000578P..UPDATEHELPMETADATA..       X                                                           {{'date','20250926'},{'time','17:00:15'},{'projectid','000017'},{'description','PROJETO DE RELEASE INCREMENTAL                    '},{'notice','Este arquivo de atualizao compatibiliza os dicionrios e as estruturas da base de dados seguindo o conceito de release incremental. O release incremental  o conceito de atualizao contnua do Protheus 12. 

Pode ser utilizado em ambiente de qualquer release da verso 12 do ERP Linha Protheus, para atualiz-lo para o release mais atual.

Este pacote possui atualizaes at release 12.1.2510



'},{'contenttype','full'}}000029P.TMSRF4502.                  X                                                           Identificador del costo final000069P.TMSRF5002.                  X                                                           Identificador del costo final                                        000045P.TMSRF5003.                  X                                                           Cliente inicial                              000054P.TMSRF5004.                  X                                                           Tienda inicial                                        000069P.TMSRF5008.                  X                                                           Servicio de transporte final .                                       000063PAC4_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio del asociado.                             000045PAC4_DESCE                    X                                                           Descripcion de la Unidad Federal del asociado000053PCN300RVLPR                   X                                                           No es posible dejar en cero el valor de una cuota.   000087PCNTA140_24                   X                                                           Rellene con la fecha de referencia del reajuste                                        000059PEE9_FATIT                    X                                                           Item del pedido de venta                                   000015P".OGA800000001               X                                                           Ente no valido.000060P"DETERMINA SE SER IMPRESSO OX                                                           "Determina si se imprimira el Cuadro Comparativo o el Fijo."000039P#EICGI210                    X                                                           Help de programa                       000053P,                            X                                                           ID Hist. SB1
                                        000079P,AFR41104.                   X                                                           Fecha de Emision de la simulacion Final                                        000093P.A010PORAPU.                 X                                                           Verifique si se confirmaron los porcentajes para calculo de los impuestos de PIS y 
COFINS. 000065P.A010TIPAPU.                 X                                                           Verifique si se informaron los campos Calc. PIS y 
Cal. COFINS. 000143P.A014NOPR.                   X                                                           El prefijo digitado no existe.
Se utilizara el prefijo "COB" y los titulos seguiran la numeracion correspondiente a el que esta en la tabla 99.000054P.A030VLD.                    X                                                           Valor Invalido                                        000117P.A050ALTER                   X                                                           Para informar las alternativas el campo Alternativa, referente a la tabla Escala/Importancia no debe estar rellenado.000095P.A050DISSE                   X                                                           Cuando el Campo "Tipo de Respuesta" sea Descriptivo, no se permite la eleccion de Alternativas.000113P.A087NUMV.                   X                                                           Este Recibo no Pertenece a este Cobrador o el Taln que contiene este nmero ya se encerro                       000168P.A116CKTR.                   X                                                           El proveedor utilizado en el filtro de las facturas de entrada es el mismo que el informado en los datos de la factura de flete.                                        000038P.A310VLDCLASS.               X                                                           No se permite ente contable SINTTICO.000155P.A311TES01.                  X                                                           Determina la sucursal destino en la cual desea copiar los TES de entrada y salida. (Para copiar en todas las sucursales, basta dejar este parmetro vaco.)000029P.A311TES02.                  X                                                           TES de salida que se copiar.000030P.A311TES03.                  X                                                           TES de entrada que se copiar.000035P.A320NPAR.                   X                                                           No existe ninguna tabla registrada.000050P.A320SPAR.                   X                                                           No hay datos en la tabla.                         000084P.A9810001.                   X                                                           Archivo de modelo no encontrado.

Por favor, rellene con un camino y archivo valido.000050P.A9810002.                   X                                                           Permitidas 5 irregularidades solamente.           000126P.A9810003.                   X                                                           Tabla de irregularidades no encontrada.

Cree la tabla 'CC' en tablas genericas, en el configurador.                          000060P.A9810004.                   X                                                           MS-WORD no encontrado en esa maquina.                       000095P.ABSENT13.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Division de Pagina por Centro de Costo.         000073P.ABSENT14.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo que desea Imprimir.                 000099P.ABSENT15.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo que desea Imprimir.                                             000158P.ABSENT17.                   X                                                           Informe si desea detallar las Horas y los Eventos. Este parametro solo se utilizara si el contenido del parametro anterior estuviera rellenado con: Analitico.000008P.AC000101.                   X                                                           Mensaje 000061P.ACA03801.                   X                                                           Informe el Curso Inicial del Intervalo que se desea consultar000039P.ACA05001.                   X                                                           Informe cual es el Proceso de Seleccion000040P.ACA05002.                   X                                                           Informe la Fase del Proceso de Seleccion000040P.ACA05003.                   X                                                           Informe el Numero de Inscripcion Inicial000042P.ACA05004.                   X                                                           Informe el Numero de Inscripcion Final

000077P.ACA05005.                   X                                                           Informe si el sistema debe hacer el recalculo de las notas de los candidatos.000054P.ACA06001.                   X                                                           Promocion de acuerdo con el mapa curricular?
Si o No000066P.ACA07001.                   X                                                           Informe la Unidad Inicial del intervalo deseado.                  000046P.ACA07002.                   X                                                           Informe la Unidad Final del intervalo deseado.000058P.ACA07003.                   X                                                           Informe la cuenta.                                        000026P.ACA07101.                   X                                                           Informe la Unidad deseada.000065P.ACA07102.                   X                                                           Informe el predio deseado                                        000054P.ACA07103.                   X                                                           Informe el piso                                       000062P.ACA07104.                   X                                                           Informe la sala deseada                                       000090P.ACA10001.                   X                                                           Informe la cantidad inicial del proceso selectivo.                                        000089P.ACA10002.                   X                                                           Informe el candidato final del proceso selectivo.                                        000099P.ACA10003.                   X                                                           Informe el proceso selectivo inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACA10004.                   X                                                           Informe el proceso selectivo final del intervalo deseado.                                        000069P.ACA15001.                   X                                                           Prueba de Aptitud Acadmica?                                        000047P.ACA15002.                   X                                                           Etapa?                                        000065P.ACA15003.                   X                                                           Numero de inscripcion de?                                       000069P.ACA15004.                   X                                                           Numero de inscripcion hasta?                                        000058P.ACA15005.                   X                                                           Fuerza recalculo?                                        000077P.ACA16001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000055P.ACA16002.                   X                                                           Informe la fase.                                       000078P.ACA16003.                   X                                                           Informe la fase del proceso selectivo.                                        000048P.ACA16004.                   X                                                           Informe el Curso inicial  del intervalo deseado.000018P.ACA16005.                   X                                                           Informe la Opcion.000118P.ACA16006.                   X                                                           Informe el numero de llamadas de matriculas en la cual el alumno fue aprovado.                                        000081P.ACA16007.                   X                                                           Informe el numero de inscripcion inicial.                                        000076P.ACA16008.                   X                                                           Informe el numero de inscripcion final.                                     000117P.ACA16009.                   X                                                           Informe si el sistema debe hacer el recalculo de las notas de los candidatos.                                        000077P.ACA17001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000053P.ACA17002.                   X                                                           Informe la fase.                                     000087P.ACA17003.                   X                                                           Inofrme el curso inicial del intervalo deseado.                                        000088P.ACA17004.                   X                                                           Informe el curso final de infervalo deseado. 

                                       000058P.ACA17005.                   X                                                           Informe la opcion.                                        000117P.ACA17006.                   X                                                           Informe el numero de llamadas de matricula en la cual el alumno fue aprovado.                                        000075P.ACA18001.                   X                                                           Informe el codigo de curso deseado.                                        000047P.ACA18002.                   X                                                           No se podr revertir este aponte de produccin.000077P.ACA18003.                   X                                                           Por favor, efectue la reversion por el aponteo de Produccin PCP Mod1 o Mod2.000065P.ACA18004.                   X                                                           Informe el grupo deseado.                                        000098P.ACA30001.                   X                                                           Informe el local inicial del intervalo que sera analizado.                                        000096P.ACA30002.                   X                                                           Informe el local final del intervalo que sera analizado.                                        000082P.ACA30004.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que el informe considere los bancos sin movimiento.000046P.ACA30005.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000026P.ACA30006.                   X                                                           Escoja la Sucursal Inicial000024P.ACA34001.                   X                                                           Escoja la Sucursal Final000046P.ACA34002.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000026P.ACA34003.                   X                                                           Escoja la Sucursal Inicial000026P.ACA34004.                   X                                                           Escoja la Sucursal Final  000047P.ACA34005.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales
000026P.ACA34006.                   X                                                           Escoja la Sucursal Inicial000031P.ACA34007.                   X                                                           Escoja la Sucursal Final       000046P.ACA35001,                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000077P.ACA35002.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                               000046P.ACA35003.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000046P.ACA35004.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000046P.ACA35005.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000096P.ACA35006.                   X                                                           Informe si desea considerar el tamano maximo de las entidades, centro de costo, item o cl.valor.000046P.ACA35007.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000066P.ACA35008.                   X                                                           Informe si imprime lineas entre las cuentas.                      000080P.ACA36001.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se imprimiran en cada pagina. del Libro mayor.000099P.ACA36002.                   X                                                           Informe si desea considerar el saldo anterior en nivel de cuenta, centro de costo, item o cl.valor.000024P.ACA41001.                   X                                                           Descripcion en la Moneda000068P.ACA42001.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                      000059P.ACA42002.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales             000064P.ACA42003.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                  000057P.ACA42004.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales           000122P.ACA42005.                   X                                                           Informe si tambien desea imprimir los valores de los balances parciales de cuentas sin centro de costo                    000046P.ACA42006.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000052P.ACA48001.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales      000046P.ACA48002.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000055P.ACA48003.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales         000050P.ACA48004.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales    000070P.ACA48005.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                        000068P.ACA48006.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                      000067P.ACA48007.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                     000046P.ACA48008.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000066P.ACA48009.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                    000081P.ACA48010.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales                                   000046P.ACA49001.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000046P.ACA49002.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales000026P.ACA49003.                   X                                                           Escoja la Sucursal Inicial000024P.ACA49004.                   X                                                           Escoja la Sucursal Final000083P.ACA58003.                   X                                                           Informe si el solicitante debe ser avisado.                                        000077P.ACA60001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000092P.ACA60002.                   X                                                           Es necesario informar el codigo del componente de flete que se refiere al Vehiculo Dedicado.000054P.ACA60003.                   X                                                           Verifique la cumplimentacin del parametro MV_CODCOMP.000095P.ACA60004.                   X                                                           Informe la inscripcion o numero de inscripcion inicial.                                        000087P.ACA60005.                   X                                                           Serie del documento fiscal de entrada de mercaderias, en caso de exportacion indirecta.000045P.ACA60006.                   X                                                           Determina si se generaron las OP Intermedias.000036P.ACA60007.                   X                                                           Codigo del usuario que genero la OP.000038P.ACA65001.                   X                                                           Codigo de la rutina que origino la OP.000033P.ACA65002.                   X                                                           Codigo del presupuesto de ventas.000081P.ACA65003.                   X                                                           Se acepta el lote economico solamente cuando el parametro MV_TMSCTE este activo!000083P.ACA65005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial deseado.                                        000081P.ACA65006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final deseado.                                        000086P.ACA65007.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACA65008.                   X                                                           Informe el area final del intervalo deseado.                                        000074P.ACA65009.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial.                                        000070P.ACA65010.                   X                                                           Informe el curso estadar final.                                       000026P.ACA65011.                   X                                                           Informe el numero de lote.000217P.ACA65012.                   X                                                           Campo que contiene los Opcionales default del Producto. Rellenar de la siguiente forma:
GGGIIIIGGGIIII (...)
Donde:
G = Grupo de Opcionales
I = Items de Opcionales
El Parametro MV_SELEOPC debe estar rellenado con "S".000074P.ACA65013.                   X                                                           Informe la unidad inicial deseada.                                        000072P.ACA65014.                   X                                                           Informe la unidad final deseada.                                        000073P.ACA65015.                   X                                                           Informe el turno inicial deseado.                                        000073P.ACA65016.                   X                                                           Informe el turno final deseado.
                                        000092P.ACA65017.                   X                                                           Informe la disciplina inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACA65018.                   X                                                           Informe la disciplina final del intervalo deseado.                                         000032P.ACA68001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo.   000027P.ACA68002.                   X                                                           Informe el tipo de boleto. 000074P.ACA68003.                   X                                                           Informe  el RA inicial del alumno.                                        000068P.ACA68004.                   X                                                           Informe el RA final de alumo.                                       000054P.ACA68005.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial de intervalo deseado.000055P.ACA68006.                   X                                                           intervalo el curso final de intervalo de curso deseado.000081P.ACA68007.                   X                                                           Informe la unidad inicial para busqueda.
                                       000064P.ACA68008.                   X                                                           Informe la unidad final.                                        000077P.ACA72001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000075P.ACA72002.                   X                                                           Informe la fase de proceso selectivo.                                      000069P.ACA72003.                   X                                                           Informe la disciplina deseada.                                       000069P.ACA79001.                   X                                                           Informe el regimen de curso.                                         000067P.ACA79002.                   X                                                           Informe el grupo de cursos.                                        000072P.ACA79003.                   X                                                           Informe el ano electivo deseado.                                        000067P.ACA79004.                   X                                                           Informe el periodo electivo.                                       000065P.ACA79005.                   X                                                           Informe el curso deseado.                                        000095P.ACA81001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACA81002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000057P.ACA82001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado. 000096P.ACA82002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000056P.ACA82003.                   X                                                           Ano lectivo de?                                        000072P.ACA82004.                   X                                                           Informe el ano electivo deseado.                                        000096P.ACA82005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000093P.ACA82006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                      000074P.ACA82007.                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000076P.ACA82008.                   X                                                           Para Lote electronico, el parametro MV_TMSANTT no puede estar sin rellenar!000049P.ACA82010.                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal centralizadora.000047P.ACA82011.                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de necesidad.000043P.ACA82012.                   X                                                           Codigo del Producto en el Pedido de Compras000018P.ACA82013.                   X                                                           Cantidad Prevista.000043P.ACA82014.                   X                                                           Cantidad ya entregada del pedido de compras000056P.ACA82015.                   X                                                           Pedido de Compras Agrupado en la Sucursal Centralizadora000065P.ACA82016.                   X                                                           Item del Pedido de Compras Agrupado en la Sucursal Centralizadora000056P.ACA86001.                   X                                                           Pedido de Compras generado para la Sucursal de Necesidad000065P.ACA86002.                   X                                                           Item del Pedido de Compras generado para la Sucursal de Necesidad000062P.ACA86003.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para seleccion del Pedido de Compras.000060P.ACA86004.                   X                                                           Informe la Fecha Final para seleccion del Pedido de Compras.000048P.ACA86005.                   X                                                           Informe el numero del Pedido Inicial de Compras.000046P.ACA86006.                   X                                                           Informe el numero del Pedido Final de Compras.000099P.ACA86007.                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor inicial que se considerara para la seleccion del pedido de compras.000126P.ACA86008.                   X                                                           Informe la Tienda relacionada al Codigo del Proveedor inicial que se considerara para la seleccion del pedido de compras.     000097P.ACA86009.                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor final que se considerara para la seleccion del pedido de compras.000132P.ACA86010.                   X                                                           Informe la Tienda relacionada al Codigo del Proveedor Final que se considerara para la seleccion del pedido de compras.           

000096P.ACA86011.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal Centralizadora para la que los Pedidos de Compras se Agruparan.000061P.ACA86012.                   X                                                           Exhibe datos referentes a los pedidos de compras encontrados 000067P.ACA88002.                   X                                                           Numero del Pedido de Compras Centralizador generado por Agrupacion.000065P.ACA88003.                   X                                                           Item del Pedido de Compras Centralizador generado por Agrupacion.000073P.ACA88004.                   X                                                           Cantidad que se vinculo de la Factura al Pedido de Compras Centralizador.000091P.ACA88007.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000090P.ACA88008.                   X                                                           Informe el area final del intervalor seleccionado.                                        000088P.ACA88009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACA88010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                         000086P.ACA88011.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACA88012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000095P.ACA89001.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACA89002.                   X                                                           Informe el curso vigente final del intervalo deseado.                                         000096P.ACA89003.                   X                                                           Informe el periodo electivo inicial de intervalo deseado.                                       000097P.ACA89004.                   X                                                           informe el periodo electivo final del intervalo desedado.                                        000094P.ACA89005.                   X                                                           Informe la habilitacion inicial del curso seleccionado.                                       000102P.ACA89006.                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion final, del curso mencionado.                                        000086P.ACA89007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                       000084P.ACA89008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                       000101P.ACA89009.                   X                                                           Informe si el sistema debe recalcular los registros antiguos.                                        000077P.ACA90001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000080P.ACA90002.                   X                                                           Pedido Compra de la Sucursal de Necesidad que esta vinculado al Pedido de Venta.000089P.ACA90003.                   X                                                           Item del Pedido Compra de la Sucursal de Necesidad que esta vinculado al Pedido de Venta.000073P.ACA90004.                   X                                                           Sucursal donde el Pedido de Compra Vinculado al Pedido de Venta se genero000087P.ACA90005.                   X                                                           Informe el predio donde la prueba sera aplicada.                                       000069P.ACA90006.                   X                                                           Informe el piso del edificio.                                        000086P.ACA90007.                   X                                                           Informe la sala donde la prueba sera aplicada.                                        000049P.ACA98001.                   X                                                           De Curso?                                       000049P.ACA98002.                   X                                                           A Curso?                                        000051P.ACA98003.                   X                                                           De Unidad?                                        000050P.ACA98004.                   X                                                           A Unidad?                                        000060P.ACA98005.                   X                                                           De Periodo lectivo?                                        000059P.ACA98006.                   X                                                           A Periodo lectivo?                                        000057P.ACA98007.                   X                                                           De Habilitacion?                                        000056P.ACA98008.                   X                                                           A Habilitacin?                                        000050P.ACA98009.                   X                                                           De Grupo?                                        000049P.ACA98010.                   X                                                           A Grupo?                                        000050P.ACA98011.                   X                                                           De Grupo?                                        000049P.ACA98012.                   X                                                           A Grupo?                                        000052P.ACA98013.                   X                                                           De Materia?                                        000052P.ACA98014.                   X                                                           De Materia?                                        000053P.ACA98015.                   X                                                           De Profesor?                                        000118P.ACA98016.                   X                                                           Sucursal a la que los Pedidos de Compras se Agruparon por el Proceso de Central de Compras                            000050P.ACA98017.                   X                                                           De Fecha?                                        000049P.ACA98018.                   X                                                           A Fecha?                                        000058P.ACA98019.                   X                                                           Genera solicitud?                                        000050P.ACAA3801.                   X                                                           De Curso?                                        000049P.ACAA3802.                   X                                                           A Curso?                                        000060P.ACAA3803.                   X                                                           De Periodo lectivo?                                        000058P.ACAA3804.                   X                                                           A Periodo lectivo?                                       000094P.ACAR0101.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                       000088P.ACAR0102.                   X                                                           Informe el RA del alumno final de intervalo deseado.                                    000098P.ACAR0201.                   X                                                           Informe el proceso selectivo inicial del intervalo deseado.                                       000044P.ACAR0202.                   X                                                           Codigo del motivo de salida del combustible.000049P.ACAR0203.                   X                                                           Descripcion del motivo de salida del combustible.000029P.ACAR0204.                   X                                                           Codigo del numero secuencial.000051P.ACAR0205.                   X                                                           De Opcion?                                        000050P.ACAR0206.                   X                                                           A Opcion?                                        000088P.ACAR0207.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACAR0208.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000050P.ACAR0301.                   X                                                           De Local?                                        000049P.ACAR0302.                   X                                                           A Local?                                        000053P.ACAR0303.                   X                                                           De Edificio?                                        000052P.ACAR0304.                   X                                                           A Edificio?                                        000049P.ACAR0305.                   X                                                           De Sala?                                        000048P.ACAR0306.                   X                                                           A Sala?                                        000069P.ACAR0307.                   X                                                           Prueba de Aptitud Academica?                                        000100P.ACAR0401.                   X                                                           Informe el proceso selectivo inicial del intervalo deseado.                                         000097P.ACAR0402.                   X                                                           Informe el proceso selectivo final del intervalo deseado.                                        000195P.ACAR0403.                   X                                                           Esta facturacion utilizo una condicion de pago que genero desdoblamiento de las facturas de credito. No se permitira la marcacion/desmarcacion de documentos para realizacion de anulacion parcial.000049P.ACAR0404.                   X                                                           A Curso?                                        000024P.ACAR0405.                   X                                                           Documento ya Informado!000063P.ACAR0407.                   X                                                           Aprovechamiento Curso?                                        000065P.ACAR0501.                   X                                                           Informe el banco del cliente del agente financiero.              000049P.ACAR0502.                   X                                                           A Lugar?                                        000053P.ACAR0503.                   X                                                           De Edificio?                                        000052P.ACAR0504.                   X                                                           A Edificio?                                        000049P.ACAR0505.                   X                                                           De Sala?                                        000048P.ACAR0506.                   X                                                           A Sala?                                        000101P.ACAR0507.                   X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Contribucion Asistencial (S/N)                          000050P.ACAR0601.                   X                                                           De Lugar?                                        000049P.ACAR0602.                   X                                                           A Lugar?                                        000059P.ACAR0603.                   X                                                           De Curso estandar?                                        000058P.ACAR0604.                   X                                                           A Curso estandar?                                        000069P.ACAR0605.                   X                                                           Prueba de aptitud academica?                                        000049P.ACAR0606.                   X                                                           Llamada?                                        000051P.ACAR0607.                   X                                                           De Opcion?                                        000050P.ACAR0608.                   X                                                           A Opcion?                                        000050P.ACAR0609.                   X                                                           Pagantes?                                        000050P.ACAR0701.                   X                                                           De Curso?                                        000088P.ACAR0702.                   X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Contribucion Confederativa (S/N)           000097P.ACAR0703.                   X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Mensualidad Sindical (S/N)                          000045P.ACAR0704.                   X                                                           indicar el Piso de la Categoria del Sindicato000106P.ACAR0802.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Febrero                          000092P.ACAR0804.                   X                                                            Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Marzo             000106P.ACAR0805.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Abril                            000101P.ACAR0806.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Mayo                        000049P.ACAR0902.                   X                                                           A Lugar?                                        000049P.ACAR0906.                   X                                                           Pagantes?                                       000086P.ACAR0908.                   X                                                           El Saldo De/En Poder de Terceros debera considerarse en las Movimentaciones Internas?000078P.ACC01001.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Enero000079P.ACC01002.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Junio.000079P.ACC01003.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Julio.000080P.ACC01004.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Agosto.000084P.ACC01005.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Septiembre.000081P.ACC01006.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Octubre.000084P.ACC01007.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Noviembre.
000141P.ACC01008.                   X                                                           Informe si las informaciones referentes al historico de documentos del alumno deberan ser axhibidas.                                         000089P.ACC04001.                   X                                                           Indicar el Tipo de Referencia: Valor  o Porcentaje del Calculo de la Contrib. Asistencial000151P.ACC04002.                   X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Contrib. Asistencial: Base, Compuesto, Piso Categoria o Salario Minimo. 000065P.ACC04003.                   X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Contrib. Asistencial
000064P.ACC04004.                   X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Contrib. Asistencial000081P.ACC04005.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Enero.000081P.ACC04006.                   X                                                           Indique el valor o porcentaje para Calculo del Aporte  Confederativo en Febrero.
000081P.ACC04007.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Marzo
000081P.ACC04008.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Abril.000105P.ACD03201.                   X                                                           Permite actualizar automaticamente las alteraciones en el browse.                                        000090P.ACD03202.                   X                                                           Tiempo para actualizacion del browse en segundos.                                         000058P.ACD03203.                   X                                                           Permite ocultar conteo con cantidad en cero en el monitor.000080P.ACD03204.                   X                                                           Solamente se mostrarn los conteos que se ajustaron por el ajuste de inventario.000071P.ACD10001.                   X                                                           Informe el Orden de Separacion Inicial que se considerara en el filtro.000069P.ACD10002.                   X                                                           Informe el Orden de Separacion Final que se considerara en el filtro.000068P.ACD10003.                   X                                                           Informe la Fecha de emision Inicial que se considerara en el filtro.000066P.ACD10004.                   X                                                           Informe la Fecha de emision Final que se considerara en el filtro.000059P.ACD10005.                   X                                                           Informe si se consideran Ordenes de separacion finalizadas.000039P.ACD10006.                   X                                                           Informe si se Imprime codigo de barras.000056P.ACDA8001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro000054P.ACDA8002.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro000054P.ACDA8003.                   X                                                           Informe la OP Inicial que se considerara en el filtro.000052P.ACDA8004.                   X                                                           Informe la OP Final que se considerara en el filtro.000062P.ACDA8005.                   X                                                           Informe la Transaccion Inicial que se considerara en el filtro000060P.ACDA8006.                   X                                                           Informe la Transaccion Final que se considerara en el filtro000059P.ACDA8007.                   X                                                           Informe el Operador Inicial que se considerara en el filtro000057P.ACDA8008.                   X                                                           Informe el Operador Final que se considerara en el filtro000035P.ACDA8009.                   X                                                           Informe el Orden para la Impresion.000058P.ACDB8001.                   X                                                           Informe el Tipo de Produccion.                            000080P.ACFA6001.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Mayo.000081P.ACM01001.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Junio.000081P.ACM01002.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Julio.000083P.ACM01003.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Agosto.l000086P.ACM01004.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Septiembre.000083P.ACM01005.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Octubre.000085P.ACM01006.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Noviembre
000086P.ACM01007.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Diciembre.l000091P.ACM01008.                   X                                                           Indicar el Tipo de Referencia: Valor  o Porcentaje del Calculo de la Contrib. Confederativa000152P.ACM01009.                   X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Contrib. Confederativa Base, Compuesto, Piso Categoria o Salario Minimo.
000067P.ACM01010.                   X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Contrib. Confederativa
000067P.ACM01011.                   X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Contrib. Confederativa
000070P.ACM01012.                   X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Mensualidad Sindical.000090P.ACM01013.                   X                                                           Indicar el Tipo de Referencia: Valor  o Porcentaje del Calculo de la Mensualidad Sindical.000151P.ACM01014.                   X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Mensualidad Sindical: Base, Compuesto, Piso Categoria o Salario Mnimo. 000065P.ACM02001.                   X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Mensualidad Sindical.000065P.ACM02002.                   X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Mensualidad Sindical.000088P.ACM02003.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000082P.ACM02004.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                    000062P.ACM02005.                   X                                                           Informe el ano limite.                                        000075P.ACM02006.                   X                                                           informe el periodo del ano deseado.                                        000087P.ACM02007.                   X                                                           Informe el tipo de operacion que sera ejecutada.                                       000088P.ACM02008.                   X                                                           Informe el directorio del destino del documento.                                        000087P.ACM03001.                   X                                                           Informe el directorio del origen del documento.                                        000095P.ACR01001.                   X                                                           informe el RA del Alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR01002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000107P.ACR02001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado inicial del intervalo deseado.                                        000105P.ACR02002.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.inall del intervalo deseado.                                        000086P.ACR02003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR02004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000064P.ACR02005.                   X                                                           A Proceso de seleccion?                                        000088P.ACR02007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR02008.                   X                                                           Informe la unidad final de intervalo deseado.                                        000107P.ACR05001.                   X                                                           Informe el local inicial donde el proceso selectivo sera realizado.                                        000105P.ACR05002.                   X                                                           Informe el local final donde el proceso selectivo sera realizado.                                        000106P.ACR05003.                   X                                                           Informe el predio inicial donde el proceso selectivo sera realizado.                                      000106P.ACR05004.                   X                                                           Informe el predio final donde el proceso selectivo sera realizado.                                        000105P.ACR05005.                   X                                                           Informa la sala inicial donde el proceso selectivo sera realizado.                                       000103P.ACR05006.                   X                                                           Informa la sala final donde el proceso selectivo sera ralizado.                                        000077P.ACR05007.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000097P.ACR06001.                   X                                                           informe el local inicial de intervalo de cursos deseados.                                        000095P.ACR06002.                   X                                                           Informe el local final del intervalo de cursos deseado.                                        000096P.ACR06003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial de intervalo deseado.                                         000094P.ACR06004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000077P.ACR06005.                   X                                                           Inofrme el proceso selectivo deseado.                                        000117P.ACR06006.                   X                                                           Inoforme el numero de llamadas de matricula en la cual el alumno fue aprovado.                                       000099P.ACR06007.                   X                                                           Informe la opcion inicial de intervalo de opciones deseado.                                        000097P.ACR06008.                   X                                                           Informe la opcion final de intervalo de opciones deseado.                                        000102P.ACR06009.                   X                                                           Informe que tipos de candidatos deberan constar en el informe.                                        000086P.ACR07001.                   X                                                           Inofrme el curso inicial de intervalo deseado.                                        000086P.ACR07002.                   X                                                           Informe el curso inicial de intervalo deseado.                                        000064P.ACR07003.                   X                                                           Informe el local inicial.                                       000063P.ACR07004.                   X                                                           Informe el local final.                                        000059P.ACR07005.                   X                                                           De Curso estandar?                                        000058P.ACR07006.                   X                                                           A Curso estandar?                                        000053P.ACR07007.                   X                                                           Ano lectivo?                                        000057P.ACR07008.                   X                                                           Periodo del ano?                                        000051P.ACR07009.                   X                                                           Situacion?                                        000057P.ACR07010.                   X                                                           De Tipo de beca?                                        000056P.ACR07011.                   X                                                           A Tipo de beca?                                        000059P.ACR08001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo inicial del intervalo deseado.000105P.ACR08002.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR08003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR08004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR08005.                   X                                                           informe el local inicial del proceso selectivo.                                        000086P.ACR08006.                   X                                                           Informe el local final del proceso selectivo.                                         000132P.ACR08007.                   X                                                           Informe si en el reporte deben constar solamente los candidatos que son deficientes fisicos.                                        000121P.ACR09001.                   X                                                           Informe el local inicial donde seran aplicadas las pruebas del proceso selectivo.                                        000119P.ACR09002.                   X                                                           Informe el local final donde seran aplicadas las pruebas del proceso selectivo.                                        000105P.ACR09003.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado. Inicial del intervalo deseado.                                     000107P.ACR09004.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado. Final del intervalo deseado.                                         000120P.ACR09005.                   X                                                           Informe si el sistema debe considerar los candidatos que realizaron el Informe o Proceso Selectivo deseado como Alumnos.000126P.ACR09006.                   X                                                           Informe si en el reporte debera constar informaciones de los candidatos pagantes o no.                                        000113P.ACR09007.                   X                                                           informe el local de inscripcion inicial del intervalo de locales deseado.                                        000110P.ACR09008.                   X                                                           Informe el local de inscripcion final de intervalo de locales deseado.                                        000087P.ACR10001.                   X                                                           Informe la unidad inicial de intervalo deseado.                                        000084P.ACR10002.                   X                                                           Informe la unidad final de intevalo deseado.                                        000095P.ACR10003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial de intervalo deseado.                                        000094P.ACR10004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000098P.ACR10005.                   X                                                           Informe el periodo electivo inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR10006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final de intervalo deseado.                                        000087P.ACR10007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR10008.                   X                                                           Informe el grupo final de intervalo deseado.                                        000086P.ACR10009.                   X                                                           Informe el turno inicial de intervalo deseado.                                        000085P.ACR10010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR10011.                   X                                                           Informe el RA del alumno del intervalo deseado.                                       000093P.ACR10012.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000071P.ACR10013.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000073P.ACR10014.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                      000088P.ACR11001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR11002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR11003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR11004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR11005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR11006.                   X                                                           informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR11007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                         000085P.ACR11008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR11009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR11010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000095P.ACR11011.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000092P.ACR11012.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                       000071P.ACR11013.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000075P.ACR11014.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                        000125P.ACR12001.                   X                                                           Informe la matricula de solicicitante inicial del intervalo del solicitante deseado.                                         000080P.ACR12002.                   X                                                           Informe la matricula del solicitante final del intervalo de solicitante deseado.000100P.ACR12003.                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud inicial del intervalo deseado.                                     000108P.ACR12004.                   X                                                           Informe la fecha de la soliciatacion final del intervalo solicitado.                                        000116P.ACR12005.                   X                                                           Informe el Tipo de Requisito inicial del intervalo del requisito deseado.
                                         000110P.ACR12006.                   X                                                           Informe el tipo de requisito final del intervalo de requisito deseado.                                        000098P.ACR12007.                   X                                                           informe el status de los requisitos que seran consultados.                                        000088P.ACR12008.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR12009.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000098P.ACR20001.                   X                                                           Informe el local inicial del intervalo de locales deseados.                                       000097P.ACR20002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                         000075P.ACR20003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial.                                        000097P.ACR20004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR20005.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000063P.ACR20006.                   X                                                           Informe el turno final.                                        000088P.ACR20007.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR20008.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                      000081P.ACR20009.                   X                                                           El componente informado en el parametro 'MV_CODCOMP' no es un componente valido!000088P.ACR20010.                   X                                                           Informe un codigo de componente que este registrado en la tabla de Componentes de Flete.000098P.ACR20011.                   X                                                           Informe el periodo electivo inicial del intervalo deseado.                                        000105P.ACR20012.                   X                                                           Informe el ano electivo final del intervalo que se desea consultar.                                      000096P.ACR20013.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR20014.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000065P.ACR20015.                   X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000087P.ACR20016.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACR20017.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000062P.ACR20018.                   X                                                           Informe el area final.                                        000098P.ACR20019.                   X                                                           Informe el dia de la semana inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR20020.                   X                                                           Informe el dia de semana final del intervalo deseado.                                        000063P.ACR20021.                   X                                                           Informe la unidad final.                                       000086P.ACR20022.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000104P.ACR21001.                   X                                                           Informe el local donde los alumnos cursan sus respectivos cursos.                                       000087P.ACR21002.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR21003.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR21004.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000119P.ACR21005.                   X                                                           Imforme el codigo inicial del profesor que administro clases para esos alumnos.                                        000117P.ACR21006.                   X                                                           Informe el codigo final del profesor que administro clases para esos alumnos.                                        000097P.ACR21007.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000101P.ACR21008.                   X                                                           informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR21009.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR21010.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                       000097P.ACR21011.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000089P.ACR21012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR21013.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000063P.ACR21014.                   X                                                           Informe la unidad final.                                       000087P.ACR21015.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR21016.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000075P.ACR21017.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial.                                        000096P.ACR21018.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000096P.ACR22001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR22002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                       000098P.ACR22003.                   X                                                           Inoforme el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR22004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final de intervalo deseado.                                       000071P.ACR22005.                   X                                                           Informe el ano lectivo inicial.                                        000070P.ACR22006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                       000097P.ACR22007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR22008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR22009.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR22010.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR22011.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                         000085P.ACR22012.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                       000087P.ACR22013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR22014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000091P.ACR23001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR23002.                   X                                                           Informe la area final del intervalo seleccionado.                                       000096P.ACR23003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR23004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                         000095P.ACR23005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000059P.ACR23006.                   X                                                           A Periodo lectivo?                                        000087P.ACR23007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR23008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                       000071P.ACR23009.                   X                                                           Informe el ano lectivo inicial.                                        000071P.ACR23010.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000088P.ACR23011.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000065P.ACR23012.                   X                                                           Informe la unidad final.                                         000097P.ACR23013.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR23014.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                       000065P.ACR23015.                   X                                                           Informe el turno inicial.                                        000085P.ACR23016.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000073P.ACR23017.                   X                                                           Informe el tipo de curso inicial.                                        000070P.ACR23018.                   X                                                           Informe el tipo de curso final.                                       000131P.ACR23019.                   X                                                           Informe si el sistema debe quebrar la pagina o no en el momento de la impresion del informe.                                       000053P.ACR23020.                   X                                                           De Subgrupo?                                        000052P.ACR23021.                   X                                                           A Subgrupo?                                        000088P.ACR25001.                   X                                                           Informe el local donde los alumnos tienen clases.                                       000095P.ACR25002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                       000098P.ACR25003.                   X                                                           Inofrme el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                         000095P.ACR25004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR25005.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR25006.                   X                                                           Informe el grupo final de intervalo deseado.                                        000090P.ACR25007.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial de intervalo.
                                        000071P.ACR25008.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR25009.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR25010.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                       000086P.ACR25011.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                      000085P.ACR25012.                   X                                                           Informe la unidad final de intervalo deseado.                                        000086P.ACR25013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR25014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR25015.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR25016.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000092P.ACR25017.                   X                                                           Informe la situacion inicial de los alumnos deseados.                                       000091P.ACR25018.                   X                                                           Informe la situacion final de los alumnos deseados.                                        000102P.ACR25019.                   X                                                           Informe el regimen inicial de los cursos que seran consultados.                                       000100P.ACR25020.                   X                                                           informe el regimen final de los cursos que seran  consultados.                                      000114P.ACR25021.                   X                                                           Informe cual es el tipo de reporte que mas se acomode a sus necesidades.  
                                      000091P.ACR25022.                   X                                                           Informe el estatus de los alunos a ser consultados.                                        000078P.ACR25023.                   X                                                           Informe el tipo de matricula inicial.                                         000075P.ACR25024.                   X                                                           Inofrme el tipo de matricula final.                                        000118P.ACR25025.                   X                                                           Informe si los datos referente al kit matricula deberan constar en el reporte.                                        000053P.ACR25026.                   X                                                           De Subgrupo?                                        000052P.ACR25027.                   X                                                           A Subgrupo?                                        000097P.ACR26001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                         000094P.ACR26002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR26003.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR26004.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR26005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR26006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR26007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR26008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                         000097P.ACR26009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR26010.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR26011.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial de intervalo deseado.                                        000095P.ACR26012.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR26013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR26014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000053P.ACR26015.                   X                                                           De Subgrupo?                                        000052P.ACR26016.                   X                                                           A Subgrupo?                                        000088P.ACR27001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR27002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR27003.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR27004.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR27005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR27006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR27007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR27008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR27009.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR27010.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACR27011.                   X                                                           Informe el perido lectivo inicial del intervalo deseado.                                   000095P.ACR27012.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR27013.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR27014.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR27015.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACR27016.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                      000121P.ACR27017.                   X                                                           Inoforme si todo el sistema debe considerar todas las situaciones de los alumnos.                                        000056P.ACR28001.                   X                                                           Informe el RA del alumnos inicial del intervalo deseado.000093P.ACR28002.                   X                                                           informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR28003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial de intervalo deseado.                                        000094P.ACR28004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000076P.ACR28005.                   X                                                           Informe el periodo de curso deseado.                                        000047P.ACR29001.                   X                                                           De RA?                                        000046P.ACR29002                    X                                                           A RA?                                        000046P.ACR29002.                   X                                                           A RA?                                        000059P.ACR29003.                   X                                                           De Curso estandar?                                        000058P.ACR29004.                   X                                                           A Curso estandar?                                        000056P.ACR29005.                   X                                                           Tipo de salida?                                        000053P.ACR29006.                   X                                                           Para el ano?                                        000056P.ACR29007.                   X                                                           Para el periodo?                                       000095P.ACR30001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR30002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR30003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR30004.                   X                                                           Informe el curso estandar final de intervalo deseado.                                        000078P.ACR30005.                   X                                                           Informe el tipo de salida del reporte.                                        000063P.ACR30006.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000073P.ACR30007.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                      000095P.ACR31001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR31002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000077P.ACR31003.                   X                                                           Informe el nombre inicial del alumno.                                        000075P.ACR31004.                   X                                                           Informe el nombte final del alumno.                                        000087P.ACR31005.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR31006.                   X                                                           Iforme el curso final del intervalo deseado.                                        000078P.ACR31007.                   X                                                           Informe si es rematricula o matricula.                                        000062P.ACR31008.                   X                                                           Informe el ano lectivo.                                       000075P.ACR31009.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                        000093P.ACR32001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                      000091P.ACR32002.                   X                                                           Informe el RA de alumno final de intervalo deseado.                                        000096P.ACR32003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR32004.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR33001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR33002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR33003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR33004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR34001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACR34002.                   X                                                           Informe el RA de alumno final del intervalo deseado.                                       000096P.ACR34003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR34004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000094P.ACR36001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                       000090P.ACR36002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                     000096P.ACR36003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR36004.                   X                                                           Inoforme el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR37001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR37002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR37003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR37004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                       000094P.ACR38001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial de intervalo deseado.                                        000093P.ACR38002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000077P.ACR38003.                   X                                                           Informe el curso inicial de intervalo deseado.                               000085P.ACR38004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000077P.ACR39001.                   X                                                           Informe el tipo de salida de reporte.                                        000063P.ACR39002.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000074P.ACR39003.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                       000066P.ACR40001.                   X                                                           Informe el periodo del ano.                                       000067P.ACR41001.                   X                                                           Informe el periodo del ano.                                        000065P.ACR42001.                   X                                                           Informe el periodo de ano.                                       000094P.ACR43001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                       000093P.ACR43002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR43003.                   X                                                           informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR43004.                   X                                                           Informe el curso final de intervalo deseado.                                        000066P.ACR43005.                   X                                                           Informe el periodo del ano.                                       000095P.ACR44001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR44002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR44003.                   X                                                           informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR44004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000079P.ACR44005.                   X                                                           Informe el tipo de salida del reporte.
                                       000063P.ACR44006.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000066P.ACR44007.                   X                                                           Inoforme el periodo del ano.                                      000093P.ACR45001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                      000093P.ACR45002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR45003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR45004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000067P.ACR45005.                   X                                                           Informe el periodo deseado.                                        000087P.ACR46001.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR46002.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000062P.ACR46003.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                       000067P.ACR46004.                   X                                                           Informe el semestre deseado.                                       000087P.ACR46005.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                       000083P.ACR46006.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                     000088P.ACR47001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR47002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR47003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR47004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000058P.ACR47005.                   X                                                           Informe el periodo lectivoa inicial del intervalo deseado.000071P.ACR47006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR47007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR47008.                   X                                                           Imforme el periodo de ano final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR47009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del itervalo deseado.                                        000094P.ACR47010.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                       000064P.ACR47011.                   X                                                           Informe la edad inicial.                                        000062P.ACR47012.                   X                                                           Informe la edad final.                                        000087P.ACR47013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR47014.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000090P.ACR47015.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                       000089P.ACR47016.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000090P.ACR48001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                       000089P.ACR48002.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000087P.ACR48003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR48004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR48005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR48006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR48007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR48008.                   X                                                           Informe la turma final del intervalo deseado.                                       000088P.ACR48009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR48010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR50001.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR50002.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000063P.ACR50003.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000068P.ACR50004.                   X                                                           Informe el semestre deseado.                                        000088P.ACR50005.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR50006.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000090P.ACR50007.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                       000089P.ACR50008.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000096P.ACR51001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR51002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR51003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                      000095P.ACR51004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000094P.ACR51005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                     000071P.ACR51006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR51007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR51008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR51009.                   X                                                           Informe la unidad inicial de intervalo deseado.                                       000085P.ACR51010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                       000091P.ACR51011.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR51012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                       000087P.ACR51013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR51014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR52001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000092P.ACR52002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                       000091P.ACR52003.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR52004.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000095P.ACR52005.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                       000094P.ACR52006.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR52007.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR52008.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final de intervalo deseado.                                        000087P.ACR52009.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR52010.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR52011.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR52012.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR52013.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR52014.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR52015.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR52016.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR52017.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000080P.ACR52018.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                   000074P.ACR52019.                   X                                                           Informe si el documento sera impreso.                                     000053P.ACR52020.                   X                                                           De Subgrupo?                                        000051P.ACR52021.                   X                                                           A Subgrupo?                                       000090P.ACR53001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                       000089P.ACR53002.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000086P.ACR53003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR53004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR53005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR53006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR53007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR53008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000068P.ACR53009.                   X                                                           Informe el regimen del curso.                                       000093P.ACR53010.                   X                                                           Informe el ano inicial del intervalo de anos deseado.                                        000091P.ACR53011.                   X                                                           Informe el ano final del intervalo de anos deseado.                                        000097P.ACR53012.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR53013.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000057P.ACR53014.                   X                                                           Informe el local.                                        000049P.ACR53015.                   X                                                           A Lugar?                                        000070P.ACR53016.                   X                                                           Informe la fecha de evaluacion.                                       000095P.ACR54001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR54002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000051P.ACR54003.                   X                                                           De Nombre?                                        000050P.ACR54004.                   X                                                           A Nombre?                                        000087P.ACR54005.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR54006.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR55001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR55002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000051P.ACR55003.                   X                                                           De Nombre?                                        000049P.ACR55004.                   X                                                           A Nombre?                                       000086P.ACR55005.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR55006.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo deseado.                                        000047P.ACR56001.                   X                                                           De RA?                                        000046P.ACR56002.                   X                                                           A RA?                                        000051P.ACR56003.                   X                                                           De Nombre?                                        000050P.ACR56004.                   X                                                           A Nombre?                                        000050P.ACR56005.                   X                                                           De Curso?                                        000048P.ACR56006.                   X                                                           A Curso?                                       000091P.ACR57001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000086P.ACR57002.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                     000101P.ACR57003.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.                                        000099P.ACR57004.                   X                                                           Informe el codigo del profesor final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR57005.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR57006.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR57007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                       000084P.ACR57008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                      000047P.ACR57501.                   X                                                           De RA?                                        000046P.ACR57502.                   X                                                            A RA?                                       000058P.ACR57503.                   X                                                           De Curso vigente?                                        000057P.ACR57504.                   X                                                           A Curso vigente?                                        000060P.ACR57505.                   X                                                           De Periodo lectivo?                                        000059P.ACR57506.                   X                                                           A Periodo lectivo?                                        000050P.ACR57507.                   X                                                           De Grupo?                                        000048P.ACR57508.                   X                                                           A Grupo?                                       000060P.ACR57509.                   X                                                           De Periodo del ano?                                        000058P.ACR57510.                   X                                                           A Periodo del ano?                                       000056P.ACR57511.                   X                                                           De Ano lectivo?                                        000055P.ACR57512.                   X                                                           A Ano lectivo?                                        000051P.ACR57513.                   X                                                           De Unidad?                                        000050P.ACR57514.                   X                                                           A Unidad?                                        000050P.ACR57515.                   X                                                           De Grupo?                                        000049P.ACR57516.                   X                                                           A Grupo?                                        000057P.ACR57517.                   X                                                           De Habilitacion?                                        000056P.ACR57518.                   X                                                           A Habilitacion?                                        000101P.ACR58001.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.                                        000098P.ACR58002.                   X                                                           Informe el codigo de profesor final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR58003.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR58004.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                       000095P.ACR58005.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial del intervalo deseado.                                        000092P.ACR58006.                   X                                                           Informe el curso vigente final del intevalo deseado.                                        000097P.ACR58007.                   X                                                           informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR58008.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR58009.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR58010.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                       000087P.ACR58011.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR58012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR58013.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR58014.                   X                                                           Inofrme la materia final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR58015.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR58016.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000115P.ACR58017.                   X                                                           Informe si el sistema debe incluir informaciones referente a los proyectos.                                        000093P.ACR58018.                   X                                                           Informe el ano inicial del intervalo de anos deseado.                                        000091P.ACR58019.                   X                                                           Informe el ano final del intervalo de anos deseado.                                        000097P.ACR58020.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR58021.                   X                                                           Informe el periodo de ano final del intervalo deseado.                                        000066P.ACR59001.                   X                                                           Informe el alumno inicial.                                        000064P.ACR59002.                   X                                                           Informe el alumno final.                                        000094P.ACR59003.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial de intervalo deseado.                                        000095P.ACR59004.                   X                                                           Informe el curso final del intervalo de cursos deseado.                                        000096P.ACR59005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR59006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000074P.ACR59007.                   X                                                           Informe la situacion de titulos.        
                                000085P.ACR59008.                   X                                                           Informe si el sistema debe exhibir la boleta.                                        000067P.ACR59009.                   X                                                           Amortiza valor de la beca?                                        000088P.ACR61001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR61002.                   X                                                           Inoforme la undad final del intervalo deseado.                                        000092P.ACR61003.                   X                                                           Informe el Proceso de Seleccion inicial del intervalo deseado.                              000118P.ACR61004.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado final del intervalo deseado.                                         000080P.ACR61005.                   X                                                           Informe el local de inscripcion inicial.                                        000077P.ACR61006.                   X                                                           Informe el local de inscripcion final.                                       000088P.ACR62001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR62002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                         000096P.ACR62003.                   X                                                           Inofrme el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR62004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR62005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR62006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000084P.ACR62007.                   X                                                           Informe el grupo inicial de intervalo deseado.                                      000085P.ACR62008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR62009.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000092P.ACR62010.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del inervalo deseado.                                        000097P.ACR62011.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR62012.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR62013.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR62014.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000090P.ACR62015.                   X                                                           Informe el area inicial de intervalo seleccionado.                                        000087P.ACR62016.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR62017.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR62018.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR63001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR63002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR63003.                   X                                                           Informe el curso iniicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR63004.                   X                                                           Informado el curso final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR63005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR63006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR63007.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR63008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR63009.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR63010.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.
                                        000063P.ACR63011.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000068P.ACR63012.                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                         000059P.ACR63013.                   X                                                           DP por considerar?                                        000077P.ACR64001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado.                                        000078P.ACR64002.                   X                                                           Informe la fase del proceso selectivo.                                        000088P.ACR66001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR66002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR66003.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR66004.                   X                                                           Informe el curso inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR66005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR66006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR66007.                   X                                                           Informe el grupo iniicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR66008.                   X                                                           Informe el grupo final del intevalo deseado.                                        000071P.ACR66009.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000072P.ACR66010.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                     000089P.ACR66011.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                        000068P.ACR66012.                   X                                                           Informe la disciplina final.                                        000101P.ACR66013.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.                                        000099P.ACR66014.                   X                                                           Informe el codigo del profesor final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR67001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR67002.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                       000096P.ACR67003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR67004.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR67005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR67006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR67007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR67008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR67009.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR67010.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR67011.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                         000086P.ACR67012.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR67013.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR67014.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000088P.ACR67015.                   X                                                           Informe el turno inicial del inetervalo deseado.                                        000085P.ACR67016.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000051P.ACR67101.                   X                                                           De Alumno?                                        000050P.ACR67102.                   X                                                           A Alumno?                                        000088P.ACR68001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR68002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                       000091P.ACR68003.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR68004.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000095P.ACR68005.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del itervalo deseado.                                        000096P.ACR68006.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000088P.ACR68007.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo desesado.                                        000085P.ACR68008.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR68009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000071P.ACR68010.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR68011.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000098P.ACR68012.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                         000088P.ACR69001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR69002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR69003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR69004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR69005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000070P.ACR69006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                       000097P.ACR69007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR69008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR69009.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR69010.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                       000087P.ACR69011.                   X                                                           informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR69012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR69013.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR69014.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000096P.ACR69015.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial de intervalo deseado.                                        000098P.ACR69016.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                         000087P.ACR70001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                       000086P.ACR70002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR70003.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR70004.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000096P.ACR70005.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR70006.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR70007.                   X                                                           Infome el periodo lectivo incial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR70008.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR70009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR70010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR70011.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                       000084P.ACR70012.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                       000095P.ACR70013.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR70014.                   X                                                           informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR70015.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR70016.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR70017.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR70018,                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000059P.ACR70018.                   X                                                           A Periodo del ano?                                        000095P.ACR71001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR71002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000094P.ACR71003.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial del intervalo deseado.                                       000093P.ACR71004.                   X                                                           Informe el curso vigente final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR71005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR71006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR71007.                   X                                                           Informe la turma inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR71008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000063P.ACR71009.                   X                                                           Informe el ano deseado.                                        000073P.ACR71010.                   X                                                           Informa el periodo del ano deseado.                                      000070P.ACR71011.                   X                                                           informe el mes de nascimiento.                                        000088P.ACR71012.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR71013.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR71014.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR71015.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR72001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                      000088P.ACR72002.                   X                                                           Inmforme el area final del intervalo seleccionado.                                      000097P.ACR72003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial de intervalo deseado.
                                        000098P.ACR72004.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.
                                        000097P.ACR72005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR72006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                     000086P.ACR72007.                   X                                                           Informe al grupo inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR72008.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR72009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000071P.ACR72010.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR72011.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR72012.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000094P.ACR72013.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                       000093P.ACR72014.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000080P.ACR72015.                   X                                                           Informe la situacion del alumno inicial.                                        000078P.ACR72016.                   X                                                           Informe la situacion del alumno final.                                        000085P.ACR77001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo inicial deseado.                                        000083P.ACR77002.                   X                                                           Informe el proceso selectivo final deseado.                                        000088P.ACR77003.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR77004.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR77005.                   X                                                           Informe el curso vigente inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR77006.                   X                                                           Informe el curso vigente final del intervalo deseado.                                        000078P.ACR77007.                   X                                                           Informe la fase del proceso selectivo.                                        000084P.ACR77008.                   X                                                           Informe la fase final del intervalo deseado.                                        000071P.ACR77009.                   X                                                           Informe que tipos de inscritos.                                        000068P.ACR77010.                   X                                                           Informe tipos de candidatos.                                        000070P.ACR77011.                   X                                                           Imforme que tipos de reportes.                                        000088P.ACR78001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR78002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000100P.ACR78003.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.                                       000098P.ACR78004.                   X                                                           Informe el codigo de profesor final del intervalo deseado.                                        000110P.ACR78005.                   X                                                           Informe la evaluacion inicial del intervalo de evaluacion solicitadas.                                        000110P.ACR78006.                   X                                                           Informe la evaluacion final del intervalo de evaluaciones solicitadas.                                        000095P.ACR78007.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial de intervalo deseado.                                        000094P.ACR78008.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR78009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR78010.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR78011.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR78012.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR78013.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000070P.ACR78014.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                       000097P.ACR78015.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR78016.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR78017.                   X                                                           Informe la materia inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR78018.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR78019.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000086P.ACR78020.                   X                                                           Informe el area final de intervalo seleccionado.                                      000085P.ACR78021.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                      000084P.ACR78022.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000095P.ACR79001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                       000096P.ACR79002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR79003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR79004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR79005.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR79006.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR79007.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR79008.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR79009.                   X                                                           Informe el perido del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR79010.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR79011.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR79012.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR79013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000083P.ACR79014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                      000091P.ACR79015.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR79016.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000087P.ACR79017.                   X                                                           Informe la materia inicial del inervalo deseado.                                       000087P.ACR79018.                   X                                                           Informe la materia final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR79019.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000091P.ACR79020.                   X                                                           Informe el RA de alumno final del intervalo deseado.                                       000100P.ACR79021.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial de intervalo deseado.                                        000100P.ACR79022.                   X                                                           Informe el codigo del profesor final del intervalo deseado.                                         000086P.ACR79023.                   X                                                           Informe si es necesario mas de un registro o no.                                      000053P.ACR79024.                   X                                                           De Subgrupo?                                        000052P.ACR79025.                   X                                                           A Subgrupo?                                        000096P.ACR80001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR80002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                       000097P.ACR80003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR80004.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR80005.                   X                                                           Informe el grupo inicial de intervalo deseado.                                        000085P.ACR80006.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR80007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR80008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR80009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR80010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR80011.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR80012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR80013.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000091P.ACR81001.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR81002.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000087P.ACR81003.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                       000083P.ACR81004.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                     000096P.ACR81005.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR81006.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR81007.                   X                                                           Imforme el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR81008.                   X                                                           Informe el periodo lectivo fianl del intervalo deseado.                                        000097P.ACR81009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR81010.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR81011.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR81012.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR81013.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000084P.ACR81014.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000084P.ACR81015.                   X                                                           Informe el porcentaje de prescencia deseada.                                        000119P.ACR81020.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado inicial del intervalo deseado.                                        000106P.ACR82001.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado inicial del intervalo deseado.                                       000103P.ACR82002.                   X                                                           Informe el proceso selectivo deseado. Final del intervalo deseado.                                     000096P.ACR82003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR82004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR82005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR82006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR82007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000094P.ACR82008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                       000088P.ACR82009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR82010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR82011.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR82012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000092P.ACR82013.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                         000090P.ACR82014.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                         000082P.ACR82015.                   X                                                           Informe el tipo de proceso selectivo inicial.                                     000083P.ACR82016.                   X                                                           Informe el tipo de proceso selectivo final.                                        000096P.ACR83001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR83002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR83003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000072P.ACR83004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                         000097P.ACR83005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR83006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR83007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR83008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR83009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR83010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR83011.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                     000088P.ACR83012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                       000067P.ACR83013.                   X                                                           Informe el tipo de ingreso.                                        000096P.ACR84001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR84002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR84003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000070P.ACR84004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                       000098P.ACR84005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                         000095P.ACR84006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR84007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR84008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR84009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR84010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000090P.ACR84011.                   X                                                           Informe el area inical del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR84012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000096P.ACR85001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR85002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR85003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000073P.ACR85004.                   X                                                           Informada al ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR85005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR85006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR85007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR85008.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR85009.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000091P.ACR85010.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR85011.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccioando.                                        000048P.ACR85012.                   X                                                           A Area?                                        000116P.ACR86001.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado inicial del intervalo deseado.                                     000117P.ACR86002.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR86003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                       000094P.ACR86004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR86005.                   X                                                           Informe el perido lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR86006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR86007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial de intervalo deseado.                                        000095P.ACR86008.                   X                                                           Inofrme el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR86009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR86010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR86011.                   X                                                           informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR86012.                   X                                                           Inofrme e turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR86013.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR86014.                   X                                                           informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000083P.ACR86015.                   X                                                           Informe el tipo de proceso selectivo inicial.                                      000083P.ACR86016.                   X                                                           Informe el tipo de proceso selectivo final.                                        000096P.ACR87001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR87002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR87003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR87004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR87005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR87006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR87007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                      000084P.ACR87008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo desado.                                       000091P.ACR87009.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000087P.ACR87010.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                      000087P.ACR87011.                   X                                                           Informe la faja etaria que debe ser considerada.                                       000119P.ACR88001.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado inicial del intervalo deseado.                                        000119P.ACR88002.                   X                                                           Informe el reporte del proceso selectivo deseado.
Final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR88003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR88004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                       000096P.ACR88005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000071P.ACR88006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR88007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR88008.                   X                                                           Imforme el periodo del ano final del intervalo deseado.                                       000088P.ACR88009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR88010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR88011.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR88012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000090P.ACR88013.                   X                                                           Informe a area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR88014.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000067P.ACR88015.                   X                                                           Fecha base de comparacion?                                        000064P.ACR88016.                   X                                                           Curso con Habilitacion?                                        000057P.ACR88017.                   X                                                           De Habilitacion?                                        000056P.ACR88018.                   X                                                           A Habilitacion?                                        000096P.ACR89001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR89002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                         000096P.ACR89003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                       000045P.ACR89004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.              000097P.ACR89005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR89006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR89007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR89008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR89009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR89010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR89011.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR89012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000057P.ACR89013.                   X                                                           Grado academico?                                        000096P.ACR90001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR90002.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR90003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR90004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR90005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR90006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000088P.ACR90007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR90008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR90009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR90010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR90011.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR90012.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000051P.ACR90013.                   X                                                           Hora aula?                                        000051P.ACR91001.                   X                                                           De Unidad?                                        000050P.ACR91002.                   X                                                           A Unidad?                                        000049P.ACR91003.                   X                                                           De Area?                                        000047P.ACR91004.                   X                                                           A Area?                                       000059P.ACR91005.                   X                                                           De Curso estandar?                                        000058P.ACR91006.                   X                                                           A Curso estandar?                                        000053P.ACR91007.                   X                                                           De Profesor?                                        000052P.ACR91008.                   X                                                           A Profesor?                                        000055P.ACR91009.                   X                                                           Fecha inicial?                                        000053P.ACR91010.                   X                                                           Fecha final?                                        000050P.ACR91011.                   X                                                           De Grupo?                                        000049P.ACR91012.                   X                                                           A grupo?                                        000051P.ACR91013.                   X                                                           De Evento?                                        000050P.ACR91014.                   X                                                           A Evento?                                        000053P.ACR91015.                   X                                                           Semanas mes?                                        000044P.ACR91016.                   X                                                           DSR.                                        000046P.ACR91017.                   X                                                           Tipo?                                        000088P.ACR92001.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR92002.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000096P.ACR92003.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR92004.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR92005.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR92006.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000097P.ACR92007.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                        000095P.ACR92008.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR92009.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000097P.ACR92010.                   X                                                           informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000087P.ACR92011.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR92012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                       000087P.ACR92013.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000084P.ACR92014.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                       000092P.ACR92015.                   X                                                           Informe la disciplina inicial del intervalo deseado.                                        000090P.ACR92016.                   X                                                           Informe la disciplina final del intervalo deseado.                                        000103P.ACR92017.                   X                                                           Informe el codigo del profesor inicial del intervalo deseado.
                                        000099P.ACR92018.                   X                                                           Informe el codigo del profesor final del intervalo deseado.                                        000092P.ACR92019.                   X                                                           Describa la forma en que el reporte debe ser impreso.                                       000095P.ACR93001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                       000094P.ACR93002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR93003.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR93004.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000071P.ACR93005.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000067P.ACR93006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000087P.ACR93007.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR93008.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000070P.ACR93009.                   X                                                           Informe el tipo de disciplina.                                        000091P.ACR93010.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000090P.ACR93011.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                         000096P.ACR94001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR94002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR94003.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                       000086P.ACR94004.                   X                                                           Informe la unidada final del intervalo deseado.                                       000071P.ACR94005.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000067P.ACR94006.                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000087P.ACR94007.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR94008.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000109P.ACR94009.                   X                                                           Informe a partir de que fecha, la posicion del alumno sera analizada.                                        000096P.ACR95001.                   X                                                           informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR95002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR95003.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000071P.ACR95004.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000096P.ACR95005.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                       000095P.ACR95006.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR95007.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000089P.ACR95008.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR95009.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000082P.ACR95010.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                    000088P.ACR95011.                   X                                                           Informe el turno iniciail del intervalo deseado.                                        000085P.ACR95012.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000105P.ACR95013.                   X                                                           Informe si eb el reporte deberan aparecer los titulos pagos o no.                                        000065P.ACR96001.                   X                                                           Informe el tipo de becas.                                        000094P.ACR96002.                   X                                                           Informe la beca inicial del inervalo de becas deseado.                                        000095P.ACR96003.                   X                                                           Informe la beca final del intervalo de becas deseado.                                          000087P.ACR96004.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR96005.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo deseado.                                        000059P.ACR96006.                   X                                                           Considera titulos?                                        000096P.ACR97001.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                        000094P.ACR97002.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000071P.ACR97003.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                        000073P.ACR97004.                   X                                                           Informe el periodo del ano deseado.                                      000091P.ACR97005.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000090P.ACR97006.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                         000088P.ACR97007.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                        000086P.ACR97008.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000086P.ACR97009.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                       000085P.ACR97010.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR97011.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000096P.ACR97012.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                         000103P.ACR97013.                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion inicial del curso mencionado.                                        000100P.ACR97014.                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion final, del curso mencionado.                                      000087P.ACR97015.                   X                                                           informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR97016.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR99001.                   X                                                           Informe el RA del alumno inicial del intervalo deseado.                                        000093P.ACR99002.                   X                                                           Informe el RA del alumno final del intervalo deseado.                                        000091P.ACR99003.                   X                                                           Informe el area inicial del intervalo seleccionado.                                        000088P.ACR99004.                   X                                                           Informe el area final del intervalo seleccionado.                                       000094P.ACR99005.                   X                                                           Informe el curso estandar inicial del intervalo deseado.                                      000094P.ACR99006.                   X                                                           Informe el curso estandar final del intervalo deseado.                                        000095P.ACR99007.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                      000095P.ACR99008.                   X                                                           Informe el periodo lectivo final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR99009.                   X                                                           Informe el grupo inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR99010.                   X                                                           Informe el grupo final del intervalo deseado.                                        000097P.ACR99011.                   X                                                           Informe el periodo lectivo inicial del intervalo deseado.                                        000072P.ACR99012.                   X                                                           Informe el ano lectivo deseado.                                         000098P.ACR99013.                   X                                                           Informe el periodo del ano inicial del intervalo deseado.                                         000095P.ACR99014.                   X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                        000089P.ACR99015.                   X                                                           Informe la unidad inicial del intervalo deseado.                                         000086P.ACR99016.                   X                                                           Informe la unidad final del intervalo deseado.                                        000087P.ACR99017.                   X                                                           Informe el turno inicial del intervalo deseado.                                        000085P.ACR99018.                   X                                                           Informe el turno final del intervalo deseado.                                        000077P.ACR99019.                   X                                                           Informe si el documento sera impreso.                                        000064P.ACRGAB01.                   X                                                           De Proceso de seleccion?                                       000063P.ACRGAB02.                   X                                                           A Proceso de seleccion?                                       000054P.ACRGAB03.                   X                                                           De Candidato?                                        000053P.ACRGAB04.                   X                                                           A Candidato?                                        000057P.ACRGAB05.                   X                                                           Inicio vertical?                                        000056P.ACRGAB06.                   X                                                           Inicio lateral?                                        000057P.ACRGAB07.                   X                                                           Avance vertical?                                        000055P.ACRGAB08.                   X                                                           Avance lateral?                                       000049P.ACRGAB09.                   X                                                           De Sala?                                        000048P.ACRGAB10.                   X                                                           A Sala?                                        000065P.ACRRED01.                   X                                                           De Proceso de seleccion?                                        000064P.ACRRED02.                   X                                                           A Proceso de seleccion?                                        000047P.ACRRED03.                   X                                                           Etapa?                                        000054P.ACRRED04.                   X                                                           De Candidato?                                        000053P.ACRRED05.                   X                                                           A Candidato?                                        000057P.ACRRED06.                   X                                                           Inicio vertical?                                        000056P.ACRRED07.                   X                                                           Inicio lateral?                                        000056P.ACRRED08.                   X                                                           Avance lateral?                                        000049P.ACRRED09.                   X                                                           De Sala?                                        000048P.ACRRED10.                   X                                                           A Sala?                                        000060P.ACX00101.                   X                                                           Numero del Bordero?                                        000061P.ACX00102.                   X                                                           De Vencimiento real?                                        000060P.ACX00103.                   X                                                           A Vencimiento real?                                        000054P.ACX00104.                   X                                                           Limite valor?                                        000050P.ACX00105.                   X                                                           Contrato?                                        000047P.ACX00106.                   X                                                           Banco?                                        000049P.ACX00107.                   X                                                           Agencia?                                        000048P.ACX00108.                   X                                                           Cuenta?                                        000051P.ACX00109.                   X                                                           Situacion?                                        000052P.ACX00110.                   X                                                           De Emision?                                        000051P.ACX00111.                   X                                                           A Emision?                                        000050P.ACX00112.                   X                                                           De Alumno?                                       000050P.ACX00113.                   X                                                           A Alumno?                                        000059P.ACX00114.                   X                                                           De Curso estandar?                                        000058P.ACX00115.                   X                                                           A Curso estandar?                                        000051P.ACX00116.                   X                                                           De Unidad?                                        000050P.ACX00117.                   X                                                           A Unidad?                                        000050P.ACX00118.                   X                                                           De Turno?                                        000049P.ACX00119.                   X                                                           A Turno?                                        000060P.ACX00120.                   X                                                           De Periodo lectivo?                                        000059P.ACX00121.                   X                                                           A Periodo lectivo?                                        000050P.ACX00122.                   X                                                           De Grupo?                                        000049P.ACX00123.                   X                                                           A Grupo?                                        000056P.ACX00124.                   X                                                           De Ano lectivo?                                        000055P.ACX00125.                   X                                                           A Ano lectivo?                                        000060P.ACX00126.                   X                                                           De Periodo del ano?                                        000059P.ACX00127.                   X                                                           A Periodo del ano?                                        000049P.ACX00128.                   X                                                           De Area?                                        000048P.ACX00129.                   X                                                           A Area?                                        000052P.ACX00130.                   X                                                           De Prefijo?                                        000051P.ACX00131.                   X                                                           A Prefijo?                                        000057P.ACX00132.                   X                                                           De Habilitacion?                                        000056P.ACX00133.                   X                                                           A Habilitacion?                                        000046P.ACX00134.                   X                                                           Tipo?                                        000075P.AF190101.                   X                                                           Informe el responsable del Origen                                          000074P.AF190102.                   X                                                           Informe el responsable del destino                                        000085P.AF190201.                   X                                                           Informe o cdigo do responsvel pelo destino.                                        000080P.AF190L01.                   X                                                           Informe el responsablel de la Inicial                                           000075P.AF190L02.                   X                                                           Informe el responsable de la Final                                         000077P.AF190L03.                   X                                                           Informe el codigo del bien inicial                                           000075P.AF190L04.                   X                                                           Informe el item del bien inicial                                           000075P.AF190L05.                   X                                                           Informe el codigo del bien final                                           000071P.AF190L06.                   X                                                            Informe el item del bien final                                        000068P.AF190L07.                   X                                                           Informe que tipo se limpiara                                        000086P.AF271EXP01.                 X                                                           Define el camino y el nombre del archivo que se exportara                             000038P.AF271EXP02.                 X                                                           Grupo Inicial para exportacion        000068P.AF271EXP03.                 X                                                           Grupo final para exportacion                                        000063P.AF271EXP04.                 X                                                           Selecciona Sucursales?                                        000097P.AF271IMP01.                 X                                                           Define el camino y el nombre del archivo que se importara                                        000185P.AF350A01.                   X                                                           Define la fecha inicial del intervalo del periodo de la simulacion de depreciacion que se utilizara en el filtro de los movimientos por imprimir.                                        000183P.AF350A02.                   X                                                           Define la fecha final del intervalo del periodo de la simulacion de depreciacion que se utilizara en el filtro de los movimientos por imprimir.                                        000110P.AF350A03.                   X                                                           Define si debe imprimirse el informe en formato sintetico o analitico.                                        000219P.AF350A04.                   X                                                           Define el valor inicial del intervalo de la tasa de depreciacion de los movimientos de la simulacion de depreciacion que se utilizara en el filtro de los movimientos por imprimir.                                        000214P.AF350A05.                   X                                                            Define el valor final del intervalo de la tasa de depreciacion de los movimientos de simulacion de depreciacion que se utilizara en el filtro de los movimientos por imprimir.                                       000133P.AF350A06.                   X                                                           Define como sera la division del informe: todas las divisiones por Fecha o por Ente contable.                                        000173P.AF350A07.                   X                                                           Define el ente contable que se utilizara en la division del informe cuando se selecciona la division por ente o todas las divisiones.                                        000141P.AF350A08.                   X                                                           Lugar en que se informa el codigo de identificacion de la simulacion de depreciacion que aparecera en los movimientos impresos en el informe.000182P.AF350A09.                   X                                                           Lugar en que se informa la revision de la simulacion de depreciacion insertada en el parametro arriba, cuyos movimientos se imprimiran en el informe.                                 000447P.AF350A10.                   X                                                            Define el tipo de movimientos de la simulacion de depreciacion que se imprimiran en el informe:
 Todos simulados -> Todos los movimientos que  existen en la simulacion;
Simulados reales -> Movimientos de simulacion de valores de bienes reales;
Simulados modif -> Movimientos simulados con modificadores;
Saldos anteriores -> Valores acumulados anteriores a la simulacion, como depreciaciones acumuladas.                                       000162P.AF350A11.                   X                                                            Permite seleccionar los movimientos de simulacion de depreciacion de multiples sucursales o solo de la sucursal corriente.                                       000153P.AF350A12.                   X                                                           Define si se filtrara por el metodo de depreciacion de los movimientos de la simulacion. Cuando se selecciona 'No', se demostraran todos los movimientos.000072P.AF350B01.                   X                                                           Define la cuenta contable que se considerara en la division del informe.000071P.AF350B02.                   X                                                           Define el centro de costo que se considerara en la divison del informe.000070P.AF350B03.                   X                                                           Define el item contable que se considerara en la division del informe.000071P.AF350B04.                   X                                                           Define la clase de valor que se considerara en la division del informe.000130P.AF350C01.                   X                                                           Define el codigo de identificacion de la simulacion de depreciacion inicial del intervalo que se considerara para contabilizacion.000114P.AF350C02.                   X                                                           Define la revision de la simulacion de depreciacion inicial del intervalo que se considerara para contabilizacion.000131P.AF350C03.                   X                                                           Define el codigo de identificacion de la simulacion de depreciacion final del intervalo que se considerara para la contabilizacion.000112P.AF350C04.                   X                                                           Define la revision de la simulacion de depreciacion final del intervalo que se considerara para contabilizacion.000061P.AF350C05.                   X                                                           Define si los asientos se aglutinaran en el asiento contable.000086P.AF350S01.                   X                                                           Define si la seleccion de entidades debe utilizar o no el filtro estandar de la tabla.000061P.AF350S02.                   X                                                           Define si la rutina contabilizara al final del Procesamiento.000061P.AF350S03.                   X                                                           Define si los asientos se aglutinaran en el asiento contable.000226P.AF380S03.                   X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un processo en lote.000434P.AFA01002.                   X                                                           Indica si el campo Numero de Chapita (N1_CHAPA-Utilizado por las empresas para identificar el bien) puede o no ser repetido. Informarlo como Si permitiria incluir el bien sin la validez del numero digitado (si no existe un control de numeracion de chapitas en los bienes o por cualquier que sea el motivo), en caso contrario el numero informado unicamente sera confirmado si ya no esta incluido.                                       000154P.AFA01003.                   X                                                           Elija Si, si desea informar la descripcion extendida al terminar la inclusion del activo, o elija No, en caso contrario.                                  000158P.AFA01004.                   X                                                           Indica si la nueva ficha generada en la copia de un bien tendra los mismos valores y tasas de la ficha original, considerando o no la depreciacion acumulada. 000213P.AFA01005.                   X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion uno por uno, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000142P.AFA010EXLT01.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de los codigos que se consideraran en la seleccion de los activos.                                               000108P.AFA010EXLT02.               X                                                           Codigo final del intervalo de los codigos que se consideraran en la seleccion de los activos.               000131P.AFA010EXLT03.               X                                                           Item inicial del intervalo de los items que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000129P.AFA010EXLT04.               X                                                           Item final del intervalo de los items que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000150P.AFA010EXLT05.               X                                                           Fecha inicial del intervalo de fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000148P.AFA010EXLT06.               X                                                           Fecha final del intervalo de fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000144P.AFA010EXLT07.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000142P.AFA010EXLT08.               X                                                           Codigo final del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000081P.AFA01201.                   X                                                           Define si los asientos contables se mostraran.                                   000424P.AFA01202.                   X                                                           Indica si el campo Numero de Plaqueta (N1_CHAPA - Utilizado por las empresas para identificacion del bien) pode o no repetirse. Informarlo como si permitira la inclusion del bien sin validar el numero digitado (si no existe un control de numeracion de plaquetas en los bienes o por cualquier otro motivo), caso contrario, el numero informado solo se confirmara si ya no esta incluido.                                        000197P.AFA01203.                   X                                                           Indica si la nueva ficha generada en la copia de un bien tendra los mismos valores y tasas de la ficha original, considerando o no la depreciacion acumulada.                                        000206P.AFA01204.                   X                                                           Indica si en la presentacion de la pantalla de registro, se mostrara un panel con los datos de la tabla Saldos y Valores (SN3) con los campos organizados en carpetas.                                        000226P.AFA01205.                   X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un proceso en lote. 000176P.AFA01206.                   X                                                           Define si en la contabilizacion de los registros de bajas, los valores de la contabilizacion se agruparan cuando tengan los mismos entes contables.                             000121P.AFA012EXLT01.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de los codigos que se consideraran en la seleccion de los activos.                          000104P.AFA012EXLT02.               X                                                           Codigo final del intervalo de los codigos que se consideraran en la seleccion de los activos.           000131P.AFA012EXLT03.               X                                                           Item inicial del intervalo de los items que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000129P.AFA012EXLT04.               X                                                           Item final del intervalo de los items que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000154P.AFA012EXLT05.               X                                                           Fecha inicial del intervalo de las fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000152P.AFA012EXLT06.               X                                                           Fecha final del intervalo de las fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000144P.AFA012EXLT07.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000142P.AFA012EXLT08.               X                                                           Codigo final del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000089P.AFA03002.                   X                                                           Indique si va agrupar los asientos contables                                             000120P.AFA03601.                   X                                                           Define si los asientos contables se exhibiran en el momento de la contabilizacion de los registros de la baja de activo.000191P.AFA03602.                   X                                                           Define si en la contabilizacion de los registros de las bajas, los valores de la contabilizacion se agruparan cuando tengan los mismos entes contables.                                        000121P.AFA03603.                   X                                                           Define si la contabilizacion de los registros de la baja sera off-line u on-line.                                        000456P.AFA03604.                   X                                                           Modo de visualizacin del Browse de la rutina de "dar baja a activos:)
1 - Bajas de activo: Se mostrarn los registros de bajas de activos ya efectuados.
2 - Tipos de activo: Se exhibirn los registros de los tipos de activo de las fichas registradas en el entorno activo fijo, bajados y/o con saldo disponible.
3 - Activos: Se exhibirn los registros de los activos registrados en el entorno Activo fijo, bajados, disponibles y/o transferidos de sucursal.000138P.AFA036LOTE01.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de las sucursales que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000136P.AFA036LOTE02.               X                                                           Codigo final del intervalo de las sucursales que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000144P.AFA036LOTE03.               X                                                           Codigo inicial del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000142P.AFA036LOTE04.               X                                                           Codigo final del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000173P.AFA036LOTE05.               X                                                           Cdigo inicial del intervalo de los cdigos que se considerarn en la seleccin de los activos. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000173P.AFA036LOTE06.               X                                                           Cdigo inicial del intervalo de los cdigos que se considerarn en la seleccin de los activos. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000169P.AFA036LOTE07.               X                                                           tem inicial del intervalo de los tems que se considerarn en la seleccin de los activos. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000167P.AFA036LOTE08.               X                                                           tem final del intervalo de los tems que se considerarn en la seleccin de los activos. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000150P.AFA036LOTE09.               X                                                           Fecha inicial del intervalo de fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000148P.AFA036LOTE10.               X                                                           Fecha final del intervalo de fechas de las adquisiciones que se consideraran en la seleccion de los activos.                                        000211P.AFA036LOTE11.               X                                                           Define la forma cmo se generar la factura: tem: genera una factura por tem del activo. Cdigo base: genera una factura por cdigo base, agrupando los tems del activo.                                        000167P.AFA036LOTE12.               X                                                           Define si  el grid de valores se cargar en la pantalla de baja de activos en lote. La carga de este grid puede afectar el desempeo de la rutina. Opcin estndar = S000080P.AFA036LOTE14.               X                                                           Incluya el cdigo del Agrupador de Bienes que se utilizarn en la transferencia.000667P.AFA04002.                   X                                                           Indica si el resultado de la contabilizacion debe ser aglutinado, utilizando como criterio de Cuenta + Centro de Costos + Item Contable + Clase de Valor + Origen de asientos iguales. Si el resultado de GP de la rutina genera el resultado segn sigue,         
Cuenta      CC      Valor

11101      11101   500,00
11101      11102   500,00
11101      11101   500,00

Si se informa Si en la pregunta se generarn dos asientos segn sigue,

11101      11101   1.000,00
11101      11102   500,00

Observacion - El Contenido de la Contra-Prueba Contable, tanto del SigaCon como SigaCtb es guardado segun ha pasado por primera vez.                              000221P.AFA04003.                   X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion uno a uno, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.          000321P.AFA05001.                   X                                                           Si = Cuando la contabilizacion es on-line es exhibida la ventana de la contabilizacion.
No = Es efectuada la contabilizacion sin embargo la ventana de Asiento contable no es presentada.
Nao Contabilizada = A Contabilizacao nao e efetuada (mesmo que exista o lancamento padrao).
                                        000191P.AFA05003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion utilizara el campo N3_CCUSTO (Centro de Costo) en la integracion. Se utilizara solo en el SIGACON y desde que el LP 820 no exista.                                000399P.AFA05004.                   X                                                           Indica si las tablas relacionadas directamente al calculo de la depreciacion/correccion monetaria seran abiertas en modo exclusivo, en caso de que sea indicada como si hasta que el calculo sea finalizado, cualquier otro modulo que sea accedido que solicite la apertura de las tablas (SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 e SN6), tendran el mensaje de falla en la apertura.                                        000058P.AFA05005.                   X                                                           Informe la tasa de referencia para realizacion del calculo000171P.AFA05006.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.000205P.AFA05007.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'                          000184P.AFA05008.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'       000075P.AFA05009.                   X                                                           Informe a operao a ser realizada.                                        000220P.AFA06001.                   X                                                           Indica si el movimiento de transferencia de activos debe ser o no contabilizada (efectue el registro contable de acuerdo con las reglas definidas en los LP 830/831/832).                                                   000084P.AFA06002.                   X                                                           Indica si se debe mostrar el asiento contable cuando la contabilizacin sea On Line.000590P.AFA06003.                   X                                                           Indica si resultado de la contabilizacin se debe agrupar, utilizando como criterio de cuenta + Centro de costo + tem contable + Clase de valor + Origen de asientos iguales. Cuando el resultado de lo LP de la rutina genere el siguiente resultado:
Cuenta CC Valor
11101 11101 500,00
11101 11102 500,00
11101 11101 500,00
Cuando se indica S en la pregunta, se generarn dos asientos, as:
11101 11101 1.000,00
11101 11102 500,00
Observacin - El contenido de la contra prueba contable, tanto del SigaCon como SigaCtb y almacenado segn el primer pasaje.                                     000320P.AFA06004.                   X                                                           Define la funcion del boton FILTRAR del proceso de transferencia automatica.
Marcar - Marca los bienes de acuerdo con el filtro del usuario.(default)
Filtrar - Filtra los bienes de acuerdo con el filtro del usuario, considerando que los demas bienes no apareceran en la seleccion.                                        000104P.AFA06005.                   X                                                           Pregunta utilizada solo en el proceso de transferencia automtica. No se usa en la transferencia manual.000172P.AFA060A01.                  X                                                           Indica si el movimiento de transferencia de activos se debe contabilizar o no (efectuar el registro contable de acuerdo con las reglas definidas en los LP 830/831/832/833).000084P.AFA060A02.                  X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable, cuando la contabilizacin sea on-line.000552P.AFA060A03.                  X                                                           Indica si resultado de la contabilizacin debe aglutinarse, utilizando como criterio de cuenta + Centro de costo + tem contable + Clase de valor + Origen de asientos iguales. Cuando el resultado de lo LP de la rutina genere el siguiente resultado:
Cuenta CC Valor
11101 11101 500,00
11101 11102 500,00
11101 11101 500,00
Cuando se indica s en la pregunta se generan dos asientos, as:
11101 11101 1.000,00
11101 11102 500,00
Observacin - El contenido de la contra-prueba contable, tanto del SigaCon como SigaCtb y almacenado segn el primer pasaje.
000076P.AFA060A04.                  X                                                           Posibilita la adicin de filtro personalizado para exhibicin de los bienes.000129P.AFA060A05.                  X                                                           Cdigo inicial del intervalo de bienes para filtro. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000127P.AFA060A06.                  X                                                           Cdigo final del intervalo de bienes para filtro. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000127P.AFA060A07.                  X                                                           tem inicial del intervalo de bienes para filtro. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000122P.AFA060A08.                  X                                                           Item final do intervalo de bens para filtro. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000353P.AFA060A09.                  X                                                           Define la funcin de la opcin FILTRAR del proceso de transferencia automtica. Marcar - Marca los bienes de acuerdo con el filtro del usuario.(default) Filtrar - Filtra los bienes de acuerdo con el filtro del usuario, donde los dems bienes no se presentarn para seleccin. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000086P.AFA060A091.                 X                                                           Intervalo de productos de la ficha del activo.                                        000080P.AFA060A10.                  X                                                           Incluya el cdigo del Agrupador de Bienes que se utilizarn en la transferencia.000131P.AFA060C01.                  X                                                           Codigo inicial del intervalo de los codigos que se consideraran al seleccionar los activos.                                        000087P.AFA060C02.                  X                                                           Item inicial del intervalo de los items que se consideraran al seleccionar los activos.000089P.AFA060C03.                  X                                                           Codigo final del intervalo de los codigos que se consideraran al seleccionar los activos.000125P.AFA060C04.                  X                                                           Item final del intervalo de los items que se consideraran al seleccionar los activos.                                        000100P.AFA060C05.                  X                                                           Codigo inicial del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran al seleccionar los activos.000138P.AFA060C06.                  X                                                           Codigo final del intervalo de los grupos de bienes que se consideraran al seleccionar los activos.                                        000086P.AFA060C07.                  X                                                           Define si se mostraran los asientos contables.                                        000193P.AFA060C08.                  X                                                           Indica si los asientos se deben agrupar en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.                                        000065P.AFA060C09.                  X                                                           Seleccione el tipo de transferencia para realizar la anulacion.  000271P.AFA070006.                  X                                                           S - Modifica el estatus de aprobado a REVERTIDO en el(los) registro(s) realizado(s) en el SIGAPCO originarios del clculo de la depreciacin (Proceso 000363) y desactiva el proceso 000364. NO - Genera registros del proceso 000364 (Reversin del clculo de depreciacin).000171P.AFA07003.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.000231P.AFA07004.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'                                                    000184P.AFA07005.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'       000335P.AFA07007.                   X                                                           Indica si las tablas vinculadas directamente al clculo de la depreciacin/correccin monetaria se abrirn de modo exclusivo, si se indicara como s hasta que se finalice el clculo, cualquier otro mdulo al cual se acceda que solicite la apertura de las tablas (SN1, SN2, SN3, SN4, SN5 y SN6), tendrn el mensaje de falla de apertura.000084P.AFA07010.                   X                                                           Codigo final del bien que se quiere filtrar.                                        000134P.AFA08001.                   X                                                           Identifica si la generacion de los saldos contables deben considerar bienes ya dados de baja.                                         000073P.AFA08002.                   X                                                           Informe la fecha inicial que debe considerarse para bienes dados de baja.000061P.AFA08003.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada para bienes dados de baja.000129P.AFA08004.                   X                                                           Identifica el borrado de bienes dados de baja dentro del periodo informado en los parametros abajo (dados de baja a contar de/a).000121P.AFA08005.                   X                                                           Informa la fecha inicial para considerarse en el borrado de bienes dados de baja.                                        000114P.AFA08006.                   X                                                           Informe la fecha final para considerar al borrar los bienes dados de baja.                                        000212P.AFA08007.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.
                                        000226P.AFA08008.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales' aparezca como 'Si'                                        000175P.AFA08009.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales' este 'Si'000029P.AFA09001.                   X                                                           Informe el codigo del activo.000029P.AFA09002.                   X                                                           Informe el codigo del activo.000029P.AFA09003.                   X                                                           Informe el codigo del activo.000027P.AFA09004.                   X                                                           Informe el codigo del item.000031P.AFA09005.                   X                                                           Informe la tasa de revaluacion.000021P.AFA09006.                   X                                                           Informe el historial.000036P.AFA09007.                   X                                                           Informe el motivo de la revaluacion.000025P.AFA09008.                   X                                                           Informe el grupo inicial.000023P.AFA09009.                   X                                                           Informe el grupo final.000082P.AFA090REV01.                X                                                           Informe el codigo inicial de reevaluacion.                                        000080P.AFA090REV02.                X                                                           Informe el codigo final de reevaluacion.                                        000084P.AFA090REV03.                X                                                           Informe el articulo inicial de reevaluacion.                                        000082P.AFA090REV04.                X                                                           Informe el articulo final de reevaluacion.                                        000075P.AFA10001.                   X                                                           Informe a operao a ser executada.                                        000200P.AFA10101                    X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros, o seleccione 'No' en caso contrario.                                        000047P.AFA10101.                   X                                                           Elija 'Si' si desea seleccionar las sucursales.000180P.AFA10102.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se considera en el sistema, si el parametro anterior 'Selecciona sucursales?' fuera 'Si'.                  000216P.AFA10103.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales' aparezca como 'Si'                                               000079P.AFA11001.                   X                                                           Sucursal de referencia para seleccion de bienes y procesamiento de la operacion000069P.AFA11002.                   X                                                           Codigo base de los bienes para el inicio del intervalo para seleccion000068P.AFA11003.                   X                                                           Codigo base de los bienes para el final del intervalo para seleccion000062P.AFA11004.                   X                                                           Item de los bienes para el inicio del intervalo para seleccion000061P.AFA11005.                   X                                                           Item de los bienes para el final del intervalo para seleccion000059P.AFA11006.                   X                                                           Cuenta contable para el inicio del intervalo para seleccion000072P.AFA11007.                   X                                                           Cuenta contable de los bienes para el final del intervalo para seleccion000070P.AFA11008.                   X                                                           Codigo del grupo de bienes para el inicio del intervalo para seleccion000069P.AFA11009.                   X                                                           Codigo del grupo de bienes para el final del intervalo para seleccion000124P.AFA110CONT01.               X                                                           Indica si el asiento contable debe
exhibirse cuando la contibilizacion sea
 on-line.                                        000207P.AFA110CONT02.               X                                                           Indica si los asientos contables deben aglutinarse en una unica linea, si las cuentas, centro de costos, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.                                         000211P.AFA110CONT03.               X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion uno a uno, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000782P.AFA12001.                   X                                                           Identifica si los saldos contables seran rehechos a partir del:

1 - Archivo de bienes, los valores generados representan el saldo del inmovilizado y seran considerados todos los bienes no dados de baja, o los bienes dados de baja en el mismo ao que la fecha del ultimo calculo (desde que la fecha de referencia informada en el parametro sea del mismo ao que el parametro MV_ULTDEPR).

2 - Archivo de movimientos - En este caso sera considerado todo movimiento de activo, todo movimiento inferior a la Fecha Base del sistema, sera consideradao como saldo anterior y sera guardado en la fecha informada en el parametro fecha de referencia, los movimientos despues de la fecha base seran guardados en sus respectivas fechas de movimiento.                                        000076P.AFA12002.                   X                                                           La fecha informada en este parmetro ser la fecha final del procesamiento
000200P.AFA12003.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros, o seleccione 'No' en caso contrario.                                        000204P.AFA12004.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera sucursales?' sea 'Si'	                                        000169P.AFA12005.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales' aparezca como 'Si'000166P.AFA14001.                   X                                                           Indica el nuevo centro de costo (N3_CCUSTO) de acuerdo con los bienes/itemes iniciales/finales informados que el bien asumira.                                        000167P.AFA14002.                   X                                                           Informe el bien a partir del cual sera efectuada la seleccion. Cuando desee seleccionar todos los bienes, deje ese campo en blanco.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000134P.AFA14003.                   X                                                           Informe el item del bien inicial para la seleccion. Cuando desee seleccionar todos los itemes de los bienes, deje ese campo en blanco.000157P.AFA14004.                   X                                                           Informe el bien final que sera seleccionado. Cuando desee seleccionar todos los bienes, llene ese campo con 'ZZZZZZZZZZ'.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000174P.AFA14005.                   X                                                           Informe el item del bien final que sera seleccionado. Cuando desee seleccionar todos los itemes de los bienes, llene ese campo con 'ZZZZ'.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000230P.AFA17007.                   X                                                           Indica la nueva tasa que sera utilizada para los bienes seleccionados despues del calculo de la depreciacion acelerada (la tasa actualmente utilizada sera guardada en los campos N3_INDICEn).                                        000226P.AFA17010.                   X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un processo en lote.000181P.AFA17101.                   X                                                           Informe el codigo del bien inicial a partir del cual se desea acelerar la depreciacion.
Si desea todos los bienes deje este campo en blanco.                                        000173P.AFA17102.                   X                                                           Informe el codigo del bien final a partir del cual se desea acelerar la depreciacin.
Si desea todos los bienes, rellene con 'ZZZZZ'                                        000189P.AFA17103.                   X                                                           Informe el codigo del item del bien inicial a partir del cual se desea acelerar la depreciacion.
Si desea todos los items deje este campo en blanco.                                        000182P.AFA17104.                   X                                                           Informe el codigo del item del bien final a partir del cual se desea acelerar la depreciacion.
Si desea todos los items, rellene con 'ZZZZ'.                                         000218P.AFA17105.                   X                                                           Informe el factor que se utilizara para aceleracion
1,5 - para 2 turnos de 8h de operacion
2,0 - para 3 turnos de 8h de operacion
Este factor se multiplicara por la tasa de  depreciacion de los bienes seleccionados.000124P.AFA17106.                   X                                                           Fecha inicial del periodo en que el bien se utilizo en dos o tres turnos de 8 horas.                                        000131P.AFA17107.                   X                                                           Fecha final del periodo en la cual el bien se utilizo en dos o tres turnos de 8 horas.                                             000175P.AFA17108.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a partir de la cual se desea acelerar la depreciacion.
Si desea todas las cuentas deje este campo en blanco.                                        000143P.AFA17109.                   X                                                           Informe la cuenta final a partir de la cual se desea acelerar la depreciacion.
Si desea todas las cuentas, rellene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.000181P.AFA17110.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del cual se desea la depreciacion. Si desea todos los centros de costo deje este campo en blanco.                                        000188P.AFA17111.                   X                                                           Informe el centro de costo final a partir del cual se desea acelerar la depreciacion. Si desea todos los centros de costo, rellene con
'ZZZZZZZZZ'.                                        000189P.AFA17112.                   X                                                           Informe el Item Contablel inicial a partir del cual se desea acelerar la depreciacion. Si desea todos los items contables, deje este campo en blanco.                                        000178P.AFA17113.                   X                                                           Informe el Item Contablel final a partir del cual se desea acelerar la depreciacion. Si desea todos los items contables,  rellene con 
'ZZZZZZZZZ'.

Use <F3> para seleccionar.000193P.AFA17114.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a partir de la cual  se desea acelerar la depreciacion. Si desea todas las clases de valor, deje este campo
en blanco.                                        000179P.AFA17115.                   X                                                           Informe la clase de valor final a partir de la cual se desea acelerar la depreciacion. Si desea todas las clases de valor, rellene con 'ZZZZZZZZZ'.

Pulse <F3> para seleccionar.000085P.AFA17116.                   X                                                           Informe si mostrara los asientos contables                                           000083P.AFA17117.                   X                                                           Informe si agrupara  los asientos contables                                        000226P.AFA17118.                   X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un processo en lote.000051P.AFA19001.                   X                                                           Informe se o responsvel ser repetido na impresso.000068P.AFA19002.                   X                                                           Informe si repetira el bien                                         000177P.AFA20003.                   X                                                           Identifica el grupo de bien inicial para efectuar el bloqueo (seleccion basada en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.                                        000175P.AFA20004.                   X                                                           Identifica el grupo de bien final para efectuar el bloqueo (seleccion basada en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.                                        000171P.AFA20005.                   X                                                           Indica la fecha hasta la cual el bien estara bloqueado, en caso de que el parametro de la rotina sea indicado para bloqueo de bien.                                        000355P.AFA20006.                   X                                                           Indica la operacion que se ejecutara,

1-Bloqueo - Si el bien esta dentro de los parametros de codigo de/a y grupo de/a se rellenara la fecha de bloqueo (N1_DTBLOQ) informado en la pregunta "Fecha Limite",

2-Desbloqueo - Si el bien esta dentro de los parametros de codigo de/a y grupo de/a se limpiara el contenido del campo fecha de bloqueo (N1_DTBLOQ),000064P.AFA20007.                   X                                                           Informe el Item inicial.                                        000062P.AFA20008.                   X                                                           Informe el Item final.                                        000075P.AFA20009.                   X                                                           Informe el Centro de Costo inicial.                                        000073P.AFA20010.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final.                                        000200P.AFA20011.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros, o seleccione 'No' en caso contrario.                                        000211P.AFA20012.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales' aparezca como 'Si'                                        000209P.AFA20013.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales' aparezca como 'Si'                                        000293P.AFA22001.                   X                                                           Indica el criterio de conversion que sera utilizado,

1 - Tasa de la moneda en la fecha del ultimo calculo (MV_ULTDEPR)
2 - Tasa de la moneda en la fecha base
3 - Tasa informada en la ventana de preguntas de la rutina.                                                                       000162P.AFA22002.                   X                                                           Tasa utilizada para inventario para moneda 2, en caso de que la pregunta "Convertir Por la", este indicada como informada.                                        000165P.AFA22003.                   X                                                           Tasa utilizada para inventario para moneda 3, en caso de que la pregunta "Convertir Por la", este indicada como informada.                                           000166P.AFA22004.                   X                                                           Tasa utilizada para inventario para moneda 4, en caso de que la pregunta "Convertir Por la", estea indicada como informada.                                           000165P.AFA22005.                   X                                                           Tasa utilizada para inventario para moneda 5, en caso de que la pregunta "Convertir Por la", este indicada como informada.                                           000047P.AFA22006.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.000067P.AFA22007.                   X                                                           Escoja la Sucursal Inicial.                                        000084P.AFA22010.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on-line.000158P.AFA22011.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser agrupados en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.  000065P.AFA22080.                   X                                                           Escoja la Sucursal Final.                                        000134P.AFA23003.                   X                                                           Identifica el grupo de bien inicial para ser seleccionado (seleccion basada en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.000132P.AFA23004.                   X                                                           Identifica el grupo de bien final para ser seleccionado (seleccion basada en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.000130P.AFA23005.                   X                                                           Indica la nueva tasa para el calculo de la depreciacion en la moneda(s) seleccionada(s).                                          000229P.AFA23006.                   X                                                           Esa pregunta solo sera valida, cuando el contenido de la pregunta "Monedas", este indicada como especifica, es decir, solo sera modificada la tasa de depreciacion de la moneda especificada.                                        000200P.AFA23007.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todos los centros de costos, deje ese campo en blanco.  

Pulse la tecla <F3> para elegir.000199P.AFA23008.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todos los centros de costos, llene ese campo con 'ZZZZZZZZZ'.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000181P.AFA23009.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a partir de la cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todas las cuentas, deje ese campo en blanco.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000119P.AFA23010.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se desea seleccionar. Si desea seleccionar todas las cuentas digite "ZZZZZZZZZZZ".000197P.AFA23011.                   X                                                           Indica si seran modificadas todas las tasas para una nueva tasa informada o solo la moneda especificada en la pregunta "Modificar tasa en la moneda".                                                000197P.AFA23012.                   X                                                           Informe el item contable inicial a partir del cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todos los itemes contables, deje ese campo el blanco.  

Pulse la tecla <F3> para elegir.000196P.AFA23013.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todos los itemes contables, llene ese campo con 'ZZZZZZZ'.  

Pulse la tecla <F3> para elefir.000202P.AFA23014.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a partir de la cual se desea seleccionar. En caso de que deseen seleccionar todas las clases de valores, deje ese campo en blanco.  

Pulse la tecla <F3> para elegir.000197P.AFA23015.                   X                                                           Informe la clase de valor final a partir de la cual se desea seleccionar. En caso de que desee seleccionar todas las clases de valores, deje ese campo en blanco.

Pulse la tecla <F3> para elegir.000165P.AFA23016.                   X                                                           Informe el item a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los items, deje este campo en blanco.                                        000167P.AFA23017.                   X                                                           Informe el item final que desea imprimir en el informe. Si desea imprimir todos los items, rellene  este campo con 'ZZZZ'.                                             000047P.AFA23018.                   X                                                           Elija 'Si' si desea seleccionar las sucursales.000066P.AFA23019.                   X                                                           Elija la Sucursal Inicial.                                        000064P.AFA23020.                   X                                                           Elija la Sucursal Final.                                        000137P.AFA23021.                   X                                                           Informe el Tipo de Activo inicial.
Para seleccionar todos los Tipos,
deje este campo en blanco.                                        000134P.AFA23022.                   X                                                           Informe el Tipo de Activo final.
Para seleccionar todos los Tipos,
deje este campo con 'ZZ'.                                        000431P.AFA23023.                   X                                                           Informe si desea eliminar la tasa reglamentada incluida en el campo Cd. Ts. Est. "N1_TAXAPAD" en el registro del bien, permitiendo que se aplique la nueva tasa definida en esta rutina. Atencin: Si selecciona "S", el campo N1_TAXAPAD en el registro del bien se limpiar, permitiendo que se registre la nueva tasa. Si selecciona "NO", la rutina aplicar la nueva tasa nicamente a los activos donde el campo N1_TAXAPAD est vaco.000086P.AFA24003.                   X                                                           Indique si imprimira la descripcion extendida                                         000618P.AFA24004.                   X                                                           Cuando se opte por clasificar el bien usando el grupo, la rutina de clasificacin podr actualizar la fecha inicial de depreciacin con unas de las siguientes formas: 1-Fecha base: Debe actualizarse el campo Fch Inicial de depreciacin (N3_DINDEPR) con la fecha base del sistema (DDATABASE). 2- Fecha de adquisicin: Actualizar el campo Fch Inicial de depreciacin (N3_DINDEPR), de acuerdo con la fecha de la factura de entrada (N1_AQUISIC) Observacin: La fecha que se considerar por la pregunta es vlida cuando el parmetro MV_TIPDEPR (Tipo de depreciacin para bienes adquiridos a la mitad del mes) sea igual a 0000066P.AFA240L01.                  X                                                           Cdigo base inicial para seleccin de los activos de clasificacin000059P.AFA240L02.                  X                                                           tem inicial para seleccin de los activos de clasificacin000064P.AFA240L03.                  X                                                           Cdigo base final para seleccin de los activos de clasificacin000057P.AFA240L04.                  X                                                           tem final para seleccin de los activos de clasificacin000064P.AFA240L05.                  X                                                           Documento inicial para seleccin de los activos de clasificacin000060P.AFA240L06.                  X                                                           Serie inicial para seleccin de los activos de clasificacin000064P.AFA240L07.                  X                                                           Proveedor inicial para seleccin de los activos de clasificacin000061P.AFA240L08.                  X                                                           Tienda inicial para seleccin de los activos de clasificacin000062P.AFA240L09.                  X                                                           Documento final para seleccin de los activos de clasificacin000058P.AFA240L10.                  X                                                           Serie final para seleccin de los activos de clasificacin000062P.AFA240L11.                  X                                                           Proveedor final para seleccin de los activos de clasificacin000059P.AFA240L12.                  X                                                           Tienda final para seleccin de los activos de clasificacin000116P.AFA240L13.                  X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000075P.AFA240L14.                  X                                                           Fecha de adquisicin inicial para seleccin de los activos de clasificacin000073P.AFA240L15.                  X                                                           Fecha de adquisicin final para seleccin de los activos de clasificacin000234P.AFA240L16.                  X                                                           Indica si la contabilizacin se realizar On Line, es decir, cuando se lleva a cabo la transaccin uno por uno, o se contabilizar en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un proceso en lote.000138P.AFA240L17.                  X                                                           Define si en la contabilizacin de los registros, los valores de la contabilizacin se agruparan cuando tengan los mismos entes contables.000230P.AFA240L18.                  X                                                           Grupo de bienes para clasificacin contable, si el grupo tuviera el tipo fiscal y de gestin, la rutina debe incluir ambas lneas, as como ocurre en la clasificacin manual. El valor del tipo de gestin ser igual al tipo fiscal.000083P.AFA240L19.                  X                                                           Define si el sistema sugerir los cdigos base o tems de la clasificacin en lote.000332P.AFA240L20.                  X                                                           Cdigo base de los activos despus de la clasificacin. Si la pregunta "Incremento automtico? estuviera marcado como Cdigo base: El primer tem tendr la numeracin del parmetro y los dems se aumentarn en 1 a la numeracin. Si ya existe un cdigo base e tem, el sistema utilizar el siguiente tem que no exista en la base.000340P.AFA240L21.                  X                                                           tem de los activos despus de la clasificacin. Si la pregunta "Aumento automtico? estuviera marcado como "tem": El primer tem tendr la numeracin del parmetro y los dems se aumentarn en 1 a la numeracin. (Ejemplo 0001, 0002, etc.) Si existiera un Cdigo base e tem, el sistema utilizar el prximo tem que no exista en la base.000277P.AFA240L22.                  X                                                           Etiqueta de los activos despus de la clasificacin. El primer tem tendr la numeracin del parmetro y los dems se aumentarn en 1 a la numeracin. (Ejemplo 0001, 0002, etc.) Si existiera la etiqueta en la base, el sistema utilizar el prximo tem que no exista en la base.000115P.AFA240L23.                  X                                                           Descripcin del activo. Si el parmetro no estuviera completado, utilice la descripcin del producto de la factura.000089P.AFA240L24.                  X                                                           Fecha de compra. Si el parmetro no est informado, utilice la base de datos del sistema.000196P.AFA25004.                   X                                                           Indica los tipos de bienes que seran considerados en la dada de baja de la adquisicion por transferencia. Solo anticipo (N3_TIPO = '03') o todos los bienes.                                        000264P.AFA25005.                   X                                                           Indica si la descripcion por extenso de los bienes originales deber ser obligatoriamente atribuida a los nuevos bienes que se generaran o si la misma no se considerara, debiendo el usuario tratar manualmente la descripcion.                                        000211P.AFA25006.                   X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion uno a uno, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000265P.AFA251                      X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un proceso en lote.                                        000366P.AFA25101.                   X                                                           Si = Cuando la contabilizacion sea       
on-line y se presente la pantalla de la         
contabilizacin                         
No = La contabilizacion se efectua, pero 
la pantalla de asiento contable no se     
presenta.                            
No Contabilizada = La Contabilizacion no
se efectua (aunque exista el         
asiento estandar).              001000P.AFA25102.                   X                                                           Indica si el resultado de la contabilizacion   
debe aglutinarse, utilizando como    
criterio de Cuenta + Centro de Costo +   
Item Contable + Clase de Valor + Origen
de asientos iguales. Cuando el resultado 
del LP de la rutina genere el resultado        
segun,                       
                                        
Cuenta      CC      Valor                
                                        
11101      11101   500,00               
11101      11102   500,00               
11101      11101   500,00               
                                        
Si se indica si en la pregunta se   
generaran dos asientos segun       
,                                 
                                        
11101      11101   1.000,00             
11101      11102   500,00               
                                        
Observacion - El Contenido de la Contra-Prueba 
Contable, tanto del SigaCon como SigaCtb 
y almacenado segn el primer        
pasaje.
                 000417P.AFA25103.                   X                                                           Indica si el campo Numero de Placa    
(N1_CHAPA - Utilizado en las empresas    
para identificacion del bien) puede o no  
repetirse. Informarlo como si       
permitira la inclusion del bien sin validar 
el numero digitado (cuando no exista un   
control de numeracion de placas en los  
bienes o por cualquier otro motivo), de lo
contrario el numero informado solo    
se confirmara si ya no esta       
incluido.
000153P.AFA25104.                   X                                                           Indica los tipos de bienes que se     
consideran en la baja de adquisicion por  
transferencia. Solo anticipo     
(N3_TIPO = '03') o todos los bienes.
000283P.AFA25105.                   X                                                            Define como se tratara la descripcion    
Extendida del item cuando genere el nuevo   
registro del activo, 1 - No considera: No
No transporta la descripcion 2 - Atribuir 
Permite transportar la descripcion del item 
actual para el nuevo item
                                       000183P.AFA25106.                   X                                                           Permite adicion de nuevos tipos de bienes ademas de los tipos 01 - adquisicion y 03 - anticipo, creando una solapa especifica para estos bienes.                                       000055P.AFA25107.                   X                                                           Seleccione el tipo de saldo para los activos de gestion000265P.AFA25108.                   X                                                           Indica si la contabilizacion se hara On Line, es decir, cuando se concreta la transaccion uno por uno, o se contabilizara en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un proceso en lote.                                        000057P.AFA31001.                   X                                                           Sucursal Inicial                                         000055P.AFA31002.                   X                                                           Sucursal Final                                         000063P.AFA31003.                   X                                                           Grupo de Bienes Inicial                                        000061P.AFA31004.                   X                                                           Grupo de Bienes Final                                        000227P.AFA31005.                   X                                                           El parametro fecha de efectivizacion solo se utilizara como criterio en la reversion de la efectivizacion, pues el campo solo se completara en la fecha en que el activo se efectiviza.                                            000207P.AFA31006.                   X                                                           El parametro fecha de efectivizacion solo se utilizara como criterio en la reversion de la efectivizacion, pues el campo solo se completara en la fecha en que el activo se efectiviza.                        000122P.AFA31007.                   X                                                           Fecha prevista de Adquisicion. Si desea seleccionar todas, deje el parametro vacio                                        000113P.AFA31008.                   X                                                           Descripcion del bien. Si desea seleccionar todas, deje el parametro vacio                                        000217P.AFA31009.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, o sea, al momento de efectivar la transaccin uno a uno, o si sera contabilizado 0ffline, donde todos los asientos no efectuados online se contabilizan en un proceso en lote.000084P.AFA31010.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on-line.000156P.AFA31011.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser agrupados en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000078P.AFA36001.                   X                                                           Define si mostrara pantalla de seleccion de bienes o procesara todos del rango000041P.AFA36002.                   X                                                           Fecha de referencia de la revaluacion?  000068P.AFA36003.                   X                                                           Define el codigo del bien inicial                                   000068P.AFA36004.                   X                                                           Define el Item del bien inicial                                     000055P.AFA36005.                   X                                                           Define el codigo del bien Final                        000036P.AFA36006.                   X                                                           Define el Item del bien Final       000031P.AFA36007.                   X                                                           Define si mostrara los asientos000057P.AFA36008.                   X                                                           Define se agruparan los asientos                         000217P.AFA36009.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, o sea, al momento de efectivar la transaccin uno a uno, o si sera contabilizado 0ffline, donde todos los asientos no efectuados online se contabilizan en un proceso en lote.000106P.AFA37004.                   X                                                           Indica si el centro de costo debe considerarse en la contabilidad.                                        000172P.AFA37006.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informaran en los siguientes parametros o seleccione 'No' en caso contrario.000188P.AFA37007.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que considerara el sistema cuando el parametro anterior "'Considera Sucursales a Continuacion?' este rellenado con 'Si'000187P.AFA37008.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que considerara el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales a Continuacion?' est rellenado con 'Si'.000086P.AFA37009.                   X                                                           Codigo inicial del bien que se quiere filtrar.                                        000084P.AFA37010.                   X                                                           Codigo final del bien que se quiere filtrar.                                        000205P.AFA37108.                   X                                                           Informe el bien a partir del cual se desea
imprimir el informe. En caso de que quiera
imprimir todos los bienes, deje este campo
en blanco.
Utilice <F3> para elegir.                                        000214P.AFA37109.                   X                                                           Informe el bien final hasta el
cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera
imprimir todos los bienes, rellene este
campo con 'ZZZZZZZZZZ'.
Utilice <F3> para elegir.                                        000098P.AFA37110.                   X                                                           Informe la cantidad de movimientos por
documento contable.                                        000088P.AFA37111.                   X                                                           Seleccion del tipo de Log para esta
transaccion.                                        000073P.AFA38501.                   X                                                           Codigo base de los bienes para el inicio del intervalo para seleccin.   000069P.AFA38502.                   X                                                           Cdigo base de los bienes para el final del intervalo para seleccin.000063P.AFA38503.                   X                                                           Item de los bienes para el inicio del intervalo para seleccion.000063P.AFA38504.                   X                                                           tem de los bienes para el final del intervalo para seleccion.
000071P.AFA38505.                   X                                                           Codigo del grupo de bienes para el inicio del intervalo para seleccion.000070P.AFA38506.                   X                                                           Cdigo del grupo de bienes para el final del intervalo para seleccion.000057P.AFA38507.                   X                                                           Centro de costo para inicio de  intervalo para seleccion.000090P.AFA38508.                   X                                                           Centro de costo de los bienes para el final del intervalo para seleccion.                 000060P.AFA38509.                   X                                                           Cuenta contable para el inicio del intervalo para seleccin.000073P.AFA38510.                   X                                                           Cuenta contable de los bienes para el final del intervalo para seleccin.000053P.AFA38511.                   X                                                           Informe la fecha de adquisicion inicial.             000048P.AFA38512.                   X                                                           Informe la fecha de adquisicion final.          000217P.AFA43001.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, o sea, al momento de efectivar la transaccin uno a uno, o si sera contabilizado 0ffline, donde todos los asientos no efectuados online se contabilizan en un proceso en lote.000084P.AFA43002.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on-line.000156P.AFA43003.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser agrupados en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000220P.AFA45001.                   X                                                           Si - Tras confirmacion se presentara la pantalla de seleccion de las sucursales que se consideraran en el proceso.
No - El proceso se ejecutara solamente para la sucursal corriente.                                       000112P.AFA45004.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera online.
Este proceso no tiene efecto en el proceso de contabilizacion offline.000155P.AFA46001.                   X                                                           Informe grupo de bienes provision que se utilizara para la creacion del bien tipo 14 de apropiacion AVP - Provision                                        000181P.AFA46002.                   X                                                           Si - Tras confirmacion se presentara la pantalla de seleccion de las sucursales que se consideraran en el proceso.
No - El proceso se ejecutara solamente para la sucursal corriente.000080P.AFC01001.                   X                                                           Informa la fecha inicial para consulta                                          000077P.AFC01002.                   X                                                           Informa la fecha final para consulta                                         000089P.AFC01003.                   X                                                           Informa la moneda que se utilizara en la consulta                                        000104P.AFC01004.                   X                                                           Seleccione que tipo de valores deben mostrarse en la consulta                                           000130P.AFI01601.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision de las comisiones que deben ser procesadas.                                                   000122P.AFI01602.                   X                                                           Informe la fecha final de emision de las comisiones que se deben procesar.                                                000130P.AFI01603.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los cobradores que deben ser procesados.                                                             000130P.AFI01604.                   X                                                           Informe el codigo final de los cobradores que deben ser procesados.                                                               000186P.AFI01605.                   X                                                           Opcin para realizar un filtrado de los Cobradores dependiendo su estatus actual, las comisiones sern recalculadas exclusivamente para aquellos cobradores que cumplan con dicho estatus.000185P.AFI10001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos de la misma cuenta contable sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                            000172P.AFI10002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables originados
en el movimiento bancario sean exhibidos en la ventana, o en caso
contrario, elija No.                  000141P.AFI10003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que las cuentas referentes a los prorrateos sean 
informadas, o en caso contrario, elija No.                    000210P.AFI10004.                   X                                                           Informe la opcion Si para que la contabilizacion de los asientos 
referentes al movimiento bancario sean realizados on line, dependiendo
de la forma adoptada por su empresa, o en caso contrario, elija No.000124P.AFI15001.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de borderos que deben ser procesados                                                000127P.AFI15002.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de borderos que deben ser procesados                                                     000222P.AFI15003.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion. Este es el archivo donde guardo las configuraciones de configuracion de los parametros del CNAB en el Modulo Configurador.                                                    000273P.AFI15004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de envio, seguindo la orientacion del banco, o
creando un criterio propio.

Ejemplo: Utilizando el dia de la generacion y un codigo para el banco:

BB010199 (Banco do Brasil el 01 de enero de 1999).                                        000331P.AFI15005.                   X                                                           Seleccione el cdigo del banco al que se refiere el archivo de envio siendo
generado. Pulse la tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Bancos y
poder llenar los proximos parametros Codigo de la Agencia?, Codigo de la 
Cuenta? y Codigo de la Subcuenta? automaticamente.                                        000133P.AFI15006.                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia a que se refiere el archivo de envio siendo
generado.                                               000159P.AFI15007.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta a que se refiere el archivo de envio siendo
generado.                                                                          000162P.AFI15008.                   X                                                           Informe el codigo de la subcuenta a que se refiere el archivo de envio siendo
generado.                                                                          000412P.AFI15009.                   X                                                           Seleccione el modelo de CNAB que sera utilizado para la generacion del archivo, si es Modelo 1 o Modelo 2.
El modelo 1 tiene el tamao fijo de registro, es decir, 400 bytes por linea y compuesto por Header, Detalle y Trailler.
ya el modelo 2 es mas flexible, pudiendo tener el tamao variable de registro (linea) y diversos Headers, Detalles y Traillers por archivo.                                        000220P.AFI15010.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que las sucursales de su empresa sean 
consideradas, informandolas en los siguientes parametros, o en caso contrario, elija No.                                                           000284P.AFI15011.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rutina, cuando la configuracion de los parametros en la opcion Cons. Sucursales?, sea Si.                                                    000278P.AFI15012.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rutina, cuando la configuracion de los parametros en la opcion Cons. Filiais?, sea Si.                                                    000300P.AFI15013.                   X                                                           Elija el nivel de division para incluir, en el archivo generado CNAB modelo 2 un registro totalizador por cada cambio de bordero o cliente, cuando la generacion del archivo ocurra para varios borderos y este configurado para generar Header o Trailler de lote en el archivo de configuracion utilizado.000133P.AFI15014.                   X                                                           Determina si la ventana de seleccin de sucursales se abrira despues de confirmar el informe.                                        000076P.AFI15101.                   X                                                           Indique el numero de bordero inicial                                        000074P.AFI15102.                   X                                                           Indique el numero de bordero final                                        000087P.AFI15103.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion                                         000081P.AFI15104.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de salida                                          000065P.AFI15105.                   X                                                           Informe o cdigo de banco.                                       000071P.AFI15106.                   X                                                           Informe el codigo de la agencia                                        000070P.AFI15107.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta                                        000041P.AFI15108.                   X                                                           Informe o cdigo da Sub-conta.           000089P.AFI15109.                   X                                                           Informe el tipo de configuracion que se utilizara                                        000079P.AFI15110.                   X                                                           Indique si va a considerar sucursales                                          000067P.AFI15111.                   X                                                           Informe o cdigo da Filial.                                        000089P.AFI15112.                   X                                                           Informe la sucursal final que se considerara                                             000108P.AFI15113.                   X                                                           Indica a partir de que fecha deben seleccionarse las modificaciones.                                        000102P.AFI15114.                   X                                                           Indica hasta que fecha deben seleccionarse las modificaciones.                                        000136P.AFI15115.                   X                                                           Indica si debe considerar ocurrencias ya enviadas para generar el archivo de instrucciones CNAB.                                        000096P.AFI15116.                   X                                                           Determina si la ventana de seleccin de sucursales se abrira despues de confirmar el informe.   000069P.AFI16001.                   X                                                           Seleccione si filtrara banco                                         000068P.AFI17001.                   X                                                           Informe se os lanamentos contbeis sero mostrados.                000031P.AFI17002.                   X                                                           Informa se contabiliza on-line.000184P.AFI17101.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables originados en el movimiento de aplicacion financiera sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                000271P.AFI17102.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de los asientos 
referentes a movimiento de la inversion financiera sean realizados on line, dependiendo de la forma adoptada por su empresa, o en caso contrario, elija "No".                                               000086P.AFI18001.                   X                                                           Indica si va a mostrar el Asiento contable                                            000074P.AFI18002.                   X                                                           Indica si contabilizara On-line                                           000227P.AFI18101.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables originados
en el movimiento de retirada sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                                                                       000269P.AFI18102.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de los asientos
referentes al movimiento de retirada sean realizados on line, dependiendo
de la forma adoptada por su empresa, o en caso contrario, elija No.                                                           000252P.AFI18103.                   X                                                           Informe el valor de tolerancia para la retirada de inversiones financieras, cuando la retirada sobre el principal menos el saldo sea menor que este valor, el sistema retirara todo el saldo de la inversion.                                               000114P.AFI18201.                   X                                                           Informe la fecha en la que debe ser realizada la atribucion.                                                      000138P.AFI18202.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la atribucion sea recalculada en la fecha 
informada, o en caso contrario, elija No.                     000196P.AFI18203.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables sean exhibidos al final del movimiento, o en caso contrario, elija No.                                                                       000157P.AFI18204.                   X                                                           Esta pregunta fue desactivada por el equipo de desarrollo y consecuentemente queda establecido que la contabilidad se realizar con el proceso de Atribucin.000185P.AFI182A01.                  X                                                           Informe una fecha para la realizacin de la atribucin. Esta fecha ser validada por el sistema por medio de la funcin DATAVALIDA(). Para ms detalles TDN: https://tdn.totvs.com/x/ev1n000110P.AFI182A02.                  X                                                           Seleccione la opcin "S" para que la atribucin se recalcule en la fecha informada, o "No" en caso contrario.000120P.AFI182A03.                  X                                                           Seleccione la opcin "S" para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o "No" en caso contrario.000090P.AFI18301.                   X                                                           Indique si va a mostrar los asientos contables                                            000081P.AFI18302.                   X                                                           Seleccione si desea contabilizar On-line                                         000201P.AFI19001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables generados por medio de los cheques, sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                                                  000224P.AFI19002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables pertenecientes
a la misma cuenta, sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                                                  000197P.AFI19003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la rutina de cheques filtre los datos de
banco/agencia/cuenta, o en caso contrario, elija No.                                                                       000265P.AFI19004.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion del cheque sea realizada
on line, o No, para que sean contabilizados posteriormente, cuando
sea ejecutada la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                                000402P.AFI19005.                   X                                                           Este campo indica si la tienda del proveedor debe ser considerada en el 
filtro de los registros que deben ser considerados para la generacion del cheque.
De esta forma si es elegida la opcion Si, seran presentados los ttulos de todas las tiendas. Al ser elegida la opcion No, solo seran presentados los titulos de la tienda del titulo principal.                                                 000205P.AFI20001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sean exhibidos en la ventana los asientos contables referentes a los movimientos, despues de las operaciones, o en caso contrario, elija No.                                 000194P.AFI20002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables pertenecientes a la 
misma cuenta, sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija  No.                                  000160P.AFI20003.                   X                                                           Especifique si las monedas referentes al movimiento seran convertidas por
Vencimiento, por Emision o por Asiento.                                        000211P.AFI20004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de entrada. Este nombre geralmente sigue la estandarizacion del banco. Este archivo es enviado por el banco para ser procesado en el sistema.                                        000201P.AFI20005.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion de retorno. Este archivo
contendra la configuracion para el retorno bancario definido en el Modulo
Configurador.                                        000273P.AFI20006.                   X                                                           Elija el cdigo del banco a que se refiere la recepcion del archivo. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de Bancos y de esa manera llenar automaticamente los proximos parametros Codigo de Agencia? y Codigo de Cuenta?.                                        000114P.AFI20007.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia a que se refiere la recepcion del archivo.                                         000125P.AFI20008.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta a que se refiere la recepcion del archivo.                                                    000127P.AFI20009.                   X                                                           Digite el codigo de la subcuenta a que se refiere la recepcion del archivo.                                                    000223P.AFI20010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que en la recepcion del archivo, los valores
considerados sean con descuento para el calculo de la comision de vendedores,
o en caso contrario, elija No.                                        000211P.AFI20011.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion del movimiento sea 
realizada on line, dependiendo del criterio adoptado por su empresa, o en caso contrario, elija No.                                        000465P.AFI20012.                   X                                                           Seleccione si el modelo de configuracin del archivo de CNAB utilizado por el banco es "Modelo 1, "Modelo 2 o "Modelo PIX. Modelo 1 - 400 bytes por registro, compuesto de un registro de header, registros de detalle y un registro trailler. Modelo 2 - Tamao variable del registro, diversos headers, detalles y traillers en el mismo archivo. Modelo PIX - 750 bytes por registro, compuesto de un registro de header, tres registros de detalle y un registro trailler.000341P.AFI20013.                   X                                                           Indique si el procesamiento de retorno debe considerar solamente los titulos de la Sucursal Actual o los titulos de Todas las Sucursales, si se utiliza el recurso IDCNAB. En la opcion Todas las Sucursales, si la contabilidad esta en modo exclusivo, la contabilizacion debe realizarse en modo off-line.                                        000124P.AFI20016.                   X                                                           Indica si se debe considerar el valor de los intereses en el calculo de la comision.                                        000195P.AFI20017.                   X                                                           Informe "S" si desea considerar los das de retencin del agente cobrador cuando se realizan los gastos bancarios. Informe "No" si desea considerar los das de retencin en el momento del gasto.000118P.AFI24001.                   X                                                           Informe el numero del bordero que sera anulado.                                                                       000185P.AFI28001.                   X                                                           Indica si desea que la tienda del titulo sea considerada en la seleccion de los ttulo que deben ser facturados, o si los ttulos de todas las tiendas seran considerados en la seleccion000117P.AFI28003.                   X                                                           Informe si desea que los titulos se marquen previamente para generar factura.                                        000124P.AFI28004.                   X                                                           Informe si se deben contabilizar online las liquidaciones de los titulos facturados.                                        000140P.AFI28005.                   X                                                           Informe si se deben contabilizar online la anulacion de las liquidaciones de los titulos facturados.                                        000173P.AFI28006.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.  
Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                      000182P.AFI28102.                   X                                                           Si el valor a facturar es menor que el valor total del titulo, habra un residuo. Elija "Si" para cancelar el residuo o "No" en caso contrario.                                        000387P.AFI29001.                   X                                                           Este campo indica si la tienda del proveedor debe ser considerada en el 
filtro de los registros que deben ser compensados. De esta forma se se elije 
la opcion No, los titulos de todas las tiendas del proveedor seran traidos para la confirmacion de la compensacion. Si se elije la opcion Si, seran exhibidos para seleccion solo los titulos de la tienda del titulo principal.      000122P.AFI29002.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse, cuando la contabilidad este on-line.                                        000079P.AFI29003.                   X                                                           Informe se sero contabilizadas as baixas on-line.                             000054P.AFI29004.                   X                                                           Informa se contabiliza o cancelamento da baixa online.000074P.AFI29005                    X                                                           Marca automaticamente los titulos.                                        000074P.AFI29005.                   X                                                           Marca automticamente los ttulos.                                        000175P.AFI29006                    X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.			                                        000168P.AFI29006.                   X                                                           Seleccione S si desea elegir las sucursales. Esta pregunta solamente tendr 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.	                                        000226P.AFI30001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables referentes a las 
transacciones de SISPAG sean exhibidas en la ventana, despues de los movimientos, o en caso contrario, elija No.                                        000197P.AFI30002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables pertenecientes a la misma cuenta, sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                        000349P.AFI30003.                   X                                                           Elija la opcion Vencimiento si desea que los titulos informados en otras monedas tengan sus valores convertidos, teniendo como referencia la tasa de la moneda de la fecha de vencimiento, o Emision para la tasa de la fecha de la emision, o Asiento para considerar la tasa de a fecha del asiento contable.                                        000129P.AFI30004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo enviado por el banco que debe ser leido por el sistema.                                            000117P.AFI30005.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion (estandar SISPAG.PAG).                                                000311P.AFI30006.                   X                                                           Elija el codigo del banco a que se refiere el archivo de retorno SISPAG.
Pulse la tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Bancos y de esa manera llenar automaticamente los proximos campos Codigo de Agencia,
Codigo de la Cuenta y Codigo de la Subcuenta.                                        000118P.AFI30007.                   X                                                           Informe el codigo de la agencia a que se refiere el archivo de retorno SISPAG.                                        000123P.AFI30008.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta a que se refiere el archivo de retorno SISPAG.                                              000126P.AFI30009.                   X                                                           Informe el codigo d ela subcuenta a que se refiere el archivo de retorno SISPAG.                                              000167P.AFI30010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sea determinado el descuento de la comision 
en el calculo, o en caso contrario, elija No.                                            000405P.AFI30011.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de la cancelacion de los ttulos sea hecha on line, es decir, despues de la lectura del archivo retorno, o No, para que los asientos sean guardados en un archivo en el directorio \CPROVA para que se contabilicen posteriormente, cuando se ejecute la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                                000336P.AFI30012.                   X                                                           Si se utiliza el recurso IDCNAB, indique si el procesamiento de devolucin solo debe considerar los ttulos de la Sucursal actual o los ttulos de Todas las sucursales. En la opcin Todas las sucursales, si la contabilidad esta en modo exclusivo, la contabilidad debe realizarse en modo off-line.                                        000125P.AFI30013                    X                                                           Si desea considerar las mltiples modalidades de inclusin del ttulo, informe "S".
                                        000315P.AFI30013.                   X                                                           Indica si la TES debe utilizarse en el proceso de transferencia de saldos al Almacen de Transito. Este proceso se inicia en la clasificacion de la factura de entrada previa, donde el saldo se clasifica y transfiere al almacen de transito definido por el parametro MV_LOCTRAN.                                        000348P.AFI34001.                   X                                                           Este campo indica si la tienda del proveedor debe considerarse en el filtrado de los registros que se compensarn. De esta manera, si se selecciona la opcin "No, todos los ttulos "PA de todas las tiendas se traern para confirmar la compensacin. Si se selecciona la opcin "S, solamente se traern las "PA de la tienda del ttulo principal.000365P.AFI34002.                   X                                                           Elija la opcion Original para que el proveedor que sera considerado en la compensacion de Cuentas a Pagar sea apenas el del ttulo principal, o
Otros, para que se compense titulos a pagar con cualquier anticipo de proveedor contenidos en los siguientes parametros De proveedor?/
A Proveedor?.                                                                000240P.AFI34003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de provedores que deben ser considerados, de acuerdo con la respuesta del anterior parametro . Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.                                            000239P.AFI34004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de proveedores que deben ser considerados,
de acuerdo con la respuesta del parametro anterior. Pulse la tecla [F3]  para consultar el Archivo de Proveedores.                                            000222P.AFI34005.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sean consideradas las sucursales de su empresa, informandolas en los siguientes parametros, o en caso contrario, elija No.                                                                    000291P.AFI34006.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rutina, de acuerdo con la configuracion de los parametros como Si en la opcion Cons. Siguientes Sucursales?.                                         000277P.AFI34007.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rutina, segun la configuracio del parametro como Si en la opcion Cons. Siguientes Sucursales?.                                           000185P.AFI34008.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los aisientos de la misma cuenta contable 
sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija  No.                                        000245P.AFI34009.                   X                                                           Elija la opo Si para que los asientos contables originados en la 
compensacion de titulos a pagar sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                                                                                000274P.AFI34010.                   X                                                           Elija la opcion Normales para que la compensacion de titulos a pagar
considere solo los titulos normales, o Impuestos, para que la compensacion 
considere solos los impuestos generados por los titulos a pagar.                                                           000139P.AFI34012.                   X                                                           Informe "Si" si permite compensar los titulos enviados al banco (bordore) y "No" en caso contrario.                                        000258P.AFI34013.                   X                                                           Define si en el momento de la compensacin entre impuestos, no se pondr en cero el saldo del TX, dejando pendiente para envo al DARF y pago del impuesto, la funcionalidad de esta pregunta solo se aplicar cuando la pregunta Compensa ttulos? = "Impuestos"000302P.AFI34014.                   X                                                           Define si en el momento de la compensacin entre ttulos normales Fact vs. PA, si los impuestos del tipo TXA del PA son dados de baja, estos valores se usarn para liquidar el saldo del TX de la Fact, la funcionalidad de esta pregunta solo se aplicar cuando la pregunta Compensa ttulos? = "Normales"000167P.AFI35001.                   X                                                           Especifique si la cartera donde sera calculada la variacion monetaria es por Cobrar, a Pagar o Ambas.                                                            000286P.AFI35002.                   X                                                           Especifique si la moneda utilizada para el calculo de la variacion monetaria es 
Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5. Titulos en monedas diferentes de la elegida no sufriran el calculo de la variacion monetaria.                                                              000165P.AFI35003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables sean exhibidos al final del movimiento, o en caso contrario, elija No.                                        000183P.AFI35004.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos referentes a una misma cuenta sean aglumerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                        000276P.AFI35005.                   X                                                           Especifique si la determinacion de la variacion monetaria se dara por "Titulo", efectuando el asientos titulo por titulo o por "Cliente/Provee.", donde sera computado y registrado el total de cada Cliente o Proveedor.                                                           000198P.AFI35006.                   X                                                           Informe si habra calculo de variacion monetaria para titulos que tienen tasa contratada. Su variacion monetaria no se hara basandose en la tasa contratada sino en la diferencia de las tasas diarias.000128P.AFI35007.                   X                                                           Seleccione "Si" para considerar titulos cuya emision tengan fecha posterior a la fecha base.                                    000122P.AFI35008.                   X                                                           Informe la tasa de venta de la moneda seleccionada  que se utilizara en el calculo de la correccion monetaria.            000152P.AFI35009.                   X                                                            Informe la tasa de compra de la moneda seleccionada  que se utilizara en el calculo de la correccion monetaria.                                        000121P.AFI35010.                   X                                                           Seleccione la opcin (S) para que se consideren los ttulos de anticipo (RA/PA).                                        000388P.AFI36001.                   X                                                           Elija la opcion "No" en caso de que no desee que se rehagan los movimientos de cancelaciones en el archivo de movimientos bancarios (SE5), o en caso contrario, elija "Si". Esta opcion se debe utilizar apenas en casos de emergencia y guardara apenas el movimiento de la ultima cancelacion, no siendo aplicable a las cancelaciones parciales.                                                 000087P.AFI36002.                   X                                                           Marque Si, si desea seleccionar las sucursales.                                        000070P.AFI36003.                   X                                                           Seleccione la sucursal inicial                                        000068P.AFI36004.                   X                                                           Seleccione la sucursal final                                        000202P.AFI37501.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas que sera considerado para el computo de los valores de IRRF. Pulse el boton "Calendario" para consulta a fechas.                                          000171P.AFI37502.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas que sera considerado para el computo de los valores de IRRF. Pulse el boton "Calendrio" para consultar fechas.              000185P.AFI37503.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que debe considerado en el computo de los valores de IRRF. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000187P.AFI37504.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que debe ser considerado en el computo de los valores de IRRF. Pulse la tecla [F3] para consultar al Archivo de Proveedores.000187P.AFI37505.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de tiendas de proveedores que deben ser considerados en el computo de los valores de IRRF.                                               000184P.AFI37506.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de tiendas de proveedores que deben ser considerados en el computo de los valores de IRRF.                                              000240P.AFI37507.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la rutina exhiba una ventana con la simulacion de los valores computados, permitiendo verificar los valores que se deben generar, o en caso contrario, elija No .                                               000528P.AFI37508.                   X                                                           Elija la opcin de fecha a las que se refieren las preguntas "De Fecha /A Fecha". Elija "Vencimiento" si el intervalo de fechas definido se refiere a las fechas de vencimiento de los titulos. Elija "Vencto.Real" si el intervalo de fechas definido se refiere a las fechas de vencimiento real. Elija "Emisin Sist." (E2_EMIS1), si el intervalo de fechas definido se refiere a las fechas de Emision del Sistema. Elija "Emisin Tit." (E2_EMISSAO) si el intervalo de fechas definido se refiere a las fechas de Emisin de los titulos.000226P.AFI37509.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la determinacion de IRRF considere las sucursales que deben informadas en los siguientes parametros, o en caso contrario, elija No.                                                               000242P.AFI37510.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de suscursales de la da empresa, el que debe considerado en la determinacion del IRRF, cuando el parametro anterior Considera Sigui. Sucursales? este  como Si.                                       000268P.AFI37511.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa, el que debe ser considerado en la determinacion del IRRF, cuando el parametro anterior Considera Sigui. Sucursales? este como Si.                                                                    000157P.AFI37512.                   X                                                           Digite la fecha de emision de los titulos de Irrf que deben ser generados despues del computo.                                                               000140P.AFI37513.                   X                                                           Digite la fecha de vencimiento de los titulos de Irrf que deben ser generados despues del computo.                                          000202P.AFI37514.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sea creada una nota de debito para el proveedor despues de la determinacion de los valores de Irrf, o en caso contrario, elija No.                                        000176P.AFI37515.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que los asientos contables sean exhibidos al final de cada procesamiento, o en caso contrario, elija "No".                                            000216P.AFI37516.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos, pertenecientes a las mismas cuentas, sean aglomerados en un solo asiento, o en caso contrario, elija No.                                                                  000230P.AFI37517.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion del movimiento sea realizada On line, dependiendo del criterio adoptado por su empresa para contabilizacion, o en caso contrario, elija No.                                        000232P.AFI37518.                   X                                                           Elija la opcion Fisica, Juridica o Ambas para la seleccion del tipo de proveedores que deben ser considerados en la seleccion de los titulos para la determinacion de los valores de Irrf.                                        000273P.AFI37519.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la tabla progresiva de Irrf sea considerada en el calculo de los valores de Irrf que deben ser determinados cuando el proveedor sea persona fisica, o en caso contrario, elija No.                                                               000083P.AFI37601.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilizacion sea on-line.000158P.AFI37602.                   X                                                           Indica si los asientos contables deben agruparse en una linea si las cuentas, centros de costos, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000234P.AFI37603.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la efectivacion de la transaccion, una por una, o si se contabilizara off-line donde se contabilizan todos los asientos no efectuados on-line en un proceso en lote.000335P.AFI37604.                   X                                                           Informe "Si" para que se emita un informe con los titulos componentes del proceso de agrupamiento de impuestos. Informe "No" en caso ontrario. Este informe es importante pues permite identificar el numero del proceso, que ttulos se dieron de baja y que titulos se generaron, lo que facilita, si es necesario, la anulacion del proceso.000142P.AFI37605.                   X                                                           Informe fecha inicial del intervalo de vencimientos de los titulos de impuestos que se considerara en el proceso de agrupamiento de impuestos.000140P.AFI37606.                   X                                                           Informe fecha final del intervalo de vencimientos de los titulos de impuestos que se considerara en el proceso de agrupamiento de impuestos.000192P.AFI37607.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del intervalo de sucursales que se consideraran en el proceso de agrupacion de impuestos. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.000190P.AFI37608.                   X                                                           Informe la sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en el proceso de agrupacion de impuestos. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.000174P.AFI37609.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de los titulos generados por el proceso de agrupamiento de impuestos. La fecha informada debe ser igual o mayor que la fecha base del sistema.000201P.AFI37610.                   X                                                           Informe en que sucursal se generaran los titulos resultantes del proceso de agrupamiento de impuestos. Si el archivo de Cuentas por Pagar (SE2) se comparte, este parametro debe rellenarse con espacios.000253P.AFI37611.                   X                                                           Impuestos adeudados: Se considerarn los ttulos de IRRF cuyo ttulo principal haya sufrido baja (hecho generador en el pago). Todos Impuestos: Se considerarn todos los ttulos de IRRF, independiente si el ttulo principal est pendiente o dado de baja000247P.AFI37612.                   X                                                           S: Considera los ttulos de IRRF de los tipos TX y TXA. No: Considera solamente los ttulos de IRRF del tipo TX. Obs: El ttulo del tipo TXA se genera a travs de un pago anticipado (PA) y que e IRRF est configurado en la emisin (A2_CALCIRF=1).000334P.AFI37613.                   X                                                           Seleccione la opcin S si desea seleccionar las sucursales. Esta informacin es obligatoria en cualquier escenario de poder compartir las tablas, por lo tanto, si no se informa, la rutina no se ejecutar correctamente. Esta pregunta solo tendr efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).                                        000237P.AFI37701.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas por considerar para el calculo de los valores de INSS. Boton 'Calendario' disponible para consulta a fechas.                                                                                000235P.AFI37702.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas por considerar para el calculo de los valores de INSS. Boton 'Calendario' disponible para consulta a fechas.                                                                                000265P.AFI37703.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores por considerar en el calculo de los valores de INSS. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                                                                000265P.AFI37704.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores por considerar en el calculo de los valores de INSS. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.

                                                                              000212P.AFI37705.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de tiendas de proveedores por considerar en el calculo de los valores de INSS.                                                                                000210P.AFI37706.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de tiendas de proveedores por considerar en el calculo de los valores de INSS.                                                                                000306P.AFI37707.                   X                                                           Seleccione, en este parametro, la opcion "Si" para que la rotina muestre una ventana con la simulacion de los valores calculados, para permitir la verificacion de los valores por generar o seleccione "No" en caso contrario.
	                                                                                000500P.AFI37708.                   X                                                           Elija la opcion de fecha a que se refieren las preguntas "De Fecha/ A". Elija "Vencimiento" si el intervalo de fechas definido se refiere a fechas de vencimiento de los titulos. Elija "Vcto.Real" si el intervalo de fechas definido se refiere a fechas de vencimiento real. Elija "Emision Sist" (E2_EMIS1) si el intervalo de fechas definido se refiere a fechas de emision en el Sistema. Elija "Emision Tit." (E2_EMISSAO) si el intervalo de fechas definido se refiere a fechas de emision de los titulos.000285P.AFI37709.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el calculo de INSS considere las sucursales que se informaran en los siguientes parametros, o seleccione 'No' en caso contrario. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                             000218P.AFI37710.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del rango de sucursales que se consideraran en el proceso de agrupacion de impuestos. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                              000210P.AFI37711.                   X                                                           Informe la sucursal final del rango de sucursales que se consideraran en el proceso de agrupacion de impuestos. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                        000128P.AFI37712.                   X                                                           Informe la fecha de emision de los titulos de INSS por generar despues del calculo.                                             000155P.AFI37713.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de los titulos de INSS por generar despues del calculo.                                                                    000239P.AFI37714.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que se cree una nota de dbito para el proveedor despues del calculo de los valores de INSS o seleccione "No" en caso contrario.                                                                                000107P.AFI37715.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilizacion sea on-line.                        000157P.AFI37716.                   X                                                           Indica si los asientos contables deben agruparse en una linea si las cuentas, centros de custo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000238P.AFI37717.                   X                                                           Indica si la contabilizacin ser on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion, individualmente, o si se contabilizara off-line donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizaran en un proceso en lote.000232P.AFI37718.                   X                                                           Elija la opcion 'Fisica', 'Juridica' o 'Ambas' para la seleccion del tipo de proveedores que deben ser considerados en la seleccion de los titulos para la determinacion de los valores de INSS.                                        000148P.AFI37719.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si.  Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).                            000148P.AFI37801.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se considerara como proceso de agrupacion de impuestos.                                        000147P.AFI37802.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas que se considerara en el proceso de agrupacion de impuestos.                                        000153P.AFI37803.                   X                                                           Informe sucursal inicial del intervalo de sucursales que se considerara en el proceso de agrupacion de impuestos.                                        000151P.AFI37804.                   X                                                           Informe sucursal final del intervalo de sucursales que se considerara en el proceso de agrupacion de impuestos.                                        000270P.AFI37805.                   X                                                           Informe la sucursal en la que se generaran los ttulos de los impuestos del proceso de agrupacin de impuestos. Esta informacin es obligatoria en cualquier escenario de poder compartir las tablas, por lo tanto, si no se informa, la rutina no se ejecutar correctamente.000172P.AFI37806.                   X                                                           *** Esta pregunta se interrumpi y no tendr efecto en el procesamiento de las agrupaciones de los impuestos. Consulte la documentacin de referencia para ms detalles. ***000396P.AFI37807.                   X                                                           MV_BX10925 = 2 impuestos en la emisin: Emisin = Realiza la agrupacin de los impuestos considerando la fecha de su inclusin en el sistema. Baja = Realiza la agrupacin de los impuestos considerando la fecha de la da baja del ttulo "principal", aunque los impuestos se hayan generado en la emisin. MV_BX10925 = 1 impuestos en la baja: Solamente se agrupar si la pregunta estuviera como Baja.000161P.AFI37808.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).                                      000218P.AFI37809.                   X                                                           Define en qu sucursal los ttulos TX (PCC y IRF) se deben dar baja. 1 - S = Ttulos TX se darn de baja en la sucursal de origen. 2 - No = Ttulos se darn de baja en la sucursal definida en el proceso de agrupacin.000113P.AFI38101.                   X                                                            Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se considerar en el proceso de agrupacin de impuestos.   000151P.AFI38102.                   X                                                            Informe la fecha final del intervalo de fechas que se considerar en el proceso de agrupacin de impuestos.                                           000153P.AFI38103.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del rango de sucursales que se considerarn en el proceso de agrupacin de impuestos.                                        000169P.AFI38104.                   X                                                           Informe sucursal final del intervalo 
 de sucursales que se considera en el 
proceso de agrupacin de impuestos.                                                         000074P.AFI38105.                   X                                                           Seleccione el modo de retencin.                                          000158P.AFI38106.                   X                                                           Seleccione S, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendr 
efecto en el entorno TOTVSDBACCESS                                        000082P.AFI38107.                   X                                                           Indica si se debe mostrar el asiento contable, cuando la contabilidad sea on-line.000167P.AFI38108.                   X                                                           Indica si los asientos contables se deben agrupar en una lnea, si las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.         000234P.AFI38109.                   X                                                           Indica si la contabilidad se har on-line, es decir, cuando se concreta la transaccin uno por uno, o se contabilizar en modo off-line, donde todos los asientos no realizados on-line se contabilizan en un proceso en lote.            000189P.AFI38110.                   X                                                           Informe la sucursal en la que se generaran los ttulos de los impuestos del proceso de agrupacin de impuestos.
 Si el archivo de C.Pagar (SE2) se comparte, deje vaco este parmetro.      000063P.AFI38111.                   X                                                           Informe si al final del proceso permite generar el reporte.    000106P.AFI38201.                   X                                                           Fecha inicial que se considerar para filtrar los ttulos de impuestos por medio de la fecha de retencin.000104P.AFI38202.                   X                                                           Fecha final que se considerar para filtrar los ttulos de impuestos por medio de la fecha de retencin.000244P.AFI38203.                   X                                                           NO = Se considerarn todos los ttulos de impuestos que se logren encontrar con base en los parmetros informados y en los tipos de retenciones seleccionados.  SI = Habilita la pantalla para seleccionar los ttulos que compondrn la agrupacin.000262P.AFI38204.                   X                                                           SI = Habilita la opcin de seleccionar las sucursales que se considerarn en la bsqueda de los registros de Tipos de Retenciones y de los ttulos de impuestos. NO = Considera solamente impuestos de la sucursal corriente.
                                        000098P.AFI38205.                   X                                                           Seleccione si al final del proceso de agrupacin se generar un informe con los ttulos agrupados.000334P.AFI38206.                   X                                                           Permite definir el cdigo de retencin que se utilizar para filtrar los registros de "Tipo de Retencin" y, consecuentemente, los ttulos que compondrn la agrupacin. Obs.: La cumplimentacin no es obligatoria. Si lo deja en blanco, la rutina no aplicar ningn filtro de cdigo de retencin.                                        000264P.AFI38207.                   X                                                           Permite definir un impuesto especfico que se agrupar, as la pantalla de seleccin de los "Tipos de Retenciones" considerar los registros vinculados al impuesto seleccionado. Obs.: Si no desea filtrar por un impuesto especfico, simplemente deje el campo vaco.000303P.AFI38208.                   X                                                           Permite filtrar los impuestos de un mismo Proveedor+Tienda. Si este se cumplimenta, la pantalla de seleccin de los "Tipos de Retencin" presentar los registros vinculados al "Proveedor+Tienda" seleccionado. Obs.: Si no desea filtrar por un proveedor+tienda especfico, simplemente deje el campo vaco.000303P.AFI38209.                   X                                                           Permite filtrar los impuestos de un mismo Proveedor+Tienda. Si este se cumplimenta, la pantalla de seleccin de los "Tipos de Retencin" presentar los registros vinculados al "Proveedor+Tienda" seleccionado. Obs.: Si no desea filtrar por un proveedor+tienda especfico, simplemente deje el campo vaco.000256P.AFI38210.                   X                                                           Indica si la contabilizacin se har On Line, es decir, cuando se concreta la transaccin, o si se contabilizar en modo Off Line, donde todos los asientos no realizados On Line se contabilizan en un proceso en lote.                                        000125P.AFI38211.                   X                                                           Indica si se debe mostrar el asiento contable cuando la contabilizacin sea On Line.
                                        000205P.AFI38212.                   X                                                           indica si los asientos contables se deben agrupar en una nica lnea, si las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.
                                        000106P.AFI382AGL01.                X                                                           Fecha inicial que se considerar para filtrar los ttulos de impuestos por medio de la fecha de retencin.000104P.AFI382AGL02.                X                                                           Fecha final que se considerar para filtrar los ttulos de impuestos por medio de la fecha de retencin.000320P.AFI382AGL03.                X                                                           Permite la seleccin de ttulos especficos para la agrupacin S = Habilita la pantalla para seleccionar los ttulos de impuestos que formarn parte de la agrupacin; NO = Se considerarn todos los ttulos de impuestos que se encuentren con base en los parmetros informados y en los tipos de retenciones seleccionados.000301P.AFI382AGL04.                X                                                           Habilita la seleccin de sucursales que se consideren en el proceso de agrupacin. SI = Habilita la opcin de seleccionar las sucursales que se considerarn en la bsqueda de los registros de Tipos de retenciones y de los ttulos de impuestos. NO = Considera solamente impuestos de la sucursal actual.000139P.AFI382AGL05.                X                                                           Seleccione S para que, al final del proceso de agrupacin, se genere un informe con la informacin del proceso de agrupacin de impuestos.000294P.AFI382AGL06.                X                                                           Permite definir el cdigo de retencin que se utilizar para filtrar los registros de "Tipo de retencin" y consecuentemente los ttulos que formarn parte de la agrupacin. La cumplimentacin no es obligatoria. Si no desea completar, la rutina no aplicar ningn filtro de cdigo de retencin.000284P.AFI382AGL07.                X                                                           Permite definir un impuesto especfico que se agrupar, de esta manera la pantalla de seleccin de los "Tipos de retencin" considerar los registros vinculados al impuesto seleccionado. Obs.: Si no se hubiera completado esta informacin, se considerarn todos los tipos de retencin.000290P.AFI382AGL08.                X                                                           Permite filtrar los impuestos de un mismo Proveedor+Tienda. Si se completara, la pantalla de seleccin de los "Tipos de retencin" mostrar los registros vinculados al "Proveedor+Tienda" seleccionado. Obs.: Si no desea filtrar por un proveedor+tienda especfico, basta dejar el campo vaco.000290P.AFI382AGL09.                X                                                           Permite filtrar los impuestos de un mismo Proveedor+Tienda. Si se completara, la pantalla de seleccin de los "Tipos de retencin" mostrar los registros vinculados al "Proveedor+Tienda" seleccionado. Obs.: Si no desea filtrar por un proveedor+tienda especfico, basta dejar el campo vaco.000213P.AFI382AGL10.                X                                                           Indica si la contabilizacin se har online, es decir, cuando se concreta la transaccin, o si se contabilizar en modo offline, donde todos los asientos no realizados online se contabilizan en un proceso en lote.000077P.AFI382AGL11.                X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable si la contabilidad fuera online.000163P.AFI382AGL12.                X                                                           indica si los asientos contables deben agruparse en una nica lnea, si las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000154P.AFI41001.                   X                                                           Elija la opcion "Cliente" o "Proveedor" para que sean recalculados los datos estos, o "Ambos" para recalcular datos tanto de Clientes como de Proveedores.000190P.AFI41002.                   X                                                           Informe si los valores historial seran recalculados. Elija 1= Si para recalcular los valores histoarial, o 2 = No para no recalcular                                                          000126P.AFI41003.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se consideraran.                                        000124P.AFI41004.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se consideraran.                                        000129P.AFI41005.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran.                                        000126P.AFI41006.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran.                                       000101P.AFI42001.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de borderos generados.                                        000099P.AFI42002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de borderos generados.                                        000226P.AFI42003.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de configuracion. Este es el archivo en el cual guardo las configuraciones de parametrizacion del CNAB en el Modulo Configurador.                                                                    000270P.AFI42004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de envo, siguiendo la orientacin del banco, o creando un criterio propio.

Ejemplo: Utilizando el da de la generacin y un cdigo para el banco:

\BB010199 (Banco do Brasil el 01 de enero de 1999).                                        000264P.AFI42005.                   X                                                           Elija el codigo del banco a que se refiere el archivo de envio. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos y llenar automaticamente los proximos parametros Codigo de la Agencia? y Codigo de la Cuenta?.                                            000116P.AFI42006.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia a que se refiere el archivo de envio.                                                000122P.AFI42007.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta a que se refiere el archivo de envio.                                                       000125P.AFI42008.                   X                                                           Digite el codigo de la subcuenta a que se refiere el archivo de envio.                                                       000160P.AFI42009.                   X                                                           Eelija el modelo de CNAB que sera utilizado para la generacion del archivo, siendo Modelo 1 o Modelo 2.                                                     000225P.AFI42010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que las sucursales de su empresa sean 
consideradas, informandolas en los parametros a seguir, o en caso contrario, elija No.                                                                       000278P.AFI42011.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rutina, conforme a la configuracion del parametro como Si en la opcion Cons. Sigui. Sucursales?.                                        000279P.AFI42012.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos atribuidos a las sucursales de su empresa, en caso de que deban ser consideradas en la rotina, conforme la configuracion del parametro como Si en la opcion Cons. Sigui. Sucursales?.                                             000199P.AFI42013.                   X                                                           Si en el archivo de envio, se envia el Valor del Ingreso bruto acumulado de la empresa, informelo en este campo y utilicelo en la configuracion del archivo.                                           000087P.AFI42014.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si.                                        000228P.AFI43001.                   X                                                           Elija la opcion Normales para que la rutina considere los titulos normales en la recepcion bancaria, o "Anticipos, en caso de que deban ser considerados apenas los ttulos de anticipos.                                        000201P.AFI43002.                   X                                                           Informe la opcin "S" para
que se exhiban los asientos contables
originados en el movimiento de
recepcin del archivo en la pantalla, o "No",
en caso contrario.                                    000138P.AFI43003.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de entrada. 
Los bancos suelen tener una forma
estndar de nombrar los archivos.                          000207P.AFI43004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo 
de configuracin de devolucin.
Este archivo contendr la 
configuracin para la devolucin
bancaria definida en el Mdulo
Configurador.                                   000300P.AFI43005.                   X                                                           Seleccione el codigo del banco a que se refiere la recepcion bancaria. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos y llenar automaticamente los
proximos campos Codigo de la agencia?, Codigo de la Cuenta? y Codigo de la Subcuenta?.                                                 000117P.AFI43006.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia a la que se refiere la recepcion bancaria.                                            000126P.AFI43007.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta a la que se refiere la recepcion bancaria.                                                      000129P.AFI43008.                   X                                                           Digite el codigo de la subcuenta a la que se refiere la recepcion bancaria.                                                      000271P.AFI43009.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de los asientos 
referentes a la recepcion bancaria sean realizados on line, dependiendo de la 
forma adquirida por su empresa, o en caso contrario, elija No .                                                           000158P.AFI43010.                   X                                                           Informe el archivo de configuracion del CNAB para realizar la recepcion 
bancaria, siendo Modelo 1 o Modelo 2.                                           000341P.AFI43011.                   X                                                           Si se utiliza el recurso IDCNAB, indique si el procesamiento de retorno debe considerar solamente los titulos de la Sucursal Actual o los titulos de Todas las Sucursales. En la opcion Todas las Sucursales, si la contabilidad esta en modo exclusivo, la contabilizacion debe realizarse en modo off-line.                                        000084P.AFI43012.                   X                                                           Si desea considerar las multiples modalidades de inclusion del titulo, informe "Si".000058P.AFI43013.                   X                                                           Define el tipo de descuento que se aplicar en el archivo.000197P.AFI44001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas que sera considerado para el recalculo de las comisiones. Pulse el boton "Calendrio" para consultar fechas.                                         000153P.AFI44002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas que sera considerado para el recalculo de las comisiones. Pulse el boton "Calendrio" para consulta fechas.000230P.AFI44003.                   X                                                           Digite el cdigo del vendedor inicial del intervalo de vendedores que sera considerado para el recalculo de las comisiones. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de vendedores.                                              000228P.AFI44004.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor final del intervalo de vendedores que sera considerado para el recalculo de las comisiones. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de vendedores.                                              000231P.AFI44005.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que el valor de los intereses sean considerados en la base de calculo de la comision por cancelacion, o en caso contrario, elija "No".                                                                       000207P.AFI44006.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que el valor de los descuentos dados sean considerados en la base de calculo de la comision por cancelacion, o en caso contrario, elija "No".                                        000235P.AFI44007.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando desee que las comisiones sobre las compensaciones con titulos de anticipo del tipo NCC sean calculadas, o en caso contrario, elija "No".                                                                       000465P.AFI44008.                   X                                                           Elija la opcion "Por la emision" para que sean recalculadas apenas las comisiones de vendedores generadas a partir de la emision de un titulo. Informe "Por la Cancelacion" para que sean recalculadas apenas las comisiones de vendedores generadas a partir de la cancelacion de un titulo. Elija "Ambas" para que sean recalculadas tanto las comisiones generadas por la emision de titulos como por la cancelacion de titulos.                                              000246P.AFI44009.                   X                                                           Si la comisn si esta efectuando en la cancelacin, para el calculo de los valores determine si el sistema debe considerar la fecha de cancelacin (E5_DATA) o la fecha de disponibilidad (E5_DTDISPO).                                               000290P.AFI44010.                   X                                                           Informe S si desea que vendedores bloqueados tengan sus comisiones calculadas Informe NO si desea lo contrario. En este caso, las comisiones pendientes no se borrarn en el momento del reclculo. OBS: Esta pregunta solamente tendr efecto si el campo A3_MSBLQL estuviera creado en la base.000163P.AFI44011.                   X                                                           Informe "S" cuando quiera que se calculen las comisiones sobre compensaciones con ttulos de anticipo del tipo RA. Informe "No", en caso contrario.               000166P.AFI45001.                   X                                                           Elija la opcion Sim para que los asientos contables sean exhibidos al final del movimiento, o en caso contrario, elija No.                                        000187P.AFI45002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos referentes a una misma cuenta sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                            000081P.AFI45003.                   X                                                           Si va a considerar titulos transferidos                                          000162P.AFI45004.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque S. Esta pregunta solo tendr efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000431P.AFI46001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de la liquidacion de titulos a pagar sea realizada on line, es decir, despues de la lectura del archivo retorno, o No, donde los asientos seran guardados en un archivo en el directorio \CPROVA para que sean contabilizados posteriormente, cuando sea ejecutada la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                                             000246P.AFI46002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables generados por medio de la liquidacion de ttulos por cobrar sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                                                                       000197P.AFI46003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables pertenecientes a la  misma cuenta sean aglomerados en un unico asiento, o en caso contrario, elija No.                                        000124P.AFI46004.                   X                                                           Especifique si los titulos que deben ser considerados seran En cartera, o Todos.                                        000257P.AFI46005.                   X                                                           Indica si desea excluir los cheques del archivo de cheques, relacionado a los titulos liquidados. Si elije "Si", todos los cheques relacionados a los titulos se excluiran.
Si esl elejido "No", ningun cheque se excluira del archivo de cheques;              000173P.AFI46006.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000468P.AFI46007.                   X                                                           Indique si, tras confirmar la liquidacin o concrecin de la simulacin, aparecer la pantalla para registrar los valores adicionales de los ttulos que se generarn.
S - Muestra la pantalla para inclusin de los valores adicionales. No - No muestra.
Obs: Si no se completa la inclusin de valores adicionales, es posible registrar estos valores por medio del Cuentas por Cobrar - Valores adicionales.                        

                                        000069P.AFI46008.                   X                                                           Informe el prefijo de los ttulos que se generarn en la liquidacin.000109P.AFI46009.                   X                                                           Especifica si el usuario desea visualizar la interfaz de liquidacin en el modo "Tradicional" o en "Solapas".000125P.AFI47001.                   X                                                           Informe el nombre atribuido al archivo de entrada, enviado por el banco.                                                     000126P.AFI47002.                   X                                                           Informe el nombre atribuido al archivo de configuracion del extracto.                                                         000272P.AFI47003.                   X                                                           Seleccione el codigo del banco que se refiere a reconciliacion automatica. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos, y de esa manera llenar automaticamente los proximos
parametros, Cod. Agencia? y Cod. Cuenta?.                                        000115P.AFI47004.                   X                                                           Digite la cantidad adicional de dias, con relacion a la fecha base, para definir el periodo de la reconciliacion   000158P.AFI47005.                   X                                                           Digite la cantidad retroactiva de dias, con relacion a la fecha base, para definir el periodo de la reconciliacion                                            000037P.AFI47006.                   X                                                           Informe o nome do arquivo de entrada.000092P.AFI47007.                   X                                                           Informa se os lanamentos contbeis sero mostrados.                                        000083P.AFI47008.                   X                                                           Indica si contabiliza On-line ( SI o No)                                           000056P.AFI47009.                   X                                                           "Indique el periodo inicial para tratamiento del cheque"000054P.AFI47010.                   X                                                           "Indique el periodo final para tratamiento del cheque"000339P.AFI47011.                   X                                                           Indica si, al hacerse efectivo un movimiento, se mostrara la pantalla para rellenar los datos complementarios del movimiento bancario (Modalidad, Entes Contables etc.). Caso opte por NO mostrar la pantalla anteriormente citada, podra utilizarse el punto de entrada F470GRVEF para la grabacion complementaria de los datos.                  000169P.AFI47012.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. 
Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                       000154P.AFI52001.                   X                                                           Informe el numero inicial del intervalo de compensaciones entre carteras a considerarse en la emision del informe.                                        000152P.AFI52002.                   X                                                           Informe el numero final del intervalo de compensaciones entre carteras a considerarse en la emision del informe.                                        000130P.AFI52003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas a considerarse en la emision del informe.                                        000129P.AFI52004.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para considerar en la emision del informe.                                        000249P.AFI52005.                   X                                                           Indique la forma de impresion:
- Todas - Seran emitidas todas las compensaciones entre carteras.
- Anuladas - Seran emitidas las compensaciones entre carteras anuladas.
- No Anuladas - Seran emitidas las compensaciones entre carteras no anuladas.000075P.AFI52006.                   X                                                           Seleccione la moneda para impresion                                        000248P.AFI52007.                   X                                                           Escoja la opcion CONVERTIR si desea que los titulos en otras monedas se conviertan para la moneda escogida, o NO IMPRIME, si no desea imprimir titulos en monedas diferentes de la moneda escogida anteriormente                                        000170P.AFI52008.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000145P.AFI56501.                   X                                                           Informe el codigo de la caja inicial del intervalo de las cajas a considerarse en la emision del informe.                                        000142P.AFI56502.                   X                                                           Informe el codigo de la caja final del intervalo de cajas para considerarse en la emision del informe.                                        000130P.AFI56503.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas a considerarse en la emision del informe.                                        000128P.AFI56504.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas a considerarse en la emision del informe.                                        000149P.AFI56505.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial del intervalo de documentos a considerarse en la emision del informe.                                        000147P.AFI56506.                   X                                                           Informe el numero del documento final del intervalo de documentos a considerarse en la emision del informe.                                        000078P.AFI56507.                   X                                                           Especifique si desea imprimir uno o dos recibos por paginas.                  000198P.AFI56508.                   X                                                           Especifique si desea imprimir solo los recibos ya impresos antes, solo los recibos ya impresos antes o todos los recibos independiente si se imprimieron o no.                                        000148P.AFI63001.                   X                                                            Informe si debe considerar solamente las solicitudes pendientes o si debe considerar todas las solicitudes.                                        000169P.AFI80001.                   X                                                           Si desea considerar el intervalo de las siguientes sucursales, informe "Si", o "No" para considerar solamente la sucursal actual.                                        000143P.AFI80002.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de sucursales que se consideraran en la seleccion de datos para el proceso.                                        000184P.AFI80003.                   X                                                           Sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en la seleccion de datos para el proceso.                                                                                000124P.AFI80004.                   X                                                           Fecha inicial del periodo de recalculo de los saldos de las modalidades financieras.                                        000162P.AFI80005.                   X                                                           Fecha final del periodo de recalculo de los saldos de las modalidades financieras.                                                                                000113P.AFI80006.                   X                                                           Modalidad inicial del intervalo de modalidades para recalcular los saldos                                        000151P.AFI80007.                   X                                                           Modalidad final del intervalo de modalidades para recalcular los saldos                                                                                000390P.AFI80008.                   X                                                           Seleccione el tipo de saldo de modalidades que deben ser recalculados por la rutina.
Todos - Todos los tipos de saldos seran  recalculados (Presupuestado, Previsto y Realizado)
Presupuestados - Solo se recalcularan los saldos presupuestados
Previstos - Solo se recalcularan los saldos previstos
Realizados - Solo se recalcularan los saldos realizados                                        000106P.AFIC6001.                   X                                                           Informe el numero del documento para ser considerado en el filtro.                                        000097P.AFIC6002.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                                            000097P.AFIC6003.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los items  con asientos.                                            000126P.AFIC6004.                   X                                                           Indique si desea anular las bajas efectuadas en la transferencia para cobro descontado                                        000094P.AFIC6005.                   X                                                           Permite la contabilidad online de los movimientos de modificacin de la situacin de cobranza.000214P.AFR03001.                   X                                                           Informe el bien a partir del cual se desea imprimir el informe. Cuando desee imprimir todos los bienes, deje este campo en blanco.

Pulse la tecla <F3> para elegir el bien.                                        000230P.AFR03002.                   X                                                           Informe el bien final hasta el cual se desea imprimir el informe. Cuando desee imprimir todos ellos, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.

Pulse la tecla <F3> para elegir los bienes.                                                000170P.AFR03003.                   X                                                           Informe el item a partir del cual se desea imprimir el informe. Cuando desee imprimir todos los itemes, deje este campo en blanco.                                        000174P.AFR03004.                   X                                                           Informe el item final hasta el cual se desea imprimir el informe. Cuando desee imprimir todos los itemes, llene este campo con 'ZZZZ'.                                        000160P.AFR03005.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, deje este campo sin llenar.000175P.AFR03006.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.              000136P.AFR03007.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.000143P.AFR03008.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.        000126P.AFR03009.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 1.                                                            000126P.AFR03010.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 2.                                                            000126P.AFR03011.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 3.                                                            000126P.AFR03012.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 4.                                                            000126P.AFR03013.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 5.                                                            000202P.AFR03014.                   X                                                           En caso de que la pregunta sea indicada como Si, los bienes ya cancelados (N3_BAIXA diferente de '0') seran listados independiente de la fecha en que el bien fue dado de baja.                           000182P.AFR03015.                   X                                                           En caso de que la pregunta sea indicada como Si, sera presentado el total por Codigo Base (solo si el informe sea impresso por orden de Bien).                                        000090P.AFR03016.                   X                                                           Seleccione si va a sustituir el item contable en la columna                               000101P.AFR03017.                   X                                                           Seleccione si va a sustituir la clase valor en la columna                                            000002P.AFR03018.                   X                                                           
000166P.AFR03019.                   X                                                           Informe codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que el sistema considerara cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales Siguientes?' sea 'Si'".000164P.AFR03020.                   X                                                           Informe codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que el sistema considerara cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales Siguientes?' sea 'Si'".000256P.AFR03021.                   X                                                           Informe que situaciones de empeno se consideraran en el informe. 0-Normal, 1-En Garantia, 2-En Empeno y 3-Empenado. En caso que no desee hacer ninguna distincion de empeo, mantenga el campo rellenado con '0123'.

                                        000112P.AFR03022.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR03023.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000182P.AFR03024.                   X                                                            Seleccione Si si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra efecto en el entorno 
TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000042P.AFR03301.                   X                                                           Define la fecha de referencia del informe.000020P.AFR03302.                   X                                                           Codigo base inicial.000018P.AFR03303.                   X                                                           Codigo base final.000013P.AFR03304.                   X                                                           Item inicial.000011P.AFR03305.                   X                                                           Item final.000014P.AFR03306.                   X                                                           Grupo inicial.000052P.AFR03307.                   X                                                           Grupo final.                                        000247P.AFR03308.                   X                                                           Si se selecciona 'Activo',se filtraran los bienes activos, parcialmente bajados en la fecha de referencia. Si se selecciona 'Tot.Bajados' se filtraran los bienes totalmente bajados en la fecha de referencia.                                        000046P.AFR03309.                   X                                                           Define si el informe totaliza por codigo base.000051P.AFR03310.                   X                                                           Define si el informe se ordenara por ente contable.000078P.AFR03311.                   X                                                           En caso de que el informe se ordene por ente define por cual ente se ordenara.000039P.AFR03312.                   X                                                           Selecciona las sucursales del sistema?000102P.AFR03313.                   X                                                           Selecciona las monedas del sistema? Si La opcion es 'no', se mostrara en el informe solo la moneda 1.000074P.AFR03314.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo  000112P.AFR03315.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000070P.AFR04001.                   X                                                           Informe o cdigo base inicial.                                        000088P.AFR04002.                   X                                                           Informe o cdigo base inicial a ser considerado.                                        000088P.AFR04003.                   X                                                           Informe la cantidad de copias que se imprimiran                                         000157P.AFR05001.                   X                                                           Informe el bien a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los bienes, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar.000170P.AFR05002.                   X                                                           Informe el bien final hasta el que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los bienes, complete este campo con  'ZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar.000126P.AFR05003.                   X                                                           Identifica se deben ser listados valores referentes a la moneda 1.                                                            000126P.AFR05004.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 2.                                                            000126P.AFR05005.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 3.                                                            000106P.AFR05006.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 4.                                        000106P.AFR05007.                   X                                                           Identifica si deben ser listados valores referentes a la moneda 5.                                        000253P.AFR07005.                   X                                                           Identifica el tipo del informe, si es indicado sintetico, seran impresos solo los totales divididos por codigo base, o en caso contrario el informe es impreso de forma completa (pormenorizando los datos del bien).                                        000247P.AFR07010.                   X                                                           En caso de que la pregunta sea indicada como Si, los bienes ya dados de baja (N3_BAIXA diferente de '0') solo seran considerados si el ao/mes de la baja sea igual al ao/mes del ultimo calculo (MV_ULTDEPR).                                        000056P.AFR07014.                   X                                                           Informe a conta contbil inicial.                       000023P.AFR07015.                   X                                                           Selecciona sucursales?000112P.AFR07016.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR07017.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000067P.AFR07101.                   X                                                           Informe la cuenta inicial                                          000063P.AFR07102.                   X                                                           Informe la cuenta final                                        000074P.AFR07103.                   X                                                           Informe o centro de custo inicial.                                        000072P.AFR07104.                   X                                                           Informe el centro de costo final                                        000071P.AFR07105.                   X                                                           Indique que tipo se imprimira                                          000078P.AFR07106.                   X                                                           Seleccione si se imprimira la moneda2                                         000081P.AFR07107.                   X                                                           Seleccione si se imprimira la moneda 3                                           000080P.AFR07108.                   X                                                           Seleccione si se imprimira la moneda 4                                          000082P.AFR07109.                   X                                                           Seleccione si se imprimira la a moneda 5                                          000079P.AFR07110.                   X                                                           Informe la fecha que se considerara                                            000083P.AFR07201.                   X                                                           Informe la fecha de la posicion valorizada.                                        000245P.AFR07202.                   X                                                           Identifica el tipo del informe, si indica sintetico se imprimiran solamente los totales divididos por codigo base; de lo contrario el informe se imprimira de forma completa (detallando los datos del bien).                                        000132P.AFR07203.                   X                                                           Indique que monedas se mostraran en el informe. Si selecciona 'No', se mostrara la moneda 01                                        000084P.AFR07204.                   X                                                           Indique la fecha de adquisicion Bien Inicial                                        000081P.AFR07205.                   X                                                           Indique la fecha de adqusicion Bien Final                                        000074P.AFR07206.                   X                                                           Indique el Codigo del Bien Inicial                                        000083P.AFR07207.                   X                                                           Indique el Codigo del Item del Bien Inicial                                        000072P.AFR07208.                   X                                                           Indique el Codigo del Bien Final                                        000081P.AFR07209.                   X                                                           Indique el Codigo del Item del Bien Final                                        000075P.AFR07210.                   X                                                           Indique el Codigo del grupo Inicial                                        000073P.AFR07211.                   X                                                           Indique el Codigo del grupo Final                                        000218P.AFR07212.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.                                        000211P.AFR07213.                   X                                                           Informe hasta cual cuenta final se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todas las cuentas rellene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir.                                        000235P.AFR07214.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los centros de costos, deje este campo em blanco. Utilice <F3> para eligir.                                        000235P.AFR07215.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los centros de costo, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir.                                        000195P.AFR07216.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los items, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.                  000223P.AFR07217.                   X                                                           Informe el Item Contable final hasta el que se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los bienes, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir.                                        000225P.AFR07218.                   X                                                           Informe la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todas las clases, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para escoger.                                        000223P.AFR07219.                   X                                                           Informe el Item Contable final hasta el que se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los bienes, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir.                                        000063P.AFR07220.                   X                                                           Selecciona Sucursales?                                        000122P.AFR07221.                   X                                                           Escriba el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.                                        000126P.AFR07222.                   X                                                           Escriba el numero con el cual desea finalizar la numeracion de la pagina del informe.
                                        000481P.AFR07223.                   X                                                           Determine cual es la numeracion a partir de la  que continuara la impresion del Libro. Estas tres preguntas, Hoja Inicial?, Hoja Final? y Hoja al Reiniciar?, se refieren a la numeracion de las paginas. Cuando el Libro es muy extenso, se acostumbra dividirlo en dos o mas libros. Por ello, la pregunta Hoja Final? se refiere a la ultima pagina de uno de los libros y Hoja al Reiniciar? se refiere a la primera pagina del libro siguiente.                                        000188P.AFR07224.                   X                                                           Determine los totales que se imprimiran, Fiscales ( Tipo de Activo  1/02/03/4/05/06/7/11/13)/  ?Gerencial (Tipos de Activo  10,12,17,4x,5x) o ambos
                                        000125P.AFR07225.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debera mostrarse. Utilice <F3> para escoger. * si desea imprimir todos                          000112P.AFR07226.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR07227.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000246P.AFR07301.                   X                                                           Identifica el tipo de informe. Si indica sintetico, se imprimiran solo los totales divididos por codigo base; en caso contrario, se imprime el informe de forma completa (con detalles de los datos del bien).                                        000065P.AFR07302.                   X                                                           Informe la fecha inicial                                         000063P.AFR07303.                   X                                                           Informe la fecha final                                         000075P.AFR07304.                   X                                                           Indique el codigo del grupo inicial                                        000073P.AFR07305.                   X                                                           Indique el cdigo del grupo final                                        000074P.AFR07306.                   X                                                           Indique el codigo del bien inicial                                        000083P.AFR07307.                   X                                                           Indique el codigo del item del bien inicial                                        000072P.AFR07308.                   X                                                           Indique el codigo del bien final                                        000081P.AFR07309.                   X                                                           Indique el codigo del item del bien final                                        000088P.AFR07310.                   X                                                           Indique la fecha de adquisicion del bien inicial                                        000083P.AFR07311.                   X                                                           Indique la fecha de adquisicion del bien final
                                   000182P.AFR07312.                   X                                                           Informe la cuenta inicial para imprimir el informe. Si quiere imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para eligir.                                        000188P.AFR07313.                   X                                                           Informe la cuenta final para imprimir el informe. Si quiere imprimir todas las cuentas, rellene con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para eligir.                                        000201P.AFR07314.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial para imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centros de costos, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para eligir.                                        000175P.AFR07315.                   X                                                           Informe el centro de costo final para imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centros de costos, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para eligir.        000187P.AFR07316.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial para imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los items, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para eligir.                                        000193P.AFR07317.                   X                                                           Informe el Item Contable final para imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los items, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para eligir.                                        000221P.AFR07318.                   X                                                           Informe la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todas las clases, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para escoger.                                    000203P.AFR07319.                   X                                                           Informe la clase final hasta la cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todas las clases, complete este campo con 'ZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir.                          000063P.AFR07320.                   X                                                           Selecciona sucursales?                                        000119P.AFR07321.                   X                                                           Determine los totales para imprimir, Fiscales / Gerencial, Incentivada o todos.                                        000071P.AFR07322.                   X                                                           Determina la moneda del informe.                                       000102P.AFR07323.                   X                                                           Determina el conjunto de entes contables que se desea imprimir                                        000103P.AFR07324.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debera mostrarse. Utilice <F3> para escoger. * si desea imprimir todos    000112P.AFR07325.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR07326.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000278P.AFR07401.                   X                                                           Determina el tipo de informacion que se imprimira:
-> Movimientos: imprime los movimientos de prorrateo
-> Bien / Ente: imprime los prorrateos del bien distribuidos por los entes contables
-> Ente / Bien: imprime los bienes que estan prorrateados en un determinado ente contable000133P.AFR07402.                   X                                                           Usado por el informe tipo 1 y 2: Inicio del periodo para el que se desea imprimir el informe.                                        000132P.AFR07403.                   X                                                           Usado por el informe tipo 1 y 2: Final del periodo para el que se desea imprimir el informe.                                        000168P.AFR07404.                   X                                                           Grupo a partir del que se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los bienes, deje este campo en blanco.                                        000156P.AFR07405.                   X                                                           Grupo hasta el que se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los grupos, rellenelo con una cadena de z.                                        000110P.AFR07406.                   X                                                           Codigo base inicial de los bienes que se consideraran para el informe.                                        000112P.AFR07407.                   X                                                           Item en funcion del codigo base inicial que se considerara en el informe                                        000108P.AFR07408.                   X                                                           Codigo base final de los bienes que se consideraran para el informe.                                        000110P.AFR07409.                   X                                                           Item en funcion del codigo base final que se considerara en el informe                                        000122P.AFR07410.                   X                                                           Fecha inicial del periodo de fechas de compra del bien que se consideraran en el informe.                                 000111P.AFR07411.                   X                                                           Fecha final del periodo de fechas de compra del bien que se consideraran en el informe.                        000068P.AFR07412.                   X                                                           Codigo de la Cuenta inicial.                                        000066P.AFR07413.                   X                                                           Codigo de la Cuenta final.                                        000074P.AFR07414.                   X                                                           Codigo del Centro de Costo inicial                                        000072P.AFR07415.                   X                                                           Codigo del Centro de Costo final                                        000072P.AFR07416.                   X                                                           Codigo del Item Contable inicial                                        000070P.AFR07417.                   X                                                           Codigo del Item Contable final                                        000075P.AFR07418.                   X                                                           Codigo de la Clase de Valor inicial                                        000073P.AFR07419.                   X                                                           Codigo de la Clase de Valor final                                        000182P.AFR07420.                   X                                                           Indica si se mostrara la pantalla de seleccion de sucursales. Si el usuario selecciona No el informe mostrara solamente datos de la sucursal corriente.                               000091P.AFR07421.                   X                                                           Determina en que moneda los valores se imprimiran.	                                        000150P.AFR07422.                   X                                                           Determina que tipo de saldo de los bienes se filtraran, si desea imprimir todos, el usuario debera digitar '*'                                        000128P.AFR07423.                   X                                                           Usado apenas para el informe tipo 3: indica que ente contable presentara las informaciones.                                     000083P.AFR07501.                   X                                                           Fecha de referencia para impresion del informe.                                    000146P.AFR07502.                   X                                                           Codigo inicial para el intervalo de centro de costos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000144P.AFR07503.                   X                                                           Codigo final para el intervalo de centro de costos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000147P.AFR07504.                   X                                                           Codigo inicial para el intervalo de grupos de activos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000145P.AFR07505.                   X                                                           Codigo final para el intervalo de grupos de activos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000137P.AFR07506.                   X                                                           Codigo inicial para el intervalo de activos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000145P.AFR07507.                   X                                                           Codigo inicial de item para el intervalo de activos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000135P.AFR07508.                   X                                                           Codigo final para el intervalo de activos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000103P.AFR07509.                   X                                                           Codigo final de item para el intervalo de activos que deben considerarse para la impresion del informe.000106P.AFR07510.                   X                                                           Determina si los bienes dados de baja se incluiran en el informe.                                         000132P.AFR07511.                   X                                                           Indica que monedas se mostraran en el informe. Si selecciona 'No', se mostrara la moneda 01.                                        000187P.AFR07512.                   X                                                           Determina los tipos de activo que se consideraran para la impresion Opciones Fiscal (tipos 01/02/03/04/05/06/07/11/13)
Gerenciales (tipos 10/12/17/4x/5x)
Todos (valor estandar)           000134P.AFR07513.                   X                                                           Determina si los bienes se imprimiran agrupados (o no) por: Grupo de bienes; Centro de costos.                                        000161P.AFR07514.                   X                                                           Determina si se debe imprimir en una nueva pgina cuando suceda un cambio de grupo, centro de costo o bien, durante la impresin                                 000063P.AFR07515.                   X                                                           Selecciona Sucursales?                                        000201P.AFR08012.                   X                                                           El salto del informe es por Cuenta + Item + Centro de costo, en caso de que la pregunta sea indicada como Si, es presentado un resumen a cada salto de la cuenta.                                        000271P.AFR08013.                   X                                                           En caso de que la pergunta sea indicada como "no", seran considerados solo los bienes adquiridos anteriormente al ao/mes de la fecha del ultimo calculo (MV_ULTDEPR), o en caso contrario, seran consideradas todas las adquisiciones.                                        000158P.AFR08014.                   X                                                           Seleccione 'Si' si desea que el informe separe las informaciones por Centro de costo del gasto  con depreciacion.                                             000157P.AFR08015.                   X                                                           Seleccione 'Si' si desea que el informe separe las informaciones por Item contable del gastos con depreciacion.                                              000166P.AFR08016.                   X                                                           Seleccione 'Si' si desea que el informe separe las informaciones por Clase de valor contable del gasto con depreciacion.                                              000095P.AFR08017.                   X                                                           Seleccione si considerara el parametro de sucursales                                           000037P.AFR08018.                   X                                                           Informe o cdigo da filial inicial.  000065P.AFR08019.                   X                                                           Informe la sucursal final                                        000071P.AFR08020.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas de fijo000112P.AFR08021.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000174P.AFR08022.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                      000114P.AFR09001.                   X                                                           Indica la fecha inicial de adquisicion que sera considerada en el listado.                                        000128P.AFR09002.                   X                                                           Indica la fecha final de aquisicion que sera considerada en el listado.                                                         000093P.AFR09007.                   X                                                           Digite el codigo base inicial que sera impreso.                                              000118P.AFR09008.                   X                                                           Ddigite el cdigo base final que sera impreso.                                                                        000092P.AFR09009.                   X                                                           Digite el cdigo del proyecto inicial a ser impreso.                                        000121P.AFR09010.                   X                                                           Digite el codigo del proyeco final a ser impreso.                                                                        000052P.AFR09011.                   X                                                           Indique la moneda en la cual sera impreso el informe000157P.AFR09012.                   X                                                           Informe el item contable inicial que desea considerar en el informe. Si desea todos, deje este campo en blanco.                                              000162P.AFR09013.                   X                                                           Informe el item contable final que desea considerar en el informe. Si desea todos, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.                                            000152P.AFR09014.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial que desea considerar en el informe. Si desea todos, deje este campo en blanco.                                        000163P.AFR09015.                   X                                                           Informe la clase de valor final que desea considerar en el informe. Si desea todos, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.                                            000129P.AFR09016.                   X                                                           Seleccione "Si" si desea que el informe tambien imprima los bienes que se dieron de baja.                                        000112P.AFR09017.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR09018.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000100P.AFR09501.                   X                                                           Fecha de referencia para impresion en el formato DD/MM/AAAA.                                        000047P.AFR09502.                   X                                                           Codigo base inicial que puede estar en blanco. 000095P.AFR09503.                   X                                                           Codigo base final que puede estar con valor ZZZZZZZZZZ.                                        000098P.AFR09504.                   X                                                           Numero inicial del item inicial que puede estar en blanco.                                        000110P.AFR09505.                   X                                                           Numero final del item que puede tener el valor","estar con valor ZZZZ.                                        000123P.AFR09506.                   X                                                           Codigo del grupo inicial al","cual el item pertenece y que puede","estar en blanco.                                        000124P.AFR09507.                   X                                                           Codigo del grupo final al cual el item pertenece y que puede informar el valor ZZZZ.                                        000070P.AFR09508.                   X                                                           Estado de los items a imprimir                                        000067P.AFR09509.                   X                                                           Totalizador por codigo base                                        000076P.AFR09510.                   X                                                           Ordenamiento por entidades contables                                        000060P.AFR09511.                   X                                                           Entidades contables
                                        000061P.AFR09512.                   X                                                           Selecciona Sucursales                                        000136P.AFR09513.                   X                                                           Indique que monedas se demostraran en el informe. Si selecciona 'No' se demostrara la moneda 01
                                        000112P.AFR09514.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000134P.AFR10001.                   X                                                           Indica la fecha inicial para listado de transferencias (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                        000159P.AFR10002.                   X                                                           Indica la fecha final para listado de transferencias. (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                                                  000074P.AFR10003.                   X                                                           Seleccione que moneda se imprimira                                        000080P.AFR10004.                   X                                                           Informa si se mostrara el centro de costo.                                      000080P.AFR10005.                   X                                                           Seleccione si va a mostrar Item Contable                                        000078P.AFR10006.                   X                                                           Indica si va a mostrar Clase valor                                            000250P.AFR10007.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.
Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000259P.AFR10008.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'
 Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000294P.AFR10009.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'
 Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                     000112P.AFR10010.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR10011.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000169P.AFR10012.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. 
Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                       000150P.AFR11001.                   X                                                           Digite la fecha inicial de bienes adquiridos que deben ser listados (seleccion basada en el campo N3_AQUISIC).                                        000171P.AFR11002.                   X                                                           Digite la fecha final de bienes adquiridos que deben ser listados (seleccion basada en el campo N3_AQUISIC).                                                               000112P.AFR11008.                   X                                                           Seleccione si los itemes dados de baja deben considerarse en el informe.                                        000219P.AFR11009.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informaran en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.                                              000219P.AFR11010.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que el sistema considerara cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales a continuacin?' estuviera 'Si'.                                        000222P.AFR11011.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que el sistema considerara cuando el parametro anterior 'Considera Sucursales a continuacion?' estuviera 'Si'.                                             000332P.AFR11012.                   X                                                           Seleccione el tipo de bien que desea listar. Si selecciona "Normales", solo se listaran los bienes del tipo anticipo (N3_TIPO='01'). Si selecciona "Anticipos", solo se listaran los bienes del tipo anticipo (N3_TIPO='03'). Si selecciona "Ambos", se listaran tanto los bienes del tipo "Normales" cuanto los bienes del tipo "Anticipo".000112P.AFR11013.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR11014.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000167P.AFR11015.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales elija si. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000113P.AFR12005.                   X                                                           Digite la fecha inicial de bienes dados de baja que deben ser listados (seleccion basada en el campo N3_DTBAIXA).000111P.AFR12006.                   X                                                           Digite la fecha final de bienes dados de baja que deben ser listados (seleccion basada en el campo N3_DTBAIXA).000048P.AFR12008.                   X                                                           Informe se as filiais abaixo sero consideradas.000075P.AFR12009.                   X                                                           Informe o cdigo da filial inicial.                                        000067P.AFR12010.                   X                                                           Indique la sucursal final                                          000112P.AFR12011.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR12012.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000176P.AFR12013.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000221P.AFR13003.                   X                                                           Indica el mes inicial para el filtro de las cuentas seleccionadas (la seleccion es hecha basada en el campo N5_DATA y el ao que sera considerado es el informado en la fecha base).                                         000219P.AFR13004.                   X                                                           Indica el mes final para el filtro de las cuentas seleccionadas (la seleccion es hecha basada en el campo N5_DATA y el ao que sera considerado es el informado en la fecha base).                                         000122P.AFR13006.                   X                                                           Indica si debe ser efectuado salto de pagina a cada nivel de ordenacion de cuenta.                                        000134P.AFR13007.                   X                                                           Indica si debe ser presentado los valores totales hasta la fecha a cada salto de mes.                                                 000252P.AFR13011.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si', para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario. (Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)000277P.AFR13012.                   X                                                           Informe el codigo inicial del rango de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si' 
(Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                     000255P.AFR13013.                   X                                                           Informe el codigo final del rango de sucursales de la empresa que se consideraran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'
(Esta pregunta no tiene efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)000150P.AFR13014.                   X                                                           Informe cual el tipo de saldo que debera imprimirse. Seleccione '*' si desee todos. Utilice <F3> para escoger.                                        000162P.AFR13015.                   X                                                           Determine los totales que se imprimiran, Fiscales ( Tipo de Activo  01/02/03/4/05/06/07/11/13), Gerencial (Tipos de Activo  10,12,17,4x,5x), Incentivada o todos. 000182P.AFR13016.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra efecto en el entorno 
TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000058P.AFR13101.                   X                                                           Informe o cdigo da conta inicial.                        000050P.AFR13102.                   X                                                           Informe o ms final a ser considerado.            000080P.AFR13103.                   X                                                           Indique la fecha inicial de seleccion                                           000059P.AFR13104.                   X                                                           Informe a data final a ser considerada.                    000063P.AFR13105.                   X                                                           Indique en que moneda se imprimira el informe.                 000086P.AFR13106.                   X                                                           Indique si va a saltar pagina en la division                                          000049P.AFR13107.                   X                                                           Informa se os resultados sero agrupados por ms.000060P.AFR13108.                   X                                                           Indique la hoja inicial de impresion.                       000078P.AFR13109.                   X                                                           Indique la pagina final de impresion                                          000080P.AFR13110.                   X                                                           Indique el numero de pagina al reiniciar                                        000095P.AFR13111.                   X                                                           Indique si va a considerar el parametro de sucursales                                          000070P.AFR13112.                   X                                                           Informe la sucursal inicial                                           000065P.AFR13113.                   X                                                           Informe la sucursal final                                        000120P.AFR14011.                   X                                                           Informe se mostrar as classes de valor.                                                                                000156P.AFR15003.                   X                                                           Indica la fecha inicial de movimientos de los bienes que deben ser listados. (Seleccion basada en el campo N4_DATA).                                        000181P.AFR15004.                   X                                                           Indica la fecha final de los movimientos de los bienes que deben ser listados. (Seleccion basada en el campo N4_DATA).                                                               000100P.AFR15008.                   X                                                           Seleccione el tipo de ordenacion para impresion del informe.                                        000076P.AFR15009.                   X                                                           Informa se mostra o centro de custo.                                        000074P.AFR15010.                   X                                                           Informa si muestra Item contable                                          000075P.AFR15011.                   X                                                           Informa si muestra clase de valor                                          000112P.AFR15012.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000339P.AFR17001.                   X                                                           Digite la cuenta inicial para el filtro de las cuentas contables (N3_CCONTAB) y de la cuenta de depreciacion acumulada (cuando la pregunta "Separa cuenta de depreciacao" este indicada como si). Cuando desee imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco.  

Pulse la tecla <F3> para elegir.                                        000346P.AFR17002.                   X                                                           Digite la cuenta final para el filtro de las cuentas contables (N3_CCONTAB) y de la cuenta de depreciacion acumulada (en caso de que la pregunta "Separa cuenta de depreciacion" este indicada como si). Cuando desee imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco.  

Pulse la tecla <F3> para elegir.                                        000199P.AFR17003.                   X                                                           Informa si el valor de la depreciacion en la correccion monetaria de la cuenta de depr.acumulada (N3_CCDEPR) se exhibira evidenciandola o si se sumara al valor de la depreciacion acumulada.          000175P.AFR17004.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                       000154P.AFR25001.                   X                                                           Indica la fecha inicial para el listado de adquisiciones por transferencia (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                        000167P.AFR25002.                   X                                                           Indica la fecha final para el listado de adquisiciones por transferencia (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                                       000322P.AFR25005.                   X                                                           Identifica el contenido que sera listado

1-Todos los bienes generados por la rutina ATFA250 - Adquisicion por transferencia
2-Todos los bienes generados por la rutina ATFA040 - Baja por anticipo
3-Todos los bienes generados por las dos rutinas                                                                          000112P.AFR25006.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.AFR25007.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000190P.AFR26003.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la seleccion de los movimientos de ampliacion que deben ser impresos en informes (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                        000188P.AFR26004.                   X                                                           Informe la fecha final para la seleccion de los movimientos de ampliacion que deben ser impresos en informes (seleccion basada en el campo N4_DATA).                                        000169P.AFR26008.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales elija si. 
(Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport).                                       000047P.AFR30001.                   X                                                           Informe o cdigo da aplice inicial.           000069P.AFR30002.                   X                                                           Indique la poliza final                                              000071P.AFR30003.                   X                                                           Informe la Aseguradora Inicial                                         000069P.AFR30004.                   X                                                           Informe la Aseguradora Final                                         000081P.AFR31001.                   X                                                           Informe el numero de la poliza inicial                                           000078P.AFR31002.                   X                                                           Informe el numero de la poliza final                                          000084P.AFR31003.                   X                                                           Informe el numero de la aseguradora inicial                                         000081P.AFR31004.                   X                                                           Informe el numero de la aseguradora final                                        000083P.AFR31005.                   X                                                           Si imprimira polizas que no tengan bienes                                          000076P.AFR31006.                   X                                                           Indique si va a imprimir los bienes                                         000101P.AFR31007.                   X                                                           Indique si va a imprimir los bienes que se dieron de baja                                            000033P.AFR31008.                   X                                                           Informe o filtro a ser utilizado.000122P.AFR32001.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del responsable.                                                                                000071P.AFR32002.                   X                                                           Indique el responsable final                                           000042P.AFR32003.                   X                                                           Informe el codigo base del bien inicial   000084P.AFR32004.                   X                                                           Informe el codigo del item del bien inicial.                                        000073P.AFR32005.                   X                                                           Indique el codigo del bien final.                                        000055P.AFR32006.                   X                                                           Informe el codigo del item del bien final.             000169P.AFR32007.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000031P.AFR32501                    X                                                           Informe el cdigo base inicial.000071P.AFR32501.                   X                                                           Informe el codigo base inicial.                                        000028P.AFR32502                    X                                                           Informe el cdigo base final000071P.AFR32502.                   X                                                           Informe el codigo base inicial.                                        000024P.AFR32503                    X                                                           Ingrese el tem inicial.000064P.AFR32503.                   X                                                           Incluya el item inicial.                                        000022P.AFR32504                    X                                                           Ingrese el tem final.000062P.AFR32504.                   X                                                           Informe el item final.                                        000025P.AFR32505                    X                                                           Informe el grupo inicial.000065P.AFR32505.                   X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000023P.AFR32506                    X                                                           Informe el grupo final.000063P.AFR32506.                   X                                                           Informe el grupo final.                                        000029P.AFR32507                    X                                                           Informe el proveedor inicial.000069P.AFR32507.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000027P.AFR32508                    X                                                           Informe el proveedor final.000067P.AFR32508.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000040P.AFR32509                    X                                                           Informe la fecha de adquisicin inicial.000080P.AFR32509.                   X                                                           Informe la fecha de adquisicion inicial.                                        000039P.AFR32510                    X                                                           Informe la fecha de adquisicin final. 000078P.AFR32510.                   X                                                           Informe la fecha de adquisicion final.                                        000070P.AFR32511.                   X                                                           Informe la situacion del bien.                                        000118P.AFR32512.                   X                                                           Informe si desea la posicion"," del Bien en la fecha de ","referencia o actual                                        000118P.AFR32513.                   X                                                           Informe si desea mostrar"," todos los periodos de ","vigencia o solo el activo                                        000098P.AFR32514                    X                                                           Seleccione s si desea seleccionar las sucursales.
Seleccione no para seleccionar las sucursales.000142P.AFR32514.                   X                                                           Elija SI si desea"," seleccionar las sucursales. ","Elija NO para"," no seleccionar"," las sucursales.                                        000028P.AFR32515                    X                                                           Informe la planilla inicial.000068P.AFR32515.                   X                                                           Informe la planilla inicial.                                        000026P.AFR32516                    X                                                           Informe la planilla final.000066P.AFR32516.                   X                                                           Informe la planilla final.                                        000031P.AFR32517                    X                                                           Informe la pgina al reiniciar.000075P.AFR32517.                   X                                                           Informe la pagina cuando reinicies.                                        000092P.AFR32518                    X                                                           Seleccione s para seleccionar las monedas.
Seleccione no para no seleccionar las monedas. 000121P.AFR32518.                   X                                                           Elija si para seleccionar las monedas. Elija no para no seleccionar las monedas."                                        000083P.AFR32519.                   X                                                           Fecha de referencia de la posicion valorada                                        000031P.AFR32601                    X                                                           Informe el codigo base inicial.000037P.AFR32601.                   X                                                           Digite codigo del bien valido inicial000069P.AFR32602                    X                                                           Informe el codigo base final.                                        000075P.AFR32602.                   X                                                           Digite codigo del bien valido final                                        000028P.AFR32603                    X                                                           Incluya el item inicial.    000075P.AFR32603.                   X                                                           Digite item del bien valido inicial                                        000022P.AFR32604                    X                                                           Incluya el item final.000073P.AFR32604.                   X                                                           Digite item del bien valido final                                        000065P.AFR32605                    X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000076P.AFR32605.                   X                                                           Digite grupo del bien valido inicial                                        000063P.AFR32606                    X                                                           Informe el grupo final.                                        000074P.AFR32606.                   X                                                           Digite grupo del bien valido final                                        000067P.AFR32607                    X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000031P.AFR32607.                   X                                                           Informe cliente valido inicial.000065P.AFR32608                    X                                                           Informe el cliente final.                                        000069P.AFR32608.                   X                                                           Informe cliente valido final.                                        000080P.AFR32609                    X                                                           Informe la fecha de adquisicion inicial.                                        000084P.AFR32609.                   X                                                           Digite fecha de adquisicion del bien valida.                                        000078P.AFR32610                    X                                                           Informe la fecha de adquisicion final.                                        000084P.AFR32610.                   X                                                           Digite fecha de adquisicion del bien valida.                                        000070P.AFR32611                    X                                                           Informe la situacion del bien.                                        000030P.AFR32611.                   X                                                           Informe la situacion del bien.000113P.AFR32612                    X                                                           Informe si desea la posicion del bien en la fecha de referencia o actual.                                        000113P.AFR32612.                   X                                                           Informe si desea la posicion del Bien en la fecha de referencia o actual"                                        000098P.AFR32613                    X                                                           Informe si desea mostrar todos los periodos de vigencia o solo el activo.                         000073P.AFR32613.                   X                                                           Informe si desea mostrar todos los periodos de vigencia o solo el activo.000152P.AFR32614                    X                                                           Seleccione si cuando desee seleccionar las sucursales. Seleccione no cuando no desee seleccionar las sucursales.                                        000095P.AFR32614.                   X                                                           Si SI, la pantalla mostrara la seleccion de sucursales.                                        000064P.AFR32615                    X                                                           Informe la hoja inicial.                                        000094P.AFR32615.                   X                                                           Digite el numero inicial de las paginas en el informe.                                       
000062P.AFR32616                    X                                                           Informe la hoja final.                                        000092P.AFR32616.                   X                                                           Digite el numero final de las paginas en el informe.                                        000071P.AFR32617                    X                                                           Informe la pagina al reiniciar.                                        000097P.AFR32617.                   X                                                           Digite el numero al reiniciar las paginas, en el informe.                                        000130P.AFR32618                    X                                                           Seleccione si para seleccionar las monedas. Seleccione no para no seleccionar las monedas.                                        000071P.AFR32618.                   X                                                           Desea seleccionar las monedas?                                        000086P.AFR32619                    X                                                           Fecha de referencia de la posicion valorizada.                                        000084P.AFR32619.                   X                                                           Fecha de referencia de la posicion valorada.                                        000048P.AFR38501.                   X                                                           Defina el codigo proceso inicial que se imprime.000058P.AFR38502.                   X                                                           Defina el codigo proceso final que se imprime.            000051P.AFR38503.                   X                                                           Fecha inclusion del ajuste inicial  para impresion.000049P.AFR38504.                   X                                                           Fecha inclusion del ajuste final  para impresion.000057P.AFR38505.                   X                                                           Defina estatus de proceso que se considera en el informe.000069P.AFR38506.                   X                                                           Define si se imprime un total por quiebra (PROCESO).                 000053P.AFR38507.                   X                                                           Define si se imprime un total por quiebra (SUCURSAL).000082P.AFR38508.                   X                                                           Permite la seleccion de multiples sucursales o solamente de la sucursal corriente.000137P.AFR41001.                   X                                                           Informe la fecha inicial de bienes adquiridos a listar (seleccion basada en el campo N3_AQUISIC).                                        000135P.AFR41002.                   X                                                           Informe la fecha final de bienes adquiridos a listar (seleccion basada en el campo N3_AQUISIC).                                        000219P.AFR41003.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a partir de la que se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todas las cuentas, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para elegir la cuenta.                                             000221P.AFR41004.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todas las cuentas, llnelo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para elegir la cuenta.    
                                        000242P.AFR41005.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del que se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centro de costos, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para elegir el centro de costo. 
                                        000207P.AFR41006.                   X                                                           Informe el centro de costo final a partir del que se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centro de costos, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para elegir el centro de costo.000069P.AFR41007.                   X                                                           Seleccione la moneda del informe                                     000121P.AFR41008.                   X                                                           Seleccione si los items bajados deben considerarse en el informe.              
                                        000219P.AFR41009.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informaran en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.    
                                        000220P.AFR41010.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'
                                        000230P.AFR41011.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'            
                                        000132P.AFR41012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que el sistema considerara para el filtro de los registros del proceso de reduccion del valor recuperable. 000177P.AFR41013.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000085P.AFR41101.                   X                                                           Codigo de procesamiento de simulacion Inicial                                        000082P.AFR41102.                   X                                                           Codigo de procesamiento de simulaion Final                                        000081P.AFR41103.                   X                                                           Fecha de Emision de la simulacion Inicial                                        000079P.AFR41104.                   X                                                           Fecha de Emision de la simulacion Final                                        000085P.AFR41105.                   X                                                           Fecha de Efectuacion de la simulacion Inicial                                        000083P.AFR41106.                   X                                                           Fecha de Efectuacion de la simulacion Final                                        000063P.AFR41107.                   X                                                           Selecciona Sucursales?                                        000209P.AFR41108.                   X                                                           Opcion permite seleccionar el Estatus de simulacion del informe. Los parametros de De Efectivizacion y A Efectivizacion solo se consideraran en caso de que sea parametrizado como Efectivizados.                000061P.AFR41109.                   X                                                           Define en que moneda se demostraran los valores en el informe000083P.AFR41110.                   X                                                           Define si se mostraran campos de Metodo de Depreciacion o los valores de la Moneda.000078P.AFR43101.                   X                                                           Informe la fecha inicial. La fecha debe ser el primer dia del mes del periodo.000124P.AFR43102.                   X                                                           Informe la fecha final. La fecha debe ser el ultimo dia del mes del periodo final.
                                        000089P.AFR43103.                   X                                                           Define el codigo inicial del proyecto a imprimir
                                        000058P.AFR43104.                   X                                                           Define el codigo final del proyecto a imprimir
           000176P.AFR43105.                   X                                                           Permite seleccionar para impresion solamente las revisiones activas de los proyectos especificados en el intervalo, o definir una revision especifica
                         000088P.AFR43106.                   X                                                           Define que revision especifica sera impresa en funcion de la pregunta anterior.
        000091P.AFR43107.                   X                                                           Determina que tipo de depreciacion se demostrara: Fiscal o Contable/Gerencial
             000085P.AFR43108.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se imprimira.Utilice <F3> para elegir. 
                000064P.AFR43109.                   X                                                           Selecciona Sucursales?
                                        000068P.AFR43110.                   X                                                           Define si se imprimira un total de proyecto
                        000082P.AFR43111.                   X                                                           Define si se imprimira un total por sucursal y un total general del informe.
     000039P.AFR43112.                   X                                                           Determina cuel es la moneda del informe000141P.AFR43201.                   X                                                           Informe la fecha de referencia del proyecto. Se mostraran los valores de la fecha inicial del proyecto hasta la fecha de referencia informada000093P.AFR43202.                   X                                                           Define el codigo inicial del proyecto por imprimirse
                                        000051P.AFR43203.                   X                                                           Define el codigo final del proyecto por imprimirse
000160P.AFR43204.                   X                                                           Permite seleccionar para impresion solamente las revisiones activas de los proyectos especificados en el intervalo, o definir una revision especifica 
         000116P.AFR43205.                   X                                                           Define cual la revision especifica que se imprimira en funcion de la pregunta anterior. 
                           000100P.AFR43206.                   X                                                           Determina cual tipo de depreciacion se demostrara Fiscal o Contable/De gestion 
                    000083P.AFR43207.                   X                                                           Informe cual tipo de saldo que se debera, imprimir.Utilice <F3> para elegir. 
     000037P.AFR43208.                   X                                                           Selecciona Sucursales?
             000065P.AFR43209.                   X                                                           Define si se imprimira un total del proyecto
                    000088P.AFR43210.                   X                                                           Define si se imprimira un total por Sucursal y un total general del informe             000112P.AFR43211.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000114P.AFR43301.                   X                                                           Define la fecha de referencia para composicion de los valores del informe.                                        000092P.AFR43302.                   X                                                           Define el codigo inicial del proyecto por imprimirse                                        000090P.AFR43303.                   X                                                           Define el codigo final del proyecto por imprimirse                                        000190P.AFR43304.                   X                                                           Permite seleccionar para impresion solamente las revisiones activas de los proyectos especificados en el intervalo, o definir una revision especifica                                         000143P.AFR43305.                   X                                                           Define cual la revision especifica que se imprimira en funcion de la pregunta "Respecto a la revision".                                        000135P.AFR43306.                   X                                                           Permite la seleccion de proyectos de multiples sucursales o solamente de la Sucursal corriente.                                        000113P.AFR43307.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debera imprimirse. Utilice <F3> para elegir.                                        000084P.AFR43308.                   X                                                           Define si se imprimira un total del proyecto                                        000115P.AFR43309.                   X                                                           Define si se imprimira un total por Sucursal y un total general del informe                                        000218P.AFR43310.                   X                                                           Define cuantos dias se deben considerar para que el valor del item de la etapa / etapa se clasifiquen como de corto plazo en relacion a la fecha prevista de ejecucion del inmovilizado                                   000059P.AFR43311.                   X                                                           Define si se imprimira el total de cada etapa del proyecto.000112P.AFR43312.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000055P.AFR43401.                   X                                                           Define el codigo inicial del proyecto que se imprimira.000053P.AFR43402.                   X                                                           Define el codigo final del proyecto que se imprimira.000146P.AFR43403.                   X                                                           Permite seleccionar para impresion solo las revisiones activas de los proyectos especificados en el intervalo, o definir una revision especifica. 000098P.AFR43404.                   X                                                           Define la revision especifica que se imprimira en funcion de la pregunta "En cuanto a la revision"000030P.AFR43405.                   X                                                           Fecha inicial para impresion
000028P.AFR43406.                   X                                                           Fecha final para impresion
000080P.AFR43407.                   X                                                           Determina que tipo de depreciacion se demostrara: Fiscal o Contable/Gerencial 
000071P.AFR43408.                   X                                                           Informe que tipo de saldo debera imprimirse. Utilice <F3> para escoger.000087P.AFR43409.                   X                                                           Permite la seleccion de proyectos de multiples sucursales o solo de la sucursal actual.000046P.AFR43410.                   X                                                           Define si se imprimira un total del proyecto. 000076P.AFR43411.                   X                                                           Define si se imprimira un total por sucursal e un total general del informe.000229P.AFR43412.                   X                                                           Define sobre la exhibicion de los registros en cuanto a su contabilizacion.
Todos - presenta los registros de realizacion independientemente de su contabilizacion
Contabilizados - presenta solo los registros ya contabilizados. 000089P.AFR45001.                   X                                                           Define el codigo del bien inicial para impresion.                                        000087P.AFR45002.                   X                                                           Define el codigo del bien final para impresion.                                        000087P.AFR45003.                   X                                                           Define el item del bien inicial para impresion.                                        000045P.AFR45004.                   X                                                           Define el item del bien final para impresion.000063P.AFR45005.                   X                                                           Define el periodo inicial para impresion del movimiento de AVP.000061P.AFR45006.                   X                                                           Define el periodo final para impresion del movimiento de AVP.000065P.AFR45007.                   X                                                           Tipo de saldo a imprimir.                                        000179P.AFR45008.                   X                                                           Define si se imprimiran todos los movimientos de apropiacion, baja y realizacion del AVP o solamente la constitucion y el saldo a apropiar.                                        000063P.AFR45009.                   X                                                           Selecciona sucursales?                                        000112P.AFR45010.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000054P.AFR47001.                   X                                                           Define el codigo inicial del proceso que se imprimira.000052P.AFR47002.                   X                                                           Define el codigo final del proceso que se imprimira.000046P.AFR47003.                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento para impresion000044P.AFR47004.                   X                                                           Fecha final de procesamiento para impresion.000090P.AFR47005.                   X                                                           Permite la seleccion de proyectos de multiples sucursales o solo de la sucursal corriente.000048P.AFR47006.                   X                                                           Define si se imprimira el total de cada proceso.000047P.AFR47007.                   X                                                           Defina si se imprimira un total por sucursal.
000029P.AFR47008.                   X                                                           Define el Estatus del Proceso000085P.AFR47101.                   X                                                           Define el codigo base inicial del activo en seguimiento que se imprimira.            000106P.AFR47102.                   X                                                           Define el item inicial del activo en seguimiento que se imprimira.                                        000111P.AFR47103.                   X                                                           Define el codigo base final del activo en seguimiento que se imprimira.                                        000103P.AFR47104.                   X                                                           Define el item final del activo en seguimiento que se imprimira.                                       000107P.AFR47105.                   X                                                           Define el grupo inicial del activo en seguimiento que se imprimira.                                        000105P.AFR47106.                   X                                                           Define el grupo final del activo en seguimiento que se imprimira.                                        000116P.AFR47107.                   X                                                           Define el tipo de saldo de los valores de costos de prestamo que se generara.                                       000050P.AFR47108.                   X                                                           Fecha inicial de capitalizacion para la impresion.000048P.AFR47109.                   X                                                           Fecha final de capitalizacion para la impresion.000131P.AFR47110.                   X                                                           Permite la seleccion de activos de multiples sucursales o solamente de la sucursal corriente                                       000087P.AFR47111.                   X                                                           Define el ente de division. Los entes contables se refieren a los entes de adquisicion.000045P.AFR47112.                   X                                                           Define si se imprimira un total por division.000073P.AFR47113.                   X                                                           Define si se imprimira un total de apropiacion del activo em seguimiento.000051P.AFR47114.                   X                                                           Define si existiran saltos de pagina en el informe.000285P.AFR47115.                   X                                                           Define si se considerara el valor de bajas en el informe.
Activo -> Filtra los activos de anticipo no bajados o bajados parcialmente;
Tot. Bajados -> Filtra los activos de anticipos bajados totalmente;
Ambos -> Seo imprimiran todos los activos de anticipo con costos de prestamos.
000065P.AGDR0101.                   X                                                           Informe el camino origen del archivo .dot. Ejemplo: c:\modelo.dot000056P.AGDR0102.                   X                                                           Informe el camino de la carpeta de destino. Ejemplo: c:\000027P.AGDR0103.                   X                                                           Ejecuta la macro de insumos000029P.AGDR0104.                   X                                                           Ejecuta la macro de contratos000087P.AGRA50000001.               X                                                           Operacin no permitida para Listas con estatus - Actualizado - Confirmado - Anulado - .000080P.AGRA50000002.               X                                                           Informe la balanza terrestre configurada para el usuario para pesaje del camin.000048P.AGRA50000003.               X                                                           No existe balanza configurada para este usuario.000080P.AGRA50000004.               X                                                           Por favor, informe el Tipo de operacin.                                        000094P.AGRA50000005.               X                                                           Informe el tipo de operacin de la lista de embarque.                                         000167P.AGRA50000006.               X                                                           Informe el producto referente a la lista de embarque. El tipo de operacin se filtrar de acuerdo con el producto seleccionado.                                        000026P.AGRA50000007.               X                                                           Campo tabla no completado.000089P.AGRA50000008.               X                                                           Entidad no encontrada en el archivo de entidades.                                        000032P.AGRA50000009.               X                                                           Orden de cosecha no se encontr.000032P.AGRA50000010.               X                                                           El campo Cosecha no se complet.000059P.AGRA50000011.               X                                                           No se encontr el Terreno informado en la Orden de cosecha.000060P.AGRA50000012.               X                                                           No se encontr la Variedad informada en la Orden de cosecha.000061P.AGRA50000013.               X                                                           No se encontr Orden de produccin con el Producto informado.000049P.AGRA50000014.               X                                                           Por favor, informe el producto.                  000075P.AGRA50000015.               X                                                           Lista de embarque no puede pesarse.                                        000085P.AGRA50000016.               X                                                           No es posible confirmar la lista de embarque.                                        000096P.AGRA50000017.               X                                                           No se encontr el Producto informado en la Orden de cosecha. Verifique el registro de Productos.000096P.AGRA50000018.               X                                                           No se encontr la Hacienda informada en la Orden de cosecha. Verifique el registro de Haciendas.000085P.AGRA50000019.               X                                                           Producto del tipo de operacin de lista de embarque diferente de la orden de cosecha.000072P.AGRA50000020.               X                                                           No se encontr ningn conductor con la Matrcula y RCPJ/RCPF informados.000026P.AGRA50000021.               X                                                           Conductor no encontrado.  000071P.AGRA50000022.               X                                                           No se encontr ningn vehculo con la Matrcula y RCPJ/RCPF informados.000023P.AGRA50000023.               X                                                           Vehculo no encontrado.000059P.AGRA50000024.               X                                                           No se vincul el fardo pequeo/paca a la lista de embarque.000091P.AGRA50000026.               X                                                           Para listas de embarque de SALIDA, es obligatorio informar el Formulario propio igual a S.000065P.AGRA50000027.               X                                                           Ente no vlido para el tipo de operacin de la lista de embarque.000038P.AGRA50000103.               X                                                           Descripcin del producto seleccionado.000047P.AGRA50000105.               X                                                           Descripcin del tipo de operacin seleccionado.000047P.AGRA50000202.               X                                                           Campo que informa la descripcin de la balanza.000088P.AGRA500E0001.               X                                                           El producto seleccionado tiene rastreo por lote.                                        000058P.AGRA52000101.               X                                                           Condicin de pago.                                        000064P.AGRA52000102.               X                                                           Tipo de entrada / salida                                        000051P.AGRA53000001.               X                                                           Inconsistencia en la integracin Protheus vs. PIMS.000077P.AGRA54000001.               X                                                           La cantidad informada es superior al peso neto de la instruccin de embarque.000038P.AGRA55000102.               X                                                           Descripcin del producto seleccionado.000047P.AGRA55000104.               X                                                           Descripcin del tipo de operacin seleccionado.000055P.AGRA57000001.               X                                                           Cantidad negociada debe ser inferior a Saldo negociado.000028P.AGRA57000101.               X                                                           Sucursal de origen de la IE.000028P.AGRA57000102.               X                                                           Sucursal de origen de la IE.000010P.AGRA57000103.               X                                                           Cdigo IE.000015P.AGRA57000104.               X                                                           Descripcin IE.000010P.AGRA57000105.               X                                                           Cdigo IE.000015P.AGRA57000106.               X                                                           Descripcin IE.000017P.AGRA57000107.               X                                                           Contrato externo.000017P.AGRA57000108.               X                                                           Contrato externo.000080P.AGRA6000101.                X                                                           Informe la balanza terrestre configurada para el usuario para pesaje del camion.000049P.AGRA6000102.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cosecha. 000056P.AGRA6000103.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cdigo del ente.000056P.AGRA6000104.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Tienda del ente.000057P.AGRA6000105.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cdigo del Fisco.000096P.AGRA6000201.                X                                                           Informe el tipo de transferencia. 1= Interna. 2= Fiscal.                                        000084P.AGRA6000202.                X                                                           Informe el TES para la transferencia fiscal.                                        000077P.AGRA60100001.               X                                                           Producto tiene trazabilidad por lote/sublote.                                000082P.AGRA60100002.               X                                                           No se encontr el ente vinculado con la hacienda informada en la orden de cosecha.000079P.AGRA6010101.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cosecha.                               000060P.AGRA6010102.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cdigo del Producto.000056P.AGRA6010103.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cdigo del ente.000056P.AGRA6010104.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Tienda del ente.000057P.AGRA6010105.                X                                                           Informe un valor estndar para el campo Cdigo del Fisco.000094P.AGRA6010106                 X                                                           Informe el terreno de la hacienda para el fardo grande                                        000073P.AGRA6010106.                X                                                           Informe el terreno de la hacienda                                        000071P.AGRA6010107.                X                                                           Informe la variedad del terreno.                                       000071P.AGRA6010108.                X                                                           Informe el lugar de almacenaje.                                        000079P.AGRA6010109.                X                                                           Informe si el fardo grande tiene borde.                                        000085P.AGRA6010110.                X                                                           Informe el tipo de prensado del fardo grande.                                        000082P.AGRA6010111.                X                                                           Informe el peso estimado del fardo grande.                                        000116P.AGRA6010112.                X                                                           Informe el porcentaje de rendimiento previsto de pluma para el fardo grande.                                        000085P.AGRA6010113.                X                                                           Informe una observacin para el fardo grande.                                        000126P.AGRA6010201.                X                                                           Informe si se debe generar una orden de produccin para el apunte de cada fardo grande                                        000215P.AGRA6010202.                X                                                           Informe si en la reversin del apunte de produccin, en caso que existan apuntes vinculados a la orden, esta debe tener su estatus de Actualizado a Iniciada o Parc. Finalizada                                        000023P.AGRA61500108.               X                                                           Finalizacin automtica000048P.AGRA61500109.               X                                                           Producto                                        000142P.AGRA61500110.               X                                                           Unidades de mejora. Este campo se ignorar si el usuario ya tiene vnculo con alguna Unidad de mejora.                                        000006P.AGRA61500111.               X                                                           Cintas000086P.AGRA61500112.               X                                                           Informe si se permitir editar el campo Fardo.                                        000046P.AGRA61500113.               X                                                           El fardo informado tiene clasificacin visual.000043P.AGRA61500114.               X                                                           El fardo informado tiene clasificacin HVI.000051P.AGRA61500115.               X                                                           El fardo informado tiene registro de contaminantes.000069P.AGRA61500116                X                                                            Registro de turno retroactivo.                                      000098P.AGRA6150101.                X                                                           Informe la balanza configurada para el usuario responsable por el pesaje de los fardos producidos.000034P.AGRA6150102.                X                                                           Informe la cosecha para la mejora.000083P.AGRA6150103.                X                                                           Informe el ente para la mejora del algodn.                                        000094P.AGRA6150104.                X                                                           Informe la tienda del ente para la mejora del algodn.                                        000096P.AGRA6150105.                X                                                           Informe la hacienda del ente para la mejora del algodn.                                        000018P.AGRA6150106.                X                                                           Imprime etiqueta?000025P.AGRA6150107.                X                                                           Finalizacin automtica?000015P.AGRA6150108.                X                                                           Utiliza cinta?000019P.AGRA6150109.                X                                                           Cdigo del producto000095P.AGRA62000101.               X                                                           Informe el codigo del conjunto para localizar los fardos                                       000057P.AGRA62000102.               X                                                           Informe el local de stock onde se almacenaron los fardos.000133P.AGRA62000103.               X                                                           Informe si sera un movimiento de reversion de la separacion de los subproductos de los fardos.                                       000112P.AGRA62000104.               X                                                           Informe si debe generarse una OP para cada producto de cada fardo grande                                        000206P.AGRA62000105.               X                                                           Informe si en la reversin del apunte de produccin, en la existencia de ms apuntes para la OP, esta debe tener su estatus actualizado a Iniciada o Parc. Finalizada.                                        000041P.AGRA62000106.               X                                                           Informe la fecha de inicio del beneficio.000035P.AGRA62000107.               X                                                           Informe la fecha final de la mejora000026P.AGRA62000108.               X                                                           Informe la cosecha inicial000024P.AGRA62000109.               X                                                           Informe la cosecha final000027P.AGRA62000110.               X                                                           Informe la entidad inicial.000026P.AGRA62000111.               X                                                           Informe la tienda inicial.000025P.AGRA62000112.               X                                                           Informe la entidad final.000024P.AGRA62000113.               X                                                           Informe la tienda final.000028P.AGRA62000114.               X                                                           Informe la hacienda inicial.000025P.AGRA62000115.               X                                                           Informe la hacienda final000078P.AGRA62000116.               X                                                           Informe si al revertir el fardo grande, el estatus debe ser Mejora o en Mejora000071P.AGRA65000101.               X                                                           Desea listar todos los fardos?                                        000079P.AGRA7000101.                X                                                           Informe la balanza para pesar la carga.                                        000040P.AGRA720A01.                 X                                                           Informe un campo de la tabla DX7 vlido.000039P.AGRA720A02.                 X                                                           Informe un valor inicial para consulta.000037P.AGRA720A03.                 X                                                           Informe un valor final para consulta.000039P.AGRA75000101.               X                                                           Informe el codigo vinculado al usuario.000039P.AGRA75100101.               X                                                           Informe el cdigo vinculado al usuario.000088P.AGRA77000001.               X                                                           Los campos de usuario y grupo de usuario estn vacos.                                  000127P.AGRA77000002.               X                                                           No se permite informar el campo grupo de usuario si el campo de usuario est informado.                                        000127P.AGRA77000003.               X                                                           No se permite informar el campo de usuario si el campo grupo de usuario est informado.                                        000072P.AGRA7801.                   X                                                           Base de datos Protheus On Line.
                                        000084P.AGRA7802.                   X                                                           Direccin IP de la base de datos Protheus O
                                        000068P.AGRA7803.                   X                                                           Base de datos UBA Off Line.
                                        000086P.AGRA7804.                   X                                                           Direccin IP de la base de datos UBA Off Line
                                        000063P.AGRA7805.                   X                                                           Unidad de mejoramiento
                                        000031P.AGRA78101.                  X                                                           Base de datos Protheus On Line.000028P.AGRA78102.                  X                                                           Base de datos UBA Off Line. 000028P.AGRA78103.                  X                                                           Base de datos UBA Off Line. 000045P.AGRA78104.                  X                                                           Direccin IP de la base de datos UBA Offline.000017P.AGRA78105.                  X                                                           Unidad de mejora.000071P.AGRA7901.                   X                                                           Base de datos Protheus origen.
                                        000053P.AGRA79010.                  X                                                           Puerto PIMS.
                                        000057P.AGRA79011.                  X                                                           Puerto Protheus.
                                        000084P.AGRA7902.                   X                                                           Direccin IP de la base de datos Protheus O
                                        000067P.AGRA7903.                   X                                                           Base de datos UBA destino.
                                        000085P.AGRA7904.                   X                                                           Direccin IP de la base de datos UBA destino
                                        000070P.AGRA7905.                   X                                                           Cosecha destino de los datos.
                                        000051P.AGRA7906.                   X                                                           Secuencia.
                                        000050P.AGRA7907.                   X                                                           Producto.
                                        000072P.AGRA7908.                   X                                                           Perodo de origen de los datos.
                                        000058P.AGRA7909.                   X                                                           Empresa del Pims.
                                        000164P.AGRA840F1105.               X                                                           Indica si se marcan automticamente los registros de Lotesvs.Saldos para los componentes 1-S - Marcar los registros automticamente. 2-No - No marca los registros.000066P.AGRA86001.                  X                                                           Informe la cosecha deseada.                                       000154P.AGRA86002.                  X                                                           Fecha informada en el momento de la inclusin de la Prog. de Entrega. Fecha en la cual est programada la entrega.                                        000123P.AGRA86003.                  X                                                           Fecha informada en el momento de la inclusin de la Prog. de Entrega. Fecha en la cual est programada la entrega.         000123P.AGRA86004.                  X                                                           Fecha informada en el momento de la inclusin de la Prog. de Entrega. Fecha en la cual est programada la entrega.         000084P.AGRA86005.                  X                                                           Fecha incluida en el pedido, la cual informaba una sugerencia de entrega del pedido.000085P.AGRA86006.                  X                                                           Fecha en que se efectu el pedido de ventas.                                         000085P.AGRA86007.                  X                                                           Fecha en que se efectu el pedido de ventas.                                         000186P.AGRA88000001.               X                                                           Informe la Cosecha considerada para el calculo del indice de recomendacion.

Se consideraran todos los lotes producidos en la cosecha informada.                                        000199P.AGRA88000002.               X                                                           Informe el numero de meses para el calulo del indice de recomendacion.

El sistema considera los ultimos meses, de acuerdo con el numero de meses informados.                                        000149P.AGRA90002.                  X                                                           Si utiliza lista de precios, informe 'S' para que el contrato se alimente en la generacin del pedido de venta y no despus de este estar realizado.000126P.AGRA9500101.                X                                                           Informe qu mtodo de grabacin debe utilizarse para el registro de logs de la rutina.                                        000039P.AGRAC00201.                 X                                                           Codigo de la Cosecha Lista de embarque.000016P.AGRAC00202.                 X                                                           Periodo Inicial.000014P.AGRAC00203.                 X                                                           Periodo Final.000026P.AGRAC00204.                 X                                                           Imprime Facturas Validas?000029P.AGRAC00205.                 X                                                           Imprime Facturas Canceladas?000022P.AGRAC00206.                 X                                                           Cliente de la factura.000033P.AGRAC00207.                 X                                                           Tienda del Cliente de la factura.000018P.AGRAC00208.                 X                                                           Contrato vinculado000016P.AGRAC00209.                 X                                                           Factura inicial.000014P.AGRAC00210.                 X                                                           Factura final.000023P.AGRAC00211.                 X                                                           Instruccion de embarque000032P.AGRAC00301.                 X                                                           Codigo de la cosecha del bloque.000016P.AGRAC00302.                 X                                                           Ente del bloque.000027P.AGRAC00303.                 X                                                           Tienda del ente del bloque.000035P.AGRAC00304.                 X                                                           Bloque seleccionado para impresion.000023P.AGRAC00305.                 X                                                           Codigo del laboratorio.000023P.AGRAC00306.                 X                                                           Unidad del laboratorio.000017P.AGRAC00307.                 X                                                           Codigo de la era.000022P.AGRAC00308.                 X                                                           Codigo de la variedad.000017P.AGRAC00309.                 X                                                           Codigo del fardo.000019P.AGRAC00310.                 X                                                           Contrato vinculado.000023P.AGRAC00311.                 X                                                           Codigo del laboratorio.000022P.AGRAC00312.                 X                                                           Cliente de la factura.000033P.AGRAC00313.                 X                                                           Tienda del Cliente de la factura.000016P.AGRAC00314.                 X                                                           Factura inicial.000014P.AGRAC00315.                 X                                                           Factura final.000034P.AGRAC00316.                 X                                                           Codigo de la clasificacion visual.000029P.AGRAC00317.                 X                                                           Imprime Bloques Disponibles?000028P.AGRAC00318.                 X                                                           Imprime Bloques Reservados?000028P.AGRAC00319.                 X                                                           Imprime Bloques Entregados?000022P.AGRAC00320.                 X                                                           Imprime en M.M o Pol?000022P.AGRAC00321.                 X                                                           Lista de embarque HVI.000059P.AGRAC00322.                 X                                                           Codigo de Reservas.                                        000070P.AGRAC00323.                 X                                                           Informe la unidad de mejora.                                          000031P.AGRAC00324.                 X                                                           Informe el cdigo del producto.000033P.AGRAC00325.                 X                                                           Informe el cdigo de la etiqueta.000033P.AGRAC00326.                 X                                                           Informe el cdigo de la etiqueta.000040P.AGRAR63001.                 X                                                           Sucursal inicial de la lista de embarque000038P.AGRAR63002.                 X                                                           Sucursal final de la lista de embarque000024P.AGRAR63003.                 X                                                           Cdigo del ente inicial.000024P.AGRAR63004.                 X                                                           Tienda del ente inicial.000022P.AGRAR63005.                 X                                                           Cdigo del ente final.000022P.AGRAR63006.                 X                                                           Tienda del ente final.000015P.AGRAR63007.                 X                                                           Cosecha inicial000013P.AGRAR63008.                 X                                                           Cosecha final000066P.AGRAR630B01.                X                                                           Tipo de lista de embarque.                                        000039P.AGRAR65001.                 X                                                           Codigo de la cosecha del bloque.       000027P.AGRAR65002.                 X                                                           Cdigo del ente del bloque.000027P.AGRAR65003.                 X                                                           Tienda del ente del bloque.000026P.AGRAR65004.                 X                                                           Bloque que desea imprimir.000025P.AGRAR65005.                 X                                                           Imprime Peso Neto o Bruto000051P.AGRAR65006.                 X                                                           Imprime Bloques Disponibles?                      000028P.AGRAR65007.                 X                                                           Imprime Bloques Reservados?000028P.AGRAR65008.                 X                                                           Imprime Bloques Entregados?000029P.AGRAR650B01.                X                                                           Listar fardos en el informe?000058P.AGRAR87001.                 X                                                           Informe la cosecha de produccion de los lotes de semillas.000073P.AGRAR87002.                 X                                                           Informe el lote inicial que se considerara en el filtro del informe.     000067P.AGRAR87003.                 X                                                            Informe el lote final que se considerara en el filtro del informe.000111P.AGRAR87004.                 X                                                           Informe el cultivo inicial que se considerara en el filtro del informe.                                        000097P.AGRAR87005.                 X                                                           Informe del cultivo que se considerara en el filtro del informe.                                 000095P.AGRAR87006.                 X                                                           Informe los cultivos iniciales para filtro del informe.                                        000093P.AGRAR87007.                 X                                                           Informe los cultivos finales para filtro del informe.                                        000093P.AGRAR87008.                 X                                                           Informe la categoria inicial para filtro del informe.                                        000091P.AGRAR87009.                 X                                                           Informe la categoria final para filtro del informe.                                        000089P.AGRAR87010.                 X                                                           Informe el tamiz inicial para filtro del informe.                                        000087P.AGRAR87011.                 X                                                           Informe el tamiz final para filtro del informe.                                        000090P.AGRR840A06.                 X                                                           Cdigos de TES separados por barra(/) que no deben considerarse en el filtro de los datos.000058P.AGRR840A07.                 X                                                           Cdigo del responsable tcnico que constar en el informe.000035P.AGRX50000001.               X                                                           El tipo de resultado es porcentaje.000030P.AGRX50000002.               X                                                           El tipo de resultado es rango.000057P.AGRX500G0001.               X                                                           Documento fiscal no encontrado.                          000063P.AGRX51000001.               X                                                           El "Tipo de control" en la solapa "Principal" debe completarse.000032P.AGRX51000002.               X                                                           No se encontr la TES informada.000081P.AGRX51000003.               X                                                           El "Tipo de control" en la solapa "Principal" es "A = Entrada por transferencia".000079P.AGRX51000004.               X                                                           El "Tipo de control" en la solapa "Principal" es "B = Salida por transferencia"000057P.AGRX51000005.               X                                                           Tipo de operacin de la lista de embarque no se encontr.000091P.AGRX51000006.               X                                                           El Tipo de control del Tipo de operacin de la lista de embarque seleccionado no es vlido.000091P.AGRX51000007.               X                                                           El Tipo de control del Tipo de operacin de la lista de embarque seleccionado no es vlido.000133P.AGRX51000008.               X                                                           El "Tipo de control" en la solapa "Principal" debe completarse como "A - Entrada por transferencia" o "B - Salida por transferencia".000099P.AGRX510A0001.               X                                                           No se encontraron Conf. de Operacin GFE con el Tipo de control informado en la solapa "Principal".000087P.AGRX510A0002.               X                                                           La operacin informada se refiere a la Salida.                                         000087P.AGRX510A0003.               X                                                           La operacin informada se refiere a la Entrada.                                        000040P.AGRX510A0004.               X                                                           Punto de control vinculado a otra etapa.000076P.AGRX510A0005.               X                                                           Punto de control no vlido o no relacionado a la operacin GFE seleccionada.000044P.AGRX54000001.               X                                                           No se seleccion la instruccin de embarque.000044P.AGRX55000001.               X                                                           No se seleccion la instruccin de embarque.000082P.AGRX55000002.               X                                                           No se encontr ningn bloque vinculado en la autorizacin de carga informada.     000058P.AIA03001.                   X                                                           Informe el Almacen Inicial que se considerara en el filtro000056P.AIA03002.                   X                                                           Informe el Almacen Final que se considerara en el filtro000060P.AIA03003.                   X                                                           Informe la Direccion Inicial que se considerara en el filtro000058P.AIA03004.                   X                                                           Informe la Direccion Final que se considerara en el filtro000031P.AIA03005.                   X                                                           Informe el Numero de recuentos.000017P.AIA03006.                   X                                                           Informe la fecha.000019P.AIA03007.                   X                                                           Informe la Clase A.000019P.AIA03008.                   X                                                           Informe la Clase B.000019P.AIA03009.                   X                                                           Informe la Clase C.000069P.AIA03010.                   X                                                           Informe si el inventario ser guiado. (Uso exclusivo del ACD Mobile).000113P.AIA03011.                   X                                                           Informe si el inventario permite reconteo en el caso de divergencia en el conteo. (Uso exclusivo del ACD Mobile).000063P.AIA03101.                   X                                                           Informe el Tipo de Generacion.                                 000053P.AIA03201.                   X                                                           Informe el almacn que se considerar en el filtrado.000062P.AIA03202.                   X                                                           Informe el producto inicial que se considerar en el filtrado.000060P.AIA03203.                   X                                                           Informe el producto final que se considerar en el filtrado.000029P.AIA03204.                   X                                                           Informe el nmero de conteos.000017P.AIA03205.                   X                                                           Informe la Fecha.000057P.AIA03206.                   X                                                           Informe si el inventario se considerar con periodicidad.000019P.AIA03207.                   X                                                           Informe la Clase A.000019P.AIA03208.                   X                                                           Informe la Clase B.000019P.AIA03209.                   X                                                           Informe la Clase C.000063P.AIA03301.                   X                                                           Informe Generacion Automatica.                                 000095P.AIA03401.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Inicial que se considerara en el filtro                       000101P.AIA03402.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Final que se considerara en el filtro                               000095P.AIA03501.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Inicial que se considerara en el filtro                       000093P.AIA03502.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Final que se considerara en el filtro                       000041P.AIA03503.                   X                                                           Informe el Estatus                       000095P.AIA03601.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Inicial que se considerara en el filtro                       000093P.AIA03602.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Final que se considerara en el filtro                       000095P.AIA03701.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Inicial que se considerara en el filtro                       000093P.AIA03702.                   X                                                           Informe el Maestro de Inventario Final que se considerara en el filtro                       000081P.AIA03703.                   X                                                           Informe el Almacen Inicial que se considerara en el filtro                       000079P.AIA03704.                   X                                                           Informe el Almacen Final que se considerara en el filtro                       000082P.AIA03705.                   X                                                           Informe el Producto Inicial que se considerara en el filtro                       000059P.AIA03706.                   X                                                           Informe el Producto Final que se considerara en el filtro  000083P.AIA03707.                   X                                                           Informe la Direccion Inicial que se considerara en el filtro                       000092P.AIA03708.                   X                                                           Informe la Direccion Final que se considerara en el filtro          .                       000080P.AIA03709.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro.                       000078P.AIA03710.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro.                       000042P.AIA03711.                   X                                                           Informe el Estatus.                       000050P.AIA03712.                   X                                                           Informe el Tipo del Inventario.                   000046P.AIA03713.                   X                                                           Informe si se listaran las Etiquetas.         000377P.AIA10101.                   X                                                           Seleccione el origen para las rdenes de separacin. Dispositivos implementados en el proceso de separacin por origen: 1 - Pedido de venta: Recolectores de datos/Mi recolector de datos(APP) 2 - Factura: Recolectores de datos/Mi recolector de datos(APP) 3 - Orden de produccin: Recolectores de datos/Mi recolector de datos(APP) 4 - Solicit.Almacn: Mi recolector de datos(APP)000099P.AIA10201.                   X                                                           Informe el Separador  que se considerara en el      
filtro del Ped. Venta.                        000104P.AIA10202.                   X                                                           Informe el documento inicial que se considerara en el filtro.      
                                    000070P.AIA10203.                   X                                                           Informe el Pedido Final que se considerara en el filtro.              000090P.AIA10204.                   X                                                           Informe el Cliente Inicial que se considerara en el filtro.                               000090P.AIA10205.                   X                                                           Informe la Tienda Cliente Inicial que se considerara en el filtro.                        000078P.AIA10206.                   X                                                           Informe el Cliente Final que se considerara en el filtro.                     000084P.AIA10207.                   X                                                           Informe la Tienda Cliente Final que se considerara en el filtro.                    000054P.AIA10208.                   X                                                           Informe la Fecha de Aprobacion Inicial del Ped. Venta.000052P.AIA10209.                   X                                                           Informe la Fecha de Aprobacion Final del Ped. Venta.000053P.AIA10210.                   X                                                           Informe si habr Separacion Previa del Ped. de Venta.000074P.AIA10301.                   X                                                           Informe el Separador  que se considerara en el      
filtro de la Factura.000065P.AIA10302.                   X                                                           Informe la Factura Inicial que se considerara en el filtro.      000054P.AIA10303.                   X                                                           Informe a Srie Inicial a ser considerada na filtragem000051P.AIA10304.                   X                                                           Informe a Nota Final a ser considerada na filtragem000053P.AIA10305.                   X                                                           Informe a Srie Final a ser considerada na filtragem.000056P.AIA10306.                   X                                                           Informe o Cliente Inicial a ser considerado na filtragem000063P.AIA10307.                   X                                                           Informe a Loja Cliente Inicial a ser considerada na filtragem.
000055P.AIA10308.                   X                                                           Informe o Cliente Final a ser considerado na filtragem.000061P.AIA10309.                   X                                                           Informe a Loja Cliente  Final a ser considerada na filtragem.000066P.AIA10310.                   X                                                           Informe a Data de emissao Inicial a ser considerada na filtragem.
000063P.AIA10311.                   X                                                           Informe a Data de emissao Final a ser considerada na filtragem.000064P.AIA10401.                   X                                                           Informe o Separador  a ser considerado na      
filtragem da OP.000058P.AIA10402.                   X                                                           Informe a OP Inicial a ser considerada na filtragem.      000050P.AIA10403.                   X                                                           Informe a OP Final a ser considerada na filtragem.000065P.AIA10404.                   X                                                           Informe a Data de emisso Inicial a ser considerada na filtragem.000063P.AIA10405.                   X                                                           Informe a Data de emisso Final a ser considerada na filtragem.000038P.AIA10406.                   X                                                           Informe se haver Pre-Separacao da OP.000055P.AIA10501.                   X                                                           Informe si se exhiben etiquetas con cantidad cero.     000104P.AIA10601.                   X                                                           Informe si hay verificacion de lote para la orden de separacion.                                        000058P.AIA10602.                   X                                                           Separacion con embalaje simultaneo.                       000080P.AIA10603.                   X                                                           Informe si hay Separacion con embalaje.                                         000042P.AIA10604.                   X                                                           Informe si la separacion generar factura.000056P.AIA10605.                   X                                                           Informe si se imprime la factura.                       000070P.AIA10606.                   X                                                           informe si se Imprime Etiqueta de Volumen.                            000054P.AIA10607.                   X                                                           Informe si hay Embarque.                              000028P.AIA10608.                   X                                                           Informa si Aglutina Pedido. 000043P.AIA10609.                   X                                                           Informa si Aglutina Almacen.               000053P.AIA10610.                   X                                                           Informa si se prioriza la direccin en la separacin.000036P.AIA10701.                   X                                                           Separao com embalagem simultnea. 000038P.AIA10702.                   X                                                           Informe se h Separao com embalagem.000024P.AIA10703.                   X                                                           informe se Imprime Nota.000041P.AIA10704.                   X                                                           informe se Imprime Etiqueta de Volume.   000023P.AIA10705.                   X                                                           Informe se h embarque.000030P.AIA10801.                   X                                                           Informe se Requisita material.000031P.AIA10802.                   X                                                           Informe se Aglutina Armazem.   000085P.AIA10901.                   X                                                           Informe el cdigo del operador, si ya tiene uno definido para realizar la separacin.000067P.AIA10902.                   X                                                           Informe el nmero de la SA inicial para el filtro de los registros.000065P.AIA10903.                   X                                                           Informe el nmero de la SA final para el filtro de los registros.000065P.AIA10904.                   X                                                           Informe el tem de la SA inicial para el filtro de los registros.000063P.AIA10905.                   X                                                           Informe el tem de la SA final para el filtro de los registros.000077P.AIA10906.                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la SA inicial para el filtro de los registros.000075P.AIA10907.                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la SA final para el filtro de los registros.000023P.AII01001.                   X                                                           Informe uma das Opes.000057P.AII01101.                   X                                                           Informe o Produto Inicial a ser considerado na filtragem.000057P.AII01102.                   X                                                           Informe el Producto Final que se considerara en el filtro000050P.AII01103.                   X                                                           Informe el Almacen que se considerara en el filtro000052P.AII01104.                   X                                                           Informe la Direccion que se considerara en el filtro000059P.AII01105.                   X                                                           Informe el Almacen Original que se considerara en el filtro000051P.AII01106.                   X                                                           Informe la Cantidad que se considerara en el filtro000028P.AII01107.                   X                                                           Informe el Numero de copias.000030P.AII01108.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000060P.AII01201.                   X                                                           Informe el Proveedor Inicial que se considerara en el filtro000057P.AII01202.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial que se considerara en el filtro000058P.AII01203.                   X                                                           Informe el Proveedor Final que se considerara en el filtro000055P.AII01204.                   X                                                           Informe la Tienda Final que se considerara en el filtro000058P.AII01205.                   X                                                           Informe la Factura Inicial que se considerara en el filtro000056P.AII01206.                   X                                                           Informe la Factura Final que se considerara en el filtro000056P.AII01207.                   X                                                           Informe la Serie Inicial que se considerara en el filtro000054P.AII01208.                   X                                                           Informe la Serie Final que se considerara en el filtro000030P.AII01209.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000059P.AII01401.                   X                                                           Informe el Producto Inicial que se considerara en el filtro000057P.AII01402.                   X                                                           Informe el Producto Final que se considerara en el filtro000020P.AII01403.                   X                                                           Informe la Cantidad.000030P.AII01404.                   X                                                           Informe la Unidad de Despacho.000030P.AII01405.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000059P.AII01501.                   X                                                           Informe el Producto Inicial que se considerara en el filtro000057P.AII01502.                   X                                                           Informe el Producto Final que se considerara en el filtro000050P.AII01503.                   X                                                           Informe el Almacen que se considerara en el filtro000052P.AII01504.                   X                                                           Informe la Direccion que se considerara en el filtro000020P.AII01505.                   X                                                           Informe la Cantidad.000030P.AII01506.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000058P.AII02001.                   X                                                           Informe el Almacen Inicial que se considerara en el filtro000056P.AII02002.                   X                                                           Informe el Almacen Final que se considerara en el filtro000060P.AII02003.                   X                                                           Informe la Direccion Inicial que se considerara en el filtro000058P.AII02004.                   X                                                           Informe la Direccion Final que se considerara en el filtro000030P.AII02005.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000062P.AII03001.                   X                                                           Informe el Dispositivo Inicial que se considerara en el filtro000060P.AII03002.                   X                                                           Informe el Dispositivo Final que se considerara en el filtro000030P.AII03003.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000020P.AII04001.                   X                                                           Informe la Cantidad.000030P.AII04002.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000065P.AII05001.                   X                                                           Informe la Transportadora Inicial que se considerara en el filtro000063P.AII05002.                   X                                                           Informe la Transportadora Final que se considerara en el filtro000030P.AII05003.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000059P.AII06001.                   X                                                           Informe el Operador Inicial que se considerara en el filtro000057P.AII06002.                   X                                                           Informe el Operador Final que se considerara en el filtro000030P.AII06003.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000058P.AII07001.                   X                                                           Informe el Recurso Inicial que se considerara en el filtro000056P.AII07002.                   X                                                           Informe el Recurso Final que se considerara en el filtro000028P.AII07003.                   X                                                           Informe el Numero de copias.000030P.AII07004.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000062P.AII08001.                   X                                                           Informe la Transaccion Inicial que se considerara en el filtro000060P.AII08002.                   X                                                           Informe la Transaccion Final que se considerara en el filtro000028P.AII08003.                   X                                                           Informe el Numero de copias.000030P.AII08004.                   X                                                           Informe el Local de Impresion.000123P.APD10R02.                   X                                                           Informe intervalo de Evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.                                        000114P.APD10R03.                   X                                                           Informe intervalo de evaluados que desee considerar para impresion del informe.                                   000123P.APD10R04.                   X                                                           Informe intervalo de Competencia que desea considerar para impresion del informe.
                                        000130P.APD10R05.                   X                                                           Informe intervalo de los items de vigencia que desea considerar para impresion del informe.                                       000101P.APD10R06.                   X                                                           Informe intervalo de Red de evaluacion que desea considerar para impresion del informe.              000116P.APD10R07.                   X                                                           Indique intervalo de vision de evalucion que desea considerar para impresion del informe.                           000083P.APD20R02.                   X                                                           Informe intervalo de evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.000085P.APD20R03.                   X                                                           Informe intervalo de evaluados que desea considerar para la impresion del informe.   000078P.APD20R04.                   X                                                           Informe intervalo de Vigencia que desea considerar para impresion del informe.000092P.APD20R05.                   X                                                           Informe intervalo de los items de vigencia que desea considerar para impresion del informe. 000124P.APD20R06.                   X                                                           Informe intervalo Tipo Evaluacion que desea considerar para impresion del informe.
                                        000129P.APD20R07.                   X                                                           Informe intervalo Modelo de Evaluacion que desea considerar para impresion del informe.
                                        000087P.APD20R08.                   X                                                           Informe intervalo de Red de evaluacion que desea considerar para impresion del informe.000059P.APD20U09.                   X                                                           Sucursal que se utilizar para completar el campo RD0_FILRH000083P.APD30R02.                   X                                                           Informe intervalo de evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.000080P.APD30R03.                   X                                                           Informe intervalo de evaluados que desea considerar para impresion del informe. 000078P.APD30R04.                   X                                                           Informe intervalo de Vigencia que desea considerar para impresion del informe.000091P.APD30R05.                   X                                                           Informe intervalo de los items de vigencia que desea considerar para impresion del informe.000120P.APD40R02.                   X                                                           Informe intervalo de Evaluacion que desea considerar para impresion del informe.                                        000120P.APD40R03.                   X                                                           Informe intervalo de Evaluados  que desea considerar para impresion del informe.                                        000131P.APD40R04.                   X                                                           Informe intervalo de Vision de evaluacion que desea considerar  para impresion del informe.                                        000083P.APD40R05.                   X                                                           Informe intervalo de Item Vision que desea considerar para impresion del informe.
000160P.APD50R03.                   X                                                           Informe intervalo de Fecha de inicio de la agenda de evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.                                             000156P.APD50R05.                   X                                                           Informe el Tipo de Evaluador que desea considerar para la impresion del informe:
Evaluador
Autoevaluacion
Consenso                                       000176P.APD50R06.                   X                                                           Informe el Tipo de Evaluador que desea considerar para la impresion del informe:
Pendiente
Enviado
Revertido                                                                 000145P.APD50R07.                   X                                                            Informe  Estatus de evaluacion que desea considerar para la impresion del informe:
Pendiente
Finalizado                                       000083P.APD60R01.                   X                                                           Indique codigo de la evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.000084P.APD60R02.                   X                                                           Informe o seleccione los codigos de vigencias que desea en la impresion del informe.000082P.APD60R03.                   X                                                           Informe o seleccione los items de vigencias que desea en la impresion del informe.000083P.APD60R04.                   X                                                           Indique o seleccione cuestiones que desea considerar para la impresion del informe.000090P.APD60R05.                   X                                                           Informe fecha inicial de la evaluacion o deje en
blanco para que vengan todas las agendas.000128P.APD60R06.                   X                                                           Informe fecha final de la evaluacion o deje en
blanco para que vengan todas las agendas.                                        000080P.APDM04001.                  X                                                           Informe o seleccione el perodo deseado.                                        000081P.APDM04002.                  X                                                           Informe o seleccione el objetivo deseado.                                        000161P.APDM04003.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de participante del intervalo deseado para clculo.
Si desea calcular todos, deje este campo en blanco y el siguiente campo con ZZZZZZ.000158P.APDM04004.                  X                                                           Informe el cdigo final de participante del intervalo deseado para clculo.
Si desea calcular todos, deje este campo con ZZZZZZ y el campo anterior en blanco.000255P.APDM04005.                  X                                                           Si informa No, se calcularn solamente los participantes que aun no tienen clculo en el perodo/objetivo seleccionado.

Si informa Si, se calcularn los participantes que aun estn sin clculo y tambin los participantes que ya tienen clculo efectuado. 000149P.APDM3004.                   X                                                           Informe el modo de definicin de seleccin de los evaluadores, que puede ser por:
Visin
Departamento
Mentor
                                        000153P.APDM3005.                   X                                                           Informe o seleccione la visin.
Esta informacin solo se utilizar cuando la pregunta anterior est definida para seleccionar los evaluadores por visin.000119P.APT10R02.                   X                                                           Informe el intervalo de procesos que desea considerar para imprimir el informe.                                        000133P.APT10R03.                   X                                                           Informe intervalo de Fechas de Proceso que se utilizar para Filtro de las informaciones en el informe. 
Ejemplo: 01/01/04-31/08/06.000143P.APT10R04.                   X                                                           Informe intervalo de Fechas de Registro de Proceso que se utilizar para Filtro de las informaciones en el informe. Ejemplo: 01/01/04-31/08/06.000109P.APT20R02.                   X                                                           Informe rango de procesos que desea considerar para imprimir informes.                                       000133P.APT20R03.                   X                                                           Informe intervalo de Fechas de Proceso que se utilizar para Filtro de las informaciones en el informe. Ejemplo: 01/01/04-31/08/06.  000112P.APT20R04.                   X                                                           Informe rango de comarcas que desea considerar para imprimir el informe.                                        000078P.APT20R05.                   X                                                           Seleccione que carpetas se imprimiran.                                        000078P.APT30R01.                   X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir el informe.000116P.APT30R02.                   X                                                           Informe intervalo de procesos que desea considerar para imprimir el informe.                                        000165P.APT30R03.                   X                                                           Informe la fecha de Proceso que se utilizara como Periodo Inicial para Filtrado de Audiencias que se consideraran en el informe.                                     000167P.APT30R04.                   X                                                           Informe la fecha de pago que se utilizara como Periodo final para filtrado de las audiencias que se consideraran en el informe.                                        000163P.APT30R05.                   X                                                           Informe la fecha de Audiencia que se utilizara como Periodo inicial para filtrado de datos que se imprimiran en el informe.                                        000159P.APT30R06.                   X                                                           Informe la fecha de Audiencia que se utilizara como Periodo Final para Filtrado de datos que se imprimiran en el informe.                                      000117P.APT40R01.                   X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir informes.                                         000124P.APT40R02.                   X                                                           Informe intervalo de Centros de Costo que desea considerar para imprimir informes.                                          000076P.APT40R03.                   X                                                           Informe intervalo de Procesos que desea considerar para imprimir el informe.000160P.APT40R04.                   X                                                           Informe la fecha de Proceso que se utilizara como Periodo Inicial para Filtro de Procesos que se consideraran en el informe.                                    000169P.APT40R05.                   X                                                           Informe la fecha de Proceso que se utilizara como Periodo Final para Filtrado de los Procesos que se consideraran en el informe.                                         000124P.APT40R06.                   X                                                           Informe intervalo de Tipos de Proceso que desea considerar para imprimir iel nforme.                                        000105P.APT40R07.                   X                                                           Informe Tipos de Resultado de Procesos para Resultado Procedente.                                        000108P.APT40R08.                   X                                                           Informe Tipos de Resultado de Procesos para Resultado Improcedente.                                         000114P.APT40R09.                   X                                                           Informe Tipos de Resultado de Procesos para Resultado Esperando Decision.                                         000099P.APTINT01.                   X                                                           Informe el numero del titulo inicial para filtrar los datos.                                       000138P.APTINT02.                   X                                                           Informe el numero del Titulo Final para filtrar los datos.                                                                                000099P.APTINT03.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para filtrar los datos.                                        000097P.APTINT04.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para filtrar los datos.                                        000101P.APTINT05.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos                                       000101P.APTINT06.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final para filtrar los datos.                                        000100P.APTINT07.                   X                                                           Informe el numero del proceso inicial para filtrar los datos.                                       000099P.APTINT08.                   X                                                           Informe el numero del proceso final para filtrar los datos.                                        000088P.APTM1001.                   X                                                           Informe a partir de cual sucursal desea realizar la integracion con la Nomina.          000098P.APTM1002.                   X                                                           Informe hasta cual sucursal desea realizar la integracion con la Nomina.                          000055P.APTM1003.                   X                                                           Informe Proceso inicial para integracion con la Nomina.000067P.APTM1004.                   X                                                           Informe Proceso final para integracion con la Nomina.              000066P.APTM1005.                   X                                                           Informe Fecha de sentencia inicial para integracion con la Nomina.000087P.APTM1006.                   X                                                           Informe Fecha de sentencia inicial para integracion con la Nomina.                     000064P.APTM1007.                   X                                                           Informe Matricula inicial para integracion con la Nomina.       000063P.APTM1008.                   X                                                           Informe Matricula final para integracion con la Nomina.        000056P.APTM1009.                   X                                                           Informe Concepto inicial para integracion con la Nomina.000060P.APTM1010.                   X                                                           Informe Concepto final para integracion con la Nomina.      000076P.APTM1011.                   X                                                           Informe Centro de costo inicial para integracion con la Nomina.             000081P.APTM1012.                   X                                                           Informe Centro de costo final para integracion con la Nomina.                    000079P.APTM1013.                   X                                                           Informe periodo para generacion de los asientos para integracion con la Nomina.000130P.APTM1014.                   X                                                           Informe Semana del periodo para generacion de los asientos para integracion con la Nomina.                                        000159P.APTM1015.                   X                                                           Informe si desea 'Sobreponer los asientos' o si 'No lo desea' o si se creara una nueva secuencia de asiento en el SRC.                                         000101P.APTR1003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del proceso para filtrar los datos.                                        000099P.APTR1004.                   X                                                           Informe el codigo final del proceso para filtrar los datos.                                        000100P.APTR1005.                   X                                                           Informe la fecha de registro inicial para filtrar los datos.                                        000100P.APTR1006.                   X                                                           Informe la fecha de registro inicial para filtrar los datos.                                        000100P.APTR1007.                   X                                                           Informe la fecha de registro inicial para filtrar los datos.                                        000098P.APTR1008.                   X                                                           Informe la fecha de registro final para filtrar los datos.                                        000113P.APTR2003.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de proceso inicial para filtrar los datos.                                        000110P.APTR2004.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de proceso final para filtrar los datos.                                       000099P.APTR2005.                   X                                                           Informe la fecha de proceso inicial para filtrar los datos.                                        000098P.APTR2006.                   X                                                           Informe la fecha del proceso final para filtrar los datos.                                        000116P.APTR2007.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la Comarca inicial para filtrar los datos.                                        000114P.APTR2008.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la comarca final para filtrar los datos.                                        000081P.APTR2009.                   X                                                           Seleccione las carpetas que se imprimirn.                                       000101P.APTR3003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del proceso para filtrar los datos.                                        000098P.APTR3004.                   X                                                           Informe el codigo final del proceso para filtrar los datos.                                       000099P.APTR3005.                   X                                                           Informe la fecha de proceso inicial para filtrar los datos.                                        000099P.APTR3006.                   X                                                           Informe la fecha de proceso inicial para filtrar los datos.                                        000064P.APTR3007.                   X                                                           Informe la fecha de la audiencia inicial para filtrar los datos.000062P.APTR3008.                   X                                                           Informe la fecha de la audiencia final para filtrar los datos.000089P.APTR4001.                   X                                                           Informe sucursal inicial para emision de informe.                                        000087P.APTR4002.                   X                                                           Informe sucursal final para emision de informe.                                        000091P.APTR4003.                   X                                                           Informe centro de costo inicial emision de informe.                                        000090P.APTR4004.                   X                                                           Notifique centro de costo final emision del informe.                                      000089P.APTR4005.                   X                                                           Informe proceso inicial para emision del informe.                                        000089P.APTR4006.                   X                                                           Muestre proceso final para emision del informe.
                                        000097P.APTR4007.                   X                                                           Informe fecha del proceso inicial de emision del reporte.                                        000091P.APTR4008.                   X                                                           Informe fecha de proceso final emision del reporte.                                        000094P.APTR4009.                   X                                                           Informe tipo de pleito inicial para emision de reporte.                                       000094P.APTR4010.                   X                                                           Informe tipo de pleito final para emision del reporte.                                        000103P.APTR4011.                   X                                                           Informe tipo de resultado de pleitos para resultado procedente.                                        000104P.APTR4012.                   X                                                           Informe tipo de resultado de pleitos para resultado improcedente.                                       000112P.APTR4013.                   X                                                           Informe tipo de resultados de pleitos para resultado esperando desicion.                                        000077P.APURMG01.                   X                                                           Informe la fecha de cierre del stock.                                        000162P.APURMG02.                   X                                                           Defina la modalidad que se considerar en el archivo txt. 1 - Pago ST 2 - Pago FEM 3 - Aumento carga Trib. 4 - Restitucin                                        000093P.ARCARF01.                   X                                                           Define si se importaran los datos de proveedores, clientes o ambos.                          000107P.ARCARF02.                   X                                                           Define si se importaran registros de retencion, percepcion o ambos"                                        000077P.ARCARF03.                   X                                                           Define cundo se importarn los datos Contribuyente de riesgo o simplificado 000064P.ARCARF04.                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia Solo contribuyentes de simplificado.000092P.ARGBCRA01.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial para generacion del informe                                        000090P.ARGBCRA02.                  X                                                           Informe la Fecha Final para generacion del informe                                        000086P.ARGBCRA03.                  X                                                           Informe la moneda para generacion del informe
                                        000072P.ARGBCRA04.                  X                                                           Seleccione el tipo de conversion                                        000050P.ARGNFE0101.                 X                                                           Cdigo de moneda de la que se solicita cotizacin.000065P.ARGNFE0102.                 X                                                           Fecha a la cual se consulta la cotizacin de la moneda ingresada.000073P.ARGRG112201.                X                                                           Informe la Fecha Contable Inicial                                        000068P.ARGRG112202.                X                                                           Informe Fecha contable Final                                        000072P.ARGRG112203.                X                                                           Selecciona la Moneda del reporte                                        000086P.ARGRG112204.                X                                                           Seleccione los valores de Convercion deseados.                                        000117P.ARQBENEF01.                 X                                                           Informe el codigo del proveedor que se utilizara para generacion del archivo.                                        000132P.ARQBENEF02.                 X                                                           Informe el/los tipo(s) de beneficio que sera(n) utilizado(s) para la generacion del archivo.                                        000085P.ARQBENEF03.                 X                                                           Informe si desea efectuar un reprocesamiento.                                        000128P.ARQBENEF12.                 X                                                           Informe la fecha de credito que se utilizara en la generacion del archivo de beneficios.                                        000120P.ARQBENEF13.                 X                                                           Informe la fecha de admision que se considerara para el filtro de los empleados.                                        000091P.ARQBENEF14.                 X                                                           Informe si desea efectuar la impresion del listado.                                        000129P.ARQBENEF15.                 X                                                           Informe la orden para la impresion del informe:
- Matricula;
- Centro de Costo;
- Nombre
                                        000100P.ASA08001.                   X                                                           Informe la R/E/P de origen de la operacion que se considerara para el procesamiento del facilitador.000101P.ASA08002.                   X                                                           Informe la R/E/P de destino de la operacion que se considerara para el procesamiento del facilitador.000096P.ASA08003.                   X                                                           Informe el codigo inicial de NCM para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000094P.ASA08004.                   X                                                           Informe el codigo Final de NCM para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000114P.ASA08005.                   X                                                           Informe el codigo inicial del Grupo de Tributacion para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000112P.ASA08006.                   X                                                           Informe el codigo final del Grupo de Tributacion para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000101P.ASA08007.                   X                                                           Informe el codigo de Producto Inicial para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000099P.ASA08008.                   X                                                           Informe el codigo de Producto Final para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.000082P.ASA08009.                   X                                                           Indique si el procesamiento del facilitador editara el registro si el ya existe.  000139P.ASA14001.                   X                                                           Informe el cdigo inicial de la NCM para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                        000136P.ASA14002.                   X                                                           Informe el cdigo final de la NCM para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                       000142P.ASA14003.                   X                                                           Informe el cdigo del producto inicial para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                        000140P.ASA14004.                   X                                                           Informe el cdigo del producto final para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                        000087P.ASA14005.                   X                                                           Indique si el procesamiento del facilitador Incluir, Modificar o Borrar el registro.000134P.ASA14006.                   X                                                           Informe el origen del producto para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                        000133P.ASA14007.                   X                                                           Informe el grupo del producto para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                        000173P.ASA14008.                   X                                                           Informe el grupo del producto para considerar en el filtro del procesamiento del facilitador.                                                                                000057P.ASA14009.                   X                                                           Informe el grupo de tributacin del registro de producto.000057P.ASA14010.                   X                                                           Informe el grupo de tributacin del registro de producto.000085P.AT040A01.                   X                                                           Codigo inicial del cliente para considerarse.                                        000085P.AT040A02.                   X                                                           Tienda del cliente inicial para considerarse.                                        000083P.AT040A03.                   X                                                           Codigo final del cliente para considerarse.                                        000083P.AT040A04.                   X                                                           Tienda del cliente final para considerarse.                                        000231P.AT040A05.                   X                                                           1-Todos - Generar base instalada automaticamente para todos los clientes seleccionados.
2-No tiene - Generar base instalada automaticamente unicamente para clientes seleccionados que no tienen base instalada.                      000146P.AT460EXL03.                 X                                                           No es posible modificar o borrar una atencion cuando se genera una marcacion en la tabla SP8(Marcaciones).                                        000064P.AT620A01.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado en la seleccion.000064P.AT620A02.                   X                                                           Tienda del cliente inicial que sera considerada en la seleccion.000120P.AT620A03.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado en la seleccion.                                                          000132P.AT620A04.                   X                                                           Tienda del cliente final que sera considerada en la seleccion.                                                                      000123P.AT620A05.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado en la seleccion.                                                          000121P.AT620A06.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado en la seleccion.                                                          000125P.AT620A07.                   X                                                           Codigo del Plan de Mantenimiento Preventivo considerado.                                                                     000052P.AT800RET01.                 X                                                           Informe la cantidad de retorno de los equipamientos.000113P.ATA04001.                   X                                                           Codigo del cliente destino para transferencia.                                                                   000114P.ATA04002.                   X                                                           Codigo de la tienda destino para transferencia.                                                                   000118P.ATA20001.                   X                                                           Codigo inicial del contrato que sera considerado.                                                                     000116P.ATA20002.                   X                                                           Codigo final del contrato que sera considerado.                                                                     000082P.ATA20003.                   X                                                           Codigo inicial del cliente.                                                       000082P.ATA20004.                   X                                                           Codigo final del cliente.                                                         000123P.ATA20005.                   X                                                           Codigo inicial de la clasificacion del contrato que sera considerado.                                                      000121P.ATA20006.                   X                                                           Codigo final de la clasificacion del contrato que sera considerada.                                                      000253P.ATA20007.                   X                                                           Indica el factor de multiplicacion que sera aplicado al valor de cada contrato para reajuste.
Ejemplo : Cuando desee reajustar los contratos en 20 %, informe un factor de 1,20.                                                                            000083P.ATA25001.                   X                                                           Contrato inicial que ser considerado.                                              000084P.ATA25002.                   X                                                           Contrato final que sera considerado.                                                000117P.ATA25003.                   X                                                           Codigo inicial del cliente que sera considerado.                                                                     000130P.ATA25004.                   X                                                           Codigo de la tienda inicial del cliente que sera considerado.                                                                     000115P.ATA25005.                   X                                                           Codigo final del cliente que sera considerado.                                                                     000128P.ATA25006.                   X                                                           Codigo de la tienda final del cliente que sera considerado.                                                                     000121P.ATA25007.                   X                                                           Codigo de clasificacion del contrato inicial que sera considerado.                                                       000121P.ATA25008.                   X                                                           Codigo de clasificacion del contrato final que sera considerado.                                                         000190P.ATA25009.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado. Se refiere al producto informado en el item del contrato de alianza.                                                                        000189P.ATA25010.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado. Se refiere al producto informado en el item del contrato de sociedad.                                                                        000278P.ATA25011.                   X                                                           Indica el factor de multiplicacion que  sera aplicado al valor de los itemes de los contratos de sociedad para reajuste.
Ejemplo : Cuando desee reajustar los valores en 20 %, informe un factor de 1,20.                                                                            000126P.ATA25012.                   X                                                           Indica la fecha inicial de vigencia que sera considerada.                                                                     000124P.ATA25013.                   X                                                           Indica la fecha final de vigencia que sera considerada.                                                                     000260P.ATA25014.                   X                                                           Indica la fecha inicial donde fue efectuado el ultimo reajuste. Por ejemplo, este parametro se puede utilizar para reajustar los contratos que no sufren reajuste a mas de un ao.                                                                                  000216P.ATA25015.                   X                                                           Indica la fecha final donde se efetuo el ultimo reajuste. Por ejemplo, este parametro puede ser utilizado para reajustar los contratos que no sufren reajuste hace mas de ao.                                          000112P.ATA25101.                   X                                                           Indica a partir de qual contrato ser feita a reinicializao das datas.                                        000120P.ATA25102.                   X                                                           Indica at qual contrato ser feita a reinicializao das datas.                                                        000130P.ATA25103.                   X                                                           Indica o cliente inicial para processar a reinicializao das datas.                                                              000108P.ATA25104.                   X                                                           Indica o cliente final para processar a reinicializao das datas.                                          000132P.ATA25105.                   X                                                           Indica o produto inicial para processar a reinicializao das datas.                                                                000107P.ATA25106.                   X                                                           Indica o produto final para processar a reinicializao das datas.                                         000154P.ATA25107.                   X                                                           Indica o item inicial do contrato para processar a reinicializao das datas.                                                                             000124P.ATA25108.                   X                                                           Indica o item final do contrato para processar a reinicializao das datas.                                                 000069P.ATA25109.                   X                                                           Data a utilizar na reinicializao dos itens dos contratos.          000105P.ATA25110.                   X                                                           Selecione o tipo de contrato a processar: Parceria, WMS ou Ambos.                                        000129P.ATA25111.                   X                                                           Indica se ir atualizar o parmetro MV_ULCTSER com a data informada para reinicializao.                                        000117P.ATA30001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                                     000115P.ATA30002.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000221P.ATA30003.                   X                                                           Fecha inicial de emision de la llamada tecnica que sera considerada. 
Puede ser utilizada para limitar la concrecion de las llamadas de un determinado periodo.                                                             000196P.ATA30004.                   X                                                           Fecha final de emision de la llamada tecnica que sera considerada. Puede ser utilizada para limitar la concrecion de las llamadas de un determinado periodo.                                        000130P.ATA30005.                   X                                                           Numero inicial de la llamada tecnica de debe ser considerado.                                                                     000128P.ATA30006.                   X                                                           Numero final de la llamada tecnica qe debe ser considerada.                                                                     000121P.ATA40001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que debe ser considerado.                                                                     000160P.ATA40002.                   X                                                           Codigo del cliente final que debe ser considerado.                                                                                                              000206P.ATA40003.                   X                                                           Fecha inicial de la emision del presupuesto tecnico que sera considerada. 
Se puede utilizar para limitar la concrecion de los presupuesto de un determinado periodo.                                        000211P.ATA40004.                   X                                                           Fecha final de emision del presupuesto tecnico que sera considerada. Se puede utilizar para limitar la concrecion de los presupuestos de un determinado periodo.                                                   000125P.ATA40005.                   X                                                           Numero inicial del presupuesto tecnico que sera considerado.                                                                 000127P.ATA40006.                   X                                                           Numero final del presupuesto tecnico que sera considerado.                                                                     000061P.ATA40007.                   X                                                           Seleccione la moneda                                         000117P.ATA45001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                                     000114P.ATA45002.                   X                                                           Codigo del cliente final que ser considerado.                                                                     000237P.ATA45003.                   X                                                           Fecha inicial de emision de los ordenes de servicio que deben consideradas. 
Se puede utilizar para limitar la concrecion de las ordenes de servicio de un determinado periodo.                                                             000204P.ATA45004.                   X                                                           Fecha final de emision del presupuesto tecnico que sera considerada. Se puede utilizar para limitar la concrecion de los presupuestos de un determinado periodo.                                            000133P.ATA45005.                   X                                                           Numero de la orden de servicion inicial que debe ser considerada.                                                                    000127P.ATA45006.                   X                                                           Numero de la orden de servicio final que debe considerada.                                                                     000211P.ATA45007.                   X                                                           Permite seleccionar los itemes de las ordenes da servicio que estaran sujetos a la concrecion basado en la situacion (estatus) de los mismos.                                                                      000061P.ATA45008.                   X                                                           Seleccione la moneda                                         000133P.ATA48001.                   X                                                           Indica cual es el prefijo utilizado para identificar el titulo en el Mdulo Financiero.                                              000128P.ATA48002.                   X                                                           Indica cual sera la fecha de vencimiento del titulo generado.                                                                   000232P.ATA48003.                   X                                                           Fecha de la atencion de la orden de servicio inicial que sera considerada. Se Puede utilizar para seleccionar los atendimentos de O.S. ocurridos en un determindado periodo.                                                            000234P.ATA48004.                   X                                                           Fecha del atendimiento de la orden de servicio final que sera considerada.
Se puede utilizar para seleccionar los atendimientos de O.S. ocurridos en un determindado periodo.                                                            000116P.ATA48005.                   X                                                           COdigo del tecnico inicial que ser considerado.                                                                     000115P.ATA48006.                   X                                                           Codigo del tecnico final que sera considerado.                                                                     000210P.ATA48007.                   X                                                           Codigo del servicio inicial que sera considerado.
El codigo de servicio es apuntado en los itemes de los apuntes de gastos del atendimiento de la orden de servicio.                                             000154P.ATA48008.                   X                                                           Codigo del servicio final que sera considerado.
El codigo del servicio es apuntado en los itemes de los apuntes del atendimiento de la orden de servicio.000129P.ATA48009.                   X                                                           Numero de la orden de servicio inicial que sera considerado.                                                                     000127P.ATA48010.                   X                                                           Numero de la orden de servicio final que sera considerado.                                                                     000123P.ATA48011.                   X                                                           Situacion de la orden de servico para ser considerada.                                                                     000134P.ATA48012.                   X                                                           Indica si efectua la contabilizacion del titulo generado de manera on line.                                                           000114P.ATA48013.                   X                                                           Indica si exhibe o no el asiento contable generado.                                                               000156P.ATA48014.                   X                                                           Indica si efectuara la implantacion de los ttulos (inclusion) o reversion de asientos anteriores.                                                          000125P.ATA50001.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial para ser considerado.                                                                    000124P.ATA50002.                   X                                                           Indica el codigo de cliente final para ser considerado.                                                                     000125P.ATA50003.                   X                                                           Indica el numero de la orden de servicio inicial para ser considerado.                                                       000125P.ATA50004.                   X                                                           Indica el numero de la orden de servicio final que sera considerado.                                                         000125P.ATA50005.                   X                                                           Fecha inicial de emision de la orden de servicio que sera considerada.                                                       000123P.ATA50006.                   X                                                           Fecha final de emision de la orden de servicio que sera considerada.                                                       000218P.ATA50007.                   X                                                           Codigo inicial de la region que sera considerado. 
Se llevara en consideracion la region archivada en la orden de servicio originada de la region del cliente.                                                           000215P.ATA50008.                   X                                                           Codigo final de la region que sera considerado. 
Se llevaa en consideracion la region archivada en la orden de servicio originada de la region del cliente.                                                           000118P.ATA60001.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000115P.ATA60002.                   X                                                           Codigo del producto fnal que sera considerado.                                                                     000216P.ATA60003.                   X                                                           Codigo del tipo de producto inicial que sera considerado. 
Se considerara el tipo guardado en el archivo de productos del producto referente a la base instalada.                                                      000216P.ATA60004.                   X                                                           Codigo del tipo de producto final que sera considerado. 
Sera considerado el tipo guardado en el archivo de productos del producto referente a la base instalada.                                                      000220P.ATA60005.                   X                                                           Codigo del grupo de producto inicial que sera considerado. 
Sera considerado el grupo guardado en el archivo de productos del producto referente a la base instalada.                                                      000216P.ATA60006.                   X                                                           Codigo del grupo de producto final que sera considerado. 
Se considerara el grupo guardado en el archivo de productos del producto referente a la base instalada.                                                      000120P.ATA60007.                   X                                                           Codigo del fabricante inicial que sera considerado.                                                                     000118P.ATA60008.                   X                                                           Codigo del fabricante final que sera considerado.                                                                     000066P.ATA60009.                   X                                                           Codigo de la tienda del fabricante inicial que sera considerado.  000131P.ATA60010.                   X                                                           Codigo de la tienda del fabricante final que sera considerado.                                                                     000305P.ATA60011.                   X                                                           Indica si actualiza los datos del archivo de productos, llevando en consideracion los productos de codigos iguales de la base instalada. 
De esa forma, es posible obtner un promedio del calculo de MTBF basado en un modelo de producto.                                                                      000123P.ATA62001.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento que sera expandido.                                                                       000127P.ATA63001.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento inicial que sera considerado.                                                                 000125P.ATA63002.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento final que sera considerado.                                                                 000118P.ATA63003.                   X                                                           Fecha de movimiento inicial que sera considerada.                                                                     000116P.ATA63004.                   X                                                           Fecha de movimiento final que sera considerada.                                                                     000125P.ATA63005.                   X                                                           Codigo del producto de la base instalada inicial que sera considerado.                                                       000125P.ATA63006.                   X                                                           Codigo del producto de la base instalada final que sera considerado.                                                         000114P.ATA63007.                   X                                                           Numero de serie inicial que sera considerado.                                                                     000125P.ATA63008.                   X                                                           Numero de serie final que sera considerado.                                                                                  000117P.ATA64001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                                     000115P.ATA64002.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000118P.ATA64003.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000116P.ATA64004.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.                                                                     000177P.ATA64005.                   X                                                           Fecha de referencia del movimiento inicial que ser considerada.
Permite seleccionar movimientos referentes a un determindado periodo. 
                                        000176P.ATA64006.                   X                                                           Fecha de referencia del movimiento final que sera considerada.
Permite seleccionar movimientos referentes a un determindado periodo. 
                                        000364P.ATA64007.                   X                                                           Si la opcion selecciona movimientos es igual a 'Si', el sistema exhibira ademas de la ventana de seleccion de equipos de la base instalada, una ventana para la seleccion individual de los movimientos de cada equipo que deben ser considerados. 
En caso de que la opcion sea 'No', el sistema no exhibe la ultima ventana.                                             000125P.ATC01001.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en la exhibicion del historial de clientes.                                               000131P.ATC01002.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en la exhibicion del historial de clientes.                                                       000074P.ATC02001.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en la exhibicion del historial equipos.000116P.ATC02002.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en la exhibicion del historial de equipos.                                         000125P.ATC05001.                   X                                                           Indica si debe exhibir los movimientos originados por las llamadas tecnicas.                                                 000122P.ATC05002.                   X                                                           Indica si debe exhibir los movimientos originados de ordenes de servicio.                                                 000115P.ATC05003.                   X                                                           Indica si debe exhibir los movimientos originados de presupuestos.                                                 000121P.ATC05004.                   X                                                           Indica si debe mostrar los movimientos originados de proyectos de la Gestion de Servicios.                               000174P.ATC05005.                   X                                                           Fecha de emision inicial que sera considerada. 
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000172P.ATC05006.                   X                                                           Fecha de emision final que sera considerada. 
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000175P.ATC05007.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000173P.ATC05008.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000176P.ATC05009.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000174P.ATC05010.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000185P.ATC05011.                   X                                                           Codigo del ident. unico de la base inicial a considerar.
Este parametro incide solamente en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000185P.ATC05012.                   X                                                           Codigo del ident. unico de la base inicial a considerar.
Este parametro incide solamente en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000216P.ATC05013.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica incial que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                                                    000215P.ATC05014.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                                                    000219P.ATC05015.                   X                                                           Numero de la orden de servicio inicial que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                                                    000185P.ATC05016.                   X                                                           Numero de la orden de servicio final que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000186P.ATC05017.                   X                                                           Numero del presupuesto tecnico inicial que ser considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000185P.ATC05018.                   X                                                           Numero del presupuesto tecnico final que sera considerado.
Este parametro incide apenas en el primer y segundo nivel de la consulta.                                                    000204P.ATC05019.                   X                                                           Numero del proyecto de Gestion de Servicios inicial que se considerara.
Este parametro incide solamente en el primero y en el segundo nivel de consulta.                                                   000191P.ATC05020.                   X                                                           Numero del proyecto de Gestion de Servicio final que se considerara.
Este parametro incide solo en el primero y segundo nivel de consulta.                                                    000128P.ATC06001.                   X                                                           Numero inicial de la orden de servicio que sera considerado.                                                                    000127P.ATC06002.                   X                                                           Numero final de la orden de servicio que sera considerado.                                                                     000115P.ATC06003.                   X                                                           Fecha de emision inicial que sera considerada.                                                                     000126P.ATC06004.                   X                                                           Fecha de emision final que sera considerada.                                                                                  000117P.ATC06005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                                     000129P.ATC06006.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que ser considerado.                                                                     000115P.ATC06007.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000128P.ATC06008.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que sera considerado.                                                                     000118P.ATC06009.                   X                                                           Codigo de la region inicial que sera considerado.                                                                     000116P.ATC06010.                   X                                                           Codigo de la region final que sera considerado.                                                                     000118P.ATC06011.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000116P.ATC06012.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.                                                                     000121P.ATC06013.                   X                                                           Identificador unico de la base inicial a considerar.                                                                     000121P.ATC06014.                   X                                                           Identificador unico de la base inicial a considerar.                                                                     000092P.ATC06015.                   X                                                            Escoja el campo que hara la quiebra en la pantalla.                                        000040P.ATDCLI01.                   X                                                           Informe el Codigo del Mapa              000041P.ATDCLIMI01.                 X                                                           Informe el cdigo del mapa de evaluacin.000040P.ATDOFI01.                   X                                                           Informe el Codigo del Mapa - Repuestos  000040P.ATDOFI02.                   X                                                           Informe el Codigo del Mapa-Servicios    000080P.ATDOFI03.                   X                                                           Informe el Codigo del Mapa - Orden de   Servicio                                000228P.ATF4301.                    X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion, se contabiliza el proceso, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000201P.ATFA20011.                  X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros, o seleccione 'No' en caso contrario.                                         000249P.ATFA49003.                  X                                                           Fecha inicial del periodo que se considerara para la contabilizacion de los movimientos de control de provision. Para el proceso se considerara el mes y el ano de la fecha informada, sin que haya contabilizaciones parciales de un determinado mes. 
000245P.ATFA49004.                  X                                                           Fecha final del periodo que se considerara para la contabilizacion de los movimientos de control de provision. Para el proceso se considerara el mes y el ano de la fecha informada, sin que haya contabilizaciones parciales de un determinado mes. 000251P.ATFA49005.                  X                                                           Define si se filtrara la ocurrencia de los movimientos de provision. Si fuera 'Si', se presentara la pantalla para seleccion de las ocurrencias que se mostraran. Si fuera 'No' se mostraran todas las ocurrencias"                                        000112P.ATFA49006.                  X                                                           Define el codigo inicial del intervalo de provisiones para contabilidad.                                        000110P.ATFA49007.                  X                                                           Define el codigo final del intervalo de provisiones para contabilidad.                                        000228P.ATFA490A03.                 X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line, es decir, al hacer efectiva la transaccion, se contabiliza el proceso, o si se contabilizara 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000180P.ATFPGL0103.                 X                                                           El sistema seleccionara solo los bienes en los cuales el cuociente de la depreciacion acumulada por el valor original del bien sea superior al porcentaje definido en esta pregunta.000097P.ATFPGL0201.                 X                                                           Informar la sucursal inicial para seleccion de los bienes.                                       000096P.ATFPGL0202.                 X                                                           Informar la sucursal final para seleccion de los bienes.                                        000025P.ATFR033A01.                 X                                                           Seleccionar el ejercicio 000055P.ATFR033A02.                 X                                                           Seleccionar la moneda en la que se generar el informe.000044P.ATFR033A03.                 X                                                           Indicar si se seleccionaran sucursales o no.000054P.ATFR033A04.                 X                                                           Se indica si se generar el archivo TXT para la SUNAT.000054P.ATFR033A05.                 X                                                           Inidca el directorio donde se generar el archivo TXT.000144P.ATFR07503.                  X                                                           Codigo final para el intervalo de centro de costos que deben considerarse para la impresion del informe.                                        000046P.ATFR31001                   X                                                           Codigo/Numero de la Poliza de Seguros inicial.000044P.ATFR31002                   X                                                           Codigo/Numero de la Poliza de Seguros final.000041P.ATFR31003                   X                                                           Codigo de la Compania de Seguros inicial.000039P.ATFR31004                   X                                                           Codigo de la Compania de Seguros final.000070P.ATFR31005                   X                                                           Indica si debe imprimir las polizas aunque no tengan bienes asociados.000065P.ATFR31006                   X                                                           Indica se debe imprimir la lista de bienes asociados a la poliza.000094P.ATFR31007                   X                                                           Indica si debe listar los bienes dados de baja (Solamente si el parametro imprime bienes = Si)000121P.ATFR31008                   X                                                           Permite modificar el foco del filtro definido por el usuario entre el archivo de polizas (SNB) o archivo de bienes (SN1).000072P.ATFR49001.                  X                                                           Define el codigo inicial del intervalo de provisiones que se imprimiran.000070P.ATFR49002.                  X                                                           Define el codigo final del intervalo de provisiones que se imprimiran.000224P.ATFR49003.                  X                                                           Permite seleccionar para impesion solo las revisiones activas de las provsiones especificadas en el intervalo de provisiones o definir un intervalo de revisiones que se consideraran para el intervalo de provisiones definido.000071P.ATFR49004.                  X                                                           Define el codigo inicial del intervalo de revisiones que se imprimiran.000069P.ATFR49005.                  X                                                           Define el codigo final del intervalo de revisiones que se imprimiran.000049P.ATFR49006.                  X                                                           Fecha inicial de los movimientos de la provision.000046P.ATFR49007.                  X                                                           Fecha final de los movimientos de la provision000240P.ATFR49008.                  X                                                           Permite la seleccion de controles de provision de multiples sucursales o solo de la sucursal corriente.
Opcion "Si", se presentara pantalla para seleccion de las sucursales deseadas.
Opcion "No", se considerara solo la sucursal corriente.000043P.ATFR49009.                  X                                                           Define si se imprimira un total por periodo000047P.ATFR49010.                  X                                                           Define si se imprimira un total de la provision000076P.ATFR49011.                  X                                                           Define si se imprimira un total por sucursal y un total general del informe.000223P.ATFR49012.                  X                                                           Define si se filtrara la ocurrencia de los movimientos de provision.
En caso de ser "Si", se presentara la pantalla para seleccion de las ocurrencias a demostrar.
En caso de ser "No", se demostraran todas las ocurrencias.000315P.ATFR49013.                  X                                                           Define filtro de movimientos contabilizados.
Todos - se imprimiran todos los movimientos independiente de que hayan sido contabilizados o no.
Contabilizados - se demostraran solo los movimientos de provision contabilizados.
No Contabilizados - se demostraran solo los movimientos de provision no contabilizados. 000147P.ATFSNX02.                   X                                                           Informar el Tipo de Activo Fijo - 1=Adquisicion; 2=Reevaluacion; 3=Anticipo; 4=Ley 8.200; 5= Reevaluacion Negativa.                                000086P.ATP45001.                   X                                                           Codigo inicial del cliente que se considerara.                                        000086P.ATP45002.                   X                                                           Tienda del cliente inicial que se considerara.                                        000084P.ATP45003.                   X                                                           Codigo final del cliente que se considerara.                                        000084P.ATP45004.                   X                                                           Tienda del cliente final que se considerara.                                        000092P.ATP45005.                   X                                                           Ademas del mes actual, cuantos meses deben aparecer.                                        000086P.ATP46001.                   X                                                           Codigo inicial del cliente que se considerara.                                        000086P.ATP46002.                   X                                                           Tienda del cliente inicial que se considerara.                                        000084P.ATP46003.                   X                                                           Codigo final del cliente que se considerara.                                        000084P.ATP46004.                   X                                                           Tienda del cliente final que se considerara.                                        000075P.ATP46005.                   X                                                           Tecnico inicial que se considerara.                                        000073P.ATP46006.                   X                                                           Tecnico final que se considerara.                                        000076P.ATP46007.                   X                                                           Producto inicial que se considerara.                                        000074P.ATP46008.                   X                                                           Producto final que se considerara.                                        000091P.ATP46009.                   X                                                           Ademas del mes actual, cuanto meses deben aparecer.                                        000118P.ATR01001.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000099P.ATR01002.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.                                                    000117P.ATR01003.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                                     000115P.ATR01004.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000126P.ATR01005.                   X                                                           Codigo del grupo de producto inicial que sera considerado.                                                                    000125P.ATR01006.                   X                                                           Codigo del grupo de producto final que sera considerado.                                                                     000021P.ATR03101.                   X                                                           Informe el Ejercicio.000396P.ATR03102.                   X                                                           Determina si el valor de las bajas realizadas en el ejercicio se consideraran en la composicion del saldo actual del bien. El saldo actual del bien tiene descontado el valor de las bajas. 
Por medio de esta opcion, el bien puede  imprimirse por su valor sumado con las bajas del ejercicio. 
Bienes con saldo actual con valor cero no se imprimiran en el informe.                                 000069P.ATR03103.                   X                                                           Informe si hay que seleccionar sucursales.                           000044P.ATR03104.                   X                                                           Informe si se generar el archivo magntico.000056P.ATR03105.                   X                                                           Directorio donde se grabar el archivo magntico.       000144P.ATR05001.                   X                                                           Informe el bien inicial hasta el que se desea imprimir el informe. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000142P.ATR05002.                   X                                                           Informe el bien final hasta el que se desea imprimir el informe. Si se utiliza la pregunta Agrupador de Bienes, esta opcin no se considerar.000178P.ATR05008.                   X                                                           Indica si se deben considerar todos los bienes, independiente de que haya saldo para depreciar o solo los bienes con saldo para depreciar.                                        000112P.ATR05009.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.ATR05010.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000154P.ATR05012.                   X                                                           Indica si el informe debe presentar los bienes clasificados con tasa de depreciacin igual a cero. Bienes no clasificados no se presentarn en el informe.000074P.ATR05013.                   X                                                           Incluya el cdigo del Agrupador de Bienes que se utilizarn en el informe.000066P.ATR05101.                   X                                                           Informe el Bien inicial                                           000078P.ATR05102                    X                                                           Informe o bem final a ser considerado.                                        000061P.ATR05102.                   X                                                           Informe el Bien final                                        000067P.ATR05201.                   X                                                           Informe el Bien inicial                                            000061P.ATR05202.                   X                                                           Informe el Bien final                                        000082P.ATR08001.                   X                                                           Informe el cliente inicial para el filtro.                                        000080P.ATR08002.                   X                                                           Informe el cliente final para el filtro.                                        000115P.ATR08003.                   X                                                           Informe el segmento en el cual el cliente se encaja para efectuar el filtro                                        000086P.ATR08004.                   X                                                           Informe si el tipo de contrato a filtrar es vitalicio, por tiempo determinado o ambos.000096P.ATR08005.                   X                                                           Informe la situacion del contrato en que desea filtrar.                                         000082P.ATR09001.                   X                                                           Informe el cliente inicial para el filtro.                                        000080P.ATR09002.                   X                                                           Informe el cliente final para el filtro.                                        000127P.ATR09003.                   X                                                           Informe el segmento en el cual el cliente encaja y que debe ser filtrado en el informe.                                        000086P.ATR09004.                   X                                                           Informe si el tipo de contrato a filtrar es vitalicio, por tiempo determinado o ambos.000127P.ATR10001.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento inicial que sera considerado.                                                                 000125P.ATR10002.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento final que sera considerado.                                                                 000075P.ATR10101.                   X                                                           Informe el codigo del bien inicial.                                        000073P.ATR10102.                   X                                                           Informe el codigo del bien final.                                        000064P.ATR10103.                   X                                                           Informe el item inicial.                                        000062P.ATR10104.                   X                                                           Informe el item final.                                        000065P.ATR10105.                   X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000063P.ATR10106.                   X                                                           Informe el grupo final.                                        000081P.ATR10107.                   X                                                           Informe la fecha de transferencia inicial                                        000081P.ATR10108.                   X                                                           Informe la fecha de transferencia final.
                                        000177P.ATR10109.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000099P.ATR11001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado.                                                   000115P.ATR11002.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000118P.ATR11003.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000116P.ATR11004.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.                                                                     000119P.ATR11005.                   X                                                           Fecha del movimiento inicial que sera considerado.                                                                     000117P.ATR11006.                   X                                                           Fecha del movimiento final que sera considerado.                                                                     000127P.ATR11007.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento inicial que sera considerado.                                                                 000125P.ATR11008.                   X                                                           Codigo del plan de mantenimiento final que sera considerado.                                                                 000211P.ATR11009.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'Si' para que el sistema considere las sucursales que se informan en los parametros siguientes, o seleccione 'No' en caso contrario.                                        000219P.ATR11010.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'                                        000217P.ATR11011.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de la empresa que se consideran en el sistema, cuando el parametro anterior 'Considera las siguientes Sucursales?' este 'Si'                                        000117P.ATR12001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que sera considerado                                                                      000115P.ATR12002.                   X                                                           Codigo del cliente final que sera considerado.                                                                     000118P.ATR12003.                   X                                                           Codigo del producto inicial que sera considerado.                                                                     000116P.ATR12004.                   X                                                           Codigo del producto final que sera considerado.                                                                     000117P.ATR12005.                   X                                                           Fecha de inclusion inicial que sera considerada.                                                                     000115P.ATR12006.                   X                                                           Fecha de inclusion final que sera considerada.                                                                     000116P.ATR12007.                   X                                                           Codigo del evento inicial que sera considerado.                                                                     000114P.ATR12008.                   X                                                           Codigo del evento final que sera considerado.                                                                     000128P.ATR12009.                   X                                                           Codigo del grupo de producto inicial que se debe considerar.                                                                    000127P.ATR12010.                   X                                                           Codigo del grupo de producto final que se debe considerar.                                                                     000052P.ATR12011.                   X                                                           Estatus del asunto pendiente que de debe considerar.000090P.ATR13001.                   X                                                           Numero de la propuesta inicial que se considerara.                                        000091P.ATR13002.                   X                                                           Numero de la propuesta final que se considerara.                                           000086P.ATR13003.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se considerara.                                        000084P.ATR13004.                   X                                                           Codigo del cliente final que se considerara.                                        000084P.ATR14001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se considerara.                                      000084P.ATR14002.                   X                                                           Codigo del cliente final que se considerara.                                        000118P.ATR16101.                   X                                                           Periodo (ano) de estado de las informaciones sobre los bienes del activo fijo.                                        000104P.ATR16102.                   X                                                           Permite seleccionar a cuales sucursales se imprimira el informe.                                        000044P.ATR16103.                   X                                                           Informe si se generar el archivo magntico.000049P.ATR16104.                   X                                                           Directorio donde se grabar el archivo magntico.000173P.ATR18001.                   X                                                           Informe el bien a partir de cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los bienes, deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir el bien.000186P.ATR18002.                   X                                                           Informe el bien final hasta el cual se desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir todos los bienes, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.
Utilice <F3> para elegir el bien.000032P.ATR18003.                   X                                                           Informe el valor en la Moneda 1.000032P.ATR18004.                   X                                                           Informe el valor en la Moneda 2.000032P.ATR18005.                   X                                                           Informe el valor en la Moneda 3.000032P.ATR18006.                   X                                                           Informe el valor en la Moneda 4.000032P.ATR18007.                   X                                                           Informe el valor en la Moneda 5.000071P.ATR18008.                   X                                                           Informe si las sucursales a continuacion se consideraran en el informe.000068P.ATR18009.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.ATR18010.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000112P.ATR18011.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.ATR18012.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000174P.ATR18013.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000161P.ATR19001.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los cen-tros de costo, deje este campo sin llenar.000161P.ATR19002.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.000155P.ATR19003.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea Imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                   000135P.ATR19004.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.000084P.ATR19005.                   X                                                           Informe si el informe considerara las bajas.                                        000092P.ATR19006.                   X                                                           Informe el tipo de bajas que el informe considerara.                                        000078P.ATR19007.                   X                                                           Informe la fecha inicial de las bajas.                                        000076P.ATR19008.                   X                                                           Informe la fecha final de las bajas.                                        000072P.ATR19009.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo000112P.ATR19010.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000176P.ATR20001.                   X                                                           Indica la fecha inicial para el filtro de los bienes totalmente depreciados (la seleccion es basada en el llenado del campo N3_FIMDEPR).                                        000174P.ATR20002.                   X                                                           Indica la fecha final para el filtro de los bienes totalmente depreciados (la seleccion es basada en el llenado del campo N3_FIMDEPR).                                        000187P.ATR20010.                   X                                                           En caso de que la pregunta sea informada como "Si", los bienes seran impresos tomando en cuenta el orden de la tasa de depreciacion de la moneda 1.                                        000112P.ATR20011.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.ATR20012.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000136P.ATR20013.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)000142P.ATR21003.                   X                                                           Indica el grupo de bienes inicial que debe ser listado en el informe (filtro basado en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.000192P.ATR21004.                   X                                                           Indica el grupo de bienes final que debe ser listado en el informe(Filtro basado en el campo N1_GRUPO).

Pulse la tecla <F3> para elegir.                                                     000158P.ATR21007.                   X                                                           Identifica la localizacion fisica (ubicacion) inicial que se debe listar en el informe.                                                                       000131P.ATR21008.                   X                                                           Identifica la localizacion fisica (ubicacion) final que se debe listar en el informe.                                              000332P.ATR21009.                   X                                                           Identifica el uso del informe

Si - Normalmente se utiliza para determinar diferencias entre la cantidad fisica existente de bienes x la cantidad registrada en el sistema.

No - Normalmente se utiliza para efectuar apuntes en el propio informe sobre las cantidades computadas fisicamente.                                        000101P.ATR21010.                   X                                                           Fecha en que se efectuo el inventario, se utiliza solamente para la emision en el titulo del informe.000188P.ATR21011.                   X                                                           Indica si se deben listar solo los tipos '01' (N3_TIPO) o todos los tipos existentes en un determinada item del bien.                                                                       000105P.ATR21012.                   X                                                           Informe el numero de la Placa inicial por listarse en el informe.                                        000103P.ATR21013.                   X                                                           Informe el numero de la Placa final por listarse en el informe.                                        000146P.ATR24001.                   X                                                           Indica la fecha inicial de las simulaciones que se deben listar (seleccion basada en el campo N7_DTSIMUL).                                        000173P.ATR24002.                   X                                                           Indica la fecha final de las simulaciones que se deben listar (seleccion basada en el campo N7_DTSIMUL).                                                                     000122P.ATR26301.                   X                                                           Informe el nmero del documento generado a partir de la baja de activos usando los motivos de baja Extravo/Obsolescencia.000149P.ATR27001.                   X                                                           Informe el item contable inicial a contar del que se deja imprimir el informe.Si desea imprimir odos los items contables, deje este campo sin llenar.000155P.ATR27002.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todos los items contables, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZ'.000167P.ATR27003.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, deje este campo sin llenar.       000161P.ATR27004.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.000162P.ATR27005.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                          000135P.ATR27006.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.000079P.ATR27007.                   X                                                           Informe qual a moeda a ser considerada.                                        000072P.ATR27008.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo000112P.ATR27009.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000153P.ATR28001.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a contar de la que se quiere imprimir el informe. Si se desean todas las clases de valores, deje este campo sin llenar.000160P.ATR28002.                   X                                                           Informe la clase de valor final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las clases de valores, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.000150P.ATR28003.                   X                                                           Informe el item contable inicial a contar del que se deja imprimir el informe. Si desea imprimir odos los items contables, deje este campo sin llenar.000155P.ATR28004.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todos los items contables, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZ'.000167P.ATR28005.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, deje este campo sin llenar.       000161P.ATR28006.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.000136P.ATR28007.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.000135P.ATR28008.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.000074P.ATR28009.                   X                                                           Informe a classe de valor inicial.                                        000112P.ATR28010.                   X                                                           Define si selecciona la clasificacion patrimonial de las fichas del fijo                                        000112P.ATR28011.                   X                                                           Define si el informe demostrara los activos que estan vinculados a una provision o activo de costo de concesion.000186P.ATR28012.                   X                                                           Seleccione Si cuando desee seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solamente tendra efecto en el entorno 
TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.                                        000129P.ATR30001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                                     000127P.ATR30002.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                                     000129P.ATR31001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                                     000127P.ATR31002.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                                     000128P.ATR31003.                   X                                                           Fecha de la emision inicial de la llamada tecnica que se debe considerar.                                                       000068P.ATR31004.                   X                                                           Fecha de emision final de la llamada tacnica que se debe considerar.000091P.ATR31005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                         000088P.ATR31006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                        000092P.ATR31007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                         000089P.ATR31008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                        000061P.ATR31009.                   X                                                           Situacion de la llamada que se debe considerar.              000112P.ATR31010.                   X                                                           Clasificacion inicial de la llamada que se debe considerar.                                                     000103P.ATR31011.                   X                                                           Clasificacion final de la llamada que se debe considerar.                                              000105P.ATR32001.                   X                                                           Numero de la llamada inicial que se debe considerar.                                                     000103P.ATR32002.                   X                                                           Numero de la llamada final que se debe considerar.                                                     000117P.ATR32003.                   X                                                           Fecha de emision inicial de la llamada tecnica que se debe considerar.                                               000124P.ATR32004.                   X                                                           Fecha de emision final de la llamada tecnica que se debe considerar.                                                        000105P.ATR32005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                       000098P.ATR32006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                  000104P.ATR32007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.ATR32008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000070P.ATR32009.                   X                                                           Situacion de la llamada que se debe considerar.                       000120P.ATR32010.                   X                                                           Clasificacion inicial de la llamada que se debe considerar.                                                             000104P.ATR32011.                   X                                                           Clasificacion final de la llamada que se debe considerar.                                               000108P.ATR40001.                   X                                                           Numero del presupuesto inicial que se debe considerar.                                                      000105P.ATR40002.                   X                                                           Numero del presupuesto final que se debe considerar.                                                     000052P.ATR40003.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion
del informe.	000101P.ATR40004.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la 
impresion del informe.                                            000145P.ATR40101.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.
                                        000102P.ATR40102.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000054P.ATR40103.                   X                                                           Informe el grupo de activos deseado para este informe.000144P.ATR40201.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.                                        000142P.ATR40202.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.                                        000094P.ATR40203.                   X                                                           Informe el grupo de activos deseado para este informe.                                        000107P.ATR41001.                   X                                                           Numero del presupuesto inicial que se debe considerar.                                                     000105P.ATR41002.                   X                                                           Numero del presupuesto final que se debe considerar.                                                     000118P.ATR41003.                   X                                                           Fecha de emision inicial del presupuesto tecnico que se debe considerar.                                              000118P.ATR41004.                   X                                                           Fecha de emision final del presupuesto tecnico que se debe considerar.                                                000103P.ATR41005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR41006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000104P.ATR41007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.ATR41008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000110P.ATR41009.                   X                                                           Situacion del presupuesto tecnico que se debe considerar.                                                     000123P.ATR41010.                   X                                                           Indica si imprime uno o varios apuntes del presupuesto tecnico.                                                            000060P.ATR41011.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion
 del informe.	       000105P.ATR41012.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la 	
impresion del informe.    			                                        000100P.ATR42001.                   X                                                           Fecha del atendimiento inicial que se debe considerar.                                              000103P.ATR42002.                   X                                                           Fecha de la atencion final que se debe considerar.                                                     000081P.ATR42003.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.                                        000079P.ATR42004.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.                                        000103P.ATR42005.                   X                                                           Codigo de servicio inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR42006.                   X                                                           Codigo de servicio final que se debe considerar.                                                 000066P.ATR42007.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                   000066P.ATR42008.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000068P.ATR42009.                   X                                                           Situacion de la OS que se debe considerar.                          000145P.ATR42010.                   X                                                           Indica si la seleccion sera generada con base en la situacion con respecto a la  generacion del titulo.                                          000069P.ATR45001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000064P.ATR45002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                   000095P.ATR45003.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion
 del informe.			                                        000103P.ATR45004.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la 	
impresion del informe.    	                                        000069P.ATR46001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000066P.ATR46002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000097P.ATR46003.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                 000087P.ATR46004.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                                         000103P.ATR46005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR46006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000091P.ATR46007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                        000102P.ATR46008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000090P.ATR46009.                   X                                                           Situacion de la OS que se debe considerar.                                                000108P.ATR46010.                   X                                                           Indica si imprime uno o varios apuntes de la OS.                                                            000095P.ATR46011.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion
 del informe.			                                        000102P.ATR46012.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la 
impresion del informe.    	                                        000089P.ATR47001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                                          000066P.ATR47002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000110P.ATR47003.                   X                                                           Fecha de emision de la OS inicial que se debe considerar.                                                     000108P.ATR47004.                   X                                                           Fecha de emision de la OS final que se debe considerar.                                                     000103P.ATR47005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR47006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000104P.ATR47007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.ATR47008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000067P.ATR47009.                   X                                                           Situacion de la OS que se debe considerar.                         000108P.ATR47010.                   X                                                           Indica si imprime uno o varios apuntes de la OS.                                                            000096P.ATR47011.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion
 del informe.				                                        000104P.ATR47012.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la 	
impresion del informe.    		                                        000069P.ATR48001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000066P.ATR48002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000122P.ATR48003.                   X                                                           Fecha Inicio de la atencion de la OS inicial que se debe considerar.                                                      000120P.ATR48004.                   X                                                           Fecha Inicio de la atencion de la OS final que se debe considerar.                                                      000103P.ATR48005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR48006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000081P.ATR48007.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.                                        000079P.ATR48008.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.                                        000104P.ATR48009.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.ATR48010.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000067P.ATR48011.                   X                                                           Situacion de la OS que se debe considerar.                         000081P.ATR48012.                   X                                                           Indica si lista materiales.                                                      000112P.ATR48013.                   X                                                           Informe el formato de impresion de los campos de hora. (Decimal o HH:MM)                                        000107P.ATR49001.                   X                                                           Fecha de emision de la OS inicial que se debe considerar.                                                  000097P.ATR49002.                   X                                                           Fecha de emision de la OS final que se debe considerar.                                          000104P.ATR49003.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000103P.ATR49004.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                      000069P.ATR49005.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000066P.ATR49006.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000103P.ATR49007.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR49008.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000039P.ATR49009.                   X                                                           Indica si imprime solo las diferencias.000076P.ATR49010.                   X                                                           Indica si imprime solo las diferencias.                                     000041P.ATR50001.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.000039P.ATR50002.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.000101P.ATR50003.                   X                                                           Fecha inicio de la programacion que se debe considerar.                                              000105P.ATR50004.                   X                                                           Fecha fin de la programacion que se debe considerar.                                                     000036P.ATR50005.                   X                                                           Indica si salta pagina por operador.000110P.ATR50006.                   X                                                           Informe el formato de impresion de los campos de hora (Decimal o HH:MM)                                       000069P.ATR51001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000066P.ATR51002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000118P.ATR51003.                   X                                                           Indica se debe mostrar la lista de los Kits de atencin por producto / evento.                                        000069P.ATR52001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                      000066P.ATR52002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000103P.ATR52003.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR52004.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000110P.ATR52005.                   X                                                           Fecha de emision inicial de la OS que se debe considerar.                                                     000108P.ATR52006.                   X                                                           Fecha de emision final de la OS que se debe considerar.                                                     000067P.ATR52007.                   X                                                           Situacion de la OS que se debe considerar.                         000129P.ATR53001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considera.                                                                      000111P.ATR53002.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                     000104P.ATR53003.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                      000097P.ATR53004.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000112P.ATR53005.                   X                                                           Fecha de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                     000111P.ATR53006.                   X                                                           Fecha de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                      000104P.ATR53007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000099P.ATR53008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                  000102P.ATR53009.                   X                                                           Codigo del evento inicial que se debe considerar.                                                     000095P.ATR53010.                   X                                                           Codigo delevento final que se debe considerar.                                                 000068P.ATR54001.                   X                                                           Numero de la OS inicial que se debe considerar.                     000066P.ATR54002.                   X                                                           Numero de la OS final que se debe considerar.                     000110P.ATR54003.                   X                                                           Fecha de emision de la OS inicial que se debe considerar.                                                     000108P.ATR54004.                   X                                                           Fecha de emision de la OS final que se debe considerar.                                                     000103P.ATR54005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000083P.ATR54006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                   000104P.ATR54007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.ATR54008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000070P.ATR54009.                   X                                                           Indica cual es el costo que se debe considerar.                       000110P.ATR55001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                  000093P.ATR55002.                   X                                                           Numero de la secuencia de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                 000112P.ATR55003.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                      000136P.ATR55004.                   X                                                           Numero de la secuencia de la chamado tecnica final que se debe considerar.                                                              000103P.ATR55005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000116P.ATR55006.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.ATR55007.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000115P.ATR55008.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar.	                                                     000081P.ATR55009.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.                                        000079P.ATR55010.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.                                        000115P.ATR55011.                   X                                                           Indica cual es el origen del Help Desk que se debe considerar.                                                     000087P.ATR55012.                   X                                                           Codigo del ocurrencia que se debe considerar.                                          000101P.ATR55013.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia final que se debe considerar.                                                000130P.ATR55014.                   X                                                           Indica cual es la situacion del Help Desk que se debe considerar.                                                                 000129P.ATR56001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                                     000131P.ATR56002.                   X                                                           Numero de la secuencia de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                       000127P.ATR56003.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                                     000136P.ATR56004.                   X                                                           Numero de la secuencia de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                              000119P.ATR56005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000132P.ATR56006.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000118P.ATR56007.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerado.                                                                     000130P.ATR56008.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar.                                                                     000081P.ATR56009.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.                                        000079P.ATR56010.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.                                        000131P.ATR56011.                   X                                                           Indica cual es el origen del Help Desk que se debe considerar.                                                                     000089P.ATR56012.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia que se debe considerar.                                          000101P.ATR56013.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia final que se debe considerar.                                                000130P.ATR56014.                   X                                                           Indica cual es la situacion del Help Desk que se debe considerar.                                                                 000129P.ATR57001.                   X                                                           Numero de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                                     000131P.ATR57002.                   X                                                           Numero de la secuencia de la llamada tecnica inicial que se debe considerar.                                                       000127P.ATR57003.                   X                                                           Numero de la llamada tecnico final que se debe considerar.                                                                     000136P.ATR57004.                   X                                                           Numero de la secuencia de la llamada tecnica final que se debe considerar.                                                              000119P.ATR57005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000132P.ATR57006.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000117P.ATR57007.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                                     000130P.ATR57008.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar.                                                                     000081P.ATR57009.                   X                                                           Codigo del operador inicial a considerar.                                        000079P.ATR57010.                   X                                                           Codigo del operador final a considerar.                                        000130P.ATR57011.                   X                                                           Indica cual es el orige del Help Desk que se debe considerar.                                                                     000089P.ATR57012.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia que se debe considerar.                                          000101P.ATR57013.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia final que se debe considerar.                                                000130P.ATR57014.                   X                                                           Indica cual es la situacion del Help Desk que se debe considerar.                                                                 000119P.ATR60001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000117P.ATR60002.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                                     000130P.ATR70001.                   X                                                           Indica el numero del proyecto inicial que se debe considerar.                                                                     000128P.ATR70002.                   X                                                           Indica el numero del proyecto final que se debe considerar.                                                                     000129P.ATR70003.                   X                                                           Indica el codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000128P.ATR70004.                   X                                                           Indica el codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                       000168P.ATR70005.                   X                                                           Indica el codigo del cliente final que se debe considerar.                                                                                                              000129P.ATR70006.                   X                                                           Indica el codigo de la tienda del cliente final a ser considerado.                                                               000130P.ATR70007.                   X                                                           Indica el codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                                     000128P.ATR70008.                   X                                                           Indica el codigo del producto final que se debe considerar.                                                                     000110P.ATR70009.                   X                                                           Indica la fecha de referencia inical que se debe considerar.                                                  000125P.ATR70010.                   X                                                           Indica la fecha de entrega final que se debe considerar.                                                                     000128P.ATR70011.                   X                                                           Indica el numero de la etapa del proyecto inicial que se debe considerar.                                                       000128P.ATR70012.                   X                                                           Indica el numero de la etapa del proyecto final que se debe considerar.                                                         000125P.ATR70013.                   X                                                           Indica la situacion del proyecto que se debe considerar.                                                                     000129P.ATR70014.                   X                                                           Indica cual es el modelo del informe que se debe considerar.                                                                     000125P.ATR70015.                   X                                                           Indica el codigo de la moneda que se debe considerar en la conversion de los valores.                                        000228P.ATRMAP01.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal de la empresa 
que el sistema considerara.

Para definir intervalos de datos secuenciales, 
utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, 
punto y coma (3;5;1).                            000075P.ATRMAP02.                   X                                                           Informe el ejercicio que se considerara
para el filtrado.                 000055P.ATRMAP03.                   X                                                           Indica la fecha inicial para filtrado.                 000064P.ATRMAP04.                   X                                                           Indica la fecha final para filtrado.                            000110P.ATRMAP05.                   X                                                           Indica la modalidad de los bienes que se
consideraran en la impresion del informe.                           000175P.ATRMAP06.                   X                                                           Si selecciona "Si", el informe considerara
el Modelo 31 para la impresion del informe.

Al seleccionar esta opcin, no se consideraran los Mapas del siguiente item.        000418P.ATRMAP07.                   X                                                           Indica el modelo del mapa de reintegraciones 
y amortizaciones que se imprimira:

32.1   - Eventos del activo no revaluados 
32.2   - Metodo de las cuotas degresivas
33.13 - Metodo de las cuotas degresivas
            Decreto ley 49/91
33.16 - Metodo de las cuotas degresivas
            Decreto ley 264/92
33.18 - No totalmente reintegrados
            Decreto ley 31/98                                     000031P.ATUALIZAPMS.                X                                                           Fuentes del PMS desactualizados000013P.AUDITT01.                   X                                                           Fecha inicial000011P.AUDITT02.                   X                                                           Fecha final000015P.AUDITT03.                   X                                                           Usuario inicial000013P.AUDITT04.                   X                                                           Usuario final000050P.AUDITT05.                   X                                                           Rutina responsable por la tabla que se consultar.000034P.AUDITT06.                   X                                                           Campo inicial de la tabla auditada000032P.AUDITT07.                   X                                                           Campo final de la tabla auditada000028P.AUDITT08.                   X                                                           Tabla inicial de la consulta000026P.AUDITT09.                   X                                                           Tabla final de la consulta000034P.AUDITT10.                   X                                                           Operacin realizada por el usuario000153P.AUTO0201.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir del primero, dejelo en blanco.000193P.AUTO0202.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                        000189P.AUTO0203.                   X                                                           Informe el codigo de la tienda inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Caso quiera imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000193P.AUTO0204.                   X                                                           Informe el codigo de tienda final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo, completelo con: "ZZZZZZZZZZZZZ?
                                        000113P.AUTO0205.                   X                                                           Informe el tipo de cliente en el fltro "Todos", "Quality" y "No-Quality".                                        000112P.AUTO0206.                   X                                                           Informe el tipo de estatus en el filtro "Todos", "Ativos" o "Inactivos".                                        000075P.AUTONFE01.                  X                                                           Nmero de la serie que se considerar para las rutinas automticas AUTONFE.000173P.AUTONFE02.                  X                                                           Nmero de procesos simultneos para ejecucin de las rutinas automticas. Si no se informa o el contenido es igual a 0 o a 1 el proceso se realizar por medio de una thread.000043P.BENEFARQ12.                 X                                                           Informe la fecha del credito del beneficio.000120P.BENEFARQ13.                 X                                                           Informe la fecha de admision que se considerara para el filtro de los empleados.                                        000091P.BENEFARQ14.                 X                                                           Informe si desea efectuar la impresion del listado.                                        000129P.BENEFARQ15.                 X                                                           Informe la orden para la impresion del informe:
- Matricula;
- Centro de Costo;
- Nombre.                                        000128P.BENEFARQ16.                 X                                                           Informe la orden para la impresion del informe:
- Matricula;
- Centro de Costo;
- Nombre                                        000121P.BENFARQ01.                  X                                                           Informe el cdigo del proveedor que se utilizar para la generacin del archivo.                                         000120P.BENFARQ02.                  X                                                           Informe los tipos de beneficio que se utilizarn para la generacin del archivo.                                        000085P.BENFARQ03.                  X                                                           Informe si desea efectuar un reprocesamiento.                                        000128P.BENFARQ13.                  X                                                           Informe la fecha de crdito que se utilizar en la generacin del archivo de beneficios.                                        000119P.BENFARQ14.                  X                                                           Informe la fecha de ingreso que se considerar para el filtro de los empleados.                                        000091P.BENFARQ15.                  X                                                           Informe si desea efectuar la impresin del listado.                                        000128P.BENFARQ16.                  X                                                           Informe el orden para la impresin del informe:- Matrcula. - Centro de costo. - Nombre.                                        000101P.BENFARQ17.                  X                                                           Informe el nmero del pedido inicial para el filtro de datos.                                        000099P.BENFARQ18.                  X                                                           Informe el nmero del pedido final para el filtro de datos.                                        000050P.CANCTFD09.                  X                                                           Ruta de generacion de xml de los recibos de nomina000481P.CANCTFD10.                  X                                                           Seleccione el motivo con el cual se cancelarn los recibos del Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Nmero de Pago seleccionados

01 - Comprobante emitido con errores con relacin; por ejemplo un recibo con error en el clculo de conceptos.

02 - Comprobante emitido con errores sin relacin; por ejemplo un recibo con error en la informacin del empleado.

03 - No se llev a cabo la operacin; por ejemplo un recibo de Finiquitos emitido para el empleado incorrecto.000107P.CAT1501.                    X                                                           Nombre del responsable por las informaciones del archivo magntico.                                        000066P.CAT1502.                    X                                                           Cargo del responsable por las informaciones del archivo magnetico.000069P.CAT1503.                    X                                                           Telefono del responsable por las informaciones del archivo magnetico.000067P.CAT1504.                    X                                                           E-mail del responsable por las informaciones del archivo magnetico.000078P.CAT1505.                    X                                                           Situacion del archivo magnetico que se generara. Puede ser normal o sustituto.000222P.CAT1506.                    X                                                           Nombre del archivo detallado. Para generar el archivo resumido, es necesario informar el nombre del archivo detallado que se grabara en la carpeta SMARTCLIENT, donde se generara un campo criptografado MD5, segun el layout.000075P.CAT83R1.                    X                                                           Selecciona los Productos procesado.                                        000075P.CAT83R2.                    X                                                           Selecciona los Productos procesado.                                        000072P.CAT83R3.                    X                                                           Mes considerado para el informe.                                        000072P.CAT83R4.                    X                                                           Ano considerado para el informe.                                        000117P.CAT83R5.                    X                                                           Informe si desea imprimir los valores por sucursal, presentando un resumen al final con el total de los movimientos.
000361P.CAT83R6.                    X                                                           Informe la sucursal inicial que se     
procesa, cuando desee imprimir el 
informe por sucursal.               
Informe la sucursal inicial que se     
procesa, cuando desee imprimir el 
informe por sucursal.               
Informe la sucursal inicial que se     
procesa, cuando desee imprimir el 
informe por sucursal.                                         000149P.CAT83R7.                    X                                                           Informe la sucursal final que se     
procesa, cuando desee imprimir el 
informe por sucursal.              
                                        000145P.CAT83R8.                    X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que ser procesaran. 
Parametro activo para entorno  dbAccess.                                        000147P.CAT83R9.                    X                                                           Informe si desea validar la seleccion de 
sucursales por RFC + I.E.
Parametro activo para entorno dbAccess.                                        000195P.CDA02001.                   X                                                           Informe el tipo del ttulo que sera generado para el proveedor.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar el tipo del ttulo.                                                                          000234P.CDA02002.                   X                                                           Informe la modalidad del titulo que sera generado para el proveedor.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar la modalidad del titulo.                                                                                                       000237P.CDA02003.                   X                                                           Informe la condicion de pago del titulo que sera generado para el proveedor.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar la condicion de pago del titulo.                                                                                          000133P.CDA03001.                   X                                                           Informe el periodo para hacer el calculo de los "derechos de autor". Sern elegidos todos los registros del mes y ao que se informe.000090P.CDA03002.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el procesamiento.                                        000088P.CDA03003.                   X                                                           Informe la sucursal final para el procesamiento.                                        000206P.CDA04001.                   X                                                           Digite el tipo del titulo para seleccionar los registros que seran utilizados para el cierre del derecho de autor.                                                                                            000192P.CDA04002.                   X                                                           Digite la modalidad del titulo para seleccionar los registros que seran utilizados para el cierre del derecho de autor.                                                                         000228P.CDA04003.                   X                                                           Digite el periodo de cierre del calculo para seleccionar los registros que seran utilizados. Seran seleccionados todos los registros del mes y ao informados.                                                                      000163P.CDA04004.                   X                                                           Informe si se debe gerar un titulo a pagar para el proveedor de los contratos de derecho de autor.                                                                 000163P.CDA05001.                   X                                                           Digite el numero del contrato inicial para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000161P.CDA05002.                   X                                                           Digite el numero del contrato final para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000153P.CDA05003.                   X                                                           Digite la secuencia inicial para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000168P.CDA05004.                   X                                                           Digite la secuencia final para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                                        000163P.CDA05005.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000161P.CDA05006.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000165P.CDA05007.                   X                                                           Digite el coodigo del proveedor inicial para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                                       000147P.CDA05008.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor final para la seleccion de los contratos que seran impresos.                                                        000132P.CDA05009.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que se debe generar para los contratos seleccionados.                                                  000243P.CDR01001.                   X                                                           Digite el periodo inicial para la seleccion de los contratos en que fueron calculados los derechos de autor. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                                                    000213P.CDR01002.                   X                                                           Digite el periodo final para la seleccion de los contratos en que fueron calculados los derechos de autor. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                        000116P.CDR01003.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial para la seleccion de los contratos en donde se calcularon derechos de autor.000118P.CDR01004.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor final para la seleccion de los contratos en donde se calcularon los derechos de autor.000119P.CDR01005.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial para la seleccion de los contratos en donde se calcularon los derechos de autor.000117P.CDR01006.                   X                                                           Informe el codigo del producto final para la seleccion de los contratos en donde se calcularon los derechos de autor.000076P.CDR01007.                   X                                                           Informe si desea que se imprima un contrato por pagina.                     000113P.CDR01008.                   X                                                           Informe si desea que se imprima los datos en forma analitica o sintetica.                                        000095P.CDR01009.                   X                                                           Informe si desea que se imprima los contratos con el calculo de derecho de autor puesto a cero.000243P.CDR010P9R101.               X                                                           Digite el periodo inicial para la seleccion de los contratos en que fueron calculados los derechos de autor. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                                                    000213P.CDR010P9R102.               X                                                           Digite el periodo final para la seleccion de los contratos en que fueron calculados los derechos de autor. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                        000111P.CDR010P9R103.               X                                                           Informe el codigo del proveedor para la seleccion de los contratos en los que se calculo los derechos de autor.000110P.CDR010P9R104.               X                                                           Informe el codigo del producto para la seleccion de los contratos en los que se calculo los derechos de autor.000076P.CDR010P9R105.               X                                                           Informe si desea que se imprima un contrato por pagina.                     000113P.CDR010P9R106.               X                                                           Informe si desea que se imprima los datos en forma analitica o sintetica.                                        000096P.CDR010P9R107.               X                                                           Informe si desea que se imprima los contratos con el calculo del derecho de autor puesto a cero.000099P.CDR01101.                   X                                                           Informe la fecha de vigencia inicial para el procesamiento.                                        000061P.CDR01102.                   X                                                           Informe la fecha de vigencia final para el procesamiento.    000099P.CDR01103.                   X                                                           Informe la fecha de termino inicial para el procesamiento.                                         000097P.CDR01104.                   X                                                           Informe la fecha de termino final para el procesamiento.                                         000102P.CDR01105.                   X                                                           Informe el numero del contrato inicial para el procesamiento.                                         000057P.CDR01106.                   X                                                           Informe el numero de la secuencia para el procesamiento. 000099P.CDR01107.                   X                                                           Informe el numero del contrato final para el procesamiento.                                        000098P.CDR01108.                   X                                                           Informe el numero de la secuencia para el procesamiento.                                          000208P.CDR01501.                   X                                                           Digite el periodo de determinacion del calculo para la seleccion de los contratos que seran impresos. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                        000218P.CDR01502.                   X                                                           Digite el periodo de impresion para la seleccion de los contratos que seran impresos.                               Pulse la tecla [F3] para seleccionar el periodo de impresion.                                         000093P.CDR01503.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000091P.CDR01504.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor final para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000092P.CDR01505.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000090P.CDR01506.                   X                                                           Informe el codigo del producto final para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000055P.CDR01507.                   X                                                           Informe si desea que se imprima un contrato por pagina.000109P.CDR01508.                   X                                                           Informe si desea que los datos se impriman en forma analitica o sintetica.                                   000119P.CDR01509.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los contratos con la determinacion del calculo de los derechos de autor puesto a cero.000104P.CDR01510.                   X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos con anticipos o ambos.                                        000208P.CDR015P9R101.               X                                                           Digite el periodo de determinacion del calculo para la seleccion de los contratos que seran impresos. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                        000218P.CDR015P9R102.               X                                                           Digite el periodo de impresion para la seleccion de los contratos que seran impresos.                               Pulse la tecla [F3] para seleccionar el periodo de impresion.                                         000085P.CDR015P9R103.               X                                                           Informe el codigo del proveedor para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000084P.CDR015P9R104.               X                                                           Informe el codigo del producto para la seleccion de los contratos que se imprimiran.000055P.CDR015P9R105.               X                                                           Informe si desea que se imprima un contrato por pagina.000109P.CDR015P9R106.               X                                                           Informe si desea que los datos se impriman en forma analitica o sintetica.                                   000120P.CDR015P9R107.               X                                                           Informe si desea que se impriman los contratos con la determinacion del calculo de los derechos de autor puestos a cero.000103P.CDR015P9R108.               X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos con anticipo o ambos.                                        000203P.CDR02001.                   X                                                           Digite el periodo de la prestacion de cuentas para seleccionar los contratos que seran impresos. Solo seran considerados los registros del mes y ao seleccionados.                                        000160P.CDR02002.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor inicial para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000158P.CDR02003.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor final para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000159P.CDR02004.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000157P.CDR02005.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000091P.CDR02006.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el procesamiento.                                         000089P.CDR02007.                   X                                                           Informe la sucursal final para el procesamiento.                                         000159P.CDR03001.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000157P.CDR03002.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000160P.CDR03003.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor inicial para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000158P.CDR03004.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor final para seleccionar los contratos que seran impresos.                                                                       000167P.CDR03005.                   X                                                           Digite el nombre del archivo generado con los contratos que seran impresos.                                                                                            000103P.CDR03101.                   X                                                           Informe el periodo inicial para la seleccion                                          de los anticipos.000101P.CDR03102.                   X                                                           Informe el periodo Final para la seleccion de los anticipos.                                         000104P.CDR03103.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial para el procesamiento.                                          000100P.CDR03104.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor final para el procesamiento.                                        000102P.CDR03105.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial para el procesamiento.                                         000101P.CDR03106.                   X                                                           Informe el codigo del producto final para el procesamiento.                                          000163P.CERTIF07.                   X                                                           Digite o elija el Codigo Inicial del Calendario de los Cursos que desea emitir el Certificado.                                                                     000161P.CERTIF08.                   X                                                           Digite o elija el Codigo Final del Calendario de los Cursos que desea emitir el Certificado.                                                                     000117P.CFDXML01.                   X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtrado del registro de las facturas.                                        000118P.CFDXML02.                   X                                                           Fecha final que se considerar en el filtrado del registro de productos (SB1).                                        000112P.CFDXML03.                   X                                                           Serie inicial que se considerar en el filtrado del registro de facturas                                        000120P.CFDXML04.                   X                                                           Nro. Factura inicial que se considerar en el filtrado del registro de facturas.                                        000114P.CFDXML05.                   X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado del registro de facturas.                                        000118P.CFDXML06.                   X                                                           Nro. Factura final que se considerar en el filtrado del registro de facturas.                                        000112P.CFG04001.                   X                                                           Este parmetro permite que se elija una impresin sinttica o analtica.                                        000140P.CFG04002.                   X                                                           Este parmetro permite que se imprima los datos de los usuarios, de los grupos de usuarios o de ambos.                                      000112P.CFG04003.                   X                                                           Este parmetro permite imprimir los mens disponibles para los usuarios.                                        000102P.CFG04004.                   X                                                           Este parmetro permite imprimir los accesos para los usuarios.                                        000158P.CFG04005.                   X                                                           Este parmetro permite ordenar la impresin por orden de ID (Cod. de identificacin) o por el nombre de los usuarios.                                         000124P.CFG04006.                   X                                                           Este parametro permite seleccionar el usuario inicial para la impresion del informe.                                        000162P.CFG04007.                   X                                                           Este parametro permite seleccionar el usuario final para la impresion del informe.                                                                                000162P.CFG04008.                   X                                                           Este parametro permite seleccionar el grupo inicial para la impresion del informe.                                                                                000162P.CFG04009.                   X                                                           Este parametro permite seleccionar el usuario final para la impresion del informe.                                                                                000154P.CFG04010.                   X                                                           Este parametro permite definir si habra salto de pagina entre los usuarios y/o grupos en la impresion del informe.                                        000057P.CFG05301.                   X                                                           INFORME LA TABLA.                                        000058P.CFG05302.                   X                                                           Informe usuario de                                        000063P.CFG05303.                   X                                                           Informe usuario hasta
                                        000056P.CFG05304.                   X                                                           Informe fecha de                                        000059P.CFG05305.                   X                                                           Informe fecha hasta                                        000055P.CFG05306.                   X                                                           Informe hora de                                        000058P.CFG05307.                   X                                                           Informe hora hasta                                        000059P.CFG05308.                   X                                                           Informe tipo de Log                                        000028P.CFG70001.                   X                                                           Tabla inicial a considerar. 000026P.CFG70002.                   X                                                           Tabla final a considerar. 000069P.CFG70003.                   X                                                           Campo o campos a considerar.                                         000052P.CFG70004.                   X                                                           Usuario o usuarios a considerar.                    000035P.CFG70005.                   X                                                           Rutina o rutinas a considerar.     000068P.CFG70006.                   X                                                           Fecha inicial a considerar.                                         000082P.CFG70007.                   X                                                           Fecha final a considerar.                                                         000087P.CFG70008.                   X                                                           Indica si considera la operacion de inclusion.                                         000091P.CFG70009.                   X                                                           Indica si considera la operacion de modificacion. 
                                        000079P.CFG70010.                   X                                                           Indica si considera la operacion de borrado.                                   000044P.CFG70011.                   X                                                           Numero o numeros de registros a considerar. 000151P.CFG70012.                   X                                                           Filtro en relacion a la situacion del item de LOG. Items adulterados indicam que su contenido no es confiable.                                         000140P.CFG70014.                   X                                                           Define si en el momento de incluir se presentarn todos los campos o solamente los campos modificados. No tiene validez para modificaciones.000150P.CFG70015.                   X                                                           Define el tratamiento especfico para los datos protegidos, si no hace diferencia alguna o si imprime solamente los datos personales o confidenciales.000156P.CFG70016.                   X                                                           Indica si debe incluir una columna en el informe llamado 'Tipo dato protegido' indicando el tipo de los campos que estn en la relacin de Datos protegidos.000035P.CFG71001.                   X                                                           Campo o campos que se considerarn.000039P.CFG71002.                   X                                                           Usuario o usuarios que se considerarn.000037P.CFG71003.                   X                                                           Rutina o rutinas que se considerarn.000033P.CFG71004.                   X                                                           Fecha inicial que se considerar.000031P.CFG71005.                   X                                                           Fecha final que se considerar.000046P.CFG71006.                   X                                                           Indica si considera la operacin de inclusin.000049P.CFG71007.                   X                                                           Indica si considera la operacin de modificacin.000048P.CFG71008.                   X                                                           Indica si considera la operacin de eliminacin.000049P.CFG71009.                   X                                                           Nmero o nmeros de registro que se considerarn.000111P.CFG71010.                   X                                                           Filtro con relacin a la situacin del tem de LOG. tems adulterados indican que su contenido no es confiable.000073P.CFG71011.                   X                                                           Filtro con relacin a los registros recuperados de una eliminacin lgica000081P.CFG71012.                   X                                                           Filtro con relacin a los registros que no sufrieron modificacin en su contenido000035P.CFG72001.                   X                                                           Campo o campos que se considerarn.000039P.CFG72002.                   X                                                           Usuario o usuarios que se considerarn.000037P.CFG72003.                   X                                                           Rutina o rutinas que se considerarn.000033P.CFG72004.                   X                                                           Fecha inicial que se considerar.000031P.CFG72005.                   X                                                           Fecha final que se considerar.000046P.CFG72006.                   X                                                           Indica si considera la operacin de inclusin.000049P.CFG72007.                   X                                                           Indica si considera la operacin de modificacin.000048P.CFG72008.                   X                                                           Indica si considera la operacin de eliminacin.000049P.CFG72009.                   X                                                           Nmero o nmeros de registro que se considerarn.000111P.CFG72010.                   X                                                           Filtro con relacin a la situacin del tem de LOG. tems adulterados indican que su contenido no es confiable.000071P.CFG72011.                   X                                                           Elimina del informe campos que se recuperaron de una eliminacin lgica000055P.CFG72012.                   X                                                           Retira del informa campos que no sufrieron modificacin000055P.CFGR74001.                  X                                                           Informe el usuario inicial que realiz la modificacin.000053P.CFGR74002.                  X                                                           Informe el usuario final que realiz la modificacin.000054P.CFGR74003.                  X                                                           Informe el usuario inicial que sufri la modificacin.000052P.CFGR74004.                  X                                                           Informe el usuario final que sufri la modificacin.000035P.CFGR74005.                  X                                                           Campo o campos que se considerarn.000037P.CFGR74006.                  X                                                           Rutina o rutinas que se considerarn.000033P.CFGR74007.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar.000031P.CFGR74008.                  X                                                           Fecha final que se considerar.000046P.CFGR74009.                  X                                                           Indica si considera la operacin de inclusin.000049P.CFGR74010.                  X                                                           Indica si considera la operacin de modificacin.000048P.CFGR74011.                  X                                                           Indica si considera la operacin de eliminacin.000049P.CFGR74012.                  X                                                           Nmero o nmeros de registro que se considerarn.000111P.CFGR74013.                  X                                                           Filtro con relacin a la situacin del tem de LOG. tems adulterados indican que su contenido no es confiable.000089P.CFGR74014.                  X                                                           Define si se muestran los registros que se borraron lgicamente y despus se recuperaron.000140P.CFGR74015.                  X                                                           Define si en el momento de incluir se presentarn todos los campos o solamente los campos modificados. No tiene validez para modificaciones.000039P.CFGR75001.                  X                                                           Usuario o usuarios que se considerarn.000035P.CFGR75002.                  X                                                           Campo o campos que se considerarn.000037P.CFGR75003.                  X                                                           Rutina o rutinas que se considerarn.000033P.CFGR75004.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar.000031P.CFGR75005.                  X                                                           Fecha final que se considerar.000046P.CFGR75006.                  X                                                           Indica si considera la operacin de inclusin.000049P.CFGR75007.                  X                                                           Indica si considera la operacin de modificacin.000048P.CFGR75008.                  X                                                           Indica si considera la operacin de eliminacin.000049P.CFGR75009.                  X                                                           Nmero o nmeros de registro que se considerarn.000111P.CFGR75010.                  X                                                           Filtro con relacin a la situacin del tem de LOG. tems adulterados indican que su contenido no es confiable.000074P.CFGR75011.                  X                                                           Filtro con relacin a los registros recuperados de una eliminacin lgica.000082P.CFGR75012.                  X                                                           Filtro con relacin a los registros que no sufrieron modificacin en su contenido.000140P.CFGR800P01.                 X                                                           Informe el nombre del men en el que debe comenzar el listado, ejemplo: SIGAATF. Para filtrar desde el primer men, deje el campo en blanco.000165P.CFGR800P02.                 X                                                           Informe el nombre del men en el que debe finalizar el listado: SIGATMK. Para filtrar hasta el ltimo men, deje este campo completamente informado por la letra [z].000240P.CFGR800P03.                 X                                                           Informe si desea que los mens de copia de seguridad se presenten independiente del filtro De/A. Los mens de copia de seguridad se generan en el mantenimiento de mens, cuando se genera un nuevo men con el nombre de un men que ya existe.000106P.CFOP0401.                   X                                                           Si los CFOP's origen existen en el destino esta pregunta definira si seran o no sustituidos por la rutina.000140P.CFOP0402.                   X                                                           Indique el nombre del archivo .NEW que 
contiene los nuevos CFOP's 2004 a importarse.
importados.                                         000087P.CHKDUPL01.                  X                                                           Indica si deben imprimirse todos los archivos duplicados o solamente los seleccionados.000048P.CHKDUPL02.                  X                                                           Indica si el informe ser sinttico o analtico.000026P.CHQENTB01.                  X                                                           Informe el cliente inicial000025P.CHQENTB02.                  X                                                           Informe el cliente final.000038P.CHQENTB03.                  X                                                           Informe el periodo inicial de emision.000036P.CHQENTB04.                  X                                                           Informe el periodo final de emision.000043P.CHQENTB05.                  X                                                           Informe el periodo inicial de vencimiento. 000041P.CHQENTB06.                  X                                                           Informe el periodo final de vencimiento. 000075P.CHQENTB07.                  X                                                           Informe que situacion de titulo se imprimira
 ( Cartera/ bancos / Ambos). 000037P.CHQENTB08.                  X                                                           Imprime el Nombre o Codigo del Banco.000113P.CHQENTB09.                  X                                                           Indique si los cuatro proximos parametros a continuacion se consideraran en la expresion del filtro del informe. 000078P.CHQENTB10.                  X                                                           Informe el Codigo de la Entidad Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000078P.CHQENTB11.                  X                                                           Informe el Codigo de la Agencia Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000040P.CHQENTB12.                  X                                                           La informacion de la Cuenta se ignorara.000062P.CHQENTB13.                  X                                                           Informe el Codigo Postal de los Cheques que desea seleccionar.000053P.CHQENTB14.                  X                                                           Imprime el Nombre o el Codigo de la Entidad Bancaria.000067P.CN300CRG01.                 X                                                           Periodicidad del Cronograma                                        000097P.CN300CRG02.                 X                                                           Numero de dias para avanzar en las cuotas del cronograma.                                        000447P.CN300CRG03.                 X                                                           Indica si la fecha prevista de medicin debe ajustarse al ltimo da del mes de competencia. 1- Fch. no existe: Cuando la fecha calculada por el intervalo de das informados no existe en el referido mes. 2- No: Cuando la fecha calculada por el sistema no existe, se utiliza el primer da del mes siguiente. 3- Siempre: Siempre utiliza el ltimo da del mes en la fecha prevista de medicin, cuando la periodicidad es mensual.                      000077P.CN300CRG04.                 X                                                           Competencia de inicio del cronograma.                                        000053P.CN300CRG05.                 X                                                           Fecha prevista de la primera medicion del cronograma.000106P.CN300CRG06.                 X                                                           Numero de cuotas del cronograma. Al utilizar la Periodicidad Cond Pago, considera la cantidad de vigencia.000082P.CN300CRG07.                 X                                                           Condicion de pago utilizada en cronograma.                                        000075P.CN300CRG08.                 X                                                           Defina la tasa de inters que se utilizar para clculo del valor presente.000063P.CNC01001.                   X                                                           Numero inicial del contrato.                                   000061P.CNC01002.                   X                                                           Numero final del contrato.                                   000060P.CNC01003.                   X                                                           Tipo inicial de contrato.                                   000061P.CNC01004.                   X                                                           Tipo final de contato.                                       000037P.CNC01005.                   X                                                           Codigo inicial de la situacion.      000029P.CNC01006.                   X                                                           Codigo final de la situacion.000029P.CNC01007.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor.000027P.CNC01008.                   X                                                           Codigo final del proveedor.000031P.CNC01009.                   X                                                           Tienda inicial del proveedor.
000027P.CNC01010.                   X                                                           Codigo final del proveedor.000028P.CNC01011.                   X                                                           Codigo inicial del producto.000026P.CNC01012.                   X                                                           Codigo final del producto.000099P.CNI31701.                   X                                                           Empresa/Sucursal primaria de la compensacion entre empresas                                        000108P.CNI31702.                   X                                                           Codigo del cliente de la sucursal secundaria en la sucursal primaria                                        000121P.CNI31703.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente de la sucursal secundaria en la sucursal primaria                                        000110P.CNI31704.                   X                                                           Codigo del proveedor de la sucursal secundaria en la sucursal primaria                                        000123P.CNI31705.                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de la sucursal secundaria en la sucursal primaria                                        000101P.CNI31706.                   X                                                           Empresa/Sucursal secundaria de la compensacion entre empresas                                        000108P.CNI31707.                   X                                                           Codigo del cliente de la sucursal primaria en la sucursal secundaria                                        000121P.CNI31708.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente de la sucursal primaria en la sucursal secundaria                                        000110P.CNI31709.                   X                                                           Codigo del proveedor de la sucursal primaria en la sucursal secundaria                                        000123P.CNI31710.                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de la sucursal primaria en la sucursal secundaria                                        000105P.CNI31711.                   X                                                           Informe la fecha inicial de busqueda de los titulos por compensar                                        000063P.CNI31712.                   X                                                           Informe la fecha final de busqueda de los titulos por compensar000098P.CNI31713.                   X                                                           Informe la moneda de busqueda de los titulos por compensar                                        000122P.CNI31714.                   X                                                           Informe el tipo del titulo( CR ) que se generara en la compensacion entre empresas                                        000127P.CNI31715.                   X                                                           Informe la modalidad del titulo( CR ) que se generara en la compensacion entre empresas                                        000122P.CNI31716.                   X                                                           Informe el tipo del titulo( CP ) que se generara en la compensacion entre empresas                                        000127P.CNI31717.                   X                                                           Informe la modalidad del titulo( CP ) que se generara en la compensacion entre empresas                                        000068P.CNR01001.                   X                                                           Numero inicial del contrato.                                        000066P.CNR01002.                   X                                                           Numero final del contrato.                                        000070P.CNR01003.                   X                                                           Numero inicial de la Revision.                                        000031P.CNR01004.                   X                                                           Numero final de la Revision.   000071P.CNR01005.                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia.                                        000032P.CNR01006.                   X                                                           Fecha de termino de la vigencia.000032P.CNR01007.                   X                                                           Codigo inicial de la situacion. 000030P.CNR01008.                   X                                                           Codigo final de la situacion. 000029P.CNR01009.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor.000027P.CNR01010.                   X                                                           Codigo final del proveedor.000027P.CNR01011.                   X                                                           Codigo del Tipo de Contrato000057P.CNR01012.                   X                                                           Utilizada para mostrar las Garantias del Contrato (Si/No)000059P.CNR01013.                   X                                                           Utilizada para mostrair los Provedores del Contrato (Si/No)000057P.CNR01014.                   X                                                           Utilizada para mostrar las Planillas del Contrato (Si/No)000060P.CNR01015.                   X                                                           Utilizada para mostrar los Cronogramas del Contrato (Si/No) 000095P.CNR01016.                   X                                                           Se utiliza para exhibir las multas del contrato (Si/No)                                        000060P.CNR01017.                   X                                                           Se utiliza para exhibir las mediciones del contrato (Si/No).000083P.CNR01018.                   X                                                           Permite exhibir los campos Objeto, Clausulas e Justificaciones del Contrato (Si/No)000066P.CNR01021.                   X                                                           Codigo inicial del Cliente                                        000065P.CNR01022.                   X                                                           Codigo final del Cliente.                                        000108P.CNR01023.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000137P.CNR01024.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".                                        000105P.CNR01025.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.                                        000047P.CNR01026.                   X                                                           Imprime por contratos de Compras o Ventas.     000059P.CNR01101.                   X                                                           Codigo del Contrato                                        000068P.CNR01102.                   X                                                           Codigo de revisin de contrato.                                     000072P.CNR01103.                   X                                                           Vigencia a partir de esta fecha.                                        000058P.CNR01104.                   X                                                           Vigencia despus de esta fecha.                           000068P.CNR01105.                   X                                                           Situacin del Contrato.                                             000060P.CNR01106.                   X                                                           Proveedor del Contrato                                      000057P.CNR01107.                   X                                                           Tipo de Contrato.                                        000084P.CNR01108.                   X                                                           Permite exhibir los campos Objeto, Clausulas y Justificaciones del Contrato (Si/No).000059P.CNR01109.                   X                                                           Utilizada para exhibir las Mediciones del Contrato (Si/No).000018P.CNR01110.                   X                                                           Codigo del Cliente000108P.CNR01111.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000097P.CNR01112.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".000065P.CNR01113.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000152P.CNR01114.                   X                                                           Muestra campos textos del contrato
-Objeto del Contrato
-Justificativa de Revision
-Modificacion de Clausulas                                        000056P.CNR02001.                   X                                                           Codigo del contrato                                     000051P.CNR02002.                   X                                                           Codigo del Contrato                                000067P.CNR02003.                   X                                                           Cdigo de revisin de contrato                                     000073P.CNR02004.                   X                                                           Codigo de la revision de contrato                                        000027P.CNR02005.                   X                                                           Busqueda de vigencia inicio000028P.CNR02006.                   X                                                           Busqueda de vigencia termino000023P.CNR02007.                   X                                                           Proveedor del contrato.000061P.CNR02008.                   X                                                           Proveedor del contrato                                       000067P.CNR02009.                   X                                                           Codigo del tipo de contrato                                        000067P.CNR02010.                   X                                                           Codigo inicial del Cliente.                                        000065P.CNR02011.                   X                                                           Codigo final del Cliente.                                        000108P.CNR02012.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000097P.CNR02013.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".000065P.CNR02014.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000059P.CNR02101.                   X                                                           Codigo del contrato                                        000071P.CNR02102.                   X                                                           Codigo de revision del contrato                                        000086P.CNR02103.                   X                                                           Busqueda de la vigencia a partir de esta fecha                                        000074P.CNR02104.                   X                                                           Busqueda de vigencia hasta esta fecha                                     000059P.CNR02105.                   X                                                           Codigo del proveedor                                       000066P.CNR02106.                   X                                                           Codigo del tipo de contrato                                       000058P.CNR02107.                   X                                                           Codigo del cliente                                        000108P.CNR02108.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000097P.CNR02109.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".000065P.CNR02110.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000070P.CNR03001.                   X                                                           Numero inicial de la Medicion.                                        000068P.CNR03002.                   X                                                           Numero final de la Medicion.                                        000068P.CNR03003.                   X                                                           Numero inicial del Contrato.                                        000066P.CNR03004.                   X                                                           Numero final del Contrato.                                        000070P.CNR03005.                   X                                                           Fecha de inicio de la Vigencia                                        000076P.CNR03006.                   X                                                           Fecha de finalizacion de la Vigencia                                        000070P.CNR03007.                   X                                                           Codigo inicial de la Situacion                                        000068P.CNR03008.                   X                                                           Codigo final de la Situacion                                        000068P.CNR03009.                   X                                                           Codigo inicial del Proveedor                                        000066P.CNR03010.                   X                                                           Codigo final del Proveedor                                        000067P.CNR03011.                   X                                                           Codigo del Tipo de Contrato                                        000100P.CNR03012.                   X                                                           Utilizada para exhibir los Descuentos","del Contrato (Si/No)                                        000111P.CNR03013.                   X                                                           Utilizada para exhibir los Multas/Bonificaciones","del Contrato (Si/No)                                        000107P.CNR03014.                   X                                                           Utilizada para exhibir las Garantias Retenidas del Contrato (Si/No)                                        000066P.CNR03015.                   X                                                           Codigo inicial del Cliente                                        000064P.CNR03016.                   X                                                           Codigo final del Cliente                                        000108P.CNR03017.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000097P.CNR03018.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".000065P.CNR03019.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000065P.CNR04015.                   X                                                           Codigo inicial del Cliente                                       000031P.CNR04016.                   X                                                           Codigo final del Cliente.      000082P.CNR04017.                   X                                                           Codigo inicial de la Revision del Contrato                                        000080P.CNR04018.                   X                                                           Codigo final de la Revision del Contrato                                        000065P.CNR04019.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000065P.CNT03009.                   X                                                           Fecha de referencia para conversion de los valores entre monedas.000067P.CNT05001.                   X                                                           Numero inicial del contrato                                        000066P.CNT05002.                   X                                                           Numero final del contrato                                         000069P.CNT05003.                   X                                                           Numero inicial de la medicion                                        000068P.CNT05004.                   X                                                           Numero final de la medicion                                         000072P.CNT05005.                   X                                                           Divide el informe por subtotales                                        000108P.CNT05007.                   X                                                           Define si la impresion de los valores en el informe se realizara en la moneda del contrato o en otra moneda.000097P.CNT05008.                   X                                                           Indica la moneda para impresion de los valores. La pregunta anterior debe estar como "Informada".000076P.CNT09001.                   X                                                           Informa si contabiliza las garantias                                        000068P.CNT09002.                   X                                                           Muestra registros del contrato                                      000076P.CNT09003.                   X                                                           Informa si agrupa asientos contables                                        000026P.CNT10001.                   X                                                           Contabiliza el contracto?000038P.CNT10002.                   X                                                           Exhibe contabilizacion del contracto?000048P.CNT10003.                   X                                                           Informe si desea agrupar los asientos contables.000065P.CNT12001.                   X                                                           Contabiliza el contrato?                                        000078P.CNT12002.                   X                                                           Muestra la contabilidad del contrato?                                        000066P.CNT15001                    X                                                           Contabiliza el contrato?                                         000078P.CNT15002                    X                                                           Muestra contabilizacion del contrato?                                        000073P.CNT15003                    X                                                           Aglutina los asientos contables?                                        000056P.CNTA32001.                  X                                                           Informe el contrato inicial para reajuste de los saldos.000054P.CNTA32002.                  X                                                           Informe el contrato final para reajuste de los saldos.000069P.COC02001.                   X                                                           Digite el numero correlativo.                                        000121P.COFA0101.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o "No", en caso contrario.000136P.COFA0102.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que los asientos referentes a una mista cuenta se agrupen en un unico asiento, o "No", en caso contrario.000093P.COFA0103.                   X                                                           Seleccione si las emisiones se deben contabilizar por la "Fch.Emision" o por la "Fecha base".000109P.COFA0104.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas por considerar para generar los asientos contables off line.000107P.COFA0105.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas por considerar para generar los asientos contables off line.000107P.COFA0106.                   X                                                           Seleccione si la cartera de la cual se generaran los asientos off line es "Recibos", "Ord. Pago" o "Ambas".000050P.COFA0107.                   X                                                           Seleccione si se consideraran las preguntas abajo.000207P.COFA0108.                   X                                                           Informe la Orden de pago inicial del intervalo de codigos de Orden de pago por considerarse en la contabilidad off line, en caso de que el parametro anterior "Cons. preg. abajo?" se haya rellenado con "Si".000245P.COFA0109.                   X                                                           Informe la Orden de pago final del intervalo de codigos de Orden de pago por considerarse en la contabilidad off line, en caso de que el parametro anterior Cons. preg. abajo? se haya rellenado con Si.                                        000194P.COFA0110.                   X                                                           Informe el Recibo final del intervalo de codigos de recibos por considerarse en la contabilidad off line, en caso de que el parametro anterior Cons. pregs. abajo ? se haya rellenado con Si.000232P.COFA0111.                   X                                                           Informe el recibo final del intervalo de codigos de recibos que se consideran en la contabilidad off line, cuando el parametro anterior Cons. Pregs. siguientes ? se haya rellenado con Si.                                        000232P.COFA0112.                   X                                                           Informe la serie inicial del intervalo de codigos de series por considerarse en la contabilidad off line, en caso de que el parametro anterior Cons. preg. abajo? se haya rellenado con "Si.                                        000232P.COFA0113.                   X                                                           Informe la serie final del intervalo de codigos de series por considerarse en la contabilidad off line, en caso de que el parametro anterior Cons. preg. abajo ?  se haya rellenado con Si.                                        000185P.COFA0114.                   X                                                           Determinar como se realizara la contabilidad de las Ordenes de pago y recibos: por documento, proceso o periodo.                                                                         000129P.COFA0115.                   X                                                           "Informe la sucursal inicial del intervalo de sucursales por considerarse en el proceso."                                        000130P.COFA0116.                   X                                                           "Informe la sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en el proceso".                                        000089P.COLETA01.                   X                                                           Informe la sucursal de la recolecta de datos para la Encuesta Salarial.                  000096P.COLETA02.                   X                                                           Informe el Codigo de la Investigacion   Salarial para la Reunion de los Datos.                  000138P.COLETA03.                   X                                                           Informe el Codigo de la empresa que     patrocina la Investigacion para los     Sueldos.                                                  000203P.COLETA04.                   X                                                           Especifique se desea Personalisar la encuesta, seleccione "Si" para imprimir para todas las empresas participantes con los datos de cada una, y "No" para imprimir solamente una recoleccion de datos.     000165P.COLETA05.                   X                                                           Informe si desea que el resultado de la recoleccion se imprima o grave en archivo.                                                                                   000070P.COLREP01.                   X                                                           Indica si utilizar filtro para apertura de la pantalla de reprocesar.000034P.COLREP02.                   X                                                           Fecha de importacin del documento000034P.COLREP03.                   X                                                           Fecha de importacin del documento000116P.COLREP04.                   X                                                           Informe los cdigo de EDI. 109 - FACT, 214- CTE, 273 - CTEOS, 319 - FACTS, si fuera ms de 1, utilice el separador ;000098P.COLREP05.                   X                                                           Informe los cdigos de error que se presentarn. Mx de 14 cdigos de error y utilizar separados ;000069P.COM01001.                   X                                                           Informe el primer codigo de producto del intervalo que se reajustara.000069P.COM01002.                   X                                                           Informe el ultimo codigo de producto del intervalo que se reajustara.000066P.COM01003.                   X                                                           Informe el primer codigo de grupo del intervalo que se reajustara.000066P.COM01004.                   X                                                           Informe el ultimo codigo de grupo del intervalo que se reajustara.000067P.COM01005.                   X                                                           Informe el primer tipo de producto del intervalo que se reajustara.000067P.COM01006.                   X                                                           Informe el ultimo tipo de producto del intervalo que se reajustara.000068P.COM01007.                   X                                                           Informe la primera tabla de precios del intervalo que se reajustara.000067P.COM01008.                   X                                                           Informe la ultima tabla de precios del intervalo que se reajustara.000061P.COM01009.                   X                                                           Informe el proveedor que sufrira reajusta de tabla de precio.000073P.COM01010.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor que sufrira reajuste de tabla de precios.000241P.COM01011.                   X                                                           Informe el fator de reajuste de la tabla de precios. Recuerde que el factor se utilizara como multiplicador del valor actual de la tabla de precios. Por ejemplo:

Precio Actual: 100,00
Factor: 0.80
Precio Reajustado: 80,00 ( 100 x 0.80 )000279P.COM01012.                   X                                                           Informe el numero de digitos decimales que se consideraran en el calculo. Si el numero de decimales informado es inferior al numero de digitos calculado, se ignoraran los decimales excedentes. Por ejemplo:

Numero de Decimales: 0
Valor calculo: 99.99
Precio Reajustado: 99,00000109P.COM10001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente o proveedor inicial de nota de cobertura.                                      000111P.COM10002.                   X                                                           Informe el codigo de cliente o proveedor final de la nota de cobertura.                                        000114P.COM10003.                   X                                                           Informe la tienda del cliente o proveedor inicial de la nota de cobertura.                                        000113P.COM10004.                   X                                                           Informe la tienda  del cliente o proveedor final de la nota de cobertura.                                        000088P.COM10005.                   X                                                           Informe la serie inicial de documento de vinculo.                                       000085P.COM10006.                   X                                                           Informe la serie final de documento de vinculo.                                      000089P.COM10007.                   X                                                           Informe el numero inicial de documento de vinculo.                                       000088P.COM10008.                   X                                                           Informe el numero final de documento de vinculo.                                        000115P.COM10010.                   X                                                           Informe la fecha final de debera ser considerada para emision de relatorio.                                        000124P.COM10011.                   X                                                           Seleccione el filtro a ser considerado relacionado al saldo de documento de vinculo.                                        000129P.COM16001.                   X                                                           Proveedor inicial que se considera en el filtro del registro de autorizacion de entrega.                                         000127P.COM16002.                   X                                                           Proveedor final que se considera en el filtro del registro de autorizacion de entrega.                                         000135P.COM16003.                   X                                                           Fecha de entrega inicial que se considera en el filtro del registro de autorizacion de entrega.                                        000137P.COM16004.                   X                                                           Fecha de entrega final que se considera en el filtro del registro de autorizacion de entrega.                                            000020P.COMPGONL0401.               X                                                           Codigo del producto.000057P.COMPGONL0402.               X                                                           Fecha de emision.                                        000062P.COMPGONL0403.               X                                                           Fecha de la necesidad.                                        000060P.COMPGONL0501.               X                                                           Codigo del producto.                                        000010P.COMPGONL0502.               X                                                           Proveedor.000007P.COMPGONL0503.               X                                                           Tienda.000057P.COMPGONL0504.               X                                                           Fecha de emision.                                        000057P.COMPGONL0505.               X                                                           Fecha de entrega.                                        000060P.COMPGONL0601.               X                                                           Codigo del producto.                                        000010P.COMPGONL0602.               X                                                           Proveedor.000007P.COMPGONL0603.               X                                                           Tienda.000057P.COMPGONL0604.               X                                                           Fecha de emision.                                        000057P.COMPGONL0605.               X                                                           Fecha de entrega.                                        000060P.COMPGONL0701                X                                                           Codigo del producto.                                        000010P.COMPGONL0702.               X                                                           Proveedor.000007P.COMPGONL0703.               X                                                           Tienda.000057P.COMPGONL0704.               X                                                           Fecha de emision.                                        000060P.COMPGONL0801.               X                                                           Codigo del producto.                                        000010P.COMPGONL0802.               X                                                           Proveedor.000007P.COMPGONL0803.               X                                                           Tienda.000050P.COMPGONL0804.               X                                                           Propuesta.                                        000057P.COMPGONL0805.               X                                                           Fecha de emision.                                        000029P.COMR10301.                  X                                                           Cdigo del proveedor inicial.000029P.COMR10302.                  X                                                           Tienda del proveedor inicial.000027P.COMR10303.                  X                                                           Cdigo del proveedor final.000027P.COMR10304.                  X                                                           Tienda del proveedor final.000028P.COMR10305.                  X                                                           Cdigo del producto inicial.000026P.COMR10306.                  X                                                           Cdigo del producto final.000014P.COMR10307.                  X                                                           Fecha inicial.000012P.COMR10308.                  X                                                           Fecha final.000027P.COMR10309.                  X                                                           Estatus de la compra futura000023P.COMR10310.                  X                                                           Lista o no los pedidos.000164P.COMR10311.                  X                                                           Cantidad del producto en la segunda unidad de medida Ejemplo: En el archivo del producto se informa el Tipo de unidad de medida=Unidad, y 2 Unidad de medida=Cajas.000018P.COMR10312.                  X                                                           Lista costo medio.000018P.COMR10313.                  X                                                           Informe la moneda.000062P.COMR10314.                  X                                                           Totaliza los procesos de compra con entrega futura vinculados.000080P.CON23001.                   X                                                           Considera la visualizacion de los       asientos contables.                     000080P.CON23002.                   X                                                           Considera la aglutinacion de asientos   contables.                              000120P.CON23003.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de asientos contablesoff-line.                               000120P.CON23004.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de asientos contablesoff-line.                               000040P.CON23005.                   X                                                           Considera las sucursales.               000080P.CON23006.                   X                                                           Sucursal inicial a ser considerada en elfiltro del archivo de empresas.         000080P.CON23007.                   X                                                           Sucursal final a ser considerada en el  filtro del archivo de empresas.         000080P.CON23008.                   X                                                           Considera la actualizacion de los       asientos sinteticos.                    000080P.CON36009.                   X                                                           Es necesario informar un factor para queel ajuste sea efectuado.                000040P.CONEST01.                   X                                                           Informe la Marca                        000049P.CONSIG00101.                X                                                           Informe el perodo pendiente que desea consultar.000151P.CONVIT07.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la programacion (calendario) para el envio de las invitaciones del entrenamiento.                                         000127P.CONVIT08.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la programacion (calendario) para el envio de las invitaciones del entrenamiento.                 000082P.COR03101.                   X                                                           Del numero correlativo                                                            000078P.COR03102.                   X                                                           Al numero correlativo                                                         000048P.COR03103.                   X                                                           De Fecha                                        000048P.COR03104.                   X                                                           A  Fecha                                        000052P.COR03105.                   X                                                           Seleccione la moneda que sera impresa en el informe.000122P.COR06101.                   X                                                           Seleccione la fecha de referencia para la impresion del informe.                                                          000054P.COR06102.                   X                                                           Seleccione la fecha de inicio del informe.            000038P.COR06103.                   X                                                           Seleccione la fecha final del informe.000096P.COR06104.                   X                                                           Indique la cuenta inicial que sera impresa en el informe.                                       000103P.COR06105.                   X                                                           Indique la cuenta final que sera impresa en el informe.                                                000065P.COR08201.                   X                                                           Seleccione la fecha de inicio del informe.                       000041P.COR08202.                   X                                                           Seleccione la fecha de final del informe.000041P.COR08203.                   X                                                           Seleccione la pagina inicial del informe.000081P.COR08204.                   X                                                           Seleccione la pagina final del informe.                                          000088P.COR08205.                   X                                                           Si sera impreso el balance parcial mensual                                              000128P.COR08206.                   X                                                           Si sera impreso el balance parcial trimestral                                                                                   000103P.COR08207.                   X                                                           Especifique la moneda en que sera impreso el informe.                                                  000100P.COR08301.                   X                                                           Elija la fecha de referencia para la  impresion del informe.                                        000115P.COR08302.                   X                                                           Elija la fecha inicial del periodo deseado para la impresion del informe.                                          000113P.COR08303.                   X                                                           Elija la fecha final del periodo deseado para la impresion del informe.                                          000096P.COR08304.                   X                                                           Indique la cuenta inicial que sera impresa en el informe.                                       000103P.COR08305.                   X                                                           Indique la cuenta final que sera impresa en el informe.                                                000102P.COR42101.                   X                                                           Elija la fecha de referencia para la impresion del informe.                                           000077P.COR42102.                   X                                                           Elija el nivel que ser impreso.                                              000078P.COR42103.                   X                                                           Elija el grupo inicial                                                        000078P.COR42104.                   X                                                           Elija el grupo final                                                          000082P.COR42105.                   X                                                           Indique si sera sumado el saldo anterior                                          000096P.COR42106.                   X                                                           Indique la cuenta inicial que sera impresa en el informe.                                       000103P.COR42107.                   X                                                           Indique la cuenta final que sera impresa en el informe.                                                000071P.CORCLI01.                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.                                         000098P.CORCLI02.                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal que sera considerada.                                            000088P.CORCLI03.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en el filtro.                                        000086P.CORCLI04.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el filtro.                                        000105P.CORCLI05.                   X                                                           Informe se seran exhibidos los documentos ya cancelados(Recibos).                                        000108P.CORCLI06.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores.                                              000136P.CORCLI07.                   X                                                           Informe si seran exhibidos los  documentos emitidos en moneda diferente de la moneda informada.                                         000110P.CORCLI08.                   X                                                           Indica si debe mostrar la variacin cambial en una columna separada.                                          000072P.CORFOR01.                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor.                                        000094P.CORFOR02.                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal que sera considerada.                                        000121P.CORFOR03.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en el filtro.                                                                         000087P.CORFOR04.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el filtro.                                         000103P.CORFOR05.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores.                                         000156P.CORFOR06.                   X                                                           Informe si seran exhibidos los  documentos emitidos en moneda diferente de la moneda informada.                                                             000108P.CORFOR07.                   X                                                           Indica si debe mostrar la variacin cambial en una columna separada.                                        000128P.COS15101.                   X                                                           Fecha inicial para filtro de los documentos que se consideraran en la generacion de la declaracion 151.                         000143P.COS15102                    X                                                           Fecha termino para filtro de los documentos que se consideraran en la generacion de la declaracion 151.                                        000144P.COS15102.                   X                                                           Fecha final para filtrar los documentos que se consideraran en la generacion de la declaracion 151.                                             000404P.COTEPE01.                   X                                                           Selecciona la opcion deseada para ejecucion de la rutina.
Inf. Verificacion -> Emitira un informe de verificacion basado en el archivo magntico generado en un determinado directorio.
Ach. Magntico -> Esta opcion generara el archivo magntico que el software de la secretaria validara, ademas de servir como base para generacion del informe de verificacion.                                            000137P.COTEPE05.                   X                                                           Seleccione si considera fecha de baja de los ttulos con recaudacin ISS, o si considera fecha de entrada de los doc. fiscales, RPA, etc.000064P.CRA03001.                   X                                                           Informa lugar de archivo                                        000068P.CRA03002.                   X                                                           Informar archivo para enviar                                        000070P.CRA03003.                   X                                                           Informar archivo para recibir.                                        000058P.CRA03004.                   X                                                           Tarjeta Bloqueada.                                        000072P.CRD01001.                   X                                                           Informe el cuestionario inicial.                                        000070P.CRD01002.                   X                                                           Informe el cuestionario final.                                        000067P.CRD02001.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000066P.CRD02002.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000065P.CRD02003.                   X                                                           Informe el cliente final.                                        000064P.CRD02004.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000067P.CRD03001.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000066P.CRD03002.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000064P.CRD03003.                   X                                                           Informe el cliente final.                                       000064P.CRD03004.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000067P.CRD03005.                   X                                                           Informe la tarjeta inicial.                                        000065P.CRD03006.                   X                                                           Informe la tarjeta final.                                        000074P.CRD04001.                   X                                                           Informe el ticket compras inicial.                                        000072P.CRD04002.                   X                                                           Informe el ticket compras final.                                        000078P.CRD04003.                   X                                                           Informe el estatus del ticket compras.                                        000068P.CRD05001.                   X                                                           Informe el analista inicial.                                        000066P.CRD05002.                   X                                                           Informe el analista final.                                        000065P.CRD05003.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.CRD05004.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000085P.CRD12001.                   X                                                           Digite la fecha inicial que desea obtener los valores para monitoreo de los creditos.000083P.CRD12002.                   X                                                           Digite la fecha final que desea obtener los valores para monitoreo de los creditos.000151P.CRD12003.                   X                                                           Seleccione en este parametro la opcion 'SI' para que la pantalla tenga actualizacion automatica o la opcion 'NO' para utilizar la actualizacion manual.000087P.CRD12004.                   X                                                           Indique en este parametro, el intervalo para actualizacion de los datos de la pantalla.000060P.CRD12005.                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000067P.CRD18001.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000066P.CRD18002.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000072P.CRD19001.                   X                                                           Informe el numero de la factura.                                        000071P.CRD19002.                   X                                                           Informe la serie de la factura.                                        000066P.CRD19003.                   X                                                           Informe el numero del PDV.                                        000065P.CRD26001.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                      000066P.CRD26002.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000153P.CRDA03001.                  X                                                           Digite el camino que se generara/recibira el archivo texto para la confeccion de la tarjeta:                                        
( Ej: C:\TARJETA  )000066P.CRDA03002.                  X                                                           Digite el nombre del archivo que se generara:
(Ej: ENVTARJ. TXT )000066P.CRDA03003.                  X                                                           Digite el nombre del archivo que se recibira:
(Ej: RECTARJ. TXT )000056P.CRDA03004.                  X                                                           Informe si la tarjeta esta bloqueada Si / No:
(Si / No)000079P.CRDA3101.                   X                                                           Informe si se utiliza o no delimitador.                                        000074P.CRDA3201.                   X                                                           Informe si se utiliza delimitador.                                        000061P.CRDA3202.                   X                                                           Informe el separador.                                        000063P.CRDA3203.                   X                                                           Informe el delimitador.                                        000083P.CRDA3204.                   X                                                           Informe la situacion para dar la respuesta.                                        000055P.CRMA80101.                  X                                                             Informe la fecha inicial del upload de la propuesta. 000050P.CRMA80102.                  X                                                           Informe la fecha final del upload de la propuesta.000052P.CRMA80103.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emisin de la propuesta.000050P.CRMA80104.                  X                                                           Informe la fecha final de emisin de la propuesta.000113P.CRMA98001.                  X                                                           Define si inmediatamente despus de incluir el cliente aparecer la opcin relacionar/incluir usuario del portal.000098P.CRMVEI01.                   X                                                           Digite el codigo de la regla que se debe utilizar para la generacion de la lista en el CRM.       000121P.CS010A07.                   X                                                           Digite el ao y mes inicial que desea efectuar el procesamiento.                                                         000119P.CS010A08.                   X                                                           Digite el ao y mes final que desea efectuar el procesamiento.                                                         000121P.CS010A10.                   X                                                           Especifique si desea que el informe efectue la totalizacion por funcion.                                                 000127P.CS010A11.                   X                                                           Especifique si desea que el informe efectue la totalizacion por periodo.                                                       000112P.CS010R02.                   X                                                           Informe intervalo de Grupos que desea considerar la impresion del informe                                       000121P.CS010R03.                   X                                                           Informe intervalo de Factores que desea considerar para la impresion del informe.                                        000118P.CS010R04.                   X                                                           Informe intervalo de Grados que desea considerar para la impresion del informe.                                       000123P.CS010R05.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Puntos de los Factores de Graduacion de los Empleados.                                       000104P.CS010R06.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Factores de Graduacion Detallados.                                        000233P.CS10AR04.                   X                                                           Informe el intervalo de Ano y Mes, en el formato AAAAMM, que desea considerar para el Procesamiento. Ejemplo: para solicitar el intervalo de agosto a diciembre de 2006, informe '200608-200612'.                                        000202P.CSA05001.                   X                                                           Informe el Cdigo de la Empresa participante de la Encuesta Salarial que desea comparar con los Resultados de la Busqueda.                                                                                000126P.CSA05002.                   X                                                           Informe el Codigo de la Funcion que desea comparar con los Resultados de la Encuesta.                                         000156P.CSA05003.                   X                                                           Informe los valores de la Encuesta que desea visualizar en el Grfico. Pueden ser seleccionadas una o mas opciones.                                         000165P.CSA05004.                   X                                                           Informe el tipo de salario para generar  el grfico, puede ser a travs de Salario Base o Remuneracin Total (con adicionales).                                      000200P.CSA07001.                   X                                                           Esta opcion permite generar los valores de la Tabla de Sueldos "Exactos" cuando esta sea generada con varios valores de]sueldos o "Por Intervalo" cuando los    valores esten en el intervalo DE-HASTA. 000200P.CSA07002.                   X                                                           Informe el Grupo final en la generacion de las Tablas de Sueldos.               Cuando sea necesario considerar los puntos de todos los grupos, informe 99.     Tecla <F3> disponible.                  000120P.CSA07003.                   X                                                           Informe la cantidad de niveles <las     lineas> que debe tener la Tabla Salarialque sera generada.                      000200P.CSA07004.                   X                                                           Esta opcin permite generar los valores de la Tabla de Sueldos "Exactos" cuando la Tabla sea generada con varios valoreso "Por Intervalo" cuando los valores    esten en el intervalo DE-HASTA.         000160P.CSA07005.                   X                                                           Informe la cantidad de niveles que      tendra su Tabla de Sueldos, es decir, elnumero de sueldos que la tabla contendra.                                       000160P.CSA07006.                   X                                                           Cuando sea por franja, cada una de ellastendra sus puntos minimos y mximos y sies por nivel, todas las franjas de ese  tendra solo un valor minimo y maximo.   000200P.CSA07101.                   X                                                           Informe el Grupo inicial para la generacion de Tablas de Sueldos.               Cuando sea necesario considerar los puntos de todos los grupos informe ceros.   Tecla <F3> disponible.                  000120P.CSA07102.                   X                                                           Informe la candidad de franjas que su   Tabla de Sueldos tendra, es decir, el   numero de sueldos que esta contendra.   000160P.CSA07103.                   X                                                           Cuando sea por franja, cada una de ellastendra sus puntos minimos y maximos y si es por Nivel, todas las franjas de estetendrn solo un valor minimo y maximo.  000171P.CSA07111.                   X                                                           Cuando es exacto, cada nivel tendra un valor exacto, siendo por intervalos, se generara un intervalo de rango de/a para cada nivel.                                        000160P.CSA08001.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal inicialpara elegir los empleados que tendran   los aumentos en los sueldos.            Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08002.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal final  para elegir los empleados que tendran   los aumentos en los sueldos.            Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08003.                   X                                                           Informe el Codigo del Registro Laboral  inicial para elegir los empleados para  los aumentos en los sueldos.            Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08004.                   X                                                           Informe el Codigo del Registro Laboral  final para elegir los empleados para losaumentos en los sueldos.                Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08005.                   X                                                           Informe el Codigo del Centro de Costo   inicial para elegir los empleados para  los aumentos en los sueldos.            Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08006.                   X                                                           Informe el Codigo del Centro de Costo   final para elegir los empleados para losaumentos en los sueldos.                Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08007.                   X                                                           Informe el Codigo de la Funcion inicial para elegir los empleados para los      aumentos en los sueldos.                Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08008.                   X                                                           Informe el Codigo de la funcion final   para elegir los empleados para los aumentos en los sueldos.                     Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA08009.                   X                                                           Elija como seran presentados los emplea-dos en la programacion de los aumentos: Por Nombre, por N.Registro, por Centro  de Costo o por Funcion.                 000160P.CSA09001.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal para   generar la lista de los empleados de la empresa.                                Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA09002.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal para   generar la lista de los empleados de la empresa.                                Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA09003.                   X                                                           Informe el Codigo del Centro de Costo   inicial para generar el cuadro de empleados de la empresa.                      Tecla <F3> disponible.                  000160P.CSA09004.                   X                                                           Informe el Codigo del Centro de Costo   final para generar la lista de los      empleados de la empresa.                Tecla <F3> disponible.                  000125P.CSA09005.                   X                                                           Informe el Ano (con 4 digitos) y Mes (2  digitos) inicial para generar la plantilla de empleados de la empresa.              000110P.CSA09006.                   X                                                           Informe el Ano (con 4 digitos) y Mes (2  digitos) final para generar la plantilla de empleados de la empresa. 000161P.CSA12009.                   X                                                           Informe si desea que los cargos se muestren 
en orden alfabetico por el cargo o por la 
descripcion del cargo.                                                   000120P.CSAR02001.                  X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para impresion del informe.                                        000116P.CSAR02002.                  X                                                           Informe intervalo de grupos que desea considerar para impresion del informe.                                        000126P.CSAR02003.                  X                                                           Informe intervalo de Centros de costo que desea considerar para impresion del informe.                                        000116P.CSAR02004.                  X                                                           Informe intervalo de cargos que desea considerar para impresion del informe.                                        000120P.CSAR02005.                  X                                                           Indique intervalo de matriculas que desea considerar para impresion del informe.                                        000131P.CSAR02006.                  X                                                           Informe el intervalo de nombres de empleados que desea considerar para imprimir el informe.                                        000145P.CSAR02007.                  X                                                           Informe intervalo de codigos del Factor de graduacion que desea considerar para la impresion del informe.                                        000129P.CSAR02008.                  X                                                           Informe intervalo de codigos de grado que desea considerar para la impresion del informe.                                        000160P.CSM01001.                   X                                                           Informe el Codigo de la lista de sueldosque sera utilizada para actualizar el   sueldo del empleado.                    Tecla <F3> disponible.                  000120P.CSM01002.                   X                                                           Informe el nivel inicial de la lista de sueldos que sera utilizada para actuali-zar el sueldo del empleado.             000120P.CSM01003.                   X                                                           Informe el Nivel final de la tabla de   sueldos que sera utilizado para actuali-zar el sueldo del empleado.             000160P.CSM01006.                   X                                                           Informe el tipo de aumento en el sueldo que los empleados recibiran para esta   actualizacion de la lista de sueldos.   Tecla <F3> disponible.                  000120P.CSM01007.                   X                                                           Informe la fecha del aumento en los sueldos de los empleados para esta actualizacion de la lista de sueldos.            000160P.CSM01008.                   X                                                           Informe si sera o no actualizado el     sueldo del pacto salarial del empleado  en la actualizacion de la lista de suel-dos.                                    000073P.CSM02013.                   X                                                           Digite el codigo inicial del periodo que desea efectuar el procesamiento.000071P.CSM02014.                   X                                                           Digite el codigo final del periodo que desea efectuar el procesamiento.000160P.CSM03001.                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla de Sueldospara la que el sueldo del empleado sera adecuado.                               Tecla <F3> disponible.                  000120P.CSM03012.                   X                                                           Informe el Tipo de Aumento de Sueldo    que los empleados recibiran para esa    incorporacion sobre la Tabla de Sueldos.000080P.CSM03013.                   X                                                           Informe la Fecha del Aumento de Sueldo  que los empleados recibiran para esa    000080P.CSM03014.                   X                                                           seleccione la forma de presentacion de  los empleados para la adecuacion a la   000160P.CSM04001.                   X                                                           Informe si al generar el archivo de los datos de la Busqueda de Sueldos, se debeenviar e-mail automaticamente para las  Empresas que estan participando de la   000120P.CSM04002.                   X                                                           Si son enviados los e-mails automatica- mente, escriba el Asunto de los e-mails enviados a las empresas participantes   000120P.CSM04003.                   X                                                           Informe el directorio donde estan graba-dos los archivos que seran enviados a   las empresas participantes de la Busque-000111P.CSM05003.                   X                                                           Digite el codigo inicial de la encuesta salarial que sera efectuado el procesamiento.                          000084P.CSM05004.                   X                                                           Digite el codigo final de la encuesta salarial que sera efectuado el  procesamiento.000160P.CSM05005.                   X                                                           Informe el tipo de corte que sufrira la Busqueda de Sueldos. Si es seleccionada la opcion Por Desvio, sera calculado el valor del corte sobre el desvio o sino  000040P.CSM05006.                   X                                                           Informe el valor del corte que sera     000080P.CSM05007.                   X                                                           Informe si la investigacion de sueldos  debe ser generada por Region.           000129P.CSM05008.                   X                                                           Informe la Fecha Base inicial para filtrar los datos recogidos en el Calculo de la Encuesta Salarial.                            000140P.CSM05009.                   X                                                           Informe la Fecha Base Final para filtrar los datos recogidos en el Calculo de la Encuesta Salarial.                                         000120P.CSM08009.                   X                                                           Informe el periodo inicial en el que    sera actualizado el sueldo del empleado segun el aumento programado.            000120P.CSM08010.                   X                                                           Informe el periodo final en el que sera actualizado el sueldo del empleado segunel aumento programado.                  000096P.CSM08011.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de aumento de sueldo inicial para filtro de los datos.               000082P.CSM08012.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de aumento de sueldo final para filtro de los datos.   000085P.CSM08013                    X                                                           Informe si el campo Sueldo Base Divergencia (RA_ANTEAUM) tambin debe actualizarse.000121P.CSM09007.                   X                                                           Digite el ao y mes inicial que desea efectuar el procesamiento.                                                         000119P.CSM09008.                   X                                                           Digite el ao y mes final que desea efectuar el procesamiento.                                                         000143P.CSM12009.                   X                                                           Seleccione la orden en que se veran los datos en la ventana, podra ser en orden de cargo o descripcion.                                        000081P.CSR01005.                   X                                                           Indique si desea imprimir los puntos de los factores de graduacion en el informe.000124P.CSR01006.                   X                                                           Indique si desea imprimir detallados los factores de graduacion.                                                            000088P.CSR02013.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los factores de graduacion que desea imprimir en el informe.000086P.CSR02014.                   X                                                           Digite el codigo final de los factores de graduacion que desea imprimir en el informe.000081P.CSR02017.                   X                                                           Indique si desea imprimir los puntos de los factores de graduacion en el informe.000132P.CSR02018.                   X                                                           Indique si desea imprimir de forma detallada los factores de graduacion.                                                            000086P.CSR02019.                   X                                                           Indique si desea imprimir las observaciones de los factores del empleado.             000195P.CSR03001.                   X                                                           Elija el tipo de actualizacion de la Tabla de sueldos, cuando sea REAL actualizara la tabla con el aumento, cuando sea SIMULACION solo saldra en el informe.                                       000077P.CSR03002.                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla de sueldo en la que se aplicara el aumento.    000120P.CSR03003.                   X                                                           Informe el nivel inicial de la tabla de sueldos en la que sera aplicado el aumento.                                     000120P.CSR03004.                   X                                                           Informe el nivel final de la tabla de   sueldos en la que sera aplicado el aumento.                                     000075P.CSR03007.                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento que se aplicara en la Tabla de Sueldos.   000077P.CSR03008.                   X                                                           Informe el valor de aumento que se aplicara en la Tabla salarial.            000109P.CSR03009.                   X                                                           Informe el tipo de redondeo que podra ocurrir cuando se aplique el aumento de la Tabla salarial.             000074P.CSR03010.                   X                                                           Informe si los valores de aumento se redondearan o no.                    000114P.CSR03011.                   X                                                           Diga si el informe de aumento sobre la Tabla salarial debe ser sintetico (resumido) o analitico (general).        000251P.CSR03015.                   X                                                           Informe, si lo desea, la fecha de referencia para la creacion de una nueva tabla salarial. La nueva tabla salarial se creara con base en la tabla salarial informada en el parametro "Fecha tabla salarial?".                                             000120P.CSR04007.                   X                                                           Informe la fecha de contratacion inicial del empleado, que debera salir en el   informe de puntuacion del empleado.     000120P.CSR04008.                   X                                                           Indique la Fecha de Admision final del  empleado que debe ser exhibida en el    informe de Puntuacion del empleado.     000160P.CSR04009.                   X                                                           Elija los puntos del empleados que debenser impresos en el informe de PuntuacionLos puntos que seran impresos seran com-parados con los puntos de la actividad. 000054P.CSR05007.                   X                                                           Informe el Periodo inicial de los aumentos de salario.000053P.CSR05008.                   X                                                           Informe el Periodo final de los aumentos de salarios.000120P.CSR05009.                   X                                                           Informe los aumentos en el sueldo programados que deben ser impresos. Los actua-lizados, no actualizados o ambos.       000103P.CSR05010.                   X                                                           Informe la Fecha de Admision inicial del empleado que se considerara en el Aumento Salarial Programado.000101P.CSR05011.                   X                                                           Informe la Fecha de Admision final del empleado que se considerara en el Aumento Salarial Programado.000112P.CSR06005.                   X                                                           Informe el AO/MES inicial para imprimirel informe de la lista de empleados de  la empresa.                     000109P.CSR06006.                   X                                                           Informe el ANO/MES final para imprimir  el informe de la nomina de empleados de la empresa.                  000120P.CSR06007.                   X                                                           Informe el porcentaje de carga que sera aplicada al valor real para informar el gasto total del empleado en la empesa.  000109P.CSR07008                    X                                                           Especifique si desea listar los cargos para cada clase salarial o no.                                        000065P.CSR07008.                   X                                                           Informe si desea listar los cargos para cada Clase Salarial o no.000123P.CSR40R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Funciones que desea considerar para impresion del Informe.                                         000135P.CSR40R04.                   X                                                           Informe el intervalo de fechas de ingreso de los empleados que desea considerar para impresion del informe. Ejemplo: 01/01/42-31/05/06.000157P.CSR40R05.                   X                                                           Seleccione los puntos del Empleado que deben imprimirse en el informe de Puntuacion. Los puntos que se imprimiran se compararan con los puntos de los Cargos.000138P.CSR50R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Funciones de empleados que desea considerar para la impresion del informe.                                        000176P.CSR50R04.                   X                                                           Informe el intervalo de fechas de ingreso de los empleados que desea considerar para la impresion del informe. Ejemplo: 01/01/42-31/05/06.                                      000172P.CSR50R05.                   X                                                           Informe intervalo de Periodo de los aumentos de sueldo que desea considerar para la impresion del informe. Ejemplo: 01/01/06-31/05/06.                                      000044P.CSR50R06.                   X                                                           Informe el tipo de aumento que desea listar.000169P.CSR60R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Ano y Mes, en el formato AAAAMM, que desea considerar para el Procesamiento. Ejemplo:200608-200612.                                              000072P.CT355A01.                   X                                                           Informe la situacion por mostrar                                        000082P.CT355A02.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considera.                                        000040P.CT355A03.                   X                                                           Informe la fecha final que se considera.000041P.CT355A04.                   X                                                           Informe el valor minimo que se considera.000041P.CT355A05.                   X                                                           Informe el valor maximo que se considera.000048P.CT355A06.                   X                                                           Informe el lote inicial que se considera.       000039P.CT355A07.                   X                                                           Informe el lote final que se considera.000044P.CT355A08.                   X                                                           Informe el sublote inicial que se considera.000042P.CT355A09.                   X                                                           Informe el sublote final que se considera.000086P.CT355A10.                   X                                                           Informe el documento inicial que se considera.                                        000084P.CT355A11.                   X                                                           Informe el documento final que se considera.                                        000033P.CT355A12.                   X                                                           Informe la moneda de los asientos000024P.CT355A13.                   X                                                           Informe el tipo de saldo000027P.CT355A14.                   X                                                           Informe la cuenta          000057P.CT355A15.                   X                                                           Informe el centro de costo (deje vacio para traer todos) 000054P.CT355A16.                   X                                                           Informe el item contable (deje vacio para traer todos)000055P.CT355A17.                   X                                                           Informe la clase de valor (deje vacio para traer todas)000058P.CT355A18.                   X                                                           Informe cual desea que sea la accion de doble clic.       000032P.CT355B01.                   X                                                           Informe la situacion por mostrar000042P.CT355B02.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considera.000040P.CT355B03.                   X                                                           Informe la fecha final que se considera.000041P.CT355B04.                   X                                                           Informe el valor minimo que se considera.000041P.CT355B05.                   X                                                           Informe el valor maximo que se considera.000041P.CT355B06.                   X                                                           Informe el lote inicial que se considera.000039P.CT355B07.                   X                                                           Informe el lote final que se considera.000044P.CT355B08.                   X                                                           Informe el sublote inicial que se considera.000042P.CT355B09.                   X                                                           Informe el sublote final que se considera.000047P.CT355B10.                   X                                                           Informe el documento inicial que se considera. 000048P.CT355B11.                   X                                                           Informe el documento final que se considera.    000033P.CT355B12.                   X                                                           Informe la moneda de los asientos000024P.CT355B13.                   X                                                           Informe el tipo de saldo000017P.CT355B14.                   X                                                           Informe la cuenta000057P.CT355B15.                   X                                                           Informe el centro de costo (deje vacio para traer todos) 000054P.CT355B16.                   X                                                           Informe el item contable (deje vacio para traer todos)000055P.CT355B17.                   X                                                           Informe la clase de valor (deje vacio para traer todas)000058P.CT355B18.                   X                                                           Informe cual desea que sea la accion de doble clic.       000164P.CT381A01.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para el calculo de Variacion Monetaria.
La variacion se calculara hasta esta fecha informada.                                        000137P.CT381A02.                   X                                                           Informe el numero del Lote a partir del cual se grabaran los registros generados por esta rutina.                                        000134P.CT381A03.                   X                                                           Informe el numero de Sublote que se grabara en el asiento contable.
Utilice <F3> para escoger.                                        000125P.CT381A04.                   X                                                           Informe el numero de documento a partir del cual se generaran los asientos contables.                                        000134P.CT381A05.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar que se utilizara para generar los asientos contables.                                        000222P.CT381A06.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la que desea calcular la Variacion Monetaria. Si desea utilizar todas las cuentas, deje ese campo en blanco.        
Utilice <F3> para escoger.
                                        000232P.CT381A07.                   X                                                           Informe la Cuenta final hasta la cual se desea calcular la Variacion Monetaria. Si desea utilizar todas las Cuentas complete este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Utilice <F3> para escoger.
                                        000132P.CT381A08.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda que se considerara como base para el calculo de la variacion.                                        000158P.CT381A09.                   X                                                           Informe que tipo de saldo debera utilizarse para el calculo de la Variacion Monetaria.
Utilice <F3> para escoger.    
                                        000158P.CT381A10.                   X                                                           Indique si los asientos podran ser de:
- Partida doble -> Desmembra = No
- Dbito / Crdito -> Desmembra = Si (en este caso se generan dos asientos contables)000129P.CT381A11.                   X                                                           Informe si desea considerar el criterio de conversion de la moneda o del plan de cuentas.                                        000232P.CT381A12.                   X                                                           Informe el valor de la Tasa que se considerara en la conversion de valores. 
Obs: Esta pregunta solo sera considerada si la respuesta a la pregunta "Considera Criterio" haya sido  "Informada".                                        000049P.CT381A13.                   X                                                           Informe si considera el Centro de Costo. SI o NO.000050P.CT381A14.                   X                                                           Informe si se considera el item contable: SI o NO.000051P.CT381A15.                   X                                                           Informe si se considera la clase de valor: SI o NO.000094P.CT381A16.                   X                                                           Informe si el metodo de variacion monetaria que se usara sera "Moneda Base" o "Moneda Fuerte".000164P.CTA29001.                   X                                                            En el caso de que esta pregunta se llene con "Si", los entes origen y destino se llenaran automaticamente con el mismo codigo.                                     000070P.CTA29501                    X                                                           Fecha inicial de los asientos.                                        000068P.CTA29502                    X                                                           Fecha final de los asientos.                                        000068P.CTA29503                    X                                                           Codigo Intercompany inicial.                                        000066P.CTA29504                    X                                                           Codigo Intercompany final.                                        000095P.CTA29505                    X                                                           Tipo de historial de los asientos que se transportaran.                                        000135P.CTA29506                    X                                                           Codigo del historial estandar [F3], si se indico el historial estandar en el tipo de historial.                                        000171P.CTA29507                    X                                                           Indica si debera actualizar los asientos ya transportados (cuando sea alteracion/borrado de asiento en la empresa/sucursal origen).                                        000116P.CTA29508                    X                                                           Actualiza las tablas de saldos contables de las empresas/sucursales destino.                                        000112P.CTA29509                    X                                                           Numero de lote contable de los asientos generados en la empresa destino.                                        000076P.CTA29510                    X                                                           Codigo de la moneda a transportarse.                                        000080P.CTA29511                    X                                                           Tipo de saldo de los asientos contables.                                        000105P.CTA39001.                   X                                                           Informar si desea generar los saldos En Linea. 
1 = Si
2 = No                                          000077P.CTA45001                    X                                                           Seleccione la tarea que se ejecutara.                                        000083P.CTA45002                    X                                                           Informe el codigo de la vision de gestion.                                         000015P.CTB012A01.                  X                                                           Fecha inicial?000013P.CTB012A02.                  X                                                           Fecha final?000015P.CTB012A03.                  X                                                           Proceso inicial000013P.CTB012A04.                  X                                                           Proceso final000046P.CTB012A05.                  X                                                           Estatus que desea modificar en los calendarios000021P.CTB012A06.                  X                                                           Selecciona sucursal?000200P.CTB02001.                   X                                                           Indique como desea generar el Codigo    Reducido:                               1-Automatico                            2-Digitado                              3-Formula                               000040P.CTB02002.                   X                                                           Digite la formula para la generacion del000200P.CTB02003.                   X                                                           Indique como desea generar el Codigo    Cuenta Superior:1=Automatico,2=Digitado 3=Formula. La Cuenta Superior es utili- zada para generar los saldos de las     cuentas sinteticas.                     000080P.CTB02004.                   X                                                           Digite la formula para la generacion de la Cuenta Superior.                     000160P.CTB02005.                   X                                                           Digite la Cuenta de Variacion Monetaria.Sera efectuada una partida dupla entre  entre la cuenta contable y la cuenta    reductora.                              000200P.CTB02006.                   X                                                           Digite la Cuenta de Variacion Monetaria.En la Variacion Monet.,si no desea modi-ficar el saldo de la Cta.Contab.,informela Cta. reductora.Sera realizada un partdoble entre la Cta.Variac. y la Cta. Red000200P.CTB02007.                   X                                                           Digite la cta. de Ganancias/Perdidas. Enla rutina de Calculo de Gananc./Perdidassera realizada una partida dupla entre  la cuenta contable y la cta. de Ganacias/Perdidas.                              000200P.CTB02008.                   X                                                           Digite la Cta. puente L/P. En el CalculoResultado, si no desea modific. el saldocontable,informe la Cta. Puente. Sera   realizada una partida dupla entre la Ctade Gananc./Perd. y la Cta. Puente.      000137P.CTB02009.                   X                                                           Informar se el archivo Plan de Cuentas debe mostrarse en arbol.
1 = Si 
2 = No
3 = Preguntar                                          000072P.CTB024                      X                                                           Informe el tem contable inicial                                        000085P.CTB02501.                   X                                                           Informe como desea generar el Codigo de la Cuenta superior:
- Automatico
- Digitado 
000129P.CTB02502.                   X                                                           Informe si desea que el Plan Referencial se ordena por: 
- Cod. Cuenta
- Cuenta superior
                                        000212P.CTB03001.                   X                                                           Informe como desea generar el Codigo del Centro de Costo Superior:
- Automtico
- Digitado
- Formula

Obs.: El Centro de Costo Superior se utiliza para generar los saldos de los  Centros de Costo sinteticos.000071P.CTB03002.                   X                                                           Informe la formula para generar el Codigo del Centro de Costo Superior.000137P.CTB03003.                   X                                                           Informar si el archivo Centro de Costo debera mostrarse en arbol. 
1 = Si
2 = No
3 = Preguntar                                        000207P.CTB04001.                   X                                                           Informe como desea generar el Codigo del Item Contable Superior:
- Automatico
- Digitado
- Formula

Obs.: El Item Contable Superior se utiliza para generar los saldos de los Itemes Contables sinteticos.000069P.CTB04002.                   X                                                           Informe la formula para generar el Codigo del Item Contable Superior.000136P.CTB04003.                   X                                                           Informar si el archivo Item Contable debera mostrarse en arbol.
1 = Si 
2 = No
3 = Preguntar                                         000210P.CTB06001.                   X                                                           Informe como desea generar el Codigo de la Clase de Valor Superior:
- Automatico
- Digitado
- Formula

Obs.: La Clase de Valor Superior se utiliza para generar los saldos de las Clases de Valor sinteticas.000072P.CTB06002.                   X                                                           Informe la formula para generar el Codigo de la Clase de Valor Superior.000135P.CTB06003.                   X                                                           Informar si el archivo Clase de Valor debera mostrarse en arbol.
1 = Si
2 = No
3 = Preguntar                                        000068P.CTB07701.                   X                                                           Informe la fecha inicial para seleccin de impresin                000078P.CTB07702.                   X                                                           Informe la fecha final para seleccin de impresin.                           000095P.CTB07703.                   X                                                           Informe el nmero del libro diario inicial para seleccin de impresin                         000068P.CTB07704.                   X                                                           Informe el nmero del libro diario final para seleccin de impresin000070P.CTB07705.                   X                                                           Informe el nmero del mvto. diario inicial para seleccin de impresin000089P.CTB07706.                   X                                                           Informe el nmero de mvto. diario final para seleccin de impresin                      000091P.CTB07707.                   X                                                           Informe el documento contable inicial para seleccin de impresin                          000088P.CTB07708.                   X                                                           Informe el documento contable final para seleccin de impresin                         000210P.CTB08601.                   X                                                           Especifica si el usuario desea visualizar el archivo de asientos estandares basado en procesos o con la estructura estandar de browse (solo disponible para version TOP)                                          000158P.CTB08602.                   X                                                           Cuando se utiliza la vision por procesos, especifica en que orden el usuario desea visualizar los modulos del sistema.                                        000174P.CTB08603.                   X                                                           Cuando se utiliza la vision por procesos, especifica en que orden el usuario desea visualizar los procesos del sistema.                                                       000205P.CTB08604.                   X                                                           Cuando se utiliza la vision por procesos, especifica en que orden el usuario desea visualizar las operaciones dentro de cada proceso del sistema.                                                            000158P.CTB08605.                   X                                                           Cuando se utiliza la vision por procesos, especifica en que orden el usuario desea visualizar los asientos estandares.                                        000343P.CTB08606.                   X                                                           Indicar si desea que se clasifiquen los asientos que no estan vinculadados a ningun proceso. Si el mantenimiento se realiza exclusivamente por la estructura de procesos, esta pregunta debe configurarse con la opcion NO, si se realiza el mantenimiento por la rutina CTBA080, esta pregunta debe contener S.                                      000080P.CTB10101.                   X                                                           Informe si desea que el ultimo asiento  sea repetido.                           000040P.CTB10102.                   X                                                           Informe si desea confirmar para incluir.000200P.CTB10103.                   X                                                           Informe si desea que sean verificado losasientos tipo 1 o 2 Si opto por "Si"    sera exhibido el mensaje que el "Debito/Credito no esta de acuerdo" cuando digi-te los asientos 1 o 2.                  000092P.CTB10201.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo deseado.                                               000083P.CTB10202.                   X                                                           Informe la fecha Final del periodo deseado.                                        000026P.CTB10203.                   X                                                           Informe el lote inicial.

000024P.CTB10204.                   X                                                           Informe el lote final.

000067P.CTB10205.                   X                                                           Informe el Sublote inicial.                                        000065P.CTB10206.                   X                                                           Informe el Sublote final.                                        000080P.CTB10207.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial.                                        000038P.CTB10208.                   X                                                           Informe el numero del documento final.000098P.CTB10209.                   X                                                           Generacion del asiento en la fecha del asiento original.

                                        000084P.CTB10210.                   X                                                           Informe la fecha del asiento de reversion.

                                        000095P.CTB10211.                   X                                                           informe el numero del lote deseado para la reversion.

                                        000056P.CTB10212.                   X                                                           informe el numero del sublote deseado para la reversion.000106P.CTB10213.                   X                                                           informe el numero del documento inicial deseado para la reversion.                                        000094P.CTB10214.                   X                                                           Informe si desea imprimir informe con inconsistencias.                                        000074P.CTB10215.                   X                                                           Define si el sistema actualizar el saldo cuando se reviertan los asientos000070P.CTB10216.                   X                                                           Ejecuta el reprocesamiento de saldos despus de revertir los asientos.000383P.CTB102A01.                  X                                                           Define el modo de exhibicion de los registros en la pantalla inicial de la rutina. Opcion 1: Encabezado asiento contable. Se exhibiran los registros de los documentos con base en la tabla de saldos contables por documento. 
Opcion 2: Detalle asiento contable. Se exhibiran los registros de los documentos con base en la tabla de asientos contables.
                                  000227P.CTB103A01.                  X                                                           Informe el tipo de Copia 
Simple - el asiento se copiara para el tipo de saldo estandarizado
Extorno - el asiento se copiara para el tipo de saldo estandarizado invirtiendo las entidades                                         000082P.CTB103A02.                  X                                                           Informe el tipo de saldo de origen de los asientos                                000075P.CTB103A03.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en la copia                    000094P.CTB103A04.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerara en la copia                                         000079P.CTB103A05.                  X                                                           Informe el lote inicial que se considerara en la copia                         000093P.CTB103A06.                  X                                                           Informe el lote final que se considerara en la copia                                         000068P.CTB103A07.                  X                                                           Informe el sublote inicial que se considerara en la copia           000096P.CTB103A08.                  X                                                           Informe el sublote final que se considerara en la copia                                         000075P.CTB103A09.                  X                                                           Informe el documento inicial que se considerara en la copia                000098P.CTB103A10.                  X                                                           Informe el documento final que se considerara en la copia                                         000115P.CTB103A11.                  X                                                           Informe si desea generar los asientos de copia en la misma fecha de los asientos originales.                       000098P.CTB103A12.                  X                                                           Informe el numero del lote inicial que se generara en la copia de asientos                        000083P.CTB103A14.                  X                                                           Informe el numero del sublote inicial que se generara en la copia de asientos      000110P.CTB103A15.                  X                                                           Informe el numero del doc. inicial que se generara en la copia de asientos contables por lote.                000200P.CTB12001.                   X                                                           Informe el tipo de cuenta que sera pro- rrateada.                               1= Debito                               2= Credito                              3= Ambas                                000158P.CTB16001.                   X                                                           Indica el aumento que se propone para el campo CTS_ORDEM con relacin al cdigo del plan de gestin que fue informado.                                        000089P.CTB16101.                   X                                                           Informe el incremento para la visin de gestin.                                         000151P.CTB16102.                   X                                                           Determina si el codigo de la entidad se creara automaticamente, a traves de una formula o digitado manualmente.                                        000089P.CTB16103.                   X                                                           Informe una formula para el codigo de la entidad.                                        000118P.CTB16104.                   X                                                           Determina si el codigo de la entidad se completara con un cero a la izquierda.                                        000086P.CTB16105.                   X                                                           Informe el orden en que el arbol debe montarse                                        000161P.CTB16106.                   X                                                           Determina el modo de exibicion de la vision Gerencial en su edicion. Es necesario salir de la rutina y entrar nuevamente.                                        000080P.CTB17001.                   X                                                           Informe desde cual sucursal desea hacer la validacion del Plano de Cuentas.     000080P.CTB17002.                   X                                                           Informe haste que sucursal desea hacer  la validacion del Plano de Cuentas.     000120P.CTB17003.                   X                                                           Informe si desea hacer solo la verifica-cion del Plano de Cuentas o si desea quesea generada la cuenta superior.        000200P.CTB17004.                   X                                                           Si informo en la pregunta anterior para generar la Cuenta Superior, informe comodesea que sea generado.                 1- Automatico                           2- Formula                              000140P.CTB17005.                   X                                                           Digite la frmula para generar la Cuenta superior.
Obs: Esta pregunta depende de la respuesta que se haya dado a la pregunta anterior.     000160P.CTB17006.                   X                                                           Digite la cantidad maxima de digitos delprimer nivel de Cuenta. Es necesario    para saber en que momento no necesita   mas generar la cuenta superior.         000036P.CTB17501.                   X                                                           Informe fecha limite para el ajuste.000054P.CTB17502.                   X                                                           Informe la cuente que recibira los asientos de ajuste.000041P.CTB17503.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar.000036P.CTB17504.                   X                                                           Informe el numero del lote contable.000027P.CTB17505.                   X                                                           Informe la moneda contable.000039P.CTB17506.                   X                                                           Informe el numero del sublote contable.000069P.CTB19001.                   X                                                           Informe el periodo para reprocesar en las dos preguntas siguientes 

000080P.CTB19002.                   X                                                           Informe la fecha Inicial a partir de la cual se desea procesar nuevamente.      000080P.CTB19003.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la cual se desea procesar nuevamente.              000080P.CTB19004.                   X                                                           Informe a partir de cual sucursal se    desea reprocesar.                       000080P.CTB19005.                   X                                                           Informe hasta que sucursal se desea     reprocesar.                             000080P.CTB19006.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea      reprocesar.                             000160P.CTB19007.                   X                                                           Informe si desea reprocesar todas las   monedas o una moneda especifica.        1- Todas las Monedas                    2- Moneda Especifica                    000160P.CTB19008.                   X                                                           Si opto por reprocesar una moneda espe- cifica, informe el codigo de la moneda  que ira a reprocesar. Utilice la tecla  <F3> para elegir.                       000084P.CTB19201.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar.                                        000044P.CTB19202.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se reprocesar.000044P.CTB19203.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se reprocesar.000028P.CTB19204.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.000026P.CTB19205.                   X                                                           Informe la sucursal final.000073P.CTB19206.                   X                                                           Tipo de saldo que se reprocesar.                                        000123P.CTB19207.                   X                                                           Informe si desea reprocesar todas las monedas o una moneda especfica.                                                     000172P.CTB19208.                   X                                                           Si hubiera seleccionado reprocesar una moneda especfica en la pregunta anterior, informe el cdigo de la moneda que se reprocesar.                                        000075P.CTB19209.                   X                                                           Informe la cuenta inicial que se reprocesar.                              000083P.CTB19210.                   X                                                           Informe la cuenta final que se reprocesar.                                        000088P.CTB19211.                   X                                                           Informe los tipos de logs que deben registrarse.                                        000089P.CTB19212.                   X                                                           Informe si actualizar los saldos del  documento.                                        000110P.CTB21001.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para la hacer el Clculo del Resultado.                                        000130P.CTB21002.                   X                                                           Informe el nmero del lote para los asientos de Ganancias y Prdidas que sern generados.                                         000120P.CTB21003.                   X                                                           Digite el numero del Sublote.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                                    000203P.CTB21004.                   X                                                           Digite el numero del documento que se debe grabar para los asientos contables generados a partir del computo de Lucros  y Perdidas.                                                                        000202P.CTB21005.                   X                                                           Digite el codigo del historial estandar que sera utilizado para generar los asientos contables del Computo de Lucros y Perdidas.                                                                          000167P.CTB21006.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a partir del cual sera efectuado el calculo del resultado.
Utilize <F3> para escolher.                                                      000111P.CTB21007.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la cual sera efetuado el calculo del resultado.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000167P.CTB21008.                   X                                                           Indique si el Calculo del Resultado sera generado para una moneda especifica o para todas las monedas.                                                                 000101P.CTB21009.                   X                                                           Informe en cual moneda sera determinado el Resultado del Ejercicio.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000252P.CTB21010.                   X                                                           Informe si desea que los asientos contables sean generados en las entidades puentes.

Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades.                                                          000166P.CTB21011.                   X                                                           Digite el codigo del prorrateo de calculo.
Este prorrateo genera los asientos del Patrimonio Neto.

Obs: Opcin aun no disponible.                                 000132P.CTB21012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea efectuar al Calculo del Resultado.
Pulse la tecla <F3> para elegir.                             000494P.CTB21013.                   X                                                           La rutina debe considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas de los:
1=Registros, los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas deben configurarse en las tablas de registro. Las preguntas de rutina seran desconsideradas.
2=Rutina, se consideraran los entes puente puente y de ganancias/perdidas indicadas en los parametros de rutina. Los entes indicados en los registros seran desconsiderados (incluso los que ya se han llenado).                                        000316P.CTB21014.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar ente puente y tambien, entes puente y de calculo ganancias/perdidas por la rutina, se debe llenar con la cuenta puente.  

Obs: El ente puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de los entes.        
                                        000211P.CTB21015.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la rutina, se debe llenar con la cuenta de calculo de ganancias/perdidas.                                        000359P.CTB21016.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar ente puente y tambien para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la RUTINA, digitar el centro de costo puente.
 
Obs: El ente puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de los entes.        
                                                                000211P.CTB21017.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar los entes puente y de calculo de ganancia/perdidas por la rutina, llenar con el centro de costo de calculo de ganancias/perdidas.                                        000316P.CTB21018.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar entes puente y para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la RUTINA, digitar el item contable puente.
Obs: El ente puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de los entes.                                           000210P.CTB21019.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la rutina, llenar con el item contable de calculo de ganancias/perdidas.                                        000315P.CTB21020.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar ente puente y para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la RUTINA, digitar la clase de valor puente.
Obs: El ente puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de los entes.                                          000212P.CTB21021.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar los entes puente y de calculo de ganancias/perdidas por la rutina, llenar con la clase de valor de  calculo de ganancias/perdidas.                                        000066P.CTB21022.                   X                                                           Informe el c.costo inicial                                        000064P.CTB21023.                   X                                                           Informe el c.costo final                                        000071P.CTB21025.                   X                                                           Informe el tem contable final.                                        000063P.CTB21026.                   X                                                           Informe la CLVL inicial                                        000061P.CTB21027.                   X                                                           Informe la CLVL final                                        000112P.CTB21101.                   X                                                           Informe la fecha inicial de referencia para determinacion del Resultado.                                        000111P.CTB21102.                   X                                                           Informe la fecha final de referencia para Derterminacion del Resultado.                                        000126P.CTB21103.                   X                                                           Informe el numero del lote para los asientos que se generaran de Ganancias y Perdidas.                                        000101P.CTB21104.                   X                                                           Digite el numero del Sublote.
Utilice <F3> para seleccionar.                                        000178P.CTB21105.                   X                                                           Informe el numero del documento que se grabara para los asientos contables generados a partir de la determinacion de Ganancias y Perdidas.                                        000176P.CTB21106.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar que se utilizara para generar los asimentos contables de Determinacion de Ganancias y Perdidas.                                        000162P.CTB21107.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la cual se efectuara la Determinacion del Resultado.
Utilice <F3> para seleccionar.                                        000174P.CTB21108.                   X                                                           Informe la Cuenta final hasta la cual se efectuara la Determinacion del Resultado.
Utilice <F3> para seleccionar.                                                            000146P.CTB21109.                   X                                                           Indique si la Determinacion del Resultado se generara para una moneda especifica o para todas las monedas.                                        000136P.CTB21110.                   X                                                           Informe en que moneda se Determinara el Resultado del Ejercicio.
Utilice <F3> para seleccionar.                                        000231P.CTB21111.                   X                                                           Informe si desea que los asientos contables se generen en las entidades puentes.

Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no reducir a cero el saldo original de las entidades.                                        000147P.CTB21112.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea efectuar la Determinacion del Resultado.
Utilice <F3> para seleccionar.                                        000496P.CTB21113.                   X                                                           La rutina debe considerar las entidades puente y de calculo de ganancias/perdidas de los:
1=Archivos, las entidades puente y de calculo de ganancias/perdidas deben estar configuradas en las tablas de archivo. Las preguntas de la rutina no se consideraran.
2=Rutina, se consideraran las entidades puente y de ganancias/perdidas indicadas en los parametros de la rutina. Las entidades indicadas en los archivos no se consideraran (aunque esten rellenadas).                                        000501P.CTB21114.                   X                                                           La rutina debe considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas:
1=Archivos, las entidades puente y de detrrminacion de ganancias/perdidas deben estar configuradas en las tablas de archivo. Las preguntas de la rutina no se consideraran.
2=Rutina, se consideraran las entidades puente y de ganancias/perdidas indicadas en los parametros de la rutina. Las entidades indicadas en los archivos no se consideraran (aunque esten rellenadas).                                        000192P.CTB21116.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta de determinacion de ganancias/perdidas.
000202P.CTB21117.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con el centro de costo de  determinacion de ganancias/perdidas.
000337P.CTB21118.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la RUTINA, digitar el item contable puente.
Obs: A entidade-ponte  um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades.        
                                       000199P.CTB21119.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con el item contable de determinacion de ganancias/perdidas.
000338P.CTB21120.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la RUTINA, digitar la clase de valor puente.
Obs: A entidade-ponte  um artificio utilizado para no zerar o saldo original das entidades.        
                                       000198P.CTB21121.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar las entidades puente y de determinacion de gancias/perdidas por la rutina, rellenar con la clase de valor de determinacion de ganancias/perdidas.
000074P.CTB21122.                   X                                                           Informe el Centro de Costo inicial                                        000072P.CTB21123.                   X                                                           Informe el Centro de Costo Final                                        000072P.CTB21124.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial                                        000070P.CTB21125.                   X                                                           Informe el Item Contable Final                                        000073P.CTB21126.                   X                                                           Informe la Clase de Valor Inicial                                        000071P.CTB21127.                   X                                                           Informe la Clase de Valor Final                                        000144P.CTB21128.                   X                                                           Informe si al final de la Determinacion, la rutina debe efectuar el reprocesamiento de saldos (CTBA190).                                        000046P.CTB21129.                   X                                                           Elija S, si desea seleccionar las sucursales.000026P.CTB21130.                   X                                                           Elija la sucursal inicial.000024P.CTB21131.                   X                                                           Elija la sucursal final.000792P.CTB21132.                   X                                                           Si la rutina se configura para considerar Entidad Puente y de determinacin de ganancias/perdidas desde Archivos, sern considerados los cdigos de Ganancias y Prdidas de la tabla de Entes Contables de acuerdo a cada NIT a ser procesado. En caso de que el campo cdigo de Ganancias y Prdidas de la tabla de Entes Contables est vaco, o que no exista el cdigo en esa tabla, se utilizar el NIT origen para generar el asiento contable de la contrapartida.

Si la rutina estuviera configurada para considerar Entidad Puente y de determinacin de ganancias/perdidas por la rutina, se debe especificar el NIT del cual se tomar el cdigo de Ganancias y Prdidas de la tabla de Entes Contables.

Para el proceso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, aplican las mismas condiciones.
000107P.CTB21501.                   X                                                           Informe la ultima fecha de Calculo de Resultados ejecutada para que el sistema pueda realizar la reversion.000121P.CTB21502.                   X                                                           Indique si la Reversion del Calculo del Resultado se generara para una moneda especifica o para todas las monedas.       000119P.CTB21503.                   X                                                           Informe en que moneda se realizara la Reversion del Calculo del Resultado del Ejercicio.
Utilize <F3> para escolher.  000137P.CTB21504.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea efectuar la reversion del Calculo del Resultado.
Utilice <F3> para seleccionar.                      000086P.CTB21505.                   X                                                           Informe si se actualizarn los saldos. SI O NO                                        000069P.CTB21506.                   X                                                           Indique si desea o no seleccionar las sucursales que se consideraran.000036P.CTB21507.                   X                                                           Sucursal inicial que se considerara.000034P.CTB21508.                   X                                                           Sucursal final que se considerara.000084P.CTB21509.                   X                                                           Informe el nmero del lote para los asientos generados en el Clculo de Resultado.
000063P.CTB21510.                   X                                                           Informe el nmero del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar.
000107P.CTB21511.                   X                                                           Informe el nmero del documento inicial para los asientos contables generados en el Clculo de Resultado.
000105P.CTB21512.                   X                                                           Informe el nmero del documento final para los asientos contables generados en el Clculo de Resultado.
000357P.CTB21513.                   X                                                           Si existiera alguna sucursal que no tenga clculo en el perodo seleccionado, desea reprocesar saldos? Preguntar - Preguntar a cada sucursal que tenga esta condicin. S - Reprocesar todas las sucursales del rango seleccionado, aunque no haya tenido el clculo revertido. No - No reprocesar el saldo en las sucursales que no tengan el clculo revertido.000078P.CTB22001.                   X                                                           Informe si desea o no que todos los datos de la empresa destino sean borrados.000080P.CTB22002.                   X                                                           Informe la fecha inicial que desea hacerla consolidacion.                       000080P.CTB22003.                   X                                                           Informe la fecha final que desea hacer  la consolidacion.                       000104P.CTB22004.                   X                                                           Informe si desea borrar todo o solo el periodo indicado por las fechas anteriores en la empresa destino.000069P.CTB22005.                   X                                                           Informe si desea procesar todas las mo- nedas o una moneda especifica000160P.CTB22006.                   X                                                           Si opto por procesar una moneda especi- fica, informe el codigo de la moneda    que sera procesada. Utilice la tecla    <F3> para seleccionar.                  000163P.CTB22007.                   X                                                           Seleccione el tipo de saldo que se consolidara. Si desea todos los tipos de saldo, complete este campo con "*".
Utilice <F3> para seleccionar un saldo especifico.000054P.CTB22008.                   X                                                           Informe si desea generar el asientos de saldo inicial.000056P.CTB22009.                   X                                                           Enter the number the lot of the initial balance entries.000058P.CTB22010.                   X                                                           Indique el numero de sublote de asientos de saldo inicial.000061P.CTB22011.                   X                                                           Indique el numero de documentode asientos de saldo inicial.
000080P.CTB23001.                   X                                                           Digite el codigo del procedimiento de   consolidacion que sera procesado.       000080P.CTB23002.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la cual desea hacer la consolidacion.      000080P.CTB23003.                   X                                                           Informe la fecha final apartir de la    cual desea hacer la consolidacion.      000160P.CTB23004.                   X                                                           Informe si desea borrar todo o solo el  periodo que sera consolidado.           1- Periodo                              2- Todo                                 000160P.CTB23005.                   X                                                           Informe si desea procesar todas las     monedas o una moneda especifica.        1- Todas las Monedas                    2- Moneda Especifica                    000160P.CTB23006.                   X                                                           Si opto por procesar una moneda especi- fica, informe el codigo de la moneda    que sera procesada. Utilice la tecla    <F3> para seleccionar                   000118P.CTB23101.                   X                                                           Informe si desea o no que todos los datos de la empresa destino sean borrados.                                        000122P.CTB23102.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que desea que se efectue la consolidacion.                                        000114P.CTB23103.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la que desea que se efectue la consolidacion.                                        000144P.CTB23104.                   X                                                           Informe si desea borrar todo o solo el periodo indicado por las fechas anteriores en la empresa destino.                                        000108P.CTB23105.                   X                                                           Informe si desea procesar todas las monedas o una moneda especifica.                                        000163P.CTB23106.                   X                                                           Si ha escogido procesar una moneda especifica, informe el codigo de la moneda que se procesara. Utilice <F3> para escoger.                                         000192P.CTB23107.                   X                                                           Escoja el tipo de saldo que se consolidara. Si desea todos los tipos de saldo rellene este campo con "*". Utilice <F3> para escoger un saldo especifico.                                        000095P.CTB23108.                   X                                                           Informe si desea generar los asientos de saldo inicial.                                        000100P.CTB23109.                   X                                                           Informe el numero del lote de los asientos de saldo inicial.                                        000104P.CTB23110.                   X                                                           Informe el numero del sub-lote de los asientos de saldo inicial.                                        000105P.CTB23111.                   X                                                           Informe el numero del documento de los asientos de saldo inicial.                                        000155P.CTB23112.                   X                                                           Informe el procedimiento inicial a partir del que desea que se efectue la consolidacion. Utilice <F3> para escoger.                                        000153P.CTB23113.                   X                                                           Informe el procedimiento final a partir del que desea que se efectue la consolidacion. Utilice <F3> para escoger.                                        000088P.CTB23114.                   X                                                           Informe si desea agrupar los asientos contables.                                        000335P.CTB23115.                   X                                                           Informe en este campo el historial del asiento contable agrupado (Ej.: "Asiento Generado por la Funcion CTBA231" o CTB->CTB_CTADES). En caso de fijar un valor estandar este debera estar contenido entre comillas; si se refiere a algun campo de tabla del sistema debera estar precedido del ALIAS->                                        000125P.CTB23116.                   X                                                           Informe si al final del proceso la rutina debe efectuar el reprocesamiento de saldos.                                        000160P.CTB24001.                   X                                                           Informe si desea limpiar los archivos enla rutina de "Importacion de Archivos"  1- Si                                   2- No                                   000160P.CTB26001.                   X                                                           Informe el codigo del Centro de Costo   a partir del cual seran generadas las   Cuentas. Utilica le tecla <F3> para con-sulta.                                  000160P.CTB26002.                   X                                                           Informe el codigo del Centro de Costo   hasta el cual seran generadas las       Cuentas. Utilice la tecla <F3> para     consultar.                              000160P.CTB26003.                   X                                                           Informe una Cuenta Modelo, que sera uti-lizada como modelo para generar las de- mas cuentas. Esa cuenta debe ser anali- tica y poseer Centro de Costo Contable. 000120P.CTB27601.                   X                                                           Grupo inicial para procesamiento de la actualizacion de factores por la formula.                                        000118P.CTB27602.                   X                                                           Grupo final para procesamiento de la actualizacion de factores por la formula.                                        000213P.CTB27603.                   X                                                           Indica si el procesamiento de la actualizacion de los factores por la formula va a actualizar los prorrateos vinculados a los grupos a traves del archivo de vinculaciones.		                                        000126P.CTB27701.                   X                                                           Vinculacion inicial para procesamiento de la actualizacion de los prorrateos off-line.                                        000124P.CTB27702.                   X                                                           Vinculacion final para procesamiento de la actualizacion de los prorrateos off-line.                                        000159P.CTB27703.                   X                                                           Estatus de las vinculaciones que se consideraran para el procesamiento de la actualizacion de los prorrateos off-line.
                                        000127P.CTB27801.                   X                                                           Indice inicial para procesamiento de la actualizacion de los factores por las formulas.                                        000125P.CTB27802.                   X                                                           Indice final para procesamiento de la actualizacion de los factores por las formulas.                                        000225P.CTB27803.                   X                                                           Indica si el procesamiento de la actualizacion de los factores por la formula va a actualizar los prorrateos vinculados a los indices a traves de los archivos de grupos y vinculaciones.                                        000128P.CTB28001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia para la generacin de los prorrateos Off-Line.                                                    000202P.CTB28002.                   X                                                           Digite el numero del lote a partir del cual seran generados los registros del prorrateo Off-Line. Los proximos lotes tendran su numeracion generada automaticamente a partir de dicho lote.               000137P.CTB28003.                   X                                                           Digite el numero del Sublote a partir del cual seran generados los registros del prorrateo Off-Line.   
Pulse la tecla <F3> para elegir.000202P.CTB28004.                   X                                                           Digite el numero del documento a partir del cual seran generados los registros del prorrateo Off-Line. Los proximos documentos tendran su numeracion generada automaticamente a partir de dicho documento.000195P.CTB28005.                   X                                                           Digite el codigo del historial estandar que se debe utilizar en la generacin de los asientos contables de prorrateo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

                                        000119P.CTB28006.                   X                                                           Digite el codigo del prorrateo inicial que se debe procesar.                         
Pulse la tecla <F3> para elegir.000092P.CTB28007.                   X                                                           Digite el codigo dle prorrateo final que se debe procesar.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000201P.CTB28008.                   X                                                           Informe si desea que los asientos generados a partir del prorrateo sean hechas para todas las monedas o para una moneda especifica.                                                                      000254P.CTB28009.                   X                                                           Informe cual es la moneda que se debe utilizar para generar los asientos contables de prorrateo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
Obs: Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta anterior.                                                       000130P.CTB28010.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000044P.CTB28011.                   X                                                           Elija Si si desea seleccionar las sucursales000026P.CTB28012.                   X                                                           Elija la Sucursal Inicial 000024P.CTB28013.                   X                                                           Elija la Sucursal Final 000068P.CTB28014.                   X                                                           Seleccione la forma en que desea realizar la actualizacin de Saldo.000095P.CTB28015.                   X                                                           Seleccione el evento de prorrateo que desea considerar en la generacin del Prorrateo off-line.000336P.CTB28101.                   X                                                           Informe la fecha incial de referencia para el calculo de Prorrateo. Observe la siguiente regla:
1. Si el Prorrateo se registro como "Movimiento Mes", esta fecha se refiere al inicio del periodo para calculo de los valores de movimiento. 
2. Si el Prorrateo se registro como "Saldo Acumulado", esta pregunta ser despreciada.          000401P.CTB28102.                   X                                                           Informe la fecha final de referencia para el calculo del Prorrateo. Observe la siguiente regla:
1. Si el Prorrateo se registro como "Movimiento Mes", esta fecha se refiere al fin del periodo para calculo de los valores de movimiento. 
2. Si el Prorrateo se registro como "Saldo Acumulado", el saldo total acumulado en esta fecha se utilizara para el prorrateo.                                       000258P.CTB28103.                   X                                                           Informe un numero de lote para que los registros contables puedan generarse.
Observ.: Utilice una numeracion diferenciada, pues asi podra identificar mas facilmente los Lotes de registro contable de Prorrateo Off-line.                                       000349P.CTB28104.                   X                                                           Informe un numero de Sublote para que los registros contables puedan generarse.
Observ.: Informe un numero de sublote que se identifique facilmente como  Registro Contable de Prorrateo Off-line.
Nota: Este campo solo estara disponible para digitacion en el caso de que el parametro MV_SUBLOTE este en blanco.                                       000110P.CTB28105.                   X                                                           Informe un numero de documento para que los registros contables puedan generarse.                             000173P.CTB28106.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar que se utilizara en la grabacion del historial del registro contable.
Utilice <F3> para seleccionar.                               000130P.CTB28107.                   X                                                           Informe el codigo del Prorrateo Off-line inicial que se generara.
Utilice <F3> para seleccionar.                                 000134P.CTB28108.                   X                                                           Informe el codigo del Prorrateo Off-line final que se generara.
Utilice <F3> para seleccionar.                                       000196P.CTB28109.                   X                                                           Seleccione si desea generar el registro contable de prorrateo off-line en una moneda o en todas las registradas en el sistema.
La pregunta siguiente depende de esta.                              000281P.CTB28110.                   X                                                           Si la respuesta de la pregunta anterior es "Especfica", informe el codigo de la moneda que se utilizara en la generacion de los registros contables de prorrateo off-line. 
Si la respuesta de la pregunta anterior es "Todas", esta pregunta se ignorara.                             000194P.CTB28111.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que ser utilizado para la generacion de los registros contables de prorrateo Off-line.
Utilice <F3> para seleccionar.                                          000299P.CTB28112.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial que se utilizara para realizar el filtro de los datos de Origen. 
Esta pergunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado Cuenta Contable.                
Utilice <F3> para seleccionar.                                          000288P.CTB28113.                   X                                                           Informe la Cuenta Final que se utilizara para realizar el filtro de los datos de Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado Cuenta Contable.       Utilice <F3> para seleccionar.                                             000294P.CTB28114.                   X                                                           Informe el Centro de Costo Inicial que se utilizara para realizar el filtro de los datos de Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado el Centro de Costo.
Utilice <F3> para seleccionar.                                           000295P.CTB28115.                   X                                                           Informe el Centro de Costo Final que se utilizara para realizar el filtro de los datos del Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado el Centro de Costo.
Utilice <F3> para seleccionar.                                            000334P.CTB28116.                   X                                                           Informe el Item Contable Inicial que se utilizara para realizar el filtro de los datos del Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado el Item Contable.
Utilice <F3> para seleccionar.                                                                                     000290P.CTB28117.                   X                                                           Informe el Item Contable Final que se utilizara para realizar el filtro de los datos del Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado el Item Contable.
Utilice <F3> para seleccionar.                                           000296P.CTB28118.                   X                                                           Informe la Clase de Valor Inicial que ser utilizada para realizar el filtro de los datos del Origen. 
Esta pregunta solo tendra validez, en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado la Clase de Valor.
Utilice <F3> para seleccionar.                                           000283P.CTB28119.                   X                                                           Informe la Clase de Valor Final que se utilizara para realizar el filtro de los datos de Origen. 
Esta pregunta tendra validez en el caso de que la configuracion del Origen no haya utilizado la Clase de Valor.
Utilice <F3> para seleccionar.                                         000102P.CTB28120.                   X                                                           Informe si reprocesa antes, durante o en el final del proceso.                                        000162P.CTB34001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial por considerar en la rutina de Efectos de la Conversion.                                                                                 000119P.CTB34002.                   X                                                           Informe la Fecha Final a considerarse en la rutina de Efectos de la Conversion.                                        000100P.CTB34003.                   X                                                           Informe la fecha de la grabacion de los asientos contables.                                         000123P.CTB34004.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a considerarse en la rutina de Efectos de la Conversion.                                         000120P.CTB34005.                   X                                                           Informe la cuenta final a considerarse en la rutina de Efectos de la Conversion.                                        000055P.CTB34006.                   X                                                           Moneda origen.                                         000131P.CTB34007.                   X                                                           Moneda que considerara el criterio de conversion para la rutina Efectos de la Conversion.                                          000111P.CTB34008.                   X                                                           Tipo de saldo a considerarse en la rutina Efectos de la Conversion.                                            000092P.CTB34009.                   X                                                           Informe la fecha para calcular el saldo anterior.                                           000158P.CTB34010.                   X                                                           Informe el numero del lote a generarse en la rutina Efectos de la Conversion.                                                                                 000120P.CTB34011.                   X                                                           Informe el numero del sublote a generase en la rutina Efectos de la Conversion.                                         000123P.CTB34012.                   X                                                           Informe el numero del documento a generarse en la rutina Efectos de la Conversion.                                         000134P.CTB34013.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar a utilizarse en la rutina Efectos de la Conversion.                                          000200P.CTB35001.                   X                                                           Informe el Lote Inicial a partir del    cual se desea hacer la efectivacion de  los pre-asientos. En caso de que desee  todos los registros, deje este campo    en blanco.                              000160P.CTB35002.                   X                                                           Informe el Lote Final hasta el cual se  desea hacer la efectivacion de los pre- asientos. Si desea todos los registros  llene ese campo con "ZZZZZZ"            000120P.CTB35003.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a partir de la cual de desea hacer la efectivacion de  los pre-asientos                        000120P.CTB35004.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la cual se desea hacer la efectivacion de los pre- asientos.                               000200P.CTB35005.                   X                                                           Informe si es permitido realizar la     efectivacion de los pre-asientos sin queel lote este totalmente vencido.        1- Si                                   2- No                                   000200P.CTB35006.                   X                                                           Informe si es permitido realizar la     efectivacion de los pre-asientos sin queel documento este totalmente vencido.   1-Si                                    2-No                                    000109P.CTB35007.                   X                                                           Informe para cual saldo desea hacer la concrecion de los asientos previos. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000230P.CTB35008.                   X                                                           Informe si debera verificar las entidades contables antes de hacerlas efectivas. Si hubiera alguna inconsistencia, el sistema emitira un informe y no hara efectivo ningun asiento contable para el periodo solicitado.
1- Si
2 - No000066P.CTB35009.                   X                                                           Informe el sublote inicial                                        000064P.CTB35010.                   X                                                           Informe el sublote final                                        000079P.CTB35011.                   X                                                           Indica si el registro contable debe mostrarse al encontrar inconsistencia.     000100P.CTB35012.                   X                                                           Informe el modo de procesamiento: efectivacin o simulacin.                                        000069P.CTB35013.                   X                                                           Informe el documento inicial                                         000066P.CTB35014.                   X                                                           Informe el documento final                                        000085P.CTB35015.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que se considerar en el procesamiento de hacer efectivo.000083P.CTB35016.                   X                                                           Informe la sucursal final que se considerar en el procesamiento de hacer efectivo.000057P.CTB35017.                   X                                                           Acepta concretar parcialmente los registros sin errores?000119P.CTB36001.                   X                                                           Informe la sucursal inicial a partir de la cual seran rehechos los saldos compuestos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000115P.CTB36002.                   X                                                           Informe al sucursal final hasta la cual seran recalculados los saldos compuestos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000132P.CTB36003.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se debe recalcular.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000162P.CTB36004.                   X                                                           Informe si desea recalcular los saldos para una moneda especifica o para todas las monedas.                                                                       000178P.CTB36005.                   X                                                           Informe cual es la moneda que se debe considerar.
Obs: Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta anterior.                                                            000102P.CTB37001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual seran actualizadas las moneedas de los asientos contables.000133P.CTB37002.                   X                                                           Digite la fecha hasta la cual seran actualizadas las monedas de los asientos contables.                                              000158P.CTB37003.                   X                                                           Indique si desea que todas las monedas sean recalculadas o apenas una moneda especifica.                                                                      000199P.CTB37004.                   X                                                           Informe cual es la moneda deseada.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta anterior.                                                            000132P.CTB37005.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

                                        000846P.CTB37006.                   X                                                           Informe si debera considerarse el criterio de conversion: 
1 => Plan de Cuentas 
2 => Asientos Contables.             
Los criterios podran ser:
1 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el registro de Cambio)
2 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Registro de Cambio).
3 - Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Registro de Cambio).
4 - Informada: Se informa en el asiento - el valor de la conversion en el momento del registro.
5 - No tem conversao: no existe converso para essa moeda.
6 - Fixo: ter sempre o mesmo valor estipulado.                                        000131P.CTB37007.                   X                                                           "Informe si desea Reprocesar los saldos 
del periodo informado antes del procesamiento"                                           000047P.CTB37008.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial que se procesara.
000083P.CTB37009.                   X                                                           Informe la Sucursal final que se procesara.                                        000205P.CTB38001.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para calcular la variacin monetaria. La variacin se calcular hasta la fecha informada. Si se informan las Fechas Inicial y Final del clculo, esta fecha no se considerar.000164P.CTB38002.                   X                                                           Digite el numero del lote a partir del cual seran grabados los registros generados por esta rutina.                                                                 000105P.CTB38003.                   X                                                           Digite el numero del sublote que se debe grabar en el asiento contable.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000088P.CTB38004.                   X                                                           Digite el numero del documento a partir del cual seran generados los asientos contables.000095P.CTB38005.                   X                                                           Digite el codigo del historial estandar que sera utilizado para generar los asientos contables.000234P.CTB38006.                   X                                                           Digite la Cuenta inicial a partir de la cual se desea calcular la Variacion Monetaria. Si desea utilizar todas las cuentas, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000237P.CTB38007.                   X                                                           Digite la Cuenta final hasta la cual se desea calcular la variacin monetaria. Si desea utilizar todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000151P.CTB38008.                   X                                                           Informe si desea generar los asientos de prorrateo para todas las monedas o una moneda especifica.    
1- Todas las Monedas
2- Moneda Especifica     000175P.CTB38009.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda a partir de la cual seran hechos los calculos de Variacin Monetaria.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000172P.CTB38010.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se debe utilizar para el calculo de la Variacin Monetaria.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000205P.CTB38011.                   X                                                           Indique si los asientos podran ser de:
- Partida doble -> Desmiembra = No
- Debito / Credito -> Desmiembra = Si (en este caso son generados dos asientos contables)                                        000480P.CTB38012.                   X                                                           Indique si el criterio utilizado sera:
- Criterio estandar adoptado para moneda:
Si desea, se puede modificar el criterio o la tasa de conversion por medio del boton "Criterio de las Monedas".

- Criterio definido en la cuenta contable, sera utilizado campo de criterio de acuerdo con la condicion normal. Si el criterio de conversion de la cuenta es "Informado", debe llenar la tasa de conversion en el boton "Criterio de las Monedas"                                         000081P.CTB38013.                   X                                                           Informe si considera el c.costo: SI O NO                                         000082P.CTB38014                    X                                                           Informe si considera el item cont: SI o NO                                        000089P.CTB38014.                   X                                                           Informe si se considera el item contable: SI o NO                                        000090P.CTB38015.                   X                                                           Informe si se considera la clase de valor: SI o NO                                        000062P.CTB38016.                   X                                                           Informe la fecha inicial para calcular la variacin monetaria.000070P.CTB38017.                   X                                                           Informe la fecha final utilizada para calcular la variacin monetaria.000174P.CTB38201.                   X                                                           Fecha de referencia para calcular la variacion cambial. El sistema calculara la variacion de la fecha que se configuro en el campo Fecha Inicial hasta la fecha de referencia.000049P.CTB38202.                   X                                                           Fecha inicial para calcular la variacion cambial.000037P.CTB38203.                   X                                                           Moneda inicial para el procesamiento.000035P.CTB38204.                   X                                                           Moneda final para el procesamiento.000082P.CTB38205.                   X                                                           Codigo del asiento estandar para contabilizar la variacion cambial de las cuentas.000024P.CTB38206.                   X                                                           Exhibe asiento contable.000024P.CTB38207.                   X                                                           Agrupa asiento contable.000050P.CTB38208.                   X                                                           Cuenta inicial para calcular la variacion cambial.000048P.CTB38209.                   X                                                           Cuenta final para calcular la variacion cambial.000060P.CTB38210.                   X                                                           Informe el numero del lote para generar el asiento contable.000086P.CTB38211.                   X                                                           Descripcion que se grabara en el registro procesado, facilitando la identificacion.   000086P.CTB382A01.                  X                                                           Codigo del asiento estndar, para contabilizar la reversion de la variacion cambiaria.000025P.CTB382A02.                  X                                                           Muestra asiento contable.000024P.CTB382A03.                  X                                                           Agrupa asiento contable.000060P.CTB382A04.                  X                                                           Informe el numero del lote para generar el asiento contable.000206P.CTB39001.                   X                                                           Indique si los Saldos de los presupuestos se deben actualizar en el momento de la inclusion de los mismos, o solo cuando se active la opcion del menu "Genera Saldo".                                         000161P.CTB39002.                   X                                                           Informar si desea que el sistema llene automaticamente el ente final con el contenido del ente inicial. 
1 = Si
2 = No                                         000159P.CTB39003.                   X                                                           Informar si el sistema deber mostrar el total del presupuesto en la franja inferior de la pantalla. 
1 = Si
2 = No                                          000128P.CTB39101.                   X                                                           Informar el codigo del presupuesto inicial a considerarse para la generacion de saldos.                                         000165P.CTB39102.                   X                                                           Informar el codigo del presupuesto final a considerarse para la generacion de saldos.                                                                                000127P.CTB39103.                   X                                                           Informar el codigo del calendario inicial a considerarse para la generacion de saldos.                                         000128P.CTB39104.                   X                                                           Informar el codigo del calendario final a considerarse para la generacion de saldos.                                            000125P.CTB39105.                   X                                                           Informar el codigo de la moneda inicial a considerarse para la generacion de saldos.                                         000123P.CTB39106.                   X                                                           Informar el codigo de la moneda final a considerarse para la generacion de saldos.                                         000128P.CTB39107.                   X                                                           Informar el codigo de la revision inicial  a considerarse para la generacion de saldos.                                         000126P.CTB39108.                   X                                                           Informar el codigo de la revision final a considerarse para la generacion de saldos.                                          000052P.CTB41001.                   X                                                           Informe la fecha para asiento del Fin del Ejercicio.000062P.CTB41002.                   X                                                           Informe la fecha para el asiento de la Apertura del Ejercicio.000097P.CTB41003.                   X                                                           Informe el numero del lote para los asientos que se generaran para fin y apertura de ejercicio.
000101P.CTB41004.                   X                                                           Digite el numero del sublote.
Utilice <F3> para seleccionar.                                        000126P.CTB41005.                   X                                                           Informe el numero del documento por grabarse para los asientos contables generados para finalizacion y apertura de ejercicios.000135P.CTB41006.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandar que se utilizara para generar los asientos contables de finalizacion y apertura de ejercicios.000119P.CTB41007.                   X                                                           Indique si la finalizacion y la apertura de ejercicio se generaran para una moneda especifica o para todas las monedas.000108P.CTB41008.                   X                                                           Informe el que moneda se calculara la finalizacion y la apertura del ejercicio.
Utilice <F3> para eligir.
000116P.CTB41009.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea efectuar la finalizacion y la apertura de ejercicio.
Utilice <F3> para eligir.
000128P.CTB41010.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial a partir de la que se efectuara la finalizacion y la apertura de ejercicio.
Utilice <F3> para eligir.000121P.CTB41011.                   X                                                           Informe la Cuenta final hasta la que se efectuara la finalizacion y la apertura del ejercicio.
Utilice <F3> para eligir.000201P.CTB41012.                   X                                                           Informe si desea que se finalicen los calendarios contables despues del procesamiento. En caso positivo, se mostrara una pantalla para que se seleccionen los calendarios "pendientes" para la seleccion.000084P.CTB41013.                   X                                                           Informe la opcion de procesamiento: Generacion del Asientos o Reversion de Asientos.000104P.CTB41014.                   X                                                           Informe si la rutina debe efectuar el reprocesamiento de saldos (CTBA190) en el final del procesamiento.000137P.CTB41015.                   X                                                           Informe si desea que se efectue el procesamiento para multiples sucursales. En caso positivo, se mostraran las sucursales para seleccion.000147P.CTB50001.                   X                                                           Indique si desea que los asientos contables que se deben generar, deben ser mostrados en la ventana o no.
                                        000101P.CTB50002.                   X                                                           Indique si habra o no aglomeracion de asientos contables.                                            000127P.CTB50003.                   X                                                           Digite el nombre del archivo texto que se debe importar.                                                                       000212P.CTB50004.                   X                                                           Digite el numero del lote inicial que se debe generar durante la importacion de los datos.
Los proximos numeros de lote seran generados automaticamente a partir de este.                                          000207P.CTB50005.                   X                                                           Indique si desea crear un nuevo documento para cada una de las lineas importadas del archivo texto.
Obs: Cuidado, cada linea procesada sera un nuevo documento!                                              000120P.CTB50006.                   X                                                           Informe el tamao de la linea del archivo texto que se debe importar.                                                   000337P.CTB50007.                   X                                                           Para que esta opcin se ejecute, las primeras posiciones del archivo texto debern contener el cdigo de la sucursal, en seguida el cdigo del asiento estndar, donde se ejecutar la lectura del archivo.
Cuando el parmetro Quiebra lnea en Doc est configurado como no el sistema va a generar un documento a cada cambio de sucursal.000193P.CTB50008.                   X                                                           Rutina: Se procesar el archivo de la pregunta Archivo importado?
Parmetro interno: Se procesarn todos los archivos que estn en el directorio indicado, en el parmetro interno MV_CTBTPAT.000303P.CTB50009.                   X                                                           Valida si el recno origen de arc .txt existe en el alias informado en la lnea del archivo txt. Solo informe 'S' si los Campos CT5_TABORI y CT5_RECORI estn cumplimentados. Si selecciona 'S" se validarn como mximo 5.000 lneas del archivo txt, que podrn imprimirse en el informe."                  000086P.CTB54301.                   X                                                           Fecha de referencia para impresion de informe.                                        000091P.CTB54302.                   X                                                           Referencia al archivo de configuraciones de libros.                                        000088P.CTB54303.                   X                                                           Informar la moneda en que se emitira el informe.                                        000104P.CTB54304.                   X                                                           Informe el codigo de Moneda en la que desea imprimir el informe.                                        000062P.CTB54305.                   X                                                           Indique el periodo inicial a partir del cual desea el informe.000100P.CTB54306.                   X                                                           Indique el periodo final a partir del cual desea el informe.                                        000082P.CTB54307.                   X                                                           Escriba el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.000070P.CTB54308.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar en el final del informe.000094P.CTB54309.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir en el final del informe.000095P.CTB54310.                   X                                                           Indica cual regla de totales se utilizara para determinar los porcentajes de analisis vertical.000052P.CTB54311.                   X                                                           Indique el tipo de saldo a considerar en el informe.000077P.CTB54312.                   X                                                           Seleccione si el titulo del informe debe ser el mismo de la vision gerencial.000124P.CTB54313.                   X                                                           Indica si sebe presentarse una columna con el movimiento del periodo de las cuentas.                                        000104P.CTB95001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial que se considerara en el procesamiento.                                        000102P.CTB95002.                   X                                                           Informe la Fecha Final que se considerara en el procesamiento.                                        000129P.CTB95003.                   X                                                           Informe el nombre del archivo (.INI) que se procesara. Informe solo el nombre del archivo                                        000086P.CTB95004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se generara.                                        000087P.CTB95005.                   X                                                           Directorio destino donde se grabara el archivo.                                        000130P.CTB95006.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, se afectara a la sucursal actual.                                        000072P.CTB95007.                   X                                                           Limite de registros por archivo.                                        000149P.CTB95008.                   X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarn o no los asientos de la determinacin de resultados y de cierre de balance.
000175P.CTB95009.                   X                                                           Digite la fecha de determinacin de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Posicin Ant Ganan./Perd.?".
000090P.CTB98001.                   X                                                           Informe si el perodo por retroceder en la bsqueda de saldos se informar en Meses o Das000067P.CTB98002.                   X                                                           Cantidad de das o meses por retroceder para la bsqueda de saldos.000099P.CTB98003.                   X                                                           Informe si la correccin de saldos se realizar para una moneda especfica o para todas las monedas000077P.CTB98004.                   X                                                           Informe la moneda para la correccin de saldos, si opt por Moneda especfica000053P.CTB98005.                   X                                                           Informe el tipo de saldo para la correccin de saldos000061P.CTB99601.                   X                                                           INFORME EL EJERCICIO.                                        000075P.CTB99602                    X                                                           INFORME SI BORRA EL BACKUP: SI o NO                                        000064P.CTB99701.                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.CTB99702.                   X                                                           Informe la Fecha Final                                        000100P.CTB99703.                   X                                                           Informe la moneda que se utilizara.
Utilice <F3> para ayuda                                        000107P.CTB99704.                   X                                                           Informe el tipo de saldos que se utilizara.
Utilice <F3> para ayuda                                       000078P.CTB99705.                   X                                                           Informe si deben generarse los archivos                                       000078P.CTB99706.                   X                                                           Informe si deben generarse los asientos                                       000077P.CTB99707.                   X                                                           Informe si deben generarse los saldos                                        000080P.CTB99708.                   X                                                           Informe el directorio para la generacion                                        000053P.CTB99709.                   X                                                           Informe si debe Clasificarse C.Costo de los Asientos.000069P.CTB99710.                   X                                                           Informe el formato del Layout                                        000170P.CTB99801.                   X                                                           Indique si el archivo de integracion con el Lalur tendra los valores de saldos mensuales o trimestrales.                                                                  000168P.CTB99802.                   X                                                           Digite la fecha de referencia a partir de la cual seran calculados los valores para el LALUR.                                                                           000125P.CTB99803.                   X                                                           Informe la moneda en la cual sera generado el archivo para la integracion con el Lalur.      Pulse la tecla <F3> para elegir.000149P.CTB99804.                   X                                                           Indique cual es el tipo de Lucro que se estara computando:
- Real
- Estimado                                                                       000129P.CTB99805.                   X                                                           digite el nombre del archivo texto que se debe generar.                                                                          000105P.CTB99806.                   X                                                           Informe si desea agrupar las cuentas del Lalur: 
1 = Si
2 = No                                         000091P.CTB99807.                   X                                                           INFORME SI SE GENERARA EL PLAN DE CUENTAS: SI O NO                                         000075P.CTB99808.                   X                                                           INFORME  EL ARCHIVO QUE SE GENERARA                                        000079P.CTB99809.                   X                                                           INFORME SI GENERA SUELDO LALUR: SI O NO                                        000073P.CTB99810.                   X                                                           INFORME O ARCHIVO QUE SE GENERARA                                        000060P.CTB99811.                   X                                                           INFORME EL HISTORIAL                                        000120P.CTB99901.                   X                                                           Informe a contar de cual sucursal quierehacer la conversin de los datos en el  modulo SIGACON para el modulo SIGACTB.  000120P.CTB99902.                   X                                                           Informe hasta cual sucursal quiere hacerla conversion de los datos del modulo   SIGACON para el modulo SIGACTB.         000120P.CTB99903.                   X                                                           Informe cual moneda del SIGACTB recibirala descripcion extranjera del modulo    SIGACON.                                000120P.CTB99904.                   X                                                           Informe que moneda del modulo SIGACTB   corresponde a la moneda 01 del modulo   SIGACON.                                000160P.CTB99905.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la que se quiere hacer la conversion de losdatos del modulo SIGACON para el modulo SIGACTB.                                000160P.CTB99906.                   X                                                           Informe la fecha final, hasta la que se quiere hacer la conversion de los datos del modulo SIGACON para el modulo       SIGACTB.                                000080P.CTB99907.                   X                                                           Informe en que dia del mes quiere que sehagan los asientos presupuestados.      000080P.CTB99908.                   X                                                           Informe el numero del lote para los     asientos presupuestados.                000080P.CTB99909.                   X                                                           Informe el numero de documentos para    los asientos presupuestados.            000120P.CTB99910.                   X                                                           Informe el codigo del historial estandarque sera utilizado en los asientos      presupuestados.                         000200P.CTB99911.                   X                                                           Informe la cuenta de Ganancia/Perdidad. En la rutina de comrpobacion de Ganancia/Perdidas, se hara una asiento doble conlas cuentas contables y la de ganancias y perdidas.                             000200P.CTB99912.                   X                                                           Informe la cuenta puente G/P. En la de  Result. si no desea cambiar el saldo Contable informe la Cuent Puente. Se hara  una partida doble entre la Cuenta de Ga-nancia/Prdida y la Cuenta Puente.      000120P.CTB99913.                   X                                                           Especifique el codigo del centro de cos-to que sera utilizado en la rutina de   comprobacion de Ganancia/Prdidas.      000120P.CTB99914.                   X                                                           Informe el codigo del item contable que sera utilizado en el rutina de comproba-cion de Ganancia/Perdidas.              000143P.CTB99915.                   X                                                           Indique lo que desea convertir:
- Archivos
- Movimientos
- Saldos Iniciales
- Presupuestos
- Todos                                        000208P.CTB99916.                   X                                                           Indique si las tablas del Sigactb seran borradas antes de importar los datos del Sigacon.
Obs: Solo se borraran las tablas involucradas en este proceso.                                                       000093P.CTB99917.                   X                                                           Informe la Configuracion de libros para el Plan de Cuentas.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000092P.CTB99918.                   X                                                           Informe la Configuracin de Libros para el Centro de Costo. Pulse la tecla <F3> para elegir.000091P.CTB99919.                   X                                                           Informe la Configuracion de Libros para el Item Contable.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000194P.CTB99920.                   X                                                           Especifique si desea que el programa convierta los Centros de Costo Contables del Sigacon en Centros de Costo Extra Contables en el Sigactb.                                                      000103P.CTB99921.                   X                                                           Informe el calendario para la conversion de los presupuestos.                                          000118P.CTB99922.                   X                                                           Indique a partir de cual cuenta los campos Cta Calculo y Cta Puente deben informarse en el Archivo de Plan de Cuentas.000182P.CTB99923.                   X                                                           Indique hasta cual cuenta los campos Cta Calculo y Cta Puente deben informarse en el Archivo de Plan de Cuentas.                                                                      000222P.CTB99924                    X                                                           Informe la Fecha Inicial para la conversion de los registros contables en las monedas del parametro MV_MOEDMAT (en caso que la tabla 22 tenga periodos diferenciados de la moneda 1).                                         000221P.CTB99925                    X                                                           Informe la Fecha Final para la conversion de los registros contables en las monedas del parmetro MV_MOEDMAT (en caso que la tabla 22 tenga periodos diferenciados de la moneda 1).                                          000205P.CTB99926                    X                                                           Informe la Fecha de Saldo Inicial para los registros en las monedas del parmetro MV_MOEDMAT (en caso que la tabla 22 tenga periodos diferenciados de la moneda 1).                                          000252P.CTB99927                    X                                                           Los asientos contables relativos a las monedas del parmetro MV_MOEDMAT (en caso que la tabla 22 tenga periodos diferenciados de la moneda 1) deben tener el cdigo de Sublote diferenciado de los lotes estandares.                                        000115P.CTBA103A13.                 X                                                           Informe el numero del lote inicial que se generara en la copia de asientos                                         000081P.CTBA11301.                  X                                                           Digite una fecha menor que la fecha final                                        000083P.CTBA11302.                  X                                                           Digite una fecha mayor que la fecha inicial                                        000082P.CTBA11303.                  X                                                           Seleccione un grupo de lote, utilice el F3                                        000118P.CTBA11304.                  X                                                           Digite solamente el numero de los tipos de saldos
No acepta Letras o simbolos.                                        000109P.CTBA113R01.                 X                                                           Digite Mes con 2 Digitos y Ano con 4 Digitos en secuencia sin barras.                                        000070P.CTBA42001.                  X                                                           Fecha inicial de los movimientos para exportacion.                    000088P.CTBA42002.                  X                                                           Fecha final de los movimientos para exportacion.                                        000255P.CTBA42003.                  X                                                           Define que tipo de informacion contable se exportara. Si la opcion es Movimientos, se exportaran todos los asientos contables del periodo. Si la opcion es Saldos, se exportaran los saldos de las cuentas del periodo.                                        000071P.CTBA42004.                  X                                                           Tipo de Saldo para exportacion.                                        000074P.CTBA42005.                  X                                                           Sucursal inicial para exportacion.                                        000072P.CTBA42006.                  X                                                           Sucursal final para exportacion.                                        000079P.CTBA42007.                  X                                                           Cuenta Contable inicial de exportacion.                                        000077P.CTBA42008.                  X                                                           Cuenta Contable final de exportacion.                                        000079P.CTBA42009.                  X                                                           Centro de Costo inicial de exportacion.                                        000077P.CTBA42010.                  X                                                           Centro de Costo final de exportacion.                                        000077P.CTBA42011.                  X                                                           Item Contable inicial de exportacion.                                        000075P.CTBA42012.                  X                                                           Item Contable final de exportacion.                                        000078P.CTBA42013.                  X                                                           Clase de Valor inicial de exportacion.                                        000076P.CTBA42014.                  X                                                           Clase de Valor final de exportacion.                                        000074P.CTBA42015.                  X                                                           Camino y nombre del archivo texto.                                        000170P.CTBA42016.                  X                                                           Codigo de configuracion del libro contable con la vision de gestion registrada.  Utilizada para exportacion de ingresos de entidades de gestion configuradas en la vision.000116P.CTBA42017.                  X                                                           Determine si desea imprimir o no  entes que tengan el saldo reducido a cero.                                        000062P.CTBA420A01.                 X                                                           Fecha inicial  de los movimientos  para exportacion.          000089P.CTBA420A02.                 X                                                           Fecha final de los movimientos para  exportacion.                                        000259P.CTBA420A03.                 X                                                           Define que tipo de informacion contable se exportara.  Si la opcion es Movimientos,  se exportaran todos los  asientos contables del  periodo. Si la opcion es Saldos, se exportaran los saldos de las cuentas del periodo.                                        000071P.CTBA420A04.                 X                                                           Tipo de Saldo para exportacion.                                        000075P.CTBA420A05.                 X                                                           Sucursal inicial para  exportacion.                                        000073P.CTBA420A06.                 X                                                           Sucursal final para  exportacion.                                        000079P.CTBA420A07.                 X                                                           Cuenta Contable inicial de exportacion.                                        000077P.CTBA420A08.                 X                                                           Cuenta Contable final de exportacion.                                        000057P.CTBA420A09.                 X                                                           Centro de Costo inicial de exportacion.                  000077P.CTBA420A10.                 X                                                           Centro de Costo final de exportacion.                                        000037P.CTBA420A11.                 X                                                           Item Contable inicial de exportacion.000048P.CTBA420A12.                 X                                                           Item Contable final de exportacion.             000079P.CTBA420A13.                 X                                                           Clase de Valor inicial  de exportacion.                                        000076P.CTBA420A14.                 X                                                           Clase de Valor final de exportacion.                                        000206P.CTBA420A15.                 X                                                           Codigo de configuracion del libro contable con la vision gerencial registrada. Utilizada para exportacion de saldos de entidades gerenciales configuradas en la vision.                                       000101P.CTBA420A16.                 X                                                           Determine si desea imprimir o no  entes que tengan el saldo reducido a cero.                         000071P.CTBA42A04.                  X                                                           Tipo de Saldo para exportacion.                                        000083P.CTBA60201.                  X                                                           Mes contable para generar los archivos XML.                                        000083P.CTBA60202.                  X                                                           Ao contable para generar los archivos XML.                                        000078P.CTBA60203.                  X                                                           Ruta en dnde sern generados los XML.                                        000070P.CTBA60204.                  X                                                           Tipo de Archivo XML a generar.                                        000084P.CTBA60205.                  X                                                           Tipo de envo de la balanza de comprobacin.                                        000143P.CTBA60206.                  X                                                           Fecha de ltima modificacin contable a la balanza de comprobacin.
Requerido para tipo de envo = C
                                        000082P.CTBA60207.                  X                                                           Expresar el tipo de solicitud de la Pliza                                        000145P.CTBA60208.                  X                                                           Expresar el nmero de orden asignado al acto de fiscalizacin. Requerido para tipo de solicitud = AF y FC                                        000167P.CTBA60209.                  X                                                           Expresar el nmero de trmite asignado a la solicitud de devolucin o compensacin. Requerido para tipo de solicitud = DE o CO                                         000098P.CTBA60210.                  X                                                           Incluir los comprobantes fiscales de los recibos de nmina                                        000074P.CTBA60211.                  X                                                           Permite seleccionar las sucursales                                        000059P.CTBA60212.                  X                                                           Incluir los comprobantes fiscales de los recibos de nomina.000049P.CTBA60213.                  X                                                           La opcin Si, permite seleccionar las sucursales.000128P.CTBA60214.                  X                                                           Especifique si desea que los valores
quese deben imprimir consideraran o no
los asientos de la determinacion de
resultados.
000157P.CTBA60215.                  X                                                           Digite la fecha de determinacion de     
resultado que desea desconsiderar. Esta 
pregunta depende de la respuesta a la   
pregunta "Situacion Ant L/P?".000066P.CTBA750A01.                 X                                                           Codigo del calculo inicial                                        000065P.CTBA750A02.                 X                                                           Codigo del calculo final                                         000065P.CTBA750A03.                 X                                                           Fecha final para filtrar.                                        000118P.CTBA750A04.                 X                                                           Define si los calculos que estan con apuntes pendientes tambien se procesaran.                                        000076P.CTBA92001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para filtrar los registros (CV3) que se procesarn.000074P.CTBA92002.                  X                                                           Informe la fecha final para filtrar los registros (CV3) que se procesarn.000039P.CTBA92003.                  X                                                           Desea seleccionar ms de una sucursal?000269P.CTBAATF01.                  X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on line.
Cuando la contabilizacion este configurada para ser ejecutada en multiples threads, los asientos contables no se exhibiran en el procesamiento.
                                        000165P.CTBAATF02.                  X                                                           Indica si los asientos deben ser agrupados en una unica linea, si los entes contables sean iguales en los asientos contables.                                        000138P.CTBAATF03.                  X                                                           Define la fecha inicial del periodo de registros que se procesaran en la contabilizacion off line.                                        000136P.CTBAATF04.                  X                                                           Define la fecha final del periodo de registros que se procesaran en la contabilizacion off line.                                        000213P.CTBAATF05.                  X                                                            Indica cuales procesos del entorno del Activo Fijo que se procesaran en la contabilizacion off line:
01  Adquisicion;
02  Depreciacion;
03  Otros Movimientos;
04  Todos.
                                      000161P.CTBAATF06.                  X                                                           Indica si los asientos contables deben agruparse por asiento estandar en el procesamiento de la contabilizacion off line.                                        000256P.CTBAATF07.                  X                                                           Indica si los asientos contables de diversas sucursales del sistema deben procesarse en la contabilizacion Off Line. Si este parametro se defina como No, se procesaran los asientos contables de la sucursal corriente.                                        000066P.CTBAATF08.                  X                                                           Informe si desea que bienes no  clasificados se contabilicen o no.000164P.CTBATUR01.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000176P.CTBATUR02.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.                                        000095P.CTBATUR03.                  X                                                           Informe si desea filtrar para contabilidad la fecha de emisin o la fecha de inclusin.        000098P.CTBATUR04.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar en el filtro.                                         000136P.CTBATUR05.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerar en el filtro.                                                                                 000197P.CTBATUR06.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que las sucursales informadas en el prximo parmetro se consideren en la contabilidad off line, o No, en el caso contrario.                                        000238P.CTBATUR07.                  X                                                           Informe la sucursal inicial del intervalo de cdigos de sucursales que se considerarn en la contabilidad off line, si el parmetro anterior Cons. Sucursales a continuacin? se complet con "S.                                        000233P.CTBATUR08.                  X                                                           Informe la sucursal final del intervalo de cdigos de sucursales que se considerarn en la contabilidad off line, si el parmetro anterior Cons. Sucursales siguientes ? se complet con Si.                                        000126P.CTBATUR09.                  X                                                           Informe si desea contabilizar:  1= RV 2= Clculo 3= Conciliacin 4=Facturacin 5=Todos                                        000314P.CTBATURXX.                  X                                                           Genera el asiento contable por: Documento: Se contabilizar documento a documento dentro del perodo seleccionado Perodo: Se contabilizarn todos los documentos del perodo en un nico lote contable Da: Se contabilizarn todos los documentos, da a da, dentro del perodo                                        000094P.CTBC40301.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara para el filtro de los asientos.
                  000114P.CTBC40302.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerara para el filtro de los asientos.
                                        000112P.CTBC40303.                  X                                                           Informe la moneda deseada para este informe. Utilice <F3> para escoger.
                                        000117P.CTBC40304.                  X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se mostrara. Utilice <F3> para escoger.
                                        000108P.CTBC40305.                  X                                                           Informe en que moneda desea imprimir la descripcion de las cuentas.
                                        000145P.CTBC40306.                  X                                                           Determine cual es la Configuracion de Libro que se utilizara en este informe. Utilice <F3> para escoger.
                                        000104P.CTBC40307.                  X                                                           Informe el codigo de la entidad hasta la cual se desea mostrar.
                                        000291P.CTBC40308.                  X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque S.
Informamos que este filtro de sucursales solamente se utiliza para consultar los movimientos contables (CT2). Por lo tanto, los planes de cuentas (CT1) de todas las sucursales se mostrarn en el browse.
                                        000082P.CTBJSON01.                  X                                                           Seleccione si desea imprimir solamente el informe, solamente archivo JSON o ambos.000140P.CTBJSON02.                  X                                                           Informe Mes/Ao referencia que se considerar en la emisin del informe. Este parmetro es importante para la nomenclatura del archivo JSON,000476P.CTBJSON03.                  X                                                           Informe el cdigo del documento exigido. 9011 - Estado financieros individuales/consolidadas - Legislacin societaria o CVM*; 9311 - Estados financieros individuales intermediarios/consolidados intermediarios - Legislacin societaria o CVM*; 9031 - Estados financieras consolidados en IFRS; 9331 - Estados financieros consolidados semestrales e intermediarios en IFRS; 9061 - Estados financieros consolidadas del Conglomerado Prudencial. *CVM - Comisin de Valores Mobiliarios000080P.CTBJSON04.                  X                                                           Informe el directorio donde se grabar el archivo JSON de los estados contables.000063P.CTBJSON05.                  X                                                           Seleccione si el estado contable ser individual o consolidado.000720P.CTBJSON06.                  X                                                           Algunos Estado utilizan el mismo cdigo fuente para impresin, modificndose nicamente la visin de gestin. Para que se exporte el Estado correcto, solo en estos casos, informe el bloque de acuerdo con las opciones: CTBR510 DRE con visin de Estado del resultado amplio. Utilizacin: Bloque III - Estado de resultado amplio CTBR500 BP con visin de Estado de los recursos de consorcio consolidado. Utilizacin: Bloque VI - Estado de los recursos de consorcio consolidado. CTBR510 DRE con visin de Estado de variaciones en las disponibilidades de grupos consolidado. Utilizacin: Bloque VII - Estado de variaciones en las disponibilidades de grupos consolidado. Para los otros estados, utilice la opcin: No se aplica.000050P.CTBJSON07.                  X                                                           Informe el factor de divisin, si fuera necesario.000136P.CTBM03001.                  X                                                           Este parametro define que tipo de copia
se ejecutara en la rutina, pudiendo ser 
'copia simple' o 'multiples saldos'.                   000368P.CTBM03002.                  X                                                                                          Este parametro esta vinculado directamente  
al parametro anterior, siendo asi, cuando 
escoja 'copia simple' en el parametro   
anterior usted esta obligado a escoger la   
opcion 'parametros' aqui y cuando        
escoja 'multiples saldos' en el parametro
anterior, usted esta obligado a escoger    
'mov. multi saldos' aqui.
         000075P.CTBM03003.                  X                                                           Informe cual es el tipo de saldo origen.        
Utilice <F3> para escoger.000165P.CTBM03004.                  X                                                           Informe que o cuales tipos de saldos   
destino la rutina debera considerar en la   
ejecucion                               
Utilice <F3> para escoger.
            000243P.CTBM03005.                  X                                                           Informe que tipo de metodo de copia que
la rutina debera considerar en la ejecucion. 
Este parametro es valido solamente cuando el
parametro 'metodo de copia' este     
seleccionado con la opcion 'copia simple'.
                               000260P.CTBM03006.                  X                                                           Informe que tipo de copia la rutina   
debera considerar en la ejecucion.                    
Este parametro es valido solamente cuando el
parametro 'metodo de copia' este     
seleccionado con la opcion 'copia simple'.
                                        000291P.CTBM03007.                  X                                                           Informe que tipo de movimientos la     
rutina debera considerar en la ejecucion,   
pudiendo ser los movimientos sinteticos o 
analiticos.                             
Si escoge la opcion sintetico, el       
parametro de historial estandar pasara a 
ser obligatorio.
                      000129P.CTBM03008.                  X                                                           Informe el nivel en este parametro, porque el 
mismo define a partir de que nivel debe 
componer los asientos.                   000663P.CTBM03009.                  X                                                           Informar la fecha inicial para ejecucion   
de esta rutina.                           
                                        
Si 'tipo de copia simple' = saldos   
Fch Inicial = Fch Final (-1) menos un dia  
                                        
Si 'tipo de copia simple'=movimientos 
y 'movimientos copiados' = analitico     
Fecha Inicial = Fecha Inicial             
                                        
Si 'tipo de copia simple = movimientos
y 'movimientos copiados' = sintetico     
Fecha Inicial = Fecha Final               
                                        
Si 'tipo de copia simple' = ambos    
Fch Inicial = Fch Inicial (-1) menos un dia
000684P.CTBM03010.                  X                                                           Informar la fecha final para ejecucion     
de esta rutina.                           
                                        
Si 'tipo de copia simple' = saldos   
Fecha Final = Fecha Final                 
                                        
Si 'tipo de copia simple' = movimiento
y 'movimientos copiados' = analitico     
Fecha Final = Fecha Final                 
                                        
Si 'tipo de copia simple = movimientos
y 'movimientos copiados' = sintetico     
Fecha Final = Fecha Final                 
                                        
Si 'tipo de copia simple' = ambos    
Fecha Final = Fecha Final
                                        000140P.CTBM03011.                  X                                                           Informar si va a especificar una moneda o
va a considerar todas las monedas en la       
ejecucion de la rutina.                            000140P.CTBM03012.                  X                                                           Si en el parametro anterior decidio  
especificar ese parametro 'cual moneda' 
 se hara obligatorio.                                        000116P.CTBM03013.                  X                                                           Informar si la rutina va a utilizar el lote
y el sub-lote del proceso o va a utilizar
el lote y sub-lote especifico.000102P.CTBM03014.                  X                                                           Si en el parametro anterior decidio  
especificar ese parametro 'lote contable' 
 se hara obligatorio.000156P.CTBM03015.                  X                                                           Si en el parametro 'lote y sub-lote      
contable' decidio especificar el  
parametro 'sub-lote contable' pasa a ser  
obligatorio.                        000317P.CTBM03016.                  X                                                           Informar si la rutina va a utilizar el     
historial estandar del registro origen o  
si va a utilizar uno especifico.          
Observacion: Si el campo 'movimientos copiados'    
esta marcado como 'sintetico' el      
historial estandar especifico pasa a ser   
obligatorio.
                                       000272P.CTBM03017.                  X                                                           Si el parametro anterior esta definido  
como especificar, este parametro        
pasa a ser obligatorio                    
Observacion: Si 'movimientos copiados'    
esta marcado como 'sintetico' el      
historial estandar especifico pasa a ser   
obligatorio.
        000133P.CTBM3001.                   X                                                           Este parametro define que tipo de copia
se ejecutara en la rutina, pudiendo ser 
'copia simple' o 'multiples saldos'.                000337P.CTBM3002.                   X                                                           Este parametro esta vinculado directamente  
al parametro anterior. Siendo asi, cuando 
escoja 'copia simple' en el parametro   
anterior usted esta obligado a escoger la   
opcion 'parametros' aqui y cuando        
escoja 'multiples saldos' en el parametro
anterior, usted esta obligado a escoger    'mov. multi saldos' aqui.           000098P.CTBM3003.                   X                                                           Informe el tipo de saldo origen.
Utilice <F3> para elegir.                                        000192P.CTBM3004.                   X                                                           Informe que o cuales tipos de saldos   
destino la rutina debera considerar en la   
ejecucion.                              
Utilice <F3> para escoger.                                        000246P.CTBM3005.                   X                                                           Informe que tipo de metodo de copia que
la rutina debera considerar en la ejecucion.
Este parametro solamente es valido cuando el
parametro 'metodo de copia' este
 seleccionado con la opcion 'copia simple'.                                        000191P.CTBM3006.                   X                                                           Informe que tipo de copia la rutina
debera considerar en la ejecucion.
Este parametro es valido solamente cuando el
parametro 'metodo de copia' este
seleccionado con la opcion 'copia simple'.000259P.CTBM3007.                   X                                                           Informe que tipo de movimientos la
rutina debera considerar en la ejecucion,
pudiendo ser movimientos sinteticos o
analiticos.
Si escoge la opcion sintetico, el
parametro de historial estandar pasara a 
ser obligatorio.                                        000110P.CTBM3008.                   X                                                           Informe el nivel en este parametro, porque el 
mismo define a partir de que nivel debe 
componer los asientos.000486P.CTBM3009.                   X                                                           
Informar la fecha inicial para ejecucion de esta rutina 
Si  'tipo de copia simple' = saldos   
Fch Inicial = Fch Final (-1) menos un dia  

Si 'tipo de copia simple'=movimientos 
y 'movimientos copiados' = analitico    
Fecha Inicial = Fecha Inicial 
 
Si 'tipo de copia simple = movimientos
y 'movimientos copiados' = sintetico  
Fecha Inicial = Fecha Final      Si 'tipo de copia simple' = ambos    Fch Inicial = Fch Inicial (-1) menos un dia                                        000451P.CTBM3010.                   X                                                           
Informar la fecha final para ejecucion de esta rutina.     
Si 'tipo de copia simple' = saldos   
Fecha Final = Fecha Final      
 
Si 'tipo de copia simple' = movimiento
y 'movimientos copiados' = analitico   
Fecha Final = Fecha Final
 
Si 'tipo de copia simple = movimientos
y 'movimientos copiados' = sintetico     
Fecha Final = Fecha Final.  Si 'tipo de copia simple' = ambos    Fecha Final = Fecha Final                                        000147P.CTBM3011.                   X                                                           Informar si va a especificar una moneda o
va a considerar todas las monedas en la  
ejecucion de la rutina.                                        000140P.CTBM3012.                   X                                                           Si en el parametro anterior decidio  
especificar ese parametro 'cual moneda' 
 se hara obligatorio.                                        000156P.CTBM3013.                   X                                                           Informar si la rutina va a utilizar el lote
y el sub-lote del proceso o va a utilizar
el lote y sub-lote especifico.                                        000142P.CTBM3014.                   X                                                           Si en el parametro anterior decidio  
especificar ese parametro 'lote contable' 
 se hara obligatorio.                                        000172P.CTBM3015.                   X                                                           Si en el parametro 'lote y sub-lote      
contable' decidio especificar el  
parametro 'sub-lote contable' pasa a ser  
obligatorio.                                        000268P.CTBM3016.                   X                                                           Informar si la rutina utilizara el
historial estandar del archivo origen o
si utilizara un especifico.
Observacion: Si 'movimientos copiados'
esta marcado como 'sinttico' el
historial estandar especifico pasa a ser
obligatorio.                                        000277P.CTBM3017.                   X                                                           Si el parametro anterior esta definido  
como especificar, este parametro 
pasa a ser obligatorio.
Observacion: Si 'movimientos copiados'    
esta marcado como 'sintetico' el      
historial estandar especifico pasa a ser   
obligatorio.                                        000105P.CTBM3018.                   X                                                           Escoja 'Si' cuando desee limpiar 
el control de copias de saldos.                                        000034P.CTBNFE01.                   X                                                           Visualizar los asientos contables.000056P.CTBNFE02.                   X                                                           Aglomerar los asientos contables                        000066P.CTBNFE03.                   X                                                           Generar asientos contables por periodo o por factura.             000080P.CTBNFE04.                   X                                                           Fecha inicial que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.000078P.CTBNFE05.                   X                                                           Fecha final que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.000088P.CTBNFE06.                   X                                                           Sucursal inicial que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.     000081P.CTBNFE07.                   X                                                           Sucursal final que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.000093P.CTBNFE08.                   X                                                           INFORME SI CONTABILIZA LAS NOTAS DE CREDITO. SI O NO                                         000080P.CTBNFS01.                   X                                                           Considera la visualizacion de los       asientos contables.                     000080P.CTBNFS02.                   X                                                           Considera la aglutinacion de asientos   contables.                              000107P.CTBNFS03.                   X                                                           Indicar si desea contabilizar por: 
1=> Documento 
2=> Periodo                                           000101P.CTBNFS04.                   X                                                           Indicar si desea contabilizar Costo En Linea: 
1= Si
2 = No                                        000120P.CTBNFS05.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de asientos contablesoff-line.                               000120P.CTBNFS06.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de asientos contablesoff-line.                               000088P.CTBNFS07.                   X                                                           Sucursal inicial que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.     000081P.CTBNFS08.                   X                                                           Sucursal final que se debe considerar en la generacin de los asientos contables.000081P.CTBNFS09.                   X                                                           Informe si desea contabilizar las notas de credito. Solo Mexico y Chile.         000287P.CTBPGL01007.                X                                                            Informe el calendario donde el sistema buscara  los periodos. El sistema no exigira el vinculo de este calendario con la moneda informada. 
Si lo deja en blanco, el sistema buscara los periodos de los calendarios vinculados a la moneda informada.                                       000127P.CTBPGL01012.                X                                                           Informar si desea que se muestre los valores referentes al Periodo o Saldo Acumulado.                                          000133P.CTBPGL04013.                X                                                           Descripcion para el panel. Si se deja en blanco, el sistema asumira una descripcion estandar.                                        000281P.CTBPGL06013.                X                                                           Informe el calendario para que el sistema busque los  periodos. Si se deja en blanco, el sistema  considerara el calendario que estuviera vinculado a la moneda; si se informa, podra ser un calendario que no este vinculado a cualquier moneda.                                        000131P.CTBPGL07001.                X                                                           Informe la fecha para que el sistema busque los saldos.  Se considerara el saldo acumulado.                                        000138P.CTBPGL07012.                X                                                           Informe el codigo de la moneda en la cual desea mostrar el panel.
Utilice <F3> para elegir.                                              000126P.CTBPGL07013.                X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que debe mostrarse.
Utilice <F3> para elegir.                                               000190P.CTBPGL07014.                X                                                           Divide por: 
Informe si desea que los valores del panel  se dividan entre:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                                                             000139P.CTBPGL07015.                X                                                           Indique si desea que los valores que se mostraran consideren los asientos de Calculo de Resultados.                                        000095P.CTBPGL08011.                X                                                           Informe la Cuenta Contable correspondiente al parametro posicionado. Utilice  <F3> para elegir.000153P.CTBPGL08018.                X                                                           Informe la Vision de Gestion correspondiente al parametro posicionado. Utilice <F3> para elegir.                                                         000086P.CTBPGL12001.                X                                                           Informe la fecha para seleccionar los saldos.                                         000080P.CTBPLREF01.                 X                                                           Este parmetro permite informar la cuenta o intervalo (parmetro del tipo rango)000080P.CTBPLREF201.                X                                                           Este parmetro permite informar la cuenta o intervalo (parmetro del tipo rango)000039P.CTBR02501.                  X                                                           Informe el codigo del Plan referencial.000069P.CTBR02502.                  X                                                           Informe la version del Plan referencial.                             000156P.CTBR02503.                  X                                                           Archivo: Imprime solo en archivo de plan de cuentas referencial.
Relacion: Imprime el archivo y las cuentas del plan de cuentas estandar relacionada a el.

000047P.CTBR02504.                  X                                                           Imprime cuentas: Analticas, sintticas o ambas000063P.CTBR02505.                  X                                                           Informe si desea saltar una linea entre las cuentas sintticas.000037P.CTBR02506.                  X                                                           Solo muestra las cuentas con relacin000026P.CTBR02507.                  X                                                           Informe la moneda deseada.000072P.CTBR11901.                  X                                                           Plan referencial utilizado en el informe                                000028P.CTBR11902.                  X                                                           Version del plan referencial000016P.CTBR11903.                  X                                                           Fecha inicial?
000013P.CTBR11904.                  X                                                           Fecha Final?000008P.CTBR11905.                  X                                                           Moneda?000012P.CTBR11906.                  X                                                           Tipo saldo?000027P.CTBR11907.                  X                                                           Salta planilla por fecha? 000017P.CTBR11908.                  X                                                           Pagina Inicial ?000014P.CTBR11909.                  X                                                           Pagina final?000022P.CTBR11910.                  X                                                           Pagina al reiniciar ?000023P.CTBR11911.                  X                                                           Imprime total general?000022P.CTBR11912.                  X                                                           Selecciona sucursal ?000287P.CTBR11913.                  X                                                           Define si el informe desmembrara asiento del tipo partida doblada en dos lineas. En este layout las partidas dobladas van a aparecer en dos lineas (Credito/Debito) con el mismo codigo (Lote/SubLote/Documento/Linea) y mismo historial. Este layout no va a modificar las partidas sencillas.000062P.CTBR11914.                  X                                                           Selecciona sucursal ?                                        000287P.CTBR11915.                  X                                                           Define si el informe desmembrara asiento del tipo partida doblada en dos lineas. En este layout las partidas dobladas van a aparecer en dos lineas (Credito/Debito) con el mismo codigo (Lote/SubLote/Documento/Linea) y mismo historial. Este layout no va a modificar las partidas sencillas.000204P.CTBR3571.                   X                                                           Para definir intervalos de tiempo (periodo que se considera), utilice raya (dd/mm/aa-dd/mm/aa o dd/mm/aaaa-dd/mm/aaaa) y para los no secuenciales, punto y coma (dd/mm/aa;dd/mm/aa o dd/mm/aaaa;dd/mm/aaaa).000210P.CTBR3572.                   X                                                           Para este informe se considerarn asientos manuales, los asientos incluidos/modificados por las siguientes rutinas:
CTBA101
CTBA102
CTBA103
Los dems asientos se considerarn asientos generados por el Sistema.
000079P.CTBR3573.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que deber imprimirse.
Utilice <F3> para seleccionar.
000076P.CTBR3574.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este reporte.
Utilice <F3> para seleccionar.
000115P.CTBR3575.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000115P.CTBR3576.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000115P.CTBR3578.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000287P.CTBR3579.                   X                                                           Define si el informe desmembrar asiento del tipo partida doblada en dos lineas. En este layout las partidas dobladas van a aparecer en dos lineas (Crdito/Dbito) con el mismo cdigo (Lote/SubLote/Documento/Lnea) y mismo historial. Este layout no va a modificar las partidas sencillas.000038P.CTBR40401.                  X                                                           Informe el codigo del Plan referencial000039P.CTBR40402.                  X                                                           Informe la version del Plan referencial000016P.CTBR40403.                  X                                                           Fecha inicial? 000013P.CTBR40404.                  X                                                           Fecha Final?000026P.CTBR40405.                  X                                                           Informe la moneda deseada.000026P.CTBR40406.                  X                                                           informe el tipo de saldo?000031P.CTBR40407.                  X                                                           Imprime cuenta sin movimiento?000018P.CTBR40408.                  X                                                           Salta por pagina?000017P.CTBR40409.                  X                                                           Pagina Inicial ?000014P.CTBR40410.                  X                                                           Pagina final?000022P.CTBR40411.                  X                                                           Pagina al reiniciar ?000023P.CTBR40412.                  X                                                           Imprime total general?000021P.CTBR40413.                  X                                                           Selecciona sucursal?000051P.CTBR40414.                  X                                                           Define si el informe traera o no la cuenta partida.000287P.CTBR40415.                  X                                                           Define si el informe desmembrara asiento del tipo partida doblada en dos lineas. En este layout las partidas dobladas van a aparecer en dos lineas (Credito/Debito) con el mismo codigo (Lote/SubLote/Documento/Linea) y mismo historial. Este layout no va a modificar las partidas sencillas.000045P.CTBR512P01.                 X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000045P.CTBR512P02.                 X                                                           Mes de referencia para impresin del informe.000084P.CTBR512P03.                 X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente.000093P.CTBR512P04.                 X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite mximo sobre los Ingresos actuales netos - RCL.000097P.CTBR512P05.                 X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite prudencial sobre los Ingresos actuales netos - RCL.000105P.CTBR512P06.                 X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite de aviso de alerta sobre los Ingresos actuales netos - RCL.000038P.CTBR512P07.                 X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000255P.CTBR512P08.                 X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el informe. Si el parmetro Consolidar saldo estuviera seleccionado como "No", aqu debe informarse el nico tipo de saldo que debe considerarse en el procesamiento de seleccin de registros y en la composicin de saldos.000047P.CTBR512P09.                 X                                                           Informar si muestra cuentas con saldos en cero.000098P.CTBR512P10.                 X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000111P.CTBR512P11.                 X                                                           Si fuera S, muestra la pantalla para seleccin de sucursales, si No, considera la sucursal actual del sistema.000045P.CTBR513P01.                 X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000084P.CTBR513P02.                 X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente.000096P.CTBR513P03.                 X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite mximo para DCL establecido por el Senado federal.000075P.CTBR513P04.                 X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del lmite de aviso de alerta sobre DCL.000038P.CTBR513P05.                 X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000255P.CTBR513P06.                 X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el informe. Si el parmetro Consolidar saldo estuviera seleccionado como "No", aqu debe informarse el nico tipo de saldo que debe considerarse en el procesamiento de seleccin de registros y en la composicin de saldos.000047P.CTBR513P07.                 X                                                           Informar si muestra cuentas con saldos en cero.000098P.CTBR513P08.                 X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000111P.CTBR513P09.                 X                                                           Si fuera S, muestra la pantalla para seleccin de sucursales, si No, considera la sucursal actual del sistema.000052P.CTBR515P01.                 X                                                           Informe el ejercicio anual para emisin del informe.000065P.CTBR515P02.                 X                                                           Informe el cuadrimestre de referencia para impresin del informe.000102P.CTBR515P03.                 X                                                           Informe la configuracin del libro vinculado a la visualizacin de gestin para impresin del informe.000062P.CTBR515P04.                 X                                                           Informe la moneda para impresin de los valores en el informe.000059P.CTBR515P05.                 X                                                           Seleccione el tipo de saldo que se imprimir en el informe.000075P.CTBR515P06.                 X                                                           Seleccione si desea visualizar las cuentas de gestin que tiene valor cero.000199P.CTBR515P07.                 X                                                           Informe el factor de divisin de los valores para que se imprima en el informe. Esta parametrizacin es muy til cuando se utilizan valores de mayor magnitud que las columnas de valores no comportan.000065P.CTBR515P08.                 X                                                           Informe si desea seleccionar sucursales para imprimir el informe.000048P.CTBR516P01.                 X                                                           Informe el ao en el que se generar el informe.000110P.CTBR516P02.                 X                                                           Informe el ao base en el cual se generar el informe. El informe se generar en el mes base menos once meses.000067P.CTBR516P03.                 X                                                           Informe la configuracin del libro en el cual se basar el informe.000052P.CTBR516P04.                 X                                                           Informe la moneda en la cual se generar el informe.000059P.CTBR516P05.                 X                                                           Informe el tipo de saldo en el cual se generar el informe.000053P.CTBR516P06.                 X                                                           Informe si desea generar saldo en cero en el informe.000056P.CTBR516P07.                 X                                                           Informe por cunto se dividirn los valores del informe.000102P.CTBR516P08.                 X                                                           Informe si desea generar el informe en la sucursal actual o desea generar el informe de otra sucursal.000050P.CTBR518P01.                 X                                                           Informe el ao en el que desea generar el informe.000060P.CTBR518P02.                 X                                                           Informe el bimestre del ao que desea generar en el informe.000038P.CTBR518P03.                 X                                                           Informe el cdigo del libro que desea.000050P.CTBR518P04.                 X                                                           Informe el ao en el que desea generar el informe.000057P.CTBR518P05.                 X                                                           Informe el tipo de saldo que desea generar en el informe.000046P.CTBR518P06.                 X                                                           Informe si desea imprimir los valores en cero.000056P.CTBR518P07.                 X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales del sistema.000072P.CTBR518P08.                 X                                                           Informe si desea dividir los valores del informe por cien, mil y milln.000071P.CTBR530P01.                 X                                                           Informe el Ao/Ejercicio que se considerar para impresin del informe.000118P.CTBR530P02.                 X                                                           Informe si solamente desea visualizar valores referentes al perodo o por saldo acumulado en la impresin del informe.000107P.CTBR530P03.                 X                                                           Informe el cdigo de la configuracin del libros vinculada a la visin de gestin para emisin del informe.000051P.CTBR530P04.                 X                                                           Informe la moneda que se considerar en el informe.000059P.CTBR530P05.                 X                                                           Seleccione el tipo de saldo que se imprimir en el informe.000079P.CTBR530P06.                 X                                                           Seleccione si e informe considerar valores con saldos en cero en la impresin.000092P.CTBR530P07.                 X                                                           Seleccione el factor de divisin para presentacin de los valores en la emisin del informe.000137P.CTBR530P08.                 X                                                           Informe si desea seleccionar sucursales para emisin del informe, si responde No solamente se considerarn valores de la sucursal actual.000139P.CTBR55031.                  X                                                           Informe si desea considerar el saldo anterior en nivel de cuenta, centro de costo, item o cl.valor.                                        000148P.CTBR75001.                  X                                                           Cdigo inicial del clculo de resultado; si el parmetro no se informa, se presentarn todos los registros.                                         000153P.CTBR75002.                  X                                                           Cdigo final del clculo de resultado; si el parmetro no se informa, se presentarn todos los registros.                                                000247P.CTBR75003.                  X                                                           Tipos de saldos que se presentarn en el informe. Si el parmetro no se informa, se presentarn todos los registros. Utilice guin (-) y punto y coma (;) para separar las expresiones. Ejemplo 001-003;005;008                                        000096P.CTBR75004.                  X                                                           Seleccione el tipo de informe, si analtico o sinttico.                                        000086P.CTBR75005.                  X                                                           Fecha inicial del perodo de clculo de resultados.                                   000089P.CTBR75006.                  X                                                           Fecha final del perodo de clculo de resultados.                                        000108P.CTBR75007.                  X                                                           Define si desea seleccionar solamente los movimientos contabilizados                                        000086P.CTBR75008.                  X                                                           Define qu mtodo de evaluacin se presentar.                                        000082P.CTBR75009.                  X                                                           Selecciona sucursales para seleccin de datos.                                    000083P.CTBR75010.                  X                                                           Seleccione si el informe analtico presenta el total de los movimientos por clculo000114P.CTBR75011.                  X                                                           Seleccione si el informe presenta el total de los movimientos por sucursal                                        000113P.CTBR75101.                  X                                                           El usuario debe informar el cdigo inicial del clculo que desea filtrar.                                        000111P.CTBR75102.                  X                                                           El usuario debe informar el cdigo final del clculo que desea filtrar.                                        000126P.CTBR75103.                  X                                                           Debe informarse: 
1 - Fiscal 
2- IFRS
Si no se informa, se mostrarn todos los saldos.                                        000099P.CTBR75104.                  X                                                           El usuario debe informar la fecha de inicio para el filtro.                                        000135P.CTBR75105.                  X                                                           El usuario debe informar la fecha final para el filtro.                                                                                000169P.CTBR75106.                  X                                                           Perodo llevado a cabo:
 S - filtrar solamente los periodos que se llevaron a cabo 
No -  filtrar los que no se llevaron a cabo.                                        000158P.CTBR75107.                  X                                                           Define el mtodo de evaluacin que se presentar (Medicin de trabajo ejecutado o proporcin de los costos realizados)                                        000145P.CTBR75108.                  X                                                           Define si desea seleccionar la sucursal. Cuando informa como S, se presentar una pantalla de seleccin.                                        000088P.CTBR81001.                  X                                                           Digite un numero De Asiento menor que A Asiento.                                        000092P.CTBR81002.                  X                                                           Digite un numero de asiento mayor que el asiento de.                                        000088P.CTBR81003.                  X                                                           Digite una fecha valida y menor que la fecha A.                                         000096P.CTBR81004.                  X                                                           Digite una fecha valida y que sea mayor que la fecha de.                                        000097P.CTBR81005.                  X                                                           Digite el numero de pagina en que el Diario debe iniciar.                                        000077P.CTBR81006.                  X                                                           Seleccione una Orden para el informe.                                        000099P.CTBR81101.                  X                                                           Digite un numero De Asiento menor que el numero A Asiento .                                        000092P.CTBR81102.                  X                                                           Digite un numero de asiento mayor que el asiento de.                                        000096P.CTBR81103.                  X                                                           Digite un grupo De Lotes menor que el grupo de A Lotes.
                                        000096P.CTBR81104.                  X                                                           Digite un grupo de lotes mayor que el grupo de lotes de.                                        000077P.CTBR81105.                  X                                                           Digite la fecha menor que la fecha A.                                        000078P.CTBR81106.                  X                                                           Digite la fecha mayor que la fecha de.                                        000091P.CTBR81107.                  X                                                           Digite el numero de la pagina inicial del subdiario                                        000081P.CTBR81108.                  X                                                           Orden del informe Lote/Fecha o Fecha/Lote                                        000062P.CTBR81901.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en la generacin del informe.000060P.CTBR81902.                  X                                                           Fecha final que se considerar en la generacin del informe.000061P.CTBR8201.                   X                                                           Informe la Fecha inicial a contar de la que desea el informe.000165P.CTBR82010.                  X                                                           Informe si desea que se imprima o no el nmero "0,00" en el informe. Si la respuesta es "No", el espacio donde sera impreso el nmero "0,00", ser dejado en blanco.000056P.CTBR82011.                  X                                                           Indique el nmero de lneas por pginas para el informe.000083P.CTBR82012.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda que se utilizar para la descripcin de las cuentas.000062P.CTBR82013.                  X                                                           Informe el N.I.T. inicial a contar de la que desea el informe.000060P.CTBR82014.                  X                                                           Informe el N.I.T. final a contar de la que desea el informe.000063P.CTBR82015.                  X                                                           Informe si se visualizar el total por cada una de las cuentas.000120P.CTBR82016.                  X                                                           Informe si desea imprimir el informe por cuentas Snteticas, Analticas o Ambas.                                        000147P.CTBR82017.                  X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarn o no los asientos de la determinacin de resultados y de cierre de balance.000173P.CTBR82018.                  X                                                           Digite la fecha de determinacin de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Posicin Ant Ganan./Perd.?".000059P.CTBR8202.                   X                                                           Informe la Fecha final a contar de la que desea el informe.000170P.CTBR8203.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.000178P.CTBR8204.                   X                                                           Informe la Cuenta final a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.000073P.CTBR8205.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con los saldos ceros sean impresas o no.000116P.CTBR8206.                   X                                                           Informe el cdigo de la Moneda con la que desea que el informe sea impreso. Utilice <F3> para seleccionar la moneda.000086P.CTBR8207.                   X                                                           Informe el Tipo de Saldo que se debe imprimir Utilice <F3> para seleccionar la moneda.000129P.CTBR8208.                   X                                                           Informe si se desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo (saldo del Dbito menos saldo del Crdito del periodo).  000117P.CTBR8209.                   X                                                           Informe si desea que se salte una lnea entre las cuentas sintticas.
Ejemplo:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03
000029P.CTBR82132.                  X                                                           Informe No. de Lneas p/Razn000024P.CTBR82133.                  X                                                           Informe Saldo Ant. Nivel000147P.CTBR82143.                  X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarn o no los asientos de la determinacin de resultados y de cierre de balance.000174P.CTBR82144.                  X                                                           Digite la fecha de determinacin de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Posicin Ant. Ganan./Prd.?".000096P.CTBR82204.                  X                                                           Moneda de asiento contable para el filtrado del informe.                                        000021P.CTBR8221.                   X                                                           Informe Fecha Inicial000019P.CTBR8222.                   X                                                           Informe Fecha Final000015P.CTBR8223.                   X                                                           Informe el Lote000025P.CTBR8231.                   X                                                           Informe Documento Inicial000018P.CTBR8234.                   X                                                           Informe Lote Final000019P.CTBR8235.                   X                                                           Informe un Sub Lote000021P.CTBR8236.                   X                                                           Informe Fecha Inicial000019P.CTBR8237.                   X                                                           Informe Fecha Final000021P.CTBR8238.                   X                                                           Informe Tipo de Saldo000068P.CTBS43001.                  X                                                           Informe el registro referente al bloque K030 para el ao calendario.000051P.CTBS43002.                  X                                                           Cuenta inicial para la seleccin de los registros.
000062P.CTBS43003.                  X                                                           Cuenta final para la seleccin de los registros.              000117P.CTBS43004.                  X                                                           Superponer registros?
Los registros encontrados en la base de acuerdo con los parmetros informados se superpuestos.000130P.CTBS43005.                  X                                                           Identifica si el procesamiento de vinculacin del registro K200 con el K210 se har para todas las empresas informadas en el K100.000068P.CTBS430EXC01.               X                                                           Informe el registro referente al bloque K030 para el ao calendario.000050P.CTBS430EXC02.               X                                                           Cuenta inicial para la seleccin de los registros.000091P.CTBS430EXC03.               X                                                           Cuenta final para la seleccin de los registros.                                           000269P.CTBS440IMP01.               X                                                           El ID del bloque K informado ser la base de la carga de los registros, tanto para definicin de las cuentas contables consolidadas (K200), como para obtencin del saldo de las cuentas en el perodo informado en el registro K100.                                        000150P.CTBS440IMP02.               X                                                           Fecha de clculo del ejercicio que se considerar para obtencin del saldo de las cuentas consolidadas (K200).                                        000201P.CTBS440IMP03.               X                                                           Cuenta inicial del intervalo para importacin de los datos ubicados en el registro K200. Se considerarn las cuentas contables consolidadas que tengan saldo en el perodo informado en el registro K100.000199P.CTBS440IMP04.               X                                                           Cuenta final del intervalo para importacin de los datos ubicados en el registro K200. Se considerarn las cuentas contables consolidadas que tengan saldo en el perodo informado en el registro K100.000134P.CTBS440IMP05.               X                                                           Moneda contable que se considerar para obtencin del saldo de la cuenta contable consolidada.                                        000132P.CTBS440IMP06.               X                                                           Tipo de saldo que se considerar para obtencin del saldo de la cuenta contable consolidada.                                        000340P.CTBS440IMP07.               X                                                           Define si el intervalo para importacin sobrescribir datos existentes. 
Opciones:
S - Datos existentes (en el intervalo de cuentas definido), se borrarn para que el sistema prosiga con la importacin.
No - Si existen registros (importados o registrados manualmente), para el intervalo de cuentas informado, la importacin no proseguir.
000130P.CTBS440IMP08.               X                                                           Indica si los saldos contables que se considerarn en el bloque K300 se agruparn de acuerdo con el registro K100 (Grupo Empresa).000109P.CTBS440IMP09.               X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn considerarn o no los registros del clculo de resultados.000149P.CTBS440SLD01.               X                                                           Fecha de clculo del ejercicio que se considerar para obtencin del saldo de la cuenta contable consolidada.                                        000094P.CTBS440SLD02.               X                                                           Moneda contable que se considerar para obtencin del saldo de la cuenta contable consolidada.000132P.CTBS440SLD03.               X                                                           Tipo de saldo que se considerar para obtencin del saldo de la cuenta contable consolidada.                                        000130P.CTBS440SLD04.               X                                                           Indica si los saldos contables que se considerarn en el bloque K300 se agruparn de acuerdo con el registro K100 (Grupo Empresa).000109P.CTBS440SLD05.               X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn considerarn o no los registros del Clculo de resultados.000120P.CTC02001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se quiere hacer la consulta a los   saldos.                                 000080P.CTC02002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  quiere hacer la consulta a los saldos.  000080P.CTC02003.                   X                                                           Informe la moneda en la que se quiere hacer la consulta a los saldos.           000080P.CTC02004.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se quiere  en la consulta a los saldos.            000109P.CTC02005.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe utilizar en la comparacin de saldos.
Utilice la tecla <F3> para elegir.000109P.CTC02006.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial a partir de la cual sera efectuada la consulta.
Utilice la tecla <F3> para elegir.000171P.CTC02007.                   X                                                           Informe la Cuenta Final hasta la cual sera efectuada la consulta.
Utilice la tecla <F3> para elegir.                                                                      000183P.CTC02008.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del que desea hacer la consulta. Si desea consultar todos deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.
                              000159P.CTC02009.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final hasta el que desea hacer la consulta. Si desea consultar todos, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.
000126P.CTC04001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual sera emitida la Estadistica de grupos.                                            000123P.CTC04002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual sera emitida la Estadistica de grupos.                                                 000132P.CTC04003.                   X                                                           Informe en cual moneda desea que se emita la estadistica de grupos.
Utilice la tecla <F3> para elegir.                             000108P.CTC04004.                   X                                                           Informe en cual tipo de saldo desea que se emita la Estadistica de Grupos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000112P.CTC40001.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que se quiere hacer la consulta.                                        000102P.CTC40002.                   X                                                           Informe la Fecha final hasta la que se quiere ver la consulta.                                        000081P.CTC40003.                   X                                                           Informe la moneda deseada para esta consulta.
Utilice <F3> para elegir.         000107P.CTC40004.                   X                                                           Informe que tipo de saldo se consultara.
Utilice <F3> para elegir.                                        000277P.CTC40005.                   X                                                           Determine cual Configuracion de Libro se utilizara en esta consulta. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo vacio. Utilice <F3> para elegir.
Obs: En esta consulta la Vision de Gestion no se podra utilizar. Solo se heredaran las mscaras de las entidades.000136P.CTC40006.                   X                                                           Especifique si desea o no que los centros de costos extra contables se exhiban en esta consulta.                                        000258P.CTC40007.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del que desea hacer la consulta. Si desea consultar todos deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta "Considera C.Costo?"                                        000239P.CTC40008.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final hasta el que desea hacer la consulta. Si desea consultar todos, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera C.Costo?"000112P.CTC40009.                   X                                                           Informe si desea o no que los itemes contables se vean en esta consulta.                                        000254P.CTC40010.                   X                                                           Informe el Item Contable a partir del que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todos los Itemes Contables, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pergunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Item Contab.?"000278P.CTC40011.                   X                                                           Informe el Item Contable hasta el que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todos los Itemes Contables, digite en este campo "ZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pergunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Item Contab.?"
                000112P.CTC40012.                   X                                                           Determine si desea o no considerar las clases de valor en esta consulta.                                        000287P.CTC40013.                   X                                                           Informe la clase de valor a partir de la que desea hacer la consulta. Si desea consultar todas las clases de valor deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pergunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Cl.Valor?"                                        000289P.CTC40014.                   X                                                           Informe la Clase de Valor hasta la que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todas las Clases de Valor, digite en este campo "ZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pergunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Cl.Valor?"
                               000076P.CTC40015.                   X                                                           INFORME LA DESCRIPCION DE LA MONEDA.                                        000108P.CTC42001.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que desea hacer la consulta.                                        000100P.CTC42002.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la que desea hacer la consulta.                                        000113P.CTC42003.                   X                                                           Informe la moneda deseada para esta consulta. 
Utilice <F3> para elegir.                                        000130P.CTC42004.                   X                                                           Informe cual tipo de saldo debera considerarse en esta consulta.
Utilice <F3> para elegir.                                       000277P.CTC42005.                   X                                                           Determine cual Configuracion de Libros se utilizara en esta consulta. Si no desea una configuracion especifica deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.
En esta consulta no se podra utilizar la Vision de Gestion. Solo se heredaran las mascaras de las entidades.       000129P.CTC42006.                   X                                                           Indique si desea que asientos con documento fiscal en blanco se exhiban en esta consulta.                                        000112P.CTC44001.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la que se quiere hacer la consulta.                                        000110P.CTC44002.                   X                                                           Informe la fecha final a contar de la que se quiere hacer la consulta.                                        000103P.CTC44003.                   X                                                           Informe la moneda para esta consulta. Utilice <F3> para elegir.                                        000125P.CTC44004.                   X                                                           Informe que tipo de saldo se considerara en esta consulta.
Utilice <F3> para elegir.                                        000270P.CTC44005.                   X                                                           Determine cual Configuracion de Libros se utilizara en esta consulta. Si no desea una configuracion especifica deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.
En esta consulta no se podra utilizar la Vision de Gestion. Solo se heredaran las mascaras de las entidades.000148P.CTC44006.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial a partir de la que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar toda, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.000151P.CTC44007.                   X                                                           Informe la Cuenta Final hasta la que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todas, digite en este campo "ZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.000096P.CTC44008.                   X                                                           Especifique si desea imprimir o no los itemes contables.                                        000178P.CTC44009.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial a partir del que se quiere hacer la consulta. Si desea considerar todos los Itemes Contables, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.  000183P.CTC44010.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial hasta el que desea hacer la consulta. Si desea considerar todos los Itemes Contables, digite en este campo "ZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.     000110P.CTC44011.                   X                                                           Informe si desea o no considerar las clases de valor en esta consulta.                                        000184P.CTC44012.                   X                                                           Informe la Clase de Valor a partir de la que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todas las clases de valor, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.               000179P.CTC44013.                   X                                                           Informe la Clase de Valor final hasta la que se quiere hacer la consulta. Si desea consultar todas las Clases de Valor, digite en este campo "ZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.000101P.CTC48008.                   X                                                           Especifique si desea que se considere o no el Centro de Costo en esta consulta.                      000280P.CTC48009.                   X                                                           Informe el Centrro de Costo inicial a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Centrtos de Costo, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pergunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera C.Costo?"
                                        000245P.CTC48010.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Centros de Costo, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera C.Costo?"000109P.CTC48011.                   X                                                           Indique si desea que se considere la clase de valor en esta consulta.                                        000281P.CTC48012.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial que debe considerarse en esta consulta. Si desea todas las clases de valor, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Cl.Valor?"                                        000335P.CTC48013.                   X                                                           Informe la Clase de Valor final a considerarse en esta consulta. Si desea todas las Clases de Valor, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Cl.Valor?"                                                   
                                      000115P.CTC49008.                   X                                                           Especifique si desea o no considerar los centros de costo en esta consulta.                                        000329P.CTC49009.                   X                                                           Informe el Centro de Costo inicial a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Centros de Costo, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera C.Costo?"                                                   
                                        000338P.CTC49010.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Centros de Costo, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera C.Costo?"                                                   
                                        000111P.CTC49011.                   X                                                           Especifique si desea o no considerar el Item Contable en esta consulta.                                        000331P.CTC49012.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Itemes Contables, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Item Contable?"                                                   
                                      000342P.CTC49013.                   X                                                           Informe el Item Contable final a considerarse en esta consulta. Si desea todos los Itemes Contables, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Considera Item Contable?"                                                   
                                        000085P.CTM30001.                   X                                                           INFORME SI COPIA SALDOS, MOVIMIENTOS O AMBOS.                                        000064P.CTM30002.                   X                                                           INFORME LA FECHA INICIAL                                        000060P.CTM30003.                   X                                                           INFORME FECHA FINAL.                                        000079P.CTM30004.                   X                                                           INFORME EL TIPO DE SALDO QUE SE COPIARA                                        000086P.CTM30005.                   X                                                           INFORME EL TIPO DE SALDO QUE RECIBIRA LA COPIA                                        000066P.CTM30006.                   X                                                           INFORME CUAL ES LA MONEDA.                                        000057P.CTM30007.                   X                                                           INFORME LA MONEDA                                        000066P.CTM30008.                   X                                                           INFORME CUAL ES EL METODO.                                        000086P.CTM30009.                   X                                                           INFORME CUAL ES EL TIPO. ANALITICO O SINTETICO                                        000075P.CTM30010.                   X                                                           INFORME HASTA QUE NIVEL SE COPIARA.                                        000066P.CTM30011.                   X                                                           INFORME EL NUMERO DE LOTE.                                        000059P.CTM30012.                   X                                                           INFORME EL SUBLOTE.                                        000080P.CTM30013.                   X                                                           INFORME EL CODIGO DE HISTORIAL ESTANDAR.                                        000109P.CTPC40001.                  X                                                           Define la cantidad de segundos en que se actualizar el Browse y la evaluacin/verificacin de nuevos viajes.000105P.CTPC40002.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de fechas que se buscarn.                                        000098P.CTPC40003.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de fechas que se buscarn.                                   000117P.CTPC40004.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de sectores de escala que se buscarn.                                        000115P.CTPC40005.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de sectores de escala que se buscarn.                                        000125P.CTPC40006.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de restriccin de las escalas que se buscarn.                                        000123P.CTPC40007.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de restriccin de las escalas que se buscarn.                                        000113P.CTPGON0101.                 X                                                           Informar el numero del contrato inicial para filtro del panel de gestin.                                        000111P.CTPGON0102.                 X                                                           Informar el numero del contrato final para filtro del panel de gestin.                                        000160P.CTR01001.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR01002.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si quiere   imprimir todas las cuentas, llene con   'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.                  000200P.CTR01003.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del      centro de costo contable sea impreso en el informe del Plan de Cuentas.         1= Si                                   2= No                                   000080P.CTR01004.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  quiere empezar la impresion del informe.000078P.CTR01005.                   X                                                           Informe que tipo de Cuenta desea imprimir
- Analiticas
- Sinteticas
- Todas000160P.CTR01006.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en la quequiere que la descripcin de la cuenta  sea impresa.                            Utilice <F3> para elegir.               000160P.CTR01007.                   X                                                           Informe si quiere que las cuentas       restrictas sean impresas o no.          1= Si                                   2= No                                   000191P.CTR01008.                   X                                                           Informe el codigo de la mascara contable con la que se quiere imprimir las cuentas. Si no se elige una mascara el sistema utilizara el parametro MV_MASCARA. Utilice <F3> para elegir.         000286P.CTR01009.                   X                                                           Informe si desea que el informe salte la pagina al cambiar de grupo en el Plan de Cuentas. Por ejemplo, al cambiar de grupo Activo para Pasivo -> Saltar pagina.
Las cuentas que indican el salto de pagina son las cuentas en el Nivel 1, o sea las que no tienen Cuenta Superior informada.000185P.CTR01010.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                                                           000078P.CTR01011.                   X                                                           SELECCIONE LA DESCRIPCION DE LA MONEDA                                        000200P.CTR02001.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a    contar del cual se quiere imprimir el   informe. Si desea imprimir todos los centros de costo, deje este campo sin      llenar.                                 000160P.CTR02002.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta  el que desea imprimir el informe. Si de-sea imprimir todos los centros de costo,informe en este campo 'ZZZZZZZZZZZ'.    000080P.CTR02003.                   X                                                           Informe el numero de la hoja que quiere empezar la impresion del informe.       000120P.CTR02004.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda para la  que desea que la descripcion del centro sea impresa. Utilice <F3> para elegir.  000160P.CTR02005.                   X                                                           Informe si desea que los centros de cos-to con restriccion sean impresos o no.  1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR02006.                   X                                                           Informe el codigo de la mascara contablepara la que desea que los centros de costo sean impresos. Utilice <F3> para ele-gir.                                    000160P.CTR03001.                   X                                                           Informe el item contable inicial a con -tar del que desea imprimir el informe.  Si desea imprimir todos los items conta-bles, deje este campo sin llenar.       000160P.CTR03002.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los items contables, dejeeste campo sin llenar.                  000080P.CTR03003.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea empezar la impresin del informe. 000160P.CTR03004.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en la quedesea que la descripcion del item conta-ble sea impresa. Utilice <F3> para ele -gir.                                    000160P.CTR03005.                   X                                                           Informe si desea que los items contablescon restriccion sean impresos o no.     1= Si                                   1= No                                   000160P.CTR03006.                   X                                                           Informe el codigo de la mascara contablepara la que desea que los centros de    costo sean impresos. Utilice <F3> para  elegir.                                 000070P.CTR03101.                   X                                                           INFORME EL CORRELATIVO INICIAL                                        000068P.CTR03102.                   X                                                           INFORME EL CORRELATIVO FINAL                                        000063P.CTR03103.                   X                                                           INFORME SUBLOTE INICIAL                                        000061P.CTR03104.                   X                                                           INFORME SUBLOTE FINAL                                        000064P.CTR03105.                   X                                                           INFORME LA FECHA INICIAL                                        000062P.CTR03106.                   X                                                           INFORME LA FECHA FINAL                                        000057P.CTR03107.                   X                                                           INFORME LA MONEDA                                        000083P.CTR03108.                   X                                                           INFORME EL CODIGO DE CONFIGURACION DE LIBRO                                        000080P.CTR04001.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la que desea el informe.                   000080P.CTR04002.                   X                                                           Informe la Fecha Final para la impresiondel informe.                            000306P.CTR04003.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. Obs.:Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros? se elige una configuracion que tenga una Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.       000298P.CTR04004.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas digite en este campo 'ZZZZZZZZZZZZZ'. 
Utilice <F3> para elegir.
Obs: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000218P.CTR04005.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
Obs: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.          000253P.CTR04006.                   X                                                           Determine cual configuracion del libro se utilizara en este informe. Si no desea una configuracion especifica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
Obs: Si el libro elegido tiene una Vision de Gestion asociada, se imprimira esta vision.000080P.CTR04007.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con lossaldos anulados sean impresas o no.     000120P.CTR04008.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda con la   que desea que el informe sea impreso.   Utilice <F3> para elegir.               000080P.CTR04009.                   X                                                           Informe el numero de la hoja con la que desea empezar la impresion del informe. 000080P.CTR04010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000200P.CTR04011.                   X                                                           Informe si desea que el informe tenga   los totales por grupo. Para que esto ocurra, los grupos deben estar registrados e informados en el Arc. de Plan de Cuen-tas a la que pertenece cada cuenta.     000322P.CTR04012.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que se quiere filtrar. Si no se informe ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas dependen de esta.
Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una Configuracion con Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000200P.CTR04013.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmen-to que tendra un filtro en la emision   del informe, si se ha elegido un segmen-to en la pregunta "Filtra Segmento N". No vale para el Plan de Cuentas Gestion.000200P.CTR04014.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento que sera filtrado para la emisin del informe, si se ha elegido el filtro en la pregunta "Filtra Segmento N". No vale  para el Plan de Cuentas de Gestion.     000370P.CTR04015.                   X                                                           Informe cuales son los contenidos que se deben filtrar. Esta opcin es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Al llenarse esta pregunta, las perguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento No.?"000203P.CTR04016.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresin de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                        000185P.CTR04017.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                                                           000205P.CTR04018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. Si la respuesta es "No", el espacio donde seria impreso el numero "0,00", ser dejado en blanco.                                        000153P.CTR04019.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                                                       000180P.CTR04020.                   X                                                           Especifique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon 
- No se aplica (no divide).                                                    000246P.CTR04021.                   X                                                           Indique hasta qu segmento de la mscara del ente desea que se imprima el informe. Si la pregunta "Cd Conf Libros?" se completa, se considerar la mscara de esta; de lo contrario, se considerar la mscara informada en el parmetro MV_MASCARA.000167P.CTR04022.                   X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la determinacion de resultados.                                           000204P.CTR04023.                   X                                                           Digite la fecha de determinacion de resultado que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                           000248P.CTR04024.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los cuadros contables al final del informe. Al responder "Si" a esta pregunta se abrir una ventana donde deben informarse las cuentas que se imprimiran en el cuadro contable.                                        000193P.CTR04025.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingressos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha elegida en las dos preguntas siguientes.                                        000216P.CTR04026.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos que deben tener sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                  000232P.CTR04027.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                        000083P.CTR04028.                   X                                                           INFORME EL NUMERO PARA EMISION DEL INFORME.                                        000078P.CTR04029.                   X                                                           SELECCIONE LA MONEDA PARA DESCRIPCION                                         000069P.CTR04030.                   X                                                           Indique si desea o no seleccionar las sucursales que se consideraran.000064P.CTR04101.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR04102.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000073P.CTR04107.                   X                                                           Especifique si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR04108.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000132P.CTR04109.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.                                                     000130P.CTR04110.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000298P.CTR04111.                   X                                                           Especifique si desea que el informe sea  totalizado por grupo. Para que ocurra esto, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000404P.CTR04112.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas dependen de esta. Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una Configuracion que tenga Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.
                                                                               000251P.CTR04113.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000249P.CTR04114.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000413P.CTR04115.                   X                                                           Informe cuales son los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si esta pregunta es llenada, las perguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000237P.CTR04116.                   X                                                           Informe si desea que la columna de Movimiento del periodo sea impresa. La  impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                                                        000193P.CTR04117.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea  entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000208P.CTR04118.                   X                                                           Especifique si desea que el nmero "0,00" sea impreso o no en el informe, o en caso contrario, sera dejado en blanco o espacio donde seria impreso el numero "0,00".

                                        000165P.CTR04119.                   X                                                           Especifique si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000187P.CTR04120.                   X                                                           Especifique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000171P.CTR04121.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que el informe sea impreso. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000208P.CTR04122.                   X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000215P.CTR04123.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la resposta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000193P.CTR04124.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingressos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha elegida en las dos preguntas siguientes.                                        000216P.CTR04125.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos que deben tener sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                  000232P.CTR04126.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                        000063P.CTR04401.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la
que se desea el informe.000062P.CTR04402.                   X                                                           Escriba la Fecha Final hasta la
que desea imprimir el informe.000409P.CTR04403.                   X                                                           Digite la Cuenta Inicial a partir de la
que desea imprimir el informe. Caso   
quiera imprimir todas las cuentas, deje  
ese campo en blanco.                                      
Utilice <F3> para escoger.             
Obs: Si en la pregunta "Cod Conf Libros?
se escoge una configuracion que      
posea una Vision Gerencial asociada,   
esta pregunta se descartara.
                                        000406P.CTR04404.                   X                                                           Escriba la Cuenta Final hasta la
que desea imprimir el informe. Caso quiera
imprimir todas las Cuentas rellene este  
campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.            
Utilice <F3> para escoger.                          
Obs: Si en la pregunta "Cod Conf Libros?
se escoge una configuracion que      
posea una Vision Gerencial asociada,   
esta pregunta se descartara.
                                        000355P.CTR04405.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Cuentas:   
- Sinteticas                            
- Analiticas                            
- Ambas                                 
Obs: Si en la pregunta "Cod Conf Libros? 
se escoge una configuracion que      
posea una Vision Gerencial asociada,   
esta pregunta se descartara.
                                        000332P.CTR04406.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro
que se utilizara en este informe. Si no  
desea ninguna configuracion especifica 
deje este campo en blanco.                          
Utilice <F3> para escoger.                          
En este informe la Vision Gerencial no  
podra utilizarse. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.000113P.CTR04407.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con
saldos en ceros se imprimiran o no.
                                        000148P.CTR04408.                   X                                                           Escriba la moneda deseada para este      
informe.                              
Utilice <F3> para escoger.
                                        000169P.CTR04409.                   X                                                           Informe el tipo de asiento
que debe imprimirse.                                                      
Utilice <F3> para escoger.
                                        000393P.CTR04410.                   X                                                           Informe si desea que el informe       
ejecute la quiebra de pagina por          
grupo, por codigo o sin quiebre  de       
pagina. Caso escoja por grupo,         
los grupos deberan registrarse      
en el item 'Configuraciones Contables -?    
'Grupos Contables ' y posteriormente     
asociados a las Cuentas Contables en el       
Plan de Cuentas.
                                        000082P.CTR04411.                   X                                                           Escriba el numero con el que
desea iniciar la numeracion
de la pagina del informe.000109P.CTR04412.                   X                                                           Escoja Si? si desea saltar una linea 
entre las cuentas sinteticas.
                                        000201P.CTR04413.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0.00?   
se imprima o no en el informe. En
caso negativo se dejara en blanco el
espacio donde seria impreso el numero    
"0.00?
                                        000167P.CTR04414.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la
entidad se imprima:                 
- Normal                                
- Reducido.
                                        000158P.CTR04415.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se
imprimiran van a considerar o no los     
asientos del Calculo de Resultados.
                                        000183P.CTR04416.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultados 
que no desea considerar. Esta pregunta 
depende de la respuesta a la pregunta "Posicion 
Ant L/P?"
                                        000200P.CTR04417.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo     
anterior de las cuentas de ingresos/egresos
de acuerdo con el grupo y la fecha escogida
en las dos preguntas siguientes.
                                        000258P.CTR04418.                   X                                                           Informe que grupos de ingresos/    
egresos que deberan tener sus saldos    
anteriores ignorados. Esa pregunta se
considerara solamente si la pregunta       
'Ignora Sl Ant. Ing./Egr.' esta       
Rellenado con 'Si'.
                                        000269P.CTR04419.                   X                                                           Informe cual la fecha en que las cuentas de    
ingresos/egresos tendran sus saldos     
anteriores ignorados. Esa pregunta se
considerara solamente si la pregunta       
'Ignora Sl Ant.Ing/Egr?' esta       
rellenada con 'Si'.
                                        000050P.CTR04420.                   X                                                           Escoja Si, cuando desee seleccionar las sucursales000134P.CTR04508.                   X                                                           Indique cual moneda de origen se convertira a la moneda de destino.   
Utilice <F3> para elegir.                                     000105P.CTR04509.                   X                                                           Indique cual moneda de destino se utilizara para convertir la moneda do origen. Utilice <F3> para elegir.000509P.CTR04526.                   X                                                           Indique cual criterio de conversion debera adoptarse en la conversion de la moneda de origen a la moneda de destino:
-Plan de Cuentas-> se consideraran los criterios registrados en el plan de Cuentas.
Criterios
-Promedio-> Todos los valores considerados para este informe se convertiran utilizando el criterio "Promedio".
-Mensual -> Todos los valores considerados para este informe se convertiran utilizando el criterio mensual.
Informado -> La pegunta "Tasa Informada" a continuacion debera informarse.000088P.CTR04527.                   X                                                           Indique la fecha para conversion de los valores.                                        000219P.CTR04528.                   X                                                           Informe el valor de la tasa a considerarse en la conversion de valores.
Obs. Solo se considerara esta pregunta si la respuesta a la pregunta "Considera Criterio" se ha informado.                                        000085P.CTR04601.                   X                                                           Digite la Fecha inicial a partir de la que desea imprimir el informe.                000102P.CTR04602.                   X                                                           Informe la Fecha final hasta la que desea imprimir el informe.                                        000314P.CTR04603.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar.Obs: Si en la pregunta Cod Conf Libros? 
se escoge una configuracion que      tiene una Vision de gestion vinculada,   se descartara esta pregunta.000361P.CTR04604.                   X                                                           Informe la Cuenta final hasta la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los bienes, complete este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.Utilice <F3> para seleccionar. Obs.: Si en la pregunta 'Cod Conf Libros?' se elige una configuracion que tiene una Vision de gestion vinculada, se descartara esta pregunta.
                                        000252P.CTR04605.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Cuentas
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
Obs: Si en la pregunta 'Cod Conf Libros'
se elige una configuracion que
tenga una Vision de gestion vinculada,
se descartara esta pregunta.
                                        000307P.CTR04606.                   X                                                           Determine la Configuracion de libro
que se utilizara en este informe. Si no
desea ninguna configuracion especifica
deje este campo en blanco.              
Utilice <F3> para elegir.              
En este informe la Vision de gestion no  
podra utilizarse. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.  000105P.CTR04607.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con
                                        saldos en ceros se impriman.000081P.CTR04608.                   X                                                           Escriba la moneda deseada para este    informe. Utilice <F3> para elegir.
       000120P.CTR04609.                   X                                                           Escriba el numero con el que desea iniciar la numeracion de pgina del informe.
                                        000110P.CTR04610.                   X                                                           Informe el tipo de asiento que se imprimira.Utilice <F3> para elegir.
                                        000335P.CTR04611.                   X                                                           Informe si desea que el informe ejecute la division de pagina por grupo, por codigo o que no divida la pagina. Si elige por grupo, los grupos deben registrarse en el item 'Configuraciones contables - 'Grupos contables 'y posteriormente vincularlos a las Cuentas contables en el Plan de cuentas.
                                        000344P.CTR04612.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun 'Cod Conf Libros' no sera posible filtrar el segmento de la mascara. Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta. Si en la pregunta 'Cod Conf Libros' se elige una Configuracion que tenga una Vision de gestion vinculada, se descartara esta pregunta.
000222P.CTR04613.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta Filtra 'Segmento N'
                                        000220P.CTR04614.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta Filtra 'Segmento N'
                                        000393P.CTR04615.                   X                                                           Informe los contenidos que se filtraran. Esta opcion tiene validez para los casos donde los contenidos que se filtraran no son secuenciales. Separelos por '/'.  Ej: 001/004/010. Si se completa esta pregunta, las preguntas 'Contenido Ini Segmen' y 'Contenido Final Segmen' se descartaran. Esta pregunta depende de la respuesta del 'Filtra segmento N?'
                                        000111P.CTR04616.                   X                                                           Seleccione 'Si' si desea saltar una linea entre las cuentas sinteticas.                                        000192P.CTR04617.                   X                                                           Determine si desea que el nmero '0,00' se imprima en el informe. En caso negativo se dejara en blanco el espacio donde se imprimiria el numero '0,00'.
                                        000139P.CTR04618.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta
contable impreso sea
- Codigo normal
- Codigo reducido
                                        000158P.CTR04619.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los
informes se dividan entre
- Cien
- mil
- millones
- No se aplica (no divide).
                                        000215P.CTR04620.                   X                                                           Indique hasta que segmento de la mascara de la
entidad desea que se imprima el informe.
  Esta pregunta solo se
considerara si se responde la pregunta 'Cod. Conf.'
'Libros?'.                                        000143P.CTR04621.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimiran consideraran los asientos de Calculo de resultados.
                                        000181P.CTR04622.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de resultados 
que no desea considerar. Esta pregunta
depende de la respuesta a la pregunta 'Posicion'
'Ant L/P'
                                        000198P.CTR04623.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingresos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha seleccionada en las siguientes dos preguntas.
                                        000225P.CTR04624.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos que tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solamente se considera si la pregunta 'Ignora Sl Ant. Rec/Desp.' se respondio con 'Si'.
                                        000232P.CTR04625.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se considera si la pregunta 'Ignora Sl Ant.Rec/Desp?' se respondio con 'Si'.                                        000091P.CTR04626.                   X                                                           INFORME EL NUMERO PARA LA EMISION DEL INFORME.                                             000110P.CTR04627.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este informe.
Utilice <F3> para elegir.                                        000085P.CTR04628.                   X                                                           Elija Si si desea seleccionar las sucursales.                                        000256P.CTR04629.                   X                                                           Elija 'Solo encabezado' para imprimir unicamente el encabezado del informe sin la informacion. Elija 'Solo informacion' para imprimir solamente la informacion del informe sin el encabezado. Elija 'Normal' para imprimir el informe normalmente.
             000112P.CTR04701.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la
que se desea imprimir el informe.                                        000102P.CTR04702.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la
que desea imprimir el informe.                                        000112P.CTR04703.                   X                                                           Informe la Fecha de calculo del saldo 
que se desea imprimir el informe.                                        000343P.CTR04704.                   X                                                           Digite la Cuenta Inicial a partir de la
que desea imprimir el informe. Si
quiere imprimir todas las cuentas, deje
ese campo en blanco.
Utilice <F3> para escoger.
Obs: Si en la pregunta 'Cod Conf Libros?'
se escoge una configuracion que
tenga una Vision de Gestion asociada,
esta pregunta se descartara.                                        000354P.CTR04705.                   X                                                           Escriba la Cuenta Final hasta la
que desea imprimir el informe. Si quiere
imprimir todas las Cuentas rellene este
campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'
Utilice <F3> para escoger
Obs: Si en la pregunta 'Cod Conf Libros?'
se escoge una configuracion que
tenga una Vision de Gestion asociada,
esta pregunta se descartara.                                        000251P.CTR04706.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Cuentas         
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
Obs: Si en la pregunta 'Cod Conf Libros'
se escoge una configuracion que
tenga una Vision de Gestion asociada,
esta pregunta se descartara.                               000314P.CTR04707.                   X                                                           Determine que Configuracion de Libro
 se utilizara en este informe. Si no
desea ninguna configuracion especifica
deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no podra utilizarse la Vision de Gestion
. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.                                        000112P.CTR04708.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con
saldos en ceros se imprimiran o no.                                        000110P.CTR04709.                   X                                                           Informe la moneda deseada
para este informe.
Utilice <F3> para elegir.                                        000073P.CTR04710.                   X                                                           Informe el tipo de asiento
que debe imprimirse.
Utilice <F3> para elegir.000361P.CTR04711.                   X                                                           Informe si desea que el informe       
ejecute la quiebra de pagina por          
grupo, por codigo o sin quiebre de       
pagina. Si escoge por grupo,
los grupos deberan ser registrados
en el item 'Configuraciones Contables -
'Grupos Contables 'y posteriormente
asociados a las Cuentas Contables en el 
Plan de Cuentas.                                        000122P.CTR04712.                   X                                                           Escriba el numero con el que
desea iniciar la numeracion
de la pagina del informe.                                        000111P.CTR04713.                   X                                                           Escoja 'Si' cuando desee saltar una linea
entre las cuentas sinteticas.                                        000198P.CTR04714.                   X                                                           Escriba si desea que el numero '0,00' 
se imprima o no en el informe En caso negativo se dejara en blanco el
espacio donde seria impreso el numero    
'0,00'
                                        000138P.CTR04715.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta
Contable impreso sea
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                                        000153P.CTR04716.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se
imprimiran van a considerar o no los 
asientos del Calculo de Resultados.                                        000180P.CTR04717.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultados 
que no desea considerar. Esta pregunta
depende de la respuesta a la pregunta 'Posicion'
'Ant L/P'                                        000199P.CTR04718.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo     
anterior de las cuentas de ingresos/egresos
de acuerdo con el grupo y la fecha escogida
en las dos preguntas siguientes.                                        000248P.CTR04719.                   X                                                           Informe que grupos de ingresos/  
egresos deberan tener sus saldos 
anteriores ignorados. Esa pregunta se
considerara solamente si la pregunta       
'Ignora Sl Ant. Ing./Egr.' esta       
Rellenada con 'Si'.                                        000180P.CTR04720.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultados 
que no desea considerar. Esta pregunta
depende de la respuesta a la pregunta 'Posicion'
'Ant L/P'                                        000092P.CTR04721.                   X                                                           Escoja Si, cuando desee seleccionar las sucursales.
                                        000091P.CTR04818.                   X                                                           Seleccione S, si desea seleccionar las sucursales.                                        000105P.CTR04901.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.                                        000063P.CTR04902                    X                                                           Informe la Fecha Final a partir de la cual se desea el informe.000075P.CTR04902.                   X                                                           Informe la Fecha Final a partir de la cual se desea el informe.            000032P.CTR04903.                   X                                                           Elije el Plan referencial.      000045P.CTR04904.                   X                                                           Escoja la cuenta inicial del plan referencial000072P.CTR04905.                   X                                                           Escoja la cuenta final del plan referencial                             000109P.CTR04906.                   X                                                           Informe el cdigo de la moneda en que 
desea imprimir el reporte. Utilice <F3> para seleccionar.             000093P.CTR04907.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con saldos en ceros se impriman o no.                       000120P.CTR04908.                   X                                                           Informe el cdigo de la moneda en que 
desea imprimir el reporte.  Utilice <F3> para elegir.                            000091P.CTR04909.                   X                                                           Escriba el nmero con el que desea iniciar la numeracin de la pgina del informe.         000074P.CTR04910.                   X                                                           Informe qu tipo de saldo se deber imprimir. Utilice <F3> para elegir.   000163P.CTR04911.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del perodo. La impresin de esta columna modifica la orientacin del informe de Vertical para Horizontal.000155P.CTR04912.                   X                                                           Determine si desea que el nmero 0,00 se imprima en el informe. En caso negativo, se dejar en blanco el espacio donde se imprimira el numero 0,00.       000123P.CTR04913.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los reportes se dividan por:  
- Cien
- Mil
- Milln
- No se aplica (no divide).       000108P.CTR04914.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn consideren o no los asientos de clculo de resultados.   000156P.CTR04915.                   X                                                           Informe la fecha de clculo de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta - Posicin Ant L/P?                  000044P.CTR04916.                   X                                                           Informe el nmero para emisin del reporte. 000051P.CTR04917.                   X                                                           Seleccione S, si desea seleccionar las sucursales.000104P.CTR049A01.                  X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que se desea el reporte.                                        000105P.CTR049A02.                  X                                                           Informe la fecha final a partir de la que se desea el reporte.                                           000071P.CTR049A03.                  X                                                           Seleccione el plan referencial                                         000079P.CTR049A04.                  X                                                           Informe la versin del plan referencial                                        000121P.CTR049A05.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda en que 
desea imprimir el reporte. Utilice <F3> para seleccionar.                         000108P.CTR049A06.                  X                                                            Informe si desea que las cuentas con saldos en ceros se impriman o no.                                     000138P.CTR049A07.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda en que 
desea imprimir el reporte.  Utilice <F3> para seleccionar.                                         000121P.CTR049A08.                  X                                                            Informe el nmero con el que desea iniciar la numeracin de la pgina del reporte.                                      000111P.CTR049A09.                  X                                                           Informe qu tipo de saldo se deber imprimir. Utilice <F3> para elegir.                                        000203P.CTR049A10.                  X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del perodo. La impresin de esta columna modifica la orientacin del informe de Vertical para Horizontal.                                        000188P.CTR049A11.                  X                                                           Determine si desea que el nmero 0,00 se imprima en el informe. En caso negativo, se dejar en blanco el espacio donde se imprimira el numero 0,00.                                        000156P.CTR049A12.                  X                                                           Informe si desea que los valores de los informes se dividan por:  
- Cien
- Mil
- Milln
- No se aplica (no divide).                                        000148P.CTR049A13.                  X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn consideren o no los asientos de clculo de resultados.                                           000178P.CTR049A14.                  X                                                           Informe la fecha de clculo de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta - Posicin Ant L/P?                                        000083P.CTR049A15.                  X                                                           Informe el nmero para emisin del reporte.                                        000095P.CTR049A16.                  X                                                           Seleccione S, cuando desee seleccionar las sucursales.                                        000080P.CTR05001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se desea en el informe.             000080P.CTR05002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea en el informe.                    000080P.CTR05007.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con    saldos anulados sean impresas o no.     000120P.CTR05008.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda que deseaimprimir el informe. Uilice <F3> para   elegir.                                 000080P.CTR05009.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea empezar la impresion del informe. 000200P.CTR05010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debera ser impreso:                                1= Real                                 2= Presupuestado                        3= Gerencial                            000200P.CTR05011.                   X                                                           Informe si el informe debe traer los to-tales por grupos. Para que sea asi los  grupos deberan estar registrados e informados en el Plan de Cuentas al grupo al que pertenece cada cuenta.              000316P.CTR05012.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mscara. Las 3 proximas preguntas dependen de esta. Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una configuracion con Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000200P.CTR05013.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmen-to que sera filtrado en la emision del  informe, si se ha elegido un segmento   por filtrar en la pregunta "Filtra Seg -mento N".No vale p/Plan Cuentas Gerenc.000200P.CTR05014.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento por filtrar en la emisin del informe,sise ha elegido un segmento en la pregunta"Filtra Segmento N". No vale para el   Plan de Cuentas Gerencial.              000160P.CTR05015.                   X                                                           Informe el contenido que deber estar   contenido en el segmento por filtrar en la emis. del informe, si se eligio "Filtra Segmento N".No vale para Cuentas Ger000235P.CTR05016.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de movimiento del periodo. La impresion de esta colunma modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                                                        000192P.CTR05017.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000235P.CTR05018.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impreso o no en el informe. O en caso contrario, el espacio donde sera impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                                          000161P.CTR05019.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000184P.CTR05020.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000227P.CTR05021.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que el informe sea impreso. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                        000204P.CTR05022.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR05023.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000193P.CTR05025.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingressos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha elegida en las dos preguntas siguientes.                                        000216P.CTR05026.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos que deben tener sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                  000232P.CTR05027.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                        000081P.CTR05028.                   X                                                           SELECCIONE LA MONEDA PARA LA DESCRIPCION.                                        000025P.CTR05101.                   X                                                           Informe la fecha inicial.000023P.CTR05102.                   X                                                           Informe la fecha final.000035P.CTR05103.                   X                                                           Informe si imprime saldo con ceros.000018P.CTR05104.                   X                                                           Informe la moneda.000025P.CTR05105.                   X                                                           Informe el tipo de saldo.000043P.CTR05106.                   X                                                           Informe si imprime la columna Mov. Periodo.000030P.CTR05107.                   X                                                           Informe si imprime valor 0.00.000052P.CTR05108.                   X                                                           Informe el numero de lineas para el Balance Parcial.000038P.CTR05109.                   X                                                           Informe la moneda para la descripcion.000039P.CTR05110.                   X                                                           Informe hasta que entidad se imprimira.000179P.CTR05111.                   X                                                           Ignorar saldos anteriores de cuentas de ingresos/gastos.
Si=Muestra saldos en cero.
No=Muestra saldos al cierre del ejercicio anterior.
                                        000220P.CTR05112.                   X                                                           Grupos de cuentas para ignorar saldos, la pregunta previa debe indicar Si.
Por ejemplo: 4,5,6,7
4 = Ingresos
5 = Gastos
6 = Costos de ventas
7 = Costos produccin/Operacin.
                                        000075P.CTR05113.                   X                                                           Fecha final de saldos anteriores.
                                        000108P.CTR05114.                   X                                                           Si fuera "S" aparece la pantalla para seleccionar las sucursales, si fuera No considera la sucursal actual.000080P.CTR06001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que desea imprimir el informe.          000080P.CTR06002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea imprimir el informe.              000080P.CTR06007.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con saldos anulados sean impresas o no.        000120P.CTR06008.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda con la   que desea imprimir el informe. Utilice  <F3> para elegir.                       000080P.CTR06009.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea empezar la impresin del informe. 000200P.CTR06010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debera  imprimir.                               1= Real                                 2= Presupuestado                        3= Gerencial                            000160P.CTR06011.                   X                                                           Informe si desea imprimir de la cuenta  el codigo o la descripcion.             1= Codigo                               2= Descripcion                          000200P.CTR06012.                   X                                                           Especifique si quiere que el informe tenga los totales por grupos. Para tal los grupos deberan estar registrados e informados en el Arc.Plan de Cuentas para sa-ber a cual grupo pertenece cada cuenta. 000327P.CTR06013.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que se quiere filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mascara. Las 3 proximas preguntas dependen de esta.
Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una configuracion que tenga Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000200P.CTR06014.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmen-que sera filtrado en la emision del in -forme si se ha elegido un segmento en lapregunta "Filtra Segmento N" No cale para el Plan de Cuentas Gerencial.        000200P.CTR06015.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento por filtrar en la emision del informe,sise ha elegido un segmento por filtrar enla pregunta "Filtra Segmento N". No va-le para el Plan de Cuentas Gerencial.   000200P.CTR06016.                   X                                                           Informe el contenido que deber haber en el segmento que ser filtrado en la emission del informe, si se ha elegido un   segmento por filtrar en la pregunta "Filtra Segmento N".                       000166P.CTR06017.                   X                                                           Informe si desea que la columna de movimiento del periodo sea impresa. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.  000192P.CTR06018.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000237P.CTR06019.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impresso o no en el informe. O en caso contrario, el espacio donde seria impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                                          000161P.CTR06020.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR06021.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000223P.CTR06022.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidade desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                    000205P.CTR06023.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir, consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR06024.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000193P.CTR06026.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior de las cuentas de ingressos/gastos de acuerdo con el grupo y la fecha elegida en las dos preguntas siguientes.                                        000216P.CTR06027.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos que deben tener sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                  000232P.CTR06028.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de ingresos/gastos tendran sus saldos anteriores ignorados. Esta pregunta solo se hara en el caso que 'Ignora Sl Ant. Ing/Gas?' haya sido llenada con 'Si'.                                        000080P.CTR06029.                   X                                                           SELECCIONE LA MONEDA PARA LA DESCRIPCION                                        000185P.CTR06501.                   X                                                           Digite el Codigo inicial del Plan Gerencial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los planes, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000180P.CTR06502.                   X                                                           Digite el codigo final del Plan Gerencial hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los planes, llene este campo con "ZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.000194P.CTR06503.                   X                                                           Informe el orden inicial del Plan Gerencial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las ordenes, deje este campo en blanco.
                                        000198P.CTR06504.                   X                                                           Informe el orden final del Plan Gerencial hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las ordenes, llene este campo con "ZZZZZZZZZZ".                                            000223P.CTR06505.                   X                                                           Informe la entidad inicial del Plan Gerencial a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, deje este campo en blanco.                                                                 000226P.CTR06506.                   X                                                           Informe la entidad final del Plan Gerencial hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ".                                                          000173P.CTR06507.                   X                                                           Informe el tipo de Entidad Gerencial que desea imprimir:
- Sinteticas
- Analiticas                                        
- Ambas                                        000080P.CTR07001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se desea el informe.                000080P.CTR07002.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la que se  desea el informe.                       000160P.CTR07003.                   X                                                           Informe el Lote Inicial a contar de la  que se desea tener el informe. Si se    quieren todos los registros, deje este  campo sin llenar.                       000160P.CTR07004.                   X                                                           Informe el Lote Final hasta el que se   quiere el informe. Si se quieren todos  los registros llene este campo con "ZZZZZZZZZ".                                 000160P.CTR07005.                   X                                                           Informe el documento inicial a contar   del que se desea el informe. Si desea   todos los registros deje este campo sin llenar.                                 000160P.CTR07006.                   X                                                           Informe el Documento Final hasta el que se desea en este informe. Si se quieren todos los registros, informe "ZZZZZZ" eneste campo.                             000120P.CTR07007.                   X                                                           Informe la moneda que se quiere para    imprimir este informe. Utilice <F3> paraelegir.                                 000160P.CTR07008.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    Cuenta Contable impreso sea:            * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000160P.CTR07009.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir el centrode costo.                               1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR07010.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir el item  contable.                               1= Si                                   2= No                                   000080P.CTR07011.                   X                                                           Informe cual tipo de asiento se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000152P.CTR07012.                   X                                                           Informe si desea saltar de pagina      cuando:
- el codigo del lote se modifique
- el codigo del documento se modifique
- o no efectuar ningun salto 000066P.CTR07013.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los totales al final de cada salto.000160P.CTR07014.                   X                                                           Informe si no desea imprimir la clase devalor.                                  1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR07015.                   X                                                           Informe el sublote inicial a contar del que se quiere emitir el informe. Si se  desea imprimir todos los sublotes, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR07016.                   X                                                           Informe el Sublote Final hasta el que sequiere emitir el informe. Si se desean  todos los sublotes, llene este campo con"ZZZZZZZZZ".                            000211P.CTR07017.                   X                                                           Informe si desea el informe:
- Completo -> seran listados todos los asientos del periodo.
- Resumido -> seran impresos solo los totales de cada dia.                                                             000170P.CTR07018.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Centro de Costo sea impreso por el:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                                                                000209P.CTR07019.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Item Contable sea impreso por el:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                                                                                                         000168P.CTR07020.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de Clase de Valor sea impreso por el:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                                                                000562P.CTR07021.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el complemento de historial cuando existan asientos contables con partida doble. Si se imprimen uno de los campos a continuacion: Centrto de Costo, Item contable o Clase de valor, estos asientos se desdoblaran y asi la continuacion del historial se imprimira  para el asiento deudor y acreedor.
Ej. de Desdoblamiento:
Tipo Asiento: X
Cuenta Debito: 1101 / C.Costo: 1001
Cuenta Credito:2101 / C.Costo: 2001
El informe imprimira
Tipo Cuenta     C.Costo
D    1101       1001
C    2101       2001                              000034P.CTR07022.                   X                                                           Informe el numero del correlativo.000034P.CTR07023.                   X                                                           Informe el numero del correlativo.000071P.CTR07024.                   X                                                           Informe si desea imprimir el total informado, digitado y la diferencia.000051P.CTR07025.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.000232P.CTR07513.                   X                                                           Especifique si el informe debera imprimir asientos que tengan o no el Documento Fiscal vacio.
Obs.: Si el Documento Fiscal esta sin informar , el sistema no aglutinara los registros exhibidos.                                       000217P.CTR07514.                   X                                                           Indique el tipo de informe que se quiere:
- Sintetico -> se imprimiran solo los totales por dia.
- Analitico -> se imprimiran todos los asientos contables que atiendan la configuracion a los parametros ya informada.000175P.CTR07515.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial a partir de la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo vacio.
Utilice <F3> para elegir.             000207P.CTR07516.                   X                                                           Informe la cuenta final a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, digite en este campo "ZZZZZZZZZ".
Utilice <F3> para elegir.                                        000065P.CTR07601.                   X                                                           Fecha inicial del filtro.                                        000063P.CTR07602.                   X                                                           Fecha final del filtro.                                        000057P.CTR07603.                   X                                                           Entidad contable.                                        000103P.CTR07604.                   X                                                           Muestra o no los movimientos de bloqueo de la entidad contable.                                        000069P.CTR07605.                   X                                                           Operaciones que se mostraran.                                        000080P.CTR08001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se quiere el informe.               000080P.CTR08002.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la que se  quiere el informe.                      000160P.CTR08003.                   X                                                           Informe el Lote Inicial a contar del quese quiere el informe. Si se quieren to -dos los registros, deje este campo sin  llenar.                                 000120P.CTR08004.                   X                                                           Informe el Lote Final hasta el que se   desea el informe.Si desea todos los re- gistros llene este campo con 'ZZZZZZ'.  000160P.CTR08005.                   X                                                           Informe el sublote inicial a contar del que se quiere el informe. Si desea todoslos registros, deje este campo sin lle -nar.                                    000120P.CTR08006.                   X                                                           Informe el sublote final hasta el que sedesea el informe. Si se desean todos losregistros, informe 'ZZZ' en este campo. 000160P.CTR08007.                   X                                                           Informe el Documento Inicial a contar   del que se quiere el informe. Si se de- sean todo los registros, este campo debeser dejado sin llenar.                  000160P.CTR08008.                   X                                                           Informe el documento final hasta el que se quiere el informe. Si se desean todoslos registros, informe 'ZZZZZZ' en este campo.                                  000080P.CTR08009.                   X                                                           Informe la moneda que se quiere para es-te informe. Utilice <F3> para elegir.   000160P.CTR08010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    Cuenta Contable impresa sea.            * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000084P.CTR08011.                   X                                                           Informe el tipo de asiento que se debe imprimir.  
Pulse la tecla <F3> para elegir.000080P.CTR08012.                   X                                                           Informe si desea saltar la pagina cuandoel codigo del sublote sea modificado.   000058P.CTR08013.                   X                                                           Indica si el informe debera emitir el total del documento.000053P.CTR08014.                   X                                                           Indica si el informe debera emitir el total del lote.000056P.CTR08015.                   X                                                           Indica si el informe debera emitir el total del sublote.000032P.CTR08016.                   X                                                           Informe o numero do correlativo.000072P.CTR08017.                   X                                                           Informe o numero do correlativo.                                        000079P.CTR08018.                   X                                                           INFORME SI IMPRIME EL C.COSTO: SI O NO                                         000081P.CTR08019.                   X                                                           INFORME SI IMPRIME ITEM CONTABLE. SI O NO                                        000072P.CTR08020.                   X                                                           INFORME SI IMPRIME CLVL. SI O NO                                        000083P.CTR08021.                   X                                                           INFORME SI IMPRIME EL TOTAL GENERAL SI O NO                                        000076P.CTR08509.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este informe. Utilice <F3> para elegir.      000109P.CTR08512.                   X                                                           Informe si desea salto de pagina cuando cambie el numero del sublote.                                        000099P.CTR08514.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el total de los lotes.                                        000097P.CTR08515.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir los totales por documento.                                        000160P.CTR09001.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a con-tar de la que se quiere imprimir el in- forme. Si se desean todas las clases de valores, deje este campo sin llenar.    000160P.CTR09002.                   X                                                           Informe la clase de valor final hasta laque se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todas las clases de valores, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.  000080P.CTR09003.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  quiere empezar la impresion del informe.000160P.CTR09004.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en la quese quiere que la descripcion de la clasede valor sea impresa. Utilice <F3> para elegir,                                 000160P.CTR09005.                   X                                                           Informe si desea que las clases de valo-res con restriccion sean impresas o no. 1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR09006.                   X                                                           Informe el codigo de la mascara contablepara la que se quiere que las clases de valores sean impresas. Utilice <F3> paraelegir.                                 000080P.CTR10001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la se desea el informe.                    000080P.CTR10002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea el informe.                       000160P.CTR10003.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR10004.                   X                                                           Informe la cuenta inicial, hasta la que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las cuentas, informe 'ZZZZZZZZZZZZ'.                         000160P.CTR10005.                   X                                                           Informe el item contable inicial a con -tar del que se quiere imprimir el infor-me. Si se quiere imprimir todos los itemcontables, deje este campo sin llenar.  000160P.CTR10006.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todos los items conta-  bles, deje este campo sin llenar.       000080P.CTR10007.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
000280P.CTR10008.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000080P.CTR10009.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con lossaldos anulados sean impresas o no.     000120P.CTR10010.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda que deseaimprimir el informe. Utilice la tecla   [F3] para seleccionar.                  000080P.CTR10011.                   X                                                           Informe el numero de la hoja inicial    para la impresion del informe.          000082P.CTR10012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000255P.CTR10013.                   X                                                           Especifique si desea que el informe sea totalizado por grupo. Para que ocurra esto, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente se deben relacionar a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.000174P.CTR10014.                   X                                                           Especifique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000211P.CTR10015.                   X                                                           Informe cual segmento de la mascara contable desea filtrar. Si no se informa nimgun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
   000184P.CTR10016.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000182P.CTR10017.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000364P.CTR10018.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para casos en los cuales los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Al llenarse esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
000209P.CTR10019.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La  impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                             000086P.CTR10020.                   X                                                           Informe si desea que los totales sinteticos de los Itemes contables se impriman o no. 000080P.CTR10021.                   X                                                           Informe si quiere saltar pagina cuando  se cambie de entidad.                   000192P.CTR10022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000214P.CTR10023.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impreso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                       000164P.CTR10024.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo del Item Contable:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR10025.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000119P.CTR10026.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la cuenta:
- Normal
- Reducida
                                        000162P.CTR10027.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir considerara o no los Asientos de la Determinacion de Resultados.                                           000216P.CTR10028.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000164P.CTR10029.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que aw imprima el informe. Solo se considerara esta pregunta si el "Cod Conf Libros?" esta informado.000165P.CTR10030.                   X                                                           Informe cual es el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "cod conf libros", sera imposible filtrar el segmento de la mascara.000181P.CTR10031.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable para filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Filtra segmento npumero?"000179P.CTR10032.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable para filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunra "Filtra segmento nmero?" 000337P.CTR10033.                   X                                                           Informe los contenidos para filtrar. Esta opcion es vlida para casos donde los contenidos para filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej.: 001/004/010
Si se completa esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" se filtraran.
Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento Numero?"000120P.CTR10034.                   X                                                           Informe si deseja imprimir los itemes:   
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000085P.CTR10035.                   X                                                           INFORME SI IGNORA EL SALDO ANTERIOR. SI O NO                                         000075P.CTR10036.                   X                                                           INFORME EL GRUPO DE INGRESO Y GASTO                                        000091P.CTR10037.                   X                                                           INFORME LA FECHA DEL SALDO ANTERIOR INGRESO Y GASTO                                        000065P.CTR10038.                   X                                                           Elija "S" si desea seleccionar las sucursales que se imprimirn.000080P.CTR11001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la se quiere el informe.                   000080P.CTR11002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  quiere el informe.                      000040P.CTR11003.                   X                                                           Informe la moneda que de quiere para es-000280P.CTR11004.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000082P.CTR11005.                   X                                                           Informe el tipo de Asiento que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000040P.CTR11006.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  000080P.CTR11007.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que sera impresa.                           000160P.CTR11008.                   X                                                           Informe el numero de la pagina que se   imprimira, si se ha llegado al nmero dela hoja final, definido en la pregunta  "Hoja Final".                           000215P.CTR11009.                   X                                                           Indique si desea imprimir:
- Solo Libro -> emitira el informe
- Solo Terminos -> emitira solo los Terminos de Apertura y Cierre 
- Libro y Terminos                                                                 000126P.CTR11010.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Balance Parcial del periodo seleccionado o no.                                                   000161P.CTR11011.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no el Plan de Cuentas al final de la impresion del Libro Diario.                                                                     000114P.CTR11014.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se imprimiran en cada pagina del diario.                                        000090P.CTR11015.                   X                                                           INFORME SI SALTA LINEA ENTRE LAS CUENTAS. SI O NO                                         000075P.CTR11016.                   X                                                           INFORME LA DESCRIPCION DE LA MONEDA                                        000072P.CTR11017.                   X                                                           Informe el modelo del balance parcial deseado                           000248P.CTR11019.                   X                                                           Escoja Si' para imprimir el informe con encabezamiento.
Escoja 'No para imprimir el informe sin encabezamiento.

Esta opcion solo es valida para informes R4. En informe R3, el encabezamiento siempre se imprimira.                                  000066P.CTR11201.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a partir de la
cual se desea el informe. 000068P.CTR11202.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la
cual se desea el informe.           000076P.CTR11203.                   X                                                           Informe la moneda deseada
para este informe.
Utilice <F3> para elegir.      000276P.CTR11204.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro
que se utilizara en este informe. Si no
desea ninguna configuracion especifica
deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no podra utilizarse la Vision de Gestion
. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.000073P.CTR11205.                   X                                                           Informe el tipo de asiento
que debe imprimirse.
Utilice <F3> para elegir.000083P.CTR11206.                   X                                                           Informe el numero con el cual
desea iniciar la numeracion
de la pagina del informe.000085P.CTR11207.                   X                                                           Informe el numero con el cual
desea finalizar la numeracion
de la pagina del informe.000441P.CTR11208.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de la cual
continuara la impresion del Libro.
Estas tres preguntas "Hoja Inicial",
"Hoja Final" y "Hoja al Reiniciar" se
refieren a la numeracion de las paginas.
Cuando el Libro es muy extenso, se acostumbra
dividirlo en dos o mas libros. Por ello,
la pregunta Hoja Final se refiere a la ultima
pagina de uno de los libros y la "Hoja al Reiniciar"
se refiere a la primera pagina del libro siguiente.000186P.CTR11209.                   X                                                           Indique si desea imprimir:
- Solo Libro -> emitira el informe
- Solo Terminos -> emitira solo los Terminos
  de Apertura y Cierre
- Libro y Terminos                                      000094P.CTR11210.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Balance Parcial
del periodo seleccionado o no.                   000103P.CTR11211.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no el
Plan de Cuentas al final de la impresion
del Diario.                 000088P.CTR11214.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se
imprimiran en cada pagina del diario.              000044P.CTR11215.                   X                                                           Informe si salta la linea entre las cuentas.000104P.CTR11701.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a partir de la
cual desea imprimir el informe.                                 000063P.CTR11702.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la
cual desea imprimir el informe.000178P.CTR11703.                   X                                                           Escriba la moneda deseada para este      
informe.                                                            
Utilice <F3> para escoger.
                                        000307P.CTR11704.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro
que se utilizara en este informe. Si no  
desea ninguna configuracion especifica 
deje este campo en blanco.             
Utilice <F3> para escoger.             
En este informe la Vision Gerencial no   
podra utilizarse. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.000142P.CTR11705.                   X                                                           Informe el tipo de asiento
que debe imprimirse.                           
Utilice <F3> para escoger.
                                        000107P.CTR11706.                   X                                                           Escriba el numero con el cual
desea iniciar la numeracion 
de la pagina del informe.                       000126P.CTR11707.                   X                                                           Escriba el numero con el cual
desea finalizar la numeracion 
de la pagina del informe.                                        000383P.CTR11708.                   X                                                           Determine cual es la numeracion a partir de la  
que continuara la impresion del Libro.   
Cuando el Libro es muy extenso,
se acostumbra dividirlo en dos o mas
libros. Por ello,
la pregunta Hoja Final? se refiere a la ultima
pagina de uno de los libros y la "Hoja al Reiniciar?"  se refiere a la       
primera pagina del libro siguiente.                                        000148P.CTR11709.                   X                                                           Indique si desea imprimir:
- Solo Libro -> emitira el informe
- Solo Terminos -> emitira solo los Terminos
  de Apertura y Cierre
- Libro y Terminos000115P.CTR11710.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Balance Parcial
del periodo seleccionado o no.                                        000086P.CTR11711.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no el
Plan de Cuentas al final de la impresion
del Diario.000200P.CTR11712.                   X                                                           Escriba si desea que el numero "0.00   
se imprima o no en el informe En
caso negativo se dejara en blanco el
espacio donde seria impreso el numero    
?0.00?.
                                        000402P.CTR11713.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta 
Contable impreso sea:                 
- Codigo Normal                         
- Codigo Reducido                       
- Codigo de Impresion                   
Obs: El codigo de impresion solo es un  
codigo que sustituye el        
original de la cuenta contable. No se      
agrupan informaciones a partir de el.
                                        000074P.CTR11714.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se
imprimiran en cada pagina del diario.000084P.CTR11715.                   X                                                           Informe si salta la linea entre las cuentas.                                        000163P.CTR11716.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la
moneda que se utilizara en el
procesamiento de seleccion de los archivos. 
                                        000073P.CTR11717.                   X                                                           Define que modelo de balance parcial se imprimira al final del informe.
000105P.CTR11718.                   X                                                           Escoja Si cuando desee imprimir
el numero del correlativo en 
lugar de imprimir el numero
del documento.
000050P.CTR11719.                   X                                                           Escoja Si, cuando desee seleccionar las sucursales000109P.CTR11801.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la
que desea imprimir el informe.                                        000102P.CTR11802.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la
que desea imprimir el informe.                                        000117P.CTR11803.                   X                                                           Escriba la moneda deseada para este    
informe.  
Utilice <F3> para escoger.                                        000316P.CTR11804.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro
que se utilizara en este informe. Si no
desea ninguna configuracion especifica
deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no podra utilizarse la Vision de Gestion
. Solamente se heredaran las
mscaras de los entes.                                        000113P.CTR11805.                   X                                                           Informe el tipo de asiento
que debe imprimirse.
Utilice <F3> para elegir.                                        000122P.CTR11806.                   X                                                           Escriba el numero con el que
desea iniciar la numeracion
de la pagina del informe.                                        000125P.CTR11807.                   X                                                           Escriba el numero con el que
desea finalizar la numeracion
 de la pagina del informe.                                        000361P.CTR11808.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de
la que continuara la impresion del Libro.
Cuando el Libro es muy extenso,
se acostumbra a dividirlo en dos o mas
libros. Por ello,
la pregunta Hoja Final se refiere a la ultima
 pagina de uno de los libros y la "Hoja al Reiniciar"
se refiere a la primera pagina del libro siguiente.                                        000188P.CTR11809.                   X                                                           Indique si desea imprimir:
- Solo Libro -> emitira el informe
- Solo Terminos -> emitira solo los Terminos
  de Apertura y Cierre
- Libro y Terminos                                        000115P.CTR11810.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Balance Parcial
del periodo seleccionado o no.                                        000126P.CTR11811.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no el
Plan de Cuentas al final de la impresion
del Diario.                                        000198P.CTR11812.                   X                                                           Escriba si desea que el numero '0,00' 
se imprima o no en el informe En caso negativo se dejara en blanco el
espacio donde seria impreso el numero    
'0,00'
                                        000310P.CTR11813.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta 
Contable impreso sea: 
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido
- Codigo de Impresion  
Obs: El codigo de impresion solo es un  
codigo que sustituye el 
original de la cuenta contable. No se  
agrupan informaciones a partir de el.                                        000114P.CTR11814.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se
imprimiran en cada pagina del diario.                                        000084P.CTR11815.                   X                                                           Informe si salta la linea entre las cuentas.                                        000161P.CTR11816.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la
moneda que se utilizara en el
procesamiento de seleccion de los archivos.                                        000085P.CTR11817.                   X                                                           Informe el modelo del balance parcial deseado                                        000052P.CTR11818.                   X                                                           Escoja Si, cuando desee seleccionar las sucursales.
000062P.CTR11820.                   X                                                           Directorio del archivo                                        000114P.CTR118218.                  X                                                           Informe el plan de cuentas que se utilizar:
1 - Plan de cuentas del sistema.
2 - Plan de cuentas referencial.
000119P.CTR118219.                  X                                                           Informe el cdigo de la entidad que
mantiene el plan de cuentas referencial.
                                        000092P.CTR118220.                  X                                                           Informe el cdigo del plan de cuentas referencial.
                                        000091P.CTR118221.                  X                                                           Informe la versin del plan de cuentas referencial.                                        000239P.CTR118222.                  X                                                           Indique el formato del Libro de Diario a generar:
1 - PLE - Contribuyentes que no llevan su RVIE y RCE en el mdulo del RCE.
2 - SIRE - Contribuyentes que llevan su RVIE y RCE en el mdulo del RCE.                                        000080P.CTR12001.                   X                                                           indique la fecha final a partir de cual desea el informe.                       000080P.CTR12002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea la impresin del informe.         000308P.CTR12003.                   X                                                           Informe el item contable inicial a partir de que se quiere imprimir el informe, Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros? se elige una configuracion con Vision de Gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000284P.CTR12004.                   X                                                           Informe el item contable hasta el que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimirlos todos digite en este campo "ZZZZZZZ". Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000213P.CTR12005.                   X                                                           Informe si desea imprimir los itemes:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de plan de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000254P.CTR12006.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si se elige un libro con vision de gestion asociada, esta es la que se imprimira.000120P.CTR12007.                   X                                                           Informe si desea que los items con los  saldos anulados tambien sean impresos, ono.                                     000120P.CTR12008.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda con la   que se quiere imprimir el informe. Utilice <F3> para elegir.                    000080P.CTR12009.                   X                                                           Informe el numero de la hoja con la que desea empezar la impresion del informe. 000082P.CTR12010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000160P.CTR12011.                   X                                                           Informe hasta cual segmento de cuenta elinforme debera ser impreso. Esta relacionado a la mascara elegida en la Configu-racion de Libros.                       000292P.CTR12012.                   X                                                           Informe cual segmento de la mascara contable se quiere filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros" no se hara el filtro. Las 3 proximas preguntas dependen de esta. Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una configuracion con vision de gestion asociado, se ignorara esta pregunta.000184P.CTR12013.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000160P.CTR12014.                   X                                                           Informe hasta que segmento de cuenta el informe debera ser impreso. Esta relacionado con la mascara elegida en la Confi-guracion de Libros.                     000359P.CTR12015.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciais. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Al llenarse esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
000120P.CTR12016.                   X                                                           Informe si desea que la columna de movi-miento del periodo elegido sea impreso ono.                                     000151P.CTR12017.                   X                                                           Informe si desea que salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
  000232P.CTR12018.                   X                                                           Informe si desea que el nmero "0,00" sea impreso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000161P.CTR12019.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR12020.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR12021.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000185P.CTR12022.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                        000106P.CTR13001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.                                          000056P.CTR13002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000241P.CTR13003.                   X                                                           Informe el Centro de Costo inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000229P.CTR13004.                   X                                                           Informe el Centro de Costo hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo,  llene este campo con ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.

                                        000219P.CTR13005.                   X                                                           Informe el Item Contable a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000221P.CTR13006.                   X                                                           Informe el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000120P.CTR13007.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los itemes:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000307P.CTR13008.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no desea una configuracion especifica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                               000116P.CTR13009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.                                             000143P.CTR13010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000150P.CTR13011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.                                                                       000122P.CTR13012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000165P.CTR13013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea se imprima el informe. Esta pregunta solo ser considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000248P.CTR13014.                   X                                                           Informe cual segmento de la mascara contable desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
                                        000153P.CTR13019.                   X                                                           Especifique si desea o no efectuar salto de pagina cuando cambie el codigo de Centro de Costo.                                                           000160P.CTR13020.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR13021.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000191P.CTR13022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre los itemes sinteticos.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000234P.CTR13023.                   X                                                           Informe si deseja que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                                           000184P.CTR13024.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informen sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR13025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000213P.CTR13026.                   X                                                           Digite la fecha Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000080P.CTR14001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la se desea el informe.                    000080P.CTR14002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea el informe.                       000160P.CTR14003.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR14004.                   X                                                           Informe la cuenta inicial, hasta la que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las cuentas, informe 'ZZZZZZZZZZZZ'.                         000160P.CTR14005.                   X                                                           Informe el item contable inicial a con -tar del que se quiere imprimir el infor-me. Si se quiere imprimir todos los itemcontables, deje este campo sin llenar.  000160P.CTR14006.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todos los items conta-  bles, deje este campo sin llenar.       000120P.CTR14007.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los itemes:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000281P.CTR14008.                   X                                                           Determine la configuracion de Libro que se utilizara en este informe. Si no desea ninguna configuracion especfica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
En este informe NO se podra utilizar la vision gerencial. Solamente se heredaran las mascaras de las entidades.000080P.CTR14009.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con lossaldos anulados sean impresas o no.     000120P.CTR14010.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda que deseaimprimir el informe. Utilice la tecla   [F3] para seleccionar.                  000080P.CTR14011.                   X                                                           Informe el numero de la hoja inicial    para la impresion del informe.          000082P.CTR14012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000174P.CTR14013.                   X                                                           Especifique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000211P.CTR14014.                   X                                                           Informe cual segmento de la mascara contable desea filtrar. Si no se informa nimgun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
   000251P.CTR14015.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contabel que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000182P.CTR14016.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000364P.CTR14017.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para casos en los cuales los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Al llenarse esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
000209P.CTR14018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La  impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                             000087P.CTR14019.                   X                                                           Informe si desea que los totales sinteticos de las Cuentas contables se impriman o no. 000080P.CTR14020.                   X                                                           Informe si quiere saltar pagina cuando  se cambie de entidad.                   000066P.CTR14021.                   X                                                           Informe si desea que saltee una linea entre los itemes sinteticos.000214P.CTR14022.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impreso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                       000164P.CTR14023.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo del Item Contable:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR14024.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000119P.CTR14025.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la cuenta:
- Normal
- Reducida
                                        000162P.CTR14026.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir considerara o no los Asientos de la Determinacion de Resultados.                                           000216P.CTR14027.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000185P.CTR14519.                   X                                                           Informe si desea que los valores sinteticos de las cuentas se impriman o no en el final de la impresion de los centros de costo que los componen.                                        000080P.CTR15001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que desea el informe.                   000080P.CTR15002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea el informe.                       000080P.CTR15007.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con lossaldos anualados sean impresas o no.    000080P.CTR15008.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este in- forme. Utilice <F3> para elegir.        000080P.CTR15009.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea empezar la impresion del informe. 000082P.CTR15010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000200P.CTR15011.                   X                                                           Informe si desea que el informe tenga   los totales por grupo. Para esto los grupos deben estar registrados e informadosen el Plan de Cuentas junto con la informacion de a cual grupo es cada cuanta.  000355P.CTR15012.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.

Si en la pregunta "Cod Verif Libros" se elige una configuracion que posea un Plan Gerencial, esta pregunta sera descartada.    
           000200P.CTR15013.                   X                                                           Indique el conten. inicial del segmento que sera filtrado en la emision del inf-orme,si opto por un segmento que sera   filtrado en la preg."Filtra Segmento N"no es valido p/Plano de Cuent. Administ.000200P.CTR15014.                   X                                                           Indique el conten. final del segmento a ser filtrado en la emision del informe, si opto por un segmento a ser filtrado  en la Preg. "Filtra Segmento N.", no esvalido p/Plan de Cuentas Administrativ. 000400P.CTR15015.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000192P.CTR15016.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000232P.CTR15017.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio sonde seria impreso el numero "0,00", sera dejado en blanco.                                                                          000160P.CTR15018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000190P.CTR15019.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los valores de los informes divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000170P.CTR15020.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el imforme. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000198P.CTR15021.                   X                                                           Informe si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                  

                                        000215P.CTR15022.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000234P.CTR15023.                   X                                                           Informe si desea imprimir:
- Actas (se imprimiran solamente las actas de apertura y cierre)
- Libro (se imprimira el informe sin las actas de apertura y cierre).
- Ambos (se imprimiran: el informe y las actas de apertura y cierre).000145P.CTR15024.                   X                                                           Informar si ser considerado el saldo de las cuentas analticas o sintticas para imprimir el total general.                                     000064P.CTR16001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR16002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000345P.CTR16003.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la cual  se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco.        
Utilice <F3> para elegir.
Obs: Si en la pregunta "Cod Verif Libros?" se elige una configuracion que tenga una Vision de Gestion asociada, no se considerara esta pregunta.                       000116P.CTR16007.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.                                             000143P.CTR16008.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000078P.CTR16009.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina el informe.000126P.CTR16010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.    
                                        000298P.CTR16011.                   X                                                           Especifique si deseja que el informe sea totalizado por grupo. Para que ocurra esto, los grupos se deben registrar en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000355P.CTR16012.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable se quiere filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros" no se podra filtrar el segmento de la mascara. Las 3 proximas preguntas dependen de esta.
Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.                                       000251P.CTR16013.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000249P.CTR16014.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000400P.CTR16015.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pergunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000192P.CTR16016.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000234P.CTR16017.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impresso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000160P.CTR16018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR16019.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000224P.CTR16020.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidade desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                     000198P.CTR16021.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los Asientos de la Deterninacion de Resultados.                                  

                                        000216P.CTR16022.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000150P.CTR16024.                   X                                                           Informar si ser considerado el saldo de las cuentas analticas o sintticas para impresin del total general.                                        000017P.CTR16501.                   X                                                           Fecha inicial    000032P.CTR16502.                   X                                                           Fecha final                     000022P.CTR16503.                   X                                                           Configuracin de libro000048P.CTR16504.                   X                                                           Informe el ente contable que se debera imprimir.000135P.CTR16505.                   X                                                           Informe el codigo del ente a partir del que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los entes, deje este campo en blanco.000177P.CTR16506.                   X                                                           Informe el codigo del ente hasta el que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los entes, rellene este campo con ZZZZZZZZZ                                        000146P.CTR16507.                   X                                                           Informe el codigo del ente de gestion a partir del que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los entes, deje este campo en blanco.000064P.CTR17001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR17002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000342P.CTR17004.                   X                                                           Informe la Cuenta final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Cuentas, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Utilice <F3> para elegir.
Obs: Si en la pregunta "Cod Verif Libros?" se elige una configuracion que tenga una Vision de Gestion asociada, no se considerara esta pregunta.                000113P.CTR17007.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.
                                        000143P.CTR17008.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR17009.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000122P.CTR17010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000297P.CTR17011.                   X                                                           Especifique si desea que el informe sea totalizado por grupo. Para que ocurra esto, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000349P.CTR17012.                   X                                                           Informe cual segmento de la mascara contable se quiere filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros" no se podra filtrar el segmento de la mascara. Las 3 proximas preguntas dependen de esta. Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.                                 000263P.CTR17013.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de mascara contable del que se debe hacer el filtro en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000261P.CTR17014.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de mascara contable del que se debe hacer el filtro en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000419P.CTR17015.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pergunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"

                                        000235P.CTR17016.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de movimiento del periodo. la impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                                                        000193P.CTR17017.                   X                                                           Informe si deseja que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000233P.CTR17018.                   X                                                           Informe si desea que el numero "0,00" sea impreso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000160P.CTR17019.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000187P.CTR17020.                   X                                                           Especifique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000171P.CTR17021.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?". 000204P.CTR17022.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000215P.CTR17023.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000042P.CTR17120.                   X                                                           Informe el tipo de actividad de la empresa000082P.CTR17221.                   X                                                           Informe el tipo de actividad de la empresa                                        000093P.CTR17222.                   X                                                           Numero Inicial para clasificacion del grupo de cuenta                                        000056P.CTR18001.                   X                                                           Digite la fecha a partir de la cual se desea el informe.000050P.CTR18002.                   X                                                           Digite la fecha hasta la cual se desea el informe.000221P.CTR18003.                   X                                                           Digite la cuenta inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas as cuentas, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000183P.CTR18004.                   X                                                           Digite la cuenta final hasta la cual se desee imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000201P.CTR18005.                   X                                                           Especifique el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.000194P.CTR18006.                   X                                                           Especifique el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000120P.CTR18007.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000277P.CTR18008.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000071P.CTR18009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR18010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000080P.CTR18011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe. 000122P.CTR18012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000297P.CTR18013.                   X                                                           Especifique si desea que el informe sea totalizado por grupo. Para que ocurra esto, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000170P.CTR18014.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000253P.CTR18015.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
                                        000255P.CTR18016.                   X                                                           Especifique el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000253P.CTR18017.                   X                                                           Especifique el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000399P.CTR18018.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciais. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, seran descartadas las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen".

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000166P.CTR18019.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientaciond el informe de Vertical para Horizontal.   000110P.CTR18020.                   X                                                           Indica si saltara pagina si el item actual es diferente del item anterior                                     000127P.CTR18021.                   X                                                           Informe si desea saltar una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej.:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                              000171P.CTR18022.                   X                                                           Determine si desea que el nmero '0,00' se imprima en el informe. En caso negativo se dejara en blanco el espacio donde se imprimiria el numero "0,00".                    000191P.CTR18023.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad se imprima:
- Normal
- Reducido                                        
                                                                          000174P.CTR18024.                   X                                                           Informe si desea que se dividan los valores de los informes por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000150P.CTR18025.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                 000118P.CTR18026.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimiran consideraran los asientos de Calculo de resultados.                000209P.CTR18027.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Posicion Ant L/P?"                                                                       000223P.CTR18028.                   X                                                           Indique hasta que segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo se considerara si se responde la pregunta "Cod. Conf.'Libros?".                                                    000221P.CTR18029.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara de Centro de costo que se desea filtrar. Si no se informa ningun 'Cod Conf Libros' no sera posible filtrar el segmento de la mascara. Las proximas tres preguntas son dependientes de esta.000182P.CTR18030.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta del "Filtra segmento N (C.Costo)?"000180P.CTR18031.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta del "Filtra segmento N (C.Costo)?"000337P.CTR18032.                   X                                                           Informe los contenidos que se filtraran. Esta opcion tiene validez para los casos donde los contenidos que se filtraran no son secuenciales. Separelos por '/'.
Ej.: 001/004/010                                Si se completa esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen (C.Costo)" y "Contenido Final Segmen (C.Costo)" se descartaran.000193P.CTR18033.                   X                                                           Indique la forma como los Centros de costo se imprimiran
- Analiticos (solo CCostos analiticos);
- Sinteticos (solo CCostos sinteticos);
- Ambos (se imprimiran CCostos analiticos y sinteticos)
000079P.CTR18034.                   X                                                           Informe si ignora el saldo anterior de ingreso y gasto. Si o No.               000073P.CTR18035.                   X                                                           Informe el grupo de ingreso\gasto.                                       000071P.CTR18036.                   X                                                           Informe la fecha de saldo anterior a ingreso y gasto.                  000063P.CTR18037.                   X                                                           Informe si desea seleccionar sucursales diferentes.            000071P.CTR19001.                   X                                                           Digite la fecha Inicial a partir de la cual se desea obtener el informe000050P.CTR19002.                   X                                                           Digite la fecha hasta la cual se desea el informe.000222P.CTR19003.                   X                                                           Digite la cuenta inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje  ese campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000228P.CTR19004.                   X                                                           Digite la cuenta final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si prefiere imprimir todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000232P.CTR19005.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si pretende imprimir todas las Clases de Valor, deje ese campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir
                                        000233P.CTR19006.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si pretende imprimir todas las Clases de Valor, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000122P.CTR19007.                   X                                                           Determine si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000298P.CTR19008.                   X                                                           Determine cual configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                    000071P.CTR19009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR19010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR19011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR19012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir 
                                        000292P.CTR19013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea totalizado por grupo. Para que ocurra eso, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000170P.CTR19014.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000275P.CTR19015.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contabil del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR19016.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR19017.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000411P.CTR19018.                   X                                                           Informe cuales son los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Se se llena esta pregunta, seran descartadas las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen".

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000163P.CTR19019.                   X                                                           Indique si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000140P.CTR19020.                   X                                                           Determine si desea que los valores sinteticos de las Clases de Valor sean impresos al final de la impresion de las Cuentas que las componen.000138P.CTR19021.                   X                                                           Determine si se debe saltar de pagina o no cuando cambie el codigo de la Clase de Valor.                                                  000194P.CTR19022.                   X                                                           Determine si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR19023.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000167P.CTR19024.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la Clase de Valor:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000180P.CTR19025.                   X                                                           Informe si deseja que se dividan los valores de los informes por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000161P.CTR19026.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidade:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000204P.CTR19027.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR19028.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000215P.CTR19034.                   X                                                           Indique la forma como desea que se imprima la Clase de Valor:
- Sintetica (imprime solo ClValores sinteticas);
- Analitica (imprime solo ClValores analiticas);
- Ambas (imprime ClValores analiticas y sinteticas).000103P.CTR19035.                   X                                                           INFORME SI IGNORA O SALDO ANTERIOR DE INGRESO Y GASTO. SI O NO                                         000075P.CTR19036.                   X                                                           INFORME EL GRUPO DE INGRESO Y GASTO                                        000093P.CTR19037.                   X                                                           INFORME LA FECHA DEL SALDO ANTERIOR E INGRESO Y GASTO                                        000046P.CTR19038.                   X                                                           Marque Si, si desea seleccionar las sucursales000065P.CTR20001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la qual se desea el informe. 000056P.CTR20002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000312P.CTR20003.                   X                                                           Informe el centro de costos inicial a partir de que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todos los centros de costos, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros? se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000315P.CTR20004.                   X                                                           Informe el centro de costos final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si  desea imprimir todos los centros de costos digite en este campo "zzzzzzzzz". Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000257P.CTR20005.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Centros de Costo:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos

Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.                                        000288P.CTR20006.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si el libro elegido tiene vision de gestion asociada, esta es la que se imprimira.                                   000069P.CTR20007.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR20008.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR20009.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000122P.CTR20010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000176P.CTR20011.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".      000415P.CTR20012.                   X                                                           Informe el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.

Si en la pregunta "Cod Verif Libros" se elige una Configuracion que tenga asociado un Plan Gerencial, esta pregunta sera descartada.    
                                        000250P.CTR20013.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR20014.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000415P.CTR20015.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hace el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Al llenarse esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000167P.CTR20016.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000205P.CTR20017.                   X                                                           Especifique si desea que se salte una linea entre los Centros de Costo sinteticos.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000236P.CTR20018.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima el numero "0,00" o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000165P.CTR20019.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima el codigo de la entidad: 
- Normal
- Reducido                                        
                                        000188P.CTR20020.                   X                                                           Especifique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000206P.CTR20021.                   X                                                           Especifique si desea que los valores que se deben imprir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000219P.CTR20022.                   X                                                           Digite la fecha de la Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000511P.CTR20023.                   X                                                           Indique si desea filtrar entidades que componen las visiones gerenciales.
Observaciones Importantes!!!
--------------------------
1. Esta pregunta depende de la pregunta "Cod. Config. Libros", donde debera informarse un libro que tenga una vision gerencial asociada.
2. Al elegir Si en esta pregunta, se abrira otra tela donde deberan informarse las entidades que se filtraran en la vision gerencial. Observe que se filtraran las entidades que COMPONEN la vision gerencial y no las entidades gerenciales.000064P.CTR21001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000055P.CTR21002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe000292P.CTR21003.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a partir de la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000289P.CTR21004.                   X                                                           Informe la clase de valor final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas, digite 'zzzzzzz' en este campo. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.000252P.CTR21005.                   X                                                           Informe si desea imprimir las clases de valor:
- Sinteticas                             - Analiticas
- Ambas
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros?" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.           000220P.CTR21006.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000114P.CTR21007.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.                                             000101P.CTR21008.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000079P.CTR21009.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000120P.CTR21010.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir
                                        000223P.CTR21011.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad deseja que se impima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                     000356P.CTR21012.                   X                                                           Informe que segmento de la mascara contable se quiere filtrar. Si no se informa ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mascara. Las 3 proximas preguntas dependen de esta. Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros" se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.                                       000250P.CTR21013.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR21014.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000416P.CTR21015.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000167P.CTR21016.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000197P.CTR21017.                   X                                                           Especifique si desea que se salte una linea entre las Clases de Valor sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                                                           000237P.CTR21018.                   X                                                           Especifique se desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe . En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000160P.CTR21019.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000184P.CTR21020.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR21021.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR21022.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000065P.CTR22001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe. 000056P.CTR22002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.000226P.CTR22003.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000215P.CTR22004.                   X                                                           Digite el Item Contabil final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos ellos, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000217P.CTR22005.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas ellas, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000216P.CTR22006.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas ellas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000125P.CTR22007.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Clases de Valor:
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000314P.CTR22008.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                                        000069P.CTR22009.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR22010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR22011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR22012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tela <F3> para elegir. 
                                        000223P.CTR22013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el imforme. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                     000261P.CTR22014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las proximas 3 preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR22015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento No.?"                                                                   000248P.CTR22016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000415P.CTR22017.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciale. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000163P.CTR22018.                   X                                                           Indique si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000099P.CTR22019.                   X                                                           Indique si se debe saltar de pagina cuando cambie el codigo del Item Contable.                     000160P.CTR22020.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000154P.CTR22021.                   X                                                           Indique si desea imprimir el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000200P.CTR22022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las Clases de Valor sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR22023.                   X                                                           Indique si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000183P.CTR22024.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR22025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR22026.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000064P.CTR23001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR23002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.000231P.CTR23003.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000216P.CTR23004.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas ellas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000234P.CTR23005.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.                                        000215P.CTR23006.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos ellos, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000129P.CTR23007.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Itemes Contables:   
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000377P.CTR23008.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe, no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solamente seran herededas las mascaras de las entidades.                                        
                                        000113P.CTR23009.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo e cero.                                             000143P.CTR23010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR23011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR23012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000170P.CTR23013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000252P.CTR23014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR23015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR23016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000416P.CTR23017.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pergunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000163P.CTR23018.                   X                                                           Indique si desea que se imprima la columna de movimiento del perioda. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000086P.CTR23019.                   X                                                           Indique si desea que se salte de pagina cuando cambie el codigo de la Clase de Valor. 000160P.CTR23020.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR23021.                   X                                                           Indique si desea que se imrpima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000201P.CTR23022.                   X                                                           Indique si desea que se salte una linea entre los Itemes Contables sinteticos.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000232P.CTR23023.                   X                                                           Indique si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000183P.CTR23024.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000202P.CTR23025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideren o no los asientos de la Determiancion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR23026.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000106P.CTR24001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.                                          000056P.CTR24002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.000111P.CTR24003.                   X                                                           Defina cual sera la primera entidad (C.Costo / Item / Clase de Valor)
                                        000111P.CTR24004.                   X                                                           Defina cual sera la segunda entidad (C.Costo / Item / Clase de Valor)
                                        000123P.CTR24005.                   X                                                           Defina cual sera la entidad que se debe filtrar (C.Costo / Item / Clase de Valor)                                          000124P.CTR24006.                   X                                                           Digite el codigo de la entidad que se debe filtrar.                                                                         000195P.CTR24007.                   X                                                           Digite el codigo de la primera entidad a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, deje este campo en blanco                                             000213P.CTR24008.                   X                                                           Digite el codigo de la primera entidad hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas ellas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'                                                                      000237P.CTR24009.                   X                                                           Digite el codigo de la segunda entidad a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, deje este campo en blanco.                                                                                      000265P.CTR24010.                   X                                                           Digite el codigo de la segunda entidad hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'                                                                                                               000152P.CTR24011.                   X                                                           Indique si desea imprimir las entidades: 1= Sinteticas
2= Analiticas
3= Ambas                                                                         000276P.CTR24012.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no se quiere una especifica, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.    000112P.CTR24013.                   X                                                           Indique si desea que se impriman o no las cuentas con saldos en cero.                                           000097P.CTR24014.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda que desea  imprimir en el informe. Pulse la tecla <F3> para elegir.000075P.CTR24015.                   X                                                           Digite el numero de la hoja que desea    iniciar la impresion del informe. 000045P.CTR24016.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.000155P.CTR24017.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea imprimir el informe. Solo se considerara esta pregunta si el "Cod.Conf.Libros" est digitado.000203P.CTR24018.                   X                                                           Informe que segemnto de la mascara de la entidad desea filtrar. Si no se informa  ningun "Cod.Conf.Libros", no se podra filtrar el segmento de la mascara. Las 3 proximas perguntas dependen de esta.      000222P.CTR24019.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Filtra Segmento num.?"                                      000202P.CTR24020.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de la mascara contable que se filtrara en la emision del informe. Esta pregunta  depende de la respuesta a la pregunta "Filtra Segmento Num.?"                   000124P.CTR24023.                   X                                                           Indique si debe saltar de pagina cuando cambie el codigo de la primera entidad.                                             000091P.CTR24503.                   X                                                           Informe la cantidad contable que debera imprimirse.                                        000184P.CTR24504.                   X                                                           Informe el codigo de la entidad a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, deje este campo en blanco.                                        000196P.CTR24505.                   X                                                           Informe el codigo de la entidad hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.                                                 000202P.CTR24506.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta inicial que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Si desea considerar todas las cuentas, deje este campo en blanco.                                        000210P.CTR24507.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta final que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Si desea considerar todas las cuentas, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.                                         000295P.CTR24526.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo inicial que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Esta pregunta solo se considerara para el informe por item o clase de valor. Si desea considerar todos los centros de costo, deje este campo en blanco.                                        000303P.CTR24527.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo final que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Esta pregunta solo se considerara para el informe por item o clase de valor. Si desea considerar todos los centros de costo, rellene este campo con  'ZZZZZZZZZ'.                                        000266P.CTR24528.                   X                                                           Informe el codigo del item inicial que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Esta pregunta solo se considerara para el informe por clase de valor. Si desea considerar todos los items, deje este campo en blanco.                                        000277P.CTR24529.                   X                                                           Informe el codigo del item final que desea considerar en los saldos de la entidad elegida. Esta pregunta solo se considerara para el informe por clase de valor. Si desea considerar todos los items, rellene este campo con 'ZZZZZZZZZ'.                                            000101P.CTR24530.                   X                                                           INFORME SI IGNORA EL SALDO ANTERIOR INGRESO Y GASTO. SI O NO                                         000072P.CTR24531.                   X                                                           INFORME EL GRUPO INGRESO Y GASTO                                        000090P.CTR24532.                   X                                                           INFORME LA FECHA DE LOS SALDOS ANTERIORES \ GASTOS                                        000064P.CTR25001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR25002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.000084P.CTR25005.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 1a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000182P.CTR25006.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 2a. columna.
Pulse la tcela <F3> para seleccionar.                                                                                             000182P.CTR25007.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 3a. columna.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                                                                             000181P.CTR25008.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 4a. columna.
Pulse la tela <F3> para seleccionar.                                                                                             000182P.CTR25009.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 5a. columna.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                                                                             000182P.CTR25010.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de la 6a. columna.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                                                                             000245P.CTR25011.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
Obs.: Si en la pregunta "Cod.Conf.Libros? se elige una configuracion con vision de gestion asociada, se ignorara esta pregunta.                                        000220P.CTR25012.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000086P.CTR25013.                   X                                                           Indique si deseja imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.                000173P.CTR25014.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.                              
                                        000079P.CTR25015.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR25016.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000297P.CTR25017.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea  totalizado por grupo. Para que esto ocurra, los grupos deben ser registrados en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000388P.CTR25018.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.

S en la pregunta "Cod Verif Libros" se elige una configuracion que posea asociado un Plan Gerencial, esta pregunta sera descartada.
                                        000249P.CTR25019.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR25020.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000400P.CTR25021.                   X                                                           Informe los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000192P.CTR25022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000232P.CTR25023.                   X                                                           Indique si desea que el numero "0,00" sea impreso o no en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000162P.CTR25024.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidade sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000184P.CTR25025.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000224P.CTR25026.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que el informe sea impreso. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                     000204P.CTR25027.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR25028.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000064P.CTR26001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000055P.CTR26002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe000071P.CTR26007.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000144P.CTR26008.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual deseja imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR26009.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000122P.CTR26010.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000302P.CTR26011.                   X                                                           Especifique si deseja que el informe seja totalizado por grupo. Para que esto ocurra, los grupos deben ser registrados en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000388P.CTR26012.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.

Si en la pregunta "Cod Verfi Libros" se elige una configuracion que posea asociado un Plan Gerencial, esta pregunta sera descartada.
                                        000250P.CTR26013.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR26014.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000397P.CTR26015.                   X                                                           Digite los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartaas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000192P.CTR26016.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR26017.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000161P.CTR26018.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000183P.CTR26019.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000170P.CTR26020.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000204P.CTR26021.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR26022.                   X                                                           Digite la fecha de Determiancion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000229P.CTR26023.                   X                                                           Informar si desea que imprima el total del periodo 
1 = Si => deber elegir si imprime el codigo o la descricion de la cuenta.
2 = No => imprimira el codigo y la descricion de la cuenta.                                         000246P.CTR26024.                   X                                                           Si ha elegido imprimir el total del periodo, deber determinar si quiere que imprima el codigo o la descricion de la cuenta. 
Si no quiere que imprima el total del periodo, esta pregunta no debe considerarse.                                     000232P.CTR26523.                   X                                                           Indique si desea no imprimir una columna con los totales del periodo de cada cuenta impresa.
Obs.: Al final delinforme se imprimira un totalizador general del periodo, que es independiente de la respuesta que se de a esta pergunta.000319P.CTR26524.                   X                                                           Si se responde "Si" a la pregunta anterior "Totaliza Periodo", debera seleccionarse lo que se imprimira:
- Cuenta Contable
- Descripcion de la cuenta
Obs.: Si se imprime la columna "Total Periodo" no hay espacio para imprimir la cuenta y su codigo, por eso se solicita que se seleccione que informacion se imprimira.000088P.CTR26525.                   X                                                           INFORME SI COMPARA MOV.PERIODO O SALDO ACUMULADO                                        000074P.CTR26707.                   X                                                           Informe la tasa de actualizacin para utilizarla en la visin gerencial   000073P.CTR26708.                   X                                                           Informe el coeficiente de utilidad para utilizarlo en la visin gerencial000064P.CTR27001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000050P.CTR27002.                   X                                                           Digite la fecha hasta la cual se desea el informe.000242P.CTR27003.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.

                                        000190P.CTR27004.                   X                                                           Informe el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.000186P.CTR27005.                   X                                                           Digite el Item Contable a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Itemes Contables, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.000188P.CTR27006.                   X                                                           Digite el Item Contable hasta el cual se desea imprimir el informe. Cuando desea imprimir todos los Itemes Contables, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".   
Pulse la tecla <F3> para elegir.000129P.CTR27007.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Itemes Contables:   
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000371P.CTR27008.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solamente seran heredadas las mascaras de las entidades.                                        
                                        000086P.CTR27009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.               000143P.CTR27010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000078P.CTR27011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina de informe.000121P.CTR27012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pusle la tecla <F3> para elegir.
                                        000210P.CTR27013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                        000252P.CTR27014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Livros", no sera posible filtrar el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000223P.CTR27015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                        000222P.CTR27016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                         000398P.CTR27017.                   X                                                           Digite los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000151P.CTR27018.                   X                                                           Indique si desea o no que se salte de pagina al cambiar el codigo del Centro de Costo.                                                                 000166P.CTR27019.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo del Centro de Costo:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000164P.CTR27020.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo del Item Contable:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000201P.CTR27021.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre los Itemes Contables sinteticos.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR27022.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000183P.CTR27023.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR27024.                   X                                                           Informe si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR27025.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000073P.CTR27107.                   X                                                           Informe la tasa de actualizacion.                                        000080P.CTR28001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se quiere el informe.               000080P.CTR28002.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea el informe.                       000191P.CTR28003.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000190P.CTR28004.                   X                                                           Digite el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000160P.CTR28005.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque se quiere imprimir el informe. Si sequiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR28006.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si se desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.                         000080P.CTR28007.                   X                                                           Informe la moneda que se desea para esteinforme. Utilice <F3> para elegir.      000120P.CTR28008.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  se quiere empezar la impresion del informe.                                     000200P.CTR28009.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debera ser impreso.                                1= Real                                 2= Presupuestado                        3= Gerencial                            000200P.CTR28010.                   X                                                           Informe el codigo de la Config.Librps sise quiere imprimir el informe con una determinado configuracion. Si no se quiereelegir una Conf.Libros deje este campo  sin llenar.                             000080P.CTR28011.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con lossaldos anulados sean impresas o no.     000234P.CTR28012.                   X                                                           Digite el segmento de la mscara contable del cual se desea hacer el filtro. Se no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
000183P.CTR28013.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000181P.CTR28014.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"000119P.CTR28015.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la cuenta:
- Normal
- Reducido                                        
000160P.CTR28016.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del cen- tro de coso impreso sea:                *Codigo Normal                          *Codigo Reducido                        000111P.CTR28017.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad se imprima:
- Normal                                 
- Reducido000078P.CTR28018.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad se imprima:
- Normal
- Reducido000088P.CTR28019.                   X                                                           INFORME SI COMPARA SALDO ACUMULADO O MOV.PERIODO                                        000064P.CTR28501.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que se desea el reporte.000057P.CTR28502.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la cual se desea el informe.000186P.CTR28503.                   X                                                           Informe el centro de costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centros de costo, deje ese campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar.000167P.CTR28504.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todos los centros 
de costo 'ZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar.000325P.CTR28505.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar. Obs: Si en la pregunta 'Cd Verif Libros?' se seleccion una configuracin que tenga una visualizacin de gestin vinculada, no se considerar esta pregunta.000340P.CTR28506.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la cual desea imprimir el informe. Si quiere imprimir todas las cuentas, complete este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar. Obs: Si en la pregunta 'Cd Verif Libros?' se seleccion una configuracin que tenga una visualizacin de gestin vinculada, no se considerar esta pregunta.000072P.CTR28507.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas: - Sintticas - Analticas - Ambas000283P.CTR28508.                   X                                                           Determine qu configuracin de libro que se utilizar en este informe. Si no desea ninguna configuracin especfica, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar. Obs: Si el libro seleccionado tuviera una visualizacin de gestin vinculada, la visualizacin se imprimir.000067P.CTR28509.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entes que tengan el saldo en cero.000099P.CTR28510.                   X                                                           Informe el cdigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe. Utilice <F3> para seleccionar.000082P.CTR28511.                   X                                                           Informe el nmero con el que desea iniciar la numeracin de la pgina del reporte.000084P.CTR28512.                   X                                                           Informe cul es el tipo de saldo que debe imprimirse. Utilice <F3> para seleccionar.000174P.CTR28513.                   X                                                           Indique hasta qu segmento de la mscara del ente desea que se imprima el informe. Esta pregunta solamente se considerar si se completara la pregunta "Cd. Verif.'Libros?".000209P.CTR28514.                   X                                                           Informe el segmento de la mscara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningn 'Cd Verif Libros' no ser posible filtrar el segmento de la mscara. Las prximas 3 preguntas son dependientes de esta.000183P.CTR28515.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de la mscara contable que se filtrar en la emisin del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra segmento N?"000181P.CTR28516.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de la mscara contable que se filtrar en la emisin del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra segmento N?"000357P.CTR28517.                   X                                                           Informe los contenidos que se filtraran. Esta opcin es vlida para los casos en los cuales los contenidos que se filtrarn no son secuenciales. Seprelos por "/". Ej.: 001/004/010 Si se completa esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Final Segmen" no se considerarn. Esta pregunta depende de la respuesta de Filtra Segmento N?"000076P.CTR28518.                   X                                                           Informe si desea saltar de pgina si cambiara el cdigo del centro de costo.000071P.CTR28519.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el cdigo del ente: - Normal - Reducido000071P.CTR28520.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el cdigo del ente: - Normal - Reducido000101P.CTR28521.                   X                                                           Informe si desea que se salte una lnea entre las cuentas sintticas. Ej.: 1 1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03000151P.CTR28522.                   X                                                           Determine si desea que el nmero '0,00' se imprima en el informe. En caso negativo se dejar en blanco el espacio donde se imprimira el nmero "0,00".000114P.CTR28523.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes se dividan por: - Cien - Mil - Milln - No se aplica (no divide).000109P.CTR28524.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn considerarn o no los registros del Clculo de resultados.000139P.CTR28525.                   X                                                           Informe la fecha de Clculo de resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta - Situacin Ant L/P?000235P.CTR28526.                   X                                                           Indique si desea o no imprimir una columna con los totales del perodo de cada cuenta impresa. Obs: Al final del informe se imprimir un Totalizador general del perodo. Este totalizador no depende de la respuesta dada a esta pregunta.000342P.CTR28527.                   X                                                           Si la pregunta anterior "Totaliza perodo" fuera respondida con "S", debe seleccionarse lo que se imprimir: - Cuenta contable - Descripcin de la cuenta Obs: Con la impresin de la columna "Total perodo" no hay espacio para la impresin de la cuenta y del cdigo de esta, por eso se solicita que se seleccione qu informacin se imprimir.000209P.CTR28528.                   X                                                           Indique la forma en la cual se imprimirn los Centros de costo - Analticos (solamente CCostos analticos); - Sintticos (solamente CCostos sintticos); - Ambos (se imprimirn CCostos analticos y sintticos).000082P.CTR28529.                   X                                                           INFORME SI IMPRIME TOTAL SINTETICO SI O NO                                        000088P.CTR28530.                   X                                                           INFORME SI COMPARA SALDO ACUMULADO O MOV.PERIODO                                        000237P.CTR28531.                   X                                                           Informe si desea que el informe se totalice por grupo. Para que eso ocurra, los grupos deben registrarse en el tem "Configuraciones contables - Grupos contables" y posteriormente vincularse a las Cuentas contables en el Plan de cuentas.000064P.CTR29001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR29002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000236P.CTR29003.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000192P.CTR29004.                   X                                                           Digite el Item Contabe final a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes Contables, llene este campo con "ZZZZZZZZZ"   
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29005.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 1a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29006.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 2a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29007.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 3a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29008.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 4a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29009.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 5a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000099P.CTR29010.                   X                                                           Digite el Centro de Costo que se debe imprimir en la 6a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000116P.CTR29011.                   X                                                           Informe si desea imprimir los itemes:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000377P.CTR29012.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe, no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solamente seran heredadas las mascaras de las entidades.                                        
                                        000071P.CTR29013.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR29014.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000150P.CTR29015.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.                                                                       000121P.CTR29016.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000224P.CTR29017.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidade desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                                     000261P.CTR29018.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR29019.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR29020.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000399P.CTR29021.                   X                                                           Digite los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Se se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000160P.CTR29022.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR29023.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000194P.CTR29024.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las entidades sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000233P.CTR29025.                   X                                                           Indique si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso 
negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000183P.CTR29026.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR29027.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000215P.CTR29028.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000114P.CTR29501.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.                                                 000122P.CTR29502.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.                                                                 000390P.CTR29503.                   X                                                           Informe la Cuenta Inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje ese campo en blanco.                   Utilice <F3> para escoger.             
Obs: Si en la pregunta "Cod Verif Libros?  se escoge una configuracion que posea una Vision Gerencial asociada,  esta pregunta se descartara.                                                        000329P.CTR29504.                   X                                                           Escriba la Cuenta Final hasta donde se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Cuentas, complete este  campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.       
Utilice <F3> para escoger.  
Obs: Si en la pregunta "Cod Verif Libros? se escoge una configuracion que posea una Vision Gerencial asociada,  esta pregunta se descartara. 000183P.CTR29505.                   X                                                           Informe el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para escoger. 000182P.CTR29506.                   X                                                           Informe el centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de  Costo, complete con 'ZZZZZZZZZ'.      
Utilice <F3> para escoger.000194P.CTR29507.                   X                                                           Informe el Item Contable inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea  imprimir todos los items, deje ese campo en blanco.                            Utilice <F3> para escoger. 000184P.CTR29508.                   X                                                           Informe el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Items, complete este campo con 'ZZZZZZZZZ'.            Utilice <F3> para escoger.000182P.CTR29509.                   X                                                           Informe la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco
Utilice <F3> para escoger. 000218P.CTR29510.                   X                                                           Informe la Clase de Valor final hasta donde se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, complete este campo con 'ZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para escoger.                                    000096P.CTR29511.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe. 
Utilice <F3> para escoger.000112P.CTR29512.                   X                                                           Informe que tipo de saldo debera imprimirse.
Utilice <F3> para escoger.
                                        000085P.CTR29513.                   X                                                           Informe los tipos de saldo utilizados para la comparacion.
Utilice <F3> para escoger.000258P.CTR29514.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que se utilizara en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica, deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para escoger.
Obs: Si el Libro escogido posee una Vision Gerencial asociada, se imprimira tal Vision. 000063P.CTR29515.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades cuyo saldo sea cero.000204P.CTR29516.                   X                                                           Opciones para presentaciones de los valores: 
Mov. Periodo: movimiento ocurrido en cada periodo individualmente. Saldo Acumulado: movimiento ocurrido en cada periodo, sumado al saldo del periodo anterior.000122P.CTR29517.                   X                                                           Informe el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.                                        000112P.CTR29518.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso
Normal
Reducido                                        000143P.CTR29519.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
Normal
Reducido                                                                      000073P.CTR29520.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad sea impreso:
Normal
Reducido000190P.CTR29521.                   X                                                           Informe si desea que el numero '0,00' se imprima o no en el informe En caso negativo, se dejara en blanco el espacio donde seria impreso el numero   '0,00'                                   000108P.CTR29522.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes se dividan por Cien - Mil - Millon - No aplica (no divide).000112P.CTR29523.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimiran consideraran o no los     asientos del Calculo de Resultados.000140P.CTR29524.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultados que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Posicion Ant L/P?" 000110P.CTR29525.                   X                                                           Informe si desea imprimir la variacion porcentual entre los valores de tipo de saldo.                         000089P.CTR29526.                   X                                                           Informe si desea imprimir la diferencia en valor entre los valores de cada tipo de saldo.000120P.CTR29527.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no, la descripcion de las entidades contables.                                              000123P.CTR29528.                   X                                                           Informe si debe considerar o no, las Cuentas Contables en el calculo del movimiento                                        000238P.CTR29529.                   X                                                           Informe se deve considerar ou no, osInforme se deve considerar ou no, os  Centros de Custo na apurao do movimentoInforme se deve considerar ou no, os Centros de Custo na apurao do movimento Centros de Custo na apurao do movimento000121P.CTR29530.                   X                                                           Informe si debe considerar o no, los Items Contables en el calculo del movimiento                                        000118P.CTR29531.                   X                                                           Informe si debe considerar o no, las Clases de Valor en el calculo del movimiento.                                    000064P.CTR30001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR30002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000226P.CTR30003.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000219P.CTR30004.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, llena este campo con ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000094P.CTR30005.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 1a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000094P.CTR30006.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 2a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000094P.CTR30007.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 3a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000136P.CTR30008.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 4a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.                                          000094P.CTR30009.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 5a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000094P.CTR30010.                   X                                                           Digite la Clase de Valor que sera impresa en la 6a. columna.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000120P.CTR30011.                   X                                                           Informe si deseja imprimir los itemes:   
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000375P.CTR30012.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco,
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solamente seran heredadas las mascaras de las entidades.                                        
                                        000071P.CTR30013.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR30014.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR30015.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR30016.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000215P.CTR30017.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidade desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".  
                                        000261P.CTR30018.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable que se desea filtrar. Si no se informa ningun "Cod Verif Livros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR30019.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR30020.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emisiond el informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000418P.CTR30021.                   X                                                           Digite los contenidos que deben ser filtrados. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contedo Ini Segmen" e "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000160P.CTR30022.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR30023.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la entidad se imprima:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000194P.CTR30024.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las entidades sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000232P.CTR30025.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco .                                                                          000184P.CTR30026.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR30027.                   X                                                           Informe si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000215P.CTR30028.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000282P.CTR30111.                   X                                                           Informe si desea que el informe
ejecute la division de pagina
por grupo, codigo o sin division.
Si elige por grupo, los mismos deberan
ser registrados en el item
'Configuraciones Contables - Grupos Cont
y, posteriormente, asociados a las Cuent
Contables en el Plan de Cuentas000168P.CTR30125.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo
anterior de las cuentas de ingresos/
gastos  de acuerdo con el grupo y la
fecha elegida en las dos preguntas
siguientes.          000184P.CTR30126.                   X                                                           Informe los grupos de ingresos/gastos
que deben tener sus saldos anteriores
ignorados. Esta pregunta solo se hara en
el caso que 'Ignora Sl Ant.Ing/Gas?' ha
sido llenada con 'Si'.000196P.CTR30127.                   X                                                           Informe la fecha en que las cuentas de
ingresos/gastos tendran sus saldos
anteriores ignorados. Esta pregunta
solo se hara en el caso que 'Ignora
Sl Ant.Ing/Gas?' haya sido llenada
con 'Si'.000093P.CTR30128.                   X                                                           Indique la cantidad de lineas
que imprimiran en cada pag.
del Balance Aux. de Verificacion.000049P.CTR30130.                   X                                                           La opcin S, permite seleccionar
las sucursales000049P.CTR30224.                   X                                                           La opcin S, permite seleccionar
las sucursales000049P.CTR30323.                   X                                                           La opcin S, permite seleccionar
las sucursales000064P.CTR30401.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la que se desea el informe.000057P.CTR30402.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la cual se desea el informe.000114P.CTR30403.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Utilice <F3> para seleccionar.000188P.CTR30404.                   X                                                           Informe la clase de valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de valor, complete este campo con 'ZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar.000047P.CTR30405.                   X                                                           Informe si se desea imprimir la clase de valor.000285P.CTR30406.                   X                                                           Determine qu configuracin de libro que se utilizar en este informe. Si no desea ninguna configuracin especfica, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar. Obs: si el libro seleccionado tuviera una visualizacin de gestin vinculada, se imprimir esta visualizacin.000069P.CTR30407.                   X                                                           Informe si desea que las cuentas con saldos en cero se impriman o no.000038P.CTR30408.                   X                                                           Seleccione la moneda que se comparar.000082P.CTR30409.                   X                                                           Informe el nmero con el que desea iniciar la numeracin de la pgina del informe.000084P.CTR30410.                   X                                                           Informe cul es el tipo de saldo que debe imprimirse. Utilice <F3> para seleccionar.000172P.CTR30411.                   X                                                           Indique hasta qu segmento de la mscara del ente desea que se imprima el informe. Esta pregunta solamente se considerar si se completa la pregunta "Cd. Verif. Libros?".000036P.CTR30412.                   X                                                           Indique el segmento que se filtrar.000182P.CTR30413.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento de la mscara contable que se filtrar en la emisin del informe. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Filtra segmento N?"000180P.CTR30414.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento de la mscara contable que se filtrar en la emisin del informe. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Filtra segmento N?"000355P.CTR30415.                   X                                                           Informe los contenidos que se filtrarn. Esta opcin es vlida para los casos en los cuales los contenidos que se filtrarn no son secuenciales. Seprelos con "/". Ej.: 001/004/010 Si se completa esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Final Segmen" no se considerarn. Esta pregunta depende de la respuesta a Filtra Segmento N?000042P.CTR30416.                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de cambio.000101P.CTR30417.                   X                                                           Informe si desea que se salte una lnea entre las cuentas sintticas. Ej.: 1 1.1 1.1.01 1.1.02 1.1.03000151P.CTR30418.                   X                                                           Determine si desea que el nmero '0,00' se imprima en el informe. En caso negativo se dejar en blanco el espacio donde se imprimira el nmero "0,00".000071P.CTR30419.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el cdigo del ente: - Normal - Reducido000116P.CTR30420.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes se dividan entre: - Cien - Mil - Milln - No se aplica (no divide).000109P.CTR30421.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn considerarn o no los registros del clculo de resultados.000139P.CTR30422.                   X                                                           Informe la fecha de clculo de resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta - Situacin Ant L/P?000049P.CTR30423.                   X                                                           La opcin S, permite seleccionar
las sucursales000064P.CTR31001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR31002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000240P.CTR31003.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valores, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000189P.CTR31004.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas as Clases de Valores, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000194P.CTR31005.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.000230P.CTR31006.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000116P.CTR31007.                   X                                                           Informe si desea imprimir los itemes.
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000378P.CTR31008.                   X                                                           Especifique la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solamente seran heredadas las mascaras de las entidades.                                         
                                        000087P.CTR31009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.                000143P.CTR31010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR31011.                   X                                                           Digite el nmero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR31012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000212P.CTR31013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se responde la pregunta "Cod Verif Libros?".                                       000276P.CTR31014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.

                                        000262P.CTR31015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable del cual se debe hacer el filtro en la emision del infome. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR31016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000417P.CTR31017.                   X                                                           Informe los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000161P.CTR31018.                   X                                                           Indique si desea que se salte una pagina cuando cambie el codigo de la Clase de Valor.                                                                           000160P.CTR31019.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR31020.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000194P.CTR31021.                   X                                                           Indique si desea que se salte una linea entre las entidades sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR31022.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000184P.CTR31023.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR31024.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR31025.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000064P.CTR32001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR32002.                   X                                                           Digite la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.000238P.CTR32003.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000225P.CTR32004.                   X                                                           Digite el Centro de Costo hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000232P.CTR32005.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir. 
                                        000230P.CTR32006.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000125P.CTR32007.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Clases de Valor:
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000313P.CTR32008.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                                   000071P.CTR32009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tengan el saldo en cero.000143P.CTR32010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR32011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR32012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000211P.CTR32013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se responde la pregunta "Cod Verif. Libros?".                                     000274P.CTR32014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR32015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR32016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000426P.CTR32017.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtra no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Filtra Segmento N?"
                                        000163P.CTR32018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000125P.CTR32019.                   X                                                           Informe si debe saltar de pagina cuando cambie el codigo del Centro de Costo.                                                000160P.CTR32020.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR32021.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000200P.CTR32022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las Clases de Valor sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR32023.                   X                                                           Indique si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000183P.CTR32024.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR32025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR32026.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000123P.CTR33001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.                                                           000057P.CTR33002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe. 000218P.CTR33003.                   X                                                           Digite el Item Contable a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000220P.CTR33004.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000238P.CTR33005.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000225P.CTR33006.                   X                                                           Digite el Centro de Costo hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000127P.CTR33007.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Centros de Costos:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000322P.CTR33008.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                                        000098P.CTR33009.                   X                                                           Permite o no imprimir las entidades que tengan saldo cero.                                        000139P.CTR33010.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda utilizada para imprimir el informe. Pulse la tecla [F3] para elegir.                                        000122P.CTR33011.                   X                                                           Informe el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.                                        000119P.CTR33012.                   X                                                           Infome el timpo de saldo que debe ser impreso. Pulse la tecla [F3] para elegir.                                        000130P.CTR33013.                   X                                                           Indique hasta que segmento de la mascara de la entidad desea que el informe sea impreso.                                          000274P.CTR33014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000263P.CTR33015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable del cual se debe hacer el filtro en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000261P.CTR33016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable del cual se debe hacer el filtro en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000415P.CTR33017.                   X                                                           Digte los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000235P.CTR33018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.                                                                        000133P.CTR33019.                   X                                                           Informe si desea o no efectuar salto de pagina cuando cambie el codigo de Item Contable.                                             000160P.CTR33020.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000162P.CTR33021.                   X                                                           Informe si  deseja que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000191P.CTR33022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre los itemes sinteticos.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR33023.                   X                                                           Indique si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000184P.CTR33024.                   X                                                           Indique si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR33025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR33026.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000066P.CTR34001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.  000056P.CTR34002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000232P.CTR34003.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se deseja imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000230P.CTR34004.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000237P.CTR34005.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje ese campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000226P.CTR34006.                   X                                                           Digite el Centro de Costo hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000126P.CTR34007.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Centros de Costo:
- Sinteticos
- Analiticos
- Ambos
                                        000344P.CTR34008.                   X                                                           Determine qual a Configurao de Livro ser utilizada neste relatrio. Se no desejar nenhuma configurao especfica deixe este campo em branco,
Utilize <F3> para escolher.

En este informe, no se podra utilizar el Plan Gerencial. Seran heredadas solo las mascaras de las entidades.                
                                        000070P.CTR34009.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entidades que tenga el saldo en cero.000143P.CTR34010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR34011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR34012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000202P.CTR34013.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".                                000274P.CTR34014.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR34015.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR34016.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000416P.CTR34017.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000163P.CTR34018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima la columna de Movimiento del periodo. La impresion de esta columna modifica la orientacion del informe de Vertical para Horizontal.000128P.CTR34019.                   X                                                           Indique si se debe saltar una pagina cuando cambie el codigo de la Clase de Valor.                                              000160P.CTR34020.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000160P.CTR34021.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000200P.CTR34022.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las Clases de Valor sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR34023.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000183P.CTR34024.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000204P.CTR34025.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR34026.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000063P.CTR35001.                   X                                                           Informe la fecha de inicio a partir de la que desea el informe.000059P.CTR35002.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la que se deseea este informe.000077P.CTR35007.                   X                                                           Indique si se imprimiran registros que no presenten valores para comparacion.000081P.CTR35008.                   X                                                           Informe la moneda en la que desea imprimir el informe.
Utilice <F3> para elegir.000085P.CTR35010.                   X                                                           Informe tipo de saldo 1 para comparar con Tipo de Saldo 2.
Utilice <F3> para elegir.000085P.CTR35011.                   X                                                           Informe tipo de saldo 1 para comparar con tipo de saldo 2.
Utilice <F3> para elegir.000181P.CTR35022.                   X                                                           Con relacion a la Cuenta Contable, imprimir:
- Solamente Codigo                      
- Solamente Descripcion                   
- Ambos                                          000235P.CTR35023.                   X                                                           Con relacin al Clculo, considere: - Seleccione Sald. Tp (1 / 2) para considerar el clculo Saldo Tipo 1 Divido entre Tipo de saldo 2. - Seleccione Sald. Tp (2 / 1) para considerar el clculo Saldo Tipo 2 Divido entre Tipo de saldo 1.000032P.CTR35501.                   X                                                           Informe la situacion a imprimir.000084P.CTR35502.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara.                                        000082P.CTR35503.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara.                                        000068P.CTR35504.                   X                                                           Informe el codigo de libros.                                        000083P.CTR35505.                   X                                                           Informe el lote inicial que se considerara.                                        000081P.CTR35506.                   X                                                           Informe el lote final que se considerara.                                        000086P.CTR35507.                   X                                                           Informe el sublote inicial que se considerara.                                        000084P.CTR35508.                   X                                                           Informe el sublote final que se considerara.                                        000088P.CTR35509.                   X                                                           Informe el documento inicial que se considerara.                                        000086P.CTR35510.                   X                                                           Informe el documento final que se considerara.                                        000075P.CTR35511.                   X                                                           Informe la moneda de los asientos.                                         000065P.CTR35512.                   X                                                           Informe el tipo de saldo.                                        000058P.CTR35513.                   X                                                           Informe la cuenta.                                        000067P.CTR35514.                   X                                                           Informe el centro de costo.                                        000065P.CTR35515.                   X                                                           Informe el item contable.                                        000066P.CTR35516.                   X                                                           Informe la clase de valor.                                        000064P.CTR36001.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR36002.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000222P.CTR36003.                   X                                                           Digite la cuenta inicial a partir de la cual se deseja imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje ese campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000224P.CTR36004.                   X                                                           Digite la cueta final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000238P.CTR36005.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000232P.CTR36006.                   X                                                           Digite el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000120P.CTR36007.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000368P.CTR36008.                   X                                                           Defina la Configuracion de Libro que sera utilizada en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe no se prodra utilizar el Plan Gerencial. Seran heredadas solo las mascaras de las entidades.                                        
                                        000152P.CTR36009.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no registros que presentan variacion igual a cero.                                                                          000143P.CTR36010.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR36011.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000138P.CTR36012.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir para comparacion.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000097P.CTR36013.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir para comparacion.
Pulse la tecla <F3> para elegir. 000174P.CTR36014.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imrprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se responde la pregunta "Cod Verif Livros?".000274P.CTR36015.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro del segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000250P.CTR36016.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR36017.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000416P.CTR36018.                   X                                                           Digite los contenidos de los cuales se debe hacer el filtro. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                        000132P.CTR36019.                   X                                                           Indique si desea que se salte una pagina cuando cambie el codigo del Centro de Costo.                                               000192P.CTR36020.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                        
                                        000231P.CTR36021.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el numero "0,00" sera dejado en blanco.                                                                          000160P.CTR36022.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000182P.CTR36023.                   X                                                           Defina si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000161P.CTR36024.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidade:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000133P.CTR36025.                   X                                                           Indique la forma en que se imprimiran los Centros de Costo:
- Analiticos
- Sinteticos
- Ambos                                        000099P.CTR36026.                   X                                                           Indique hasta que segmento desea que se imprima el informe.                                        000049P.CTR36027.                   X                                                           Informe cual es el segmento que se desea filtrar.000084P.CTR36028.                   X                                                           Informe el contenido inicial del segmento que se filtrara en la emision del informe.000082P.CTR36029.                   X                                                           Informe el contenido final del segmento que se filtrara en la emision del informe.000076P.CTR36030.                   X                                                           Informe los contenidos que se filtraran. Separelos por '/'. Ej: 001/004/010.000461P.CTR37003.                   X                                                           Indique la entidad contable que se imprimira en este informe:
- Centro de costo
- Item contable
- Clase de Valor
Obs.: Al elegir la entidad que se considerara en el informe, se abeira una pantalla para que se informe el intervalo que se imprimira en el informe. Al informar los campos solicitados y confirmar la pantalla, las proximas dos preguntas se completaran automaticamente.
ATENCION!! Se imprimira solamente UNA de las entidades antes mencionadas.000255P.CTR37004.                   X                                                           Informe el Ente Contable inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos, deje este campo en blanco.
Obs: El ente a considerarse aqui, se refiere al informado en la pregunta anterior (C.Costo o Item Contable o Clase de Valor)000267P.CTR37005.                   X                                                           Informe el Ente Contable final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Obs: El ente a considerarse aqui, se refiere al informado en la pregunta "Considera" (Centro de Costo, Item Contable o Clase de Valor).000084P.CTR37006.                   X                                                           Indique si desea que se impriman las entidades:
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas000282P.CTR37007.                   X                                                           Determine la configuracion de Libro que se utilizara en este informe. Se no desea ninguna configuracion especfica deje este campo en blanco.
Utilice <F3> para elegir.
Obs.: En este informe no se podra utilizar la vision gerencial. Solo se heredaran las mascaras de las entidades.000091P.CTR37008.                   X                                                           Indique si desea que se impriman entidades cuyos saldos resulten en variacion igual a cero.000071P.CTR37009.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este informe.
Utilice <F3> para elegir.000069P.CTR37010.                   X                                                           Informe el numero con el que desea iniciar la numeracion del informe.000085P.CTR37011.                   X                                                           Informe tipo de saldo 1 para comparar con tipo de saldo 2.
Utilice <F3> para elegir.000085P.CTR37012.                   X                                                           Informe tipo de saldo 2 para comparar con tipo de saldo 1.
Utilice <F3> para elegir.000041P.CTR38001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia del iforme.000222P.CTR38002.                   X                                                           Digite la cuenta inicial a partir de la cual se deseja imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje ese campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000225P.CTR38003.                   X                                                           Digite la cuenta final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000120P.CTR38004.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas:   
- Sinteticas
- Analiticas
- Ambas
                                        000372P.CTR38005.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que se debe utilizar en este informe. Si no desea ninguna configuracion especifica deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

En este informe no se podra utilizar el Plan Gerencial. Solo seran heredadas las mascaras de las entidades.                                        
                                        000059P.CTR38006.                   X                                                           Indique si desea imprimir registros con variacion en cero. 000143P.CTR38007.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000079P.CTR38008.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000121P.CTR38009.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000170P.CTR38010.                   X                                                           Indique hasta cual segmento de la mascara de la entidad desea que se imprima el informe. Esta pregunta solo sera considerada si se llena la pregunta "Cod Verif Libros?".000273P.CTR38011.                   X                                                           Digite el segmento de la mascara contable del cual se desea hacer el filtro. Si no se informa ningun "Cod Verif Libros", no sera posible hacer el filtro el segmento de la mascara.
Las 3 proximas preguntas son dependientes de esta.
                                        000263P.CTR38012.                   X                                                           Digite el contenido inicial del segmento de mascara contable del cual se debe hacer el filtro en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000248P.CTR38013.                   X                                                           Digite el contenido final del segmento de mascara contable que se debe filtrar en la emision del informe. Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra Segmento N?"                                                                   000440P.CTR38014.                   X                                                           Digite los contenidos que se deben filtrar. Esta opcion es valida para los casos donde los contenidos que se deben filtrar no son secuenciales. Separelos por "/".
Ej: 001/004/010

Si se llena esta pregunta, las preguntas "Contenido Ini Segmen" y "Contenido Fin Segmen" seran descartadas.

Esta pregunta depende de la respuesta de "Filtra Segmento N?"
                                                                                 000185P.CTR38015.                   X                                                           Informe si desea que se salte una linea entre las cuentas sinteticas.
Ej:
1

1.1

1.1.01
1.1.02
1.1.03                                                                           000209P.CTR38016.                   X                                                           Informe si desea que se imprima o no el  numero "0,00" en el informe. En caso negativo, el espacio donde seria impreso el nmero "0,00" sera dejado en blanco.                                                   000184P.CTR38017.                   X                                                           Informe si desea que los valores de los informes sean divididos por:
- Cien 
- Mil
- Millon
- No se aplica (no divide).                   
                                        000160P.CTR38018.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                        
                                        000293P.CTR38019.                   X                                                           Indique si desea que el inforne sea totalizado por grupo. Para que ocurra esto, se deben registrar los grupos en el item "Configuraciones Contables - Grupos Contables" y posteriormente asociados a las Cuentas Contables en el Plan de Cuentas.                                                    000402P.CTR38020.                   X                                                           Indique el tipo de valor que se debera imprimir:
- Calculo hecho -> se muestran los valores efectivamente calculados por la rutina de variacio monetaria.
- Simulacion -> se muestran los valores de simulacion, es decir, durante la emision del informe, los valores de variacion se recalculan y muestran (no se grabaran los asientos contables respectivos). La proxima pregunta depende de esta respuesta.000271P.CTR38021.                   X                                                           Indique si en el calculo de la simulacion se debera considerar el criterio de conversion de la cuenta (del plan de cuentas), o el criterio de conversion de los asientos contables.
Obs.: Esta pergunta solo es valida si en la pregunta "Presenta?", se indica "Simulacion".000224P.CTR39001.                   X                                                           Digite el codigo del presupuesto inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, deje este campo en blanco.                                         Pulse la tecla <F3> para elegir.000179P.CTR39002.                   X                                                           Digite el codigo final de presupuesto hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las entidades, llene este campo con "ZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.000235P.CTR39003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del Calendario a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los calendarios, deje este campo en blanco.                                                 
Pulse la tecla <F3> para elegir.000181P.CTR39004.                   X                                                           Digite el codigo final del Calendario hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los calendarios, llene este campo con "ZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.000184P.CTR39005.                   X                                                           Digite el codigo inicial de la moneda a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las monedas, deje este campo en blanco.  
Pulse la tecla <F3> para elegir.000175P.CTR39006.                   X                                                           Digite el codigo final de la moneda hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las monedas, llene este campo con "ZZ"  
Pulse la tecla <F3> para elegir.000197P.CTR39007.                   X                                                           Digite el numero inicial de la revision a partir de la cual desea imprimir el informe, Si desea imprimir todas las revisiones, deje este campo en blanco.                                            000197P.CTR39008.                   X                                                           Digite el numero final de la revision hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las revisiones, llene este campo con 'ZZZ'.                                                   000176P.CTR39009.                   X                                                           Digite el estatus de presupuesto que desea imprimir:
- Abierto
- Generado Saldo
- Revisado
- Todos                                                                          000572P.CTR39010.                   X                                                           Informe si desea efectuar algun filtro de los datos que se deben imprimir. Las preguntas posteriores a esta ("Periodo de..hasta" y "Fecha Inicial...Final")  dependen de la seleccion del tipo de filtro:
- Fecha -> Efectua el filtro utilizando las preguntas "Fecha Inicial...Final".
- Periodo -> Efectua el filtro utilizando las preguntas "Periodo de...Hasta"
- Ambas -> Efectua el filtro utilizando las preguntas "Periodo de...Hasta" y "Fecha Inicial y Final"
- Ningun -> No efectua ningun filtro con las posteriores preguntas.
                                        000196P.CTR39011.                   X                                                           Digite el periodo inicial a partir del cual desea emitir el informe.
Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra por?"                                                           000231P.CTR39012.                   X                                                           Digite el periodo final hasta el cual desea emitir el informe.
Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Filtra por?"                                                                                                    000221P.CTR39013.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual desea emitir el informe.
Esta pregunta depende de la pregunta "Filtra por?"                                                                                                    000213P.CTR39014.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual desea emitir el informe.
Esta pregunta depende de la pregunta "Filtra por?"                                                                                                    000151P.CTR39015.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir presupuestos que tengan valores nulos o no.                                                                             000062P.CTR39016.                   X                                                           Informe el criterio que desea utilizar para calcular el total.000079P.CTR39017.                   X                                                           Desea imprimir el descuento de cuenta?                                        000048P.CTR39018.                   X                                                           Desea imprimir el descuento de centro de costo?000038P.CTR39019.                   X                                                           Desea imprimir el descuento del item?000034P.CTR39020.                   X                                                           Desea imprimir la clase de valor?000075P.CTR39503.                   X                                                           Digitar el codigo de la revision 1.                                        000079P.CTR39504.                   X                                                           Digitar el codigo de la revision 2.                                            000121P.CTR39506.                   X                                                           Digite el codigo del calendario contable que se considerara en el informe.                                               000160P.CTR40001.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque se desea imprimir el informe.Si se  quiere imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                  000160P.CTR40002.                   X                                                           Indique la cuenta final hasta el cual sedesea imprimir el informe. Si desea im- primir todas las cuentas llene con:     'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'                  000080P.CTR40003.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la que se quiere el informe.               000080P.CTR40004.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  quiere el informe.                      000080P.CTR40005.                   X                                                           Informe la moneda que se quiere para el informe. Utilice <F3> para elegir.      000079P.CTR40006.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000282P.CTR40007.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000188P.CTR40008.                   X                                                           Defina si desea imprimir el informe:
- Analitico -> se imprimen todos los movimientos de las cuentas en la fecha.
- Resumido -> se imprime solo el valor total del movimiento en la fecha.000240P.CTR40009.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas   sin movimiento.
"Si" - Imprime cuentas con o sin movimiento/saldo.
"No" - Imprime somente las cuentas con movimiento.
"No c/ Sld.Ant." - Imprime somente cuentas con movimiento o con saldo anterior.000059P.CTR40010.                   X                                                           Informe si desea juntar o no los Centros de Costo Contable.000278P.CTR40011.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta Contable impreso sea:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido
- Codigo de Impresion
Obs.: El codigo de impresion es solo un codigo de substitucion al codigo original de la cuenta contable. No se agrupan informaciones a partir del mismo.000090P.CTR40012.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los Centros de Costo Extracontables.
                     000263P.CTR40013.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costos, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta "Imprime C.C.Extra?"       000270P.CTR40014.                   X                                                           Digite el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costos, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta "Imprime C.C.Extra?"             000160P.CTR40015.                   X                                                           Informe si desea imprimir los items con-tabes.                                 1= Si                                   2= No                                   000257P.CTR40016.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco.  
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta "Imprime Item Contab?"000256P.CTR40017.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Itemes Contables, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta "Imprime Item Contab?"000160P.CTR40018.                   X                                                           Informe si desea imprimir las clases de valores:                                1= Si                                   2= No                                   000275P.CTR40019.                   X                                                           Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta "Imprime Clase Vlr?"                    000269P.CTR40020.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, llene ese campo con 'ZZZZZZZZZ'.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Imprime Clase Vlr?"000120P.CTR40021.                   X                                                           Informe si desea saltar hoja por cuenta 1 = Si                                  2 = No                                  000080P.CTR40022.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea iniciar la impresin del informe. 000080P.CTR40023.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que sera impresa.                           000453P.CTR40024.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de la cual continuara la impresion del Libro Mayor.

Estas tres preguntas Hoja Inicial, Hoja Final y Hoja al Reiniciar se refieren a la numeracion de las paginas. Cuando el Libro Mayor es muy extenso, se acostumbra dividirlo en dos o mas libros. Por lo cual, la pregunta Hoja  Final se refiere a la ultima pagina de uno de los libros y la Hoja al Reiniciar se refiere a la primera pagina del libro siguiente.000134P.CTR40025.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Centro de Costo impreso sea:             - Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000122P.CTR40026.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Item  Contable impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000109P.CTR40027.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Clase de Valor impreso sea:           - Codigo Normal
- Codigo Reducido000083P.CTR40028.                   X                                                           Diga si desea o no imprimir el total general al final de la impresion del informe. 000069P.CTR40031.                   X                                                           indique si el informe va a saltar lineas entre las cuentas contables.000057P.CTR40032                    X                                                           Numero de lineas que se imprimen por hoja, en el informe.000057P.CTR40032.                   X                                                           Numero de lineas que se imprimen por hoja, en el informe.000099P.CTR40033.                   X                                                           Informe si desea considerar el saldo anterior en nivel de cuenta, centro de costo, item o cl.valor.000049P.CTR40034                    X                                                           indique en que moneda se presenta la descripcion.000049P.CTR40034.                   X                                                           indique en que moneda se presenta la descripcion.000092P.CTR40035.                   X                                                           Informe si desea considerar el tamano maximo de los entes, centro de costo, item o cl.valor.000069P.CTR40036.                   X                                                           Indique si desea o no seleccionar las sucursales que se consideraran.000118P.CTR40040.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).   000129P.CTR40041.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).              000155P.CTR40042.                   X                                                           Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000031P.CTR40101.                   X                                                           Informe la cuenta de inversion.000053P.CTR40102.                   X                                                           Informe la fecha contable inicial que se considerara.000051P.CTR40103.                   X                                                           Informe la fecha contable final que se considerara.000092P.CTR40104.                   X                                                           Informe codigo de la moneda en la que desea imprimir el informe. Utilice <F3> para escoger.
000056P.CTR40105.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que debera imprimirse.
000079P.CTR40106.                   X                                                           Determine cual es la Configuracion de Libro que se utilizara en este informe.
 000115P.CTR40107.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable que se imprimira: - Codigo Normal -  Codigo Reducido - Codigo de Impresion
000083P.CTR40108.                   X                                                           Informe el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.
000074P.CTR40109.                   X                                                           Informe el numero con el cual desea finalizar la numeracion de la pagina.
000044P.CTR40110.                   X                                                           Informe el numero de la pagina a reiniciar.
000084P.CTR40111.                   X                                                           Informe si desea ignorar el saldo anterior.
                                        000114P.CTR40241.                   X                                                           Informe el plan de cuentas que se utilizar:
1 - Plan de cuentas del sistema.
2 - Plan de cuentas referencial.
000079P.CTR40242.                   X                                                           Informe el cdigo de la entidad que
mantiene el plan de cuentas referencial.
000052P.CTR40243.                   X                                                           Informe el cdigo del plan de cuentas referencial.
000053P.CTR40244.                   X                                                           Informe la versin del plan de cuentas referencial.
000086P.CTR40301.                   X                                                           Fecha inicial que se considerara en el filtro.                                        000084P.CTR40302.                   X                                                           Fecha final que se considerara en el filtro.                                        000096P.CTR40303.                   X                                                           Informe la moneda en la que deben mostrarse los valores.                                        000116P.CTR40304.                   X                                                           Informar el tipo de saldo que debe considerarse en la impresion del informe.                                        000112P.CTR40305.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se imprimiran en cada pag. del diario.                                        000077P.CTR40306.                   X                                                           Informe la moneda para la descripcion.                                       000080P.CTR40307.                   X                                                           Informe hasta cual entidad sera impreso.                                        000140P.CTR40308.                   X                                                           Seleccione si si desea seleccionar las sucursales. Seleccione no para no seleccionar las sucursales.                                        000222P.CTR41001.                   X                                                           Digite la cuenta inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo en blanco.        
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000225P.CTR41002.                   X                                                           Digite la cuenta final hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000064P.CTR41003.                   X                                                           Digite la fecha inicial a partir de la cual se desea el informe.000056P.CTR41004.                   X                                                           Digite la fecha final hasta la cual se desea el informe.000186P.CTR41005.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda corriente que sera convertida por la tasa de la moneda de la pregunta siguiente.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000154P.CTR41006.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda con la cual desea que se conviertan los valores.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000121P.CTR41007.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000322P.CTR41008.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.                                        000187P.CTR41009.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe:
- Analitico -> todos los movimientos en la cuenta en todas las fechas seleccionadas.
- Resumido -> Total de los movimientos en la cuenta por fecha.000092P.CTR41010.                   X                                                           Indique si desea imprimir o no las cuentas que no tuvieron movimiento en el periodo elegido.000167P.CTR41011.                   X                                                           Indique si desea o no que el Centro de Costo Contable seja adjuntado al codigo de la Cuenta.                                                                           000065P.CTR41012.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Cuentas:   
- Reducido
- Normal
000304P.CTR41013.                   X                                                           Indique cual es la otra entidad contable que sera impresa en el informe:
- Centro de Costo
- Item Contable
- Clase de Valor
- No imprime

Obs: Por falta de espacio fisico en el informe, solo se podra elegir una de las entidades contables de la lista.                                                000143P.CTR41014.                   X                                                           Indique si desea imprimir el codigo de la entidad:
- Normal
- Reducido                                                                       000233P.CTR41015.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.

                                        000231P.CTR41016.                   X                                                           Digite el Centro de Costo final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costo, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000229P.CTR41017.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000219P.CTR41018.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000231P.CTR41019.                   X                                                           Digite la clase de valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco. 
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000181P.CTR41020.                   X                                                           Digite la clase de valor hasta la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.000127P.CTR41021.                   X                                                           Indique si desea que se salte una pagina cuando el codigo de la cuenta contable cambie.                                        000085P.CTR41025.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir el total general al final de la impresion del informe.000124P.CTR41027.                   X                                                           Indique como desea imprimir los asientos:
- Valor moneda (a la moneda deseada)
- Valor corriente (valor guardado)
- Todos000083P.CTR42014.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Total General.                                        000096P.CTR42016.                   X                                                           Indique si desea imprimir el documento fiscal en blanco.                                        000148P.CTR43001.                   X                                                           Determine que Configuracion de Libro se utilizara en este informe. Es necesario rellenar configuracion de libros con una vision de gestion asociada.000161P.CTR43002.                   X                                                           Informe el Ente Administrativo Inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los entes administrativos, deje este campo vacio. 000182P.CTR43003.                   X                                                           Informe el Ente Administrativo Final hasta el cual desea imprimir el informe.
En caso quiera imprimir todos los entes administrativos rellene este campo com 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'. 000080P.CTR43004.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la que se quiere el informe.               000080P.CTR43005.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  quiere el informe.                      000080P.CTR43006.                   X                                                           Informe la moneda que se quiere para el informe. Utilice <F3> para elegir.      000079P.CTR43007.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000173P.CTR43008.                   X                                                           Defina si desea imprimir el informe:
- Analitico -> se imprimen todos los movimientos en la fecha.
- Resumido -> se imprime solo el valor total del movimiento en la fecha.000072P.CTR43009.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los entes administrativos sin movimiento.000090P.CTR43010.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los Centros de Costo Extracontables.
                     000160P.CTR43011.                   X                                                           Informe si desea imprimir los items con-tabes.                                 1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR43012.                   X                                                           Informe si desea imprimir las clases de valores:                                1= Si                                   2= No                                   000076P.CTR43013.                   X                                                           Informe si desea hacer salto de pagina cuando cambia el Ente Administrativo.000080P.CTR43014.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea iniciar la impresin del informe. 000080P.CTR43015.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que sera impresa.                           000453P.CTR43016.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de la cual continuara la impresion del Libro Mayor.

Estas tres preguntas Hoja Inicial, Hoja Final y Hoja al Reiniciar se refieren a la numeracion de las paginas. Cuando el Libro Mayor es muy extenso, se acostumbra dividirlo en dos o mas libros. Por lo cual, la pregunta Hoja  Final se refiere a la ultima pagina de uno de los libros y la Hoja al Reiniciar se refiere a la primera pagina del libro siguiente.000134P.CTR43017.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Centro de Costo impreso sea:             - Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000122P.CTR43018.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Item  Contable impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000109P.CTR43019.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Clase de Valor impreso sea:           - Codigo Normal
- Codigo Reducido000083P.CTR43020.                   X                                                           Diga si desea o no imprimir el total general al final de la impresion del informe. 000136P.CTR43021.                   X                                                           Informe si desea imprimir:
1- Unicamente libro.
2- Libro y Terminos.
3- Unicamente Terminos.                                         000189P.CTR44001.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de Costos, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000160P.CTR44002.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta  el que se desea imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costos, llene este campo con 'ZZZZZZZZ'.000080P.CTR44003.                   X                                                           Indique la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.               000080P.CTR44004.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  desea el informe.                       000120P.CTR44005.                   X                                                           Indique la moneda deseada para este in- forme. Utilice la tecla [F3] para sele- ccionar.                                000080P.CTR44006.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imrprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000282P.CTR44007.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000188P.CTR44008.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe:
- Analitico -> todos los movimientos en la cuenta en todas las fechas seleccionadas.
- Resumido -> Total de los movimientos en la cuenta por fecha. 000077P.CTR44009.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Centros de Costos sin movimiento en el periodo.000160P.CTR44010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    Cuenta contable impreso sea:            * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000080P.CTR44011.                   X                                                           Informe si desea que el informe tenga   los totales tambien por cuenta.         000160P.CTR44012.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de   la que desea imprimir el informe. Si de-sea imprimir todas las cuentas, deje es-te campo sin llenar.                    000160P.CTR44013.                   X                                                           Indique la cuenta final hasta la cual sedesea imprimir el informe. Si desea im- primir todas la cuentas, llene este cam-po con "ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'           000077P.CTR44014.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los Itemes Contables.                         000200P.CTR44015.                   X                                                           Informe el item contable inicial a con -tar del que se quiere imprimir el infor-me. Si se quiere imprimir todos los     items contables, deje este campo sin llenar.                                    000160P.CTR44016.                   X                                                           Informe el item contable final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si   desea imprimir todos los items contablesdeje este campo sin llenar.             000160P.CTR44017.                   X                                                           Informe si desea imprimir las clases de valores.                                1 = Si                                  2 = No                                  000200P.CTR44018.                   X                                                           Informe la clase de valor inicial a con-tar de la que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las clases de valores, deje este campo sin lle-nar.                                    000160P.CTR44019.                   X                                                           Indique la clase de valor final hasta lacual se desea imprimir el informe. Si   desea imprimir todas las clases de valo-res, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'   000078P.CTR44020.                   X                                                           Informe si desea saltar de pagina cuando cambie el codigo del Centro de Costo.000120P.CTR44021.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  se desea empezar la impresin del infor-me.                                     000080P.CTR44022.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que sera impresa.                           000450P.CTR44023.                   X                                                           Defina la numeracion a partir de la cual continuara la impresion del Libro Mayor.
Estas tres preguntas Hoja Inicial, Hoja Final y Hoja al Reiniciar se refieren a la numeracion de las paginas. 
Cuando el Libro Mayor es muy extenso, usualmente se lo divide en dos o mas libros. Por lo cual, la pregunta Hoja Final se refiere a la ultima pagina de uno de los libros, y la Hoja al Reiniciar se refiere a la primera pagina del siguiente libro.000160P.CTR44024.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Cen- tro de Costo impreso sea:               * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000160P.CTR44025.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del item Contable impreso sea:                   * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000160P.CTR44026.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    clase de valor impreso sea:             * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000044P.CTR44028.                   X                                                           Informe si imprime lineas entre las cuentas.000051P.CTR44029.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.000145P.CTR46101.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.
                                        000143P.CTR46102.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.
                                        000044P.CTR46103.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este informe.000087P.CTR46104.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.                                        000022P.CTR46105.                   X                                                           Generar archivo .Txt?000025P.CTR46106.                   X                                                           Qu directorio imprimir?000142P.CTR47001.                   X                                                           Informe la fecha que representa el periodo inicial, generalmente el intervalo esta conformado por un periodo mensual.                         000146P.CTR47002.                   X                                                           Informe la fecha que representa el periodo final, generalmente el intervalo esta conformado por un periodo mensual.                               000068P.CTR47003.                   X                                                           Informe la  moneda contable.                                        000115P.CTR47004.                   X                                                           Informe el tipo de saldo.
Ejemplo: Real, previsto, gestion, reservado o registro previo.
                        000138P.CTR47005.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable 1 para la impresion de los respectivos saldos en el Diario.                                       000134P.CTR47006.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable 2 para la impresion de los respectivos saldos en el Diario.                                   000099P.CTR47007.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable 3 para la impresion de los respectivos saldos en el Diario.000137P.CTR47008.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable 4 para la impresion de los respectivos saldos en el Diario.                                      000129P.CTR47009.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta Contable 5 para la impresion de los respectivos saldos en el Diario.                              000160P.CTR48001.                   X                                                           Informe el item contable inicial a con-tar del que se quiere imprimir el informeSi se quiere imprimir todos los items   contables, deje este campo sin llenar.  000160P.CTR48002.                   X                                                           Indique el item contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si   desea imprimir todos los items contablesdeje este campo en blanco.              000080P.CTR48003.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial a contar de la que se quiere el informe.               000080P.CTR48004.                   X                                                           Informe la Fecha Final hasta la que se  quiere el informe.                      000080P.CTR48005.                   X                                                           Informe la moneda que se desea para esteinforme. Utilice <F3> para elegir.      000079P.CTR48006.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000282P.CTR48007.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000189P.CTR48008.                   X                                                           Defina si desea imprimir el informe:
- Analitico -> todos los movimientos en la cuenta en todas las fechas  selevcionadas.
- Resumido -> Total de los movimientos en la cuenta por fecha.
000160P.CTR48009.                   X                                                           Informe si desea imprimir los items con-tables sin movimiento.                  1= Si                                   2= No                                   000160P.CTR48010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    Cuenta Contable impreso sea:            * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000080P.CTR48011.                   X                                                           Informe si desea que el informe tenga   los totales tambien por cuenta.         000160P.CTR48012.                   X                                                           Informe la cuenta inicial a contar de laque desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este   campo sin llenar.                       000160P.CTR48013.                   X                                                           Informe la cuenta final hasta la que se quiere imprimir el informe. Si se quiereimprimir todas las cuentas, informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.                        000160P.CTR48014.                   X                                                           Informe si desea imprimir los centros decostos.                                 1 = Si                                  2 = No                                  000270P.CTR48015.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Item Contab?" 000276P.CTR48016.                   X                                                           Digite el Item Contable final en el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Itemes Contables, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla  <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Item Contab?"       000062P.CTR48017.                   X                                                           Indique si desea imprimir las Clases de Valores.              000234P.CTR48018.                   X                                                           Determine a partir de cual clase de valor se desea imprimir el informe. Si desea imprimirlas todas, deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Clase Vlr.?"000233P.CTR48019.                   X                                                           Determine hasta cual clase de valor se quiere imprimir el informe. SI desea imprimirlas todas, digite en este campo 'zzzzzzz'. Utilice <F3> para elegir.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Clase Vlr?"000076P.CTR48020.                   X                                                           Informe si desea saltar de pagina cuando cambie el codigo del Item Contable.000080P.CTR48021.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que  desea empezar la impresion del informe. 000080P.CTR48022.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que se imprimira.                           000454P.CTR48023.                   X                                                           Digite la numeracion a partir de la cual continuara la impresion del Libro Mayor.

Estas tres preguntas Hoja Inicial, Hoja Final y Hoja al Reiniciar se refieren a la numeracion de las paginas. 

Cuando el Libro Mayor es muy extenso, usualmente se lo divide en dos o mas livros. Por lo cual, la pregunta Hoja Final se refiere a la ultima pagina de uno de los livros, y la Hoja al Reiniciar se refiere a la primera pagina del siguiente libro.000160P.CTR48024.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Cen -tro de Costo impreso sea                * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000121P.CTR48025.                   X                                                           Indique si desea que el codigo del Item  Contable impreso sea:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                       000124P.CTR48026.                   X                                                           Indique si desea que el codigo de la Clase de Valor impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000067P.CTR48028.                   X                                                           Salta linea entre cuentas?                                        000200P.CTR49001.                   X                                                           Indique la clase de valor inicial a par-tir de la cual se desea imprimir el in- forme. Si desea imprimir todas las cla- ses de valores, deje este campo en blan-co.                                     000160P.CTR49002.                   X                                                           Informe la clase de valor final hasta lacual se desea imprimir el informe. Si   desea imprimir todas las clases de valo-res, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'   000080P.CTR49003.                   X                                                           Indique la Fecha Inicial a partir de la cual se desea el informe.               000080P.CTR49004.                   X                                                           Indique la Fecha Final hasta la cual se desea el informe.                       000120P.CTR49005.                   X                                                           Indique la moneda deseada para este in- forme. Utilice la tecla [F3] para sele- ccionar.                                000079P.CTR49006.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000282P.CTR49007.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Si no se desea una configuracion especifica deje este campo en blanco. Utilice <F3> para elegir. 
En este informe no se podra utilizar la vision de gestion. Unicamente se heredaran las mascaras de las entidades.000172P.CTR49008.                   X                                                           Defina si desea imprimir el informe:  - Analitico -> seran impresos todos los movimientos ocurridos en las fechas solicitadas.
Resumido -> sera impreso el total por fecha.000075P.CTR49009.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Clases de Valor sin movimiento en el periodo.000160P.CTR49010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la    Cuenta Contable impreso sea:            * Codigo Normal o                       * Codigo Reducido                       000080P.CTR49011.                   X                                                           indique si desea que el informe tambien sea totalizado por cuenta.              000160P.CTR49012.                   X                                                           Indique la cuenta inicial a partir de lacual se desea imprimir el informe. Si   desea imprimir todas las cuentas, deje  este campo en blanco.                   000160P.CTR49013.                   X                                                           Indique la cuenta final hasta la cual sedesea imprimir el informe. Si desea im- primir todas las cuentas llene  con:    'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'                  000071P.CTR49014.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los Centros de Costos.                  000268P.CTR49015.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los Centros de costo, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime C.Costo?"000160P.CTR49016.                   X                                                           Indique el centro de costo final hasta  el cual se desea imprimir el informe. Sidesea imprimir todos los centros de cos-tos, llene este campo con 'ZZZZZZZZZ'   000050P.CTR49017.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Itemes Contables.   000275P.CTR49018.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Item Contab?"     000280P.CTR49019.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todos los itemes contables, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Imprime Item Contab?"         000160P.CTR49020.                   X                                                           Informe si desea saltar hoja por clase  de valor.                               1 = Si                                  2 = No                                  000120P.CTR49021.                   X                                                           Indique el numero de la hoja a partir   de la cual desea iniciar la impresion   del informe.                            000080P.CTR49022.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que sera impresa.                           000457P.CTR49023.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de la cual continuara la impresion del Libro Mayor.

Estas tres preguntas Hoja Inicial, Hoja Final y Hoja al Reiniciar se refieren a la numeracion de las paginas.

Cuando el Libro Mayor es muy extenso, usualmente se lo divide en dos o mas libros. Por lo cual, la pregunta Hoja Final se refiere a la ultima pagina de uno de los libros y la Hoja al Reiniciar se refiere a la primera pagina del siiguiente libro. 000100P.CTR49024.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Centro de Costo impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido000122P.CTR49025.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del Item  Contable impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000124P.CTR49026.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Clase de Valor impreso sea:
- Codigo Normal 
- Codigo Reducido                       000166P.CTR50001.                   X                                                           Digite el Ejercicio Contable que se debe imprimir.
Obs: Sera impreso el ejercicio informado y el ejercicio anterior a este.                                          000190P.CTR50002.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que se utilizara en este informe. Es obligatorio utilizar un libro asociado a una vision de gestion para imprimir este informe. Utilice <F3> para elegir. 000143P.CTR50003.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000093P.CTR50004.                   X                                                           Indique si desea que la columna Semestre (referente al ejercicio informado) sea impresa o no.000119P.CTR50005.                   X                                                           Digite el numero con el cual desea iniciar la numeracion de pagina del informe.                                        000125P.CTR50006.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 = Si
2 = No                                          000132P.CTR50007.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir al final del informe.                                         000120P.CTR50008.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no     
entes que tengan el saldo reducido a cero.                                        000362P.CTR50009.                   X                                                           Indique la Fecha de Referencia para el     
informe. Si esta fecha no se         
informa, lo que se imprimiran son los 
 valores referentes al Ejercicio      
Contable rellenado en la 1a. pregunta.    
Si se informa una fecha de referencia, 
se imprimiran los valores referentes   
 al periodo donde esa fecha se incluye.                                        000112P.CTR50010.                   X                                                           Indique si desea imprimir los saldos del periodo anterior al solicitado.                                        000176P.CTR50011.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la 
moneda que se utilizara en el              
procesamiento de seleccion de los archivos.                                        000161P.CTR50012.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que        
debera imprimirse.                                        
Utilice <F3> para elegir.                                        000114P.CTR50013.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000071P.CTR50014.                   X                                                           Indique si desea seleccionar las sucursales a considerar en el informe.000062P.CTR50015.                   X                                                           Indique se desea generar el archivo TXT del libro electrnico.000059P.CTR50016.                   X                                                           Especifique la ruta en donde se va a grabar el archivo TXT.000106P.CTR50017.                   X                                                           Si fuera necesario, informe el factor de divisin del informe. Disponible solamente en la versin TReport.000114P.CTR500P01.                  X                                                           Seleccione el calendario contable referente aj ejercicio (en las preguntas imprime la fecha final del calendario).000107P.CTR500P02.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente al Balance patrimonial.000038P.CTR500P03.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000092P.CTR500P04.                  X                                                           Indique si desea que la columna Semestre (referente al ejercicio informado) se imprima o no.000112P.CTR500P05.                  X                                                           Como este informe puede formar parte de diversas informes, aqu puede imprimirse el nmero de la pgina inicial.000090P.CTR500P06.                  X                                                           Si fuera "S" imprime trmino auxiliar (archivo texto) informado en la siguiente pregunta.000099P.CTR500P07.                  X                                                           Informe el nombre del archivo texto referente al trmino auxiliar que se imprimir en este informe,000063P.CTR500P08.                  X                                                           Si fuera "S" imprime el saldo de cuentas, aunque est en cero.000299P.CTR500P09.                  X                                                           Indique la fecha de referencia para el informe. Si no se informara esta fecha, lo que se imprimir son los  valores referentes al ejercicio contable completado en la primera pregunta. Si se informa una fecha de referencia, se imprimirn los valores referentes al perodo donde se incluye esta fecha.000042P.CTR500P10.                  X                                                           Si fuera "S" muestra el perodo anterior.000025P.CTR500P11.                  X                                                           Descripcin de la moneda.000045P.CTR500P12.                  X                                                           Tipo de saldo (usualmente se utiliza 1=Real).000070P.CTR500P13.                  X                                                           Si fuera "S" imprime la descripcin de la visualizacin (CVE_DESCRI).000131P.CTR500P14.                  X                                                           Si fuera "S" muestra la pantalla para seleccionar mltiples sucursales, si fuera "No" considera la sucursal corriente del sistema.000058P.CTR505P01.                  X                                                           Informe la fecha inicial para impresin de la informacin.000050P.CTR505P02.                  X                                                           Informe la fecha final para impresin del informe.000107P.CTR505P03.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente al Balance patrimonial.000038P.CTR505P04.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000112P.CTR505P05.                  X                                                           Como este informe puede formar parte de diversos informes, aqu puede imprimirse el nmero de la pgina inicial.000090P.CTR505P06.                  X                                                           Si fuera "S" imprime Nota explicativa (archivo texto) informado en la siguiente pregunta.000101P.CTR505P07.                  X                                                           Informe el nombre del archivo texto referente a la Nota explicativa que se imprimir en este informe,000063P.CTR505P08.                  X                                                           Si fuera "S" imprime el saldo de cuentas, aunque est en cero.000073P.CTR505P09.                  X                                                           Informe la fecha que se imprimir como fecha de referencia en el informe.000045P.CTR505P10.                  X                                                           Tipo de saldo (usualmente se utiliza 1=Real).000052P.CTR505P11.                  X                                                           Define cmo se imprimirn las cuentas en el informe.000059P.CTR505P12.                  X                                                           Desea seleccionar ms sucursales para imprimir el informe?000056P.CTR506P01.                  X                                                           Informe el ao de referencia para impresin del informe.000071P.CTR506P02.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros utilizado para impresin del informe.000078P.CTR506P03.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda base para impresin de los valores del informe.000029P.CTR506P04.                  X                                                           Tipo de saldo para impresin.000039P.CTR506P05.                  X                                                           Informe el nmero de la pgina inicial.000174P.CTR506P06.                  X                                                           Define si los valores mostrados se dividirn por algn valor. Esta opcin es indicada para informes con valores muy altos, que pueden exceder las mscaras (picture) estndar.000048P.CTR506P07.                  X                                                           Define si imprime las lneas con saldos en cero.000070P.CTR506P08.                  X                                                           Informe si desea imprimir las notas explicativas al final del informe.000080P.CTR506P09.                  X                                                           Camino del directorio donde se encuentra el archivo de nota explicativa (*.trm).000057P.CTR506P10.                  X                                                           Muestra la pantalla para seleccionar ms de una sucursal.000056P.CTR507P01.                  X                                                           Incluya el calendario contable para emisin del informe.000147P.CTR507P02.                  X                                                           Cdigo del libro fiscal que se considerar para la emisin de los valores. Debe estar vinculado a la visin de gestin configurada para el informe.000059P.CTR507P03.                  X                                                           Moneda contable para la emisin de los valores del informe.000078P.CTR507P04.                  X                                                           Incluya el factor de divisin para los valores que se mostrarn en el informe.000059P.CTR507P05.                  X                                                           Seleccione el Est/Prov/Reg para la impresin en el informe.000061P.CTR507P06.                  X                                                           Seleccione las sucursales para extraccin de los movimientos.000057P.CTR508P01.                  X                                                           Ao de referencia de la LDO para la impresin del informe000071P.CTR508P02.                  X                                                           Cdigo de la visin de gestin configurada para exportacin del Informe000038P.CTR508P03.                  X                                                           Moneda base para filtro de los valores000030P.CTR508P04.                  X                                                           Tipo de saldo que se imprimir000070P.CTR508P05.                  X                                                           Parmetro que define si habr divisin en la exhibicin de los valores000081P.CTR508P06.                  X                                                           Define si el informe debe imprimir cuentas con saldo en cero en los tres perodos000055P.CTR508P07.                  X                                                           Si desea seleccionar ms de una sucursal para impresin000056P.CTR509P01.                  X                                                           Informe el ao de referencia para impresin del informe.000147P.CTR509P02.                  X                                                           Cdigo del libro fiscal que se considerar para la emisin de los valores. Debe estar vinculado a la visin de gestin configurada para el informe.000059P.CTR509P03.                  X                                                           Moneda contable para la emisin de los valores del informe.000029P.CTR509P04.                  X                                                           Tipo de saldo para impresin.000048P.CTR509P05.                  X                                                           Define si imprime las lneas con saldos en cero.000078P.CTR509P06.                  X                                                           Incluya el factor de divisin para los valores que se mostrarn en el informe.000056P.CTR509P07.                  X                                                           Seleccione las sucursales para extraccin de los saldos.000131P.CTR51001.                   X                                                           Inform el ejercicio contable que se imprimira.
Obs.: Si la pregunta "Fecha de Referencia" esta informada, se ignorara la pregunta.000167P.CTR51002.                   X                                                           Determine la configuracion del libro que se utilizara en este informe. Es obligatorio usar un libro que tenga una vision de gestion asociada. Utilice <F3> para elegir.000143P.CTR51003.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000204P.CTR51004.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir consideraran o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000215P.CTR51005.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la resposta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000117P.CTR51006.                   X                                                           Indique si desea o no imprimir los saldos del periodo anterior al solicitado.                                        000052P.CTR51007.                   X                                                           Informe la hoja inicial en la impresin del reporte.000339P.CTR51008.                   X                                                           Indique la fecha de referencia para el informe. 
Si esta fecha no se indic, lo que se imprimirn son los valores referentes al ejercicio contable llenado en la primera pregunta. Si fuera incluida una fecha de referencia se imprimiran los valores referentes al periodo en que esta fecha se incluye.                                        000133P.CTR51009.                   X                                                           Informe 'Calendario' para considerar todo el periodo de calendario. O 'Periodo' para que se use el perodo de la fecha de referencia.000124P.CTR51010.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 = Si
2 = No                                         000132P.CTR51011.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir al final del informe.                                         000113P.CTR51012.                   X                                                           Determine si desea imprimir las 
entidades que tengan el saldo igual a cero.                                    000122P.CTR51013.                   X                                                           Informe la opcion para los valores: 
- Movimiento del Periodo 
- Saldo Acumulado                                        000162P.CTR51014.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la moneda que se utilizara en el procesamiento de seleccion de los archivos.                                         000218P.CTR51015.                   X                                                           En caso de que el parametro Consolidar Saldo este como No, aqui debera informarse el unico tipo de saldo que
debera considerarse en el procesamiento 
de seleccion de los registros y en la composicion 
de los saldos.   000114P.CTR51016.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000078P.CTR51017.                   X                                                           Informar si se consolidaran tipos de saldo.                                   000109P.CTR51018.                   X                                                           En caso positivo, informar los tipos de saldo que deben consolidarse.                                        000092P.CTR51019.                   X                                                           Seleccione Si si desea seleccionar 
las sucursales.                                        000057P.CTR51020.                   X                                                           Informe la fecha del periodo anterior                    000044P.CTR51021.                   X                                                           Informe si se generar el archivo magntico.000066P.CTR51022.                   X                                                           Informe el local donde se imprimir el archivo magntico.         000050P.CTR51023.                   X                                                           Se dividirn los valores entre Cien, Mil o Milln.000353P.CTR510P01.                  X                                                           Informe el Ejercicio contable que se imprimir. Si el informe fuera mensual, debe crearse un calendario simple para cada mes/ao, si se seleccionara Perodo = Calendario, solamente para impresin del informe, sin necesitar vincular la moneda al calendario. Obs: Si la pregunta "Fecha de referencia" estuviera completada, esta pregunta no se considerar.000091P.CTR510P02.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente a DMPL.000038P.CTR510P03.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000109P.CTR510P04.                  X                                                           Indique si desea que los valores que se imprimirn considerarn o no los registros del clculo de resultados.000139P.CTR510P05.                  X                                                           Informe la fecha de clculo de resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta - Situacin Ant L/P?000072P.CTR510P06.                  X                                                           Indique si desea imprimir los saldos del periodo anterior al
solicitado.000112P.CTR510P07.                  X                                                           Como este informe puede formar parte de diversos informes, aqu puede imprimirse el nmero de la pgina inicial.000299P.CTR510P08.                  X                                                           Indique la Fecha de referencia para el informe. Si no se informara esta fecha, lo que se imprimir son los  valores referentes al Ejercicio contable completado en la primera pregunta. Si se informa una fecha de referencia, se imprimirn los valores referentes al perodo donde se incluye esta fecha.000136P.CTR510P09.                  X                                                           Informe 'Calendario' para considerar todo el perodo de calendario.O 'Perodo' para que se utilice el perodo de la fecha de referencia.000041P.CTR510P1.                   X                                                           Fecha inicial para el filtro del informe.000084P.CTR510P10.                  X                                                           Indique si desea imprimir el Trmino auxiliar al final del informe: 1 = S o 2 = No.000174P.CTR510P11.                  X                                                           Indique el nombre del archivo del Trmino auxiliar que desea imprimir al final del informe. En este caso se archivar con nombres / firmas de los responsables por el informe.000062P.CTR510P12.                  X                                                           Determine si desea imprimir entes que tengan el saldo en cero.000077P.CTR510P13.                  X                                                           Informe la opcin para los valores: Movimiento del perodo o Saldo acumulado.000118P.CTR510P14.                  X                                                           Es responsable por definir la descripcin de la moneda que se utilizar en el procesamiento de seleccin de registros.000255P.CTR510P15.                  X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el informe. Si el parmetro Consolidar saldo estuviera seleccionado como "No", aqu debe informarse el nico tipo de saldo que debe considerarse en el procesamiento de seleccin de registros y en la composicin de saldos.000070P.CTR510P16.                  X                                                           Si fuera "S" imprime la descripcin de la visualizacin (CVE_DESCRI).000049P.CTR510P17.                  X                                                           Informe si se consolidar tipos de saldo (S/No).000088P.CTR510P18.                  X                                                           En caso positivo (pregunta anterior), informe los tipos de saldo que deben consolidarse.000131P.CTR510P19.                  X                                                           Si fuera "S" muestra la pantalla para seleccionar mltiples sucursales, si fuera "No" considera la sucursal corriente del sistema.000050P.CTR510P2.                   X                                                           Informe la fecha final para el filtro del informe.000038P.CTR510P20.                  X                                                           Informe la fecha del perodo anterior.000086P.CTR510P21.                  X                                                           Indique si desea imprimir el Trmino-2 Auxiliar al final del informe: 1 = S o 2 = No.000167P.CTR510P22.                  X                                                           Indique el nombre del archivo del Trmino auxiliar que desea imprimir al final del informe. En este caso, se archivar con notas explicativas de los tems del informe.000080P.CTR510P23.                  X                                                           Informe "S", si desea que a cada cuadro salte la pgina al imprimir el informe.000081P.CTR51101.                   X                                                           Informa el calendario referente al ejercicio contable para impresin del informe.000082P.CTR51102.                   X                                                           Informe la configuracin del libro que define la forma como se emitir el informe.000060P.CTR51103.                   X                                                           Informe la moneda en que se emitir el informe.             000052P.CTR51104.                   X                                                           Informe la hoja inicial en la impresin del reporte.000064P.CTR51105.                   X                                                           Informe si considera saldo acumulado o movimiento del perodo.  000136P.CTR51106.                   X                                                           Informe la tasa de actualizacion del estado de la Participacion de Utilidad de los Trabajadores.                                        000080P.CTR51107.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debe considerarse en la impresin del informe.     000114P.CTR51108.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000018P.CTR511P01.                  X                                                           Ao de referencia.000073P.CTR511P02.                  X                                                           Cdigo del vnculo de la configuracin de libros con la visin de gestin000056P.CTR511P03.                  X                                                           Moneda que se utilizar para la extraccin de los datos.000033P.CTR511P04.                  X                                                           Tipo de saldo que se considerar.000042P.CTR511P05.                  X                                                           Planilla que tendr el inicio del informe.000134P.CTR511P06.                  X                                                           Dividir los valores entre No se aplica, Cien, Mil, Milln para una mejor visualizacin de los valores y evitar el exceso de columnas.000027P.CTR511P07.                  X                                                           Se imprime saldos en ceros.000049P.CTR511P08.                  X                                                           Se imprimir la nota explicativa en este informe.000047P.CTR511P09.                  X                                                           Camino de la nota explicativa que se utilizar.000105P.CTR511P10.                  X                                                           Si se selecciona ms de una Sucursal, S = Sucursales seleccionadas, No = Sucursal corriente (conectada).000041P.CTR51306.                   X                                                           Informe la tasa de actualizacin del INPC000045P.CTR513P01.                  X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000084P.CTR513P02.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente.000038P.CTR513P03.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000255P.CTR513P04.                  X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el informe. Si el parmetro Consolidar saldo estuviera seleccionado como "No", aqu debe informarse el nico tipo de saldo que debe considerarse en el procesamiento de seleccin de registros y en la composicin de saldos.000047P.CTR513P05.                  X                                                           Informar si muestra cuentas con saldos en cero.000096P.CTR513P06.                  X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite mximo para DCL establecido por el Senado federal.000075P.CTR513P07.                  X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del lmite de aviso de alerta sobre DCL.000092P.CTR513P08.                  X                                                           Factor de divisin para presentar los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000114P.CTR513P09.                  X                                                           Si fuera S, muestra la pantalla para seleccionar las sucursales, si No, considera la sucursal actual del sistema.000081P.CTR51406.                   X                                                           Informe la tasa de actualizacion del ISR.                                        000045P.CTR514P01.                  X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000084P.CTR514P02.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visualizacin de gestin referente.000038P.CTR514P03.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe.000255P.CTR514P04.                  X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el informe. Si el parmetro Consolidar saldo estuviera seleccionado como "No", aqu debe informarse el nico tipo de saldo que debe considerarse en el procesamiento de seleccin de registros y en la composicin de saldos.000046P.CTR514P05.                  X                                                           Informe si muestra cuentas con saldos en cero.000096P.CTR514P06.                  X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del Lmite mximo para RCL establecido por el Senado federal.000075P.CTR514P07.                  X                                                           Porcentaje utilizado en el clculo del lmite de aviso de alerta sobre RCL.000092P.CTR514P08.                  X                                                           Factor de divisin para presentar los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000111P.CTR514P09.                  X                                                           Si fuera S, muestra la pantalla para seleccin de sucursales, si No, considera la sucursal actual del sistema.000090P.CTR51806.                   X                                                           "Informe la tasa de actualizacion del IMPAC"                                              000046P.CTR51906.                   X                                                           Informe la tasa en la impresin en el informe.000114P.CTR51908.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000066P.CTR52001.                   X                                                           Digite el Ejercicio Contable que se debe imprimir en el informe.
000208P.CTR52002.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Para imprimirlo es obligatorio informar uno que tenga una vision de gestion asociado. Utilice <F3> para elegir.                              000143P.CTR52003.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000208P.CTR52004.                   X                                                           Indique si desea que los valores que se deben imprimir deben considerar o no los asientos de la Determinacion de Resultados.                                                                                    000216P.CTR52005.                   X                                                           Digite la fecha de Determinacion de Resultado que no desea considerar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "Situacion Ant L/P?".                                                                       000101P.CTR52006.                   X                                                           Informe si desea o no imprimir el periodo anterior al ejercicio informado.                           000126P.CTR52008.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 = Si
2 = No                                           000133P.CTR52009.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir al final del informe.                                          000053P.CTR52010.                   X                                                           Tipo de saldo para impresion del estado demostrativo.000114P.CTR52011.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000128P.CTR53001.                   X                                                           Informe cual es el ejercicio contable que se imprimira.
Obs.: Tambien se imprimira el ejercicio contable anterior al informado.000165P.CTR53002.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe siendo que para este es obligatorio informar un libro  que tenga una vision de gestion asociada.   000143P.CTR53003.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000125P.CTR53005.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 = Si
2 = No                                          000126P.CTR53006.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir al final del informe.                                   000053P.CTR53007.                   X                                                           Tipo de saldo para impresion del estado demostrativo.000114P.CTR53008.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000133P.CTR53009.                   X                                                           Determina si la ventana de seleccin de sucursales se abrira despues de confirmar el informe.                                        000078P.CTR53010.                   X                                                           Indique si desea o no imprimir los saldos del periodo anterior al
solicitado.
000115P.CTR53011.                   X                                                           Determine si desea imprimir o no entes que tengan el saldo reducido a cero.                                        000349P.CTR53012.                   X                                                           Seleccione como se imprime la descripcion de la linea.
Cuenta Inicial: La descripcion del ente de la linea sera la descripcion de la cuenta contable inicial configurada.
Vision de gestion: La descripcion del ente de la linea sera la descripcion configurada en el campo "Cont. Descr. en la vision de gestion.
                                        000114P.CTR53013.                   X                                                           Informe si desea considerar el calendario o Perodo. Si  informa Perodo, la fecha de referencia ser obligatoria.000078P.CTR53014.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para el perodo que se imprimir en el informe.000091P.CTR53015.                   X                                                           Informe la fecha final del perodo anterior que se considerar en la impresin del informe.000078P.CTR53016.                   X                                                           Informe el factor de divisin de los valores que se presentarn en el informe.000160P.CTR54001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que debe considerarse en la impresion de este informe. Se consideraran el primero y el ultimo dia del mes indicado en dicha fecha.000164P.CTR54002.                   X                                                           Determine que configuracion de libro se utilizara en este informe. Es obligado informar un libro que tenga una vision de gestion asociada. Utilice <F3> para elegir.000143P.CTR54003.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda en la cual desea imprimir el informe.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
                                        000395P.CTR54004.                   X                                                           Indique la fecha que el informe debera adoptar:
- Fecha de Referencia -> en dicha situacion el informe utilizara la pregunta "Fecha de Referencia" como base para imprimir los datos.
Periodo -> en esta situacion el sistema no considerara la pregunta "Fecha de Referencia" y considerara las dos proximas preguntas: "De periodo?" y "A periodo?" para imprimir el informe.                        000140P.CTR54005.                   X                                                           Indique a partir de cual periodo desea imprimir el informe.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta anterior: Considera?000176P.CTR54006.                   X                                                           Indique hasta cual periodo desea imprimir el informe.
Obs.: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta anterior: Considera?
                                        000163P.CTR54008.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 = Si
2 = No                                                                                000131P.CTR54009.                   X                                                           Indique el nombre del archivo de Termino Auxiliar que desea imprimir al final del informe.                                         000136P.CTR54010.                   X                                                           Informe si desea considerar el porcentaje de totalizacion en relacion a las cuentas de nivel 1.                                         000086P.CTR54011.                   X                                                           Tipo de saldo para impresion del demostrativo.                                        000114P.CTR54012.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000072P.CTR54101.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.
                                        000094P.CTR54102.                   X                                                           Informe cual es el codigo de configuracion de libros.
                                        000073P.CTR54103.                   X                                                           Informe que moneda se utilizara.
                                        000086P.CTR54104.                   X                                                           Informe lo que se considerara en el analisis.
                                        000068P.CTR54105.                   X                                                           Informe el periodo inicial.
                                        000066P.CTR54106.                   X                                                           Informe el periodo final.
                                        000077P.CTR54107.                   X                                                           Informe cual es la planilla inicial.
                                        000085P.CTR54108.                   X                                                           Informe si desea imprimir registro auxiliar.
                                        000084P.CTR54109.                   X                                                           Informe que registro auxiliar se imprimira.
                                        000080P.CTR54110.                   X                                                           Informe que analisis vertical se desea.
                                        000074P.CTR54111.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo.
                                        000096P.CTR54112.                   X                                                           Informe si el titulo sera o no con el nombre de vision.
                                        000097P.CTR54113.                   X                                                           Informe si desea mostrar o no el movimiento del periodo.
                                        000201P.CTR54201.                   X                                                           Informe la Fecha de referencia que se      
considerar en la impresin de este informe. Se considerar el         
primer y ltimo da del mes indicado en la Fecha de referencia.                      000197P.CTR54202.                   X                                                           Determine la Configuracin de libro que se utilizar en este informe. Es obligatoria la informacin de un libro que tenga un Visin de gestin vinculada. 
Utilice <F3> para seleccionar.           
000114P.CTR54203.                   X                                                           Informe el cdigo de la moneda en la que 
desea imprimir el informe.             
Utilice <F3> para seleccionar.  000427P.CTR54204.                   X                                                           Indique qu fecha debe obedecer el informe:                               
- Fecha de referencia -> en este caso, el informe utilizar la pregunta Fecha de referencia como base para la impresin de los datos.                                  
Perodo -> en este caso, el sistema no considerar la pregunta Fecha de referencia y considerar las dos preguntas siguientes: De perodo? y A perodo? para la impresin del informe.000157P.CTR54205.                   X                                                           Indique el perodo inicial a partir del que desea el informe.                
Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta anterior: Considera? 000164P.CTR54206.                   X                                                           Indique el perodo final a partir del que desea el informe.                
Obs: Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta anterior: Considera?          000122P.CTR54207.                   X                                                           Informe el nmero con el que desea iniciar la numeracin de la pgina del informe.                                        000094P.CTR54208.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Trmino auxiliar al final del informe:         
1 = S
2 = No    000135P.CTR54209.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Trmino auxiliar que se desea imprimir al final del informe.                                         000099P.CTR54210.                   X                                                           Indica la regla de totales que se utilizar para determinar los porcentajes del anlisis vertical. 000106P.CTR54211.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debe imprimirse.                           
Utilice <F3> para seleccionar.   000117P.CTR54212.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el ttulo del informe.                                           000084P.CTR54213.                   X                                                           Indica si se muestra el movimiento por perodo.                                     000093P.CTR54214.                   X                                                           Determina si la ventana de seleccin de sucursales se abrira despues de confirmar el informe.000086P.CTR54301.                   X                                                           Fecha de referencia para impresion de informe.                                        000091P.CTR54302.                   X                                                           Referencia al archivo de configuraciones de libros.                                        000088P.CTR54303.                   X                                                           Informar la moneda en que se emitira el informe.                                        000104P.CTR54304.                   X                                                           Informe el codigo de Moneda en la que desea imprimir el informe.                                        000062P.CTR54305.                   X                                                           Indique el periodo inicial a partir del cual desea el informe.000100P.CTR54306.                   X                                                           Indique el periodo final a partir del cual desea el informe.                                        000082P.CTR54307.                   X                                                           Escriba el numero con el que desea iniciar la numeracion de la pagina del informe.000070P.CTR54308.                   X                                                           Indicar si desea imprimir el Termino Auxiliar en el final del informe.000094P.CTR54309.                   X                                                           Indique el nombre del archivo del Termino Auxiliar que desea imprimir en el final del informe.000095P.CTR54310.                   X                                                           Indica cual regla de totales se utilizara para determinar los porcentajes de analisis vertical.000052P.CTR54311.                   X                                                           Indique el tipo de saldo a considerar en el informe.000077P.CTR54312.                   X                                                           Seleccione si el titulo del informe debe ser el mismo de la vision gerencial.000124P.CTR54313.                   X                                                           Indica si sebe presentarse una columna con el movimiento del periodo de las cuentas.                                        000262P.CTR55028.                   X                                                           Informe si desea imprimir:
- Terminos (solo se imprimiran los Terminos de Apertura y Cierre)
- Libro (se imprimira el informe sin los Terminos de Apertura y Cierre).
- Ambos (se imprimiran: el informe y los Terminos de Apertura y Cierre).                     000084P.CTR55029.                   X                                                           Informe si imprime lineas entre las cuentas.                                        000119P.CTR55030.                   X                                                           Informe la cantidad de lineas que se imprimiran en cada pagina del libro mayor.                                        000108P.CTR55031.                   X                                                           Informe si desea considerar el saldo anterior en nivel de cuenta, centro de costo, item o cl.valor.         000134P.CTR56001.                   X                                                           Informar el calendario referente al ejercicio contable para la impresion del informe.                                                 000130P.CTR56002.                   X                                                           Informar la configuracion del libro que define la forma como se emitira el informe.                                               000091P.CTR56003.                   X                                                           Informar la moneda en la que se emitira el informe.                                        000108P.CTR56004.                   X                                                           Informar si la posicion sera anterior al calculo Ganancias/Perdidas.                                        000078P.CTR56005.                   X                                                           En caso positivo, informar la fecha del cierre referente a Ganancias/Perdidas.000114P.CTR56006.                   X                                                           Informe si sera necesarios emitir en el informe el estado de la variacion.                                        000056P.CTR56007.                   X                                                           Informar la hoja inicial en la impresion del informe.   000062P.CTR56008.                   X                                                           Informar la fecha de referencia para impresion en el informe. 000123P.CTR56009.                   X                                                           Informar si se considera el calendario todo o el periodo informado en la fecha de referencia en la  impresion del informe. 000098P.CTR56010.                   X                                                           Informar si se importa el archivo de termino auxiliar para la impresion del informe.              000100P.CTR56011.                   X                                                           En caso positivo informe el nombre del archivo de termino auxiliar para impresion.                  000065P.CTR56012.                   X                                                           Informar si se consideran saldos con valor cero.                 000073P.CTR56013.                   X                                                           Informar si se considera saldo acumulado o saldo del periodo.            000068P.CTR56014.                   X                                                           Informar la descripcion de la moneda que se imprimira en el informe.000043P.CTR56015.                   X                                                           Informar si se consolidaran tipos de saldo.000096P.CTR56016.                   X                                                           En caso positivo, informar los tipos de saldo que deben consolidarse.                           000096P.CTR56017.                   X                                                           Informar el tipo de saldo que debe considerarse en la impresion del informe.                    000139P.CTR56018.                   X                                                           Informar el metodo que se considerara en la impresion del informe. Puede ser directo   
o indirecto.                                      000118P.CTR56019.                   X                                                           Indique si el Resultado del Ejercicio se compondra o informara en la impresion del informe.                           000115P.CTR56020.                   X                                                           Si se informara ek Resultado del Ejercicio digite el valor correspondiente.                                        000138P.CTR56021.                   X                                                           Si se informara el Resultado del Ejercicio, digite el valor correspondiente al ejercicio anterior.                                        000114P.CTR56022.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000051P.CTR56023.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.000062P.CTR56024.                   X                                                           Si fuera necesario, informe el factor de divisin del informe.000081P.CTR560P01.                  X                                                           Informe el calendario referente al ejercicio contable para impresin del informe.000082P.CTR560P02.                  X                                                           Informe la configuracin del libro que define la forma como se emitir el informe.000047P.CTR560P03.                  X                                                           Informe la moneda en que se emitir el informe.000071P.CTR560P04.                  X                                                           Informe si la situacin ser anterior al clculo de Ganancias/Prdidas.000076P.CTR560P05.                  X                                                           En caso positivo, informe la fecha de cierre referente a Ganancias/Prdidas.000074P.CTR560P06.                  X                                                           Informe si ser necesario emitir en el informe el informe de la variacin.000052P.CTR560P07.                  X                                                           Informe la hoja inicial en la impresin del reporte.000058P.CTR560P08.                  X                                                           Informe la fecha de referencia para impresin del informe.000117P.CTR560P09.                  X                                                           Informe si considera el calendario todo o el perodo informado en la fecha de referencia en la impresin del informe.000074P.CTR560P10.                  X                                                           Informe si importa archivo de trmino auxiliar para impresin del informe.000083P.CTR560P11.                  X                                                           En caso positivo, informe el nombre del archivo de trmino auxiliar para impresin.000040P.CTR560P12.                  X                                                           Informe si se consideran saldos en cero.000057P.CTR560P13.                  X                                                           Informe si considera saldo acumulado o saldo del perodo.000067P.CTR560P14.                  X                                                           Informe la descripcin de la moneda que se imprimir en el informe.000042P.CTR560P15.                  X                                                           Informe si se consolidarn tipos de saldo.000068P.CTR560P16.                  X                                                           En caso positivo, informe los tipos de saldo que deben consolidarse.000075P.CTR560P17.                  X                                                           Informe el tipo de saldo que debe considerarse en la impresin del informe.000096P.CTR560P18.                  X                                                           Informe el mtodo que se considerar en la impresin del informe. Puede ser directo o indirecto.000079P.CTR560P19.                  X                                                           Indique si el Resultado del ejercicio se informar en la impresin del informe.000074P.CTR560P20.                  X                                                           Si se informa el Resultado del ejercicio, digite el valor correspondiente.000096P.CTR560P21.                  X                                                           Si se informa el Resultado del ejercicio, digite el valor correspondiente al ejercicio anterior.000074P.CTR560P22.                  X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.000061P.CTR560P23.                  X                                                           Si se seleccionan las sucursales para la emisin del informe.000041P.CTR560P_1.                  X                                                           Fecha inicial para el filtro del informe.000039P.CTR560P_2.                  X                                                           Fecha final para el filtro del informe.000121P.CTR57001.                   X                                                           Informe el calendario referente al ejercicio contable para impresion del informe.                                        000100P.CTR57002.                   X                                                           Informe la configuracion del libro que define la forma como se emitira el informe.                  000087P.CTR57003.                   X                                                           Informe la moneda en que se emitira el informe.                                        000076P.CTR57004.                   X                                                           Informe si la posicion sera anterior al calculo Ganancias/Perdidas.         000085P.CTR57005.                   X                                                           En caso positivo, informe la fecha de cierre referente a Ganancias/Perdidas.         000082P.CTR57006.                   X                                                           Informe si se considera el saldo acumulado o el saldo del periodo.                000053P.CTR57007.                   X                                                           Informar la hoja inicial en la impresion del informe.000069P.CTR57008.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para impresion en el informe.         000138P.CTR57009.                   X                                                           Informe si se considera todo el calendario o el periodo informado en la fecha de referencia en la impresion del informe.                  000081P.CTR57010.                   X                                                           Informe si se importa archivo de termino auxiliar para impresion del informe.    000083P.CTR57011.                   X                                                           En caso positivo, informe el nombre del archivo de termino auxiliar para impresion.000052P.CTR57012.                   X                                                           Informe si se considerara saldos con valor cero.    000074P.CTR57013.                   X                                                           Informe la descripcion de la moneda que se imprimira en el informe.       000052P.CTR57014.                   X                                                           Informe si se consolidaran tipos de saldo.          000081P.CTR57015.                   X                                                           En caso positivo, informe los tipos de saldo que deben consolidarse.             000078P.CTR57016.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que debe considerarse en la impresion del informe.   000084P.CTR57017.                   X                                                           Informe si se imprimen las columnas que muestran los porcentajes.                   000062P.CTR57018.                   X                                                           Informe la cuenta de gestion referente al Valor Agregado      000089P.CTR57019.                   X                                                           Informe la cuenta de gestion referente a la distribucion del Valor Agregado en segmentos.000073P.CTR57020.                   X                                                           Informe si el tipo de ente sera por titulo o por total.                  000114P.CTR57021.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000056P.CTR57022.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales del sistema.000156P.CTR60001.                   X                                                           Informe la fecha en la que se hizo el Calculo del Resultado y para la que se desea verificar los asientos generados.                                        000102P.CTR60002.                   X                                                           Informe el numero del lote inicial de los asientos de calculo.                                        000100P.CTR60003.                   X                                                           Informe el numero del lote final de los asientos de calculo.                                        000105P.CTR60004.                   X                                                           Informe el numero del sublote inicial de los asientos de calculo.                                        000103P.CTR60005.                   X                                                           Informe el numero del sublote final de los asientos de calculo.                                        000107P.CTR60006.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial de los asientos de calculo.                                        000103P.CTR60007.                   X                                                           Informe el numero del sublote final de los asientos de calculo.                                        000225P.CTR60008.                   X                                                           Informe la moneda en la que se quiere imprimir el informe.
Obs.: Los valores impresos son los que se guardaran en la moneda deseada y no convertidos por la tasa de la fecha de calculo.                                        000206P.CTR60009.                   X                                                           Informe el tipo de saldo en el que desea imprimir el informe.
Obs.: El calculo de resultado tendra que haber considerado el tipo de saldo informado en esta pregunta.                                        000117P.CTR60010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la cuenta se imprima:
- Normal
- Reducido                                        000124P.CTR60011.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del centro de costo se imprima:
- Normal
- Reducido                                        000122P.CTR60012.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del item contable se imprima:
- Normal
- Reducido                                        000155P.CTR60013.                   X                                                           Informe si desea que el Codigo de la Clase de Valor se imprima:
- Normal
- Reducido                                                                      000145P.CTR61001.                   X                                                           Informe el ejercicio contable por imprimirse.
Observacion: Si la pregunta "Fecha de referencia" est rellenada, no se considerara esta pregunta.000160P.CTR61002.                   X                                                           Determine la Configuracion de Libro que se utilizara en este informe. Es obligatorio utilizar un libro con Vision de Gestion asociada. Utilice <F3> para eligir.000136P.CTR61003.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda que desea usar para imprimir el informe. Utilice <F3> para eligir.                                       000100P.CTR61004.                   X                                                           Indique si desea que los valores por imprimirse consideraran los asientos del Clculo de Resultados.000139P.CTR61005.                   X                                                           Informe la fecha de Calculo de Resultado que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta 'Posicion Ant. L/P?'.000179P.CTR61006.                   X                                                           Indique si desea imprimir los saldos del periodo anterior al que se solicito. Si no se informa la pregunta 'Fecha de Referencia', se imprimiran los Saldos del Ano Fiscal Anterior.000079P.CTR61007.                   X                                                           Informe el numero con el que desea iniciar la numeracion de pagina del informe.000275P.CTR61008.                   X                                                           Indique la Fecha de Referencia para el informe. Si no se informa esta fecha, se imprimiran los valores referentes al Ejercicio Contable rellenado en la 1a. pregunta. Si se informa una fecha de referencia, se imprimiran los valores referentes al periodo en que esta la fecha. 000138P.CTR61009.                   X                                                           Informe 'Calendario' para considerar todo el periodo del calendario. Informe 'Periodo' para utilizar el periodo de la fecha de referencia.000082P.CTR61010.                   X                                                           Indica si desea imprimir el Termino Auxiliar al final del informe:
1 - Si
2 - No000089P.CTR61011.                   X                                                           Indique el nombre del archivo de Termino Auxiliar que desea imprimir al final de informe.000067P.CTR61012.                   X                                                           Determine si se imprimiran los entes que tienen el saldo con ceros.000080P.CTR61013.                   X                                                           Informe la opcion para los valores:
- Movimiento del periodo
- Saldo acumulado000158P.CTR61014.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la moneda que se utilizara en el procesamiento de seleccion de registros.                                        000205P.CTR61015.                   X                                                           Si se selecciona el parametro Consolidar Saldo como No, aqui se debera informar el unico tipo de saldo por considerarse en el procesamiento de seleccion de los registros y en la composicion de los saldos. 000069P.CTR61016.                   X                                                           Informe si utilizara el nombre de la vision en el titulo del informe.000183P.CTR61017.                   X                                                           Responsable por definir si considerara varios tipos de saldos, o si considerara solo un tipo de saldo para el procesamiento de seleccion de los registros y composicion de los saldos. 000198P.CTR61018.                   X                                                           Si se selecciona el parametro Consolidar Saldo con Si, aqui se informaran los tipos de saldos que se consideraran en el procesamiento de seleccion de los registros y en la composicion de los saldos.000105P.CTR61019.                   X                                                           Define si se imprimiran las lineas de los entes analiticos de la vision, asi como el saldo de cada linea.000152P.CTR61020.                   X                                                           Define si se imprimiran los cuadros contables que se configuraron al final del informe. Se abrira una pantalla de seleccion de los cuadros por imprimir.000201P.CTR65001.                   X                                                           Informe el codigo inicial del historial estandar que se imprimira. Si desea imprimir todos los historiales deje este campo sin llenar.
Utilice <F3> para elegir.                                        000179P.CTR65002.                   X                                                           Informe el codigo final del historial estandar que se imprimira. Si desea imprimir todos los historiales, digite en este campo "ZZZZZZ".                  Utilice <F3> para elegir.000116P.CTR66001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara para el filtro de los asientos.
                                        000114P.CTR66002.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara para el filtro de los asientos.
                                        000100P.CTR66003.                   X                                                           Informe el lote inicial que se considerara en la impresion.
                                        000098P.CTR66004.                   X                                                           Informe el lote final que se considerara en la impresion.
                                        000112P.CTR66005.                   X                                                           Informe el sublote inicial contable que se considerara en la impresion.
                                        000110P.CTR66006.                   X                                                           Informe el sublote final contable que se considerara en la impresion.
                                        000105P.CTR66007.                   X                                                           Informe el documento inicial que se considerara en la impresion.
                                        000103P.CTR66008.                   X                                                           Informe el documento final que se considerara en la impresion.
                                        000112P.CTR66009.                   X                                                           Informe la moneda deseada para este informe. Utilice <F3> para escoger.
                                        000126P.CTR66010.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la Cuenta Contable impreso sea: - Normal - Reducido
                                        000096P.CTR66011.                   X                                                           Informe cual es el tipo de saldo que debera imprimirse.
                                        000054P.CTR66012.                   X                                                           Informe si desea dividir pagina por documento fiscal.
000071P.CTR66013.                   X                                                           Imprime documentos en blanco?
                                        000100P.CTR66014.                   X                                                           Informe si desea imprimir el informe: -Analitico -Sintetico
                                        000077P.CTR66015.                   X                                                           Imprime solo las cuentas en las que el credito y el debito sean divergentes.
000139P.CTR66016.                   X                                                           Informe la Cuenta inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Utilice <F3> para escoger.
                                        000137P.CTR66017.                   X                                                           Informe la Cuenta final a partir de la que desea imprimir el informe. Utilice <F3> para escoger.
                                        000027P.CTR67001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial   000074P.CTR67002.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Informe                                        000075P.CTR67003.                   X                                                           Informe el numero del lote inicial.                                        000072P.CTR67004.                   X                                                           Informe el numero del lote final                                        000079P.CTR67005.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial                                        000077P.CTR67006.                   X                                                           Informe el numero del documento final                                        000107P.CTR67007.                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en la cual desea que se imprima el informe.
Utilice <F3> para elegir.      000102P.CTR67008.                   X                                                           Informe el tipo de saldo en el cual desea que se imprima el informe. 
Utilice <F3> para elegir.      000053P.CTR67009.                   X                                                           Determine si el informe debe realizar la verificacion000052P.CTR67010.                   X                                                           Informe si el informe saltara a cada lote impreso.
000061P.CTR67011.                   X                                                           Informe si desea que el informe considere el valor informado.000114P.CTR68014.                   X                                                           informe si desea imprimir todos los registros o solamente los aglutinados.                                        000191P.CTR70001.                   X                                                           Es responsable por definir los periodos que se imprimiran en el informe, pero solo tendra efecto si el parametro detalles del periodo esta seleccionado  como ejercicio.                       000208P.CTR70002.                   X                                                           Es responsable por definir los periodos que se imprimiran en el informe, pero solo tendra efecto si el parametro detalles del periodo esta seleccionado  como informado.                                        000194P.CTR70003.                   X                                                           Es responsable por definir el layout del informe, pues los periodos impresos segun la definicion de los parametros podran estar "en linea" o "en columna".                                        000203P.CTR70004.                   X                                                           Es responsable por definir si usara los periodos definidos en el ejercicio contable o si usara la fecha de referencia para definir los periodos que se imprimiran.                                         000436P.CTR70005.                   X                                                           Es responsable por definir cuantos periodos se imprimiran en el informe, pero solo tendra efecto si el parametro detalles del periodo esta seleccionado como informado 
Observacion: Si el parametro orientacion de los periodos esta seleccionado "en columna", este parametro tendra una limitacion de 12 periodos y si logra informar mas de 12, el sistema lo ignorara y mostrara solo 12 periodos.                                             000100P.CTR70006.                   X                                                           Es responsable por definir si el saldo se compondra por movimiento del periodo o por saldo acumulado000133P.CTR70007.                   X                                                           Es responsable por definir el titulo del informe y algunos parametros utilizados en el procesamiento de seleccion de los registros.  000107P.CTR70008.                   X                                                           Es responsable por definir que moneda debera considerarse en el procesamiento de seleccion de los registros000163P.CTR70009.                   X                                                           Es responsable por definir si debera considerar posicion anterior de ganancias y perdidas.                                                                         000230P.CTR70010.                   X                                                           Si el parametro Posicion Anterior L/P esta seleccionado Si, en este parametro debera informarse la fecha para que se lo utilice en el procesamiento de seleccion de registros que se imprimira.                                       000114P.CTR70011.                   X                                                           Es responsable por definir si se imprimira los saldos cero o si en el lugar de los saldos cero no se imprime nada.000123P.CTR70012.                   X                                                           Es responsable por definir la descripcion de la moneda que se utilizara en el procesamiento de seleccion de los archivos.  000228P.CTR70013.                   X                                                           Responsable por definir si considerara varios tipos de saldos o si considerara solo un tipo de saldo para el procesamiento de seleccion de los registros y composicion de los saldos.                                               000280P.CTR70014.                   X                                                           Si el parametro Consolidar Saldos esta seleccionado Si, se deberan informar aqui los tipos de saldos que deberan considerarse en el procesamiento de seleccion de los registros y en la composicion de los saldos.                                                                      000212P.CTR70015.                   X                                                           Si el parametro Consolidar Saldo esta seleccionado No, se debera informar aqui el unico tipo de saldo que debera considerarse en el procesamiento de seleccion de los registros y en la composicion de los saldos.  000167P.CTR70016.                   X                                                           Es responsable de definir si el informe tendra una columna adicional para informar la totalizacion por linea.                                                          000114P.CTR70017.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.                                        000048P.CTR70018.                   X                                                           "Informe si debe generarse el archivo magntico"000023P.CTR70019.                   X                                                           Directorio del archivo.000057P.CTR70101.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                000040P.CTR70102.                   X                                                           Informe la fecha final.                 000105P.CTR70103.                   X                                                           Informe si las cuentas se imprimiran en lineas o en columnas.                                            000133P.CTR70104.                   X                                                           Informar la configuracion del libro que define la forma como se emitira el informe.                                                  000049P.CTR70105.                   X                                                           Informar la moneda en que se emitira el informe. 000086P.CTR70106.                   X                                                           Informar si se consideran saldos a cero.                                              000116P.CTR70107.                   X                                                           Informar el tipo de saldo que debe considerarse en la impresion del informe.                                        000082P.CTR70108.                   X                                                           Informe si desea utilizar el nombre de la visin en el titulo del informe.        000099P.D5ICMS01.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion para el registro maestro de los documentos fiscales.000097P.D5ICMS02.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracin para el registro de itemes de documentos fiscales.000129P.D5ICMS03.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion para el registro de datos de registro de destinatarios de los documentos fiscales.000043P.D5ICMS04.                   X                                                           Informe el tipo de archivo que se generara.000131P.D5ICMS05.                   X                                                           Tipo de media usada: CD-R para volumenes hasta 100.000 registros o DVD-R para volumenes que contengan hasta 1.000.000 de registros.000059P.DAC01001.                   X                                                           Informe la emision.                                        000064P.DAC01002.                   X                                                           Informe hasta la emision                                        000063P.DAC01003.                   X                                                           Informe el vencimiento.                                        000068P.DAC01004.                   X                                                           Informe hasta el vencimiento.                                       000062P.DAC01005.                   X                                                            Considera Proveedor                                          000057P.DAC01006.                   X                                                           Informar prefijo.                                        000063P.DAC01007.                   X                                                           Informar hasta prefijo.                                        000062P.DAC01008.                   X                                                           Considerar facturados.                                        000062P.DAC01009.                   X                                                           Considerar liquidados.                                        000079P.DAC01010.                   X                                                           Informar si Pedidos con Item Bloqueados.                                       000087P.DAC01011.                   X                                                           Informar si Titulo Generado por la Liquidacion.                                        000064P.DAC01012.                   X                                                           Informar de la Sucursal.                                        000064P.DAC01013.                   X                                                           Informar hasta sucursal.                                        000066P.DAC02001.                   X                                                           Informar sucursal inicial.                                        000064P.DAC02002.                   X                                                           Informar sucursal final.                                        000050P.DAC02003.                   X                                                           Agrupar por                                       000066P.DAC03001.                   X                                                           Informar sucursal inicial.                                        000064P.DAC03002.                   X                                                           Informar sucursal final.                                        000065P.DAC03003.                   X                                                           Informar lista de precio.                                        000063P.DAC03004.                   X                                                           Informar tipo de carga.                                        000021P.DAMDFE01.                   X                                                           Serie del manifiesto.000077P.DAMDFE02.                   X                                                           Informe el N Inicial del manifiesto.                                        000075P.DAMDFE03.                   X                                                           Informe el N Final del manifiesto.                                        000056P.DAOTPER01.                  X                                                           Declaracion utilizada de acuerdo con la resolucion DAOT.000093P.DAOTPER02.                  X                                                           Complete el ejercicio correspondiente. Ejemplo: 2010.                                        000049P.DAOTPER03.                  X                                                           De fecha?                                       000049P.DAOTPER04.                  X                                                           A fecha?                                        000095P.DAPIMG01.                   X                                                           Informe cual es el modelo de DAPI que desea procesar.
                                        000107P.DAPIMG02.                   X                                                           Informe si la declaracion a ser generada presenta movimientos o no.                                        000138P.DAPIMG03.                   X                                                           Informe si la declaracion a ser generada sera entregada en substituicion a una declaracion anterior.
                                    000214P.DAPIMG04.                   X                                                           Informe el desemmenbramiento del CNAE-F, conforme tabla de desmenbramiento de DAPI (disponible en el cuadro de insercion? Actividad Economica? de Declaraciones da DAPISEF).                                        000172P.DAPIMG05.                   X                                                           Informe el regimen de cobro, conforme lista de regimenes de DAPI (disponible en el cuadro de insercion? de Declaraciones de DAPISEF).                                      000110P.DAPIMG06.                   X                                                           Informe si la declaracion esta bajo Regimen Especial de Fiscalizacion.                                        000088P.DAPIMG07.                   X                                                           Informe si el contribuyente es optante por FUNDESE.                                     000095P.DAPIMG08.                   X                                                           Informe si la declaracion posee movimientos con cafe.
                                        000147P.DAPIMG09.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de calculo del ICMS del periodo inmediatamente anterior al de la declaracion.                                        000110P.DAPIMG10.                   X                                                           Opcion para consolidar las sucursales con el mismo RFC y la  misma IE.                                        000072P.DAPIMG11.                   X                                                           Informe el numero de empleados.                                         000113P.DAPIMG15.                   X                                                           Seleccione la fecha lmite para el pago de impuestos en rgimen especial.                                        000106P.DAPIMG16.                   X                                                           Trmino de aceptacin para deduccin del incentivo a la puntualidad. CUADRO IX - OBLIGACIONES DEL PERODO.000209P.DAPIMG17.                   X                                                           Cdigo de ajuste informado manualmente en las deducciones del clculo del ICMS. La utilizacin de este campo prev la aceptacin del campo anterior(Trmino de aceptacin). CUADRO IX - OBLIGACIONES DEL PERODO.000173P.DCLIPT01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacion de las informaciones. Fecha informativa que se impimira para indicar el periodo del informe.                                        000172P.DCLIPT02.                   X                                                           Informe la fecha final para generacion de las informaciones. Fecha informativa que se imprimira para indicar el periodo del informe.                                        000083P.DCLRJ01.                    X                                                           Informar si esta Declaracion es Rectificadora.                                     000103P.DCLRJ02.                    X                                                           Informar el nombre del representante legal de esta declaracion.                                        000099P.DCLRJ03.                    X                                                           Informe el DDD del representante legal de esta declaracion.                                        000104P.DCLRJ04.                    X                                                           Informe el telefono del representante legal de esta declaracion.                                        000096P.DCLRJ05.                    X                                                           Informe el nombre del contador de la empresa declarante.                                        000096P.DCLRJ06.                    X                                                           Informe el e-mail del contador de la empresa declarante.                                        000093P.DCLRJ07.                    X                                                           informe el DDD del contador de la empresa declarante.                                        000097P.DCLRJ08.                    X                                                           Informe el telfono del contador de la empresa declarante.                                        000117P.DCLRJ09.                    X                                                           Informe si la declaracion es indicadora de baja de actividades de la empresa.                                        000145P.DCLRJ10.                    X                                                           En caso que sea una declaracion de cierre de las actividades de la empresa, informara la fecha de cierre.                                        000167P.DCLRJ11.                    X                                                           Informe si presento Movimiento de Operaciones con Mercaderias o Prestaciones de Servicios alcanzada por la incidencia del ICMS.                                        000310P.DCLRJ12.                    X                                                           Informe si participo de Operaciones o Cuotas  no registradas o no respaldadas por documento fiscal denunciadas espontaneamente o calculadas mediante accion fiscal, inclusive en ejercicios anteriores, cuyo credito tributario este convertido en definitivo en el ano-base.                                         000305P.DCLRJ13.                    X                                                           Informe si el contribuyente se encuadra en uno de los tipos abajo: Industria, Comercio, Produccion, Agropecuaria, Extraccin Vegetal o Actividades Pesqueras, inclusive ejercidas por Microempresas, Empresa de pequeno o grande porte o contribuyente persona fisica inscrito en el Registro Municipal del ICMS.000271P.DCLRJ14.                    X                                                           Informe si el contribuyente se encuadra en uno de los tipos abajo: Generacion/Distribucion de energia electrica, Prestacion de Servicio de Transportes Intermunicipales o Interestatal, Prestacion onerosa de Servicios de Comunicacion y Proveedor de Agua Natural Canalizada.000252P.DCLRJ15.                    X                                                           Informe si el contribuyente se encuadra en uno de los tipos abajo: Productos Agropecuarios o de la Actividad Pesquera adquiridos con transito respaldado por factura emitida por el propio adquiriente y no acompanado por factura emitida por el proveedor.000245P.DCLRJ16.                    X                                                           Informe si el contribuyente se encuadra en uno de los tipos abajo: Contribuyente autorizado, en proceso o legistacion especifica, a poseer establecimiento dispensando la inscripcion estadual o centralizar operaciones de establecimiento inscrito.000209P.DCLRJ17.                    X                                                           Informe si el contribuyente se encuadra en uno de los tipos abajo: Contribuyente autorizado en un proceso de regimen especial, a retener ICMS adeudado en las operaciones practicadas por revendedores autonomos.000117P.DCLRJ18.                    X                                                           Informe si posee indicador de ingreso bruto sin movimiento (ESTABLECIMIENTO).                                        000110P.DCLRJ19.                    X                                                           Informe si posee indicador de ingreso bruto sin movimiento. (EMPRESA).                                        000088P.DCLRJ20.                    X                                                           Informe el codigo de localidad del cotribuyente.                                        000105P.DCLRJ21.                    X                                                           Informe el valor del Stock inicial del periodo para declaracion.                                         000098P.DCLRJ22.                    X                                                           Informe el valor del Stock final del periodo para la declaracion.                                 000101P.DCLRJ23.                    X                                                           Informe si el contribuyente es unico o principal en el estado.                                       000060P.DCRE01.                     X                                                           Informe la Fecha Base para Proceso de las Facturas y D.I.   000110P.DCRE02.                     X                                                           Informe la fecha de validad de los Componentes de la Estructura.                                              000110P.DCRE03.                     X                                                           Informe el numero de revision de estructura del producto.                                                     000088P.DCRE04.                     X                                                           Informe el codigo de producto a ser procesado.                                          000086P.DCRE05.                     X                                                           Informe el CPF del representante legal.                                               000133P.DCRE06.                     X                                                           Informe la identificacion del proceso productivo basico del producto y resolucion SUFRAMA.                                           000103P.DCRE07.                     X                                                           Informe el tipo de coeficiente de reduccion: Fijo o Variable.                                          000113P.DCRE08.                     X                                                           Informe el tipo de DCR-E: Nuevo, Modificador o Substituido.                                                      000124P.DCRE09.                     X                                                           Informe el numero del DCR-E anterior que esta siendo Modificado o Substituido.                                              000085P.DCRE10.                     X                                                           Informe el nuemrero del proceso rectificador.                                        000137P.DCRE11.                     X                                                           QInforme el codigo de moneda, con la cual desea convertir los valores del DCR-E.                                                         000134P.DCRE12.                     X                                                           Informe el total de los costos con sueldos y salarios,convertidos a la moneda seleccionada.                                           000155P.DCRE13.                     X                                                           Informe el total de costos con encargos sociales y laborales, convertidos en la moneda seleccionada.                                                       000372P.DCTF01.                     X                                                           Selecciona la opcin deseada para ejecutar la rutina. Infor. Verificacin -> Emitir un informe de verificacin basado en el archivo magntico ya generado en un determinado directorio. Arch. Magntico -> Esta opcin permitir generar el archivo magntico que ser validado por el Software de la secretaria, adems servir como base para generar el informe de verificacin.000126P.DDSCE01.                    X                                                           Informe el numero del Registro Municipal del Contribuyente - CMC.                                                             000080P.DDSCE02.                    X                                                           Informe la version de la DDS - CE.                                              000084P.DECLRJ01.                   X                                                           Informe si esta declaracion es rectificadora.                                       000102P.DECLRJ02.                   X                                                           Informe el nombre del representante legal de esta declaracion.                                        000110P.DECLRJ03.                   X                                                           Informe el codigo de area del representante legal de esta declaracion.                                        000104P.DECLRJ04.                   X                                                           Informe el telefono del representante legal de esta declaracion.                                        000096P.DECLRJ05.                   X                                                           Informe el nombre del contable de la empresa declarante.                                        000095P.DECLRJ06.                   X                                                           Informe el email del contable de la empresa declarante.                                        000104P.DECLRJ07.                   X                                                           Informe el codigo de area del contable de la empresa declarante.                                        000098P.DECLRJ08.                   X                                                           Informe el telefono del contable de la empresa declarante.                                        000071P.DECLRJ09.                   X                                                           Informe si es indicador de baja                                        000095P.DECLRJ10.                   X                                                           Informe la fecha de finalizacion de las actividades de la empresa.                             000168P.DECLRJ11.                   X                                                           Informe si presento movimiento de operaciones con mercaderias o prestaciones de servicios alcanzadas por la incidencia del ICMS.                                        000307P.DECLRJ12.                   X                                                           Informe si participo de operaciones o prestaciones no registradas o no cubiertas por documento fiscal, denunciadas espontaneamente o calculadas mediante accion fiscal, incluso en ejercicios anteriores, cuyo credito tributario se haya vuelto definitivo en el ano base.                                        000313P.DECLRJ13.                   X                                                           Se encuadra en uno de los tipos a continuacion: Industria, comercio, produccion agropecuaria, extraccion vegetal o actividad pesquera, incluso si ejercidas por microempresa, empresa de pequeno porte o contribuyente persona fisica inscrita en el registro municipal del ICMS.                                        000290P.DECLRJ14.                   X                                                           Se encuadra en uno de los tipos a continuacion: Generacion/distribucion de energia electrica, prestacion de servicio de transporte interestatal o intermunicipal, prestacion onerosa de servicios de comunicacion y suministro de agua natural canalizada.                                        000262P.DECLRJ15.                   X                                                           Se encuadra en uno de los tipos a continuacion: Productos agropecuarios o de actividad pesquera adquiridos con transito cubierto por factura emitida por el propio adquirente no acompanado por factura emitida por proveedor.                                        000265P.DECLRJ16.                   X                                                           Se encuadra en uno de los tipos a continuacion:
Contribuyente autorizado, en proceso o legislacion especifica, a tener establecimiento dispensado de inscripcion estatal o a centralizar operaciones de establecimiento inscrito.                                        000226P.DECLRJ17.                   X                                                           Se encuadra en uno de los tipos a continuacion: 
Contribuyente autorizado en proceso de regimen especial, por pagar ICMS debido en las operaciones practicadas por revendedores autonomos.                                        000116P.DECLRJ18.                   X                                                           Informe si tiene indicador de ingreso bruto sin movimiento(ESTABLECIMIENTO).                                        000108P.DECLRJ19.                   X                                                           Informe si tiene indicador de ingreso bruto sin movimiento(EMPRESA).                                        000092P.DECLRJ20.                   X                                                           Informe el codigo de la localidad del contribuyente.                                        000082P.DECLRJ21.                   X                                                           Informe el stock final para la declaracion                                        000082P.DECLRJ22.                   X                                                           Informe el stock final para la declaracion                                        000116P.DECLRJ23.                   X                                                           Informe si el contribuyente es unico en estado/provincia/region o principal.                                        000101P.DECLRJ24.                   X                                                           Regimenes en que el contribuyente estuve durante el ano base.                                        000064P.DECLRJ25.                   X                                                           Email del contribuyente.                                        000072P.DECLRJ26.                   X                                                           Codigo de area del contribuyente                                        000066P.DECLRJ27.                   X                                                           Telefono del contribuyente                                        000072P.DECLRJ28.                   X                                                           Codigo de area fax contribuyente                                        000061P.DECLRJ29.                   X                                                           Fax del contribuyente                                        000099P.DECLRJ30.                   X                                                           Informe si el contribuyente es unico en territorio nacional                                        000155P.DECLRJ31.                   X                                                           Informe el cdigo de distribucin, referente a las operaciones y a las prestaciones (de servicios con incidencia del ICMS) realizadas por el contribuyente.000068P.DECLRJ32.                   X                                                           Informe la versin de la DECLAN-IPM, Formato: 9.9.9.9 (Ej.: 2.0.0.0)000107P.DESBH01.                    X                                                           Informe el numero del registro municipal del contribuyente - CMC.                                          000083P.DESBH02.                    X                                                           Informe la version del Sistema de la DES BH                                        000215P.DFCGI01.                    X                                                           Informe el tipo de documento a ser generado, a seguir:
21 - DFC Normal
22 - DFC de rectificacion
24 - DFC de Baja
31 - GI Normal
32 - GI de rectificacion
33 - GI de Baja                                        000102P.DFCGI02.                    X                                                           Informe el CPF del contador responsable por el contribuyente.                                         000287P.DFCGI03.                    X                                                           Informe el tipo de establecimiento del cotribuyente, pudiendo ser:
1 - Microempresa y Empresa de Pequeno Porte
2 - Servicio de Transporte Inscrito en el    CAD/ICMS
3 - Servicio de Comunicacion
4 - Proveedor de Energia Electrica Blanco - Otros                                        000146P.DFCGI04.                    X                                                           Informe si para facturas de servicio, no desea considerar los siguientes CFOP en la generacin del archivo                                        000066P.DFCGI05.                    X                                                           CFOP que no se consideran.                                        000072P.DFMSPA01.                   X                                                           Informe el nmero de la inscripcin municipal del contribuyente         000033P.DFMSPA02.                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad000174P.DFORPT01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacion de las informaciones. Fecha informativa que se imprimira para indicar el periodo del informe.                                        000173P.DFORPT02.                   X                                                           Informe la fecha final para generacion de las informaciones. Fecha informativa que se imprimira para indicar el periodo del informe.                                         000355P.DIADS01.                    X                                                           Seleccionar el tipo de documento que debe ser generado:
Orig. Plazo - documento original entregado en plazo.
Modif. Plazo - Documento de modificacion entradado en plazo.
Orig. Fuera de Plazo - documeto original entregado fuera de plazo.
Mod. Fuera de Plazo - documento de modificacion entregada fuera del plazo.                                        000149P.DIADS02.                    X                                                           Seleccionar la declaracion que debe ser generada DIA - ICMS.
DS(2002).
DS MEE EPPE.
DS INDUSTRIA.
Caf.
                                        000099P.DIFJF01.                    X                                                           Informe el numero del registro municipal del contribuyente.                                        000148P.DIFJF02.                    X                                                           Informe la version de Sistema del DIF. Deben ser informadas solamente la tres primeras posiciones sin punto.                                        000104P.DIM01.                      X                                                           Informe el numero de la inscripcion municipal del contribuyente.                                        000154P.DIM02.                      X                                                           informe la version del validador del DIM. Deberan ser informadas solamente las tres primeras posiciones sin punto.                                        000053P.DIOPSXML01.                 X                                                           Indique el directorio donde debe grabarse el archivo.000086P.DIOPSXML02.                 X                                                           Indique si desea que el sistema genere un archivo para registro de LOG de ocurrencias.000104P.DISS01.                     X                                                           Informe el numero de la Inscr. Municipal del contribuyente.                                             000159P.DISS02.                     X                                                           Informe la version de la  DISS. Deben ser informadas solamente la tres primeras posiciones de la version, sin punto.                                           000240P.DLA12001.                   X                                                           En la Finalizacion del Movimiento, debe enviar e-mail de Notificacion?
Obs.: Para que se envie el e-mail, debe registrarse un Usuario, Grupo de usuarios o e-mail en el M-Mesenger con el evento "028" (Conclusion de Movimiento de Vehiculo).000071P.DLA13001.                   X                                                           Browser por recursos humanos o funcion.                                000088P.DLA15001.                   X                                                           Servicio inicial que se debe exhibir.                                                   000088P.DLA15002.                   X                                                           Servicio final que se debe exhibir.                                                     000490P.DLA15003.                   X                                                           Estatus de servicios por mostrarse. Los estatus posibles son: 1-NO EJECUTADOS: solamente se mostrarn servicios que an no se hayan ejecutado; 2-INTERRUMPIDOS: se mostrarn servicios que, por algn motivo, se interrumpieron durante la ejecucin; 3-EJECUTADOS: solamente se mostrarn servicios que se hayan ejecutados; 4-APTO PARA EJECUTAR: se mostrarn servicios an no ejecutados y servicios interrumpidos; 5-APTO PARA REVERTIR: se mostrarn servicios ejecutados y servicios interrumpidos.000059P.DLA15004.                   X                                                           Documento inicial que se debe exhibir.                     000059P.DLA15005.                   X                                                           Documento final que se debe exhibir.                       000161P.DLA15006.                   X                                                           Fecha Inicial: Solamente seran mostrados servicios generados en fecha igual o posterior a esta.                                                                  000155P.DLA15007.                   X                                                           Fecha Final: Solamente seran mostrados servicios generados en fecha igual o anterior a esta.                                                               000155P.DLA15008.                   X                                                           Producto Inicial: Solamente seran mostrados servicios con codigo igual o posterior a este.                                                                 000150P.DLA15009.                   X                                                           Producto Final: Solamente seran mostrados servicios con codigo igual o inferior a este.                                                               000124P.DLA15010.                   X                                                           De Cliente / Proveedor: Solamente seran exhibidos Servicios con Cliente o Proveedor igual o posterior a este.               000123P.DLA15011.                   X                                                           A Cliente / Proveedor: Solamente seran mostrados Servicios con Cliente o Proveedor igual o inferior a este.                000108P.DLA15012.                   X                                                           De Tienda: Solamente seran mostrados Servicios con Tienda igual o posterior a este.                         000081P.DLA15013.                   X                                                           A Tienda: Solamente seran mostrados Servicios con Tienda igual o inferior a este.000682P.DLA15014.                   X                                                           Tipo de Servicio que se debe exhibir.

Los probables tipos son:
1-ENTRADAS: Servicios de Productos que se deben asignar para el deposito (Ej.: asignacion generada por factura de entrada).
2-SALIDAS: Servicios de Productos que estan saliendo del deposito (Ej.: Captacion generada por Pedido de Venta).
3-CARGAS: Servicios de Productos que estan saliendo del deposito via Montaje de Carga o Unitizacion de Carga (rutinas del SIGAOMS).
4-ORDEN DE SERVICIOS: Servicios que fueron generados a partir de la rutina de Orden de Servicio del WMS (Entradas, Salidas o Movimientos Internos) o servicios que fueron generados via Movimiento Interno.                                        000133P.DLA15015.                   X                                                           Numero inicial de la Carga considerado en la Seleccion de los Servicios que seran ejecutados.                                        000132P.DLA15016.                   X                                                           Numero final de la Carga considerado en la Seleccion de los Servicios 'que seran ejecutados.                                        000142P.DLA15017.                   X                                                           Configura el Refresh de pantalla, que permite ver nuevos servicios sin salir de la Rutina. El tiempo puede modificarse por el MV_WMSREFS.     000132P.DLA15018.                   X                                                           Permite habilitar o deshabilitar la opcion de estorno de servicios. Esto es util para evitar errores.                               000116P.DLA15019.                   X                                                           Estorna servicios generados automaticamente a partir del documento original.                                        000082P.DLA15020.                   X                                                           Cdigo inicial de verificacin de la recepcin en que el documento est elaborado.000080P.DLA15021.                   X                                                           Cdigo final de verificacin de la recepcin en que el documento est elaborado.000070P.DLA15022.                   X                                                           Cdigo del unitizador inicial.                                        000068P.DLA15023.                   X                                                           Cdigo del unitizador final.                                        000099P.DLA24001.                   X                                                           Seleccione un recurso humano para considerlo en esta rutina                                        000097P.DLA24002.                   X                                                           Seleccione un recurso fisico para considerlo en la rutina.                                       000093P.DLA24003.                   X                                                           Defina la fecha inicial del intervalo a considerarse.                                        000095P.DLA24004.                   X                                                           Defina la hora inicial del intervalo que se considerara.                                       000095P.DLA24005.                   X                                                           Defina la fecha final del intervalo que se considerara.                                        000094P.DLA24006.                   X                                                           Defina la hora final del intervalo que se considerara.                                        000090P.DLA26001.                   X                                                           Deposito inicial que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.000088P.DLA26002.                   X                                                           Deposito final que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.000155P.DLA26003.                   X                                                           Zona de Almacenaje inicial que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.                                                       000155P.DLA26004.                   X                                                           Zona de Almacenaje final que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.                                                         000154P.DLA26005.                   X                                                           Estructura Fisica inicial que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.                                                       000097P.DLA26006.                   X                                                           Estructura Fisica final que se debe considerar en el Filtro de Direcciones que se deben eliminar.000065P.DLA26007.                   X                                                           Direccion Inicial que se debe eliminar.                          000037P.DLA26008.                   X                                                           Direccion Final que se debe eliminar.000057P.DLGA32101.                  X                                                           Documento inicial                                        000055P.DLGA32102.                  X                                                           Documento final                                        000057P.DLGA32103.                  X                                                           Proveedor inicial                                        000055P.DLGA32104.                  X                                                           Proveedor final                                        000054P.DLGA32105.                  X                                                           Tienda inicial                                        000052P.DLGA32106.                  X                                                           Tienda final                                        000037P.DLGA32107.                  X                                                           Fecha emision inicial                000059P.DLGA32108.                  X                                                           Fecha emision final                                        000030P.DLGA32501.                  X                                                            De Codigo de la distribucion.000069P.DLGA32502.                  X                                                            A Codigo de la distribucion.                                        000042P.DLGA32503.                  X                                                           De Fecha de generacion de la distribucion.000041P.DLGA32504.                  X                                                           A Fecha de generacion de la distribucion.000029P.DLGA32505.                  X                                                           Situacion de la distribucion.000024P.DLGA325101.                 X                                                           De Documento de entrada.000030P.DLGA325102.                 X                                                           A Documento de entrada.       000038P.DLGA325103.                 X                                                           De Proveedor del documento de entrada.000078P.DLGA325104.                 X                                                           A Proveedor del documento de entrada..                                        000024P.DLGA325105.                 X                                                           De Tienda del proveedor.000023P.DLGA325106.                 X                                                           A Tienda del proveedor.000045P.DLGA325107.                 X                                                           De Fecha de emision del documento de entrada.000044P.DLGA325108.                 X                                                           A Fecha de emision del documento de entrada.000058P.DLGA325109.                 X                                                           De Local de stock.                                        000057P.DLGA325110.                 X                                                           A Local de stock.                                        000030P.DLGA325201.                 X                                                           De Codigo del pedido de venta.000048P.DLGA325202.                 X                                                           A Codigo del pedido de venta.                   000030P.DLGA325203.                 X                                                           De Cliente del pedido de venta000056P.DLGA325204.                 X                                                           A Cliente del pedido de venta                           000022P.DLGA325205.                 X                                                           De Tienda del cliente.000021P.DLGA325206.                 X                                                           A Tienda del cliente.000043P.DLGA325207.                 X                                                           De Fecha de liberacion del pedido de venta.000066P.DLGA325208.                 X                                                           A Fecha de liberacion del pedido de venta.                        000058P.DLGA325209.                 X                                                           De Local de stock.                                        000057P.DLGA325210.                 X                                                           A Local de stock.                                        000058P.DLR19001.                   X                                                           Servicio ejecutado que se debe imprimir.                  000076P.DLR19002.                   X                                                           Tarea que se debe imprimir.                                                 000086P.DLR19003.                   X                                                           Actividad que se debe imprimir.                                                       000082P.DLR20001.                   X                                                           Factura que se debe verificar.                                                    000120P.DLR22001.                   X                                                           Servicio de Separacion Inicial que se debe considerar en la impresion.                                                  000112P.DLR22002.                   X                                                           Servicio de Separacion Final que se debe considerar en la impresion.                                            000080P.DLR22003.                   X                                                           Tarea Inicial del Servicio de Separacion que se debe considerar en la impresion.000102P.DLR22004.                   X                                                           Tarea Final del Servicio de Separacion que se debe considerar en la impresion.                        000120P.DLR22005.                   X                                                           Actividad Inicial de la tarea que se debe considerar en la impresion.                                                   000115P.DLR22006.                   X                                                           Actividad Final de la tarea que se debe considerar en la impresion.
                                              000122P.DLR22007.                   X                                                           Pedido de Compra Inicial que se debe considerar en el filtro.                 
                                          000130P.DLR22008.                   X                                                           Pedido de Compra Final que se debe considerar en el filtro.                                                                       000120P.DLR22009.                   X                                                           Montaje de Carga Inicial que se debe considerar en el filtro.                                                           000118P.DLR22010.                   X                                                           Montaje de Carga Final que se debe considerar en el filtro.                                                           000280P.DLR22011.                   X                                                           Elija la Rutina Generadora que se debe utilizar en la impresion del Mapa de Separacion:

1-PEDIDO: Mapa de Separacion generada por el Pedido de Venta.
2-CARGA: Mapa de Separacion generada por el Montaje de Cargas o Unitizacion de Cargas.                                        000128P.DLR22012.                   X                                                           Imprime o no las informaciones referentes al Control de Rastreabilidad (LOTE y SUBLOTE).                                        000135P.DLR22013.                   X                                                           Especifica si las cantidades deberan ser impresas en 1a UM o en la Unidad de Medida Industrial.                                        000115P.DLR22014.                   X                                                           Especifica si el Informe tendra o no salto de pagina por estructura fisica.                                        000155P.DLR22015.                   X                                                           Permite ocultar las cantidades para que sea hecha una Conferencia Ciega con base en las informaciones del reporte.                                         000129P.DLR23001.                   X                                                           Servicio de Reabastecimiento Inicial que se debe considerar en la impresion.                                                     000074P.DLR23002.                   X                                                           Servicio de Reabastecimiento Final que se debe considerar en la impresion.000086P.DLR23003.                   X                                                           Tarea Inicial del Servicio de Reabastecimiento que se debe considerar en la impresion.000084P.DLR23004.                   X                                                           Tarea Final del Servicio de Reabastecimiento que se debe considerar en la impresion.000069P.DLR23005.                   X                                                           Actividad Inicial de la Tarea que se debe considerar en la impresion.000067P.DLR23006.                   X                                                           Actividad Final de la tarea que se debe considerar en la impresion.000087P.DLR23007.                   X                                                           Documento Inicial que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000085P.DLR23008.                   X                                                           Documento Final que se considerara en el filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000083P.DLR23009.                   X                                                           Serie Inicial que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000081P.DLR23010.                   X                                                           Serie Final que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000083P.DLR23011.                   X                                                           Fecha Inicial que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000081P.DLR23012.                   X                                                           Fecha Final que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades000151P.DLR23013.                   X                                                           Especifica si las cantidades deberan ser impresas en la  1aUM, 2aUM, en la  U.M.I o si no deberan imprimirse.
                                        000141P.DLR23014.                   X                                                           Considerar como Doc/Ser el Doc/Ser de WMS, o Doc/Ser originales de mov. CQ o Carga/Unitizador de OMS.                                        000058P.DLR24001.                   X                                                           Deposito Inicial que se debe considerar.                  000085P.DLR24002.                   X                                                           Deposito Final que se debe considerar.                                               000066P.DLR24003.                   X                                                           Recurso Humano inicial que se debe considerar.
                  000063P.DLR24004.                   X                                                           Recurso Humano final que se debe considerar.                   000152P.DLR24005.                   X                                                           Sintetico: muestra solamente los resultados totalizados.
Analitico: muestra individualmente los resultados.

                                        000067P.DLR25001.                   X                                                           Informe el almacen inicial del intervalo que considerara la rutina.000065P.DLR25002.                   X                                                           Informe el almacn final del intervalo que considerara la rutina.000074P.DLR25003.                   X                                                           Informe el recurso humano inicial del intervalo que considerara la rutina.000072P.DLR25004.                   X                                                           Informe el recurso humano final del intervalo que la rutina considerara.000068P.DLR25005.                   X                                                           Informe el servicio inicial del intervalo que la rutina considerara.000106P.DLR25006.                   X                                                           Informe el servicio final del intervalo que considerara la rutina.                                        000065P.DLR25007.                   X                                                           Informe la tarea inicial del intervalo que considerara la rutina.000103P.DLR25008.                   X                                                           Informe la tarea final del intervalo que considerara la rutina.                                        000107P.DLR25009.                   X                                                           Informe la actividad final del intervalo que considerara la rutina.                                        000107P.DLR25010.                   X                                                           Informe la actividad final del intervalo que la rutina considerara.                                        000113P.DLR25011.                   X                                                           Defina si el informe debe resumirse (sintetico) o detallarse (analitico).                                        000067P.DLR26001.                   X                                                           Informe el almacen inicial del intervalo que considerara la rutina.000105P.DLR26002.                   X                                                           Informe el almacen final del intervalo que considerara la rutina.                                        000078P.DLR26003.                   X                                                           Informe el recurso fisico inicial del intervalo que considerara la rutina.    000115P.DLR26004.                   X                                                           Informe el recurso fisico final del intervalo que considerara la rutina.                                           000115P.DLR26005.                   X                                                           Defina si el informe debe ser resumido (sintetico) o detallado (analitico).                                        000110P.DLR27001.                   X                                                           Informe el almacen inicial del intervalo que considerara la rutina.                                           000104P.DLR27002.                   X                                                           Informe el almacn final del intervalo que la rutina considerara.                                       000105P.DLR27003.                   X                                                           Informe el codigo de unitizador inicial que considerara la rutina.                                       000104P.DLR27004.                   X                                                           Informe el codigo de unitizador final que considerara la rutina.                                        000115P.DLR27005.                   X                                                           Defina si el informe debe ser resumido (sintetico) o detallado (analitico).                                        000099P.DLR28001.                   X                                                           Deposito Inicial que se debe considerar en el analisis de desempeo.                               000112P.DLR28002.                   X                                                           Deposito Final que se debe considerar en el analisis de desempeo.                                              000118P.DLR28003.                   X                                                           Servicio Inicial que se debe considerar en el analisis de desempeo.                                                  000125P.DLR28004.                   X                                                           Servicio Final que se debe considerar en el analisis de desempeo.                                                           000091P.DLR28005.                   X                                                           Tarea Inicial que se debe considerar en el analisis de desempeo.                          000087P.DLR28006.                   X                                                           Tarea Final que se debe considerar en el analisis de desempeo.  
                    000118P.DLR28007.                   X                                                           Actividad Inicial que se debe considerar en el analisis de desempeo.                                                 000116P.DLR28008.                   X                                                           Actividad Final que se debe considerar en el analisis de desempeo.                                                 000131P.DLR28009.                   X                                                           Analitico: Muestra los resultado por separado.
Sintetico: Muestra solamente los totales.
                                        000144P.DLR28010.                   X                                                           Informe qu tipo de indicador debe utilizarse:
* Recursos humanos
* Recursos fisicos
* Unitizadores                                          000214P.DLR28011.                   X                                                           Codigo inicial del intervalo de indicador que se utilizara en la impresion. El tipo de indicador (recurso humano, fisico o unitizadores) debe indicarse en la pregunta anterior.                                      000214P.DLR28012.                   X                                                           Codigo final del intervalo de indicador que se utilizara en la impresion. El tipo de indicador (recurso humano, fisico o unitizadores) debe indicarse en la pregunta anterior.                                        000146P.DLR28013.                   X                                                           Referencia para efectuar el cobro (peso, volumen, item, etc). Utiliza la lista L8 del SX5 como referencia.                                        000137P.DLR29001.                   X                                                           Servico inicial para seleccion de los movimientos de WMS.                                                                                000136P.DLR29002.                   X                                                           Servicio final para seleccion de los movimientos de WMS.                                                                                000135P.DLR29003.                   X                                                           Tarea inicial para seleccion de los movimientos de WMS.                                                                                000133P.DLR29004.                   X                                                           Tarea final para seleccion de los movimientos de WMS.                                                                                000099P.DLR29005.                   X                                                           Actividad inicial para seleccion de los movimientos de WMS.                                        000137P.DLR29006.                   X                                                           Actividad final para seleccion de los movimientos de WMS.                                                                                000102P.DLR29007.                   X                                                           Documento inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                           000102P.DLR29008.                   X                                                           Documento inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                           000122P.DLR29009.                   X                                                           Serie Inicial que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades                                       000121P.DLR29010.                   X                                                           Serie final que se considerara en el Filtrado de los Servicios/Tareas/Actividades                                        000109P.DLR29011.                   X                                                           Informe si desea imprimir tems:
no apuntados, apuntados o ambos.                                           000116P.DLR30001.                   X                                                            Pedido Inicial que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                       000114P.DLR30002.                   X                                                           Pedido Final que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                        000115P.DLR30003.                   X                                                           Carga Inicial que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                        000114P.DLR30004.                   X                                                           Carga Final que se considerara en la  filtracion de la Lista de Separacion                                        000128P.DLR30005.                   X                                                           Secuencia de Carga Inicial que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                        000126P.DLR30006.                   X                                                           Secuencia de Carga Final que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                        000114P.DLR30007.                   X                                                           Fecha Inicial que se considerara en la Filtracion de la Lista de Separacion                                       000113P.DLR30008.                   X                                                           Fecha Final que se considerara en la Filtracion de la lista de Separacion                                        000149P.DLR30009.                   X                                                           Las cantidades seran impresas en la    ', '1aUM, en la 2aUM, en la Unidad de Medida', 'Industrial o no seran impresas?                               000104P.DLR30010.                   X                                                           Imprima todas las cargas agrupadas o  con Saltos para la Carga?                                         000135P.DMABA101.                   X                                                           Ano referente al movimiento a ser considerado en la generacion del archivo magnetico. Digitar  el ano de referencia con cuatro digitos.000129P.DMABA102.                   X                                                           Mes referente al movimiento a ser considerado en la generacion del archivo magnetico. Digitar el mes de referencia con 2 digitos.000143P.DMABA103.                   X                                                           Rectifica o no una DMA ya generada y transmitida via intermet o entregada en el departameto de hacienda.                                       000089P.DMABA104.                   X                                                           Solicita o no la baja de Inscripcion Municipal.
                                        000168P.DMABA105.                   X                                                           Indica si tiene o no regimen especial de escrituracion centralizada o mantiene Inscripcion Unica conforme Art.152 de RICMS/BA.
                                        000138P.DMABA106.                   X                                                           Indica si cambio o no la condicion en el CAD-ICMS/BA, de Normal, para otra condicion de regimen.
                                        000180P.DMABA107.                   X                                                           Informar la fecha de cierre del ultimo balance. La fecha debe ser informada sin las barras de separacion y con 4 digitos en ano (ddmmaaaa)
                                        000165P.DMABA108.                   X                                                           Indica si hay o no movimientos en el periodo de referencia superior a un mes (solamente para los ejercicios de 1997 y 1998).                                         000116P.DMABA109.                   X                                                           Selecione "Sim". Si el ramo de actividad de la empresa se refiere a la actividad de transporte o telecomunicaciones.000080P.DMABA110.                   X                                                           Campo utilizado para sustituir el cdigo, del municipio de la empresa (SIGAMAT).000250P.DMABA111.                   X                                                           Indica si el archivo se debe generar con la agrupacin de las informaciones de las sucursales en un nico archivo, o se debe generar un archivo para cada sucursal seleccionada. Exclusivo para entorno dbAccess, en otros no se considerar el parmetro.000218P.DMABA112.                   X                                                           En caso afirmativo, indica que el campo "Valor recaudado para COFINS del Registro tipo 17 se grabar del Clculo EFD Aportes (FISA001).
Si no, se grabar del Clculo del MATA996.                                        000132P.DMABA113.                   X                                                           Indica que el campo se procesar Tipo 12 - Informe del stock de establecimientos comerciales                                        000026P.DMABA114.                   X                                                           Informe la Fecha de cierre000077P.DMDBA01.                    X                                                           Informar ano com 4 dgitos (Ex: 1999)                                        000075P.DMDBA02.                    X                                                           Informar ms com 2 dgitos (Ex: 01)                                        000200P.DMDBA03.                    X                                                           Informao se a declarao  uma retificao de outra declarao j prestada
 Informar: S se for uma DMD para retificar outra j entregue anteriormente ou N se no for.                                000128P.DMDBA04.                    X                                                           Informao se a declarao  por motivo de baixa da empresa.
 Informar: S se for uma DMD de baixa ou N se no for.              000112P.DMDBA05.                    X                                                           Informao se a DMD  uma consolidao de perodos.
Informar: S, caso seja uma consolidao ou N, caso no seja.000069P.DMDBA06.                    X                                                           Nmero do CPF do responsvel.
Informar inclusive os zeros  esquerda.000036P.DMDBA07.                    X                                                            Nome do responsvel pela declarao000058P.DMSGOI01.                   X                                                           Informe un e-mail.                                        000069P.DMSGOI02.                   X                                                           Utiliza Fiscal Sobre Comprobante                                     000065P.DMSGOI03.                   X                                                            Ultimo formulario emitido                                       000113P.DMSPDF01.                   X                                                           Seleccione el tipo de declaracion que se ha creado: Normal o Modificadora.                                       000169P.DMSPDF02.                   X                                                           Seleccionar cual es la situacion de las actividades de su empresa en el momento en que esta DNSP se esta creando. Con Movimieton, Sin Movimiento o Cierre de Actividades.000141P.DMSPDF03.                   X                                                           Informa el numero de la Inscripcion en el Registro Fiscal del Distrito Federal, que se encuetra en el Documento de Identificacion Fiscal. DIF000082P.DMSPDF04.                   X                                                           Informe si la persona es exenta del pago del ISS, conforme legislacion tributaria.000121P.DMSPDF05.                   X                                                           Informe si la persona es exenta al pago del ISS, conforme legislacion triburaria.                                        000093P.DMSPDF06.                   X                                                           Informe el e-mail para contacto con el contribuyente.                                        000047P.DMSPDF07.                   X                                                           Informe el valor de ISS a compensar, si lo hay.000086P.DMSPDF08.                   X                                                           Informe el valor de los pagamento no sujetos a Sustitucion Tributaria, en caso existe.000081P.DMSPDF09.                   X                                                           Informe el valor de los gastos realizadas o a realizar, en caso de su existencia.000137P.DMSPDF10.                   X                                                           En caso que la situacion de declaracion sea de cierre, informe la fecha de cierre de actividades.                                        000112P.DMSPDF11.                   X                                                           Informe el nombre de Socio, Titular o Representante Legal de la Empresa.                                        000109P.DMSPDF12.                   X                                                           Informe el CPF de Socio, Titular o Representante Legal de la Empresa.                                        000107P.DMSSAL01.                   X                                                           Informe el numero de inscripcion municipal del contribuyente - CGA.                                        000206P.DMSSAL02.                   X                                                           Informe el Tipo de servicio prestado:
SG-Otros servicios gerais Trib. ISS
AD-Inst.Financ./Adm.Tarjetas Credito
ED-Educacion
NP-No prestadores servicios
SU-Sociedad UniProfesional
CC-Construccion Civil000149P.DMSSAL03.                   X                                                           Subdivision del servicio prestado:
CS-Constr. Civil y Reforma en Salvador
CO-Constr. Civil otros municipios                                        000110P.DMSSCC01.                   X                                                           Informe el numero de la inscripcion municipal del contribuyente - CGA                                         000245P.DMSSCC02.                   X                                                           "Informe el tipo de servicio prestado:"                                        
SG-Otros servicios generales Trib. ISS
AD-Inst.Financ./Adm.Tarjetas Credito
ED-Educacion
NP-No prestadores servicios
SU-Sociedad Uniprofesional
CC-Construccion Civil000147P.DMSSCC03.                   X                                                           Subdivision del servicio prestado:
CS-Constr. Civil y Reforma en Salvador
CO-Constr. Civil otros municipios                                        000109P.DMSSCN01.                   X                                                           Informe el numero de la inscripcion municipal del contribuyente - CGA                                        000098P.DMSSCN02.                   X                                                           Informe el tipo de servicio prestado:
CC-Construccion Civil                                       000115P.DMSSCN03.                   X                                                           Subdivision del servicio prestado:
CT-Hormigonado 
OS-Otros Serv.Constr.Civil                                      000085P.DMSSO01.                    X                                                           Informe el numero de la Inscripcion Municipal                                        000080P.DMSSO02.                    X                                                           Informe la version del sistema de la DMS                                        000069P.DMSSO03.                    X                                                           Informe el Tipo de Movimiento                                        000087P.DNF0401.                    X                                                           Informe la sucursal inicial que se procesara.                                          000085P.DNF0402.                    X                                                           Informe la sucursal final que se procesara.                                          000130P.DPRA342A10.                 X                                                           Define si la Ficha tecnica se creara con base en la Ficha tecnica existente en la version.                                        000092P.DPRA342A20.                 X                                                           Define si la Ficha tecnica se creara con base en la Ficha tecnica del producto desarrollado.000114P.DSA33001.                   X                                                           Considera a visualizao dos itens com Lanamentos Contbeis.                                                     000078P.DSA33002.                   X                                                           Ajusta Comisso na Devoluo.                                                 000061P.DSA33003.                   X                                                           Srie da Nota Fiscal.                                        000132P.DSJPPT01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacin de las informaciones. Fecha informativa, que se imprimir para indicar perodo del reporte.000130P.DSJPPT02.                   X                                                           Reporte la fecha final para generacin de las informaciones. Fecha informativa, que se imprimir para indicar perodo del reporte.000086P.DSOLI01.                    X                                                           Informe el numero de la Inscripcion Municipal                                         000086P.DSOLI02.                    X                                                           Informe el correo electronico de la prestadora                                        000107P.DSOLI03.                    X                                                           Informe el nombre del responsable por la emision de la declaracion                                         000103P.DSOLI04.                    X                                                           Informe el RFC del responsable por la emision de la declaracion                                        000088P.DSOLI05.                    X                                                           Tipo de Declaracion N - Normal R - Rectificadora                                        000109P.DSRECI01.                   X                                                           Informe el numero de la inscripcion municipal del contribuyente - IM.                                        000176P.DSRECI02.                   X                                                           Informe la fecha del pago del ISS en los documentos de entrada. 
Si la fecha no se informa, el sistema va a utiliza la fecha de Vencimiento o la de Pago si el Titulo esta pago.000786P.DSTA01.                     X                                                           Elija el tipo de regimen en el cual se encuadre la empresa declarante.
Opciones: 
1)Sustituto - es cuando la empresa declarante, industrial o equiparado, es responsable por la sustitucion tributaria, la cual es obligada a pagar los impuesto en las operaciones anteriores a las salidas que ejecuta, en las hipotesis y condiciones establecidas por el Organo de Fisco. 
2)Sustituido - es cuando la empresa declarante, industrial o equiparado, que podra remitir, con suspension de IPI, materias primas, productos intermediarios y material de embalaje a sus sustitutos, en las hipotesis y condiciones establecidas por el Organo de Fisco.
3) Ambos - cuando la empresa declarante se encuadre como sustituto y sustituido.                                                                     000220P.DSTA02.                     X                                                           Elija el trimestre referente al periodo de la determinacion de la declaracion.
Opciones:
1) 1.Trimestre
2) 2.Trimestre
3) 3.Trimestre
4) 4.Trimestre                                                                   000156P.DSTA03.                     X                                                           Digite el ao referente al periodo de la determinacion de la declaracion.
Ejemplo: 2002                                                                    000310P.DSTA04.                     X                                                           Elija la situacion en la cual se encuadra la generacion de la declaracion.
Opciones:
1)Normal
2)Rectificadora
3)Cierre - cuando se culminan las actividades.
4)Sin movimiento - cuando no tenga movimiento de facturas en el periodo de la determinacion.                                                        000380P.DSTA05.                     X                                                           Elija la opcion de importacion de las facturas para la generacion de la declaracion.
Opciones:
1) Factura Compra - cuando se genere la declaracion solo con facturas de compra. 2) Factura Venta - cuando se genere la declaracion solo con las facturas de venta.
3) Ambas, cuando se genere la declaracion con facturas de compra y venta.                                             000159P.DSTA201.                    X                                                           Digite el regimen en el cual se encuadra la empresa declarante, de acuerdo con la documentacion del software DSTA.                                             000215P.DSTA204.                    X                                                           Elija la opcion en la cual se encuadra la situacion de generacion de la declaracion.
Opes:
1) Normal.
2) Cierre - Cierre de las actividades.                                                                      000516P.DSTA205.                    X                                                           Elija la opcion de importacion de la facturas que se utilizaran en la generacion de la declaracion. 
Opciones:
1) Factura Compra, cuando se genere la declaracion solo con facturas de compras.
2) Factura Venta, cuando se genere la declaracion solo con faturas de ventas.
3) Ambas, cuando se genere la declaracion con facturas de compras y de ventas.   
4) Sin Movimiento, cuando no tenga movimiento de facturas de compras y de ventas en el periodo de determinacion de la declaracion.                             000169P.DSTA206.                    X                                                           Elija la opcion "Si" cuando la declaracion sea rectificadora, o en caso contrario, elija "No".                                                                           000080P.DTABERT.                    X                                                           Fecha de apertura en blanco o mayor que la fecha de encerramiento de la vacante.000061P.DTFECH.                     X                                                           Fecha de cierre menor que la fecha de apertura de la vacante.000064P.DTRANS01.                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.DTRANS02.                   X                                                           Informe la fecha final                                        000112P.ECOIV01.                    X                                                           Codigo del Proveedor para Filtro                                                                                000108P.ECOIV02.                    X                                                            Tipo de Informe a Generarse.                                                                               000064P.ECOMV101.                   X                                                           Fecha Inicial para filtro                                       000065P.ECOMV102.                   X                                                           Fecha final para filtro                                          000067P.ECOMV103.                   X                                                           Informe la cuenta contable                                         000069P.ECOMV104.                   X                                                           Informe la unidad solicitante                                        000070P.ECOMV105.                   X                                                           Informe la opcion que desea                                           000067P.ECOMV501.                   X                                                           Informe Mes/Ano de vigencia                                        000104P.ECOMV502.                   X                                                           Informe Pago a partir de                                                                                000104P.ECOMV503.                   X                                                           Infome la Emision de los terminos                                                                       000105P.ECOSC101.                   X                                                           Fecha Inicial Para filtro                                                                                000098P.ECOSC102.                   X                                                           Fecha Final para Filtro                                                                           000078P.ECOSC103.                   X                                                            Tipo do Informe a generarse                                                  000105P.ECOSC104.                   X                                                           N. del proceso para filtro                                                                               000070P.ECOVC101                    X                                                           Informe la  Fecha Inicial                                             000102P.ECOVC102.                   X                                                           Informe la Fecha Final                                                                                000111P.ECOVC201.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor                                                                                000067P.ECOVC202.                   X                                                           Informe la cuenta contable                                         000064P.ECOVC203.                   X                                                           Informe la Fecha inicial                                        000063P.ECOVC204.                   X                                                           Informe la fecha final                                         000072P.ECOVC501                    X                                                           Informe el codigo del Proveedor                                         000066P.ECOVC502.                   X                                                           Informe la cuenta contable                                        000065P.ECOVC503.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial                                         000102P.ECOVC504.                   X                                                           Informe la fecha final                                                                                000066P.ECOVC505.                   X                                                           Defina el tipo de informe                                         000108P.EDCCE101.                   X                                                           C.N.P.J que se debe informar para el filtro del informe de Comprobaciones externas.Obs: Llenado obligatorio.000105P.EDCCE102.                   X                                                           Tipo del informe. Podra ser: de Importacion, de Exportacion o de Ambos                                   000120P.EDCCO101.                   X                                                           Tipo del Informe. Puede ser Analitico o Sintetico.                                                                      000153P.EDCCO102.                   X                                                           Opcion deseada para el informe. El informe puede ser impreso, mostrando solo registros de la importacion, o solo de exportacion, o en todo caso de Ambos.000112P.EDCCO103.                   X                                                           Opcion de filtro de la impresion por A.C. o todos los pedidos.                                                  000095P.EDCCO104.                   X                                                           Fecha Inicial - Corresponde al periodo inicial solicitado para el informe de A.C's a Comprobar.000078P.EDCCO105.                   X                                                           Fecha Final - Se refiere al periodo final para el informe de AC por comprobar.000150P.EDCDE101.                   X                                                           Pedido de drawback a informarse para el informe de diferencias de estructuras.
Obs.: Si no se informa este campo el informe traera todos los pedidos.000137P.EDCDE102.                   X                                                           Producto para la verificacion de las diferencias entre Estructuras del Archivo y las Estructuras del A.C. Si no se llena, exhibira todos.000138P.EDCEA101.                   X                                                           Acto concesorio para utilizarse como filtro en el informe de extracto de anterioridad. Si esta vacio, traera todos los actos concesorios. 000168P.EDCEA102.                   X                                                           Proceso de Embarque de la exportacion usado en la obtencion del informe de extracto de anterioridad. Si esta vacio traera todos.                                        000147P.EDCEA103.                   X                                                           Fecha inicial de registro de la exportacion utilizada para obtener el informe del extracto de anterioridad.                                        000142P.EDCEA104.                   X                                                           Fecha final del registro de exportacion utilizada para obtener el Informe de Extracto de Anterioridad.                                        000162P.EDCES101.                   X                                                           Producto Inicial utilizado para el Informe de Estructuras. Obs: Si nose llena este campo, el informe exhibira todos los productos hasta el producto final deseado.000056P.EDCES102.                   X                                                           Producto Final utilizado para el Informe de Estructuras.000144P.EDCES103.                   X                                                           Pedido de drawback a informarse en el informe de estructuras. Si no se informa traera todos los pedidos.                                        000116P.EDCFO101.                   X                                                           Principal parametro, en el cual se basara el informe para ser impreso. Si no se llena, no imprimira todos los datos.000073P.EDCFO102.                   X                                                           El informe podra ser especificado como: - Importacion; Exportacion; Ambos000105P.EDCGA101.                   X                                                           Pedido de Drawback que el usuario seleccionara para emitir el informe de ganancias en el acto concesorio.000042P.EDCGA102.                   X                                                           
                                        000034P.EDCGA103.                   X                                                           Lista de los gastos seleccionados.000049P.EDCGA104.                   X                                                           Tipo del informe. Podra ser: Sintetico; Analitico000079P.EDCGA105.                   X                                                           Fecha Inicial para la obtencion del Informe de Lucros con el Acto de Concesion.000077P.EDCGA106.                   X                                                           Fecha Final para la obtencion del Informe de Lucros con el Acto de Concesion.000095P.EDCGA107.                   X                                                           Moneda en la que el informe se calculara:
1- US$; 2-R$                                        000110P.EDCOR101.                   X                                                           Numero del Pedido de Drawabck que se desea enviar para el Siscomex. Si esta vacio, exhibira todos los Pedidos.000186P.EDCOR102.                   X                                                           Exhibe las opciones para la Seleccion de Pedidos no enviados, de Pedidos que ya fueron enviados y que por consiguiente podran ser reenviados, ademas de la opcion de retorno del Siscomex.000056P.EDCOR103.                   X                                                           Importador que se debe elegir para el Envio al Siscomex.000163P.EDCOR201.                   X                                                           Cuando la Opcion de Pedido elegida sea de reenvio, tendremos el parametro de periodo. Fecha Inicial - Periodo inicial para la obtencion de los pedidos ya enviados.000159P.EDCOR202.                   X                                                           Cuando la Opcion de Pedido elegida sea de reenvio, tendremos el parametro de periodo. Fecha Final - Periodo final para la obtencion de los pedidos ya enviados.000122P.EDCPF101.                   X                                                           Acto concesorio a seleccionarse para el informe de envio a la oficina recaudadora.                                        000107P.EDCPF102.                   X                                                           Fecha inicial para obtencion de las DI existentes en dicho periodo.                                        000105P.EDCPF103.                   X                                                           Fecha final para obtencion de las DI existentes en dicho periodo.                                        000106P.EDCPF104.                   X                                                           Fecha inicial para obtencion de los RE existentes en dicho perido.                                        000105P.EDCPF105.                   X                                                           Fecha final para obtencion de los RE existentes en dicho periodo.                                        000123P.EDCSA101.                   X                                                           Acto de Concesion que se debe obtener por medio del informe de Saldos de A.C. Si no se llena, exhibira todos los registros.000042P.EDCSA102.                   X                                                           
                                        000069P.EDCSA103.                   X                                                           
                                                                   000119P.EDCSA104.                   X                                                           Forma de eleccion para que el usuario pueda optar por imprimir los registros de importacion, de exportacion o de ambos.000068P.EDCSA105.                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.000106P.EDCSA106.                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.                                        000121P.EDCSA107.                   X                                                           Moneda a elegirse para los calculos del informe. Opciones: Dolar - US$; Real - R$                                        000040P.EDI18001.                   X                                                           Codigo del importador.                  000040P.EDI18002.                   X                                                           Fecha inicial del despacho.             000040P.EDI18003.                   X                                                           Fecha inicia del despacho.              000040P.EDI18004.                   X                                                           Codigo de la Tabla de Seguros.          000059P.EECLC50002.                 X                                                           Generar asiento inicial de la cuenta grfica (Evento 121)?000108P.EECLC50003.                 X                                                           Genera asientos de pago da comisin en cuenta grfica (Evento 613)?                                        000133P.EECLC50004.                 X                                                           Genera asientos de variacin cambiaria de la comisin en cuenta grfica (Eventos 576 o 577)?                                        000106P.EECPRL0301.                 X                                                           Previsin de la fecha de embarque del tem en el pedido de exportacin. Se considerar solo si se informa.000106P.EECPRL0302.                 X                                                           Previsin de la fecha de embarque del tem en el pedido de exportacin. Se considerar solo si se informa.000109P.EECPRL0303.                 X                                                           Fecha de conocimiento registrado en el proceso de embarque de exportacin. Se considerar solo si se informa.000109P.EECPRL0304.                 X                                                           Fecha de conocimiento registrado en el proceso de embarque de exportacin. Se considerar solo si se informa.000108P.EECPRL0305.                 X                                                           Sigla del puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de destino u otro lugar que indique el arribo en el exterior.000109P.EECPRL0306.                 X                                                           Sigla del puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de destino u otro lugar que indique la llegada en el exterior.000094P.EECPRL0307.                 X                                                           Informe si se listarn los procesos de embarque finalizados - con fecha de embarque informada.000033P.EECPRL1301.                 X                                                           Nmero del pedido de exportacin.000064P.EECPRL1303.                 X                                                           Fecha de entrega informada en el tem del pedido de exportacin.000122P.EECPRL1305.                 X                                                           Fabricante del tem del pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000133P.EECPRL1306.                 X                                                           Tienda del fabricante del tem del pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000113P.EECPRL1307.                 X                                                           Exportador del pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000124P.EECPRL1308.                 X                                                           Tienda del exportador del pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000125P.EECPRL1309.                 X                                                           Importador informado en el pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000136P.EECPRL1310.                 X                                                           Tienda del importador informado en el pedido de exportacin. Se considerar como filtro para el informe solamente cuando est informado.000058P.EECPRL1311.                 X                                                           Pas del importador informado en el pedido de exportacin.000066P.EECPRL1312.                 X                                                           Informe si se considerarn tems sin saldo por embarcar. 1-S 2-NO000139P.EECPRL1313.                 X                                                           Unidad de medida que se considerar en el totalizador del informe. Cuando no se informa, se considerar la unidad de medida Kilogramo (Kg).000119P.EECPRL1314.                 X                                                           Moneda que se utilizar para calcular el total del informe. Cuando no se informa, se considerar la moneda dlar (US$).000110P.EECPRL2001.                 X                                                           Cdigo de la sucursal que se considerar en el informe. Si no se informa, se considerar a la sucursal actual.000107P.EECPRL2003.                 X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota de cambio. Cuando no se informa, no se considera en el filtro del informe.000084P.EECPRL2005.                 X                                                           Moneda de la cuota de cambio. Cuando no se informa, no se considerar en el informe.000126P.EECPRL2007.                 X                                                           Importador / Cliente informado en el proceso de exportacin. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000137P.EECPRL2008.                 X                                                           Tienda del Importador / Cliente informado en el proceso de exportacin. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000128P.EECPRL2011.                 X                                                           Proveedor / Exportador informado en el proceso de exportacin. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000139P.EECPRL2012.                 X                                                           Tienda del Proveedor / Exportador informado en el proceso de exportacin. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000106P.EECPRL2015.                 X                                                           Informe el tipo de cambio que se listar: cambio por cobrar, cambio por pagar, cambio de anticipo o todos.000114P.EECPRL2016.                 X                                                           Informe la modalidad que ser del contrato de cambio: 1-Contrato de cambio, 2-Movimiento en el exterior o 3-Ambos.000062P.EECPRL2017.                 X                                                           Informe si se deben listar las cuotas liquidadas: 1-S o 2-No.000106P.EECPRL2018.                 X                                                           Informe si se deben listar los contratos de financiaciones vinculados a las cuotas de cambio: 1-S o 2-No.000303P.EECPRL2019.                 X                                                           Referente a las cuotas de cambio que se liquidaron por la contratacin de cambio (cuotas con fecha de liquidacin informada), determina si se imprimirn las secciones 'Cambio por Cobrar Contratado' para cuotas de cambio por cobrar y 'Paga efectuado (contrato de cambio)' para cuotas de cambio por pagar.000065P.EECPV101.                   X                                                           Fecha Inicial para intervalo de fechas de los productos vendidos.000063P.EECPV102.                   X                                                           Fecha final para intervalo de fechas de los productos vendidos.000056P.EECPV103.                   X                                                           Codigo del producto para filtrar los productos vendidos.000097P.EECPV104.                   X                                                           Verifica si el producto compondra el archivo de estructuras o no.                                000115P.EFFBA101.                   X                                                           Elija el banco que se usara como parametro en el informe de ACE en abierto.                                        000116P.EFFBA102.                   X                                                           Elija la moneda que se usara como parametro en el informe de ACE en abierto.                                        000044P.EFFIN101.                   X                                                           Codigo del banco que el informe considerara.000040P.EFFIN102.                   X                                                           Fecha Inicial para el filtro de Periodo.000038P.EFFIN103.                   X                                                           Fecha Final para el filtro de Periodo.000046P.EFFIN104.                   X                                                           Codigo del cliente que el informe considerara.000076P.EFFIN105.                   X                                                           Tipo de Informe, Analitico o Sintetico.                                     000113P.EFFMV101.                   X                                                           Fecha inicial utilizada para obtener el informe de extracto de contratos.                                        000111P.EFFMV102.                   X                                                           Fecha final utilizada para obtener el informe de extracto de contratos.                                        000185P.EFFMV103.                   X                                                           Numero del contrato que se utilizara en el procesamiento del informe. Si esta vacio traera todos los contratos, respetando el periodo ya elegido.                                        000181P.EFFMV104.                   X                                                           Tipo de Financiamiento que se utilizara al Procesar el Informe. Si esta vacio, traera todos los tipos de finaciamiento, respetando el periodo y contrato anteriormente seleccionados.000159P.EFFMV105.                   X                                                           Evento Contable que se utilizara al Procesar el Informe. Si esta vacio, traera todos los eventos, respetando el periodo y contrato anteriormente seleccionados.000154P.EFFMV106.                   X                                                           Exportador que se utilizara al Procesar el Informe. Si esta vacio, traera todos los eventos, respetando el periodo y contrato anteriormente seleccionados.000150P.EFFMV107.                   X                                                           Tienda que se utilizara al Procesar el Informe. Si esta vacio, traera todas las tiendas, respetando el periodo y contrato anteriormente seleccionados.000043P.EFFPC101.                   X                                                           Codigo de banco que el informe considerara.000040P.EFFPC102.                   X                                                           Fecha Inicial para el filtro de Periodo.000038P.EFFPC103.                   X                                                           Fecha Final para el filtro de Periodo.000046P.EFFPC104.                   X                                                           Codigo del cliente que el informe considerara.000039P.EFFPC105.                   X                                                           Tipo de Informe, Analitico o Sintetico.000036P.EFFPC106.                   X                                                           Considerar o No invoices vinculadas.000033P.EFFPO101.                   X                                                           Banco que el informe considerara.000040P.EFFPO102.                   X                                                           Fecha Inicial para el filtro de periodo.000038P.EFFPO103.                   X                                                           Fecha final para el filtro de periodo.000035P.EFFPO104.                   X                                                           Cliente que el informe considerara.000036P.EFFPO105.                   X                                                           Contrato que el informe considerara.000039P.EFFPO106.                   X                                                           Tipo de Informe, Analitico o Sintetico.000105P.EFFSA101.                   X                                                           Numero del contrato que se utilizara en la obtencion del informe.                                        000092P.EFFSA102.                   X                                                           Fecha inicial utilizada en la obtencion del informe.                                        000090P.EFFSA103.                   X                                                           Fecha final utilizada en la obtencion del informe.                                        000040P.EI251A01.                   X                                                           Codigo del Proceso.                     000040P.EI252A01.                   X                                                           Codigo del Importador.                  000040P.EI252A02.                   X                                                           Cual es el tipo del informe.            000040P.EI252A03.                   X                                                           Cual es el orden de busqueda.           000040P.EI252B01.                   X                                                           Cual es el numero del P.O.              000040P.EI252C01.                   X                                                           Cual es el codigo del Gasto.            000040P.EI252D01.                   X                                                           Digite el mes para el filtro.           000040P.EI252D02.                   X                                                           Digite el ano para el filtro.           000040P.EI252E01.                   X                                                           Digite el numero de su Proceso.         000053P.EI252F01.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento de los gastos previstos.000051P.EI252F02.                   X                                                           Fecha final de vencimiento de los gastos previstos.000330P.EI252F03.                   X                                                           Fecha inicial para filtro de proceso. Para el proceso en la etapa de Purchase Order se considera el campo de fecha 'Fecha P.O.' (W2_PO_DT). Para el proceso en la etapa de Embarque/Desembarque se considera el campo de fecha 'Fch. Proceso' (W6_DT_HAWB). Si se informa nicamente la fecha inicial, se filtrar la fecha mayor o igual.000326P.EI252F04.                   X                                                           Fecha final para filtro de proceso. Para el proceso en la etapa de Purchase Order se considera el campo de fecha 'Fecha P.O.' (W2_PO_DT). Para el proceso en la etapa de Embarque/Desembarque se considera el campo de fecha 'Fch. Proceso' (W6_DT_HAWB). Si se informa nicamente la fecha final, se filtrar la fecha menor o igual.000040P.EI253A01.                   X                                                           Codigo del Importador.                  000040P.EI253A02.                   X                                                           Cual es el orden de busqueda que desea. 000040P.EI253B01.                   X                                                           Cual es el numero del P.O.              000040P.EI253C01.                   X                                                           Cual es el codigo del Gasto deseado.    000040P.EIC00001.                   X                                                           Codigo del Importador.                  000080P.EIC01001.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del     filtro.                                 000040P.EIC01002.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000082P.EIC15001.                   X                                                           Codigo del importador.                                                            000230P.EIC15002.                   X                                                           Inf. por empresa: Se presentarn todos los cambios pendientes o liquidados dentro del perodo informado. Previsin Diaria: Se presentarn todos los cambios pendientes dentro del perodo informado.                                  000082P.EIC15003.                   X                                                           Codigo del centro de costo.                                                       000048P.EIC15004.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EIC15005.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000021P.EIC15101.                   X                                                           Codigo del Proveedor.000007P.EIC15102.                   X                                                           Tienda.000020P.EIC15103.                   X                                                           Codigo del Producto.000048P.EIC15104.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EIC15105.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000040P.EIC15201.                   X                                                           Cual es el tipo del informe deseado.    000082P.EIC15202.                   X                                                           Codigo del importador.                                                            000082P.EIC15203.                   X                                                           Codigo del consignatario.                                                         000082P.EIC15204.                   X                                                           Codigo del despachante.                                                           000082P.EIC15205.                   X                                                           Codigo del local.                                                                 000048P.EIC15206.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EIC15207.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000048P.EIC15301.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000064P.EIC15302.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.                  000081P.EIC15303.                   X                                                           Codigo del pais deseado.                                                         000080P.EIC15304.                   X                                                           Codigo del proveedor deseado.                                                   000032P.EIC15401.                   X                                                           Codigo del grupo de proveedores.000021P.EIC15402.                   X                                                           Codigo del Proveedor.000006P.EIC15403.                   X                                                           Tienda000026P.EIC15404.                   X                                                           Tipo de informe requerido.000022P.EIC15405.                   X                                                           Codigo del Importador.000027P.EIC15406.                   X                                                           Codigo del Centro de Costo.000048P.EIC15407.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EIC15408.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000023P.EIC15409.                   X                                                           Indica la tasa del dia.000066P.EIC15501.                   X                                                           Informa el cdigo de PO.                                          000063P.EIC17001.                   X                                                           Indica el numero de PO.                                        000073P.EIC20001.                   X                                                           Indica el codigo del comprador.                                          000082P.EIC21001.                   X                                                           Codigo del importador.                                                            000065P.EIC21101.                   X                                                           Indica el nmero del PO.                                         000078P.EIC22601.                   X                                                           Tipo de informe deseado.                                                      000077P.EIC27001.                   X                                                           Indica la Fecha Inicial para filtro.                                         000078P.EIC27002.                   X                                                           Indica la fecha final para el filtro.                                         000069P.EIC27003.                   X                                                           Indica el codigo del agente.                                         000077P.EIC27501.                   X                                                           Indica la fecha inicial para filtro.                                         000074P.EIC27502.                   X                                                           Indica la fecha final para filtro.                                        000074P.EIC27503.                   X                                                           Informe el codigo del despachante.                                        000072P.EIC28001.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                               000064P.EIC28002.                   X                                                           Informe la fecha final.                                         000072P.EIC28003.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000042P.EIC28501.                   X                                                           Cual es el codigo del Proveedor requerido.000007P.EIC28502.                   X                                                           Tienda.000040P.EIC28503.                   X                                                           Fecha inicial para intervalo del filtro.000038P.EIC28504.                   X                                                           Fecha final para intervalo del filtro.000028P.EIC28505.                   X                                                           Considera dias habiles o no.000021P.EIC33001.                   X                                                           Codigo del Proveedor.000007P.EIC33002.                   X                                                           Tienda.000048P.EIC33003.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000045P.EIC33004.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion000035P.EIC33005.                   X                                                           Estatus de los procesos requeridos.000040P.EIC34001.                   X                                                           Cual es el codigo del item.             000040P.EIC34002.                   X                                                           Cual es el orden deseado.               000040P.EIC34003.                   X                                                           Cual es el tipo de G.I. deseado.        000029P.EIC35001.                   X                                                           Codigo del proceso requerido.000022P.EIC35002.                   X                                                           Codigo del importador.000021P.EIC35003.                   X                                                           Codigo del proveedor.000007P.EIC35004.                   X                                                           Tienda.000032P.EIC35005.                   X                                                           Codigo del grupo de proveedores.000048P.EIC35006.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EIC35007.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000024P.EIC35008.                   X                                                           Tipo de cuota de cambio.000045P.EIC35009.                   X                                                           Eleccion de procesos con cambio o sin cambio.000028P.EIC35010.                   X                                                           Orden requerida del informe.000029P.EIC35011.                   X                                                           Informe el codigo del agente.000028P.EIC35012.                   X                                                           Informe el tipo de registro.000026P.EIC35013.                   X                                                           Informe el tipo de cambio.000028P.EIC35014.                   X                                                           Informe el tipo de contrato.000040P.EIC45001.                   X                                                           seleccione el item.                     000040P.EIC55601.                   X                                                           Cual es el tipo de la carta deseada.    000027P.EICAP15301.                 X                                                           Cdigo del proceso inicial.000025P.EICAP15302.                 X                                                           Cdigo del proceso final.000025P.EICAP15303.                 X                                                           Fecha de emisin inicial.000022P.EICAP15304.                 X                                                           Fecha de emisin final000029P.EICAP15305.                 X                                                           Cdigo del proveedor inicial.000042P.EICAP15306.                 X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor inicial.000027P.EICAP15307.                 X                                                           Cdigo del proveedor final.000040P.EICAP15308.                 X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor final.000026P.EICAP15309.                 X                                                           Ttulo financiero inicial.000024P.EICAP15310.                 X                                                           Ttulo financiero final.000120P.EICAP15311.                 X                                                           Orden impresa del informe: 1 - Proceso y fecha de emisin 2 - Proveedor y fecha de emisin 3 - Ttulo y fecha de emisin000073P.EICAP15312.                 X                                                           Fecha de referencia para componer los valores en R$ y variacin cambiaria000222P.EICAT41001.                 X                                                           Considerar solo las NCMs vinculadas a los productos que estn registrados y configurados con el campo "Importado" como 1-S. Esta opcin aplicar el filtro sobre el rango de las NCM informados en las siguientes preguntas.000120P.EICAT41002.                 X                                                           NCM inicial para consulta. Para consultar un captulo entero utilice XX00.00.00, donde XX representa el captulo deseado000118P.EICAT41003.                 X                                                           NCM final para consulta. Para consultar un captulo entero utilice XX99.99.99, donde XX representa el captulo deseado000080P.EICC2001.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.EICC2002.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.EICC2003.                   X                                                           Cual es el Gasto deseado.               000040P.EICC2004.                   X                                                           Cual es el tipo de Informe.             000040P.EICC2005.                   X                                                           Cual es el codigo del Importador.       000075P.EICC2101.                   X                                                           Informe el cdigo del despachante.                                         000065P.EICC2102.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000065P.EICC2103.                   X                                                           Informe la fecha final.                                          000118P.EICC2104                    X                                                           Informe el tipo de gastos, Anticipados Pendientes, Ajustes Efectuados o Ambos.                                        000086P.EICC2105.                   X                                                           Informe el tipo, si es analitico o sinttico.                                         000080P.EICCC101.                   X                                                           Informe la fecha "DE" para el intervalo de fechas de contratacion de cambio.    000080P.EICCC102.                   X                                                           Informe la fecha "A" para el intervalo  de fechas de contratacion de cambio.    000040P.EICCC103.                   X                                                           Opcion p/ orden y filtro del informe.   000133P.EICCC104.                   X                                                           Seleccione entre: abierto (sin fecha de contratacion de cambio), cerrado (con fecha de contratacion de cambio llenada).              000120P.EICCC201.                   X                                                           Seleccion del tipo de informe de cotiza-cion: de los cambios pendientes o cerra-dos.                                    000040P.EICCC301.                   X                                                           Digite el Codigo del Banco.             000040P.EICCC401.                   X                                                           Digite la Correctora deseada.           000040P.EICCC501.                   X                                                           Digite el Codigo del Proveedor.         000042P.EICCD0101.                  X                                                           Informe la fecha inicial para integracin.000082P.EICCD0102.                  X                                                           Informe la fecha inicial para integracin.                                        000031P.EICCD0103.                  X                                                           Informe el tipo de integracin.000061P.EICCD0104.                  X                                                           Informe la Moneda 01.                                        000061P.EICCD0105.                  X                                                           Informe la Moneda 02.                                        000061P.EICCD0106.                  X                                                           Informe la Moneda 03.                                        000061P.EICCD0107.                  X                                                           Informe la Moneda 04.                                        000061P.EICCD0108.                  X                                                           Informe la Moneda 05.                                        000023P.EICCD0201.                  X                                                           Informe la NCM inicial.000061P.EICCD0202.                  X                                                           Informe la NCM Final.                                        000088P.EICCD0203.                  X                                                           Informe la Fecha de vigencia para actualizacin.                                        000122P.EICCD0204.                  X                                                           Informe si el sistema podr incluir NCMs nuevas, en caso no encontrado en la base.                                        000188P.EICCD0206.                  X                                                           Informe si el sistema debe efectuar el bloqueo de las NCM que estn dentro del intervalo seleccionado, y que no se actualizaron. (NCM con Ex-NCM y Ex-NBM cumplimentados, no se bloquearn).000102P.EICCP40001.                 X                                                           El nmero inicial del Purchase Order para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000100P.EICCP40002.                 X                                                           El nmero final del Purchase Order para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000098P.EICCP40003.                 X                                                           Fecha inicial del Purchase Order para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000098P.EICCP40004.                 X                                                           Fecha inicial del Purchase Order para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000043P.EICCP40005.                 X                                                           Cdigo del producto inicial para el filtro.000041P.EICCP40006.                 X                                                           Cdigo del producto final para el filtro.000088P.EICCP40007.                 X                                                           Cdigo de la NCM inicial para el filtro, si no se informa, no se considerar del filtro.000088P.EICCP40008.                 X                                                           Cdigo de la NCM final para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000093P.EICCP40009.                 X                                                           Cdigo de la Ex-NCM inicial para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000091P.EICCP40010.                 X                                                           Cdigo de la Ex-NCM final para el filtro. Si no se informa, no se considerar en el filtro.000238P.EICCP40011.                 X                                                           Cuando se selecciona la opcin 1-S, se considerarn los productos registrados como Importado (B1_IMPORT) que no tienen proceso de importacin. Si se selecciona la opcin 2-No, solo se considerarn los productos que tienen Purchase Order.000113P.EICCP40012.                 X                                                           Importador que se utilizar en la generacin de los Catlogos de productos para un producto que no tiene proceso.000109P.EICCP40013.                 X                                                           RCPJ Raz que se utilizar en la generacin de los Catlogos de productos para producto que no tiene proceso.000143P.EICCP40401.                 X                                                           Define si el sistema intentar la inclusin del registro de Proveedores(SA2) a partir de la importacin del registro de Operadores extranjeros.000142P.EICCP40402.                 X                                                           Informe la cantidad de dgitos que se considerar del Cdigo interno (dgitos iniciales) como cdigo del proveedores registrado del ERP (SA2).000137P.EICCP40403.                 X                                                           Informe si el Cdigo interno informado en el Portal nico tiene dgitos correspondientes a la Tienda del registro de Proveedores del ERP.000120P.EICCP40404.                 X                                                           Si se utiliza, informe el separador entre el cdigo y la tienda existentes en el cdigo interno del operador extranjero.000220P.EICCP40405.                 X                                                           Informe la cantidad de dgitos que se considerar del Cdigo interno (dgitos finales) como cdigo de la Tienda del proveedor registrado del ERP(SA2). Informe cuando se utiliza el concepto de tienda en el cdigo interno.000320P.EICCP40406.                 X                                                           Informe el cdigo de la tienda que se asumir por el sistema cuando el cdigo interno no utiliza el concepto de tienda del ERP. Esta informacin se utilizar para verificar la existencia del registro de Proveedores (SA2) o incluirlo cuando la respuesta a la pregunta "Incluir registro de Proveedores (SA2)?" fuera 1-S.000040P.EICDI101.                   X                                                           Digite el tipo deseado.                 000040P.EICDI201.                   X                                                           Cual es la opcion deseada.              000080P.EICDI301.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000080P.EICDI302.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.EICDI401.                   X                                                           Elija por pago o no.                    000040P.EICDI402.                   X                                                           Elija, entre si fue devuelto o no.      000040P.EICDI403.                   X                                                           Seleccione el armador deseado.          000040P.EICDI501.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de pago.000040P.EICDI502.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de Pago.  000080P.EICDI601.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de Devo-lucion.                                 000080P.EICDI602.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de Devo-  lucion.                                 000049P.EICEAI000101.               X                                                           Informe el cdigo de la cotizacin de referencia.000034P.EICEAI000102.               X                                                           Informe el contrato de referencia.000021P.EICEAI000103.               X                                                           Informe el proveedor.000018P.EICEAI000104.               X                                                           Informe la tienda.000018P.EICEAI000105.               X                                                           Informe la moneda.000022P.EICEAI000106.               X                                                           Informe el importador.000021P.EICEAI000107.               X                                                           Informe el comprador.000018P.EICEAI000108.               X                                                           Informe el agente.000031P.EICEAI000109.               X                                                           Informe el medio de transporte.000018P.EICEAI000110.               X                                                           Informe el origen.000019P.EICEAI000111.               X                                                           Informe el destino.000060P.EICEAI000112.               X                                                           Informe el Incoterm.                                        000035P.EICEAI000113.               X                                                           Informe la Condicin de pago       000052P.EICEAI000114.               X                                                           Informe el nmero de Purchase Order que se generar.000066P.EICEAI000201.               X                                                           Contratos o cotizaciones originadas por la integracin con el ERP.000040P.EICFI401.                   X                                                           Indique si desea Asiento On line o no.  000080P.EICFI402.                   X                                                           Indique si desea mostrar los asientos o no.                                     000080P.EICFI403.                   X                                                           Indique si desea Aglomerar los Asientos o no.                                   000128P.EICFI501.                   X                                                           Esta configuracin es vlida solamente para ttulos referente a Invoice, Flete y Seguro.                                        000150P.EICFL10101.                 X                                                           Nmero de la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur) a partir del cual el sistema buscar los tratamientos tributarios para que se utilicen en la DUIMP.000328P.EICFL10103.                 X                                                           Cuando se informa que "S", debe buscar los pases a los cuales las NCM informadas tienen vnculo de uso en los registros de Operadores extranjeros vs. Catlogo de productos y en la vinculacin Producto vs. Proveedor. Cuando se informa que "No", el sistema solo considerar los parmetros de "De Pas" y "A Pas" a continuacin.000234P.EICFL10104.                 X                                                           Cdigo identificador del pas de acuerdo con el "Sistema de tablas aduaneras". Cuando el parmetro "Solamente pases en uso?" est como S, los pases definidos en este parmetros se sumarn a los pases encontrados en los registros.000138P.EICFL10106.                 X                                                           Cuando se informe S, el sistema ejecutar las API para integracin de los fundamentos legales opcionales para la NCM y el pas informado.000072P.EICGI101.                   X                                                           Fecha de Reversion Inicial para intervalo de fechas de las LIs anuladas.000125P.EICGI102.                   X                                                           Fecha de Reversion Final para intervalo de fechas de las LIs anuladas.                                                       000145P.EICIC15001.                 X                                                           Cdigo da Filial a ser considerada para o relatrio. Se no informado ser considerado a filial corrente.                                        000148P.EICIC15003.                 X                                                           Data de registro da DI/ DUIMP, para definio do intervalo dos itens comprados/ importados. Quando no informado, no ser considerado no relatrio.000103P.EICIC15005.                 X                                                           Cdigo inicial do produto comprado/ importado. Quando no informado, no ser considerado no relatrio.000101P.EICIC15006.                 X                                                           Cdigo final do produto comprado/ importado. Quando no informado, no ser considerado no relatrio.000336P.EICIC15007.                 X                                                           Determina se deve ser realizada a consistncia do cadastro de produtos com o cadastro de estruturas. Quando 1-Sim sero exibidos apenas os produtos utilizados no processo de industrializao (possui vnculos no cadastro de estruturas do produto) e quando 2-No sero todos os produtos importados, dentro dos demais parmetros definidos.000063P.EICIV101.                   X                                                           Fecha inicial para intervalo de fechas de los itemes comprados.000061P.EICIV102.                   X                                                           Fecha Final para intervalo de fechas de los itemes comprados.000056P.EICIV103.                   X                                                           Codigo del producto para filtro de los itemes comprados.000101P.EICIV104.                   X                                                           Verifica si el item compondra el archivo de estructuras o no.                                        000080P.EICIV201.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.EICIV202.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.EICIV203.                   X                                                           Digite el Codigo del Importador 1.      000040P.EICIV204.                   X                                                           Digite el Codigo del Importador 2.      000040P.EICIV205.                   X                                                           Digite el Codigo del Importador 3.      000040P.EICIV206.                   X                                                           Digite el Codigo del Importador 4.      000040P.EICMAQ01.                   X                                                           Digite el Codigo de la Maquina.         000040P.EICMAQ02.                   X                                                           Digite la fecha de la Integracion.      000040P.EICORI01.                   X                                                           Digite el Codigo de la Maquina.         000079P.EICORI02.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del filtro.                                    000040P.EICORI03.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.EICORI04.                   X                                                           Fecha de la Integracion.                000080P.EICPSE01.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del Des-pacho.                                  000080P.EICPSE02.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del Despa-cho.                                    000040P.EICPSE03.                   X                                                           Digite el numero de la Poliza.          000040P.EICPSE04.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICPSE05.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICPSE06.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICPSE07.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICPSE08.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICPSE09.                   X                                                           Digite la Observacion.                  000040P.EICQCO01.                   X                                                           Seleccione el tipo del informe deseado. 000082P.EICR5101.                   X                                                           Codigo del importador.                                                            000082P.EICR5102.                   X                                                           Codigo del consignatario.                                                         000048P.EICR5103.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo de la seleccion.000046P.EICR5104.                   X                                                           Fecha final para el intervalo de la seleccion.000291P.EICRCUST06.                 X                                                           Informe si desea que los procesos finalizados se muestren en el informe de costos. Si la respuesta fuera S, se mostrarn los procesos con fecha de finalizacin informados (W6_DT_ENCE). Si la respuesta fuera No, no se mostrarn los procesos con fecha de finalizacin informados (W6_DT_ENCE).000040P.EICRET01.                   X                                                           Seleccione el tipo de consulta.         000040P.EICSUF01.                   X                                                           Digite el numero de la L.I.             000040P.EICSUF02.                   X                                                           Digite la Secuencia de la L.I.          000040P.EICSUF03.                   X                                                           Seleccione el tipo del Proceso.         000080P.EICSUF04.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.EICSUF05.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000179P.EICTMB01.                   X                                                           Informe el motivo de la baja que se utilizar al integrar con el mdulo Financiero, para realizar la liquidacin de las cuotas de cambio de anticipo/baja de los ttulos por pagar.000201P.EICTMB02.                   X                                                           Informe el motivo de la baja que se utilizar al integrar con el mdulo Financiero, para realizar la eliminacin de los saldos de las cuotas de cambio de anticipo/baja de los ttulos del tipo PA o NCF.000111P.EICTR35001.                 X                                                           Sucursal que se considerar para las cuotas de cambio. Cuando no se informa no se debe considerar en el filtro.000117P.EICTR35002.                 X                                                           Sucursal final que se considerar para las cuotas de cambio. Cuando no se informa no se debe considerar en el filtro.000107P.EICTR35003.                 X                                                           Nmero del proceso de la cuota de cambio. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000107P.EICTR35004.                 X                                                           Proveedor informado en la cuota de cambio. Cuando no se informa no se considerar en el filtro del informe.000118P.EICTR35005.                 X                                                           Tienda del proveedor informado en la cuota de cambio. Cuando no se informa no se considerar en el filtro del informe.000120P.EICTR35006.                 X                                                           Fecha inicial del vencimiento de las cuotas de cambio. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000118P.EICTR35007.                 X                                                           Fecha final del vencimiento de las cuotas de cambio. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000106P.EICTR35008.                 X                                                           Cdigo del evento de la cuota de cambio. Cuando no se informa, no se considerar en el filtro del informe.000132P.EICTR35009.                 X                                                           Informe si se listarn las cuotas de cambio liquidadas. 2-No, desconsidere las cuotas de cambio con fecha de liquidacin informadas.000042P.EICTRB10001.                X                                                           Indica si filtrar por producto importado.000036P.EICTRB10002.                X                                                           Indica la NCM inicial para el filtro000093P.EICTRB10003.                X                                                           Indica la Ex-NCM inicial para el filtro, cuando no se informa, no se considerarn los filtros000034P.EICTRB10004.                X                                                           Indica la NCM final para el filtro000091P.EICTRB10005.                X                                                           Indica la Ex-NCM final para el filtro, cuando no se informa, no se considerarn los filtros000040P.EIG60001.                   X                                                           Seleccione la fase del Follow Up        000070P.EIG60101                    X                                                           Informe la fase del Follow-up                                         000106P.EIG60102.                   X                                                           Digite el numero del pedido.                                                                              000019P.EIOR0101.                   X                                                           Seleccione la fase.000040P.EIOR0201.                   X                                                           Informe el numero del pedido.           000037P.EIOR0202.                   X                                                           Status do Processo.                  000040P.EIOR0203.                   X                                                           Informe el codigo del Despachante.      000040P.EIOR0301.                   X                                                           Digite el numero del HAWB.              000040P.EIOR0302.                   X                                                           Digite el numero del Proceso.           000040P.EIOR0303.                   X                                                           Digite el Codigo del Despachante.       000040P.EIOR0401.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo del filtro. 000040P.EIOR0402.                   X                                                           Fecha final del intervalo de filtro.    000040P.EIOR0501.                   X                                                           Digite el Codigo de la Empresa.         000040P.EIOR0503.                   X                                                           Digite el numero del Proceso.           000080P.EIOR0601.                   X                                                           Fecha Inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.EIOR0602.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.EIOR0603.                   X                                                           Digite el Codigo del Despachante.       000040P.EIOR0701.                   X                                                           Digite el Codigo del Despachante.       000080P.EIR40001.                   X                                                           Digite el Cliente inicial para el inter-valo del filtro.                        000080P.EIR40002.                   X                                                           Digite el Cliente final para el interva-lo del filtro.                          000080P.EIR40003.                   X                                                           Informe la S.I. inicial para el interva-lo del filtro.                          000078P.EIR40004.                   X                                                           Digite la S.I. inicial para el intervalo del filtro.                          000080P.EIR40005.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la S.I. para el intervalo del filtro.                000079P.EIR40006.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la S.I para el intervalo del filtro.                000030P.EIR50001.                   X                                                           Eleccion del tipo de busqueda.000028P.EIR50002.                   X                                                           Fecha elegida para busqueda.000082P.EIR50003.                   X                                                           Codigo del producto deseado.                                                      000074P.EIR50004.                   X                                                           Codigo del proveedor.                                                     000026P.EIR60001.                   X                                                           Elija el tipo de consulta.000034P.EIR60002.                   X                                                           Entre con el codigo del proveedor.000007P.EIR60003.                   X                                                           Tienda.000053P.EIR60004.                   X                                                           Entre con la fecha inicial para intervalo del filtro.000051P.EIR60005.                   X                                                           Entre con la fecha final para intervalo del filtro.000036P.EIR60006.                   X                                                           Elija el tipo de registro requerido.000026P.EIR60007.                   X                                                           Tipo de informe requerido.000023P.EIR60008.                   X                                                           Elija la forma de pago.000040P.EIR60101.                   X                                                           Digite el Tipo del informe.             000040P.EIRE0101.                   X                                                           Digite el Nombre del Archivo.           000040P.EIRE0201.                   X                                                           Digite el numero de la P.L.I.           000040P.EIRO0201.                   X                                                           Digite el numero del P.O.               000040P.EIRO0202.                   X                                                           Digite el numero del Proceso.           000040P.EIRO0203.                   X                                                           Informe el Despachante.                 000090P.EISSOS01.                   X                                                           Informe el Grupo de Actividades Comerciales                                               000078P.EISSOS02.                   X                                                           Generar movimientos de servicios prestados?                                  000040P.EISU0101.                   X                                                           Informe el directorio de los Archivos.  000046P.ENTIDAD.                    X                                                           Codigo de la institucin                      000153P.ESOCIAL00001.               X                                                           Informe el cdigo del ticket de integracin, para filtrar todo los registros de integracin para este TAFTICKET, si no se informa, se considerarn todos.000108P.ESOCIAL00002.               X                                                           Informe el cdigo de la clave, para filtrar el registro del TAFKEY, si no se informa, se considerarn todos.000070P.ESOCIAL00003.               X                                                           Informe De Fecha?, para filtrar los registros a partir de esta fecha.000062P.ESOCIAL00004.               X                                                           Informe A Fecha? para filtrar los registros hasta esta fecha.000059P.ESOCIAL00101.               X                                                           Digite el RCPF del colaborador que desea hacer la bsqueda.000075P.ESOCIAL00102.               X                                                           Digite el evento deseado. Si desea traer todos los eventos, deje en blanco.000187P.ESOCIAL00103.               X                                                           Seleccione el tipo de fecha para realizar el filtro, 1=Fecha sistmica, 2=Fecha del evento (campo dinmico, de acuerdo con cada evento). Si no selecciona el estndar es 1=Fecha sistmica.000029P.ESOCIAL00104.               X                                                           Digite el perodo del evento.000099P.ESOCIAL00201.               X                                                           Informe el cdigo de la sucursal, si no se informan se considerarn todas las sucursales del grupo.000086P.ESOCIAL00202.               X                                                           Informe el cdigo del evento del esocial, en el formato S-9999, ej: S-1010 (rbricas).000045P.ESOCIAL00203.               X                                                           Informe el perodo del evento que se buscar.000068P.ESOCIAL00204.               X                                                           Informe la fecha para filtrar la fecha del sistema hasta esta fecha.000125P.ESOCIAL00205.               X                                                           Informe el estatus con las opciones: 0 o 1 = esperando transmisin, 2 = esperando RET', 3 = Inconsistencia y 4 = transmitido.000098P.EST33001.                   X                                                           Informe el procedimiento de clculo con las sucursales para ejecutar el reclculo del costo medio.000168P.EST33002.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento. La fecha inicial es la fecha del da siguiente al informado en el parmetro MV_ULMES, referente al ltimo cierre de stock.000201P.EST33003.                   X                                                           Informe un porcentaje de aumento para el costo de los productos mano de obra. El porcentaje informado puede ser negativo para decremento. Ej.: Aumento = 50% => Costo x 1.5 Aumento = -50% => Costo x 0.5000156P.EST33004.                   X                                                           Informe la cuenta contable inicial para que se oculte al recuperar el costo del centro de costos que se utilizar para valorizacin de la mano de obra (MOD)000154P.EST33005.                   X                                                           Informe la cuenta contable final para que se oculte al recuperar el costo del centro de costos que se utilizar para valorizacin de la mano de obra (MOD)000148P.EST33006.                   X                                                           Define si los movimientos internos revertidos se borran de la base de datos fsicamente (no es posible recuperar los registros despus del borrado).000418P.EST33007.                   X                                                           Define si los productos mano de obra (MOD) se valorizarn por el centro de costos (Calcula = S) o si se valorizarn por el saldo actual SB2 (Calcula = No). Si se calcula, los valores deben estar registrados en el  centro de costo vinculado a la mano de obra. Si no se calcula, los valores deben estar actualizados en la tabla de saldos actual SB2, que pueden modificarse por medio de la rutina MATA225 - Saldo actual.000041P.EST33008.                   X                                                           Define si se calcular el costo en partes000060P.ESTPGONL0201.               X                                                           Codigo del producto.                                        000048P.ESTPGONL0202.               X                                                           Almacen.                                        000045P.ESTPGONL0203.               X                                                           Tipo.                                        000046P.ESTPGONL0204.               X                                                           Grupo.                                        000060P.ESTPGONL0301.               X                                                           Codigo del producto.                                        000048P.ESTPGONL0302.               X                                                           Almacen.                                        000045P.ESTPGONL0303.               X                                                           Tipo.                                        000046P.ESTPGONL0304.               X                                                           Grupo.                                        000060P.ESTPGONL0401.               X                                                           Codigo del producto.                                        000048P.ESTPGONL0402.               X                                                           Almacen.                                        000060P.ESTPGONL0501.               X                                                           Codigo del producto.                                        000048P.ESTPGONL0502.               X                                                           Almacen.                                        000066P.ESTPGONL0503.               X                                                           Numero de dias por vencer.                                        000067P.ESTSEQ01.                   X                                                           Informe el numero de pieza.                                        000070P.ESTSEQ02.                   X                                                           Informe el numero de revision.                                        000071P.ESTSEQ03.                   X                                                           Informe el numero de secuencia.                                        000069P.ESTSEQ04.                   X                                                           Informe el tipo de impresion.                                        000075P.ESTSEQ05.                   X                                                           Imprime el Codigo / Caracteristica.                                        000057P.ESTT00101.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la sucursal que desea buscar000055P.ESTT00102.                  X                                                           Informe el cdigo final de la sucursal que desea buscar000055P.ESTT00103.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del producto que desea buscar000053P.ESTT00104.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto que desea buscar000063P.ESTT00105.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del tipo de producto que desea buscar000053P.ESTT00106.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto que desea buscar000064P.ESTT00107.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del grupo de producto que desea buscar000062P.ESTT00108.                  X                                                           Informe el cdigo final del grupo de producto que desea buscar000060P.ESTT00109.                  X                                                           Informe la descripcin inicial del producto que desea buscar000058P.ESTT00110.                  X                                                           Informe la descripcin final del producto que desea buscar000051P.ESTT00111.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del tem que desea buscar000049P.ESTT00112.                  X                                                           Informe el cdigo final del tem que desea buscar000066P.ESTT00113.                  X                                                           Seleccione el saldo cuantitativo de los productos que desea buscar000074P.ESTT00114.                  X                                                           Seleccione el tipo de saldo cuantitativo de los productos que desea buscar000047P.ESTT00115.                  X                                                           Informe la fecha de referencia para la bsqueda000045P.ESTT00116.                  X                                                           Seleccione la moneda que desea que se muestre000083P.ESTT00117.                  X                                                           Informe si los productos con saldo con cantidad cero deben mostrarse en la bsqueda000050P.ESTT00118.                  X                                                           Seleccione el valor que se mostrar en la bsqueda000078P.ESTT00119.                  X                                                           Informe si los productos con valor igual a cero deben mostrarse en la bsqueda000055P.ESTT00201.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del producto que desea buscar000053P.ESTT00202.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto que desea buscar000063P.ESTT00203.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del tipo de producto que desea buscar000061P.ESTT00204.                  X                                                           Informe el cdigo final del tipo de producto que desea buscar000064P.ESTT00205.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del grupo de producto que desea buscar000062P.ESTT00206.                  X                                                           Informe el cdigo final del grupo de producto que desea buscar000061P.ESTT00207.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del local de stock que desea buscar000059P.ESTT00208.                  X                                                           Informe el cdigo final del local de stock que desea buscar000051P.ESTT00209.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del lote que desea buscar000049P.ESTT00210.                  X                                                           Informe el cdigo final del lote que desea buscar000054P.ESTT00211.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del sublote que desea buscar000052P.ESTT00212.                  X                                                           Informe el cdigo final del sublote que desea buscar000064P.ESTT00213.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la validez del lote que desea buscar000059P.ESTT00214.                  X                                                           Informe la fecha final de validez del lote que desea buscar000078P.ESTT00215.                  X                                                           Desea listar productos con lote y sublotes con saldo cuantitativo igual a cero000081P.ESTT00301.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000079P.ESTT00302.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000077P.ESTT00303.                  X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000075P.ESTT00304.                  X                                                           Tipo final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000078P.ESTT00305.                  X                                                           Grupo inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000076P.ESTT00306.                  X                                                           Grupo final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000080P.ESTT00307.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000080P.ESTT00308.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000082P.ESTT00309.                  X                                                           Fecha del inventario que se considerar en el filtro del registro de saldos (SB2).000053P.ESTT00310.                  X                                                           Moeda que se considerar en la impresin del informe.000060P.ESTT00311.                  X                                                           Listar producto: 1-Con diferencias 2-Sin diferencias 3-Todos000063P.ESTT00312.                  X                                                           Opcin para imprimir el costo promedio: Actual o ltimo cierre.000089P.ESTT00411.                  X                                                           Considera la secuencia de impresin del informe: - Por digitacin - Por clculo - Por Da000237P.ESTT00415.                  X                                                           Informe si se considerarn los movimientos de todas las sucursales o sucursales actuales en la impresin del informe (Pergunte utilizado solo cuando se utiliza el costo por empresa (MV_CUSFIL = E) y seleccionan todos los almacenes (##)).000098P.ESTT00416.                  X                                                           Seleccione el tipo de costo que se imprimir en el informe. - Costo promedio - Costo de reposicin000092P.ESTT00501.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000092P.ESTT00502.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000091P.ESTT00503.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000089P.ESTT00504.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000100P.ESTT00505.                  X                                                           Ubicacin inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000098P.ESTT00506.                  X                                                           Ubicacin final que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000106P.ESTT00507.                  X                                                           Nmero de serie inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000104P.ESTT00508.                  X                                                           Nmero de serie final que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000088P.ESTT00509.                  X                                                           Lote inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000088P.ESTT00510.                  X                                                           Lote inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000091P.ESTT00511.                  X                                                           Sublote inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000089P.ESTT00512.                  X                                                           Sublote final que se considerar en el filtro del registro de saldos por ubicacin (SBF).000096P.ESTT00513.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000094P.ESTT00514.                  X                                                           Fecha final que se considerar en el filtro del registro de movimientos de distribucin (SDB).000077P.ESTT00515.                  X                                                           Lista productos que tienen saldo en stock, pero sin movimiento en el perodo.000055P.ESTT00516.                  X                                                           Lista los movimientos por ubicacin que se revirtieron.000069P.ESTT00517.                  X                                                           Define si los movimientos se ordenarn por secuencia o por documento.000095P.ESTT00601.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000093P.ESTT00602.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000091P.ESTT00603.                  X                                                           Lote inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000091P.ESTT00604.                  X                                                           Lote inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000094P.ESTT00605.                  X                                                           Sublote inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000092P.ESTT00606.                  X                                                           Sublote final que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SBF).000094P.ESTT00607.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000092P.ESTT00608.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000092P.ESTT00609.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000090P.ESTT00610.                  X                                                           Fecha final que se considerar en el filtro del registro de requerimientos por lote (SD5).000055P.ESTT00611.                  X                                                           Considera los movimientos de Lote/Sublote del producto.000059P.ESTT00612.                  X                                                           Considera el saldo en cero del lote y sublote del producto.000078P.ESTT00701.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos (SB2).000074P.ESTT00703.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de productos.000076P.ESTT00705.                  X                                                           Ubicacin inicial que se considerar en el filtro del registro de productos.000091P.ESTT00707.                  X                                                           Situacin inicial que se considerar en el filtro del registro de bloqueos por lotes (SDD).000036P.ESTT00709.                  X                                                           Considera lotes bloqueados? S / No000147P.ESTT00901.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000093P.ESTT00903.                  X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtro del registro de tems del pedido de venta (SD2).000148P.ESTT00905.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000159P.ESTT00907.                  X                                                           Fecha de digitacin inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000081P.ESTT00909.                  X                                                           Se considerarn las devoluciones del registro de tems Facturas de entrada (SD1).000096P.ESTT00910.                  X                                                           Se considerar el TES del movimiento de stock en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000111P.ESTT00911.                  X                                                           Se considerar el TES de generacin de la factura de crdito en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000122P.ESTT00912.                  X                                                           Descuenta el impuesto no facturado: - Si: ((b - a) / b ) * 100 - No: nValor - (nValor * nPerc / 100) nPerc => % descuento.000072P.ESTT00913.                  X                                                           Porcentaje de descuento del impuesto no facturado. nPerc => % descuento.000120P.ESTT00914.                  X                                                           Considera la inclusin de facturas de devolucin de compra en el filtro del registro de tems del pedido de venta (SD2).000100P.ESTT00915.                  X                                                           Se considerar el valor de los impuestos en el saldo del archivo de tems del pedido de venta (SD2).000098P.ESTT00916.                  X                                                           Se considerar el valor del ICMS del valor en el registro de tems de la factura de entrada (SD1).000100P.ESTT00917.                  X                                                           Se considerar el valor de los impuestos en el saldo del archivo de tems del pedido de venta (SD2).000034P.ESTT00918.                  X                                                           Seleccione la moneda para bsqueda000072P.ESTT01001.                  X                                                           Fecha de cierre que se considerar en el filtro de los saldos iniciales.000086P.ESTT01002.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro de los registros de saldos iniciales.000084P.ESTT01003.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro de los registros de saldos iniciales.000086P.ESTT01004.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro de los registros de saldos iniciales.000083P.ESTT01005.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro de los registros de saldos iniciales.000092P.ESTT01101.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000090P.ESTT01102.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000093P.ESTT01103.                  X                                                           Nmero OP inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000091P.ESTT01104.                  X                                                           Nmero OP final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000097P.ESTT01105.                  X                                                           Clasificacin inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000095P.ESTT01106.                  X                                                           Clasificacin final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000092P.ESTT01107.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000086P.ESTT01108.                  X                                                           Tipo final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000092P.ESTT01109.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000087P.ESTT01110.                  X                                                           Grupo final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000099P.ESTT01111.                  X                                                           Centro de costo inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SDB).000097P.ESTT01112.                  X                                                           Centro de costo final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SDB).000099P.ESTT01113.                  X                                                           Cuenta contable inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000097P.ESTT01114.                  X                                                           Cuenta contable final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000053P.ESTT01115.                  X                                                           Moeda que se considerar en la impresin del informe.000100P.ESTT01116.                  X                                                           Fecha de emisin inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000098P.ESTT01117.                  X                                                           Fecha de emisin final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000100P.ESTT01118.                  X                                                           Almacn estndar inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000098P.ESTT01119.                  X                                                           Almacn estndar final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000093P.ESTT01120.                  X                                                           Documento inicial que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000091P.ESTT01121.                  X                                                           Documento final que se considerar en el filtro del registro de movimientos internos (SD3).000073P.ESTT01122.                  X                                                           Lote inicial que se considerar en el filtro de la impresin del informe.000071P.ESTT01123.                  X                                                           Lote final que se considerar en el filtro de la impresin del informe.000076P.ESTT01124.                  X                                                           Sublote inicial que se considerar en el filtro de la impresin del informe.000074P.ESTT01125.                  X                                                           Sublote final que se considerar en el filtro de la impresin del informe.000077P.ESTT01201.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro de los saldos y movimientos.000075P.ESTT01202.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro de los saldos y movimientos.000077P.ESTT01203.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro de los saldos y movimientos.000074P.ESTT01204.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro de los saldos y movimientos.000276P.ESTT01205.                  X                                                           Informe el saldo que se considerar al imprimir el objeto: - Actual: Saldo actual del producto (B2_QATU). - Movimiento: Saldo del producto en la fecha informada como referencia. - Cierre: Saldo final calculado en la ltima ejecucin del reclculo del costo promedio (B2_QFIM).000135P.ESTT01206.                  X                                                           Fecha de referencia para calcular el saldo del producto cuando se informa en el Pergunte "Saldo por considerar" la opcin "Movimiento".000077P.ESTT01301.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos (SB2).000075P.ESTT01302.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de saldos (SB2).000081P.ESTT01303.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000079P.ESTT01304.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000077P.ESTT01305.                  X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000075P.ESTT01306.                  X                                                           Tipo final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000078P.ESTT01307.                  X                                                           Grupo inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000076P.ESTT01308.                  X                                                           Grupo final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000084P.ESTT01309.                  X                                                           Descripcin inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000082P.ESTT01310.                  X                                                           Descripcin final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000098P.ESTT01311.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro de los productos que estn en perodo de inventario.000096P.ESTT01312.                  X                                                           Fecha final que se considerar en el filtro de los productos que estn en perodo de inventario.000113P.ESTT01313.                  X                                                           Imprime Lote/Sublote y/o Direccin/Nmero de serie para productos que tienen control de trazabilidad y ubicacin.000080P.ESTT01314.                  X                                                           Considera productos con saldo en cero en el filtro del registro de saldos (SB2).000247P.ESTT01315.                  X                                                           Indica los productos que se deben imprimir: - Todos: Lista de productos cuyo perodo de inventario estn entre las fechas De/A. - Bloq. p/ Invent: Lista solamente los productos bloqueados para inventario en el perodo informado en las fechas De/A.000081P.ESTT01401.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000079P.ESTT01402.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000087P.ESTT01403.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de lugares de stock (NNR).000086P.ESTT01404.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de lugares del stock (NNR).000090P.ESTT01405.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro del registro de saldos por distribuir (SDA).000090P.ESTT01406.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de saldos por distribuir (SDA).000066P.ESTT01501.                  X                                                           Aqu se debe informar el nmero inicial de la solicitud al almacn000064P.ESTT01502.                  X                                                           Aqu se debe informar el nmero final de la solicitud al almacn000068P.ESTT01503.                  X                                                           Informe aqu la fecha de emisin inicial de la solicitud al almacn.000066P.ESTT01504.                  X                                                           Informe aqu la fecha de emisin final de la solicitud al almacn.000058P.ESTT01601.                  X                                                           Informe aqu el cdigo inicial del producto que se buscar000056P.ESTT01602.                  X                                                           Informe aqu el cdigo final del producto que se buscar000053P.ESTT01603.                  X                                                           Informe el tipo de producto inicial Eje.: PA/PI/MP...000054P.ESTT01604.                  X                                                           Informe el tipo de producto final Ej.: PA / PI / MP...000051P.ESTT01605.                  X                                                           Informe el almacn / lugar inicial para la consulta000049P.ESTT01606.                  X                                                           Informe el almacn / lugar final para la consulta000047P.ESTT01607.                  X                                                           Informe el grupo inicial de stock del producto.000045P.ESTT01608.                  X                                                           Informe el grupo de stock final del producto.000084P.ESTT01701.                  X                                                           Informe un centro de costo inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000087P.ESTT01702.                  X                                                           Informe un centro de costo final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZZZZZZZZ'.000076P.ESTT01703.                  X                                                           Informe un almacn inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000072P.ESTT01704.                  X                                                           Informe un almacn final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZ'.000085P.ESTT01705.                  X                                                           Informe un tipo de material inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000081P.ESTT01706.                  X                                                           Informe un tipo de material final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZ'.000084P.ESTT01707.                  X                                                           Informe la cuenta contable inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000087P.ESTT01708.                  X                                                           Informe la cuenta contable final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZZZZZZZZ'.000085P.ESTT01709.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000051P.ESTT01710.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final para la bsqueda.000086P.ESTT01711.                  X                                                           Informe el grupo de producto inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000084P.ESTT01712.                  X                                                           Informe el grupo de producto final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZZZ'.000077P.ESTT01713.                  X                                                           Informe el producto inicial para la bsqueda. Si desea todos, deje en blanco.000087P.ESTT01714.                  X                                                           Informe el producto final para la bsqueda. Si desea todos, informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZ'.000083P.ESTT01715.                  X                                                           Informe la moneda en que se debe imprimir el costo del producto en los movimientos.000100P.ESTT01801.                  X                                                           Fecha de digitacin inicial que se considerar en el filtro del registro de tems de los movimientos000098P.ESTT01802.                  X                                                           Fecha de digitacin final que se considerar en el filtro del registro de tems de los movimientos000081P.ESTT01803.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000079P.ESTT01804.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000080P.ESTT01805.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000080P.ESTT01806.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000053P.ESTT01807.                  X                                                           Moeda que se considerar en la impresin del informe.000077P.ESTT01808.                  X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000075P.ESTT01809.                  X                                                           Tipo final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000090P.ESTT01810.                  X                                                           Considera la lista de productos si movimientos del registro de movimientos internos (SD3).000045P.ESTT01901.                  X                                                           Informe el producto inicial que desea buscar.000075P.ESTT01902.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto, si fuera Todos informe 'ZZZZZZZZZZZ'.000052P.ESTT01903.                  X                                                           Informe el cdigo del tipo inicial para la bsqueda.000048P.ESTT01904.                  X                                                           Informe el cdigo final del tipo que se buscar.000042P.ESTT01905.                  X                                                           Informe el almacn inicial que se buscar.000040P.ESTT01906.                  X                                                           Informe el almacn final que se buscar.000040P.ESTT01907.                  X                                                           Informe el grupo inicial que se buscar.000038P.ESTT01908.                  X                                                           Informe el grupo final que se buscar.000061P.ESTT01909.                  X                                                           Informe la fecha en que se realiz el cmputo del inventario.000081P.ESTT02001.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000079P.ESTT02002.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de productos (SB1).000215P.ESTT02003.                  X                                                           Nombre del archivo de la planilla de costo que se considerar en la impresin de precios. Obs.: Los archivos de la planilla tienen la extensin *.PDV, y por lo general se encuentran en el mismo directorio de los SX.000078P.ESTT02004.                  X                                                           Opcin para imprimir la estructura del producto Principal en el informe (SG1).000108P.ESTT02005.                  X                                                           Moneda que se considerar en la impresin del informe. Obs: La 1a moneda utilizada ser siempre la moneda 1.000116P.ESTT02006.                  X                                                           Nivel de detalles de la estructura que se considerar en la impresin de la estructura del producto Principal (SG1).000110P.ESTT02007.                  X                                                           Cantidad bsica del producto Principal que se considerar en la impresin de la estructura del producto (SG1).000076P.ESTT02008.                  X                                                           Considera la cantidad negativa al imprimir la estructura del producto (SG1).000120P.ESTT02009.                  X                                                           Identifica si el montaje de la composicin del producto debe ser realizada por la estructura o por la estructura previa.000050P.ESTT02010.                  X                                                           Informe la revisin de la estructura del producto.000222P.ESTT02011.                  X                                                           Referente al reclculo: - Automtico: Siempre que una Clula se incluya, modifique o elimine, toda la planilla se Recalcular automticamente; - Manual: El reclculo se efectuar solo cuando se plse el botn "Recalcular".000546P.ESTT02012.                  X                                                           Referente a los valores calculados por la planilla: - Redondea: Los valores se redondearn de acordo con el nmero de dgitos decimales definidos en el SX3*; - Trunca: Los valores se Truncarn de acuerdo con el nmero de dgitos decimales definidos en el SX3*. * El campo del SX3 utilizado como referencia vara de acuerdo con el tipo de planilla, veamos lo siguiente: 1 = STANDARD -> B1_CUSTD 2 = MEDIO -> B2_CM1 3 = MOEDA2 -> B2_CM2 4 = MOEDA3 -> B2_CM3 5 = MOEDA4 -> B2_CM4 6 = MOEDA5 -> B2_CM5 7 = ULTPRECO -> B1_UPRC 8 = PLANILHA -> B1_CUSTD000100P.ESTT02013.                  X                                                           Considera la MOD del procedimiento de operaciones o de la estructura en la determinacin de precios.000125P.ESTT02014.                  X                                                           Indique el procedimiento de operaciones que se debe considerar para calcular la MOD, cuando se calcule por  el procedimiento.000098P.ESTT02015.                  X                                                           Indica si se debe sumar el tiempo del setup en el clculo de la cantidad de MOD por procedimiento.000120P.ESTT02016.                  X                                                           Identifica si el montaje de la composicin del producto debe ser realizada por la estructura o por la estructura previa.000099P.ESTT02017.                  X                                                           Identifica si se debe considerar el campo B1_TIPODEC ("Tipo Dec. OP") en el montaje de la planilha.000159P.ESTT02018.                  X                                                           Informe si desea seleccionar opciones para el producto. Si fuera S, la pantalla de opciones se abrir antes de cargar la planilla de determinacin de precios.000030P.ESTT02019.                  X                                                           Considera producto bloqueado?000092P.ESTT02101.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro del registro de solicitudes del almacn (SCP).000090P.ESTT02102.                  X                                                           Fecha final que se considerar en el filtro del registro de solicitudes del almacn (SCP).000096P.ESTT02103.                  X                                                           Solicitud inicial que se considerar en el filtro del registro de solicitudes del almacn (SCP).000094P.ESTT02104.                  X                                                           Solicitud final que se considerar en el filtro del registro de solicitudes del almacn (SCP).000055P.ESTT02201.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del producto que desea buscar000053P.ESTT02202.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto que desea buscar000061P.ESTT02203.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del local de stock que desea buscar000059P.ESTT02204.                  X                                                           Informe el cdigo final del local de stock que desea buscar000059P.ESTT02205.                  X                                                           Informe si la mano de obra debe considerarse en la bsqueda000040P.ESTT02206.                  X                                                           Informe la fecha de cierre para bsqueda000066P.ESTT02207.                  X                                                           Informe el orden de generacin 1- Fecha de emisin 2- Sec. Clculo000040P.ESTT02208.                  X                                                           Considera depsito del proceso 1-S 2-No000087P.ESTT02301.                  X                                                           Solicitud al almacn inicial que se considerar en el filtrado de las solicitudes (SCP)000084P.ESTT02302.                  X                                                           Solicitud al almacn final que se considerar en el filtrado de la solicitudes (SCP)000099P.ESTT02303.                  X                                                           Fecha inicial de la solicitud al almacn que se considerar en el filtrado de las solicitudes (SCP)000097P.ESTT02304.                  X                                                           Fecha final de la solicitud al almacn que se considerar en el filtrado de las solicitudes (SCP)000086P.ESTT02305.                  X                                                           Nombre/Cdigo del solicitante de la solicitud que se filtrar en las solicitudes (SCP)000103P.ESTT02306.                  X                                                           Indica el estatus de la solicitud al almacn que se considerar en el filtrado de las solicitudes (SCP)000069P.ESTT02501.                  X                                                           Informe el nmero inicial de la factura de salida para transferencia.000067P.ESTT02502.                  X                                                           Informe el nmero final de la factura de salida para transferencia.000079P.ESTT02503.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial de la factura de salida para transferencia.000077P.ESTT02504.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final de la factura de salida para transferencia.000038P.ESTT02505.                  X                                                           Informe el cdigo del producto inicial000036P.ESTT02506.                  X                                                           Informe el cdigo del producto final000048P.ESTT02507.                  X                                                           Informe el nmero del TES inicial de la factura.000045P.ESTT02508.                  X                                                           Informe el nmero del TES final de la factura000080P.ESTT02509.                  X                                                           Informe el tipo de factura que se considerar 1 = Salidas 2 = Entradas 3 = Ambos000097P.ESTT02510.                  X                                                           Informe la situacin de las facturas que se considerarn: 1 = En trnsito 2 = Recibidas 3 = Ambos000037P.ESTT02601.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del almacn000035P.ESTT02602.                  X                                                           Informe el cdigo final del almacn000034P.ESTT02603.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del tipo000032P.ESTT02604.                  X                                                           informe el cdigo final del tipo000038P.ESTT02605.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del producto000036P.ESTT02606.                  X                                                           Informe el cdigo final del producto000035P.ESTT02607.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial000033P.ESTT02608.                  X                                                           informe la fecha de emisin final000044P.ESTT02609.                  X                                                           Informe el cdigo de moneda que se utilizar000105P.ESTT02610.                  X                                                           Informe el saldo de stock que se considerar: 1- Saldo actual 2- Saldo del cierre 3- Saldo del movimiento000063P.ESTT02611.                  X                                                           Informe si se considerar el saldo de mano de obra: 1- S 2- No000086P.ESTT02612.                  X                                                           Informe si se considerar el saldo de OP del mdulo de mantenimiento SIGAMNT 1-S 2-No000120P.ESTT02613.                  X                                                           Informe si las producciones de atribucin indirecta se imprimirn en columna separada "Produccin indirecta" 1- S 2- No000017P.ESTT02801.                  X                                                           Documento inicial000015P.ESTT02802.                  X                                                           Documento final000013P.ESTT02803.                  X                                                           Fecha inicial000011P.ESTT02804.                  X                                                           Fecha final000017P.ESTT02805.                  X                                                           Proveedor inicial000015P.ESTT02806.                  X                                                           Proveedor final000056P.ESTT02807.                  X                                                           Desea listar los registros liberados, rechazados o todos000043P.ESTT02808.                  X                                                           Desea listar los movimientos de reversin?000083P.ESTT02901.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000081P.ESTT02902.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000094P.ESTT02903.                  X                                                           Orden de produccin inicial que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000093P.ESTT02904.                  X                                                           Centro de produccin final que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000080P.ESTT02905.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000078P.ESTT02906.                  X                                                           Fecha final que se considerar en el filtro de los movimientos internos (SD3).000045P.ESTT02907.                  X                                                           Moneda que se considerar para el costo real.000049P.ESTT02908.                  X                                                           Moneda que se considerar para el costo estndar.000132P.ESTT02909.                  X                                                           Informe si el clculo del costo ser realizado por el Registro de Estructura del Producto (SG1) o por el Registro de Reservas (SD4).000084P.ESTT03001.                  X                                                           Informe la fecha de movimiento inicial de los requerimientos y devoluciones de stock000082P.ESTT03002.                  X                                                           Informe la fecha de movimiento final de los requerimientos y devoluciones de stock000147P.ESTT03101.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000145P.ESTT03102.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000093P.ESTT03103.                  X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtro del registro de tems del pedido de venta (SD2).000091P.ESTT03104.                  X                                                           Tipo final que se considerar en el filtro del registro de tems del pedido de venta (SD2).000148P.ESTT03105.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y registro de tems del pedido de venta (SD2).000152P.ESTT03106.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000165P.ESTT03107.                  X                                                           Fecha de digitacin inicial que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000163P.ESTT03108.                  X                                                           Fecha de digitacin final que se considerar en el filtro del registro de tems en la factura de entrada (SD1) y en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000081P.ESTT03109.                  X                                                           Se considerarn las devoluciones del registro de tems Facturas de entrada (SD1).000096P.ESTT03110.                  X                                                           Se considerar el TES del movimiento de stock en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000111P.ESTT03111.                  X                                                           Se considerar el TES de generacin de la factura de crdito en el registro de tems del pedido de venta (SD2).000122P.ESTT03112.                  X                                                           Descuenta el impuesto no facturado: - Si: ((b - a) / b ) * 100 - No: nValor - (nValor * nPerc / 100) nPerc => % descuento.000072P.ESTT03113.                  X                                                           Porcentaje de descuento del impuesto no facturado. nPerc => % descuento.000120P.ESTT03114.                  X                                                           Considera la inclusin de facturas de devolucin de compra en el filtro del registro de tems del pedido de venta (SD2).000025P.ESTT03115.                  X                                                           Moneda que se considerar000040P.ESTT03116.                  X                                                           Qu costo se considerar en los clculos000050P.ESTT03301.                  X                                                           Informe el nmero inicial de la factura de salida.000048P.ESTT03302.                  X                                                           Informe el nmero final de la factura de salida.000049P.ESTT03303.                  X                                                           Informe la serie inicial de la factura de salida.000047P.ESTT03304.                  X                                                           Informe la serie final de la factura de salida.000051P.ESTT03305.                  X                                                           Informe el cliente inicial de la factura de salida.000049P.ESTT03306.                  X                                                           Informe el cliente final de la factura de salida.000060P.ESTT03307.                  X                                                           Informe la fecha de entrega inicial de la factura de salida.000058P.ESTT03308.                  X                                                           Informe la fecha de entrega final de la factura de salida.000071P.ESTT03401.                  X                                                           Informe el campo De Sucursal, la bsqueda de sucursales comenzar aqu.000070P.ESTT03402.                  X                                                           Informe el campo A Sucursal, la bsqueda de sucursales terminar aqu.000061P.ESTT03403.                  X                                                           Informe aqu el producto que se utilizar al inicio del rango000060P.ESTT03404.                  X                                                           Informe aqu el producto que se utilizar al final del rango000056P.ESTT03501.                  X                                                           Producto inicial para utilizarlo en la bsqueda (B1_COD)000055P.ESTT03502.                  X                                                           Producto final que se utilizar en la consulta (B1_COD)000059P.ESTT03503.                  X                                                           Define si se debe considerar el saldo de entradas pendiente000063P.ESTT03504.                  X                                                           Define si se debe listar solamente productos con saldo negativo000047P.ESTT03505.                  X                                                           Almacn inicial que se utilizar en la bsqueda000045P.ESTT03506.                  X                                                           Almacn final que se utilizar en la consulta000088P.ESTT03507.                  X                                                           Define los tipos de OP que se deben considerar en la consulta, Firmes, Previstas o Ambas000091P.ESTT03508.                  X                                                           Define si se deben consider solamente las SC,OP y AE que estn en atraso o considerar Todas000057P.ESTT03509.                  X                                                           Nmero de la OP inicial que se considerar en la consulta000055P.ESTT03510.                  X                                                           Nmero de la OP final que se considerar en la consulta000068P.ESTT03511.                  X                                                           Define si se deben listar las OP Atendidas, las No Atendidas o Ambas000104P.ESTT03512.                  X                                                           Define si la cantidad nuestra en poder de terceros se considerar en la evaluacin del stock disponible.000107P.ESTT03513.                  X                                                           Define si la cantidad de un tercero en nuestro poder, se considerar en la evaluacin del stock disponible.000139P.ESTT03514.                  X                                                           Se considerarn Pedidos de Compras, Solicitudes y las OP pendientes hasta la fecha de la reserva, o hasta la fecha de referencia informada.000087P.ESTT03515.                  X                                                           Si no se informa la fecha de referencia, el parmetro considera la fecha de la reserva.000016P.ESTT03601.                  X                                                           Producto inicial000014P.ESTT03602.                  X                                                           Producto final000015P.ESTT03603.                  X                                                           Almacn inicial000013P.ESTT03604.                  X                                                           Almacn final000118P.ESTT03605.                  X                                                           Indica si se deben imprimir los productos que estn registrados como fantasma (B1_FANTASM) en el Registro de Productos000122P.ESTT03606.                  X                                                           Indica si se imprimir la estructura de tems que estn registrados como fantasma (B1_FANTASM) en el Registro de Productos000119P.ESTT03607.                  X                                                           Indica los tipos de OP que se considerarn para imprimir en el informe, que pueden ser Firmes, Previstas o Ambos Tipos.000057P.ESTT03701.                  X                                                           Incluya una fecha inicial prevista para comenzar el rango000058P.ESTT03702.                  X                                                           Incluya una fecha inicial prevista para finalizar el rango000050P.ESTT03703.                  X                                                           Incluya un cdigo de almacn para iniciar el rango000052P.ESTT03704.                  X                                                           Incluya un cdigo de almacn para finalizar el rango000036P.ESTT03705.                  X                                                           Incluya una OP para iniciar el rango000038P.ESTT03706.                  X                                                           Incluya una OP para finalizar el rango000055P.ESTT03707.                  X                                                           Defina si se mostrarn las OP firmes, previstas o ambas000105P.ESTT03801.                  X                                                           Nmero de la orden de produccin inicial que se considerar en el filtrado de los movimientos FIFO (SD8).000104P.ESTT03802.                  X                                                           Nmero de la orden de produccin final que se considerar en el filtrados de los movimientos FIFO (SD8).000093P.ESTT03803.                  X                                                           Fecha del movimiento inicial que se considerar en el filtrado de los movimientos FIFO (SD8).000091P.ESTT03804.                  X                                                           Fecha del movimiento final que se considerar en el filtrado de los movimientos FIFO (SD8).000052P.ESTT03805.                  X                                                           Moneda que se considerar en la impresin del costo.000026P.ESTT04101.                  X                                                           Producto inicial del rango000024P.ESTT04102.                  X                                                           Producto final del rango000022P.ESTT04103.                  X                                                           Tipo inicial del rango000020P.ESTT04104.                  X                                                           Tipo final del rango000023P.ESTT04105.                  X                                                           Fecha inicial del rango000021P.ESTT04106.                  X                                                           Fecha final del rango000032P.ESTT04107.                  X                                                           Almacn utilizado en la consulta000026P.ESTT04108.                  X                                                           Qu secuencia se utilizar000023P.ESTT04109.                  X                                                           Qu moneda se utilizar000047P.ESTT04110.                  X                                                           Define si se mostrarn productos sin movimiento000031P.ESTT04111.                  X                                                           Define si se agrupar por lote 000123P.ETQCFG01.                   X                                                           Informe la Altura de la Etiqueta en Pixels.                                                                                000113P.ETQCFG02.                   X                                                           Informe el Ancho de la Etiqueta en Pixels.                                                                       000144P.ETQCFG03.                   X                                                           Informe la Distancia Horizontal, en Pixels, entre las Etiquetas.                                                                                000142P.ETQCFG04.                   X                                                           Informe la Distancia Vertical, en Pixels, entre las Etiquetas.                                                                                000136P.ETQCFG05.                   X                                                           Informe la Cantidad de Columnas de la Hoja de Etiquetas.                                                                                000072P.ETQCFG06.                   X                                                           Informe la Cantidad de Etiquetas en una Columna de la Hoja de Etiquetas.000052P.ETQCFG07.                   X                                                           Informe el Margen Izquierdo de la Hoja de Etiquetas.000053P.ETQCFG08.                   X                                                           Informe el Margen Superior, en Pixeles, de la Pagina.000056P.ETQCFG09.                   X                                                           Informe la Altura del Logotipo de la Empresa en Pixeles.000055P.ETQCFG10.                   X                                                           Informe el Ancho del Logotipo de la Empresa en Pixeles.000075P.ETQCFG11.                   X                                                           Informe la Posicion de Impresion del Logotipo de la Empresa en la Etiqueta.000062P.ETQCFG12.                   X                                                           Informe la Altura de la Imagen (Foto, por ejemplo) en Pixeles.000061P.ETQCFG13.                   X                                                           Informe el Ancho de la Imagen (Foto, por ejemplo) en Pixeles.000213P.ETQCOL03.                   X                                                           Informe o Seleccione un Orden de Clasificacion para la Impresion de las Etiquetas. Las etiquetas se imprimiran en orden creciente de acuerdo con la informacion suministrada.                                        000141P.ETR37001.                   X                                                           Como critero p/ el informe que sera creado, considerara la opcion seleccionada, entre el intervalo de fechas digitado.                       000040P.ETR37002.                   X                                                           Fecha inicial de acuerdo con el criterio000040P.ETR37003.                   X                                                           Fecha final de acuerdo con el criterio. 000080P.ETR37004.                   X                                                           Para filtrar por banco, definido en la  carta de credito.                       000080P.ETR37005.                   X                                                           Para filtrar por agencia, definido en lacarta de credito.                       000164P.EXISTSF3.                   X                                                           Ya existe un registro en el Libro Fiscal con el mismo numero y serie. Segun el parametro MV_USAMNUM no se le puede reutilizar.                                      000112P.EXTFISXTAF01.               X                                                           Informe el Directorio destino del archivo. No se utiliza en el Schedule.                                        000108P.EXTFISXTAF02.               X                                                           Informe el nombre destino del archivo. No se utiliza en el Schedule.                                        000111P.EXTFISXTAF03.               X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en extraccion de los datos.                                        000069P.EXTFISXTAF04.               X                                                           Informe la fecha final que se considerara en extraccion de los datos.000126P.EXTFISXTAF05.               X                                                           Informe si selecciona las sucursales para procesamiento o si considerara solo sucursal corriente. No se utiliza para Schedule.000055P.EXTFISXTAF06.               X                                                           Periodo de Calculo de IPI:
- Mensual;
- Cada diez dias.000127P.EXTFISXTAF07.               X                                                           Incidencia tributaria en el perodo:
- Regimen no-acumulativo;
- Regimen acumulativo;
- Regimenes no-acumulativo y acumulativo.000217P.EXTFISXTAF08.               X                                                           Inicio Obligacion Registro Fiscal CIAP:
- Si;
- No.
Si Si, los registros T050AC  y T050AD se generan para todos los bienes con movimiento del activo inmovilizado (campo TIPO_MOV de registro T050AA igual a SI).        000117P.EXTFISXTAF09.               X                                                           Informe si selecciona los layouts para procesamiento o si considerara todos los layouts. No se utiliza para Schedule.000129P.EXTFISXTAF10.               X                                                           Informe el codigo de producto inicio que se considera en la extraccion de los datos. Utilizado para procesamiento del Inventario.000128P.EXTFISXTAF11.               X                                                           Informe el codigo de producto final que se considera en la extraccion de los datos. Utilizado para procesamiento del Inventario.000128P.EXTFISXTAF12.               X                                                           Informe el codigo de almacen inicio que se considera en la extraccion de los datos. Utilizado para procesamiento del Inventario.000127P.EXTFISXTAF13.               X                                                           Informe el codigo de almacen final que se considera en la extraccion de los datos. Utilizado para procesamiento del Inventario.000130P.EXTFISXTAF14.               X                                                           Considera el saldo De/En poder de Terceros:
- Si;
- No;
- De Terceros;
- En Terceros.
Utilizado para procesamiento del Inventario.000084P.EXTFISXTAF15.               X                                                           Considera saldo en proceso:
- Si;
- No.
Utilizado para procesamiento del Inventario.000252P.EXTFISXTAF16.               X                                                           Motivo del Inventario:
- Final del periodo;
- Cambio de trib. de la mercaderia (ICMS);
- Solic. de baja reg., paral. temp. y otras;
- En la modificacion de regimen de pago;
- Por determinacion de los fiscos.
Utilizado para procesamiento del Inventario.000128P.EXTFISXTAF17.               X                                                           Informe el nombre del archivo generado por el informe Reg. Invent. Mod. 7(MATR460). Utilizado para procesamiento del Inventario.000071P.EXTFISXTAF18.               X                                                           Fecha de Cierre del Stock. Utilizado para procesamiento del Inventario.000059P.EXTFISXTAF19.               X                                                           Informe el codigo del ingreso para prestacion de servicios.000053P.EXTFISXTAF20.               X                                                           Informe el codigo del ingreso para otras operaciones.000102P.EXTFISXTAF21.               X                                                           Informe el Job que esta agendado para ejecutarse diaria o mensualmente. Solo utilizado en el Schedule.000175P.EXTFISXTAF22.               X                                                           Informe la fecha que se considera para Job ejecutado mensualmente:
- Considera Fecha De/A;
- Primer Dia hasta Fecha Corriente;
- Mes anterior.
Solo utilizado para el Schedule.000181P.EXTFISXTAF23.               X                                                           Informe el tipo de extraccin que se realizar. 1 - TXT MILE: Genera archivo texto; 2 - Banco a banco: Genera informacin en la tabla TAFST1.                                        000184P.EXTFISXTAF24.               X                                                           Informe si la consulta a los componentes de un producto debe realizarse por medio de los movimientos del perodo o por el Archivo de estructura.                                        000029P.EXTFISXTAF25.               X                                                           Nmero inicial de la factura.000067P.EXTFISXTAF26.               X                                                           Nmero final de la factura.                                        000028P.EXTFISXTAF27.               X                                                           Indicador del tipo de aporte000050P.EXTFISXTAF28.               X                                                           Indicador del rgimen acumulativo de PIS y COFINS.000053P.EXTFISXTAF29.               X                                                           Tipo de actividad:
1-Industrial o equiparado
2-Otros
000222P.EXTFISXTAF30.               X                                                           Indicador de modalidades de persona jurdica:

00-PJ en general
01-Sociedad cooperativa (No SCP)
02-Entidad Suj. PIS Pgina de Sueldo
03-PJ En general (Participante de SCP)
04-Sociedad cooperativa (Participante SCP)
05-SCP000074P.EXTFISXTAF31.               X                                                           Indica si debe centralizar clculos y totalizadores en una nica sucursal.000036P.EXTFISXTAF32.               X                                                           Serie fiscal inicial para movimiento000034P.EXTFISXTAF33.               X                                                           Serie fiscal final para movimiento000045P.EXTFISXTAF34.               X                                                           Especie inicial del documento para movimiento000043P.EXTFISXTAF35.               X                                                           Especie final del documento para movimiento000018P.EXTFISXTAF36.               X                                                           Tipo de movimiento000031P.EXTFISXTAF37.               X                                                           Seleccin de ttulos por cobrar000030P.EXTFISXTAF38.               X                                                           Seleccin de ttulos por pagar000047P.EXTFISXTAF39.               X                                                           Complemento del registro Obligatoriedad del ECD000050P.EXTFISXTAF40.               X                                                           Clasificacin tributaria de acuerdo con la tabla 8000043P.EXTFISXTAF41.               X                                                           Acuerdo internacional de exencin de multas000024P.EXTFISXTAF42.               X                                                           Nombre del contribuyente000022P.EXTFISXTAF43.               X                                                           Rcpf del contribuyente000034P.EXTFISXTAF44.               X                                                           Telfono con DDN del contribuyente000042P.EXTFISXTAF45.               X                                                           Telfono celular con DDN del contribuyente000024P.EXTFISXTAF46.               X                                                           E-mail del contribuyente000046P.EXTFISXTAF47.               X                                                           RCPJ de la empresa desarrolladora de software.000053P.EXTFISXTAF48.               X                                                           Razn social de la empresa desarrolladora de software000049P.EXTFISXTAF49.               X                                                           Contacto de la empresa desarrolladora de software000057P.EXTFISXTAF50.               X                                                           Telfono con DDN de la empresa desarrolladora de software000047P.EXTFISXTAF51.               X                                                           E-mail de la empresa desarrolladora de software000065P.EXTFISXTAF52.               X                                                           Telfono celular con DDN de la empresa desarrolladora de software000033P.EXTFISXTAF53.               X                                                           Ente responsable de la federacin000042P.EXTFISXTAF54.               X                                                           RCPJ del Ente responsable de la federacin000051P.EXTFISXTAF55.               X                                                           Indicador de exoneracin de la planilla por la CPRB000048P.EXTFISXTAF56.               X                                                           Indicador de la situacin de la persona jurdica000120P.EXTRBH13.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea Imprimir.                                                                 000118P.EXTRBH14.                   X                                                           Digite la Fecha Final del periodo que desea imprimir.                                                                 000148P.EXTRBH17.                   X                                                           Digite el tipo de horas que desea utilizar: Horas normales u Horas Valorizadas.                                                                     000057P.EXTRBH18.                   X                                                           Digite el numero de copias que desea imprimir el informe.000158P.EXTRBH19.                   X                                                           Digite el tipo de saldo del banco de horas que desea Imprimir: Resultado del saldo, Saldo Acredor o Saldo Debedor.                                            000231P.F085IR01.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores registrados, que se consideraran para generar el informe. 
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                        000268P.F085IR02.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores registrados, que se consideraran para generar el informe. 
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                                                               000169P.F085IR03.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de sucursales de proveedores registrados, que se consideraran para generar el informe.                                        000207P.F085IR04.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de sucursales de proveedores registrados, que se consideraran para generar el informe.                                                                                000072P.F085IR05.                   X                                                           Ano base para emitir el informe.                                        000186P.F085IR06.                   X                                                           Informe el codigo del representante que se considerara para generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Representantes.                                        000200P.F240BR01.                   X                                                           Elija la opcion Normales para que los titulos que se deban considerar en la 
generacion del bordero, sean normales, o Anticipos, para que el sistema considere solamente los titulos de anticipos. 000086P.F240BR02.                   X                                                           Informe si debe considerar o no las sucursales informadas abajo en el bordero de pago.000135P.F240BR03.                   X                                                           Si eligio la opo Si en el campo anterior, digite el codigo inicial de las sucursales que se deben considerar en el bordero de pago.000172P.F240BR04.                   X                                                           Si eligio la opcion Si en el campo anterior, digite el codigo final de las sucursales que se deben considerar en el bordero de pago.                                      000148P.F240BR05.                   X                                                           Informe SI para que los titulos vengan marcados automaticamente o NO para que os titulos no vengan marcados.                                        000243P.F240BR06.                   X                                                           Informe si el sistema debe considerar para el calculo de impuestos, la Fecha de Vencimiento Real de los Titulos, la Fecha de Generacion de los Borderos o Ambas. Este parametro se aplica solamente a la rutina de Bordero con Impuestos (FINA241).000087P.F240BR07                    X                                                           Informe si el sistema debe mostrar el registro.                                        000046P.F240BR07.                   X                                                           Informe si el sistema debe mostrar el asiento.000165P.F240BR08.                   X                                                           Seleccione Si si desea elegir las sucursales.
Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                      000117P.F240BR09.                   X                                                           Define si utilizar la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los ttulos por pagar.              000112P.F240BR10.                   X                                                           Rellene con la fecha de agendamiento final si se considera agendamiento.                                        000173P.F240BR11.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000190P.F240BR12.                   X                                                           Si considera programacin en agenda, el sistema muestra los ttulos definiendo en el intervalo de programacin en agenda, en caso negativo, considera el intervalo de la fecha de vencimiento.000088P.F240BR13.                   X                                                           Complete la fecha de programacin en agenda inicial si considera programacin en agenda.000104P.F472CON01.                  X                                                           Fecha inicial para seleccion de los movimientos
en el extracto.                                        000102P.F472CON02.                  X                                                           Fecha final para seleccion de los movimientos
en el extracto.                                        000101P.F472CON03.                  X                                                           Codigo del concepto de los movimientos que
se seleccionaran.                                        000099P.F472CON04.                  X                                                           Codigo del comprobante del movimiento que se seleccionara.                                         000090P.F472CON05.                  X                                                           Valor minimo para que un movimiento se seleccione.                                        000090P.F472CON06.                  X                                                           Valor maximo para que un movimiento se seleccione.                                        000155P.F560CLASS01.                X                                                           Fecha inicial del intervalo de busqueda de movimientos de la caja chica retornados de la integracion con la plataforma uMov.me pendientes de clasificacion.000193P.F560CLASS02.                X                                                           Fecha final del intervalo de busqueda de movimientos de la caja chica retornados de la integracion con la plataforma uMov.me pendientes de clasificacion.                                        000213P.F560CLASS03.                X                                                           Identificacion de la caja chica del intervalo de busqueda de movimientos de la caja chica retornados de la integracion con la plataforma uMov.me pendientes de clasificacion.                                        000233P.F560CLASS04.                X                                                           Identificacion de la caja chica del intervalo de busqueda de movimientos de la caja chica retornados de la integracion con la plataforma uMov.me pendientes de clasificacion.                                                            000154P.F677LIB01.                  X                                                           Define si los saldos de las prestaciones se abonaran de acuerdo con los parametros "Abono por pagar" y "Abono por cobrar".                                000118P.F677LIB02.                  X                                                           Valor maximo para abono de titulos por cobrar. Valores iguales o inferiores no generaran pendencias al participante.  000115P.F677LIB03.                  X                                                           Valor maximo para abono de titulos por pagar. 
Valores iguales o inferiores no generaran pendencias a la empresa.  000080P.F677REC01.                  X                                                           Define si los recalculos de los valores se realizaran por linea de gasto.       000267P.F677REC02.                  X                                                           Indica si la contabilizacin se har on-line, es decir, cuando se concreta la transaccin uno por uno, o se contabilizar en modo off-line, donde todos los asientos no realizados on-line se contabilizan en un proceso en lote. 
                                        000124P.F677REC03.                  X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable, cuando la contabilizacin sea on-line.                                        000175P.F677REC04.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se aglutinen en un solo asiento, o No, en caso contrario.                                        000214P.F677REC05.                  X                                                           Seleccione en qu etapa se informar el nmero y la serie de la factura:    
1 = Por el propio viajero.             
2 = Por el financiero, antes de la liberacin del ttulo.                                        000081P.FA074001.                   X                                                           Documento ajustado hasta la fecha de
hoy.                                        000067P.FA074002.                   X                                                           El prefjo/documento existe.                                        000126P.FA074012.                   X                                                           Existe/n documento/s de diferencia de
cambio para este titulo en esta moneda
a partir de esta fecha.                          000106P.FA084001.                   X                                                           Documento ajustado hasta la fecha de
hoy.                                                                 000067P.FA084002.                   X                                                           El prefjo/documento existe.                                        000118P.FA084012.                   X                                                           Existe/n documento/s de diferencia de
cambio para este titulo en esta moneda
a partir de esta fecha.                  000113P.FA100E01.                   X                                                           Digite el numero del documento que se debe revertir.                                                             000098P.FA100E02.                   X                                                           Digite la fecha de movimiento del documento que se debe revertir.                                 000277P.FA100E03.                   X                                                           Elija el codigo del banco a que se refiere el documento que se debe revertir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos, y de esa manera llenar automaticamente los proximos campos, Agencia y Cuenta.                                                             000082P.FA100E04.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia a que se refiere el documento que se debe revertir.000127P.FA100E05.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta a que se refiere el documento que se debe revertir.                                              000053P.FA550DATA.                  X                                                           La fecha del movimiento es mayor que la fecha actual.000122P.FACARG01.                   X                                                           Informe el Punto de Venta con 4 posiciones y que este comprendido entre 0001 y 9998, conforme descrito en el layout.      000083P.FACARG02.                   X                                                           Informe cual archivo se generara:  
1 - Venta de bienes
2 - Prestacion de servicios000042P.FACARG03.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan IVA. 000065P.FACARG04.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan RNI o no categorizado.      000040P.FACARG05.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan IB.000095P.FACARG06.                   X                                                           Codigo de impuestos que representan la percepcion de IVA u otros pagos de impuestos nacionales.000063P.FACARG07.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan los impuestos municipales.000057P.FACARG08.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan impuestos internos. 000142P.FACARG09.                   X                                                           Aqui se define, si es necesario enviar nuevamente para documentos que ya fueron enviados, pero no recibieron respuesta de AFIP.               000162P.FACARG10.                   X                                                           Si seleccionada la opcion "NO", rellene el campo fecha de comprobante con CEROS, en caso contrario rellenar con la fecha de emision de factura.                   000072P.FACAUS01.                   X                                                           Factura Inicial para filtrar de/a                                       000071P.FACAUS02.                   X                                                           Factura Final para filtrar de/a                                        000075P.FACAUS03.                   X                                                           Incluya la Serie que desea imprimir                                        000080P.FACCOS01.                   X                                                           Numero inicial de la Factura a imprimir.                                        000078P.FACCOS02.                   X                                                           Numero Final de la Factura a imprimir.                                        000071P.FACCOS03.                   X                                                           Serie de la Factura a Imprimir.                                        000067P.FACCOS04.                   X                                                           Tipo de Factura a Imprimir.                                        000098P.FACMFM01.                   X                                                           Informe el Nmero de Factura donde iniciar el intervalo.
                                       000083P.FACMFM02.                   X                                                           Informe el Nmero de Factura donde terminar el intervalo.                         000057P.FACMFM03.                   X                                                           Informe la Serie.                                        000136P.FAT14001.                   X                                                           Indica si debe mostrar en la estructura los productos relacionados a cada una de las categoras.                                        000094P.FAT5701.                    X                                                            Informe el cdigo del vendedor que atender el Suspect/Prospect                              000056P.FATA15001.                  X                                                           Tipo de Interfaz                                        000156P.FATA80001.                  X                                                           Entidade responsvel pela definio da Dimenso de Demanda 1 para agregar valores em conjunto com a Dimenso de Demanda 2 na exportao para o S&OP Neogrid.000128P.FATA80002.                  X                                                           Path (caminho) onde devero ser gerados os arquivos de exportao para o S&OP Neogrid.
Ser armazenado no parmetro MV_FATSOPP.
000073P.FATA80101.                  X                                                           Data inicial para gerao dos arquivos de exportao para o S&OP Neogrid.000071P.FATA80102.                  X                                                           Data final para gerao dos arquivos de exportao para o S&OP Neogrid.000070P.FATA80103.                  X                                                           Informe o tratamento para registros j exportados para o Neogrid S&OP.000065P.FATEUA01.                   X                                                           Numero de factura inicial                                        000023P.FATEUA02.                   X                                                           Numero de factura final000059P.FATEUA03.                   X                                                           Serie del documento                                        000120P.FATP01001.                  X                                                           Elija si la meta y el realizado de ventas se calculara por valor o por cantidad.                                        000088P.FATR06001.                  X                                                           Fecha de referencia inicial por considerarse.                                           000121P.FATR06002.                  X                                                           Fecha de referencia final por considerarse.                                                                              000113P.FATR06003.                  X                                                           Codigo del proceso de venta por considerarse.                                                                    000111P.FATR06005.                  X                                                           Situacion o situaciones de la oportunidad de
 ventas por considerarse.                                        000090P.FATR06006.                  X                                                           Situacion o situaciones de la oportunidad de
 ventas por desconsiderarse.                000045P.FATR06007.                  X                                                           Informe cual sera la moneda estandar         000087P.FATR07001.                  X                                                           Fecha de referencia inicial por considerarse.                                          000083P.FATR07002.                  X                                                           Fecha de referencia final por considerarse.                                        000108P.FATR07006.                  X                                                           Elija cual tipo de ente que desea elegir, cliente, prospect o ambos.                                        000137P.FATR07009.                  X                                                           Elija cual quiebra que desea mostrar en el informe, ente,producto,vendedor o segmento de negocios                                        000088P.FATR07010.                  X                                                           Elija el tipo de informe, Analitico o Sintetico.                                        000152P.FATR08001.                  X                                                           Serie de las Facturas de entrada de las anulaciones, devoluciones y perdidas a que se refieren las Facturas de salida.                                  000145P.FATR08002.                  X                                                           Numero inicial del rango de facturas de salida originales que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                       000144P.FATR08003.                  X                                                           Numero final del rango de facturas de salida originales que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                        000144P.FATR08004.                  X                                                           Fecha inicial del rango de facturas de salida originales que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                       000143P.FATR08005.                  X                                                           Fecha final del rango de facturas de salida originales que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                        000173P.FATR08006.                  X                                                           Numero inicial del rango de facturas de entrada que se refieren a facturas de salida que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                        000167P.FATR08007.                  X                                                           Numero final del rango de facturas de entrada que se refieren a facturas de salida que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                    000172P.FATR08008.                  X                                                           Fecha inicial del rango de facturas de entrada que se refieren a facturas de salida que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                        000170P.FATR08009.                  X                                                           Fecha final del rango de facturas de entrada que se refieren a facturas de salida que se anularon o sufrieron descuento o perdida.                                        000082P.FATR08010.                  X                                                           Grupo de productos para los agrupamientos.                                        000128P.FATR08011.                  X                                                           Opcion para generacion del informe para todas las empresas o solo para empresa accedida.                                        000224P.FATR08012.                  X                                                           Opcion para generacion del informe para todas las sucursales de empresas o solo para empresa accedida. Si la pregunta de todas las empresas se responde con SI, esta pregunta se ignorara.                                      000152P.FATR08013.                  X                                                           Opcin para generacin del informe para todas las sucursales de negocio o solo para unidad de negocio accedida.                                         000063P.FATR08014                   X                                                           Genera informe en excel                                        000065P.FATR09001.                  X                                                           Mes / Ao de facturacin.                                        000080P.FATR09002.                  X                                                           Grupo de productos para los agrupadores.                                        000136P.FATR09003.                  X                                                           Opcin para generacin del informe para todos los grupos de empresas o solo para grupo accedido.                                        000345P.FATR09004.                  X                                                           Opcin para generacin del informe para todas las empresas del grupo de empresas accedido, o solo para la empresa accedida. Si la pregunta de todos los Grupos de Empresas(11)  se responde con S, esta pregunta se ignora y el sistema traer las informaciones de todas las Empresas del Grupo de empresas accedido.                                  000342P.FATR09005.                  X                                                           Opcin para generacin del informe para todas las unidades de negocio de la empresa accedida o solo para unidad accedida. Si la pregunta de todos las Empresas (12) se responde con S, esta pregunta se ignora y el sistema traer las informaciones de todas las Unidades de negocio de la empresa accedida.                                        000359P.FATR09006.                  X                                                           Opcin para generacin del informe para todas las sucursales de la Unidad de negocio accedida o solo para sucursal accedida. Si la pregunta de todas las Unidades de Negocios(13)  se responde con S, esta pregunta se ignora y el sistema traer las informaciones de todas las sucursales de la unidad de negocios accedida.                                        000049P.FATR1201.                   X                                                           Informe el mes y ao para anlisis de facturacin000049P.FATR1202.                   X                                                           Informa el agrupador gerencial que se utilizar. 000067P.FATR1203.                   X                                                           Informe si el reporte debe exhibir los valores facturados o netos. 000101P.FATR1204.                   X                                                           Informe si debe generarse la planilla detallada con todos los documentos involucrados en el reporte. 000284P.FATR1205.                   X                                                           Informe si el reporte se genera para todas las empresas del grupo de empresas corriente o solo para la empresa accedida. Al seleccionar esta opcin, el informe se genera automticamente, para todas las unidades de negocio y sucursales de las empresas del grupo de empresas corriente. 000306P.FATR1206.                   X                                                           Informe si el reporte se debe generar para todas las unidades de negocio de la empresa corriente o solo para la unidad corriente. Si la pregunta de todos las empresas se responde con S, esta pregunta se ignora y el sistema traer las informaciones de todas las unidades de negocio de la empresa corriente.000345P.FATR1207.                   X                                                           Informe si el reporte deber generarse para todas las sucursales de la unidad de negocio corriente, o solo para la sucursal corriente. Si una de las preguntas todas as empresas o todas unidades de negocio se responde con s, esta pregunta se ignora y el sistema traer las informaciones de todas las sucursales de la unidad de negocio corriente.000084P.FATR80A01.                  X                                                           Informe el nmero de la propuesta comercial.                                        000079P.FC022GRAF01.                X                                                           Define en cual formato se generara el grafico.                                 000093P.FC022GRAF02.                X                                                           Define el modo de exhibicion del formato del grafico.                                        000327P.FC320REL01.                 X                                                           Nivel maximo del informe con base en la composicion de la estructura de la gestion corporativa. Donde:
1 - Valor Total
2 - Grupo de Empresas
3 - Grupo de Empresas + Empresa
4 - Grupo de Empresas + Empresa + Unidad de Negocio
5 - Grupo de Empresas + Empresa + Unidad de Negocio + Sucursal                                        000324P.FC330REL01.                 X                                                           Nivel maximo del informe con base en la composicion de la estructura de gestion corporativa. Donde:
1 - Valor Total
2 - Grupo de Empresas
3 - Grupo de Empresas + Empresa
4 - Grupo de Empresas + Empresa + Unidad de Negocio
5 - Grupo de Empresas + Empresa + Unidad de Negocio + Sucursal                                        000094P.FCR00101.                   X                                                           Tipo de datos por presentar: 
Clculo previo FCI (SA8) o ficha de contenido importacin (CFD).000064P.FCR00102.                   X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtrado de productos.000062P.FCR00103.                   X                                                           Producto final que se considerar en el filtrado de productos.000083P.FCR00104.                   X                                                           Perodo considerado para generar el informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 a 02/2014.000060P.FCR00105.                   X                                                           Tipo inicial que se considerar en el filtrado de productos.000058P.FCR00106.                   X                                                           Tipo final que se considerar en el filtrado de productos.000064P.FCR00201.                   X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtrado de productos.000062P.FCR00202.                   X                                                           Producto final que se considerar en el filtrado de productos.000083P.FCR00203.                   X                                                           Perodo considerado para generar el informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 a 02/2014.000104P.FCR00301.                   X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtrado de productos.                                        000102P.FCR00302.                   X                                                           Producto final que se considerar en el filtrado de productos.                                        000133P.FCR00303.                   X                                                           Perodo considerado para la generacin del informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 como 02/2014.                                        000073P.FCR00401.                   X                                                           Producto inicial y final, se considerar en el filtrado de los productos.000016P.FCR00402.                   X                                                           Tipo de producto000031P.FCR00403.                   X                                                           Grupo de productos para filtrar000075P.FCR00404.                   X                                                           Perodo que se calcular, siempre considerando 2 meses antes del informado.000093P.FCR00405.                   X                                                           Muestra solamente tems que dentro del perodo de clculo, el producto terminado tuvo ventas.000126P.FCRM0101.                   X                                                           Informe si desea realizar la consulta por el alumno o por su representante financiero.                                        000080P.FECAGR01.                   X                                                           Tipo de Salto ( 1- O. S. Individual     2- Tipo de Tiempo).                     000040P.FECAGR02.                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo.              000040P.FECHAA01.                   X                                                           Informe el Tipo de Cierre.              000040P.FECHAM01.                   X                                                           Informe el Tipo de Pago.                000040P.FECHAM02.                   X                                                           Informe el Tipo del Cliente.            000067P.FI085H01.                   X                                                           Ingrese el numero del comprobante de retencin de inicio del rango.000063P.FI085H02.                   X                                                           Ingrese el numero del comprobante de retencin final del rango.000066P.FI085H03.                   X                                                           Seleccione el numero de hojas para la impresin del comprobante.  000079P.FI085K01.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial                                        000077P.FI085K02.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor final                                        000065P.FI085K03.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000064P.FI085K04.                   X                                                           Informe la fecha final.
                                        000083P.FI085K05.                   X                                                           Informe el numero de copias para impresion.                                        000109P.FI085R01.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision de los certificados de retencion.                                        000107P.FI085R02.                   X                                                           Informe la fecha final de emision de los certificados de retencion.                                        000108P.FI085R03.                   X                                                           Informe a partir de que Proveedor desea visualizar los certificados.                                        000057P.FI085R04.                   X                                                           Escoja hasta que proveedor desea emitir los certificados.000073P.FI085R05.                   X                                                           Informe la orden de pago Inicial.                                        000071P.FI085R06.                   X                                                           Informe la orden de pago final.                                        000074P.FI085V01.                   X                                                           Define la fecha de emision inicial                                        000072P.FI085V02.                   X                                                           Define la fecha de emision final                                        000067P.FI085V03.                   X                                                           Define el proveedor inicial                                        000028P.FI085V04.                   X                                                           Define el proveedor final   000074P.FI085X01.                   X                                                           Define la fecha de emision inicial                                        000072P.FI085X02.                   X                                                           Define la fecha de emision final                                        000067P.FI085X03.                   X                                                           Define el proveedor inicial                                        000065P.FI085X04.                   X                                                           Define el proveedor final                                        000072P.FI315A02.                   X                                                           Vencimiento inicial del informe.                                        000070P.FI315A03.                   X                                                           Vencimiento final del informe.                                        000083P.FI315A06.                   X                                                           Tipo de informe
1) Analitico
2) Sintetico                                        000087P.FI315A07.                   X                                                           Imprime las facturas de cheques?
1) Si
2) No                                        000072P.FI315B02.                   X                                                           Vencimiento inicial del informe.                                        000070P.FI315B03.                   X                                                           Vencimiento final del informe.                                        000084P.FI315B06.                   X                                                           Tipo de informe:
1) Analitico
2) Sintetico                                        000087P.FI315B07.                   X                                                           Imprime las facturas de cheques?
1) Si
2) No                                        000244P.FI415A01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de clientes.                                                                     000242P.FI415A02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de clientes.                                                                     000164P.FI415A03.                   X                                                           Digite la tienda inicial del intervalo de tiendas que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000162P.FI415A04.                   X                                                           Digite la tienda final del intervalo de tiendas que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000166P.FI415A05.                   X                                                           Digite el prefijo inicial del intervalo de prefijos que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000146P.FI415A06.                   X                                                           Digite el prefijo final del intervalo de prefijos que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                        000156P.FI415A07.                   X                                                           Digite el codigo del titulo inicial del intervalo de titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.                                        000154P.FI415A08.                   X                                                           Digite el codigo del ttulo final del intervalo de titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.                                        000226P.FI415A09.                   X                                                           Digite el tipo de titulo inicial del intervalo de tipos de titulo que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de tipos de titulos.                                        000227P.FI415A10.                   X                                                           Digite el tipo de titulo final del intervalo de tipos de titulo que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de tipos de titulos.                                           000182P.FI415A11.                   X                                                           Digite el codigo de Modalidad inicial del intervalo de modalidades que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de modalidades.000180P.FI415A12.                   X                                                           Digite el codigo de Modalidad final del intervalo de modalidades que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de modalidades.000165P.FI415A13.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.000163P.FI415A14.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.000169P.FI415A15.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.000167P.FI415A16.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.000167P.FI415A17.                   X                                                           Digite el valor maximo de saldo restante en los titulos que se debe considerar en la eliminacion de residuos.                                                          000126P.FI415A18.                   X                                                           Elija la moneda de los titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.                                        000182P.FI415A19.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que se exhiba el recuadro para la seleccion de los titulos que sufriran eliminacion de residuos, o en caso contrario, elija "No".                           000181P.FI415B01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se deben considerar en la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de proveedores.000179P.FI415B02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que se deben considerar en la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar el archivo de proveedores.000164P.FI415B03.                   X                                                           Digite la tienda inicial del intervalo de tiendas que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000162P.FI415B04.                   X                                                           Digite la tienda final del intervalo de tiendas que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000166P.FI415B05.                   X                                                           Digite el prefijo inicial del intervalo de prefijos que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                                          000146P.FI415B06.                   X                                                           Digite el prefijo final del intervalo de prefijos que se deben considerar para la eliminacion de residuos.                                        000156P.FI415B07.                   X                                                           Digite el codigo del titulo inicial del intervalo de titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.                                        000154P.FI415B08.                   X                                                           Digite el codigo del titulo final del intervalo de titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.                                        000226P.FI415B09.                   X                                                           Digite el tipo de titulo inicial del intervalo de tipos de ttulo que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de tipos de titulos.                                        000227P.FI415B10.                   X                                                           Digite el tipo de titulo final del intervalo de tipos de titulo que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de tipos de titulos.                                           000182P.FI415B11.                   X                                                           Digite el codigo de Modalidad inicial del intervalo de modalidades que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de modalidades.000180P.FI415B12.                   X                                                           Digite el codigo de Modalidad final del intervalo de modalidades que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse la tecla <F3> para consultar la tabla de modalidades.000212P.FI415B13.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.                                               000162P.FI415B14.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fehas de emision que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.000233P.FI415B15.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.                                                                000226P.FI415B16.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento que se debe considerar para la eliminacion de residuos. Pulse el boton "Calendario" disponible para consultar fechas.                                                000167P.FI415B17.                   X                                                           Digite el valor maximo de saldo restante en los titulos que se debe considerar en la eliminacion de residuos.                                                          000094P.FI415B18.                   X                                                           Elija la moneda de los titulos que se debe considerar para la eliminacion de residuos.        000078P.FI415B19.                   X                                                           Informe si selecciona titulo.                                                 000188P.FI415B20.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que se exhiba el recuadro para la seleccion de los titulos que sufriran eliminacion de residuos, o en caso contrario, elija "No".                                 000092P.FIA52001.                   X                                                           Informe el plan de ventas inicial que se modificara.                                        000092P.FIA52002.                   X                                                            Informe el plan de ventas final que se modificara.                                         000085P.FIA52003.                   X                                                           Informe Persona Fisica o Persona Juridica.                                           000123P.FIA52004.                   X                                                           Informe el indice que se grabara en los planes que pertenecen a la lista de planes.                                        000080P.FIA54001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del Contrato   de CDCI                                 000080P.FIA54002.                   X                                                           Informe la fecha final del Contrato de  CDCI                                    000169P.FIA54003.                   X                                                           Elija el tipo de persona para el cual se genero el Contrato de CDCI, siendo las opciones Juridica o Fisica.                                                          000160P.FIA54004.                   X                                                           Si desea generar todos os planes, deje  en blanco; sino digite los codigos que  seran generados en el bordero, ej.:     0001000200030004...9999                 000200P.FIA54005.                   X                                                           Informe los dias para agrupar carencias que no son multiplos de 30, por ejemplo si la carencia del plan es 25 y los     dias digitados son 10, esta carencia es agrupada como 30 dias.                  000132P.FIA55001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sean exhibidos los asientos contables al final de cada procesamiento, o en caso contrario, elija No.000192P.FIA55002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos pertenecientes a las mismas cuentas sean aglomerados en un solo asiento, o en caso contrario, elija No.                                            000263P.FIA55003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion del movimiento sea
realizada on-line, dependiendo del criterio adoptado por su empresa para
contabilizacion, o en caso contrario, elija No.                                                                       000141P.FIA55004.                   X                                                           Informe 'Si' si desea considerar el limite de credito bancario en el saldo del banco en el momento de la reposicion o 'No' en caso contrario.000105P.FIA55005.                   X                                                           Informe si debe considerar la Integracion con el 

PMS.                                                000117P.FIA57001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de cajas chicas para los cuales sera realizado el recalculo.                   000115P.FIA57002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de cajas chicas para los cuales sera realizado el recalculo.                   000125P.FIA57003.                   X                                                           Actualizacion del saldo para los movimientos retroactivos o despues de la Reposicion.                                        000134P.FIA57004.                   X                                                           Indica si el recalculo va a considerar 
los asientos de otras sucursales 
tabla sea exclusivo.
                                       000085P.FIA57005.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que se procesara.                                        000083P.FIA57006.                   X                                                           Informe la sucursal final que se procesara.                                        000040P.FIC01001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.    000040P.FIC01002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.      000040P.FIC01003.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.000040P.FIC01004.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.  000199P.FIC01005.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que la consulta considere los titulos
provisionales registrados bajo el tipo "PR", o en caso contrario, elija "No".                                                         000040P.FIC01006.                   X                                                           Informe el prefijo inicial.             000040P.FIC01007.                   X                                                           Informe el prefijo final.               000220P.FIC01008.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que la consulta considere los titulos
facturados generados en la opcion de "Cuentas por Cobrar" + "Facturas por Cobrar", o en caso contrario, elija "No".                                        000156P.FIC01009.                   X                                                           Digite "Si" para que sean considerados titulos dados de baja por liquidacion, o en caso contrario, elija "No".                                              000131P.FIC01010.                   X                                                           Informe'Si' si desea visualizar los pedidos con itemes bloqueados o 'No' en caso contrario.                                        000166P.FIC01011.                   X                                                           Informe 'Si' para que se consideren en la consulta los titulos generados a partir de una liquidacion o 'No' en caso contrario.                                        000099P.FIC01012.                   X                                                           Informe si desea visualizar el saldo normal (sin intereses de la tasa de permanencia), o corregido.000114P.FIC01013.                   X                                                           Informe si desea que se considere la tienda cuando se muestre la consulta.                                        000127P.FIC01014.                   X                                                           Considera los pedidos de venta con la TES configurada para generar facturas de credito.                                        000044P.FIC01015.                   X                                                           S = Considerar RAs. No = No considerar RAs.000172P.FIC01016.                   X                                                           Informe "Si" si desea visualizar la cantidad de dias para vencer como dias negativo.
Informe "No" si desea visualizar como 0 (cero).                                        000157P.FIC01017.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).                                      000119P.FIC01018.                   X                                                           Seleccion la fecha de vencimiento que debe considerarse en la impresin del informe. (Vencimiento o Vencimiento real).000066P.FIC02001.                   X                                                           Informe el numero de dias.                                        000068P.FIC02002.                   X                                                           Informe la moneda.                                                  000105P.FIC02003.                   X                                                           Informe si desea seleccionar por empresa o por sucursal.                                                 000088P.FIC02004.                   X                                                           Informe si debe considerar el pedido de ventas.                                         000088P.FIC02005.                   X                                                           Informe si debe considerar el pedido de compras.                                        000079P.FIC02006.                   X                                                           Informe si considera titulos atrasados.                                        000078P.FIC02007.                   X                                                            Informe si considera comisiones.                                             000078P.FIC02008.                   X                                                           Informe si considera saldos bancarios.                                        000040P.FIC03001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.    000040P.FIC03002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.      000040P.FIC03003.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.000040P.FIC03004.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.  000080P.FIC03005.                   X                                                           Considera Titulos Provisionales en la   consulta de la posicion de proveedores. 000151P.FIC03006.                   X                                                           Elija 'Si' si desea considerar los titulos que componen esta factura en esta consulta o 'No' en caso contrario.                                        000180P.FIC03007.                   X                                                           Indique 'Todos' si desea considerar todos los pedidos de compra en esta consulta o 'En abierto' para considerar solo los pedidos en abierto.                                        000051P.FIC03008.                   X                                                           Muestra historial completo                         000103P.FIC03009.                   X                                                           Seleccione el metodo de conversion para la moneda seleccionada.                                        000159P.FIC03010.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).                                        000091P.FIC06001.                   X                                                           Informe si la consulta es de clientes o proveedores                                        000063P.FIC60A01.                   X                                                           Informar el proveedor.                                         000074P.FIC60A02.                   X                                                           Informar la sucursal.                                                     000091P.FIC60A03.                   X                                                           Informar la fecha inicial del intervalo de emision.                                        000090P.FIC60A04.                   X                                                           Informar la fecha final del intervalo de emision.                                         000071P.FIC60B01.                   X                                                           Informar el cliente.                                                   000064P.FIC60B02.                   X                                                           Informar la sucusal.                                            000092P.FIC60B03.                   X                                                           Informar la fecha inicial del intervalo de emision.                                         000090P.FIC60B04.                   X                                                           Informar la fecha final del intervalo de emision.                                         000117P.FIC60B05.                   X                                                           Informe si debe mostrar todos los titulos o solamente los titulos pendientes.                                        000213P.FIC72001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidad de entrada, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000211P.FIC72002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidad de entrada, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000212P.FIC72003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidad de salida, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de modalidades.000211P.FIC72004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidad de salida, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000402P.FIC72005.                   X                                                           Defina si el regimen que se debe considerar en la consulta sera de Caja o de Atribucion.

Regimen de atribucion, indica que todos los movimientos deben ser presentados en la fecha en que ocurrieron, independiente de su vencimiento. 
Regimen de caja indica que los movimientos debe ser presentados en la fecha de su vencimiento, independiente de cuando ocurrieron.                                000125P.FIC72006.                   X                                                           Elija la moneda que sera utilizada en la conversion de los titulos para la consulta.                                         000133P.FIC72007.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la consulta considere los presupuestos acumulados, o en caso contrario, elija No.                    000172P.FIC72008.                   X                                                           Digite la fecha de referencia de los presupuestos que se deben considerar en la consulta. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.                                000224P.FIC72009.                   X                                                           Elija la opcion Convertir cuando desee que los titulos cotizados en otras monedas sean convertidos, o No imprimir, para no exhibir titulos en otras monedas.                                                                000145P.FIC72010.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que los titulos provisionales sean considerados en la consulta, o en caso contrario, elija "No".                       000170P.FIC72011.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000127P.FIC73009.                   X                                                           Informe las situaciones de cobranza que se deben considerar en la consulta.                                                    000173P.FIC73011.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. (Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000040P.FICVEI01.                   X                                                           Informe el Tipo de la Busqueda.         000040P.FICVEI02.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.               000040P.FICVEI03.                   X                                                           Informe la Fecha Final.                 000040P.FICVEI04.                   X                                                           Informe el Chasis del Vehiculo.         000040P.FICVEI05.                   X                                                           Informe el Codigo del Mapa.             000060P.FILIAL.                     X                                                           Informe la Sucursal.                                        000094P.FILIALDE.                   X                                                           Digite o elija el Codigo de la Sucursal Inicial para hacer el filtro de los datos del informe.000040P.FILVEI01.                   X                                                           Informe el Ano / Modelo Inicial.        000040P.FILVEI02.                   X                                                           Informe el Ano / Modelo Final.          000040P.FILVEI03.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo.          000040P.FILVEI04.                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.         000040P.FILVEI05.                   X                                                           Informe el Valor Minimo.                000040P.FILVEI06.                   X                                                           Informe el Valor Maximo.                000231P.FIN01001.                   X                                                           Modelo de presentacion del registro de modalidades: - Clasico: Modelo estandar; - Estructurado: modelo donde las modalidades se presentan de forma estructurada (sintetica/analitica) en arbol.                                        000075P.FIN01401.                   X                                                           Digite la fecha inicial de emision de las comisiones que se deben procesar.000073P.FIN01402.                   X                                                           Digite la fecha final de emision de las comisiones que se deben procesar.000108P.FIN01403.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los cobradores que se deben procesar.                                           000094P.FIN01404.                   X                                                           Digite el codigo final de los cobradores que se deben procesar.                               000116P.FIN01405.                   X                                                           Digite la fecha de la concrecion del pago de las comisiones procesadas.                                             000362P.FIN01406.                   X                                                           Indique si desea que se genere titulo a pagar de la comision. El titulo sera generado cuando esta pregunta sea igual a "Si", y si el campo AQ_GERASE2 del archivo de cobradores (SAQ) tambien sea igual a "Si". 
El proveedor utilizado para la generacion del titulo, sera el contenido del parametro MV_FORNCOM.                                                       000355P.FIN01407.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un , o si sera contabilizado 0ff-line, en el cual,  todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                        000155P.FIN01408.                   X                                                           Indica si el asiento contable se debe exhibir cuando la contabilizacion sea on-line.                             
                                        000104P.FIN01409.                   X                                                           Digite la fecha inicial de vencimiento de las comisiones que se deben procesar.                         000102P.FIN01410.                   X                                                           Digite la fecha final de vencimiento de las comisiones que se deben procesar.                         000183P.FIN01411.                   X                                                           Digite la fecha que se debe considerar como fecha de pago de la comision, fecha de vencimiento de la comision o fecha de pago informada antes.                                         000104P.FIN01412.                   X                                                           El sistema generara el titulo en el financiero aglomerado por Cobrador, por Recibo o no va ha aglomerar.000163P.FIN01413.                   X                                                           Prefijo del titulo que se generara en cuentas por pagar referente a la comision del cobrador. Tabla 99

Default : "COB"                                          000069P.FIN01414.                   X                                                           Seleccione en cual moneda sera generado los titulos en el financiero.000136P.FIN01415.                   X                                                           Seleccione el estatus actual del cobrador a ser considerado para la actualizacin de la  fecha de pago.                                 000100P.FIN02001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision.                                        000098P.FIN02002.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision.                                        000067P.FIN02003.                   X                                                           Informar la pagina inicial.                                        000065P.FIN02004.                   X                                                           Informar la pagina final.                                        000096P.FIN02005.                   X                                                           Informar la pagina donde debera reiniciar la numeracion.                                        000109P.FIN02006.                   X                                                           Informar si debe imprimir:
- solo libro
- solo terminos o 
- ambos                                        000111P.FIN02007.                   X                                                           Informar si debe imprimir:
- solo libros
- solo  terminos o
- ambos.                                        000157P.FIN04001.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe 
ser exhibido cuando la contabilizacion sea on-line.                                                                     000106P.FIN04002.                   X                                                           Indica si se deben contabilizar los titulos provisionales.                                                000355P.FIN04003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion,
generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, en el cual, todos los asientos  no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                        000095P.FIN04004.                   X                                                           Informe si debe prorratear el valor bruto o valor neto.                                        000407P.FIN04005.                   X                                                           Indique si, despus de confirmar la inclusin del ttulo, se mostrar la pantalla para registro de los valores adicionales de este. S - Muestra la pantalla para inclusin de los valores adicionales. No - No muestra. Obs: Si no se completa la inclusin de valores adicionales, es posible el registro de estos valores por medio de Otras acciones - Valores adicionales.                                        000331P.FIN04006.                   X                                                           Define el modo de visualizacin del rastreo de ttulo (rutina FINA250). 1- por ttulo: muestra el rbol con todos los ttulos que originaron el ttulo seleccionado, por medio de liquidacin / desdoblamiento; 2- por proceso: muestra de manera simplificada los procesos de liquidacin anteriores / posteriores al ttulo seleccionado.000126P.FIN05001.                   X                                                           Indica si el asiento contable se debe exhibir cuando la contabilizacion sea on-line.
                                        000106P.FIN05002.                   X                                                           Indica si se deben contabilizar los titulos provisionales.                                                000161P.FIN05003.                   X                                                           Indica si se deben exhibir los campos
para la digitacion de las cuentas a debito y a credito en el prorrateo del titulo.                                        000369P.FIN05004.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion,
generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, donde todos los asientos efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000270P.FIN05005.                   X                                                           Indica si debe generarse cheque para titulos de anticipo. De esta forma el sistema habilitara el campo CHEQUE en la inclusion Pago Anticipado. De esta manera, si se informa el numero del cheque habra movimiento bancario, y si no se informa, no habra movimiento bancario.000214P.FIN05006.                   X                                                           Indica que el valor que se debe utilizar en el prorrateo de cuentas a pagar es, Bruto (Valor del titulo mas los impuestos) o Neto, valor sin los impuestos.                                                           000235P.FIN05007.                   X                                                           Indica si los asientos contables del prorrateo deben ser aglomerados en una sola linea, en caso de que las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                        000127P.FIN05008.                   X                                                           Indica si se debe exhibir la ventana de prorrateo en el borrado del titulo.                                                    000216P.FIN05009.                   X                                                           Indica si debe generarse un movimiento bancario cuando el parametro Genera Chq.p/Anticipo? este igual a NO. Opciones:
SI: Antipo en dinero (c/movim)
NO: Anticipo s/ movimiento bancario para envio de CNAB (DOC/TED)000274P.FIN05010.                   X                                                           En caso de que se utilicen modalidades, indica si generara el prorrateo informado por modalidad/centro de costo tambien para los valores de los impuestos, sera solamente aplicado si la opcion de prorrateo valor es informada como neto.                                        000360P.FIN05011.                   X                                                           Indique si una vez confirmada la inclusin del ttulo, se mostrar la pantalla para registro de los valores accesorios de este. S - Muestra la pantalla para inclusin de los valores accesorios No - No muestra. Obs: Si no se hubiera completada la inclusin de valores accesorios, es posible el registro de estos valores va Otras acciones - Valores accesorios.000099P.FIN06001.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                                              000099P.FIN06002.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los items  con asientos.                                              000095P.FIN06003.                   X                                                           Informe si deben ser contabilizadas las transferencias.                                        000100P.FIN06004.                   X                                                           Informe si deben ser cancelados los Documentos Descuentados.                                        000168P.FIN06005.                   X                                                           Informe si deben considerarse las sucursales informadas abajo. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                               000157P.FIN06006.                   X                                                           Sucursal inicial que se considera en el filtro. Esta pregunta no tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                   000149P.FIN06007.                   X                                                           Sucursal final que se considera en el filtro. Esta pregunta no tendra
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                              000151P.FIN06008.                   X                                                           Informe 'S' si desea considerar el valor de los descuentos para la transferencia de ttulos para carteras descontadas. Informe 'No' en caso contrario.000134P.FIN06009.                   X                                                           Informe 'Si' si desea considerar el valor de los aumentos y descuentos en la transferencia de titulos. Informe 'No' en caso contrario.000289P.FIN06010.                   X                                                           Indique "Si" para considerar los dias
de retencion del agente cobrador al
efectuar la transferencia de titulos.
Si no se consideran los dias de reten-
cion en el momento de la transferencia,
estos podran considerarse al dar de baja
el titulo



                                  000242P.FIN06012.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' en caso que la generacion del bordero deba seleccionar los ttulos por tipo. En este caso, se abre una pantalla para que se elijan los tipos de ttulo, o 'No', en caso contrario. Asi, todos los tipos se consideraran.000216P.FIN06013.                   X                                                           Determina si la ventana de seleccin de sucursales se abrira despues de confirmar el informe.  
Esta pregunta solamente tendra
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000092P.FIN06014.                   X                                                           Permite la contabilidad online de los movimientos de transferencia de situacin de cobranza.000102P.FIN06501.                   X                                                           Informar fecha inicial del intervalor de Fecha de Vencimiento.                                        000100P.FIN06502.                   X                                                           Informar fecha final del intervalor de Fecha de Vencimiento.                                        000091P.FIN06503.                   X                                                           Informar si debe distribuir por valor o porcentual.                                        000156P.FIN07001.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable, cuando la contabilizacion sea on-line.                             
                                        000242P.FIN07002.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser aglomerados en una sola linea, en caso de que las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                                                       000157P.FIN07003.                   X                                                           Indica si en la anulacion de la cancelacion se debe rebajar el valor del descuento en el calculo de la reversion de la comision generada para la cancelacion.000376P.FIN07004.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera sera contabilizado 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000106P.FIN07005.                   X                                                           Indica si se debe considerar el valor de los intereses en el calculo de la comision.                      000304P.FIN07006.                   X                                                           Enter 'Yes' if you want to consider the deduction bills to mark during the bill selection, otherwise enter 'No'. This option deals only with deduction bills related to the bills selection values. The deduction bills will be posted, even though not marked, respecting the Receivable Accounts posting rule.000448P.FIN07007.                   X                                                           ndique "Emision" si desea copiar el prorrateo de la emision a esta baja, "Baja" si desea copiar el prorrateo de otra baja a la actual, o "No Copiar" para que el prorrateo de naturalezas multiples en la baja se digite en cada baja. OBS.: Si se selecciona una de las dos primeras opciones y no existe un prorrateo de naturalezas multiples previo de ese tipo, la rutina no copiara y debera informarse el prorrateo por naturalezas multiples en la baja.000172P.FIN07008.                   X                                                           Informe "Si" si desea generar cheque para devolucion del anticipo en la opcion "Cuentas Pagar/Generacion Cheque/Juntar", o "No" cuando la devolucion se efectue en efectivo.000105P.FIN07010.                   X                                                           Informe "Si" si desea considerar el banco de la ultima baja o "No" si desea considerar el banco estandar.000081P.FIN074A10.                  X                                                           Informe la moneda para el titulo generado                                        000154P.FIN08001.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable, cuando la contabilizacion sea on-line.                                                                     000243P.FIN08002.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser aglomerados en una unica linea, en caso de que las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                                                       000375P.FIN08003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, en el que todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000121P.FIN08004.                   X                                                           Indica si debe permitir la cancelacion de titulos que esten en bordero.                                                  000619P.FIN08005.                   X                                                           ? Inclusion replica la distribucion de multiples naturalezas por centro de costo ya informado en la inclusion de este titulo, recalculando solo los valores de acuerdo con el valor bajado. Existe la posibilidad de edicion de los valores. 

? Baja - replica la distribucion de multiples naturalezas pro centro de costo ya informada en una parcial de este titulo, recalculando solo los valores de acuerdo con el valor bajado en la baja actual. Existe posibilidad de edicion de los valores. 

? No Replica se presentara la ventana de distribucion de multiples naturalezas por centro de costo para se ingresen sus datos.  

000106P.FIN08006.                   X                                                           Informe "Si" si desea considerar el banco de la ultima baja o "No" si desea considerar el banco en blanco.000081P.FIN084A11.                  X                                                           Informe la moneda para el titulo generado                                        000077P.FIN08601.                   X                                                           Informe si debe filtrar los anulados.                                        000087P.FIN08602.                   X                                                           Informe si debe mostrar los asientos contables.                                        000087P.FIN08603.                   X                                                           Informe si debe agrupar los asientos contables.                                        000073P.FIN08604.                   X                                                           Informe la forma de pago inicial.                                        000070P.FIN08605.                   X                                                           Informe la forma de pago final.                                       000058P.FIN08606.                   X                                                           Informe la moneda.                                        000059P.FIN08701.                   X                                                           Informe el cliente.                                        000059P.FIN08702.                   X                                                           Informar la tienda.                                        000087P.FIN08703.                   X                                                           Informe si debe mostrar los asientos contables.                                        000087P.FIN08704.                   X                                                           Informe si debe agrupar los asientos contables.                                        000077P.FIN08705.                   X                                                           Informe si debe Contabilizar On-Line.                                        000071P.FIN08706.                   X                                                           Informe Descuentos por Factura.                                        000120P.FIN08801.                   X                                                           Indicar se deben ser exhibidos los recibos ya cancelados.                                                               000091P.FIN08802.                   X                                                           Recibo inicial para ser considerado en el filtro                                           000088P.FIN08803.                   X                                                           Recibo final para ser considerado en el filtro                                          000109P.FIN08804.                   X                                                           Considera la visualizacion de los Asientos Contables                                                         000095P.FIN08805.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asientos contables.                                           000108P.FIN08806.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores                                               000068P.FIN08807.                   X                                                           Informe la serie del recibo.                                        000077P.FIN08901.                   X                                                           Informe si muestra asientos contables.                                       000077P.FIN08902.                   X                                                           Informe si agrupa asientos contables.                                        000065P.FIN08903.                   X                                                           Informe Asientos On-Line.                                        000080P.FIN08904.                   X                                                           Informe si debe traer Facturas marcadas.                                        000154P.FIN09001.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable, cuando la contabilizacion sea on-line.                                                                     000240P.FIN09002.                   X                                                           Indica si se deben aglomerar los asientos en una unica linea, en caso de que las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                                                       000375P.FIN09003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, en el que todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000193P.FIN09004.                   X                                                           Elija la opcion Si para que las cancelaciones de titulos automaticas generen los cheques para el pago de los respectivos titulos, o en caso contrario, elija No.                             000162P.FIN09005.                   X                                                           Indica si la contabilidad del LP 532, basada en la variable VALOR, se desmembrar Border a Border o la contabilidad de todos los borders solamente en un total.000135P.FIN09006.                   X                                                           Informe el tipo de descuento concedido a los ttulos, si los hubiera. Esta informacin se utilizar en el Fiscal, bloque F100 del SPED.000079P.FIN090A01.                  X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable cuando la contabilidad es on-line.000153P.FIN090A02.                  X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una nica lnea, si las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000217P.FIN090A03.                  X                                                           Indica si la contabilidad ser on-line, es decir, en el momento que se haga efectiva la transaccin o si se contabilizar 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.000154P.FIN090A04.                  X                                                           Informe la opcin S para que las bajas por pagar automticas generen los cheques para el pago de los respectivos ttulos, o No, en el caso contrario.000174P.FIN090A05.                  X                                                           Indica si la contabilidad del LP 532, con base en la variable VALOR, se realizar desmembrada Border a Border o la contabilidad de todos los borders solamente en un total.000216P.FIN090A06.                  X                                                           Informe el tipo de descuento concebido para el/los ttulo(s), si lo hubiera. Esta informacin se utilizar en el Fiscal, bloque F100 del SPED. ATENCIN - Esta pregunta solo se aplica para la localizacin BRA (Brasil)000175P.FIN090A07.                  X                                                           Seleccione S para que sea posible seleccionar las sucursales que se considerarn para el proceso. Si se selecciona NO, solo se considerar la sucursal actual para el proceso.000120P.FIN090A08.                  X                                                           Seleccione 1-S para contabilizar en la sucursal conectada o 2-NO para contabilizar en la sucursal de origen del ttulo.000113P.FIN090A09.                  X                                                           Permite utilizar en las Bajas de Borders el BCO/AG/CTA del border o si se utilizar el indicado en la pantalla.000087P.FIN09101.                   X                                                           Informe si debe generar cheque automaticamente.                                        000072P.FIN09701.                   X                                                           Informe si debe filtras anuladas.                                       000066P.FIN09702.                   X                                                           Informar la sucursal inicial.                                     000066P.FIN09703.                   X                                                           Informar la sucursal final.                                       000077P.FIN09704.                   X                                                           Informar el numero inicial de recibo.                                        000075P.FIN09705.                   X                                                           Informar el numero final de recibo.                                        000079P.FIN09706.                   X                                                           Informar si muestra asientos contables.                                        000077P.FIN09707.                   X                                                           Informar si agrupa asientos contables.                                       000091P.FIN09708.                   X                                                           Informar si efectua los asientos contables on-line.                                        000164P.FIN10001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas que se debe considerar para la clasificacion de los movimientos bancarios.                                          000162P.FIN10002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas que se debe considerar para la clasificacion de los movimientos bancarios.                                          000154P.FIN11001.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable, cuando la contabilizacion sea on-line.                                                                     000240P.FIN11002.                   X                                                           Indica si los asientos se deben aglomerar en una unica linea, en caso de que las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                                                       000375P.FIN11003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la concrecion de la transaccion (inclusion de titulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, en el que todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000104P.FIN11004.                   X                                                           Indica si debe rebajar el valor del descuento en el calculo de la comision generada para la cancelacion.000084P.FIN11005.                   X                                                           Indica si se debe considerar el valor de los intereses en el calculo de la comision.000260P.FIN11006.                   X                                                           Indica si desea que el banco informado sea considerado para seleccionar los titulos de aquel banco para cancelar, o si la cancelacion de los titulos seran realizados en el banco informado al activar la opcion Automatica.                                        000305P.FIN11007.                   X                                                           Informe "Si" si desea considerar los dias de retencion del agente cobrador cuando se haya efectuado la transferencia de titulos. Si no se consideran los dias de atencion en el momento de la trasnferencia, estos podran considerarse en el momento de la baja del titulo                                       000100P.FIN11008.                   X                                                           Informe si debe considerar los titulos normales o de credito.                                       000149P.FIN11009.                   X                                                           Informe SI para que los titulos vengan marcados automaticamente o NO para que los titulos no vengan marcados.                                        000172P.FIN11010.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000093P.FIN12001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numerarios generados para la impresion del informe.000091P.FIN12002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numerarios generados para la impresion del informe.000121P.FIN12003.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de movimiento bancario que se deben considerar en la emision del informe.000119P.FIN12004.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de movimiento bancario que se deben considerar en la emision del informe.000183P.FIN12005.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de Bancos.         000246P.FIN12006.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de los bancos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000222P.FIN12007.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.
                                        000178P.FIN12008.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000196P.FIN12009.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000261P.FIN12010.                   X                                                           Indique si el informe sera impreso en el nivel Analitico, con las informaciones de los movimientos que componen los valores impresos, o Sintetico, solo con los valores totalizados de acuerdo con el orden de impresion.                                        000129P.FIN12011.                   X                                                           Indique si sera impreso solos las operaciones de Pago, Recepcion o Ambas.                                                  000163P.FIN12012.                   X                                                           Seleccione la opciones Considerar si desea que titulos en otras monedas se consideren o No imprimir, en caso contrario.                                        000068P.FIN12103.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial.                                        000066P.FIN12104.                   X                                                           Informe la Sucursal final.                                        000084P.FIN12201.                   X                                                           Informe el Banco inicial. Tecla [F3] disponible para consultar el archivo de Bancos.000083P.FIN12202.                   X                                                           Informe el Banco final. Tecla [F3] disponible para consultar el archivo de bancos. 000144P.FIN12203.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.                                        000142P.FIN12204.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el informe.                                        000068P.FIN12205.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial.                                        000066P.FIN12206.                   X                                                           Informe la Sucursal final.                                        000080P.FIN12701.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de clientes                                        000067P.FIN12702.                   X                                                           Intervalo final de clientes                                        000080P.FIN12703.                   X                                                           Intervalo inicial de tiendas del cliente                                        000086P.FIN12704.                   X                                                           Intervalo final de las tiendas de los clientes                                        000074P.FIN12705.                   X                                                           Ano base para imprimir el informe.                                        000083P.FIN12706.                   X                                                           Estilo del informe: Simplificado ou detallado                                      000233P.FIN13001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                            000243P.FIN13002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                                        000117P.FIN13003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos por cobrar que se deben considerar en la impresion.000114P.FIN13004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijo de los ttulos por cobrar que se deben considerar en la impresion.000127P.FIN13005.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numeros de titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion en el informe.000125P.FIN13006.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numeros de titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion en el informe.000288P.FIN13007.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos a que pertenecen los titulos por cobrar, que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000285P.FIN13008.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los bancos a que pertenecen los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000205P.FIN13009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe.                                                               000221P.FIN13010.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los ttulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe.                                                                                 000220P.FIN13011.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades a que pertenezcan los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000216P.FIN13012.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades a que pertezcan los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000189P.FIN13013.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.000187P.FIN13014.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos por cobrar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.000080P.FIN13015.                   X                                                           Elija la moneda en la cual seran impresos los valores de los titulos por cobrar.000176P.FIN13016.                   X                                                           Elija al opcion Si para que la generacion del informe considere
incluso, los titulos provisionales determinado en los titulos de tipo PR, o en caso contrario, elija No. 000160P.FIN13017.                   X                                                           Defina si los titulos vencidos seran convertidos por la Fecha de Vencto o por la Fecha Base.                                                                000183P.FIN13018.                   X                                                           Elija la opcion Si para que sean impresos los titulos en cobranza descontada, o en caso contrario, elija No.                                                                       000245P.FIN13019.                   X                                                           Indique si el informe que se debe imprimir sera Analitico o Sintetico.
Analitico - Imprime los datos de los titulos por cobrar o Sintetico - Imprime apenas los totales por cobrar.                                                             000886P.FIN13020.                   X                                                           Seleccione "Si" si desea que los saldos de los titulos se recompongan hasta la fecha de referencia del informe.
Seleccione "No", si desea considerar los saldos de los titulos en la situacion actual (contenido en el archivo de titulos), independiente de la fecha de emision del informe.
Por ejemplo:
Implantacion de ttulo -> 04/08/XX de R$ 1.000,00.
Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta un saldo de R$ 600,00)
Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta un saldo de R$ 400,00).

a) Con Componen Saldo Retroactivo = Si y Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX, tenemos:
Saldo del titulo = R$ 600,00 (a la fecha solicitada ese era el saldo).

b) Con Componen Saldo Retroactivo = No y Fecha de Referencia del Informe = 12/08/XX, tenemos:
Saldo del titulo = R$ 400,00 (en este caso no se considera la opcion de retrotraer saldos, y el saldo exhibido sera el actual).000205P.FIN13021.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que la generacion del informe considere las sucursales que se deben informar en los siguientes parametros, o en caso contrario, elija "No".                                        000245P.FIN13022.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sucursales de su empresa que se debe considerar en la generacion del informe, cuando el parametro anterior "Considera Siguientes Sucursales?" este "Si".                                                  000243P.FIN13023.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sucursales de su empresa que se debe considerar en la generacion del informe, cuando el parametro anterior "Considera Siguientes Sucursales?" este "Si".                                                  000173P.FIN13024.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de tiendas de los clientes que se debe considerar en la generacion del informe.                                            000168P.FIN13025.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de tiendas de los clientes que se debe considerar en la generacion del informe.                                         000184P.FIN13026.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que los titulos referentes a anticipos,
registrados en los tipos RA y NCC, deban  considerarse en la generacion del informe, o No, en caso contrario.000153P.FIN13027.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de contabilizacion de los titulos (fecha de emision) que se debe considerar en la generacion del informe.000153P.FIN13028.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de contabilizacion de los titulos (fecha de emision), que se debe considerar en la generacion del informe. 000286P.FIN13029.                   X                                                           Elija la opcion Nombre Reducido para que el nombre del cliente referente a los titulos seleccionados sean impresos por el nombre reducido, conforme el archivo, o Razon Social, para que el nombre sea la Razon Social del cliente.                                                       000242P.FIN13030.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas
sean convertidas para la moneda elegida, o No imprimir, si no desea imrpimir titulos cotizados en moneda diferente de la moneda elegida antes.                 000264P.FIN13031.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que desea imprimir separados por un ";" (punto y coma) y cada uno con 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir apenas los titulos de documentos de pago y titulos de facturas, digite aqui: DP ;NF.                                        000358P.FIN13032.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que desea imprimir separados por un ";" (punto y coma) y cada uno con 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir apenas los titulos de documentos de pago y titulos de facturas, digite aqui: DP ;NF.        
Se digite algo en esta pregunta, no digite nada en la pregunta anterior y viceversa.                                        000567P.FIN13033.                   X                                                           Elija la forma de impresion de los titulos de rebaja entre: "No listar", "Listar", "No considerar".
Si se opta por "Listar", seran impresos todos los titulos de rebajas despues del titulo principal, es decir, sera impreso el valor del titulo principal en una linha y en la otra el valor del titulo de rebaja.
Si se elige "No listar", no seran impresos los titulos de rebaja, sin embargo, del valor por cobrar seran disminuidas las rebajas.
Y si se elige "No considerar", el valor del titulo por cobrar sera impreso en su forma bruta sin disminucion de las rebajas.000205P.FIN13034.                   X                                                           Elija "Si" para listar apenas titulos marcados para Flujo de Caja, en la inclusion del cuentas por cobrar, o en caso contrario, elija "No".                                                                  000229P.FIN13035.                   X                                                           Elija "Si" para que a cada nuevo cliente el sistema imprima en nueva pagina, o en caso contrario, elija "No". Solamente cuando el orden de impresion sea "Por Cliente" o "Por Cod/Cli"                                               000117P.FIN13036.                   X                                                           Digite la fecha base del sistema que se debe considerar para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.000433P.FIN13037.                   X                                                           Seleccione la fecha "Fecha de la Baja" o "Fecha de Credito" para considerar en la composicion del saldo del titulo. En cuanto a la pregunta "Componen Saldo Retroactivo" es igual a "Si".
Por ejemplo: Titulo dado de baja el 30/03/2002, con fecha de credito del 31/03/2002. Si se imprime el informe el 30/03/2002 con "Componen Saldo Retroactivo" igual a "si" y "Compone Saldo por" es igual a "Fecha de Credito", se imprimira el titulo.000198P.FIN13038.                   X                                                           Seleccione "S" para que se consideren en el informe los ttulos cuya emisin sea en fecha posterior a la fecha base de dicho informe o "No" en caso contrario                                        000089P.FIN13039.                   X                                                           Seleccione la tasa de conversin que se utilizara                                        000083P.FIN13040.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento que se 
considerar en la impresin del informe.  000224P.FIN13041.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que se busquen los movimientos en todas las sucursales para encontrar compensaciones entre sucursales. En caso de que existan estos movimientos, seleccione "No". Solo entorno con SE5 exclusiva.000084P.FIN13042.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar la sucursal.                                        000255P.FIN13043.                   X                                                           Seleccione la opcin (S) para que
se consideren en la posicin financiera los 
 ttulos borrados de acuerdo con la DataBase. 
Seleccione la opcin (No) y se considerarn en la posicin financiera los ttulos que no se borraron de acuerdo con la DataBase.000091P.FIN13101.                   X                                                           Informar cliente inicial del intervalo de clientes.                                        000089P.FIN13102.                   X                                                           Informar cliente final del intervalo de clientes.                                        000094P.FIN13103.                   X                                                           Informar sucursal inicial del intervalo de sucursales.                                        000091P.FIN13104.                   X                                                           Informar sucursal final del intervalo de sucursales.                                       000100P.FIN13105.                   X                                                           Informar fecha inicial del intervalo de fecha de la emision.                                        000098P.FIN13106.                   X                                                           Informar fecha final del intervalo de fecha de la emision.                                        000096P.FIN13107.                   X                                                           Informe si debe generar el informe resumido o analitico.                                        000099P.FIN13108.                   X                                                           Informe si debe imprimir historial o solo situacion actual.                                        000091P.FIN13109.                   X                                                           Informe si debe mostrar Todos o solo los Con Saldo.                                        000077P.FIN13110.                   X                                                           Informe si debe imprimir los recibos.                                        000092P.FIN13111.                   X                                                           Informe la moneda que debe utilizarse en el informe.                                        000125P.FIN13112.                   X                                                           En caso que haya registros en otras monedas, informe si debe convertir o no imprimir.                                        000093P.FIN13201.                   X                                                           Informar el cliente inicial del intervalo de clientes.                                       000092P.FIN13202.                   X                                                           Informar el cliente final del intervalo de clientes.                                        000097P.FIN13203.                   X                                                           Informar la sucursal inicial del intervalo de sucursales.                                        000095P.FIN13204.                   X                                                           Informar la sucursal final del intervalo de sucursales.                                        000100P.FIN13205.                   X                                                           Informar la fecha inicial del intervalo de fecha de emision.                                        000098P.FIN13206.                   X                                                           Informar la fecha final del intervalo de fecha de emision.                                        000093P.FIN13207.                   X                                                           Informe si debe emitir informe Analitico o Sintetico.                                        000098P.FIN13208.                   X                                                           Informe si debe mostrar la situacion actual o el historial.                                       000064P.FIN13209.                   X                                                           Informe atraso hasta 30.                                        000063P.FIN13210.                   X                                                           Informe atras hasta 60.                                        000064P.FIN13211.                   X                                                           Informe atraso hasta 90.                                        000065P.FIN13212.                   X                                                           Informe atraso hasta 120.                                        000065P.FIN13213.                   X                                                           Informe atraso hasta 150.                                        000061P.FIN13214.                   X                                                           Informe atraso hasta 180.                                    000069P.FIN13215.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 30.                                        000069P.FIN13216.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 60.                                        000068P.FIN13217.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 90.                                       000070P.FIN13218.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 120.                                        000070P.FIN13219.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 150.                                        000070P.FIN13220.                   X                                                           Informe vencimiento hasta 180.                                        000090P.FIN13221.                   X                                                           Apunte el formato:
- Informe o
- Planilla.                                              000070P.FIN13222.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                        000107P.FIN13223.                   X                                                           Informe si debe convertir registros de otras monedas o no imprimirlos.                                     000107P.FIN13709.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor inicial del intervalo de vendedores que se consideraran al emitir el informe.000104P.FIN13710.                   X                                                           Digite el cdigo del vendedor final del intervalo de vendedores que se considerara al emitir el informe.000055P.FIN13720.                   X                                                           Informe si desea efectuar salto de pagina por vendedor.000090P.FIN13721.                   X                                                           Seleccione la tasa de conversin que se utilizara                                         000027P.FIN13801.                   X                                                           Codigo inicial del cliente.000025P.FIN13802.                   X                                                           Codigo final del cliente.000027P.FIN13803.                   X                                                           Tienda inicial del cliente.000025P.FIN13804.                   X                                                           Tienda final del cliente.000040P.FIN13805.                   X                                                           Prefijo inicial de los titulos a cobrar.000038P.FIN13806.                   X                                                           Prefijo final de los titulos a cobrar.000039P.FIN13807.                   X                                                           Numero inicial de los titulos a cobrar.000037P.FIN13808.                   X                                                           Numero final de los titulos a cobrar.000055P.FIN13809.                   X                                                           Codigo inicial de la modalidad de los titulos a cobrar.000057P.FIN13810.                   X                                                           Codigo final de la modalidad de los titulos a cobrar.    000058P.FIN13811.                   X                                                           Codigo inicial del banco portador de los titulos a cobrar.000056P.FIN13812.                   X                                                           Codigo final del banco portador de los titulos a cobrar.000092P.FIN13813.                   X                                                           Fecha inicial de la emision de los titulos a cobrar.                                        000090P.FIN13814.                   X                                                           Fecha final de la emision de los titulos a cobrar.                                        000093P.FIN13815.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento de los titulos a cobrar.                                        000091P.FIN13816.                   X                                                           Fecha final de vencimiento de los titulos a cobrar.                                        000088P.FIN13817.                   X                                                           Indica en que moneda el informe debe imprimirse.                                        000129P.FIN13818.                   X                                                           Indica la accion a ejecutar para titulos a cobrar en monedas diferentes a la del informe.                                        000113P.FIN13819.                   X                                                           Indica la tasa con la que los valores en otras monedas seran convertidos.                                        000116P.FIN13820.                   X                                                           Indica si los titulos provisorios se consideraran en la emision del informe.                                        000100P.FIN13821.                   X                                                           Indica por que fecha los titulos vencidos seran convertidos.                                        000096P.FIN13822.                   X                                                           Indica si los titulos en cobro descontado se imprimiran.                                        001213P.FIN13823.                   X                                                           Elija "Si" si desea que los saldos de los titulos sean recompuestos hasta la fecha de referencia del informe.             
Elija "No" si desea considerar los saldos de los titulos en la situacion actual (contenido en el archivo de titulos), independiente de la fecha de emision del informe.                              
Ejemplo:                                
Implementacion de titulo -> 04/08/XX de R$ 
1000,00.                                
Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00  
(resta un saldo de R$ 600,00)           
Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00  
(resta un saldo de R$ 400,00).          
                                        
a) Con Componen Saldo Retroactivo = Si y Fecha de Referencia del Informe =       
12/08/XX, tenemos:                        
Saldo del titulo = R$ 600,00 (en la fecha
solicitada el saldo era ese).           
                                        
b) Con Componen Saldo Retroactivo = No es Fecha de Referencia del Informe =       
12/08/XX, tenemos:                        
Saldo del titulo = R$ 400,00 (en este caso 
no se considera la opcin de actuar retroactivamente con los saldos, y el saldo mostrado sera el actual).                                        000063P.FIN13824.                   X                                                           Indica si considerara las sucursales informadas a continuacion.000070P.FIN13825.                   X                                                           Codigo inicial de la sucursal.                                        000068P.FIN13826.                   X                                                           Codigo final de la sucursal.                                        000107P.FIN13827.                   X                                                           Fecha inicial de contabilizacion de los titulos (fecha de emision).                                        000105P.FIN13828.                   X                                                           Fecha final de contabilizacion de los titulos (fecha de emision).                                        000143P.FIN13829.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;RA;FT000186P.FIN13830.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que no se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;RA;FT                                        000108P.FIN13831.                   X                                                           Indica si los anticipos se consideraran en la impresion del informe.                                        000119P.FIN13832.                   X                                                           Indica el tratamiento que los descuentos recibiran en la impresion del informe.                                        000138P.FIN13833.                   X                                                           Indica si se listaran solo titulos marcados para Flujo de Caja, en la inclusion del cuentas a cobrar.                                     000120P.FIN13834.                   X                                                           Indica la fecha base para composicion y/o conversion de movimientos del informe.                                        000169P.FIN13835.                   X                                                           Indica si se consideraran en el         
informe los titulos cuya emision sea  
en fecha posterior a la fecha base del       
informe.
                                  000148P.FIN13836.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.
Esta pregunta solamente tendra efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS                      000221P.FIN13901.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se consideraran al generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Clientes.                                                    000222P.FIN13902.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se consideraran en la generacion del informe. Tecla [F3] disponiblel para consultar el Archivo de Clientes.                                               000158P.FIN13903.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos por cobrar que se consideraran en la impresion.                                            000155P.FIN13904.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos por cobrar que se consideraran en la impresion.                                           000157P.FIN13905.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de numeros de titulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.                                          000153P.FIN13906.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de numeros de ttulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.                                        000137P.FIN13907.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de e-Factura que se considerara al generar el informe.                                           000132P.FIN13908.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de e-Factura que se considerara al generar el informe.                                        000177P.FIN13909.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los ttulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.                                             000174P.FIN13910.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.                                           000150P.FIN13911.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sucursales de su empresa que se consideraran al generar el informe.                                        000148P.FIN13912.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de su empresa que se consideraran al generar el informe.                                        000193P.FIN13913.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.
Boton "Calendario" disponible para realizar consultas y fechas.000241P.FIN13914                    X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los ttulos por cobrar que se consideraran al generar el informe.
Boton "Calendario" disponible  para realizar consultas a las fechas.                                             000218P.FIN13914.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los ttulos por cobrar a considerarse en la generacion del informe.
Boton "Calendario" disponible para realizar consultas a fechas.                         000118P.FIN13915.                   X                                                           Seleccione en cual moneda se imprimiran los valores de los titulos por cobrar.                                        000170P.FIN13916.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000064P.FIN13A01.                   X                                                           Informe cliente inicial.                                        000061P.FIN13A02.                   X                                                           Informe cliente final.                                       000078P.FIN13A03.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.                                        000076P.FIN13A04.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final.                                        000069P.FIN13A05.                   X                                                           Fecha inicial para impresion.                                        000067P.FIN13A06.                   X                                                           Fecha final para impresion.                                        000088P.FIN13A07.                   X                                                           Informe si el informe sera analitico o resumido.                                        000087P.FIN13A08.                   X                                                           Indique si se considerara titulos de descuento.                                        000076P.FIN13A09.                   X                                                           Seleccione la moneda para impresion.                                        000107P.FIN13A10.                   X                                                           Seleccione que tasa se utilizara para la conversion de los valores.                                        000081P.FIN13H07.                   X                                                           Muestra titulos pendientes/cartera/ambos.                                        000069P.FIN13H08.                   X                                                           Informe la modadlidad inicial.                                       000067P.FIN13H09.                   X                                                           Informe la modalidad final.                                        000231P.FIN14001.                   X                                                           Digite el numero de dias a que el informe esta proyectando el flujo. Si desea con fechas anteriores, modifique la fecha base del sistema antes de generar dicho informe.                                                               000208P.FIN14002.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, siendo ellas: Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000205P.FIN14003.                   X                                                           Indique si se deben considerar solo los datos de la sucursal actual, o si deben ser considerados los datos de todas las sucursales de la empresa actual.                                                     000292P.FIN14004.                   X                                                           Define la forma de considerar los pedidos de venta en el informe: 1 - Sinttico Considera los pedidos de venta y los muestra de forma resumida. 2 - Analtico Considera los pedidos de venta y los muestra de forma detallada. 3 - No No considera los pedidos de venta para la emisin del informe.000296P.FIN14005.                   X                                                           Define la forma de considerar los pedidos de compra en el informe: 1 - Sinttico Considera los pedidos de compra y los muestra de forma resumida. 2 - Analtico Considera los pedidos de compra y los muestra de forma detallada. 3 - No No considera los pedidos de compra para la emisin del informe.000169P.FIN14006.                   X                                                           Elija la opcion Si, cuando el informe deba considerar los titulos vencidos, o en caso contrario, elija No.                                                           000175P.FIN14007.                   X                                                           Elija la opcion Si, cuando el informe deba considerar los valores de las comisiones, o en caso contrario, elija  No.                                                       000224P.FIN14008.                   X                                                           Digite la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, 1,2,3,4,5. Si no hay distincion, o hay movimientos en todas las monedas, mantenga el campo llenado con 12345.                                         000094P.FIN14009.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos para la emision del informe.000092P.FIN14010.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos para la emision del informe.000195P.FIN14012.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que considerar los titulos cotizados en otras monedas, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                              000097P.FIN14013.                   X                                                           Indica si los titulos de descuento deben imprimirse o no.                                        000193P.FIN14014.                   X                                                           Seleccione "Si" para que se consideren en el informe los titulos cuya emision sea en fecha posterior a la fecha base del informe o "No" en caso contrario                                        000189P.FIN14015.                   X                                                           Seleccione Si si desea considerar el limite de credito al imprimir la disponibilidad bancaria o seleccione No si no desea imprimir limite de credito.                                        000288P.FIN14016.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Saldo que se considerara en el informe. "Normal" muestra los valores conciliados y no conciliados. "Conciliado" muestra todos los movimientos verificados con el extracto bancario. "No Conciliado" muestra solamente los valores no verificados con el extracto bancario.000469P.FIN14017.                   X                                                           Seleccione la fecha, 'Fecha de la Baja' o 'Fecha de Crdito', para considerar en la composicin del saldo del ttulo, cuando la pregunta 'Componen saldo retroactivo' esta igual a 'Si'. 
Ejemplo: Ttulo dado de baja el 30/03/2007, con fecha de crdito el 31/03/2007. Si el informe se imprime el 30/03/2007 con 'Componen saldo retroactivo' igual a 'Si' y 'Compone Saldo por ' es igual a 'Fecha de Crdito', se imprimira el titulo.
                                        000142P.FIN14018.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si", si el informe debe considerar los saldos en cero o "No", en caso contrario.                                        000139P.FIN14019.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si", si el informe debe considerar las reversiones o "No", en caso contrario.                                        000093P.FIN14020.                   X                                                           Informe el codigo de la vision de gestion financiera.                                        000165P.FIN14021.                   X                                                           Seleccione la opcion Si, si el informe debe considerar las solicitudes de fondo o No, en caso contrario. Este parametro es especifico para la localizacion Argentina.000121P.FIN15001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la gerao do informe.000123P.FIN15002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numero de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.000127P.FIN15003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.000125P.FIN15004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.000206P.FIN15005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de las modalidades de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000206P.FIN15006.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de las modalidades de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. 
Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000139P.FIN15007.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.000137P.FIN15008.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.000285P.FIN15009.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos al que pertenecen los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000283P.FIN15010.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los bancos al que pertenecen los ttulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000218P.FIN15011.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los proveedores registrados en los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000216P.FIN15012.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los proveedores registrados en los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000204P.FIN15013.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.                                                                     000132P.FIN15014.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe.000208P.FIN15015.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, siendo ellas: Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000169P.FIN15016.                   X                                                           Digite la opcion Si cuando el informe deba emitir los titulos provisionales, 
o en caso contrario, elija No.                                                        000476P.FIN15017.                   X                                                           Elija la fecha que se debe utilizar para convertir los valores de titulos vencidos en monedas diferentes de la seleccionada en la pregunta "Cual Moneda?".  Elija Fecha Base, en caso de que la fecha que se debe considerar para la cotizacio de la moneda, sea la database del sistema, o por la Fecha de Venc., en caso de que la fecha que se debe considerar para la cotizacion de la moneda sea la de la fecha de vencimiento del titulo.                                        000168P.FIN15018.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas contables que se deben considerar en la generacion del informe.                                                         000109P.FIN15019.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas contables que se deben considerar en la generacion del informe.000226P.FIN15020.                   X                                                           Elija la opcion Analitico, para que el informe sea impreso con informaciones completas, o Sintetico, con las principales informaciones de los titulos a pagar.                                                                 000172P.FIN15022.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000172P.FIN15023.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000172P.FIN15024.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000099P.FIN15025.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de tiendas que se debe considerar en la emision del informe.000097P.FIN15026.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de tiendas que se debe considerar en la emision del informe.000147P.FIN15027.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere los
titulos registrados como anticipos de pago, o en caso contrario, elija No.000328P.FIN15028.                   X                                                           Elija la opcion Nombre Reducido para que el nombre del proveedor referente a los titulos seleccionados sean impresos por el nombre reducido, conforme el archivo, o Razon Social, para que el nombre sea la Razon Social del proveedor. Este parametro solamente tendra funcionalidade cuando el orden utilizadom sea por proveedor.000282P.FIN15029.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos a pagar en otras monedas tengan sus valores convertidos para la moneda elegida en el parametro "Cual moneda", o No imprimir, si desea que los titulos cotizados en otras monedas no sean considerados en la generacion del informe.000263P.FIN15030.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que desea imprimir separados por un ";" (punto y coma) y cada uno con 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir apenas los titulos de documento de pago y titulos de facturas, digite aqui: DP ;NF.                                        000374P.FIN15031.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que no desea imprimir separados por un ";" (punto y coma) y cada uno con 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir todos los titulos excepto los titulos de documento de pago y titulos de facturas, digite aqui: DP ;NF.
Si se digita algo en esta pregunta, no digite nada en la pregunta anterior y viceversa.                                        000213P.FIN15032.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para listar apenas titulos marcados para Flujo de Caja, en la inclusion cuentas a pagar, o en caso contrario, elija "No".                                                                       000115P.FIN15033.                   X                                                           Digite la fecha base del sistema que sera considerada para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.000124P.FIN15034.                   X                                                           Informe si debe componer el saldo por la Fecha de Baja o por la Fecha de Digitacion.                                        000434P.FIN15035.                   X                                                           Indica que el valor se convertira de acuerdo con la "Tasa contratada" o de acuerdo con la "Tasa normal". Si se escoge la "Tasa contratada", el valor
se convertira por esta tasa para el titulo en cuestion. Si se escoge la "Tasa normal", el valor se convertira por la tasa de la fecha base del sistema. Si el titulo estuviera vencido, por la tasa informada en la pregunta "Convierte Venci Por?"                                        000198P.FIN15036.                   X                                                           Seleccione "S" para que se consideren en el informe los ttulos cuya emisin sea en fecha posterior a la fecha base de dicho informe o "No" en caso contrario                                        000123P.FIN15037.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque S. 
Esta pregunta solo tendr efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.000254P.FIN15038.                   X                                                           Seleccione la opcin (S) para que 
se consideren en la posicin financiera los ttulos
borrados de acuerdo con la DataBase. Seleccione la opcin (No) y se considerarn en la posicin financiera los ttulos que no se borraron de acuerdo con la  DataBase.000029P.FIN15801.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor.000067P.FIN15802.                   X                                                           Codigo final del proveedor.                                        000069P.FIN15803.                   X                                                           Tienda inicial del proveedor.                                        000067P.FIN15804.                   X                                                           Tienda final del proveedor.                                        000090P.FIN15805.                   X                                                           Codigo inicial del prefijo de los titulos a pagar.                                        000088P.FIN15806.                   X                                                           Codigo final del prefijo de los titulos a pagar.                                        000078P.FIN15807.                   X                                                           Numero inicial de los titulos a pagar.                                        000036P.FIN15808.                   X                                                           Numero final de los titulos a pagar.000104P.FIN15809.                   X                                                           Codigo inicial de la modalidad contenida en los titulos a pagar.                                        000102P.FIN15810.                   X                                                           Codigo final de la modalidad contenida en los titulos a pagar.                                        000092P.FIN15811.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento de los titulos a pagar.                                        000090P.FIN15812.                   X                                                           Fecha final de vencimiento de los titulos a pagar.                                        000097P.FIN15813.                   X                                                           Codigo inicial del banco portador de los titulos a pagar.                                        000095P.FIN15814.                   X                                                           Codigo final del banco portador de los titulos a pagar.                                        000088P.FIN15815.                   X                                                           Fecha inicial de emision de los titulos a pagar.                                        000086P.FIN15816.                   X                                                           Fecha final de emision de los titulos a pagar.                                        000088P.FIN15817.                   X                                                           Indica en que moneda el informe debe imprimirse.                                        000128P.FIN15818.                   X                                                           Indica la accion a ejecutar para titulos a pagar en monedas diferentes a la del informe.                                        000113P.FIN15819.                   X                                                           Indica la tasa con la que los valores en otras monedas seran convertidos.                                        000100P.FIN15820.                   X                                                           Indica por que fecha los titulos vencidos seran convertidos.                                        000107P.FIN15821.                   X                                                           Fecha inicial de contabilizacion de los titulos (fecha de emision).                                        000105P.FIN15822.                   X                                                           Fecha final de contabilizacion de los titulos (fecha de emision).                                        000103P.FIN15823.                   X                                                           Indica si considerara las sucursales informadas a continuacion.                                        000070P.FIN15824.                   X                                                           Codigo inicial de la sucursal.                                        000068P.FIN15825.                   X                                                           Codigo final de la sucursal.                                        000183P.FIN15826.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;PA;FT                                        000190P.FIN15827.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que no se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;PA;FT                                            000144P.FIN15828.                   X                                                           Indica si se listaran solo los titulos marcados para Flujo de Caja, en la inclusion del cuentas a pagar.                                        000116P.FIN15829.                   X                                                           Indica si los titulos provisorios se consideraran en la emision del informe.                                        000155P.FIN15830.                   X                                                           Indica si se consideraran en el informe los titulos cuya emision sea en fecha posterior a la fecha base del informe.                                       000116P.FIN15831.                   X                                                           Indica si los titulos de anticipo se consideraran en la emision del informe.                                        000120P.FIN15832.                   X                                                           Indica la fecha base para composicion y/o conversion de movimientos del informe.                                        001173P.FIN15833.                   X                                                           Elija "Si" si desea que los saldos de los titulos sean recompuestos hasta la fecha de referencia del informe.             
Elija "No" si desea considerar los saldos de los titulos en la situacion actual (contenido en el archivo de titulos), independiente de la fecha de emision del informe.                              
Ejemplo:                                
Implementacion de titulo -> 04/08/XX de R$ 
1000,00.                                
Baja parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00  
(resta un saldo de R$ 600,00)           
Baja parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00  
(resta un saldo de R$ 400,00).          
                                        
a) Con Componen Saldo Retroactivo = Si y Fecha de Referencia del Informe =       
12/08/XX, tenemos:                        
Saldo del titulo = R$ 600,00 (en la fecha
solicitada el saldo era ese).           
                                        
b) Con Componen Saldo Retroactivo = No es Fecha de Referencia del Informe =       
12/08/XX, tenemos:                        
Saldo del titulo = R$ 400,00 (en este caso 
no se considera la opcin de actuar retroactivamente con los saldos, y el saldo mostrado sera el actual).000047P.FIN15834.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.000166P.FIN15835.                   X                                                           AVISO: Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para realizar el filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000066P.FIN15A03.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000064P.FIN15A04.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000063P.FIN15A06.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000087P.FIN15A08.                   X                                                           Informe si se considerara titulo de anticipacion.                                      000076P.FIN15A09.                   X                                                           Informe la moneda que se convertira.                                        000089P.FIN15A10.                   X                                                           Seleccione la tasa de conversin que se utilizara                                        000069P.FIN15H01.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIN15H02.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000082P.FIN15H03.                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor inicial.                                        000079P.FIN15H04.                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor final.                                       000081P.FIN15H05.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el informe.                                        000079P.FIN15H06.                   X                                                           Informe la fecha final para el informe.                                        000091P.FIN15H07.                   X                                                           Seleccione que tipo de titulo saldra en el informe.                                        000069P.FIN15H08.                   X                                                           Informe la modalidad inicial.                                        000067P.FIN15H09.                   X                                                           Informe la modalidad final.                                        000107P.FIN15H10.                   X                                                           Seleccione que tasa se utilizara para la conversion de los valores.                                        000109P.FIN16001.                   X                                                           Informe la modalidad inicial del intervalo de modalidades de entrada.                                        000106P.FIN16002.                   X                                                           Informe la modalidad final del intervalo de modalidades de entrada.                                       000107P.FIN16003.                   X                                                           Informe la modalidad inicial del intervalo de modalidades de salida.                                       000106P.FIN16004.                   X                                                           Informe la modalidad final del intervalo de modalidades de salida.                                        000069P.FIN16005.                   X                                                           Informe la division de nivel.                                        000089P.FIN16006.                   X                                                           Informe si imprime informe analitico o sintetico.                                        000091P.FIN16007.                   X                                                           Informe si considera regimen de caja o competencia.                                        000107P.FIN16008.                   X                                                           Informe si debe considerar todos los titulos o solo los realizados.                                        000070P.FIN16009.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                        000155P.FIN17001.                   X                                                           Indique si la cartera que sera considerada para impresion del bordero
generado es por Cobrar o a Pagar.                                               000138P.FIN17002.                   X                                                           Digite el numero inicial del intervalo de numeros de borderos generados por el sistema que se debe considerar para la emision del informe.000136P.FIN17003.                   X                                                           Digite el numero final del intervalo de numeros de borderos generados por el sistema que se debe considerar para la emision del informe.000191P.FIN17004.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que la generacion del informe considere las sucursales que se deben informar en los campos a seguir, o "No" si desea imprimir apenas los datos de la cucursal actual.000211P.FIN17005.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior "Considera Sucursales?" es igual a "Si", digite el codigo inicial del intervalo de numeros de sucursales de su empresa que se debe considerar en la generacion del informe.000209P.FIN17006.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior "Considera Sucursales?" es igual a "Si", digite el codigo final del intervalo de numeros de sucursales de su empresa que se debe considerar en la generacion del informe.000053P.FIN17007.                   X                                                           Elija la moneda en la cual se debe emitir el informe.000140P.FIN17008.                   X                                                           Elija la opcion "Convertir" si desea que los titulos cotizados en otras monedas sean considerados, o en caso contrario, elija "No imprimir".000181P.FIN18001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de lotes generados en la cancelacion por lote que se debe considerar en la generacion del informe.                                            000135P.FIN18002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de lotes generados en la cancelacion por lote que se debe considerar en la generacion del informe.000155P.FIN18003.                   X                                                           Indique si la cartera que se debe considerar para generar el informe sera por Cobrar o a Pagar.                                                        000049P.FIN18004.                   X                                                           Indique en cual moneda se debe emitir el informe.000198P.FIN18005.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que titulos cotizados en otras monedas
sean considerados, o en caso contrario elija No imprimir.                                                              000126P.FIN18006.                   X                                                           Elija Si si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) /TReport.000119P.FIN19001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de cancelacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000117P.FIN19002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de cancelacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000190P.FIN19003.                   X                                                           Elija el codigo inical del intervalo de codigo de los bancos que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                  000189P.FIN19004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigo de los bancos que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                  000179P.FIN19005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000177P.FIN19006.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000132P.FIN19007.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de los clientes o proveedores que deben considerarse en la generacion del informe.000130P.FIN19008.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de los clientes o proveedores que deben considerarse en la generacion del informe.000118P.FIN19009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000116P.FIN19010.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de digitacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000181P.FIN19011.                   X                                                           Seleccione el tipo de movimiento da cartera (E5_RECPAG) que se imprimir en el informe. E5_RECPAG = P -> Movimiento de salida (Pagar) E5_RECPAG = R -> Movimiento de entrada (Cobrar)000202P.FIN19012.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000162P.FIN19013.                   X                                                           Indique si el informe debe contener el historial informado en el momento de Baja o de la Emision de los titulos.                                              000117P.FIN19014.                   X                                                           Indique si el informe debe contener las cancelaciones con el motivo igual a "Normales" o "Todas".                    000360P.FIN19015.                   X                                                           Seleccione las situaciones de los ttulos que se considerarn para la generacin del informe, las situaciones estndar son "01234567FGH". Si no existe distincin o existen movimientos en todas las situaciones, mantener el campo vaco. Para informar ms de 11 situaciones, aumente el tamao de la pregunta por medio del configurador (grupo de preguntas FIN190).000188P.FIN19016.                   X                                                           Elija la opcion Si para que el informe considere los movimientos financeiros de la cancelacion, o en caso contrario, elija No.                                                          000245P.FIN19017.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere las
sucursales que se deben informar en los campos a seguir, o No, cuando desee imprimir las bajas apenas de la sucursal actual.                                                000223P.FIN19018.                   X                                                           Cuando la respuesta del parametro anterior Considera Sucursales Abajo? sea igual a Si, digite el codigo inicial del intervalo de numeros de sucursales de su empresa que se deben considerar en la generacion del informe.000274P.FIN19019.                   X                                                           Cuando la respuesta del parametro anterior, Considera Sucursales Abajo? sea igual a Si, digite el codigo final del intervalo de numeros de sucursales de su empresa que se debe considerar en la generacion del informe.                                                     000119P.FIN19020.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de lotes creados que se debe considerar en la generacion del informe.000117P.FIN19021.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de lotes creados que se debe considerar en la generacion del informe.000174P.FIN19022.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de las tiendas de las sucursales seleccionadas en el parametro anterior que se debe considerar en la generacion del informe.000175P.FIN19023.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de las tiendas de las sucursales seleccionadas en el parametro anterior,el que se debe considerar en la generacion del informe.000227P.FIN19024.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los ttulos de Anticipo / Credito compensados sean considerados en la generacion del informe, o en caso contrario, elija No.                                                                       000207P.FIN19025.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas
sean considerados, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                                  000124P.FIN19026.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos que se debe considerar.                                                  000117P.FIN19027.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijos que se debe considerar.                                             000248P.FIN19028.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que desea imprimir, separados por un ";" (punto y coma) y cada uno de 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir apenas los titulos tipo DP y NF, digite en este campo DP ;NF.                                               000272P.FIN19029.                   X                                                           Digite los tipos de titulos que no desea imprimir, separados por un ";" (punto y coma) cada uno de 3 caracteres.
Ejemplo: si desea imprimir todos los titulos, excepto los titulos tipo DP y NF, digite en este campo DP ;NF.                                                  000110P.FIN19030.                   X                                                           Elija el tipo do nombre del cliente / proveedor a imprimir.                                                   000165P.FIN19031.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de titulos que desea imprimir.                                                                        000182P.FIN19032.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de titulos que desea imprimir.                                                                                           000165P.FIN19033.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el intervalo de sucursales de origen a considerarse en la preparacion del informe.                                        000163P.FIN19034.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el intervalo de sucursales de origen a considerarse en la preparacion del informe.                                        000151P.FIN19035.                   X                                                           Informe SI para imprimir las inclusiones de anticipos por pagar (PA) o por cobrar (RA), o NO para lo contrario.                                        000104P.FIN19036.                   X                                                           Informe S para que se impriman las bajas realizadas en cartera.                                        000212P.FIN19037.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Cheque' para imprimir unicamente los cheques agrupados,'Baja' para imprimir solamente las bajas o 'Ambos' para imprimir los cheques agrupados y bajas.                                        001033P.FIN19038.                   X                                                           'Considera Agrupados (SIM/NAO)' tiene la funcion de mostrar las modalidades en formato Sintetico (para la respuesta SI) o Analtico (para la respuesta NO). De esta manera: Si se hubiera seleccionado la opcion SINTETICO/SI, y su titulo tuviera prorrateo multiples modalidades, este se mostrara en una sola linea, constando su modalidad principal, es decir, del SE5.  Si se hubiera seleccionado la opcion ANALITICO/NO, y su titulo tuviera prorrateo multiples modalidades, este se mostrara en el formato del prorrateo efectuado, es decir, de acuerdo con lo que consta en el SEV. Solo titulos que no tengan multiples modalidades, mostraran la informacion  existente en el SE5. ATENCION: Independiente de la respuesta elegida para esta pregunta, el informe siempre tomara en consideracion, tanto la modalidad del SE5 (baja del titulo) como del SEV (multiples modalidades del titulo) de acuerdo con lo informado en las preguntas "DE MODALIDAD" Y "A MODALIDAD".                                                                               000691P.FIN19039.                   X                                                           Indica el metodo utilizado para filtrar las modalidades. Los siguientes metodos se fundan en los parametros 'De la Modalidad' y 'A la Modalidad' para realizacion del filtro. 
METODOS UTILIZADOS:
-ESTANDAR: Este metodo se funda en la  pregunta 'Cons. Mod. Reunidas?'  para aplicar el filtro.
-MOD.PRINCIPAL: Este metodo se  funda solamente en la modalidad principal informada en la baja del titulo (Tabla SE5) para aplicar el filtro por modalidades.
-MULT.MODALIDADES:Este metodo se funda solamente en las multiples modalidades generadas en la baja del titulo (Tabla SEV). En esta opcion las bajas se presentaran en el formato del prorrateo efectuado, o sea, conforme consta en la tabla SEV. 000173P.FIN19040.                   X                                                           Marque Si, si desea seleccionar las sucursales.  Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000157P.FIN19041.                   X                                                           Informa si en la columna Valor Original se deben sumar los impuestos o no. Vlido solamente para el Cuentas por Pagar.                                       000131P.FIN19042.                   X                                                           Define si el informe mostrar ttulos dados de baja por procesos de movimiento bancario. Ej.: baja por transferencia bancaria (TB).000178P.FIN19501.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se debe considerar en la emision del informe. 
Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000175P.FIN19502.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de  codigos de proveedores que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000154P.FIN19503.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numeros de titulos que se debe considerar en la emision del informe.                                            000109P.FIN19504.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de  numeros de titulos que se debe considerar en la emision del informe.000111P.FIN19505.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos de titulos que se debe considerar en la emision del informe.000141P.FIN19506.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de  prefijos de titulos que se debe considerar en la emision del informe.                               000124P.FIN19507.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de  fechas de emision de los titulos que se debe considerar en la emision del informe.000122P.FIN19508.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de  fechas de emision de los titulos que se debe considerar en la emision del informe.000162P.FIN19509.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de  fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la emision del informe.                                 000128P.FIN19510.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de  fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la emision del informe. 000119P.FIN19511.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de modalidades de los titulos que se deben considerar en la emision del informe.000117P.FIN19512.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de modalidades de los titulos que se deben considerar en la emision del informe.000256P.FIN19513.                   X                                                           Elija la opcion del nivel de informacion presentada con relacion a las entidades contables. Con las descripciones estandar se puede optar por los niveles "Centro de Costo", "Item contable" o "Clase de Valor".                                                000222P.FIN19514.                   X                                                           Indique si las informaciones seran emitidas considerando "Solamente nivel" elegido en la pregunta "Nivel Gerencial" o "Hasta el nivel" elegido en la pregunta "Nivel Gerencial".                                              000199P.FIN19515.                   X                                                           Digite "Si" para que el informe salte pagina de acuerdo con quiebra del nivel elegido en la pregunta "Nivel Gerencial" , o "No" para que no salte pagina.                                              000108P.FIN19516.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de Centros de Costo que se debe considerar en la emision del informe 000105P.FIN19517.                   X                                                           Digite el codigo final de intervalo de Centros de Costo que se debe considerar en la emision del informe.000240P.FIN19518.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de itemes contables que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Itemes Contables.                                                                 000238P.FIN19519.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de Itemes Contables que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Itemes Contables.                                                                 000237P.FIN19520.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de Clases de Valor que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clases de Valor.                                                                000222P.FIN19521.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de Clases de Valor que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clases de Valor.                                                   000222P.FIN19522.                   X                                                           Elija "Realizado" para demostrar los datos de las cancelaciones de los titulos prorrateados y "Previsto" para demostrar los datos de los titulos prorrateados.                                                                000058P.FIN19523.                   X                                                           Elija la moneda utilizada para la emision de este informe.000248P.FIN19524.                   X                                                           Elija la opcion "Analitico" para que sean presentados datos detallados de los titulos dentro de los saltos solicitados en la pregunta "Nivel Gerencial" o "Sintetico" para que no presente tales datos.                                                 000206P.FIN19525.                   X                                                           Elija los tipos de prorrateos que se deben considerar en la emision del informe, si son prorrateos "Financiero", "Compras" o "Ambos".                                                                         000208P.FIN19526.                   X                                                           Indica si se puede informar el periodo de sucursales que se debe imprimir o si sera solamente considerada la sucursal que fue utilizada para accesso al sistema.                                                000185P.FIN19527.                   X                                                           Indica la sucursal inicial que se debe considerar para impresion (valido solamente si la pregunta "considera sucursales abajo" sea igual a "Si").                                        000183P.FIN19528.                   X                                                           Indica la sucursal final que se debe considerar para impresion (valido solamente si la pregunta "considera sucursales abajo" sea igual a "si").                                        000151P.FIN19529.                   X                                                           Indica si el informe sera presentado separando los movimientos de centro / modalidad por sucursal o totalizara los movimientos de todas las sucursales.000235P.FIN19531.                   X                                                           Seleccione "Si" para que se consideren como 100% de prorrateo en el informe, productos con centro de costo, item o clase de valor completados en el documento de entrada, o  "No" en caso contrario                                        000170P.FIN19532.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000039P.FIN19801.                   X                                                           Codigo inicial del cliente o proveedor.000077P.FIN19802.                   X                                                           Codigo final del cliente o proveedor.                                        000039P.FIN19803.                   X                                                           Tienda inicial del cliente o proveedor.000077P.FIN19804.                   X                                                           Tienda final del cliente o proveedor.                                        000061P.FIN19805.                   X                                                           Codigo inicial del prefijo de los titulos a pagar o a cobrar.000059P.FIN19806.                   X                                                           Codigo final del prefijo de los titulos a pagar o a cobrar.000073P.FIN19807.                   X                                                           Codigo inicial de la modalidad asociada a los titulos a pagar o a cobrar.000071P.FIN19808.                   X                                                           Codigo final de la modalidad asociada a los titulos a pagar o a cobrar.000068P.FIN19809.                   X                                                           Codigo inicial del banco portador de los titulos a pagar o a cobrar.000106P.FIN19810.                   X                                                           Codigo final del banco portador de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000059P.FIN19811.                   X                                                           Fecha inicial de la baja de los titulos a pagar o a cobrar.000097P.FIN19812.                   X                                                           Fecha final de la baja de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000065P.FIN19813.                   X                                                           Fecha inicial de la digitacion de los titulos a pagar o a cobrar.000103P.FIN19814.                   X                                                           Fecha final de la digitacion de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000064P.FIN19815.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento de los titulos a pagar o a cobrar. 000101P.FIN19816.                   X                                                           Fecha final de vencimiento de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000033P.FIN19817.                   X                                                           Codigo inicial del lote de bajas.000071P.FIN19818.                   X                                                           Codigo final del lote de bajas.                                        000087P.FIN19819.                   X                                                           Indica si se imprimira la relacion de bajas del cuentas a pagar o del cuentas a cobrar.000034P.FIN19820.                   X                                                           Indica la moneda base del informe.000227P.FIN19821.                   X                                                           Seleccione la opcin "Convertir si desea que las bajas en otras monedas se conviertan a la moneda seleccionada o "No imprimir, si no desea que se impriman las bajas en moneda diferente de la moneda seleccionada anteriormente
000050P.FIN19822.                   X                                                           Indica el tipo de baja se imprimira en el informe.000260P.FIN19823.                   X                                                           Seleccione que situaciones de los titulos se consideraran para la generacion del informe, si "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6","7","F","G" o "H". Si no hay distincion, o si hay movimientos en todas las situaciones, mantenga el campo completo con "01234567FGH".000065P.FIN19824.                   X                                                           Indica si los movimientos financieros de la baja se consideraran.000063P.FIN19825.                   X                                                           Indica si considerara las sucursales informadas a continuacion.000030P.FIN19826.                   X                                                           Codigo inicial de la sucursal.000068P.FIN19827.                   X                                                           Codigo final de la sucursal.                                        000074P.FIN19828.                   X                                                           Codigo inicial de la sucursal de origen de los titulos a pagar o a cobrar.000072P.FIN19829.                   X                                                           Codigo final de la sucursal de origen de los titulos a pagar o a cobrar.000143P.FIN19830.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;RA;FT000186P.FIN19831.                   X                                                           Indica los tipos de los titulos que no se consideraran en la emision del informe. Estos deben estar separados por punto y coma (;). Ejem. NF;RA;FT                                        000068P.FIN19832.                   X                                                           Indica si los anticipos se consideraran en la impresion del informe.000077P.FIN19833.                   X                                                           Indica si considera los titulos de credito/debito y anticipos ya compensados.000076P.FIN19834.                   X                                                           Indica si se imprimiran solo los titulos con situacion en cartera.          000197P.FIN19835.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Cheque' para imprimir
solo los cheques aglutinados o 'Baja'
para imprimir solo las bajas o       
'Ambos' para imprimir los cheques        
aglutinados y bajas.
              000087P.FIN19836.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.                                        000178P.FIN20001.                   X                                                           Elija el codigo inicial de intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000176P.FIN20002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000125P.FIN20003.                   X                                                           Informe a cuantos dias, a partir de la fecha base, el informe hara referencia.                                               000201P.FIN20004.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000165P.FIN20005.                   X                                                           Elija la opcion Si, para considerar los pedidos de compras, o en caso contrario, elija No.                                                                       000170P.FIN20006.                   X                                                           Elija la opcion Si, cuando el informe debe considerar los pedidos de venta, o en caso contrario, elija No.                                                            000172P.FIN20007.                   X                                                           Informe cuantos niveles de salto tendran las modalidades en este informe. Esta pregunta sera afectada por el parametro MV_MASCNAT.
                                        000196P.FIN20009.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere los
anticipos efectuados, o en caso contrario, elija No.                                                                       000301P.FIN20010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere las
sucursales que se deben informar en los campos a seguir, o en caso contrario, elija No, en caso de que desee imprimir apenas la situacion de la sucursal actual.                                                                    000229P.FIN20011.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior Considera Sucursales? es igual a Si, digite en este campo el codigo inicial del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, que se deben  considerar en la generacion del informe. 000228P.FIN20012.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior Considera Sucursales? es igual a Si, digite en este campo el codigo final del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, el que se deben considerar en la generacion del informe.000085P.FIN20013.                   X                                                           Digite las situaciones de cobranza que se deben considerar en los titulos por cobrar.000232P.FIN21001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de bancos que se debe considerar para el recalculo de los saldos bancarios. Pulse la tecla <F3> para consulta el Archivo de Bancos.                                                              000230P.FIN21002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de bancos que se debe considerar para el recalculo de los saldos bancarios. Pulse la tecla <F3> para consulta el Archivo de Bancos.                                                              000157P.FIN21003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de agencias que se debe considerar para el recalculo de los saldos bancarios.                                         000164P.FIN21004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de agencias que se debe considerar para el recelculo de los saldos bancarios.                                                  000207P.FIN21005.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numero de cuentas corrientes que se debe considerar para el recalculo de los saldos bancarios.                                                                       000206P.FIN21006.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numero de cuentas corrientes que se deben considerar para el recalculo de los saldos bancarios.                                                                       000157P.FIN21007.                   X                                                           Digite la fecha inicial para el recalculo de los saldos bancarios. Pulse el boton "Calendario" para consultar fechas.                                        000071P.FIN21008.                   X                                                           Si desea seleccionar marque Si                                         000070P.FIN21009.                   X                                                           Seleccione la sucursal inicial                                        000068P.FIN21010.                   X                                                           Seleccione la sucursal final                                        000081P.FIN22001.                   X                                                           Informar si la cartera es Pagar o Cobrar.                                        000067P.FIN22002.                   X                                                           Informar el codigo inicial.                                        000065P.FIN22003.                   X                                                           Informar el codigo final.                                        000076P.FIN23001.                   X                                                           Informar cartera a Cobrar o a Pagar.                                        000098P.FIN23101.                   X                                                           Digite el Banco que se imprimira - si necesita imprimir todos los bancos, deje el campo en blanco.000061P.FIN23102.                   X                                                           Agencia que se imprimira de acuerdo con el banco elegido.    000070P.FIN23103.                   X                                                           Digite la cuenta que se imprimira.                                    000115P.FIN23104.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los cheques.                                        000113P.FIN23105.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.                                        000119P.FIN23106.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los cheques.                                        000104P.FIN23107.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.                               000138P.FIN23201.                   X                                                           Digite el Banco que se imprimira - si necesita imprimir todos los bancos, deje el campo en blanco.                                        000097P.FIN23202.                   X                                                           Agencia que se imprimira de acuerdo con el banco elegido.                                        000074P.FIN23203.                   X                                                           Digite la cuenta que se imprimira.                                        000115P.FIN23204.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los cheques.                                        000113P.FIN23205.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.                                        000119P.FIN23206.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los cheques.                                        000113P.FIN23207.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.                                        000092P.FIN23208.                   X                                                           Informe si desea imprimir los cheques no utilizados.                                        000139P.FIN24001.                   X                                                           Informe el numero del bordero inicial del intervalo de borderos que deben considerarse en la generacion del archivo de envio.              000124P.FIN24002.                   X                                                           Informe el numero del bordero final del intervalo de borderos que deben considerarse en la preparacion del archivo de envio.000181P.FIN24003.                   X                                                           Digite el numero del archivo de configuracion definido en el Modulo
Configurador. El archivo ejemplo enviado por MICROSIGA es el SISPAG.PAG.                                        000207P.FIN24004.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que se debe generar. La fecha de la generacion puede ser utilizada como referencia para el nombramiento del archivo. Ejemplo: P170900.TXT.                                        000045P.FIN24201.                   X                                                           Banco que se considerara para emitir el lote.000047P.FIN24202.                   X                                                           Agencia que se considerara para emitir el lote.000049P.FIN24203.                   X                                                           Cuenta que se considerara en la emision del lote.000065P.FIN24204.                   X                                                           Fecha inicial de las Ordenes de pago que se incluiran en el lote.000063P.FIN24205.                   X                                                           Fecha final de las Ordenes de pago que se incluiran en el lote.000069P.FIN24206.                   X                                                           Proveedor inicial de las Ordenes de pago que se incluiran en el lote.000067P.FIN24207.                   X                                                           Proveedor final de las Ordenes de pago que se incluiran en el lote.000085P.FIN24208.                   X                                                           Tienda inicial de los Proveedores de las ordenes de pago que se incluiran en el lote.000083P.FIN24209.                   X                                                           Tienda final de los Proveedores de las ordenes de pago que se incluiran en el lote.000062P.FIN24210.                   X                                                           Valor inicial de las Ordenes de Pago que se incluiran en lote.000060P.FIN24211.                   X                                                           Valor final de las Ordenes de Pago que se incluiran en lote.000054P.FIN242R01.                  X                                                           Fecha final de los lotes financieros que se generaron.000054P.FIN242R02.                  X                                                           Fecha final de los lotes financieros que se generaron.000044P.FIN242R03.                  X                                                           Define si se filtraran los estatus del lote.000079P.FIN242R04.                  X                                                           Define el estatus que se filtrara mediante el rellenado del parametro anterior.000054P.FIN242R05.                  X                                                           Define la forma de impresion de los informes de lotes.000161P.FIN26001.                   X                                                           Informe "Si" cuando desee considerar el intervalo de sucursales abajo, o "No" para considerar solo la sucursal corriente                                         000105P.FIN26002.                   X                                                           Sucursal inicial del intervalo de sucursales que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.000143P.FIN26003.                   X                                                           Sucursal final del intervalo de sucursales que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000118P.FIN26004.                   X                                                           Codigo de Proveedor inicial del intervalo de proveedores que se considerara en la seleccion de datos para el proceso. 000157P.FIN26005.                   X                                                           Codigo de Proveedor final del intervalo de proveedores que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                          000164P.FIN26006.                   X                                                           Codigo de Tienda del Proveedor inicial del intervalo de tiendas que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000164P.FIN26007.                   X                                                           Codigo de Tienda del Proveedor inicial del intervalo de tiendas que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000208P.FIN26008                    X                                                           Informe el tipo de fecha de vencimiento que se considerara para la seleccion de los titulos de cuentas por pagar.
Vencimiento = E2_VENCTO.
Vencimiento Real = E2_VENCREA                                        000144P.FIN26009.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de vencimientos que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000142P.FIN26010                    X                                                           Fecha final del intervalo de vencimientos que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000175P.FIN26011                    X                                                           Fecha inicial del intervalo de fechas de procesamiento de los archivos DDA que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                        000174P.FIN26012                    X                                                           Fecha final del intervalo de fechas de procesamiento de los archivos DDA que se considerara en la seleccion de datos para el proceso.                                         000410P.FIN26013                    X                                                           Numero de dias que adelanta en la comparacion de las fechas de vencimiento de los titulos. 
Ejemplo:
En el archivo de DDA un determinado titulo tiene como vencimiento el dia 1/10/09 y este parametro tiene 2 dias de avance.
Si se encuentra un titulo en el archivo SE2 con datos semejantes pero con vencto. el dia 3/10/09, este se considerara como de posible conciliacion.                                        000417P.FIN26014.                   X                                                           Numero de dias que retrocede en la comparacion de las fechas de vencimiento de los titulos.
Ejemplo:
En el archivo de DDA un determinado titulo tiene como vencimiento el dia 1/10/09 y este parametro tiene 2 dias para retroceder.
 Si se encuentra un titulo en el archivo SE2 con datos semejantes pero con vencto. el dia 29/09/09, este se considerara como de posible conciliacion.                                       000393P.FIN26015.                   X                                                           Valor menor que se considerara en la comparacion de los valores de los titulos.
Ejemplo:
En el archivo de DDA un determinado titulo	tiene como valor nominal R$ 1.000,00 y este parametro tiene R$ 10,00 de valor.
Si se encuentra un titulo en el archivo SE2 con datos semejantes pero con valor de R$ 990,00 este se considerara como de posible conciliacion.                                        000392P.FIN26016.                   X                                                           Valor mayor se considerara en la comparacion de los valores de los titulos.
Ejemplo:
En el archivo de DDA un determinado titulo tiene como valor nominal R$ 1.000,00 y este parametro tiene R$ 10,00 de valor. 
Si se encuentra un titulo en el archivo SE2 con datos semejantes pero con valor de R$ 1.010,00 este se considerara como de posible conciliacion.                                        000232P.FIN27001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                            000242P.FIN27002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                                        000102P.FIN27003.                   X                                                           Digite la letra inicial del intervalo de letras como seleccion alfabetica para la emision del informe.000100P.FIN27004.                   X                                                           Digite la letra final del intervalo de letras como seleccion alfabetica para la emision del informe.000129P.FIN27005.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de tiendas de los clientes que se debe considerar en la generacion del informe.000171P.FIN27006.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de tiendas de los clientes que se debe considerar en la generacion del informe.                                            000066P.FIN27501.                   X                                                           Informar la fecha inicial.                                        000064P.FIN27502.                   X                                                           Informar la fecha final.                                        000069P.FIN27503.                   X                                                           Informar la sucursal inicial.                                        000067P.FIN27504.                   X                                                           Informar la sucursal final.                                        000081P.FIN27505.                   X                                                           Informa si divide el informe por sucursal.                                       000070P.FIN27506.                   X                                                           Informa la moneda del informe.                                        000109P.FIN27507.                   X                                                           Informe si debe convertir registros en otras monedas o no mostrarlos.                                        000088P.FIN27508.                   X                                                           Informe si debe imprimir por codigo o por valor.                                        000077P.FIN27509.                   X                                                           Informe el valor minimo de impresion.                                        000131P.FIN28001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de cancelacion de los ttulos que se deben considerar en la generacion del informe.000129P.FIN28002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de cancelacion de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000181P.FIN28003.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacion de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse le boton Calendario para consultas fechas.000223P.FIN28004.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de digitacion de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.                                            000112P.FIN28005.                   X                                                           Elija la moneda en la cual se debe imprimir el informe                                                          000227P.FIN28006.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que titulos cotizados en otras monedas sean convertidos para la moneda elegida, o No imprimir, si ni desea imprimir titulos en otras monedas.                                               000235P.FIN29001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000233P.FIN29002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los bancos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000132P.FIN29003.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe. 000129P.FIN29004.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000233P.FIN29005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                            000243P.FIN29006.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                                        000311P.FIN29007.                   X                                                           Digite un valor minimo de intereses para el escrutinio de los datos que se deben 
considerar en la generacion del informe. Valores menores que el informado
no seran considerados con intereses debidos y no pagados, y por tanto no seran impresos.                                                                 000161P.FIN29008.                   X                                                           Indique si los ttulos que se deben considerar en la generacion del informe 
deben estar Pagados o Pendientes.                                              000202P.FIN29009.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000174P.FIN29010.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que titulos en otras monedas sean considerados en el informe, o en caso contrario, elija No imprimir.                                  000317P.FIN29011.                   X                                                           Elija la forma como seran calculados los intereses de titulos ya cancelados, "Normalmente" o "Por Cancelacion".
"Normalmente" indica que los intereses de titulos ya cancelados seran calculados sobre el valor del titulo y "Por Cancelacion" indica que los intereses seran calculados sobre el valor de cada cancelacion.000070P.FIN30001.                   X                                                           Digite la cantidad de debedores que se desea visualizar en el informe.000237P.FIN30002.                   X                                                           Indique si para la cantidad de dias en atraso sera considerada el Promedio de atraso o por el Mayor atraso.

El promedio es calculado dividiendose el mayor atraso por la cantidade de titulos.                                        000052P.FIN30003.                   X                                                           Elija la moneda en la cual sera emitido  el informe.000140P.FIN30004.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que titulos en otras monedas sean considerados en el informe, o en caso contrario, elija No imprimir.000059P.FIN310A01.                  X                                                           Banco que se considerara para procesar el archivo de envio.000061P.FIN310A02.                  X                                                           Agencia que se considerara para procesar el archivo de envio.000060P.FIN310A03.                  X                                                           Cuenta que se considerara para procesar el archivo de envio.000039P.FIN310A04.                  X                                                           Fecha inicial de los lotes financieros.000037P.FIN310A05.                  X                                                           Fecha final de los lotes financieros.000062P.FIN310B01.                  X                                                           Banco que se considerara para procesar la respuesta del banco.000064P.FIN310B02.                  X                                                           Agencia que se considerara para procesar la respuesta del banco.000063P.FIN310B03.                  X                                                           Cuenta que se considerara para procesar la respuesta del banco.000067P.FIN310B04.                  X                                                           Archivo enviado por el banco con los datos de los pagos procesados.000048P.FIN310C01.                  X                                                           Indica si la contabilidad sera online u offline.000047P.FIN310C02.                  X                                                           Indica si se exhibiran los asientos contables. 000046P.FIN310C03.                  X                                                           Indica si se agruparan los asientos contables.000060P.FIN31701.                   X                                                           Empresa/Sucursal primaria de la compensacin entre empresas.000069P.FIN31702.                   X                                                           Cdigo del cliente de la sucursal secundaria en la sucursal primaria.000082P.FIN31703.                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la sucursal secundaria en la sucursal primaria.000071P.FIN31704.                   X                                                           Cdigo del proveedor de la sucursal secundaria en la sucursal primaria.000084P.FIN31705.                   X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la sucursal secundaria en la sucursal primaria.000062P.FIN31706.                   X                                                           Empresa/Sucursal secundaria de la compensacin entre empresas.000069P.FIN31707.                   X                                                           Cdigo del cliente de la sucursal primaria en la sucursal secundaria.000082P.FIN31708.                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la sucursal primaria en la sucursal secundaria.000071P.FIN31709.                   X                                                           Cdigo del proveedor de la sucursal primaria en la sucursal secundaria.000084P.FIN31710.                   X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la sucursal primaria en la sucursal secundaria.000066P.FIN31711.                   X                                                           Informe la fecha inicial de bsqueda de los ttulos por compensar.000064P.FIN31712.                   X                                                           Informe la fecha final de bsqueda de los ttulos por compensar.000059P.FIN31713.                   X                                                           Informe la moneda de bsqueda de los ttulos por compensar.000082P.FIN31714.                   X                                                           Informe el tipo del titulo (CR) que se generar en la compensacin entre empresas.000087P.FIN31715.                   X                                                           Informe la modalidad del titulo (CR) que se generar en la compensacin entre empresas.000082P.FIN31716.                   X                                                           Informe el tipo del ttulo (CP) que se generar en la compensacin entre empresas.000087P.FIN31717.                   X                                                           Informe la modalidad del ttulo (CP) que se generar en la compensacin entre empresas.000173P.FIN32001.                   X                                                           Seleccione si la impresin ser por "Sucursal o por "Empresa, es decir, solamente los datos de la sucursal actual o los datos de todas las sucursales de la empresa actual.000190P.FIN32002.                   X                                                           Indique si las cancelaciones seran consideradas por la fecha de la cancelacion, por la fecha de la  digitacion", o por la "fecha del credito".                                             000286P.FIN32003.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando la emision deba seleccionar los titulos por tipo. En este caso, se abre un recuadro para que sean elegidos los tipos de titulo, o en caso contrario, elija No. De esa manera, seran considerados todos los tipos.                                               000104P.FIN32004.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos que se deben considerar en la generacion del informe.000104P.FIN32005.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijos que se deben considerar en la 
generacion del informe.000215P.FIN32006.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando el informe deba considerar los intereses para componer el saldo de los titulos vencidos, o en caso contrario, elija "No.                                                                  000316P.FIN32007.                   X                                                           Elija la opcion Considera, cuando el informe deba llevar en cuenta el Tipo
de Entrada y Salida del pedido de venta registrado, o en caso contrario, elija No Considera. Si el TES esta con la opcion Genera Titulo igual a Si, seran impresos los pedidos de venta.                                                000051P.FIN32009.                   X                                                           Elija la moneda en la cual sera emitido el informe.000188P.FIN32010.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea considerar en el informe los titulos en otras monedas, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                       000171P.FIN32011.                   X                                                           Seleccione "Si" para que se consideren los valores de los titulos de deduccion en la emision del informe. o "No" en caso contrario.                                        000084P.FIN32012.                   X                                                           Informe si debe considerar pedidos de venta.                                        000163P.FIN32013.                   X                                                           Informe la fecha base del sistema que se considerara para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.                                                 000192P.FIN32014.                   X                                                           Seleccione "Si" para que se consideren en el informe, titulos cuya emision sea de fecha posterior a la fecha base del informe, o "No" en caso contrario.                                        000167P.FIN32015.                   X                                                           Informe 'S' para que los valores adicionales del titulo se consideren en el informe o 'No' para que no se consideren los valores adicionales del ttulo en el informe.000165P.FIN33001.                   X                                                           Indica si la tienda del cliente, cuando la pregunta "Considera Cliente" sea igual a "Si", debe ser considerada en la seleccion de los titulos que se deben compensar.000247P.FIN33002.                   X                                                           Indica si se debe considerar el cliente del titulo original en la seleccion de los titulos que se deben compensar, o si seran considerados los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A Cliente".                                          000110P.FIN33003.                   X                                                           Cdigo inicial de los clientes cuyos ttulos se compensarn, si la pregunta "Considera cliente" es igual a no.000108P.FIN33004.                   X                                                           Cdigo final de los clientes cuyos ttulos se compensarn, si la pregunta "Considera cliente" es igual a no.000130P.FIN33005.                   X                                                           Indica si desea que los titulos transferidos para cobranza sean considerados en la seleccion de los titulos que se deben facturar.000121P.FIN33006.                   X                                                           Indica si desea calcular comision sobre titulos de credito (NCC).                                                        000086P.FIN33007.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable.                                        000203P.FIN33008.                   X                                                           Indica si el saldo a ser compensaqdo deben ser disminuidos de los descuentos y los impuestos. En caso que no sean considerados el saldo a ser considerado para operacion sera solamente el saldo de titulo.000071P.FIN33009.                   X                                                           Informe si Contabiliza On-Line.                                        000134P.FIN33010.                   X                                                           Informe si debe considerar un intervalo de sucursales a informarse en los proximos parametros.                                        000117P.FIN33011.                   X                                                           Informe la sucursal inicial a considerarse en los intervalores de sucursales.                                        000115P.FIN33012.                   X                                                           Informe la sucursal final a considerarse en los intervalores de sucursales.                                        000102P.FIN33013.                   X                                                           Indica si desea calcular comision sobre titulos de credito (RA).                                      000095P.FIN33014.                   X                                                           Indica se utiliza la tasa informada para otras compensaciones.                                 000083P.FIN33015.                   X                                                           Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el clculo de la comisin.000233P.FIN34001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                            000243P.FIN34002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                                        000126P.FIN34003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de las sucursales de los clientes que se deben considerar en la generacion del informe.000124P.FIN34004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de las sucursales de los clientes que se deben considerar en la generacion del informe.000127P.FIN34005.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000155P.FIN34006.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.                              000131P.FIN34007.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000129P.FIN34008.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000110P.FIN34009.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando el informe deba emitir los titulos provisionales, o en caso contrario, elija No.000201P.FIN34010.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000201P.FIN34011.                   X                                                           Elija la opcion Fecha Base, cuando el reajuste de los titulos vencidos deban 
considerar la fecha base, o Fecha del Vencimento.                                                                     000195P.FIN34012.                   X                                                           Elija la opcion Si, para que la generacion del informe considere los
titulos facturados, o en caso contrario, elija No.                                                                       000241P.FIN34013.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas
sean considerados en el informe, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                                                      000199P.FIN34015.                   X                                                           Elija "Razon Social" para imprimir la razon social del cliente o "Nombre reducido" para imprimir el nombre reducido del cliente del titulo.                                                            000088P.FIN34018.                   X                                                           Indica si deben listarse los titulos liquidados.                                        000105P.FIN34019.                   X                                                           Indica si deben listarse los titulos dados de baja por el recibo.                                        000160P.FIN34023.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. 
Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000215P.FIN35001.                   X                                                           Elija codigo inicial para el intervalo de codigos de proveedores registrados en los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000211P.FIN35002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de proveedores registrados en los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000164P.FIN35003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de las sucursales de los proveedores registrados en los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe. 000202P.FIN35004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de las sucursales de los proveedores registrados en los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe.                                         000175P.FIN35005.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos a pagar que se deben considerar en la generacion del informe.                                        000173P.FIN35006.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe.                                         000138P.FIN35007.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe.000136P.FIN35008.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos a pagar que se debe considerar en la generacion del informe.000169P.FIN35009.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando el informe deba emitir los titulos provisionales, o en caso contrario, elija No.                                                           000201P.FIN35010.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000458P.FIN35011.                   X                                                           Elija la fecha que se debe utilizar para convertir los valores de titulos vencidos en monedas diferentes de la elegida en la pregunta "Cual Moneda?".  Elija Fecha Base, cuando la fecha que se debe considerar para la cotizacion de la moneda sea la fecha base del sistema, o por la Fecha de Venc., cuando la fecha que se debe considerar para la cotizacion de la moneda, sea la de la fecha de vencimiento del titulo.                                        000143P.FIN35012.                   X                                                           Seleccione 'Si' para que el informe considere los titulos generados por la orden de pago, o No en caso contrario.                              000267P.FIN35013.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que titulos a pagar en otras moedas tengan sus valores convertidos para la moneda elegida en el parametro "Cual moneda", o No imprimir, si desea que los titulos en otras monedas sean desconsiderados en la generacion del informe.000074P.FIN35014.                   X                                                           Seleccione "Si" para componer el saldo retroactivo o "No" para no componer000365P.FIN35015.                   X                                                           Elija la opcion Nombre Reducido para que el nombre del proveedor referente a los titulos seleccionados sean impresos por el nombre reducido conforme el archivo, o Razon Social, para que el nombre sea la Razon Social del proveedor. Este parametro solamente tendra funcionalidad cuando el orden utilizado sea por proveedor.                                        000071P.FIN35016.                   X                                                           Deseja que seja impresso as PAs                                        000115P.FIN35017.                   X                                                           Seleccione el metodo de conversion para la moneda seleccionada.                                                    000219P.FIN35018.                   X                                                           Seleccione "Del Sistema" para que se considere la fecha de entrada del documento (E2_EMIS1) o "Del documento" para que se considere la fecha de emision del documento (E2_EMISSAO).                                        000172P.FIN35019.                   X                                                           Informe si debe considerar un intervalo de sucursales a informar en los proximos parametros. Esta pregunta no tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000170P.FIN35020.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal inicial a considerar en los intervalos de la sucursal. Esta pregunta no tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000168P.FIN35021.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal final a considerar en los intervalos de la sucursal. Esta pregunta no tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000137P.FIN35022.                   X                                                           Seleccione Si si desja seleccionar las sucursales. Esta prrgunta solamente tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.000260P.FIN35501.                   X                                                           Seleccione codigo inicial para o
intervalo de codigos de proveedores
registrados en los titulos por pagar, que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                        000259P.FIN35502.                   X                                                           Seleccione codigo final para o
intervalo de codigos de proveedores
registrados en los titulos por pagar, que se consideraran en la generacion del informe. Tecla [F3]
disponible para consultar el Archivo de Proveedores.
                                        000163P.FIN35503.                   X                                                           Seleccione codigo inicial para o
intervalo de la sucursales de los proveedores en los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.          000170P.FIN35504.                   X                                                           Seleccione codigo final para o
intervalo de la sucursales de los proveedores en los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.                   000195P.FIN35505.                   X                                                           Seleccione "Del Sistema" para que se considere la fecha de entrada del documento en el sistema (E2_EMIS1) o "Del
documento" para que se considere la
'fecha de emision del documento
(E2_EMISSAO).
000182P.FIN35506.                   X                                                           Seleccione la fecha inicial del
intervalo de las fechas de emision de los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.                                         000179P.FIN35507.                   X                                                           Seleccione la fecha final del
intervalo de las fechas de emision de los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.                                        000367P.FIN35508.                   X                                                           Seleccione la opcion Nombre Reducido para
que el nombre del proveedor referente a los titulos seleccionados sean impresos por el nombre reducidos, conforme el archivo o Razon Social, para que el nombre sea la Razon Social del proveedor. Este
parametro solo tendra funcionalidad cuando la orden utilizada sea por Proveedor.
                                        000030P.FIN35509.                   X                                                           Seleccione la sucursal deseada000070P.FIN36001.                   X                                                           Informe cartera Pagar o Cobrar.                                       000165P.FIN37001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables sean exhibidos al final del movimiento, o en caso contrario, elija No.                                        000186P.FIN37002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos referentes a una misma cuenta sean aglomerados en un solo asiento, o en caso contrario, elija No.                                            000097P.FIN37003.                   X                                                           Seleccione si las emisiones deben ser contabilizadas por la "Fch. Contab." o por la "Fecha base".000172P.FIN37004.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas que se debe considerar para la  generacion de los asientos contables off line.                                              000170P.FIN37005.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas que se deben considerar para la generacion de los asientos contables off line.                                              000190P.FIN37006.                   X                                                           Seleccione si la cartera de la cual se
generarn los asientos off line es 
por Cobrar = Movimientos de entrada, 
por Pagar = Movimientos de salida,Cheque
= archivo de cheque o Todas.000201P.FIN37007.                   X                                                           Seleccione si las bajas se contabilizarn por la fecha de la baja del ttulo (Por la Fch Baja), por la fecha de digitacin (Por la Fch Digit.) o por la fecha de disponibilidad (Por la Fch Disp.).000195P.FIN37008.                   X                                                           Elija la opcion Si para que las sucursales informadas en el proximo parametro sean consideradas en la contabilizacion off line, o en caso contrario, elija No.                                 000278P.FIN37009.                   X                                                           Digite la sucursal inicial del intervalo de codigos de sucursales que se deben considerar en la contabilizacion off line, cuando el parametro anterior Cons. Sucurs. Sigui.? haya sido llenado con "Si.                                                                           000276P.FIN37010.                   X                                                           Digite la sucursal final del intervalo de codigos de sucursales que se deben considerar en la contabilizacion off line, cuando el parametro anterior Cons. Sucurs. Sigui.? haya sido llenado con Si.                                                                           000260P.FIN37011.                   X                                                           Elija la opcion Si para que las cuentas sinteticas sean actualizadas
en la contabilizacion off line, o en caso contrario, elija No. Esta pregunta surtira efecto apenas si el Modulo Contable utilizado sea el SIGACON.                                        000168P.FIN37012.                   X                                                           Elija la opcion para que la generacion del documento contable se efectue por "Periodo", "Documento" o "Proceso".                                                        000174P.FIN37013.                   X                                                           Indica si la contabilidad del LP 532, basada en la variable VALOR, se desmembrar Border a Border o diariamente la contabilidad de todos los borders solamente en un total.000225P.FIN37014.                   X                                                           "Si el campo existiera, se considera en el filtro el campo de Sucursal original (MSFIL). Verifique si existe un indice creado para el campo para que no se perjudique el desempeo."                                             000132P.FIN37015.                   X                                                           "Informe sucursal inicial del intervalo de sucursales que se considerara en el proceso."                                            000134P.FIN37016.                   X                                                           "Informe sucursal final del intervalo de sucursales que se considerara en el proceso."                                                000098P.FIN37017.                   X                                                           Indica si se deben contabilizar los titulos provisionales.                                        000222P.FIN37018.                   X                                                           Indica si los anticipos de "Caja chica (sin rendicin de cuentas) deben contabilizarse, si "Contabiliza bajas " = "Por la Fch. Baja. En este caso, para filtro de fecha, se considerar la fecha de digitacin (EU_DTDIGIT).000120P.FIN37401.                   X                                                           Indica el mes en que deben estar recalculados los impuestos Pis, Cofins y CSLL.                                         000157P.FIN37402.                   X                                                           Complementa con el ano, la informacion del periodo en que deben estar recalculados los impuestos Pis, Cofins y CSLL.                                         000152P.FIN37403.                   X                                                           Codigo inicial del intervalo de  proveedores en el que deben estar recalculados los impuestos Pis, Cofins, CSll.                                        000148P.FIN37404.                   X                                                           Codigo final del intervalo de proveedores en el que deben estar recalculados los impostos Pis, Cofins, CSll.                                        000126P.FIN37405.                   X                                                           Indica si se debe mostrar el asiento contable, cuando la contabilizacion este On Line.                                        000093P.FIN378MARK01.               X                                                           Permite seleccionar los titulos que se seleccionaran.                                        000088P.FIN378MARK02.               X                                                           Emision del informe analtico para verificacion.                                        000112P.FIN37901.                   X                                                           Indica qu mes debe tener los impuestos Pis, Cofins y CSLL recalculados.                                        000100P.FIN37902.                   X                                                           Complementa la informacin del perodo que debe tener los impuestos Pis, Cofins y CSLL recalculados.000143P.FIN37903.                   X                                                           Cdigo inicial del intervalo de proveedores que debern tener impuestos Pis, Cofins, CSll recalculados.                                        000141P.FIN37904.                   X                                                           Cdigo final del intervalo de proveedores que debern tener impuestos Pis, Cofins, CSll recalculados.                                        000124P.FIN37905.                   X                                                           Indica si el asiento contable se debe exhibir cuando la contabilizacion sea on-line.                                        000251P.FIN38001.                   X                                                           Elija la opcion Todos para que se visualicen todos los asientos de los movimientos bancarios, tanto si son conciliados o no; o elija la opcion Conciliados o No Conciliados, para que se visualicen los respectivos asientos del movimiento bancario.000203P.FIN39001.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los titulos ya relacionados en bordero de
cheques tambien sean considerados en esta rutina, o en caso contrario, elija No.                                                000195P.FIN39002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables generados atraves de cheques, sean exhibidos en la ventana, o en caso contrario, elija No.                                                  000266P.FIN39003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la contabilizacion de los asientos 
referentes a cheques s/titulos sean realizados on line, dependiendo de la 
forma adquirida por su empresa, o en caso contrario, elija No.                                                           000212P.FIN39004.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los asientos contables generados
atraves de cheques sean aglomerados en un solo asientos, o en caso contrario, elija No.                                                           000257P.FIN40001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos cuyos cheques fueron generados, los cuales se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                             000248P.FIN40002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los bancos cuyos cheques fueron generados, los que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse al tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                         000260P.FIN40003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de agencia bancaria donde fueron generados los cheques, los que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                         000279P.FIN40004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de agencia bancaria donde fueron generados los cheques, los que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000261P.FIN40005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de numeros de la cuenta bancaria donde fueron generados los cheques, los que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                        000254P.FIN40006.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de numeros de la cuenta bancaria donde fueron generados los cheques que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                        000185P.FIN40007.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numeros de cheques generados por el sistema, los que se deben considerar en la generacion del informe.                                         000179P.FIN40008.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numeros de cheques generados por el sistema, que se deben considerar en la generacion del informe.                                         000178P.FIN40009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los cheques generados, que se deben considerar en la generacion del informe.                                        000179P.FIN40010.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques generados que se deben considerar en la generacion del informe.                                            000091P.FIN40011.                   X                                                           Elija la moneda en la cual se debe imprimir el informe.                                    000284P.FIN40012.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los cheques cotizados en otras monedas tengan sus valores convertidos para la moneda elegida en el parametro "Cual moneda", o No imprimir, si desea que los cheques en otras monedas no sean considerados en la generacion del informe.          000186P.FIN40013.                   X                                                           Define si seran considerados en la generacion del informe, los cheques recibidos (Recibir), los cheques emitidos para pagos (Pagar) o ambos.                                              000107P.FIN40014.                   X                                                           Informe si debe imprimir los cheques aprobados, bloqueados o ambos.                                        000161P.FIN40015.                   X                                                           Indica si imprime los cheques Aprobados / No Aprobados o Ambos cuando el parametro MV_LIBCHEQUE este habilitado.                                                 000328P.FIN40101.                   X                                                           Seleccione la fecha que debe considerarse para generacion de los datos. Si seleccionada emision digital, el sistema considerara el periodo de emision (E2_EMIS1) comprendido entre la fecha inicial y la fecha final informada, tambien como la fch. de vencimiento(E2_VENCTO),
vencimiento real(E2_VENCREA) y emision real(E2_EMISSAO).000126P.FIN40102.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo a considerarse para la generacion de los datos.                                          000094P.FIN40103.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo a considerarse.                                            000207P.FIN40104.                   X                                                           Seleccione el tipo de proveedor que se considerara en la generacion. Solo los titulos de proveedores registrados como tipo de persona seleccionada en esta pregunta, se consideraran en la generacion de datos.000389P.FIN40105.                   X                                                           Indica si la fecha seleccionada en la pregunta "Considera fecha?" y "Considera fecha PCC?" de "De Fecha?" a "A Fecha?", ser la del ttulo principal o la fecha del ttulo de impuestos. Porque los ttulos de impuestos y ttulos principales pueden tener fechas de emisin y vencimiento diferentes, lo cual determinar el rango de ttulos que se considerarn en la generacin de los datos.000133P.FIN40106.                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora de DIRF. Si no se informa ninguna sucursal, se generara DIRF con el CNPJ de la sucursal corriente.000048P.FIN40107.                   X                                                           Indicar si se debe generar log de procesamiento.000188P.FIN40108.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que se consideren las sucursales de su empresa, seleccionandolas en la siguiente pantalla, o No en caso
contrario.
                                        000567P.FIN40109.                   X                                                           Seleccione la fecha que se considerar para generacin de los datos referente a los ttulos (principal o de impuesto, de acuerdo con lo seleccionado en la pregunta 05 Verifica fecha) que tuvo retencin de Pis/Cofins/Csll. Al seleccionarse Emisin, el sistema considerar el perodo de Emisin comprendido entre la Fecha inicial (pregunta 02) y la Fecha final (pregunta 03) informada, as como la Fecha de Vencto, Vencto Real y Fecha de la baja. Al seleccionarse DT Baja, si an no se hubieran realizado las bajas de estos ttulos, los mismos no se enviarn a la DIRF.000343P.FIN40110.                   X                                                           Si se elije S, se enviar a la DIRF los TX de IR y PCC (en la baja) generados de pagos anticipados (PA), de acuerdo con el perodo indicado y no se considerarn los valores de los ttulos principales compensados con un PA. Si se elije No, se enviar a la DIRF todos los ttulos principales que no sean del tipo PA- pago anticipado (estndar).000065P.FIN40201.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.                                        000063P.FIN40202.                   X                                                           Informe la Fecha Final.                                        000129P.FIN40203.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran.                                        000127P.FIN40204.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran.                                        000068P.FIN40205.                   X                                                           Informar el Centro de Costo.                                        000143P.FIN40206.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos que se consideraran en la impresion.                                        000141P.FIN40207.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos que se consideraran en la impresion.                                        000196P.FIN40208.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la generacion del informe considere las sucursales que se informaran en los siguientes parametros, o No, en caso contrario.                                        000150P.FIN40209.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo"," de sucursales de su empresa que se ","consideraran en la impresion.                                        000142P.FIN40210.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sucursales de su empresa que se consideraran en la impresion.                                        000141P.FIN40211.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' para generar el registro con Vlr Bruto para el impuesto INSS Transportista.                                        000075P.FIN402A01.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara cuando se genere el archivo.   000074P.FIN402A02.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerara en la generacion del archivo.   000122P.FIN402A03.                  X                                                           Seleccione el codigo inicial de los proveedores que se consideraran en el archivo.                                        000120P.FIN402A04.                  X                                                           Seleccione el codigo final de los proveedores que se consideraran en el archivo.                                        000114P.FIN402A05.                  X                                                           Informe el centro de costo que se considerara cuando se genere el archivo.                                        000142P.FIN402A06.                  X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de prefijos de los titulos que se consideraran en el archivo.                                        000141P.FIN402A07.                  X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de prefijos de los titulos que se
consideraran en el archivo.                                        000162P.FIN402A08.                  X                                                           Seleccione la opcion 'Si' para que la
generacion del informe considere las sucursales que se informaran en los siguientes
parametros, o 'No'
en caso contrario.000105P.FIN402A09.                  X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de sucursales de la empresa que se
considerara en la impresion.000143P.FIN402A10.                  X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de sucursales de la empresa que se
considerara en la impresion.                                        000060P.FIN402A11.                  X                                                           Informe el concepto que se utilizara para el asiento de ISS.000123P.FIN402A12.                  X                                                           Informe el codigo del procedimiento ya registrado a quien se refiere la incidencia.                                        000131P.FIN40301.                   X                                                            Informe la fecha inicial del periodo que se 
considerara para la generacion de los datos.                                         000096P.FIN40302.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se 
considerara.                                         000178P.FIN40303.                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora de la DIRF.
Si no se informa ninguna sucursal, la DIRF 
se generara con el RCPJ de la sucursal actual.                                         000262P.FIN40304.                   X                                                           Seleccione el tipo de proveedor que se
considerara en la generacion. Solo los 
titulos de los proveedores registrados 
con el tipo de persona seleccionada en esta pregunta, se consideraran en la generacion de los datos.                                           000083P.FIN40305.                   X                                                           Indique si debe generarse el log de 
procesamiento.                                000434P.FIN40306.                   X                                                           Elija S, si desea seleccionar las sucursales para el filtro de los ttulos. Los ttulos de las sucursales seleccionadas se centralizarn en la sucursal informada en la pregunta "Centralizar en la sucursal". Si "No", mantiene el estndar, informando la sucursal por sucursal en la pregunta "Centralizar en la sucursal". Esta pregunta solo tendr efecto en el entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000050P.FIN4051.                    X                                                           Ao calendario de generacin de la DIRF. Ej.: 2017000241P.FIN4052.                    X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los proveedores registrados en los ttulos por pagar que se considerarn en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de proveedores persona jurdica.
000263P.FIN4053.                    X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de los proveedores registrados en los ttulos por pagar que se considerarn en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de proveedores PJ                                        000136P.FIN4054.                    X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de tiendas que se considerarn en la emisin del informe                                        000135P.FIN4055.                    X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de tiendas que se considerarn en la emisin del informe
                                        000080P.FIN4056.                    X                                                           Informe o ms inicial do intervalo
a serem considerados na emisso do
relatrio 000117P.FIN4057.                    X                                                           Informe o ms final do intervalo
a serem considerados na emisso do
relatrio                                        000159P.FIN4058.                    X                                                           Escolha Sim se deseja selecionar as
filiais.
Esta pergunta somente ter efeito em
ambiente TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.
                                        000145P.FIN4059.                    X                                                           Informe o status a ser considerado
na emisso do relatrio.
1 - Enviado,  2 - Aguardando Envio, 3 - Todos                                        000069P.FIN41001.                   X                                                           Informar el vendedor inicial.                                        000067P.FIN41002.                   X                                                           Informar el vendedor final.                                        000066P.FIN41003.                   X                                                           Informar la fecha inicial.                                        000064P.FIN41004.                   X                                                           Informar la fecha final.                                        000067P.FIN41005.                   X                                                           Informar la cuenta inicial.                                        000065P.FIN41006.                   X                                                           Informar la cuenta final.                                        000067P.FIN41007.                   X                                                           Informar el cheque inicial.                                        000063P.FIN41008.                   X                                                           Informar el cheque final.                                      000077P.FIN41009.                   X                                                           Informar la fecha de emision inicial.                                        000075P.FIN41010.                   X                                                           Informar la fecha de emision final.                                        000071P.FIN41011.                   X                                                           Informar la moneda del informe.                                        000108P.FIN41012.                   X                                                           Informar si debe convertir registros en otras monedas o no imprimir.                                        000105P.FIN41501.                   X                                                           Elija la cartera "Recibir" o Pagar" para eliminacion de residuos.                                        000065P.FIN41502.                   X                                                           Informar el tipo de baja.                                        000073P.FIN41503.                   X                                                           Informar el historial de la baja.                                        000188P.FIN45001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes para la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                        000194P.FIN45002.                   X                                                           E1ija el codigo final del intervalo de codigos de clientes para la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                000170P.FIN46001.                   X                                                           Indique si el puerto configurado en su computadora para la conexion de la impresora de cheques esta en COM 1, COM 2 o LPT1.                                         000080P.FIN46002.                   X                                                           Digite el codigo del banco al cual pertenecen los cheques que se deben imprimir.000094P.FIN46003.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia del banco al cual pertenecen los cheques que se deben imprimir.000094P.FIN46004.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta corriente a la cual pertencen los cheques que se deben imprimir.000214P.FIN46005.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los cheques sean numerados automaticamente,
a partir del primer numero que sera informado en el proximo campo, o en caso contrario, elija No.                                        000158P.FIN46006.                   X                                                           Digite el numero del primer cheque que se debe imprimir, cuando el parametro "Numeracion Automat.?" sea igual a "Si".                                        000077P.FIN46007.                   X                                                           Numero inicial de los cheques del intervalo de cheques que se deben imprimir.000075P.FIN46008.                   X                                                           Numero final de los cheques del intervalo de cheques que se deben imprimir.000161P.FIN46009.                   X                                                           Indique 'Estandar' para que el cheque sea impreso utilizando el layout estandar o 'CPMF' p/ cheques sin cobranca de CPMF.                                        000290P.FIN46010.                   X                                                           Informe el codigo del banco destino del cheque. Esta opcion sirve para informar cual es el banco destino del cheque de transferencia entre cuentas de la misma titularidad (cheque CPMF). Este parametro no tiene ninguna funcion cuando el layout del cheque es normal. Consulta <F3> disponible.000311P.FIN46011.                   X                                                           Informe el codigo de la Agencia destino del cheque. Esta opcion sirve para informar la agencia destino del cheque de transferencia entre cuentas con la misma titularidad (cheque CPMF). Este parametro no tiene cualquier funcion cuando el layout del cheque sea normal.                                             000325P.FIN46012.                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta destino del cheque. Esta opcion sirve para informar cual cuenta destino del cheque de transferencia entre cuentas con la misma titularidad (cheque CPMF). Este parametro no tiene ninguna funcion cuando el layout del cheque sea normal.                                                             000080P.FIN47001.                   X                                                           Banco que se utilizar en el filtro, de acuerdo con el registro de bancos (SA6).000107P.FIN47002.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia generadora del cheque.                                                      000084P.FIN47003.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta deseada.                                              000153P.FIN47004.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.                                        000163P.FIN47005.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas para que se obtenga el resultado deseado en el extracto bancario.                                                    000113P.FIN47006.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la emision del extracto.                                               000369P.FIN47007.                   X                                                           Indique si el extracto bancario debe contener valores Todos, Conciliados o No Conciliados.
"Conciliados" exhibira todos los movimientos ya verificados con el extracto del banco. 'No Conciliados" exhibira solos los valores no verificados con el extrato del banco.
"Todos" exhibira los valores conciliados y no conciliados.                                        000046P.FIN47008.                   X                                                           Informe el numero de lineas que se imprimiran.000067P.FIN47009                    X                                                           Seleccione que tasa se utilizara, para la conversion de los valores000105P.FIN47009.                   X                                                           Seleccione la tasa que se utilizara para la conversion de valores                                        000175P.FIN47010.                   X                                                           Considerado para componer el saldo inicial.
1- Sucursal: mov. bancarios de la sucursal
2- Banco: todos los mov. del banco seleccionado.                                        000576P.FIN47011.                   X                                                           Todas: Para entornos con gestin corporativa, esta opcin es relevante si el movimiento bancario (SE5) es exclusivo por sucursal, y el banco (SA6, SE8) es compartido entre sucursales. De esta manera, el informe mostrar los movimientos bancarios de todas las SUCURSALES en las cuales el banco es compartido. Para entornos sin gestin corporativa, el informe mostrar los movimientos bancarios de todas las sucursales. Sucursal actual: El informe mostrar solamente los movimientos bancarios de la sucursal conectada, respetando el uso compartido del movimiento bancario (SE5).000602P.FIN47012.                   X                                                           Define la regla de conversin de la lnea de saldo inicial que podr ser: Ts. Fecha saldo = Convierte el saldo con tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de generacin del saldo inicial (E8_DTSALAT) Ts. Fecha base = Convierte el saldo con tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha de emisin del informe Ts. Fch. Inicial = Convierte el saldo con tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo inicial de emisin del informe (MV_PAR04) Ts. Fch Final = Convierte el saldo con tasa de la moneda(SM2), registrada en la fecha del intervalo inicial del final del informe (MV_PAR05)000111P.FIN4702A02.                 X                                                           Informe la fecha final que se considerara en la generacion del archivo.                                        000097P.FIN47201.                   X                                                           Fecha de corte inicial para presentacion de los extractos                                        000095P.FIN47202.                   X                                                           Fecha de corte final para presentacion de los extractos                                        000083P.FIN47203.                   X                                                           Codigo del extracto inicial que se exibira.                                        000081P.FIN47204.                   X                                                           Codigo del extracto final que se exibira.                                        000113P.FIN47205.                   X                                                           Numero del extracto (proporcionado por el banco)
inicial que se exhibira.                                        000111P.FIN47206.                   X                                                           Numero del extracto (proporcionado por el banco)
final que se exhibira.                                        000300P.FIN47207.                   X                                                           Determina que extractos se exhibiran: 
Todos - sin restriccion; 
Conciliados - solo los extractos totalmente conciliados; 
No conciliados - solo los extractos no conciliados o parcialmente conciliados;
Inconsistentes - solo los extractos que presentan errores.                                        000096P.FIN472A01.                  X                                                           Codigo del concepto de los movimientos que se exhibiran.                                        000090P.FIN472A02.                  X                                                           Valor minimo para que un movimiento se seleccione.                                        000090P.FIN472A03.                  X                                                           Valor maximo para que un movimiento se seleccione.                                        000302P.FIN472A04.                  X                                                           Determina que movimientos se exhibiran: 
Todos - sin restriccion; 
Conciliados - solo los extractos totalmente conciliados; 
No conciliados - solo los extractos no conciliados o parcialmente conciliados;
Inconsistentes - solo los extractos que presentan errores.                                        000080P.FIN48001.                   X                                                           Digite el codigo del banco al cual pertenecen los cheques que se deben imprimir.000093P.FIN48002.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia del banco al cual pertencen los cheques que se deben imprimir.000094P.FIN48003.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta corriente a la cual pertencen los cheques que se deben imprimir.000157P.FIN48007.                   X                                                           Digite el numero del primer cheque que se debe imprimir cuando el parametro "Numeracion Automat.?" sea igual a "Si".                                        000130P.FIN48008.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de generacion de los cheques que se deben considerar en la generacion del informe.000128P.FIN48009.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de generacion de los cheques que se deben considerar en la generacion del informe.000132P.FIN48010.                   X                                                           Elija Si para que en la impresion sean considerados los PAs, o en caso contrario, elija No                                     000125P.FIN48011.                   X                                                           Indique 'estandar' para que se imprima el cheque utilizando el layout estandar o 'CPMF' para cheques sin cobranza de CPMF.   000328P.FIN48012.                   X                                                           Informe el codigo del banco destino del cheque. Esta opcion sirve para informar el banco destino del cheque de transferencia entre cuentas del mismo titular (cheque CPMF). Este parametro no tiene ninguna utilidad en el caso que el layout del cheque sea Normal. Consulta <F3> disponible.
                                        000308P.FIN48013.                   X                                                           Informe el codigo de la agencia destino del cheque. Esta opcion sirve para informar la agencia destino del cheque de transferencia entre cuentas del mismo titular (cheque CPMF). Este parametro no tiene ninguna utilidad en el caso que el layout del cheque sea Normal.
                                        000306P.FIN48014.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta destino del cheque. Esta opcion sirve para informar la cuenta destino del cheque de transferencia entre cuentas del mismo titular (cheque CPMF). Este parametro no tiene ninguna utilidad en el caso que el layout del cheque sea Normal.
                                        000062P.FIN48015.                   X                                                           Informe la cantidad mxima de lneas para imprimir por pagina.000058P.FIN48501.                   X                                                           Informar el banco.                                        000060P.FIN48502.                   X                                                           Informar la agencia.                                        000059P.FIN48503.                   X                                                           Informar la cuenta.                                        000078P.FIN48504.                   X                                                           Informar el numero del cheque inicial.                                        000076P.FIN48505.                   X                                                           Informar el numero del cheque final.                                        000079P.FIN49001.                   X                                                           Digite el codigo del banco al cual pertencen los cheques que se deben imprimir.000159P.FIN49006.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los cheques sean impresos con copia
del titulo al que se refiere, o No para que no se imprima el titulo.                      000161P.FIN49007.                   X                                                           Elija el numero de copias que se deben imprimir en la misma pagina entre Una o Dos copias.                                                                   000157P.FIN49008.                   X                                                           Elija la opcion Si si la numeracion de las copias de cheque seran secuenciales, o en caso contrario, elija No.                                           000063P.FIN49009.                   X                                                           Informar fecha inicial.                                        000061P.FIN49010.                   X                                                           Informar fecha final.                                        000268P.FIN49011.                   X                                                           Seleccione la opcion "SI" para que los
resultados se muestren en linea
unica, o "NO" para que se muestren con salto de linea.
Obs.: Este parametro no se considerara
si el campo "Cod.Proveedor" tiene mas de
6 espacios o si el "N Titulo"
tiene mas de 9 espacios. 000174P.FIN49012.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000089P.FIN50001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de liquidaciones que se deben imprimir.000087P.FIN50002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de liquidaciones que se deben imprimir.000233P.FIN50003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consulta el Archivo de clientes.                                                             000243P.FIN50004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de clientes                                                                         000267P.FIN50005.                   X                                                           Elija "Todos" para listar los ttulos generados por la liquidacion y los titulos liquidados. Elija "Liquidados" para listar apenas los titulos liquidados o "Generados", para listar solo los titulos generados por la liquidacion.                                        000225P.FIN50006.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran para generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el archivo de proveedores                                                 000214P.FIN50007.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran para generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el archivo de proveedores                                        000050P.FIN50008.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para procesamiento.000058P.FIN50009.                   X                                                           Informe la moneda.                                        000213P.FIN50010.                   X                                                           Seleccione la cartera que se utilizara para elaborar el informe. Si se deben listar los titulos de ambas carteras (pagar/cobrar), solamente Por Pagar o solamente Por Cobrar.                                        000170P.FIN50011.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. 
Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000127P.FIN50101.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de codigos de liquidaciones que se imprimiran.                                         000132P.FIN50102.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de codigos de liquidaciones que se imprimiran.                                                000213P.FIN50103.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se consideraran en la generacion del informe.Tecla [F3] disponible para consulta al archivo de clientes                                        000197P.FIN50104.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de clientes que se consideraran en la generacion del informe.Tecla [F3] disponible para consulta al archivo de clientes                          000289P.FIN50105.                   X                                                           Seleccione "Todos" para listar los ttulos generados por la liquidacion y los ttulos  liquidados. Seleccione "Liquidados"  para listar solamente los titulos liquidados o "Generados", para listar solamente los  titulos generados por la liquidacion.                                         000126P.FIN50106.                   X                                                           Convertir los valores por la tasa de la mone')
Aadd(aHelpPor,'da y fecha seleccionada.                                        000104P.FIN50107.                   X                                                           Informe la moneda deseada para imprimir los valores del informe.                                        000158P.FIN50108.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.
Esta preguna solo tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000125P.FIN50201.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de codigos de liquidaciones que se imprimiran                                        000123P.FIN50202.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de codigos de liquidaciones que se imprimiran                                        000180P.FIN50203.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran en la generacion del informe.Tecla [F3] disponible para consulta al archivo de proveedores.000218P.FIN50204.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de proveedores que se consideraran en la generacion del informe.Tecla [F3] disponible para consulta al archivo de proveedores.                                        000261P.FIN50205.                   X                                                           Seleccione "Todos" para listar los ttulos generados por la liquidacion y los titulos  liquidados. Seleccione "Liquidados"  para listar solamente los titulos liquidados  o "Generados", para listar solamente los  titulos generados por la liquidacion.            000172P.FIN50206.                   X                                                           Informe si no desea efectuar conversiones de monedas. 
Si desea, informe si es por la fecha de referencia o por la fecha de movimiento.                                     000093P.FIN50207.                   X                                                           Informe la moneda para la cual se hara la conversion.                                        000081P.FIN50208.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales.                                  000214P.FIN51001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision, para que se obtenga el resultado deseado en el informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.                                                000212P.FIN51002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision, para que se obtenga el resultado deseado en el informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.                                                000124P.FIN51003.                   X                                                           Indique si el libro diario hace referencia a Clientes o Proveedores.                                                    000177P.FIN51004.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de los clientes o proveedores, segun la seleccion de la pregunta anterior, que se debe considerar en la generacion del informe.000179P.FIN51005.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de los clientes o proveedores, conforme la seleccion de la pregunta anterior, que se deben considerar en la generacion del informe.000075P.FIN51006.                   X                                                           Digite la pagina inicial que sera impresa en la primera pagina del informe.000072P.FIN51007.                   X                                                           Digite la pagina final que sera impresa en la ultima pagina del informe.000117P.FIN51008.                   X                                                           Indique si el termino del libro diario es Apertura, Cierre o Ninguno.                                          000164P.FIN51009.                   X                                                           Elija la opo Si para que se considere solo el termino en la generacion del informe, o en caso contrario, elija No.                                            000172P.FIN51010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que se imprima el valor financeiro en el libro diario, o en caso contrario, elija No.                                                           000137P.FIN51011.                   X                                                           Seleccione si el diario se imprimira con los tipos de titulos "Todos", "Normales" solo "Anticipos".                                      000147P.FIN51012.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos que se consideraran en la generacion del informe.                               000117P.FIN51013.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos que se consideraran en la generacion del informe.   000151P.FIN51014.                   X                                                           Seleccione si el diario se listara solamente para la "Sucursal" actual, o "Por Empresa", todas las sucursales de la empresa.                           000155P.FIN51015.                   X                                                           Elija la opcion "Si" en el caso de que la emision deba seleccionar los ttulos por tipo, o "No", en caso contrrio.                                        000190P.FIN51016.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades que se consideraran en la generacion del informe. La Tecla [F3] esta disponible para consultar el Archivo de Modalidades.000190P.FIN51017.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se consideraran en la generacion del informe. La Tecla [F3] esta disponible para consultar el Archivo de Modalidades.  000143P.FIN51018.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que se consideren en la emision del informe las reversiones efectuadas en la  baja, o "No", en caso contrario.  000142P.FIN51019.                   X                                                           Seleccione la opcion "Si" para que se consideren en la emision del informe las reversiones efectuadas en la baja, o "No", en caso contrario.  000153P.FIN51020.                   X                                                           Informe cuantas lineas se imprimiran. Si no se informa, el sistema considerara 75 lineas para modo retrato y 58 para modo apaisado.                      000216P.FIN51021.                   X                                                           Seleccione total para mostrar el historial en una nueva linea. Seleccione parcial para mostrar el historial en la linea corriente del registro, con un limite de 20 caracteres.                                         000164P.FIN51022.                   X                                                           Elija la opcion 'Si' si desea hacer el filtro de las cuentas contables informadas en el archivo del cliente o del proveedor.                                        000226P.FIN51023.                   X                                                           Digite la cuenta inicial del intervalo de cuentas contables, informadas en el archivo del cliente o proveedor, del que desea hacer el filtro cuando la pregunta anterior sea igual a 'Si'.                                        000224P.FIN51024.                   X                                                           Digite la cuenta final del intervalo de cuentas contables, informadas en el archivo del cliente o proveedor, del que desea hacer el filtro cuando la pregunta anterior sea igual a 'Si'.                                        000274P.FIN51025.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el intervalo de sucursales de origen que se consideraran en la elaboracion del informe. 
Si se deja en blanco, juntamente con la siguiente pregunta, se ignorara el filtro por sucursal origen.                                        000286P.FIN51026.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el rango de sucursales de origen que se consideraran en la elaboracion del informe. 
Si se deja en blanco, juntamente con la siguiente pregunta, se ignorara el filtro por sucursal origen.                                                          000172P.FIN51027.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.
Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                    000058P.FIN52001.                   X                                                           Informar el banco.                                        000068P.FIN52002.                   X                                                           Informar el bordero inicial.                                        000064P.FIN52003.                   X                                                           Informar el bordero final.                                      000094P.FIN52004.                   X                                                           Informe el porcentual de la tasa de permanencia mensual.                                      000170P.FIN52005.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000211P.FIN53001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia para la emision del informe. Esta sera la fecha 
exacta de la disponibilizacion del credito en el movimiento bancario.                                                              000068P.FIN53002.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe.000226P.FIN53003.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los datos del informe lleven en consideracion, el limite de credito de la empresa con relacion al banco, o en caso contrario, elija No.                                                           000184P.FIN53004.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea considerar los movimientos bancarios en otras monedas, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                   000116P.FIN53005.                   X                                                           Informe si utilizara la busqueda por sucursales considerado en la seleccion.                                        000269P.FIN54001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos cuyos cheques fueron generados y posteriormente, anulados, para la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000278P.FIN54002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los bancos cuyos cheques fueron generados y posteriormente anulados, para la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000206P.FIN54003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de agencia bancaria, donde los fueron generados los cheques y posteriormente anulados, para la emision del informe.
                                        000200P.FIN54004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de agencia bancaria, donde los cheques fueron generados y posteriormente anulados, para la emision del informe.
                                        000205P.FIN54005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de numeros de la cuenta bancaria donde los cheques fueron generados, y  posteriormente anulados, para la emision del informe.
                                        000204P.FIN54006.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de numeros de la cuenta bancaria donde los cheques fueron generados, y posteriormente anulados, para la emision del informe.
                                        000127P.FIN54007.                   X                                                           Digite el numero inicial del intervalo de numeros de cheques generados, y posteriormente anulados, para la emision del informe.000124P.FIN54008.                   X                                                           Digite el numero final del intervalo de numeros de cheques generados y posteriormente anulados, para la emision del informe.000140P.FIN54009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los cheques generados, y posteriormente anulados, para la emision del informe.000138P.FIN54010.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques generados, y posteriormente, anulados para la emision del informe.000162P.FIN55001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision para que se obtenga el resultado deseado.                                                              000200P.FIN55002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision para que se obtega el resultado deseado.                                                                                                       000157P.FIN55003.                   X                                                           Indique si la cartera que se debe considerar para generar el informe es: por Cobrar o  a Pagar.                                                          000113P.FIN55004.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigo de clientes o proveedores que se deben considerar en el informe.000111P.FIN55005.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de clientes o proveedores que se debe considerar en el informe.000107P.FIN55006.                   X                                                           Seleccione la opcin S para que el valor financiero se imprima en la cuenta T o No, en caso contrario.000150P.FIN55007.                   X                                                           Indique si la Cuenta T sera impresa con los tipos de titulos Todos,
Normales o solo Anticipos.                                                 000119P.FIN55008.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prefijos de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000146P.FIN55009.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prefijos de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.                             000123P.FIN55010.                   X                                                           Indique si el libro diario sera listado considerando la Sucursal, sucursal actual, o Por Empresa, todas las sucursales.000169P.FIN55011.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando la emision debe seleccionar los ttulos por tipo, o en caso contrario, elija No.                                                           000179P.FIN55012.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000176P.FIN55013.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000248P.FIN55014.                   X                                                           Indique si el informe sera impreso  Analitico, exhibiendo las informaciones de los movimientos que componen los saldos de los clientes o proveedores, o Sinttico exhibiendo apenas los totales por cliente o proveedor conforme la cartera elegida.000182P.FIN55015.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que los prefijos informados en el intervalo de prefijos sea considerado para componer el saldo anterior del cliente o proveedor.                            000086P.FIN55016.                   X                                                           Digite el numero de la pagina inicial que sera impresa en la primera hoja del informe.000083P.FIN55017.                   X                                                           Digite el numero de la pagina final que sera impresa en la ultima hoja del informe.000124P.FIN55018.                   X                                                           Elija la opcion "Si" si desea hacer el filtro de las cuentas contables informadas en el archivo del cliente o del proveedor.000227P.FIN55019.                   X                                                           Digite la cuenta inicial del intervalo de cuentas contables, informadas en el archivo del cliente o proveedor, del  que desea hacer el filtro cuando la pregunta anterior sea igual a "Si".                                        000252P.FIN55020.                   X                                                           Digite la cuenta final del intervalo de cuentas contables, informadas en el archivo del cliente o proveedor, del que desea hacer el filtro cuando la pregunta anterior sea igual a "Si".                                                                    000153P.FIN55021.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando desea imprimir el saldo contable de la cuenta del cliente o proveedor informada en el archivo.                               000229P.FIN55022.                   X                                                           Seleccione "Si" para considerar en el informe a los clientes/provedores que tienen saldo anterior pero no tienen movimientos financieros en el periodo informado, o "No" en caso contrario.                                          000174P.FIN55023.                   X                                                           Informe cuantas lineas se imprimiran. Si no se informa, el sistema considerara 75 lineas para modo retrato y 58 lineas para modo apaisado.                                    000224P.FIN55024.                   X                                                           Seleccione total para mostrar el historial en una nueva linea. Seleccione parcial para mostrar el historial en la linea corriente del registro, con un limite de 20 caracteres.                                                 000080P.FIN55025.                   X                                                           Determina si las tiendas deben agruparse                                        000026P.FIN55101.                   X                                                           Informar la fecha inicial.000024P.FIN55102.                   X                                                           Informar la fecha final.000031P.FIN55103.                   X                                                           Informar el tipo de la cartera.000027P.FIN55104.                   X                                                           Informar el codigo inicial.000025P.FIN55105.                   X                                                           Informar el codigo final.000050P.FIN55106.                   X                                                           Informar se desea imprimir los valores financeros.000044P.FIN55107.                   X                                                           Informar cual tipo de titulo desea imprimir.000028P.FIN55108.                   X                                                           Informar el prefijo inicial.000026P.FIN55109.                   X                                                           Informar el prefijo final.000033P.FIN55110.                   X                                                           Selecionar la orden de impresin.000051P.FIN55111.                   X                                                           Informar se desea seleccionar los tipos de titulos.000043P.FIN55112.                   X                                                           Informar el codigo inicial de la modalidad.000041P.FIN55113.                   X                                                           Informar el codigo final de la modalidad.000038P.FIN55114.                   X                                                           Informar el tipo de impresin deseado.000096P.FIN55115.                   X                                                           Informar se sern impresos todos los titulos o solo los que aun estn con los saldos pendientes.000027P.FIN55116.                   X                                                           Informar la moneda deseada.000045P.FIN55117.                   X                                                           Informar se sern consideradas otras monedas.000047P.FIN55118.                   X                                                           Selecionar el tipo de cancelamiento del titulo.000071P.FIN56501.                   X                                                           Informe si contabiliza on-line.                                        000082P.FIN56502.                   X                                                           Informe si debe mostrar asientos contables.                                       000083P.FIN56503.                   X                                                           Informe si debe agrupar asientos contables.                                        000611P.FIN56504.                   X                                                           Considerar los valores de aumentos y disminuciones en la composicin del valor total que se dar de baja de los ttulos originadores de la liquidacin. Informe S para que el lmite que se dar de baja para los ttulos originadores de la liquidacin considere la suma de las columnas "Valor + Aumentos - Disminuciones" que constan en la pantalla de las cuotas que se generarn por la liquidacin. Informe No para que el lmite que se dar de baja para los ttulos originadores de la liquidacin considere la suma de la columna 'Valor' que consta en la pantalla de las cuotas que se generarn por la liquidacin.000171P.FIN58001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de proveedores para los cuales sera efectuada la liberacion automatica. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000169P.FIN58002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de proveedores para los cuales sera efectuada la liberacion automatica. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000227P.FIN58003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de portadores para los cuales sera efectuada la liberacion automatica. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000237P.FIN58004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de portadores para los cuales sera efectuada la liberacion automatica. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000168P.FIN58005.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de vencimiento de los titulos para los cuales sera efectuada la liberacion automatica.                                            000166P.FIN58006.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de vencimiento de los titulos para los cuales sera efectuada la liberacion automatica.                                            000169P.FIN58007.                   X                                                           Digite el valor inicial del intervalo de valores de los titulos para los cuales sera efectuada la liberacion automatica.                                                 000167P.FIN58008.                   X                                                           Digite el valor final del intervalo de valores de los titulos para los cuales sera efectuada la liberacion automatica.                                                 000164P.FIN58009.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de tipos de titulos que seran utilizados en la liberacion automatica.                                                         000163P.FIN58010.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de tipos de titulos que sera utilizado en la liberacion automatica.                                                            000159P.FIN58011.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los titulos ya vengan marcados automaticamente
ou No, caso contrrio.                                                        000173P.FIN58012.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000310P.FIN59004.                   X                                                           Informe "Si" si desean considerar los das de retencin del agente de cobro en el mantenimiento del bordero. Si se informa "No", estos se pueden considerar en el momento de dar baja al ttulo.                                     
Esta pregunta solamente tendr efecto para listas de cobro (cuentas por cobrar).000092P.FIN59005.                   X                                                           Permite la contabilidad online de los movimientos de transferencia de situacin de cobranza.000194P.FIN60001.                   X                                                           Elija el codigo del banco que se debe considerar en el informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de Bancos.                                                                          000114P.FIN60002.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de numeros de borderos que se debe considerar en la generacion del informe.000112P.FIN60003.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de numeros de borderos que se debe considerar en la generacion del informe.000163P.FIN60004.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando se deba imprimir el local para hacer el pago,
o en caso contrario, elija No.                                                        000148P.FIN60005.                   X                                                           Digite el local de pago. Al no informarse nada, sera considerado el municipio del cliente.                                                          000201P.FIN60006.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000227P.FIN60007.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando se deba modificar el mensaje. De esa manera, sera exhibida una ventana para que se pueda modificar el mensaje que se debe imprimir, o en caso contrario, elija "No.                                   000145P.FIN60008.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando el campo Endoso de la boleta este con el 
contenido igual a Si, o en caso contrario, elija No.                000239P.FIN61001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de los vendedores que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Vendedores.                                                          000235P.FIN61002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de los vendedores que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Vendedores.                                                        000131P.FIN61003.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000154P.FIN61004.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.                         000200P.FIN61005.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000127P.FIN61006.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos que se deben considerar en la generacion del informe.000124P.FIN61007.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos que se debe considerar en la generacion del informe.000181P.FIN61008.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la comision del vendedor, cuando esta en cero, sea considerada en la generacion del informe, o en caso contrario, elija  No.                         000175P.FIN61009.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los pedidos de ventas aun no facturados sean considerados en la generacion del informe, o en caso contraio, elija No.                          000135P.FIN61010.                   X                                                           Digite la alicuota del impuesto a la  renta que se debe considerar en la generacion del informe.                                       000140P.FIN61011.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea considerar los titulos cotizados en otras monedas, o en caso contrario, elija No imprimir.           000163P.FIN61012.                   X                                                           Elija la opcion Si para que se imprima un vendedor por pagina, o en caso contrario, elija No".                                                                  000220P.FIN61013.                   X                                                           Seleccione la opcion "Nombre Reducido" para que el cliente sea impreso por el nombre reducido, segun el archivo, o por "Razon Social", para que el nombre sea Razon Social.                                                 000226P.FIN61014.                   X                                                           Procesando por el titulo original, el rango de fecha de vencimiento considerara solamente el titulo que dio origen a los titulos renegociados exhibiendolos independiente de sus vencimientos.                                    000179P.FIN61015.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport.			                                        000122P.FIN61016.                   X                                                           Indica si el valor del "Inters" informado en la generacin de la liquidacin se considerar en el clculo de la comisin.000124P.FIN61017.                   X                                                           Indica si el valor del "Descuento" informado en la generacin de la liquidacin se considerar en el clculo de la comisin.000148P.FIN62001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de disponibilizacion de credito (E5_DTDISPO) para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000146P.FIN62002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de disponibilizacion de credito (E5_DTDISPO) para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000202P.FIN62003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigo de los bancos que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                            000202P.FIN62004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigo de los bancos que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000149P.FIN62005.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000147P.FIN62006.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de modalidades que se desea imprimir. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000118P.FIN62007.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000116P.FIN62008.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de digitacion, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000095P.FIN62009.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe.                           000156P.FIN62010.                   X                                                           Indique si el informe debe contener el historial informado en el momento de la generacion del Titulo o del "Movimiento bancario.                         000192P.FIN62011.                   X                                                           Indique si el informe sera impreso de forma Analitico, con todas las
informaciones completas, o Sintetico, solamente los totales.                                                          000171P.FIN62012.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando el informe deba considerar sucursales, o en caso
contrario, elija No.                                                                       000199P.FIN62013.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sucursales que se deben considerar en el informe, cuando en el parametro anterior se haya elegido la opcion Si.                                            000197P.FIN62014.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sucursales que se deben considerar en el informe, cuando en el parametro anterior se haya elegido la opcion Si.                                            000060P.FIN62015.                   X                                                           Informe "Si" si desea imprimir los saldos anterior y actual.000113P.FIN62016.                   X                                                           Si desea incluir bancos sin movimiento bancario seleccione Si en el informe, en caso contrario seleccione "No".000173P.FIN62017.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. 
Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000080P.FIN63001.                   X                                                           Informe el numero de la factura inicial.                                        000077P.FIN63002.                   X                                                           Informe el numero de la factura final.                                       000056P.FIN63003.                   X                                                           Informe la serie.                                       000064P.FIN64001.                   X                                                           Informe el numero de dias.                                      000072P.FIN64002.                   X                                                           Informe la Modalidad (Cobrar) inicial.                                  000076P.FIN64003.                   X                                                           Informe la Modalidad (Cobrar) final.                                        000077P.FIN64004.                   X                                                           Informe la Modalidad (Pagar) inicial.                                        000075P.FIN64005.                   X                                                           Informe la Modalidad (Pagar) final.                                        000092P.FIN64006.                   X                                                           Informe si debe imprimir por sucursal o por empresa.                                        000070P.FIN64007.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                        000168P.FIN65001.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de entrada generado por el banco, en el momento de la grabacion de este en medio magnetico.                                                000154P.FIN65002.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de configuracion del lay-out del archivo de retorno definido al banco.                                                       000198P.FIN65003.                   X                                                           Elija el codigo del banco que envio el archivo de retorno del CNAB. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                          000310P.FIN65004.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia del banco que envio el archivo de retorno del CNAB. Cuando el parametro anterior Codigo del Banco haya sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme el Archivo de Bancos.                                                                          000281P.FIN65005.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta en el banco que envio el archivo de retorno del CNAB. Cuando el parametro Codigo del Banco haya sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme el Archivo de Bancos.                                                     000137P.FIN65006.                   X                                                           Digite el codigo de la subcuenta en el banco que envio el archivo de retorno
del CNAB.                                                  000159P.FIN65007.                   X                                                           Indique se la cartera generada en el archivo de retorno es por Cobrar o a
Pagar.                                                                          000514P.FIN65008.                   X                                                           Seleccione si el modelo de configuracin del archivo de CNAB utilizado por el banco es "Modelo 1, "Modelo 2 o "Modelo PIX. Modelo 1 - 400 bytes por registro, compuesto de un registro de header, registros de detalle y un registro trailler. Modelo 2 - Tamao variable del registro, diversos headers, detalles y traillers en el mismo archivo. Modelo PIX - 750 bytes por registro, compuesto de un registro de header, tres registros de detalle y un registro trailler. Se utiliza solamente para la cartera Por cobrar.000121P.FIN66001.                   X                                                           Digite el numero del bordero enviado al banco.                                                                           000192P.FIN66002.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los titulos con saldos en cero sean considerados en el informe, o en caso contrario, elija No.                                                                  000173P.FIN68001.                   X                                                           Elija el codigo del banco que envio el archivo de retorno del Extracto CNAB. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                        000319P.FIN68002.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia del banco que envio el archivo de retorno del Extracto CNAB. Cuando el parametro anterior Codigo del Banco haya sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme el Archivo de Bancos.                                                                          000310P.FIN68003.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta en el banco que envio el archivo de retorno del Extracto CNAB. Cuando el parametro Codigo do Banco haya sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme el Archivo de Bancos.                                                                          000168P.FIN68004.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de entrada generado por el banco, en el momento de la grabacion de este en medio magnetico.                                                000154P.FIN68005.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de configuracion del lay-out del archivo de retorno definido al banco.                                                       000529P.FIN68006.                   X                                                           Elija el modelo del extracto: Bancos o Febraban. Los archivos del modelo "Bancos" pueden poseer 200 o 240 posiciones / lineas. Los archivos modelo "Bancos" de 200 posiciones generalmente son compuestos por Header, Detalle y Trailer. Los archivos modelo Banco de 240 posiciones son generalmente compuestos por Header de Archivo, Header de Lote, Detalle, Trailer de Lote y Trailer de Archivo.
Los archivos del modelo Febraban posen Header, Detalle y Trailer con 240 posiciones / lineas.                                        000532P.FIN68007.                   X                                                           Seleccione el Modelo del extracto: "Bancos"'o "Febraban". Los archivos del modelo '"Bancos" pueden tener 200 o 240 posiciones/linea. Los archivos modelo '"Bancos" de 200 posiciones por lo general estan compuestas por Header, Detalle y Trailer. 'Los archivos modelo Banco de 240 posiciones geralmente estan compuestos por Header de Archivo, Header de Lote detalle, Trailer de Lote y Trailer de Archivo. Los archivos del modelo Febraban tienen Header, Detalle y Trailer con 240 posiciones/linea                                        000080P.FIN70001.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.                                        000078P.FIN70002.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.                                        000069P.FIN70003.                   X                                                           Informe la division de nivel.                                        000082P.FIN70004.                   X                                                           Informe cual es la tabla de clasificacion.                                        000069P.FIN70005.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                       000068P.FIN70101.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.FIN70102.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000067P.FIN70103.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000065P.FIN70104.                   X                                                           Informe el cliente final.                                        000076P.FIN70105.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.                                        000074P.FIN70106.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.                                        000068P.FIN70201.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.FIN70202.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000067P.FIN70203.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                      000064P.FIN70204.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                     000190P.FIN71001.                   X                                                           Digite el numero inicial del intervalo de numeros de borderos generados por el sistema que se debe considerar para la emision del informe.                                                    000187P.FIN71002.                   X                                                           Digite el numero final del intervalo de numeros de borderos generados por el sistema que se debe considerar para la emision del informe.                                                   000178P.FIN71003.                   X                                                           Digite la fecha para autorizacion del debito de los pagos listados en el 
bordero de pago. Por defecto, el sistema muestra la fecha base.                                        000070P.FIN71004.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                        000107P.FIN71005.                   X                                                           Informe si debe convertir registros en otras monedas o no imprimir.                                        000101P.FIN71006.                   X                                                           Informe si debe convertir por fecha del bordero o fecha base.                                        000164P.FIN71007.                   X                                                           Seleccione la forma de composicion del saldo de los titulos, que puede ser por saldo actual o valor original de los titulos.                                        000237P.FIN71008.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la generacion del informe considere las
sucursales que se informaran en los siguientes campos, o No si desea imprimir solamente los datos de la sucursal actual.                                        000245P.FIN71009.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior Considera sucursales? es
igual a Si, informe el codigo inicial del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran para generar el informe.                                        000280P.FIN71010.                   X                                                           Si la respuesta del parametro anterior Considera sucursales? es
igual a Si, informe el codigo final del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran para generar el informe.                                                                             000134P.FIN71011.                   X                                                           Seleccione dnde el informe priorizar la bsqueda por los datos bancarios del proveedor: 1) Archivo del proveedor 2) Ttulo por pagar000093P.FIN71101.                   X                                                           Define si debe cargar/ actualizar los datos de los ttulos al Nuevo administrador financiero.000088P.FIN71102.                   X                                                           Define si los pedidos de compra/ venta deben cargarse al Nuevo administrador financiero.000215P.FIN72001.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades de entrada, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000213P.FIN72002.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades de entrada, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000214P.FIN72003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades de salida, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000210P.FIN72004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidad de salida, previamente registradas y procesadas, para la generacion del informe mensual. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000321P.FIN72005.                   X                                                           Indique si el regimen que se debe  considerar en la generacion del informe mensual es de Caja o de Competencia.        

Caja: Principio contable que indica que el ingreso o gasto debe ser reconocido en el pago.

Competencia: principio contable que indica que el ingreso o gasto debe ser reconocido en su emision.000202P.FIN72006.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000198P.FIN72007.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion de informe considere los
presupuestos acumulados, o en caso contrario, elija No.                                                                       000229P.FIN72008.                   X                                                           Digite la fecha de referencia de los presupuestos que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.                                                                           000207P.FIN72009.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas
sean considerados, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                                  000153P.FIN72010.                   X                                                           elija la opcion "Si", si desea considerar los titulos provisionales, o en caso contrerio, elija "No".                                                    000161P.FIN72011.                   X                                                           Informe la fecha base del sistema que se considerara para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.                                               000170P.FIN72012.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000116P.FIN72111.                   X                                                           Informe el cdigo inicial de los centros de costos que deben considerarse.                                          000108P.FIN72112.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo final que debe considerarse.                                          000275P.FIN72113.                   X                                                           Seleccione SI cuando desee escoger las situaciones de cobranza de los titulos que se consideran en la emision del informe.
Seleccione NO cuando desee que todas las situaciones de cobranza se consideren en la emision del informe.                                               000174P.FIN72114.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000257P.FIN73009.                   X                                                           Seleccione SI cuando desee escoger las situaciones de cobranza de los titulos que se consideran en la emision del informe.
Seleccione NO cuando desee que todas las situaciones de cobranza se consideren en la emision del informe.                             000153P.FIN73010.                   X                                                           elija la opcion "Si", si desea considerar los titulos provisionales, o en caso contrerio, elija "No".                                                    000160P.FIN73011.                   X                                                           Informe la fecha base del sistema que se considerara para no tener que modificarla antes de imprimir este informe.                                              000170P.FIN73012.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000079P.FIN73101.                   X                                                           Intervalo inicial de la modalidad de entrada del prorrateo por centro de costo.000077P.FIN73102.                   X                                                           Intervalo final de la modalidad de entrada del prorrateo por centro de costo.000078P.FIN73103.                   X                                                           Intervalo inicial de la modalidad de Salida del prorrateo por centro de costo.000076P.FIN73104.                   X                                                           Intervalo final de la modalidad de Salida del prorrateo por centro de costo.000300P.FIN73105.                   X                                                           Define si el informe debe utilizar la fecha de la baja o la fecha de digitacin de la baja para impresin del prorrateo generado en la baja. Cuando se configura el rgimen de caja, se considera la fecha de la baja del ttulo, y en el rgimen de vigencia, se utiliza la fecha de digitacin de la baja.000051P.FIN73106.                   X                                                           Define la moneda en la que se imprimir el informe.000052P.FIN73107.                   X                                                           Fecha base de referencia para impresin del informe.000096P.FIN73108.                   X                                                           Informe si debe convertir registros en otras monedas o no imprimir.                             000083P.FIN73109.                   X                                                           Define las situaciones de cobros que se considerarn para la impresin del informe.000079P.FIN73110.                   X                                                           Define si el prorrateo hecho en ttulo provisional se presentar en el informe.000050P.FIN73111.                   X                                                           Intervalo inicial del centro de costo prorrateado.000048P.FIN73112.                   X                                                           Intervalo final del centro de costo prorrateado.000174P.FIN73113.                   X                                                           Utilice Si si desea selecionar las sucursales. (Esta pregunta solamente tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000115P.FIN74001.                   X                                                           Digite el numero inicial del intervalo de numeros de borderos que se deben considerar en la generacion del informe.000113P.FIN74002.                   X                                                           Digite el numero final del intervalo de numeros de borderos que se deben considerar en la generacion del informe.000123P.FIN74003.                   X                                                           Digite el nombre del archivo desarrollado por Analistas Microsiga.                                                         000129P.FIN74A01.                   X                                                           Informe la tasa para la correccion (si se informa CERO se considerara la tasa de hoy).                                           000094P.FIN74A02.                   X                                                           Informe el prefijo del titulo de diferencia de cambio.                                        000084P.FIN74A03.                   X                                                           Informe el tipo para la diferencia positiva.                                        000084P.FIN74A04.                   X                                                           Informe el tipo para la diferencia negativa.                                        000076P.FIN74A05.                   X                                                           Informe la modalidad para el titulo.                                        000168P.FIN74A06.                   X                                                           Informe como se generaran los titulos:
-Uno por cada proveedor / Cliente
-Uno por cada titulo
-Uno por cada movimiento                                               000184P.FIN74A07.                   X                                                           Informe si debe generarse el ajuste del saldo, si responde que si, las proximas preguntas se ignoraran y se efectuaran los ajustes de recepcion.                                        000149P.FIN74A08.                   X                                                           Informe si debe generarse el ajuste de los recibos (se asumira SI en el caso de que se ajusten los saldos).                                          000164P.FIN74A09.                   X                                                           Informe si debe filtrarse la pantalla inicial, mostrando solamente los titulos de Dif. de cambio y los de moneda extranjera.                                        000082P.FIN74A10.                   X                                                           Informe la moneda para el titulo generado.                                        000144P.FIN74A11.                   X                                                           Informe el producto estandar que se utiliza para generar el documento fiscal de la diferencia de cambio.                                        000085P.FIN74A12.                   X                                                           Informe si se debe gerar el documento fiscal.                                        000109P.FIN74B01.                   X                                                           Informe el cliente inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN74B02.                   X                                                           Informe el cliente final para el filtro de los titulos por ajustar.                                       000108P.FIN74B03.                   X                                                           Informe la tienda inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN74B04.                   X                                                           Informe la tienda final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000109P.FIN74B05.                   X                                                           Informe el prefijo inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000107P.FIN74B06.                   X                                                           Informe el prefijo final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000108P.FIN74B07.                   X                                                           Informe el numero inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN74B08.                   X                                                           Informe el numero final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN74B09.                   X                                                           Informe si para que los titulos seleccionados se traigan marcados.                                        000119P.FIN75001.                   X                                                           Digite el prefijo inicial del intervalo de prefijos de los titulos que se debe considerar en la generacion del informe.000121P.FIN75002.                   X                                                           Digite el prefijo final del intervalo de prefijos de los titulos, el que se debe considerar en la generacion del informe.000194P.FIN75003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades de los titulos, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000195P.FIN75004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de modalidades de los titulos, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000169P.FIN75005.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando la emision debe seleccionar lso titulos por tipo, o en caso contrario, elija No.                                                           000102P.FIN75007.                   X                                                           Elija la moneda en la cual se debe imprimir el informe.                                               000209P.FIN75008.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas sean considerados en el informe, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                       000117P.FIN76001.                   X                                                           Digite el prefijo inicial del intervalo de prefijos de los titulos que se deben considerar en la emision del informe.000115P.FIN76002.                   X                                                           Digite el prefijo final del intervalo de prefijos de los titulos que se deben considerar en la emision del informe.000165P.FIN76003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de modalidad de los titulos para emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000168P.FIN76004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de modalidades de los titulos para la emision del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000169P.FIN76005.                   X                                                           Elija la opcion Si cuando la emision debe seleccionar los titulos por tipo, o en caso contrario, elija No.                                                           000275P.FIN76007.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos cotizados en otras monedas tengan sus valores convertidos para la moneda elegida en el parametro "Cual moneda", o No imprimir, si desea que los titulos en otras monedas no sean considerados en la generacion del informe. 000170P.FIN76008.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000252P.FIN77001.                   X                                                           Digite el numero de dias que el informe generara el flujo. Si es necesario generar el informe con fecha anterior a la fecha base, modifiquela en el pie de pagina de la ventana, o en la ventana de inicializacion del sistema, antes de generar el informe.000204P.FIN77002.                   X                                                           Elija la opcion Si, si el saldo bancario esta siendo considerado para la 
generacion del informe, o en caso contrario, elija No.                                                                       000095P.FIN77003.                   X                                                           Elija la moneda usada en la impresion del informe.                                             000196P.FIN77004.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea que los titulos en otras monedas sean considerados, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                                  000101P.FIN77005.                   X                                                           Seleccione la "Vision de Gestion" que se mostrara en el informe.                                     000124P.FIN770EXP01.                X                                                           Informe el lote que se considerar para generacin del archivo de exportacin SERASA                                        000155P.FIN770EXP02.                X                                                           Rellene el nombre que se atribuye al archivo. No es necesario rellenar el camino (carpeta) o extensin del archivo.                                        000073P.FIN770EXP03.                X                                                           Rellene la extensin del archivo.                                        000096P.FIN770EXPO01.               X                                                           Nombre del archivo que se generar para enviar al SERASA                                        000086P.FIN770EXPO02.               X                                                           Extensin del archivo que se enviar al SERASA                                        000256P.FIN770EXPO03.               X                                                           Si anteriormente ya se gener el archivo para el lote seleccionado, indique si se debe generar el archivo con el nuevo cdigo, con el mismo cdigo generado anteriormente o si no se debe generar nuevamente el archivo.                                        000140P.FIN770RET01.                X                                                           Seleccione el archivo de retorno almacenado en la carpeta pre-configurada en el parmetro MV_SERRET.                                        000068P.FIN80001.                   X                                                           Informe el proyecto inicial.                                        000066P.FIN80002.                   X                                                           Informe el proyecto final.                                        000071P.FIN80003.                   X                                                           Informe el vencimiento inicial.                                        000069P.FIN80004.                   X                                                           Informe el vencimiento final.                                        000069P.FIN80005.                   X                                                           Informe la division de nivel.                                        000065P.FIN80006.                   X                                                           Informe la tabla clasificativa.                                  000070P.FIN80007.                   X                                                           Informe la tabla de proyectos.                                        000070P.FIN80008.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                        000125P.FIN80101.                   X                                                           Fecha inicial del periodo de emision de los titulos.                                                                         000123P.FIN80102.                   X                                                           Fecha final del periodo de emision de los titulos.                                                                         000230P.FIN80103.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en el informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de clientes                                                                         000206P.FIN80104.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes, el que se debe considerar en el informe. Pulse la tecla [F3] para consulta el Archivo de clientes.                                                000102P.FIN80105.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de tiendas, el que se debe considerar en el informe.000101P.FIN80106.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de tiendas, el que se debe  considerar en el informe.000267P.FIN80107.                   X                                                           Digite el codigo de la moneda que se debe utilizar en la conversion de los valores impresos. Si esta utilizando el Sigactb, es necesario que este codigo este registrado en el Archivo de Monedas del SigaCtb.                                                             000183P.FIN80108.                   X                                                           Elija la opcion "Si", si desea que los periodos contables registrados en el SigaCtb sean utilizados como periodo para la exhibicion de los datos del informe.                          000129P.FIN80109.                   X                                                           Elija la opcion "Normal", si desea imprimir la razon social del cliente, o "Reducido" para imprimir el nombre reducido del mismo.000117P.FIN80110.                   X                                                           Elija el factor de division para los valores impresos.                                                               000159P.FIN80111.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando se deban considerar los titulos de rebaja en la computo de los valores.                                                            000156P.FIN80112.                   X                                                           Elija el orden de impresion de los datos. Si se elige un orden diferente del codigo, este sera decreciente.                                                 000169P.FIN80113.                   X                                                           Indique el numero de clientes que desea imprimir en el informe, o "0" si desea imprimir todos.                                                                           000160P.FIN80114.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. 
Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000106P.FIN84101.                   X                                                           Tipo de filtro por considerarse que se utilizara en la seleccion de los datos para mantenimiento de recibo000135P.FIN84102.                   X                                                           Numero del recibo por considerarse en la seleccion de los datos para el mantenimiento de recibo                                        000135P.FIN84103.                   X                                                           Numero del cheque por considerarse en la seleccion de los datos para el mantenimiento de recibo                                        000134P.FIN84104.                   X                                                           Banco del cheque por considerarse en la seleccion de los datos para el mantenimiento de recibo                                        000136P.FIN84105.                   X                                                           Agencia del cheque por considerarse en la seleccion de los datos para el mantenimiento de recibo                                        000145P.FIN84106.                   X                                                           cuenta corriente del cheque por considerarse en la seleccion de los datos para el mantenimiento de recibo                                        000128P.FIN84107.                   X                                                           Define si la Contabilidad de los Datos sera Online en el modulo Contabilidad de Gestion.                                        000160P.FIN84108.                   X                                                           Define si la Contabilidad de los datos tendra los movimientos agrupados, asentados en el modulo Contabilidad de Gestion.                                        000117P.FIN84109.                   X                                                           Define si la Contabilidad se mostrara en la lpantalla, antes de que se asienten en el modulo Contabilidad de Gestion.000212P.FIN84501.                   X                                                           Si = Cuando la contabilidad es
on-line se muestra la ventana de la
contabilidad.
No = Se efectua la contabilidad
sin embargo  no se muestra la ventana de Asiento
contable.
                                        000043P.FIN84502.                   X                                                             
                                        000042P.FIN84503.                   X                                                           

                                        000198P.FIN8451.                    X                                                           Si =Cuando la contabilidad es 
on-line se muestra el panel de contabilidad.
No = se efectua la contabilidad
Sin embargo no se muestra el panel de contabilidad                                        000126P.FIN84A01.                   X                                                           Informe la tasa para la correccion (si se informa CERO se considerara la tasa de hoy).                                        000094P.FIN84A02.                   X                                                           Informe el prefijo del titulo de diferencia de cambio.                                        000081P.FIN84A03.                   X                                                           Informe el tipo para diferencia positiva.                                        000081P.FIN84A04.                   X                                                           Informe el tipo para diferencia negativa.                                        000076P.FIN84A05.                   X                                                           Informe la modalidad para el titulo.                                        000161P.FIN84A06.                   X                                                           Informe como se generaran los titulos:
-Uno por cada proveedor / Cliente
-Uno por cada titulo
-Uno por cada movimiento                                        000199P.FIN84A07.                   X                                                           Informe si debe generarse el ajuste del saldo, si responde que si, las proximas preguntas se ignoraran y se efectuaran las correcciones de pagos e invoices.                                           000142P.FIN84A08.                   X                                                           Informe si debe generarse el ajuste de los pagos (se asumira SI en el caso que se ajusten los saldos).                                        000146P.FIN84A09.                   X                                                           Informe si debe corregirse el ajuste de los invoices (se asumira SI en el caso que se ajusten los saldos).                                        000170P.FIN84A10.                   X                                                           Informe si debe filtrarse la pantalla inicial, mostrando solamente los titulos de Dif. de cambio y los de moneda extranjera.                                              000082P.FIN84A11.                   X                                                           Informe la moneda para el titulo generado.                                        000126P.FIN84A12.                   X                                                           Informe el producto estandar utilizado para generacion del documento fiscal de la diferencia de cambio.                       000084P.FIN84A13.                   X                                                           Informe si se debe generar documento fiscal.                                        000111P.FIN84B01.                   X                                                           Informe el proveedor inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000109P.FIN84B02.                   X                                                           Informe el proveedor final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000107P.FIN84B03.                   X                                                           Informe la tienda inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                       000105P.FIN84B04.                   X                                                           Informe la tienda final para el filtro de los titulos por ajustar.                                       000109P.FIN84B05.                   X                                                           Informe el prefijo inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000107P.FIN84B06.                   X                                                           Informe el prefijo final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000108P.FIN84B07.                   X                                                           Informe el numero inicial para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN84B08.                   X                                                           Informe el numero final para el filtro de los titulos por ajustar.                                        000106P.FIN84B09.                   X                                                           Informe si para que los titulos seleccionados se traigan marcados.                                        000161P.FIN85001.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de entrada generado por el banco, durante la 
grabacion de este en medio magnetico.                                                000154P.FIN85002.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de configuracion del lay-out del archivo de retorno definido al banco.                                                       000166P.FIN85003.                   X                                                           Elija el codigo del banco que envio el archivo de retorno del Sispag. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                        000306P.FIN85004.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia del banco que envio el archivo de retorno del Sispag. Si el parametro anterior Codigo del Banco ha sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme el Archivo de Bancos.                                                                          000277P.FIN85005.                   X                                                           Digite el codigo de la cuenta en el banco que envio el archivo de retorno del Sispag. Si el parametro Codigo del Banco ha sido llenado via tecla [F3], este campo sera llenado automaticamente, conforme al Archivo de Bancos.                                                     000139P.FIN85006.                   X                                                           Digite el codigo de la subcuenta en el banco que envio el archivo de retorno
del Sispag.                                                  000127P.FIN850A010.                 X                                                           Forma de pago que los titulos deberan presentar para que se los seleccione.                                                    000148P.FIN850A020.                 X                                                           Moneda apra la cual los saldos de los titulos se convertiran, permitiendo que los saldos puedan compararse.                                         000130P.FIN850A030.                 X                                                           Valor minimo que los saldos de los titulos  deberan presentar para que sean seleccionados.                                        000090P.FIN850A040.                 X                                                           Valor maximo que los saldos de los titulos  deberan presentar para que sean seleccionados.000106P.FIN850A050.                 X                                                           Codigo del cliente del que se utilizaran los titulos para el pago.                                        000121P.FIN850A060.                 X                                                           Codigo de la sucursal del cliente del que se utilizaran los titulos para el pago.                                        000046P.FIN850A070.                 X                                                           Codigo del documento que se desea seleccionar.000168P.FIN850A080.                 X                                                           Fecha inicial del intervalo de vencimiento de los documentos que se consideraran en la seleccion de los documentos de terceros.                                         000165P.FIN850A090.                 X                                                           Fecha final del intervalo de vencimiento de los documentos que se consideraran en la seleccion de los documentos de terceros.                                        000055P.FIN850P01.                  X                                                           Indica el vencimiento inicial de los titulos por pagar.000053P.FIN850P02.                  X                                                           Indica el vencimiento final de los titulos por pagar.000069P.FIN850P03.                  X                                                           Indica el codigo inicial de los proveedores de los titulos por pagar.000067P.FIN850P04.                  X                                                           Indica el codigo final de los proveedores de los titulos por pagar.000109P.FIN850P05.                  X                                                           Indica que datos se mostraran para componer las Ordenes de Pago: Titulos por Pagar u Ordenes Previas de Pago.000054P.FIN850P06.                  X                                                           Indica si deben filtrarse los registros ya procesados.000046P.FIN850P07.                  X                                                           Indica si los asientos contables se mostraran.000056P.FIN850P08.                  X                                                           Indica si los asientos contables seran o no aglutinados.000067P.FIN850P09.                  X                                                           Indica si la contabilizacion se efectuara de modo online u offline.000092P.FIN850P10.                  X                                                           Indica el metodo de aglutinacion de los titulos/proveedores para componer una Orden de Pago.000088P.FIN850P11.                  X                                                           Indica el tipo del titulo que se generara cuando haya saldo remanente de pago efectuado.000073P.FIN850P12.                  X                                                           Indica el codigo inicial de la modalidad financiera del titulo por pagar.000071P.FIN850P13.                  X                                                           Indica el codigo final de la modalidad financiera del titulo por pagar.000133P.FIN850P14.                  X                                                           Posibilita la seleccion manual de las modalidades definidas en los parametros De Modalidad y A Modalidad para composicion del filtro.000041P.FIN850P15.                  X                                                           Indica si habra impresion de comprobante.000057P.FIN850P16.                  X                                                           Indica el nombre de la rutina que imprime el comprobante.000134P.FIN850P16ARG.               X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Actual (tasa del da o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                             000028P.FIN850P17.                  X                                                           Informe la cuenta corriente.000243P.FIN850P17ARG.               X                                                           Informe la moneda para la seleccin de los titulos a pagar en la orden de pago. 

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La pregunta es considerada si Tipo de Cotizacin? es igual a "Original".            000069P.FIN85501.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIN85502.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000066P.FIN85503.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000064P.FIN85504.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000076P.FIN85505.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.                                        000073P.FIN85506.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.                                       000080P.FIN85507.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.                                        000078P.FIN85508.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.                                        000169P.FIN85509.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                       000084P.FIN855AP001.                X                                                           Codigo inicial del proveedor que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo.000082P.FIN855AP002.                X                                                           Codigo final del proveedor que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo.000097P.FIN855AP003.                X                                                           Codigo inicial de la tienda del proveedor que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo.000095P.FIN855AP004.                X                                                           Codigo final de la tienda del proveedor que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo.000086P.FIN855AP005.                X                                                           Fecha inicial de generacion de las ordenes previas que deben ser aprobadas/rechazadas.000084P.FIN855AP006.                X                                                           Fecha final de generacion de las ordenes previas que deben ser aprobadas/rechazadas.000095P.FIN855AP007.                X                                                           Cod. inicial de la orden previa de pago que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo.000094P.FIN855AP008.                X                                                           Cod. final de la orden previa de pago que se considerara en el proceso de aprobacion/rechazo. 000196P.FIN855AP009.                X                                                           Define si en el proceso de aprobacion/rechazo se mostrara la pantalla con los detalles de la orden previa de pago.
Si  Muestra la pantalla;
No  Muestra solo la confirmacion del procedimiento. 000101P.FIN855AP010.                X                                                           Moneda de la orden previa de pago que se considerara en el filtro del proceso de aprobacion/rechazo. 000104P.FIN855CN001.                X                                                           Codigo inicial del proveedor que se considerara en el proceso de cancelacion de ordenes previas de pago.000102P.FIN855CN002.                X                                                           Codigo final del proveedor que se considerara en el proceso de cancelacion de ordenes previas de pago.000117P.FIN855CN003.                X                                                           Codigo inicial de la tienda del proveedor que se considerara en el proceso de cancelacion de ordenes previas de pago.000115P.FIN855CN004.                X                                                           Codigo final de la tienda del proveedor que se considerara en el proceso de cancelacion de ordenes previas de pago.000073P.FIN855CN005.                X                                                           Fecha inicial de generacion de las ordenes previas que deben cancelarse. 000071P.FIN855CN006.                X                                                           Fecha final de generacion de las ordenes previas que deben cancelarse. 000088P.FIN855CN007.                X                                                           Cod. Inicial de la orden previa de pago que se considerara en el proceso de cancelacion.000086P.FIN855CN008.                X                                                           Cod. Final de la orden previa de pago que se considerara en el proceso de cancelacion.000192P.FIN855CN009.                X                                                           Define si en el proceso de cancelacion se mostrara la pantalla con los detalles de la orden previa de pago.
Si  Muestra la pantalla;
No  Muestra solo la confirmacion del procedimiento.    000093P.FIN855CN010.                X                                                           Moneda de la orden previa de pago que se considerara en el filtro del proceso de cancelacion.000085P.FIN855CN011.                X                                                           Define si efectuara la cancelacion de ordenes previas de pago o de las aprobaciones. 000182P.FIN85A01.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento del Documento. Seran exhibidos los Documentos que estan   venciendo entre la fecha inicial y la fecha final informada.                                   000179P.FIN85A02.                   X                                                           Fecha final de vencimiento del Titulo. Seran mostrados los Titulos que estan venciendo entre la fecha inicial y la fecha final informada.                                          000113P.FIN85A03.                   X                                                           Proveedor inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de proveedores (SA2).                            000118P.FIN85A04.                   X                                                           Proveedor final para ser considerado en el filtro de la tabla de proveedores (SA2)                                    000088P.FIN85A05.                   X                                                           Exhibe todos los Titulos o solo las Pre-Ordenes.                                        000103P.FIN85A06.                   X                                                           Informar si deben ser exhibidos los titulos ya generados.                                              000097P.FIN85A07.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                                            000083P.FIN85A08.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asientos de las Ordenes de Pagos.                 000074P.FIN85A09.                   X                                                           Considera los asientos on-line.                                           000224P.FIN85A10.                   X                                                           Permite agrupar EN LA MISMA OP los documentos que pertenecen al mismo Proveedor + Sucursal o al mismo Proveedor (independiente de la sucursal) o todos los Titulos selccionados                                                 000114P.FIN85A11.                   X                                                           Informe el tipo de titulo que se generara para saldo excedente en el pago.                                        000070P.FIN85P01.                   X                                                           Informe si Filtra ya Generada.                                        000077P.FIN85P02.                   X                                                           Informe si debe traer las facturas marcadas.                                 000080P.FIN85P03.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.                                        000078P.FIN85P04.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.                                        000069P.FIN85P05.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIN85P06.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000068P.FIN85P07.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.FIN85P08.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000076P.FIN85R01.                   X                                                           Informe si efectua asientos on-line.                                        000082P.FIN85R02.                   X                                                           Informe si muestra los asientos contables.                                        000085P.FIN85R03.                   X                                                           Informe si debe agrupar los asientos contables.                                      000073P.FIN85R04.                   X                                                           Informe la orden de pago inicial.                                        000070P.FIN85R05.                   X                                                           Informe la orden de pago final.                                       000160P.FIN86007.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. 
Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.                                        000080P.FIN86008.                   X                                                           Considera en el listado o no, los ttulos bajados por el proceso de liquidacin.000191P.FIN86501.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del rango considerado en la generacion del informe. 
Tecla [F3] disponiblel para consultar el Archivo de Proveedores.                                            000187P.FIN86502.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo considerado en la generacion del informe. 
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                       000118P.FIN86503.                   X                                                           Defina la tienda inicial del rango considerado en la generacion del informe.                                          000110P.FIN86504.                   X                                                           Defina la tienda final del rango considerado en la generacion del informe.                                    000165P.FIN86505.                   X                                                           Informe la fecha inicial del rango de fechas de emision de titulos por cobrar, la Tecla [F3] esta disponible para consulta.                                          000174P.FIN86506.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos por cobrar, la Tecla [F3] esta disponible para consulta.                                             000171P.FIN86507.                   X                                                           Informe la fecha inicial del rango de fechas de vencimiento de los ttulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.                                     000176P.FIN86508.                   X                                                           Informe la fecha final del rango de fechas de vencimiento de los ttulos por pagar que se consideraran en la generacion del informe.                                            000184P.FIN86509.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' para que la
generacion del informe considere los
codigos de retencion que se informaran, o 'No', en caso contrario
                                        000106P.FIN86510.                   X                                                           Seleccionar el tipo de proveedor que se imprimira en el informe.
                                        000172P.FIN86511.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000172P.FIN86512.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000172P.FIN86513.                   X                                                           AVISO Esta parametrizacin se descontinu y no tendr efecto sobre el informe. Para la realizacin del filtro de las sucursales, utilice la pregunta Selecciona sucursales?000173P.FIN86514.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra 
efecto en el entorno TOPCONNECT / 
TOTVSDBACCESS.                                        000171P.FIN86515.                   X                                                           Se cre un parmetro para que, especficamente en el escenario de tablas SA2 CCC y SE2 CCC, sea posible elegir entre realizar la divisin de los ttulos por sucursal o no.000166P.FIN86516.                   X                                                           Define si durante el filtro realizado por la pregunta Filtra Cd. de Retencin? Se mostrarn los ttulos con retencin de PCC cuyo cdigo de retencin no se inform.000317P.FIN86517.                   X                                                           Retenidos - Se mostrarn los valores de los impuestos que se retuvieron en la emisin y en la baja. Ret.+Calculados - Se mostrarn los valores de impuestos, tanto retenidos (configurados para retener en la emisin o en la baja), como los no retenidos hasta el momento (configurados para retener solamente en la baja).000096P.FIN87A01.                   X                                                           Considera la visualizacion de los Asientos contables                                            000093P.FIN87A02.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asientos contables                                          000071P.FIN87A03.                   X                                                           Considera los Asientos on-line.                                        000231P.FIN87A04.                   X                                                           Permite agrupar EN EL MISMO RECIBO los documentos que pertenecen al mismo Cliente + Sucursal o al mismo Cliente (independiente de la sucursal) o todos los Titulos seleccionados                                                       000120P.FIN87A05.                   X                                                           Informe el tipo de titulo que debera ser generado en el caso de recibir mas del saldo a cancelar.                       000253P.FIN87A06.                   X                                                           Informe 'Si' para que se permita que se informe la fecha de emision del recibo o 'No' cuando no se permite la modificacion de tal fecha. En este caso la fecha  de emision del recibo ser la fecha base del sistema.                                        000203P.FIN87A07.                   X                                                           Informe "Si" cuando desee que el comprobante de percepcion de IGV se imprima automaticamente al confirmar un recibo.  Pregunta utilizada solamente en los paises Peru y Portugal.                          000142P.FIN87A08.                   X                                                           Informe el nombre de la rutina del comprobante de percepcion. (Estandar: FINR87P). Pregunta utilizada solamente en los paises Peru y Portugal.000145P.FIN87A08A.                  X                                                           Pregunta disponible nicamente para entornos con localizacin Per. Sin efecto para otras localizaciones.                                        000207P.FIN87A09.                   X                                                           Si considera sucursal, el sistema muestra los titulos de la sucursal actual, en caso contrario muestra titulos de todas las sucursales para liquidacion.                                                       000409P.FIN87A10.                   X                                                           Permite desactivar los mensajes de tipo aviso que se presentan cuando se tiene activa la funcionalidad del timbrado de Complemento de Recepcin de Pago (si el parmetro MV_CFDREC est configurado en 1 o 0), donde:

1-Si : Desactivar los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso.

2-No : Muestra los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso.000088P.FIN87P01.                   X                                                           Informe el numero del comprobante de percepcion.                                        000087P.FIN87P02.                   X                                                           Informe la serie del comprobante de percepcion.                                        000069P.FIN88001.                   X                                                           Informe el numero del cheque.                                        000057P.FIN88002.                   X                                                           Informe el banco.                                        000059P.FIN88003.                   X                                                           Informe la agencia.                                        000058P.FIN88004.                   X                                                           Informe la cuenta.                                        000068P.FIN88005.                   X                                                           Informe Pago Factura o Abono.                                       000072P.FIN89001.                   X                                                           Informe el numero del Documento.                                        000070P.FIN89002.                   X                                                           Informe el tipo del Documento.                                        000068P.FIN89003.                   X                                                           Informe la serie del recibo.                                        000110P.FIN91501.                   X                                                           informe en este campo la sucursal inicial del intervalo de sucursales que se consideraran en el procesamiento.000148P.FIN91502.                   X                                                           informe en este campo la sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en el procesamiento.                                        000105P.FIN91503.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de las cuotas que se consideraran en el procesamiento. 
000103P.FIN91504.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de las cuotas que se consideraran en el procesamiento. 
000081P.FIN91505.                   X                                                           Tolerancia en valores para comparar el valor de la cuota con el valor del titulo.000092P.FIN91506.                   X                                                           Tolerancia en dias para comparr la fecha de la cuota con la fecha de vencimiento del titulo.000062P.FIN91507.                   X                                                           Imprime el informe FINR915  Informe de procesamiento si o no.000045P.FIN91508.                   X                                                           Informe el banco para dar baja a los titulos.000047P.FIN91509.                   X                                                           Informe la agencia para la baja de los titulos.000046P.FIN91510.                   X                                                           Informe la cuenta para la baja de los titulos.000188P.FIN92001.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo considerado al generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                              000194P.FIN92002.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo considerado en la generacion del informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Proveedores.                                               000124P.FIN92003.                   X                                                           Informe la tienda inicial del intervalo considerado en la generacion del informe.                                           000119P.FIN92004.                   X                                                           Informe la tienda final del intervalo considerado en la generacion del informe.                                        000166P.FIN92005.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los ttulos por cobrar. Tecla [F3] disponible para consultar.                                          000165P.FIN92006.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los ttulos por cobrar. Tecla [F3] disponible para consultar.                                           000154P.FIN92007.                   X                                                           Informe si desea listar solo los titulos aprobados, no aprobados o ambos, independientemente de la situacion.                                             000122P.FIN93001.                   X                                                           Informe el proceso inicial del intervalo considerado en la generacion del informe.                                        000120P.FIN93002.                   X                                                           Informe el proceso final del intervalo considerado en la generacion del informe.                                        000231P.FIN93003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision o de baja de los ttulos por pagar dependiendo de la forma de retencion de los impuestos.
Tecla [F3] disponible para consultar.                                           000233P.FIN93004.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision o de baja de los ttulos por pagar dependiendo de la forma de retencion de los impuestos. Tecla [F3] disponible para consultar.                                                000136P.FIN93005.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)000026P.FIN93501.                   X                                                           Indique el Recibo inicial.000024P.FIN93502.                   X                                                           Indique el Recibo final.000026P.FIN93503.                   X                                                           Indique la fecha inicial. 000023P.FIN93504.                   X                                                           Indique la fecha final.000118P.FIN93505.                   X                                                           Indica si mostrara los registros ya marcados para su uso. En caso de no indicar se tendr que hacer de manera manual. 000179P.FIN94001.                   X                                                           Seleccione el codigo inicial del intervalo considerado al generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Clientes.                                        000191P.FIN94002.                   X                                                           Seleccione el codigo final del intervalo considerado al generar el informe.
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Clientes.                                                      000114P.FIN94003.                   X                                                           Informe la tienda inicial del intervalo considerado al generar el informe.                                        000112P.FIN94004.                   X                                                           Informe la tienda final del intervalo considerado al generar el informe.                                        000166P.FIN94005.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de Tecla [F3] disponible para consultar la emision de los titulos por cobrar.                                        000164P.FIN94006.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos por cobrar.
Tecla [F3] disponible para consultar.                                         000080P.FIN94007.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.                                        000077P.FIN94008.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.                                       000170P.FIN94009.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000071P.FIN98001.                   X                                                           Define la fecha inicial de emision de los titulos por procesar.        000069P.FIN98002.                   X                                                           Define la fecha final de emision de los titulos por procesar.        000075P.FIN98003.                   X                                                           Define que cartera se considerara: Por pagar o por cobrar.                 000056P.FIN98004.                   X                                                           Define la modalidad inicial de los titulos por procesar 000054P.FIN98005.                   X                                                           Define la modalidad final de los titulos por procesar.000109P.FIN99501.                   X                                                           Informe el diretorio y el nombre del archivo de clasificacion tributaria que se descargo del sitio de la AFIP000096P.FIN99502.                   X                                                           Informe la posicion inicial del CUIT de acuerdo con el formato disponible en el sitio de la AFIP000104P.FIN99503.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Denominacaot de acuerdo con el lay-out disponible en el sitio de la AFIP000116P.FIN99504.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Imp. sobre las Ganancias de acuerdo con el lay-out disponible en el sitio de la AFIP000103P.FIN99505.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Imp. de IVA de acuerdo con el lay-out disponible en el sitio de la AFIP000111P.FIN99506.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Imp. de Monotributo de acuerdo con el lay-out disponible en el sitio de la AFIP000103P.FIN99507.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Imp. de integrante Soc. conforme lay-out disponible en el sitio de AFIP000154P.FIN99508.                   X                                                           Informe la posicion inicial del Imp. de Empleador conforme lay-out disponible en el sitio de AFIP                                                         000053P.FIN99801.                   X                                                           Considera la visualizacion de los Asientos contables 000051P.FIN99802.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asientos contables000066P.FIN99803.                   X                                                           Considera los Asientos on-line.                                   000085P.FIN99804.                   X                                                           Seleccione el recibo a sustituir, el cual debi haber sido cancelado con el motivo 01000085P.FIN99805.                   X                                                           Seleccione el recibo a sustituir, el cual debi haber sido cancelado con el motivo 01000056P.FIN99806.                   X                                                           Tipo de recibo?                                        000140P.FIN99807.                   X                                                           Se activa con Tipo de recibo? - Compensacin y es el numero de compensacin registrado a travs de la opcin de compensacin entre carteras000048P.FIN99808.                   X                                                           Seleccione el documento a generar por diferencia000081P.FIN99809.                   X                                                           Desea visualizar la seccin de totales fijamente?                               000067P.FIN99810.                   X                                                           Habilita o deshabilita la opcin de incluir ttulos de otro cliente000241P.FIN99811.                   X                                                           Por cliente, extrae todos los titulos del cliente aunque sea de diferentes tiendas, Por cliente+tienda extrae todos los titulos del cliente para la tienda informada en el encabezado del recibo de cobro                                        000107P.FIN99812.                   X                                                           Habilita o deshabilita el checkbox de imprimir en la pantalla de Nuevo Recibo                              000125P.FIN99813.                   X                                                           Habilita o deshabilita el checkbox de enviar por email en la pantalla de Nuevo Recibo                                        000031P.FIN99814.                   X                                                           Indica si ser generado el CFDI000087P.FIN998OTTI01.               X                                                           Sucursal utilizada para la busqueda de ttulos.                                        000056P.FIN998OTTI02.               X                                                           Cdigo de cliente utilizado para la busqueda de ttulos.000078P.FIN998OTTI03.               X                                                           Tiendas del cliente utilizadas para la busqueda de ttulos.
Ejemplo: 01;02;03000052P.FIN998OTTI04.               X                                                           Serie de los documentos para la busqueda de ttulos.000096P.FIN998OTTI05.               X                                                           Nmero de documento inicial para la busqueda de ttulos.                                        000094P.FIN998OTTI06.               X                                                           Nmero de documento final para la busqueda de ttulos.                                        000042P.FIN998OTTI07.               X                                                           Fecha inicial para la busqueda de ttulos.000080P.FIN998OTTI08.               X                                                           Fecha final para la busqueda de ttulos.                                        000091P.FIN998OTTI09.               X                                                           Si -  Agregar los titulos marcados para su uso.
No - Los titulos son agregados sin marcar.000115P.FINA0271.                   X                                                           informe el proveedor para registrar una retencion previa de INSS recurrente                                        000083P.FINA02710.                  X                                                           Informe el RFC/RCPJ del tomador de servicio                                        000112P.FINA0272.                   X                                                           informe la tienda para registrar una retencion previa de INSS recurrente                                        000107P.FINA0273.                   X                                                           Informe el ano para el registro de las retenciones previas de INSS                                         000115P.FINA0274.                   X                                                           Informe el mes inicial para el registro de las retenciones previas de INSS                                         000113P.FINA0275.                   X                                                           Informe el mes final para el registro de las retenciones previas de INSS                                         000090P.FINA0276.                   X                                                           Informe la base de las retenciones previas de INSS                                        000092P.FINA0277.                   X                                                           Informe el valor de INSS de las retenciones previas.                                        000111P.FINA0278.                   X                                                           Informe el nombre del tomador de servicio responsable por la retencion.                                        000103P.FINA0279.                   X                                                           Informe si el tomador de servicio es persona fisica o juridica.                                        000089P.FINA027A1.                  X                                                           Informe fecha inicial para importacion de datos.                                         000086P.FINA027A2.                  X                                                           Informe fecha final para importacion de datos.                                        000269P.FINA027A3.                  X                                                           Informe el porcentaje estndar para clculo del INSS.
Este porcentaje se utiliza cuando:
- No exista modalidad estndar registrada en el Proveedor
- La modalidad registrada en el proveedor no posea porcentaje para clculo de INSS                                        000091P.FINA05101.                  X                                                           Define si la operacion es de inclusion o exclusion.                                        000131P.FINA24501.                  X                                                           Fecha de vencimiento inicial (E2_VENREA) para busqueda de titulos para componer el bordero.                                        000129P.FINA24502.                  X                                                           Fecha de vencimiento final (E2_VENREA) para busqueda de titulos para componer el bordero.                                        000144P.FINA24503.                  X                                                           Informe el valor limite para composicion por bordero de pago, caso este cero no habra limite de valores.                                        000125P.FINA24504.                  X                                                           Fecha de creacion de bordero, si esta en blanco se genera con fecha base del sistema.                                        000029P.FINA24505.                  X                                                           Imprime log de procesamiento.000086P.FINA24506.                  X                                                           Indica si se debe mostrar el asiento contable, cuando la contabilizacion este On Line.000057P.FINA40401.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emisin del ttulo por pagar.000058P.FINA40402.                  X                                                           Informe la fecha final de la emisin del ttulo por pagar.000050P.FINA40403.                  X                                                           Informe el proveedor inicial del ttulo por pagar.000051P.FINA40404.                  X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor del ttulo.000048P.FINA40405.                  X                                                           Informe el proveedor final del ttulo por pagar.000049P.FINA40406.                  X                                                           Informe la tienda final del proveedor del ttulo.000200P.FINA4501.                   X                                                           Informe la fecha base de procesamiento  de titulos provisional de clientes pe-  riodicos, que sera utilizada como fecha base para generacion de los nuevos ti-  tulos efectivos en Cuentas a Recibir.   000120P.FINA4502.                   X                                                           Informe el tipo de titulo a ser conside-rado en la substitucion automatica, ex- cepto el titulo provisorio.             000107P.FINA4503.                   X                                                           Indica si se debe imprimir el informe analitico para verificacion.                                         000253P.FINA47301.                  X                                                           Seleccione el codigo del banco que se refiere a la conciliacion. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Bancos y, asi, completar automaticamente los proximos parametros, Cod. Agencia? y Cod. Cuenta?.                                        000108P.FINA47302.                  X                                                           Seleccione el codigo de la agencia que se refiere a la conciliacion.                                        000107P.FINA47303.                  X                                                           Seleccione el codigo de la cuenta que se refiere a la conciliacion.                                        000094P.FINA47304.                  X                                                           Indique el periodo inicial para conciliacion bancaria.                                        000092P.FINA47305.                  X                                                           Indique el periodo final para conciliacion bancaria.                                        000206P.FINA47306.                  X                                                           Indica si los asientos contables deben ser agrupados en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.                                        000124P.FINA47307.                  X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on-line.                                        000321P.FINA47308.                  X                                                           Indica si la contabilizacion sera online, o sea, al momento de efectivar la transaccin (inclusion de titulo, baja, generacion de cheque, borrado, etc.) uno a uno, o si sera contabilizado offline, donde todos los asientos no efectuados online se contabilizan en un proceso en lote.                                        000177P.FINA47309.                  X                                                           Seleccione si desea escoger la sucursal para conciliacion.
Atencion esa opcion solo estara disponible si el archivo de banco se comparte.                                        000079P.FINA47310.                  X                                                           Seleccione si desea mostrar las bajas de ttulos y sus respectivas reversiones.000051P.FINA645A01.                 X                                                           Fecha de referencia para conteo do atraso de titulo000069P.FINA645A02.                 X                                                           Cantidad de dias de atraso para considerar los titulos para provision000042P.FINA645A03.                 X                                                           Transferir para provision?               000055P.FINA645A04.                 X                                                           Cliente inicial                                        000020P.FINA645A05.                 X                                                           Cliente final       000014P.FINA645A06.                 X                                                           Tienda inicial000052P.FINA645A07.                 X                                                           Tienda final                                        000055P.FINA645A08.                 X                                                           Emision inicial                                        000032P.FINA645A09.                 X                                                           Emision final                   000016P.FINA645A10.                 X                                                           Sucursal inicial000014P.FINA645A11.                 X                                                           Sucursal final000055P.FINA645A12.                 X                                                           Muestra asiento                                        000056P.FINA645A13.                 X                                                           Aglutina asiento                                        000587P.FINA645A14.                 X                                                           Cuando el ttulo sea dado de baja en las rutinas de renegociacin (Liquidacin o Factura) y su vencimiento se encuadre en el criterio de PDD, debe considerarse para la constitucin del PDD.
Para el ttulo principal no se considera ms para el PDD, todos los ttulos secundarios debern estar bajados.
Cuando se liquiden mltiples ttulos en una negociacin, se considerar el plazo del ttulo ms viejo para considerarlo en el criterio de PDD.
Cuando la negociacin genere ttulos con intereses o descuento (Aumento/Descuento) el valor de PDD que se considera ser del ttulo secundario.000091P.FINA645B01.                 X                                                           Fecha de referencia para conteo do atraso de titulo                                        000014P.FINA645B02.                 X                                                           Tienda inicial000052P.FINA645B03.                 X                                                           Tienda final                                        000016P.FINA645B04.                 X                                                           Sucursal inicial000014P.FINA645B05.                 X                                                           Sucursal final000103P.FINA645C01.                 X                                                           Fecha de referencia para conteo do atraso de ttulo. Tambin se utiliza para contabilizar la operacin.000070P.FINA645C02.                 X                                                           Cantidad de das de atraso para considerar los ttulos para provisin.000421P.FINA645C03.                 X                                                           Transferir a Provisin? Todos los ttulos: Se considerarn todos los ttulos pendientes del cliente, independiente de estar vencidos o a vencer. Ttulos vencidos: solo se consideran los ttulos vencidos del cliente que tengan atraso igual o superior a la pregunta - Das de atraso ttulos vencidos despus das de atraso. Ejemplo: Das de atraso = 90, solo se considerarn los ttulos atrasados con ms de 90 das (90+1)000024P.FINA645C04.                 X                                                           Informe cliente inicial.000035P.FINA645C05.                 X                                                           Informe tienda del cliente inicial.000022P.FINA645C06.                 X                                                           Informe cliente final.000036P.FINA645C07.                 X                                                           Informe la tienda final del cliente.000024P.FINA645C08.                 X                                                           Informe emisin inicial.000022P.FINA645C09.                 X                                                           Informe emisin final.000046P.FINA645C10.                 X                                                           Selecciona la sucursal para el procesamiento?000131P.FINA645C11.                 X                                                           Situacin de cobranza estndar para los ttulos en PDD. Es posible seleccionar otras situaciones de cobranza en la pantalla de PDD.000041P.FINA645C12.                 X                                                           Filtro de situacin de cobranza original.000033P.FINA645C13.                 X                                                           Filtra los ttulos ya negociados.000045P.FINA645D01.                 X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable.000164P.FINA645D02.                 X                                                           indica si los asientos contables se deben agrupar en una nica lnea, si las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.000321P.FINA645D03.                 X                                                           Considera el movimiento posterior a la generacin del proceso? S - Valida el movimiento del ttulo posterior al proceso simulado PDD. No - No valida el movimiento del ttulo posterior a la generacin del proceso, considerando la informacin incluida en el proceso de los datos realizados simulado PDD                   000295P.FINA645E01.                 X                                                           Indica si desea revertir provisin de los ttulos: - Todos: se considerarn todos los ttulos para la reversin - Tt Dados de baja: revierte la provisin de los ttulos dados de baja. La reversin en esta opcin tambin tratar las siguientes situaciones: Bajas de ttulo prorrogacin de ttulo000027P.FINA645E02.                 X                                                           Informe el cliente inicial.000038P.FINA645E03.                 X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.000025P.FINA645E04.                 X                                                           Informe el cliente final.000036P.FINA645E05.                 X                                                           Informe la tienda del cliente final.000046P.FINA645E06.                 X                                                           Selecciona la sucursal para el procesamiento?000088P.FINA645E07.                 X                                                           Fecha de referencia del proceso de reversin. 
Utilizada para contabilizar la operacin.000109P.FINA645E08.                 X                                                           Fecha inicial del intervalo de fechas de referencia de constitucin de los procesos de PDD que se revertirn.000107P.FINA645E09.                 X                                                           Fecha final del intervalo de fechas de referencia de constitucin de los procesos de PDD que se revertirn.000390P.FINA645E10.                 X                                                           El filtro por Tt Dados de baja (MV_PAR01). La reversin de la provisin de los ttulos tendr las siguientes caractersticas. S: Revertir los ttulos que tiene su baja (E1_BAIXA) mayor que la fecha de referencia de la provisin (FJX_DTREF). No: Revertir los ttulos que tienen su baja (E1_BAIXA) entre la fecha de referencia de la provisin (FJX_DTREF) y fecha de referencia (MV_PAR07).000105P.FINA645G01.                 X                                                           Seleccione la situacin de cobranza original del ttulo para hacer la sustitucin de la situacin de PDD.000131P.FINA645G02.                 X                                                           Situacin de cobranza de PDD que se modificar en la pantalla para las situaciones seleccionadas en la pregunta anterior
          000106P.FINA645G03.                 X                                                           Defina si la pregunta situacin filtrar por el campo Situacin original o Situacin del ttulo principal.000106P.FINA65000101.               X                                                           Informe el cliente inicial para el fitro de los titulos por cobrar                                        000104P.FINA65000102.               X                                                           Informe el cliente final para el fitro de los titulos por cobrar                                        000106P.FINA65000103.               X                                                           Informe el prefijo inicial para el fitro de los titulos por cobrar                                        000104P.FINA65000104.               X                                                           Informe el prefijo final para el fitro de los titulos por cobrar                                        000103P.FINA65000105.               X                                                           Informe el tipo inicial para el fitro de los titulos por cobrar                                        000141P.FINA65000106.               X                                                           Informe el tipo final para el fitro de los titulos por cobrar                                                                                000108P.FINA65000107.               X                                                           Informe la modalidad inicial para el fitro de los titulos por cobrar                                        000146P.FINA65000108.               X                                                           Informe la modalidad final para el fitro de los titulos por cobrar                                                                                000276P.FINA65000109.               X                                                           Informe el valor minimo (absoluto) por el cual se generara un asiento de provision.
Los calculos que tuvieran valor absoluto inferior a este valor no generaran provision.
Informe zero para nao ter restricao em relacao ao valor minimo.                                        000145P.FINA65000110.               X                                                           Informe el codigo secuencial del diario que debe utilizarse para generacion del diario en la contabilidad                                        000158P.FINA65000111.               X                                                           Indica si el asiento contable debe
mostrarse, si la contabilidad fuera
on-line.
                                                                           000302P.FINA65000112.               X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line,
es decir, en el momento de hacer efectiva la
transaccion , o si la contabilidad sera 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote.                                                                                000103P.FINA65000113.               X                                                           Considera la agrupacion de los items con Asientos Contables.                                           000162P.FINA65000201.               X                                                           Informe a partir de cuantos dias de vencido el titulo, debe considerarse el porcentaje de provision del proximo parametro.                                        000308P.FINA65000202.               X                                                           Informe el porcentaje que debe aprovisionarse para el periodo de vencimiento informado en el parametro anterior.
Si el titulo ya se hubiera aprovisionado, se aprovisionara la diferencia ( a mais o a menos) de acuerdo con el intervalo actual de vencimiento del titulo.                                        000051P.FINA655A01.                 X                                                           Fecha de referencia para conteo do atraso de titulo000075P.FINA655A02.                 X                                                           Cantidad de dias de atraso para considerar los titulos para provision      000027P.FINA655A03.                 X                                                           Transferir para provision?000055P.FINA655A04.                 X                                                           Cliente inicial                                        000014P.FINA655A05.                 X                                                           Tienda inicial000013P.FINA655A06.                 X                                                           Cliente final000012P.FINA655A07.                 X                                                           Tienda final000015P.FINA655A08.                 X                                                           Emisin inicial000053P.FINA655A09.                 X                                                           Emision final                                        000056P.FINA655A10.                 X                                                           Sucursal inicial                                        000019P.FINA655A11.                 X                                                           Sucursal final     000091P.FINA655B01.                 X                                                           Fecha de referencia para conteo do atraso de titulo                                        000082P.FINA655B02.                 X                                                           Cantidad de dias de atraso para considerar los titulos para reversion de provision000218P.FINA655B03.                 X                                                           Solo titulos bajados-Revierte la provision de los titulos bajados.
Titulos vencidos pagados-Revierte todos los titulos provisionados si el cliente ha pagado los titulos vencidos.                                        000015P.FINA655B04.                 X                                                           Cliente inicial000015P.FINA655B05.                 X                                                           Tienda inicial
000089P.FINA66301.                  X                                                           Intervalo inicial de fechas que se consideran en la seleccion de los logs para exclusion.000087P.FINA66302.                  X                                                           Intervalo final de fechas que se consideran en la seleccion de los logs para exclusion.000068P.FINA66303.                  X                                                           Entidad que se considera en la seleccion de los logs para exclusion.000190P.FINA68601.                  X                                                           Tipo de movimiento que se generara en la inclusion de una verificacion de servicio:
1  Cuentas a Pagar
2  Pedido de Compra
3  Documento de Entrada
                                        000101P.FINA686A01.                 X                                                           Fecha inicial para busqueda de los pedidos que se verificaran                                        000099P.FINA686A02.                 X                                                           Fecha final para busqueda de los pedidos que se verificaran                                        000101P.FINA686A03.                 X                                                           Viaje inicial para busqueda de los pedidos que se verificaran                                        000099P.FINA686A04.                 X                                                           Viaje final para busqueda de los pedidos que se verificaran                                        000104P.FINA686A05.                 X                                                           Filtra tipo de servicio: Aereo, hotel, terrestre, seguro y auto.                                        000084P.FINA686A06.                 X                                                           Tipo de ordenacion de los pedidos de viajes.                                        000051P.FINA686B01.                 X                                                           Define el producto estandar para pasaje aereo      000079P.FINA686B02.                 X                                                           Define el tipo de entrada (TES) estandar para pasaje aereo                     000072P.FINA686B03.                 X                                                           Define el producto estandar para el servicio hospedaje                  000077P.FINA686B04.                 X                                                           Define el tipo de entrada (TES) estandar para hospedaje                      000084P.FINA686B05.                 X                                                           Define el producto estandar para asignaciones.                                      000058P.FINA686B06.                 X                                                           Define el tipo de entrada (TES) estandar para asignaciones000046P.FINA686B07.                 X                                                           Define el producto estandar para seguro viaje
000099P.FINA686B08.                 X                                                           Define el tipo de entrada (TES) estandar para seguro viaje
                                        000095P.FINA686B09.                 X                                                           Define el producto estandar para pasaje por carretera.
                                        000068P.FINA686B10.                 X                                                           Define el tipo de entrada (TES) estandar para pasaje por carretera  000079P.FINA68901.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la emisin.                                        000077P.FINA68902.                  X                                                           Informe la fecha final de la emisin.                                        000069P.FINA68903.                  X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000066P.FINA68904.                  X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000067P.FINA68905.                  X                                                           Informe el proveedor final.                                        000064P.FINA68906.                  X                                                           Informe la tienda final.                                        000058P.FINA68907.                  X                                                           Informe la moneda.                                        000062P.FINA68908.                  X                                                           Informe la cotizacin.                                        000060P.FINA68909.                  X                                                           Selecciona sucursal.                                        000065P.FINA689TXM01.               X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.FINA689TXM02.               X                                                           Informe la fecha final.                                        000072P.FINA689TXM03.               X                                                           Informe la moneda(Dlar o Euro).                                        000075P.FINA689TXM04.               X                                                           Informe la cotizacin de la moneda.                                        000070P.FINA689TXM05.               X                                                           Selecciona sucursal (S o No).                                        000221P.FINA69201.                  X                                                           Fecha inicial de viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                                                                                                    000219P.FINA69202.                  X                                                           Fecha final de viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                                                                                                    000147P.FINA69203.                  X                                                           Cdigo inicial del viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                        000193P.FINA69204.                  X                                                           Cdigo final del viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                                                                        000216P.FINA69205.                  X                                                           Cliente del viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                                                                                                    000151P.FINA69206.                  X                                                           Tienda del cliente del viaje que se considera en la seleccin de viajes para el proceso de facturacin en lote.                                        000097P.FINA69401.                  X                                                           Seleccione el archivo de MILE definido en el configurador                                        000095P.FINA69402.                  X                                                           Seleccione el archivo de conciliacin para importacin                                         000116P.FINA69403.                  X                                                           Informe la lnea inicial para importacin de los registros de conciliaciones                                        000133P.FINA69404.                  X                                                           Seleccione el tipo de conciliacin que se efecta en la rutina: Servicios areos u hospedaje.                                        000122P.FINA694A01.                 X                                                           Informe el tipo de documento donde se genera el pago de los servicios conciliados.                                        000112P.FINA694A02.                 X                                                           Informe el producto para generar pedido de compra y documento de entrada                                        000103P.FINA694A03.                 X                                                           Informe la TES para el pedido de compra y documento de entrada.                                        000166P.FINA694A04.                 X                                                           Para conciliacin, cantidad de das que determina cunto la fecha de la transaccin puede ser posterior a la fecha de reserva.                                        000103P.FINA694A05.                 X                                                           Seleccione el tipo de servicio que se conciliar:
Areo u Hotel                                        000265P.FINA71701.                  X                                                           Define si los pagos rechazados por el banco se deben retransmitir mediante el job S = Transmite los pagos rechazados No = No transmite los pagos rechazados, esto hace con que haya la necesidad de que el usuario transmita por medio del monitor de asuntos pendientes000168P.FINA71702.                  X                                                           Define cmo se realizar el envo del pago al banco: Individual - Enva 1 ttulo por remesa. Lote - Enva todos los ttulos que estn en el border en una nica remesa.000124P.FINA77001.                  X                                                           Informe si el lote de informaciones para envo al Serasa es de Inclusin o retirada.                                        000107P.FINA77002.                  X                                                           Informe el tipo de registro que se selecciona para envo al Serasa.                                        000154P.FINA77003.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial del intervalo de fechas que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000152P.FINA77004.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento final del intervalo de fechas que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000114P.FINA77005.                  X                                                           Informe el valor mnimo que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000154P.FINA77006.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente inicial del intervalo de clientes que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000164P.FINA77007.                  X                                                           Informe el cdigo de tienda del cliente inicial del intervalo de clientes que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000152P.FINA77008.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente final del intervalo de clientes que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000162P.FINA77009.                  X                                                           Informe el cdigo de tienda del cliente final del intervalo de clientes que se considera para la seleccin de los ttulos.                                        000148P.FINA77010.                  X                                                           Informe las situaciones de cobranza que se consideran para la seleccin de ttulos.
La consulta F3 permite la seleccin de las situaciones deseadas.000271P.FINA77011.                  X                                                           Indica si se exhibir la pantalla de seleccin de sucursales. 
Si el usuario selecciona "S" se considerarn los datos de la sucursal seleccionadas.
Si el usuario selecciona "No" se considerarn los datos de la sucursal corriente.
                                        000219P.FINA79001.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn en la seleccin de las reservas. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.                                        000217P.FINA79002.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn en la seleccin de las reservas. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.                                        000106P.FINA79003.                  X                                                           Determine qu reservas se presentarn: hospedaje, eventos o ambas.                                        000119P.FINA79004.                  X                                                           Determine qu reservas se presentarn: aquellas pendientes, encerradas o ambas.                                        000134P.FINA84101.                  X                                                           Numero del cheque que se considerara en la seleccion de datos para el mantenimiento del recibo                                        000097P.FINA84102.                  X                                                           Banco del cheque que se considerara en la seleccion de los datos para el mantenimiento del recibo000139P.FINA84103.                  X                                                           Agencia del cheque que se considerara en la seleccion de los datos para el mantenimiento del recibo                                        000148P.FINA84104.                  X                                                           Cuenta corriente del cheque que se considerara en la seleccion de los datos para el mantenimiento del recibo                                        000132P.FINA84107.                  X                                                           Define si la contabilizacion de los datos sera On Line en el modulo Contabilidad de Gestion.                                        000162P.FINA84108.                  X                                                           Define si la contabilizacion de datos tendra los movimientos agrupados y registrados en el modulo Contabilidad de Gestion.                                        000154P.FINA84109.                  X                                                           Define si la contabilizacion aparecera en la pantalla, antes de registrarlos en el modulo Contabilidad de Gestion.                                        000134P.FINA87001.                  X                                                           Fecha inicial de intervalo de emisin de ttulos por pagar de INSS que se procesarn en la aglutinacin de ttulos por pagar de INSS. 000172P.FINA87002.                  X                                                           Fecha final de intervalo de emisin de ttulos por pagar de INSS que se procesarn en la aglutinacin de ttulos por pagar de INSS.                                         000170P.FINA87003.                  X                                                           Fecha de vencimiento que se utilizar para rellenar el vencimiento de los ttulos por pagar generados en la aglutinacin de INSS.                                         000068P.FINA87004.                  X                                                           Selecciona sucursales para aglutinacin de ttulos de INSS
1=S
2=No000449P.FINA87005.                  X                                                           Informe si los ttulos se agruparn por: 1 - Cd. Retencin + RCPJ: Tipo de ttulo + Cd. Retencin + RCPJ 2 - Tp. Proveed. + Cd. Retencin: Tipo de ttulo + Tipo de proveedor + Cd. Retencin 3 - Tp Proveed.: Tipo de ttulo + Tipo de proveedor 4 - Cd. Retencin: Tipo de ttulo + Cd. Retencin 5 - Tp Ttulo: Tipo de ttulo OBS.: Los tipos de ttulos "INS" (INSS) e "INP" (INSS Patronal) estarn en la clave de agrupacin  en todas las opciones.000093P.FINA8831.                   X                                                           Seleccione el cdigo del banco del Archivo a generar.                                        000115P.FINA88310.                  X                                                           Seleccione el nmero de orden de pago inicial del rango de rdenes de pago.                                        000113P.FINA88311.                  X                                                           Seleccione el nmero de orden de pago final del rango de rdenes de pago.                                        000096P.FINA88312.                  X                                                           Digite la ruta donde ser colocado el archivo de salida.                                        000082P.FINA88313.                  X                                                           Digite el nombre del archivo sin extensin                                        000166P.FINA88314.                  X                                                           rdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago  que an no se han enviado o Todas.                                        000071P.FINA8832.                   X                                                           Sucursal del banco seleccionado                                        000070P.FINA8833.                   X                                                           Cuenta del banco seleccionado.                                        000095P.FINA8834.                   X                                                           Seleccione el cdigo inicial del rango de  proveedores.                                        000105P.FINA8835.                   X                                                           Seleccione el cdigo de tienda inicial del rango de  proveedores.                                        000093P.FINA8836.                   X                                                           Seleccione el cdigo final del rango de  proveedores.                                        000103P.FINA8837.                   X                                                           Seleccione el cdigo de tienda final del rango de  proveedores.                                        000088P.FINA8838.                   X                                                           Seleccione la fecha inicial del rango de fechas.                                        000086P.FINA8839.                   X                                                           Seleccione la fecha final del rango de fechas.                                        000212P.FINA890201.                 X                                                           Define si el envo del email de cobranza PIX por medio del QR Code solo ser para el ttulo marcado en el browse. Si es S, las otras preguntas no se considerarn. Si No, las otras preguntas deben cumplimentarse.000123P.FINA890206.                 X                                                           Informe el cliente al cual se enviar el email de cobranzas PIX para informe, si la pregunta Ttulo marcado? est como No.000134P.FINA890207.                 X                                                           Informe la tienda del cliente al cual se enviar el email de cobranzas PIX para informe, si la pregunta Ttulo marcado? est como No.000059P.FINA910A01.                 X                                                           Sucursal Inicial de la Busqueda                            000072P.FINA910A02.                 X                                                           Sucursal Final de la Busqueda                                           000119P.FINA910A03.                 X                                                           Fecha final en que las administradoras estan efectuando el pago para la empresa                                        000139P.FINA910A04.                 X                                                           Fecha final en que las administradoras estan efectuando el pago para la empresa                                                            000063P.FINA910A05.                 X                                                           Numero del NSU inicial                                         000052P.FINA910A06.                 X                                                           Numero del NSU final                                000117P.FINA910A07.                 X                                                           Parametro para definir si la baja de los titulos seran individuales o por lote                                       000044P.FINA910A08.                 X                                                           Tipo de venta efectuada                     000099P.FINA910A09.                 X                                                           Cantidad de dias anteriores a la fecha de credito en que se buscaran los titulos.                  000059P.FINA910A10.                 X                                                           % Tolerancia por considerarse en la conciliacin del valor.000113P.FINA910A11.                 X                                                           Cod. de la administradora financiera inicial que se considerara para el intervalo del proceso de administradoras.000132P.FINA910A12.                 X                                                           Cod. de la administradora financiera final que se considerara para el intervalo del proceso de administradoras.                     000116P.FINA910A13.                 X                                                           Parametro para definir si la fecha
de liquidacion de los titulos sera la  DataBase o la fecha del credito SITEF     000269P.FINA910A14.                 X                                                           Habilita la validacion de los registros
seleccionados en la solapa 'No conciliados
verificando el numero del NSU. Si no esta habilitada, se podran seleccionar los registros, aunque
hay divergencia entre el numero
del NSU o si este esta en blanco.                       000203P.FINA910A15.                 X                                                           Habilita el tipo de procesamientos por solapas o general: Solapa: procesar solamente la solapa elegida en la pregunta Solapa para procesamiento? y la de totales. General: procesar todas las solapas.000103P.FINA910A16.                 X                                                           Solapa para procesar cuando la pregunta Tipo de procesamiento? est para ser considerada por solapa.000147P.FINA910A17.                 X                                                           Indica si en el procesamiento de la conciliacin se realizar la lista de las tablas considerando el cdigo del cliente al que pertenece el ttulo.000150P.FINA91501.                  X                                                           informe en este campo la sucursal inicial del intervalo de sucursales que se consideraran en el procesamiento.                                        000148P.FINA91502.                  X                                                           informe en este campo la sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en el procesamiento.                                        000105P.FINA91503.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de las cuotas que se consideraran en el procesamiento. 
000143P.FINA91504.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de las cuotas que se consideraran en el procesamiento. 
                                        000121P.FINA91505.                  X                                                           Tolerancia en valores para comparar el valor de la cuota con el valor del titulo.                                        000132P.FINA91506.                  X                                                           Tolerancia en dias para comparr la fecha de la cuota con la fecha de vencimiento del titulo.                                        000102P.FINA91507.                  X                                                           Imprime el informe FINR915  Informe de procesamiento si o no.                                        000085P.FINA91508.                  X                                                           Informe el banco para dar baja a los titulos.                                        000087P.FINA91509.                  X                                                           Informe la agencia para la baja de los titulos.                                        000086P.FINA91510.                  X                                                           Informe la cuenta para la baja de los titulos.                                        000218P.FINA91801.                  X                                                           Seleccione si desea seleccionar varias sucursales para la conciliacin. Si se selecciona S, despus de confirmar la cumplimentacin de las preguntas, se mostrar la pantalla para seleccionar las sucursales deseadas.000176P.FINA91802.                  X                                                           Fecha inicial de la conciliacin de pagos. (Tendr impacto en la ubicacin de los ttulos por cobrar por vencimiento real (E1_VENCREA) y sus respectivas cobranzas (FIF_DTCRED).000176P.FINA91803.                  X                                                           Fecha inicial de la conciliacin de pagos. (Tendr impacto en la ubicacin de los ttulos por cobrar por vencimiento real (E1_VENCREA) y sus respectivas cobranzas (FIF_DTCRED).000194P.FINA91804.                  X                                                           Identificador de la transaccin bancaria. Si se cumplimenta, filtrar los registros que se conciliarn por medio de su identificador nico (ID de la transaccin - campos FIF_NUCOMP y E1_DOCTEF).000194P.FINA91805.                  X                                                           Identificador de la transaccin bancaria. Si se cumplimenta, filtrar los registros que se conciliarn por medio de su identificador nico (ID de la transaccin - campos FIF_NUCOMP y E1_DOCTEF).000108P.FINA91806.                  X                                                           Individual: realiza la baja manual ttulo a ttulo. / Por lote: hace la baja automtica por lote de ttulos.000080P.FINA91807.                  X                                                           Seleccin del tipo de pago que se conciliar: - PIX; - Pagos digitales; - Ambos.000176P.FINA91808.                  X                                                           Sustrae das del inicio de la bsqueda seleccionada. Ejemplo: Fecha de crdito 20/08/2018 con esta opcin igual a No, las ventas se seleccionarn a partir del da 18/08/2018.000183P.FINA91809.                  X                                                           Porcentaje del saldo porque los ttulos pueden tener diferencias entre el valor neto de pago importado (tabla FIF) y el saldo restante del ttulo por cobrar en el sistema (tabla SE1).000306P.FINA91810.                  X                                                           Define la fecha que se considerar para la baja del ttulo. Si se selecciona Fecha base el ttulo se dar de baja en el da en que se ejecuta la conciliacin. Si se selecciona Fecha de crdito, se considerar la fecha del crdito en cuenta, en la cual se importa va API (tabla FIF - campo FIF_DTCRED).000227P.FINA91811.                  X                                                           Habilita la siguiente validacin en la solapa No conciliados: si se selecciona la opcin S, se validar si la relacin efectuada manualmente entre un pago y un ttulo en el financiero debe tener el mismo ID de transaccin.000329P.FINA91812.                  X                                                           Permite seleccionar el modo de procesamiento de la informacin. Si se selecciona General, se realizar el procesamiento total, mostrndose todas las solapas de la pantalla de conciliacin. Si se selecciona Por  solapa, solo se considerarn los registros de la solapa en la siguiente pregunta (Solapa para procesamiento ?").000289P.FINA91813.                  X                                                           Esta pregunta se considerar si la anterior se configur con la opcin por solapa. Seleccione la solapa que debe considerarse en el procesamiento para mostrar la pantalla de conciliacin: 1-Conciliados; 2-Conciliados parcialmente; 3-Ttulos sin venta; 4-Ventas sin ttulo; 5-Divergentes.000282P.FINA92511.                  X                                                           Se debe registrar la clave de la retencin o informacin de pagos de acuerdo al catlogo 1.- Retenciones contenido en el documento Catlogos del Documento de Retenciones e Informacin de Pagos, que se encuentra publicado en el Portal del SAT.                                        000257P.FINA92512.                  X                                                           Permite indicar si al finalizar el proceso de timbrado del CFDI de las constancias de Retenciones e Informacin de Pagos se visualizar la representacin impresa en formato PDF, informar Si para visualizar el informe.                                        000123P.FINA930001                  X                                                           Informe en la pantalla de parametrizacion inicial de la rutina un proveedor valido.                                        000087P.FINA930002                  X                                                           Ya existe un titulo de pago de ITF para este mes.                                      000105P.FINA930003                  X                                                           Verifique la parametrizacion del sistema para configurar correctamente en la utilizacion del impuesto ITF000084P.FINA93001.                  X                                                           Fecha inicial del periodo que se verificara.                                        000084P.FINA93002.                  X                                                           Fecha inicial del periodo que se verificara.                                        000203P.FINA93003.                  X                                                           Porcentaje base. 
La suma de todos los titulos compensados en cartera, si es mayor o igual al porcentaje informado, en relacion al total de los titulos en cartera.                                        000106P.FINA93004.                  X                                                           Fecha del vencimiento del titulo que se generara como pago de ITF.                                        000168P.FINA93005.                  X                                                           Proveedor sugerido para ser usado en la generacion del titulo de pago de ITF. 
Si no se rellena, se usara el parametro MV_UNIAO.                                        000061P.FINA93006.                  X                                                           Tienda del proveedor.                                        000121P.FINA93007.                  X                                                           Prefijo del proveedor que se usara en la generacion del titulo de pago de la ITF.                                        000074P.FINA93008.                  X                                                           Numero del titulo de pago de ITF que se podra generar en el procesamiento.000126P.FINA93009.                  X                                                           Tipo del titulo del pago de ITF que se podra generar en el procesamiento de la rutina.                                        000136P.FINA93010.                  X                                                           Naturaleza para generar el titulo de pago que se podra generar en el procesamiento de la rutina.                                        000201P.FINA93011.                  X                                                           Este es el porcentaje que se usara para calcular el valor del titulo que se podra generar para el pago de ITF en relacion al valor total de la cartera por pagar.                                        000093P.FINA960A01.                 X                                                           Seleccione Si si desea elegir las sucursales para calculo                             
      000052P.FINA960A02.                 X                                                           Considera fecha de clculo de ganancias y prdidas?000025P.FINA960A03.                 X                                                           Fecha ganancias/Prdidas.000045P.FINA960C01.                 X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable.000176P.FINA960C02.                 X                                                           Indica si los asientos contables deben agruparse en una lnea, en caso de que las cuentas, centro de costo, tem y clase de valor son iguales en los asientos que se efectuaron.000015P.FINA960C03.                 X                                                           Clculo inicial000016P.FINA960C04.                 X                                                           Clculo final   000073P.FINA9701.                   X                                                           Informe si debe filtrar anuladas.                                        000198P.FINGPS03.                   X                                                           Informe o elija el cdigo de la sucursal centralizadora que responder por las informaciones impresas en la guia. Al dejarse sin rellenar, se imprimiran los datos de la sucursal actualmente elegida.000174P.FINGPS04.                   X                                                           Informe el mes y ano a que se refiere.Se utilizara para imprimir el campo 4 del formulario y tambien para seleccionar los titulos de INSS emitidos en el mes y ao informados.000072P.FINGPS05.                   X                                                           Informe el codigo de pago que se imprimira en el campo 3 del formulario.000094P.FINGPS06.                   X                                                           Informe el valor de la actualizacion monetaria, interes y multa, segun la legislacion vigente.000088P.FINGPS07.                   X                                                           Informe o elija el codigo del proveedor inicial para elegir los datos que se imprimiran.000096P.FINGPS08.                   X                                                           Informe o elija el codigo del proveedor final para seleccionar los datos que deberan imprimirse.000116P.FINGPS09.                   X                                                           Informe si considera Fecha de Emision o Fecha Base para imprimir el informe.                                        000170P.FINGPS10.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000118P.FINPGL0101.                 X                                                           Informe cuantos das retroactivos a la fecha inicial deben considerarse como fecha de la  ultima emisin de un ttulo.000069P.FINPGL0102.                 X                                                           Informe el numero maximo de proveedores que se mostraran en el panel.000142P.FINPGL0201.                 X                                                           Informe cuantos dias retroactivos la fecha inicial deben considerarse como fecha de la ultima emision de un ttulo.                           000106P.FINPGL0202.                 X                                                           Informe el numero maximo de clientes que se mostraran en el panel.                                        000200P.FINPGL0301.                 X                                                           Informe el numero de dias retroactivos a la fecha base que se considerara como fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del panel.000231P.FINPGL0302.                 X                                                           Informe el numero de dias posteriores a la fecha base que se considerara como fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del panel.                                  000135P.FINPGL0303.                 X                                                           Informe el periodo, en dias, en los cuales los titulos a pagar por vencer deben agruparse.                                             000240P.FINPGL0401.                 X                                                            Informe el numero de dias retroactivos a la fecha base que se considerara como fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los ttulos por pagar que se consideraran en la generacion del panel.                                       000235P.FINPGL0402.                 X                                                           Informe el numero de dias posteriores a la fecha base que se considera como fecha final del intervalo de fechas de emision de los titulos por pagar que se consideraran en la generacion del panel.                                        000133P.FINPGL0403.                 X                                                           Informe el periodo, en dias, en los cuales los titulos por cobrar a vencer deben agruparse.                                          000115P.FINPGL0501.                 X                                                           Digite el numero maximo de clientes que deben mostrarse en el panel.                                               000110P.FINPGL0601.                 X                                                           Digite el numero maximo de clientes que deben mostrarse en el panel.                                          000128P.FINPGL0701.                 X                                                           Informe el numero total de dias que deben considerarse en la emision del panel.                                                 000116P.FINPGL0702.                 X                                                           Informe el intervalo de dias en los cuales deben agruparse los ttulos.                                             000130P.FINPGL0703.                 X                                                           Informe el valor minimo para que un ttulo se considere en la exhibicin del panel.                                               000126P.FINPGL0801.                 X                                                           Informe el numero total de dias que deben considerarse en la emision del panel.                                               000116P.FINPGL0802.                 X                                                           Informe el intervalo de dias en los cuales deben agruparse los ttulos.                                             000128P.FINPGL0803.                 X                                                           Informe el valor minimo para que se considere un ttulo en la exhibicin del panel.                                             000171P.FINPIX01.                   X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn para generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.000169P.FINPIX02.                   X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de clientes que se consideraran para generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.000200P.FINPIX03.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emisin de los ttulos por cobrar que se considerarn en la generacin del informe. Opcin "Calendario disponible para realizar consultas a fechas.000196P.FINPIX04.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de das de emisin de los ttulos por cobrar que se considerarn en la generacin del informe. Opcin "Calendario disponible para realizar consultas a fechas.000204P.FINPIX05.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los ttulos por cobrar que se considerarn en la generacin del informe. Opcin "Calendario disponible para realizar consultas a fechas.000204P.FINPIX06.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los ttulos por cobrar que se considerarn en la generacin del informe. Opcin "Calendario disponible para realizar consultas a fechas.000273P.FINPIX07.                   X                                                           Indica si el informe se generar solo con el registro situado o con todos los registros que satisfacen la parametrizacin del informe. 1 = Informe se generar con el registro situado 2 = Informe se generar con todos los registros que satisfagan la parametrizacin de este.000082P.FINR05101.                  X                                                           Codigo del proveedor inicial del intervalo                                        000081P.FINR05102.                  X                                                           Cdigo de la tienda inicial del intervalo                                        000080P.FINR05103.                  X                                                           Codigo del proveedor final del intervalo                                        000079P.FINR05104.                  X                                                           Codigo de la tienda final del intervalo                                        000064P.FINR05105.                  X                                                           Fecha inicial del titulo                                        000062P.FINR05106.                  X                                                           Fecha final del titulo                                        000150P.FINR05107.                  X                                                           Fecha inicial del deposito. 
Parametro valido unicamente cuando se seleciona la opcion imprimir = Depositados.                                        000146P.FINR05108.                  X                                                           Fecha final de deposito.
Parametro valido unicamente cuando se seleciona la opcion imprimir = Depositados.                                        000142P.FINR05109.                  X                                                           Comprobante inicial.
Parametro valido unicamente cuando se seleciona la opcion imprimir = Depositados.                                        000145P.FINR05110.                  X                                                           Comprobante final.
Parametro valido unicamente cuando se seleciona la opcion imprimir = Depositados.                                             000133P.FINR05111.                  X                                                           Seleccione la opcion de filtro para los titulos de detraccion, segun la situacion del titulo.                                        000102P.FINR05112.                  X                                                           Indique la naturaleza que identifica los titulos de detraccion                                        000053P.FINR085P01.                 X                                                           Fecha inicial                                        000051P.FINR085P02.                 X                                                           Fecha final                                        000053P.FINR085P03.                 X                                                           Orden inicial                                        000071P.FINR085P04.                 X                                                           Numero de orden de pago final
                                        000079P.FINR085P05.                 X                                                           Rango inicial dell codigo del proveedor                                        000076P.FINR085P06.                 X                                                           Rango final del codigo del proveedor                                        000060P.FINR087A0.                  X                                                           Serie de los recibos                                        000074P.FINR087A01.                 X                                                           Rango inicial del numero de recibo                                        000072P.FINR087A02.                 X                                                           Rango final del numero de Recibo                                        000067P.FINR087A03.                 X                                                           Revision inicial del recibo                                        000105P.FINR087A04.                 X                                                           Revision final del recibo                                                                                000085P.FINR12001.                  X                                                           Informe o cdigo inicial del intervalo de valores generados para imprimir el informe.000084P.FINR12002.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de valores generados para imprimir el informe.000119P.FINR12003.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de movimiento bancario, que se considerarn en la emisin del informe.000114P.FINR12004.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de movimiento bancario que se consideran en la emisin del informe.000174P.FINR12005.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los bancos que se considerarn en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000172P.FINR12006.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los bancos que se considerarn en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000177P.FINR12007.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las modalidades que se considerarn al generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de modalidades.000175P.FINR12008.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las modalidades que se considerarn al generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de modalidades.000130P.FINR12009.                  X                                                           Seleccione la moneda que se debe considerar al generar el informe, si "Moneda 1, "Moneda 2, "Moneda 3, "Moneda 4 o "Moneda 5.000083P.FINR12010.                  X                                                           Seleccione si se imprimirn solamente las operaciones de "Pago, "Cobro o "Ambas.000121P.FINR12011.                  X                                                           Seleccione la opcin "Considerar si desea que ttulos en otras monedas se consideren o "No imprimir, en caso contrario.000082P.FINR12101.                  X                                                           Fecha inicial a imprimir del Movimiento.
                                        000078P.FINR12102.                  X                                                           Fecha final a imprimir del Movimiento.                                        000133P.FINR12201.                  X                                                           Digite el Banco a imprimir, si necesita imprimir todos los bancos, deje el campo en blanco.
                                        000093P.FINR12202.                  X                                                           Agencia a imprimir de acuerdo con el banco elegido.
                                        000074P.FINR12203.                  X                                                           Digite la cuenta que se imprimira.                                        000082P.FINR12204                   X                                                           Fecha inicial del movimiento a imprimir.
                                        000114P.FINR12205.                  X                                                           Fecha final del periodo a imprimir del movimiento de cuentas corrientes.
                                        000067P.FINR13013.                  X                                                           Seleccione en qu moneda se presentarn los valores de los ttulos.000302P.FINR13014.                  X                                                           Define el tratamiento de ttulos en moneda diferente de la moneda seleccionada para la presentacin de los datos. "No listar" hace con que los ttulos en otras monedas no se presenten. "Tasa de emisin" hace con que los ttulos en otras monedas se conviertan por medio de la tasa de emisin del ttulo.000518P.FINR13015.                  X                                                           Define si se mostrar el saldo del ttulo en la fecha informada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin retroactiva" o saldo actual del ttulo. Ejemplo: Visualizacin retroactiva = S, si un ttulo fue dado de baja el 02/10/XX y el usuario informa "Fecha de la visualizacin retroactiva" = 30/09/XX, el ttulo que tuvo la baja se mostrar como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se mostrar el saldo actual del ttulo y se ignorar la pregunta "Fecha de la visualizacin retroactiva".000131P.FINR13016.                  X                                                           Informe la fecha para componer la visualizacin retroactiva, si la pregunta VISUALIZACIN RETROACTIVA = NO, se ignorar esta fecha.000070P.FINR13701.                  X                                                           Cdigo de cliente inicial del intervalo que se utilizar en el filtro.000083P.FINR15801.                  X                                                           Informe el rango inicial del cdigo del proveedor, para la extraccin de los datos.000081P.FINR15802.                  X                                                           Informe el rango final del cdigo del proveedor, para la extraccin de los datos.000096P.FINR15803.                  X                                                           Informe el rango inicial del cdigo de la tienda del proveedor, para la extraccin de los datos.000094P.FINR15804.                  X                                                           Informe el rango final del cdigo de la tienda del proveedor, para la extraccin de los datos.000085P.FINR15805.                  X                                                           Informe el rango inicial del prefijo de los ttulos, para la extraccin de los datos.000083P.FINR15806.                  X                                                           Informe el rango final del prefijo de los ttulos, para la extraccin de los datos.000084P.FINR15807.                  X                                                           Informe el rango inicial del nmero de los ttulos, para la extraccin de los datos.000082P.FINR15808.                  X                                                           Informe el rango final del nmero de los ttulos, para la extraccin de los datos.000087P.FINR15809.                  X                                                           Informe el rango inicial de la emisin de los ttulos, para la extraccin de los datos.000085P.FINR15810.                  X                                                           Informe el rango final de la emisin de los ttulos, para la extraccin de los datos.000089P.FINR15811.                  X                                                           Informe el rango inicial del vencimiento de los ttulos, para la extraccin de los datos.000087P.FINR15812.                  X                                                           Informe el rango final del vencimiento de los ttulos, para la extraccin de los datos.000089P.FINR15813.                  X                                                           Informe el rango inicial de la modalidad de los ttulos, para la extraccin de los datos.000087P.FINR15814.                  X                                                           Informe el rango final de la modalidad de los ttulos, para la extraccin de los datos.000045P.FINR15815.                  X                                                           Informe la moneda de extraccin de los datos.000351P.FINR15816.                  X                                                           Define el comportamiento de ttulos en una moneda seleccionada para la extraccin de los datos. Convertir: Convertir el valor del ttulo con la tasa informada por el usuario en su inclusin, si no la tuviera, ser utilizar la tasa del da. No considerar: Ttulos con moneda diferente de la utilizada en la extraccin de los datos, no se considerarn.000511P.FINR15817.                  X                                                           Define si el informe traer el saldo del ttulo extrado, en la fecha de la visualizacin solicitada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin". Visualizacin retroactiva = S. Si un ttulo se da de baja el 02/10/XX y en el momento de la extraccin el usuario informa la FECHA DE LA VISUALIZACIN = 30/09/XX, el ttulo que tuvo baja, se muestra como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se considerar el saldo actual del ttulo y la pregunta FECHA DE LA VISUALIZACIN se ignorar.000144P.FINR15818.                  X                                                           Informe la fecha para conformar la visualizacin retroactiva del informe, si la pregunta VISUALIZACIN RETROACTIVA = NO, esta fecha se ignorar.000081P.FINR29501.                  X                                                           Indique el proveedor inicial para filtrar                                        000069P.FINR29502.                  X                                                           Indique el proveedor final para filtrar                              000078P.FINR29503.                  X                                                           Indique la tienda inicial para filtrar                                        000076P.FINR29504.                  X                                                           Indique la tienda final para filtrar                                        000088P.FINR29505.                  X                                                           Indique la fecha de emision inicial para filtrar                                        000078P.FINR29506.                  X                                                           Indique la fecha de emision final para                                        000079P.FINR29507.                  X                                                           Indique el prefijo inicial para filtrar                                        000077P.FINR29508.                  X                                                           Indique el prefijo final para filtrar                                        000082P.FINR29509.                  X                                                           Indique la naturaleza inicial para filtrar                                        000080P.FINR29510.                  X                                                           Indique la naturaleza final para filtrar                                        000113P.FINR29511.                  X                                                           Indique si solamente se mostrarn las facturas dadas de baja, facturas pendientes o considerar ambas situaciones.000172P.FINR29512.                  X                                                           Seleccione Si si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000143P.FINR33001.                  X                                                           Determina si el listado debe considerar la fecha de la visualizacin por: 1 = Fecha de la baja 2 = Fecha de la digitacin 3 = Fecha del crdito000091P.FINR33002.                  X                                                           La fecha de la baja que la visualizacin debe considerar como la fecha inicial del listado.000086P.FINR33003.                  X                                                           La fecha de baja que la visualizacin debe considerar como la fecha final del listado.000068P.FINR33004.                  X                                                           Qu moneda deben presentar los valores en la visualizacin de datos.000075P.FINR33005.                  X                                                           Determina el tratamiento que debe aplicarse a los ttulos de otras monedas.000081P.FINR33006.                  X                                                           Determina el prefijo inicial que se utiliza para el listado de cuentas por pagar.000079P.FINR33007.                  X                                                           Determina el prefijo final que se utiliza para el listado de cuentas por pagar.000092P.FINR33008.                  X                                                           La fecha de vencimiento que la visualizacin debe considerar como fecha inicial del listado.000092P.FINR33009.                  X                                                           La fecha de vencimiento que la visualizacin debe considerar como fecha inicial del listado.000087P.FINR35001.                  X                                                           Informe el rango de cdigo inicial de los proveedores, para la extraccin de los datos.000085P.FINR35002.                  X                                                           Informe el rango de cdigo final de los proveedores, para la extraccin de los datos.000088P.FINR35003.                  X                                                           Informe el rango inicial de tiendas de los proveedores, para la extraccin de los datos.000086P.FINR35004.                  X                                                           Informe el rango final de tiendas de los proveedores, para la extraccin de los datos.000087P.FINR35005.                  X                                                           Informe el rango inicial de la emisin de los ttulos, para la extraccin de los datos.000085P.FINR35006.                  X                                                           Informe el rango final de la emisin de los ttulos, para la extraccin de los datos.000089P.FINR35007.                  X                                                           Informe el rango inicial del vencimiento de los ttulos, para la extraccin de los datos.000087P.FINR35008.                  X                                                           Informe el rango final del vencimiento de los ttulos, para la extraccin de los datos.000074P.FINR35009.                  X                                                           Informe el rango inicial de la modalidad, para la extraccin de los datos.000072P.FINR35010.                  X                                                           Informe el rango final de la modalidad, para la extraccin de los datos.000060P.FINR35011.                  X                                                           Informe la moneda utilizada para la extraccin de los datos.000351P.FINR35012.                  X                                                           Define el comportamiento de ttulos en una moneda seleccionada para la extraccin de los datos. Convertir: Convertir el valor del ttulo con la tasa informada por el usuario en su inclusin, si no la tuviera, ser utilizar la tasa del da. No considerar: Ttulos con moneda diferente de la utilizada en la extraccin de los datos, no se considerarn.000084P.FINR35013.                  X                                                           Informe el rango inicial del prefijo para seleccionar los ttulos de cada proveedor.000082P.FINR35014.                  X                                                           Informe el rango final del prefijo para seleccionar los ttulos de cada proveedor.000093P.FINR35015.                  X                                                           Informe el rango inicial del nmero de ttulo para seleccionar los ttulos de cada proveedor.000518P.FINR35015SV.                X                                                           Define si se mostrar el saldo del ttulo en la fecha informada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin retroactiva" o saldo actual del ttulo. Ejemplo: Visualizacin retroactiva = S, si un ttulo fue dado de baja el 02/10/XX y el usuario informa "Fecha de la visualizacin retroactiva" = 30/09/XX, el ttulo que tuvo la baja se mostrar como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se mostrar el saldo actual del ttulo y se ignorar la pregunta "Fecha de la visualizacin retroactiva".000091P.FINR35016.                  X                                                           Informe el rango final del nmero de ttulo para seleccionar los ttulos de cada proveedor.000131P.FINR35016SV.                X                                                           Informe la fecha para componer la visualizacin retroactiva, si la pregunta VISUALIZACIN RETROACTIVA = NO, se ignorar esta fecha.000114P.FINR40501.                  X                                                           Informe o Ano Calendrio a ser considerado para a emisso deste relatrio.                                        000125P.FINR40502.                  X                                                           Cdigo inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados para esse relatrio.                                        000134P.FINR40503.                  X                                                           Cdigo inicial do intervalo de lojas de fornecedores a serem considerados para esse relatrio.                                        000123P.FINR40504.                  X                                                           Cdigo final do intervalo de fornecedores a serem considerados para esse relatrio.                                        000172P.FINR40505.                  X                                                           Cdigo final do intervalo de lojas de fornecedores a serem considerados para esse relatrio.                                                                                000165P.FINR40506.                  X                                                           Informe o ms inicial do intervalo de meses a serem considerados para esse relatrio.                                                                                000203P.FINR40507.                  X                                                           Informe o ms final do intervalo de meses a serem considerados para esse relatrio.                                                                                                                        000297P.FINR40508.                  X                                                           informe: 
1 - Sim para que seja apresentada a tela de seleo de filiais a serem consideradas na emisso deste relatrio.
2 - No em caso contrrio. Neste caso, apenas a filial corrente do sistema ser considerada na seleo de informaes para o relatrio.                                        000066P.FINR460A01.                 X                                                           Intervalo inicial de la fecha de negociacin con el cliente.      000098P.FINR460A02.                 X                                                           Intervalo final de la fecha de negociacin con el cliente.                                        000092P.FINR460A03.                 X                                                           Intervalo inicial de la fecha de validez de la negociacin.                                 000097P.FINR460A04.                 X                                                           Intervalo final de la fecha de validez de la negociacin.                                        000072P.FINR460A05.                 X                                                           Intervalo inicial de cliente generador de los ttulos de la liquidacin.000093P.FINR460A06.                 X                                                           Intervalo final de cliente generador de los ttulos de la liquidacin.                       000098P.FINR460A07.                 X                                                           Intervalo inicial de tienda del cliente generador de los ttulos de la liquidacin.               000096P.FINR460A08.                 X                                                           Intervalo final de tienda del cliente generador de los ttulos de la liquidacin.               000229P.FINR460A09.                 X                                                           Define si va a traer solo las simulaciones pendientes de liquidacin, las ya liquidadas o ambas.
1 = Pendientes de liquidacin (FO0_STATUS = 1 Activo)
2 = Liquidadas (FO0_STATUS = 4 Generado y FO0_NUMLIQ
complementadas)
3 = Ambos000078P.FINR460A10.                 X                                                           Selecciona sucursales para procesamiento.                                     000148P.FINR460A11.                 X                                                           El nmero del proceso de simulacin debe estar en blanco, y se considerarn todos los procesos de simulacin                                        000197P.FINR460A12.                 X                                                           Versin de la simulacin, se considerar solamente si se informa el nmero del proceso de simulacin.
Si est en blanco, se considerarn todas las versiones.                                        000101P.FINR53001.                  X                                                           Fecha de referencia utilizada para presentar los movimientos financieros exclusivamente de aquel da.000072P.FINR53002.                  X                                                           Informe la moneda que debe considerarse en la presentacin de los datos.000167P.FINR53003.                  X                                                           Seleccione la opcin "S para que los datos del informe tomen en consideracin el lmite de crdito de la empresa con relacin al banco, o "No, en el caso contrario.000211P.FINR53004.                  X                                                           Seleccione la opcin "Convertir si desea que movimientos bancarios en otras monedas se consideren y conviertan con la tasa del movimiento o "No imprimir, si desea ignorar los movimientos de monedas diferentes.000176P.FINR56001.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigo de cajas chicas que se considerar en la emisin del informe. Tecla <F3> disponible para consulta al registro de Cajas chicas.000176P.FINR56002.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigo de cajas chicas que se considerar en la emisin del informe. Tecla <F3> disponible para consulta al registro de Cajas chicas.000197P.FINR56003.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacin de los movimientos de la caja chica que se considerar en la emisin del informe. Tecla "Calendario" disponible para consultar fechas.000197P.FINR56004.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacin de los movimientos de la caja chica que se considerar en la emisin del informe. Tecla "Calendario" disponible para consultar fechas.000070P.FINR585R0101.               X                                                           Informe el prefijo del titulo.                                        000070P.FINR585R0102.               X                                                           Informe el prefijo del titulo.                                        000077P.FINR585R0103.               X                                                           Informe el numero del titulo inicial.                                        000075P.FINR585R0104.               X                                                           Informe el numero del titulo final.                                        000072P.FINR585R0105.               X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000078P.FINR585R0106.               X                                                           Informe el codigo del proveedor final.                                        000051P.FINR585R0107.               X                                                           Informe la fecha de emision inicial para impresion.000082P.FINR585R0108.               X                                                           Informe la fecha de emision final para impresion.                                 000092P.FINR585R0109.               X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial para impresion.                                     000082P.FINR585R0110.               X                                                           Informe la fecha de vencimiento final para impresion.                             000111P.FINR585R0111.               X                                                           Seleccione la situacion de los titulos. Ej:Abierto, Liberado o anulado.                                        000064P.FINR585R0112.               X                                                           Considera sucursal De, A                                        000086P.FINR585R0113.               X                                                           Informe el codigo de la sucursal de inicio para impresion.                            000134P.FINR585R0114.               X                                                           Informe el codigo de la sucursal final para impresion"                                                                                000076P.FINR62001.                  X                                                           Informe la fecha inicial en que se pone a disposicin el movimiento bancario000076P.FINR62002.                  X                                                           Informe la fecha inicial en que se pone a disposicin el movimiento bancario000143P.FINR62003.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que desea imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos.000141P.FINR62004.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que desea imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos.000150P.FINR62005.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de modalidades que desea imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000150P.FINR62006.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de modalidades que desea imprimir. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000119P.FINR62007.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000117P.FINR62008.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en el informe.000069P.FINR62009.                  X                                                           Informe la moneda que debe considerarse en la generacin del informe.000134P.FINR62010.                  X                                                           Seleccione si el informe debe tener el historial informado en el momento que se genere el Ttulo o durante el "Movimiento bancario.000082P.FINR64501.                  X                                                           Cantidad de dias de atraso para considerar los titulos para reversion de provision000217P.FINR64502.                  X                                                           Solo titulos bajados - Revierte la provision de titulos bajados
Titulos vencidos pagados - Revierte todos los titulos provisionados si el cliente ha pagado los titulos vencidos                                         000055P.FINR64503.                  X                                                           Cliente inicial                                        000054P.FINR64504.                  X                                                           Tienda inicial                                        000013P.FINR64505.                  X                                                           Cliente final000059P.FINR64506.                  X                                                           Tienda inicial                                             000057P.FINR64507.                  X                                                           Provision inicial                                        000017P.FINR64508.                  X                                                           Provision final  000066P.FINR64509.                  X                                                           Fecha de provision inicial                                        000024P.FINR64510.                  X                                                           Fecha de provision final000051P.FINR64511.                  X                                                           Demuestra?                                        000024P.FINR645A01.                 X                                                           Informe cliente inicial.000038P.FINR645A02.                 X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.000025P.FINR645A03.                 X                                                           Informe el cliente final.000036P.FINR645A04.                 X                                                           Informe la tienda del cliente final.000186P.FINR645A05.                 X                                                           Cdigo del proceso de PDD. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). O utilice tecla F3 para pantalla auxiliar.000030P.FINR645A06.                 X                                                           Fecha de la provisin inicial.000028P.FINR645A07.                 X                                                           Fecha de la provisin final.000373P.FINR645A08.                 X                                                           Filtra el tipo de provisin: Todos - Esta condicin de volver todos los movimientos registrados, dentro de los parmetros definidos. Constitucin - Esta condicin devolver todos los movimientos que estn en constitucin, dentro de los parmetros definidos. Reversin - Esta condicin devolver todos los movimientos que se revirtieron, dentro de los parmetros definidos.000046P.FINR645A09.                 X                                                           Selecciona la sucursal para el procesamiento?000142P.FINR645A10.                 X                                                           Situacin de cobranza de PDD. Para definir intervalos de datos secuenciales, use guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000103P.FINR645A11.                 X                                                           Seleccione si desea la seccin del prorrateo del PDD por los tems de la factura generadora del ttulo.000061P.FINR645A12.                 X                                                           Filtra el estatus de la provisin: Todos Simulados Realizados000029P.FINR645A13.                 X                                                           Fecha de referencia inicial?000027P.FINR645A14.                 X                                                           Fecha de referencia final?000085P.FINR65500101.               X                                                           Informe el filtro de clientes para el informe                                        000067P.FINR65500102.               X                                                           Informe el filtro de prefijos para el informe                      000053P.FINR65500103.               X                                                           Especifique el filtro de tipos para el informe       000051P.FINR65500104.               X                                                           Filtro inical para fecha de emision de la provision000050P.FINR65500105.               X                                                           Filtro final para fecha de emision de la provision000050P.FINR65500106.               X                                                           Filtro inical para fecha de vencimiento del titulo000049P.FINR65500107.               X                                                           Filtro final para fecha de vencimiento del titulo000015P.FINR65501.                  X                                                           Cliente inicial000014P.FINR65502.                  X                                                           Tienda inicial000013P.FINR65503.                  X                                                           Cliente final000082P.FINR65504.                  X                                                           Cantidad de dias de atraso para considerar los titulos para reversion de provision000186P.FINR65505.                  X                                                           Solo titulos bajados - Revierte la provision de titulos bajados
Titulos vencidos pagados - Revierte todos los titulos provisionados si el cliente ha pagado los titulos vencidos         000055P.FINR65506.                  X                                                           Cliente inicial                                        000014P.FINR65507.                  X                                                           Tienda inicial000013P.FINR65508.                  X                                                           Cliente final000012P.FINR65509.                  X                                                           Tienda final000017P.FINR65510.                  X                                                           Provision inicial000015P.FINR65511.                  X                                                           Provision final000026P.FINR65512.                  X                                                           Fecha de provision inicial000023P.FINR65513.                  X                                                           De fecha de provision?000011P.FINR65514.                  X                                                           Demuestra?000046P.FINR65600101.               X                                                           Informe el filtro de clientes para el informe.000046P.FINR65600102.               X                                                           Informe el filtro de prefijos para el informe.000051P.FINR65600104.               X                                                           Filtro inical para fecha de emision de la provision000051P.FINR65600105.               X                                                           Filtro final para fecha de emision de la provision.000050P.FINR65600106.               X                                                           Filtro inical para fecha de vencimiento del titulo000049P.FINR65600107.               X                                                           Filtro final para fecha de vencimiento del titulo000091P.FINR66501.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del viaje que se buscar.                                        000089P.FINR66502.                  X                                                           Informe el cdigo final del viaje que se buscar.                                        000107P.FINR66503.                  X                                                           Informe la fecha inicial de salida que se considerar en el filtro.                                        000105P.FINR66504.                  X                                                           Informe la fecha final de salida que se considerar en el filtro.                                        000108P.FINR66505.                  X                                                           Informe la fecha inicial de llegada que se considerar en el filtro.                                        000106P.FINR66506.                  X                                                           Informe la fecha final de llegada que se considerar en el filtro.                                        000109P.FINR66507.                  X                                                           Informe el tipo de viaje que se considerar en el filtro del informe.                                        000113P.FINR66508.                  X                                                           Informe el aprobador inicial que se considerar en el filtro del informe.                                        000125P.FINR66509.                  X                                                           Informe el cdigo del participante final que se considerar en el filtro del informe.                                        000122P.FINR66510.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente que se considerar en el filtro del informe.                                        000122P.FINR66511.                  X                                                           Informe el cdigo de la tiene inicial que se considerar en el filtro del informe.                                        000120P.FINR66512.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente que se considerar en el filtro del informe.                                        000120P.FINR66513.                  X                                                           Informe el cdigo final de la tiene que se considerar en el filtro del informe.                                        000130P.FINR66514.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del centro de costo que se considerar en el filtro del informe.                                        000128P.FINR66515.                  X                                                           Informe el cdigo final del centro de costo que se considerar en el filtro del informe.                                        000126P.FINR66516.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del solicitante que se considerar en el filtro del informe.                                        000124P.FINR66517.                  X                                                           Informe el cdigo final del solicitante que se considerar en el filtro del informe.                                        000130P.FINR66518.                  X                                                           Informe el estatus de la rendicin de cuentas que se considerar en el filtro del informe.                                        000137P.FINR66519.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la emisin del documento que se considerar en el filtro del informe.                                        000135P.FINR66520.                  X                                                           Informe la fecha final de la emisin del documento que se considerar en el filtro del informe.                                        000063P.FINR66521.                  X                                                           Selecciona sucursales?                                        000127P.FINR66522.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del participante que se considerar en el filtro del informe.                                        000125P.FINR66523.                  X                                                           Informe el cdigo final del participante que se considerar en el filtro del informe.                                        000105P.FINR67801.                  X                                                           Intervalo inicial de los colaboradores que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.000143P.FINR67802.                  X                                                           Intervalo final de los colaboradores que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000104P.FINR67803.                  X                                                           Intervalo inicial de las prestaciones que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.000142P.FINR67804.                  X                                                           Intervalo final de las prestaciones que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000141P.FINR67805.                  X                                                           Intervalo inicial de las emisiones que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000139P.FINR67806.                  X                                                           Intervalo final de las emisiones que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000140P.FINR67807.                  X                                                           Intervalo inicial de los clientes que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000139P.FINR67808.                  X                                                           Intervalo inicial de las tiendas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000138P.FINR67809.                  X                                                           Intervalo final de los clientes que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000137P.FINR67810.                  X                                                           Intervalo final de las tiendas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000139P.FINR67811.                  X                                                           Intervalo inicial de las salidas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000137P.FINR67812.                  X                                                           Intervalo final de las salidas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000140P.FINR67813.                  X                                                           Intervalo inicial de las llegadas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000138P.FINR67814.                  X                                                           Intervalo final de las llegadas que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000148P.FINR67815.                  X                                                           Intervalo inicial de los centros de costo que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000146P.FINR67816.                  X                                                           Intervalo final de los centros de costo que se consideraran en la seleccion de las rendiciones de cuentas.                                        000119P.FINR67817.                  X                                                           Tipo de viaje que se considerara en la seleccin de las rendiciones de cuentas.                                        000059P.FINR67818.                  X                                                           Filtra por estatus.                                        000105P.FINR69401.                  X                                                            Determina qu tems debern presentarse en el informe: no conciliados, conciliados, verificados, todos. 000355P.FINR69402.                  X                                                           Determina la manera como los tems se agruparn en el informe: no agrupados: ordenados por el ID del viaje (en el extracto); por viaje: imprime las conciliaciones hechas para un viaje, despus de las hechas para otro, y as en adelante; por verificacin: imprime todos los tems revisados en una verificacin, despus los tems de otra, y as en adelante;000126P.FINR69403.                  X                                                           ID de la reserva para el inicio del intervalo de viajes que se presenta en el informe.                                        000125P.FINR69404.                  X                                                           ID de la reserva para el final del intervalo de viajes que se presenta en el informe.                                        000125P.FINR69405.                  X                                                           Cdigo de la verificacin para el inicio del intervalo que se presenta en el informe.                                        000124P.FINR69406.                  X                                                           Cdigo de la verificacin para el final del intervalo que se presenta en el informe.                                        000260P.FINR69407.                  X                                                           Indica si se mostrara la pantalla de seleccin de sucursales. Si el usuario selecciona No el informe ser sobre los datos de la sucursal actual. Si se selecciona la opcin "S", ser sobre las sucursales seleccionadas.                                        000133P.FINR69408.                  X                                                           Determina los gastos que se deben considerar para el informe: todas, con vuelos, con hoteles.                                        000137P.FINR71001.                  X                                                           Informe el nmero inicial del intervalo de nmeros de borders generados por el sistema, que se considerarn para la emisin del informe.000135P.FINR71002.                  X                                                           Informe el nmero final del intervalo de nmeros de borders generados por el sistema, que se considerarn para la emisin del informe.000125P.FINR71003.                  X                                                           Informe la fecha de dbito, que se utilizar para la impresin del informe, no podr ser menor que la fecha base del sistema.000069P.FINR71004.                  X                                                           Informe la moneda que debe considerarse en la generacin del informe.000067P.FINR71005.                  X                                                           Informe si debe convertir registros en otras monedas o no imprimir.000067P.FINR71006.                  X                                                           Informe si debe convertir registros en otras monedas o no imprimir.000126P.FINR71007.                  X                                                           Seleccione el valor que se considerar para la emisin del informe, Saldo actual del ttulo o valor original enviado al banco.000135P.FINR71008.                  X                                                           Seleccione dnde el informe priorizar la bsqueda por los datos bancarios del proveedor: 1) Registro del proveedor 2) Ttulo por pagar000081P.FINR77501.                  X                                                           Selecciona sucursales para procesamiento.                                        000076P.FINR77502.                  X                                                           Fecha inicial de movimientos SERASA.                                        000034P.FINR7753.                   X                                                           Fecha final de movimientos SERASA.000211P.FINR7754.                   X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn para generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.                                        000169P.FINR7755.                   X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de clientes que se consideraran para generar el informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.000187P.FINR7756.                   X                                                           Informe las situaciones de cobranza que se consideran para la seleccin de ttulos. La consulta F3 permite la seleccin de las situaciones deseadas                                        000093P.FINR81001.                  X                                                           Define el range inicial de Layout de cartas de cobro.                                        000100P.FINR81002.                  X                                                           Define el range final del Layout de cartas de cobro.                                                000099P.FINR81003.                  X                                                           Define la fecha de inicio del range de los cobros enviados.                                        000095P.FINR81004.                  X                                                           Define la fecha final del range de los cobros enviados.                                        000076P.FINR81005.                  X                                                           Define el cliente inicial del range.                                        000075P.FINR81006.                  X                                                           Define la tienda inicial del range.                                        000074P.FINR81007.                  X                                                           Define el cliente final del range.                                        000073P.FINR81008.                  X                                                           Define la tienda final del range.                                        000247P.FINR81009.                  X                                                           Define si el informe se imprimir en formato analtico (con la carta completa, conteniendo los textos y dems detalles) o en formato sinttico (solamente con los registros enviados en el cobro y sus saltos).                                        000061P.FINR84101.                  X                                                           Selecciona Sucursales                                        000081P.FINR84102.                  X                                                           Fecha inicial para impresion del informe.                                        000079P.FINR84103.                  X                                                           Fecha final para impresion del informe.                                        000094P.FINR84104.                  X                                                           Informe el banco inicial en que se emitira el informe.                                        000092P.FINR84105.                  X                                                           Informe el banco final en que se emitira el informe.                                        000112P.FINR84106.                  X                                                           Informe el codigo de la naturaleza inicial que se emitira en el informe.                                        000110P.FINR84107.                  X                                                           Informe el codigo de la naturaleza final que se emitira en el informe.                                        000209P.FINR84108.                  X                                                           Informe SELECCIONAR para considerar un moneda de referencia e las opciones de conversion abajo, o TODAS para imprimir el saldo de todas las monedas sin conversion (esta opcion anula todas las preguntas abajo).000029P.FINR84109.                  X                                                           Informe la moneda referencia.000205P.FINR84110.                  X                                                           Seleccione CONVERTIR para conversion de las otras monedas en relacion con la moneda de referencia, o NO IMPRIMIR para no mostrar el saldo de las otras monedas (esta opcion anula todas las preguntas abajo).000168P.FINR84111.                  X                                                           Fecha que se considerara para la conversion de monedas: FECHA BASE o FECHA REFERENCIA (para esa opcion, informe el campo abajo).                                        000097P.FINR84112.                  X                                                           Informe la fecha referencia a considerar para conversion.                                        000098P.FINR85501.                  X                                                           Informe el rango inicial de Proveedores de los ttulos principales, para la impresin del informe.000096P.FINR85502.                  X                                                           Informe el rango final de Proveedores de los ttulos principales, para la impresin del informe.000114P.FINR85503.                  X                                                           Informe el rango inicial de Tiendas, de los Proveedores de los ttulos principales, para la impresin del informe.000112P.FINR85504.                  X                                                           Informe el rango final de Tiendas, de los Proveedores de los ttulos principales, para la impresin del informe.000097P.FINR85505.                  X                                                           Informe el rango inicial de la emisin de los ttulos principales, para la impresin del informe.000095P.FINR85506.                  X                                                           Informe el rango final de la emisin de los ttulos principales, para la impresin del informe.000104P.FINR85507.                  X                                                           Informe el rango inicial del vencimiento real de los ttulos principales, para la impresin del informe.000102P.FINR85508.                  X                                                           Informe el rango final del vencimiento real de los ttulos principales, para la impresin del informe.000064P.FINR86501.                  X                                                           Informe el cdigo del proveedor inicial, para extraer los datos.000071P.FINR86502.                  X                                                           Informe el rango final de proveedores, para la extraccin de los datos.000088P.FINR86503.                  X                                                           Informe el rango inicial de tiendas de los proveedores, para la extraccin de los datos.000086P.FINR86504.                  X                                                           Informe el rango final de tiendas de los proveedores, para la extraccin de los datos.000082P.FINR86505.                  X                                                           Rango inicial de la emisin del ttulo principal, para la extraccin de los datos.000080P.FINR86506.                  X                                                           Rango final de la emisin del ttulo principal, para la extraccin de los datos.000089P.FINR86507.                  X                                                           Rango inicial del vencimiento real del ttulo principal, para la extraccin de los datos.000087P.FINR86508.                  X                                                           Rango final del vencimiento real del ttulo principal, para la extraccin de los datos.000154P.FINR870A01.                 X                                                           Fecha inicial del intervalo de emisiones de las GPS que se considerarn en la seleccin de datos para el informe.                                         000152P.FINR870A02.                 X                                                           Fecha final del intervalo de emisiones de las GPS que se considerarn en la seleccin de datos para el informe.                                         000062P.FINR870A03.                 X                                                           Selecciona sucursales para emisin de las guas GPS
1=S
2=No
000116P.FINR91501.                  X                                                           informe en este campo la sucursal inicial del intervalo de sucursales que se consideraran en la emision del informe.000114P.FINR91502.                  X                                                           Informe en este campo la sucursal final del intervalo de sucursales que se consideraran en la emision del informe.000097P.FINR91503.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se consideraran en la emision del informe. 
000148P.FINR91504.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de las cuotas que se consideraran en la emision del informe.
                                        000110P.FINR91505.                  X                                                           Informe los movimientos que se consideraran.
Todos
Esperando Procesamiento
Procesados
Falla de procesamiento.
000293P.FINR91601.                  X                                                           Seleccione la empresa operadora para definir cules de los dos prximos parmetros el filtro del informe utilizar. Si se hubiera seleccionado Software Express, el filtro considerar el parmetro "Bandera - Software Express". En caso contrario, utilizar el parmetro "Administradora - Otras".000122P.FINR91602.                  X                                                           Seleccione la Bandera para filtrar datos de Software Express. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de banderas.000170P.FINR91603.                  X                                                           Seleccione la Administradora para filtrar datos de las otras empresas operadoras (AMEX, CIELO y REDE). Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de administradoras.000143P.FINR91604.                  X                                                           Seleccione la opcin "S" para filtrar las sucursales que se considerarn en el informe o "No" para mostrar registros de la sucursal conectada.000165P.FINR91605.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de clientes que se considerarn en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.000115P.FINR91606.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de tiendas de clientes que se considerarn en la generacin del informe.000174P.FINR91607.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de clientes que se consideraran en la generacin del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de clientes.000113P.FINR91608.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de tiendas de clientes que se consideraran en la generacin del informe.000061P.FINR91609.                  X                                                           Seleccione el cdigo NSU inicial para generacin del informe.000059P.FINR91610.                  X                                                           Seleccione el cdigo NSU final para generacin del informe.000064P.FINR91611.                  X                                                           Informe la fecha de crdito inicial para generacin del informe.000065P.FINR91612.                  X                                                           Seleccione la fecha de crdito final para generacin del informe.000100P.FINR91613.                  X                                                           Seleccione los estatus de la conciliacin de pagos que se considerarn en la generacin del informe.000223P.FINR91614.                  X                                                           Seleccione la fecha de conciliacin de pago inicial que se considerar en la generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de pago.000221P.FINR91615.                  X                                                           Seleccione la fecha de conciliacin de pago final que se considerar en la generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de pago.000209P.FINR91616.                  X                                                           Seleccione el usuario que efectu la conciliacin de pago para generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de pago.000101P.FINR91617.                  X                                                           Seleccione los estatus de la conciliacin de ventas que se considerarn en la generacin del informe.000227P.FINR91618.                  X                                                           Seleccione la fecha de conciliacin de ventas inicial que se considerar en la generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de ventas.000225P.FINR91619.                  X                                                           Seleccione la fecha de conciliacin de ventas final que se considerar en la generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de ventas.000213P.FINR91620.                  X                                                           Seleccione el usuario que efectu la conciliacin de ventas para generacin del informe. Los registros de venta (FIF) solamente estarn con esa fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin de ventas.000208P.FINR91621.                  X                                                           Seleccione la opcin "S" para imprimir en el informe la justificacin de la conciliacin, si esta se hubiera completado al hacer efectiva la conciliacin. Si no necesita de esta informacin, seleccione "No".000196P.FINR91622.                  X                                                           Seleccione la opcin "S" para imprimir en el informe fecha y usuario de la conciliacin. Los registros (FIF) solamente estarn con esta fecha completada despus de hacer efectiva la conciliacin.000152P.FINR91623.                  X                                                           Seleccione la orden de impresin que desea ver en el informe. Registro ordenado por "Conciliacin Ventas/Pagos + NSU" o "NSU/Conciliacin Ventas/Pagos".000065P.FINR91701.                  X                                                           Informe el nombre del archivo importado (De) o blanco para todos.000061P.FINR91702.                  X                                                           Informe el nombre del archivo importado (A) o ZZZ para todos.000039P.FINR91703.                  X                                                           Informe la fecha de procesamiento (De).000038P.FINR91704.                  X                                                           Informe la fecha de procesamiento (A).000098P.FINR91705.                  X                                                           Informe el cdigo de la administradora. Si fuera ms de una, utilice punto y coma para separacin.000108P.FINR96001.                  X                                                           Fecha inicial para seleccionar los movimientos en moneda en especie.                                        000106P.FINR96002.                  X                                                           Fecha final para seleccionar los movimientos en moneda en especie.                                        000240P.FINR96003.                  X                                                           Si selecciona como "Si", aparecer la ventana para seleccionar las sucursales que se considerarn para  imprimir. Si selecciona como "No", solamente la sucursal conectada se considerar para imprimir.                                        000118P.FINSE501.                   X                                                           Fecha de inicio para la busqueda de los registros de la SE5 que se importaran.                                        000114P.FINSE502.                   X                                                           Fecha final para la busqueda de los registros de la SE5 que se importaran.                                        000080P.FINSRF01.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.                                        000078P.FINSRF02.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.                                        000070P.FINSRF03.                   X                                                           Informe el codigo SRF inicial.                                        000068P.FINSRF04.                   X                                                           Informe el codigo SRF final.                                        000102P.FINSRF05.                   X                                                           Informe si agrupa por Proveedor / Cod. SR o solo por Cod. SRF.                                        000278P.FINSRF06.                   X                                                           Periodo de calculo es el intervalo de tiempo en el cual ocurren los hechos generadores, definidos por la legislacion tributaria como necesarios para el calculo de la base de calculo del impuesto o contribucion.
Esta fecha debe corresponder al ultimo dia del periodo de calculo.000068P.FINSRF07.                   X                                                           Informe numero de referencia.                                       000217P.FINSRF08.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal centralizadora que sera responsable por las informaciones impresas en el formulario. Si se deja en blanco, se imprimiran los datos de la sucursal actualmente seleccionada.000086P.FINSRF09.                   X                                                           Seleccione el modelo de DARF que se utilizara.                                        000177P.FINSRF10.                   X                                                           Esta pregunta solo se utiliza para el modelo 'Simple'. Informe la suma de los ingresos brutos mensuales de enero hasta el mes calculo.                                           000229P.FINSRF11.                   X                                                           Esta pregunta solo se utiliza para el modelo 'Simple'.
Informe el porcentaje resultante del ingreso bruto acumulado por aplicarse sobre el ingreso mensual, con dos decimales.                                                      000169P.FINSRF201.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de emisiones de los formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000167P.FINSRF202.                  X                                                           Fecha final del intervalo de emisiones de los formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000167P.FINSRF203.                  X                                                           Codigo de Formulario inicial del intervalo de formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000165P.FINSRF204.                  X                                                           Codigo de Formulario final del intervalo de formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000192P.FINSRF205.                  X                                                           Codigo de Proveedor inicial del intervalo de proveedores originales de formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000190P.FINSRF206.                  X                                                           Codigo de Proveedor final del intervalo de proveedores originales de formularios de DARF que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000066P.FINSV1301.                  X                                                           Indica la sucursal inicial para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000064P.FINSV1302.                  X                                                           Indica la sucursal final para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000074P.FINSV1303.                  X                                                           Indica la fecha inicial de emisin para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000072P.FINSV1304.                  X                                                           Indica la fecha final de emisin para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000078P.FINSV1305.                  X                                                           Indica la fecha inicial de vencimiento para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000076P.FINSV1306.                  X                                                           Indica la fecha final de vencimiento para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000075P.FINSV1307.                  X                                                           Indica el cdigo de cliente inicial para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000073P.FINSV1308.                  X                                                           Indica el cdigo de cliente final para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000076P.FINSV1309.                  X                                                           Indica el cdigo de tienda inicial para el filtrado de Cuentas por Cobrar.
000074P.FINSV1310.                  X                                                           Indica el cdigo de tienda final para el filtrado de Cuentas por Cobrar.
000064P.FINSV1311.                  X                                                           Indica modalidad inicial para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000062P.FINSV1312.                  X                                                           Indica modalidad final para el filtrado de Cuentas por Cobrar.000115P.FINSV1313.                  X                                                           Indique la moneda a la que se realizar la conversin usando la tasa del da.                                      000116P.FINSV15H01.                 X                                                           Indica el codigo de Proveedor inicial para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                        000116P.FINSV15H02.                 X                                                           Indica el codigo de Proveedor final para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                          000115P.FINSV15H03.                 X                                                           Indica el codigo de Tienda inicial para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                          000113P.FINSV15H04.                 X                                                           Indica el codigo de Tienda final para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                          000118P.FINSV15H05.                 X                                                           Indica el codigo de Modalidad inicial para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                          000115P.FINSV15H06.                 X                                                           Indica el codigo de Modalidad final para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                         000114P.FINSV15H07.                 X                                                           Indica la Fecha de Emisin inicial para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                         000112P.FINSV15H08.                 X                                                           Indica la Fecha de Emisin final para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                         000078P.FINSV15H09.                 X                                                           Indica la Fecha de Vencimiento inicial para el filtrado de Cuentas por Pagar. 000116P.FINSV15H10.                 X                                                           Indica la Fecha de Vencimiento final para el filtrado de Cuentas por Pagar.                                         000073P.FINSV15H11.                 X                                                           indica la moneda para conervsin.                                        000114P.FINSV99801.                 X                                                           Indica el codigo de proveedor inicial para el filtrado de rdenes de Pago.                                        000115P.FINSV99802.                 X                                                           Indica el codigo de proveedor final para el filtrado de rdenes de Pago.                                           000082P.FINSV99803.                 X                                                           Indica el nmero de Orden de Pago inicial.                                        000122P.FINSV99804.                 X                                                           Indica el nmero de Orden de Pago inicial.                                                                                000111P.FINSV99805.                 X                                                           Indica la Fecha de Emisin inicial para el filtrado de rdenes de Pago.                                        000110P.FINSV99806.                 X                                                           Indica la Fecha de Emisin final para el filtrado de rdenes de Pago.                                         000083P.FINSV99807.                 X                                                           Indica el nmero de moneda para conversin.                                        000150P.FINT00101.                  X                                                           Determina la cartera que se debe considerar al extraer los datos. Siguiendo el estndar a continuacin: 1 = Cuentas por Pagar. 2 = Cuentas por Cobrar.000071P.FINT00102.                  X                                                           Fecha que determina la primera fecha de las bajas al extraer los datos.000070P.FINT00103.                  X                                                           Fecha que determina la ltima fecha de las bajas al extraer los datos.000084P.FINT00104.                  X                                                           Fecha que determina la primera fecha de emisin de los ttulos al extraer los datos.000083P.FINT00105.                  X                                                           Fecha que determina la ltima fecha de emisin de los ttulos al extraer los datos.000088P.FINT00106.                  X                                                           Fecha que determina la primera fecha de vencimiento de los ttulos al extraer los datos.000087P.FINT00107.                  X                                                           Fecha que determina la ltima fecha de vencimiento de los ttulos al extraer los datos.000203P.FINT00108.                  X                                                           Valor que determina el primer cdigo de banco de las bajas al extraer los datos. Funciona en conjunto con el parmetro "A Cd. Banco?", buscando todos los bancos dentro del intervalo en orden creciente.000204P.FINT00109.                  X                                                           Valor que determina el ltimo cdigo de banco de las bajas al extraer los datos. Funciona en conjunto con el parmetro "De Cd. Banco?", buscando todos los bancos dentro del intervalo en orden creciente.000218P.FINT00110.                  X                                                           Valor que determina el primer cdigo de modalidad de los ttulos al extraer los datos. Funciona en conjunto con el parmetro "A Cd. Modalidad?", buscando todas las Modalidades dentro del intervalo en orden creciente.000219P.FINT00111.                  X                                                           Valor que determina el ltimo cdigo de modalidad de los ttulos al extraer los datos. Funciona en conjunto con el parmetro "De Cd. Modalidad?", buscando todas las modalidades dentro del intervalo en orden creciente.000352P.FINT00112.                  X                                                           Valor que determina el primer cdigo de cliente o proveedor de los ttulos al extraer los datos. Cliente, si la cartera seleccionada es el "Cuentas por Cobrar" y proveedor, si la cartera seleccionada es "Cuentas por Pagar". Funciona en conjunto con el parmetro "De Cd. Cli/Prov.?", buscando todos los valores dentro del intervalo en orden creciente.000352P.FINT00113.                  X                                                           Valor que determina el primer cdigo de cliente o proveedor de los ttulos al extraer los datos. Cliente, si la cartera seleccionada es el "Cuentas por Cobrar" y proveedor, si la cartera seleccionada es "Cuentas por Pagar". Funciona en conjunto con el parmetro "De Cd. Cli/Prov.?", buscando todos los valores dentro del intervalo en orden creciente.000073P.FINT00114.                  X                                                           Determina la moneda en que los valores se mostrarn al extraer los datos.000132P.FINT00115.                  X                                                           Determina si los ttulos se deben convertir a la moneda seleccionada o a las bajas/ttulos ignorados, si se marca como No considera.000518P.FINT00215.                  X                                                           Define si se mostrar el saldo del ttulo en la fecha informada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin retroactiva" o saldo actual del ttulo. Ejemplo: Visualizacin retroactiva = S, si un ttulo fue dado de baja el 02/10/XX y el usuario informa "Fecha de la visualizacin retroactiva" = 30/09/XX, el ttulo que tuvo la baja se mostrar como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se mostrar el saldo actual del ttulo y se ignorar la pregunta "Fecha de la visualizacin retroactiva".000131P.FINT00216.                  X                                                           Informe la fecha para componer la visualizacin retroactiva, si la pregunta VISUALIZACIN RETROACTIVA = NO, se ignorar esta fecha.000138P.FINT00401.                  X                                                           Determina la cartera que debe mostrar los ttulos registrados mediante el API en los bancos. 1 = Cuentas por Pagar 2 = Cuentas por Cobrar.000185P.FINT00402.                  X                                                           Parmetro referente a la primera fecha de emisin de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_EMISSAO" si fuera cartera "Cobrar" y "E2_EMISSAO" si fuera cartera "Pagar".000185P.FINT00403.                  X                                                           Parmetro referente a la primera fecha de emisin de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_EMISSAO" si fuera cartera "Cobrar" y "E2_EMISSAO" si fuera cartera "Pagar".000189P.FINT00404.                  X                                                           Parmetro referente a la primera fecha de vencimiento de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_VENCREA" si fuera cartera "Cobrar" y "E2_VENCREA" si fuera cartera "Pagar".000188P.FINT00405.                  X                                                           Parmetro referente a la ltima fecha de vencimiento de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_VENCREA" si fuera cartera "Cobrar" y "E2_VENCREA" si fuera cartera "Pagar".000131P.FINT00406.                  X                                                           Parmetro referente al primer valor del campo de banco de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por el campo: EA_PORTADO.000131P.FINT00407.                  X                                                           Parmetro referente al ltimo valor del campo de banco de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por el campo: EA_PORTADO.000214P.FINT00408.                  X                                                           Parmetro referente al primer valor del campo de cdigo del cliente o proveedor de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_CLIENTE" si fuera cartera Cobrar" y, E2_FORNECE" si fuera cartera "Pagar".000214P.FINT00409.                  X                                                           Parmetro referente al ltimo valor del campo de cdigo del cliente o proveedor de los ttulos registrados mediante el API. Filtra por: "E1_CLIENTE" si fuera cartera Cobrar" y, E2_FORNECE" si fuera cartera "Pagar".000103P.FINT00410.                  X                                                           Cuando se informa "S", se muestran las instrucciones registradas va API en la tabla Ocurrencias CNAB.000086P.FINT00501.                  X                                                           Determina la cartera que debe extraer el listado de los borders. 1 = Pagar 2 = Cobrar000150P.FINT00502.                  X                                                           Informe el nmero inicial del intervalo de nmeros relacionados a los borders generados por el sistema, que se deben considerar al emitir el informe.000148P.FINT00503.                  X                                                           Informe el nmero final del intervalo de nmeros relacionados a los borders generados por el sistema, que se deben considerar al emitir el informe.000055P.FINT00504.                  X                                                           Seleccione la moneda en la que se imprimir el informe.000118P.FINT00505.                  X                                                           Seleccione la opcin "1 = Convertir" si desea considerar facturas en otras monedas, o "2 = No listar" para lo opuesto.000079P.FINT00506.                  X                                                           Determina si la consulta debe mostrar ttulos con saldo en cero (E1_SALDO = 0).000112P.FINT00507.                  X                                                           Determina si la consulta debe mostrar borders en la modalidad CNAB, On Line o ambos. Filtra el campo EA_BORAPI.000125P.FINT00601.                  X                                                           Informa a natureza inicial do intervalo de naturezas que o relatrio deve apresentar.                                        000163P.FINT00602.                  X                                                           Informa a natureza final do intervalo de naturezas que o relatrio deve apresentar.                                                                                000080P.FINT00701.                  X                                                           Data de movimentao inicial do perodo.                                        000078P.FINT00702.                  X                                                           Data de movimentao final do perodo.                                        000103P.FINT00703.                  X                                                           Banco que ser usado no filtro, conforme cadastro de bancos (SA6).                                     000068P.FINT00704.                  X                                                           Agncia que ser usado no filtro, conforme cadastro de bancos (SA6).000066P.FINT00705.                  X                                                           Conta que ser usado no filtro, conforme cadastro de bancos (SA6).000100P.FINT00706.                  X                                                           Define se os registros sero agrupados por natureza ou no.                                         000080P.FINT00707.                  X                                                           Moeda em em os dados serao apresentados.                                        000143P.FINT00708.                  X                                                           Determina se os valores em outras moedas devem ser convertidos para a moeda do relatrio ou se ttulos em outras moedas no devem ser listados.000092P.FINT00709.                  X                                                           Si se marca con "S", muestra el resumen financiero de los movimientos al final del informe.000046P.FINT00801.                  X                                                           Valor inicial del rango de cdigos de cliente.000044P.FINT00802.                  X                                                           Valor final del rango de cdigos de cliente.000051P.FINT00803.                  X                                                           Valor inicial del rango de tiendas de los clientes.000049P.FINT00804.                  X                                                           Valor final del rango de tiendas de los clientes.000079P.FINT00901.                  X                                                           Valor inicial del rango de cdigo para la consulta de registro de cajas chicas.000076P.FINT00902.                  X                                                           Valor final del rango de cdigo para la consulta de registro de cajas chicas000067P.FINT01004.                  X                                                           Inicio del filtro de fecha de digitacin (FK1_DTDIGI o FK2_DTDIGI).000069P.FINT01005.                  X                                                           Final del filtro de la fecha de digitacin (FK1_DTDIGI o FK2_DTDIGI).000379P.FINT01007.                  X                                                           Define el comportamiento para bajas en moneda diferente de la moneda de la visin de datos. Las opciones son: 1 - No listar (bajas en moneda diferente de la moneda de la visin de datos no se mostrarn) o 2 - Convertir por la fecha del movimiento (los valores se convertirn por la tasa de la moneda en la fecha del movimiento bancario o por la tasa contratada cuando se aplica).000165P.FINT01101.                  X                                                           Informe el cdigo de la caja chica inicial del intervalo de cajas chicas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EU_CAIXA.000163P.FINT01102.                  X                                                           Informe el cdigo de la caja chica final del intervalo de cajas chicas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EU_CAIXA.000154P.FINT01103.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del intervalo de fechas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EU_EMISSAO.000152P.FINT01104.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final del intervalo de fechas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EU_EMISSAO.000171P.FINT01105.                  X                                                           Informe el nmero de documento inicial del intervalo de nmeros que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo Nmero Interno (EU_NUM).000170P.FINT01106.                  X                                                           Informe el nmero del documento final del intervalo de nmeros que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo Nmero Interno (EU_NUM).000212P.FINT01107.                  X                                                           Informe el estatus de emisin que se debe filtrar. No emitidos (EU_IMPRESS = ' '), ya emitidos (EU_IMPRESS = 'S') o todos. Al generar la visualizacin del recibo, el campo EU_IMPRESS se actualiza automticamente.000063P.FINT01201.                  X                                                           Define en qu moneda se presentarn los valores de los ttulos.000277P.FINT01202.                  X                                                           Define si los datos se debe extraer considerando solamente la moneda informada o si se deben convertir los valores a la moneda informada. La conversin ocurrir respetando la tasa contratada, y si no hubiera tasa contratada, se considerar la cotizacin de la moneda en el dia.000088P.FINT01203.                  X                                                           Limita el nmero de clientes deeudores que se presentarn en la extraccin de los datos.000264P.FINT01204.                  X                                                           Si se selecciona la opcin En Atraso, se mostrarn solamente el total de dbitos cuya fecha de vencimiento sea menor que la fecha base. Si se selecciona la opcin Todos, se mostrarn todos los ttulos pendientes con saldo, independiente de la fecha de vencimiento.000040P.FINT01301.                  X                                                           Informe la cartera: 1 = Pagar 2 = Cobrar000152P.FINT01302.                  X                                                           Informe el cdigo del banco inicial del intervalo de bancos que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_BANCO.000150P.FINT01303.                  X                                                           Informe el cdigo del banco final del intervalo de bancos que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_BANCO.000160P.FINT01304.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia inicial del intervalo de agencias que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_AGENCIA.000160P.FINT01305.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia inicial del intervalo de agencias que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_AGENCIA.000156P.FINT01306.                  X                                                           Informe el nmero de la cuenta inicial del intervalo de cuentas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_CONTA.000154P.FINT01307.                  X                                                           Informe el nmero de la cuenta final del intervalo de cuentas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_CONTA.000152P.FINT01308.                  X                                                           Informe el nmero del cheque inicial del intervalo de cheques que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_NUM.000150P.FINT01309.                  X                                                           Informe el nmero del cheque final del intervalo de cheques que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_NUM.000151P.FINT01310.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del intervalo de fechas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_DATA.000149P.FINT01311.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final del intervalo de fechas que se considerarn en la extraccin de los datos. Este filtro se refiere al campo EF_DATA.000103P.FINT01312.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda en que los datos se extraern, segn el registro de monedas del sistema.000363P.FINT01313.                  X                                                           Informe el comportamiento que se adoptar para cheques en moneda diferente de la moneda seleccionada para extraer los datos. 1 = No listar - los cheques en moneda diferente de la seleccionada no aparecern. 2 = Convertir por la fecha de emisin - los valores se convertirn de acuerdo con el registro de monedas, en la fecha de emisin del cheque (campo EF_DATA).000284P.FINT01314.                  X                                                           Informe si desea filtrar cheques en una situacin especfica o no. 1 = Bloqueado - Aparecern solamente cheques bloqueados (EF_LIBER = 'N' OU EF_LIBER = ' '). 2 = Liiberados - Aparecern solamente cheques liberados (EF_LIBER = 'S'). 3 = Todos - Ningn filtro de situacin se aplicar.000062P.FINT01501.                  X                                                           Valor inicial para el filtro de rango de cdigo del proveedor.000060P.FINT01502.                  X                                                           Valor final para el filtro de rango de cdigo del proveedor.000091P.FINT01503.                  X                                                           Valor inicial para el filtro de rango de fecha de emisin de las facturas que se mostrarn.000089P.FINT01504.                  X                                                           Valor final para el filtro de rango de fecha de emisin de las facturas que se mostrarn.000062P.FINT01505.                  X                                                           Valor inicial para el filtro de rango de origenes financieros.000060P.FINT01506.                  X                                                           Valor final para el filtro de rango de origenes financieros.000085P.FINT01507.                  X                                                           Opciones: "1 - Procesadas" (E2_SALDO = 0) "2 - Pendiente" (E2_SALDO <> 0) "3 - Todas"000114P.FINT01701.                  X                                                           Nmero del proceso inicial del intervalo de procesos que se filtrarn. Este parmetro equivale al campo E2_AGLIMP.000112P.FINT01702.                  X                                                           Nmero del proceso final del intervalo de procesos que se filtrarn. Este parmetro equivale al campo E2_AGLIMP.000113P.FINT01703.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de fecha de emisin del ttulo generado. Este parmetro equivale al campo E2_EMISSAO.000111P.FINT01704.                  X                                                           Fecha final del intervalo de fecha de emisin del ttulo generado. Este parmetro equivale al campo E2_EMISSAO.000224P.FINT01705.                  X                                                           Filtra la situacin de compensacin. 1 - Todas = No se aplica ningn filtro 2 - Activas = Solamente se muestran compensaciones activas (que no se revirtieron) 3 - Revertidas = Solamente se muestran compensaciones revertidas.000106P.FINT01706.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda donde se muestran los valores. La moneda debe estar registrada (tabla SM2).000464P.FINT01707.                  X                                                           Define el comportamiento para compensaciones realizadas en moneda diferente de la moneda informada en la pregunta anterior. 1 - No listar = Se aplica un filtro y solamente se muestran los movimientos en la moneda informada en la pregunta anterior. 2 - Convertir = Los valores se convertirn a la moneda informada en la pregunta anterior. Se utilizar la tasa contratada del ttulo cuando exista, o la tasa del registro de monedas en la fecha de emisin del ttulo.000099P.FINT01801.                  X                                                           Informa la cartera debe utilizarse para filtrar las bajas. 1 = Pagar (SE1/FK1) 2 = Cobrar (SE2/FK2)000088P.FINT01802.                  X                                                           Valor inicial del rango de lotes que se considerarn en el filtro de las bajas por lote.000086P.FINT01803.                  X                                                           Valor final del rango de lotes que se considerarn en el filtro de las bajas por lote.000066P.FINT01804.                  X                                                           Define la moneda que debe utilizarse en la extraccin del informe.000359P.FINT01805.                  X                                                           Si fuera seleccionada la opcin "Convertir", todas las bajas ejecutadas en otras monedas, tendrn sus valores convertidos a la moneda informada en el parmetro anterior. Si fuera seleccionada la opcin "No listar", todas las bajas ejecutadas en una moneda diferente de la moneda informada en el parmetro anterior se ignorarn y no aparecern en el resultado.000114P.FINT01901.                  X                                                           Nmero del proceso inicial del intervalo de procesos que se filtrarn. Este parmetro equivale al campo E2_AGLIMP.000112P.FINT01902.                  X                                                           Nmero del proceso final del intervalo de procesos que se filtrarn. Este parmetro equivale al campo E2_AGLIMP.000113P.FINT01903.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de fecha de emisin del ttulo generado. Este parmetro equivale al campo E2_EMISSAO.000111P.FINT01904.                  X                                                           Fecha final del intervalo de fecha de emisin del ttulo generado. Este parmetro equivale al campo E2_EMISSAO.000074P.FINT02001.                  X                                                           Valor inicial del rango de cdigos de clientes. Referente al campo A1_COD.000072P.FINT02002.                  X                                                           Valor final del rango de cdigos de clientes. Referente al campo A1_COD.000076P.FINT02003.                  X                                                           Valor inicial del rango del nmero del recibo. Referente al campo EL_RECIBO.000073P.FINT02004.                  X                                                           Valor final del rango de nmero del recibo. Referente al campo EL_RECIBO.000089P.FINT02005.                  X                                                           Valor inicial del rango de la Fecha de Emisin del recibo. Referente al campo EL_EMISSAO.000087P.FINT02006.                  X                                                           Valor final del rango de la Fecha de Emisin del recibo. Referente al campo EL_EMISSAO.000062P.FINT02007.                  X                                                           Determina la moneda predominante en la extraccin del informe.000204P.FINT02008.                  X                                                           Determina si los registros con monedas diferentes de la moneda informada en el parmetro anterior se deben ignorar o si sus valores se deben convertir a la moneda seleccionada. 1 = Convertir 2 = No listar000049P.FINT02009.                  X                                                           Valor inicial del rango de series de los recibos.000043P.FINT02010.                  X                                                           Valor final del rango de series del recibo.000158P.FINT02101.                  X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la inclusin del ttulo correspondiente a la e-Fact de servicio en la rutina Cuentas por cobrar. Equivale al campo E1_CLIENTE.000158P.FINT02102.                  X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la inclusin del ttulo correspondiente a la e-Fact de servicio en la rutina Cuentas por cobrar. Equivale al campo E1_CLIENTE.000131P.FINT02103.                  X                                                           Prefijo del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_PREFIXO.000131P.FINT02104.                  X                                                           Prefijo del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_PREFIXO.000125P.FINT02105.                  X                                                           Nmero del ttulo generado en la ruina Cuentas por cobrar, que corresponde a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_NUM.000125P.FINT02106.                  X                                                           Nmero del ttulo generado en la ruina Cuentas por cobrar, que corresponde a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_NUM.000071P.FINT02107.                  X                                                           Nmero de la e-Fact de servicio generada. Equivale al campo E1_NFELETR.000071P.FINT02108.                  X                                                           Nmero de la e-Fact de servicio generada. Equivale al campo E1_NFELETR.000132P.FINT02109.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_VENCTO.000132P.FINT02110.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_VENCTO.000129P.FINT02111.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_EMISSAO.000129P.FINT02112.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_EMISSAO.000158P.FINT02201.                  X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la inclusin del ttulo correspondiente a la e-Fact de servicio en la rutina Cuentas por cobrar. Equivale al campo E1_CLIENTE.000158P.FINT02202.                  X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la inclusin del ttulo correspondiente a la e-Fact de servicio en la rutina Cuentas por cobrar. Equivale al campo E1_CLIENTE.000131P.FINT02203.                  X                                                           Prefijo del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_PREFIXO.000131P.FINT02204.                  X                                                           Prefijo del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_PREFIXO.000126P.FINT02205.                  X                                                           Nmero del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, que corresponde a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_NUM.000126P.FINT02206.                  X                                                           Nmero del ttulo generado en la rutina Cuentas por cobrar, que corresponde a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_NUM.000071P.FINT02207.                  X                                                           Nmero de la e-Fact de servicio generada. Equivale al campo E1_NFELETR.000071P.FINT02208.                  X                                                           Nmero de la e-Fact de servicio generada. Equivale al campo E1_NFELETR.000132P.FINT02209.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_VENCTO.000132P.FINT02210.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_VENCTO.000129P.FINT02211.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_EMISSAO.000129P.FINT02212.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo generado en Cuentas por cobrar correspondiente a la e-Fact de servicio. Equivale al campo E1_EMISSAO.000085P.FINT02301.                  X                                                           Cdigo del cliente incluido en el ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_CLIENTE.000085P.FINT02302.                  X                                                           Cdigo del cliente incluido en el ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_CLIENTE.000072P.FINT02303.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_EMISSAO.000072P.FINT02304.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_EMISSAO.000110P.FINT02305.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda donde se muestran los valores. La moneda debe estar registrada en la tabla SM2.000463P.FINT02306.                  X                                                           Define el comportamiento para compensaciones de ttulos en moneda diferente de la moneda informada en la pregunta anterior. 1 - No listar = Se aplicar un filtro para que solo aparezcan los ttulos en la moneda informada en la pregunta anterior. 2 - Convertir = Los valores se convertirn a la moneda informada en la pregunta anterior y se utilizar la tasa contratada del ttulo cuando exista, o la tasa del registro de monedas en la fecha de emisin del ttulo.000131P.FINT02307.                  X                                                           Informe la fecha para componer la visualizacin retroactiva, si la pregunta Visualizacin Retroactiva = No, se ignorar esta fecha.000518P.FINT02308.                  X                                                           Define si se mostrar el saldo del ttulo en la fecha informada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin retroactiva" o saldo actual del ttulo. Ejemplo: Visualizacin retroactiva = S, si un ttulo fue dado de baja el 02/10/XX y el usuario informa "Fecha de la visualizacin retroactiva" = 30/09/XX, el ttulo que tuvo la baja se mostrar como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se mostrar el saldo actual del ttulo y se ignorar la pregunta "Fecha de la visualizacin retroactiva".000103P.FINT02401.                  X                                                           ID del proceso de importacin de datos de extracto bancario mediante comunicacin bancaria (IF_IDPROC).000086P.FINT02601.                  X                                                           Cdigo del proveedor incluido en el ttulo por pagar, corresponde al campo E1_FORNECE.000086P.FINT02602.                  X                                                           Cdigo del proveedor incluido en el ttulo por pagar, corresponde al campo E1_FORNECE.000071P.FINT02603.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por pagar, corresponde al campo E2_EMISSAO.000071P.FINT02604.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por pagar, corresponde al campo E2_EMISSAO.000110P.FINT02605.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda donde se muestran los valores. La moneda debe estar registrada en la tabla SM2.000463P.FINT02606.                  X                                                           Define el comportamiento para compensaciones de ttulos en moneda diferente de la moneda informada en la pregunta anterior. 1 - No listar = Se aplicar un filtro para que solo aparezcan los ttulos en la moneda informada en la pregunta anterior. 2 - Convertir = Los valores se convertirn a la moneda informada en la pregunta anterior y se utilizar la tasa contratada del ttulo cuando exista, o la tasa del registro de monedas en la fecha de emisin del ttulo.000131P.FINT02607.                  X                                                           Informe la fecha para componer la visualizacin retroactiva, si la pregunta Visualizacin Retroactiva = No, se ignorar esta fecha.000518P.FINT02608.                  X                                                           Define si se mostrar el saldo del ttulo en la fecha informada por el usuario en el parmetro "Fecha de la visualizacin retroactiva" o saldo actual del ttulo. Ejemplo: Visualizacin retroactiva = S, si un ttulo fue dado de baja el 02/10/XX y el usuario informa "Fecha de la visualizacin retroactiva" = 30/09/XX, el ttulo que tuvo la baja se mostrar como pendiente. Visualizacin retroactiva = NO, siempre se mostrar el saldo actual del ttulo y se ignorar la pregunta "Fecha de la visualizacin retroactiva".000085P.FINT02701.                  X                                                           Valor inicial del rango de prefijos que se considerar en la extraccin de los datos.000083P.FINT02702.                  X                                                           Valor final del rango de prefijos que se considerar en la extraccin de los datos.000100P.FINT02703.                  X                                                           Valor inicial del rango de modalidades financieras que se considerar en la extraccin de los datos.000098P.FINT02704.                  X                                                           Valor final del rango de modalidades financieras que se considerar en la extraccin de los datos.000420P.FINT02705.                  X                                                           Moneda que se considerar en la extraccin de los datos. Funciona en conjunto con el filtro "Otras monedas ?" Si el filtro "Otras monedas ?" se informa como "No listar", solo se considerarn los ttulos registrados en la moneda informada. Si el filtro "Otras monedas ?" fuera informado como "Convertir", se considerarn todos los ttulos convirtiendo sus valores a la moneda informada, de acuerdo con la tasa del da.000102P.FINT02706.                  X                                                           Determina la accin que se realizar con base en la moneda informada en el parmetro "Cul moneda ?".000189P.FINT02707.                  X                                                           Determina la fecha de referencia para la extraccin de los datos. La fecha informada en este parmetro se considerar como fecha final del rango para la fecha de vencimiento de los ttulos.000254P.FINT02708.                  X                                                           Nmero de das a retroceder. El valor informado en este parmetro generar una nueva fecha que funcionar como el valor inicial para el rango de la fecha de vencimiento de los ttulos. Frmula: Fch. Inicial = ("Fecha de referencia" - "Das a retroceder")000143P.FINT02801.                  X                                                           Determina si el listado debe considerar la fecha de la visualizacin por: 1 = Fecha de la baja 2 = Fecha de la digitacin 3 = Fecha del crdito000091P.FINT02802.                  X                                                           La fecha de la baja que la visualizacin debe considerar como la fecha inicial del listado.000086P.FINT02803.                  X                                                           La fecha de baja que la visualizacin debe considerar como la fecha final del listado.000068P.FINT02804.                  X                                                           Qu moneda deben presentar los valores en la visualizacin de datos.000075P.FINT02805.                  X                                                           Determina el tratamiento que debe aplicarse a los ttulos de otras monedas.000081P.FINT02806.                  X                                                           Determina el prefijo inicial que se utiliza para el listado de cuentas por pagar.000079P.FINT02807.                  X                                                           Determina el prefijo final que se utiliza para el listado de cuentas por pagar.000092P.FINT02808.                  X                                                           La fecha de vencimiento que la visualizacin debe considerar como fecha inicial del listado.000092P.FINT02809.                  X                                                           La fecha de vencimiento que la visualizacin debe considerar como fecha inicial del listado.000107P.FINT02901.                  X                                                           Cdigo inicial del intervalo de cdigos de liquidaciones que se imprimirn, corresponde al campo E1_NUMLIQ.000105P.FINT02902.                  X                                                           Cdigo final del intervalo de cdigos de liquidaciones que se imprimirn, corresponde al campo E1_NUMLIQ.000084P.FINT02903.                  X                                                           Fecha de emisin de los ttulos relacionados a la liquidacin. Corresponde al campo.000084P.FINT02904.                  X                                                           Fecha de emisin de los ttulos relacionados a la liquidacin. Corresponde al campo.000127P.FINT02905.                  X                                                           Cdigo inicial del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn al generar el informe. corresponde al campo E1_CLIENTE.000125P.FINT02906.                  X                                                           Cdigo final del intervalo de cdigos de clientes que se considerarn al generar el informe. corresponde al campo E1_CLIENTE.000130P.FINT02907.                  X                                                           Cdigo inicial del intervalo de cdigos de proveedores que se considerarn al generar el informe. Corresponde al campo E2_FORNECE.000135P.FINT02908.                  X                                                           Cdigo final del intervalo de cdigos de proveedores que se considerarn en la generacin del informe. Corresponde al campo E2_FORNECE.000107P.FINT02909.                  X                                                           Determina la cartera que debe extraer el listado de los ttulos liquidados. 1 = Pagar 2 = Cobrar 3 = Ambas.000099P.FINT02910.                  X                                                           Cdigo de la moneda donde se muestran los valores. La moneda debe estar registrada en la tabla SM2.000463P.FINT02911.                  X                                                           Define el comportamiento para compensaciones de ttulos en moneda diferente de la moneda informada en la pregunta anterior. 1 - No listar = Se aplicar un filtro para que solo aparezcan los ttulos en la moneda informada en la pregunta anterior. 2 - Convertir = Los valores se convertirn a la moneda informada en la pregunta anterior y se utilizar la tasa contratada del ttulo cuando exista, o la tasa del registro de monedas en la fecha de emisin del ttulo.000097P.FINT03001.                  X                                                           Informe el cdigo del vendedor inicial del intervalo que se utilizar en el filtro de vendedores.000095P.FINT03002.                  X                                                           Informe el cdigo del vendedor final del intervalo que se utilizar en el filtro de vendedores.000180P.FINT03003.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del intervalo que se utilizar en el filtro de fecha de emisin. En casos de renegociacin, se filtrar la fecha de emisin del ttulo original.000181P.FINT03004.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final del intervalo que se utilizar en el filtro de la fecha de emisin. En casos de renegociacin, se filtrar la fecha de emisin del ttulo original.000201P.FINT03005.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial del intervalo que se utilizar en el filtro de la fecha de vencimiento. En casos de renegociacin, el comportamiento del filtro se determinar por la pregunta 7.000199P.FINT03006.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento final del intervalo que se utilizar en el filtro de la fecha de vencimiento. En casos de renegociacin, el comportamiento del filtro se determinar por la pregunta 7.000416P.FINT03007.                  X                                                           Ttulo original = El filtro de fecha de vencimiento tendr en cuenta el vencimiento del ttulo original (principal) de un proceso de liquidacin. Ttulo renegociado = El filtro de fecha de vencimiento tendr en cuenta solo el vencimiento de los ttulos (secundarios/renegociados) generados por un proceso de liquidacin. Si no se encuentra ningn ttulo renegociado con este filtro, no se muestra el ttulo original.000041P.FINT03008.                  X                                                           Moneda en la que se muestran los valores.000323P.FINT03009.                  X                                                           No listar = los ttulos en moneda diferente de la moneda definida en la pregunta 8 no se mostrarn. Convertir = Los valores referentes a los ttulos en moneda diferente de la moneda definida en la pregunta 8, se convertirn de acuerdo con la tasa contratada o se registrarn en el sistema en la fecha de emisin del ttulo.000175P.FINT03010.                  X                                                           Define si los pedidos de venta que an no generaron factura de salida y, consecuentemente, ttulo financiero, se presentarn con los respectivos valores previstos de comisin.000297P.FINT03011.                  X                                                           Define si los valores calculados como inters y multa se sumarn al saldo del ttulo para alcanzar el valor base de la comisin. Se aplica tanto a los intereses como a los valores de multa registrados en la inclusin del ttulo cuando se encuentre en un proceso de liquidacin, cuando corresponda.000288P.FINT03012.                  X                                                           Define si los valores calculados como descuentos se sumarn al saldo del ttulo para alcanzar el valor base de la comisin. Se aplica tanto a los intereses como a los valores de multa registrados en la inclusin del ttulo cuando se encuentre en un proceso de liquidacin, cuando proceda.000134P.FINT03013.                  X                                                           Alcuota del impuesto a la renta retenido en la fuente, que se utilizar para calcular el valor de retencin en el pago de comisiones.000085P.FINT03101.                  X                                                           Cdigo del cliente incluido en el ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_CLIENTE.000085P.FINT03102.                  X                                                           Cdigo del cliente incluido en el ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_CLIENTE.000072P.FINT03103.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_EMISSAO.000072P.FINT03104.                  X                                                           Fecha de emisin del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_EMISSAO.000076P.FINT03105.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_VENCREA.000027P.FINT03106                   X                                                           Fecha de vencimiento final.000076P.FINT03106.                  X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo por cobrar, corresponde al campo E1_VENCREA.000078P.FINT03201.                  X                                                           Determina el tipo de perodo que se debe considerar en la extraccin de datos.000086P.FINT03202.                  X                                                           Determina cuntos perodos se evaluarn. El nmero mximo de perodos permitido es 99.000054P.FINT03203.                  X                                                           Primer valor del rango de clientes que se considerar.000054P.FINT03204.                  X                                                           Primer valor del rango de clientes que se considerar.000057P.FINT03205.                  X                                                           Primer valor del rango de proveedores que se considerar.000057P.FINT03206.                  X                                                           ltimo valor del rango de proveedores que se considerar.000057P.FINT03207.                  X                                                           Primer valor del rango de modalidades que se considerar.000057P.FINT03208.                  X                                                           ltimo valor del rango de modalidades que se considerar.000056P.FINT03209.                  X                                                           Qu moneda se debe considerar en la extraccin de datos.000252P.FINT03210.                  X                                                           Funciona en conjunto con la pregunta "Qu moneda?". Si se selecciona "No listar", valores en monedas diferentes de la moneda informada, no se listarn. Si se selecciona "Convertir", valores en monedas diferentes de la moneda informada, se convertirn.000100P.FINT03211.                  X                                                           Determina si la fecha inicial del informe debe ser la fecha base o el primer da del primer perodo.000124P.FINT03212.                  X                                                           Determina si deben aparecer los saldos retroactivamente. Si se informa "S", informe la fecha para retroactivar los valores.000054P.FINT03213.                  X                                                           Fecha que se considerar en la retroaccin de valores.000056P.FINT03214.                  X                                                           Determina si debe considerar titulos provisionales o no.000076P.FINT03215.                  X                                                           Determina si se debe presentar o no los valores referentes a las comisiones.000143P.FINT03301.                  X                                                           Primera fecha del rango de fechas para clculo del mes a mes. Siempre se considerar desde el primero hasta el ltimo da del mes seleccionado.000142P.FINT03302.                  X                                                           ltima fecha del rango de fechas para clculo del mes a mes. Siempre se considerar desde el primero hasta el ltimo da del mes seleccionado.000077P.FINT03303.                  X                                                           Primer valor del rango de cdigo del cliente para la extraccin de los datos.000077P.FINT03304.                  X                                                           ltimo valor del rango de cdigo del cliente para la extraccin de los datos.000077P.FINT03305.                  X                                                           Primer valor del rango de tienda del cliente para la extraccin de los datos.000077P.FINT03306.                  X                                                           ltimo valor del rango de tienda del cliente para la extraccin de los datos.000051P.FINT03307.                  X                                                           Determina en qu moneda se presentarn los valores.000394P.FINT03308.                  X                                                           Determina el comportamiento de los ttulos y bajas existentes en monedas diferentes de la moneda seleccionada en el parmetro "Qu moneda ?". Si se seleccionara "No listar", los valores en monedas diferentes se ignorarn en el clculo. Si se seleccionara "Convertir", los valores en monedas diferentes se convertirn por el valor de la tasa contratada, y si no lo hubiera, por la tasa del da.000140P.FINT03601.                  X                                                           Informe el nombre con la extensin del archivo de entrada generado por el banco. El archivo debe estar en el StartPath del entorno Protheus.000204P.FINT03602.                  X                                                           Informe el nombre con la extensin del archivo de configuracin del layout que se utilizar con el archivo de devolucin definido para el banco. El archivo debe estar en la StartPath del entorno Protheus.000154P.FINT03603.                  X                                                           Seleccione el cdigo del banco + agencia + cuenta que envi el archivo de devolucin del CNAB. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000090P.FINT03604.                  X                                                           Informe el cdigo de la subcuenta en el banco que envi el archivo de devolucin del CNAB.000084P.FINT03605.                  X                                                           Seleccione si la cartera generada en el archivo de devolucin es "Cobrar o "Pagar.000464P.FINT03606.                  X                                                           Seleccione el modelo de configuracin del archivo de CNAB utilizado por el banco: Modelo 1 - 400 bytes por registro, compuesto de un registro de header, registros de detalle y un registro trailler. Modelo 2 - Tamao variable del registro, diversos header, detalles y traillers en el mismo archivo. Modelo PIX - 750 bytes por registro, compuesto de un registro de header, tres registros de detalle y un registro trailer. Solamente se utiliza para la cartera Cobrar.000053P.FIP70101.                   X                                                           Informe el rango de fecha para busqueda en el gestor.000053P.FIP70102.                   X                                                           Informe el rango de banco para busqueda en el gestor.000054P.FIP70103.                   X                                                           Informe el rango de agenda para busqueda en el gestor.000054P.FIP70104.                   X                                                           Informe el rango de cuenta para busqueda en el gestor.000064P.FIP70105.                   X                                                           Informe el rango de numero de cheque para busqueda en el gestor.000073P.FIP70201.                   X                                                           Informe el rango de fecha de disponibilidad para busqueda en el gestor.  000101P.FIP70301.                   X                                                           Informe el prefijo para busqueda en el gestor.                                                       000109P.FIP70302.                   X                                                           Informe el rango de numero para busqueda en el gestor.                                                       000107P.FIP70303.                   X                                                           Informe el rango de tipo para busqueda en el gestor.                                                       000122P.FIP70304.                   X                                                           Informe el rango de codigo de proveedor para busqueda en el gestor.                                                       000069P.FIP70305.                   X                                                           Informe el rango de tienda para busqueda en el gestor.               000064P.FIP70306.                   X                                                           Informe el rango de fecha de emision para busqueda en el gestor.000087P.FIP70307.                   X                                                           Informe el intervalo de la fecha de vencimiento real para consulta en el administrador.000083P.FIP70401.                   X                                                           Informe el intervalo de codigo de prefijo para consulta en el administrador.       000077P.FIP70402.                   X                                                           Informe el rango del numero de cuentas por cobrar para busqueda en el gestor.000074P.FIP70403.                   X                                                           Informe el rango de tipo de cuentas por cobrar para busqueda en el gestor.000065P.FIP70404.                   X                                                           Informe el rango de codigo de cliente para busqueda en el gestor.000054P.FIP70405.                   X                                                           Informe el rango de tienda para busqueda en el gestor.000064P.FIP70406.                   X                                                           Informe el rango de fecha de emision para busqueda en el gestor.000073P.FIP70407.                   X                                                           Informe el rango de fecha de vencimiento real para busqueda en el gestor.000057P.FIP70408.                   X                                                           Informe el rango de modalidad para busqueda en el gestor.000053P.FIP70501.                   X                                                           Informe el rango de banco para busqueda en el gestor.000055P.FIP70502.                   X                                                           Informe el rango de agencia para busqueda en el gestor.000054P.FIP70503.                   X                                                           Informe el rango de cuenta para busqueda en el gestor.000054P.FIP70504.                   X                                                           Informe el rango de cheque para busqueda en el gestor.000076P.FIP70601.                   X                                                           Informe el rango de numero de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000083P.FIP70602.                   X                                                           Informe el rango de tipo de valor de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000077P.FIP70603.                   X                                                           Informe el rango de prefijo de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000076P.FIP70604.                   X                                                           Informe el rango de numero de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000075P.FIP70605.                   X                                                           Informe el rango de cuota de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000084P.FIP70606.                   X                                                           Informe el rango de tipo de titulo de recibo de cobranza para busqueda en el gestor.000095P.FIP70701.                   X                                                           Informe el rango de cliente para busqueda en el gestor.                                        000094P.FIP70702.                   X                                                           Informe el rango de tienda para busqueda en el gestor.                                        000072P.FIP70801.                   X                                                           Informe el rango de codigo de proveedor para busqueda en el gestor.     000094P.FIP70802.                   X                                                           Informe el rango de tienda para busqueda en el gestor.                                        000110P.FIP851001.                  X                                                           Indica el cod. inicial del proveedor que se considerara en el informe.                                        000109P.FIP851002.                  X                                                           Indica el cod. final del proveedor que se considerara en el informe.                                         000112P.FIP851003.                  X                                                           Indica la tienda inicial del proveedor que se considerara en el informe.                                        000110P.FIP851004.                  X                                                           Indica la tienda final del proveedor que se considerara en el informe.                                        000112P.FIP851005.                  X                                                           Indica el estatus de la orden previa que se considerara en la impresion.                                        000105P.FIP851006.                  X                                                           Indica si se hara un calculo previo de impuestos en la impresion.                                        000109P.FIP851007.                  X                                                           Indica la moneda de conversion utilizada en la impresion del informe.                                        000095P.FIP851008.                  X                                                           Indica el tipo de informe, si es Analitico o Sintetico.                                        000101P.FIP851009.                  X                                                           Indica la fecha inicial de edicion de la orden previa de pago.                                       000100P.FIP851010.                  X                                                           Indica la fecha final de edicion de la orden previa de pago.                                        000095P.FIP855001.                  X                                                           Fecha inicial del vencimiento que se considerara en la inclusion de titulos en la orden previa.000093P.FIP855002.                  X                                                           Fecha final del vencimiento que se considerara en la inclusion de titulos en la orden previa.000037P.FIP855003.                  X                                                           Indica el cod. inicial del proveedor.000035P.FIP855004.                  X                                                           Indica el cod. final del proveedor.000040P.FIP855005.                  X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor.000073P.FIP855006.                  X                                                           Informe la tienda final del proveedor.                                   000108P.FIP855007.                  X                                                           Indica el cod. inicial de la modalidad financiera de los titulos por pagar.                                 000113P.FIP855008.                  X                                                           Indica el cod. final de la modalidad financiera de los titulos por pagar.                                        000133P.FIP855009.                  X                                                           Posibilita la seleccion manual de las modalidades definidas en los parametros De Modalidad y A Modalidad para composicion del filtro.000028P.FIP855010.                  X                                                           Informe la cuenta corriente.000027P.FIP85510.                   X                                                           Informe la cuenta corriente000052P.FIP85511.                   X                                                           Complete con S, si fuera necesario modificar el CBU000069P.FIR00101.                   X                                                           Informar el cobrador inicial.                                        000067P.FIR00102.                   X                                                           Informar el cobrador final.                                        000063P.FIR01001.                   X                                                           Informar O. P. inicial.                                        000061P.FIR01002.                   X                                                           Informar O. P. final.                                        000071P.FIR01003.                   X                                                           Informar la moneda del informe.                                        000109P.FIR01004.                   X                                                           Informar la fecha de movimiento inicial a considerarse en el informe.                                        000107P.FIR01005.                   X                                                           Informar la fecha de movimiento final a considerarse en el informe.                                        000175P.FIR01301.                   X                                                           Digite la identificacion del cobrador para el cual sera emitido el comprobante de entrega de recibo.                                                                           000160P.FIR01302.                   X                                                           Digite el recibo inicial del talonario para que sea imprima el comprobante de entrega de recibo.                                                                000080P.FIR01303.                   X                                                           Informe la Serie del Recibo por imprimir                                        000068P.FIR01313.                   X                                                           Informe la serie del recibo.                                        000108P.FIR01401.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los cobradores que se deben listar.                                             000106P.FIR01402.                   X                                                           Digite el codigo final de los cobradores que se deben listar.                                             000107P.FIR02001.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial a considerarse en el informe.                                        000105P.FIR02002.                   X                                                           Informe el codigo de producto final a considerarse en el informe.                                        000091P.FIR02003.                   X                                                           Informe el tipo inicial a considerarse en el informe.                                      000091P.FIR02004.                   X                                                           Informe el tipo final a considerarse en el informe.                                        000094P.FIR02005.                   X                                                           Informe la fecha inicial a considerarse en el informe.                                        000092P.FIR02006.                   X                                                           Informe la fecha final a considerarse en el informe.                                        000089P.FIR02007.                   X                                                           Informe si debe mostrar productos sin movimiento.                                        000059P.FIR02008.                   X                                                           Informe el almacen.                                        000040P.FIR02009.                   X                                                           Informe:
D  - Documento
S  - Secuencia000069P.FIR02010.                   X                                                           Informe la moneda del informe.                                       000078P.FIR02011.                   X                                                           Informe la pagina inicial del informe.                                        000097P.FIR03001.                   X                                                           Informar el almacen inicial a considerarse en el informe.                                        000095P.FIR03002.                   X                                                           Informar el almacen final a considerarse en el informe.                                        000089P.FIR03003.                   X                                                           Indique la fecha de emision inicio del intervalo.                                        000082P.FIR03004.                   X                                                           Indique la fecha de emision final del intervalo.                                  000090P.FIR03005.                   X                                                           Indique el tipo inicial del intervalo a filtrarse.                                        000088P.FIR03006.                   X                                                           Indique el tipo final del intervalo a filtrarse.                                        000094P.FIR03007.                   X                                                           Indique el producto inicial del intervalo a filtrarse.                                        000092P.FIR03008.                   X                                                           Indique el producto final del intervalo a filtrarse.                                        000109P.FIR03009.                   X                                                           Indique la moneda en la que deben expresarse los valores del informe.                                        000085P.FIR03010.                   X                                                           Indique si debe considerarse el valor del IPI.                                       000177P.FIR03011.                   X                                                           Indique si en las devoluciones deben considerarse las fechas de las facturas originales, o las fechas de las facturas de devolucion.                                             000141P.FIR03012.                   X                                                           Indique si desea listar solo los TES que generaron movimiento de stock, los que no generaron o ambos.                                        000145P.FIR03013.                   X                                                           Indique si desea listar solo los TES que generaron titulos de credito, los que no generaron o ambos.                                             000135P.FIR06901.                   X                                                           Indicar si el informe debe listarse de forma analitica (con todos los detalles) o sintetica.                                           000085P.FIR07401.                   X                                                           Indique el cliente inicial para el intervalo.                                        000083P.FIR07402.                   X                                                           Indique el cliente final para el intervalo.                                        000085P.FIR07403.                   X                                                           Indique el prefijo inicial para el intervalo.                                        000083P.FIR07404.                   X                                                           Indique el cliente final para el intervalo.                                        000084P.FIR07405.                   X                                                           Indique el numero inicial para el intervalo.                                        000082P.FIR07406.                   X                                                           Indique el numero final para el intervalo.                                        000087P.FIR07407.                   X                                                           Indique la modalidad inicial para el intervalo.                                        000085P.FIR07408.                   X                                                           Indique la modalidad final para el intervalo.                                        000094P.FIR07409.                   X                                                           Indique la fecha de emision inicial para el intervalo.                                        000092P.FIR07410.                   X                                                           Indique la fecha de emision final para el intervalo.                                        000098P.FIR07411.                   X                                                           Indique la fecha de vencimiento inicial para el intervalo.                                        000096P.FIR07412.                   X                                                           Indique la fecha de vencimiento final para el intervalo.                                        000125P.FIR07413.                   X                                                           Indique si el informe debe basarse en los titulos ajustados o en los titulos de ajuste.                                      000087P.FIR08401.                   X                                                           Indique el proveedor inicial para el intervalo.                                        000085P.FIR08402.                   X                                                           Indique el proveedor final para el intervalo.                                        000085P.FIR08403.                   X                                                           Indique el prefijo inicial para el intervalo.                                        000083P.FIR08404.                   X                                                           Indique el prefijo final para el intervalo.                                        000084P.FIR08405.                   X                                                           Indique el numero inicial para el intervalo.                                        000082P.FIR08406.                   X                                                           Indique el numero final para el intervalo.                                        000087P.FIR08407.                   X                                                           Indique la modalidad inicial para el intervalo.                                        000085P.FIR08408.                   X                                                           Indique la modalidad final para el intervalo.                                        000093P.FIR08409.                   X                                                           Indique la fecha de emision inicial para el intervalo.                                       000092P.FIR08410.                   X                                                           Indique la fecha de emision final para el intervalo.                                        000098P.FIR08411.                   X                                                           Indique la fecha de vencimiento inicial para el intervalo.                                        000096P.FIR08412.                   X                                                           Indique la fecha de vencimiento final para el intervalo.                                        000097P.FIR08413.                   X                                                           Indique la fecha de digitacion inicial para el intervalo.                                        000095P.FIR08414.                   X                                                           Indique la fecha de digitacion final para el intervalo.                                        000127P.FIR08415.                   X                                                           Indique si el informe debe basarse en los titulos ajustados o en los titulos de ajuste.                                        000091P.FIR08501.                   X                                                           Indique la orden de pago inicial para el intervalo.                                        000089P.FIR08502.                   X                                                           Indique la orden de pago final para el intervalo.                                        000094P.FIR08503.                   X                                                           Indique la fecha de emision inicial para el intervalo.                                        000092P.FIR08504.                   X                                                           Indique la fecha de emision final para el intervalo.                                        000084P.FIR08701.                   X                                                           Indique el recibo inicial para el intervalo.                                        000082P.FIR08702.                   X                                                           Indique el recibo final para el intervalo.                                        000088P.FIR08703.                   X                                                           Indique la serie de recibos que debe imprimirse.                                        000044P.FIR087A01.                  X                                                           Indique el recibo inicial para el intervalo.000122P.FIR087A02.                  X                                                           Indique el recibo final para el intervalo.                                                                                000049P.FIR087A03.                  X                                                           Revision inicial que se considerara en el filtro.000047P.FIR087A04.                  X                                                           Revision final que se considerara en el filtro.000051P.FIR087A05.                  X                                                           Indique la serie de recibos que se debera imprimir.000067P.FIR08801.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000069P.FIR08802.                   X                                                           Informe el cliente final.                                            000078P.FIR08803.                   X                                                           Informe el periodo inicial de emision.                                        000076P.FIR08804.                   X                                                           Informe el periodo final de emision.                                        000082P.FIR08805.                   X                                                           Informe el periodo inicial de vencimiento.                                        000080P.FIR08806.                   X                                                           Informe el periodo final de vencimiento.                                        000116P.FIR08807.                   X                                                           Informe que situacion de titulo se imprimira ( Cartera/ bancos / Ambos).                                            000077P.FIR08808.                   X                                                           Imprime el Nombre o Codigo del Banco.                                        000085P.FIR08809.                   X                                                           Informe si filtrara o convertira los valores.                                        000098P.FIR08810.                   X                                                           Seleccione la moneda en la cual se imprimiran los valores.                                        000026P.FIR088A01.                  X                                                           Informe el cliente inicial000024P.FIR088A02.                  X                                                           Informe el cliente final000038P.FIR088A03.                  X                                                           Informe el periodo inicial de emision.000036P.FIR088A04.                  X                                                           Informe el periodo final de emision.000042P.FIR088A05.                  X                                                           Informe el periodo inicial de vencimiento.000041P.FIR088A06.                  X                                                           Informe el periodo final de vencimiento. 000077P.FIR088A07.                  X                                                           Informe que situacion de titulo se imprimira
 ( Cartera/ bancos / Ambos).   000037P.FIR088A08.                  X                                                           Imprime el Nombre o Codigo del Banco.000046P.FIR088A09.                  X                                                           Informe si filtrara o convertira los valores. 000062P.FIR088A10.                  X                                                           Seleccione la moneda en la cual se imprimiran los
 valores.  000113P.FIR088A11.                  X                                                           Indique si los cuatro proximos parametros a continuacion se consideraran en la expresion del filtro del informe. 000078P.FIR088A12.                  X                                                           Informe el Codigo de la Entidad Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000078P.FIR088A13.                  X                                                           Informe el Codigo de la Agencia Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000040P.FIR088A14.                  X                                                           La informacion de la Cuenta se ignorara.000062P.FIR088A15.                  X                                                           Informe el Codigo Postal de los Cheques que desea seleccionar.000053P.FIR088A16.                  X                                                           Imprime el Nombre u el Codigo de la Entidad Bancaria.000118P.FIR08901.                   X                                                           Elija el proveedor a partir del cual desea visualizar el informe.                                                     000120P.FIR08902.                   X                                                           Elija el proveedor hasta el cual desea visualizar el informe.                                                           000122P.FIR08903.                   X                                                           Elija la fecha de emision a partir de la cual desea visualizar el informe.                                                000121P.FIR08904.                   X                                                           Elija la fecha de emision hasta la cual desea visualizar el informe.                                                     000160P.FIR08905.                   X                                                           Elija la fecha de vencimiento a partir de la cual desea visualizar el informe.                                                                                  000160P.FIR08906.                   X                                                           Elija la fecha de vencimiento hasta la cual desea visualizar el informe.                                                                                        000161P.FIR08907.                   X                                                           Elija en que moneda desea visualizar el informe.                                                                                                                 000195P.FIR08908.                   X                                                           Elija si desea convertir otras monedas para visualizar en el informe o no imprimir valores en otras monedas.                                                                                       000081P.FIR13301.                   X                                                           Iniciar en el cliente.                                                           000081P.FIR13302.                   X                                                           A Cliente                                                                        000081P.FIR13303.                   X                                                           A partir de la fecha de emision:                                                 000081P.FIR13304.                   X                                                           A fecha de emision:                                                              000173P.FIR13305.                   X                                                           Informar el tipo de informe deseado:

Analitico
Sintetico                                                                                                                 000121P.FIR13306.                   X                                                           Fecha de referencia inicial del periodo que se elegira.                                                                  000148P.FIR13307.                   X                                                           Periodo anterior a la fecha de referencia elegida. Numero de dias, meses o periodo informado.                                                       000119P.FIR13308.                   X                                                           Intervalo de tiempo que se analizara: dias, meses o intervalo informado.                                               000290P.FIR13309.                   X                                                           Si el TIPO DE INTERVALO es "informado", determinar el numero de fechas que se analizaran. La pantalla con las fechas se mostraran tras la confirmacion de estos parametros.                                                                                                                       000081P.FIR13310.                   X                                                           En que moneda desea imprimir?                                                   000081P.FIR13311.                   X                                                           Convertir o ignorar otras monedas?                                              000081P.FIR13312.                   X                                                           Separa los valores referentes al cheque?                                         000096P.FIR13313.                   X                                                           Elija cual tasa se utilizara para convertir los valores.                                        000173P.FIR13314.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. 
Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000083P.FIR13401.                   X                                                           Informe el proveedor inicial del intervalo.                                        000081P.FIR13402.                   X                                                           Informe el proveedor final del intervalo.                                        000076P.FIR13403.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.                                        000072P.FIR13404.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.                                      000100P.FIR13405.                   X                                                           Informe si debe imprimirse el informe analitico o sintetico.                                        000071P.FIR13406.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.                                        000126P.FIR13407.                   X                                                           Periodo anterior a la fecha de referencia escogida. Numero de dias, meses o informado.                                        000098P.FIR13408.                   X                                                           Intervalo de tiempo a analizarse: Dias, Meses o informado.                                        000095P.FIR13409.                   X                                                           Cantidad de dias o meses que debe tener cada intervalo.                                        000055P.FIR13410.                   X                                                           En que moneda?                                        000136P.FIR13411.                   X                                                           Indicar si los titulos en otras monedas deben ignorarse o convertirse para la moneda solicitada.                                        000057P.FIR13412.                   X                                                           Separar cheques?                                        000103P.FIR13413.                   X                                                           Seleccione la tasa que se utilizara para convertir los valores.                                        000136P.FIR13414.                   X                                                           Elija Si si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) /TReport.          000092P.FIR13601.                   X                                                           Informe el codigo del Cliente o del Proveedor a ser considerado en la emisin del relatorio.000041P.FIR13X01.                   X                                                           Informar el codigo inicial del Cliente.  000037P.FIR13X02.                   X                                                           Informar el codigo final del Cliente.000044P.FIR13X03.                   X                                                           Informar la fecha inical a ser considerada. 000042P.FIR13X04.                   X                                                           Informar la fecha final a ser considerada.000065P.FIR13X05.                   X                                                           Informar el tipo de informe deseado:

Analitico 
Sintetico.   000055P.FIR13X06.                   X                                                           Informar se debe considerar los titulos con saldo cero.000039P.FIR13X07.                   X                                                           Informar cual orden sera considerada.  000046P.FIR13X08.                   X                                                           Informar se desea imprimir pagina por cliente.000039P.FIR13X09.                   X                                                           Informar cual formato sera considerado.000037P.FIR13X10.                   X                                                           Informar cual fecha sera considerada.000064P.FIR13X11.                   X                                                           Informar se desea que sea calculado y mostrado el saldo inicial.000076P.FIR13X13.                   X                                                           Seleccione la moneda para impresion.                                        000069P.FIR13X14.                   X                                                           Considera ttulos con recibo.                                        000069P.FIR13Z01.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIR13Z02.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000088P.FIR13Z05.                   X                                                           Informe si el informe sera analitico o resumido.                                        000071P.FIR13Z06.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.                                        000073P.FIR13Z07.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion.                                        000091P.FIR13Z08.                   X                                                           Informe si se mudara de pagina para cada proveedor.                                        000083P.FIR13Z09.                   X                                                           Informe si se generara normal o en archivo.                                        000090P.FIR13Z10.                   X                                                           Seleccione si se imprimiran saldos puestos a cero.                                        000076P.FIR13Z12.                   X                                                           Seleccione la moneda para impresion.                                        000131P.FIR27501.                   X                                                           Ingrese la fecha inicial del intervalo de dias que se consideraran al generar el informe.                                          000130P.FIR27502.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de dias, que se consideraran al generar el informe.                                          000166P.FIR27503.                   X                                                           Ingrese el codigo inicial del intervalo de 
numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran al generar el informe.                                          000165P.FIR27504.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de 
numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran al generar el informe.                                           000079P.FIR27505.                   X                                                           Seleccione si divide el informe por sucursal.                                  000090P.FIR27506.                   X                                                           Seleccione la moneda en que se emitira el informe.                                        000159P.FIR27507.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Convertir' si desea considerar titulos en otras monedas 
o 'No imprimir' en caso contrario.                                             000086P.FIR27508.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion del informe.                                         000086P.FIR27509.                   X                                                           Informe el valor minimo para imprimir el informe.
                                   000131P.FIR27601.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de dias que se consideraran para generar el informe.                                        000126P.FIR27602.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de dias que se consideraran para generar el informe.                                     000164P.FIR27603.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran para generar el informe.                                        000162P.FIR27604.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de numeros de sucursales de su empresa, que se consideraran para generar el informe.                                        000059P.FIR27605.                   X                                                           Seleccione el banco                                        000091P.FIR27606.                   X                                                           Seleccione en que moneda se debe emitir el informe.                                        000160P.FIR27607.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Convertir' si desea que titulos en otras monedas se consideren, o "No Imprimir" en caso contrario.                                        000088P.FIR27608.                   X                                                           Informe el valor minimo para imprimir el informe                                        000063P.FIR27609.                   X                                                           Informe la tasa del IDE                                        000076P.FIR29501.                   X                                                           Indique el proveedor inicial para filtrar.                                  000080P.FIR29502.                   X                                                           Indique el proveedor final para filtrar.                                        000079P.FIR29503.                   X                                                           Indique la tienda inicial para filtrar.                                        000078P.FIR29504.                   X                                                           Indique la tienda  final para filtrar.                                        000089P.FIR29505.                   X                                                           Indique la fecha de emision inicial para filtrar.                                        000087P.FIR29506.                   X                                                           Indique la fecha de emision final para filtrar.                                        000080P.FIR29507.                   X                                                           Indique el prefijo inicial para filtrar.                                        000078P.FIR29508.                   X                                                           Indique el prefijo final para filtrar.                                        000082P.FIR29509.                   X                                                           Indique la modalidad inicial para filtrar.                                        000080P.FIR29510.                   X                                                           Indique la modalidad final para filtrar.                                        000104P.FIR29511.                   X                                                           Indique si deben filtrarse las facturas con saldo puesto a cero.                                        000197P.FIR33001.                   X                                                           Escolha "Sucursal" si desea imprimir el informe considerando solamente datos de la sucursal actual, o "Empresa" para que el informe considere los datos de todas las sucursales de la empresa actual.000266P.FIR33002.                   X                                                           Seleccione "de Baja" para que el movimiento de baja se considere por la fecha de baja, o "de Digitacion" para que el movimento de baja se considere por la fecha de digitacion de baja o "de Credito" para que se considere el movimiento de baja por la fecha de credito.000172P.FIR33003.                   X                                                           Seleccione "Si" para que se opte por escoger los tipos de titulo que se consideraran para emitir el informe, o "No", caso contrario, considerando todos los tipos de titulo.000095P.FIR33004.                   X                                                           Informe el prefijo inicial del intervalo de prefijos que se consideraran al emitir del informe.000092P.FIR33005.                   X                                                           Informe el prefijo final del intervalo de prefijos que se consideraran al emitir el informe.000119P.FIR33006.                   X                                                           Informe "Si" para que los eventuales intereses existentes se consideren al emitir el informe, o "No" en caso contrario.000112P.FIR33007.                   X                                                           Informe "Si" para que se consideren los pedidos de compra en la formacion de los datos para emitir este informe.000071P.FIR41001.                   X                                                           Seleccione el codigo del banco.                                        000072P.FIR41002.                   X                                                           Seleccione el codigo del banco.
                                        000075P.FIR41003.                   X                                                           Seleccione el codigo de la agencia.                                        000075P.FIR41004.                   X                                                           Seleccione el codigo de la agencia.                                        000057P.FIR41005.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                          000071P.FIR41006.                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                                        000088P.FIR41007.                   X                                                           Informe el numero del cheque que se considerara.                                        000110P.FIR41008.                   X                                                           Informe el numero del cheque que   ")
Aadd( aHelpPor, "se considerara.                                        000070P.FIR41009.                   X                                                           Seleccione la fecha de emision                                        000072P.FIR4101.                    X                                                           Seleccione el codigo del banco.
                                        000070P.FIR41010.                   X                                                           Seleccione la fecha de emision                                        000081P.FIR41011.                   X                                                           Seleccione que moneda se debe considerar.                                        000128P.FIR41012.                   X                                                           Seleccione opcion para impresion de valores en otras monedas. 
- Convertir
- No Imprimir                                        000050P.FIR4102.                    X                                                           Seleccione el codigo del banco.                   000044P.FIR4103.                    X                                                           Seleccione el codigo de la Agencia          000054P.FIR4104.                    X                                                           Seleccione el codigo de la Agencia                    000072P.FIR4105.                    X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                                         000051P.FIR4106.                    X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                    000055P.FIR4107.                    X                                                           Informe el numero del cheque a considerar.             000055P.FIR4108.                    X                                                           Informe el numero del cheque a considerar.             000057P.FIR4109.                    X                                                           Seleccione la fecha de emision.                          000181P.FIR56001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de cajas chicas, el que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla <F3> para consultar elArchivo de Cajas Chicas.000219P.FIR56002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de cajas chicas, el que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla <F3> para consultar elArchivo de Cajas Chicas.                                        000198P.FIR56003.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacion de los movimientos de la Caja Chica que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla "Calendario" para consultar fechas.000196P.FIR56004.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de digitacion de los movimientos de la Caja Chica que se debe considerar en la emision del informe. Pulse la tecla "Calendario" para consultar fechas.000169P.FIR56005.                   X                                                           Seleccione la opcion ""Antic." para anticipos, "Prest.Ctas" para prestacion de cuentas  "Gastos" para mov. gastos o "Todos" para mostrar todos los movimientos.          000139P.FIR56006.                   X                                                           Indique si la emision debe mostrar Solo Gastos o Todos los Movimientos, exhibiendo de esa manera los movimientos de gastos y anticipos.000169P.FIR56007.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                       000315P.FIR58005.                   X                                                           Elija la situacion de la caja para la emision del informe. En la opcion "Todas" seran consideradss las cajas tanto abiertas como cerradas. En la opcion "Cerrada" apenas las cajas cerradas, y en la opcion "Abierta" seran consideradas apenas las cajas en abierto.                                                      000170P.FIR58006.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000177P.FIR59001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente/proveedor inicial por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                        000186P.FIR59002.                   X                                                           Informe el codigo del cliente/proveedor de destino por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                              000143P.FIR59003.                   X                                                           Informe el codigo del titulo de origen por considerar como intervalo para impresion del informe.                                               000175P.FIR59004.                   X                                                           Informe el codigo del titulo de destino por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                              000130P.FIR59005.                   X                                                           Informe el prefijo inicial por considerar como intervalo para impresion del informe.                                              000168P.FIR59006.                   X                                                           Informe el prefijo final por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                                      000177P.FIR59007.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                                    000177P.FIR59008.                   X                                                           Informe la fecha de emision final por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                                      000187P.FIR59009.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                                          000181P.FIR59010.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final por considerar como intervalo para impresion del informe.                                                                                      000072P.FIR59011.                   X                                                           Cual es el tipo de distribucion.                                        000070P.FIR59012.                   X                                                           Cual es el nivel de division?                                        000072P.FIR59013.                   X                                                           Cual es la moneda a utilizarse?                                        000062P.FIR59014.                   X                                                           Utiliza otras monedas.                                        000091P.FIR59015.                   X                                                           Considera las sucursales en la emision del informe.                                        000094P.FIR59016.                   X                                                           Iniciar en la sucursal. (Esta pregunta no tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS)000085P.FIR59017.                   X                                                           A la sucursal. (Esta pregunta no tendra efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS)000173P.FIR59018.                   X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar ","las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000053P.FIR70101.                   X                                                           Factura inicial.                                     000054P.FIR70102.                   X                                                           Factura final.                                        000063P.FIR70103.                   X                                                           Informe cliente inicial.                                       000062P.FIR70104.                   X                                                           Informe cliente final.                                        000058P.FIR70105.                   X                                                           Cual es la serie?                                        000067P.FIR70201.                   X                                                           Informe la factura inicial.                                        000064P.FIR70202.                   X                                                           Informe la factura final.                                       000069P.FIR70203.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIR70204.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000067P.FIR70301.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000065P.FIR70302.                   X                                                           Informe el cliente final.                                        000066P.FIR70303.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000064P.FIR70304.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000076P.FIR70305.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision.                                        000074P.FIR70306.                   X                                                           Informe la fecha final de emision.                                        000057P.FIR78001.                   X                                                           Informe el banco.                                        000060P.FIR78002.                   X                                                           Informe la agencia?                                        000059P.FIR78003.                   X                                                           Informe la cuenta?                                        000071P.FIR78004.                   X                                                           Informe la fecha de movimiento.                                        000079P.FIR79001.                   X                                                           Informe la modalidad de entrada inicial.                                       000078P.FIR79002.                   X                                                           Informe la modalidad de entrada final.                                        000079P.FIR79003.                   X                                                           Informe la modalidad de salida inicial.                                        000077P.FIR79004.                   X                                                           Informe la modalidad de salida final.                                        000063P.FIR79005.                   X                                                           En que nivel analitico.                                        000065P.FIR79006.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.FIR79007.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000058P.FIR81001.                   X                                                           Informe la fecha?                                        000065P.FIR81002.                   X                                                           Informe el banco inicial.                                        000059P.FIR81003.                   X                                                           Informe la agencia.                                        000058P.FIR81004.                   X                                                           Informe la cuenta.                                        000062P.FIR81005.                   X                                                           Informe el banco final.                                       000070P.FIR81006.                   X                                                           Informe la agencia final                                              000064P.FIR81007.                   X                                                           Informe la cuenta final.                                        000338P.FIR82001.                   X                                                           Informe de referencia al saldo de las inversiones. Se esta fecha esta vacia, se considerara la database del sistema. El saldo sera calculado de acuerdo con la fecha digitada en la inclusion de la inversion "Fch. Resg/Pago" (EH_DATARES), o si esta fecha no fue informada, de acuerdo con la database.                                        000249P.FIR82002.                   X                                                           Elija la opcion Si para obligar el rescate para la database del sistema y de esa manera calcular los saldos de forma independente de la "Fch. Resg/Pago" (EH_DATARES), informada en el archivo de la inversion.                                        000207P.FIR82003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de los bancos donde se efectuaron las inversiones. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                  000246P.FIR82004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de codigos de los bancos donde se efectuaron las inversiones. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                                                           000098P.FIR82005.                   X                                                           Elija la moneda en la cual se deben presentar los valores.                                        000186P.FIR82006.                   X                                                           Elija la opcion Convertir si desea considerar la inversion en otras monedas, o en caso contrario, elija No imprimir.                                                                  000176P.FIR82007.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solamente tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport                                    000188P.FIR83001.                   X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacion de los movimientos, para que se obtenga el resultado deseado en el informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.000186P.FIR83002.                   X                                                           Digite la fecha final del intervalo de fechas de digitacion de los movimientos, para que se obtenga el resultado deseado en el informe. Pulse el boton Calendario para consultar fechas.000202P.FIR83003.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000186P.FIR83004.                   X                                                           Elija la opcion Si para que el informe muestre incluso los movimientos anulados, o en caso contrario, elija No.                                                                       000200P.FIR83005.                   X                                                           Elija la opcion Si para que en el informe, el resumen sea organizado
por el motivo del movimiento, o en caso contrario, elija No.                                                                  000174P.FIR83006.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000152P.FIR84001.                   X                                                           Elija el periodo deseado para la emision del informe, si es Diario,
Semanal, Quincenal o Mensual.                                              000120P.FIR84002.                   X                                                             Llene este campo con la cantidad de   perodos a ser generados por el infor-  me. Debe ser mayor que cero.            000230P.FIR84003.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de clientes que se deben considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                         000246P.FIR84004.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de clientes, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Clientes.                                                                        000182P.FIR84005.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de proveedores, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000180P.FIR84006.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de proveedores, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Proveedores.000182P.FIR84007.                   X                                                           Elija un codigo inicial del intervalo de codigos de modalidades, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Modalidades.000177P.FIR84008.                   X                                                           Elija un codigo final del intervalo de codigos de modalidades, el que se debe considerar en la generacion del informe. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo Modalidades.000233P.FIR84009.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere los
titulos registrados como provisionales, bajo el tipo PR, o en caso contrario, elija No.                                                                       000203P.FIR84010.                   X                                                           Elija la opcion Si para que la generacion del informe considere las
comisiones de ventas que se deben pagar, o en caso contrario, elija No.                                                           000202P.FIR84012.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000358P.FIR84013.                   X                                                           Elija el periodo inicial que se debe considerar en la generacion del informe, si es Fecha Base, que imprime el informe a partir de la fecha base, o si es 1 Dia Periodo, que imprime a partir del primer dia util del periodo informado antes.
Ejemplo: Periodo Semanal Lunes (1 dia util).                                                                    000145P.FIR84014.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' para que la consulta considere los ttulos facturados o 'No' en caso contrario.                                        000172P.FIR84015.                   X                                                           Si desea seleccionar las sucursales, marque Si. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000231P.FIR85601.                   X                                                           Determina el tipo de informacion que se  
imprimira: resumido: imprime los datos 
solamente del extracto bancario; 
detallado: imprime los datos del extracto 
y los movimientos bancarios.                                        000094P.FIR85602.                   X                                                           Codigo del banco inicial que se muestra en el informe.                                        000092P.FIR85603.                   X                                                           Codigo del banco final que se muestra en el informe.                                        000101P.FIR85604.                   X                                                           Inicio del periodo para el cual se desea imprimir el informe.                                        000100P.FIR85605.                   X                                                           Final del periodo para el cual se desea imprimir el informe.                                        000084P.FIR85606.                   X                                                           Codigo del extracto inicial para el informe.                                        000082P.FIR85607.                   X                                                           Codigo del extracto final para el informe.                                        000311P.FIR85608.                   X                                                           Determina los extractos que se imprimiran: Todos  sin restriccion; Conciliados  solamente los extractos totalmente conciliados; No conciliados  solamente los extractos no conciliados o parcialmente  conciliados; Inconsistentes  solamente extractos que tienen errores.                                        000269P.FIR85609.                   X                                                           Indica si se muestra la pantalla de seleccion de sucursales. Si el usuario selecciona No el informe sera sobre los datos de la sucursal actual. Si se selecciona la opcin Si, el informe sera sobre las sucurales seleccionadas.                                        000311P.FIR85701.                   X                                                           Extracto: imprime los movimientos por extracto (no se considera el parametro 02). 
Numero de control:  imprime los movimientos agrupados por control de conciliacion. Si se selecciona, solamente se imprimen los movimientos conciliados (no se considera el parametro 09).
                                        000332P.FIR85702.                   X                                                           Funciona solamente si la impresion (pregunta 01) es por numero de control. Si se elige la opcion para agrupar (1 - si), se sumaran los valores de los movimientos del extracto referentes a cada conciliacion (cada codigo de control),cuando la fecha presentada es la fecha de corte del extracto.                                        000094P.FIR85703.                   X                                                           Codigo del banco inicial que se muestra en el informe.                                        000052P.FIR85704.                   X                                                           Codigo del banco final que se muestra en el informe.000101P.FIR85705.                   X                                                           Inicio del periodo para el cual se desea imprimir el informe.                                        000100P.FIR85706.                   X                                                           Final del periodo para el cual se desea imprimir el informe.                                        000084P.FIR85707.                   X                                                           Codigo del extracto inicial para el informe.                                        000082P.FIR85708.                   X                                                           Codigo del extracto final para el informe.                                        000319P.FIR85709.                   X                                                           Determina los movimientos que se imprimiran: 
Todos - sin restriccion.
Conciliados - solamente los extractos totalmente conciliados. 
No conciliados - solamente los extractos no conciliados o parcialmente  conciliados.
Inconsistentes - solamente extractos que tienen errores.                                        000269P.FIR85710.                   X                                                           Indica si se muestra la pantalla de seleccion de sucursales. Si el usuario selecciona No el informe sera sobre los datos de la sucursal actual. Si se selecciona la opcion Si, el informe sera sobre las sucurales seleccionadas.                                        000092P.FIR85A01.                   X                                                           A partir de la fecha de emision de la Orden de Pago.                                        000086P.FIR85A02.                   X                                                           Hasta la fecha de emision de la Orden de Pago.                                        000080P.FIR85A03.                   X                                                           A partir de que numero de Orden de Pago.                                        000074P.FIR85A04.                   X                                                           Hasta que numero de Orden de Pago.                                        000063P.FIR85A05.                   X                                                           A partir del proveedor.                                        000072P.FIR85A06.                   X                                                           Hasta el proveedor seleccionado.                                        000076P.FIR85A07.                   X                                                           Recopia Certificado en la retencion.                                        000073P.FIR85S01.                   X                                                           Informe la orden de pago inicial.                                        000068P.FIR85S02.                   X                                                           Informe la orden de pago final.                                     000370P.FIR87001.                   X                                                           Informe de referencia al saldo de los prestamos. Si esta fecha esta vacia, sera considerada la fecha base del sistema. El saldo sera calculado de acuerdo con la fecha informada en la inclusion de la aplicacion "Fch. Resg/Pago" (EH_DATARES), o si esta fecha no fue informada, de acuerdo con la fecha base.                                                                  000276P.FIR87002.                   X                                                           Elija el codigo inicial del intervalo de codigos de bancos donde fueron realizados los prestamos, el que se debe considerar en la generacion de los informes. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                                              000251P.FIR87003.                   X                                                           Elija el codigo final del intervalo de codigos de bancos donde fueron realizados los prestamos, el que se debe considerar en la generacion de los infomes. Pulse la tecla [F3] para consultar el Archivo de Bancos.                                        000202P.FIR87004.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, si es 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000177P.FIR87005.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000065P.FIR87501.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.FIR87502.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000069P.FIR87503.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.FIR87504.                   X                                                           Informe el Proveedor final.                                        000082P.FIR87505.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del proveedor.                                        000079P.FIR87506.                   X                                                           Informe la sucursal final del proveedor.                                       000174P.FIR87507.                   X                                                           Escoja Si si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno
 TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000093P.FIR89501.                   X                                                           Indica cual es el mes que debe tener los impuestos Pis, Cofins y CSLL calculados nuevamente. 000110P.FIR89502.                   X                                                           Complementa la informacion del periodo que debe tener los impuestos Pis, Cofins y CSLL calculados nuevamente.
000152P.FIR89503.                   X                                                           Codigo inicial del intervalo de proveedores que debera tener impuestos Pis, Cofins, CSll calculados nuevamente.
                                        000109P.FIR89504.                   X                                                           Codigo final del intervalo de proveedores que debera tener impuestos Pis, Cofins, CSll calculados nuevamente.000136P.FIR89505.                   X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)000076P.FIR89506.                   X                                                           Los anticipos que se compensaron se deben considerar en el informe, S o No.000045P.FIR89701.                   X                                                           Fecha inicial de Emision                     000046P.FIR89702.                   X                                                           Fecha final de Emision                        000046P.FIR89703.                   X                                                           Colocar el Cobrador Inicial para la impresion.000044P.FIR89704.                   X                                                           Colocar el Cobrador Final para la impresion.000087P.FIR89705.                   X                                                           Considera el tipo de Comisiones para la impresion (Abiertas, Cerradas o Ambas).        000038P.FIR89706.                   X                                                           En que moneda sera impreso el informe.000049P.FIR89707.                   X                                                           Sera impresa comisiones con valor en cero o nulos000072P.FIR89708.                   X                                                           Aglomera la impresion del informe por cobrador, por recibo o no aglomera000095P.FIR89801.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro.                                             000093P.FIR89802.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro.                                             000093P.FIR89803.                   X                                                           Documento inicial para ser considerado en el filtro                                          000091P.FIR89804.                   X                                                           Documento final para ser considerado en el filtro                                          000088P.FIR89805.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en el filtro.                                        000086P.FIR89806.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el filtro.                                        000104P.FIR89807.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores.                                          000092P.FIR89808.                   X                                                           Informe la serie inicial del recibo que se imprimira.                                       000091P.FIR89809.                   X                                                           Informe la serie final del recibo que se imprimira.                                        000083P.FIR89811.                   X                                                           Final del intervalo de serie de recibos de cobranza que se considerara en el filtro000110P.FIR89812.                   X                                                           Si los recibos en otras monedas se convertiran o no se imprimiran                                             000085P.FIR89814.                   X                                                           Si los recibos en otras monedas se convertiran o no se imprimiran                    000047P.FIR898A01.                  X                                                           Cliente inicial para considerarse en el filtro.000045P.FIR898A02.                  X                                                           Cliente final para considerarse en el filtro.000049P.FIR898A03.                  X                                                           Documento inicial para considerarse en el filtro.000047P.FIR898A04.                  X                                                           Documento final para considerarse en el filtro.000049P.FIR898A05.                  X                                                           Revision inicial que se considerara en el filtro.000047P.FIR898A06.                  X                                                           Revision final que se considerara en el filtro.000046P.FIR898A07.                  X                                                           Fecha inicial que se considerara en el filtro.000044P.FIR898A08.                  X                                                           Fecha final que se considerara en el filtro.000054P.FIR898A09.                  X                                                           Informe la moneda en que se deben mostrar los valores.000053P.FIR898A10.                  X                                                           Informe la serie inicial del recibo que se imprimira.000051P.FIR898A11.                  X                                                           Informe la serie final del recibo que se imprimira.000086P.FIR898A12.                  X                                                           Inicio del intervalo de la serie de recibos de cobros que se considerara en el filtro.000082P.FIR898A13.                  X                                                           Fin del intervalo de la serie de recibos de cobro que se considerara en el filtro.000066P.FIR898A14.                  X                                                           Si los recibos en otras monedas se convertiran o no se imprimiran.000080P.FIR89901.                   X                                                           Indique el modo de impresion del informe                                        000092P.FIR89902.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro.                                          000090P.FIR89903.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro.                                          000092P.FIR89904.                   X                                                           Documento inicial para ser considerado en el filtro                                         000090P.FIR89905.                   X                                                           Documento final para ser considerado en el filtro                                         000088P.FIR89906.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en el filtro.                                        000086P.FIR89907.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el filtro.                                        000108P.FIR89908.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores.                                              000229P.FIR89909.                   X                                                           Serie inicial del recibo por considerar en el filtro. Pulse [F3] para acceder a la consulta generica y poder seleccionar un recibo archivado previamente.                                                                            000225P.FIR89910.                   X                                                           Serie final del recibo por considerar en el filtro. Pulse [F3] para acceder a la consulta generica y poder seleccionar un recibo archivado previamente.                                                                          000155P.FIR89911.                   X                                                           Realiza conversion o no imprime los valores de monedas diferentes de la estandar seleccionada.                                                             000041P.FIR899A01.                  X                                                           Indique el modo de impresion del informe.000047P.FIR899A02.                  X                                                           Cliente inicial para considerarse en el filtro.000045P.FIR899A03.                  X                                                           Cliente final para considerarse en el filtro.000088P.FIR899A04.                  X                                                           Documento inicial para considerar en el filtro.                                         000047P.FIR899A05.                  X                                                           Documento final para considerarse en el filtro.000049P.FIR899A06.                  X                                                           Revision inicial que se considerara en el filtro.000047P.FIR899A07.                  X                                                           Revision final que se considerara en el filtro.000046P.FIR899A08.                  X                                                           Fecha inicial que se considerara en el filtro.000044P.FIR899A09.                  X                                                           Fecha final que se considerara en el filtro.000054P.FIR899A10.                  X                                                           Informe la moneda en que se deben mostrar los valores.000158P.FIR899A11.                  X                                                           Serie inicial del recibo que se considerara en el filtro. Pulse [F3] para acceder a la consulta generica y poder seleccionar un recibo registrado previamente.000156P.FIR899A12.                  X                                                           Serie final del recibo que se considerara en el filtro. Pulse [F3] para acceder a la consulta generica y poder seleccionar un recibo registrado previamente.000126P.FIR899A13.                  X                                                           Efectua conversion o no imprime los valores de monedas diferentes de la estandar que se selecciono.                           000158P.FIR91001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que se considerara en la seleccion de las informaciones que van a imprimirse.                                           000155P.FIR91002.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que se considerara en la seleccion de las informaciones que van a imprimirse.                                          000196P.FIR91003.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial que se considerara en la seleccion de las informaciones que van a imprimirse.                                                                                   000145P.FIR91004.                   X                                                           Informe la fecha de emision final que se considerara en la seleccion de las informaciones que van a imprimirse.                                  000157P.FIR91005.                   X                                                           Seleccione la forma "Sintetica", en caso de que quiera una impresion resumida de las informaciones de los clientes.                                          000234P.FIR91006.                   X                                                           Informe una fecha que se considerara como separador de los "Titulos Vencidos" y de los "Titulos por Vencer". Si se deja en blanco, el valor que se considerara es el de la database del sistema.                                          000199P.FIR91007.                   X                                                           Informe la cantidad de periodos que desea imprimir antes de la "Fecha de Referencia" o "Fecha Base" (salto que separa los titulos vencidos de los por vencer).                                         000232P.FIR91008.                   X                                                           Informe el tipo de intervalo que los periodos deben considerar en el momento de la impresion. Si selecciona "Def. Usuario", el sistema permitira al usuario digitar los intervalos manualmente.                                         000109P.FIR91009.                   X                                                           Informe la cantidad de Intervalos que se considerara en la impresion.                                        000107P.FIR91010.                   X                                                           Informe la "Moneda" que el sistema debera tratar en la impresion.                                          000095P.FIR91011.                   X                                                           Informe si desea tratar otras monedas en la impresion.                                         000099P.FIR91012.                   X                                                           Imprime o no los valores de los cheques de los clientes.                                           000156P.FIR91013.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial considerada en el momento del filtro de las informaciones que van a imprimirse. impressas.                                        000143P.FIR91014.                   X                                                           Informe la Tienda Final considerada en el momento del filtro de las informaciones que van a imprimirse.                                        000119P.FIR91015.                   X                                                           Informe si desea o no aglutinar las informaciones de las tiendas del cliente.                                          000081P.FIR99101.                   X                                                           Fecha inicial para filtrar los registros.                                        000081P.FIR99102.                   X                                                           Fecha final para filtro de los registros.                                        000088P.FIR99501.                   X                                                           Elija el tipo de informe, Analitico o Sintetico.                                        000103P.FIR99502.                   X                                                           A partir de la fecha de vencimiento de la Orden Previa de Pago.                                        000101P.FIR99503.                   X                                                           Hasta la fecha de vencimiento de las Ordenes Previas de Pago.                                        000063P.FIR99504.                   X                                                           A partir del proveedor.                                        000071P.FIR99505.                   X                                                           Hasta el proveedor seleccionado.                                       000064P.FIR99506.                   X                                                           A partir de la sucursal.                                        000058P.FIR99507.                   X                                                           Hasta la sucursal.                                        000135P.FIR99508.                   X                                                           Si desea calcular los impuestos en el informe, seleccione SI; en caso contrario, seleccione NO.                                        000105P.FIR99509.                   X                                                           Elija en que moneda desea visualizar las Ordenes Previas de Pago.                                        000157P.FIR99510.                   X                                                           Convierte las MONEDAS que son diferentes de la elegida anteriormente, si no desea convertirlas, seleccione NO IMPRIMIR.                                      000078P.FIR99511.                   X                                                           Indique la fecha inicial de emision                                           000074P.FIR99512.                   X                                                           Indique la fecha final de emision                                         000072P.FIR99801.                   X                                                           Hasta el proveedor seleccionado.                                        000080P.FIR99802.                   X                                                           A partir de que numero de Orden de Pago.                                        000074P.FIR99803.                   X                                                           Hasta que numero de Orden de Pago.                                        000092P.FIR99804.                   X                                                           A partir de la fecha de emision de la Orden de Pago.                                        000086P.FIR99805.                   X                                                           Hasta la fecha de emision de la Orden de Pago.                                        000082P.FIR99806.                   X                                                           En que moneda desea visualizar el informe.                                        000159P.FIR99807.                   X                                                           Convierte las MONEDAS que son diferentes de la elegida anteriormente; si no desea convertirlas, seleccione NO IMPRIMIR.                                        000106P.FIR99808.                   X                                                           Seleccione el metodo de conversion para la ","moneda seleccionada.                                        000069P.FIR99901.                   X                                                           Informe el proveedor inicial                                         000069P.FIR99902.                   X                                                           Informe el proveedor final                                           000073P.FIR99903.                   X                                                           Informe la orden de pago inicial                                         000072P.FIR99904.                   X                                                           Informe la orden de pago final                                          000079P.FIR99905.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision                                            000076P.FIR99906.                   X                                                           Informe la fecha final de emision                                           000122P.FIR99907.                   X                                                           Moeda na qual sero impressos os valores no relatrio.                                                                    000103P.FIR99908.                   X                                                           Seleccione el metodo de conversion para la moneda seleccionada.                                        000077P.FIS00901.                   X                                                           Fecha inicial de movimiento contable.                                        000075P.FIS00902.                   X                                                           Fecha final de movimiento contable.                                        000242P.FIS01502.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la seleccion de los documentos con retencion del periodo. Ponga atencion al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad diferente para generacion de los certificados.                                        000140P.FIS01507.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final para la seleccion de los documentos con retencion del periodo.                                        000111P.FIS015E01.                  X                                                           Informe cual de los impuestos desea generar los certificados de retencion.                                     000126P.FIS015E02.                  X                                                           Informe cual de los impuestos desea generar los certificados de retencion del periodo.                                        000210P.FIS015E03.                  X                                                           Informe la fecha inicial para la seleccion de los documentos con retencion. Vea que cada impuesto tiene una periodicidad diferente para la generacion de los certificados.                                        000186P.FIS015E04.                  X                                                           Informe la fecha final para la seleccion de los documentos con retencion. Vea que cada impuesto tiene una periodicidad diferente para la generacion de los certificados.                  000100P.FIS015E05.                  X                                                           Informe el codigo del cliente o proveedor inicial para la seleccion de los documentos con retencion.000140P.FIS015E06.                  X                                                           Informe la tienda del cliente o proveedor inicial para la seleccion de los documentos con retencion.                                        000139P.FIS015E07.                  X                                                           Informe el codigo del cliente o proveedor final  para la seleccion de los documentos con retencion.                                        000139P.FIS015E08.                  X                                                           Informe la tienda del cliente o proveedor final para la seleccion de los documentos con retencion.                                         000130P.FIS015E09.                  X                                                           Informe el numero del documento inicial para la seleccion de los documentos con retencion.                                        000132P.FIS015E10.                  X                                                           Informe el numero de la serie inicial para la seleccion de la informacion de retencion.                                             000095P.FIS015E11.                  X                                                           Informe el numero del documento final para la seleccion de los documentos con retencion.       000129P.FIS015E12.                  X                                                           Informe el numero de la serie final para la seleccion de la informacion de retencion.                                            000405P.FIS015E13.                  X                                                           Informe que accion desea realizar los certificados, donde:
Registrar: Se abrira una ventana para seleccion de los documentos que deben generar el certificado.
Reimprimir: Solo se reimprimira un certificado generado anteriormente.
Borrar: Solo se borrara un certificado generado anteriormente, liberando los documentos para la generacion de un nuevo certificado.                                         000159P.FIS015E14.                  X                                                           Informe el numero del certificado inicial si la opcion de la rutina fuera reimprimir o borrar un certificado existente.                                        000173P.FIS015E15.                  X                                                           Informe el numero del certificado final si la opo de la rutina fuera reimprimir o borrar un certificado existente.                                                         000112P.FISA01101.                  X                                                           Informe cual de los impuestos la rutina debera considerar en el calculo.                                        000228P.FISA01102.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del calculo. Preste atencin al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo distinta que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.          000245P.FISA01103.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del calculo. Preste atencin al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo distinta que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.                             000506P.FISA01104.                  X                                                           Informe la fecha limite para el pago de este impuesto. Si el calculo se estuviera efectuando en una fecha posterior a la fecha limite para pago del impuesto, el sistema considerara los dias de diferencia como atraso, para el calculo de multa e intereses. Ejemplo: si se informara que la fecha limite para el pago del impuesto es 30/06/09 y la fecha en la que se esta realizando el calculo (fecha base del sistema) sea 5/07/09, se consideraran 5 dias de atraso en el pago del impuesto.                      000249P.FISA01105.                  X                                                           Informe si sera necesario generar un titulo por pagar en el financiero con el valor del impuesto calculado en el periodo. La fecha de vencimiento del titulo sera la fecha limite informada en el parametro anterior.                                    000106P.FISA01401.                  X                                                           Informe que impuestos la rutina debera considerar para el calculo.                                        000258P.FISA01402.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del calculo. Preste atencin al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo distinta que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.                                        000256P.FISA01403.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del calculo. Preste atencin al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo distinta que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.                                        000194P.FISA01404.                  X                                                           Informe la fecha limite para el pago de este impuesto. El ttulo por pagar, cuando se selecciona esa opcion, se generara con vencimiento para esta fecha .                                        000253P.FISA01405.                  X                                                           Informe si sera necesario generar un titulo por pagar en el financiero con el valor del impuesto calculado en el periodo. La fecha de vencimiento del titulo sera la fecha limite informada en el parametro anterior.                                        000240P.FISA01406.                  X                                                           Informe el archivo da calculo del periodo anterior cuando es necesario verificar la existencia de saldo acreedor por transportar. El saldo acreedor tambien se puede informar manualmente en el calculo.                                        000121P.FISA01501.                  X                                                           Informe de que impuestos desea generar los certificados de retencion del periodo.                                        000227P.FISA01502.                  X                                                           Informe la fecha inicial para seleccionar los documentos con retencion del periodo. Verifique si a cada impuesto hay una periodicidad diferente para la generacion de los certificados.                                            000204P.FISA01503.                  X                                                           Informe la fecha final para la seleccion de los documentos con retencion del periodo. Ponga atencion al hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad diferente para generacion de los certificados.    000142P.FISA01504.                  X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial para la seleccion de los documentos con retencion del periodo.                                        000142P.FISA01505.                  X                                                           Informe la tienda del proveedor inicial para la seleccion de los documentos con retencion del periodo.                                        000140P.FISA01506.                  X                                                           Informe el codigo del proveedor final para la seleccion de los documentos con retencion del periodo.                                        000148P.FISA01507.                  X                                                           Informe la tienda del proveedor final para seleccionar los documentos con retencion de periodo.                                                     000144P.FISA01508.                  X                                                           Informe el numero del documento inicial para la seleccion de las informaciones de retencion del periodo.                                        000143P.FISA01509.                  X                                                           Informe la serie del documento inicial para la seleccion de las informaciones de retencion del periodo.                                        000142P.FISA01510.                  X                                                           Informe el numero del documento final para la seleccion de las informaciones de retencion del periodo.                                        000141P.FISA01511.                  X                                                           Informe la serie del documento final para la seleccion de las informaciones de retencion del periodo.                                        000421P.FISA01512.                  X                                                           Informe que accion desea efectuar con los certificados, siendo: 
Imprimir: Se abrira una ventana para seleccion de los documentos que deberan generar el certificado; 
Re-Imprimir: Solamente se re-imprimira un certificado ya generado anteriormente;
Excluir: Solo se excluira un certificado ya generado anteriormente, liberando los documentos para generacion de un nuevo certificado.                                        000166P.FISA01513.                  X                                                           Informe el numero del certificado en caso de que la opcion de la rutina sea re-imprimir o excluir un certificado ya existente.                                        000064P.FISA015E01.                 X                                                           Se indica si los documentos a mostrar sern de Entrada o Salida.000712P.FISA015E02.                 X                                                           Se indica para definir si los Certificados de Retencin a manipular sern de IVA, RIR o Ambos.
Para generar los certificados de retencin de las facturas que cuenten con rentencin de IR y retencin de IVA  y que no hayan generado certificado de alguna retencin de impuesto, se recomienda informar la pregunta Impuesto? igual a "Ambos".

Si la factura cuenta con ambas retenciones de impuestos (IVA|IR) y ya se gener algn certificado, se recomienda informar la pregunta Impuesto? igual a "IVA" o "IR" dependiendo del certificado de la retencin de impuesto que haga falta generar.

Para el caso de la generacin de certificados con retencin de 0%, se recomienda utilizar las opciones "IVA" o "IR".
000099P.FISA015E03.                 X                                                           Indica el rango de Fecha Inicial a partir del se realizar el filtrado de los documentos a mostrar.000097P.FISA015E04.                 X                                                           Indica el rango de Fecha Final a partir del se realizar el filtrado de los documentos a mostrar.000126P.FISA015E05.                 X                                                           Indica el cdigo de Cliente o Proveedor Inicial para filtrar los documentos a mostrar.                                        000076P.FISA015E06.                 X                                                           Indica el cdigo de la Tienda Inicial para filtrar los documentos a mostrar.000084P.FISA015E07.                 X                                                           Indica el cdigo de Cliente o Proveedor Final para filtrar los documentos a mostrar.000071P.FISA015E08.                 X                                                           Indica el cdigo de Tienda Final para filtrar los documentos a mostrar.000076P.FISA015E09.                 X                                                           Indica el Nmero de Documento Inicial para filtrar los documentos a mostrar.000102P.FISA015E10.                 X                                                           Indica la Serie Inicial para filtrar los documentos a mostrar.                                        000114P.FISA015E11.                 X                                                           Indica el Nmero de Documento final para filtrar los documentos a mostrar.                                        000060P.FISA015E12.                 X                                                           Indica la serie final para filtrar los documentos a mostrar.000117P.FISA015E13.                 X                                                           Indica la accin a realizar como Registrar, Reimprimir o Borrar certificados.                                        000145P.FISA015E14.                 X                                                           Indica el Nmero de Certificado Inicial a mostrar, aplica cuando Opcion? es igual a Reimprimir o Borrar.                                        000103P.FISA015E15.                 X                                                           Indica el Nmero de Certificado Final a mostrar, aplica cuando Opcion? es igual a Reimprimir o Borrar.000112P.FISA01801.                  X                                                           Informe cual de los impuestos debe considerar la rutina para el calculo.                                        000028P.FISA03201.                  X                                                           Informe el mes para clculo.000028P.FISA03202.                  X                                                           Informe el ao para clculo.000044P.FISA03203.                  X                                                           Selecciona sucursales para la impresin     000031P.FISA03204.                  X                                                           Fecha de vencimiento del titulo000050P.FISA03205.                  X                                                           Informe si se debe generar un titulo en financiero000039P.FISA03206.                  X                                                           Directorio de los archivos de clculos.000039P.FISA03207.                  X                                                           Archivo de clculo del periodo anterior000027P.FISA03208.                  X                                                           Archivo destino del clculo000060P.FISA03209.                  X                                                           - Pago a cuenta realizado en la DDJJ anterior por compensar.000061P.FISA03210.                  X                                                           Saldo disponible de pagos del perodo anterior por compensar.000035P.FISA03211.                  X                                                           Inclusin de crdito en los valores000061P.FISA032A09.                 X                                                           Saldo, en caso de que no exista archivo del periodo anterior.000019P.FISA032A13.                 X                                                           Nmero de la orden.000038P.FISA032A14.                 X                                                           Nmero de la resolucin administrativa000010P.FISA032A15.                 X                                                           Formulario000022P.FISA032A16.                 X                                                           Versin del formulario000031P.FISA032A17.                 X                                                           Nmero de la orden (Rectifica).000049P.FISA032A18.                 X                                                           Actualizacin sobre el valor del tributo omitido.000047P.FISA032A19.                 X                                                           Intereses sobre el tributo omitido actualizado.000078P.FISA032A20.                 X                                                           Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por prestacin fuera del plazo.000105P.FISA032A21.                 X                                                           Multa por IDF por incremento del impuesto determinado en DD.JJ. Rectificacin presentada fuera del plazo.000078P.FISA032A22.                 X                                                           Digite el nmero del documento C -31 para el pago de la obligacin tributaria.000054P.FISA032A23.                 X                                                           Digite el nmero de pago de la orden de transferencia.000071P.FISA032A24.                 X                                                           Incluya la fecha de confirmacin del pago de la orden de transferencia.000034P.FISA032A25.                 X                                                           Informe el valor pagado va SIGMA.000021P.FISA032A26.                 X                                                           Aclaraciones de firma000015P.FISA032A27.                 X                                                           Informe el C.I.000001P.FISA032B01.                 X                                                           .000001P.FISA032B02.                 X                                                           .000001P.FISA032B03.                 X                                                           .000001P.FISA032B04.                 X                                                           .000001P.FISA032B05.                 X                                                           .000001P.FISA032B06.                 X                                                           .000001P.FISA032B07.                 X                                                           .000001P.FISA032B08.                 X                                                           .000001P.FISA032B09.                 X                                                           .000001P.FISA032B10.                 X                                                           .000001P.FISA032B11.                 X                                                           .000001P.FISA032B12.                 X                                                           .000001P.FISA032B13.                 X                                                           .000001P.FISA032B14.                 X                                                           .000045P.FISA032B15.                 X                                                           Actualizacin de valor sobre tributo omitido.000047P.FISA032B16.                 X                                                           Intereses sobre el tributo omitido actualizado.000065P.FISA032B17.                 X                                                           Multa por Incumplimiento de Deber Formal (IDF) despus del plazo.000106P.FISA032B18.                 X                                                           Multa de la IDF por aumento del impuesto determinado en DD.JJ. Rectificacin presentada despus del plazo.000001P.FISA032B19.                 X                                                           .000001P.FISA032B20.                 X                                                           .000001P.FISA032B21.                 X                                                           .000001P.FISA032B22.                 X                                                           .000001P.FISA032B23.                 X                                                           .000001P.FISA032B24.                 X                                                           .000001P.FISA032B25.                 X                                                           .000001P.FISA032B26.                 X                                                           .000001P.FISA032B27.                 X                                                           .000001P.FISA032B28.                 X                                                           .000001P.FISA032B29.                 X                                                           .000001P.FISA032B30.                 X                                                           .000001P.FISA032B31.                 X                                                           .000001P.FISA032B32.                 X                                                           .000025P.FISA03601.                  X                                                           Informe la fecha inicial.000023P.FISA03602.                  X                                                           Informe la fecha final.000037P.FISA03603.                  X                                                           Selecciona sucursales para impresion.000057P.FISA03604.                  X                                                           Informe si se imprimira el encabezado y el pie de pagina.000075P.FISA03605.                  X                                                           Numero de paginas de impresion para "imprime encabezado" igual a solamente.000028P.FISA03606.                  X                                                           Numero de la pagina inicial.000029P.FISA03607.                  X                                                           Tipo de movimiento del libro.000024P.FISA03701.                  X                                                           Informe la fecha inicial000022P.FISA03702.                  X                                                           Informe la fecha final000039P.FISA03703.                  X                                                           Selecciona sucursales para la impresin000078P.FISA03704.                  X                                                           Directorio de los archivos de clculos                                        000038P.FISA03705.                  X                                                           Archivo destino del clculo           000070P.FISA03706.                  X                                                           Nmero del campo del libro IVA                                        000040P.FISA03707.                  X                                                           Nmero del campo del libro retencin IVA000017P.FISA0480.                   X                                                           Muestra asiento?000021P.FISA04801.                  X                                                           Contabiliza On-line?000023P.FISA04802.                  X                                                           Agrupa Asto. Contable?000033P.FISA04803.                  X                                                           Muestra asiento?                000083P.FISA06601.                  X                                                           Indique un ao de referencia. Ejemplo= 2012                                        000041P.FISA06602.                  X                                                           Seleccione el directorio de los archivos.000141P.FISA06901.                  X                                                           Fecha inicial de intervalo de emisin a ser considerada en la seleccin de los datos para el informe.                                        000139P.FISA06902.                  X                                                           Fecha final de intervalo de emisin a ser considerada en la seleccin de los datos para el archivo.                                        000049P.FISA06903.                  X                                                           Provincia                                        000065P.FISA06904.                  X                                                           Tipo de Archivo requerido                                        000111P.FISA06905.                  X                                                           Ruta fsica y nombre del archivo dnde ser creado el archivo de texto.                                        000061P.FISA07301.                  X                                                           Informe la fecha inicial del procesamiento.                  000041P.FISA07302.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.000182P.FISA07303.                  X                                                           Informe cual de las sucursales registradas para esta empresa se trata de la Matriz. Informacion utilizada para relleno de la Tag <tns:matriz>.                                        000038P.FISA07304.                  X                                                           Informe si el Archivo es Rectificador.000169P.FISA07305.                  X                                                           Informe el directorio de destino del Archivo XML que se generara. Ejemplo: C:\.
No informe el nombre del archivo, porque este se generara automaticamente por el sistema.000154P.FISA07306.                  X                                                           Informe el layout para generacin del  
archivo XML: 1- Autodeclaracin  
de venta, 2- Invitacin para  
proveedores, 3- Autodeclaracin  
de adquisicin.000098P.FISA07501.                  X                                                           Seleccionar ruta fsica en la cual se encuentra el padrn de IIBB de provincia Mendoza a importar.000087P.FISA07502.                  X                                                           Indicar tabla de equivalencia para actividades.                                        000086P.FISA07503.                  X                                                           Indica opcin de tipo de registros a procesar.                                        000060P.FISA08701.                  X                                                           Mes y ao a generar.                                        000059P.FISA08702.                  X                                                           Rango de sucursales                                        000069P.FISA08703.                  X                                                           Nombre del archivo a generar.                                        000076P.FISA08704.                  X                                                           Ruta donde ser generado el archivo.                                        000118P.FISA08705.                  X                                                           Valores a informar en el archivo para carga masiva:
Todo: Incluir bases e IVAs
Solo Bases: Solo se informan bases.
000061P.FISA08801.                  X                                                           Mes y ao a reportar.                                        000060P.FISA08802.                  X                                                           Rango de sucursales.                                        000093P.FISA11001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de los cdigos de registro CAT83.             000078P.FISA11002.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de los cdigos de registro CAT83.000080P.FISA11601.                  X                                                           Informe la fecha de cierre de inventario                                        000088P.FISA11602.                  X                                                           Regla que se aplica para Clculo de importacin.                                        000148P.FISA11603.                  X                                                           Informe el motivo del inventario, siendo: 02=Cambio de tributacin 03=Baja de registro 04=Modificacin de rgimen de pago 05=Determinacin de fiscos000147P.FISA11604.                  X                                                           Informa si la Clasificacin de los tems se realizar por medio de la Adquisicin de la mercadera (Separando por CST): 1 - No (Por Stock); 2 - S.000119P.FISA12301.                  X                                                           Informe la fecha inicial para seleccionar las facturas de venta (Crdito previsto)                                     000120P.FISA12302.                  X                                                           Informe la fecha final para seleccionar las facturas de venta (Crdito previsto)                                        000124P.FISA12303.                  X                                                           Informe el Estado/Prov/Reg Destino para seleccionar las facturas de venta (Crdito previsto).                               000070P.FISA12304.                  X                                                           Seleccione el proceso deseado.                                        000083P.FISA123P01.                 X                                                           Informe el cdigo del emisor de la factura.                                        000083P.FISA123P02.                 X                                                           Informe la tienda del emisor de la factura.                                        000085P.FISA123P03.                 X                                                           Informe el cdigo del producto de la factura.                                        000078P.FISA123P04.                 X                                                           Informe el cdigo de TES da la factura                                        000104P.FISA13201.                  X                                                           Informe la fecha inicial para seleccionar las facturas de venta.                                        000102P.FISA13202.                  X                                                           Informe la fecha final para seleccionar las facturas de venta.                                        000038P.FISA1911.                   X                                                           Informe la fecha del cierre del stock.000102P.FISA1912.                   X                                                           Informe la fecha de cierre del stock que se considerar como base para los saldos iniciales del stock.000179P.FISA191E02.                 X                                                           Informe S para tambin borrar los saldos registrados manualmente o No para solamente borrar los saldos registrados automticamente por medio de la rutina Cargar saldos iniciales.000075P.FISA191E1.                  X                                                           Informe el perodo de referencia que debe calcularse, en el formato AAAAMM.000075P.FISA1941.                   X                                                           Informe el perodo de referencia que debe calcularse, en el formato AAAAMM.000058P.FISA1942.                   X                                                           Informe la versin del layout para generacin del archivo.000065P.FISA1943.                   X                                                           Informe el cdigo que define la finalidad de entrega del archivo.000069P.FISA1944.                   X                                                           Informe el camino para generacin del archivo, por ejemplo: C:\TOTVS\000054P.FISA1945.                   X                                                           Informe el nombre del archivo. Por ejemplo: CAT42.TXT.000092P.FISA1946.                   X                                                           Informe si desea generar el Registro 0205 - Cdigo anterior del tem (No obligados al SPED).000078P.FISA19601.                  X                                                           Informe la regla de clculo que se efectuar: 1 - Minorista o 2 - No Minorista000040P.FISA19602.                  X                                                           Informe el Mes/Ao referente al clculo.000028P.FISA19603.                  X                                                           Informe el nmero del libro.000112P.FISA19604.                  X                                                           Informe si considera inventario para el clculo 1 - Si = Considera inventario o 2 - No = No Considera inventario000042P.FISA19605.                  X                                                           Informe la fecha de cierre del inventario.000022P.FISA20001.                  X                                                           Mes/Ao de referencia.000022P.FISA20201.                  X                                                           Mes/Ao de referencia.000036P.FISA20501.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial.000034P.FISA20502.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final.000040P.FISA20503.                  X                                                           Informe el nmero de la factura inicial.000039P.FISA20504.                  X                                                           Informe la serie de la factura inicial.000037P.FISA20505.                  X                                                           Informe la serie de la factura final.000037P.FISA20506.                  X                                                           Informe la serie de la factura final.000028P.FISA20507.                  X                                                           Informe el producto inicial.000026P.FISA20508.                  X                                                           Informe el producto final.000062P.FISA20509.                  X                                                           Informe el cdigo de ISS de la Ley complementaria 116 inicial.000060P.FISA20510.                  X                                                           Informe el cdigo de ISS de la Ley complementaria 116 final.000066P.FISA20511.                  X                                                           Informe el directorio para grabacin del archivo. Ejemplo: C:\ISS\000050P.FISA20512.                  X                                                           Informe el nombre del archivo. Ejemplo: ARQISS.TXT000041P.FISA20513.                  X                                                           Informe los movimientos que se extraern.000112P.FISA20514.                  X                                                           Si desea generar el registro tipo 40. S - El registro tipo 40 se genera. No - El registro tipo 40 no se genera.000043P.FISA23501.                  X                                                           Informe la fecha inicial del procesamiento.000041P.FISA23502.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.000099P.FISA23503.                  X                                                           Informe las sucursales en las que se generarn los archivos de lista de producto y lista de pedido.000109P.FISA23504.                  X                                                           Informe el nombre del responsable que se generar en los archivos XML de lista de producto y lista de pedido.000111P.FISA23505.                  X                                                           Informe el telfono del responsable que se generar en los archivos XML de lista de producto y lista de pedido.000108P.FISA23506.                  X                                                           Informe el email del responsable que se generar en los archivos XML de lista de producto y lista de pedido.000169P.FISA23507.                  X                                                           Informe el directorio de destino del archivo XML que se generar. Ejemplo: C:\. No informe el nombre del archivo, porque este se generar automticamente por el sistema.000071P.FISA23508.                  X                                                           Informe el layout para generacin del  
archivo XML: 1- Lista de pedido000213P.FISA23509.                  X                                                           Informe 1- para salida de mercadera tributada por sustitucin tributaria con destino a otra unidad de la federacin o al exterior; 2- baja del stock (prdida, robo, hurto, perecimiento, deterioro, obsolescencia).000050P.FISA23510.                  X                                                           Informe la versin del layout para generar el XML.000059P.FISA30001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del calculo.000057P.FISA30002.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del calculo.000207P.FISA30003.                  X                                                           Indique si desea seleccionar qu sucursales deben considerarse para el procesamiento del clculo. Si esta pregunta estuviera con la opcin "No", solo se considerar en el procesamiento la sucursal conectada.000052P.FISA300F01.                 X                                                           Indica si desea mostrar la pantalla de contabilidad.000045P.FISA30201.                  X                                                           Informe el mes y ao para procesar el clculo000024P.FISA302B01.                 X                                                           Fecha de cierre de stock000012P.FISA302BE01.                X                                                           Ao/Mes Ref.000175P.FISA302BE02.                X                                                           Informe 'S' para borrar tambin los saldos registrados manualmente o 'No' para borrar solamente los saldos registrados automticamente por la rutina Cargar saldos peridicos.000043P.FISA302C01.                 X                                                           Informe el perodo para procesar el clculo000075P.FISA30501.                  X                                                           Define fecha inicial para filtrar facturas de acuerdo con fecha de emisin.000076P.FISA30502.                  X                                                           Define fecha final para filtrar facturas de acuerdo con su fecha de emisin.000058P.FISA30503.                  X                                                           Define direccin de la carpeta para grabacin del archivo.000107P.FISA30504.                  X                                                           Define nombre del archivo que se generar por la rutina. Obs.: Debe tener la extensin ".txt" sin comillas.000032P.FISA30601.                  X                                                           Indique el mes que se procesar.000021P.FISA30602.                  X                                                           Ao que se procesar.000053P.FISA30603.                  X                                                           Nmero de documento fiscal inicial que se consultar.000051P.FISA30604.                  X                                                           Nmero de documento fiscal final que se consultar.000052P.FISA30605.                  X                                                           Serie de documento fiscal inicial que se consultar.000050P.FISA30606.                  X                                                           Serie de documento fiscal final que se consultar.000195P.FISA30607.                  X                                                           Cdigo de servicio inicial que se consultar. Como el layout del municipio solo permite un cdigo de servicio por archivo, se generar un archivo distinto para cada cdigo de servicio encontrado.000193P.FISA30608.                  X                                                           Cdigo de servicio final que se consultar. Como el layout del municipio solo permite un cdigo de servicio por archivo, se generar un archivo distinto para cada cdigo de servicio encontrado.000093P.FISA30609.                  X                                                           Directorio donde se crear el archivo de importacin que se enviar al portal de la alcalda.000074P.FISA30610.                  X                                                           Nombre del archivo de importacin que se enviar al portal de la alcalda.000035P.FISA30701.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial000033P.FISA30702.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final000059P.FISA30703.                  X                                                           Seleccione el directorio donde debe grabarse el archivo XML000077P.FISA30704.                  X                                                           Nombre del archivo que debe grabarse con la extensin XML. Ej.: miarchivo.xml000099P.FISA31201.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000097P.FISA31202.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de baja, para que se obtenga el resultado deseado.000151P.FISA31203.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31204.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000172P.FISA31205.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigos de modalidades que se considerarn en la importacin. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000170P.FISA31206.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigos de modalidades que se considerarn en la importacin. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades.000117P.FISA31207.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes o Proveedor que se considerarn en la importacin.000117P.FISA31208.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes o Proveedores que se considerarn en la importacin.000123P.FISA31209.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en la importacin.000121P.FISA31210.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de digitacin, para que se obtenga el resultado deseado en la importacin.000188P.FISA31211.                  X                                                           Seleccione el tipo de movimiento de la cartera (E5_RECPAG) que se imprimir en la importacin. E5_RECPAG = P -> Movimiento de salida (Pagar) E5_RECPAG = R -> Movimiento de entrada (Cobrar)000216P.FISA31212.                  X                                                           Seleccione la opcin "S para que la importacin considere los movimientos financieras de la baja, o "No, en el caso contrario. Al seleccionar No, no se considerarn los movimientos del tipo 'CH', 'TE', 'TR' y etc.000106P.FISA31213.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de lotes creados que se considerarn en la importacin.000104P.FISA31214.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de lotes creados que se considerarn en la importacin.000168P.FISA31215.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000166P.FISA31216.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes/proveedores seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA31217.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA31218.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000206P.FISA31219.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31220.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000123P.FISA31221.                  X                                                           Informe S para que se consideren las inclusiones de anticipos por pagar (PA) o por cobrar (RA) o NO si fuera al contrario.000065P.FISA31222.                  X                                                           Informe S para que se consideren las bajas realizadas en cartera000569P.FISA31223.                  X                                                           Indica el mtodo utilizado para filtrar las modalidades. Los siguientes mtodos se basan en los parmetros 'De Modalidad' y 'A Modalidad' para la realizacin del filtro. MTODOS UTILIZADOS: -MOD.PRINCIPAL: Este mtodo solamente se basa en la modalidad principal informada al bajar el ttulo (Tabla SE5) para filtrar por modalidades. -MLT.MODALIDADES: Este mtodo solamente se basa en las mltiples modalidades generadas al bajar el ttulo (Tabla SEV). En esta opcin las bajas se mostrarn en el formato del prorrateo realizado, es decir, segn consta en la tabla SEV.000138P.FISA31224.                  X                                                           Define si la importacin considerar ttulos dados de baja por procesos de movimiento bancario. Ej.: baja por transferencia bancaria (TB).000284P.FISA31225.                  X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000218P.FISA31226.                  X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja(E5_DATA) o la fecha de la disponibilidad(E5_DTDISPO). Por estndar se filtra a fecha de la baja.000091P.FISA312A01.                 X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA312A02.                 X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA312A03.                 X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estndar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA312A04.                 X                                                           S - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA312A05.                 X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA312A06.                 X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA312A07.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000103P.FISA312A08.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000156P.FISA312A09.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000154P.FISA312A10.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA312A11.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA312A12.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000207P.FISA312A13.                 X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA312A14.                 X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA312A15.                 X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000091P.FISA31301.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000089P.FISA31302.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas, para que se obtenga el resultado deseado.000198P.FISA31303.                  X                                                           Informe en este campo si el perodo informado en los primeros parmetros se considerarn para filtrar la fecha de la baja o la fecha de la disponibilidad. Por estndar se filtra la fecha de la baja.000112P.FISA31304.                  X                                                           S - Para indicar si deben seleccionarse las sucursales para procesamiento No - Para procesar la sucursal actual000151P.FISA31305.                  X                                                           Seleccione el cdigo inicial del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000149P.FISA31306.                  X                                                           Seleccione el cdigo final del intervalo de cdigo de los bancos que se desea considerar. Tecla [F3] disponible para consultar el registro de bancos.000105P.FISA31307.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000103P.FISA31308.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de los Clientes que se considerarn en la importacin.000156P.FISA31309.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000154P.FISA31310.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de cdigos de las tiendas de clientes seleccionados en parmetros anteriores, que se considerarn en la importacin.000071P.FISA31311.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de prefijos que se considerarn000069P.FISA31312.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de prefijos que se considerarn000207P.FISA31313.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que desea considerar, separados con ; (punto y coma) y con 3 caracteres cada uno. Ejemplo: Si desea considerar solamente los ttulos tipo DP y Fact, informe en este campo DP ;Fac000230P.FISA31314.                  X                                                           Informe los tipos de ttulos que no desea considerar (separados con punto y coma). Cada tipo debe tener 3 posiciones. Ejemplo: Si desea considerar todos los ttulos, excepto los ttulos tipo DP y Fac, informe en este campo DP ;Fac000284P.FISA31315.                  X                                                           Indica si la importacin sobrescribe los registros manuales realizados, si encuentra la misma clave de registro: Perodo + Tipo de participante + Cdigo del participante. S - Sobrescribe No - No sobrescribe, ignorando el valor encontrado en la bsqueda de los valores del financiero.000078P.FISA80301.                  X                                                           Rango final de proveedores a consultar                                        000078P.FISA80302.                  X                                                           Rango final de proveedores a consultar                                        000046P.FISA80601.                  X                                                           Seleccionar Clientes, Proveedores o Ambos.    000068P.FISA80602.                  X                                                           Fecha de Inicio de Vigencia.                                        000073P.FISA80603.                  X                                                           Seleccionar el padrn a procesar.                                        000335P.FISA813C.                   X                                                           1  Actualizacin.

Proceso que sincroniza de forma total el catlogo cuando se ejecuta la primera vez y las posteriores solo aquellos nuevos cdigos que se generaron.

2  Completa.

Proceso que sincroniza de forma total el catlogo a travs de un cdigo de autorizacin solicitado previamente va soporte                       000102P.FISA813C02.                 X                                                           Cdigo que permitir la sincronizacin total de los catlogos. Solicitar previamente va soporte SIAT.000027P.FISA81601.                  X                                                           Fecha inicial de intervalo.000025P.FISA81602.                  X                                                           Fecha final de intervalo.000074P.FISA81603.                  X                                                           Inicio del intervalo para remitos.                                        000111P.FISA81604.                  X                                                           Fin del intervalo para remitos.                                                                                000074P.FISA81605.                  X                                                           Inicio de intervalo para clientes.                                        000071P.FISA81606.                  X                                                           Fin de intervalo para clientes.                                        000073P.FISA81607.                  X                                                           Inicio de intervalo para tiendas.                                        000068P.FISA81608.                  X                                                           Fin de intervalo de tiendas.                                        000077P.FISA81609.                  X                                                           Si se selecciona transportadora o no.                                        000071P.FISA81610.                  X                                                           S se selecciona vehculo o no.                                        000066P.FISA81611.                  X                                                           S se tiene acoplado o no.                                        000044P.FISA82801.                  X                                                           Especie de Liquidacin que se desea generar.000120P.FISA82802.                  X                                                           Si la especie es Pagar, la liquidacin debe ser primaria.
Si la especie es Recibir, la liquidacin debe ser secundaria.000060P.FISA82803.                  X                                                           Indicar si el tipo de liquidacin es parcial, final o total.000035P.FISA828A01.                 X                                                           Seleccionar el cdigo del vendedor.000035P.FISA828A02.                 X                                                           Seleccionar la tienda del vendedor.000036P.FISA828B01.                 X                                                           Seleccionar el cdigo del comprador.000036P.FISA828B02.                 X                                                           Seleccionar la tienda del comprador.000069P.FISA83601.                  X                                                           Digite la Fecha Inicial que se debe considerar en el procesamiento.
000105P.FISA83602.                  X                                                           Digite la Fecha Final que se debe considerar en el procesamiento.                                        000083P.FISA83603.                  X                                                           Ingrese el numero de habilitacion municipal.                                       000048P.FISA83604.                  X                                                           Directorio destino donde se guardar el archivo.000089P.FISA83605.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si elige NO, solo se contempla la sucursal corriente.000197P.FISA83606.                  X                                                           Indica si se debe agrupar la informacion de las sucursales  seleccionadas en un
unico archivo o generar los datos de la sucursales en archivos por separado.                                        000067P.FISA83701.                  X                                                           Digite la Fecha Inicial que se debe considerar en el procesamiento.000065P.FISA83702.                  X                                                           Digite la Fecha Final que se debe considerar en el procesamiento.000093P.FISA83703.                  X                                                           Directorio y nombre del archivo destino que se generar. Este campo NO debe terminar con "\".000089P.FISA83704.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si elige NO, solo se contempla la sucursal corriente.000157P.FISA83705.                  X                                                           Indica si se debe agrupar la informacion de las sucursales  seleccionadas en un
unico archivo o generar los datos de la sucursales en archivos por separado.000119P.FISA83706.                  X                                                           Indique el tipo de archivo a generar.
1. Percepciones Efectuadas
2. Retenciones Efectuadas
3. Retenciones Revertidas000025P.FISA83707.                  X                                                           Seleccione una provincia.000104P.FISA83708.                  X                                                           Informe el numero de presentacion. Este parametro solo aplica para retenciones.                         000027P.FISA83901.                  X                                                           Fecha de inicio del periodo000023P.FISA83902.                  X                                                           Fecha final del periodo000047P.FISA83903.                  X                                                           Nmero de habilitacin con el formato 999999/99000034P.FISA83904.                  X                                                           Directorio para generar el archivo000018P.FISA83905.                  X                                                           Nombre del archivo000066P.FISA83906.                  X                                                           Indica si selecciona sucursales, si no se utiliza la filial actual000031P.FISA83907.                  X                                                           Indica si se realiza agrupacin000067P.FISA84101.                  X                                                           Digite la Fecha Inicial que se debe considerar en el procesamiento.000065P.FISA84102.                  X                                                           Digite la Fecha Final que se debe considerar en el procesamiento.000093P.FISA84103.                  X                                                           Directorio y nombre del archivo destino que se generar. Este campo NO debe terminar con "\".000089P.FISA84104.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si elige NO, solo se contempla la sucursal corriente.000157P.FISA84105.                  X                                                           Indica si se debe agrupar la informacin de las sucursales  seleccionadas en un nico archivo o generar los datos de las sucursales en archivos por separado.000122P.FISP01001.                  X                                                           Elija si el resumen de los libros se mostrara por el calculo de ICMS o IPI.     
                                        000064P.FISR00201.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial                                        000022P.FISR00202.                  X                                                           Informe la Fecha Final000065P.FISR00203.                  X                                                           Informe la Pagina Inicial                                        000050P.FISR00204.                  X                                                           Informe el Tipo de Impresion                      000050P.FISR00205.                  X                                                           Informe el Libro Seleccionado                     000019P.FISR00206.                  X                                                           Informe Nro. C.C.M.000049P.FISR00207.                  X                                                           Imprime el Total Diario                          000034P.FISR00208.                  X                                                           Seleccione el Tipo de Totalizacion000061P.FISR00209.                  X                                                           Imprime Formulario de Pago.                                  000060P.FISR00210.                  X                                                           Informe el Tipo Modelo                                      000062P.FISR00211.                  X                                                           Informe el No.Proceso Reg.Esp                                 000062P.FISR00212.                  X                                                           Informe la Cantidad de Hojas                                  000182P.FISR00213.                  X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen. Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.                                      000127P.FISR00301.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial para la seleccion de los movimientos con aplazamiento de ICMS.                                        000165P.FISR00302.                  X                                                           Informe la Fecha Final para la seleccion de los movimientos con aplazamiento de ICMS.                                                                                000161P.FISR00303.                  X                                                           Informe el producto inicial considerado para impresion del listado. Los movimientos se imprimiran producto por producto.                                         000164P.FISR00304.                  X                                                           Informe el producto final considerado para impresion del listado. Los movimientos se imprimiran producto por producto.                                              000207P.FISR00305.                  X                                                           Informe si desea presentar los productos que tienen el numero de habilitacion para operacion con aplazamiento registrado pero que no tuvieron movimiento en el periodo.                                        000064P.FISR00501.                  X                                                           Informe la fecha inicial                                        000022P.FISR00502.                  X                                                           Informe la fecha final000039P.FISR00503.                  X                                                           Selecciona sucursales para la impresin000071P.FISR00504.                  X                                                           Seleccione el proveedor inicial                                        000030P.FISR00505.                  X                                                           Seleccione la sucursal inicial000029P.FISR00506.                  X                                                           Seleccione el proveedor final000028P.FISR00507.                  X                                                           Seleccione la sucursal final000018P.FISR00508.                  X                                                           Informe el e-mail.000027P.FISR00509.                  X                                                           RUT del representante legal000049P.FISR00901.                  X                                                           Indique la fecha inicial de periodo a informar.
000047P.FISR00902.                  X                                                           Indique la fecha final de periodo a informar.
000123P.FISR00903.                  X                                                           Indique si va a seleccionar las sucursales a incluir en proceso o si se considerar solo la sucursal de la sesin actual.
000086P.FISR00904.                  X                                                           Indique la ruta donde se grabar el archivo de texto del Registro de Consignaciones.
000190P.FISR01001.                  X                                                           Informe que informes para rellenado del programa PDV desea generar, siendo:
1 = PDT 0615 ? Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)
2 = PDT 0621 ? IGV sobre las rentas
                           000109P.FISR01002.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de las informaciones.                                         000106P.FISR01003.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de las informaciones.                                        000315P.FISR01004.                  X                                                           Informe en que directorio desea que los archivos que se generaran con las informaciones de retencion y percepcion (para importacion en el programa PDT) deben generarse. Informe siempre el directorio completo, terminando con la barra invertida (\). Ejemplo: c:\archivos_texto\                                        000109P.FISR01101.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de las informaciones.                                         000106P.FISR01102.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de las informaciones.                                        000124P.FISR01103.                  X                                                           Informe si desea imprimir el numero de las paginas en la impresion del libro fiscal.                                        000199P.FISR01104.                  X                                                           Informe a partir de que numeracion desea imprimir las paginas en el libro fiscal. Si se informa esta pregunta, la numeracion se iniciara en el valor informado.                                        000080P.FISR01105.                  X                                                           Selecciona sucursales para la impresion.                                        000048P.FISR01106.                  X                                                           Informe si se debe generar el archivo magnetico.000023P.FISR01107.                  X                                                           Directorio del archivo.000116P.FISR01108.                  X                                                           Indique el formato del Libro Ventas e Ingresos a generar:
1 - PLE
2 - SIRE                                        000109P.FISR01201.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de las informaciones.                                         000106P.FISR01202.                  X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de las informaciones.                                        000102P.FISR01203.                  X                                                           Informe si desea imprimir el numero de las paginas en la impresion del libro fiscal.                  000199P.FISR01204.                  X                                                           Informe a partir de que numeracion desea imprimir las paginas en el libro fiscal. Si se informa esta pregunta, la numeracion se iniciara en el valor informado.                                        000079P.FISR01205.                  X                                                           Selecciona sucursales para la impresion                                        000048P.FISR01206.                  X                                                           Informe si se debe generar el archivo magnetico.000023P.FISR01207.                  X                                                           Directorio del archivo.000070P.FISR01208.                  X                                                           Define los tipos de sujetos listados en el informe.                   000279P.FISR01209.                  X                                                           Indica la impresin de valor en la columna 34; la cual es la Clasificacin de los bienes y servicios adquiridos de acuerdo a la SUNAT (Tabla 30). Aplicable solo a los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a 1,500 UIT en el ejercicio anterior.                        000071P.FISR01210.                  X                                                           Indique el formato del Libro de Compras a generar:
1 - PLE
2 - SIRE
000071P.FISR01301.                  X                                                           Informe la fecha inicial para generacion del informe.                  000093P.FISR01302.                  X                                                           Informe la fecha final para generacion del informe.                                          000228P.FISR01303.                  X                                                           Informe el Valor del ICMS en el mes, valor informado por el cliente, ya que existen dos condiciones: tributo incidente en cada operacion de venta con mineral o el valor total del calculo.                                         000229P.FISR01304.                  X                                                           Informe el Valor del ISS del mes, valor informado por el cliente, ya que existen dos condiciones: tributo incidente en cada operacion de venta con mineral o el valor total del calculo.                                             000229P.FISR01305.                  X                                                           Informe el Valor del PIS del mes, valor informado por el cliente, ya que existen dos condiciones: tributo incidente en cada operacion de venta con mineral o el valor total del calculo.                                             000232P.FISR01306.                  X                                                           Informe el Valor del COFINS del mes, valor informado por el cliente, ya que existen dos condiciones: tributo incidente en cada operacion de venta con mineral o el valor total del calculo.                                             000143P.FISR01307.                  X                                                           Informe Otros valores en el mes, valor informado por el cliente si tiene otros valores por calcularse.                                         000140P.FISR01308.                  X                                                           Entrada: Brinda el conocimiento de Transporte. Salida: Brinda el valor del flete/seguro discriminado en la factura de salida.               000407P.FISR01309.                  X                                                           Consolidado: Se consideraran para deduccion los valors de tributos indicados en las preguntas anteriores sumados a los atributos calculados en los documentos fiscales. Solo Facturas: Se consideraran para deduccion los valores de tributos calculados en los documentos fiscales. Solo Manual: Se consideraran para deduccion los valores de tributos indicados en las preguntas anteriores.                        000130P.FISR01310.                  X                                                           Indique si la impresion del informe considerara para calculo de compensacion los valores de productos consumidos/industrializados.000054P.FISR01701.                  X                                                           Informe la fecha inicial para generacion del Informe. 000051P.FISR01702.                  X                                                           Informe la fecha final para generacion del informe.000093P.FISR01703.                  X                                                           Diga si el informe se agrupara considerando el codigo de la hipotesis.                       000053P.FISR01704.                  X                                                           Diga si el informe considerara valor del ICMS Propio.000073P.FISR01705.                  X                                                           Parmetro utilizado para el nmero de pedido de restitucin del estado ES000059P.FISR01706.                  X                                                           Parmetro utilizado para anexo de restitucin del estado ES000043P.FISR02201.                  X                                                           Informe el mes para generacion del Informe.000043P.FISR02202.                  X                                                           Informe el ano para generacion del Informe.000039P.FISR02203.                  X                                                           Define si debe agruparse por proveedor.000114P.FISR02204.                  X                                                           Informe si la generacin del informe debe ser por la fecha de emisin con 'S' o por la fecha de entrada con 'No'.000064P.FISR02401.                  X                                                           Produto inicial a ser considerado na filtragem dos produtos.    000058P.FISR02402.                  X                                                           Produto final a ser considerado na filtragem dos produtos.000108P.FISR02403.                  X                                                           Periodo  de Vendas considerado para gerao do relatrio. Formato MMAAAA. Ex.: 022014 para 02/2014.         000077P.FISR02404.                  X                                                           Selecione as filiais desejadas. Se NAO apenas a filial corrente sera listada.000062P.FISR02501.                  X                                                           Documento inicial que se considerar al filtrar los asientos. 000059P.FISR02502.                  X                                                           Documento final que se considerar al filtrar los asientos.000049P.FISR02503.                  X                                                           Informe la fecha inicial para generar el informe.000047P.FISR02504.                  X                                                           Informe la fecha final para generar el informe.000092P.FISR02505.                  X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si  la opcin es NO, solo se listar la sucursal actual.000050P.FISR02506.                  X                                                           Seleccione el nmero del libro deseado.           000093P.FISR02601.                  X                                                           Perodo de ventas considerado para generar el informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 a 02/2014.000045P.FISR02602.                  X                                                           Informe el nmero del libro que se procesar.000092P.FISR02603.                  X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si  la opcin es NO, solo se listar la sucursal actual.000063P.FISR02801.                  X                                                           Informe la fecha inicial de las ventas para generar el informe.000061P.FISR02802.                  X                                                           Informe la fecha final de las ventas para generar el informe.000064P.FISR02803.                  X                                                           Informe la fecha inicial de las compras para generar el informe.000062P.FISR02804.                  X                                                           Informe la fecha final de las compras para generar el informe.000102P.FISR02805.                  X                                                           Indique el CFOP de salidas que se listarn. Obs. Separados por coma (,). Ejemplo 5101,5102.           000089P.FISR02806.                  X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si fuera No, solamente se listar la sucursal actual.000083P.FISR02807.                  X                                                           Indique los CST ICMS que se  listarn. Obs. separados por  coma (,). Ejemplo 40,41.000098P.FISR02808.                  X                                                           Indique los CST IPI que se listarn. Obs. separados por coma (,). Ejemplo 52,53.                  000084P.FISR02809.                  X                                                           Indique los CST PIS/COF que se listarn. Obs. separados por coma (,). Ejemplo 07,08.000110P.FISR03101.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si NO, solo la sucursal corriente se procesara.                           000094P.FISR03102.                  X                                                           Informe el cdigo del proveedor inicial para el filtro                                        000093P.FISR03103.                  X                                                           Informe el cdigo del proveedor final para el filtro.                                        000093P.FISR03104.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda inicial para el filtro                                        000091P.FISR03105.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda final para el filtro                                        000081P.FISR03108.                  X                                                           Informe la alcuota para el filtro. Si 0, se consideran todas las alcuotas.     000031P.FISR04101.                  X                                                           Informe el mes de procesamiento000039P.FISR04102.                  X                                                           Informe el ano de procesamiento        000032P.FISR04201.                  X                                                           Informe el mes del procesamiento000053P.FISR04202.                  X                                                           Informe el ano de procesamiento.                     000043P.FISR04401.                  X                                                           Informe la fecha inicial del procesamiento.000041P.FISR04402.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.000056P.FISR04403.                  X                                                           Informe qu unidad de medida se utilizar como tonelada.000060P.FISR04404.                  X                                                           Informe qu movimientos deben alistarse. Entradas o salidas.000068P.FISR04405.                  X                                                           Informe el grupo inicial de productos de mineral para procesamiento.000063P.FISR04406.                  X                                                           Informe grupo final de productos de mineral para procesamiento.000144P.FISR04407.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las ventas de mineral bruto, para establecimiento minero, reducido al contenido de la sustancia. Campo S4000124P.FISR04408.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias interestatales para el establecimiento del mismo ttulo. Campo S.5000126P.FISR04409.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las ventas de minerales extrados en el rea minera de la SUDENE. Campo S.6            000159P.FISR04410.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias de establecimiento del mismo titular de minerales extrados en el rea minera de la SUDENE. Campo S.7000147P.FISR04411.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias hechas en el estado, para el establecimiento del mismo titular, excepto SUDENE. Campo S.8000157P.FISR04412.                  X                                                           Informe cdigo del TES utilizado en las ventas en el estado para industrializacin, destinados al adquirente poseedor de rgimen especial. Campo S.9         000141P.FISR04413.                  X                                                           Informe cdigo del TES utilizado en las ventas en el estado para industrializacin, destinadas al adquirente sin rgimen especial. Campo S.10000152P.FISR04414.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las adquisiciones de mineral bruto, de establecimiento minero, reducido al contenido de la sustancia. Campo E.1. 000097P.FISR04415.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las adquisiciones del rea minera de la SUDENE. Campo E.2 000132P.FISR04416.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las adquisiciones de empresa exenta, con ingreso bruto inferior a 1.650.000 UFEMG. Campo E.3 000130P.FISR04417.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias interestatales del establecimiento del mismo ttulo. Campo E.6          000158P.FISR04418.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias del establecimiento del mismo titular de minerales extrados del rea minera de la SUDENE. Campo E.7000150P.FISR04419.                  X                                                           Informe el cdigo del TES utilizado en las transferencias en el estado del establecimiento del mismo titular, excepto SUDENE. Campo E.8               000064P.FISR04501.                  X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtrado de productos.000102P.FISR04502.                  X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado de productos.                                        000090P.FISR04503.                  X                                                           Periodo considerado para la generacion del informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 a 02/2014.000092P.FISR04504.                  X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si  la opcion es NO, solo se listara la sucursal actual.000111P.FISR04505.                  X                                                           Informe si las Facturas de devolucin deben considerarse en el informe.                                        000029P.FISR04601.                  X                                                           Informe el mes de referencia.000029P.FISR04602.                  X                                                           Informe el ao de referencia.000084P.FISR04603.                  X                                                           Tipo de archivo por listarse:
1=Autodeclaracin de venta.
2=No informacin de venta.000135P.FISR05001.                  X                                                           Informe la modalidad inicial que se considera en el filtro aplicado a la impresin del informe.                                        000132P.FISR05002.                  X                                                           Informe la modalidad final que se considera en el filtro aplicado a la impresin del informe.                                       000159P.FISR05003.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial de los ttulos que se consideran en el filtro aplicado a impresin del informe.                                        000172P.FISR05004.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento final de los ttulos que se consideran en el filtro aplicado a impresin del informe.                                                       000157P.FISR05005.                  X                                                           Informe qu ttulos deben imprimirse en el informe.
Las opciones son:
_ Ttulos pendientes
_ Ttulos bajados 
_ Ambos                                        000168P.FISR05006.                  X                                                           Informe en qu orden quiere que se imprima el reporte.
Las opciones son:
_ Por orden de ttulo
_ Por orden de fecha de emisin.
                                        000144P.FISR06001.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de emisiones de los documentos fiscales de salidas que se procesan.                                      000182P.FISR06002.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de emisiones de los documentos fiscales de salidas que se procesan.                                                                              000645P.FISR06003.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Dentro del Municipio calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.

Observaciones:

1) Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem del documento fiscal de salida.

2) Por DEFAULT el campo "Pago impuesto" del archivo de TES asume el contenido BLANCO que equivale al contenido 1 - Dentro del Municipio, con ello si selecciona esta pregunta como S los tems que posean F4_ISSST con contenido igual a "1" e igual a BLANCO se presentarn en el informe.
           000349P.FISR06004.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Fuera del Municipio calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.
Observacin:
Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem 
                                        000323P.FISR06005.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Exencin calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.
Observacin:
Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem 
                         000337P.FISR06006.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Inmune calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.
Observacin:
Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem 

                                        000359P.FISR06007.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Exigencia suspendida judicial calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.
Observacin:
Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem 
                                        000360P.FISR06008.                  X                                                           Informe si desea que el ISS  Exigencia suspendida Proc.Adm. calculado en el tem del Documento fiscal de salida, seleccionado en el intervalo de emisiones, debe presentarse en el informe.
Observacin:
Esta seleccin se define conforme la configuracin del campo F4_ISSST Pago Impuesto de la TES utilizada en el tem 
                                        000302P.FISR07001.                  X                                                           Informe la fecha de digitacin inicial de los documentos fiscales de entrada. 
Los ttulos financieros presentados se seleccionan a partir de los documentos fiscales de entrada digitados en el sistema, entre el perodo informado en las preguntas de fecha de digitacin inicial y final.                 000327P.FISR07002.                  X                                                           Informe la fecha de digitacin final de los documentos fiscales de entrada. 
Los ttulos financieros presentados se seleccionan a partir de los documentos fiscales de entrada digitados en el sistema, entre el perodo informado en las preguntas de fecha de digitacin inicial y final.                                            000344P.FISR08001.                  X                                                           Indique en este parmetro el modelo de informe que se genera.
Seleccionando la opcin F600 se presentarn todos los ttulos de retenciones de PIS/COFINS que componen el bloque F600 del SPED Pis Cofins - EFD Contribuciones;
Seleccionando la opcin DIPJ Ficha 57 se presentar el IR, INSS y CSLL para verificacin de la DIPJ ficha 57.

          000240P.FISR08002.                  X                                                           Indique en este parmetro el tributo que se enumera en el informe de la DIPJ
Solamente uno de los tributos siguientes se genera a cada vez
1 = IRRF
2 = CSLL
3 = INSS
Este parmetro solo tendr efecto para el informe del modelo Ficha 57 DIPJ000196P.FISR08003.                  X                                                           El informe del modelo F600 solo presenta informaciones de un mes, a la vez.    
Indique en este parmetro, el mes de procesamiento
Este parmetro solo tendr efecto para el informe del modelo F600000196P.FISR08004.                  X                                                           El informe del modelo F600 solo presenta informaciones de un mes, a la vez.    
Indique en este parmetro, el ao de procesamiento
Este parmetro solo tendr efecto para el informe del modelo F600000242P.FISR08005.                  X                                                           Indique en este parmetro la fecha inicial para el procesamiento de los datos de la Ficha 57 de la DIPJ
Las informaciones se basan en la fecha de emisin del ttulo
Este parmetro solo tendr efecto para el informe del modelo DIPJ Ficha 57 
 000239P.FISR08006.                  X                                                           Indique en este parmetro la fecha final para el procesamiento de los datos de la Ficha 57 de la DIPJ
Las informaciones se basan en la fecha de emisin del ttulo
Este parmetro solo tendr efecto para el informe del modelo DIPJ Ficha 57 
000536P.FISR080A01.                 X                                                           Indique en este parmetro el modelo de informe que se genera.
Solo uno de los siguientes tributos se generar a cada vez

Seleccionando la opcin PIS/COFINS, se presentarn todos los ttulos de retenciones de PIS/COFINS;         
Seleccionando la opcin IRRF, se presentarn todos los ttulos de retenciones de IRRF;         
Seleccionando la opcin CSLL, se presentarn todos los ttulos de retenciones de CSLL;         
Seleccionando la opcin INSS, se presentarn todos los ttulos de retenciones de INSS;            
               000223P.FISR080A02.                 X                                                           El informe del modelo  PIS/COFINS solo presenta informaciones de un mes a la vez.    
Indique en este parmetro, el mes de procesamiento
Este parmetro solo tendr efecto para el informe modelo PIS/COFINS                   000213P.FISR080A03.                 X                                                           El informe modelo PIS/COFINS presenta solo informaciones de un nico ao a la vez.    
Indique en este parmetro, el ao de procesamiento
Este parmetro solo tendr efecto para el informe modelo PIS/COFINS        000272P.FISR080A04.                 X                                                           Indique en este parmetro la fecha inicial para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL e INSS
Las informaciones se basarn en la fecha de emisin del ttulo
Este parmetro tendr efecto solo para los informes alistados anteriormente       000265P.FISR080A05.                 X                                                           Indique en este parmetro la fecha final para el procesamiento de los datos de los informes en los modelos IRRF, CSLL e INSS
Las informaciones se basarn en la fecha de emisin del ttulo
Este parmetro tendr efecto solo para los informes alistados anteriormente 
000064P.FISR08801.                  X                                                           Mes y ao de generacin.                                        000060P.FISR08802.                  X                                                           Rango de sucursales.                                        000056P.FISR08803.                  X                                                           Tipo de informe.                                        000056P.FISR10001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.000054P.FISR10002.                  X                                                           Informe la fecha final para procesamiento del informe.000117P.FISR10003.                  X                                                           Seleccione el tipo de informe: Si deber ser sinttico, analtico,resumen de procesamiento o fichas, complementarias.000113P.FISR10101.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de las facturas consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000150P.FISR10102.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los ttulos y movimientos de los dems documentos considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000124P.FISR10103.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los crditos activo fijo considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones000150P.FISR10104.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los ttulos que tuvieron retenciones en la fuente considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000090P.FISR10105.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos con aplazamiento de PIS y COFINS000127P.FISR10106.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos de la CPRB consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones.000089P.FISR10107.                  X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos que reducieron la base de clculo en el perodo000095P.FISR10108.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de los movimientos del bloque I - Institucin financiera000096P.FISR10109.                  X                                                           Informe si desea imprimir los detalles de valores referente a las reglas del cdigo del ingreso.000341P.FISR10110.                  X                                                           Si desea subdividir el informe, seleccione una o ms opciones dentro de las disponibles. Para definir intervalos de datos de secuencia, utilice guion (1-3) y para los que no son de secuencia, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para no considerar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';0000006;000008-'000009-8'000104P.FISR13201.                  X                                                           Informe la fecha inicial para seleccionar las facturas de venta.                                        000086P.FISR13202.                  X                                                           Informe la fecha final para seleccionar las facturas de venta.                        000097P.FISR13301.                  X                                                           Informe el perodo inicial que se mostrar en el informe.                                        000135P.FISR13302.                  X                                                           Informe el perodo final que se mostrar en el informe.                                                                                000083P.FISR13303.                  X                                                           Seleccione la sucursal que debe procesarse.                                        000094P.FISR13401.                  X                                                           Informe la fecha inicial de procesamiento del informe.                                        000052P.FISR13402.                  X                                                           Informe la fecha final de procesamiento del informe.000032P.FISR13403.                  X                                                           Define si selecciona sucursales.000132P.FISR15301.                  X                                                           Informe el perodo de referencia (clculo) para la generacin del informe. Formato: MM/AAAA.                                        000055P.FISR15401.                  X                                                           Informe el nmero documento inicial que se considerar.000053P.FISR15402.                  X                                                           Informe el nmero documento final que se considerar.000088P.FISR15403.                  X                                                           Informe la serie inicial del documento.                                                 000080P.FISR15404.                  X                                                           Informe la serie final del documento.  
                                        000049P.FISR15405.                  X                                                           Informe la fecha inicial para generar el informe.000047P.FISR15406.                  X                                                           Informe la fecha final para generar el informe.000092P.FISR15407.                  X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si  la opcin es NO, solo se listar la sucursal actual.000039P.FISR15408.                  X                                                           Seleccione el nmero del libro deseado.000102P.FISR1541.                   X                                                           Documento inicial que se considerar al filtrar los asientos.
                                        000100P.FISR1542.                   X                                                           Documento final que se considerar al filtrar los asientos.
                                        000090P.FISR1543.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generar el informe.
                                        000088P.FISR1544.                   X                                                           Informe la fecha final para generar el informe.
                                        000133P.FISR1545.                   X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si  la opcin es NO, solo se listar la sucursal actual.
                                        000040P.FISR1546.                   X                                                           Seleccione el nmero del libro deseado.
000056P.FISR16001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.000068P.FISR16002.                  X                                                           Informe en este campo la fecha final para procesamiento del informe.000208P.FISR16003.                  X                                                           Indique por medio de esta opcin si selecciona ms sucursales para el procesamiento del informe. Si esta opcin estuviera con opcin 2=No, solamente la sucursal conectada se considerar para el procesamiento.000075P.FISR16004.                  X                                                           Informe por medio de esta opcin qu tributo debe procesarse en el informe.000056P.FISR160A01.                 X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.000068P.FISR160A02.                 X                                                           Informe en este campo la fecha final para procesamiento del informe.000208P.FISR160A03.                 X                                                           Indique por medio de esta opcin si selecciona ms sucursales para el procesamiento del informe. Si esta opcin estuviera con opcin 2=No, solamente la sucursal conectada se considerar para el procesamiento.000075P.FISR160A04.                 X                                                           Informe por medio de esta opcin qu tributo debe procesarse en el informe.000065P.FISR160A05.                 X                                                           Indique la opcin del informe, si debe ser sinttico o analtico.000088P.FISR18101.                  X                                                           Digite el Ao/Mes del perodo seleccionado en el siguiente formato : AAAAMM. Ej.: 202207000047P.FISR18102.                  X                                                           Filtro para seleccionar el nmero de la factura000046P.FISR18103.                  X                                                           Filtro para seleccionar la serie de la factura000062P.FISR18104.                  X                                                           Filtro para seleccionar el final del rango de documento fiscal000032P.FISR18105.                  X                                                           Serie final del rango de filtro.000069P.FISR18106.                  X                                                           Seleccione la sucursal que se utilizar en la generacin del informe.000373P.FISR18107.                  X                                                           Seleccione 1=Con Estr Prod para generar el informe con informacin de Facturas de entrada de compra de materia prima utilizada en la orden de produccin y fue vinculada a la SG1. 2=Producto Reventa, generar el informe con informacin de Facturas de entrada de compra de producto para Reventa; que se vendieron y necesito saber sobre el valor del ICMS de Entrada vs. Salida.000096P.FISR18108.                  X                                                           Informa el modo de agrupacin del Informe Por Fact de Salida, Por Producto, Por Fact Adquisicin000044P.FISR18109.                  X                                                           Seleccione el Producto de Salida para Filtro000043P.FISR18111.                  X                                                           Fecha inicial del periodo por seleccionarse000035P.FISR18112.                  X                                                           Fecha final de perodo seleccionado000040P.FISR19601.                  X                                                           Informe el Mes/Ao referente al clculo.000028P.FISR19602.                  X                                                           Informe el nmero del libro.000041P.FISR19603.                  X                                                           Informe el tipo de impresion del informe.000099P.FISR20205.                  X                                                           Informe S para imprimir las facturas de entrada que se utilizaron para componer el valor estimado.000150P.FISR22001.                  X                                                           Informe la fecha de referencia para procesar el informe de verificacin de facturas, consideradas para componer el coeficiente de atribucin del CIAP.000060P.FISR23001.                  X                                                           Informe el Mes/Ao de referencia para impresin del informe.000055P.FISR23002.                  X                                                           Informe el producto inicial para impresin del informe.000053P.FISR23003.                  X                                                           Informe el producto final para impresin del informe.000177P.FISR23004.                  X                                                           Informe si debe imprimirse el informe: Por producto: La impresin se agrupar por producto. Por movimiento: La impresin ser con todos los movimientos utilizados en el clculo.000060P.FISR24001.                  X                                                           Informe el Mes/Ao de referencia para impresin del informe.000055P.FISR24002.                  X                                                           Informe el producto inicial para impresin del informe.000053P.FISR24003.                  X                                                           Informe el producto final para impresin del informe.000225P.FISR24004.                  X                                                           Informe el tipo de informe que se imprimir: Totales p/ Prod.: La impresin mostrar los totales calculados para cada producto; Movimientos: La impresin mostrar, por producto, todos los movimientos procesados en el clculo.000030P.FISR30201.                  X                                                           Informe perodo para impresin000038P.FISR30202.                  X                                                           Informe tipo de informe para impresin000029P.FISR4601.                   X                                                           Informe el mes de referencia.000029P.FISR4602.                   X                                                           Informe el ao de referencia.000030P.FISR4603.                   X                                                           Tipo de archivo que se listar000024P.FISR50201.                  X                                                           Informe la fecha inicial000022P.FISR50202.                  X                                                           Informe la fecha final000032P.FISR50203.                  X                                                           Qu registros deben considerarse000046P.FISR50204.                  X                                                           Especifique el tipo de informe que se generar000043P.FISR50205.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para generacin000041P.FISR50206.                  X                                                           Informe la sucursal final para generacin000050P.FISR50207.                  X                                                           Informe el nmero inicial de la pagina del informe000116P.FISR50208.                  X                                                           Informe el tipo de Ordenamiento del Informe Fecha + Nmero do comprobante Fecha de inclusin + Nmero do comprobante000035P.FISR50209.                  X                                                           Informe si genera archivo magntico000056P.FISR50210.                  X                                                           informe el directorio para la generacin del archivo TXT000042P.FISR50211.                  X                                                           Informe el tipo de informe que se generar000051P.FISR50212.                  X                                                           Informe el nmero del Ruc del representante general000053P.FISR50213.                  X                                                           Informe el dgito verificador del representante legal000041P.FISR50214.                  X                                                           Informe el nombre del representante legal000032P.FISR50215.                  X                                                           Informe si es un exportador o no000051P.FISR50216.                  X                                                           Informe qu libro debe generarse. Compras o ventas.000066P.FISR50217.                  X                                                           Permite seleccionar entre la funcionalidad anterior y la RG90/2021000046P.FISR50218.                  X                                                           Nmero de lneas permitidas en el archivo txt.000327P.FISR50220.                  X                                                           Al seleccionar la opcin S, el informe ser generado considerando los documentos independientemente del valor del campo Doc. Elec (F1_DOCEL/F2_DOCEL). Si es seleccionada la opcin NO, el informe ser generado considerando nicamente los documentos con el campo Doc. Elec (F1_DOCEL/F2_DOCEL) con valor diferente de 1.000178P.FISR50501.                  X                                                           Seleccione el tipo de archivo a generar:
1 - Art 2. Compras de bienes y/o servicios.
2 - Art 3 Venta de bienes
3 - Art 4 Agente de retencin
4 - Art 6 Sujetos a retencin000026P.FISR50502.                  X                                                           Digite el ao a presentar.000163P.FISR50503.                  X                                                           Presentar en el archivo solo si rebasa este monto. Aplica solo para los siguientes archivos: 
-Art 2. Compras de bienes y/o servicios o
-Art 3 Venta de bienes.000265P.FISR50504.                  X                                                           Rango de cdigos de proveedor a presentar.
Si la pregunta se deja vaca, se tomarn todos los proveedores que cumplan con la regla de negocio. 

Esta pregunta es usada para generar los archivos:
-Art 2. Compras de bienes y/o servicios
-Art 3 Venta de bienes.000255P.FISR50505.                  X                                                           Rango de cdigos de clientes a presentar.
Si la pregunta se deja vaca, se tomarn todos los clientes que cumplan con la regla de negocio. 

Esta pregunta es usada para generar los archivos:
- Art 4 Agente de retencin.
- Art 6 Sujetos a retencin.000216P.FISR50506.                  X                                                           Rango de cdigos de tienda.

Para los archivos Art 2 y Art 3 los cdigos informados hacen referencia a los proveedores.

Para los archivos Art 4 y Art 6 los cdigos informados hacen referencia a los clientes.000053P.FISR50507.                  X                                                           Carpeta destino donde se ubicara el archivo generado.000043P.FISR50508.                  X                                                           Nombre del archivo de salida sin extensin.000049P.FISR50601.                  X                                                           Fecha inicial de saldos contables a considerar.
000087P.FISR50602.                  X                                                           Fecha final de saldos contables a considerar.
                                        000018P.FISR50603.                  X                                                           Ao a presentar.
000111P.FISR50604.                  X                                                           Cdigo de plan de cuentas referencial que corresponde a los conceptos de la Resolucin DDI-000396, Artculo 1.000042P.FISR50605.                  X                                                           Versin del plan de cuentas referencial.
000080P.FISR50606.                  X                                                           Solo se incluirn cuentas con saldo mayor al valor definido en este parmetro.
000047P.FISR50607.                  X                                                           Ubicacin para el archivo de texto a generar.
000036P.FISR60107.                  X                                                           Tipo de informacin                 000041P.FISR80101.                  X                                                           Impuesto del cual se obtendr informacin000073P.FISR80102.                  X                                                           Fecha inicial para filtrar documentos, con base a la fecha de digitacin.000072P.FISR80103.                  X                                                           Fecha lmite para filtrar documentos, con base a la fecha de digitacin.000059P.FISR80104.                  X                                                           Indica si los documentos a filtrar son de entrada o salida.000053P.FISR9241.                   X                                                           Mes y ao de referencia de clculo.
Formato: MM/AAAA.000015P.FISR95301.                  X                                                           Mes de clculo.000015P.FISR95302.                  X                                                           Ao de clculo.000016P.FISTRBPE0101.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRBPE0102.               X                                                           Sucursal final000025P.FISTRBPE0103.               X                                                           Perodo en formato MMAAAA000046P.FISTRBPE0104.               X                                                           Considere los boletos sustituidos, no o ambos.000052P.FISTRBPE0105.               X                                                           Considera los boletos anulados, no anulados o ambos.000058P.FISTRBPE0106.               X                                                           Considera los boletos dentro o fuera del perodo, o ambos.000013P.FISTRFCI0101.               X                                                           De Producto?000012P.FISTRFCI0102.               X                                                           A Producto?000013P.FISTRFCI0201.               X                                                           De Producto?000012P.FISTRFCI0202.               X                                                           A Producto?000013P.FISTRISS0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRISS0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRISS0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRISS0104.               X                                                           Sucursal final000047P.FISTRISS0105.               X                                                           Nmero del libro fiscal (informar * para todos)000034P.FISTRISS0106.               X                                                           Est/Prov/Reg del municipio (sigla)000020P.FISTRISS0107.               X                                                           Cdigo del municipio000013P.FISTRPS0101.                X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRPS0102.                X                                                           Fecha final000015P.FISTRPS0103.                X                                                           Cliente inicial000013P.FISTRPS0104.                X                                                           Cliente final000032P.FISTRPS0105.                X                                                           Nmero de la factura RPS inicial000030P.FISTRPS0106.                X                                                           Nmero de la factura RPS final000016P.FISTRPS0107.                X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRPS0108.                X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR000101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR000102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR000103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR000104.               X                                                           Sucursal final000014P.FISTRR000105.               X                                                           Cdigo inicial000012P.FISTRR000106.               X                                                           Cdigo final000013P.FISTRR101101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR101201.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR101202.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR101203.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR101204.               X                                                           Sucursal final000061P.FISTRR101301.               X                                                           Informe la De Sucursal? para filtrar a partir de este cdigo000051P.FISTRR101302.               X                                                           Informe A Sucursal? para filtrar hasta este cdigo000054P.FISTRR101303.               X                                                           Informe De Fecha? para filtrar a partir de este fecha000047P.FISTRR101304.               X                                                           Informe A Fecha? para filtrar hasta esta fecha000008P.FISTRR101401.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101402.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101403.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101404.               X                                                           A Sucursal000008P.FISTRR101501.               X                                                           De Fecha000007P.FISTRR101502.               X                                                           A Fecha000011P.FISTRR101503.               X                                                           De Sucursal000010P.FISTRR101504.               X                                                           A Sucursal000075P.FISTRR101601.               X                                                           Informe aqu la fecha inicial que servir como base del filtro de la rutina000076P.FISTRR101602.               X                                                           Informe la fecha fecha final que servir como base en el filtro de la rutina000070P.FISTRR101603.               X                                                           Informe la sucursal inicial que se utilizar en el filtro de la rutina000068P.FISTRR101604.               X                                                           Informe la sucursal final que se utilizar en el filtro de la rutina000013P.FISTRR102001.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102002.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102003.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102004.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR102101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR102102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR102103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR102104.               X                                                           Sucursal final000091P.FISTRR102201.               X                                                           Informe la Fecha inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000089P.FISTRR102202.               X                                                           Informe la fecha final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000094P.FISTRR102203.               X                                                           Informe la sucursal inicial utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000092P.FISTRR102204.               X                                                           Informe la sucursal final utilizada para filtrar los registros de acuerdo con los parmetros000011P.FISTRR102301.               X                                                           De Fecha ?000010P.FISTRR102302.               X                                                           A Fecha ?000014P.FISTRR102303.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102304.               X                                                           A Sucursal ?000010P.FISTRR102401.               X                                                           De Fecha?000009P.FISTRR102402.               X                                                           A Fecha?000014P.FISTRR102403.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102404.               X                                                           A Sucursal ?000010P.FISTRR102501.               X                                                           De Fecha?000010P.FISTRR102502.               X                                                           A Fecha ?000014P.FISTRR102503.               X                                                           De Sucursal ?000013P.FISTRR102504.               X                                                           A Sucursal ?000017P.FISTRR102505.               X                                                           De Cd.Tributo ?000015P.FISTRR102506.               X                                                           A Cd Tributo?000018P.FISTRR102507.               X                                                           Tipo de factura ?000015P.FISTRR116101.               X                                                           Fecha de cierre000016P.FISTRR116102.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR116103.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR207101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR207102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR207103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR207104.               X                                                           Sucursal final000013P.FISTRR920101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRR920102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRR920103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR920104.               X                                                           Sucursal final000077P.FISTRR920105.               X                                                           Seleccione el tipo de movimiento que desea utilizar: Entrada, Salida o Ambos.000027P.FISTRR995101.               X                                                           Fecha de atribucin inicial000025P.FISTRR995102.               X                                                           Fecha de atribucin final000016P.FISTRR995103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRR995104.               X                                                           Sucursal final000023P.FISTRR995105.               X                                                           Cdigo del bien inicial000021P.FISTRR995106.               X                                                           Cdigo del bien final000027P.FISTRR995107.               X                                                           Fecha de digitacin inicial000025P.FISTRR995108.               X                                                           Fecha de digitacin final000013P.FISTRSFT0101.               X                                                           Fecha inicial000011P.FISTRSFT0102.               X                                                           Fecha final000016P.FISTRSFT0103.               X                                                           Sucursal inicial000014P.FISTRSFT0104.               X                                                           Sucursal final000015P.FISTRSFT0105.               X                                                           Tipo de factura000030P.FISTRSFT0106.               X                                                           Movimiento de entrada y salida000066P.FR010PEG01.                 X                                                           Informe el intervalo de sucursales que se filtrarn en la consulta000072P.FR010PEG02.                 X                                                           Informe el intervalo de centros de costo que se filtrarn en la consulta000066P.FR010PEG03.                 X                                                           Informe el intervalo de Matrculas que se filtrarn en la consulta000062P.FR010PEG04.                 X                                                           Informe el intervalo de nombre que se filtrarn en la consulta000068P.FR010PEG05.                 X                                                           Informe el intervalo de asignaciones que se filtrarn en la consulta000110P.FR910A01.                   X                                                           Informe la fecha que se considerara como intervalo para impresion.                                            000074P.FRC13601.                   X                                                           Informar el codigo inicial del cliente a ser    considerado en el informe.000069P.FRC13602.                   X                                                           Informar el codigo final del cliente a ser considerado en el informe.000037P.FRC13603.                   X                                                           Informar cual fecha sera considerada.000041P.FRC13604.                   X                                                           Informar fecha inicial a ser considerada.000039P.FRC13605.                   X                                                           Informar fecha final a ser considerada.000039P.FRC13606.                   X                                                           Informar se debe seleccionar los tipos.000052P.FRC13607.                   X                                                           Informar cual el tipo de saldo que sera considerado.000064P.FRC13608.                   X                                                           Informar el codigo inicial de la modalidad que sera considerada.000064P.FRC13609.                   X                                                           Informar el codigo final de la modalidad  que  sera considerada.000037P.FRC13610.                   X                                                           Informar la moneda a ser considerada.000045P.FRC13611.                   X                                                           Informar se sern consideradas otras monedas.000073P.FRP13601.                   X                                                           Informar el codigo inicial del proveedor a ser considerado en el informe.000071P.FRP13602.                   X                                                           Informar el codigo final del proveedor a ser considerado en el informe.000037P.FRP13603.                   X                                                           Informar cual fecha sera considerada.000041P.FRP13604.                   X                                                           Informar fecha inicial a ser considerada.000039P.FRP13605.                   X                                                           Informar fecha final a ser considerada.000039P.FRP13606.                   X                                                           Informar se debe seleccionar los tipos.000052P.FRP13607.                   X                                                           Informar cual el tipo de saldo que sera considerado.000064P.FRP13608.                   X                                                           Informar el codigo inicial de la modalidad que sera considerada.000062P.FRP13609.                   X                                                           Informar el codigo final de la modalidad que sera considerada.000037P.FRP13610.                   X                                                           Informar la moneda a ser considerada.000045P.FRP13611.                   X                                                           Informar se sern consideradas otras monedas.000124P.FRT04001.                   X                                                           Define la lista de precio que se utilizara en el PDV, pudiendo variar de 1 a 9.

                                         000258P.FRT04002.                   X                                                           Define el tipo de carga que se realizara: 1=Completa;2=Rapida
La carga rapida es valida solamente para los productos con base en el archivo de LOG(SLH).
A carga completa compara todos os campos de todos os registros.                                        000162P.FRT040A01.                  X                                                           Define la lista de precio que se utilizar en el PDV, pudiendo variar de 1 a 9.

                                                                                 000298P.FRT040A02.                  X                                                           Define el tipo de carga que se realizar. 1=Completa;2=Rpida La carga rpida y vlida solamente para los productos con base en el archivo de LOG(SLH).
La carga completa compara todos los campos de todos los registros.                                                                                000061P.FRT10C01.                   X                                                           Informar presupuesto.                                        000092P.FS21301.                    X                                                           Informe la fecha de pago inicial de los formularios que se utilizarn en el lote de la GNRE.000090P.FS21302.                    X                                                           Informe la fecha de pago final de los formularios que se utilizarn en el lote de la GNRE.000039P.FS21303.                    X                                                           Informe el estatus del lote de la GNRE.000033P.FSA00401.                   X                                                           Informe el nombre del contador   000043P.FSA00402.                   X                                                           Informe el RFC del contador                000032P.FSA00403.                   X                                                           Informe el RCPJ del contador    000039P.FSA00404.                   X                                                           Informe el CRC del contador            000032P.FSA00405.                   X                                                           Informe el CP del contador      000049P.FSA00406.                   X                                                           Informe el Cdigo de Municipio del contador      000043P.FSA00407.                   X                                                           Informe la direccin del contador          000044P.FSA00408.                   X                                                           Informe el nmero de direccin del contador 000049P.FSA00409.                   X                                                           Informe el complemento de direccin del contador 000044P.FSA00410.                   X                                                           Informe el barrio del contador              000032P.FSA00411.                   X                                                           Informe el telfono del contador000027P.FSA00412.                   X                                                           Informe el fax del contador000030P.FSA00413.                   X                                                           Informe el email del contador 000162P.FSA00822.                   X                                                           Informe si debe generarse el registro 0400. Esta configuracin tambin afecta el contenido del campo 12 del registro C170.                                        000183P.FSA00823.                   X                                                           Al habilitar esta pregunta, junto con la pregunta Rgimen PIS/COFINS? opcin Acumulativo, no se mostrar la cuenta contable, sino, el mensaje "DISPENSA DE ECD - IN RFB N 1.774/2017."000174P.FSA00824.                   X                                                           Indica si el registro se transmitir despus del plazo regular de entrega. Para entregar despus del plazo de entrega, el registro 0900 se generar a partir de enero de 2020.000065P.FSA04001.                   X                                                           Informar cliente inicial.                                        000063P.FSA04002.                   X                                                           Informar cliente final.                                        000078P.FSA04003.                   X                                                           Informar fecha de vencimiento inicial.                                        000076P.FSA04004.                   X                                                           Informar fecha de vencimiento final.                                        000066P.FSA04005.                   X                                                           Informar producto inicial.                                        000064P.FSA04006.                   X                                                           Informar producto final.                                        000063P.FSA04007.                   X                                                           Informar grupo inicial.                                        000061P.FSA04008.                   X                                                           Informar grupo final.                                        000072P.FSA05401.                   X                                                           Informe el mes del procesamiento                                        000032P.FSA05402.                   X                                                           Informe el ano del procesamiento000034P.FSA05403.                   X                                                           Informe el libro del procesamiento000046P.FSA05404.                   X                                                           Informe la incidencia tributaria en el periodo000046P.FSA05405.                   X                                                           Informe si desea seleccionar sucursales       000076P.FSA05406.                   X                                                           Informe si desea procesar operaciones de aplazamiento para organismo publico000347P.FSA05407.                   X                                                           Indicador de la modalidad de la PJ: 
00-Soc. emp. geral( Part. SCP
socia ostensiva)
01-Soc. coop.( Part. SCP
socia ostensiva)
02-Entidad suj. al PIS/Pasep
(Fol. de Salarios)
03-Soc. emp. geral(Part. SCP
socia ostensiva)
04-Soc. coop. (Part. SCP socia 
ostensiva)
05-Sociedad en Cuenta de Participacion-SCP                                        000086P.FSA07401.                   X                                                           Tipo de archivo por importarse:
1=Autodeclaracin de venta.
2=No informacin de venta.000084P.FSA07402.                   X                                                           Directorio a partir del RootPath  que contiene el archivo por importarse. Ej.: \XML\000049P.FSA07403.                   X                                                           Nombre del archivo por importarse Ej: Importa.xml000064P.FSA09501.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial                                        000062P.FSA09502.                   X                                                           Informe la Fecha Final                                        000131P.FSA09503.                   X                                                           Defina el filtro de presentacin de las GNRE. 1 - Sin filtro 2 - Transmitidas 3 - No transmitida 4 - Autorizadas 5 - No autorizadas000083P.FSA09504.                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg para procesamiento.                                        000149P.FSA09505.                   X                                                           Opcin 'Simple' un formulario por documento y enva al Fisco. Opcin 'Agrupa' permite agrupar los formularios en un nico documento y enva al Fisco.000157P.FSA09506.                   X                                                           Opcin 'Simple' - Un nico formulario se enva al Fisco Opcin 'Mltiple' - Permite agrupar mltiples formularios en un nico documento para enviar al Fisco.000075P.FSA09801.                   X                                                           Seleccione la cantidad de meses que se considerar en el perodo acumulado.000077P.FSA09802.                   X                                                           Cdigo del producto inicial que se considerar en el procesamiento acumulado.000075P.FSA09803.                   X                                                           Cdigo del producto final que se considerar en el procesamiento acumulado.000076P.FSA09804.                   X                                                           Grupo del producto inicial que se considerar en el procesamiento acumulado.000074P.FSA09805.                   X                                                           Grupo del producto final que se considerar en el procesamiento acumulado.000111P.FSA09806.                   X                                                           Informe el porcentaje previsto para el crdito estimado que se considerar en el clculo del perodo acumulado.000055P.FSA10301.                   X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento de la CAT83000053P.FSA10302.                   X                                                           Informe la fecha final para procesamiento de la CAT83000058P.FSA10303.                   X                                                           Informe la versin para procesamiento de la CAT83         000052P.FSA10304.                   X                                                           Informe la finalidad conforme tabla 3.2 de la Cat83.000067P.FSA10305.                   X                                                           Informe aqu el camino del directorio donde el archivo se generar.000055P.FSA10306.                   X                                                           Informe aqu el nombre del archivo texto que se genera.000040P.FSA10307.                   X                                                           Informe si opt por el crdito otorgado.000046P.FSA10308.                   X                                                           Inscripcin estatal Est. Paulista Gen. Crdito000021P.FSA10309.                   X                                                           Selecciona sucursal?000026P.FSA10310.                   X                                                           Genera inventario?       000061P.FSA10311.                   X                                                           Genera todos productos o solo con movimientos en el perodo?000055P.FSA10801.                   X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento de la CAT83000054P.FSA10802.                   X                                                           Informe la fecha final para procesamiento de la CAT83.000021P.FSA10803.                   X                                                           Selecciona sucursal?000096P.FSA10804.                   X                                                           Informe si genera registros de inventario de productos en elaboracin por material componente.  000113P.FSA10805.                   X                                                           Indique si va a realizar procesamiento de las fichas 6G o 6H.
6G - Crdito otorgado
6H - Combustible y redespacho000113P.FSA11201.                   X                                                           Seleccione el tipo de importacin: Si debe ser Estructura de Producto, Transferencia entre productos o inventario000067P.FSA11301.                   X                                                           Informe aqu el camino del directorio donde se generar el archivo.000131P.FSA11302.                   X                                                           Informe aqu el nombre del archivo texto que se generar, referente a la informacin de registro de cada punto de venta (sucursal).000139P.FSA11303.                   X                                                           Informe aqu el nombre del archivo texto que se generar, referente a la informacin de los productos comercializados por el contribuyente.000201P.FSA13001.                   X                                                           Seleccione la fecha de Emisin inicial que se considerar para el filtrado de las facturas. Si no se informa, el procesamiento se ejecutar sin filtro por fecha.                                        000239P.FSA13002.                   X                                                           Seleccione la fecha de emisin final que se considerar para el filtrado de las facturas. Si no se informa, el procesamiento se ejecutar sin filtro por fecha.                                                                                000135P.FSA13003.                   X                                                           Seleccione el nmero de la factura inicial que se considerar para el filtrado de las facturas.                                        000215P.FSA13004.                   X                                                           Seleccione el nmero de la factura final que se considerar para el filtrado de las facturas. Si no se informa, se ejecutar el procesamiento sin filtro por nmero de factura.                                        000120P.FSA13005.                   X                                                           Seleccione la serie inicial que se considerar para el filtrado de las facturas.                                        000188P.FSA13006.                   X                                                           Seleccione la serie final que se considerar para el filtrado de las facturas. Si no se informa, se ejecutar el procesamiento sin filtro por serie.                                        000141P.FSA13007.                   X                                                           Seleccione el CFOP inicial que se considerar para filtrar las facturas. Si no se informa, el procesamiento se ejecutar sin filtro por CFOP.000139P.FSA13008.                   X                                                           Seleccione el CFOP final que se considerar para filtrar las facturas. Si no se informa, el procesamiento se ejecutar sin filtro por CFOP.000267P.FSA13009.                   X                                                           Informe la cantidad de das para suspensin 90 (noventa) das, contados a partir de la fecha de emisin de la primera Factura de remesa para formacin del lote. 180 (ciento ochenta) das, contados a partir de la fecha de salida de la mercadera de su establecimiento.000077P.FSA1531.                    X                                                           Perodo de clculo. Formato: MM/AAAA.                                        000185P.FSA1532.                    X                                                           Informe si desea o no seleccionar las sucursales que deben considerarse en el procesamiento. Al seleccionar "No" solo se considerar la sucursal.                                        000075P.FSA1533.                    X                                                           Rgimen de clculo de los ingresos.                                        000132P.FSA1534.                    X                                                           Informe si desea que se genere un ttulo financiero por el valor de los tributos calculados.                                        000302P.FSA1535                     X                                                           Indica si deben generarse movimientos Financieras y Contables. 1=No - No se generarn ttulos y contabilidades. 2=Ttulo - Solo se generar el ttulo financiero en el cuentas por pagar. 3=Ttulo+contable - Se generar el ttulo financiero en el cuentas por pagar y tambin se realizar la contabilidad.000106P.FSA1535.                    X                                                           Informe si desea contabilizar el valor de los tributos calculados.                                        000116P.FSA153JOB01.                X                                                           Indica si el sistema har la aprobacin de las alcuotas efectivas del perodo en clculo de manera automtica o no.000085P.FSA153JOB02.                X                                                           Informe si el rgimen de clculo de ingresos ser por vigencia o por rgimen de caja.000089P.FSA153JOB03.                X                                                           Informe si se deben generar los movimientos financieros y contables a partir del clculo.000148P.FSA153JOB04.                X                                                           Informe el perodo de clculo, en el formato MM/AAAA. Si este parmetro se deja en blanco, el sistema har el clculo referente al perodo anterior.000126P.FSA153JOB05.                X                                                           Indica si el sistema har el clculo agrupado, centralizando los valores para la sucursal principal seleccionada en la agenda.000110P.FSA153JOB06.                X                                                           Informe la sucursal que se considerar en el clculo. Si se deja en blanco, el sistema considerar la primera.000106P.FSA153JOB07.                X                                                           Seleccione la ltima sucursal que se considerar en el clculo. Complete con "ZZZZZZZZ" para buscar todas.000061P.FSA19201.                   X                                                           Informe el perodo que debe calcularse, en el formato MMAAAA.000051P.FSA19202.                   X                                                           Genera el complemento de Icms solamente con tarifa.000062P.FSA23101.                   X                                                           Informe el perodo que debe calcularse, en el formato MM/AAAA.000118P.FSA23102.                   X                                                           Porcentaje de reduccin del MVA utilizado en salidas internas destinadas a la empresa optante por el Simples nacional.000373P.FSA23103.                   X                                                           Para los casos en los cuales la rutina necesite retroactuar en perodos anteriores para formar el saldo de entradas, infrmese: 1-Todas: El sistema debe incluir en el clculo todas las entradas del perodo anterior. 2-Ctd Necesaria: El sistema debe incluir en e clculo solamente las entradas del perodo anterior suficientes para cubrir las salidas perodo actual + stock.000062P.FSA23401.                   X                                                           Informe el perodo que debe calcularse, en el formato MM/AAAA.000071P.FSA23402.                   X                                                           Informe el directorio en el cual se generar el archivo. Ej.: C:\TOTVS\000063P.FSA23403.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se generar. Ej.: archivo.txt000150P.FSA23404.                   X                                                           Informe el cdigo de la finalidad del archivo, segn el Registro 0000 - EFD ICMS/IPI: 0 - Envo del archivo original; 1 - Envo del archivo sustituto.000188P.FSA23405.                   X                                                           Informe el perfil de presentacin del archivo, segn lo definido por el Fisco estatal para el informante de la EFD-ICMS/IPI, en el Registro 0000: A - Perfil A; B - Perfil B.; C - Perfil C.000122P.FSA23406.                   X                                                           Informe el tipo de actividad, segn el Registro 0000 - EFD ICMS/IPI: 0 - Industrial o equiparado al industrial; 1 - Otros.000090P.FSA23407.                   X                                                           Informe el e-mail (datos complementarios del ente), segn el Registro 0005 - EFD ICMS/IPI.000030P.FSA234C01.                  X                                                           Informe el nombre del contador000030P.FSA234C02.                  X                                                           Informe el RCNPJ del contador.000029P.FSA234C03.                  X                                                           Informe el RCPF del contador.000027P.FSA234C04.                  X                                                           Informe el CRC del contador000026P.FSA234C05.                  X                                                           Informe el CP del contador000044P.FSA234C06.                  X                                                           Informe el cdigo de municipio del contador.000034P.FSA234C07.                  X                                                           Informe la direccin del contador.000044P.FSA234C08.                  X                                                           Informe el nmero de direccin del contador.000049P.FSA234C09.                  X                                                           Informe el complemento de direccin del contador.000031P.FSA234C10.                  X                                                           Informe el barrio del contador.000033P.FSA234C11.                  X                                                           Informe el telfono del contador.000038P.FSA234C12.                  X                                                           Informe el nmero de fax del contador.000031P.FSA234C13.                  X                                                           Informe el e-mail del contador.000062P.FSA240A01.                  X                                                           Informe el perodo que debe calcularse, en el formato MM/AAAA.000119P.FSA240A02.                  X                                                           Informe si se trata del clculo del Centro de Distribucin o Establecimiento centralizador de adquisicin de productos.000092P.FSA240A03.                  X                                                           Cdigo para recuperar o recaudar el impuesto en las salidas para el consumidor final (R1200)000071P.FSA240A04.                  X                                                           Cdigo para recuperar el impuesto en las salidas interestatales (R1300)000087P.FSA240A05.                  X                                                           Cdigo para recuperar el impuesto en las salidas destinadas al Simples Nacional (R1500)000119P.FSAPRE01.                   X                                                           Informe el cdigo de Agenda previa registrada para el clculo y generacin del archivo EFD Aportes va Nuevo Scheduler.000158P.FSR00101.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para imprimir las informaciones. Solamente se aceptaran las periodicidades anual y semestral.                                        000156P.FSR00102.                   X                                                           Informe la Fecha Final para imprimir las informaciones. Solamente se aceptaran las periodicidades anual y semestral.                                        000085P.FSR00103.                   X                                                           Informe el numero del libro que se procesara.                                        000156P.FSR00104.                   X                                                           Si el beneficio que contiene el incentivo fiscal exige Termino de Acuerdo, informe la fecha del Termino de Acuerdo.                                         000032P.FSR04301.                   X                                                           Informe el mes del procesamiento000033P.FSR04302.                   X                                                           Informe el ao del procesamiento.000034P.FSR04303.                   X                                                           Informe el nmero del libro.      000035P.FSR04304.                   X                                                           Elija el tipo del perodo.         000018P.FSR04305.                   X                                                           Elija el perodo. 000032P.FSR04901.                   X                                                           Informe el mes del procesamiento000033P.FSR04902.                   X                                                           Informe el ano del procesamiento 000041P.FSR04903.                   X                                                           Informe el nmero del libro              000052P.FSR04904.                   X                                                           Seleccione el tipo de perodo                       000017P.FSR04905.                   X                                                           Elija el perodo.000132P.FSR10101.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de las facturas consideradas en el procesamiento de la EFD Contribuciones                      000153P.FSR10102.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle del ttulo y movimientos de otros documentos considerados en el procesamiento de EFD Contribuciones                 000149P.FSR10103.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de los crditos de activo fijo considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones                        000159P.FSR10104.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de los ttulos que tuvieron retenciones en la fuente considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones            000114P.FSR10105.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de los movimientos con aplazamiento de PIS y COFINS                          000144P.FSR10106.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de los movimientos de CPRB considerados en el procesamiento de la EFD Contribuciones                       000097P.FSR10107.                   X                                                           Informe si desea imprimir los movimientos que redujeron la base de clculo en el perodo         000116P.FSR10108.                   X                                                           Informe si desea imprimir el detalle de los movimientos del bloque I - Institucin financiera                       000108P.FSR10109.                   X                                                           Informe si desea imprimir la descripcin detallada de valores referente a las reglas del cdigo del ingreso.000120P.FSR10110.                   X                                                           Informe la fecha inicial que debe considerarse en el informe. Si se trata de todo el perodo, deje este campo en blanco.000118P.FSR10111.                   X                                                           Informe la fecha final que debe considerarse en el informe. Si se trata de todo el perodo, deje este campo en blanco.000118P.FSR10112.                   X                                                           Informe la fecha final que debe considerarse en el informe. Si se trata de todo el perodo, deje este campo en blanco.000201P.FSR10113.                   X                                                           Si desea subdividir el informe, seleccione una o ms opciones entre las disponibles. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000130P.FSR15301.                   X                                                           Informe el perodo de referencia/clculo para la generacin del informe. Formato: MM/AAAA.                                        000030P.FSR153A01.                  X                                                           Informe el perodo de clculo.000138P.FSR153B01.                  X                                                           Sucursal(es) para procesamiento del Registro de valores por cobrar, de acuerdo con el Anexo XI art. 70 de la Resolucin CGSN n94 de 2011.000036P.FSR153C01.                  X                                                           Informe el perodo que se procesar.000118P.FSR153C02.                  X                                                           Al seleccionar S se abrir la pantalla para elegir las sucursales. Si selecciona No, se procesar la sucursal actual.000044P.FSR9241.                    X                                                           Fecha inicial del procesamiento del informe.000024P.FSR9242.                    X                                                           Fecha final del informe.000097P.FTA18001.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                 000116P.FTA18002.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                                                                      000118P.FTA18003.                   X                                                           Codigo de cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000121P.FTA18004.                   X                                                           Codigo de la tienda inicial que se debe considerar.                                                                      000117P.FTA18005.                   X                                                           Codigo de cliente final que se debe considerar.                                                                      000119P.FTA18006.                   X                                                           Codigo de la tiensa final que se debe considerar.                                                                      000098P.FTA18007.                   X                                                           Codigo de la regla de bonificacion financiera inicial que se debe considerar.                     000121P.FTA18008.                   X                                                           Codigo de la regla de bonificacion financiera final que se debe considerar.                                              000090P.FTA18101.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.
                                        000088P.FTA18102.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.
                                        000103P.FTA18103.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000133P.FTA18104.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                                      000098P.FTA18105.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                  000114P.FTA18106.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar.                                                     000137P.FTA18107.                   X                                                           Indica si exhibe mensajes (helps) durante la reversion de los titulos originados de bonificacion financiera.                             000047P.FTA30001.                   X                                                           Codigo del vendedor inicial que se considerara.000045P.FTA30002.                   X                                                           Codigo del vendedor final que se considerara.000033P.FTA30003.                   X                                                           Fecha inicial que se considerara.000031P.FTA30004.                   X                                                           Fecha final que se considerara.000045P.FTA30005.                   X                                                           Codigo del evento inicial que se considerara.000043P.FTA30006.                   X                                                           Codigo del evento final que se considerara.000047P.FTA30007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se considerara.000045P.FTA30008.                   X                                                           Codigo del producto final que se considerara.000081P.FTA30009.                   X                                                           Modo de Exhibicion de el/los costo/s. (Total, Vendedor, Fecha, Evento y Producto)000103P.FTA32001.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.FTA32002.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000114P.FTA32003.                   X                                                           Codigo del vendedor (representante) inicial que se debe considerar.                                               000118P.FTA32004.                   X                                                           Codigo del vendedor (representante) final que se debe considerar.                                                     000126P.FTA32005.                   X                                                           Fecha limite (final) para la programacion de las visitas.                                                                     000129P.FTA32101.                   X                                                           Configura el alcance para la exhibicion de las tareas con respecto al periodo.                                                   000133P.FTA32102.                   X                                                           Configura el alcance para la exhibicion de las tareas con respecto a la situacion.                                                   000123P.FTA35001.                   X                                                           Indica el prefijo para la identificacion de los titulos en el financiero.                                                  000121P.FTA35002.                   X                                                           Indica la fecha para el vencimiento del titulo.                                                                          000126P.FTA35003.                   X                                                           Indica la fecha de visita inicial que se debe considerar.                                                                     000124P.FTA35004.                   X                                                           Indica la fecha de visita final que se debe considerar.                                                                     000126P.FTA35005.                   X                                                           Indica el codigo del vendedor inicial que se debe considerar.                                                                 000128P.FTA35006.                   X                                                           Indica el codigo del vendedor final que se debe considerar.                                                                     000128P.FTA35007.                   X                                                           Indica si debe efectuar la contabilizacion del movimiento en la modalidad on-line.                                              000119P.FTA35008.                   X                                                           Indica si debe exhibir el asiento contable generado en la modalidad on-line.                                           000188P.FTA35009.                   X                                                           Indica la operacion que se debe efectuar: Implementacion (inclusion) de ttulos o reversion de movimientos previamente incluidos.                                                           000123P.FTC01001.                   X                                                           Indica el criterio de analisis para la exhibicion del pipeline.                                                            000119P.FTC01002.                   X                                                           Indica si exhibe valores absolutos o valores porcentuales.                                                             000142P.FTC01003.                   X                                                           Indica la fecha inicial de emision de las oportunidades de venta que se debe considerar.                                                      000136P.FTC01004.                   X                                                           Indica la fecha final de emision de las oportunidades de venta que se debe considerar.                                                  000114P.FTC01005.                   X                                                           Indica el codigo de la etapa inicial que se debe considerar.                                                      000111P.FTC01006.                   X                                                           Indica el codigo de la etapa final que se debe considerar.                                                     000098P.FTC01007.                   X                                                           Indica el codigo de representante (vendedor) inicial que se debe considerar.                      000114P.FTC01008.                   X                                                           Indica o cdigo de representante (vendedor) final a ser considerado.                                              000139P.FTC01009.                   X                                                           Indica la situacion o situaciones de las oportunidades de venta que se deben considerar.                                                   000130P.FTC01010.                   X                                                           Indica la situacion o situaciones de las oportunidades de venta que no se deben considerar.                                       000113P.FTC01011.                   X                                                           Indica el codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                    000112P.FTC01012.                   X                                                           Indica el codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000116P.FTC01013.                   X                                                           Indica el codigo del tipo de producto inicial que se debe considerar.                                               000117P.FTC01014.                   X                                                           Indica el codigo del tipo de producto final que se debe considerar.                                                  000117P.FTC01015.                   X                                                           Indica el codigo del grupo de producto inicial que se debe considerar.                                               000118P.FTC01016.                   X                                                           Indica el codigo del grupo de producto final que se debe considerar.                                                  000101P.FTC01017.                   X                                                           Indica la region inicial que se debe considerar.                                                     000067P.FTC01018.                   X                                                           Indica la region final que se debe considerar.                     000111P.FTC01019.                   X                                                           Indica el codigo del prospect inicial que se debe considerar.                                                  000113P.FTC01020.                   X                                                           Indica el codigo del prospect final que se debe considerar.                                                      000081P.FTC01021.                   X                                                           (DESCONTINUADO) Indica si muestra colores diferentes para cada etapa del proceso.000079P.FTC01022.                   X                                                           (DESCONTINUADO) Indica si el modelo del grfico ser en dos o tres dimensiones.000204P.FTC01023.                   X                                                           Indica si debe considerar apenas las oportunidades de este representante o de todos los representantes subordinados al mismo en la estructura de ventas.                                                    000162P.FTC01024.                   X                                                           Indica si debe aplicar el factor de contribucion registrado en las etapas del proceso de venta a las etapas del pipeline.                                         000171P.FTC01025.                   X                                                           Indica la moneda en la cual sera analizado el pipeline. La conversion sera aplicada por la tasa del dia (hoy).                                                             000104P.FTR01001.                   X                                                           Codigo del prospect inicial que se debe considerar.                                                     000116P.FTR01002.                   X                                                           Codigo de la tienda del prospect inicial que se debe considerar.                                                    000096P.FTR01003.                   X                                                           Codigo del prospect final que se debe considerar.                                               000115P.FTR01004.                   X                                                           Codigo de la tienda del prospect final que se debe considerar.                                                     000114P.FTR01005.                   X                                                           Codigo del representante (vendedor) inicial que se debe considerar.                                               000118P.FTR01006.                   X                                                           Codigo del representante (vendedor) final que se debe considerar.                                                     000104P.FTR01007.                   X                                                           Fecha de referencia inicial que se debe considerar.                                                     000102P.FTR01008.                   X                                                           Fecha de referencia final que se debe considerar.                                                     000108P.FTR01009.                   X                                                           Codigo del proceso de venta inicial que se debe considerar.                                                 000118P.FTR01010.                   X                                                           Codigo de la etapa del proceso de venta inicial que se debe considerar.                                               000110P.FTR01011.                   X                                                           Codigo del proceso de venta final que se debe considerar.                                                     000116P.FTR01012.                   X                                                           Codigo de la etapa del proceso de venta final que se debe considerar.                                               000104P.FTR01013.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000119P.FTR01014.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                                      000129P.FTR01015.                   X                                                           Codigo del tipo de producto inicial que se debe considerar.                                                                      000119P.FTR01016.                   X                                                           Codigo del tipo de producto final que se debe considerar.                                                              000122P.FTR01017.                   X                                                           Codigo del grupo de producto inicial que se debe considerar.                                                              000120P.FTR01018.                   X                                                           Codigo del grupo de producto final que se debe considerar.                                                              000110P.FTR01019.                   X                                                           Situacion o situaciones de la oportunidad de ventas que se deben considerar.                                  000149P.FTR01020.                   X                                                           Situacion o situaciones de la oportunidad de ventas que no se deben considerar.                                                                      000125P.FTR01021.                   X                                                           Indica se seran exhibidos los detalles de la oportunidad.                                                                    000207P.FTR01022.                   X                                                           Indica para cual moeda seran convertidos  los valores. La conversion sera aplicada por la tasa del dia (hoy).                                                                                                  000082P.FTR02001.                   X                                                           Codigo del proceso de venta inicial.                                              000081P.FTR02002.                   X                                                           Codigo del proceso de venta final.                                               000103P.FTR03001.                   X                                                           Numero del contrato de alianza inicial que se debe considerar.                                         000118P.FTR03002.                   X                                                           Numero del contrato de alianza final que se debe considerar.                                                          000094P.FTR03003.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                              000067P.FTR03004.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                     000103P.FTR03005.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000097P.FTR03006.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000116P.FTR03007.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar.                                                     000119P.FTR03008.                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar.                                                          000109P.FTR03009.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                          000119P.FTR03010.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                                      000121P.FTR03011.                   X                                                           Moneda en la cual seran convertidos los valores.                                                                         000130P.FTR03012.                   X                                                           Seleccionar los contratos de acuerdo con la situacion. Pendiente, Finalizado/Facturado Totalmente, Finalizado Manualmente o Todos.000041P.FTR03013.                   X                                                           Informe el tipo de impresion del informe.000076P.FTR030P9R101.               X                                                           Informe el contrato que se considerara.                                     000094P.FTR030P9R102.               X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                              000067P.FTR030P9R103.               X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                     000086P.FTR030P9R104.               X                                                           Codigo del cliente que se considerara.                                                000099P.FTR030P9R105.               X                                                           Codigo de la tienda del cliente que se considerara.                                                000095P.FTR030P9R106.               X                                                           Codigo del producto que se considerara.                                                        000121P.FTR030P9R107.               X                                                           Moneda en la cual seran convertidos los valores.                                                                         000173P.FTR030P9R108.               X                                                           Seleccionar los contratos de acuerdo con la situacion. Pendiente, Finalizados/Facturados Totalmente, Finalizados Manualmente o Todos.                                        000041P.FTR030P9R109.               X                                                           Informe el tipo de impresion del informe.000103P.FTR04001.                   X                                                           Fecha de la visita inicial que se debe considerar.                                                     000070P.FTR04002.                   X                                                           Fecha de la visita final que se debe considerar.                      000104P.FTR04003.                   X                                                           Codigo del vendedor inicial que se debe considerar.                                                     000119P.FTR04004.                   X                                                           Codigo del vendedor final que se debe considerar.                                                                      000109P.FTR04005.                   X                                                           Numero de la oportunidad inicial que se debe considerar.                                                     000119P.FTR04006.                   X                                                           Numero de la oportunidad final que se debe considerar.                                                                 000104P.FTR04007.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                      000118P.FTR04008.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                                      000102P.FTR04009.                   X                                                           Indica si debe efectuar al seleccion basandose en la situacion de los apuntes.                        000103P.FTR040P9R101.               X                                                           Fecha de la visita inicial que se debe considerar.                                                     000070P.FTR040P9R102.               X                                                           Fecha de la visita final que se debe considerar.                      000092P.FTR040P9R103.               X                                                           Codigo del vendedor que se considerara.                                                     000079P.FTR040P9R104.               X                                                           Numero de la oportunidad que se considerara.                                   000091P.FTR040P9R105.               X                                                           Codigo del cliente que se considerara.                                                     000102P.FTR040P9R106.               X                                                           Indica si debe efectuar al seleccion basandose en la situacion de los apuntes.                        000097P.FTR05001.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                 000067P.FTR05002.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                     000059P.FTR05003.                   X                                                           Region inicial que se debe considerar.                     000083P.FTR05004.                   X                                                           Region final que se debe considerar.                                               000097P.FTR05005.                   X                                                           Tipo de producto inicial que se debe considerar.                                                 000067P.FTR05006.                   X                                                           Tipo de producto final que se debe considerar.                     000113P.FTR05007.                   X                                                           Codigo del grupo de producto inicial que se debe considerar.                                                     000111P.FTR05008.                   X                                                           Codigo del grupo de producto final que se debe considerar.                                                     000095P.FTR05009.                   X                                                           Indica se considera las devoluciones de venta.                                                 000102P.FTR05010.                   X                                                           Fecha inicial de la tabla que se debe considerar.                                                     000070P.FTR05011.                   X                                                           Fecha final de la tabela que se debe considerar.                      000124P.FTR05012.                   X                                                           Indica para cual moneda seran convertidos los valores.                                                                      000142P.FTR05013.                   X                                                           Informe si solo deben considerarse los documentos de salida/devolucion que generan factura de credito.                                        000132P.FTR05014.                   X                                                           Informe si solo deben considerarse los documentos de salida/devolucion que actualizan stock.                                        000097P.FTR050P9R101.               X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                 000067P.FTR050P9R102.               X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                     000053P.FTR050P9R103.               X                                                           Region inicial que se considerara.                   000079P.FTR050P9R104.               X                                                           Region final que se considerara.                                               000084P.FTR050P9R105.               X                                                           Tipo de producto que se considerara.                                                000094P.FTR050P9R106.               X                                                           Codigo del Grupo de producto que se considerara.                                              000049P.FTR050P9R107.               X                                                           Indica si se considera las devoluciones de venta.000052P.FTR050P9R108.               X                                                           Fecha inicial de la tabla que se considerara.       000108P.FTR050P9R109.               X                                                           Fecha final de la tabla que se considerara.                                                                 000090P.FTR050P9R110.               X                                                           Indica para que moneda se convertiran los valores.                                        000142P.FTR050P9R111.               X                                                           Informe si solo deben considerarse los documentos de salida/devolucion que generan factura de credito.                                        000132P.FTR050P9R112.               X                                                           Informe si solo deben considerarse los documentos de salida/devolucion que actualizan stock.                                        000114P.FTR32001.                   X                                                           Codigo del representante (vendedor) inicial que se debe considerar.                                               000118P.FTR32002.                   X                                                           Codigo del representante (vendedor) final que se debe considerar.                                                     000104P.FTR32003.                   X                                                           Fecha de referencia inicial que se debe considerar.                                                     000102P.FTR32004.                   X                                                           Fecha de referencia final que se debe considerar.                                                     000133P.FTR32005.                   X                                                           Configura el alcance para la exhibicion de las tareas con respecto a la situacion.                                                   000087P.FTR32006.                   X                                                           Indica si salta pagina por representante.                                              000056P.FTR320P9R101.               X                                                           Codigo del representante (vendedor) que se considerara. 000104P.FTR320P9R102.               X                                                           Fecha de referencia inicial que se debe considerar.                                                     000102P.FTR320P9R103.               X                                                           Fecha de referencia final que se debe considerar.                                                     000133P.FTR320P9R104.               X                                                           Configura el alcance para la exhibicion de las tareas con respecto a la situacion.                                                   000087P.FTR320P9R105.               X                                                           Indica si salta pagina por representante.                                              000040P.FW000101.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Informe.          000080P.FW000102.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.FW000103.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.FW000201.                   X                                                           Digite el tipo de informe.              000080P.FW000202.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.FW000203.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.FW000301.                   X                                                           Seleccione el tipo de filtro deseado.   000080P.FW000302.                   X                                                           Fecha inicial para el intervalo del fil-tro.                                    000040P.FW000303.                   X                                                           Fecha final para el intervalo del filtro000040P.FW000401.                   X                                                           Digite el tipo de informe.              000077P.GAC02001.                   X                                                           Informe el codigo de la publicacion                                          000077P.GAC02002.                   X                                                           Informe el codigo de la publicacion                                          000148P.GAC02003.                   X                                                           Este informe se emitira para control del inventario? Si la respuesta es afirmativa, saldra una columna mas para apuntes del inventario.            000076P.GAC03001.                   X                                                           Fecha de adquisicion del ejemplar.                                          000063P.GAC03003.                   X                                                           Codigo del ejemplar.
                                         000067P.GAC03005.                   X                                                           Codigo de la publicacion.                                          000086P.GAC03007.                   X                                                           Numero de ubicacion del ejemplar en el acervo.                                        000063P.GAC03009.                   X                                                           Tipo de la publicacion.                                        000088P.GAC03011.                   X                                                           Cantidad de columnas de la pagina de etiquetas.                                         000063P.GAC03012.                   X                                                           Largura de la etiqueta.                                        000062P.GAC03013.                   X                                                           Altura de la etiqueta.                                        000084P.GAC03014.                   X                                                           Margen izquierdo de la pgina de etiquetas.                                         000082P.GAC03015.                   X                                                           Margen derecha de la pagina de etiquetas.                                         000084P.GAC03016.                   X                                                           Margen inferior de la pagina de etiquetas.                                          000084P.GAC03017.                   X                                                           Margen superior de la pagina de etiquetas.                                          000150P.GAC03018.                   X                                                           Numero de etiqueta inicial (para el caso de utilizar una hoja que ya esta impresa hasta la mitad, por ejemplo.                                        000080P.GAC04001.                   X                                                           Codigo del usuario (cliente del acervo).                                        000094P.GAC04003.                   X                                                           Codigo de la tienda del usuario (cliente del acervo)                                          000085P.GAC04005.                   X                                                           Numero del R.A. del alumno de la institucion.                                        000096P.GAC04007.                   X                                                           Numero de la matricula del empleado de la institucion.                                          000083P.GAC04009.                   X                                                           Numero de columnas de la hoja de etiquetas.                                        000066P.GAC04010.                   X                                                           Largura de la etiqueta.                                           000065P.GAC04011.                   X                                                           Altura de la etiqueta.
                                         000084P.GAC04012.                   X                                                           Margen izquierda de la pagina de etiquetas.                                         000082P.GAC04013.                   X                                                           Margen derecho de la pagina de etiquetas.                                         000083P.GAC04014.                   X                                                           Margen inferior de la pagina de etiquetas.                                         000083P.GAC04015.                   X                                                           Margen superior de la pagina de etiquetas.                                         000148P.GAC04016.                   X                                                           Numero de la etiqueta inicial. (para el caso de utilizar una hoja ya  impresa hasta la mitad, por ejemplo)                                          000074P.GAC05001.                   X                                                           Fecha de adquisicion del ejemplar.                                        000064P.GAC05003.                   X                                                           Codigo del ejemplar.                                            000069P.GAC05005.                   X                                                           Codigo de la publicacion.                                            000073P.GAC05007.                   X                                                           Numero de llamada del ejemplar.                                          000064P.GAC05009.                   X                                                           Tipo de publicacion.                                            000074P.GACR0101.                   X                                                           Fecha de adquisicion del ejemplar.                                        000074P.GACR0102.                   X                                                           Fecha de adquisicion del ejemplar.                                        000097P.GAF00001.                   X                                                           Indica la tabla de impuestos que se modificara.                                                  000109P.GCTPGON0101.                X                                                           Informe el numero inicial del contrato para la seleccion de filtrado.                                        000108P.GCTPGON0102.                X                                                           Informe el numero final del contrato para la seleccion del filtrado.                                        000110P.GCTPGON0301.                X                                                           Informe el numero inicial del contrato para la seleccion del filtrado.                                        000108P.GCTPGON0302.                X                                                           Informe el numero final del contrato para la seleccion del filtrado.                                        000081P.GFE110B01.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la sucursal.                                        000079P.GFE110B02.                  X                                                           Informe el cdigo final de la sucursal.                                        000039P.GFE110B03.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la serie. 000038P.GFE110B04.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la serie.000049P.GFE110B05.                  X                                                           Informe el nmero inicial del documento de carga.000087P.GFE110B06.                  X                                                           Informe el nmero final del documento de carga.                                        000087P.GFE110B07.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de salida.                                        000085P.GFE110B08.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de salida.                                        000088P.GFE110B09.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de emisin.                                        000086P.GFE110B10.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de emisin.                                        000084P.GFE110B11.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del transportista.                                        000082P.GFE110B12.                  X                                                           Informe el cdigo final del transportista.                                        000082P.GFE110B13.                  X                                                           Informe el cdigo del grupo de emisor EDI.                                        000122P.GFE110B14.                  X                                                           Indica si solo documentos de carga con lista de empaques embarcados se procesarn.                                        000099P.GFE110B15.                  X                                                           Informe el nmero inicial de la lista de empaques de carga.                                        000096P.GFE110B16.                  X                                                           Informe el nmero final de la lista de empaque de carga.                                        000038P.GFEA02101.                  X                                                           Informe el codigo de la ciudad inicial000037P.GFEA02102.                  X                                                           Informe el codigo de la ciudad final
000024P.GFEA02103.                  X                                                           Informe EST/PROV/REG    000015P.GFEA02104.                  X                                                           Informe el pais000051P.GFEA02105.                  X                                                           Informe el CP Inicial
                             000020P.GFEA02106.                  X                                                           Informe el CP Final
000126P.GFEA029A01.                 X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000125P.GFEA029A02.                 X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000132P.GFEA029A03.                 X                                                           Indica el grupo de transportadora utilizado para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000123P.GFEA029A04.                 X                                                           Indica la transportadora utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizados mediante el WorkFlow.000131P.GFEA029A05.                 X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000125P.GFEA029A06.                 X                                                           Indica la ciudad de origen utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000125P.GFEA029A07.                 X                                                           Indica la regin de origen utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000118P.GFEA029A08.                 X                                                           Indica el remitente utilizado para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000123P.GFEA029A09.                 X                                                           Indica la ciudad de destino utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que cotizarn mediante el WorkFlow.000126P.GFEA029A10.                 X                                                           Indica la regin de destino utilizada para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000121P.GFEA029A11.                 X                                                           Indica el destinatario utilizado para filtrar los registros de flete de referencia que se cotizarn mediante el WorkFlow.000245P.GFEA029A12.                 X                                                           Indica la fecha de corte de las requisiciones que se enviarn para cotizacin mediante el WorkFlow. Esta fecha se compara a la fecha final de vigencia, si la fecha final de vigencia es mayor, el flete de referencia se enva mediante el WorkFlow.000082P.GFEA05001.                  X                                                           Informe la serie inicial del documento de carga.                                  000086P.GFEA05002.                  X                                                           Informe la serie final del documento de carga.                                        000089P.GFEA05003.                  X                                                           Informe el nmero inicial del documento de carga.                                        000127P.GFEA05004.                  X                                                           Informe el nmero final del documento de carga.                                                                                000255P.GFEA05005.                  X                                                           Informe la cuidad de destino inicial del documento de  carga. Se considerar la ciudad informada en el documento de carga o la ciudad del destinatario del documento de carga.                                                                                 000211P.GFEA05006.                  X                                                           Informe la ciudad de destino final del documento de carga. Se considerar la ciudad informada en el documento de carga o la ciudad del destinatario del documento de carga.                                        000240P.GFEA05007.                  X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin de destino del documento de Carga. Se considerar el Estado/Provincia/Regin en el documento de carga o el Estado/Provincia/Regin de destino del documento de carga.                                        000286P.GFEA05008.                  X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin de destino final del documento de Carga. Se considerar el Estado/Provincia/Regin en el documento de carga o el Estado/Provincia/Regin de destino del documento de carga.                                                                                000095P.GFEA05009.                  X                                                           Informe el destinatario inicial del documento de carga.                                        000093P.GFEA05010.                  X                                                           Informe el destinatario final del documento de carga.                                        000332P.GFEA05011.                  X                                                           Informe la transportadora del documento de carga. Se considerar la transportadora del primer trecho. Dependiendo de la configuracin del parmetro MV_GFETRP, se considerar lo que se informe en la pregunta, y solamente se filtrarn los registros de la transportadora de la lista de embarque.                                        000332P.GFEA05012.                  X                                                           Informe la transportadora del documento de carga. Se considerar la transportadora del primer trecho. Dependiendo de la configuracin del parmetro MV_GFETRP, se considerar lo que se informe en la pregunta, y solamente se filtrarn los registros de la transportadora de la lista de embarque.                                        000100P.GFEA05013.                  X                                                           Informe el tipo de documento inicial del documento de carga.                                        000098P.GFEA05014.                  X                                                           Informe el tipo de documento final del documento de carga.                                        000088P.GFEA05015.                  X                                                           Informe el tipo de flete del documento de carga.                                        000201P.GFEA05016.                  X                                                           Informe la fecha de previsin de salida inicial del documento de carga. Para considerar los registros que no tienen previsin de salida, deje el campo en blanco.                                        000087P.GFEA05017.                  X                                                           Informe la fecha de previsin de salida final del documento de carga.                  000060P.GFEA05018.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del documento de carga. 000098P.GFEA05019.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final del documento de carga.                                         000100P.GFEA05020.                  X                                                           Informe la regin comercial inicial del documento de carga.                                         000129P.GFEA05021.                  X                                                           Informe la regin comercial final del documento de carga.                                                                        000057P.GFEA050A01.                 X                                                           Sucursal inicial para liberacion del lote.               000081P.GFEA050A02.                 X                                                           Sucursal final para liberacion del lote.
                                        000101P.GFEA050A03.                 X                                                           Numero de Lista de Embarque inicial para liberacion del lote.                                        000060P.GFEA050A04.                 X                                                           Numero de Lista de Embarque final para liberacion del lote.
000052P.GFEA050A05.                 X                                                           Fecha de creacion inicial para liberacion del lote.
000049P.GFEA050A06.                 X                                                           Fecha de creacion final para liberacion del lote
000080P.GFEA050A07.                 X                                                           Fecha de salida que se grabara en la lista de embarque despues de la liberacion
000086P.GFEA050A08.                 X                                                           Fecha de salida que se grabara en la lista de embarque despues de la liberacion
      000080P.GFEA050A1. FILIAL AT       X                                                           Sucursal final para liberacion del lote
                                        000050P.GFEA050A1.DATA CRIAO      X                                                           Fecha de creacion inicial para liberacion del lote000049P.GFEA050A1.DATA CRIAO AT  X                                                           Fecha de creacion final para liberacion del lote
000063P.GFEA050A1.DATA SAIDA        X                                                           Ese valor se almacenara como fecha de salida del lote liberado
000061P.GFEA050A1.HORA SAIDA        X                                                           Ese valor se quedara con hora de salida del lote liberado
   000061P.GFEA050A1.ROMANEIO AT      X                                                           Numero de Embarque final para
liberacion del lote
           000064P.GFEA050A1.ROMANEIO DE       X                                                           Numero de Embarque inicial para
liberacion del lote             000173P.GFEA050F1201.               X                                                           Define si se abrira la pantalla de filtro, antes de la exhibicion de la pantalla de vinculo Lista de embarque vs. Doc. de carga
(Acciones Relacionadas > Doc. Carga).
       000063P.GFEA050FIL01.               X                                                           Indica la sucursal inicial para buscar los documentos de carga.000061P.GFEA050FIL02.               X                                                           Indica la sucursal final para buscar los documentos de carga.000030P.GFEA05201.                  X                                                           Sucursal de lista de embarque.000051P.GFEA05202.                  X                                                           Numero inicial de las listas de embarque para      000090P.GFEA05203.                  X                                                           Numero final de las listas de embarque para impresion                                     000097P.GFEA05204                   X                                                           Conductor 1 que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.   000128P.GFEA05205.                  X                                                           Conductor 2 que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.                                  000150P.GFEA05206.                  X                                                           Matricula del vehiculo delantero que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.                                   000118P.GFEA05207.                  X                                                           Matricula del vehiculo trasero que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.     000150P.GFEA05208.                  X                                                           Matricula del vehiculo del medio que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.                                   000213P.GFEA05209.                  X                                                           Fecha de salida que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial.
OBS: Si la fecha y la hora se informen, la lista de embarque aparecera como liberada.                             000210P.GFEA05210.                  X                                                           Hora de salida que se atribuira en la lista de embarque cuando se trate de una impresion oficial. 
OBS: Si la fecha y la hora se informen, la lista de embarque aparecera como liberada.                          000399P.GFEA05211.                  X                                                           Previa/Nueva impresion: Impresion de la lista de embarque solo para consulta, permite todas las situaciones excepto listas de embarque anuladas.
Oficial: Impresion de la lista de embarque atribuyendo los campos de Conductores, Matriculas y Fecha/Hora y modificando la situacion para Emitido.
OBS: Si la fecha y la hora se informen, la lista de embarque aparecera como liberada.                      000055P.GFEA05212.                  X                                                           Informe el modelo de impresin de la lista de embarque.000233P.GFEA05501.                  X                                                           Simulacin: Muestra una previa de como quedarian las prefacturas generadas con la seleccion de los parametros informados, posibilitando efectuar la generacion.
Generacion: Busca los calculos y realiza la creacion de las prefacturas.
000060P.GFEA05502.                  X                                                           Rango inicial de la sucursal para busqueda de los calculos.
000058P.GFEA05503.                  X                                                           Rango final de la sucursal para busqueda de los calculos.
000045P.GFEA05504.                  X                                                           Rango inicial del transportador del calculo.
000043P.GFEA05505.                  X                                                           Rango final del transportador del calculo.
000069P.GFEA05506.                  X                                                           Tipo de operacion inicial de la tabla usada en el calculo del flete.
000067P.GFEA05507.                  X                                                           Tipo de operacion final de la tabla usada en el calculo del flete.
000074P.GFEA05508.                  X                                                           Clasificacion de flete inicial de la tabla usada en el calculo del flete.
000074P.GFEA05509.                  X                                                           Clasificacion de flete inicial de la tabla usada en el calculo del flete.
000056P.GFEA05510.                  X                                                           Rango inicial de la fecha en que el calculo se realizo.
000054P.GFEA05511.                  X                                                           Rango final de la fecha en que el calculo se realizo.
000054P.GFEA05512.                  X                                                           Rango inicial para el codigo de la lista de embarque.
000052P.GFEA05513.                  X                                                           Rango final para el codigo de la lista de embarque.
000144P.GFEA05514.                  X                                                           Fecha maxima para considerar la fecha de
salida de los documentos de carga del
calculo.
Para no considerar este filtro, deje el
valor en blanco.000041P.GFEA05515.                  X                                                           Considera los calculos del tipo normal?
000052P.GFEA05516.                  X                                                           Considera los calculos de complementador
de valor?
000053P.GFEA05517.                  X                                                           Considera los calculos de complementar
de impuesto?
000038P.GFEA05518.                  X                                                           Considera los calculos de reentrega?
000039P.GFEA05519.                  X                                                           Considera los calculos de devolucion?
000038P.GFEA05520.                  X                                                           Considera los calculos de redespacho?000077P.GFEA05521.                  X                                                           Considera los calculos de servicio?'                                        000341P.GFEA05522.                  X                                                           Cuando marca si, el sistema va a generar
un log con el proceso detallado de la
generacion de la(s) factura(s) previa(s). El log se
genera en startpath del Protheus, pudiendo
visualizarse en Visualizador de Logs
en Miscelanea.
OBS: Si el tipo de Generacion es Simulacion,
esta opcion no se considerara.                                        000085P.GFEA05523.                  X                                                           Tipo de servicio inicial del clculo de flete                                        000043P.GFEA05524.                  X                                                           Tipo de servicio final del clculo de flete000081P.GFEA05525.                  X                                                           Informe los transportadores para los cuales no se generarn las facturas previas.000056P.GFEA05801.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar los datos.
000055P.GFEA05802.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar los datos.

000061P.GFEA05803.                  X                                                           Informe el documento inicial para la seleccin de los datos.
000099P.GFEA05804.                  X                                                           Informe el documento final para la seleccin de los datos.
                                        000099P.GFEA05805.                  X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de emisin para la seleccin de los datos.
                   000082P.GFEA05806.                  X                                                           Informe la fecha final del perodo de emisin para la seleccin de los datos.
    000084P.GFEA05807.                  X                                                           Informe la lista de embarque inicial para la seleccin de los datos.
               000075P.GFEA05808.                  X                                                           Informe la lista de embarque final para la seleccin de los datos.
        000097P.GFEA05809.                  X                                                           Informe la empresa transportadora de la lista de embarque inicial para la seleccin de los datos.000095P.GFEA05810.                  X                                                           Informe la empresa transportadora de la lista de embarque final para la seleccin de los datos.000027P.GFEA065C01.                 X                                                           Lista de embarque inicial  000023P.GFEA065C02.                 X                                                           Lista de embarque final000013P.GFEA065C03.                 X                                                           Fecha inicial000011P.GFEA065C04.                 X                                                           Fecha final000044P.GFEA065C05.                 X                                                           Clasificacin de flete de lista de embarque 000060P.GFEA065C06.                 X                                                           Tipo de operacin de la lista de embarque.                  000028P.GFEA065C07.                 X                                                           Tipo de documento de carga  000103P.GFEA06901.                  X                                                           Sucursal que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                        000101P.GFEA06902.                  X                                                           Emisor que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                        000113P.GFEA06903.                  X                                                           Nmero de la tabla que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                        000119P.GFEA06904.                  X                                                           Nmero de la negociacin que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                        000136P.GFEA06905.                  X                                                           Cdigo del rango que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                                                 000137P.GFEA06906.                  X                                                           Nmero de la ruta que se grabar en el archivo de modelo de importacin.                                                                 000087P.GFEA070A01.                 X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por especie de los Documentos de Flete000085P.GFEA070A02.                 X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por especie de los Documentos de Flete000086P.GFEA070A03.                 X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por emisor de los Documentos de Flete000084P.GFEA070A04.                 X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por emisor de los Documentos de Flete000112P.GFEA070A05.                 X                                                           Informe la serie inicial del rango de seleccion de los Documentos de Flete                                      000072P.GFEA070A06.                 X                                                           Informe la serie final del rango de seleccion de los Documentos de Flete000088P.GFEA070A07.                 X                                                           Informe el numero de documento inicial del rango de seleccion de los Documentos de Flete000086P.GFEA070A08.                 X                                                           Informe el numero de documento final del rango de seleccion de los Documentos de Flete000078P.GFEA070A09.                 X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccion de los Documentos de Flete000076P.GFEA070A10.                 X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccion de los Documentos de Flete000154P.GFEA070A11.                 X                                                           Informe cual el criterio utilizado para ordenar los registros de Documento de Flete.
1 - Codigo de Especie
2 - Numero del Documento de Flete
             000038P.GFEA070A12.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Normal.000055P.GFEA070A13.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Complementario de valor.000058P.GFEA070A14.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Complementario de impuesto.000041P.GFEA070A15.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Reentrega.000042P.GFEA070A16.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Devolucin.000042P.GFEA070A17.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Redespacho.000040P.GFEA070A18.                 X                                                           Considerar documentos del tipo Servicio.000026P.GFEA08101.                  X                                                           Rango inicial de Sucursal.000024P.GFEA08102.                  X                                                           Rango Final de Sucursal.000031P.GFEA08103.                  X                                                           Rango inicial de Transportista.000030P.GFEA08104.                  X                                                           Rango Final de Transportista.
000035P.GFEA08105.                  X                                                           Rango inicial de Lista de embarque.000033P.GFEA08106.                  X                                                           Rango final de Lista de embarque.000040P.GFEA08107.                  X                                                           Rango inicial de Clasificacion de Flete.000038P.GFEA08108.                  X                                                           Rango final de Clasificacion de Flete.000035P.GFEA08109.                  X                                                           Rango Inicial de Tipo de Operacion.000033P.GFEA08110.                  X                                                           Rango Final de Tipo de Operacion.000063P.GFEA08111.                  X                                                           Rango inicial de la fecha de creacion de 
la Lista de embarque.000061P.GFEA08112.                  X                                                           Rango final de la fecha de creacion de 
la Lista de embarque.000055P.GFEA08113.                  X                                                           Considera tambien las lista de embarque ya
calculados?000095P.GFEA08114.                  X                                                           Muestra todos los calculos y valores de
cada Lista de embarque, en el informe final
de proceso.000100P.GFEA08115.                  X                                                           Efectua la liberacion, siempre que posible, de las listas de embarque que se calcularon con exito.
 000108P.GFEA08116.                  X                                                           Efectua la liberacion, siempre que posible, de las listas de embarque que se calcularon con exito.
         000096P.GFEA08601.                  X                                                           Informe la Sucursal Inicial para Seleccion de los datos.                                        000093P.GFEA08602.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para Seleccion de los datos.                                       000098P.GFEA08603.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Inicial de Lista de Embarque.                                        000056P.GFEA08604.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Final de Lista de Embarque.000099P.GFEA08605.                  X                                                           Informe la Fecha de Liberacion Inicial de Lista de Embarque                                        000063P.GFEA08606.                  X                                                           Informe la Fecha de Liberacion Final de Lista de Embarque      000097P.GFEA08607.                  X                                                           Informe la fecha de retorno Inicial de Lista de Embarque.                                        000103P.GFEA08608.                  X                                                           Informe la fecha de retorno final de Lista de Embarque.                                                000051P.GFEA08801.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial del rango de seleccion.000049P.GFEA08802.                  X                                                           Informe la Sucursal final del rango de seleccion.000059P.GFEA08803.                  X                                                           Informe la Fecha de Emision inicial del rango de seleccion.000059P.GFEA08804.                  X                                                           Informe la Fecha de Emision final del rango de seleccion.  000200P.GFEA08805.                  X                                                           Informe el criterio para seleccion de la tabla de flete para realizar el calculo de estimacion.
1 - Tabla del transportador del documento
de carga
2 - Tabla de estimacion, informada en los
parametros
000029P.GFEA08806.                  X                                                           Informe si realiza recalculo.000066P.GFEA08807.                  X                                                           Informe si deben grabarse las memorias de los calculos realizados.000084P.GFEA08808.                  X                                                           Informe el nmero del documento de carga inicial del rango de seleccin.            000103P.GFEA08809.                  X                                                           Informe el nmero del documento de carga final del rango de seleccin.                                 000107P.GFEA08810.                  X                                                           Informe el cdigo del transportista inicial del rango de seleccin.                                        000105P.GFEA08811.                  X                                                           Informe el cdigo del transportista final del rango de seleccin.                                        000241P.GFEA093SCH09.               X                                                           Despus de la contabilidad de la factura previa y de los clculos relacionados, integrar la factura previa al financiero?
Esta opcin solo se aplica para
facturas previas confirmadas y que estn como no enviadas o rechazadas en financiero.
000128P.GFEA094A01.                 X                                                           Informe o seleccione la sucursal inicial de los documentos de carga.                                                            000166P.GFEA094A02.                 X                                                           Informe o seleccione la sucursal final de los documentos de carga.                                                                                                    000172P.GFEA094A03.                 X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de evaluacin de los documentos de carga, clculos de flete y documentos de flete relacionados.                                        000148P.GFEA094A04.                 X                                                           Informe la fecha final del perodo de evaluacin de los documentos de carga, clculos de flete y documentos de flete relacionados.                  000507P.GFEA094A05.                 X                                                           Seleccione la situacin de los clculos del periodo informado.
1=Todos: documentos de carga con o sin clculo en el periodo;
2=Estimado: Documentos de carga que tengan solamente clculo de estimativa; 3=Calculado: documentos de carga que tengan clculos de lista de embarque y no tengan el financiero actualizado 
4=Realizado: documentos de carga que tengan el financiero actualizado;
5=Sin clculo: documentos de carga que no tengan clculo;                                       
                         000166P.GFEA094A06.                 X                                                           Muestra o no documentos de carga que tengan divergencias entre la situacin del clculo y los asientos contables relacionados.                                        000083P.GFEA09518.                  X                                                           Indica si al finalizar la contabilidad de la factura, se integra en el financiero.
000061P.GFEA10501.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del rango de seleccin por sucursal000060P.GFEA10502.                  X                                                           Informe el cdigo final del rango de seleccin por sucursal.000021P.GFEA10503.                  X                                                           Periodo de reversin.000035P.GFEA10504.                  X                                                           Fecha de creacin inicial del lote.000033P.GFEA10505.                  X                                                           Fecha de creacin final del lote.000069P.GFEA10506.                  X                                                           Define la accin si ya existe un sublote de reversin para el perodo000062P.GFEA1051.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del rango de seleccin por sucursal.000060P.GFEA1052.                   X                                                           Informe el cdigo final del rango de seleccin por sucursal.000081P.GFEA110B01.                 X                                                           Informe el cdigo inicial de la sucursal.                                        000079P.GFEA110B02.                 X                                                           Informe el cdigo final de la sucursal.                                        000078P.GFEA110B03.                 X                                                           Informe el cdigo inicial de la serie.                                        000117P.GFEA110B04.                 X                                                           Informe el cdigo inicial de la serie.                                                                               000089P.GFEA110B05.                 X                                                           Informe el nmero inicial del documento de carga.                                        000087P.GFEA110B06.                 X                                                           Informe el nmero final del documento de carga.                                        000087P.GFEA110B07.                 X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de salida.                                        000125P.GFEA110B08.                 X                                                           Informe la fecha final del periodo de salida.                                                                                000128P.GFEA110B09.                 X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de emisin.                                                                                000126P.GFEA110B10.                 X                                                           Informe la fecha final del periodo de emisin.                                                                                000044P.GFEA110B11.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del transportista.000082P.GFEA110B12.                 X                                                           Informe el cdigo final del transportista.                                        000085P.GFEA110B13.                 X                                                           Informe el cdigo del grupo de emisor de EDI.                                        000091P.GFEA110B14.                 X                                                           Indica si solo documentos embarcados se procesarn.                                        000089P.GFEA110B15.                 X                                                           Informe el nmero inicial de la lista de empaque.                                        000076P.GFEA110B16.                 X                                                           Informe el numero final del llamado.                                        000116P.GFEA110B17.                 X                                                           Indica si los documentos de carga sin fecha de salida tambin se consideran.                                        000082P.GFEA110B18.                 X                                                           Indica si los tems tambin se exportados.                                        000121P.GFEA110B19.                 X                                                           Indica se documentos ya enviados deben seleccionarse para el nuevo procesamiento.                                        000108P.GFEA110B20.                 X                                                           Informe el directorio donde los archivos de exportacin se grabarn.                                        000070P.GFEA110B21.                 X                                                           Indica el envo del archivo generado al e-mail del transportista.     000085P.GFEA110X01.                 X                                                           Informe el layout del archivo de importacin.                                        000072P.GFEA11501.                  X                                                           Rango inicial del transportista.                                        000070P.GFEA11502.                  X                                                           Rango final del transportista.                                        000223P.GFEA11503.                  X                                                           Directorio de importacin de los archivos EDI.

OBS: Si es el directorio compartido de la red, asegrese de que el servicio del Protheus tenga autorizacin para leer en el directorio.                                        000243P.GFEA11504.                  X                                                           Directorio donde se movern los archivos importados con xito.

OBS: La importacin con xito significa que el archivo es vlido y no considera las validaciones y consistencia del contenido del registro.                                        000167P.GFEA11505.                  X                                                           Directorio donde se movern los archivos no vlidos.

OBS: Archivos no vlidos son archivos con Layout sin soporte o corruptos.                                        000270P.GFEA11607.                  X                                                           Indica si los ceros a la izquierda se mantendrn en el nmero de la factura. 1 - S: los ceros a la izquierda se mantendrn, es decir, se grabarn conforme estn en los archivos EDI. 2 - No: los ceros a la izquierda se eliminarn.                                        000078P.GFEA79WRD01.                X                                                           Informe el archivo utilizado como modelo para imprimir el contrato en MS Word.000092P.GFEA79WRD02.                X                                                           Informe el directorio en el que se grabar el archivo generado por la impresin del informe.000132P.GFEA79WRD03.                X                                                           Indica si la impresin permitir realizar la impresin de manera directa (1-Impresora) o si tan solo grabar el archivo (2-Archivo).000129P.GFEBI0002.                  X                                                           Informe si el archivo se generar solo para la sucursal actual (conectada) o para todas las sucursales registradas en el sistema.000061P.GFEC00101.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por Sucursal000059P.GFEC00102.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por Sucursal000064P.GFEC00103.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccion de los datos000062P.GFEC00104.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccion de los datos000059P.GFEC00201.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccionar datos000057P.GFEC00202.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccionar datos000059P.GFEC0021.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccionar datos000058P.GFEC0022.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccionar  datos000061P.GFEC00301.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por sucursal000059P.GFEC00302.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por sucursal000063P.GFEC00303.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para la seleccion de datos000073P.GFEC00304.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para la seleccion de datos            000061P.GFEC0101.                   X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por sucursal000059P.GFEC0102.                   X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por sucursal000063P.GFEC0103.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para la seleccion de datos000061P.GFEC0104.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo para la seleccion de datos000055P.GFEC0111.                   X                                                           Informe el tipo de periodo para seleccion
de los datos
000048P.GFEC0112.                   X                                                           Informe la fecha final de seleccion de los datos000112P.GFEC0113.                   X                                                           Informe la cantidad de periodos deseada. Este parametro define el numero
de barras que se exhiben en el grafico
000068P.GFEC0114.                   X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion de Transportadores
000067P.GFEC0115.                   X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por Transportadores
000109P.GFEC0116.                   X                                                           Informe el grupo de transportadores. Si
rellenado,  no se utilizara el rango
de seleccion de Transportadores
000061P.GFEC02101.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por Sucursal000091P.GFEC02102.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por Sucursal                                000088P.GFEC02103.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccion de los datos                        000078P.GFEC02104.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccion de los datos                000065P.GFEC02105.                  X                                                           Informe el porcentaje acumulado hasta el que se clasifican como A000069P.GFEC02106.                  X                                                           Informe el porcentaje acumulado hasta el que se clasifican como A o B000075P.GFEC02107.                  X                                                           Informe la cantidad de barras que se muestran en el grafico de la curva ABC000061P.GFEC02201.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por Sucursal000059P.GFEC02202.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por Sucursal000067P.GFEC02203.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccion de los datos   000068P.GFEC02204.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccion de los datos      000065P.GFEC02205.                  X                                                           Informe el porcentaje acumulado hasta el que se clasifican como A000069P.GFEC02206.                  X                                                           Informe el porcentaje acumulado hasta el que se clasifican como A o B000075P.GFEC02207.                  X                                                           Informe la cantidad de barras que se muestran en el grafico de la curva ABC000062P.GFEC04101.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango de 
seleccion por sucursal000061P.GFEC04102.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de 
seleccion por sucursal
000070P.GFEC04103.                  X                                                           Informe la situacion del documento de carga
para seleccionar los datos000101P.GFEC04104.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
emision de los documentos de carga para
seleccionar los datos000099P.GFEC04105.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
emision de los documentos de carga para
seleccionar los datos000113P.GFEC04106.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
prevision de salida de los documentos de
carga para seleccionar los datos000112P.GFEC04107.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
prevision de salida de los documentos de
carga para seleccionar los datos
000101P.GFEC04108.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
salida de los documentos de carga para
seleccionar los datos
000099P.GFEC04109.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
salida de los documentos de carga para
seleccionar los datos
000115P.GFEC04110.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
prevision de entrega de los documentos de
carga para seleccionar los datos
000113P.GFEC04111.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
prevision de entrega de los documentos de
carga para seleccionar los datos
000102P.GFEC04112.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
entrega de los documentos de carga para
seleccionar los datos
000100P.GFEC04113.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
entrega de los documentos de carga para
seleccionar los datos
000061P.GFEC04114.                  X                                                           Informe la situacion de entregas para 
seleccionar los datos
000067P.GFEC04115.                  X                                                           Informe el codigo inicial del rango 
de seleccion por transportador000066P.GFEC04116.                  X                                                           Informe el codigo final del rango de 
seleccion por transportador
000276P.GFER00101.                  X                                                           Indicar qu sucursales se considerarn en el filtro del informe. Cuando no se informa la sucursal, se considerarn todas las sucursales a las que tiene permiso de acceso el usuario. Es posible informar una o ms sucursales separadas por punto y coma (;). Campo no obligatorio.000084P.GFER00102.                  X                                                           Informar el perodo en que se listar la informacin del informe. Campo obligatorio.000148P.GFER00103.                  X                                                           Indicar el da inicial que se considerar en el filtro del informe. Cuando no se informe se considerar el primer da del mes. Campo no obligatorio.000209P.GFER00104.                  X                                                           Indicar el da final que se considerar en el filtro del informe. Cuando no se informe, se considerar el ltimo da del mes indicado en el perodo. Debe ser mayor o igual al da inicial. Campo no obligatorio.000196P.GFER00105.                  X                                                           Indique los tipos de movimientos que se listarn en el informe. 1 - Todos (Provisin, Reversin y Realizado); 2 - Provisin y Reversin; 3 - Solo provisin; 4 - Solo reversin; 5 - Solo realizado.000076P.GFER001052.                 X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Provisin o 2 - No para no mostrar Provisin.000076P.GFER00106.                  X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Reversin o 2 - No para no mostrar Reversin.000076P.GFER00107.                  X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Realizado o 2 - No para no mostrar Realizado.000076P.GFER00108.                  X                                                           Indica la forma de extraccin. Siendo como informe o en archivo texto (txt).000049P.GFER00109.                  X                                                           Indica el directorio donde se grabar el informe.000213P.GFER0351.                   X                                                           Informe los Tipos de documento de carga para la generacin del informe separados por ';' (Punto y coma). Si no se informa ningn tipo, se considerarn los Documentos de carga de todos los tipos para la generacin.000115P.GFER03510.                  X                                                           Define si los Documentos sin registro de previsin de entrega sern o no considerados en la generacin del informe.000119P.GFER0352.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del Documento de carga para la generacin del informe                              000132P.GFER0353.                   X                                                           Informe la fecha de emisin final del Documento de carga para la generacin del informe                                             000107P.GFER0354.                   X                                                           Informe la fecha de previsin de entrega inicial del Documento de carga para la generacin del informe     000105P.GFER0355.                   X                                                           Informe la fecha de previsin de entrega final del Documento de carga para la generacin del informe     000094P.GFER0356.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del Documento de carga para la generacin del informe     000092P.GFER0357.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final del Documento de carga para la generacin del informe     000119P.GFER0358.                   X                                                           Informe si los Documentos de carga sin entrega sern 1-Considerados o 2- No considerados en la  emisin del informe.   000158P.GFER0359.                   X                                                           Informe los transportadores que se considerarn en el informe, separados por ';' (Punto y coma). Si no se informa ningn transportador, se considerarn todos.000055P.GFER05101.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar
los datos.000053P.GFER05102.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar
los datos.000089P.GFER05103.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la emision del documento de
carga para seleccionar los datos.000087P.GFER05104.                  X                                                           Informe la fecha final de la emision del documento de
carga para seleccionar los datos.000085P.GFER05105.                  X                                                           Informe la fecha inicial de salida del documento de
carga para seleccionar los datos.000087P.GFER05106.                  X                                                           Informe la fecha final de la emision del documento de
carga para seleccionar los datos.000060P.GFER05107.                  X                                                           Informe el representante inicial para seleccionar los
datos.000058P.GFER05108.                  X                                                           Informe el representante final para seleccionar los
datos.000184P.GFER05109.                  X                                                           Informe o seleccione la ciudad de destino inicial.
Si la ciudad de la direccion de entrega del
 documento no se ha completado, se utilizar
 como referencia la ciudad del destinatario.000182P.GFER05110.                  X                                                           Informe o seleccione la ciudad de destino final.
Si la ciudad de la direccion de entrega del
 documento no se ha completado, se utilizar
 como referencia la ciudad del destinatario.000059P.GFER05111.                  X                                                           Informe el destinatario inicial para seleccionar los
datos.000057P.GFER05112.                  X                                                           Informe el destinatario final para seleccionar los
datos.000094P.GFER05201.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar
los datos                                        000052P.GFER05202.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar
los datos000062P.GFER05203.                  X                                                           Informe la lista de empaque inicial
para seleccionar los datos000060P.GFER05204.                  X                                                           Informe la lista de empaque final
para seleccionar los datos000377P.GFER05205.                  X                                                           Seleccione la situacion de la lista de empaque en el
registro de opciones, donde:
Por liberar - Listas de empaque digitadas
o emitidas por el sistema.
En transito - Listas de empaque aprobadas para
transitar o en transito en este momento.
Finalizado - Listas de empaque donde la entrega
est concluida.
Excepto Finalizado - Listas de empaque que
esten Por Aprobar o en Transito000075P.GFER05206.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
creacion para seleccionar los datos000074P.GFER05207.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
creacion para seleccionar los datos
000077P.GFER05208.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000075P.GFER05209.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000187P.GFER05210.                  X                                                           Informe o seleccione la transportadora de la
lista de empaque inicial.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000185P.GFER05211.                  X                                                           Informe o seleccione latTransportadora de la
lista de empaque final.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000228P.GFER05212.                  X                                                           Seleccione el tipo de emitente de
transporte en la lista de opciones, donde:
Excepto autonomo  - Transportadoras de
naturaleza fiscal juridica u otras.
Solamente autonomo - Solamente
transportadoras de naturaleza fiscal
fisica.
000076P.GFER05213.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
inicial para seleccionar los datos.000074P.GFER05214.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
final para seleccionar los datos.000170P.GFER05215.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete inicial.
Se evaluaran solo las clasificaciones
de flete de las listas de empaque y no los items
de los documentos de carga.000168P.GFER05216.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete final.
Se evaluaran solo las clasificaciones
de flete de las listas de empaque y no los items
de los documentos de carga.000067P.GFER0581.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de
seleccion por Sucursal.000083P.GFER05810.                  X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de
seleccion por Codigo de transportadora.000081P.GFER05811.                  X                                                           Informe el codigo final del intervalo de
seleccion por Codigo de transportadora.000145P.GFER05812.                  X                                                           Informe el Grupo de gestion de emisores
para seleccion. Si se informa, no se
utilizara el intervalo de seleccion por codigo
de transportadora.000080P.GFER05813.                  X                                                           Informe el Est/Prov/Reg del destinatario. Deje en
blanco para considerar todas.000086P.GFER05814.                  X                                                           Informe la Region de gestion del
destinatario. Deje en blanco para
considerar todas.000088P.GFER05815.                  X                                                           Informe el codigo de la ciudad del
destinatario. Deje en blanco para
considerar todas.000089P.GFER05816.                  X                                                           Informe el CP inicial del intervalo de
seleccion. Deje en blanco para considerar
todos.000126P.GFER05817.                  X                                                           Informe el CP final del intervalo de seleccion.
Deje en blanco para considerar todos.                                        000074P.GFER05818.                  X                                                           Informe el codigo del destinatario. Deje
en blanco para considerar todos.000119P.GFER05819.                  X                                                           Informe el codigo del Grupo de gestion de emisores (clientes) para la seleccion. Deje
en blanco para considerar todos.000065P.GFER0582.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de
seleccion por Sucursal.000199P.GFER05820.                  X                                                           Informe la accion para trechos sin fecha de
entrega prevista.
- No considerar:  informe no contendra
el trecho.
- Dentro del plazo: considera cumplimiento de
plazo del trecho como "dentro del plazo".000088P.GFER0583.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de
seleccion por Fecha de emision del documento.000085P.GFER0584.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de seleccion
por Fecha de emision de documento.000093P.GFER0585.                   X                                                           Informe el tipo de documento de carga
para seleccion. Deje en blanco para
considerar todos.000088P.GFER0586.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de
seleccion por Fecha de salida de documento.
000085P.GFER0587.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de seleccion
por Fecha de salida del documento.000128P.GFER0588.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de
seleccion por Fecha de entrega del
documento. Deje en blanco para
considerar todas.000125P.GFER0589.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de seleccion
por Fecha de entrega del documento. Deje
en blanco para considerar todas.000069P.GFER05901.                  X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de
seleccion por Sucursal.
000065P.GFER05902.                  X                                                           Informe el codigo final del intervalo de
seleccion por Sucursal.000088P.GFER05903.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de
seleccion por Fecha de emision del documento.000086P.GFER05904.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de seleccion
por Fecha de emision del documento.000093P.GFER05905.                  X                                                           Informe el tipo de documento de carga
para seleccion. Deje en blanco para
considerar todos.000087P.GFER05906.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de
seleccion por Fecha de salida del documento.000085P.GFER05907.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de seleccion
por Fecha de salida del documento.000080P.GFER05908.                  X                                                           Informe el Est/Prov/Reg del destinatario. Deje en
blanco para considerar todas.000087P.GFER05909.                  X                                                           Informe la Region de gestion del 
destinatario. Deje en blanco para
considerar todas.000088P.GFER05910.                  X                                                           Informe el codigo de la ciudad del
destinatario. Deje en blanco para
considerar todas.000089P.GFER05911.                  X                                                           Informe el CP inicial del intervalo de
seleccion. Deje en blanco para considerar
todos.000087P.GFER05912.                  X                                                           Informe el CP final del intervalo de
seleccion. Deje en blanco para considerar
todos.000074P.GFER05913.                  X                                                           Informe el codigo del destinatario. Deje
en blanco para considerar todos.000116P.GFER05914.                  X                                                           Informe el codigo del Grupo de gestion de emisores (clientes) para seleccion. Deje
en blanco para considerar todos.000218P.GFER05915.                  X                                                           Informe la accion para documentos de carga
sin fecha de entrega prevista.
- No considerar:  informe no contendra
el documento.
- Dentro del plazo: considera cumplimiento de
plazo del documento como "dentro del plazo".
000046P.GFER0621.                   X                                                           Fecha en que la tabla debe estar
como vigente.000073P.GFER0622.                   X                                                           Transportador que se debe considerar en el informe.
En blanco para todos.000084P.GFER0623.                   X                                                           Tabla de flete que se debe considerar en el informe.
En blanco para todos.
         000104P.GFER0624.                   X                                                           Nmero de componente de la tabla de
flete que se debe considerar para el informe. En blanco para todos.
000047P.GFER0631.                   X                                                           Fecha en que la tabla debe estar como
vigente.
000063P.GFER0632.                   X                                                           Ciudad de origen que se debe
considerar para crear el informe.
000161P.GFER0633.                   X                                                           El informe buscar cualquier ruta que tenga como destino la UF seleccionada, pudiendo ser el destino una ciudad o micro-regin contenida en esa UF.
             000065P.GFER0634.                   X                                                           Cdigo del emisor, que debe considerarse para crear el informe
  000057P.GFER0635.                   X                                                           Secuencia de rango de tarifa
que se considerar.
        000099P.GFER0636.                   X                                                           Nmero de la negociacin de la tabla de flete que se consultar.
                                  000129P.GFER0637.                   X                                                           Componente de la tabla de flete que se consultar.
En blanco para todos los componentes.
                                        000088P.GFER0638.                   X                                                           Valor para correccin del valor fijo
del componente y el Valor unitario de
tarifa extra
000036P.GFER0641.                   X                                                           Componente que har la comparacin.
000087P.GFER0642.                   X                                                           Qu valor debe compararse
1 - Fijo normal,
2 - porcentaje normal,
3 - unitario normal.
000055P.GFER0643.                   X                                                           Ciudad de origen de tabla de flete que debe compararse.000123P.GFER0644.                   X                                                           Unidad federativa de destino de la tabla de flete.
Se considera cualquier ruta que pertenece al destino de la UF informada.000032P.GFER0645.                   X                                                           transportador para comparacin.
000081P.GFER0646.                   X                                                           Rango/ Tipo de vehculo A que debe estar en la tarifa de flete para comparacin.
000078P.GFER0647.                   X                                                           Nmero de negociacin del transportador A que debe considerarse en el informe
000123P.GFER0648.                   X                                                           Tabla de flete que debe utilizarse en la bsqueda de componente del
transportador A                                        000068P.GFER06601.                  X                                                           Sucursal inicial que se considerar en el filtro.                   000079P.GFER06602.                  X                                                           Sucursal final que se considerar en el filtro.
                               000049P.GFER06603.                  X                                                           Fecha de emisin inicial del documento de flete.
000047P.GFER06604.                  X                                                           Fecha de emisin final del documento de flete.
000097P.GFER06605.                  X                                                           Indica en la seleccin, si ser obligatorio existir una factura vinculada al documento de flete.
000089P.GFER06606.                  X                                                           Indica en la seleccin, si ser obligatorio que la
factura est integrada al
Financiero.
000099P.GFER06607.                  X                                                           Indica en la seleccin, si ser obligatorio que exista una factura vinculada al documento de flete.000103P.GFER06608.                  X                                                           Indica en la seleccin, si ser obligatorio que la
factura est integrada al
Financiero.               000101P.GFER06609.                  X                                                           Fecha inicial de integracin de la factura con el financiero.                                        000050P.GFER0661.                   X                                                           Sucursal inicial que se considerar en el filtro.
000100P.GFER06610.                  X                                                           Fecha final de integracin de la factura con el financiero.                                         000031P.GFER06611.                  X                                                           Listar los documentos de carga.000067P.GFER06801.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar los datos.
           000053P.GFER06802.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar los datos.000069P.GFER06803.                  X                                                           Informe el documento de carga inicial para la seleccin de los datos.000067P.GFER06804.                  X                                                           Informe el documento de carga final para la seleccin de los datos.000064P.GFER06805.                  X                                                           Informe el transportador inicial para la seleccin de los datos.000083P.GFER06806.                  X                                                           Informe el transportador final para la seleccin de los datos.                     000068P.GFER06807.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emisin para la seleccin de los datos.
000072P.GFER06808.                  X                                                           Informe la fecha final de emisin para la seleccin de los datos.
      000111P.GFER06809.                  X                                                           Informe la fecha inicial de liberacin para la seleccin de los datos.
                                        000109P.GFER06810.                  X                                                           Informe la fecha final de liberacin para la seleccin de los datos.
                                        000061P.GFER06811.                  X                                                           Informe el tipo de documento para la seleccin de los datos.
000066P.GFER06812.                  X                                                           Informe la serie inicial para seleccionar los datos.              000057P.GFER06813                   X                                                           Informe la serie final para la seleccionar los datos.    000057P.GFER06813.                  X                                                           Informe la serie final para la seleccionar los datos.    000326P.GFER09301.                  X                                                           Define el tipo de contabilidad que se mostrara: Provisin, Realizacin o Ambos.
PROVISIN: Muestra el comparativo del valor de las facturas previas con el valor de la contabilizacin del calculo de flete.
REALIZACIN: Muestra el comparativo del valor de las facturas con el valor de la contabilidad de los documentos de flete.000189P.GFER09302.                  X                                                           Intervalo inicial de la sucursal de los documentos de origen.
Provisin: Sucursal de la factura previa.
Realizacin: Sucursal del documento de flete.                                        000187P.GFER09303.                  X                                                           Intervalo final de la sucursal de los documentos de origen.
Provisin: Sucursal de la factura previa.
Realizacin: Sucursal del documento de flete.                                        000217P.GFER09304.                  X                                                           Indica que fecha se utilizara para el filtro de la fecha: fecha de emisin, fecha de creacin de la factura o fecha de actualizacin en el financiero.
OBS: Solo para realizacin                                        000202P.GFER09305.                  X                                                           Fecha inicial de referencia al documento de origen.
Provisin: Fecha de implantacin de la factura previa.
Realizacin: De acuerdo con el campo Fecha base filtro.                                        000199P.GFER09306.                  X                                                           Fecha final de referencia al documento de origen.
Provisin: Fecha de implantacin de la factura previa.
Realizacin: De acuerdo con el campo Fecha base filtro.                                       000494P.GFER09307.                  X                                                           Define el nivel de informacin que se mostrar.
RESUMIDO: Muestra el valor total del documento y el valor total contabilizado.
DETALLADO: Adems de mostrar valores totales, muestra el detalle. 
Si se trata de provisin, muestra todos los clculos vinculados a la factura previa, con el valor de cada calculo y el valor contabilizado.                    
Si se trata de realizacin, muestra todos los documentos de flete de la factura, con el valor contabilizado de cada uno.                    000283P.GFER09308.                  X                                                           Muestra el detalle de los valores contables, incluso la cuenta y el centro de costo. Si el tipo de informe es Detallado, muestra los movimientos contables del clculo, si es de Provisin y del documento de flete, en ese caso es de Realizacin.                                        000492P.GFER09309.                  X                                                           TODOS: Todos los documentos del intervalo encontrados, independiente de sus valores. 
CON DIFERENCIAS: Solamente los documentos que tienen diferencias entre el valor y el valor contabilizado, pero no considera los valores contables en cero.
SIN VALOR: Muestra nicamente los documentos que no tienen valor contable, o cuyo valor est en cero.                                       
INCONSISTENCIAS: Muestra nicamente las inconsistencias encontradas, sin considerar los movimientos correctos.000234P.GFER09310.                  X                                                           SI: Lista los documentos de carga vinculados a la Factura previa/Factura de flete.
NO: No lista los Documentos de carga.
OBS: Puede utilizarse tanto en el informe resumido, como en el detallado.                                        000104P.GFER09311.                  X                                                           Intervalo inicial de la factura previa.
OBS: Solo para Provisin                                        000102P.GFER09312.                  X                                                           Intervalo final de la Factura previa.
OBS: Solo para Provisin                                        000099P.GFER09313.                  X                                                           Intervalo inicial de la Factura.
OBS: Solo para realizacin                                        000097P.GFER09314.                  X                                                           Intervalo final de la factura.
OBS: Solo para realizacin                                        000212P.GFER09315.                  X                                                           Muestra nicamente los documentos pendientes. Documentos pendientes son aquellos que no se actualizaron en el ERP, es decir, tiene el estatus "No enviados"' o "Rechazados".                                        000079P.GFER0951.                   X                                                           Informe los tipos de Documento de carga que se considerarn en el informe.     000072P.GFER09601.                  X                                                           Perodo del movimiento contable.                                        000062P.GFER09602.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del rango de seleccin por sucursal.000060P.GFER09603.                  X                                                           Informe el cdigo final del rango de seleccin por sucursal.000032P.GFER09701.                  X                                                           Perodo del movimiento contable.000061P.GFER09702.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del rango de seleccin por sucursal000060P.GFER09703.                  X                                                           Informe el cdigo final del rango de seleccin por sucursal.000045P.GFER1011.                   X                                                           Mes del perodo para referencia del informe.
000035P.GFER1012.                   X                                                           Ao de referencia para el informe.
000076P.GFER1013.                   X                                                           Considera impuestos por la fecha de
vencimiento o de emisin del documento.
000059P.GFER1014.                   X                                                           Transportador que debe considerarse.
En blanco para todos.
000084P.GFER1015.                   X                                                           Se debe mostrar el informe detallado, o una versin resumida del mismo.
            000054P.GFER1016.                   X                                                           Accin del sistema para clculos
que poseen contrato.
000057P.GFER1017.                   X                                                           Accin del sistema para clculos
que no poseen contrato.
000054P.GFER15001.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar
los datos000052P.GFER15002.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar
los datos000075P.GFER15003.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
creacion para seleccionar los datos000073P.GFER15004.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
creacion para seleccionar los datos000077P.GFER15005.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000075P.GFER15006.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000187P.GFER15007.                  X                                                           Informe o seleccione la transportadora de la
lista de empaque inicial.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000185P.GFER15008.                  X                                                           Informe o seleccione la transportadora de la
lista de empaque final.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000227P.GFER15009.                  X                                                           Seleccione el tipo de emitente de
transporte en la lista de opciones, donde:
Excepto autonomo  - Transportadoras de
naturaleza fiscal juridica u otras.
Solamente autonomo - Solamente
transportadoras de naturaleza fiscal
fisica.000076P.GFER15010.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
inicial para seleccionar los datos.000074P.GFER15011.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
final para seleccionar los datos.000077P.GFER15012.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de operacion
inicial para seleccionar los datos.000075P.GFER15013.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de operacion
final para seleccionar los datos.000170P.GFER15014.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete inicial.
Se evaluaran solo las clasificaciones
de flete de las listas de empaque y no los items
de los documentos de carga.000168P.GFER15015.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete final.
Se evaluaran solo las clasificaciones
de flete de las listas de empaque y no los items
de los documentos de carga.000072P.GFER15101.                  X                                                           Informe sucursal de lista de empaque inicial 
para seleccionar los datos000070P.GFER15102.                  X                                                           Informe sucursal de lista de empaque final 
para seleccionar los datos000075P.GFER15103.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
creacion para seleccionar los datos000094P.GFER15104.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
creacion de lista de empaque para seleccionar 
los datos000077P.GFER15105.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000075P.GFER15106.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de
aprobacion para seleccionar los datos000187P.GFER15107.                  X                                                           Informe o seleccione la transportadora de la
lista de empaque inicial.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000185P.GFER15108.                  X                                                           Informe o seleccione la transportadora de la
lista de empaque final.
Se evaluaran solo las
transportadoras de las listas de empaque y no las
transportadores de redespacho de los trechos000227P.GFER15109.                  X                                                           Seleccione el tipo de emitente de
transporte en la lista de opciones, donde:
Excepto autonomo  - Transportadoras de
naturaleza fiscal juridica u otras.
Solamente autonomo - Solamente
transportadoras de naturaleza fiscal
fisica.000150P.GFER15110.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
inicial. Se evaluaran solamente las
listas de empaque que esten en el nivel del tipo de
vehiculo seleccionado000148P.GFER15111.                  X                                                           Informe o seleccione el tipo de vehiculo
final. Se evaluaran solamente las
listas de empaque que esten en el nivel del tipo de
vehiculo seleccionado000165P.GFER15112.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete inicial. Se evaluaran solamente las
listas de empaque que esten en el nivel de la
clasificacion del flete seleccionado000163P.GFER15113.                  X                                                           Informe o seleccione la clasificacion de
flete final. Se evaluaran solamente las
listas de empaque que esten en el nivel de la
clasificacion del flete seleccionado000096P.GFER16001.                  X                                                           Informe la Sucursal Inicial para seleccion de los datos.                                        000054P.GFER16002.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para seleccion de los datos.000050P.GFER16003.                  X                                                           Informe o Seleccione el Transportador del Calculo.000058P.GFER16004.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion de Lista de Embarque Inicial.000056P.GFER16005.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion de Lista de Embarque Final.000056P.GFER16006.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida de Lista de Embarque Inicial.000054P.GFER16007.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida de Lista de Embarque Final.000077P.GFER16008.                  X                                                           Informe la fecha del Calculo Inicial.                                        000076P.GFER16009.                  X                                                           Informe la fecha del Calculo Final.                                         000103P.GFER16010.                  X                                                           Informe o Seleccione el Tipo de Operacion de Lista de Embarque.                                        000056P.GFER16101.                  X                                                           Informe la Sucursal Inicial para seleccion de los datos.000094P.GFER16102.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para seleccion de los datos.                                        000063P.GFER16103.                  X                                                           Informe o seleccione la Transportadora de la Lista de Embarque.000058P.GFER16104.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Inicial de Lista de Embarque.000096P.GFER16105.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Final de Lista de Embarque.                                        000096P.GFER16106.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida Inicial de Lista de Embarque.                                        000096P.GFER16107.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Final de Lista de Embarque.                                        000097P.GFER16108.                  X                                                           Informe la Fecha de Calculo Inicial de Lista de Embarque.                                        000095P.GFER16109.                  X                                                           Informe la Fecha de Calculo Final de Lista de Embarque.                                        000096P.GFER16110.                  X                                                           Informe la Fecha de Cierre Inicial de Lista de Embarque.                                        000054P.GFER16111.                  X                                                           Informe la Fecha de Cierre Final de Lista de Embarque.000097P.GFER16112.                  X                                                           Informe o Seleccione el Tipo de Operacion de Lista de Embarque.                                  000077P.GFER16113.                  X                                                           Seleccione, entre las opciones, la Situacion de Calculo de Lista de Embarque.000096P.GFER16201.                  X                                                           Informe la Sucursal Inicial para Seleccion de los datos.                                        000094P.GFER16202.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para Seleccion de los datos.                                        000062P.GFER16203.                  X                                                           Informe o Seleccione el Transportador de la Lista de Embarque.000058P.GFER16204.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Inicial de Lista de Embarque.000096P.GFER16205.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Final de Lista de Embarque.                                        000096P.GFER16206.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida Inicial de Lista de Embarque.                                        000094P.GFER16207.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida Final de Lista de Embarque.                                        000097P.GFER16208.                  X                                                           Informe la Fecha de Retorno Inicial de Lista de Embarque.                                        000095P.GFER16209.                  X                                                           Informe la Fecha de Retorno Final de Lista de Embarque.                                        000042P.GFER16210.                  X                                                           Informe o Seleccione el Tipo de Operacion.000140P.GFER16211.                  X                                                           Seleccione, en las siguientes opciones, el Tipo de Propietario del Vehiculo de la Lista de Embarque.                                        000109P.GFER16301.                  X                                                           Informe o seleccione la Sucursal Inicial para seleccion de los datos.                                        000107P.GFER16302.                  X                                                           Informe o seleccione la Sucursal Final para seleccion de los datos.                                        000062P.GFER16303.                  X                                                           Informe o Seleccione el Transportador de la Lista de Embarque.000046P.GFER16304.                  X                                                           Informe la fecha de Vigencia de la Negociacion000058P.GFER16305.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Inicial de Lista de Embarque.000056P.GFER16306.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion Final de Lista de Embarque.000096P.GFER16307.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida Inicial de Lista de Embarque.                                        000094P.GFER16308.                  X                                                           Informe la Fecha de Salida Final de Lista de Embarque.                                        000097P.GFER16309.                  X                                                           Informe la Fecha de Calculo Inicial de Lista de Embarque.                                        000055P.GFER16310.                  X                                                           Informe la Fecha de Calculo Final de Lista de Embarque.000096P.GFER16311.                  X                                                           Informe la Fecha de Cierre Inicial de Lista de Embarque.                                        000054P.GFER16312.                  X                                                           Informe la Fecha de Cierre Final de Lista de Embarque.000063P.GFER16313.                  X                                                           Informe o Seleccione el Tipo de Operacion de Lista de Embarque.000095P.GFER25301.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccionar los datos.                                        000093P.GFER25302.                  X                                                           Informe la sucursal final para seleccionar los datos.                                        000076P.GFER25303.                  X                                                           Informe o Seleccione la Operadora del Ticket Peaje inicial de los Embarques.000074P.GFER25304.                  X                                                           Informe o Seleccione la Operadora del Ticket Peaje final de los Embarques.000103P.GFER25305.                  X                                                           Informe o Seleccione el Transportador inicial de los Embarques.                                        000101P.GFER25306.                  X                                                           Informe o Seleccione el Transportador final de los Embarques.                                        000066P.GFER25307.                  X                                                           Informe el Numero de Embarque inicial para seleccion de los datos.000064P.GFER25308.                  X                                                           Informe el Numero de Embarque final para seleccion de los datos.000078P.GFER25309.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion del Embarque inicial para seleccion de los datos.000076P.GFER25310.                  X                                                           Informe la Fecha de Creacion del Embarque final para seleccion de los datos.000120P.GFER25311.                  X                                                           Informe la Fecha de Liberacion del Embarque inicial para seleccion de los datos.                                        000078P.GFER25312.                  X                                                           Informe la Fecha de Liberacion del Embarque final para seleccion de los datos.000343P.GFER25313.                  X                                                           Seleccione, entre las opciones anteriores, la situacion del Ticket Peaje del Embarque, donde:
Verificado: Solo los registros donde la situacion del Ticket Peaje se "Confiere"
No Verificado: Solo los registros donde la situacion del Ticket Peaje se "Confiere"
Ex No se Aplic: Todos los registros excepto aquellos con la situacion "No se Aplica"000041P.GFER99501.                  X                                                           Perodo del prorrateo contable del flete.000061P.GFER99502.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del rango de seleccin por sucursal000060P.GFER99503.                  X                                                           Informe el cdigo final del rango de seleccin por sucursal.000345P.GFER99504.                  X                                                           Seleccione un modo de impresin:  1 - Todos (considera todos los modos de impresin siguientes). 2 - Provisin (movimientos de provisin y estimativa de los clculos de flete). 3 - Reversin (movimientos contenidos en los sublotes de reversin parcial). 4 - Realizado (movimientos de facturas de flete y contratos integrados con el financiero).
000124P.GFEX06101.                  X                                                           Indica que deben utilizarse los datos de la pregunta en lugar de los de la pantalla.                                        000348P.GFEX06102.                  X                                                           Informe la lista de Estado/Provincia/Regin utilizado en la bsqueda de documentos de carga.
Cuando se seleccionan solo algunas ciudades de un Estado/Provincia/Regin, informarlas en el campo 'Ciudades?'. Por ejemplo, para encontrar todos los documentos con destino a PR,SP,Joinville y Florianpolis:
E/P/R?: PR;SP
Ciudades?:4209102;4205407     000078P.GFEX06103.                  X                                                           Informe la lista de ciudades utilizadas en la bsqueda de documentos de carga.000141P.GFEX06104.                  X                                                           Lista de Est/Prov/Reg que se considerarn. Si queda en blanco, se considerarn todos los Est/Prov/Reg                                        000083P.GIAMRO01.                   X                                                           Informe si la declaracion es rectificadora.                                        000096P.GIAMRO02.                   X                                                           Informe si desea mostrar los saldos de stock del periodo                                        000070P.GIAMS01.                    X                                                           Informe el CPF del Responsavel                                        000076P.GIAMS02.                    X                                                           Seleccione la Forma de Entrega.                                             000070P.GIAMS03.                    X                                                           Seleccione el Regimen de ICMS.                                        000096P.GIAMS04.                    X                                                           Informe si el establecimiento es centralizador del ICMS.                                        000091P.GIAMS05.                    X                                                           Informe el I.E. del Establecimiento Centralizador                                          000071P.GIAMS06.                    X                                                           Seleccione Registro Contable.                                          000063P.GIAMS07.                    X                                                           informe el e-mail.                                             000069P.GIAMS08.                    X                                                           Seleccione el Tipo de GIA.                                           000082P.GIAMS09.                    X                                                           Seleccione el Tipo de GIA substituta.                                             000074P.GIAMS10.                    X                                                           Seleccione el Tipo Gia Substituta.                                        000087P.GIAMS11.                    X                                                           Informe la forma de entrega de la substituida.                                         000064P.GIAMS12.                    X                                                           Informe la justificacion                                        000067P.GIAMS13.                    X                                                           Inoforme el ano de Cambio.                                         000068P.GIAMS14.                    X                                                           Informe el mes de Cambio.                                           000082P.GIAMS15.                    X                                                           Seleccione el tipo de calculo del ICMS.                                           000074P.GIAMS16.                    X                                                           Informe la cantidad de empleados.                                         000091P.GIAMS17.                    X                                                           Informe el gasto bruto de la planilla de haberes.                                          000071P.GIAMS18.                    X                                                           Informe los Encargos Sociales.                                         000074P.GIAPR01.                    X                                                           Tipo de GIA que se generara.                                              000075P.GIAPR02.                    X                                                           Numero del CRC del contador.                                               000099P.GIAPR03.                    X                                                           Cantidad de empleados que existen en la empresa.                                                   000088P.GIAPR04.                    X                                                           Valor de la planilla de haberes de la empresa.                                          000069P.GIAPR05.                    X                                                           Valor de los gastos del mes.                                         000117P.GIAPR06.                    X                                                           Valor de los productos primarios adquiridos de contribuyentes no  inscriptos.                                        000086P.GIAPR07.                    X                                                           ICMS no incide en ingresos de servicios.                                              000111P.GIAPR08.                    X                                                           Indica si se considerarn los valores del SISCRED en la generacin de la GIA. Afecta los registros 59, 69 y 63.000087P.GIARJ01.                    X                                                           Informe el Ano de referencia de la declaracion.                                        000088P.GIARJ02.                    X                                                           informe el mes de referencia de la Declaracion.                                         000106P.GIARJ03.                    X                                                           Informe el indicador de rectificacin de la declaracion (Si o No).                                        000104P.GIARJ04.                    X                                                           Informe el nombre del representante legal de la declaracion.                                            000102P.GIARJ05.                    X                                                           Informe el DDN del representante legal de la declaracion.                                             000107P.GIARJ06.                    X                                                           Informe el telefono del representante legal de la declaracion.                                             000089P.GIARJ07.                    X                                                           Informe el nombte del contador de la declaracion.                                        000108P.GIARJ08.                    X                                                           Informe el e-mail del responsable de la declaracion.                                                        000086P.GIARJ09.                    X                                                           Informe el DDN del contador de la declaracion.                                        000096P.GIARJ10.                    X                                                           Informe el telefono del contador de la declaracion.                                             000096P.GIARJ11.                    X                                                           Informe el valor del saldo anterior de la declaracion.                                          000134P.GIARJ12.                    X                                                           Informe el valor del saldo anterior de la substituicin tributaria de la  declaracion.                                                000088P.GIARJ13.                    X                                                           Informe la observacion de la declaracion.                                               000110P.GIARJ14.                    X                                                           Informe la observacion de substitucion tributaria de la declaracion.                                          000108P.GIARJ15.                    X                                                           Informe el valor del saldo anterior del SCE de la declaracion.                                              000114P.GIARJ16.                    X                                                           Informe el valor del credito de energia del SCE de la declaracion.                                                000112P.GIARJ17.                    X                                                           Informe el Valor de la devolucion de Provision del SCE de declaracion.                                          000096P.GIARJ18.                    X                                                           Informe el valor de Provision del SCE de la declaracion.                                        000147P.GIARJ19.                    X                                                           Informe el valor asentado en el libro fiscal referente a las operaciones  propias del declarante (Si o No).                                        000179P.GIARJ20.                    X                                                           Informe el valor del Impuesto retenido en favor del estado de Rio de  Janeiro sujeto al regimen de Substitucion Tributaria (Si o No).                                              000097P.GIARJ21.                    X                                                           Informe el valor del los debitos de otros ICMS (Si o No).                                        000172P.GIARJ22.                    X                                                           Informe el valor de los movimientos de Zona Franca de Manaos y Areas de  Libre Comercio (Si o No).                                                                          000085P.GIARS01.                    X                                                           Declaracion Substitutiva (S/N)                                                       000065P.GIARS02.                    X                                                           Informe la Facturacion                                           000071P.GIARS03.                    X                                                           Informe el Numero de Empleados.                                        000083P.GIARS04.                    X                                                           Informe el valor de la planilla de haberes.                                        000069P.GIARS05.                    X                                                           Informe el consumo de KWH.                                           000070P.GIARS06.                    X                                                           Informe el codigo de entrega.                                         000073P.GIARS07.                    X                                                           Informe el CGC/TE Centralizador.                                         000085P.GIARS08.                    X                                                           Informe si realizo Operaciones de ST (S/N)                                           000135P.GIARS09.                    X                                                           Seleccione Si o No si desea,         
transferir para el proximo mes       
el total de ICMS propio para recoger.                      000070P.GIARS17.                    X                                                           Informe el libro seleccionado.                                        000100P.GIASC01.                    X                                                           Digite el nombre del Contador responsable por la declaracion                                        000173P.GIASC02.                    X                                                           Digite el numero del registro del Consejo Regional de Contabilidad(CRC)  del contador responsable por la declaracion                                                         000193P.GIASC03.                    X                                                           Digite el numero del discado directo a distancia(DDD), referente a la  localizacion del numero del telefono del contador responsable por la  declaracion.                                        000114P.GIASC04.                    X                                                           Digite el numero del telefono del contador responsable por la declaracion.                                        000108P.GIASC05.                    X                                                           Digite el email del contador responsable por la declaracion.                                                000248P.GIASC06.                    X                                                           Digite el codigo referente al periodo del computo:
11 para Mensual
21 para Primera quincena               
31 para Primer periodo 10 dias
32 para Segundo periodo 10 dias
33 para Tercer periodo 10 dias.                                          000144P.GIASC07.                    X                                                           Elija la opcion "Si", cuando la determinacion contenga movimiento, o en  caso contrario, elija "No"                                             000160P.GIASC08.                    X                                                           Elija la opcion en la cual se encuadra el porte de la empresa declarante.
Opciones: Microempresa, Pequeo porte u otras                                        000237P.GIASC09.                    X                                                           Elegir entre las opciones "Unico", "Centralizado" o "Centralizador", en el  que la empresa esta. Si es optante del SIMPLE, o elija "No Optante" si la  
empresa que declara no opta por este modelo.                                        000162P.GIASC10.                    X                                                           Digite el valor de la facturacion de la empresa declarante referente al  periodo de la determinacion de la declaracion.                                           000171P.GIASC11.                    X                                                           Digite el valor del incremento financiero de la empresa declarante  referente al periodo de la determinacion de la declaracion.                                            000138P.GIASC12.                    X                                                           Digite el valor del gasto personal referente al periodo de la  determinacion de la declaracion.                                           000132P.GIASC13.                    X                                                           Digite el numero de empleados referente al periodo de la determinacion de  la declaracion.                                          000175P.GIASC14.                    X                                                           Digite el numero del discado directo a distancia(DDD), referente a la  localizacion del numero del telefono de la empresa declarante.                                          000099P.GIASC15.                    X                                                           Digite el numero del telefono de la empresa declarante.                                            000033P.GIASC16.                    X                                                           Seleccione el regimen de calculo.000086P.GIDF01.                     X                                                           Tipo de Declaracion: Normal o Rectificadora.                                          000087P.GIDF02.                     X                                                           Tipo de Movimiento - Con o Sin Movimiento.                                             000115P.GIDF03.                     X                                                           Numero del Codigo de Identificacion Fiscal en el Distrito Federal.                                                 000079P.GIDF04.                     X                                                           Nombre del Representante Legal.                                                000115P.GIDF05.                     X                                                           Numero del Registro de Persona Fisica (CPF) del Representante.                                                     000091P.GIMDF01.                    X                                                           Informe si esta GIM es Normal o se es modificada.                                          000089P.GIMDF02.                    X                                                           Informe cual es la situacion de Declaracin.                                             000165P.GIMDF03.                    X                                                           Informe el Numero de Registro Fiscal del Distrito Federal encontrado en el  Documento de Identificacin Fiscal - DIF                                                 000115P.GIMDF04.                    X                                                           Informe la direccion electronica para envio y recepcion de mensajes.                                               000139P.GIMDF05.                    X                                                           Informe el valor de las mercaderias Tributadas del stock inventariado en  el ultimo dia del ano.                                           000140P.GIMDF06.                    X                                                           Informe el valor de las mercaderias NO tributadas de stock inventariado en  el ultimo dia del ano.                                          000156P.GIMDF07.                    X                                                           Informe el valor de las mercaderias Exentas/Otras del stock inventariado  en el ultimo dia del ano.                                                         000157P.GIMDF08.                    X                                                           Informe el valor de los egresos realizados o a realizar relativamente al  periodo de referencia de declaracion.                                              000175P.GIMDF09.                    X                                                           Informe la fecha de cierre de las actividades de la empresa. Solo informe  si la situacion de la declaracion fue de cierre.                                                    000115P.GIMDF10.                    X                                                           Informe el nombre del socio, titular o representante legal de la empresa.                                          000115P.GIMDF11.                    X                                                           Informe el CPF del socio, titular o representante legal de la empresa.                                             000112P.GIMPBB01.                   X                                                           Informe la version del programa.                                                                                000113P.GIMPBB02.                   X                                                           Informe el CPF/CNPJ del contador.                                                                                000119P.GIMPBB03.                   X                                                           Informe el numero del CRC del contador.                                                                                000111P.GIMPBB04.                   X                                                           Informe el nombre del contador.                                                                                000113P.GIMPBB05.                   X                                                           Informe el telefono del contador.                                                                                000111P.GIMPBB06.                   X                                                           Informe el E-Mail del contador.                                                                                000124P.GIMPBB07.                   X                                                           Informe el valor anual del stock tributable.                                                                                000114P.GIMPBB08.                   X                                                           Valor anual del stock no tributable.                                                                              000129P.GIMPBB09.                   X                                                           Valor anual del stock con Sustitucion Tributaria.                                                                                000121P.GIMPBB10.                   X                                                           Informe el valor anual del saldo en caja.                                                                                000123P.GIMPBB11.                   X                                                           Informe el valor anual del saldo en bancos.                                                                                000102P.GIMPBB12.                   X                                                           Informe el valor anual de los gastos con personal.                                                    000122P.GIMPBB13.                   X                                                           Informe el valor anual de otros impuestos.                                                                                000127P.GIMPBB14.                   X                                                           Informe el valor anual de los gastos generales.                                                                                000116P.GIMPBB15.                   X                                                           Informe el E-Mail del contribuyente.                                                                                000140P.GIMPBB16.                   X                                                           Informe la Fecha de inicio de las actividades de la empresa.                                                                                000092P.GIMRN01.                    X                                                           Informar si esta GIM tiene un valor a ser digitado.                                         000129P.GIMRN02.                    X                                                           Informe el valor del ICMS retenido de terceros, decorrente de la prestacion de servicios.                                        000136P.GIMRN03.                    X                                                           Informe el valor del ICMS retenido de terceros en operaciones internas de salida de mercaderias.                                        000136P.GIMRN04.                    X                                                           Informe el valor de ICMS retenido de terceros en operaciones internas de salida de mercaderias.                                         000135P.GIMRN05.                    X                                                           Informar el valor total del ICMS retenido de terceros en operaciones de entrada de mercaderias.                                        000129P.GIMRN06.                    X                                                           Informar el valor total de ICMS destacado referente a las adquisiciones para activo fijo.                                        000143P.GIMRN07.                    X                                                           Informe el valor pago a titulo de diferencia de alicuotas adeudado en adquisiciones para uso y consumo.                                        000155P.GIMRN08.                    X                                                           Informe el valor total del credito fiscal decorrente de las mensualidades que corresponden a servicio de transporte.                                       000160P.GIMRN09.                    X                                                           Informe el valor pago a titulo de diferencia de alicuotas referente al flete vinculado a las adquisiciones para consumo.                                        000130P.GIMRN10.                    X                                                           Informe el valor total del ICMS diferido en las operaciones de importacion de mercaderias.                                        000123P.GIMRN11.                    X                                                           Informar el valor total del ICMS diferido en las demas operaciones de importacion.                                         000169P.GIMRN12.                    X                                                           Informe el valor del ICMS no cobrado en el periodo, en virtud de la diferencia, en las operaciones internas e interestaduales. Informar solo si es por plazo determinado.000223P.GIMRN13.                    X                                                           Informar el valor del ICMS no cobrado en el periodo, en virtud de la diferencia, en las operaciones internas e interestaduales. Informar solo si esta condicionado a un evento futuro.                                         000076P.GIMRN14.                    X                                                           Informar la fecha del stock inicial.                                        000067P.GIMRN15.                    X                                                           Informar el valor total en stock.                                  000064P.GIMRN16.                    X                                                           Informe si consolida por RCPJ representante legal de la empresa.000094P.GIPSJV01.                   X                                                           Numero de CMC (Registro Municipal de Contribuyente).
                                        000088P.GIPSJV02.                   X                                                           Tipo de declaracion: DME Inicial o Modificadora.                                        000064P.GIPSJV03.                   X                                                           Numero del CRC contador.                                        000067P.GIPSJV04.                   X                                                           Numero del CNPJ del contador.                                      000060P.GIPSJV05.                   X                                                           Tipo de facturacion.                                        000072P.GIPSJV06.                   X                                                           Valor de la facturacion del mes.                                        000142P.GIPSJV07.                   X                                                           Codigos de servicios constantes en la LC155/03, art.11. Obs.: Este codigo debe estar separado por '/'.                                        000089P.GISRS01.                    X                                                           Informe si esta GIS es Normal o si es Modificadora.
                                    000094P.GISRS02.                    X                                                           Informe el numero medio de empleados del ano anterior.                                        000132P.GISRS03.                    X                                                           Informe el numero medio de empleados contratados en el 3er. mes anterior al de referencia.                                          000124P.GISRS04.                    X                                                           Informe el numero medio de empleados contratados en el 2do. mes anterior al de referencia.                                  000125P.GISRS05.                    X                                                           Informe el numero medio de empleados contratados en el mes anterior al de referencia.                                        000108P.GISRS06.                    X                                                           Informe el numero medio de empleados contratados en el mes de referencia.                                   000180P.GISRS07.                    X                                                           Informe el valor de salidas de mercaderias en el ano anterior, no incluyendo las salidas de Bienes del activo permanente o de uso y consumo.                                        000185P.GISRS08.                    X                                                           Informe el valor de salidas de mercaderias en el mes de referencia, no incluyendo las salidas de Bienes del activo permanente o de uso y consumo.                                        000163P.GISRS09.                    X                                                           Informe el valor de los creditos por entradas excluidos para efectos de calculo previsto en el Decreto N35160, art.11,1.
                                        000276P.GISRS10.                    X                                                           Informe el valor de credito por compensacion de pago indevido en el periodo anterior. Este campo debe contener la suma del valor constante en la linea de credito por compensacion a transportar de la GIS anterior, y el valor de la diferencia entre el impuesto Pago y el Debido.000133P.GISRS11.                    X                                                           Informe el Valor del Debito de resposabilidad no compensable excepto substitucion Tributaira.                                        000129P.GISRS12.                    X                                                           Informe el valor del los debitos vencidos en la ocurrencia de Hecho Generador y No Pagos.                                        000199P.GISRS13.                    X                                                           Informe el valor de los pagos en el mes de referencia del ICMS propio. Pagados en la ocurrencia de Hecho Generador o relativos al pago anticipado del impuesto.                                        000251P.GISRS14.                    X                                                           Informe el valor del saldo creedor de periodos anteriores. Este valor debe ser igual a la suma de los campos 23 y 24 de la GIS del mes anterior. En el primer mes debe ser informado el valor constante en el Libro Registro Fiscal Simplificado de la EPP.000128P.GISRS15.                    X                                                           Informe el valor de la actualizacion monetaria del saldo creedor de periodos anteriores.                                        000097P.GISRS16.                    X                                                           Informe el valor de credito no compensable a transportar.                                        000239P.GISRS17.                    X                                                           Informe el valor del saldo debedor diferido en el mes anterior. Este valor debe ser igual al campo 33 de la GIS del mes anterior. En el primer mes debe ser informado el valor constante en el libro de Registro Fiscal Simplificado de la EPP.000130P.GISRS18.                    X                                                           Informe el valor de actualizacion monetaria del saldo debedor diferido en el mes anterior.                                        000071P.GIVA01.                     X                                                           Informe el codigo de municipio.                                        000067P.GP0150R09.                  X                                                           Elija la finalidad del pago                                        000100P.GP0150R12.                  X                                                           Informe el numero de la agencia de la Empresa junto al banco                                        000109P.GP0150R13.                  X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente de la Empresa junto al banco                                        000076P.GP0150R20.                  X                                                           Informe el digito verificador de la cuenta corriente de la empresa          000127P.GP0150R25.                  X                                                           Comunique para efecto de filtro, el informe se generara con Empleados, Beneficiarios o ambos                                   000192P.GP0150R26.                  X                                                           Informe la finalidad del pago, por ejemplo: Planilla de Haberes; si esta en blanco el sistema la rellena automaticamente de acuerdo con el tipo de calculo.                                     000056P.GP0150R27.                  X                                                           Informe la fecha de pago inicial para filtrar los datos.000054P.GP0150R28.                  X                                                           Informe la fecha de pago final para filtrar los datos.000055P.GP0150R29.                  X                                                           Informe la fecha de pago que se imprimir en el informe000098P.GP020CPL01.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets por da que desea calcular.                                        000119P.GP020CPL02.                 X                                                           Informe la fecha de referencia inicial para el clculo del beneficio adicional.                                        000122P.GP020CPL03.                 X                                                           Informe la fecha de referencia final para el clculo del beneficio complementario.                                        000129P.GP020CPL04.                 X                                                           Informe si desea efectuar el clculo del beneficio nicamente para los tickets separados.                                        000075P.GP020QUI1.                  X                                                           Indicar la fecha en la que el trabajador solicito el pago del quinquenio.
000226P.GP020QUI2.                  X                                                           El N de quinquenios solicitados se multiplicara por los dias del ano y se comparara contra los dias acumulados de provision de indemnizacion. Si no se han provisionado suficientes dias, no calculara el pago del quinquenio.
000125P.GP020QUI3.                  X                                                           Indicar la fecha de pago del quinquenio.
Si esta fecha es mayor que 30 dias de la fecha de solicitud, se pagara una multa.
000147P.GP020R11.                   X                                                           Informe intervalo de Banco y Agencia que desea considerara parala impresion del informe. Ej.: 00100001-10499999.                                   000150P.GP020R14.                   X                                                           Informe intervalo de Cuenta Corriente que desea considerar para la impresion del informe. Ej.: 0-999999999999.                                        000090P.GP020R26.                   X                                                           Informe si desea generar los valores de rescisin.                                        000230P.GP020R28.                   X                                                           Informe la fecha de referencia  que se utilizara para realizar la conversion de los valores de los conceptos de netos en dolar. La fecha informada se considerara como la fecha de la cotizacion del dolar.                           000113P.GP020VAL02.                 X                                                            Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                                       000115P.GP020VAL03.                 X                                                           Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones Programadas.                                        000068P.GP020VAL04.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                                        000084P.GP020VAL05.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets para deducir.                                        000083P.GP020VAL06.                 X                                                           Informe si debe recalcular items generados.                                        000084P.GP020VRF01.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000113P.GP020VRF02.                 X                                                           Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                                        000115P.GP020VRF03.                 X                                                           Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones Programadas.                                        000047P.GP020VRF04.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                   000084P.GP020VRF05.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets para deducir.                                        000083P.GP020VRF06.                 X                                                           Informe si debe recalcular items generados.                                        000127P.GP020VTR01.                 X                                                           Informe el tipo de clculo, si es Ticket Transporte o Diferencia de Ticket Transporte.                                         000084P.GP020VTR02.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000113P.GP020VTR03.                 X                                                           Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                                        000116P.GP020VTR04.                 X                                                           Informe si el calculo debera ser proporcional a las Vacaciones Programadas.                                         000069P.GP020VTR05.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                                         000079P.GP020VTR06.                 X                                                           Informe la cantidad de vales por deducir.                                      000082P.GP020VTR07.                 X                                                           Informe si los items generados deben recalcularse.                                000084P.GP021VAL01.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000110P.GP021VAL02.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                                       000113P.GP021VAL03.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones programadas.                                        000068P.GP021VAL04.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                                        000083P.GP021VAL05.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets a descontar.                                        000134P.GP021VAL06.                 X                                                           Informe si el clculo del Ticket canasta es peridico (quincenal, semanal, diario o separado).                                        000092P.GP021VAL07.                 X                                                           Informe si el clculo verificar la fecha final del contrato determinado (campo RA_DTFIMCT).000166P.GP021VAL08.                 X                                                           Informe si desea efectuar el clculo del complemento del beneficio, debido a la hora extra realizada en el SIGAPON y segn la configuracin de la tabla auxiliar S151.000084P.GP021VRF01.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000088P.GP021VRF02.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                 000112P.GP021VRF03.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones programadas.                                       000068P.GP021VRF04.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                                        000083P.GP021VRF05.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets a descontar.                                        000139P.GP021VRF06.                 X                                                           Informe si el clculo del Ticket Restaurante es peridico (quincenal, semanal, diario o separado).                                         000092P.GP021VRF07.                 X                                                           Informe si el clculo verificar la fecha final del contrato determinado (campo RA_DTFIMCT).000166P.GP021VRF08.                 X                                                           Informe si desea efectuar el clculo del complemento del beneficio, debido a la hora extra realizada en el SIGAPON y segn la configuracin de la tabla auxiliar S151.000162P.GP021VTR01.                 X                                                           Informe el tipo de clculo, si es Ticket Transporte, Diferencia de Ticket Transporte o Peridico (quincenal, semanal, diario o separado).                         000084P.GP021VTR02.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000103P.GP021VTR03.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones/Licencias.                                000113P.GP021VTR04.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional a las Vacaciones programadas.                                        000068P.GP021VTR05.                 X                                                           Informe si descuenta faltas.                                        000083P.GP021VTR06.                 X                                                           Informe la cantidad de tickets a descontar.                                        000121P.GP021VTR07.                 X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que se sumarn al Sueldo base para el clculo.                                        000092P.GP021VTR11.                 X                                                           Informe si el clculo verificar la fecha final del contrato determinado (campo RA_DTFIMCT).000166P.GP021VTR12.                 X                                                           Informe si desea efectuar el clculo del complemento del beneficio, debido a la hora extra realizada en el SIGAPON y segn la configuracin de la tabla auxiliar S151.000117P.GP050R01.                   X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir informes.                                         000122P.GP050R02.                   X                                                           Informe intervalo de centros de costo que desea considerar para imprimir informes.                                        000128P.GP050R04.                   X                                                           Informe intervalo de nombres de empleados que desea considerar para imprimir informes.                                          000157P.GP050R05.                   X                                                           Indique la fecha de pago que se utilizara como Periodo Inicial para Filtrado de los datos que se imprimiran en el informe.                                   000206P.GP050R06.                   X                                                           Informe la fecha de pago que se utilizara como Periodo Final para Filtrado de los datos. Es importante que esta fecha este en la misma referencia de la fecha inicial.                                        000180P.GP050R07.                   X                                                           Indique si desea que el informe se imprima de Forma Analitica, es decir, con detalles; o de Forma Sintetica o sea de manera resumida, con los totales.                              000168P.GP050R08.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con salto de pagina por centro de costo. (Solo se considerar cuando se utilice la orden 2 Centro de Costo para la impresin)000162P.GP050R09.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Inicial para Filtro de los datos que se imprimiran en el informe.                                          000202P.GP050R10.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Final para Filtro de los datos. Es importante que esta fecha este en la misma referencia de la fecha inicial.                                      000212P.GP050R11.                   X                                                           Informe si desea que el Informe sea impreso de Forma Analitica, en el cual se mostrara con detalles, o Sintetico, en el cual se mostrara de forma resumida, solo con totales.                                       000125P.GP050R12.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Quiebra de Pagina por Centro de Costo.                                        000091P.GP050R13.                   X                                                           Seleccione el Formulario DARF que desea Imprimir.                                          000253P.GP102R15.                   X                                                           Informe si desea considerar todos los conceptos para impresin del Informe. 
En caso que se informe esta opcin con Si, automticamente dejaran de considerarse los conceptos seleccionados en la pregunta anterior.                                        000088P.GP102R16.                   X                                                           Informe si desea imprimir el sueldo del archivo.                                        000121P.GP108R10.                   X                                                           Informe la Fecha que se utilizara como Periodo Inicial, para el Filtro en este informe.                                  000124P.GP108R11.                   X                                                           Informe la Fecha que se utilizara como Periodo Final, para el filtro en este informe.                                       000097P.GP111A01.                   X                                                           Informe el tipo de contabilidad que desea efectuar, si planilla de haberes, provision o ambos.   000092P.GP111A02.                   X                                                           Informe el mes y ano para inicio de la contabilidad.                                        000051P.GP111A03.                   X                                                           Informe el mes y ano para final de la contabilidad.000152P.GP150R14.                   X                                                           Informe intervalo de Banco y Agncia que desea considerar para la impresion del informe. Ej.: 00100001-10499999.                                        000149P.GP150R17.                   X                                                           Informe intervalo de Cuenta Corrente que desea considerar para la impresion del informe. Ej.: 0-999999999999.                                        000203P.GP150R24.                   X                                                           Informe la Finalidad de pago. Si este parametro no se informa, en el campo 'Finalidad del Pago' se imprimira la descripcion de acuerdo con el Liquido Seleccionado.                                        000114P.GP160R05.                   X                                                           Informe en que Orden desea imprimir el Informe. Por orden de Fecha o Tarea.                                       000106P.GP160R06.                   X                                                           Digite la fecha Inicial de las tareas para el filtro de los datos.                                        000105P.GP160R07.                   X                                                           Digite la fecha Final de las tareas para el filtro de los datos.                                         000248P.GP160R08.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento al llenar la opcion con 'SI' el sistema  levara los datos del informe para la  planilla de pagos. Si llena con 'No' el sistema solamente listara el informe con los valores.                                         000033P.GP180EXT01.                 X                                                           Inscripcin de la empresa destino000042P.GP180EXT02.                 X                                                           Tipo de rescisin registrada en el sistema000023P.GP180EXT03.                 X                                                           Fecha de desvinculacin000118P.GP180R01.                   X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir el informe.                                        000087P.GP180R02.                   X                                                           Informe el intervalo de Centros de Costo que desea considerar para imprimir el informe.000121P.GP180R03.                   X                                                           Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para imprimir el informe.                                        000132P.GP180R04.                   X                                                           Informe por cual Rutina desea imprimir el informe: Planilla, Aguinaldo o Ambos (Totalizado).                                        000136P.GP180R05.                   X                                                           Informe o seleccione las situaciones para filtrar los empleados que se imprimiran en el informe.                                        000135P.GP180R06.                   X                                                           Informe o seleccione las categorias para filtrar loe empleados que se imprimiran en el informe.                                        000123P.GP180R07.                   X                                                           Informe si desea que se imprima el informe con salto de pagina por centro de costo.                                        000182P.GP180R08.                   X                                                           Informe mes y ano de referencia que deben considerarse para la emisin del informe, en el formato MMAAAA. Ejemplo: para seleccionar la 
referencia septiembro/2006, informe "092006".000413P.GP180TAF09.                 X                                                           Indique si deben generarse los eventos de integracin cundo ocurri la transferencia entre sucursales del mismo grupo, pero tienen la raz del RCPJ diferente (ocho primeros dgitos), caracterizando una transferencia entre empresas. En esta situacin se generarn los eventos S-2299 y S-2200, para indicar la finalizacin del vnculo en la empresa de origen, y el inicio de un nuevo vnculo en la empresa destino.000581P.GP180TAF10.                 X                                                           Informe el tipo de desvnculo utilizado cuando la transferencia ocurri entre empresas, y la empresa destino asumi las cargas laborales sin que haya habido la rescisin del contrato de trabajo. Valores aceptados: 11, 12, 13 y 43. 11= Para empresa del mismo grupo empresarial; 12= De la empresa consorciada para el consorcio; 13= Para otra empresa o consorcio por motivo de sucesin (fusin, escisin e incorporacin); 43= De empresa considerada inapta por inexistencia de hecho. Este parmetro se evaluar solamente si la pregunta 'Int. Transf. Empresas ?' estuviera igual a 'S'.000148P.GP190R06.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea considerar para filtro de los datos para imprimir el informe.                                        000147P.GP190R07.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea considerar para filtrar los datos en la impresion del informe.                                        000170P.GP190R08.                   X                                                           Informe el tipo de informe que desea imprimir. "1" = Vencimiento del Examen Medico. "2" = Vencimiento del Contrato de Experiencia.                                        000039P.GP190R11.                   X                                                           Seleccione que procesos desea imprimir.000071P.GP210AR101.                 X                                                           Informe el nombre del archivo que desea importar a Registros mensuales.000065P.GP210AR102.                 X                                                           Informe o seleccione el cdigo del layout de importacin deseado.000129P.GP210AR103.                 X                                                           Informe '1=Si' para que el registro sobreponga el registro pre-existente en la tabla destino o '2=No' para que no se sobreponga. 000076P.GP210AR104.                 X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones de los empleados para Filtro de datos. 000156P.GP210AR105.                 X                                                           Define si los empleados con situacin de Despedido se importarn al SRK en lugar de la RGB. Solo se utiliza para la importacin de Asientos mensuales (RGB).000030P.GP210BR101.                 X                                                           Digite el nmero del proceso. 000044P.GP210BR102.                 X                                                           Informe el procedimiento de clculo deseado.000019P.GP210BR103.                 X                                                           Digite el perodo. 000021P.GP210BR104.                 X                                                           Digite el n de pago 000028P.GP210BR105.                 X                                                           Totaliza registros?
S o No000097P.GP210BR106.                 X                                                           Informe si los movimientos de los empleados despedidos deben importarse a Registros futuros(SRK).000154P.GP210R08.                   X                                                           Informe el Tipo de Informe que desea imprimir: Mapa de Ticket Transporte, Diferencia de Ticket Transporte o Ambos.                                        000113P.GP210R09.                   X                                                           Indique si el informe sera generado sobre el salario base o salario compuesto o salario compuesto sem movimiento.000104P.GP210R10.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de las Tareas para filtro de los datos.                                        000098P.GP210R11.                   X                                                           Informe la Fecha Final de las tareas para filtro de datos.                                        000087P.GP210R12.                   X                                                           Informe la fecha de pago del Ticket Transporte.                                        000111P.GP210R15.                   X                                                           Informe o elija los fondos que se sumaran al salario base para calculo.                                        000233P.GP210R16.                   X                                                           Informe cuantos dias para que la rutina calcule la base de calculo del vale transporte. Base de Clculo = (Salario Mensual / 30 x dias habiles).
Si nada se informa se consideraran los dias de Vale Transporte del Archivo de Periodos.000241P.GP210R18.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento. Si la opcion informada es SI el sistema llevara los datos del informe a la planilla de haberes. Si se informa NO, el sistema solo traera el informe con los valores.                                         000165P.GP220R05.                   X                                                           Informe el Tipo de Recibo que desea imprimir: Recibo de Ticket Transporte, Recibo de Diferencia de Ticket Transporte o Ambos.                                        000048P.GP220R07.                   X                                                           Informe si se imprimira el sueldo en el informe.000097P.GP220R09.                   X                                                           Informe si los recibos se imprimiran solo uno por pagina.                                        000298P.GP220R10.                   X                                                           Informe la cantidad de dias que servira para que la rutina calcule la base de calculo del ticket transporte.
Base de Calculo = (Sueldo Mensual / 30 x dias habiles).
Si nada se informa, se consideraran los dias del ticket transporte del Archivo de Periodos.                                        000137P.GP230R01.                   X                                                           Cual el rango de Sucursales que se imprimen en el informe, conforme tabla de Medio de Transporte.                                        000131P.GP230R02.                   X                                                           Informe el intervalo de medios de transporte que desea considerar para imprimir el informe.                                        000162P.GP230R03.                   X                                                           Informe la rutina de la que desea imprimir el resumen para la compra; Ticket Transporte o Diferencia de Ticket Transporte.                                        000112P.GP230R04.                   X                                                           Informe la fecha utilizada como base para calcular el ticket transporte.                                        000121P.GP250R01.                   X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir el informe.                                        000127P.GP250R02.                   X                                                           Informe el intervalo de Centros de Costo que desea considerar para imprimir el informe.                                        000121P.GP250R03.                   X                                                           Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para imprimir el informe.                                        000130P.GP250R04.                   X                                                           Informe el intervalo de nobres de empleados que desea considerar para imprimir el informe.                                        000123P.GP250R05.                   X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pagina por centro de costo.                                        000211P.GP250R06.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento. Si se informa "Si" en la opcion, el sistema llevara los datos del informe a la planilla de haberes. Si se informa "No, el sistema solamente listara el informe con los valores.000144P.GP250R07.                   X                                                           Informe la fecha de pago que el sistema utilizar para generar el descuento / pago de la canasta basica.                                        000178P.GP250R08.                   X                                                           Informe sobre cual base el sistema debera calcular el descuento de la canasta basica: si por el salario base o sobre el salario compuesto.                                        000126P.GP260R05.                   X                                                           Informe el intervalo de placas de empleados que desea considerar para imprimir el informe.                                    000339P.GP260R06.                   X                                                           Informe el intervalo de fechas de nacimiento de los empleados que desea considerar para imprimir el informe. Ejemplo: 01/01/1942-31/05/2006. Para informar la fecha utilizando el ao de 2 dgitos, el sistema considera: ao 01 a 49 = siglo actual. Ejemplo: 01/01/49 = 01/01/2049 ; ao 50 a 99 = siglo anterior. Ejemplo: 01/01/70 = 01/01/1970000165P.GP260R07.                   X                                                           Informe el mes inicial que desea considerar para filtrar la fecha de nacimiento de los empleados en la impresion del informe.                                        000155P.GP260R08.                   X                                                           Informe el mes final que desea considerar para filtrar la fecha de nacimiento de los empleados para imprimir el informe.                                   000088P.GP260R11.                   X                                                           Informe si el sueldo se imprimira en el informe.                                        000099P.GP260R12.                   X                                                           Informe si el ao de nacimiento se imprimira en el informe.                                        000054P.GP260R13.                   X                                                           Informe si el estado civil se imprimira el en informe.000116P.GP260R14.                   X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pagina por sucursal.                                        000100P.GP270R05.                   X                                                           Digite el ao base utilizado para la impresion de los datos.                                        000099P.GP270R08.                   X                                                           Informe si desea imprimir las incidencias de los conceptos.                                        000180P.GP270R09.                   X                                                           Informe las incidencias que desea Imprimir.   Este parametro sera utilizado solo si el parametro anterior tenga su contenido llenado con SI.                                        000290P.GP270R10.                   X                                                           Informe si desea imprimir la Ficha financiera por: - Vigencia (RAIS) - Ideal para verificacin de la RAIS y otros tributos que se calculan en funcin de la fecha de vigencia; - Pago (DIRF) - Ideal para verificacin de la DIRF y otros tributos que se calculan en funcin de la fecha de pago.000104P.GP270R11.                   X                                                           Informe si desea imprimir la cantidad de horas de cada concepto.                                        000737P.GP270R13.                   X                                                           Informe si los valores de Anticipo se
repondrn de acuerdo con la DIRF:
Valor del descuento del anticipo se imprimir
como otros ingresos y el descuento del mes anterior 
se imprimir como descuento del mes actual.

(Opcin vlida solamente para empresas Rgimen caja)

Esta opcin tiene como objetivo dejar ms fcil la 
verificacin de los valores para la DIRF.

Por ejemplo, la columna del mes de Enero: 
1-S: El valor pagado en el anticipo de enero se mostrar 
como otros ingresos y el valor pagado en
diciembre se mostrar como descuento.

2-No: El Valor pagado en el anticipo de enero se mostrar
como descuento y el valor pagado en 
diciembre no se muestra (pues est como descuento en el informe de diciembre del ao anterior).000482P.GP270R14.                   X                                                           Informe si los valores totales de vacaciones se deben resaltar (Opcin vlida solo para imprimir por fecha de pago). Esta opcin tienen como objetivo hacer ms fcil la verificacin de los valores para la DIRF porque no har descuentos por movimiento en la planilla de haberes debido a vacaciones divididas. 1-S: Se generar una nueva lnea para presentar los valores totales de vacaciones, provento y descuento. 2-No: No se generar una lnea con los valores totales de vacaciones000120P.GP340R05.                   X                                                           Informe el intervalo de funciones que desea considerar para imprimir el informe.                                        000087P.GP340R09.                   X                                                           Informe si desea imprimir Totales por Sucursal.                                        000089P.GP340R10.                   X                                                           Informe si desea que el calculo se haga sobre el salario del mes o sobre el salario hora.000121P.GP340R11.                   X                                                           Informe si el calculo se hara sobre el salario compuesto o sobre el salario base.                                        000150P.GP340R12.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima de Forma Analtica donde se discriminara con detalles o Sintetico, donde se discriminara     resumidamente.000120P.GP350R05.                   X                                                           Informe el intervalo de funciones que desea considerar para imprimir el informe.                                        000137P.GP350R06.                   X                                                           Informe intervalo de fechas de nacimiento de los empleados que desea considerar para imprimir el informe. Ejemplo: 01/01/40-31/12/95.    000120P.GP350R10.                   X                                                           Informe si el calculo se hara sobre el sueldo compuesto o sobre el salario base.                                        000133P.GP390R04.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera 	 		  utilizada como periodo de impresion del informe.                                        000065P.GP390R09.                   X                                                           Considera solamente las vacaciones dobladas en el informe? S/No000116P.GP390R10.                   X                                                           Cantidad de das para clculo del doble de vacaciones. Si no se informa la cantidad, el sistema considerar 45 das.000124P.GP400R07.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Quebra de Pagina por Centro de Costo.                                        000088P.GP400R08.                   X                                                            Informe el Tipo de Vacaciones que desea imprimir: Programadas
No Programadas o 
Ambas000091P.GP400R09.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea listar el Inicio del Periodo de Vacaciones Programadas.000132P.GP400R10.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea listar el Inicio del Periodo de Vacaciones Programadas.                                               000054P.GP400R11.                   X                                                           Informe cuantos Periodos de Vacaciones desea imprimir.000070P.GP400RA16.                  X                                                            Informe si solo desea mostrar el 1   perodo adquisitivo pendiente.
000118P.GP400RA17.                  X                                                            Informe si solo desea mostrar las     programaciones iniciadas dentro de las fechas parametrizadas en los parmetros.000106P.GP400RA18.                  X                                                           Informe la fecha que se usar para calcular la proyeccin de das de vacaciones vencidas y proporcionales.000017P.GP400RA19.                  X                                                           Turno de trabajo.000109P.GP480R08.                   X                                                           Informe si debe considerarse la Fecha de Admisin para el Calculo.                                           000117P.GP480R09.                   X                                                           Informe si deben considerarse los Descuentos de las Faltas para el Calculo.                                          000138P.GP480R10.                   X                                                           Informe si dentro de las opciones del Parametro el sistema utilizara el descuento para el Calculo.                                        000128P.GP480R11.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Division de Pagina por Centro de Costo.                                          000268P.GP480R12.                   X                                                           Informe si se Actualiza el Movimento, caso la opcion se rellene con  'SI' el sistema llevara los datos del Informe para la Planilla de Haberes. Si se rellena con 'No' el sistema solo listara el Informe con los valores.                                                  000087P.GP480R13.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago del Ticket Transporte.                                        000126P.GP480R15.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia que se utilizara como Periodo de Impresion del Informe.                                        000102P.GP480R16.                   X                                                           Defina el Criterio de Redondeo que se utilizara en el Calculo.                                        000090P.GP500R03.                   X                                                           Informe el Mes y Ano Inicial para Filtro de los datos, en el formato MMAAAA. Ej.:092006.  000102P.GP500R04.                   X                                                           Informe el Mes y Ano Final para Filtro de los datos, en el formato MMAAAA. Ej.:092006.                000090P.GP520M04.                   X                                                           Informe el intervalo del C.N.P.J. que desea imprimir. Ej.: 01234567000189-23456789000123. 000124P.GP520M05.                   X                                                           Informe el intervalo del C.E.I. que desea imprimir. Ejemplo: 01234567890-2345678901.                                        000121P.GP520M06.                   X                                                           Informe el intervalo del PIS que desea imprimir. Ejemplo: 01234567890-2345678901.                                        000672P.GP520M08.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Reloj checador biometrico que la empresa utiliza:
"00 - Sin informacion (Solo para Empresas sin vinculos)"
"01 - Establecimiento no adopto sistema de reloj checador porque en ningun mes del ano-base tenia mas de 10 trabajadores en regimen CLT activos"
"02 - Establecimiento adopto sistema manual"
"03 - Establecimiento adopto sistema mecanico"
"04 - Establecimiento adopto Sistema de Reloj checador biometrico - SREP (Resolucion 1.510/2009"
"05 - Establecimiento adopto sistema no electronico alternativo previsto en el art.1 de la resolucion 373/2011"
"06 - Establecimiento adopto sistema electronico alternativo previsto en la resolucion 373/2011"000126P.GP530R05.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Division de Pagina por Centro de Costo.                                        000103P.GP530R06.                   X                                                           Informe la Rutina de Calculo a la que se refiere el Informe.                                           000261P.GP550R06.                   X                                                           Informe el periodo de vacaciones que debe considerarse para la emision del informe, en el formato dd/mm/AA. Ejemplo: para seleccionar el periodo septiembre/octubre de 2006  informe 01/09/06-31/10/06.                                                              000213P.GP550R07.                   X                                                           Informe el periodo de pago de las vacaciones que debe considerarse para la emision del informe, en el formato dd/mm/AA. Ejemplo: para  
seleccionar el periodo septiembre/octubre de 2006 informe 01/09/06-31/10/06.000128P.GP550R12.                   X                                                           Informe si desea que el Informe sea impreso con Division de Pagina por Grupo de Trabajo.                                        000089P.GP550R13.                   X                                                           Informe si desea imprimir vacaciones Normales, Colectivas o ambas.                       000072P.GP570R04.                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000160P.GP570R05.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del valor futuro, es decir, la fecha en que se iniara el pago o descuento del concepto.                                         000111P.GP570R06.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe.                                           000073P.GP570R08.                   X                                                           Informe opcion de impresion de los valores futuros: Con Saldo y Sin Saldo000147P.GP570R10.                   X                                                           Informe el Numero de Pago inicial que desea considerar para filtro de datos en la 
impresion del informe
                                        000144P.GP570R12.                   X                                                           Informe el Numero de Pago final que desea considerar para filtro de datos en la impresion del informe.
                                        000100P.GP620R01.                   X                                                           Informe el Codigo de. Estudio de Gestion que desea imprimir.                                        000087P.GP620R08.                   X                                                           Informe si desea imprimir la variacion Mensual.                                        000101P.GP620R09.                   X                                                           Informe si desea imprimir el porcentaje sobre el Valor Total.                                        000112P.GP620R10.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Informe con los Niveles de Centro de Costo.                                        000085P.GP620R12.                   X                                                           Informe si desea imprimir Total por Empleado.                                        000112P.GP630R08.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Tipo de Rescision que desea imprimir.                                        000162P.GP630R09.                   X                                                           Informe la Fecha de Data de Despido para  la impresion de los datos, en el formato dd/mm/aa. Ejemplo: 01/01/06-31/12/06.                                          000165P.GP630R10.                   X                                                           Informe la Fecha de Homologacion para la impresion de los datos, en el formato
dd/mm/aa. Ejemplo: 01/01/06-31/12/06.                                                000178P.GP630R11.                   X                                                           Informe la Fecha de Generacion de la Rescision para la impresion de los datos, en el formato dd/mm/aa. Ejemplo: 01/01/06-31/12/06.                                                000130P.GP630R14.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Division de Pagina por Turno de Trabajo.                                           000120P.GP630R15.                   X                                                           Informe el Tipo de Rescision que desea imprimir: Concretadas, Simuladas o Ambas.                                        000127P.GP700A01.                   X                                                           Digite la fecha que sera usada para el pago           de la planilla de haberes.                                               000092P.GP700A03.                   X                                                           Informe si los prestamos se importaran en los registros mensuales o en los registros futuros000089P.GP700A04.                   X                                                           Si ya existiera el registro, informe si se sustituira o  aumentara en los registros.
   000075P.GP700A06.                   X                                                           Informe si el valor importado sera el valor de las cuotas o el valor total.000162P.GP700B02.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para la salida de los datos configurados en el Sispag.                                                            000188P.GP700B03.                   X                                                           Seleccione el cdigo informado por el banco para definir si el archivo que se generar es de envo o de devolucin.  Ej: 1 ? Envo,  2 ? Devolucin.
                                      000273P.GP700B04.                   X                                                           Informe el cdigo informado por el banco para definir el tipo de pago al cual se refiere el archivo que se generar.   Ej: 
09 ? Declaracin de consignacin. 
11 ? Mantenimiento de la consignacin. 
12 ? Consignacin de las cuotas.                                       000158P.GP700B05.                   X                                                           Informe NO para NO CONSIDERAR el valor calculado SUPERIOR al valor da CUOTA,; y SI para evaluar, si desea considerar para envio el    			   valor de la cuota.000097P.GP795R07.                   X                                                           Informe la Factura Inicial para la impresion del Informe.                                        000124P.GP795R08.                   X                                                           Informe la Factura Final  para la impresion del Informe.                                                                    000100P.GP795R09.                   X                                                           Informe el Ano del Ejercicio para la Generacion del Informe.                                        000114P.GP795R10.                   X                                                           Informe el Nombre del Responsable, este nombre se imprimira en el informe.                                        000073P.GP800R01.                   X                                                           Seleccione los procesos deseados.                                        000268P.GP800R08.                   X                                                           Tipo de impresion:
1-Encabezado: imprime solamente el encabezado.
2-Solamente cuerpo: imprime todos los datos del empleado, asientos, pero no imprime el encabezado.
3-Completo: imprime el encabezado y el cuerpo del libro ley.                                        000091P.GP800R09.                   X                                                           Informe la numeracion de la pagina inicial del libro ley.                                  000183P.GP800R10.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas por imprimir.
Esta pregunta solo se utilizara cuando la pregunta 'Tipo de impresion' sea igual a '1-Encabezado'                                        000125P.GP800R11.                   X                                                           Informe si desea realizar la impresion de la primera linea del encabezado del informe                                        000041P.GP801A01.                   X                                                           Informe el tipo de archivo por generarse.000085P.GP801A03.                   X                                                           Fecha de competencia para generar el archivo.                                        000062P.GP801A08.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del archivo txt que se generara.000150P.GP801B01.                   X                                                           Informe la tabla que debera ser generada con la configuracion del archivo de texto para importacion en el SIJP                                        000121P.GP860R07.                   X                                                           Las primeras 4 posiciones pertenecen al Ano, la ultima pertenece al Cuatrimestre.                                        000059P.GP879M.                     X                                                           Informe el camino y nombre del archivo txt que se generar.000337P.GP880F401.                  X                                                           Indicar la forma en que se presentara el archivo. U = Con menos de 20 sucursales y que se localicen en menos de 5 ciudades; C = Con mas de 20 sucursales o que se localicen en menos de 5 ciudades; S = Si se presenta un archivo para cada sucursal; D = Ocupado solo en entidades de caracter publico.
                                        000159P.GP880F402.                  X                                                           Si se esta generando un rango de sucursales, se debera indicar la sucursal de la cual se obtendran los datos fiscales.
                                        000201P.GP880F403.                  X                                                           Indicar de que sucursal(es) se generara el archivo. Considerar que si se geneera la informacion de varias sucursales, estas deben pertenecer a la misma empresa.
                                        000118P.GP880F404.                  X                                                           Indicar el periodo de pago de los movimientos que se incluiran en el archivo.
                                        000110P.GP880F405.                  X                                                           Indicar el proceso de los movimientos que se incluiran en el archivo.
                                        000116P.GP880F406.                  X                                                           Indicar el procedimiento de los movimientos que se incluiran en el archivo.
                                        000247P.GP880F407.                  X                                                           Indicar el tipo de planilla que se generara. En caso de que se esten reportando empleados adicionales, marcar A. En caso de pago por mora, marcar M. En caso de correcciones de Novedades o valores, marcar N.
                                        000101P.GP880F408.                  X                                                           Indicar el numero de la planilla de la PILA que se generara.
                                        000274P.GP880F409.                  X                                                           Si el tipo de planilla es E, Y, I, S, M, dejar en blanco. Si el tipo de planilla es A, colocar el numero de la planilla E correspondiente. Si el tipo planilla es N, digitar el numero de la planilla a la que corresponda la correccion.
                                        000237P.GP880F410.                  X                                                           Dejar en blanco cuando el tipo de planilla sea E, Y, I, S, M. En caso contrario, indicar la fecha de pago de la planilla a la cual se agregaran empleados (A) o cuando se realice la correccion (E).
                                        000165P.GP880F411.                  X                                                           Indicar el tipo de accion que se reporta en la planilla. 1=Concordato; 2=Restructuracion; 3=Liquidacion; 4=Cese actividades.
                                        000157P.GP880F412.                  X                                                           Fecha de inicio de concordato, reestructuracion, liquidacion  o cese de actividades. Cuando no hay pago de planilla.
                                        000075P.GP880F413.                  X                                                           Fecha termino de las actividades.

                                        000121P.GP880F414.                  X                                                           Indique el camino y el nombre del Archivo Tipo 1 Datos Generales del Aportante.

                                        000124P.GP880F415.                  X                                                           Indique el camino y el nombre del Archivo Tipo 2 Liquidacion Detallada de Aportes.

                                        000074P.GP880F416.                  X                                                           Indicar si se generaran archivos planes o el informe.                     000075P.GPA001T09.                  X                                                           Selecione o Tipo do Plano de Saude.                                        000069P.GPA001T10.                  X                                                           Informe o Codigo do Fornecedor a ser transferido                     000099P.GPA001T11.                  X                                                           Informe o Codigo do Fornecedor para o qual sera tranferido.                                        000059P.GPA001T12.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Faixa Salaria De.             000073P.GPA001T13.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Faixa Salarial Para.                        000050P.GPA001T14.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Faixa Etaria De.     000047P.GPA001T15.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Faixa Etaria para.000062P.GPA001T16.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Valor Fixo de.                   000085P.GPA001T17.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de Valor Fixo Para.                                        000078P.GPA001T18.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de % Sobre Salario  De.                             000090P.GPA001T19.                  X                                                           Informe o Codigo do Plano de % Sobre Salario Para.                                        000054P.GPA001T20.                  X                                                           Informe el codigo del plan de rango de sueldo/de edad.000071P.GPA001T21.                  X                                                           Informe el codigo del plan de rango de sueldo/a edad.                  000066P.GPA001T22.                  X                                                           Informe el nuevo periodo de inicio de vigencia del plan.          000057P.GPA001T23.                  X                                                           Informe el nuevo periodo final de de vigencia del plan.  000066P.GPA06507.                   X                                                           Informe el codigo del beneficio registrado en la tabla S011       000111P.GPA06508.                   X                                                           Informe si el calculo se realizara basado en una tabla generica, sobre porcentaje informado o sobre valor fijo.000065P.GPA06509.                   X                                                           Informe el concepto donde el valor del beneficio debera gravarse.000097P.GPA06510.                   X                                                           Informe el concepto utilizado para demostrar el descuento del empleado con relacion al beneficio.000094P.GPA06511.                   X                                                           Informe el concepto donde se grabara el valor pagado por la empresa con relacion al beneficio.000129P.GPA06512.                   X                                                           Informe la tabla generica que se utilizara para el calculo. Este campo se utilizara solamente si el tipo de calculo es por tabla.000141P.GPA06513.                   X                                                           Informe la linea de la tabla generica que se utilizara para el calculo. Este campo se utilizara solamente si el tipo de calculo es por tabla.000143P.GPA06514.                   X                                                           Informe la columna de la tabla generica que se utilizara para el calculo. Este campo se utilizara solamente si el tipo de calculo es por tabla.000043P.GPA06515.                   X                                                           Informe si el calculo debera prorratearse. 000043P.GPA06516.                   X                                                           Informe la cantidad de dias para prorrateo.000060P.GPA06517.                   X                                                           Informe la fecha en que el beneficio debe empezar a pagarse.000052P.GPA06518.                   X                                                           Informe la fecha para cierre del pago del beneficio.000139P.GPA06601.                   X                                                           Informe el tipo de beneficio para filtrar las informaciones exhibidas en la pantalla, o deje en blanco para que se exhiban todos los tipos.000131P.GPA06602.                   X                                                           Informe el periodo para filtro de los datos exhibidos en la pantalla o deje en blanco para exhibicion de todos los periodos.       000078P.GPA120CLVL.                 X                                                           Informe el codigo de la Clase de Valor                                        000067P.GPA120ITEM.                 X                                                           Informe el codigo del Item.                                        000114P.GPA12101.                   X                                                           Informe el Tipo de Consulta: por Competencia, por Fecha de Pago o por Periodo.                                    000106P.GPA12102.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Competencia, informe De Competencia.                                        000105P.GPA12103.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Competencia, informe A Competencia.                                        000123P.GPA12104.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Fecha de Pago, informe De Fecha de Pago.                                                     000109P.GPA12105.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Fecha de Pago, informe A Fecha de Pago.                                        000104P.GPA12106.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Periodo, informe De Periodo.                                              000098P.GPA12107.                   X                                                           Se el Tipo de Consulta es por Periodo, informe A Periodo.
                                        000130P.GPA21001.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que desea importar para los Asientos Mensuales.                                                      000107P.GPA21002.                   X                                                           Informe o Seleccione el codigo de la tabla de Importacion deseada, conforme lo definido en el Parametro 02.000203P.GPA21004.                   X                                                           Seleccione "Si", si desea sumar los valores de la importacion a los asientos que ya existen.                         Seleccione "No", si no desea que se sumen.                                            000089P.GPA21009.                   X                                                           S = Importa datos de empleados despedidos No = No importa datos de empleados despedidos
000052P.GPA21010.                   X                                                           Informe una fecha de referencia para los registros.
000083P.GPA36001.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal inicial para el Filtro de los datos. 000080P.GPA36002.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal final para el Filtro de los datos.000055P.GPA36003.                   X                                                           Informe o seleccione la matricula inicial para filtrar.000053P.GPA36004.                   X                                                           Informe o seleccione la matricula final para filtrar.000082P.GPA36005.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo inicial para filtrar los datos.000080P.GPA36006.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo final para filtrar los datos.000066P.GPA36007.                   X                                                           Informe el periodo de inicio para considerar al filtrar los datos.000065P.GPA36008.                   X                                                           Informe el periodo final que se considerara al filtrar los datos.000053P.GPA400CP01.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del perodo que se copiar.000051P.GPA400CP02.                 X                                                           Informe el cdigo final del perodo que se copiar.000057P.GPA400CP03.                 X                                                           Informe el nmero de pago inicial del(de los) perodo(s).000055P.GPA400CP04.                 X                                                           Informe el nmero de pago final del(de los) perodo(s).000050P.GPA400CP05.                 X                                                           Informe el ao/mes inicial del(de los) perodo(s).000048P.GPA400CP06.                 X                                                           Informe el ao/mes final del(de los) perodo(s).000069P.GPA400CP07.                 X                                                           Informe el cdigo del proceso destino donde se copiarn los perodos.000075P.GPA400CP08.                 X                                                           Informe el cdigo del procedimiento destino donde se copiarn los perodos.000082P.GPA79001.                   X                                                           Informe el Ano Ejercicio de la Declaracion                                        000129P.GPC02R06.                   X                                                           Informe el periodo que desea considerar para impresion del informe, en el formato MMAAAA.                                        000192P.GPCALPL10.                  X                                                           Informe "1" si desea que la rutina efectue el calculo del plan de salud sobre el sueldo base o "2" para efectuar el calculo sobre el sueldo incorporado.                                        000121P.GPCR0101.                   X                                                           Digite el mes y ao inicial que desea efectuar el procesamiento.                                                         000117P.GPCR0102.                   X                                                           Digite el mes y ao final que desea efectuar el procesamiento.                                                       000156P.GPCR0103.                   X                                                           Digite el Tipo de Indice que sera utilizado en el Procesamiento: Mensual o Unico.                                                                           000120P.GPCR0114.                   X                                                           Digite el Tipo de Aumento que sera efectuado en el Procesamiento.                                                       000083P.GPCR0115.                   X                                                           Informe el Codigo del Sindicato en el cual efectuara el Procesamiento de la Rutina.000032P.GPCR0116.                   X                                                           Informe el criterio de Redondeo.000091P.GPCR0117.                   X                                                           Informe que valor debera utilizarse en el redondeo.                                        000076P.GPCR0118.                   X                                                           Informe si la divergencia sera calculada proporcioal a la fecha de admision.000099P.GPCR0119.                   X                                                           Informe el numero de meses necesarios para que el sistema pase a calcular la admision proporcional.000050P.GPCR0120.                   X                                                           Solamente informar a la categoria de semanalistas.000183P.GPCR0121.                   X                                                           Si hubiera Piso Salarial, informe su valor mensual para la categoria elegida. Si el valor del sueldo calculado es inferior al Piso Salarial, se considerara el valor del Piso Salarial.000112P.GPCR0122.                   X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.                                            000110P.GPCR0125.                   X                                                           Informe el codigo del complemento que debera utilizarse en el calculo.                                        000103P.GPCR01690.                  X                                                           Informe el Mes y Ano Inicial en que desea efectuar el Procesamiento.                                   000282P.GPCR0201.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima de Forma Analitica, donde se descriminar con detalles; Sinttico, donde se descriminar Resumidamente; o Sinttico Det., donde se discriminar resumidamente, pero con los valores separados mes a mes.                                       000116P.GPCR0210.                   X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.                                                000088P.GPCR0301.                   X                                                           Informe el numero de cuotas que se consideraran.                                        000085P.GPCR0302.                   X                                                           Informe el valor superior que se considerara.                                        000086P.GPCR0303.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de las cuotas.                                        000091P.GPCR0312.                   X                                                           Informe el numero del documento que se considerara.                                        000099P.GPCR0313.                   X                                                           Informe "Si" si debe actualizarse el Historial del  Sueldo.                                        000107P.GPCR0314.                   X                                                           Informe en cual archivo deberan registrarse los valores calculados:
- Valores Futuros
- Valores Mensuales000265P.GPCR0315.                   X                                                           Se utilizara en la actualizacion de valores mensuales a empleados por semana y tambien en la actualizacion de valores extras. Cuando la opcion de actualizacion es para valores extras, ser obligatorio responder a esta pregunta.                                      000367P.GPCR0317.                   X                                                           Informe 'Si' si desea generar los valores de los empleados  transferidos para la sucursal donde se encuentra activo (destino). Si esta pregunta se rellena con 'No' y la generacion se ejecuta para efectuar una nueva generacion modificando esta pregunta para 'Si', sera necesario  borrar los asientos generados en las sucursales donde el empleado se encuentra inactivo.000108P.GPCR0318.                   X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.                                        000192P.GPCR0319.                   X                                                           Seleccione 'Si' para generar los valores por el C.Costo Original.  Si esta pregunta se responde  con No, la generacion de los valores se realizara en el C.Costo Actual.                        000110P.GPCR0321.                   X                                                           Informe el codigo del complemento que debera utilizarse en el calculo.                                        000073P.GPCR04.                     X                                                           Informe el Mes y Ano del calculo.                                        000064P.GPCR0511.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago                                        000119P.GPCR0806.                   X                                                           Informe el tipo de indice que se utilizara en el procesamiento: mensual o unico                                        000088P.GPCR0813.                   X                                                           Informe el tipo de aumento para el procesamiento                                        000071P.GPCR0815.                   X                                                           Informe el criterio de redondeo                                        000096P.GPCR0816.                   X                                                           Informe cual valor debera utilizarse en el procesamiento                                        000121P.GPCR0817.                   X                                                           Informe si el convenio colectivo se calculara proporcional a la fecha de admision                                        000138P.GPCR0818.                   X                                                           Informe el numero de meses necesarios para que el sistema pase a calcular la admision proporcional                                        000222P.GPCR0819.                   X                                                           Si hay un Piso Salarial, informe su valor mensual para la categoria escogida. Si el valor del sueldo calculado es inferior al Piso Salarial, se considerara el valor del Piso Salarial                                        000081P.GPCR0820.                   X                                                           Informe los sindicatos para procesamiento                                        000108P.GPCR0821.                   X                                                           Informe el codigo de complemento que debera utilizarse en el calculo                                        000087P.GPCR0905.                   X                                                           Informe el numero de cuotas que se consideraran                                        000084P.GPCR0906.                   X                                                           Informe el valor superior que se considerara                                        000085P.GPCR0907.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de las cuotas                                        000090P.GPCR0912.                   X                                                           Informe el numero del documento que se considerara                                        000100P.GPCR0913.                   X                                                           Informe 'Si' cuando el Historial de sueldo deba actualizarse                                        000106P.GPCR0914.                   X                                                           Informe en cual archivo deberan registrarse los valores calculados                                        000216P.GPCR0916.                   X                                                           Informe 'S' si desea generar los valores de los empleados transferidos a la sucursal donde este se encuentra activo (destino). La opcin 'No' fue mantenida por el legado del producto tambin esta est descontinuada.000200P.GPCR0917.                   X                                                           Informe "Si" para generar los valores por el C. Costo Original. Si esta pregunta se rellena con "No", la generacion de los valores se hara en el C. Costo Actual                                        000116P.GPCR0918.                   X                                                           Si quiera incluir un nuevo asiento informe SI, en caso contrario informe No.                                        000108P.GPCR0919.                   X                                                           Informe el codigo de complemento que debera utilizarse en el calculo                                        000045P.GPCR1010.                   X                                                           Informe los tipos de aumento que se anularn.000107P.GPCR1101.                   X                                                           Informe el codigo de complemento que debera utilizarse en el calculo.                                      000072P.GPCR1107.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento.                                        000057P.GPCR1215.                   X                                                           Informe el cdigo del acuerdo colectivo de trabajo - CCT.000098P.GPCR1216.                   X                                                           Informe la fecha del acuerdo colectivo para procesamiento.                                        000078P.GPCR1222.                   X                                                           Informe la funcion para procesamiento.                                        000114P.GPCR1224.                   X                                                           Informe el archivo que se utilizar para carga automtica de valores informados en el clculo del acuerdo laboral.000079P.GPCR1408.                   X                                                           Informe el cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo para el filtro de los datos.000079P.GPCR1519.                   X                                                           Informe el cdigo del acuerdo colectivo de trabajo para el filtro de los datos.000116P.GPE009RVT09.                X                                                           Informe el Tipo de Informe que desea impirmir: Mapa del Ticket Transporte, Diferencia del Ticket Transporte o Ambos.000063P.GPE020R12.                  X                                                           Informe si totaliza por Sucursal / Unidad
de Negocio / Empresa.000118P.GPE020R13.                  X                                                           Informe si desea imprimir Sucursal /
Unidad de Negocio / Empresa en otra pagina.                                      000093P.GPE020R14.                  X                                                           Informe si desea imprimir el nombre de los empleados.                                        000073P.GPE020R15.                  X                                                           Informe la fecha de pago inicial.                                        000071P.GPE020R16.                  X                                                           Informe la fecha de pago final.                                        000089P.GPE020R17.                  X                                                           Informe si desea imprimir Agencia en otra pagina.                                        000133P.GPE020R18.                  X                                                           Informe si totaliza por Agencia - esa opcion solo sera valida cuando la impresion sea por Empleados.                                 000121P.GPE020R20.                  X                                                           Informe si desea imprimir unicamente Empleados o solamente Beneficiarios o ambos.                                        000071P.GPE021R12.                  X                                                           Informe la moneda para pago que se utilizara en la consulta al informe.000083P.GPE021R13.                  X                                                           Informe la cuenta corriente para debito que se utilizara en la consulta al informe.000190P.GPE102R15.                  X                                                           Informe si desea considerar todos los conceptos para impresion del informe. Si se informa Si en esta opcion, se ignoraran automaticamente los conceptos seleccionados en la pregunta anterior.000048P.GPE102R16.                  X                                                           Informe si desea imprimir el sueldo del archivo.000117P.GPE103R15.                  X                                                           Informe si desea imprimir los totales / netos de los conceptos seleccionados.                                        000117P.GPE103R18.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Informe con el Nmero de horas o con los Valores                                        000084P.GPE105R14.                  X                                                           Informe si desea imprimir los conceptos con el Valor, o la cantidad de Horas o Dias.000147P.GPE105R16.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Valor o la cantidad de Horas o Dias para conceptos registrados con tipo H o D.                                        000116P.GPE106R12.                  X                                                           Informe el Tipo de Contrato que desea considerar para impresion del Informe.                                        000091P.GPE106R16.                  X                                                           Informe si desea imprimir los totales por Sucursal.                                        000122P.GPE106R18.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Informe con Division por Niveles de Centro de Costo.                                         000114P.GPE106R19.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Informe solamente con Divisiones por Niveles.                                        000169P.GPE106R20.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Informe solamente con la Descripcion del Centro de Costo, con el Codigo del Centro de Costo o Ambos.                                        000164P.GPE106R21.                  X                                                           Informe si desea imprimir el Informe solamente con la Descripcion del Departamento, con el Codigo del Departamento o Ambos.                                         000039P.GPE106R214.                 X                                                           Salta la pgina si cambia la sucursal?000091P.GPE106R22.                  X                                                           Informe si desea imprimir los codigos de tipo Base.                                        000258P.GPE106R23.                  X                                                           Informe si desea validar e imprimir la diferencia entre el Concepto Neto y el Neto Calculado en el informe. Valido solamente para impresion analtica y, siempre y cuando el Concepto Neto este definido como 'IMPRIMIR'.                                         000140P.GPE106R318.                 X                                                           Defina si al imprimir los datos del empleado, aparecer solamente el cdigo del centro de costo, la descripcin del centro de costo o ambos.000134P.GPE106R319.                 X                                                           Defina si al imprimir los datos del empleado, aparecer solamente el cdigo del departamento, la descripcin del departamento o ambos.000066P.GPE106R320.                 X                                                           Defina si los conceptos del tipo Base se imprimirn en el informe.000108P.GPE106R422.                 X                                                           Deseja exibir as verbas de referncia                                       em horas no formato sexagesimal?000126P.GPE106SV.                   X                                                           Informe si desea imprimir solo una vez y sumar todos los registros del mismo concepto.                                        000037P.GPE110D02.                  X                                                           Seleccione el tipo de contabilizacin000312P.GPE140R16.                  X                                                           Informe si la referencia de Vacaciones debe imprimirse en Meses Proporcionales o en Dias. 
Atencion: Atencion: Si el tipo de formulario de rescision es "Resc.Homol-Graf" independientemente de la opcion seleccionada el TRCT se imprimira considerando "MESES PROPORCIONALES".                                        000084P.GPE140R19.                  X                                                           Informe el nombre de la persona de contacto.                                        000139P.GPE140R21.                  X                                                           Informe los conceptos de faltas (en dias) que seran deducidos del Saldo de Sueldo, sin espacios.                                           000074P.GPE140R22.                  X                                                           DI del responsable por la empresa.                                        000077P.GPE140R23.                  X                                                           Nombre del responsable por la empresa                                        000041P.GPE140R24.                  X                                                           Informe el tipo de organo homologador    000032P.GPE140R25.                  X                                                           Informe el codigo del sindicato.000085P.GPE140R26.                  X                                                           Informe la fecha de publicacion del acuerdo laboral/acuerdo colectivo.               000079P.GPE140R27.                  X                                                           Informe el tipo de sueldo que desea mostrar:
 Sueldo Incorporado o Sueldo Base.000202P.GPE140R28.                  X                                                           Funcionalidad descontinuada en la localizacin Brasil por referirse a un documento legal. Informe si desea imprimir en la lnea del pie de pgina la informacin: Funcin Centro de costo + Banco/Agencia.000336P.GPE140R29.                  X                                                           Seleccione el grupo de conceptos que seran incorporados al sueldo. La definicion de grupos se hace a traves del campo 'RV_GRPVERB' en el registro de Conceptos". 
Obs.: Si el periodo de referencia de la generacion sea el mismo de la Planilla de Haberes en abierto para calculo, los conceptos seran buscados en los Asientos Mensuales.    000235P.GPE140R30.                  X                                                           Informe si desea imprimir, nuevamente, el encabezamiento de la Rescision cuando hay quiebra de pagina debido a la impresion de muchas rubricas. 
Obs.: solo se verificara en la
impresion del TRCT.                                        000666P.GPE140R31.                  X                                                           Informe si desea utilizar las lineas en blanco referentes a las Rubricas para la impresion de las Deducciones, si esas sobrepasen la cantidad de lineas de la pagina. Ejemplo:
La cantidad de lineas de las Deducciones 
sobrepasan en 3 lineas el limite de la
hoja y en los Conceptos Rescisorios hay 3
lineas en blanco, en este caso la impresion
del informe sera ajustada de forma que
las 3 lineas disponibles sean utilizadas
en la impresion de las Deducciones quedando la
impresion en una misma hoja.
Si la cantidad de lineas necesarias
sea mayor que la cantidad de lineas
disponibles, seran utilizadas las lineas
disponibles y lo que exceda ira para la
proxima pagina.000313P.GPE140R32.                  X                                                           Informe si la referencia del Aguinaldo debe imprimirse en Meses Proporcionales o en Dias.  
Atencion: Atencion: Si el tipo de formulario de rescision es "Resc.Homol-Graf" independientemente de la opcion seleccionada el TRCT se imprimira considerando "MESES PROPORCIONALES".                                        000086P.GPE140R33.                  X                                                           Informe el codigo de area y el telefono del responsable.                              000042P.GPE140R34.                  X                                                           Informe si la empresa opto por el  Simple.000037P.GPE140R35.                  X                                                           Informe la fecha de entrega del GRFP.000121P.GPE140R36.                  X                                                           Si desea imprimir todas las rescisiones complementares de acuerdo con parametros.                                        000116P.GPE140R37.                  X                                                           Nombre del empleador o apoderado para la exhibicin en el campo 150 del TRCT                                        000119P.GPE140R38.                  X                                                           Documento del empleador o apoderado para la exhibicin en el campo 150 del TRCT                                        000105P.GPE140R39.                  X                                                           Informe si desea la impresin de los promedios de forma separada.                                        000116P.GPE140R40.                  X                                                           Imprime detalle de los conceptos rescisorios? Obs.: opcin vlida solamente para el TRCT y para rescisin simulada.000330P.GPE140R41.                  X                                                           Define como se debe imprimir el nombre social del empleado. Opcin 1 - Imprime el Nombre Civil, aunque el empleado tenga nombre Social registrado; Opcin 2 - Sustituye el Nombre Civil por el Nombre Social; Opcin 3 - Imprime tanto el Nombre Civil como el Social, separados por un demarcador. Obs.: opcin vlida solo para el TRCT.000025P.GPE170R32                   X                                                           Informe el lugar de pago.000013P.GPE170R32.                  X                                                           Lugar de pago000007P.GPE170R33.                  X                                                           Agencia000065P.GPE20R310.                  X                                                           Informe la cuenta corriente.                                     000084P.GPE20R312.                  X                                                           Informe si se totaliza para Sucursal/UN/Emp.                                        000092P.GPE20R313.                  X                                                           Informe si se imprime Sucursal/UN/Emp en otra pgina.                                       000085P.GPE20R314.                  X                                                           Informe si se imprime el Nombre del empleado.                                        000070P.GPE20R315.                  X                                                           Informe la fecha pago inicial.                                        000071P.GPE20R316.                  X                                                           Informe la fecha de pago final.                                        000085P.GPE20R317.                  X                                                           Informe si se imprime Agencia en otra pgina.                                        000075P.GPE20R318.                  X                                                           Informe si se totaliza por Agencia.                                        000103P.GPE20R320.                  X                                                           Informe si se desea imprimir Empleados o Beneficiarios o Ambos.                                        000075P.GPE20R322.                  X                                                           Seleccione los procesos de clculo.                                        000041P.GPE20R323.                  X                                                           Muestra el informe con divisin por banco000082P.GPE210A01.                  X                                                           Informe el nombre del archivo que desea importar para los Asientos Mensuales.     000105P.GPE210A02.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo del layout de Importacion deseado.                                        000157P.GPE210A03.                  X                                                           Informe '1=Si' para que el asiento sobreescriba el registro existente previamente en la tabla destino o '2=No' para no sobreescribir.                        000085P.GPE210A04.                  X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones de los Empleados para Filtro de los datos.     
000105P.GPE210A5.                   X                                                           Informe la fecha de referencia. Si no se informa la fecha, la rutina utilizar la fecha base del sistema.000177P.GPE210B05.                  X                                                           Informe 1=Si para totalizar los asientos del archivo en solamente 1 unico asiento en la tabla destino, o 2=No para no totalizar.                                             000097P.GPE210B06.                  X                                                           Informe si los movimientos de los empleados despedidos deben importarse a Registros futuros(SRK).000028P.GPE210B1.                   X                                                           Digite el numero del proceso000044P.GPE210B2.                   X                                                           Informe el procedimiento de clculo deseado.000017P.GPE210B3.                   X                                                           Digite el perodo000020P.GPE210B4.                   X                                                           Digite el n de pago000027P.GPE210B5.                   X                                                           Totaliza registro?
S o No000141P.GPE210B6.                   X                                                           Informe si los movimientos de los empleados despedidos se deben importar para registros futuros(SRK).                                        000150P.GPE210C01.                  X                                                           Informe 1= Co-Particip. asientos del tipo Coparticipacion y 2=Reembolso para asientos del tipo Reembolso.                                         000082P.GPE210C02.                  X                                                           Informe la Competencia de Pago (AAAA/MM) .                                        000169P.GPE220RVT08.                X                                                           Informe el Tipo de Recibo que se desea imprimir: Recibo del ticket transporte, recibo de diferencia de ticket transporte o ambos.                                        000088P.GPE220RVT09.                X                                                           Informe si el sueldo se imprimira en el informe.                                        000102P.GPE220RVT10.                X                                                           Informe si los recibos se imprimiran uno por pagina solamente.                                        000104P.GPE450A01.                  X                                                           Informe el Mes y Ano que desea generar el SUA, en formato MMAAAA                                        000138P.GPE450A02.                  X                                                           Informe los Registros Patronales que desea utilizar para el Calculo del SUA                                                               000148P.GPE450A03.                  X                                                           Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para el calculo del SUA                                                                     000126P.GPE450A04.                  X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para el calculo del SUA                                               000083P.GPE580R01.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Proceso.                                        000051P.GPE660R01.                  X                                                           Informe el Bimestre para la impresion del informe.
000052P.GPE660R02.                  X                                                           Informe el Ano para la impresion del informe.       000076P.GPE660R03.                  X                                                           Informe o seleccione los Registros Patronales para la impresion del Informe.000098P.GPE660R04.                  X                                                           Selecione el tipo de Informe que se utilizara: Analitico, Sintetico o Resumen.                    000127P.GPE700A01.                  X                                                           Digite la fecha que sera usada para el pago           de la planilla de haberes.                                               000092P.GPE700A03.                  X                                                           Informe si los prestamos se importaran en los registros mensuales o en los registros futuros000089P.GPE700A04.                  X                                                           Si ya existiera el registro, informe si se sustituira o  aumentara en los registros.
   000091P.GPE700A05.                  X                                                           Informe si los prestamos se importaran en los Asientos Mensuales o en los Asientos Futuros.000119P.GPE700A06.                  X                                                           Informe si el asiento, si ya existe, se sustituira o se sumara en los asientos.                                        000104P.GPE700A07.                  X                                                           Informe que accion debe tomarse para los asientos existentes.                                           000092P.GPE700A08.                  X                                                           Informe si el valor importado sera el valor de las cuotas o el valor total.                 000077P.GPE700B01.                  X                                                           Informe Proceso que desea considerar.                                        000162P.GPE700B02.                  X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para la salida de los datos configurados en el Sispag.                                                            000188P.GPE700B03.                  X                                                           Seleccione el cdigo informado por el banco para definir si el archivo que se generar es de envo o de devolucin.  Ej: 1 ? Envo,  2 ? Devolucin.
                                      000273P.GPE700B04.                  X                                                           Informe el cdigo informado por el banco para definir el tipo de pago al cual se refiere el archivo que se generar.   Ej: 
09 ? Declaracin de consignacin. 
11 ? Mantenimiento de la consignacin. 
12 ? Consignacin de las cuotas.                                       000186P.GPE700B08.                  X                                                           Informe NO para NO CONSIDERAR valor calculado MAYOR que valor de la CUOTA y SI para evaluar, si desea considerar para remesa el valor de la cuota.                                        000053P.GPE700B20.                  X                                                           Informe o seleccione el Periodo que desea considerar.000048P.GPE700B21.                  X                                                           Informe el Numero del Pago que desea considerar.000054P.GPE700B22.                  X                                                           Informe el Itinerario de Calculo que desea considerar.000078P.GPEA01501.                  X                                                             Informe el proceso que se considerar.                                      000049P.GPEA01502.                  X                                                           Informe el rango de matriculas que se procesarn.000032P.GPEA0151.                   X                                                           Informe el proceso a considerar.000042P.GPEA0152.                   X                                                           Informe el rango de matriculas a procesar.000042P.GPEA0153.                   X                                                           Informe el rango de sucursales a procesar.000045P.GPEA0154.                   X                                                           Informe el rango de departamentos a procesar.000097P.GPEA050ALT.                 X                                                           Las modificaciones realizadas no se consideraron para la grabacion.                              000258P.GPEA05311.                  X                                                           Sobrepone las programaciones ya existentes? S= regrabar las programaciones que ya existen con los nuevos datos informados. No= no grabar las programaciones que ya existen con los nuevos datos informados y no considerar los registros en el procesamiento.000466P.GPEA05611.                  X                                                           Defina si desea superponer la programacin de prorrateo actual del empleado o mantener la programacin antigua. Si se decide mantener la programacin actual, el empleado no tendr el prorrateo actualizado. Si se elige superponer, la programacin de prorrateo actual se actualizar con el campo 'A Mes/Ao' recibiendo el mes anterior al inicio de la nueva programacin; y se grabar un nuevo registro con la nueva programacin.                                        000070P.GPEA056AV1.                 X                                                           No hay empleados seleccionados                                        000068P.GPEA056AV3.                 X                                                           No se grab ningn registro.                                        000043P.GPEA07101.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el intervalo.000041P.GPEA07102.                  X                                                           Informe la fecha final para el intervalo.000111P.GPEA110DELET.               X                                                           No se permite excluir registros a partir de la rutina Valores Futuros.                                         000046P.GPEA14001.                  X                                                           Informe quais as filiais que sofrero reajuste000059P.GPEA14002.                  X                                                           Informe quais os meios de transporte devem ser reajustados.000076P.GPEA14003.                  X                                                           Informe a data de vigncia da tarifa                                        000107P.GPEA14004.                  X                                                           Informe se a tarifa ser reajustada para o valor fixo ou se ser calculado baseado no percentual informado.000056P.GPEA14005.                  X                                                           Informe o valor da tarifa ou o percentual para reajuste.000016P.GPEA25001.                  X                                                           Fecha no valida.000016P.GPEA28001.                  X                                                           Fecha no valida.000033P.GPEA28002.                  X                                                           Fecha Invalida.                  000098P.GPEA28101.                  X                                                           Informe la cuenta contable de dbito que se utilizar en la conciliacin bancaria del mdulo TRB.
000196P.GPEA28102.                  X                                                           "Informe el tem contable (AEN Logix) que se utilizar en la conciliacin bancaria del mdulo TRB. Obs: El tem contable del Protheus equivale, en el Logix, al rea estratgica de negocio (AEN)."
000065P.GPEA28103.                  X                                                           Informe el cdigo del historial contable registrado en el Logix.
000092P.GPEA48001.                  X                                                           Informe el ano inicial para filtro de datos.
Ej.: 2006                                     000101P.GPEA48002.                  X                                                           Informe el ano inicial para filtro de datos.
Ej.: 2006                                              000084P.GPEA48003.                  X                                                           Informe el ano Final  para filtro de datos.
Ej.: 2007                              000095P.GPEA48004.                  X                                                           Informe el ano Final  para filtro de datos.
Ej.: 2007                                         000076P.GPEA48005.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo Inicial para filtro de datos.
Ej.: FOL 000082P.GPEA48006.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo Final para filtro de datos.
Ej.: FOL         000057P.GPEA48007.                  X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que desea visualizar. 000095P.GPEA48008.                  X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea visualizar.                                       000147P.GPEA48009.                  X                                                           Informe o seleccione el formato de visualizacion de los datos.
1- Formato Analitico 
2- Formato Sintetico                                        000094P.GPEA480B01.                 X                                                           Informe el ano inicial para filtro de datos. Ej.: 2006                                        000094P.GPEA480B02.                 X                                                           Informe el ano inicial para filtro de datos. Ej.: 2006                                        000092P.GPEA480B03.                 X                                                           Informe el ano Final para filtro de datos. Ej.: 2007                                        000092P.GPEA480B04.                 X                                                           Informe el ano Final para filtro de datos. Ej.: 2007                                        000096P.GPEA480B05.                 X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que desea visualizar.                                        000096P.GPEA480B06.                 X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que desea visualizar.                                        000178P.GPEA55001.                  X                                                           Determina si el asiento se calculara por la formula o sera un asiento informativo, pudiendo utilizarse por formula especifica del usuario.                                        000223P.GPEA55002.                  X                                                           Si el asiento es automatico la formula tratara los siguientes tipos: Valor fijo,  Dias, Horas, tabla, Acumulador, Porcentaje sobre el Salario Base, Porcentaje sobre el Salario Minimo.                                        000071P.GPEA55003.                  X                                                           Informe el codigo del Concepto                                         000070P.GPEA55004.                  X                                                           Informe el codigo de la tabla                                         000083P.GPEA55005.                  X                                                           Informar el numero de la linea de la tabla.                                        000105P.GPEA55006.                  X                                                           Informe el numero referente a posicion de la columna de la tabla.                                        000085P.GPEA55007.                  X                                                           Informe la referencia conforme el tipo de calculo definido (dias, horas o porcentaje)000125P.GPEA55008.                  X                                                           Genera el concepto indicado en el parametro " Codigo del Concepto" con un valor fijo.                                        000079P.GPEA55009.                  X                                                           Informe la fecha en que inicia el pago.                                        000077P.GPEA55010.                  X                                                           Informe la fecha de termino del pago.                                        000162P.GPEA55011.                  X                                                           Informe la fecha en que el concpeto se generara en la planilla de haberes. A partir de esa fecha, el valor se calculara y generara a traves de la formula estandar000089P.GPEA55012.                  X                                                           El valor sera proporcional a los dias trabajados.                                        000119P.GPEA55013.                  X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtro de los datos.                                        000117P.GPEA55014.                  X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtro de los datos.                                        000114P.GPEA55015.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtro de los datos.                                        000112P.GPEA55016.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Final para Filtro de los datos.                                        000079P.GPEA55017.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de Matricula para Filtrar los datos del Informe.000085P.GPEA55018.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de Matricula Final para Filtrar los datos del Informe.000116P.GPEA55019.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo Inicial del Sindicato para filtrar los datos.                                        000114P.GPEA55020.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo Final del Sindicato para filtrar los datos.                                        000092P.GPEA55021.                  X                                                           Informe las situaciones para el Filtro de los datos.                                        000108P.GPEA55022.                  X                                                           Informe las Categorias de los Empleados para el Filtro de los datos.                                        000032P.GPEA55023.                  X                                                           Informe si regraba donde exista.000063P.GPEA58001.                  X                                                           Informe el proceso para filtro de los asientos que se borrarn.000068P.GPEA58002.                  X                                                           Informe el procedimiento para filtro de los asientos que se borrarn000063P.GPEA58003.                  X                                                           Informe el perodo para filtro de los asientos que se borrarn.000070P.GPEA58004.                  X                                                           Informe el nmero de pago para filtro de los asientos que se borrarn.000077P.GPEA58005.                  X                                                           Informe el tipo de asiento que desea borrar: 1-Informados 2-Generados 3-Ambos000065P.GPEA58006.                  X                                                           Informe los conceptos que se borrarn o * (asterisco) para todas.000089P.GPEA77001.                  X                                                           Informe el Ano/Mes de referencia del procesamiento de la Planilla de Empleados (AAAA/MM).000374P.GPEM01206.                  X                                                           Informar que asociacion entre criterios de acumulacion y recursos se utilizara para la generacion de acumuladores, es decir, si se utilizara la asociacion actual existente en recursos por Proceso o si sera el criterio la secuencia asociados al registro del historial de movimientos. 
Opciones: 1  Historial 
              2  Actual
                                        000368P.GPEM01207.                  X                                                           Informe que asociacion entre criterios de acumulacion y conceptos se utilizara para generacion de acumuladores, o sea, si se utilizara la asociacion actual existente en Conceptos por Proceso o si sera el criterio y secuencia asociados al registro del historial de movimientos. 
Opciones: 1  Historial 
              2  Actual
                                        000039P.GPEM01208.                  X                                                           Informe el criterio de acumulacion.    000099P.GPEM01209.                  X                                                           Informe el ano que debera realizarse la generacion de los acumuladores.                            000152P.GPEM01210.                  X                                                           Seleccione los meses/intervalo de meses deseado para el(los) que se realizara la generacion de los acumuladores.                                        000131P.GPEM01211.                  X                                                           Informe si al final del procesamiento desea generar el log para una verificacion posterior. 
Opciones: 1  Si
              2 - No 000095P.GPEM01401.                  X                                                           Seleccione la orden para el calculo del beneficio:
Matricula;
Centro de Costo                  000127P.GPEM01411.                  X                                                           Informe si el calculo del beneficio sera proporcional a la admision del empleado.                                              000077P.GPEM01412.                  X                                                           Informe si desea descontar las faltas del empleado.                          000109P.GPEM01413.                  X                                                           Informe si desea descontar las vacaciones/licencias del empleado para el calculo del beneficio.       
      000139P.GPEM01414.                  X                                                           Informe si desea que el calculo del beneficio sea proporcional a los dias de vacaciones programadas.  
                                    000066P.GPEM01415.                  X                                                           Recalcular items que ya se generaron en el pedido de compra?     000099P.GPEM01416.                  X                                                           Informe la cantidad de vales que desa deducir del calculo del beneficio.                           000136P.GPEM014A01.                 X                                                           Informe si el calculo del beneficio se efectuara de manera proporcional al ingreso del empleado.                                        000126P.GPEM014A02.                 X                                                           Informe si debera efectuarse el descuento de las faltas para el calculo del beneficio.                                        000149P.GPEM014A03.                 X                                                           Informe si el calculo del beneficio se efectuara de manera proporcional a los dias de vacaciones / licencias.                                        000149P.GPEM014A04.                 X                                                           Informe si el calculo del beneficio se efectuara de manera proporcional a los dias de vacaciones programadas.                                        000112P.GPEM014A05.                 X                                                           Informa si desea efectuar el recalculo de los items que ya se generaron.                                        000112P.GPEM014A06.                 X                                                           Informe la cantidad de vales que se deduciran del calculo del beneficio.                                        000079P.GPEM01511.                  X                                                           Informe si desea superponer el asiento.                                        000132P.GPEM01512.                  X                                                           Informe si desea efectuar la integracion con la planilla de pagos solo de pedidos concluidos.                                       000039P.GPEM015A04.                 X                                                           Informe si desea superponer el asiento.000490P.GPEM015A05.                 X                                                           En este campo se deber informar si la importacin de los beneficios se efecta de forma aglutinada o no, o sea, cuando el concepto que se importa ya ha sido importado anteriormente (en otro perodo de beneficios) las informaciones de valor y referencia podrn sumarse a las que se importaron previamente (agrupados), o entonces se generan otros registros con las mismas informaciones, con secuencia de asiento diferente (no agrupados).
1 = S
2 = No                                        000081P.GPEM015OUT04.               X                                                           Informe si desea superponer el asiento.                                          000143P.GPEM015VT19.                X                                                           Informe si desea imprimir por el valor del Ticket Transporte o por la diferencia de Ticket Transporte.
                                        000064P.GPEM02310.                  X                                                           Informe si los registros que se transmitieron deben rectificarse000039P.GPEM03401.                  X                                                           Informe el RCPF inicial para el filtro.000037P.GPEM03402.                  X                                                           Informe el RCPF final para el filtro.000066P.GPEM03801.                  X                                                           Informe el RCPF inicial para generar eventos de procesos laborales000064P.GPEM03803.                  X                                                           Informe el RCPF final para generar eventos de procesos laborales000084P.GPEM03804.                  X                                                           Informe el cdigo del proceso inicial para generar los eventos de procesos laborales000082P.GPEM03805.                  X                                                           Informe el cdigo del proceso final para generar los eventos de procesos laborales000169P.GPEM04412.                  X                                                           Tipo de procesamiento. 1-Inclusin de registro en el historial de contratos 2-Prorrogacin de fecha de vigencia 3-Reduccin de vigencia 5-Anulacin de un acuerdo laboral000114P.GPEM045CHI01.               X                                                           Indicar el rango de sucursales de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.       000114P.GPEM045CHI02.               X                                                           Indicar el rango de matrculas de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.       000117P.GPEM045CHI03.               X                                                           Se captura la sucursal donde est la informacin de los Empleados y de la cual se requiere generar el Informe.       000060P.GPEM045CHI04.               X                                                           Capturar el Ao para la impresn                            000107P.GPEM045CHI05.               X                                                           Seleccione la ubicacin y el nombre donde ser depositado el archivo que contiene las Declaraciones Juradas000135P.GPEM05001.                  X                                                           Informe que tipo de calculo desea efectuar:
- Vale Transporte;
- Diferencia de Vale Transporte.                                        000139P.GPEM05002.                  X                                                           Informe si desea efectuar el calculo del beneficio proporcional a la fecha de ingreso del empleado.                                        000108P.GPEM05003.                  X                                                           Informe si desea descontar las faltas para el calculo del beneficio.                                        000154P.GPEM05004.                  X                                                           Informe si el calculo del beneficio debera efectuarse de manera proporcional a los dias de vacaciones / licencias.                                        000154P.GPEM05005.                  X                                                           Informe si el calculo del beneficio debera efectuarse de manera proporcional a los dias de vacaciones programados.                                        000112P.GPEM05006.                  X                                                           Informe la cantidad de vales que se deduciran del calculo del beneficio.                                        000108P.GPEM05106.                  X                                                           Informa si desea efectuar el recalculo de items que ya se generaron.                                        000191P.GPEM051PA201.               X                                                           Definir el contenido del reporte a generar: 1) Categorias, 2) Tareas, 3) Sal Min Ant y 4) Todos. Si selecciona la opcin 4) Todos, mostrara la modificacin de salarios de todas las opciones. 000072P.GPEM051PAR01.               X                                                           Informe si se actualizarn los campos con el salario mnimo: 1=Si; 2=No.000082P.GPEM051PAR02.               X                                                           Informe la fecha en que sali la Resolucin de la modificacin del Salario Mnimo.000061P.GPEM051PAR03.               X                                                           Indicar el porcentaje que se debe considerar para el aumento.000197P.GPEM051PAR04.               X                                                           Informe el intervalo de categoras que desea considerar para generar el aumento. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000193P.GPEM051PAR05.               X                                                           Informe el intervalo de tareas que desea considerar para generar el aumento. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000071P.GPEM051PAR06.               X                                                           Informe si se guardar un histrico de los salarios mnimo: 1=Si; 2=No.000084P.GPEM05201.                  X                                                           Indique el registro IPS, en caso de que se quede vaco mostrara todos los registros.000179P.GPEM05301.                  X                                                           Definir el archivo(s) a generar: 1) Planilla de Empleados y Obreros, 2) Planilla de Sueldos y Jornales; 3) Planilla de Resumen General de Personas Ocupadas; 4) Todos los archivos.000141P.GPEM05302.                  X                                                           Definir el mes final de los archivos. Para los 3 tipos de archivos se considerar la informacin de enero al mes indicado en este parmetro. 000167P.GPEM05303.                  X                                                           Definir el ao de los archivos. Para los 3 tipos de archivos se considerar la informacin del ao indicado en este parmetro.                                         000135P.GPEM05304.                  X                                                           Definir el Nmero Patronal. Para los 3 tipos de archivos se considerar la informacin del nmero patronal indicado en este parmetro. 000108P.GPEM08001.                  X                                                           Informe el procedimiento que desea considerar para el procesamiento.                                        000113P.GPEM08002.                  X                                                           Informe el procedimiento que desea  considerar para el procesamiento.

                                        000113P.GPEM08003.                  X                                                           Informe el procedimiento que desea  considerar para el procesamiento.

                                        000149P.GPEM08017.                  X                                                           Informe el layout que desea  considerar para el procesamiento 
- Cnab Modelo 1
- Cnab Modelo 2
- Sispag			                                        000105P.GPEM08018.                  X                                                           Informe el archivo de configuracion que desea considerar para el procesamiento.	                         000096P.GPEM08019.                  X                                                           Informe el archivo en el cual se grabaran los datos.  
                                        000113P.GPEM08020.                  X                                                           Informe la fecha de credito que desea considerar para el procesamiento.
                                        000127P.GPEM08021.                  X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como periodo  inicial para filtro de datos.
                                        000128P.GPEM08022.                  X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como periodo inicial para filtro de datos.

                                        000155P.GPEM08024.                  X                                                           Informe el contenido que se generara en el archivo:       
- Empleados
- Beneficiarios
- Ambos                
                                        000120P.GPEM08025.                  X                                                           Informe la Fecha de Referencia  que desea considerar para el procesamiento.		                                           000050P.GPEM08026.                  X                                                           Informe hasta 18 Procesos para impresion.
        000132P.GPEM08027.                  X                                                           Informe si desea que el sistema genere una linea en blanco al final del archivo magnetico.
                                        000112P.GPEM08028.                  X                                                           Informe si desea considerar los siguientes conceptos. En caso contrario, se consideraran los conceptos liquidos.000107P.GPEM08031.                  X                                                           Seleccione para que banco desea efectuar la generacion del archivo.                                        000129P.GPEM08032.                  X                                                           Seleccione que tipo de cuenta desea procesar:
1 - Cuenta Corriente
2 - Cuenta de Ahorros.                                        000087P.GPEM08033.                  X                                                           Informe si desea generar DOC para otros bancos.                                        000066P.GPEM080331.                 X                                                           Agregar la leyenda que indica qu tipo de archivo se est enviando000032P.GPEM08034.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia.000039P.GPEM08035.                  X                                                           Informe la cuenta corriente sin dgito.000114P.GPEM080R125.                X                                                           Esta fecha se refiere al procesamiento que se est ejecutando. Al completarse, el sistema considera la Fecha base.000071P.GPEM080R209.                X                                                           Informe el intervalo de cuentas corrientes para el filtro de los datos.000091P.GPEM080R217.                X                                                           Indique el layout del archivo que se crear: 1 - Cnab modelo 1 2 - Cnab modelo 2 3 - SISPAG000050P.GPEM080R218.                X                                                           Informe el camino para el archivo de configuracin000037P.GPEM080R219.                X                                                           Informe dnde se generar el archivo.000047P.GPEM080R220.                X                                                           Informe la fecha donde se realizar el crdito.000032P.GPEM080R221.                X                                                           Informe la fecha de pago inicial000030P.GPEM080R222.                X                                                           Informe la fecha de pago final000072P.GPEM080R224.                X                                                           Informe si debe generarse el pago para empleados, beneficiarios o ambos.000107P.GPEM080R232.                X                                                           Cumplimentacin necesaria cuando existan cdigos de convenio diferentes para el mismo banco/agencia/cuenta.000037P.GPEM080R236.                X                                                           De Informe el Cdigo de Departamento.000036P.GPEM080R237.                X                                                           A Informe el Cdigo de Departamento.000121P.GPEM12002.                  X                                                           Informe el procedimiento que se cerrara o deje en blanco para que se cierren todos lo procedimientos con periodo abierto.000113P.GPEM16001.                  X                                                           Digite el tipo de anulacion del calculo que desea efectuar.                                                      000118P.GPEM16002.                  X                                                           Indique la rutina que desea efectuar la anulacion de calculo.                                                         000103P.GPEM16003.                  X                                                           Informe el periodo que desea considerar para el procesamiento
                                        000115P.GPEM16004.                  X                                                           Informe el numero de pago que desea considerar para el procesamiento.			 
                                        000110P.GPEM16005.                  X                                                           Informe el procedimiento que desea considerar para el procesamiento.
                                        000116P.GPEM16012.                  X                                                           Informe los conceptos que desea borrar del tipo
de calculo seleccionado
		                                        000199P.GPEM17022.                  X                                                           Informe si desea efectuar la generacion sobre el Salario Base o sobre el Salario Compuesto.  Este Parametro se utilizara solo si el Parametro anterior esta com su contenido completo con el Salario. 
000042P.GPEM17023.                  X                                                           Informe Conceptos que compondran el Valor.000156P.GPEM17025.                  X                                                           Informe si al efectuar la generacion del concepto, el sistema debera garabar con valor CERO los concetpos que no posean ningun valor asociado a las mismas. 000114P.GPEM17026.                  X                                                           Informe en que Rutina de Pago deseara efectuar la Generacion de Concepto:  Asientos Mensuales o Asientos futuros. 000083P.GPEM250A01.                 X                                                           Informe en que orden desea efectuar el calculo: 1  Matricula; 2  Centro de Costo.000127P.GPEM250A02.                 X                                                           Informe el porcentaje que se utiliza para el calculo de la Primera Cuota del Aguinaldo.                                        000130P.GPEM250A03.                 X                                                           Informe si desea efectuar el calculo de promedios para la Primera Cuota del Aguinaldo.                                            000116P.GPEM250A04.                 X                                                           Informe si desea efectuar el redondeo del calculo de 1 Cuota del Aguinaldo.                                        000131P.GPEM250A05.                 X                                                           Informe si el calculo que se efectuara se refiere al complemento de 1a Cuota del Aguinaldo.                                        000191P.GPEM250A06.                 X                                                           Informe la fecha de referencia, utilizada para considerar los meses proporcionales para empleados que ingresaro despues del 17 de enero del ano actual.                                        000104P.GPEM250A07.                 X                                                           Informe la fecha de referencia para el calculo de los promedios.                                        000100P.GPEM250A08.                 X                                                           Informe si desea que se considere el Mes/Ano de referencia, para calculo del promedio por sindicato.000242P.GPEM250A09.                 X                                                           Informe para qu empleados se considerar la fecha de referencia: 1 - Para todos los empleados. 2 - Para los empleados ingresados en el ao. Al seleccionarse la opcin 2, para los empleados con ms de un ao se considerar la fecha 31/12/ao.000230P.GPEM25101.                  X                                                           Informe el numero de Dias de anticipacion, si el  campo "Tipo Anticipacion" de la tabla S011-UTILIDADES estuciera con 1=Dias, o informe el porcentaje, si el campo estuviera con 2=Porcentaje.                                        000123P.GPEM270A01.                 X                                                           Informe en que orden desea efectuar el calculo: 1  Matricula; 2  Centro de Costo.                                        000104P.GPEM270A03.                 X                                                           Informe la fecha de referencia para el calculo de los promedios.                                        000140P.GPEM270A04.                 X                                                           Informe si desea que se considere el Mes/Ano de referencia, para calculo del promedio por sindicato.                                        000377P.GPEM270A05.                 X                                                           Informe '1-No' para que la rutina no verifique las integraciones; '2-Facturacion' si desea que la rutina verifique el valor de las Facturas de Salida; '3-Financiero' si desea que la rutina verifique el valor de los ingresos financieros; o '4-Ambos' si desea que la rutina verifique el valor de las Facturas y de los ingresos financieros.                                        000246P.GPEM270A06.                 X                                                           Informe la fecha inicial para busqueda de los ingresos que se utilizaran para el calculo del aguinaldo.
Obs.: solo debera rellenarse cuando efectue la integracion con los modulos Facturacion y/o Financiero.                                        000245P.GPEM270A07.                 X                                                           Informe la fecha final para busqueda de los ingresos que se utilizaran para el calculo del aguinaldo.
Obs.: solo debera rellenarse cuando efectue la integracion con los modulos Facturacion y/o Financiero.                                         000308P.GPEM61050.                  X                                                           Informe si tambin desea generar el archivo Actualizador FAP del SEFIP. con el nombre ActualizaFAP.txt. Este archivo tiene como objetivo auxiliar a los usuarios en el registro de la alcuota FAP, en el Programa SEFIP, cuando esta informacin demande un nmero de modificaciones que impida su registro manual.000120P.GPEM63001.                  X                                                           Indique el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000074P.GPEM63002.                  X                                                           Digite el tipo de calculo que desea efectuar: Real, Simulado o Concrecion.000113P.GPEM63014.                  X                                                           Digite o elija el codigo de la rescision que desea efectuar.                                                     000081P.GPEM63015.                  X                                                           Digite el numero de dias de preaviso.                                            000123P.GPEM63016.                  X                                                           Digite la fecha de despido que se debe generar la rescision.                                                               000032P.GPEM63017.                  X                                                           Digite la fecha de homologacion.000029P.GPEM63018.                  X                                                           Digite la fecha del preaviso.000122P.GPEM63019.                  X                                                           Digite la fecha en que sera generada la rescision.                                                                        000087P.GPEM63020.                  X                                                           Indique si desea considerar el promedio del mes actual en los calculos de la rescision.000177P.GPEM63021.                  X                                                           Informe la fecha inicial para buscar las tareas variables en los registros de tareas. (SRO). Solamente se utilizara para categorias Profesor y Trabajador por tareas (I, J y T ).000279P.GPEM63026.                  X                                                           Informe si desea importar los registros de los resultados pendientes del Reloj Registrador Electronico para la Rescision: S=Si y N=No. (Obs. Este proceso solo esta disponible para rescisiones calculadas con despido en el mes posterior al mes pendiente en la Planilla de Haberes).000353P.GPEM63027.                  X                                                           Informe la opcion para registros existentes en la rescision: -Sustituir: sustituye el registro de la rescision por el registro del Reloj Registrador; -Despreciar: desprecia el registro del Reloj Registrador; -Sumar:suma la cantidad de horas/valor del registro del Registrador con el registro de la rescision.                                             000205P.GPEM63028.                  X                                                           En este campo informe si el empleado cumplio integralmente la jornada de trabajo de la semana de la rescision. Este campo es primordial para la generacion del archivo Homolognet.                           000313P.GPEM63029.                  X                                                           En este campo informe si el empleado comprobo o no tener otro empleo durante el periodo de aviso previo. En el caso de que el motivo de despido no conceda al empleador el derecho al Aviso Previo (Ejemplo:  despido por justa causa)    informar 3-No se Aplica. Este campo se utiliza e el archivo Homolognet         000157P.GPEM63030.                  X                                                           Informe la fecha de solicitud del Quinquenio. Esta fecha se utilizara para calcular el valor actualizado en caso de pago posterior al vencimiento.           000112P.GPEM73001.                  X                                                           Informe el Numero de la RFC Inicial de la Empresapara filtrar los datos                                         000110P.GPEM73002.                  X                                                           Informe el Numero de la RFC Final de la Empresa para filtrar los datos                                        000100P.GPEM73003.                  X                                                           Informe el Ao de Referencia para la generacion del archivo.                                        000093P.GPEM73004.                  X                                                           Informe el Directorio donde sera generado el archivo.                                        000080P.GPEM73005.                  X                                                           Informe la Tarifa que debe ser utilizada                                        000086P.GPEM73006.                  X                                                           Seleccione el tipo de Proporcion del Subsidio.                                        000070P.GPEM73007.                  X                                                           Informe el Valor del Subsidio.                                        000112P.GPEM74005.                  X                                                           Informe el Numero de la RFC Inicial de la Empresa para filtrar los datos                                        000110P.GPEM74006.                  X                                                           Informe el Numero de la RFC Final de la Empresa para filtrar los datos                                        000099P.GPEM74007.                  X                                                           Informe el Ao de Referencia para la  generacion del archivo.                                      000081P.GPEM74008.                  X                                                           Informe la Tarifa que debe ser utilizada.                                        000086P.GPEM74009.                  X                                                           Seleccione el tipo de Proporcion del Subsidio.                                        000070P.GPEM74010.                  X                                                           Informe el Valor del Subsidio.                                        000049P.GPEM74011.                  X                                                           Informe la fecha de envio del archivo DIM al SAT.000074P.GPEM74012.                  X                                                           Informe el Numero de la Hoja de Operacion de envio del archivo DIM al SAT.000079P.GPEM74013.                  X                                                           Informe el rango de localidades de Pago                                        000087P.GPEM74014.                  X                                                           Informe si el empleado cuenta con ajuste anual.                                        000094P.GPEM77001.                  X                                                           Informe el Ano/Mes de referencia del procesamiento de la Planilla de Empleados  (AAAA/MM).

000144P.GPEM77503.                  X                                                           Informe el Ano/Mes de referencia con el que desea generar el archivo TXT de la plantilla de empleados.
                                        000117P.GPEM77504.                  X                                                           Informe el nombre del archivo que se generara. El estandar es NIF_AAAA.TXT.
                                        000103P.GPEM77505.                  X                                                           Informe la carpeta donde se grabara el archivo por generarse.
                                        000078P.GPEM77506.                  X                                                           Informe el valor del capital social.
                                        000092P.GPEM77507.                  X                                                           Informe el porcentaje de capital privado nacional.                                        
000094P.GPEM77508.                  X                                                           Informe el porcentaje de capital privado extranjero.
                                        000083P.GPEM77509.                  X                                                           Informe el porcentaje de capital publico.
                                        000105P.GPEM77510.                  X                                                           Informe el valor del volumen de negocios del ano de referencia.
                                        000073P.GPEM77511.                  X                                                           Informe el nombre del contacto.
                                        000074P.GPEM77512.                  X                                                           Informe el telefono de contacto.
                                        000076P.GPEM77513.                  X                                                           Informe el telefono para contacto.
                                        000082P.GPEM77514.                  X                                                           Informe el numero del fax para contacto.
                                        000073P.GPEM77515.                  X                                                           Informe el email para contacto.
                                        000029P.GPEM83010.                  X                                                           Informe el directorio destino000122P.GPEM83101.                  X                                                           Informe el Mes y Ano de los que desea generar el archivo SUA. En el formato MMAAAA                                        000100P.GPEM83102.                  X                                                           Informe o seleccione el Registro Patronal que desea generar.                                        000110P.GPEM83103.                  X                                                           Informe que tipo de generacion de empleados. Todos o solamente del Mes                                        000090P.GPEM83104.                  X                                                           Informe el camino donde se generara el archivo SUA                                        000123P.GPEM872CHI01.               X                                                           Indicar el rango de sucursales de las que se generar e reporte. Si se deja en blanco, si generarn todas.                000137P.GPEM872CHI02.               X                                                           Indicar el rango de matriculas de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.                              000191P.GPEM872CHI03.               X                                                           Se captura la sucursal donde se centralizar la informacin de los Empleados, si se deja vaco el campo indica que no ser centralizada la informacin en una sucursal                         000084P.GPEM872CHI04.               X                                                           Capturar el Ao de la declaracin para la lectura de Acumulados.                    000161P.GPEM872CHI05.               X                                                           Respeta los ajustes realizados por los usuarios, es decir, no sobreescribe los valores del proceso para aquellos registros que fueron modificados por el usuario.000080P.GPEM881MEX1.                X                                                           Informe el ao que va a presentar (9999)                                        000101P.GPEM881MEX2.                X                                                           Informe o Seleccione el Registro Patronal que desea imprimir.                                        000064P.GPEM881MEX3.                X                                                           Por default colocar 2.3.                                        000065P.GPEM881MEX4.                X                                                           Por default colocar .0050                                        000180P.GPEM881MEX5.                X                                                           Este dato lo puede obtener el usuario al ejecutar el ver documento Reporte de das cotizados y trabajadores promedio  expuestos  al riesgo                                        000090P.GPEM88401.                  X                                                           Indica el proceso al que pertenecen los empleados.                                        000111P.GPEM88402.                  X                                                           Indica el procedimiento a considerar para la obtencin de la informacin.                                      000101P.GPEM88403.                  X                                                           Indica el periodo del cual se requiere obtener la informacin.                                       000042P.GPEM88404.                  X                                                           Indique el rango de filiales a considerar.000090P.GPEM88405.                  X                                                           Indique el rango de centros de costo a considerar.                                        000079P.GPEM88406.                  X                                                           Indique el rango de reas a considerar.                                        000044P.GPEM88407.                  X                                                           Indique el rango de matriculas a considerar.000081P.GPEM88408.                  X                                                           Especifique las situaciones a considerar.                                        000080P.GPEM88409.                  X                                                           Especifique las categoras a considerar.                                        000075P.GPEM88410.                  X                                                           Seleccione el mensaje 1 de recibos.                                        000075P.GPEM88411.                  X                                                           Seleccione el mensaje 2 de recibos.                                        000075P.GPEM88412.                  X                                                           Seleccione el mensaje 3 de recibos.                                        000077P.GPEM88413.                  X                                                           Seleccione el mensaje XML de recibos.                                        000104P.GPEM88414.                  X                                                           Indique si se generan volantes de nmina ordinaria o de ajustes.                                        000093P.GPEM88415.                  X                                                           Indique si visualiza el volante o lo enva por email.                                        000104P.GPEM88416.                  X                                                           Indique si los volantes a generar son de prueba o de produccin.                                        000091P.GPEM88417.                  X                                                           Seleccione el Procedimiento que servir de complemento en el envi del volante electrnico.000110P.GPEM92001.                  X                                                           Informe el codigo del complemento que debera utilizarse en el calculo.                                        000086P.GPEM92002.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento de las cuotas.                                        000104P.GPEM92012.                  X                                                           Informe a partir de que mes y ano debera efectuarse el calculo.                                         000097P.GPEM92013.                  X                                                           Informe hasta que mes y ano debera efectuarse el calculo.                                        000063P.GPEM92703.                  X                                                           Complete con la fecha inicial del intervalo que desea eliminar.000061P.GPEM92704.                  X                                                           Complete con la fecha final del intervalo que desea eliminar.000055P.GPEM92705.                  X                                                           Informe si desea eliminar el historial permanentemente.000332P.GPEM93901.                  X                                                           Define el tipo de verificacin que se realizar para verificar si el registro est activo: 1: Solo MSBLQL - Si el campo MSBLQL estuviera habilitado, solamente se integrar si el registro est activo. 2: Vinc. SRA - Adems de la verificacin del campo MSBLQL, tambin se verificar si existe un empleado activo vinculado al registro.000186P.GPEM93902.                  X                                                           Si la pregunta "Verificacin registro activo?" estuviera informado con "Vinc. SRA", tambin se considerar como activo a los empleados despedidos a partir de la fecha de corte informada000052P.GPEM939D01.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de sucursales.000048P.GPEM939D02.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de cargos.000055P.GPEM939D03.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de departamentos.000060P.GPEM939D04.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de grupos de contrato.000051P.GPEM939D05.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de empleados.000049P.GPEM939D06.                 X                                                           Define si se realizar la integracin de lderes.000321P.GPEM939D07.                 X                                                           Define el tipo de verificacin que se realizar para verificar si el registro est activo: Solo MSBLQL - Si el campo MSBLQL est habilitado, solamente se integrar si el registro est activo, MSBLQL + SRA - Adems de la verificacin del campo MSBLQL, tambin se verificar si existe empleado activo vinculado al registro.000189P.GPEM939D08.                 X                                                           Si la pregunta "Verificacin registro activo?" estuviera informado con "MSBLQL + SRA", tambin se considerar como activo a los empleados despedidos a partir de la fecha de corte informada000219P.GPEM939D09.                 X                                                           Define el tipo de verificacin de la respuesta de integracin que se realizar: S - Espera hasta que haya respuesta del procesamiento de la integraciin. No - No espera la respuesta del procesamiento de la integracin.000103P.GPEM939D10.                 X                                                           Define el tiempo lmite en minutos que la rutina guardar para la respuesta del estatus de integracin.000126P.GPEM939D11.                 X                                                           Define si la descripcin de cargos y departamentos contendr el cdigo del registro para evitar duplicacin en la integracin.000119P.GPEM939D12.                 X                                                           Define el cdigo de la visin con la jerarqua organizacional cuando el parmetro MV_ORGCFG est configurado con 1 o 2.000090P.GPER00813.                  X                                                           Permite filtrar el tipo de convenio que se listara                                        000081P.GPER00814.                  X                                                           Proveedor de la asistencia medica inicial                                        000079P.GPER00815.                  X                                                           Proveedor de la asistencia medica final                                        000070P.GPER00816.                  X                                                           Proveedor odontologico inicial                                        000068P.GPER00817.                  X                                                           Proveedor odontologico final                                        000061P.GPER00818.                  X                                                           Tipo del plan inicial                                        000059P.GPER00819.                  X                                                           Tipo del plan final                                        000061P.GPER00820.                  X                                                           Codigo del plan final                                        000055P.GPER00821.                  X                                                           Codigo del plan final                                  000067P.GPER008N18.                 X                                                           Informe o seleccione los tipos de plan para el filtro de los datos.000059P.GPER008P23.                 X                                                           Informe el acuerdo colectivo de trabajo al filtro de datos.000158P.GPER009VT07.                X                                                           Informe el Tipo de Informe que se desea imprimir: Mapa del Ticket Transporte, Diferencia de Ticket Transporte o Ambos.                                        000123P.GPER01109.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los beneficios de ticket restaurante del empleado.                                        000119P.GPER01110.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los beneficios de ticket canasta del empleado.                                        000122P.GPER01111.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los beneficios de ticket transporte del empleado.                                        000103P.GPER01112.                  X                                                           Informe si desea que se impriman otros beneficios del empleado.                                        000066P.GPER01113.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud del empleado.000109P.GPER01114.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud del dependiente.                                        000106P.GPER01115.                  X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud del agregado.                                        000056P.GPER01116.                  X                                                           Informe el cdigo de la CCT para filtro de los empleados000153P.GPER011COL01.               X                                                           Indique el intervalo de sucursales de las que se generan los certificados. Si esta en blanco, todas se generaran.                                        000153P.GPER011COL02.               X                                                           Indique el intervalo de matriculas de las que se generan los certificados. Si esta en blanco, todas se generaran.                                        000158P.GPER011COL03.               X                                                           Indique el intervalo de centros de trabajo los que se generan los certificados. Si esta en blanco, todas se generaran.                                        000100P.GPER011COL04.               X                                                           Indique el proceso por el que los certificados se generaran.                                        000117P.GPER011COL05.               X                                                           Indique el procedimiento de calculo por el que los certificados se generaran.                                        000100P.GPER011COL06.               X                                                           Indique el periodo por el que los certificados se generaran.                                        000107P.GPER011COL07.               X                                                           Indique el numero de pago por el que los certificados se generaran.                                        000104P.GPER011COL08.               X                                                           Indique las situaciones por las que los certificados se generan.                                        000052P.GPER011COL09.               X                                                           Indique la orden en que los certificados se generan.000106P.GPER012COL01.               X                                                           Indique el intervalo de sucursales de las que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.000106P.GPER012COL02.               X                                                           Indique el intervalo de matriculas de las que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.000115P.GPER012COL03.               X                                                           Indique el intervalo de centros de trabajo los que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.    000111P.GPER012COL04.               X                                                           Indique el intervalo de centros de trabajo los que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.000111P.GPER012COL05.               X                                                           Indique los procesos con los que el informe se generara. Si esta en blanco, se generara con todos los procesos.000078P.GPER012COL06.               X                                                           Indique el intervalo de procedimiento de calculo del que se genera el informe.000050P.GPER012COL07.               X                                                           Indique el periodo del que el informe se generara.000119P.GPER012COL08.               X                                                           Indique el numero de pago del que el informe se generara. Si esta en blanco, se consideraran todos los numeros de pago.000058P.GPER012COL09.               X                                                           Indique las situaciones de las que el informe se generara.000141P.GPER012COL10.               X                                                           Indique si el informe se genera con todos los conceptos. En caso negativo significa que los conceptos que se desea imprimir seran capturados.000093P.GPER012COL11.               X                                                           Indique si solo se imprimira el campo de horas para cada concepto, el campo de valor o ambos.000086P.GPER012COL12.               X                                                           Si no desea imprimir todos los conceptos, indique la lista de conceptos que imprimira.000120P.GPER012COL13.               X                                                           Si no desea imprimir todos los conceptos, indique la lista de conceptos que imprimira.                                  000120P.GPER012COL14.               X                                                           Seleccionar los campos del empleado que se requiere incluir en archivo de salida                                        000130P.GPER012COL15.               X                                                           Indica la ruta local donde ser almacenado el Informe de Conceptos en formato excel (.xls)                                        000225P.GPER012COL15B               X                                                           En caso de que no se requieran todos los conceptos, se pueden capturar los que se necesiten en los parmetros 12 y 13 o se puede crear una estructura y lista de conceptos en la tabla alfanumrica S073 Archivo Conceptos Excel.000181P.GPER012COL17.               X                                                           Indicar si el archivo se generar solo con el periodo indicado en los parmetros o acumulativo, desde enero del ao del periodo seleccionado.                                        000119P.GPER012COL18.               X                                                           Si - El informe presentara los conceptos que se generan en el recibo de nomina.                                        000153P.GPER013COL01.               X                                                           Indique el intervalo de sucursales de las que se generan los certificados. Si esta en blanco, todas se generaran.                                        000146P.GPER013COL02.               X                                                           Indique el intervalo de matriculas de las que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.                                        000151P.GPER013COL03.               X                                                           Indique el intervalo de centros de trabajo los que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.                                        000151P.GPER013COL04.               X                                                           Indique el intervalo de centros de trabajo los que se genera el informe. Si esta en blanco, todos se generaran.                                        000115P.GPER013COL05.               X                                                           Indique la fecha de inicio de los movimientos que se generan en el informe.                                        000116P.GPER013COL06.               X                                                           Indique la fecha final de los movimientos de los que el informe se generara.                                        000102P.GPER013COL07.               X                                                           Indique los tipos de movimientos que se generan en el informe.                                        000110P.GPER013COL08.               X                                                           Indique las situaciones de los empleados que se generan en el informe.                                        000097P.GPER013COL09.               X                                                           Indique los tipos de faltas que se generan en el informe.                                        000048P.GPER014COL01.               X                                                           Sucursal                                        000057P.GPER014COL02.               X                                                           Centro de Costo?                                        000049P.GPER014COL03.               X                                                           Matricula                                        000048P.GPER014COL04.               X                                                           Nombre?                                        000071P.GPER014COL05.               X                                                           Situaciones?                                                          000069P.GPER014COL06.               X                                                           Categoria?                                                          000072P.GPER014COL07.               X                                                           Concepto?                                                              000068P.GPER014COL08.               X                                                           Proceso?                                                           000075P.GPER014COL09.               X                                                           Procedimiento?                                                            000069P.GPER014COL10.               X                                                           Periodo 1?                                                          000064P.GPER014COL11.               X                                                           N Pago 1?                                                     000069P.GPER014COL12.               X                                                           Periodo 2?                                                          000063P.GPER014COL13.               X                                                           N Pago 2?                                                    000050P.GPER015COL01.               X                                                           Sucursal?                                        000069P.GPER015COL02.               X                                                           Centro de Costo?                                                    000069P.GPER015COL03.               X                                                           Matricula?                                                          000071P.GPER015COL04.               X                                                           Nombre?                                                               000071P.GPER015COL05.               X                                                           Situaciones?                                                          000069P.GPER015COL06.               X                                                           Categorias?                                                         000072P.GPER015COL07.               X                                                           Concepto?                                                              000070P.GPER015COL08.               X                                                           Proceso?                                                             000070P.GPER015COL09.               X                                                           Procedimiento?                                                       000069P.GPER015COL10.               X                                                           Periodo 1?                                                          000064P.GPER015COL11.               X                                                           N Pago 1?                                                     000069P.GPER015COL12.               X                                                           Periodo 2?                                                          000064P.GPER015COL13.               X                                                           N Pago 2?                                                     000286P.GPER016COL1.                X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                      000293P.GPER016COL10.               X                                                           Informe el intervalo de Nmeros de pago que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                        000085P.GPER016COL11.               X                                                           Indique si el informe se generara consolidado                                        000095P.GPER016COL12.               X                                                           Indique salto de pagina cada vez que cambie de sucursal.                                       000291P.GPER016COL2.                X                                                           Informe el intervalo de centros de costo que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                     000284P.GPER016COL3.                X                                                           Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                    000298P.GPER016COL4.                X                                                           Informe el intervalo de nombres de empleados que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                        000104P.GPER016COL5.                X                                                           Informe las situaciones de los empleados para filtrar los datos.                                        000106P.GPER016COL6.                X                                                           Informe las categoras de los empleados en el filtro de los datos.                                        000286P.GPER016COL7.                X                                                            Informe el intervalo de procesos que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                       000303P.GPER016COL8.                X                                                           Informe el intervalo de procedimientos de clculo que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                        000286P.GPER016COL9.                X                                                           Informe el intervalo de perodos que desea considerar para imprimir el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice el procedimiento (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Si se deja en blanco, considera todos.                                        000080P.GPER017MEX01.               X                                                           Informe el ao que va a presentar (9999)                                        000061P.GPER017MEX02.               X                                                           Informe o Seleccione el Registro Patronal que desea imprimir.000080P.GPER018MEX01.               X                                                           Informe el ao que va a presentar (9999)                                        000092P.GPER018MEX02.               X                                                           Informe los Registro Patronales  que desea imprimir.                                        000036P.GPER019MEX01.               X                                                           Informe la fecha inicial del periodo000034P.GPER019MEX02.               X                                                           Informe la fecha final del periodo000051P.GPER019MEX03.               X                                                           Seleccione el Registro Patronal que desea imprimir.000033P.GPER019MEX04.               X                                                           Seleccione el Rango de empleados.000029P.GPER019MEX05.               X                                                           Seleccione el tipo de informe000071P.GPER02001.                  X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos del anticipo.000081P.GPER02002.                  X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la planilla de pago.000131P.GPER02003.                  X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la primera cuota del aguinaldo                                        000124P.GPER02009.                  X                                                           Informe o seleccione Banco/Agencia inicial para filtrar los datos del informe.                                              000124P.GPER02010.                  X                                                           Informe o seleccione Banco/Agancia final para filtrar los datos del informe.                                                000149P.GPER02015.                  X                                                           Informe o seleccione la cuenta corriente inicial para filtrar los datos del informe.                                                                 000162P.GPER02016.                  X                                                           Informe o seleccione la cuenta corriente final para filtrar los datos del informe.                                                                                000078P.GPER02017.                  X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000073P.GPER02018.                  X                                                           Informe si se totaliza por Sucursal.                                     000083P.GPER02019.                  X                                                           Informe si se imprime Sucursal en otra pagina.                                     000045P.GPER02020.                  X                                                           Informe si se imprime el nombre del Empleado.000089P.GPER02021.                  X                                                           Informe la fecha del pago inicial.                                                       000052P.GPER02022.                  X                                                           Informe la fecha del pago final.                    000045P.GPER02023.                  X                                                           Informe si se imprime Agencia en otra pagina.000041P.GPER02024.                  X                                                           Informe si se totaliza por Banco/Agencia.000055P.GPER02026.                  X                                                           Informe si se imprime Empleados, Beneficiarios o Ambos.000067P.GPER02028.                  X                                                           Seleccione los Procesos por considerar en la impresion del informe.000084P.GPER022MEX01.               X                                                           Informe o seleccione el bimestre a imprimir.                                        000066P.GPER022MEX02.               X                                                           Registre el ao a comparar                                        000101P.GPER022MEX03.               X                                                           Informe o Seleccione el Registro Patronal que desea imprimir.                                        000131P.GPER022MEX04.               X                                                           Seleccione el archivo que bajo del portal del IDSE, que contiene los movimientos mensuales                                         000132P.GPER022MEX05.               X                                                           Seleccione el archivo que bajo del portal del IDSE, que contiene los datos de los empleados                                         000181P.GPER022MEX06.               X                                                           Todos  Imprimir todos los registros aun que no tengan diferencias.
Diferencias  Imprimir solo los registros que contengan diferencias.
                                        000071P.GPER023MEX01.               X                                                           Registre el mes y ao a comparar                                       000104P.GPER023MEX02.               X                                                           Seleccione los Registros Patronales para el filtro de los datos.                                        000131P.GPER023MEX03.               X                                                           Seleccione el archivo que bajo del portal del IDSE, que contiene los movimientos mensuales                                         000126P.GPER023MEX04.               X                                                           Seleccione el archivo que bajo del portal del IDSE, que contiene los datos de los empleados                                   000180P.GPER023MEX05.               X                                                           Todos  Imprimir todos los registros aunque no tengan diferencias.
Diferencias  Imprimir solo los registros que contengan diferencias.
                                        000080P.GPER024MEX01.               X                                                           Informe el ao que va a presentar (9999)                                        000101P.GPER024MEX02.               X                                                           Informe o Seleccione el Registro Patronal que desea imprimir.                                        000072P.GPER025CHI01.               X                                                           Informe el rango de Suscursales                                         000068P.GPER025CHI02.               X                                                           Informe el rango de Procesos                                        000094P.GPER025CHI03.               X                                                           Informe el ranto de matriculas a incluir en el reporte                                        000129P.GPER025CHI04.               X                                                           Informe la fecha de inicio para el rango de fechas para generar el Comprobante de Feriado                                        000126P.GPER025CHI05.               X                                                           Informe la fecha de fin para el rango de fechas para generar el Comprobante de Feriado                                        000072P.GPER026CHI01.               X                                                           Informe el rango de Suscursales                                         000068P.GPER026CHI02.               X                                                           Informe el rango de Procesos                                        000094P.GPER026CHI03.               X                                                           Informe el ranto de matriculas a incluir en el reporte                                        000037P.GPER026CHI04.               X                                                           Selecciona la situacion del empleado.000230P.GPER027CHI11.               X                                                           Informe si desea considerar todos los conceptos para impresion del informe. Si se informa Si en esta opcion, se ignoraran automaticamente los conceptos seleccionados en la pregunta anterior.                                        000019P.GPER028CHI01.               X                                                           Informe el Proceso 000027P.GPER028CHI02.               X                                                           Informe el Tipo de Nomina
000018P.GPER028CHI03.               X                                                           Informe el Periodo000022P.GPER028CHI04.               X                                                           Informe el No. de Pago000070P.GPER028CHI05.               X                                                           Informe el Rango de Matriculas                                        000044P.GPER028CHI06.               X                                                           Informe la ubicacion y el archivo a procesar000019P.GPER029CHI01.               X                                                           Informe el Proceso 000026P.GPER029CHI02.               X                                                           Informe el Tipo de Nomina 000025P.GPER029CHI03.               X                                                           Informe el Periodo Actual000030P.GPER029CHI04.               X                                                           Informe el No. de Pago Actual 000029P.GPER029CHI05.               X                                                           Informe el Periodo a Comparar000030P.GPER029CHI06.               X                                                           Informe el No. Pago a Comparar000027P.GPER029CHI07.               X                                                           Informe el Tipo de Informe.000027P.GPER029CHI08.               X                                                           Informe el Centro de Costos000030P.GPER029CHI09.               X                                                           Informe los Conceptos a Listar000090P.GPER029CHI10.               X                                                           Informe los Cont. Conceptos a Listar
Solo se utiliza si el Tipo de Informe es Analtico
000180P.GPER029CHI11.               X                                                           Informe la Opcion 
SI = Todos los conceptos
No=  Se concideran los conceptos indicados
Solo se utiliza si el Tipo de Informe es Analitico                                        000068P.GPER03001.                  X                                                           Informe el Proceso que desea
considerar para impresin del informe.000114P.GPER03002.                  X                                                           Informe el Procedimiento que desea
considerar para impresin del informe.                                        000108P.GPER03003.                  X                                                           Informe el Perodo que desea
considerar para impresin del informe.                                        000108P.GPER03016.                  X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                        000115P.GPER03017.                  X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                               000115P.GPER03018.                  X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                               000114P.GPER03021.                  X                                                           Informe si desea imprimir
las bases utilizadas para el
clculo del pago.                                        000102P.GPER03024.                  X                                                           Informe si debe ocurrir el salto en la impresin por empleado.                                        000078P.GPER03025.                  X                                                           Desea mostrar los conceptos de referencia en horas en el formato sexagesimal?000303P.GPER030A01.                 X                                                           Informe si desea que la impresin se realice en lote. Para la impresin en lote, solamente se permite la impresin para archivo PDF, hasta para 12 perodos y solamente para 1 matrcula. Al seleccionar 'No' para impresin en lote los campos de De Perodo/De Semana y A Perodo/A Semana deben ser iguales.000078P.GPER030A28.                 X                                                           Desea mostrar los conceptos de referencia en horas en el formato sexagesimal?000124P.GPER030PAR01.               X                                                           Informe el proceso, o grupo de empleados con las mismas caractersticas de pago, a considerar para la impresin del informe.000079P.GPER030PAR02.               X                                                           Informe el procedimiento de clculo a considerar para la impresin del informe.000132P.GPER030PAR03.               X                                                           Informe el periodo, correspondiente al proceso y procedimiento de clculo seleccionado, a considerar para la impresin del informe. 000147P.GPER030PAR04.               X                                                           Informe el nmero de pago, correspondiente al proceso, procedimiento de clculo y periodo seleccionado, a considerar para la impresin del informe.000087P.GPER030PAR05.               X                                                           Indicar si se imprimir el reporte o se enviar por e-mail a cada uno de los empleados.000018P.GPER030PAR06.               X                                                           Inicio de Sucursal000015P.GPER030PAR07.               X                                                           Fin de Sucursal000026P.GPER030PAR08.               X                                                           Inicio de Centro de Costos000023P.GPER030PAR09.               X                                                           Fin de Centro de Costos000014P.GPER030PAR10.               X                                                           Inicio de rea000011P.GPER030PAR11.               X                                                           Fin de rea000019P.GPER030PAR12.               X                                                           Inicio de Matrcula000016P.GPER030PAR13.               X                                                           Fin de Matrcula000072P.GPER030PAR14.               X                                                           Informe el mensaje 1 que desea considerar para la impresin del informe.000072P.GPER030PAR15.               X                                                           Informe el mensaje 2 que desea considerar para la impresin del informe.000072P.GPER030PAR16.               X                                                           Informe el mensaje 3 que desea considerar para la impresin del informe.000203P.GPER030PAR17.               X                                                           Informe o seleccione las situaciones de los empleados para filtrar los datos. Se sugiere elegir todas, por si la situacin del empleado cambi despus del clculo y antes de la impresin de este informe.000251P.GPER030PAR18.               X                                                           Informe o seleccione la categora de la funcin para filtrar los datos. Se sugiere elegir todas, por si la categora de la funcin del empleado cambi despus del clculo y antes de la impresin de este informe.                                        000158P.GPER030PAR19.               X                                                           Indicar si se imprimirn los conceptos base haber y base descuento en el informe, tales como los salarios base de cotizacin o las aportaciones de la empresa.000105P.GPER030PAR20.               X                                                           Informe si debe de ocurrir un salto en la impresin por empleado.                                        000067P.GPER030PER01.               X                                                           Indique el proceso al que corresponde la emisin de boletas de pago000066P.GPER04001.                  X                                                           Informe el Codigo del Proceso                                     000075P.GPER04002.                  X                                                           Informe el codigo del Procedimiento                                        000041P.GPER04003.                  X                                                           Informe el Periodo                       000090P.GPER04005.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtro de datos..                000074P.GPER04006.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtro de los datos.000072P.GPER04007.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Final para Filtro de los datos.000082P.GPER04009.                  X                                                            Informe o Seleccione el Codigo de Matricula Inicial para Filtro de los datos.    000092P.GPER04010.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de Matricula Inicial para Filtro de los datos                000062P.GPER04014.                  X                                                           Informe la Categorias de los Empleados al Filtro de datos     000053P.GPER04015.                  X                                                           Desea imprimir el centro de costo en otra pagina?   000080P.GPER04017.                  X                                                           Desea imprimir el total de la sucursal?                                        000058P.GPER04018.                  X                                                           Desea imprimir el total de la empresa?                   000111P.GPER04019.                  X                                                           Informe "Si" en caso que quiera imprimir los niveles de centro de costo                                        000080P.GPER04020.                  X                                                           Desea imprimir las divisiones de nivel?                                        000038P.GPER04021.                  X                                                           Desea imprimir solamente los totales?000075P.GPER04022.                  X                                                           Desea imprimir el centro de costo?                                        000070P.GPER04023.                  X                                                           Desea imprimir la referencia?                                        000089P.GPER04024.                  X                                                           En este campo informe cual es el tipo de contrato                                        000070P.GPER04025.                  X                                                           Informe si desea imprimir los codigos
del tipo Base                  000248P.GPER04026.                  X                                                           Si desea validar e Imprimir la diferencia entre el concepto de Neto y el el Neto calculado en el informe.
Valido solamente para la impresion analitica y el concepto de neto debe estar definido como IMPRIMIR.                                        000075P.GPER04030.                  X                                                           Informe si desea que se imprima en el Informe los totales por departamento.000084P.GPER04031.                  X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con salto de pagina por departamento.    000070P.GPER04031BRA.               X                                                           Deseja exibir as verbas de referncia em horas no formato sexagesimal?000125P.GPER04409.                  X                                                           Seleccione cuales datos desea que muestre el informe. Calculados (Perodo abierto / SRC) o Historial (Perodo cerrado / SRD).000051P.GPER044CHI01.               X                                                           Rango de Procesos                                  000047P.GPER044CHI02.               X                                                           Tipo de Nomina                                 000053P.GPER044CHI03.               X                                                           Informe el Ao de proceso                            000065P.GPER044CHI04.               X                                                           Informe el Mes de proceso                                        000048P.GPER044CHI05.               X                                                           Tipo de Informe                                 000057P.GPER044CHI06.               X                                                           Tipo de Institucin                                      000040P.GPER044CHI07.               X                                                           Todas las Instituciones                 000086P.GPER04501.                  X                                                           Informe la fecha de referencia que se utilizar como perodo de impresin del informe.000042P.GPER04502.                  X                                                           Informe el nmero de la semana de clculo.000089P.GPER04503.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal inicial para filtrar los datos del informe.000087P.GPER04504.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal final para filtrar los datos del informe.000094P.GPER04505.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo inicial para filtrar los datos del informe.000092P.GPER04506.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo final para filtrar los datos del informe.000092P.GPER04507.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula inicial para filtrar los datos del informe.  000090P.GPER04508.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula final para filtrar los datos del informe.  000077P.GPER04509.                  X                                                           Informe el nombre del empleado inicial para filtrar los datos del informe.   000072P.GPER04510.                  X                                                           Informe el nombre del empleado final para filtrar los datos del informe.000045P.GPER046CHI01.               X                                                           Informe el intervalo de sucursales           000026P.GPER046CHI02.               X                                                           Informe el Ao del proceso000026P.GPER046CHI03.               X                                                           Informe el Mes del proceso000079P.GPER046CHI04.               X                                                           Informe el Tipo de Reporte, Secciones III y IV o Seccin V.                    000135P.GPER047CHI01.               X                                                           Indicar el rango de sucursales de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.                            000129P.GPER047CHI02.               X                                                           Indicar el rango de matrculas de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.                      000121P.GPER047CHI03.               X                                                           Se captura la sucursal donde est la informacin de los Empleados y de la cual se requiere generar el Informe.           000043P.GPER047CHI04.               X                                                           Capturar el Ao para la impresin          000058P.GPER047CHI05.               X                                                           Fecha de emisin del Certificado.                         000052P.GPER047CHI06.               X                                                           Orden del Reporte                                   000053P.GPER047CHI1.                X                                                           Rango de Sucursales                                  000045P.GPER047CHI2.                X                                                           Rango de Empleados                           000044P.GPER047CHI3.                X                                                           RUT del Declarante                          000039P.GPER047CHI4.                X                                                           Ao Base                               000032P.GPER047CHI5.                X                                                           Fecha de Emision                000017P.GPER047CHI6.                X                                                           Orden del Reporte000128P.GPER048CHI01.               X                                                           Indicar el rango de sucursales de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.                     000134P.GPER048CHI02.               X                                                           Indicar el rango de matrculas de las que se generar el reporte. Si se deja en blanco, se generarn todas.                           000116P.GPER048CHI03.               X                                                           Se captura la sucursal donde est la informacin de los Empleados y de la cual se requiere generar el Informe.      000054P.GPER048CHI04.               X                                                           Capturar el Ao para la impresin                     000029P.GPER048CHI05.               X                                                           Indicar el orden de impresin000091P.GPER051PAR01.               X                                                           Informe la fecha de la Resolucin de la Modificacin del Salario Mnimo que desea imprimir.000230P.GPER051PAR02.               X                                                           Informe el intervalo de categoras que desea considerar para el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                         000186P.GPER051PAR03.               X                                                           Informe el intervalo de tareas que desea considerar para el informe. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). 000126P.GPER07001.                  X                                                           Informe la Fecha de Referencia que se utilizara como Periodo de Impresion del Informe.                                        000110P.GPER09101.                  X                                                           Seleccione el Proceso de clculo para imprimir el log de memoria de clculo del empleado.                     000095P.GPER09102.                  X                                                           Seleccione el Procedimiento de clculo para imprimir el log de memoria de clculo por empleado.000475P.GPER09103.                  X                                                           Seleccione el Perodo, N de pago, Fecha y Hora de generacin del log para imprimir el informe. Esta informacin se utilizar para ubicar el log que se imprimir. Cada generacin tiene diferente nmero de empleados grabados, porque depender del clculo realizado previamente. Es necesario cumplimentar el Proceso y el Procedimiento previamente. Lista de logs disponibles para el Proceso + Procedimiento seleccionado. (Para filtrar la sucursal utilice la pregunta 'Sucursal')000160P.GPER10109.                  X                                                           Informe el tipo de formato de informe que desea imprimir: Horizontal o Vertical.
Obs.: Solo en formato vertical se permite la impresion de todos los conceptos.000063P.GPER10111.                  X                                                           Informe si desea imprimir el salario del archivo en el informe.000141P.GPER10114.                  X                                                           Digite o elija los conceptos que desea imprimir en el informe,  cuando el parametro TODOS LOS  CONCEPTOS? tenga su contenido llenado con NO.000071P.GPER10116.                  X                                                            Indique si desea listar todos los conceptos registrados y  calculados.000019P.GPER103401.                 X                                                           Informe el proceso.000025P.GPER103402.                 X                                                           Informe el procedimiento.000019P.GPER103403.                 X                                                           Informe el periodo.000053P.GPER103404.                 X                                                           Informe la sucursal o rango de sucursales a procesar.000045P.GPER103405.                 X                                                           Informe la ruta donde se generar el archivo.000063P.GPER13509.                  X                                                           Seleccione "S" si desea imprimir los nombres de los empleados.000200P.GPER1357005.                X                                                           Informe el intervalo de matrculas que desea considerar para generar el Formulario. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000123P.GPER135701.                 X                                                           Informe el proceso, o grupo de empleados con las mismas caractersticas de pago, a considerar para la impresin del informe000079P.GPER135702.                 X                                                           Informe el procedimiento de clculo a considerar para la impresin del informe.000130P.GPER135703.                 X                                                           Informe el periodo, correspondiente al proceso y procedimiento de clculo seleccionado, a considerar para la impresin del informe000147P.GPER135704.                 X                                                           Informe el nmero de pago, correspondiente al proceso, procedimiento de clculo y periodo seleccionado, a considerar para la impresin del informe.000201P.GPER135705.                 X                                                           Informe el intervalo de matrculas que desea considerar para generar el Formulario. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). 000090P.GPER135706.                 X                                                           Informe el rango inicial de centro de costos a considerar para la impresin del informe.  000113P.GPER135707.                 X                                                           Informe el rango final de centro de costos a considerar para la impresin del informe. No debe quedar en blanco. 000132P.GPER135708.                 X                                                           Informe el periodo, correspondiente al proceso y procedimiento de clculo seleccionado, a considerar para la impresin del informe. 000048P.GPER135709.                 X                                                           Informe el lugar en donde se imprime el informe.000028P.GPER135710.                 X                                                           Informe la fecha de emisin.000034P.GPER135711.                 X                                                           Informe el nombre del responsable.000102P.GPER1357A01.                X                                                           Informe el proceso con las mismas caractersticas de pago, a considerar para la impresin del informe.000079P.GPER1357A02.                X                                                           Informe el procedimiento de clculo a considerar para la impresin del informe.000132P.GPER1357A03.                X                                                           Informe el periodo, correspondiente al proceso y procedimiento de clculo seleccionado, a considerar para la impresin del informe. 000147P.GPER1357A04.                X                                                           Informe el nmero de pago, correspondiente al proceso, procedimiento de clculo y periodo seleccionado, a considerar para la impresin del informe.000216P.GPER1357A05.                X                                                           Informe el intervalo de matrculas que desea considerar para generar el archivo. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
para la matricula000089P.GPER1357A06.                X                                                           Informe el rango inicial de centro de costos a considerar para la impresin del informe. 000113P.GPER1357A07.                X                                                           Informe el rango final de centro de costos a considerar para la impresin del informe. No debe quedar en blanco. 000083P.GPER1357A08.                X                                                           Actualmente existen habilitados 3 valores: 
1  Anual
2  Final 
3  Informativa000106P.GPER1357A09.                X                                                           Informe la secuencia para la generacin del archivo, misma que es usada para formar el nombre del archivo.000114P.GPER1357A10.                X                                                           nforme la ruta para grabar el archivo. 
El nombre se asigna en automtico: F1357.<CUIT>.<PERIODO>.<SECUENCIA>.txt000064P.GPER136003.                 X                                                           Informe el Ao de Presentacin para la Lista de Nmina Salarial.000053P.GPER136004.                 X                                                           Informe el directorio donde ser generado el archivo.000110P.GPER14001.                  X                                                           Seleccione el formato de formulario en el que se imprimir el informe.                                        000096P.GPER14002.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal inicial para filtrar los datos del informe.       000126P.GPER14003.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucural final para filtrar los datos del informe.                                        000130P.GPER14004.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula inicial para filtrar los datos del informe.                                        000128P.GPER14005.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula final para filtrar los datos del informe.                                        000132P.GPER14007.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo final para filtrar los datos del informe.                                        000113P.GPER14008.                  X                                                           Informe el tipo de rescision que desea imprimir: Normal o Complementaria.                                        000098P.GPER14009.                  X                                                           Informe si desea imprimir el sello del RNPJ de la empresa.                                        000097P.GPER14010.                  X                                                           Informe a partir de que fecha de despido desea imprimir.                                         000090P.GPER14011.                  X                                                           Informe hasta que fecha de despido desea imprimir.                                        000112P.GPER14012.                  X                                                           Informe a partir de que fecha de generacion de rescision desea imprimir.                                        000106P.GPER14013.                  X                                                           Informe hasta que fecha de generacion de rescision desea imprimir.                                        000107P.GPER14014.                  X                                                           Informe si desea imprimir la fecha de homologacion en la rescision.                                        000110P.GPER14015.                  X                                                           En este campo debe digitarse el numero de ejemplares que se imprimira.                                        000114P.GPER14016.                  X                                                           Informe si la referencia de vacaciones debe  Imprimirse en Avos o en Dias.                                        000101P.GPER14017.                  X                                                           Informe a partir de que fecha de homologacion desea imprimir.                                        000095P.GPER14018.                  X                                                           Informe hasta que fecha de homologacion desea imprimir.                                        000178P.GPER14020.                  X                                                           Funcionalidad descontinuada en la localizacin Brasil por referirse a un documento legal. Para otros pases, informe el mensaje que desea imprimir en el pie de pgina del Recibo.000136P.GPER14021.                  X                                                           Informe los conceptos por faltas (en dias) que se descontaran del Saldo de Sueldo, sin espacios.                                        000144P.GPER140COL06.               X                                                           Informe el cdigo correspondiente al mensaje a mostrar en la Carta de Finiquitos. El cdigo corresponde al registro de la tabla S091 - Mensajes.000062P.GPER140PAR01.               X                                                           Informe el proceso a considerar para la impresin del informe.000113P.GPER140PAR02.               X                                                           Informe el procedimiento de clculo a considerar para la impresin del informe.                                  000132P.GPER140PAR03.               X                                                           Informe el periodo, correspondiente al proceso y procedimiento de clculo seleccionado, a considerar para la impresin del informe. 000147P.GPER140PAR04.               X                                                           Informe el nmero de pago, correspondiente al proceso, procedimiento de clculo y periodo seleccionado, a considerar para la impresin del informe.000303P.GPER140PAR05.               X                                                           Informe el rango de matrculas a considerar para la impresin del informe. Si se deja en blanco se elegirn todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.000089P.GPER140PAR06.               X                                                           Informe el mensaje del pie de pgina que desea considerar para la impresin del informe. 000066P.GPER14201.                  X                                                           Informe el tipo de pago.
                                        000069P.GPER14301.                  X                                                           Informe el numero del cheque.                                        000068P.GPER14302.                  X                                                           Informe el nombre del banco.                                        000069P.GPER14501.                  X                                                           Indique los procesos que desea considerar para impresion del informe.000106P.GPER14502.                  X                                                            Indique el periodo de competencia que desea considerar para impression del informe, en el formato MMAAAA.000099P.GPER14513.                  X                                                           Indique la fecha inicial de solicitud del quinquenio que desea considerar para imprimir el informe.000097P.GPER14514.                  X                                                           Indique la fecha final de solicitud del quinquenio que desea considerar para imprimir el informe.000046P.GPER14515.                  X                                                           Digite el numero de copias que desea imprimir.000024P.GPER14516.                  X                                                           Informe el tipo de pago.000128P.GPER17001.                  X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                       000121P.GPER17002.                  X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtrar los datos del Informe.                                  000136P.GPER17003.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del  Centro de Costo Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                         000133P.GPER17004                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del  Centro de Costo Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000093P.GPER17004.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del  Centro de Costo Final para Filtrar los datos del Informe.000130P.GPER17005.                  X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Matricula Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000115P.GPER17007.                  X                                                           Informe el Nombre del Empleado Inicial para Filtrar los datos del Informe.
                                        000091P.GPER17008.                  X                                                           Informe el Nombre del Empleado Final para Filtrar los datos del Informe.
                  000138P.GPER17009.                  X                                                           Informe cual es el Tipo de Contribucion que desea imprimir: Confederativa Sindical o Asistencial.
                                        000136P.GPER17010.                  X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones para Filtrar los Empleados que seran impresos en el Informe.                                       000137P.GPER17011.                  X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones para Filtrar los Empleados que seran impresos en el Informe.                                        000147P.GPER17012.                  X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Quiebra de Pagina por Sindicato, Centro de Costo y Sucursal.                                        000127P.GPER17013.                  X                                                           Informe si desea Imprimir el Informe sobre el Salario Base o sobre el Salario Compuesto.                                       000127P.GPER17014.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Sindicato Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                       000126P.GPER17015.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Sindicato Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000097P.GPER17017.                  X                                                           Informe el Codigo del Establecimiento suministrado por el Sindicato.                             000099P.GPER17018.                  X                                                           Informe la Fecha de Inicio de las Actividades de la Empresa.                                       000080P.GPER17019.                  X                                                           Describa la Actividad del Contribuyente.                                        000091P.GPER17020.                  X                                                           Informe el Subcodigo de Actividad del Contribuyente.                                       000080P.GPER17021.                  X                                                           Informe el Capital Social de la Empresa.                                        000079P.GPER17022.                  X                                                           Informe el Capital Total de la Empresa.                                        000083P.GPER17023.                  X                                                           Informe el Capital de este Establecimiento.                                        000092P.GPER17024.                  X                                                           Informe el Capital Atribuido a este Establecimiento.                                        000069P.GPER17025.                  X                                                           Informe el Valor de la Multa.                                        000079P.GPER17026.                  X                                                           Informe el Valor de Intereses por Mora.                                        000084P.GPER17027.                  X                                                           Informe el Valor de la Correccion Monetaria.                                        000233P.GPER17028.                  X                                                           En este campo se debe informar la Sucursal  centralizadora si desea que la GRCS se imprima solamente por sindicatos. Si desea imprimir la GRCS por sucursal y sindicato, deje el campo en blanco.                                        000085P.GPER17029.                  X                                                           Informe el Numero de vias que desea imprimir.                                        000098P.GPER17030.                  X                                                           Informe la Fecha que se utilizara para el Pago de la Guia.                                        000025P.GPER17032.                  X                                                           Informe el lugar de pago.000007P.GPER17033.                  X                                                           Agencia000070P.GPER20010.                  X                                                           Informe el Codigo del Aumento.                                        000078P.GPER20011.                  X                                                           Informe la Fecha del Aumento Salarial.                                        000221P.GPER20013.                  X                                                           Si hay Piso Salarial, informe su valor mensual para la categoria escogida. Si el valor del sueldo calculado es inferior al Piso Salarial, se considerara el valor del Piso Salarial.                                         000976P.GPER20014.                  X                                                           Informe si desea actualizar el Registro 
de funciones con el nuevo salario.         
1-Funcion Atribuida: Actualiza el sueldo"
   en el Reg. de Funciones solamente para      
   aquellas que estan atribuidas a algun
   empleado en el Reg. de Empleados. 
2-Func.No Atribuida: Actualiza el sueldo
   en el Reg. Funciones solamente para aquellas"
   que NO estan atribuidas a ningun   
   empleado en el Reg. de Empleados, 
   respetando los cod.funciones deseados
3-Ambos :Actualiza el sueldo en el Reg. de "
   Funciones para aquellas que estan      
   atribuidas y No atribuidas en el     
   Reg. de Empleados.                
4-No   :No efectua actualizacion de los   "
   sueldos en el Registro de Funciones.    
Utilizar la opcion '3-Ambos' solamente en los 
casos en que, en el Reg.Funciones, los valores
salariales pertenezcan a una misma        
categoria salarial o cuando desee   
reajustar todas las funciones aplicando el 
mismo porcentaje para todas las funciones000131P.GPER20015.                  X                                                           Informe si el Aumento Salarial se calculara de manera proporcional a la Fecha de Admision.                                         000084P.GPER28001.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo que debe
considerarse para imprimir el informe.000112P.GPER28002.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo que debe
considerarse para imprimir el informe.
                          000126P.GPER28003.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo que debe
considerarse para imprimir el informe.
                                        000036P.GPER28004.                  X                                                           Informe en que orden desea imprimir.000050P.GPER28005.                  X                                                           Informe si desea efectuar la impresion de la hoja.000059P.GPER28006.                  X                                                           Informe los conceptos que desea considerar en la impresion.000043P.GPER28007.                  X                                                           Informe a partir de que fecha se imprimira.000037P.GPER28008.                  X                                                           Informe hasta que fecha se imprimira.000064P.GPER28019.                  X                                                           Informe el banco de impresion del cheque                        000082P.GPER28020.                  X                                                           Informe la agencia de impresion del cheque                                        000083P.GPER28021.                  X                                                           Informe la cuenta para impresion del cheque                                        000086P.GPER28022.                  X                                                           Informe el 1 numero del cheque para impresion                                        000100P.GPER28023.                  X                                                           Desea Imprimir solo Empleados, solo Beneficiarios, o ambos?                                        000114P.GPER29001.                  X                                                           Informe si desea listar con Cuenta Corriente, sin Cuenta Corriente o ambas                                        000065P.GPER29002.                  X                                                           Informe la Fecha de Pago Inicial.                                000052P.GPER29003.                  X                                                           Informe la Fecha Pago Final.                        000106P.GPER34014.                  X                                                           Informe si desea que el Calculo sea sobre el Sueldo del Mes o sobre el Sueldo Hora.                       000113P.GPER34015.                  X                                                           Informe si el Calculo se hara sobre Sueldo Compuesto o sobre Sueldo Base.                                        000123P.GPER34512.                  X                                                           Seleccione el dato que se genera en el informe, entre las opciones Cargo y Funcion, de acuerdo con el archivo de empleados.000144P.GPER35501.                  X                                                           Informe el ano del ejercicio para generacion del informe Remuneraciones y Participaciones. Ejemplo: 2010                                        000207P.GPER35502.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo si desee filtrar los datos de la empresa considerando solamente las sucursales seleccionadas. Si no se seleccione ninguna Sucursal, el sistema considerara todas las sucursales.000117P.GPER5101.                   X                                                           Informe si desea efectuar la quiebra en otra pagina cuando C.Costo diferente.                                        000088P.GPER58002.                  X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea       considerar para impresion del informe000088P.GPER58003.                  X                                                           Informe el intervalo de centros de costo que desea considerar para impresion del informe000085P.GPER61015.                  X                                                           Mensaje que se mostrara en el Recibo de pago.                                        000177P.GPER61020.                  X                                                           Seleccione SI o NO.

SI - Se mostraran todos los conceptos  
de base calculados, en la columna "NO REMUNERATIVOS".

NO - La columna "NO REMUNERATIVOS", no tendra contenido.000066P.GPER61021.                  X                                                           Fecha deposito jubilacion.                                        000059P.GPER61022.                  X                                                           Periodo jubilacion.                                        000057P.GPER61023.                  X                                                           Banco jubilacion.                                        000078P.GPER63017.                  X                                                           Desea mostrar los conceptos de referencia en horas en el formato sexagesimal?000052P.GPER66001.                  X                                                           Informe el Bimestre para la impresion del informe.
000052P.GPER66002.                  X                                                           Informe el Ano para la impresion del informe.       000063P.GPER66003.                  X                                                           Informe los Registros Patronales para la impresion del Informe.000099P.GPER66004.                  X                                                           Seleccione el tipo de Informe que se utilizara: Analitico, Sintetico o Resumen.                    000075P.GPER67001.                  X                                                           Informe la Competencia para Filtrar los datos.                             000077P.GPER67002.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos.000074P.GPER67003.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtro de datos..000090P.GPER67004.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtro de datos                     000084P.GPER67005.                  X                                                           Seleccione el Codigo del Centro de Costo Final para Filtrar los datos.              000108P.GPER67006.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Matricula Inicial para Filtrar los datos.                              000078P.GPER67007.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Matricula Inicial para Filtrar los datos.000041P.GPER67008.                  X                                                           Informe la Competencia al Filtro de datos000041P.GPER67009.                  X                                                           Informe la Competencia al Filtro de datos000047P.GPER67010.                  X                                                           Informe las situaciones al Filtro de datos.    000047P.GPER67011.                  X                                                           Informe la Competencia al Filtro de datos      000022P.GPER67012.                  X                                                           Impr. Total Sucursal?000061P.GPER67013.                  X                                                           Impr. Total Empresa?                                        000086P.GPER67014.                  X                                                           Seleccione con que Referencia desea Imprimir.                                         000050P.GPER67015.                  X                                                           Seleccione el tipo de contrato que desea Procesar.000074P.GPER67017.                  X                                                           Indicar los procedimientos que se deben incluir para generar este informe.000068P.GPER67018.                  X                                                           Indicar los procesos que se deben incluir para generar este informe.000138P.GPER68004.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos del Informe.       
                                        000139P.GPER68005.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos del Informe.        
                                        000136P.GPER68006.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtrar los datos del Informe.
                                        000134P.GPER68007.                  X                                                           Informe o Seleccione el CodIgo del Centro de Costo Final para filtrar los datos del Informe.
                                        000129P.GPER68008.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de Matricula Inicial para filtrar los datos del Informe.
                                        000127P.GPER68009.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de Matricula Final para Filtrar los datos del Informe.
                                        000116P.GPER68010.                  X                                                           Informe el Nombre del Empleado inicial para Filtrar los datos del Informe.		                                        000113P.GPER68011.                  X                                                           Digite el Nombre del Empleado final para Filtrar los datos del Informe.
                                        000140P.GPER68012.                  X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones para Filtrar los Empleados que se  imprimiran en el informe. 
                                        000094P.GPER68013.                  X                                                           Digite o Seleccione las Categorias para Filtrar los Empleados que se imprimiran en el Informe.000116P.GPER68014.                  X                                                           Digite el tipo de empleado que desea considerar para  imprimir el informe.
                                        000079P.GPER68015.                  X                                                           Informe el Nombre del Empleador o Representante Legal.                         000072P.GPER68016.                  X                                                           Informe el N del Documento de Identidad.                               000119P.GPER8014.                   X                                                           Indique el camino y el nombre del Archivo Tipo 1 Datos Generales del Aportante.                                        000126P.GPER88001.                  X                                                           Si se esta generando un rango de sucursales, se debera indicar la sucursal de la cual se obtendran los datos fiscales.        000155P.GPER88002.                  X                                                           Si se esta generando un rango de sucursales, se debera indicar la sucursal de la cual se obtendran los datos fiscales.                                     000183P.GPER88003.                  X                                                           Indicar de que sucursal(es) se generara el archivo. Considerar que si se geneera la informacion de varias sucursales, estas deben pertenecer a la misma empresa.                       000070P.GPER88004.                  X                                                           Informe el tipo de planilla.
                                        000073P.GPER88005.                  X                                                           Informe el nmero de la planilla.                                        000075P.GPER88006.                  X                                                           Informe el cdigo de la planilla.
                                        000093P.GPER88007.                  X                                                           Informe el camino donde se grabar el archivo tipo 1.                                        000093P.GPER88008.                  X                                                           Informe el camino donde se grabar el archivo tipo 2.                                        000270P.GPER88009                   X                                                           Si el tipo de planilla es E, Y, I, S, M, dejar en blanco. Si el tipo planilla es A, colocar el numero de la planilla E correspondiente. Si el tipo planilla es N, digitar el numero de la planilla a la que corresponda la correccion.                                        000236P.GPER88010.                  X                                                           Dejar en blanco cuando el tipo de planilla sea E, Y, I, S, M. En caso contrario, indicar la fecha de pago de la planilla a la cual se agregaran empleados (A) o cuando se realice la correccion (E).                                        000156P.GPER88011.                  X                                                           Fecha de inicio de concordato, reestructuracion, liquidacion  o cese de actividades. Cuando no hay pago de planilla.                                        000073P.GPER88013.                  X                                                           Fecha termino de las actividades.                                        000122P.GPER88015.                  X                                                           Indique el camino y el nombre del Archivo Tipo 2 Liquidacion Detallada de Aportes.                                        000093P.GPER88016.                  X                                                           Indicar si se generaran archivos planes o el informe.                                        000058P.GPER88304.                  X                                                           Ao para el cual se va a generar la planilla de aguinaldo.000061P.GPER88305.                  X                                                           Orden a utilizar en la impresin de la planilla de aguinaldo.000066P.GPER88306.                  X                                                           Fecha que el usuario desea que figure en la planilla de aguinaldo.000058P.GPER8831.                   X                                                           Ao para el cual se va a generar la planilla de aguinaldo.000032P.GPER88401.                  X                                                           Informe el cdigo del Proceso.
000036P.GPER88402.                  X                                                           Informe el cdigo del Procedimiento.000030P.GPER88403.                  X                                                           Informe el cdigo del Periodo.000026P.GPER88404.                  X                                                           Informe el Nmero de Pago.000133P.GPER88405.                  X                                                           Seleccione la opcin Impreso para generar el archivo PDF del Recibo.
Seleccione la opcin E-mail, para enviar el Recibo al empleado.000041P.GPER88406.                  X                                                           Informe el cdigo de la Sucursal inicial.000039P.GPER88407.                  X                                                           Informe el cdigo de la Sucursal final.000042P.GPER88408.                  X                                                           Informe el cdigo de la Matrcula inicial.000040P.GPER88409.                  X                                                           Informe el cdigo de la Matrcula final.000050P.GPER88410.                  X                                                           Informe el Nombre inicial del empleado a procesar.000048P.GPER88411.                  X                                                           Informe el Nombre final del empleado a procesar.000037P.GPER88412.                  X                                                           Informe el Nmero de Tarjeta inicial.000035P.GPER88413.                  X                                                           Informe el Nmero de Tarjeta final.000046P.GPER88414.                  X                                                           Informe el cdigo del Centro de Costo inicial.000044P.GPER88415.                  X                                                           Informe el cdigo del Centro de Costo final.000032P.GPER88416.                  X                                                           Informe el Departamento Inicial.000030P.GPER88417.                  X                                                           Informe el Departamento final.000027P.GPER88418.                  X                                                           Seleccione las Situaciones.000023P.GPER88419.                  X                                                           Informe las Categoras.000057P.GPER88420.                  X                                                           Informe el cdigo del Mensaje 1 a imprimir en el Rodapi.000057P.GPER88421.                  X                                                           Informe el cdigo del Mensaje 2 a imprimir en el Rodapi.000057P.GPER88422.                  X                                                           Informe el cdigo del Mensaje 3 a imprimir en el Rodapi.000059P.GPER88423.                  X                                                           Informe el cdigo del Mensaje del pie de pgina a imprimir.000037P.GPER88424.                  X                                                           Informe la Localidad de Pago inicial.000053P.GPER88425.                  X                                                           Informe la Localidad de Pago final.                  000116P.GPER88426.                  X                                                           Seleccione la opcin "SI", para sumarizar lo conceptos.
Seleccione la opcin "NO", para no sumarizar los conceptos.000161P.GPER88427.                  X                                                           Seleccione la opcin "SI", para enviar a timbrar el Recibo.
Seleccione la opcin "NO", para solo generar el archivo XML del Recibo para su impresin y revisin.000408P.GPER88428.                  X                                                           Seleccione la opcin "SI", para generar un nuevo recibo que corrige al anterior; lo cual solo aplica cuando ocurri un error en la emisin del recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Nmero de Pago seleccionados.

Seleccione la opcin NO, si no se realizar la correccin de un recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Nmero de Pago seleccionados. 000386P.GPER88429.                  X                                                           Seleccione la opcin "SI", para que al finalizar el timbrado del CFDI que corrige, automticamente se enve a cancelar el recibo anterior para el Empleado, Proceso, Procedimiento, Periodo y Nmero de Pago seleccionados.

Seleccione la opcin "NO", para solo generar el recibo que corrige al anterior y Cancelar posteriormente desde la rutina Cancelacin de Recibo de Nmina (CANCTFD).000297P.GPER88430.                  X                                                           Seleccione el motivo por el cual se cancelar el recibo anterior.

01 - Comprobante emitido con errores con relacin; por ejemplo un recibo con error en el clculo de conceptos.

02 - Comprobante emitido con errores sin relacin; por ejemplo un recibo con error en la informacin del empleado.000175P.GPER88701.                  X                                                           Indica el ao en que se est enviando la informacin, no hace referencia al ao contable que se est informando y debe ser un valor nmerico de 4 posiciones, por ejemplo: 2020000328P.GPER88702.                  X                                                           Rango de empleados que sern includos en el archivo de Informacin de Rentas de Trabajo y Pensiones, cada matrcula de empleado deber estar separada por ;, por ejemplo 000001;000003, o si se desea tomar en cuenta rangos deber realizarse el separado por '-', por ejemplo: 000005-000008.                                        000089P.GPER88703.                  X                                                           Indica el nmero de consecutivo de envio por ao.                                        000199P.GPER88704.                  X                                                           Indica si el archivo es un reemplazo,  Donde Si=cuando enve una correccin que reemplace al anterior, No=Significa que por primera vez se enviar ese formato.                                        000110P.GPER88705.                  X                                                           Indica la fecha de calendario en que se realiza el envo del archivo.                                         000188P.GPER88706.                  X                                                           Indica la opcin de generacin de la informacin, donde se podr generar el archivo en formato XML, Informe (con opciones de planilla o PDF) o Ambos.                                       000251P.GPER88707.                  X                                                           Indica la ruta en donde ser guardado el archivo de Informacin de Rentas de Trabajo y Pensiones en formato XML, el cul solo ser generado si la pregunta Tipo de Salida? fue informada como Archivo XML o Ambos.                                        000082P.GPER90101.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal para filtrar los datos del reporte. 000122P.GPER90102.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal para filtrar los datos del reporte.                                         000082P.GPER90103.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula para filtrar los datos del reporte.000089P.GPER90104.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula para filtrar los datos del reporte.       000086P.GPER90105.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo para filtrar los datos del reporte.000086P.GPER90106.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo para filtrar los datos del reporte.000025P.GPER90111.                  X                                                           Informe la nacionalidad. 000047P.GPER90112.                  X                                                           Informe la fecha de emisin del reporte.       000049P.GPER90113.                  X                                                           Informe la moneda que se imprimir en el reporte.000091P.GPER90201.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal para filtrar los datos del reporte.          000082P.GPER90202.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal para filtrar los datos del reporte. 000082P.GPER90203.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula para filtrar los datos del reporte.000082P.GPER90204.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula para filtrar los datos del reporte.000086P.GPER90205.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo para filtrar los datos del reporte.000086P.GPER90206.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo para filtrar los datos del reporte.000081P.GPER90402.                  X                                                           Informe el Mes/Ano [MMAAAA] que se utilizara en esta consulta.                   000072P.GPER90404.                  X                                                           Seleccione si desea Impresion duplex:
[Si/No]                           000080P.GPER90502.                  X                                                           Informe el Mes/Ano [MMAAAA] que se utilizara en esta consulta.                  000061P.GPER90504.                  X                                                           Seleccione si desea Impresion duplex:
[Si/No]                000094P.GPER90602.                  X                                                           Informe el Mes/Ano [MMAAAA] que se utilizara en esta consulta.                                000063P.GPER90604.                  X                                                           Seleccione si desea Impresion duplex:
[Si/No]                  000087P.GPER90702.                  X                                                           Informe el ano fiscal [AAAA] que se utilizara en esta consulta.                        000093P.GPER90704.                  X                                                           Informe la fecha da entrega que ser utilizara en esta consulta.                              000113P.GPER911COL09.               X                                                           Informe el Procedimiento que desea considerar para impresin del informe.                                        000037P.GPER911COL11.               X                                                           PAGO                                 000052P.GPER911COL12.               X                                                           TIPO INFORME                                        000052P.GPER911COL13.               X                                                           PROCED. PAGO                                        000119P.GPER92008.                  X                                                           Informe intervalo de procesos que desea considerar para impresion del informe.
                                        000083P.GPER92009.                  X                                                           Informe el rango inicial para el Ano Inicio                                        000082P.GPER92010.                  X                                                           Informe el rango final para el Ano Inicial                                        000135P.GPER92011.                  X                                                           Informe el mes inicial para la generacion del informe. Se aplica somente para el tipo Sintetico                                        000135P.GPER92012.                  X                                                           Informe el mes final para la generacion del informe. Se aplica solamente para el tipo Sintetico                                        000068P.GPER92013.                  X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe.000122P.GPER92014.                  X                                                           Informe el intervalo de criterios que desea considerar para impresion del informe.                                        000113P.GPER92015.                  X                                                           Informe el tipo de valor que desea considerar para impresion del informe.                                        000085P.GPER92016.                  X                                                           Informe si desea que los Totales se impriman.                                        000119P.GPER92108.                  X                                                           Informe intervalo de procesos que desea considerar para impresion del informe.
                                        000083P.GPER92109.                  X                                                           Informe el rango inicial para el Ano Inicio                                        000082P.GPER92110.                  X                                                           Informe el rango final para el Ano Inicial                                        000144P.GPER92111.                  X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que desea imprimir en el Informe si el Parametro "Todos los conceptos" tiene su contenido completado con NO. 000184P.GPER92112.                  X                                                           Informe o Seleccione los conceptos que desea imprimir en el Informe si el Parametro "Todos los conceptos" tiene su contenido completado con NO.                                         000122P.GPER92113.                  X                                                           Informe el intervalo de criterios que desea considerar para impresion del informe.                                        000135P.GPER92114.                  X                                                           Informe el mes inicial para la generacion del informe. Se aplica somente para el tipo Sintetico                                        000135P.GPER92115.                  X                                                           Informe el mes final para la generacion del informe. Se aplica solamente para el tipo Sintetico                                        000113P.GPER92116.                  X                                                           Informe el tipo de valor que desea considerar para impresion del informe.                                        000106P.GPER92117.                  X                                                           Informe si desea listar todos los Conceptos emitidos y calculados.                                        000093P.GPER94008.                  X                                                           Mensaje que se presentara en el Recibo de Vacaciones.                                        000111P.GPER95001.                  X                                                           Informe las sucursales que deben considerarse en el filtro del informe.                                        000059P.GPER98005.                  X                                                           Informe la fecha inicial para la consulta de las licencias.000067P.GPER98006.                  X                                                           Informe la fecha final para la consulta de las licencias.          000201P.GPER99101.                  X                                                           De acuerdo al Artculo 222 se debe dar aviso a los empleados con 15 das de anticipacin. En este parmetro se deber indicar la fecha inicial. Por ejemplo, si es el 01/enero, esta fecha debe ser 15/01000444P.GPER99102.                  X                                                           De acuerdo al Artculo 222 se debe dar aviso a los empleados con 15 das de anticipacin. Si se genera este reporte diariamente, la fecha final ser la misma que la inicial. Pero se puede avisar con un mes de anticipacin, por ejemplo, Por ejemplo, generar el reporte el 15 del mes, de todos los empleados que se irn de vacaciones el prximo mes. En este ejemplo la De Fecha=primer da del mes siguiente y A Fecha=ltimo da del mes siguiente.000087P.GPER99103.                  X                                                           Indicar si se imprimir el reporte o se enviar por e-mail a cada uno de los empleados.000303P.GPER99104.                  X                                                           Informe el rango de sucursales a considerar para la impresin del informe. Si se deja en blanco se elegirn todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.000309P.GPER99105.                  X                                                           Informe el rango de centro de costos a considerar para la impresin del informe. Si se deja en blanco se elegirn todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.000298P.GPER99106.                  X                                                           Informe el rango de reas a considerar para la impresin del informe. Si se deja en blanco se elegirn todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.000303P.GPER99107.                  X                                                           Informe el rango de matrculas a considerar para la impresin del informe. Si se deja en blanco se elegirn todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.000026P.GPER99201.                  X                                                           Informe el proceso.       000025P.GPER99202.                  X                                                           Informe el procedimiento.000019P.GPER99203.                  X                                                           Informe el periodo.000045P.GPER99204.                  X                                                           Informe la ruta donde se generar el archivo.000128P.GPERFIAG08.                 X                                                           Seleccione el Tipo de Presentacin para el Formulario:
1 - Anual
2 - Final
3 - Informativa
4 - Anual -> Distracto ENE - MAR 000057P.GPERFIAG09.                 X                                                           Informe la Secuencia que ser utilizada en el Formulario.000062P.GPERFIAG10.                 X                                                           Informe el Periodo Fiscal que ser utilizada en el Formulario.000064P.GPERFIAG11.                 X                                                           Informe el Lugar de Emisin que ser utilizado en el Formulario.000064P.GPERFIAG12.                 X                                                           Informe la Fecha de Emisin que ser utilizada en el Formulario.000059P.GPERFIAG13.                 X                                                           Informe el Responsable que ser utilizado en el Formulario.000056P.GPERFIAG14.                 X                                                           Informe el directorio donde ser generado el Formulario.000080P.GPERFIAG15.                 X                                                           Seleccione el Tipo de Archivo a generar:
1 - Archivo TXT
2 - Planilla
3 - PDF000067P.GPM001DOM03.                X                                                           Seleccione el proceso.                                             000027P.GPM001DOM04.                X                                                           Seleccione el proceso.     000037P.GPM001DOM07.                X                                                           Informe el Mes y Ano (formato MMAAAA)000092P.GPM001DOM08.                X                                                           Informe el tipo de Archivo de Autodeterminacion que se generara.
1= Mensual
2= Retroactiva000050P.GPM001DOM09.                X                                                           Informe el directorio del archivo que se generara.000062P.GPM002DOM03.                X                                                           Seleccione el proceso.                                        000074P.GPM002DOM04.                X                                                           Seleccione el proceso.                                                    000079P.GPM002DOM07.                X                                                           "Informe el Mes y Ano (formato MMAAAA)"                                        000091P.GPM002DOM08.                X                                                           "Informe el directorio del archivo que se generara"                                        000091P.GPM003DOM07.                X                                                           "Informe el directorio del archivo que se generara"                                        000037P.GPM004DOM07.                X                                                           Informe el Mes y Ano (formato MMAAAA)000050P.GPM004DOM08.                X                                                           Informe el directorio del archivo que se generara.000112P.GPM005COS01.                X                                                           Informe los procesos donde se utilizara la generacion de la Declaracion.                                        000061P.GPM005COS02.                X                                                           Informe el periodo en el que se calculo la Declaracion anual.000064P.GPM005COS03.                X                                                           Informe el numero de pago donde se calculo la Declaracion anual.000111P.GPM005COS04.                X                                                           Indique el tipo de Planilla en la cual se calcula la Declaracion anual.                                        000083P.GPM005COS05.                X                                                           Indicar que ao se considerar para la generacin del archivo de Declaracin Anual.000077P.GPM005DOM01.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal inicial para filtrar los datos.000075P.GPM005DOM02.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal final para filtrar los datos.000029P.GPM005DOM03.                X                                                           Digite el nmero del proceso.000028P.GPM005DOM04.                X                                                           Digite el nmero de proceso.000078P.GPM005DOM05.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula inicial para filtrar los datos.000076P.GPM005DOM06.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula final para filtrar los datos.000015P.GPM005DOM07.                X                                                           Informe el ao.000028P.GPM005DOM08.                X                                                           Informe la ruta del archivo.000060P.GPM006COS01.                X                                                           Informe la sucursal.                                        000069P.GPM006COS02.                X                                                           Informe el Registro patronal.                                        000097P.GPM006COS03.                X                                                           Informe si el tipo de Planilla sera: Mensual o Adicional.                                        000079P.GPM006COS04.                X                                                           Informe el mes y el ano de la planilla.                                        000089P.GPM006COS05.                X                                                           Informe si el archivo debe marcarse como enviado.                                        000088P.GPM006COS06.                X                                                           Informe el camino donde se generara la planilla.                                        000080P.GPM007COS01.                X                                                           Informe el codigo del Registro patronal.                                        000068P.GPM007COS02.                X                                                           Informe el ano por reportar.                                        000068P.GPM007COS03.                X                                                           Informe el mes por reportar.                                        000089P.GPM007COS04.                X                                                           Informe si el archivo debe marcarse como enviado.                                        000070P.GPM007COS05.                X                                                           Informe el concepto base CCSS.                                        000084P.GPM007COS07.                X                                                           Informe el lugar donde se genera el archivo.                                        000124P.GPM00911.                   X                                                           Se debe definir si el sistema sobrepondra el registro de la planilla de haberes en caso que se encuentre con la misma clave.000085P.GPM01001.                   X                                                           Digite el orden que desea generar el calculo.                                        000121P.GPM01008.                   X                                                           Digite el tipo de anticipo que desea generar el calculo.                                                                 000057P.GPM01009.                   X                                                           Digite la fecha que sera usada para el pago del anticipo.000234P.GPM01010.                   X                                                           Digite el numero del anticipo que esta siendo calculado. Este parametro debe ser llenado cuando haya mas de un anticipo en el mes, o en caso contrario, el parametro debe permanecer en BLANCO.                                           000084P.GPM01011.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las tareas.                                              000079P.GPM01012.                   X                                                           Digite la fecha final de las tareas.                                           000377P.GPM0126.                    X                                                           Informe '1-No' para que la rutina no verifique las integraciones;
'2-Facturacion' si desea que la rutina verifique el valor de las Facturas de Salida; '3-Financiero' si desea que la
rutina verifique el valor de los ingresos financieras; o '4-Ambos' si desea que
la rutina verifique el valor de las Facturas y de los ingresos financieros.                                        000206P.GPM0137.                    X                                                           Informe '1-Planilla' para que la rutina calcule la contribucion sobre la planilla de pago; '2-Aguinaldo. Sal' para que
se calcule la contribucion sobre el Aguinaldo.                                         000129P.GPM0138.                    X                                                           Informe sobre cual procedimiento (Planilla o Aguinaldo) se debe calcular la contribucion.                                        000062P.GPM01DOM03.                 X                                                           Seleccione el proceso.                                        000063P.GPM01DOM04.                 X                                                           Seleccione el proceso.                                         000074P.GPM01DOM07.                 X                                                           Informe Mes y Ano (formato MMAAAA)                                        000130P.GPM01DOM08.                 X                                                           Informe el tipo de Archivo de autodeterminacion para generacion.
1= Mensual
2= Retroactiva                                        000090P.GPM01DOM09.                 X                                                           Informe el directorio del archivo que se generara.                                        000085P.GPM02001.                   X                                                           Digite el orden que desea generar el calculo.                                        000070P.GPM02009.                   X                                                           Digite la fecha que sera usada para el pago de la planilla de haberes.000084P.GPM02010.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las tareas.                                              000080P.GPM02011.                   X                                                           Digite la fecha final de las tareas.                                            000197P.GPM02012.                   X                                                           Informe si desea emitir el Complemento del Aguinaldo en la Planilla de Haberes.
Seleccione la opcion SI solo en el Calculo de la Planilla Ejercicio de Diciembre.                                    000169P.GPM0241005.                 X                                                           Informe la situacin del Beneficio: 1=Beneficio concedido por el propio organismo declarante;2=Beneficio transferido de otro organismo;3=Cambio de RCPF del beneficiario.000038P.GPM0241006.                 X                                                           Informe la Fecha inicial del beneficio000074P.GPM03503.                   X                                                           Seleccione las tablas para la verificacin de inconsistencias del e-social000100P.GPM03712.                   X                                                           Indique el tipo de modelo del informe que desea imprimir: Certificado, Modelo 2, Modelo 3 o Modelo 6000093P.GPM03725.                   X                                                           Indique la carpeta del informe que desea generar el archivo de texto - certificado especfico000067P.GPM03726.                   X                                                           Especifique el nombre del archivo de texto - certificado especfico000045P.GPM03727.                   X                                                           Especifique el email - certificado especfico000097P.GPM03729.                   X                                                           Especifique el tipo de ente: Abierto o cerrado (Modelo 2)                                        000080P.GPM03732.                   X                                                           Indique el nmero de Hoja: (Certificado)                                        000075P.GPM03733.                   X                                                           Tipo de declaracin : (Certificado)                                        000140P.GPM03734.                   X                                                           Indique el nmero del RUT anterior: Solo para modelo certificado y tipo de declaracin rectificadora                                        000143P.GPM03735.                   X                                                           Indique el nmero de la hoja anterior: Solo para modelo certificado y tipo de declaracin rectificadora                                        000042P.GPM03901.                   X                                                           Nombre del responsable por la informacin.000039P.GPM03903.                   X                                                           Informe el nmero del telfono con DDN.000022P.GPM03904.                   X                                                           Direccin electrnica.000037P.GPM03992.                   X                                                           Complete con el RCPF del responsable.000119P.GPM05001.                   X                                                           Digite el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000152P.GPM05002.                   X                                                           Informe la rutina que desea efectuar el procesamiento: calculo de vale transporte o diferencia del mismo.                                               000122P.GPM05012.                   X                                                           Indique si el calculo sera proporcional a la admision del empleado.                                                       000168P.GPM05013.                   X                                                           Indique si el sistema debe descontar las faltas en el calculo del Vale Transporte o efectuara el Calculo con el valor integral.                                         000069P.GPM05014.                   X                                                           Indique si el calculo sera proporcional a las vacaciones y licencias.000120P.GPM05015.                   X                                                           Indique el criterio de redondeo que sera utilizado en el calculo.                                                       000109P.GPM05016.                   X                                                           Indique si el calculo sera proporcional a las vacaciones programadas.                                        000286P.GPM05017.                   X                                                           Informe la Cantidad de tickets que desea deducir del total para cada medio de transporte de cada Empleado. Deberan utilizar esta opcion las empresas que proveen ticket Transporte y que en determinados dias los empleados trabajan solo medio periodo.                                      000119P.GPM06001.                   X                                                           Digite el orden que desea efectuar el calculo.                                                                         000094P.GPM06002.                   X                                                           Informe en que orden desea efectuar el calculo.                                               000116P.GPM06003.                   X                                                           Informe el Numero de Dias que se Calcularan como Vacaciones Colectivas.                                             000116P.GPM06004.                   X                                                           Informe el Numero de Dias que se Calcularan como Abono  Colectivo.                                                  000259P.GPM06005.                   X                                                           Informe como el sistema debera calcular las Vacaciones  para los Empleados que tengan menos de un Ano de Trabajo. Se Calcularan los Dias por Derecho del Empleado o los Dias de Vacaciones Colectivas que se definieron en los Parametros anteriores.              000097P.GPM06006.                   X                                                           Informe la Fecha de Inicio de las Vacaciones Colectivas.                                         000097P.GPM06007.                   X                                                           Informe la Fecha de Aviso de las Vacaciones Colectivas.                                          000096P.GPM06008.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago de las Vacaciones Colectivas.                                          000112P.GPM06009.                   X                                                           Informe si el promedio del Mes Actual entrara para el Calculo de las Vacaciones Colectivas.                     000090P.GPM06010.                   X                                                           Informe los Periodos que desea calcular:  Periodo Vencido, Periodo por Vencer o Ambos.    000126P.GPM06012.                   X                                                           Digite la fecha de inicio de las vacaciones colectivas.                                                                       000126P.GPM06013.                   X                                                           Digite la fecha del aviso de las vacaciones colectivas.                                                                       000125P.GPM06014.                   X                                                           Digite la fecha del pago de las vacaciones colectivas.                                                                       000131P.GPM06015.                   X                                                           Indique si el promedio del mes actual entrara para el calculo de las vacaciones colectivas.                                        000158P.GPM06016.                   X                                                           Digite los periodos que desea calcular:  periodo vencido, periodo a vencer o ambos.                                                                           000101P.GPM06017.                   X                                                           Digite el porcentaje que sera calculado  en la primera cuota.                                        000131P.GPM06021.                   X                                                           Seleccione '1-S" si desea considerar la fecha de pago informada en la parametrizacin de la rutina para las vacaciones calculadas.000119P.GPM06101.                   X                                                           Digite el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000124P.GPM06109.                   X                                                           Digite la fecha inicial para la anulacion del calculo.                                                                      000122P.GPM06110.                   X                                                           Digite la fecha final para la anulacion del calculo.                                                                      000119P.GPM06201.                   X                                                           Digite el orden que desea efectuar el calculo.                                                                         000092P.GPM06202.                   X                                                           Informe en que orden desea efectuar el calculo.                                             000233P.GPM06203.                   X                                                           Si la Fecha de Pago de las Vacaciones Programadas la Informa el usuario, rellene el Parametro con "SI"; si desea que ella se calcule automaticamente por el sistema, rellene el Parametro con NO.                                        000161P.GPM06204.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago de las Vacaciones Programadas. Este Parametro se utiliza solo si el contenido del Parametro anterior esta rellenado con "SI".           000097P.GPM06205.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Programacion de Vacaciones.                                          000095P.GPM06206.                   X                                                           Informe la Fecha Final de Programacion de Vacaciones.                                          000136P.GPM06207.                   X                                                           Informe si el promedio del Mes Actual entrara para el Calculo de las Vacaciones Programadas.                                            000129P.GPM06208.                   X                                                           Informe los Periodos que desea calcular:  Periodo Vencido, Periodo por Vencer o Ambos.                                           000235P.GPM06209.                   X                                                           Si el usuario digita la fecha del pago de las vacaciones programadas, llene el parametro con "Si", si desea que la misma sea calculada automaticamente por el sistema, llene el parametro con "NO".                                        000079P.GPM06209_2.                 X                                                           Informe qu empleados se listarn en el log: Calculados, No calculados o Ambos.000222P.GPM06210.                   X                                                           Digite la fecha de pago de las vacaciones programadas. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con "SI".                                                                       000131P.GPM06210_2.                 X                                                           Informe si desea postergar el pago de 1/3 (un tercio) para el 20/12 si la empleada se encuadra en las reglas de la Ley 14.457/2022.000057P.GPM06211.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la programacion de vacaciones.000055P.GPM06212.                   X                                                           Digite la fecha final de la programacion de vacaciones.000135P.GPM06213.                   X                                                           Indique si el promedio del mes actual entrara para el calculo de las vacaciones programadas.                                           000158P.GPM06214.                   X                                                           Digite los periodos que desea calcular:  Periodo Vencido, Periodo a Vencer o Ambos.                                                                           000127P.GPM06215                    X                                                           Define lo que debe mostrarse en el log de clculo: 1-Solamente empleados calculados 2-Solamente empleados no calculados 3-Ambos000119P.GPM06301.                   X                                                           Digite el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000124P.GPM06309.                   X                                                           Digite la fecha inicial para la anulacion del calculo.                                                                      000111P.GPM06310.                   X                                                           Digite la fecha final para la anulacion del calculo.                                                           000118P.GPM07001.                   X                                                           Elija el tipo de provision que desea calcular.                                                                        000120P.GPM07003.                   X                                                           Digite el orden para la generacion del calculo.                                                                         000127P.GPM07010.                   X                                                           Digite el indice de correccion que desea aplicar sobre el calculo de la provision.                                             000167P.GPM07011.                   X                                                           Indique si desea descontar el valor de la primera cuota del aguinaldo, siempre y cuando esta ya haya sido pagada anteriormente.                                        000106P.GPM07012.                   X                                                           Indique si desea incluir los empleados despedidos en el calculo.
                                        000166P.GPM07013.                   X                                                           Digite el indice de la Prima para que sea calculado sobre la provison. Este parametro debe ser llenado solo si la empresa efectua el pago de la Prima a sus empleados.000075P.GPM07014.                   X                                                           Digite o elija las categorias de los empleados para el filtro de los datos.000377P.GPM07015.                   X                                                           Informe '1-No' para que la rutina no verifique las integraciones;
'2-Facturacion' si desea que la rutina verifique el valor de las Facturas de Salida; '3-Financiero' si desea que la
rutina verifique el valor de los ingresos financieros; o '4-Ambos' si desea que
la rutina verifique el valor de las Facturas y de los ingresos financieros.                                        000048P.GPM070EXCL01.               X                                                           Informe la fecha inicial de clculo para borrar.000046P.GPM070EXCL02.               X                                                           Informe la fecha final de clculo para borrar.000038P.GPM09001.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.       000084P.GPM09002.                   X                                                           Informe el Directorio y el Nombre del Archivo donde se generara el Seguro Desempleo.000062P.GPM09009.                   X                                                           Informe la fecha de demision inicial para filtro de los datos.000060P.GPM09010.                   X                                                           Informe la fecha de demision final para filtro de los datos.000081P.GPM09011.                   X                                                           Informe la fecha de generacion inicial de la rescision, para filtro de los datos.000079P.GPM09012.                   X                                                           Informe la fecha de generacion final de la rescision, para filtro de los datos.000083P.GPM09013.                   X                                                           Informe la fecha de homologacion inicial de la rescision, para filtro de los datos.000081P.GPM09014.                   X                                                           Informe la fecha de homologacion final de la rescision, para filtro de los datos.000125P.GPM09015.                   X                                                           Informe el codigo de la empresa y de la sucursal que sera responsable por las informaciones generadas en el Seguro Desempleo.000063P.GPM09016.                   X                                                           Informe los conceptos del acumulado que haran parte del informe000076P.GPM09017.                   X                                                           Continuacion de los conceptos del acumulado que formaran parte del informe.
000129P.GPM09018.                   X                                                           Informe si desea descontar los valores de Faltas, Atrasos o Ambos de los valores de sueldo en la generacin del Seguro desempleo.000254P.GPM09019.                   X                                                           Informe si desea que se considere el valor de Sueldo base (identificador de clculo 0318 - estndar) o el Sueldo base INSS + Sueldo base INSS Superior al lmite (identificadores de clculo 0013 y 0014 respectivamente) para generar el seguro de desempleo.000061P.GPM11001.                   X                                                           Digite el mes y ao en que desea efectuar la contabilizacion.000249P.GPM11002.                   X                                                           En la planilla de haberes, informe para cual rutina desea efectuar la contabilizacion: Planilla, Aguinaldo, Ambas o No (cuando no desea efectuar la contabilizacion para ninguna de las rutinas de la planilla).                                         000242P.GPM11003.                   X                                                           En la provision, indique para cual rutina desea efectuar la contabilizacion: Vacaciones, Aguinaldo, Ambas o No (cuando no desea efectuar la contabilizacion para ninguna de las rutinas de la provision).                                         000234P.GPM11004.                   X                                                           Indique si desea efectuar la contabilizacion de baja de vacaciones de la provision. Este parametro sera utilizado, solo si la contabilizacion de la provision de vacaciones este siendo efectuada.                                        000203P.GPM11005.                   X                                                           Indique si desea efectuar la contabilizacion de la baja de rescision de la provision. Este parametro sera utilizado solo si esta efectuando la contabilizacion de la provision.                            000146P.GPM11006.                   X                                                           Indique si desea visualizar en la ventana los asientos que seran contabilizados.                                                                  000071P.GPM11007.                   X                                                           Indique si desea efectuar la contabilizacion, aglomerando los asientos.000100P.GPM11101.                   X                                                           Informe el mes y ano inicial para la contabilidad del Manad.                                        000098P.GPM11102.                   X                                                           Informe el mes y ano final para la contabilidad del Manad.                                        000076P.GPM113MP01.                 X                                                           Informe el porcentaje que debe calcularse en la primera cuota del aguinaldo.000088P.GPM113MP02.                 X                                                           Informe si desea realizarse un clculo complementario de la primera cuota del aguinaldo.000142P.GPM11A01.                   X                                                           Efectua contabilidad por Centro de costo o por empleados cuando el parametro MV_ENCINSS='S'                                                   000087P.GPM11C01.                   X                                                           Informe el Mes y Ano en que desea efectuar la contabilidad.                            000089P.GPM11C02.                   X                                                           Informe para que rutina desea efectuar la Contabilizacion: Vacaciones, aguinaldo o ambas.000103P.GPM11C03.                   X                                                           Informe si desea efectuar la contabilizacion de la Baja de vacaciones de la Provision.                 000125P.GPM11C04.                   X                                                           Informe si desea efectuar la contabilizacion de la Baja de Rescision de la Provision.                                        000118P.GPM12001.                   X                                                           Digite el mes y el ao de referencia en que desea efectuar el Cierre Mensual.                                         000259P.GPM13001.                   X                                                           Digite la fecha limite que sera utilizada como base para que el sistema efectue el cierre anual de los datos, tomando en cuanta que los empleados despedidos hasta esta fecha seran eliminados fisicamente de los archivos.                                        000123P.GPM14001.                   X                                                           Digite el mes y ao en que desea efectuar el cierre del acumulado anual                                                    000163P.GPM15005.                   X                                                           Digite el ao de referencia que desea efectuar la generacion de las instrucciones normativas.                                                                      000113P.GPM16001.                   X                                                           Digite el tipo de anulacion del calculo que desea efectuar.                                                      000118P.GPM16002.                   X                                                           Indique la rutina que desea efectuar la anulacion de calculo.                                                         000214P.GPM16003.                   X                                                           Indique la parcela del aguinaldo que desea anular. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este con su contenido llenado con aguinaldo.                                             000152P.GPM16010.                   X                                                           Digite o elija los conceptos de los cuales desea hacer la anulacion del calculo. El asterisco define que sera anulado el calculo de todos los conceptos.000108P.GPM16014.                   X                                                           Informe si desea limpiar la fecha de pago de los asientos informados, al efectuar la anulacin del clculo.
000078P.GPM16015.                   X                                                           Informe el inicio del intervalo de la fecha de referencia que debe procesarse.000094P.GPM17001.                   X                                                           Indique el orden en que desea efectuar la generacion de concepto.                             000128P.GPM17010.                   X                                                           Informe el fondo que se generara en el movimiento mensual o en los valores futuros o en los valores extras.                     000104P.GPM17012.                   X                                                           Digite el numero de cuotas que debe poseer el concepto generado.                                        000107P.GPM17013.                   X                                                           Indique si desea regrabar el concepto con el valor que fue generado, cuando este ya exista en los asientos.000314P.GPM17014.                   X                                                           Digite el codigo del sindicato, cuando necesite generar el concepto para un sindicato especifico, o en caso contrario el campo podra ser llenado con "99", de esta forma, el sistema efectuara la generacion del concepto para todos los sindicatos.                                                                      000077P.GPM17017.                   X                                                           Indique sobre cual base de calculo desea efectuar la generacion del concepto.000134P.GPM17018.                   X                                                           Indique si desea efectuar la generacion de concepto sobre el salario del archivo o sobre el valor de un determinado concepto.         000241P.GPM17019.                   X                                                           Indique si desea efectuar la generacion sobre el salario base, o sobre el salario compuesto. Este parametro sera utilizado solamente si el parametro anterior este con su contenido llenado con Salario.                                         000040P.GPM17020.                   X                                                           Informe Fondos que conformaran el Valor.000138P.GPM17021.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para el pago del concepto que esta siendo generado.                                                    000193P.GPM17022.                   X                                                           Indique si al efectuar la generacion del concepto, el sistema debe grabar con valor CERO los conceptos que no posuean ningun valor asociado a los mismos.                                        000177P.GPM17023.                   X                                                           Indique en cual rutina de pago desea efectuar la generacion del concepto:  Asientos Mensuales, Asientos Futuros o en los Asientos Extras.                                        000198P.GPM17024.                   X                                                           Digite la fecha de vencimiento de los valores futuros. Este parametro sera utilizado solo si el parametro anterior este con su contenido llenado con FUTUROS.                                         000147P.GPM24005.                   X                                                           Informe el orden en que desea generar el archivo: Centro de Costo, Nivel de Centro de Costo o por Sucursal.                                        000199P.GPM24006.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal Centralizadora que sera la sucursal responsable por las informaciones generadas en la GPS.                                                                             000037P.GPM24007.                   X                                                           Digite el mes y el ao de atribucion.000511P.GPM24008.                   X                                                           Digite el nivel que sera utilizado para el Agrupamiento del Centro de Costo.  El nivel sera utilizado de la siguiente forma: Centro de Costo - 011102, utilizando el nivel 4. El sistema agrupara todos los Centros de Costo que inicien con los cuatro primeros codigos, pues sera el cuarto nivel del centro de costo.
Este parametro sera utilizado solamente si el contenido del parametro -"IMPRIME POR?" este con su contenio llenado con: NIVEL C. COSTO.                                                             000065P.GPM24009.                   X                                                           Indique para cual rutina de calculo esta siendo generada le guia.000164P.GPM24010.                   X                                                           Indique para cual Tipo de Contrato esta siendo generada la Guia. Ej.: 1 - Contrato Indeterminado. 2 - Contrato Determinado.                                         000128P.GPM24011.                   X                                                           Indique el codigo de pago definido por la previdencia, para la recaudacion de la guia.                                          000373P.GPM24012.                   X                                                           Indique el valor de la actualizacion monetaria, intereses o multa, cuando este Recogiendo la Guia en atraso. Este valor sera utilizado para la recaudacion, mas no sufrira ninguna modificacion por parte del sistema, por consiguiente se debe registrar el valor real.                                                                                                             000097P.GPM24013.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia de la empresa de donde seran debitados los valores de recaudacion.000094P.GPM24014.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta de la empresa de donde sera debitado los valores de recaudacion.000129P.GPM24015.                   X                                                           Digite la fecha de la remesa del archivo de la GPS electronica.                                                                  000123P.GPM24016.                   X                                                           Digite la fecha de vencimiento de la GPS electronica.                                                                      000262P.GPM24017.                   X                                                           Digite el tipo de archivo que sera utlizado para generar el pago de la GPS electronica: CNAB Modelo 1, CNAB Modelo 2, o SISPAG. Archivos de pago que estan configurados en el Modulo Configurador.                                                                    000155P.GPM24018.                   X                                                           Digite o elija el nombre y directorio del archivo de configuracion que sera utilizado para la entrada de los datos.                                        000152P.GPM24019.                   X                                                           Digite o elija el nombre y directorio del archivo de configuracion que sera utilizado para la salida de los datos.                                      000099P.GPM25001.                   X                                                           Digite el orden en que desea efectuar el calculo.                                                  000061P.GPM25008.                   X                                                           Digite el porcentaje que sera calculado  en la primera cuota.000083P.GPM25009.                   X                                                           Indique si desea calcular los promedios para componer el valor de la primera cuota.000070P.GPM25010.                   X                                                           Indique si desea utilizar redondeo de los valores en la primera cuota.000610P.GPM25011.                   X                                                           Indique si desea complementar el valor de la primera cuota. Este parametro se  utiliza cuando ya ocurrio el anticipo de la primera cuota en otra ocasion, y desea efectuar el complemento del valor cuando haya.
Para que se genere el complemento, es necesario que haya ocurrido algun tipo de modificacion en la remuneracion del empleado. Ej.: Aumento salarial, o  modificacion en los promedios, dentro de esas condiciones, el sistema efectuara el recalculo de la cuota y presentara la diferencia entre lo que fue pagado y el valor calculado.                                                                       000572P.GPM25012.                   X                                                           Indique si desea generar el descuento de la primera cuota automatico en la planilla de haberes. Este caso se  utiliza solo para la demostracion del pago, pues el sistema efectuara la generacion del Ingreso en Liquidacion y del descueto, siendo que el pago concreto sera realizado en una hoja exclusiva de la Primera Cuota del aguinaldo. Cuando indique que NO desea generar el descuento automatico, el sistema efectuara el pago de la primera cuota en la propia palnilla de haberes y no en una Planilla de Primera Cuota separada.                                             000068P.GPM25014.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para el pago de la primera cuota.000098P.GPM25A01.                   X                                                           Informar fecha de Referencia para el calculo de las medias                                        000141P.GPM25A02.                   X                                                           Informar si desea que el Mes\Ano de referencia sea considerado para calculo de la media por sindicato                                        000124P.GPM27001.                   X                                                           Indique el orden en que desea efectuar  el calculo.                                                                         000068P.GPM27009.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para el pago de la segunda cuota.000377P.GPM27011.                   X                                                           Informe '1-No' para que la rutina no verifique las integraciones;
'2-Facturacion' si desea que la rutina verifique el valor de las Facturas de Salida; '3-Financiero' si desea que la
rutina verifique el valor de los ingresos financieros; o '4-Ambos' si desea que
la rutina verifique el valor de las Facturas y de los ingresos financieros.                                        000246P.GPM27012.                   X                                                           Informe la fecha inicial para busqueda de los ingresos que se utilizaran para el calculo del Aguinaldo. 
Obs.: Solo debe completarse si se efectua la integracion con los modulos Facturacion y/o Financiero.                                         000242P.GPM27013.                   X                                                           Informe la fecha final para busqueda de los ingresos que se utilizaran para el calculo del Aguinaldo.
Obs.: Solo debe completarse si se efectua la integracion con los modulos Facturacion y/o Financiero.                                        000098P.GPM27A01.                   X                                                           Informar fecha de Referencia para el calculo de las medias                                        000101P.GPM27A02.                   X                                                           Informar si desea que el Mes\Ano de referencia sea considerado para calculo de la media por sindicato000119P.GPM37001.                   X                                                           Digite el mes y ao de referencia que desea actualizar.                                                                000150P.GPM37002.                   X                                                           Digite el porcentaje de reajuste para la actualizacion, que sera aplicado sobre el valor del saldo anterior.
                                        000121P.GPM38001.                   X                                                           Digit el mes y ao inicial que desea limpiar el saldo del FGTS.                                                          000120P.GPM38002.                   X                                                           Digite el mes y ao final que desea limpiar el saldo del FGTS.                                                          000101P.GPM39001.                   X                                                           Digite o elija la contribucion que desea efectuar el cierre.                                         000074P.GPM39006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal responsable por las informaciones.000131P.GPM39007.                   X                                                           Digite el codigo de la empresa registrada ante el sindicato.                                                                       000057P.GPM39008.                   X                                                           Indique si desea generar el cierre separado por sucursal.000045P.GPM39009.                   X                                                           Digite el nombre del archivo de contribucion.000128P.GPM39010.                   X                                                           Indique si desea generar archivos con las informaciones de registro de los asociados.                                           000124P.GPM39011.                   X                                                           Digite el nombre del archivo generado para los asociados.                                                                   000299P.GPM40005.                   X                                                           Informa la fecha de referencia para la generacion del archivo CAGED en el formato DD/MM/AAAA, Para Despidos informa siempre el ultimo dia del mes, en caso de admisiones cuando se informa el dia 15 por ejemplo se seleccionan los admitidos hasta ese dia, o sea, del dia 01 al dia 15 del mes informado.000066P.GPM40006.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal responsable por las informaciones.000078P.GPM40007.                   X                                                           Informe su hubo cambio de direccion.
                                        000114P.GPM40008.                   X                                                           Informe si la empresa cerro sus actividades.                                                                      000160P.GPM40009.                   X                                                           Indique si la declaracion actual corresponde a la correccion de la declaracion anterior.                                                                        000059P.GPM40010.                   X                                                           Indique si la declaracion actual es la primera declaracion.000060P.GPM40011.                   X                                                           Digite el numero del convenio utilizado para la declaracion.000160P.GPM40012.                   X                                                           Llenar con los Gastos de Acumulado Anuala ser incorporados al Sueldo.           Ej.:Para incorporar los Gastos 123 y 124llenar con 123124.                      000434P.GPM40013.                   X                                                           Seleccione el grupo de conceptos del acumulado que se incorporaran al sueldo. La definicion de grupos se hace a traves del campo 'RV_GRPVERB' en el archivo de conceptos". 
Obs.: Cuando el periodo de referencia de la generacion sea el mismo de la Planilla de haberes en abierto para calculo, los conceptos se buscaran en los Asientos mensuales.                                                                                           000189P.GPM40014.                   X                                                           Informe la version del Caged que se utilizara para validar las informaciones. Siendo que la version anterior solo podra utilizarse cuando su generacion se este haciendo de meses anteriores.000124P.GPM40015.                   X                                                           Indique el directorio donde se grabara el archivo del Caged.                                                                000085P.GPM40016.                   X                                                           Informe el Directorio donde se grabara el Archivo del Caged.                         000166P.GPM40018.                   X                                                           Indique el orden en que desea efectuar la generacion del Caged: Sucursal o Centro de Costo.                                                                           000098P.GPM40019.                   X                                                           Informe la Orden que desea efectuar la generacion del Caged: Sucursal o Centro de costo.          000079P.GPM40020.                   X                                                           Seleccione el tipo de correccion que se aplicara                               000068P.GPM40021.                   X                                                           Informe la direccion de email del Responsable por las informaciones.000085P.GPM40022.                   X                                                           Informe el nombre del responsable por las informaciones.                             000065P.GPM40023.                   X                                                           Informe el numero del RFC del Responsable por las informaciones. 000115P.GPM40024.                   X                                                           Informe si desea generar el sueldo por la
remuneracion recibida o por el sueldo contractual (RA_SALARIO).          000105P.GPM400R24.                  X                                                           Informe si desea generar el sueldo por la remuneracion recibida o por el sueldo
contractual (RA_SALARIO).000061P.GPM41001.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores del anticipo.000096P.GPM41002.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores de la planilla de pagos                         000082P.GPM41003.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores de la primera cuota del aguinaldo.000139P.GPM41004.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores de la segunda cuota del aguinaldo.                                                         000062P.GPM41005.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores de vacaciones.000121P.GPM41006.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab de los valores extras.                                                                  000121P.GPM41021.                   X                                                           Digite nombre del archivo que sera utilizado para la configuracion del Cnab.                                             000159P.GPM41022.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para la salida de los datos configurados en el Cnab.                                                           000124P.GPM41023.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para efectuar el credito del Cnab.                                                       000050P.GPM41024.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo de Pago.     000043P.GPM41025.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de pago.000189P.GPM41027.                   X                                                           Elija el modelo de CNAB que desea generar: Modelo 1 o Modelo 2, conforme el lay-out registrado en el Modulo Configurador.                                                                    000125P.GPM41028.                   X                                                           Indique si desea generar los valores de rescision en el CNAB.                                                                000160P.GPM41029.                   X                                                           Indique si desea generar el Cnab para los empleados, Beneficiarios o Ambos.                                                                                     000130P.GPM41031.                   X                                                           Informe si desea que el sistema genere una linea en blanco al final del archivo magnetico.                                        000113P.GPM41032.                   X                                                           Seleccione el banco para el que desea efectuar la generacion del archivo.                                        000130P.GPM41033.                   X                                                           Seleccione que tipo de cuenta desea procesar: 1 - Cuenta Corriente; 2 - Cuenta de Ahorros.                                        000087P.GPM41034.                   X                                                           Informe si desea generar DOC para otros bancos.                                        000131P.GPM42001.                   X                                                           Elija el tipo de operacion que desea efectuar: Generacion o Limpieza de los Valores Extras.                                        000120P.GPM42002.                   X                                                           Indique el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000073P.GPM42009.                   X                                                           Digite o elija el concepto que sera utilizado para efectuar el descuento.000123P.GPM42010.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para generar el pago de los Valores Extras.                                             000068P.GPM42011.                   X                                                           Digite o elija el concepto que sera utilizado para efectuar el pago.000066P.GPM43005.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal responsable por las informaciones.000055P.GPM43006.                   X                                                           Indique si desea generar separados  Agencia y Sucursal.000126P.GPM43007.                   X                                                           Digite el numero del telefono de contacto de la empresa.                                                                      000085P.GPM43008.                   X                                                           Digite el numero del Fax de la empresa.                                              000152P.GPM44001.                   X                                                           Digite el tipo de procesamiento: Importacion o Generacion del Pago del Pis.                                                                             000130P.GPM44002.                   X                                                           Indique el directorio donde se encuentra el archivo que se debe generar o importar.                                               000152P.GPM44005.                   X                                                           Digite o elija el concepto donde seran guardados los valores referentes al pago del Pis.                                                                000160P.GPM44007.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para generar o importar las informaciones del Pis.                                                              000063P.GPM45001.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los valores del anticipo.000098P.GPM45002.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los valores de la planilla de pago.                         000084P.GPM45003.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los valores de la primera cuota del aguinaldo.000084P.GPM45004.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los valores de la segunda cuota del aguinaldo.000064P.GPM45005.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los valores de vacaciones.000122P.GPM45006.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag de los Valores Extras.                                                                 000124P.GPM45021.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para la configuracion del Sispag.                                           000159P.GPM45022.                   X                                                           Digite el nombre del archivo que sera utilizado para la salida de los datos configurados en el Sispag.                                                         000124P.GPM45023.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para efectuar el credito del Sispag.                                                     000050P.GPM45024.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo de vacaciones.000088P.GPM45025.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo de vacaciones.                                        000125P.GPM45027.                   X                                                           Indique si desea generar los valores de rescision en el Sispag.                                                              000118P.GPM45028.                   X                                                           Indique si desea generar el Sispag para los empleados, beneficiarios o ambos.                                         000119P.GPM45030.                   X                                                           Seleccione el banco para el que se efectua la generacion del archivo magnetico.                                        000169P.GPM45031.                   X                                                           Seleccione para que tipo de cuenta desea efectuar la geracion del archivo magnetico: 1 - Cuenta Corriente; 2 - Cuenta de Ahorros.                                        000088P.GPM45032.                   X                                                           Informe si desea efectuar DOC para otros bancos.                                        000129P.GPM50005.                   X                                                           Digite el ao base que desea efectuar la generacion del archivo de la RAIS.                                                      000163P.GPM50006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal centralizadora que sera responsable por las informaciones generadas.                                                       000161P.GPM50007.                   X                                                           Indique si desea generar el archivo de la RAIS por CEI, es decir, por Centro de Costo.                                                                           000148P.GPM50008.                   X                                                           Informe los fondos que se utilizaran en el calculo del salario contractual de los empleados comisionados.                                           000134P.GPM50009.                   X                                                           Continuacion de los fondos para calculo del salario contractual de los empleados comisionados.                                        000200P.GPM50010.                   X                                                           Informe si el salario contractual del empleado comisionado con salario igual a cero se calculara sobre las remuneraciones del mes o sobre los fondos informados.                                        000155P.GPM50011.                   X                                                           Informe si desea considerar los
promedios de los conceptos de comision para
componer el sueldo contratual,
independiente de la categoria que registrada.000199P.GPM50012.                   X                                                           Informe: 1-S para que la fecha de dimisin se proyecte; 2-No para que la fecha de dimisin sea del efectivo despido. Vlido: Dimisiones con aviso indemnizado.                                        000218P.GPM50013.                   X                                                           Informe: 1-Proyecta la Fch. de despido y solo conceptos rescisorios; 2 - Proyecta Fch. de despido y todos los conceptos; 3 - No proyecta. Vlido: Despidos con aviso indemnizado.                                         000043P.GPM51001.                   X                                                           Informe el no calendario de la declaracion.000121P.GPM52007.                   X                                                           Digite el codigo inicial del C.N.P.J.   que desea imprimir los datos .                                                   000122P.GPM52008.                   X                                                           Digite el codigo final del C.N.P.J.  que desea imprimir los datos .                                                       000121P.GPM52009.                   X                                                           Digite el codigo inicial del C.E.I.  que desea imprimir los datos.                                                       000119P.GPM52010.                   X                                                           Digite el codigo final del C.E.I.  que desea imprimir los datos.                                                       000120P.GPM52011.                   X                                                           Digite el codigo inicial del P.I.S. que desea imprimir los datos.                                                       000119P.GPM52012.                   X                                                           Digite el codigo final del P.I.S. que desea imprimir los datos.                                                        000049P.GPM52013.                   X                                                           Digite el ao base que desea imprimir el informe.000123P.GPM53001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del C.N.P.J.   que desea generar los datos.                                                       000119P.GPM53002.                   X                                                           Digite el codigo final del C.N.P.J.   que desea generar los datos.                                                     000067P.GPM53003.                   X                                                           Indique a partir de cual codigo de C.E.I que desea generar la RAIS.000061P.GPM53004.                   X                                                           Indique hasta cual codigo de C.E.I que desea generar la RAIS.000143P.GPM53005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal que sera responsable por las informaciones.                                                            000104P.GPM53006.                   X                                                           Digite el e-mail del responsable por las informaciones generadas.                                       000088P.GPM53007.                   X                                                           Digite el ao base que desea generar el archivo.                                        000093P.GPM53008.                   X                                                           Continuacion del directorio donde se grabara el Archivo de la RAIS.
Ejemplo: C:\RAIS\RAIS.TXT000093P.GPM53009.                   X                                                           Continuacion del directorio donde se grabara el Archivo de la RAIS.
Ejemplo: C:\RAIS\RAIS.TXT000051P.GPM53010.                   X                                                           Informe el E-mail del establecimiento comercial.   000280P.GPM53011.                   X                                                           Informe el CNPJ (Registro Nacional de Persona Juridica) del establecimiento centralizador del aporte sindical. Esta pregunta solo debe rellenarse cuando el pago del aporte sindical se realice de forma centralizada.                                                                  000132P.GPM53012.                   X                                                           Informe el nombre del responsable por la informacion incluida en el archivo que se generara.                                        000133P.GPM53013.                   X                                                           Informe 'Si', para incluir en el archivo de la 	    "R.A.I.S., los empleados con licencia SIN            REMUNERACION en el Ano Base.000142P.GPM53014.                   X                                                            Informe el C.P.F. del responsable por la informacion incluida en el archivo que se generara. Informar solamente numeros.                     000141P.GPM53015.                   X                                                           Si la declaracion fuera rectificadora, 
informe el Numero del control de Recepcion y Envio del Archivo de declaracion enviado anteriormente.000107P.GPM53016.                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del responsable por la informacion.                                         000747P.GPM53017.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Reloj Electronico que la empresa utiliza:
"00 - Sin Informacion (Solo para Empreas sin Vinculos)"
"01 - El establecimiento no adopto el sistema de control del reloj porque en ningun mes del ano-base poseia mas de 10 trabajadores activos dentro del CLT"
"02 - El establecimiento adopto el sistema manual"
"03 - El establecimiento adopto el sistema mecanico"
"04 - El establecimiento adopto el Sistema de Registro Electronico de Reloj - SREP (Resolucion 1.510/2009"
"05 - El establecimiento adopto el sistema no electronico alternativo previsto en el art.1 de la Resolucion 373/2011"
"06 - El establecimiento adopto el sistema electronico alternativo previsto en la Resolucion 373/2011"                                        000209P.GPM55005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal centralizadora que sera responsable por las informaciones generadas en el archivo de la D.I.R.F.                                                                         000133P.GPM55006.                   X                                                           Digite el ao base de referencia para la generacion de las informaciones de la D.I.R.F.                                              000108P.GPM55007.                   X                                                           Informe si debe generar la CPMF e otros rendimientos no tributables.                                        000167P.GPM55112.                   X                                                           Informe si desea que la generacin automtica debe registrar el vnculo con el proveedor para empleados que no tienen registro del descuento en la tabla de acumulados.000044P.GPM56001.                   X                                                           Informe el ano calendario de la declaracion.000061P.GPM57003.                   X                                                           Indique a partir de cual  C.N.P.J. desea imprimir el informe.000054P.GPM57004.                   X                                                           Indique hasta cual C.N.P.J. desea imprimir el informe.000155P.GPM57007.                   X                                                           Indique si desea imprimir en el informe solamente los empleados que tuvieron retenidos en la fuente los impuestos a la renta, o desea imprimir todos ellos.000148P.GPM57010.                   X                                                           Indique si desea imprimir apenas los empleados que tuvieron valores negativos.                                                                      000084P.GPM57011.                   X                                                           Informe el ano-calendario de la declaracion.                                        000161P.GPM57012.                   X                                                           Solo se consideraran para este informe, los valores que se encuentran arriba del valor informado en esta pregunta.                                               000140P.GPM57013.                   X                                                           Verifica si se imprime para este
informe, Informacion complementaria
de Seguro Salud y Odontologico.                                        000072P.GPM57014.                   X                                                           Desea incluir en el encabezado la sucursal y la matrcula del empleado?000088P.GPM57015.                   X                                                           Informe si desea imprimir los valores de Deducciones en 2 columnas: Dependientes e Inss.000156P.GPM58003.                   X                                                           Indique a partir de cual codigo de  C.N.P.J. desea imprimir el informe de rendimiento.                                                                      000120P.GPM58004.                   X                                                           Indique hasta cual codigo de C.N.P.J. desea imprimir el informe de rendimiento.                                         000215P.GPM58007.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de rendimiento solamente para los empleados que tuvieron impuestos a la renta retenidos en la fuente, o desea  imprimir para todos ellos.                                         000154P.GPM58008.                   X                                                           Indique el ao base de referencia que desea para imprimir el informe de rendimiento.                                                                      000166P.GPM58009.                   X                                                           Digite el nombre del responsable por las informaciones contenidas en el reporte del informe de rendimiento.                                                           000363P.GPM58012.                   X                                                           Elija el formato del formulario que sera impreso el informe. Pre-impreso: sera impreso solo el contenido de los datos suponiendose que el formulario ya posee formato previamente definido. Grafica : sera impreso el layout y el contenido de los datos, este formato no se podra imprimir en impresoras del tipo matriz de punto.                                        000100P.GPM58015.                   X                                                           Informe si desea imprimir Persona Fisica o Persona Juridica.                                        000090P.GPM59001.                   X                                                           Indique a partir de cual C.N.P.J. desea generar las informaciones de la D.I.R.F. en disco.000084P.GPM59002.                   X                                                           Indique hasta cual C.N.P.J. desea generar las informaciones de la D.I.R.F. en disco.000323P.GPM59003.                   X                                                           Digite el tipo de informacion que esta siendo generada sobre la D.I.R.F.: Inclusion: se refiere a la primera generacion del disco. Sustitucion: se refiere a la sustitucion del archivo que ya fue generado y esta siendo corregido a partir de ese archivo.  Borrado: se refiere a la eliminacion de los datos generados en disco.000115P.GPM59004.                   X                                                           Digite el ao de referencia para la generacion del archivo de la D.I.R.F.
                                        000050P.GPM59005.                   X                                                           Informe el Ano de Referencia de la Declaracin.   000088P.GPM59006.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal Responsable.                                           000144P.GPM59007.                   X                                                           Informe el CPF (Registro Persona Fisica) del responsable por las informaciones generadas en Disquete.                                           000104P.GPM59008.                   X                                                           Informe el nombre del responsable de la informacion generada en Disquette.                              000208P.GPM59009.                   X                                                           Informe el nmero del telfono y la extensin de la empresa para contacto. 
Formatos: (011 ) 9999-9999/R:99999                                    o (011 )99999-9999/R:99999                                    000141P.GPM59010.                   X                                                           Informe el e-mail( direccin electrnico) del responsable por las informaciones generadas en disquete.                                       000119P.GPM59011.                   X                                                           Informe el directorio donde se generara el archivo de la DIRF.                                                         000110P.GPM59012.                   X                                                           Informe '1' para declaracion normal o '2' para extincion/cierre de herencia/" salida definitiva del pas.     000141P.GPM59013.                   X                                                           Siempre debe estar rellenado con la fecha del evento, en los casos de situacion especial ( extincion/salida definitiva del pais/herencia).   000137P.GPM59014.                   X                                                           Informe 1-Herencia, 2-Salida definitiva del pais. En los otros casos, elegir 3-no se aplica.                                             000454P.GPM59015.                   X                                                           Sera '0' para PJ de derecho privado excepto inst. adm. de fondo o club de inversiones; sera '1' para organos, autarquias y fundaciones de la administracion publica federal. Sera '2' para organos, autarquias y fundaciones de la administracao publica estatal o municipal. Sera '3' Para Empresa publica o sociedad de economia mixta federal. Sera '4' para Empresa publica o sociedad de economia mixta estatal, municipal o del Distrito Federal.
             000167P.GPM59016.                   X                                                           Si la declaracin fuera rectificadora informe el numero del recibo de la ultima declaracion entregada (a partir de 2002).                                              000307P.GPM59017.                   X                                                           Sera '0' cuando ningun beneficiario tenga valor para Rendimiento/Imp. con exigibilidad suspensa/Compens. en virtud de decision judicial/ deposito judicial Sera '1' cuando por lo menos un beneficiario tenga por lo menos uno de los valores anteriores.                                                          000229P.GPM59018.                   X                                                           Sera '0' cuando el declarante no sea depositario de credito resultante de decision judicial. Sera '1' cuando el declarante sea depositario de credito resultante de decision judicidal.                                              000252P.GPM59019.                   X                                                           Ser '0' cuando el declarante no es Socio Ostensivo responsable por Sociedad por Cuenta de Participacion.
Ser '1' cuando el declarante es Socio Ostensivo responsable por Sociedad por Cuenta de Participacion.                                           000171P.GPM59020.                   X                                                           Informe el C.P.F., que consta del Comprobante de Inscripcion y de Situacion de Registro del responsable por la empresa ante el CNPJ.                                       000110P.GPM59021.                   X                                                           Informe si el archivo texto que se generara se refiere a "1- Declaracion" o "2- Comprobante de Rendimientos". 000221P.GPM59022.                   X                                                           Indicador de fundacin pblica de derecho privado instituida por la Unin, Estados/Provincia/Regin, Municipios o Distrito Federal. S - Fundacin pblica de derecho privado No - No es fundacin pblica de derecho privado000090P.GPM590ESPO01.               X                                                           Indicador de declarante fallecido. S = Declarante fallecido. No = Declarante no fallecido000023P.GPM590ESPO02.               X                                                           Fecha del fallecimiento000069P.GPM590ESPO03.               X                                                           Situacin de la herencia: 0 - Sin herencia 1 - Herencia no finalizada000016P.GPM590ESPO04.               X                                                           RCPF del albacea000018P.GPM590ESPO05.               X                                                           Nombre del albacea000088P.GPM60001.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de despido desea procesar para generar archivo Homolognet.000122P.GPM60002.                   X                                                           Informe hasta que fecha de despido desea procesar para generar archivo Homolognet.                                        000133P.GPM60003.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de homologacion desea procesar para generar archivo Homolognet.                                        000128P.GPM60004.                   X                                                           Informe hasta que fecha de homologacion desea procesar para  generar archivo Homolognet.                                        000133P.GPM60201.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de homologacion desea procesar para generar archivo Homolognet.                                        000128P.GPM60202.                   X                                                           Informe hasta que fecha de homologacion desea procesar para  generar archivo Homolognet.                                        000104P.GPM60203.                   X                                                           Seleccione el directorio donde se grabara el archivo Homolognet.                                        000099P.GPM60204.                   X                                                           Informe si desea generar el archivo Homolognet por tomador.                                        000083P.GPM61002.                   X                                                           Digite la fecha de deposito del FGTS.                                              000083P.GPM61003.                   X                                                           Digite la fecha de deposito del INSS.                                              000131P.GPM61004.                   X                                                           Indique el directorio y el nombre del archivo donde sera generada la SEFIP.                                                        000120P.GPM61011.                   X                                                           Indique si la Sefip sera generada por sucursal o por centro de costo.                                                   000145P.GPM61012.                   X                                                           Informe si la Sefip se generara para los centros de costos que tengan servicios contratados los que no tienen servicios contratados o para ambos.000119P.GPM61013.                   X                                                           Indique si desea generar la Sefip con prorrateo por centro de costo.                                                   000103P.GPM61014.                   X                                                           Indique para cual rutina sera generada la Sefip.                                                       000107P.GPM61015.                   X                                                           Informe si la Sefio se generara para contrratacion de servicios con CNPJ, con CEI o para ambas situaciones.000163P.GPM61016.                   X                                                           Digite la base de calculo donde desea generar la Sefip: sobre la base del FGTS o base del INSS.                                                                    000125P.GPM61017.                   X                                                           Indique si desea agrupar los valores de las empresas.                                                                        000107P.GPM61018.                   X                                                           Indique si desea centralizar los valores de las sucursales.                                                000172P.GPM61019.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal que sera responsable por las informaciones generadas en la Sefip.                                                                           000138P.GPM61020.                   X                                                           Digite el codigo de la empresa ante la CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                                                                           000119P.GPM61021.                   X                                                           Digite el codigo de recaudacion de la Sefip.                                                                           000133P.GPM61022.                   X                                                           Digite el codigo de pago de la GPS por sucursal. Este codigo debe ser informado solo si la Sefip esta siendo generada   por sucursal.000127P.GPM61023.                   X                                                           Indique para cual tipo de contrato sera generada la Sefip. Indeterminado o Determinado.                                        000170P.GPM61024.                   X                                                           Indique si la recaudacion del INSS sera   generado:  EN EL PLAZO, EN ATRASO o NO GENERA LA GUIA GRPS.                                                                     000160P.GPM61025.                   X                                                           Informe el indicador de pago del FGTS:					 - En el Plazo.
- En atraso.
- En atraso (Accion Fiscal).
- Individualizacion
- Individualizacion (Accion Fiscal)000167P.GPM61026.                   X                                                           Digite el indice de correccion del INSS cuando la recaudacion del mismo este siendo generado EN ATRASO.                                                                000168P.GPM61027.                   X                                                           Indique si su empresa es optante por la recaudacion del impuesto simple hasta 1.2 mil, optante mayor de 1.2 mil o no es optante.                                        000117P.GPM61028.                   X                                                           Indique el origen del ingreso de su empresa.                                                                         000061P.GPM61029.                   X                                                           Digite el porcentaje de exencion de filantropia, cuando haya.000133P.GPM61030.                   X                                                           Digite el nombre de la persona responsable por las informaciones generadas en la Sefip.                                              000125P.GPM61031.                   X                                                           Digite el numero de telefono para eventual contacto.                                                                         000123P.GPM61032.                   X                                                           Digite el correo electronico de la empresa (e-mail).                                                                       000153P.GPM61033.                   X                                                           Digite el tipo de inscripcion del proveedor de la planilla de pago: CNPJ o CEI.                                                                          000093P.GPM61034.                   X                                                           Digite el numero de inscripcion del proveedor de la planilla de pago.                        000197P.GPM61035.                   X                                                           Digite el codigo de pago de la GPS por centro de costo (CEI). Este codigo se debe digitar solo si la Sefip esta siendo generada por centro de costo  (CEI).                                        
000073P.GPM61036.                   X                                                           Indique si desea generar la Sefip con los empleados despedidos en el mes.000129P.GPM61037.                   X                                                           Indique si desea generar en la Sefip las informaciones de rescisiones complementarias.                                           000157P.GPM61038.                   X                                                           Indique si desea generar la Sefip con las informaciones solo de rescision complementaria.                                                                    000229P.GPM61039.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las informaciones complementarias. Este campo es destinado a la informacion de la fecha de inicio del pleito de la Reclamacion Laboral / Pacto Salarial Colectivo.                                        000201P.GPM61040.                   X                                                           Digite la fecha final de las informaciones complementarias. Este campo es destinado a la informacion de la fecha final del pleito de la Reclamacion Laboral / Pacto Salarial Colectivo.                  000290P.GPM61041.                   X                                                           Indique la version de la Sefip que sera utilizada para validar las informaciones. Siendo que la version anterior solo se podra utilizar cuando la generacion de la misma este siendo hecha EN ATRASO.                                                                                             000108P.GPM61042.                   X                                                           Informe si la Sefip se generara solamente para empleados despedidos.                                        000073P.GPM61043.                   X                                                           Informe si la Sefip sera generada solamente para Divergencia Retroactiva.000067P.GPM61044.                   X                                                           Inofrme el tipo de modalidad de cobro, conforme manual del "SEFIP".000127P.GPM61045.                   X                                                           Informe el numero del proceso en los casos de reclamacion laboral o convenio colectivo.                                        000123P.GPM61046.                   X                                                           Informe el Ano del proceso en los casos de reclamacion laboral o convenio colectivo.                                       000172P.GPM61047.                   X                                                           Informe la Jurisdiccion Laboral y/o la Junta de Conciliacion y Juicio - JCJ en los casos de reclamacion laboral o convenio colectivo                                        000094P.GPM61048.                   X                                                           Informe en que empresa las informaciones se agruparan.                                        000267P.GPM61049.                   X                                                           Informe el indicador de modificacion del CNAE:                               - Desea Modificar el CNAE; 
- No desea modificar el CNAE;        
- Desea modificar y es CNAE preponderante;
- No desea mod. y es CNAE preponderante.
                                        000346P.GPM61050.                   X                                                           Informe si tambin desea generar el archivo Actualizador FAP del SEFIP. con el nombre ActualizaFAP.txt. Este archivo tiene como objetivo ayudar a los usuarios en el registro de la alcuota FAP, en el Programa SEFIP, cuando esta informacin demande un nmero de modificaciones que impida su registro manual.                                        000061P.GPM610F402.                 X                                                           Informe la fecha que se ejecutara el deposito del FGTS       000076P.GPM610F403.                 X                                                           Informe la fecha que se ejecutara el deposito del INSS.                     000215P.GPM610F404.                 X                                                           Seleccione el directorio donde se genera el archivo de la Sefip que debera nombrarse como SEFIP.RE 
Ejemplo: Suponiendo que el archivo se grabe en la raiz del directorio C, el debe estar como 
c:\sefip.re           000063P.GPM610F411.                 X                                                           Seleccione si la Sefif se genera por sucursal o Centro de costo000107P.GPM610F412.                 X                                                           Seleccione si el centro de costo se genera por:  
- Tomador;
- No tomador;
- Ambos                         000086P.GPM610F413.                 X                                                           Seleccione entre las opciones si o no cuando el centro de costo sera o no prorrateado.000094P.GPM610F414.                 X                                                           Seleccione el tipo de procedimiento que se utilizara:
- Planilla
- Aguinaldo                  000084P.GPM610F415.                 X                                                           Seleccione el tipo de tomador entre las opciones:
- RFC
- CEI
- Ambos               000097P.GPM610F416.                 X                                                           Seleccione el tipo de base que se genera entre las opciones:
- Base FGTS
- Base INSS             000086P.GPM610F417.                 X                                                           Seleccione entre si o no, si desea o no agrupar por empresas.                         000078P.GPM610F418.                 X                                                           Seleccione entre si o no, si desea o no centralizar por sucursales.           000101P.GPM610F420.                 X                                                           Informe el codigo de la empresa suministrado durante el registro en la Caja                          000055P.GPM610F421.                 X                                                           Informe el codigo de cobro de SEFIP                    000047P.GPM610F422.                 X                                                           Informe el codigo del pago de GPS              000116P.GPM610F423.                 X                                                           Seleccione el tipo de contrato entre las opciones:
- Indeterminado;
- Determinado;
- Ambos                          000110P.GPM610F424.                 X                                                           Seleccione si el cobro del INSS debera ocurrir:
- En el plazo;
- En atraso;
- No genera GRPS;                 000077P.GPM610F426.                 X                                                           Informe el indice de correccion del INSS que se aplicara.                    000092P.GPM610F427.                 X                                                           Seleccione el tipo de Impuesto Simple en que la empresa se encuadra.                        000111P.GPM610F428.                 X                                                           Seleccione el origen del ingreso entre las opciones:
E - Recaudacion eventos
P - Rec. Patroc.
A - La Ev/Rec Pat000061P.GPM610F429.                 X                                                           Informe el porcentaje relativo a Exen. filantropia           000042P.GPM610F430.                 X                                                           Informe el nombre del contrato.           000073P.GPM610F431.                 X                                                           Informe el codigo de area y el telefono del contacto.                    000077P.GPM610F432.                 X                                                           Informe la direccion electronica de la empresa (URL).                        000088P.GPM610F433.                 X                                                           Seleccione la inscripcion del proveedor de la planilla entre:
- RFC;
- CEI;             000079P.GPM610F434.                 X                                                           Informe el numero de inscripcion del proveedor de la planilla                  000043P.GPM610F435.                 X                                                           Informe el codigo de cobro por C.Costo/Cei.000122P.GPM610F438.                 X                                                           Informe entre si debe o no generar solamente despedidos de las rescisiones complementarias                                000049P.GPM610F439.                 X                                                           Informe el periodo inicial de otras informaciones000056P.GPM610F440.                 X                                                           Informe el periodo final de otras informaciones         000071P.GPM610F442.                 X                                                           Seleccione entre si o no si debera ser solamente despedidos.           000059P.GPM610F450.                 X                                                           Informe el procedimiento que se utilizara                  000043P.GPM610F451.                 X                                                           Informe el proceso que se utilizara        000067P.GPM62001.                   X                                                           Informe el Proceso que desea efectuar la Generacion de la Busqueda.000073P.GPM62002.                   X                                                           Informe el Procedimiento que desea efectuar la Generacion de la Busqueda.000125P.GPM62003.                   X                                                           Informe o Seleccione el Periodo Inicial que deses generar las informaciones Gerenciales.                                     000139P.GPM62004.                   X                                                           Informe o Seleccione o Nro. de Pago Inicial que desea generar las informaciones Gerenciales.                                               000133P.GPM62005.                   X                                                           Informe o Seleccione el Periodo Final que deses generar las informaciones Gerenciales.                                               000137P.GPM62006.                   X                                                           Informe o Seleccione o Nro. de Pago Final que desea generar las informaciones Gerenciales.                                               000080P.GPM62009.                   X                                                           Informe el codigo de busqueda gerencial.                                        000120P.GPM63001.                   X                                                           Indique el orden que desea efectuar el procesamiento.                                                                   000074P.GPM63002.                   X                                                           Digite el tipo de calculo que desea efectuar: Real, Simulado o Concrecion.000113P.GPM63014.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la rescision que desea efectuar.                                                     000081P.GPM63015.                   X                                                           Digite el numero de dias de preaviso.                                            000123P.GPM63016.                   X                                                           Digite la fecha de despido que se debe generar la rescision.                                                               000032P.GPM63017.                   X                                                           Digite la fecha de homologacion.000029P.GPM63018.                   X                                                           Digite la fecha del preaviso.000122P.GPM63019.                   X                                                           Digite la fecha en que sera generada la rescision.                                                                        000087P.GPM63020.                   X                                                           Indique si desea considerar el promedio del mes actual en los calculos de la rescision.000177P.GPM63021.                   X                                                           Informe la fecha inicial para buscar las tareas variables en los registros de tareas. (SRO). Solamente se utilizara para categorias Profesor y Trabajador por tareas (I, J y T ).000169P.GPM63022.                   X                                                           Informe la fecha final para buscar tareas variables en los registros de tareas (SRO). Solamente se utilizara para categorias Profesor y Trabajador por tareas (I, J, T ).000284P.GPM63023.                   X                                                           Informe si desea importar los registros de los resultados pendientes del Reloj registrador electronico para la Rescision: S=Si y N=No.
(Obs. Ese proceso esta disponible solamente para rescisiones calculadas con despido en el mes posterior al mes pendiente en la Planilla de haberes).000204P.GPM63024.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la busqueda de registros de resultados 
pendientes del Reloj registrador electronico (Obs.:
Debe respetarse el dia inicial del
periodo de apunte actual para
importacion).000201P.GPM63025.                   X                                                           Informe la fecha final para la busqueda de 
registros de resultados
pendientes del Reloj registrador electronico (Obs.:
Debe respetarse el dia final del
periodo de apunte actual para
importacion).000345P.GPM63026.                   X                                                           Informe la opcion para registros existentes en la rescision: 
-Sustituir: sustituye el registro de la rescision
por el asiento del Reloj Registrador Electronico; 
-Despreciar: desprecia el registro del Reloj Registrador Electronico; -Sumar: suma la cantidad de horas/valor del
registro del Reloj al registro de la
rescision.                000128P.GPM63027.                   X                                                           Informe Si, para reposicion de vacante o					 No, si no se repondra la Vacante.                                                 000270P.GPM63030.                   X                                                           Informe si desea importar los asientos de los resultados del clculo del seguro de salud para la Rescision: S=Si y N=No.
(Obs. Ese proceso esta disponible solamente para resciciones calculadas con despido en el mes posterior al mes pendiente en la Planilla de haberes.)000084P.GPM63031.                   X                                                           Informe la fecha inicial para buscar los resultados del calculo del seguro de salud.000082P.GPM63032.                   X                                                           Informe la fecha final para buscar los resultados del calculo del seguro de salud.000327P.GPM63033.                   X                                                           Informe la opcion para asientos en la rescision: -Sustituir:
sustituye el asiento de la rescision
por el asiento del calculo del seguro 
de salud; -Despreciar: desprecia el 
asiento del calculo del seguro de
salud; -Sumar: suma la cantidad de
valor del asiento del clculo del seguro
de salud al asiento de la rescision.000296P.GPM63034.                   X                                                           Informe si desea importar registros
de los resultados de calculo de beneficios para la Rescision: S=SI y
N=NO.(Obs. Este proceso esta disponible
solo para rescisiones calculadas
con despido en el mes subsecuente al mes
pendiente de la planilla de haberes).                                        000084P.GPM63035.                   X                                                           Informe la fecha inicial para busqueda de los
resultados de calculo de beneficios.  000120P.GPM63036.                   X                                                           Informe la fecha final para busqueda de los
resultados de calculo de beneficios.                                        000377P.GPM63037.                   X                                                           Informe la opcion para registros que ya
existen en la rescision: -Sustituir: sustituye el registro de la rescision
por el registro de calculo de beneficios - No considerar: no considera el
registro de calculo de Beneficios; - Sumar: suma la cantidad de valor del registro de calculo de beneficios al registro de la rescision.                                                    000127P.GPM65007.                   X                                                           Digite la fecha inicial de pago para la generacion de los titulos.                                                             000119P.GPM65008.                   X                                                           Digite la fecha final de pago para la generacion de los titulos.                                                       000115P.GPM65009.                   X                                                           Digite o elija el codigo inicial del(los) titulo(s) que desea efectuar la generacion.                              000084P.GPM65010.                   X                                                           Digite o elija el codigo final del(los)  titulo(s) que desea efectuar la generacion.000127P.GPM65011.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para la emision del(los) titulo(s).                                                         000181P.GPM65012.                   X                                                           Informe el Mes y Ao de competencia referente a los Ttulos que desea generar.       OBS.: solamente se utiliza para filtro en las tablas SRC y SRD.                                 000165P.GPM65013.                   X                                                           Esta fecha de vencimiento solo debe informarse si es diferente de la fecha determinada en la rutina de definicion del titulo.                                        000114P.GPM66003.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo Inicial del(os)  Titulo(s) que desea efectuar el borrado.                          000126P.GPM66004.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo final del(os)  Titulo(s) que desea efectuar el borrado.                                        000102P.GPM66005.                   X                                                           Informe el numero Inicial del(os)  Titulo(s) que desea borrar.                                        000100P.GPM66006.                   X                                                           Informe el numero final del(os)  Titulo(s) que desea borrar.                                        000098P.GPM66007.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de emision desea efectuar el borrado del(os) Titulo(s).             000092P.GPM66008.                   X                                                           Informe hasta que fecha de emision desea efectuar el borrado del(os) Titulo(s).             000102P.GPM66009.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de vencimiento desea efectuar el borrado del(os) Titulo(s).             000139P.GPM66010.                   X                                                           Informe hasta que fecha de vencimiento desea realizar el borrado del (de los) titulos.                                                     000083P.GPM66011.                   X                                                           Informe el tipo de titulo que desea borrar.                                        000087P.GPM66012.                   X                                                           Informe a partir de qu tipo de ttulo desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000081P.GPM66013.                   X                                                           Informe hasta qu tipo de ttulo desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000082P.GPM66014.                   X                                                           Informe a partir de que modalidad desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000076P.GPM66015.                   X                                                           Informe hasta qu modalidad desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000082P.GPM66016.                   X                                                           Informe a partir de qu proveedor desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000079P.GPM66017.                   X                                                           Informe a partir de qu tienda desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000076P.GPM66018.                   X                                                           Informe hasta qu proveedor desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000073P.GPM66019.                   X                                                           Informe hasta qu tienda desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000080P.GPM66020.                   X                                                           Informe a partir de qu Prefijo desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000074P.GPM66021.                   X                                                           Informe hasta qu prefijo desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000078P.GPM66022.                   X                                                           Informe a partir de qu Cuota desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000072P.GPM66023.                   X                                                           Informe hasta qu Cuota desea efectuar la eliminacin del(os) ttulo(s).000073P.GPM67003.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del titulo inicial para filtrar los datos.000110P.GPM67004.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del Titulo final para filtrar los datos.                                       000060P.GPM67005.                   X                                                           Informe el numero del Titulo inicial para filtrar los datos.000058P.GPM67006.                   X                                                           Informe el numero del Ttulo final para filtrar los datos.000091P.GPM67007.                   X                                                           Indique a partir de cual fecha de emision desea efectuar la integracion del(los) titulo(s).000092P.GPM67008.                   X                                                           Indique hasta cual fecha de emision desea efectuar la integracion del(los) titulo(s).       000087P.GPM67009.                   X                                                           Informe o seleccione la fecha de vencimiento inicial para filtrar los datos.           000104P.GPM67010.                   X                                                           Informe o seleccione la fecha de vencimiento final para filtrar los datos.                              000136P.GPM67011.                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora para que todos los titulos se integren en esta sucursal.                                             000117P.GPM67103.                   X                                                           Informe el intervalo de ttulos que desea considerar para procesar la rutina.                                        000101P.GPM67104.                   X                                                           Informe la vigencia para buscar los ttulos que se procesarn                                        000178P.GPM67105.                   X                                                           Informe la fecha de pago para el documento. Si no se inform la fecha, se considerar la fecha de pago ya presente en el ttulo procesado.                                        000233P.GPM68001.                   X                                                           Informe la fecha en que se prentende efectuar el pago de los formularios de rescision. Debe estar dentro del periodo de vigencia del  edicto (Tabla de Indices del FGTS) cargado.                                                        000115P.GPM68002.                   X                                                           Informe el Directorio y el Nombre del Archivo donde se generara la GRRF.                                           000101P.GPM68009.                   X                                                           Informe la fecha de despido inicial para filtro de los datos.                                        000099P.GPM68010.                   X                                                           Informe la fecha de despido final para filtro de los datos.                                        000121P.GPM68011.                   X                                                           Informe la fecha de generacion inicial de la rescision, para filtro de los datos.                                        000118P.GPM68012.                   X                                                           Informe la fecha de generacion final de la rescision, para filtro de los datos.                                       000123P.GPM68013.                   X                                                           Informe la fecha de homologacion inicial de la rescision, para filtro de los datos.                                        000120P.GPM68014.                   X                                                           Informe la fecha de homologacion final de la rescision para filtro de los datos.                                        000153P.GPM68015.                   X                                                           Informe el codigo de la empresa y de la sucursal que sera responsable por las informaciones generadas en la GRRF.                                        000127P.GPM68016.                   X                                                           Informe el Nombre de la Persona Responsable por las informaciones generadas en la GRRF.                                        000084P.GPM68017.                   X                                                           Informe el Numero de Telefono para Contacto.                                        000096P.GPM68018.                   X                                                           Informe la Direccion Electronica de la Empresa (e-mail).                                        000303P.GPM68019.                   X                                                           Informe si su Empresa es Optante por el Formulacio de Pago simplificado, con facturacion anual maxima de R$ 1.200,00, o con facturacion superior a este valor o si tiene fallo preliminar para no pagar la contribucion social.                                                                                000159P.GPM68020.                   X                                                           Informe si desea generar las informaciones referentes a la rescision normal o referentes a la rescision complementaria.                                        000081P.GPM68021.                   X                                                           Si la GRRF se refiere al convenio colectivo, informe la fecha de su homologacion.000066P.GPM69001.                   X                                                           Informe el proceso para calcular el convenio colectivo retroativo.000083P.GPM69002.                   X                                                           Informe el periodo inicial para el calculo.                                        000080P.GPM69003.                   X                                                           Informe el periodo final para el calculo                                        000065P.GPM69004.                   X                                                           Informe el numero de pago                                        000089P.GPM69005.                   X                                                           Informe el procedimiento para efectuar el calculo                                        000041P.GPM69006.                   X                                                           Informe el indice, si es mensual o unico.000091P.GPM69007.                   X                                                           Informe el tipo de aumento para efectuar el calculo                                        000066P.GPM69008.                   X                                                           Informe cual es el sindicato                                      000123P.GPM69009.                   X                                                           Informe el estandar de redondeo. Redondear hacia arriba, hacia abajo o no redondear                                        000059P.GPM69010.                   X                                                           Informe el redondeo                                        000092P.GPM69011.                   X                                                           El calculo debe realizarse proporcional al ingreso?                                        000060P.GPM69012.                   X                                                           Cual es el numero de meses para agregar la proporcionalidad.000033P.GPM69013.                   X                                                           Informe cual es el piso salarial.000066P.GPM69501.                   X                                                           Informe el Perodo para pago del clculo de promocin retroactiva.000101P.GPM69502.                   X                                                           Informe el Mes/Ao inicial que se considerar en el clculo para el pago de la promocin retroactiva.000099P.GPM69503.                   X                                                           Informe el Mes/Ao final que se considerar en el clculo para el pago de la promocin retroactiva.000053P.GPM69504.                   X                                                           Informe la sucursal de la matrcula que se procesar.000038P.GPM69505.                   X                                                           Informe la matrcula que se procesar.000134P.GPM69506.                   X                                                           Informe el Complemento del RRA para el procesamiento de la Promocin retroactiva vinculada a la ao anterior del pago de la promocin.000077P.GPM695A01.                  X                                                           Informe el Perodo de pago del clculo que desea borrar con el procesamiento.000073P.GPM695A02.                  X                                                           Informe el Mes inicial del clculo que desea borrar con el procesamiento.000071P.GPM695A03.                  X                                                           Informe el Mes final del clculo que desea borrar con el procesamiento.000078P.GPM695A04.                  X                                                           Informe la Sucursal de la matrcula que desea borrar con el clculo procesado.000063P.GPM695A05.                  X                                                           Informe la matrcula que desea borrar con el clculo procesado.000114P.GPM700A05.                  X                                                           Informe la Fecha que se utilizara para el Pago de la Planilla de Haberes.                                         000131P.GPM700A06.                  X                                                            Informe si los prestamos se importaran a los asientos mensuales o a los asientos futuros.                                         000117P.GPM700A07.                  X                                                           Informe si el asiento, si existe, se reemplazara o aumentara en los asientos.                                        000115P.GPM700A09.                  X                                                            Informe si el valor importado sera el valor de las cuotas o el valor total.                                       000194P.GPM700A10.                  X                                                           Informe "1=Nmina" para que el descuento se efecte en la Planilla de haberes.
Informe "2=Vacaciones", para que el descuento se efecte en las vacaciones.                                        000111P.GPM700B01.                  X                                                           Digite el proceso. Para generar procedimientos simultneos, djelo en blanco y utilice el parmetro 'Vigencia'.000111P.GPM700B02.                  X                                                           Digite el perodo. Para generar procedimientos simultneos, djelo en blanco y utilice el parmetro 'Vigencia'.000119P.GPM700B03.                  X                                                           Informe el nmero del pago. Para generar procedimientos simultneos, djelo en blanco y utilice el parmetro Vigencia'.000129P.GPM700B04.                  X                                                           Informe el procedimiento de calculo. Para generar procedimientos simultneos, djelo en blanco y utilice el parmetro 'Vigencia'.000128P.GPM700B05.                  X                                                           Informe el Nombre del Archivo que se utilizara para la Salida de los datos configurados.                                        000178P.GPM700B06.                  X                                                           Seleccione el codigo suministrado por el banco para definir si el archivo a generar es de remesa o retorno.  Ej: 1 - Remesa,  2  Retorno.                                        000262P.GPM700B07.                  X                                                            Informe el codigo suministrado por el banco para definir el tipo de pago al que se refiere el archivo a generar. Ej: 09 - Declaracion de consignacion; 11 - Mantenimiento de la consignacion; 12 - Consignacion de las cuotas.                                       000185P.GPM700B08.                  X                                                           Informe NO para NO CONSIDERAR valor calculado MAYOR al valor de la CUOTA y SI para evaluar, si desea considerar para remesa el valor de la cuota.                                        000120P.GPM700B09.                  X                                                           Perodo de vigencia, formato AAAAMM Informe si necesita generar envos de procedimientos diferentes en el mismo archivo.000059P.GPM79001.                   X                                                           Informe el Ao de Ejercicio para generar las informaciones.000090P.GPM79501.                   X                                                           Informe el Ao Fiscal  para que genere el archivo.                                        000085P.GPM79502.                   X                                                           Informe el Porcentaje del Volumen de Negocios                                        000083P.GPM79503.                   X                                                           Informe el Cdigo de la Tabla de actividad.                                        000082P.GPM79504.                   X                                                           Informe el Cdigo de la tabla de Finanzas.                                        000106P.GPM79505.                   X                                                           Informe si es la 1. Declaracin o una Declaracin de Substitucin.                                        000088P.GPM79506.                   X                                                           Informe los valores de las tasas Liberatorias.
                                        000084P.GPM79507.                   X                                                           Informe el valor de Compensacin de IRS/IRC.                                        000101P.GPM79508.                   X                                                           Informe el nombre path y el nombre del archivo por generarse.                                        000069P.GPM79509.                   X                                                           Informe donde se grabara el archivo destino.                         000086P.GPM79510.                   X                                                           Informe el NIF, del Representante de la Empresa.                                      000100P.GPM79511.                   X                                                           Informe el NIF, del Tcnico Oficial de Cuentas.                                                     000109P.GPM79512.                   X                                                           Informe la fecha del hecho que determino  la obligacion de declarar.                                         000101P.GPM79513.                   X                                                           Informe la version para la generacion del archivo con 2 pos.                                         000092P.GPM80003.                   X                                                           Informe o Ano Base, para la generacin del  Archivo.                                        000187P.GPM80004.                   X                                                           Informe el Nombre del archivo en el Formato
 ?NIF_2007_xxxx.txt?:
donde:
NIF	N de Identificacion Fiscal
xxxx	Nmero sequencial de estabelecimento para o respectivo NIF (0001 a 9999).000046P.GPM80005.                   X                                                           Informe el Lugar de la generacin del Archivo.000035P.GPM80006.                   X                                                           Informe el NIF de la Empresa       000105P.GPM80007.                   X                                                           Informe el nombre del Contacto responsable por las informaciones.                                        000082P.GPM80008.                   X                                                           Informe el Telefono principal del contacto                                        000085P.GPM80009.                   X                                                           Informe el Telefono alternativo del contacto.                                        000074P.GPM80010.                   X                                                           Informe el N del Fax del Contacto                                        000070P.GPM80011.                   X                                                           Informe el E-mail del Contacto                                        000149P.GPM80012.                   X                                                           Informe el nombre de la empresa fabricante de la aplicacion, utilizado en la generacion de las informaciones.                                        000073P.GPM80013.                   X                                                           Digite el nombre de la Aplicacion                                        000083P.GPM80014.                   X                                                           Informe cual es la Version de la Aplicacion                                        000083P.GPM87502.                   X                                                           Informe el tipo de archivo que se generara.                                        000115P.GPM87503.                   X                                                           Informe el mes y ano [MMAAAA] de referencia para la generacion del archivo.                                        000059P.GPM87504.                   X                                                           Informe el camino y nombre del archivo txt que se generar.000054P.GPM87602.                   X                                                           Informe el ano base que se utilizara en esta consulta.000084P.GPM87803.                   X                                                           Informe el ano base que se utilizara en esta consulta.                              000065P.GPM87804.                   X                                                           Seleccione el lugar del archivo destino.                         000126P.GPM92003.                   X                                                           Carga inicial - Datos existentes en general. Peridico - Informacin referente a determinado perodo como filtro de los datos.000080P.GPM92004.                   X                                                           Informe el local y el nombre del archivo para la grabacin, ej: C:\Audesp\audesp000140P.GPM92008.                   X                                                           Mes y ao de vigencia en el formato: MMAAAA, vigencia de referencia para entrega peridica de todos los XML, excepto Plantilla de empleados 000239P.GPM92009.                   X                                                           Fecha inicial del perodo de referencia para entrega peridica del XML Cuadro de personal. Para el XML Ingreso de empleados contratados, se utiliza para filtrar el ingreso (RA_ADMISSA), de acuerdo con el perodo inicial y final informados.000226P.GPM92010.                   X                                                           Fecha final del perodo de referencia para entrega peridica del XML Cuadro de personal. Para el XML Ingreso de empleados contratados, se utiliza para filtrar el ingreso (RA_ADMISSA), de acuerdo con el perodo final informado.000048P.GPM92011.                   X                                                           Registra la fecha de generacin de los archivos.000055P.GPM92012.                   X                                                           Filtre las situaciones contractuales que desea utilizar000041P.GPM92013.                   X                                                           Filtre las categoras que desea utilizar.000051P.GPM92014.                   X                                                           Tipos de procesamiento para generacin del archivo.000180P.GPM92015.                   X                                                           Informe si desea generar todos los conceptos. Si se selecciona No, informe los conceptos que desea generar. El filtro solamente se utiliza para la opcin 7-Conceptos remuneratorios000076P.GPM92018.                   X                                                           Informe el nmero del proceso Audesp para la generacin del acto de ingreso.000202P.GPM92019.                   X                                                           Informe el RCPF del responsable. Para el acto de ingreso, el valor informado en el campo se asumir nicamente si el campo RCPF Responsable (RJ9_CPFRES) en el registro de agente pblico estuviera vaco.000075P.GPM94401.                   X                                                           Informe las sucursales para las que desea importar el archivo de prstamos.000050P.GPM94402.                   X                                                           Informe un concepto para el registro del prstamo.000031P.GPM94403.                   X                                                           Informe el mes/ao de vigencia.000077P.GPM944A01.                  X                                                           Informe las sucursales para las cuales desea importar el archivo de prstamos000073P.GPM944A02.                  X                                                           Informe el mes/ao de vigencia para Importacin del archivo de prstamos.000107P.GPMDTTAR.                   X                                                           Parametro "A tarea periodo?" menor que el parametro "De tarea periodo?".                                 000033P.GPR002DOM08.                X                                                           Informe el Tipo Autodeterminacin000071P.GPR004DOM07.                X                                                           Informe Periodo Inicial que sera usado en los filtros. Ejemplo = 012010000069P.GPR004DOM08.                X                                                           Informe Periodo Final que sera usado en los filtros. Ejemplo = 092010000077P.GPR005DOM01.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal inicial para filtrar los datos.000075P.GPR005DOM02.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal final para filtrar los datos.000029P.GPR005DOM03.                X                                                           Digite el numero del proceso.000029P.GPR005DOM04.                X                                                           Digite el numero del proceso.000078P.GPR005DOM05.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula inicial para filtrar los datos.000077P.GPR005DOM06.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula final para filtrar los datos. 000015P.GPR005DOM07.                X                                                           Informe el ao.000117P.GPR006COS01.                X                                                           Codigo de la empresa con el que se realizara la generacion de la Declaracion.                                        000090P.GPR006COS02.                X                                                           Informe el proceso para el cual se realizo la generacin de la Declaracion anual.         000068P.GPR006COS03.                X                                                           Informe el periodo en el que se calculo la Declaracion anual.       000069P.GPR006COS04.                X                                                           Informe el numero de pago con el que se calculo la Declaracion anual.000110P.GPR006COS05.                X                                                           Informe el tipo de planilla en la que se calculo la Declaracion anual.                                        000129P.GPR006COS06.                X                                                           Defina si el informe se imprimira con detalles (analitico) o solo el resumen (sintetico).                                        000115P.GPR006COS07.                X                                                           Defina si el informe se imprimira con el formato: Empleado, Concepto o Mes.                                        000084P.GPR009RVL11.                X                                                           Informe el intervalo de nmero del pedido.                                          000255P.GPR009RVL13.                X                                                           Informe si desea mostrar la grabacin analtica de los das considerados para el clculo del beneficio. Si se selecciona "S", tambin se mostrar la grabacin analtica del reclculo automtico si los parmetros MV_TECXRH y MV_BENEXGS estuvieran activos.000155P.GPR009RVT09.                X                                                           Informe el Tipo de informe que desea imprimir: Mapa del ticket transporte, Diferencia de ticket transporte o Ambos.                                        000083P.GPR009RVT12.                X                                                           Informe el intervalo de nmero del pedido.                                         000103P.GPR009RVT14.                X                                                           Informe si desea mostrar la grabacin analtica de los das considerados para el clculo del beneficio.000102P.GPR01001.                   X                                                           Informe el criterio que se utiliza para impresin del informe.                                        000098P.GPR01002.                   X                                                           Informe el ente que se utiliza para impresin del informe.                                        000094P.GPR01003.                   X                                                           Informe el perodo inicial para impresin del reporte.                                        000092P.GPR01004.                   X                                                           Informe el perodo final para impresin del reporte.                                        000123P.GPR01005.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los beneficios de ticket restaurante del empleado.                                        000119P.GPR01006.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los beneficios de ticket canasta del empleado.                                        000106P.GPR01007.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud del empleado.                                        000113P.GPR01008.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud de los dependientes.                                        000110P.GPR01009.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los planes de salud de los agregados.                                        000103P.GPR01010.                   X                                                           Informe si desea que se impriman otros beneficios del empleado.                                        000182P.GPR01011.                   X                                                           Informe si el reporte debe imprimir o no los empleados que atiendan a los vnculos asentados por beneficios del criterio y ente seleccionados.                                        000148P.GPR01408.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo que se considera en la seleccin de los datos para el informe de vencimiento de cursos.                                 000115P.GPR01409.                   X                                                           Fecha final del intervalo que se considera en la seleccin de los datos para el informe de vencimiento de cursos.  000071P.GPR02001.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos del anticipo.000081P.GPR02002.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la planilla de pago.000131P.GPR02003.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la primera cuota del aguinaldo                                        000125P.GPR02004.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de valores netos de la segunda cuota del aguinaldo.                                     000068P.GPR02005.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de valores netos de vacaciones.000111P.GPR02006.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de valores netos extras.                                                  000299P.GPR02007.                   X                                                           Digite el numero de la semana de calculo que deseja imprimir el informe. Este parametro se utiliza solo para los  empleados con la categoria de semanalista, si elige outros tipos de categoria, mantenga el parametro en BLANCO.                                                                          000219P.GPR02008.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de valores netos para los empleados Con Cuenta Corriente, Sin Cuenta Corriente o desea imprimir para Ambos.                                                                           000088P.GPR02009.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR02010.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR02011.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000091P.GPR02012.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000143P.GPR02013.                   X                                                           Digite o elija el codigo del banco y  agencia inicial para el filtro de los datos del informe.                                                 000140P.GPR02014.                   X                                                           Digite o elija el codigo del banco y agencia final para el filtro de los datos del informe.                                                 000086P.GPR02015.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matrcula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR02016.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000078P.GPR02017.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000077P.GPR02018.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del empleado.000088P.GPR02019.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR02020.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente final para el filtro de los datos del informe.000096P.GPR02021.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000096P.GPR02022.                   X                                                           Indique si desea que se imprima en el informe los totales por sucursal.                         000094P.GPR02023.                   X                                                           Indique si desea que el informe se imprima con salto de pagina por sucursal.                  000067P.GPR02024.                   X                                                           Indique si desea imprimir el nombre de los empleados en el informe.000063P.GPR02025.                   X                                                           Informe a contar de cual fecha de pago desea emitir el informe.000059P.GPR02026.                   X                                                           Informe hasta cual fecha de pago desea imprimir el informe.000148P.GPR02027.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el informe con salto de pagina por agencia bancaria.                                                                000067P.GPR02028.                   X                                                           Informe si desea que el total por Agencia se imprima en el informe.000195P.GPR02029.                   X                                                           Indique si desea que se imprima el informe de Forma Analitica donde sera especificado con detalles, o Sintetico, donde sera especificado resumido.                                                 000191P.GPR02030.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores de los Empleados, Beneficiarios o Ambos.                                                                                                   000050P.GPR02032.                   X                                                           Informe si desea generar los valores de rescision.000199P.GPR02034.                   X                                                           Informe la fecha de referencia  que se utilizara para realizar la conversion de valores de los conceptos de netos en dolar. La fecha informada se considerara como la fecha de la cotizacion del dolar.000140P.GPR03001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.                                                     000308P.GPR03002.                   X                                                           Elija el formato del formulario que sera impreso el informe. Pre-impreso: sera impreso solo el contenido de los datos suponiendo que el formulario ya posee formato pre-definido. A rayas: sera  impreso el Lay-out y el contenido de los datos. Email: sera encaminhado al email definido, con el formato A rayas. 000119P.GPR03003.                   X                                                           Elija la rutina de calculo que desea  imprimir los recibos.                                                            000262P.GPR03004.                   X                                                           Digite el numero de la semana de calculo que desea imprimir el recibo. Este parametro se utiliza solo para los  empleados con la categoria de semanalista, si elige otros tipos de categoria, mantenga el parametro en BLANCO.                                        000088P.GPR03005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR03006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000180P.GPR03007.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                                       000134P.GPR03008.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo dinal para el filtro de los datos del informe.                                           000083P.GPR03009.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro los datos del informe.000121P.GPR03010.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro los datos del informe.                                        000146P.GPR03011.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                    000119P.GPR03012.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                                         000117P.GPR03013.                   X                                                           Digite el numero de la placa inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000115P.GPR03014.                   X                                                           Digite el numero de la placa final para el filtro de los datos del informe.                                        000163P.GPR03015.                   X                                                           Digite el numero del primer mensaje que sera impreso en el recibo, de acuerdo con el orden registrado en los parametros.                                           000205P.GPR03016.                   X                                                           Digite el numero del segundo mensaje que sera impreso en el recibo, de acuerdo con el orden registrado en los parametros.                                                                                    000160P.GPR03017.                   X                                                           Digite el numero del tercer mensaje que sera impreso en el recibo, de acuerdo con el orden registrado en los parametros.                                        000096P.GPR03018.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000095P.GPR03019.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000188P.GPR03020.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Bases Utilizadas para el Calculo del Pago para impresion Impresion Previa o e-mail. Ej.:  Base de FGTS, IRRF, INSS, etc.                                      000103P.GPR03023.                   X                                                           Informe si desea que la impresin salte de pgina por empleado.                                        000084P.GPR03101.                   X                                                           Indique la fecha del movimiento deseado                                             000112P.GPR03102.                   X                                                           Digite la cantidad de copias de recibos que desea imprimir.                                                     000197P.GPR03103.                   X                                                           Indique el tipo de recibo que sera impreso: Anticipo, Planilla de Pago, Primera Cuota del aguinaldo, Segunda cuota del aguinaldo y Horas Extras.                                                     000124P.GPR03104.                   X                                                           Digite el numero de la semana deseada.                                                                                      000165P.GPR03105.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal inicial que se debe considerar en la generacion del recibo                                                                           000130P.GPR03106.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal final que sera considerada en la generacion del recibo.                                           000195P.GPR03107.                   X                                                           Digite el codigo del centro de costo inicial que sera considerado en la impresion del recibo                                                                                                       000162P.GPR03108.                   X                                                           Digite el codigo del centro de costo final que sera considerado en la impresion del recibo.                                                                       000189P.GPR03115.                   X                                                           Digite el codigo del primer mensaje que sera impreso en el recibo, el cual debe estar registrado antes en el parametro de mensajes.                                                          000165P.GPR03116.                   X                                                           Digite el codigo del segundo mensaje que sera impreso en el recibo, el cual debe estar registrado antes en el parametro de mensajes.                                 000164P.GPR03117.                   X                                                           Digite el codigo del tercer mensaje que sera impreso en el recibo, el cual debe estar registrado antes en el parametro de mensajes.                                 000063P.GPR03120.                   X                                                           Informe si desea efectuar la impresion del valor neto en dolar.000230P.GPR03121.                   X                                                           Informe la fecha de referencia  que se utilizara para realizar la conversion de los valores de los conceptos de netos en dolar. La fecha informada se considerara como la fecha de la cotizacion del dolar.                           000234P.GPR03301.                   X                                                           Digite el codigo de la AFP que sera impresa.
Los codigos de AFP deben estar registrados antes en el archivo de parametros.                                                                                                               000069P.GPR03315.                   X                                                           Digite el valor de reajuste del fondo que sera impresa en el informe.000070P.GPR03316.                   X                                                           Digite el valor de intereses del fondo que sera impreso en el informe.000214P.GPR03501.                   X                                                           Digite el codigo de la asistencia medica que sera impresa.
El codigo de la Asistencia Medica debe estar registrada en el archivo de parametros.                                                                      000075P.GPR03601.                   X                                                           Informe la fecha de Referencia para la Generacion del Informe de Seguridad.000074P.GPR03614.                   X                                                           Informe el v alor de Reajuste para la generacion del informe de seguridad.000071P.GPR03615.                   X                                                           Informe los Intereses que deben aplicarse en la generacion del informe.000064P.GPR03616.                   X                                                           Informe la Multa que debe aplicarse cuando se genere el informe.000076P.GPR03617.                   X                                                           Informe el valor de Credito que debe utilizarse cuando se genere el informe.000034P.GPR03618.                   X                                                           Informe la Nota de Credito/Debito.000022P.GPR03619.                   X                                                           Informe otros valores.000141P.GPR03712.                   X                                                           Indique el tipo de modelo del informe 
que desea imprimir: Certificado, Modelo 2, Modelo 3 o Modelo 6                                        000164P.GPR03714.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 01                                                                                              000123P.GPR03715.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 02                                                     000164P.GPR03716.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 03                                                                                              000164P.GPR03717.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 04                                                                                              000164P.GPR03718.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 05                                                                                              000123P.GPR03719.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 06                                                     000123P.GPR03720.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 07                                                     000123P.GPR03721.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 08.                                                    000123P.GPR03722.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 09.                                                    000123P.GPR03723.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 10.                                                    000123P.GPR03724.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 11.                                                    000123P.GPR03725.                   X                                                           Digite la alicuota que sera aplicada en el importe referente al mes 12.                                                    000057P.GPR03726.                   X                                                           Indique el Nombre archivo texto 
- Especifico Certificado000094P.GPR03727.                   X                                                           Indique el Correo Electronico
- Especifico Certificado                                        000097P.GPR03729.                   X                                                           Indique el Tipo de Sociedad :
Abierta o Cerrada(Modelo 2)                                        000059P.GPR03732.                   X                                                           Indique el Numero de Folio :                               000043P.GPR03733.                   X                                                           Tipo de Declaracion (Certificado)          000151P.GPR03734.                   X                                                           Indique el Numero del RUT Anterior :       
Solamente para Modelo Certificado y 
Tipo de Declaracion Rectificatoria                                  000152P.GPR03735.                   X                                                           Indique el Numero del Folio Anterior :
Solamente para Modelo Certificado y 
Tipo de Declaracion Rectificatoria                                        000062P.GPR03801.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia para la Generacion del Informe.000086P.GPR04001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion de informe.000054P.GPR04002.                   X                                                           Elija la rutina en la cual desea imprimir la planilla.000133P.GPR04004.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                             000086P.GPR04005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR04006.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR04007.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000086P.GPR04008.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR04009.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000078P.GPR04010.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000077P.GPR04011.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final  para el filtro de los datos del informe.000135P.GPR04012.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empelados que seran impresos en el informe.                                       000134P.GPR04013.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000156P.GPR04014.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000069P.GPR04016.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con totales por sucursal.000110P.GPR04017.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con totales por empresa.                                                 000152P.GPR04018.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con totales por niveles de centro de costo.                                                                        000133P.GPR04019.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por niveles de centro de costo.                                             000100P.GPR04020.                   X                                                           Indique se desea imprimir el informe apenas con los totales.                                        000174P.GPR04021.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe apenas con la descripcion del centro de costo, apenas con el codigo del centro de costo, o ambos.                                        000200P.GPR04022.                   X                                                           Indique si la referencia del informe sera impresa con el numero de horas  totales correspondiente de cada concepto o sera impresa con los numeros de ocurrencia.                                        000149P.GPR04023.                   X                                                           Indique para cual tipo de contrato sera impreso el informe: Contrato indeterminado, determinado o para ambos.                                        000063P.GPR04024.                   X                                                           Informe si desea realizar la impresion del valor neto en dolar.000230P.GPR04025.                   X                                                           Informe la fecha de referencia  que se utilizara para realizar la conversion de los valores de los conceptos netos en dolar. La fecha informada se considerara como la fecha de la cotizacion del dolar.                              000076P.GPR04026.                   X                                                           Informe si desea que se impriman en el Informe los Totales por Departamento.000122P.GPR04027.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Quiebra de pagina por Departamento.                                        000124P.GPR04301.                   X                                                           Informe el Ejercicio que se considerara para la emision del informe.              
                                        000097P.GPR04311.                   X                                                           Informe la fecha limite de entrega del informe DGI  al empleado.                                 000130P.GPR04312.                   X                                                           Informe el numero de la resolucion que se imprimira en el encabezado del informe DGI.                                             000114P.GPR04313.                   X                                                           Informe el periodo inicial que se considerara para la Emision del informe.                                        000135P.GPR04314.                   X                                                           Informe el periodo Final que se considerara para la Emision del informe.                                                               000132P.GPR04708.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo que se considera en la seleccin de los datos para el informe de vencimiento de cursos.                 000148P.GPR04709.                   X                                                           Fecha final del intervalo que se considera en la seleccin de los datos para el informe de vencimiento de cursos. 
                                 000088P.GPR05001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR05002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR05003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR05004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000126P.GPR05005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000157P.GPR05006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR05007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR05008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000126P.GPR05009.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada como periodo inicial para el filtro de los datos.                                          000126P.GPR05010.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada como periodo final para el filtro de los datos.                                            000215P.GPR05011.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de forma analitica donde sera clasificado  con detalles, o sintetico, donde sera clasificado resumido con totales.                                                                000118P.GPR05012.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                         000052P.GPR05013.                   X                                                           Seleccione el Formulario de DARF que desea imprimir.000051P.GPR05014.                   X                                                           Digite la fecha de vencimiento para la recaudacion.000151P.GPR05015.                   X                                                           Digite el numero de referencia del documento, que sera utilizado solo como informativo.                                                                000167P.GPR05016.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal centralizadora, es decir, la sucursal que sera responsable por las informaciones.                                              000094P.GPR05017.                   X                                                           Define si se utilizar el Cdigo de PLR del Ingreso federal generada en el formulario de pago.000228P.GPR05018.                   X                                                           Informe 1-S, si desea que las Sucursales seleccionadas en los parmetros De Sucursal / A Sucursal se validen de acuerdo con la raz del RCPJ de la Sucursal centralizadora informada y 2-No para que no se ejecute esta validacin.000048P.GPR05503.                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal Centralizadora.000056P.GPR05504.                   X                                                           Informe el mes y ano de la competencia que se imprimira.000071P.GPR05505.                   X                                                           Informe el tipo de movimiento que se considerara. Planilla o Aguinaldo.000087P.GPR05506.                   X                                                           Informe el tipo de contrato que se considerara.                                        000081P.GPR05507.                   X                                                           Informe el codigo de pago para este DARF.                                        000041P.GPR05508.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del DARF.000041P.GPR05509.                   X                                                           Informe el numero de referencia del DARF.000087P.GPR05510.                   X                                                            Informe si desea que el Informe se imprima con Quiebra de pagina por centro de costo. 000088P.GPR06001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR06002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal finla para el filtro de los datos del informe.                                        000093P.GPR06003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000091P.GPR06004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR06005.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia que se utilizara como Periodo de Impresion del Informe.000057P.GPR06006.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Informe por Centro de Costo.000144P.GPR06007.                   X                                                           Informe para qu tipo de contrato desea generar la informacin: 1 - Contrato indeterminado. 2 - Contrato determinado. 3 - Contrato intermitente.000103P.GPR06008.                   X                                                           Informe sobre que rutina desea generar las informaciones: Planilla de Haberes o 2 cuota del Aguinaldo.000155P.GPR06009.                   X                                                           Seleccione 'Si', si desea la demostracin del IR de acuerdo con la fecha de pago, o 'No' si desea la demostracin de acuerdo con la vigencia de la planilla000153P.GPR06010.                   X                                                           Informe si desea imprimir el totalizador con la suma de los datos del total general de todos los contratos seleccionados en la pregunta Tipo de contrato.000074P.GPR06512.                   X                                                           Informe para que el informe se filtre por convencin colectiva de trabajo.000087P.GPR07001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000085P.GPR07002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro los datos del informe.000075P.GPR07003.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal final para el filtro los datos del informe.000087P.GPR07004.                   X                                                           Digite o elija codigo del centro de costo inicial para filtro de los datos del informe.000088P.GPR07005.                   X                                                           Digite o elija codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR07006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR07007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000106P.GPR07008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                            000118P.GPR07009.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000232P.GPR07010.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de forma Analitica, donde sera ordenado con detalles, o Sintetico, donde sera clasificado de forma resumida, solamente con totales.                                                                000353P.GPR07011.                   X                                                           Informe si desea imprimir de Forma Geral, donde las situaciones impresas seran divididas en: Vencidas, A Vencer y Totales o de Forma Resumida, donde la impresion sera solo con los Totales por Empleado. Este parametro sera utilizado solamente si el parametro anterior este con su contenido llenado con : Analitica.                                        000122P.GPR07012.                   X                                                           Informe si desea imprimir por Niveles de Centro de Costo.                                                                 000095P.GPR07013.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000083P.GPR07014.                   X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pgina por centro de costo.000043P.GPR07015.                   X                                                           Salta la pgina cuando cambia la sucursal?000071P.GPR08001.                   X                                                           Digite la fecha base que sera utilizada como periodo para la impresion.000087P.GPR08002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el fltro de los datos del informe.000086P.GPR08003.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR08004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000154P.GPR08005.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000152P.GPR08006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000160P.GPR08007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR08008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR08009.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000065P.GPR08010.                   X                                                           Indique sobre cual rutina desea imprimir el informe de promedios.000096P.GPR08011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000134P.GPR08012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000157P.GPR08013.                   X                                                           Informe si considera para promedio el Mes actual, el Acumulado o no considera dicho mes, solo el Acumulado.                                                  000095P.GPR08014.                   X                                                           Informe si desea imprimir la linea "Prom. de Pago".                                            000683P.GPR08015.                   X                                                           Seleccione si se imprimirn solamente los empleados que tuvieron clculos de promedios de vacaciones y/o aguinaldo grabados en las tablas del historial de promedios o si se imprimirn todos los empleados que tengan promedios. Si se selecciona la opcin "S", se efectuar la impresin solamente de los empleados que tuvieron clculos de promedios de vacaciones y/o aguinaldo grabados en las tablas del historial de promedios, es decir, se imprimir exactamente el mismo informe generado en el clculo. Si se selecciona la opcin "No", se efectuar la impresin para todos los empleados que tengan promedios, y se calcular de acuerdo con la parametrizacin de generacin del informe.000087P.GPR09001.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000088P.GPR09002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR09003.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR09004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR09005.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000152P.GPR09006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000160P.GPR09007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR09008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR09009.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000225P.GPR09010.                   X                                                           Indique se desea imprimir el informe de Forma Analitica, donde sera clasificado con detalles, o Sintetico, donde sera clasificado resumido solamente con totales.                                                                000357P.GPR09011.                   X                                                           Indique si desea imprimir de Forma General, donde las situaciones impresas seran divididas en: Vencidas, A Vencer y Totales, o de Forma Resumida, donde la impresion sera solamente con los totales por empleado. Este parametro sera utilizado solamente si el parametro anterior tiene su contenido llenado con: Analitica.                                        000122P.GPR09012.                   X                                                           Indique si desea imprimir por niveles de centro de costo.                                                                 000095P.GPR09013.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000083P.GPR09014.                   X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pgina por centro de costo.000043P.GPR09015.                   X                                                           Salta la pgina cuando cambia la sucursal?000125P.GPR09201.                   X                                                           Informar la Sucursal Matriz, de la cual se obtendrn los datos de la Empresa para la generacin del encabezado en el informe.000501P.GPR09202.                   X                                                           Informar las Sucursales que tienen la misma Razn Social que la informada en la pregunta Matriz Sucursal? para la generacin del informe.

Considerar que, si se genera la informacin de varias sucursales, estas deben pertenecer a la misma empresa.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'
000137P.GPR09203.                   X                                                           Informar el Periodo de Pago que se utilizar en la generacin del informe. Respetando el formato: Ao (YYYY) + Mes (MM); ejemplo: 202201.000318P.GPR09204.                   X                                                           Informar los Procesos que se utilizarn en la generacin del informe.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000324P.GPR09205.                   X                                                           Informar los Procedimientos que se utilizarn en la generacin del informe.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000055P.GPR09206.                   X                                                           Informar el directorio en donde se generar el informe.000071P.GPR09207.                   X                                                           Informar el nombre con el cual se generar el informe sin la extensin.000098P.GPR09208.                   X                                                           Informar el Tipo de Informe que se generar: 1 - Sinttico (Resumido) o 2 - Analtico (Detallado).000060P.GPR10009.                   X                                                           Informe la rutina en que desea listar los Valores Mensuales.000139P.GPR10011.                   X                                                           Indique el tipo de formato del informe que desea imprimir: Horizontal o Vertical.                                                          000228P.GPR10012.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con el Numero de Horas, o con los Valores. Este parametro sera utilizado cuando el contenido del anterior este llenado con HORIZONTAL.                                                         000128P.GPR10014.                   X                                                           Indique si desea listar todos los conceptos registrados y calculados.                                                           000112P.GPR10015.                   X                                                           Informe que Tipo de Formato del Informe desea imprimir: Horizontal o Vertical.                                  000170P.GPR10016.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Informe con el Numero de Horas o con los Valores. Este parametro se utilizara si el contenido del anterior esta completado con HORIZONTAL.   000098P.GPR10018.                   X                                                           Informe si desea listar todos los Conceptos Registrados y Calculados.                             000106P.GPR10019.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Salario del Archivo en el Informe.        
                                  000080P.GPR10020.                   X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones que desea imprimir en el Informe.          000083P.GPR10021.                   X                                                           Informe o Seleccione las Categorias que desea imprimir en el Informe.              000150P.GPR10022.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe, si el parametro TODOS LOS CONCEPTOS? estan con su contenido completado con NO.  000178P.GPR10023.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe, si el parametro TODOS LOS CONCEPTOS? estan con su contenido completado con NO.                              000059P.GPR10024.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Totales de los Conceptos.    000066P.GPR10025.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Total Neto de los Conceptos.         000093P.GPR10026.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Total de la Empresa.                                            000045P.GPR103301.                  X                                                           Seleccione los informes que deben imprimirse.000070P.GPR103302.                  X                                                           Informe si desea imprimir la fecha de pago en el Recibo de vacaciones.000050P.GPR103303.                  X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de vacaciones000048P.GPR103304.                  X                                                           Informe la fecha final del perodo de vacaciones000059P.GPR103309.                  X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de pago de vacaciones.000057P.GPR103310.                  X                                                           Informe la fecha final del perodo de pago de vacaciones.000053P.GPR103311.                  X                                                           Informe si los empleados despedidos deben imprimirse.000079P.GPR103312.                  X                                                           Informe si los datos bancarios de cada empleado deben imprimirse en el informe.000088P.GPR103313.                  X                                                           Informe si desea sumar los das de licencia remunerada al perodo de goce de vacaciones.000101P.GPR103314.                  X                                                           Informe si desea imprimir el informe en PDF o realizar la integracin con el TOTVS Firma electrnica.000072P.GPR103315.                  X                                                           Informe si desea generar el informe utilizando el diseo del Smart View.000128P.GPR11001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000126P.GPR11002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR11003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centor de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR11004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centor de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000152P.GPR11005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000160P.GPR11006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000169P.GPR11007.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                                         000125P.GPR11008.                   X                                                           Informe la fecha que se utilizara como   periodo inicial para el filtro de los datos.                                        000124P.GPR11009.                   X                                                           Informe la fecha que se utilizara como   periodo final para el filtro de los datos.                                         000333P.GPR11212.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe.
Es necesario seleccionar al menos un concepto para imprimir.
Si la opcion Listar Valores se selecciona solamente 10 conceptos se podran enumerar.
Si la opcion Listar Horas se selecciona, solo 15 conceptos se podran enumerar.                                        000084P.GPR114001.                  X                                                           Informe la Fecha de Corte que se tomar como referencia para extraer la informacin.000059P.GPR114002.                  X                                                           Seleccione o informe la matrcula inicial para la bsqueda.000057P.GPR114003.                  X                                                           Seleccione o informe la matrcula final para la bsqueda.000161P.GPR12001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                         000086P.GPR12002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR12003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR12004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000078P.GPR12007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR12008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000087P.GPR12009.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000119P.GPR12010.                   X                                                           Digite el numero del banco, agencia y digito verificador.                                                              000106P.GPR12011.                   X                                                           Digite el numero secuencial del digito verificador.                                                       000116P.GPR12012.                   X                                                           Indique para cual tipo de deposito se esta generando.                                                               000149P.GPR12013.                   X                                                           Digite el porcentaje de intereses y actualizacion monetaria, cuando la recaudacion este ATRASADA.                                                    000104P.GPR13001.                   X                                                           Indique si desea imprimir la Solicitud del Anticipo de la primera cuota del aguinaldo en las vacaciones.000080P.GPR13002.                   X                                                           Indique si desea imprimir la Solicitud del Credito Pecuniario en las vacaciones.000049P.GPR13003.                   X                                                           Indique si desea imprimir el Aviso de Vacaciones.000050P.GPR13004.                   X                                                           Informe si desea imprimir el recibo de vacaciones.000122P.GPR13005.                   X                                                           Informe se desea imprimir el recibo de Credito Pecuniario.                                                                000135P.GPR13006.                   X                                                           Informe si desea imprimir el recibo de la primera cuota del aguinaldo, cuando haya calculado el anticipo de la misma en las vacaciones.000067P.GPR13007.                   X                                                           Informe si desea imprimir la fecha base en el recibo de vacaciones.000050P.GPR13008.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo de vacaciones.000048P.GPR13009.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo de vacaciones.000074P.GPR13016.                   X                                                           En este campo se debe tipear el nmero  de vas que ser imprimiran.       000320P.GPR13018.                   X                                                           Digite la fecha de la Solicitud de la Primeira cuota del aguinaldo, la que sera impresa en la Solicitud de Vacaciones. Este parametro sera utilizado cuando el contenido del parametro Sol.1 Cuota Aguinaldo este con su contenido llenado con SI.                                                                             000070P.GPR13019.                   X                                                           En este campo se debe digitar el numero  de vias que se debe imprimir.000172P.GPR13020.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Inicial para Filtro de los datos que se imprimiran en el informe.                                                    000161P.GPR13021.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Final para Filtro de los datos que se imprimiran en el informe.                                           000181P.GPR13022.                   X                                                           Informe si el recibo debe  imprimirse 
para funcionarios despedidos:
  Si - Imprime func. despedidos o
  No - No Imprime func. despedidos.                                        000103P.GPR13024.                   X                                                           Informe S para generar los datos de la cuenta del empleado en el Aviso y/o en el Recibo de vacaciones.000107P.GPR13025.                   X                                                           Si desea sumar los das de licencia remunerada al perodo de goce, informe S, de lo contrario, informe NO.000115P.GPR13026.                   X                                                           Informe si desea imprimir 2 avisos de vacaciones en la misma pgina. (Se debe informar el N de copias mayor que 1)000091P.GPR130A01.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial del Perodo de Vacaciones.                                        000089P.GPR130A02.                  X                                                           Informe la Fecha Final del Perodo de Vacaciones.                                        000077P.GPR130A11.                  X                                                           En este campo se debe digitar el nmero  de vias que se imprimirn.          000167P.GPR130A12.                  X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizar como Perodo Inicial para Filtro de los datos que se imprimirn en el informe.                                               000155P.GPR130A13.                  X                                                            Informe la Fecha de Pago que se utilizar como Perodo Final para Filtro de los datos que se imprimirn en el informe.                                    000664P.GPR14001.                   X                                                           Seleccione el Formato del Formulario en el cual se imprimira el Informe :
Impresion Previa de la Rescision : Solo se imprimira el contenido de los datos suponiendose que el formulario ya tiene un formato previamente definido. Rescision a rayas:: Se  imprimira el Layout y el contenido de los datos.
Rescision Grafica : Se  imprimira el Layout y el contenido de los datos en el modo de impresion grafica. 
GRFC a rayas : Se imprimira el Formulario de Pago de Rescision del FGTS y de la Contribucion  Social.

GRFC Grafica : Se imprimira el Formulario de Pago de Rescision del FGTS y de la Contribucion Social en el formato y en el modo de impresion  Grafica.
000088P.GPR14002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR14003.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR14004.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR14005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR14006.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR14007.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000121P.GPR14008.                   X                                                           Informe el tipo de rescision que desea imprimir: Normal o Complementaria.                                                000123P.GPR14009.                   X                                                           Informe si desea imprimir el sello del CNPJ de la empresa.                                                                 000096P.GPR14010.                   X                                                           Indique a partir de que fecha de despido desea imprimir.                                        000115P.GPR14011.                   X                                                           Indique hasta que fecha de despido desea imprimir.                                                                 000075P.GPR14012.                   X                                                           Indique a partir de que fecha de generacion de la rescision desea imprimir.000115P.GPR14013.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de generacion de la rescision desea imprimir.                                        000114P.GPR14014.                   X                                                           Informe si desea imprimir la fecha de homologacion en la rescision.                                               000080P.GPR14015.                   X                                                           En este campo se debe teclear el numero de vias que seran imprimidas.           000262P.GPR14016.                   X                                                           Informe si la referencia de Vacaciones debe imprimirse en Meses Proporcionales o en Dias. 
Atencion: Si el tipo de formulario de rescision es "Resc.Homol-Graf" independientemente de la opcion seleccionada el TRCT se imprimira considerando "MESES PROPORCIONALES".000114P.GPR14017.                   X                                                           Informe a partir de que fecha de homologacion desea imprimir.                                                     000120P.GPR14018.                   X                                                           Informe hasta que fecha de homologacion desea imprimir.                                                                 000112P.GPR14019.                   X                                                           Informe si la referencia de Aguinaldo debe imprimirse en Avos o en Dias.                                        000126P.GPR14020.                   X                                                           Digite el numero del telefono de contacto de la empresa.                                                                      000203P.GPR14021.                   X                                                           1-No Optante                           2-Optante-Facturac.Anual hasta R$1.200Mil  
3-Optante-Facturac. Anual mayor que R$1.200Mil
4-No Optante-Productor Rural PF -facturac. anual mayor R$1.200Mil      000162P.GPR14022.                   X                                                           Digite la fecha de entrega de la guia de recaudacion rescisorio del FGTS e informaciones de la previdencia.                                                       000085P.GPR14023.                   X                                                           Digite a fecha de la homologacion / publicacion del pacto salarial o acuerdo laboral.000305P.GPR14024.                   X                                                           Informe si la referencia del Aguinaldo debe imprimirse en Meses Proporcionales o en Dias.    
Atencion: Si el tipo de formulario de rescision es "Resc.Homol-Graf" independientemente de la opcion seleccionada el TRCT se imprimira considerando "MESES PROPORCIONALES".                                        000041P.GPR14025.                   X                                                           Informe el tipo de organismo homologador.000125P.GPR14026.                   X                                                            Informe o seleccione el codigo del Sindicato utilizado para registrar el Ministerio.                                        000074P.GPR14027.                   X                                                           Informe el n de CI del empleador.                                        000072P.GPR14028.                   X                                                           Informe el nombre del empleador.                                        000116P.GPR14029.                   X                                                           Informe el tipo de salario que desea exibir, Salario Incorporado o Salario Base.                                    000147P.GPR14030.                   X                                                           Informe se desea imprimir en la linha del rodape la informacin: Funcin Centro del Costo + Banco/Agencia.                                         000125P.GPR14031.                   X                                                           Se desea imprimir todas las rescisiones complementares de acuerdo con los parametros.                                        000122P.GPR14032.                   X                                                           Informe los conceptos de faltas (en dias) que se descontaran del Saldo de Sueldo.                                         000374P.GPR14033.                   X                                                           Seleccione el grupo de conceptos que se incorporaran al salario. La definicion de grupos se realiza a traves del campo 'RV_GRPVERB' en el archivo de Conceptos. 
Obs.: Si el periodo de referencia de la generacion es el mismo del de la Planilla de Pago pendiente para calculo, los conceptos seran investigados en los Asientos Mensuales.                                        000230P.GPR14034.                   X                                                           Informe si desea imprimir,
nuevamente, el encabezamiento de la Rescision
cuando hay quiebra de pagina debido
impresion de muchas rubricas. 
Obs.: solo se verificara en la
impresion del TRCT.                                        000668P.GPR14035.                   X                                                           Informe si desja utilizar las lineas en
blanco referentes a las observaciones para la
impresion de las Deducciones, si estas
superan la cantidad de lineas de la
pagina. Ejemplo:
La cantidad de lineas de las Deducciones
superan en 3 lineas el limite de la
planila y en los Conceptos rescisorios existen 3
lineas en blanco, en este caso la impresion
del informe se ajustara para que
las 3 lineas disponibles se utilicen
en la impresion de las Deducciones quedando la
impresion en una misma pagina.
Si la cantidad de lineas necesarias
supera la cantidad de lineas
disponibles, se utilizaran las lineas
disponibles y lo que exceda ira a la
proxima pagina.000105P.GPR14036.                   X                                                           Informe si desea la impresin de los promedios de forma separada.                                        000080P.GPR140DTDEM.                X                                                           Parametro "A fecha de despido?" menor que el parametro "De fecha de despido?".000126P.GPR140DTGER.                X                                                           Parametro "A fecha de generacion?" menor que el parametro "De fecha de generacion?".                                        000115P.GPR140DTHOM.                X                                                           Parametro "A fecha homologa.? " menor que el parametro "De fecha homologa. ?"                                     000071P.GPR15001.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos del anticipo.000146P.GPR15002.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de de los valores netos de la Planilla de Haberes.                                                           000157P.GPR15003.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la primera cuota del aguinaldo.                                                                 000092P.GPR15004.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de la segunda cuota del aguinaldo.000072P.GPR15005.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los valores netos de vacaciones.000116P.GPR15006.                   X                                                           Indique si deseja imprimir el informe de los valores netos extras.                                                  000299P.GPR15007.                   X                                                           Digite el numero de la semana de calculo que desea imprimir en el informe. Este parametro se utiliza solo para los empleados con la categoria de semanalista, si elige otros tipos de categoria, mantenga el parametro en BLANCO.                                                                          000187P.GPR15008.                   X                                                           Elija, basandose en cual tipo de pago sera generado el informe.  Credito en Cuenta Corriente o Emision de Cheque.                                                                          000215P.GPR15009.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia bancaria que sera utilizada por la empresa para efectuar el pago, esta informacion sera  utilizada para el registro del historial en el sistema.                                        000214P.GPR15010.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente que sera utilizada por la empresa para efectuar el pago, esta informacion sera utilizada para el registro del historial en el sistema.                                        000122P.GPR15011.                   X                                                           Informe el digito de la Agencia / Cuenta Debitada.                                                                        000088P.GPR15012.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR15013.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000092P.GPR15014.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe000131P.GPR15015.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000105P.GPR15016.                   X                                                           Digite o elija el codigo del Banco y Agencia inicial para el filtro de los datos del informe.            000143P.GPR15017.                   X                                                           Digite o elija el codigo del Banco y Agencia final para el filtro de los datos del informe.                                                    000141P.GPR15018.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                    000084P.GPR15019.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000078P.GPR15020.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000076P.GPR15021.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000128P.GPR15022.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente  inicial para el filtro de los datos.                                                   000128P.GPR15023.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente  final para el filtro de los datos.                                                     000096P.GPR15024.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000114P.GPR15025.                   X                                                           Digite la fecha de pago que sera utilizada.                                                                       000079P.GPR15026.                   X                                                           Informe a partir de que fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.000073P.GPR15027.                   X                                                           Informe hasta que fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.000095P.GPR15028.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000088P.GPR15029.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de valores de los empleados, beneficiarios o ambos.000159P.GPR15030.                   X                                                           Informe la Finalidad de pago. Si este parametro no se informa en el campo 'Finalidad de Pago', se imprimira la descripcion de acuerdo con el Neto Seleccionado.000050P.GPR15031.                   X                                                           Informe si desea generar los valores de rescision.000088P.GPR16001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR16002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR16003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000131P.GPR16004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000129P.GPR16005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000127P.GPR16006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000136P.GPR16007.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                        000119P.GPR16008.                   X                                                           Informe en que orden desea imprimir el informe. Por orden de fecha o por tarea.                                        000130P.GPR16009.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las tareas para el filtro de los datos.                                                                000117P.GPR16010.                   X                                                           Digite la fecha final de las tareas para el filtro de los datos.                                                     000250P.GPR16011.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento, al llenar la opcion con "SI" el sistema levara los datos del informe para la planilla de pagos. Si llena con "No" el sistema solamente listara el informe con los valores.                                            000088P.GPR17001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR17002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000133P.GPR17003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000131P.GPR17004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000129P.GPR17005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000127P.GPR17006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000078P.GPR17007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000075P.GPR17008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos el informe.000155P.GPR17009.                   X                                                           Informe el tipo de contribucion que desea imprimir: Confederativa, Sindical o Asistencial.                                                                 000096P.GPR17010.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000135P.GPR17011.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                        000106P.GPR17012.                   X                                                           Indique se desea que el informe sea impreso con salto de pagina por Sindicato, Centro de Costo o Sucursal.000160P.GPR17013.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe sobre el salario base o sobre el salario compuesto.                                                                        000087P.GPR17014.                   X                                                           Digite o elija el codigo del sindicato inicial para el filtro de los datos del informe.000125P.GPR17015.                   X                                                           Digite o elija el codigo del sindicato final para el filtro de los datos del informe.                                        000081P.GPR17016.                   X                                                           Indique cual opcion desea Imprimir:  Informe, GRCS - Pr-Impresa o GRCS - A rayas.000124P.GPR17017.                   X                                                           Digite el codigo del establecimiento proporcionado por el sindicato.                                                        000129P.GPR17018.                   X                                                           Digite la fecha de inicio de las actividades de la empresa.                                                                      000080P.GPR17019.                   X                                                           Describa la actividad del contribuyente.                                        000120P.GPR17020.                   X                                                           Informe el subcodigo de actividad del contribuyente.                                                                    000085P.GPR17021.                   X                                                           Informe el capital social de la empresa.                                             000085P.GPR17022.                   X                                                           Informe el capital total de la empresa.                                              000084P.GPR17023.                   X                                                           Informe el capital de este establecimiento.                                         000117P.GPR17024.                   X                                                           Informe el capital atribuido a este establecimiento.                                                                 000084P.GPR17025.                   X                                                           Digite el valor de la multa.                                                        000089P.GPR17026.                   X                                                           Digite el valor de los intereses por mora.                                               000085P.GPR17027.                   X                                                           Digite el valor de la correccion monetaria.
                                        000200P.GPR17028.                   X                                                           En este campo debe informarse la Sucur- sal centralizadora, si desea que la GRCSse imprima solamente p/Sindicatos. En   caso que desee imprimirla por Sucursal ySindicato, deje el campo vacio.         000116P.GPR17029.                   X                                                           Digite el numero de vias que desea imprimir.                                                                        000122P.GPR17030.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para el pago de la guia.                                                               000127P.GPR17031.                   X                                                           Informe la fecha que se utilizara como periodo para impresion del informe. Si no se informa nada, se considerara la fecha base.000062P.GPR17032.                   X                                                           Local de Pago - Mensaje informado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000074P.GPR17033.                   X                                                           Agencia donde la entidad sindical tiene cuenta en CAIXA ECONOMICA FEDERAL.000088P.GPR18001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR18002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR18003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR18004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000153P.GPR18005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula  inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000150P.GPR18006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                               000153P.GPR18007.                   X                                                           Indique sobre cual rutina desea imprimir el informe: Planilla, Aguinaldo o Ambos (Totalizado).                                                           000096P.GPR18008.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000137P.GPR18009.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.
                                        000125P.GPR18010.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impresso con salto de pagina por centro de costo.                                        000112P.GPR18011.                   X                                                           Informe el mes y el ano de competencia que desea imprimir en el Informe.                                        000113P.GPR180FIL.                  X                                                           Sucursales que se consideraran en la seleccion de los datos para impresion del informe.                          000123P.GPR180FMA.                  X                                                           Mes/Ano final que se considerara en la seleccion de los datos para impresion de informe.                                   000124P.GPR180FPS.                  X                                                           Fondo de previdencia que se considerara en la seleccion de los datos para impresion de informe.                             000130P.GPR180IMA.                  X                                                           Mes/Ano inicial que se considerara en la seleccion de los datos para impresion de informe.                                        000106P.GPR180MAT.                  X                                                           Matriculas que se consideraran en la seleccion de los datos para impresion de informe.                    000136P.GPR19001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                                000086P.GPR19002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000147P.GPR19003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                                      000154P.GPR19004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000152P.GPR19005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000150P.GPR19006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                               000078P.GPR19007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR19008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000083P.GPR19009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir para el filtro de los datos.000077P.GPR19010.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir para filtrar los datos.000118P.GPR19011.                   X                                                           Informe el tipo de informe que desea imprimir.                                                                        000096P.GPR19012.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000135P.GPR19013.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                        000156P.GPR19014.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000160P.GPR20008.                   X                                                           En el archivo de tablas (SX5) no fue en-contrada la tabla "41", referente a las clases de aumento. Ser usada la tabla  estandar.                               000120P.GPR20009.                   X                                                           Informe el tipo de aumento que desea generar.                                                                           000082P.GPR20010.                   X                                                           Digite el codigo del aumento salarial.                                            000083P.GPR20011.                   X                                                           Digite la fecha del aumento salarial.                                              000065P.GPR20012.                   X                                                           Informe si desea actualizar los datos en el Archivo de Empleados.000885P.GPR20013.                   X                                                           Informe si desea actualizar el Archivo de funciones con el nuevo sueldo.
1-Funcin Atribuida:Actualiza el sueldo en el Archivo de Funciones solo para aquellas que estan atribuidas a algun empleado en el Archivo de Empleados. 
2-Func. No Atribuida: Actualiza el sueldo en el Archivo de Funciones slo para aquellas que  NO estan atribuidas a ningun empleado en el Archivo de Empleados respetando los cod. funciones deseados
3-Ambos :Actualiza el sueldo en el Archivo de Funciones para aquellas que estan atribuidas y No atribuidas en el Archivo de Empleados.
4-No   :No efectua actualizacion de los sueldos en el Archivo de Funciones.
Utilizar la opcion '3-Ambos' solo en los casos en que, en el Archivo Funciones, los valores salariales pertenezcan a una misma categoria salarial o cuando desee reajustar todas las funciones aplicando el mismo porcentaje para todas las funciones.000082P.GPR20014.                   X                                                           Informe se desea actualizar la base del pacto salarial en el Archivo de Empleados.000125P.GPR20015.                   X                                                           Informe si el aumento salarial sera calculado proporcional a la fecha de admision.                                           000082P.GPR20017.                   X                                                           Digite el codigo del sindicato.                                                   000115P.GPR20018.                   X                                                           Informe cual criterio de redondeo sera utilizado.                                                                  000098P.GPR20019.                   X                                                           Digite el valor que el sistema debe utilizar para el redondeo.                                    000157P.GPR20020.                   X                                                           Digite el numero de meses necesarios para que el sistema pase a calcular la admision proporcional.                                                           000182P.GPR20021.                   X                                                           Informe si el aumento se aplicara:
- solamente a quien no tuvo reajuste en esta fecha,
- solamente a quien ya tuvo reajuste, o - para ambos.                                        000209P.GPR20022.                   X                                                           Si hay sueldo base, informe el valor mensual para la categoria elegida. Si el valor del salario calculado no alcanza dicha base, entonces de considerara el sueldo base.                                         000085P.GPR200B16.                  X                                                           Informe el cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo para filtro de los empleados.000088P.GPR21001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR21002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR21003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR21004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000152P.GPR21005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000150P.GPR21006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                               000078P.GPR21007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000117P.GPR21008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final  para el filtro de los datos del informe.                                        000149P.GPR21009.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000156P.GPR21010.                   X                                                           Indique el tipo de informe que desea imprimir: mapa del vale transporte, diferencia de Ticket Transporte o ambos.                                           000113P.GPR21011.                   X                                                           Indique si el informe sera generado sobre el salario base o salario compuesto o salario compuesto sem movimiento.000257P.GPR21012.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento, al llenar la opcion con "SI", el sistema llevara los datos del informe para la planilla de pago. Si se llena con "No", el sistema solamente listara el informe con los valores.                                              000147P.GPR21013.                   X                                                           Digite la fecha del pago del Ticket  Transporte.                            .                                                                      000119P.GPR21016.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las tareas para el filtro de los datos.                                                     000128P.GPR21017.                   X                                                           Digite la fecha final de las tareas para el filtro de los datos.                                                                000079P.GPR21018.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran sumados al salario base para el calculo.000096P.GPR21019.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000095P.GPR21020.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000212P.GPR21023.                   X                                                           Informe el numero de dias que se utilizaran para que la rutina determine  la base de calculo del ticket transporte Base de Calculo = (Salario Mensual / 30 X dias laborables)                                       000088P.GPR22001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR22002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR22003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000091P.GPR22004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000089P.GPR22005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000087P.GPR22006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula final para el filtro de los datos del informe.000078P.GPR22007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000076P.GPR22008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000200P.GPR22009.                   X                                                           Informe el tipo de recibo que desea imprimir: Recibo de Ticket Transporte, Recibo de Diferencia de Ticket Transporte o Ambos.                                                                           000125P.GPR22010.                   X                                                           Informe sobre cual salario desea imprimir:
Salario Base o Salario Compuesto.                                                000104P.GPR22011.                   X                                                           Indique si el salario sera impreso en el informe.                                                       000087P.GPR22012.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000121P.GPR22013.                   X                                                           Informe si los recibos seran impresos  apenas uno por pagina.                                                            000233P.GPR22014.                   X                                                           Informe el numero de dias que se utilizaran para que la rutina determine la base de calculo del ticket transporte.
Base de Calculo = (Salario Mensual / 30 X dias laborables) 
                                                        000168P.GPR220RVT08.                X                                                           Informe el Tipo de recibo que desea imprimir: Recibo del ticket transporte, Recibo de diferencia del ticket transporte o Ambos.
                                        000088P.GPR220RVT09.                X                                                           Informe si el Sueldo se imprimir en el Informe.                                        000103P.GPR220RVT10.                X                                                           Informe si los Recibos se imprimirn nicamente uno por pgina.                                        000085P.GPR220RVT11.                X                                                           Informe el intervalo de nmero del pedido.                                           000157P.GPR23001.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos del Informe, conforme Medio de Transporte.                                      000154P.GPR23002.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtrar los datos del Informe, conforme Medio de Transporte.                                     000106P.GPR23003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del medio de transporte.                                                         000117P.GPR23004.                   X                                                           Digite el codigo final del medio de transporte.                                                                      000145P.GPR23005.                   X                                                           Informe la rutina en la que desea imprimir el resumen para la compra: Ticket Transporte o diferencia del mismo.                                  000075P.GPR23006.                   X                                                           Informe la fecha utilizada como base para el calculo del ticket transporte.000086P.GPR24001.                   X                                                           Digite o elija el codigo del sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR24002.                   X                                                           Digite o elija el codigo del sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR24003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR24004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000158P.GPR24005.                   X                                                           Elija el orden deseado para la generacion del informe: Por Centro de Costo, Niveles de Centro de Costo o Por Sucursal.                                        000108P.GPR24006.                   X                                                           Digite o elija la sucursal centralizadora, es decir, la sucursal que sera responsable por las informaciones.000170P.GPR24007.                   X                                                           Digite el mes y el ao de incumbencia que sera utilizado para generar las informaciones para la guia.                                                                     000504P.GPR24008.                   X                                                           Informe el nivel que sera utilizado para agrupamiento del centro de costo.  El nivel sera utilizado de la siguiente forma: 
Centro de Costo - 011102, utilizando el nivel 4. el sistema agrupara todos los Centros de Costo que inicien con los cuatro primeros codigos, pues sera el cuarto nivel del Centro de Costo.
Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro -"IMPRIME POR?" tenga su contenido llenado con: NIVEL C. COSTO.                                                             000065P.GPR24009.                   X                                                           Informe para cual rutina de calculo est siendo generada la guia.000137P.GPR24010.                   X                                                           Informe para cual tipo de contrato se esta generando el formulario.
Ej.:
1 - Contrato Indeterminado.
2 - Contrato Determinado.
3 - Ambos.000097P.GPR24011.                   X                                                            Seleccione que Tipo de Formulario desea imprimir. GRPS o GPS o GPS-GRAFICA.                     000162P.GPR24012.                   X                                                           Digite el codigo de pago definido por la seguridad social, para la recaudacion de las guias.                                                                      000314P.GPR24013.                   X                                                           Seleccione el formato del formulario en el que se imprimira el informe. Impreso previamente: Se imprimira solamente el contenido de los datos, pues se presume que el formulario ya tiene un formato previo definido. A rayas: Se imprimira el Layout y el contenido de los datos.                                        000332P.GPR24014.                   X                                                           Digite el valor de la actualizacion monetaria, intereses o multa, cuando este recaudando la guia en atraso. Este valor sera utilizado para la recaudacion, mas no sufrira ninguna modificacion por parte del sistema, por consiguiente, se debe registrar el valor real.                                                                    000163P.GPR24015.                   X                                                           Campo libre para la digitacion de informaciones adicionales que seran impresas en la guia.                                                                         000204P.GPR24016.                   X                                                           Campo libre para la digitacion de informaciones adicionales que seran impresan en la guia.                                                                                                                  000204P.GPR24017.                   X                                                           Campo libre para la digitacion de informaciones adicionales que seran impresas en la guia.                                                                                                                  000204P.GPR24018.                   X                                                           Campo libre para la digitacion de informaciones adicionales que seran impresas en la guia.                                                                                                                  000080P.GPR24019.                   X                                                           Campo reservado para informaciones adi- cionales y seran impresas en GPS/GRPS.  000080P.GPR24020.                   X                                                           Campo reservado para informaciones adi- cionales y seran impresas en GPS/GRPS.  000080P.GPR24021.                   X                                                           Campo reservado para informaciones adi- cionales y seran impresas en GPS/GRPS.  000080P.GPR24022.                   X                                                           Campo reservado para informaciones adi- cionales y seran impresas en GPS/GRPS.  000090P.GPR24104.                   X                                                           Informe para qu rutina de clculo se est generando el informe de verificacin de la GPS.000109P.GPR24105.                   X                                                           Informe el mes y ao de vigencia que se utilizar para generar las informaciones del informe de verificacin.000169P.GPR24106.                   X                                                           Informe para qu Tipos de contrato est siendo generado el Informe de verificacin. Ej.: 1 - Contrato indeterminado. 2 - Contrato determinado. 3 - Contrato intermitente.000141P.GPR25001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                                     000138P.GPR25002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                                    000139P.GPR25003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR25004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000135P.GPR25005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000083P.GPR25006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe000096P.GPR25007.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000095P.GPR25008.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000156P.GPR25009.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000257P.GPR25010.                   X                                                           Indique si actualiza el movimiento, cuando se llena la opcion con "SI", el  sistema llevara los datos del informe para la planilla de pago. Si se llena con "No", el sistema solo listara el informe con los valores.                                            000149P.GPR25011.                   X                                                           Digite la fecha de pago que utilizara el sistema para generar el descuento / pago de la canasta basica.                                              000167P.GPR25012.                   X                                                           Informe sobre cual base el sistema debe calcular la canasta basica, sobre el Salario Base o sobre el Salario Compuesto.                                                000088P.GPR26001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000135P.GPR26002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                                 000139P.GPR26003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR26004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR26005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR26006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000078P.GPR26007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000076P.GPR26008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000071P.GPR26011.                   X                                                           Digite la fecha de nacimiento inicial que desea imprimir en el informe.000109P.GPR26012.                   X                                                           Digite la fecha de nacimiento final que desea imprimir en el informe.                                        000113P.GPR26013.                   X                                                           Digite el mes inicial que desea imprimir.                                                                        000080P.GPR26014.                   X                                                           Digite el mes final que desea imprimir.                                         000148P.GPR26015.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                    000134P.GPR26016.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000048P.GPR26017.                   X                                                           Indique si el sueldo se imprimira en el informe.000098P.GPR26018.                   X                                                           Indique si el ao de nacimiento sera impreso en el informe.                                       000054P.GPR26019.                   X                                                           Indique si el estado civil sera impreso en el informe.000077P.GPR26020.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por sucursal.000088P.GPR27001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR27002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR27003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR27004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000126P.GPR27005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000124P.GPR27006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000078P.GPR27007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000122P.GPR27008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                              000118P.GPR27009.                   X                                                           Digite el ao base utilizado para la impresion de los datos.                                                          000135P.GPR27010.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000134P.GPR27011.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000059P.GPR27012.                   X                                                           Informe si desea imprimir las incidencias de los conceptos.000183P.GPR27013.                   X                                                           Informe las incidencias que desea Imprimir. Este parametro sera utilizado solo si el parametro anterior tenga su contenido llenado con SI.                                             000088P.GPR27014.                   X                                                           Informe si desea imprimir la ficha financiera por mes de atribucion o por fecha de pago.000064P.GPR27015.                   X                                                           Informe si desea imprimir la cantidad de horas de cada concepto.000057P.GPR28001.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor del anticipo.000109P.GPR28002.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de la planilla de pago.                                          000128P.GPR28003.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de la primera cuota del aguinaldo.                                                  000132P.GPR28004.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de la segunda cuota del aguinaldo.                                                      000058P.GPR28005.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de vacaciones.000123P.GPR28006.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de la rescision.                                                               000122P.GPR28007.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque con el valor de los valores extras.                                                        000104P.GPR28008.                   X                                                           Elija el orden de los cheques para la impresion.                                                        000371P.GPR28009.                   X                                                           Informe si desea imprimir el valor neto de la planilla, o desea imprimir un determinado concepto calculado en la planilla. Este parametro sera utilizado solamente si la opcion IMPRIME PLANILLA tenga su contenido llenado con SI. Si elige la opcion INFORMAR CONCEPTO, esta se debe informar en el parametro siguiente.                                                         000205P.GPR28010.                   X                                                           Digite o elija el concepto que contenga el valor que desea emitir en el cheque. Este parametro sera utilizado solo si la opcion IMPRESION DE LA PLANILLA tenga su contenido llenado con INFORMAR EL CONCEPTO.000061P.GPR28011.                   X                                                           Informe a partir de qu Fecha de Pago desea imprimir.        000087P.GPR28012.                   X                                                           Informe hasta qu Fecha de Pago desea imprimir.                                        000294P.GPR28013.                   X                                                           Digite el numero de la semana de calculo que desea emitir el cheque. Este parametro se utiliza solo para los  empleados con la categoria de semanalista, si elige otros tipos de categoria, mantenga el parametro en BLANCO.                                                                          000159P.GPR28014.                   X                                                           Informe si desea emitir cheque para los empleados con cuenta corriente, sin cuenta corriente o desea emitir para ambos.                                        000142P.GPR28015.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                                      000086P.GPR28016.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR28017.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000188P.GPR28018.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los dados del informe.                                                                                                 000176P.GPR28019.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                                          000159P.GPR28020.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR28021.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR28022.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000096P.GPR28023.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000203P.GPR28024.                   X                                                           Digite el codigo del banco que sera utilizado por la empresa para efectuar  el pago, esta informacion sera  utilizada para el registro del historial en el sistema.                                        000244P.GPR28025.                   X                                                           Digite el codigo de la agencia bancaria que sera utilizada por la empresa para efectuar el pago, esta informacion sera  utilizada para el registro del historial en el sistema.                                                                     000215P.GPR28026.                   X                                                           Digite el numero de la cuenta corriente que sera utilizada por la empresa para efectuar el pago, esta informacion sera  utilizada para el registro del historial en el sistema.                                        000296P.GPR28027.                   X                                                           Digite el numero del primer cheque que se debe imprimir, el sistema utilizara esta numeracion para los cheques que seran impresos posteriormente en este lote en orden creciente, esta informacion sera  utilizada para el registro del historial en el sistema.                                        000101P.GPR28028.                   X                                                           Seleccione si la Impresion ser :
1- Por Funcionarios 
2- Beneficiarios
3- Ambos                  000051P.GPR29001.                   X                                                           Indique la rutina en que desea imprimir el informe.000162P.GPR29002.                   X                                                           Informe la cuota del aguinaldo que desea imprimir. Este parametro sera valido solo si el contenido del parametro anterior este con la rutina de aguinaldo elegida.000213P.GPR29003.                   X                                                           Informe si desea imprimir apenas los valores extras, o desea agregar el valor de otra rutina del sistema. Este parametro sera valido solo si el  contenido del primer parametro este con la Rutina de Extras elegida.000222P.GPR29004.                   X                                                           Digite el numero de la semana de calculo para imprimir el informe. Este parametro se utiliza solamente para los empleados con la categoria de semanalista, si elige otros tipos de categoria, mantenga el parametro en BLANCO.000181P.GPR29005.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe para los empleados con cuenta corriente, sin cuenta corrente o para ambos.                                                                      000089P.GPR29006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe. 000086P.GPR29007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR29008.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000091P.GPR29009.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR29010.                   X                                                           Digite o elija el codigo del banco y agencia inicial para el filtro de los datos.                                           000150P.GPR29011.                   X                                                           Digite o elija el codigo del banco y agencia final para el filtro de los datos.                                                                       000086P.GPR29012.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR29013.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000120P.GPR29014.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.
                                        000119P.GPR29015.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final  para el filtro de los datos del informe.
                                        000135P.GPR29016.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000134P.GPR29017.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000231P.GPR29018.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso de forma Analitica, donde sera clasificado con detalles, Sintetico, donde sera clasificado resumido, o desea la impresion de solamente Totales.                                            000149P.GPR29019.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por Centro de Costo.                                                                        000133P.GPR29020.                   X                                                           Informe el periodo de vacaciones inicial para el filtro de los datos.                                                                000131P.GPR29021.                   X                                                           Informe el periodo de vacaciones final para el filtro de los datos.                                                                000088P.GPR31001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR31002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000159P.GPR31003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                  000134P.GPR31004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR31005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000124P.GPR31006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                        000079P.GPR31007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe. 000076P.GPR31008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000135P.GPR31011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000153P.GPR31012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                          000087P.GPR31013.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000180P.GPR31014.                   X                                                           Informe el tipo de formulario que desea imprimir: Tarjeta de Reloj Fichador o Etiqueta para Tarjeta de Reloj Fichador. .                                                            000112P.GPR31015.                   X                                                           Elija el tamao de etiqueta de la Tarjeta del Reloj Fichador que desea imprimir.                                000224P.GPR31016.                   X                                                           Digite el numero de lineas que el sistema debe imprimir antes del salto de pagina. Este parametro sera utilizado cuando el contenido del parametro TIPO DE FORMULARIO tenga su contenido llenado con: TARJETA DE RELOJ FICHADOR.000100P.GPR31017.                   X                                                           Digite el numero de columnas que debe contener el informe.                                          000137P.GPR32010.                   X                                                           Digite la fecha del periodo inicial que desea para hacer el filtro de los datos.                                                         000119P.GPR32011.                   X                                                           Digite la fecha del periodo final que desea para hacer el filtro de los datos.                                         000119P.GPR32012.                   X                                                           Digite o elija el codigo del sindicato que desea imprimir, o digite "99", para elegir todos los sindicatos registrados.000126P.GPR32013.                   X                                                           Digite el numero de columnas que desea configurar para la impresion de las etiquetas.                                         000104P.GPR32014.                   X                                                           Especifique el tipo de establecimiento de la empresa. Ej.: Comercio, Industria, Prestadora de Servicios.000084P.GPR32015.                   X                                                           Informe el tipo de etiqueta que sera impresa: Entrada (admision) o Salida (despido).000101P.GPR33001.                   X                                                           Informe o seleccione el Proceso para filtrar los datos del informe.                                  000110P.GPR33002.                   X                                                           Informe o seleccione el Procedimiento para filtrar los datos del informe.                                     000102P.GPR33003.                   X                                                           Informe o seleccione el Periodo para filtrar los datos del informe.                                   000107P.GPR33004.                   X                                                           Informe o seleccione el N de pago para filtrar los datos del informe.                                     000126P.GPR33005.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la sucursal inicial para filtrar los datos del informe.                                     000124P.GPR33006.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la sucursal final para filtrar los datos del informe.                                     000122P.GPR33007.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo del centro de costo inicial para filtrar los datos del informe.                            000117P.GPR33008.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo del centro de costo final para filtrar los datos del informe.                         000130P.GPR33009.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la matricula inicial para filtrar los datos del informe.                                        000128P.GPR33010.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la matricula final para filtrar los datos del informe.                                        000114P.GPR33011.                   X                                                           Informe o seleccione el Nombre inicial para filtrar los datos del informe.                                        000112P.GPR33012.                   X                                                           Informe o seleccione el Nombre final para filtrar los datos del informe.                                        000129P.GPR33013.                   X                                                           Informe o seleccione las Situaciones para filtrar los empleados que se imprimirn en el informe.                                 000099P.GPR33014.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de horas extras que desea imprimir.                             000108P.GPR33015.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de horas extras que desea imprimir.                                      000115P.GPR33016.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de horas extras que desea imprimir.                                             000106P.GPR33017.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de descanso que desea imprimir.                                        000081P.GPR33018.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de abono mdico que desea imprimir.           000105P.GPR33019.                   X                                                           Informe o seleccione los Conceptos de faltas que desea imprimir.                                         000110P.GPR33020.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Salto de pagina por centro de costo.                           000124P.GPR33021.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Horas de DSR separadas de las Horas normales para los trabajadores por mes.                   000095P.GPR33022.                   X                                                           Informe el Tipo de relacion para impresion del informe.                                        000088P.GPR34001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR34002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR34003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR34004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000149P.GPR34005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000157P.GPR34006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR34007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000076P.GPR34008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR34009.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la funcion inicial para el filtro de los datos del informe.                                                    000158P.GPR34010.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la funcion final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000173P.GPR34011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados del que seran impresos en el informe.                                                                         000134P.GPR34012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000136P.GPR34013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                    000157P.GPR34014.                   X                                                           Informe si desea que el calculo sea sobre el salario del mes o sobre el salario por hora.                                                                    000123P.GPR34015.                   X                                                           Informe si el calculo sera hecho sobre el Salario Compuesto o sobre Salario Base.                                          000121P.GPR34017.                   X                                                           Informe si desea imprimir totales por sucursal o por empresa.                                                            000089P.GPR35001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal  inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR35002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR35003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000154P.GPR35004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000149P.GPR35005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000131P.GPR35006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                               000078P.GPR35007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000122P.GPR35008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                              000087P.GPR35009.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la funcion inicial para el filtro de los datos del informe.000125P.GPR35010.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la funcion final para el filtro de los datos del informe.                                        000136P.GPR35011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                        000134P.GPR35012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000149P.GPR35013.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000127P.GPR35014.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe sobre el salario base o salario compuesto.                                                000085P.GPR36014.                   X                                                           Digite el numero de columnas de la etiqueta que se debe imprimir.                    000088P.GPR37001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR37002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR37003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR37004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR37005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR37006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000078P.GPR37007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR37008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000051P.GPR37011.                   X                                                           Indique si desea imprimir el salario en el informe.000096P.GPR37012.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.000134P.GPR37013.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000085P.GPR37014.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impresso con salto de pagina por centro de costo.000116P.GPR38001.                   X                                                           Digite el numero de fichas de archivo de empleados que desea imprimir.                                              000088P.GPR39001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR39002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR39003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000092P.GPR39004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro del costo final para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR39005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR39006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000087P.GPR39007.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000149P.GPR39008.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000133P.GPR40001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                             000132P.GPR40002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                              000139P.GPR40003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR40004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR40005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR40006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000135P.GPR40007.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000134P.GPR40008.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000077P.GPR40009.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.000078P.GPR40010.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000123P.GPR40011.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del empleado.                                              000158P.GPR40012.                   X                                                           Informe el tipo de vacaciones que desea imprimir: Programadas, No Programadas o Ambas.                                                                        000160P.GPR40013.                   X                                                           Informe a partir de que fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones programadas.                                                                     000120P.GPR40014.                   X                                                           Informe hasta que fecha desea  listar el inicio del periodo  de vacaciones programadas                                  000119P.GPR40015.                   X                                                           Informe cuantos periodos de vacaciones desea imprimir.                                                                 000163P.GPR40016.                   X                                                           Identifique el informe que se imprimira:   
1- Lista de Programacion de Vacaciones  
2- Lista de Programacion de Receso                                          000125P.GPR41005.                   X                                                           Informe para cual convenio desea generar el ticket transporte.                                                               000100P.GPR41006.                   X                                                           Informe si desea generar por orden de Empresa de Transporte.                                        000228P.GPR41007.                   X                                                           Digite el nombre del archivo generado para el convenio Blue Cards. Este parametro sera utilizado solo si el parametro GENERAR PARA CONVENIO tiene su contenido llenado con BLUE CARDS.                                              000168P.GPR41008.                   X                                                           Digite el nombre de la persona de contacto, la responsable por las informaciones en la empresa.                                                                         000085P.GPR41009.                   X                                                           Digite el numero del telefono de la empresa.                                         000108P.GPR41010.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la utilizacion del ticket transporte.                                            000109P.GPR41011.                   X                                                           Digite la fecha final de la utilizacion del ticket transporte.                                               000101P.GPR41012.                   X                                                           Informe sobre cuales dias de trabajo desea generar: Todos los dias, Lunes a Sabado o Lunes a Viernes.000088P.GPR42001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000090P.GPR42002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.    000086P.GPR42003.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR42004.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR42005.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000091P.GPR42006.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.000049P.GPR42007.                   X                                                           Informe el numero de vias que desea imprimir.    000087P.GPR42008.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000135P.GPR42009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000123P.GPR42010.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los empleados que no tienen dependientes.
                                        000088P.GPR43001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR43002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR43003.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR43004.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000094P.GPR43005.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costos inicial para el filtro de los datos del informe.000093P.GPR43006.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costots final para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR43007.                   X                                                           Digite el Nmero de vias que desea imprimir.                                                                        000135P.GPR43009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000123P.GPR43010.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de los empleados que no tengan dependientes.
                                        000090P.GPR44007.                   X                                                           Digite el numero de vias que se deben imprimir. 
                                        000088P.GPR45001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR45002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR45003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR45004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR45005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR45006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000078P.GPR45007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000122P.GPR45008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                              000135P.GPR45009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000086P.GPR45011.                   X                                                           Informe la fecha de referencia que se utilizara como periodo de Impresion del Informe.000060P.GPR45012.                   X                                                           Informe el numero del convenio para salario de contribucion.000110P.GPR45013.                   X                                                           Informe el Numero de Matricula del INSS.                                                                      000117P.GPR45014.                   X                                                           Informe o Seleccione los fondos del acumulado que desea utilizar para 
Clculo.   
                                000112P.GPR45015.                   X                                                           Informe el numero de salarios o aumentos que desea imprimir.                                                    000187P.GPR45016.                   X                                                           Informe si desea imprimir los salarios o los aumentos salariales, de acuerdo con el numero que fue definido en el parametro anterior.                                                      000119P.GPR45017.                   X                                                           Informe el numero de cuotas de salario contribucion que desea imprimir.                                                000068P.GPR45018.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos del Acumulado que desea utilizar.000117P.GPR46011.                   X                                                           Informe si desea imprimir la ficha actualizada.                                                                      000127P.GPR46012.                   X                                                           Informe si desea imprimir las modificaciones salariales.                                                                       000349P.GPR46013.                   X                                                           Informe el tipo de licencia que se paginara:
Todos-Todas las licencias se paginaran.
No - Ninguna licencia se paginara
Mayor que 15 dias-Se imprimiran solamente las licencias con mas de 15 dias con excepcion de los tipos de licencia O*P*Q que siempre se imprimiran.                                                                                 000112P.GPR46014.                   X                                                           Informe si desea imprimir los dependientes.                                                                     000053P.GPR46015.                   X                                                           Informe si desea imprimir los periodos de vacaciones.000097P.GPR46016.                   X                                                           Informe si desea imprimir las modificaciones de regsitro.                                        000111P.GPR46017.                   X                                                           Informe si desea imprimir las contribuciones gremiales.                                                        000089P.GPR46018.                   X                                                           Informe si desea imprimir las transferencias.                                            000111P.GPR46019.                   X                                                           Informe si desea imprimir los beneficiarios.                                                                   000176P.GPR46020.                   X                                                           Informe si desea imprimir la descripcion del nombre de la sucursal con nombre reducido o el nombre de la sucursal completo.                                                     000302P.GPR46021.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe en el formato grafico, donde, si se elige este formato no se podra imprimir en impresoras del tipo matriz de punto, o en caso contrario se podra imprimir en los tipos convencionales de impresoras.                                                                     000111P.GPR46022.                   X                                                           Digite la fecha inicial que desea para imprimir los datos del informe.                                         000118P.GPR46023.                   X                                                           Digite la fecha final que desea para imprimir los datos del informe.                                                  000094P.GPR46024.                   X                                                           Informe el nombre del responsable legal de la Empresa.                                        000112P.GPR46025.                   X                                                           Informe que tipo de tarea debe imprimirse si el empleado fuera Profesor.                                        000316P.GPR46026.                   X                                                           Para profesores y trabajador por tareas,  informe si desea imprimir el historial salarial,  el historial de tareas o ambos. 
Esta pregunta solo se considerara para las categorias "profesores" (I/J) y        "Trabajador por Tareas" (T).                                                                                000375P.GPR46027.                   X                                                           Informe el titulo del informe deseado  
FICHA DE REGISTRO;                      
FICHA DE ANOTACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LA    
LIBRETA  DE  TRABAJO  Y  SEGURO  
SOCIAL                                 
                                        
ATENCION: La funcionalidad [Anotaciones], esta disponible en el submenu Impresion -> 
Anotaciones                               

000092P.GPR46028.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Aportes asistenciales.                                        000083P.GPR46029.                   X                                                           Seleccione los procesos que desea imprimir.                                        000122P.GPR46030.                   X                                                           Informe si desea imprimir las capacitaciones del empleado en la ficha de registro.                                        000221P.GPR46031.                   X                                                           Informe S para considerar los das de licencia en la impresin del perodo de goce de las vacaciones o NO para no considerar los das de licencia en la impresin de las vacaciones.                                        000093P.GPR46032.                   X                                                           Informe S para la impresin del sueldo actual y NO para la impresin del sueldo del Ingreso.000292P.GPR46033.                   X                                                           Informe si desea generar una pgina en blanco si la impresin de la ficha del empleado termina en una pgina impar. Obs.: la pgina en blanco se generar para los casos en que ocurre la impresin frente y vuelta, para separar la ficha de otro empleado.                                        000088P.GPR47001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000133P.GPR47002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                               000155P.GPR47003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                                              000154P.GPR47004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000149P.GPR47005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000157P.GPR47006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR47007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000076P.GPR47008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.000145P.GPR47009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                 000153P.GPR47010.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                          000104P.GPR47011.                   X                                                           Informe Fondos que compondran la Parte Fija 1.                                                          000046P.GPR47012.                   X                                                           Informe Fondos que compondran la Parte Fija 2.000058P.GPR47013.                   X                                                           Informe la descripcion de la primera columna de conceptos.000122P.GPR47014.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresas en la primera columna.                                                   000126P.GPR47015.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la primera columna (continuacion).                                        000058P.GPR47016.                   X                                                           Informe la descripcion de la segunda columna de conceptos.000123P.GPR47017.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran impresos en la segunda columna.                                                     000125P.GPR47018.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran impresos en la segunda columna (continuacion).                                        000119P.GPR47019.                   X                                                           Informe la descripcion de la tercera columna de conceptos.                                                             000122P.GPR47020.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la tercera columna.                                                   000153P.GPR47021.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la tercera columna (continuacion).                                                                   000117P.GPR47022.                   X                                                           Digite la descripcion de la cuarta columna de conceptos.                                                             000123P.GPR47023.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la cuarta columna.                                                     000136P.GPR47024.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la cuarta columna (continuacion).                                                   000097P.GPR47025.                   X                                                           Digite la descripcion de la quinta columna de conceptos.                                         000121P.GPR47026.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la quinta columna.                                                   000136P.GPR47027.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la quinta columna (continuacion).                                                   000096P.GPR47028.                   X                                                           Digite la descripcion de la sexta columna de conceptos.                                         000120P.GPR47029.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la sexta columna.                                                   000135P.GPR47030.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que seran  impresos en la sexta columna (continuacion).                                                   000066P.GPR47031.                   X                                                           Indique el ao base en que desea imprimir el informe.             000119P.GPR47032.                   X                                                           Informe el numero de cuotas de salario contribucion que desea imprimir.                                                000088P.GPR48001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR48002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000093P.GPR48003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR48004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000126P.GPR48005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000157P.GPR48006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000151P.GPR48007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                                                                         000149P.GPR48008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000169P.GPR48009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                                         000178P.GPR48010.                   X                                                           Digite o elija el codigo las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                                         000107P.GPR48012.                   X                                                           Informe si se debe considerar la fecha de admision para el calculo.                                        000115P.GPR48013.                   X                                                           Informe si se debe considerar los descuentos de las faltas para el calculo.                                        000158P.GPR48014.                   X                                                           Informe si dentro de las opciones del parametro, el sistema utilizara como descuento para el calculo.                                                         000077P.GPR48015.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.000259P.GPR48016.                   X                                                           Informe si actualiza el movimiento, si la opcion es llenada con "SI", el sistema llevara los datos del informe para la planilla de haberes. Al llenarse con "No", el sistema solo listara el informe con los valores.                                              000116P.GPR48017.                   X                                                           Digite la fecha de pago del ticket transporte.                                                                      000087P.GPR48019.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000119P.GPR48020.                   X                                                           Defina el criterio de redondeo que sera utilizado en el calculo.                                                       000145P.GPR49001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.                                                         000159P.GPR49002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000087P.GPR49003.                   X                                                           Digita la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000036P.GPR49004.                   X                                                           Informe si hubo cambio de direccion.000113P.GPR49005.                   X                                                           Informe si la empresa ceso las actividades.                                                                      000161P.GPR49006.                   X                                                           Informe si la declaracion actual, corresponde a la correccion de la declaracion anterior.                                                                        000059P.GPR49007.                   X                                                           Informe si la declaracion actual es la primera declaracion.000053P.GPR49008.                   X                                                           Informe el nombre del responsable por la declaracion.000032P.GPR49009.                   X                                                           Digite el D.D.D de la provincia.000085P.GPR49010.                   X                                                           Digite el numero del telefono de la empresa.                                         000098P.GPR49011.                   X                                                           Informe la extension interna del telefono de la empresa.                                          000103P.GPR49012.                   X                                                           Digite el numero del convenio utilizado para la declaracion.                                           000160P.GPR49013.                   X                                                           Llenar con los Gastos de Acumulado Anuala ser incorporados al Sueldo.           Ej.:Para incorporar los gastos 123 y 124al Sueldo, llenar con 124124.           000088P.GPR50001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR50002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000093P.GPR50003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR50004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000128P.GPR50005.                   X                                                           Informe el mes y ao inicial para el filtro de los datos.                                                                       000116P.GPR50006.                   X                                                           Informe el mes y ao final para el filtro de los datos.                                                             000088P.GPR51001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR51002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000139P.GPR51003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                              000134P.GPR51004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                           000086P.GPR51005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR51006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000079P.GPR51007.                   X                                                           Informe el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000117P.GPR51008.                   X                                                           Informe el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000097P.GPR51009.                   X                                                           Informe la fecha inicial que desea considerar para imprimir los acumulados, en el formato MMAAAA.000095P.GPR51010.                   X                                                           Informe la fecha final que desea considerar para imprimir los acumulados, en el formato MMAAAA.000131P.GPR51011.                   X                                                           Informe el codigo de la semana inicial para el filtro de los datos.                                                                000118P.GPR51012.                   X                                                           Informe el codigo de la semana final para el filtro de los datos.                                                     000137P.GPR51013.                   X                                                           elija el tipo de formato del informe que desea imprimir: Horizontal o Vertical.                                                          000228P.GPR51014.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con el numero de horas, o con los valores. Este parametro sera utilizado cuando el contenido del anterior este llenado con HORIZONTAL.                                                         000152P.GPR51016.                   X                                                           Informe si desea listar todas los conceptos.
Si se seleccione Si el informe se imprimira en el formato vertical.                                        000113P.GPR51017.                   X                                                           Indique si desea imprimir el salario del archivo en el informe.                                                  000294P.GPR51018.                   X                                                           Informe o seleccione las situaciones para filtro de empleados que se imprimiran en el informe. La  situacion del empleado se considerara conforme la siguiente opcion: 'Historial' = mes a mes en el periodo seleccionado; o 'Actual' = campo Sit.Planilla de Haberes del empleado en el mes en curso.000153P.GPR51019.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                          000120P.GPR51020.                   X                                                           Digite o elija los conceptos que desea imprimir en el informe.                                                          000081P.GPR51021.                   X                                                           Digite o elija la continuacion de los conceptos que desea imprimir en el informe.000038P.GPR51022.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Totales.000106P.GPR51023.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Total Neto.                                                                  000194P.GPR51024.                   X                                                           Informe si desea considerar la Situacion Historial (mes a mes en el periodo seleccionado) o situacion Actual del Empleado. 1=Sit.Historial; 2= Sit.Actual.                                        000188P.GPR51109.                   X                                                           Informe cual es el tipo de formato 
de informe que desea imprimir:
Horizontal o vertical.
Si la pregunta todos los conceptos? esta como Si, el informe se imprimira en el formato
vertical.000150P.GPR51114.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos
que desea imprimir en el Informe,
si el Parametro TODOS LOS CONCEPTOS?
este con su contenido rellenado
con NO.000110P.GPR51116.                   X                                                           Informe si desea listar todos
los Conceptos Registrados y Calculados.                                        000096P.GPR51117.                   X                                                           Informe si desea imprimir
los totales de los conceptos.                                        000108P.GPR51118.                   X                                                           Informe el Proceso que desea
considerar para impresion del informe.                                        000074P.GPR51123.                   X                                                           Informe el Procedimiento que desea
considerar para impresion del informe.000088P.GPR52001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR52002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000133P.GPR52003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR52004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000086P.GPR52005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000084P.GPR52006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.000106P.GPR52007.                   X                                                           Diigte el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.                            000103P.GPR52008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                           000135P.GPR52009.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000134P.GPR52010.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000156P.GPR52011.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000087P.GPR52012.                   X                                                           Digite la fecha de referencia que sera utilizada como periodo de impresion del informe.000088P.GPR53001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000086P.GPR53002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.000133P.GPR53003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000154P.GPR53004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000086P.GPR53005.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.000147P.GPR53006.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                               000078P.GPR53007.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000122P.GPR53008.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                              000150P.GPR53009.                   X                                                           Indique si deseja imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000098P.GPR53010.                   X                                                           Informe la rutina de caculo al que se refiere el informe.                                         000169P.GPR54010.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal que sera responsable por las informaciones generadas en la guia.                                                                 000134P.GPR54011.                   X                                                           Digite el nombre de la persona responsable por las informaciones, para eventuales contactos.
                                        000094P.GPR54012.                   X                                                           Informe el DDD y el numero de telefono para contacto.                                         000157P.GPR54013.                   X                                                           Elija sobre cual movimiento se debe gerar la guia, pues la misma se puede generar antes o despues del cierre mensual.                                        000093P.GPR54014.                   X                                                           Indique si es optante o no por la Recaudacion Simple.                                        000097P.GPR54015.                   X                                                           Digite el valor del Ingreso Bruto, valor utilizado apenas como informacion a la Seguridad Social.000121P.GPR54016.                   X                                                           Informe si la recaudacion esta siendo hecha en el plazo, o en atraso.                                                    000168P.GPR54017.                   X                                                           Informe el indice de intereses y actualizacion monetaria, cuando la recaudacion este siendo hecha EN ATRASO.                                                            000115P.GPR54018.                   X                                                           Informe el codigo utilizado para la recaudacion.                                                                   000245P.GPR54019.                   X                                                           Informe la version de la Sefip que sera utilizada para validar las informaciones. Siendo que la version anterior solo se podra utilizar cuando la recaudacion este siendo hecha EN ATRASO.                                                           000088P.GPR55001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR55002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000093P.GPR55003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.000131P.GPR55004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                        000126P.GPR55007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                        000157P.GPR55008.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR55009.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR55010.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000141P.GPR55011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                             000153P.GPR55012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                          000079P.GPR55013.                   X                                                           Informe a partir de que fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.000073P.GPR55014.                   X                                                           Informe hasta que fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.000229P.GPR55015.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe de forma analitica, donde sera clasificado con detalles, o sintetico, donde sera clasificado resumido con los totales.                                                                          000156P.GPR55016.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000078P.GPR55017.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por turno de trabajo.000122P.GPR55018.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Inicial para Filtro de los datos que se imprimiran en el informe.  000157P.GPR55019.                   X                                                           Informe la Fecha de Pago que se utilizara como Periodo Final para Filtro de los datos que se imprimiran en el informe.                                       000075P.GPR55020.                   X                                                           Informe si desea imprimir vacaciones        Normales, Colectivas o ambasas.000017P.GPR56009.                   X                                                           Informe la placa.000021P.GPR56011.                   X                                                           Informe la situacion.000019P.GPR56012.                   X                                                           Informe categorias.000029P.GPR56013.                   X                                                           Informe el ano de referencia.000019P.GPR56014.                   X                                                           Informe el destino.000017P.GPR56015.                   X                                                           Informe el orden.000069P.GPR56113.                   X                                                           Informe el ano de referencia.                                        000059P.GPR56114.                   X                                                           Informe el destino.                                        000057P.GPR56115.                   X                                                           Informe el orden.                                        000057P.GPR56116.                   X                                                           Cargas Art. 252()%                                       000080P.GPR56117.                   X                                                           Indemnizacion de Intereses Art. 27()%.                                          000059P.GPR56118.                   X                                                           Informe los Fondos.                                        000077P.GPR56213.                   X                                                           Periodo de referencia. (aaaamm)                                              000069P.GPR56214.                   X                                                             Informe el destino.                                                000061P.GPR56215.                   X                                                           Informe el orden.                                            000059P.GPR56216.                   X                                                           Informe los Fondos.                                        000057P.GPR56313.                   X                                                           Informe el orden.                                        000079P.GPR56314.                   X                                                           Periodo de referencia. (aaaamm)                                                000059P.GPR56315.                   X                                                           Informe la opcion.                                         000059P.GPR56316.                   X                                                           Informe los fondos.                                        000094P.GPR56401.                   X                                                           Digite el nombre y el path del archivo que se generara.                                       000068P.GPR56402.                   X                                                           Digite la sucursal inicio para filtrar.                             000078P.GPR56403.                   X                                                           Digite la sucursal final para filtrar.                                        000087P.GPR56404.                   X                                                           Digite el centro de costo inicial para filtrar.                                        000085P.GPR56405.                   X                                                           Digite el centro de costo final para filtrar.                                        000081P.GPR56406.                   X                                                           Digite la matricula inicial para filtrar.                                        000079P.GPR56407.                   X                                                           Digite la matricula final para filtrar.                                        000078P.GPR56408.                   X                                                           Digite el nombre inicial para filtrar.                                        000076P.GPR56409.                   X                                                           Digite el nombre final para filtrar.                                        000083P.GPR56410.                   X                                                           Digite las situaciones que se consideraran.                                        000082P.GPR56411.                   X                                                           Digite las categorias que se consideraran.                                        000094P.GPR56412.                   X                                                           Digite la fecha de referencia para generar el archivo.                                        000119P.GPR57007.                   X                                                           Informe la fecha inicial del movimiento que se desea imprimir en el informe.                                           000117P.GPR57008.                   X                                                           Informe la fecha final del movimiento que se desea imprimir en el informe.                                           000131P.GPR57009.                   X                                                           Informe la fecha inicial de vencimiento del valor futuro,  es decir, la fecha en que se iniciara el pago o descuento del concepto. 000169P.GPR57010.                   X                                                           Informe la fecha final de vencimiento del valor futuro, es decir, la fecha en que se iniciara el pago o descuento del concepto.                                          000108P.GPR57011.                   X                                                           Informe o Seleccione los Conceptos que desea imprimir en el Informe.                                        000122P.GPR62001.                   X                                                           Digite el codigo de la encuesta gerencial que desea imprimir.                                                             000090P.GPR62012.                   X                                                           Informe si desea imprimir la variacion mensual.                                           000122P.GPR62013.                   X                                                           Informe si desea imprimir el porcentaje sobre el valor total.                                                             000120P.GPR62014.                   X                                                           Indique se desea imprimir el informe con los niveles de centro de costo.                                                000045P.GPR62016.                   X                                                           Informe se desea imprimir total por empleado.000111P.GPR62403.                   X                                                           Informe el perodo de competencia que deber considerarse para el procesamiento del archivo, en formato MMAAAA.000062P.GPR62412.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del archivo TXT que se generara.000112P.GPR62503.                   X                                                           Informe el periodo de competencia que debe considerarse para el procesamiento del archivo, en el formato MMAAAA.000049P.GPR62512.                   X                                                           Informe el orden de los registros para impresion.000088P.GPR63001.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal inicial para el filtro de los datos del informe.000126P.GPR63002.                   X                                                           Digite o elija el codigo de la sucursal final para el filtro de los datos del informe.                                        000117P.GPR63003.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo inicial para el filtro de los datos del informe.                        000154P.GPR63004.                   X                                                           Digite o elija el codigo del centro de costo final para el filtro de los datos del informe.                                                               000149P.GPR63007.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula inicial para el filtro de los datos del informe.                                                               000157P.GPR63008.                   X                                                           Digite o elija el codigo de matricula final para el filtro de los datos del informe.                                                                         000078P.GPR63009.                   X                                                           Digite el nombre del empleado inicial para el filtro de los datos del informe.000116P.GPR63010.                   X                                                           Digite el nombre del empleado final para el filtro de los datos del informe.                                        000135P.GPR63011.                   X                                                           Digite o elija las situaciones para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                       000153P.GPR63012.                   X                                                           Digite o elija las categorias para el filtro de los empleados que seran impresos en el informe.                                                          000110P.GPR63013.                   X                                                           Digite o elija el codigo inicial del tipo de rescision que desea imprimir.                                    000116P.GPR63014.                   X                                                           Digite o elija el codigo final del tipo de rescision que desea imprimir.                                            000127P.GPR63015.                   X                                                           Digite la fecha de despido inicial para la impresion de los datos.                                                             000119P.GPR63016.                   X                                                           Digite la fecha de despido final para la impresion de los datos.                                                       000126P.GPR63017.                   X                                                           Digite la fecha de homologacion inicial para la impresion de los datos.                                                       000119P.GPR63018.                   X                                                           Digite la fecha de homologacion final para la impresion de los datos.                                                  000091P.GPR63019.                   X                                                           Digite la fecha de generacion de rescision inicial para la impresion de los datos.         000129P.GPR63020.                   X                                                           Digite la fecha de generacion de rescision final para la impresion de los datos.                                                 000117P.GPR63022.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por centro de costo.                                        000121P.GPR63023.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con salto de pagina por turno de trabajo.                                           000155P.GPR63024.                   X                                                           Informe el tipo de rescision que desea imprimir: Concretadas, Simuladas o Ambas.                                                                           000078P.GPR64013.                   X                                                           Periodo de referencia. (aaaamm)                                               000079P.GPR64014.                   X                                                           Informe el numero del documento.                                               000094P.GPR64015.                   X                                                           "Informe 1 para Centralizar por Filial ou branco para no Centralizar por Filial."            000070P.GPR64016.                   X                                                           Sucursal que debe ser central.                                        000077P.GPR64017.                   X                                                           Informe el motivo de la presentacion.                                        000126P.GPR65001.                   X                                                           Informe el mes y ano para generacion del informe mensual del SUA. En el formato MMAAAA                                        000122P.GPR65002.                   X                                                           Informe o seleccione el Registro Patronal que desea imprimir en el informe mensual                                        000163P.GPR65003.                   X                                                           Informe si desea que el informe sea impreso de forma analitica detallando por funcionario o sintetica, solo con los totales                                        000090P.GPR66001.                   X                                                           Informe el Bimestre para la impresion del informe.                                        000085P.GPR66002.                   X                                                           Informe el Ano para la impresion del informe.                                        000103P.GPR66003.                   X                                                           Informe los Registros Patronales para la impresion del Informe.                                        000119P.GPR66004.                   X                                                           Seleccione el tipo de Informe que se utilizara: Analitico, Sintetico o Resumen.                                        000105P.GPR68001.                   X                                                           Informe el proceso que desea considerar para imprimir el informe.                                        000112P.GPR68002.                   X                                                           Informe el procedimiento que desea considerar para imprimir el informe.	                                        000147P.GPR68003.                   X                                                           Informe mes y ao de competencia que se debern considerar para emisin del informe, en el formato MMAAAA.                                         000129P.GPR68004.                   X                                                           Informe o seleccione el Cdigo de la sucursal inicial para filtrar los datos del informe.                                        000127P.GPR68005.                   X                                                           Informe o seleccione el Cdigo de la sucursal final para filtrar los datos del reporte.                                        000134P.GPR68006.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo del centro de costo inicial para filtrar los datos del reporte.                                        000092P.GPR68007.                   X                                                           Informe o seleccione el Cdigo del centro de costo final para filtrar los datos del reporte.000090P.GPR68008.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula inicial para filtrar los datos del reporte.000097P.GPR68009.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula final para filtrar los datos del reporte.         000083P.GPR68010.                   X                                                           Informe el nombre del empleado inicial para filtrar los datos del reporte.	        000078P.GPR68011.                   X                                                           Informe el nombre del empleado final para filtrar los datos del reporte.      000118P.GPR68012.                   X                                                           Informe o seleccione las situaciones para filtrar los empleados que se imprimirn en el reporte.                      000099P.GPR68013.                   X                                                           Informe o seleccione las categoras para filtrar los empleados que se imprimirn en el reporte.    000076P.GPR68014.                   X                                                           Informe el tipo de empleado que desea considerar para impresin del reporte.000090P.GPR68017.                   X                                                           Informe el orden de los registros para impresion.                                         000093P.GPR69003.                   X                                                           Informe el mes y el ao de inicio del trimestre para generar el informe en el formato MMAAAA.000052P.GPR69012.                   X                                                           Informe si desea imprimir por sucursal o por empresa000031P.GPR69013.                   X                                                           Informe el cdigo de la matriz.000088P.GPR69014.                   X                                                           Informe si desea imprimir por sucursal o empresa                                        000072P.GPR69015.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal                                        000097P.GPR69016.                   X                                                           Informe el tipo de Declaracin: Original o Rectificadora.                                        000112P.GPR69017.                   X                                                           Registrar el numero de comprobante de depsito efectuado al Banco Unin.                                        000093P.GPR69018.                   X                                                           Registrar la fecha en la que se  efectu el depsito.                                        000077P.GPR69019.                   X                                                           Registrar el monto de depsito en Bs.                                        000097P.GPR69020.                   X                                                           Registrar cualquier observacin que considere pertinente.                                        000077P.GPR69021.                   X                                                           Fecha de presentacin del formulario.                                        000075P.GPR70003.                   X                                                           Informe el mes y ano de competencia (MMAAAA) que desea imprimir el Informe.000091P.GPR70012.                   X                                                           Informe el orden de los registros para impresion.                                          000065P.GPR70301.                   X                                                           Informe los procesos que desea considerar para filtrar los datos.000082P.GPR70302.                   X                                                           Informe los Procedimientos de calculo que desea considerar para filtrar los datos.000112P.GPR70303.                   X                                                           Informe el periodo de competencia que se debera considerar para procesamiento del archivo, en el formato MMAAAA.000062P.GPR70314.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del archivo TXT que se generara.000112P.GPR70503.                   X                                                           Informe el periodo de competencia que se debera considerar para procesamiento del archivo, en el formato MMAAAA.000062P.GPR70512.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del archivo TXT que se generara.000062P.GPR70513.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del archivo TXT que se generara.000035P.GPR71001.                   X                                                           Informe el tipo de reporte deseado.000029P.GPR71003.                   X                                                           Informe el mes y ao deseados000035P.GPR71501.                   X                                                           Informe el tipo de reporte deseado.000029P.GPR71503.                   X                                                           Informe el mes y ao deseados000126P.GPR72001.                   X                                                           Informe La Fecha de Referencia que se utilizara como Periodo de Impresion del Informe.                                        000128P.GPR72002.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000126P.GPR72003.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000133P.GPR72004.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000131P.GPR72005.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Centro de Costo Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000131P.GPR72006.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Departamento  Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000129P.GPR72007.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Departamento  Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000129P.GPR72008.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo de la Matricula Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000127P.GPR72009.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo de la Matricula Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000113P.GPR72010.                   X                                                           Digite el Nombre del Empleado Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000111P.GPR72011.                   X                                                           Digite el Nombre del Empleado final para Filtrar los datos del Informe.                                        000134P.GPR72012.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Tipo de Contrato Inicial para Filtrar los datos del Informe.                                        000132P.GPR72013.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo del Tipo de Contrato Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000136P.GPR72014.                   X                                                           Digite o Seleccione las Situaciones para Filtrar los Empleados que se imprimiran en el Informe.                                         000133P.GPR72015.                   X                                                           Digite o Seleccione las Categorias para Filtrar los Empleados que se impressos en el Informe.                                        000127P.GPR72016.                   X                                                           Especifique si desea que o Informe se imprima con Quiebra de Pagina por Centro de Costo.                                       000089P.GPR72017.                   X                                                           Informe cual es el estatus del contrato que desea imprimir: vencidos, por vencer o ambos.000074P.GPR72018.                   X                                                           Informe el codigo del establecimiento que desea que se imprima.           000091P.GPR77003.                   X                                                           Informe el codigo de establecimiento inicial para la emision del informe de verificacion.
000129P.GPR77004.                   X                                                           Informe el codigo de establecimiento final para la emision del informe de verificacion.
                                        000120P.GPR77005.                   X                                                           Informe el codigo de IRCT inicial para la emision del informe de verificacion.
                                        000118P.GPR77006.                   X                                                           Informe el codigo de IRCT final para la emision del informe de verificacion.
                                        000086P.GPR77009.                   X                                                           Informe el ano/mes de referencia con el que desea emitir el informe de verificacion.
000159P.GPR77010.                   X                                                           Informe si desea que se imprima (Si) o no (No) el historial de los valores que generaron la Plantilla de Empleados.

                                        000137P.GPR77011.                   X                                                           Informe si desea que solo se imprima empleados con diferencias (Si) o todos los empleados (No).
                                        000098P.GPR77012.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe: 1-Analitico, 2-Sintetico.
                                        000065P.GPR79007.                   X                                                           Informe el Mes Inicial 
                                        000060P.GPR79008                    X                                                           Informe el Mes Final                                        000070P.GPR79009.                   X                                                           Informe el Ano del Ejercicio.                                         000135P.GPR79010.                   X                                                           Informe si desea que se imprima (Si) o no (No) el historial de los valores que generararon las informaciones de la Declaracion del IRS.000230P.GPR80010.                   X                                                           Tipo de impresion:		
1-Encabezado: imprime solamente el encabezado.
2-Solamente cuerpo: imprime todos los datos del empleado, asientos, pero no imprime el encabezado.
3-Completo: imprime el encabezado y el cuerpo del libro ley.000045P.GPR80011.                   X                                                           Informar la numeracion inicial del libro ley.000158P.GPR80012.                   X                                                           Informe cantidad de paginas por imprimir.
Esta pregunta solo se utilizara cuando la pregunta 'Tipo de impresion' sea igual a '1-Encabezado'.                 000142P.GPR80013.                   X                                                           Informe si desea realizar la impresion de la primera linea del encabezado del informe                                                         000083P.GPR80601.                   X                                                           Informe el ao para el Filtro de los datos.                                        000077P.GPR80604.                   X                                                           Informe el filtro inicial para la AFP                                        000077P.GPR80605.                   X                                                           Informe el filtro inicial para la AFP                                        000079P.GPR80606.                   X                                                           Informe la direccion de empresa emisora                                        000081P.GPR80607.                   X                                                           Informe el nombre del representante legal                                        000080P.GPR80608.                   X                                                           Informe el cargo del representante legal                                        000078P.GPR80609.                   X                                                           Informe el DNI del representante legal                                        000142P.GPR80A01.                   X                                                           Informar Fecha de Referencia  que se utilizara en el calculo de la media por pago del Aguinaldo (Cantidad de meses proporcionales de derecho).000069P.GPR82001.                   X                                                           Digite el nmero de la Sucursal.                                     000069P.GPR82002.                   X                                                           Digite el nmero de la Sucursal.                                     000066P.GPR82003.                   X                                                           Digite el centro de costo.                                        000077P.GPR82004.                   X                                                           Digite el nmero del centro de costo.                                        000073P.GPR82005.                   X                                                           Digite el nmero de la matrcula.                                        000078P.GPR82006.                   X                                                           Digite el nmero de la matrcula.                                             000086P.GPR82007.                   X                                                           Digite la fecha inicial, referente al despido.                                        000080P.GPR82008.                   X                                                           Digite al fecha Final, referente a despido.                                     000060P.GPR82009.                   X                                                           Escoja la Situacin.                                        000059P.GPR82010.                   X                                                           Escoja la categora                                        000031P.GPR82011.                   X                                                           
                             000070P.GPR82012.                   X                                                           Digite el nombre del Empleado.                                        000121P.GPR82013.                   X                                                           Digite el nombre que aparecera en la seccion: "Firma del Empleador o Autorizado".                                        000142P.GPR82014.                   X                                                           Digite el tipo de documento que aparecera en la seccion de nombre: "Firma del Empleador o Autorizado".                                        000185P.GPR82015.                   X                                                           Digite el numero del documento que aparecera en la seccion de nombre: "Firma del Empleador o Autorizado".                                                                                000136P.GPR82016.                   X                                                           Digite la provincia que aparecera en la seccion de nombre: "Firma del Empleador o Autorizado".                                          000140P.GPR82017.                   X                                                           Digite el Lugar y fecha que aparecera en la seccion de nombre: "Firma del Empleador o Autorizado".                                          000087P.GPR83001.                   X                                                           Infome el ano que se considerara en el informe.                                        000087P.GPR83012.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe que se imprimira.                                        000139P.GPR83013.                   X                                                           Informe el contenido que se imprimir en el campo "Dependencia DGI en que se incribi" del informe.                                        000130P.GPR83014.                   X                                                           Informe el contenido que se imprimir en el campo "Dependencia DGI en que est inscripto".                                        000098P.GPR83015.                   X                                                           Informe el nmero de la Resolucin General del Formulario.                                        000113P.GPR83016.                   X                                                           Informe el nombre del representante legal que se imprimir en el informe.                                        000081P.GPR83017.                   X                                                           Informe el cargo del representante legal.                                        000085P.GPR83018.                   X                                                           Inserte Observaciones pertinentes al informe.                                        000086P.GPR83019.                   X                                                           Inserte Observaciones pertinentes al informe.
                                       000101P.GPR84001.                   X                                                           Informe el tipo de informe que desea imprimir: Inicio o Cese.                                        000094P.GPR84002.                   X                                                           Informe el Mes y Ano Inicial para Filtro de los datos.                                        000092P.GPR84003.                   X                                                           Informe el Mes y Ano Final para Filtro de los datos.                                        000056P.GPR87001.                   X                                                           Informe el Ano-Ejercicio para la generacin del informe.000103P.GPR87012.                   X                                                           Indique la sucursal de donde se tomaran los datos del pagador.
                                        000051P.GPR88103.                   X                                                           Informe el tipo de reporte.                        000057P.GPR88104.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia.                          000165P.GPR89012.                   X                                                           Seleccione el tipo de Salida:
Archivo - Genera archivo de salida .txt
Informe - Genera informe.
Ambos - Genera archivo .txt e informe.                            000024P.GPR90111.                   X                                                           Informe la nacionalidad.000069P.GPR902A01.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal para filtrar los datos.000070P.GPR902A03.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula para filtrar los datos.000094P.GPR902A05.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo para filtrar los datos.                    000085P.GPR902A09.                  X                                                           Informe el periodo que desea considerar para filtrar los datos, en el formato AAAAMM.000082P.GPR902A10.                  X                                                           Informe el numero del pago que ","desea considerar para el filtro ","de los datos.000050P.GPR902A12.                  X                                                           Informe el camino del archivo TXT que se generara.000052P.GPR902A13.                  X                                                           Informe la fecha de referencia (Formulario de pago).000056P.GPR90803.                   X                                                           Informe el ano base que se utilizara en esta consulta.
000062P.GPR90804.                   X                                                           Informe la fecha de entrega que se utilizara en esta consulta.000156P.GPR911TP.                   X                                                           Informe el tipo de informe que se imprimira:
1- Provision de cesantia
2- Provision de interes de cesantia
3- Provision de premios
4- Provision de vacaciones000098P.GPR912TP.                   X                                                           Informe el tipo de Informe que se imprimir: 1- Aporte ARL 2- Aporte de pensin 3- Aporte de salud000353P.GPR914PER01.                X                                                           Informe el rango de Procesos para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador, para definir intervalo de los secuenciales utilice guin medio (1-3), para los no secuenciales punto y coma (3;5;1), y utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos, por ejemplo '000001-1';'000004-9'.                                        000134P.GPR914PER02.                X                                                           Informe el cdigo del Procedimiento para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000117P.GPR914PER03.                X                                                           Informe el Periodo para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000129P.GPR914PER04.                X                                                           Informe el nmero de la Semana para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000352P.GPR914PER05.                X                                                           Informe el rango de Sucursales para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador, para definir intervalo detos secuenciales utilice guin medio (1-3), para los no secuenciales punto y coma (3;5;1), utilizar comillar simples para desconsiderar guiones en los contenidos, por ejemplo '000001-1';'000004-9'.                                        000138P.GPR914PER06.                X                                                           Informe el Centro de Costo del empleado para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000366P.GPR914PER07.                X                                                           Informe el rango de Matrculas de empleados para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador, para definir intervalo de los secuenciales utilice guin medio (1-3), para los no secuenciales punto y coma (3;5;1), utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos, por ejemplo '000001-1';'000004-9'.                                        000363P.GPR914PER08.                X                                                           Informe el rango de Nombres del empleado para el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador, para definir intervalo de los secuenciales utilice guin medio (1-3), para los no secuenciales punto y coma (3;5;1), utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos, por ejemplo '000001-1';'000004-9'.                                        000382P.GPR914PER09.                X                                                           Informe el rango de cdigos de Placa del empleado para filtrado del Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador, para definir intervalo de los secuenciales utilice guin medio (1-3), para los no secuenciales punto y coma (3;5;1), utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos, por ejemplo '000001-1';'000004-9'.                                        000157P.GPR914PER10.                X                                                           Informe la Situacin en la Planilla del empleado para filtrado del Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000156P.GPR914PER11.                X                                                           Informe la Categora de la Funcin del empleado para filtrado del Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000156P.GPR914PER12.                X                                                           Informe el cdigo del Departamento del empleado para filtrado del Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000146P.GPR914PER13.                X                                                           Informe el cdigo de Mensaje que ser visualizado en el Certificado de Beneficios Sociales del Trabajador.                                        000154P.GPR930A09.                  X                                                           Informe la fecha de pago que se utiliza como periodo inicial para Filtro de datos que se imprimiran en el informe.                                        000152P.GPR930A10.                  X                                                           Informe la fecha de pago que se utiliza como periodo final para Filtro de datos que se imprimiran en el informe.                                        000206P.GPR930A11.                  X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima de Forma analitica, donde se presentara con detalles, o sintetica, donde se presentara de forma resumida, solo con totales.                                        000125P.GPR930A12.                  X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con quiebra de pagina por centro de costo.                                        000154P.GPR930B09                   X                                                           Informe la fecha de pago que se utiliza como periodo inicial para Filtro de datos que se imprimiran en el informe.                                        000153P.GPR930B10.                  X                                                           Informe la fecha de pago que se utiliza como periodo final para Filtro de datos que se imprimiran en el informe.
                                        000087P.GPR930B11.                  X                                                           Seleccione la Guia de DARF que desea imprimir.                                         000086P.GPR930B12.                  X                                                           Informe la fecha de vencimiento para el cobro.                                        000124P.GPR930B13.                  X                                                           Informe el Numero de referencia del documento, que se utiliza solo como informativo.                                        000164P.GPR930B14.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo de la Sucursal centralizadora, o sea, la Sucursal que sera responsable por las informaciones.                                        000039P.GPRAFP01.                   X                                                           Informe el tipo de reporte deseado.    000115P.GPRAFP04.                   X                                                           Informe el mes y ano para la generacion del informe, en el  formato MMAAAA.                                        000108P.GPRAFP13.                   X                                                           El interes por mora aplicado a las contribuciones al SSO no pagadas.                                        000137P.GPRAFP14.                   X                                                           Es el valor o monto a ser pagado por el empleador equivalente al 20% del monto de Interes por Mora                                       000074P.GPRCNS03.                   X                                                           Informe el mes y ano para la generacion del informe, en el formato MMAAAA.000077P.GPRCNS12.                   X                                                           Informe el codigo de la Caja de Salud Inicial para la generacion del informe.000115P.GPRCNS13.                   X                                                           Informe el codigo de la Caja de Salud Final para la generacion del informe.                                        000059P.GPRCNS14.                   X                                                           Por favor, complete con el numero del folio del formulario.000050P.GPRCNS15.                   X                                                           Por favor, complete con el numero del comprobante.000071P.GPRCNS16.                   X                                                           Informe el codigo de la matriz.                                        000120P.GPRE230R03.                 X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para impresion del informe.                                        000077P.GPRPPP01.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal inicial para filtrar los datos.000069P.GPRPPP02.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal para filtrar los datos.000082P.GPRPPP03.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo inicial para filtrar los datos.000080P.GPRPPP04.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo final para filtrar los datos.000078P.GPRPPP05.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula inicial para filtrar los datos.000076P.GPRPPP06.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula final para filtrar los datos.000085P.GPRPPP07.                   X                                                           Informe el nombre del empleado que se considerara como inicio para filtrar los datos.000084P.GPRPPP08.                   X                                                           Informe el nombre del empleado que se considerara como final para filtrar los datos.000100P.GPRPPP09.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la funcion que se considerara como inicial para filtrar los datos.000098P.GPRPPP10.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la funcion que se considerara como final para filtrar los dados.000069P.GPRPPP11.                   X                                                           Informe la fecha de inicio que se considerara para filtrar los datos.000065P.GPRPPP12.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara para filtrar los datos.000056P.GPRPPP13.                   X                                                           Informe el Nombre del Representante legal de la empresa.000045P.GPRPPP14.                   X                                                           Informe el nmero del RCPF del representante.000040P.GPRPPP15.                   X                                                           Informe la fecha de emision del informe.000133P.GPRPPP16.                   X                                                           Informe texto para impresion del campo OBS del Informe PPP para todos los Empleados.                                                 000216P.GPRPPP17.                   X                                                           Informe si el Responsable por los Registros Ambientales debe ser, obligatoriamente, un Ingeniero de Seguridad laboral o puede ejercer otra funcion relacionada al area.                                                 000179P.GPRPPP18.                   X                                                           Si la opcion anterior es 'No', informe aqui que funciones desea considerar para impresion del Responsable por los Registros Ambientales.                                           000106P.GPRPPP19.                   X                                                           Seleccione el formato del fomulario donde se imprimira el informe.                                        000055P.GPRPPP20.                   X                                                           Seleccione SI para la emision del protocolo de entrega.000057P.GPRPPP21.                   X                                                           Seleccione SI para emision del resultado de los Examenes.000188P.GPRPPP22.                   X                                                           Atencion a los requisitos de las NR-06 y NR-09 del MTE por los EPI informados. Senale las opciones que se imprimiran como 'SI'. Las opciones que no esten senaladas se imprimiran como 'NO'.000075P.GPRSOL01.                   X                                                           Informe el tipo de reporte deseado.                                        000029P.GPRSOL04.                   X                                                           Informe el mes y ao deseados000068P.GPRSOL13.                   X                                                           El inters por mora aplicado a las contribuciones al SSO no pagadas.000095P.GPRSOL14.                   X                                                           Es el valor o monto que pagar el empleador, equivalente al 20% del monto de inters por mora  000034P.GPRSUB01.                   X                                                           Informe el tipo de reporte deseado000031P.GPRSUB04.                   X                                                           Informe el mes y ao deseados  000066P.GPRSUB09.                   X                                                           Incluya informaciones adicionales en el pie de pgina del informe.000083P.GPRSUB10.                   X                                                           Informe si la empresa es Publica o Privada.                                        000095P.GPRSUB11.                   X                                                           Informe si el municipio de la empesa es Urbano o Rural.                                        000107P.GPRSUB12.                   X                                                           Informe el nombre del responsable de la elaboracion de ese informe.                                        000036P.GPWORD15.                   X                                                           Digite la fecha inicial de admision.000074P.GPWORD16.                   X                                                           Digite la fecha final de admision.                                        000084P.GPWORD19.                   X                                                           Campo libre para informaciones adicionales.                                         000084P.GPWORD20.                   X                                                           Campo libre para informaciones adicionales.                                         000084P.GPWORD21.                   X                                                           Campo libre para informaciones adicionales.                                         000084P.GPWORD22.                   X                                                           Campo libre para informaciones adicionales.                                         000047P.GPWORD23.                   X                                                           Informe el Numero de copias que desea imprimir.000047P.GPWORD24.                   X                                                           Indique el orden que desea imprimir el informe.000154P.GPWORD25.                   X                                                           Digite o elija el directorio y el nombre  del archivo del Word que desea imprimir.                                                                        000119P.GPWORD26.                   X                                                           Informe si desea imprimir algun tipo de dependiente.                                                                   000073P.GPWORD27.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Dependiente que desea imprimir.                    000094P.GPWORD28.                   X                                                           Informe donde se generara el Informe, si el mismo se imprimira o se generara en archivo.      000114P.GPWORD29.                   X                                                           Informe el Directorio donde se generara y el nombre del archivo de salida.                                        000158P.GPWORD30.                   X                                                           Informe el tipo de NIS/PIS: 
0=Layout anterior o n es dot de PIS
1=Para el DCN Documento de Archivo de NIS.
2 a 5=Para DMN Documento de Mant.de NIS        000069P.GRRPLAN01.                  X                                                           Informe el cdigo del plan que se vincular al pedido de recurrencia.000040P.GRVVID01.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo.          000040P.GRVVID02.                   X                                                           Informe el Tipo de Movimiento.          000040P.GRVVID03.                   X                                                           Informe el Tipo de Operacion.           000040P.GRVVID04.                   X                                                           Informe la Procedencia.                 000067P.GTA84001.                   X                                                           En el informe se muestran asientos contables para el procesamiento.000065P.GTA84002.                   X                                                           Informe si se agruparn asientos contables para el procesamiento.000047P.GTA84003.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento.000045P.GTA84004.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento.000020P.GTA84005.                   X                                                           Cdigo de la agencia000120P.GTP300A01.                  X                                                           Fecha inicial para el intervalo de generacin de los servicios, para ejecucin de las secciones y horarios de las rutas.000118P.GTP300A02.                  X                                                           Fecha final para el intervalo de generacin de los servicios, para ejecucin de las secciones y horarios de las rutas.000080P.GTP300A03.                  X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo de rutas, para generacin de servicios.000078P.GTP300A04.                  X                                                           Lnea final para montaje del intervalo de rutas, para generacin de servicios.000067P.GTP300B01.                  X                                                           Servicio inicial para la restriccin de los servicios de exclusin.000065P.GTP300B02.                  X                                                           Servicio final para la restriccin de los servicios de exclusin.000086P.GTP300B03.                  X                                                           Fecha inicial para montaje del perodo para restriccin de los servicios de exclusin.000084P.GTP300B04.                  X                                                           Fecha final para montaje del perodo para restriccin de los servicios de exclusin.000088P.GTP300B05.                  X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo para restriccin de los servicios de exclusin.000086P.GTP300B06.                  X                                                           Lnea final para montaje del intervalo para restriccin de los servicios de exclusin.000118P.GTP300C01.                  X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo, para evaluacin de las posibles necesidades de actualizacin de las escalas.000116P.GTP300C02.                  X                                                           Lnea final para montaje del intervalo, para evaluacin de las posibles necesidades de actualizacin de las escalas.000110P.GTP302A01.                  X                                                           Lnea inicial para el intervalo de evaluacin de las lneas que poseen seccin no planificadas en las escalas.000108P.GTP302A02.                  X                                                           Lnea final para el intervalo de evaluacin de las lneas que poseen seccin no planificadas en las escalas.000092P.GTP30701.                   X                                                           Fecha inicial para montaje del perodo de filtro de los servicios que se finalizarn.       000083P.GTP30702.                   X                                                           Fecha final para montaje del perodo de filtro de los servicios que se finalizarn.000107P.GTP30703.                   X                                                           Informe la regin deseada para montaje del rango de lneas para filtro de los servicios que se finalizarn.000115P.GTP30901.                   X                                                           Fecha inicial para formacin del perodo de consulta de las asignaciones para integracin con el punto electrnico.000117P.GTP30902.                   X                                                           Fecha final para formacin del perodo de consulta de las asignaciones para integracin con el punto electrnico.    000154P.GTP30903.                   X                                                           Colaborador inicial para formacin del intervalo de colaboradores para consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.000152P.GTP30904.                   X                                                           Colaborador final para formacin del intervalo de colaboradores para consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.000092P.GTP30905.                   X                                                           Define la operacin que se debe ejecutar en el procesamiento. 1 - Inclusin o 2 - Exclusin.000046P.GTP421A1.                   X                                                           Informe la fecha inicial de la ficha de envo.000061P.GTP421A2.                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000103P.GTPA008I01.                 X                                                           Cargo inicial para seleccionar a los empleados que se deben importar para el registro de colaboradores.000103P.GTPA008I02.                 X                                                           Cargo inicial para seleccionar a los empleados que se deben importar para el registro de colaboradores.000105P.GTPA008I03.                 X                                                           Funcin inicial para seleccionar a los empleados que se deben importar para el registro de colaboradores.000103P.GTPA008I04.                 X                                                           Funcin final para seleccionar a los empleados que se deben importar para el registro de colaboradores.000120P.GTPA008I05.                 X                                                           Define si se deben eliminar los colaboradores que tengan matrcula informada de la bsqueda                             000059P.GTPA01401.                  X                                                           Informe la agencia.                                        000050P.GTPA01402.                  X                                                           Fecha caja                                        000057P.GTPA01403.                  X                                                           Fecha movimiento.                                        000086P.GTPA01404.                  X                                                           Informe el nmero de la ficha que se generar.                                        000039P.GTPA01405.                  X                                                           Informe el nmero de la ficha de envo.000067P.GTPA01501.                  X                                                           Informe la agencia Inicial.                                        000065P.GTPA01502.                  X                                                           Informe la agencia Final.                                        000057P.GTPA01503.                  X                                                           Fecha digitacin.                                        000048P.GTPA01504.                  X                                                           Estatus.                                        000059P.GTPA01601.                  X                                                           Informe la agencia.                                        000058P.GTPA01602.                  X                                                           Fecha del viaje de                                        000058P.GTPA016A01.                 X                                                           Informe la agencia                                        000059P.GTPA016A02.                 X                                                           De fecha del viaje.                                        000058P.GTPA016A03.                 X                                                           A fecha del viaje.                                        000032P.GTPA01701.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia.000064P.GTPA01702.                  X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.GTPA01703.                  X                                                           Informe la fecha final                                        000040P.GTPA01704.                  X                                                           Informe el estatus:
1-Pendiente
2-Pagado000022P.GTPA01901.                  X                                                           Natureza de operao. 000059P.GTPA02101.                  X                                                           Informe la agencia.                                        000057P.GTPA02102.                  X                                                           Informe el local.                                        000056P.GTPA02103.                  X                                                           De fecha boleto.                                        000055P.GTPA02104.                  X                                                           A fecha boleto.                                        000089P.GTPA1021.                   X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.                                   000077P.GTPA10210.                  X                                                           Empleado final que recibi el ticket.                                        000068P.GTPA10211.                  X                                                           Situacin actual del ticket.                                        000025P.GTPA10212.                  X                                                           Tipo inicial del ticket. 000062P.GTPA10213.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000094P.GTPA1022.                   X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.                                        000040P.GTPA1023.                   X                                                           Fecha inicial de emisin.               000023P.GTPA1024.                   X                                                           Fecha final de emisin.000094P.GTPA1025.                   X                                                           Agencia inicial del empleado que recibi el ticket.                                           000092P.GTPA1026.                   X                                                           Agencia final del empleado que recibi el ticket.                                           000096P.GTPA1027.                   X                                                           Departamento inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000094P.GTPA1028.                   X                                                           Departamento final del empleado que recibi el ticket.                                        000079P.GTPA1029.                   X                                                           Empleado inicial que recibi el ticket.                                        000028P.GTPA117B01.                 X                                                           Informe el tipo de documento000030P.GTPA117B02.                 X                                                           Informe la serie del documento000034P.GTPA117B03.                 X                                                           Informe la subserie del documento.000037P.GTPA117B04.                 X                                                           Informe el complemento del documento.000029P.GTPA117B05.                 X                                                           Informe el nmero del pasaje.000111P.GTPA11907.                  X                                                           Informe el cdigo del tipo de ingreso o gastos, para seleccin de los registros en la tabla de ingresos/gastos.000078P.GTPA11908.                  X                                                           S para agrupas las agencias para generar un lote. No se generar por agencia.000142P.GTPA13101.                  X                                                           Informe a partir de cual agencia se efectuara el calculo de comision. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Agencia deseada.   000268P.GTPA13102.                  X                                                           Informe hasta cual agencia se efectuara el calculo de comision. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la agencia deseada o escriba ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las agencias.                                          000196P.GTPA13103.                  X                                                           Informe a partir de cual Fecha Referencia se efectuara el calculo de comision. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                       000207P.GTPA13104.                  X                                                            Informe hasta cual Fecha Referencia se efectuara el calculo de comision. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                                       000208P.GTPA13105.                  X                                                           Informe cual tipo de rutina desea ejecutar. Seleccione una de las opciones: Previa o Calculo.
Previa para abrir informe y Calculo para efectivar el calculo de comisiones conforme agencias y fechas informadas.000172P.GTPA17401.                  X                                                           Informe a partir de que fecha debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la fecha inicial deseada.                                        000167P.GTPA17402.                  X                                                           Informe la fecha final que debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la fecha final deseada.                                        000175P.GTPA17501.                  X                                                           Informe a partir de que fecha debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la fecha referencia deseada.                                        000169P.GTPA17502.                  X                                                           Informe hasta que fecha debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la fecha referencia deseada.                                        000139P.GTPA17503.                  X                                                           Informe a partir de que Escala debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la escala inicial deseada.     000166P.GTPA17504.                  X                                                           Informe hasta que escala debe constar en la busqueda. Presione las teclas F3 + ENTER para seleccionar la escala final deseada.                                        000026P.GTPA28301.                  X                                                           Informe el boleto inicial.000064P.GTPA28302.                  X                                                           Informe el boleto final.                                        000014P.GTPA28303.                  X                                                           Informe el CCF000067P.GTPA28801.                  X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000079P.GTPA28802.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la tienda.                                        000065P.GTPA28803.                  X                                                           Informe el cliente final.                                        000064P.GTPA28804.                  X                                                           Informe la tienda final.                                        000065P.GTPA28805.                  X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.GTPA28806.                  X                                                           Informe la fecha final.                                        000080P.GTPA28807.                  X                                                           Genera pedido de venta automticamente?                                        000040P.GTPA28811.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia inicial.000038P.GTPA28812.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia final.000065P.GTPA28901.                  X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.GTPA28902.                  X                                                           Informe la fecha final.                                        000067P.GTPA28903.                  X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000078P.GTPA28904.                  X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.                                        000065P.GTPA28905.                  X                                                           Informe el cliente final.                                        000076P.GTPA28906.                  X                                                           Informe la tienda del cliente final.                                        000064P.GTPA28907.                  X                                                           Informe el lote inicial.                                        000062P.GTPA28908.                  X                                                           Informe el lote final.                                        000056P.GTPA300A01.                 X                                                           Fecha inicial para el intervalo de generacin de viajes.000067P.GTPA300A02.                 X                                                           Fecha final para el intervalo de generacin de viajes.             000081P.GTPA300A03.                 X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo de lneas para generacin de los viajes.000079P.GTPA300A04.                 X                                                           Lnea final para montaje del intervalo de lneas para generacin de los viajes.000072P.GTPA300B01.                 X                                                           Cdigo del viaje inicial para el intervalo.                             000083P.GTPA300B02.                 X                                                           Fecha inicial del viaje para el montaje del intervalo.                             000083P.GTPA300B03.                 X                                                           Fecha inicial del viaje para el montaje del intervalo.                             000052P.GTPA300B04.                 X                                                           Fecha final del viaje para el montaje del intervalo.000076P.GTPA300B05.                 X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo.                                   000067P.GTPA300B06.                 X                                                           final para montaje del intervalo                                   000157P.GTPA300C01.                 X                                                           Lnea inicial para montaje del intervalo para evaluacin de las posibles necesidades de actualizacin de las escalas.                                        000154P.GTPA300C02.                 X                                                           Lnea final para montaje del intervalo para evaluacin de las posibles necesidades de actualizacin de las escalas.                                       000112P.GTPA302A01.                 X                                                           Lnea inicial para el intervalo de evaluacin de las lneas que poseen seccin no planificadas en las escalas.  000108P.GTPA302A02.                 X                                                           Lnea final para el intervalo de evaluacin de las lneas que poseen seccin no planificadas en las escalas.000063P.GTPA30301.                  X                                                           Fecha inicial para generar la grilla de resumen de asignacin.
000061P.GTPA30302.                  X                                                           Fecha final para generar la grilla de resumen de asignacin.
000129P.GTPA30901.                  X                                                           Fecha inicial para elaboracin del perodo de filtro de los servicios que se finalizarn.                                        000120P.GTPA30902.                  X                                                           Fecha final para elaboracin del perodo de filtro de los servicios que se finalizarn.                                 000132P.GTPA30903.                  X                                                           Informe la regin deseada para la elaboracin del intervalo de lneas para filtro de los servicios que se finalizarn.              000105P.GTPA31001.                  X                                                           Cul es el tipo de colaborador: Conductor, cobrador, fiscal,.....                                        000165P.GTPA31101.                  X                                                           Fecha inicial para elaborar el perodo de consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.                                        000163P.GTPA31102.                  X                                                           Fecha final para elaborar el perodo de consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.                                        000192P.GTPA31103.                  X                                                           Colaborador inicial para elaborar el intervalo de colaboradores para consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.                                        000194P.GTPA31104.                  X                                                           Colaborador final para elaboracin del intervalo de colaboradores para consulta de las asignaciones para integracin con el reloj registrador electrnico.                                        000130P.GTPA31105.                  X                                                           Define la operacin que se debe ejecutar en el procesamiento. 1 - Inclusin o 2 - Borrado.                                        000150P.GTPA41001.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia, para la que desea procesar la comisin, que iniciar el intervalo de cdigos.                                        000152P.GTPA41002.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia, para la que desea procesar la comisin, que finalizar el intervalo de cdigos.                                        000085P.GTPA41003.                  X                                                           Informe la fecha de inicio del procesamiento.                                        000081P.GTPA41004.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.                                        000127P.GTPA41005.                  X                                                           Informe la frmula de clculo deseada para realizar procesamientos de la(s) comisin(es).                                      000104P.GTPA410A01.                 X                                                           Cdigo de la agencia registrada. Cumplimentacin no obligatoria.                                        000102P.GTPA410A02.                 X                                                           Cumplimentacin obligatoria. ltimo cdigo que se considerar.                                        000116P.GTPA410A03.                 X                                                           Fecha de la venta inicial de los boletos/tasas. Cumplimentacin obligatoria.                                        000114P.GTPA410A04.                 X                                                           Fecha de la venta final de los boletos/tasas. Cumplimentacin obligatoria.                                        000147P.GTPA410A05.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si es necesario, informe un cdigo registrado en el registro de la frmula.                                        000130P.GTPA410C01.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del procesamiento de la agencia. Cumplimentacin no obligatoria.                                        000187P.GTPA410C02.                 X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Si no tiene informacin del cdigo, informe 6 veces Z (ZZZZZZ), si tiene informe un cdigo de procesamiento existente.                                        000192P.GTPA410C03.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si desea, informe un cdigo de proveedor vinculado a una agencia y que exista un registro de comisin de agencia propia.                                        000187P.GTPA410C04.                 X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Informe un cdigo de proveedor vinculado a una agencia tercerizada y que tenga registro de comisin de agencia activo.                                        000104P.GTPA41501.                  X                                                           Informe el cdigo del tipo de recurso que se desea filtrar para el procesamiento de la comisin.        000103P.GTPA41502.                  X                                                           Informe el cdigo del colaborador que iniciar el intervalo del filtro de procesamiento de la comisin.000105P.GTPA41503.                  X                                                           Informe el cdigo del colaborador que finalizar el intervalo del filtro de procesamiento de la comisin.000045P.GTPA41504.                  X                                                           Informe la fecha de inicio del procesamiento.000041P.GTPA41505.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.000089P.GTPA41506.                  X                                                           Informe la frmula de clculo deseada para realizar procesamientos de la(s) comisin(es).000152P.GTPA41801.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia que iniciar el intervalo, en la que se desea procesar la comisin de contratos.                                        000154P.GTPA41802.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia que finalizar el intervalo, en la que se desea procesar la comisin de contratos.                                        000151P.GTPA41803.                  X                                                           Informe el cdigo del vendedor que iniciar el intervalo, en el que se desea procesar la comisin de contratos.                                        000153P.GTPA41804.                  X                                                           Informe el cdigo del vendedor que finalizar el intervalo, en el que se desea procesar la comisin de contratos.                                        000085P.GTPA41805.                  X                                                           Informe la fecha de inicio del procesamiento.                                        000081P.GTPA41806.                  X                                                           Informe la fecha final del procesamiento.                                        000115P.GTPA41807.                  X                                                           Informe la frmula de clculo deseada para realizar el procesamiento de las comisiones de contratos de turismo.    000178P.GTPA418A01.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si se cumplimenta, informe el cdigo deseado que existe en el registro de la agencia de transporte. (GI6).                                        000225P.GTPA418A02.                 X                                                           Cumplimentacin OBLIGATORIA. Informe el cdigo deseado que existe en el registro de Agencia de Transporte. (GI6) o informe con ZZZZZZ(6 veces Z).                                                                                000135P.GTPA418A03.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si es necesario, informe un cdigo de vendedor existente (SA3).                                        000166P.GTPA418A04.                 X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Informe el cdigo deseado que existe en el registro de vendedor o informe con ZZZZZZ(6 veces Z).
                                        000171P.GTPA418A05.                 X                                                           Cumplimentacin OBLIGATORIA. Informe la fecha inicial referente a la fecha de baja de ttulos por cobrar considerada en el clculo.                                        000135P.GTPA418A06.                 X                                                           Cumplimentacin OBLIGATORIA. Informe la fecha final referente a las bajas de ttulos que se deben considerar para calcular la comisin.000180P.GTPA418B01.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria.  Si es necesario, informe un cdigo que existe generado en el procesamiento de comisiones de contrato (G94).                                        000185P.GTPA418B02.                 X                                                           Cumplimentacin OBLIGATORIA. Informe el cdigo deseado que existe en el procesamiento de comisiones de contrato o informe con ZZZZZZ (6 veces Z).                                        000164P.GTPA418B03.                 X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si es necesario, informe con el cdigo deseado que existe en el registro del vendedor (SA3).                                        000180P.GTPA418B04.                 X                                                           Cumplimentacin OBLIGATORIA. Si es necesario informe con un cdigo que existe en el registro del vendedor (SA3) o informe ZZZZZZ(6 veces Z).                                        000021P.GTPA418E01.                 X                                                           De Cdigo del cliente000021P.GTPA418E02.                 X                                                           De Tienda del cliente000020P.GTPA418E03.                 X                                                           A Cdigo del cliente000020P.GTPA418E04.                 X                                                           A Tienda del cliente000019P.GTPA418E05.                 X                                                           De Fecha de clculo000018P.GTPA418E06.                 X                                                           A Fecha de clculo000026P.GTPA418E07.                 X                                                           De Presupuesto de contrato000025P.GTPA418E08.                 X                                                           A Presupuesto de contrato000010P.GTPA418E09.                 X                                                           De Agencia000009P.GTPA418E10.                 X                                                           A Agencia000011P.GTPA418E11.                 X                                                           De Vendedor000097P.GTPA418F01.                 X                                                           Filtro que se utilizar a partir de este cdigo de vendedor. El contenido puede quedar en blanco.000175P.GTPA418F02.                 X                                                           Filtro que se utilizar para la seleccin de vendedores, ser hasta este cdigo de vendedor. El contenido puede completarse con zzzzzz. Su contenido no podr quedar en blanco.000171P.GTPA418F03.                 X                                                           Filtro que se utilizar para la seleccin de las emisiones de facturas de salida, ser a partir de la fecha digitada en este campo. Su contenido no podr quedar en blanco.000167P.GTPA418F04.                 X                                                           Filtro que se utilizar para la seleccin de las emisiones de facturas de salida, ser hasta esta fecha digitada en este campo. Su contenido no podr quedar en blanco.000150P.GTPA418F05.                 X                                                           Filtro que se utilizar para la seleccin de las comisiones, ser a partir de la fecha digitada en este campo. Su contenido no podr quedar en blanco.000146P.GTPA418F06.                 X                                                           Filtro que se utilizar para la seleccin de las comisiones, ser hasta esta fecha digitada en este campo. Su contenido no podr quedar en blanco.000107P.GTPA418F07.                 X                                                           Informe la unidad de negocio (ventas) que recibir la comisin. Este campo no puede quedarse sin completar.000046P.GTPA48001.                  X                                                           Seleccione la agencia para la apertura de caja000086P.GTPA50001.                  X                                                           Nmero de la ficha de envo que se registrar.                                        000125P.GTPA60001.                  X                                                           Informe el cdigo de la propuesta comercial que iniciar el intervalo de la bsqueda.                                        000127P.GTPA60002.                  X                                                           Informe el cdigo de la propuesta comercial que finalizar el intervalo de la bsqueda.                                        000080P.GTPA60003.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la bsqueda.                                        000038P.GTPA60004.                  X                                                           Informe la fecha final de la bsqueda.000096P.GTPA60005.                  X                                                           Seleccione el estatus deseado para realizar la bsqueda.                                        000081P.GTPC00801.                  X                                                           Complete con la fecha inicial para la definicin del intervalo de disponibilidad.000079P.GTPC00802.                  X                                                           Complete con la fecha final para la definicin del intervalo de disponibilidad.000083P.GTPC00803.                  X                                                           Complete con el tipo de recurso para que se aplique en el filtro de disponibilidad.000108P.GTPC30001.                  X                                                           Define la fecha inicial del intervalo de consulta de los viajes que se filtrarn.                           000108P.GTPC30002.                  X                                                           Define la fecha final del intervalo de consulta de los viajes que se filtrarn.                             000141P.GTPC30003.                  X                                                           Define la regin de consulta de los viajes que se filtrarn. La regin es la localidad principal y todas las localidades secundarias de ella.000078P.GTPC30004.                  X                                                           Define la hora final del intervalo de consulta de los viajes que se filtrarn.000213P.GTPC30005.                  X                                                           Define la cantidad de segundos que el browse se actualizar y evaluacin/verificacin de nuevos viajes. Entonces, por ejemplo, 900 segundos seran equivalentes a 15 minutos.                                        000100P.GTPC30006.                  X                                                           Lnea inicial para montaje de intervalo de filtro de viajes.                                        000098P.GTPC30007.                  X                                                           Lnea final para montaje de intervalo de filtro de viajes.                                        000037P.GTPC30009.                  X                                                           Cdigo del contrato de flete continuo000036P.GTPC30011.                  X                                                           Cdigo del cliente de flete continuo000133P.GTPC30101.                  X                                                           Define el nmero de horas antes y despus del horario actual que tendr los viajes filtrados.                                        000139P.GTPC30102.                  X                                                           Define la cantidad de segundos que el browse se actualizar y evaluacin/verificacin de nuevos viajes.                                    000134P.GTPC30103.                  X                                                           Valor inicial para formacin del intervalo de restriccin de los colaboradores que se buscarn.                                       000133P.GTPC30104.                  X                                                           Valor final para formacin del intervalo de restriccin de los colaboradores que se buscarn.                                        000138P.GTPC30105.                  X                                                           Valor inicial para formacin del intervalo de restriccin de los grupos de escala que se buscarn.                                        000134P.GTPC30106.                  X                                                           Valor final para formacin del intervalo de restriccin de los grupos de escala que se buscarn.                                      000149P.GTPC40001.                  X                                                           Define la cantidad de segundos en que se actualizar el Browse y la evaluacin/verificacin de nuevos viajes.                                        000105P.GTPC40002.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de fechas que se buscarn.                                        000103P.GTPC40003.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de fechas que se buscarn.                                        000117P.GTPC40004.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de sectores de escala que se buscarn.                                        000115P.GTPC40005.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de sectores de escala que se buscarn.                                        000125P.GTPC40006.                  X                                                           Valor inicial para formar el intervalo de restriccin de las escalas que se buscarn.                                        000123P.GTPC40007.                  X                                                           Valor final para formar el intervalo de restriccin de las escalas que se buscarn.                                        000109P.GTPC40701.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia, donde se desea consultar el clculo.                                        000107P.GTPC40702.                  X                                                           Informe la fecha de inicio del intervalo para realizar la consulta.                                        000105P.GTPC40703.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo para realizar la consulta.

                                        000103P.GTPC40704.                  X                                                           Informe la frmula de clculo deseada para realizar la consulta.                                       000069P.GTPC41401.                  X                                                           Informe el cdigo del tipo de recurso que se filtrar en la consulta.000086P.GTPC41402.                  X                                                           Informe el cdigo del colaborador que iniciar el intervalo del filtro de la consulta.000088P.GTPC41403.                  X                                                           Informe el cdigo del colaborador que finalizar el intervalo del filtro de la consulta.000086P.GTPC41404.                  X                                                           Informe la fecha de procesamiento que iniciar el intervalo del filtro de la consulta.000087P.GTPC41405.                  X                                                           Informe la fecha de procesamiento que finalizar el intervalo de filtro de la consulta.000132P.GTPC41501.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de agencias en las que se desea consultar el clculo                                        000091P.GTPC41502.                  X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de agencias en las que se desea consultar el clculo.000112P.GTPC41503.                  X                                                           Informe la fecha inicial de procesamiento para el intervalo de consulta.                                        000110P.GTPC41504.                  X                                                           Informe la fecha final de procesamiento para el intervalo de consulta.                                        000104P.GTPC41505.                  X                                                           Informe la frmula de clculo deseada para realizar la consulta.                                        000020P.GTPIRJ12201.                X                                                           Cdigo de la empresa000015P.GTPIRJ12202.                X                                                           Fecha del viaje000019P.GTPIRJ12203.                X                                                           Cdigo del servicio000025P.GTPMDFE01.                  X                                                           Fecha de emisin del MDFE000014P.GTPMDFE03.                  X                                                           Serie del MDFE000015P.GTPMDFE05.                  X                                                           Nmero del MDFE000172P.GTPR00101.                  X                                                           Informe a partir de que Fecha del Movimiento debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                       000183P.GTPR00102.                  X                                                           Informe hasta que Fecha del Movimiento debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000167P.GTPR00103.                  X                                                           Informe a partir de que Agencia debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Agencia deseada.                                        000248P.GTPR00104.                  X                                                           Informe hasta que Agencia debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la agencia deseada o escriba ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las agencias.                                  000184P.GTPR00105.                  X                                                           Informe a partir de que Serie de Pasajes debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Serie de Pasaje deseado.                                        000275P.GTPR00106.                  X                                                           Informe hasta que Serie de los Pasajes debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Residuo deseado o escriba ZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Series de Pasajes.                                        000197P.GTPR002.CH01.               X                                                           Informe a partir de que fecha del envio de billetes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la fecha de referencia deseada.                                       000192P.GTPR002.CH02.               X                                                           Informe hasta que fecha del envio de billetes debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000150P.GTPR002.CH03.               X                                                           Informe a partir de que agencia realizo el envio y esta debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la agencia deseada.000274P.GTPR002.CH04.               X                                                           Informe hasta que agencia realiz el envio y esta debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la agencia deseada o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las agencias.                                      000076P.GTPR002.CH05.               X                                                           Informe a partir de que serie de pasajes de envio debe estar en el informe. 000225P.GTPR002.CH06.               X                                                           Informe hasta que serie de los pasajes de envio debe estar en el informe. Digite la serie o digite ZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las series.                                      000013P.GTPR00901.                  X                                                           Lnea inicial000011P.GTPR00902.                  X                                                           Lnea final000014P.GTPR01001.                  X                                                           De Colaborador000014P.GTPR01002.                  X                                                           A Colaborador 000013P.GTPR01003.                  X                                                           Fecha inicial000011P.GTPR01004.                  X                                                           Fecha final000016P.GTPR010A01.                 X                                                           Informe la lnea000016P.GTPR010A02.                 X                                                           Informe la lnea000026P.GTPR010A03.                 X                                                           Informe el perodo inicial000022P.GTPR010A04.                 X                                                           Informe la fecha final000049P.GTPR010A05.                 X                                                           Informe el cdigo del lugar de la pegada inicial.000047P.GTPR010A07.                 X                                                           Informe el cdigo del lugar de la pegada final.000034P.GTPR01301.                  X                                                           Tipo del informe que se imprimir.000020P.GTPR01302.                  X                                                           Sucursal del sistema000039P.GTPR01304.                  X                                                           Cd de la rendicin de cuentas inicial.000037P.GTPR01305.                  X                                                           Cd de la rendicin de cuentas final.000020P.GTPR01309.                  X                                                           Verificador inicial.000018P.GTPR01310.                  X                                                           Verificador final.000018P.GTPR01311.                  X                                                           Conductor inicial.000016P.GTPR01312.                  X                                                           Conductor final.000017P.GTPR01313.                  X                                                           Cobrador inicial.000015P.GTPR01314.                  X                                                           Cobrador final.000013P.GTPR01316.                  X                                                           Quin incluy000015P.GTPR01317.                  X                                                           Quin incluy?000023P.GTPR01401.                  X                                                           Fecha de la reclamacin000022P.GTPR01403.                  X                                                           Cdigo de la localidad000022P.GTPR01405.                  X                                                           Cdigo del colaborador000019P.GTPR01407.                  X                                                           Cdigo del vehculo000015P.GTPR015A01.                 X                                                           Fecha de cierre000020P.GTPR015A03.                 X                                                           Lugar de recaudacin000056P.GTPR015A05.                 X                                                           Estatus del cierre (Cerrado, Verificado, Abierto, Todos)000101P.GTPR015A052.                X                                                           Habilita el filtro por estatus. Si este parmetro estuviera como "no", se muestran todos los estatus.000082P.GTPR015A06.                 X                                                           Sinttico: Muestra datos del cierre. Analtico: Muestra totales de ingreso y gasto000067P.GTPR01801.                  X                                                           Informe la agencia inicial.                                        000065P.GTPR01802.                  X                                                           Informe la agencia final.                                        000063P.GTPR01803.                  X                                                           De fecha de digitacin.                                        000062P.GTPR01804.                  X                                                           A fecha de digitacin.                                        000094P.GTPR1011.                   X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.                                        000077P.GTPR10110.                  X                                                           Empleado final que recibi el ticket.                                        000064P.GTPR10111.                  X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000062P.GTPR10112.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000092P.GTPR1012.                   X                                                           Usuario final responsable por la emisin del ticket.                                        000065P.GTPR1013.                   X                                                           Fecha inicial de emisin.                                        000063P.GTPR1014.                   X                                                           Fecha final de emisin.                                        000091P.GTPR1015.                   X                                                           Agencia inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000089P.GTPR1016.                   X                                                           Agencia final del empleado que recibi el ticket.                                        000096P.GTPR1017.                   X                                                           Departamento inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000094P.GTPR1018.                   X                                                           Departamento final del empleado que recibi el ticket.                                        000078P.GTPR1019.                   X                                                           Empleado inicial que recibi el ticket.                                       000094P.GTPR1021.                   X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.                                        000077P.GTPR10210.                  X                                                           Empleado final que recibi el ticket.                                        000068P.GTPR10211.                  X                                                           Situacin actual del ticket.                                        000064P.GTPR10212.                  X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000062P.GTPR10213.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000094P.GTPR1022.                   X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.                                        000065P.GTPR1023.                   X                                                           Fecha inicial de emisin.                                        000063P.GTPR1024.                   X                                                           Fecha final de emisin.                                        000094P.GTPR1025.                   X                                                           Agencia inicial del empleado que recibi el ticket.                                           000092P.GTPR1026.                   X                                                           Agencia final del empleado que recibi el ticket.                                           000096P.GTPR1027.                   X                                                           Departamento inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000094P.GTPR1028.                   X                                                           Departamento final del empleado que recibi el ticket.                                        000079P.GTPR1029.                   X                                                           Empleado inicial que recibi el ticket.                                        000069P.GTPR1031.                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia.                                        000062P.GTPR10310.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000067P.GTPR1032.                   X                                                           Fecha final de la vigencia.                                        000091P.GTPR1033.                   X                                                           Agencia inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000089P.GTPR1034.                   X                                                           Agencia final del empleado que recibi el ticket.                                        000096P.GTPR1035].                  X                                                           Departamento inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000094P.GTPR1036.                   X                                                           Departamento final del empleado que recibi el ticket.                                        000079P.GTPR1037.                   X                                                           Empleado inicial que recibi el ticket.                                        000077P.GTPR1038.                   X                                                           Empleado final que recibi el ticket.                                        000064P.GTPR1039.                   X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000073P.GTPR1041.                   X                                                           Fecha inicial de la prolongacin.                                        000062P.GTPR10410.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000071P.GTPR1042.                   X                                                           Fecha final de la prolongacin.                                        000067P.GTPR1043.                   X                                                           Agencia inicial del ticket.                                        000065P.GTPR1044.                   X                                                           Agencia final del ticket.                                        000072P.GTPR1045.                   X                                                           Departamento inicial del ticket.                                        000068P.GTPR1046.                   X                                                           Departamento final del ticket.                                      000068P.GTPR1047.                   X                                                           Empleado inicial del ticket.                                        000066P.GTPR1048.                   X                                                           Empleado final del ticket.                                        000064P.GTPR1049.                   X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000080P.GTPR1051.                   X                                                           Fecha inicial de la rendicin de cuotas.                                        000062P.GTPR10510.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000065P.GTPR1052.                   X                                                           Fecha final de la rendicin de cuotas.                           000062P.GTPR1053.                   X                                                           Agencia inicial del ticket.                                   000065P.GTPR1054.                   X                                                           Agencia final del ticket.                                        000072P.GTPR1055.                   X                                                           Departamento inicial del ticket.                                        000070P.GTPR1056.                   X                                                           Departamento final del ticket.                                        000068P.GTPR1057.                   X                                                           Empleado inicial del ticket.                                        000066P.GTPR1058.                   X                                                           Empleado final del ticket.                                        000064P.GTPR1059.                   X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000068P.GTPR1061.                   X                                                           Fecha inicial del descuento.                                        000062P.GTPR10610.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000066P.GTPR1062.                   X                                                           Fecha final del descuento.                                        000067P.GTPR1063.                   X                                                           Agencia inicial del ticket.                                        000065P.GTPR1064.                   X                                                           Agencia final del ticket.                                        000072P.GTPR1065.                   X                                                           Departamento inicial del ticket.                                        000070P.GTPR1066.                   X                                                           Departamento final del ticket.                                        000068P.GTPR1067.                   X                                                           Empleado inicial del ticket.                                        000066P.GTPR1068.                   X                                                           Empleado final del ticket.                                        000064P.GTPR1069.                   X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000060P.GTPR11001.                  X                                                           Usuario inicial responsable por la emisin del ticket.      000052P.GTPR11002.                  X                                                           Usuario final responsable por la emisin del ticket.000025P.GTPR11003.                  X                                                           Fecha inicial de emisin.000045P.GTPR11004.                  X                                                           Fecha final de emisin.                      000078P.GTPR11005.                  X                                                           Agencia inicial del empleado que recibi el ticket.                           000050P.GTPR11006.                  X                                                           Agencia final del empleado que recibi el ticket. 000096P.GTPR11007.                  X                                                           Departamento inicial del empleado que recibi el ticket.                                        000094P.GTPR11008.                  X                                                           Departamento final del empleado que recibi el ticket.                                        000079P.GTPR11009.                  X                                                           Empleado inicial que recibi el ticket.                                        000077P.GTPR11010.                  X                                                           Empleado final que recibi el ticket.                                        000064P.GTPR11011.                  X                                                           Tipo inicial del ticket.                                        000062P.GTPR11012.                  X                                                           Tipo final del ticket.                                        000059P.GTPR11101.                  X                                                           Cdigo del Empleado                                        000043P.GTPR11102.                  X                                                           Fecha inicial referente al perodo de pago.000041P.GTPR11103.                  X                                                           Fecha final referente al perodo de pago.000054P.GTPR11203.                  X                                                           Fecha inicial de registro del aplazamiento del ticket.000085P.GTPR11204.                  X                                                           Fecha final del registro del aplazamiento del ticket.                                000083P.GTPR11205.                  X                                                           Fecha de inicio de la nueva vigencia del ticket.
                                  000044P.GTPR11206.                  X                                                           Fecha final de la nueva vigencia del ticket.000059P.GTPR1151.                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia inicial                    000044P.GTPR11510.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia final       000035P.GTPR115G01.                 X                                                           Informe la fecha inicial del evento000034P.GTPR115G02.                 X                                                           Informe la fecha final del evento.000088P.GTPR115H01.                 X                                                           Defina la fecha que debe considerarse en el filtro (Fecha de la venta o fecha del viaje)000024P.GTPR115H02.                 X                                                           Fecha inicial del filtro000022P.GTPR115H03.                 X                                                           Fecha final del filtro000028P.GTPR115H04.                 X                                                           Cdigo de la agencia inicial000026P.GTPR115H05.                 X                                                           Cdigo de la agencia final000023P.GTPR11901.                  X                                                           Fecha inicial del viaje000011P.GTPR11902.                  X                                                           Fecha final000019P.GTPR11903.                  X                                                           Cdigo del contrato000019P.GTPR11904.                  X                                                           Cdigo del contrato000111P.GTPR11905.                  X                                                           Analtico = Muestra informaciones de los recursos del viaje; Sinttico = Muestra los datos generales del viaje.000015P.GTPR119A01.                 X                                                           Fecha del viaje000121P.GTPR119A03.                 X                                                           Muestra informaciones de los recursos del viaje (Analtico) o solamente muestra los datos generales del viaje (Sinttico)000026P.GTPR12001.                  X                                                           Informe la agencia inicial000025P.GTPR12002.                  X                                                           Informe la agencia final.000043P.GTPR12003.                  X                                                           Seleccione el nmero de serie del documento000032P.GTPR12005.                  X                                                           Seleccione el tipo de documento.000028P.GTPR12006.                  X                                                           Seleccione la fecha inicial.000025P.GTPR12007.                  X                                                           Seleccione la fecha final000025P.GTPR12101.                  X                                                           Informe la fecha inicial.000023P.GTPR12102.                  X                                                           Informe la fecha final.000027P.GTPR12103.                  X                                                           Informe la agencia inicial.000025P.GTPR12104.                  X                                                           Informe la agencia final.000086P.GTPR12105.                  X                                                           Informe el tipo de layout que se mostrar: Analtico (completo) o Sinttico (resumido)000177P.GTPR15201.                  X                                                           Informe a partir de cual vehiculo se realizara la Localizacion. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el vehiculo deseado.                                           000266P.GTPR15202.                  X                                                           Informe hasta cual vehiculo se realizara la localizacion. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el vehiculo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los vehiculos.                                          000135P.GTPR15203.                  X                                                           Informe a partir de cual fecha inicial del viaje se realizara la localizacion de los vehiculos.                                        000134P.GTPR15204.                  X                                                           Informe hasta cual fecha inicial del viaje se realizara la localizacion de los vehiculos.                                             000142P.GTPR15205.                  X                                                           Informe a partir de cual fecha de termino del viaje se realizara la localizacion de los vehiculos.                                            000130P.GTPR15206.                  X                                                           Informe hasta cual fecha final del viaje se realizara la localizacion de los vehiculos.                                           000158P.GTPR15207.                  X                                                           Informe a partir de cual localidad inicial se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la localidad deseada.000296P.GTPR15208.                  X                                                           Informe hasta cual localidad inicial se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la localidad inicial deseada, o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las localidades.                                        000200P.GTPR15209.                  X                                                           Informe a partir de cual localidad de termino se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la localidad deseada.                                       000308P.GTPR15210.                  X                                                           Informe hasta cual localidad de termino se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la localidad inicial deseada, o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las localidades.                                                 000185P.GTPR15211.                  X                                                           Informe a partir de cual Linea se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Linea deseada.                                           000226P.GTPR15212.                  X                                                           Informe hasta cual Linea se realizara la localizacion de los vehiculos. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Linea deseada o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Lineas.000157P.GTPR15213.                  X                                                           Informe si desea buscar solo los vehiculos que estan en el garaje o en viaje, o ambos. Seleccione la opcion deseada.                                         000096P.GTPR22101.                  X                                                           Informe a partir de que lote se realizara la Localizacion. 

                                   000096P.GTPR22102.                  X                                                             Informe hasta cual lote se realizara la localizacion. 

                                      000149P.GTPR22103.                  X                                                           Informe a partir de que fecha de rendicion de cuentas se efectuara la localizacion de los billetes.                                                  000138P.GTPR22104.                  X                                                           Informe hasta que fecha de rendicion de cuentas se efectuara la localizacion de los billetes.                                             000128P.GTPR22201.                  X                                                           Informe a partir de que fecha de rendicion de cuentas se efectuara la localizacion de los lotes.                                000135P.GTPR22202.                  X                                                           Informe hasta que fecha de rendicion de cuentas se efectuara la localizacion de los lotes.                                             000106P.GTPR22203.                  X                                                           Informe a partir de que lote se realizara la Localizacion.                                                000100P.GTPR22204.                  X                                                           Informe hasta que lote se realizara la localizacion.                                                000074P.GTPR28301.                  X                                                           Informe el nmero inicial de la requisicin.                              000083P.GTPR28302.                  X                                                           Informe el nmero final de la requisicin.
                                        000094P.GTPR28303.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emisin de la requisicin.                                        000092P.GTPR28304.                  X                                                           Informe la fecha final de emisin de la requisicin.                                        000066P.GTPR28305.                  X                                                           Digite el cliente inicial.                                        000064P.GTPR28306.                  X                                                           Digite el cliente final.                                        000079P.GTPR28307.                  X                                                           Digite el nmero inicial de la agencia.                                        000077P.GTPR28308.                  X                                                           Digite el nmero final de la agencia.                                        000074P.GTPR28401.                  X                                                           Digite el nmero inicial del lote.                                        000072P.GTPR28402.                  X                                                           Digite el nmero final del lote.                                        000076P.GTPR28403.                  X                                                           Digite el cdigo del cliente inicial.                                       000075P.GTPR28404.                  X                                                           Digite el nmero final del cliente.                                        000075P.GTPR28405.                  X                                                           Digite la fecha de emisin inicial.                                        000073P.GTPR28406.                  X                                                           Digite la fecha de emisin final.                                        000074P.GTPR28407.                  X                                                           Digite la fecha de cierre inicial.                                        000072P.GTPR28408.                  X                                                           Digite la fecha de cierre final.                                        000067P.GTPR28409.                  X                                                           Digite el estatus del lote.                                        000018P.GTPR284A01.                 X                                                           Cdigo del cliente000025P.GTPR284A03.                 X                                                           Fecha de emisin del lote000024P.GTPR284A05.                 X                                                           Fecha de cierre del lote000057P.GTPR284A07.                 X                                                           Cdigo del agrupador de requisicin utilizado en el lote.000047P.GTPR284A09.                 X                                                           Muestra lotes pendientes, dados de baja o ambos000082P.GTPR30201.                  X                                                           A partir de qu fecha se efecta el filtro                                        000076P.GTPR30202.                  X                                                           Hasta qu fecha se efecta el filtro                                        000049P.GTPR30203.                  X                                                           De sector                                        000048P.GTPR30204.                  X                                                           A sector                                        000048P.GTPR30205.                  X                                                           De grupo                                        000047P.GTPR30206.                  X                                                           A grupo                                        000048P.GTPR302A01.                 X                                                           De fecha                                        000047P.GTPR302A02.                 X                                                           A fecha                                        000049P.GTPR302A03.                 X                                                           De sector                                        000042P.GTPR302A04.                 X                                                           A sector                                  000048P.GTPR302A05.                 X                                                           De Grupo                                        000047P.GTPR302A06.                 X                                                           A grupo                                        000051P.GTPR302A07.                 X                                                           Colaborador                                        000147P.GTPR40701.                  X                                                           Informe el cdigo de procesamiento de comisin que inicializar el intervalo de la generacin de extractos.                                        000145P.GTPR40702.                  X                                                           Informe el cdigo de procesamiento de comisin que finalizar el intervalo de la generacin de extractos.                                        000073P.GTPR41201.                  X                                                           Entre con el cdigo inicial del procesamiento de comisin                000077P.GTPR41202.                  X                                                           Entre con el cdigo final del procesamiento de comisin                      000042P.GTPR413B01.                 X                                                           Informe el Cdigo de procesamiento inicial000040P.GTPR413B02.                 X                                                           Informe el Cdigo de procesamiento final000056P.GTPR413B03.                 X                                                           Informe a data de inicio                                000064P.GTPR413B04.                 X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.GTPR413B05.                 X                                                           Informe la fecha final                                        000061P.GTPR41401.                  X                                                           Informe la localidad.                                        000064P.GTPR41402.                  X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.GTPR41403.                  X                                                           Informe la fecha final                                        000135P.GTPR41501.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Informe un cdigo de agencia que exista en el registro de Agencia.                                        000131P.GTPR41502.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Informe la fecha inicial grabada en las comisiones calculadas.                                        000226P.GTPR41503.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Informe la fecha final que se considerar para buscar las comisiones calculadas. Esta fecha se refiere a la fecha final grabada en las comisiones calculadas.                                        000187P.GTPR41504.                  X                                                           Cumplimentacin opcional. Si es necesario informar un cdigo de vendedor que existe en el registro de Vendedor, pulse la tecla <F3> para consultar.                                        000230P.GTPR41505.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Si es necesario abarcar a todos los vendedores/superiores, complete con la letra Z 6 veces (ZZZZZZ) o pulse la tecla <F3> para consultar el registro de vendedor.                                        000143P.GTPR41506.                  X                                                           1=Si, imprimir los datos de los contratos relacionados a los clculos de comisin. 2=No, no imprimir.                                        000120P.GTPR41601.                  X                                                           Cdigo del procesamiento de comisin de agencia. Cumplimentacin no obligatoria.                                        000182P.GTPR41602.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Cdigo del procesamiento de comisin. Si no tiene un cdigo especfico, complete con la letra Z 6 veces (ZZZZZZ).                                        000201P.GTPR41603.                  X                                                           Cumplimentacin no obligatoria. Si fuera necesario, complete con un cdigo de Agencia vlido, existente en el archivo de Agencia, de lo contrario deje en blanco.                                        000188P.GTPR41604.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Complete con un cdigo de Agencia existente, pulse <F3> para consultar, o complete con la letra Z por 6 veces (ZZZZZZ).                                        000143P.GTPR41605.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Complete con la fecha inicial grabada en las comisiones que se imprimirn.                                        000194P.GTPR41606.                  X                                                           Cumplimentacin obligatoria. Complete con la fecha final grabada en las comisiones calculadas. Esta fecha final debe ser mayor o igual a la fecha inicial.                                        000060P.GTPR42101.                  X                                                           Cdigo de la agencia                                        000075P.GTPR42103.                  X                                                           Fecha inicial de la ficha de envo.                                        000073P.GTPR42104.                  X                                                           Fecha final de la ficha de envo.                                        000068P.GTPR42105.                  X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000105P.GTPR42107.                  X                                                           Estatus de la ficha de envo. 1=Abierto 2=Finalizado 3=Verificado                                        000020P.GTPR421C01.                 X                                                           Cdigo de la agencia000016P.GTPR421C03.                 X                                                           Perodo de fecha000028P.GTPR421D01.                 X                                                           Cdigo de la agencia inicial000026P.GTPR421D02.                 X                                                           Cdigo de la agencia final000017P.GTPR421D03.                 X                                                           Perodo de fechas000013P.GTPR700A01.                 X                                                           Fecha inicial000011P.GTPR700A02.                 X                                                           Fecha final000015P.GTPR700A03.                 X                                                           Agencia inicial000013P.GTPR700A04.                 X                                                           Agencia final000015P.GTPR81601.                  X                                                           Agencia inicial000013P.GTPR81602.                  X                                                           Agencia final000017P.GTPR81603.                  X                                                           Documento inicial000015P.GTPR81604.                  X                                                           Documento final000013P.GTPR81605.                  X                                                           Serie inicial000011P.GTPR81606.                  X                                                           Serie final000016P.GTPR81607.                  X                                                           Subserie inicial000014P.GTPR81608.                  X                                                           Subserie final000029P.GTPR81609.                  X                                                           Nmero de complemento inicial000027P.GTPR81610.                  X                                                           Nmero de complemento final000025P.GTPR81611.                  X                                                           Fecha de vigencia inicial000023P.GTPR81612.                  X                                                           Fecha de vigencia final000036P.GTPR95001.                  X                                                           Digite la fecha de la venta inicial.000034P.GTPR95002.                  X                                                           Digite la fecha final de la venta.000026P.GTPR95003.                  X                                                           Digite la agencia inicial.000037P.GTPR95004.                  X                                                           Digite el cdigo de la agencia final.000039P.GTPR95005.                  X                                                           Digite el cdigo de la agencia inicial.000037P.GTPR95006.                  X                                                           Digite el cdigo del organismo final.000025P.GTPR95101.                  X                                                           Fecha de la venta inicial000023P.GTPR95102.                  X                                                           Fecha de la venta final000028P.GTPR95103.                  X                                                           Cdigo de la agencia inicial000026P.GTPR95104.                  X                                                           Cdigo de la agencia final000025P.GTPR95105.                  X                                                           Cdigo del rgano inicial000023P.GTPR95106.                  X                                                           Cdigo del rgano final000028P.GTPR95107.                  X                                                           Informe el tipo de impresin000015P.GTPT00101.                  X                                                           Cliente inicial000014P.GTPT00102.                  X                                                           Tienda inicial000013P.GTPT00103.                  X                                                           Cliente final000012P.GTPT00104.                  X                                                           Tienda final000013P.GTPT00105.                  X                                                           Serie inicial000011P.GTPT00106.                  X                                                           Serie final000027P.GTPT00107.                  X                                                           Nmero de documento inicial000026P.GTPT00108.                  X                                                           Nmero de documento final.000057P.GTPT001A01.                 X                                                           Informe la serie fiscal del documento que se inutilizar.000058P.GTPT001A02.                 X                                                           Informe el nmero del documento fiscal que se inutilizar.000072P.GTPUJ00101.                 X                                                           Informe la cantidad de das a partir de la fecha actual para asignacin.000028P.GUIRSB01.                   X                                                           Informe la categoria empresa000126P.GUIRSB02.                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se generara.                                                                                000097P.GUIRSB03.                   X                                                           Informe el valor de la facturacion anual de la empresa                                           000109P.GUIRSB04.                   X                                                           Informe el numero de inscripcion en el registro empresarial - NIRE                                           000100P.GUIRSB05.                   X                                                           Informe el nombre del contador responsable por la empresa.                                          000126P.GUIRSB06.                   X                                                           Informe el codigo de area (DDD) del telefono del contador responsable por la empresa.                                         000111P.GUIRSB07.                   X                                                           Informe el numero del telefono del contador responsable por la empresa                                         000102P.GUIRSB08.                   X                                                           Informe el CNPJ/CPF del contador responsable por la empresa                                           000085P.GUIRSB09.                   X                                                           Informe el numero del CRC del contador responsable por las informaciones presentadas.000023P.GUIRSB10.                   X                                                           Numero Empleados 31/Dic000091P.GUIRSB11.                   X                                                           Informe el area establecida en m2 de la empresa                                            000189P.GUIRSB12.                   X                                                           Informe la cantidad de Kwh consumidos   por la empresa en el periodo de la generacion del archivo magnetico                                                                                  000151P.GUIRSB13.                   X                                                           Informe el valor total de salidas como   denuncia espontanea a la fiscalizacion de tributos segun Ley 6537/73                                          000030P.GUIRSB14.                   X                                                           c                             000084P.GUIRSB15.                   X                                                           Informe el valor de la Planilla de Haberes.                                         000111P.GUIRSB16.                   X                                                           Informe oele-mail del contador.                                                                                000093P.GUIRSB17.                   X                                                           Informe el Municipio de la generacion del formulario.                                        000096P.GUIRSB18.                   X                                                           Informe el nombre del Encargado de las  informaciones.                                          000122P.GUIRSB19.                   X                                                           Informe el codigo de area (DDD) del telefono del encargado de las informaciones.                                          000107P.GUIRSB20.                   X                                                           Informe el numero de telefono del encargado de las informaciones.                                          000085P.GUIRSB21.                   X                                                            Informe si el Formulario es de Baja (Si/No).                                        000400P.GUIRSB22.                   X                                                           Indicador de actividades en el Simples Nacional, en el ano base.
0 - Si no tiene periodo de
actividad en el Simples Nacional, en el
ano base.
1 - Si solo tiene periodo de
actividad en el Simples Nacional, en el
ano base.
2 - Se tiene periodo de
actividad en el Simples Nacional y
en otra modalidad, en el ano
base.                                                                            000134P.GVA01201                    X                                                           Informe el porcentaje de reajuste que se aplicara a la tabla de honorarios.                                                           000185P.GVA01202                    X                                                           Indica si se realizar el redondeo de los valores de la tabla de honorarios en la ejecucion de reajustes.                                                                                000278P.GVA01203                    X                                                           Indicar la cantidad de centavos que se considerara para redondeo de la tabla de honorarios.
Por ejemplo:Cantidad de centavos para redondeo igual a 0,57, si el valor reajustado es de 10,57 a 10,99 el valor considerado ser de 11,00.                                              000141P.GVA01204                    X                                                           Informa si los centavos no se consideraran en la ejecucion del reajuste de la tabla de honorarios.                                           000208P.GVA01205                    X                                                           Informar la clase que se considerara en el reajuste de la tabla de honorarios.                                        
Puede ser:Interno;Externo;Ambos.                                                        000281P.GVA01206                    X                                                           Informar la categoria inicial del timekeeper, que se considerara para el reajuste de la tabla de honorarios.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la categoria.                                                                              000280P.GVA01207                    X                                                           Informar la categoria final del timekeeper, que se considerara para el reajuste de la tabla de honorarios.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la categoria.                                                                               000271P.GVA01208                    X                                                           Informar el area de prtica inicial, que se considerara para el reajuste de la tabla de honorarios.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el area de pratica.                                                                       000244P.GVA01209                    X                                                           Informar el area de practica final, que se considerara para el reajuste de la tabla de honorarios.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el area de practica.                                            000245P.GVA28A01                    X                                                           Informar el codigo identificador del proveedor que se considerara en la generacion de los titulos a pagar.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al proveedor.                                            000147P.GVA28A02                    X                                                           Informar el codigo de la tienda del proveedor que se considerara cuando se generen los titulos por pagar.                                          000113P.GVA28A03                    X                                                           Fecha inicial que se considerara cuando se generen los titulos por pagar.                                        000107P.GVA28A04                    X                                                           Fecha final que se considerara cuando se generen titulos por pagar.                                        000120P.GVA28A05                    X                                                           Informar el valor del titulo referente a la generacion de los titulos por pagar.                                        000223P.GVC00101                    X                                                           Informar el ente de relacion que se considerara en la consulta.                                        
Puede ser: Cliente; Union de Contrato; Contrato ; Union de Asunto; Asunto.                                            000186P.GVM00201                    X                                                           Informar el grupo que se considerara en la inclusion del gasto.                                       
Puede ser: grupo actual o nuevo grupo.                                            000258P.GVM01301                    X                                                           Informar la factura previa inicial que se considerara para la generacion de etapas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                           000220P.GVM01302                    X                                                           Informar la factura previa final que se considerara para generar las etapas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                            000136P.GVM01303                    X                                                           Indica si se realizara la generacion de etapas para las facturas previas sin valor financiero.                                          000139P.GVM01701                    X                                                           Informar el tipo de aporte que se considerara.
El cual puede ser : Reposicion o Sin origen.                                               000111P.GVM01702                    X                                                           Informar si se realizara la baja de los titulos del cuentas por cobrar.                                        000159P.GVM01703                    X                                                           Informar el codigo identificador del cliente. Por medio de la tecla F3 sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                        000071P.GVM01704                    X                                                           Informar la tienda del cliente.                                        000190P.GVM01705                    X                                                           Indicar la fecha de vencimiento inicial que se considerara para la seleccion de los titulos de cuentas por cobrar para la reposicion de la caja chica.                                        000194P.GVM01706                    X                                                           Indicar la fecha de vencimiento final que se considerara para la seleccion de los titulos del cuentas por cobrar para la reposicin de la caja chica.                                             000192P.GVM02001                    X                                                           Informar el codigo identificador del timekeeper referente a la rendicin de cuentas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                              000179P.GVM02002                    X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los anticipos que se consideraran en la seleccion de los registros.                                                 000172P.GVM02003                    X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los anticipos que se consideraran en la seleccion de los registros.                                            000276P.GVM02A01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el grupo de gastos.                                            000275P.GVM02A02                    X                                                           Informar el codigo identificador final del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el grupo de gastos.                                             000236P.GVM02A03                    X                                                           Indicar el estatus del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                        
El cual puede ser: Pendiente; Finalizado; Ambos.                                           000165P.GVM02A04                    X                                                           Indicar la fecha inicial de apertura del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                            000166P.GVM02A05                    X                                                           Indicar la fecha final de apertura del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                               000340P.GVM02A06                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del usuario responsable por la apertura del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                        
Teclando-se [F3] ser possvel consultar e selecionar o usurio.                                                                      000316P.GVM02A07                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del usuario responsable por la apertura del grupo de gastos que se considerara para la liberacion de la facturacion en lote.                                        
Teclando-se [F3] ser possvel consultar e selecionar o usurio.                                                000298P.GVM02B01                    X                                                           Indica si se contabilizara on-line,
es decir, en el momento en que se haga efectiva la transaccion o si se 
contabilizara 0ff-line,
donde todos los asientos no realizados
on-line se contabilizaran en un
proceso.                                                                                  000238P.GVM02B02                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una
una unica linea, en el caso que los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) sean iguales en los asientos efectuados.                                                 000120P.GVM02B03                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilidad sea on-line.                                        000241P.GVM02C01                    X                                                           Informe la condicion de pago que se considerara para generar el cuentas a pagar.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la condicion de pago.                                                          000093P.GVM02C02                    X                                                           Informar la fecha de vencimiento del titulo.                                                 000207P.GVM02C03                    X                                                           Indicar la modalidad financiera del titulo.                                        
Pulse[F3] para consultar y seleccionar la modalidad financiera.                                                           000117P.GVM03001                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse.                                                                        000253P.GVM03002                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, cuando los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) son iguales a los asientos efectuados.                                                                               000155P.GVM03003                    X                                                           Indica la regla de agrupacion de los asientos contables generados.
Puede ser: Documento; Periodo;Dia.                                                     000138P.GVM03004                    X                                                           Fecha inicial referente al periodo de contabilizacion.                                                                                    000130P.GVM03005                    X                                                           Fecha finall referente al periodo de contabilizacion.                                                                             000248P.GVM03006                    X                                                           Indicar o cdigo inicial da filial que ser considerada na contabilizao.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                                                                000256P.GVM03007                    X                                                           Indicar el codigo final de la sucursal que se considerara en la contabilizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                                                                  000124P.GVM03201                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse en el momento de la contabilizacion.                                           000252P.GVM03202                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, cuando los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) son iguales en los asientos efectuados.                                                                             000144P.GVM03203                    X                                                           Indica la regla de agrupacion de los asientos contables que se utilizaran.
Puede ser: Fecha o Periodo
                                        000137P.GVM03204                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la contabilizacion.                                                000150P.GVM03205                    X                                                           Indicar la fecha final referente al perodo que se considerara para la contabilizacion.                                                               000222P.GVM03206                    X                                                           Informar el codigo inicial de la sucursal que se considerara para contabilizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                              000255P.GVM03207                    X                                                           Informar el codigo final de la sucursal que se considerara para contabilizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                                                                 000260P.GVM03401                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la caja chica que se considerara para recalcular el saldo.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la caja chica.                                                                            000258P.GVM03402                    X                                                           Indicar el codigo final de la caja chica que se considerara para recalcular el saldo.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la caja chica.                                                                            000131P.GVM03601                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse en el momento de la contabilizacion.                                                  000250P.GVM03602                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, cuando los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) son iguales en los asientos efectuados.                                                                           000163P.GVM03603                    X                                                           Indica la regla de agrupacin de los asientos contables que se utilizar. Puede ser: Fecha o Perodo.                                                              000138P.GVM03604                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para contabilizacion.                                                    000149P.GVM03605                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para contabilizacion.                                                                 000252P.GVM03606                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la sucursal que se considerara para contabilizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                                                             000254P.GVM03607                    X                                                           Indicar el cdigo final de la sucursal que se considerara para contabilizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la sucursal.                                                                                 000230P.GVM03A01                    X                                                           Informar el codigo inicial de la factura previa que se considerara para generar facturas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                         000236P.GVM03A02                    X                                                           Informar el codigo final de la factura previa que se considerara para la generacion de facturas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                        000262P.GVM03A03                    X                                                           Informar el codigo inicial del cliente que se  considerara en la generacion de facturas.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000102P.GVM03A04                    X                                                           Informar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                                  000259P.GVM03A05                    X                                                           Informar el codigo final del cliente que se considerara en la generacion de facturas.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000101P.GVM03A06                    X                                                           Informar el cdigo final de la tienda del cliente.                                                   000131P.GVM03A07                    X                                                           Indica si las facturas se generarn agrupadas por cliente.                                                                         000147P.GVM03A08                    X                                                           Indica si se considerarn solamente las facturas previas con la situacin aprobadas para facturacin.                                              000304P.GVM03A09                    X                                                           Indica si la contabilizacin ser on-line,
es decir, en el momento de la efectivacin de la
transaccin; o si ser contabilizado off-line,
donde todos los asientos no efectuados
on-line se contabilizarn en un
proceso.                                                                                 000261P.GVM03A10                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una nica lnea en caso que las entidades contables (cuentas, centro de costo, tem y clase de valor) son iguales en los asientos efectuados.                                                                              000163P.GVM03A11                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilizacin es on-line.                                                                                 000154P.GVM08A01                    X                                                           Indicar el tipo de transferencia.                                        
Puede ser: Asunto o Unin.                                                     000252P.GVM08A02                    X                                                           Indicar el cdigo identificador del contrato que ser el origen de la transferencia.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                          000259P.GVM08A03                    X                                                           Indicar el cdigo identificador del contrato que ser el destino de la transferencia.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                000356P.GVM09M01                    X                                                           Indicar la condicin financiera que se considerar para generar factura(s) previa(s), cuando el contenido de este campo est en blanco. Se considerarn todas las condiciones financieras.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la condicin financiera.                                                                000168P.GVM09M02                    X                                                           Indica si se aplicar la rectificacin automtica en la generacin de la(s) factura(s)  previa(s).                                                                      000189P.GVM09M03                    X                                                           Indica la fecha lmite para los apuntes, cuando no se informa la fecha, se considerar la fecha base.                                                                                        000157P.GVM09M04                    X                                                           Indica si ocurrir la seleccin de moneda para la generacin de factura(s) previa(s).                                                                        000296P.GVM09M05                    X                                                           Moneda de lo(s) contrato(s) que se considerarara para la generacion de factura previa.                                        
Este parametro solamente se considerara si el parametro que selecciona moneda contiene s.                                                                              000197P.GVM09M06                    X                                                           Indica si en la generacion de factura(s) previa(s) se respetara el periodo de facturacion informado en el contrato.                                                                                  000154P.GVM09M07                    X                                                           Indica si ocurrir la generacion de etapas para la(s) factura(s) previa(s) generada(s).                                                                   000147P.GVM09M08                    X                                                           Indica si ocurrira la generacion de etapas para la(s)  factura(s) previa(s) sin valor financiero.                                                  000288P.GVM09N01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la generacion de factura(s) previa(s).                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000154P.GVM09N02                    X                                                           Indicar el cdigo inicial de tienda del cliente que se considerara para la generacion de factura(s) previa(s).                                            000288P.GVM09N03                    X                                                           Informar el cdigo identificador final del cliente que se considerara para la generacion de factura(s) previa(s).                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                  000155P.GVM09N04                    X                                                           Indicar el cdigo final de la tienda del cliente que se considerara para la generacion de factura(s) previa(s).                                            000287P.GVM09N05                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del contrato que se considerara en la generacion de factura(s) previa(s).                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                000286P.GVM09N06                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del contrato que se considerara en la generacion de factura(s) previa(s).                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                 000121P.GVM09N07                    X                                                           Indica si desea mostrar todos los registros seleccionados tras su filtrado.                                              000167P.GVM09N08                    X                                                           Indica el tipo de apunte que se considerara en la generacion de factura(s) previa(s).
Puede ser : Honorarios; Gastos;Ambos.                                           000176P.GVM12A01                    X                                                           Indica la fecha inicial referente al perodo que se considerara para seleccionar los apuntes.                                                                                   000134P.GVM12A02                    X                                                           Indica la fecha final referente al perodo que se considerara para seleccionar los apuntes.                                           000258P.GVM15A01                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la factura previa que se considerara en la reversion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                            000247P.GVM15A02                    X                                                           Indicar el cdigo final de la factura que se considerar en la reversin                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                           000279P.GVM15A03                    X                                                           Informar el cdigo identificador inicial del cliente que se considerara en la reversion de factura previa.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000150P.GVM15A04                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente que se considerara en la reversion de factura previa.                                              000277P.GVM15A05                    X                                                           Informar el cdigo identificador final del cliente que se considerara en la reversion de factura previa.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000154P.GVM15A06                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente que se considerara en la reversion de factura previa.                                                    000158P.GVM15A07                    X                                                           Indicar si ocurrira la reversion de las rectificaciones manuales en el momento de la reversion de la factura previa.                                          000208P.GVM16A01                    X                                                           Indique el codigo inicial de la factura que se considerara en la anulacion.
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura.                                                                                000210P.GVM16A02                    X                                                           Indicar el codigo final de la factura que se considerara en la anulacion.
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura.                                                                                    000285P.GVM16A03                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la anulacion de la factura previa.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000151P.GVM16A04                    X                                                           Indicar el cdigo inicial de la tienda del cliente que se considerara para la anulacion de la factura previa.                                          000285P.GVM16A05                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la anulacion de la factura previa.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                  000147P.GVM16A06                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente que se considerara para la anulacion de la factura previa.                                        000278P.GVM16A07                    X                                                           Indica si la contabilizacion se realizara on-line,
es decir, en el momento en que se haga efectiva la transaccion;  o se contabilizaran 0ff-line todos los asientos no efectuados en un nico proceso.                                                                               000261P.GVM16A08                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una nica lnea, en caso que los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) sean iguales en los asientos efectuados.                                                                                000166P.GVM16A09                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse, cuando la contabilizacion es on-line.                                                                                   000276P.GVM17B01                    X                                                           Indica si la contabilizacion se realizara on-line,
es decir, en el momento de hacerse efectiva la transaccion; o si se contabilizaran 0ff-line en un nico proceso todos los asientos no efectuados
                                                                              000253P.GVM17B02                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una nica linea, cuando las entidades contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) son iguales en los asientos efectuados.                                                                          000249P.GVM17B03                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, cuando los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) son iguales en los asientos efectuados.                                                                          000244P.GVM21A01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara.                                       
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000150P.GVM21A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente que se considerara.                                                                                000244P.GVM21A03                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara.                                       
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                  000151P.GVM21A04                    X                                                           Indicar el codigo final  de la tienda del cliente que se considerara.                                                                                  000241P.GVM21A05                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la factura previa que se considerara.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                           000237P.GVM21A06                    X                                                           Indicar el cdigo final de la factura previa que se considerara.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                         000180P.GVM21A07                    X                                                           Informar la fecha inicial referente al perodo de emisso de la(s)  facts) que se  consideran(s).                                                                                   000191P.GVM21A08                    X                                                           Informar la fecha final referente al perodo de emisin de la(s) factura(s) previa(s) que se  consideraran.                                                                                    000212P.GVM23A01                    X                                                           Indicar el tipo de apunte que se considerara para la rutina de traduccion de narrativas.                                        
Puede ser: Honorarios o Gastos.                                                   000214P.GVM23A02                    X                                                           Indicar el tipo de narrativa que se considerara.                                        
Puede ser: No traducidas; Traducidas; Ambas.                                                                                000180P.GVM23A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador de la factura.
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura.                                                                                 000190P.GVM23A04                    X                                                           Indicar el codigo identificador de la factura previa.
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la factura previa.                                                                             000287P.GVM23A05                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del contrato que se considerara en la rutina de traduccion de narrativas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                000475P.GVM23A06                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del contrato que se considerara en la rutina de traduccion de narrativas.                                        
Indicar o cdigo identificador final do contrato que ser considerado na rotina de traduo de narrativas.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                                                          000284P.GVM23A07                    X                                                           Indicar el cdigo identificador inicial del asunto que se considerara en la rutina de traduccion de narrativas.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el asunto.                                                                                000282P.GVM23A08                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del asunto que se considerara en la rutina de traduccion de narrativas.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el asunto.                                                                                000252P.GVM23B01                    X                                                           Indicar la forma de procesamiento de los registros seleccionados.
Puede ser : Individual (Traduce el registro actualmente seleccionado) o En serie (Traduce los registros mostrados en browse).                                                            000277P.GVM25A01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] paral consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000142P.GVM25A02                    X                                                           Indicar el codigo de la tienda del cliente que se considerara.                                                                                000273P.GVM25A03                    X                                                           Indicar el cdigo identificador final del cliente que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000142P.GVM25A04                    X                                                           Indicar el codigo de la tienda del cliente que se considerara.                                                                                000279P.GVM25A05                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del contrato que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] paral consultar y seleccionar el contrato.                                                                                000277P.GVM25A06                    X                                                           Informar el codigo identificador final del contrato que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                 000277P.GVM25A07                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del asunto que se considerara en na rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] paral consultar y seleccionar el asunto.                                                                                  000271P.GVM25A08                    X                                                           Informar el codigo identificador final del asunto que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el asunto.                                                                               000279P.GVM25A09                    X                                                           Indicar el codigo inicial del timekeeper referente a los apuntes que se consideraran en la revalorizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el timekeeper.                                                                             000273P.GVM25A10                    X                                                           Indicar el codigo final del timekeeper referente a los apuntes que se consideraran en la revalorizacion.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el timekeeper.                                                                         000198P.GVM25A11                    X                                                           Informar el tipo de apunte que se considerara en la rutina de revalorizacion.                                        
Puede ser: Honorarios; Gastos; Ambos.                                          000172P.GVM25A12                    X                                                           Informar la manera como se consideraran las excepciones en la revalorizacion.
Puede ser: Version o Actual.                                                                 000185P.GVM26A01                    X                                                           Indicar el tipo de apunte que se considerara para transferencia.                                        
Puede ser: Honorarios o Gastos.                                                000282P.GVM26A02                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la transferencia de los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                000188P.GVM26A03                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente que se considerara para la transferencia de los apuntes.                                                                                 000283P.GVM26A04                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la transferencia de los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al cliente.                                                                                   000189P.GVM26A05                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente que se considerara para la transferencia de los apuntes.                                                                                    000228P.GVM26A06                    X                                                           Informar el codigo inicial del contrato que se considerara para la transferencia de apuntes.
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el contrato.                                                                                  000202P.GVM26A07                    X                                                           Informar el codigo final del contrato que se considerara para la transferencia de apuntes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                    000249P.GVM26A08                    X                                                           Informar el codigo inicial del asunto que se considerara para la transferencia de apuntes.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                             000238P.GVM26A09                    X                                                           Informar el codigo final del asunto que se considerara para la transferencia de apuntes.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                    000118P.GVM26A10                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo del apunte que se considerara.                                          000116P.GVM26A11                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo del apunte que se considerara.                                          000223P.GVM26B01                    X                                                           Indicar el codigo identificador del asunto para el cual se transferiran los apuntes.                                   
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                              000160P.GVM26B02                    X                                                           Si la transferencia de los apuntes fallara, indique como aplicara la rutina.
Que podra ser: Ninguno o Posibles.                                                000277P.GVM26C01                    X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line,
es decir, cuando se haga efectiva la
transaccion o si se contabilizara 0ff-line,
cuyos asientos no realizados
on-line se contabilizaran en un
proceso.                                                                                  000236P.GVM26C02                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, si los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) fueran iguales en los asientos realizados.                                                              000135P.GVM26C03                    X                                                           Indica si el asiento contable debe mostrarse cuando se realiza la contabilidad
on-line.                                               000266P.GVM27A01                    X                                                            Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar al cliente.                                               000159P.GVM27A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                          000272P.GVM27A03                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar al cliente.                                                        000157P.GVM27A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                          000273P.GVM27A05                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del contrato que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                     000280P.GVM27A06                    X                                                           Informar el codigo identificador final del contrato que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                              000283P.GVM27A07                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del asunto que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posiblel consultar y seleccionar el asunto.                                                                  000262P.GVM27A08                    X                                                           Informar el codigo identificador final del asunto que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                000226P.GVM27A09                    X                                                           Indicar el tipo de evento que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Que pueden ser: Anticipos; No Anticip.; Todos.                                              000097P.GVM27A10                    X                                                           Indica si desea filtrar los anticipos ya facturados.                                             000134P.GVM27A11                    X                                                           Indica la modalidad de los titulos que se generaran.
Que pueden ser: Honorarios o Gastos.                                            000130P.GVM27A12                    X                                                           Indica si habra agrupacion por contrato cuando se generen las facturas especificas.                                               000276P.GVM27B01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar al cliente.                                                          000163P.GVM27B02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                              000270P.GVM27B03                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar al cliente.                                                      000159P.GVM27B04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                            000283P.GVM27B05                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del contrato que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                               000271P.GVM27B06                    X                                                           Informar el codigo identificador final del contrato que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                     000267P.GVM27B07                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del asunto que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                   000261P.GVM27B08                    X                                                           Informar el codigo identificador final del asunto que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                               000097P.GVM27B09                    X                                                           Indica si desea filtrar los anticipos ya facturados.                                             000128P.GVM27B10                    X                                                           Indica si habra agrupacion por contrato cuando se generen las facturas especificas.                                             000219P.GVM27X01                    X                                                           Indicar el tipo de apunte que se considerara para la generacion de las facturas especificas.                                        
Que pueden ser: Honorarios; Gastos; Eventos.                                         000299P.GVM27X02                    X                                                           Indica si la contabilidad sera on-line,
es decir, cuando se haga efectiva la transaccion  o si se contabilizara 0ff-line,
donde todos los asientos que no se hayan realizado on-line, se contabilizaran en un
proceso.                                                                                  000222P.GVM27X03                    X                                                           Indica si los asientos deben agruparse en una unica linea, si los entes contables (cuentas, centro de costo, item y clase de valor) fueran iguales en los asientos realizados.                                                000132P.GVM27X04                    X                                                           Indica si el asiento contable debe
mostrarse cuando se realice la contabilidad on-line.                                            000270P.GVM28A01                    X                                                           Informar el codigo identificador del contrato que se considerara cuando se revierta la transferencia de asunto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                           000258P.GVM29A01                    X                                                           Informar el codigo identificador del contrato que se considerara cuando se rectifiquen los apuntes.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                           000253P.GVM29A02                    X                                                           Informar el codigo identificador del asunto que se considerara para la rectificacion de los apuntes.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                       000276P.GVM29A03                    X                                                           Indicar el codigo inicial del timekeeper que se considerara cuando se seleccionen los apuntes que se rectificaran.                                         
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar los timekeeper.                                                          000283P.GVM29A04                    X                                                           Indicar el codigo final del timekeeper que se considerara en la seleccion de los apuntes que seo rectificaran.                                      
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el timekeeper.                                                                               000172P.GVM29A05                    X                                                           Indicar la fecha inicial del perodo en que se consideraran los apuntes para rectificacion.                                                                                 000176P.GVM29A06                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para los apuntes de rectificacion.                                                                               000285P.GVM33A01                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del proveedor que se considerara en la reversion de ttulos del cuentas a pagar.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al proveedor.                                                                    000202P.GVM33A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del proveedor que se considerara en la reversion de titulos del cuentas a pagar.                                                                                   000292P.GVM33A03                    X                                                           Informar el codigo identificador final del proveedor que se considerara en la reversion de ttulos del cuentas a pagar.                                         
Pulse [F3] para consultar y seleccionar al proveedor.                                                                             000200P.GVM33A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del proveedor que se considerara en la reversion de titulos del cuentas a pagar.                                                                                   000177P.GVR00201                    X                                                           Informar la fecha inicial del periodo de los apuntes que se consideraran en la emision del informe.                                                                              000176P.GVR00202                    X                                                           Informar la fecha final del periodo de los apuntes que se consideraran en la emision del informe.

                                                                           000258P.GVR00203                    X                                                           Informar el codigo inicial del asunto que se considerara para seleccionar los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el asunto.                                                                                000256P.GVR00204                    X                                                           Informar el codigo final del asunto que se considerara para seleccionar los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el asunto.                                                                                000265P.GVR00205                    X                                                           Informar el codigo inicial de la categoria que se considerara para seleccionar los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar la categoria.                                                                               000263P.GVR00206                    X                                                           Informar el codigo final de la categoria que se considerara para seleccionar los apuntes.                                        
Pulse [F3] paral consultar y seleccionar la categoria.                                                                              000273P.GVR00207                    X                                                           Informar el codigo inicial del area de practica que se considerara para la seleccion de los apuntes.                                        
Pulse [F3] para consultar y seleccionar el area de practica.                                                                       000254P.GVR00208                    X                                                           Informar el codigo final del area de practica que se considerara para la seleccion de los apuntes.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el area de practica.                                                000233P.GVR00209                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                               000237P.GVR00210                    X                                                           Informar el codigo identificador final del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                                     000186P.GVR00211                    X                                                           Indicar el estatus del apunte que se considerara para la emisso del informe.
Que puede ser: Pendiente; En factura previa; En factura; Todos.                                            000146P.GVR00301                    X                                                           Informar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para seleccionar los apuntes de gasto.                                          000146P.GVR00302                    X                                                           Informar la fecha final referente al periodo que se considerara para seleccionar los apuntes de gasto.                                            000250P.GVR00303                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                              000239P.GVR00304                    X                                                           Indicar el codigo identificador final de la factura previa que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                     000271P.GVR00305                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del asunto                                         que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                             000264P.GVR00306                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del asunto                                         que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                        000279P.GVR00307                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                             000263P.GVR00308                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                               000259P.GVR00309                    X                                                           Indicar el codigo inicial del tipo de gasto que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de gasto.                                                 000254P.GVR00310                    X                                                           Indicar el codigo final del tipo de gasto que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de gasto.                                              000152P.GVR00401                    X                                                           Informar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para seleccionar los apuntes de evento.                                               000147P.GVR00402                    X                                                           Informar la fecha final referente al periodo que se considerara para seleccionar los apuntes de evento.                                            000258P.GVR00403                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del asunto                                         que se considerara para la seleccion de los apuntes de evento.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                               000266P.GVR00404                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del asunto                                         que se considerara para la seleccion de los apuntes de gasto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                          000275P.GVR00405                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes de evento.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                        000277P.GVR00406                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del timekeeper que se considerara para la seleccion de los apuntes de evento.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                            000233P.GVR00407                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del tipo de evento que se considerara para la seleccion de los apuntes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de evento.                                                        000229P.GVR00408                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del tipo de evento que se considerara para la seleccion de los apuntes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de evento.                                                      000224P.GVR00409                    X                                                           Indicar el tipo de vinculacion existente entre el evento vs. factura previa.
Que puede ser: No Vincula; Fact. Previas Pendientes; Fact. Previas Cerradas; Cualquier Fact. Previa.                                              000243P.GVR00410                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara para la seleccion de los apuntes de evento.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                      000245P.GVR00411                    X                                                           Indicar el codigo identificador final de la factura previa que se considerara para la seleccion de los apuntes de evento.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                          000193P.GVR00501                    X                                                           Informar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previas, de acuerdo con la fecha de su generacion.                                           000191P.GVR00502                    X                                                           Informar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previas, de acuerdo con la fecha de su generacion.                                           000259P.GVR00503                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                            000256P.GVR00504                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la fatcura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                           000236P.GVR00701                    X                                                           Informar el codigo inicial del criterio de rectificacion que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el criterio de rectificacion.                                                000235P.GVR00702                    X                                                           Informar el codigo final del criterio de rectificacion que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el criterio de rectificacion.                                                 000224P.GVR00703                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                          000218P.GVR00704                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                      000100P.GVR00705                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                                 000094P.GVR00706                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                             000200P.GVR00707                    X                                                           Indicar el codigo inicial del contrato que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                               000197P.GVR00708                    X                                                           Indicar el codigo final del contrato que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                              000197P.GVR00709                    X                                                           Indicar el codigo inicial del asunto que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                000195P.GVR00710                    X                                                           Indicar el codigo final del asunto que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                000185P.GVR00711                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los apuntes, de acuerdo con la fecha de digitacion.                                                000184P.GVR00712                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los apuntes, de acuerdo con la fecha de digitacion.                                                 000116P.GVR00713                    X                                                           Informar si debe imprimirse el resumen de  rectificaciones aplicadas.                                               000098P.GVR00714                    X                                                           Indicar si desea que el informe se exporte al Excel.                                              000198P.GVR01501                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los gastos de la caja chica, de acuerdo con su fecha de digitacion.                                             000198P.GVR01502                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los gastos de la caja chica, de acuerdo con la fecha de su digitacin.                                            000222P.GVR01503                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los gastos de la caja chica, de acuerdo con su fecha de emision del documento de gasto.                                                 000217P.GVR01504                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los gastos de la caja chica, de acuerdo con la fecha de emision del documento de gasto.                                              000253P.GVR01505                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial de la caja chica que se considerara en la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la caja chica.                                                 000245P.GVR01506                    X                                                           Indicar el codigo identificador final de la caja chica que se considerara en la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la caja chica.                                           000205P.GVR01601                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los movimientos de la caja chica, de acuerdo con su fecha de digitacion.                                               000201P.GVR01602                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los movimientos de la caja chica, de acuerdo con su fecha de digitacion.                                             000252P.GVR01603                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial de la caja chica que se considerara en la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la caja chica.                                                000247P.GVR01604                    X                                                           Indicar el codigo identificador final de la caja chica que se considerara en la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la caja chica.                                             000216P.GVR03301                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                  000095P.GVR03302                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                            000223P.GVR03303                    X                                                           Informar el codigo identificador final del cliente que se considerara para la seleccion de los registros.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                           000098P.GVR03304                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                                 000090P.GVR03305                    X                                                           Informar si el informe se totalizara por cliente.                                         000252P.GVR03306                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura que se considerara para la seleccion de los registros.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                            000252P.GVR03307                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura que se considerara para la seleccion de los registros.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                              000191P.GVR03308                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los registros, de acuerdo con la fecha de emision de la factura.                                         000192P.GVR03309                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los registros, de acuerdo con la fecha de emision de la factura.                                            000236P.GVR08A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas emitidas en el periodo.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                     000092P.GVR08A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                         000244P.GVR08A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas emitidas en el periodo.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                               000097P.GVR08A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                                000099P.GVR08A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                               000260P.GVR08A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                                           000246P.GVR08A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                               000188P.GVR08A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas emitidas de acuerdo con su fecha de emision.                                             000191P.GVR08A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas emitidas de acuerdo con su fecha de emision.                                                  000126P.GVR08A10                    X                                                           Indicar la moneda que se considerara para la seleccion de las facturas emitidas.                                              000233P.GVR09A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas anuladas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                                000094P.GVR09A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                           000228P.GVR09A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas anuladas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                             000095P.GVR09A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                              000103P.GVR09A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                                   000261P.GVR09A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                                            000244P.GVR09A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                             000278P.GVR09A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considera para la seleccion de las facturas anuladas de acuerdo con la fecha informada en el parametro "Considera Fechas p/?", que puede ser emision o anulacion.                                                               000262P.GVR09A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas de acuerdo con la fecha informada en el parametro "Considera Fechas p/?", que puede ser emision o anulacion.                                               000159P.GVR09A10                    X                                                           Informar la fecha que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas.
Que puede ser: Emision o Anulacion.                                          000125P.GVR09A11                    X                                                           Indicar la moneda que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas.                                             000234P.GVR10A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas previas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                         000094P.GVR10A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                           000233P.GVR10A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas previas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                          000092P.GVR10A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                           000099P.GVR10A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                               000276P.GVR10A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                             000277P.GVR10A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                                000183P.GVR10A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previa de acuerdo con la fecha de emision.                                          000183P.GVR10A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previas de acuerdo con la fecha de emision.                                           000222P.GVR10A10                    X                                                           Informar el estatus de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Que puede ser: En Factura; En Factura Previa; Ambos.                                        000199P.GVR11A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del asunto que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                             000196P.GVR11A02                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del asunto que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                            000199P.GVR11A03                    X                                                           Indicar el codigo inicial del tipo de gasto que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de gasto.                                             000200P.GVR11A04                    X                                                           Indicar el codigo final del tipo de gasto que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de gasto.                                                000185P.GVR11A05                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de los apuntes de acuerdo con su fecha de apunte de gasto.                                            000184P.GVR11A06                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de los apuntes de acuerdo con su fecha de apunte de gasto.                                             000217P.GVR13A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                             000213P.GVR13A02                    X                                                           Indicar el codigo identificador final de la factura previa que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                           000201P.GVR13A03                    X                                                           Indicar el codigo inicial del tipo de etapa que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de etapa.                                               000194P.GVR13A04                    X                                                           Indicar el codigo final del tipo de etapa que se considerara en la emision del informe.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de etapa.                                          000206P.GVR13A05                    X                                                           Indicar la situacion de la etapa que se considerara para la emision del informe.                                        
Que puede ser: Pendiente; Encerrada; Ambas.                                         000178P.GVR14A01                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la emision del informe de acuerdo con la fecha del apunte del gasto.                                        000175P.GVR14A02                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la emision del informe de acuerdo con la fecha del apunte de gasto.                                        000221P.GVR17A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas previas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                            000094P.GVR17A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                           000245P.GVR17A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas previas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                                      000093P.GVR17A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                            000106P.GVR17A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                                      000275P.GVR17A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                            000271P.GVR17A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura previa.                                                          000184P.GVR17A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previas de acuerdo con la fecha de emision.                                          000183P.GVR17A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas previas de acuerdo con la fecha de emision.                                           000223P.GVR17A10                    X                                                           Informar el estatus de la factura previa que se considerara para la emision del informe.                                        
Que puede ser: En Factura; En Factura Previa; Ambos.                                         000233P.GVR18A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                                000093P.GVR18A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                          000225P.GVR18A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas emitidas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                          000093P.GVR18A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                            000101P.GVR18A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                                 000252P.GVR18A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                                   000249P.GVR18A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                                  000187P.GVR18A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas emitidas de acuerdo con la fecha de emision.                                            000188P.GVR18A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas emitidas de acuerdo con la fecha de emision.                                               000078P.GVR18A10                    X                                                           Informar la moneda de la factura.                                             000090P.GVR18A11                    X                                                           Indicar si se consideraran las facturas anuladas.                                         000220P.GVR19A01                    X                                                           Indicar el codigo identificador inicial del cliente que se considerara para seleccionar las facturas anuladas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                   000095P.GVR19A02                    X                                                           Indicar el codigo inicial de la tienda del cliente.                                            000221P.GVR19A03                    X                                                           Indicar el codigo identificador final del cliente que se considerara para seleccionar las facturas anuladas.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                      000099P.GVR19A04                    X                                                           Indicar el codigo final de la tienda del cliente.                                                  000099P.GVR19A05                    X                                                           Informar si el informe debe totalizarse por cliente.                                               000274P.GVR19A06                    X                                                           Informar el codigo identificador inicial de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                                                         000245P.GVR19A07                    X                                                           Informar el codigo identificador final de la factura que se considerara para la emision del informe.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la factura.                                              000274P.GVR19A08                    X                                                           Indicar la fecha inicial referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas de acuerdo con la fecha informada en el parametro "Considera Fechas p/?", que puede ser emision o anulacion.                                                         000271P.GVR19A09                    X                                                           Indicar la fecha final referente al periodo que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas de acuerdo con la fecha informada en el parametro "Considera Fechas p/?", que puede ser emision o anulacion.                                                        000162P.GVR19A10                    X                                                           Informar la fecha que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas.
Que puede ser: Emision o Anulacion.                                             000126P.GVR19A11                    X                                                           Indicar la moneda que se considerara para la seleccion de las facturas anuladas.                                              000147P.HFLM1901.                   X                                                           Seleccione el tipo de presupuesto que se manejara en este momento, (Abierto, Confirmado, Rechazado, Todos).                                        000177P.HSA15A01.                   X                                                           Informe la fecha de vigncia que se considerara para actualizar los procedimientos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                         000170P.HSA15S01.                   X                                                           Informe la fecha de vigencia que se considerara para actualizar la tabla SUS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                        000224P.HSA18A01.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de procedimientos que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                           000240P.HSA18A02.                   X                                                           Informe el intervalo final de procedimientos que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                             000237P.HSA18A03.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de especialidades que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                        000232P.HSA18A04.                   X                                                           Informe el intervalo final de especialidades que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                     000257P.HSA18A05.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de grupos de procedimiento que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupos de Procedimiento.                                                          000250P.HSA18A06.                   X                                                           Informe el intervalo final de grupos de procedimiento que se registraran como item de la regla del Limite Presupuestario.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupos de Procedimiento.                                                     000166P.HSA81A02.                   X                                                           Informe el porcentaje de reajuste para los items de la tabla.
Tecla <F3> disponiblel para consulta a la Calculadora.                                                 000233P.HSA81R01.                   X                                                           Informe el porcentaje de reajuste que se
considerara en el reajuste de los Materiales y
Medicamentos.     
Tecla <F3> disponible para consulta a la Calculadora.                                                                      000193P.HSA81R02.                   X                                                           Seleccione el origen del valor del producto que se reajustara.
(SB1 - Archivo de Productos - Stock y GBI- Archivo de Productos Gestion Hospitalaria).                                           000197P.HSA81R03.                   X                                                           Informe la fecha de la vigencia que se considerara en el reajuste de los Materiales y Medicamentos. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                             000172P.HSA81R04.                   X                                                           Informe "Si", para que el sistema reajuste los valores aunque el nuevo valor sea inferior al que existe o "No", en caso contrario.                                          000212P.HSA81R05.                   X                                                           Informe "Si" para permitir que el sistema reajuste los valores aunque ya exista item con la misma fecha de vigencia informada en esta regla o "No", en caso contrario.                                              000237P.HSA81S01.                   X                                                           Informe la fecha de vigencia para la actualizacion de los items de la tabla de materiales y medicamentos del SUS.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                        000261P.HSA97A01.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de planes de salud que se consideraran como "no permitidos" para la disponibilidad quirurgica.   
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                                              000249P.HSA97A02.                   X                                                           Informe el intervalo final de planes de salud que se consideraran como "no permitidos" para la disponibilidad quirurgica.   
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                                    000164P.HSM24A01.                   X                                                           Informe el presupuesto que se confirmara para atencion.
Tecla <F3> disponible para consulta a los Presupuestos.                                                    000194P.HSM24E01.                   X                                                           Informe el codigo inicial del sector de 
atenciones que se consideraran cuando se ejecute la rutina.
Tecla <F3>disponible para consulta a los
Sectores.                                        000194P.HSM24E02.                   X                                                           Informe el codigo final del sector de 
atenciones que se consideraran cuando se ejecute la rutina.
Tecla <F3>disponible para consulta a los
Sectores.
                                        000206P.HSM24E03.                   X                                                           Informe el codigo inicial del grupo de 
gastos que se consideraran cuando se ejecute la rutina.
Tecla <F3>disponible para consulta a los
grupos de gastos.
                                               000197P.HSM24E04.                   X                                                           Informe el codigo final del grupo de 
gastos que se consideraran cuando se ejecute la rutina.
Tecla <F3>disponible para consulta a los
grupos de gastos.
                                        000131P.HSM24E05.                   X                                                           Informe el valor del porcentual de 
descuento que se aplicara cuando se ejecute la rutina.                                        000131P.HSM24E06.                   X                                                           Informe la observacion referente al
descuento que se aplicara cuando se ejecute la rutina.                                        000177P.HSM29C01.                   X                                                           Informe la situacion del agendamiento por consultar.
Tecla <F3> disponible para consulta a las situaciones del agendamiento.                                                    000198P.HSM29C02.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de fichas medicas por considerar en la consulta.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                000195P.HSM29C03.                   X                                                           Informe el codigo finall del intervalo de fichas por considerar en la consulta.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                      000196P.HSM29C04.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                      000183P.HSM29C05.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                           000191P.HSM29C06.                   X                                                           Informe la fecha inicial de digitacion del agendamiento por considerarse en la consulta. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                  000190P.HSM29C07.                   X                                                           Informe la fecha final de digitacion del agendamiento por considerarse en la consulta. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                   000194P.HSM29C08.                   X                                                           Informe el CRM del profesional por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                            000194P.HSM29C09.                   X                                                           Informe el procedimiento por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                 000172P.HSM29C10.                   X                                                           Informe el plan por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta a Convenio vs Plan.                                              000182P.HSM29C11.                   X                                                           Informe el usuario que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Usuarios.                                               000106P.HSM34G01.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de los asientos para repasar.                                        000104P.HSM34G02.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de los asientos para repasar.                                        000137P.HSM34G03.                   X                                                           Informe el codigo del prestador, si necesita seleccionar los asientos para repasar por prestador.                                        000130P.HSM34G04.                   X                                                           Informe el codigo del medico, si necesita seleccionar los asientos para repasar al medico.                                        000136P.HSM34G05.                   X                                                           Informe el codigo del convenio, si necesita se leccionar los asientos para repasar por convenio.                                        000095P.HSM34H01.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea mostrar.                                        000093P.HSM34H02.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea mostrar.                                        000133P.HSM34H03.                   X                                                           Seleccione si desea o no mostrar extractos que tengan titulos generados en Cuentas por Pagar.                                        000102P.HSM34M01.                   X                                                           Informe el mes y el ano de referencia que se consideraran.                                            000182P.HSM34M02.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                             000184P.HSM34M03.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.        
                                        000173P.HSM34M04.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de medicos que se considerara. "Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Medicos.                                            000174P.HSM34M05.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de medicos que se considerara. "Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Medicos.                                               000175P.HSM34M06.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.            
                               000173P.HSM34M07.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                             000069P.HSM34P01.                   X                                                           Informe la fecha de cierre.     
                                   000181P.HSM34P02.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                             000176P.HSM34P03.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                          000173P.HSM34P04.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de medicos que se considerara. Tecla <F3>disponiblel para consulta al Archivo de Medicos.                                            000170P.HSM34P05.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de medicos que se considerara. "Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Medicos.                                           000175P.HSM34P06.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara. "Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                            000170P.HSM34P07.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se considerara. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                          000142P.HSM39C01.                   X                                                           Informe el sector que se consultara.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                               000202P.HSM39C02.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de fichas medicas por considerarse en la consulta.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                  000199P.HSM39C03.                   X                                                           Informe el codigo finall del intervalo de fichas medicas por considerarse en la consulta.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                000103P.HSM39C04.                   X                                                           Informe la situacion del agendamiento que se consultara.                                               000192P.HSM39C05.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                000189P.HSM39C06.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                               000193P.HSM39C07.                   X                                                           Informe la fecha inicial de digitacion del agendamiento que se considerara en la consulta. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                  000199P.HSM39C08.                   X                                                           Informe la fecha final de difitacin del agendamiento que se considerara en la consulta. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                          000196P.HSM39C09.                   X                                                           Informe el CRM del profesional que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                            000199P.HSM39C10.                   X                                                           Informe el procedimiento que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                    000178P.HSM39C11.                   X                                                           Informe el plan por considerarse en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta a Convenio vs Plan.                                                    000185P.HSM39C12.                   X                                                           Informe el usuario que se considerara en la consulta de los agendamientos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Usuarios.                                                  000239P.HSM39E01.                   X                                                           Informe el sector inicial que se considerara en la busqueda.                                        
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo del Sector.                                                                               000245P.HSM39E02.                   X                                                           Informe el sector final que se considerar en la bsqueda.                                        
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo del Sector.                                                                                       000222P.HSM39E03.                   X                                                           Informe la fecha inicial de lo(s) agendamiento(s) que se considerarn en la bsqueda.
Pulse <F3> disponible para consultar el Calendario.                                                                                    000217P.HSM39E04.                   X                                                           Informe la fecha final de lo(s) agendamiento(s) que se considerarn en la bsqueda. Pulse <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                                   000230P.HSM39E05.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de equipos que se considerarn en la consulta.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Equipos.                                                                                    000224P.HSM39E06.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de equipos que se considerarn en la consulta.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Equipos.                                                                                000238P.HSM39E07.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo del grupo de equipos que se consideraran en la consulta.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Equipos.                                                                         000432P.HSM39E08.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de grupo de equipos que se consideraran en la consulta.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Equipos.                                  Informe el codigo final del intervalo de grupo de equipos que se consideraran en la consulta.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Equipos.                                                                          000159P.HSM40A01.                   X                                                           Digite el sector de Recurso de Glosa para  que se muestren las fichas que pertenecen a este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.000176P.HSM50A01.                   X                                                           Infome la sucursal de facturacion que se considerara en este proceso.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Empresas.                                               000166P.HSM50A02.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponiblel para consulta al Archivo de Convenios.                                                000169P.HSM50A03.                   X                                                           Informe el plan que se considerara en este proceso.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenio vs. Planes.                                               000124P.HSM50A04.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de formularios que se consideraran en este proceso.                                            000122P.HSM50A05.                   X                                                           Informe el intervalo final de formularios que se consideraran en este proceso.                                            000150P.HSM50A06.                   X                                                           Infome el sector que se considerara en este proceso.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sector.                                        000173P.HSM50A07.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de fechas que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                              000169P.HSM50A08.                   X                                                           Informe el intervalo final de fechas que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                            000109P.HSM50A09.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se considerara en este proceso.                                           000182P.HSM50A10.                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se considerara en este proceso. 
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Tipo de Formularios.                                             000179P.HSP12A01.                   X                                                           Infome la sucursal de facturacion que se considerara en este proceso.
Tecla <F3>disponiblel para consulta al Archivo de Empresas.                                                 000159P.HSP12A02.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este proceso.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo
de Convenios.                                          000194P.HSP12A03.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de planes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenio vs. Planes.                                               000192P.HSP12A04.                   X                                                           Informe el intervalo final de planes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenio vs. Planes.                                               000130P.HSP12A05.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de formularios que se consideraran en este proceso.                                                  000123P.HSP12A06.                   X                                                           Informe el intervalo final de formularios que se consideraran en este proceso.                                             000141P.HSP12A07.                   X                                                           Informe el intervalo inicial del secuencial de formularios que se consideraran en este proceso.                                              000139P.HSP12A08.                   X                                                           Informe el intervalo final del secuencial de formularios que se consideraran en este proceso.                                              000154P.HSP12A09.                   X                                                           Informe el sector que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                        000164P.HSP12A10.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                        000266P.HSP12A11.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en este proceso.
La fecha informada debe tener el
limite maximo
de 3 meses a partir de la Fecha inicial informada.
Tecla <F3> disponible para consulta en el Calendario.                                            000151P.HSP12A12.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se considerara en este proceso.
(Hospitalaria, Ambulatoria, Ambas).                                                000183P.HSP12A13.                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Tipos de Formulario.                                              000185P.HSP12A14.                   X                                                           Seleccione la situacion de facturacion que se considerara para los formularios en este proceso.
(Sin Factura, Generada Factura, Todos).                                                 000179P.HSP12A15.                   X                                                           Informe la cantidad de formularios que se marcaran automaticamente, cuando se acceda a la ventana de mantenimiento de esta rutina.                                                 000129P.HSP12B01.                   X                                                           Informe la Fecha limite de los gastos para la generacion de la facturacion parcial                                               000177P.HSP12B02.                   X                                                           Informe 'Si', para que se presente la pantalla de insercion de paquetes, o 'No', para que la facturacion parcial se realice sin paquetes.                                        000151P.HSP19A01.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe que desea emitir. 
Si Descriptivo de la Factura, Capa de la Factura o Ambos.                                            000147P.HSP39A01.                   X                                                           Informe la ficha medica por consultarse.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                             000164P.HSP39A02.                   X                                                           Informe la direccion de la ficha medica por consultarse.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Direcciones.                                            000165P.HSP39B01.                   X                                                           Informe el sector que esta solicitando la ficha medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                                   000232P.HSP39B02.                   X                                                           Informe el procedimiento que se considerara para la salida de los prontuarios.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                                                       000201P.HSP39B03.                   X                                                           Informe el profesional solicitante de las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                                                      000195P.HSP39B04.                   X                                                           Informe el motivo de la solicitud de las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Motivos de Solicitud.                                                                          000288P.HSP39B05.                   X                                                           Informe "Si" para que la salida de los prontuarios se atienda en el momento de la solicitud o "No", en caso contrario.                             
Si se informo "No", el sistema presentara las fichas para posterior atencion por el SPP.                                                   000182P.HSP39C01.                   X                                                           Informe el numero de la ficha del paciente. 
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo del Paciente.                                                                            000160P.HSP80A01.                   X                                                           Informe el sector que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                                000163P.HSP80A02.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                              000173P.HSP80A03.                   X                                                           Informe el plan que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                                 000120P.HSP80A04.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de formularios que se consideraran en este proceso.                                        000118P.HSP80A05.                   X                                                           Informe el intervalo final de formularios que se consideraran en este proceso.                                        000176P.HSP80A06.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de fechas que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                 000174P.HSP80A07.                   X                                                           Informe el intervalo final de fechas que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                 000154P.HSP80A08.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se considerara en este proceso.
(Hospitalaria, Ambulatorial, Ambas)                                                   000184P.HSP80A09.                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Tipos de Formulario.                                               000165P.HSP80A10.                   X                                                           Seleccione la situacion de los formularios que se consideraran en este proceso.
(Control de Cuentas, Facturacion, Ambos).                                           000249P.HSP99B01.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de procedimientos que se registraran como items permitidos en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                                  000239P.HSP99B02.                   X                                                           Informe el intervalo final de procedimientos que se registraran como items permitidos en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                          000276P.HSP99B03.                   X                                                           Informe  el  intervalo  inicial  de  grupos  de procedimiento  relacionados con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponivel para consulta ao Cadastro de Grupos de procedimento.                                                      000283P.HSP99B04.                   X                                                           Informe el intervalo final de los grupos de procedimiento relacionados con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponivel para consulta ao Cadastro de Grupos de Procedimento.                                                                  000257P.HSP99B05.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de grupos de gastos relacionados con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Gastos.                                                         000258P.HSP99B06.                   X                                                           Informe el intervalo final de grupos de gasto relacionados con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Gastos.                                                             000249P.HSP99B07.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de especialidades relacionadas con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                    000256P.HSP99B08.                   X                                                           Informe el intervalo final de especialidades relacionadas con los procedimientos que se registraran en la disponibilidad medica.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                             000158P.HSPA1501.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de procedimientos que se registrara como item de la tabla.
Tecla <F3> disponible para consultar el el Archivo de Procedimientos.000193P.HSPA1502.                   X                                                           Informe el intervalo final de procedimientos que se registrara como item de la tabla.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.                                        000204P.HSPA1503.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de especialidades que se registraran como item de la tabla.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                 000198P.HSPA1504.                   X                                                           Informe el intervalo final de especialidades que se registraran como item de la tabla.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                             000204P.HSPA1505.                   X                                                           Informe la fecha de vigencia que se considerara para los items registrados por medio de este facilitador.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                               000209P.HSPA1901.                   X                                                           Informe la regla que se utilizara para la modificacin de administracin de camas.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Reglas de Modificacin de Camas.                                           000151P.HSPA2701.                   X                                                           Informe el tipo del item para presentacion de las informaciones. Se es "Farmaco", "Kit", "Excepcion" o "Todos".                                        000171P.HSPA5301.                   X                                                           Digite el sector que se utilizara como base para imprimir las fichas.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.
                                        000131P.HSPA9301.                   X                                                           Informe la cantidad de direcciones del tipo "Carpeta" para generar automaticamente.                                                000257P.HSPA9501.                   X                                                           Informe la fecha de la atencion inicial del periodo que se considerara para la presentacion de las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                                                   000245P.HSPA9502.                   X                                                           Informe la fecha de la atencion final del periodo que se considerara para presentar las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                                                  000222P.HSPA9503.                   X                                                           Informe el sector de atencion que se considerara en la presentacion de las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo del Sector.                                                                                000221P.HSPA9504.                   X                                                           Informe el profesional que se considerara en la presentacion de las fichas.
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                                                000123P.HSPA9505.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se considerara en la presentacion de las fichas.                                        000233P.HSPABQ01.                   X                                                           Informe el codigo inicial del rango de sectores que se consideraran en el filtro de la prescripcion mdica. Pulse <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                                   000243P.HSPABQ02.                   X                                                           Informe el codigo final del rango de sectores que se consideraran en el filtro de la prescripcion mdica. Pulse <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                                               000222P.HSPABQ03.                   X                                                           Informe el codigo inicial del rango de fichas que se considerara en el filtro de la prescripcion medica. Pulse <F3>disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                          000244P.HSPABQ04.                   X                                                           Informe el codigo final del rango de fichas que se considerara en el filtro de la prescripcion medica. Pulse <F3>disponible para consulta al Archivo de Pacientes.                                                                                  000141P.HSPABQ05.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en el filtro de la prescripcion mdica.                                              000163P.HSPABQ06.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en el filtro de la prescripcion medica.                                                                      000082P.HSPAIH01.                   X                                                           Informe el Codigo del Sistema de Prenatal.                                        000078P.HSPAIH02.                   X                                                           Informe la Cantidad de Nacidos
Vivos.                                        000068P.HSPAIH03.                   X                                                           Informe la Cantidad de Nacidos
 Muertos.                           000069P.HSPAIH04.                   X                                                           Informe la Cantidad de Altas.                                        000082P.HSPAIH05.                   X                                                           Informe la Cantidad de Transferen -
cias                                         000081P.HSPAIH06.                   X                                                           Informe la Cantidade de Salida por
Obito                                        000083P.HSPDIA01.                   X                                                           Informe la cantidad de dias de       
Internamiento en el Mes.                    000078P.HSPDIA02.                   X                                                           Informe la Competencia.                                                       000104P.HSPDMED01.                  X                                                           Por favor, digite el ano de Referencia, es decir, el ano actual.                                        000111P.HSPDMED02.                  X                                                           Por favor, digite el ano calendario al cual  se refieren los registros.                                        000088P.HSPDMED03.                  X                                                           Informe si la declaracion es rectificadora o no.                                        000115P.HSPDMED04.                  X                                                           Si es una declaracion rectificadora, debe  informarse el numero del recibo.                                        000107P.HSPDMED05.                  X                                                           Informe el RCPF del responsable por el rellenado de la declaracion.                                        000106P.HSPDMED06.                  X                                                           Informe el nombre del responsable del rellenado de la declaracion.                                        000063P.HSPDMED07.                  X                                                           Informe el DDN del responsable del rellenado de la declaracion.000100P.HSPDMED08.                  X                                                           Informe el telefono del responsable por el rellenado de la declaracion.                             000113P.HSPDMED09.                  X                                                           Informe la extension del responsable por el rellenado de la declaracion..                                        000107P.HSPDMED10.                  X                                                           Informar el fax del responsable por el rellenado de la declaracion.                                        000109P.HSPDMED11.                  X                                                           Informe el e-mail del responsable por el rellenado de la declaracion.                                        000144P.HSPDMED12.                  X                                                           Informe el tipo de declarante del estabelecimiento, 1-Prestador de Servicio Salud, 2-Operadora de Seguro Privado de Asistencia Medica o 3-Ambos.000075P.HSPDMED13.                  X                                                           Informe el numero del Registro ANS.                                        000084P.HSPDMED14.                  X                                                           Informe el RCPF del responsable por el GNPJ.                                        000111P.HSPDMED15.                  X                                                           Informe el tipo de declaracion 1-Declaracion de situacion especial o 2-No es declaracion de situacion especial.000055P.HSPDMED16.                  X                                                           Informe la fecha del evento, para declaracin especial.000072P.HSPFUN01.                   X                                                           Informe el codigo de la funcion.                                        000076P.HSPLAQ01.                   X                                                           Informe la Cantidad de Hijos.                                               000079P.HSPLAQ02.                   X                                                           Informe el CIE de Indicacion.                                                  000081P.HSPLAQ03.                   X                                                           Informe el Grado de Instruccion.                                                 000079P.HSPLAQ04.                   X                                                           Informe el Metodo Anticonceptivo 1                                             000079P.HSPLAQ05.                   X                                                           Informe el Metodo Anticonceptivo 2                                             000088P.HSPLAQ06.                   X                                                           Informe si el embarazo es de Alto      
Riesgo.                                        000192P.HSPM0901.                   X                                                           Informe el sector de la farmacia que se considerara en la confirmacion de devolucion.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                                000208P.HSPM0902.                   X                                                           Informe el sector de solicitud que se considerara en la confirmacion de devolucion.                             
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Sector.                                        000227P.HSPM0903.                   X                                                           Informe la fecha inicial de solicitudes de mat/med del periodo que se considerara en la confirmacion de devolucion.
Con <F3> disponible para consulta al calendario.                                                              000246P.HSPM0904.                   X                                                           Informe la fecha final de solicitudes de mat/med del periodo que se considerara en la confirmacion de devolucion.
Con <F3> disponible para consulta al calendario. 
                                                                                000202P.HSPM1901.                   X                                                           Informe el procedimiento que se considerara en la generacion de nuevos presupuestos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                                   000193P.HSPM1902.                   X                                                           Informe el profesional que se considerara en la generacin de nuevos presupuestos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                             000194P.HSPM1903.                   X                                                           Informe el plan que se considerara en la generacion de los presupuestos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                                 000191P.HSPM1904.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion de los presupuestos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                              000191P.HSPM1905.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion de los presupuestos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                000180P.HSPM1906.                   X                                                           Seleccione el origen del presupuesto que se copiara. Si de formularios en la "Atencion" o que ya se encuentran en la "Facturacion".                                                 000196P.HSPM2901.                   X                                                           Informe el sector de la Agenda Ambulatorial.
PUlse <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.
(Acceso solamente para usuarios autorizados.)                                              000190P.HSPM3901.                   X                                                           Informe el sector de la Reserva Quirrgica. 
Pulse <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.
(Acceso solamente para usuarios autorizados.)                                        000119P.HSPM3902.                   X                                                           Seleccione el tipo de filtro de pantalla por Estatus Ocupado, Atendido o Todos.                                        000221P.HSPM4001.                   X                                                           Digite el intervalo inicial de extractos de convenio que se consideraran en la presentacion de las informaciones.
Tecla <F3> disponible para consultar los Extractos del Convenio.
                                        000217P.HSPM4002.                   X                                                           Digite el intervalo final de extractos de convenio que se consideraran en la presentacion de las informaciones.
Tecla <F3> disponible para consultar los Extractos del Convenio.                                        000181P.HSPM4003.                   X                                                           Digite el convenio que se considerara en la presentacion de las informaciones.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                        000178P.HSPM5A01.                   X                                                           Informe el codigo del registro de atencion que se visualizara.
Tecla <F3>disponible para consultar las Atenciones.                                                               000266P.HSPM5A02.                   X                                                           Informe la fecha inicial del registro de los gastos de materiales y medicinas que se considerara en la presentacion de las atenciones.                                        
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario                                        000285P.HSPM5A03.                   X                                                           Informe la fecha final del registro de los gastos de materiales y medicinas que se considerara en la presentacion de las atenciones.                                        
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                                            000165P.HSPM5A04.                   X                                                            Informe el sector del registro del gasto que se presentara.
Tecla <F3>disponible para consultar el Registro de Sector.                                             000182P.HSPM5B01.                   X                                                           Informe el sector de la farmacia responsable por el movimiento de los productos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000144P.HSPM5B02.                   X                                                           Informe el sector solicitante del producto
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000182P.HSPM5B03.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en el movimiento de la farmacia.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                         000178P.HSPM5B04.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en el movimiento de la farmacia.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                       000252P.HSPM7A01.                   X                                                           Informe el codigo de la ficha para que se presenten los antecedentes personales, antecedentes familiares y observaciones del paciente.
Con <F3> disponible para consulta al Archivo del Paciente.                                                          000084P.HSPOPM01.                   X                                                           Informe el CNPJ del Proveedor del                                        
Material.000072P.HSPOPM02.                   X                                                           Informe el Numero de la Factura.                                        000067P.HSPOPM03.                   X                                                           Informe el Numero del Lote.                                        000071P.HSPOPM04.                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000087P.HSPOPM05.                   X                                                           Informe el CNPJ del Fabricante del
 Material.                                         000091P.HSPOPM06.                   X                                                           Informe el Registro del Producto en       
ANVISA.                                        000169P.HSPP0101.                   X                                                           Informe el plan que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                             000177P.HSPP0102.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de lotes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Lotes.                                             000182P.HSPP0103.                   X                                                           Informe el intervalo final de lotes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Lotes.                                                    000151P.HSPP0104.                   X                                                           Seleccione el tipo de regla que se considerara en este proceso.
Si por "Procedimiento" o por "Especialidad".                                          000291P.HSPP0105.                   X                                                           Si usted selecciono el tipo de regla para "Procedimientos", informe ahora el periodo inicial de los procedimientos que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponvel para consulta ao Cadastro de Procedimentos.                                                                         000197P.HSPP0106.                   X                                                           Informe el intervalo final de los procedimientos que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimientos.                                             000293P.HSPP0107.                   X                                                           Si usted selecciono el tipo de regla como "Especialidad", informe ahora el intevalo inicial de especialidades que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                                                000198P.HSPP0108.                   X                                                           Informe el intervalo final de especialidades que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades.                                                  000231P.HSPP0109.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de grupos de procedimiento que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupos de Procedimiento.                                                               000223P.HSPP0110.                   X                                                           Informe el intervalo final de grupos de procedimiento que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupos de Procedimiento.                                                         000165P.HSPP1801.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                000173P.HSPP1802.                   X                                                           Informe el plan que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios vs. Planes.                                                 000188P.HSPP1803.                   X                                                           Seleccione el tipo do atencion definido en el Archivo del Lote que se facturara.
Tecla <F3> disponible para consulta a los Tipos de Atencion.                                              000191P.HSPP1804.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de lotes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Lotes de Facturacion.                                            000189P.HSPP1805.                   X                                                           Informe el intervalo final de lotes que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Lotes de Facturacion.                                            000190P.HSPP1806.                   X                                                           Informe "Si" para que las informaciones de facturacion se muestren por Lotes o "No", para que las informaciones se muestren por Registro de Atencion.                                         000089P.HSPP1808.                   X                                                           Informe el mes y el ano de referencia del lote.                                          000163P.HSPP4501.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                              000197P.HSPP4502.                   X                                                           Informe el periodo inicial de fechas de la generacion de titulos que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                            000197P.HSPP4503.                   X                                                           Informe el periodo final de fechas de la generacion de titulos que se consideraran en este proceso.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                              000100P.HSPR0601.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la Sucursal que desea imprimir.                                        000098P.HSPR0602.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal que desea imprimir.                                        000096P.HSPR0603.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                        000094P.HSPR0604.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                        000094P.HSPR0605.                   X                                                           Informe el orden en el cual desea imprimir el informe.                                        000217P.HSPR0701.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.      
Pulse <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                          000218P.HSPR0702.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.      
Pulse <F3> disponible para consulta al Calendario.                                                                             000245P.HSPR0703.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Pulse <F3> disponible para consulta al
Archivo de Convenios.                                                                                 000203P.HSPR0704.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                        000162P.HSPR0705.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de usuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Usuarios.000201P.HSPR0706.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de usuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Usuarios.                                         000205P.HSPR0707.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.                                        000202P.HSPR1901.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                         000199P.HSPR1902.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000184P.HSPR1903.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.      
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                        000182P.HSPR1904.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.      
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                        000211P.HSPR1905.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                               000203P.HSPR1906.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                         000202P.HSPR1907.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de usuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Usuarios.                                         000199P.HSPR1908.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de usuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Usuarios.                                        000116P.HSPR1909.                   X                                                           Informe el tipo de atencion que se considerara en la generacion del informe.                                        000140P.HSPR1910.                   X                                                           Informe el orden para presentacion de las informaciones.
Si es por Fecha-Paciente o por Fecha-Hora.                                        000336P.HSPR1911.                   X                                                           Informe la impresora que emitir el reporte.                                        
Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.
Las configuraciones de impresion se haran en la solapa Impresion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Impresoras.000204P.HSPR2101.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                        000203P.HSPR2102.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                         000208P.HSPR2103.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de paquetes que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.                                        000206P.HSPR2104.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de paquetes que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.                                        000197P.HSPR2201.                   X                                                           Informe el eldigo inicial del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar las Atenciones.                                        000194P.HSPR2202.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar las Atenciones.                                        000205P.HSPR2203.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacion drl informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes                                        000212P.HSPR2204.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prontuarios que se considerara enla generacion del informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                                 000181P.HSPR2205.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.   
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                        000180P.HSPR2206.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.   
Tecla <F3> disponiible para consultar el Calendario.                                        000140P.HSPR2207.                   X                                                           Informe el modelo de impresion para mostrar las informaciones. 
Si es por  "Imagen" o por "Texto".                                         000150P.HSPR2208.                   X                                                           Informe el modelo de impresora para la cual se enviaran las informaciones.
Si es Laser o Inyeccion de Tinta.                                         000206P.HSPR2209.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el reporte. 
Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.                                        000041P.HSPR2301.                   X                                                           Informe la Tabla de Precio que se buscara000066P.HSPR2302.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia que se buscara                     000084P.HSPR2601.                   X                                                           Informe la fecha inicial del perodo que se considerara cuando se genere el informe.000082P.HSPR2602.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara cuando se genere el informe.000204P.HSPR2603.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de convenios que se considerara cuando se genere el informe.Tecla <F3>disponible para consultar el archivo Convenios.                                               000206P.HSPR2604.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consultar el archivo de Convenios.                                               000202P.HSPR2605.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consultar el archivo Sector.                                                000198P.HSPR2606.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se consideraran cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponiblel para consulta al archivo Sector.                                             000140P.HSPR2607.                   X                                                           Informe la division para mostrar las informaciones. Si por 'Fecha de Atencion' o por 'Convenio'.                                            000128P.HSPR2608.                   X                                                           Informe 'Si', para que se muestre el total de ingresos o 'No', en caso contrario.                                               000349P.HSPR2609.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion solo se utiliza para verificar la cantidad de lineas y elegir la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'. Tecla <F3>disponible para consulta al archivo Impresoras.                                                    000269P.HSPR27001                   X                                                           Informe la fecha de Salida Final que
se considerara en la generacion del informe.
Si este Campo estuviera en Blanco y el
Campo de Fecha Salida Inicial tambien 
estuviera en Blanco, el informe considerara
todas las Atenciones                                        000140P.HSPR3501.                   X                                                           Informe la fecha inicial de la atencion del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000138P.HSPR3502.                   X                                                           Informe la fecha final de la atencion del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000222P.HSPR3503.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                      000220P.HSPR3504.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                      000213P.HSPR3505.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                    000203P.HSPR3506.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                            000215P.HSPR3507.                   X                                                           Informe el codigo inicial del ttulo del cuentas por cobrar que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Cuentas por Cobrar.                                        000235P.HSPR3508.                   X                                                           Informe el codigo final del titulo de cuentas por cobrar que se se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Cuentas por Cobrar.                                                           000197P.HSPR3509.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de lotes que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Lotes.                                            000203P.HSPR3510.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de lotes que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Lotes.                                                    000239P.HSPR3511.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo del extracto de convenios que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Extracto de Convenios.                                                     000241P.HSPR3512.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo del extracto de convenios que se consideraran en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Extracto de Convenios.                                                         000083P.HSPR3513.                   X                                                           Informe la situacion de la produccion.                                             000221P.HSPR3514.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Analitico',para que el informe se imprima con las informaciones completas, o 'Sintetico', con las informaciones principales de la Situacion Prod/Glosa.                                                000149P.HSPR3515.                   X                                                           Informe la fecha inicial del extracto medico del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                            000145P.HSPR3516.                   X                                                           Informe la fecha final del extracto medico del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                          000213P.HSPR3701.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de sectores que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Sectores.                                                      000209P.HSPR3702.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de sectores que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Sectores.                                                    000201P.HSPR3703.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de convenios que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Convenios.                                        000199P.HSPR3704.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de convenios que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Convenios.                                        000206P.HSPR3705.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de planes que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo
Convenio vs. Plan.                                        000204P.HSPR3706.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de planes que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo
Convenio vs. Plan.                                        000131P.HSPR3707.                   X                                                           Informe el mes y el ano de referencia
que se consideraran cuando se genere el informe.                                            000121P.HSPR3708.                   X                                                           Informe el tipo de division que se considerara cuando se genere el informe.                                              000239P.HSPR3709.                   X                                                           Informe la cantidad de meses
retroactivos, basandose en el mes de
referencia informado anteriormente.
Los meses informados en este campo se
utilizaran para el calculo del promedio de Atenciones.                                         000281P.HSPR3710.                   X                                                           Seleccione, la opcion 'Mensual', para que
el informe se imprima con las informaciones de las permanencias, 'Diaria',
con las informaciones de los promedios de los meses, 'Por Paciente', con las informaciones de los promedios por pacientes.                                        000224P.HSPR3711.                   X                                                           Seleccione, la opcion 'Analtico', para que
el informe se imprima con las informaciones completas, el 'Sintetico',
con las informaciones principales de la
Estadistica de Atenciones.                                        000098P.HSPR3712.                   X                                                           Informe si se considerara la fecha de salida del paciente.                                        000172P.HSPR3713.                   X                                                           Informe el orden para la presentacion de los informes.
Si sera por 'Ultimo mes', 'Cantidad total',
'Promedio' o por 'Descripcion'.                                        000217P.HSPR3714.                   X                                                           Seleccione el item que se considerara en el
grafico cartesiano.
Si por 'Ultimo mes',  'Cantidad total',
'Promedio'  o  'Ninguno', en caso que no haya interes en emitir el grafico.                                   000379P.HSPR3715.                   X                                                           Informe la impresora que hara la emision del informe.
Esta informacion solamente se utiliza
para la verificacion de la cantidad de
lineas y la eleccion de la impresora
mas apropiada.
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al
Archivo de Impresoras.                                        000174P.HSPR4101.                   X                                                           Informe la sucursal que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Empresas.                                                000147P.HSPR4102.                   X                                                           Informe el mes y el ano de referencia del lote de facturacion que se considerara en la emision del informe.                                        000161P.HSPR4103.                   X                                                           Informe 'Si' para que se muestren los procedimientos realizados por el profesional, o 'No' en caso contrario.                                                    000191P.HSPR4104.                   X                                                           Informe el codigo del convenio que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                     000170P.HSPR4105.                   X                                                           Informe 'Si' para que se muestren los valores fatcurados y cobrados, o 'No' para que solo se muestren los valores facturados.                                             000390P.HSPR4106.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                  000166P.HSPR4201.                   X                                                           Informe la sucursal que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Empresas.                                        000102P.HSPR4202.                   X                                                           Informe el ano que se considerara en la emision del informe.                                          000133P.HSPR4203.                   X                                                           Seleccione la forma de presentacion del informe.
Si por 'Convenio' o por 'Profesional'                                              000156P.HSPR4204.                   X                                                           Informe 'Si' para que se muestre el porcentaje de participacion del convenio/profesional, o 'No' en caso contrario.                                         000154P.HSPR4205.                   X                                                           Informe 'Si' para que se muestre el porcentaje de crecimiento del convenio/profesional, o 'No' en caso contrario.                                         000175P.HSPR4206.                   X                                                           Informe 'Si' para que se muestren los valores facturados y cobrados, o 'No' para que se muestren solamente los valores facturados.                                             000152P.HSPR4207.                   X                                                           Informe 'Si' para que se considere el valor de transferencia al profesional, o 'No' en caso contrario.                                                  000393P.HSPR4208.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                     000203P.HSPR4301.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                        000206P.HSPR4302.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                             000229P.HSPR4303.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar las Atenciones.                                                                          000224P.HSPR4304.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar las Atenciones.                                                                       000140P.HSPR4305.                   X                                                           Informe la fecha de la atencion inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000135P.HSPR4306.                   X                                                           Informe la fecha de atencion final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000207P.HSPR4307.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prontuarios que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                        000203P.HSPR4308.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                        000374P.HSPR4309.                   X                                                           Informe la impresora que emitir el reporte. Esta informacin se utiliza solamente
para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se haran en la solapa Impresion.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                                                                000127P.HSPR4801.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal que desea imprimir.                                                                   000098P.HSPR4802.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal que desea imprimir.                                        000100P.HSPR4803.                   X                                                           Informe la fecha inicial de agendamiento que desea imprimir.                                        000098P.HSPR4804.                   X                                                           Informe la fecha final de agendamiento que desea imprimir.                                        000101P.HSPR4805.                   X                                                           Informe el codigo inicial del profesional que desea imprimir.                                        000099P.HSPR4806.                   X                                                           Informe el codigo final del Profesional que desea imprimir.                                        000104P.HSPR4807.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la Especialidad que desea imprimir.                                        000102P.HSPR4808.                   X                                                           Informe el codigo final de la Especialidad que desea imprimir.                                        000116P.HSPR4809.                   X                                                           Informe si desea imprimir los horarios libres, ocupados, bloqueados o todos.                                        000203P.HSPR5101.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo
de sucursales que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo
Empresas.
                                        000200P.HSPR5102.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de sucursales que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo 
 Empresas.                                        000196P.HSPR5103.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de sectores que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al
archivo Sector.                                        000194P.HSPR5104.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de sectores que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Sector.                                        000205P.HSPR5105.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de planes que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo Convenio vs. Plan.                                        000203P.HSPR5106.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de planes que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Convenio vs. Plan.                                        000210P.HSPR5107.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de profesionales que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo de Profesionales.                                        000207P.HSPR5108.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de profesionales que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Profesionales.                                         000203P.HSPR5109.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de convenios que se considera cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Convenio.                                              000208P.HSPR5110.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de convenios que se considerara cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
Convenio.                                                   000168P.HSPR5111.                   X                                                           Informe el orden para la presentacion de las informaciones. 
Por 'Nombre del paciente', 'Cuarto y cama' o por 'Profesional'.                                           000104P.HSPR5112.                   X                                                           Desea separar las internaciones de los sectores por pagina?                                            000123P.HSPR5113.                   X                                                           Informe 'Si', para que se 
presenten las camas libres o 
'No', en caso contrario.                                        000125P.HSPR5114.                   X                                                           Informe 'Si' para que se 
presenten las camas estadisticas o 'No' en caso contrario.                                        000390P.HSPR5115.                   X                                                           Informe la impresora que hara la emision del informe.
Esta informacion solo se utiliza
para la verificacion de la cantidad de
lineas y la eleccion de la impresora
mas apropiada.     
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo
de Impresoras.                                                   000126P.HSPR5501.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara cuando se genere el informe.     
                                   000125P.HSPR5502.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara cuando se genere el informe.                                           000212P.HSPR5503.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara cuando se genere el informe. "Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                           000209P.HSPR5504.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de profisionales que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesinales.                                            000202P.HSPR5505.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                            000199P.HSPR5506.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                           000278P.HSPR5507.                   X                                                           Seleccione el tipo de turno que debe imprimirse en el informe: 
Inclusion: solo los incluidos,  
Cambio: solo los que se cambiaron 
Falta: solo los que faltaron
Anulado: solo los anulados 
Todos: todos los turnos registrados.                                                000169P.HSPR5508.                   X                                                           Informe la impresora en la cual debe imprimirse el informe. Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                000129P.HSPR5601.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara cuando se genere el informe.                                             000126P.HSPR5602.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara cuando se genere el informe.                                            000205P.HSPR5603.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                               000200P.HSPR5604.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                            000139P.HSPR5605.                   X                                                           Determine si las informaciones se mostraran en una nueva pagina cuando haya cambio de sector.                                              000169P.HSPR5606.                   X                                                           Informe la impresora en la cual debe imprimirse el informe. Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                000068P.HSPR5901.                   X                                                           Digite el mes de referencia.                                        000213P.HSPR5902.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                                000210P.HSPR5903.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara cuando se genere el informe. Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                               000164P.HSPR5904.                   X                                                           Informe la impresora en la cual debe imprimirse el informe. Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                           000211P.HSPR6301.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                  000199P.HSPR6302.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                        000142P.HSPR6303.                   X                                                           Informe la fecha de atencion inicial del periodo por considerarse en la generacion del informe.                                               000136P.HSPR6304.                   X                                                           Informe la fecha de atencion final del periodo por considerarse en la generacion del informe.                                           000161P.HSPR6305.                   X                                                           Informe si se presentaran los formularios con alta en el periodo considerado en la generacion del informe.                                                       000399P.HSPR6306.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en 'Impresion'.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Archivo de Impresoras.                                                                                000114P.HSPR6401.                   X                                                           Seleccione el tipo de gasto por considerarse en la generacion del informe.                                        000097P.HSPR6402.                   X                                                           Desea visualizar las tablas Activas, Inactivas o Ambas?                                         000249P.HSPR6403.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de tablas de materiales y medicamentos que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla  de Materiales y Medicamentos.                                          000272P.HSPR6404.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de tablas de materiales y medicamentos que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla de Materiales y Medicamentos.                                                                    000380P.HSPR6405.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente
para verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en 'Impresion'.    
Tecla <F3>disponvel para consulta ao Cadastro de Impressoras.
                                                          000261P.HSPR6501.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de tablas de procedimientos por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla de Procedimientos.                                                                                000299P.HSPR6502.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de tablas de procedimientos por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla de Procedimientos.                                                                                                                        000259P.HSPR6503.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de grupos de procedimientos por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Grupo de Procedimientos.                                                                                000297P.HSPR6504.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de grupos de procedimientos por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Grupo de Procedimientos.                                                                                                                        000100P.HSPR6505.                   X                                                           Desea visualizar las tablas
Activas, Inactivas o Ambas?                                           000183P.HSPR6506.                   X                                                           Informe el orden para presentacion de las 
informaciones. Puede ser por  'Descripcion del procedimiento' o por 'Codigo del procedimiento'.                                            000352P.HSPR6507.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente
para verificacion de la cantidad de lineas y seleccion de la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se realizarn a continuacion en 'Impresion'.
Tecla <F3>disponvel para consulta ao
Cadastro de Impressoras.                                        000131P.HSPR6601.                   X                                                           Informe la fecha de la competencia inicial que se considerara en la generacion del informe.                                        000126P.HSPR6602.                   X                                                           Informe la fecha de la vigencia final que se considerara en la generacion del informe.                                        000128P.HSPR6603.                   X                                                           Informe la fecha de la atencion inicial que se considerara en la generacion del informe.                                        000126P.HSPR6604.                   X                                                           Informe la fecha de la atencion final que se considerara en la generacion del informe.                                        000377P.HSPR6605.                   X                                                           Informe que tipo de formulario debe imprimirse en el informe. Este parametro determina que fechas se consideraran en la generacion del informe. Si se seleccionaran los formularios pendientes, se consideraran las fechas de atencion y si se eligieran los formularios facturados, se consideraran las fechas de la vigencia de la facturacion.                                        000127P.HSPR6606.                   X                                                           Informe el codigo del convenio inicial que se considerara en la generacion del informe.                                        000130P.HSPR6607.                   X                                                           Informe el codigo del convenio final que se considerara en la generacion del informe.                                             000123P.HSPR6608.                   X                                                           Informe el codigo del plan inicial que se considerara en la generacion del informe.                                        000127P.HSPR6609.                   X                                                           Informe el codigo del plan final que se considerara en la generacion del informe.                                              000126P.HSPR6610.                   X                                                           Informe el codigo del sector inicial que se considerara en la generacion del informe.                                         000123P.HSPR6611.                   X                                                           Informe el codigo del sector final que se considerara en la generacion del informe.                                        000297P.HSPR6612.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo inicial que se considerara en la generacion del informe. Consulta <F3> disponible para acceso al archivo de centro de costo. Para efectuar una busqueda sin considerar el centro de costo, basta dejar el campo en blanco.                                         000291P.HSPR6613.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo final que se considerara en la generacion del informe. Consulta <F3> disponible para acceso al archivo de centro de costo.
Para efetuar uma busca sem considerar o centro de custo, basta deixar o campo em branco.                                         000191P.HSPR6614.                   X                                                           Informe el grupo de gastos inicial que se considerara en la generacion del informe. Consulta <F3> disponible para acceso al archivo de grupo de gastos.                                        000189P.HSPR6615.                   X                                                           Informe el grupo de gastos final que se considerara en la generacion del informe. Consulta <F3> disponible para acceso al archivo de grupo de gastos.                                        000116P.HSPR6616.                   X                                                           Determina el tipo de atencion que se utilizara en la generacion del informe.                                        000111P.HSPR6617.                   X                                                           Determina si se imprime el informe en el modelo sintetico o analitico.                                         000096P.HSPR6618.                   X                                                           Determina si se imprime el resumen al final del informe.                                        000374P.HSPR6619.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion solo se utiliza 
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                        000244P.HSPR6801.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de Materiales / Medicamentos que se     
considerara en la generacion del informe.  
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Procedimiento                                                      000248P.HSPR6802.                   X                                                           Informe el codigo Final del intervalo
de Materiales / Medicamentos que se     
considerara en la generacion del informe.  
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Procedimiento                                                            000240P.HSPR6803.                   X                                                            Informe el codigo inicial del intervalo 
de Grupo de Gastos que se considerara en la generacion del informe.              
Tecla <F3>disponible para consulta al 
Grupo de Gastos.                                                          000239P.HSPR6804.                   X                                                           Informe el codigo Final del intervalo 
de Grupo de Gastos que se considerara en la generacion del informe.              
Tecla <F3>disponible para consulta al 
Grupo de Gastos                                                             000126P.HSPR6805.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se          
considerara en la generacion del informe.                                          000094P.HSPR6806.                   X                                                           Informe la fecha Final que se          
considerara en la generacion del informe.            000232P.HSPR6807.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de Convenio que se considerara en la generacion del informe.              
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenio                                                          000240P.HSPR6808.                   X                                                           Informe el codigo Final del intervalo
de Convenio que se considerara en la generacion del informe.              
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenio                                                                    000150P.HSPR6809.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe 
Analitico                             
Sintetico                                                                     000087P.HSPR6810.                   X                                                           Informe la Impresora para emision del informe.                                         000224P.HSPR6901.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de tablas de tasas y diarias por considerarse en la generacion del ineforme.
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla de Tasas y Diarias.                                        000262P.HSPR6902.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de tablas de tasas y diarias por considerarse en la generacion del ineforme.
Tecla <F3> disponible para consulta a la Tabla de Tasas y Diarias.                                                                                000230P.HSPR6903.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de categorias de tasas y diarias por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar la Categoria de Tasas y Diarias.                                        000268P.HSPR6904.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de categorias de tasas y diarias por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar la Categoria de Tasas y Diarias.                                                                                000104P.HSPR6905.                   X                                                           Desea visualizar las tablas
Activas, Inactivas o Ambas?                                               000352P.HSPR6906.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utilizara solamente
para verificacion de la cantidad de lineas y seleccion de la impresora mas adecuada.  Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion en 'Impresion'.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                        000116P.HSPR7301.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                        000114P.HSPR7302.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                        000092P.HSPR7303.                   X                                                           Informe la fecha de agendamiento que desea imprimir.                                        000098P.HSPR7304.                   X                                                           Informe la fecha final de agendamiento que desea imprimir.                                        000101P.HSPR7305.                   X                                                           Informe el codigo inicial del Profesional que desea imprimir.                                        000099P.HSPR7306.                   X                                                           Informe el codigo final del profesional que desea imprimir.                                        000115P.HSPR7401.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                       000114P.HSPR7402.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                        000098P.HSPR7403.                   X                                                           Informe la fecha final de agendamiento que desea imprimir.                                        000098P.HSPR7404.                   X                                                           Informe la fecha final de agendamiento que desea imprimir.                                        000101P.HSPR7405.                   X                                                           Informe el codigo inicial del Profesional que desea imprimir.                                        000099P.HSPR7406.                   X                                                           Informe el codigo final del Profesional que desea imprimir.                                        000116P.HSPR7501.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la Sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                        000114P.HSPR7502.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal de agendamiento que desea imprimir.                                        000101P.HSPR7503.                   X                                                           Informe la fecha inicial de las registros que desea imprimir.                                        000099P.HSPR7504.                   X                                                           Informe la Fecha final de los registros que desea imprimir.                                        000101P.HSPR7505.                   X                                                           Informe el codigo inicial del profesional que desea imprimir.                                        000099P.HSPR7506.                   X                                                           Informe el codigo final del profesional que desea imprimir.                                        000103P.HSPR7507.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la especialidad que desea imprimir.                                       000101P.HSPR7508.                   X                                                           Informe el codigo final de la especialidad que desea imprimir.                                       000098P.HSPR7509.                   X                                                           Informe la fecha inicial de digitacion que desea imprimir.                                        000096P.HSPR7510.                   X                                                           Informe la fecha final de digitacion que desea imprimir.                                        000219P.HSPR7511.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de especialidades que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Especialidades.                                              000248P.HSPR7512.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de especialidades que se considerara en la generacion el informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Especialidades.                                                                              000335P.HSPR7513.                   X                                                           Informe la impresora que emitir el reporte. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se haran en la solapa Impresion.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                          000244P.HSPR7601.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de mnemonicos que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de mnemonicos.
                                                                                000242P.HSPR7602.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de mnemonicos que se considerara en la generacion del informe.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de mnemonicos.
                                                                                000115P.HSPR7701.                   X                                                             Informe el Codigo Inicial de identificacion del Kit                                      para Mostrar el Informe 000155P.HSPR7702.                   X                                                             Informe el Codigo Inicial de identificacion del Kit                                      para Mostrar el Informe                                         000061P.HSPR7703.                   X                                                           Informe la impresora                                         000162P.HSPR7801.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sectores.000219P.HSPR7802.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de sectores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Sectores.                                                         000218P.HSPR7803.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de procedimientos que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar
el Archivo de Procedimientos.                                          000249P.HSPR7804.                   X                                                           Informe el cdigo final del intervalo
de procedimientos que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponiblel para consultar
el Archivo de Procedimientos.                                                                          000225P.HSPR7805.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de prestadores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                                        000232P.HSPR7806.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de prestadores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Prestadores.                                                                000235P.HSPR7807.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de profesionales que se considerado en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Profesionales.                                                             000235P.HSPR7808.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de profesionales que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Profesionales.                                                               000234P.HSPR7809.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                                                    000232P.HSPR7810.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                                                    000129P.HSPR7811.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del
informe.                                           000084P.HSPR7812.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del
informe.000184P.HSPR7813.                   X                                                           Desea que se muestren solamente los
gastos ya facturados, los no facturados
o todos los gastos realizados por el
profesional en el periodo ?                                        000148P.HSPR7814.                   X                                                           Informe 'Si' si desea emitir los procedimientos con 'Transferencia Directa', en caso contrario informe 'No'.                                        000363P.HSPR7815.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. "Esta informacion se utiliza solamente para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                        000099P.HSPR98101.                  X                                                           Comunique la Ficha de atencion para visualizar el informe.                                         000097P.HSPR98102.                  X                                                           Informe el D.I. del paciente  para visualizar el informe.                                        000093P.HSPR98103.                  X                                                           Informe el presupuesto para la impresion del informe.                                        000100P.HSPRA001.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal que desea imprimir.                                        000098P.HSPRA002.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal que desea imprimir.                                        000094P.HSPRA003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir                                       000094P.HSPRA004.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                        000083P.HSPRA005.                   X                                                           Informe el campo para ordenar la impresion.                                        000163P.HSPRA801.                   X                                                            Informe el codigo inicial del intervalo
de presupuestos que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar los
Presupuestos.000201P.HSPRA802.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de presupuestos que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar los
presupuestos.                                         000105P.HSPRA803.                   X                                                           Informe la fecha del presupuesto inicial del
periodo que se considerara en la generacion del
informe.  000135P.HSPRA804.                   X                                                           Digite la fecha del presupuesto final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                     000157P.HSPRA805.                   X                                                           Digite la situacion del presupuesto que se considerara en la generacion del informe: Abierto, Confirmado o Rechazado.                                        000115P.HSPRA806.                   X                                                           Digite el tipo de atencion que se considerara en la generacin del informe.                                        000205P.HSPRA807.                   X                                                           Digite e codigo inicial del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                          000222P.HSPRA808.                   X                                                           DIgite el codigo final del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenios.                                                           000229P.HSPRA809.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de planes que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenio vs. Plan.                                                           000208P.HSPRA810.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo
de planes que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Convenio vs. Plan.                                        000389P.HSPRA811.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utilizara solamente
para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se
efectuaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar
Archivo de Impresoras.                                                                     000179P.HSPRAA01.                   X                                                           Informe el convenio por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                   000201P.HSPRAA02.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000198P.HSPRAA03.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000208P.HSPRAA04.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de planes que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan.                                         000204P.HSPRAA05.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de planes que se considerara en la genracion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan.                                        000126P.HSPRAA06.                   X                                                           Digite el nmero de lote del convenio que se considerara en la generacion del informe.                                        000133P.HSPRAA07.                   X                                                           Digite el nmero del processo de facturacion que se considerara en la generacion del informe.                                        000134P.HSPRAA08.                   X                                                           Digite el numero del titulo de la facturacion que se considerara en la generacion del informe.                                        000137P.HSPRAA09.                   X                                                           informe la fecha de atencion inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000134P.HSPRAA10.                   X                                                           Digite la fecha de atencion final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000206P.HSPRAA11.                   X                                                           Selecione la opcion 'Analtico', para imprimir el informe con las informaciones completas, o 'Sinttico', con las informaciones principales de las Facturas por Lote.                                         000131P.HSPRAA12.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las 
informaciones, por 'Nombre del Paciente', 'Fecha
de Atencion' o por 'Registro de Atencion'.    000110P.HSPRAA13.                   X                                                           Digite 'Imagen' para obtener el informe en el modo imagen, y 'Texto' para obtener el informe en el modo Texto.000336P.HSPRAA14.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utilizara solamente
para verificar la cantidad de lineas y seleccionar la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se hacen en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                         000201P.HSPRAB01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000159P.HSPRAB02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sectores.000116P.HSPRAB03.                   X                                                           Seleccione el tipo de gasto que se considerara en la generacion del informe.                                        000125P.HSPRAB04.                   X                                                           Digite la fecha a partir de la cual esta se considerara en la generacion del informe.                                        000137P.HSPRAB05.                   X                                                           Digite la cantidad de dias que se consideraran a partir de la fecha que se informo anteriormente.                                        000334P.HSPRAB06.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se hacen en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000380P.HSPRAD05.                   X                                                           Seleccione 'Especialidad' para mostrar la cantidad de agendamientos de cada especialidad por sala, o 'Medico' para mostrar la cantidad de agendamientos de cada medico por sala o seleccione 'Ambos' para mostrar la cantidad de cada especialidad por sala y la cantidad de cada medico por especialidad.
                                                                                000402P.HSPRAD06.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada.
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacin, en la solapa 'Impresion'.
Con <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                              000139P.HSPRAE01.                   X                                                           La fecha que se considerara a continuacion se basara en la 'Atencion" o en la "Creacion del Lote'?                                        000124P.HSPRAE02.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del Informe.                                        000122P.HSPRAE03.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000209P.HSPRAE04.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de prestadores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el
Archivo de Prestadores.                                        000210P.HSPRAE05.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de prestadores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                          000162P.HSPRAE06.                   X                                                           Desea que se muestren solamente los gastos ya facturados, los no facturados o todos los gastos registrados en el periodo?                                        000205P.HSPRAE07.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                         000203P.HSPRAE08.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo
de convenios que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                         000203P.HSPRAE09.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de sectores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                         000158P.HSPRAE10.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.000115P.HSPRAE11.                   X                                                           Digite el tipo de atencion que se considerara en la generacion del informe.                                        000239P.HSPRAE12.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Analtico', para que
el informe se imprima con las
informaciones completas, o 'Sinttico',
con las informaciones principales de la 
Produccion por Prestador/Mdico/Convenio.                                        000162P.HSPRAF01.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de sucursales que se cosiderara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Empresas.000161P.HSPRAF02.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de sucursales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Empresas.000124P.HSPRAF03.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000122P.HSPRAF04.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000210P.HSPRAF05.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                        000209P.HSPRAF06.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                         000341P.HSPRAF07.                   X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacin se utilizar solamente para verificar la cantidad de lneas y la seleccin de la impresora ms adecuada. Las configuraciones de impresin se efectuarn en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000126P.HSPRB0603.                  X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Por 'Cdigo' o por 'Tipo de Direccin'                                        000342P.HSPRB0604.                  X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacin se utilizar solamente
para verificar la cantidad de lneas y la seleccin de la impresora ms adecuada. Las configuraciones de impresin se efectuarn en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000184P.HSPRB301.                   X                                                           Informe el profesional por considerarse
en la emision del recibo medico.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Archivo de Profesionales.                                            000199P.HSPRB401.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                            000210P.HSPRB402.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de profesionales que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                        000096P.HSPRB403.                   X                                                           Desea presentar los prestadores
separados por pagina ?                                        000282P.HSPRB404.                   X                                                           Informe el tipo de transferencia que se considerara en la generacion del informe.
Si 'Facturacion', este considera la transferencia: (Facturacion)
 o el tipo 'Otros' 
que considera las transferencias:
(Directo, Facturacion y Acatamiento).                                        000113P.HSPRB405.                   X                                                           Informe el tipo de pago que se
considerara en la generacion del informe.                                        000203P.HSPRB406.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                        000201P.HSPRB407.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                        000197P.HSPRB408.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de lotes que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo
de Lotes.                                        000194P.HSPRB409.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de lotes que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Lotes.                                        000147P.HSPRB410.                   X                                                           Informe la fecha de creacion del lote
inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000145P.HSPRB411.                   X                                                           Informe la fecha de creacion del lote
final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000208P.HSPRB412.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de prestadores que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                        000204P.HSPRB413.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de prestadores que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestador.                                        000117P.HSPRB414.                   X                                                           Informe el tipo de atencion que se
considerara en la generacion del informe.                                        000210P.HSPRB415.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de actos medicos que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Acto Medico.                                        000208P.HSPRB416.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de actos medicos que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Acto Medico.                                        000221P.HSPRB417.                   X                                                           Informe 'Si' para que se
consideren los formularios con conciliacion
financiera, 'No', en caso contrario o
'Todos'. 
Los formularios conciliados son los que ya estan liquidados.                                        000127P.HSPRB418.                   X                                                           
Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000123P.HSPRB419.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000370P.HSPRB420.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente
para la verificacion de la cantidad de
lineas y la seleccion de la impresora
mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                        000224P.HSPRB501.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de motivos de solicitud que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Motivos de Solicitud.                                        000222P.HSPRB502.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de motivos de solicitud que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Motivos de Solicitud.                                        000121P.HSPRB503.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Por 'Cdigo' o por 'Descripcion'.                                        000339P.HSPRB504.                   X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacin se utiliza solamente para verificar la cantidad de lneas y la seleccion de la impresora ms adecuada. Las configuraciones de impresin se efectuarn en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000164P.HSPRB601.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de ubicacin que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones.000205P.HSPRB602.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de ubicaciones que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones.                                        000165P.HSPRB701.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Pacientes.000163P.HSPRB702.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Pacientes.000167P.HSPRB703.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de ubicaciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones.000165P.HSPRB704.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de ubicaciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones. 000121P.HSPRB705.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Por 'Paciente' o por 'Ubicacin'.                                        000337P.HSPRB706.                   X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lneas y la seleccin de la impresora ms adecuada. Las configuraciones de impresin se efectua en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000122P.HSPRB801.                   X                                                           Digite el estatus de la solicitud que se considerara en la generacion del informe.                                        000124P.HSPRB802.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacin del informe.                                        000123P.HSPRB803.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000200P.HSPRB804.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.                                        000197P.HSPRB805.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.                                        000168P.HSPRB806.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de ubicaciones que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones. 000184P.HSPRB807.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de ubicaciones que se considerar en la generacin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ubicaciones.                   000193P.HSPRB808.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                      000209P.HSPRB809.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                        000136P.HSPRB810.                   X                                                           Digite el horario inicial para las solicitudes que se consideraran en la generacion del informe.                                        000135P.HSPRB811.                   X                                                           Informe el horario final para las solicitudes que se consideraran en la generacion del informe.                                        000132P.HSPRB812.                   X                                                           Digite el tipo de ubicacin de prontuarios que se consideraran en la generacion del informe.                                        000130P.HSPRB813.                   X                                                           Digite el tipo del origen de la solicitud que se considerara en la generacion del informe.                                        000157P.HSPRB814.                   X                                                           Digite la cantidad de dias de atraso en la atencin de la solicitud que se consideraran en la generacin del informe.                                        000338P.HSPRB815.                   X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacin se utiliza solamente
para verificar la cantidad de lneas y la seleccin de la impresora ms adecuada. Las configuraciones de impresin se efectuan en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                        000174P.HSPRC501.                   X                                                           Informe el codigo del libro de estupefacientes que se considerara en la generacion del informe
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Libros.                      000125P.HSPRC502.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000123P.HSPRC503.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000189P.HSPRC504.                   X                                                           Seleccione la forma de presentacion del
libro de estupefacientes.
Si para 'Verificacion', o emision del
Libro' para envio a Vigilancia
Sanitaria.                                        000098P.HSPRC505.                   X                                                           Desea presentar los profesionales
separados por pagina ?                                        000146P.HSPRC506.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                        000096P.HSPRC601.                   X                                                           Desea que se muestren las guias facturadas previamente?                                        000195P.HSPRC602.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de atenciones que se consideraran en la geracin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar las
Atenciones.                                        000156P.HSPRC603.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de atenciones que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar las
Atenciones. 000137P.HSPRC604.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de guias que se consideraran en la generacin del informe.                                        000135P.HSPRC605.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de guias que se consideraran en la generacin del informe.                                        000129P.HSPRC606.                   X                                                           Digite el modelo de impresin para mostrar las informaciones, por 'Imagen' o por 'Texto'.                                        000304P.HSPRC607.                   X                                                           Digite la impresora que emitir el informe. Esta informacin se utiliza solamente para verificar la cantidad de lneas y la seleccin de la impresora ms adecuada. 
Las configuraciones de impresin se efectan en la solapa 'Impresin'.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Impresoras.    000136P.HSPRC701.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de guias que se considerar en la generacin del informe.                                        000135P.HSPRC702.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de guias que se consideraran en la generacin del informe.                                        000163P.HSPRC703.                   X                                                           Digite el cdigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios.000201P.HSPRC704.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponiblel para consultar el Archivo de Convenios.                                        000200P.HSPRC705.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                        000206P.HSPRC706.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de planes que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenios vs. Plan.                                        000139P.HSPRC707.                   X                                                           Digite la fecha de facturacion inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000137P.HSPRC708.                   X                                                           Digite la fecha de facturacion final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000204P.HSPRC709.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                        000202P.HSPRC710.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prontuarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                        000164P.HSPRC711.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Atenciones.000165P.HSPRC712.                   X                                                           Digite el cdigo final del intervalo de atenciones que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar los archivos de Atenciones.000180P.HSPRC713.                   X                                                           Desea que se reemitan las solicitudes de detalles de los valores pagados y los glosados?
Para reemision, digite los campos a continuacion.                                        000182P.HSPRC714.                   X                                                           Digite el numero inicial del intervalo de documentos de facturacion que se considerara en la generacion del informe, si es necesario reemitir.                                        000180P.HSPRC715.                   X                                                           Digite el numero final del intervalo de documentos de facturacion que se considerara en al generacion del informe, si es necesario reemitir.                                        000159P.HSPRC716.                   X                                                           Digite la fecha inicial de emision de la solicitud, para que esta se considere nuevamente en la generacion del informe.                                        000129P.HSPRC717.                   X                                                           Digite la fecha final de emision de la solicitud, para que esta se considere nuevamente en la generacion del informe.            000376P.HSPRC718.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe.
Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccionde la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se harn en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                                                                000124P.HSPRC801.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000123P.HSPRC802.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que se  considerara en la generacion del informe.                                        000160P.HSPRC803.                   X                                                           Digite el numero del lote de la solicitud de prontuarios. Este numero se genera en cada solicitud de prontuarios al SPP.                                        000116P.HSPRC804.                   X                                                           Digite el tipo de solicitud que se considerara en la generacion del informe.                                        000381P.HSPRC805.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utilizara solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en al solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                                                                000206P.HSPRD001.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de prestadores que se considerara en la
geracion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                        000208P.HSPRD002.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo
de prestadores que se considerara en la
generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                          000181P.HSPRD003.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo
de profesionales que se considerara en la
geracion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.           000169P.HSPRD004.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.000137P.HSPRD005.                   X                                                           Digite la fecha del registro inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000135P.HSPRD006.                   X                                                           Digite la fecha del registro final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000123P.HSPRD007.                   X                                                           Desea que se muestren las cuentas pro pagar 'Generadas', 'No generadas' o 'Todas'?                                        000344P.HSPRD008.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.                                             000172P.HSPRD101.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.      000205P.HSPRD102.                   X                                                           Digite el codigo finial del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.                                        000210P.HSPRD103.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                        000208P.HSPRD104.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                        000137P.HSPRD105.                   X                                                           Digite la fecha del registro inicial del periodo que se considerara en al generacion del informe.                                        000135P.HSPRD106.                   X                                                           Digite la fecha del registro final del periodo que se considerara en al generacion del informe.                                        000343P.HSPRD107.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.  
                                        000208P.HSPRD201.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.
                                        000206P.HSPRD202.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Prestadores.
                                        000212P.HSPRD203.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.
                                        000208P.HSPRD204.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Profesionales.
                                        000205P.HSPRD205.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                           000203P.HSPRD206.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacin del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                           000140P.HSPRD207.                   X                                                           Informe la fecha de registro inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                           000144P.HSPRD208.                   X                                                           Informe la fecha de registro final del periodo que se considerara en la generacin del informe.                                                 000120P.HSPRD209.                   X                                                           Desea que se muestren los titulos 'Generados', 'No generados' o 'Todos'?                                               000222P.HSPRD210.                   X                                                           Seleccione, la opcin 'Analitico', para que el informe se imprima con las informaciones completas, o 'Sintetico', con las informaciones principales del  Pago por Produccin y Glosa.                                         000407P.HSPRD211.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emisin del informe. Esta informacin solamente se utiliza 
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                   000130P.HSPRD501.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                             000131P.HSPRD502.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se consideraran en la generacion del informe.                                               000212P.HSPRD503.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                  000205P.HSPRD504.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                             000142P.HSPRD505.                   X                                                           Desea visualizar el grfico cartesiano antes de la presentacion de las informaciones del informe?                                            000403P.HSPRD506.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion solamente se utiliza 
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponvel para consulta ao Cadastro de Impressoras.                                                             000210P.HSPRD601.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                000201P.HSPRD602.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                         000204P.HSPRD603.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de recursos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Recursos de Glosa.                                           000206P.HSPRD604.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de recursos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Recursos de Glosa.                                               000140P.HSPRD605.                   X                                                           Informe la fecha del recurso inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                           000138P.HSPRD606.                   X                                                           Informe la fecha del recurso final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                           000228P.HSPRD607.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de motivos de glosa que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Motivos de Glosa.                                                    000224P.HSPRD608.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de motivos de glosa que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Motivos de Glosa.                                                  000233P.HSPRD609.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de justificaciones de glosa que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Justificacion de Glosa.                                           000244P.HSPRD610.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de justificaciones de glosa que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Justificacion de Glosa.                                                        000419P.HSPRD611.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion se utiliza solamente
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                                000129P.HSPRD701.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                            000129P.HSPRD702.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                              000218P.HSPRD703.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                                    000223P.HSPRD704.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de prestadores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Prestadores.                                                           000225P.HSPRD705.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                       000221P.HSPRD706.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de profesionales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                     000184P.HSPRD707.                   X                                                           Desea que solamente se muestren los gastos ya facturados, las no facturas o todos los gastos realizados por el profesional en el periodo?                                              000143P.HSPRD708.                   X                                                           Desea visualizar el grafico cartesiano antes de la presentacion de las informaciones del informe?                                             000420P.HSPRD709.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion solamente se utiliza 
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                                000130P.HSPRD801.                   X                                                           Informe el codigo inicial del convenio que se considerara en la generacion del informe.                                           000119P.HSPRD802.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en la impresion del informe.                                               000111P.HSPRD803.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en la impresion del informe.                                         000113P.HSPRD804.                   X                                                           Informe el titulo inicial que se considerara en la impresion del informe.                                        000117P.HSPRD805.                   X                                                           Informe el titulo final que se considerara en la impresion del informe.                                              000107P.HSPRD806.                   X                                                           Informe el tipo de glosa que desea mostrar en el informe.                                                  000125P.HSPRD807.                   X                                                           Informe el motivo de glosa inicial que se considerara en la impresion del informe.                                           000127P.HSPRD808.                   X                                                           Informe el motivo de glosa final que se considerara en la impresion del informe.                                               000113P.HSPRD809.                   X                                                           Informe la impresora que se utilizara en la impresion del informe.                                               000202P.HSPRD901.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                        000203P.HSPRD902.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de convenios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                           000153P.HSPRD903.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del titulo inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                          000155P.HSPRD904.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del titulo final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                              000190P.HSPRD905.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de titulos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Titulos.                                        000189P.HSPRD906.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de titulos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Titulos.                                         000406P.HSPRD907.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion se utiliza solamente para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                    000181P.HSPRDA01.                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en la generacion del informe.  
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Convenios.                                                  000129P.HSPRDA02.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                            000136P.HSPRDA03.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                                     000190P.HSPRDA04.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de titulos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Titulos.                                        000189P.HSPRDA05.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de titulos que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a los Titulos.                                         000416P.HSPRDA06.                   X                                                           Informe la impresora que realizara la emision del informe. Esta informacion se utiliza solamente
para la verificacion de la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                                             000126P.HSPRDB01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del convenio que se considerara en la generacion del informe.                                        000124P.HSPRDB02.                   X                                                           Digite el codigo final del convenio que se considerara en la generacion del informe.                                        000111P.HSPRDB03.                   X                                                           Digite la fecha inicial que se considerara en la impresion del informe.                                        000112P.HSPRDB04.                   X                                                           Digite la fecha final que se considerara en la impresion del informe.                                           000115P.HSPRDB05.                   X                                                           Digite el titulo inicial que se considerara en la impresion del informe.                                           000111P.HSPRDB06.                   X                                                           Digite el titulo final que se considerara en la impresion del informe.                                         000096P.HSPRDB07.                   X                                                           Digite el tipo de presentacion de los datos del informe.                                        000105P.HSPRDB08.                   X                                                           Digite la impresora que se utilizara en la impresion del informe.                                        000211P.HSPRDD01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de prontuarios que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                              000203P.HSPRDD02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de prontuarios que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Pacientes.                                        000346P.HSPRDD03.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.     
                                        000132P.HSPRDE01.                   X                                                           Digite el item que se utilizara para verificar la duplicidad de informaciones en el sistema.                                        000341P.HSPRDE02.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.
                                        000084P.HSPRDF01.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.000122P.HSPRDF02.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000203P.HSPRDF03.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de usurarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Usuarios.
                                        000199P.HSPRDF04.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de usurarios que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Usuarios.                                        000200P.HSPRDF05.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000203P.HSPRDF06.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                             000140P.HSPRDF07.                   X                                                           Digite el orden para presentar las informaciones. Si es  por 'Nombre' o por 'Numero del Prontuario'.                                        000342P.HSPRDF08.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras. 
                                        000116P.HSPRDM01.                   X                                                           Digite la fecha del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000124P.HSPRDM02.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                          000174P.HSPRDM03.                   X                                                           Digite la situacion del presupuesto que se considerara en la generacion del informe: 'Pendiente', 'Confirmado', 'Rechazado' o 'Todos'.                                        000174P.HSPRDM04.                   X                                                           Digite 'Si' para que los gastos presupuestados sean mostrados, y 'No' para que se muestre solamente la identificacion del presupuesto.                                        000181P.HSPRDM05.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Si es por 'Numero de Presupuesto', 'Fecha', 'Paciente', 'Situacion' o por 'Tipo de Atencion'.                                        000341P.HSPRDM06.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.
                                        000121P.HSPRDN01.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo por considerarse en la generacion del informe.                                      000130P.HSPRDN02.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo por considerarse en la generacion del informe.                                                 000209P.HSPRDN03.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de planes por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenio vs Plan.                                            000213P.HSPRDN04.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de planes por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Convenio vs Plan.                                                  000256P.HSPRDN05.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo de sectores por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                                                                 000214P.HSPRDN06.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de sectores por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                         000248P.HSPRDN07.                   X                                                            Informe el codigo inicial del intervalo de pendencias por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pendencias.                                                                                    000206P.HSPRDN08.                   X                                                            Informe el codigo final del intervalo de pendencias por considerarse en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Pendencias.                                            000218P.HSPRDN09.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Analitico' para imprimir el informe con las informaciones completas o 'Sintetico', con las informaciones principales de las Pendencias de Formularios.                                              000367P.HSPRDN10.                   X                                                           Informe la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente
para verificacion de la cantidad de lineas y selecciona de la impresora mas adecuada. 
Las configuraciones de impresion se realizaran a continuacion en  'Impresion'.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Impresoras.                                                      000079P.HSPRDO01.                   X                                                           Digite la fecha a partir de la cual se considerara en la impresion del informe.000341P.HSPRDO02.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.
                                        000172P.HSPRDU01.                   X                                                           Digite el convenio que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios.
                                        000202P.HSPRDU02.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.
                                        000198P.HSPRDU03.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.                                        000210P.HSPRDU04.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de planes que se consideraran en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan.
                                        000204P.HSPRDU05.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de planes que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan                                        000136P.HSPRDU06.                   X                                                           Digite la fecha de atencion inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                        000137P.HSPRDU07.                   X                                                           Digite la fecha de atencion final del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                           000214P.HSPRDU08.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Analitico', para que el informe se imprima con las informaciones completas, o 'Sintetico', con las informaciones principales de las cuentas no enviadas.                                        000133P.HSPRDU09.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Si es  por 'Nombre del paciente', 'Fecha de atencion' o por 'Registro de atencion'.  000342P.HSPRDU10.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras. 
                                        000202P.HSPRDV01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.
                                        000200P.HSPRDV02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sectores que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Sectores.
                                        000112P.HSPRDV03.                   X                                                           Digite el mes y el ano que se consideraran en la generacion del informe.                                        000347P.HSPRDV04.                   X                                                           Digite la situacion de la guia que se considerara en la generacion del informe. La opcion 'Lote' muestra las guias con el lote atribuido y la opcion 'Factura' muestra las guias con factura generada o que ya esten en proceso de 'Asociacion en el Extracto del Convenio', 'Liquidacion' o 'Finiquito' del gasto.                                        000186P.HSPRDV05.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Analitico', para que el informe se imprima con las informaciones completas, o 'Sintetico', con las informaciones principales de la Participacion en la facturacin. 000087P.HSPRDV06.                   X                                                           Desea visualizar el grafico cartesiano antes de mostrar las informaciones del informe?000346P.HSPRDV07.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.     
                                        000084P.HSPREG01.                   X                                                           Informe el Nombre del Recien Nacido.                                                000081P.HSPREG02.                   X                                                           Informe el Nombre de la Notaria.                                                 000078P.HSPREG03.                   X                                                           Informe el Libro de Registro.                                                 000079P.HSPREG04.                   X                                                           Informe el Folio del Regsitro.                                                 000081P.HSPREG05.                   X                                                           Informe el Termino del Registro                                                  000079P.HSPREG06.                   X                                                           Informe el N del DN                                                           000114P.HSPREG07.                   X                                                           Informe la Fecha de Emision del                                          
Registro.                          

000135P.HSR22A01.                   X                                                           Digite el modelo de impresion para mostrar las informaciones. Si es por 'Imagen' o por 'Texto'.                                        000110P.HSR22A02.                   X                                                           Digite el tipo de impresora para la cual se enviaran las informaciones. Si es para 'Laser' o para 'Inyeccion".000342P.HSR22A03.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras. 
                                        000204P.HSRA6A01.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de sucursales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Empresas.
                                        000202P.HSRA6A02.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de sucursales que se considerara en la generacion del informe.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Empresas.
                                        000127P.HSRA6A03.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que se considerara en la generacion del informe.                                           000113P.HSRA6A04.                   X                                                           Digite la fecha final que se considerara en la generacion del informe.                                           000148P.HSRA6A05.                   X                                                           Digite el orden para mostrar las informaciones. Si es  por 'Nombre del paciente' o por 'Cantidad de Agenda'.                                        000127P.HSRA6A06.                   X                                                           Desea visualizar el grafico cartesiano antes de mostrar las informaciones del informe?                                        000341P.HSRA6A07.                   X                                                           Digite la impresora que emitira el informe. Esta informacion se utiliza solamente para verificar la cantidad de lineas y la seleccion de la impresora mas adecuada. Las configuraciones de impresion se efectuaran en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consultar el Archivo de Impresoras.
                                        000378P.HSRC6A01.                   X                                                           Informe el orden para la presentacion de las 
informaciones. 
Si la opcion fuera 'Indice', las informaciones de los formularios se presentaran en el orden del indice situado en la pantalla principal.
Si la opcion fuera 'Marcacion', las  
informaciones de los formularios se presentaran en el orden marcado en la pantalla principal. 
                                        000152P.HSRC6A02.                   X                                                           Informe el orden para la presentacion de las informaciones. 
Si fuera 'Codigo del gasto' o 'Nombre del gasto'.                                         000228P.HSRC6A03.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si', para que el informe se imprima con las informaciones del motivo de descuento o 'No', sin la impresion de las informaciones del motivo de descuento.
                                                    000095P.HSRC6B01.                   X                                                           Desea que se presenten los formularios prefacturados?                                         000197P.HSRC6B02.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de atenciones que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a las Atenciones.                                        000228P.HSRC6B03.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de atenciones que se consideraran cuando se genere el informe.
Tecla <F3>disponible para consulta a las
Atenciones.
                                                                      000144P.HSRC6B04.                   X                                                           Informe el codigo inicial del intervalo
de formularios que se consideraran cuando se genere el informe.                                        000142P.HSRC6B05.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo
de formularios que se consideraran cuando se genere el informe.                                        000154P.HSRC6B06.                   X                                                           Informe el orden para la presentacion de las 
informaciones. 
Si fuera 'Codigo del gasto' o 'Nombre del gasto'.                                         000228P.HSRC6B07.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si', para que el informe se imprima con las informaciones del motivo de descuento, o 'No', sin la impresion de las 
informaciones del motivo de descuento.
                                                 000385P.HSRC6B08.                   X                                                           Informe la impresora que hara la emision del informe.
Esta informacion solo se utiliza para verificar la cantidad de
lineas y elegir la impresora
mas apropiada.     
Las configuraciones de impresion se
realizaran a continuacion, en la solapa 'Impresion'.
Tecla <F3>disponible para consulta al
archivo Impresoras.
                                                                000092P.ICC01001.                   X                                                           Informe la opcion de idioma en que desea el informe.                                        000097P.ICC04001.                   X                                                           Identifique el idioma en el cual se mostrara la consulta.                                        000158P.ICR01001.                   X                                                           Informe el codigo de comite que desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir todo, deje ese campo en blanco.                                        000164P.ICR01002.                   X                                                           Informe el codigo de comite en que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todo, complete ese campo con ZZZZZZ.                                       000177P.ICR02001.                   X                                                           Informe el codigo de Factor Critico de Suceso, que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos, deje ese campo en blanco.                                        000171P.ICR02002.                   X                                                           Informe el codigo de Factor Critico que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todo, complete ese campo con ZZZZZ.
                                        000158P.ICR03001.                   X                                                           Informe el codigo de riesgo que desee imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos, deje ese campo en blanco.                                        000161P.ICR03002.                   X                                                           Informe el codigo de riesgo que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todo, complete ese campo con ZZZZZ.                                        000141P.ICR04001.                   X                                                           Informe el codigo de la consulta con que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.000141P.ICR04002.                   X                                                           Informe el codigo de consulta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.       000175P.ICR04003.                   X                                                           Informe el codigo de proceso que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos lios cuestiionarios, deje ese campo en blanco.                                    000177P.ICR04004.                   X                                                           Informe el codigo del proceso que desea imprimir  el informe. En caso que quierq imprimir todos los procesos, deje ese campo en blanco.
                                        000149P.ICR04005.                   X                                                           Informe el codigo del sub-proceso en el que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todos los sub-procesos, deje esos campos en blanco.000180P.ICR04006.                   X                                                           Informe el codigo de sub-proceso que desee imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos los sub-procesos, deje ese campo en blanco.                                        000174P.ICR05001.                   X                                                           Informe el codigo de consulta que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                        000177P.ICR05002.                   X                                                           Informe el codigo de la consulta en que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                     000177P.ICR06001.                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todas las preguntas, deje ese campo en blanco.                                        000181P.ICR06002.                   X                                                           Informe el codigo de la pregunra que desee imprimir en el informe. En el caso que desee imprimir todas las preguntas, deje ese campo en blanco.                                      000174P.ICR06101.                   X                                                           Informe el codigo del estudio que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos los estudios, deje este campo en blanco.                                        000168P.ICR06102.                   X                                                           Informe el codigo del proceso que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos los procesos, deje este en blanco.                                        000182P.ICR06103.                   X                                                           Informe el codigo del subproceso que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todos los subprocesos, deje este campo en blanco.                                          000182P.ICR06104.                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las preguntas, deje este campo en blanco.                                            000177P.ICR06105.                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las preguntas, deje este campo en blanco                                        000177P.ICR07001.                   X                                                           Informe el codigo de la consulta que dese imprimir el reporte. En el caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                      000175P.ICR07002.                   X                                                           Informe el codigo de busqueda que desea imprimir el reporte.  En caso que desee imprimir todas las busquedas, deje ese campo en blanco.                                        000173P.ICR07003.                   X                                                           Informe el codigo de proceso que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todos los procesos, deje ese campo en blanco.                                         000170P.ICR07004.                   X                                                           Informe el codigo de proceso que desee imprimir el reporte. En caso que dese imprimir todos los procesos, deje ese campo en blanco.                                       000181P.ICR07005.                   X                                                           Informe el codigo de sub procceso que desee imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todos los sub procesos, deje ese campo en blanco.                                        000180P.ICR07006.                   X                                                           Informe el codigo de sub pro ceso de desee imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todos los sub-procesos, deje ese campo en blanco.                                        000183P.ICR07007.                   X                                                           Informe el codigo del participante del comite para quien desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todos, deje ese campo en blanco.                                        000186P.ICR07008.                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las preguntas, complete ese campo con:  
 ZZZZZZ.                                       000176P.ICR09001.                   X                                                           Informe el codigo de consulta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese espacio en blanco.                                        000179P.ICR09002.                   X                                                           Informe el codigo de la consulta en que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                       000174P.ICR09003.                   X                                                           Informe el codigo de consulta que desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                        000177P.ICR09004.                   X                                                           Informe el codigo de la consulta que desea imprimir el reporte. En caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                        000182P.ICR09005.                   X                                                           Informe el codigo de sub proceso en que desea imprimir el reporte. En el caso que desee imprimir todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                       000181P.ICR09006.                   X                                                           Informe el codigo de sub proceso de desea imprimir el reporte. En el caso que desee imprimir a todas las consultas, deje ese campo en blanco.                                        000137P.ICR09007.                   X                                                           Informe el metodo que desea imprimir, en caso que desee todos, seleccione la alternativa "todos".                                        000097P.ICR13001.                   X                                                           Informe el codigo de busqueda que desea imprimir el informe.                                     000105P.ICR13002.                   X                                                           Informe si desea imprimir todos los participantes de la consulta.                                        000112P.ICR13003.                   X                                                           Informe el destino para impresion del  informe de evaluacion de riesgos.                                        000116P.IMPCAN03.                   X                                                           Digite o elija el codigo inicial de los curriculos que desea imprimir.                                              000118P.IMPCAN04.                   X                                                           Digite o elija el codigo final de los curriculos que desea imprimir.                                                  000117P.IMPCAN05.                   X                                                           Digite o elija el codigo inicial del area que desea imprimir.                                                        000116P.IMPCAN06.                   X                                                           Digite o elija el codigo final del area que desea imprimir.                                                         000114P.IMPCAT01.                   X                                                           Digite o elija la sucursal donde ocurrio el accidente de trabajo.                                                 000129P.IMPCAT02.                   X                                                           Digite el numero de la matricula o incripcion del empleado accidentado.                                                          000163P.IMPCAT03.                   X                                                           Informe el tipo de comunicacion de accidente de trabajo: 1- Inicial , 2 - Reapertura o 3 - Comunicacion de fallecimiento.                                          000050P.IMPCAT04.                   X                                                           Digite la fecha de comunicacion del fallecimiento.000110P.IMPCAT05.                   X                                                           Informe si el empleado se esta jubilando en la fecha actual.                                                  000122P.IMPCAT06.                   X                                                           Informe si el local del acccidente ocurio en area urbana o area rural.                                                    000114P.IMPCAT07.                   X                                                           Informe la fecha que ocurrio el accidente.                                                                        000116P.IMPCAT08.                   X                                                           Informe el horario que ocorrio el accidente.                                                                        000154P.IMPCAT09.                   X                                                           Digite el numero de horas de trabajo que el empleado ya habia cumplido cuando ocorrio el accidente.                                                       000123P.IMPCAT10.                   X                                                           Informe el tipo de clasificacion para el accidente ocurrido.                                                               000117P.IMPCAT11.                   X                                                           Informe si hubo licencia del trabajo para el empleado accidentado.                                                   000116P.IMPCAT12.                   X                                                           Informe el ultimo dia de trabajo del empleado accidentado.                                                          000085P.IMPCAT13.                   X                                                           Informe el local donde ocurrio el accidente.                                         000121P.IMPCAT14.                   X                                                           Describa con detalles el local donde ocuorrio el accidente.                                                              000151P.IMPCAT15.                   X                                                           Describa las partes del cuerpo afectadas de los empleados por causa del accidente.                                                                     000084P.IMPCAT16.                   X                                                           Informe el agente causador del accidente.                                           000118P.IMPCAT17.                   X                                                           Describa la situacion que genero el accidente.                                                                        000128P.IMPCAT18.                   X                                                           Describa la situacion que genero el accidente (continuacion).                                                                   000128P.IMPCAT19.                   X                                                           Describa la situacion que genero el accidente (continuacion).                                                                   000128P.IMPCAT20.                   X                                                           Describa la situacion que genero el accidente (continuacion).                                                                   000120P.IMPCAT21.                   X                                                           Informe si hubo registro del accidente ocurrido ante la policia.                                                        000114P.IMPCAT22.                   X                                                           Informe si durante el accidente, hubo muerte.                                                                     000123P.IMPCAT23.                   X                                                           Informe el nombre del primer testigo del accidente.                                                                        000104P.IMPCAT24.                   X                                                           Informe la direccion del testigo. (Calle, Avenida, Numero, etc.)                                        000039P.IMPCAT25.                   X                                                           Informe el barrio y el Cp. del testigo.000054P.IMPCAT26.                   X                                                           Informe el municipio donde vive el testigo.           000043P.IMPCAT27.                   X                                                           Informe la provincia donde vive el testigo.000099P.IMPCAT28.                   X                                                           Informe el numero del telefono del testigo.                                                        000124P.IMPCAT29.                   X                                                           Informe el nombre del segundo testigo del accidente.                                                                        000106P.IMPCAT30.                   X                                                           Informe la direccion de la testigo. (Calle, Avenida, Numero, etc.)                                        000061P.IMPCAT31.                   X                                                           Informe el barrio y el Cp. del testigo.                      000053P.IMPCAT32.                   X                                                           Informe el municipio donde vive el testigo.          000052P.IMPCAT33.                   X                                                           Informe la provincia donde vive el testigo.         000092P.IMPCAT34.                   X                                                           Informe el numero del telefono del testigo.                                                 000090P.IMPCAT35.                   X                                                           Informe el numero de ejemplares que se imprimiran.                                        000089P.IMPMODEL08.                 X                                                           Informe la que orden cuyo informe desea imprimir.                                        000110P.IMPMODEL09.                 X                                                           Seleccione el modelo del informe que desea      
imprimir.                                                    000144P.IMPMODEL10.                 X                                                           Informe si desea imprimir el texto con el alineamiento Justificado (S), o alineado a la izquierda (No).                                        000111P.IMPMODEL11.                 X                                                           Informe si desea imprimir los datos de la matrcula con la fuente en Negrita (S), o con la fuente Normal (No).000129P.IMPMODEL12.                 X                                                           El nombre del testigo que se imprimir solamente en los modelos 1 y 2. (Contrato de trabajo y Prorrogacin del contrato laboral).000110P.INI07101.                   X                                                           Informe el numero de sucursal que iniciara la generacion de los datos.                                        000109P.INI07102.                   X                                                           Informe el numero de la sucursal que concluira la generacion de datos.                                       000305P.INI07103.                   X                                                           Trimestre y ano de referencia del movimiento a ser considerado en la generacion del archivo magnetico. Informe el trimestre con un digito y el ano con cuatro digitos, totalizando cinco digitos.
Ejemplo: 12004, donde:
?1? se sefiere al primer trimenstre del ano.
?2004? se refiere al ano del movimiento.000190P.INI07104.                   X                                                           Informe el numero de registro de importacion, cuando el establecimiento es transportador (utilizado solamente para la importacion de notas fiscales).
                                       000369P.INI07105.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de establecimiento: 
MA - Matriz? que no opera con papel inmune
FP - Fabricante de papel
UP - Usuarios: empresa periodistica o editora que explota la industria del libro, diario o periodicos.
IP - Importador
DP - Distribuidor
GP - Grafica? Impresor de libros, diarios y periodicos, que recibe papel adquirido con inmunidad tributaria.000061P.INI08601.                   X                                                           Informe el nombre del contribuyente / responsable o institor.000096P.INI08602.                   X                                                           Informe el numero del archivo de persona fisica(CPF) del contribuyente / responsable o institor.000082P.INI08603.                   X                                                           Informe el numero del telefono del contribuyente / responsable o institor.        000068P.INI08604.                   X                                                           Digite el numero del fax del contribuyente / responsable o institor.000072P.INI08605.                   X                                                           Informe el e-mail del contribuyente / responsable o institor.           000124P.INI08606.                   X                                                           Informe el nombre del responsable tecnico por la generacion del archivo.                                                    000131P.INI08607.                   X                                                           Digite el numero del Registro de Persona Fisica del responsable tecnico por la generacion del archivo.                             000084P.INI08608.                   X                                                           Digite el numero del telefono del responsable tecnico por la generacion del archivo.000101P.INI08609.                   X                                                           Digite el numero del Fax del responsable tecnico por la generacion del archivo.                      000072P.INI08610.                   X                                                           Informe el e-mail del responsable tecnico por la generacion del archivo.000122P.INI08611.                   X                                                           Informe el local / Ciudad de entrega del archivo.                                                                         000039P.INI08612.                   X                                                           Digite la fecha de entrega del archivo.000130P.INPFI201.                   X                                                           Informe el tipo de titulo que desea consultar:  Todos, Atrasado, Pendiente o Dados de baja.                                       000040P.INTVH601.                   X                                                           Informe el Tipo de Proceso.             000040P.INTVH602.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo.          000090P.ISA00101.                   X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del calculo de EFD Contribuciones.            000082P.ISA00102.                   X                                                           Informe la fecha final para procesamiento del calculo de EFD Contribuciones.      000030P.ISA00103.                   X                                                           Libro seleccionado:           000022P.ISA00104.                   X                                                           Selecciona sucursal ?000120P.ISA00105.                   X                                                           Informe los tributos
que se procesan:
1-Solo PIS y COFINS;                            
2-Solo CPRB;
3-PIS/COFINS y CPRB;000106P.ISA00106.                   X                                                           Informe el regimen siguiente:
1-No acumulativo competencia;
2-Acumulativo competencia;
3-Acumulativo caja;000059P.ISA00107.                   X                                                           Informe si va a procesar PIS Planilla salarial:
1-No;
2-Si;000091P.ISA00108.                   X                                                           Informe si va a procesar informaciones de sociedad cooperativa.
1-No;
2-Si;                000111P.ISA00109.                   X                                                           Informe si va a procesar informaciones de Institucion financiera (bloque I):
1-No;
2-Si;                       000092P.ISA00110.                   X                                                           Informe si va a procesar informaciones de aplazamiento de PIS y COFINS
1-No;
2-Si;
         000081P.ISA00111.                   X                                                           Informe si va a procesar informaciones de comprobante Fiscal 
1-No;        
2-Si;000333P.ISA00112.                   X                                                           Informe el indicador de agrupamiento
para detallamiento de los ingresos
procesados en el regimen de caja:
1-Cliente: Va a agrupar por RFC
del cliente de la operacion;
2-Ttulo:I Va a agrupar por numero
de titulo/Fact. credito;
3-Fact: Va a agrupar por numero
de factura;
4-Item Vendido: Va a agrupar por codigo
de producto o servicio000138P.ISA00113.                   X                                                           Informe si va a generar                      
ttulos en cuentas por pagar
referente a recoleccion de los
tributos procesados.
1-No;
2-Si;000051P.ISA00114.                   X                                                           Informe si va a realizar contabilidad. 
1-Si;
2-No;000252P.ISA00115.                   X                                                           Informe la manera que el calculo se graba cuando se seleccionan varias sucursales en el procesamiento.
1-Va a grabar las informaciones de la matriz y
sucursales de forma consolidada solo en la Matriz;
2-Va a grabar calculo individual;
en cada sucursal.000087P.ISA00116.                   X                                                           Para generacin del bloque P, Informe el cdigo del Ingreso para prestacin de Servicio000095P.ISA00117.                   X                                                           Para generacin del bloque P, Informe el cdigo del Ingreso para dems operaciones.            000057P.ISA00118.                   X                                                           Informe el indicador de la modalidad de Persona jurdica.000131P.ISA00119.                   X                                                           Indica si se deben procesar las retenciones de las facturas de salida (F600).
1 - S
2 - No                                        000138P.ISA00120.                   X                                                           Indica si ser consolidado o detallado, llevando valores diferentes para los registros de clculo.                                        000120P.ISA00121.                   X                                                           Si desea editar o no los ttulos generados en el clculo para pago del impuesto.                                        000258P.ISA00122.                   X                                                           Indique en este campo si la empresa tiene decisin judicial determinando que se borre el ICMS, de acuerdo con las siguientes opciones: Sin decisin judicial determinando que se borre el ICMS. Con decisin judicial determinando que se borre el ICMS por pagar.000401P.ISA00123.                   X                                                           Indica el mtodo de prorrateo del ICMS por pagar, para que se generen ajustes de reduccin de la base de clculo. Las opciones son: 1-Total de ingresos - El porcentaje se determinar por medio de la frmula: Total de ingresos del CST / Total de todos los ingresos 2- Ingr. Suj. ICMS - El porcentaje se determinar por medio de la frmula: Total de ingresos del CST / Total de ingresos sujetos al ICMS.000379P.ISA00124.                   X                                                           Indica cmo las devoluciones de ventas y anulaciones de perodos anteriores deben revertirse, por medio del ajuste del aporte (registros M220/M620) o por medio del ajuste de la base de clculo (registros M215/M615). Esta pregunta solo tendr efecto para movimientos a partir de enero de 2019, antes de este perodo, la reversin solo se tratar por medio de ajustes en el aporte.000166P.ISA00125.                   X                                                           Indica si el registro se transmitir al fisco despus del plazo regular de entrega. 1=S - Registro fuera del plazo regular; 2=No - Registro dentro del plazo regular.000025P.ISA00201.                   X                                                           Informe la fecha inicial.000022P.ISA00202.                   X                                                           Informe la fecha final000069P.ISA00301.                   X                                                           Considera las facturas de entrada en el reprocesamiento del clculo?000085P.ISA00302.                   X                                                           Considera las facturas de salida en el reprocesamiento del clculo?                 000130P.ISA00303.                   X                                                           Considera los ttulos sin vnculo con documento fiscal referente a las operaciones con crdito en el reprocesamiento del clculo?000150P.ISA00304.                   X                                                           Considera los ttulos sin vnculo con documento fiscal referente a las operaciones con crdito en el reprocesamiento del clculo?                    000099P.ISA00305.                   X                                                           Considera las operaciones de crdito con Activo Fijo en el reprocesamiento del clculo?           000094P.ISA00306.                   X                                                           Considera las operaciones de Comprobante Fiscal en el reprocesamiento del clculo?           000094P.ISA00307.                   X                                                           Considera las operaciones de Contribucin Seguridad social en el reprocesamiento del clculo?000362P.ISA00501.                   X                                                           Informe la opcin que desea procesar:
1-Procesar los cdigos de la modalidad
del ingreso(tabla CCZ).
2-Procesar los cdigos de la actividad
referente al bloque P (CG1).
3-Procesar los cdigos del ingreso
referente al bloque I (CGE).
4-Procesar los cdigos de deduccin
referente al bloque I (CGG).
5-Procesar los cdigos del ingreso
Contrib por Pagar (F3G).000040P.ISC00101.                   X                                                           Informe el Numero del Pedido.           000080P.ISC00201.                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servi- cio.                                    000040P.ISC00202.                   X                                                           Informe el ano de la RR.                000040P.ISC00203.                   X                                                           Informe el numero de la RR.             000082P.ISSCUR01.                   X                                                           Informe el tipo de archivo que se enviara                                         000072P.ISSCUR02.                   X                                                           Informe la Inscripcion Municipal                                        000040P.IVW00101.                   X                                                           Informe el Numero del Pedido.           000080P.IVW00201.                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servi- cio.                                    000047P.J176ASMAIL01.               X                                                           Cdigo de configuracin del servidor de e-mail.000062P.J176ASMAIL02.               X                                                           Cdigo del usuario de la configuracin del servidor de e-mail.000043P.J176ASMAIL03.               X                                                           Cdigo de configuracin de envo de e-mail.000074P.JOBAUTNFSE01.               X                                                           Nmero de serie que se considerar para las rutinas automticas AUTONFS-e.000169P.JOBAUTNFSE02.               X                                                           Nmero de procesos simultneos para ejecutar las rutinas automticas. Si no se informa o si el contenido  es igual a 0 o 1, el proceso se realizar por una nica thread.000084P.JOBAUTNFSE03.               X                                                           Nmero de e-FactS por lote que se considerar para las rutinas automticas AUTONFSE.000217P.JRESPAD01.                  X                                                           Define el resultado estndar (Impresora, pantalla, word, ninguno) que se mostrar cada vez que se abra la pantalla de emisin de factura previa. Para cambiar el resultado haga clic en F10 y seleccione la nueva opcin.000223P.JRESPAD02.                  X                                                           Define el resultado estndar (Impresora, pantalla, word, ninguno) que se mostrar cada vez que se seleccione la opcin "Rehacer" de la factura previa. Para cambiar el resultado haga clic en F10 y seleccione la nueva opcin.000210P.JRESPAD03.                  X                                                           Define el resultado estndar (Impresora, pantalla, word, ninguno) que se mostrar cada vez que se abra la pantalla de emisin de factura. Para cambiar el resultado haga clic en F10 y seleccione la nueva opcin.000216P.JRESPAD04.                  X                                                           Define el resultado estndar (Impresora, pantalla, word, ninguno) que se mostrar cada vez que se seleccione la opcin "Rehacer" de la factura. Para cambiar el resultado haga clic en F10 y seleccione la nueva opcin.000382P.JRESPAD05.                  X                                                           Define si por estndar la emisin de la(s) factura(s) previa(s) se har en segundo plano. Si se informa con "S", durante la emisin no aparecer ningn informativo con el estatus de la emisin, esto permitir salir de la pantalla y acceder otras funcionalidades. Si se informa con "No", la pantalla mostrar una barra de progreso de la emisin, y no permitir salir de la pantalla.000084P.JURA074A01.                 X                                                           Comprobante inicial para emisin del informe                                        000082P.JURA074A02.                 X                                                           Comprobante final para emisin del informe                                        000080P.JURA074A03.                 X                                                           Tipo de resultado para emisin del informe:
1 = Impresora
2 = Pantalla
3 = PDF

000083P.JURA074B01.                 X                                                           Nmero inicial para emisin del comprobante                                        000081P.JURA074B02.                 X                                                           Nmero final para emisin del comprobante                                        000072P.JURA074B03.                 X                                                           Tipo de comprobante para emisin                                        000120P.JURA074B04.                 X                                                           Tipo de resultado para emisin del informe:
1 = Impresora
2 = Pantalla
3 = PDF

                                        000239P.JURA11204.                  X                                                           Seleccione si las bajas se contabilizarn por medio de la Fecha de Emisin - Rgimen de Vigencia ("Por Fch Vigen), por la Fch de vencimiento - Rgimen de Caja ("Por Fch Caja) o por la fecha del movimiento - DataBase ("Por Fch Movimien).000055P.JURA112A01.                 X                                                           Identificador de la marca de auditora que se generar.000074P.JURA112A02.                 X                                                           Fecha inicial que se utilizar para filtrar los procesos que se auditarn.000072P.JURA112A03.                 X                                                           Fecha final que se utilizar para filtrar los procesos que se auditarn.000130P.JURA112A04.                 X                                                           Cdigo de la sucursal.
Debe utilizarse en los casos donde desea reprocesar algn asunto jurdico por causa de alguna modificacin.000132P.JURA112A05.                 X                                                           Cdigo del asunto jurdico.
Debe utilizarse en los casos donde desea reprocesar el asunto jurdico por causa de alguna modificacin.000239P.JURA112A05.2                X                                                           Cdigo del asunto jurdico. Debe utilizarse en los casos donde desea reprocesar el asunto jurdico por causa de alguna modificacin. Si es necesario ms de uno, seprelos con coma. No es necesario incluir el cdigo con los ceros iniciales.000129P.JURA112A06.                 X                                                           Lista de asuntos jurdicos que se reprocesarn. Separados por coma y no es necesario informar los ceros a la izquierda del cdigo000084P.JURA112B01.                 X                                                           Identificacin de la marca que se comparar.                                        000144P.JURA14301.                  X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line
o off-line, donde todos los asientos 
no efectuados on-line se contabilizaran 
en un proceso en lote. 000084P.JURA14302.                  X                                                           Indica si el asiento contable debe exhibirse, cuando la contabilizacion sea on-line.000185P.JURA17201.                  X                                                           Confirmar la baja de las publicaciones encontradas en el proveedor. 1=S se realizar la baja de estas publicaciones. 2=NO, no se realizar la baja de estas publicaciones en el sistema.000298P.JURA203ADT01.               X                                                           Indica si se abrir una pantalla listando los anticipos utilizados automticamente en el momento de la emisin de la factura. La pantalla se mostrar solamente si esta opcin estuviera como "S " y no existan anticipos para compensarse manualmente o si no hubiera ms saldo del valor de la factura.000073P.JURA20501.                  X                                                           Indica si muestra los asientos contables creados en la modalidad on-line.000070P.JURA20502.                  X                                                           Indica si agrupa los asientos que tienen la misma definicin contable.000148P.JURA20503.                  X                                                           Indica si los asientos contables deben generarse durante el borrado del documento de salida. No ser posible generarlo por la contabilidad off-line.000073P.JURA20601.                  X                                                           Indica si muestra los asientos contables creados en la modalidad on-line.000070P.JURA20602.                  X                                                           Indica si agrupa los asientos que tienen la misma definicin contable.000148P.JURA20603.                  X                                                           Indica si los asientos contables deben generarse durante el borrado del documento de salida. No ser posible generarlo por la contabilidad off-line.000127P.JURA21906.                  X                                                           Realiza o no la baja de archivos de la distribucin en el momento de la Importacin. Solamente para integraciones con el FLUIG.000121P.JURA26501.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en caso contrario.000133P.JURA26502.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en caso contrario.000244P.JURA26503.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los tipos de movimientos se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario. Al indicar "No", utilice los siguientes filtros para indicar qu tipos de movimiento deben considerarse en la contabilidad.000135P.JURA26504.                  X                                                           Seleccione la opcin "S para que los registros de emisin de WO de gasto se consideren en la contabilidad, o "No, en caso contrario.000137P.JURA26505.                  X                                                           Seleccione la opcin "S para que los registros de anulacin de WO de gasto se consideren en la contabilidad, o "No, en caso contrario.000118P.JURA26506.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que el registro de asientos se considere en la contabilidad, o No, en caso contrario.000128P.JURA26507.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los registros de desdoblamientos se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000141P.JURA26508.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los registros de desdoblamientos post pagados se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000131P.JURA26509.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los registros de emisin de factura se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000133P.JURA26510.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los registros de anulacin de factura se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000114P.JURA26511.                  X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se considerarn para la generacin de los asientos contables.000112P.JURA26512.                  X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas que se considerarn para la generacin de los asientos contables.000106P.JURA26513.                  X                                                           Informe la sucursal inicial del intervalo de cdigos de sucursales que se considerarn en la contabilidad.000104P.JURA26514.                  X                                                           Informe la sucursal final del intervalo de cdigos de sucursales que se considerarn en la contabilidad.000134P.JURA26515.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de desdoblamiento pagados se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000072P.JURA26701.                  X                                                           Seleccione el directorio donde estarn los extractos que se conciliarn.000102P.JURA26702.                  X                                                           Informe el campo de la tabla de Garanta/ Autorizacin (NT2) que debe almacenar la clave del registro.000129P.JURA26702B.                 X                                                           Informe el campo que contiene la clave de los depsitos judiciales. Si no se informa, se utilizar el campo estndar (NT2_CONJUD)000078P.JURACTB01.                  X                                                           Indica si debe mostrarse el asiento contable en la contabilidad               000034P.JURACTB02.                  X                                                           Define se agruparan los asientos.
000078P.JURACTB03.                  X                                                           Informe el inicio del intervalo de sucursales 
para contabilizar los asientos.000092P.JURACTB04.                  X                                                           Informe el final del intervalo de sucursales 
para contabilizar los asientos.               000069P.JURACTB05.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para 
contabilizar los asientos.000067P.JURACTB06.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para 
contabilizar los asientos.000078P.JURAPAD01801.               X                                                           Fecha inicial para emisin del informe                                        000076P.JURAPAD01802.               X                                                           Fecha final para emisin del informe                                        000111P.JURAPAD01803.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el grupo de cliente especificado                                        000102P.JURAPAD01804.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente especificado                                        000109P.JURAPAD01805.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente/tienda especificado                                        000101P.JURAPAD01806.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la moneda especificada                                        000097P.JURAPAD01807.               X                                                           Realiza la quiebra de pgina en cada cambio del cliente?                                        000108P.JURAPAD01808.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el tipo de gasto especificado                                        000110P.JURAPAD01809.               X                                                           Tipo de resultado para emisin del informe:
1 = Pantalla
2 = Impresora                                        000079P.JURAPAD02401.               X                                                           Fecha inicial para emisin del informe.                                        000076P.JURAPAD02402.               X                                                           Fecha final para emisin del informe                                        000102P.JURAPAD02403.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la oficina especificada                                        000096P.JURAPAD02404.               X                                                           Realiza la quiebra de pgina en cada cambio de oficina?                                        000078P.JURAPAD02501.               X                                                           Fecha inicial para emisin del informe                                        000076P.JURAPAD02502.               X                                                           Fecha final para emisin del informe                                        000102P.JURAPAD02503.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la oficina especificada                                        000096P.JURAPAD02504.               X                                                           Realiza la quiebra de pgina en cada cambio de oficina?                                        000112P.JURAPAD02505.               X                                                           Tipo de resultado para emisin del informe:
1 = Pantalla
2 = Impresora

                                        000149P.JURAPAD02506.               X                                                           Permite traer solamente facturas activas / vlidas? 1 = S, aparecern solamente las facturas vlidas 2 = No, Facturas anuladas tambin se filtrarn000090P.JURAPAD02601.               X                                                           Ao mes de referencia para a emisin del informe.                                         000103P.JURAPAD02602.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la oficina especificada.                                        000112P.JURAPAD02603.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el grupo de cliente especificado.                                        000103P.JURAPAD02604.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente especificado.                                        000110P.JURAPAD02605.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente/tienda especificado.                                        000104P.JURAPAD02606.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el contrato especificado.                                        000214P.JURAPAD02607.               X                                                           Tipo de resultado para a emisso do relatrio quando no for Smart View:
1 = Tela
2 = Impressora
Quando utilizar Smart View essa definio  desconsiderada e ser respeitada a opo selecionada na janela principal.000079P.JURAPAD03101.               X                                                           Fecha inicial para emisin del informe.                                        000077P.JURAPAD03102.               X                                                           Fecha final para emisin del informe.                                        000088P.JURAPAD03103.               X                                                           Muestra en el informe solamente los WO activos?                                        000224P.JURAPAD03104.               X                                                           Tipo de resultado para la emisin del informe cuando no sea Smart View: 1 = Pantalla 2 = Impresora cuando se utilice Smart View esta definicin no se considerar y se respetar la opcin seleccionada en la ventana principal.000125P.JURAPAD03201.               X                                                           Ao utilizado como referencia de los movimientos financieros para generar el informe.                                        000078P.JURAPAD03202.               X                                                           Mes inicial del movimiento financiero.                                        000036P.JURAPAD03203.               X                                                           Mes final del movimiento financiero.000086P.JURAPAD03204.               X                                                           Oficina de referencia para generar el informe.                                        000089P.JURAPAD03301.               X                                                           Ao - Mes de referencia para emisin del informe.                                        000045P.JURAPAD03302.               X                                                           Moneda de referencia para generar el informe.000046P.JURAPAD03303.               X                                                           Oficina de referencia para generar el informe.000040P.JURAPAD03401.               X                                                           Fecha inicial para filtrar los registros000038P.JURAPAD03402.               X                                                           Fecha final para filtrar los registros000029P.JURAPAD03403.               X                                                           Oficina vinculada al registro000246P.JURAPAD03404.               X                                                           Modalidad por filtrar en la generacin del informe. Si desea filtrar por ms de una modalidad, utilice el campo de Mltiples Modalidades. Si el campo de Mltiples modalidades tuviera valor definido, la modalidad definida en este campo se ignorar000089P.JURAPAD03405.               X                                                           Filtro de modalidades que se considerarn en bsqueda. Todas / Bloqueadas / No bloqueadas000035P.JURAPAD03406.               X                                                           Tipo de cuentas que se considerarn000033P.JURAPAD03407.               X                                                           Oficina vinculada a los registros000032P.JURAPAD03408.               X                                                           Centro de costo de los registros000025P.JURAPAD03409.               X                                                           Proyecto de los registros000042P.JURAPAD03410.               X                                                           tem de proyecto vinculado a los registros000156P.JURAPAD03411.               X                                                           Campo de filtro para mltiples modalidades. Informe los cdigos de las modalidades separados por punto y coma (;) para filtrar en la generacin del informe.000044P.JURAPAD03412.               X                                                           Seleccione el tipo de impresin. PDF o Excel000060P.JURAPAD03501.               X                                                           Cdigo de la moneda.                                        000050P.JURAPAD03502.               X                                                           Fecha lmite                                      000078P.JURAPAD03503.               X                                                           Tipo de informe - Analtico o Sinttico.                                      000060P.JURAPAD03504.               X                                                           Cdigo de la oficina.                                       000044P.JURAPAD03701.               X                                                           Ao-mes del historial de cuentas por cobrar.000021P.JURAPAD03702.               X                                                           Moneda de los ttulos000044P.JURAPAD03703.               X                                                           Socio responsable por el cliente del ttulo.000019P.JURAPAD03704.               X                                                           Cliente del ttulo.000033P.JURAPAD03705.               X                                                           Direccin del cliente del ttulo.000019P.JURAPAD03706.               X                                                           Oficina del ttulo.000021P.JURAPAD03801.               X                                                           Moneda de los ttulos000044P.JURAPAD03802.               X                                                           Ao-mes del historial del cuentas por cobrar000027P.JURAPAD03803.               X                                                           Oficina del ttulo/factura.000081P.JURAPAD03804.               X                                                           Indica si se mostrarn en el informe los historiales de las cobranzas realizadas.000018P.JURAPAD03901.               X                                                           Moneda del ttulo.000033P.JURAPAD03902.               X                                                           Fecha inicial de pago del ttulo.000031P.JURAPAD03903.               X                                                           Fecha final de pago del ttulo.000030P.JURAPAD03904.               X                                                           Cdigo del cliente del ttulo.000030P.JURAPAD03905.               X                                                           Tienda del cliente del ttulo.000055P.JURAPAD03906.               X                                                           Cdigo de la oficina de la factura vinculada al ttulo.000018P.JURAPAD04001.               X                                                           Cdigo del cliente000032P.JURAPAD04002.               X                                                           Cdigo de la empresa del cliente000034P.JURAPAD04003.               X                                                           Cdigo de la direccin del cliente000020P.JURAPAD04004.               X                                                           Cdigo del contrato.000064P.JURAPAD04005.               X                                                           Tipo del cliente que se utilizar para la bsqueda de los datos.000060P.JURAPAD04101.               X                                                           Cul es el tipo de facturas que se filtrarn para el informe000041P.JURAPAD04102.               X                                                           Fecha inicial para la emisin del informe000039P.JURAPAD04103.               X                                                           Fecha final para la emisin del informe000062P.JURAPAD04104.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la oficina especificada000053P.JURAPAD04105.               X                                                           Realiza el salto de pgina a cada cambio de oficina?000179P.JURAPAD04106.               X                                                           Permite traer solamente facturas activas / vlidas? 1 = No, Facturas anuladas tambin se filtrarn 2 = S, solo aparecern las facturas vlidas (Solamente para facturas emitidas)000041P.JURAPAD04201.               X                                                           Indica el tipo de factura que se filtrar000021P.JURAPAD04202.               X                                                           Moneda de los ttulos000024P.JURAPAD04203.               X                                                           Fecha inicial del ttulo000022P.JURAPAD04204.               X                                                           Fecha final del ttulo000055P.JURAPAD04205.               X                                                           Cdigo de la oficina de la factura vinculada al ttulo.000030P.JURAPAD04206.               X                                                           Cdigo del cliente del ttulo.000030P.JURAPAD04207.               X                                                           Tienda del cliente del ttulo.000081P.JURAPAD04208.               X                                                           Indica si se mostrarn en el informe los historiales de las cobranzas realizadas.000021P.JURPAD038B01.               X                                                           Moneda de los ttulos000033P.JURPAD038B02.               X                                                           Fecha inicial de pago del ttulo.000031P.JURPAD038B03.               X                                                           Fecha final de pago del ttulo.000055P.JURPAD038B04.               X                                                           Cdigo de la oficina de la factura vinculada al ttulo.000030P.JURPAD038B05.               X                                                           Cdigo del cliente del ttulo.000030P.JURPAD038B06.               X                                                           Tienda del cliente del ttulo.000081P.JURPAD038B07.               X                                                           Indica si se mostrarn en el informe los historiales de las cobranzas realizadas.000021P.JURPAD039B01.               X                                                           Moneda de los ttulos000033P.JURPAD039B02.               X                                                           Fecha inicial de pago del ttulo.000031P.JURPAD039B03.               X                                                           Fecha final de pago del ttulo.000055P.JURPAD039B04.               X                                                           Cdigo de la oficina de la factura vinculada al ttulo.000030P.JURPAD039B05.               X                                                           Cdigo del cliente del ttulo.000030P.JURPAD039B06.               X                                                           Tienda del cliente del ttulo.000081P.JURPAD039B07.               X                                                           Indica si se mostrarn en el informe los historiales de las cobranzas realizadas.000033P.JURPAD043A01.               X                                                           Fecha inicial de los movimientos.000031P.JURPAD043A02.               X                                                           Fecha final de los movimientos.000072P.JURPAD043A03.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el grupo de cliente especificado.000063P.JURPAD043A04.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente especificado.000052P.JURPAD043A05.               X                                                           Filtra el informe con la situacin de los anticipos.000056P.JURPAD043A06.               X                                                           Muestra si el caso del anticipo aparecer en el informe.000045P.JURPAD043A07.               X                                                           Filtra el informe por la moneda del anticipo.000076P.JURPAD043A08.               X                                                           Indica el tipo de informe que se mostrar en el layout y la visin de datos.000033P.JURPAD043B01.               X                                                           Fecha inicial de los movimientos.000031P.JURPAD043B02.               X                                                           Fecha final de los movimientos.000072P.JURPAD043B03.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el grupo de cliente especificado.000063P.JURPAD043B04.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en el cliente especificado.000074P.JURPAD043B05.               X                                                           Permite filtrar el informe con base en la tienda del cliente especificado.000052P.JURPAD043B06.               X                                                           Filtra el informe con la situacin de los anticipos.000056P.JURPAD043B07.               X                                                           Muestra si el caso del anticipo aparecer en el informe.000045P.JURPAD043B08.               X                                                           Filtra el informe por la moneda del anticipo.000076P.JURPAD043B09.               X                                                           Indica el tipo de informe que se mostrar en el layout y la visin de datos.000048P.LAYFAT0101.                 X                                                           Define cul ser el tipo de documento consultado000044P.LAYFAT0102.                 X                                                           Define a partir de cul documento se buscar000037P.LAYFAT0103.                 X                                                           Define hasta qu documento se buscar000094P.LAYFAT0104.                 X                                                           Define que a partir de la serie a la que est vinculada el documento se realizar la bsqueda.000088P.LAYFAT0105.                 X                                                           Define que hasta la serie a la que est vinculada el documento se realizar la bsqueda.000063P.LAYFAT0106.                 X                                                           Define la fecha inicial del perodo que se usar en la consulta000061P.LAYFAT0107.                 X                                                           Define la fecha final del perodo que se usar en la consulta000056P.LAYFAT0108.                 X                                                           Define a partir de cul cliente se realizar la consulta000055P.LAYFAT0109.                 X                                                           Define a partir de cul Tienda se realizar la consulta000050P.LAYFAT0110.                 X                                                           Define hasta cul cliente se realizar la consulta000049P.LAYFAT0111.                 X                                                           Define hasta cul Tienda se realizar la consulta000045P.LAYFAT0112.                 X                                                           Define el nmero de copias que se imprimirn.000036P.LAYFAT0113.                 X                                                           Define si se generar el archivo pdf000056P.LAYFAT0114.                 X                                                           Define el directorio donde se almacenar el archivo pdf.000128P.LIBAT201.                   X                                                           Indica el numero del pedido inicial que se debe considerar.                                                                     000109P.LIBAT202.                   X                                                           Indica el numero de pedido final que se debe considerar.                                                     000112P.LIBAT203.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial que se debe considerar.                                                     000110P.LIBAT204.                   X                                                           Indica el codigo de cliente final que se debe considerar.                                                     000206P.LIBAT205.                   X                                                           Indica la fecha inicial de entrega que se debe considerar, permite efectuar la seleccion basada en un intervalo de fechas de entrega.                                                                         000204P.LIBAT206.                   X                                                           Indica la fecha final de entrega que se debe considerar, permite efectuar la seleccion basada en un intervalo de fechas de entrega.                                                                         000115P.LIBAT207.                   X                                                           Indica la modalidad de bloqueo de stock que se debe considerar.                                                    000111P.LIBAUT01.                   X                                                           Indica el numero de pedido inicial que se debe considerar.                                                     000118P.LIBAUT02.                   X                                                           Indica el numero de pedido final que se debe considerar.                                                              000128P.LIBAUT03.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000115P.LIBAUT04.                   X                                                           Indica el codigo de cliente final que se debe considerar.                                                          000168P.LIBAUT05.                   X                                                           Indica la fecha de entrega inicial que se debe considerar. Permite la seleccion de un intervalo de fechas de entrega.                                                   000166P.LIBAUT06.                   X                                                           Indica la fecha de entrega final que se debe considerar. Permite la seleccion de un intervalo de fechas de entrega.                                                   000084P.LIBBOL01.                   X                                                           Digite el mes del movimiento                                                        000084P.LIBBOL02.                   X                                                           Digite el ao del movimiento                                                        000079P.LIBGER01.                   X                                                           Fecha inicial de entrada contable.                                             000082P.LIBGER02.                   X                                                           Fecha final de entrada contable                                                   000076P.LIBGER03.                   X                                                           Define el libro que desea imprimir
                                        000098P.LIBGER04.                   X                                                           Determina si se deben considerar los registros anulados.
                                        000116P.LIBGER05.                   X                                                           Define el tipo del informe deseado: detallado o resumido                                                            000108P.LIBGER06.                   X                                                           Define si se deben considerar los registros excentos de impuestos 
                                        000096P.LIBMEX01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para impresin del libro fiscal                                        000119P.LIBMEX02.                   X                                                           Informe la fecha final para impresin del libro fiscal                                                                 000076P.LIBMEX03.                   X                                                           Informe el libro que debe ser impreso                                       000096P.LIBMEX04.                   X                                                           Informe si deben ser consideradas las facturas anuladas                                         000097P.LIBR1101.                   X                                                           Informe la fecha inicial a ser considerada en el informe.                                        000124P.LIBR1102.                   X                                                           Informe la fecha final a ser considerada en el informe.                                                                     000089P.LIBR1103.                   X                                                           Selecione el libro a ser considerado en el informe.                                      000111P.LIBR1104.                   X                                                           Informe si los registros anulados seran o no considerados en el informe                                        000092P.LIBRCOL01.                  X                                                           Informe la fecha inicial para generacion del informe                                        000086P.LIBRCOL02.                  X                                                           Informe la fecha final para generacion del informe                                    000084P.LIBRCOL03.                  X                                                           Informe el codigo inicial del punto de venta                                        000082P.LIBRCOL04.                  X                                                           Informe el codigo final del punto de venta                                        000040P.LIBVEI01.                   X                                                           Informme el Codigo del Mapa.            000040P.LJ03008.                    X                                                           Define si considera el credito de venta.000113P.LJ701701.                   X                                                           Informe el grupo de sucursal inicial.
Corresponde a los indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad000111P.LJ701702.                   X                                                           Informe el grupo de sucursal final.
Corresponde a los indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad000103P.LJ701703.                   X                                                           Informe la sucursal inicial
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad000102P.LJ701704.                   X                                                           Informe la Sucursal final.
Corresponde a los indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad000100P.LJ701705.                   X                                                           Informe la Caja inicial
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000098P.LJ701706.                   X                                                           Informe la Caja final
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000099P.LJ701707.                   X                                                           Informe el PDV inicial
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000097P.LJ701708.                   X                                                           Informe el PDV final
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000101P.LJ701709.                   X                                                           Informe la fecha inicial
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000099P.LJ701710.                   X                                                           Informe la fecha final
Corresponde a los Indicadores: Stock
Financiero - Comercial - Productividad
000079P.LJ701711.                   X                                                           Informe la Categoria inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero000077P.LJ701712.                   X                                                           Informe la Categoria final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero000087P.LJ701713.                   X                                                           Informe el Grupo de producto inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero000125P.LJ701714.                   X                                                           Informe el Grupo de producto final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero                                        000078P.LJ701715.                   X                                                           Informe el Producto inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero000076P.LJ701716.                   X                                                           Informe el Producto final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock - Financiero000064P.LJ701717.                   X                                                           Informe el almacen inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock000065P.LJ701718.                   X                                                           Informe el almacen inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock
000063P.LJ701719.                   X                                                           Informe el motivo inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock000062P.LJ701720.                   X                                                           Informe el motivo final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock
000064P.LJ701721.                   X                                                           Informe el Origen inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock
000061P.LJ701722.                   X                                                           Informe el Origen final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock000067P.LJ701723.                   X                                                           Informe la Ocurrencia inicial
Corresponde a los Indicadores: 
Stock000065P.LJ701724.                   X                                                           Informe la Ocurrencia final
Corresponde a los Indicadores: 
Stock000081P.LJ701725.                   X                                                           Informe la cantidad de registros por Ranking.
Corresponde a todos los indicadores000046P.LJ701726.                   X                                                           Seleccione los indicadores que se presentaran.000065P.LJ701801.                   X                                                           Informe la fecha inicial que corresponde a todos los indicadores.000063P.LJ701802.                   X                                                           Informe la fecha final que corresponde a todos los indicadores.000077P.LJ701803.                   X                                                           Informe el grupo de sucursal inicial que corresponde a todos los indicadores.000081P.LJ701804.                   X                                                           Informe el grupo de sucursal final que corresponde a todos los indicadores.      000068P.LJ701805.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que corresponde a todos los indicadores.000066P.LJ701806.                   X                                                           Informe la sucursal final que corresponde a todos los indicadores.000068P.LJ701807.                   X                                                           Informe el vendedor inicial que corresponde a todos los indicadores.000066P.LJ701808.                   X                                                           Informe el vendedor final que corresponde a todos los indicadores.000074P.LJ701809.                   X                                                           Describa la forma de pago inicial que corresponde a todos los indicadores.000072P.LJ701810.                   X                                                           Describa la forma de pago final que corresponde a todos los indicadores.000095P.LJ701811.                   X                                                           Informe la categoria de producto inicial
que corresponde a los Indicadores: 
Facturacion bruta.000093P.LJ701812.                   X                                                           Informe la categoria de producto final que corresponde a los Indicadores: 
Facturacion bruta.000074P.LJ701813.                   X                                                           Informe qu filtro desea priorizar: Forma de pago o categora de producto.000077P.LJ701814.                   X                                                           Considera las devoluciones? Corresponde a los indicadores: Facturacin bruta000113P.LJ701815.                   X                                                           Informe la cantidad de registros por Ranking.
Corresponde a todos los indicadores.
(Mnimo 1, mximo 10)        
000063P.LJ701816.                   X                                                           Realiza la impresin si imprime el informe en la nueva versin.000125P.LJ800A01.                   X                                                           Sucursal inicial para ser considerada en el filtro                                                                           000123P.LJ800A02.                   X                                                           Sucursal final para ser considerada en el filtro                                                                           000124P.LJ800A03.                   X                                                           Lay-Away inicial para ser considerado 
en el filtro                                                                        000122P.LJ800A04.                   X                                                           Lay-Away final para ser considerado 
en el filtro                                                                        000125P.LJ800A05.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado 
en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                            000123P.LJ800A06.                   X                                                           Cliente final para ser considerado 
en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                            000118P.LJ800A07.                   X                                                           Fecha de emision inicial para ser considerada en el filtro                                                            000116P.LJ800A08.                   X                                                           Fecha de emision final para ser considerada en el filtro                                                            000118P.LJ800A09.                   X                                                           Fecha de entrega inicial para ser considerada en el filtro                                                            000116P.LJ800A10.                   X                                                           Fecha de entrega final para ser considerada en el filtro                                                            000123P.LJ800A11.                   X                                                           Fecha inicial del ultimo movimiento de Lay-Away para ser considerada en el filtro                                          000121P.LJ800A12.                   X                                                           Fecha final del ultimo movimiento de Lay-Away para ser considerada en el filtro                                          000124P.LJ800A13.                   X                                                           Informe el status del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000120P.LJ800A14.                   X                                                           Valor inicial del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000118P.LJ800A15.                   X                                                           Valor final del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000165P.LJ800A16.                   X                                                           Saldo (Vlr. pendiente para finiquitar el Lay-Away) inicial del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000163P.LJ800A17.                   X                                                           Saldo (Vlr. pendiente para finiquitar el Lay-Away) final del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000135P.LJ800A18.                   X                                                           Elija el tipo de informe:
Analitico = Pormenorizado
Sintetico = Resumido                                                             000125P.LJ800B01.                   X                                                           Sucursal inicial que sera considerada en el filtro                                                                           000089P.LJ800B02.                   X                                                           Sucursal final que sera considerada en el filtro                                         000125P.LJ800B03.                   X                                                           Lay-Away inicial que sera considerado en el filtro                                                                           000123P.LJ800B04.                   X                                                           Lay-Away final que sera considerado en el filtro                                                                           000128P.LJ800B05.                   X                                                           Producto inicial que sera considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                               000126P.LJ800B06.                   X                                                           Producto final que sera considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                               000126P.LJ800B07.                   X                                                           Cliente inicial que sera considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                               000165P.LJ800B08.                   X                                                           Cliente final que sera considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                                                                        000118P.LJ800B09.                   X                                                           Fecha de emision inicial que sera considerada en el filtro                                                            000128P.LJ800B10.                   X                                                           Fecha de emision final que sera considerada en el filtro                                                                        000159P.LJ800B11.                   X                                                           Fecha de entrega inicial que sera considerada en el filtro                                                                                                     000128P.LJ800B12.                   X                                                           Fecha de emision final que sera considerada en el filtro                                                                        000125P.LJ800B13.                   X                                                           Informe el estatus del Lay-Away para ser considerado en el filtro                                                            000120P.LJ800B14.                   X                                                           Valor inicial del Lay-Away que sera considerado en el filtro                                                            000118P.LJ800B15.                   X                                                           Valor final del Lay-Away que sera considerado en el filtro                                                            000167P.LJ800B16.                   X                                                           Saldo (Vlr. pendiente para finiquitar el Lay-Away) inicial que sera considerado en el filtro                                                                           000165P.LJ800B17.                   X                                                           Saldo (Vlr. pendiente para finiquitar el Lay-Away) final que sera considerado en el filtro                                                                           000079P.LJ901F01.                   X                                                           Informe el cliente del pedido de venta.                                        000090P.LJ901F02.                   X                                                           Informe la tienda del cliente del pedido de venta.                                        000081P.LJ901F03.                   X                                                           Informe el cliente del pedido de venta A.                                        000082P.LJ901F04.                   X                                                           Informe la tienda del cliente del pedido A                                        000070P.LJ901F05.                   X                                                           Informe el pedido de venta De.                                        000069P.LJ901F06.                   X                                                           Informe el pedido de venda A.                                        000071P.LJ901F07.                   X                                                           Informe el pedido Ecommerce De.                                        000070P.LJ901F08.                   X                                                           Informe el pedido Ecommerce A.                                        000068P.LJ901F09.                   X                                                           Informe Fecha de Emisin De.                                        000064P.LJ901F10.                   X                                                           Informe Fecha Emisin A.                                        000058P.LJ901F11.                   X                                                           Informe RCPF/RCPJ.                                        000050P.LJ90201.                    X                                                           Informe la fecha inicial de ejecucin del servicio000048P.LJ90202.                    X                                                           Informe la fecha final de ejecucin del servicio000050P.LJ90301.                    X                                                           Informe la fecha inicial de ejecucin del servicio000048P.LJ90302.                    X                                                           Informe la fecha final de ejecucin del servicio000056P.LJA01001.                   X                                                           Mostrar asiento.                                        000060P.LJA01002.                   X                                                           Agrupar Asientos?
                                        000065P.LJA01003.                   X                                                           Informar Asiento On line.                                        000055P.LJA01004.                   X                                                           Generar por?
                                        000086P.LJA03001.                   X                                                           Codigo inicial para actualizacion de precios.                                         000083P.LJA03002.                   X                                                           Codigo final para actualizacion de precios.                                        000084P.LJA03003.                   X                                                           Grupo inicial para actualizacion de precios.                                        000082P.LJA03004.                   X                                                           Grupo final para actualizacion de precios.                                        000113P.LJA03005.                   X                                                           Porcentaje de reajuste aplicado a los precios de los productos indicados.                                        000075P.LJA03006.                   X                                                           Indicacion de Reduccion o Aumento.                                         000101P.LJA03007.                   X                                                           Indicacion del numero de cada tabla de precio a recalcularse.                                        000130P.LJA03008.                   X                                                           Consiste cada producto con el intervalo de proveedores antes de efectuar la actualizacion.                                        000136P.LJA03009.                   X                                                           Codigo Inicial del Proveedor (utilizado en el caso de haber respondido SI a la pregunta anterior                                        000135P.LJA03010.                   X                                                           Codigo Final del Proveedor (utilizado en el caso de haber respondido SI a la pregunta anterior)                                        000109P.LJA04001.                   X                                                           Sucursal inicial utilizada en el procesamiento e impresion de titulos.                                       000107P.LJA04002.                   X                                                           Sucursal final a utilizarse en el procesamiento e impresion de titulos.                                    000078P.LJA04003.                   X                                                           Numero del bordero a procesarse e imprimirse.                                 000084P.LJA04004.                   X                                                           Vencimiento inicial a procesarse e imprimirse.                                      000084P.LJA04005.                   X                                                           Vencimiento final a procesarse e imprimirse.                                        000078P.LJA04006.                   X                                                           Limite minimo para emision del bordero.                                       000056P.LJA04007.                   X                                                           Codigo del Banco                                        000060P.LJA04008.                   X                                                           Numero de la Agencia                                        000059P.LJA04009.                   X                                                           Numero de la Cuenta                                        000064P.LJA04010.                   X                                                           Forma de pago utilizada.                                        000111P.LJA04011.                   X                                                           Codigo de la Administradora de Credito, en el caso de pago con Tarjeta.                                        000075P.LJA10001.                   X                                                           Numero del mes que debe procesarse.                                        000071P.LJA13001.                   X                                                           Informar codigo de la estacion.                                        000058P.LJA13002.                   X                                                           Informar cantidad.                                        000100P.LJA28001.                   X                                                           Sector inicial para la transferencia de archivos de balanza.                                        000098P.LJA28002.                   X                                                           Sector final para la transferencia de archivos de balanza.                                        000094P.LJA30001.                   X                                                           Fecha inicial para generacion de libro fiscal para ECF.                                       000093P.LJA30002.                   X                                                           Fecha final para generacion de libro fiscal para ECF.                                        000108P.LJA48001.                   X                                                           Fecha de emision de los comprobantes para generar la factura global.                                        000106P.LJA48002.                   X                                                           Codigo del producto generico que sera el item de la factura global.                                       000125P.LJA48003.                   X                                                           Define la operacion que se realizara con la Factura Global: 1=Generar; 2=Borrar


                                        000070P.LJA48004.                   X                                                           Indicar la clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI.000101P.LJA48005.                   X                                                           Indicar el tipo de relacin entre el documento y CFDI previo                                         000115P.LJA48006.                   X                                                           Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.                                        000084P.LJA55001.                   X                                                           Sucursal inicial para exportar los productos                                        000082P.LJA55002.                   X                                                           Sucursal final para exportar los productos                                        000085P.LJA55003.                   X                                                           Indica el producto inicial de la exportacin.                                        000083P.LJA55004.                   X                                                           Indica el producto final de la exportacin.                                        000096P.LJA70101.                   X                                                           Indicar la clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI                           000086P.LJA70102.                   X                                                           Indicar el tipo de relacin entre el documento y CFDI previo                          000115P.LJA70103.                   X                                                           Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.                                        000062P.LJC03001                    X                                                           Informar fecha inicial.                                       000086P.LJC03001.                   X                                                           Fecha inicial para generar el Resumen de Caja.                                        000084P.LJC03002.                   X                                                           Fecha final para generar el Resumen de Caja.                                        000047P.LJC03003.                   X                                                           Caja inicial para generacion o Resumen de Caja.000085P.LJC03004.                   X                                                           Caja final para generacion o Resumen de Caja.                                        000091P.LJC03005.                   X                                                           Sucursal inicial para generacion o Resumen de Caja.                                        000089P.LJC03006.                   X                                                           Sucursal final para generacion o Resumen de Caja.                                        000068P.LJC03007.                   X                                                           Generar en Crystal Reports?                                        000065P.LJC03008.                   X                                                           Cons. cred. venta total?                                        000073P.LJC03009.                   X                                                           Informe el numero del movimiento.                                        000056P.LJC03101.                   X                                                           Informe fecha de                                        000064P.LJC03102.                   X                                                           Informar hasta la fecha.                                        000056P.LJC03103.                   X                                                           Informar caja de                                        000060P.LJC03104.                   X                                                           Informar hasta caja.                                        000066P.LJC03105.                   X                                                           Informar sucursal inicial.                                        000064P.LJC03106.                   X                                                           Informar sucursal final.                                        000082P.LJC08001.                   X                                                           Sucursal inicial para consulta financiera.                                        000080P.LJC08002.                   X                                                           Sucursal final para consulta financiera.                                        000065P.LJC08003.                   X                                                           Fecha de Emision inicial.                                        000063P.LJC08004.                   X                                                           Fecha de Emision final.                                        000101P.LJC08005.                   X                                                           Define si debe agregar unidades por item, cantidad o ventas                                          000100P.LJC08006.                   X                                                           Calculo del Costo, estandar, ultimo precio de compra, ventas                                        000049P.LJCADAUX01.                 X                                                           Definicin del tipo de archivo que se modificar.000063P.LJMPVENDAS01.               X                                                           Informe la sucursal inicial que desea considerar en el informe.000150P.LJMPVENDAS02.               X                                                           Informe la sucursal final que desea considerar en el informe. Si desea considerar todas las sucursales a partir de la sucursal inicial, informe 'ZZZ'.000074P.LJMPVENDAS03.               X                                                           Informe la fecha inicial de las ventas que desea considerar en el informe.000072P.LJMPVENDAS04.               X                                                           Informe la fecha final de las ventas que desea considerar en el informe.000151P.LJMPVENDAS05.               X                                                           Informe el cdigo del operador de caja inicial que desea considerar en el informe. Si desea considerar todos los operadores, deje este parmetro vaco.000170P.LJMPVENDAS06.               X                                                           Informe el cdigo del operador de caja final que desea considerar en el informe. Si desea considerar todos los operadores, informe los caracteres 'ZZZ' en este parmetro.000118P.LJMPVENDAS07.               X                                                           Informe el nmero del movimiento de caja inicial que desea filtrar. Si no se informa, se iniciar el filtro con el 01.000123P.LJMPVENDAS08.               X                                                           Informe el nmero del movimiento final de caja que desea filtrar. Si se informa ZZ, se filtrar hasta el ltimo movimiento.000087P.LJMPVENDAS09.               X                                                           Informe S para considerar los valores de Retencin de impuestos, y No, si no lo desea.000077P.LJMPVENDAS10.               X                                                           Seleccione S para considerar los valores de devolucin y No, si no lo desea.000146P.LJNFCERETR01.               X                                                           Digite la serie (L1_SERIE) del documento fiscal. Si no se  informa, el sistema considera todas las series.                                        000063P.LJNFCERETR02.               X                                                           Nmero del documento fiscal (L1_DOC) inicial.                  000043P.LJNFCERETR03.               X                                                           Nmero del documento fiscal (L1_DOC) final.000043P.LJNFCERETR04.               X                                                           Fecha de emisin Fact. (L1_EMISNF) inicial.000041P.LJNFCERETR05.               X                                                           Fecha de emisin Fact. (L1_EMISNF) final.000229P.LJNFCERETR06.               X                                                           Entorno al cual se retransmitirn las facturas. La opcin 0 obtiene el Entorno (tpEnt) de la e-FactC de origen. Si no fuera posible obtener el entorno, no se retransmitir la factura, siendo necesario seleccionar la opcin 1 o 2.000239P.LJNFCERETR07.               X                                                           Modalidad en la cual se retransmitirn las facturas. La opcin 0 obtiene la Modalidad (tpEmis) de la e-FactC de origen. Si no fuera posible obtener la modalidad, la factura no se retransmitir, siendo necesario seleccionar la opcin 1 o 2.000082P.LJP01001.                   X                                                           Informe la cantidad de meses para muestra y calculo de la media de ventas por PDV.000114P.LJP01002.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el calcula de la media de ventas por PDV.                                        000072P.LJP01003.                   X                                                           Informe la sucursal final para el calculo de la media de ventas por PDV.000067P.LJP01004.                   X                                                           Numero del PDV inicial para calculo de la medica de ventas por mes.000064P.LJP01005.                   X                                                           Numero del PDV final para calculo de la media de ventas por mes.000066P.LJP70101.                   X                                                           Informar sucursal inicial.                                        000064P.LJP70102.                   X                                                           Informar sucursal final.                                        000053P.LJP70103.                   X                                                           Mostrar TOP?                                        000065P.LJP70104.                   X                                                           Informar dias a analizar.                                        000068P.LJR00001.                   X                                                           Informar fecha para emision.                                        000196P.LJR01001.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial o pulse la tecla <F3> para elegir un producto.
Para seleccionar todos los productos, mantenga el parametro en blanco.                                        000192P.LJR01002.                   X                                                           Digite el codigo del producto final o pulse la tecla <F3> para elegir un producto.
Para seleccionar todos los productos, digite ZZZZZZZZZZZZZZZ.                                               000201P.LJR01003.                   X                                                           Digite el grupo del producto inicial o pulse la tecla <F3> para elegir un producto.
Para seleccionar todos los grupos, mantenga el parametro en blanco.                                                 000173P.LJR01004.                   X                                                           Digite el grupo del producto final o pulse la tecla <F3> para elegir un producto.
Para seleccionar todos los productos, digite ZZZZ.                                        000189P.LJR06001.                   X                                                           Digite el codigo del cliente inicial o pulse la tecla <F3> para elegir un cliente. 
Para seleccionar todos ellos, mantenga este parametro en blanco.                                        000185P.LJR06002.                   X                                                           Digite el codigo del cliente final o pulse la tecla <F3> para elegir un cliente. 
Para seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZ.                                        000070P.LJR06003.                   X                                                           Digite el numero de copias de los correos directos que desea imprimir.000192P.LJR06101.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor inicial o pulse la tecla <F3> para elegir un proveedor.
Para seleccionar todos ellos, mantenga este parametro en blanco.                                        000183P.LJR06102.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor final o pulse la tecla <F3> para elegir un proveedor.
Para seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZ.                                   000088P.LJR06103.                   X                                                           Digite el numero de copias de los correos directos que desea imprimir.                  000103P.LJR07101.                   X                                                           Digite la fecha inicial de emision de facturas para obtener los registros necesarios para la impresion.000141P.LJR07102.                   X                                                           Digite la fecha final de emision de facturas para obtener los registros necesarios para la impresion.                                        000211P.LJR07103.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor inicial para la impresion o pulse la tecle <F3> para seleccionar un vendedor.
Para seleccionar todos ellos, mantenga el parametro en blanco.                                        000211P.LJR07104.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor final para la impresion o pulse la tecle <F3> para seleccionar un vendedor.
Para seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZ.                                          000229P.LJR07105.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para la impresion o pulse la tecle <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos ellos, mantenga el parametro en blanco.                                                          000233P.LJR07106.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para la impresion o pulse la tecle <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZZZZZZZZZ.                                                        000149P.LJR07107.                   X                                                           Digite el tipo de producto inicial para la impresion, o mantenga en blanco si desea imprimir todos los tipos.                                        000145P.LJR07108.                   X                                                           Digite el tipo de producto final para la impresion, o llene con ZZZZZ, si desea imprimir todos los tipos.                                        000146P.LJR07109.                   X                                                           Digite el grupo del producto inicial, o mantenga en blanco si desea imprimir todos los grupos de producto.                                        000140P.LJR07110.                   X                                                           Digite el grupo del producto final, o llene con ZZZZ si desea imprimir todos los grupos de producto.                                        000202P.LJR07111.                   X                                                           Digite el codigo del cliente inicial o pulse la tecla <F3> para seleccionar solo un cliente.
Si desea seleccionar todos ellos, mantenga este parametro en blanco.                                        000199P.LJR07112.                   X                                                           Digite el codigo del cliente final o pulse la tecla <F3> para seleccionar solo un cliente.
Si desea seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZZ.                                        000105P.LJR07113.                   X                                                           Digite el codigo de la caja inicial o mantenga este campo en blanco si desea seleccionar todas las cajas.000143P.LJR07114.                   X                                                           Digite el codigo de la caja final o mantenga este campo en blanco si desea seleccionar todas las cajas.                                        000291P.LJR07115.                   X                                                           Elija la opcion "SI" si desea efectuar un mapa de ventas, totalizado por sucursales, los parametros "De Sucursal" y "A Sucursal" seran considerados, o la opcion "NO" si desea apenas el mapa de ventas de la sucursal de la empresa abierta en el momento.                                        000182P.LJR07116.                   X                                                           Elija la opcion "SI" si desea considerar las facturas de devolucion en el mapa de ventas, o en caso contrario, elija la opcion "NO" si no desea considerar las facturas de devolucion.000198P.LJR07117.                   X                                                           Informe la sucursal inicial, cuando el parametro "Totaliza Sucursales" este con "SI".
Para seleccionar todas las sucursales, mantenga el parametro en blanco.                                        000213P.LJR07118.                   X                                                           Informe la sucursal final, cuando el parametro "Totaliza Sucursales" este con el contenido igual a "SI".
Para seleccionar todas las sucursales, llene este parametro con ZZ.                                        000405P.LJR07119.                   X                                                           Elija la opcion "Analtico" si desea imprimir todos los detalles del mapa de ventas, como productos, cantidades, vendedor, numero de las facturas, etc., ademas de subtotales de las ventas, totales de las sucursales y total general, o en caso contrario, elija la opcion "Sintetico" si desea saber apenas el Subtotal de la venra, total de la sucursal y total general.                                        000086P.LJR07120.                   X                                                           Elija la moneda para que el mapa de ventas convierta para impresion.                  000314P.LJR07121.                   X                                                           Elija la opcion "Convertir" si desea que se convierta para la moneda seleccionada en el parametro "Cual Moneda", o en caso contrario, elija la opcion "No Imprimir" si desea que el sistema considere apenas las ventas de la moneda seleccionada en el parametro "Cual Moeda".                                           000076P.LJR07201.                   X                                                           Digite la fecha de inicio deseada                                           000081P.LJR07202.                   X                                                           Digite la fecha final deseada                                                    000126P.LJR07203.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor registrado en el sistema.                                                                       000126P.LJR07204.                   X                                                           Digite el codigo del vendedor registrado en el sistema.                                                                       000126P.LJR07205.                   X                                                           Digite el codigo del producto registrado en el sistema.                                                                       000126P.LJR07206.                   X                                                           Digite el codigo del producto registrado en el sistema.                                                                       000163P.LJR07207.                   X                                                           Informe el tipo del producto conforme fue definido en la tabla 02 en el archivo de Tablas SX5                                                                      000163P.LJR07208.                   X                                                           Informe el tipo del producto conforme fue definido en la tabla 02 en el archivo de Tablas SX5                                                                      000164P.LJR07209.                   X                                                           Informe el grupo de productos conforme fue definido en la tabla 03 en el archivo de Tablas SX5                                                                      000163P.LJR07210.                   X                                                           Informe el tipo del producto conforme fue definido en la tabla 02 en el archivo de Tablas SX5                                                                      000124P.LJR07211.                   X                                                           Digite el codigo del Cliente registrado en el sistema                                                                       000124P.LJR07212.                   X                                                           Digite el codigo del cliente registrado en el sistema                                                                       000126P.LJR07213.                   X                                                           Digite el codigo de la caja registrada en el archivo de Bancos                                                                000126P.LJR07214.                   X                                                           Digite el codigo de la caja registrada en el archivo de Bancos                                                                000111P.LJR07215.                   X                                                           Informe si desea imprimir saltos totalizados por sucursal: 1-Si, 2-No                                          000178P.LJR07216.                   X                                                           Informe si desea imprimir tambien los movimientos correspondientes a las devoluciones de ventas:
1-Si, 2-No                                                                      000128P.LJR07217.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal definida en el archivo de empresas                                                              000128P.LJR07218.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal definida en el archivo de empresas                                                              000078P.LJR07219.                   X                                                           Defina el formato que desea para imprimir el informe: 1-Analitico, 2-Sintetico000209P.LJR07220.                   X                                                           Informe que movimentos desea imprimir basados en las monedas de 1 a 5. 1-Moneda 1, 2-Moneda 2, 3-Moneda 3,4-Moneda 4 y 5-Moneda 5.                                                                               000187P.LJR07221.                   X                                                           Informe se desea convertir los movimientos en otras monedas para la moneda seleccionada, o no imprimirlos. 1-Convertir, 2-No Imprimir.                                                     000133P.LJR07501.                   X                                                           Digite la sucursal inicial o mantenga este campo vacio para seleccionar todas las sucursales.                                        000128P.LJR07502.                   X                                                           Digite la sucursal final o digite en este campo "ZZZZ" para elegir todas las sucursales.                                        000089P.LJR07503.                   X                                                           DIgite la fecha inicial de las ventas efectuadas.                                        000087P.LJR07504.                   X                                                           Digite la fecha final de las ventas efectuadas.                                        000148P.LJR07505.                   X                                                           Digite la caja inicial si se desea consultarla o mantenga este campo vacio para seleccionar todas las cajas.                                        000145P.LJR07506.                   X                                                           Digite la caja final si desea consultarla o digite en este campo "ZZZZ" para seleccionar todas las cajas.                                        000186P.LJR07507.                   X                                                           Si desea considerar todas las devoluciones efectuadas en las ventas, seleccionar la opcion "Si", si desea seleccionar solo las ventas, elija "No".                                        000157P.LJR07508.                   X                                                           Elija las formas de pago estandares para imprimir. Ej. R$/CC/CD/FI. Elija hasta 5 formas de pago y separelas con "/".                                        000111P.LJR07509.                   X                                                           Especifique la moneda en la que desea visualizar los datos del informe.                                        000153P.LJR07510.                   X                                                           Especifique si desea convertir o no la impresion de los valores de la moneda diferente de la seleccionada arriba.                                        000071P.LJR07511.                   X                                                           Informar numero del movimiento.                                        000103P.LJR07512.                   X                                                           Considera los impuestos variables en la suma total de los tems                                        000275P.LJR08001.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Se prefiere, mantenga el parametro en blanco para seleccionar todos los productos.                                                                        000248P.LJR08002.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Se prefiere, llene el parametro con ZZZZZZZZZZZZZZZ para seleccionar todos los productos.                                        000140P.LJR08003.                   X                                                           Digite el numero de copias que desea imprimir para cada producto seleccionado en los parametros anteriores.                                 000240P.LJR08101.                   X                                                           Digite el codigo del cliente inicial para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un cliente.
Se prefiere, mantenga el parametro en blanco para seleccionar todos los clientes.                                        000236P.LJR08102.                   X                                                           Digite el codigo del cliente final para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un cliente.
Si prefiere, llene el parametro con ZZZZZZ para seleccionar todos los clientes.                                        000175P.LJR08103.                   X                                                           Digite el numero de copias que desea imprimir para cada cliente seleccionado en los parametros anteriores.                                                                     000207P.LJR08201.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor inicial para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un proveedor.
Si prefiere, mantenga el parametro en blanco para seleccionar todos los proveedores.000242P.LJR08202.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor final para la emision de etiquetas, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un proveedor.
Si prefiere, llene el parametro con ZZZZZ para seleccionar todos los proveedores.                                        000108P.LJR08203.                   X                                                           Digite el numero de copias que desea imprimir para cada proveedor seleccionado en los parametros anteriores.000161P.LJR09001.                   X                                                           Digite el mes de referencia para la presentacion del demonstrativo de los valores a realizar y de los valores realizados.                                        000231P.LJR09002.                   X                                                           Digite la modalidad inicial para la impresion del demostrativo de los valores a realizar y de los valores realizados.
Para seleccionar todas las modalidades, mantenga el parametro en blanco.                                        000239P.LJR09003.                   X                                                           Digite la modalidad final para la impresion del demostrativo de los valores a realizar y de los valores realizados.
Para seleccionar todas las modalidades, mantenga el parametro en blanco.                                                  000346P.LJR09004.                   X                                                           Elija la opcion "Recibir" para obtener las informaciones de Demostrativo de los valores a Realizar especificamente de Cuentas por Cobrar, o  la opcion "Pagar" para obtener las informacioens de Demostrativo de los valores a Realizar de Cuentas a Pagar, o aun la opcion "Ambos" para obtener las informacioens de Cuentas a Pagar y Contas por Cobrar.000257P.LJR09005.                   X                                                           Elija la opcion "Caja" para obtener el Regimen de Caja, o la opcion "Incumbencia" para obtener el Regimen de atribucion. Ambas opciones deben ser consideradas cuando el parametro "Cartera" este en "Recibir" o "Ambos".                                        000222P.LJR09006.                   X                                                           Elija la opcion "Efectivo" para obtener el valor del titulo, desconsiderando los tipos de movimientos, o la opcion "Original", para obtener el valor del titulo considerando los intereses y incrementos.                     000193P.LJR10001.                   X                                                           Digite el codigo de producto inicial o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para selecionar todos ellos, mantenga este parametro en blanco.                                        000225P.LJR10002.                   X                                                           Digite el codigo del producto final o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos ellos, llene este parametro con ZZZZZZZZZZZZZZZ.                                                                 000181P.LJR10003.                   X                                                           Digite la cantidad de meses para calcular el giro de stock, considerando el numero de meses anteriores, a partir del mes del DataBase actual.                                        000150P.LJR10004.                   X                                                           Digite el Almacen del(os) producto(s) seleccionado(s) en los parametros "Producto Inicial" y "Producto Final".                                        000048P.LJR11001.                   X                                                           Digite el numero de la factura.                 000030P.LJR11002.                   X                                                           Digite la serie de la factura.000061P.LJR12001.                   X                                                           Informar de la fecha.                                        000061P.LJR12002.                   X                                                           Informar hasta fecha.                                        000060P.LJR12003.                   X                                                           Informar producto 1.                                        000069P.LJR12004.                   X                                                           Informar Factor equivalencia.                                        000060P.LJR12005.                   X                                                           Informar producto 2.                                        000069P.LJR12006.                   X                                                           Informar factor equivalencia.                                        000060P.LJR12007.                   X                                                            Informar producto 3.                                       000072P.LJR12008.                   X                                                           Informar factor de equivalencia.                                        000060P.LJR12009.                   X                                                           Informar producto 4.                                        000072P.LJR12010.                   X                                                           Informar factor de equivalencia.                                        000060P.LJR12011.                   X                                                           Informar producto 5.                                        000072P.LJR12012.                   X                                                           Informar factor de equivalencia.                                        000060P.LJR12013.                   X                                                           Informar producto 6.                                        000071P.LJR12014.                   X                                                           Informar factor de equivalencia.                                       000060P.LJR12015.                   X                                                           Informar producto 7.                                        000072P.LJR12016.                   X                                                           Informar factor de equivalencia.                                        000060P.LJR12017.                   X                                                           Informar producto 8.                                        000069P.LJR12018.                   X                                                           Informar factor equivalencia.                                        000060P.LJR12019.                   X                                                           Informar producto 9.                                        000069P.LJR12020.                   X                                                           Informar factor equivalencia.                                        000061P.LJR12021.                   X                                                           Informar producto 10.                                        000069P.LJR12022.                   X                                                           Informar factor Equivalencia.                                        000122P.LJR13001.                   X                                                           Digite el numero del comprobante fiscal que se desea imprimir con factura.                                                000079P.LJR13002.                   X                                                           Digite el numero de la serie pertenciente al comprobante fiscal digitado antes.000073P.LJR13003.                   X                                                           Digite el cliente para la factura                                        000072P.LJR13004.                   X                                                           Digite la tienda para la factura                                        000177P.LJR13005.                   X                                                           Indique si desea que la anulacin de la factura se transmita al fisco en este proceso. Si selecciona "S", la factura solo se borrar si la anulacin es autorizada por el fisco.000074P.LJR13110.                   X                                                           Digite el cliente para la factura.                                        000073P.LJR13111.                   X                                                           Digite la tienda para la factura.                                        000110P.LJR13112.                   X                                                           Indicar la clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI.                                        000105P.LJR13113.                   X                                                            Indicar el tipo de relacin entre el documento y CFDI previo                                            000115P.LJR13114.                   X                                                           Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.                                        000154P.LJR14001.                   X                                                           Digite la fecha de emision inicial para la emision de la factura de entrada para credito de incremento financiero.                                        000116P.LJR14002.                   X                                                           Digite la fecha de emision final para la emision de la factura de entrada para credito de incremento financiero.    000239P.LJR14003.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor para la emision de la factura de entrada para credito de incremento financiero o pulse la tecla <F3> para seleccionar un proveedor.
OBS: Este parAmetro es obligatorio.                                        000188P.LJR14004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor para la emision de la fectura de entrada para credito de incremento financiero.
OBS: Este parametro es obligatorio.                                        000161P.LJR14005.                   X                                                           Informe el numero de serie de la factura de entrada que se debe generar o pulse la tecla <F3> para seleccionar una serie.                                        000226P.LJR14006.                   X                                                           Digite el codigo de producto para la emision de la factura para credito de incremento financiero, o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
OBS: Este parametro es obligatorio.                                        000083P.LJR15001.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial para Impresion.                                        000081P.LJR15002.                   X                                                           Informe la Sucursal Final para Impresion.                                        000105P.LJR15003.                   X                                                           Informe el numero inicial del documento de Salida para impresion.                                        000102P.LJR15004.                   X                                                           Informe el numero Final del documento de Salida para impresin.                                       000093P.LJR15005.                   X                                                           Informe el Codigo Inicial del cliente para impresion.                                        000093P.LJR15006.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial del cliente para impresin.                                        000091P.LJR15007.                   X                                                           Informe el Codigo Final del cliente para impresion.                                        000091P.LJR15008.                   X                                                           Informe la Tienda Final del cliente para impresion.                                        000083P.LJR15009.                   X                                                           Informe el Vendedor Inicial para impresion.                                        000081P.LJR15010.                   X                                                           Informe el Vendedor Final para impresion.                                        000082P.LJR15011.                   X                                                           Informe el Periodo Inicial para Impresion.                                        000080P.LJR15012.                   X                                                           Informe el Periodo Final para Impresion.                                        000080P.LJR15013.                   X                                                           Seleccione que documentos se imprimiran.                                        000076P.LJR15014.                   X                                                           Seleccione la moneda para impresion.                                        000118P.LJR15015.                   X                                                           Selecciona si filtra o convierte cuando la moneda del documento sea diferente.                                        000078P.LJR16001.                   X                                                           Informe la Sucursal de Salida Inicial.                                        000075P.LJR16002.                   X                                                           Informe la Sucursal de Salida Final.                                       000079P.LJR16003.                   X                                                           Informe la Sucursal de Entrada Inicial.                                        000077P.LJR16004.                   X                                                           Informe la Sucursal de Entrada Final.                                        000105P.LJR16005.                   X                                                           Informe el numero inicial del documento de Salida para Impresion.                                        000103P.LJR16006.                   X                                                           Informe el numero Final del documento de Salida para Impresin.                                        000076P.LJR16007.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Emision.                                        000074P.LJR16008.                   X                                                           Informe la Fecha Final de Emision.                                        000076P.LJR16009.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Entrada.                                        000074P.LJR16010.                   X                                                           Informe la Fecha Final de Entrada.                                        000068P.LJR16011.                   X                                                           Informe el Producto Inicial.                                        000066P.LJR16012.                   X                                                           Informe el Producto Final.                                        000138P.LJR17001.                   X                                                           Digite el numero del bordero para realizar la emision de bordero.                                                                         000200P.LJR19001.                   X                                                           Digite el codigo del cliente inicial o pulse la tecla <F3> para seleccionar un cliente.
Para seleccionar todos los clientes, mantenga este parametro en blanco.                                        000176P.LJR19002.                   X                                                           Digite el codigo del cliente final o pulse la tecla <F3> para seleccionar un cliente.
Para seleccionar todos los clientes, llene este parametro con ZZZZZZ.                    000201P.LJR19003.                   X                                                           Digite el codigo del banco inicial o pulse la tecla <F3> para seleccionar un banco.
Para seleccionar todos los bancos, mantenga este campo en blanco.                                                   000196P.LJR19004.                   X                                                           Digite el codigo del banco final o pulse la tecla <F3> para seleccionar un banco.
Para seleccionar todos los bancos, llene este campo con ZZZ.                                                     000210P.LJR19005.                   X                                                           Digite el numero del ttulo inicial en el cual desea obtener la relacion de cheques devueltos o mantenga este parametro en blanco, si desea seleccionar todos los ttulos.                                        000195P.LJR19006.                   X                                                           Digite el numero del titulo final en el cual desea obtener la relacion de cheques devueltos, o llene con ZZZZZZ, si desea seleccionar todos los titulos.                                           000186P.LJR19007.                   X                                                           Digite el Parrafo 1 inicial, es decir, el motivo de la devolucion del cheque.
Si prefiere, mantenga este parametro en blanco para seleccionar todos los parrafos                         000171P.LJR19008.                   X                                                           Digite el Parrafo 1 final, es decir, el motivo de la devolucion del cheque.
Si prefiere, llene este parametro con ZZ para seleccionar todos los parrafos.                 000155P.LJR19009.                   X                                                           Digite la fecha del Parrafo 1 inicial, es decir, la fecha del motivo de la devolucion del cheque.                                                          000154P.LJR19010.                   X                                                           Digite la fecha del Parrafo 1 final, es decir, la fecha del motivo de la devolucion del cheque.                                                           000177P.LJR19011.                   X                                                           Digite el Parrafo 2 inicial, es decir, el motivo de la devolucion del cheque.
Se prefiere, mantenga este parametro en blanco para seleccionar todos los Parrafos.               000156P.LJR19012.                   X                                                           Digite el Parrafo 2 final, es decir, el motivo de la devolucion del cheque.
Se prefiere, llene este parametro con ZZZZ para seleccionar todos los Parrafos.000098P.LJR19013.                   X                                                           Digite la fecha del Parrafo 2 inicial, es decir, la fecha del motivo de la devolucion del cheque. 000136P.LJR19014.                   X                                                           Digite la fecha del Parrafo 2 final, es decir, la fecha del motivo de la devolucion del cheque.                                         000091P.LJR19015.                   X                                                           Digite la fecha de la Nueva Presentacin Inicial.                                          000117P.LJR19016.                   X                                                           Digite la fecha de Nueva Presentacin Final.                                                                         000060P.LJR21001.                   X                                                           Informar estacion de                                        000063P.LJR21002.                   X                                                           Informar estacion hasta                                        000075P.LJR21003.                   X                                                            Informar operador inicial                                                 000072P.LJR21004.                   X                                                             Informar operador final                                               000076P.LJR21005.                   X                                                           Informar producto inicial.                                                  000069P.LJR21006.                   X                                                           Informar producto final.                                             000086P.LJR21007.                   X                                                           Iinformar fecha de emision inicial.                                                   000078P.LJR21008.                   X                                                           Informar fecha de emision final.                                              000073P.LJR21009.                   X                                                           Informar movimiento de                                                   000070P.LJR22001.                   X                                                           Informar estacion inicial.                                            000071P.LJR22002.                   X                                                           Informar estacion final.                                               000075P.LJR22003.                   X                                                           Informar operador inicial.                                                 000073P.LJR22004.                   X                                                           Informar operador final.                                                 000081P.LJR22005.                   X                                                           Informar producto inicial.                                                       000071P.LJR22006.                   X                                                           Informar producto final.                                               000062P.LJR22007.                   X                                                           Infomar fecha inicial.                                        000068P.LJR22008.                   X                                                           Informar fecha final.                                               000056P.LJR22009.                   X                                                           Incluir informe.                                        000146P.LJR37001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para obtener el apunte de los productos durante el dia.                                                                   000119P.LJR37002.                   X                                                           Digite la fecha final para obtener el apunte de los productos durante el dia.                                          000203P.LJR52001.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos los productos, mantenga este parametro en blanco.                                        000201P.LJR52002.                   X                                                           Digite el codigo del producto final o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos los productos, mantenga este parametro en blanco.                                        000140P.LJR52003.                   X                                                           Digite el grupo del produto inicial o mantenga en blanco para seleccionar todos los grupos.                                                 000129P.LJR52004.                   X                                                           Digite el grupo del produto final o mantenga en blanco para seleccionar todos los grupos.                                        000243P.LJR52005.                   X                                                           Llene este parametro, cuando desee saber los precios de lso productos, sigue por la secuencia de los digitos,
Ejemplo: Si el contenido del parametro es "12", seria impreso el 1 y el 2 Precio de venta.                                        000093P.LJR54001.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial para procesamiento                                       000052P.LJR54002.                   X                                                           Informe la fecha de emisin final para procesamiento000061P.LJR54003.                   X                                                           Informe el cdigo inicial de os vendedores para procesamiento000095P.LJR54004.                   X                                                           Informe el cdigo final del vendedor para procesamiento                                        000095P.LJR54005.                   X                                                           Informe la moneda para mostrar los valores del informe.                                        000183P.LJR78001.                   X                                                           Digite el grupo del producto inicial o mantenga en blanco, cuando desee imprimir todos los grupos de producto.                                                                         000177P.LJR78002.                   X                                                           Digite el grupo del producto final o llene con ZZZZ, cuando desee imprimir todos los grupos de producto.                                                                         000103P.LJR78003.                   X                                                           Digite la fecha de emision del presupuesto inicial.                                                    000049P.LJR78004.                   X                                                           Digite la fecha de emision del presupuesto final.000220P.LJR78005.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial para la impresion o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos ellos, mantenga este parametro en blanco.                                               000251P.LJR78006.                   X                                                           Digite el codigo del producto final para la impresion o pulse la tecla <F3> para seleccionar un producto.
Para seleccionar todos los productos, llene este parametro con ZZZZZZZZZZZZZZZ.                                                                 000204P.LJR78007.                   X                                                           Elija la opcion "Precio" cuando desee obtener un ranking por precio, o en caso contrario, elija la opcion "Cantidad" cuando desee obtener un ranking por Cantidad.                                          000062P.LJR78008.                   X                                                           Informa clasificacion.                                        000076P.LJR78009.                   X                                                           Informar cons./ devoluciones.                                               000107P.LJR7809.                    X                                                           Define si considera o no las devoluciones en el ranking de vendas.                                         000070P.LJR80W01.                   X                                                           Informar codigo inicial.                                              000064P.LJR80W02.                   X                                                           Informar codigo final.                                          000072P.LJR80W03.                   X                                                           Informar numero de columnas.                                            000078P.LJR80W04.                   X                                                           Informar longitud de la etiqueta.                                             000077P.LJR80W05.                   X                                                           Informar altura de la etiqueta.                                              000083P.LJR80W06.                   X                                                           Informar margen izquierda de la pagina.                                            000064P.LJR80W07.                   X                                                           Informar margen derecha.                                        000065P.LJR80W08.                   X                                                           Informar margen inferior.                                        000065P.LJR80W09.                   X                                                           Informar margen superior.                                        000082P.LJR80W10.                   X                                                           Informar el numero de la etiqueta inicial.                                        000065P.LJR81W01.                   X                                                           Informar cliente inicial.                                        000063P.LJR81W02.                   X                                                           Informar cliente final.                                        000068P.LJR81W03.                   X                                                           Informar numero de columnas.                                        000073P.LJR81W04.                   X                                                           Informar longitud de la etiqueta.                                        000071P.LJR81W05.                   X                                                           Informar altura de la etiqueta.                                        000079P.LJR81W06.                   X                                                           Informar margen izquierda de la pagina.                                        000064P.LJR81W07.                   X                                                           Informar margen derecha.                                        000065P.LJR81W08.                   X                                                           Informar margen inferior.                                        000065P.LJR81W09.                   X                                                           Informar margen superior.                                        000079P.LJR81W10.                   X                                                           Informar numero de la etiqueta inicial.                                        000067P.LJR82W01.                   X                                                           Informar proveedor inicial.                                        000065P.LJR82W02.                   X                                                           Informar proveedor final.                                        000068P.LJR82W03.                   X                                                           Informar numero de columnas.                                        000073P.LJR82W04.                   X                                                           Informar longitud de la etiqueta.                                        000071P.LJR82W05.                   X                                                           Informar altura de la etiqueta.                                        000078P.LJR82W06.                   X                                                           Informar margen izquiera de la pagina.                                        000064P.LJR82W07.                   X                                                           Informar margen derecha.                                        000064P.LJR82W08.                   X                                                           Informar margen inferior.                                       000062P.LJR82W09.                   X                                                           Informar margen superior.                                     000082P.LJR82W10.                   X                                                           Informar el numero inicial de la etiqueta.                                        000178P.LJTELASIAC04.               X                                                           Completo:	#"Exporta todos los productos. Diferencial:	#"Exporta solamente productos que tuvieron modificaciones desde la ltima exportacin.                                      000036P.LOCR01701.                  X                                                           Sucursal utilizada en la facturacin000036P.LOCR01703.                  X                                                           Proyecto utilizado en la facturacin000035P.LOCR01705.                  X                                                           Cliente utilizado en la facturacin000033P.LOCR01706.                  X                                                           Tienda del cliente de facturacin000036P.LOCR01709.                  X                                                           Vendedor responsable por el contrato000041P.LOCR01711.                  X                                                           Obra de alquiler utilizada en la bsqueda000037P.LOCR01713.                  X                                                           Seleccin de equipamientos facturados000058P.LOCR01715.                  X                                                           Seleccin del perodo en el cual se realiz la facturacin000029P.LOCR01801.                  X                                                           Vendedor vinculado al cliente000033P.LOCR01803.                  X                                                           Nmero de contrato que se buscar000032P.LOCR01805.                  X                                                           Cliente utilizado en la bsqueda000031P.LOCR01806.                  X                                                           Tienda utilizada en la bsqueda000024P.LOCR01809.                  X                                                           Obra de alquiler buscada000027P.LOCR01811.                  X                                                           Equipamiento que se buscar000025P.LOCR01813.                  X                                                           Periodo de compra buscada000016P.LOCR01815.                  X                                                           Sucursal buscada000036P.LOCR02201.                  X                                                           Contrato seleccionado en la bsqueda000056P.LOCR02203.                  X                                                           Tipo de propuesta realizada. Como efectiva, orientadora.000038P.LOCR02204.                  X                                                           Cliente de la propuesta en la bsqueda000043P.LOCR02206.                  X                                                           Tienda del cliente utilizada en la bsqueda000034P.LOCR02208.                  X                                                           Fecha de inclusin de la propuesta000043P.LOCR02210.                  X                                                           Se imprime informacin de la solapa folowup000045P.LOCR02211.                  X                                                           Se realiza la separacin por origen y destino000033P.LOCR02212.                  X                                                           Sucursal utilizada en la bsqueda000041P.LOCR02214.                  X                                                           Obra de alquiler utilizada en la bsqueda000033P.LOCR02216.                  X                                                           Vendedor utilizado en la bsqueda000051P.LOCR02218.                  X                                                           Equipamiento utilizado en el contrato para bsqueda000034P.LOCR02501.                  X                                                           Perodo de realizacin de la venta000033P.LOCR02503.                  X                                                           Vendedor responsable por la venta000035P.LOCR02505.                  X                                                           Equipamientos asignados en la venta000030P.LOCR02507.                  X                                                           Sucursal utilizada en la venta000033P.LOCR02601.                  X                                                           Nmero de contrato que se buscar000031P.LOCR02603.                  X                                                           Cliente informado para bsqueda000038P.LOCR02605.                  X                                                           Obra do contrato utilizada na pesquisa000031P.LOCR02607.                  X                                                           Fecha de solicitud de la R.A.T.000037P.LOCR02609.                  X                                                           Fecha de realizacin de la inspeccin000020P.LOCR02611.                  X                                                           Estatus de la R.A.T.000023P.LOCR02612.                  X                                                           Ciudad de la inspeccin000032P.LOCR02614.                  X                                                           Estado/Prov/Reg de la inspeccin000031P.LOCR03301.                  X                                                           Cdigo del vendedor responsable000035P.LOCR03303.                  X                                                           Cliente seleccionado en la bsqueda000034P.LOCR03305.                  X                                                           Tienda seleccionada en la bsqueda000023P.LOCR03501.                  X                                                           Nmero de la AS buscada000032P.LOCR03503.                  X                                                           Cliente utilizado en la bsqueda000024P.LOCR03507.                  X                                                           Estatus de la AS buscada000037P.LOCR03509.                  X                                                           Equipamiento utilizado en la bsqueda000033P.LOCR03511.                  X                                                           Fecha seleccionada para bsqueda.000051P.LOCR03513.                  X                                                           Seleccin por estatus, o por fecha de la solicitud.000014P.LOGPROD01                   X                                                           Fecha Inicial.000037P.LOGPROD02                   X                                                           Fecha Final.                         000156P.LOJ19001.                   X                                                           Indica si el asiento contable se debe exhibir, cuando la contabilizacion sea on-line.                             
                                        000231P.LOJ19002.                   X                                                           Indica si los asientos se deben aglomerar en una sola linea, cuando las cuentas, centro de costo, item y clase de valor sean iguales en los asientos efectuados.                                                                       000372P.LOJ19003.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la efectividad de la transaccion (inclusion de ttulo, cancelacion, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                                                000082P.LOJ33001.                   X                                                           Muestra asientos contables fuera de linea.                                        000082P.LOJ33002.                   X                                                           Aglomera asientos contables fuera de linea.                                       000116P.LOJ33003.                   X                                                           Fecha inicial de los asientos contables fuera de linea que se procesaran.                                           000111P.LOJ33004.                   X                                                           Fecha final de los asientos contables fuera de linea que se procesaran.                                        000054P.LOJ35001.                   X                                                           Informar caja.                                        000056P.LOJ35002.                   X                                                           Informar cierre.                                        000084P.LOJ44001.                   X                                                           Fecha inicial para calculo de las comisiones.                                       000083P.LOJ44002.                   X                                                           Fecha final para calculo de las comisiones.                                        000100P.LOJ44003.                   X                                                           Codigo del vendedor inicial para calculo de las comisiones.                                         000100P.LOJ44004.                   X                                                           Codigo del vendedor final para calculo de las comisiones.                                           000110P.LOJ44005.                   X                                                           Informar si el calculo se debe hacer para bajas, emisiones o ambas.                                           000074P.LOJ44006.                   X                                                           Informar si considera intereses.                                          000074P.LOJ44007.                   X                                                           Informar si considera descuentos.                                         000101P.LOJ44008.                   X                                                           Informar la prioridad: venta, cliente, producto o vendedor.                                          000079P.LOJ44009.                   X                                                           Informar si debe filtrar por la sucursal.                                      000083P.LOJ44010.                   X                                                           Sucursal inicial para calcular la comision.                                        000081P.LOJ44011.                   X                                                           Sucursal final para calcular la comision.                                        000114P.LOJ46001.                   X                                                           Impute el cdigo del presupuesto existente en la rutina de Venta Mostrador                                        000114P.LOJ46002.                   X                                                           Impute el cdigo del presupuesto existente en la rutina de Venta Mostrador                                        000092P.LOJ46003.                   X                                                           Impute el cdigo del Cliente ingresado en el sistema                                        000085P.LOJ46004.                   X                                                           Impute cdigo do Cliente ingresado no sistema                                        000073P.LOJ46005.                   X                                                           Impute la fecha de inicio deseada                                        000069P.LOJ46006.                   X                                                           Inpute la fecha final deseada                                        000070P.LOJA30201.                  X                                                           Codigo de la Sucursal Inicial.                                        000068P.LOJA30202.                  X                                                           Codigo de la Sucursal Final.                                        000070P.LOJA30203.                  X                                                           Codigo del Grupo de Sucursales                                        000064P.LOJA30204.                  X                                                           Codigo del Lote Inicial.                                        000062P.LOJA30205.                  X                                                           Codigo del Lote Final.                                        000068P.LOJA30206.                  X                                                           Fecha Inicio de la Vigencia.                                        000074P.LOJA30207.                  X                                                           Fecha hasta Inicio de la Vigencia.                                        000079P.LOJA30208.                  X                                                           Considera en cual estatus esta el lote.                                        000041P.LOJA60301.                  X                                                           Planilla de Mix de categorias y productos000095P.LOJA60302.                  X                                                           Fecha inicial para composicion de los datos de gestion.                                        000098P.LOJA60303.                  X                                                           Fecha de termino para composicion de los datos de gestion.                                        000075P.LOJA702001.                 X                                                           Informe la fecha de emision inicial                                        000073P.LOJA702002.                 X                                                           Informe la fecha de emision final                                        000067P.LOJA702003.                 X                                                           Informe el producto inicial                                        000065P.LOJA702004.                 X                                                           Informe el producto final                                        000076P.LOJA702005.                 X                                                           Orden: 1=  Creciente; 2= Decreciente                                        000148P.LOJA702006.                 X                                                           Ordenar por Indicador de acuerdo con el Orden: 1= Nombre Prod; 2= Costo; 3= Ganancia; 4 = Margen; 5 = Markup                                        000108P.LOJA702007.                 X                                                           Informe los cdigos de las TES (separados por vrgula) que NO se deben considerar en el filtro de la rutina.000075P.LOJA702101.                 X                                                           Informe la fecha de emision inicial                                        000072P.LOJA702102.                 X                                                           Cantidad de meses para filtrado.                                        000123P.LOJA702103.                 X                                                           Informe los cdigos de los Tipos de entrada y salida (separados por coma) que deben considerarse en el filtro de la rutina.000047P.LOJA78101.                  X                                                           A partir de qu fecha se mostrarn las ventas?000081P.LOJA78102.                  X                                                           Hasta qu fecha se mostrarn las ventas?                                        000054P.LOJA78103.                  X                                                           Las ventas que se muestran pertenecen a qu sucursal?000041P.LOJA78104.                  X                                                           Con que estatus se mostrarn las ventas?000072P.LOJA781RM05.                X                                                           Cul es el tipo de integracin?                                        000081P.LOJA7821.                   X                                                           Cul es la fecha inicial para el filtro?                                        000079P.LOJA7822.                   X                                                           Cul es la fecha final para el filtro?                                        000081P.LOJA7823.                   X                                                           Para qu sucursal se aplicar el filtro?                                        000076P.LOJA7824.                   X                                                           Qu tipo de diferencia se mostrar?                                        000099P.LOJA7825.                   X                                                           Agrupar los registros por serie de la factura/comprobante?                                        000065P.LOJA870C01.                 X                                                           Informe sucursal inicial.                                        000063P.LOJA870C02.                 X                                                           Informe sucursal final.                                        000076P.LOJA870C03.                 X                                                           Informe la administradora financiera                                        000067P.LOJA870C04.                 X                                                           Informe el numero del lote.                                        000076P.LOJA870F01.                 X                                                           Informe el grupo de sucursal inicial                                        000074P.LOJA870F02.                 X                                                           Informe el grupo de sucursal final                                        000065P.LOJA870F03.                 X                                                           Informe sucursal inicial.                                        000063P.LOJA870F04.                 X                                                           Informe sucursal final.                                        000073P.LOJA870F05.                 X                                                           Informe periodo de venta inicial.                                        000071P.LOJA870F06.                 X                                                           Informe periodo de venta final.                                        000068P.LOJA870F07.                 X                                                           Informe el vendedor inicial.                                        000066P.LOJA870F08.                 X                                                           Informe el vendedor final.                                        000110P.LOJA870F09.                 X                                                           Informe el estatus que desea visualizar 1= Facturado;2=Anulado;3=Ambos                                        000067P.LOJA870H01.                 X                                                           Informe el numero del lote.                                        000036P.LOJA870H02.                 X                                                           Informe la administradora financiera000067P.LOJA870I01.                 X                                                           Informe el numero del lote.                                        000076P.LOJA870J01.                 X                                                           Informe la administradora financiera                                        000067P.LOJA870J02.                 X                                                           Informe el numero del lote.                                        000068P.LOJA871C01.                 X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.LOJA871C02.                 X                                                           Informe la sucursal final.                                        000082P.LOJA871C03.                 X                                                           Informe el cdigo del servicio financiero.                                        000067P.LOJA871C04.                 X                                                           Informe el nmero del lote.                                        000067P.LOJA871H01.                 X                                                           Informe el nmero del lote.                                        000082P.LOJA871H02.                 X                                                           Informe el cdigo del servicio financiero.                                        000067P.LOJA871J01.                 X                                                           Informe el nmero del lote.                                        000079P.LOJC85101.                  X                                                           Fecha de emisin del inicio del perodo                                        000078P.LOJC85102.                  X                                                           Fecha de emisin del final del perodo                                        000079P.LOJC85103.                  X                                                           Fecha de vencimiento inicio del perodo                                        000078P.LOJC85104.                  X                                                           Fecha de vencimiento final del perodo                                        000055P.LOJC85105.                  X                                                           Prefijo inicial                                        000053P.LOJC85106.                  X                                                           Prefijo final                                        000094P.LOJC85107.                  X                                                           Cmo ser el filtro del Saldo 'Normal' o 'Corregido'?                                        000200P.LOJP01001.                  X                                                           Define la cantidad de meses que se consideraran para el calculo del promedio de ventas. Se digitara valor inferior o igual a cero, se consideraran 3 meses.

                                         000051P.LOJP01002.                  X                                                           De Sucursal                                        000011P.LOJP01003.                  X                                                           A Sucursal 000063P.LOJP01004                   X                                                           De PDV (Punto de Venta)                                        000033P.LOJP01005.                  X                                                           A PDV (Punto de Venta)           000100P.LOJR0201.                   X                                                           Digite la sucursal inicial o mantenga este campo en blanco para seleccionar todas las sucursales.   000142P.LOJR0202.                   X                                                           Digite la sucursal final o complete este campo con "ZZZZZZZZ" para seleccionar todas las sucursales.                                          000068P.LOJR0203.                   X                                                           Digite la fecha inicial de las operaciones que se seleccionaran     000101P.LOJR0204.                   X                                                           Digite la fecha final de las operaciones que se seleccionaran                                        000115P.LOJR0205.                   X                                                           Selecione las formas de pago estandares a imprimir. Ej: R$/CC/CD/FI. Elija hasta 5 formas de pago y separe con "/".000169P.LOJR0206.                   X                                                           Seleccione las formas de pago estndar para imprimirlas. Ej.: R$/CC/CD/FI.
Seleccione hasta 5 formas de pago y seprelas con "/".                                        000074P.LOJR84301.                  X                                                           Informe el tipo de evento deseado.                                        000091P.LOJR84303.                  X                                                           Informe el cdigo de la sugerencia de lista deseada                                        000068P.LOJR84701.                  X                                                           Informe el tipo de impresin                                        000068P.LOJR84702.                  X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.LOJR84703.                  X                                                           Informe la sucursal final.                                        000092P.LOJR84704.                  X                                                           Informe el cdigo de la lista en el Protheus Inicial                                        000090P.LOJR84705.                  X                                                           Informe el cdigo de la lista en el Protheus Final                                        000067P.LOJR84706.                  X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000065P.LOJR84707.                  X                                                           Informe el cliente final.                                        000075P.LOJR84708.                  X                                                           Informe la fecha del evento inicial                                        000073P.LOJR84709.                  X                                                           Informe la fecha del evento final                                        000076P.LOJR84710.                  X                                                           Informe la fecha de apertura inicial                                        000074P.LOJR84711.                  X                                                           Informe la fecha de apertura final                                        000085P.LOJR84901.                  X                                                           Informe el tipo de ranking - Ventas / Archivo                                        000089P.LOJR84902.                  X                                                           Informe el Tipo de ranking de ventas por :  Producto / Vendedor / Tipo de lista de evento000067P.LOJR84903.                  X                                                           Informe la sucursal inicial                                        000043P.LOJR84904.                  X                                                           Informe la sucursal final                  000075P.LOJR84905.                  X                                                           Informe el perodo de venta inicial                                        000073P.LOJR84906.                  X                                                           Informe el perodo de venta final                                        000067P.LOJR84907.                  X                                                           Informe el vendedor inicial                                        000065P.LOJR84908.                  X                                                           Informe el vendedor final                                        000196P.M10169B01.                  X                                                           Indica la ruta local donde ser tomado el archivo Listado69B.csv para llenado de la tabla AIU (listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT).000055P.M460NF01.                   X                                                           Numero Factura.                                        000054P.M460NF02.                   X                                                           Serie Factura.                                        000068P.M486PDF01.                  X                                                           Informe serie del documento.                                        000079P.M486PDF02.                  X                                                           Informe el nmero de documento inicial.                                        000077P.M486PDF03.                  X                                                           Informe el nmero de documento final.                                        000097P.M486PDF04.                  X                                                           Informe formato de genereacin de representacin impresa.                                        000100P.M486PDF05.                  X                                                           Ruta para guardar copia de PDF infomrar rutas de la mquina donde se est ejecutando el SmartClient.000028P.MA645C01.                   X                                                           Informe el valor de la Fact.000087P.MA645C02.                   X                                                           Informe la cantidad total de litros de la Fact.                                        000077P.MAPAS01.                    X                                                           Informe el Grupo de Producto Inicial;                                        000075P.MAPAS02.                    X                                                           Informe el Grupo de Producto Final.                                        000101P.MAPAS03.                    X                                                           Informe el numero de Certificadode Permiso de Funcionamiento.                                        000112P.MAPAS04.                    X                                                           Informe el Grupo Principal en que la empresa se encuadara, ej.: GRUPO I.                                        000106P.MAPAS05.                    X                                                           Informe el Grupo o Grupos en que la empresa se encuadra, ej.: 123.                                        000146P.MAPAS06.                    X                                                           Informe la descripcion de Grupo IX, solamente cuando sea informado '9' en el parametro 'Grupos 123456789'.                                        000089P.MAPAS07.                    X                                                           Informe el nombre del responsable por la empresa.                                        000071P.MAPAS08.                    X                                                           Informe el CPF del responsable.                                        000070P.MAPAS09.                    X                                                           Informe la CI del responsable.                                        000091P.MAPAS10.                    X                                                           Informe el Organo Expedidor del CI del responsable.                                        000095P.MAPAS11.                    X                                                           Informe la UF donde el CI del responsable fue expedido.                                        000071P.MAPAS12.                    X                                                           Informe el DDN del responsable.                                        000071P.MAPAS13.                    X                                                           Informe el DDN del responsable.                                        000071P.MAPAS14.                    X                                                           Informe el fax del responsable.                                        000074P.MAPAS15.                    X                                                           Informe el e-mail del responsable.                                        000072P.MAPAS16.                    X                                                           Filtro inicial para el producto.                                        000070P.MAPAS17.                    X                                                           Filtro final para el producto.                                        000037P.MAPAS18.                    X                                                           Informe la fecha del cierre anterior.000035P.MAPAS19.                    X                                                           Informe la fecha del cierre actual.000290P.MAPASV206.                  X                                                           S=Genera movimientos de consumo con base en el requerimiento al stock (RE) del producto controlado, vinculado a la orden de produccin del producto no controlado. No=Genera movimientos de consumo con base en la movimiento de produccin (PR) y cantidad producida del producto no controlado.000232P.MAPASV207.                  X                                                           En la seccin Transportes Nacionales (TN), el filtro de los movimientos considerar la fecha de emisin de la factura (No) o la fecha de emisin del Conocimiento de Carga (S) como referencia, de acuerdo con la fecha De/A informada.000072P.MATA02901.                  X                                                           La ruta del servidor FTP del SAT es almacenado en el parametro MV_FTPSAT000107P.MATA02902.                  X                                                           Localizacion en el servidor local donde se descargaran los archivos                                        000045P.MATA31701.                  X                                                           Planilla
                                    000057P.MATA31702.                  X                                                           Producto inicial.                                        000053P.MATA31703.                  X                                                           Producto final.
                                     000055P.MATA31704.                  X                                                           Grupo de producto inicial.                             000036P.MATA31705.                  X                                                           Grupo de producto final.            000020P.MATA31706.                  X                                                           Producto bloqueado  000094P.MATA45801.                  X                                                           Ruta donde se localiza el archivo xml en el servidor.
                                        000075P.MATA45802.                  X                                                           Codigo de configuracion de adendas
                                        000058P.MATA45803.                  X                                                           RFC del proveedor.                                        000083P.MATA45901.                  X                                                           Documentos con numero mayor o igual a este                                         000082P.MATA45902.                  X                                                           Documentos con numero menor o igual a este
                                       000083P.MATA45903.                  X                                                           Documentos con serie mayor o igual a esta 
                                        000083P.MATA45904.                  X                                                           Documentos con serie menor o igual a esta 
                                        000096P.MATA45905.                  X                                                           Documentos con codigo de proveedor mayor o igual a este
                                        000096P.MATA45906.                  X                                                           Documentos con codigo de proveedor menor o igual a este
                                        000094P.MATA45907.                  X                                                           Documentos con codigo de tienda mayor o igual a este

                                        000093P.MATA45908.                  X                                                           Documentos con codigo de tienda menor o igual a este
                                        000099P.MATA45909.                  X                                                           Documentos con fecha de emision mayor o igual a esta fecha
                                        000099P.MATA45910.                  X                                                           Documentos con fecha de emision menor o igual a esta fecha
                                        000074P.MATA48502.                  X                                                           Serie de los documentos a manejar.                                        000074P.MATA485A01.                 X                                                           Serie de las Facturas a Transmitir                                        000095P.MATA485A02.                 X                                                           Indique rangi iniciar de Facturas de Venta a Transmitir                                        000099P.MATA485A03.                 X                                                           Indique rango final de Facturas de Venta a Transmitir                                              000079P.MATA485B01.                 X                                                           Serie de la Nota de Dbito a Transmitir                                        000100P.MATA485B02.                 X                                                           Rango Inicial de las Notas de Dbito a Transmitir/Monitorear                                        000098P.MATA485B03.                 X                                                           Rango final de Notas de Dbito a Transmitir/monitorear                                            000091P.MATA485C01.                 X                                                           Serie de la Nota de Crdito a Transmitir/Monitorear                                        000105P.MATA485C02.                 X                                                           Informe rango inicial de Notas de Crdito a Transmitir/Monitorear                                        000095P.MATA485C03.                 X                                                            Rango final de Notas de Crdito a Transmitir/Monitorear                                       000058P.MATA485E01.                 X                                                           Indique serie a 4 digitos de los comprobantes de Retencin000118P.MATA485E02.                 X                                                           Informe rango inicial de los comprobantes de retencin a Transmitir                                        /monitorear000120P.MATA485E03.                 X                                                           Indique rango final de comprobantes de retencin a ser Transmitidos/monitoreados                                        000071P.MATA48602.                  X                                                           Informe la serie del documento.                                        000656P.MATA48607.                  X                                                           Indica si al realizarse la transmisin electrnica, se realizar en automtico el envo de los archivos XML y PDF va email, para el proceso de Factura/Boleta de Venta, Nota de Crdito de Cliente y Nota de Dbito de Cliente dicho envo podr hacerse al email informado en el campo Email (A1_EMAIL) o en el campo  Email Recep. (AI0_RECE) del Complemento del Cliente, Es prioritario el campo Email Recep. (AI0_RECE) y en caso de no existir o estar vaco se toma el campo Email (A1_EMAIL), y para Documento Soporte o Notas de Ajustes (Crdito/Dbito), se utiliza el email que fue configurado en el parmetro MV_EMAILRE.                                        000080P.MATA486A01.                 X                                                           Informe el nmero de Serie de la Factura                                        000073P.MATA486A02.                 X                                                           Informe el nmero Factura Inicial                                        000071P.MATA486A03.                 X                                                           Informe el nmero Factura Final                                        000082P.MATA486D03.                 X                                                           Informe el nmero de Boleta de Venta final                                        000066P.MATA486E01.                 X                                                            Informe el nmero de Serie                                       000083P.MATA486E02.                 X                                                           Informe el nmero de Guia Remission Inicial                                        000081P.MATA486E03.                 X                                                            Informe el nmero de Guia Remission final                                       000110P.MATA486F01.                 X                                                           Informe el nmero de Serie a 4 caracteres del comprobante de Retencin                                        000092P.MATA486F02.                 X                                                           Informe el nmero de Comrobante de Retencin Inicial                                        000051P.MATA486F03.                 X                                                           Informe el nmero de Comprobante de Retencin final000028P.MATA486I01.                 X                                                           Serie del documento soporte.000037P.MATA486I02.                 X                                                           Nmero inicial del documento soporte.000034P.MATA486I03.                 X                                                           Nmero final de documento soporte.000244P.MATA486I04.                 X                                                           Informe el motivo para el Resumen Diario de Reversin de Certificados de Retencin Electrnicos.
Importante: Este texto se informar en todos los Resumen Diario de Reversin que se procesen en la sesin.                                        000027P.MATA486J01.                 X                                                           Serie de la Nota de Ajuste.000036P.MATA486J02.                 X                                                           Nmero inicial de la Nota de Ajuste.000034P.MATA486J03.                 X                                                           Nmero final de la Nota de Ajuste.000130P.MATA486J04.                 X                                                           Indica la Ruta local donde se copiarn los archivos XML/PDF de los Documentos autorizados.                                        000125P.MATA486K03.                 X                                                           Indica el rango Inicial de Comprobante de Retencin para recuperar el XML autorizado.                                        000141P.MATA486K04.                 X                                                           Indica la Ruta local donde se copiarn los archivos XML de los Comprobantes de Retencin autorizados.                                        000055P.MATA85001.                  X                                                           Orden: 1=  Creciente; 2= Decreciente                   000074P.MATA85002.                  X                                                           Cantidad de barras para exhibicion                                        000075P.MATA85101.                  X                                                           Informe la fecha de emision inicial                                        000073P.MATA85102.                  X                                                           Informe la fecha de emision final                                        000068P.MATA85103.                  X                                                           Informe el vendedor inicial.                                        000066P.MATA85104.                  X                                                           Informe el vendedor final.                                        000089P.MATA85105.                  X                                                           Estatus: 1 = Documentos; 2=Presupuestos; 3= Ambos                                        000076P.MATA85106.                  X                                                           Orden: 1=  Creciente; 2= Decreciente                                        000153P.MATA85107.                  X                                                           Ordenar por Indicador de acuerdo con el Orden: 1= Fecha de emision; 2= Costo; 3= Ganancia; 4 = Margen; 5 = Markup                                        000075P.MATA85301.                  X                                                           Informe la fecha de emision inicial                                        000034P.MATA85302.                  X                                                           Informe la fecha de emision final.000068P.MATA85303.                  X                                                           Informe el vendedor inicial.                                        000066P.MATA85304.                  X                                                           Informe el vendedor final.                                        000076P.MATA85305.                  X                                                           Orden: 1=  Creciente; 2= Decreciente                                        000152P.MATA85306.                  X                                                           Ordenar por Indicador de acuerdo con el Orden: 1= Nombre Vendedor; 2= Costo; 3= Ganancia; 4 = Margen; 5 = Markup                                        000057P.MATA91001.                  X                                                           Informa si desea mostrar la pantalla de asiento contable.000048P.MATA91002.                  X                                                           Informa si desea agrupar los asientos contables.000057P.MATA92001.                  X                                                           Informa si desea mostrar la pantalla de asiento contable.000048P.MATA92002.                  X                                                           Informa si desea agrupar los asientos contables.000035P.MATA99401.                  X                                                           Cdigo de impuesto inicial.        000025P.MATA99402.                  X                                                           Cdigo de impuesto final.000081P.MATA99403.                  X                                                           Seleccione el tipo de Cdigo fiscal, si aplica para Compras o aplica para Ventas.000079P.MATR1075.                   X                                                           Informe el estatus de la baja de la previa                                     000020P.MATR12501.                  X                                                           Sucursal del sistema000041P.MATR12502.                  X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto000035P.MATR26201.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial000033P.MATR26202.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final000031P.MATR26203.                  X                                                           Formulario de descuento inicial000069P.MATR26204.                  X                                                           Formulario de descuento final                                        000082P.MATR26205.                  X                                                           Artculo inicial que se considerar en el filtrado del registro de productos (SB1)000080P.MATR26206.                  X                                                           Artculo final que se considerar en el filtrado del registro de productos (SB1)000081P.MATR26207.                  X                                                           Almacn inicial que se considerar en el filtrado del registro de productos (SB1)000079P.MATR26208.                  X                                                           Almacn final que se considerar en el filtrado del registro de productos (SB1)000083P.MATR26209.                  X                                                           Informe qu costo se utilizar: Costo promedio (D3_CUSTO1) o Costo fijo (D3_CUSFF1)000085P.MATR325001                  X                                                           Codigo identificador del Grupo de Sucursales.                                        000076P.MATR325002                  X                                                           Codigo de la Categoria de Productos.                                        000059P.MATR325003                  X                                                           Codigo de Producto.                                        000058P.MATR325004                  X                                                           Fecha de Vigencia.                                        000058P.MATR33305.                  X                                                           Selecciona la moneda de los documentos que desea imprimir.000137P.MATR33306.                  X                                                           Elija la opcion deseada, esta pregunta solo se tomara en cuenta cuando se selecciona una moneda diferenta a la moneda local(Moneda <> 1).000021P.MATR3331.                   X                                                           Informe Fecha Inicial000019P.MATR3332.                   X                                                           Informe Fecha Final000031P.MATR3333.                   X                                                           Informe Sucursal Inicial       000022P.MATR3334.                   X                                                           Informe Sucursal Final000021P.MATR3341.                   X                                                           Informe Fecha Inicial000030P.MATR3342.                   X                                                           Informe Fecha Final           000027P.MATR3343.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial000025P.MATR3344.                   X                                                           Informe la Sucursal Final000058P.MATR3345.                   X                                                           Selecciona la moneda de los documentos que desea imprimir.000138P.MATR3346.                   X                                                           Elija la opcion deseada, esta pregunta solo se tomara en cuenta cuando se selecciona una moneda diferenta a la moneda local (Moneda <> 1).000046P.MATR44601.                  X                                                           Rango de pases, seleccione el pas inicial.  000044P.MATR44602.                  X                                                           Rango de pases, seleccione el pas final   000088P.MATR44603.                  X                                                           Rango de Fracciones arancelaria, seleccione la fraccin inicial.                        000067P.MATR44604.                  X                                                           Rango de Fracciones arancelaria, seleccione la fraccin final.     000039P.MATR44801.                  X                                                           Rango inicial del pedimento.           000049P.MATR44802.                  X                                                           Rango final del pedimento.                       000072P.MATR4711.                   X                                                           Rango inicial del numero de nota                                        000070P.MATR4712.                   X                                                           Rango final del numero de nota                                        000067P.MATR4713.                   X                                                           Serie de la nota a imprimir                                        000076P.MATR4721.                   X                                                           Rango inicial del numero de remision                                        000074P.MATR4722.                   X                                                           Rango final del numero de remision                                        000071P.MATR4723.                   X                                                           Serie de la remision a imprimir                                        000056P.MATR4724.                   X                                                           Tipo de Remisin                                        000034P.MATR47301.                  X                                                           Rango inicial del numero de pedido000032P.MATR47302.                  X                                                           Rango final del numero de Pedido000019P.MATR47303.                  X                                                           Codigo del cliente 000019P.MATR47304.                  X                                                           Codigo del cliente 000015P.MATR47305.                  X                                                           Fecha de inicio000014P.MATR47306.                  X                                                           Fecha de Final000072P.MATR47401.                  X                                                           Rango Inicial de nmero de nota.                                        000071P.MATR47402.                  X                                                           Rango final del nmero de nota.                                        000068P.MATR47403.                  X                                                           Serie de la nota a imprimir.                                        000074P.MATR48101.                  X                                                           Rango inicial del numero de pedido                                        000072P.MATR48102.                  X                                                           Rango final del numero de Pedido                                        000055P.MATR48103.                  X                                                           Fecha de inicio                                        000054P.MATR48104.                  X                                                           Fecha de Final                                        000055P.MATR48105.                  X                                                           Solo los Nuevos                                        000068P.MATR48106.                  X                                                           Descripcion del Producto                                            000061P.MATR48107.                  X                                                           Cual Unidad de Medida                                        000047P.MATR48108.                  X                                                           Imprime                                        000076P.MATR48109.                  X                                                           Indique el Numero de Vias                                                   000064P.MATR48110.                  X                                                           Imprime Pedidos                                                 000076P.MATR48111.                  X                                                           Impr. SC's Firmes, Previstas o Ambas                                        000039P.MATR48112.                  X                                                           Que Moneda?                            000060P.MATR48113.                  X                                                           Direccion de Entrega                                        000077P.MATR48114.                  X                                                           Lista? Todos - Pendientes - Atendidos                                        000076P.MATR55201.                  X                                                            Rango inicial del nmero de factura.                                       000074P.MATR55202.                  X                                                           Rango final del nmero de factura.                                        000071P.MATR55203.                  X                                                           Serie de la factura a imprimir.                                        000068P.MATR7101.                   X                                                           Informe el cdigo del banco a partir del que se generar el informe.000082P.MATR7102.                   X                                                           Informe el cdigo del banco hasta el que se generar el informe.                  000154P.MATR88201.                  X                                                           Considera el MRP solamente con las salidas, con las necesidades o todo en el archivo de proyeccion de stock (CZI).                                        000099P.MATR88202.                  X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtrado del MRP.                                        000097P.MATR88203.                  X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado del MRP.                                        000064P.MATR88204.                  X                                                           Indica si se imprimira el LOG de eventos
del MRP.               000094P.MATR88205.                  X                                                           Define el costo del producto utilizado para              
calculo de compra de las necesidades000120P.MATR88206.                  X                                                           Si se informa Si, los periodos del MRP 
se agruparan en la impresion del informe                                        000277P.MATR88207.                  X                                                           Define el numero de periodos que se
agruparan para cada columna impresa, 
sumando los valores y cantidades de 2 o
mas periodos en una sola columna, debiendo estar completada con Si la pregunta "Agrupa periodos" para utilizar esta
opcion.                                        000116P.MATR88208.                  X                                                           Permite listar la necesidad de la         
estructura del producto si existe                                        000072P.MATR89801.                  X                                                           Fecha inicial para exhibicin del informe                               000039P.MATR89802.                  X                                                           Fecha final para exhibicin del informe000072P.MATR89803.                  X                                                           Categora de pedidos inicial para exhibicin del informe                000080P.MATR89804.                  X                                                           Categora de pedidos final para exhibicin del informe                          000052P.MATR89805.                  X                                                           Pedido de ventas inicial para exhibicin del informe000050P.MATR89806.                  X                                                           Pedido de ventas final para exhibicin del informe000071P.MATR89807.                  X                                                           Cliente inicial para exhibicin del informe                            000075P.MATR89808.                  X                                                           Tienda inicial para exhibicin del informe                                 000078P.MATR89809.                  X                                                           Cliente final para exhibicin del informe                                     000061P.MATR89810.                  X                                                           Tienda final para exhibicin del informe                     000036P.MATR992C03.                 X                                                           Informe la fecha de emision inicial.000034P.MATR992C04.                 X                                                           Informe la fecha de emision final.000040P.MATR992C05.                 X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial.000040P.MATR992C06.                 X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor.000038P.MATR992C07.                 X                                                           Informe el codigo del proveedor final.000038P.MATR992C08.                 X                                                           Informe la tienda final del proveedor.000040P.MATR992C09.                 X                                                           Informe el documento de entrada inicial.000050P.MATR992C10.                 X                                                           Informe la serie inicial del documento de entrada.000038P.MATR992C11.                 X                                                           Informe el documento de entrada final.000048P.MATR992C12.                 X                                                           Informe la serie final del documento de entrada.000105P.MATSV465B01.                X                                                           Informe el tipo de crdito con la ocpin 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI.                                     000112P.MATSV465B02.                X                                                           Indica el codigo de Producto inicial para el filtrado de Documentos de Crdito.                                 000117P.MATSV465B03.                X                                                           Indica el codigo de Producto final para el filtrado de Documentos de Crdito.                                        000117P.MATSV465B04.                X                                                           Indica la Fecha de Emisin inicial para el filtrado de Documentos de Crdito.                                        000115P.MATSV465B05.                X                                                           Indica la Fecha de Emisin final para el filtrado de Documentos de Crdito.                                        000087P.MATSV465B06.                X                                                           Indica el cdigo de Proveero/Cliente inicial para el filtrado de Documentos de Crdito.000125P.MATSV465B07.                X                                                           Indica el cdigo de Proveero/Cliente final para el filtrado de Documentos de Crdito.                                        000120P.MATSV465B08.                X                                                           Indica la Fecha de Digitacin inicial para el filtrado de Documentos de Crdito.                                        000119P.MATSV465B09.                X                                                           Indica la Fecha de Digitacin final para el filtrado de Documentos de Crdito.                                         000094P.MATSV465B10.                X                                                           Indica la moneda a la cual se realizar la conversin.                                        000102P.MATXNF01.                   X                                                           Actualiza el vinculo del producto al    proveedor/cliente.                                            000069P.MATXNF02.                   X                                                           Considera los asientos on-line.   
                                 000084P.MATXNF03.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos contables.                    000086P.MATXNF04.                   X                                                           Considera la aglomeracion de los itemes  de las Facturas con asientos.
              000128P.MATXNF05.                   X                                                           Indica si debe contabilizar por la fecha de emision o por la fecha de digitacion.                                               000152P.MCLIPT01.                   X                                                           Informe ao de referencia. 
Ao de referencia, que sera impreso para indircar el ao de referencia del informe.                                        000091P.MDA00101.                   X                                                           Genera Ficha medica para los Beneficiarios. 
1 - Si
2 - No                               000120P.MDA00102.                   X                                                           Genera ficha medica para los Despedidos 1 = Si                                  2 = No                                  000120P.MDA12001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo Fch. Resultado Examen?.    000120P.MDA12002.                   X                                                           Indicador del Resultado del Examen.     1 = Modificado                          2 = Normal                              000160P.MDA12003.                   X                                                           Informe a partir de cual Result. Examen debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar el Result. Examen.            000120P.MDA20001.                   X                                                           Numero del Certificado por Pagina.      1 = 1 certificado por pagina            2 = 2 certificado por pagina.           000200P.MDC31501.                   X                                                           Situacion del examen.                   1 = Programados                         2 = Pendientes                          3 = Realizados                          4 = Todos                               000120P.MDC31502.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fch. Programacion?      000080P.MDC31503.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000120P.MDC34001.                   X                                                           para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fch. Realizacion?       000080P.MDC34002.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000160P.MDR40001.                   X                                                           Informe a partir de cual Ficha Medica   debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar la Ficha Medica.              000200P.MDR40002.                   X                                                           Informe hasta cual Ficha Medica debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Fi-  cha Medica deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las Fichas Medicas.    000120P.MDR40003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?.               000080P.MDR40004.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MDR40005.                   X                                                           Lista Programas de Salud.               1 = Si                                  2 = No                                  000120P.MDR40006.                   X                                                           Lista examenes realizados               1 = Si                                  2 = No                                  000120P.MDR40007.                   X                                                           Lista Restricciones.                    1 = Si                                  2 = No                                  000100P.MDR40008.                   X                                                           Lista Enfermedades
1 = Si                                 
2 = No                                 000120P.MDR40009.                   X                                                           Lista Diagnosticos.                     1 = Si                                  2 = No                                  000160P.MDR40501.                   X                                                           Informe a partir de cual Medicamento de-be constar en el informe. Pulse las     teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el medicamento.                         000200P.MDR40502.                   X                                                           Indique hasta cual Medicamento debe con-star en el informe. Pulse las teclas    [ENTER] + [F3] para seleccionar el Medi-camento deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos los medicamentos.      000200P.MDR40503.                   X                                                           Imprimir todos los medicamentos o solo  aquellos con la cantidad actual menor delo que el stock minimo.                 1 = todos                               2 = menor de lo que el minimo.          000088P.MDR40701.                   X                                                           Imprimir encabezamiento en el ingreso. 
1 = Si
2 = No                                 000160P.MDR41001.                   X                                                           Indique a partir de cual Cuestionario   debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Cuestionario.            000160P.MDR41002.                   X                                                           Indique a partir de cual Empleado debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000200P.MDR41003.                   X                                                           Indique hasta cual Empleado debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Empleado de- seado o digite ZZZZZZ para considerar   todos los empleados.                    000160P.MDR41004.                   X                                                           Indique a partir de cual Pregunta debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Pre- gunta.                                  000200P.MDR41005.                   X                                                           Indique hasta cual Pregunta debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Pregunta de- deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las preguntas.                    000120P.MDR41006.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Realizacion?      000080P.MDR41007.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR41501.                   X                                                           Indique a partir de cual C.I.D. debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      C.I.D.                                  000200P.MDR41502.                   X                                                           Indique hasta cual C.I.D. debe constar  en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3} para seleccionar el C.I.D. dese- ado o digite ZZZZZZ para considerar to- dos los C.I.D.                          000120P.MDR41503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Diagnost.?.       000080P.MDR41504.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR42001.                   X                                                           Indique a partir de cual Funcion debera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Fun- cion.                                   000200P.MDR42002.                   X                                                           Indique hasta cual Funcion debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Funcion dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar to- das la Funciones.                       000160P.MDR42003.                   X                                                           Indique a partir de cual C.I.D.debe ini-ciar la emision del informe. Pulse la   tecla [F3] para seleccionar el C.I.D    deseado.                                000200P.MDR42004.                   X                                                           Informe el C.I.D. final que debe consi- derar para la emision del informe.      Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar el C.I.D. Si desea seleccionartodos, llene el campo con ZZZZZZ        000120P.MDR42005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Diagnostico?]     000080P.MDR42006.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR42501.                   X                                                           Informe a partir de cual Centro de Costodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MDR42502.                   X                                                           Indique hasta cual Centro de Costo debe constar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra considerar todos.                    000160P.MDR42503.                   X                                                           Indique a partir de cual C.I.D. debe    constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el C.I.D.                   000200P.MDR42504.                   X                                                           Indique hasta cual C.I.D. debe constar  en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C.I.D. dese- ado o digite ZZZZZZ para considerar to- dos los C.I.D.                          000120P.MDR42505.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Campo Diagnost?         000080P.MDR42506.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR43001.                   X                                                           Informe a partir de cual Motiv. Consult.debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar el Motivo Consulta.           000200P.MDR43002.                   X                                                           Indique hasta cual Motivo Consulta debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Moti-vo Consulta deseada o digite ZZZZZZ pa- ra considerar todos los Motiv. Consultas000160P.MDR43003.                   X                                                           Indique a partir de cual Usuario debe   constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar el Usuario.                   000200P.MDR43004.                   X                                                           Indique hasta cual Usuario debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] PARA seleccionar el Usuario dese-ado o digite ZZZZZZ para considerar to- dos los Usuarios.                       000120P.MDR43005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Diagnost.?.       000080P.MDR43006.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR43501.                   X                                                           Informe a partir de cual Cod. Licencia  debe constar en el informe. Pulse la    tecla [F3] para seleccionar el Codigo   de la Licencia deseado.                 000200P.MDR43502.                   X                                                           Indique hasta cual Codigo de Licencia   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Licencia deseada o digite ZZZZZZ paraconsiderar todas las Licencias.         000120P.MDR43503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De fecha Licencia?         000080P.MDR43504.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR44001.                   X                                                           Indique a partir de cual ASO debe cons- tar en el informe.                      Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el ASO.                     000200P.MDR44002.                   X                                                           Indique hasta cual ASO debe constar en  el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el ASO deseado o  digite ZZZZZZ para considerar todos los ASO.                                    000120P.MDR44003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Emision?          000080P.MDR44004.                   X                                                           Indique hasta que fecha sera consideradapara constar en el informe.             000080P.MDR45001.                   X                                                           Informe a partir de cual PCMSO debe     constar en el informe.                  000160P.MDR45002.                   X                                                           Indique a partir de cual examen debe    constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Examen.                  000200P.MDR45003.                   X                                                           Indique hasta cual examen debe constar  en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todoslos Examenes.                           000120P.MDR45004.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Programac.?       000080P.MDR45005.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR45006.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MDR45007.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el Informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra considerar todos los Centros de Cost.000160P.MDR45008.                   X                                                           Imprimir Todos los Examenes?           1 = Todos                               2 = Solo los No realizados              3 = Solo los Ya realizados              000160P.MDR45009.                   X                                                           Informar como debe ser la clasificacion del informe.                            1 = Ficha medica, Examen y Fecha        2 = Examen y Fecha.                     000200P.MDR45501.                   X                                                           Imprime todos los Examenes, apenas los  no realizados, solo los ya realizados.  1 = Todos                               2 = No Realizados                       3 = Solo los ya realizados              000160P.MDR45502.                   X                                                           Informar a partir de cual Convocacion   debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para se-leccionar la convocacion.               000120P.MDR45503.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo.        Imprime?                               000120P.MDR45504.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Consulta?         000080P.MDR45505.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MDR45601.                   X                                                           Informar a partir de cual PCMSO debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el PCMSO000160P.MDR45602.                   X                                                           Informar a partir de cual Convocacion   debe constar en el informe. Pulse las   [ENTER] + [F3] para seleccionar la      convocacion.                            000160P.MDR45603.                   X                                                           Informar a partir de cual Ficha Medica  debe constar en el informe.             Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar la Ficha Medica.            000200P.MDR45604.                   X                                                           Informar hasta cual Ficha Medica debe   constar en el informe. pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la FichaMedica deseada o digite ZZZZZZ para con-siderar todas las Fichas Medicas.       000120P.MDR45605.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo De Fecha Consulta?            000080P.MDR45606.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR46001.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Examen.                  000160P.MDR46002.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Proveedor.                              000160P.MDR46003.                   X                                                           Informar a partir de cual Ficha Medica  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Ficha Medica.                        000200P.MDR46004.                   X                                                           Informar hasta cual Ficha Medica debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la FichaMedica deseada o digite ZZZZZZ para con-siderar todas las Fichas Medicas.       000120P.MDR46005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Programc.?        000080P.MDR46006.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000160P.MDR46007.                   X                                                           Informar a partir de cual Usuario debe  constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Usuario.                 000160P.MDR46501.                   X                                                           Informar a partir de cual Ficha Medica  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Ficha Medica.                        000200P.MDR46502.                   X                                                           Informar hasta cual Ficha Medica debe   constar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER] + [F3] para seleccionar la FichaMedica deseada o digite ZZZZZZ para con-siderar todas las Fichas Medicas.       000120P.MDR46503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fch. Programacion?      000080P.MDR46504.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para consultar en el informe.        000160P.MDR46505.                   X                                                           Cuantos certificados imprime por       Pagina?                                 1 = 1 Certificado                       2 = 2 Certificados por pagina           000160P.MDR47001.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- veedor.                                 000200P.MDR47002.                   X                                                           Informar hasta cual Proveedor debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- veedor deseado o digite ZZZZZZ para con-siderar todos los Proveedores.          000160P.MDR47003.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Examen.                  000200P.MDR47004.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar to-  dos los examenes.                       000120P.MDR47501.                   X                                                           Informar a partir de cual PCMSO debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el PCMSO000120P.MDR47502.                   X                                                           Porcentaje indicando la cantidad de     examenes previstos para el proximo ano  ej: 10 por ciento a mas, informe 1.10   000160P.MDR48201.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Examen.                  000200P.MDR48202.                   X                                                           Informar hasta cual examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para seleccionar to- dos los examenes.                       000160P.MDR48203.                   X                                                           Informar a partir de cual Result. Examendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Result. Examen.                      000200P.MDR48204.                   X                                                           Informar hasta cual Result. Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Result. Examen deseado o digite ZZZZZZ  para seleccionar todos los Result.Exam..000160P.MDR48205.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MDR48206.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ    para considerar todos ellos.            000120P.MDR48207.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Resultado?.       000080P.MDR48208.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000200P.MDR48209.                   X                                                           Indica el tipo de examen que sera consi-derado para el informe, por el motivo desu solicitacion.                        1 = Laboral                             2 = Asistencial y 3 = Ambos.            000160P.MDR48401.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MDR48402.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra considerar todos ellos.              000160P.MDR48403.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000200P.MDR48404.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000160P.MDR48405.                   X                                                           Informar a partir de cual Norm. Examen  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Norm. Examen.                        000200P.MDR48406.                   X                                                           Informar hasta cual Norm. Examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Norm.Examen deseada o digite ZZZZZZ para se- leccionar todos ellas.                  000120P.MDR48407.                   X                                                           Informar la cantidad inicial que debe   ser considerada para constar en el      informe de examenes cuantitativos.      000120P.MDR48408.                   X                                                           Informar hasta que cantidad debe ser    considerada para constar en el informe  de examenes cuantitativos.              000120P.MDR48409.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Resultado?.       000080P.MDR48410.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR48601.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MDR48602.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra seleccionar todos ellos.             000160P.MDR48603.                   X                                                           Informar a partir de cual Agente debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Agente.                                 000200P.MDR48604.                   X                                                           Informar hasta cual Agente debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Agente desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000160P.MDR48605.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el Informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000200P.MDR48606.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000120P.MDR48607.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un  deter- minado periodo, informe la fecha deseadaen el campo De Fecha Resultado?.       000080P.MDR48608.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR48801.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000160P.MDR48802.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000200P.MDR48803.                   X                                                           Informar hasta cual Empleado debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado deseado o digite ZZZZZZ para   seleccionar todos ellos.                000120P.MDR48804.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Resultado?        000080P.MDR48805.                   X                                                           Informar hasta que fecha debe ser consi-derada para constar en el informe.      000120P.MDR49001.                   X                                                           Informar a partir de cual PCMSO debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el PCMSO000120P.MDR49002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Programac.?.      000080P.MDR49003.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR49004.                   X                                                           Informar a partir de que Centro de Costodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MDR49005.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra considerar todos ellos.              000160P.MDR49006.                   X                                                           Informar a partir de cual examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000200P.MDR49007.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000160P.MDR49401.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- veedor.                                 000200P.MDR49402.                   X                                                           Informar hasta cual Proveedor debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- veedor deseado o digite ZZZZZZ para se- considerar todos ellos.                 000160P.MDR49403.                   X                                                           Informar a partir de cual examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000200P.MDR49404.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el examen desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000120P.MDR49405.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Campo Result.?.         000080P.MDR49406.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR50001.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MDR50002.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ pa-ra considerar todos ellos.              000160P.MDR50003.                   X                                                           Informar a partir de cual Examen debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Examen.                                 000200P.MDR50004.                   X                                                           Informar hasta cual Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para selecionar el Examen desea- do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000160P.MDR50005.                   X                                                           Informe a partir de cual Agente debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Agente.                                 000200P.MDR50006.                   X                                                           Informar hasta cual Agente debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Agente desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000120P.MDR50007.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo:       Todos?                                 000160P.MDR80001.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Proveedor.                              000200P.MDR80002.                   X                                                           Informar hasta cual Proveedor debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- veedor deseado o digite ZZZZZZ para con-siderar todos ellos.                    000160P.MDR80003.                   X                                                           Informar a partir de cual Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- ducto.                                  000200P.MDR80004.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el pro- ducto deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos ellos.                    000160P.MDR80501.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000160P.MDR80502.                   X                                                           Informar hasta cual Empleado sera emiti-do en el informe. Pulse la tecla [F3]   para seleccionar o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000120P.MDR80503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Entrega?          000080P.MDR80504.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MDR80505.                   X                                                           Informar la opcion para emision del     informe, de acuerdo con el campo        Todos?                                 000160P.MDR81001.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000160P.MDR81002.                   X                                                           Informar hasta cual Empleado sera emiti-do en el informe. Pulse la tecla [F3]   para seleccionar o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MDR81003.                   X                                                           Informar a partir de cual Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- ducto.                                  000200P.MDR81004.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- ducto deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                      000120P.MDR81005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Entrega?.         000080P.MDR81006.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR81501.                   X                                                           Informar a partir de cual Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      producto.                               000200P.MDR81502.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Pro- ducto deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos ellos.                    000120P.MDR81503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo  De Fecha?.                000120P.MDR81504.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Fecha?                   000160P.MDR81505.                   X                                                           Informar a partir de cual Funcion debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Funcion.                                000200P.MDR81506.                   X                                                           Informar hasta cual Funcion debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Funcion dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar to- das ellas.                              000120P.MDR81507.                   X                                                           Informar la opcion para emision del in- forme, de acuerdo con el campo          Clasificacion?                         000160P.MDR82001.                   X                                                           Informar a partir de cual Funcion debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Funcion.                                000200P.MDR82002.                   X                                                           Informar hasta cual Funcion debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Funcion dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MDR83001.                   X                                                           Informe a partir de que Accidente debe  constar en el informe.                  Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Accidente.               000200P.MDR83002.                   X                                                           Seleccione hasta que Accidente debe     constar en el informe. Pulse [ENTRE] +  [F3] para seleccionar el Accidente de-  seado o digite ZZZZZZZ para considerar  todos los accidentes.                   000160P.MDR83501.                   X                                                           Informar a partir de Cual Accidente debeconstar en el Informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] pare seleccionar el      Accidente.                              000200P.MDR83502.                   X                                                           Informar hasta cual accidente debe cons-tar en el informe. Pulse las tecla      [ENTER] + [F3] para seleccionar el Acci-dente deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                      000120P.MDR83503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Acccidente?       000080P.MDR83504.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR83505.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo deseado.         000200P.MDR83506.                   X                                                           Informar hasta cual Centro De Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MDR83507.                   X                                                           Informar a partir de cual Funcion debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Funcion.                                000200P.MDR83508.                   X                                                           Informar hasta cual Funcion debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Funcion dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar to- das ellas.                              000120P.MDR83509.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo.       Todos?                                 000160P.MDR84001.                   X                                                           Informar a partir de cual Riesgo debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Riesgo deseado.                         000200P.MDR84002.                   X                                                           Informar hasta cual Riesgo debe  constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Riesgo desea-do o digite ZZZZZZ para considerar todosellos.                                  000120P.MDR84003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fch. Implant. Plan?     000080P.MDR84004.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MDR84005.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Acciones?                              000160P.MDR84101.                   X                                                           Informar a partir de cual Accidente debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Accidente deseado.                      000200P.MDR84102.                   X                                                           Informar hasta cual Accidente debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el Acci-dente deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                      000120P.MDR84103.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Acciones?                              000160P.MDR84201.                   X                                                           Informar a partir de cual Cod. Orden de-be constar en el informe.Pulse las      teclas [ENTER] + [3] para seleccionar   el Codigo Orden.                        000200P.MDR84202.                   X                                                           Informar hasta cual Codigo Orden debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cod. Orden deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos ellos.                    000080P.MDR84203.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, conforme el campo Acciones?   000160P.MDR84501.                   X                                                           Informar a partir de cual Cod. Orden    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Codigo Orden.                        000200P.MDR84502.                   X                                                           Informar hasta cual Codigo Orden debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cod. Orden deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000120P.MDR84503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?                  000080P.MDR84504.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MDR85001.                   X                                                           Informar a partir de cual Laudo del PPRAdebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  los laudos registrados.                 000120P.MDR85002.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Riesgo?                                000120P.MDR85003.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo coon el campo       Equipos Evaluac.?                      000120P.MDR85004.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Medidas de Control?                    000120P.MDR85005.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        EPI vs. RIESGOS?                       000120P.MDR85006.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo.       Termino Responsabilid.?                000160P.MDR86001.                   X                                                           Informar a partir de cual Laudo del PPRAdebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  los Laudos registrados.                 000160P.MDR86002.                   X                                                           Informar la opcion para emitir en el    informe, informaciones referentes a los Locales Evaluados.                      1 = Si Lista                            000200P.MDR86003.                   X                                                           Informe la opcion de emision del infor- me de acuerdo con el campo.             Riesgos  ?                             1 = Lista los riesgos en el Laudo       2 = No lista.                           000200P.MDR86004.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe de los Equipos utilizados para  la evaluacion de riesgos.               1 = Sin Lista                           2 = No  Lista                           000160P.MDR86005.                   X                                                           Informe la opcion para la emision en el informe de las medidas de control.      1 = Sin Lista                           2 = No  Lista                           000200P.MDR86006.                   X                                                           Seleccione la opcion p/ la emision en elinforme de EPI's que deben ser utilizadas en funcion del riesgo identificado. 
1 = Sin Lista                           2 = No  Lista                           000200P.MDR86007.                   X                                                           Seleccione la opcion p/ la emision en elInforme del Termino de Responsabilidad. El cual es descrito por el usuario en laopcion Termino Descriptivo que sera el  ultimo item impreso en el laudo.        000145P.MDT14501.                   X                                                           El S determina que el campo de Observaciones se bloquee mediante la seleccin de las opciones, si el campo est como no, no ocurrir el bloqueo.000069P.MDT20014.                   X                                                           Indica si se imprimir el tipo de portador de discapacidad. 1=S;2=No000106P.MDT20015.                   X                                                           Indica si el informe se debe imprimir con la informacin sobre direccin referente a la cobranza o fiscal.000070P.MDT20016.                   X                                                           Indica si se imprimir el Centro de costo o el Departamento utilizado.000091P.MDT20017.                   X                                                           Indica el formato del logotipo que se imprimir en el ASO. El formato estndar es cuadrada.000120P.MDT40015.                   X                                                           Informe 'Si' si desea imprimir la(s) vacuna(s). Si no se imprime(n), sera debido a la falta de registro(s) archivado(s).000136P.MDT40016.                   X                                                           Informe 'S' si quiera imprimir la(s) atencin(es) de enfermera. Si no se imprimen, ser debido a la falta de asiento(s) registrado(s).000159P.MDT40017.                   X                                                           Informe 'S' si quiera imprimir la(s) medicacin(s) relacionada(s) a diagnstico mdico. Si no se imprimen, ser debido a la falta de asiento(s) registrado(s).000045P.MDT40703.                   X                                                           Indica la cantidad de copias que se imprimen.000064P.MDT41001.                   X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000064P.MDT41002.                   X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000138P.MDT41003.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000160P.MDT41004.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.                                        000047P.MDT41005.                   X                                                           Informe si desea filtrar las preguntas, Si o No000089P.MDT41006.                   X                                                           Fecha minima de realizacion de los cuestionarios.                                        000080P.MDT41007.                   X                                                           Fecha maxima de realizacion de los cuestionarios.                               000061P.MDT41008.                   X                                                           Informe el tipo de impresion. 1=Pantalla o 2=Impresora.      000107P.MDT41009.                   X                                                           Informe cuantas preguntas por linea desea imprimir. Una o Dos.                                             000060P.MDT41010.                   X                                                           "Informe si desea imprimir observaciones en blanco. Si o No.000012P.MDT41101.                   X                                                           Cuestionario000039P.MDT41102.                   X                                                           Informe De que accidente desea imprimir000066P.MDT41103.                   X                                                           Informe A que accidente desea imprimir                            000050P.MDT41104.                   X                                                           Informe la fecha de realizacion que desea imprimir000049P.MDT41105.                   X                                                           Informe A que fecha de realizacion desea imprimir000054P.MDT41106.                   X                                                           Informe el tipo de impresion. 1=Pantalla o 2=Impresora000096P.MDT41201.                   X                                                           Cdigo del cuestionario. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000118P.MDT41202.                   X                                                           Cdigo del cuestionario. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000095P.MDT41203.                   X                                                           Cdigo de la matrcula. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000117P.MDT41204.                   X                                                           Cdigo de la matrcula. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000045P.MDT41205.                   X                                                           Fecha mnima para realizar los cuestionarios.000045P.MDT41206.                   X                                                           Fecha mxima para realizar los cuestionarios.000093P.MDT41207.                   X                                                           Cdigo del proveedor. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000114P.MDT41208.                   X                                                           Cdigo de la tienda. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000093P.MDT41209.                   X                                                           Cdigo del proveedor. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000114P.MDT41210.                   X                                                           Cdigo de la tienda. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000087P.MDT41211.                   X                                                           Cdigo del EPI. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000109P.MDT41212.                   X                                                           Cdigo del EPI. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000048P.MDT41213.                   X                                                           Informe si desea filtrar las preguntas. S o No.000062P.MDT41214.                   X                                                           Informe cuntas preguntas por lnea desea imprimir. Una o dos.000059P.MDT41215.                   X                                                           Informe si desea imprimir observaciones en blanco. S o No.000087P.MDT41507.                   X                                                           "Informe la forma de agrupamiento del informe."                                        000066P.MDT42007.                   X                                                           "Informe la forma de agrupamiento del informe."                   000087P.MDT42507.                   X                                                           "Informe la forma de agrupamiento del informe."                                        000080P.MDT43511.                   X                                                           Determina si se agrupara solamente por la CID o por la CID + CID Complementaria.000110P.MDT43512.                   X                                                           Cdigo del tipo de ausencia. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.          000156P.MDT43513.                   X                                                           Cdigo del tipo de ausencia. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.                                  000118P.MDT45001.                   X                                                           Escriba a partir de que PCMSO debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un PCMSO. 000230P.MDT45002.                   X                                                           Escriba hasta que PCMSO debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el PCMSO deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los PCMSO.                    000125P.MDT45003.                   X                                                           Informe a partir de que examen debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un examen.      000246P.MDT45004.                   X                                                           Escriba hasta que Examen debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Examen deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias.                           000154P.MDT45005.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha Programac. debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Fecha Programac.               000257P.MDT45006.                   X                                                           Informe hasta que Fecha Programac. debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Programac. deseada o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los modelos.                   000155P.MDT45007.                   X                                                           Informe a partir de que centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo.                     000258P.MDT45008.                   X                                                           Escriba hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los bienes.                       000108P.MDT45009.                   X                                                           Informe cmo deber imprimirse el informe. Todos;No Realizados;Realizados                                   000165P.MDT45010.                   X                                                           Informe de qu forma se clasificar el informe. Ficha,Exam,Fecha;Examen,Fecha;Nombre,Examen,Fecha;C.Cos,Func,Fecha;Fecha,Ficha,Exam                                  000055P.MDT45011.                   X                                                           Diga si el informe listar los despedidos. No;S       000065P.MDT45012.                   X                                                           Diga si el informe listar el totalizador. S;No                 000071P.MDT45013.                   X                                                           Indique el tipo de informe que se imprimir. Analtico;Sinttico       000139P.MDT45014.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una sucursal.               000223P.MDT45015.                   X                                                           Escriba hasta qu sucursal debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la sucursal deseada o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los PCMSO.   000075P.MDT45016.                   X                                                           Define si los registros se considerarn por departamento o centro de costo.000066P.MDT45017.                   X                                                           Define qu situaciones del empleado se considerarn en el informe.000106P.MDT45511.                   X                                                           Indica si el informe debe imprimir la preparacion del examen o no.                                        000142P.MDT46001.                   X                                                           Indica si se debe imprimir el modelo individual (una planilla para cada empleado), o el modelo colectivo (una planilla para varios empleados).000033P.MDT46002.                   X                                                           Cdigo del proveedor de exmenes.000020P.MDT46003.                   X                                                           Cdigo de la tienda.000098P.MDT46004.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000120P.MDT46005.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000047P.MDT46006.                   X                                                           Fecha mnima de las programaciones de exmenes.000047P.MDT46007.                   X                                                           Fecha mxima de las programaciones de exmenes.000030P.MDT46008.                   X                                                           Cdigo del mdico responsable.000090P.MDT46009.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000117P.MDT46010.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo se puede completar con la letra Z hasta el final, para que se considere el ltimo cdigo.000077P.MDT46011.                   X                                                           Tipo de exmenes. Puede ser de ingreso, despido, regreso al trabajo, o todos.000085P.MDT46012.                   X                                                           Define el modelo de impresin. El modelo 1 es el estndar; el modelo 2 es el grfico.000036P.MDT46013.                   X                                                           Define si se filtrar por proveedor.000251P.MDT46014.                   X                                                           Seleccione el Cdigo de la sucursal inicial para filtrar los exmenes de los empleados. Observacin: Este filtro solo se considerar si el sistema utiliza el archivo de PCMSO por Empresa (Compartido) y el archivo de Empleados por sucursal (Exclusivo).000249P.MDT46015.                   X                                                           Seleccione el Cdigo de la sucursal final para filtrar los exmenes de los empleados. Observacin: Este filtro solo se considerar si el sistema utiliza el archivo de PCMSO por Empresa (Compartido) y el archivo de Empleados por sucursal (Exclusivo).000066P.MDT46016.                   X                                                           Indica si el informe debe imprimir o no la preparacin del examen.000028P.MDT46101.                   X                                                           Informe el numero del PCMSO.000037P.MDT46102.                   X                                                           Informe el numero de la convocatoria.000037P.MDT46103.                   X                                                           Fecha minima de los examenes medicos.000037P.MDT46104.                   X                                                           Fecha maxima de los examenes medicos.000049P.MDT46105.                   X                                                           Informe a partir de que examen se hara el filtro.000044P.MDT46106.                   X                                                           Informa el examen maximo que se considerara.000055P.MDT46107.                   X                                                           Seleccione el tipo de impresion (Impresora o pantalla).000044P.MDT46519.                   X                                                           Indica si imprime portadores de deficiencia.000032P.MDT46520.                   X                                                           Indica la direccion de cobranza.000077P.MDT46521.                   X                                                           Indica si se imprimir el Centro de costo o el Departamento utilizado.       000091P.MDT46522.                   X                                                           Indica el formato del logotipo que se imprimir en el ASO. El formato estndar es cuadrada.000175P.MDT47508.                   X                                                           Indica si la cantidad de examenes previstos para el siguiente ano se listara en el informe en todas las modalidades, solo en los examenes periodicos o en ninguna situacion.   000065P.MDT47511.                   X                                                           Indica si debe imprimirse algn totalizador al final del informe.000100P.MDT47512.                   X                                                           Indica si en la impresin del Informe se considera la agrupacin por Centro de costo o Departamento.000068P.MDT47513.                   X                                                           Indica a partir de qu Departamento debe considerarse en el informe.000062P.MDT47514.                   X                                                           Indica hasta qu Departamento debe considerarse en el informe.000062P.MDT47515.                   X                                                           Indica hasta qu Departamento debe considerarse en el informe.000100P.MDT48101.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer registro.000128P.MDT48102.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo puede completarse con la letra Z' hasta el final, para considerar hasta el ultimo registro.000092P.MDT48103.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer registro.000120P.MDT48104.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo puede completarse con la letra Z' hasta el final, para considerar hasta el ultimo registro.000066P.MDT48105.                   X                                                           Fecha mnima de los resultados de los exmenes que se presentarn.000066P.MDT48106.                   X                                                           Fecha mxima de los resultados de los exmenes que se presentarn.000119P.MDT48301.                   X                                                           Informe a partir de qu Funcin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una funcin.000213P.MDT48302.                   X                                                           Informe hasta qu Funcin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Funcin deseada o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Funciones.000156P.MDT48303.                   X                                                           Informe a partir de qu Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Examen.                                        000212P.MDT48304.                   X                                                           Informe hasta qu Examen debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Examen deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Exmenes.000073P.MDT48305.                   X                                                           Inform qu Funciones se imprimirn 'Con Exmenes, Sin exmenes o Todas'.000104P.MDT48501.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo puede permanecer vaco para que se considere desde el primer cdigo.000122P.MDT48502.                   X                                                           Cdigo de la ficha mdica. El campo se puede completar con la letra 'Z', hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000136P.MDT48503.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo puede permanecer vaco para que se considere desde el primer cdigo.                                        000114P.MDT48504.                   X                                                           Cdigo del examen. El campo se puede completar con la letra 'Z', hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000066P.MDT48505.                   X                                                           Fecha mnima de los resultados de los exmenes que se presentarn.000066P.MDT48506.                   X                                                           Fecha mxima de los resultados de los exmenes que se presentarn.000070P.MDT48507.                   X                                                           Determina en qu modelo se realizar la impresin, 1=Grfico o 2=Word.000060P.MDT48701.                   X                                                           Define si la impresion se hara en la impresora o en archivo.000029P.MDT48702.                   X                                                           Nombre del archivo de salida.000047P.MDT48703.                   X                                                           Indica la version del Microsoft Word utilizado.000043P.MDT48808.                   X                                                           Indica si imprime subtitulos en el informe.000048P.MDT48901.                   X                                                           Informe el examen, que se usara como referencia.000095P.MDT48902.                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000127P.MDT48903.                   X                                                           Matricula del empleado. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.          000099P.MDT48904.                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000135P.MDT48905.                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.              000093P.MDT48906.                   X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000115P.MDT48907.                   X                                                           Codigo de la funcion. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000023P.MDT48908.                   X                                                           Fecha minima utilizada.000025P.MDT48909.                   X                                                           Fecha maxima utilizada.  000073P.MDT50501.                   X                                                           Informe a partir de que conjunto hidraulico desea imprimir el informe.   000179P.MDT50502.                   X                                                           Informe hasta que conjunto hidraulico desea imprimir el informe. Dejando este parametro como 'ZZZZZZZZZZ' y el anterior en blanco, se consideraran todos los conjuntos hidraulicos.000066P.MDT50503.                   X                                                           Informe a partir de que centro de costo desea imprimir el informe.000176P.MDT50504.                   X                                                           Informe hasta que centro de costo desea imprimir el informe. Dejando este parametro como 'ZZZZZZZZZZ' y el anterior en blanco, se consideraran todos los centros de costo.      000042P.MDT50505.                   X                                                           Fecha prevista para iniciar la inspeccion.000036P.MDT50506.                   X                                                           Fecha prevista fin de la inspeccion.000097P.MDT50507.                   X                                                           Informe la situacion de la orden de inspeccion que desea imprimir. Pendientes; Finalizadas; Todas000122P.MDT51007.                   X                                                           Informe el centro de costo del cual desea filtrar. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000148P.MDT51008.                   X                                                           Informe hasta que centro de costo desea filtrar. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar hasta el ultimo codigo.000110P.MDT51009.                   X                                                           Informe De cual funcion desea filtrar. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000140P.MDT51010.                   X                                                           Informe hasta que funcion desea filtrar. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar hasta el ultimo codigo.000088P.MDT51011.                   X                                                           Determina si se considerara la fecha del certificado medico o la fecha de las licencias.000059P.MDT52005.                   X                                                           Cdigo del departamento del nuevo entorno del empleado.    000125P.MDT55101.                   X                                                           Codigo de la medida de control. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000125P.MDT55102.                   X                                                           Codigo de la medida de control. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000033P.MDT57005.                   X                                                           Centro de costo que se utilizara.000043P.MDT57207.                   X                                                           Define el centro de costo que se utilizara.000052P.MDT58009.                   X                                                           Indica si imprime la descripcion de la tarea.       000077P.MDT58010.                   X                                                           Indica si en la impresin se considerarn o no los riesgos que se eliminaron.000183P.MDT61005.                   X                                                           Aunque no haya datos, el informe se imprimira por fuerza de Ley. En esta ocasion, esta pregunta define si debe imprimirse el valor cero (0) en las columnas o si deben quedarse vacias.000084P.MDT61006.                   X                                                           Informe la fecha inicial, la misma que se tomara en cuenta para imprimir el informe.000075P.MDT61007.                   X                                                           Informe la fecha final, la misma que se utilizara para imprimir el informe.000145P.MDT62101.                   X                                                           El S determina que el campo de Observaciones se bloquee mediante la seleccin de las opciones, si el campo est como no, no ocurrir el bloqueo.000099P.MDT65001.                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000121P.MDT65002.                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000091P.MDT65003.                   X                                                           Codigo del entorno. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000113P.MDT65004.                   X                                                           Codigo del entorno. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000038P.MDT65005.                   X                                                           Fecha minima de evaluacion del riesgo.000038P.MDT65006.                   X                                                           Fecha maxima de evaluacion del riesgo.000089P.MDT65007.                   X                                                           Define si deben constar solamente los riesgos que estan en el mapa elaborado por la CIPA.000221P.MDT65008.                   X                                                           Define si deben constar los riesgos que solo se consideran en el ASO, o aquellos que solo se consideran en el PPP, o solo aquellos que se consideran en el ASO y PPP o incluso aquellos que no se consideran en ningun lugar.000066P.MDT65009.                   X                                                           Define si el mapa se agrupara por centro de costo o entorno.      000035P.MDT65010.                   X                                                           Define si se imprimira la leyenda. 000024P.MDT65011.                   X                                                           Codigo del mandato CIPA.000060P.MDT65012.                   X                                                           Define si se imprimira en la pantalla o en la impresora.    000069P.MDT65013.                   X                                                           Define se o agrupamento dos dados dever ser considerado pelo Agente.000045P.MDT68504.                   X                                                           Indica si debe mostrar el CIE complementario.000058P.MDT68505.                   X                                                           Indica si debe mostrar espacio para la firma del empleado.000048P.MDT69009.                   X                                                           Define el modelo que se utilizara para imprimir.000032P.MDT69010.                   X                                                           Informe el codigo de la recarga.000042P.MDT69011.                   X                                                           Informe el codigo de la prueba hidraulica.000179P.MDT690A01.                  X                                                           Si est como S, determina que el campo de Observaciones se bloquee mediante la seleccin de las opciones, si el campo est como no, no ocurrir el bloqueo.                       000159P.MDT69101.                   X                                                           Si est como s, determina que el campo de Observaciones se bloquee mediante la seleccin de las opciones, si el campo est como no, no ocurrir el bloqueo.   000069P.MDT69501.                   X                                                           Informe el estatus de los EPI que se considerarn en la presentacin.000090P.MDT69502.                   X                                                           Informe la fecha de entrega a partir de la cual se considerarn los EPI para presentacin.000140P.MDT70027.                   X                                                           Define si debe considerarse la        
Resolucion CFM n 1.718 del 08/01/2004 publicada en el DOU de 12/01/2004.                            000208P.MDT70030.                   X                                                           Separa las fechas de los items 13.1, 14.1, 15.1, 16.1 y 18.1.
Conforme dispuesto en el  3 del Art.254 en el documento INSTRUCCION NORMATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS - N 45 DE 06.08.2010000092P.MDT70031.                   X                                                           Indica el responsable por los registros ambientales.                                        000060P.MDT70032.                   X                                                           Indica si se imprimirn solo componentes del SESMT.         000063P.MDT70033.                   X                                                           Indica si se imprime el ttulo de la actividad en el tem 14.2.000089P.MDT70034.                   X                                                           Indica si en la asignacin se considera el ttulo del Centro de costo o del Departamento.000053P.MDT70035.                   X                                                           Indica si debe imprimir los cdigos en la Asignacin.000085P.MDT70036.                   X                                                           Determina los tipos de licencia que se tomarn en cuenta para verificar los perodos.000341P.MDT70037.                   X                                                           Informe si desea considerar los datos referentes a la sucursal corriente o a todas las sucursales. De forma prctica, esta pregunta indica al sistema que solo se considerar la sucursal corriente en la bsqueda por el historial del empleado. Esta pregunta tendr algn efecto solo si los parmetros MV_NG2MEMP o MV_NG2MFIL estn habilitados.000023P.MDT70101.                   X                                                           Matricula del empleado.000031P.MDT70102.                   X                                                           Determina el tipo de impresion.000029P.MDT70103.                   X                                                           Nombre del archivo de salida.000041P.MDT70104.                   X                                                           Determina si se imprimira el comprobante.000057P.MDT70105.                   X                                                           Determina el termino de responsabilidad que se imprimira.000045P.MDT71010.                   X                                                           Define se se imprimira la CID Complementaria.000072P.MDT71501.                   X                                                           Define el tipo de impresin. Puede ser en disco o por spool(impresora).
000093P.MDT71502.                   X                                                           Cdigo de la funcin. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000115P.MDT71503.                   X                                                           Cdigo de la funcin. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo cdigo.000101P.MDT71504.                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000123P.MDT71505.                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000099P.MDT71506.                   X                                                           Indica el cdigo de departamento. Para seleccionar el primer cdigo, se puede dejar el campo vaco.000105P.MDT71507.                   X                                                           Indica el cdigo de la agrupacin. Para seleccionar el ltimo registro, se puede marcar como 'ZZZZZZZZZ'.000095P.MDT71508.                   X                                                           Matrcula del empleado. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000117P.MDT71509.                   X                                                           Matrcula del empleado. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000062P.MDT71510.                   X                                                           Fecha mnima de las elaboraciones de las rdenes de servicio.
000065P.MDT71511.                   X                                                           Fecha mxima de las elaboraciones de las rdenes de servicio.    000044P.MDT71512.                   X                                                           Matrcula del responsable de la empresa.    000135P.MDT71513.                   X                                                           Define la descripcin de las actividades que debe aparecer. Puede ser la descripcin del cargo, funcin o tarea.                       000193P.MDT71514.                   X                                                           Indica si el informe debe imprimir las informaciones de riesgos y las EPI vinculadas a la funcin actual del empleado, o imprimir las informaciones relacionadas a la funcin de la propia O.S.  000142P.MDT71515.                   X                                                           Indica si se debe imprimir el informe o no, sobre la informacin referente a la cantidad encontrada para el agente de riesgo.                 000104P.MDT71516.                   X                                                           Indica si el informe se debe imprimir con las informaciones de direccin referente al cobro o ente.     000099P.MDT71517.                   X                                                           Indica el cdigo de departamento. Para seleccionar el primer cdigo, se puede dejar el campo vaco.000104P.MDT71518.                   X                                                           Indica el cdigo del departamento. Para seleccionar el ltimo registro, puede marcarse como 'ZZZZZZZZZ'.000047P.MDT74008.                   X                                                           Indica si debe mostrar los CID complementarios.000058P.MDT74009.                   X                                                           Indica si debe mostrar espacio para la firma del empleado.000032P.MDT78001.                   X                                                           Indica cual sera el ano inicial.000030P.MDT78002.                   X                                                           Indica cual sera el ano final.000043P.MDT78003.                   X                                                           Define si se calculara el indice del costo.000160P.MDT79501.                   X                                                           Informe a partir de que Ficha Medica debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                 000238P.MDT79502.                   X                                                           Escriba hasta que Ficha Medica debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ficha Medica deseada o complete con ZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las fichas medicas.000157P.MDT79503.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la fecha de referencia deseada.          000145P.MDT79504.                   X                                                           Informe hasta que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la fecha de referencia deseada.    000125P.MDT79505.                   X                                                           Informe si imprimira una pagina adicional con termino de recepcion de informaciones por el paciente. Si o No.                000047P.MDT80517.                   X                                                           Define el tipo de Informe que se imprimir:    000042P.MDT80518.                   X                                                           Define si se considerara la firma lateral.000132P.MDT80519.                   X                                                           Informe si debe considerar como fecha de entrega la Fecha de emisin del recibo o la Fecha de entrega de la rutina de entrega de EPI000038P.MDT805A01.                  X                                                           Cdigo del trmino de responsabilidad.000079P.MDT805A02.                  X                                                           Nmero de ejemplares que se imprimirn.                                        000128P.MDT805A03.                  X                                                           Define el criterio de orden de los EPI. Puede ser por el cdigo del EPI o por el nombre.                                        000082P.MDT805A04.                  X                                                           Define si se considerar la firma lateral.                                        000132P.MDT805A05.                  X                                                           Informe si debe considerar como fecha de entrega la Fecha de emisin del recibo o la Fecha de entrega de la rutina de entrega de EPI000125P.MDT81510.                   X                                                           Informe si desea ordenar los Empleados por el Numero de la Matricula o por el Nombre.                                        000091P.MDT81601.                   X                                                           Codigo del cliente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000104P.MDT81602.                   X                                                           Codigo de la Tienda del cliente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000027P.MDT81603.                   X                                                           Determina la fecha inicial.000025P.MDT81604.                   X                                                           Determina la fecha final.000098P.MDT81605.                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.   000117P.MDT81606.                   X                                                           Matricula del empleado. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000082P.MDT81607.                   X                                                           Codigo del centro de costo. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.000113P.MDT81608.                   X                                                           Codigo del centro de costo. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.000055P.MDT81609.                   X                                                           Determina de que forma se ordenara la impresion.       000092P.MDT82101.                   X                                                           Codigo de la tarea. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo. 000113P.MDT82102.                   X                                                           Codigo de la tarea. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000121P.MDT82103.                   X                                                           Codigo del EPI (Equipo de proteccion individual). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000143P.MDT82104.                   X                                                           Codigo del EPI (Equipo de proteccion individual). El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000137P.MDT83201.                   X                                                           Indica el accidente que se considerar como el primero del rango. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000155P.MDT83202.                   X                                                           Indica el accidente que se considerar como el ltimo del rango. El campo puede completarse con la letra Z hasta el final para considerar el ltimo cdigo.000215P.MDT83203.                   X                                                           Indica si el formulario se firmar electrnicamente. Si se define como S, se imprimir al final del informe FORMULARIO FIRMADO ELECTRNICAMENTE - DISPENSA FIRMA Y SELLO. Si se define como No, no se imprimir.000098P.MDT83513.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000120P.MDT83514.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000133P.MDT84201.                   X                                                           "Cdigo del mandato. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo."                                        000152P.MDT84202.                   X                                                           "Cdigo del mandato. El campo puede completarse con la letra Z hasta el final para considerar el ltimo cdigo."                                        000118P.MDT84901.                   X                                                           Informe a partir de que peligro debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Peligro.000112P.MDT84902.                   X                                                           Informe hasta que Peligro debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Peligro.000112P.MDT84903.                   X                                                           Informe a partir de que Dano debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Dano.000134P.MDT84904.                   X                                                           Informe este parametro para filtrar la situacion del empleado o complete con ZZZZZZ para que el informe imprima todas las situaciones.000134P.MDT84905.                   X                                                           Informe este parametro para filtrar la situacion del empleado o complete con ZZZZZZ para que el informe imprima todas las situaciones.000132P.MDT84906.                   X                                                           Informe hasta que Localizacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una localizacion.         000067P.MDT84907.                   X                                                           Define a partir de que periodo se deben verificar las Evaluaciones.000076P.MDT84908.                   X                                                           Define hasta que periodo se deben verificar las evaluaciones.               000042P.MDT84909.                   X                                                           Indica si mostrara la orden del historial.000051P.MDT84910.                   X                                                           Indica la revision que se realizara en el informe. 000085P.MDT84911.                   X                                                           Indica si se imprimiran los requisitos en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.000085P.MDT84912.                   X                                                           Indica si se imprimiran los monitoreos en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.000084P.MDT84913.                   X                                                           Indica si se imprimiran los objetivos en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.000091P.MDT84914.                   X                                                           Indica si se imprimiran los planes de accion en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.000103P.MDT84915.                   X                                                           Indica si se imprimiran los planes de emergencia en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.        000091P.MDT84916.                   X                                                           Indica si se imprimiran los controles en el informe. Pulse la tecla 1 - Si o 2 - No.       000086P.MDT85006.                   X                                                           Indique a partir de qu Centro de Costo se debe considerar la impresin en el informe.000080P.MDT85007.                   X                                                           Indique hasta que centro de costo se debe considerar el informe en la impresin.000078P.MDT85008.                   X                                                           Indica si se imprimirn las fechas de evaluacin de los riesgos en el informe.000059P.MDT85009.                   X                                                           Informe si desea imprimir las imgenes en el informe.      000097P.MDT85010.                   X                                                           Indica si en la impresin del PPRA se considera la agrupacin por Centro de costo o Departamento.000097P.MDT85011.                   X                                                           Indica si en la impresin del PPRA se considera la agrupacin por Centro de costo o Departamento.000106P.MDT85012.                   X                                                           De sucursal. Cuando se utiliza un intervalo con ms de una sucursal, el cdigo del laudo debe estar vaco.000105P.MDT85013.                   X                                                           A Sucursal. Cuando se utiliza un intervalo con ms de una sucursal, el cdigo del laudo debe estar vaco.000062P.MDT85014.                   X                                                           Informe la jornada de trabajo estndar de la empresa en horas.000033P.MDT85015.                   X                                                           Informe los das hbiles del ao.000103P.MDT85016.                   X                                                           Al imprimir el acceso directo no expuestos, indica si la impresin ser de forma sinttica o analtica.000050P.MDT85201.                   X                                                           Determina el laudo que se utilizara para imprimir.000056P.MDT85202.                   X                                                           Determina el coordinador que se utilizara en el informe.000047P.MDT85203.                   X                                                           Determina el formato de impresion del informe. 000052P.MDT85301.                   X                                                           Informe el laudo que se considerara en la impresion.000090P.MDT85302.                   X                                                           Informe el codigo del termino descriptivo que se utiliza como observacion en la impresion.000073P.MDT85303.                   X                                                           Indique si desea imprimir la cantidad de agente para riesgos luminosidad.000067P.MDT85304.                   X                                                           Indique si desea imprimir la cantidad de agente para riesgos ruido.000028P.MDT85401.                   X                                                           Informe el codigo del laudo.000042P.MDT85402.                   X                                                           Informe el codigo del usuario coordinador.000058P.MDT85601.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el periodo.000061P.MDT85602.                   X                                                           Informe un fecha final que se considerara en el periodo.     000126P.MDT85603.                   X                                                           Informe a partir de que evaluacion se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una evaluacion.000270P.MDT85604.                   X                                                           Informe hasta que evaluacion se filtrara la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la evaluacion deseada o complete con ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Evaluaciones.                                        000135P.MDT85605.                   X                                                           Informe a partir de que Peligro se debe filtrar la consulta. O pulse las teclas[ F3 ] + [ Enter ] para seleccionar uno de los Peligros.000221P.MDT85606.                   X                                                           Informe hasta que Peligro se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Peligro deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Peligros.000113P.MDT85607.                   X                                                           Informe a partir de que Dano se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Dano.000218P.MDT85608.                   X                                                           Informe hasta que Dano se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Dano deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Danos.      000017P.MDT85R01.                   X                                                           Cdigo del laudo.000031P.MDT85R02.                   X                                                           Cdigo del usuario coordinador.000056P.MDT85R03.                   X                                                           Define si la impresin ser va archivo o va impresora.000029P.MDT85R04.                   X                                                           Nombre del archivo de salida.000144P.MDT85R05.                   X                                                           Define el criterio de orden de los riesgos. Puede ser por el nmero del riesgo, agente de riesgo, fuente generadora, centro de costo, o funcin.000080P.MDT85R06.                   X                                                           Define el criterio de orden de los equipamientos. Puede ser por cdigo o nombre.000124P.MDT85R07.                   X                                                           Define el criterio de orden de los planes de accin. Puede ser por cdigo del plan, centro de costo, o empleado responsable.000161P.MDT85R08.                   X                                                           Informe si en el total de empleados y en la impresin de la variable @FUNCIONES@ y @FUNCIONES Y TAREAS@ se considerar todo o solo lo que esta expuesto a riesgo.000055P.MDT85R09.                   X                                                           Indique si debe imprimir o no las imgenes del informe.000051P.MDT85R10.                   X                                                           Define si se imprimir o no la Fecha de evaluacin.000053P.MDT85R11.                   X                                                           Cdigo para el inicio del filtro por centro de costo.000053P.MDT85R12.                   X                                                           Cdigo para el lmite del filtro por centro de costo.000074P.MDT85R13.                   X                                                           Define si en el informe se imprimir el Centro de costo o el Departamento.000106P.MDT85R14.                   X                                                           De Sucursal. Cuando se utiliza un intervalo con ms de una sucursal, el cdigo del laudo debe estar vaco.000105P.MDT85R15.                   X                                                           A Sucursal. Cuando se utiliza un intervalo con ms de una sucursal, el cdigo del laudo debe estar vaco.000040P.MDT85R16.                   X                                                           Jornada de trabajo normal de la empresa.000054P.MDT85R17.                   X                                                           Informe cuntos das hbiles tiene el ao en cuestin.000054P.MDT85R18.                   X                                                           Informe cuntos das hbiles tiene el ao en cuestin.000096P.MDT86509.                   X                                                           Indica si deben considerarse los accidentes de trayecto.                                        000049P.MDT86510.                   X                                                           Indica si el conteo se realizar por sector o no.000056P.MDT86511.                   X                                                           Indica si se imprimir por Sector sin accidente.        000362P.MDT86512.                   X                                                           Indica si la cantidad de horas trabajadas, cuando haya integracin con el SIGAGPE, que sern: 1 - Calculadas sobre el promedio de las horas mes (RA_HRSMES / 30); 2 - Se contabilizarn de acuerdo con los conceptos seleccionados en el parmetro MV_MDTVERB; 3 - Consideradas las horas de trabajo registradas en el mdulo del Reloj Registrador Electrnico (SIGAPON).000096P.MDT869    10.               X                                                           Indica si desea imprimir Centro de costo sin accidentes.                                        000120P.MDT86903.                   X                                                           Define si el informe se imprimir directamente en la Impresora o se exhibir en pantalla.                               000143P.MDT86906.                   X                                                           Seleccione el Cdigo de la sucursal inicial para filtrar los empleados. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000159P.MDT86907.                   X                                                           Seleccione el cdigo de la sucursal final para filtrar los empleados. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ltimo cdigo.000066P.MDT86911.                   X                                                           Indica si habra la impresion de un totalizador por sucursal.      000071P.MDT87008.                   X                                                           "Informa si la fecha utilizada sera la actual o la de inicio del laudo.000098P.MDT87009.                   X                                                           Indica si en la impresin del PCMSO se considera la agrupacin por Centro de costo o Departamento.000257P.MDT87011.                   X                                                           Cdigo inicial del primer PCMSO que se utilizar en la bsqueda. Los cdigos del PCMSO anterior deben corresponder a los utilizados para montaje del informe PCMSO anterior a este, para que se realice un anlisis comparativo con relacin al informe anterior.000257P.MDT87012.                   X                                                           Cdigo inicial del ltimo PCMSO que se utilizar en la bsqueda. Los cdigos del PCMSO anterior deben corresponder a los utilizados para montaje del informe PCMSO anterior a este, para que se realice un anlisis comparativo con relacin al informe anterior.000087P.MDT870LAU8.                 X                                                           Informa si la fecha utilizada sera la actual o la de inicio del laudo.                 000098P.MDT87506.                   X                                                           Informe como desea ordenar los Epi listados en el informe.                                        000108P.MDT87R11.                   X                                                           Indica si en la impresin del PCMSO se considera la agrupacin por Centro de costo o Departamento.          000092P.MDT90001.                   X                                                           Codigo de la vacuna. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000114P.MDT90002.                   X                                                           Codigo de la vacuna. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000098P.MDT90003.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000120P.MDT90004.                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000101P.MDT90005.                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000123P.MDT90006.                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ultimo codigo.000027P.MDT90007.                   X                                                           Fecha inicial de la vacuna.000025P.MDT90008.                   X                                                           Fecha final de la vacuna.000060P.MDT90009.                   X                                                           Define los tipos de vacunas que se listaran.                000039P.MDT90010.                   X                                                           Define la situacion del empleado.      000106P.MDT92201.                   X                                                           "Indica el Mandato que se considerar para impresin del informe."                                        000077P.MDT92203.                   X                                                           "Nombre del dirigente del sindicato."                                        000088P.MDT92406.                   X                                                           Indica a partir del rea que se debe considerar.                                        000075P.MDT92407.                   X                                                           Indica hasta el rea que se debe considerar.                               000090P.MDT92704.                   X                                                           Indica si los votos en blanco y nulos se imprimirn en el informe (Acta de eleccin CIPA).000106P.MDT93001.                   X                                                           "Indica el Mandato que se considerar para impresin del informe."                                        000061P.MDT93005.                   X                                                           Determina si toma en consideracin a los Empleados autnomos.000158P.MDT93101.                   X                                                           Informe a partir de qu mandato debe filtrarse la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un mandato.                                        000209P.MDT93102.                   X                                                           Informe hasta qu mandato debe filtrarse la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el mandato deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los mandatos.000088P.MDT93103.                   X                                                           Determina si se imprimir el cuadro comparativo.                                        000158P.MDT93201.                   X                                                           "Informe a partir de qu mandato debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un mandato."                                        000254P.MDT93202.                   X                                                           "Informe hasta qu Mandato debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el mandato deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los mandatos."                                        000090P.MDT93203.                   X                                                           "Determina si se imprimir el cuadro comparativo."                                        000104P.MDT93501.                   X                                                           Informe a partir de que certificado de aprobacion de inspeccion debe constar en la impresion de informe.000099P.MDT93502.                   X                                                           Informe hasta que certificado de aprobacion de inspeccion debe constar en la impresion del informe.000059P.MDT93503.                   X                                                           Informe si desea imprimir el informe en blanco (1-Si/2-No).000089P.MDT95001.                   X                                                           Codigo del SIPAT. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000132P.MDT95002.                   X                                                           Codigo del SIPAT. El campo se debe completar con la letra Z hasta el final, para tomar en cuenta todos los registros.               000095P.MDT95003.                   X                                                           De Mandato. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer mandato.           000111P.MDT95004.                   X                                                           A Mandato. El campo se puede completar hasta el final con la letra Z, para tomar en cuenta el ultimo mandato.  000041P.MDT95005.                   X                                                           Fecha inicial del evento.                000064P.MDT95006.                   X                                                           Fecha maxima del evento.                                        000067P.MDT95007.                   X                                                           Determina si se mostraran los detalles del evento.                 000045P.MDT95008.                   X                                                           Define el tipo de impresion que se utilizara.000161P.MDT96001.                   X                                                           Informe el Organismo del Ministerio del Trabajo en el que se realizara el registro del Sesmt para imprimir en el informe.                                        000159P.MDT96002.                   X                                                           Informe la Seccion del Ministerio del Trabajo en el que se realizara el registro del Sesmt para imprimir en el informe.                                        000174P.MDT96003.                   X                                                           Informe la Direccion del Organismo del Ministerio de Trabajo en el que se realizara el registro del Sesmt para imprimir en el informe.                                        000107P.MDT96004.                   X                                                           Informe el Complemento de la Direccion para imprimir en el informe.                                        000197P.MDT96005.                   X                                                           Informe la Ciudad y Estado/Provincia/Region del Organismo del Ministerio de Trabajo en el que se realizara el registro del Sesmt para imprimir en el informe.                                        000105P.MDT96006.                   X                                                           Informe el Numero del registro Sesmt para imprimir en el informe.                                        000126P.MDT96007.                   X                                                           Informe el Empleado responsable por el registro del Sesmt para imprimir en el informe.                                        000120P.MDT96101.                   X                                                           "Fecha que se utilizara como referencia en la impresion de la Tabla Comparativa"                                        000167P.MDT96102.                   X                                                           "Menor codigo de sucursal considerado en la rutina. El campo puede permanecer vacio para considerar desde la primera sucursal."                                        000176P.MDT96103.                   X                                                           "Mayor codigo de sucursal considerado en la rutina. El campo puede rellenarse con 'ZZ' o '99' para considerar hasta la ultima sucursal."                                        000212P.MDT96104.                   X                                                           "La Tabla Fija muestra la Tabla contenida en el NR4, item 4,2, Anexo II. La Tabla Comparativa compara la Tabla Fija con los datos de las sucursales seleccionadas, identificando que usuarios Sesmt estan faltando."000095P.MDT96105.                   X                                                           Determina si se llevara en consideracion el calendario.                                        000073P.MDT96201.                   X                                                           Fecha que se utilizara como referencia para imprimir la tabla comparativa000069P.MDT96202.                   X                                                           Numero de la estimacion de trabajadores que se tomaran en el ano.    000017P.MDT96203.                   X                                                           Tipo de Operacin000073P.MDT96204.                   X                                                           Numero de la estimacion de trabajadores que se tomaran en el ano.        000039P.MDT96205.                   X                                                           Organismo de gestion de la mano de obra000058P.MDT96206.                   X                                                           Numero de trabajadores por hora escalados el ano anterior.000056P.MDT96207.                   X                                                           Numero de dias efectivamente trabajados el ano anterior.000054P.MDT96208.                   X                                                           Promedio mensual de trabajadores en el civil anterior.000048P.MDT96209.                   X                                                           Determina si se verificara el calendario medico.000119P.MDT97501.                   X                                                           Escriba a partir de que Agente debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Agente.000218P.MDT97502.                   X                                                           Informe hasta que agente debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Agente deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Agentes.000133P.MDT97503.                   X                                                           Escriba a partir de que Producto debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.          000226P.MDT97504.                   X                                                           Escriba hasta que Producto debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Productos.000155P.MDT97505.                   X                                                           Escriba a partir de que Capacitacion debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Capacitacion.                       000237P.MDT97506.                   X                                                           Escriba hasta que Capacitacion debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Capacitacion deseada o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Capacitaciones.000176P.MDT97507.                   X                                                           Informe 1 para enumerar todos los Empleados expuestos, 2 para enumerar solo Empleados que hayan realizado capacitacion o 3 solo para Empleados que no realizaron capacitaciones.000060P.MDT99701.                   X                                                           Matricula del Empleado relacionado a medicion de dosimetria.000066P.MDT99702.                   X                                                           Fecha a partir de la que se consideraran las mediciones.          000027P.MDT99703.                   X                                                           Termino de responsabilidad.000063P.MDT99801.                   X                                                           Matricula del Empleado relacionado a medicion de dosimetria.   000056P.MDT99802.                   X                                                           Fecha a partir de la que se consideraran las mediciones.000027P.MDT99803.                   X                                                           Termino de responsabilidad.000112P.MDTA21501.                  X                                                           Informe las direcciones de los destinatarios del e-mail de actualizacin Para ms de una direccin, separe por ;000049P.MDTA925PS01.                X                                                           Informe quin ser el responsable por la empresa.000041P.MDTA925PS02.                X                                                           Informe quin ser el mdico coordinador.000092P.MDTC42001.                  X                                                           Informe la fecha de las respuestas del cuestionario.                                        000060P.MDTC420C01.                 X                                                           Informe la fecha inicial de las respuestas del cuestionario.000058P.MDTC420C02.                 X                                                           Informe la fecha final de las respuestas del cuestionario.000042P.MDTC420C03.                 X                                                           Informe el cuestionario que se consultar.000070P.MDTC420C04.                 X                                                           Informe la ubicacin de los empleados que respondern el cuestionario.000076P.MDTC420C05.                 X                                                           Informe el centro de costo de los empleados que respondern el cuestionario.000068P.MDTC420C06.                 X                                                           Informe la funcin de los empleados que respondern el cuestionario.000066P.MDTC420C07.                 X                                                           Informe la tarea de los empleados que respondern el cuestionario.000068P.MDTC420C08.                 X                                                           Informe el entorno de los empleados que respondern el cuestionario.000058P.MDTC420C09.                 X                                                           Informe el tipo de empleado que respondi el cuestionario.000050P.MDTC420C10.                 X                                                           Informe el empleado que respondi el cuestionario.000048P.MDTC420C11.                 X                                                           Informe el tipo de responsable del cuestionario.000043P.MDTC420C12.                 X                                                           Informe el responsable por el cuestionario.000080P.MDTC50001.                  X                                                           Indica si en el prximo acceso el sistema debe mostrar los contadores centrales.000079P.MDTC50002.                  X                                                           Indica si en el prximo acceso el sistema debe mostrar el panel de indicadores.000289P.MDTFILAT.                   X                                                           Seleccione el codigo de la sucursal final    
para filtrar los examenes de los empleados.    
Observacion: Este filtro solamente se   
considerara, si el sistema utiliza el   
archivo de PCMSO por Empresa           
(Compartido) y el archivo de         
Empleados por sucursal (Exclusivo).000214P.MDTFILAT2.                  X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar la Informacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo para considerar todas las Sucursales.                                        000327P.MDTFILDE.                   X                                                           Seleccione el codigo de la sucursal inicial    
para filtrar los examenes de los empleados.
Observacion: Este filtro solamente se   
considerara, si el sistema utiliza el   
archivo de PCMSO por Empresa           
(Compartido) y el archivo de         
Empleados por sucursal (Exclusivo).                                        000156P.MDTFILDE2.                  X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar la Informacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000183P.MDTR79501.                  X                                                           Informe a partir de que Ficha Medica debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000276P.MDTR79502.                  X                                                           Escriba hasta que Ficha Medica debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ficha Medica deseada o escriba ZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Fichas medicas.                                        000187P.MDTR79503.                  X                                                           Informe a partir de que Fecha Referencia debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000181P.MDTR79504.                  X                                                           Informe hasta que Fecha Referencia debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000149P.MDTR79505.                  X                                                           Informe si imprimira una pagina adicional con termino de recepcion de informaciones por el paciente. Si o No.                                        000091P.MDTR82101.                  X                                                           Cdigo de la tarea. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000113P.MDTR82102.                  X                                                           Cdigo de la tarea. El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000121P.MDTR82103.                  X                                                           Cdigo del EPI (Equipo de proteccin individual). El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000143P.MDTR82104.                  X                                                           Cdigo del EPI (Equipo de proteccin individual). El campo se puede completar con la letra Z, hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000028P.MDTR85401.                  X                                                           Informe el cdigo del laudo.000042P.MDTR85402.                  X                                                           Informe el cdigo del usuario coordinador.000075P.MDTR85403.                  X                                                           Indica si en la impresin se considerar el Centro de costo o Departamento.000062P.MDTR85601.                  X                                                           Informe el laudo que se utiliza para la impresin del informe.000033P.MDTR85602.                  X                                                           Informe el coordinador del laudo.000104P.MDTR85603.                  X                                                           Indica el tipo de impresin del laudo (Estndar, Grfico, Word).                                        000069P.MDTR85604.                  X                                                           Indica si la impresin debe realizarse en Pantalla o en la Impresora.000079P.MDTR85605.                  X                                                           Indica el nombre del Archivo de salida.                                        000048P.MDTR85606.                  X                                                           Indica si se debe imprimir imgenes en el laudo.000121P.MDTR85607.                  X                                                           Indica el orden de la impresin de los Riesgos (Nmero del riesgo, Agente, Fuente generadora, Centro de costo o Funcin).000146P.MDTR9010.                   X                                                           "Informe este parmetro para filtrar la situacin del empleado o digite ZZZZZZ para que el informe imprima todas las situaciones."                000185P.MDTR90501.                  X                                                           Informe a partir de que Vacuna el informe debera considerar. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar una Vacuna o deje en blanco para seleccionar a partir de la primera disponible.000204P.MDTR90502                   X                                                           Informe hasta que Vacuna el informe debera considerar. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar una Vacuna o complete hasta el final con la letra 'Z' para seleccionar hasta la ultima vacuna disponible000215P.MDTR90502.                  X                                                           Informe hasta que Vacuna el informe debera considerar. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar una Vacuna o complete hasta el final con la letra 'Z' para seleccionar hasta la ultima vacuna disponible.          000139P.MDTR90503                   X                                                           Informe 'Si' si desea imprimir el/los Centro(s) de Custo. En caso de que no se impriman, sera debido a la falta de registro(s) archivado(s)000139P.MDTR90503.                  X                                                           Informe 'Si' si desea imprimir el/los Centro(s) de Custo. En caso de que no se impriman, sera debido a la falta de registro(s) archivado(s)000124P.MDTR90504                   X                                                           Informe 'Si' caso desee imprimir la(s) Funcion(es). Si no se imprime(n), sera debido a la falta de registro(s) archivado(s).000136P.MDTR90504.                  X                                                           Informe 'Si' caso desee imprimir la(s) Funcion(es). Si no se imprime(n), sera debido a la falta de registro(s) archivado(s).            000133P.MDTR90505.                  X                                                           Informe 'Si' si desea imprimir el/los Empleado(s). En caso de que no se impriman, sera debido a la falta de registro(s) archivado(s).000075P.MDTR97001.                  X                                                           Indique a partir de que Necesidad debe considerar la impresion del informe.000071P.MDTR97002.                  X                                                           Indique hasta que Necesidad el informe debe considerar en la impresion.000078P.MDTR97003.                  X                                                           Indique a partir de que Capacitacion debe considerar la impresion del informe.000074P.MDTR97004.                  X                                                           Indique hasta que Capacitacion el informe debe considerar en la impresion.000116P.MDTR97501.                  X                                                           Escriba a partir de qu Agente debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Agente.000240P.MDTR97502.                  X                                                           Informe hasta qu agente debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Agente deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el de arriba para considerar todos los Agentes.                                        000121P.MDTR97503.                  X                                                           Escriba a partir de qu Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto. 000206P.MDTR97504.                  X                                                           Escriba hasta qu Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el de arriba para considerar todos los Productos.000129P.MDTR97505.                  X                                                           Escriba a partir de qu Capacitacin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Capacitacin.000222P.MDTR97506.                  X                                                           Escriba hasta qu Capacitacin debe estar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Capacitacin deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el de arriba para considerar todas las Capacitaciones.     000176P.MDTR97507.                  X                                                           Informe 1 para enumerar todos los Empleados expuestos, 2 para enumerar solo Empleados que hayan realizado capacitacin o 3 solo para Empleados que no realizaron capacitaciones.000049P.MDTR98001.                  X                                                           Informe el Permiso de Trabajo que desea imprimir.000059P.MDTR98002.                  X                                                           Informe la secuencia permiso de trabajo que desea imprimir.000061P.MDTR98003.                  X                                                           Informe el termino de responsabilidad del permiso de trabajo.000142P.MDTR98004.                  X                                                           Seleccione la primera opcion para imprimir el informe solo en la pantalla, o la segunda para imprimir el informe directamente en la impresora.000171P.MDTR98005.                  X                                                           Seleccione la primera opcion ('Si') para imprimir el permiso de trabajo en blanco o la segunda opcion ('No') para imprimir el permiso de trabajo con sus datos de registro.000042P.MDTR98006.                  X                                                           Informe la cantidad de vias para imprimir.000110P.MDTR98007.                  X                                                           Informe la primera opcion para imprimir el informe en documento o la segunda para imprimir el informe grafico.000075P.MDTR98008.                  X                                                           Indica si en la impresin se considerar el Centro de costo o Departamento.000028P.MDTRW85401.                 X                                                           Informe el cdigo del laudo.000082P.MDTRW85402.                 X                                                           Informe el cdigo del usuario coordinador.                                        000101P.MDTRW85403.                 X                                                           Indica si la impresin sera por Spool o archivo de impresin.                                        000029P.MDTRW85404.                 X                                                           Nombre del archivo de salida.000075P.MDTRW85405.                 X                                                           Indica si en la impresin se considerar el Centro de costo o Departamento.000109P.MFORPT01.                   X                                                           Informe el ao de referencia Ao informativo, que se imprimir para indicar el ao de referencia del informe.000120P.MIA01501.                   X                                                           Informar la opcion para emision del in- forme de acuerdo con el campo:          Modificar Et. Standar?.                000040P.MIA34001.                   X                                                           Informe el numero de la Proxima O.S.    000120P.MIA47001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  Fecha Inicio ?               000080P.MIA47002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000080P.MIA90101.                   X                                                           Desea recalcular los costos de la O.S.  de Mantenimiento.                       000160P.MIA93001.                   X                                                           Informar a partir de cual Plan debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000160P.MIC45001.                   X                                                           Informar a partir de cual Orden se Ser- vicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIC45002.                   X                                                           Informar hasta cual Orden de Servicio   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas las Ordenes.           000120P.MIC45003.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Tipo de Costo?                         000108P.MIC63001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determinado periodo, digite la  fecha deseada en el campo Tipo de Ordenes? 000120P.MIC63002.                   X                                                           Informar a partir de que fecha de mante-nimiento debe ser considerada inicial-  mente.                                  000080P.MIC63003.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000120P.MIC74001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000079P.MIC74002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considerada para constar en el informe.          000119P.MIC75001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determinado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000080P.MIC75002.                   X                                                           Informar hasta que Fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000120P.MIC75003.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Situacion de la O.S.?                  000120P.MIC77001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000080P.MIC77002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000120P.MIC78001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?.          000080P.MIC78002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000120P.MIC90501.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado peiodo, informe la fecha deseada enel campo De Periodo?                   000080P.MIC90502.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en la consulta.         000160P.MIC90503.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIC90504.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIC90505.                   X                                                           Informar a partir de cual Especialidade debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la especialidade.                       000200P.MIC90506.                   X                                                           Informar hasta cual Especialidade debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Especialidade deseada o digite ZZZZZZ   para considerar todos ellos.            000160P.MIC90507.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000200P.MIC90508.                   X                                                           Informar hasta cual Empleado debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000080P.MIC90509.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo Tipo?  000119P.MIC92001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determinado periodo, informe la fecha deseada  en ell campo De Fecha de O.S.          000079P.MIC92002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considerada para constar en la consulta.         000160P.MIC92003.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIC92004.                   X                                                           Informar hasta cual Servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIC92005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debera constar en el informe.     Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el centro de costo.         000200P.MIC92006.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIG01001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo Trabajo?        000080P.MIG01002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el grafico.          000160P.MIG01003.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debera constar en el informe.Pulselas teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIG01004.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000080P.MIG01005.                   X                                                           Informar la opcion para emision del     informe de acuerdo con el campo  Tipo?.000080P.MIG02001.                   X                                                           Informar a partir de cual Ao debera serconsiderado para constar en el grafico. 000120P.MIG20001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De periodo?                000080P.MIG20002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIG20003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      centro de costo.                        000200P.MIG20004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar   del informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIG20005.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia del   Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del Bien.                000200P.MIG20006.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIG20007.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas Manten. debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG20008.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Mantenimi- ento debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Area deseada o digite ZZZZZZ paraconsiderar todas ellas.                 000160P.MIG20009.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIG20010.                   X                                                           informar hasta cual Centro de Costo debeconsiderar para la emision del informe  Pulse la tecla [F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o llene ese     campo con ZZZZZZ para todos ellos.      000120P.MIG20011.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Caracteristica?                        000120P.MIG20012.                   X                                                           Informar la opcion para la emision  del informe de acuerdo con el campo         Tipo de Insumo?                        000120P.MIG21001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?                000120P.MIG21002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Periodo?                 000160P.MIG21003.                   X                                                           Informe a partir de cual Bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      centro de costo.                        000200P.MIG21004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debera constar en el informe. Para seleccionar todos   los Bienes para el grafico, digite      ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje elanterior en blanco.                     000160P.MIG21005.                   X                                                           Informar a partir de cual Famila de Biendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la familia del bien.                    000200P.MIG21006.                   X                                                           Informe hasta cual Familia de Bien debe considerar para la emision del informe. Para seleccionar todas las familias de  Bien, llene este campo ZZZZZZ y deje el campo anterior en blanco.               000160P.MIG21007.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas de Mant.debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG21008.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Mantenim.  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Area deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000160P.MIG21009.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debera constar en el informe.     Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el centro de costo.         000200P.MIG21010.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeser considerado para la emision del Gra-fico. Para emitir un grafico con todos  los Centro de costo llene ese campo con ZZZZZZ y deje el anterior en blanco.    000120P.MIG22001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000080P.MIG22002.                   X                                                           Seleccione hasta que fecha debe ser con-siderada para constar en el Informe.    000160P.MIG22003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Tipo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     tipos.                                  000160P.MIG22004.                   X                                                           Seleccione hasta que Tipo debe constar  en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Tipo deseado o ZZZZZZ p/ que sean considerados todos los Tipos.  000160P.MIG22005.                   X                                                           Seleccione a partir de que Areas Manten.debe constar en el informe. Pulse       [ENTER] + [F3] para seleccionar las     Areas de Mantenimiento.                 000200P.MIG22006.                   X                                                           Seleccione hasta que Area de Manteni-   miento debe ser considerada para la emi-sion del informe. Para listar todas las areas llene esos campos con ZZZZZZ y de-je el campo anterior en blanco.         000160P.MIG22007.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el cen- tro de costo.                           000200P.MIG22008.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] p/ seleccionar el Centro de Costodeseado o digite ZZZZZZ p/ considerar   todos los Centros de Costo.             000120P.MIG23001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000080P.MIG23002.                   X                                                           Seleccione hasta que fecha debe ser con-siderada para constar en el Informe.    000120P.MIG23003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Tipo debe    constar en el informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar los Tipos.        000160P.MIG23004.                   X                                                           Seleccione hasta que Tipo debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Tipo deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Tipos. 000160P.MIG23005.                   X                                                           Seleccione a partir de que Areas Manten.debe constar en el Informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar las Areas de    Mantenimiento.                          000200P.MIG23006.                   X                                                           Seleccione hasta que Areas de Manten.   debe constar en el informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar el Area deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas   las Areas de Mantenimiento.             000160P.MIG23007.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIG23008.                   X                                                           Seleccionar hasta que Centro de Costo   debe constar en el informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos.                          000120P.MIG24001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000120P.MIG24002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  Hasta Periodo ?              000120P.MIG24003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de Costo000200P.MIG24004.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  para la emision del grafico. Para emitircon todos los Bienes llene ese campo conZZZZZZZZZ y deje el campo anterior en   blanco.                                 000160P.MIG24005.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar la fam- milia de bien.                          000200P.MIG24006.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar to- das las familias del Bien.              000160P.MIG24007.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas Manten. debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG24008.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Mantenim.  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Area deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000120P.MIG25001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?.               000080P.MIG25002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIG25003.                   X                                                           Informe a partir de cual Tipo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Tipos.                                  000200P.MIG25004.                   X                                                           Informar hasta cual Tipo debe constar   en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Tipo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000160P.MIG25005.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas Manten. debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG25006.                   X                                                           Informe hasta cual Area de Mantenimientodebe considerar para la emision del gra-fico. Para seleccionar todas las Areas, llene ese campo con ZZZZZZ y deje el    campo anterior en blanco.               000160P.MIG25007.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debera considerar en el informe.     Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar el Centro de Costo.         000200P.MIG25008.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconsiderar para la emision del grafico  Para emitir el informe con todos los    Centros de Costo, llene este campo con  ZZZZZZ y deje el anterior en blanco.    000120P.MIG26001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?                000120P.MIG26002.                   X                                                           Para selecionar a partir de un determinado periodo, informe la fecha deseada en el campo Hasta Periodo?                000160P.MIG26003.                   X                                                           Informar a partir de cual Tipo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Tipos.                                  000200P.MIG26004.                   X                                                           Informar hasta cual Tipo debe constar   en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Tipo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000160P.MIG26005.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas Manten. debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG26006.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Manten.    debe cosntar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Area deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000160P.MIG26007.                   X                                                           Informe a contar del cual Centro de Cos-to debera constar en el informe. Pulse  [ENTER]+[F3] para seleccionar el centro de costo.                               000200P.MIG26008.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIG27001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?                000068P.MIG27002.                   X                                                           Indique hasta que fecha sera considerada para constar en el informe.000160P.MIG27003.                   X                                                           Informar a partir de cualTipo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Tipos.                                  000200P.MIG27004.                   X                                                           Informar hasta cual Tipo debe considerarpara la emision del grafico. Si desea ungrafico con todos los Tipos, llene ese  campo con ZZZZZZ y deje el campo        anterior en blanco.                     000160P.MIG27005.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas de      Manten. debe constar en el informe.     Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para    seleccionar las Areas de Mantenimiento. 000200P.MIG27006.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Manten. de-be constar en el informe. Pulse las te- clas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Area deseada o digite ZZZZZZ para consi-derar todas ellas.                      000160P.MIG27007.                   X                                                           Informe a partir de cual Centro de Costodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIG27008.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIG27009.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  Informe de acuerdo con el campo         Caracteristicas?                       000120P.MIG90001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo Trabajo?        000080P.MIG90002.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000160P.MIG90003.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIG90004.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIG90005.                   X                                                           Informar a partir de cual Tipo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Tipos.                                  000160P.MIG90006.                   X                                                           Informar hasta cual tipo debe considerarpara la emision del informe. Si desea,  llene ese campo con ZZZZZZ para emitir  todos los tipos.                        000160P.MIG90007.                   X                                                           Informar a partir de cual Areas Manten. debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIG90008.                   X                                                           Informar hasta cual Areas de Manten.    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] pra seleccionar elArea deseada o digite ZZZZZZ para consi-derar todas ellas.                      000080P.MIG90009.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo. Tipo?000120P.MIG90501.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un deter-  minado periodo, informe la fecha deseadaen el campo De Periodo?                000080P.MIG90502.                   X                                                           Informe hasta que fecha sera considera- da para constar en el Informe.          000160P.MIG90503.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo.                           000200P.MIG90504.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos los Centros de Costo.     000120P.MIG90505.                   X                                                           Seleccione a partir de que Especialidad debe constar en el Informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar la especialidad.000200P.MIG90506.                   X                                                           Seleccione hasta que Especialidad debe  constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar la Especialidad   deseada o digite ZZZZZZ para considerar-las todas.                              000120P.MIG90507.                   X                                                           Seleccione a partir de que Empleado debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Empleado.      000200P.MIG90508.                   X                                                           Seleccione hasta que Empleado debe cons-tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Empleado deseado o  digite ZZZZZZ para considerar todos los Empleados.                              000080P.MIG90509.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo Tipo? 000080P.MIG91001.                   X                                                           Informar a partir de cual Ao debe ser  considerado para constar en el grafico. 000160P.MIG91002.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIG91003.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIG92001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Mes Ao?                000080P.MIG92002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIG92003.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIG92004.                   X                                                           Informar hasta cual Servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIG92005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIG92006.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000080P.MIG93001.                   X                                                           Informe a partir de cual Ao debe ser   considerado para constar en el grafico. 000080P.MIG93002.                   X                                                           Informe el ao siguiente para ser consi-derado en la emision del grafico.       000160P.MIG93003.                   X                                                           Informar a partir de cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIG93004.                   X                                                           Informar hasta cual Servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio o digite ZZZZZZ para considerartodos los servicios.                    000160P.MIG93005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIG93006.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000080P.MIG94001.                   X                                                           Informar a partir de cual ao debe ser  considerado para constar en el grafico. 000160P.MIG94002.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      servicio.                               000200P.MIG94003.                   X                                                           Informar hasta cual Servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos los ellos.             000160P.MIG94004.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo.                 000200P.MIG94005.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000080P.MIG95001.                   X                                                           Informe a partir de que ao debe ser    considerado para constar en el informe. 000080P.MIG95002.                   X                                                           Informe el ao siguiente para ser consi-derado en la emision del grafico.       000160P.MIG95003.                   X                                                           Informar a partir de cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIG95004.                   X                                                           Informar hasta cual servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIG95005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo.                 000200P.MIG95006.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000080P.MIG96001.                   X                                                           Informar a partir de cual Ao debe ser  considerado para constar en el grafico. 000160P.MIG96002.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para selecci- onar el Centro de Costo.                000200P.MIG96003.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIG96004.                   X                                                           Informe a contar de cual Servicio debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el servicio.   000200P.MIG96005.                   X                                                           Informar hasta cual Servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el ser- vicio deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000080P.MIG97001.                   X                                                           Informe a partir de cual Ao debe ser   considerado para constar en el grafico. 000080P.MIG97002.                   X                                                           Informe el ao siguiente para ser consi-derado en la emision del grafico.       000160P.MIG97003.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para selecionar el Servi-cio.                                    000200P.MIG97004.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000080P.MIG98001.                   X                                                           Informe a partir de cual Ao debe ser   considerado para constar en el grafico. 000080P.MIG98002.                   X                                                           Informe el ao siguiente para ser consi-derado en la emision del grafico.       000160P.MIG98003.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIG98004.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo deseado o digite ZZZZZZ    para considerar todos ellos.            000065P.MILESCHED01.                X                                                           Informe el cedigo del layout de importacion que se utilizara.    000094P.MILESCHED02.                X                                                           Informe la carpeta donde estan los archivos a procesar                                        000074P.MILESCHED03.                X                                                           Informe la mascara donde estan los archivos a procesar. Por ejemplo: *.TXT000160P.MIR13001.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado.                000160P.MIR13002.                   X                                                           Informar a partir de cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Servicio.                               000120P.MIR14001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Copia de Tarea?                        000160P.MIR14101.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     centro de costo.                        000160P.MIR14102.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Servicio.                               000040P.MIR14103.                   X                                                           Informe la secuencia del Mantenimiento. 000160P.MIR14104.                   X                                                           Informar a partir de cual Tarea debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Tarea.                                  000120P.MIR17001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Confir.Actualizacion?.                 000120P.MIR17002.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Alterar Modificados?                   000120P.MIR19001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Actual.Mantenimientos?                 000120P.MIR20001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000120P.MIR20002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  A  Periodo ?                 000120P.MIR20003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debera  constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de Costo000160P.MIR20004.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.000160P.MIR20005.                   X                                                           Seleccione a partir de que Etapa Generi-ca debe constar en el Informe. Pulse    [ENTER] + [F3] para seleccionar la EtapaGenerica.                               000200P.MIR20006.                   X                                                           Seleccione hasta que Etapa Generica debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar la Etapa Generica deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las Etapas Genericas.             000160P.MIR20101.                   X                                                           Informar apartir de cual Familia de Biendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la famila del Bien.                     000160P.MIR20102.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000120P.MIR20103.                   X                                                           Informar el codigo de la tarea deseada  para ser considerado en la emision del  informe.                                000120P.MIR21001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Periodo?                000080P.MIR21002.                   X                                                           Informar  a partir de que fecha sera    considerada para constar en el informe. 000160P.MIR21003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Centro de Costo.                        000200P.MIR21004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse la teclas [ENTER] +   [F3]  para seleccionar el Bien deseado  o digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000120P.MIR21005.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Tipo de Insumo?                        000120P.MIR21006.                   X                                                           Informar el codigo del Insumo deseado   para ser considerado en la emision del  informe.                                000120P.MIR22001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000120P.MIR22002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  A  Periodo ?                 000160P.MIR22003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo.                           000200P.MIR22004.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos los Centros de Costo.     000120P.MIR22005.                   X                                                           Informe a partir de que Bien debe cons- tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de Costo.    000160P.MIR22006.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.000120P.MIR22007.                   X                                                           Seleccione a partir de que Etapa Generi-ca debe constar en el informe. Pulse    [ENTER] + [F3] para seleccionarla.      000200P.MIR22008.                   X                                                           Seleccione hasta que Etapa Generida debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar la Etapa Generica deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas ellas.                            000120P.MIR22009.                   X                                                           Seleccione a partir de que Empleado debeconstar en el informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo.                000160P.MIR22010.                   X                                                           Seleccione hasta que Empleado debe cons-tar en el inoforme. Pulse [ENTER] + [F3]para seleccionarlo o digite ZZZZZZ para considerar todos los empleados.         000120P.MIR24001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Periodo ?                 000080P.MIR24002.                   X                                                           Seleccione hasta que fecha sera conside-rada para constar en el informe.        000080P.MIR25001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Ao debe ser considerado para constar en el Informe. 000160P.MIR25002.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo.                           000200P.MIR25003.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos ellos.                    000160P.MIR25004.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar la fami-lia de Bien.                            000200P.MIR25005.                   X                                                           Seleccione hasta que Familia debe cons- tar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia deseada o   digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias de Bienes.                     000160P.MIR25006.                   X                                                           Seleccione a partir de que Areas Manten.debe constar en el informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar las Areas de    Mantenimiento.                          000200P.MIR25007.                   X                                                           Seleccionar hasta que Areas de Manten.  debe constar en el Informe. Pulse [ENTER+ [F3] para seleccionar el Area deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas   las Areas de Mantenimiento.             000120P.MIR25008.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de Costo000160P.MIR25009.                   X                                                           Seleccionar hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.000160P.MIR26001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe considerar en el Informe.    Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar elCentro de Costo.                        000200P.MIR26002.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para conside-rar todos los Centros de Costo.         000160P.MIR26003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar el Informe. Pulse     [ENTER] + [F3] para seleccionar la fami-lia de Bien.                            000200P.MIR26004.                   X                                                           Informe hasta que Familia debe constar  en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las Fami-  lias del Bien.                          000120P.MIR26005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determianado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Fecha ?                   000120P.MIR26006.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  Hasta Fecha ?                000120P.MIR26007.                   X                                                           Seleccione la Opcion para la emision delinforme de acuerdo con el campo:         Tipo de Informe ?                     000160P.MIR27001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe costar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo.                           000200P.MIR27002.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para conside-rar todos los Centros de Costo.         000160P.MIR27003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar la Fami-lia de Bienes.                          000200P.MIR27004.                   X                                                           Seleccione hasta que Familia debe cons- tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia deseada o   digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias del Bien.                      000120P.MIR27005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Fecha ?                   000080P.MIR27006.                   X                                                           Seleccione hasta que fecha sera conside-da para constar en el informe.          000160P.MIR28001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Grupo de Pro-ducto debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Grupode Producto deseado.                    000120P.MIR28002.                   X                                                           Seleccione a partir de que Servicio debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo.                000200P.MIR28003.                   X                                                           Seleccione hasta que Servicio debe cons-tar en el Informe. Pulse [ENTER] +[F3]  para seleccionar el Servicio deseado o  digite ZZZZZZ para considerar todos los Servicios.                              000160P.MIR28004.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cen- tro de Costo.                           000200P.MIR28005.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos los Centros de Costo.     000160P.MIR28006.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar la fami-lia del Bien.                           000200P.MIR28007.                   X                                                           Seleccione hasta que Familia debe cons- tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia deseada o   digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias del Bien.                      000120P.MIR28008.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de Costo000160P.MIR28009.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.000120P.MIR28010.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo informe la fecha deseada enel campo  De Fecha ?                   000080P.MIR28011.                   X                                                           Seleccione hasta que Fecha sera conside-rada para constar en el informe.        000160P.MIR29001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Grupo de Pro-ducto debe constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Grupode Productos deseado.                   000120P.MIR29002.                   X                                                           Seleccione a partir de que Servicio de- be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Servicio.    000200P.MIR29003.                   X                                                           Seleccione hasta que Servicio debe cons-tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Servicio deseado o  digite ZZZZZZ para considerar todos los Servicios.                              000160P.MIR29004.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe considerar en el Informe.    Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar elCentro de Costo.                        000200P.MIR29005.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos los Centros de Costo.     000160P.MIR29006.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionar la fami-lia de Bien.                            000160P.MIR29007.                   X                                                           Seleccione la Familia de Bien final paraconsiderar en la emision del Informe. Sifuera necesario digite ZZZZZZ para emi- tir con todas las familias de Bien.     000160P.MIR29008.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de      Costo.                                  000200P.MIR29009.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000120P.MIR29010.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?                  000080P.MIR29011.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000160P.MIR30001.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      familia del bien.                       000200P.MIR30002.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR30003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Centro de Costo.                        000200P.MIR30004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000120P.MIR30005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?.                 000080P.MIR30006.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR30007.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Tipo de Informe?                       000120P.MIR30008.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        2. Moneda para Costo?                  000120P.MIR31001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Campo?                  000080P.MIR31002.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIR31003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR31004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse la teclas [ENTER +    [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIR31005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIR31006.                   X                                                           Informar el centro de costo final para  considerar en la emision del informe.   Al ser llenado con ZZZZZZ, sera emitido un informe con todos los Centros de     Costos                                  000160P.MIR31007.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del bien.                000200P.MIR31008.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000120P.MIR32001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Marcar Confirmado?                     000120P.MIR32101.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Confirma?                              000160P.MIR33001.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del bien.                000200P.MIR33002.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000120P.MIR34001.                   X                                                           informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Marcar Confirmado?                     000160P.MIR35001.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar  en el informe. Pulse las teclas[ENTER] + [ F3]  para seleccionar el    Servicio.                               000200P.MIR35002.                   X                                                           Informar hasta cual servicio debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas      [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIR35003.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      familia del bien.                       000200P.MIR35004.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000120P.MIR35005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?.                 000080P.MIR35006.                   X                                                           Informar hasta que fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIR35007.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Proveedor.                              000200P.MIR35008.                   X                                                           Informar hasta cual Proveedor debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Proveedor o digite  ZZZZZZ para conside-rar todos ellos.                        000160P.MIR36001.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3]  para selecci-onar la familia del bien.               000200P.MIR36002.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ para considerar todasellas.                                  000160P.MIR36003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR36004.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el Bieno digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000160P.MIR36005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIR36006.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIR36007.                   X                                                           Informar a partir de cual Herramienta   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [ENTER] para seleccio- nar la Herramienta.                     000200P.MIR36008.                   X                                                           Informar a partir de cual Herramienta   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar la Herramiente deseada o digite ZZZZZZ  para considerar todas ellas.            000120P.MIR36009.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?                  000080P.MIR36010.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera considerada para constar en el informe.          000120P.MIR40001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Por el Standar?                        000160P.MIR45001.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la famila del bien.                 000200P.MIR45002.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia      deseada o digite ZZZZZZ para seleccionartodas ellas.                            000160P.MIR45003.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      centro de costo.                        000200P.MIR45004.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para seleccionar todos    ellos.                                  000120P.MIR45005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?                  000080P.MIR45006.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000120P.MIR45007.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Considera Inactivo?                    000160P.MIR45501.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del bien.                000160P.MIR45502.                   X                                                           Seleccione hasta que familia debe cons- tar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionarla o digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias del Bien. 000120P.MIR45503.                   X                                                           Seleccione a partir de que Fabricante debe constar en el informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar los Fabricantes.000160P.MIR45504.                   X                                                           Seleccione hasta que Fabricante debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo o digite ZZZZZZ para considerar todos los fabricantes.  000120P.MIR45505.                   X                                                           Seleccione a partir de que Modelo de    Bien debe constar en el Informe. Pulse  [F3] para seleccionarlo.                000200P.MIR45506.                   X                                                           Seleccione hasta que Modelo de Bien debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo o digite ZZZZZZ para considerar todos los modelos       Registrados.                            000120P.MIR45507.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo.                000160P.MIR45508.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionarlo o digite ZZZZZZ para con- siderarlos todos.                       000120P.MIR45509.                   X                                                           Para seleccionarlo a partir de un deter-minado periodo informe la fecha deseada en el campo  De Fecha ?                000080P.MIR45510.                   X                                                           Seleccione hasta que Fecha sera conside-rada para constar en el Informe.        000120P.MIR45511.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delinforme de acuerdo con el campo:         Considera Inactivo ?                  000120P.MIR46001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionarla.      000160P.MIR46002.                   X                                                           Seleccione hasta que Familia debe cons- tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionarla o digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias del Bien. 000120P.MIR46003.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo.                000160P.MIR46004.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionarlo o digite ZZZZZZ para que  sean considerados todos.                000120P.MIR46005.                   X                                                           Seleccione a partir de que servicio debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el servicio.      000160P.MIR46006.                   X                                                           Seleccione hasta que Servicio debe cons-tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionarlo o digite ZZZZZZ para considerar todos los Servicios.         000120P.MIR46007.                   X                                                           Para seleccionarlo a partir de un deter-minado periodo informe la Fecha deseada en el campo  De Fecha ?                000080P.MIR46008.                   X                                                           Seleccione hasta que fecha sera conside-rada para constar en el Informe.        000120P.MIR46009.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delInforme de acuerdo con el campo:         Considera Inactivo ?                  000120P.MIR46501.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionarla.      000200P.MIR46502.                   X                                                           Seleccione hasta que Familia debe cons- tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia deseada o   digite ZZZZZZ para considerar todas     ellas.                                  000120P.MIR46503.                   X                                                           Seleccione a partir de que Modelo de    Bien debe constar en el informe. Pulse  [F3] para seleccionar el Modelo deseado.000200P.MIR46504.                   X                                                           Informar hasta cual Modelo de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Mode-lo de Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                 000120P.MIR46505.                   X                                                           Seleccione a partir de que Producto debeconstar en el informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionarlo.                000200P.MIR46506.                   X                                                           Seleccione hasta que Producto debe cons-tar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Producto deseado o  digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000120P.MIR46507.                   X                                                           Seleccione a partir de que Bien debe    constar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Centro de Costo000160P.MIR46508.                   X                                                           Seleccione hasta que Bien debe constar  en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] paraseleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.000120P.MIR46509.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha?                  000080P.MIR46510.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000120P.MIR46511.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Considera Inactivo?                    000160P.MIR47001.                   X                                                           Informar a partir de cual Orden de Ser- vicio debe  constar en el informe. Pulselas teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR47002.                   X                                                           Informar hasta cual Orden de Servicio   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000120P.MIR47003.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Tipo de Costo?                         000120P.MIR47004.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Tipo de Informe?                       000160P.MIR47501.                   X                                                           Informar a partir de cual Grupo de Pro- ducto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para selecci-onar el Grupo de Producto deseado.      000200P.MIR47502.                   X                                                           Informar hasta cual Grupo de Producto   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Grupo de Producto deseado o digite   ZZZZZZ para considerar todos ellos.     000160P.MIR47503.                   X                                                           Informar a partir de cual Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +[F3] para seleccionar el Prod- ucto                                    000200P.MIR47504.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas [EN-TER] + [F3] para seleccionar el Productodeseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                            000120P.MIR47505.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000120P.MIR47506.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Fecha Fin?               000160P.MIR47507.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del bien.                000200P.MIR47508.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar to- das ellas.                              000160P.MIR47509.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR47510.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIR48001.                   X                                                           Informar a partir de cual Grupo de Pro- ducto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Grupo de Producto deseado.       000200P.MIR48002.                   X                                                           Informar hasta cual Grupo de Producto   debe  constar en el informe. Pulse las  teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Grupo de Producto deseado o digite   ZZZZZZ para considerar todos ellos.     000160P.MIR48003.                   X                                                           Informar a partir de cual Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Producto.                               000160P.MIR48004.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en la emision del informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el producto deseado.                    000120P.MIR48005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000080P.MIR48006.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera considerada para constar en el informe.          000160P.MIR48007.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3]  para selecci-onar la familia de Bien.                000200P.MIR48008.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas las familias del Bien.            000160P.MIR48009.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR48010.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIR48501.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo.                 000200P.MIR48502.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIR48503.                   X                                                           Informar a partir de cual Tipo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Tipos.                                  000200P.MIR48504.                   X                                                           Informar hasta cual Tipo debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3]  para seleccionar el Tipo deseado  o digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000160P.MIR48505.                   X                                                           Informar a partir de cual Grupo de Pro- ducto debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Grupo deseado.                   000200P.MIR48506.                   X                                                           Informar hasta cual Grupo de Producto   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Grupo de Producto deseado o digite   ZZZZZZ para considerar todos ellos.     000160P.MIR48507.                   X                                                           Informe a partir de cual Producto debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Producto.                               000200P.MIR48508.                   X                                                           Informar hasta cual Producto debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Producto deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000120P.MIR48509.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000080P.MIR48510.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000160P.MIR48511.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      familia de bien.                        000200P.MIR48512.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR49001.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIR49002.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIR49003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000120P.MIR49004.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Fecha Fin?               000160P.MIR49005.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar la     familia de Bien.                        000200P.MIR49006.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para selecccionar la Familia    deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas ellas.                            000160P.MIR49007.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR49008.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3]  para seleccionar el Bien deseado  o digite ZZZZZZZ para considerar todos  ellos.                                  000080P.MIR49009.                   X                                                           Cantidad de caracter del Centro de Costoque identifica la obra.                 000160P.MIR49501.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo.                 000200P.MIR49502.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000120P.MIR49503.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Inicio?           000120P.MIR49504.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Fecha Fin?               000160P.MIR49505.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia de bien.                 000200P.MIR49506.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR49507.                   X                                                           Informe a partir de que Bien debera     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR49508.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.                                 000080P.MIR49509.                   X                                                           Cantidad de caracter del Centro de Costoque identifica la obra.                 000160P.MIR49801.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la famila de bien.                  000200P.MIR49802.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR49803.                   X                                                           Informar a partir de cual Fabricante    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  los fabricantes.                        000200P.MIR49804.                   X                                                           Informar hasta cual Fabricante debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Fabricante deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                 000120P.MIR49805.                   X                                                           Informar a partir de cual Etapa Genericadebe constar en el informe [ENTER] +    [F3] para seleccionar la Etapa Generica.000080P.MIR49806.                   X                                                           Informar la primera opcion de etapa paraser considerado en el informe.          000080P.MIR49807.                   X                                                           Informar la segunda opcion de etapa paraser considerado en el informe.          000080P.MIR49808.                   X                                                           Informar la tercera opcion de etapa paraser considerado en el informe.          000080P.MIR49809.                   X                                                           Informar el numero de vidas del menu    para ser considerado en el informe.     000160P.MIR49810.                   X                                                           Informar a partir de cual Caracteristicadebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Caracteristica.                      000080P.MIR49811.                   X                                                           Informar la primera caracteristica del  Bien para ser considerada en el informe.000200P.MIR49812.                   X                                                           Informar hasta cual Caracteristica debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Caracteristica deseada o digite ZZZZZZ  para considerar todas ellas.            000080P.MIR49813.                   X                                                           Dgite la segunda  caracteristica del    Bien para ser considerado en el informe.000200P.MIR49814.                   X                                                           Informar hasta cual Caracteristica debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Caracteristica deseada o digite ZZZZZZ  para considerar todas ellas.            000080P.MIR49815.                   X                                                           informar la Tercera caracteristica del  Bien para ser considerado en el informe.000200P.MIR49816.                   X                                                           Informar hasta cual Caracterirstica debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Caracteristica deseada o digite ZZZZZZ  para considerar todas ellas.            000080P.MIR49817.                   X                                                           Informar la Cuarta caracteristica del   Bien para ser considerado en el informe.000120P.MIR50001.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Tipos de Ordenes?                      000120P.MIR50002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Acomp.?           000080P.MIR50003.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera considerada para constar en el informe.          000120P.MIR55001.                   X                                                           Informar la opcion para la emison del   informe de acuerdo con el campo         Tipos de Ordenes?                      000120P.MIR55002.                   X                                                           Para seleccionar partir de un determina-do periodo, informe la fecha deseada en el campo De Fecha Mantenimiento?       000080P.MIR55003.                   X                                                           Informar hasta cual fecha sera conside- rada para constar en el informe.        000160P.MIR56001.                   X                                                           Informar aprtir de cual Producto debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +[F3] para seleccionar el       Producto.                               000160P.MIR56501.                   X                                                           Informar a partir de cual Especialidad  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Especialidad.                        000160P.MIR57001.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000160P.MIR57501.                   X                                                           Informar a partir de cual Herramienta   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Herramienta.                         000160P.MIR58001.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Proveedor.                              000160P.MIR60001.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Costo.                 000200P.MIR60002.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Cent.de Costo deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIR60003.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Trabajo debe constar en el informe pulselas teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Trabajo.               000200P.MIR60004.                   X                                                           Informar hasta cual C. de Trabajo debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos ellos.                 000160P.MIR60005.                   X                                                           Informar apartir de cual Familia debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      familia del bien.                       000200P.MIR60006.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la familia      deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas ellas.                            000160P.MIR60007.                   X                                                           Informar a apartir de cual Bien debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000160P.MIR60008.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el bien o digite  ZZZZZZ para considerar todos ellos.     000120P.MIR60009.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Caracteristicas?                       000120P.MIR60010.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe, de acuerdo con el campo        Descripcion del Bien?                  000120P.MIR60011.                   X                                                           Informar la opcion para la emison del   informe, de acuerdo con el campo        Mantenimiento del Bien?                000149P.MIR60012.                   X                                                           Informe si se deben imprimir los respuestos del bien en el informe.  
S=Si                                   N=No                                   000160P.MIR60501.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el centro de costo.                 000200P.MIR60502.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3]  para seleccionar el     Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIR60503.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Trabajo debe constar en el informe.Pulselas teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Trabajo.               000200P.MIR60504.                   X                                                           Informar hasta cual C.Trabajo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTabajo deseado o digite ZZZZZZ para     considerar todos ellos.                 000160P.MIR60505.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Familia del Bien.                       000200P.MIR60506.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia      deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas ellas.                            000160P.MIR60507.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR60508.                   X                                                           Informar hasta cual Bien debe constar enel informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000120P.MIR60509.                   X                                                           Informal la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Salta Pagina?                          000160P.MIR61001.                   X                                                           Informar a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIR61002.                   X                                                           Informar hasta cual servicio debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIR61003.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Cos-to debe constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR61004.                   X                                                           Informar hasta cual Centro de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C.   de Costo deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos ellos.                 000160P.MIR61005.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de     Trabajo debe costar en el informe. Pulselas teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Trabajo.               000200P.MIR61006.                   X                                                           Informar hasta cual C. Trabajo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos ellos.                 000120P.MIR61007.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Exhibe Etapas?                         000120P.MIR61008.                   X                                                           Informar la opcion para la emision del  informe de acuerdo con el campo         Exhibe Insumos?                        000160P.MIR61501.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el C. de Costo.                         000200P.MIR61502.                   X                                                           Informar hasta cual C. de Costo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      seleccionar todos ellos.                000160P.MIR61503.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Trabajo.                   000200P.MIR61504.                   X                                                           Informar hasta cual C.de Trabajo debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos ellos.                 000160P.MIR61505.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la Familia del Bien.                000200P.MIR61506.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR61507.                   X                                                           Informar a partir de cual Bien debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000160P.MIR61508.                   X                                                           Seleccionar hasta que Bien debe constar del informe. Pulse [ENTER] + [F3] para  seleccionar el Bien deseado o digite    ZZZZZZ para considerarlos todos.        000120P.MIR61509.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delInforme de acuerdo con el campo:         Salta Pagina ?                        000120P.MIR62001.                   X                                                           Seleccione a partir de que Producto debeconstar en el Informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Producto.      000120P.MIR62002.                   X                                                           Seleccione a partir de que Centro de    Costo debe constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionarlo.      000200P.MIR62003.                   X                                                           Seleccione hasta que Centro de Costo de-be constar en el Informe. Pulse [ENTER] + [F3] para seleccionar el Centro de    Costo deseado o digite ZZZZZZ para con- siderar todos los Centros de Costo.     000120P.MIR62004.                   X                                                           Seleccione a partir de que Familia de   Bien debe constar en el Informe. Pulse  [ENTER] + [F3] para seleccionarla.      000200P.MIR62005.                   X                                                           Informar hasta cual familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia      deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las familias del bien.            000160P.MIR62501.                   X                                                           Informar a partir de cual Especialidad  debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Especialidad.                        000160P.MIR62502.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR62503.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el C. de Costo deseado o digite ZZZZZZ  para considerar todos ellos.            000160P.MIR62504.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      Familia del Bien.                       000200P.MIR62505.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia      deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las Familias del Bien.            000160P.MIR63001.                   X                                                           Informar a partir de cual Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000160P.MIR63002.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] pata seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR63003.                   X                                                           Informar hasta cual C. de Costo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR63004.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia del bien.                000200P.MIR63005.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR63501.                   X                                                           Informar a partir de cual Herramienta   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Herramienta.                         000160P.MIR63502.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR63503.                   X                                                           Informar hasta cual C. de Costo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. decosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR63504.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la      familia del bien.                       000200P.MIR63505.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia      deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las familias del bien.            000160P.MIR64001.                   X                                                           Informar a partir de cual Proveedor debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Proveedor.                              000160P.MIR64002.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR64003.                   X                                                           Informar hasta cual C. de Costo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000200P.MIR64004.                   X                                                           Informar a partir de cual Familia de    Bien debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar la familia deseada o digite ZZZZZZ  para considerar todas ellas.            000200P.MIR64005.                   X                                                           Informar hasta cual Familia debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para consider todas ellas.                                  000160P.MIR64501.                   X                                                           Informar a partir de cual Plan Acomp.   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Plan Acompaamiento.                 000160P.MIR64502.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de  Costo  debe constar en el inforne. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR64503.                   X                                                           Informar a partir de cual C. de Costo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] +[F3] para seleccionar elCentro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.            000160P.MIR64504.                   X                                                           Informar a partir de cual Centro de Tra-bajo debe constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar el Centro de Trabajo.               000200P.MIR64505.                   X                                                           Informar a partir de cual C.Trabajo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos ellos.                 000120P.MIR64506.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Acompa.?         000080P.MIR64507.                   X                                                           Digite hasta que fecha sera considerada para constar en el informe.             000120P.MIR64508.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Salta Pagina p/CC?                     000080P.MIR64509.                   X                                                           Digite la opcion para la emison del     informe de acuerdo con el campo lista? 000160P.MIR65001.                   X                                                           Digite a partir de cual Plan debe       constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000120P.MIR65002.                   X                                                           Digite la opcion para la emison del     informe de acuerdo con el campo         tipo de Ordenes?                       000120P.MIR65003.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Lista Problemas?                       000160P.MIR65004.                   X                                                           Digite apartir de cual C. de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR65005.                   X                                                           Digite hasta cual C. de Costo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR65006.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Trabajo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Trabajo.                   000200P.MIR65007.                   X                                                           Digite hasta cual C.Trabajo debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. Trabajo   deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                            000160P.MIR65008.                   X                                                           Digite a partir de cual Areas de Manten.debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  las Areas de Mantenimiento.             000200P.MIR65009.                   X                                                           Digite hasta cual Areas de Mantenimientodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Area deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000120P.MIR65010.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Mantenimiento?    000080P.MIR65011.                   X                                                           Digite hasta que fecha sera considerada para constar en el informe.             000160P.MIR65501.                   X                                                           Digite hasta cual Plan Acomp. debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Plan Acompaamiento.                    000120P.MIR65502.                   X                                                           Digite la cantidad de dias que el infor-me debe considerar para O.S. de Acompa- amiento pendiente.                     000160P.MIR65503.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR65504.                   X                                                           Digite hasta cual C.de Costo debe const.ar en el informe. Pulse las teclas      [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR65505.                   X                                                           Digite hasta cual C.de Trabajo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo.                                000200P.MIR65506.                   X                                                           Digite hasta cual C.Trabajo debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. Trabajo   deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                            000160P.MIR66001.                   X                                                           Digite a partir de cual Plan debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000200P.MIR66002.                   X                                                           Digite hasta cual Plan debe constar en  el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Plan deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     los planes.                             000120P.MIR66003.                   X                                                           Digite la cantidad de dias que el       informe debe considerar para O.S. de    Mantenimiento pendiente.                000160P.MIR66004.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR66005.                   X                                                           Digite hasta cual C. de Costo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR66006.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Trabajo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Trabajo.                   000200P.MIR66007.                   X                                                           Digite hasta cual C. de Trabajo debe    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deTrabajo deseado o digite ZZZZZZ para    considerar todos ellos.                 000160P.MIR66008.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de Bien debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Fami-lia del bien.                           000200P.MIR66009.                   X                                                           Digite hasta cual Familia debe constar  en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia dese-ada o digite ZZZZZZ para considerar     todas ellas.                            000160P.MIR66010.                   X                                                           Digite a partir de cual Servicio debe   constar en el informe. Pulsa las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIR66011.                   X                                                           Digite hasta cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Servicio     deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                            000160P.MIR66012.                   X                                                           Digite a partir de cual Bien debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR66013.                   X                                                           Digite hasta cual Bien debe constar en  el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIR67501.                   X                                                           Digite a partir de cual Plan debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar las     Planes.                                 000120P.MIR67502.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe, de cuerdo con el campo         Lista Descripcion Bien?                000120P.MIR67503.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Lista Detalles Bien?                   000120P.MIR67504.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Lista Descripcion Man.?                000120P.MIR67505.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Lista Etapas?                          000160P.MIR67506.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR67507.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR67508.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Trabajo   debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR67509.                   X                                                           Digite hasta cual C.Trabajo debe constaren el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C.Trabajo    deseado o digite ZZZZZZ para seleccionartodos ellos.                            000160P.MIR67510.                   X                                                           Digite a partir de cual Areas de Manten.debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Areas de Mantenimiento.              000200P.MIR67511.                   X                                                           Digite hasta cual Areas de Mantenimientodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Area deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000160P.MIR67512.                   X                                                           Digite a apartir de cual Orden de Servi-cio debe constar en el informe. Pulse   las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR67513.                   X                                                           Digite hasta cual Orden de Servicio debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para considerar todas las Ordenes.                      000120P.MIR67514.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Mantenimiento?    000080P.MIR67515.                   X                                                           Digite hasta que fecha sera considerada para constar en el informe.             000120P.MIR67516.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Clasificacion?                         000160P.MIR68001.                   X                                                           Digite a apartir de cual Plan debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000160P.MIR68002.                   X                                                           Indique a partir de cual Orden de Servi-cio debe constar en el informe. Pulse   las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR68003.                   X                                                           Indique hasta cual Orden de Servicio    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000120P.MIR68004.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Productos?                             000120P.MIR68005.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Empleados?                             000120P.MIR68006.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Herramientas?                          000120P.MIR68007.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Terceros?                              000120P.MIR68501.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Tipo de Insumo?                        000160P.MIR68502.                   X                                                           Indique a partir de cual Plan debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000160P.MIR68503.                   X                                                           Indique a partir de cual Orden de Servi-cio debe constar en el informe. Pulse   las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR68504.                   X                                                           Indique hasta cual Orden de Servicio    debe constar enel informe. Pulse las    teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000160P.MIR69001.                   X                                                           Indique a partir de cual Plan debe      constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar los     Planes.                                 000160P.MIR69002.                   X                                                           Indique a partir de cual Orden de Servi-cio debe constar en el informe. Pulse   las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR69003.                   X                                                           Indique hasta cual Orden de Servicio    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para    considerar todas ellas.                 000120P.MIR69004.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Productos?                             000120P.MIR69005.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Empleado?                              000120P.MIR69006.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Herramientas?                          000120P.MIR69007.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe de acuerdo con el campo         Terceros?                              000120P.MIR69008.                   X                                                           indique la opcion para la emision del   informe de acuredo con el campo         Tipo de Precio?                        000160P.MIR69501.                   X                                                           Indique a partir de cual Bien debe      constar en el informe. Pulse la teclas  [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Centro de Costo.                        000200P.MIR69502.                   X                                                           Indique hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000080P.MIR69503.                   X                                                           Indique a partir de cual Ao debe ser   considerado para constar en el informe. 000120P.MIR72001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-do periodo, informe la fecha deseada en el campo De Periodo?                   000080P.MIR72002.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR72003.                   X                                                           Indique la opcion para la emision del   informe, de acuerdo con el campo        Tipo Insumo?                           000160P.MIR72501.                   X                                                           Indique a partir de cual C. de Costo    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el Centro de Costo.                     000200P.MIR72502.                   X                                                           Indique hasta cual C. de Costo debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C, deCosto deseado o digite ZZZZZZ para      considerar todos ellos.                 000160P.MIR72503.                   X                                                           Indique a partir de cual Herramienta    debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la Herramienta.                         000200P.MIR72504.                   X                                                           Indique hasta cual Herramienta debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la herramienta deseada o digite ZZZZZZ para     considerar todas ellas.                 000160P.MIR72505.                   X                                                           Indique a partir de cual Familia de Biendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  la famila del bien.                     000160P.MIR72506.                   X                                                           Informe hasta cual familia debe constar el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir la familia que desea o ZZZZZ para   considerar todas las familias del bien. 000160P.MIR72507.                   X                                                           Digite a partir de cual Bien debe cons- tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el      centro de costo.                        000160P.MIR72508.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para elegir  el bien deseado o informe ZZZZZZZ para  considerar todos los bienes.            000160P.MIR72509.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un         determinado periodo digite la fecha     deseada en el campo De Fecha            Mantenimiento.                          000080P.MIR72510.                   X                                                           Informe hasta que fecha sera            considerada para constar en el informe. 000120P.MIR73001.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un         determinado periodo, digite la fecha    deseada en el campo De Periodo.         000120P.MIR73002.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo A Periodo?                 000160P.MIR73003.                   X                                                           Indique a partir de que Centro de Costo debera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIR73004.                   X                                                           Indique hasta que Centro de Costo debe  constar del informe. Pulse las teclas   [ENTER]+[F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos los Centros de Costo.  000160P.MIR73005.                   X                                                           Indique a partir de cual Bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el centro de costo.                               000200P.MIR73006.                   X                                                           Digite hasta cual Bien debe constar en  el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3]  para seleccionar el Bien deseado  o digite ZZZZZZ para considerar todos   ellos.                                  000160P.MIR73007.                   X                                                           Indique a partir de cual Servicio debe  hacerse constar en el informe. Pulse lasteclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el Servicio.                               000200P.MIR73008.                   X                                                           Digite hasta cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el servicio de- seado o digite ZZZZZZ para considerar   todos ellos.                            000120P.MIR73009.                   X                                                           Digite la opcion para emision del infor-me de acuerdo con el campo              List Obs/Mot.Parada?.                  000120P.MIR74001.                   X                                                           Digite la opcion para emision del       informe de acuerdo con el campo List    Dato de Registro.                       000120P.MIR74002.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         List. Caracteristica?                  000160P.MIR75001.                   X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costose debera constar en el informe. Pulse  las teclas [ENTER]+[F3 para seleccionar el centro de costo.                     000200P.MIR75002.                   X                                                           Indique hasta que Centro de Costo debe  constar del informe. Pulse las teclas   [ENTER]+[F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos los Centros de Costo.  000160P.MIR75003.                   X                                                           Indique a partir de cual Herramienta    debera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar la Herramienta.                            000200P.MIR75004.                   X                                                           Informe hasta cual herramienta debe constar el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para  elegir la herramienta deseada o informe ZZZZZ para considerar todas las herra - mientas.                                000160P.MIR75005.                   X                                                           Informe a contar de cual familia de biendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER]+[F3] para elegir la fami-lia del bien.                           000200P.MIR75006.                   X                                                           Informe hasta cual familia debe constar el informe.Pulse las [ENTER]+[F3] para  elegir la familia deseada o informe ZZZZpara considerar todas las familias del  bien.                                   000120P.MIR75007.                   X                                                           Informe a contar de cual servicio debe  constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3]para elegir el servicio.                000160P.MIR75008.                   X                                                           Informe hasta cual servicio debe constarel informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir el servicio que desea o ZZZZZ para  considerar todos los servicios.         000120P.MIR75009.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo.                 Tipo de Insumos   ?                    000120P.MIR75010.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo.                         Solicitud         ?                    000160P.MIR75011.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo, informe la fecha que desea en  el campo:                               De fecha mantenimiento?                000080P.MIR75012.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR75013.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Tipo de Costo     ?                    000120P.MIR75014.                   X                                                           Informe la opcion para emision del informe segun el campo:                      Costo Maq. Parada  ?                   000120P.MIR75015.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Aglomera M.D.O.   ?                    000120P.MIR75101.                   X                                                           Informe a contar de cual bien debera    constar en el inforem.Pulse [ENTER]+[F3]para elegir el centro de costo.         000160P.MIR75102.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir el bien deseado o ZZZZZ para considerar todos los bienes.                   000160P.MIR75103.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo, informe la fecha deseada en el campo:                                  De fecha O.S.    ?                     000080P.MIR75104.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR75105.                   X                                                           Informe a contar de cual servicio debe  constar en el informe. Pulse [ENTER] +  [F3] para elegir el servicio.           000160P.MIR75106.                   X                                                           Informe hasta cual servicio debe constaren el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para  elegir el servicio deseado o ZZZZZZ paraconsiderar todos los servicios.         000120P.MIR75107.                   X                                                           Informe la opcion para emision del informe segun el campo:                      Productos         ?                    000120P.MIR75108.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Herramientas      ?                    000120P.MIR75109.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo:                         Mano de obra      ?                    000120P.MIR75110.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Terceros?                              000120P.MIR75111.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe, de acuerdo con el campo        Tipo de Costo?                         000120P.MIR75112.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe, de acuerdo con el campo        Costo Maq. Parada?.                    000160P.MIR78001.                   X                                                           Digite a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIR78002.                   X                                                           Digite hasta cual Centro de Costo debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                      000160P.MIR78003.                   X                                                           Indique a partir de cual Centro de      Trabajo debera constar en el informe.   Pulse [F3] para seleccionar el Centro deTrabajo.                                000200P.MIR78004.                   X                                                           Indique hasta cual C.Trabajo debe cons- tar del informe. Pulse las teclas       [ENTER]+[F3] para seleccionar el C. Tra-bajo deseado o digite ZZZZZZ  para      considerar todos los Centros de Trabajo.000160P.MIR78005.                   X                                                           Indique a partir de cual Familia de Biendebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar la familia del bien.                       000200P.MIR78006.                   X                                                           Indique hasta que Familia debe constar  del informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar la Familia deseadao digite ZZZZZZ para considerar todas   las familias del Bien.                  000160P.MIR78007.                   X                                                           Indique a partir de cual Bien debera    constar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER]+[F3] para seleccionar el centro de costo.                               000200P.MIR78008.                   X                                                           Indique hasta cual Bien debe constar delinforme. Pulse las teclas [ENTER]+[F3]  para seleccionar el Bien deseado o      digite ZZZZZZ para considerar todos los Bienes.                                 000160P.MIR78009.                   X                                                           Indique a partir de cual Servicio debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el        Servicio.                               000160P.MIR78010.                   X                                                           Indique hasta cual Servicio debe constardel informe. Pulse las teclas [ENTER]+  [F3] para seleccionar el Servicio       deseado o digite ZZZZZZ para considerar 000160P.MIR78011.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un         determinado periodo, digite la fecha    deseada en el campo De Fecha            Mantenimiento.                          000080P.MIR78012.                   X                                                           Digite hasta que fecha sera considerada para que conste en el informe.          000120P.MIR78013.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe,segun el campo                  Detalles del bien ?                    000120P.MIR78014.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo:                         Descripcion del bien?                  000120P.MIR78015.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo:                         Descr.Mantenimiento?                   000120P.MIR78016.                   X                                                           Informe la opcion para emitie el informesegun el campo:                         Descr. Tareas     ?                    000120P.MIR78017.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo:                         Previsto/Real     ?                    000120P.MIR78018.                   X                                                           Informe la opcion para emitir el informesegun el campo:                         Lista Ins.Observa ?                    000160P.MIR79001.                   X                                                           Informe a contar de cual Centro de Costodebera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el      centro de costo.                        000200P.MIR79002.                   X                                                           Informe hasta cual Centro de Costo debe constar el informe. Pulse [ENTER]+[F3]  para elegir el Centro de Costo deseado oZZZZZZ para considerar todos los Centrosde COsto.                               000160P.MIR79003.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo, informe la fecha deseada en el campo:                                  De fecha aplicacion    ?               000080P.MIR79004.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR79005.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Ocurrencias      ?                     000120P.MIR80501.                   X                                                           Informe a contar de cual Centro de Costodebera constar en el informe. Pulse [EN-TER]+[F3] para elegir el centro de costo000200P.MIR80502.                   X                                                           Informe hasta cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el Centro de   Costo deseado o informe ZZZZZZ para con-siderar todos los Centros de Costo.     000120P.MIR80503.                   X                                                           Informe a contar de cual Centro de Trabajo debera constar en el informe. Pulse  [F3] para elegir el Centro de Trabajo.  000160P.MIR80504.                   X                                                           Informe hasta cual C.Trabajo debe cons -tar el informe. Pulse[ENTER]+[F3] para  elegir el C.Trabajo deseado o ZZZZZ paraconsiderar todos los Centros de Trabajo.000120P.MIR80505.                   X                                                           Informe a contar de cual familia de biendebe constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para elegir la familia del bien.  000200P.MIR80506.                   X                                                           Informe hasta cual familia debe constar el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para     elegir la familia deseada o informe     ZZZZZZ para considerar todas las        familias del bien.                      000160P.MIR80507.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  De fecha inicio    ?                   000080P.MIR80508.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR80509.                   X                                                           Informe a contar de cual defecto debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir los defectos.  000160P.MIR80510.                   X                                                           Informe hasta cual defecto debe constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para   elegir el defecto o ZZZZZZ para conside-rar todos los defectos.                 000120P.MIR80511.                   X                                                           Informe a contar de cual causa debe     constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para elegir las causas.  000160P.MIR80512.                   X                                                           Informe hasta cual causa debe constar enel informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir la causa deseada o ZZZZZZ para considerar todas las causas registradas.     000120P.MIR80513.                   X                                                           Informa a contar de cual Solucion debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir las soluciones.000200P.MIR80514.                   X                                                           Informe hasta cual solucion debe constarel informe. Pulse [ENTER] +[F3] para    elegir la solucion deseada o ZZZZZZ paraconsiderar todas las soluciones registradas.                                    000120P.MIR80515.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo.                  Descripcion      ?                    000120P.MIR81001.                   X                                                           Informe el numero de la O.S. deseada    para considerar en la emision del       informe.                                000120P.MIR81501.                   X                                                           Informe a contar de cual empleado debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el empleado.   000160P.MIR81502.                   X                                                           Informe hasta cual empleado debe constarel informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir el empleado deseado o informe ZZZZZZpara considerar todos los empleados.    000160P.MIR82001.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  A fecha acomp.    ?                    000160P.MIR82501.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  A fecha mantenimiento  ?               000120P.MIR83001.                   X                                                           Informe a contar de cual plan debe cons-tar en el informe. Pulse [ENTER]+[F3]   para elegir los planes.                 000160P.MIR83002.                   X                                                           Informe hasta cual plan debe constar el informe. Pulse las teclas [ENTER] +[F3] para elegir el Plan deseado o informe   ZZZZZZ para considerar todos los planes.000160P.MIR83003.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  De fecha mantenimiento?                000160P.MIR83004.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodom, informe la fecha deseado en elcampo:                                  A Fecha Mantenimiento?                 000120P.MIR83005.                   X                                                           Informe a contar de cual familia de biendebe constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para elegir la familia del bien.  000200P.MIR83006.                   X                                                           Informe hasta cual familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir la familia deseada o   ZZZZZZ para considerar todas las        familias del bien.                      000120P.MIR83007.                   X                                                           Informe a contar de cual servicio debe  constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +[F3] para elegir el servicio.  000160P.MIR83008.                   X                                                           Informe hasta cual servicio debe constaren el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para  elegir el servicio deseado o ZZZZZ para considerar todos los servicios.         000120P.MIR83009.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Considerar producto?                   000120P.MIR83010.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Considerar Herramien.?                 000120P.MIR83011.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Considerar Mano de Obra?               000120P.MIR83012.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Considerar Terceros?                   000120P.MIR83013.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Tipo de Costo     ?                    000120P.MIR83014.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Orden             ?                    000120P.MIR83015.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Costo. Maq. Parada ?                   000120P.MIR83016.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Aglomera M.D.O.   ?                    000120P.MIR84001.                   X                                                           Informe a contar de cual bien debera    constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3]para elegir el centro de costo.         000160P.MIR84002.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir el bien deseado o informe ZZZZZZ pa-ra considerar todos los bienes.         000160P.MIR84003.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo, informe la fecha deseada en el campo:                                  De Fecha Mantenimiento?                000160P.MIR84004.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un         determinado periodo, digite la fecha    deseada en el campo Hasta Fecha         Mantenimiento.                          000160P.MIR84005.                   X                                                           Digite a partir de cual Servicio debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Servicio.                               000200P.MIR84006.                   X                                                           Indique hasta cual Servicio debe constardel informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Servicio       deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos los Servicios.                    000120P.MIR84007.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe, de acuerdo con el campo        Considera Producto?                    000120P.MIR84008.                   X                                                           Digite la opcion para emision del       informe de acuerdo con el campo         Considera Herramienta?                 000120P.MIR84009.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Considera Mano de Obra?                000120P.MIR84010.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Considera Terceros?                    000120P.MIR84011.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Tipo de Costo?                         000120P.MIR84012.                   X                                                           Digite la opcion para emision del       informe de acuerdo con el campo Costo  Maq. Parada?                            000120P.MIR84013.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe, de acuerdo con el campo        Aglomera M.D.O.?                       000120P.MIR84014.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         O.S. Abierta?                          000160P.MIR85001.                   X                                                           Digite a apartir de cual Centro de Costodebe constar en el informe. Pulse las   teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar  el centro de costo.                     000200P.MIR85002.                   X                                                           Digite hasta cual C. de Costo debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER] + [F3] para seleccionar el C. deCosto deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos ellos.                      000160P.MIR85003.                   X                                                           Indique a partir de cual Herramienta    debera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar la Herramienta.                            000160P.MIR85004.                   X                                                           Informr hasta cual herramienta debe constar en el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para elegir la herramienta deseada o ZZZZZpara considerar todas las herramientas. 000120P.MIR85005.                   X                                                           Informe a contar de cual familia de biendebe constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para elegir la familia del bien.  000160P.MIR85006.                   X                                                           Informe hasta cual familia debe constar el informe. Pulse [ENTER]+[F3] para ele-gir la familia deseada o ZZZZZZ para considerar todas las familias del bien.    000160P.MIR85007.                   X                                                           Informe a contar de cual bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para elegir el centro de costo.                                  000160P.MIR85008.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para ele- gir el bien deseado o ZZZZZZ para consi-derar todos los bienes.                 000120P.MIR85009.                   X                                                           Informe a contar de cual servicio debe  constar en el informe.Pulse [ENTER]+[F3]para elegir el servicio.                000200P.MIR85010.                   X                                                           Informe hasta cual servicio debe constaren el informe.Pulse [ENTER]+[F3] para   elegir el servicio deseado o informe    ZZZZZZ para considerar todos los servi -cios.                                   000160P.MIR85011.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  De Fecha Mantenimiento?                000080P.MIR85012.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR85013.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Considerar Producto?                   000120P.MIR85014.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Considerar herramien.?                 000120P.MIR85015.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Considerar Mano de Obra?               000120P.MIR85016.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Considerar terceros?                   000120P.MIR85017.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Tipo de Costo     ?                    000120P.MIR85018.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo Costo  Maq. Parada?                            000120P.MIR85019.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Aglomera M.D.O.?                       000160P.MIR86001.                   X                                                           Digite a partir de cual Orden de Servi- cio debe constar en el informe. Pulse   las teclas [ENTER] + [F3] para seleccio-nar las Ordenes de Servicio.            000200P.MIR86002.                   X                                                           Indique hasta cual Orden de Servicio    debe constar del informe. Pulse las     teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar la O.S. deseada o digite ZZZZZZ para       considerar todas las Ordenes.           000160P.MIR86003.                   X                                                           Digite a partir de cual C. de Costo debeconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      centro de costo.                        000200P.MIR86004.                   X                                                           Indique hasta cual Centro de Costo debe constar del informe. Pulse las teclas   [ENTER]+[F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ para   considerar todos los Centros de Costo.  000120P.MIR86005.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo De Fecha Mantenimiento?.   000080P.MIR86006.                   X                                                           Indique hasta que fecha sera consideradapara constar en el informe.             000160P.MIR86007.                   X                                                           Indique a partir de cual Bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el centro de costo.                               000200P.MIR86008.                   X                                                           Indique hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F2] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000120P.MIR86009.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Considerar Producto?                   000120P.MIR86010.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Considera Herramienta?                 000120P.MIR86011.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Considerar Mano de Obra?               000120P.MIR86012.                   X                                                           Digite la opcion para al emision del    informe de acuerdo con el campo         Considerar Terceros?                   000120P.MIR86013.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Tipo de Costo     ?                    000120P.MIR86014.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Costo Maq. Parada ?                    000120P.MIR86015.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Aglutina M.D.O.   ?                    000160P.MIR90001.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  De Periodo Trabajo?                    000080P.MIR90002.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000160P.MIR90003.                   X                                                           Informe a contar de cual Centro de Costodebera constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el cen -tro de costo.                           000200P.MIR90004.                   X                                                           Informe hasta cual centro de costo debe constar el informe. Pulse [ENTER]+[F3]  para elegir el Centro de Costo deseado oZZZZZZ para considerar todos los Centrosde Costo.                               000120P.MIR90005.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Tipo             ?                     000120P.MIR91001.                   X                                                           Informe a contar de cual plan debe cons-tar en el informe. Pulse las teclas     [ENTER]+[F3] para elegir los Planes.    000160P.MIR91002.                   X                                                           Informe a contar de cual bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para elegir el centro de   costo.                                  000160P.MIR91003.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en[el informe.Pulse las teclas [ENTER]+[F3]para elegir el bien deseado o ZZZZZ paraconsiderar todos los bienes.            000120P.MIR91004.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe segun el campo:                 Tipo             ?                     000160P.MIR93001.                   X                                                           Informe a contar de cual Orden de Servi-cio debe constar en el informe. Pulse   [ENTER] + [F3] para elegir las ordenes  de servicio.                            000160P.MIR94001.                   X                                                           Informe a contar de cual bien debera    constar en el informe.Pulse las teclas  [ENTER]+[F3] para elegir el centro de   costo.                                  000160P.MIR94002.                   X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para elegir el bien deseado o ZZZZZpara considerar todos los bienes.       000120P.MIR94003.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delInforme de acuerdo con el campo:         Tipo de Mantenimiento ?               000120P.MIR94004.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delInforme de acuerdo con el campo:         Tipo Insumo ?                         000120P.MIR94005.                   X                                                           Seleccione la opcion para la emision delInforme de acuerdo con el campo:         Solicitud ?                           000160P.MIR94006.                   X                                                           Para elegir a contar de un determinado  periodo informe la fecha deseada en el  campo:                                  De Fecha Mantenimiento  ?              000080P.MIR94007.                   X                                                           Informe hasta cual fecha sera considera-da para constar en el informe.          000120P.MIR94008.                   X                                                           Informe la opcion para la emision del   informe, segun el campo:                Costo Producto    ?                    000160P.MIR95001.                   X                                                           Indique a partir de cual Plan debe      constar en el informe. Presione las     teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar losPlanes                                  000160P.MIR96001.                   X                                                           Digite a partir de cual Empleado debe   constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el      Empleado.                               000200P.MIR96002.                   X                                                           Indique hasta cual Empleado debe constardel informe. Pulse las teclas [ENTER]+  [F3] para seleccionar el Empleado       deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos los Empleados.                    000160P.MIR96003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un determi-nado periodo, informe la fecha deseada  en el campo:                            De Fecha Inicio   ?                    000080P.MIR96004.                   X                                                           Indique hasta cual fecha sera           considerada para constar en el informe. 000160P.MIR97001.                   X                                                           Indique a partir de cual Bien debera    constar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el        centro de costo.                        000200P.MIR97002.                   X                                                           Digite hasta cual Bien debe constar en  el informe. Pulse las teclas [ENTER] +  [F3] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ para considerar todos     ellos.                                  000160P.MIR97003.                   X                                                           Para seleccionar a partir de un         determinado periodo, digite la fecha    deseada en el campo De Fecha           Mantenimiento?                          000080P.MIR97004.                   X                                                           Indique hasta que fecha sera consideradapara constar enel informe.              000120P.MIR97005.                   X                                                           Digite la opcion para la emision del    informe de acuerdo con el campo         Solicitud.                              000080P.MIR99301.                   X                                                           Indique a partir de cual Ano debera ser considerado para constar en el grafico. 000080P.MIR99302.                   X                                                           Digite el siguiente ano para que sea    considerado en la emision del grafico.  000160P.MIR99303.                   X                                                           Indique a partir de cual Servicio debe cconstar en el informe. Pulse las teclas [ENTER]+[F3] para seleccionar el        servicio.                               000200P.MIR99304.                   X                                                           Indique hasta cual Servicio debe constardel informe. Pulse las teclas [ENTER] + [F3] para seleccionar el Servicio deseaddeseado o digite ZZZZZZ para considerar todos los Servicios.                    000119P.MNA64501.                   X                                                           Digite a partir de cual fecha de abastecimiento desea realizar la conciliacion.                                        000111P.MNA64502.                   X                                                           Digite la fecha final de abastecimiento para realizar la conciliacion.                                         000145P.MNA64503.                   X                                                           Digite el codigo del puesto que desea hacer las conciliaciones.
Tecla <F3> para seleccionar un puesto.
                                        000080P.MNA64504.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada al puesto.                                        000096P.MNA64505.                   X                                                           CNPJ del puesto del cual desea realizar la conciliacion.                                        000075P.MNA64506.                   X                                                           Numero de la factura por conciliar.                                        000142P.MNA64507.                   X                                                           Fecha de emision de la factura, no puede ser menor que la fecha mayor de abastecimiento por conciliar.                                        000074P.MNA64508.                   X                                                           Valor de la factura por conciliar.                                        000079P.MNA64509.                   X                                                           Cantidad total de litros de la factura.                                        000079P.MNA64510.                   X                                                           Fecha en que debera pagarse la factura.                                        000169P.MNA64511.                   X                                                           Digite el cdigo del combustible de los abastecimientos que se conciliaran.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                        000167P.MNA64512.                   X                                                           Digite 'Si' si desea conciliar los abastecimientos del respectivo puesto en todas las sucursales, o 'No' si fuera solamente abastecimientos de la sucursal corriente.  000120P.MNA64515.                   X                                                           Informe la clase de valor del item del pedido de compra/autorizacion de entrega.                                        000112P.MNA65001.                   X                                                           Digite la fecha inicial de abastecimiento para realizar la conciliacion.                                        000110P.MNA65002.                   X                                                           Digite la fecha final de abastecimiento para realizar la conciliacion.                                        000199P.MNA65003.                   X                                                           Digite el codigo de la gasolinera que desea hacer conciliaciones, o deje vacio y digite solamente el CNPJ. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Gasolinera.                                        000086P.MNA65004.                   X                                                           Cdigo de la tienda vinculada a la gasolinera.                                        000202P.MNA65005.                   X                                                           Digite el CNPJ de la gasolinera de la cual desea realizar la conciliacion. Si ya digito el codigo de la gasolinera y la tienda, no es necesario llenar este campo.                                        000105P.MNA65006.                   X                                                           Digite la cantidad total de litros de las notas que se conciliaran de la respectiva gasolinera informada.000132P.MNA65007.                   X                                                           Digite el valor total de las notas que se conciliaran de la respectiva gasolinera informada.                                        000087P.MNA65008.                   X                                                           Digite la cantidad de notas que se conciliaran.                                        000216P.MNA65009.                   X                                                           Digite 'Si' si desea conciliar los abastecimientos de la respectiva gasolinera en todas las sucursales, o 'No' si fuera solamente los abastecimientos de la sucursal corriente.                                         000080P.MNA65013.                   X                                                           Informe la clase de valor del item del pedido de compra/autorizacion de entrega.000048P.MNA65014.                   X                                                           Determina el centro de costo que se considerar.000027P.MNA65015.                   X                                                           Determina el tem contable.000117P.MNA650CN09.                 X                                                           Informe la condicin de pago que se utilizar en el Pedido de Compras generado por la Conciliacin de Abastecimiento.000030P.MNA650FI14.                 X                                                           Determina el centro de costo. 000028P.MNA650FI15.                 X                                                           Determina el tem contable. 000118P.MNA66501.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la Emision de Honorarios para visualizar los datos.                                        000119P.MNA66502.                   X                                                           Digite la fecha final de la Emision de Honorarios para visualizar los datos.                                           000082P.MNA66503.                   X                                                           Digite el numero de la Factura del Recibo.                                        000165P.MNA66504.                   X                                                           Digite el Proveedor que cobrara los honorarios de los servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.                                        000176P.MNA66505.                   X                                                           Digite la Tienda del Proveedor que cobrara los Honorarios de los servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.                                        000173P.MNA66506.                   X                                                           Informe de que Servicio del Despachante desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio del Despachante.                                        000109P.MNA66507.                   X                                                           Informe la Fecha en la cual se pagaron los Honorarios al Despachante.                                        000082P.MNA666FI01.                 X                                                           Informe a partir de qu Fecha de emisin del documento desea visualizar los datos.000076P.MNA666FI02.                 X                                                           Informe hasta qu Fecha de emisin del documento desea visualizar los datos.000042P.MNA666FI03.                 X                                                           Informe el nmero de la Factura de recibo.000127P.MNA666FI04.                 X                                                           Informe el Proveedor que recibir los Honorarios de los servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.000021P.MNA666FI05.                 X                                                           Determina la tienda. 000108P.MNA666FI06.                 X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.000057P.MNA666FI07.                 X                                                           Tipo del ttulo. Vinculado a la tabla de parametrizacin.000154P.MNA666FI08.                 X                                                           Cdigo de la modalidad. Se utiliza para identificar la procedencia de los ttulos, permitiendo la consolidacin por este tem y el control presupuestario.000154P.MNA666FI09.                 X                                                           Cdigo de la modalidad. Se utiliza para identificar la procedencia de los ttulos, permitiendo la consolidacin por este tem y el control presupuestario.000031P.MNA666FI10.                 X                                                           Cdigo de la condicin de pago.000112P.MNA67001.                   X                                                           Digite la fecha inicial de Abastecimiento para realizar la conciliacion.                                        000110P.MNA67002.                   X                                                           Digite la fecha final de Abastecimiento para realizar la conciliacion.                                        000125P.MNA67003.                   X                                                           Digite el codigo de la gasolinera en que desea hacer las conciliaciones. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Gasolinera.000086P.MNA67004.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la gasolinera.                                        000168P.MNA67005.                   X                                                           Digite el codigo del combustible de los abastecimientos que se conciliaran. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                        000200P.MNA67006.                   X                                                           Seleccione "Manual" si desea que solo se liste abastecimiento Manuales, "Automtico" para que solo se liste abastecimiento Automticos o "Todos" para que se listen todos los abastecimientos.          000085P.MNA67007.                   X                                                           Seleccione "Si" si desea que se muestren los abastecimientos de todas las sucursales.000156P.MNA76001.                   X                                                           Digite la Sucursal inicial que desea actualizar las inspecciones. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000268P.MNA76002.                   X                                                           Digite la Sucursal final que desea actualizar las inspecciones. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, pero deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las sucursales.                                                  000112P.MNA76003.                   X                                                           Digite la fecha de inspeccion en la que desea hacer las actualizaciones.                                        000131P.MNA81501.                   X                                                           Digite la Familia del Bien inicial en que desea generar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.          000221P.MNA81502.                   X                                                           Digite la Familia del Bien final en que desea generar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las familias.000155P.MNA81503.                   X                                                           Digite el Modelo del Bien inicial que desea generar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                        000265P.MNA81504.                   X                                                           Digite el Modelo del Bien final en que desea generar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo, pero deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Modelos.                                        000137P.MNA81505.                   X                                                           Digite el Documento inicial que desea generar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento.                                        000243P.MNA81506.                   X                                                           Digite el Documento final que desea generar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento, o digite ZZZZZZ en este campo, pero deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Documentos.                                        000140P.MNA81507.                   X                                                           Digite el tipo de Projeccion en que desea generar los Documentos, tomando en cuenta la fecha actual.                                        000071P.MNA81508.                   X                                                           Digite el numero total de Cuotas que desea generar para los Documentos.000164P.MNC07501.                   X                                                           "Informe '1-S' para considerar el costo de adquisicin del bien en el grfico de la curva de costos, o '2-No' para no considerar el costo de adquisicin del bien."000186P.MNC29001.                   X                                                           "Informe a partir de qu orden de servicio desea visualizar las solicitudes de compra. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Orden de Servicio.                                        000270P.MNC29002.                   X                                                           "Informe hasta qu orden de servicio desea visualizar las solicitudes de compra. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las medidas.                                        000098P.MNC31501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar las Multas.                                        000092P.MNC31502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar las Multas.                                        000114P.MNC31503.                   X                                                           Escoja por que fecha desea visualizar: Emision, Vencimiento, Infraccion o Todos.                                  000154P.MNC31504.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Infraccion deseado para generar el informe o la opcion Ambas para visualizar todas las Multas.                                      000151P.MNC31505.                   X                                                           Seleccione el Estatus de la Multa deseado para generar el informe, o la opcion Todas para visualizar todas las Multas.                                 000112P.MNC31506.                   X                                                           Informe a partir de que sucursal desea visualizar las multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000233P.MNC31507.                   X                                                           Informe hasta que sucursal desea visualizar las multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal o digite ZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las sucursales.                             000124P.MNC31508.                   X                                                           Informe a partir de que Multa desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Multa.                             000208P.MNC31509.                   X                                                           Informe hasta que Multa desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Multa o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las Multas.                     000117P.MNC65701.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los registros de combustibles.                                        000111P.MNC65702.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los registros de combustibles.                                        000126P.MNC65703.                   X                                                           Informe a partir de que Puesto Interno desea visualizar los registros de combustibles.                                        000174P.MNC65704.                   X                                                           Informe a partir de que Tienda perteneciente al Puesto Interno informado anteriormente desea visualizar los registros de combustibles.                                        000120P.MNC65705.                   X                                                           Informe hasta que Puesto Interno desea visualizar los registros de combustibles.                                        000168P.MNC65706.                   X                                                           Informe hasta que Tienda perteneciente al Puesto Interno informado anteriormente desea visualizar los registros de combustibles.                                        000070P.MNC79001.                   X                                                           Informe a partir de qu cdigo de sucursal se filtrarn los registros.000064P.MNC79002.                   X                                                           Informe hasta qu cdigo de sucursal se filtrarn los registros.000066P.MNC79003.                   X                                                           Informe a partir de qu cdigo de bien se filtrarn los registros.000060P.MNC79004.                   X                                                           Informe hasta qu cdigo de bien se filtrarn los registros.000158P.MNC79005.                   X                                                           Informe a partir de qu cdigo de grupo se filtrarn los registros. El grupo considerado debe estar relacionado con el bien utilizado en la orden de servicio.000149P.MNC79006.                   X                                                           Informe hasta qu cdigo de grupo se filtrarn los registros. El grupo considerado debe tener relacin con el bien utilizado en la orden de servicio.000160P.MNC79007.                   X                                                           Informe a partir de qu cdigo de modelo se filtrarn los registros. El modelo considerado debe estar relacionado con el bien utilizado en la orden de servicio.000154P.MNC79008.                   X                                                           Informe hasta qu cdigo de modelo se filtrarn los registros. El modelo considerado debe estar relacionado con el bien utilizado en la orden de servicio.000067P.MNC79009.                   X                                                           Informe a partir de qu centro de costo se filtrarn los registros.000061P.MNC79010.                   X                                                           Informe hasta qu centro de costo se filtrarn los registros.000069P.MNC79011.                   X                                                           Informe a partir de qu centro de trabajo se filtrarn los registros.000063P.MNC79012.                   X                                                           Informe hasta qu centro de trabajo se filtrarn los registros.000069P.MNC79013.                   X                                                           Informe a partir de qu orden de servicio se filtrarn los registros.000063P.MNC79014.                   X                                                           Informe hasta qu orden de servicio se filtrarn los registros.000070P.MNC79015.                   X                                                           Informe a partir de qu cdigo de servicio se filtrarn los registros.000064P.MNC79016.                   X                                                           Informe hasta qu cdigo de servicio se filtrarn los registros.000074P.MNC79017.                   X                                                           Informe a partir de qu fecha inicial prevista se filtrarn los registros.000068P.MNC79018.                   X                                                           Informe hasta qu fecha inicial prevista se filtrarn los registros.000117P.MNC79019.                   X                                                           Informe qu tipo de O.S. se listar: 1 - Liberadas o Pendientes 2 - Pendientes 3 - Anuladas 4 - Finalizadas 5 - Todas000195P.MNC79501.                   X                                                           "Seleccione la fecha inicial que se considerar para los indicadores de MTBF y MTTR (influenciando tambin en el clculo de la disponibilidad y confiabilidad)".                                   000198P.MNC79502.                   X                                                           "Seleccione la fecha final que se considerar para los indicadores de MTBF y MTTR (influenciando tambin en el clculo de la disponibilidad y confiabilidad)".                                        000150P.MNC79503.                   X                                                           "Indique si los Indicadores de MTBF y MTTR deben considerar tambin las informaciones del historial:
- Si
- No                                        000135P.MNC79504.                   X                                                           "Seleccione la fecha inicial que se considerar para el indicador de Costos del Bien vs Grupo".                                        000093P.MNC79505.                   X                                                           "Seleccione la fecha final que se considerar para el indicador de Costos del Bien vs Grupo".000139P.MNC79506.                   X                                                           "Indique si el indicador de Costos del Bien vs Grupo deve considerar tambin las informaciones del historial:
- Si
- No                    000216P.MNC79507.                   X                                                           "Indique los tipos de mantenimiento que se deben considerar para el indicador de Costos del Bien vs Grupo: (se deben separar por punto y coma)
1=Correctivas
2=Preventivas
3=Otras."                                    000144P.MNC79508.                   X                                                           "Seleccione la fecha inicial que se considerar para el indicador de ranking de tipos de mantenimiento".                                        000142P.MNC79509.                   X                                                           "Seleccione la fecha final que se considerar para el indicador de ranking de tipos de mantenimiento".                                        000156P.MNC79510.                   X                                                           "Indique si el indicador de ranking de tipos de mantenimiento tambin debe considerar las informaciones del historial:
- Si
- No                            000108P.MNC81001.                   X                                                           Digite la Fecha inicial para visualizar las negociaciones de precio.                                        000114P.MNC81002.                   X                                                           Digite la Fecha final en que desea visualizar las negociaciones de precio.                                        000255P.MNC81003.                   X                                                            Digite la Gasolinera que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Gasolinera, y deje vacio o digite el Nombre Fantasis o el CNPJ. O incluso deje todo en blanco para considerar Todas las Gasolineras.                                       000086P.MNC81004.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la gasolinera.                                        000073P.MNC81005.                   X                                                           Nombre Fantasia de la Gasolinera.                                        000062P.MNC81006.                   X                                                           CNPJ de la Gasolinera.                                        000167P.MNC81007.                   X                                                           Digite el codigo del combustible de las negociaciones que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                        000055P.MNC81008.                   X                                                           Seleccione si la(las) Gasolinera(s) estan Activas o No.000123P.MNC81501.                   X                                                           "Informe a partir de qu Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado."000220P.MNC81502.                   X                                                           "Informe hasta qu Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Empleados."000137P.MNC81503.                   X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."000241P.MNC81504.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costo."000050P.MNC81505.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNC81506.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000134P.MNC82501.                   X                                                           Digite la Gasolinera que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Gasolinera.                                        000086P.MNC82502.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la gasolinera.                                        000073P.MNC82503.                   X                                                           Nombre fantasia de la gasolinera.                                        000062P.MNC82504.                   X                                                           CNPJ de la Gasolinera.                                        000126P.MNC82505.                   X                                                           Digite el codigo del combustible. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                        000081P.MNC82506.                   X                                                           Digite si la Gasolinera esta Activa o no.                                        000073P.MNC82507.                   X                                                           Seleccione el tipo de gasolinera.                                        000120P.MNC84001.                   X                                                           Informe a partir de qu familia debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia.000215P.MNC84002.                   X                                                           Informe hasta qu familia debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias.000113P.MNC84003.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000223P.MNC84004.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.               000050P.MNC84005.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNC84006.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000078P.MNC84101.                   X                                                           Digite la Fecha inicial de abastecimiento para visualizar los Abastecimientos.000084P.MNC84102.                   X                                                           Digite la Fecha final de abastecimiento en que desea visualizar los Abastecimientos.000178P.MNC84103.                   X                                                           Digite la Fecha inicial de conciliacion en que desea visualizar los Abastecimientos, o deje vacio este campo si desea visualizar solamente los abastecimientos no conciliados.    000208P.MNC84104.                   X                                                           Digite la Fecha final de conciliacion en que desea visualizar los Abastecimientos, o deje vacio este campo para visualizar solamente los abastecimientos no conciliados.                                        000136P.MNC84105.                   X                                                           Digite la Gasolinera inicial en que desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Gasolinera.          000096P.MNC84106.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la estacion de servicio.                                        000299P.MNC84107.                   X                                                           Digite la Estacion de Servicio inicial en que desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Estaciones de Servicio.                                        000096P.MNC84108.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000133P.MNC84109.                   X                                                           Seleccione si desea filtrar solamente los abastecimientos Conciliados, Por Conciliar o Ambos.                                        000122P.MNC84110.                   X                                                           Digite la Sucursal inicial en que desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000256P.MNC84111.                   X                                                           Digite la Sucursal final en que desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Sucursales.                                       000141P.MNC84112.                   X                                                           Seleccione si desea filtrar solamente los abastecimientos Manuales, Automaticos (importados) o Todos.                                        000108P.MNC84501.                   X                                                           Digite la Fecha inicial en que desea visualizar los Abastecimientos.                                        000106P.MNC84502.                   X                                                           Digite la Fecha final en que desea visualizar los Abastecimientos.                                        000185P.MNC84503.                   X                                                           Digite la Estacion de Servicio inicial en que desea visulizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio.                                        000096P.MNC84504.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000297P.MNC84505.                   X                                                           Digite la Estacion de Servicio final en que desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Estaciones de Servicio.                                        000096P.MNC84506.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000152P.MNC85001.                   X                                                           Informe que Estacion de Servicio desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de servicio.                                       000089P.MNC85002.                   X                                                           Cdigo de la tienda vinculada a la estacion de servicio.                                 000129P.MNC85003.                   X                                                           Informe que Combustible desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Combustible.                                   000105P.MNC85501.                   X                                                           Digite la Fecha inicial en que desea filtrar los Abastecimientos.                                        000103P.MNC85502.                   X                                                           Digite la Fecha final en que desea filtrar los Abastecimientos.                                        000174P.MNC85503.                   X                                                           Digite la Estacion de Servicio en que desea filtrar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio                                        000097P.MNC85504.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculadad a la Estacion de Servicio.                                        000259P.MNC85505.                   X                                                           Digite la Estacion de Servicio final en que desea filtrar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Estaciones de Servicio. 000096P.MNC85506.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000149P.MNC85507.                   X                                                           Digite el codigo del combustible de los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                        000171P.MNC86001.                   X                                                           Digite a partir del Estatus del Neumatico inicial que debe constar en la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus.                                        000253P.MNC86002.                   X                                                           Digite el Estatus del Neumatico final que debe constar en la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todos los Estatus.                                        000150P.MNC86003.                   X                                                           Digite la Familia de Neumaticos inicial que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000231P.MNC86004.                   X                                                           Digite la Familia de Neumaticos final que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Familias.                        000146P.MNC86005.                   X                                                           Digite el Modelo de Neumatico inicial que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                        000247P.MNC86006.                   X                                                           Digite el Modelo del Neumatico final que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todos los Modelos.                                        000118P.MNC86007.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida del Neumatico desea hacer la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.000206P.MNC86008.                   X                                                           Digite a cual Medida del Neumatico desea hacer la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Medidas.000155P.MNR01501.                   X                                                           Informe a partir de que Familia desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse [F3] para seleccionar una Familia.                                        000258P.MNR01502.                   X                                                           Infome hasta que Familia desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos las Familias.                                        000152P.MNR01503.                   X                                                           Informe a partir de que Modelo desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse [F3] para seleccionar un Modelo.                                        000258P.MNR01504.                   X                                                           Infome hasta que Modelo desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                                        000153P.MNR01505.                   X                                                           Informe a partir de que Medida desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse [F3] para seleccionar una Medida.                                        000254P.MNR01506.                   X                                                           Infome hasta que Medida desea que se realice el Analisis de Surco. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las Medidas.                                        000101P.MNR01507.                   X                                                           Informe el valor maximo del surco para que este se considere.                                        000116P.MNR02501.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.                       000286P.MNR02502.                   X                                                           Informe hasta que Centro de Costo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                              000118P.MNR02503.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.                       000290P.MNR02504.                   X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                              000135P.MNR02505.                   X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.                                        000265P.MNR02506.                   X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las Familias.                         000107P.MNR02507.                   X                                                           Informe a partir de que Servicio desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.                     000255P.MNR02508.                   X                                                           Informe hasta que Servicio desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Servicios.                       000096P.MNR02509.                   X                                                           Informe para que Tipo de Insumo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.           000090P.MNR02510.                   X                                                           Informe para que Ordenes de Servicio desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.000097P.MNR02511.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.              000137P.MNR02512.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una fecha.            000093P.MNR02513.                   X                                                           Informe para que Tipo de Costo desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.         000098P.MNR02514.                   X                                                           Informe si desea considerar el Costo de Maquina Parada en el Costo de las Ordenes de Servicio.    000078P.MNR02515.                   X                                                           Informe si desea agrupar Mano de Obra en el Costo de las Ordenes de Servicio. 000121P.MNR02516.                   X                                                           Informe si desea imprimir el informe de Costo de las Ordenes de Servicio en el modo Detallado o Resumido.                000095P.MNR02517.                   X                                                           Informe si desea considerar Estructura de los Bienes en el Costo de las Ordenes de Servicio.   000122P.MNR02518.                   X                                                           Informe si desea considerar la fecha de la O.S. o del Insumo en el informe de Costo de las Ordenes de Servicio.           000119P.MNR02519.                   X                                                           Informe a partir de que Empresa/Sucursal desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio.                         000147P.MNR02520.                   X                                                           Informe hasta que Empresa/Sucursal desea visualizar el Costo de las Ordenes de Servicio. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Empresa/Sucursal.000069P.MNR05001.                   X                                                           "Informe la Orden de servicio para visualizarse grficamente."       000047P.MNR05002.                   X                                                           "Informe si desea grabar en Disco o va Spool."000060P.MNR05003.                   X                                                           "Informe un nombre para el documento que se grabar."       000156P.MNR12501.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Neumaticos desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000245P.MNR12502.                   X                                                           Digite a cual Familia de Neumaticos desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Familias.                                        000153P.MNR12503.                   X                                                           Digite a partir de cual Modelo de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                        000206P.MNR12504.                   X                                                           Digite a cual Modelo de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todos los Modelos.  000153P.MNR12505.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                        000241P.MNR12506.                   X                                                           Digite a cual Medida de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Medidas.                                        000144P.MNR12507.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000231P.MNR12508.                   X                                                           Digite a cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Sucursales.                                        000138P.MNR12509.                   X                                                           Informe a partir de que Estatus desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus.                                        000228P.MNR12510.                   X                                                           Informe hasta que Estatus desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus, o digite ZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Estatus.                                        000142P.MNR12511.                   X                                                           Informe a partir de que Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Neumatico.                                        000249P.MNR12512.                   X                                                           Informe hasta que Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Neumatico, o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Neumaticos.                                        000119P.MNR13501.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea calcular la estimacion de Km. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000227P.MNR13502.                   X                                                           Digite a cual Sucursal desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Sucursales.                                        000123P.MNR13503.                   X                                                           Digite a partir de cual Modelo del bien desea calcular la estimacion de Km. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.000208P.MNR13504.                   X                                                           Digite hasta cual Modelo de bien desea calcular la estimacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todos los Modelos.000104P.MNR13505.                   X                                                           Informe el numero de dias que desea para calcular la estimacion.                                        000077P.MNR13506.                   X                                                           Informe la Categoria de los Bienes en la cual se calcularan las estimaciones.000170P.MNR14001.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal de Origen desea consultar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000221P.MNR14002.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal de Origen desea consultar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Sucursales.000131P.MNR14003.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal de Destino desea consultar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000222P.MNR14004.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal de Destino desea consultar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Sucursales.000152P.MNR14005.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000206P.MNR14006.                   X                                                           Informe hasta cual Familia de Neumaticos desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todas las Familias.000122P.MNR14007.                   X                                                           Informe a partir de cual Estatus del Bien debe considerar en la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus.000210P.MNR14008.                   X                                                           Informe hasta cual Estatus del Bien debe considerar en la consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba vacio para considerar todos los Estatus.000107P.MNR14009.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha desea visualizar las transferencias.                                        000101P.MNR14010.                   X                                                           Informe hasta cual Fecha desea visualizar las transferencias.                                        000101P.MNR14501.                   X                                                           Seleccione la forma como desea que este detallado el informe.                                        000134P.MNR14502.                   X                                                           Informe a partir de cual Motivo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo.                                        000190P.MNR14503.                   X                                                           Informe hasta cual Motivo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Motivos.000134P.MNR14504.                   X                                                           Informe el tipo de Destino que desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Destino.                                        000107P.MNR14505.                   X                                                           Digite a partir de cual Fecha de analisis tecnica desea el informe.                                        000068P.MNR14506.                   X                                                           Digite hasta cual fecha de analisis tecnica desea el informe.       000080P.MNR14507.                   X                                                           Seleccione el tipo de impresion deseada.                                        000101P.MNR15501.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha desea rastrear los neumaticos.                                        000094P.MNR15502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea rastrear los neumaticos.                                        000141P.MNR15503.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000199P.MNR15504.                   X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000153P.MNR15505.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                        000250P.MNR15506.                   X                                                           Informe hasta cual Medida de Neumatico desea en el Informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Medidas.                                        000141P.MNR15507.                   X                                                           Informe a partir de cual Neumatico desea rastrear. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Neumatico.                                        000240P.MNR15508.                   X                                                           Informe hasta cual Neumatico desea rastrear. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Neumatico, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Neumaticos.                                        000149P.MNR15509.                   X                                                           Digite a partir de cual Estatus de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estatus.                                  000239P.MNR15510.                   X                                                           Digite hasta cual Estatus de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Estatus.                                 000118P.MNR16001.                   X                                                           Informe a partir de cual Fabricante de Neumaticos desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante.000217P.MNR16002.                   X                                                           Informe hasta cual Fabricante de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas los Fabricantes.000150P.MNR16003.                   X                                                           Informe a partir de cual Medida de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                        000246P.MNR16004.                   X                                                           Informe hasta cual Medida de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Medidas.                                        000050P.MNR23501.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNR23502.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000124P.MNR23503.                   X                                                           "Indique a partir del Proveedor que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un proveedor.000228P.MNR23504.                   X                                                           "Indique hasta qu proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el proveedor deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los proveedores.000154P.MNR23505.                   X                                                           "Informe a partir del Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"                                        000212P.MNR23506.                   X                                                           "Informe hasta el Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes ".000140P.MNR24501.                   X                                                           "Seleccione el estatus del neumtico que se imprimir en el informe:
Ambos
Desechados
No desechados".                                       000158P.MNR24502.                   X                                                           "Indique a partir de qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una medida".                                       000253P.MNR24503.                   X                                                           "Indique hasta qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Medida deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las medidas".                                        000153P.MNR24504.                   X                                                           Indique a partir del Diseo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un diseo".                                   000253P.MNR24505.                   X                                                           "Indique hasta qu diseo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Diseo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Diseos".                                        000107P.MNR24506.                   X                                                           "Seleccione el tipo de informe que se imprimir:
Analtico
Sinttico".                                     000141P.MNR25501.                   X                                                           "Seleccione el estatus del neumtico que se imprimir en el informe:
Ambos
Desechados
No desechados".                                        000159P.MNR25502.                   X                                                           "Indique a partir de qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una medida".                                        000250P.MNR25503.                   X                                                           "Indique hasta qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Medida deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las medidas".                                     000152P.MNR25504.                   X                                                           "Indique a partir del diseo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un diseo".                                 000261P.MNR25505.                   X                                                           "Indique hasta qu diseo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el diseo deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los diseos". "                                        000124P.MNR25506.                   X                                                           "Indique a partir del Proveedor que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un proveedor.000268P.MNR25507.                   X                                                           "Indique hasta qu proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el proveedor deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los proveedores.                                        000110P.MNR25508.                   X                                                           "Seleccione el tipo de informe que se imprimir:
Analtico
Sinttico "                                        000117P.MNR26501.                   X                                                           "Informe a partir de la Fecha que desea visualizar los neumticos en desuso".                                        000108P.MNR26502.                   X                                                           "Informe hasta que Fecha desea visualizar los neumticos en desuso."                                        000154P.MNR26503.                   X                                                           "Informe a partir del Modelo de Neumtico que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un modelo"                                        000248P.MNR26504.                   X                                                           "Indique hasta qu Modelo de Neumtico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                                        000152P.MNR26505.                   X                                                           "Indique a partir de qu Medida de neumtico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una medida".                                        000245P.MNR26506.                   X                                                           "Indique hasta qu Medida de neumtico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Medida, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las Medidas".                                        000162P.MNR26507.                   X                                                           "Informe a partir de qu Motivo de desuso del neumtico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo".                                        000256P.MNR26508.                   X                                                           "Indique hasta que Motivo de desuso del neumtico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos".                                        000123P.MNR35501.                   X                                                           Informe a partir de cual Conductor desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor.000221P.MNR35502.                   X                                                           Informe hasta cual Conductor desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Conductores.000107P.MNR35503.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha desea visulizar los abastecimientos.                                        000102P.MNR35504.                   X                                                           Informe hasta cual Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000161P.MNR35505.                   X                                                           Informe a partir de cual Servicio desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio.                                        000215P.MNR35506.                   X                                                           Informe hasta cual Servicio desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Servicios.000122P.MNR35507.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000217P.MNR35508.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000139P.MNR35509.                   X                                                           Informe si desea calcular el promedio de kilometro recorridos con relacion a la inclusion del bien.                                        000103P.MNR35510.                   X                                                           "Indique la opcin que desea ordenar para imprimir el informe".                                        000108P.MNR37501.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000102P.MNR37502.                   X                                                           Informe hasta cual Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000146P.MNR37503.                   X                                                           Informe a partir de cual Estacion de Servicio desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio.000095P.MNR37504.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                       000285P.MNR37505.                   X                                                           Informe hasta cual Estacion de Servicio desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Estaciones.                                        000098P.MNR37506.                   X                                                           Codigo de la tienda relacionada a la Estacion de Servicio.                                        000122P.MNR37507.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000217P.MNR37508.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000111P.MNR37509.                   X                                                           Seleccione el tipo de Abastecimientos que se considerara en el informe.                                        000140P.MNR37510.                   X                                                           Informe a partir de cual Unidad de Negocio desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Unidad de Negocio.000245P.MNR37511.                   X                                                           Informe hasta cual Unidad de Negocio desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Unidad de Negocio, o digite ZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Unidades de Negocio.000104P.MNR380    01.               X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea en el Informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000203P.MNR380    02.               X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000100P.MNR380    03.               X                                                           Informe la Fecha de realizacion de inspeccion de neumaticos.                                        000143P.MNR38001.                   X                                                           "Informe a partir de qu sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal."                                        000242P.MNR38002.                   X                                                           "Indique hasta qu sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal, o digite ZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las sucursales."                                        000105P.MNR38003.                   X                                                           "Informe la fecha de realizacin de la inspeccin de neumticos."                                        000134P.MNR39501.                   X                                                           Informe a partir de cual Ano (referente a la Fecha de Infraccion) desea visualizar las Multas.                                        000128P.MNR39502.                   X                                                           Informe hasta cual Ano (referente a la Fecha de Infraccion) desea visualizar las Multas.                                        000117P.MNR39503.                   X                                                           Informe a partir de cual Infraccion desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Infraccion.000218P.MNR39504.                   X                                                           Informe hasta cual Infraccion desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Infraccion, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Infracciones.000114P.MNR39505.                   X                                                           Informe a partir de cual Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor.000214P.MNR39506.                   X                                                           Informe hasta cual Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Conductores.000211P.MNR39507.                   X                                                           Informe la Sucursal en la cual las Multas se encuentran registradas. Pulse [F3] para seleccionar una Sucursal. Obs: Si se informa, el campo Grupo de Sucursal sera borrado.                                        000226P.MNR39508.                   X                                                           Informe el Grupo de Sucursal en la cual las Multas se encuentran registradas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal. Obs: Si se informa, el campo Sucursal se borrara.                                        000133P.MNR40001.                   X                                                           Informe a partir de que Ano (referente a la Fecha de Infraccion) desea visualizar las Multas.                                        000127P.MNR40002.                   X                                                           Informe hasta que Ano (referente a la Fecha de Infraccion) desea visualizar las Multas.                                        000141P.MNR40003.                   X                                                           Informe a partir de cual Infraccion (referente a la Fecha de Infraccion) desea visualizar las Multas.                                        000218P.MNR40004.                   X                                                           Informe hasta cual Infraccion desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Infraccion, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Infracciones.000189P.MNR40005.                   X                                                           Informe la Sucursal en la que se encuentran registradas las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal. Obs: Si se informa la sucursal, el campo Grupo de Sucursal se borrara.000235P.MNR40006.                   X                                                           Informe el Grupo de Sucursal en la que se encuentran registradas las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Grupo de Sucursal. Obs: Si se informa el Grupo, el campo Sucursal se borrara.                                        000113P.MNR41001.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha de Infraccion desea visualizar las Multas.                                        000106P.MNR41002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Infraccion desea visualizar las Multas.                                        000111P.MNR41003.                   X                                                           Informe a partir que Horario de Infraccion desea visualizar las Multas.                                        000107P.MNR41004.                   X                                                           Informe hasta que Horario de Infraccion desea visualizar las Multas.                                       000112P.MNR41005.                   X                                                           Informe a partir de cual Vehiculo desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo.000249P.MNR41006.                   X                                                           Informe hasta que vehiculo desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los vehiculos.                                        000114P.MNR41007.                   X                                                           Informe a partir de cual Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor.000214P.MNR41008.                   X                                                           Informe hasta cual Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Conductores.000212P.MNR41009.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Estadistica deseado para generar el informe. Este realizara una separacion por grupos (de acuerdo con la opcion seleccionada), totalizando las Multas.                                        000162P.MNR41010.                   X                                                           Seleccione si desea recibir solamente las Multas Recibidas o Multas Sufridas. La opcion 'Ambas' mostrara todas las Multas.                                        000155P.MNR41011.                   X                                                           Seleccione el Tiipo de Multa deseado para generar el informe, o la opcion 'Ambas' para visualizar todas las Multas.                                        000112P.MNR41501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Infraccion desea visualizar las Multas.                                        000106P.MNR41502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Infraccion desea visualizar las Multas.                                        000224P.MNR41503.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal. Obs: Si se informa la sucursal, el campo Grupo de Sucursal se borrara.                                        000301P.MNR41504.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales. Obs: Si se informa el campo Sucursal, los campos referentes al Grupo de Sucursal se borraran.000250P.MNR41505.                   X                                                           Informe a partir de cual Grupo de Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal. Obs: Si se informa este campo, los campos referentes a la Sucursal se borraran.                                        000362P.MNR41506.                   X                                                           Informe hasta que Grupo de Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Grupos de Sucursales. Obs: Si se informa este campo, los campos referentes a la Sucursal se borraran.                                                000103P.MNR41507.                   X                                                           Informe a partir de cuantos Puntos desea visualizar las Multas.                                        000099P.MNR41508.                   X                                                           Informe hasta cuantos Puntos desea visualizar las Multas.
                                        000101P.MNR42001.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000199P.MNR42002.                   X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el Informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000103P.MNR42003.                   X                                                           Informe la Fecha de realizacion de la inspeccion de neumaticos.                                        000141P.MNR52001.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000199P.MNR52002.                   X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000116P.MNR52003.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Neumaticos desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.000253P.MNR52004.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de Neumaticos desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Familias.                                        000121P.MNR52005.                   X                                                           Informe a partir de cual Fabricante de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante.000260P.MNR52006.                   X                                                           Digite hasta cual Fabricante de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Fabricantes.                                        000154P.MNR52007.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                         000249P.MNR52008.                   X                                                           Digite hasta cual Medida de Neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Medidas.                                        000113P.MNR52009.                   X                                                           Informe a partir de cual Modelo de Neumatico desea en el Informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.000244P.MNR52010.                   X                                                           Digite hasta cual Modelo del Bien desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Modelos.                                        000142P.MNR52011.                   X                                                           Informe a partir de que Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Neumatico.                                        000250P.MNR52012.                   X                                                           Informe hasta que Neumatico desea el informe. Pulse la  tecla [F3] para seleccionar un Neumatico, o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Neumaticos.                                        000109P.MNR52013.                   X                                                           Escriba a partir de que Estatus desea el informe. Pulse la tecla [F3]+[ENTER] para seleccionar un Estatus.   000195P.MNR52014.                   X                                                           Informe hasta que Estatus desea el informe. Pulse la tecla [F3]+[ENTER] para seleccionar un Estatus o digite ZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Estatus.000152P.MNR52501.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes desea el informe. Presione la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000248P.MNR52502.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de neumaticos desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Familias.                                        000149P.MNR52503.                   X                                                           Digite a partir de cual Modelo de Neumaticos desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                        000237P.MNR52504.                   X                                                           Digite hasta cual Modelo del Bien desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas los Modelos.                                        000110P.MNR52505.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida del Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.000247P.MNR52506.                   X                                                           Digite hasta cual Medida de Neumaticos desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Medidas.                                         000105P.MNR52507.                   X                                                           Digite el limite minimo del Surco para sustitucion del Neumatico.                                        000090P.MNR52508.                   X                                                           Seleccione hasta cual vida utiliza los neumaticos.                                        000080P.MNR52509.                   X                                                           Seleccione la forma deseada del informe.                                        000107P.MNR53501.                   X                                                           Digite a partir de cual fecha de analisis tecnica desea el informe.                                        000100P.MNR53502.                   X                                                           Digite hasta que fecha de analisis tecnica desea el informe.                                        000091P.MNR53503.                   X                                                           Seleccione la forma que desea totalizar el informe.                                        000090P.MNR54001.                   X                                                           Seleccione como desea que el informe sea agrupado.                                        000093P.MNR54002.                   X                                                           Seleccione si desea un informe analitico o sintetico.                                        000099P.MNR54003.                   X                                                           Digite a partir de cual filial desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000233P.MNR54004.                   X                                                           Digite hasta que Sucursal desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.                                        000152P.MNR54005.                   X                                                           Digite a partir de cual Centro de Costos desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000261P.MNR54006.                   X                                                           Digite hasta cual Centro de Costos desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo, o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Centros de Costos.                                         000155P.MNR54007.                   X                                                           Digite a partir de cual Centro de Trabajo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000265P.MNR54008.                   X                                                           Digite hasta cual Centro de Trabajo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo, o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Centros de Trabajos.                                        000149P.MNR54009.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000249P.MNR54010.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Familias.                                        000118P.MNR54011.                   X                                                           Digite a partir de cual Modelo de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.        000249P.MNR54012.                   X                                                           Digite hasta cual Modelo de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Modelos.                                        000114P.MNR54013.                   X                                                           Digite a partir de cual Medida de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.   000207P.MNR54014.                   X                                                           Digite hasta cual Medida de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Medidas. 000157P.MNR54015.                   X                                                           Digite a partir de cual Fabricante de Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante.                                        000218P.MNR54016.                   X                                                           Digite hasta cual Fabricante de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Fabricantes. 000120P.MNR54017.                   X                                                           Digite la Huella del Neumatico. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Huella.                                        000122P.MNR54018.                   X                                                           Digite a partir de cual estatus del Neumatico debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estatus.000207P.MNR54019.                   X                                                           Digite hasta el Estatus de Neumaticos que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Status, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Estatus.000146P.MNR54501.                   X                                                           Digite a partir de la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000239P.MNR54502.                   X                                                            Digite hasta la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursles.                                       000102P.MNR54503.                   X                                                           Digite la Fecha de realizacion de la inspeccion de neumticos.                                        000143P.MNR55501.                   X                                                           Digite a partir de la Sucursal que desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000239P.MNR55502.                   X                                                           Digite hasta la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.                                       000149P.MNR55503.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000249P.MNR55504.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de Neumaticos desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Familias.                                        000166P.MNR55505.                   X                                                           Digite a partir de cual Vehiculo desea consultar los respectivos neumaticos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo.                                        000240P.MNR55506.                   X                                                           Digite hasta cual Vehiculo desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Vehiculos.                                        000099P.MNR55507.                   X                                                           Digite las condiciones de estructura que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar.000162P.MNR55508.                   X                                                           Seleccionar 'Solo Aplicados' para visualizar los neumaticos de los vehiculos o 'Estructura sin neumaticos' para listar tambien las estructuras sin neumaticos.    000085P.MNR55509.                   X                                                           Infrmese si debe considerar los neumticos con estatus 'Esperando grabacin a fuego'000106P.MNR56001.                   X                                                           Digite a partir de la sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000240P.MNR56002.                   X                                                           Digite hasta la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.                                        000092P.MNR56003.                   X                                                           Digite a partir de la Fecha que desea en el informe.                                        000086P.MNR56004.                   X                                                           Digite Hasta la Fecha que desea en el informe.                                        000101P.MNR56005.                   X                                                           Digite a partir del Proveedor que desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.  000083P.MNR56006.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada al proveedor.                                        000240P.MNR56007.                   X                                                           Digite hasta el Proveedor que desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Proveedores.                                        000083P.MNR56008.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada ao Proveedor.                                        000106P.MNR56501.                   X                                                           Digite a partir de la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal.000240P.MNR56502.                   X                                                           Digite hasta la Sucursal que desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.                                        000103P.MNR56503.                   X                                                           Informe la Fecha de realizacion de la inspeccion de neumaticos.                                        000130P.MNR57001.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                          000199P.MNR57002.                   X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000103P.MNR57003.                   X                                                           Informe la Fecha de realizacion de la inspeccion de neumaticos.                                        000080P.MNR57004.                   X                                                           Seleccione la forma deseada del informe.                                        000121P.MNR57501.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000216P.MNR57502.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar las transferencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000105P.MNR57503.                   X                                                           Digite a partir de cual Fecha desea visualizar las transferencia.                                        000159P.MNR58001.                   X                                                           Informe la sucursal en la cual el Siniestro se encuentra registrado. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal.                                        000125P.MNR58002.                   X                                                           Informe el codigo del Siniestro, si desea visualizar alguno en especifico. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Siniestro.000114P.MNR58003.                   X                                                           Informe a partir de que Data del Siniestro desea obtener as informaciones.                                        000110P.MNR58004.                   X                                                           Informe hasta que Fecha del Siniestro desea obtener las informaciones.                                        000169P.MNR58005.                   X                                                           Informe el conductor si solo desea visualizar apenas los Siniestros ocurridos con este. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Siniestro.                               000195P.MNR58006.                   X                                                           Informe la operacion si solamente desea visualizar los Siniestros ocurridos en una determinada operacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Siniestro.                                       000148P.MNR58501.                   X                                                           Digite el codigo del Siniestro para generar el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Siniestro.                                          000088P.MNR59001.                   X                                                           Informe de que ano (referente a la Fecha del Siniestro) desea visualizar los Siniestros.000131P.MNR59002.                   X                                                           Informe hasta que ano (referente a la Fecha del Siniestro) desea visualizar los Siniestros.                                        000121P.MNR59003.                   X                                                           Seleccione un evento especifico o la opcion Todos para visualizar los Siniestros.                                        000167P.MNR59004.                   X                                                           Informe a partir de que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                        000220P.MNR59005.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.000134P.MNR59501.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el que desea visualizar los Siniestros.                                        000128P.MNR59502.                   X                                                           Informe a partir de cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.000227P.MNR59503.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.000115P.MNR59504.                   X                                                           Informe a partir de cual nivel de Gravedad desea visualizar los Siniestros.                                        000109P.MNR59505.                   X                                                           Informe hasta cual nivel de Gravedad desea visualizar los Siniestros.                                        000134P.MNR65601.                   X                                                           Informe la Estacion de Servicio en la que desea consultar las Facturas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio.000096P.MNR65602.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000109P.MNR65603.                   X                                                           Digite la fecha inicial de Emision de la Factura desea en el informe.                                        000111P.MNR65604.                   X                                                           Digite la fecha final de Emision de la Factura que desea en el Informe.                                        000105P.MNR65605.                   X                                                           Digite el numero de inicio de la Factura que desea en el informe.                                        000101P.MNR65606.                   X                                                           Digite el numero final de la Factura que desea en el informe.                                        000134P.MNR73501.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el que desea visualizar los Siniestros.                                        000115P.MNR73502.                   X                                                           Informe a partir de cual nivel de Gravedad desea visualizar los Siniestros.                                        000109P.MNR73503.                   X                                                           Informe hasta cual nivel de Gravedad desea visualizar los Siniestros.                                        000121P.MNR73504.                   X                                                           Seleccione un evento especifico o la opcion Todos para visualizar los Siniestros.                                        000128P.MNR73505.                   X                                                           Informe a partir de cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.000268P.MNR73506.                   X                                                           Informe hasta cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                        000134P.MNR74001.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el que desea visualizar los Siniestros.                                        000103P.MNR74002.                   X                                                           Seleccione un evento especifico para visualizar los Siniestros.                                        000168P.MNR74003.                   X                                                           Informe a partir de cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                        000268P.MNR74004.                   X                                                           Informe hasta cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                        000123P.MNR74101.                   X                                                           Informe el ano del cual desea ver la cantidad de eventos de transito por operacion.                                        000092P.MNR74102.                   X                                                           Informe el evento que debe abordarse por el informe.                                        000188P.MNR74103.                   X                                                           Informe a partir de que Tipo de Evento desea visualizar la cantidade de eventos de transito. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                        000285P.MNR74104.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Evento desea visualizar la cantidad de eventos de transito. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                        000128P.MNR76001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Recepcion del Juridico desea obtener las informaciones.                                        000122P.MNR76002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Recepcion del Juridico desea obtener las informaciones.                                        000103P.MNR76003.                   X                                                           Seleccione un evento especifico para visualizar los Siniestros.                                        000168P.MNR76004.                   X                                                           Informe a partir de cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                        000268P.MNR76005.                   X                                                           Informe hasta cual Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                        000095P.MNR85501.                   X                                                           Informe a partir de que fecha desea visualizar los Abastecimientos realizados.                 000112P.MNR85502.                   X                                                           Informe hasta que fecha desea visualizar los Abastecimientos realizados.                                        000201P.MNR85503.                   X                                                           Informe a partir de que Empresa/Sucursal del Vehiculo desea visualizar los Abastecimientos realizados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Empresa/Sucursal.                                        000195P.MNR85504.                   X                                                           Informe hasta que Empresa/Sucursal del Vehiculo desea visualizar los Abastecimientos realizados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Empresa/Sucursal.                                        000179P.MNR85505.                   X                                                           Informe a partir de que Empresa/Sucursal de la Estacin de Servicio desea visualizar los Abastecimientos realizados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Empresa/Sucursal.    000185P.MNR85506.                   X                                                           Informe hasta que Empresa/Sucursal de la Estacin de Servicio desea visualizar los Abastecimientos realizados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Empresa/Sucursal.                000144P.MNR89001.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000199P.MNR89002.                   X                                                           Digite hasta cual Sucursal desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000112P.MNR89003.                   X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.000249P.MNR89004.                   X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Familias.                                        000096P.MNR89005.                   X                                                           Informe a partir de cual Modelo desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.000200P.MNR89006.                   X                                                           Informe hasta cual Modelo de Bien desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Modelos.000133P.MNR89007.                   X                                                           Informe a partir de cual Bien desea consultar.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien.                                        000187P.MNR89008.                   X                                                           Informe hasta cual Bien desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Bienes.000108P.MNR89009.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000101P.MNR89010.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000080P.MNR89011.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe que desea.                                        000064P.MNR89501.                   X                                                           "Indique hasta qu fecha desea imprimir los datos en el informe"000162P.MNR89502.                   X                                                           "Indique a partir de qu Familia del bienes debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una familia."                                        000235P.MNR89503.                   X                                                           "Indique hasta qu Familia de bienes debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las Familias de bienes."000138P.MNR89504.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien".                                  000209P.MNR89505.                   X                                                           Indique hasta qu bien que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Bienes.000054P.MNR89506.                   X                                                           "Clasificacin: Bien/Das Venc.   Das Venc./Bien"    000096P.MNR89507.                   X                                                           "Considere Proyeccin Bien/Das Venc.   Das Venc./Bien"                                        000107P.MNR90001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000101P.MNR90002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000149P.MNR90003.                   X                                                           Escriba a partir de que Sucursal debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                      000052P.MNR90004.                   X                                                           Escriba hasta que sucursal debe estar en el informe.000091P.MNR90005.                   X                                                           Informe a partir de que Bien desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien.000194P.MNR90006.                   X                                                           Informe hasta que Bien desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Bienes.000099P.MNR90007.                   X                                                           Informe como desea clasificar los registros de abastecimiento por la fecha: Decreciente; Creciente.000126P.MNR92001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                        000121P.MNR92002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha del Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                        000117P.MNR92003.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000212P.MNR92004.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000179P.MNR92005.                   X                                                           Informe la Provincia (Unidad Provincial) a la que pertenece el Documento, o deje el campo en blanco para no realizar el filtro. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Provincia.000143P.MNR92006.                   X                                                           Informe a partir de cual Documento desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento.                                        000202P.MNR92007.                   X                                                           Informe hasta cual Documento desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Documentos.000148P.MNR92008.                   X                                                           Seleccione una opcion referente al Vencimiento del Documento o 'Ambos' para visualizar todos los Documentos.                                        000142P.MNR92009.                   X                                                           Seleccione una opcion referente ao Pago del Documento, o 'Ambos' para visualizar todos los Documentos.                                        000068P.MNR93001.                   X                                                           Digite a partir de cual fecha de abastecimiento desea en el informe.000098P.MNR93002.                   X                                                           Digite hasta que Fecha de abastecimiento desea el informe.                                        000115P.MNR93003.                   X                                                           Digite a partir de cual Sucursal desea que conste en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000093P.MNR93004.                   X                                                           Digite hasta que sucursal debe constar en el informe.                                        000103P.MNR93005.                   X                                                           Informe a partir de cual Bien debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien.000198P.MNR93006.                   X                                                           Informe hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Bienes.000130P.MNR93007.                   X                                                           Seleccione la forma en que desea clasificar el informe, por fecha Creciente o Decreciente.                                        000140P.MNR93008.                   X                                                           Informe si desea calcular el promedio de kilometros recorridos con relacion a la inclusion del bien.                                        000107P.MNR93501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000101P.MNR93502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000122P.MNR93503.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000217P.MNR93504.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000124P.MNR93505.                   X                                                           Informe a partir de cual Operacion desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Operacion.000224P.MNR93506.                   X                                                           Informe hasta cual Operacion desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Operacion, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Operaciones.000174P.MNR93507.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000238P.MNR93508.                   X                                                           Informe hasta que Centro de Costo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo, o digite ZZ en este campo para considerar todos los Centros de Costo.                                        000178P.MNR93509.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000244P.MNR93510.                   X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo, o digite ZZ en este campo para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000175P.MNR93511.                   X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Famlia de Bien.                                        000239P.MNR93512.                   X                                                           Informe hasta que Familia de bien desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia de Bien, o digite ZZ en este campo para considerar todas las Familias de Bien.                                        000155P.MNR93513.                   X                                                           Informe a partir de que Flota desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Flota.                                        000209P.MNR93514.                   X                                                           Informe hasta que Flota desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Flota, o digite ZZ en este campo para considerar todas las Flotas.                                        000100P.MNR93515.                   X                                                           "Indique el tipo de informe que desea obtener. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Combustible."000107P.MNR935201.                  X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los abastecimientos.                                        000101P.MNR935202.                  X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los abastecimientos.                                        000161P.MNR935203.                  X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000218P.MNR935204.                  X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo para considerar todas la Sucursales.                                        000174P.MNR935205.                  X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000238P.MNR935206.                  X                                                           Informe hasta que Centro de Costo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo, o digite ZZ en este campo para considerar todos los Centros de Costo.                                        000178P.MNR935207.                  X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000244P.MNR935208.                  X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo, o digite ZZ en este campo para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000175P.MNR935209.                  X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia de Bien.                                        000239P.MNR935210.                  X                                                           Informe hasta que Familia de bien desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia de Bien, o digite ZZ en este campo para considerar todas las Familias de Bien.                                        000155P.MNR935211.                  X                                                           Informe a partir de que Flota desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Flota.                                        000206P.MNR935212.                  X                                                           Informe hasta que Flota desea visualizar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Flota, o digite ZZ en este campo para considerar toda la Flota.                                        000124P.MNR935213.                  X                                                           "Informe el combustible que desea visualizar en los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible".  000162P.MNR935215.                  X                                                           "Informe el combustible que desea visualizar en los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible".                                        000107P.MNR93O01.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000103P.MNR93O02.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.
                                        000161P.MNR93O03.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000250P.MNR93O04.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los Abastecimientos.. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                        000107P.MNR94101.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000101P.MNR94102.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                        000117P.MNR94103.                   X                                                           Informe a partir de cual Puesto desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Puesto.000096P.MNR94104.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000233P.MNR94105.                   X                                                           Informe hasta cual Estacion de Servicio desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Estaciones.000096P.MNR94106.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000108P.MNR94107.                   X                                                           Seleccione si desea filtrar los Abastecimientos de las Estaciones de Servicio Activas.                      000131P.MNR94108.                   X                                                           Seleccione el tipo de convenio con la Estacion de Servicio que desea filtrar en el informe.                                        000075P.MNR94109.                   X                                                           Seleccione el tipo de Estacion de Servicio que desea filtrar en el informe.000110P.MNR94110.                   X                                                           Informe el codigo del combustible de los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.000122P.MNR94111.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000217P.MNR94112.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000122P.MNR94501.                   X                                                           Informe a partir de cual Estacion de Servicio desea listar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio.000096P.MNR94502.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de servicio.                                        000209P.MNR94503.                   X                                                           Informe hasta cual Estacion de Servicio desea listar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Estaciones.000096P.MNR94504.                   X                                                           Codigo de la tienda vinculada a la Estacion de Servicio.                                        000107P.MNR94505.                   X                                                           Seleccione si desea listar o no las Estaciones de Servicio Activas.                                        000116P.MNR94506.                   X                                                           Seleccione el tipo de convenio de la Estacion de Servicio que desea filtrar.                                        000101P.MNR94507.                   X                                                           Seleccione el tipo de Estacion de Servicio que desea filtrar.                                        000097P.MNR94508.                   X                                                           Informe el codigo del combustible negociado. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Combustible.000119P.MNR96001.                   X                                                           Informe a partir de cual Sucursal desea filtrar los abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000214P.MNR96002.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea filtrar los Abastecimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000087P.MNR96003.                   X                                                           Digite el mes y el ano que desea en el informe.                                        000136P.MNR97501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Pago de Honorarios al Tramitador desea visualizar en los datos.                                        000130P.MNR97502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Pago de Honorarios al Tramitador desea visualizar en los datos.                                        000116P.MNR97503.                   X                                                            Informe a partir de cual Sucursal desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000210P.MNR97504.                   X                                                           Informe hasta cual Sucursal desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000119P.MNR97505.                   X                                                           Informe a partir de cual Modelo del Bien desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.000215P.MNR97506.                   X                                                           Informe hasta cual Modelo del Bien desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Modelos.000114P.MNR97507.                   X                                                           Informe a partir de cual Vehiculo desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo.000212P.MNR97508.                   X                                                           Informe hasta cual Vehiculo desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehiculo, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Vehiculos.000116P.MNR97509.                   X                                                           Informe a partir de cual Proveedor desea visualizar en los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.000271P.MNR97510.                   X                                                           Informe hasta que Proveedor desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Proveedores.                                                                  000155P.MNR97511.                   X                                                           Informe a partir de que Servcio desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio.                                              000258P.MNR97512.                   X                                                           Informe hasta que Servicio desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                                                         000131P.MNR98001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                             000124P.MNR98002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                            000165P.MNR98003.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                                      000242P.MNR98004.                   X                                                           Informe que Sucursal desea visualizar los datos. Pulsa la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                                 000214P.MNR98005.                   X                                                           Informe el Estado (Unidad Federativa) al cual pertenece el Documento, o deje el campo en blanco para no realizar el filtro. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Estado.                                           000146P.MNR98006.                   X                                                           Informe a partir de que Documento desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento.                                            000255P.MNR98007.                   X                                                           Informe hasta que Documento desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Documento, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Documentos.                                                             000049P.MNR98501.                   X                                                           Informe a partir de qu fecha debe considerarse. 000056P.MNR98502.                   X                                                           Informe hasta qu fecha debe considerarse.              000048P.MNR98503.                   X                                                           Informe a partir de qu placa debe considerarse.000042P.MNR98504.                   X                                                           Informe hasta qu placa debe considerarse.000078P.MNR98505.                   X                                                           Informe cul es la situacin del historial debe considerarse.                 000062P.MNR98506.                   X                                                           Informe cul es el orden del historial que debe considerarse. 000043P.MNT01101.                   X                                                           Informe un valor para la tolerancia mnima.000043P.MNT01102.                   X                                                           Informe un valor para la tolerancia mxima.000202P.MNT01103.                   X                                                           Informe el tipo de seguimiento. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el tipo deseado
A = Tiempo/Contador
C = Contador
F = Contador Fijo
P = Produccin
S = Segundo Contador
T = Tiempo
Z = Todos000135P.MNT01104.                   X                                                           Indique a partir del centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un centro de costo.000247P.MNT01105.                   X                                                           Indique hasta el centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Centro de Costo deseado, o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de costos.000139P.MNT01106.                   X                                                           Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un centro de trabajo.000247P.MNT01107.                   X                                                           Indique hasta el centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de costo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo.000177P.MNT01108.                   X                                                           Indique a partir de la familia del bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un grupo del bien.                                        000229P.MNT01109.                   X                                                           Indique hasta el grupo del bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el grupo del bien deseado, o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los grupos.000153P.MNT01110.                   X                                                           Indique a partir del bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un bien.                                        000214P.MNT01111.                   X                                                           Indique hasta el bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el bien deseado, o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los bienes.000161P.MNT01112.                   X                                                           Indique a partir del servicio que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un servicio.                                        000262P.MNT01113.                   X                                                           Indique hasta el servicio que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el servicio deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los servicios.                                        000140P.MNT02001.                   X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."   000250P.MNT02002.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costo."         000123P.MNT02003.                   X                                                           "Informe a partir de qu Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado."000229P.MNT02004.                   X                                                           "Informe hasta qu Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Empleados."         000050P.MNT02005.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT02006.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000252P.MNT02007.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000136P.MNT03001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes.                                         000130P.MNT03002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes.                                         000189P.MNT03003.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                        000282P.MNT03004.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                        000203P.MNT03005.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulsea la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000309P.MNT03006.                   X                                                           Informe hasta quel Centro de Costo desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo, o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                        000184P.MNT03007.                   X                                                           Informe a partir de que Modelo desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                        000242P.MNT03008.                   X                                                           Informe hasta que Modelo desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.000187P.MNT03009.                   X                                                           Informe a partir de que Familia desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia.                                        000282P.MNT03010.                   X                                                           Informe hasta que Familia desea visualizar Ordenes de Servicio de Mantenimiento pendientes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Familia, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos las Familias.                                        000141P.MNT03011.                   X                                                           "Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."                    000216P.MNT03012.                   X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000252P.MNT03013.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000075P.MNT04001.                   X                                                           "Informe la fecha inicial de abastecimiento para la impresin del informe."000073P.MNT04002.                   X                                                           "Informe la fecha final de abastecimiento para la impresin del informe."000063P.MNT04003.                   X                                                           "Informe de qu familia de bienes pretende imprimir el informe"000066P.MNT04004.                   X                                                           "Informe hasta qu familia de bienes pretende imprimir el informe"000062P.MNT04005.                   X                                                           "Informe de qu modelo de bienes pretende imprimir el informe"000065P.MNT04006.                   X                                                           "Informe hasta qu modelo de bienes pretende imprimir el informe"000101P.MNT04007.                   X                                                           "Informe de qu Centro de costo pretende imprimir el informe"                                        000104P.MNT04008.                   X                                                           "Informe hasta qu Centro de costo pretende imprimir el informe"                                        000090P.MNT04009.                   X                                                           "Informe de qu bien pretende imprimir el informe"                                        000093P.MNT04010.                   X                                                           "Informe hasta qu bien pretende imprimir el informe"                                        000166P.MNT04011.                   X                                                           "Seleccione el tipo de producto para la impresin del informe, con las opciones 1=Combustible; 2=Producto/Adicional; 3=Ambos."                                        000121P.MNT06001.                   X                                                           "Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."000216P.MNT06002.                   X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000134P.MNT06003.                   X                                                           "Indique a partir de qu Tipo de modelo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de modelo."000237P.MNT06004.                   X                                                           "Indique hasta qu Tipo de modelo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de modelo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de modelo."000113P.MNT06005.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000209P.MNT06006.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes. "000050P.MNT06007.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT06008.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000029P.MNT10501.                   X                                                           "Informe el cdigo del Bien".000050P.MNT10502.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial".000048P.MNT10503.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final".000160P.MNT16301.                   X                                                           Informe a partir de que Fabricante de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante.                                            000259P.MNT16302.                   X                                                           Informe hasta que Fabricante de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Fabricante, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Fabricantes.                                                  000156P.MNT16303.                   X                                                           Informe a partir de que Medida de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                                               000265P.MNT16304.                   X                                                           Informe hasta que Medida de Neumatico desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las Medidas.                                                                   000148P.MNT16305.                   X                                                           Informe a partir de que Modelo de Pneu desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                             000281P.MNT16306.                   X                                                           Informe hasta que Modelo del Bien desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                                                                    000119P.MNT16307.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de analisis tecnica desea el informe.                                                    000102P.MNT16308.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de analisis tecnica desea el informe.                                         000129P.MNT16309.                   X                                                           Indique a partir de qu neumtico debe constar en el filtro. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el neumtico deseado.000223P.MNT16310.                   X                                                           Indique hasta qu neumtico debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el neumtico deseado o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los neumticos.000119P.MNT20501.                   X                                                           Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia.000216P.MNT20502.                   X                                                           "Informe hasta que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000132P.MNT20503.                   X                                                           "Informe a partir del Tipo Modelo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un tipo de modelo."000236P.MNT20504.                   X                                                           "Informe hasta el Tipo Modelo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el tipo de modelo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Modelo.000066P.MNT20505.                   X                                                           "Por favor, seleccione el tipo de impresin:
En Disco,
Por Spool."000252P.MNT20R11.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000125P.MNT21501.                   X                                                           "Informe a partir de qu Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una sucursal". 000220P.MNT21502.                   X                                                           "Informe hasta qu sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las sucursales.000049P.MNT21503.                   X                                                           "Con el estatus:
Desechados
No Desechados
Ambos."000119P.MNT21504.                   X                                                           "Indique a partir de qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una medida".000213P.MNT21505.                   X                                                           "Informe hasta qu medida debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Medida deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las medidas".000126P.MNT21506.                   X                                                           "Indique a partir de qu fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un fabricante".000225P.MNT21507.                   X                                                           "Indique hasta qu fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Fabricante deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los fabricantes".000132P.MNT21508.                   X                                                           "Informe a partir del Tipo Modelo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un tipo de modelo."000277P.MNT21509.                   X                                                           "Informe hasta el Tipo Modelo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el tipo de modelo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Modelo".                                        000055P.MNT21510.                   X                                                           "Seleccione el tipo de informe:
Analtico o Sinttico".000050P.MNT21R01.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT21R02.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000114P.MNT21R03.                   X                                                           "Informe a partir del Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000213P.MNT21R04.                   X                                                           "Informe hasta el Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.000095P.MNT21R05.                   X                                                           Informe como debe listar el tipo de insumo:
Producto
Empleado (MDO)
Herramienta
Terceros
Todos.000153P.MNT21R06.                   X                                                           Informe de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion.                                        000152P.MNT21R07.                   X                                                           Informe a que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion.                                        000252P.MNT21R08.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000050P.MNT22501.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT22502.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000114P.MNT22503.                   X                                                           Informe a partir de que grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un grupo.000210P.MNT22504.                   X                                                           "Informe hasta qu grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el grupo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los grupos."000114P.MNT22505.                   X                                                           "Indique a partir del Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000213P.MNT22506.                   X                                                           "Indique hasta el Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.000050P.MNT22R01.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT22R02.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000177P.MNT22R03.                   X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo".                                        000244P.MNT22R04.                   X                                                           "Indique hasta el centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los centros de costos".000141P.MNT22R05.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo".000251P.MNT22R06.                   X                                                           "Indique hasta el centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo".000114P.MNT22R07.                   X                                                           "Informe a partir del Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000213P.MNT22R08.                   X                                                           "Informe hasta el Bien que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes". "000119P.MNT22R09.                   X                                                           Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia.000216P.MNT22R10.                   X                                                           "Informe hasta que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000117P.MNT22R11.                   X                                                           "Indique a partir de que etapa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una etapa".000210P.MNT22R12.                   X                                                           "Indique hasta qu etapa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la etapa deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las etapas".000121P.MNT22R13.                   X                                                           Indique a partir del Empleado que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un empleado.000221P.MNT22R14.                   X                                                           Escriba hasta que Empleado debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Empleados".000123P.MNT22R15.                   X                                                           Informe a partir de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Ubicacion.000220P.MNT22R16.                   X                                                           Informe hasta que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el de arriba en blanco para considerar todas las Ubicaciones.000050P.MNT23G01.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000046P.MNT23G02.                   X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000149P.MNT23G03.                   X                                                           "Informe a partir de qu tipo da mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un tipo de mantenimiento".000259P.MNT23G04.                   X                                                           "Informe hasta qu tipo de mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el tipo de mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los tipos de mantenimiento.000194P.MNT23G05.                   X                                                           "Indique a partir de qu secuencia de mantenimiento debe constar en el informe."
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un rea de mantenimiento."                                        000306P.MNT23G06.                   X                                                           "Informe hasta qu rea de mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el rea de mantenimiento deseada o complete con ZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las reas de mantenimiento.                                        000137P.MNT23G07.                   X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo".000243P.MNT23G08.                   X                                                           "Informe hasta qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los centros de costos".000113P.MNT23G09.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000213P.MNT23G10.                   X                                                           "Informe hasta qu Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".000134P.MNT23G11.                   X                                                           "Informe a partir de qu grupo del bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Grupo del Bien.000240P.MNT23G12.                   X                                                           "Indique hasta qu Grupo del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Grupo del Bien deseado, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los Grupos del Bien".000123P.MNT23G13.                   X                                                           "Informe a partir de qu servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio".000227P.MNT23G14.                   X                                                           "Informe hasta qu servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o complete con ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios".000163P.MNT23G15.                   X                                                           Informe 'S' para considerar solo el intervalo de tiempo definido en el calendario del bien, o 'No' para el tiempo corrido.                                        000064P.MNT25R01.                   X                                                           "Indique el ao que se considerar en la impresin del informe."000177P.MNT25R02.                   X                                                           "Indique a partir del centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo".                                        000281P.MNT25R03.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costos".                                        000181P.MNT25R04.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo".                                        000288P.MNT25R05.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo".                                        000173P.MNT25R06.                   X                                                           "Indique a partir de qu Grupo del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Grupo del Bien.                                        000278P.MNT25R07.                   X                                                           "Indique hasta qu Grupo del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Grupo del Bien deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los Grupos del Bien.                                        000153P.MNT25R08.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"                                        000250P.MNT25R09.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.                                        000082P.MNT25R10.                   X                                                           "Informe si considera Estructura:
Si,
No."                                        000086P.MNT25R11.                   X                                                           "Informe el Tipo de Costo:
Promedio
Estndar".                                        000096P.MNT25R12.                   X                                                           "Informe si considera O.S.:
Abiertas
Finalizadas
Ambas".                                        000252P.MNT25R13.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000181P.MNT26R01.                   X                                                           "Informe a partir de qu Empresa\Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Empresa/Sucursal. "                                        000284P.MNT26R02.                   X                                                           "Informe hasta qu Empresa/Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Empresa/Sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Empresas/Sucursales.                                       000177P.MNT26R03.                   X                                                           "Indique a partir del centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo".                                        000284P.MNT26R04.                   X                                                           "Indique hasta el centro de costo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costos".                                        000181P.MNT26R05.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo".                                        000291P.MNT26R06.                   X                                                           "Indique hasta el centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo".                                        000181P.MNT26R07.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo".                                        000291P.MNT26R08.                   X                                                           "Indique hasta el centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo".                                        000090P.MNT26R09.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."                                        000088P.MNT26R10.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."                                        000101P.MNT26R11.                   X                                                           "Indique como debe listar este informe:
Resumido,
Detallado."                                        000082P.MNT26R12.                   X                                                           "Informe si considera Estructura:
Si,
No."                                        000084P.MNT26R13.                   X                                                           "Informe Tipo de Costo:
Promedio,
Estndar".                                        000252P.MNT26R14.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000109P.MNT26R15.                   X                                                           "Informe si considera la fecha:
De la Orden de Servicio,
Del Insumo".                                        000149P.MNT29A01.                   X                                                           "Seleccione la prioridad de la S.S. que se desea demostrar en la Grid:
Programable
Urgencia
Emergencia
Todas".                                       000160P.MNT29A02.                   X                                                           "Seleccione la situacin de la S.S. que se desea demostrar en la Grid:
Esperando anlisis
En marcha
Liberada y aprobada".                                       000194P.MNT31001.                   X                                                           Informe a partir de qu sucursal deben imprimirse los bienes en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una sucursal o deje en blanco para seleccionar a partir de la primera disponible.000173P.MNT31002.                   X                                                           Informe hasta qu sucursal deben imprimirse los bienes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite Z en este campo para considerar hasta la ltima sucursal.000048P.MNT31003.                   X                                                           Informe un determinado perodo de fecha inicial.000046P.MNT31004.                   X                                                           Informe un determinado perodo de fecha final.000129P.MNT31005.                   X                                                           Informe a partir de qu flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una flota (Bien).000231P.MNT31006.                   X                                                           Informe hasta qu flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la flota (Bien) deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las flotas (Bienes).000134P.MNT31007.                   X                                                           Informe a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo.000238P.MNT31008.                   X                                                           Informe hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el centro de costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los centros de costo.000128P.MNT31009.                   X                                                           Informe a partir de qu Familia del bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia.000242P.MNT31010.                   X                                                           Informe hasta qu Familia del bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Grupo del Bien deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las Familias del bien.
000145P.MNT31011.                   X                                                           Informe a partir de qu grupo de lubricacin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un grupo de lubricacin.
000247P.MNT31012.                   X                                                           Informe hasta qu grupo de lubricacin desea en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el grupo de lubricacin deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los grupos de lubricacin.
000045P.MNT31013.                   X                                                           Informe el tipo de costo:
Promedio.
Estndar.000048P.MNT31014.                   X                                                           Digite el tipo de informe:
Analtico.
Sinttico.000137P.MNT33501.                   X                                                           "Informe a partir de qu grupo de bienes debe constar en la consulta. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Grupo de Bienes".000240P.MNT33502.                   X                                                           "Indique hasta qu Grupo del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Grupo del Bien deseado, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los Grupos del Bien".000115P.MNT33503.                   X                                                           "Informe a partir de qu Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien".000210P.MNT33504.                   X                                                           "Informe hasta qu Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".000050P.MNT33505.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial".000048P.MNT33506.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final".000161P.MNT33507.                   X                                                           Informe 'Si' para considerar solo el intervalo de tiempo definido en el calendario del bien, o 'No' para tiempo continuo.                                        000126P.MNT36R12.                   X                                                           Informe 'Si' para considerar unicamente el intervalo de tiempo definido en el calendario del bien, o 'No' para tiempo corrido.000141P.MNT36R13.                   X                                                           Informe si desea considerar el intervalo de acuerdo con el parametro fecha, incluyendo los periodos de antes y despues de los mantenimientos.000113P.MNT36R14.                   X                                                           Informe si desea considerar el tiempo de parada o de ejecucion de la O.S.                                        000140P.MNT39001.                   X                                                           Informe a partir de que Ano (referente a la Fecha de la Infraccion) desea visualizar las Multas.                                            000135P.MNT39002.                   X                                                           Informe hasta que Ano (referente a la Fecha de la Infraccion) desea visualizar las Multas.                                             000117P.MNT39003.                   X                                                           Seleccione un Tipo de Multa especifico para visualizar las Multas.                                                   000144P.MNT40501.                   X                                                           Informe a partir de que Ano (referente a la Fecha de la Infraccion) desea visualizar las Multas.                                                000138P.MNT40502.                   X                                                           Informe hasta que Ano (referente a la Fecha de la Infraccion) desea visualizar las Multas.                                                000163P.MNT40503.                   X                                                           Informe a partir de que Infraccion desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Infraccion.                                               000278P.MNT40504.                   X                                                           Informe hasta que Infraccion desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Infraccion, o digite ZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Infracciones.                                                                 000257P.MNT40505.                   X                                                           Informe a partir de que Grupo de Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal. Obs.: Si se informo este, los campos referentes a la Sucursal se borraran.                                                     000392P.MNT40506.                   X                                                           Informe hasta que Grupo de Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Sucursales. Obs.: Si se informar este campo, se borraran los campos referentes a la Sucursal.                                                                                000265P.MNT40507.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal. Obs.: Si se informa este campo, se borraran los campos referentes al Grupo de Sucursal.                                                                 000333P.MNT40508.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales. Obs.: Si se informa este campo, se borraran los campos referentes al Grupo de Sucursal.                                             000163P.MNT40509.                   X                                                           Informe a partir de que Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor.                                                  000276P.MNT40510.                   X                                                           Informe hasta que Conductor desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conductor, o digite ZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Conductores.                                                                   000087P.MNT41001.                   X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                        000084P.MNT41002.                   X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                        000149P.MNT41003.                   X                                                           Informe a partir de que bien debe filtrar el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien.                                        000270P.MNT41004.                   X                                                           Informe hasta que bien debe filtrarse el informe, si no se informa. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.                                        000114P.MNT41005.                   X                                                           Informe a partir de que plan de mantenimiento se debe filtrar la consulta.                                        000108P.MNT41006.                   X                                                           Informe hasta que plan de mantenimiento se debe filtrar la consulta.                                        000162P.MNT41007.                   X                                                           Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia.                                        000252P.MNT41008.                   X                                                           Informe hasta que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias.                                        000103P.MNT41009.                   X                                                           Informe si considera etapas con el valor de respuesta cero (0).                                        000095P.MNT42001.                   X                                                           Seleccione la fecha inicial del perodo de la consulta.                                        000093P.MNT42002.                   X                                                           Seleccione la fecha final del perodo de la consulta.                                        000109P.MNT42003.                   X                                                           Seleccione el centro de costo inicial para considerar en la consulta.                                        000107P.MNT42004.                   X                                                           Seleccione el centro de costo final para considerar en la consulta.                                        000071P.MNT42005.                   X                                                           Seleccione el centro de trabajo inicial para considerar en la consulta.000069P.MNT42006.                   X                                                           Seleccione el centro de trabajo final para considerar en la consulta.000126P.MNT42007.                   X                                                           Seleccione si se debe considerar el calendario del bien para calcular los indicadores.                                        000106P.MNT42008.                   X                                                           Seleccione la cantidad de equipos que debe considerar la consulta.                                        000113P.MNT42009.                   X                                                           Informe una disponibilidad para que la consulta indique la meta esperada.                                        000122P.MNT42501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de la Infraccion desea visualizar las Multas.                                               000116P.MNT42502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de la Infraccion desea visualizar las Multas.                                               000170P.MNT42503.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Infraccion deseado para generar el informe o la opcion "Ambas" para visualizar todas las Multas.                                                    000190P.MNT42504.                   X                                                           Informe una Situacion de Recurso de la Multa en especfico, o seleccione la opcion "Todos" para considerar cualquier tipo y traer todas las Multas.                                           000173P.MNT42505.                   X                                                           Informe el Destino del Recurso de la Multa, o seleccione la opcion "Todos" para considerar cualquier tipo y traer todas las Multas.                                          000240P.MNT42506.                   X                                                           Informe la Sucursal en la cual las Multas se encuentran registradas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal. Obs.: Si se  informa la Sucursal, se borrara el campo Grupo de Sucursal.                                                000250P.MNT42507.                   X                                                           Informe el Grupo de Sucursal en el cual se encuentran registradas las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal. Obs.: Si se informa el Grupo de Sucursal, se borrara el campo Sucursal.                                          000123P.MNT43001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de la Infraccion desea visualizar las Multas.                                                000116P.MNT43002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de la Infraccion desea visualizar las Multas.                                               000162P.MNT43003.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                                  000247P.MNT43004.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                             000140P.MNT43005.                   X                                                           Informe a partir de cual Organismo Fiscalizador desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Organismo Fiscalizador.000254P.MNT43006.                   X                                                           Informe hasta cual Organismo Fiscalizador desea visualizar las Multas. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Organismo Fiscalizador, o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Organismos Fiscalizadores.000280P.MNT43501.                   X                                                           Informe si las etapas anteriores se mostrarn o no. Siendo las opciones: 1 - Muestra TODAS las etapas no ejecutadas en O.S. anteriores. 2 - No muestra etapas no ejecutadas en O.S anteriores. 3 - Muestra etapas no ejecutadas en O.S anteriores que no se vincularon a las nuevas O.S.000086P.MNT435MR101.                X                                                           Informe la ubicacin del componente izquierdo.                                        000084P.MNT435MR102.                X                                                           Informe la ubicacin del componente derecho.                                        000069P.MNT45512.                   X                                                           Informe si debe considerar Transferencias: No; Si.                   000045P.MNT45513.                   X                                                           Informe Tipo de Costo: Promedio; Estandar.   000090P.MNT45R08.                   X                                                           Informe si debe considerar Transferencias: No; Si.                                        000042P.MNT45R09.                   X                                                           Informe Tipo de Costo: Promedio; Estandar.000073P.MNT46010.                   X                                                           Informe si debe considerar Transferencias: No; Si.                       000052P.MNT46011.                   X                                                           Informe Tipo de Costo: Promedio; Estndar.          000056P.MNT46R12.                   X                                                           Informe si debe considerar Transferencias: No; Si.      000054P.MNT46R13.                   X                                                           Informe Tipo de Costo: Promedio; Estndar.            000175P.MNT60101.                   X                                                           "Informe a partir de qu Familia de bien debe constar en el filtro. Pulse las teclas [F3]+[ENTER] para seleccionar la Familia deseada."                                        000256P.MNT60102.                   X                                                           "Indique hasta qu Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[ENTER] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Familias."                                        000161P.MNT60103.                   X                                                           "Informe a partir de qu bien debe constar en el filtro. Pulse las teclas [F3]+[ENTER] para seleccionar el bien deseado."                                        000258P.MNT60104.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".                                        000164P.MNT60105.                   X                                                           "Informe si desea seleccionar manualmente los bienes que estuvieran dentro del filtro establecido en los campos anteriores."                                        000072P.MNT60106.                   X                                                           Informe el tipo de cdigo que se imprimir: 1=Cdigo de barras 2=QR Code000161P.MNT66501.                   X                                                           "Indique a partir de qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."                                        000256P.MNT66502.                   X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."                                        000154P.MNT66503.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien."                                        000237P.MNT66504.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".                             000090P.MNT66505.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."                                        000088P.MNT66506.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."                                        000091P.MNT66507.                   X                                                           "Informe si lista: Todas. Pendientes. Finalizadas."                                        000252P.MNT66508.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000176P.MNT66509.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."                                        000288P.MNT66510.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo."                                        000250P.MNT67501.                   X                                                           Indique a partir de qu Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento o deje en blanco para seleccionar a partir del primero disponible.                                        000295P.MNT67502.                   X                                                           Indique hasta qu Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. PuZZZZZZlse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un plan de mantenimiento o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Planes de Mantenimiento.                                        000081P.MNT67503.                   X                                                           Lista de descripcin del bien? - Si - No                                        000078P.MNT67504.                   X                                                           Lista de detalles del bien? - Si - No                                        000075P.MNT67505.                   X                                                           Lista de Descr. Manten.? - Si - No                                        000042P.MNT67506.                   X                                                           Lista opciones de la etapa? - Si - No    000240P.MNT67507.                   X                                                           Indique a partir del centro de costo que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costos o deje en blanco para seleccionar a partir del primero disponible.                                        000230P.MNT67508.                   X                                                           Informe hasta el Centro de Costo que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Centros de costo.000214P.MNT67509.                   X                                                           Informe a partir del Centro de Trabajo que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de trabajo o deje en blanco para seleccionar a partir del primero disponible.           000275P.MNT67510.                   X                                                           Informe hasta el Centro de Trabajo que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los centros de trabajo.                                        000251P.MNT67511.                   X                                                           Informe a partir del rea de Mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar un rea de Mantenimiento o deje en blanco para seleccionar a partir del primero disponible.                                        000281P.MNT67512.                   X                                                           Informe hasta el rea de Mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un rea de Mantenimiento o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las reas de Mantenimiento.                                        000246P.MNT67513.                   X                                                           Informe a partir de la Orden de Servicio que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio o deje en blanco para seleccionar a partir del primero disponible.                                        000277P.MNT67514.                   X                                                           Informe hasta la Orden de Servicio que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Orden de Servicio o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las rdenes de Servicio.                                        000182P.MNT67515.                   X                                                           Informe a partir de la Fecha de Mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Fecha de Mantenimiento.                                        000176P.MNT67516.                   X                                                           Informe hasta la Fecha de Mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una fecha de mantenimiento.                                        000184P.MNT67517.                   X                                                           Informe la clasificacin que se debe mostrar en el informe. - Orden - Servicio/Bien - Centro Costos - Fecha de la O.S. - Servicio/Bien principal                                        000071P.MNT67518.                   X                                                           Lista de Descr. OS.? - Si - No                                        000078P.MNT67519.                   X                                                           Lista piezas de reposicin? - Si - No                                        000080P.MNT67520.                   X                                                           Listar Banco de Conocimiento? - Si - No                                        000133P.MNT67521.                   X                                                           Si en el campo anterior se ha seleccionado 'Si', informe el origen del Banco de Conocimiento.                                        000206P.MNT67522.                   X                                                           Define el tipo de impresin que se realizar: (1 - En disco | 2 - Va Spool). Obs: Opcin exclusiva para impresin de informes modo grfico, para los otros informes utiliza las configuraciones de impresin.000071P.MNT67523.                   X                                                           Define si el informe va a alistar las opciones de las etapas: - Si - No000051P.MNT67524.                   X                                                           Informe si debe imprimir la localizacin: - Si - No000072P.MNT67525.                   X                                                           Informe qu tipo de O.S. debe imprimirse: - Liberada - Pendiente - Ambas000176P.MNT68001.                   X                                                           "Indique qu Plan de mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de mantenimiento."                                        000181P.MNT68002.                   X                                                           "Informe a partir de qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de servicio."                                        000289P.MNT68003.                   X                                                           "Indique hasta qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Orden de servicio deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las rdenes de servicio."                                        000091P.MNT68004.                   X                                                           "Informe si debe listar los productos: S-S. N-No."                                        000091P.MNT68005.                   X                                                           "Informe si debe listar los empleados: S-S. N-No."                                        000091P.MNT68006.                   X                                                           Informe si debe listar a Herramientas: S-S. N-No."                                        000085P.MNT68007.                   X                                                           Informe si debe listar Terceros: S-S. N-No."                                        000252P.MNT68008.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000053P.MNT68009.                   X                                                           Informe si se debe imprimir la ubicacion:
1-Si
2-No000284P.MNT68010.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."                                        000090P.MNT68101.                   X                                                           Informe a partir del grupo que se debe considerar.                                        000085P.MNT68102.                   X                                                           Informe hasta que familia se debe considerar.                                        000087P.MNT68103.                   X                                                           Informe a partir de que Bien se debe consultar.                                        000082P.MNT68104.                   X                                                           Informe hasta que Bien se debe considerar.                                        000133P.MNT68105.                   X                                                           Informe como se deben listar los tems del informe: 'Todos' o 'Desgaste superior al lmite'.                                         000107P.MNT683PA01.                 X                                                           Informe la Empresa/Sucursal a partir de la cual se debe considerar.                                        000094P.MNT683PA02.                 X                                                           Informe hasta que Empresa/Sucursal se debe considerar.                                        000098P.MNT683PA03.                 X                                                           Informe a partir de que Centro de costo debe considerarse.                                        000093P.MNT683PA04.                 X                                                           Informe hasta qu Centro de costo se debe considerar.                                        000089P.MNT683PA05.                 X                                                           Informe a partir de que grupo se debe considerar.                                        000083P.MNT683PA06.                 X                                                           Informe hasta que grupo se debe considerar.                                        000087P.MNT683PA07.                 X                                                           Informe a partir de que Bien se debe consultar.                                        000082P.MNT683PA08.                 X                                                           Informe hasta que Bien se debe considerar.                                        000091P.MNT683PA09.                 X                                                           Informe a partir de que perodo se debe considerar.                                        000085P.MNT683PA10.                 X                                                           Informe hasta que perodo se debe considerar.                                        000087P.MNT684PA01.                 X                                                           Informe a partir de que Bien se debe consultar.                                        000082P.MNT684PA02.                 X                                                           Informe hasta que Bien se debe considerar.                                        000078P.MNT684PA03.                 X                                                           Informe la fecha inicial para filtrar.                                        000076P.MNT684PA04.                 X                                                           Informe la fecha final para filtrar.                                        000094P.MNT69509.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de costo desea filtrar.                                        000256P.MNT69510.                   X                                                                                                   Informe hasta que Centro de costo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Centros de costo.000056P.MNT69511.                   X                                                           Informe a partir de que Centro de trabajo desea filtrar.000262P.MNT69512.                   X                                                           Informe hasta que Centro de trabajo desea filtrar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Centros de trabajo.                                        000125P.MNT70001.                   X                                                           Informe a partir de cual Fecha de abastecimiento desea verificar las inconsistencias.                                        000119P.MNT70002.                   X                                                           Informe hasta cual Fecha de abastecimiento desea verificar las inconsistencias.                                        000153P.MNT70003.                   X                                                           Digite a partir de cual Error desea verificar las inconsistencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Error.                                        000254P.MNT70004.                   X                                                           Informe hasta que Error desea que lleguen las inconsistencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Error, o digite ZZZ en este campo y deje el campo anterior vacio para considerar todos los Errores.                                                    000158P.MNT70005.                   X                                                           Informe a partir de que Placa desea verificar las inconsistencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Placa.                                            000245P.MNT70006.                   X                                                           Informe hasta que Placa desea verificar las inconsistencias. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Placa, o digite ZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior vacio para considerar todas las Placas.                                        000139P.MNT74501.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el cual desea visualizar los Siniestros.                                            000178P.MNT74502.                   X                                                           Informe a partir de que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal.                                             000283P.MNT74503.                   X                                                           Informe hasta que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Sucursales.                                                  000109P.MNT74504.                   X                                                           Seleccione un evento especifico para visualizar los Siniestros.                                              000175P.MNT74505.                   X                                                           Informe a partir de que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                                000267P.MNT74506.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                            000130P.MNT74A01.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                            000127P.MNT74A02.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Vencimiento del Documento desea visualizar los datos.                                               000087P.MNT74A03.                   X                                                           Informe el numero de la Factura de Recibo.                                             000121P.MNT74A04.                   X                                                           Informe el Valor referente al total de todos los Documentos que se pagaron.                                              000103P.MNT74A05.                   X                                                           Informe la Fecha en la cual se pagaron los Documentos.                                                 000102P.MNT74A06.                   X                                                           Informe a partir de que Bien desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien.000201P.MNT74A07.                   X                                                           Informe hasta que Bien desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien, o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior vacio para considerar todos los Bienes.000106P.MNT74A08.                   X                                                           Informe a partir de que Placa desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Placa. 000236P.MNT74A09.                   X                                                           Informe hasta que Placa desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una placa, o digite ZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior vacio para considerar todas las placas.                                        000154P.MNT74R01.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien."                                        000248P.MNT74R02.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".                                        000133P.MNT74R03.                   X                                                           Informe a partir de qu Centro de costo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo.000127P.MNT74R04.                   X                                                           Informe hasta qu Centro de costo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo.000137P.MNT74R05.                   X                                                           Informe a partir de qu Centro de trabajo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo.000171P.MNT74R06.                   X                                                           Informe hasta qu Centro de trabajo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo.                                        000086P.MNT74R07.                   X                                                           Informe el mes que se utilizar en el informe.                                        000046P.MNT74R08.                   X                                                           Informe el ao que se utilizar en el informe.000143P.MNT75501.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el cual desea visualizar los Siniestros.                                                000168P.MNT75502.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                                    000257P.MNT75503.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                                   000107P.MNT75504.                   X                                                           Seleccione un evento especifico para visualizar los Siniestros.                                            000175P.MNT75505.                   X                                                           Informe a partir de que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento.                                                000267P.MNT75506.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Evento desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Tipo de Evento, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Evento.                                            000163P.MNT75R01.                   X                                                           "Indique a partir de qu Sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Sucursal."                                        000163P.MNT75R02.                   X                                                           Informe hasta qu Sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Sucursal deseada."                                        000176P.MNT75R03.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."                                        000284P.MNT75R04.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."                                        000136P.MNT75R05.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."000288P.MNT75R06.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo."                                        000177P.MNT75R07.                   X                                                           "Indique a partir de qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Familia de bien."                                        000282P.MNT75R08.                   X                                                           "Indique hasta qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Familia de bien deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las Familias de bien."                                        000162P.MNT75R09.                   X                                                           "Indique a partir de qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio."                                        000263P.MNT75R10.                   X                                                           Indique hasta qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios.                                        000146P.MNT75R11.                   X                                                           "Indique por qu tipo de insumo debe listar el informe: Todos. Producto. Empleado. Herramienta. Terceros."                                        000133P.MNT75R12.                   X                                                           "Indique por qu solicitud debe listar el informe: Liberada. Pendiente. Abierta. Finalizada."                                        000108P.MNT75R13.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial del mantenimiento."                                        000106P.MNT75R14.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento."                                        000115P.MNT75R15.                   X                                                           "Indique por qu tipo de costo debe listar en el informe: Medio. Estndar."                                        000103P.MNT75R16.                   X                                                           "Informe si debe listar el costo de la mquina parada: S. No."                                        000081P.MNT75R17.                   X                                                           "Informe si agrupa Mano de obra: S. No."                                        000092P.MNT75R18.                   X                                                           "Informe Detallado o Resumido: Detallado. Resumido."                                        000053P.MNT75R19.                   X                                                           Informe si se debe imprimir la ubicacion:
1-Si
2-No000102P.MNT75R20.                   X                                                           "Informe si considera fecha: De Orden de servicio. De Insumo."                                        000252P.MNT75R21.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000143P.MNT76501.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el cual desea visualizar los Siniestros.                                                000185P.MNT76502.                   X                                                           Informe a partir de que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal.                                                    000279P.MNT76503.                   X                                                           Informe hasta que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Sucursales.                                             000165P.MNT76504.                   X                                                           Informe a partir de quel Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                                000278P.MNT76505.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                                                       000138P.MNT77R01.                   X                                                           Informe el ano (referente a la Fecha del Siniestro) en el cual desea visualizar los Siniestros.                                           000185P.MNT77R02.                   X                                                           Informe a partir de que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal.                                                    000284P.MNT77R03.                   X                                                           Informe hasta que Grupo de Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Grupo de Sucursal, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Sucursales.                                                  000160P.MNT77R04.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                            000283P.MNT77R05.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los Siniestros. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                                                             000162P.MNT78501.                   X                                                           "Indique a partir de qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio."                                        000219P.MNT78502.                   X                                                           "Indique hasta qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios."000120P.MNT78503.                   X                                                           "Indique a partir de qu secuencia de mantenimiento debe constar en el informe."                                        000073P.MNT78504.                   X                                                           "Indique hasta qu secuencia de mantenimiento debe constar en el informe.000057P.MNT78505.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."       000048P.MNT78506.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000252P.MNT78507.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000176P.MNT78R01.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."                                        000284P.MNT78R02.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."                                        000181P.MNT78R03.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo."                                        000288P.MNT78R04.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo."                                        000177P.MNT78R05.                   X                                                           "Indique a partir de qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Familia de bien."                                        000282P.MNT78R06.                   X                                                           "Indique hasta qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Familia de bien deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las Familias de bien."                                        000154P.MNT78R07.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien."                                        000208P.MNT78R08.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".000162P.MNT78R09.                   X                                                           "Indique a partir de qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio."                                        000259P.MNT78R10.                   X                                                           "Indique hasta qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios."                                        000108P.MNT78R11.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial del mantenimiento."                                        000106P.MNT78R12.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento."                                        000112P.MNT78R13.                   X                                                           "Informe si debe listar los detalles del bien: M-Muestra. N-No muestra."                                        000114P.MNT78R14.                   X                                                           "Informe si debe listar la descripcin del bien: M-Muestra. N-No muestra."                                        000114P.MNT78R15.                   X                                                           "Informe si debe listar la descripcin del bien: M-Muestra. N-No muestra."                                        000119P.MNT78R16.                   X                                                           "Informe si debe listar las observaciones de la Orden de servicio: S-S. N-No."                                        000145P.MNT78R17.                   X                                                           "Informe cmo debe listar la situacin del mantenimiento: P-Previsto y realizado. S-Solamente realizado."                                        000106P.MNT78R18.                   X                                                           "Informe si debe listar las observaciones del insumo: S-S. N-No."                                        000181P.MNT78R19.                   X                                                           "Informe a partir de qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de servicio."                                        000289P.MNT78R20.                   X                                                           "Indique hasta qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Orden de servicio deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las rdenes de servicio."                                        000252P.MNT78R21.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000088P.MNT78R22.                   X                                                           Considerar OS de ?

1-Propio
2-Terceros
3-Ambos                                        000148P.MNT80501.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."            000253P.MNT80502.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."         000141P.MNT80503.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo."000252P.MNT80504.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo."    000157P.MNT80505.                   X                                                           "Indique a partir de qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Familia de bien."                    000269P.MNT80506.                   X                                                           "Indique hasta qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Familia de bien deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las Familias de bien."                           000067P.MNT80507.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."                 000048P.MNT80508.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000120P.MNT80509.                   X                                                           "Indique a partir de qu Defecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Defecto. 000215P.MNT80510.                   X                                                           "Indique hasta qu Defecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Defecto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Defectos.000156P.MNT80511.                   X                                                           "Indique a partir de qu Causa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Causa.                                        000249P.MNT80512.                   X                                                           "Indique hasta qu Causa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Causa deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Causas.                                        000162P.MNT80513.                   X                                                           "Indique a partir de qu Solucin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Solucin.                                        000257P.MNT80514.                   X                                                           "Indique hasta qu Solucin debe estar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Solucin deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Soluciones.                                        000088P.MNT80515.                   X                                                           "Informe si listar la descripcin: S-S. N-No."                                        000252P.MNT80516.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000139P.MNT80C01.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar las negociaciones de precio.                                                                000115P.MNT80C02.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar las negociaciones de precio.                                              000164P.MNT80C03.                   X                                                           Informe el Puesto que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Puesto, o deje vacio e informe el CNPJ.                                              000085P.MNT80C04.                   X                                                           Codigo de la tienda relacionada al puesto.                                           000060P.MNT80C05.                   X                                                           CNPJ del Puesto.                                            000170P.MNT80C06.                   X                                                           Informe el codigo del combustible de las negociaciones que desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un combustible.                                          000101P.MNT80C07.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe, si Detallado o Resumido.                                              000165P.MNT83001.                   X                                                           "Indique a partir de la sucursal que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una sucursal.                                        000258P.MNT83002.                   X                                                           Indique hasta qu sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las sucursales.                                        000187P.MNT83003.                   X                                                            Indique a partir de qu Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.                                        000292P.MNT83004.                   X                                                            Indique hasta qu Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el centro de costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Planes de Mantenimiento.                                        000109P.MNT83005.                   X                                                            Informe un determinado periodo de fecha de inicio del mantenimiento.                                        000105P.MNT83006.                   X                                                            Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento.                                        000173P.MNT83007.                   X                                                            Indique a partir de qu Grupo del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Grupo del Bien.                                        000278P.MNT83008.                   X                                                            Indique hasta qu Grupo del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el Grupo del Bien deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los Grupos del Bien.                                        000161P.MNT83009.                   X                                                            Indique a partir de qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio.                                        000241P.MNT83010.                   X                                                            Indique hasta qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o complete con ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios.                 000066P.MNT83011.                   X                                                            Informe si debe listar el producto: 
1-S
2-No                   000049P.MNT83012.                   X                                                            Informe si debe listar a Herramientas:
1-S
2-No000058P.MNT83013.                   X                                                            Informe si debe listar Mano de Obra: 
1-S
2-No          000085P.MNT83014.                   X                                                            Informe si debe listar a Tercero: 
1-S
2-No                                        000077P.MNT83015.                   X                                                            Indique el tipo de costo que se debe listar en el informe: Promedio
Estndar000084P.MNT83016.                   X                                                            Indique cmo se debe listar la orden del informe: 
Bien
Servicio                   000081P.MNT83017.                   X                                                            Informe si se debe listar el Costo de la Mquina:
1-S
2-No                     000089P.MNT83018.                   X                                                            Informe si se agrupa la Mano de Obra: 
1-S
2-No                                        000066P.MNT83019.                   X                                                            Indique el tipo de informe:
 Detallado
  Resumido                000107P.MNT83020.                   X                                                            Informe si considera la fecha:
De la Orden de Servicio
Del Insumo.                                        000083P.MNT83021.                   X                                                           Informe si se considera la orden de servicio:
Liberada
Pendiente
Abierta
Finalizada000050P.MNT83022.                   X                                                           Informe si debe listar la especialidad:
1-S
2-No 000129P.MNT83023.                   X                                                           Indique a partir de qu Localizacin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una localizacin.000271P.MNT83024.                   X                                                            Indique hasta qu Localizacin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la localizacin deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las localizaciones.                                        000252P.MNT83025.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000112P.MNT83C01.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Descuentos.                                                  000104P.MNT83C02.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Abastecimientos.                                           000207P.MNT83C03.                   X                                                           Informe el codigo de la Estacion de Servicio en que desea visualizar los Abastecimientos, o deje en blanco para considerar todas las estaciones. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Estacion de Servicio.000086P.MNT83C04.                   X                                                           Codigo de la tienda relacionada al puesto.                                            000043P.MNT83C05.                   X                                                           Nombre fantasia de la Estacion de Servicio.000190P.MNT83C06.                   X                                                           Informe el CNPJ del puesto del cual desea realizar la consulta. Si ha informado el codigo de la Estacion y la tienda, este se llenara automaticamente.                                        000129P.MNT83C07.                   X                                                           Informe el codigo del combustible de los abastecimientos que se consultaran. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Combustible.000105P.MNT83C08.                   X                                                           Seleccione la forma en que desea que la consulta sea clasificada.                                        000045P.MNT83C12.                   X                                                           Determina el modelo de impresin del informe.000115P.MNT84018.                   X                                                           Define si el informe considerara los suministros realizados.                                        
1 - Si  2 - No000123P.MNT84501.                   X                                                           Informe la fecha a partir de la cual deben mostrarse las inconsistencias de multas.                                        000110P.MNT84502.                   X                                                           Informe hasta que fecha deben mostrarse las inconsistencias de multas.                                        000176P.MNT85001.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."                                        000284P.MNT85002.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."                                        000181P.MNT85003.                   X                                                           "Indique a partir del centro de trabajo que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo."                                        000273P.MNT85004.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el centro de trabajo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todos los centros de trabajo."                         000137P.MNT85005.                   X                                                           "Indique a partir de qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Familia de bien."000280P.MNT85006.                   X                                                           Indique hasta qu Familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Familia de bien deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las Familias de bien.                                        000154P.MNT85007.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien."                                        000248P.MNT85008.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".                                        000162P.MNT85009.                   X                                                           "Indique a partir de qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio."                                        000252P.MNT85010.                   X                                                           "Indique hasta qu servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los servicios."                                 000165P.MNT85011.                   X                                                           "Indique hasta qu secuencia debe constar en el informe. Informe un nmero o deje en blanco para considerar desde el inicio."                                        000195P.MNT85012.                   X                                                           "Indique hasta qu sucursal debe estar en el informe. Si inform un nmero en el parmetro anterior, informe un nmero superior en este. Si dej el parmetro anterior vaco, informe ZZZ en este."000108P.MNT85013.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial del mantenimiento."                                        000066P.MNT85014.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento."000089P.MNT85015.                   X                                                           "Informe si debe listar el producto: S-S. N-No."                                        000086P.MNT85016.                   X                                                           "Informe si debe listar Herramientas: S. No."                                        000090P.MNT85017.                   X                                                           "Informe si debe listar Mano de obra: S-S. N-No."                                        000085P.MNT85018.                   X                                                           "Informe si debe listar Tercero: S-S. N-No."                                        000114P.MNT85019.                   X                                                           Indique qu tipo de costo debe listar en el informe: M-Medio. S-Estndar."                                        000101P.MNT85020.                   X                                                           "Informe si debe listar costo de mquina parada: S-S. N-No."                                        000088P.MNT85021.                   X                                                           "Informe si agrupa la Mano de obra: S-S. N-No."                                        000063P.MNT85022.                   X                                                           "Informe si es Detallado o Resumido: D-Detallado. R-Resumido."
000133P.MNT85023.                   X                                                           "Informe Orden de servicio por considerar: L-Liberada. P-Pendiente. A-Abierta. F-Finalizada."                                        000113P.MNT85024.                   X                                                           "Informe si Considera la fecha: O-De la Orden de servicio. I-Del Insumo."                                        000252P.MNT85025.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000141P.MNT86001.                   X                                                           "Indique a partir de qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Orden de servicio."000289P.MNT86002.                   X                                                           "Indique hasta qu Orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la Orden de servicio deseada, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco, para considerar todas las rdenes de servicio."                                        000176P.MNT86003.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."                                        000284P.MNT86004.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."                                        000068P.MNT86005.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial del mantenimiento."000066P.MNT86006.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento."000154P.MNT86007.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien."                                        000208P.MNT86008.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".000088P.MNT86009.                   X                                                           "Informe si agrupa la Mano de obra: S-S. N-No."                                        000102P.MNT86010.                   X                                                           "Informe si es Detallado o Resumido: D-Detallado. R-Resumido."                                        000071P.MNT86011.                   X                                                           Informe si Considera la fecha: O-De la Orden de servicio. I-Del Insumo.000131P.MNT86012.                   X                                                           "Informe si Considera orden de servicio: L-Liberada. P-Pendiente. A-Abierta. F-Finalizada."                                        000082P.MNT86013.                   X                                                           "Indique qu tipo de costo debe listar en el informe: M-Medio. S-Estndar."       000079P.MNT86014.                   X                                                           "Informe si debe listar el costo de la mquina parada: S-S. N-No."            000063P.MNT86015.                   X                                                           "Informe si debe listar el producto: S-S. N-No."              000122P.MNT86016.                   X                                                           "Indique a partir de qu Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto."000219P.MNT86017.                   X                                                           "Indique hasta qu Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Productos."000061P.MNT86018.                   X                                                           "Informe si debe listar Herramienta: S-S. N-No."            000129P.MNT86019.                   X                                                           "Indique a partir de qu Herramienta debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Herramienta."000228P.MNT86020.                   X                                                           "Indique hasta qu Herramienta debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Herramienta deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Herramientas."000054P.MNT86021.                   X                                                           "Informe si debe considerar Mano de obra: S-S. N-No."000122P.MNT86022.                   X                                                           "Indique a partir de qu Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado."000248P.MNT86023.                   X                                                           "Indique hasta qu Empleado debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Empleados."                          000085P.MNT86024.                   X                                                           "Informe si debe listar Tercero: S-S. N-No."                                        000123P.MNT86025.                   X                                                           "Indique a partir de qu Proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Proveedor.000234P.MNT86026.                   X                                                           "Indique hasta qu Proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Proveedor deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Proveedores.            000252P.MNT86027.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000106P.MNT86028.                   X                                                           Define el tipo de orden de servicio que se exhibir en el informe.                                        000136P.MNT87001.                   X                                                           "Indique a partir de qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."000244P.MNT87002.                   X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Centros de costo."000144P.MNT87003.                   X                                                           "Indique a partir de qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."                       000216P.MNT87004.                   X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000060P.MNT87005.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."          000063P.MNT87006.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."               000153P.MNT87007.                   X                                                           Informe de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion.                                        000152P.MNT87008.                   X                                                           Informe a que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion.                                        000252P.MNT87009.                   X                                                           Informe si debe imprimir la ubicacin del bien/ubicacin de la OS: ( 1 - S | 2 - No ). Obs: Este parmetro no determinar si las OS por ubicacin se imprimirn o no, solamente  imprimir la ubicacin, con relacin al rbol del Bien/Ubicacin de la OS.000063P.MNT88101.                   X                                                           Informe de cual neumatico desea generar informe de movimientos.000077P.MNT88102.                   X                                                           Informe la fecha inicial de entrada del neumatico en la estructura.          000065P.MNT88103.                   X                                                           Informe la fecha final de entrada del neumatico en la estructura.000066P.MNT88104.                   X                                                           Informe la fecha inicial de salida del neumatico en la estructura.000066P.MNT88105.                   X                                                           Informe la fecha final de salida del neumatico de la estructura.  000134P.MNT91501.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha de Indicacion del Vehiculo desea visualizar los Documentos.                                             000128P.MNT91502.                   X                                                           Informe hasta que Fecha de Indicacion del Vehiculo desea visualizar los Documentos.                                             000170P.MNT91503.                   X                                                           Informe a partir de que Sucursal desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.                                                      000261P.MNT91504.                   X                                                           Informe hasta que Sucursal desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.                                                      000173P.MNT91505.                   X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Famlia.                                                  000272P.MNT91506.                   X                                                           Informe hasta que Familia del Bien desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Famlia, o digite ZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todas las Familias.                                                        000164P.MNT91507.                   X                                                           Informe a partir de que Modelo de Bien desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo.                                             000264P.MNT91508.                   X                                                           Informe hasta que Modelo de Bien desea visualizar los Documentos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                                                 000169P.MNT91509.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Accion deseada para generar el informe o la opcion "Todas" para visualizar todos los Documentos.                                                   000058P.MNT91G01.                   X                                                           "Informe a partir de que ao debe constar en la consulta."000137P.MNT91G02.                   X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."000242P.MNT91G03.                   X                                                           "Informe hasta qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costo."000131P.MNT91G04.                   X                                                           "Indique a partir de qu Plan de mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000244P.MNT91G05.                   X                                                           "Informe hasta qu Plan de mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los Planes de mantenimiento."000231P.MNT92501.                   X                                                           Seleccione la opcion "Proveedor" para visualizar todos los Servicios prestados por este, o seleccione la opcion "Servicio" para visualizar todos los Proveedores que prestan este servicio.                                            000171P.MNT92502.                   X                                                           Informe a partir de que Proveedor desea visualizar los Servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor.                                             000268P.MNT92503.                   X                                                           Informe hasta cual Proveedor desea visualizar los Servicios prestados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Proveedor, o digite ZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Proveedores.                                             000161P.MNT92504.                   X                                                           Informe a partir de que Servicio desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio.                                                   000270P.MNT92505.                   X                                                           Informe hasta que Servicio desea visualizar los datos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Servicio, o digite ZZZZZZ en este campo y en el campo anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                                                                  000055P.MNT935001.                  X                                                           "Seleccione la forma del informe deseado."             000088P.MNT93501.                   X                                                           Seleccione la forma del informe que desea.                                              000113P.MNT99001.                   X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000208P.MNT99002.                   X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes".000144P.MNT99003.                   X                                                           "Indique a partir de qu Centro de costo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo."         000169P.MNT99004.                   X                                                           "Informe hasta qu Centro de costo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de costo."                                        000139P.MNT99005.                   X                                                           "Informe a partir de qu Centro de trabajo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo."000133P.MNT99006.                   X                                                           "Informe hasta qu Centro de trabajo desea visualizar los mantenimientos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo."000050P.MNT99007.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNT99008.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000063P.MNT99009.                   X                                                           "Informe Mostrar a partir de: Todo intervalo. 1 Ref. C/ Dato."000053P.MNT99010.                   X                                                           Indique el tipo del informe. D-Diario. S-Semana Ao."000091P.MNTA43501.                  X                                                           Informe si las Etapas Anteriores se mostraran o no.                                        000101P.MNTA68301.                  X                                                           Informe a partir de cual Empresa/Sucursal se debe considerar.                                        000097P.MNTA68302.                  X                                                           Informe hasta la Empresa/Sucursal que se debe considerar.                                        000100P.MNTA68303.                  X                                                           Informe a partir del Centro de Costo que se debe considerar.                                        000096P.MNTA68304.                  X                                                           Informe hasta el centro de costo que se debe considerar.                                        000090P.MNTA68305.                  X                                                           Informe a partir del grupo que se debe considerar.                                        000086P.MNTA68306.                  X                                                           Informe hasta el grupo que se debe considerar.                                        000088P.MNTA68307.                  X                                                           Informe a partir del Bien que se debe consultar.                                        000085P.MNTA68308.                  X                                                           Informe hasta el Bien que se desea consultar.                                        000082P.MNTA68309.                  X                                                           Informe el perodo que se debe considerar.                                        000091P.MNTA68310.                  X                                                           Informe el costo de capital que se debe considerar.                                        000090P.MNTA68311.                  X                                                           Informe la tasa administrativa que se considerar.                                        000090P.MNTA68312.                  X                                                           Informe el ndice de ociosidad que se considerar.                                        000073P.MNTA68313.                  X                                                           Informe la empresa consolidadora.                                        000107P.MNTA683GE01.                X                                                           Informe la Empresa/Sucursal a partir de la cual se debe considerar.                                        000097P.MNTA683GE02.                X                                                           Informe hasta la Empresa/Sucursal que se debe considerar.                                        000098P.MNTA683GE03.                X                                                           Informe a partir de que Centro de costo debe considerarse.                                        000092P.MNTA683GE04.                X                                                           Informe hasta qu centro de costo debe considerarse.                                        000091P.MNTA683GE05.                X                                                           Informe a partir de que familia se debe considerar.                                        000083P.MNTA683GE06.                X                                                           Informe hasta que grupo se debe considerar.                                        000087P.MNTA683GE07.                X                                                           Informe a partir de que Bien se debe consultar.                                        000079P.MNTA683GE08.                X                                                           Informe hasta que Bien desea consultar.                                        000082P.MNTA683GE09.                X                                                           Informe el perodo que se debe considerar.                                        000073P.MNTA683GE10.                X                                                           Informe la empresa consolidadora.                                        000107P.MNTA68401.                  X                                                           Informe la Empresa/Sucursal a partir de la cual se debe considerar.                                        000094P.MNTA68402.                  X                                                           Informe hasta que Empresa/Sucursal se debe considerar.                                        000098P.MNTA68403.                  X                                                           Informe a partir de que Centro de costo debe considerarse.                                        000093P.MNTA68404.                  X                                                           Informe hasta qu Centro de costo se debe considerar.                                        000091P.MNTA68405.                  X                                                           Informe a partir de que familia se debe considerar.                                        000085P.MNTA68406.                  X                                                           Informe hasta que familia se debe considerar.                                        000087P.MNTA68407.                  X                                                           Informe a partir de que Bien se debe consultar.                                        000082P.MNTA68408.                  X                                                           Informe hasta que Bien se debe considerar.                                        000091P.MNTA68409.                  X                                                           Informe el costo de capital que se debe considerar.                                        000090P.MNTA68410.                  X                                                           Informe la tasa administrativa que se considerar.                                        000090P.MNTA68411.                  X                                                           Informe el ndice de ociosidad que se considerar.                                        000025P.MNTA69301.                  X                                                           Centro de costo del bien.000064P.MNTA69302.                  X                                                           Centro de costo de gasto de depreciacin.                       000042P.MNTA69303.                  X                                                           Centro de costo de depreciacin acumulada.000050P.MNTA69304.                  X                                                           Centro de costo de correccin de depreciacin.    000049P.MNTA69305.                  X                                                           Centro de costo de correccin monetaria del bien.000027P.MNTA87601.                  X                                                           Determina la variacin da.000022P.MNTA87602.                  X                                                           Determina el contador.000027P.MNTA87701.                  X                                                           Determina bienes inactivos.000051P.MNTA902LEG01.               X                                                           Define si la leyenda cuantitativa debe habilitarse.000051P.MNTA902MNT01.               X                                                           Define si la leyenda cuantitativa debe habilitarse.000131P.MNTC68101.                  X                                                           Escoja entre imprimir solo el registro seleccionado o todo el historial de desmovilizacin.                                        000112P.MNTC68102.                  X                                                           Indique si el informe debe quebrar la pgina para cada registro impreso.                                        000144P.MNTC68103.                  X                                                           Cuando opte por todos los registros, seleccione el bien inicial que considera en el filtro de impresin.                                        000142P.MNTC68104.                  X                                                           Cuando opte por todos los registros, seleccione el bien final que considera en el filtro de impresin.                                        000098P.MNTC68201.                  X                                                           Seleccione la Empresa/Sucursal inicial que se considerar.                                        000096P.MNTC68202.                  X                                                           Seleccione la Empresa/Sucursal final que se considerar.                                        000084P.MNTC68203.                  X                                                           Seleccione la familia inicial que considera.                                        000082P.MNTC68204.                  X                                                           Seleccione la familia final que considera.                                        000083P.MNTC68205.                  X                                                           Seleccione el modelo inicial que considera.                                        000081P.MNTC68206.                  X                                                           Seleccione el modelo final que considera.                                        000085P.MNTC68207.                  X                                                           Seleccione la fecha inicial que se considera.                                        000083P.MNTC68208.                  X                                                           Seleccione la fecha final que se considera.                                        000156P.MNTR05501.                  X                                                           "Informe a partir de qu Empresa/Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Empresa/Sucursal."                000246P.MNTR05502.                  X                                                           "Informe hasta qu Empresa/Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Empresa/Sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Empresas/Sucursales."000137P.MNTR05503.                  X                                                           "Informe a partir de qu centro de costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo."000241P.MNTR05504.                  X                                                           "Indique hasta qu centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas los centros de costo."000121P.MNTR05505.                  X                                                           "Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."000216P.MNTR05506.                  X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000113P.MNTR05507.                  X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000208P.MNTR05508.                  X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes."000050P.MNTR05509.                  X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000048P.MNTR05510.                  X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final."000052P.MNTR05511.                  X                                                           "Informe el tipo del informe: Analtico. Sinttico."000057P.MNTR05512.                  X                                                           Informe si Considera O.S.: Correctiva. Preventiva. Ambas.000044P.MNTR05513.                  X                                                           "Informe el tipo de costo: Medio. Estndar."000141P.MNTR06501.                  X                                                           "Informe a partir de qu Empresa/Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Empresa/Sucursal." 000246P.MNTR06502.                  X                                                           "Informe hasta qu Empresa/Sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Empresa/Sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Empresas/Sucursales."000121P.MNTR06505.                  X                                                           "Indique a partir de qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."000216P.MNTR06506.                  X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000113P.MNTR06507.                  X                                                           "Indique a partir de qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien"000209P.MNTR06508.                  X                                                           "Indique hasta qu bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes. "000050P.MNTR06509.                  X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial."000046P.MNTR06510.                  X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000075P.MNTR06511.                  X                                                           "Indique cmo debe ser el tipo del informe: Sinttico. Analtico. Resumen."000125P.MNTR06512.                  X                                                           "Indique a partir de qu actividad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una actividad."000223P.MNTR06513.                  X                                                           "Indique hasta qu actividad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la actividad deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las actividades."000073P.MNTR08001.                  X                                                           "Informe a partir de qu sucursal desea procesar los bienes de la flota."000252P.MNTR08002.                  X                                                           "Informe hasta qu sucursal debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos las sucursales."                               000155P.MNTR08003.                  X                                                           "Informe a partir de que familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia."                                  000216P.MNTR08004.                  X                                                           "Indique hasta qu familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias."000071P.MNTR08005.                  X                                                           "Informe a partir de qu modelo desea procesar los bienes de la flota."000213P.MNTR08006.                  X                                                           "Indique hasta qu Modelo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Modelo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Modelos."000034P.MNTR08501.                  X                                                           Informe una familia de neumticos.000034P.MNTR08502.                  X                                                           Informe una familia de neumticos.000030P.MNTR08503.                  X                                                           Informe un cdigo de neumtico000030P.MNTR08504.                  X                                                           Informe un cdigo de neumtico000058P.MNTR08505.                  X                                                           Informe el DOT. Semana y ao de fabricacin del neumtico.000058P.MNTR08506.                  X                                                           Informe el DOT. Semana y ao de fabricacin del neumtico.000069P.MNTR08507.                  X                                                           Informe si el informe se imprimir con el QR Code o cdigo de barras.000077P.MNTR42201.                  X                                                           Informe el tipo de cdigo de barra que desea utilizar: (1) Etapa; (2) Tarea"000069P.MNTR42202.                  X                                                           Defina si el informe debe traer Insumos de la O.S.: (1) S; (2) No."000033P.MNTR42203.                  X                                                           "Imprimir una etapa por pgina?"000077P.MNTR422B01.                 X                                                           "Informe el tipo de cdigo de barra que desea utilizar: (1) Etapa; (2) Tarea000070P.MNTR422B02.                 X                                                           "Indique si el informe debe traer Insumos de la O.S.: (1) S; (2) No.000035P.MNTR422B11.                 X                                                           "Imprimir una etapa por planilla?"000119P.MNTR45601.                  X                                                           "Indique a partir de que dibujo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un diseo.000215P.MNTR45602.                  X                                                           "Indique hasta que dibujo del neumatico debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un dibujo o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los dibujos."000161P.MNTR45603.                  X                                                           "Indique a partir de que medida del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una medida."                                        000243P.MNTR45604.                  X                                                           Indique hasta que medida del neumatico desea en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un medida, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las medidas."                                        000159P.MNTR45605.                  X                                                           Indique a partir de que modelo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un modelo."                                        000259P.MNTR45606.                  X                                                           "Indique hasta que modelo del neumatico debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los modelos.                                        000163P.MNTR45607.                  X                                                           "Indique a partir de que familia del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una familia."                                        000219P.MNTR45608.                  X                                                           "Indique hasta que familia del neumatico debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una familia o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todas las familias."000168P.MNTR45609.                  X                                                           "Indique a partir de que fabricante del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un fabricante."                                        000267P.MNTR45610.                  X                                                           "Indique hasta que fabricante del neumatico debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un fabricante o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los fabricantes."                                        000178P.MNTR45611.                  X                                                           "Indique a partir de que centro de costo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo."                                        000283P.MNTR45612.                  X                                                           "Indique hasta que centro de costo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un centro de costo o digite ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los centros de costo."                                        000182P.MNTR45613.                  X                                                           "Indique a partir de que centro de trabajo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo."                                        000288P.MNTR45614.                  X                                                           "Indique hasta que centro de costo del neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de trabajo o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo."                                        000152P.MNTR45615.                  X                                                           "Indique a partir de que neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un neumatico."                                        000248P.MNTR45616.                  X                                                           "Indique hasta que neumatico debe estar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un neumatico o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los neumaticos."                                        000165P.MNTR45617.                  X                                                           "Informe la cantidad minima de kilometros recorridos del neumatico, independiente de la banda, eje o vehiculo en que estuvo."                                        000163P.MNTR45618.                  X                                                           Informe la cantidad maxima de kilometros recorridos del neumatico, independiente de la banda, eje o vehiculo en que estuvo.                                        000157P.MNTR45619.                  X                                                           "Informe los tipos de neumaticos que desea considerar: Inactivos - inutilizados; Activos - aplicados/stock; o Ambos."                                        000192P.MNTR45620.                  X                                                           "Informe en que columna se deben mostrar los KM recorridos para cuando el tipo de eje sea igual al Direccional/Traccionador: Direccional; Traccionador."                                        000053P.MNTR45621.                  X                                                           "Informe si desea mostrar o no el motivo de destino."000107P.MNTR55601.                  X                                                           Escriba a partir de qu Sucursal desea hacer el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal.000199P.MNTR55602.                  X                                                           Escriba hasta qu Sucursal desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o digite ZZZZZZZZ en este campo y deje en blanco el campo superior para considerar todas las Sucursales.000100P.MNTR55603.                  X                                                           Escriba a partir de qu Vehculo desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehculo.000204P.MNTR55604.                  X                                                           Informe hasta qu Vehculo desea consultar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Vehculo o digite ZZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Vehculos.000092P.MNTR55605.                  X                                                           Escriba a partir de qu O.S. desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una O.S.000177P.MNTR55606.                  X                                                           Informe hasta qu O.S. desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una O.S, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las O.S.000070P.MNTR55607.                  X                                                           Escriba a partir de qu Fecha de movimiento de stock desea el informe.000070P.MNTR55608.                  X                                                           Escriba hasta qu Fecha de movimiento de stock desea hacer el informe.000096P.MNTR68201.                  X                                                           Seleccione la Empresa/Sucursal inicial que se considera.                                        000094P.MNTR68202.                  X                                                           Seleccione la Empresa/Sucursal final que se considera.                                        000087P.MNTR68203.                  X                                                           Seleccione la familia inicial que se considera.                                        000085P.MNTR68204.                  X                                                           Seleccione la familia final que se considera.                                        000086P.MNTR68205.                  X                                                           Seleccione el modelo inicial que se considera.                                        000084P.MNTR68206.                  X                                                           Seleccione el modelo final que se considera.                                        000150P.MNTR68207.                  X                                                           Seleccione la fecha inicial que se considera.
Recuerde que el perodo seleccionado debe ser, mximo, 12 meses.                                        000148P.MNTR68208.                  X                                                           Seleccione la fecha final que se considera.
Recuerde que el perodo seleccionado debe ser, mximo, 12 meses.                                        000110P.MNTR68209.                  X                                                           Indique cul debe ser la tabulacin del informe.
- Por Mes
- Por Grupo                                        000109P.MNTR98501.                  X                                                           "Informe a partir de cual bien desea visualizar las multas no pagas."                                        000102P.MNTR98502.                  X                                                           "Informe hasta que bien desea visualizar las multas no pagas."                                        000110P.MNTR98503.                  X                                                           "Informe a partir de cual placa desea visualizar las multas no pagas."                                        000103P.MNTR98504.                  X                                                           "Informe hasta que placa desea visualizar las multas no pagas."                                        000124P.MNTR98505.                  X                                                           "Informe a partir de que fecha de vencimiento desea visualizar las multas no pagas."                                        000118P.MNTR98506.                  X                                                           "Informe hasta que fecha de vencimiento desea visualizar las multas no pagas."                                        000073P.MNTR99501.                  X                                                           "Cdigo del bien que tiene esquema estndar configurado en modo grfico."000098P.MNTW20001.                  X                                                           Indica si debe considerar para filtro la Fecha: 1 - Vencimiento del pago 2 - Validez del documento000050P.MNW21001.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha inicial".000048P.MNW21002.                   X                                                           "Informe un determinado perodo de fecha final".000104P.MONINAD01.                  X                                                           Fecha inicial de vencimiento del ttulo que se utilizar como referencia para la bsqueda en el sistema.000023P.MONINAD02.                  X                                                           Cdigo de la operadora.000072P.MONINAD03.                  X                                                           Empresa que se utilizar como referencia para la bsqueda en el sistema.000073P.MONINAD04.                  X                                                           Contrato que se utilizar como referencia para la bsqueda en el sistema.000076P.MONINAD05.                  X                                                           Subcontrato que se utilizar como referencia para la bsqueda en el sistema.000040P.MOVVEI01.                   X                                                           Informe el chasis del vehiculo.         000155P.MR150A01.                   X                                                           Seleciona el limite de la fecha de validez que se debe considerar en la seleccion de los registros para la impresion.                                      000364P.MR150A02.                   X                                                           Elija de donde se debe buscar la descripcion de los productos de la cotizacion, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto, A5_NOMPROD descripcion en el vinculo produto vs proveedor y C1_DESCRI cuando el parametro este en blanco la descripcion usada sera la B1_DESC.                                         000104P.MR150A03.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco seran usados los datos del Sigamat.emp.000104P.MR150A04.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco seran usados los datos del Sigamat.emp.000104P.MR150A05.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco seran usados los datos del Sigamat.emp.000082P.MR150A06.                   X                                                           Selecciona la unidad de medida de la cotizacion de compras, primaria o secundaria.000104P.MR150A07.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco seran usados los datos del Sigamat.emp.000065P.MR150A08.                   X                                                           Digite la direccion o se imprimira la que esta en el archivo SM0.000101P.MR150A09.                   X                                                           Digite el e-mail de la empresa para imprimirlo en el informe.                                        000120P.MR425A01.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A02.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A03.                   X                                                           Lote inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A04.                   X                                                           Lote final a ser considerado en el      filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A05.                   X                                                           Sublote inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A06.                   X                                                           Sublote final a ser considerado en el   filtro del archivo de Saldos por Lote   (SB8).                                  000120P.MR425A07.                   X                                                           Almacen Estandar inicial que sera consi-derado en el filtro del archivo de Sal -dos por Lote <SB8>.                     000120P.MR425A08.                   X                                                           Almacen Estandar Final que sera conside-rado en el filtro del archivo por Lote  <SB8>.                                  000080P.MR425A09.                   X                                                           Lista saldos nulos del archivo de       Saldos por Lote (SB8).                  000122P.MR425A10.                   X                                                           Tipo Inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de saldos por lote.
                                        000156P.MR425A11.                   X                                                           Tipo final que se debe considerar en el 
filtro del archivo de saldos por lote.                                                                            000157P.MR425A12.                   X                                                           Grupo Inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de saldos por lote.                                                                            000157P.MR425A13.                   X                                                           Grupo Final que se debe considerar en el 
filtro del archivo de saldos por lote.                                                                            000120P.MR435A01.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Requerimientos porLote (SD5).                             000120P.MR435A02.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Requerimientos    por Lote (SD5).                         000120P.MR435A03.                   X                                                           Lote inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Requerimientos    por Lote (SD5).                         000120P.MR435A04.                   X                                                           Lote final a ser considerado en el      filtro del archivo de Requerimientos    por Lote (SD5).                         000120P.MR435A05.                   X                                                           Sublote inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Requerimientos porLote (SD5).                             000120P.MR435A06.                   X                                                           Sublote final a ser considerado en el   filtro del archivo de Requerimientos porLote (SD5).                             000120P.MR435A07.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de Requerimientos por Lote <SD5>.                         000120P.MR435A08.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de Requerimientos porLote <SD5>.                             000120P.MR435A09.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Requerimientos porLote (SD5).                             000120P.MR435A10.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Requerimientos porLote (SD5).                             000086P.MR435A11.                   X                                                           Considera los movimientos de Lote / Sublote del producto.                             000074P.MR435A12.                   X                                                           Considera el saldo en cero del Lote y Sublote del producto.               000088P.MR435A13.                   X                                                           Imprime cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000080P.MR435A14.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                        000074P.MR680A01.                   X                                                           Digite el numero del pedido inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MR680A02.                   X                                                           Digite el numero del pedido final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MR680A03.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MR680A04.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000076P.MR680A05.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.MR680A06.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000094P.MR680A07.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000092P.MR680A08.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000070P.MR680A09.                   X                                                           Informe la situacion del pedido que debe considerarse en la seleccion.000227P.MR680A10.                   X                                                           Informe (Si) para considerar solo los pedidos que generan notas de crdito. (No) Para considerar solo los que no generan. (Ambos) para considerar todos.                                                                           000100P.MR680A11.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000099P.MR680A12.                   X                                                           Informe (Si) para aglomerar los productos en su cuadricula, o (No) para considerarlos por separado.000100P.MR680A13.                   X                                                           Informe si los itemes de los pedidos con eliminacion de residuos seran considerados en la seleccion.000080P.MR680A14.                   X                                                           Informe si los pedidos totalmente facturados seran considerados en la seleccion.000090P.MR680A15.                   X                                                           Especifique si el informe saltara  de pagina a cada nivel de acuerdo con el orden elegido.000077P.MR680A16.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MR680A17.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor final que debe considerarse en la seleccion.000048P.MR680A18.                   X                                                           Informe si el TES genera movimiento en el stock.000085P.MR680A19.                   X                                                           Informe el tipo de documento que se generara.                                        000056P.MR680A20.                   X                                                           Informe el valor que se imprime en el campo valor total.000067P.MR755B01.                   X                                                           Informa Tabla de precio que se debe considerar.                    000066P.MR765B01.                   X                                                           Informa Tabla de precio que se debe considerar.                   000091P.MR780A01.                   X                                                           Cdigo del cliente inicial que se debe considerar.                                         000097P.MR780A02.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar.                                                 000097P.MR780A03.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                 000108P.MR780A04.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar.                                                              000104P.MR780A05.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                                                     000102P.MR780A06.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                                                     000104P.MR780A07.                   X                                                           Codigo del vendedor inicial que se debe considerar.                                                     000095P.MR780A08.                   X                                                           Codigo del vendedor final que se debe considerar.                                              000117P.MR780A09.                   X                                                           Indica para cual moneda se deben ser convertir los valores.                                                          000121P.MR780A10.                   X                                                           Indica si considera las devoluciones de venta.                                                                           000225P.MR780A11.                   X                                                           Indica la mascara de filtro usada para el codigo del producto. 
Ejemplo: Si desea considerar todos los productos iniciados por 'PA', llene con 'PA************'.                                                                000164P.MR780A12.                   X                                                           Indica si aglomera los productos que utilizan cuadricula considerando el codigo de referencia.                                                                      000124P.MR780A13.                   X                                                           Indica si debe efetuar el filtro basado en el TES durante el movimiento de stock.                                           000084P.MR780A14.                   X                                                           Indica si debe efectuar el filtro basado en el TES durante la generacion de titulos.000121P.MR780A15.                   X                                                           Indica si considera las devoluciones de ventas.                                                                          000167P.MR780A16.                   X                                                           Indica si exhibe la descripcion del producto o la descripcion del vinculo cliente vs producto.                                                                         000183P.MR780A17.                   X                                                           Convierte el valor de la devolucion por la moneda en la fecha de digitacion de la devolucion o por la fecha de emision de la factura de salida.                                        000143P.MRP00101.                   X                                                           Indica si la ejecucion del MRP se realizara por medio de un programa de produccion. En caso negativo, ser por el PMP o la Prevision de Ventas.000102P.MRP00201.                   X                                                           Codigo del programa de produccion que se procesara por el MRP.                                        000332P.MRP00202.                   X                                                           Considera la seleccion de periodo para la generacion de OP y SC:
- Juntos - selecciona los periodos en una unica pantalla de seleccion que se aplicara a SC y OP.                          
- Separados - selecciona los periodos en pantallas separadas de seleccion para la generacion de SC y OP.                                        000108P.MRP00203.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtro de los archivos.                                            000106P.MRP00204.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el filtro de los archivos.                                            000263P.MRP00205.                   X                                                           Define los tipos de OP / SC en la generacion:
- Firmes (OP efectivas y que serviran para el control de la produccion)
- Previstas (OP utilizadas en la planificacion de la produccion y no podran producirse antes de firmadas)                                        000153P.MRP00206.                   X                                                           Indica si se borran las OP/SC/AE previstas que existen en la base de datos antes de procesar el MRP                                                      000290P.MRP00207.                   X                                                           Recalcula los niveles de las estructuras registradas o no. El recalculo solamente se activa en caso de modificacion en la estructura de productos. El calculo de niveles tiene suma importancia para identificar la correcta composicion de los productos.                                        000251P.MRP00208.                   X                                                           La rutina considerara como "Saldo en Stock" el saldo actual (valor literal del campo B2_QATU en el momento del calculo) o el saldo por movimiento (obtenido por la composicion de los movimientos hasta determinada fecha).                                000223P.MRP00209.                   X                                                           Utilice "Cant. Original" para asumir la necesidad real o "Ajusta Stock Max" (Ajusta con base en el Stock Maximo), para impedir que el saldo sea superior al informado para el producto.                                        000152P.MRP00210.                   X                                                           Define si se sumaran al saldo nuestras cantidades en poder 
de terceros                                                                                 000176P.MRP00211.                   X                                                           Define si se sustraeran del saldo las cantidades de terceros que se encuentran en 
nuestro poder                                                                                000158P.MRP00212.                   X                                                           Define si debe sustraerse del saldo disponible el saldo rechazado por el CC
 
                                                                                000147P.MRP00213.                   X                                                           Define si el saldo bloqueado debe 
sustraerse del saldo disponible.                                                                                000634P.MRP00214.                   X                                                           Define si el Stock de Seguridad        
informado en el Archivo de Productos,      
se considerara para el calculo         
del MRP.                                 
Si - Considera el Stock de Seguridad  
en la composicion del Saldo en Stock y en la  
composicion de las necesidades.            
No - No considera el Stock de        
Seguridad.                              
Solo necesidad - No considera el Stock
 de Seguridad en la composicion del Saldo en 
Stock, mostrado en el MRP, sin embargo, lo    
considera en la composicion de las             
necesidades.                                                                   000174P.MRP00215.                   X                                                           Indica si el arbol del MRP, donde se ubican los productos, se mostrara de forma resumida (solamente productos) o si se mostrara de forma expandida (productos mas documentos).000206P.MRP00216.                   X                                                           Indica si deben mostrarse en el arbol del MRP los lotes de productos que vencern dentro del periodo que se esta planificando.                                                                                000132P.MT101N01.                   X                                                           Indicar si la factura que sera digitada es Normal, de Beneficiacion, de Gastos de Importacin o de flete                            000152P.MT102N01.                   X                                                           Indicar si el documento que ser digitado es Normal o de Beneficiamento.                                                                                000153P.MT116A01.                   X                                                           Informar el valor del flete. Este valor no debe incluir impuestos, pues estos seran calculados automaticamente.                                          000137P.MT116A04.                   X                                                           Informe el tipo de entrada/salida que debe ser utilizado para los items de la factura de flete.                                          000156P.MT119A01.                   X                                                           Informar el valor de los gastoss. Este valor no debe incluir impuestos, pues estos seran calculados automaticamente.                                        000186P.MT119A02.                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                        000200P.MT119A03.                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                                    000151P.MT119A04.                   X                                                           Informe el tipo de entrada/salida que debe ser utilizado para los items de la factura de gastos de importacin.                                        000108P.MT119A05.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin inicial para las facturas originales.                                        000119P.MT119A06.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin final para las facturas originales.                                                     000099P.MT119A07.                   X                                                           Considerar la aglutinacion de los items de las Facturas.             
                            000160P.MT297A01.                   X                                                           Informe la via de transporte, las opciones son: Carretera, Ferroviario, Aereo, Maritimo y Fluvial.                                                              000040P.MT297A02.                   X                                                           Codigo de la Transportadora.            000045P.MT297A03.                   X                                                           Para el pago en 48 horas, si o no.           000040P.MT297A04.                   X                                                           Numero del Pedido de Fabrica.           000122P.MT416A01.                   X                                                           Numero de presupeusto inicial que se debe considerar.                                                                     000104P.MT416A02.                   X                                                           Numero de presupuesto final que se debe considerar.                                                     000113P.MT416A03.                   X                                                           Fecha de emision inicial del presupuesto que se debe considerar.                                                 000086P.MT416A04.                   X                                                           Fecha de emision final del presupuesto que se debe considerar.                        000085P.MT416A05.                   X                                                           Indica si el pedido de venta se debe liberar.                                        000049P.MT447PRG01.                 X                                                           Introduzca el nmero de pedido de compra inicial.000049P.MT447PRG02.                 X                                                           Introduzca el nmero de pedido de compra final.
000041P.MT447PRG03.                 X                                                           Introduzca la fecha de emisin inicial.
000039P.MT447PRG04.                 X                                                           Introduzca la fecha de emisin final.
000117P.MT460A01.                   X                                                           Indica si debe exhibir los asientos contables cuando sea modalidad on-line.                                          000117P.MT460A02.                   X                                                           Indica si aglomera los asientos que poseen la misma definicion contable.                                             000121P.MT460A03.                   X                                                           Indica si los asientos contables se deben generar en la modalidad on-line.                                               000201P.MT460A04.                   X                                                           Indica si el costo sera contabilizado on-line. Los usuarios que utilizan esta rutina de recalculo de costo promedio no deben accionar este recurso.                                                      000122P.MT460A05.                   X                                                           Este parametro actualmente se encuentra fuera de uso.                                                                     000133P.MT460A06.                   X                                                           Este parametro actualmente se encuentra fuera de uso, debido a la retirada de exigencia legal ( deflacion de ICMS ).                 000158P.MT460A07.                   X                                                           Este parametro actualmente se encuentra fuera de uso, devido a la retirada de exigencia legal (deflacion de ICMS).                                            000162P.MT460A08.                   X                                                           Este parametro se encuentra inhabilitado. Su funcionalidad fue satisfecha por el parametro de sistema MV_ARREFAT.                                                 000126P.MT460A09.                   X                                                           Indica el codigo / numero inicial del agregador de liberacion que se debe considerar.                                         000124P.MT460A10.                   X                                                           Indica el codigo / numero final del agregador de liberacion que se debe considerar.                                         000198P.MT460A11.                   X                                                           Indica si aglomera (suma itemes) en una misma factura pedidos de venta de un  mismo cliente, respetando el parametro MV_NUMITEN.                                                                      000167P.MT460A12.                   X                                                           Indica el valor minimo que se debe considerar para la generacion de la factura (valor total por factura).                                                              000068P.MT460A13.                   X                                                           Indica el codigo inicial de la transportista que se debe considerar.000129P.MT460A14.                   X                                                           Indica el codigo final de la transportista que se debe considerar.                                                               000121P.MT460A15.                   X                                                           Indica si debe actualizar el archivo de vinculo cliente vs producto.                                                     000123P.MT460A16.                   X                                                           Indica si debe efectuar la generacion de facturas o comprobantes fiscales.                                                 000238P.MT460A17.                   X                                                           Informe si se debera generar el titulo por pagar del ICMS - Sustitucion Tributaria - cuando este se calcule en el documento y la UF de destino sea diferente de la UF que esta emitiendo el documento.                                        000352P.MT460A18.                   X                                                           Informe si se debera generar un Formulario de pago del ICMS - Sustitucion Tributaria - cuando este se calcule en el documento y la UF de destino sea diferente de la UF que esta emitiendo el documento. El sistema presentara una pantalla para rellenar las informaciones necesarias para la generacion del Formulario                                        000239P.MT460A19.                   X                                                           Informe si se debera generar el titulo por pagar del ICMS propio cuando este se calcule en el documento y la UF (EST/PROV/REG) de destino sea diferente de la UF (EST/PROV/REG) que emite el documento.                                        000333P.MT460A20.                   X                                                           Informe si se debera generar un Formulario de pago del ICMS Propio cuando este se calcule en el documento y la UF de destino sea diferente de la UF que esta emitiendo el documento. El sistema presentara una pantalla para rellenar las informaciones necesarias para la generacion del Formulario.                                        000197P.MT460A21.                   X                                                           Informe fecha de referencia para conversion de los valores, si utiliza una moneda diferente a la moneda 1. Conforme la resolucion 25 del SECEX del 27/11/2008.
Si esta en blanco utiliza fecha actual000206P.MT460A22.                   X                                                           Informe si se debera generar el titulo por pagar del ICMS - Sustitucion Tributaria por producto - cuando se calcule en el documento y la UF de destino sea diferente de la UF que esta emitiendo el documento.000213P.MT460A23.                   X                                                           Informe si se debera generar un Formulario de pago del ICMS - Sustitucion Tributaria por Producto - cuando este se calcule en el documento y la UF de destino sea diferente de la UF que esta emitiendo el documento.000429P.MT460A25.                   X                                                           Informe si debe generarse un Formulario de pago del                           
valor del ICMS referente
al Fondo de Combate a la Pobreza en el Est/Prov/Reg de destino cuando este se 
calcule en el documento y el Est/Prov/Reg de destino 
sea diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el 
documento. El sistema presentar una pantalla para completar la informacin necesaria y generar el formulario.                            000177P.MT460A26.                   X                                                           Informe si debe generarse un formulario de pago y un ttulo por pagar del aporte al PROTEGE-GO. Utilice en los casos en los que estuviera previsto el pago anticipado del aporte.000360P.MT460A27.                   X                                                           Si el sistema estuviera parametrizado para el clculo de los tributos que conforman el FUNRURAL (RAT / INSS / SENAR) de manera individual, o tributos calculados por medio del Configurador de tributos, se generarn ttulos para estos tributos. OBS: Esta pergunta solo tiene validez si el TES utilizado en la operacin no genera ttulos de crdito (F4_DUPLIC=N).000377P.MT460AZZ.                   X                                                           Informe si debe generarse un Formulario de pago del ICMS Complementario para el Est/Prov/Reg de destino cuando este se 
calcule en el documento y el Est/Prov/Reg de destino
sea diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el 
documento. El sistema presentar una pantalla para completar la informacin necesaria y generar el formulario.                                        000153P.MT461A01.                   X                                                           Indica si los pedidos con facturas ya emitidas seran considerados en el filtro.                                                                          000197P.MT461A02.                   X                                                           Indica si la reversion de la liberacion de los pedidos sera hecha por los pedidos marcados o por el pedido ubicado actual.                                                                           000159P.MT461A03.                   X                                                           Indica si los siguientes parametros seran considerados en la configuracion del proceso.                                                                        000161P.MT461A04.                   X                                                           Indica si los pedidos liberados seran automaticamente marcados para la generacion, o quedara a criterio del usuario.                                             000075P.MT461A05.                   X                                                           Digite el numero del pedido inicial que se debe considerar en la seleccion.000073P.MT461A06.                   X                                                           Digite el numero del pedido final que se debe considerar en la seleccion.000076P.MT461A07.                   X                                                           Digite el codigo del cliente inicial que se debe considerar en la seleccion.000114P.MT461A08.                   X                                                           Digite el codigo del cliente final que se debe considerar en la seleccion.                                        000089P.MT461A09.                   X                                                           Digite el codigo de la tienda del cliente inicial que se debe considerar en la seleccion.000127P.MT461A10.                   X                                                           Digite el codigo de la tienda del cliente final que se debe considerar en la seleccion.                                        000096P.MT461A11.                   X                                                           Digite la fecha de liberacion inicial de los pedidos, la que se debe considerar en la seleccion.000090P.MT461A12.                   X                                                           Digite la fecha de liberacion final de los pedidos que se debe considerar en la seleccion.000116P.MT461A13.                   X                                                           Indica si debe filtrar los tems con tipo de orden de produccin previstos.                                         000130P.MT461A14.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial de los pedidos que se considera en la seleccin.                                              000088P.MT461A15.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final de los pedidos que se considera en la seleccin.      000121P.MT461B01.                   X                                                           Indica si las cargas con facturacion realizada seran incluidas en la seleccion.
                                        000154P.MT461B02.                   X                                                           Indica si las cargas preparadas para la facturacion seran automaticamente seleccionadas o quedara a criterio del usuario.                                 000076P.MT461B03.                   X                                                           Digite el numero de la carga inicial que se debe considerar en la seleccion.000074P.MT461B04.                   X                                                           Digite el numero de la carga final que se debe considerar en la seleccion.000077P.MT461B05.                   X                                                           Digite el codigo del vehiculo inicial que se debe considerar en la seleccion.000075P.MT461B06.                   X                                                           Digite el codigo del vehiculo final que se debe considerar en la seleccion.000112P.MT461B07.                   X                                                           Digite la fecha de liberacion inicial de los pedidos que se debe considerar en la seleccion.                    000091P.MT461B08.                   X                                                           Digite la fecha de liberacion final de los pedidos que se debe considerar en la seleccion. 000160P.MT461B09.                   X                                                           La funcionalidad relacionada con este parmetro se descontinu en el producto, dejando su uso inviable. La opcin estndar se asumir automticamente como "No".000096P.MT462A01.                   X                                                           Indicar si deben ser mostrados los pedidos ya utilizados                                        000136P.MT462A02.                   X                                                           Indicar si los pedidos debem ser traidos marcados                                                                                       000135P.MT462A03.                   X                                                           Pedido inicial para ser considerado en el filtro                                                                                       000094P.MT462A04.                   X                                                           Pedido final para ser considerado en el filtro                                                000119P.MT462A05.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                        000119P.MT462A06.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                          000132P.MT462A07.                   X                                                           Sucursal del cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)
                                      000130P.MT462A08.                   X                                                           Sucursal del cliente final para ser considerada en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                        000115P.MT462A09.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos.                                                             000099P.MT462A10.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los itemes  de las Facturas con asientos.                             000083P.MT462A11.                   X                                                           Considera los asientos on-line.          
                                        000268P.MT462A12.                   X                                                           Indicar si los pedidos deben ser agrupados en la generacion de las facturas, siempre que las condiciones basicas sean compatibles (Condicion de pag, cliente, tipo, formula de reajuste, transportadora, etc.)                    
                                        000059P.MT462A13.                   X                                                           Seleccione en que moneda se generara                       000060P.MT462A14.                   X                                                           Seleccione la moneda                                        000124P.MT462D01.                   X                                                           Informe si el documento que sera digitado es propio o si fue emitido por el cliente.                                        000070P.MT462GPER01.                X                                                           Informe el tipo de formulario.                                        000066P.MT462GPER02.                X                                                           Fecha inicial para filtro.                                        000064P.MT462GPER03.                X                                                           Fecha final para filtro.                                        000106P.MT462R01.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos contables.                                          000173P.MT462R02.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los itemes  de las Facturas con asientos. 
                                                                                                    000073P.MT462R03.                   X                                                           Considera los asientos on-line.                                          000255P.MT462R04.                   X                                                           Indique si los pedidos seran agrupados en la generacion de las facturas, siempre que las condiciones basicas sean compatibles (Condiciones de pago, cliente, tipo, formula de reajuste, transportadora, etc.)                                                  000049P.MT462R05.                   X                                                           Seleccione en que moneda se generara.            000021P.MT462R06.                   X                                                           Seleccione la moneda.000107P.MT465B01.                   X                                                           Producto inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000105P.MT465B02.                   X                                                           Producto final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                                          000115P.MT465B03.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000113P.MT465B04.                   X                                                           Fecha de emision final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000099P.MT465B05.                   X                                                           Opcion de impresion de los items de las notas de credito.
                                        000062P.MT465B06.                   X                                                           Grupo inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.000073P.MT465B07.                   X                                                           Grupo final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.             000114P.MT465B08.                   X                                                           Cliente inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000087P.MT465B09.                   X                                                           Cliente final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                         000114P.MT465B10.                   X                                                           Almacen inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000108P.MT465B11.                   X                                                           Almacen final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                                              000122P.MT465B12.                   X                                                           Nota de Credito inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000106P.MT465B13.                   X                                                           Nota de Credito final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                                    000112P.MT465B14.                   X                                                           Serie inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000110P.MT465B15.                   X                                                           Serie final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000078P.MT465B16.                   X                                                           TES inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                  000079P.MT465B17.                   X                                                           TES final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                     000101P.MT465B18.                   X                                                           Moneda que se tendra en cuenta en la impresion del informe.
                                        000111P.MT465B19.                   X                                                           Considera la conversion o la no impresion de la moneda en el informe.
                                        000118P.MT465B20.                   X                                                           Fecha de digitacion inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000116P.MT465B21.                   X                                                           Fecha de digitacion final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000115P.MT465C01.                   X                                                           Producto inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.        
                                        000077P.MT465C02.                   X                                                           Producto final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.              000079P.MT465C03.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      000108P.MT465C04.                   X                                                           Fecha final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000099P.MT465C05.                   X                                                           Opcion de impresion de los items de las notas de credito.
                                        000081P.MT465C06.                   X                                                           Grupo inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                   000080P.MT465C07.                   X                                                           Grupo final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                    000114P.MT465C08.                   X                                                           Proveedor inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000112P.MT465C09.                   X                                                           Proveedor final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000112P.MT465C10.                   X                                                           Almacen inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000082P.MT465C11.                   X                                                           Almacen final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.                    000120P.MT465C12.                   X                                                           Nota de Credito inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000118P.MT465C13.                   X                                                           Nota de Credito final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000110P.MT465C14.                   X                                                           Serie inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000108P.MT465C15.                   X                                                           Serie final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000108P.MT465C16.                   X                                                           TES inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000106P.MT465C17.                   X                                                           TES final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000107P.MT465C18.                   X                                                           Moneda que se tendra en cuenta en la impresion del informe.      
                                        000112P.MT465C19.                   X                                                           Considera la conversion o la no impression de la moneda en el informe.
                                        000118P.MT465C20.                   X                                                           Fecha de digitacion inicial que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.
                                        000122P.MT465C21.                   X                                                           Fecha de digitacion final que se tendra en cuenta en la busqueda de datos.      
                                        000123P.MT465N01.                   X                                                           Indica si la nota que sera digitada es propia.
DEFAULT = "S" (Estamos emitiendo)
                                        000170P.MT466E01.                   X                                                           Informar el valor de la factura Debito/Credito. Este valor no debe incluir impuestos, pues estos seran calculados automaticamente.                                        000186P.MT466E02.                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                        000200P.MT466E03.                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                                    000137P.MT466E04.                   X                                                           Informe el tipo de entrada/salida que debe ser utilizado para los items de la fact.Debito/Credito.                                       000108P.MT466E05.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin inicial para las facturas originales.                                        000119P.MT466E06.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin final para las facturas originales.                                                     000099P.MT466E07.                   X                                                           Considerar la aglutinacion de los items de las Facturas.             
                            000137P.MT466N01.                   X                                                           Indica si la nota que sera digitada es propia. 
DEFAULT = "N" (El proveedor emiti)                                                     000120P.MT466N02.                   X                                                           Indica si la nota es de DEBITO o CREDITO                                                                                000170P.MT466S01.                   X                                                           Informar el valor de la factura Debito/Credito. Este valor no debe incluir impuestos, pues estos seran calculados automaticamente.                                        000184P.MT466S02.                   X                                                           Informe el cdigo del cliente de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                        000198P.MT466S03.                   X                                                           Informe la sucursal del cliente de las facturas originales. 
Si prefiere puede dejar vacio y sern traidas las facturas de todos los proveedores.                                                    000137P.MT466S04.                   X                                                           Informe el tipo de entrada/salida que debe ser utilizado para los items de la fact.Debito/Credito.                                       000108P.MT466S05.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin inicial para las facturas originales.                                        000119P.MT466S06.                   X                                                           Informe la fecha de digitacin final para las facturas originales.                                                     000099P.MT466S07.                   X                                                           Considerar la aglutinacion de los items de las Facturas.             
                            000066P.MT467CPER01.                X                                                           Fecha inicial para filtro.                                        000064P.MT467CPER02.                X                                                           Fecha final para filtro.                                        000024P.MT467F01.                   X                                                           Serie de los documentos.000028P.MT467F02.                   X                                                           Folio inicial de documentos.000026P.MT467F03.                   X                                                           Folio final de documentos.000105P.MT467F04.                   X                                                           Indicar la TES de Salida de Traslado para los productos a cargar.                                        000110P.MT467N01.                   X                                                           Indicar si la factura que sera generada es Normal o de Beneficiamento.                                        000091P.MT468A01.                   X                                                           Documento inicial para ser considerado en el filtro                                        000082P.MT468A02.                   X                                                           Documento final para ser considerado en el filtro                                 000119P.MT468A03.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                        000117P.MT468A04.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                        000118P.MT468A07.                   X                                                           Grupo inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                        000116P.MT468A08.                   X                                                           Grupo final para ser considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                        000092P.MT468A09.                   X                                                           Agregador inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de documentos.              000157P.MT468A10.                   X                                                           Agregador final para ser considerado en el filtro de la tabla de documentos para generar.                                                                    000106P.MT468A11.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                      
                             000131P.MT468A12.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los items  de las Facturas con asientos. 
                                                           000058P.MT468A13.                   X                                                           Considera los asientos on-line.   
                      000092P.MT468A14.                   X                                                           Indicar si los documentos deben ser traidos marcados                                        000132P.MT468A15.                   X                                                           Actualiza el vinculo del producto con el cliente.                                                                                   000259P.MT468A16.                   X                                                           Indicar por que llave seran aglutinadas los documentos en la generacin de las facturas, siempre que las condiciones bsicas sean compatibles (Condicin de pago, cliente, tipo, frmula de reajuste ,transportadora, etc.)                                        000152P.MT468A17.                   X                                                           Informar el valor mnimo con que debe ser generada cada factura.                                                                                        000122P.MT468A18.                   X                                                           Informar si desea generar facturas para  ventas en consignacin o normales                                                000142P.MT468A19.                   X                                                           Transportadora inicial para ser considerada en el filtro de la tabla de documentos.                                                           000176P.MT468A20.                   X                                                           Transportadora final para ser considerada en el filtro de la tabla de documentos.                                                                                               000148P.MT468A21.                   X                                                           Indica si el precio de venta debe reajustarse de acuerdo con la formula de reajuste informada en el periodo.                                        000099P.MT468A22.                   X                                                           Seleccione en que moneda se generara el documento de salida                                        000024P.MT468A23.                   X                                                           Seleccione la moneda.   000061P.MT468A24.                   X                                                           Seleccione como se realizara la contabilidad de las facturas.000055P.MT468A25.                   X                                                           Seleccione el tipo de remito para generar las facturas.000125P.MT468A26.                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para estos movimientos.                                        000095P.MT468B01.                   X                                                           Pedido inicial para ser considerado en el filtro                                               000089P.MT468B02.                   X                                                           Pedido final para ser considerado en el filtro                                           000120P.MT468B03.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                         000120P.MT468B04.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                           000129P.MT468B05.                   X                                                           Sucursal del cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                     000152P.MT468B06.                   X                                                           Sucursal del cliente final para ser considerada en el filtro de la tabla de clientes (SA1)                                                              000119P.MT468B07.                   X                                                           Grupo inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                         000114P.MT468B08.                   X                                                           Grupo final para ser considerado en el filtro de la tabla de productos (SB1)                                      000167P.MT468B09.                   X                                                           Agregador inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de pedidos para generar.                                                                               000144P.MT468B10.                   X                                                           Agregador final para ser considerado en el filtro de la tabla de pedidos.                                                                       000089P.MT468B11.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                      
            000132P.MT468B12.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los items  de las Facturas con asientos. 
                                                            000070P.MT468B13.                   X                                                           Considera los asientos on-line.   
                                  000129P.MT468B14.                   X                                                           Indicar si los pedidos deben ser traidos marcados                                                                                000098P.MT468B15.                   X                                                           Actualiza el vinculo del producto con el cliente.                                                 000290P.MT468B16.                   X                                                           Indicar por que llave seran aglutinados los pedidos en la generacin de las facturas, siempre que las condiciones bsicas sean compatibles (Condicin de pago, cliente, tipo, frmula de reajuste ,transportadora, etc.)                                                                          000129P.MT468B17.                   X                                                           Informar el valor mnimo con que debe ser generada cada factura.                                                                 000104P.MT468B18.                   X                                                           Informar si desea generar facturas en base a facturas pro-forma.                                        000125P.MT468B19.                   X                                                           Transportadora inicial para ser considerada en el filtro de la tabla de pedidos.                                             000163P.MT468B20.                   X                                                           Transportadora final para ser considerada en el filtro de la tabla de pedidos.                                                                                     000157P.MT468B21.                   X                                                           Indica si el precio de venta debe ajustarse de acuerdo con la formula de reajuste informada en el pedido.                                                    000062P.MT468B22.                   X                                                           Seleccione en que moneda se generara el documento de salida.  000061P.MT468B23.                   X                                                           Seleccione la moneda.                                        000099P.MT468B24.                   X                                                           Seleccione como se realizara la contabilidad de las facturas.                                      000055P.MT468B25.                   X                                                           Seleccione el tipo de remito para generar las facturas.000097P.MT468B26.                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para estos movimientos.            000092P.MT468C01.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos.                                      000096P.MT468C02.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los itemes  de las Facturas con asientos.                          000066P.MT468C03.                   X                                                           Considera los asientos on-line. 
                                000091P.MT468C04.                   X                                                           Actualiza el vinculo del producto con el cliente.                                          000275P.MT468C05.                   X                                                           Indicar por que llave seran aglutinados los pedidos en la generacin de las facturas, siempre que las condiciones bsicas sean compatibles (Condicin de pago, cliente, tipo, frmula de reajuste ,transportadora, etc.)                                                           000060P.MT468C06.                   X                                                           Seleccione en que moneda se generara el documento de salida.000021P.MT468C07.                   X                                                           Seleccione la moneda.000058P.MT468C08.                   X                                                           Seleccione como sera hara la contabilidad de las facturas.000103P.MT511A01.                   X                                                           Indica la serie de documentos inicial que se debe considerar.
                                        000111P.MT511A02.                   X                                                           Indica la serie de documentos final que se debe considerar.                                                    000104P.MT511A03.                   X                                                           Numero inicial de documento que se debe considerar.                                                     000102P.MT511A04.                   X                                                           Numero final de documento que se debe considerar.                                                     000111P.MT511A05.                   X                                                           Fecha de emision del documento inicial que se debe considerar.                                                 000113P.MT511A06.                   X                                                           Fecha de emision del documento final que se debe considerar.                                                     000109P.MT511A07.                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor inicial que se debe considerar.                                               000109P.MT511A08.                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor final que se debe considerar.                                                 000126P.MT511A09.                   X                                                           Codigo de la tienda inicial del cliente o proveedor que se debe considerar.                                                   000127P.MT511A10.                   X                                                           Codigo de la tienda inicial del cliente o proveedor que se debe considerar.                                                    000114P.MT511A11.                   X                                                           Indica la forma de aglomerar los documentos.                                                                      000104P.MT511B01.                   X                                                           Indica la serie de documentos inicial que se debe considerar. 
                                        000127P.MT511B02.                   X                                                           Indica la serie de documentos final que se debe considerar.                                                                    000104P.MT511B03.                   X                                                           Numero inicial de documento que se debe considerar.                                                     000102P.MT511B04.                   X                                                           Numero final de documento que se debe considerar.                                                     000113P.MT511B05.                   X                                                           Fecha de emision del documento inicial que se debe considerar.                                                   000113P.MT511B06.                   X                                                           Fecha de emision del documento final que se debe considerar.                                                     000109P.MT511B07.                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor inicial que se debe considerar.                                               000109P.MT511B08.                   X                                                           Codigo del cliente o proveeodr final que se debe considerar.                                                 000126P.MT511B09.                   X                                                           Codigo de la tienda inicial del cliente o proveedor que se debe considerar.                                                   000125P.MT511B10.                   X                                                           Codigo de la tienda final del cliente o proveedor que se debe considerar.                                                    000114P.MT511B11.                   X                                                           Indica la forma de aglomerar los documentos.                                                                      000123P.MT511B12.                   X                                                           Indica la forma de reajuste por formula o por la diferencia de tabla de precio.                                            000161P.MT511B13.                   X                                                           Indica si la preparacion de documentos sera realizada solamente para productos en poder de tercero o todos.                                                      000242P.MT521A01.                   X                                                           Informa si el modelo de interfaz sera por marcacion, permitiendo que el usuario efetue la marcacion deseada, o por seleccion, efectuara una seleccion por filtro de preguntas.                                                                    000127P.MT521A02.                   X                                                           Informa si en la interfaz de marcacion, los itemes estaran seleccionados.                                                      000127P.MT521A03.                   X                                                           Fecha de emision del documento inicial que se debe considerar.                                                                 000113P.MT521A04.                   X                                                           Fecha de emision del documento final que se debe considerar.                                                     000125P.MT521A05.                   X                                                           Indica la serie de documentos inicial que se debe considerar.                                                                000127P.MT521A06.                   X                                                           Indica la serie de documentos final que se debe considerar.                                                                    000079P.MT521A07.                   X                                                           Numero inicial de documento que se debe considerar.                            000079P.MT521A08.                   X                                                           Numero final de documento que se debe considerar                               000086P.MT981A01.                   X                                                           Numero inicial para el filtro entre Facturas.                                         000087P.MT981A02.                   X                                                           Numero final para el filtro entre Facturas
                                           000080P.MT981A03.                   X                                                           Serie inicial de la Factura para filtro.                                        000079P.MT981A04.                   X                                                           Serie final de la Factura para filtro.                                         000084P.MT981A05.                   X                                                           Cliente inicial de la Factura para filtro.                                          000042P.MT981A06.                   X                                                           Cliente inicial de la Factura para filtro.000094P.MT981A07.                   X                                                           Tienda inicial del cliente de la Factura para filtro.                                         000092P.MT981A08.                   X                                                           Tienda final del cliente de la Factura para filtro.                                         000064P.MT981A09.                   X                                                           Fecha de emision inicial de los documentos fiscales para filtro.000106P.MT981A10.                   X                                                           Fecha de emision final de los documentos fiscales para filtro.                                            000121P.MTA01001.                   X                                                           Informe si el archivo de productos debe analizar el vinculo producto y proveedor.                                        000157P.MTA01002.                   X                                                           Indica si permite la mantencion en el archivo de productos junto con el registro de complemento en una unica pantalla.                                       000122P.MTA01501.                   X                                                           Almacen inicial para el filtro de las direcciones disponibles utilizados en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.000120P.MTA01502.                   X                                                           Almacen final para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.000153P.MTA01503.                   X                                                           Zona de armacenamiento inicial para el filtro de las direcciones disponibles utilizades en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.                000152P.MTA01504.                   X                                                           Zona de almacenamiento final para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.                 000152P.MTA01505.                   X                                                           Estructura Fisica inicial para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.                    000130P.MTA01506.                   X                                                           Estructura Fisica final para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de dichas direcciones.000117P.MTA01507.                   X                                                           Direccion inicial para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de direcciones.000115P.MTA01508.                   X                                                           Direccion final para el filtro de las direcciones disponibles utilizadas en el calculo de ocupacion de direcciones.000049P.MTA01601.                   X                                                           Informe la fecha inicial para buscar las facturas000047P.MTA01602.                   X                                                           Informe la fecha final para buscar las facturas000089P.MTA02001.                   X                                                           Actualiza la descripcion del proveedor en el archivo de vinculo de producto vs proveedor.000036P.MTA02401.                   X                                                           Indica el mes de calculo.           000029P.MTA02402.                   X                                                           Indica el ao de calculo.    000037P.MTA02403.                   X                                                           Indica si considera de / a sucursales000028P.MTA02404.                   X                                                           Procesa De Sucursal?       000060P.MTA02405.                   X                                                           Procesa A Sucursal?                                        000100P.MTA02406.                   X                                                           Indica si debe aparecer la ventana para seleccion de las sucursales que se procesaran.              000197P.MTA02407.                   X                                                           Seleccione SI si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ + I.E. o NO para dejar libre la eleccion.  
Parametro activo solamente en entorno dbAccess.
                                      000127P.MTA03801.                   X                                                           Deshabilita o habilita la exhibicin de la Etapa de anlisis de clculo vs. Contabilidad en la rutina Acompaa costos (MATA038)000254P.MTA0931.                    X                                                           Actualiza estructura en montaje del producto.
Si informa S, al montar el producto de acuerdo
con las caractersticas, el sistema pregunta si el
usuario desea actualizar la estructura.
Si informa No, el sistema no actualiza la 
estructura                000336P.MTA0932.                    X                                                           Consiste tamao de la descripcin del producto con el campo B1_DESC. Si informa S, 
el sistema emite un aviso si el tamao de la
descripcin es mayor que el tamao del campo
B1_DESC de la tabla SB1. Si informa No                                        
el sistema crea el producto sin verificar.                                        000092P.MTA09701.                   X                                                           Muestra los documentos de compras: Pendientes - Aprobados - Todos - Bloqueados - Rechazados.000104P.MTA10001.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos Contables.                                        000093P.MTA10002.                   X                                                           Indica si debe aglomerar o no los asientos contables.                                        000063P.MTA10003.                   X                                                           Verificar cotizacion?                                         000166P.MTA10004.                   X                                                           Indica si debe aplicar el reajuste de los pedidos en la Entrada de las facturas, basado en la formula del pedido (C7_REAJUST).                                        000090P.MTA10005.                   X                                                           Considera el vinculo del producto al    proveedor.                                        000091P.MTA10006.                   X                                                           Informe si debe generar asientos contables on-line.                                        000215P.MTA10007.                   X                                                           Indica si en la busca del pedido de compra, por medio de los botones o tecla de atajo, se debe considerar solamente el codigo del proveedor o el codigo + tienda del proveedor.                                        000160P.MTA10008.                   X                                                           Considera las operaciones triangulares  para Notas de Beneficio:                Cliente -> Prov1 -> Prov2 -> Cliente                                            000104P.MTA10101.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos Contables.                                        000093P.MTA10102.                   X                                                           Indica si debe aglomerar o no los asientos contables.                                        000063P.MTA10103.                   X                                                           Verificar cotizacion?.                                        000166P.MTA10104.                   X                                                           Indica si debe aplicar el reajuste de los pedidos en la Entrada de las facturas, basado en la formula del pedido (C7_REAJUST).                                        000050P.MTA10105.                   X                                                           Considera el vinculo del producto al    proveedor.000091P.MTA10106.                   X                                                           Informe si debe generar asientos contables on-line.                                        000215P.MTA10107.                   X                                                           Indica si en la busca del pedido de compra, por medio de los botones o tecla de atajo, se debe considerar solamente el codigo del proveedor o el codigo + tienda del proveedor.                                        000156P.MTA10108.                   X                                                           Considera las operaciones triangulares  para Notas de Beneficio:                Cliente -> Prov1 -> Prov2 -> Cliente                                        000063P.MTA10109.                   X                                                           Factura por diferencia.                                        000059P.MTA10110.                   X                                                           Imputar caja chica.                                        000104P.MTA10201.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos Contables.                                        000093P.MTA10202.                   X                                                           Indica si debe aglomerar o no los asientos contables.                                        000091P.MTA10203.                   X                                                           Informe si debe generar asientos contables on-line.                                        000091P.MTA10301.                   X                                                           Considera la visualizacion de los itemes con Asientos Contables.                           000053P.MTA10302.                   X                                                           Indica si debe aglomerar o no los asientos contables.000024P.MTA10303.                   X                                                           Verificar cotizacion?  000126P.MTA10304.                   X                                                           Indica si debe aplicar el reajuste de los pedidos en la Entrada de las facturas, basado en la formula del pedido (C7_REAJUST).000080P.MTA10305.                   X                                                           Considera el vinculo del producto al    proveedor.                              000051P.MTA10306.                   X                                                           Informe si debe generar asientos contables on-line.000175P.MTA10307.                   X                                                           Indica si en la busca del pedido de compra, por medio de los botones o tecla de atajo, se debe considerar solamente el codigo del proveedor o el codigo + tienda del proveedor.000120P.MTA10308.                   X                                                           Considera las operaciones triangulares  para Notas de Beneficio:                Cliente -> Prov1 -> Prov2 -> Cliente    000160P.MTA10309.                   X                                                           Considera el salto del pie de pagina    por:                                    - Alicuota                              - Impuesto                              000120P.MTA10310.                   X                                                           Actualiza el ultimo precio de compra descontando el descuento o no.                                                     000154P.MTA10311.                   X                                                           Al actualizar el ultimo precio de compra considere el precio por fecha de  recepcion o por fecha de emision.                                              000103P.MTA10312.                   X                                                           Informe si al incluir el documento de entrada deberan actualizarse los datos del Producto vs.Proveedor.000147P.MTA10313.                   X                                                           Indica el valor que se usar en el prorrateo de mltiples modalidades, Bruto (Valor del ttulo ms los impuestos) o Neto (valor sin los impuestos).000236P.MTA10314.                   X                                                           En caso de ultilizarse multiples modalidades, indique si genera el prorrateo informado  por modalidad tambien para los valores de los impuestos, se aplicara solamente en caso que en la opcion de prorrateo el valor se informe como bruto.000160P.MTA10315.                   X                                                           Considera la Vinculacion de Producto vs. Proveedor por codigo completo del producto o por el codigo familia referencia de grilla.                               000242P.MTA10316.                   X                                                            Indica que el documento de entrada podra cargarse de un pedido del proveedor y de los fabricantes asociados por el archivo de producto x proveedor. Pregunta utilizada solo para el template de farmacia.                                        000292P.MTA10317.                   X                                                            Campo utilizado para bloquear los movimientos de integracion con otros modulos, si este se configura como SI no seran generados los movimientos de stock, financiero y fiscal. Este tratamiento funcionara solamente para documentos de formulario proprio.                                        000122P.MTA10318.                   X                                                            Informe si debera generarse el titulo por pagar del ICMS por Anticipo Tributario.                                        000238P.MTA10319.                   X                                                            Informe si debera generarse un Formulario de Pago del ICMS por Anticipo Tributario. El sistema presentara una pantalla para rellenar las informaciones necesarias para la generacion del Formulario.                                         000111P.MTA10320.                   X                                                            Informe si debera generarse el titulo por pagar del ICMS ST por Transporte.                                   000117P.MTA10321.                   X                                                            Informe si debera generarse el Formulario por pagar del ICMS ST por Transporte.                                     000071P.MTA10329.                   X                                                           Informe si se debe generar el ttulo por pagar del ICMS Complementario.000185P.MTA10330.                   X                                                           Informe si se debe generar un formulario de pago del ICMS Complementario. El sistema mostrar una pantalla para que se completen las informaciones necesarias para generar el formulario.000223P.MTA10501.                   X                                                           Si se informa NO se bloquean las modificaciones en caso de que todos los itemes de la solicitud al almacen (SA) se hayan dado de baja o cerrado.                                                                               000098P.MTA10502.                   X                                                           Escoja si la exclusion esta para el item
o para el documento                                     000120P.MTA10601.                   X                                                           Considera la Fecha de Necesidad o la    Fecha de Emision en la generacion del   Requerimiento previo de la Solicitud    000120P.MTA10602.                   X                                                           Considera el saldo de la Previsin de   Entrada en la generacin del Requerimi- ento previo de la Solicitud del Deposito000130P.MTA10603.                   X                                                           Considera la generacion de Solicitud de Compras o Autorizacion de Entrega al generar requerimiento previo de solicitud al almacen.000129P.MTA10604.                   X                                                           Considera el Almacen de la Solicitud al Almacen para la generacion de Requerimiento Previo y Solicitud de Compras.               000095P.MTA10605.                   X                                                           Deposito Inicial cuyo Saldo se considerara para generar Pre-requisicion y Solicitud de Compras.000096P.MTA10606.                   X                                                           Deposito Final cuyo Saldo se considerara para generar la Pre-Requisicion y Solicitud de Compras.000061P.MTA10607.                   X                                                           Considera Lote Economico al generar la Solicitud de Compras?000123P.MTA10608.                   X                                                           Considera las reservas relacionados a las OP en la evaluacion del saldo en stock ?                                        000134P.MTA10609.                   X                                                           Al generar las solicitudes de compra, desea que el sistema agrupe las SC por producto y ubicacin, que no agrupe o que agrupe por SA?000048P.MTA10610.                   X                                                           Sustrae stock de seguridad del saldo en Stock? 000091P.MTA10701.                   X                                                           Informe si el tipo de liberacion sera por item o por solicitud.                            000301P.MTA11001.                   X                                                           Informe el nombre del campo que contiene la descripcion del material que se debe adquirir.
Esta informacion es util cuando se utiliza la descripcion cientifica del producto para la solicitud de material.                                                                                                 000111P.MTA11002.                   X                                                           Informe si el tipo de aprobacion/rechazo sera por item o por solicitud.                                        000109P.MTA11003.                   X                                                           Informe el numero inicial de la solicitud
de compras que desea anular.                                      000093P.MTA11004.                   X                                                           Informe el numero final de la solicitud
de compras que desea anular.                        000085P.MTA11101.                   X                                                           Informe el numero inicial de solicitud que desea integrar con el portal Marketplace. 000095P.MTA11102.                   X                                                           Informe el numero final de solicitud que desea integrar con el portal Marketplace.             000088P.MTA11103.                   X                                                           Informe el producto inicial de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.000126P.MTA11104.                   X                                                                         Informe el producto final de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.                          000096P.MTA11105.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.000094P.MTA11106.                   X                                                           Informe la fecha de emision final de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.000100P.MTA11107.                   X                                                           Informe la prevision de entrega inicial de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.000098P.MTA11108.                   X                                                           Informe la prevision de entrega final de solicitudes que desea integrar con el portal Marketplace.000109P.MTA11201.                   X                                                           Informe el numero incial de la solicitud de compras que desea anular.                                        000108P.MTA11202.                   X                                                           Informe el numero final de la solicitud de compras que desea anular.                                        000135P.MTA11203.                   X                                                           Informe el numero final del solicitud   
que sera considerada en la seleccion de 
los datos.                                         000137P.MTA11204.                   X                                                           Informe la unidad requisitante que se aplicara a solicitudes generadas que no tienen unidades registradas, como las SC generadas por MRP.000191P.MTA11205.                   X                                                           El codigo del comprador es obligatorio en el proceso de importacion, informe aqu el comprador para la SC sin ese codigo como las SC generadas por MRP.                                        000228P.MTA11206.                   X                                                           La opcion ITEM activa solamente la marca del item cuando el mismo es marcado en la MarkBrowse. En el caso de la SOLICITUD, al hacer clic sobre el item de la SC, toda la SC se seleccionara.                                        000286P.MTA11301.                   X                                                           Informe cual es el nombre del campo que contiene la descripcion del material que se adquirira. Esta informacion es util cuando se utiliza la descripcion cientifica del producto para la solicitud de material.                                                                               000127P.MTA11302.                   X                                                           Informe si el tipo de aprobacion/rechazo   
sera por item o por solicitud                                                     000115P.MTA11303.                   X                                                           Informe el numero inicial de la solicitud
de importacion que desea anular.                                        000114P.MTA11304.                   X                                                           Informe el numero final de la solicitud 
de importacion que desea anular.                                        000120P.MTA11401.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Facturas de Entra-da.                                     000120P.MTA11402.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Facturas de       Entrada.                                000120P.MTA11403.                   X                                                           Considera la ejecucion de este modulo   con la generacion de la Factura o el    borrado de la misma.                    000080P.MTA11404.                   X                                                           Proveedor/Cliente a ser considerado en  el archivo de Gastos de Importacion.    000080P.MTA11405.                   X                                                           Sucursal a ser considerada en el        archivo de Gastos de Importacion.       000120P.MTA11406.                   X                                                           Considerar las Facturas (Normal, Devolu-cion o Beneficio) en el archivo de Gas- tos de Importacion.                     000120P.MTA11407.                   X                                                           Considerar la aglutinacion de los items de las Facturas en el archivo de gastos de importacion.                         000111P.MTA11408.                   X                                                            Genera complemento de importacion para la tabla de Complementos Fiscales.                                     000040P.MTA11501.                   X                                                             Informe el valor total del flete.     000040P.MTA11502.                   X                                                           Informar el valor del flete.            000080P.MTA11503.                   X                                                             Informe el nmero de la Factura de      Flete a ser generada.                 000040P.MTA11504.                   X                                                             Serie de la Factura de Flete.         000080P.MTA11505.                   X                                                           Cdigo del proveedor de la Factura de   Flete.                                  000080P.MTA11506.                   X                                                           Tipo de Entrada y Salida referente a    factura de flete no vlida.             000080P.MTA11507.                   X                                                             Informe el TES de la Factura de Flete   a ser generada.                       000080P.MTA11508.                   X                                                             Valor de la base del IVA Retenido de    la Factura de Flete.                  000080P.MTA11509.                   X                                                           Valor del IVA retenido de la factura de Flete.                                  000080P.MTA11701.                   X                                                             Informe la fecha inicial de las         Facturas a ser consideradas.          000080P.MTA11702.                   X                                                             Informe la fecha final de las Facturas  a ser consideradas.                   000080P.MTA11703.                   X                                                             Informe si desea borrar o generar       Facturas de Flete.                    000080P.MTA11704.                   X                                                             Cdigo del Proveedor/Cliente de las     Facturas que originaron el Flete.     000080P.MTA11705.                   X                                                             Cdigo del negocio del                  Proveedor/Cliente.                    000080P.MTA11706.                   X                                                             Indique los tipos de Facturas a         considerar.                           000080P.MTA11707.                   X                                                             Indique si los productos iguales sernaglutinados en la Factura de Flete.     000080P.MTA11708.                   X                                                             Informe la Provincia de la Factura de Flete.                                  000080P.MTA11801.                   X                                                           Tipo de Entrada y Salida referente a    factura de importacin invlida.        000080P.MTA11802.                   X                                                             Informe el valor de la Factura de     gasto de Importacin.                   000080P.MTA11803.                   X                                                             Cdigo del proveedor de la Factura de gasto de Importacin.                   000040P.MTA11804.                   X                                                             Negocio del Proveedor.                000080P.MTA11805.                   X                                                             Informe el n de la Factura de gasto  de Importacin.                         000080P.MTA11806.                   X                                                             Serie de la Factura de gasto de       importacin.                            000080P.MTA11807.                   X                                                             Indica si la Factura generada usa o noformulario propio.                      000120P.MTA11808.                   X                                                             Indica si los tems sern aglomerados por producto en la Factura de gasto de  importacin a ser generada.             000081P.MTA11901.                   X                                                           Valor total del gasto de importacion.                                            000119P.MTA11902.                   X                                                           Indique si el documento usara formulario propio o no.                                                                  000080P.MTA11903.                   X                                                           Digite el numero de la factura de gasto.                                        000040P.MTA11904.                   X                                                           Informe la serie de la factura de gasto.000089P.MTA11905.                   X                                                           Codigo del proveedor que se debe considerar en la factura de gasto.                      000092P.MTA11906.                   X                                                           Tienda del proveedor que se debe considerar en la factura de gasto.                         000090P.MTA11907.                   X                                                           Tipo de entrada y salida que se debe usar en la factura de gasto.                         000059P.MTA11908.                   X                                                           Origen del ingreso que se utilizar en la factura de gasto.000272P.MTA12001.                   X                                                           Informa al sistema si la tabla de vinculo producto / proveedor se debe actualizar despues de la inclusion del pedido de compra / autorizacion de entrega. Este parametro es muy util en nuevas compras de un material o proveedor nuevo.                                        000331P.MTA12002.                   X                                                           Informe la descripcion que se debe utilizar para llenar la descripcion del producto en el item del pedido de compra / autorizacion de entrega. Este parametro solamente es valido cuando un pedido de compra es digitado manualmente y esta vinculado a otro proceso. Ejemplo: solicitud de compra.                                        000183P.MTA12003.                   X                                                           Informa al sistema si restringira la presentacion de los pedidos de compra / autorizacion de entrega a los compradores de los grupo de compras.                                        000169P.MTA12004.                   X                                                           Informa al sistema la forma de presentacion de los impuestos en el pie de pagina del pedido de compra / autorizacion de entrega.                                         000166P.MTA12005.                   X                                                           Informa si el registro contable se realizar en el momento de la transaccin (On Line - Si) o posteriormente (Off Line - No).                                         000070P.MTA12006.                   X                                                           Informa si el registro se agrupar de acuerdo con la rutina principal.000096P.MTA12007.                   X                                                           Habilita o inhabilita la presentacin de la pantalla de ajuste del registro contable automtico.000175P.MTA12008.                   X                                                           Considera la Vinculacion de Produto vs. Proveedor por codigo completo del producto o por el codigo familia referencia de grilla.                                               000094P.MTA12009.                   X                                                           Considera fecha de entrega del pedido basada en la fecha de necesidad de solicitud de compras.000201P.MTA12301.                   X                                                           Informa al sistema si la tabla de vinculo producto/proveedor debe actualizarse despues de la inclusion del purchase order. Este parametro es muy util en nuevas compras de un material o proveedor nuevo.000130P.MTA12302.                   X                                                           Informa al sistema que descripcion debe utilizarse para el rellenado de la descripcion del producto en el item del purchase order.000114P.MTA12303.                   X                                                           Informa al sistema si restringira la presentacion de los purchase order a los compradores de los grupos de compra.000102P.MTA12304.                   X                                                           Informa al sistema la forma de presentacion de los impuestos en el pie de pagina del purchase order.  000204P.MTA12308.                   X                                                           Considera el Vinculo de Producto vs. Proveedor por codigo completo del producto o por el codigo familia referencia de grilla                                                                                000089P.MTA12601.                   X                                                           Informe el no. Inicial de la Solicitud de Compras.                                       000089P.MTA12602.                   X                                                           Informe el no. Final de la Solicitud de Compras.                                         000090P.MTA12603.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial prevista de la Necesidad.                                        000086P.MTA12604.                   X                                                           Informe la Fecha Final prevista de la Necesidad.                                      000096P.MTA12605.                   X                                                           Informe el codigo inicial del almacen que se considerara.                                       000093P.MTA12606.                   X                                                           Informe el codigo final del almacen que se considerara.                                      000113P.MTA12607.                   X                                                           Informe el producto inicial de la Solicitud de compras que se considerara.                                       000110P.MTA12608.                   X                                                           Informe el producto final de la Solicitud de compras que se considerara.                                      000097P.MTA12609.                   X                                                           Informe el grupo inicial del producto que se considerara.                                        000093P.MTA12610.                   X                                                           Informe el grupo final del producto que se considerara.                                      000095P.MTA12611.                   X                                                           Informe el tipo inicial del producto que se considerara.                                       000094P.MTA12612.                   X                                                           Informe el tipo final del producto que se considerara.                                        000076P.MTA12613.                   X                                                           Informe el tipo de Solicitud de Compras.                                    000105P.MTA12701.                   X                                                           Informe el no. Inicial de Autorizacin de Entrega que se considerara.                                    000109P.MTA12702.                   X                                                           Informe el no. Final de la Autorizacion de Entrega que se considerara.                                       000076P.MTA12703.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Entrega.                                        000074P.MTA12704.                   X                                                           Informe la Fecha Final de Entrega.                                        000097P.MTA12705.                   X                                                           Informe el codigo inicial del almacen que se considerara.                                        000097P.MTA12706.                   X                                                           Informe el codigo inicial del almacen que se considerara.                                        000058P.MTA12707.                   X                                                           Informe el codigo inicial del producto que se considerara.000056P.MTA12708.                   X                                                           Informe el codigo final del producto que se considerara.000092P.MTA12709.                   X                                                           Informe el grupo inicial del producto que se considerara.                                   000094P.MTA12710.                   X                                                           Informe el grupo final del producto que se considerara.                                       000094P.MTA12711.                   X                                                           Informe el tipo inicial del producto que se considerara.                                      000093P.MTA12712.                   X                                                           Informe el tipo final del producto que se considerara.                                       000081P.MTA12713.                   X                                                           Informe el Tipo de AE que se considerara.                                        000173P.MTA13001.                   X                                                           Informe si el filtro de la generacion de las cotizaciones debe ser por fecha de emision de la solicitud de compra.                                                           000222P.MTA13002.                   X                                                           Digite la fecha de emision inicial para la seleccion de las cotizaciones de compra. Esta informacion solo es valida cuando el primer parametro este con "Si" para el filtro por fecha.                                        000210P.MTA13003.                   X                                                           Digite la fecha de emision final para la seleccion de las cotizaciones. Esta informacion solo es valida cuando el primer parametro este con "Si" para el filtro por fecha.                                        000127P.MTA13004.                   X                                                           Digite el numero de dias que la cotizacion podra recibir propuestas de los proveedores.                                        000229P.MTA13005.                   X                                                           Indica al sistema si las solicitudes de compra en proceso de cotizacin o cotizadas, se deben presentar o no en el objeto browse. Si = Retira las SCs ya generadas. No= Devuelve todas las SC                                        000147P.MTA13006.                   X                                                           Informe la tabla que se debe considerar para la obtencion de los proveedores del producto.                                                         000159P.MTA13007.                   X                                                           Indique si despues de la conclusion de la generacion de las cotizaciones se debe imprimir el informe de cotizaciones.
                                        000346P.MTA13008.                   X                                                           Informa al sistema el mecanismo de cotizacion utilizado, siendo:
-Abierto-> Permite cotizaciones de proveedores no solicitados previamente.
-Cerrado-> No permite cotizacion otros proveedores. 
Esta informacion se utiliza en las integraciones de B2B (business to bussiness).                                                                      000073P.MTA13009.                   X                                                           Seleccione la socilicitud inicial.                                       000063P.MTA13010.                   X                                                           Seleccione la socilicitud final.                               000170P.MTA13011.                   X                                                           Considera la Vinculacion de Producto vs. Proveedor por codigo completo del producto o por el codigo familia referencia de grilla.                                         000157P.MTA13012.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo inicial que se utilizara como filtro en la seleccion de solicitudes de compra.                                         000158P.MTA13013.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo final que se utilizara como filtro en la seleccion de solicitudes de compra.                                            000151P.MTA13014.                   X                                                           Indica si debe replicar los proveedores seleccionados en el primer item para los productos, sin considerar las vinculaciones de grupos, productos, etc.000155P.MTA13015.                   X                                                           Indica si debe considerarse el campo C1_OP 
en la divisin de los tems de la cotizacin si el 
sistema se efectuara para agrupacin de 
productos iguales.000150P.MTA13016.                   X                                                           Indica si se debe considerar el campo C1_OP 
en el salto de los tems de la cotizacin cuando el sistema efecte la aglomeracin de productos iguales.000144P.MTA13017.                   X                                                           Indica si el documento generado a partir   
de esta cotizacin ser un Pedido de compra  
o un Contrato.                                        000117P.MTA13101.                   X                                                           Numero maximo de proveedores para el proceso.                                                                        000124P.MTA13102.                   X                                                           Cantidad de los ultimos suministros que se deben considerar por la rutina.                                                  000126P.MTA14001.                   X                                                           Indica si debe aplicar el reajuste de los pedidos en la entrada de las facturas, basado en la formula del pedido (C7_REAJUST).000175P.MTA14002.                   X                                                           Indica si en la busca del pedido de compra, por medio de los botones o tecla de atajo, se debe considerar solamente el codigo del proveedor o el cdigo + tienda del proveedor.000056P.MTA14003.                   X                                                           Informe el orden de los itemes, por producto o por item.000080P.MTA14004.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asien- tos del archivo de Facturas (SF1).      000080P.MTA14005.                   X                                                           Considera los asientos on-line del      archivo de Facturas (SF1).              000080P.MTA14006.                   X                                                           Considera la actualizacion de           Cliente vs. Producto.                   000080P.MTA14007.                   X                                                           Considera la Factura por Devolucion/Com-plemento o Por Impuesto.                000048P.MTA140I01.                  X                                                           Informe el numero del documento/Factura inicial.000063P.MTA140I02                   X                                                           Informe el numero del documento/Factura final.                 000049P.MTA140I03.                  X                                                           Informe el numero de serie del documento inicial.000081P.MTA140I04                   X                                                           Informe el numero de serie del documento final.                                  000165P.MTA140I05.                  X                                                           Proveedor inicial que se considerara al realizar el filtro en el archivo de items de la factura de importacion e-Fact. (SDT).                                        000123P.MTA140I06.                  X                                                           Proveedor final que se considerara al realizado el filtro en el archivo de item de la factura de importacion e-Fact. (SDT).000131P.MTA140I07                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara al realizar el filtro en el archivo de item de la factura de importacin e-Fact (SDT). 000169P.MTA140I08.                  X                                                           Fecha emision inicial que se considerara al realizado el filtro en el archivo de item de la factura de importacion e-Fact (SDT).                                         000175P.MTA140I09.                  X                                                           Fecha de importacion inicial que se considerara al realizar el filtro en el archivo de items de la factura de importacion e-Fact (SDT).                                        000169P.MTA140I10.                  X                                                           Fecha de importacion final que se considerara al realizar el filtro en el archivo de items de la factura de importacion e-Fact (SDT).                                    000078P.MTA140I11.                  X                                                           Informe si desea que se muestren los items de la e-Fact y que se procesaron.
000132P.MTA140I12.                  X                                                           Indica si en la busqueda del pedido de compra, debe considerarse solamente el codigo del proveedor o el codigo+tienda del proveedor.000216P.MTA14501.                   X                                                           Indica si en la busca del pedido de compra, por medio de los botones o tecla de atajo, se debe considerar solamente el codigo del proveedor o el codigo + tienda del proveedor.                                         000161P.MTA15001.                   X                                                           Informa al sistema si durante la actualizacion de las cotizaciones la TES debe ser llenada automaticamente.                                                      000125P.MTA15002.                   X                                                           Informa al sistema si se deben presentar solamente las cotizaciones en proceso de cotizacion.                                000072P.MTA15003.                   X                                                           Informa al sistema si el filtro de los compradores sera en la seleccion.000351P.MTA15004.                   X                                                           Informa al sistema el mecanismo de borrado de las cotizaciones:- Proveedor-> Solo se borrarn los productos vinculados al proveedor.- Cotizacin-> Se borrar toda la cotizacin.- Producto-> Solo los registros del producto seleccionado se borrarn de la cotizacin. Recomendamos el mximo cuidado en la cumplimentacin de este parmetro.               000111P.MTA15005.                   X                                                           Informe el modelo de presentacion del pie de pagina de impuestos.                                              000466P.MTA15006.                   X                                                           El sistema genera las cotaciones a partir de las SC, aglutinadas por proveedor y producto. En algunos casos esta aglutinacion no puede ser hecha con el fin de preservar algunas informaciones digitadas en las SC, tales como Fch.Necesidad, C.Contable y C. Costo. Al seleccionar SI, el sistema unificara la cotacion por producto apenas para facilitar la actualizacion de precios, preservandose los datos originales de cada registro de cotacion generada en la grabacion.000049P.MTA15007.                   X                                                           Muestra las cotizaciones de todas las sucursales.000132P.MTA16001.                   X                                                           Indique que el proveedor vencedor debe ser elegido automaticamente.                                                                 000109P.MTA16002.                   X                                                           Informe el TES que sera utilizado para el calculo del costo de aquisicion.                                   000145P.MTA16003.                   X                                                           Informe si el plazo de entrega se debe considerar como factor de opcion del proveedor vencedor.                                                  000189P.MTA16004.                   X                                                           Digite la fecha que sera utilizada para la actualizacion de la fecha de necesidad (C7_DATPRF) del pedido de compra.                                                                          000158P.MTA16005.                   X                                                           Informe si el comprador podra modificar el proveedor vencedor que fue elegido por el propio sistema.                                                          000102P.MTA16006.                   X                                                           Informe si se deben presentar solo las cotizaciones relacionadas al comprador.                        000121P.MTA16007.                   X                                                           Informe si se deben presentar solo las cotizaciones no analizadas.                                                       000136P.MTA16008.                   X                                                           Informe la tolerancia de la fecha de entrega sobre la fecha de necesidad del material.                                                  000354P.MTA16009.                   X                                                           Informe, a que se debe dar prioridad en la analisis de la cotizacion:
-Proveedor-> Sera priorizado el mejor proveedor entre todos los productos de la cotizacion.
-Cotizacion-> Sera priorizada la mejor propuesta de cada producto individualmente.

Este parametro solamente tiene validez si se informa al sistema que elija el vencedor de la cotizacion. 000269P.MTA16010.                   X                                                           Informe si se deben considerar los indices de calidad como factor de opcion del proveedor vencedor de la cotizacion. 
Recuerde: el sistema no elige el proveedor con mejor indice, mas aquel que posee un indice aceptable.                                                 000173P.MTA16014.                   X                                                           Informe la tasa de interes para calculo del valor presente. En caso sea 0 (cero) se utilizara el contenido del parametro MV_JUROS.                                           000241P.MTA16015.                   X                                                           Almacen inicial por considerarse en el filtrado del Archivo de Saldos (SB2).  Este parametro actua sobre los valores de stock presentados en la Carpeta Historial y en las informaciones mostradas en la impresion del analisis de la cotizacion.000357P.MTA16016.                   X                                                           Almacen Final por considerarse en el filtrado del Archivo de Saldos (SB2).  Este parametro actua sobre los valores de stock presentados en la Carpeta Historial y en las informaciones mostradas en la impresion del analisis de la cotizacion.                                                                                                                      000274P.MTA16017.                   X                                                           Por Cotizacion: el sistema cargara la   
cotizacion de unasola vez en pantalla   
Por Producto: el sistema cargara la co-
tizacion de cada cambio de producto.En ese caso es obligatorio el paso por todos
los items de la cotizacion.                                        000054P.MTA16018.                   X                                                           Codigo diario.                                        000116P.MTA1608.                    X                                                           Porcentaje aplicado al stock maximo calculado para obter el punto de pedido.                                        000105P.MTA16103.                   X                                                           Indica si habr sugerencia de mejor alternativa en la cotizacin.                                        000156P.MTA16104.                   X                                                           Indica la forma de evaluacin de la mejor propuesta. tem: Se marcar el mejor tem individualmente - Propuesta: Se marcar la mejor propuesta como un todo.000097P.MTA16105.                   X                                                           Peso del criterio Precio en la verificacin del vencedor.                                        000096P.MTA16106.                   X                                                           Peso del criterio Plazo en la verificacin del vencedor.                                        000095P.MTA16107.                   X                                                           Peso del criterio Nota en la verificacin del vencedor.                                        000155P.MTA16108.                   X                                                           Informa al sistema la fecha que se utilizar para actualizar la fecha de entrega (C7_DATPRF) del pedido de compra.
                                        000168P.MTA17001.                   X                                                           Codigo inicial del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000166P.MTA17002.                   X                                                           Codigo final del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000167P.MTA17003.                   X                                                           Grupo inicial del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000137P.MTA17004.                   X                                                           Grupo final del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                            000165P.MTA17005.                   X                                                           Tipo inicial de material que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000135P.MTA17006.                   X                                                           Tipo final de material que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                            000168P.MTA17007.                   X                                                           Almacen inicial del produto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000166P.MTA17008.                   X                                                           Almacen final del produto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000118P.MTA17009.                   X                                                           Considera necesidad bruta o punto de pedido.                                                                          000113P.MTA17010.                   X                                                           Considera saldo negativo o lote economico.                                                                       000044P.MTA17011.                   X                                                           Fecha limite para reservas.                 000160P.MTA17012.                   X                                                           Verifica si Debe considerar o No, el    Saldo De Terceros en Nuestro Poder. En  caso de que sea Negativo, el saldo de   3os. sera substraido del Saldo del Pro- 000120P.MTA17013.                   X                                                           Verifica si debe considerar o No NuestroSaldo en Poder de Terceros. Si es posi- tivo, el Saldo em poder de Terceros sera000215P.MTA17014.                   X                                                           Use "Cant. Original" para asumir la necesidad real o "Ajusta Est.Max" (Ajusta en base en el Stock Maximo), para impedir que el saldo quede sobre lo informado para el producto.                                        000186P.MTA17015.                   X                                                           Informe si desea quebrar las SC a ser generadas por la cantidad informada en el LOTE ECONOMICO a traves de la activacion del parametro MV_QUEBRSC.                                        000116P.MTA17016.                   X                                                           Considera o no los Pedidos de Venta no Liberada en la composicion del saldo.                                        000121P.MTA17017.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtro de  Archivo de Saldos (SB2).                                             000115P.MTA17018.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el filtro de Archivo de Saldos (SB2).                                          000121P.MTA17019.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si NO solo se afectara la sucursal corriente.                                        000252P.MTA17020.                   X                                                           Si se elige "SI" se generara una solicitud de compras para cada producto procesado por la rutina, si se elige "NO" se generara tan solo una solicitud de compras para todos los productos que se procesen por la rutina.                                    000140P.MTA17021.                   X                                                           Define si el Stock de la Seguridad me inform adentro lo coloca en cadastre de productos, es considerado para el clculo de las necesidades.000150P.MTA17022.                   X                                                           Informe el tipo de documento que debe priorizarse en la generacin: 1-Solicitud de compra, 2-Pedido de compras                                        000058P.MTA17101.                   X                                                           Informe el codigo inicial del producto que se considerara.000056P.MTA17102.                   X                                                           Informe el codigo final del producto que se considerara.000057P.MTA17103.                   X                                                           Informe el grupo inicial del producto que se considerara.000055P.MTA17104.                   X                                                           Informe el grupo final del producto que se considerara.000056P.MTA17105.                   X                                                           Informe el tipo inicial del producto que se considerara.000054P.MTA17106.                   X                                                           Informe el tipo final del producto que se considerara.000046P.MTA17107.                   X                                                           Informe el almacn inicial que se considerara.000044P.MTA17108.                   X                                                           Informe el almacn final que se considerara.000132P.MTA17109.                   X                                                           Considera unicamente el saldo del producto o considera el saldo del producto + Lote Economico.                                      000183P.MTA17110.                   X                                                           Si el saldo del producto es negativo, considera unicamente el saldo del producto o considera el saldo / lote economico informado para el producto?                                    000154P.MTA17111.                   X                                                           Indica si debe o no considerar en el calculo del saldo del producto, el saldo de terceros en nuestro poder (B2_QTNP).                                     000154P.MTA17112.                   X                                                           Indica si debe o no considerar en el calculo del saldo del producto, nuestro saldo en poder de terceros (B2_QNPT).                                        000156P.MTA17113.                   X                                                           Indica si debe o no considerar en el calculo del saldo del producto, nuestro saldo en poder de terceros  (B2_QNPT).                                         000169P.MTA17114.                   X                                                           Al alcanzar el stock maximo del producto (SB2->B2_EMAX),  considera unicamente el saldo del producto o el saldo/stock maximo?                                           000142P.MTA17115.                   X                                                           Al generar la Solicitud de Deposito considera el almacen informado o el almacen estandar del producto?                                       000168P.MTA17301.                   X                                                           Codigo inicial del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000166P.MTA17302.                   X                                                           Codigo final del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000167P.MTA17303.                   X                                                           Grupo inicial del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000137P.MTA17304.                   X                                                           Grupo final del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                            000165P.MTA17305.                   X                                                           Fecha de entrega inicial que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000135P.MTA17306.                   X                                                           Fecha de entrega final que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                            000077P.MTA17307.                   X                                                           Indique si evalua el stocks o no.                                            000167P.MTA17308.                   X                                                           Numero inicial del almacen que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000165P.MTA17309.                   X                                                           Numero final del almacen que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000079P.MTA17310.                   X                                                           Considera necesidad bruta.                                                     000099P.MTA17311.                   X                                                           Considera saldo negativo o saldo negativo + lote economico.                                        000078P.MTA17312.                   X                                                           Informe el numero del Contrato Inicial.                                       000076P.MTA17313.                   X                                                           Informe el numero del Contrato Final.                                       000135P.MTA17314.                   X                                                           Selecciona las sucrsales deseadas. Si est informado NI solo se afectara la sucursal corriente.                                        000140P.MTA17315.                   X                                                           Define si el Stock de la Seguridad me inform adentro lo coloca en cadastre de productos, es considerado para el clculo de las necesidades.000111P.MTA17501.                   X                                                           Ajustar la potencia del lote considerando solo el almacn del lote seleccionado o todos los almacenes del lote.000063P.MTA17601.                   X                                                           Codigo inicial del producto.                                   000054P.MTA17602.                   X                                                           Codigo final del producto.                            000067P.MTA17603.                   X                                                           Grupo inicial de productos.                                        000065P.MTA17604.                   X                                                           Grupo final de productos.                                        000100P.MTA17605.                   X                                                           Numero de periodos que se utilizara en el calculo del promedio de ventas.                           000136P.MTA17606.                   X                                                           Tipo de periodo que se considerara en el calculo del promedio de ventas (dias, semanas o meses).                                        000136P.MTA17607.                   X                                                           Porcentaje aplicado al promedio de ventas calculados en el periodo para obtener el stock mximo.                                        000118P.MTA17608.                   X                                                           Porcentaje aplicado al stock maximo calculado para obtener el punto de pedido.                                        000088P.MTA17609.                   X                                                           Sucursal inicial que se considerara para el calculo.                                    000095P.MTA17610.                   X                                                           Sucursal final que se considerara para el calculo.                                             000068P.MTA17611.                   X                                                           Muestra la lista de los productos que no se vendieron en el perodo.000069P.MTA17612.                   X                                                           Codigo formula para Filtro ?                                        000088P.MTA17613.                   X                                                           Fecha inicial para el calculo de las necesidades.                                       000087P.MTA17614.                   X                                                           Fecha final para el calculo de las necesidades.                                        000433P.MTA17701.                   X                                                           Genera compras (reposicion comprando materiales) o distribucion (reposicion considerando solamente saldo en stock de la sucursal centralizadora). No debe permitir seleccionar la opcion de distribucion sin que exista una sucursal centralizadora.
Importante: Al utilizar la opcion "Distribucion", es obligatoria la seleccion de la generacion de documento de prevision de entrada (pregunta 3), prevision de salida (pregunta 5) o ambos.000273P.MTA17702.                   X                                                           Tipo de documento que se generara: Solicitud de Compras o Pedido de Compras (cuando la pregunta anterior sea "Genera Compras"). Si la opcion seleccionada fuera "Pedido de Compras", generara pedido para el primer proveedor encontrado en el vinculo de producto vs. proveedor.000210P.MTA17703.                   X                                                           Genera documento de prevision de entrada en las sucursales que originaron las necesidades. Esta pregunta solo debe considerarse cuando exista una sucursal centralizadora.                                        000234P.MTA17704.                   X                                                           Tipo de documento que se generara: Solicitud de Compras o Pedido de Compras (cuando la pregunta anterior sea Si). Esta pregunta solo
debe considerarse cuando exista una sucursal centralizadora.                                        000174P.MTA17705.                   X                                                           Genera documento "Pedido de Venta" como prevision de salida en la sucursal centralizadora. Solo se debe tener en cuenta esta pregunta cuando haya una sucursal centralizadora.000276P.MTA17706.                   X                                                           Tipo de calculo para necessidad: 
Tipo 1: (Stock Maximo - Stock Actual) + (Promedio de ventas de los periodos vs. Numero de periodos)
Tipo 2: Stock Maximo - Stock Actual
Tipo 3: Punto de Pedido (estandar rutina punto de pedido)
Tipo 4: Formula propia                      000095P.MTA17707.                   X                                                           Codigo de la formula para calculo (cuando la pregunta anterior sea seleccionada como "Tipo 4").000112P.MTA17708.                   X                                                           Numero de periodos de venta para analisis (cuando la pregunta "Tipo Calc Neces" sea seleccionada como "Tipo 1").000081P.MTA17709.                   X                                                           Tipo de periodos para analisis:
- Dias
- Semanas o 
- Meses                   000105P.MTA17710.                   X                                                           Numero de periodos para proyeccion (cuando la pregunta "Tipo Calc Neces" sea seleccionada como "Tipo 1").000094P.MTA17711.                   X                                                           Valor inicial del intervalo de almacenes que se considerara para calculo del stock disponible.000093P.MTA17712.                   X                                                           Valor final del intervalo de almacenes que se consideraran para calculo del stock disponible.000126P.MTA17713.                   X                                                           Filtra productos por vinculacion entre producto y proveedor. Si la opcion es NO, se utiliza el proveedor asociado al producto.000082P.MTA17714.                   X                                                           Valor inicial del rango de proveedores por considerar para seleccion de productos.000086P.MTA17715.                   X                                                           Valor final del rango de proveedores que se utilizaran para la seleccion de productos.000143P.MTA17716.                   X                                                           Numero del calculo que se considerara. Al rellenarlo lee y muestra las informaciones de un calculo realizado y no efectua ningun calculo nuevo.000348P.MTA17717.                   X                                                           Precio para compra. Si la pregunta "Generar" estuviera seleccionada con la opcion "Genera Compras" y la pregunta "Tipo Documento" estuviera seleccionada con la opcion "Pedido de Compras", debe permitir seleccionar uno de los siguientes tipos de precio: 
Tipo 1: Ultimo precio de compras
Tipo 2: Lista de precio informada
Tipo 3: Costo estandar
000103P.MTA17718.                   X                                                           Codigo de la lista de precio (si la pregunta "Precio para Compra" estuviera seleccionada con "Tipo 2").000101P.MTA17719.                   X                                                           Fecha inicial para el calculo            
de las necesidades
                                        000101P.MTA17720.                   X                                                           Fecha final para el calculo              
de las necesidades
                                        000161P.MTA17721.                   X                                                           Campo de precios para utilizar en la  
generacion del pedido de venta Utilice los   
siguientes campos B1_PRV1 o B2_CM1.
                                        000783P.MTA17722.                   X                                                           Campo utilizado para definir como       
sera el proceso de Analisis.             
                                        
Sin Agrupacion: No trabajara con la
Tabla de Prevision de Entrada permitiendo
generar Analisis distribuidas en relacion   
a las Sucursales                              
                                        
Con Agrupacion: Trabajara con la    
Tabla de Prevision de Entrada haciendo   
analisis centralizado en relacion a las      
Sucursales y controles posteriores         
relacionados a los documentos generados    
                                        
Para este tipo de analisis, sera         
necesario ejecutar el programa          
de Agrupacion de Pedidos tras          
generar el Analisis de Compras
                                        000062P.MTA17801.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para seleccion del Pedido de Compras.000060P.MTA17802.                   X                                                           Informe la Fecha Final para seleccion del Pedido de Compras.000047P.MTA17803.                   X                                                           Informe el numero del Pedido Inicial de Compras000045P.MTA17804.                   X                                                           Informe el numero del Pedido Final de Compras000096P.MTA17805.                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor inicial que se considerara para seleccion del pedido de compras.000121P.MTA17806.                   X                                                           Informe la Tienda referente al Codigo del Proveedor inicial que se considerara para seleccion del pedido de compras.     000094P.MTA17807.                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor final que se considerara para seleccion del pedido de compras.000127P.MTA17808.                   X                                                           Informe la Tienda referente al Codigo del Proveedor Final que se considerara para seleccion del pedido de compras.           

000096P.MTA17809.                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal Centralizadora para la que los Pedidos de Compras se Agruparan.000061P.MTA17810.                   X                                                           Exhibe datos referentes a los pedidos de compras encontrados 000239P.MTA18501.                   X                                                           Elija el tipo de baja:
Por Item, sera dado de baja item por item del requerimienro previo, y si es Por Todo el requerimiento previo, se debe seleccionar los itemes deseados para la baja.                                                    000181P.MTA18502.                   X                                                           Considera las cantidades en proceso de compra de la presolicitud a dar de baja o todas las solicitudes de compras del producto a dar de baja.                                        000121P.MTA18503.                   X                                                           Considera las reservas relacionadas a la OP
en la evaluacion del saldo en stock?                                        000204P.MTA19001.                   X                                                           Actualiza los campos referentes a Precio de Entrada en el archivo de Productos*?
*Obs.: los campos actualizados en el SB1 son: Fecha de la Ultima Compra (B1_UCOM) y Precio de la Ultima Compra (B1_UPRC).000112P.MTA19002.                   X                                                            Informe el numero inicial de NFE por considerarse en el procesamiento.                                         000108P.MTA19003.                   X                                                            Informe el numero final de NFE por considerarse en el procesamiento.                                       000208P.MTA19004.                   X                                                            Fecha inicial de digitacion de NFE por considerarse para el procesamiento. 
Si la fecha informada fuera inferior a la del MV_ULMES no se considerara en el proceso.                                           000111P.MTA19005.                   X                                                            Fecha final de digitacion de NFE por considerarse para el procesamiento                                       000080P.MTA20001.                   X                                                           Considera la actualizacion de la Fecha  de Revision - B1_UREV.                  000080P.MTA20002.                   X                                                           Considera la actualizacion de los Archi-vos de Revisiones - G5_REVISAO.         000263P.MTA20003.                   X                                                           EXPANDIDO = Muestra todos los niveles de la estructura seleccionada.
COMPRIMIDO = Muestra unicamente el primer nivel de la estructura seleccionada. Si fuera necesario visualizar los niveles inferiores debera utilizar el boton (Avanzar) para ver el proximo nivel.000351P.MTA20004.                   X                                                           Permite que durante la sustitucin de componentes se pueda repetir la sustitucin para las rdenes de produccin con situacin prevista o pendiente. Cuando se elige "Si" aparece una pantalla para que el usuario informe las rdenes de produccin que se actualizarn. Si elegimos "No", no se realizar la rplica.                                        000201P.MTA20201.                   X                                                           Informe si al concluir una pre-estructura la estructura similar a  utilizarse sera la del archivo de pre-estructuras (SGG) o la del archivo de estructuras (SG1).                                        000088P.MTA20501.                   X                                                           Informe el no. inicial del pedido a considerarse.                                       000089P.MTA20502.                   X                                                           Informe el no. final del pedido que se considerara.                                      000064P.MTA20503.                   X                                                           Filtra por Pedidos?                                            000130P.MTA21601.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado para porcesar  la rutina de rehacer porder de terceros.                                        000126P.MTA21602.                   X                                                           Producto final a ser considerado para procesos de rutina de rehacer poder de terceros.                                        000130P.MTA21603.                   X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si no lo hace, solo la sucursal corriente se afectara.                                        000222P.MTA23501.                   X                                                           Elimina el residuo de los pedidos y/o autorizacion de entrega cuyo porcentaje por entregar sea inferior o igual al porcentaje informado. Al informar el 100%, tambin se eliminan las solicitudes pendientes aun no atendidas.000165P.MTA23502.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000135P.MTA23503.                   X                                                           Fecha de emision final que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                            000170P.MTA23504.                   X                                                           Numero inicial del pedido de compras que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                 000175P.MTA23505.                   X                                                           Numero final del pedido de compras que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000168P.MTA23506.                   X                                                           Codigo inicial del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000166P.MTA23507.                   X                                                           Codigo final del producto que se debe considerar en la seleccion de los datos para el proceso.                                                                        000171P.MTA23508.                   X                                                           Eliminar los residuos de los pedidos de compras, autorizaciones de entrega, ambos, contrato de sociedad o solicitud de compras.                                            000123P.MTA23509.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor que se debe considerar en el proceso.                                                         000121P.MTA23510.                   X                                                           Codigo final del proveedor que se debe considerar en el proceso.                                                         000119P.MTA23511.                   X                                                           Fecha de entrega inicial que se debe considerar en el proceso.                                                         000129P.MTA23512.                   X                                                           Fecha de entrega final que se debe considerar en el proceso.                                                                     000073P.MTA23513.                   X                                                           Borra el residuo de las solicitudes vinculadas a la orden de produccion?000149P.MTA23514.                   X                                                           Digite el numero del item inicial que   
sera considerado en la seleccion de los 
registros para impresion.                                        000143P.MTA23515.                   X                                                           Digite el numero del item final que  sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.                                         000065P.MTA23516.                   X                                                           Contabiliza el pedido de compra o autorizacion de suministro?   000022P.MTA23517.                   X                                                           Muestra contabilidad?000107P.MTA24001.                   X                                                           En la digitacion de Movimientos Internos, debe Mostrarse y Permitirse la Digitacion de Asientos Contables?000048P.MTA24002.                   X                                                           El sistema debe agrupar los Asientos Contables?000082P.MTA24003.                   X                                                           Debera considerarse el Saldo De/En Poder de Terceros en los Movimientos Internos?000054P.MTA24004.                   X                                                           Codigo diario.                                        000062P.MTA24005.                   X                                                           Informe si la reversin se realizar por Documento o por tem.000105P.MTA25001.                   X                                                           En el Apuntamiento de las Producciones, debe Mostrarse y Permitirse la Digitacion de Asientos Contables?000048P.MTA25002.                   X                                                           El sistema debe Agrupar los Asientos Contables?000111P.MTA25003.                   X                                                           En caso de Cierre, cierra tambien todas las Producciones que formen parte de la misma Cuadricula de productos?000110P.MTA25004.                   X                                                           En caso de Reversion, tambien revierte las Producciones que formen parte de la misma Cuadricula de Productos?000117P.MTA25005.                   X                                                           Reeavaluar la liberacion del pedido 
respecto al bloqueo de crdito y stock.                                        000199P.MTA25006.                   X                                                           Verifica si debe considerar el lote apuntado en la liberacion del pedido de venta, y en el saldo por lote (Utilizando FIFO). Se usa unicamente si F5_LIBPVPR=S.                                        000082P.MTA25007.                   X                                                           El Saldo De/En Poder de Terceros debera considerarse en los Movimientos Internos?000181P.MTA26001.                   X                                                           Indica, cuando el parametro MV_CUSMED este con contenido igual a "O" si el programa debe mostrar los asientos contables que se deben generar.                                        000183P.MTA26002.                   X                                                           Indica, cuando el parametro MV_CUSMED este con contenido igual a "O", si los asientos contables que se deben generar deben ser aglomeraos o no.                                        000163P.MTA26003.                   X                                                           Indica si la transferencia debe SUSTRAER el saldo de terceros en Nuestro Poder(B2_QTNP) para verificar el saldo disponible.                                        000054P.MTA26004.                   X                                                           Codigo diario.                                        000062P.MTA26005.                   X                                                           Informe si la reversin se realizar por Documento o por tem.000193P.MTA26501.                   X                                                           Con posterioridad a su Direccionamiento, boquea los Lotes con Fecha de Validez Vencida?
Obs.: El Parametro MV_LOTVENC debe estar completo con "N" y el Parametro MV_RASTRO debe estar activado.000090P.MTA26502.                   X                                                           Sugiere direcciones/ubicaciones basado en la Prioridad (BE_PRIOR) y Capacidad Disponible?000065P.MTA26601.                   X                                                           Informe el no. inicial del pedido de ventas que se considerara.  000103P.MTA26602.                   X                                                           Informe el no. Final del Pedido de Ventas que se considerara.                                          000098P.MTA26603.                   X                                                           Informe el codigo inicial del cliente que se considerara.                                         000103P.MTA26604.                   X                                                           Informe el codigo final del cliente que se considerara.                                                000098P.MTA26605.                   X                                                           Informe el codigo de la tienda inicial que se considerara.                                        000097P.MTA26606.                   X                                                           Informe el codigo de la tienda final que se considerara.                                         000127P.MTA26607.                   X                                                           Informe la fecha inicial de Aprobacin del pedido de ventas que se considerara.                                                000119P.MTA26608.                   X                                                           Informe la fecha final de Aprobacin del pedido de ventas que se considerara.                                          000108P.MTA26609.                   X                                                           Informe el codigo inicial del producto que se considerara.                                                  000105P.MTA26610.                   X                                                           Informe el codigo final del producto que se considerara.                                                 000094P.MTA26611.                   X                                                           Trae todos los tems del Pedido de ventas marcados?                                          000091P.MTA26701.                   X                                                           Almacen del pedido de ventas que se considerara.                                           000099P.MTA26702.                   X                                                           Trae todos los tems de los pedidos de venta marcados?                                            000172P.MTA27001.                   X                                                           Si la Validacion de la Existencia del Producto se activa, solo se permitira la inclusion de Inventarios para Productos que tengan Saldo e el Local/Lote/Ubicacion digitados.000129P.MTA27002.                   X                                                           Puede sugerir informaciones en la pantalla de inclusion, en la digitacion del inventario.                                        000109P.MTA27003.                   X                                                           Fecha del contaje que se considerara en la  opcion Sel.Autom. (seleccion automatica para multiples contajes).000376P.MTA27004.                   X                                                           Permite al usuario definir la forma de seleccion de conteos (esta pregunta solamente se utilizara si el parametro 'MV_CONTINV' estuviera habilitado).
Las opciones son:
- Producto: muestra todos los conteos del producto actualmente seleccionado (funcionalidad estandar del  sistema).
- Fecha/Conteo: muestra todos los productos inventariados en la fecha y conteo informados.000112P.MTA27005.                   X                                                           Fecha en la que se realizo el conteo (si la pregunta 'Seleccionar conteo por' se definiera como 'Fecha/Conteo').000102P.MTA27006.                   X                                                           Conteo que se seleccionara (si la pregunta 'Seleccionar conteo por' se definiera como 'Fecha/Conteo').000117P.MTA27101.                   X                                                           Al Ejecutar la Rutina:
- Bloquear los Productos para Inventario;
- Desbloquear los Produtos que estaban bloqueados.000057P.MTA27102.                   X                                                           Intervalo Inicial de Depositos que la rutina considerara.000055P.MTA27103.                   X                                                           Intervalo Final de Depositos que la rutina considerara.000057P.MTA27104.                   X                                                           Intervalo Inicial de Productos que la rutina considerara.000055P.MTA27105.                   X                                                           Intervalo Final de Productos que la rutina considerara.000065P.MTA27106.                   X                                                           Intervalo Inicial de Tipos de Producto que la rutina considerara.000066P.MTA27107.                   X                                                           Intervalo Inicial de Tipos de Productos que la rutina considerara.000066P.MTA27108.                   X                                                           Intervalo Inicial de Grupo de Productos que la rutina considerara.000064P.MTA27109.                   X                                                           Intervalo Final de Grupo de Productos que la rutina considerara.000343P.MTA27110.                   X                                                           La Rutina considerara solamente Productos con esta Mascara*.
*Obs.: Al preparar la Mascara todos los caracteres NO FIJOS deben completarse con "*" (asteriscos) o "?" (interrogaciones).
Por ejemplo:
========
Se detallan a continuacion algunos ejemplos de Mascaras:
A21-000001, B22-000002 -> ***-******
PLAS021, PLAS022, PLAS023 -> PLAS???000354P.MTA27111.                   X                                                           Fecha inicial que se considerara en el filtrado del archivo de asientos del inventario, solo si la Fecha del Ultimo Inventario (B2_DINVENT) estuviera rellenada (de lo contrario, no se considerara).
Solo se consideraran los productos con Fecha del Ultimo Inventario (B2_DINVENT) + Periodo de Inventario (B1_PERINV) MAYOR O IGUAL a la fecha digitada aqui.000408P.MTA27112.                   X                                                           Fecha final que se considerara en el filtrado del archivo de asientos del inventario, solamente si la Fecha del Ultimo Inventario (B2_DINVENT) estuviera rellenada (de lo contrario, no se considerara).
Solamente se consideraran los productos con Fecha Final de Bloqueo de Inventario (B2_DINVFIM) MENOR O IGUAL a la fecha digitada aqui.
Obs.: Solamente si la 1a pregunta estuviera rellenada con "Desbloquea".000221P.MTA27113.                   X                                                           Al grabar la Fecha del Inventario:
- Graba una Fecha Informada;
- Graba una Fecha Calculada basada en la Fecha de Inicio del Inventario (B2_DINVENT) si se completo, o en la Fecha Base + Periodo de Inventario (B1_PERINV)000106P.MTA27114.                   X                                                           Fecha Informada que se grabar.
Obs.: Solamente si la pregunta anterior se completo con "Fecha Informada".000128P.MTA27115.                   X                                                           S, selecciona las sucursales deseadas para el bloqueo.  NO, bloquea solamente la sucursal actual.  
                           000214P.MTA27201.                   X                                                           Si la validacion de existencia del producto es activada, solamente se permitira la inclusion de inventarios para productos que tengan saldo en local/lote/direccion digitados.                                        000080P.MTA28001.                   X                                                           Permite generar la copia de los datos enlos archivos.                           000158P.MTA28002.                   X                                                           Indica si debe generar registros de saldo inicial para productos Mano de Obra (MOD) en el proceso de cierre de estock.                                        000127P.MTA28003.                   X                                                           Elije las sucursales deseadas. De no ser asi, solo la sucursal corriente sera afectada.                                        000081P.MTA28004.                   X                                                           Indica si actualiza el saldo actual de productos con caracteristica Mano de Obra.000122P.MTA28101.                   X                                                           Indica la fecha de cierre para realizacion del calculo de la correccion monetaria.                                        000143P.MTA28102.                   X                                                           Indica las 3 opciones de procesamiento que la rutina de calculo de correccion monetaria puede ejecutar.                                        000274P.MTA28103.                   X                                                           Indica si el calculo de correccion monetaria se procesara para todas las sucursales, solamente para sucursal actual o si el usuario debe seleccionar las sucursales que deben procesarse por la rutina de calculo de correccion monetaria.                                        000083P.MTA29001.                   X                                                           Informar el almacen inicial para filtro.                                           000083P.MTA29002.                   X                                                           Informar el almacen final para filtro.                                             000091P.MTA29003.                   X                                                           Informar el codigo del producto inicial para filtro.                                       000091P.MTA29004.                   X                                                           Informar el codigo del producto final para filtro.                                         000083P.MTA29005.                   X                                                           Cuando el consumo medio quede con valores negativos, ponga a cero el consumo medio.000073P.MTA29006.                   X                                                           Considerar movimiento inventario.                                        000080P.MTA29501.                   X                                                           Meses p/evaluacion. Digite la cantidad  de meses p/evaluacion de la demanda.    000080P.MTA29502.                   X                                                           Considera la estabilidad en el calculo  para elegir las formulas.               000080P.MTA29503.                   X                                                           Considera el promedio de 3 meses en el  calculo para elegir las formulas.       000080P.MTA29504.                   X                                                           Considera la tendencia en el calculo    para elegir las formulas.               000080P.MTA29505.                   X                                                           Considera la variacion en el calulo paraelegir las formulas.                    000120P.MTA29506.                   X                                                           Codigo de las formulas.                 Digite el codigo de las formulas que    desea usar en la eleccion de la formula.000040P.MTA29507.                   X                                                           % p/clasificacion de venta 'A'.         000040P.MTA29508.                   X                                                           % p/clasificacion de venta 'B'.         000040P.MTA29509.                   X                                                           % p/clasificacion de costo 'A'.         000040P.MTA29510.                   X                                                           % p/clasificacion de costo 'B'.         000080P.MTA29511.                   X                                                           El valor inferior a ese sera consideradoBajo.                                   000080P.MTA29512.                   X                                                           El valor superior a ese sera consideradoalto.                                   000120P.MTA29513.                   X                                                           Considera el movimiento del proceso de  clasificacion ABC de la venta con o sin devolucion.                             000080P.MTA29514.                   X                                                           Digite el codigo del tipo de demanda que desea generar o blanco p/todos.        000120P.MTA29515.                   X                                                           Digite el codigo del tipo de producto   que no entrara en la generacion de      demanda.                                000097P.MTA29516.                   X                                                           Considera en el proceso los documentos que generan titulos, los que no generan y ambos.          000122P.MTA29517.                   X                                                           Considera en el proceso los documentos que poseen TES que hacen movimiento en stock, no hacen movimiento o ambos.         000080P.MTA29701.                   X                                                           Informe la cantidad de dias para el cal-culo de la sugestion.                   000080P.MTA29702.                   X                                                           Informe el tipo de la clasificacion del costo para elegir los productos.        000080P.MTA29703.                   X                                                           Informe el tipo de precio para elegir elproducto.                               000160P.MTA29704.                   X                                                           Clasifica el ABC de Venta/Costo.        Obs: Siempre llenar con 2 algarismos.       1. algarismo: ABC Venta                2. algarismo: ABC Costo            000080P.MTA29705.                   X                                                           Considera si los productos son importa- dos.                                    000120P.MTA29706.                   X                                                           Grupo inicial que debe ser considerado  en el filtro del archivo de productos   <SB1>.                                  000080P.MTA29707.                   X                                                           Grupo final que sera considerado en el  filtro del archivo de productos<SB1>.   000120P.MTA29708.                   X                                                           Producto inicial que sera considerado enel filtro del archivo de sugerencia de  compra <SBL>.                           000120P.MTA29709.                   X                                                           Producto final que sera considerado en  el filtro del archivo de la sugerencia  de compra <SBL>.                        000080P.MTA30001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos.        000080P.MTA30002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos.           000080P.MTA30003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Saldos.        000080P.MTA30004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de Saldos.        000345P.MTA30005.                   X                                                           Identifica si el programa debe dejar en ceros los saldos de producto MOD o no, ya que estos productos acumulan saldo negativo mes por mes. Opciones Disponibles:
  Si - Deja en ceros los saldos de los productos MOD
  No - Mantiene los saldos de los productos MOD
  Recalcular - Recompone el saldo de la MOD                                        000384P.MTA30006.                   X                                                           Identifica si el programa debe dejar en ceros el costo medio de producto MOD o no, ya que estos productos acumulan saldo negativo mes por mes y sufren variacion de costo a cada procesamiento.
Opciones Disponibles: 
    Si -Deja en ceros el CM de los productos MOD 
    No - Mantiene el CM de los productos MOD
    Recalcular - Recompone el CM de la MOD
                               000263P.MTA30007.                   X                                                           Se utiliza para trabar registros del SB2 cuando se utiliza el MV_CUSTEXC=N para evitar divergencias de saldo. Obs: Cuando se utiliza Stored Procedure y MV_CUSTEXC=N no se trabara el SB2, por ello, se recomienda MV_CUSTEXC=S                                        000128P.MTA30008.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, se afectara a la sucursal actual.                                      000108P.MTA31001.                   X                                                           Codigo de producto inicial utilizado para filtro.
                                                         000087P.MTA31002.                   X                                                           Codigo de producto final utilizado para filtro.                                        000077P.MTA31003.                   X                                                           Filial inicial utilizada para filtro.                                        000077P.MTA31004.                   X                                                           Sucursal final utilizada para filtro.                                        000078P.MTA31005.                   X                                                           Almacen inicial utilizado para filtro.                                        000076P.MTA31006.                   X                                                           Almacen final utilizado para filtro.                                        000075P.MTA31007.                   X                                                           Tipo inicial utilizada para filtro.                                        000073P.MTA31008.                   X                                                           Tipo final utilizado para filtro.                                        000076P.MTA31009.                   X                                                           Grupo inicial utilizado para filtro.                                        000074P.MTA31010.                   X                                                           Grupo final utilizado para filtro.                                        000112P.MTA31011.                   X                                                           Indica si es filtrada para presentacion del producto por categoria o no.                                        000124P.MTA31012.                   X                                                           Indica si presenta informaciones en el tree totalizadas, por producto o por almacen.                                        000126P.MTA31013.                   X                                                           Codigo del TES que debe ser utilizada en la generacion de las facturas (NF) de salida.                                        000124P.MTA31014.                   X                                                           Indica si debe generarse una factura de entrada clasificada o una factura previa en la sucursal destino de la transferencia.000080P.MTA31015.                   X                                                           Codigo de la TES que debe utilizarse al generar las Facturas de entrada.        000118P.MTA31016.                   X                                                           Codigo de condicion de pago a ser utilizada para generacion de los documentos.                                        000183P.MTA31017.                   X                                                           Identifica el valor que debera considerarse como precio de venta unitario en la generacion del pedido de venta utilizado para la transferencia.                                        000098P.MTA31018.                   X                                                           Define whether the source only considers the data from the current branch or from all of branches.000199P.MTA31019.                   X                                                           Esta opcion realiza la transferencia de materiales utilizando solo el saldo de terceros. Cuando se selecciona la opcion SI, solo el saldo de terceros se presentara como disponible para transferencia.000065P.MTA31020.                   X                                                           Especie que se utiliza en la generacion del documento de entrada.000153P.MTA31021.                   X                                                            Esta opcion informa si la descripcion del producto se mostrara en la pantalla de transferencias entre sucursales.                                       000101P.MTA31022.                   X                                                           Tipo de operacin utilizada en la salida de la transferencia.                                        000102P.MTA31023.                   X                                                           Tipo de operacin utilizada en la entrada de la transferencia.                                        000120P.MTA32001.                   X                                                           Moneda a ser considerada para la ejecu- cion del recalculo del costo por repo-  sicion.                                 000160P.MTA32002.                   X                                                           Tasa a ser considerada para la ejecuciondel recalculo del costo por reposicion: - Diaria                                - Mensual                               000194P.MTA32003.                   X                                                           Calculo a ser considerado para la ejecu-cion del recalculo del costo por reposi-cion:                             - Ultimo Precio de Compra               - Estructura                            000120P.MTA32004.                   X                                                           Considera el ultimo precio de compra    para el recalculo del costo por repo-   sicion.                                 000304P.MTA32005.                   X                                                           Fecha final utilizada para bsqueda de la ltima tasa de moneda ('Tabla SM2') a fin de obtener el ndice de reajuste en la ejecucin del reclculo del costo por reposicin. Pregunta solamente utilizada cuando la pregunta 'Calcular los costos por?' se configure con la opcin 'ltimo precio de compra'.  000120P.MTA32006.                   X                                                           Tipo de Producto inicial a ser conside- rado en el filtro del archivo de Estruc-tura.                                   000080P.MTA32007.                   X                                                           Tipo de Producto final a ser consideradoen el filtro del archivo de Estructura. 000080P.MTA32008.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Estructura.       000080P.MTA32009.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Estructura.       000080P.MTA32010.                   X                                                           Considerar la cantidad negativa en el   filtro del archivo de Estructura.       000248P.MTA32011.                   X                                                           Siempre que el producto tenga fecha de referencia (B1_DATREF) con fecha mayor o igual a la fecha de la ultima compra (B1_UCOM) o el campo B1_CUSTD negativo, el sistema podra:
- Avisar
- Actualizar
- No actualizar                                 000111P.MTA32012.                   X                                                           Elija las sucursales deseadas. Si No solo se afectara la sucursal corriente.                                   000081P.MTA32014.                   X                                                           Identifica si deber considerar el campo
B1_TIPODEC (Tipo Dec. OP) en el clculo.000094P.MTA32015.                   X                                                           Indica si debe sumarse el tiempo del setup al clculo de la cantidad de MOD por procedimiento.000109P.MTA32501.                   X                                                           Planilla de formacion de precio para composicion del precio sugerido.                                        000057P.MTA32502.                   X                                                           Fecha de inicio para composicion de los datos de gestion.000058P.MTA32503.                   X                                                           Fecha de termino para composicion de los datos de gestion.000105P.MTA32504.                   X                                                           Define el tipo de filtro para presentacin de la pantalla; 1 = Categora ; 2 = Proveedor ; 3 = Sin filtro000135P.MTA32505.                   X                                                           Categoria inicial; si el parametro filtro se define como CATEGORIA, el sistema considerara este                                        000133P.MTA32506.                   X                                                           Categoria final; si el parametro filtro se define como CATEGORIA, el sistema considerara este                                        000146P.MTA32507.                   X                                                           Proveedor inicial; si el parametro filtro se define como PROVEEDOR, el sistema considerara este parametro.                                        000153P.MTA32508.                   X                                                           Tienda Proveedor inicial; si el parametro filtro se define como PROVEEDOR, el sistema considerara este parametro.                                        000144P.MTA32509.                   X                                                           Proveedor final; si el parametro filtro se define como PROVEEDOR, el sistema considerara este parametro.                                        000151P.MTA32510.                   X                                                           Tienda Proveedor final; si el parametro filtro se define como PROVEEDOR, el sistema considerara este parametro.                                        000055P.MTA32511.                   X                                                           Lista de Precio                                        000116P.MTA33001.                   X                                                           Fecha limite final para el recalculo del costo promedio. La rutina solo considerara los movimientos hasta esa fecha.000097P.MTA33002.                   X                                                           Indica si se podran visualizar y digitar los asientos contables del recalculo del costo promedio.000125P.MTA33003.                   X                                                           Indica si los asientos contables que se deben generar en el recalculo del costo promedio seran generados de forma aglomerada.000136P.MTA33004.                   X                                                           Actualiza el Archivo de Movimientos Internos (SD3)?
Obs.: Los demas archivos de Movimientos (SD1, SD2, SDB, SD5) se actualizan SIEMPRE.000060P.MTA33005.                   X                                                           Porcentaje que se suma al Costo Promedio de la Mano de Obra.000240P.MTA33006.                   X                                                           Tipo de centro de costo: - Contable: considera el saldo de la cuenta contable de la tabla CQ1 - Saldo de las cuentas - Extracontable: considera el saldo de la cuenta contable + centro de costo de la tabla CQ3 - Saldo de los centros de costo000090P.MTA33007.                   X                                                           Cuenta Contable inicial que se debe inhibir en el filtro del recalculo del costo promedio.000114P.MTA33008.                   X                                                           Cuenta Contable final que se debe inhibir en el filtro del recalculo del costo promedio.                          000077P.MTA33009.                   X                                                           Despues del Recalculo, borra los Movimientos Revertidos de la Base de Datos?000175P.MTA33010.                   X                                                           Genera Asientos Contables en el Recalculo del Costo Promedio
SI -> Genera Asientos Contables.
NO -> Borra Asientos Contables.
MANTIENE ASIENTOS -> Mantiene Asientos Contables.000583P.MTA33011.                   X                                                           Genera una Estructura para cada Producto Basada en los Movimientos?
- Si: El sistema armara una Estructura Temporaria, basada en la Estructura de Productos (SG1) pero con datos de los Movimientos Existentes.
- No: El sistema utilizara la Estructura del Producto ya existente (SG1).
Obs.:
1. Empresas que NO tengan Estructura de Productos registradas o que hagan Requisiciones Manuales pueden responder "SI" a este parametro.
2. Si se completa con "SI", asegurese de que no existan referencias circulares en los movimientos (Ej.: Requerir un producto para su propia produccion).000254P.MTA33012.                   X                                                           Genera asientos contables para movimientos de :
- CONSUMO                                Seran generados asientos de los consumos
- PRODUCCION 
Seran generados asientos de las producciones 
- AMBAS
Seran generados asientos para los dos movimientos. 000158P.MTA33013.                   X                                                           Recalcula la mano de obra en el recalculo del costo promedio por medio de los valores contables del centro de costos relacionado a MOD.                       000266P.MTA33014.                   X                                                           Metodo de Apropriacion del Costo:
- Secuencial: Respeta la Secuencia de Digitacion de los Movimientos;
- Mensual: Ordena todos los Movimientos ocurridos dentro del Mes;
- Diario: Divide los movimientos en Periodos Diarios y ordena separadamente estos movimientos.000330P.MTA33015.                   X                                                           Recalcula los niveles de las estructuras de los productos para garantizar la correcta nivelacin de los componentes en las estructuras? Obs.: al habilitarse la generacin de estructura por el movimiento (parmetro 11), el reclculo de niveles se procesar obligatoriamente para poder nivelar las estructuras temporales generadas.000108P.MTA33016.                   X                                                           Exhibe en la ventana la secuencia en que sera hecho el recalculo del costo promedio antes del procesamiento.000177P.MTA33017.                   X                                                           Indica si la secuencia de procesamiento del FIFO sera la misma del promedio de costo o se respetara la fecha y secuencia de digitacion.                                          000137P.MTA33018.                   X                                                           Procesa los movimientos internos valorizados antes o despues de los demas movimientos internos.                                          000022P.MTA33019.                   X                                                           Funcin descontinuada.000438P.MTA33020.                   X                                                           Indica si el costo medio debera procesarse
considerando:
- Todas sucursales - considera los movimientos de todas las sucursales de la empresa corriente.                                        
- Sucursal corriente - considera solo los movimientos de la sucursal corriente.
- Selecciona sucursales - permite elegir que sucursales de la empresa corriente se consideraran para recalculo del costo.                                        000121P.MTA33021.                   X                                                           Indica si el calculo del Costo en partes se ejecutara. - Si= Calcula costo en partes - No = costo partes no se calculara.000079P.MTA33201.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial.                                        000078P.MTA33202.                   X                                                           Informar el codigo del producto final.                                        000078P.MTA33203.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial.                                        000077P.MTA33204.                   X                                                           Informar el codigo del almacen final.                                        000079P.MTA33501.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial.                                        000077P.MTA33502.                   X                                                           Informe el codigo del producto final.                                        000078P.MTA33503.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial.                                        000076P.MTA33504.                   X                                                           Informe el codigo del almacen final.                                        000096P.MTA33505.                   X                                                           Fecha de realizacion del ajuste del costo de reposicion.                                        000062P.MTA34001.                   X                                                           Se procesaran unicamente los inventarios digitados esta fecha.000107P.MTA34002.                   X                                                           Centro de costo que se utilizar en la grabacin de los movimientos generados por el Ajuste del inventario.000080P.MTA34003.                   X                                                           Debe Mostrar y Permitir digitar su respectivo Asiento Contable en cada Calculo?000031P.MTA34004.                   X                                                           Agrupa los Asientos Contables?000120P.MTA34005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de asientos del   inventario.                             000120P.MTA34006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de asientos de    inventario.                             000120P.MTA34007.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de asientos del   inventario.                             000120P.MTA34008.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de asientos de inven-tario.                                  000120P.MTA34009.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de asientos del      inventario.                             000120P.MTA34010.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de asientos del      inventario.                             000120P.MTA34011.                   X                                                           N Documento inicial a ser considerado  en el filtro del archivo de asientos    del inventario.                         000120P.MTA34012.                   X                                                           N Documento final a ser considerado    en el filtro del archivo de asientos    del inventario.                         000314P.MTA34013.                   X                                                           Al comprobar el desbalance entre B2 y BF, considera las reservas slo de los productos reservados de la tabla de "Saldos por Direccin" (Firmes), o todos las reservas de la tabla de "Solicitudes reservadas" (En firmes y Planificadas).                                                                                000303P.MTA34014.                   X                                                           Pregunta utilizada para verificar si desea actualizar el saldo de cierre, actualizando los campos B2_QFIM y B2_VFIM para los movimientos de inventario generados por la rutina de ajuste de inventario. (Solamente para productos que utilizan Control de Trazabilidad)                                        000054P.MTA34015.                   X                                                           Codigo diario.                                        000119P.MTA35001.                   X                                                           Indica si se ejecuta el Schedule MATA350 para la Sucursal actual, o para todas las Sucursales de la empresa configurada000415P.MTA38001.                   X                                                           Notifica si indica la Ubicacion/Numero de Serie en la Reserva de Producto.
Si se completa con No, no se sugerira Localizacion Fisica/Numero de Serie para la reserva del producto, que se informara solo en la requisicion para la produccion. En este caso, la reserva se llevara a cabo solo en el Saldo por Deposito.
Si se completa con Si, la reserva se efectuara con la Localizacion Fisica/Numero de Serie definidos.000167P.MTA39001.                   X                                                           Ajuste la validez del lote considerando  apenas el almacen del lote seleccionado o todos los almacenes del lote.                                                       000111P.MTA39002.                   X                                                           Ajustar la potencia del lote considerando solo el almacn del lote seleccionado o todos los almacenes del lote.000167P.MTA40101.                   X                                                           Digite el numero del pedido de compra inicial que sera considerado en la seleccion de los registros.                                                                   000166P.MTA40102.                   X                                                           Digite el numero final del pedido de compras que sera considerado en la seleccion de los registros.                                                                   000127P.MTA40103.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor que sera considerado en la seleccion de los registros.                                            000127P.MTA40104.                   X                                                           Codigo final del proveedor que se debe considerar en la seleccion de los registros.                                            000125P.MTA40105.                   X                                                           Elija la fecha de emision que se debe considerar en la seleccion de los registros.                                           000318P.MTA40106.                   X                                                           Indique de donde buscar la descripcion de los productos de la cotizacion, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto, A5_NOMPROD descripcion en el vinculo produto vs proveedor y C1_DESCRI cuando el parametro este en blanco la descripcion usada sera la B1_DESC. 000055P.MTA40107.                   X                                                           Digite el codigo del cliente en el mercado electronico.000057P.MTA40108.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor en el mercado electronico.000055P.MTA40109.                   X                                                           Digite el directorio para la recepcion de los archivos.000051P.MTA40110.                   X                                                           Digite el directorio para el envio de los archivos.000174P.MTA40201.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compras inicial que sera considerada en la seleccion de los registros.                                                                   000156P.MTA40202.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compras final que sera considerada en la seleccion de los registros.                                                   000129P.MTA40203.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor que se debe considerar en la seleccion de los registros.                                            000127P.MTA40204.                   X                                                           Codigo final del proveedor que se debe considerar en la seleccion de los registros.                                            000140P.MTA40205.                   X                                                           Seleccione el limite de la fecha de validez que se debe considerar en la seleccion de los registros                                         000320P.MTA40206.                   X                                                           Indique de donde buscar la descripcion de los productos de la cotizacion, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto, A5_NOMPROD descripcion en la relacion produto vs proveedor y C1_DESCRI, cuando el parametro este en blanco la descripcion usada sera la B1_DESC. 000055P.MTA40207.                   X                                                           Digite el codigo del cliente en el mercado electronico.000057P.MTA40208.                   X                                                           Digite el codigo del proveedor en el mercado electronico.000055P.MTA40209.                   X                                                           Digite el directorio para la recepcion de los archivos.000051P.MTA40210.                   X                                                           Digite el directorio para el envio de los archivos.000115P.MTA41001.                   X                                                           Determina para  que la quantidade liberada sea considerada en el filtro                                            000127P.MTA41002.                   X                                                           Determina que los precios de venta con substituicon sean considerados en el filtro.                                            000120P.MTA41003.                   X                                                           Determina que las operaciones triangulares sean consideradas en el filtro.
Cliente -> Prov1 -> Prov2 -> Cliente    
  000154P.MTA41004.                   X                                                           Informe Saldo para considerar el saldo restante del pedido de ventas, lo que se facturo y elimino residuo o Total.                                        000281P.MTA41005.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, o sea, al momento de efectivar la transaccin el proceso sera contabilizado, o si sera contabilizado 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados on-line se contabilizan en un proceso en lote. 
                                        000196P.MTA41006.                   X                                                           Indica si los asientos deben ser agrupados en una sola linea, si las cuentas, centro de costo, item y clase de valor son iguales en los asientos efectuados.                                        000127P.MTA41007.                   X                                                           Indica si el asiento contable debe
 exhibirse, cuando la contabilizacion 
sea on-line.                                         000044P.MTA41601.                   X                                                           Indique si exhibe orden de produccion.      000124P.MTA41602.                   X                                                           Indique si exhibe reserva de la orden de produccion.                                                                        000064P.MTA41603.                   X                                                           Indique si genera pedido de venta sin sugerencia de presupuesto.000151P.MTA41604.                   X                                                           Define si deben generarse 1-Solicitud de compra u 2-Orden de produccin para los componentes que no tienen Estructura (Montaje de productos - MATA200).000080P.MTA42001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de estructuras.   000080P.MTA42002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de estructuras.   000080P.MTA42003.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de estructuras.      000080P.MTA42004.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de estructuras.      000080P.MTA42005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de estructuras.      000080P.MTA42006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de estructuras.      000080P.MTA42007.                   X                                                           Considerar la tabla para la actualiza-  cion de los precios.                    000080P.MTA42008.                   X                                                           Considerar la actualizacion de los      pedidos pendientes.                     000120P.MTA42009.                   X                                                           Considerar el factor:                   - Multiplicacion                        - Planilla                              000160P.MTA42010.                   X                                                           Considerar la actualizacion de los      precios por:                            - Productos                             - Clientes                              000080P.MTA42011.                   X                                                           Considerar el nuevo precio usando       cifras decimales.                       000070P.MTA42101.                   X                                                           Informe el nombre de planilla.                                        000166P.MTA44001.                   X                                                           Indique si en caso de inexistencia de saldo en el deposito especificado en el item del pedido, el sistema efectuara la busca de saldo en otros depositos alternativos.000224P.MTA44002.                   X                                                           Informando "NO" la liberacion sera efectuada considerando el saldo del pedido de venta. Informando "SI" la liberacion sera hecha, considerando el saldo en stock, si existe, en el caso contrario, el saldo del pedido de venta.000092P.MTA44003.                   X                                                           Informe si muestra llenado en el campo cantidad a liberar el saldo restante para liberacion.000122P.MTA45101.                   X                                                           Indica si debe exhibir apenas los pedidos con bloqueo de credito.                                                         000075P.MTA45501.                   X                                                           Indica el tipo de bloqueo de stock que se debe considerar en la exhibicion.000083P.MTA45601.                   X                                                           Indica el tipo de bloqueo que se debe considerar para exhibicion.                  000072P.MTA45701.                   X                                                           Indica tipo de bloqueo de stock que se debe considerar en la exhibicin.000134P.MTA46101.                   X                                                           Indica si la preparacion de documentos de salida hara el filtro de los pedidos ya emitidos.                                           000158P.MTA46102.                   X                                                           Indica si la reversion de la liberacion considerara los itemes marcados o los ubicados en el browse.                                                          000138P.MTA46103.                   X                                                           Indica si en la preparacion de documentos de salida considerara los siguientes parametros para su configuracion.                          000127P.MTA46104.                   X                                                           indica si los pedidos liberados seran exhibidos marcados automaticamente por la rutina.                                        000086P.MTA46105.                   X                                                           Numero del pedido inicial que se debe considerar en la seleccion.                     000063P.MTA46106.                   X                                                           Numero del pedido final que se debe considerar en la seleccion.000087P.MTA46107.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que se debe considerar en la seleccion.                     000106P.MTA46108.                   X                                                           Codigo del cliente final que se debe considerar en la seleccion.
                                        000066P.MTA46109.                   X                                                           Tienda del cliente inicial que se debe considerar en la seleccion.000064P.MTA46110.                   X                                                           Tienda del cliente final que se debe considerar en la seleccion.000136P.MTA46111.                   X                                                           Fecha de liberacion de los pedidos inicial que se debe considerar en la seleccion.                                                      000080P.MTA46112.                   X                                                           Fecha de liberacion de los pedidos final que se debe considerar en la seleccion.000103P.MTA46801.                   X                                                           Seleccione en que documento sera basada la facturacion.                                                000085P.MTA468SAFT01.               X                                                           Informe el tipo de documento que se generara.                                        000129P.MTA46901.                   X                                                           Pedido inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de pedidos aprobados (SC9)                                          000162P.MTA46902.                   X                                                           Pedido final para ser considerado en el filtro de la tabla de pedidos aprobados (SC9)                                                                             000120P.MTA46903.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1).                                        000115P.MTA46904.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1).                                     000093P.MTA46905.                   X                                                           Sucursal del cliente inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1).000106P.MTA46906.                   X                                                           Sucursal del cliente final para ser considerado en el filtro de la tabla de clientes (SA1).               000130P.MTA46907.                   X                                                           Informar si los pedidos deben ser traidos marcados                                                                                000096P.MTA46908.                   X                                                           Muestra si el informe considerara los pedidos entregados                                        000160P.MTA50001.                   X                                                           Indica el porcentaje maximo de eliminacion de residuo con relacion a la cantidad vendida (item).                                                                000112P.MTA50002.                   X                                                           Fecha inicial de emision del pedido que se debe considerar.                                                     000088P.MTA50003.                   X                                                           Fecha final de emision del pedido que se debe considerar.                               000080P.MTA50004.                   X                                                           Numero del pedido inicial que se debe considerar.                               000078P.MTA50005.                   X                                                           Numero del pedido final que se debe considerar.                               000081P.MTA50006.                   X                                                           Este parametro actualmente no posee funcion.                                     000082P.MTA50007.                   X                                                           Codigo del producto inicial que se debe considerar.                               000077P.MTA50008.                   X                                                           Codigo del producto final que se debe considerar.                            000120P.MTA50009.                   X                                                           Indica si considera pedidos con bloqueo.                                                                                000094P.MTA50010.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000092P.MTA50011.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000121P.MTA51101.                   X                                                           Indica el tipo de cliente que se debe considerar en el procesamiento.                                                    000123P.MTA52101.                   X                                                           Indica si exhibe los asientos contables creados en la modalidad on-line.                                                   000082P.MTA52102.                   X                                                           Indica si aglomera los asientos que poseen la misma definicion contable.          000177P.MTA52103.                   X                                                           Indica si los asientos contables deben generarse durante el borrado del documento de salida. No se podra generarlo por la contabilizacion Off-Line.                              000184P.MTA52104.                   X                                                           Informando en cartera el sistema retorna la situacion de los pedidos a no aprobado, informando apto a facturar sujeta los pedidos a aprobacion nuevamente.                              000157P.MTA52105.                   X                                                           Informando en cartera, el sistema retorna la situacion de los pedido para no liberado, informando apto a facturar sujeta los pedidos a liberacion nuevamente.000192P.MTA53001.                   X                                                           Indica las comisiones que se deben considerar en el procesamiento, las generadas por la emision, por la baja o si las dos se deben considerar.                                                  000091P.MTA53002.                   X                                                           Digite la fecha inicial de emision de las comisiones que se deben procesar.                000089P.MTA53003.                   X                                                           Digite la fecha final de emision de las comisiones que se deben procesar.                000075P.MTA53004.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los vendedores que se deben procesar.          000091P.MTA53005.                   X                                                           Digite el codigo final de los vendedores que se deben procesar.                            000117P.MTA53006.                   X                                                           Digite la fecha de la efectividad del pago de las comisiones procesadas.                                             000171P.MTA53007.                   X                                                           Esta informacin habilita/deshabilita el pago de comisin utilizando el Cuentas por Pagar o Planilla de Haberes conforme las informaciones de pago de la tabla de vendedor.000357P.MTA53008.                   X                                                           Indica si la contabilizacion sera on-line, es decir, en el momento de la efectividad de la transaccion (inclusion de titulo, baja, generacion de cheque, borrado, etc.) un por un, o si sera contabilizado de modo 0ff-line, donde todos los asientos no efectuados de modo on-line son contabilizados en un proceso en lote.                                        000158P.MTA53009.                   X                                                           Indica si se debe exhibir el asiento contable, cuando la contabilizacion 
sea on-line.                             
                                        000091P.MTA53010.                   X                                                           Digite la fecha inicial de vencto. de las comisiones que se deben procesar.                000089P.MTA53011.                   X                                                           Digite la fecha final de vencto. de las comisiones que se deben procesar.                000197P.MTA53012.                   X                                                           Informe la fecha que se debe considerar con fecha de pago de la comision, fecha de vencimiento de la comision o fecha de pago informada antes.                                                       000060P.MTA53013.                   X                                                           Informe si debern seleccionarse las sucursales del sistema.000038P.MTA53014.                   X                                                           Digite la Sucursal Inicial del filtro.000036P.MTA53015.                   X                                                           Digite la Sucursal final del filtro.000120P.MTA56001.                   X                                                           Indica si lleva en consideracion las devoluciones de compras.                                                           000030P.MTA57001.                   X                                                           Limpia el archivo de facturas.000083P.MTA57002.                   X                                                           Limpia los pedidos de compras.                                                     000087P.MTA57003.                   X                                                           Limpia las cotizaciones de compras.                                                    000031P.MTA57004.                   X                                                           Limpa los contratos de alianza.000082P.MTA57005.                   X                                                           Limpia las solicitudes de compras.                                                000080P.MTA57006.                   X                                                           Limpia el archivo de solicitudes al almacen.                                    000160P.MTA58001.                   X                                                           Informe si los archivos de facturas seran considerados en el procesamiento de limpieza.                                                                         000163P.MTA58002.                   X                                                           Informe si los itemes liberados de los pedidos de venta seran considerados en el procesamiento de limpieza.                                                        000156P.MTA58003.                   X                                                           Informe si los pedidos de venta seran considerados en el procesamiento de limpieza.                                                                         000188P.MTA58004.                   X                                                           Informe si el procesamiento se debe ejecutar en modo mono ususario o no. En las versiones Top Connect este parametro no es considerado.                                                     000127P.MTA58005.                   X                                                           Digite la fecha limite (termino) de la orgamizacioon de los archivos.                                                          000086P.MTA58006.                   X                                                           Informe el directorio donde sera grabado el archivo de backup realizado por la rutina.000135P.MTA58007.                   X                                                           Informe si los presupuestos cancelados o efectivados deben ser eliminados de la base de datos.                                         000148P.MTA65001.                   X                                                           Calcula la Fecha Prevista de la OP basada en la "Fecha Final" (Fecha Prevista para Entrega) o en la "Fecha Inicio" (Fecha Prevista para el Inicio)?000500P.MTA65002.                   X                                                           Considera Saldo del componente solo en el Deposito Estandar (B1_LOCPAD) de cada componente. Si se completa con Si, no se consideraran las perguntas 3 y 4. Las Preguntas 2, 3 y 4 se refieren solo al calculo del saldo disponible y que no sea para reserva, que se generara siempre en el Deposito Estandar (salvo productos con rastro/localiz y pregunta Sugiere Lote/Localiz a Reservar esta con Si)
Si la necesidad del componente es mayor que la disponibilidad, se generaran OPs/SCs para complementacion.000222P.MTA65003.                   X                                                           ntervalo inicial de Depositos cuyo Saldo se considerara en la evaluacion del stock disponible de los componentes.
Obs.: Solamente si la 2a Pregunta se completa con "NO". Para mayores detalles lea el help de la pregunta 2.000221P.MTA65004.                   X                                                           Intervalo final de Depositos cuyo Saldo se considerara en la evaluacion del stock disponible de los componentes.
Obs.: Solamente si la 2a Pregunta se completa con "NO". Para mayores detalles lea el help de la pregunta 2.000119P.MTA65005.                   X                                                           En caso de modificacion de Prioridad de la OP Principal, indica si tambien modifica la Prioridad de las OP Secundarias.000167P.MTA65006.                   X                                                           Genera solicitudes de compra:
- Sin agrupamiento (Normal),
- Agrupadas por OP (Agrupadas las cantidades de cada item por OP, disminuyendo el numero de SC generadas).000163P.MTA65007.                   X                                                           En caso de modificacion de la fecha prevista para Inicio/Fin de la OP indica si tambien modifica las fechas de las Reservas de Prod. (SD4) y de las OP Secundarias.000211P.MTA65008.                   X                                                           Indica si sugiere los Lotes/Ubicaciones que se reservaran si el componente tiene control de rastro y/o localizacion. Si usa rastro se usara el criterio FEFO (prioridad para reservar el lote que vencera primero).000093P.MTA65009.                   X                                                           Indica si graba en todas las OP Secundarias la misma Observacion digitada en la OP Principal.000084P.MTA65010.                   X                                                           Indica si al borrar la OP Principal tambien deben borrarse todas las OP Secundarias.000109P.MTA65011.                   X                                                           En caso de Modificacion, modifica tambien todas las OP que formen parte de la misma Cuadricula de Productos?000102P.MTA65012.                   X                                                           En caso de Borrado, borrar tambien todas las OP que formen parte de la misma Cuadricula de Productos?000072P.MTA65013.                   X                                                           Indica si muestra la pantalla para modificacion de las Reservas de Prod.000104P.MTA65014.                   X                                                           Indica si la cantidad nuestra en Poder de Terceros se considerara en la evaluacion del stock disponible.000103P.MTA65015.                   X                                                           Indica si la cantidad de Terceros en nuestro poder se considerara en la evaluacion del stock disponible000129P.MTA65016.                   X                                                           Indica si graba en todas las OP Secundarias el mismo Estatus digitado en la OP Principal.                                        000231P.MTA65017.                   X                                                           Si el parametro MV_REPGOPC estuviera activado, indica si se mostraran todos los opcionales del item (Si), o  si se mostraran solamente los opcionales del nivel del producto seleccionado (No).                                        000379P.MTA65019.                   X                                                           Indica si, en la modificacin de una orden de produccin, las fechas previstas de inicio y final se recalcularn de acuerdo con el parmetro Calcula fechas previstas? Este parmetro solo es vlido para la modificacin de la orden de produccin. La inclusin de la orden de produccin contina calculando las fechas previstas de acuerdo con el parmetro Calcula fechas previstas.000094P.MTA650ENC01.                X                                                           Orden de produccin inicial que se considerar en la seleccin de la finalizacin de la orden.000092P.MTA650ENC02.                X                                                           Orden de produccin final que se considerar en la seleccin de la finalizacin de la orden.000080P.MTA65101.                   X                                                           Considera la visualizacion de pedidos devemta con Orden de Produccion.          000120P.MTA65102.                   X                                                           Considera los productos sin estructura  en la generacion de la Orden de Produccion o Solucitud de Compra o ninguno.     000080P.MTA65103.                   X                                                           Cliente inicial que sera considerado en el filtro del archivo de Pedido de Venta000080P.MTA65104.                   X                                                           Cliente final que sera considerado en elfiltro del archivo de Pedidos de Venta. 000120P.MTA65105.                   X                                                           Producto inicial que sera considerado enel filtro del archivo del Pedido de Ven-ta.                                     000080P.MTA65106.                   X                                                           Producto final que sera considerado en  el filtro del archivo de Pedido de Venta000120P.MTA65107.                   X                                                           Fecha de Entrega inicial que sera consi-derada en el filtro del archivo de Pedi-do de Venta.                            000120P.MTA65108.                   X                                                           Fecha Entrega Final que sera consideradaen el filtro del archivo de Pedido de   Venta.                                  000080P.MTA65109.                   X                                                           TES inicial que sera considerado en el  filtro del archivo de Pedidos de Venta. 000080P.MTA65110.                   X                                                           TES final que sera considerado en el    filtro del archivo de Pedido de Venta.  000120P.MTA65111.                   X                                                           Considera el Almacen Estandar que sera  considerado en el filtro del archivo de Pedido de Venta.                        000080P.MTA65112.                   X                                                           Considera la autorizacion de Bloqueo de Credito para el Cliente.                000315P.MTA65113.                   X                                                           Considera el numero informado como el numero inicial de la Orden de Produccion en la generacion de OP por Pedido de Venta. Si esta vacio, considera el numero del pedido de ventas; si el numero del PV ya existe en el registro de orden de produccion, se considerara el proximo numero de OP.                           000120P.MTA65114.                   X                                                           Pedido de Venta inicial que sera considerado en el filtro del archivo de Pedido de Venta.                               000120P.MTA65115.                   X                                                           Pedido de Venta final que sera considerado en el filtro del archivo de Pedido deVenta.                                  000120P.MTA65116.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro de los items del Pedido de    Venta.                                  000120P.MTA65117.                   X                                                           Almacen dinal que sera considerado en elfiltro de los items de los Pedidos de   Venta.                                  000200P.MTA65118.                   X                                                           Indica si evalua los pedidos de venta   uno a uno o en grupo en la generacion dela OP. Juntos seran considerados todos  los pedidos con caracteristicas semejan-tes.                                    000160P.MTA65119.                   X                                                           Ctd de generacion de las OPs/SCs:       1 - LEs ESTANDAR - Ctd.estandar LE      2 - SIN LEs - Ctd. de los Pedidos       3 - LEs TOTALES - Ctd de los LEs totales000128P.MTA65120.                   X                                                           Indica si exhibe en el browse solo los pedidos de venta que esten liberados por credito.                                        000151P.MTA65121.                   X                                                           Considerar filtros de los almecenes para componer saldos  (usado solamente si el parametro 11 es igual al 2-No)                                        000219P.MTA65122.                   X                                                           Permite seleccionar pedido de ventas que tenga facturacin parcial y que no tenga OP ya apuntada. Este parmetro slo se considera si el parmetro "Muestra slo PV aprob. cred" estuviera con el contenido igual a "No".  000233P.MTA65123.                   X                                                           Evalua/Prioriza pedidos de venta por orden de fecha de entrega o por el numero del PV al generar las ordenes de produccion. Tambin se dar prioridad al stock existente y a las necesidades.                                            000154P.MTA65124.                   X                                                           Considera Stock de Seguridad al generar las (Ordenes de Produccion/Solicitudes de Compra) de los productos existentes en los Pedidos de Venta ? (Si / No)000121P.MTA65125.                   X                                                           Considera solamente el saldo liberado de los
productos existentes en los pedidos de
venta?                              000163P.MTA65126.                   X                                                           Considera el stock de seguridad en la
generacin de las rdenes de produccin de los
productos intermedios (PI)? (S / No)                                        000080P.MTA65201.                   X                                                           Producto inicial que sera considerado enel filtro del archivo de OPs            000080P.MTA65202.                   X                                                           Producto final que sera considerado en  el filtro del archivo de OPs.           000080P.MTA65203.                   X                                                           Numero de la OP inicial que sera considerado en el filtro del archivo de OPs.   000080P.MTA65204.                   X                                                           N OP final a ser considerado en        el filtro del archivo de OP.            000080P.MTA65205.                   X                                                           Fecha de Entrega inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de OP.    000080P.MTA65206.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerado   en el filtro del archivo de OP.         000080P.MTA65207.                   X                                                           Fecha Inicio OP inicial a ser considera-da en el filtro del archivo de OP.      000080P.MTA65208.                   X                                                           Fecha Inicio Op final a ser considerada en el filtro del archivo de OP.         000280P.MTA65209.                   X                                                           Ratifica automaticamente las OPs secundarias, si la OP Principal se ratifica. Observacion: Si el sistema esta configurado para trabajar con produccion automatica (MV_PRODAUT = .T.), todas las OPs secundarias se ratificaran, independiente de la opcion seleccionada en esa pregunta.000071P.MTA65301.                   X                                                            Nr SC inicial que se considerara en el filtrado del archivo de SC's.  000073P.MTA65302.                   X                                                            Nr SC final que se considerara en el filtrado del archivo de SC's.      000087P.MTA65303.                   X                                                            Fecha emision necesidad inicial que se considerara en el filtrado del archivo de SC's.000085P.MTA65304.                   X                                                            Fecha emision necesidad final que se considerara en el filtrado del archivo de SC's.000120P.MTA65305.                   X                                                           Fecha Prev.Necesidad inicial que sera   considerado en el filtro del archivo de SCs.                                    000080P.MTA65306.                   X                                                           Fecha Prev.Necesidad final que ser con-siderada en el filtro del archivo de SCs000084P.MTA653A05.                  X                                                           Fecha Emision Necesidad inicial que se considerara en el filtro del archivo de SC.  000095P.MTA653A06.                  X                                                           Fecha Emision Necesidad final que se considerara en el filtro del archivo de SC.   

          000108P.MTA65401.                   X                                                           Producto inicial para filtro de autorizaciones de entrega previstas.                                        000108P.MTA65402.                   X                                                           Producto final para filtrar las autorizaciones de entrega previstas.                                        000108P.MTA65403.                   X                                                           Numero inicial para filtrar las autorizaciones de entrega previstas.                                        000106P.MTA65404.                   X                                                           Numero final para filtrar las autorizaciones de entrega previstas.                                        000118P.MTA65405.                   X                                                           Fecha de entrega inicial para filtrar las autorizaciones de entrega previstas.                                        000116P.MTA65406.                   X                                                           Fecha de entrega final para filtrar las autorizaciones de entrega previstas.                                        000066P.MTA654A01.                  X                                                           Numero inicial para filtro de Autorizaciones de Entrega previstas.000064P.MTA654A02.                  X                                                           Numero final para filtro de Autorizaciones de Entrega previstas.000077P.MTA654A03.                  X                                                           Fecha de emision inicial para filtro de Autorizaciones de Entrega previstas.
000074P.MTA654A04.                  X                                                           Fecha de emision final para filtro de Autorizaciones de Entrega previstas.000127P.MTA65P01.                   X                                                           Define si se modificara la prioridad solamente del producto seleccionado o de todos.                                           000110P.MTA65P02.                   X                                                           Nr OP inicial a considerarse en el filtro del registro de OPs (SC2).                                          000107P.MTA65P03.                   X                                                           Nr OP final a considerarse en el filtro del registro de OPs (SC2).                                         000077P.MTA65P04.                   X                                                           Prioridad que se grabara en cada OP.                                         000111P.MTA65P05.                   X                                                           Almacen inicial a considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2).                                          000109P.MTA65P06.                   X                                                           Almacen final a considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2).                                          000112P.MTA65P07.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2).                                          000111P.MTA65P08.                   X                                                           Producto final a considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2).                                           000114P.MTA65P09.                   X                                                           Prioridad que se grabara para todas las ordenes relacionadas al producto.                                         000094P.MTA65P10.                   X                                                           Valor que se incrementara en la prioridade de la OP.                                          000246P.MTA68001.                   X                                                           Si se completa con Si, el Asiento contable se mostrara en pantalla para cotejo o modificacion antes de inclurlo.
Si se completa con No, solo se efectuara la validacion antes del borrado.
Valido solo para costo promedio en linea (MV_CUSMED = O).000215P.MTA68002.                   X                                                           Si se completa con Si, se agruparan los asientos con la misma cuenta contable en un solo asiento.
Se preenchido com Nao, os lanamentos no sero aglutinados.
Vlido apenas para custo mdio OnLine (MV_CUSMED = O).000430P.MTA68003.                   X                                                           Formato de hora que se usara en la digitacion.
Normal - Usa el formato normal de hora (horas y minutos) Ej: 09:30 (nueve horas y treinta minutos).
Centesimal - Usa el formato centesimal de horas para expresar los minutos. En este caso 09:50 representa nueve horas y media, es decir nueve horas y treinta minutos.
Este parametro podra ser diferente del parametro MV_TPHR, si es necesario. Ver parametros MV_PRECISA y MV_USACALE.000227P.MTA68004.                   X                                                           Si se completa con Si, permite apuntamiento solamente de tiempo, sin que haya produccion o perdida.
Si se completa con No, la suma de produccion + perdida debera ser mayor que cero.
Valido para Produccion PCP Mod. 1 y Mod. 2.000525P.MTA68005.                   X                                                           Si se completa con Si, verifica el saldo de los componentes (basados en el saldo de reservas) en cada apuntamiento de produccion aunque no sea la ultima operacion.
Si la operacion apuntada ya definio componentes que se daran de baja (SGF), o si la operacion apuntada es la ultima de la guia de operaciones, se verificara el saldo de las reservas  que todavia no se hayan requerido.
En caso de componentes definidos para la operacion, se verificara solo el saldo de los componentes de la operacion con saldo a requisitar ...000265P.MTA68006.                   X                                                           Utilice esta pergunta para configurar la grabacion del campo de centro de costos en la requisicion de la MOD, indicando si debe grabar el centro de costos de la MOD (basada en el Centro de Costo del Recurso utilizado) o el Centro de Costo definido en la OP (C2_CC).000156P.MTA68007.                   X                                                           Informa si debe efectuarse la validacion referente a la operacion anterior y si debe o no considerar las prdidas.                                          000066P.MTA68501.                   X                                                           Al apuntar la Perdida, genera Requisicion del Producto de Origen?000351P.MTA69001.                   X                                                           Por el inicio, asigna las ordenes de produccion partiendo de la fecha de inicio de procesamiento e indica cuando se finalizaran.
Por el fin, parte de la fecha prevista de entrega de las ordenes de produccion y efectua la asignacion de las operaciones de la ultima a la primera e indicao cuando debera iniciarse el proceso de fabricacion de cada orden000102P.MTA69002.                   X                                                           Numero de dias a partir de la Fecha Inicio (pregunta 15) que se consideraran para asignacion de las OP000314P.MTA69003.                   X                                                           Indica si la disponibilidad de herramientas se considerara en la designacion de una operacion con utilizacion de herramient. Si se informa Si, la falta de disponibilidad de la herramienta se considerara como restriccion para designar una operacion, que solamente se designara cuando la herramienta este disponible.000427P.MTA69004.                   X                                                           Indica como debera calcularse el saldo que se producira de la operacion. 1) Orden de Produccion - considera saldo de la OP (cantidade de la OP - apuntamientos hasta la ultima operacion); 2) Operacion - considera el saldo en la operacion que se designara (cantidad de la OP - apuntamientos en la misma operacion); 3) Saldo por tiempo - proporcionaliza el tiempo (tiempo total de la operacion - tiempo apuntado para la operacion)000394P.MTA69005.                   X                                                           Indica si se consideraran las OP Reservadas en la asignacion. Si se informa No, las OP Reservadas NO no  se consideraran en la designacion (ni en el horario reservado, ni en nuevo horario) y otra OP podra asignarse en los horarios de OP Reservadas. Si se informa Si, las OP reservadas se asignaran en los horarios en que se reservaron. Las demas OP que se asignaran ocuparan el tiempo restante.000415P.MTA69006.                   X                                                           Define los colores con los que se mostraran las OP en el grafico (solo en el Protheus, no se aplica al MS-Project).
Si se completa con Si, cada OP tendra un color diferente, excepto las OP Reservadas que siempre apareceran en color Verde.
Si se completa con No, las OP apareceran en color Azul, excepto las OP Reservadas que tendran color Verde y OP a las que no se hayan asignado, que se mostraran en color Rojo.000080P.MTA69007.                   X                                                           Fecha Entrega inicial a ser considerada en el filtro del archivo de OP (SC2).   000080P.MTA69008.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerada enel filtro del archivo de OP (SC2).      000102P.MTA69009.                   X                                                           Ord.Prod. inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).                       000079P.MTA69010.                   X                                                           Ord.Prod. final que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).  000080P.MTA69011.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de OP (SC2).         000080P.MTA69012.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de OP (SC2).         000087P.MTA69013.                   X                                                           Grupo inicial (del Producto) que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).000085P.MTA69014.                   X                                                           Grupo final (del Producto) que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).000202P.MTA69015.                   X                                                           Fecha que se utilizara para el inicio de la asignacion de operaciones en Carga Maquina.
Esta fecha siempre sugerira la Fecha Base del sistema, que podra cambiarse a una fecha mayor, de ser necesario.
000086P.MTA69016.                   X                                                           Tipo inicial (del Producto) que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).000083P.MTA69017.                   X                                                           Tipo final (del Producto) que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2)000175P.MTA69018.                   X                                                           Indica la forma de evaluacion de las ocurrencias que podra ser Durante el Procesamiento del Carga Maquina o solo al Termino del Procesamiento, mostrando todas las ocurrencias.000302P.MTA69019.                   X                                                           Indica si se deberan filtrar los recursos al asignar la Carga Maquina.
Si se completa con Si, se presentara la lista de los recursos para seleccionar los recursos que se deberan evaluar al designar la Carga Maquina.
Si se completa con No, se evaluaran todos los recursos al designar la Carga Maquina.000238P.MTA69020.                   X                                                           Indica seleccion de Calendario Alternativo.
Si se completa con Si, cada uno de los calendarios registrados podra substituirse por otro durante la designacion.
Si se completa con No, se usaran los calendarios registrados en cada recurso.000109P.MTA69021.                   X                                                           Indica que tipos de OP se consideraran al designar la Carga Maquina. Podran ser: en Firme, Previstas o Ambas.000226P.MTA69022.                   X                                                           Indica si se debera mostrar el grafico de la Carga Maquina despues del procesamiento.
Si se completa con Si, se mostrara el grafico despues del procesamiento.
Se se completa con No, no se mostrara el grafico automaticamente.000486P.MTA69023.                   X                                                           Presentacion del grafico podra ser:
1-Protheus
2-Elegido antes de la exhibicion
3-Proyecto si existe.
4-Protheus sin detalle de los         
intervalos, considerando unicamente     
fecha/hora inicio y fin con la finalidad de disminuir 
el tiempo de procesamiento.               
Para las opciones 2 y 3 si no se encontro el Proyect se exhibira el grafico en el Protheus.    
Para la opcion 4 se presentaran unicamente los recursos con asignacion.
                            000208P.MTA69024.                   X                                                           Indica si los recursos sin asignacion deberan mostrarse en el grafico. Informe Si para mostrar los recursos sin asignacion y No para mostrar los recursos con asignacion                                        000209P.MTA69025.                   X                                                           Lnea de Produccion Inicial (identificada en la Orden de Produccion) con asignacion reprocesada. Otras operaciones (de otras lneas de produccion) no seran afectadas.                                           000207P.MTA69026.                   X                                                           Lnea de Produccion Final (identificada en la Orden de Produccion) con asignacion reprocesada. Otras operaciones (de otras lneas de produccion) no seran afectadas.                                           000191P.MTA69027.                   X                                                           Si se informa Si, sin haber operaciones asignadas por falta de recurso       
disponible, las otras operaciones de la misma 
OP seran asignadas.                                             000177P.MTA69028.                   X                                                           Ignorar operaciones siguientes cuando no existe una operacion no asignada a la misma OP.
Vaido solamente para asignacion por el INICIO
                                        000169P.MTA69029.                   X                                                           Indica si el termino de procesamiento debe retornar al menu principal del producto o a los parametros de rutina de carga maquina.                                        000132P.MTA69030.                   X                                                           Permite ignorar los recursos segun  la seleccion de la opcion al ejecutar carga maquina.                                            000059P.MTA69032.                   X                                                           Muestra las informaciones de manera agrupada en el grfico.000163P.MTA69101.                   X                                                           Define si cada OP debe tener un color diferente en el grafico (SI) o si todas las OPs deben mostrar el mismo color (NO).                                           000169P.MTA69501.                   X                                                           Fecha inicial de la prevision de entrega que se debe considerar en el filtro de las OPs (SC2)                                                                            000175P.MTA69502.                   X                                                           Fecha final de la prevision de entrega que se debe considerar en el filtro de las OPs (SC2)                                                                                    000131P.MTA69503.                   X                                                           Numero de la OP inicial que se debe considerar en el filtro de las OPs (SC2)                                                       000133P.MTA69504.                   X                                                           Numero de la OP final que se debe considerar en el filtro de las OPs (SC2).                                                          000161P.MTA69505.                   X                                                           Codigo de produto inicial que se debe considerar en el procesamiento de las OPs (SC2)                                                                            000202P.MTA69506.                   X                                                           Codigo de Producto final que se debe considerar en el procesamiento de las OPs
(SC2)                                                                                                                     000118P.MTA69507.                   X                                                           Grupo de producto inicial que se debe considerar en el filtro de OPs                                                  000115P.MTA69508.                   X                                                           Grupo de produto final que se debe considerar en el filtro de OPs                                                  000160P.MTA69509.                   X                                                           Directorio donde seran grabados los archivos para la integracion con PREACTOR
Ej.: \PREACTOR\                                                                  000212P.MTA69B01.                   X                                                           Directorio para la lectura de los archivos provenientes del PREACTOR para el uso en la importacion de datos de asignacion de Carga Maquina                                                                          000121P.MTA69D01.                   X                                                           Directorio donde se encuentra el archivo con los datos exportados por PC-Factory.                                        000111P.MTA70001.                   X                                                           Fecha inicial para filtrp de las previsiones de venta a ser presentadas.                                       000071P.MTA70002.                   X                                                           Fecha  final para filtro de las previsiones de venta a ser presentadas.000237P.MTA700P03.                  X                                                           Si el parametro MV_REPGOPC estuviera activado, indica si se mostraran todos los opcionales del item (Si), o  si se mostraran solamente los opcionales del nivel del producto seleccionado (No).                                              000318P.MTA71001.                   X                                                           Define que se considerara para procesar el MRP:
- Por el PMP, considera PMP (Plan Principal de Produccion) y producira para stock.
- Por la PV (Prevision de Venra) producira para suplir la prevision de venta. En este caso, si la cantidad en stock es suficiente para atender la Prevision de Venta, no se creara OP/SC.000049P.MTA71002.                   X                                                           Define como la forma como se deben crear las SCs 000090P.MTA71003.                   X                                                           Define la forma como se deben crear las OPs de PIs (Productos Intermediarios).            000077P.MTA71004.                   X                                                           Define si las cantidades nuestras en poder de terceros seran sumadas al saldo000083P.MTA71005.                   X                                                           Define si las cantidades de terceros
en nuestro poder seran sustraidas del saldo
000080P.MTA71006.                   X                                                           Define si los periodos para la creacion de SCs y OPs seran iguales o separados
000120P.MTA71007.                   X                                                           Fecha inicial del PMP/Prevision de Venta que se debe considerar en el procesamiento del MRP (SHC/SC4).                  000115P.MTA71008.                   X                                                           Fecha final del PMP/Prevision de venta que se debe considerar en el procesamiento del MRP (SHC/SC4).               000095P.MTA71009.                   X                                                           Define la forma como sera incrementada la numeracion de las OPs que se deben crear (SC2)       000080P.MTA71010.                   X                                                           Considera las OP aglutinadas en el      archivo de Ordenes de Produccion (SC2). 000066P.MTA71011.                   X                                                           Define la forma como seran creadas las OPs de opcionales.         000091P.MTA71012.                   X                                                           Define si el calculo de la necesidad sera por la reserva (SD4) o por la estructura (SG1)   000062P.MTA71013.                   X                                                           Almacen inicial que se debe considerar en el calculo del saldo000060P.MTA71014.                   X                                                           Almacen final que se debe considerar en el calculo del saldo000090P.MTA71015.                   X                                                           Define la forma como seran creadas las OPs (SC2) y SCs (SC1) pudiendo ser Firme o Prevista000091P.MTA71016.                   X                                                           Define si OPs/SCs (SC2/SC1) del tipo prevista, deben ser borradas antes del procesamiento
000322P.MTA71017.                   X                                                           Define si los dias sabado y domingo seran considerados para efecto de calculo de necesidades. Llenado con No, las necesidades calculadas para estos dias seran antecipadas para el viernes inmediatamente anterior.
Si se llena con Si, las necesidades calculadas para sabados y domingos 
seran mantenidas para el propio dia.000080P.MTA71018.                   X                                                           Considera las OP suspendidas en el      archivo de Ordenes de Produccion (SC2). 000080P.MTA71019.                   X                                                           Considera las OP ultimadas del archivo  de Ordenes de Produccion (SC2).         000264P.MTA71020.                   X                                                           Si se llena con 'Si' los nives seran recalculado automaticamente en la estructura, cuando haya necesidad.
Si se llena con 'No', el usuario debe confirmar (o no) el recalculo de los niveles.                                                                          000150P.MTA71101.                   X                                                           Defina si al acceder a la rutina, el MRP debe calcularse o simplemente mostrar los valores del ultimo calculo.                                        000321P.MTA71201.                   X                                                           Define lo que se considerara para procesar el MRP:
- Por el PMP, considera PMP (Plan Principal de Produccion) y producira para stock.
- Por la PV (Prevision de Venta) producira para suplir la prevision de venta. En este caso, si la cantidad en stock es suficiente para atender la Prevision de Venta, no se creara OP/SC.000257P.MTA71202.                   X                                                           Define como deberan crearse las SCs.
Vinculado p/OP, cada necesidad de MP de cada OP generada, se generara una SC por separado.
Vinculado p/Necesidad cada fecha con necesidad de MP independiente de la OP se generara una SC que podra atender mas de una OP.000326P.MTA71203.                   X                                                           Define como se deberan crear las OP de productos intermediarios:
Por OP: Genera OP de PI vinculadas a las OP generadas que utilicen el producto fabricado. Cada OP de PI atendera siempre a una unica OP.
Por Necesidad: Genera OP de PI vinculadas por la Necesidad de calculo del MRP. Una OP de PI podra atender a mas de una OP.000252P.MTA71204.                   X                                                           Considera la seleccion de periodo para genrar OP y SC:
- Juntos - selecciona los periodos en una unica pantalla de seleccion que se aplicara para SC y OP.
- Separados - selecciona los periodos en pantallas separadas de seleccion para generar SC y OP.000101P.MTA71205.                   X                                                           Fecha inicial para filtrar en los archivos de PMP o Prevision de Venta (dependiendo de la pregunta 1)000097P.MTA71206.                   X                                                           Fehca final para filtrar los registros de PMP o Prevision de Venta (dependiendo de la pregunta 1)000192P.MTA71207.                   X                                                           Incrementa la numeracion de las OP generadas por el MRP:
Por Item: incrementa el item de la OP anterior manteniendo el mismo numero de OP.
Por Numero: incrementa el numero de la OP anterior.000068P.MTA71208.                   X                                                           Almacen inicial que se debe considerar en el filtro de los archivos.000066P.MTA71209.                   X                                                           Almacen final que se debe considerar en el filtro de los archivos.000226P.MTA71210.                   X                                                           Define los tipos de OP / SC en la generacion:
- En Firme (OP efectivas y que serviran para el control de produccion)
- Previstas (OP usadas en la planificacion de la produccion y no podran producirse antes de estar firmadas)000097P.MTA71211.                   X                                                           Indica si borra las OP/SC/AE previstas existentes en las bases de datos antes de procesar el MRP.000070P.MTA71212.                   X                                                           Indica si deben considerarse sabados y domingos en el calculo del MRP.000147P.MTA71213.                   X                                                           Indica si el calculo del MRP debe considerar OP Suspendidas registradas. Si se informa que No, las OP suspendidas no se consideraran en el calculo.000141P.MTA71214.                   X                                                           Indica si el calculo del MRP debe considerar OP Reservadas registradas. Si se informa No, las OP Reservadas no se consideraran en el calculo.000261P.MTA71215.                   X                                                           Recalcula los niveles de las estructuras registradas o no. Se activara el recalculo acionado solamente en caso de modificacion en la estructura de productos. El calculo de niveles tiene suma importancia para identificar la composicion correcta de los productos.000197P.MTA71216.                   X                                                           Indica si las ordenes de produccion generadas para un mismo producto deben generarse arupadas o nao.
Si se completa con Si, todas las OP de un mismo producto tendran siempre numeracion secuencial.000251P.MTA71217.                   X                                                           Indica si los pedidos de Venta colocados deben restarse de las Previsiones de Venta en el procesamiento del MRP por Prevision de Ventas.
Si se completa con Si, se restaran las cantidades en Pedidos de Venta de la Prevision de Venta del mismo periodo.000068P.MTA71218                    X                                                           Considera el saldo en stock actual o calcula el saldo por movimentos000264P.MTA71218.                   X                                                           La rutina considerara como "Saldo en Stock" el saldo actual (valor literal del campo B2_QATU al momento del calculo) o el saldo por movimiento (obtenido por medio de la composicion de los movimientos hasta determinada fecha).                                       000184P.MTA71219.                   X                                                           Use "Ctd. Original" para asumir la necesidad real o "Ajuste Stock. Max" (Ajuste basado en el Stock Maximo), para impedir que el saldo quede por encima de lo informado para el producto.000116P.MTA71220.                   X                                                           Define si las cantidades en poder 
de terceros se sumaran al saldo                                                 000122P.MTA71221.                   X                                                           Define si las cantidades de terceros en 
nuestro poder se restaran al saldo.                                             000114P.MTA71222.                   X                                                           Define si el saldo rechazado por C.C. debera restarse al saldo disponible.                                        000111P.MTA71223.                   X                                                           Define el rango inicial del documento que sera analizado para PV o PMP.                                        000109P.MTA71224.                   X                                                           Define el rango final del documento que sera analizado para PV o PMP.                                        000114P.MTA71225.                   X                                                           Define si el saldo bloqueado debera  
sustraerse del saldo disponible.                                           000612P.MTA71226.                   X                                                           Define si el Stock de Seguridad     
informado en el Archivo de Productos,      
se considerara para el calculo       
del MRP.                                 
Si - Considera el Stock de Seguridad  
en la composicin del Saldo en Stock y en la composicion de las necesidades.            
No - No considera el Stock de        
Seguridad.                              
Solo necesidad - No considera el Stock de Seguridad en la composicion del Saldo en Stock, mostrado en el MRP, sin embargo lo    
considera en la composicion de las necesidades.     
                                                    000075P.MTA71227.                   X                                                           Considera Pedidos de Venta bloqueados 
por credito en el calculo del MRP?000214P.MTA71228.                   X                                                           Indica si el arbol del MRP, donde se ubican los productos, se mostrara de forma resumida (solamente productos) o si se mostrara de forma expandida (productos mas documentos).                                        000166P.MTA71229.                   X                                                           Indica si deben mostrarse en el arbol del MRP los lotes de productos que vencern dentro del periodo que se esta planificando.                                        000295P.MTA71230.                   X                                                           Indica si en el procesamiento del MRP por Prevision de Ventas los Pedidos de Venda facturados deben sustraerse de las Previsiones de Venta.
Si se rellena con Si, las cantidades en Pedidos de Venta se sustraeran de la Prevision de Venta del mismo periodo.
                                        000287P.MTA71231.                   X                                                           Define si el Punto de pedido       
informado en el Archivo de productos,      
se considerara para el calculo         
del MRP.                                 
Sim - Considera o Ponto de Pedido na composio das necessidades do MRP.         
No - No considera o Ponto de Pedido.000113P.MTA71232.                   X                                                           Indica si el procesamiento del MRP
grabar la tabla de necesidades por sucursal (SHF).                           000127P.MTA71233.                   X                                                           Fecha inicial para filtro de los pedidos de ventas facturados (vlido solamente si la pregunta 30 es igual a 1).               000146P.MTA71234.                   X                                                           Fecha final para filtro de los pedidos de ventas facturados (vlido solamente si la pregunta 30 es igual a 1).                                    000295P.MTA71235.                   X                                                           Si - El resultado del clculo aparecer en la pantalla, para que el usuario lo analice y seleccione si desea generar los documentos. No - El resultado del clculo no aparecer en la pantalla despus de su finalizacin. Los documentos se generarn automticamente despus de finalizar el clculo.000089P.MTA72001.                   X                                                           Ordem de Produccion inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).000087P.MTA72002.                   X                                                           Orden de Produccion final que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).000120P.MTA72003.                   X                                                           Fecha Entrega inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTA72004.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerada   en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000118P.MTA72005.                   X                                                           Considera las OP ya aglutinadas en el   filtro del archivo de Ordenes de 
Produccion (SC2).                          000207P.MTA72006.                   X                                                           Numero que se usara para la primera OP agrupada que se creara. Si el numero informado existe, se creara un nuevo numero de OP. Tambien se creara nuevo numero si el item de las OP agrupadas creadas excede 99.000160P.MTA72007.                   X                                                           Considera los niveles del producto      PRINCIPAL en el filtro del archivo      de Ordenes de Produccion (SC2).         (C2_SEQPAI)                             000200P.MTA72008.                   X                                                           Actualiza los campos referentes a la OP en el   archivo de tems del Pedido de Venta     (SC6).
Si rellenado con No se perdera el vinculo entre la OP y el tem del Pedido de Venta (SC6).             000080P.MTA72009.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de OPs <SC2>.     000081P.MTA72010.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en el filtro del archivo de OPs <SC2>.        000120P.MTA72011.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTA72012.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000209P.MTA72013.                   X                                                           Tipo de OP que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2) para la aglomeracion de OP's con cuadricula, sin cuadricula o considerando el tipo del producto original (SB1).                          000238P.MTA72014.                   X                                                           Define cual es la fecha prevista de termino entre las Ordenes de Producciones, que se considerara para componer la fecha prevista de termino(C2_DATRF), de la OP agrupada. (Considera la menor o la mayor fecha prev.?)                      000118P.MTA73001.                   X                                                           Periodo inicial que se debe considerar en el calculo de la capacidad del Centro de Trabajo en la Carga Acumulativa

000114P.MTA73002.                   X                                                           Periodo final que se debe considerar en el calculo de la capacidad del Centro de Trabajo en la Carga Acumulativa
000120P.MTA73003.                   X                                                           Fecha Entrega inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTA73004.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerada   en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000091P.MTA73005.                   X                                                           Orden de Produccion inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).  000095P.MTA73006.                   X                                                           Orden de Produccion final que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).        000086P.MTA73007.                   X                                                           Considera el saldo del archivo de OPs  (SC2) o por el movimiento de producciones (SH6)000170P.MTA73008.                   X                                                           Esta rutina debe considerar las informaciones generadas en la Carga Maquina o las informaciones del procedimiento de operaciones?                                        000089P.MTA74001.                   X                                                           Orden de produccion inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).000087P.MTA74002.                   X                                                           Orden de Produccion final que se debe considerar en el filtro del archivo de OPs (SC2).000151P.MTA75001.                   X                                                           Si fuera con Base LM y LE se calculara y grabara PMP dividido segun las reglas de Lote Minimo y Economico.                                             000130P.MTA75002.                   X                                                           En caso de modificacion, modifique tambin todos los Planes Maestros que formaron parte de la misma grilla de productos.          000158P.MTA75003.                   X                                                           En caso de borrado, borrar tambien todos los Planes Maestros que formaron parte de la misma grilla de productos.                                              000237P.MTA75004.                   X                                                           Si el parametro MV_REPGOPC estuviera activado, indica si se mostraran todos los opcionales del item (Si), o  si se mostraran solamente los opcionales del nivel del producto seleccionado (No).                                              000080P.MTA76001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Estructuras (SG1).000080P.MTA76002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Estructuras (SG1).000080P.MTA76003.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTA76004.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTA76005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTA76006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000160P.MTA76007.                   X                                                           Considera el saldo negativo del archivo de Productos (SB1).                     - Saldo                                 - Saldo+LE (B1_LE)                      000080P.MTA76008.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de productos <SB1>000081P.MTA76009.                   X                                                           Almacen final que se debe considerar en el filtro del archivo de productos (SB1).000160P.MTA76010.                   X                                                           Considera la generacion de OP/SC como   firmes o previstas en el archivo de     Ordenes de Produccion (SC2). Graba      F/P en C2_TPOP.                         000120P.MTA76011.                   X                                                           Graba la fecha limite para reserva.     Si la fecha esta vacia, considera la    fecha del sistema.                      000160P.MTA76012.                   X                                                           Comprueba si debera considerar o no el  saldo de terceros en nuestro poder. En  caso negativo, el saldo de terceros sersustraido del saldo del producto.       000163P.MTA76013.                   X                                                           Verifica si debe considerar o No    Nuestro Saldo en Poder de Terceros. Llenado con 'Si', nuestro Saldo en Poder de Terceros sera sumado al Saldo del Producto.    000140P.MTA76014.                   X                                                           Determina si el saldo referente al Pedido de Venta no liberado se debe desconsiderar del saldo o no.                                        000223P.MTA76015.                   X                                                           Use "Ctd. Original" para asumir la necesidad real o "Ajuste Stock Max" (Ajuste basado en el Stock Maximo), para impedir que el saldo quede por encima de lo informado para el producto.                                        000071P.MTA76016.                   X                                                           Define si muestra ocurrencias en la pantalla, durante el procesamiento.000140P.MTA76017.                   X                                                           Define si el Stock de la Seguridad me inform adentro lo coloca en cadastre de productos, es considerado para el clculo de las necesidades.000120P.MTA78001.                   X                                                           Considera el llenado simultaneo para    toda la semana (valido solamente de     Lunes a Viernes).                       000120P.MTA80001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTA80002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTA80003.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerada     en el filtro del archivo de Ordenes     de Produccion (SC2).                    000120P.MTA80004.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en    el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTA80005.                   X                                                           Fecha Entrega inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTA80006.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerada   en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTA80007.                   X                                                           Fecha Ajuste Inicio inicial a ser       considerada en el filtro del archivo    de Ordenes de Produccion (SC2).         000120P.MTA80008.                   X                                                           Fecha Ajuste Inicio final a ser         considerada en el filtro del archivo    de Ordenes de Produccion (SC2).         000067P.MTA80101.                   X                                                           Define el procesamento que se debe realizar.                       000085P.MTA90101.                   X                                                           Informe la fecha inicial de los movimientos para el reprocesamiento del libro fiscal.000133P.MTA90102.                   X                                                           Informe la fecha final de los movimientos para el reprocesamiento del libro fiscal.                                                  000098P.MTA90103.                   X                                                           Informe que libro desea reprocesar: entradas o salidas.                                           000115P.MTA90104.                   X                                                           Informe la alicuota para calcular el impuesto, efectuando el ajuste.                                               000101P.MTA90105.                   X                                                           Informe el TES que desea efectuar el reprocesamiento.                                                000072P.MTA90106.                   X                                                           Informe si desea efectuar el asiento contable del documento reprocesado.000107P.MTA90107.                   X                                                           Informe si desea agrupar los asientos contables, despus de efectuados.                                    000118P.MTA90108.                   X                                                           Informe si la contabilidad es on-line en caso de efectuar los asientos contables.                                     000138P.MTA90109.                   X                                                           Informe si desea que los asientos filtrados para el reprocesamiento se muestran como marcados.                                            000026P.MTA90501.                   X                                                           Muestra asiento contable?000032P.MTA90502.                   X                                                           Agrupa valores de los asientos?000022P.MTA90503.                   X                                                           Realiza contabilidad?000026P.MTA90504.                   X                                                           Muestra asiento contable?000032P.MTA90505.                   X                                                           Agrupa valores de los asientos?000026P.MTA90506.                   X                                                           Asiento contable on-line?000062P.MTA90507.                   X                                                           Grupo inicial del activo fijo que se considerar para clculo.000060P.MTA90508.                   X                                                           Grupo final del activo fijo que se considerar para clculo.000063P.MTA90509.                   X                                                           Cdigo inicial del activo fijo que se considerar para clculo.000061P.MTA90510.                   X                                                           Cdigo final del activo fijo que se considerar para clculo.000054P.MTA90511.                   X                                                           Informe el factor FCA para conversin o mantener cero.000116P.MTA90512.                   X                                                           Informe la tasa de conversin en UPF-RS en el mes de imputacin. Valido solamente en el Estado de Rio Grande do Sur.000040P.MTA90601.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.         000040P.MTA90602.                   X                                                           Informe el factor.                      000084P.MTA90603.                   X                                                           Factor segun Ley Complementaria 102/2000.                                           000066P.MTA90604.                   X                                                           Muestra asiento contable?                                        000074P.MTA90605.                   X                                                           Aglomera valores de los asientos?                                        000066P.MTA90606.                   X                                                           Asiento contable On-line?                                        000112P.MTA90607.                   X                                                           Grupo inicial del activo inmovilizado que se considerara para calculo.                                          000113P.MTA90608.                   X                                                           Grupo final del activo inmovilizado que se considerara para calculo.                                             000113P.MTA90609.                   X                                                           Cdigo inicial del activo inmovilizado que se considerara para calculo.                                          000111P.MTA90610.                   X                                                           Codigo final del activo inmovilizado que se considerara para calculo.                                          000095P.MTA90611.                   X                                                           Informe el factor FCA para conversion o mantenga cero.                                         000119P.MTA90612.                   X                                                           Informe la tasa de conversion en UPF-RS en el mes de apropiacion. Valido solamente en el Estado del Rio Grande del Sur.000089P.MTA90801.                   X                                                           Informe la fecha del cierre para los movimientos.                                        000151P.MTA90802.                   X                                                           Informe se a quantidade a ser abatida no saldo de selos dever ser convertida para a segunda unidade de medida.                                        000148P.MTA91101.                   X                                                           informe la fecha inicial para el calculo del ingreso bruto (suma del valor total de las facturas de salida).                                        000140P.MTA91102.                   X                                                           Informe la fecha final para calculo de ingreso bruto (suma de valor total de las facturas de salida).                                       000122P.MTA91301.                   X                                                           Informe el Regimen Tributario 
- ME - Microempresa
- EPP - Empresa de Pequeno Porte                                     000100P.MTA91302.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para calculo del Ingreso Bruto Mensual.                                    000104P.MTA91303.                   X                                                           Informe la fecha final para el calculo del Ingreso Bruto Mensual.                                       000131P.MTA91304.                   X                                                           Imprime o relatrio separado por Regime Tributrio.                                                                                000115P.MTA91305.                   X                                                           Informe si debera generarse ell titulo por pagar con el valor debido calcularo por el Simple Federal en el periodo.000080P.MTA91306.                   X                                                           Informe en cual moneda debera generarse el titulo por pagar con el valor debido.000124P.MTA91307.                   X                                                           Informe si debera generarse la guia para hacerse el pago, con el valor debido calculado por el Simple Federal en el periodo.000098P.MTA91308.                   X                                                           Informe si debera hacerse el asiento contable, generando el titulo por pagar para el valor debido.000091P.MTA91309.                   X                                                           Informe el rgano recaudador para generar el titulo financiero del valor debido, si existe.000112P.MTA91601.                   X                                                           Caminho completo do diretrio em que se encontra o arquivo modelo (.DOT)                                        000069P.MTA91602.                   X                                                           Nome do arquivo modelo (.DOT)                                        000079P.MTA91603.                   X                                                           Data inicial a considerar para emisso.                                        000077P.MTA91604.                   X                                                           Data final a considerar para emisso.                                        000082P.MTA91605.                   X                                                           Cliente inicial a considerar para emisso.                                        000080P.MTA91606.                   X                                                           Cliente final a considerar para emisso.                                        000105P.MTA91607.                   X                                                           Selecionar a opo automatica desejada:
1 - Imprimir
2 - Gravar                                        000105P.MTA91608.                   X                                                           Caminho completo do diretrio destino para gravao do relatrio.                                        000078P.MTA91609.                   X                                                           RPS inicial a considerar para emisso.                                        000076P.MTA91610.                   X                                                           RPS final a considerar para emisso.                                        000112P.MTA91611.                   X                                                           Informe si desea que los RPS anulados se seleccionen para impresion.                                            000142P.MTA91801.                   X                                                           Informe la fecha inicial para calcular el ingreso bruto (suma del valor total de las facturas de salida).                                     000103P.MTA91802.                   X                                                           Informe la fecha final para calcular el ingreso bruto (suma del valor total de las facturas de salida).000073P.MTA91803.                   X                                                           Informe la tasa de conversin de UFIR para el Estado de Ro de Janeiro.  000062P.MTA91901.                   X                                                           Informe el Vencimiento Real de los Titulos para la Agrupacion.000051P.MTA91902.                   X                                                           Informe el Codigo SRF (Retencion)  para Agrupacion.000057P.MTA91903.                   X                                                           Informe el Periodo de Calculo del Codigo SRF (Retencion).000087P.MTA92401.                   X                                                           Informe el Regimen Tributario:
- ME  - Micro Empresa.
- EPP - Empresa de Pequeno Porte.000067P.MTA92402.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para el calculo del Ingreso Bruto Mensual.000065P.MTA92403.                   X                                                           Informe la Fecha Final para el calculo del Ingreso Bruto Mensual.000112P.MTA92404.                   X                                                           Informe si debe generarse el ttulo a pagar con el valor debido calculado por el Simples Nacional en el periodo.000089P.MTA92405.                   X                                                           Informe en que moneda debe generarse el titulo a pagar con el respectivo valor calculado.000120P.MTA92406.                   X                                                           Informe si debe generarse el formulario de pago con el respectivo valor calculado por el Simples Nacional en el periodo.000106P.MTA92407.                   X                                                           Informe si debe realizarse el asiento contable, con la generacion del titulo por pagar del valor adeudado.000148P.MTA92408.                   X                                                           Informe el organismo recaudador para la generacion del ttulo financiero del valor adeudado, si existiera.                                          000140P.MTA92409.                   X                                                           Informe si para la composicion del ingreso bruto debe considerarse la facturacion de las sucursales.                                        000062P.MTA92410.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el calculo del ingreso bruto.000060P.MTA92411.                   X                                                           Informe la sucursal final para el calculo del ingreso bruto.000118P.MTA92412.                   X                                                           Informe el Tipo ingreso:            	 
 1 - Comercio		                     
 2 - Industria				          3 - Servicios	000102P.MTA92413.                   X                                                           Informe si habra separacion de ingresos por Rama de actividad.                                        000064P.MTA92414.                   X                                                           Informe si debe utilizarse regimen de caja o ejercicio contable.000077P.MTA92415.                   X                                                           Informe el directorio que se grabar.                                        000069P.MTA92416.                   X                                                           Informe el nombre del archivo                                        000053P.MTA924A1.                   X                                                           Mes y ao de referencia de clculo.
Formato: MM/AAAA.000061P.MTA924A2.                   X                                                           Fecha final de procesamiento de clculo del Simples Nacional.000064P.MTA924A3.                   X                                                           Indica si se seleccionarn las sucursales para el procesamiento.000057P.MTA924A4.                   X                                                           Informe cul es el rgimen que se adoptar en el clculo.000141P.MTA924A5                    X                                                           Indique si debe generarse el ttulo financiero por pagar solo con los valores de los tributos procesados por el clculo del simples nacional.000141P.MTA924A5.                   X                                                           Indique si debe generarse el ttulo financiero por pagar solo con los valores de los tributos procesados por el clculo del simples nacional.000122P.MTA924A6                    X                                                           Indique si debe realizarse la contabilidad con los valores de los tributos procesados por el clculo del simples nacional.000113P.MTA93001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para el reprocesamiento.                                                                 000111P.MTA93002.                   X                                                           Digite la fecha final para el reprocesamiento.                                                                 000122P.MTA93003.                   X                                                           Digite el numero del libro que se debe utilizar en el reprocesamiento.                                                    000088P.MTA93004.                   X                                                           Digite el numero inicial de la factura que se debe reprocesar.                          000088P.MTA93005.                   X                                                           Digite el numero final de la factura que se debe reprocesar.                            000111P.MTA93006.                   X                                                           Digite la serie inicial de la factura que se debe reprocesar.                                                  000088P.MTA93007.                   X                                                           Ddigite la serie final de la factura que se debe reprocesar.                            000138P.MTA93008.                   X                                                           Digite el codigo del cliente o proveedor inicial para el reprocesamiento.                                                                 000153P.MTA93009.                   X                                                           Digite el codigo del cliente o proveedor final para el reprocesamiento.                                                                                  000127P.MTA93010.                   X                                                           Digite el codigo de la tienda inicial para el reprocesamiento.                                                                 000125P.MTA93011.                   X                                                           Digite el codigo de la tienda final para el reprocesamiento.                                                                 000091P.MTA93012.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el reprocesamiento                                        000090P.MTA93013.                   X                                                           Informe la sucursal final para el reprocesamiento.                                        000113P.MTA93014.                   X                                                           Indica si utiliza las tablas espejo para el reprocesamiento, manteniendo el historial de las operaciones fiscales000096P.MTA93015.                   X                                                           Indica si desea seleccionar varias sucursales para generar el procesamiento de forma secuencial.000093P.MTA94001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para generacion del informe.                                        000090P.MTA94002.                   X                                                           Informe la Fecha Final para generacion del informe.                                       000112P.MTA94003.                   X                                                           Informe unica y exclusiv. el nombre del archivo (.INI) que se procesara.                                        000083P.MTA94004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se genera.                                       000115P.MTA94005.                   X                                                           Escoja la opcion que sera la finalidad de la generacion del archivo magnetico.                                     000065P.MTA94006.                   X                                                           Informe la sigla de la UF.                                       000189P.MTA94007.                   X                                                           Seleccione la opcion:
 "Solo la UF" Cuando quiera listar solamente la UF anterior.
 "Excepto la UF" Cuando quiera borrar la UF informada anteriormente.
                                     000086P.MTA94008.                   X                                                           Informe el numero del libro que ser imprimira.                                        000074P.MTA94009.                   X                                                           Informe la descripcion del equipo.                                        000111P.MTA94010.                   X                                                           Para generar el registro tipo 74 de Inventario seleccione la opcion:
 Si
                                      000127P.MTA94011.                   X                                                           Escoja el movimiento de Facturas que se considerara en la generacion del archivo.                                              000091P.MTA94012.                   X                                                           Si desea generar registro tipo 60I e 60D seleccione la opcion Si                           000104P.MTA94013.                   X                                                           Seleccione el drive destino donde se generara el archivo.                                               000173P.MTA94014.                   X                                                           Informe el codigo de las facturas para filtrar solamente las emitidas por una determinada transportadora.                                                                    000065P.MTA94015.                   X                                                           Fecha de Cierre del Stock                                        000099P.MTA94016.                   X                                                           Si desea generar registro tipo 60R seleccione la opcion Si                                         000098P.MTA94017.                   X                                                           Si desea generar registro tipo 61R seleccione la opcion Si                                        000115P.MTA94018.                   X                                                           Seleccione la opcion Si en caso desee generar Factura Productor.                                                   000095P.MTA94019.                   X                                                           Forma del Medio magnetico que se utilizara.
                                                  000067P.MTA94020.                   X                                                           Factor de bloque de grabacion.                                     000189P.MTA94021.                   X                                                           Informe el tipo de identificacion de la modalidad de las operaciones informadas de acuerdo con la tabla de rellenado del campo 11 del registro 10.                                           000206P.MTA94022.                   X                                                           Informe si el contribuyente desglosa PIS/COFINS en el cuerpo del documento fiscal. Solamente seran generados los Registros Tipo 54 con numero secuancial de item 993, si esta pregunta esta respondida con SI.000227P.MTA94023.                   X                                                           Informe el numero de la Factura Inicial, utilizada unicamente por las usinas que efectuan venta de alcohol, para los contribuyentes inscriptos en el estado de Bahia, y que generan el archivo magntico NFE - Factura electrnica.000217P.MTA94024.                   X                                                           Informe el numero de la Factura, solo deberan utilizarla las usinas que efectuan venta de alcohol para los contribuyentes inscriptos en el estado de Bahia, y que generan el archivo magntico FE - Factura Electronica. 000067P.MTA94025.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial en caso de pro-
cesamiento consolidado.000065P.MTA94026.                   X                                                           Informe la Sucursal final en caso de pro-
cesamiento consolidado.000382P.MTA94027.                   X                                                           Atencion al art.121 del Anexo 5 del RICMS/SC. Este determina que cualquier prestador de servicio de transporte debe presentar las obligaciones accesorias de forma consolidada por el establecimiento matriz y esta consolidacion debera alcanzar solo las empresas domiciliadas en el mismo estado/provincia/region del establecimiento consolidador.                                        000050P.MTA94028.                   X                                                           Se deber hacer un filtro por tipo de producto?
000226P.MTA94037.                   X                                                           Informe si, para el Sintegra de Minas Gerais, los registros 88 resarcimiento se deberan presentar. Para eso, es necesario procesar el stock en la fecha informada en la proxima pregunta.                                         000349P.MTA94038.                   X                                                           Informe la fecha que se considerara en la generacion de los registros 88 para el proceso de resarcimiento de ICMS ST del Sintegra de Minas Gerais. Como existe la posibilidad de que el Archivo de Inventario (74) se genere con fecha diferente de los registros 88, la informacion de esta fecha se hace necesaria.                                        000116P.MTA94039.                   X                                                           Imprime informe de verificacion de restitucion del ICMS ST de Minas Gerais?                                         000199P.MTA94040.                   X                                                           Considera saldos en proceso para generacion de las informaciones de inventario? Considera saldos en proceso para generacion de las informaciones de inventario?                                        000139P.MTA94041.                   X                                                           Pregunta utilizada para verificar si debera imprimir las solicitudes para MOD con saldo en proceso.                                        000214P.MTA94042.                   X                                                           Informe si desea procesar las sucursales.
En este caso, se abrira una ventana para informar que sucursales desea procesar, sin tener en cuenta las preguntas de sucursal de/a.                                        000106P.MTA94043.                   X                                                           Caso desee generar registro 60I          
seleccione la opcion Si.                                        000098P.MTA94044.                   X                                                           Informe si, para la GIM - Paraiba, los registros del tipo 88 detalle 06 debera presentarse.       000079P.MTA94045.                   X                                                           Informe si debe generar los detalles 27 y 28 del registro 88 de Gim de Paraiba.000105P.MTA94046.                   X                                                           Informe si, para la GIM - Paraiba,       
el registro del tipo 88 detalle 30        
debera presentado.  000058P.MTA94047.                   X                                                           Contribuyente Inscripto en el Regimen Simple Nacional     000092P.MTA94048.                   X                                                           Informe el nombre del archivo de calculo de Simple Nacional relativo al calculo actual.     000078P.MTA94049.                   X                                                           Informe si para el SINTEG05, el registro 53 debera generarse para Entradas.   000070P.MTA94050.                   X                                                           Informe si para el SINTEG05, el registro 88DV debera generarse.       000179P.MTA94052.                   X                                                           Procesa valores de restitucin de ICMS ST en la hiptesis de salida del rgimen de ICMS ST, considerando promedio ponderado. Estos valores se demostrarn en el registro 88        000227P.MTA94053.                   X                                                           Procesa restitucin de ICMS ST referente a devoluciones de compra por cierre de stock o por documento fiscal original.
Esta opcin es vlida solamente para generacin de los registros 88STES y 88TITNF del Estado de Minas Gerais000168P.MTA94054.                   X                                                           Procesa nicamente los registros 10, 11, 88STES, 88STITNF, 90, 88STITNF y 90 referente a la Restitucin del ICMS ST retroactiva.                                        000105P.MTA94501.                   X                                                           Digite la fecha Inicial que sera considerada en el procesamiento.                                        000105P.MTA94502.                   X                                                           Digite la fecha final que se debe considerar en el procesamiento.                                        000137P.MTA94503.                   X                                                           Digite el numero del libro fiscal que se debe seleccionar, o *(asterisco) para seleccionar todos.                                        000098P.MTA94504.                   X                                                           Informe el nombre del archivo magnetico que sera generado.                                        000123P.MTA94A03.                   X                                                           Informe la unidad (drive) de destino, donde sera grabado el(los) archivo(s).                                               000125P.MTA94A04.                   X                                                           Digite el nombre del archivo destino, que sera generado.                                                                     000154P.MTA94A05.                   X                                                           Informe el tipo do equipo que sera utilizado para la generacion del(los) archivo(s).                                                                      000179P.MTA94A06.                   X                                                           Elija el tipo del medio magnetico donde sera grabado el archivo de destino.
Opciones:
1) Cinta
2) Disco                                                                         000123P.MTA94A07.                   X                                                           Informe la densidad del medio magnetico donde sera grabado el archivo destino.                                             000134P.MTA94A08.                   X                                                           Informe el factor de bloco del medio magnetico donde sera grabado el archivo generado.                                                000101P.MTA94A09.                   X                                                           Cuando se haga la determinacion relativa a un estado en especifico, informe la sigla de la provincia.000218P.MTA94A10.                   X                                                           Elija la opcin "Si" cuando vaya a listar por la provincia informada en el campo "Provincia de Orig./Destino", o en caso contrario, elija "No".                                                                           000202P.MTA94A12.                   X                                                           Elija la opcin "Registra" cuando considere las operaciones con comprobantes fiscales(ECF), o en caso contrario elija la opcin "No Registra".                                                            000276P.MTA94A13.                   X                                                           Elija el movimiento de facturas que sera considerada en la generacion del archivo.
Opciones:
1) Facturas de Compras / Entradas
2) Facturas de Ventas / Salidas
3) Ambas (Facturas de Compras y Ventas)                                                                          000128P.MTA94A14.                   X                                                           Elija la opcion que sera la finalidad con que el archivo magnetico esta siendo generado.
Opciones:
1) Normal
2) Rectificacin000166P.MTA94A15.                   X                                                           Elija la opcion relativa a la version del validador que sera usado para validar e importar el archivo magnatico generado.                                             000236P.MTA94A16.                   X                                                           Si la opcion de la version del validador es "DIC", digite el codigo del municipio de la provincia de Sergipe del establecimiento declarante, segun la documentacion del software de la DIC.                                                 000242P.MTA94A17.                   X                                                           Si la opcion de la version del validador es la "DIC", elija la opcion "Si" cuando el establecimiento sea un centralizador de impuesto, o elija la opcion "No" cuando sea centralizador                                                            000209P.MTA94A18.                   X                                                           Si la opcion de la version del validador es "DIC", informe el ao de la AIDF(ao de la autorizacion de la emision del documento fiscal).                                                                         000255P.MTA94A19.                   X                                                           Si la opcion de la version del validador es "DIC", digite el numero de la AIDF(numero de la autorizacion de la emision del documento fiscal).                                                                                                                  000192P.MTA94A20.                   X                                                           Al elegir la opcion "Si", el sistema generara el archivo magnetico que considerara la GAM57-MG ( Validador del Sintegra de Minas Gerais ).                                                      000086P.MTA94A21.                   X                                                           Confirma generacion de resumen de inventario.                                         000079P.MTA94A22.                   X                                                           Portaria a ser comtemplada para la DIC.                                        000114P.MTA94A23.                   X                                                           Informe la modalidad de las operaciones mostradas en el archivo magnetico.                                        000091P.MTA94A24.                   X                                                           Se deber generar un archivo con la extensin TXT?                                        000053P.MTA94A25.                   X                                                           Informe si el contribuyente es beneficiario del PSDI.000085P.MTA94A26.                   X                                                           Indique el tipo de modelo de la DIC-SE:
1 - Modelo completo
2 - Modelo simplificado000095P.MTA94F01.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.000163P.MTA94F02.                   X                                                           Genera un unico archivo para todas las sucursales seleccionadas, consolidado en la sucursal actual. Si se selecciona NO, se generara un archivo para cada sucursal.000160P.MTA94F03.                   X                                                           Genera un unico archivo para todas las sucursales seleccionadas, consolidado en la sucursal actual. Si selecciona NO, se generara un archivo para cada sucursal.000107P.MTA95001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial que se debe considerar en el procesamiento.                                        000105P.MTA95002.                   X                                                           Digite la Fecha Final que se debe considerar en el procesamiento.                                        000135P.MTA95003.                   X                                                           Digite el nombre del archivo (.INI) que se debe procesar. Informe apenas el nombre del archivo.                                        000088P.MTA95004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que sera generado.                                        000091P.MTA95005.                   X                                                           Directorio destino donde se debe grabar el archivo.                                        000081P.MTA95006.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si NO, solo afectara a la sucursal corriente.000195P.MTA95007.                   X                                                           Indica si se debe agrupar la informacion de las sucursales  seleccionadas en un
unico archivo o generar los datos de la sucursales separados por archivos.                                        
000054P.MTA95101.                   X                                                           Informe el mes en que debera ser efectuado el calculo.000050P.MTA95102.                   X                                                           Informe el ano que debra ser efectuada el calculo.000019P.MTA95103.                   X                                                           Libro seleccionado.000059P.MTA95104.                   X                                                           Calculo (Cada diez dias/Mensual/Quincenal/Semestral/Anual).000023P.MTA95105.                   X                                                           Periodo (1o./2o./3o.) .000168P.MTA95106.                   X                                                           Informe el nombre del archivo con el calculo del ICMS del periodo anterior relativo al calculo actual.                                                                  000122P.MTA95107.                   X                                                           Digite el codigo relativo al tipo de la moneda.                                                                           000134P.MTA95108.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para generar el titulo, o en caso contrario elija la opcion "No".                                                000163P.MTA95109.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para exhibir asientos contables, o en caso contrario elija la opcion "No".                                                                    000186P.MTA95110.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para considerar las sucursales de la empresa en la generacion del archivo, o en caso contrario elija la opcion "No".                                                 000128P.MTA95111.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal de inicio para la generacion del archivo.                                                       000112P.MTA95112.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal final para la generacion del archivo.                                           000029P.MTA95113.                   X                                                           Genera guia de cobro (Si/No).000032P.MTA95114.                   X                                                           Genera credito estimulo (Si/No).000048P.MTA95115.                   X                                                           Imprime creditos sustitucion tributaria (Si/No).000355P.MTA95116.                   X                                                           Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. O mesmo determina que todo prestador de servio de transporte deve apresentar as obrigaes acessrias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidao dever abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador.                       000137P.MTA95117.                   X                                                           Genera titulo para ICMS complementario.
Informe Si para generar el titujlo o No para no generar.                                        000189P.MTA95118.                   X                                                           En la obligacion del registro de libro de acuerdo con el Mapa Resumen.
Solo tiene validez esta pregunta, si el parametro MV_LJLVFIS fuera igual a 2.                                        000135P.MTA95119.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas.
Si se selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.                                        000052P.MTA95120.                   X                                                           Indica si debe calcular Credito estimado MT (Si/No).000031P.MTA95121.                   X                                                           Indica si excluye GNRE (Si/No).000139P.MTA95122.                   X                                                           Indica si se presentara pantalla de seleccion de sucursales, para el calculo por empresa (Si/No).                                          000083P.MTA95123.                   X                                                           Indica si se consideraran facturas para el tratamiento del Convenio 139/06 (Si/No).000102P.MTA95124.                   X                                                           Indica si se generara el titulo para Convenio 139/06 (Si/No).                                         000082P.MTA95126.                   X                                                           Indica si se generar el Ttulo por pagar de los valores de Aporte del PROTEGE-GO.000108P.MTA95127.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulacin de productos y prestacin de servicios.000088P.MTA95201.                   X                                                           Informe el Mes de determinacion del IPI.                                                000082P.MTA95202.                   X                                                           Informe el mes de calculo del IPI.                                                000079P.MTA95203.                   X                                                           Informe el Libro utilizado en las Operaciones referentes al periodo de calculo.000163P.MTA95204.                   X                                                           Elija la opcion (Diez dias, Quincenal, Mensual, Anual) que o programa utilizara para efectuar el calculo del IPI.                                                  000261P.MTA95205.                   X                                                           Elija el periodo que sera utilizado en el calculo del IPI cuando las informaciones sean calculadas a cada diez dias o Quincenal.

Ejemplo :
1 Periodo "Primeros 10 (diez) dias o Primeros 15 (quince) dias"                                                      000212P.MTA95206.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que contenga las informaciones del periodo anterior, las cuales deben ser consideradas en el Calculo Vigente.                                                                         000077P.MTA95207.                   X                                                           Digite el codigo de la Moneda utilizada en los Ttulos que se deben calcular.000164P.MTA95208.                   X                                                           Elija la opcion "SI", para que el programa genere los titulos durante el proceso de calculo.                                                                        000116P.MTA95209.                   X                                                           Elija la opcion "SI", el programa exhibira los asientos contables utilizados en el proceso de calculo determinacion.000137P.MTA95210.                   X                                                           Elija la opcion "SI", el programa utilizara las sucursales en las proximas preguntas para efectuar el proceso de calculo o determinacion.000074P.MTA95211.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que sera utilizada para el proceso de calculo.000112P.MTA95212.                   X                                                           Informe la sucursal final que sera utilizada para el proceso de calculo.                                        000149P.MTA95213.                   X                                                           A treves de esta pregunta debera efectuarse la    
eleccion del Tipo de Calculo, o sea, Calculo Normal o Por NCM.                                   000145P.MTA95214.                   X                                                           Esta pregunta debera ser atribuida con el Porcentuaje de Credito Presumido, en la Adquisicion de Insumos.                                        000033P.MTA95215.                   X                                                           Informe o Cdigo de Pago del IPI.000062P.MTA95401.                   X                                                           Informe el mes de referencia relativo al calculo del impuesto.000048P.MTA95402.                   X                                                           Informe el ao relativo al calculo del impuesto.000097P.MTA95403.                   X                                                           Informe el numero del libro que se utilizara en el calculo. Use * cuando desee seleccionar todos.000051P.MTA95404.                   X                                                           Seleccione el tipo de periodo referente al calculo.000033P.MTA95405.                   X                                                           Seleccione el periodo de calculo.000101P.MTA95406.                   X                                                           Informe el nombre del archivo con el calculo del ISS del periodo anterior relativo al calculo actual.000045P.MTA95407.                   X                                                           Informe el codigo relativo al tipo de moneda.000067P.MTA95408.                   X                                                           Seleccione Si para generar el titulo, caso contrario seleccione No.000080P.MTA95409.                   X                                                           Seleccione Si para generar los asientos contables, caso contrario seleccione No.000112P.MTA95410.                   X                                                           Seleccione Si para considerar las sucursales de la empresa al generar el archivo, caso contrario, seleccione No.000070P.MTA95411.                   X                                                           Seleccione el codigo de la sucursal de inicio para generar el archivo.000053P.MTA95412.                   X                                                           Seleccione la sucursal final para generar el archivo.000089P.MTA95413.                   X                                                           Seleccione Si para generar el formulario de pago, caso contrario seleccione la opcion No.000083P.MTA95414.                   X                                                           Escolha Sim para utilizar a tabela progressiva, caso contrrio escolha a opo No.000106P.MTA95415.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimirn, o imprimir solamente la sucursal conectada.000094P.MTA95416.                   X                                                           Informe si los registros se deben agrupar y generar por RCPJ e inscripcin municipal.         000192P.MTA95905.                   X                                                           Indica si desea seleccionar mas de una sucursal para generacion del procesamiento de forma secuencial.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess.                                        000203P.MTA95906.                   X                                                           Indica si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ e I.E. para el procesamiento de mas de una sucursal.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess.
                                        000080P.MTA96101.                   X                                                           TES referente a Factura de importacion  no valida.                              000080P.MTA96102.                   X                                                           TES referente a Factura de importacion  no valida.                              000080P.MTA96103.                   X                                                           TES referente a Factura de Importacion  no valida.                              000083P.MTA96104.                   X                                                           TES referente a Factura de Importacion TIO no valida.                              000088P.MTA96105.                   X                                                           Capacidad del Drive:
360Kb/720Kb/1.2Mb/1.44Mb                                          000087P.MTA96201.                   X                                                           Informe la fecha inicial, a partir de la cual se consideraran los documentos de ventas.000075P.MTA96202.                   X                                                           Informe la fecha final, en la que se consideraran los documentos de ventas.000098P.MTA96203.                   X                                                           Aqui se informa el primer cliente que se considerara en la generacion del comprobante electronico.000096P.MTA96204.                   X                                                           Aqui se informa la primera tienda que se considerara en la creacion del comprobante electronico.000098P.MTA96205.                   X                                                           Aqui se informa el ultimo cliente que se considerara en la generacion del comprobante electronico.000097P.MTA96206.                   X                                                           Aqui se informa la ultima tienda que se considerara en la generacion del comprobante electronico.000100P.MTA96207.                   X                                                           Aqui se informa el primer documento que se considerara en la generacion del comprobante electronico.000100P.MTA96208.                   X                                                           Aqui se informa el ultimo documento que se considerara en la generacion del comprobante electronico.000056P.MTA96209.                   X                                                           Informe el nombre del archivo magnetico que se generara.000064P.MTA96210.                   X                                                           Informe el directorio en el que se grabara el archivo magnetico.000041P.MTA96211.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan IVA.000100P.MTA96212.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan RNI o no categorizados.                                        000040P.MTA96213.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan IB.000105P.MTA96214.                   X                                                           Codigo de impuestos que representan la percepcion de IVA u otros pagos referentes a impuestos nacionales.000063P.MTA96215.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan los impuestos municipales.000060P.MTA96216.                   X                                                           Codigos de impuestos que representan los impuestos internos.000069P.MTA96217.                   X                                                           Informe el numero de la inscripcion en ingresos brutos de la empresa.000060P.MTA96218.                   X                                                           Informe la fecha de inicio de las actividades de la empresa.000124P.MTA96501.                   X                                                           Informe la instruccion normativa que desea configurar.                                                                      000121P.MTA96801.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para seleccionar los documentos por imprimir.                                        000119P.MTA96802.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para seleccionar los documentos por imprimir.                                        000186P.MTA96803.                   X                                                           Informe el cliente inicial para seleccionar los documentos por imprimir. Deje esta pregunta sin responder para que se procesen todos los clientes.                                        000166P.MTA96804.                   X                                                           Informe el cliente final para seleccionar los documentos por imprimir. Informe ZZZZZZ para que se procesen todos los clientes.                                        000188P.MTA96805.                   X                                                           Informe el numero de RPS inicial para seleccionar los documentos por imprimir. Deje esta pregunta sin responder, para que se procesen todos los RPS.                                        000166P.MTA96806.                   X                                                           Informe el numero del RPS final para seleccionar los documentos por imprimir. Informe ZZZZZZ para procesar todos los clientes.                                        000127P.MTA96807.                   X                                                           Informe la cantidad de copias que desea generar para cada uno de los RPS seleccionados.                                        000172P.MTA97001.                   X                                                           Elija la finalidad de la generacion del archivo magnatico de la GIA.
Opciones:
1) Normal
2) Sustitutiva                                                                  000223P.MTA97002.                   X                                                           Elija la opcion "Si", cuando posea movimiento de facturas relativas al periodo de generacion de la GIA, si no tiene movimiento en el periodo, elija la opcion "No".                                                            000084P.MTA97005.                   X                                                           Digite el valor de la UFESP.                                                        000085P.MTA97006.                   X                                                           Digite la fecha de la UFESP.                                                         000079P.MTA97007.                   X                                                           Digite el numero de Empleados en la Produccion relativo al periodo del calculo.000080P.MTA97008.                   X                                                           Digite el numero de empleados en otros sectores relativo al periodo del calculo.000167P.MTA97010.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando desee verificar el informe de prueba, o en caso contrario, elija la opcion "No".                                                           000190P.MTA97011.                   X                                                           Elija la opcion "Si", si desea considerar las facturas de servicio - Fact.por Mes, o en caso contrario, elija "No".                                                                           000128P.MTA97012.                   X                                                           Informe el codigo del tipo del regimen, conforme la documentacion de la GIA.                                                    000172P.MTA97013.                   X                                                           Elija la opcion "Si", cuando desee considerar la Resolucion CAT 60/99 en el calculo de la GIA, o en caso contrario,  elija "No".                                            000207P.MTA97014.                   X                                                           Elija la opcion "Si", cuando desee considerar las opciones de Fecha Calc. Inicial? y Fecha Calc. Final?, o en caso contrario, elija "No".                                                                    000156P.MTA97205.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando la GIA ya fue transmitida, o en caso contrario, elija "No".                                                                     000080P.MTA97206.                   X                                                           Digite el valor del saldo acreedor referente al periodo anterior al del calculo.000139P.MTA97207.                   X                                                           Elija el tipo del regimen tributario.     Opciones:
01-RPA
02-RES
03-RPA-DISPENSADO                                                     000049P.MTA97210.                   X                                                           Informe el mes de referencia inicial del calculo.000060P.MTA97211.                   X                                                           Informe el ao inicial referente al calculo o determinacion.000121P.MTA97213.                   X                                                           Digite el valor del ICMS Fijado para el periodo.                                                                         000127P.MTA97214.                   X                                                           Informe el nombre del archivo magnetico que sera generado.                                                                     000084P.MTA97215.                   X                                                           Informe la version del validador.                                                   000084P.MTA97216.                   X                                                           Informe la version del Layout.                                                      000125P.MTA97217.                   X                                                           Informe la unidade(drive) de destino donde sera grabado el archivo magnetico.                                                000203P.MTA97218.                   X                                                           Informa la sucursal inicial en el caso de procesamiento consolidado. Este parmetro no tendr efecto en el entorno dbAccess o cuando el parmetro Selecciona sucursales? est rellenado con contenido= S.000208P.MTA97219.                   X                                                           Informe la sucursal final en el caso de procesamiento consolidado. Este parmetro no tendr efecto en el entorno dbAccess o cuando el parmetro Selecciona sucursales? est rellenado con contenido= S.       000159P.MTA97220.                   X                                                           Para facturas de transferencia de saldo entre sucursales, se considerarn facturas emitidas hasta el da 9 del mes subsecuente. 1 - S; 2 - No.                000317P.MTA97221.                   X                                                           Desea selecionar las Sucursales que haran parte de la generacion de la NUEVA GIA? Al escoger SI, un Dialog para la seleccion de las Sucursales se presentara y las preguntas Sucursal De/A No tendran efecto. Si NO el filtro aplicado sera a traves de las preguntas Sucursal De/A.                                        000086P.MTA97223.                   X                                                           Informe si debe generarse el registro CR = 26.                                        000084P.MTA97224.                   X                                                           Informe si debe generarse el registro CR 27.                                        000106P.MTA97501.                   X                                                           Informe la fecha inicial que sera considerada en el procesamiento.                                        000104P.MTA97502.                   X                                                           Informe la fecha final que sera considerada en el procesamiento.                                        000043P.MTA97503.                   X                                                           Informe el Ao del calculo o determinacion.000122P.MTA97504.                   X                                                           Diigte el numero del libro fiscal que sera seleccionado o *(asterisco) para todos.                                        000159P.MTA97505.                   X                                                           Desea hacer el filtro por sucursales, al afirmar, seran validadas sucursales De / A.                                                                           000149P.MTA97506.                   X                                                           Sucursal inicial que se debe procesar, solo es valida si la pregunta: "Considera Siguientes Sucursales" = Si.                                        000147P.MTA97507.                   X                                                           Sucursal final que se debe procesar, solo es valida si la pregunta: "Considera Siguientes Sucursales" = Si.                                        000099P.MTA97508.                   X                                                           Directorio destino donde se debe grabar el archivo DIPJ.SRF                                        000086P.MTA97509.                   X                                                           Codigo del municipio, especifico para la DIPJ.                                        000075P.MTA97510.                   X                                                           Digite el Cod. del libro contable para el Estado de resultados - Tipo R06A.000104P.MTA97511.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable para el Estado de resultados criterios al 31.12.2007 - Tipo R07A.         000066P.MTA97512.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable para el Balance (Activo)- Tipo R36A.000067P.MTA97513.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable para el Balance  (Pasivo)- Tipo R37A.000082P.MTA97514.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable Estado de ganancias y prdidas acumulado - Tipo R38.000102P.MTA97515.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable para el origen y la Aplicacion de recurso (D.O.A.R) Tipo R39.           000094P.MTA97516.                   X                                                           Digite el Cod. Libro Contable Polo Industrial de Manaus y Amazonia Occidental. Tipo R49.      000071P.MTA97517.                   X                                                           Digite el Cod. Libro contable Informacion de seguridad social Tipo R70.000145P.MTA97518.                   X                                                           Indica el codigo de la moneda. Informe siempre un codigo con 2 digitos. Utilice preferencialmente la Moneda 01 como moneda principal del sistema.000091P.MTA97519.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para el costo de los bienes y servicios vendidos - Tipo R04A.000087P.MTA97520.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para gastos operativos - Con actividad rural - Tipo R05A.000107P.MTA97521.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para Estados de cuenta de la Ganancia Real - Con actividad rural - Tipo R09A.000100P.MTA97522.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para calcular el impuesto a la renta mensal por estimacion - Tipo R11.000102P.MTA97523.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para calcular el impuesto a la renta sobre la ganancia real - Tipo R12A.000124P.MTA97524.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para calcular la contribucion social sobre la ganancia neta mensual por estimacion - Tipo R16.000118P.MTA97525.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable para calcular la contribucion social sobre la ganancia neta - actividad rural - Tipo R17000042P.MTA97526.                   X                                                           Digite el cod. Libro contable - Tipo R14A.000126P.MTA97527.                   X                                                           Determina la seleccion de sucursales para imprimir el informe. Si se selecciona NO, se afectara a la sucursal actual.         000257P.MTA97528.                   X                                                           Agrupa la impresion del informe por CNPJ respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.

Tratamiento disponiible solamente para entornos DBAccess.000171P.MTA97529.                   X                                                           Considera el saldo antes del clculo de resultado. Si est SI, el sistema ignorar los saldos calculados. Si est NO, el sistema mostrar los saldos actuales.             000038P.MTA97530.                   X                                                           Informe la fecha del perodo anterior.000107P.MTA97601.                   X                                                           Digite la fecha inicial que se debe considerar en el procesamiento.                                        000105P.MTA97602.                   X                                                           Digite la fecha final que se debe considerar en el procesamiento.                                        000074P.MTA97603.                   X                                                           Informe el nombre del archivo (.INI) con las reglas que se deben procesar.000098P.MTA97604.                   X                                                           Informe el nombre del archivo magnetico que sera generado.                                        000103P.MTA97605.                   X                                                           Informa la finalidad / modelo del archivo magnetico que se debe generar.                               000087P.MTA97606.                   X                                                           Informa si el inventario debe ser enviado.                                             000054P.MTA97607.                   X                                                           Digite la fecha del inventario que se debe enviar.    000120P.MTA97608.                   X                                                           Digite el codigo del libro que se debe seleccionar.                                                                     000116P.MTA97609.                   X                                                           Seleccione la situacion del inventario conforme condicion del contribuyente.                                        000119P.MTA97610.                   X                                                           Seleccione si la generacion del SISIF sera efectuada por contribuyente del IPI.                                        000145P.MTA97611.                   X                                                           Seleccione si la operacion del SISIF sera efectuada por contribuyente que posea substituicion tributaria.                                        000096P.MTA97612.                   X                                                           Seleccione si sera generado plan de cuentas en el SISIF.                                        000103P.MTA97613.                   X                                                           Seleccione si seran genrados los items de Facturas en el SISIF.                                        000093P.MTA97614.                   X                                                           Seleccione si ser generado el Registro 38 en el SISIF.                                      000112P.MTA97615.                   X                                                           Complete el directorio destino en que seran grabados los archivos texto.                                        000130P.MTA97701.                   X                                                           Informa el modelo del archivo magnetico que se debe generar.                                                                      000123P.MTA97702.                   X                                                           Informe el mes de referencia relativo al calculo del impuesto.                                                             000123P.MTA97703.                   X                                                           Informe el ao de referencia relativo al calculo del impuesto.                                                             000063P.MTA97704.                   X                                                           Informe la sucursal inicial donde se debe procesar el calculo. 000060P.MTA97705.                   X                                                           Informe la sucursal final donde se debe procesar el calculo.000050P.MTA97706.                   X                                                           Digite el numero de la declaracion de importacion.000089P.MTA97707.                   X                                                           Inserir o diretorio destino do arquivo magntico.                                        000078P.MTA97708.                   X                                                           Selectionar a verso do validador DNF.                                        000098P.MTA98001.                   X                                                           Informar la fecha inicial para el periodo a ser procesado.                                        000097P.MTA98002.                   X                                                           Informar la fecha final para el periodo a ser proccesado.                                        000094P.MTA98003.                   X                                                           Inofrmar la UF inicial para un rango a ser procesado.                                         000091P.MTA98004.                   X                                                           Informar la UF final para un rango a ser procesado.                                        000168P.MTA98101.                   X                                                           Informe si la carta de correccion a ser generada tiene la finalidad de corregir informaciones de Facturas de Ingresos y Egresos.                                        000136P.MTA98102.                   X                                                           Informe el nombre del archivo (DOT) que contiene el modelo de carta de correccion a ser impresa.                                        000112P.MTA98103.                   X                                                           Informe la localizacion (directorio) en que esta grabado o archivo .DOT.                                        000124P.MTA98104.                   X                                                           Informe la cantidad de copias que desea imprimir de cada una de las cartas de correccion procesadas en la opcion automatica.000072P.MTA98201.                   X                                                           Informe el ano que se procesara.                                        000064P.MTA98202.                   X                                                           Informe el nombre del archivo modelo con la extension.          000109P.MTA98203.                   X                                                           Especifique el directorio donde se encuentra el archivo modelo (DOT).                                        000097P.MTA98204.                   X                                                           Escriba el nombre del responsable por las informaciones contenidas en el documento que se genera.000117P.MTA98205.                   X                                                           Informe el codigo inicial del proveedor que se considera en el filtro del Browser.                                   000110P.MTA98206.                   X                                                           Informe el codigo final del proveedor que se considera en el filtro del Browser.                              000124P.MTA98207.                   X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor que se considerara en el filtro del Browser.                                        000127P.MTA98208.                   X                                                           Informe la tienda final del proveedor que se considerara en el filtro del Browser                                              000078P.MTA98301.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se procesara.                                    000073P.MTA98302.                   X                                                           Informe la fecha final que se procesara.                                 000143P.MTA98303.                   X                                                           Informe el nombre del archivo modelo con la extension. 
Ej: CARTA.DOT
Este archivo debera constar en directorio SIGAADV.           
           000134P.MTA98304.                   X                                                           Especifique el directorio en que se encuen-
tra el archivo modelo(DOT). 
Ej: C:\AP7\SIGAADV\                                        000138P.MTA98305.                   X                                                           Escriba el nombre del responsable por las informaciones contenidas en el documento que se genera.
                                        000123P.MTA98306.                   X                                                           Informe el codigo inicial del proveedor que se considera en el filtro del Browser.
                                        000121P.MTA98307.                   X                                                           Informe el codigo final del proveedor que se considera en el filtro del Browser.
                                        000124P.MTA98308.                   X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor
que se considerara en el filtro del Browser                                        000122P.MTA98309.                   X                                                           Informe la tienda final del proveedor que se considerara en el filtro del Browser.                                        000189P.MTA98310.                   X                                                           Define si se imprimira o grabara automaticamente
en el siguiente directorio los documentos generados por la rutina a traves de la opcion automatica.                                        000143P.MTA98311.                   X                                                           Define el directorio de generacion de los do-
cumentos creados por la rutina automatica en caso que se seleccione GRABA en la opcion anterior.000182P.MTA98312.                   X                                                           Indica si la fecha de filtro informada en las dos primeras preguntas debe aplicarse en la emision de titulos de retencion o en el vencimiento.                                        000069P.MTA99001.                   X                                                           Mes inicial para el  proceso.                                        000066P.MTA99002.                   X                                                           Mes final para el proceso.                                        000072P.MTA99003.                   X                                                           Ano del periodo a ser calculado.                                        000124P.MTA99004.                   X                                                           Tipo de calculo del periodo, pudiendo ser en periodos de diez, quince o treinta dias.                                       000087P.MTA99005.                   X                                                           Numero del libro de escrituras para el proceso.                                        000070P.MTA99101.                   X                                                           Ao para generar los archivos.                                        000076P.MTA99102.                   X                                                           Mes para generacion de los archivos.                                        000075P.MTA99103.                   X                                                           Sucursal para generar los archivos.                                        000078P.MTA99104.                   X                                                           Local (path) para grabar los archivos.                                        000087P.MTA99105.                   X                                                           Codigo de los impuestos que representan el IVA.                                        000084P.MTA99106.                   X                                                           Codigo de los impuestos que representan RNI.                                        000067P.MTA99107.                   X                                                           Codigo de los impuestos que representan IB.                        000105P.MTA99108.                   X                                                           Codigo de los impuestos que representan los Impuestos Nacionales.                                        000101P.MTA99109.                   X                                                           Codigo de impuestos que representan lo Impuestos Municipales.                                        000095P.MTA99110.                   X                                                           Codigo de impuestos que representan impuestos internos.                                        000094P.MTA99111.                   X                                                           Codigo de impuestos que representan percepcion de IVA.                                        000081P.MTA99112.                   X                                                           Determina que archivos deberan generarse.                                        000168P.MTA99401.                   X                                                           Elija el impuesto para el que desea configurar:
IMESI: Grupo de tributacin x Alicuota
IMEBA: Grupo de tributaci x Alicuota
                                        000081P.MTA99601.                   X                                                           Elija la opcion (PIS/COFINS/AMBOS) que ser utilizada para el proceso de calculo.000069P.MTA99602.                   X                                                           Informe la fecha inicial que sera utilizada en el proceso de calculo.000067P.MTA99603.                   X                                                           Informe la fecha final que sera utilizada en el proceso de calculo.000151P.MTA99604.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI" el programa efectuara la Contabilizacion de los asientos on line.                                                             000069P.MTA99605.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI" el programa exhibira los Asientos Contables.000130P.MTA99606.                   X                                                           Informe el prefijo que sera utilizado en la generacion del ttulo del PIS.                                                        000127P.MTA99607.                   X                                                           Digite el numero que sera utilizado en la generacion del titulo referente al PIS.                                              000124P.MTA99608.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del titulo relativo al PIS.                                                                 000083P.MTA99609.                   X                                                           Informe el prefijo del COFINS.                                                     000082P.MTA99610.                   X                                                           Digite el numero del COFINS.                                                      000125P.MTA99611.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del titulo del COFINS.                                                                       000155P.MTA99612.                   X                                                           Informe el nombre del archivo del calculo PIS/COFINS, relativo al periodo anterior.                                                                        000049P.MTA99613.                   X                                                           Si desea generar titulo, seleccione la opcion Si.000083P.MTA99614.                   X                                                           Informe Si, si el procesamiento debe hacerse para todas las sucursales del sistema.000153P.MTA99615.                   X                                                           A traves de esta pregunra es posible idetificar cual de los Libros debera ser utilizado para calculos de PIS/CONFINS.                                    000371P.MTA99616.                   X                                                           Permite efectuar el calculo de las siguiente formas:
1-Gan Pres(R.Cx) - Ganancia Presumida con base en el Regimen de Caja.
 2-No acumulativo - Creditos menos Debitos.
3-N.Acumul/Acumul - Calculo sobre el ingreso.

Seleccione Si para utilizar la determinacion 
a traves de la Ganancia Presumida com base
en el Regimen de Caja                                        000116P.MTA99617.                   X                                                            Informe manualmente o valor do saldo credor do PIS do perodo anterior caso necessite.                             000131P.MTA99618.                   X                                                           Informe manualmente o valor do saldo credor do COFINS do perodo anterior caso necessite.                                          000378P.MTA99619.                   X                                                           Identifica si debe aplicarse el aplazamiento de acuerdo con el Art. 7, de la Ley 9718, DOU (28/11/98). Pues permite el pago del tributo PIS/COFINS despues de la cobranza del precio contratado por pesonas juridicas de derecho publico, empresa publica, sociedad de economia mixta o sus subsidiarias.                                                                                 000118P.MTA99620.                   X                                                           Indica si debe procesar el clculo de depreciacin de los activos por tem.                                           000093P.MTA99621.                   X                                                           Informe el cdigo del activo inicial.                                                        000076P.MTA99622.                   X                                                           Informe el cdigo del activo final.                                         000241P.MTA99623.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se procesarn, o se utilizarn solamente datos de la sucursal conectada. Este parmetro solamente tendr su funcionalidad habilitada en entorno dbAccess                                         000196P.MTA99624.                   X                                                           Informe si los registros se deben agrupar y generar por RCPJ. Este parmetro solo tendr efecto en conjunto con el parmetro 'Selecciona Sucursales = SI.                                           000083P.MTA99701.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                                          000023P.MTA99702.                   X                                                           Informe la fecha final.000074P.MTA99703.                   X                                                           Aglomera asientos "Si" o "No".                                           000113P.MTA99704.                   X                                                           Exhibe asientos contables "Si" o "No".                                                                           000093P.MTA99705.                   X                                                           Contabiliza Facturas? 
1) Factura de Salida.
2) Factura de Entrada.
3) o ambas facturas. 000125P.MTA99706.                   X                                                           Indica si contabiliza todos los
documentos en la fecha actual, o si
contabiliza por las fechas de emision.                   000033P.MTA99707.                   X                                                           Selecciona Sucursales?          000153P.MTA99901.                   X                                                           Define se ser cadastrada uma exceo fiscal para um Cliente ou para um Fornecedor.                                                                      000059P.MTACFF01.                   X                                                           Fecha de la emisin inicial que se considerar             000041P.MTACFF02.                   X                                                           Fecha de emisin final que se considerar000061P.MTACFF03.                   X                                                           Nmero de la factura que se considerar al inicio            000045P.MTACFF04.                   X                                                           Nmero de la factura final que se considerar000032P.MTACFF05.                   X                                                           Serie inicial que se considerar000034P.MTACFF06.                   X                                                           Sucursal final que se considerar.000121P.MTACFF07.                   X                                                           Seleccionar las sucursales para reprocesamiento? Si no se selecciona se reprocesar nicamente la sucursal corriente?  000126P.MTALIB01.                   X                                                           Indica el ordem que se debe considerar en el procesamiento.                                                                   000115P.MTALIB02.                   X                                                           Indica el numero del pedido de venta inicial que se debe considerar.                                               000119P.MTALIB03.                   X                                                           Indica el numero del pedido de venta final que se debe considerar.                                                     000129P.MTALIB04.                   X                                                           Indica el codigo del cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000127P.MTALIB05.                   X                                                           Indica el codigo del cliente final que se debe considerar.                                                                     000111P.MTALIB06.                   X                                                           Indica la fecha inicial de entrega que se debe considerar.                                                     000109P.MTALIB07.                   X                                                           Indica la fecha final de entrega que se debe considerar.                                                     000104P.MTALIB08.                   X                                                           Indica la modalidad de liberacion que se debe emplear.                                                  000226P.MTC01001.                   X                                                           Referente al Recalculo:
- Automatico: Siempre que se Incluya, Modifique o borre una celda, toda la planilla se recalculara automaticamente;
- Manual: Se efectuara el recalculo solamente cuando se pulse el boton "Recalcular".000534P.MTC01002.                   X                                                           Referente a los Valores calculados por la Planilla:
- Rredondea: Se redondearan los valores de acuerdo con el numero de digitos decimales definido en el SX3*;
- Corta: Se Cortaran los valores de acuerdo con el numero de digitos decimales definido en el SX3*.
* El campo del SX3 utilizado como referencia varia segun el tipo de planilla:
1 = STANDARD -> B1_CUSTD
2 = PROMEDIO -> B2_CM1
3 = MONEDA2 -> B2_CM2
4 = MONEDA3 -> B2_CM3
5 = MONEDA4 -> B2_CM4 
6 = MONEDA5 -> B2_CM5
7 = ULTPRECIO -> B1_UPRC
8 = PLANILLA -> B1_CUSTD000085P.MTC01003.                   X                                                           Si existen Productos con Cantidad Negativa en la Estructura, se los debe considerar?000126P.MTC01004.                   X                                                           Informe la Revision de la Estructura del Producto para la formacion de precios.                                               000129P.MTC01005.                   X                                                           Considera la MOD de la guia de operaciones o de la estructura en la formacion del precio.                                        000138P.MTC01006.                   X                                                           Indique cual guia de operaciones debe considerarse en el calculo de la MOD cuando esta la calcula.                                        000124P.MTC01007.                   X                                                           Indica si se sumara el tiempo de setup en el calculo de la cantidad de MOD por guia.                                        000121P.MTC01008.                   X                                                           Identifica si debe presentar items con caracteristicas de producto fantasma o no.                                        000154P.MTC01009.                   X                                                           Identifica si el monteje de la composicion del producto se debera hacer por la estructura o por la pre-estructura.                                        000146P.MTC01010.                   X                                                           Identifica si deber considerar el campo B1_TIPODEC ("Tipo Dec.OP") en el momento de montar la planilla.
                                        000114P.MTC01011.                   X                                                           Informe hasta que nivel de la estructura desea visualizar. Si se deja en 0 (cero) ,se mostraran todos los niveles.000199P.MTC01012.                   X                                                           Informe si desea seleccionar opcionales para el producto. Si fuera SI, la pantalla de opcionales se abrira antes de cargar la planilla de formacion de precios.                                        000104P.MTC01501.                   X                                                           Informe el codigo inicial del producto que se considerara.                                              000103P.MTC01502.                   X                                                           Informe el codigo final del producto que se considerara.                                               000141P.MTC01503.                   X                                                           Informe el almacen inicial informado en las Ordenes de produccion que debe considerarse (C2_LOCAL)                                           000138P.MTC01504.                   X                                                           Informe el almacen final informado en las Ordenes de produccion que debe considerarse (C2_LOCAL).                                         000111P.MTC01505.                   X                                                           Informe el no. inicial de la Orden de Produccion que se considerara.                                           000107P.MTC01506.                   X                                                           Informe el no. final de la Orden de Produccion que se considerara.                                         000116P.MTC01507.                   X                                                           Informe la fecha inicial prevista para inicio de la Orden de Produccion.                                            000108P.MTC01508.                   X                                                           Informe la fecha final prevista para iniciar la Orden de Produccion.                                        000109P.MTC01509.                   X                                                           Informe que tipos de Ordenes de Produccion deben considerarse.                                               000187P.MTC01510.                   X                                                           Muestra el Proceso Estandar (SG2) de la OP  del producto o muestra el Proceso de Operaciones (SG2) del producto independientemente de la OP?                                              000101P.MTC01511.                   X                                                           El grafico de costo de la estructura considera los items de la Estructura o Preestructurado Producto?000100P.MTC01512.                   X                                                           El grafico de costo de la estructura mostrara el costo estandar o costo promedio de los componentes?000058P.MTC01513.                   X                                                           Considera los apuntes de produccion a partir de que fecha?000052P.MTC01514.                   X                                                           Considera los apuntes de produccion hasta que fecha?000080P.MTC03001.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en      calculo de saldo del producto.          000080P.MTC03002.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en calculode saldo del producto.                  000060P.MTC03003.                   X                                                           Digite el almacen del cual sera hecho el calculo del Kardex.000049P.MTC03004.                   X                                                           Sera totalizado el saldo producto por producto.
000080P.MTC03005.                   X                                                           Moneda a ser considerada en el calculo  del kardex.                             000090P.MTC03006.                   X                                                           Considere la visualizacion de la Ubicacion y Numero de Serie en la consulta del kardex.   000173P.MTC03007.                   X                                                           Considera la secuencia de impresin de los datos del kardex por Digitacin, por Clculo (secuencial, diario) o por clculo por apropiacin mensual.                          000080P.MTC03008.                   X                                                           Considera la visualizacion para las     transferencias de direcciones.          000492P.MTC04001.                   X                                                           - DONDE ES USADO: considera todos los requerimientos de Lote / Sublote, informando donde el lote fue utilizado, tanto para consumo interno como para Ordenes de Produccion asi como Almacenes.
- COMPOSICION: considera todas las entradas de Lotes / Sublote, tanto por la compra de materiales (factura de entrada) y beneficiacion, como por el apunte de produccion, informando los productos y lotes que son utilizados para componer el producto de la OP. 
                                        000116P.MTC04002.                   X                                                           Considera o no Lotes y Sublotes con el
saldo puesto a cero en la Rastreabilidad                                    000197P.MTC04003.                   X                                                           Informe el cliente/proveedor inicial.
Obs.: Solamente se consideraran los lotes  generados para el Cli./Prov. Los lotes existentes no seran considerados. 
                                        000075P.MTC04004.                   X                                                           Informe el cliente/proveedor final.                                        000066P.MTC04005.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000024P.MTC04006.                   X                                                           Informe la Tienda Final.000104P.MTC04007.                   X                                                           Lote Inicial considerado al filtrar la impresion del informe.                                           000099P.MTC04008.                   X                                                           Lote Final considerado al filtrar la impresion del informe.                                        000102P.MTC04009.                   X                                                           Sublote Inicial considerado al filtrar la impresion del informe.                                      000103P.MTC04010.                   X                                                           Sublote Final considerado al filtrar la impresion del informe.                                         000127P.MTC04011.                   X                                                           Marca la fecha de validez inicial que se considerara en la seleccion de los registros.                                         000130P.MTC04012.                   X                                                           Selecciona la fecha de validez final que se considerara en la seleccion de los registros.                                         000073P.MTC05001.                   X                                                           Inicio del Intervalo de los Movimientos del Producto que se consideraran.000072P.MTC05002.                   X                                                           Final del Intervalo de los Movimientos del Producto que se consideraran.000040P.MTC05003.                   X                                                           Muestra los Movimientos Internos (SD3)?000153P.MTC05004.                   X                                                           Muestra los vinculos del Producto?
Obs.: Dichos vinculos seran:
SA5 - Producto vs. Proveedor;
SA7 - Producto vs. Cliente;
SAD - Grupo vs. Proveedor.000091P.MTC05005.                   X                                                           Considere nuestro saldo en poder de terceros y el saldo de terceros en nuestro poder (SB6).000133P.MTC05006.                   X                                                           Almacen inicial del filtro de los movimientos y saldos mostrados en la consulta de productos.                                        000130P.MTC05007.                   X                                                           Almacen final del filtro de los movimientos y saldos mostrados en la consulta de productos.                                       000232P.MTC05008.                   X                                                           Defina si la vinculacion Producto vs. Cliente 
debe mostrar la descripcion del producto en el 
cliente o solamente el nombre del cliente en la 
visualizacion del arbol.                                                             000162P.MTC05009.                   X                                                           Considera reseravas en el saldo disponible para  movimientos cuando el parametro "MV_TPSALDO" posea contenido igual a "S".                                        000471P.MTC05010.                   X                                                           Las OP finalizadas se mostraran de acuerdo con la opcion seleccionada:
-Nunca mostrar: las OP finalizas jamas se mostraran (funcionalidad estandar del sistema).                              
-Mostrar siempre: las OP finalizadas siempre se mostraran.                        
-Si fuera PV pendiente: las OP finalizadas solamente se mostraran si el pedido de venta que dio origen a la OP no estuviera finalizado (se aplica-solamente a OP generadas por pedidos de venta). 000140P.MTC05011.                   X                                                           Considera saldo reservado del producto en el saldo disponible presentado. Solamente con MV_TPSALDO=Q.                                       000081P.MTC06001.                   X                                                           Producto inicial que se debe considerar en el filtro de los saldos de lotes (SB8)000079P.MTC06002.                   X                                                           Producto final que se debe considerar en el filtro de los saldos de lotes (SB8)000080P.MTC06003.                   X                                                           Almacen inicial que se debe considerar en el filtro de los saldos de lotes (SB8)000079P.MTC06004.                   X                                                           Almacen final que se debe considerar en el filtro de los saldos de lotes (SB8) 000074P.MTC06005.                   X                                                           Considera o no Lotes y Sublotes con el saldo puesto a cero en la consulta.000054P.MTC07001.                   X                                                           Considera los Lotes / Sublotes con los saldos en cero.000085P.MTC07002.                   X                                                           Considera las direcciones con saldo en ceros.                                        000120P.MTC08001.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerada en  el filtro del archivo de Carga Maquina  asignada (SH8).                         000120P.MTC08002.                   X                                                           Numero OP final a ser considerada en el filtro del archivo de Carga Maquina     asignada (SH8).                         000120P.MTC08003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Carga Maquina  asignada (SH8).                         000120P.MTC08004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Carga Maquina     asignada (SH8).                         000120P.MTC08005.                   X                                                           Fecha de Inicio de Asignacion inicial a ser considerada en el filtro del archivode Carga Maquina asignada (SH8).        000120P.MTC08006.                   X                                                           Fecha de Inicio de Asignacion final a   ser considerada en el filtro del archivode Carga Maquina asignada (SH8).        000120P.MTC08007.                   X                                                           Centro de Trabajo inicial a ser conside-rado en el filtro del archivo de Carga  Maquina asignada (SH8).                 000120P.MTC08008.                   X                                                           Centro de Trabajo final a ser considera-do en el filtro del archivo de Carga    Maquina asignada (SH8).                 000080P.MTC08009.                   X                                                           Considera la relacion de OP finalizadas del archivo Ordenes de Produccion (SC2).000171P.MTC08010.                   X                                                           Si se considera 'Operaciones asignadas', el sistema considera el Archivo de la Carga de Maquina (SH8) Asignada para la OP.                                                 000251P.MTC08011.                   X                                                           Si la pregunta 'Considera Operaciones Asignadas?' (mv_par10) estuviera con el contenido igual a 'Si'  (Considera Operaciones Asignadas?), ordena el archivo de Carga de Maquina por Orden de Produccion o Recurso.                                       000082P.MTC11001.                   X                                                           Informe el tipo de libro que se imprimira.                                        000087P.MTC11002.                   X                                                           Informe el ao que se considerara en el filtro.                                        000087P.MTC11003.                   X                                                           Informe el mes que se considerara en el filtro.                                        000161P.MTC11004.                   X                                                           Informe si todos los impuestos se exhibiran.
Si - Exhibe solo el imp. principal.
No - Se exhibiran todos los impuestos.                                        000037P.MTR01201.                   X                                                           Informe el numero NSU inicial.       000068P.MTR01202.                   X                                                           Informe el numero NSU final.                                        000053P.MTR01203.                   X                                                           Fecha de emision inicial del documento fiscal.       000045P.MTR01204.                   X                                                           Fecha de emision final del documento fiscal. 000120P.MTR01501.                   X                                                           Tipo de Factura a ser considerada en el archivo de Fact Orig vs. Fact. Flete/   Imp (SF8).                              000266P.MTR01502.                   X                                                           N Fac. inicial que se considerara en el 
filtro del archivo Fac. Orig vs. Fac. Flete
(SF8). Importante: de acuerdo con la seleccion de ORDEN en el informe, el filtro 
considerara el campo Fac. Flete/Importacion 
(F8_NFDIFRE) o el campo Fac. Origen
(F8_NFORIG).000262P.MTR01503.                   X                                                           N Fac. final que se considerara en el 
filtro del archivo de Fac. Orig vs. Fac. Flete
(SF8). Ateno: De acordo con la seleccion de ORDEM en el informe, el filtro considerara el campo Fac. Flete/Importacion. 
(F8_NFDIFRE) o el campo Fac. Origen
(F8_NFORIG).000266P.MTR01504.                   X                                                           Serie inicial que se considerara en el filtro del archivo Fac. Orig vs. Fac.  Flete (SF8).  Importante: de acuerdo con la seleccion de ORDEN en el informe, el filtro considerara el campo Serie Fac. Flete/Imp. 
(F8_SEDIFRE) o el campo Serie Fac. Origen
(F8_SEORIG).000260P.MTR01505.                   X                                                           Serie final que se considerara en el del archivo de Fac. Orig vs. Fac.  Flete (SF8).  Importante: de acuerdo con la seleccion de ORDEN en el informe, el filtro considerara el campo Serie Fac. Flete/Imp. (F8_SEDIFRE) o el campo Serie Fac. Origen (F8_SEORIG).   000077P.MTR02501.                   X                                                           Digite el codigo del producto inicial que se debe considerar en la seleccion.000075P.MTR02502.                   X                                                           Digite el codigo del producto final que se debe considerar en la seleccion.000086P.MTR03501.                   X                                                           Codigo inicial que se debe considerar en el filtro del archivo de condiciones de pago.000084P.MTR03502.                   X                                                           Codigo final que se debe considerar en el filtro del archivo de condiciones de pago.000129P.MTR03503.                   X                                                           Imprime la simulacion de las condiciones de pago listadas basandose en los datos de los parametros a seguir.                     000107P.MTR03504.                   X                                                           Valor que se debe usar como referencia en la simulacion de las condiciones de pago listadas.               000115P.MTR03505.                   X                                                           Valor del IPI que se debe usar como referencia en la simulacion de las condiciones de pago listadas.               000126P.MTR03506.                   X                                                           Valor del ICMS Retenido que se debe usar como referencia en la simulacion de las condiciones de pagos listadas.               000161P.MTR04001.                   X                                                           Seleccione el archivo deseado para la emision de la ficha de datos de registro de "Proveedores o Clientes.                                                    000133P.MTR04002.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de los codigos de clientes / o proveedores para la impresion de la ficha de datos de registro.000131P.MTR04003.                   X                                                           Digite el codigo final del intervalo de los codigos de clientes / o proveedores para la impresion de la ficha de datos de registro.000100P.MTR05501.                   X                                                           Informe el n inicial de la Solicitud de Factura de Credito.                                        000098P.MTR05502.                   X                                                           Informe el n Final de la Solicitud de Factura de Credito.                                        000146P.MTR05503.                   X                                                           Proveedor inicial por considerarse cuando se filtre el archivo de Solicitudes de Factura de Credito (SCU).                                        000142P.MTR05504.                   X                                                           Proveedor final por considerar cuando se filtre el archivo de Solicitudes de Factura de Credito (SCU).                                        000143P.MTR05505.                   X                                                           Fecha de solicitud de Factura de Credito inicial que se considerara en el filtro de los datos impresos.                                        000141P.MTR05506.                   X                                                           Fecha de solicitud de Factura de Credito final que se considerara en el filtro de los datos impresos.                                        000122P.MTR05507.                   X                                                           Informa al sistema que modalidad de solicitud de Factura de Creditoa se imprimira.                                        000069P.MTR05508.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresion del informe.                000085P.MTR05509.                   X                                                           Considera la conversion o no impresion de la moneda en el informe.                   000042P.MTR05601.                   X                                                           Informe el nmero inicial de la solicitud.000040P.MTR05602.                   X                                                           Informe el nmero final de la solicitud.000120P.MTR08001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08003.                   X                                                           Fecha de Digitacion inicial a ser con-  siderada en el filtro del archivo de    Items de la Factura de Entrada (SD1).   000120P.MTR08004.                   X                                                           Fecha de Digitacion final a ser consi-  derada en el filtro del archivo de      Items de la Factura de Entrada (SD1).   000080P.MTR08005.                   X                                                           Opcion para impresion de los Items      de las Facturas de Entrada (SD1).       000120P.MTR08006.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08007.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08008.                   X                                                           Proveedor inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08009.                   X                                                           Proveedor final a ser considerado en    el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08010.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de items de la    factura de entrada <SD1>.               000120P.MTR08011.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de items de la factu-ra de entrada (SD1).                    000120P.MTR08012.                   X                                                           N Factura inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08013.                   X                                                           N Factura final a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08014.                   X                                                           Serie inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08015.                   X                                                           Serie final a ser considerada en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08016.                   X                                                           TES inicial a ser considerada en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR08017.                   X                                                           TES final a ser considerado en el       filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000080P.MTR08018.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR08019.                   X                                                           Considera la conversion o la no impre-  sion de la moneda en el informe.        000180P.MTR08020.                   X                                                            Define si el total a imprimir sera por total de facturas o por total de items listados, en el caso que exista un filtro en los items de nota.                                      000309P.MTR08021.                   X                                                           Seleccione donde buscar la despcripcion de los productos en la factura de entrada,  los campos permitidos son B1_CEME descripcion cientifica del producto y C7_DESCRI descripcion en el pedido de compras, si el parametro esta  en blanco la descripcion usada sera B1_DESC.                                        000077P.MTR08022.                   X                                                           Listar solo Facturas con TES. Si o No                                        000123P.MTR08601.                   X                                                           Grupo de compras inicial que se debe considerar en el filtro en el archivo de grupo de compras.                            000121P.MTR08602.                   X                                                           Grupo de compras final que se debe considerar en el filtro en el archivo de grupo de compras.                            000120P.MTR09001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09003.                   X                                                           Fecha de Digitacion inicial a ser con-  siderada en el archivo de Items de la   Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09004.                   X                                                           Fecha de Digitacion final a ser consi-  derada en el archivo de Items de la     Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09005.                   X                                                           Proveedor inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09006.                   X                                                           Proveedor final a ser considerado en    el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR09007.                   X                                                           Considera la impresion de las Facturas  devueltas en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2).                  000160P.MTR09008.                   X                                                           Considera la impresion de las Facturas  devueltas en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2), ya sea la Fac-   tura original o una de Devolucion.      000080P.MTR09009.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000142P.MTR09010.                   X                                                           Indique si las Facturas en otras monedas deben convertirse a la moneda seleccionada en el parametro Cual Moneda, o si deben imprimirse.       000079P.MTR09011.                   X                                                           Listar solo Facturas con TES si  o  no.                                        000157P.MTR09012.                   X                                                           Considera la impresion de las facturas devueltas en el registro de items del documento de entrada (SD1, D1_TIPO = D).                                        000079P.MTR09013.                   X                                                           TES del ten con relacin al Inventario                                        000079P.MTR09014.                   X                                                             TES del tem con relacin al Financiero                                      000082P.MTR09101.                   X                                                           Producto inicial que se considerara al filtrar el archivo de itemes de la factura.000080P.MTR09102.                   X                                                           Producto final que se considerarar al filtar el archivo de itemes de la factura.000079P.MTR09103.                   X                                                           Fecha de digitacion inicial que se considerara al filtrar el archivo de itemes.000074P.MTR09104.                   X                                                           Fecha digitacion final que se considerara al filtrar el archivo de itemes.000083P.MTR09105.                   X                                                           Proveedor inicial que se considerara al filtrar el archivo de itemes de la factura.000081P.MTR09106.                   X                                                           Proveedor final que se considerara al filtrar el archivo de itemes de la factura.000049P.MTR09107.                   X                                                           Moneda que se considerara al imprimir el informe.000075P.MTR09108.                   X                                                           Considera la conversion o la falta de impresion de la moneda en el informe.000108P.MTR09801.                   X                                                           Selecione el Tipo del movimiento que sera considerado en el informe.                                        000111P.MTR09802.                   X                                                           Digite el Tipo de Documiento Fiscal que ser considerado en el informe.                                        000111P.MTR09803.                   X                                                           Digite el Codigo de Sujeto  Fiscal que sera considerado en el informe.                                         000113P.MTR09804.                   X                                                           Digite el codigo inicial del impuesto que sera considerado en el informe.                                        000122P.MTR09805.                   X                                                           Digite el codigo final del impuesto que sera considerado en el informe.                                                   000108P.MTR098P9R101.               X                                                           Selecione el Tipo del movimiento que sera considerado en el informe.                                        000111P.MTR098P9R102.               X                                                           Digite el Tipo de Documiento Fiscal que ser considerado en el informe.                                        000111P.MTR098P9R103.               X                                                           Digite el Codigo de Sujeto  Fiscal que sera considerado en el informe.                                         000104P.MTR098P9R104.               X                                                           Digite el codigo del impuesto que se considerara en el informe.                                         000085P.MTR09901.                   X                                                           Digite el codigo de la Zona Fiscal inicial.                                          000085P.MTR09902.                   X                                                           Digite el codigo de la Zona Fiscal Final.                                            000084P.MTR09903.                   X                                                           Digite el codigo del Impuesto inicial.                                              000084P.MTR09904.                   X                                                           Digite el codigo del Impuesto final.                                                000115P.MTR10001.                   X                                                           Digite el numero de la solicitud de compras inicial que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.    000109P.MTR10002.                   X                                                           Digite el numero de la solicitud de compras final que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.000801P.MTR10003.                   X                                                           Listar las solicitudes de compra conforme el estatus informado, ejemplos: TODAS - todas las solicitudes se mostraran independiente de su condicion de estatus.
PENDIENTE: Se listaran unicamente las solicitudes que no iniciaron el proceso de cotizaciones y pedidos de compra.
ANULADAS POR EL SISTEMA - Lista todas las solicitudes que ya se borraron.
NO ENTREGADAS - Lista todas las solicitudes que vinculadas al Pedido de compras aun poseen saldo que se entregara por la Factura de Entrada, es decir, poseen saldo por entregar en el campo C7_QUJE. 
PENDIENTES EN PC - Lista todas las solicitudes que estan pendientes y las que ya iniciaron el proceso de cotizacion y/o pedido de compras y que aun poseen saldo para dar de baja en la solicitud de compras, es decir con contenido en el campo C1_QUJE. 000096P.MTR10004.                   X                                                           Fecha de la solicitud de compra inicial que sera considerada en el filtro de los datos impresos.000097P.MTR10005.                   X                                                           Fecha de la solicitud de la compra final que sera considerada en el filtro de los datos impresos.000104P.MTR10006.                   X                                                           Informa al sistema si los pedidos de compra vinculados a la solicitud de 
compra deben ser presentados.000073P.MTR10007.                   X                                                           Informa al sistema la modalidade de solicitud de compra que sera impresa.000052P.MTR10008.                   X                                                           Considera las Solicitudes de Importacion (Si / No)?000114P.MTR10301.                   X                                                           Defina la Sucursal inicial que se considerara en la impresion del informe.                                        000114P.MTR10302.                   X                                                           Informe la Sucursal final que se considerara en la impresion del informe.                                         000138P.MTR10303.                   X                                                           Informe si desea que los itemes del documento de entrada o salida sean impresos en el informe.                                            000097P.MTR10304.                   X                                                           Seleccione si desea que el informe se componga por el documento de entrada, de salida o de ambos.000122P.MTR10305.                   X                                                           Defina la fecha de emision inicial que se considerara en la impresion del informe.                                        000120P.MTR10306.                   X                                                           Defina la fecha de emision final que se considerara en la impresion del informe.                                        000041P.MTR103A01.                  X                                                           Indica el tipo de libro que se imprimira.000065P.MTR103A02.                  X                                                           Indica la fecha que se utilizara en el procesamiento del informe.000025P.MTR103A03.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial.000023P.MTR103A04.                  X                                                           Informe la Fecha Final.000035P.MTR103A05.                  X                                                           Considera titulos en otras monedas.000036P.MTR103A06.                  X                                                           CI del Responsable por el Documento.000040P.MTR103A07.                  X                                                           Nombre del Responsable por el Documento.000120P.MTR10501.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en elfiltro del archivo de solicitudes del almacen (SCP).                            000120P.MTR10502.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el  filtro del archivo de solicitudes del   almacen (SCP).                          000120P.MTR10503.                   X                                                           Solicitud inicial que sera considerada  en el filtro del archivo de solicitudes del almacen (SCP).                      000120P.MTR10504.                   X                                                           Solicitud final que sera considerada en el filtro del archivo de solicitudes delalmacen (SCP).                          000111P.MTR11001.                   X                                                           Digite el numero del pedido de compras  inicial que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.    000109P.MTR11002.                   X                                                           Digite el numero final del pedido de  compras que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.    000111P.MTR11003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del pedido de  compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000109P.MTR11004.                   X                                                           Informe la fecha final del pedido de  compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000087P.MTR11005.                   X                                                           Informe si desea imprimir apenas los  pedidos que aun no fueron impresos o todos ellos.000300P.MTR11006.                   X                                                           Elija de donde buscar la descripcion de los productos del pedido de compras, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto y C7_DESCRI descripcion en el pedido de compras, cuando el parametro este en blanco, la descripcion usada sera la B1_DESC. 000071P.MTR11007.                   X                                                           Elija la unidad de medida que se debe imprimir en el pedido de compras.000070P.MTR11008.                   X                                                           Elija la impresion del pedido de compras o la autorizacion de entrega.000066P.MTR11009.                   X                                                           Selecione la cantidad de vias de cada pedido que se debe imprimir.000131P.MTR11010.                   X                                                           Elija la condicion del pedido de compras que se debe imprimir, si apenas los pedidos liberados, los bloqueados o todos los pedidos.000105P.MTR11011.                   X                                                           Elija las solicitudes de compras que se deben considerar en la impresion, las Firmes, Previstas, o ambas.000117P.MTR11012.                   X                                                           Elija en cual moneda se debe imprimir el pedido de compras, los valores seran convertidos conforme la moneda elegida.000079P.MTR11013.                   X                                                           Digite la direccion o se imprimira la direccion que consta en el archivo SM0.  000120P.MTR11014.                   X                                                           Filtra los items del PC a imprimirse. Todos, solamente los abiertos o atendidos.                                        000198P.MTR110A10.                  X                                                           Imprime el cdigo del producto del proveedor? S = Imprimir todos los cdigos del proveedor existentes para el producto utilizado en el PC. No = Imprimir solamente el producto utilizado en el PC.000101P.MTR11101.                   X                                                           Informe el numero inicial del pedido de compras que se considerara al seleccional los datos impresos.000098P.MTR11102.                   X                                                           Informe el numero final del pedido de compra que se considerara al seleccionar los datos impresos.000099P.MTR11103.                   X                                                           Informe la fecha inicial del pedido de compra que se considerara al seleccional los datos impresos.000097P.MTR11104.                   X                                                           Informe la fecha final del pedido de compra que se considerara al seleccionar los datos impresos.000098P.MTR11105.                   X                                                           Informe si desea imprimir solamente los pedidos que todavia no se imprimieron o todos los pedidos.000295P.MTR11106.                   X                                                           Selecione de donde busca la descripcion de los productos del pedido de compra, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto y C7_DESCRI descripcion en el pedido de compra. Si el parametro esta en blanco, se utilizara la descripcion B1_DESC.000071P.MTR11107.                   X                                                           Seleccione que unidad de medida debe imprimirse en el pedido de compra.000071P.MTR11108.                   X                                                           Selecciona la impresion del pedido de compra o autorizacion de entrega.000066P.MTR11109.                   X                                                           Seleccione la cantidad de copias que se imprimira por cada pedido.000135P.MTR11110.                   X                                                           Selecciona la condicion del pedido de compra que se imprimira: si seran solo los Pedidos Aprobados, los Bloqueados o todos los Pedidos.000101P.MTR11111.                   X                                                           Selecciona que solicitudes de compra deben considerarse en la impresion: en Firme, Previstas o Ambas.000118P.MTR11112.                   X                                                           Selecciona en que moneda o pedido de compras debe imprimirse. Los valores se convertiran segun la moneda seleccionada.000071P.MTR11113.                   X                                                           Suministre la ubicacion o se imprimira la que consta en el archivo SMO.000066P.MTR11114.                   X                                                           Seleccione si los impuestos se imprimiran Totalizados o Separados.000195P.MTR11115.                   X                                                           Indicar si los pedidos de compras en otras monedas deben ser convertidos a la moneda seleccionada en el parametro "Cual Moneda", o si no deben ser impresos.                                       000120P.MTR11501.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en elfiltro del archivo de solicitudes del   almacen (SCP).                          000120P.MTR11502.                   X                                                           Fecha final que sera considerada en el  filtro del archivo de solicitudes del   almacen (SCP).                          000120P.MTR11503.                   X                                                           Solicitud inicial que sera considerada  en el filtro del archivo de solicitudes del almacen (SCP).                      000120P.MTR11504.                   X                                                           Solicitud final que sera considerada en el filtro del archivo de solicitudes delalmacen (SCP).                          000167P.MTR12001.                   X                                                           Digite el numero del pedido de compras inicial que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.                                                             000165P.MTR12002.                   X                                                           Digite el numero final del pedido de compras que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.                                                             000121P.MTR12003.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial del pedido de compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000119P.MTR12004.                   X                                                           Informe la fecha de emision final del pedido de compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000121P.MTR12005.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del pedido de compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000119P.MTR12006.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final del pedido de compras que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000149P.MTR12007.                   X                                                           Selecciona que pedidos de compras se imprimiran y as opciones son: todos, pendiente, con residuo, atendidos y atendidos pero entregados parcialmente.000110P.MTR12008.                   X                                                           Digite el numero del pedido de compras inicial que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.    000108P.MTR12009.                   X                                                           Digite el numero final del pedido de compras que sera considerado en la seleccion de los datos impresos.    000072P.MTR12010.                   X                                                           Elija la impresion de pedido de compras o la autorizacion de entrega.   000131P.MTR12011.                   X                                                           Elija la condicion del pedido de compras que se debe imprimir, si apenas los pedidos Liberados, los bloqueados o todos los pedidos.000109P.MTR12012.                   X                                                           Selecione las solicitudes de compras que se deben considerar ne la impresion, las Firmes, Previstas, o ambas.000122P.MTR12013.                   X                                                           Indique en que moneda se debe imprimir el pedido de compras, los valores seran convertidos conforme la moeda seleccionada.000300P.MTR12014.                   X                                                           Indique de onde buscar la descripcion de los productos del pedido de compras, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del produto y C7_DESCRI descripcion en el pedido de compras, cuando el parametro este en blanco, la descripcion usada sera la B1_DESC. 000087P.MTR12015.                   X                                                           Digite el codigo inicial del proveedor para imprimir el informe.                       000102P.MTR12016.                   X                                                           Digite el codigo final del proveedor para imprimir el informe.                                        000081P.MTR12501.                   X                                                           Informe el numero del contrato inicial.                                          000078P.MTR12502.                   X                                                           Informe el numero del contrato final.                                         000240P.MTR12503.                   X                                                           Seleccione donde buscar la descripcion de los productos; los campos permitidos son:     
B1_DESC -archivo de productos;
B5_CEME -descripcion cientifica del producto.
Si el parametro estuviera en blanco, la descripcion usada ser B1_DESC.000104P.MTR12601.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para generacion del informe.                                        000065P.MTR12602.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para la generacion del informe.000078P.MTR12603.                   X                                                           Informe el numero de contrato inicial.                                        000075P.MTR12604.                   X                                                           Informe el numero de contrato final.                                       000080P.MTR12605.                   X                                                           Informe el numero del proveedor inicial.                                        000078P.MTR12606.                   X                                                           Informe el numero de proveedor final.                                         000080P.MTR12607.                   X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor.                                        000078P.MTR12608.                   X                                                           Informe la tienda final del proveedor.                                        000079P.MTR12609.                   X                                                           Informe el tipo de contrato p/impresion.                                       000076P.MTR12610.                   X                                                           Informe el centro de costos inicial.                                        000074P.MTR12611.                   X                                                           Informe el centro de costos final.                                        000101P.MTR13001.                   X                                                           Informe la fecha de recepcion inicial que sera considerada en la seleccion de los datos impresos.    000098P.MTR13002.                   X                                                           Informe la fecha de recepcion final que sera considerada en la selecion de los dados impresos.    000165P.MTR13003.                   X                                                           Imprime solo los itemes del pedido que constan en la factura o imprime tambien los itemes que no se entregaron en la factura.                                        000092P.MTR13101.                   X                                                           Indique el documento en que sera baseado el informe.                                        000094P.MTR13102.                   X                                                           Proveedor inicial para ser considerado en el filtro.                                          000092P.MTR13103.                   X                                                           Proveedor final para ser considerado en el filtro.                                          000104P.MTR13104.                   X                                                           Codigo del Producto inicial para ser considerado en el filtro.                                          000102P.MTR13105.                   X                                                           Codigo del Producto final para ser considerado en el filtro.                                          000090P.MTR13106.                   X                                                           Grupo inicial para ser considerado en el filtro.                                          000088P.MTR13107.                   X                                                           Grupo final para ser considerado en el filtro.                                          000088P.MTR13108.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el filtro.                                           000090P.MTR13109.                   X                                                           Fecha final a sera considerada en el    filtro.                                           000120P.MTR14001.                   X                                                           Digite el numero de la solicitud de compra inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.000162P.MTR14002.                   X                                                           Digite el numero de la solicitud de compra final que sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.                                            000131P.MTR14003.                   X                                                           Informe el estatus que sera utilizado para la seleccion de los registros impresos.                                                 000105P.MTR14004.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial que sera considerada en la seleccion de los registros para impresion.000103P.MTR14005.                   X                                                           Informe la fecha de emision final que sera considerada en la seleccion de los registros para impresion.000103P.MTR14006.                   X                                                           Digite el numero del item inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.000102P.MTR14007.                   X                                                           Digite el numero del item final que sera considerado en la seleccioin de los registros para impresion.000156P.MTR14008.                   X                                                           Informe el nombre del campo que sera utilizado para impresion de la descripcion del producto.                                                               000148P.MTR14009.                   X                                                           Informe al sistema si seran impresos los requerimientos de reserva de los productos de la solitud de compra.                                        000152P.MTR14010.                   X                                                           Informe al sistema cual tabla sera consultada para la impresion de los proveedores del producto de la solicitud de compra.                              000195P.MTR14011.                   X                                                           Informe al sistema la cantidad de pedidos de compras que sera impresa.  Seran considerados los ultimos pedidos de compra.                                                                          000119P.MTR14012.                   X                                                           Informe la cantidad de proveedores que sera impresa.                                                                   000149P.MTR14013.                   X                                                           Informe la modalidad de solicitud de compras que sera considerada para la seleccion de la impresion.                                                 000114P.MTR14101.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000114P.MTR14102.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000112P.MTR14103.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000110P.MTR14104.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del registro.                                        000060P.MTR14105.                   X                                                           Moneda que se considerara en impresion del informe.         000049P.MTR14106.                   X                                                           Tasa de Cambio que se considerara en el registro.000114P.MTR14201.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000072P.MTR14202.                   X                                                           Numero final del proceso que se considerara en el filtrado del registro.000112P.MTR14203.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000110P.MTR14204.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del registro.                                        000104P.MTR14205.                   X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000062P.MTR14206.                   X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado del registro.000088P.MTR14207.                   X                                                           Seleccione el tipo de filtrado que se utilizara:                                        000091P.MTR14208.                   X                                                           Moneda que se considerara en impresion del informe.                                        000049P.MTR14209.                   X                                                           Tasa de Cambio que se considerara en el registro.000083P.MTR14210.                   X                                                           Informe si considera estatus de finalizado.                                        000074P.MTR14301.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.000112P.MTR14302.                   X                                                           Numero final del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000112P.MTR14303.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000110P.MTR14304.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del registro.                                        000043P.MTR14305.                   X                                                           Informe si considera estatus de finalizado.000114P.MTR14401.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000112P.MTR14402.                   X                                                           Numero final del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000112P.MTR14403.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000110P.MTR14404.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del registro.                                        000081P.MTR14405.                   X                                                           Fecha inicial de la declaracion aduanera.                                        000079P.MTR14406.                   X                                                           Fecha final de la declaracion aduanera.                                        000052P.MTR14407.                   X                                                           Fecha inicial de finalizacion del despacho aduanero.000050P.MTR14408.                   X                                                           Fecha final de finalizacion del despacho aduanero.000051P.MTR14409.                   X                                                           Moneda que se considerara en impresion del informe.000082P.MTR14410.                   X                                                           Tasa de Cambio que se considerara en el registro.                                 000074P.MTR14501.                   X                                                           Numero inicial del proceso que se considerara en el filtrado del registro.000112P.MTR14502.                   X                                                           Numero final del proceso que se considerara en el filtrado del registro.                                        000112P.MTR14503.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del registro.                                        000110P.MTR14504.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del registro.                                        000081P.MTR14505.                   X                                                           Fecha inicial de la declaracion aduanera.                                        000079P.MTR14506.                   X                                                           Fecha final de la declaracion aduanera.                                        000092P.MTR14507.                   X                                                           Fecha inicial de finalizacion del despacho aduanero.                                        000050P.MTR14508.                   X                                                           Fecha final de finalizacion del despacho aduanero.000091P.MTR14509.                   X                                                           Moneda que se considerara en impresion del informe.                                        000049P.MTR14510.                   X                                                           Tasa de Cambio que se considerara en el registro.000124P.MTR15001.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compra inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000122P.MTR15002.                   X                                                           Digite el numero final de la cotizacion de compra que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000101P.MTR15003.                   X                                                           Codigo inicial del proveedor que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000101P.MTR15004.                   X                                                           Codigo final del proveedor que se debe considerar en la seleccion de los registros para la impresion.000114P.MTR15005.                   X                                                           Selecione el limite de la fecha de validez que se debe considerar en la seleccion de los registros para impresion.000319P.MTR15006.                   X                                                           Indique de donde buscar la descripcion de los productos de la cotizacion, los campos permitidos son B1_DESC archivo de productos, B5_CEME descripcion cientifica del producto, A5_NOMPROD descripcion en el vinculo producto vs proveedor y C1_DESCRI cuando el parametro este en blanco la descripcion usada sera la B1_DESC. 000117P.MTR15007.                   X                                                           Digite la Direccion fiscal de la empresa, cuando el parametro este en blanco, seran usados los datos del Sigamat.emp.000105P.MTR15008.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco, seran usados los datos del Sigamat.emp.000105P.MTR15009.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco, seran usados los datos del Sigamat.emp.000077P.MTR15010.                   X                                                           Elija la unidad de medida de la cotizacion de compras, primaria o secundaria.000105P.MTR15011.                   X                                                           Digite los datos de la empresa, o si el parametro esta en blanco, seran usados los datos del Sigamat.emp.000117P.MTR15012.                   X                                                           Digite la direccion o se imprimira la direccion que consta en el archivo SM0.                                        000096P.MTR15013.                   X                                                           Digite el e-mail de la empresa para imprimir el informe.                                        000121P.MTR16001.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compra inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.000122P.MTR16002.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compra final que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000120P.MTR17001.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Facturas de       Entrada (SF1).                          000120P.MTR17002.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Facturas de       Entrada (SF1).                          000120P.MTR17003.                   X                                                           N Factura inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Facturas de    Entrada (SF1).                          000080P.MTR17004.                   X                                                           N Factura final a ser considerada en elarchivo de Facturas de Entrada (SF1).   000120P.MTR17005.                   X                                                           Opcion de impresion del informe ordenadopor cuenta contable o por centro de cos-to.                                     000080P.MTR17006.                   X                                                           Opcion de impresion del informe ordenadopor costo total o por costo unitario.   000058P.MTR17007                    X                                                           Orden de impresion                                        000150P.MTR17007.                   X                                                           Ordena por : "Documento+serie+proveedor+tienda+item"     
O 
"Documento+serie+proveedor+tienda+producto+item                                        000139P.MTR17008.                   X                                                           Si usted elige imprimir el Deposito,  la descripcion del producto sera 'reducida en dos posiciones.                                        000118P.MTR17101.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el filtro.                                                                         000114P.MTR17102.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el filtro.                                                                       000091P.MTR17103.                   X                                                           Documento inicial a ser considerado en el filtro.                                          000087P.MTR17104.                   X                                                           Documento final a ser considerado en el filtro.                                        000082P.MTR17105.                   X                                                           Indique la forma de impresion del informe.                                        000059P.MTR17106.                   X                                                           Informar si debe imprimir el costo.                        000070P.MTR17107.                   X                                                           Indicar la descricion deseada.                                        000120P.MTR17501.                   X                                                           N Documento inicial a ser considerado  en el filtro del archivo de Transferen- cias para el Control de Calidad (CQ-SD7)000120P.MTR17502.                   X                                                           N Documento final a ser considerado en el filtro del archivo de Transferencias para el Control de Calidad (CQ-SD7).    000120P.MTR17503.                   X                                                           Tipo de Movimiento a ser considerado en el filtro del archivo de Transferencias para el Control de Calidad (CQ-SD7).    000160P.MTR17504.                   X                                                           Considera la impresion de los movimien- tos revertidos del archivo de Transfe-  rencias para el Control de Calidad (CQ- SD7).                                   000160P.MTR17505.                   X                                                           Fecha de Emision inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Trans- ferencias para el Control de Calidad    (CQ-SD7).                               000120P.MTR17506.                   X                                                           Fecha de Emision final a ser consideradaen el filtro del archivo de Transferen- cias para el Control de Calidad (CQ-SD7)000120P.MTR17507.                   X                                                           Proveedor inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Transferencias para el Control de Calidad (CQ-SD7).    000120P.MTR17508.                   X                                                           Proveedor final a ser considerado en    el filtro del archivo de Transferencias para el Control de Calidad (CQ-SD7).    000111P.MTR18001.                   X                                                           Informe la fecha de digitacion inicial que sera considerada en la seleccion de los registros para la impresion.000109P.MTR18002.                   X                                                           Informe la fecha de digitacion final que sera considerada en la seleccion de los registros para la impresion.000110P.MTR19001.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000108P.MTR19002.                   X                                                           Informe el codigo de producto final que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000110P.MTR19003.                   X                                                           Digite el codigo de proveedor inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000108P.MTR19004.                   X                                                           Digite el codigo de proveedor final que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000106P.MTR19501.                   X                                                           Digite el codigo de grupo inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000104P.MTR19502.                   X                                                           Digite el codigo de grupo final que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000110P.MTR19503.                   X                                                           Digite el codigo de proveedor inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000108P.MTR19504.                   X                                                           Digite el codigo de proveedor final que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000132P.MTR20001.                   X                                                           Selecione la fecha inicial de los documentos para la impresion de los datos.                                                        000126P.MTR20002.                   X                                                           Elija la fecha final de los documentos para la impresion de los datos.                                                        000121P.MTR21001.                   X                                                           Digite el numero de la cotizacion de compra inicial que sera considerado en la seleccion de los registros para impresion.000122P.MTR21002.                   X                                                           Digite el numero final de la cotizacion de compra que sera considerado en la seleccion de los registros para la impresion.000053P.MTR21003.                   X                                                           Informe si la impresion es por valores o proveedores.000120P.MTR21004.                   X                                                           Informe si desea que sea sugerido la TES estandar.                                                                      000118P.MTR21005.                   X                                                           Indique si imprime solo las cotizaciones cerradas o no.                                                               000100P.MTR21006.                   X                                                           Digite la descripcion del producto para imprimir el informe.                                        000083P.MTR21007.                   X                                                           Imprime alicuota ICMS (Productos/Cotacion).                                        000081P.MTR21008.                   X                                                           Imprime alicuota IPI (Productos/Cotacion).                                       000080P.MTR22501.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22502.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22503.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22504.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22505.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22506.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR22507.                   X                                                           Salta pagina tras la impresion de cada  estructura de productos en el SG1.      000122P.MTR22508.                   X                                                           Informe la revision de la estructura del 
producto en la impresion del informe.
                                        000109P.MTR22509.                   X                                                           Informe hasta cual nivel de la estructura desea visualizar. Si se deja en blanco, exhibira todos los niveles.000308P.MTR22510.                   X                                                           Fecha de referencia que se utilizar al seleccionar la estructura. La fecha de referencia se considerar para seleccionar los componentes que tienen fecha de validez inicial y final entre la fecha informada. Si esta no se informa, se seleccionaran todos los componentes, independiente de la fecha de validez.000120P.MTR23001.                   X                                                           Centro de Costo inicial a ser considera-do en el filtro del archivo de Movimien-tos Internos (SD3).                     000120P.MTR23002.                   X                                                           Centro de Costo final a ser considerado en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000080P.MTR23003.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000120P.MTR23004.                   X                                                           Almacen Estandar inicial que sera consi-derado en el filtro en el archivo de    movimientos internos (SD3).             000120P.MTR23005.                   X                                                           Almacen Estandar final que sera conside-rado en el filtro del archivo de movi - mientos internos (SD3).                 000120P.MTR23006.                   X                                                           Fecha de Emision inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Movi-  mientos Internos (SD3).                 000120P.MTR23007.                   X                                                           Fecha de Emision final a ser consideradaen el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000120P.MTR23008.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Movimientos    Internos (SD3).                         000120P.MTR23009.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR23010.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR23011.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR23012.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR23013.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000134P.MTR23014.                   X                                                           Cuenta contable inicial que se considerara en el filtro del archivo de movimientos internos (SD3)                                     000135P.MTR23015.                   X                                                           Cuenta contable final que se considerara en el filtro del archivo de movimientos internos (SD3)                                        000120P.MTR23501.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23502.                   X                                                           N OP final a ser considerada en el     filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23503.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23504.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23505.                   X                                                           Recurso inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23506.                   X                                                           Recurso final a ser considerado en el   filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000120P.MTR23507.                   X                                                           Motivo inicial a ser considerado en el  filtro del archivo de Perdidas por OP   (SBC).                                  000120P.MTR23508.                   X                                                           Motivo final a ser considerado en el    filtro del archivo de Perdidas por OP   (SBC).                                  000120P.MTR23509.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Perdidas por OP   (SBC).                                  000120P.MTR23510.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Perdida por OP    (SBC).                                  000160P.MTR24001.                   X                                                           Opcion de aglutinacion por:             - Sucursal: Producto + Sucursal+Almacen - Producto: Sucursal + Producto+Almacen - Empresa: Producto + Sucursal+Almacen  000120P.MTR24002.                   X                                                           Sucursal inicial a ser considerada en   el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000120P.MTR24003.                   X                                                           Sucursal final a ser considerada en     el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000080P.MTR24004.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR24005.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR24006.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR24007.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR24008.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR24009.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR24010.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR24011.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR24012.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada enel filtro del arcivo de productos (SB1).000080P.MTR24013.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada en  filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR24014.                   X                                                           Lista productos con saldos nulos del    archivo de saldos (SB2).                000189P.MTR24015.                   X                                                           Al imprimir los items seran consideradoslos saldos:                  - Actual      SB2->B2_QATU              - Cierre      SB2->B2_QFIM              - Movimiento  SD1,SD2,SD3,SB9           000120P.MTR24016.                   X                                                           Lista productos con saldos negativos,   considerando los saldos Actual, por     Cierre o por Movimiento.                000120P.MTR24017.                   X                                                           Imprimir la descripcion del producto    con el nombre cientifico o generico     del archivo de saldos (SB2).            000052P.MTR24018.                   X                                                           Imprimir la cantidad en la segunda unidad de medida.000080P.MTR24019.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                        000100P.MTR24101.                   X                                                           Perodo inicial considerado para la generacin del informe.                                         000097P.MTR24102.                   X                                                           Perodo final considerado para la generacin del informe.                                        000102P.MTR24103.                   X                                                           Genera registro 0210 por medio de los movimientos del perodo.                                        000092P.MTR24104.                   X                                                           Detalla los registros K250/K255 sin agrupar por da.                                        000119P.MTR24105.                   X                                                           Genera los registros de acuerdo con los tipos de layout 0-Simplificado, 1-Completo, 2-Restrigido a los saldos de stock.000125P.MTR24201.                   X                                                           Sucursal inicial que se considerara en el     
filtrado del archivo de empresa        
( SIGAMAT.EMP ).                    000121P.MTR24202.                   X                                                           Sucursal final que ser considerara en el       
filtrado del archivo de empresa        
( SIGAMAT.EMP ).               000102P.MTR24203.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el    
filtrado del archivo de saldos (SB2).                   000091P.MTR24204.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el      
filtrado del archivo de saldos (SB2).
      000062P.MTR24205.                   X                                                           fecha Inicial que se considerara en el filtrado de los saldos.000085P.MTR24206.                   X                                                           Fecha Final que se considerara en el filtrado de los saldos.
                       000128P.MTR24207.                   X                                                           Producto inicial que se considerara       
en el filtrado del archivo de saldos (SB2)
                                        000126P.MTR24208.                   X                                                           Producto final que se considerara       
en el filtrado del archivo de saldos (SB2)
                                        000104P.MTR24209.                   X                                                           Lista de Costos convirtiendo   
a la moneda seleccionada (SM2).                                        000120P.MTR24501.                   X                                                           Almacen Estandar Inicial que sera consi-derado en el filtro del archivo de sal- dos para enderezar (SDA).               000120P.MTR24502.                   X                                                           Almacen estandar final que sera conside-rado en el filtro en el archivo de sal- dos para enderezar (SDA).               000120P.MTR24503.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos a dis-  tribuir (SDA).                          000120P.MTR24504.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos a       distribuir (SDA).                       000120P.MTR24505.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de saldos a distri-  buir (SDA).                             000120P.MTR24506.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de saldos a distri-  buir (SDA).                             000080P.MTR24507.                   X                                                           Considera productos con saldo cero en   la impresion del informe.               000104P.MTR25001.                   X                                                           Informe el codigo inicial del producto que se considerara.                                              000101P.MTR25002.                   X                                                           Informe el codigo final del producto que se considerara.                                             000093P.MTR25003.                   X                                                           Informe el no. inicial de la Nota que se considerara.                                        000095P.MTR25004.                   X                                                           informe el n. final de la factura que se considerara.                                         000110P.MTR25005.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Facturacion que se considerara.                                                000104P.MTR25006.                   X                                                           Informe la Fecha Final de la Facturacion que se considerara.                                            000087P.MTR25007.                   X                                                           Informe el Lote inicial que se considerara.                                            000076P.MTR25008.                   X                                                           Informe el Lote Final que se considerara.                                   000080P.MTR25501.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR25502.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de saldos (SB2).     000120P.MTR25503.                   X                                                           Situacion inicial a ser considerada en  en el filtro del archivo de bloqueos    por lotes (SDD).                        000120P.MTR25504.                   X                                                           Situacion final a ser considerada en    el filtro del archivo de bloqueos por   lotes (SDD).                            000080P.MTR25505.                   X                                                           Situacion a ser considerada en la impre-sion del informe: Normal o Ambos.       000112P.MTR25506.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Producto.                                        000110P.MTR25507.                   X                                                           Deposito final a ser considerada en el filtro del archivo de Producto.                                        000091P.MTR25508.                   X                                                           Inicial Localization to consider when filtering th Product file.                           000103P.MTR25509.                   X                                                           Localizacion final a ser considerada en el filtro del archivo de Producto.                             000080P.MTR26001.                   X                                                           Aglomera los productos por la opcion    elegida (Almacen, Sucursal o Empresa).  000120P.MTR26002.                   X                                                           Sucursal inicial a ser considerada en   el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000120P.MTR26003.                   X                                                           Sucursal final a ser considerada en     el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000080P.MTR26004.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR26005.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR26006.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR26007.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR26008.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR26009.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR26010.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR26011.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de productos (SB1).  000120P.MTR26012.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de productos   (SB1).                                  000120P.MTR26013.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de productos   (SB1).                                  000080P.MTR26014.                   X                                                           Lista los productos con saldos positi-  vos, negativos o ambos.                 000287P.MTR26015.                   X                                                           Al imprimir los itemes seran considerados los saldos:
- Actual          SB2->B2_VATU          - Cierre          SB2->B2_VFIM           - Movimiento      SD1,SD2,SD3,SB9
**La reserva no es retroactiva, an cuando se seleccione por algn movimiento, siempre se basar en el saldo actual.000080P.MTR26016.                   X                                                           Listara los saldos de stock convertidos en la moneda elegida (SM2).             000080P.MTR26017.                   X                                                           Lista los productos aglutinados por la  unidad de medida (SB2).                 000080P.MTR26018.                   X                                                           Lista productos con saldos nulos del    archivo de saldos (SB2).                000228P.MTR26019.                   X                                                           Considere el valor del producto:
1. Costo (costo del producto)
2. Costo Estandard (Ctd*Costo Estandar)
3. Ult.Prc.Compra (Ctd*Ult.Prc.Compra)                                                                                    000144P.MTR26020.                   X                                                           Fecha de referencia para calculo del
saldo del producto cuando usa saldo por
movimiento.                                                      000128P.MTR26021.                   X                                                           Defina si los productos con el coste 
calculado igual Cero tienen que ser impressos                                            000209P.MTR26022.                   X                                                           En la impresin se considerarn los campos de cantidades de la segunda unidad de medida (B2_QTSEGUM,B1_SEGUM,B2_QFIM2,B2_RESERV2,B2_QEMPPR2) de acuerdo con las mismas reglas del parmetro Saldo por considerar.000077P.MTR26023.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                     000136P.MTR26024.                   X                                                           Seleccione el tipo de costo que se imprimira en el informe.
- Costo Medio
- Costo de Reposicion.                                        000179P.MTR260R106.                 X                                                           Informe el cdigo del producto inicial que se considerar en la seleccin, si el parmetro de sistema MV_VEICULO est igual a N, esta pregunta solo se considerar en la seleccin.000177P.MTR260R107.                 X                                                           Informe el cdigo del producto final que se considerar en la seleccin, si el parmetro de sistema MV_VEICULO est igual a N, esta pregunta solo se considerar en la seleccin.000179P.MTR260R108.                 X                                                           Informe el cdigo del producto inicial que se considerar en la seleccin, si el parmetro de sistema MV_VEICULO est igual a N, esta pregunta solo se considerar en la seleccin.000177P.MTR260R109.                 X                                                           Informe el cdigo del producto final que se considerar en la seleccin, si el parmetro de sistema MV_VEICULO est igual a N, esta pregunta solo se considerar en la seleccin.000220P.MTR260R114.                 X                                                           Informe el Cdigo del tem inicial que se considerar en la seleccin. Esta pregunta es aplicable nicamente cuando el parmetro del sistema MV_VEICULO est igual a S. As, las preguntas del producto no se considerarn. 000212P.MTR260R115.                 X                                                           Informe el Cdigo del tem final que se considerar en la seleccin. Esta pregunta solo es aplicable cuando el parmetro del sistema MV_VEICULO est igual a S. As, las preguntas del producto no se considerarn. 000054P.MTR26301.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los productos a procesar.000092P.MTR26302.                   X                                                           Informe el codigo Final de los productos a procesar.                                        000083P.MTR26303.                   X                                                           Tipo inicial que se considera en el filtro.                                        000081P.MTR26304.                   X                                                           Tipo final que se considera en el filtro.                                        000078P.MTR26305.                   X                                                           Informe el periodo inicial a procesar.                                        000076P.MTR26306.                   X                                                           Informe el periodo final a procesar.                                        000146P.MTR26307.                   X                                                           Al informar '**' en la pregunta, se solicitar seleccionar las Sucursales y Depsitos, que se utilizarn para la generacin del Informe y Archivo.000076P.MTR26308.                   X                                                           Informe el grupo inicial a procesar.                                        000074P.MTR26309.                   X                                                           Informe el grupo final a procesar.                                        000093P.MTR26310.                   X                                                           Moneda que se considerara en la impresion del informe                                        000149P.MTR26311.                   X                                                           Seleccione el tipo de costo a imprimir en el informe. - Costo Promedio - Costo de Reposicion (Solo Argentina)                                        000140P.MTR26312.                   X                                                           Considera la secuencia de impresin del informe: 
   - Por emisin, entradas y salidas
   - Por clculo                                     000037P.MTR26313.                   X                                                           Indica el mtodo de evaluacin.      000088P.MTR26314.                   X                                                           Considera la lista de productos sin movimiento.                                         000182P.MTR26315.                   X                                                           Cdigo de establecimiento de la sucursal en curso. Si la pregunta est vaca, se presentar una pantalla donde se seleccionarn las sucursales que se integrarn al archivo de salida.000071P.MTR26316.                   X                                                           Informe si desea generar Archivo Magntico/Reporte/Ambos.              000050P.MTR26317.                   X                                                           Informe el directorio del archivo que se imprimir000053P.MTR26401.                   X                                                           Informe el codigo Inicial de los productos a procesar000051P.MTR26402.                   X                                                           Informe el codigo Final de los productos a procesar000058P.MTR26403.                   X                                                           Tipo inicial que se considera en el filtro.               000041P.MTR26404.                   X                                                           Tipo final que se considera en el filtro.000037P.MTR26405.                   X                                                           Informe el periodo inicial a procesar000035P.MTR26406.                   X                                                           Informe el periodo final a procesar000054P.MTR26407.                   X                                                           Almacen que se considerara en la impresion del informe000036P.MTR26408.                   X                                                           Informe el grupo inicial a procesar.000033P.MTR26409.                   X                                                           Informe el grupo final a procesar000074P.MTR26410.                   X                                                           Informe el establecimiento deseado                                        000046P.MTR26411.                   X                                                           Informe si debe generarse
el archivo magntico000046P.MTR26412.                   X                                                           Directorio del archivo.                       000151P.MTR26501.                   X                                                           Elija el tipo de Pick-List que se debe imprimir:
- Factura de Salida
- Orden de Produccion
- Remito.                                                000120P.MTR26502.                   X                                                           N Factura Salida inicial a ser conside-rada en el filtro del archivo de items  de venta de la Factura (SD2).           000120P.MTR26503.                   X                                                           N Factura Salida final a ser considera-da en el filtro del archivo de items de venta de la Factura (SD2).              000120P.MTR26504.                   X                                                           Fecha Entrega inicial a ser considerada en el filtro del archivo de items de    venta de la Factura (SD2).              000120P.MTR26505.                   X                                                           Fecha Entrega final a ser considerada enel filtro del archivo de items de venta de la Factura (SD2).                    000120P.MTR26506.                   X                                                           Cliente inicial a ser considerado en el filtro del archivo de items de venta de la Factura (SD2).                       000120P.MTR26507.                   X                                                           Cliente final a ser considerado en el   filtro del archivo de items de venta de la Factura (SD2).                       000120P.MTR26508.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de ordenes de pro-   duccion (SC2).                          000120P.MTR26509.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de ordenes de pro-   duccion (SC2).                          000160P.MTR26510.                   X                                                           Considera la cantidad a ser considerada en la impresion del informe: Original o Saldo en el archivo de composicion de   la Reserva (SDC).                       000160P.MTR26511.                   X                                                           Considera la situacion de la Orden de   Produccion en la impresion del informe: Firmes, Previstas o Ambas en el archivo de OP (SC2).                            000080P.MTR26512.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR26513.                   X                                                           Moneda a ser convertida en la impresion del informe.                            000077P.MTR26514.                   X                                                           Serie Inicial que se considerara en el filtrado del archivo de facturas.     000074P.MTR26515.                   X                                                           Serie final a considerarse en la   filtracion del archivo de facturas.    000080P.MTR27001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR27002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saltdos (SB2).    000080P.MTR27003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR27004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR27005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR27006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR27007.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR27008.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000119P.MTR27009.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada  en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.MTR27010.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada en  el filtro del archivo de Productos      (SB1).                                  000070P.MTR27011.                   X                                                           Inicio de la numeracion secuencial de las etiquetas que se imprimiran.000080P.MTR27012.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.MTR27013.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Saldos (SB2).     000221P.MTR27014.                   X                                                           Orden de los Recuentos por considerarse para el posicionamiento de las Columnas de Impresion.
Ej.: Si se rellena con "123" significa que la Orden de impresion sera: 1 Recuento, despues 2 Recuento y despues 3 Recuento.000160P.MTR27015.                   X                                                           Direccion inicial que sera considerada  en el filtro del archivo de productos   (SB1). Vale solo para productos con Con-trol de Enderezamiento.                 000160P.MTR27016.                   X                                                           Direccion final que sera considerada en el filtro del archivo de productos (SB1)Vale solo para los productos con Controsde Enderezamiento.                      000094P.MTR27017.                   X                                                           Imprime Etiqueta de Productos:
1-Con Saldo : B2_QATU .> 0
2-Sin Saldo : B2_QATU = 0
3-Ambos000098P.MTR27201.                   X                                                           Informe la fecha inicial del lote para generar el informe.                                        000102P.MTR27202.                   X                                                           Informe la fecha final del lote para la generacion del reporte                                        000074P.MTR27203.                   X                                                           Informe el numero de lote inicial.                                        000074P.MTR27204.                   X                                                           Informe el numero del lote final.                                         000080P.MTR27205.                   X                                                           Informe el estatus para filtrar el lote.                                        000061P.MTR27501.                   X                                                           Informe el no. de la lista de embarque que se considerara.   000040P.MTR27502.                   X                                                           Tipo del Informe que se imprimira.      000051P.MTR27503.                   X                                                           Informe el codigo Inicial de la Transportadora.    000045P.MTR27504.                   X                                                           Informe el codigo final de la transportadora.000047P.MTR27505.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Facturacion.    000041P.MTR27506.                   X                                                           Informe la fecha Final de la Facturacion.000059P.MTR27507.                   X                                                           Informe el no. Inicial de la Factura que se considerara.   000058P.MTR27508.                   X                                                           Informe el no. Final de la Factura que se considerara.    000120P.MTR27601.                   X                                                           Producto inicial que sera considerado enel filtro del archivo de saldos por     Ubicacion (SBF).                        000120P.MTR27602.                   X                                                           Producto final que sera considerado en  el filtro del archivo de saldos por     Ubicacion (SBF).                        000120P.MTR27603.                   X                                                           Lote inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos por        ubicacion (SBF).                        000120P.MTR27604.                   X                                                           Lote final que sera considerado en el   filtro del archivo de saldos por        ubicacion (SBF).                        000120P.MTR27605.                   X                                                           Sublote inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos por     ubicacion (SBF).                        000120P.MTR27606.                   X                                                           Sublote final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos por ubicacion (SBF).                               000120P.MTR27607.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos por ubicacion (SBF).                            000119P.MTR27608.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos por       ubicacion (SBF).                        000118P.MTR27609.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerado en elfiltro del archivo de movimientos de    distribucion (SDB).                   000120P.MTR27610.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Movimientos de    distribucion (SDB).                     000118P.MTR27611.                   X                                                           Ubicacion inicial que sera considerada  en el filtro del archivo de movimientos de distribucion (SDB).                000118P.MTR27612.                   X                                                           Direccion final que sera considerada en el filtro del archivo de movimientos de distribucion (SDB).                   000120P.MTR27613.                   X                                                           Serie inicial a ser considerada en el   filtro del archivos de Movimientos de   distribucion (SDB).                     000120P.MTR27614.                   X                                                           Serie final a ser considerada en el     filtro del archivo de Movimientos de    distribucion (SDB).                     000080P.MTR27615.                   X                                                           Considera la impresion de items con     reversion en el informe.                000129P.MTR27616.                   X                                                           Determina si la impresion de las cantidades sera hecha en la 1 unidad de medida o en la 2 unidad.                              000151P.MTR27617.                   X                                                           Movimientos de CQ pueden tener impreso el numero de movimientos CQ o el numero original (Ex. DOC/SERIE da NF).                                         000129P.MTR27618.                   X                                                           Elija las sucursales deseadas. Si se informa NO solo la sucursal corriente sera afectada.                                        000092P.MTR27619.                   X                                                           Lista de productos que disponen de saldo en stock, pero sin movimiento en el periodo.       000092P.MTR276P9R101.               X                                                           Producto que se considerara en el  filtrado del archivo de saldos por  Direccion (SBF).     000114P.MTR276P9R102.               X                                                           Lote que se considerara en el filtrado del archivo de saldos por Direccion (SBF).                                 000112P.MTR276P9R103.               X                                                           Sublote que se considerara en el filtrado del archivo de saldos por Direccion (SBF).                            000120P.MTR276P9R104.               X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos por ubicacion (SBF).                            000119P.MTR276P9R105.               X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos por       ubicacion (SBF).                        000118P.MTR276P9R106.               X                                                           Fecha inicial que sera considerado en elfiltro del archivo de movimientos de    distribucion (SDB).                   000120P.MTR276P9R107.               X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Movimientos de    distribucion (SDB).                     000109P.MTR276P9R108.               X                                                           Direccion que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos de Distribucion (SDB).                000113P.MTR276P9R109.               X                                                           Serie que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos de Distribucion (SDB).                        000080P.MTR276P9R110.               X                                                           Considera la impresion de items con     reversion en el informe.                000129P.MTR276P9R111.               X                                                           Determina si la impresion de las cantidades sera hecha en la 1 unidad de medida o en la 2 unidad.                              000151P.MTR276P9R112.               X                                                           Movimientos de CQ pueden tener impreso el numero de movimientos CQ o el numero original (Ex. DOC/SERIE da NF).                                         000129P.MTR276P9R113.               X                                                           Elija las sucursales deseadas. Si se informa NO solo la sucursal corriente sera afectada.                                        000130P.MTR276P9R114.               X                                                           Lista de productos que disponen de saldo en stock, pero sin movimiento en el periodo.                                             000080P.MTR28001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR28002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saltos (SB2).     000080P.MTR28003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28007.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28008.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR28009.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.MTR28010.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.MTR28011.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.MTR28012.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Saldos (SB2).     000086P.MTR28013.                   X                                                           Opcion de impresion de los productos contrazabilidad: Lote, Sublote o Numero de Serie.000117P.MTR28014.                   X                                                           Considera el producto con saldo cero en el filtro del archivo de saldos (SB2)                                        000288P.MTR28015.                   X                                                           Indica que productos deben imprimirse:
- Todos: lista todos los productos cuyo periodo de inventario esta entre las fechas de/a.
- Bloq. p/ Invent: lista solamente los productos bloqueados para inventario en el periodo informado en las fechas de/a.                                        000127P.MTR28101.                   X                                                           Indica la fecha de cierre que se utilizara para realizar el filtro de impresion del informe de calculo de correccion monetaria.000134P.MTR28102.                   X                                                           Indica el intervalo de productos que se utilizara para realizar el filtro de impresion del informe de calculo de correccion monetaria.000182P.MTR28103.                   X                                                           Indica el intervalo de tipos de productos que se utilizara para realizar el filtro de impresion del informe de calculo de correccion monetaria.                                       000168P.MTR28104.                   X                                                           Indica el intervalo de grupos de productos que se utilizara para realizar el filtro de impresion del informe de calculo de correccion monetaria.                        000080P.MTR28501.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28502.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28503.                   X                                                           Fecha de Inventario a ser considerada enel filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.MTR28504.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28505.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR28506.                   X                                                           Direccion inicial que sera considerada  en el filtro del archivo de productos   (SB1).                                  000120P.MTR28507.                   X                                                           Enderezamiento final que sera considera-do en el filtro del archivo de productos(SB1).                                  000080P.MTR28508.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28509.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR28510.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR28511.                   X                                                           Opcion para la impresion del producto   con trazabilidad por Lote o Sublote.    000080P.MTR28512.                   X                                                           Opcion para la impresion del costo pro-medio: Actual o Ultimo Cierre.           000080P.MTR28513.                   X                                                           Opcion para la impresion del producto   con enderezamiento de almacen.          000109P.MTR28514.                   X                                                           Listar Producto: 
1-Con Diferencias 
2-Sin Diferencias 
3-Todos                                           000062P.MTR28515.                   X                                                           Seleccione si el informe debe imprimir el subtotal por seccin000064P.MTR28701.                   X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtrado de los datos.000062P.MTR28702.                   X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado de los datos.000060P.MTR28703.                   X                                                           Tipo inicial que se considerara en el filtrado de los datos.000058P.MTR28704.                   X                                                           Tipo final que se considerara en el filtrado de los datos.000063P.MTR28705.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtrado de los dados.000101P.MTR28706.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el filtrado de los dados.                                        000061P.MTR28707.                   X                                                           Grupo inicial que se considerara en el filtrado de los datos.000059P.MTR28708.                   X                                                           Grupo final que se considerara en el filtrado de los datos.000091P.MTR28709.                   X                                                           Opcion de impresion de los productos con trazabilidad: Lote, Sublote o Numero de Serie.    000097P.MTR28710.                   X                                                           Fecha del conteo que se considerara en el  filtrado del archivo de Asientos del Inventario (SB7).000080P.MTR29001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR29002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR29003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR29004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el fil- tro del archivo de Productos (SB1).     000080P.MTR29005.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerao en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR29006.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el fil-tro del archivo de Productos (SB1).     000120P.MTR29007.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.MTR29008.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.MTR29009.                   X                                                           Lista todos los items de stock o solo   los items para compra.                  000080P.MTR29010.                   X                                                           En el calculo del saldo, sustraera la   cantidad de reserva.                    000120P.MTR29011.                   X                                                           Productos Obsoletos a ser considerados  en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000109P.MTR29012.                   X                                                           Fecha Limite de los Productos Obsoletos que se debe considerar en el filtro en el archivo de productos (SB1).000120P.MTR29013.                   X                                                           Considera el almacen el el proceso que  sera considerado en el filtro del       archivo de saldos (SB2).                000120P.MTR29014.                   X                                                           TES de actualizacion del Stock a ser    considerado en el filtro del archivo    de Pedidos de Venta (SC6).              000120P.MTR29015.                   X                                                           Lista intervalo de productos con saldo  nulo a ser considerado en el archivo de Saldos (SB2).                           000120P.MTR29016.                   X                                                           Tipo de la Orden de Produccion a ser    considerado en el filtro del archivo    de OP (SC2).                            000080P.MTR29017.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de productos (SB1)000080P.MTR29018.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro en el archivo de productos (SB1).000120P.MTR29019.                   X                                                           Residuos del Pedido de Venta a ser con- siderado en el filtro del archivo de    Pedidos de Ventas (SC6).                000141P.MTR29020.                   X                                                           Indique si el informe analizar las reservas del proyecto.
(Campos B2_QEMPPRJ y B2_QEMPPR2)                                                 000120P.MTR30001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Moivimientos In-  ternos (SD3).                           000120P.MTR30002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Movimientos In-   ternos (SD3).                           000120P.MTR30003.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimientos In-   ternos (SD3).                           000120P.MTR30004.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de Movimientos In-   ternos (SD3).                           000120P.MTR30005.                   X                                                           Clasificacion inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000120P.MTR30006.                   X                                                           Clasificacion final a ser considerada   en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000120P.MTR30007.                   X                                                           Tipo Inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Movimientos In-   ternos (SD3).                           000120P.MTR30008.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR30009.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimientos In-   ternos (SD3).                           000120P.MTR30010.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Movimientos       Internos (SD3).                         000120P.MTR30011.                   X                                                           Centro de Costo inicial a ser considera-do en el filtro del archivo de Movimien-tos Internos (SD3).                     000120P.MTR30012.                   X                                                           Centro de Costo a ser considerado en el filtro del archivo de Movimientos Inter-nos (SD3).                              000119P.MTR30013.                   X                                                           Cuenta Contable inicial a ser considerada en el archivo de Movimientos Internos(SD3).                                  000120P.MTR30014.                   X                                                           Cuenta Contable final a ser considerada en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000080P.MTR30015.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000120P.MTR30016.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000120P.MTR30017.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada   en el archhivo de Movimientos Internos  (SD3).                                  000080P.MTR30018.                   X                                                           Tipo analitico o sintetico a ser consi- derado en la impresion del informe.     000120P.MTR30019.                   X                                                           Almacen estandar inicial que sera consi-derado en el filtro del archivo de movi-mientos internos (SD3).                 000120P.MTR30020.                   X                                                           Almacen estandar final que sera conside-rado en el filtro del archivo de movi - mientos internos (SD3).                 000130P.MTR30021.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro del archivo de movimientos internos (SD3).                                          000128P.MTR30022.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro del archivo de movimientos internos (SD3).                                          000112P.MTR30023.                   X                                                           Lote inicial a ser considerado en el filtro de la impresion del reporte.                                        000104P.MTR30024.                   X                                                           Lote final a ser considerafo en el filtro de la impresion del informe.                                  000116P.MTR30025.                   X                                                           Sub-lote inicial a ser considerado en el filtro de la impresion del reporte.                                        000114P.MTR30026.                   X                                                           Sub-lote final a ser considerado en el filtro de la impresion del reporte.                                        000080P.MTR30027.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                        000160P.MTR31001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de items de la    factura de Entrada (SD1) y archivo de   items del pedido de venta (SD2).        000160P.MTR31002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro en el archivo de items de la fac-tura de entrada (SD1) y archivo de itemsdel pedido de vena (SD2).               000160P.MTR31003.                   X                                                           Fecha Digitacion inicial a ser conside- rado en el filtro del archivo de Items  de Facturas de Entrada (SD1) y archivo  de Items del Pedido de Venta (SD2).     000160P.MTR31004.                   X                                                           Fecha Digitacion final a ser consideradaen el filtro del archivo de Items de    Facturas de Entrada (SD1) y archivo de  Items del Pedido de Venta (SD2).        000120P.MTR31005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Items del Pedido  de Venta (SD2).                         000120P.MTR31006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Items del Pedido  de Venta (SD2).                         000160P.MTR31007.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Items de Facturas de Entrada (SD1) y archivo de Items del Pedido de Venta (SD2).                  000160P.MTR31008.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de Facturas de Entrada (SD1) y archivo de items del Pedido de Venta (SD2).                  000080P.MTR31009.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000136P.MTR31010.                   X                                                           Sera considerado el valor de los impuestos en el saldo del archivo de Itens del Pedido de Venta (SD2).                                  000120P.MTR31011.                   X                                                           Seran consideradas las devoluciones del archivo de Items de Facturas de Entrada (SD1).                                  000120P.MTR31012.                   X                                                           Sera considerado el TES de movimiento   del stock en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2).                  000120P.MTR31013.                   X                                                           Sera considerado el TES de generacion   del titulo en el archivo de Items del   Pedido de Venta (SD2).                  000120P.MTR31014.                   X                                                           Sera considerado el valor de ICMS del   valor en el archivo de Items de la      Factura de Entrada (SD1).               000160P.MTR31015.                   X                                                           Descuenta el impuesto no facturado:     - Si: ((b - a) / b ) * 100              - No: nValor - (nValor * nPerc / 100)   donde nPerc => % descuento.             000120P.MTR31016.                   X                                                           Porcentaje de descuento del impuesto no facturado.                              nPerc => % descuento                    000160P.MTR31017.                   X                                                           Considera la inclusion de Facturas de   Devolucion de compra en el filtro del   archivo de Items del Pedido de Venta    (SD2).                                  000142P.MTR31018.                   X                                                            Sera considerado el valor de los impuestos en el saldo del archivo de Itens del Pedido de Venta (SD2).                                       000120P.MTR31101.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de items de la factura de entrada (SD1).                  000120P.MTR31102.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de items de la factu-ra de entrada (SD1).                    000120P.MTR31103.                   X                                                           Fecha Digitacion inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Items  de la Factura de Entrada (SD1).         000120P.MTR31104.                   X                                                           Fecha Digitacion final a ser consideradaen el filtro del archivo de Items de la Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR31105.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Items de venta    factura (SD2).                          000120P.MTR31106.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Items de venta    factura (SD2).                          000120P.MTR31107.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Items de la Factu-ra de Entrada (SD1).                    000120P.MTR31108.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de la Factu-ra de Entrada (SD1).                    000080P.MTR31109.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR31110.                   X                                                           Valor del IPI a ser considerado en la   impresion del informe.                  000200P.MTR31111.                   X                                                           Factura Devolucion a ser considerada en la impresion del informe:               - Por Fecha Factura Origen              - Por Fecha Factura Devolucion          - No considerar                         000120P.MTR31112.                   X                                                           TES cuanto al stock a ser considerado   en el filtro del archivo de Items de    venta de la Factura (SD2).              000120P.MTR31113.                   X                                                           TES cuanto a titulo a ser considerado   en el filtro del archivo de items de    venta de la factura (SD2).              000153P.MTR31114.                   X                                                           Informe si las devoluciones de compras (SD2)
D2_TIPO = D, deberan ser consideradas en la impresion del reporte.                                         000080P.MTR32001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR32002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR32003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR32004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR32005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR32006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR32007.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR32008.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada enel filtro del archivo de items de la    Factura de Entrada (SD1).               000080P.MTR32009.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR32010.                   X                                                           Total o saldo final o actual de cada    almacen.                                000120P.MTR32011.                   X                                                           Verifica si debe sumar el costo de la   MDO (mano de obra) en el saldo final    (SB2).                                  000135P.MTR32012.                   X                                                           Considera o no las OPs generadas por el
modulo de Mantenimiento De Activos
en este informe                                           000036P.MTR32401.                   X                                                           Fecha inicio de emisin de los datos000037P.MTR32402.                   X                                                           Fecha final de emisin de los datos  000080P.MTR33001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR33002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR33003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR33004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR33005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR33006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR33007.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR33008.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR33009.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Items de Factura  de Entrada (SD1).                       000120P.MTR33010.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el fil-tro del archivo de Items de la Factura  de Entrada (SD1).                       000080P.MTR33011.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR33012.                   X                                                           Total del saldo final o actual de cada  almacen.                                000124P.MTR33013.                   X                                                           Considera las cantidades de remesa y devolucion en / de poder de terceros en las facturas de entradas - Compras (SD1).      000126P.MTR33014.                   X                                                           Considera las cantidades de remesa y   devolucion en / de poder de terceros en las facturas de saidas - Ventas (SD2).         000030P.MTR33015.                   X                                                           Show Average Value?           000149P.MTR33016.                   X                                                           Considera o no las OPs generadas por el
aAdd( aHelpSpa, 'modulo de Mantenimiento De Activos en este informe                                         000099P.MTR33101.                   X                                                           Fecha de emision inicial que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos.    000135P.MTR33102.                   X                                                           Fecha de emision final que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos.                                          000079P.MTR33201.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial.                                        000078P.MTR33202.                   X                                                           Informar el codigo del producto final.                                        000078P.MTR33203.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial.                                        000077P.MTR33204.                   X                                                           Informar el codigo del almacen final.                                        000079P.MTR33501.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial.                                        000077P.MTR33502.                   X                                                           Informe el codigo del producto final.                                        000074P.MTR33503.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial.                                    000076P.MTR33504.                   X                                                           Informe el codigo del almacen final.                                        000102P.MTR33505.                   X                                                           Fecha de realizacion del ajuste del costo de reposicion.                                              000080P.MTR34001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR34002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR34003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR34004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR34005.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR34006.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR34007.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.MTR34008.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.MTR35001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Reservas (SD4).000080P.MTR35002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Reservas (SD4).   000080P.MTR35003.                   X                                                           Considera las entradas de productos en  los archivos SC1, SC2, SC7 y SC8.       000080P.MTR35004.                   X                                                           Considera los saldos negativos en el    archivo de Saldos (SB2).                000080P.MTR35005.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR35006.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro en el archivo de saldos (SB2).   000120P.MTR35007.                   X                                                           Considera la situacion de las Ordenes deProduccion (Firmes, Previstas o Ambas)  en el archivo de OP (SC2).              000111P.MTR35008.                   X                                                           Considerar solamente las solicitudes de Compras y Ordenes de Produccion en atraso, en la impresion del informe.000116P.MTR35009.                   X                                                           Numero de OP inicial a ser considerada en el filtro del archivo de OP (SC2).                                        000098P.MTR35010.                   X                                                           Final  PO number to consider when filtering th POs file (SC2).                                    000194P.MTR35011.                   X                                                           Se consideraran las Ordenes de Produccion con las reservas: Atendidas, No Atendidas o Ambas. Pregunta considerada solamente para la opcion de Orden por OP.                                       000150P.MTR35012.                   X                                                            Indica si la cantidad el nuestros en poder de tercera es considerada en la evaluacin de la fuente disponible.                                       000148P.MTR35013.                   X                                                            Indica si la cantidad de tercera ennuestra energa, es considerada en la evaluacin de la fuente disponible.                                       000191P.MTR35014.                   X                                                           Se consideran los Pedidos de compras,solicituds e las Ordenes de Produccion colgantes hasta la fecha de las reservas o hasta la fecha de la referencia.                                        000203P.MTR35015.                   X                                                           Si la fecha de la referencia no es informada, del parmetro Utiliza la Fecha comenzar a considerar la fecha de la reserva.                                     
                                         000120P.MTR36001.                   X                                                           Sucursal a ser considerada en el filtro del archivo de Movimientos Internos     (SD3).                                  000120P.MTR36002.                   X                                                           Almacen que sera considerado en el fil- tro del archivo de movimientos internos (SD3).                                  000120P.MTR36003.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000120P.MTR36004.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada enel filtro del archivo de Movimientos    Internos (SD3).                         000080P.MTR36005.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR39001.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR39002.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR39003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR39004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR39005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR39006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR39007.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                        000120P.MTR40001.                   X                                                           Componente inicial a ser considerado    en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.MTR40002.                   X                                                           Componente final a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR40003.                   X                                                           Imprimir el componente vencido basado enla fecha del sistema (SG1->G1_FIM).     000172P.MTR40004.                   X                                                           Verifica si se imprime todos los productos del componente (explosiona los niveles de la Estructura, si el componente es un PA).                                             000276P.MTR40005.                   X                                                           Considera Revisiones en la Estructura? Si es Si, solo se considerara los componentes cuya revision informada en su registro (B1_REVATU)  est dentro del intervalo de revision informado en la estructura del producto (G1_REVINI).                                                000120P.MTR41001.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de requerimiento de  Reserva (SD4).                          000120P.MTR41002.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el fil-tro del archivo de requerimiento de     Reserva (SD4).                          000120P.MTR41003.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de solicitudes de empeo (SD4).                           000120P.MTR41004.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de solicitudes de    empeo (SD4).                           000120P.MTR41005.                   X                                                           Orden Produccion inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de reque- rimiento de Reserva (SD4).              000120P.MTR41006.                   X                                                           Orden Produccion final a ser consideradaen el filtro del archivo de requerimien-to de Reserva (SD4).                    000080P.MTR42001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR42002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR42003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR42004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR42005.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en    el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR42006.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la Fac-  tura de Entrada (SD1).                  000120P.MTR42007.                   X                                                           Considera la lista de productos sin     movimientos del archivo de Movimientos  Internos (SD3).                         000080P.MTR42008.                   X                                                           Considera el almacen para el calculo delsaldo en el archivo de saldos (SB2).    000080P.MTR42009.                   X                                                           Considera el saldo de stock actual o delcierre.                                 000080P.MTR42010.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR42011.                   X                                                           Imprime descripcion del almacen. Si o No                                        000134P.MTR42012.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se informa NO solo la sucursal corriente sera afectada.                                        000090P.MTR42501.                   X                                                           Producto inicial del intervalo que se definira.                                           000106P.MTR42502.                   X                                                           Producto final del intervalo que se definira para esta rutina.                                            000113P.MTR42503.                   X                                                           Lote inicial del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                        000122P.MTR42504.                   X                                                           Lote final del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                                   000120P.MTR42505.                   X                                                           Sublote inicial del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                            000125P.MTR42506.                   X                                                           Sublote final del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                                   000121P.MTR42507.                   X                                                           Almacen inicial del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                             000116P.MTR42508.                   X                                                           Almacen final del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                          000108P.MTR42509.                   X                                                           Lista productos que actualmente tengan saldo por lote en cero?                                             000137P.MTR42510.                   X                                                           Tipo de producto (B1_TIPO) inicial del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                          000136P.MTR42511.                   X                                                           Tipo de producto (B1_TIPO) final del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.                                           000090P.MTR42512.                   X                                                           Grupo de productos inicial del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.   000085P.MTR42513.                   X                                                           Grupo de productos final del intervalo de impresion que se definira para esta rutina.000097P.MTR42514.                   X                                                           Imprime las cantidades en la 2a. unidad de medida?                                              000085P.MTR42515.                   X                                                           Imprime la descripcion del almacen? (informacion contenida en el campo B2_LOCALIZ)  000142P.MTR42516.                   X                                                           Fecha de validez del lote inicial que se considerara en el intervalo de impresion de este informe.                                            000141P.MTR42517.                   X                                                           Fecha de validez del lote final que se considerara en el intervalo de impresion de este informe.                                             000080P.MTR43001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR43002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000226P.MTR43003.                   X                                                           Nombre del Archivo de la Planilla de Costo que se considerara en la impresion de la formacion de precios.
Obs.: Los archivos de Planilla tienen la extension *.PDV, y normalmente se encuentran en el mismo directorio de los SX.000120P.MTR43004.                   X                                                           Opcion para la impresion de la estruc-  tura del producto PRINCIPAL en el infor-me (SG1).                               000113P.MTR43005.                   X                                                           2a Moneda que se considerara en la impresion del informe.
Obs.: La 1a moneda utilizada siempre sera la Moneda 1.000120P.MTR43006.                   X                                                           Nivel de Detalle de la Estructura a     ser considerado en la impresion de la   estructura del producto PRINCIPAL (SG1).000120P.MTR43007.                   X                                                           Cantidad Basica del producto PRINCIPAL  a ser considerada en la impresion de la estructura del producto (SG1).          000120P.MTR43008.                   X                                                           Considera cantidad negativa en la im-   presion de la Estructura del producto   (SG1).                                  000148P.MTR43009.                   X                                                           Identifica si el montaje de composicion del producto debe ser hecha por la estructura o por la pre-estructura.                                      000066P.MTR43010.                   X                                                           Informe la revision de la estructura del producto.                000072P.MTR43501.                   X                                                           Producto inicial que se considerara en el intervalo de impresion.       000108P.MTR43502.                   X                                                           Producto final que se considerara en el intervalo de impresion.                                             000110P.MTR43503.                   X                                                           Lote inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                                 000102P.MTR43504.                   X                                                           Lote final  que se considerara en el intervalo de impresion.                                          000113P.MTR43505.                   X                                                           Sublote inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                                 000108P.MTR43506.                   X                                                           Sublote final que se considerara en el intervalo de impresion.                                              000113P.MTR43507.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                                 000106P.MTR43508.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el intervalo de impresion.                                            000118P.MTR43509.                   X                                                           Fecha de movimiento inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                          000120P.MTR43510.                   X                                                           Fecha de movimiento final que se considerara en el intervalo de impresion.                                              000075P.MTR43511.                   X                                                           Lista lotes/sublotes que no tuvieron movimientos en el periodo definido?  000110P.MTR43512.                   X                                                           Lista los lotes/sublotes que actualmente tienen  saldo puesto en cero?                                       000088P.MTR43513.                   X                                                           Lista las cantidades en la 2a unidad de medida?                                        000080P.MTR44001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44003.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44004.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44007.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR44008.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000120P.MTR44009.                   X                                                           Considera la necesidad bruta, es decir, el punto de pedido del producto en el   archivo de Productos (SB1).             000120P.MTR44010.                   X                                                           Considera el saldo negativo, es decir,  el lote economico del producto en el    archivo de Productos (SB1).             000080P.MTR44011.                   X                                                           Lista los productos que estan incluidos en el Control de Calidad.               000160P.MTR44012.                   X                                                           Comprueba si debera considerar o no el  saldo de terceros en nuestro poder. Si  no, el saldo de terceros sera sustraido del saldo del producto.                 000160P.MTR44013.                   X                                                           Verificar si debra considerar o no Nues-tro saldo en poder de terceros. En caso positivo, el saldo en poder de terceros sera sumado al saldo del Producto.      000088P.MTR44014.                   X                                                           Informar si la cantidad de pedido de venta no liberado debera ser substraido o ignorado.000078P.MTR44015.                   X                                                           Informar si la impresion de descripcion del producto sera reducida o completa.000075P.MTR44016.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtro de Archivo de Saldos (SB2).000073P.MTR44017.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el filtro de Archivo de Saldos (SB2).000039P.MTR44018.                   X                                                           Informe la fecha limite para reservas. 000134P.MTR44019.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se informa NO solo la sucursal corriente sera afectada.                                        000159P.MTR44020.                   X                                                           It defines if the Security Inventory informed in I register in cadastre it of products, will be considered for the calculation of the necessities.             000087P.MTR44101.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en el filtro.                                       000119P.MTR44102.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el filtro.                                                                         000087P.MTR44103.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro.                                        000086P.MTR44104.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el   filtro.                                         000085P.MTR44105.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el filtro.                                        000114P.MTR44106.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el filtro.                                                                       000086P.MTR44107.                   X                                                           Indique el modo de clasificacion del informe.                                         000126P.MTR44108.                   X                                                           Proveedor inicial que se debe considerar en el filtro.                                                                        000124P.MTR44109.                   X                                                           Proveedor final que se debe considerar en el filtro.                                                                        000129P.MTR44110.                   X                                                           Codigo inicial del contrato de sociedad que se debe considerar en el filtro.                                                     000127P.MTR44111.                   X                                                           Codigo final del contrato de sociedad que se debe considerar en el filtro.                                                     000120P.MTR44501.                   X                                                           Fecha Digitacion inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Items  de la Factura de Entrada (SD1).         000120P.MTR44502.                   X                                                           Fecha Digitacion final a ser consideradaen el filtro del archivo de Items de la Factura de Entrada (SD1).               000080P.MTR44503.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44504.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44505.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de productos(SB1).000080P.MTR44506.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de productos (SB1).  000080P.MTR44507.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR44508.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR44509.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR44510.                   X                                                           Considera la lista de productos sin mo- vimientos del archivo de Movimientos    Internos (SD3).                         000155P.MTR45001.                   X                                                           Impresion del informe ordenado por 
Numero de Orden de Produccion o por Numero de Producto del archivo de Movimientos Internos (SD3).                     000160P.MTR45002.                   X                                                           El informe sera impreso por producto    con el total aglutinado a ser consi-    derado en el filtro del archivo de      Movimientos Internos (SD3).             000160P.MTR45003.                   X                                                           El informe ser impreso con contenido    analitico o sintetico a ser considerado en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3).                         000162P.MTR45004.                   X                                                           De Orden Produccion o Producto inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Movimientos Internos (SD3). Depende  de su eleccion en la pregunta n 1.     000160P.MTR45005.                   X                                                           De Orden Produccion o Producto final a  ser considerado en el filtro del archivode Movimientos Internos (SD3). Depende  de su eleccion en la pregunta n 1.     000120P.MTR45006.                   X                                                           Opcion para el calculo del Costo del    Consumo Real que podra ser por Reposi-  cion o por conversion de Monedas.       000120P.MTR45007.                   X                                                           Opcion para el calculo de Costo del     Estandar que podra ser por Reposicion   op pro conversion de Monedas.           000120P.MTR45008.                   X                                                           Opciones para el calculo de la Base de  Costo que podra ser Actual, Cierre o    Movimiento.                             000120P.MTR45009.                   X                                                           Fecha de movimiento inicial a ser con-  siderado en el filtro del archivo de    Movimientos Internos (SD3).             000120P.MTR45010.                   X                                                           Fecha de Movimiento final a ser conside-rado en el filtro del archivo de Movi-  mientos Internos (SD3).                 000166P.MTR45011.                   X                                                           Opcion del calculo del costo por el Archivo de Estructura del Producto (SG1) o por el Archivo de Reservas (SD4).                                                      000178P.MTR45101.                   X                                                           Impresion del informe en la secuencia del numero de la Orden de Produccion o Por Producto del archivo de movimientos internos (SD3).                                              000176P.MTR45102.                   X                                                           El informe se imprimira con contenido analitico o sintetico y se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos (SD3).                                          000203P.MTR45103.                   X                                                           De Orden Produccion o Producto inicial que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos (SD3). Depende de su eleccion en la primera pregunta.                                         000202P.MTR45104.                   X                                                           'De Orden Produccion o Producto final que 'se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos (SD3). Depende de su eleccion en la primera pregunta.                                        000085P.MTR45105.                   X                                                           Moneda que se considerara para el costo real.                                        000088P.MTR45106.                   X                                                           Moneda que se considerara por el costo estandar                                         000152P.MTR45107.                   X                                                           Fecha de movimientos iniciales que se considerara en el filtrado del archivo de movimientos internos (SD3).                                             000146P.MTR45108.                   X                                                           Fecha de movimientos finales que se considerara en el filtrado del archivo de  movimientos internos (SD3).                                        000182P.MTR45109.                   X                                                           Opcion de calculo del costo por los Archivos de Estructura del Producto (SG1) o por el Archivo de Reservas (SD4).
                                                                   000169P.MTR45110.                   X                                                           El informe se imprimira por producto con el total agrupado para considerarse para filtrar el archivo del movimiento interno (SD3)                                        000120P.MTR46001.                   X                                                           Considera el saldo en proceso en el     filtro del archivo de Ordenes de Pro-   duccion (SC2).                          000076P.MTR46002.                   X                                                            Considera el saldo en poder de tercero en el filtrado de datos.            000120P.MTR46003.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de Ordenes de Pro-duccio (SC2).                           000120P.MTR46004.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de Ordenes de Produ- ccion (SC2).                            000120P.MTR46005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTR46006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Ordenes de Pro-   duccion (SC2).                          000141P.MTR46007.                   X                                                           Considera el producto sin movimiento en
stock, no se utiliza para los movimientos                        
proceso y en poder de terceros  .000120P.MTR46008.                   X                                                           Considera el producto con saldo negati- vo en el filtro del archivo de Saldos   (SB2).                                  000080P.MTR46009.                   X                                                           Considera el producto con saldo cero en el filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.MTR46010.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la impre-sion del informe.                       000081P.MTR46011.                   X                                                           Considera el numero del libro del inventario.                                    000120P.MTR46012.                   X                                                           Considera la impresion del informe:     -Libro                                 -Terminos                                000080P.MTR46013.                   X                                                           Considera la fecha de cierre en la impresion del informe.                       000167P.MTR46014.                   X                                                           Considera la impresion de la descripcion del producto:                                - Normal (solo la descripcion)        - Incluye codigo (codigo+descripcion)      000082P.MTR46015.                   X                                                           Considera el costo con valor en cero en la impresion del informe.                 000055P.MTR46016.                   X                                                           Lista el costo de los productos:
- Promedio
- FIFO/PEPS000107P.MTR46017.                   X                                                           Lista el saldo del producto en proceso por la:
- Fecha de emision
- Secuencia de calculo del Costo promedio000077P.MTR46018.                   X                                                           Informe el tipo de division por Alicuota.                                    000206P.MTR46019.                   X                                                           Pregunta utilizada para verificar si debera imprimir las solicitudes para MOD con saldo en proceso. Solamente utilizada en conjunto con la pregunta 'Saldo en Proceso'                                        000131P.MTR46020.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.                                       000224P.MTR46021.                   X                                                           Informe si desea dividir el informe por Situacion Tributaria.
Opciones:
No - No realiza la division (Estandar)
SI - Divide el informe por situacion tributaria, sin  considerar la pregunta "En cuanto a division por alicuota".000071P.MTR46022.                   X                                                           Informe si desea generar el archivo de exportacion para el SPED Fiscal.000153P.MTR46023.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se generara para exportacion para SPED Fiscal. Este archivo se genera en el directorio StartPath del entorno utilizado.000041P.MTR46024.                   X                                                           Informa si habra agrupacion por RCPJ e IE000349P.MTR46025.                   X                                                           La seccin de Saldos en Elaboracin/Fabricacin. De acuerdo con la legislacin, los saldos en Elaboracin/Fabricacin se refieren a los productos terminados que an estn en proceso productivo, sin embargo, an no estn finalizados. En la nueva seccin solo se considerarn las rdenes de produccin que tengan movimientos de requisicin/devolucin.000065P.MTR46101.                   X                                                           Informe el mes de calculo.                                       000106P.MTR46102.                   X                                                           Informe el ao de computo.                                                                                000088P.MTR46103.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en el filtro.                                        000108P.MTR46104.                   X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado del registro de productos (SB1).                           000079P.MTR46105.                   X                                                           Indique el modelo de impresion del informe.                                    000083P.MTR46106.                   X                                                           Indique el modelo de impresion para el calculo.                                    000120P.MTR46201.                   X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtro del archivo de productos (SB1).                                        000118P.MTR46202.                   X                                                           Producto final que se considerara en el filtro del archivo de productos (SB1).                                        000151P.MTR46203.                   X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtro del archivo: items de Fac. Entrada (SD1), items del pedido de venta (SD2) y movimientos internos (SD3).000150P.MTR46204.                   X                                                           Almacen final que se considerara en el filtro del archivo: items de fact. entrada (SD1), items del pedido de venta (SD2) y movimientos internos (SD3).000115P.MTR46205.                   X                                                           Grupo inicial por considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).                                        000113P.MTR46206.                   X                                                           Grupo final por considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).                                        000114P.MTR46207.                   X                                                           Tipo inicial por considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).                                        000115P.MTR46208.                   X                                                           Tipo final por considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).                                           000094P.MTR46209.                   X                                                           Ingrese el trimestre que se considerara en el informe.                                        000096P.MTR46210.                   X                                                           Informe si el informe imprimira el mapa civil de compra.                                        000095P.MTR46211.                   X                                                           Informe si el informe imprimira el mapa civil de venta.                                        000093P.MTR46212.                   X                                                           Informe si el informe imprimira el mapa del ejercito.                                        000077P.MTR46213.                   X                                                           Informe la RM - Region Militar (1 a 12).                                     000080P.MTR46214.                   X                                                           Informe el CR - Certificado de Registro.                                        000092P.MTR46215.                   X                                                           Informe la validez del CR - Certificado de Registro.                                        000117P.MTR465A01.                  X                                                           Informe el numero inicial de la factura
 para filtrar los datos
del informe.
                                        000098P.MTR465A02.                  X                                                           Informe el numero final de la factura
 para filtrar los datos
del informe.
                       000115P.MTR465A03.                  X                                                           Informe la serie inicial de la factura
 para filtrar los datos
del informe.                                        000074P.MTR465A04.                  X                                                           Informe la serie final de la factura
 para filtrar los datos
del informe.
000119P.MTR465A05.                  X                                                           Informe la cantidad de duplicados
de cada documento fiscal que desea
imprimir.
                                        000185P.MTR465A06.                  X                                                           1 - Si -> Considerar en la impresion los
documentos fiscales anulados.
2 - No -> No considerar en la impresion los
documentos fiscales anulados.
                                        000080P.MTR47001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR47002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR47003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR47004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR47005.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la Fac-  tura de Entrada (SD1).                  000120P.MTR47006.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la Fac-  tura de Entrada (SD1).                  000120P.MTR47007.                   X                                                           Considera la lista de productos sin mo- vimientos del archivo de Movimientos    Internos (SD3).                         000084P.MTR47008.                   X                                                           Considerael Almacen inicial para el calculo del saldo en el archivo de saldos (SB2).000080P.MTR47009.                   X                                                           Considera el Almacen final para el calculo del saldo en archivo de saldos (SB2).000066P.MTR47010.                   X                                                           Seleccione impresion del  Numero de Documento o Numero Secuencial.000080P.MTR47011.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.MTR47012.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la impre-sion del informe.                       000080P.MTR47013.                   X                                                           Considera la cantidad de paginas para laimpresion del informe.                  000080P.MTR47014.                   X                                                           Considera el numero del libro del kardexen la impresion del informe.            000160P.MTR47015.                   X                                                           Considera la impresion del informe con: - solo libros                           - libros y actas                        - solo actas                            000080P.MTR47016.                   X                                                           Considera la impresion del informe con  la totalizacion por dia.                000120P.MTR47017.                   X                                                           Considera los productos sin movimiento  y con saldo cero en la impresion del    informe.                                000080P.MTR47018.                   X                                                           Considera la conversion o la no impre-  sion de la moneda en el informe.        000158P.MTR47019.                   X                                                           Considera el salto de pagina por paquete (hasta 500 paginas) o por Mes/Paquete (cada mes empezara en una nueva pagina hasta alcanzar la cantidad del paquete).000138P.MTR47020.                   X                                                           Indica si imprime el valor del gasto sumado al valor de la mercaderia en facturas sin base de IPI.                                        000201P.MTR47021.                   X                                                           Este parametro es responsable por reiniciar la numeracion de paginas por mazo de hojas cuando se utiliza en conjunto con el parametro "Saltar Paginas=Mazo de Hojas"                                     000106P.MTR47022.                   X                                                            Determina la eleccion de sucursales para la impresion del informe.                                       000294P.MTR47023.                   X                                                           Agrupa la impresion del informe por RFC+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.                                      000095P.MTR47024.                   X                                                           No considera Facts con los CFOP informados en el campo.                                        000194P.MTR47025.                   X                                                           Conforme RICMS/ES - Decreto n 1.090-R, de 2002: CAPTULO V DE LOS LIBROS FISCALES Seccin IV - se dispensar la indicacin de los valores referentes al propio Establecimiento entrada y salidas.000120P.MTR48001.                   X                                                           Cliente inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Saldos en poder deTerceros (SB6).                         000120P.MTR48002.                   X                                                           Cliente final a ser considerado en el   filtro del archivo de Saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000120P.MTR48003.                   X                                                           Proveedor inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Saldos en poderde Terceros (SB6).                      000120P.MTR48004.                   X                                                           Proveedor final a ser considerado en el filtro del archivo de Saldos en poder deTerceros (SB6).                         000120P.MTR48005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Saldos en poder deTerceros (SB6).                         000120P.MTR48006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000120P.MTR48007.                   X                                                           Fecha Digitacion inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Saldos en poder de Terceros (SB6).             000120P.MTR48008.                   X                                                           Fecha Digitacion final a ser consideradaen el filtro del archivo de Saldos en   poder de Terceros (SB6).                000120P.MTR48009.                   X                                                           Opcion de impresion de la situacion de  las Facturas en poder de Terceros (SB6):Pendientes o Todas las Facturas.        000160P.MTR48010.                   X                                                           Opcion de impresion del informe:        - Fact. DE Terceros                     - Fact. EN Terceros                     - Ambas Facturas                        000080P.MTR48011.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel costo en el informe.                000080P.MTR48012.                   X                                                           Opcion para la impresion de Facturas de Devolucion (F1_TIPO='D').               000120P.MTR48013.                   X                                                           Fecha Devolucion inicial a ser conside- rada en el filtro de Facturas de Entra- da (SB6).                               000120P.MTR48014.                   X                                                           Fecha Devolucion final a ser consideradaen el filtro del archivo de Facturas de Entrada (SB6).                          000114P.MTR48015.                   X                                                           Para valor igual a Si, usa la 2 UM en la impresion; para valor igual a No, usa la 1 UM en la impresion (estandar).000170P.MTR48016.                   X                                                           Si el tipo de costo a ser listado igual a 1, sera el cosro medio, si es igual a 2 sera el costo FIFO/PEPS (p/"MV_CUSFIFO" activo).                                        000200P.MTR48501.                   X                                                           Opcion de orden para la impresion del   informe:                                - Ordenado por Cliente                  - Ordenado por Proveedor                - Ordenado por Ambos                    000120P.MTR48502.                   X                                                           N Factura inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Saldos en poderde Terceros (SB6).                      000120P.MTR48503.                   X                                                           N Factura final a ser considerada en elfiltro del archivo de Saldos en poder deTerceros (SB6).                         000120P.MTR48504.                   X                                                           Serie inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000120P.MTR48505.                   X                                                           Serie final a ser considerada en el     filtro del archivo de Saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000120P.MTR48506.                   X                                                           Fecha Emision Inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Saldos en   poder de Terceros (SB6).                000120P.MTR48507.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada enel filtro del archivo de Saldos en poderde Terceros (SB6).                      000120P.MTR48508.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000120P.MTR48509.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Saldos en poder   de Terceros (SB6).                      000160P.MTR48510.                   X                                                           Cliente/Proveedor inicial a ser conside-rado en el filtro del archivo de Saldos en poder de Terceros (SB6), de acuerdo  con la opcion de la pregunta 1.         000160P.MTR48511.                   X                                                           Cliente/Proveedor final a ser considera-do en el filtro del archivo de Saldos   en poder de Terceros (SB6), de acuerdo  con la opcion de la pregunta 1.         000160P.MTR48512.                   X                                                           Opcion de impresion del informe:        - Facturas DE Terceros                  - Facturas EN Terceros                  - Ambas Facturas                        000080P.MTR52001.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR52002.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR52003.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR52004.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR52005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Productos      (SB1).                                  000080P.MTR52006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR52007.                   X                                                           Opcion para cual tabla sera impresa en  el informe.                             000080P.MTR52008.                   X                                                           Valida el producto segun la mascara     digitada.                               000078P.MTR53001.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial que se debe considerar en la seleccion.000077P.MTR53002.                   X                                                           Informe del codigo del vendedor final que se debe considerar en la seleccion.000149P.MTR53003.                   X                                                           Indica si el informe propocionara apenas visitas en atraso ("Si") o todas las visitas ("No")                                                         000066P.MTR530P9R101.               X                                                           Informe el codigo del vendedor que se considerara en la seleccion.000149P.MTR530P9R102.               X                                                           Indica si el informe propocionara apenas visitas en atraso ("Si") o todas las visitas ("No")                                                         000189P.MTR54001.                   X                                                           Informe si la relacion que sera impressa considerara solo comisiones generadas en la Emision de los titulos, en la Baja de los titulos o Ambas.                                        000096P.MTR540015.                  X                                                           Indica el tipo de vendedor que se imprime en el informe.                                        000100P.MTR54002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se debe considerar para la emision del informe.000098P.MTR54003.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas que se debe considerar para la emision del informe.000223P.MTR54004.                   X                                                           Digite el codigo inicial del intervalo de codigos de los vendedores, de los cuales se desea emitir la lista de comisiones. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de Vendedores.                                        000174P.MTR54005.                   X                                                           Informe el codigo final del intervalo de codigo de los vendedores, cuya relacion de comisiones se desea emitir. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Vendedores.000183P.MTR54006.                   X                                                           Especifique, a traves de la lista desplegable, si el informe considerara las comisiones Por Pagar, Pagadas o Ambas.                                                              000248P.MTR54007.                   X                                                           Elija la opcion Si para que eventuales ajustes de la comision sean 
emitidos. Los ajustes son efectuados en la rutina presente en Miscelaneas
+ Recalculo de Comision, o en caso  contrario, elija No.                                        000203P.MTR54008.                   X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, siendo 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000154P.MTR54009.                   X                                                           Elija la opcion Si, para que el informe considere las comisiones en cero, o en caso contrario, elija No.                                              000127P.MTR54010.                   X                                                           Informe el valor de la alicuota de Impuesto sobre la Renta para el calculo que se debe considerar en la generacion del informe.000074P.MTR54011.                   X                                                           Informe si saltar pgina por vendedor.                                   000081P.MTR54012.                   X                                                           Indica el modelo de informe adoptado.                                            000118P.MTR54013.                   X                                                           Informe si se deben imprimir los titulos que dieron origen al titulo que genero la comision (ej.: titulos liquidados).000164P.MTR54014.                   X                                                           Seleccione la opcion "Nombre Resumido" para 'que el cliente se imprima por el nombre resumido segun el archivo; o '"Razon Social", para que sea por la Razon Social.000062P.MTR54015.                   X                                                           Indica el tipo de vendedor que se imprime en el informe.      000137P.MTR54016.                   X                                                           Esta pregunta est sin aplicacin al informe. La seleccin de sucursales se realizar por la opcin Otras acciones / Gestin de empresas.000189P.MTR540P9R101.               X                                                           Informe si la relacion que sera impressa considerara solo comisiones generadas en la Emision de los titulos, en la Baja de los titulos o Ambas.                                        000100P.MTR540P9R102.               X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas que se debe considerar para la emision del informe.000098P.MTR540P9R103.               X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas que se debe considerar para la emision del informe.000145P.MTR540P9R104.               X                                                           Informe los codigos de los vendedores cuya relacion de comisiones se desea emitir. Tecla [F3] disponible para consultar el
Archivo de Vendedores.000183P.MTR540P9R105.               X                                                           Especifique, a traves de la lista desplegable, si el informe considerara las comisiones Por Pagar, Pagadas o Ambas.                                                              000248P.MTR540P9R106.               X                                                           Elija la opcion Si para que eventuales ajustes de la comision sean 
emitidos. Los ajustes son efectuados en la rutina presente en Miscelaneas
+ Recalculo de Comision, o en caso  contrario, elija No.                                        000203P.MTR540P9R107.               X                                                           Elija la moneda que se debe considerar en la generacion del informe, siendo 
Moneda 1, Moneda 2, Moneda 3, Moneda 4 o Moneda 5.                                                                 000127P.MTR540P9R108.               X                                                           Informe el valor de la alicuota de Impuesto sobre la Renta para el calculo que se debe considerar en la generacion del informe.000072P.MTR540P9R109.               X                                                           Informe si saltara por vendedor.                                        000081P.MTR540P9R110.               X                                                           Indica el modelo de informe adoptado.                                            000111P.MTR540P9R111.               X                                                           Informe si debe imprimir los titulos que dieron origen titulo que genero la comision (ej.: titulos liquidados).000165P.MTR540P9R112.               X                                                           Seleccione la opcion "Nombre Resumido" para 'que el cliente se imprima por el nombre resumido, conforme archivo; o "Razon Social", para que sea por la  Razon Social.000120P.MTR55001.                   X                                                           Nr. Factura inicial a considerarse en lafiltracion del registro de facturas de  entrada.                                000080P.MTR55002.                   X                                                           Nr. Factura a considerarse en la filtra-ion del archivo de facturas de entrada. 000120P.MTR55003.                   X                                                           Fecha inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55004.                   X                                                           Fecha final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55005.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en la   filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55006.                   X                                                           Producto final a considerarse en la     filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55007.                   X                                                           Serie inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55008.                   X                                                           Serie final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000080P.MTR55009.                   X                                                           Valida el producto de acuerdo con la    mascara digitada.                       000040P.MTR55010.                   X                                                           Aglomera Prod. Cuadricula.              000120P.MTR55011.                   X                                                           Grupo inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55012.                   X                                                           Grupo final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55013.                   X                                                           Tipo inicial a considerarse en la       filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR55014.                   X                                                           Tipo final  a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000040P.MTR55015.                   X                                                           Utiliza Descripcion.                    000080P.MTR55016.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion   del informe.                            000080P.MTR55017.                   X                                                           Moneda que sera convertida en la        en la impresion del informe.            000040P.MTR55018.                   X                                                           Lista Dev. Compras.                     000110P.MTR55019.                   X                                                           Informe el cliente inicial a considerarse en la impresion del informe.                                        000108P.MTR55020.                   X                                                           Informe el cliente final a considerarse en la impresion del informe.                                        000161P.MTR55021.                   X                                                           Indica se los itemes de la factura seran impresos (analtico) ou no (sinttico).                                                                                000120P.MTR550P9R101.               X                                                           Nr. Factura inicial a considerarse en lafiltracion del registro de facturas de  entrada.                                000080P.MTR550P9R102.               X                                                           Nr. Factura a considerarse en la filtra-ion del archivo de facturas de entrada. 000120P.MTR550P9R103.               X                                                           Fecha inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR550P9R104.               X                                                           Fecha final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000078P.MTR550P9R105.               X                                                           Producto que se considerara en el filtrado del archivo de facturas de entrada.000120P.MTR550P9R106.               X                                                           Serie inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR550P9R107.               X                                                           Serie final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000080P.MTR550P9R108.               X                                                           Valida el producto de acuerdo con la    mascara digitada.                       000040P.MTR550P9R109.               X                                                           Aglomera Prod. Cuadricula.              000120P.MTR550P9R110.               X                                                           Grupo inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.MTR550P9R111.               X                                                           Tipo inicial a considerarse en la       filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000040P.MTR550P9R112.               X                                                           Utiliza Descripcion.                    000080P.MTR550P9R113.               X                                                           Moneda a considerarse en la impresion   del informe.                            000080P.MTR550P9R114.               X                                                           Moneda que sera convertida en la        en la impresion del informe.            000040P.MTR550P9R115.               X                                                           Lista Dev. Compras.                     000067P.MTR550P9R116.               X                                                           Informe el cliente que se considerara cuando se imprima el informe.000161P.MTR550P9R117.               X                                                           Indica se los itemes de la factura seran impresos (analtico) ou no (sinttico).                                                                                000127P.MTR56001.                   X                                                           Indica la fecha inicial de emision que se debe considerar.                                                                     000125P.MTR56002.                   X                                                           Indica la fecha final de emision que se debe considerar.                                                                     000164P.MTR56003.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el primer periodo.                                                                         000165P.MTR56004.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el segundo periodo.                                                                         000164P.MTR56005.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el tercer periodo.                                                                         000164P.MTR56006.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el cuarto periodo.                                                                         000164P.MTR56007.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el quinto periodo.                                                                         000163P.MTR56008.                   X                                                           Indica el numero de dias entre la emision y el vencimiento que configura el sexto periodo.                                                                         000113P.MTR56009.                   X                                                           Indica para cual moneda se deben convertir los valores.                                                          000068P.MTR56010.                   X                                                           Indica si las devoluciones de venta seran llevadas en consideracion.000126P.MTR56011.                   X                                                           Indica si considera la fecha de vencimiento real del titulo.                                                                  000127P.MTR57001.                   X                                                           Indica el codigo de producto inicial que sera considerado.                                                                     000126P.MTR57002.                   X                                                           Indica el codigo de produto final que se debe considerar.                                                                     000095P.MTR57003.                   X                                                           Indica la fecha de emisin inicial que se considerar.                                         000121P.MTR57004.                   X                                                           Indica la fecha de emisin final que se considerar.                                                                     000125P.MTR57005.                   X                                                           Indica si retira de la base de calculo el valor del ICMS / ISS.                                                              000120P.MTR57006.                   X                                                           Indica si lleva en consideracion las devoluciones de venta.                                                             000192P.MTR57007.                   X                                                           Indica la mscara de filtro para el cdigo del producto. 
Ejemplo: Si desea considerar todos los productos iniciados por 'PA', complete 'PA************'.                                       000094P.MTR57008.                   X                                                           Indica si debe efectuar el filtro basado en el TES en lo que se refiere a movimiento de stock.000144P.MTR57009.                   X                                                           Indica si debe efectuar el filtro basado en el TES en lo que se refiere a la generacion de titulos.                                             000116P.MTR57010.                   X                                                           Indica para cual moneda deben ser convertidos los valores.                                                          000117P.MTR57011.                   X                                                           Indica si se deben considerar las devoluciones de compra.                                                            000068P.MTR57012.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.MTR57013.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000087P.MTR57014.                   X                                                           Configura si los anticipos deberan considerarse o no en los valores. (Solo para Mexico)000110P.MTR570P9R101.               X                                                           Indica el codigo de producto que se considerara.                                                              000127P.MTR570P9R102.               X                                                           Indica la fecha de emision inicial que se debe considerar.                                                                     000125P.MTR570P9R103.               X                                                           Indica la fecha de emision final que se debe considerar.                                                                     000125P.MTR570P9R104.               X                                                           Indica si retira de la base de calculo el valor del ICMS / ISS.                                                              000120P.MTR570P9R105.               X                                                           Indica si lleva en consideracion las devoluciones de venta.                                                             000243P.MTR570P9R106.               X                                                           Indica cual es el formato de presentacion de filtro para el codigo do producto. 
Ejemplo: Si desea considerar todos los productos iniciados por 'PA', llene con  'PA************'.                                                                000094P.MTR570P9R107.               X                                                           Indica si debe efectuar el filtro basado en el TES en lo que se refiere a movimiento de stock.000144P.MTR570P9R108.               X                                                           Indica si debe efectuar el filtro basado en el TES en lo que se refiere a la generacion de titulos.                                             000116P.MTR570P9R109.               X                                                           Indica para cual moneda deben ser convertidos los valores.                                                          000117P.MTR570P9R110.               X                                                           Indica si se deben considerar las devoluciones de compra.                                                            000020P.MTR570P9R111.               X                                                           Informe la sucursal.000123P.MTR58001.                   X                                                           Fecha inicial que se considera en el filtro del registro del tem de la factura de entrada.                                000120P.MTR58002.                   X                                                           Fecha final a considerarse en la        filtracion del archivo del item de la   factura de entrada.                     000111P.MTR58003.                   X                                                           Vendedor que se considera en el filtro del registro del tem de la factura de entrada.                         000117P.MTR58004.                   X                                                           Vendedor final que se considera en el filtro del registro del tem de la factura de entrada.                         000079P.MTR58005.                   X                                                           Tipo de movimiento que se considera en el filtro del archivo de transferencias.000082P.MTR58006.                   X                                                           Moneda que se considera en la impresin del informe.                              000091P.MTR58007.                   X                                                           S = No considera valor de devolucin.
No = Considera valor de devolucin.                 000116P.MTR58008.                   X                                                           Se considera la TES de movimiento de facturacin en el archivo de tems del pedido de venta.                        000120P.MTR58009.                   X                                                           Sera considerado el TES de movimiento   del stock en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2).                  000141P.MTR58010.                   X                                                           Convierte el valor de la devolucin por la moneda en la fecha de digitacin, de la devolucin o por la fecha de emisin de la Fact de salida.000068P.MTR58011.                   X                                                           No considera los valores de flete, seguro y gasto en el valor total.000127P.MTR58012.                   X                                                           Configura si los anticipos deberan considerarse o no en los valores. (Solo para Mexico)                                        000094P.MTR59001.                   X                                                           Indica la fecha de emisin inicial que se considerar.                                        000121P.MTR59002.                   X                                                           Indica la fecha de emisin final que se considerar.                                                                     000128P.MTR59003.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial que se debe considerar.                                                                     000120P.MTR59004.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial que debe considerarse.                                                              000162P.MTR59005.                   X                                                           Indica el codigo de la unidad federativa (provincia) del cliente inicial que debe considerse.                                                                     000160P.MTR59006.                   X                                                           Indica el codigo de la unidad federativa (provincia) del cliente final que debe considerse.                                                                     000116P.MTR59007.                   X                                                           Indica el orden de listado que debe considerse.                                                                     000123P.MTR59008.                   X                                                           Indica para cual moneda seran convertidos los valores.                                                                     000052P.MTR59009.                   X                                                           Indica si debe considerar las devoluciones de venta.000094P.MTR59010.                   X                                                           Indica si debe efectuar filtro basado en el TES en lo que se refiere a generacion de titulos. 000091P.MTR59011.                   X                                                           Indica si debe efectuar filtro basado en el TES en lo que se refiere a movimiento de stock.000118P.MTR59012.                   X                                                           Informe si el informe considerara o no el descuento referente a la devolucion.                                        000183P.MTR59013.                   X                                                           Convierte el valor de la devolucion por la moneda en la fecha de digitacion de la devolucion o por la fecha de emision de la factura de salida.                                        000119P.MTR59014.                   X                                                           No considera los valores del flete, seguro y gasto en el valor de la mercadera.                                       000127P.MTR59015.                   X                                                           Configura si los anticipos deberan considerarse o no en los valores. (Solo para Mexico)                                        000096P.MTR60001.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision de los pedidos de venta que debe considerse en la seleccion.000094P.MTR60002.                   X                                                           Informe la fecha final de emision de los pedidos de venta que debe considerse en la seleccion.000075P.MTR60003.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial que debe considerse en la seleccion.000073P.MTR60004.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor final que debe considerse en la seleccion.000074P.MTR60005.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerse en la seleccion.000072P.MTR60006.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerse en la seleccion.000121P.MTR60007.                   X                                                           Indique si el informe saltara de pagina a cada vendedor.                                                                 000058P.MTR60008.                   X                                                           Informe en cual moneda registrada sera emitido el informe.000155P.MTR60009.                   X                                                           Informe si se considerarn pedidos con residuos eliminados (S) o si ellos no se considerarn en la seleccin (No).                                        000080P.MTR60010.                   X                                                           Informe la tienda inicial del cliente que se considerara al imprimir el informe.000078P.MTR60011.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente que se considerara al imprimir el informe.000095P.MTR60012.                   X                                                           Indica si borra los movimientos cuya TES posea agrega valor = 'No' del calculo del valor total.000125P.MTR60013.                   X                                                           Se considera la TES de movimiento del stock en archivo de tems del pedido de venta.
                                        000105P.MTR60014.                   X                                                           Se considerar el TES de generacin  de la factura de crdito en el archivo de tems del pedido de venta.000083P.MTR60015.                   X                                                           Informe el total del cliente en el reporte.                                        000154P.MTR60016.                   X                                                           Por vendedor: Suma los totales de los vendedores.
Por pedido: Si dos vendedores se informan en el mismo pedido, valor del pedido sera sumado solo 1 vez.  000074P.MTR60501.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerse en la seleccion.000072P.MTR60502.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerse en la seleccion.000072P.MTR60503.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial que debe considerse en la seleccion.000070P.MTR60504.                   X                                                           Informe la fecha de emision final que debe considerse en la seleccion.000078P.MTR60505.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto inicial que debe considerse en la seleccion.000076P.MTR60506.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto final que debe considerse en la seleccion.000077P.MTR60507.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR60508.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000079P.MTR60509.                   X                                                           Informe el codigo del componente inicial que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR60510.                   X                                                           Informe el codigo del componente final que debe considerarse en la seleccion.000058P.MTR60511.                   X                                                           Indica si el informe imprimira los itemes del presupuesto.000075P.MTR60512.                   X                                                           Informe la situacion del presupuesto que debe considerarse en la seleccion.000066P.MTR60513.                   X                                                           Elija la moneda que debe considerarse en la impresion del informe.000098P.MTR61001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial de los pedidos de venta que debe considerarse en la seleccion.000136P.MTR61002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final de los pedidos de venta que debe considerarse en la seleccion.                                        000077P.MTR61003.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR61004.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR61005.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR61006.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000136P.MTR61007.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto para la impresion. (Parametro no obligatorio)                                           000216P.MTR61008.                   X                                                           Informe (Si) para que los productos sean impresos aglomerados por su codigo de cuadricula o (No) para que sean impresos por separado.
(Si) - Producto                                                                  000145P.MTR61009.                   X                                                           Informe la caracteristica de los Tipos de Entrada y Salida en lo que se refiere al movimiento financiero, que deben considerarse en la seleccion.000142P.MTR61010.                   X                                                           Informe la caracteristica de los Tipos de Entrada y Salida en lo que se refiere al movimiento de stock que deben considerarse en la seleccion.000065P.MTR61011.                   X                                                           Informe la moneda que sera considerada en la emision del informe.000115P.MTR61012.                   X                                                           Informe si se considerarn pedidos con residuos eliminados (S) o si ellos no se considerarn en la seleccin (No).000190P.MTR61013.                   X                                                           Por vendedor: Suma los totales de los vendedores. Por pedido: Si dos vendedores se informan en el mismo pedido, valor del pedido se sumar solo 1 vez.                                        000076P.MTR61501.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR61502.                   X                                                           Informe del codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR61503.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MTR61504.                   X                                                           Informe la fecha de emision final que debe considerarse en la seleccion.000063P.MTR61505.                   X                                                           Digite el numero inicial que debe considerarse en la seleccion.000062P.MTR61506.                   X                                                           Informe el numero final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR61507.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR61508.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000054P.MTR61509.                   X                                                           Informe si saltara de pgina a cada salto del informe.000063P.MTR62001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que debe considerarse en la seleccion.000061P.MTR62002.                   X                                                           Informe la fecha final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR62003.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR62004.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR62005.                   X                                                           Informe la unidad de medida que sera considerada en la emision del informe.000096P.MTR62006.                   X                                                           Especifique el fomato de presentacion del produto que sera considerado en la emision del informe000161P.MTR62007.                   X                                                           Informe si los productos seran aglomerados por su codigo (Si) de cuadricula, o si seran impresos por separado (No).                                              000080P.MTR62008.                   X                                                           Informe si los pedidos totalmente entregados seran considerados en la seleccion.000109P.MTR62009.                   X                                                           Elija la moneda en la cual sera impreso el informe.                                                          000144P.MTR62010.                   X                                                           Informe la caracteristica de los Tipos de Entrada y Salida en lo que se refiere al movimiento financeiro que deben considerarse en la seleccion.000145P.MTR62011.                   X                                                           Informe la caracteristica de los Tipos de Entrada y Salida en lo que se refiere al movimiento de stock, la que debe considerarse en la seleccion.000071P.MTR62012.                   X                                                           Especifique si el informe considerara las devoluciones en la seleccion.000069P.MTR63001.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.                                      000048P.MTR64001.                   X                                                           Numero inicial del ttulo que debe considerarse.000046P.MTR64002.                   X                                                           Numero final del titulo que debe considerarse.000050P.MTR64003.                   X                                                           Codigo del vendedor inicial que debe considerarse.000048P.MTR64004.                   X                                                           Codigo del vendedor final que debe considerarse.000042P.MTR64005.                   X                                                           Indica la situacion que debe considerarse.000038P.MTR64006.                   X                                                           Indica la serie que debe considerarse.000057P.MTR64007.                   X                                                           Indica la fecha de emision inicial que debe considerarse.000054P.MTR64008.                   X                                                           Indica la fecha de emision final que debe considerarse000061P.MTR64009.                   X                                                           Indica la fecha inicial de vencimiento que debe considerarse.000059P.MTR64010.                   X                                                           Indica la fecha final de vencimiento que debe considerarse.000058P.MTR64011.                   X                                                           Indica el codigo de cliente inicial que debe considerarse.000056P.MTR64012.                   X                                                           Indica el codigo de cliente final que debe considerarse.000113P.MTR64013.                   X                                                           Indica para cual moneda se deben convertir los valores.                                                          000116P.MTR64014.                   X                                                           Indica si debe efectuar un salto de pagina por nivel.                                                               000045P.MTR64015.                   X                                                           Indica la pagina inicial que debe imprimirse.000190P.MTR64016.                   X                                                           Indique lo que debera considerarse en el valor de la factura de credito:
1-Considera todos los titulos
2-Desconsidera descuentos
3-Deduce descuentos                                       000110P.MTR64017.                   X                                                           Serie final a considerarse en la filtracion del archivo de facturas.
                                        000084P.MTR65001.                   X                                                           Informe el codigo de la transportista inicial que debe considerarse en la seleccion.000082P.MTR65002.                   X                                                           Informe el codigo de la transportista final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR65003.                   X                                                           Digite el numero de la factura inicial que debe considerarse en la seleccion.000115P.MTR65004.                   X                                                           Digite el numero de la factura final que debe considerarse en la seleccion.                                        000063P.MTR65005.                   X                                                           Informe la moneda que se considerara en la emision del informe.000088P.MTR65006.                   X                                                           Informe la fecha de emision de la factura inicial que debe considerarse en la seleccion.000126P.MTR65007.                   X                                                           Informe la fecha de emision de la factura final que debe considerarse en la seleccion.                                        000071P.MTR65008.                   X                                                           Considerar Facturas de Mejoras.                                        000073P.MTR65009.                   X                                                           Considerar Devolucion de Compras.                                        000057P.MTR66001.                   X                                                           Indica la fecha de emision inicial que debe considerarse.000055P.MTR66002.                   X                                                           Indica la fecha de emision final que debe considerarse.000086P.MTR66003.                   X                                                           Calcula los intereses para valor presente.                                            000057P.MTR66004.                   X                                                           Indica la forma de considerar las facturas de devolucion.000091P.MTR66005.                   X                                                           Indica si debe efectuar filtro basado en el TES en lo que se refiere a movimiento de stock.000096P.MTR66006.                   X                                                           Indica si debe efectuar filtro basado en el TES en lo que se refiere a la generacion de titulos.000081P.MTR66007.                   X                                                           Indica el modelo de informe adoptado.                                            000071P.MTR66008.                   X                                                           Indica para cual moneda deben convertirse los valores.                 000059P.MTR66009.                   X                                                           Indica el codigo inicial de vendedor que debe considerarse.000057P.MTR66010.                   X                                                           Indica el codigo final de vendedor que debe considerarse.000221P.MTR66011.                   X                                                           Informe si se consideran las devoluciones de compras en la impresin del informe. Vale resaltar que este parmetro slo tendr efecto si la pregunta sobre "Considera devolucin" est con Fact. original o Fact. devolucin.000117P.MTR66012.                   X                                                           Informe si debe imprimir el numero de la factura
original (salida) o el numero de la factura de devolucion (entrada).000052P.MTR66013.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial para filtro. 000050P.MTR66014.                   X                                                           Informe el codigo del producto final para filtro. 000065P.MTR67001.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.                                  000074P.MTR68001.                   X                                                           Digite el numero del pedido inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MTR68002.                   X                                                           Digite el numero del pedido final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR68003.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR68004.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000076P.MTR68005.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR68006.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000094P.MTR68007.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000092P.MTR68008.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final del pedido de venta que debe considerarse en la seleccion.000070P.MTR68009.                   X                                                           Informe la situacion del pedido que debe considerarse en la seleccion.000226P.MTR68010.                   X                                                           Informe (Si) para considerar solo los pedidos que generan titulos. (No) Para considerar solo los que no generan titulos. (Ambos) para considerar todos.                                                                           000100P.MTR68011.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000099P.MTR68012.                   X                                                           Informe (Si) para aglomerar los productos en su cuadricula, o (No) para considerarlos por separado.000100P.MTR68013.                   X                                                           Informe si los itemes de los pedidos con eliminacion de residuos seran considerados en la seleccion.000080P.MTR68014.                   X                                                           Informe si los pedidos totalmente facturados seran considerados en la seleccion.000090P.MTR68015.                   X                                                           Especifique si el informe saltara  de pagina a cada nivel de acuerdo con el orden elegido.000077P.MTR68016.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR68017.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor final que debe considerarse en la seleccion.000060P.MTR68018.                   X                                                           Informe que moneda se considerara en la emision del informe.000056P.MTR68019.                   X                                                           Informe que valor sera impreso en el campo "VALOR TOTAL"000093P.MTR68101.                   X                                                           Indique el documento en que sera baseado el informe.                                         000095P.MTR68102.                   X                                                           Cliente inicial para ser considerado en el filtro.                                             000093P.MTR68103.                   X                                                           Cliente final para ser considerado en el filtro.                                             000095P.MTR68104.                   X                                                           Producto inicial para ser considerado en el filtro.                                            000092P.MTR68105.                   X                                                           Producto final para ser considerado en el filtro.                                           000088P.MTR68106.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el filtro.                                           000086P.MTR68107.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el filtro.                                           000088P.MTR68108.                   X                                                           Fecha inicial que sera considerada en el filtro.                                        000083P.MTR68109.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el filtro.                                        000077P.MTR69001.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR69002.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000076P.MTR69003.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR69004.                   X                                                           Informe el codigo del almacen final que debe considerarse en la seleccion.000084P.MTR69005.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de producto inicial que debe considerase en la seleccion.000083P.MTR69006.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de producto final que debe considerarse en la seleccion.000059P.MTR69007.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.           000100P.MTR69008.                   X                                                           Especifique si el informe considerara los itemes de los pedidos de venta bloqueados en la seleccion.000105P.MTR69009.                   X                                                           Especifique si el informe considerara los residuos de los itemes de los pedidos de venta en la seleccion.000101P.MTR69010.                   X                                                           Informe las condiciones para calcular el stock en el informe.                                        000084P.MTR70001.                   X                                                           Informe el numero del pedido de venta inicial que debe considerarse en la seleccion.000082P.MTR70002.                   X                                                           Informe el numero del pedido de venta final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR70003.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR70004.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000100P.MTR70005.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000083P.MTR70006.                   X                                                           Informe la situacion de los pedidos de venta que debe considerarse en la seleccion.000117P.MTR70007.                   X                                                           Informe si el IPI sera agregado al total del pedido.                                                                 000065P.MTR70008.                   X                                                           Informe la moneda que sera considerada en la emision del informe.000093P.MTR70009.                   X                                                           Informe la caracteristica del Tipo de Entrada y Salida que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR70010.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MTR70011.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final que debe considerarse en la seleccion.000159P.MTR70012.                   X                                                           Informe en que tipo de fecha seran considerados los valores de los pedidos de venta.                                                                           000124P.MTR70013.                   X                                                           Informe si la composicion de columna impuestos sera solamente IPI ou IPI+ICMS+ISS.                                          000128P.MTR70014.                   X                                                           Define si la impresion de la descripcion de los items del PV deben imprimir descripcion de PV o del producto.                   000060P.MTR71001.                   X                                                           Indica la serie de la factura inicial que debe considerarse.000061P.MTR71002.                   X                                                           Indica el numero inicial de la factura que debe considerarse.000059P.MTR71003.                   X                                                           Indica el numero final de la factura que debe considerarse.000046P.MTR71004.                   X                                                           Indica el orden / nivel que debe considerarse.000100P.MTR71501.                   X                                                           Sucursal inicial para filtrado del procesamiento del informe.                                       000099P.MTR71502.                   X                                                           Sucursal final para filtrado del procesamiento del informe.                                        000127P.MTR71503.                   X                                                           Fecha de emision inicial para filtrado de las facturas que se procesaran en el informe.                                        000133P.MTR71504.                   X                                                           Fecha de emision final para filtrado de las facturas que se procesaran por el informe.                                               000117P.MTR71505.                   X                                                           Documento inicial para filtrar las facturas que se procesaran por el informe.                                        000109P.MTR71506.                   X                                                           Documento final para filtrar las facturas que procesaran el informe.                                         000086P.MTR71507.                   X                                                           Serie de documento inicial para filtrar las facturas que se procesaran por el informe.000085P.MTR71508.                   X                                                           Serie del documento final para filtrar las facturas que se procesaran por el informe.000076P.MTR71509.                   X                                                           Producto inicial para filtrar las facturas que se procesaran por el informe.000071P.MTR71510.                   X                                                           Producto final para filtrar las notas que se procesaran por el informe.000075P.MTR71511.                   X                                                           Identifica cual es la situacion de las facturas para impresion del informe.000148P.MTR71512.                   X                                                            El totalizador en las divisiones se basa en la cantidad de transferencia que esta en transito. (documentos de entrada pendientes de clasificacion) 000069P.MTR72001.                   X                                                           Informe la serie de la factura que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR72002.                   X                                                           Digite el numero de la factura inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR72003.                   X                                                           Digite el numero de la factura final que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR73001.                   X                                                           Digite el numero del pedido inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MTR73002.                   X                                                           Digite el numero del pedido final que debe considerarse en la seleccion.000073P.MTR75501.                   X                                                           Informe la region de venta inicial que debe considerarse en la seleccion.000055P.MTR75502.                   X                                                           Informe la region de venta final que debe considerarse.000054P.MTR75503.                   X                                                           Indica el mes final del informe que debe considerarse.000054P.MTR75504.                   X                                                           Indica el ao final del informe que debe considerarse.000083P.MTR75505.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase A                                        000084P.MTR75506.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase B.                                        000084P.MTR75507.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase C.                                        000192P.MTR75508.                   X                                                           Informe la tabla de precio que debe considerarse.
S-Tabla de Precio Estandar.
T-Tabla de Precio Informado en el Arch.de Cliente.
T-Tabla de Precio Promedio.
N-Nmero de la Tabla de Precio.000080P.MTR75509.                   X                                                           Indica la cantidad de productos impresos para cada region que debe considerarse.000093P.MTR75510.                   X                                                           Indica para cual moeda seran convertidos los valores.                                        000062P.MTR75511.                   X                                                           Indica el codigo de la sucursal inicial que debe considerarse.000060P.MTR75512.                   X                                                           Indica el codigo de la sucursal final que debe considerarse.000067P.MTR76001.                   X                                                           Informe la factura inicial.                                        000065P.MTR76002.                   X                                                           Informe la factura final.                                        000130P.MTR76003.                   X                                                           Informe la serie de la factura, esta serie sera utilizada para la factura inicial y final.                                        000122P.MTR76004.                   X                                                           Informe el nombre del archivo texto para imprimir en el encabezamieto del reporte.                                        000125P.MTR76005.                   X                                                           Inofrme el nombre del archivo texto para ser impreso en el pie de pagina del reporte.                                        000205P.MTR76006.                   X                                                           Informe si sera alterado el texto del encabezamiento y pie de pagina. Para efectuar las alteraciones, los parametros del nombre del archivo texto para encabezamiento y pie de pagina, deben estar completos.000057P.MTR76501.                   X                                                           Informe la region de venra inicial que debe considerarse.000055P.MTR76502.                   X                                                           Informe la region de venta final que debe considerarse.000054P.MTR76503.                   X                                                           Indica el mes final del informe que debe considerarse.000054P.MTR76504.                   X                                                           Indica el ao final del informe que debe considerarse.000084P.MTR76505.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase A.                                        000084P.MTR76506.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase B.                                        000083P.MTR76507.                   X                                                           Indica el porcentaje referente a la clase C                                        000216P.MTR76508.                   X                                                           Informe la tabla de precio que debe considerarse.
S-Tabla de Precio Estandar.
C-Tabla de Precio Informado en el Arch.de Cliente.
M-Tabla de Precio Promedio.                                                         000059P.MTR76509.                   X                                                           Indica el codigo del cliente inicial que debe considerarse.000097P.MTR76510.                   X                                                           Indica el codigo del cliente final que debe considerarse.                                        000088P.MTR76511.                   X                                                           Indica el numero de itemes impresos por cliente.                                        000044P.MTR76512.                   X                                                           Indica la descripcion que debe considerarse.000094P.MTR76513.                   X                                                           Indica para cual moneda seran convertidos los valores.                                        000075P.MTR77001.                   X                                                           Fecha de digitacion de la factura de entrada inicial que debe considerarse.000073P.MTR77002.                   X                                                           Fecha de digitacion de la factura de entrada final que debe considerarse.000059P.MTR77003.                   X                                                           Indica el codigo del cliente inicial que debe considerarse.000057P.MTR77004.                   X                                                           Indica el codigo del cliente final que debe considerarse.000072P.MTR77005.                   X                                                           Indica el codigo de la tienda del cliente inicial que debe considerarse.000071P.MTR77006.                   X                                                           Indica del codigo de la tienda del cliente final que debe considerarse.000043P.MTR77007.                   X                                                           Indica el CFO incial que debe considerarse.000042P.MTR77008.                   X                                                           Indica el CFO final que debe considerarse.000094P.MTR77009.                   X                                                           Indica para cual moneda seran convertidos los valores.                                        000077P.MTR77501.                   X                                                           Digite el numero de la factura inicial que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR77502.                   X                                                           Digite el numero de la factura final a que debe considerarse en la seleccion.000087P.MTR77503.                   X                                                           Informe la serie inicial de las faturas fiscales que debe considerarse en la seleccion.000047P.MTR77504.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del produto.000203P.MTR77505.                   X                                                           Informe si los productos seran aglomerados en su codigo de referencia de cuadricula (Si), o si seran tratados por separado (No).                                                                           000086P.MTR77506.                   X                                                           Informe si se agruparan los productos iguales.                                        000110P.MTR77701.                   X                                                           Informe el numero del pedido inicial por considerarse en la seleccion.                                        000108P.MTR77702.                   X                                                           Informe el numero del pedido final por considerarse en la seleccion.                                        000060P.MTR77703.                   X                                                           Seleccione la condicion del pedido de venta que  se imprime.000101P.MTR77704.                   X                                                             Seleccione la condicion del pedido de venta que  se imprime.                                       000065P.MTR78501.                   X                                                           Codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000063P.MTR78502.                   X                                                           Codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000066P.MTR78503.                   X                                                           Codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000064P.MTR78504.                   X                                                           Codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000120P.MTR78505.                   X                                                           Indique si el informe saltara de pagina a cada nivel de clientes.                                                       000100P.MTR78506.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000083P.MTR79001.                   X                                                           Digite el numero del pedido de venta inicial que debe considerarse en la seleccion.000081P.MTR79002.                   X                                                           Digite el numero del pedido de venta final que debe considerarse en la seleccion.000078P.MTR79003.                   X                                                           Informe la fecha de facturacion inicial que debe considerarse en la seleccion.000076P.MTR79004.                   X                                                           Informe la fecha de facturacion final que debe considerarse en la seleccion.000100P.MTR79005.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000196P.MTR79006.                   X                                                           Informe si los pedidos seran aglomerados en su codigo principal de cuadricula (Si) o si seran tratados por separado (No).                                                                           000063P.MTR79007.                   X                                                           Elija la moneda que sera considerada en la emision del informe.000050P.MTR79008.                   X                                                           Indica si debe imprimirse solo un pedido por hoja.000074P.MTR79501.                   X                                                           Digite el numero del pedido inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.MTR79502.                   X                                                           Digite el numero del pedido final que debe considerarse en la seleccion.000078P.MTR79503.                   X                                                           Informe del codigo del producto inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.MTR79504.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que debe considerarse en la seleccion.000094P.MTR79505.                   X                                                           Informe la fecha de emision del pedido de venta inicial que debe considerarse en la seleccion.000092P.MTR79506.                   X                                                           Informe la fecha de emision del pedido de venta final que debe considerarse en la seleccion.000076P.MTR79507.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.MTR79508.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000077P.MTR79509.                   X                                                           Elija el tipo de informe deseado.                                            000100P.MTR79510.                   X                                                           Informe el formato de presentacion del producto.                                                    000092P.MTR79511.                   X                                                           Informe el codigo de referencia de cuadricula inicial que debe considerarse en la seleccion.000093P.MTR79512.                   X                                                           Informe el codigo de referencia de la cuadricula final que debe considerarse en la seleccion.000031P.MTR79601.                   X                                                           Permite el filtro por clientes.000070P.MTR79602.                   X                                                           Permite el filtro por pedidos.                                        000031P.MTR79603.                   X                                                           Permite el filtro por producto.000062P.MTR79604.                   X                                                           Fecha de emision inicial para filtro de los pedidos de venta. 000059P.MTR79605.                   X                                                           Fecha de emision final para filtro de los pedidos de venta.000110P.MTR79606.                   X                                                           Fecha de entrega inicial para filtro de los items del pedido de venta.                                        000108P.MTR79607.                   X                                                           Fecha de entrega final para filtro de los items del pedido de venta.                                        000120P.MTR81001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de los Planes     Principales de Produccion (SHC).        000120P.MTR81002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de los Planes     Principales de Produccion (SHC).        000120P.MTR81003.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en      el filtro del archivo de los Planes     Principales de Produccion (SHC).        000120P.MTR81004.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de los Planes        Principales de Produccion (SHC).        000200P.MTR81005.                   X                                                           Considera en los planes principales de  produccion, solamente los que fueron    ejecutados, los que estan pendientes    o ambos en el archivo de Proyeccion de  Stock (SH5).                            000120P.MTR81006.                   X                                                           Considera las SC firmes, previstas o    ambas del archivo de Solicitudes de     Compras (SC2).                          000120P.MTR81501.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerada en  el filtro del archivo de operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR81502.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en    el filtro del archivo de operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR81503.                   X                                                           Fecha de OP inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Operaciones asignadas (SH8).                        000120P.MTR81504.                   X                                                           Fecha de OP final a ser considerada en  el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000117P.MTR81505.                   X                                                           Considera las OP firmes, previstas o    ambas del archivo de Ordenes de 
Produccion (SC2).                          000089P.MTR82001.                   X                                                           Num OP inicial que debe considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2)               000080P.MTR82002.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en el filtro del archivo de Operaciones (SG2).000076P.MTR82003.                   X                                                           Fecha OP inicial que debe considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2)000074P.MTR82004.                   X                                                           Fecha OP final que debe considerarse en el filtro del archivo de OPs (SC2)000052P.MTR82005.                   X                                                           Lista la guia de operaciones juntamente con las OP?000080P.MTR82006.                   X                                                           Considera la impresion del codigo de    barras del n de Orden de Produccion.   000160P.MTR82007.                   X                                                           Considera la descripcion del producto   por descripcion cientifica o generica   o lo que fue registrado en el Pedido    de Venta.                               000045P.MTR82008.                   X                                                           Imprime las Ordenes de Produccion Concluidas.000131P.MTR82009.                   X                                                           Define si el archivo se imprimira por orden de Producto o de Secuencia en la Estructura.                                           000120P.MTR82010.                   X                                                           Considera las OP firmes, previstas o    ambas del archivo de Ordenes de Pro-    duccion (SC2).                          000092P.MTR82011.                   X                                                           Indica si imprime itemes negativos reservados.
Tambien se evaluara el parametro MV_NEGESTR.000076P.MTR82012.                   X                                                           Opcion para la impresion del producto  con trazabilidad por Lote o Sublote. 000122P.MTR82013.                   X                                                           Indica si se imprimirn las operaciones que estn con la fecha de validez vencida.                                        000097P.MTR82501.                   X                                                           OP inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000095P.MTR82502.                   X                                                           OP final del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000120P.MTR82601.                   X                                                           Considera las horas improductivas,      productivas o ambas en el archivo       de Movimiento de la Produccion (SH6).   000120P.MTR82602.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Movimiento de  Produccion (SH6).                       000120P.MTR82603.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en    el filtro del archivo de Movimiento     de Produccion (SH6).                    000120P.MTR82604.                   X                                                           Recurso inicial a ser considerado en    el filtro del archivo de Movimiento de  Produccion (SH6).                       000120P.MTR82605.                   X                                                           Recurso final a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000160P.MTR82606.                   X                                                           Motivo inicial a ser considerado en el  filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       * Motivo de las Horas Improductivas *   000160P.MTR82607.                   X                                                           Motivo final a ser considerado en el    filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       * Motivo de las Horas Improductivas *   000120P.MTR82608.                   X                                                           Fecha Apunte inicial a ser considerado  en el filtro del archivo de Movimiento  de Produccion (SH6).                    000120P.MTR82609.                   X                                                           Fecha Apunte final a ser considerado en el filtro del archivo de Movimiento de  Produccion (SH6).                       000120P.MTR82610.                   X                                                           Operador inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Movimiento de  Produccion (SH6).                       000120P.MTR82611.                   X                                                           Operador final a ser considerado en el  filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000080P.MTR83001.                   X                                                           Recurso inicial a ser considerado en    el filtro del archivo de Recursos (SH1).000080P.MTR83002.                   X                                                           Recurso final a ser considerado en el   filtro del archivo de Recursos (SH1).   000343P.MTR83003.                   X                                                           Informe la fecha deseada si usa "Vigencia de Calendario". De esta manera se usara el calendario vigente para cada recurso en la fecha informada. 
Siempre se sugerira en este campo la Fecha Base del sistema, pero podra modificarse para otra fecha si es necesario.                                                                                000120P.MTR83501.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR83502.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en    el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR83503.                   X                                                           Recurso inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Operaciones asig- nadas (SH8).                            000120P.MTR83504.                   X                                                           Recurso final a ser considerado en el   filtro del archivo de Operaciones asig- nadas (SH8).                            000119P.MTR83505.                   X                                                           Fecha Ideal inicial a ser considerada enel filtro del archivo de Operaciones   asignadas (SH8).                        000120P.MTR83506.                   X                                                           Fecha Ideal final a ser considerada en  el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR83507.                   X                                                           Considera las OP firmes, previstas o    ambas del archivo de Ordenes de Pro-    duccion (SC2).                          000120P.MTR84001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Operaciones    (SG2).                                  000080P.MTR84002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Operaciones (SG2).000120P.MTR84003.                   X                                                           Itinerario inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Operaciones    (SG2).                                  000080P.MTR84004.                   X                                                           Itinerario a ser considerado en el      filtro del archivo de Operaciones (SG2).000160P.MTR84005.                   X                                                           Considera la relacion solo con el itine-rario estandar del archivo de Productos (SB1).                                  Campo analizado B1_OPERPAD.             000160P.MTR84006.                   X                                                           Considera la relacion con recursos      Alternativos / Secundarios del archivo  de Operaciones (SG2).                   Campo analizado G2_RECURSO.             000120P.MTR84501.                   X                                                           Numero OP inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000120P.MTR84502.                   X                                                           Numero OP final a ser considerado en    el filtro del archivo de Operaciones    asignadas (SH8).                        000117P.MTR84503.                   X                                                           Centro de Trabajo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Operaciones asignadas (SH8).                 000115P.MTR84504.                   X                                                           Centro de Trabajo final a ser considerada en el filtro del archivo de Operaciones asignadas (SH8).                 000120P.MTR84505.                   X                                                           Considera las Op firmes, previstas o    ambas del archivo de Ordenes de Pro-    duccion (SC2).                          000120P.MTR85001.                   X                                                           Numero de OP inicial a ser considerada  en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTR85002.                   X                                                           Numero de OP final a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTR85003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerada en   el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTR85004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de Ordenes de     Produccion (SC2).                       000120P.MTR85005.                   X                                                           Centro de Costo inicial a ser considera-do en el filtro del archivo de Ordenes  de Produccion (SC2).                    000120P.MTR85006.                   X                                                           Centro de Costo final a ser considerado en el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTR85007.                   X                                                           Fecha de Emision inicial a ser conside- rada en el filtro del archivo de Ordenesde Produccion (SC2).                    000120P.MTR85008.                   X                                                           Fecha de Emision final a ser consideradaen el filtro del archivo de Ordenes de  Produccion (SC2).                       000120P.MTR85009.                   X                                                           Condicion de la OP a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de Pro-duccion (SC2): Pendiente o Finalizada.  000160P.MTR85010.                   X                                                           Situacion de la OP a ser considerada en el filtro del archivo de Ordenes de Pro-duccion (SC2): Utimada, Suspendida o    Todas.                                  000080P.MTR85011.                   X                                                           Considera los tipos de OP en el archivo Ordenes de Produccion (SC2).            000120P.MTR85101.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de movimientos por   lote costo FIFO (SD8).                  000120P.MTR85102.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de movimientos por   lote costo FIFO (SD8).                  000080P.MTR85103.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000120P.MTR85104.                   X                                                           Fecha de Movimiento a ser considerada enel filtro del archivo de Movimientos porlote costo FIFO (SD8).                  000120P.MTR85105.                   X                                                           Fecha Movimiento final a ser consideradaen el filtro del archivo de Movimientos por lote costo FIFO (SD8).              000120P.MTR85501.                   X                                                           Centro de Costo inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Centro de Trabajo (SHB).                          000120P.MTR85502.                   X                                                           Centro de Costo final a ser considerado en el filtro del archivo de Centro de   Trabajo (SHB).                          000119P.MTR85503.                   X                                                           Centro de Trabajo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Centro de Trabajo (SHB).                       000117P.MTR85504.                   X                                                           Centro de Trabajo final a ser considerado en el filtro del archivo de Centro de Trabajo (SHB).                       000105P.MTR86001.                   X                                                           N OP inicial por considerarse en el filtrado del registro de movimientos internos (SD3).                000104P.MTR86002.                   X                                                           N OP final por considerarse en el filtrado del registro de movimientos internos (SD3).                 000060P.MTR86003.                   X                                                           Moneda que se considerara en la impresion del informe.      000102P.MTR86004.                   X                                                           Fecha Movimiento inicial que se considerara en el filtrado del registro de movimientos internos (SD3).000100P.MTR86005.                   X                                                           Fecha Movimiento final que se considerara en el filtrado del registro de movimientos internos (SD3).000057P.MTR86006.                   X                                                           Considera la cantidad por OP en la impresion del informe.000119P.MTR86007.                   X                                                           Seleccione el tipo de costo que se imprimira en el informe.
- Costo Medio
- Costo de Reposicion (Solamente Argentina)000120P.MTR86501.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Operaciones       asignadas (SH8).                        000120P.MTR86502.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de Operaciones       asignadas (SH8).                        000120P.MTR86503.                   X                                                           Considera las OP firmes, previstas o    ambas del archivo de Ordenes de Pro-    duccion (SC2).                          000080P.MTR87001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR87002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000130P.MTR87003.                   X                                                           Seleccione las sucursales deseadas. Si no lo hace, solo se afectara la sucursal corriente.                                        000080P.MTR87501.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Estructuras (SG1).000080P.MTR87502.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Estructuras (SG1).000080P.MTR87503.                   X                                                           Lista items fantasmas contenidos en el  archivo de Estructuras (SG1).           000120P.MTR87504.                   X                                                           Lista las estructuras de los items      fantasmas del archivo de Estructuras    (SG1).                                  000080P.MTR87505.                   X                                                           Considera los tipos de OP en el archivo de Ordenes de Produccion (SC2).         000080P.MTR87506.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR87507.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000120P.MTR88001.                   X                                                           Considera el MRP solo con las Salidas,  solo con las Necesidades o Todo del     archivo de Proyeccion de Stock (SH5).   000093P.MTR88002.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en el filtro del MRP.                                        000091P.MTR88003.                   X                                                           Producto final a considerarse en el filtro del MRP.                                        000206P.MTR88004.                   X                                                           Si se informa "Si", tras la impresion de la cuadricula del MRP se imprimir tambien el log de ocurrencias generado durante el procesamiento del MRP. Si se informa "No", el log de ocurencias no se imprimira.000117P.MTR88005.                   X                                                           Define el costo del producto usado para calculo de compra de las necesidades.                                        000123P.MTR88006.                   X                                                           Si se selecciona Si, los periodos del MRP se agruparan en la impresion del informe.                                        000222P.MTR88007.                   X                                                           Define el numero de periodos que se agruparan para cada columna impresa, sumando los valores y cantidades de 2 mas periodos en una sola columna. Para utilizar esta opcion la columna "Agrupa Periodos" debe rellenarse con Si000114P.MTR88008.                   X                                                           Permite listar la necesidad de estructura del producto en caso que exista.                                        000080P.MTR88501.                   X                                                           Considera las horas trabajadas por dia  (horas estandar).                       000119P.MTR88502.                   X                                                           Operador inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Movimientos de   Produccion (SH6).                       000120P.MTR88503.                   X                                                           Operador final a ser considerada en el  filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000120P.MTR88504.                   X                                                           Fecha Apunte inicial a ser considerado  en el filtro del archivo de Movimiento  de Produccion (SH6).                    000120P.MTR88505.                   X                                                           Fecha Apunte final a ser considerado    en el filtro del archivo de Movimiento  de la Produccion (SH6).                 000120P.MTR89001.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Operaciones       Asignadas (SH8).                        000120P.MTR89002.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de Operaciones       Asignadas (SH8).                        000080P.MTR89003.                   X                                                           Considera las OP Firmes, Previstas o    Ambas del archivo de OP (SC2).          000074P.MTR89101.                   X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtrado de productos.          000064P.MTR89102.                   X                                                           Producto final que se considerar en el filtrado de productos.  000102P.MTR89103.                   X                                                           Perodo considerado para generar el informe. Formato MMAAAA. Ej.: 022014 para 02/2014                 000120P.MTR89501.                   X                                                           N OP inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000120P.MTR89502.                   X                                                           N OP final a ser considerado en el     filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000120P.MTR89503.                   X                                                           Recurso inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000120P.MTR89504.                   X                                                           Recurso final a ser considerado en el   filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000120P.MTR89505.                   X                                                           Fecha Apunte inicial a ser considerado  en el filtro del archivo de Movimiento  de Produccion (SH6).                    000120P.MTR89506.                   X                                                           Fecha Apunte final a ser considerado en el filtro del archivo de movimiento de  Produccion (SH6).                       000120P.MTR89507.                   X                                                           Operador inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de movimiento de la  Produccion (SH6).                       000120P.MTR89508.                   X                                                           Operador final a ser considerado en el  filtro del archivo de Movimiento de     Produccion (SH6).                       000080P.MTR90001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR90005.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR90006.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR90007.                   X                                                           Considera la lista de productos sin     movimientos del archivo de Movimientos  Internos (SD3).                         000080P.MTR90008.                   X                                                           Considera el almacen para el calculo delsaldo en el archivo de saldos (SB2).    000120P.MTR90009.                   X                                                           Considera el orden de impresion:        - Orden de Documento                    - Orden Secuencial                      000080P.MTR90010.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000160P.MTR90011.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion del informe:                                - Por digitacion                        - Por calculo                           000080P.MTR90012.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la       impresion del informe.                  000120P.MTR90013.                   X                                                           Considera la transferencia de Direccion de los productos en el archivo de movi -mientos internos (SD3).                 000080P.MTR90014.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90015.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000059P.MTR90016.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales para impresin.000118P.MTR90017.                   X                                                           Seleccione el tipo de costo que se imprimira en el informe
- Costo Medio
- Costo de Reposicion (Solamente Argentina)000088P.MTR90101.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en el filtro.                                        000087P.MTR90102.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el filtro.                                         000085P.MTR90103.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el filtro.                                         000086P.MTR90104.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el filtro.                                            000094P.MTR90105.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerada en el filtro.                                         000092P.MTR90106.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada en el filtro.                                         000197P.MTR90107.                   X                                                           Considera la lista de productos sin movimientos del archivo de movimientos internos (SD3)
Al seleccionar "Si",  los productos se mostraran en el informe independientemente del almacen seleccionado.000097P.MTR90108.                   X                                                           Almacen que sera considerado en la impresion del informe.                                        000146P.MTR90109.                   X                                                           Considera el orden de impresion:           - Orden de Documento                    - Orden Secuencial                                             000094P.MTR90110.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresion del informe.                                         000171P.MTR90111.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion del informe:                                  - Por digitacion                        - Por calculo                                    000118P.MTR90112.                   X                                                           Pagina Inicial a ser considerada para el inicio de la impresion del informe.                                          000101P.MTR90113.                   X                                                           Seleccione el tipo de costo que se 'imprimira en el informe.
- Costo Promedio
- Costo de Reposicion000178P.MTR90115.                   X                                                           Si la respuesta es No, la columna "Saldo valor total", para los movimientos que tengan cantidad cero se mostraran en cero; si la respuesta es Si mostrar el valor del movimiento.000124P.MTR90117.                   X                                                           Seleccione el tipo de custo que se imprimira en el informe.
- Costo Medio
- Costo de Reposicion (Solamente Argentina)     000080P.MTR90201.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90202.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90203.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR90204.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR90205.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerada en el filtro del archivo de Movimientos por lote costo FIFO (SD8).              000120P.MTR90206.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada enel filtro del archivo de Movimientos porlote costo FIFO (SD8).                  000080P.MTR90207.                   X                                                           Considera productos sin movimientos en  la impresion del informe.               000080P.MTR90208.                   X                                                           Almacen que sera considerado en la impresion del informe.                       000080P.MTR90209.                   X                                                           Orden a ser considerado en la impresion del informe: (D)ocumento o (S)ecuencia. 000081P.MTR90210.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresion del informe.                            000081P.MTR90211.                   X                                                           Pagina Inicial a ser considerada para el inicio de la impresion del informe.     000163P.MTR90212.                   X                                                           Agrupa los itemes del informe por lote  Fifo/Lifo o Documento/Secuencia, siempre respetando la pregunta:documento/secuencia                                        000120P.MTR90501.                   X                                                           Codigo inicial a ser considerada en     el filtro del archivo de Herramientas   (SH4).                                  000120P.MTR90502.                   X                                                           Codigo Final a ser considerado en el    filtro del archivo de Herramientas      (SH4).                                  000080P.MTR90503.                   X                                                           Informe si debera o no listar los       bloqueos de las Herramientas.           000161P.MTR90601.                   X                                                           Elija la opcion (Pis/Cofins/Ambos) que sera utilizada en la emision del informe PIS/COFINS.                                                                      000120P.MTR90602.                   X                                                           Digite la fecha inicial utilizada en la emision del informe PIS/COFINS.                                                 000118P.MTR90603.                   X                                                           Digite la fecha final utilizada en la emision del informe PIS/COFINS.                                                 000156P.MTR90604.                   X                                                           Elija la opcion (Analitico / Sintetico) que sera utilizada en la emision del informe PIS/COFINS.                                                            000080P.MTR90605.                   X                                                           Informe numero de libro a ser procesado.                                        000154P.MTR90606.                   X                                                           Informe si desea imprimir los valores por sucursal, presentando un resumen al final, con total de los movimientos.                                        000139P.MTR90607.                   X                                                           Informe la sucursal inicial a ser procesada, en caso que la impresion del informe sea por sucursal.                                        000137P.MTR90608.                   X                                                           Informe la sucursal final a ser procesada, en caso que la impresion del informe sea por sucursal.                                        000086P.MTR90609.                   X                                                           Informe si desea imprimir los totales por dia.                                        000128P.MTR90610.                   X                                                           Informe si desea detallar los CFOPs procesados en cada alicuota presentada en el informe.                                       000088P.MTR90611.                   X                                                           Informe si desea agrupar los items de las facturas al emitir informe de forma analitica.000196P.MTR90612.                   X                                                           Informe si el informe que se procesara es referente al calculo de PIS / COFINS Acumulativo/No acumulativo.
Si = Acumulativo / No acumulativo.
No Acumulativo = Solo no acumulativo.
No = No imprime.000173P.MTR90613.                   X                                                           Informe si el informe que se procesara es referente al calculo de PIS / COFINS con aplazamiento de organos publicos.
Si = Aplazamiento organos publicos.
No = Calculo normal.000143P.MTR90614.                   X                                                           Informe si el resumen utilizara division por CFOP y Cliente/Proveedor o solo por CFOP.
1 = CFOP y Clie/Prove
2 = CFOP                          000124P.MTR90701.                   X                                                           Fecha inicial para la emision del libro de movimientos de productos.                                                        000122P.MTR90702.                   X                                                           Fecha final para la emision del libro de movimientos de productos.                                                        000126P.MTR90703.                   X                                                           Grupo de producto inicial para la emision del libro de movimiento de productos.                                               000124P.MTR90704.                   X                                                           Grupo de producto final para la emision del libro de movimiento de productos.                                               000134P.MTR90705.                   X                                                           A traves de esta pregunta podra seleccionar si se imprimira solamente el libro o los terminos.                                        000097P.MTR90706.                   X                                                           Numero utilizado en la impresion del termino de apertura.                                        000119P.MTR90707.                   X                                                           Atribuir a este campo la capacidad nominal de almacenamiento de los productos.                                         000069P.MTR90708.                   X                                                           Informe la fecha de apertura.                                        000067P.MTR90709.                   X                                                           Informe la fecha de cierre.                                        000091P.MTR90710.                   X                                                           Informe la inscripcion Municipal del Contribuyente.                                        000155P.MTR90711.                   X                                                           Informe el producto inicial que procesara el libro. Para procesar todos los productos, deje en blanco esa pregunta.                                        000102P.MTR90712.                   X                                                           Informe el producto final, si se desean todos los productos digite ZZZZZZ.                            000083P.MTR90713.                   X                                                           Informe el numero secuencial de la pagina del libro.                               000125P.MTR90801.                   X                                                           Digite el mes que fue efectuado el calculo del ISS.                                                                          000125P.MTR90802.                   X                                                           Digite el Ao que fue efectuado el calculo del ISS.                                                                          000124P.MTR90803.                   X                                                           Digite el numero del libro que fue utilizado en la determinacion del ISS.                                                   000123P.MTR90804.                   X                                                           Elija el Tipo de Calculo que fue utilizado en la determinacion del ISS.                                                    000084P.MTR90805.                   X                                                           Elija el periodo de determinacion del ISS.                                          000141P.MTR90806.                   X                                                           Indica numero con que se iniciara el conteo de las paginas por imprimir en el encabezamiento del libro.                                      000109P.MTR90807.                   X                                                           Informe el layout del libro fiscal a ser impreso:
? 1 = Decreto 16.128 ? 1994.
? 2 = Decreto 25.508 ? 2005.000092P.MTR90808.                   X                                                           Informe el Codigo del Contribuyente Municipal (CCM).                                        000088P.MTR90809.                   X                                                           Debe informarse la cantidad de paginas por resma.                                       000112P.MTR90810.                   X                                                           Debe indicarse si en esta impresion se consideraran los Terminos de Apertura, solamente el Libro Fiscal o Ambos.000044P.MTR90811.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira000149P.MTR90812.                   X                                                           En registro obligatorio del libro contable, de acuerdo con el mapa resumen. Esta pregunta solo tiene validez si el parmetro MV_LJLVFIS es igual a 2.000166P.MTR90901.                   X                                                           Digite la fecha inicial que sera utilizada para la impresion del libro Registro de Entrada y Salida del sello de control.                                             000189P.MTR90902.                   X                                                           Digite la fecha final que sera utilizada para la impresion del libro Registro de Entrada y Salida del sello de control.                                                                      000070P.MTR90903.                   X                                                           Elija la impresion del Libro, Termino de Apertura o Termino de Cierre.000110P.MTR90904.                   X                                                           Elija el periodo que debe ser impreso.                                                                        000052P.MTR90905.                   X                                                           Digite el numero de la pagina que iniciara el libro.000058P.MTR90906.                   X                                                           Digite la cantidad de paginas que seran impresas por fajo.000120P.MTR90907.                   X                                                           Indique si la emision del libro sera efectuada con reiniciacion de paginas.                                             000081P.MTR90908.                   X                                                           Digite el numero del libro que sera impreso en los terminos de apertura o cierre.000198P.MTR90909.                   X                                                           A traves de esta pregunta debe ser efectuada la atribucion de la segunda unidad de medida utilizada en la generacion del Libro de Registros de Sello de Control                                       000307P.MTR90910.                   X                                                           Informe si desea imprimir las clases registradas en el sistema que no se movieron en el periodo. Se imprimira una pagina con la expresion No hubo movimiento? para cada una de estas clases si esta pregunta se configura como Si?.                                                                               000222P.MTR90911.                   X                                                           Informe si desea imprimir el modelo 1 (donde se imprime la serie del formulario en el encabezamiento del libro) o el modelo 2 (donde se imprime la serie en la lnea del formulario).                                         000189P.MTR90912.                   X                                                           Indica si desea seleccionar mas de una sucursal para emision de los informes de forma secuencial.
Parametro activo solamente para entornos dbAccess.
                                        000265P.MTR90913.                   X                                                           Indica si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ Raiz para la impresion de mas de una sucursal.  
Parametro activo solamente para entornos dbAccess, siendo que el parametro de seleccion de sucursales debe estar activado.                                  000132P.MTR90914.                   X                                                           Informe si desea realizar el cierre del periodo seleccionado. Se trata de la grabacion de los saldos en la SFO (Saldo de las guias).000082P.MTR90915.                   X                                                           Informe si desea agrupar la impresion de las facturas por la clave Dia+Serie+Tipo.000080P.MTR91001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR91002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR91003.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR91004.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR91005.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la Factu-ra de Entrada (SD1).                    000120P.MTR91006.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la Factu-ra de Entrada (SD1).                    000120P.MTR91007.                   X                                                           Considera la lista de productos sin     movimientos del archivo de Movimientos  Internos (SD3).                         000080P.MTR91008.                   X                                                           Considera el almacen para el calculo delsaldo en el archivo de saldos (SB2).    000120P.MTR91009.                   X                                                           Considera el orden de impresion:        - Orden de Documento                    - Orden Secuencial                      000067P.MTR91010.                   X                                                           Considere los saldos de los productos en stock:
- Actual
- Cierre000081P.MTR91011.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresion del informe.                            000080P.MTR91012.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la       impresion del informe.                  000080P.MTR91013.                   X                                                           Considera la cantidad de paginas para   la impresion del informe.               000080P.MTR91014.                   X                                                           Considera el numero del libro del Kardexen la impresion del informe.            000160P.MTR91015.                   X                                                           Considera la impresion del informe con: - Solo Libros                           - Libros y Actas                        - Solo Actas                            000160P.MTR91016.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion del informe:                                - Por digitacion                        - Por calculo                           000120P.MTR91017.                   X                                                           Considera la transferencia de direccion de los productos en el archivo de movimientos internos (SD3).                   000080P.MTR91018.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR91019.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000085P.MTR91020.                   X                                                           Considere los productos con el saldo igual a cero en el archivo de saldos (SB2).     000079P.MTR91021.                   X                                                           Considere los productos con el saldo negativo en el archivo de saldos (SB2).   000108P.MTR91022.                   X                                                           Informe si desea imprimir TES de poder 3os que no actualiza stock.
                                        000090P.MTR91101.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en el filtro.                                          000088P.MTR91102.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro.                                         000086P.MTR91103.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el  filtro.                                         000083P.MTR91104.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el  filtro.                                        000087P.MTR91105.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en el filtro.                                        000087P.MTR91106.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro.                                        000051P.MTR91107.                   X                                                           Considera la lista de productos sin     movimientos000118P.MTR91108.                   X                                                           Considera el almacen para el calculo del saldo en el archivo de saldos (SB2).                                         000145P.MTR91109.                   X                                                           Considera el orden de impresion:          - Orden de Documento                    - Orden Secuencial                                             000177P.MTR91110.                   X                                                           Al imprimir los items seran consideradoslos saldos:                   - Actual      SB2->B2_QATU              - Cierre      SB2->B2_QFIM                                         000093P.MTR91111.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresion del informe.                                        000104P.MTR91112.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la       impresion del informe.                                          000108P.MTR91113.                   X                                                           Considera la cantidad de paginas para la impresion del informe.                                             000121P.MTR91114.                   X                                                           Considera el numero del libro del Kardex en la impresion del informe.                                                    000179P.MTR91115.                   X                                                           Considera la impresion del informe con:   - Solo Libros                           - Libros y Actas                        - Solo Actas                                             000178P.MTR91116.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion del informe:                                  - Por digitacion                        - Por calculo                                           000097P.MTR91203.                   X                                                           Informe el numero del libro a considerarse en el informe.                                        000108P.MTR91204.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial a considerarse en el informe.                                        000117P.MTR91205.                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente a considerarse en la emision del informe.                                        000074P.MTR91206.                   X                                                           Desea seleccionar las sucursales?                                        000088P.MTR91207.                   X                                                           Debe informarse la cantidad de paginas por resma.                                       000149P.MTR91208.                   X                                                           Debe indicar si en esta impresion solo debe considerarse los Terminos de Apertura, o slo el Libro Fiscal o Ambos.                                   000045P.MTR91209.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira.000063P.MTR91301.                   X                                                           Informe la fecha inicial                                       000061P.MTR91302.                   X                                                           Informe la fecha final.                                      000078P.MTR91303.                   X                                                           Informe el Grupo de Productos Inicial.                                        000076P.MTR91304.                   X                                                           Informe el Grupo de Productos Final.                                        000136P.MTR91305.                   X                                                           Informe el nombre de la persona responsable por el Control de Productos Quimicos en la Empresa                                          000132P.MTR91306.                   X                                                           Informe el CPF de la persona responsable por el Control de Productos Quimicos en la Empresa.                                        000148P.MTR91307.                   X                                                           Informe el Doc. de Ident. (RG) de la persona responsable por el Control de Productos Quimicos en la Empresa.                                        000205P.MTR91308.                   X                                                           Informe el Organo Emisor del Doc. de Ident. (RG) de la persona responsable por el Control de Productos Quimicos en la Empresa                                                                                000119P.MTR91309.                   X                                                           Informe el numero do Certificacion de Licencia de Funcionamiento de la Empresa                                         000083P.MTR91310.                   X                                                           Informe el ramo de Actividad de la Empresa.                                        000121P.MTR91311.                   X                                                           Informe cualquier tipo de Ocurrencia de perdida que haya habido con el producto.                                         000089P.MTR91312.                   X                                                           Informe cual es el tipo de Mapa que se imprimira.                                        000162P.MTR91313.                   X                                                           Imprime el anexo XI-G segun especificaciones del layout utilizado en el mapa de movimentacion de productos quimicos

                                           000350P.MTR913V207.                 X                                                           Mapas que se declararn en el SIPROQUIM 2 para montar el encabezado EM. Ejemplo: 101011001 Situacin 1: Movimientos nacionales Situacin 2: Movimientos internacionales Situacin 3: Produccin Situacin 4: Transformacin Situacin 5: Consumo Situacin 6: Fabricacin Situacin 7: Transporte Situacin 8: Almacenamiento Situacin 9: Almacenamiento (AR)000290P.MTR913V208.                 X                                                           S=Genera movimientos de consumo con base en el requerimiento al stock (RE) del producto controlado, vinculado a la orden de produccin del producto no controlado. No=Genera movimientos de consumo con base en la movimiento de produccin (PR) y cantidad producida del producto no controlado.000232P.MTR913V209.                 X                                                           En la seccin Transportes Nacionales (TN), el filtro de los movimientos considerar la fecha de emisin de la factura (No) o la fecha de emisin del Conocimiento de Carga (S) como referencia, de acuerdo con la fecha De/A informada.000141P.MTR91401.                   X                                                           Informe el mes de referencia relativo a calculo del impuesto.                                                                                000127P.MTR91402.                   X                                                           Infome el ano relativo al calculo del impuesto.                                                                                000084P.MTR91403.                   X                                                           Informe el numero del libro que se utilizara en el calculo.                         000087P.MTR91404.                   X                                                           Seleccione el tipo de periodo relacionado al calculo.                                  000047P.MTR91405.                   X                                                           Seleccione el tipo de agrupamiento del calculo.000104P.MTR91406.                   X                                                           Informe el numero del formulario de pago del impuesto propio.                                           000071P.MTR91407.                   X                                                           Informe la fecha de entrega del Formulario de Pago del Impuesto Propio.000096P.MTR91408.                   X                                                           Informe el numero del Banco donde se pagara el valor del Formulario de Pago del Impuesto Propio.000107P.MTR91409.                   X                                                           Informe el numero del formulario de pago del impuesto retenido.                                            000073P.MTR91410.                   X                                                           Informe la fecha de entrega del Formulario de Pago del Impuesto Retenido.000098P.MTR91411.                   X                                                           Informe el numero del Banco donde se pagara el valor del Formulario de Pago del Impuesto Retenido.000036P.MTR91412.                   X                                                           Informe el numero de pagina inicial.000036P.MTR91413.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas/fajo.000051P.MTR91414.                   X                                                           Seleccione el tipo de informacion que se imprimira.000092P.MTR91415.                   X                                                           Informe el Codigo del Contribuyente Municipal (CCM).                                        000080P.MTR91416.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira.                                   000184P.MTR91417.                   X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el mapa resumen.
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.
                                       000095P.MTR91418.                   X                                                           Seleccione el modo de impresion:
Retrato (Impresion Nota por Nota).
Paisaje (Agrupa Facturas).
000180P.MTR91419.                   X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe.
Si existen facturas anuladas, se imprimiran primero estas y despues las informaciones digitadas. 
              000224P.MTR91420.                   X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimiran primero y despues la informacion digitada.                                                                000223P.MTR91421.                   X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe.
Si existen facturas anuladas, estas se imprimiran primero y despues las informaciones digitadas.
                                                          000348P.MTR91422.                   X                                                           Informe si desea imprimir los comprobantes fiscales. En caso afirmativo, se  imprimiran los comprobantes fiscales y las eventuales facturas sobre comprobantes. En caso negativo, solamente se imprimiran las facturas sobre comprobantes, considerando los valores del impuesto del comprobante fiscal. Solamente para el modo horizontal                  000096P.MTR91601.                   X                                                           Informe la Fecha inicial para la generacion del informe.                                        000096P.MTR91602.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para la generacion del informe.                                        000104P.MTR91603.                   X                                                           Informe el nombre del signatario para la generacion del informe.                                        000117P.MTR91604.                   X                                                           Informe el doc. de ident. (RG) del signatario para la generacion del informe.                                        000152P.MTR91605.                   X                                                           Informe la Fecha da entrega de la RESMEP para la generacion del informe.                                                                                000152P.MTR91606.                   X                                                           Informe el tipo do establecimiento. Ej:
Quinta, Granja, Estancia, etc...
                                                                             000130P.MTR91607.                   X                                                           Informe el No. de Identificacion Fiscal (CPF) del signatario en la generacion del informe.                                        000087P.MTR91701.                   X                                                           Digite la fecha de inicio para generar informe.                                        000083P.MTR91702.                   X                                                           Digite la fecha final para generar informe.                                        000109P.MTR91703.                   X                                                           Informe si desea imprimir movimientos: de Salida, de Entrada o Ambos.                                        000120P.MTR91704.                   X                                                           Informe si desea imprimir el resumen acumulado por producto al final del informe.                                       000095P.MTR91705.                   X                                                           Seleccione si considera la fecha de entrada o de emisin de los documentos fiscales de entrada.000131P.MTR91901.                   X                                                           Informe la fecha de inicio para generar el informe.                                                                                000088P.MTR91902.                   X                                                           Informe la fecha final para generar del informe.                                        000085P.MTR91903.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira.                                        000079P.MTR91904.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial.                                        000094P.MTR91905.                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente municipal(CCM).                                           000085P.MTR91906.                   X                                                           Informe el tipo de impresion que se generara.                                        000117P.MTR91907.                   X                                                           Informe el valor liquido tributable de la estimativa mensual del contribuyente.                                      000138P.MTR91908.                   X                                                           Informe  ISSQN calculado sobre valor liquido tributable de la estimativa mensual del contribuyente.                                       000147P.MTR91909.                   X                                                           Informe el valor de ISSQN que fue recaudado dentro del periodo en que esta siendo generado el Libro Fiscal.                                        000159P.MTR91910.                   X                                                           Informe la fecha en que, dentro del periodo en que esta siendo generado el Libro Fiscal, hubo la recaudacion del ISSQN.                                        000121P.MTR91911.                   X                                                           Informe el valor del ISSQN que fue recaudado por intimacion o acto de infraccion.                                        000116P.MTR91912.                   X                                                           Informe la fecha en que el contribuyente fue intimado a recaudar el ISSQN.
                                        000140P.MTR91913.                   X                                                           Informe el numero de acto de infraccion que obligo al contribuyente a recaudar el ISSQN del periodo.                                        000126P.MTR91914.                   X                                                           Informe si los valores de ISS retenidos se mostraran en la columna de las deducciones.                                        000090P.MTR92001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que sera iutilizada para la emision del listado de transcripcion.000128P.MTR92002.                   X                                                           Informe la fecha final que sera iutilizada para la emision del listado de transcripcion.                                        000210P.MTR92003.                   X                                                           Informe el modelo que sera utilizado para la emision del listado de transcripcion, es decir, Entrada o  Salida.                                                                                                   000264P.MTR92004.                   X                                                           Llenado este parametro con "SI" la emision del listado de transcripcion considerara los vacios, es decir, cuando haya facturas fuera de la secuencia, el programa exhibira el vacio entre ellas, tales como factuars anuladas.                                          000222P.MTR92005.                   X                                                           Cuando haya determinacion de ICMS, elija  a traves de esta pregunta, la periodicidad utilizada para la respectiva determiancion, es decir, (Periodo de diez dias, Quincenal, Mensual).                                        000224P.MTR92006.                   X                                                           Cuando haya determinacion de IPI, elija a traves de esta pregunta, la periodicidad utilizada para la respectiva determinacion, es decir, (Periodo de diez dias, Quincenal, Mensual).                                            000124P.MTR92007.                   X                                                           Elija el libro donde fueron efectuadas las Operaciones de Entradas o Salidas.                                               000202P.MTR92008.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI" el programa exhibira en la Emision del Listado de Transcripcion las facturas de servicios 
efectuados en el periodo.                                                            000202P.MTR92009.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI" el programa exhibira en la Emision del listado de Transcripcion los Descuentos efectuados en el periodo.                                                                         000197P.MTR92010.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI", el programa exhibira en la Emision del Listado de Transcripcion, las lineas que no poseen valores.                                                                         000279P.MTR92011.                   X                                                           Al elegir la opcion "Codigo", el programa exhibira en la Emision del Listado de Transcripcion, el Codigo del respectivo Cliente / Proveedor, si se elige la opcion "CNPJ", el programa exhibira en la Emision del Listado de Transcripcion, el CNPJ del respectivo Cliente / Proveedor.000106P.MTR92012.                   X                                                           Lista o no las facturas de devolucion referenciadas por el origen.                                        000036P.MTR92013.                   X                                                           Selecciona sucursal para el Informe.000189P.MTR92014.                   X                                                           En la obligacion del registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen. Solo tiene validez esta pregunta, si el parametro MV_LJLVFIS fuera igual a 2.                                        000133P.MTR92015.                   X                                                           Seleccione 'Si' para imprimir las facturas de entrada, cuando el movimiento sea de salidas, o seleccione 'No' en caso contrario.     000098P.MTR92016.                   X                                                           Indica si el informe debe listar operaciones con exencin de ICMS.                                000114P.MTR92017.                   X                                                           Segn lo indicado por el RICMS de su estado, informe si se deben imprimir las facturas inutilizadas.              000258P.MTR92018.                   X                                                           Agrupa la impresin del informe por RCPJ+IE respetando la seleccin de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizar cuando se utilice la pregunta de seleccin de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.000104P.MTR92019.                   X                                                           Seleccione si el impuesto retenido se imprimir en la columna "OBSERVACIN" o en la columna "Tributado".000119P.MTR92301.                   X                                                           Informe el nombre del archivo magnetico generado para imprimir la verificacion.                                        000115P.MTR92302.                   X                                                           Informe el directorio en el que se encuentra el archivo magntico generado.                                        000106P.MTR92401.                   X                                                           Informe el codigo Inicial de los productos que se procesaran.                                             000099P.MTR92402.                   X                                                           Informe el codigo Final de los productos que se procesaran.                                        000074P.MTR92403.                   X                                                           Informe el grupo que se procesara.                                        000083P.MTR92404.                   X                                                           Informe el periodo inicial que se procesara.                                       000082P.MTR92405.                   X                                                           Informe el periodo final que se procesara.                                        000100P.MTR92406.                   X                                                           Lista productos que no tuvieron movimiento en el periodo ?                                         000076P.MTR92407.                   X                                                           Informe el almacen que se procesara.                                        000111P.MTR92408.                   X                                                           Informe el numero de la pagina de donde debera iniciar la numeracion del libro.                                000085P.MTR92409.                   X                                                           Informe el numero del libro que se procesara.                                        000126P.MTR92410.                   X                                                           Informe si desea imprimir: Solamente el Libro, Libro y Terminos, Solamente Terminos.                                          000069P.MTR92411.                   X                                                           Totaliza movimiento por dia ?                                       000121P.MTR92412.                   X                                                           Considera los productos sin movimiento pero con saldo en generacion del informe?                                        000106P.MTR92413.                   X                                                           Informe el nombre del farmaceutico(a) responsable por la empresa.                                         000100P.MTR92414.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas que constara en el libro.                                            000143P.MTR92415.                   X                                                           Quiebra libro cuando alcance el numero de paginas que se imprimira, reiniciando la numeracion?                                                000133P.MTR92416.                   X                                                           Informe el tipo de movimiento interno inicial utilizado en control de perdidas de productos.                                         000128P.MTR92417.                   X                                                           Informe el tipo de movimiento interno final utilizado en control de perdidas de productos.                                      000098P.MTR92418                    X                                                           Informe el codigo del Producto que no debe procesarse.                                            000124P.MTR92501.                   X                                                           Informe la fecha inicial utilizada para efectuar la emision del DIPAM-B.                                                    000119P.MTR92502.                   X                                                           Informe la fecha final utilizada para efectuar la emision del DIPAM-B.                                                 000128P.MTR92503.                   X                                                           Informe el libro utilizado para efectuar las operaciones en el periodo.                                                         000163P.MTR92504.                   X                                                           Al elegir la opcion "SI" el programa emitira una lista para la verificacion de la DIPAM-B.                                                                         000092P.MTR92601.                   X                                                           Indica la fecha inicial del periodo a ser procesado.                                        000090P.MTR92602.                   X                                                           Indica la fecha final del periodo a ser procesado.                                        000113P.MTR92603.                   X                                                           Indica cual es el nombre del responsable por las informaciones prestadas.                                        000112P.MTR92604.                   X                                                           Indica cual es el cargo del responsable por las informaciones prestadas.                                        000100P.MTR92605.                   X                                                           Indica el numero de inscripcion municipal del contribuyente.                                        000135P.MTR92606.                   X                                                           Indica el intervalo inicial del grupo a ser considerado en el relatorio como producto chatarra.                                        000134P.MTR92607.                   X                                                           Indica e intervalo final del grupo que sera considerado en el informe  como producto chatarra.                                        000168P.MTR92608.                   X                                                           Indica el TES inicial utilizado en la operacion con chatarra dentro de un intervalo, para efectuar un filtro en los movimientos.                                        000170P.MTR92609.                   X                                                           Indica el TES final utilizado en las operaciones con chatarra  dentro del un intervalo, para efectuar un filtro en los movimientos.                                       000113P.MTR92701.                   X                                                           Informe la fecha inicial de la adquisicion para filtrar los bienes que se procesaran en la impresion del reporte.000111P.MTR92702.                   X                                                           Informe la fecha final de la adquisicion para filtrar los bienes que se procesaran en la impresion del reporte.000105P.MTR92703.                   X                                                           Informe el codigo del activo inicial para generacion del informe.                                        000103P.MTR92704.                   X                                                           Informe el codigo del activo final para generacion del informe.                                        000098P.MTR92705.                   X                                                           Informe la fecha inicial para imprimir las depreciaciones.                                        000096P.MTR92706.                   X                                                           Informe la fecha final para imprimir las depreciaciones.                                        000052P.MTR92707.                   X                                                           Selecciona la sucursal para el informe.             000091P.MTR92708.                   X                                                           Informe los tipos de los bienes que no deben constar en el informe Ej:{'02','10','42'}     000124P.MTR92709.                   X                                                           Informe Si p/ que se considera la Fecha de la efectiva adquisicion del bien y No p/Fecha de inicio de depreciacion del bien.000171P.MTR92710.                   X                                                           Indica si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ Raiz para el procesamiento de mas de una sucursal.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess. 
         000075P.MTR92711.                   X                                                           Informe si el informe debe considerar el movimiento (SN4) o registro (SN1) 000102P.MTR92801.                   X                                                           Digite la fecha Inicial para procesamiento del informe.                                               000104P.MTR92802.                   X                                                           Informe la Fecha Final para procesamiento del informe.                                                  000078P.MTR92803.                   X                                                           Imprime slo movimiento de So Paulo?                                        000065P.MTR92804.                   X                                                           Imprime Facturas Anuladas                                        000045P.MTR92901.                   X                                                           Informe el perodo inicial para este clculo.000056P.MTR92902.                   X                                                           Informe el periodo final para este clculo.             000322P.MTR92903.                   X                                                           Informe el tipo de clculo deseado. Es importante resaltar que esta opcin debe estar relacionada a las preguntas Perodo De/A de la siguiente manera: Cuando el tipo de clculo es por 10 das, el perodo no debe ser inferior a 10 das y debe ser mltiplo de 10. Lo mismo vale para los otros dos tipos de clculo.          000114P.MTR92904.                   X                                                           Informe si se deben mostrar las columnas acumuladas, de acuerdo con el tipo de clculo relacionado al perodo.    000141P.MTR92905.                   X                                                           Informe el cdigo inicial para un filtro por el conductor en la tabla SA2 (registro de proveedores).                                         000114P.MTR92906.                   X                                                           Informe la tienda inicial para filtrar por medio del conductor en la tabla SA2 (registro de proveedores).         000103P.MTR92907.                   X                                                           Informe el cdigo final para filtrar por medio del conductor en la tabla SA2 (registro de proveedores).000104P.MTR92908.                   X                                                           Informe la tienda final para filtrar por medio del conductor en la tabla SA2 (registro de proveedores). 000058P.MTR93001.                   X                                                           Informe la fecha de inicio para la generacion del informe.000054P.MTR93002.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacion del informe.000534P.MTR93003.                   X                                                           Elija el modelo de impresion del informe.
Opciones:
1)Entradas P1 - Calculo de las facturas de compras / entrada, calculando solo los valores relativos al ICMS.
2)Entradas P1A - Calculo de las facturas de compras / entrada, calculando los valores relativos al ICMS y IPI.
3)Salidas P2 - Calculo de las facturas de ventas / salida, calculando los valores relativos al ICMS.
4)Salidas P2A - Calculo de las facturas de ventas / salida, calculando los valores relativos al ICMS y IPI.                                                 000315P.MTR93004.                   X                                                           Seleccione los documentos que seran impresos:
Opciones:
1) Libros - Sera impresso solo el libro seleccionado.
2) Actas - Seran impresas solo las actas de apertura y cierre.
3) Libros y Actas - Seran impresas las actas de apertura y cierre, asi como el libro seleccionado.                                        000047P.MTR93005.                   X                                                           Digite el numero del libro que debe imprimirse.000084P.MTR93006.                   X                                                           Digite el numero de la pagina inicial.                                              000086P.MTR93007.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas / volumenes.                                           000074P.MTR93008.                   X                                                           Informe "Si" cuando reinicie las paginas, o en caso contrario, elija "No"000101P.MTR93009.                   X                                                           Elija "Si" cuando considere vacio, o en caso contrario, elija "No".                                  000172P.MTR93010.                   X                                                           Elija el periodo del calculo del ICMS.
Opciones:
1) Periodo de diez dias
2) Quincenal
3) Mensual                                                                        000170P.MTR93011.                   X                                                           Elija el periodo de calculo del IPI.
Opciones:
1) Periodo de diez dias
2) Quincenal
3) Mensual                                                                        000119P.MTR93012.                   X                                                           Digite el numero del libro de entrada relativo al CIAP.                                                                000154P.MTR93013.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando resalte las facturas de servicios, o en caso contrario, elija "No".                                                           000106P.MTR93014.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando resalte los descuentos, o en caso contrario, elija "No".                      000142P.MTR93015.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que sean impresas las lineas sin ningun valor, o en caso contrario elija "No"                                       000191P.MTR93016.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para que se imprima el totalizador mensual de los movimientos, o en caso contrario, elija "No".                                                                           000138P.MTR93017.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para la impresion de las facturas de entradas, cuando el movimiento sea de salidas, o en caso contrario, elija "No". 000095P.MTR93018.                   X                                                           Elija la opcion "Si", cuando vaya ha aglomerar las facturas de salidas / ventas.               000102P.MTR93019.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando totalice por dia, o en caso contrario, elija "No".                        000129P.MTR93020.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para imprimir la provincia de origen en las sintesis, o en caso contrario, elija "No".                      000149P.MTR93021.                   X                                                           Defina si el impuesto retenido sera impreso en la columna "OBSERVACION" o en la columna "Tributado".                                                 000130P.MTR93022.                   X                                                           Elija la opcion "Si" para imprimir las operaciones con exencion de ICMS, o en caso contrario, elija "No".                         000179P.MTR93023.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando considere el Credito de ICMS relativo a la entrada de Bien del Activo, o en caso contrario, elija "No".                                                000171P.MTR93024.                   X                                                           Defina si el valor relativo al CIAP sera impreso en la columna "Observaciones" o en la columna "Impuesto Acreditado".                                                      000148P.MTR93025.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando emita el resumen por provincia, o en caso contrario, elija "No".                                                        000164P.MTR93026.                   X                                                           Al elegir la opcion "Si", el programa totalizara las columnas Icm Acreditado, IPI Acreditado y Base de Calculo de IPI.                                              000162P.MTR93027.                   X                                                           Seleccionando la opcion "Si" el programa totalizara las columnas ICMS normal e ICMS Est. de Entrada en el Libro de Salida.                                        000092P.MTR93028.                   X                                                           LIsta o no las facturas referenciadas por el origen.                                        000107P.MTR93029.                   X                                                           Imprime el Resumen de Productor Rural en el modelo de entrada P1A?                                        000057P.MTR93030.                   X                                                           Imprime para equipamento de emissor de cupom fiscal - ECF000189P.MTR93031.                   X                                                           Informe si desea procesar mas de una sucursal en la emision del informe. Se mostraran todas las facturas del periodo de las sucursales seleccionadas.                                        000185P.MTR93032.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para el procesamiento centralizado del informe. Si el procesamiento no se centralizara, deje en blanco esta pregunta.                                        000186P.MTR93033.                   X                                                           Informe la sucursal final para el procesamiento centralizado del informe. Si el procesamiento no se centralizara, deje en blanco esta pregunta.                                           000387P.MTR93034.                   X                                                           Cumplimiento del Art. 121 del ANEXO 5 del RICMS/SC: determina que todo prestador de servicio de transporte debe presentar las obligaciones accesorias de forma consolidada por el establecimiento matriz. Esta consolidacion deber comprender solamente las empresas que estuvieran domiciliadas en el mismo estado del establecimiento consolidador.                                             000100P.MTR93035.                   X                                                           Informe a taxa de UFIR a ser utilizada demonstrao da apurao do Simples do Rio de Janeiro.       000588P.MTR93036.                   X                                                           Informe si la impresion del libro se debe subdividir, es decir, si se deben imprimir: 1-Total de las operaciones, 2-Operaciones estatales o 3 - Operaciones interestales.
En el caso de las operaciones estatales o interestatales, el libro se imprimira solamente si hubieran movimientos estatales o interestatales, considerando que el titulo del libro indicara el tipo de operacion presentada.
Si selecciona la opcion 1 (total) el libro generara todas las informaciones (estatales o interestatales) juntas, ordenadas por fecha y numero de documento. 
                                        000186P.MTR93037.                   X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen. 
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.
                                        000131P.MTR93038.                   X                                                           Informe si desea imprimir el impuesto que se resarcira o complementara de acuerdo con el modelo 3 de la resolucion CAT 17/99 - SP.
000337P.MTR93039.                   X                                                           Si se trata de comprobante fiscal, seleccione el articulo de la RESOLUCION CAT 55/98. Dependiendo del articulo, los campos serian:
25 - Especie = CF ,Serie/Subserie = ECF
26 - Especie = CF ,Serie/Sub= num. do PDV 
80 - Especie = CMR,Serie/Sub= num. do PDV 
81 - Especie = MRC,Serie/Subserie = CMR
                                        000150P.MTR93040.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se consideraran en el procesamiento.
La rutina depende del parametro "Procesa Sucursales" igual a Si.
000062P.MTR93041.                   X                                                           Informa si desea imprimir la serie en el termino de apertura.
000070P.MTR93042.                   X                                                           Informe la serie/subserie que se imprimira en el termino de apertura.
000098P.MTR93043.                   X                                                           Si ICMS/IPI estan en cero, demostrando solamente el valor contable sin el Cod. Valores fiscales.
 000101P.MTR93044.                   X                                                           Segun lo indicado por el RICMS de su estado, informe si se deben imprimir las facturas inutilizadas.
000239P.MTR93045.                   X                                                           De acuerdo con lo indicado por el RICMS de su estado, informe si se deben imprimir las facturas por el total que aparece en la columna del valor contable en la primera linea, manteniendo el valor en blanco en las demas lineas, si hubiera.
000303P.MTR93046.                   X                                                           Agrupa la impresion del informe por RCPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.                                        000149P.MTR93047.                   X                                                           Informe si debe imprimir el RCPJ/RFC 
o el Codigo de proveedor en campo      
Codigo de emisor del libro P1 o P1A.                                   000080P.MTR93048.                   X                                                           Informe si se debe imprimir valores del FECP en la columna de observaciones.    000044P.MTR93049.                   X                                                           Considera facturas conjugadas CFOP final 933000102P.MTR93301.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacion de las informaciones.                                        000101P.MTR93302.                   X                                                           Inoforme la fecha final para generacion de las informaciones.                                        000100P.MTR93303.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.     000095P.MTR93304.                   X                                                           Seleccione la orden de impresin
Por producto o mtodo.                                        000086P.MTR93305.                   X                                                           Informe el promedio anual SELIC en porcentaje.                                        000053P.MTR93401.                   X                                                           Informar la fecha inicial para el periodo de calculo.000090P.MTR93402.                   X                                                           informar la fecha final para el periodo de calculo                                        000091P.MTR93403.                   X                                                           Informar el codigo del producto inicial para filtro                                        000090P.MTR93404.                   X                                                           Informar el codigo del producto final para filtro.                                        000101P.MTR93405.                   X                                                           Informar el codigo de grupo del producto inicial para filtro.                                        000102P.MTR93406.                   X                                                           Informar el codigo del grupo de producto final para filtro.

                                       000069P.MTR93501.                   X                                                           Digite la fecha inicial que sera utilizada en la emision del informe.000107P.MTR93502.                   X                                                           Digite la fecha final que sera utilizada en la emision del informe.                                        000109P.MTR93503.                   X                                                           Digite el saldo inicial que sera utilizado en la emision del informe.                                        000081P.MTR93504.                   X                                                           Digite el numero de la Hoja Inicial que sera utilizada en la emision del informe.000123P.MTR93505.                   X                                                           Digite el codigo del producto Inicial que sera utilizada en la emision del informe.                                        000081P.MTR93506.                   X                                                           Digite el codigo del Producto Final que sera utilizado en la emision del informe.000082P.MTR93507.                   X                                                           Digite el codigo del almacen inicial que sera utilizado en la emision del informe.000080P.MTR93508.                   X                                                           Digite el codigo del almacen final que sera utilizado en la emision del informe.000156P.MTR93509.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando desee que el informe sea totalizado por Unidad de Medida.                                                                       000113P.MTR93510.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.                  000284P.MTR93511.                   X                                                           Agrupa la impresin del informe por RCPJ+IE respetando la seleccin de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizar cuando se utilice la pregunta de seleccin de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.                          000094P.MTR93601.                   X                                                           informar la fecha inicial para el periodo de calculo.
                                       000091P.MTR93602.                   X                                                           Informar la fecha final para el periodo de calculo.                                        000090P.MTR93603.                   X                                                           Informar el codigo de producto inicial para filtro.                                       000089P.MTR93604.                   X                                                           informar el codigo de producto final para filtro.
                                      000141P.MTR93605.                   X                                                           Informar el codigo del grupo de producto inicial para filtro.                                                                                000095P.MTR93606.                   X                                                           Informar el codigo de grupo de producto final para filtro.
                                   000077P.MTR93607.                   X                                                           Informar el nombre del comerciante.
                                        000039P.MTR93608.                   X                                                           Nmero de Reg. en la CIDASC,IMA o IDAF.000080P.MTR93609.                   X                                                           Informar la categoria del establecimiento.                                      000101P.MTR93610.                   X                                                           Introducir la fecha del ltimo cierre de stock para componer los saldos que se mostrarn.            000046P.MTR93611.                   X                                                           Nmero del registro de la empresa en la SEAPA.000079P.MTR93801.                   X                                                           Fecha inicial del perodo de calculo.                                          000080P.MTR93802.                   X                                                           Fecha final del periodo de calculo                                              000110P.MTR93803.                   X                                                           Informe el numero en el Archivo de Contribuyente del Estado de Sergipe.                                       000096P.MTR94001.                   X                                                           Imprime resumen por UF (Substitucion Tributaria) Si o No                                        000092P.MTR94002.                   X                                                           Informar la fecha final del periodo a ser calculado.                                        000119P.MTR94003.                   X                                                           Imprime valor del ICMS solidario que tiene tributacion con credito de impuesto.                                        000146P.MTR94106.                   X                                                           Elija el tipo de nivel de calculo.
Opciones:
1) Por Alicuota 
2) Por CFO                                                                       000083P.MTR94107.                   X                                                           Informe del indice de conversion.                                                  000143P.MTR94108.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando convierta los valores, o en caso contrario, elija "No".
                                                          000086P.MTR94110.                   X                                                           Informe la fecha de entrega de la Guia.                                               000085P.MTR94111.                   X                                                           Informe el local de entrega de la Guia.                                              000150P.MTR94116.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando imprima operaciones no tributadas, o en caso contrario, elija "No".                                                       000155P.MTR94117.                   X                                                           Indique si en la columna Valor Contable del informe sera impreso el "Vlr. Contable" o la "Alicuota".                                                       000183P.MTR94118.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando fuese imprimir el resumen de las facturas con Sustitucion tributaria por UF(Provincia), o en caso contrario, elija "No".                                   000152P.MTR94119.                   X                                                           Elija la opcion "Si", cuando fuese a imprimir el valor referente al diferencial de Alicuota, o en caso contrario, elija "No".                           000087P.MTR94120.                   X                                                           Imprime valor de credito solidario en la columna "Operaciones con Credito de Impuesto".000226P.MTR94121.                   X                                                           A traves de esta pregunta sera posible identificar si el Calculo del ICMS procesara el Credito Estimulo de Manaos. Para los contribuyentes que no poseen este incentivo, es recomendable que esta pregunta sea respondida con "No"000109P.MTR94122.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial en caso de pro-
cesamiento consolidado.                                          000105P.MTR94123.                   X                                                           Informe la Sucursal final en caso de pro-
cesamiento consolidado.                                        000108P.MTR94129.                   X                                                           Indica si debe separar el ISS de facturas conjugadas con circulacin de productos y prestacin de servicios.000071P.MTR94201.                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' para imprimir subtotal por tipo de operacion.000045P.MTR94202.                   X                                                           Informe la foma de clalculo: Normal o por NCM000143P.MTR94203.                   X                                                           Informe porcentaje de credito presumido calculado manualmente, segn n el art.5 de la IN394. Para calculo quincenal o por periodo de diez dias.000123P.MTR94301.                   X                                                           Informe el mes de referencia relativo al calculo del impuesto.                                                             000120P.MTR94302.                   X                                                           Informe el ao relativo alcalculo del impuesto.                                                                         000047P.MTR94303.                   X                                                           Elija el tipo del periodo referente al calculo.000029P.MTR94304.                   X                                                           Elija el periodo del calculo.000139P.MTR94305.                   X                                                           Elija la opcion "Si" cuando fuese a conciliar el calculo, o en caso contrario, elija "No".                                                 000061P.MTR94306.                   X                                                           Digite el numero del libro que debe utilizarse en el calculo.000086P.MTR94309.                   X                                                           Elija el tipo de informacion que sera impresa.                                        000114P.MTR94311.                   X                                                           Para imprimir el subtotal por tipo de operacion seleccione la opcion (Si).                                        000091P.MTR94312.                   X                                                           Informe si la forma de calculo es normal o por NCM.                                        000066P.MTR94313.                   X                                                           Informe el credito presumido.                                     000120P.MTR94314.                   X                                                           Informe si desea procesar mas de una sucursal acumulando los valores procesados.                                        000085P.MTR94315.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que se procesara.                                        000083P.MTR94316.                   X                                                           Informe la sucursal final que se procesara.                                        000258P.MTR94317.                   X                                                           Agrupa la impresin del informe por RCPJ+IE respetando la seleccin de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizar cuando se utilice la pregunta de seleccin de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.000258P.MTR94318.                   X                                                           Agrupa la impresin del informe por RCPJ+IE respetando la seleccin de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizar cuando se utilice la pregunta de seleccin de sucursales, tratamiento disponible nicamente para entornos DBAccess000160P.MTR94501.                   X                                                           Indique la fecha inicial utilizada para emitir el informe de contribucion de la Seguridad Social.                                                               000159P.MTR94502.                   X                                                           Indique la fecha final utilizada para emitir el informe de contribucion de la Seguridad Social.                                                                000185P.MTR94503.                   X                                                           Elija el Tipo de Movimiento que sera exhibido en el informe de contribucion de la Seguridad Social (Entradas / Salidas / Ambos)                                                          000109P.MTR94504.                   X                                                           Informe la Fecha de Digitacion Inicial
utilizada para emitir el Informe de Contribucion de Seguridad Social.000106P.MTR94505.                   X                                                           Informe la Fecha de Digitacion Final utilizada para emitir el Informe de Contribucion de Seguridad Social.000091P.MTR94506.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, se afectara a la sucursal actual. 000086P.MTR94601.                   X                                                           Informar el periodo inicial para este calculo.                                        000083P.MTR94602.                   X                                                           Informe el periodo final para este calculo.                                        000093P.MTR94603.                   X                                                           Identifica la Modalidad a ser considerada en el informe, son: Deduccion, Vencimiento o Ambos.000116P.MTR94604.                   X                                                           Informar si debe componer el demostrativo una de las divisiones disponibles.                                        000146P.MTR94605.                   X                                                           Elija Si para utilizar el calculo a travs del Lucro Presumido con base en el Regimen de Caja.                                                    000028P.MTR94607.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial.000026P.MTR94608.                   X                                                           Informe la Sucursal Final.000171P.MTR94701.                   X                                                           Informe o cdigo para imprimir determinado produto, ou deixe em branco para imprimir todos.                                                                                000082P.MTR94702.                   X                                                           Informe a data inicial para processamento.                                        000120P.MTR94703.                   X                                                           Informe a data final para processamento.                                                                                000020P.MTR94704.                   X                                                           Informe el trimestre000045P.MTR94705.                   X                                                           Informe el num. inspeccion.                  000056P.MTR94706.                   X                                                           Informe el num. autorizacion.                           000059P.MTR94707.                   X                                                           Informe el num. validez.                                   000043P.MTR94708.                   X                                                           Informe el nombre responsable.             000047P.MTR94709.                   X                                                           Informe el nombre del responsable.             000044P.MTR94710.                   X                                                           Informe el numero del DNI del responsable.  000058P.MTR94801.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generar el libro fiscal.    000098P.MTR94802.                   X                                                           Informe la fecha final para generar el libro fiscal.                                              000135P.MTR94803.                   X                                                           Informe el numero del libro que desea imprimir. Para imprimir todos los libros, digite *.                                              000176P.MTR94804.                   X                                                           Informe el modelo del libro fiscal por generar, que puede ser:
1 - Modelo 1 (facturas de salida)
2 - Modelo 3 (facturas de entrada)                                           000156P.MTR94805.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial por imprimir. Las demas pginas seguiran la numeracion correspondiente.                                              000189P.MTR94806.                   X                                                           Seleccione que informaciones deberan generarse tras el procesamiento.
1 - Solamente el Libro
2 - Solamente los Terminos
3 - Libro y Terminos                                              000096P.MTR94807.                   X                                                           Informe la fecha en que se pagara el impuesto calculado.                                        000108P.MTR94808.                   X                                                           Informe el banco para el cual se emitio formulario de pago de impuesto.                                     000089P.MTR94809.                   X                                                           Informe el numero del formulario de pago de impuesto.                                    000131P.MTR94810.                   X                                                           Informe las observaciones que sea necesarias para impresion del pie de pagina del libro fiscal.                                    000183P.MTR94811.                   X                                                           Seleccione que informaciones deben mostrarse en la columna observaciones en el modelo 1:
1 - Observaciones grabadas en el libro fiscal
2 - Nombre del cliente
3 - Ciudad del cliente000195P.MTR94812.                   X                                                           Informe el numero de paginas que debera imprimirse por libro. Esta informacion
se presentara en los terminos de apertura y finalizacion del libro fiscal.  
                                       000146P.MTR94813.                   X                                                           Informe si se deben considerar en la emision de este Libro de ISS las Facturas Canceladas.                                        
1 - Si;
2 - No.000090P.MTR94901.                   X                                                           Informe el codigo para imprimir determinado producto o deje en blanco para imprimir todos.000087P.MTR94902.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para procesamiento                                            000083P.MTR94903.                   X                                                           Informe la Fecha Final para procesamiento                                          000088P.MTR94904.                   X                                                           Informe la RM - Region Militar (1 a 12)                                                 000082P.MTR94905.                   X                                                           Informe el CR - Certificado de Registro                                           000056P.MTR94B01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.000070P.MTR94B02.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del informe.             000059P.MTR94B03.                   X                                                           Informe la sucursal inicial para procesamiento del informe.000061P.MTR94B04.                   X                                                           Informe la sucursal final para procesamiento del informe.    000077P.MTR94B05.                   X                                                           Informe el producto inicial para procesamiento del informe.                  000082P.MTR94B06.                   X                                                           Informe el producto inicial para procesamiento del informe.                       000089P.MTR95001.                   X                                                           Digite la fecha inicial que sera utilizada para la emision del informe DIPJ-Verificacion.000087P.MTR95002.                   X                                                           Digite la fecha final que sera utilizada para la emision del informe DIPJ-Verificacion.000163P.MTR95003.                   X                                                           Digite el numero del libro que fue utilizado para efectuar las operaciones con IPI en el periodo.                                                                  000113P.MTR95101.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de calculo. Solo se aceptaran los periodos: mensual, trimestral y semestral.000111P.MTR95102.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de calculo. Solo se aceptaran los periodos: mensual, trimestral y semestral.000131P.MTR95103.                   X                                                           Informe numero del libro a ser procesado. Para que se efectue en todos los libros, informe *.                                      000099P.MTR95104.                   X                                                           Informe la sucursal para generacion de las informaciones.
                                        000103P.MTR95105.                   X                                                           Informe la sucursal final para generacion de las informaciones.                                        000176P.MTR95106.                   X                                                           Informe el regimen de calculo de Pis/Pasep y Confins el cual desea generar las informaciones, pudiendo ser Acumulativo o No Acumulativo.                                        000113P.MTR95107.                   X                                                           Informe si desea imprimir la Ficha 09-PIS/PASEP
- Alicuota Diferenciada.                                        000193P.MTR95108.                   X                                                           Indica si desea seleccionar mas de una sucursal para generacion del procesamiento de forma secuencial.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess. 
                                       000202P.MTR95109.                   X                                                           Indica si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ e I.E. para el procesamiento de mas de una sucursal.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess.                                        000097P.MTR95201.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para generar informe.                                        000095P.MTR95202.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para generar informe.                                        000078P.MTR95203.                   X                                                           Informe el numero del contrato inicial.                                       000077P.MTR95204.                   X                                                           Informe el numero del contrato final.                                        000080P.MTR95205.                   X                                                           Informe el numero del proveedor inicial.                                        000078P.MTR95206.                   X                                                           Informe el numero del proveedor final.                                        000080P.MTR95207.                   X                                                           Informe la tienda inicial del proveedor.                                        000078P.MTR95208.                   X                                                           Informe la tienda final del proveedor.                                        000067P.MTR95209.                   X                                                           Informe el producto inicial.                                       000065P.MTR95210.                   X                                                           Informe el producto final.                                       000067P.MTR95211.                   X                                                           Informe el almacen inicial.                                        000065P.MTR95212.                   X                                                           Informe el almacen final.                                        000108P.MTR95213.                   X                                                           Informe el tipo de Contrato p/ impresion 
1-Todos
2-Pendientes
3-Parciales
4-Atendidos                  000137P.MTR95505.                   X                                                           Elija el orden de impresion.
Opciones:
1) Alfabetica
2) Codigo                                                                        000094P.MTR95506.                   X                                                           Informe si deben considerarse las Facturas de servicio.                                       000170P.MTR95507.                   X                                                           Seleccione SI para elegir las sucursales que desea considerar en el informe o NO para considerar solamente la sucursal corriente.
                                        000251P.MTR95508.                   X                                                           Seleccione SI para consolidar las sucursales seleccionadas en un unico informe o NO para que las sucursales seleccionadas sean impresas de forma secuencial.
 Parametro disponible solamente para entornos dbAccess.
                                      000107P.MTR95601.                   X                                                           Informe el mes del periodo de calculo para emision de demostrativo.                                        000107P.MTR95602.                   X                                                           Informe el ano del periodo de calculo para emision de demostrativo.                                        000144P.MTR95603.                   X                                                           Informe el e-mail del contribuyente. Esa informacion sera impresa en el encabezamiento del demostrativo.                                        000023P.MTR95701.                   X                                                           Informe a Data Inicial.000040P.MTR95702.                   X                                                           Fecha final del informe.                000109P.MTR95703.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial que se considerara en el informe.                                     000098P.MTR95704.                   X                                                           Informe el codigo final de los productos a ser procesados.                                        000088P.MTR95705.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los productos a ser procesados.                            000103P.MTR95706.                   X                                                           Informe el numero de la pagina final que se considerara en el  informe.                                000107P.MTR95707.                   X                                                           Codigo del producto inicial para abarcar un intervalo para proceso.                                        000104P.MTR95708.                   X                                                           Codigo del producto final que abarque un intervalo para proceso.                                        000083P.MTR96101.                   X                                                           Informe el mes inicial de la verificacion utilizada en el procesamiento de la DIPJ.000073P.MTR96102.                   X                                                           Informe el mes final de calculo utilizado en el procesamiento de la DIPJ.000067P.MTR96103.                   X                                                           Informe el ao de calculo utilizado en el procesamiento de la DIPJ.000089P.MTR96104.                   X                                                           Informe el libro utilizado para efectuar las operaciones referentes a DIPJ en el periodo.000133P.MTR96105.                   X                                                           Elija la opcion "SI", sera exhibido en el informe de la DIPJ la Lista de Datos de facturas.
                                        000115P.MTR96106.                   X                                                           Selecione la periodicidad del calculo del IPI para que sea exhibido en el informe de la DIPJ y Resumen del calculo.000185P.MTR96107.                   X                                                           Indica si desea seleccionar mas de una sucursal para generacion del informe de forma agrupada.
Parametro activo solamente para entorno dbAccess.
                                        000200P.MTR96108.                   X                                                           Indica si desea validar la seleccion de sucursales por RCPJ Raiz para el procesamiento de mas de una sucursal. 
Parametro activo solamente para entorno dbAccess.                                       000092P.MTR96701.                   X                                                           Data inicial a considerar para emisso do relatrio.                                        000050P.MTR96702.                   X                                                           Data final a considerar para emisso do relatrio.000096P.MTR96703.                   X                                                           Fornecedor inicial a considerar na emisso do relatrio.                                        000054P.MTR96704.                   X                                                           Fornecedor final a considerar na emisso do relatrio.000052P.MTR96801.                   X                                                           Data inicial a considerar para emisso do relatrio.000050P.MTR96802.                   X                                                           Data final a considerar para emisso do relatrio.000095P.MTR96803.                   X                                                           Cliente inicial a considerar para emisso do relatrio.                                        000093P.MTR96804.                   X                                                           Cliente final a considerar para emisso do relatrio.                                        000091P.MTR96805.                   X                                                           RPS inicial a considerar para emisso do relatrio.                                        000049P.MTR96806.                   X                                                           RPS final a considerar para emisso do relatrio.000044P.MTR96807.                   X                                                           Informar o nmero de copias a serem geradas.000108P.MTR96808.                   X                                                           Informe si desea que los RPS anulados se seleccionen para impresion.                                        000156P.MTR97001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que sera utilizada para la emision de la Relacion Trimestral.                                                                      000171P.MTR97002.                   X                                                           Informe la fecha final que sera utilizada para la emision de la Relacion Trimestral.                                                                                       000167P.MTR97003.                   X                                                           Informe el numero que sera utilizado como Pagina Inicial en la Emision de la Relacion Trimestral.                                                                      000166P.MTR97004.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas que seran definidas como volumen en la emision de la Relacion Trimestral.                                                              000090P.MTR97101.                   X                                                           Informe a data inicial do perodo da apurao. Somente ser aceita a periodicidade mensal.000088P.MTR97102.                   X                                                           Informe a data final do perodo da apurao. Somente ser aceita a periodicidade mensal.000131P.MTR97103.                   X                                                           Informe numero del libro a ser procesado. Para que se efectue en todos los libros, informe *.                                      000099P.MTR97104.                   X                                                           Informe la sucursal para generacion de las informaciones.
                                        000103P.MTR97105.                   X                                                           Informe la sucursal final para generacion de las informaciones.                                        000174P.MTR97106.                   X                                                           Informe o Regime de Apuracao de Pis/Pasep e Cofins que o qual deseja gerar as informaes, podendo ser Cumulativo, No-Cumulativo ou Ambos.                                   000100P.MTR97107.                   X                                                           Informe se deseja imprimir a Ficha 09A/19A - Aliquota Diferenciada.                                 000107P.MTR97108.                   X                                                           Informe el tipo de aplicacion que se utilizara para mostrar la informacion.                                000126P.MTR97109.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir las fichas 6B/16B - Importacion - Regimen No Acumulativo.                                        000121P.MTR97110.                   X                                                           Informe la version de la aplicacion que se utilizara para mostrar la informacion.                                        000093P.MTR97201.                   X                                                           Indique la fecha inicial que sera utilizada en la emision del informe de la GIA Verificacion.000091P.MTR97202.                   X                                                           Indique la fecha final que sera utilizada en la emision del informe de la GIA verificacion.000119P.MTR97203.                   X                                                           Elija la opcion que caracteriza el Tipo de Gia, es decri, Normal o Sustitutiva.                                        000148P.MTR97204.                   X                                                           Elija la opcion "Si" si posee movimiento de facturas para la generacion de la GIA, relativa al periodo del calculo, o en caso contrario, elija "No".000123P.MTR97205.                   X                                                           Elija "Si" cuando la GIA ya fue transmitida, o en caso contrario, elija "No".                                              000068P.MTR97206.                   X                                                           Informe el valor del Saldo Acreedor del periodo anterior al calculo.000202P.MTR97207.                   X                                                           Elija el tipo de regimen tributario.
Opciones:
1) RPA (Regimen Periodico de Calculo)
2) RES (Regimen por Evaluacion)
3) RPA - DISPENSADO                                                              000055P.MTR97210.                   X                                                           Informe el mes inicial relativo al periodo del calculo.000095P.MTR97211.                   X                                                           Informe el ao inicial relativo al periodo del calculo.                                        000067P.MTR97216.                   X                                                           Informe la Sucursal inicial en caso de pro-
cesamiento consolidado.000065P.MTR97217.                   X                                                           Informe la Sucursal final en caso de pro-
cesamiento consolidado.000162P.MTR97218.                   X                                                           Para facturas de transferencia de saldo entre sucursales, se considerarn facturas emitidas hasta el da 9 del mes subsecuente. 1 - Si; 2 - No.                   000182P.MTR97219.                   X                                                           Informe si desea procesar sucursales. En este caso, se abrir una ventana para informar qu sucursales desea procesar, sin tener en cuenta las preguntas de sucursal De/A.            000099P.MTR97301.                   X                                                           Informe la fecha de inicio para la generacion del libro fiscal.                                    000094P.MTR97302.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacion del libro fiscal.                                   000129P.MTR97303.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira. Para imprimir todos los libros, informe *.                                         000157P.MTR97304.                   X                                                           Informe el modelo del libro fiscal por generarse, que puede ser:
Modelo 1 (facturas de salida)
Modelo 2 (facturas de entrada)                              000129P.MTR97305.                   X                                                           Informe que informaciones deben generarse tras el procesamiento:
1 - Solo el Libro.
2 - Solo los Terminos.
3 - Libro y Terminos.
000146P.MTR97306.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial que se imprimira. Las demas paginas seguiran esta misma numeracion.                                        000102P.MTR97307.                   X                                                           Informe el nombre del representante legal del establecimiento.                                        000074P.MTR97308.                   X                                                           Informe el nombre del responsable contable de la generacion de los libros.000168P.MTR97401.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generar las informaciones. Fecha informativa, que se imprime para indicar el periodo del informe.                                         000178P.MTR97402.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacion de las informaciones. Fecha informativa, que se imprimira para indicar el periodo del informe.                                          000272P.MTR97403.                   X                                                           Informe la fecha del cierre de stock que se considerara cuando se seleccionen las  informaciones del stock. Debe existir un cierre de stock en esta fecha para que se generen las informaciones.
                                                                              000348P.MTR97404.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial que se presentara. El informe muestra todos los items en stock que se ajustan a la legislacion. Si fuera necesario restringir los codigos que se presentaran, utilice este filtro. En caso contrario, deje esta pregunta en blanco.
                                                                                000309P.MTR97405.                   X                                                           Informe el codigo del producto final que se presentara. El informe muestra todos los items en stock que se ajustan a la legislacion. Si fuera necesario restringir los codigos que se presentaran, utilice este filtro. En caso  contrario, informe ZZZZZZZZZZZZZZZ.                                                 000068P.MTR97501.                   X                                                           Informe la fecha del registro inicial para la impresion del informe.000093P.MTR97502.                   X                                                           Informe la fecha de registro final para la impresion del informe.                            000098P.MTR97503.                   X                                                           Indique la provincia inicial para la impresion del informe.                                       000057P.MTR97504.                   X                                                           Indique la provincia final para la impresion del informe.000136P.MTR97505.                   X                                                           Digite el numero del libro que debe imprimirse. Al digitar '*', seran impresos todos los libros.                                        000123P.MTR97506.                   X                                                           Digite el numero de la primera pagina que debe imprimirse. Esta informacion es muy util para la encuadernacin del informe.000163P.MTR97507.                   X                                                           Digite el numero de la ultima pagina que debe imprimirse. Cuando se llegue a este numero, la numeracion sera reiniciada.                                           000059P.MTR97508.                   X                                                           Elija el tipo de nivel que sera adoptado para este informe.000113P.MTR97509.                   X                                                           Indique si las devoluciones deben considerarse o no.                                                             000213P.MTR97510.                   X                                                           Informe si la provincia indicada en el proximo parametro debe imprimirse (opcion: "Si"), o todas las provincias a excepcion de esta (opcion: "No").                                                                  000204P.MTR97511.                   X                                                           Informe la provincia que debe imprimirse. Si no se informa ninguna provincia, todas ellas seran impresas. 
Recuerde que este parametro esta vinculado al parametro anterior.                               000058P.MTR97601.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacion del libro fiscal.000056P.MTR97602.                   X                                                           Informe la fecha final para generacion del libro fiscal.000088P.MTR97603.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira. Para imprimir todos los libros, escriba *.000102P.MTR97604.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial a imprimirse. Las demas paginas seguiran esta misma numeracin.000135P.MTR97605.                   X                                                           Informe que informaciones deben generarse tras el procesamiento:
1 - Solamente el libro
2 - Solamente los terminos
3 - Libro y terminos000084P.MTR97606.                   X                                                           Informe el numero de Inscripcion en el Archivo Municipal de Contribuyentes (C.M.C.).000045P.MTR97607.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimira.000153P.MTR97608.                   X                                                           Informe el numero de paginas que debera imprimirse por libro. Esta informacion
se presentara en los terminos de apertura y finalizacion del libro fiscal.000053P.MTR97609.                   X                                                           Muestra los valores en cero para documentos anulados.000080P.MTR97801.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97802.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97803.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97804.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.MTR97805.                   X                                                           Periodo inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR97806.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.MTR97807.                   X                                                           Considera la lista de productos sin     movimientos del archivo de Movimientos  Internos (SD3).                         000080P.MTR97808.                   X                                                           Considera el almacen para el calculo delsaldo en el archivo de saldos (SB2).    000120P.MTR97809.                   X                                                           Considera el orden de impresion:        - Orden de Documento                    - Orden Secuencial                      000080P.MTR97810.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000160P.MTR97811.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion del informe:                                - Por digitacion                        - Por calculo                           000080P.MTR97812.                   X                                                           Considera la pagina inicial en la       impresion del informe.                  000120P.MTR97813.                   X                                                           Considera la transferencia de Direccion de los productos en el archivo de movi -mientos internos (SD3).                 000080P.MTR97814.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97815.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000108P.MTR97816.                   X                                                           Informe si desea imprimir TES de poder 3os que no actualiza stock.
                                        000193P.MTR97817.                   X                                                           Seleccione el numero del costo en partes que desea visualizar en el Kardex. Este numero se refiere a la parte que desea visualizar en el informe.                                                000080P.MTR97901.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97902.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.MTR97903.                   X                                                           Almacen inicial que sera considerado en el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.MTR97904.                   X                                                           Almacen final que sera considerado en elfiltro del archivo de saldos (SB2).     000080P.MTR97905.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000130P.MTR97906.                   X                                                           Al imprimir los itemes seran considerados los saldos:
- Actual             SB2->B2_VATU     
- Movimiento      SD1,SD2,SD3,SB9
000144P.MTR97907.                   X                                                           Fecha de referencia para calculo del
saldo del producto cuando usa saldo por
movimiento.                                                      000127P.MTR97908.                   X                                                           Selecciona las Sucursales deseadas. Al elegir NO solo se afectara a la Sucursal Corriente.                                     000156P.MTR98001.                   X                                                           Digite la fecha inicial que sera utilizada para la emision del informe de retencion de ICMS.                                                                000163P.MTR98002.                   X                                                           Digite la fecha final que sera utilizada para le emision del informe de retencion de ICMS.                                                                         000176P.MTR98003.                   X                                                           Informe la provincia inicial que sera utilizada para exhibir las operaciones con retencion efectuadas en el periodo.                                                            000197P.MTR98004.                   X                                                           Informe la provincia final que sera utilizada para exhibir las operaciones con retencion efectuadas en el periodo.                                                                                   000134P.MTR98005.                   X                                                           Informe el libro que fue utilizado para efectuar las operaciones de retencion en el periodo.
                                        000041P.MTR98006.                   X                                                           Indique el tipo de impresion del informe.000083P.MTR98101.                   X                                                           Imprime movimientos a partir de que fecha?                                        000077P.MTR98102.                   X                                                           Imprime movimientos hasta que fecha?                                        000062P.MTR98103.                   X                                                           A partir del cliente?                                        000051P.MTR98104.                   X                                                           A cliente?                                        000063P.MTR98105.                   X                                                           A partir de la tienda?                                        000050P.MTR98106.                   X                                                           A tienda?                                        000245P.MTR98107.                   X                                                           Informe los estados/provincias/regiones que se imprimiran en el informe. Estos deberan ser rellenarse con '/' caso sea mas de un estado/provincia/region. Ejemplo: SP/RJ/SC. Y si esta en blanco se imprimiran todos los estados/provincias/regiones.000054P.MTR98201.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generar el libro fiscal.000055P.MTR98202.                   X                                                           Informe la fecha final para generar el libro fiscal.   000106P.MTR98203.                   X                                                           Informe el numero del libro que se imprimir. Para imprimir todos los libros, informe *.                  000110P.MTR98204.                   X                                                           Informe si se debe considerar en la emisin de este libro de ISS las facturas anuladas.1 - Si; 2 - No.        000105P.MTR98205.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se consideraran en el procesamiento de las informaciones.000087P.MTR98206.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente al alquiler mensual.      000090P.MTR98207.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente al gua + energa + telfono.000108P.MTR98208.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente a la retirada de la remuneracin de los socios.000086P.MTR98209.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente al pago de los empleados.000089P.MTR98210.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente al seguro social.           000091P.MTR98211.                   X                                                           Informe el valor pagado en el perodo seleccionado referente a los dems gastos.           000045P.MTR98212.                   X                                                           Informe la fecha del pago del ISS.           000083P.MTR98213.                   X                                                           Informe el banco en que se realiz el pago referente al impuesto ISS.              000088P.MTR98214.                   X                                                           Informe si desea agrupar las facturas para imprimir en el informe.                      000180P.MTR98215.                   X                                                           Informe si desea agrupar la seleccion de sucursales por RCPJ + Inscripcion Municipal.
Pregunta disponible solamente para entornos dbAccess.
                                        000054P.MTR98401.                   X                                                           Fecha Inicial.                                        000052P.MTR98402.                   X                                                           Fecha Final.                                        000055P.MTR98403.                   X                                                           Pagina Inicial.                                        000057P.MTR98404.                   X                                                           Numero del Libro.                                        000072P.MTR98405.                   X                                                           Imprime libro, terminos o ambos.                                        000059P.MTR98406.                   X                                                           Libro Seleccionado.                                        000049P.MTR98407.                   X                                                           N C.C.M.                                        000053P.MTR98408.                   X                                                           Total Diario.                                        000061P.MTR98409.                   X                                                           Tipo de Totalizacion.                                        000067P.MTR98410.                   X                                                           Imprime Formulario de Pago.                                        000060P.MTR98411.                   X                                                           Modelo del Registro.                                        000068P.MTR98412.                   X                                                           N Proceso Regimen Especial.                                        000053P.MTR98413.                   X                                                           Pagina Final.                                        000060P.MTR98414.                   X                                                           Cantidad de Paginas.                                        000188P.MTR98415.                   X                                                           En el registro obligatorio del libro
de acuerdo con el Mapa Resumen.
Solamente tiene validez esta pregunta, si
el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.                                        000116P.MTR98416.                   X                                                           Informe si los registros del libro
deben agruparse por intervalo
de Factura.                                        000084P.MTR98501.                   X                                                           Codigo inicial del emitente para el proceso.                                        000082P.MTR98502.                   X                                                           Codigo final del emitente para el proceso.                                        000080P.MTR98503.                   X                                                           Fecha inicial para el periodo de proceso.                                       000080P.MTR98504.                   X                                                           Fecha final para el periodo del proceso.                                        000084P.MTR98601.                   X                                                           Codigo del producto inicial para el proceso.                                        000082P.MTR98602.                   X                                                           Codigo del producto final para el proceso.                                        000084P.MTR98603.                   X                                                           Identifica si debe listar el Codigo NBM o no.                                       000055P.MTR98701.                   X                                                           Indique la fecha inicial para generar el informe.      000050P.MTR98702.                   X                                                           Indique la fecha final para generar el informe.   000085P.MTR98703.                   X                                                           Indique el tipo de impresin del informe: Por NCM+Rangos o Solamente por Rangos.     000064P.MTR98801.                   X                                                           Indique la fecha inicial para generar el informe.               000048P.MTR98802.                   X                                                           Indique la fecha final para generar el informe. 000094P.MTR98803.                   X                                                           Informe manualmente el valor del saldo deudor del perodo anterior, si es necesario.          000094P.MTR98804.                   X                                                           Informe el nombre del archivo del clculo del ICMS del perodo anterior. Ejemplo: AB080101.IC0000111P.MTR98901.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en el filtro del Archivo de Orden de Produccion (SC2).                         000109P.MTR98902.                   X                                                           Producto final a considerarse en el filtro del Archivo de Orden de Produccion (SC2).                         000113P.MTR98903.                   X                                                           Almacen inicial a considerarse en el  filtro del Archivo de Ordenes de Produccion (SC2).                         000085P.MTR98904.                   X                                                           Almacen final a considerarse en el filtro del Archivo de Ordenes de Produccion (SC2).000139P.MTR98905.                   X                                                           Pregunta utilizada para verificar si debera imprimir las solicitudes para MOD con saldo en proceso.                                        000058P.MTR98906.                   X                                                           Considera la fecha de cierre en al  impresion del informe.000111P.MTR98907.                   X                                                           Listar el saldo del producto en proceso por la:
- Fecha de Emision
- Secuencia del Calculo del Costo Promedio000058P.MTR98908.                   X                                                           Listar el costo de los productos:
- Promedio
- FIFO/PEPS000108P.MTR99005.                   X                                                           Informe el tipo de informacion que sera impresa.
Opciones:
1) Solo libro
2) Actas y Libros
3) Solo Actas000106P.MTR99007.                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente municipal(CCM)                                                        000124P.MTR99008.                   X                                                           Elija "Si" para imprimir el total diario, o en caso contrario, elija "No".                                                  000130P.MTR99009.                   X                                                           Elija el tipo de totalizacion que atienda a lo dispuesto en el reglamento de su municipio.                                        000086P.MTR99010.                   X                                                           Imprima o no,  las guias de pago del  periodo.                                        000143P.MTR99011.                   X                                                           Imprime el informe en formato de 132 columnas para imprimir en Vertical o 220 columnas para imprimir Horizontal.                               000123P.MTR99012.                   X                                                           Numero del proceso que autoriza el regimen especial de la empresa (Libros de Registro de Facturas de Servicios, modelo 51).000119P.MTR99013.                   X                                                           Informe el numero de la pagina final que se considerara en el informe.                                                 000090P.MTR99014.                   X                                                           Informe la cantidad de paginas que constara en el libro.                                  000177P.MTR99015.                   X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el mapa resumen.
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.                                 000106P.MTR99016.                   X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimirn, o imprimir solamente la sucursal conectada.000085P.MTR99017.                   X                                                           Informe si los registros se deben agrupar y generar por RCPJ e inscripcin municipal.000112P.MTR99101.                   X                                                           Informe el tipo de certificado que sera impreso:
BIMESTRAL   o  ANUAL                                          000106P.MTR99102.                   X                                                           Informe el tipo de operacion que sera impresa:
ENTRADA  o SALIDA.                                        000089P.MTR99103.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el filtro.                                               000087P.MTR99104.                   X                                                           Periodo final a ser considerado en el   filtro.                                        000118P.MTR99105.                   X                                                           Informe el tipo de Identidade Fiscal.
      NIT o CEDULA.                                                            000113P.MTR99106.                   X                                                           Informe el numero inicial del documento a ser considerado en el filtro.                                          000110P.MTR99107.                   X                                                           Informe el numero final del documento a ser considerado en el filtro.                                         000113P.MTR99108.                   X                                                           Informe el numero inicial del documento a ser considerado en el filtro.                                          000111P.MTR99109.                   X                                                           Informe el numero final del documento a ser considerado en el filtro.                                          000156P.MTR99201.                   X                                                           Digite el numero del impuesto:
1 - Retencion en la Fuente;                                        
2 - Retencion de Timbre.                               000086P.MTR99202.                   X                                                           Digite el tipo de operacion (Entrada o salida)                                        000090P.MTR99203.                   X                                                           Periodo fiscal inicial a considerarse en en filtro                                        000088P.MTR99204.                   X                                                           Periodo fiscal final a considerarse en el filtro                                        000078P.MTR99205.                   X                                                           Elija un tipo de identificacion fiscal                                        000097P.MTR99206.                   X                                                           Identificacion fiscal inicial a considerarse en en filtro                                        000095P.MTR99207.                   X                                                           Identificacion fiscal final a considerarse en el filtro                                        000085P.MTR99208.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro                                        000083P.MTR99209.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro                                        000102P.MTR99301.                   X                                                           Elija el tipo de certificado a imprimirse (bimestral o anual)                                         000053P.MTR99302.                   X                                                           Digite el tipo de operacion (Entrada o salida)  
   000057P.MTR99303.                   X                                                           Periodo fiscal inicial a considerarse en en filtro
     000056P.MTR99304.                   X                                                           Periodo fiscal final a considerarse en el filtro
      000078P.MTR99305.                   X                                                           Elija un tipo de identificacion fiscal   
                                   000081P.MTR99306.                   X                                                           Identificacion fiscal inicial a considerarse en en filtro 
                     000155P.MTR99307.                   X                                                           Identificacion fiscal final a considerarse en en filtro 

Initial fiscal identification to consider in the filter                                        000057P.MTR99308.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro    
      000055P.MTR99309.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro    
      000067P.MTR99501.                   X                                                           Digite el codigo del activo inicial para la generacion del informe.000106P.MTR99502.                   X                                                           Digite el codigo del activo final para la generacion del informe.                                         000308P.MTR99503.                   X                                                           Elija el modelo del informe que debe gerarse.
Opciones:
1) Modelo A
2) Modelo B
3) Modelo C - Activos que esten encuadrados en la Ley Complementaria n.102/2000
4) Modelo D - Activos que esten encuadrados en la Ley Complementaria n.102/2000.                                                               000174P.MTR99506.                   X                                                           Informe la tasa de la UFIR cuando la provincia del establecimento declarante solicite la conversion de los valores.                                                           000162P.MTR99507.                   X                                                           Elija "Si" cuando las columnas "base de credito" y "credito que debe atribuirse" deben ser acumuladas.                                                            000140P.MTR99508.                   X                                                           Fecha Inicial informada para mostrar en el Libro CIAP Modelo C las informaciones referentes a los activos adquiridos a partir de esta fecha.000132P.MTR99509.                   X                                                           Fecha Final informada para mostrar en el Libro CIAP Modelo C las informaciones referentes a los activos adquiridos hasta esta fecha.000112P.MTR99510.                   X                                                           Indica se dever ser impresso o Livro ou os Termos ou os Livros e termos.                                        000072P.MTR99511.                   X                                                           Nmero de ordem do Livro.                                               000079P.MTR99512.                   X                                                           Nmero inicial da 1 pgina do Livro.                                          000084P.MTR99513.                   X                                                           Quantidade de pginas contidas num feixe.                                           000081P.MTR99514.                   X                                                           Observacion que se destacara en el Libro.                                        000103P.MTR99515.                   X                                                           Fecha del ultimo asiento para el periodo declarado en el Libro.                                        000100P.MTR99516.                   X                                                           Tasa UPF de conversion utilizado en el estado de Rio Grande do Sul.                                 000115P.MTR99517.                   X                                                           Selecciona la sucursales deseadas. Si se selecciona NO, solo afectara a la sucursal corriente.                     000105P.MTR99518.                   X                                                           Opcion de emitir los cuadros del 1o, 2o, 3o y 4o ano en paginas separadas o en la misma pagina - Modelo D000089P.MTR99520.                   X                                                           Muestra detalles de bajas de los tems/bienes en el cuadro 2 del modelo C, cuando exista.000057P.MTR99601.                   X                                                           Elija el impuesto                                        000089P.MTR99602.                   X                                                           Digite el tipo de operacion (Entrada o salida) 
                                        000091P.MTR99603.                   X                                                           Digite el tipo de impresion (Resumida o detallada)                                         000091P.MTR99604.                   X                                                           Periodo fiscal inicial a considerarse en el filtro                                         000088P.MTR99605.                   X                                                           Periodo fiscal final a considerarse en el filtro                                        000079P.MTR99606.                   X                                                           Elija un tipo de identificacion fiscal                                         000086P.MTR99607.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro                                         000084P.MTR99608.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro                                         000057P.MTR99701.                   X                                                           Elija el impuesto                                        000086P.MTR99702.                   X                                                           Digite el tipo de operacion (Entrada o salida)                                        000090P.MTR99703.                   X                                                           Digite el tipo de impresion (resumida o detallada)                                        000091P.MTR99704.                   X                                                           Periodo fiscal inicial a considerarse en el filtro                                         000089P.MTR99705.                   X                                                           Periodo fiscal final a considerarse en el filtro                                         000079P.MTR99706.                   X                                                           Elija un tipo de identificacion fiscal                                         000098P.MTR99707.                   X                                                           Identificacion fiscal inicial a considerarse en el filtro                                         000096P.MTR99708.                   X                                                           Identificacion fiscal final a considerarse en el filtro                                         000091P.MTR99709.                   X                                                           Cuenta contable inicial a considerarse en el filtro                                        000089P.MTR99710.                   X                                                           Cuenta contable final a considerarse en el filtro                                        000085P.MTR99711.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro                                        000084P.MTR99712.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro                                         000086P.MTR99801.                   X                                                           Digite el tipo de operacion (Entrada o salida)                                        000091P.MTR99802.                   X                                                           Digite el tipo de impresion (resumida o detallada)                                         000090P.MTR99803.                   X                                                           Periodo fiscal inicial a considerarse en el filtro                                        000089P.MTR99804.                   X                                                           Periodo fiscal final a considerarse en el filtro                                         000079P.MTR99805.                   X                                                           Elija un tipo de identificacion fiscal                                         000098P.MTR99806.                   X                                                           Identificacion fiscal inicial a considerarse en el filtro                                         000096P.MTR99807.                   X                                                           Identificacion fiscal final a considerarse en el filtro                                         000092P.MTR99808.                   X                                                           Cuenta contable inicial a considerarse en el filtro                                         000090P.MTR99809.                   X                                                           Cuenta contable final a considerarse en el filtro                                         000086P.MTR99810.                   X                                                           Documento inicial a considerarse en el filtro                                         000084P.MTR99811.                   X                                                           Documento final a considerarse en el filtro                                         000101P.MTR99901.                   X                                                           Informe el codigo del impuesto variable que desea procesar.                                          000193P.MTR99902.                   X                                                           Informe el estado (provincia) que desea procesar. En caso que no sea necesario procesar un estado (provincia) especfico, deje esta pregunta en blanco.                                          000122P.MTR99903.                   X                                                           Informe la fecha inicial que desea efectuar el procesamiento del libro fiscal.                                            000120P.MTR99904.                   X                                                           Informe la fecha final en que desea efectuar el procesamiento del libro fiscal.                                         000072P.MTR99905.                   X                                                           Informe si desea que cada estado (provincia) se muestre en otra pagina. 000094P.MTR99906.                   X                                                           Informe que movimiento se imprimira: Compra o Venta.                                          000127P.MTRAPR01.                   X                                                           Informe la fecha inicial utilizada para emitir el mapa resumen de los libros fiscales.                                         000125P.MTRAPR02.                   X                                                           Informe la fecha final utilizada para emitir el mapa resumen de los libros fiscales.                                         000126P.MTRAPR03.                   X                                                           Elija el impuesto que sera calculado en el mapa resumen de libros fiscales (ICMS/IPI)                                         000172P.MTRAPR04.                   X                                                           Informe el libro utilizado en las operaciones destinadas al mapa resumen de los libros fiscales en el periodo.                                                              000145P.MTRAPR05.                   X                                                           Elija la opcion que debe utilizarse en el salto del Mapa de Libros Fiscales (Alicuota / CFOP).                                                   000162P.MTRAPR06.                   X                                                           Informe el indice de conversion utilizado para emitir el Mapa Resumen de Libros Fiscales.                                                                         000082P.MTRAPR07.                   X                                                           Informe el tipo de clculo. Solamente IPI.                                        000083P.MTRAPR08.                   X                                                           Informe la forma de clculo. Solamente IPI.                                        000129P.MTRAPR09.                   X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si fuera NO, solamente afectara a la sucursal actual.                                        000193P.MTRAPR10.                   X                                                           En la obligacin de registro del libro de acuerdo con el Mapa resumen.  Esta pregunta solamente tiene validez si el parmetro MV_LJLVFIS fuera igual a 2.                                        000065P.MTRAR101.                   X                                                           Indique la Fecha Inicial.                                        000063P.MTRAR102.                   X                                                           Indique la Fecha Final.                                        000030P.MTRAR103.                   X                                                           Seleccione el Tipo del Titulo.000061P.MTRAR104.                   X                                                           Indique el Formato del Informe.                              000018P.MTRAR105.                   X                                                           Elija la Sucursal.000072P.MTRAR106.                   X                                                           Desea que se imprima lo Resumen.                                        000065P.MTRAR107.                   X                                                           Digite la pgina inicial.                                        000063P.MTRAR108.                   X                                                           Digite la pgina final.                                        000070P.MTRAR109.                   X                                                           Digite la pgina al reiniciar.                                        000099P.MTRAR1B01.                  X                                                           Informe la fecha inicial deseada para impresion del informe                                        000077P.MTRAR1B02.                  X                                                           Informe la fecha final deseada para impresion del informe                    000085P.MTRAR1B03.                  X                                                           Informe que tipo de movimientos se imprimiran                                        000064P.MTRAR1B04.                  X                                                           Informe si el informe se imprimira de forma analitica o resumida000098P.MTRAR1B06.                  X                                                           Informe si en el informe se imprimiran los totales del IVA                                        000087P.MTRAR1B07.                  X                                                           Informe si se imprimira el resumen del DDJJ-IVA                                        000090P.MTRAR1B08.                  X                                                           Informe la pagina inicial para impresion del libro                                        000084P.MTRAR1B09.                  X                                                           Seleccione el orden deseado para impresion
                                        000065P.MTRAR201.                   X                                                           Indique la Fecha Inicial.                                        000063P.MTRAR202.                   X                                                           Indique la Fecha Final.                                        000030P.MTRAR203.                   X                                                           Seleccione el Tipo del Titulo.000061P.MTRAR204.                   X                                                           Indique el Formato del Informe.                              000018P.MTRAR205.                   X                                                           Elija la Sucursal.000072P.MTRAR206.                   X                                                           Desea que se imprima lo Resumen.                                        000064P.MTRAR207.                   X                                                           Digite la pgia inicial.                                        000063P.MTRAR208.                   X                                                           Digite la pgina final.                                        000070P.MTRAR209.                   X                                                           Digite la pgina al reiniciar.                                        000099P.MTRAR2B01.                  X                                                           Informe la fecha inicial deseada para impresion del informe                                        000091P.MTRAR2B02.                  X                                                           Informe la fecha final para impresion del informe
                                        000087P.MTRAR2B03.                  X                                                           Informe que tipos de movimiento se imprimiran
                                        000104P.MTRAR2B04.                  X                                                           Informe si el informe se imprimira de forma analitica o resumida                                        000086P.MTRAR2B05.                  X                                                           Indique la susursal para impresion del informe                                        000082P.MTRAR2B06.                  X                                                           Informe si el total de IVA debe imprimirse                                        000089P.MTRAR2B07.                  X                                                           Informe si debe imprimirse el resumen de DDJJ-IVA                                        000082P.MTRAR2B08.                  X                                                           Informe la pagina inicial que se imprimira                                        000093P.MTRAR2B09.                  X                                                           Seleccione el Orden en el que se imprimira el informe                                        000094P.MTRBO101.                   X                                                           Informe el Libro que desea imprimir: Compras o Ventas.                                        000094P.MTRBO102.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para la generacion del Libro.                                        000092P.MTRBO103.                   X                                                           Informe la Fecha Final para la generacion del Libro.                                        000097P.MTRBO104.                   X                                                           Informe el N del documento de identidad del responsable.                                        000083P.MTRBO105.                   X                                                           Informe el Nombre Completo del Responsable.                                        000079P.MTRBO106.                   X                                                           Verifique si el informe se ordenara por:
Fecha de digitacin o fecha de emisin000091P.MTRBO201.                   X                                                           Informe cual es el tipo de libro - Compra o Venta?                                        000058P.MTRBO202.                   X                                                           A partir de que fecha?                                   000063P.MTRBO203.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000064P.MTRBO204.                   X                                                           A partir de la sucursal.                                        000050P.MTRBO205.                   X                                                           A sucursal                                        000068P.MTRBO206.                   X                                                           Qu pgina ser la inicial?                                        000067P.MTRBO207.                   X                                                           Imprime documento borrado?                                        000061P.MTRBO208.                   X                                                           Imprime valor total?                                        000060P.MTRBO209.                   X                                                           Nmero del documento                                        000063P.MTRBO210.                   X                                                           Nombre del responsable                                         000077P.MTRBO211.                   X                                                           Informe si el informe se ordenara por fecha de digitacion o fecha de emision.000101P.MTRBO301.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la generacion del libro fiscal.                                        000099P.MTRBO302.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacion del libro fiscal.                                        000094P.MTRBO303.                   X                                                           Informe el libro que desea imprimir: compras o ventas.                                        000079P.MTRBO304.                   X                                                           Informe el nmero del C.I. del responsable.                                    000083P.MTRBO305.                   X                                                           Informe el nombre completo del responsable.                                        000101P.MTRBOA01.                   X                                                           Informe el periodo inicial para el procesamiento del informe. ATENCION: Solo se consideraran MES/ANO.000190P.MTRBOA02.                   X                                                           Informe el periodo final para el procesamiento del informe. ATENCION: Solo se consideraran MES/ANO.                                                                                           000079P.MTRBOA03.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial.                                        000109P.MTRBOA04.                   X                                                           Informe el codigo del producto final.                                                                        000111P.MTRBOA05.                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial.                                                                        000144P.MTRBOA06.                   X                                                           Informe que unidad de medida se considerara en la emision del informe.                                                                          000141P.MTRBOA07.                   X                                                           Informe los codigos de tipo de movimiento que se consideraran en el calculo de la columna PERDIDAS, separandolos por comas,  ej: 188,288,588.000116P.MTRBOA08.                   X                                                           Informe el codigo del almacen inicial.                                                                              000076P.MTRBOA09.                   X                                                           Informe el codigo del almacen final.                                        000025P.MTRCH101.                   X                                                           Informe la fecha inicial.000023P.MTRCH102.                   X                                                           Informe la fecha final.000030P.MTRCH103.                   X                                                           Seleccione el Tipo del titulo.000031P.MTRCH104.                   X                                                           Informe el Formato del informe.000020P.MTRCH105.                   X                                                           Informe la sucursal.000027P.MTRCH106.                   X                                                           Desea imprimir el resumen?000025P.MTRCH201.                   X                                                           Informe la fecha inicial.000023P.MTRCH202.                   X                                                           Informe la fecha final.000027P.MTRCH203.                   X                                                           Informe el Tipo del titulo.000031P.MTRCH204.                   X                                                           Informe el formato del informe.000023P.MTRCH205.                   X                                                           Seleccione la sucursal.000027P.MTRCH206.                   X                                                           Desea imprimir el resumen?000071P.MTRGIA01.                   X                                                           Mes para el periodo de calculo.                                        000071P.MTRGIA02.                   X                                                           Ano para el periodo de calculo.                                        000076P.MTRGIA03.                   X                                                           Nombre del archivo de configuracion.                                        000057P.MTRISS06.                   X                                                           Selecione qual informacao sera impressa na coluna Observ.000082P.MTRISS07.                   X                                                           Informe codigo de contribuyente municipal (CCM).                                  000087P.MTRISS08.                   X                                                           Indica el Codigo del Contribuyente Mobiliario.                                         000051P.MTRISS09.                   X                                                           Debera informarse la cantidad de paginas por resma.000057P.MTRUR201.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro.000055P.MTRUR202.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro.000057P.MTRUR301.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro.000055P.MTRUR302.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro.000057P.MTRUR401.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro.000055P.MTRUR402.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro.000040P.MTRUR403.                   X                                                           Informe si debe imprimirse la retencion.000050P.MTXRED05.                   X                                                           Informe en ese campo el codigo del punto de venta.000028P.NFDANF1.                    X                                                           Factura inicial
            000013P.NFDANF2.                    X                                                           Factura final000030P.NFDANF3.                    X                                                           Numero de serie del documento
000046P.NFDANF4.                    X                                                           Tipo de operacion (1 - Entrada, 2 - Salida)   000039P.NFDANF5.                    X                                                           Imprime en el reverso del documento    000028P.NFDANFETIQ01.               X                                                           Nmero de la factura inicial000026P.NFDANFETIQ02.               X                                                           Nmero de la factura final000019P.NFDANFETIQ03.               X                                                           Serie de la factura000013P.NFDANFETIQ04.               X                                                           Fecha inicial000011P.NFDANFETIQ05.               X                                                           Fecha final000016P.NFDANFETIQ06.               X                                                           Entrada o Salida000055P.NFDANFETIQ07.               X                                                           Impresora de papel bond o impresora trmica de etiqueta000031P.NFDANFETIQ08.               X                                                           Seleccione su impresora trmica000156P.NFEARG01.                   X                                                           Informe el Punto de Venta con 4 (cuatro) digitos que este comprendido entre 0001 y 9998, conforme descrito en el layout de importacion. 
Ejemplo: 0001     000212P.NFEARG02.                   X                                                           Si selecciona la opcion [No], el campo Fecha del Comprobante (layout de importacion se rellenara con ceros, caso contrario, se rellenara con la fecha que antecede a 5 (cinco) dias de la fecha de procesamiento.   000131P.NFEARG03.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representam el IVA. 
Ejemplo: IVA|IV1|IV3|IV7|IV8                                        000114P.NFEARG04.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan el RNI.
Ejemplo: IV2                                        000135P.NFEARG05.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan los Ingresos Brutos.
Ejemplo: IB2|IB3|IBP                                        000122P.NFEARG06.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan los Impuestos Nacionales.                                            000120P.NFEARG07.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan los Impuestos Municipales.                                         000121P.NFEARG08.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan los Impuestos Internos.                                             000125P.NFEARG09.                   X                                                           Informe los codigos de los impuestos que representan Percepcion de IVA.
Ejemplo: IVP                                        000040P.NFENSA01.                   X                                                           Digite el Tipo de Movimiento.           000040P.NFENSA02.                   X                                                           Digite el Numero de la Factura          000040P.NFENSA03.                   X                                                           Digite la Serie de la Factura           000085P.NFSESOR01.                  X                                                           Informe el numero de la Inscripcion Municipal                                        000080P.NFSESOR02.                  X                                                           Informe la version del sistema de la DMS                                        000077P.NFSESOR03.                  X                                                           Informe el codigo SIAFI del municipio                                        000056P.NFSIGW01.                   X                                                           Factura inicial.                                        000054P.NFSIGW02.                   X                                                           Factura final.                                        000076P.NFSIGW03.                   X                                                           Informe la serie que se considerara.                                        000070P.NFSIGW04.                   X                                                           Cual es el tipo de operacion?                                        000031P.NFSIGW05.                   X                                                           imprime en la parte posterior?000068P.NFSIGW06.                   X                                                           Imprime DANFE Simplificado?                                        000045P.NFSIGW07.                   X                                                           Imprime DANFE a partir de la fecha?         000039P.NFSIGW08.                   X                                                           Imprime DANFE hasta la fecha?         000045P.NGIN0101.                   X                                                           "Mostrar descripcin del Indicador? 
Si
No".000027P.NGIN0102.                   X                                                           "Mostrar frmula? 
Si
No".000025P.NGIN0103.                   X                                                           "Mostrar Meta? 
Si,
No".000029P.NGIN0104.                   X                                                           "Mostrar variables?
Si,
No".000030P.NGIN0105.                   X                                                           "Mostrar parmetros?
Si,
No".000040P.NGIN0106.                   X                                                           "Mostrar indicadores grficos?
Si,
No".000175P.NGIN1001.                   X                                                           Indica el modo de visualizar la consulta, donde la divisin entre el Browse de historial y la consulta puede ser vertical u horizontal.                                        000249P.NGIN1002.                   X                                                           Indica si al seleccionar un registro del historial, la consulta se debe cargar automticamente.
En caso contrario, la consulta solo se cargar despus de hacer doble clic (o <ENTER>) en el registro del Browse.                                        000262P.NGIN1003.                   X                                                           Indica si la consulta debe seleccionar automticamente todas las variables y tablas del historial.
En caso contrario, el usuario debe seleccionar manualmente las variables y tablas donde este desea consultar los registros.                                        000200P.NGIN1004.                   X                                                           Indica si en las opciones de las tablas se debe mostrar tan solo el cdigo de la tabla, solo el nombre de la tabla, o incluso el cdigo y el nombre de la tabla.                                        000043P.NGIND101.                   X                                                           "Mostrar como por:
Nombre,
Nombre/Frmula".000039P.NGIND102.                   X                                                           "Mostrar indicadores grficos:
Si,
No".000098P.NOVAGISS01.                 X                                                           Seleccione si Prestador, Tomador de los servicios o ambos.                                        000077P.NOVAGISS02.                 X                                                           Seleccione si origen del Prestador y/o Tomador: dentro o fuera del municipio.000048P.NOVAGISS03.                 X                                                           Indique si debe considerar doctos de devolucin.000067P.NOVAGISS04.                 X                                                           Indique si se deben considerar los registros de Facturas con obras.000087P.OA280A01.                   X                                                           Codigo do diseo que debe presentarse en el check-list visual del vehiculo.            000040P.OC090 01.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OC090 02.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000079P.OC09001.                    X                                                           Informe la fecha inicial del analisis
                                        000077P.OC09002.                    X                                                           Informe la fecha final del analisis
                                        000040P.OF160A01.                   X                                                           Digite el Tipo de Cierre                000040P.OF160B01.                   X                                                           Digite el Cliente                       000040P.OF160B02.                   X                                                           Digite la Tienda                        000040P.OF160B03.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo                000118P.OF160B04.                   X                                                           Informe la identificacion del vehiculo a traves del chasi, de la matricula, del codigo interno o del codigo de flota
000040P.OF160C01.                   X                                                           Digite el Cliente                       000040P.OF160C02.                   X                                                           Digite la Tienda                        000040P.OF160C03.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo                000090P.OF20MV01.                   X                                                           Informe el grupo de la pieza o repuesto para ser consultada.                              000091P.OF20MV02.                   X                                                           Informe el codigo de la pieza o repuesto para ser consultada.                              000033P.OFC01001.                   X                                                           Digite el numero del presupuesto.000031P.OFC01002.                   X                                                           Digite el numero de la factura.000031P.OFC01003.                   X                                                           Informe la serie de la factura.000044P.OFC01004.                   X                                                           Informe el nombre del cliente.              000042P.OFC01005.                   X                                                           Informe la fecha de emision de la factura.000080P.OFC01006.                   X                                                           Considera la visualizacion de la locali-zacion en la consulta del kardex.       000120P.OFC01007.                   X                                                           Considera la secuencia de impresion de  los datos del kardex por Digitacion o   por Calculo.                            000080P.OFC01008.                   X                                                           Considera la visualizacion de transfe-  rencias de localizaciones fisicas.      000076P.OFC09001.                   X                                                           Numero de la orden de servicio inicial que debe considerarse por el informe.000074P.OFC09002.                   X                                                           Numero de la orden de servicio final que debe considerarse por el informe.000075P.OFC09003.                   X                                                           Indica la situacion del tipo de tiempo que sera considerada por el informe.000121P.OFC15001.                   X                                                           Indica cual sera el almacen deseado por el usuario para el inventario de saldo.
                                        000245P.OFC15002.                   X                                                           Indica si la presentacion del saldo debe ser dia a dia.  Esta opcion debe utilizarse apenas para los casos especificos, puesto que al ativarse, tornara la pesquisa lenta.                                                                           000077P.OFC18001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000052P.OFC18002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                 000062P.OFC18003.                   X                                                           Informe el codigo del consultor que desea realizar el analisis000069P.OFC23001.                   X                                                           Informe el tipo de analisis
                                        000037P.OFC23002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFC23003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000040P.OFG01001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para el informe 000040P.OFG01002.                   X                                                           Digite la fecha final para el informe   000120P.OFG01003.                   X                                                           Digite:                                 1 - Para todos los RR                   2 - Para los RR borrados solamente      000120P.OFG08001.                   X                                                           Digite la Marca para el filtro del      informe o deje en blanco para todas las marcas.                                 000080P.OFG08002.                   X                                                           Digite la fecha inicial para el computo de datos en el informe.                 000080P.OFG08003.                   X                                                           Digite la fecha final de computo de los datos del informe.                      000040P.OFGSC101.                   X                                                           Digite el Ano de la RR                  000040P.OFGSC102.                   X                                                           Digite el Numero de la RR               000040P.OFGSC201.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000040P.OFGSC202.                   X                                                           Digite el Numero de Orden de Servicio   000040P.OFGSC203.                   X                                                           Digite el Nuevo Tipo de Tiempo          000080P.OFGSC204.                   X                                                           Digite el Departamento para el Tipo de  Tiempo Interno                          000040P.OFGSC205.                   X                                                           Digite el Cliente para la Facturacion   000040P.OFGSC206.                   X                                                           Digite la Tienda                        000040P.OFGSC301.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000040P.OFGSC302.                   X                                                           Digite el numero de Orden de Servicio   000029P.OFHISD01.                   X                                                           Informe la marca del analisis000083P.OFHISD02.                   X                                                           Informe el mes de referencia del analisis
                                        000069P.OFHISD03.                   X                                                           Informe el ano del analisis
                                        000051P.OFI02001.                   X                                                           Fecha Inicial para el inventario de la informacion.000049P.OFI02002.                   X                                                           Fecha final para el inventario de la informacion.000067P.OFI02003.                   X                                                           Fecha del vencimiento inicial para el inventario de la informacion.000065P.OFI02004.                   X                                                           Fecha del vencimiento final para el inventario de la informacion.000061P.OFI02005.                   X                                                           Tipo de asiento inicial para el inventario de la informacion.000059P.OFI02006.                   X                                                           Tipo de asiento final para el inventario de la informacion.000056P.OFI07001.                   X                                                           Fecha inicial que se desea visualizar en la informacion.000054P.OFI07002.                   X                                                           Fecha final que se desea visualizar en la informacion.000055P.OFI07003.                   X                                                           Que tipo de envio que desea visualizar en el informe?.000162P.OFI07004.                   X                                                           Numero del orden de servicio que sera la unica que debe listarse por el informe.  Esto para el caso de una visualizacion especifica.                              000044P.OFI07005.                   X                                                           Codigo de la marca.                        000040P.OFI11001.                   X                                                           Digite la Orden de Servicio Inicial     000040P.OFI11002.                   X                                                           Digite la Orden de Servicio Final       000040P.OFI11003.                   X                                                           Digite si Muestra Solamente las Abiertas000040P.OFI12001.                   X                                                           Digite la OS Inicial                    000040P.OFI12002.                   X                                                           Digite la OS Final                      000040P.OFI12003.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFI12004.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000080P.OFI12005.                   X                                                           Digite si solamente Muestra AsignacionesAbiertas                                000040P.OFI15101.                   X                                                           Digite el Motivo                        000040P.OFI22001.                   X                                                           Digite el numero de Transaccion         000040P.OFI22002.                   X                                                           Digite el Movimiento                    000041P.OFI22003.                   X                                                           Informe la procedencia.                  000017P.OFI22004.                   X                                                           Informe la fecha.000071P.OFI25X01.                   X                                                           Informe la marca del analisis
                                        000091P.OFI25X02.                   X                                                           Informe si se debe agrupar el analisis por pedido
                                        000083P.OFI25X03.                   X                                                           Informe el numero del pedido del analisis
                                        000071P.OFI25X04.                   X                                                           Informe el grupo del analisis
                                        000085P.OFI25X05.                   X                                                           Informe el codigo del item para el analisis
                                        000042P.OFI34001.                   X                                                           Fecha inicial para la emision del informe.000040P.OFI34002.                   X                                                           Fecha Final para la emision del informe.000176P.OFI34003.                   X                                                           Indica la forma como sera contado el transito de los vehiculos en el taller.
   1-Cuenta la pasada por la fch. de la apertura 
   2-Cuenta las pasadas por la fch. del cierre.000124P.OFI34004.                   X                                                           Indica el formato para el RMS            1-Division Vehiculos de Paseo           2-Division Camiones / Omnibus              000113P.OFI34A01.                   X                                                           Informe la cantidad de Gerentes de Servico para ser apresentado en el informe. Servicios Generales.              000102P.OFI34A02.                   X                                                           Informe la cantidad de Gerentes de Servicio para ser presentado en el informe. Servicios de Caroceria.000119P.OFI34A03.                   X                                                           Informe la cantidad de Jefes de Taller que sera presentado en el informe. Servicios Generales.                         000117P.OFI34A04.                   X                                                           Informe la cantidad de jefes de taller que sera presentado en el informe.
Servicios de Carroceria.                  000123P.OFI34A05.                   X                                                           Informe la cantidad de Consultores que sera presentado en el informe. Servicios Generales.                                 000120P.OFI34A06.                   X                                                           Informe la cantidad de Consultores que sera presentado en el informe. Servicios de Carroceria.                          000123P.OFI34A07.                   X                                                           Informe la cantidad de aprendices  que sera presentada en el informe. Servicios Generales.                                 000119P.OFI34A08.                   X                                                           Informe la cantidad de aprendices que sera presentada en el informe. Servicios de Carroceria.                          000116P.OFI34A09.                   X                                                           Informe la cantidad de los demas improductivos que sera presentado en el informe. Servicios Generales.              000113P.OFI34A10.                   X                                                           Informe la cantidad de los demas improductivos que sera presentado en el informe. Servicios de Carroceria.       000123P.OFI34A11.                   X                                                           Informe la cantidad de Productivos de Servicio Rapido para ser presentado en el informe. Servicios Generales.              000117P.OFI34A12.                   X                                                           Informe la cantidad de Productivos de Servicio Rapido para presentarse en el informe. Servicio de Carroceria.        000121P.OFI34A13.                   X                                                           Informe la cantidad de Productivos para presentarse en el informe. Servicios Generales.                                  000118P.OFI34A14.                   X                                                           Informe la cantidad de Productivos para presentarse en el informe. Servicios de Carroceria.                           000118P.OFI34A15.                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo que sera ufilizado para poder indicar el valor de Mano de Obra Publico.                     000078P.OFI34B01.                   X                                                           Informe la cantidad de Gerentes de Servicio para ser presentado en el informe.000075P.OFI34B02.                   X                                                           Informe la cantidad de Jefes de Taller que ser presentado en el informe.   000069P.OFI34B03.                   X                                                           Informe la cantidad de Consultores que sera presentado en el informe.000068P.OFI34B04.                   X                                                           Informe la cantidad de aprendices que sera presentado en el informe.000081P.OFI34B05.                   X                                                           Informe la cantidad de los demas improductivos que sera presentado en el informe.000082P.OFI34B06.                   X                                                           Informe la cantidad de lavadores + lubricadores para ser presentado en el informe.000101P.OFI34B07.                   X                                                           Informe la cantidad de horas de la jornada diaria de trabajo que debe presentarse en el informe.     000105P.OFI34B08.                   X                                                           Informe la cantidad de lugares de trabajo para servicio de carroceria que debe presentarse en el informe.000101P.OFI34B09.                   X                                                           Informe la cantidad de lugares de trabajo para servicio generales que debe presentarse en el informe.000118P.OFI34B10.                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo que sera ufilizado para poder indicar el valor de Mano de Obra Publico.                     000118P.OFI34B11.                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo que sera ufilizado para poder indicar el valor de Mano de Obra Garantia.                    000118P.OFI34B12.                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo que sera ufilizado para poder indicar el valor de Mano de Obra Interna.                     000082P.OFI41001.                   X                                                           Fecha Inicial                                                                     000082P.OFI41002.                   X                                                           Fecha Final                                                                       000081P.OFI41003.                   X                                                           Formula                                                                          000081P.OFI41004.                   X                                                           Agrupar                                                                          000015P.OFI41005.                   X                                                           Tipo de Informe000062P.OFI42001.                   X                                                           Fecha Inicial del periodo que debe considerarse en el informe.000060P.OFI42002.                   X                                                           Fecha Final del periodo que debe considerarse en el informe.000062P.OFI42003.                   X                                                           Usuario solicitador que debe examinarse por medio del informe.000068P.OFI42004.                   X                                                           Usuario que realizo la liberacion para ser examinado por el informe.000071P.OFI42005.                   X                                                           Centro de Costo de requerimiento para ser examinado por el informe.    000064P.OFI42006.                   X                                                           Centro de Costo de liberacion para ser examinado por el informe.000060P.OFI42007.                   X                                                           Codigo del cliente para ser examinado por medio del informe.000177P.OFI42008.                   X                                                           Indica qual o tipo de apresentao a ser do relatrio:                          1-Todo;2-Solo Piezas/Repuestos; 3-Solo Servicios; 4-Solo Vehiculos; 5Vehiculos & Piezas/Repuestos000045P.OFI43001.                   X                                                           Informe la Ubicacion Inicial para el informe.000054P.OFI43002.                   X                                                           Informe la Ubicacion Final para el informe.           000045P.OFI46001.                   X                                                           Fecha Inicial para inventario de informacion.000043P.OFI46002.                   X                                                           Fecha Final para inventario de Informacion.000089P.OFI46003.                   X                                                           Tipo de Resumen que debe ser visualizado por el usuario.                                 000056P.OFI46004.                   X                                                           Recepcionista inicial para inventario de la informacion.000054P.OFI46005.                   X                                                           Recepcionista final para inventario de la informacion.000057P.OFI46006.                   X                                                           Tipo de Tiempo inicial para inventario de la informacion.000055P.OFI46007.                   X                                                           Tipo de Tiempo final para inventario de la informacion.000051P.OFI46008.                   X                                                           Sucursal inicial para inventario de la informacion.000049P.OFI46009.                   X                                                           Sucursal final para inventario de la informacion.000069P.OFI46010.                   X                                                           Tipos de tiempo deseados que deben ser inventariados por esta opcion.000048P.OFI48001.                   X                                                           Fecha Inicial para inventario de la informacion.000046P.OFI48002.                   X                                                           Fecha Final para inventario de la informacion.000053P.OFI48003.                   X                                                           Productivo inicial para inventario de la informacion.000051P.OFI48004.                   X                                                           Productivo final para inventario de la informacion.000051P.OFI48005.                   X                                                           Sucursal inicial para inventario de la informacion.000049P.OFI48006.                   X                                                           Sucursal final para inventario de la informacion.000040P.OFI90001.                   X                                                           Digite el Tipo de Registro              000050P.OFIA16001.                  X                                                           Informe el local en el cual se generar el archivo000029P.OFIA16002.                  X                                                           Informe el tipo de generacin000040P.OFIA7001.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo.           000040P.OFIG0001.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000040P.OFIG0002.                   X                                                           Digite el Numero de Orden de Servicio   000040P.OFIG0003.                   X                                                           Digite el Numero de la Actividad        000040P.OFIMAR01.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000102P.OFINJD4901.                 X                                                           Informe la moneda para clculo de digitacin de los valores de devolucin de la solicitud de garanta.000055P.OFIR25001.                  X                                                           Informe a partir de qu fecha se buscarn las facturas.000049P.OFIR25002.                  X                                                           Informe hasta qu fecha se buscarn las facturas.000060P.OFIR25003.                  X                                                           Seleccione la moneda donde desea que se presente el informe.000077P.OFIR25004.                  X                                                           Seleccione si desea que los valores se totalicen por "Grupo" o por "Cliente".000119P.OFIR25005.                  X                                                           Seleccione si fuera "S" desea que las devoluciones se deduzcan del total presentado. De lo contrario, seleccione "No".000207P.OFIXA01801.                 X                                                           Informe la cantidad de das que se considerarn a partir de la fecha base, para filtrar los presupuestos que se mostrarn. El filtro se har por la fecha del presupuesto. Deje en cero para filtrar por fecha.000120P.OFIXA01802.                 X                                                           Informe la fecha inicial para filtrar los presupuestos que se mostrarn. El filtro se har por la fecha del presupuesto.000118P.OFIXA01803.                 X                                                           Informe la fecha final para filtrar los presupuestos que se mostrarn. El filtro se har por la fecha del presupuesto.000141P.OFM020REM101.               X                                                           Informe el cdigo del Tipo de Entrada y Salida que se utilizar en la emisin del Remito de envo para atencin externa. Consulta disponible.000138P.OFM020REM201.               X                                                           Campo que indica el tipo de salida del tem, este tipo puede ser: Entrada: Cdigos menores o iguales a 500. Salida: Cdigos mayores a 500.000046P.OFM020REM202.               X                                                           Clculo del precio que se aplicar al cliente.000038P.OFM020REM203.               X                                                           Cliente para el cual se desea facturar000036P.OFM020REM204.               X                                                           Tienda del cliente de la facturacin000059P.OFM020REM205.               X                                                           Indica si el usuario desea modificar la cantidad utilizada.000197P.OFM020REM206.               X                                                           Informe la forma de pago SAT para el documento generado, segn el catlogo c_FormaPago definido por el SAT. Si la condicin de pago utiliza un mtodo de pago "PPD o PID" no se permitir la edicin.000067P.OFM020REM207.               X                                                           Clave de uso que proporcionar a esta factura el receptor del CFDI.000294P.OFM020REM208.               X                                                           Informe el cdigo de la empresa de transportes responsable por el transporte de la mercadera. Este cdigo debe estar previamente registrado en la tabla de empresas de transporte (Ej.: tabla SA4 en el Protheus). Utilice la tecla F3 para consultar la lista de empresas de transporte disponibles.000275P.OFM020REM209.               X                                                           Informe el cdigo del vehculo vinculado a la empresa de transporte responsable por la entrega. Los vehculos deben estar previamente registrados en la tabla DA3 (Vehculos). Utilice la tecla F3 para consultar la lista de vehculos disponibles y seleccione el cdigo deseado.000224P.OFM020REM210.               X                                                           Informe un mensaje complementario que se imprimir en la factura. Este campo puede utilizarse para observaciones fiscales, instrucciones de entrega o informaciones adicionales importantes para el cliente o para la operacin.000215P.OFM020REM211.               X                                                           Informe el cdigo del mensaje impreso en la factura. Mensaje estndar registrada por medio de una Frmula. Utilice la tecla F3 para consultar la lista de Mensajes estndar disponibles y seleccione el cdigo deseado.000284P.OFM020REM212.               X                                                           Informe el peso neto del tem o volumen, en kilogramos (kg). El peso neto corresponde al peso del contenido, sin considerar cualquier embalaje. Este valor se utiliza en procesos fiscales, logsticos y de transporte, siendo esencial para el correcto clculo y registro de la operacin.000266P.OFM020REM213.               X                                                           Informe el peso bruto del tem o volumen, en kilogramos (kg). El peso bruto incluye el peso del contenido ms el embalaje y materiales utilizados para el transporte. Este valor es importante para control logstico, emisin de documentos fiscales y clculos de flete.000247P.OFM020REM214.               X                                                           Informe el volumen total del tem o de la carga, en metros cbicos (m). El volumen representa el espacio fsico ocupado por el producto, incluyendo el embalaje. Este dato se utiliza para planificacin logstica, clculo de flete y almacenamiento.000301P.OFM020REM215.               X                                                           Informe la clase de volumen transportado, como por ejemplo: caja, fardo, pallet, paquete, rollo, etc.. Este campo define el tipo fsico del embalaje o la unidad de transporte utilizada. La informacin se exige en los documentos fiscales y es esencial para el control logstico y operativo de la carga.000408P.OFM020REM216.               X                                                           Informe el cdigo de la Modalidad de operacin correspondiente al movimiento fiscal realizado (Ej: venta, devolucin, bonificacin, remesa, etc.). Esta informacin es esencial para la correcta generacin de los documentos fiscales y de los asientos contables. El cdigo debe estar previamente registrado en la tabla SED (Modalidad de operacin). Utilice F3 para consultar la lista de modalidades disponibles.000337P.OFM020REM217.               X                                                           Informe el cdigo del vendedor responsable por la negociacin o atencin de la venta. Este cdigo debe estar previamente registrado en la tabla SA3 (Registro de vendedores). La informacin del vendedor se utiliza para control comercial, comisiones e indicadores de desempeo. Utilice F3 para consultar la lista de vendedores disponibles.000419P.OFM020REM218.               X                                                           Informe el tipo de flete aplicable a la operacin, de acuerdo con la negociacin con el cliente o el proveedor. Las opciones disponibles son: CIF (Flete por cuenta del Remitente) FOB (Flete por cuenta del Destinatario) Por Cuenta de terceros sin flete. Seleccione la opcin correspondiente al responsable por el costo del transporte. Esta informacin se utiliza en la emisin de documentos fiscales y control logstico.000294P.OFM020REM219.               X                                                           Informe un mensaje complementario que se imprimir en la factura. Este campo puede utilizarse para observaciones adicionales, instrucciones especficas para el cliente o informaciones relevantes a la operacin. El mensaje debe ser claro, objetivo y acorde con la finalidad del documento fiscal.000294P.OFM020REM220.               X                                                           Informe un mensaje complementario que se imprimir en la factura. Este campo puede utilizarse para observaciones adicionales, instrucciones especficas para el cliente o informaciones relevantes a la operacin. El mensaje debe ser claro, objetivo y acorde con la finalidad del documento fiscal.000106P.OFM08001.                   X                                                           Fecha inicial para la visualizacion de los vehiculos/clientes que estan marcados en la agenda para el dia.000094P.OFM08002.                   X                                                           Fecha final para la visualizacion de los vehiculos/clientes marcados en la agenda para el dia.000096P.OFM10001.                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servicio del analisis
                                        000169P.OFM24001.                   X                                                           Elija la opcion "NO" para los casos donde la factura sera hecha con el formulario del propio cliente, o en caso contrario, el sistema imprimira un formulario de factura.000032P.OFM24A01.                   X                                                           Informe el Numero de la factura.000031P.OFM24A02.                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.000145P.OFM430MI01.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de productos que desea filtrar. El producto informado tambin se incluir en el resultado de la bsqueda.000144P.OFM430MI02.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de productos que desea filtrar. El sistema incluir todos los productos hasta este cdigo en el resultado.000154P.OFM430MI03.                 X                                                           Informe el cdigo inicial del intervalo de almacenes de origen que desea filtrar. El almacn informado tambin se incluir en el resultado de la bsqueda.000152P.OFM430MI04.                 X                                                           Informe el cdigo final del intervalo de almacenes de origen que desea filtrar. El almacn informado tambin se incluir en el resultado de la bsqueda.000144P.OFM430MI05.                 X                                                           Informe el cdigo de la sucursal de destino para la cual se realizar el movimiento. Este campo define la sucursal de recepcin de la operacin.000180P.OFM430MI06.                 X                                                           Informe el cdigo del almacn de destino donde los productos se almacenarn despus del movimiento. Este campo determina el lugar de entrada de los tems en la sucursal de destino.000034P.OFN14I01.                   X                                                           Informe la solapa que se imprimir000046P.OFOC40001.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial de Partida           000068P.OFOC40002.                  X                                                           Informe la Cant. de Clientes que se Listara                         000086P.OFOC40003.                  X                                                           Informe el Prefijo: (BAL)Mostrador, (OFI)Taller, (VEI)Vehiculos                       000120P.OFOC40004.                  X                                                           Informe el Segmento del Cliente Tecla <F3> Disponible Para Consulta del Archivo del Segmento de Clientes                000081P.OFP02001.                   X                                                           Grupos a considerar                                                              000095P.OFP02002.                   X                                                           Informe los  rangos analiticos de ventas del analisis
                                        000074P.OFP02003.                   X                                                           Informe valores para el analisis
                                        000085P.OFP02004.                   X                                                           Informe el orden analitico para el analisis
                                        000097P.OFP02005.                   X                                                           Informe analitico linea columna de compras del analisis
                                        000049P.OFP04001.                   X                                                           Fecha Inicial para inventario de la dada de baja.000047P.OFP04002.                   X                                                           Fecha Final para inventario de la dada de baja.000081P.OFP04003.                   X                                                           Banco Inicial                                                                    000081P.OFP04004.                   X                                                           Banco Final                                                                      000086P.OFP04005.                   X                                                           Fecha de la digitacion Inicial                                                        000028P.OFP04006.                   X                                                           Fecha de la digitacion Final000005P.OFP04007.                   X                                                           Bajas000092P.OFP04008.                   X                                                           Informe de que forma sera la division del analisis
                                        000083P.OFP04009.                   X                                                           Informe si se listan las bajas al contado
                                        000091P.OFP04010.                   X                                                           Informe el banco inicial de la baja para analisis
                                        000079P.OFP04011.                   X                                                           Informe si se contabiliza el analisis
                                        000024P.OFP06001.                   X                                                           Fecha Inicial de la baja000022P.OFP06002.                   X                                                           Fecha Final de la baja000081P.OFP06003.                   X                                                           Banco Inicial                                                                    000081P.OFP06004.                   X                                                           Banco Final                                                                      000022P.OFP06005.                   X                                                           Fecha de la Digitacion000028P.OFP06006.                   X                                                           Fecha Final de la Digitacion000044P.OFP06007.                   X                                                           Baja                                        000096P.OFP06008.                   X                                                           Informa la manera de realizar la division del analisis
                                        000091P.OFP06009.                   X                                                           Informe la fecha inicial de baja para el analisis
                                        000087P.OFP06010.                   X                                                           Informe el motivo de la baja para el analisis
                                        000079P.OFP06011.                   X                                                            Informe si se contabiliza el analisis
                                       000046P.OFP08001.                   X                                                           Buscar                                        000067P.OFP08002.                   X                                                           Clave de busca                                                     000007P.OFP09001.                   X                                                           Almacen000027P.OFP10001.                   X                                                           Fecha del Saldo del Almacen000007P.OFP10002.                   X                                                           Almacen000045P.OFP12001.                   X                                                           Mes
                                        000043P.OFP12002.                   X                                                           Ao                                        000081P.OFP12003.                   X                                                           Lista Sabado                                                                     000082P.OFP13001.                   X                                                           Fecha Inicial                                                                     000082P.OFP13002.                   X                                                           Fecha Final                                                                       000039P.OFP13003.                   X                                                           Formula del Precio de la pieza/repuesto000081P.OFP13004.                   X                                                           Agrupar                                                                          000015P.OFP13005.                   X                                                           Tipo de informe000083P.OFP14001.                   X                                                           Fecha del Inventario                                                               000077P.OFP14002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis
                                        000083P.OFP14003.                   X                                                           Informe la ubicacion inicial del analisis
                                        000081P.OFP14004.                   X                                                           Informe la ubicacion final del analisis
                                        000073P.OFP14005.                   X                                                           Informe si se monta la cantidad
                                        000089P.OFP14006.                   X                                                           Informe el movimiento de los items del analisis
                                        000079P.OFP15001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis
                                        000077P.OFP15002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis
                                        000094P.OFP16001.                   X                                                           Informe el codigo del computo del stock del analisis
                                        000059P.OFP16002.                   X                                                           Seleccione la orden en que desea que se imprima el informe.000040P.OFR03001.                   X                                                           Digite el Numero de la Factura          000040P.OFR03002.                   X                                                           Digite la Serie de la Factura           000040P.OFR03003.                   X                                                           Digite el Cliente                       000040P.OFR03004.                   X                                                           Digite la Fecha de Emision              000040P.OFR04001.                   X                                                           Digite el Numero de la Factura          000040P.OFR04002.                   X                                                           Digite la Serie de la Factura           000040P.OFR04003.                   X                                                           Digite el Prefijo                       000040P.OFR04004.                   X                                                           Digite el Banco                         000040P.OFR04005.                   X                                                           Digite la Observacion 1                 000040P.OFR04006.                   X                                                           Digite la Observacion 2                 000040P.OFR04007.                   X                                                           Digite la Observacion 3                 000080P.OFR05001.                   X                                                           Digite la marca o deje en blanco para   todas.                                  000080P.OFR05002.                   X                                                           Digite el modelo de vehiculo o deje en  blanco para todos.                      000080P.OFR05003.                   X                                                           Digite el codigo del productivo o deje  en blanco para todos.                   000120P.OFR08001.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en el   filtro del archivo del producto         (SB1).                                  000120P.OFR08002.                   X                                                           Producto final para ser considerado en  el filtro del archivo de productos      (SB1)                                   000120P.OFR08003.                   X                                                           Tipo inicial a considerarse en el       filtro del archivo de productos         (SB1).                                  000120P.OFR08004.                   X                                                           Tipo final a considerarse en el         filtro del archivo de productos         (SB1).                                  000120P.OFR08005.                   X                                                           Grupo inicial a considerarse en el      filtro del archivo de productos         (SB1).                                  000120P.OFR08006.                   X                                                           Grupo final a considerarse en el        filtro del archivo de productos         (SB1).                                  000120P.OFR08007.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.OFR08008.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.OFR08009.                   X                                                           Lista todos los items de stock o solo   los items para compra.                  000080P.OFR08010.                   X                                                           En el calculo del saldo, sustraera la   cantidad de reserva.                    000120P.OFR08011.                   X                                                           Productos Obsoletos a ser considerados  en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.OFR08012.                   X                                                           Fecha Limite de Productos Obsoletos a   ser considerada en el filtro del archi- vo de Productos (SB1).                  000120P.OFR08013.                   X                                                           Deposito del Proceso a ser considerado  en el filtro del archivo de Saldos      (SB2).                                  000120P.OFR08014.                   X                                                           TES de actualizacion del Stock a ser    considerado en el filtro del archivo    de Pedidos de Venta (SC6).              000120P.OFR08015.                   X                                                           Lista intervalo de productos con saldo  nulo a ser considerado en el archivo de Saldos (SB2).                           000120P.OFR08016.                   X                                                           Tipo de la Orden de Produccion a ser    considerado en el filtro del archivo    de OP (SC2).                            000080P.OFR08017.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR08018.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.OFR08019.                   X                                                           Residuos del Pedido de Venta a ser con- siderado en el filtro del archivo de    Pedidos de Ventas (SC6).                000120P.OFR09001.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09002.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09003.                   X                                                           Fecha de Digitacion inicial a ser con-  siderada en el filtro del archivo de    Items de la Factura de Entrada (SD1).   000120P.OFR09004.                   X                                                           Fecha de Digitacion final a ser consi-  derada en el filtro del archivo de      Items de la Factura de Entrada (SD1).   000080P.OFR09005.                   X                                                           Opcion para impresion de los Items      de las Facturas de Entrada (SD1).       000120P.OFR09006.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09007.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09008.                   X                                                           Proveedor inicial a ser considerado en  el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09009.                   X                                                           Proveedor final a ser considerado en    el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09010.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09011.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09012.                   X                                                           N Factura inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09013.                   X                                                           N Factura final a ser considerado en   el filtro del archivo de Items de la    Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09014.                   X                                                           Serie inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09015.                   X                                                           Serie final a ser considerada en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09016.                   X                                                           TES inicial a ser considerada en el     filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR09017.                   X                                                           TES final a ser considerado en el       filtro del archivo de Items de la       Factura de Entrada (SD1).               000080P.OFR09018.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.OFR09019.                   X                                                           Considera la conversion o la no impre-  sion de la moneda en el informe.        000120P.OFR10001.                   X                                                           No. Factura inicial a considerarse en lafiltracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.OFR10002.                   X                                                           No. Factura a considerarse en la        filtracion del archivo de la factura de entrada.                                000120P.OFR10003.                   X                                                           Fecha inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.OFR10004.                   X                                                           Fecha final a considerarse en la        filtracion del archivo de las facturas  de entrada.                             000120P.OFR10005.                   X                                                           Producto inicial a considerarse en la   filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000120P.OFR10006.                   X                                                           Producto final a considerarse en la     filtracion del registro de facturas de  entrada.                                000120P.OFR10007.                   X                                                           Serie inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de las facturas  de entrada.                             000120P.OFR10008.                   X                                                           Serie final a considerarse en la        filtracion del archivo de facturas de   entrada.                                000080P.OFR10009.                   X                                                           Valida el producto de acuerdo con la    mascara digitada.                       000040P.OFR10010.                   X                                                           Aglomera Prod. Cuadricula.              000120P.OFR10011.                   X                                                           Grupo inicial a considerarse en la      filtracion del archivo de las facturas  de entrada.                             000118P.OFR10012.                   X                                                           Grupo final a considerarse en el        filtrado del archivo de las facturas  de entrada.                             000120P.OFR10013.                   X                                                           Tipo inicial a considerarse en la       filtracion del archivo de las facturas  de entrada.                             000120P.OFR10014.                   X                                                           Tipo final a considerarse en la         filtracion del archivo de las facturas  de entrada.                             000040P.OFR10015.                   X                                                           Utiliza Descripcion.                    000080P.OFR10016.                   X                                                           Moneda a considerarse en la impresion   del informe.                            000080P.OFR10017.                   X                                                           Moneda para ser convertida en la        impresion del informe.                  000040P.OFR10018.                   X                                                           Lista Dev. Compras.                     000040P.OFR13001.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000040P.OFR13002.                   X                                                           Informe la Familia                      000040P.OFR13003.                   X                                                           Digite el Modelo del Vehiculo           000040P.OFR13004.                   X                                                           Digite el Propietario del Vehiculo      000040P.OFR13005.                   X                                                           Digite la Tienda del Cliente            000080P.OFR13006.                   X                                                           Digite la Fecha inicial para el computo de los vehiculos atendidos.             000080P.OFR13007.                   X                                                           Digite la Fecha final para el computo delos vehiculos atendidos.                000040P.OFR14001.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo                000040P.OFR14002.                   X                                                           Digite el Estatus                       000040P.OFR14003.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR14004.                   X                                                           Digite la Fecha a Considerarse          000040P.OFR14005.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial                000040P.OFR14006.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR14007.                   X                                                           Digite la Orden de Servicio Inicial     000040P.OFR14008.                   X                                                           Digite la Orden de Servicio Final       000040P.OFR14009.                   X                                                           Digite el Cliente                       000040P.OFR14010.                   X                                                           Digite la Tienda                        000040P.OFR14011.                   X                                                           Digite la Marca                         000040P.OFR14012.                   X                                                           Digite el Modelo                        000040P.OFR14013.                   X                                                           Digite la Identificacion del Vehiculo   000040P.OFR14014.                   X                                                           Digite el Consultor de Apertura         000040P.OFR14015.                   X                                                           Digite el Consultor de Cierre           000157P.OFR14016.                   X                                                           Informe el Productivo que presentara en el informe. Como resultado, el sistema exhibira todas las ocurrencias donde el productivo sea encontrado.            000085P.OFR14017.                   X                                                            Informe si se analiza el valor interno o no
                                       000089P.OFR14018.                   X                                                           Informe el tipo de servicio inicial de analisis
                                        000089P.OFR14019.                   X                                                           Informe el tipo de servicio a, para el analisis
                                        000080P.OFR15001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial o deje en blancopara todas                              000080P.OFR15002.                   X                                                           Digite la Fecha Final o deje en blanco  para todas                              000080P.OFR15003.                   X                                                           Digite el Cliente o deje en blanco para todos                                   000080P.OFR15004.                   X                                                           Digite la Tienda o deje en blanco para  todos                                   000080P.OFR15005.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo o deje en  blanco para todas                       000080P.OFR15006.                   X                                                           Digite el Modelo del Vehiculo o deje en blanco para todos                       000080P.OFR15007.                   X                                                           Digite la Identificacion del vehiculo.  Ej.: Placa, Chasis, Chasis Interno.     000080P.OFR15008.                   X                                                           Digite si Muestra los Valores de los    Repuestos en el informe                 000080P.OFR15009.                   X                                                           Digite si Muestra los Valores de los    Servicios en el informe                 000083P.OFR15010.                   X                                                           Informe si Muestra la Observacion de la Orden de Servicio.                         000040P.OFR16001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR16002.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR16003.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR16004.                   X                                                           Digite el Cliente                       000040P.OFR16005.                   X                                                           Digite la Tienda                        000040P.OFR16006.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo            000040P.OFR16007.                   X                                                           Digite el Modelo del Vehiculo           000040P.OFR17001.                   X                                                           Digite el Sector del Servicio Rapido    000040P.OFR17002.                   X                                                           Digite el Sector de Revision            000040P.OFR17003.                   X                                                           Digite el Sector de Mecanica            000040P.OFR17004.                   X                                                           Digite el Sector de Chapisteria         000040P.OFR17005.                   X                                                           Digite el Sector de Pintura             000040P.OFR17006.                   X                                                           Digite el Sector de Lavado              000040P.OFR17007.                   X                                                           Digite el Sector de Lubricacion         000040P.OFR17008.                   X                                                           Digite el Grupo de Repuestos            000040P.OFR17009.                   X                                                           Digite el Grupo de Talleres Accesorios  000080P.OFR17010.                   X                                                           Digite el Grupo de Repuestos y Otras    Mercaderias                             000040P.OFR17011.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR17012.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR17013.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR17014.                   X                                                           Digite la Division                      000040P.OFR18001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR18002.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR18003.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo para el Cliente000040P.OFR18004.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo para Garantia  000040P.OFR18005.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo para Interno   000040P.OFR18006.                   X                                                           Digite el Tipo de Tiempo para Seguro    000040P.OFR18007.                   X                                                           Digite el Tipo de Vehiculo              000040P.OFR18008.                   X                                                           Digite si Genera Archivo                000040P.OFR19001.                   X                                                           Digite CR - Cliente / Revision          000040P.OFR19002.                   X                                                           Digite GR - Garantia / Revision         000040P.OFR19003.                   X                                                           Digite CM - Cliente / Mecanica          000040P.OFR19004.                   X                                                           Digite GM - Garantia / Mecanica         000040P.OFR19005.                   X                                                           Digite IV - Interno Ventas              000040P.OFR19006.                   X                                                           Digite IU - Interno Usados              000040P.OFR19007.                   X                                                           Digite IR - Interno Repuestos           000040P.OFR19008.                   X                                                           Digite IA - Interno Administracion      000040P.OFR19009.                   X                                                           Digite PT - Para Taller                 000040P.OFR19010.                   X                                                           Digite PT - Pedido de Taller            000040P.OFR19011.                   X                                                           Digite GT - Garantia Taller             000040P.OFR19012.                   X                                                           Digite AR - Ausencia Remunerada         000040P.OFR19013.                   X                                                           Digite VA - Vacaciones                  000040P.OFR19014.                   X                                                           Digite EN - Entrenamiento               000040P.OFR19015.                   X                                                           Digite NR - Ausencia No Remunerada      000040P.OFR19016.                   X                                                           Digite CC - Cliente / Chapisteria       000040P.OFR19017.                   X                                                           Digite GC - Garantia / Chapisteria      000040P.OFR19018.                   X                                                           Digite CP - Cliente / Pintura           000040P.OFR19019.                   X                                                           Digite GP - Garantia Pintura            000040P.OFR19020.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR19021.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR19022.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR19023.                   X                                                           Informe: Totalizar por?                 000104P.OFR19024.                   X                                                           Informe las funciones que seran consideradas como de Servicios Generales, Ejemplo:     0001/0002/0003   000107P.OFR19025.                   X                                                           Informe las funciones que seran consideradas como de Servicios de Carroceria, Ej:   0004/0005/0006         000080P.OFR20001.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR20002.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR20003.                   X                                                           Grupo inicial que debe considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).000078P.OFR20004.                   X                                                           Grupo final que debe considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).000080P.OFR20005.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR20006.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.OFR20007.                   X                                                           Fecha Emision inicial a ser considerado en el filtro del archivo de Items de la Factura de Entrada (SD1).               000120P.OFR20008.                   X                                                           Fecha Emision final a ser considerada enel filtro del archivo de items de la    Factura de Entrada (SD1).               000080P.OFR20009.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.OFR20010.                   X                                                           Totaliza el saldo final o actual de cadadeposito.                               000120P.OFR20011.                   X                                                           Verifica si debe sumar el costo de la   MDO (mano de obra) en el saldo final    (SB2).                                  000120P.OFR21001.                   X                                                           Fecha inicial a considerarse en el      filtro del archivo del item de la       factura de entrada.                     000120P.OFR21002.                   X                                                           Fecha final a considerarse en el filtro del archivo del item de la factura de   entrada.                                000120P.OFR21003.                   X                                                           Vendedor inicial a ser considerado en elfiltro del archivo del item de la       factura de entrada.                     000120P.OFR21004.                   X                                                           Vendedor final a ser considerado en el  filtro del archivo del item de la       factura de entrada.                     000120P.OFR21005.                   X                                                           Tipo de Movimiento a ser considerado en el filtro del archivo de Transferencias para el Control de Calidad (CQ-SD7).    000080P.OFR21006.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000040P.OFR21007.                   X                                                           Incluye Devolucion                      000120P.OFR21008.                   X                                                           Sera considerado el TES de movimiento   del stock en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2).                  000120P.OFR21009.                   X                                                           Sera considerado el TES de movimiento   del stock en el archivo de Items del    Pedido de Venta (SD2).                  000080P.OFR22A01.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A02.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A03.                   X                                                           Fecha de Inventario a ser considerada enel filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.OFR22A04.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A05.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A06.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A07.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A08.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A09.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR22A10.                   X                                                           Moneda a ser considerada en la impresiondel informe.                            000080P.OFR22A11.                   X                                                           Opcion para la impresion del producto   con trazabilidad por Lote o Sublote.    000080P.OFR22A12.                   X                                                           Opcion para la impresion del costo pro-medio: Actual o Ultimo Cierre.           000080P.OFR22A13.                   X                                                           Opcion para la impresion del producto   con localizacion de deposito.           000120P.OFR23A01.                   X                                                           Aglutina los productos por la opcion    seleccionada: Deposito, Sucursal o      Empresa.                                000120P.OFR23A02.                   X                                                           Sucursal inicial a ser considerada en   el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000120P.OFR23A03.                   X                                                           Sucursal final a ser considerada en     el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000080P.OFR23A04.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR23A05.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de saldos (SB2).     000080P.OFR23A06.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR23A07.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR23A08.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR23A09.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR23A10.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR23A11.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de productos (SB1).  000120P.OFR23A12.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de productos   (SB1).                                  000120P.OFR23A13.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de productos   (SB1).                                  000080P.OFR23A14.                   X                                                           Lista los productos con saldos positi-  vos, negativos o ambos.                 000200P.OFR23A15.                   X                                                           Al imprimir los items seran consideradoslos saldos:                             - Actual      SB2->B2_VATU              - Cierre      SB2->B2_VFIM              - Movimiento  SD1,SD2,SD3,SB9           000080P.OFR23A16.                   X                                                           Listara los saldos de stock convertidos en la moneda elegida (SM2).             000080P.OFR23A17.                   X                                                           Lista los productos aglutinados por la  unidad de medida (SB2).                 000080P.OFR23A18.                   X                                                           Lista productos con saldos nulos del    archivo de saldos (SB2).                000160P.OFR24001.                   X                                                           Opcion de aglutinacion por:             - Sucursal: Producto+Sucursal+Deposito  - Producto: Sucursal+Producto+Deposito  - Empresa : Producto+Sucursal+Deposito  000120P.OFR24002.                   X                                                           Sucursal inicial a ser considerada en   el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000120P.OFR24003.                   X                                                           Sucursal final a ser considerada en     el filtro del archivo de empresa        (SIGAMAT.EMP).                          000080P.OFR24004.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR24005.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR24006.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR24007.                   X                                                           Producto final a ser considerado en     el filtro del archivo de saldos (SB2).  000080P.OFR24008.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR24009.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR24010.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR24011.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR24012.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada enel filtro del arcivo de productos (SB1).000080P.OFR24013.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada en  filtro del archivo de productos (SB1).  000080P.OFR24014.                   X                                                           Lista productos con saldos nulos del    archivo de saldos (SB2).                000200P.OFR24015.                   X                                                           Al imprimir los items seran consideradoslos saldos:                             - Actual      SB2->B2_QATU              - Cierre      SB2->B2_QFIM              - Movimiento  SD1,SD2,SD3,SB9           000120P.OFR24016.                   X                                                           Lista productos con saldos negativos,   considerando los saldos Actual, por     Cierre o por Movimiento.                000120P.OFR24017.                   X                                                           Imprimir la descripcion del producto    con el nombre cientifico o generico     del archivo de saldos (SB2).            000062P.OFR25001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para la generacion del informe.       000060P.OFR25002.                   X                                                           Digite la fecha final para la generacion del informe.       000070P.OFR25003.                   X                                                           Elija la moneda que sera considerada   en la presentacion del informe.000109P.OFR25004.                   X                                                           Elija el tipo de informe que desea visualizar. Cada uno de los tipos mostrara un nivel de detalle diferente. 000076P.OFR25005.                   X                                                           Totaliza y presenta por GRUPO o por CLIENTE.                                000145P.OFR25006.                   X                                                           Permite la visualizacion de los totales de ventas aglomeradas por condicion de pago, asi como los vendedores en cada una de estas aglomeraciones.000123P.OFR25007.                   X                                                           Permite la visualizacion de los totales de entradas de ventas. Aglomerados por tipo de pago (cheque, dinero, titulo, etc.).000063P.OFR25008.                   X                                                           Indica que costo sera utilizado en la presentacion del informe.000148P.OFR25009.                   X                                                           Parametro para indicar si el sistema debe o no considerar las devoluciones en el ambito parametrizado de las ventas.                                000073P.OFR25010.                   X                                                           Informe columnas para impresion
                                        000080P.OFR26001.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.OFR26002.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en el  filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR26003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR26004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR26005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR26006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR26007.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR26008.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.OFR26009.                   X                                                           Descripcion inicial a ser cconsiderado  en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.OFR26010.                   X                                                           Descripcion final a ser considerado en  el filtro del archivo de Productos      (SB1).                                  000128P.OFR26011.                   X                                                           Numero de la primera ficha del inventario que debe considerarse en la impresion del informe.                                    000080P.OFR26012.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR26013.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR26014.                   X                                                           Ejecuta el cambio del orden de la       columna para impresion.                 000160P.OFR26015.                   X                                                           Localizacion Fisica inicial a ser consi-derada en el filtro del archivo de Pro- ductos (SB1). Valida solamente para     productos con localizacion fisica.      000160P.OFR26016.                   X                                                           Localizacion Fisica final a ser conside-rada en el filtro del archivo de Produc-tos (SB1). Valida solamente para produc-tos con localizacion fisica.            000040P.OFR27001.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR27002.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR27003.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR27004.                   X                                                           Digite el Empleado                      000040P.OFR27005.                   X                                                           Digite si Imprime Leyenda               000040P.OFR27006.                   X                                                           Digite si Imprime Total                 000080P.OFR27007.                   X                                                           Formula para estudio a criterio que seraestablecido por el usuario.             000089P.OFR27008.                   X                                                           Hace el filtro del estatus del tipo de tiempo deseado para ser visualizado en el informe.000080P.OFR28001.                   X                                                           Deposito inicial a ser considerado en   el filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.OFR28002.                   X                                                           Deposito final a ser considerado en     el filtro del archivo de Saldos (SB2).  000080P.OFR28003.                   X                                                           Producto inicial a ser considerado en elfiltro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR28004.                   X                                                           Producto final a ser considerado en el  filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR28005.                   X                                                           Tipo inicial a ser considerado en el    filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR28006.                   X                                                           Tipo final a ser considerado en el      filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR28007.                   X                                                           Grupo inicial a ser considerado en el   filtro del archivo de Productos (SB1).  000080P.OFR28008.                   X                                                           Grupo final a ser considerado en el     filtro del archivo de Productos (SB1).  000120P.OFR28009.                   X                                                           Descripcion inicial a ser considerada   en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000120P.OFR28010.                   X                                                           Descripcion final a ser considerada     en el filtro del archivo de Productos   (SB1).                                  000080P.OFR28011.                   X                                                           Fecha inicial a ser considerada en el   filtro del archivo de Saldos (SB2).     000080P.OFR28012.                   X                                                           Fecha final a ser considerada en el     filtro del archivo de Saldos (SB2).     000120P.OFR28013.                   X                                                           Opcion de impresion de los productos contrazabilidad: Lote, Sublote o Numero de Serie.                                  000055P.OFR29001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para la generacion del informe.000053P.OFR29002.                   X                                                           Digite la fecha final para la generacion del informe.000070P.OFR29003.                   X                                                           Elija la moneda que sera considerada   en la presentacion del informe.000112P.OFR29004.                   X                                                           Elija el tipo de informe que se desea visualizar. Cada uno de los tipos mostrara un nivel de detalle diferente. 000069P.OFR29005.                   X                                                           Totaliza y presenta por GRUPO DE PIEZAS o por CLIENTES / PROVEEDORES.000081P.OFR29006.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o provedores deseados para totalizar como gobierno.000149P.OFR29007.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores deseados para totalizar como Flotista separados por un caracter.  Ej.: 000060/000070 o 000060 000070     000153P.OFR29008.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores deseados para totalizar co- mo Aseguradora separados por un caracter. Ej.: 000050/000040 o 000050 000040     000193P.OFR29009.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores deseados para totalizar como tienda de piezas / respuestos separados por un caracter.                         Ej.: 000020/000030 o 000020 000030     000190P.OFR29010.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores deseados para totalizar como Talleres Independientes separados por un caracter.                            Ej.: 000090/000080 o 000090 000080     000189P.OFR29011.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores desejados para totalizar como Red (Otros Distrib. / Concesiona-  rios) separados por un caracter.        E`j.: 000100/000010 o 000100 000010     000151P.OFR29012.                   X                                                           Informe los tipos de clientes o proveedores deseados para totalizar como Fabricantes separados por un caracter. Ej.: 000120/000110 o 000120 000110     000101P.OFR29013.                   X                                                           Indica al sistema la necesidad o no del inventario de stock en la fecha que debe informarse a seguir.000196P.OFR29014.                   X                                                           Informe la fecha el inventario de stock. Por lo general, esta fecha es la del ultimo dia util del ao anterior, mas queda libre para el usuario elegir la fecha que deseee.                         000044P.OFR29015.                   X                                                           Formula para el calculo del valor del stock.000092P.OFR29016.                   X                                                           Informe la fecha para el inventario del saldo de los itemes originales (piezas /repuestos). 000221P.OFR29017.                   X                                                           Tipo de inventario que debe realizarse para contar las pasadas de vehiculos en el taller. Si es por la apertura, sera considerada las OS abierta en el periodo, si es cierre, seran consideradas las cerradas en el periodo. 000083P.OFR29018.                   X                                                           Informe el mes de referencia del analisis
                                        000041P.OFR29019.                   X                                                           Informe el ano de referencia del analisis000083P.OFR29101.                   X                                                           Numero de gerentes en la concesionaria para ser informado en el PPA.               000083P.OFR29102.                   X                                                           Numero de empleados administrativos y otros que debe informarse en el PPA.         000088P.OFR29103.                   X                                                           Numero de antendedores minoristas que debe informarse en el PPA.                        000086P.OFR29104.                   X                                                           Numero de atendedores de taller que debe informarse en el PPA.                        000086P.OFR29105.                   X                                                           Numero de vendedores mayoristas que debe informarse en el PPA.                        000088P.OFR29106.                   X                                                           Numero de vendedores de repuestos que debe informarse en el PPA.                        000053P.OFR29107.                   X                                                           Informe el nombre del responsable por la informacion.000077P.OFR30001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para la generacion del informe.                      000053P.OFR30002.                   X                                                           Digite la fecha final para la generacion del informe.000113P.OFR30003.                   X                                                           Elija el tipo de informe que se desea  visualizar. Cada uno de los tipos mostrara un nivel de detalle diferente. 000083P.OFR30004.                   X                                                           Tipo de producto que debe considerarse en el filtro del archivo de productos (SB1).000077P.OFR30005.                   X                                                           Parametro para indicar el deseo de imprimir los itemes con o sin saldo.      000044P.OFR30006.                   X                                                           Parametro para indicar el orden del informe.000092P.OFR30007.                   X                                                           Parametro para indicar las operaciones de movimiento que seran consideradas para el informe.000118P.OFR30008.                   X                                                           Campo Formula que hace posible al usuario, calcular e stock sin movimiento con el criterio que desee.                 000086P.OFR30009.                   X                                                           Clasificacion financiera Costo que debe utilizarse en el filtro de los productos.     000086P.OFR30010.                   X                                                           Clasificacion financiera Venta que debe utilizarse en el filtro de los productos.     000084P.OFR30011.                   X                                                           Informe si se clasifica financiacion venta
                                        000056P.OFR31001.                   X                                                           Informe la fecha Inicial para la generacion del informe.000053P.OFR31002.                   X                                                           Digite la fecha final para la generacion del informe.000174P.OFR31003.                   X                                                           Elija la forma en que desea visualizar la totalizacion del transito en el taller. 1-OS's cuya Fch. Apertura estan en el periodo 2-OS's cuya Fch. Cierre estan en el periodo   000119P.OFR31004.                   X                                                           Campo Formula que hace posible al usuario calcular el stock con el criterio que desea.                                 000082P.OFR31005.                   X                                                           Tipo de Tiempo para apuntar el valor de mano de obra publica.                     000159P.OFR32001.                   X                                                           Elija la opcion del informe.
1-Itemes cuyo campo Ubicacion (B5) estan llenados
2-Itemes s/ubicacion y c/ctd en stock 3-Ambos                                 000080P.OFR33001.                   X                                                           Digite la Marca deseada o deje en blancopara todas                              000080P.OFR33002.                   X                                                           Digite la familia de modelos deseada o  en blanco para todas.                   000080P.OFR33003.                   X                                                           Digite el Modelo de vehiculo deseado o  en blanco para todos.                   000080P.OFR33004.                   X                                                           Digite un propietario de vehiculo o dejeen blanco para todos.                   000080P.OFR35001.                   X                                                           Digite la marca deseada o deje en blancopara todas.                             000080P.OFR35002.                   X                                                           Digite el modelo deseado o deje en      blanco para todos.                      000080P.OFR35003.                   X                                                           Digite el plan de revision deseado o    deje en blanco para todos.              000080P.OFR35004.                   X                                                           Digite el tipo de operacion deseado o   deje en blanco para todas.              000120P.OFR35005.                   X                                                           Digite el tipo de tiempo para referenciade los valores de repuestos y mano de   obra.                                   000120P.OFR35006.                   X                                                           Digite el tiempo que sera utilizado comobase: de la fabrica, del                concesionario o ambos.                  000080P.OFR35007.                   X                                                           Digite la fecha de referencia para el   valor de la mano de obra.               000040P.OFR36001.                   X                                                           Digite el Numero de la Factura.         000040P.OFR36002.                   X                                                           Digite la Serie de la Factura.          000040P.OFR36003.                   X                                                           Digite el Nombre del Cliente            000040P.OFR36004.                   X                                                           Digite la Fecha de Emision de la Factura000040P.OFR40001.                   X                                                           Digite la Fecha Inicial                 000040P.OFR40002.                   X                                                           Digite la Fecha Final                   000040P.OFR40003.                   X                                                           Digite el Centro de Costo Inicial       000040P.OFR40004.                   X                                                           Digite el Centro de Costo Final         000040P.OFR40005.                   X                                                           Digite la Funcion Inicial               000040P.OFR40006.                   X                                                           Digite la Funcion Final                 000040P.OFR40007.                   X                                                           Digite el Empleado Inicial              000040P.OFR40008.                   X                                                           Digite el Empleado Final                000040P.OFR40009.                   X                                                           Digite los Valores                      000040P.OFR40010.                   X                                                           Digite el Tipo de Informe               000040P.OFR40011.                   X                                                           Digite el Tipo de Venta                 000030P.OFR40012.                   X                                                           Se Totaliza por forma de pago.000016P.OFR40013.                   X                                                           Cierra Comision.000082P.OFR43001.                   X                                                           Informe la locacion inicial del analisis
                                        000080P.OFR43002.                   X                                                           Informe la locacion final del analisis
                                        000075P.OFR44001.                   X                                                           Informe la marca para el analisis
                                        000079P.OFR44002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis
                                        000077P.OFR44003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis
                                        000038P.OFR44004.                   X                                                           Informe el motivo inicial del analisis000036P.OFR44005.                   X                                                           Informe el motivo final del analisis000079P.OFR44006.                   X                                                           Informe el grupo inicial del analisis
                                        000035P.OFR44007.                   X                                                           Informe el grupo final del analisis000301P.OFR45001.                   X                                                           Informe qu tipos de tiempo desea considerar en el listado de las rdenes de servicio. De esta manera, solo se imprimirn las rdenes de servicios que tengan requisiciones para los tipos de tiempo aqu informados. Deje en blanco para no considerar este filtro.
                                        000320P.OFR45002.                   X                                                           Informe qu estatus de tipo de tiempo desea considerar. Cabe resaltar que el estatus de tipo de tiempo puede estar diferente del estatus de la OS. Ejemplo: una orden de servicio con estatus Abierta puede tener tipos de tiempo con estatus Abierto y Liberado. Seleccione entre: Todos, Abierta, Liberada, Cerrada o Anulada.000113P.OFR45003.                   X                                                           Informe en este campo el tipo de informe que desea visualizar. Seleccione entre: Resumido, Sinttico o Analtico.000251P.OFR45004.                   X                                                           Informe la fecha que desea considerar para el filtro de los registros que se presentarn en el informe. Seleccione entre: Fch.Apertura (de la orden de servicio), Fch. Liberacin, Fch. Cierre o Fch. Anulacin (todos estos referentes al tipo de tiempo).000134P.OFR45005.                   X                                                           Informe una fecha inicial para generar el informe referente a un perodo especfico, de acuerdo con la fecha seleccionada previamente.000132P.OFR45006.                   X                                                           Informe una fecha final para generar el informe referente a un perodo especfico, de acuerdo con la fecha seleccionada previamente.000117P.OFR45007.                   X                                                           Informe un nmero de orden de servicio inicial para que se considere un intervalo de numeracin de orden de servicio.000115P.OFR45008.                   X                                                           Informe un nmero de orden de servicio final para que se considere un intervalo de numeracin de orden de servicio.000178P.OFR45009.                   X                                                           Informe un cdigo de cliente para visualizar en el informe los datos vinculados a las rdenes de servicio de un cliente especfico. Deje en blanco para no considerar este filtro.000212P.OFR45010.                   X                                                           Informe una tienda de cliente, para visualizar en el informe los datos vinculados a las rdenes de servicio de una tienda especfica de un cliente. Deje en blanco para no considerar todas las tiendas del cliente.000164P.OFR45011.                   X                                                           Informe una marca para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a una marca especfica. Deje en blanco para no considerar este filtro.000164P.OFR45012.                   X                                                           Informe un modelo para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a un modelo especfico. Deje en blanco para no considerar este filtro.000203P.OFR45013.                   X                                                           Informe un cdigo de chasis interno (VV1_CHAINT) para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a un chasis interno especfico. Deje en blanco para no considerar este filtro.000276P.OFR45014.                   X                                                           Informe un cdigo de consultor para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a un consultor de apertura de O.S. especfico. Este campo se informa en la apertura de OS, por medio del campo VO1_FUNABE. Deje en blanco para no considerar este filtro.000323P.OFR45015.                   X                                                           Informe un cdigo de consultor para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a un consultor de cierre de tipo de tiempo especfico. El consultor de cierre se atribuye automticamente utilizando al usuario que realiz el cierre del tipo de tiempo. Deje en blanco para no considerar este filtro.000222P.OFR45016.                   X                                                           Informe un cdigo de mecnico para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a un mecnico que solicit piezas o servicios en los tipos de tiempo. Deje en blanco para no considerar este filtro.000100P.OFR45017.                   X                                                           Informe si se mostrarn valores de requisiciones de piezas y servicios para tipos de tiempo interno.000146P.OFR45018.                   X                                                           Informe un cdigo de tipo de servicio inicial para que se considere un intervalo de codificacin de tipo de servicio para las rdenes de servicio.000261P.OFR45019.                   X                                                           Informe un cdigo de tipo de servicio final para que se considere un intervalo de codificacin de tipo de servicio para las rdenes de servicio. Informe el ltimo Tipo de servicio que se filtrar o deje en BLANCO si desea verificar TODOS los TIPOS DE SERVICIOS.000094P.OFR45020.                   X                                                           Informe si deben listarse rdenes de servicio que estn sin requisicin de piezas o servicios.000246P.OFR45021.                   X                                                           Informe un cdigo de departamento interno para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a las requisiciones de piezas y servicios con un departamento interno especfico. Deje en blanco para no considerar este filtro.000254P.OFR45022.                   X                                                           Informe un cdigo de departamento de garanta para generar el informe con los datos de las rdenes de servicio vinculadas a las requisiciones de piezas y servicios con un departamento de garanta especfico. Deje en blanco para no considerar este filtro.000212P.OFR45023.                   X                                                           Informe un cdigo de segmento del cliente para generar el informe con los datos de las rdenes de servicios vinculadas a los clientes con el segmento aqu informado. Deje en blanco para no considerar este filtro.000130P.OFR45024.                   X                                                           Informe un cdigo de sucursal inicial para que se considere un intervalo de codificacin de sucursal para las rdenes de servicio.000128P.OFR45025.                   X                                                           Informe un cdigo de sucursal final para que se considere un intervalo de codificacin de sucursal para las rdenes de servicio.000095P.OFR45026.                   X                                                           Informe si se generar una planilla Excel con las rdenes de servicio listadas en este informe.000046P.OFR45027.                   X                                                           Informe dnde desea generar la planilla Excel.000315P.OFR45028.                   X                                                           Informe S en este parmetro para visualizar la informacin referente a los inconvenientes vinculados a las rdenes de servicio. Observe que esta informacin solo se pondr a disposicin en la planilla. Por lo tanto, es necesario seleccionar Genera planilla igual a S y seleccionar Analtico en el tipo de informe.000185P.OFR45029.                   X                                                           Informe si desea considerar un tipo de atencin especfico para filtrar las rdenes de servicio. El tipo de atencin se informa en la apertura de la O.S. por medio del campo VO1_TPATEN.000138P.OFR45030.                   X                                                           Informe si desea imprimir las requisiciones de piezas y servicios, solo las requisiciones de piezas o solo las requisiciones de servicios.000346P.OFR45031.                   X                                                           Informe qu estatus de la orden de servicio desea considerar. Cabe resaltar que el estatus de la orden de servicio puede estar diferente del estatus de los tipos de tiempo. Ejemplo: una orden de servicio con estatus Abierta puede tener tipos de tiempo con estatus Abierto y Liberado. Seleccione entre: Todos, Abierta, Liberada, Cerrada o Anulada.000100P.OFR45032.                   X                                                           Indique si la impresin solo debe presentar Orden de servicios oriunda de Prog. en Agenda (S / No).000082P.OFR49001.                   X                                                           Fecha Inicial                                                                     000082P.OFR49002.                   X                                                           Fecha Final                                                                       000082P.OFR49003.                   X                                                           Tipo de tiempo para MOB Publica                                                   000082P.OFR49004.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes1                                                           000082P.OFR49005.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes2                                                           000082P.OFR49006.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes3                                                           000082P.OFR49007.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes4                                                           000082P.OFR49008.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes5                                                           000082P.OFR49009.                   X                                                           Mt Venta Pieza Gen Mes6                                                           000022P.OFR49010.                   X                                                           Imprime Encabezamiento000081P.OFR49011.                   X                                                           Destinatario                                                                     000008P.OFR49012.                   X                                                           Atencion000068P.OFR49013.                   X                                                           Codigo de la Concesionaria                                          000071P.OFR49014.                   X                                                           Nombre de la Concesionaria                                             000104P.OFR49015.                   X                                                           Ciudad del Concesionario                                                                                000083P.OFR49016.                   X                                                           Mes / Ao Referencia                                                               000078P.OFR51001.                   X                                                            Informe si se analizan piezas nuevas
                                       000037P.OFR51002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR51003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000072P.OFR51004.                   X                                                           Informe si se analiza el total
                                        000037P.OFR53001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR53002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000040P.OFR53003.                   X                                                           Informe el empleado inicial del analisis000038P.OFR53004.                   X                                                           Informe el empleado final del analisis000039P.OFR53005.                   X                                                           Informe el tipo de informe del analisis000042P.OFR53006.                   X                                                           Informe el codigo del cliente del analisis000042P.OFR53007.                   X                                                           Informe la tienda del cliente del analisis000037P.OFR54001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR54002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000037P.OFR55001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR55002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000085P.OFR55003.                   X                                                           Informe la region de actuacion del analisis
                                        000071P.OFR55004.                   X                                                           Informe el departamento de origen de las ventas por region del analisis000043P.OFR55005.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor del analisis000039P.OFR55006.                   X                                                           Informe el tipo de informe del analisis000037P.OFR56001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR56002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000036P.OFR56003.                   X                                                           Informe como se ordenara el analisis000047P.OFR56005.                   X                                                           Informe si se filtran las ventas en el analisis000046P.OFR56006.                   X                                                           Informe la region de los clientes del analisis000046P.OFR56007.                   X                                                           Informe la ciudad de los clientes del analisis000059P.OFR56008.                   X                                                           Informe el Estado de la ciudad de los clientes del analisis000046P.OFR56009.                   X                                                           Informe el tipo de infome (informe o etiqueta)000059P.OFR56101.                   X                                                           Informe la cantidad de columnas de la etiqueta del analisis000045P.OFR56102.                   X                                                           Informe el tamano de la etiqueta del analisis000047P.OFR57002.                   X                                                           Informe si se analiza el valor utilizado 1o. AC000047P.OFR57003.                   X                                                           Informe si se analiza el valor utilizado 2o. AC000037P.OFR58002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR58003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000055P.OFR58004.                   X                                                           Informe el estatus de la Orden de Servicio del analisis000050P.OFR58005.                   X                                                           Informe el nombre del cliente inicial del analisis000038P.OFR58006.                   X                                                           Informe la tienda inicial del analisis000050P.OFR58007.                   X                                                           Informe el nombre del cliente inicial del analisis000081P.OFR58008.                   X                                                           Informe la tienda final  para el anlisis.                                       000085P.OFR58009.                   X                                                           Informe la placa inicial  para el anlisis.
                                        000083P.OFR58010.                   X                                                           Informe la placa final  para el anlisis.
                                        000081P.OFR60001.                   X                                                            Informe la fecha inicial del anlisis

                                       000076P.OFR60002.                   X                                                           Informe la hora inicial del anlisis                                        000079P.OFR60003.                   X                                                           Informe la fecha final del anlisis

                                        000076P.OFR60004.                   X                                                           Informe la hora final del anlisis
                                        000029P.OFR60005.                   X                                                           Informe el box del anlisis
000095P.OFR60006.                   X                                                           Informe el estatus del Orden de Servicio del anlisis
                                        000141P.OFR60007.                   X                                                           Informe la identificacin del vehculo a travs del chasis, placa, cdigo interno o cdigo de flota
                                        000081P.OFR60008.                   X                                                           Informe el propietario para el anlisis
                                        000047P.OFR60009.                   X                                                           Informe la tienda del cliente del anlisis
   000046P.OFR60010.                   X                                                           Informe el nombre del propietario del anlisis000090P.OFR60011.                   X                                                           Informe el empleado del agendamiento dela anlisis                                        000090P.OFR60012.                   X                                                           Informe el nmero de identificacin del anlisis
                                        000041P.OFR60013.                   X                                                           Informe el tipo de programacin en agenda000103P.OFR61001.                   X                                                           Informe la puerta de la impresora para impresin del anlisis
                                        000083P.OFR62001.                   X                                                           Informe el tipo de stock para el anlisis
                                        000079P.OFR63001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del anlisis
                                        000077P.OFR63002.                   X                                                           Informe la fecha final del anlisis
                                        000095P.OFR63003.                   X                                                           Informe el tipo de tiempo para filtrar en el anlisis
                                        000081P.OFR63004.                   X                                                           Informe el grupo de piezas del anlisis
                                        000069P.OFR63005.                   X                                                           Informe la forma de ordenar
                                        000088P.OFR63006.                   X                                                           Informe el cliente para filtrar en el anlisis
                                        000070P.OFR63007.                   X                                                           Informe la tienda del anlisis                                        000084P.OFR63008.                   X                                                           Informe el chasi del vehculo del anlisis
                                        000090P.OFR64001.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del anlisis
                                        000088P.OFR64002.                   X                                                           Informe la fecha de emisin final del anlisis
                                        000090P.OFR64003.                   X                                                           Informe la fecha de la baja inicial del anlisis
                                        000088P.OFR64004.                   X                                                           Informe la fecha de la baja final del anlisis
                                        000097P.OFR64005.                   X                                                           Informe el prefijo del mapa de facturacin del anlisis
                                        000100P.OFR65001.                   X                                                           Informe la cantidad de das que no compra para el anlisis
                                        000102P.OFR65002.                   X                                                           Informe el limite mximo de das para filtrar enlel anlisis
                                        000095P.OFR65003.                   X                                                           Informe si muestra direccin/barrio/Cp en el anlisis
                                        000087P.OFR65004.                   X                                                           Informe el segmento del vehculo del anlisis
                                        000088P.OFR65005.                   X                                                           Informe el prefijo para filtrar en el anlisis
                                        000096P.OFR66001.                   X                                                           Informe la cantidad mxima por relacionar del anlisis
                                        000084P.OFR66002.                   X                                                           Informe el orden de impresin del anlisis
                                        000080P.OFR67003.                   X                                                           Informe el grupo del tem del anlisis
                                        000071P.OFR67004.                   X                                                           Informe el tipo de movimiento
                                        000080P.OFR69001.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del anlisis                                        000074P.OFR69002.                   X                                                           Informe la sucursal del anlisis
                                        000037P.OFR69003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OFR69004.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000040P.OFR69005.                   X                                                           Informe el vendedor inicial del analisis000038P.OFR69006.                   X                                                           Informe el vendedor final del analisis000039P.OFR69007.                   X                                                           Informe el tipo de informe del analisis000059P.OFR69008.                   X                                                           Informe si se deduce la devolucion en el total del vendedor000037P.OFR69009.                   X                                                           Informe el tipo de venta del analisis000168P.OFX01101.                   X                                                           Define si, al mostrar las sucursales disponibles para la solicitud de transferencia, solamente se listarn aquellas que tienen saldo de stock disponible para los tems.000103P.OGA250000001.               X                                                           Instruccin de embarque no instruida para la lista de embarque.                                        000136P.OGA250000002.               X                                                           No es posible modificar la lista de embarque cuando el origen sea: 1-Proceso de exportacin o 2-Modificacin del proceso de exportacin.000077P.OGA250000003.               X                                                           Instrucciones de embarque con tipo de mercado o tipo de productos diferentes.000030P.OGA250000004.               X                                                           No debe informarse el contrato000041P.OGA250C00001.               X                                                           TES de la Lista de embarque no informada.000207P.OGA250F00001.               X                                                           Documentos de referencia solo pueden informarse para Listas de embarque que tengan Factura de envo de venta para la orden, que estn Confirmados y cuya Factura no se haya transmitido/integrado con el fisco.000076P.OGA251B0011.                X                                                           Informe la fecha de emisin inicial para bsqueda de las facturas de origen.000074P.OGA251B0012.                X                                                           Informe la fecha de emisin final para bsqueda de las facturas de origen.000117P.OGA270000001.               X                                                           No es posible Confirmar el contrato si hubieran Reglas fiscales sin los campos TES, Finalidad y Cd. Ente informados.000074P.OGA270000002.               X                                                           Es necesario informar la TES Auxiliar en contrato con Operacin triangular000117P.OGA290000001.               X                                                           No es posible Confirmar el contrato si hubieran Reglas fiscales sin los campos TES, Finalidad y Cd. Ente informados.000101P.OGA290000002.               X                                                           Es necesario informar la TES Auxiliar si el contrato tuviera Operacin futura u Operacin triangular.000069P.OGA290000003.               X                                                           Hay fardos sin precio fijado.                                        000125P.OGA290000004.               X                                                           Existen tems seleccionados que no tienen cantidad de reserva/take-up de fardos suficiente para atender la cantidad del tem.000082P.OGA290000005.               X                                                           No se puede crear una regla fiscal con operacin futura y operacin triangular.   000104P.OGA290000006.               X                                                           Para una Regla fiscal con operacin triangular u Operacin futura es necesario informar la TES de Envo.000104P.OGA290000007.               X                                                           Para una regla fiscal con operacin triangular, es necesario que informe el ente y tienda de entrega.   000098P.OGA290000008.               X                                                           Solo informar la TES de envo cuando la regla fiscal sea Operacin triangular u Operacin futura. 000080P.OGA290000009.               X                                                           Solamente es posible informar contaminantes con el Tipo de resultado por 'Rango'000070P.OGA290000010.               X                                                           El valor del rango inicial debe ser inferior al valor del rango final.000087P.OGA2900011.                 X                                                           Contrato de referencia para la importacin de los dados.                               000103P.OGA3000101.                 X                                                           Pregunte para identificar el flujo para expedicin de semillas.                                        000039P.OGA50001.                   X                                                           Fecha inicial de la recepcin de granos000102P.OGA5000101.                 X                                                           Informe si el tipo del movimiento es de Transferencia o Retiro                                        000070P.OGA5000102.                 X                                                           Cdigo del proveedor de granos                                        000034P.OGA5000103.                 X                                                           Tienda del proveedor de granos    000075P.OGA5000104.                 X                                                           Numero del cdigo de la Carta Porte                                        000067P.OGA5000105.                 X                                                           Kg Retirados en Movimientos                                        000053P.OGA5000106.                 X                                                           Datos adicionales para completarse si fuera necesario000037P.OGA50002.                   X                                                           Fecha final de la recepcin de granos000066P.OGA50003.                   X                                                           Cdigo del Grano contenido en la recepcin de los granos
         000036P.OGA50004.                   X                                                           Cdigo de la cosecha                000050P.OGA50005.                   X                                                           Nmero del CTG contenido en la recepcin de granos000063P.OGA50006.                   X                                                           Nmero de la carta de porte contenido en la recepcin de granos000076P.OGA52001.                   X                                                           Informa el camino del archivo RG2300                                        000083P.OGA530000001.               X                                                           No fue posible generar la Lista de embarque global para los registros seleccionados000089P.OGA700000001.               X                                                           El Tipo de precio y/o Tipo de mercado deben estar de acuerdo con la Modalidad informada. 000082P.OGA700000002.               X                                                           La Bolsa Ref. seleccionada tiene el precio vinculado al ndice y no a la fijacin.000037P.OGA7000101.                 X                                                           Informe la cosecha del negocio.      000032P.OGA7000102.                 X                                                           Informe el producto del negocio.000030P.OGA7000103.                 X                                                           Informe la moneda del negocio.000032P.OGA7000104.                 X                                                           Informe la moneda del negocio...000071P.OGA7000105.                 X                                                           Define el tipo de operacin del registro de negocio. 1=Compra, 2=Venta.000041P.OGA710000001.               X                                                           Estatus proceso de exportacin no vlido 000050P.OGA710000002.               X                                                           Usuario no configurado para realizar esta accin.
000062P.OGA710000003.               X                                                           No es posible aprobar la IE con containers sin certificacin.
000067P.OGA710000004.               X                                                           No es posible aprobar la IE con fardos sin vnculos con containers.000124P.OGA710000005.               X                                                           Existen Listas de embarque de exportacin cuyas facturas estn pendientes de devolucin del fisco. Generacin no permitida!000129P.OGA710000006.               X                                                           No es posible generar factura de exportacin para la IE con containers sin certificacin.                                        000138P.OGA710000007.               X                                                           No es posible generar la factura de exportacin para la IE con fardos sin vnculos con containers.                                        000110P.OGA710000008.               X                                                           La cantidad de contenedores no es compatible con el volumen instruido.                                        000093P.OGA710000009.               X                                                           La instruccin de embarque tiene contratos sin firma.                                        000123P.OGA710000010.               X                                                           El estatus de la firma de los contratos de la instruccin de embarque ya se aprob.                                        000138P.OGA710000011.               X                                                           Existen Listas de embarque de exportacin cuyas facturas estn pendientes de devolucin del fisco.                                        000068P.OGA710000012.               X                                                           No es posible aprobar Contaminantes para la Instruccin de embarque.000068P.OGA710000013.               X                                                           Es necesario aprobar contaminantes para generar Fact de Exportacin.000075P.OGA710000014.               X                                                           Aprobacin de pegajosidad es vlida solamente para Instrucciones de algodn000031P.OGA710000015.               X                                                           Aviso/DCO informado ni vlido!000129P.OGA71001.                   X                                                           Cdigo del proceso de E-mail vinculado a la Instruccin e Instruccin previa de embarque.                                        000125P.OGA71002.                   X                                                           Idioma de los documentos de exportacin. Utilizado en la integracin con el mdulo EEC para generar el pedido de exportacin.000163P.OGA720000001.               X                                                           Formateo no vlido. No informe cero(0) para la posicin del carcter. No informe comas secuenciales(EJ: ,,,,,) o guiones secuenciales(EJ: --) o espacios en blanco.000066P.OGA730000001.               X                                                           Container no encontrado para la Instruccin de embarque informada.000059P.OGA730000002.               X                                                           La instruccin de embarque no tiene conteiners suficientes.000125P.OGA730000003.               X                                                           La instruccin de embarque a la que estn vinculados los containers ya est facturada. Certificacin anticipada no permitida.000144P.OGA730000004.               X                                                           No hay containers con estatus disponibles suficientes para la generacin de la certificacin anticipada.                                        000158P.OGA730000005.               X                                                           La instruccin de embarque a la cual est(n) vinculado(s) el(los) container(s) tiene lista de embarque de exportacin. Certificacin anticipada no permitida!000029P.OGA800000002.               X                                                           Estado/Prov/Reg no informado.000036P.OGA800A00001.               X                                                           Nmero del aviso PEPRO no informado.000033P.OGA800A00002.               X                                                           No a las finalidades registradas.000043P.OGA800A00003.               X                                                           No existen tipos de documentos registrados.000018P.OGA810000001.               X                                                           Cantidad no vlida000018P.OGA810000002.               X                                                           Sucursal no vlida000024P.OGA810000003.               X                                                           Est/Prov/Reg no vlido!000021P.OGA810000004.               X                                                           Finalidad no vlida!000020P.OGA810000005.               X                                                           Cantidad no vlida!000020P.OGA810000006.               X                                                           Cantidad no vlida!000027P.OGA810000007.               X                                                           Comprobacin DCO no vlida.000051P.OGA820000001.               X                                                           Nmero de perodos no se inform al Plan de ventas.000051P.OGA820000002.               X                                                           Estatus del plan de ventas no permite confirmacin.000026P.OGA820000003.               X                                                           Plan de ventas finalizado.000026P.OGA830000001.               X                                                           Plan de ventas finalizado.000016P.OGA830000002.               X                                                           Fecha no vlida.000026P.OGA840000001.               X                                                           Plan de ventas finalizado.000075P.OGA850000001.               X                                                           Operacin no permitida porque el Est/Prov/Reg y Municipio ya se incluyeron.000031P.OGA860000001.               X                                                           Componente de precio no vlido.000031P.OGA860000002.               X                                                           Componente de precio no vlido.000020P.OGA860000003.               X                                                           ndice no informado.000037P.OGAA88000001.               X                                                           Estatus del plan de ventas no vlido.000168P.OGAA88001.                  X                                                           Agrupacin de la Tree de Filtrado de los datos. 1- Und. Negocio, Cosecha, Grupo Producto 2-Grupo Producto, Und. Negocio, Cosecha 3-Cosecha, Und. Negocio, Grupo Producto000064P.OGAA88002.                  X                                                           Estatus deseado para poder mostrar en la planificacin de ventas000087P.OGAA88003.                  X                                                           Intervalo de las cosechas que aparecern en el panel de seguimiento del plan de ventas.000080P.OGAA88004.                  X                                                           Rango de productos que aparecern en el panel de seguimiento del plan de ventas.000094P.OGAA8805.                   X                                                           Rango para la unidad de negocio, que aparecern en el panel de seguimiento del plan de ventas.000047P.OGAA94000001.               X                                                           Valor final debe ser mayor que el valor inicial000085P.OGAC12000001.               X                                                           No se inform un producto para esta consulta.                                        000032P.OGAR00400101.               X                                                           Sucursal inicial de la bsqueda.000030P.OGAR00400102.               X                                                           Sucursal final de la bsqueda.000039P.OGAR00400103.               X                                                           Contrato externo inicial para bsqueda.000037P.OGAR00400104.               X                                                           Contrato externo final para bsqueda.000031P.OGAR00400105.               X                                                           Producto inicial para bsqueda.000027P.OGAR00400106.               X                                                           Producto final de bsqueda.000041P.OGAR00400107.               X                                                           Fecha del contrato inicial para bsqueda.000039P.OGAR00400108.               X                                                           Fecha del contrato final para bsqueda.000035P.OGAR00400109.               X                                                           Fecha lmite inicial para bsqueda.000033P.OGAR00400110.               X                                                           Fecha lmite final para bsqueda.000030P.OGAR00400111.               X                                                           Cosecha inicial para bsqueda.000028P.OGAR00400112.               X                                                           Cosecha final para bsqueda.000133P.OGAR00400113.               X                                                           Muestra Historial? Si muestra los dems tipos de fijacin (Pendiente, En Aprobacin Financiera, Anulacin Finalizada, Modificacin).000047P.OGAR00400114.               X                                                           Ao/Mes de embarque inicial para investigacin.000045P.OGAR00400115.               X                                                           Ao/Mes de embarque final para investigacin.000021P.OGAR02000101.               X                                                           Sucursal del sistema.000052P.OGAR02000103.               X                                                           Fecha inicial de filtro para generacin del informe.000050P.OGAR02000104.               X                                                           Fecha final de filtro para generacin del informe.000059P.OGAR02000105.               X                                                           Cdigo de la cosecha de filtro para generacin del informe.000020P.OGAR02000107.               X                                                           Cdigo del contrato.000074P.OGAR02000109.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por el cdigo de la CFOP.000085P.OGAR02000110.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por la unidad de negocio de la CFOP.000065P.OGAR02000111.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por la Sucursal.000019P.OGAR02000112.               X                                                           Cdigo del cliente.000020P.OGAR02000113.               X                                                           Cdigo de la tienda.000016P.OGAR02000114.               X                                                           Pedido de venta.000431P.OGAR02000116.               X                                                           Indica las columnas que se imprimirn en el informe. Opciones disponibles: 1 - Impuestos: Se imprimirn los valores de ICMS, PIS, COFINS, FUNRURAL y Valor de flete. 2 - Logstica: Se imprimirn los datos del transporte (Matrcula, Transportadora, Fecha prevista de llegada, Fecha de llegada y Valor del flete). 3 - Ambos: se imprimirn los datos de Impuestos y Logstica. Sin embargo, solo cuando el tipo de impresin sea Planilla.000037P.OGAR02000117.               X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000020P.OGAR03000101.               X                                                           Sucursal del sistema000052P.OGAR03000103.               X                                                           Fecha inicial de filtro para generacin del informe.000050P.OGAR03000104.               X                                                           Fecha final de filtro para generacin del informe.000068P.OGAR03000105.               X                                                           Valor inicial del filtro por cosecha para la generacin del informe.000066P.OGAR03000106.               X                                                           Valor final del filtro por cosecha para la generacin del informe.000069P.OGAR03000107.               X                                                           Valor inicial del filtro por contrato para la generacin del informe.000067P.OGAR03000108.               X                                                           Valor final del filtro por contrato para la generacin del informe.000068P.OGAR03000109.               X                                                           Valor inicial del filtro por cliente para la generacin del informe.000067P.OGAR03000110.               X                                                           Valor inicial del filtro por tienda para la generacin del informe.000066P.OGAR03000111.               X                                                           Valor final del filtro por cliente para la generacin del informe.000065P.OGAR03000112.               X                                                           Valor final del filtro por tienda para la generacin del informe.000028P.OGAR06000101.               X                                                           Informe la sucursal inicial.000023P.OGAR06000102.               X                                                           Informe sucursal final.000033P.OGAR06000103.               X                                                           Informe contrato externo inicial.000031P.OGAR06000104.               X                                                           Informe contrato externo final.000024P.OGAR06000105.               X                                                           Informe el ente inicial.000026P.OGAR06000106.               X                                                           Informe la tienda inicial.000022P.OGAR06000107.               X                                                           Informe el ente final.000024P.OGAR06000108.               X                                                           Informe la tienda final.000036P.OGAR06000109.               X                                                           Informe perodo de embarque inicial.000034P.OGAR06000110.               X                                                           Informe perodo de embarque final.000018P.OGAR06000111.               X                                                           Informe el idioma.000027P.OGAR06000112.               X                                                           Informe el tipo de informe.000061P.OGAR07000101.               X                                                           Contrato externo inicial utilizado para filtro en el informe.000059P.OGAR07000102.               X                                                           Contrato externo final utilizado para filtro en el informe.000068P.OGAR07000103.               X                                                           Instruccin de embarque inicial utilizada para filtro en el informe.000066P.OGAR07000104.               X                                                           Instruccin de embarque final utilizada para filtro en el informe.000055P.OGAR07000105.               X                                                           Tipo de commoditie utilizada para filtro en el informe.000080P.OGAR07000106.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por la Instruccin de embarque.000064P.OGAR07000107.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por el Cliente.000078P.OGAR07000108.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por el Proceso de exportacin000071P.OGAR07000109.               X                                                           Indica si la divisin en el informe se realizar por el Tipo de algodn000036P.OGAR08000101.               X                                                           Contrato externo inicial para filtro000034P.OGAR08000102.               X                                                           Contrato externo final para filtro000027P.OGAR08000103.               X                                                           Cosecha inicial para filtro000025P.OGAR08000104.               X                                                           Cosecha final para filtro000037P.OGAR08000105.               X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000018P.OGAR08000106.               X                                                           Cdigo del almacn000042P.OGAR08000108.               X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque.000027P.OGAR09000101.               X                                                           Informe la sucursal inicial000025P.OGAR09000102.               X                                                           Informe la sucursal final000026P.OGAR09000103.               X                                                           Informe la cosecha inicial000024P.OGAR09000104.               X                                                           Informe la cosecha final000037P.OGAR09000105.               X                                                           Incluya la Entidad de entrega inicial000050P.OGAR09000106.               X                                                           Incluya la Tienda de la entidad de entrega inicial000035P.OGAR09000107.               X                                                           Incluya la Entidad de entrega final000048P.OGAR09000108.               X                                                           Incluya la Tienda de la entidad de entrega final000026P.OGAR09000109.               X                                                           Incluya la entidad inicial000039P.OGAR09000110.               X                                                           Incluya la tienda de la entidad inicial000024P.OGAR09000111.               X                                                           Incluya la entidad final000037P.OGAR09000112.               X                                                           Incluya la tienda de la entidad final000273P.OGAR09000113.               X                                                           Indica el tipo de informe que se imprimir. 1 - Analtico: Imprime las informaciones del cliente, situacin del fardo, DL, carga, fecha de certificacin, cantidad de fardos y pesos. 2 - Sinttico: Imprime solamente las informaciones del cliente, cantidad de fardos y pesos.000017P.OGAR09000114.               X                                                           DL Carga inicial.000016P.OGAR09000115.               X                                                           DL. Carga final.000022P.OGAR10000101.               X                                                           Cdigo de la sucursal.000021P.OGAR10000103.               X                                                           Cdigo de la entidad.000021P.OGAR10000104.               X                                                           Tienda de la entidad.000021P.OGAR10000107.               X                                                           Cdigo de la cosecha.000020P.OGAR10000109.               X                                                           Cdigo del corredor.000020P.OGAR10000110.               X                                                           Tienda del corredor.000028P.OGAR10000111.               X                                                           Cdigo del contrato externo.000020P.OGAR10000115.               X                                                           Cdigo del producto.000025P.OGAR11000101.               X                                                           Informe sucursal inicial.000026P.OGAR11000102.               X                                                           Informe la sucursal final.000028P.OGAR11000103.               X                                                           Informe De contrato externo.000027P.OGAR11000104.               X                                                           Informe A contrato externo.000027P.OGAR11000105.               X                                                           Informe la cosecha inicial.000025P.OGAR11000106.               X                                                           Informa la cosecha final.000027P.OGAR11000107.               X                                                           Informe la entidad inicial.000026P.OGAR11000108.               X                                                           Informe la tienda inicial.000025P.OGAR11000109.               X                                                           Informe la entidad final.000024P.OGAR11000110.               X                                                           Informe la tienda final.000028P.OGAR11000111.               X                                                           Informe el producto inicial.000023P.OGAR11000112.               X                                                           Informe producto final.000075P.OGAR11000113.               X                                                           Informe si el informe se consolidar por sucursal, cliente y producto o no.000028P.OGAR13000101.               X                                                           Informe la sucursal inicial.000026P.OGAR13000102.               X                                                           Informe la sucursal final.000027P.OGAR13000103.               X                                                           Informe la entidad inicial.000026P.OGAR13000104.               X                                                           Informe la tienda inicial.000025P.OGAR13000105.               X                                                           Informe la entidad final.000024P.OGAR13000106.               X                                                           Informe la tienda final.000033P.OGAR13000107.               X                                                           Informe contrato externo inicial.000031P.OGAR13000108.               X                                                           Informe contrato externo final.000031P.OGAR13000109.               X                                                           Informe el cdigo del producto.000021P.OGAR14001.                  X                                                           Cdigo de la sucursal000021P.OGAR14003.                  X                                                           Cdigo de la cosecha.000028P.OGAR14005.                  X                                                           Cdigo del contrato externo.000234P.OGAR14007.                  X                                                           Indica el tipo de impresin. Previsin financiera: Mostrar las facturas emitidas para determinada previsin financiera como tambin las cobranzas vinculadas. Regla fiscal: Mostrar las facturas emitidas para determinada regla fiscal.000026P.OGAR14008.                  X                                                           Cdigo de la regla fiscal.000027P.OGAR15000101.               X                                                           Reglas que se considerarn.000025P.OGAR16000101.               X                                                           Informe sucursal inicial.000023P.OGAR16000102.               X                                                           Informe sucursal final.000040P.OGAR16000103.               X                                                           Informe instruccin de embarque inicial.000037P.OGAR16000104.               X                                                           Informe descripcin de la IE inicial.000041P.OGAR16000105.               X                                                           Informe la instruccin de embarque final.000035P.OGAR16000106.               X                                                           Informe descripcin de la IE final.000027P.OGAR16000107.               X                                                           Informe la cosecha inicial.000025P.OGAR16000108.               X                                                           Informe la cosecha final.000034P.OGAR16000109.               X                                                           Informe la fecha DL draft inicial.000032P.OGAR16000110.               X                                                           Informe la fecha DL draft final.000087P.OGAR16000111.               X                                                           Opciones para generacin del informe: por container, por container detallado por bloque000071P.OGAR16000112.               X                                                           Informe directorio donde est logomarca que se imprimir en el informe.000061P.OGAR17000101.               X                                                           Cdigo de la sucursal De-A utilizada para filtro del informe.000059P.OGAR17000102.               X                                                           Cdigo del De-A sucursal utilizada para filtro del informe.000067P.OGAR17000103.               X                                                           Nmero del De-A contrato externo utilizado para filtro del informe.000067P.OGAR17000104.               X                                                           Nmero del De-A contrato externo utilizado para filtro del informe.000066P.OGAR17000105.               X                                                           Cdigo del De-A Cliente/Tienda utilizados para filtro del informe.000065P.OGAR17000106.               X                                                           Cdigo del De-A Cliente/Tienda utilizado para filtro del informe.000065P.OGAR17000107.               X                                                           Cdigo del De-A Cliente/Tienda utilizado para filtro del informe.000065P.OGAR17000108.               X                                                           Cdigo del De-A Cliente/Tienda utilizado para filtro del informe.000060P.OGAR17000109.               X                                                           Instruccin de embarque utilizada para filtro en el informe.000059P.OGAR17000110.               X                                                           Proceso de exportacin utilizado para filtro en el informe.000028P.OGAR18000101.               X                                                           Informe la sucursal inicial.000026P.OGAR18000102.               X                                                           Informe la sucursal final.000043P.OGAR18000103.               X                                                           Informe la instruccin de embarque inicial.000040P.OGAR18000104.               X                                                           Informe la descripcin de la IE inicial.000041P.OGAR18000105.               X                                                           Informe la instruccin de embarque final.000035P.OGAR18000106.               X                                                           Informe descripcin de la IE final.000034P.OGAR18000107.               X                                                           Informe el proceso de exportacin.000027P.OGAR18000108.               X                                                           Informe la cosecha inicial.000025P.OGAR18000109.               X                                                           Informe la cosecha final.000032P.OGAR18000110.               X                                                           Informe si dividir por cosecha.000032P.OGAR18000111.               X                                                           Informe si dividir por cliente.000047P.OGAR18000112.               X                                                           Informe si dividir la informacin por cosecha.000047P.OGAR18000113.               X                                                           Informe si dividir la informacin por cliente.000019P.OGAR19000101.               X                                                           Sucursal de origen.000021P.OGAR19000103.               X                                                           Cdigo de la cosecha.000015P.OGAR19000105.               X                                                           Cdigo del ente000020P.OGAR19000107.               X                                                           Cdigo del producto.000020P.OGAR19000108.               X                                                           Cdigo de la tienda.000016P.OGAR19000110.               X                                                           Tipo de mercado.000025P.OGAR19000112.               X                                                           Descripcin del producto.000095P.OGAR25000001.               X                                                           No existen fardos vinculados a esta lista de embarque.                                         000095P.OGAR25001.                  X                                                           Muestra el campo para la firma del conductor / emisor?                                        000066P.OGAR25002.                  X                                                           Agrupa fardos por bloque?                                        000062P.OGAR25003.                  X                                                           Define si muestra el nmero de la etiqueta del fardo resumido.000121P.OGAR73001.                  X                                                           Archivo de modelo para impresin del Certificado de peso. Se permiten las siguientes extensiones: DOT, DOTX, DOTM e DOCM.000062P.OGAR73002.                  X                                                           Directorio de destino para generacin del Certificado de peso.000227P.OGAR73003.                  X                                                           Destino de la impresin: 1 - Archivo: Certificado de peso que se generar en el directorio de destino. 2 - Impresora: Certificado de peso que se generar en el directorio de destino y tambin se enviar a la impresora estndar.000099P.OGAR7401.                   X                                                           Camino del archivo modelo utilizado para generar la boleta.                                        000089P.OGAR7402.                   X                                                           Camino donde se generar el archivo de la boleta.                                        000157P.OGAR7403.                   X                                                           Valor utilizado como factor de multiplicacin en los valores presentados en la boleta. Ejemplo: Conversin a centavos                                        000063P.OGAR75001.                  X                                                           Archivo modelo (.dot) para impresin de la Provisional Invoice.000063P.OGAR75002.                  X                                                           Directorio de destino para impresin de la Provisional Invoice.000010P.OGAR82010.                  X                                                           Cronograma000018P.OGAR82011.                  X                                                           Unidad de cantidad000028P.OGAR82012.                  X                                                           Unidad de cantidad informada000016P.OGAR82013.                  X                                                           Unidad de precio000026P.OGAR82014.                  X                                                           Unidad de precio informada000020P.OGAR8202.                   X                                                           Cdigo de la cosecha000025P.OGAR8203.                   X                                                           Cdigo del plan de ventas000026P.OGAR8205.                   X                                                           Perodo del plan de ventas000020P.OGAR8207.                   X                                                           Divisin por cosecha000030P.OGAR8208.                   X                                                           Divisin por unidad de negocio000020P.OGAR8209.                   X                                                           Divisin por perodo000013P.OGC00301.                   X                                                           De sucursal?000012P.OGC00302.                   X                                                           A sucursal?000022P.OGC00303.                   X                                                           De lista de embarque?000021P.OGC00304.                   X                                                           A lista de embarque?000022P.OGC00305.                   X                                                           De lista de embarque?000021P.OGC00306.                   X                                                           A lista de embarque?000028P.OGC00307.                   X                                                           De fecha de la transaccin?000027P.OGC00308.                   X                                                           A fecha de la transaccin?000013P.OGC00309.                   X                                                           De contrato?000012P.OGC00310.                   X                                                           A contrato?000009P.OGC00311.                   X                                                           De ente?000011P.OGC00312.                   X                                                           De tienda?000008P.OGC00313.                   X                                                           A ente?000010P.OGC00314.                   X                                                           A tienda?000012P.OGC00315.                   X                                                           De cosecha?000011P.OGC00316.                   X                                                           A cosecha?000013P.OGC00317.                   X                                                           De producto?000012P.OGC00318.                   X                                                           A producto?000010P.OGC00319.                   X                                                           De tabla?000009P.OGC00320.                   X                                                           A tabla?000024P.OGC00321.                   X                                                           Nmero de autorizacin?000029P.OGC00322.                   X                                                           Cdigo instruccin embarque?000036P.OGC00323.                   X                                                           Emitir listas de embarque anuladas?000011P.OGC0041.                    X                                                           De Sucursal000009P.OGC00410.                   X                                                           A Cosecha000011P.OGC00411.                   X                                                           De Producto000010P.OGC00412.                   X                                                           A Producto000008P.OGC00413.                   X                                                           De Tabla000007P.OGC00414.                   X                                                           A Tabla000029P.OGC00415.                   X                                                           De Fecha de contrato         000019P.OGC00416.                   X                                                           A Fecha de contrato000030P.OGC00417.                   X                                                           De Fecha lmite de la fijacin000029P.OGC00418.                   X                                                           A Fecha lmite de la fijacin000010P.OGC0042.                    X                                                           A Sucursal000024P.OGC00420.                   X                                                           Contrato Externo Inicial000022P.OGC00421.                   X                                                           Contrato Externo Final000011P.OGC0043.                    X                                                           De Contrato000010P.OGC0044.                    X                                                           A Contrato000007P.OGC0045.                    X                                                           De Ente000009P.OGC0046.                    X                                                           De Tienda000006P.OGC0047.                    X                                                           A Ente000008P.OGC0048.                    X                                                           A Tienda000010P.OGC0049.                    X                                                           De Cosecha000040P.OGC004J.                    X                                                           Forma de presentacin de las fijaciones.000062P.OGC010000101.               X                                                           Data de incio do perodo.                                    000022P.OGC010000102.               X                                                           Data final do perodo.000077P.OGC010000103.               X                                                           Indica si considera contratos con Take-Up fsico, sin Take-up fsico o ambos.000068P.OGC010000104.               X                                                           Indica la fecha lmite de take up de la cadencia que se considerar.000094P.OGC010000105.               X                                                           Tipo de contrato que se desea filtrar, Compra o Venta.                                        000439P.OGC010000106.               X                                                           Permite definir las leyendas por periodos de urgencia del lmite de Take up en das, partiendo del siguiente ejemplo: 10;20;30;40;50
Donde 10 es el ms urgente y 50 es el menos urgente.
La orden de las leyendas es secuencial en 5 colores, donde el color naranja es el ms urgente y el blanco el menos urgente. La orden secuencial tiene el siguiente estndar: Naranja, Verde, Amarillo, Azul, Blanco.                                         000076P.OGC02001.                   X                                                           Fecha de agenda inicial para filtro.                                        000100P.OGC02002.                   X                                                           Fecha de agenda final para filtro.                                                                  000104P.OGC02003.                   X                                                           Estatus de la reserva.
1=Esperando Take-Up.
2=Take-Up Efectuado.                                        000086P.OGC02004.                   X                                                           Se filtrarn las reservas que tuvieran contratos Take-Up Fsico con contenido S o No.000070P.OGC02005.                   X                                                           Informe el proceso de envo de e-mail.                                000063P.OGC110000101.               X                                                           Cd. TES p/ Mov. Stock.                                        000020P.OGC110000102.               X                                                           Cdigo del producto.000103P.OGC110000103.               X                                                           Informe la condicin de pago para generar el pedido de compras.                                        000012P.OGC11001.                   X                                                           De Contrato:000012P.OGC11002.                   X                                                           A Contrato:
000012P.OGC11003.                   X                                                           De Corredor:000010P.OGC11004.                   X                                                           De Tienda
000011P.OGC11005.                   X                                                           A Corredor
000018P.OGC11006.                   X                                                           A Tienda Corredor
000016P.OGC11007.                   X                                                           Tipo de mercado.000047P.OGC11008.                   X                                                           De Fecha de Clculo                            000018P.OGC11009.                   X                                                           A Fecha de Clculo000107P.OGC12001.                   X                                                           Cdigo del cliente que se filtrar para los documentos del tipo RA.                                        000082P.OGC12002.                   X                                                           Cdigo de la tienda que se filtrar para los documentos del tipo RA.              000107P.OGC12003.                   X                                                           Cdigo del cliente que se filtrar para los documentos del tipo PR.                                        000045P.OGC1200303.                 X                                                           Cliente inicial al utilizarse para el filtro.000043P.OGC1200304.                 X                                                           Cliente final al utilizarse para el filtro.000055P.OGC1200307.                 X                                                           De vencimiento                                         000013P.OGC1200308.                 X                                                           A vencimiento000049P.OGC1200309.                 X                                                           De moneda                                        000008P.OGC1200310.                 X                                                           A moneda000215P.OGC1200311.                 X                                                           Tipos de ttulos que se listarn en el panel financiero. Ejemplo: RA - Cobranza anticipada, NC - Nota de crdito Para el campo debe informarse los ttulos separados por punto y coma de la siguiente forma. Ej.: RA;NC000108P.OGC12004.                   X                                                           Cdigo de la tienda que se filtrar para los documentos del tipo PR.                                        000074P.OGC12005.                   X                                                           Cdigo del contrato interno por filtrarse para los documentos del tipo PR.000074P.OGC12006.                   X                                                           Cdigo del contrato interno por filtrarse para los documentos del tipo PR.000032P.OGC180000101.               X                                                           Cdigo del componente de precio.000027P.OGM0010011.                 X                                                           Nmero del contrato inicial000065P.OGM0010012.                 X                                                           Nmero del contrato final                                        000040P.OGM12001.                   X                                                           Digite el Numero de Factura             000040P.OGM12002.                   X                                                           Digite la Serie de la Factura           000080P.OGR02001.                   X                                                           Digite la fecha final para el computo delas garantias sin mantenimiento         000080P.OGR02002.                   X                                                           Digite la fecha final para el computo delas garantias sin mantenimiento         000040P.OGR03001.                   X                                                           Digite la fecha final                   000040P.OGR03002.                   X                                                           Digite la fecha final                   000080P.OGR04001.                   X                                                           Digite la fecha inicial para el computo de los debitos y creditos               000080P.OGR04002.                   X                                                           Digite la fecha final para el computo delos debitos y creditos                  000080P.OGR04003.                   X                                                           Digite el tipo de impresion o informe,  pudiendo ser analitico o sintetico      000200P.OGR05001.                   X                                                           Digite:                                 1-Para considerar la fecha de cierre    2-Para considerar la fecha de           transmision para generacion/filtro del  informe.                                000080P.OGR05002.                   X                                                           Digite la fecha inicial de computo de   las garantias.                          000080P.OGR05003.                   X                                                           Digite la fecha final para computo de   las garantias.                          000080P.OGR05004.                   X                                                           Digite OS inicial para el computo de lassolicitudes de garantia                 000080P.OGR05005.                   X                                                           Digite OS final para el computo de las  solicitudes de garantia.                000160P.OGR05006.                   X                                                           Digite:                                 1-Para imprimir garantias solicitadas   2-Para imprimir comprobante de revision 3-Ambos                                 000126P.OGR05007.                   X                                                           Informe:                                Si - Para imprimir varias OS's en una pag. 
No - Para una OS en cada pagina          000087P.OGR06001.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el calculo de las garantias.                             000084P.OGR06002.                   X                                                           Informe la fecha final para calculo de las garantias.                               000160P.OGR06003.                   X                                                           Digite:                                 1-Para imprimir garantias solicitadas   2-Para imprimir comprobantes de revision3-Ambos                                 000160P.OGR06004.                   X                                                           Digite:                                 1-Para imprimir las transmitidas        2-Para imprimir las No transmitidas     3-Ambas                                 000062P.OGR06005.                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servicio inicial del analisis000037P.OGR06006.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000054P.OGR20501.                   X                                                           Informe el camino y el nombre del Arch. Origen (.dot).000038P.OGR20502.                   X                                                           Informe el camino destino del archivo.000077P.OGR2851.                    X                                                           Intervalo de contratos por analizar?                                        000054P.OGR28510.                   X                                                           A modalidad?
                                        000053P.OGR28511.                   X                                                           De cosecha?
                                        000052P.OGR28512.                   X                                                           A cosecha?
                                        000054P.OGR28513.                   X                                                           De producto?
                                        000054P.OGR28514.                   X                                                           De producto?
                                        000069P.OGR28515.                   X                                                           Listar cadencia de entrega?
                                        000058P.OGR28516.                   X                                                           Listar entregas?
                                        000028P.OGR28517.                   X                                                           Listar fijacin de precio?
000067P.OGR28518.                   X                                                           Listar cuentas por pagar?
                                        000068P.OGR28519.                   X                                                           Listar cuentas por cobrar?
                                        000051P.OGR2852.                    X                                                           A contrato?                                       000058P.OGR28520.                   X                                                           Listar muestras?
                                        000064P.OGR28521.                   X                                                           Listar autorizaciones?
                                        000076P.OGR28522.                   X                                                           Listar modificaciones del contrato?                                        000051P.OGR2853.                    X                                                           De fecha?
                                        000050P.OGR2854.                    X                                                           A fecha?
                                        000050P.OGR2855.                    X                                                           De ente?
                                        000050P.OGR2856.                    X                                                           De ente?
                                        000049P.OGR2857.                    X                                                           A ente?
                                        000049P.OGR2858.                    X                                                           A ente?
                                        000055P.OGR2859.                    X                                                           De modalidad?
                                        000122P.OGR2951.                    X                                                           Informe la sucursal inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000119P.OGR29510.                   X                                                           Informe la cosecha final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000111P.OGR29511.                   X                                                           Informe la fecha que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000119P.OGR29512.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000117P.OGR29513.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000132P.OGR29514.                   X                                                           Informe el grupo de productos inicial
que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000130P.OGR29515.                   X                                                           Informe el grupo de productos final
que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000122P.OGR29516.                   X                                                           Informe el producto inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR29517.                   X                                                           Informe el producto final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000113P.OGR29518.                   X                                                           Informe el tem de clasificacin que
identifica el resultado de transgen
                                        000115P.OGR29519.                   X                                                           Informe 6 tems de descuentos separados
por (;) para listarlos. n Ej:01;02
                                        000120P.OGR2952.                    X                                                           Informe la sucursal final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000110P.OGR29520.                   X                                                           Informe qu tipos de movimientos se deben considerar en la impresin.
                                        000131P.OGR29521.                   X                                                           Informe el tipo de lista de embarque que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000064P.OGR29522.                   X                                                           Informe los estatus separados
por (;) para listarlos.n Ex:01;02
000082P.OGR29523.                   X                                                           Informe el tipo de dictamen de la calidad
                                        000082P.OGR29524.                   X                                                           Informe los cdigos de las autorizaciones
                                        000118P.OGR2953.                    X                                                           Informe el ente inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR2954.                    X                                                           Informe la tienda inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000116P.OGR2955.                    X                                                           Informe el ente final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000118P.OGR2956.                    X                                                           Informe la tienda final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000122P.OGR2957.                    X                                                           Informe el contrato inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR2958.                    X                                                           Informe el contrato final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000121P.OGR2959.                    X                                                           Informe la cosecha inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000122P.OGR2961.                    X                                                           Informe la sucursal inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR29610.                   X                                                           Informe el contrato final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000121P.OGR29611.                   X                                                           Informe la cosecha inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000119P.OGR29612.                   X                                                           Informe la cosecha final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000119P.OGR29613.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000117P.OGR29614.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000122P.OGR29615.                   X                                                           Informe el producto inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR29616.                   X                                                           Informe el producto final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000110P.OGR29617.                   X                                                           Informe qu tipos de movimientos se deben considerar en la impresin.
                                        000131P.OGR29618.                   X                                                           Informe el tipo de lista de embarque que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR2962.                    X                                                           Informe la sucursal final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000129P.OGR2963.                    X                                                           Informe la transportadora inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.

                                        000126P.OGR2964.                    X                                                           Informe la transportadora final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000118P.OGR2965.                    X                                                           Informe el ente inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000120P.OGR2966.                    X                                                           Informe la tienda inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000116P.OGR2967.                    X                                                           Informe el ente final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000118P.OGR2968.                    X                                                           Informe la tienda final que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000122P.OGR2969.                    X                                                           Informe el contrato inicial que se considerar al seleccionar los datos impresos.
                                        000110P.OGR342T11.                  X                                                           Informe el camino origen del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\modelo.dot      000103P.OGR342T12.                  X                                                           Informe el camino destino del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\        000113P.OGR342T13.                  X                                                           Para ejecutar la Macro de la Cadencia es necesaria su creacin en el .dot                                        000113P.OGR342T14.                  X                                                           Para ejecutar la Macro del Financiero es necesaria su creacin en el .dot                                        000116P.OGR342T15.                  X                                                           Para ejecutar la Macro Cesin de crdito es necesaria su creacin en el .dot                                        000116P.OGR342T16.                  X                                                           Para ejecutar la Macro Cesin de crdito es necesaria su creacin en el .dot                                        000116P.OGR342T21.                  X                                                           Informe el camino origen del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\modelo.dot            000109P.OGR342T22.                  X                                                           Informe el camino destino del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\              000114P.OGR342T23.                  X                                                           Para ejecutar la Macro de la Cadencia es necesaria su creacin en el .dot                                         000113P.OGR342T24.                  X                                                           Para ejecutar la Macro del Financiero es necesaria su creacin en el .dot                                        000109P.OGR342T25.                  X                                                           Para ejecutar la Macro Corredoras es necesaria su creacin en el .dot                                        000144P.OGR342T31.                  X                                                           Informe el camino origen del archivo .dot                                         Ejemplo:                                         c:\modelo.dot000099P.OGR342T32.                  X                                                           Informe el camino destino del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\    000114P.OGR342T33.                  X                                                           Para ejecutar la Macro de la Cadencia es necesaria su creacin en el .dot                                         000111P.OGR342T41.                  X                                                           Informe el camino origen del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\modelo.dot       000135P.OGR342T42.                  X                                                           Informe el camino destino del archivo .dot                                         Ejemplo: c:\                                        000074P.OGR342T43.                  X                                                           Para ejecutar la Macro de la Cadencia es necesaria su creacin en el .dot 000013P.OGR40001.                   X                                                           De sucursal?000012P.OGR40002.                   X                                                           A sucursal?000009P.OGR40003.                   X                                                           De ente?000011P.OGR40004.                   X                                                           De tienda?000008P.OGR40005.                   X                                                           A ente?000010P.OGR40006.                   X                                                           A tienda?000012P.OGR40007.                   X                                                           De cosecha?000011P.OGR40008.                   X                                                           A cosecha?000013P.OGR40009.                   X                                                           De producto?000012P.OGR40010.                   X                                                           A producto?000016P.OGR40011.                   X                                                           Sobre el saldo?000013P.OGR50001.                   X                                                           De sucursal?000012P.OGR50002.                   X                                                           A sucursal?000009P.OGR50003.                   X                                                           De ente?000011P.OGR50004.                   X                                                           De tienda?000008P.OGR50005.                   X                                                           A ente?000010P.OGR50006.                   X                                                           A tienda?000012P.OGR50007.                   X                                                           De cosecha?000011P.OGR50008.                   X                                                           A cosecha?000013P.OGR50009.                   X                                                           De producto?000012P.OGR50010.                   X                                                           A producto?000016P.OGR50011.                   X                                                           Sobre el saldo?000013P.OGR60001.                   X                                                           De sucursal?000012P.OGR60002.                   X                                                           A sucursal?000009P.OGR60003.                   X                                                           De ente?000011P.OGR60004.                   X                                                           De tienda?000008P.OGR60005.                   X                                                           A ente?000010P.OGR60006.                   X                                                           A tienda?000012P.OGR60007.                   X                                                           De cosecha?000011P.OGR60008.                   X                                                           A cosecha?000013P.OGR60009.                   X                                                           De producto?000012P.OGR60010.                   X                                                           A producto?000016P.OGR60011.                   X                                                           Sobre el saldo?000013P.OGR70001.                   X                                                           De sucursal?000012P.OGR70002.                   X                                                           A sucursal?000009P.OGR70003.                   X                                                           De ente?000011P.OGR70004.                   X                                                           De tienda?000008P.OGR70005.                   X                                                           A ente?000010P.OGR70006.                   X                                                           A tienda?000012P.OGR70007.                   X                                                           De cosecha?000011P.OGR70008.                   X                                                           A cosecha?000013P.OGR70009.                   X                                                           De producto?000012P.OGR70010.                   X                                                           A producto?000032P.OGR710000101.               X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.000028P.OGR710000102.               X                                                           Informe el contrato inicial.000026P.OGR710000103.               X                                                           Informe el contrato final.000024P.OGR710000104.               X                                                           Informe el ente inicial.000026P.OGR710000105.               X                                                           Informe la tienda inicial.000022P.OGR710000106.               X                                                           Informe el ente final.000024P.OGR710000107.               X                                                           Informe la tienda final.000024P.OGR710000108.               X                                                           De informe regla fiscal.000023P.OGR710000109.               X                                                           A informe regla fiscal.000047P.OGR710000110.               X                                                           Informe tipo de informe, analtico o sinttico.000017P.OGR720000101.               X                                                           Cosecha de la IE.000031P.OGR720000102.               X                                                           Contrato inicial del intervalo.000029P.OGR720000103.               X                                                           Contrato final del intervalo.000027P.OGR720000104.               X                                                           Ente inicial del intervalo.000029P.OGR720000105.               X                                                           Tienda inicial del intervalo.000025P.OGR720000106.               X                                                           Ente final del intervalo.000027P.OGR720000107.               X                                                           Tienda final del intervalo.000025P.OGR720000108.               X                                                           IE inicial del intervalo.000023P.OGR720000109.               X                                                           IE final del intervalo.000220P.OGR720000110.               X                                                           Indica si se detallarn los resultados de la clasificacin. Si la respuesta fuera s, en lugar de mostrar la columna % desc, mostrar el % de descuento para cada examen de la tabla de clasificacin vinculada al contrato.000021P.OGR740000101.               X                                                           Cosecha del contrato.000031P.OGR740000102.               X                                                           Contrato inicial del intervalo.000029P.OGR740000103.               X                                                           Contrato final del intervalo.000027P.OGR740000104.               X                                                           Ente inicial del intervalo.000029P.OGR740000105.               X                                                           Tienda inicial del intervalo.000025P.OGR740000106.               X                                                           Ente final del intervalo.000027P.OGR740000107.               X                                                           Tienda final del intervalo.000034P.OGR740000108.               X                                                           Estatus de la minuta del contrato.000030P.OGRX01000101.               X                                                           Sucursal inicial del contrato.000028P.OGRX01000102.               X                                                           Sucursal final del contrato.000017P.OGRX01000103.               X                                                           Contrato inicial.000015P.OGRX01000104.               X                                                           Contrato final.000040P.OGRX01000105.               X                                                           Muestra solamente los pagos realizados?000038P.OGRX02000101.               X                                                           Contrato para exhibicin del extracto.000041P.OGX04001.                   X                                                           Informe el cdigo del proceso del e-mail.000041P.OGX04002.                   X                                                           Informe el cdigo del template del e-mail000094P.OGX04003.                   X                                                           Informe la cantidad de das para el lmite de fijacin                                        000046P.OGX04004.                   X                                                           Informe la direccin de e-mail del remitente.
000109P.OGX04005.                   X                                                           Informe la direccin de e-mail de los destinatarios separados por ";"                                        000065P.OGX04006.                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa para el procesamiento del e-mail.000065P.OGX04007.                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal para el procesamiento del e-mail000102P.OGX04008.                   X                                                           Informe el cdigo de usuario para el procesamiento del e-mail
                                        000081P.OGX040MAIL1.                X                                                           Informa el cdigo del proceso del e-mail.                                        000078P.OGX040MAIL2.                X                                                           Informa el cdigo del modelo de e-mail.                                       000050P.OGX040MAIL3.                X                                                           Informa la cantidad de das lmite de la fijacin.000071P.OGX040MAIL4.                X                                                           Informa el email del remitente.                                        000076P.OGX040MAIL5.                X                                                           Informa el e-mail del destinatarios.                                        000238P.OGX06501.                   X                                                           Cantidad de das adicionales que se considerarn con base en la fecha actual para filtrar las previsiones por vencimiento. 
Se procesarn las previsiones con vencimiento entre la fecha actual y la fecha actual + cantidad de das.         000141P.OGX06502.                   X                                                           Directorio para generar Log si ocurren errores en la rutina de actualizacin de las previsiones financieras.                                 000029P.OGX290000001.               X                                                           Aviso/DCO informado no vlido000052P.OGX820000001.               X                                                           Estatus del plan de ventas no permite Actualizacin.000035P.OIA28001.                   X                                                           Informe la marca que desea analizar000037P.OIA28002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OIA28003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000037P.OIA30001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.OIA30002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000075P.OM341B01.                   X                                                           Digite el numero de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000115P.OM341B02.                   X                                                           Digite el numero de la carga final que debe considerarse en la seleccion.
                                        000079P.OM341B03.                   X                                                           Informe la secuencia de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000077P.OM341B04.                   X                                                           Informe la secuencia de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000075P.OM341B05.                   X                                                           Informe la fecha de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000073P.OM341B06.                   X                                                           Informe la fecha de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000256P.OM341B07.                   X                                                           Informe el codigo del conductor del vehiculo responseble por el transporte de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion, filtro.                                                                                                                   000132P.OM341B08.                   X                                                           Informe el codigo del conductor del vehiculo responsable por el transporte  de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000089P.OM341B09.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000087P.OM341B10.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000110P.OM41001.                    X                                                           Informe el Tipo de Vendedor para seleccionar los Clientes registrados.                                        000096P.OMA25001.                   X                                                           Informe el N Inicial de la Carga para el procesamiento.                                        000094P.OMA25002.                   X                                                           Informe el N Final de la Carga para el procesamiento.                                        000105P.OMA25003.                   X                                                           Informe si mostrara los asientos contables para el procesamiento.                                        000105P.OMA25004.                   X                                                           Informe si agrupara los asientos contables para el procesamiento.                                        000129P.OMA25005.                   X                                                           Informe si el tipo da flota para el procesamiento sera Todas, Propia, Tercero o Agregado.                                        000321P.OMA25006.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la contabilidad de los titulos se realice on line, o No, donde los asientos se grabaran en un archivo en el directorio \CPROVA para que se la contabilidad se realice posteriormente, al ejecutarse la rutina Miscelanea + Contabil + Contabil Off Line.                                        000162P.OMR01001.                   X                                                           Codigo de la tabla inicial que debe considerarse en el filtro.                                                                                                    000131P.OMR01002.                   X                                                           Codigo de la tabla final que debe considerarse en el filtro.                                                                       000120P.OMR01003.                   X                                                           Tipo del producto inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000130P.OMR01004.                   X                                                           Tipo del producto final que debe considerarse en el filtro.                                                                       000121P.OMR01005.                   X                                                           Grupo de productos inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000119P.OMR01006.                   X                                                           Grupo de productos final que debe considerarse en el filtro.                                                           000094P.OMR01007.                   X                                                           Producto inicial que debe considerarse en el filtro.
                                        000120P.OMR01008.                   X                                                           Codigo del producto final que debe considerarse en el filtro.                                                           000063P.OMR01009.                   X                                                           Mascara del producto.
                                        000094P.OMR01010.                   X                                                           Indica si el informe saltara de pagina a cada tabla.
                                        000101P.OMR01011.                   X                                                           Indica si el informe sera impreso por la Tabla Base (Archivo de Productos) o por la Tabla de Precios.000071P.OMR01012.                   X                                                           Informe si los itemes seran aglomerados en su referencia de cuadricula.000093P.OMR01013.                   X                                                           Solo imprime el item tabla activo, no activo o ambos.                                        000099P.OMR02001.                   X                                                           Codigo de la carga inicial que se considerara en el filtro.                                        000101P.OMR02002.                   X                                                           Codigo de la carga final que se considerara en el filtro.

                                        000104P.OMR02003.                   X                                                           Secuencia de la carga inicial que ser considerada en el filtro.                                        000102P.OMR02004.                   X                                                           Secuencia de la carga final que ser considerada en el filtro.                                        000099P.OMR02005.                   X                                                           Cdigo del vehiculo inicial a ser considerado en el filtro.                                        000097P.OMR02006.                   X                                                           Cdigo del vehculo final a ser considerado en el filtro.                                        000100P.OMR02007.                   X                                                           Cdigo del conductor inicial a ser considerado en el filtro.                                        000098P.OMR02008.                   X                                                           Cdigo del conductor final a ser considerado en el filtro.                                        000096P.OMR02009.                   X                                                           Data de la carga inicial a ser considerada en el filtro.                                        000094P.OMR02010.                   X                                                           Data de la carga final a ser considerada en el filtro.                                        000104P.OMR02011.                   X                                                           Indica si el informe ser impreso del modo detallado o resumido.                                        000053P.OMR02012.                   X                                                           Indica si el informe saltar la pgina en cada carga.000083P.OMR02013.                   X                                                           Informe si el informe considerara los pedidos de venta o las facturas ya generadas.000104P.OMR03001.                   X                                                           Codigo de la carga inicial que debe considerarse en el filtro.
                                        000102P.OMR03002.                   X                                                           Codigo de la carga final que debe considerarse en el filtro.
                                        000107P.OMR03003.                   X                                                           Secuencia de la carga inicial que debe considerarse en el filtro.
                                        000105P.OMR03004.                   X                                                           Secuencia final de la carga que debe considerarse en el filtro.
                                        000122P.OMR03005.                   X                                                           Codigo del vehiculo inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000120P.OMR03006.                   X                                                           Codigo del vehiculo final que debe considerarse en el filtro.                                                           000123P.OMR03007.                   X                                                           Codigo del conductor inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000121P.OMR03008.                   X                                                           Codigo del conductor final que debe considerarse en el filtro.                                                           000103P.OMR03009.                   X                                                           Fecha de la carga inicial que debe considerarse en el filtro.
                                        000101P.OMR03010.                   X                                                           Fecha de la carga final que debe considerarse en el filtro.
                                        000028P.OMR03011.                   X                                                           Informe el tipo del informe.000104P.OMR04001.                   X                                                           Codigo de la carga inicial que debe considerarse en el filtro.
                                        000102P.OMR04002.                   X                                                           Codigo de la carga final que debe considerarse en el filtro.
                                        000124P.OMR04003.                   X                                                           Secuencia de la carga inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000122P.OMR04004.                   X                                                           Secuencia de la carga final que debe considerarse en el filtro.                                                           000122P.OMR04005.                   X                                                           Codigo del vehiculo inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000120P.OMR04006.                   X                                                           Codigo del vehiculo final que debe considerarse en el filtro.                                                           000123P.OMR04007.                   X                                                           Codigo del conductor inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000121P.OMR04008.                   X                                                           Codigo del conductor final que debe considerarse en el filtro.                                                           000129P.OMR04009.                   X                                                           Fecha de carga inicial que debe considerarse en el filtro.                                                                       000133P.OMR04010.                   X                                                           Fecha de la carga final que debe considerarse en el filtro.                                                                          000094P.OMR04011.                   X                                                           Indica si el informe saltara de pagina a cada carga.
                                        000103P.OMR04012.                   X                                                           Indica si en final del informe sera impreso un espacio para la firma de comprobante de la verificacion.000075P.OMR05001.                   X                                                           Digite el numero de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000073P.OMR05002.                   X                                                           Digite el numero de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000079P.OMR05003.                   X                                                           Informe la secuencia inicial de la carga que debe considerarse en la seleccion.000077P.OMR05004.                   X                                                           Informe la secuencia final de la carga que debe considerarse en la seleccion.000077P.OMR05005.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.OMR05006.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo final que debe considerarse en la seleccion.000078P.OMR05007.                   X                                                           Informe el codigo del conductor inicial que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR05008.                   X                                                           Informe el codigo del conductor final que debe considerarse en la seleccion.000092P.OMR05009.                   X                                                           Informe la fecha inicial de la generacion de la carga que debe considerarse en la seleccion.000090P.OMR05010.                   X                                                           Informe la fecha final de la generacion de la carga que debe considerarse en la seleccion.000075P.OMR05011.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la selecion.000074P.OMR05012.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR05013.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR05014.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000115P.OMR06001.                   X                                                           Informe el codigo de la ruta inicial que debe considerarse en la seleccion.                                        000073P.OMR06002.                   X                                                           Informe el codigo de la ruta final que debe considerarse en la seleccion.000075P.OMR06003.                   X                                                           Informe el codigo de la zona inicial que debe considerarse en la seleccion.000073P.OMR06004.                   X                                                           Informe el codigo de la zona final que debe considerarse en la seleccion.000075P.OMR06005.                   X                                                           Informe el codigo del sector inicial que debe considerarse en la seleccion.000073P.OMR06006.                   X                                                           Informe el codigo del sector final que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR06007.                   X                                                           Informe el codigo inicial del cliente que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR06008.                   X                                                           Informe el codigo final del cliente que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR06009.                   X                                                           Informe la tienda inicial del cliente que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR06010.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR06011.                   X                                                           Informe el intervalo de CEP inicial que debe considerarse en la seleccion.000072P.OMR06012.                   X                                                           Informe el intervalo de CEP final que debe considerarse en la seleccion.000111P.OMR06013.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor inicial considerado en la seleccion.                                            000120P.OMR06014.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor final que se considerara en la seleccion.                                                000076P.OMR07001.                   X                                                           Informe el codigo de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR07002.                   X                                                           Informe el codigo de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000079P.OMR07003.                   X                                                           Informe la secuencia inicial de la carga que debe considerarse en la seleccion.000078P.OMR07004.                   X                                                           Informe la secuencia final de la carga  que debe considerarse en la seleccion.000089P.OMR07005.                   X                                                           Informe la fecha inicial de generacion de la carga que debe considerarse en al seleccion.000087P.OMR07006.                   X                                                           Informe la fecha final de generacion de la carga que debe considerarse en la seleccion.000077P.OMR07007.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo inicial que debe considerarse en la seleccion.000075P.OMR07008.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo final que debe considerarse en la seleccion.000078P.OMR07009.                   X                                                           Informe el codigo del conductor inicial que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR07010.                   X                                                           Informe el codigo del conductor final que debe considerarse en la seleccion.000076P.OMR07011.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR07012.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion.000079P.OMR07013.                   X                                                           Informe al tienda inicial del cliente la que debe considerarse en la seleccion.000074P.OMR07014.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente que debe considerarse en la seleccion.000058P.OMRT0101.                   X                                                           Cdigo de la carga inicial, para consulta. Ejemplo: 000001000056P.OMRT0102.                   X                                                           Cdigo de la carga final de la consulta. Ejemplo: 000002000018P.OMRT0103.                   X                                                           Fecha de la carga.000020P.OMRT0104.                   X                                                           A Fecha de la carga.000056P.OMRT0105.                   X                                                           Subttulo del informe que se imprimir en el encabezado.000023P.OMRT0106.                   X                                                           De Sucursal de la carga000023P.OMRT0107.                   X                                                           De Cdigo del vehculo.000022P.OMRT0108.                   X                                                           A Cdigo del vehculo.000044P.OMRT0109.                   X                                                           Cdigo del conductor inicial de la consulta.000042P.OMRT0110.                   X                                                           Cdigo del conductor final de la consulta.000022P.OMRT0111.                   X                                                           A Sucursal de la carga000019P.OMRT0201.                   X                                                           De Cdigo de carga.000018P.OMRT0202.                   X                                                           A Cdigo de carga.000034P.OMRT0203.                   X                                                           Cdigo del vehculo para bsqueda.000021P.OMRT0204.                   X                                                           A Cdigo de vehculo.000018P.OMRT0205.                   X                                                           De Fecha de carga.000017P.OMRT0206.                   X                                                           A Fecha de carga.000036P.OMRT09101.                  X                                                           Cdigo de la sucursal para consulta.000036P.OMRT09102.                  X                                                           Cdigo de la sucursal para consulta.000032P.OMRT09103.                  X                                                           Cdigo de la ruta para consulta.000020P.OMRT09104.                  X                                                           Cdigo del producto.000020P.OMRT09105.                  X                                                           Cdigo del producto.000018P.OMRT09106.                  X                                                           Cdigo del cliente000032P.OMRT09107.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente.000018P.OMRT09108.                  X                                                           Cdigo del cliente000032P.OMRT09109.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente.000028P.OMRT09110.                  X                                                           Fecha de entrega del pedido.000028P.OMRT09111.                  X                                                           Fecha de entrega del pedido.000031P.OMRT09112.                  X                                                           Cdigo del vendedor del pedido.000031P.OMRT09113.                  X                                                           Cdigo del vendedor del pedido.000027P.OMRT09114.                  X                                                           Cdigo del pedido de venta.000027P.OMRT09115.                  X                                                           Cdigo del pedido de venta.000076P.OMRT09116.                  X                                                           Cdigo de los tipos / modelos de cargas, vinculados al producto (B1_TIPCAR).000161P.OMS01001.                   X                                                           Indica si la demostracion de la ventana del archivo sera hecja por Tabla o por Producto.                                                                         000123P.OMS01002.                   X                                                           Informe el codigo del producto cuando la demostracion sea por el mismo.                                                    000141P.OMS01003.                   X                                                           Informa si debe grabar la tabla por codigo de producto o  por la referencia de grilla, en la demostracion de tablas por producto (MV_PAR01=2)000122P.OMS01101.                   X                                                           Codigo del producto inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000120P.OMS01102.                   X                                                           Codigo del producto final que debe considerarse en el filtro.                                                           000128P.OMS01103.                   X                                                           Codigo del Grupo de productos inicial que debe considerarse en el filtro.                                                       000130P.OMS01104.                   X                                                           Codigo del Grupo de productos final que debe considerarse en el filtro.                                                           000131P.OMS01105.                   X                                                           Codigo del Tipo de productos inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000129P.OMS01106.                   X                                                           Codigo del Tipo de productos final que debe considerarse en el filtro.                                                           000102P.OMS01107.                   X                                                           Codigo de la Tabla inicial que debe considerarse en el filtro.                                        000131P.OMS01108.                   X                                                           Codigo de la Tabla final que debe considerarse en el filtro.                                                                       000077P.OMS01109.                   X                                                           Factor de reajuste de los precios de la tabla. Ej: 1,20 = 20 % de incremento.000126P.OMS01110.                   X                                                           Numero de decimales para redondeo que deben considerarse en el calculo del reajuste.
                                        000127P.OMS01111.                   X                                                           Indica si los precios reajustados seran recalculados tambien en los pedidos de venta.
                                        000143P.OMS01112.                   X                                                           Indica si el reajuste sera aplicado en la tabla base (archivo de productos) o en la Tabla de Precios.
                                        000211P.OMS01113.                   X                                                           Nombre de la planilla de formacion de precios en el cual sera reajustado. Al ser llenado, recalcula los precios de acuerdo con la planilla mencionada.                                                             000161P.OMS01114.                   X                                                           En el caso de reaplicar el factor por el Precio Base valido, debera actualizar o no el precio Venta, no registrado del Producto.                                 000080P.OMS01115.                   X                                                           Grilla inicial que se considera en el filtro.                                   000055P.OMS01116.                   X                                                           Grilla final que se considera en el filtro.            000145P.OMS01117.                   X                                                           Seleccione la opcin "S" para que las sucursals informadas en los prximos parmetros se consideren en el procesamiento del reajuste de precios.000163P.OMS01118.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que se considerar en el procesamiento del reajuste de precios, si el parmetro anterior "Considera sucursales?" se inform como "S".000161P.OMS01119.                   X                                                           Informe la sucursal final que se considerar en el procesamiento del reajuste de precios, si el parmetro anterior "Considera sucursales?" se inform como "S".000213P.OMS04001.                   X                                                           Indique si en la modificacion de los datos, las informaciones de registro del conductor deben ser automaticamente actualizadas en la base de datos de la Operadora de Flotas.                                        000212P.OMS06001.                   X                                                           Indique si en la modificacion de los datos, las informaciones de registro del vehiculo deben ser automaticamente actualizadas en la base de datos de la Operadora de Flotas.                                        000122P.OMS10A01.                   X                                                           Codigo del producto inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000120P.OMS10A02.                   X                                                           Codigo del producto final que debe considerarse en el filtro.                                                           000121P.OMS10A03.                   X                                                           Grupo de productos inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000119P.OMS10A04.                   X                                                           Grupo de productos final que debe considerarse en el filtro.                                                           000120P.OMS10A05.                   X                                                           Tipo de productos inicial que debe considerarse en el filtro.                                                           000129P.OMS10A06.                   X                                                           Tipo de producto final que debe considerarse en el filtro.                                                                       000136P.OMS10A07.                   X                                                           Fecha de vigencia que debe inclurse en los itemes de la tabla que va a ser generada.                                                    000173P.OMS20001.                   X                                                           Numero del pedido de venta inicial que debe considerarse en la seleccion del  montaje de la carga.                                                                           000169P.OMS20002.                   X                                                           Numero del pedido de venta final que debe considerarse en la seleccion de montaje de la carga.                                                                           000205P.OMS20003.                   X                                                           Codigo del Cliente inicial que debe considerarse en la seleccion del montaje de la carga.                                                                                                                    000162P.OMS20004.                   X                                                           Codigo del cliente final que debe considerarse en la seleccion del montaje de la carga.                                                                           000200P.OMS20005.                   X                                                           Indica si en el montaje de carga seran verificados los datos de la carga en comparacion al vehiculo seleccionado. Ej: Peso, Volumen.                                                                    000142P.OMS20006.                   X                                                           Indica si los pedidos seran aglomerados o el montaje de carga sera hecha por sus itemes.                                                      000213P.OMS20007.                   X                                                           Codigo de la direccion de destino inicial que debe considerarse en la selecion del montaje de carga.                                                                                                                 000171P.OMS20008.                   X                                                           Codigo de la direccion de destino final que debe considerarse en la seleccion del montaje de carga.                                                                        000174P.OMS20009.                   X                                                           Codigo de la sucursal inicial de los pedidos de venta que debe considerarse en la seleccion del montaje de carga. Uso especifico para operadores logisticos.                  000172P.OMS20010.                   X                                                           Codigo de la sucursal final de los pedidos de venta que debe considerarse en la seleccion del montaje de carga. Uso especifico para operadores logisticos                   000170P.OMS20011.                   X                                                           Fecha de liberacion del pedido de venta inicial que debe considerarse en la seleccion del montaje de carga.                                                               000168P.OMS20012.                   X                                                           Fecha de liberacion del pedido de venta final que debe considerarse en la seleccion del montaje de carga.                                                               000179P.OMS20013.                   X                                                           Informe la tienda inicial del cliente/proveedor que se considerara en la seleccion de los pedidos liberados para montaje de la carga.                                              000175P.OMS20014.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente/proveedor que se considerara en la seleccion de los pedidos liberados para montaje de la carga.                                            000133P.OMS20015.                   X                                                           Informe la fecha de entrega inicial que se considerara en la seleccion del montaje de carga.                                         000134P.OMS20016.                   X                                                           Informe la fecha de entrega final que se considerara en la seleccion del montaje de la carga.                                         000085P.OMS20019.                   X                                                           Indica el grupo de ventas registrado para el cliente.                                000093P.OMS20020.                   X                                                           Indica el grupo de ventas registrado para el cliente.                                        000080P.OMS20021.                   X                                                           Informe el intervalo inicial de la ruta.                                        000077P.OMS20022.                   X                                                           Informe el intervalo final de la ruta                                        000065P.OMS20A01.                   X                                                           Numero de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.000063P.OMS20A02.                   X                                                           Numero de la carga final que debe considerarse en la seleccion.000120P.OMS20A03.                   X                                                           Fecha de generacion de la carga inicial que debe considerarse en la seleccion.
                                        000063P.OMS20A04.                   X                                                           Fecha de generacion final que debe considerase en la seleccion.000069P.OMS20A05.                   X                                                           Informe el estatus de la carga que debe considerarse en la seleccion.000245P.OMS21001.                   X                                                           Indica el tipo de unitizacion que debe considerarse. Por cliente asigna por el orden de entrega. Por producto separa la carga por orden de los productos que deben entregarse.                                                                       000124P.OMS21002.                   X                                                           Indica el porcentual de incremento en el total de la division de los unitizadores.
                                        000101P.OMS21517.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la transportadora pra seleccion.                                        000099P.OMS21518.                   X                                                           Informe el codigo final de la transportadora para seleccion.                                       000103P.OMS23001.                   X                                                           Fecha base para consultar el destino del vehiculo seleccionado.                                        000081P.OMS34101.                   X                                                           Indica si los datos del plazo prestacion financeiro seran contabilizados on-line.000086P.OMS34102.                   X                                                           Indica si los asientos contables generados por la cuota financeira seran aglomerados. 000140P.OMS34103.                   X                                                           Indica si los asientos contables generados por la cuota financiera seran digitados por el usuario.
                                        000058P.OMS34104.                   X                                                           Indica si los descuentos seran descontados de la comision.000058P.OMS34105.                   X                                                           Indica si los intereses seran considerados en la comision.000127P.OMS34106.                   X                                                           Indica si seran calculadas las comisiones sobre las facturas de credito.                                                       000079P.OMS34107.                   X                                                           Indica si a cada cuota realizada sera demostrado un resumen de los movimientos.000076P.OMSA10011.                  X                                                           Procedimiento no podr modificarse, porque ya est utilizndose en un viaje.000033P.OMSA10012.                  X                                                           Carpeta invlida para itinerario.000105P.OMSA521B01.                 X                                                           Cdigo de carga inicial que se considerar para la bsqueda y presentacin de la informacin en pantalla.000103P.OMSA521B02.                 X                                                           Cdigo de carga final que se considerar para la bsqueda y presentacin de la informacin en pantalla.000123P.OMSA521B03.                 X                                                           Fecha inicial de creacin de la carga, que debe considerarse para la bsqueda y presentacin de la informacin en pantalla.000121P.OMSA521B04.                 X                                                           Fecha final de creacin de la carga, que debe considerarse para la bsqueda y presentacin de la informacin en pantalla.000126P.OMSA521B05.                 X                                                           Cdigo del vehculo vinculado a la carga, que debe considerarse para la bsqueda y presentacin de la informacin en pantalla.000029P.OMSATPR101.                 X                                                           Sucursal inicial de bsqueda.000027P.OMSATPR102.                 X                                                           Sucursal final de bsqueda.000027P.OMSATPR103.                 X                                                           Nmero del pedido de venta.000036P.OMSATPR105.                 X                                                           Fecha de emisin del pedido de venta000040P.OMSATPR107.                 X                                                           Fecha de liberacin del pedido de venta.000039P.OMSATPR109.                 X                                                           Cdigo del cliente del pedido de venta.000052P.OMSATPR111.                 X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del pedido de venta.000050P.OMSATPR113.                 X                                                           Estatus de integracin entre el OMS vs. Neolog TPR000082P.OMSATPR114.                 X                                                           La pantalla debe mostrarse agrupada por pedido o por tem de pedido (liberacin)?000171P.OMSATPR115.                 X                                                           Fecha de entrega del pedido o del tem del pedido. Cuando se selecciona por pedido consideramos C5_FECENT y cuando seleccionamos por tem de pedido consideramos C6_ENTREG.000171P.OMSATPR116.                 X                                                           Fecha de entrega del pedido o del tem del pedido. Cuando se selecciona por pedido consideramos C5_FECENT y cuando seleccionamos por tem de pedido consideramos C6_ENTREG.000054P.OMSATPR1A01.                X                                                           Tipo de planificacin de rutas: PESO, VOLUMEN o AMBOS.000388P.OMSATPR1A02.                X                                                           Define el instante a partir del cual los viajes pueden expedirse: "Ahora" Inicio de los viajes en la primera hora factible a partir del momento de la planificacin de rutas ms una hora. "D+1" Inicio de los viajes maana en el primer horario factible de carga. Pedidos con ventanas de carga o descarga en el futuro, siempre y cuando sean factibles, no se influenciarn por este parmetro.000096P.OMSATPR1A03.                X                                                           Verifica si es para contabilizar la distancia de regreso al origen en la planificacin de rutas.000046P.OMSATPR1A04.                X                                                           Cantidad mxima de paradas de carga por viaje.000049P.OMSATPR1A05.                X                                                           Cantidad mxima de paradas de descarga por viaje.000155P.OMSATPR1A06.                X                                                           La cantidad mnima del tiempo de servicio. Si la suma de los tiempos de carga y descarga no superan el valor mnimo, este se utilizar. Valor estndar: 30m000151P.OMSATPR1A07.                X                                                           La cantidad mxima del tiempo de servicio. Si la suma de los tiempos de carga y descarga superan el valor mximo, este se utilizar. Valor estndar: 8h000047P.OMSATPR1A08.                X                                                           Mxima distancia en km, entre paradas de carga.000050P.OMSATPR1A09.                X                                                           Mxima distancia en km, entre paradas de descarga.000054P.OMSATPR1A10.                X                                                           Horario inicial de la ventana de carga de los pedidos.000124P.OMSATPR1A11.                X                                                           Cantidad de das para realizar la entrega. Si estuviera planificado como D+1, comenzar a contarse a partir del prximo da.000040P.OMSATPR1A12.                X                                                           Horario final de la ventana de entregas.000290P.OMSATPR1A13.                X                                                           Informe el horario de trabajo de la sucursal. Este parmetro definir el inicio de la carga de los pedidos  en las siguientes opciones: Sin restriccin (00:00-23:59 de Dom-Sb), Das hbiles (08:00-17:59 de Lun-Vie), De maana (08:00-11:59 de Lun-Vie), En la tarde (14:00-17:59 de Lun-Vie).000486P.OMSATPR1A14.                X                                                           Informe el horario de las empresas que recibirn las entregas. Este parmetro definir la ventana de entregas y tiene las siguientes opciones: Sin restriccin (00:00-23:59 de Dom-Sb), Das hbiles (08:00-17:59 de Lun-Vier), Por la maana (08:00-11:59 de Lun-Vier), Por la tarde (14:00-17:59 de Lun-Vier). Personalizado (registrar las reglas en los programas OMSA120(Reglas de entregas) y OMSA350 (Calendarios-Ventanas de entregas). Para que personalizados vean el parmetro MV_OMSPROT.000085P.OMSATPR1A15.                X                                                           Indica si el TPR debe realizar el clculo de los peajes en la planificacin de rutas.000297P.OMSATPR1A16.                X                                                           Entregas ordenadas por estado/provincia/regin (UF)? Si se informa "S", no permitir que la ruta alterne entregas entre estados/provincias/regiones. Si se informa "No", la planificacin de rutas buscar la mejor ruta y, si es necesario, se alternar la entrega entre estados/provincias/regiones.000241P.OMSATPR510.                 X                                                           Permite que una entrega sea realizada en un estado A, otra entrega en un estado B y nuevamente se realice una entrega en el estado A. Si se informa "No", la entrega se agrupar por estado y no habr alternacin segn el escenario de ejemplo.000053P.OMSXCPL601.                 X                                                           Cdigo de la sucursal de emisin del pedido de venta.000053P.OMSXCPL602.                 X                                                           Cdigo de la sucursal de emisin del pedido de venta.000067P.OMSXCPL603.                 X                                                           Nmero del pedido de venta.                                        000027P.OMSXCPL604.                 X                                                           Nmero del pedido de venta.000077P.OMSXCPL605.                 X                                                           Fecha de emisin del pedido de venta.                                        000077P.OMSXCPL606.                 X                                                           Fecha de emisin del pedido de venta.                                        000080P.OMSXCPL607.                 X                                                           Fecha de liberacin del pedido de venta.                                        000080P.OMSXCPL608.                 X                                                           Fecha de liberacin del pedido de venta.                                        000079P.OMSXCPL609.                 X                                                           Cdigo del cliente del pedido de venta.                                        000092P.OMSXCPL610.                 X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del pedido de venta.                                        000079P.OMSXCPL611.                 X                                                           Cdigo del cliente del pedido de venta.                                        000092P.OMSXCPL612.                 X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del pedido de venta.                                        000077P.OMSXCPL613.                 X                                                           Fecha de entrega del pedido de venta.                                        000077P.OMSXCPL614.                 X                                                           Fecha de entrega del pedido de venta.                                        000164P.OMSXCPL615.                 X                                                           Tipo de pedido de venta. Opciones: N=Normal; C=Compl.Precios; I=Compl.ICMS; P=Compl.IPI; D=Dev.Compras; B=Utiliza proveedor.                                        000082P.OMSXCPL616.                 X                                                           Est/Prov/Reg (UF) de los pedidos de venta.                                        000082P.OMSXCPL617.                 X                                                            Est/Prov/Reg (UF) de los pedidos de venta.                                       000072P.OMSXCPL618.                 X                                                           Municipio de los pedidos de venta.                                      000071P.OMSXCPL619.                 X                                                           Municipio de los pedidos de venta.                                     000059P.OMSXCPL620.                 X                                                           Estatus de integracin entre el OMS vs. Cockpit Logstico.
000290P.OMSXCPL621.                 X                                                           Informe el tipo de flete del pedido de venta, de acuerdo con las opciones del campo C5_TPFRETE. Use punto y coma para separar los datos (C;T;1). Opciones del campo C5_TPFRETE: - C: CIF - F: FOB - T: A cuenta terceros - R: A cuenta del remitente - D: A cuenta del destinatario - S: Sin flete000180P.OMSXCPL622.                 X                                                           Define si permitir solamente el envo de pedidos totalmente liberados, es decir, pedidos donde la cantidad del tem en la SC6, condice con la cantidad liberada del tem en la SC9.000106P.OMSXCPL623.                 X                                                           Permite el envo de pedidos de venta que ya tenga carga montada para integracin con el Cockipt Logstico.000059P.OMSXCPL701.                 X                                                           Cdigo de la carga inicial para el filtro de los registros.000057P.OMSXCPL702.                 X                                                           Cdigo de la carga final para el filtro de los registros.000072P.OMSXCPL703.                 X                                                           Fecha de generacin de la carga inicial para el filtro de los registros.000070P.OMSXCPL704.                 X                                                           Fecha de generacin de la carga final para el filtro de los registros.000057P.OMSXCPL705.                 X                                                           Cdigo del viaje inicial para el filtro de los registros.000055P.OMSXCPL706.                 X                                                           Cdigo del viaje final para el filtro de los registros.000071P.OMSXCPL707.                 X                                                           Fecha de integracin del viaje inicial para el filtro de los registros.000069P.OMSXCPL708.                 X                                                           Fecha de integracin del viaje final para el filtro de los registros.000087P.OMSXCPL709.                 X                                                           Cul es la situacin de la carga que debe considerarse para el filtro de los registros.000085P.OMSXCPL710.                 X                                                           Cul es la situacin del viaje que debe considerarse para el filtro de los registros.000095P.OPM03001.                   X                                                           Informe la fecha limite de movimiento para el analisis
                                        000225P.OPM03002.                   X                                                           Informe los tipos de titulos que se consideraran en el analisis. Los titulos deben completarse separados por barra, con tamano 3. Ejemplo: DP /ABC/B  /1. Si esta en blanco, se considerara el contenido del parametro MV_TIPPER.000054P.OPM03003.                   X                                                           Informe el prefijo para hacer el filtro en el analisis000039P.OPM04001.                   X                                                           Informe el almacen inicial del analisis000037P.OPM04002.                   X                                                           Informe el almacen final del analisis000045P.OPM04003.                   X                                                           Informe los almacenes exeptuados del analisis000053P.OPM04004.                   X                                                           Informe los grupos que se consideraran en el analisis000044P.OPM04005.                   X                                                           Informe los grupos de excepcion del analisis000047P.OPR130201.                  X                                                           Permite seleccionar el tipo de informe deseado.000062P.OPR130202.                  X                                                           Permite seleccionar el valor que se considerar en el informe.000033P.OPR130203.                  X                                                           Informe el agrupador del informe.000040P.ORCAMT02.                   X                                                           Orden Seg/Codigo.                       000040P.ORCAMT03.                   X                                                           Imprime Tiempo Estandar.                000081P.ORG10R02.                   X                                                           Informe el intervalo de regiones que desea considerar para impresion del informe.000086P.ORG20R02.                   X                                                           Informe intervalo de Departamentos que desea considerar para la impresin del informe.000079P.ORG20R04.                   X                                                           Informe intervalo de Puesto que desea considerar para la impresion del informe.000357P.ORG20R05.                   X                                                           Informe si desea totalizar los Puestos en las divisiones. La totalizacion se regira segun el orden elegido para el informe. En caso que se seleccione Orden = Departamento, los totales se imprimirn cada vez que se cambie de Departamento. En caso que se seleccione Orden = Centro de Costo, los totales se imprimiran cada vez que se cambie de Centro de Custo.000360P.ORG20R06.                   X                                                           Informe si desea saltar de pagina en las divisiones. La division se regira de acuerdo con el orden seleccionado para el informe. En caso que se seleccione Orden = Departamento, la division se efectuara cada vez que se cambie de Departamento. En caso que se seleccione Orden = Centro de Costo, la division se efectuara cada vez que se cambie de Centro de Costo.000054P.ORG30DFM.                   X                                                           Fecha final en blanco o inferior a la fecha de inicio.000057P.ORG30DIN.                   X                                                           Data de inicio em branco ou maior que 
a data final.    000086P.ORG30R02.                   X                                                           Informe el intervalo de Departamentos que desea considerar para impresion del informe.000080P.ORG30R04.                   X                                                           Informe el intervalo de Puestos que desea considerar para impresion del informe.000093P.ORG30R05.                   X                                                           Informe el intervalo de Fechas de Movimiento que desea considerar para impresion del informe.000051P.ORG30R06.                   X                                                           Informe los tipos de movimiento que desea imprimir.000321P.ORG30R07.                   X                                                           Informe si desea totalizar los Puestos en los saltos de pagina. La totalizacion se regira por el orden escogido para el informe. Si selecciona Orden = Department, los totales se imiprimiran en cada cambio de Departamento. Si selecciona Order = Centro de Costo, los totales se imprimiran en cada cambio de Centro de Costo.000309P.ORG30R08.                   X                                                           Informe si desea saltar de pagina en las separaciones. Las separaciones se regiran por el orden escogido para el informe. Si selecciona Orden = Departmento, la separacion se hara en cada cambio de Departamento. Si selecciona Order = Centro de Costo, las separaciones seharan en cada cambio de Centro de Costo.000086P.ORG40R01.                   X                                                           Informe el intervalo de Departamentos que desea considerar para impresion del informe.000081P.ORG40R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Regiones que desea considerar para impresion del informe.000116P.ORG50R02.                   X                                                           Informe intervalo de Matriculas que desea considerar para impresion del informe.                                    000090P.ORG50R03.                   X                                                           Informe intervalo de Personas que desea considerar para impresion del informe.            000107P.ORG50R04.                   X                                                           Informe la fecha que se considera para seleccion del Inicio de Ocupacion de Puesto. Ejemplo: 01/01/2004.   000103P.ORG50R05.                   X                                                           Informe la fecha que se considera para seleccion del Final de Ocupacion de Puesto. Ejemplo: 31/08/2006.000088P.ORG50RFM.                   X                                                           Fecha final en blanco o menor que la fecha de inicio de Ocupacion del puesto.           000077P.ORG50RIN.                   X                                                           Fecha de inicio en blanco o mayor que la fecha final de Ocupacion del puesto.000099P.ORG601.                     X                                                           Seleccione la Empresa para carga de los items de la vision.                                        000112P.ORG602.                     X                                                           Seleccione la sucursal final para la carga de los items de la vision.                                           000113P.ORG603.                     X                                                           Seleccione el departamento inicial para carga de los items de la vision.                                         000120P.ORG604.                     X                                                           Seleccione el departamento final para la carga de los items de la vision.                                               000114P.ORG605.                     X                                                           Seleccione el puesto inicial para la carga de los items de la vision.                                             000110P.ORG606.                     X                                                           Seleccione el puesto final para la carga de los items de la vision.                                           000129P.ORG60R02.                   X                                                           Informe el intervalo de Departamentos que desea considerar para impresion del informe.                                           000122P.ORG60R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Puestos que desea considerar para impresion del informe.                                          000041P.ORG60R04.                   X                                                           Seleccione los estatus que se imprimiran.000248P.ORG60R05.                   X                                                           Informe si desea mostrar los sustituos del ocupante titular del puesto.
Al informar "Si" una columan se accionara indicando que empleado o participante es Titular o Sustituto.
Al informar "No" se mostraran solo los ocupantes titulares del Puesto.000129P.ORG80R06.                   X                                                           El tipo de puesto de trabajo. Individual o Generico (puede ser ocupado por mas personas).                                        000094P.ORGEMP.                     X                                                           Seleccione la empresa referente al item de la vision.                                         000040P.OXR00101.                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor inicial.000039P.OXR00102.                   X                                                           Informe la tienda de proveedor inicial.000038P.OXR00103.                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor final.000038P.OXR00104.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.000038P.OXR00105.                   X                                                           Informe el cdigo del almacn inicial.000036P.OXR00106.                   X                                                           Informe el codigo del almacn final.000082P.P1P2MG01.                   X                                                           Inscripcin municipal del establecimiento.                                        000121P.P1P2P901.                   X                                                           Informe el numero de Inscripcion Municipal del establecimiento del contribuyente.                                        000081P.PACH_FATANU                 X                                                           Informar la Facturacion Anual del Suspect                                        000079P.PAG01801.                   X                                                           Indicar se deben ser consideradas las OPs ya canceladas.                       000122P.PAG01802.                   X                                                           Considera la visualizacion de los items con Asientos.                                                                     000093P.PAG01803.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los asientos contables de las Ordenes de Pago.                  000108P.PAG01804.                   X                                                           Orden de Pago  inicial a considerar en el filtro de la pantalla.                                            000102P.PAG01805.                   X                                                           Orden de Pago final a considerar en el filtro de la pantalla.                                         000085P.PAG01806.                   X                                                           Informe la moneda para en que deben ser exhibidos los valores                        000114P.PAG03001.                   X                                                           Informar si deben ser exhibidos los Documentos ya marcados en PRE-ORDEN.                                          000098P.PAG03002.                   X                                                           Informar si los documentos deben ser traidos marcados.                                            000190P.PAG03003.                   X                                                           Fecha inicial de vencimiento del Documento. Seran exhibidos los Documentos que estan   venciendo entre la fecha inicial y la fecha final informada.                                           000215P.PAG03004.                   X                                                           Fecha final de vencimiento del Documento. Seran mostrados los Documentos que estan   venciendo entre la fecha inicial y la fecha final informada.                                                                      000171P.PAG03005.                   X                                                           Proveedor inicial para ser considerado en el filtro de la tabla de proveedores (SA2)                   .                                                                   000139P.PAG03006.                   X                                                           Proveedor final para ser considerado en el filtro de la tabla de proveedores (SA2)                                                         000150P.PAG03007.                   X                                                           Sucursal inicial para ser considerada en el filtro de la tabla de proveedores (SA2)                                                                   000180P.PAG03008.                   X                                                           Sucursal final para ser considerada en el filtro de la tabla de proveedores (SA2)                                                                                                   000098P.PATF0201.                   X                                                           Informe la sucursal inicial que desea visualizar los bienes proximos del final de la depreciacion.000096P.PATF0202.                   X                                                           Informe la sucursal final que desea visualizar los bienes proximos del final de la depreciacion.000225P.PATF0203.                   X                                                           Informe el porcentaje que se considerara como base para el calculo de los bienes proximos al final de la depreciacion. Ejemplo 90%, en este caso los bienes que ya se depreciaron en un 90% o mas se consideraran en la consulta.000146P.PCA30001.                   X                                                           Informe el codigo del cubo gerencial inicial a ser cosiderado para reprocesamiento de los saldos gerenciales.                                     000149P.PCA30002.                   X                                                           Informe el codigo del cubo gerencial final a ser  considerado para reprocesamiento de los saldos gerenciales.                                        000135P.PCA30003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo a ser considerado en el reprocesamiento de saldos gerenciales.                                    000101P.PCA30004.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se considerara en el reprocesamiento de los saldos de gestion.000165P.PCA30005.                   X                                                           Tipo de Saldo por reprocesar, 1-Todos los tipos de Saldo o 2-Especifico. Si especifico, informe en la pregunta siguiente.                                            000081P.PCA30006.                   X                                                           Escoja el tipo de saldo que se procesara.                                        000106P.PCDAGRVMST.                 X                                                           No sera posible la grabacion de este codigo de producto Master pues ya existe un registro con este codigo.000106P.PCDAGRVMSU.                 X                                                           No sera posible la grabacion de este codigo de producto Master pues ya existe un registro con este codigo.000105P.PCO05001.                   X                                                           Informe si desea modificar todo el lote del registro o solo la linea del lote que esta posicionada.      000128P.PCO10001.                   X                                                           Informe el tipo de exhibicin a ser considerado para filtro de la planilla presupuestaria.                                      000114P.PCO10002.                   X                                                           Informe si desea que se muestren los detalles de Cuenta presupuestaria posicionada (valido para muestra completa).000136P.PCO12001.                   X                                                           Informe so desea utilizar los saldos del Cubo. 
En caso negativo debe ser reprocesado al termino.                                       000063P.PCO33001.                   X                                                           Informar fecha inicial.                                        000064P.PCO33002.                   X                                                           Informar la fecha final.                                        000051P.PCO33003.                   X                                                           De Sucursal                                        000050P.PCO33004.                   X                                                           A Sucursal                                        000062P.PCO33005.                   X                                                           A partir de la cuenta.                                        000048P.PCO33006.                   X                                                           A cuenta                                        000059P.PCO33007.                   X                                                           Cual es la moneda?                                        000065P.PCO33008.                   X                                                           Utiliza filtro avanzado?                                        000095P.PCO33009.                   X                                                           Seleccione el tipo de saldo contable para procesamiento                                        000070P.PCO50001.                   X                                                           Filtro para las contingencias.                                        000050P.PCOM01001.                  X                                                           Fecha inicial de los movimientos para exportacin.000048P.PCOM01002.                  X                                                           Fecha final de los movimientos para exportacin.000046P.PCOM01003.                  X                                                           Tipo de saldo presupuestario para exportacin.000034P.PCOM01004.                  X                                                           Sucursal inicial para exportacin.000032P.PCOM01005.                  X                                                           Sucursal final para exportacin.000047P.PCOM01006.                  X                                                           Cuenta presupuestaria inicial para exportacin.000045P.PCOM01007.                  X                                                           Cuenta presupuestaria final para exportacin.000046P.PCOM01008.                  X                                                           Clase presupuestaria inicial para exportacin.000044P.PCOM01009.                  X                                                           Clase presupuestaria final para exportacin.000050P.PCOM01010.                  X                                                           Operacin presupuestaria inicial para exportacin.000044P.PCOM01011.                  X                                                           Clase presupuestaria final para exportacin.000047P.PCOM01012.                  X                                                           Unidad presupuestaria inicial para exportacin.000045P.PCOM01013.                  X                                                           Unidad presupuestaria final para exportacin.000041P.PCOM01014.                  X                                                           Centro de costo inicial para exportacin.000039P.PCOM01015.                  X                                                           Centro de costo final para exportacin.000039P.PCOM01016.                  X                                                           tem contable inicial para exportacin.000037P.PCOM01017.                  X                                                           tem contable final para exportacin.000040P.PCOM01018.                  X                                                           Clase de valor inicial para exportacin.000038P.PCOM01019.                  X                                                           Clase de valor final para exportacin.000034P.PCOM01020.                  X                                                           Camino y nombre del archivo texto.000050P.PCOM010A01.                 X                                                           Fecha inicial de los movimientos para exportacin.000048P.PCOM010A02.                 X                                                           Fecha final de los movimientos para exportacin.000029P.PCOM010A03.                 X                                                           Tipo de saldo presupuestario.000034P.PCOM010A04.                 X                                                           Sucursal inicial para exportacin.000032P.PCOM010A05.                 X                                                           Sucursal final para exportacin.000045P.PCOM010A06.                 X                                                           Cuenta presupuestaria inicial de exportacin.000043P.PCOM010A07.                 X                                                           Cuenta presupuestaria final de exportacin.000044P.PCOM010A08.                 X                                                           Clase presupuestaria inicial de exportacin.000042P.PCOM010A09.                 X                                                           Clase presupuestaria final de exportacin.000048P.PCOM010A10.                 X                                                           Operacin presupuestaria inicial de exportacin.000046P.PCOM010A11.                 X                                                           Operacin presupuestaria final de exportacin.000045P.PCOM010A12.                 X                                                           Unidad presupuestaria inicial de exportacin.000043P.PCOM010A13.                 X                                                           Unidad presupuestaria final de exportacin.000039P.PCOM010A14.                 X                                                           Centro de costo inicial de exportacin.000037P.PCOM010A15.                 X                                                           Centro de costo final de exportacin.000037P.PCOM010A16.                 X                                                           tem contable inicial de exportacin.000035P.PCOM010A17.                 X                                                           tem contable final de exportacin.000038P.PCOM010A18.                 X                                                           Clase de valor inicial de exportacin.000036P.PCOM010A19.                 X                                                           Clase de valor final de exportacin.000262P.PCOR07001.                  X                                                           Informe el ejercicio (ao) que se considerar para situacin de los saldos, esta pregunta trabaja en conjunto con la fecha del sistema. Ejemplo: Situacin de los saldos el 31/03/2020 -Informar en la fecha-base del sistema: 31/03/2020 -Informar el Ejercicio: 2020000078P.PCOR07002.                  X                                                           Informe la cuenta presupuestaria inicial para emisin de los saldos de gastos.000076P.PCOR07003.                  X                                                           Informe la cuenta presupuestaria final para emisin de los saldos de gastos.000080P.PCOR07004.                  X                                                           Informe la cuenta presupuestaria inicial para emisin de los saldos de ingresos.000078P.PCOR07005.                  X                                                           Informe la cuenta presupuestaria final para emisin de los saldos de ingresos.000061P.PCOR07006.                  X                                                           Informe Configuracin para la dotacin inicial de los gastos.000065P.PCOR07007.                  X                                                           Informe Configuracin para la dotacin actualizada de los gastos.000052P.PCOR07008.                  X                                                           Informe la Configuracin para los gastos reservados.000049P.PCOR07009.                  X                                                           Informe Configuracin para los gastos liquidados.000046P.PCOR07010.                  X                                                           Informe Configuracin para los gastos pagados.000039P.PCOR07011.                  X                                                           Configuracin para total de los gastos.000067P.PCOR07012.                  X                                                           Informe la Configuracin para la previsin inicial de los ingresos.000068P.PCOR07013.                  X                                                           Informe Configuracin para la previsin actualizada de los ingresos.000054P.PCOR07014.                  X                                                           Informe la Configuracin para los ingresos realizados.000103P.PCOR07015.                  X                                                           Informe el cdigo del cubo de gestin para los saldos das cuentas presupuestarias de ingresos y gastos.000045P.PCOR07016.                  X                                                           Informe la moneda para emisin de los saldos.000062P.PCOR07017.                  X                                                           Informe el factor de divisin para presentacin de los saldos.000048P.PCOR07018.                  X                                                           Seleccione el modelo del informe para impresin.000058P.PCOR07019.                  X                                                           Informe Configuracin para crditos adicionales de gastos.000380P.PCOR07020.                  X                                                           Informe Tipo de clculo para la columna Crditos adicionales, utilizado solo en el Layout 1. Manual = el clculo de crditos adicionales se obtendr por los movimientos presupuestarios de la configuracin seleccionada en la pregunta Config. Crditos adicionales. Automtica = el clculo de crditos adicionales se obtendr por el clculo "Dotacin actualizada - Dotacin inicial".000130P.PCOR07021.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerar en el filtro. Si no completa esta informacin, se considerar la fecha base del sistema.000054P.PCOR07101.                  X                                                           Informe el perodo inicial para impresin del informe.000106P.PCOR07102.                  X                                                           Informe el perodo final para impresin del informe. El perodo de impresin debe tener como mximo 1 ao.000055P.PCOR07103.                  X                                                           Informe el Cdigo del agrupador de visiones de gestin.000056P.PCOR07104.                  X                                                           Informe la moneda para imprimir los valores del informe.000066P.PCOR07105.                  X                                                           Informe el valor a utilizar en la divisin de valores del informe.000089P.PCOR07201.                  X                                                           Seleccione en la consulta estndar el Organismo inicial que se considerar en el informe.000087P.PCOR07202.                  X                                                           Seleccione en la consulta estndar el Organismo final que se considerar en el informe.000054P.PCOR07301.                  X                                                           Informe el cdigo de la unidad presupuestaria inicial.000052P.PCOR07302.                  X                                                           Informe el cdigo de la unidad presupuestaria final.000052P.PCOR07303.                  X                                                           Informe la fecha inicial para impresin del informe.000097P.PCOR07304.                  X                                                           Informe la fecha final para impresin del informe. Obs.: el perodo mximo permitido es de 1 ao.000051P.PCOR07305.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizaciones.000070P.PCOR07306.                  X                                                           Indica qu moneda o informe debe utilizarse para imprimir los valores.000093P.PCOR07307.                  X                                                           Informe si desea dividir los valores presentados en el informe. Opciones: Cien, Mil y Milln.000040P.PCOR07501.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo inicial.000038P.PCOR07502.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo final.000052P.PCOR07503.                  X                                                           Informe la fecha inicial para impresin del informe.000097P.PCOR07504.                  X                                                           Informe la fecha final para impresin del informe. Obs.: el perodo mximo permitido es de 1 ao.000051P.PCOR07505.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizaciones.000070P.PCOR07506.                  X                                                           Indica qu moneda o informe debe utilizarse para imprimir los valores.000093P.PCOR07507.                  X                                                           Informe si desea dividir los valores presentados en el informe. Opciones: Cien, Mil y Milln.000052P.PCOR07603.                  X                                                           Informe el perodo inicial para emisin del informe.000058P.PCOR07604.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo para emitir el informe.000040P.PCOR07701.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo inicial.000038P.PCOR07702.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo final.000052P.PCOR07703.                  X                                                           Informe la fecha inicial para impresin del informe.000050P.PCOR07704.                  X                                                           Informe la fecha final para impresin del informe.000051P.PCOR07705.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizaciones.000070P.PCOR07706.                  X                                                           Indica qu moneda o informe debe utilizarse para imprimir los valores.000093P.PCOR07707.                  X                                                           Informe si desea dividir los valores presentados en el informe. Opciones: Cien, Mil y Milln.000053P.PCOR07901.                  X                                                           Informe el cdigo del Ingreso presupuestario inicial.000051P.PCOR07902.                  X                                                           Informe el cdigo del Ingreso presupuestario final.000062P.PCOR07903.                  X                                                           Perodo inicial para bsqueda de los asientos presupuestarios.000060P.PCOR07904.                  X                                                           Perodo final para bsqueda de los asientos presupuestarios.000071P.PCOR07905.                  X                                                           Informe el cdigo del Agrupador de visualizaciones para presupuestados.000067P.PCOR07906.                  X                                                           Informe el cdigo del Agrupador de visualizaciones para recaudados.000070P.PCOR07907.                  X                                                           Indica qu moneda o informe debe utilizarse para imprimir los valores.000093P.PCOR07908.                  X                                                           Informe si desea dividir los valores presentados en el informe. Opciones: Cien, Mil y Milln.000029P.PCOR08001.                  X                                                           Unidad presupuestaria inicial000027P.PCOR08002.                  X                                                           Unidad presupuestaria final000081P.PCOR08003.                  X                                                           Se trata del perodo inicial que se considerar para bsqueda de los movimientos.000151P.PCOR08004.                  X                                                           Se trata del perodo final que se considerar para bsqueda de los movimientos. Obs: el perodo mximo permitido para mostrar el informe ser de 1 ao.000111P.PCOR08005.                  X                                                           Cdigo del agrupador de visualizaciones presupuestarias de ingresos y gastos para extraccin de la informacin.000046P.PCOR08006.                  X                                                           Se trata de la moneda para emisin del informe000098P.PCOR08007.                  X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000055P.PCOR08101.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo presupuestario inicial.000053P.PCOR08102.                  X                                                           Informe el cdigo final del organismo presupuestario.000054P.PCOR08103.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la unidad presupuestaria.000052P.PCOR08104.                  X                                                           Informe el cdigo final de la unidad presupuestaria.000068P.PCOR08105.                  X                                                           Informe la fecha inicial del perodo que se imprimir en el informe.000066P.PCOR08106.                  X                                                           Informe la fecha final del perodo que se imprimir en el informe.000113P.PCOR08107.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de la visualizacin referente a Crditos presupuestarios y complementarios (LOA).000102P.PCOR08108.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de la visualizacin referente a Crditos especiales y extraordinarios.000086P.PCOR08109.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de las visualizaciones referentes a gastos realizados.000062P.PCOR08110.                  X                                                           Informe el cdigo de la moneda que se imprimir en el informe.000090P.PCOR08111.                  X                                                           Informe el factor que se aplicar en la divisin de los valores presentados en el informe.000139P.PCOR08201.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo presupuestario inicial. Aparecern todas las Unidades Presupuestarias y Ejecutoras abajo de este organismo.000137P.PCOR08202.                  X                                                           Informe el cdigo del organismo presupuestario final. Aparecern todas las Unidades Presupuestarias y Ejecutoras abajo de este organismo.000075P.PCOR08301.                  X                                                           Informe el ejercicio (ao) que se considerar para situacin de los saldos.000143P.PCOR08302.                  X                                                           Informe el bimestre que se considerar para situacin de los saldos. Los valores pueden ser: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto o Sexto.000078P.PCOR08303.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Dotacin inicial.000083P.PCOR08304.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referentes a Dotacin actualizada.000079P.PCOR08305.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Gastos reservados.000079P.PCOR08306.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Gastos liquidados.000045P.PCOR08307.                  X                                                           Informe la moneda para emisin de los saldos.000092P.PCOR08308.                  X                                                           Factor de divisin para presentar los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000026P.PCOR08401.                  X                                                           Informe el cdigo del PPA.000058P.PCOR08402.                  X                                                           Informe cul es el ao del PPA cuyo informe desea generar.000051P.PCOR08403.                  X                                                           Informe la unidad administradora que desea iniciar.000054P.PCOR08404.                  X                                                           Informe hasta qu unidad administradora desea imprimir000045P.PCOR08405.                  X                                                           Informe el programa de PPA que desea iniciar.000060P.PCOR08406.                  X                                                           Informe hasta qu programa PPA desea imprimir en el informe.000036P.PCOR08407.                  X                                                           Informe la versin del PPA que desea000075P.PCOR08501.                  X                                                           Informe el ejercicio (ao) que se considerar para situacin de los saldos.000198P.PCOR08502.                  X                                                           Informe el bimestre que se considerar para la situacin de los saldos. Los valores pueden ser: Primer bimestre, Segundo bimestre, Tercer bimestre, Cuarto bimestre, Quinto bimestre o Sexto bimestre.000098P.PCOR08503.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a la Previsin inicial de los ingresos.000081P.PCOR08504.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Ingresos realizados.000099P.PCOR08505.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a la Dotacin actualizada de los gastos.000079P.PCOR08506.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Gastos reservados.000079P.PCOR08507.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a Gastos liquidados.000080P.PCOR08508.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador de visualizacin referente a los Gastos pagados.000073P.PCOR08509.                  X                                                           Informe la moneda para la emisin de los saldos de los Ingresos y Gastos.000092P.PCOR08510.                  X                                                           Factor de divisin para presentar los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000051P.PCOR08701.                  X                                                           Informe el ejercicio para la impresin del informe.000081P.PCOR08702.                  X                                                           Informe hasta qu bimestre referencia se considerar en la impresin del informe.000098P.PCOR08703.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador referente a la visin de las previsiones de ingresos actualizados.000077P.PCOR08704.                  X                                                           Informe el cdigo del agrupador referente a la visin de ingresos realizados.000085P.PCOR08705.                  X                                                           Informe el cdigo agrupador referente la visin de la Dotacin actualizada de gastos.000075P.PCOR08706.                  X                                                           Informe el cdigo agrupador referente a la visin de los Gastos reservados.000043P.PCOR08707.                  X                                                           Informe la moneda para imprimir el informe.000070P.PCOR08708.                  X                                                           Informe el factor de divisin de los valores para imprimir el informe.000041P.PCOR08901.                  X                                                           Informe el ao de referencia del informe.000053P.PCOR08902.                  X                                                           Informe el valor de intereses sobre el Ingreso total.000055P.PCOR08903.                  X                                                           Informe el valor de intereses referente al Gasto total.000050P.PCOR08904.                  X                                                           Informe si desea mostrar el saldo en cero S o No.000098P.PCOR08905.                  X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000045P.PCOR09001.                  X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000050P.PCOR09002.                  X                                                           Bimestre de referencia para impresin del informe.000083P.PCOR09003.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de ingreso para previsin inicial.000087P.PCOR09004.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de ingreso para previsin actualizada.000085P.PCOR09005.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de ingreso para ingresos realizados.000080P.PCOR09006.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de gasto para dotacin inicial.000084P.PCOR09007.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de gasto para dotacin actualizada.000081P.PCOR09008.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de gasto para gastos reservados.000081P.PCOR09009.                  X                                                           Cdigo del Agrupador de visiones presupuestarias de gasto para gastos liquidados.000114P.PCOR09010.                  X                                                           Cdigo de configuracin de libros vinculada a la visin de gestin referente al cuadro Bienes y derechos del RPPS.000071P.PCOR09011.                  X                                                           Tipo de saldo que se imprimir en el cuadro Bienes y derechos del RPPS.000086P.PCOR09012.                  X                                                           Informe si muestra cuentas con saldos en cero en el cuadro Bienes y derechos del RPPS.000047P.PCOR09013.                  X                                                           Se trata de la moneda para emisin del informe.000098P.PCOR09014.                  X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000045P.PCOR09101.                  X                                                           Ao de referencia para impresin del informe.000098P.PCOR09102.                  X                                                           Factor de divisin para presentacin de los saldos, que puede ser: No utiliza, Cien, Mil o Milln.000079P.PCOR20001.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial del Sistema                                        000077P.PCOR20002.                  X                                                           Informe la Sucursal final del Sistema                                        000130P.PCOR20003.                  X                                                           Informe el periodo inicial en que se registro la simulacion de la planilla presupuestaria.                                        000128P.PCOR20004.                  X                                                           Informe el periodo final en que se registro la simulacion de la planilla presupuestaria.                                        000095P.PCOR20005.                  X                                                           Informe el codigo inicial de la Simulacion Estadistica.                                        000093P.PCOR20006.                  X                                                           Informe el codigo final de la Simulacion Estadistica.                                        000109P.PCOR20007.                  X                                                           Informe el codigo inicial de la Version de la Simulacion Estadistica.                                        000107P.PCOR20008.                  X                                                           Informe el codigo final de la Version de la Simulacion Estadistica.                                        000135P.PCOR20009.                  X                                                           Informe el codigo inicial de la Cuenta Presupuestaria, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000132P.PCOR20010.                  X                                                           Infome el codigo final de la Cuenta Presupuestaria, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000126P.PCOR20011.                  X                                                           Infome el codigo inicial del Centro de Costo, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000124P.PCOR20012.                  X                                                           Infome el codigo final del Centro de Costo, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000124P.PCOR20013.                  X                                                           Infome el codigo inicial del Item Contable, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000122P.PCOR20014.                  X                                                           Infome el codigo final del Item Contable, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000127P.PCOR20015.                  X                                                           Infome el codigo inicial de la Clase de Valor, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000125P.PCOR20016.                  X                                                           Infome el codigo final de la Clase de Valor, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000133P.PCOR20017.                  X                                                           Infome el codigo inicial de la Clase Presupuestaria, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000131P.PCOR20018.                  X                                                           Infome el codigo final de la Clase Presupuestaria, registrado en la Simulacion Estadistica.                                        000095P.PCOR20019.                  X                                                           Informe el codigo inicial de la Unidad Presupuestaria, registrada en la Simulacion Estadistica.000132P.PCOR20020.                  X                                                           Infome el codigo final de la Unidad Presupuestaria, registrada en la Simulacion Estadistica.                                        000050P.PCOR516P01.                 X                                                           Informe el ao en el que desea generar el informe.000112P.PCOR516P02.                 X                                                           Informe el mes base para generacin del informe. El informe se generar en el mes base y retroceder once meses.000054P.PCOR516P03.                 X                                                           Informe el cdigo de configuracin del libro contable.000068P.PCOR516P04.                 X                                                           Informe el cdigo de la moneda en la cual debe generarse el informe.000024P.PCOR516P05.                 X                                                           Informe el tipo de saldo000038P.PCOR516P06.                 X                                                           Informe si desea traer saldos en cero.000041P.PCP136CSV01.                X                                                           Camino del archivo (.csv) por importarse.000384P.PCP136CSV02.                X                                                           Informe la situacin en el archivo cuya informacin Tipo de demanda est localizada. Si se informa con el valor 0 (cero) o la situacin no existe en el archivo, se considerar el tipo "5 - Importacin CSV". Los numerales usados para representar tipos de demanda son: 1 - Pedido de venda; 2 - Plan de ventas; 3 - Plan maestro; 4 - Reservas de proyecto; 5 - Importacin CSV; 9 - Manual.000053P.PCP136CSV03.                X                                                           Informe la posicin del campo Producto en el archivo.000049P.PCP136CSV04.                X                                                           Informe la posicin campo Cantidad en el archivo.000194P.PCP136CSV05.                X                                                           Informe la posicin del campo Fecha en el archivo. Si la fecha no consta en el archivo, este parmetro debe informarse como 0 (cero) y podr informarse la fecha estndar en el prximo parmetro.000159P.PCP136CSV06.                X                                                           Informe una Fecha que se considerar en las demandas si no se informa la posicin de esta en el parmetro anterior o si no se encuentra la fecha en el archivo.000197P.PCP136CSV07.                X                                                           Informe la posicin del Documento el archivo. Si el documento no consta en el archivo, este parmetro debe informarse como 0 (cero) y podr informarse un documento estndar en el prximo parmetro.000168P.PCP136CSV08.                X                                                           Informe un Documento que se considerar para las demandas si no se informa la posicin de este en el parmetro anterior o si no se encuentra el documento en el archivo.000134P.PCP136CSV09.                X                                                           Utiliza el almacn estndar del producto en la importacin de las demandas. En caso contrario, graba el lugar de la demanda en blanco.000071P.PCP136CSV10.                X                                                           Informe la situacin del campo Revisin de la estructura en el archivo.000088P.PCP136IMP01.                X                                                           Cuando se seleccione con el valor 1-S, se importarn los datos de los pedidos de venta.000092P.PCP136IMP02.                X                                                           Cuando se seleccione con el valor 1-S, se importarn los datos de las previsiones de venta.000095P.PCP136IMP03.                X                                                           Cuando se seleccione con el valor 1-S, se importarn los datos del plan maestro de produccin.000089P.PCP136IMP04.                X                                                           Cuando se seleccione con el valor 1-S, se importarn los datos de reservas de proyectos.000047P.PCP136IMP05.                X                                                           Fecha inicial para importacin de las demandas.000045P.PCP136IMP06.                X                                                           Fecha final para importacin de las demandas.000061P.PCP136IMP07.                X                                                           Cdigo del producto inicial para importacin de las demandas.000059P.PCP136IMP08.                X                                                           Cdigo del producto final para importacin de las demandas.000058P.PCP136IMP09.                X                                                           Tipo de material inicial para importacin de las demandas.000056P.PCP136IMP10.                X                                                           Tipo de material final para importacin de las demandas.000059P.PCP136IMP11.                X                                                           Grupo de material inicial para importacin de las demandas.000057P.PCP136IMP12.                X                                                           Grupo de material final para importacin de las demandas.000105P.PCP136IMP13.                X                                                           Documento inicial de la Previsin de Venta / Plan Maestro de Produccin para importacin de las demandas.000103P.PCP136IMP14.                X                                                           Documento final de la Previsin de Venta / Plan Maestro de Produccin para importacin de las demandas.000100P.PCP136IMP15.                X                                                           Cuando se selecciona con el valor 1-S, se considerarn los pedidos de venta con bloqueo de crdito.000109P.PCP136IMP16.                X                                                           Indica si las cantidades de los pedidos de venta se sustraern de las cantidades de las previsiones de venta.000692P.PCP136IMP17.                X                                                           Indica la periodicidad que se utilizar para la importacin de pedidos de venta y previsiones de venta. 1-Diario: el sistema descontar el valor si la fecha de entrega del pedido de venta sea la misma fecha de la previsin de ventas. 2-Semanal: el sistema descontar el valor, si la fecha de entrega del pedido de venta estuviera en la misma semana de la fecha de previsin de ventas. 3-Quincenal: el sistema descontar el valor, si la fecha de entrega del pedido de venta se encuentra en la misma quincena de la fecha de previsin de ventas. 4-Mensual: el sistema descontar el valor si la fecha de entrega del pedido de venta se encuentra en el mismo mes de la fecha de previsin de ventas.000458P.PCP136IMP18.                X                                                           Indica la direccin en que se har la bsqueda de los pedidos con base en la fecha de previsin de las ventas. Si estuviera configurado como "1-Adelante", la bsqueda de los pedidos se har solamente considerando la fecha hasta el final del perodo. Si estuviera configurado como "2-Ambas", la bsqueda de los pedidos se har en todas las direcciones y se considerar todo el perodo configurado. Para la periodicidad diaria, esta pregunta no tendr validez.000061P.PCP136IMP19.                X                                                           Indica si deben mostrarse los registros que no se importarn.000213P.PCP136IMP20.                X                                                           Indica si se considerar la fecha de facturacin o la fecha de entrega del pedido de venta para descontar la cantidad de la previsin de venta, si fuera parametrizado. 1 - Fecha de entrega 2 - Fecha de facturacin000193P.PCP136IMP21.                X                                                           Utiliza el almacn registrado para el documento de origen, o si est en blanco, utiliza el almacn estndar del producto en la demanda. En caso contrario, deja el lugar de la demanda en blanco.000060P.PCP136IMP22.                X                                                           Cdigo del almacn inicial para importacin de las demandas.000058P.PCP136IMP23.                X                                                           Cdigo del almacn final para importacin de las demandas.000046P.PCP152AREC08.               X                                                           rdenes hechas efectivas en otra programacin.000122P.PCPA104A01.                 X                                                           Cdigo del producto inicial que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000121P.PCPA104A02.                 X                                                           Cdigo del producto final que se  considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000082P.PCPA104A03.                 X                                                           Cdigo del recurso inicial que se considerar en la consulta de la ficha tcnica. 000119P.PCPA104A04.                 X                                                           Cdigo del recurso final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000128P.PCPA104A05.                 X                                                           Cdigo del grupo de stock inicial que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000126P.PCPA104A06.                 X                                                           Cdigo del grupo de stock final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000130P.PCPA104A07.                 X                                                           Cdigo del tipo de material inicial que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000128P.PCPA104A08.                 X                                                           Cdigo del tipo de material final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000131P.PCPA104A09.                 X                                                           Cdigo de la familia tcnica inicial que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000129P.PCPA104A10.                 X                                                           Cdigo de la familia tcnica final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000111P.PCPA104A11.                 X                                                           Versin inicial que se  considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000108P.PCPA104A12.                 X                                                           Versin final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000111P.PCPA104A13.                 X                                                           Versin inicial que se  considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000108P.PCPA104A14.                 X                                                           Versin final que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000122P.PCPA104A15.                 X                                                           Cdigo inicial del template que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000120P.PCPA104A16.                 X                                                           Cdigo final del template que se considerar en la consulta de la ficha tcnica.                                        000136P.PCPA12001.                  X                                                           Indica si debe generarse una nueva revisin de la estructura en la modificacin de la lista (solo cuando se utilice la revisin manual).000110P.PCPA12901.                  X                                                           Informe el cdigo del producto cuya estructura desea desglosar para mantenimiento de los procesos productivos.000117P.PCPA12902.                  X                                                           Informe la revisin de la estructura del producto que desea desglosar para mantenimiento de los procesos productivos.000075P.PCPA1311.                   X                                                           Indica a partir de qu cdigo de calendario debe realizarse la importacin.000069P.PCPA1312.                   X                                                           Indica hasta qu cdigo de calendario debe realizarse la importacin.000072P.PCPA1313.                   X                                                           Indica la fecha inicial que se utilizar para cada calendario importado.000070P.PCPA1314.                   X                                                           Indica la fecha final que se utilizar para cada calendario importado.000091P.PCPA131IMP01.               X                                                           Indica el cdigo del calendario que se utilizar para ejecutar la importacin de las horas.000076P.PCPA131IMP02.               X                                                           Indica la fecha inicial que se utilizar para la importacin del calendario.000074P.PCPA131IMP03.               X                                                           Indica la fecha final que se utilizar para la importacin del calendario.000098P.PCPA132N01.                 X                                                           Fecha inicial del perodo en el cual se desea verificar la existencia de lagunas entre calendarios000096P.PCPA132N02.                 X                                                           Fecha final del perodo en el cual se desea verificar la existencia de lagunas entre calendarios000046P.PCPA13301.                  X                                                           Cdigo do item pai para consulta da estrutura.000150P.PCPA13302.                  X                                                           Permite informar o roteiro em que ser visualizada a estrutura.
Caso seja informado, somente sero considerados os componentes que existam no roteiro.000190P.PCPA13303.                  X                                                           Data que ser considerada para selecionar a estrutura. Somente sero exibidos os componentes vlidos na data informada.
Caso a mesma no seja informada, ser utilizada a Database do sistema.000133P.PCPA13304.                  X                                                           Permite filtrar a consulta por um determinado Tipo de item.
Se informado, sero exibidos somente os componentes com o tipo informado.000269P.PCPA13305.                  X                                                           Permite informar a reviso da estrutura do item pai que ser visualizada.
Para os componentes ser considerada a ltima reviso contida na Data de Referncia.
Caso esse campo no seja informado, ser considerada a ltima reviso contida na Data de Referncia informada.000076P.PCPA13306.                  X                                                           Permite informar qual ser o ltimo nvel da estrutura que ser considerado.000137P.PCPA13307.                  X                                                           Caso esse campo seja informado, as quantidades necessrias dos componentes sero calculadas considerando essa quantidade para o item pai.000284P.PCPA13308.                  X                                                           Indica si se mostrarn los tems vencidos de la estructura. Si se marca con "S", el programa mostrar los productos vencidos en la consulta. Si se marca con "No", el programa no mostrar los productos vencidos en la consulta. El vencimiento se basar en el campo Fecha de referencia.000168P.PCPA13401.                  X                                                           Informe el cdigo del componente inicial para el filtro De -> A. Solamente los componentes listados en la condicin se considerarn para exhibicin de dnde se utiliza.000166P.PCPA13402.                  X                                                           Informe el cdigo del componente final para el filtro De -> A. Solamente los componentes listados en la condicin se considerarn para exhibicin de dnde se utiliza.000076P.PCPA13403.                  X                                                           Informe la cantidad necesaria del componente inicial para el filtro De -> A.000074P.PCPA13404.                  X                                                           Informe la cantidad necesaria del componente final para el filtro De -> A.000065P.PCPA13405.                  X                                                           Informe la validez inicial del componente para el filtro De -> A.000063P.PCPA13406.                  X                                                           Informe la validez final del componente para el filtro De -> A.000076P.PCPA13407.                  X                                                           Informe el almacn de consumo inicial del componente para el filtro De -> A.000074P.PCPA13408.                  X                                                           Informe el almacn de consumo final del componente para el filtro De -> A.000187P.PCPA13409.                  X                                                           Informe "S" para que se realice el filtro mostrando solamente los componentes, de acuerdo con la revisin de los productos principales y "No" para mostrar todos los componentes por pas.000159P.PCPA13410.                  X                                                           Tipo del tem principal que se traer en la grilla: - Ej1: PA - Ej2: PA, PI Si hubiera ms de un tipo, separar por comas sin espaciamiento, de acuerdo con Ej2.000086P.PCPA13501.                  X                                                           Indica si deben o no mostrarse los componentes que estn fuera de la fecha de validez.000090P.PCPA135C01.                 X                                                           Informe el origen de la Copia (Estructura similar): 1 - Estructura previa. 2 - Estructura.000092P.PCPA135C02.                 X                                                           Informe el cdigo del producto correspondiente a la Estructura (o Estructura previa) origen.000054P.PCPA135C03.                 X                                                           Informe el cdigo de revisin de la estructura origen.000051P.PCPA135C04.                 X                                                           Informe el cdigo del Producto destino de la copia.000199P.PCPA135C05.                 X                                                           Solo para "Estructura previa origen": Estructura (SG1). No se utiliza para Estructura previa. Permite configurar una copia de todos los niveles de la estructura (S) o solamente el primer nivel (No).000310P.PCPA135C06.                 X                                                           Solamente para origen: Estructura (SG1). Permite configurar: - Borra Exis Prev: borra los componentes de las estructuras intermedias existentes en el registro de estructuras previas; - Mantiene Exis Prev: Mantiene los componentes de las estructuras intermedias existentes en el registro de estructuras previas.000168P.PCPA13701.                  X                                                           Informe el cdigo del producto principal inicial para el filtro De -> A. Solamente se considerarn los componentes listados en esta condicin, para mostrar el historial000164P.PCPA13702.                  X                                                           Informe el cdigo del producto principal final para el filtro De -> A. Solamente se considerarn los componentes listados en la condicin, para mostrar el historial000150P.PCPA13703.                  X                                                           Informe la fecha de modificacin inicial para el filtro De -> A. Solamente aparecern componentes modificados dentro del rango definido por el filtro.000148P.PCPA13704.                  X                                                           Informe la fecha de modificacin final para el filtro De -> A. Solamente aparecern componentes modificados dentro del rango definido por el filtro.000125P.PCPA13705.                  X                                                           Informe el cdigo del usuario responsable por la modificacin. Solamente aparecern componentes modificados por este usuario.000129P.PCPA13706.                  X                                                           Informe la rutina utilizada para efectuar la modificacin. Solamente aparecern componentes modificados que utilizan esta rutina.000201P.PCPA138A01.                 X                                                           Define los tems que se procesarn por medio de la rutina Apuntes pendientes PCPA138. 1 = Todos 2 = Solo los que tengan "Por procesar" 3 = Solo los tems que ya se reprocesaron y continan con errores.000071P.PCPA14101.                  X                                                           Informe el cdigo de la API que debe ejecutarse por este procesamiento.000113P.PCPA144FIL01.               X                                                           Define si deben mostrarse todos los registros del movimiento (S) o solamente aquellos que tienen necesidad (No).000135P.PCPA144GR101.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del "Saldo Inicial"(saldo en el perodo antes del clculo) del producto en el grfico de stock.000137P.PCPA144GR102.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Entradas" (cantidad de entradas en el periodo) del producto en el grfico de stock.000135P.PCPA144GR103.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Salidas" (cantidad de salidas en el periodo) del producto en el grfico de stock.000168P.PCPA144GR104.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Salidas estructura" (cantidad de salidas estructura o reservas en el perodo) del producto en el grfico de stock.000163P.PCPA144GR105.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Saldo final" (= Saldo inicial + Entradas - Salidas - Salidas estructura) del producto en el grfico de stock.000139P.PCPA144GR106.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Necesidad" (cantidad de necesidad en el perodo) del producto en el grfico de stock.000133P.PCPA144GR107.               X                                                           Define el formato estndar de impresin del atributo "Saldo posterior" (Saldo final + Necesidad) del producto en el grfico de stock.000347P.PCPA20001.                  X                                                           Identifica si debe actualizarse la fecha de la ltima revisin de la estructura en el registro del producto (B1_UREV). S - Actualiza la fecha de la ltima revisin de la estructura en el campo respectivo del registro del producto (B1_UREV) siempre que se actualice la estructura. No - No actualiza la fecha de la ltima revisin de la estructura.000196P.PCPA20002.                  X                                                           Identifica si deben registrarse las revisiones de los productos en el archivo de Revisiones de estructuras (SG5). S - Registra todas las revisiones de estructura. No - No registra las revisiones.000311P.PCPA20003.                  X                                                           Permite que durante la sustitucin de componentes se pueda repetir la sustitucin para las rdenes de produccin con situacin prevista o pendiente. Cuando se elige "Si" aparece una pantalla para que el usuario informe las rdenes de produccin que se actualizarn. Si elegimos "No", no se realizar la rplica.000086P.PCPA20004.                  X                                                           Indica si deben o no mostrarse los componentes que estn fuera de la fecha de validez.000078P.PCPA20005.                  X                                                           Indica si se debe presentar la descripcin completa del grupo e tem opcional.000051P.PCPA200C01.                 X                                                           Cdigo del producto cuya estructura debe replicarse000032P.PCPA200C02.                 X                                                           Revisin de la estructura origen000043P.PCPA200C03.                 X                                                           Producto que recibir la estructura similar000057P.PCPC20001.                  X                                                           Cdigo del tem principal para consulta de la estructura.000163P.PCPC20002.                  X                                                           Permite informar el procedimiento en el que se visualizar la estructura. Si se informa, solamente se considerarn los componentes que existan en el procedimiento.000199P.PCPC20003.                  X                                                           Fecha que se considerar para seleccionar la estructura. Solamente se mostrarn los componentes vlidos en la fecha informada. Si esta no se hubiera informado, se utilizar la fecha base del sistema.000137P.PCPC20004.                  X                                                           Permite filtrar la consulta por un determinado tipo de tem. Si se informa, solamente se mostrarn los componentes con el tipo informado.000296P.PCPC20005.                  X                                                           Permite informar la revisin de la estructura del tem principal que se visualizar. Para los componentes se considerar la ltima revisin contenida en la fecha de referencia. Si este campo no se hubiera informado, se considerar la ltima revisin contenida en la fecha de referencia informada.000135P.PCPC20006.                  X                                                           Si se informa este campo, las cantidades necesarias de los componentes se calcularn considerando esta cantidad para el tem principal.000284P.PCPC20007.                  X                                                           Indica si se mostrarn los tems vencidos de la estructura. Si se marca con "S", el programa mostrar los productos vencidos en la consulta. Si se marca con "No", el programa no mostrar los productos vencidos en la consulta. El vencimiento se basar en el campo Fecha de referencia.000143P.PCPP0101.                   X                                                           Informe los productos que deben verificarse si alcanzaron el Punto de Pedido.
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000153P.PCPP0102.                   X                                                           Informe los tipos de productos que deben verificarse si alcanzaron el Punto de Pedido. 
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000155P.PCPP0103.                   X                                                           Informe los grupos de productos que deben   verificarse si alcanzaron el Punto de Pedido.
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000167P.PCPP0104.                   X                                                           Informe el codigo de los Almacenes, que deben considerarse en el filtro del registro de Saldos (SB2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000149P.PCPP0105.                   X                                                           Considera el saldo negativo, es decir, el lote economico del producto en el archivo de productos (SB1).                                              000037P.PCPP0106.                   X                                                           Informe la fecha limite para empenos.000141P.PCPP0107.                   X                                                           Verifica si debe considerar el Saldo De Terceros en Nuestro Poder.
En Caso Negativo, el Saldo de Terceros se restara del Saldo del Producto.000191P.PCPP0108.                   X                                                           Verifica si debe considerar Nuestro Saldo en Poder de Terceros. En caso positivo, el Saldo En Poder de Terceros se sumara al Saldo del Producto.                                               000082P.PCPP0109.                   X                                                           Informar si la cantidad del pedido de venta no aprobado debe restarse o ignorarse.000127P.PCPP0110.                   X                                                           Define si el Stock de Seguridad informado en el Archivo de Productos se considerara para el calculo de las necesidades.        000072P.PCPP0301.                   X                                                           N OP inicial que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).000110P.PCPP0302.                   X                                                           N OP final que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).                                        000207P.PCPP0303.                   X                                                           Informe los productos que deben considerarse en el filtro del archivo de Ordenes de Produccion (SC2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.                                        000176P.PCPP0304.                   X                                                           Informe los tipos de productos que deben considerarse en el filtro del archivo de Registro de Productos (SB1).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000178P.PCPP0305.                   X                                                           Informe los grupos de productos que deben  considerarse en el filtro del archivo de Registro de Productos (SB1).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000197P.PCPP0306.                   X                                                           Informe las Fechas Previstas de Inicio de las OPs, que deben considerarse en el filtro del archivo de Ordenes de Produccion (SC2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todas las fechas.000124P.PCPP0401.                   X                                                            N OP inicial que se considerara en el filtrado del archivo de OP (SC2).                                                   000067P.PCPP0402.                   X                                                           N OP final que se considerara el filtrado del archivo de OP (SC2).000167P.PCPP0403.                   X                                                           Informe los productos que deben considerarse en el filtro del archivo de Ordenes de Produccion (SC2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000176P.PCPP0404.                   X                                                           Informe los tipos de productos que deben considerarse en el filtro del archivo de Registro de Productos (SB1).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000177P.PCPP0405.                   X                                                           Informe los grupos de productos que deben considerarse en el filtro del archivo de Registro de Productos (SB1).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.000197P.PCPP0406.                   X                                                           Informe las Fechas Previstas de Inicio de las OPs, que deben considerarse en el filtro del archivo de Ordenes de Produccion (SC2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todas las fechas.000194P.PCPP0407.                   X                                                           Informe las Fechas Previstas de Fin de las OPs, que deben considerarse en el filtro del archivo de Ordenes de Produccion (SC2).
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todas las fechas.000091P.PCPP0501.                   X                                                           Informe el codigo del primer Centro de Trabajo que debera indicarse en el Panel de Gestion.000092P.PCPP0502.                   X                                                           Informe el codigo del segundo Centro de Trabajo que debera indicarse en el Panel de Gestion.000185P.PCPP0601.                   X                                                           Informe el codigo de los Recursos, que deben enumerarse en el Panel de Gestin.
Cuando el parametro este vacio, se consideraran todos los items.                                        000089P.PCPP0701.                   X                                                           Informe el codigo del primer Centro de Costo que deber indicarse en el Panel de Gestion.000090P.PCPP0702.                   X                                                           Informe el codigo del segundo Centro de Costo que debera indicarse en el Panel de Gestion.000165P.PCPR10701.                  X                                                           Considera el MRP solamente con las salidas, con las necesidades o todo en el archivo de proyeccin de stock (CZI).                                                   000105P.PCPR10702.                  X                                                           Producto inicial que se considerar en el filtrado del MRP.                                              000114P.PCPR10703.                  X                                                           Producto final que se considerar en el filtrado del MRP.                                                         000104P.PCPR10704.                  X                                                           Indica si se imprimir el LOG de eventos
del MRP.                                                       000134P.PCPR10705.                  X                                                           Define el costo del producto utilizado para              
clculo de compra de las necesidades                                        000129P.PCPR10706.                  X                                                           Cuando informa S, los periodos del MRP se agruparn en la impresin del informe                                                 000277P.PCPR10707.                  X                                                           Define el nmero de periodos que se
agruparn para cada columna impresa, 
sumando los valores y cantidades de 2 o
ms periodos en una sola columna, debiendo estar llenada con S la pregunta "Agrupa periodos" para utilizar esta opcin.                                           000121P.PCPR10708.                  X                                                           Permite listar la necesidad de la         
estructura del producto, cuando exista                                        000098P.PCR01005.                   X                                                           Nivel de la estrutura de cuentas inicial de la planilla que se considerara al imprimir el informe.000096P.PCR01006.                   X                                                           Nivel de la estrutura de cuentas final de la planilla que se considerara al imprimir el informe.000087P.PCR01501.                   X                                                           Informe el codigo de Planilla Presupuestaria que se considerara al imprimir el informe.000173P.PCR01502.                   X                                                           Informe la version de Planilla que se considerara al imprimir el informe. Si este campo no se completa, el sistema considerara la version actual de la planilla seleccionada.000074P.PCR01503.                   X                                                           Fecha inicial de los periodos que se consideraran al imprimir la planilla.000072P.PCR01504.                   X                                                           Fecha final de los periodos que se consideraran al imprimir la planilla.000072P.PCR01505.                   X                                                           Cuenta Presupuestaria inicial que se considerara al imprimir el informe.000070P.PCR01506.                   X                                                           Cuenta Presupuestaria final que se considerara al imprimir el informe.000071P.PCR01507.                   X                                                           Clase Presupuestaria inicial que se considerara al imprimir el informe.000069P.PCR01508.                   X                                                           Clase Presupuestaria final que se considerara al imprimir el informe.000073P.PCR01509.                   X                                                           Codigo de la Operacion inicial que se considerara al imprimir el informe.000071P.PCR01510.                   X                                                           Codigo de la Operacion final que se considerara al imprimir el informe.000060P.PCR01511.                   X                                                           Imprime sinteticas?                                        000061P.PCR01512.                   X                                                           Totaliza sinteticas?                                        000112P.PCR21102.                   X                                                           Version de planilla presupuestaria que servira de base para comparacion.                                        000111P.PCR21103.                   X                                                           Version de planilla presupuestaria a ser comparada con la version base.                                        000123P.PCR30001.                   X                                                           Informe el codigo del cubo gerencial a ser considerado en la emision del relatorio.                                        000123P.PCR30002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo a ser considerado en la emision del relatorio.                                        000120P.PCR30003.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo a ser considerado en la emision del relatorio.                                       000104P.PCR30004.                   X                                                           Informe la moneda a ser considerada en la emision del relatorio.                                        000140P.PCR30005.                   X                                                           Informe el codigo de configuracion del cubo gerencial a ser considerado en la emision del relatorio.                                        000159P.PCR30006.                   X                                                           Elija se desea editar los parametros de configuracion del cubo gerencial a ser considerado en la emision del relatorio.                                        000093P.PCR30007.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores puestos a cero.                                        000108P.PCR30008.                   X                                                           Indica si se listaran los saldos inicial y final o solo Movimientos.                                        000137P.PCR31002.                   X                                                           informe la fecha de referencia del saldo gerencial a ser considerado en la emision del relatorio.                                        000093P.PCR31006.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores puestos a cero.                                        000108P.PCR32005.                   X                                                           Elija el tipo de periodo (semanal / quincenal / mensual, etc) a ser considerado en la emision de relatorio. 000090P.PCR32006.                   X                                                           Informe si los periodos seran o no acumulados para considerar en la emision del relatorio.000027P.PCR32009.                   X                                                           Considerar puestos a cero?000080P.PCR32010.                   X                                                           Indica si se imprimira informe resumido.                                        000110P.PCR33001.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el periodo del informe.                                        000108P.PCR33002.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el periodo del informe.                                        000114P.PCR33003.                   X                                                           Informe la Cuenta Presupuestaria inicial que se considerara en el informe.                                        000112P.PCR33004.                   X                                                           Informe la Cuenta Presupuestaria final que se considerara en el informe.                                        000113P.PCR33005.                   X                                                           Informe la Clase Presupuestaria inicial que se considerara en el informe.                                        000111P.PCR33006.                   X                                                           Informe la Clase Presupuestaria final que se considerara en el informe.                                        000117P.PCR33007.                   X                                                           Informe la Operacion Presupuestaria inicial que se considerara en el informe.                                        000115P.PCR33008.                   X                                                           Informe la Operacion Presupuestaria final que se considerara en el informe.                                        000100P.PCR33009.                   X                                                           Informe el Cubo de Gestion que se considerara en el informe.                                        000100P.PCR33010.                   X                                                           Informe el Proceso inicial que se considerara en el informe.                                        000098P.PCR33011.                   X                                                           Informe el Proceso final que se considerara en el informe.                                        000058P.PCR34001.                   X                                                           Informe la vision.                                        000070P.PCR34002.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.                                       000058P.PCR34003.                   X                                                           Informe la moneda.                                        000075P.PCR34004.                   X                                                           Cual es la configuracion del cubo?                                        000065P.PCR34005.                   X                                                           Informe si ser posible editar las configuraciones del cubo o no.000056P.PCR34006.                   X                                                           Detallar cubos?                                        000058P.PCR34007.                   X                                                           Imprime el codigo.                                        000046P.PCR35001.                   X                                                           Vision.                                       000065P.PCR35002.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.PCR35003.                   X                                                           Informe la Fecha Final.                                        000066P.PCR35004.                   X                                                           Informe cual es la moneda.                                        000075P.PCR35005.                   X                                                           Cual es la configuracion del cubo?                                        000070P.PCR35006.                   X                                                           Edita configuraciones de cubo.                                        000069P.PCR35007.                   X                                                           Detallar los Cubos? Si o No.                                        000059P.PCR36001.                   X                                                           Cual es la vision?                                        000065P.PCR36002.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.PCR36003.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000065P.PCR36004.                   X                                                           Informe cual es la moneda.                                       000075P.PCR36005.                   X                                                           Informe cual es el tipo de periodo.                                        000061P.PCR36006.                   X                                                           Informe el acumulado.                                        000081P.PCR36007.                   X                                                           Informe cual es la configuracion de cubo.                                        000082P.PCR36008.                   X                                                           Informe si edita la configuracion de cubo.                                        000065P.PCR36009.                   X                                                           Informe si detalla cubos.                                        000067P.PCR40001.                   X                                                           Informe el periodo inicial.                                        000065P.PCR40002.                   X                                                           Informe el periodo final.                                        000073P.PCR40003.                   X                                                           Informe la cuenta presupuestaria.                                        000079P.PCR40004.                   X                                                           Informe la cuenta presupuestaria final.                                        000069P.PCR40005.                   X                                                           Clase presupuestaria inicial.                                        000067P.PCR40006.                   X                                                           Clase presupuestaria final.                                        000052P.PCR40008.                   X                                                           A operacion.                                        000054P.PCR40009.                   X                                                           Tipo de Saldo.                                        000056P.PCR40010.                   X                                                           Proceso inicial.                                        000054P.PCR40011.                   X                                                           Proceso Final.                                        000070P.PCR40012.                   X                                                           Cual es el orden del informe?                                        000065P.PCR40013.                   X                                                           En el nivel 1, totaliza?                                        000065P.PCR40014.                   X                                                           En el nivel 2, totaliza?                                        000065P.PCR40015.                   X                                                           En el nivel 3, totaliza?                                        000065P.PCR40016.                   X                                                           En el nivel 4, totaliza?                                        000154P.PCR50007.                   X                                                           Informe el codigo de la configuracion del cubo gerencial a ser comparado para considerar en la emision del informe.                                       000186P.PCR50008.                   X                                                           Elija si desea alterar los parametros relativos a la confuguracion del cubo gerencial  a ser comparado para considerar en la emision del relatorio.                                       000093P.PCR50009.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores puestos a cero.                                        000128P.PCR50010.                   X                                                           Indica si el titulo se imprimira cada vez que haya una clave o al inicio de cada pagina.                                        000086P.PCR51008.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores en cero.                                        000076P.PCR51009.                   X                                                           Indica si se considerara CFG.1 Cubo.                                        000093P.PCR52011.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores puestos a cero.                                        000089P.PCR52012.                   X                                                           Indica si se imprime Total General en el Resumen.                                        000077P.PCR52013.                   X                                                           Indica si se considerara Cfg. 1 Cubo.                                        000064P.PCR55002.                   X                                                           Determine hasta que mes se considerara para emision del informe.000087P.PCR55008.                   X                                                           Indica si se considerarn los valores en cero.                                         000179P.PCR55009.                   X                                                           Indica si considerara la configuracion 1 del cubo de gestionl como base para la diferencia entre las mismas.
En caso negativo, considerara la configuracion 2 del cubo de gestion.000090P.PCR65001.                   X                                                           Informe el codigo de la vision gerencial por cubo.                                        000085P.PCR65002.                   X                                                           Informe el mes de referencia para el informe.                                        000091P.PCR65003.                   X                                                           Informe la Moneda que se considerara en el informe.                                        000087P.PCR65004.                   X                                                           Informe la configuracion- 1 del cubo gerencial.                                        000115P.PCR65005.                   X                                                           En caso positivo, permite la edicion de la configuracion del cubo gerencial.                                       000086P.PCR65006.                   X                                                           Informe la configuracion-2 del cubo gerencial.                                        000111P.PCR65008.                   X                                                           Indica si se consideraran los valores a cero en la emision del informe.                                        000130P.PCR65009.                   X                                                           Indica si se considerara (Cfg.1-Cfg.2) del Cubo. En caso negativo considera (Cfg.2-Cfg.1).                                        000085P.PCR65010.                   X                                                           Indica si se detallara los cubos gerenciales.                                        000047P.PCR90003.                   X                                                           Informe la fecha que se considerara para saldo.000069P.PCR92001.                   X                                                           Informe el codigo del cubo de gestion que se utilizara en este panel.000110P.PCR92002.                   X                                                           Informe el inicio y fin del periodo que se considerara para saldos de las configuraciones del cubo de gestion.000146P.PCR92004.                   X                                                           Informe fecha de referencia para indicar a partir de cual periodo se efectuara la proyeccion de los saldos de acuerdo con el escenario solicitado.000122P.PCR92005.                   X                                                           Digite la configuracion 1 del cubo de gestin que se considerara en este panel.                                           000079P.PCR92006.                   X                                                           Digite la configuracion 2 del cubo de gestion que se considerara en este panel.000068P.PCR92007.                   X                                                           Informe el escenario que se considerara en la muestra de este panel.000058P.PCR93001.                   X                                                           Informe el cubo de gestion que se considerara en el panel.000088P.PCR93002.                   X                                                           Informe la configuracion del cubo de gestion que se considerara en la muestra del panel.000129P.PCR93003.                   X                                                           Informe Mes / Ano para saldo del ano actual. Debera proveerse en el formato MM / AAAA.                                           000124P.PCR93004.                   X                                                           Indique si el saldo que se mostrara se acumulara en el ano, en caso negativo, se considerara el saldo del periodo (mensual).000044P.PCRCUB01.                   X                                                           Seleccione el cubo que el informe utilizara.000136P.PCRVIS01.                   X                                                           Informe el codigo de vision gerencial a ser ejecutado y considerado en la emision del relatorio.                                        000191P.PCRVIS02.                   X                                                           Informe el tipo de periodo (semanal / quincenal / mensual, etc) a ser considerado en la ejecucion de la vision gerencial a ser impreso en el relatorio.                                        000100P.PCTB0201.                   X                                                           Muestra o no la pantalla de confirmacin del asiento contable.                                      000096P.PCTB0202.                   X                                                           Define si se deben agrupar o no los asientos contables.
                                        000047P.PCTB0203.                   X                                                           Ao base de la facturacin por contabilizar.   000084P.PCTB0204.                   X                                                           Mes base de la facturacin por contabilizar.                                        000080P.PCTB0205.                   X                                                           Indica si se consideran las sucursales del sistema.                             000068P.PCTB0206.                   X                                                           Sucursal inicial que se considerar.                                000041P.PCTB0207.                   X                                                           Sucursal final que se considerar.       000093P.PCTB0208.                   X                                                           Define si se debe actualizar el saldo de las cuentas sintticas.
                            000040P.PEM01401.                   X                                                           Entre con el Contacto 1.                000040P.PEM01402.                   X                                                           Entre con el Contacto 2.                000040P.PEM01403.                   X                                                           Entre con el Contacto 3.                000040P.PEM01404.                   X                                                           Entre con el Contacto 4.                000040P.PEM04001.                   X                                                           Entre con el Local de Inspeccion.       000040P.PEM04002.                   X                                                           Entre con la empresa 1.                 000040P.PEM04003.                   X                                                           Entre con la empresa 2.                 000040P.PEM04004.                   X                                                           Entre con la empresa 3.                 000080P.PERDEMINV.                  X                                                           Parametro 'A fecha de despido?' menor que el parametro 'De fecha de despido?'.000044P.PERDREINT10.                X                                                           Informe el RCPJ de la Empresa declarante.   000039P.PERDREINT11.                X                                                           Informe el RCPJ de la Empresa sucedida.000038P.PERDREINT12.                X                                                           Informe el ano del periodo de credito.000044P.PERDREINT13.                X                                                           Informe el trimestre del periodo del credito000073P.PGTFER92701.                X                                                           Informe las sucursales para la bsqueda de los conceptos en el acumulado.000054P.PGTFER92702.                X                                                           Informe las matrculas para bsqueda de los conceptos.000079P.PGTFER92703.                X                                                           Informe los centros de costo para la bsqueda de los conceptos en el acumulado.000103P.PGTFER92704.                X                                                           Informe los sindicatos para filtro de los empleados. Para considerar todos, deje la pregunta en blanco.000053P.PGTFER92705.                X                                                           Seleccione las categoras para filtrar los empleados.000054P.PGTFER92706.                X                                                           Seleccione las situaciones para filtrar los empleados.000063P.PGTFER92707.                X                                                           Informe la fecha de pago inicial para bsqueda en el acumulado.000061P.PGTFER92708.                X                                                           Informe la fecha de pago final para bsqueda en el acumulado.000429P.PGTFER92709.                X                                                           Seleccione el procesamiento deseado: 1 - Generar conceptos: busca en el acumulado los conceptos de 1/3 de vacaciones generadas como base y realiza el registro en los asientos mensuales para el pago. 2 - Borrar conceptos: busca los conceptos que se generaron en la RGB por esta rutina y realiza el borrado. 3 - Informe: imprime un estado de los conceptos de base presentes en el acumulado, que no se generaron para pago para pago.000211P.PGTFER92710.                X                                                           Conceptos de base que se generaron con el valor de 1/3 en las vacaciones. El valor de los conceptos de este campo se generar en los asientos mensuales, en el concepto informado en la pregunta "Concepto pago 1".000169P.PGTFER92711.                X                                                           Conceptos utilizado para pago de valores encontrados en el acumulado de conceptos informados en la pregunta "Conceptos base 1". Este concepto se grabar en la tabla RGB.000211P.PGTFER92712.                X                                                           Conceptos de base que se generaron con el valor de 1/3 en las vacaciones. El valor de los conceptos de este campo se generar en los asientos mensuales, en el concepto informado en la pregunta "Concepto pago 2".000169P.PGTFER92713.                X                                                           Conceptos utilizado para pago de valores encontrados en el acumulado de conceptos informados en la pregunta "Conceptos base 2". Este concepto se grabar en la tabla RGB.000211P.PGTFER92714.                X                                                           Conceptos de base que se generaron con el valor de 1/3 en las vacaciones. El valor de los conceptos de este campo se generar en los asientos mensuales, en el concepto informado en la pregunta "Concepto pago 3".000169P.PGTFER92715.                X                                                           Conceptos utilizado para pago de valores encontrados en el acumulado de conceptos informados en la pregunta "Conceptos base 3". Este concepto se grabar en la tabla RGB.000134P.PGTFER92716.                X                                                           Informe el procedimiento de clculo donde desea realizar el pago. Los conceptos de pago se incluirn en la RGB con este procedimiento.000194P.PL730A01.                   X                                                           Define si en la consulta de RDA, debe filtrarse las RDA de acuerdo con el producto registrado para el usuario, es decir, solo listara las RDA que atienden el producto registrado para el usuario.000062P.PLA70001.                   X                                                           Informe el AO BASE para seleccionar la generacion de titulos.000062P.PLA70002.                   X                                                           Informe el MES BASE para seleccionar la generacion de titulos.000061P.PLA73001.                   X                                                           Informe el AO BASE para seleccionar el valor de la cobranza.000061P.PLA73002.                   X                                                           Informe el MES BASE para seleccionar el valor de la cobranza.000084P.PLA79001.                   X                                                           Informe el nmero de la autorizacin que se considerar en el filtro de la auditora000084P.PLA79003.                   X                                                           Informe el nmero de la autorizacin que se considerar en el filtro de la auditora000068P.PLA79004.                   X                                                           Informe la matrcula que se considerar en el filtro de la auditora000068P.PLA79005.                   X                                                           Informe el tipo de gua que se considerar en el filtro de auditora000081P.PLA79006.                   X                                                           Informe la tabla de procedimiento que se considerar en el filtro de la auditora000107P.PLC00501.                   X                                                           Informe procedimiento inicial para el filtro de la consulta.                                               000107P.PLC00502.                   X                                                           Informe el procedimiento final para el filtro de la consulta.                                              000109P.PLC00503.                   X                                                           Informe Codigo de la tabla estandar para filtro de la consulta.                                              000283P.PLC00504.                   X                                                           Seleccione el filtro de los procedimientos que se mostraran en la consulta:
Sin cob/carenc: listar procedimientos sin cobertura y carencia.
En carencia: listar procedimientos en carencia.
Todos: listar todos los procedimientos.                                                     000102P.PLDATIVIN02.                X                                                           Cdigo de la configuracin del libro que se considerar en la bsqueda de activos vinculados al DIOPS.000076P.PLDATIVIN03.                X                                                           Tipo del bien que se buscar en el DIOPS de activos vinculados              000081P.PLDIOPSEND01.               X                                                           Informe si es un XML financiero o de registro.                                   000067P.PLDIOPSEND02.               X                                                           Seleccione el XML que se enviar.                                  000095P.PLP55006.                   X                                                           Indica si es un origen del prestador o del
beneficiario                                        000080P.PLR02204.                   X                                                           Informe la Etapa de la Guia en el Cuentas Medicas que se exhibira en el Informe 000139P.PLR18101.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la  Operadora que se considera en la ejecucion del proceso.
                                        000076P.PLR18102.                   X                                                           Seleccione el Prestador inicial, si quiere utilizar el filtro por Prestador.000074P.PLR18103.                   X                                                           Seleccione el Prestador final, si quiere utilizar el filtro por Prestador.000078P.PLR18104.                   X                                                           Informe en este parametro el ano que se considera en la ejecucion del proceso.000078P.PLR18105.                   X                                                           Informe en este parametro el mes que se considera en la ejecucion del proceso.000064P.PLR18106.                   X                                                           Informe en este parametro la msg1 para mostrar en el encabezado.000064P.PLR18107.                   X                                                           Informe en este parametro la msg2 para mostrar en el encabezado.000069P.PLR18108.                   X                                                            Seleccione este parametro si desea mostrar solamente guias agrupadas000065P.PLR18109.                   X                                                           Informe en este parametro el msj para mostrar en el pie de pagina000096P.PLR19901.                   X                                                           Informe la operadora a la que debe generarse el informe.                                        000109P.PLR19902.                   X                                                           Informe a contar de cual grupo / empresa debera generarse el informe.                                        000103P.PLR19903.                   X                                                           Informe hasta cual grupo / empresa debera generarse el informe.                                        000100P.PLR19904.                   X                                                           Informe a contar de cual contrato debera generar el informe.                                        000094P.PLR19905.                   X                                                           Informe hasta cual contrato debera generar el informe.                                        000112P.PLR19906.                   X                                                           Informe a contar de cual version del contrato debera generar el informe.                                        000106P.PLR19907.                   X                                                           Informe hasta cual version del contrato debera generar el informe.                                        000103P.PLR19908.                   X                                                           Informe a contar de cual subcontrato debera generar el informe.                                        000097P.PLR19909.                   X                                                           Informe hasta cual subcontrato debera generar el informe.                                        000115P.PLR19910.                   X                                                           Informe a contar de cual version del subcontrato debera generar el informe.                                        000109P.PLR19911.                   X                                                           Informe hasta cual version del subcontrato debera generar el informe.                                        000127P.PLR19912.                   X                                                           Informe si debe haber salto de pagina en el nivel del subcontrato, es decir, cuando cambie el subcontrato, inicie nueva pagina.000023P.PLR24901.                   X                                                           Informe el ano deseado.000072P.PLR24902.                   X                                                           Seleccione el trimestre deseado.                                        000076P.PLR24903.                   X                                                           Seleccione la clasificacion deseada.                                        000072P.PLR24904.                   X                                                           Mostrar procedimientos del FIH?                                        000067P.PLR24905.                   X                                                           En el FIH mostrar los procedimientos que estan con bloqueo de pago.000067P.PLR25501.                   X                                                           Informe el mes de cobranza.                                        000067P.PLR25502.                   X                                                           Informe el ao de cobranza.                                        000061P.PLR25503.                   X                                                           Informe la operadora.                                        000034P.PLR25504.                   X                                                           Infrome el Grupo/ Empresa inicial.000072P.PLR25505.                   X                                                           Informe el Grupo/ Empresa final.                                        000068P.PLR25506.                   X                                                           Informe el contrato inicial.                                        000066P.PLR25507.                   X                                                           Informe el contrato final.                                        000031P.PLR25508.                   X                                                           Informe el subcontrato inicial.000066P.PLR25509.                   X                                                           Informe el contrato final.                                        000050P.PLR25510.                   X                                                           Informe la matricula inicial.                     000067P.PLR25511.                   X                                                           Informe la matricula final.                                        000077P.PLR25512.                   X                                                           Informe la matricula antigua inicial.                                        000075P.PLR25513.                   X                                                           Informe la matricula antigua final.                                        000132P.PLR25514.                   X                                                           Informe la fecha de referecia, donde el buscara usuarios que se incluyeron hasta esta fecha.                                        000092P.PLR44101.                   X                                                           Informe el mes de referencia para el procesamiento.
                                        000092P.PLR44102.                   X                                                           Informe el ao de referencia para el procesamiento.
                                        000120P.PLR44103.                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora para el procesamiento.
Tecla [F3] disponible.
                                        000119P.PLR44104.                   X                                                           Informe el Grupo empresa inicial para el procesamiento.
Tecla [F3] disponible.
                                        000117P.PLR44105.                   X                                                           Informe el Grupo empresa final para el procesamiento. Tecla [F3] disponible.
                                        000264P.PLR44106.                   X                                                           Informe el Tipo de informe para el procesamiento.                                   - Normal (PDF) - informe con totalizaciones en todas las divisiones, para impresin.- Lista (Excel) - informe sin totalizaciones, para la exportacin en planilla y manejo de datos.000086P.PLR44107.                   X                                                           Indique el tipo de informe que desea obtener.
                                        000085P.PLR44206.                   X                                                           Indique el tipo de informe que desea obtener.                                        000092P.PLR44301.                   X                                                           Informe el ao de referencia para el procesamiento.
                                        000097P.PLR44302.                   X                                                           Informe el trimestre de referencia para el procesamiento.                                        000083P.PLR44303.                   X                                                           Informe la operadora para el procesamiento.                                        000089P.PLR44304.                   X                                                           Informe la empresa inicial para el procesamiento.                                        000087P.PLR44305.                   X                                                           Informe la empresa final para el procesamiento.                                        000086P.PLR44306.                   X                                                           Informe el tipo de Informacin que se procesar.                                      000090P.PLR44307.                   X                                                           Indique el tipo de informacin que desea obtener.
                                        000092P.PLR44401.                   X                                                           Informe el ao de referencia para el procesamiento.
                                        000094P.PLR44402.                   X                                                           Informe el trimestre de referencia para el procesamiento.
                                    000082P.PLR44403.                   X                                                           Informe la operadora para el procesamiento.                                       000096P.PLR44404.                   X                                                           Informe el grupo empresa inicial para el procesamiento.
                                        000093P.PLR44405.                   X                                                           Informe el grupo empresa final para el procesamiento.                                        000087P.PLR44406.                   X                                                           Informe el tipo de Informacin que se procesar.                                       000083P.PLR44407.                   X                                                           Informe el tipo de evento que se procesar.                                        000090P.PLR44507.                   X                                                           Indique el tipo de informacin que desea obtener.
                                        000092P.PLR46101.                   X                                                           Informe el mes de referencia para el procesamiento.
                                        000092P.PLR46102.                   X                                                           Informe el ao de referencia para el procesamiento.
                                        000120P.PLR46103.                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora para el procesamiento.
Tecla [F3] disponible.
                                        000119P.PLR46104.                   X                                                           Informe el Grupo empresa inicial para el procesamiento.
Tecla [F3] disponible.
                                        000106P.PLR46105.                   X                                                           Informe el Grupo Empresa final para el procesamiento del informe.
                                        000228P.PLR46106.                   X                                                           Tipo de informe para el procesamiento. - Normal (PDF) imprime el informe con totalizacin en todas las divisiones. - Lista (Excel) imprime el informe sin totalizaciones, para posterior exportacin en planilla y manejo de datos.
000113P.PLR46107.                   X                                                           Indique el tipo de informe que desea emitir entre las opciones listadas.
                                        000087P.PLR46201.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para el informe
                                        000075P.PLR46202.                   X                                                            Informe el cdigo de la operadora.
                                       000108P.PLR46203.                   X                                                           Informe el cdigo del Grupo/Empresa inicial.
Tecla <F3> disponible.
                                        000106P.PLR46204.                   X                                                           Informe el cdigo del Grupo/Empresa final.
Tecla <F3> disponible.
                                        000176P.PLR46205.                   X                                                           Indique si desea imprimir en el formato Normal, con totalizaciones, o en formato Lista sin totalizaciones, para exportacin en planilla.                                        000104P.PLR46206.                   X                                                           Indique el tipo de informacin que desea obtener en el informe.
                                        000099P.PLR46301.                   X                                                           Informe el Mes de referencia por considerar en el informe.
                                        000099P.PLR46302.                   X                                                            Informe el ao de referencia por considerar en el informe.
                                       000075P.PLR46303.                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.
                                        000114P.PLR46304.                   X                                                           Informe el cdigo del grupo/empresa inicial por considerar en el informe.
                                        000106P.PLR46305.                   X                                                           Informe el cdigo del grupo/empresa por considerar en el informe.
                                        000184P.PLR46306.                   X                                                           Seleccione el formato del informe, indicndose Normal para impresin con totalizaciones y Lista para exportacin en planilla sin totalizaciones.
                                       000104P.PLR46307.                   X                                                            Informe el tipo de informacin que desea obtener en el informe.
                                       000103P.PLR46401.                   X                                                           Informe el mes de referencia que se considerar en el informe.
                                        000099P.PLR46402.                   X                                                           Informe el ao de referencia por considerar en el informe.
                                        000104P.PLR46403.                   X                                                           Informe el cdigo de la Operadora por considerar en el informe.
                                        000154P.PLR46404.                   X                                                           Informe el cdigo del grupo/empresa inicial por considerar en el informe.
                                                                                000112P.PLR46405.                   X                                                           Informe el cdigo del grupo/empresa final por considerar en el informe.
                                        000171P.PLR46406.                   X                                                           Informe si desea la informacin en el formato Lista, sin totalizaciones, para la exportacin en planilla o si desea imprimir con totalizaciones en el formato Normal.
     000101P.PLR46407.                   X                                                           Informe el tipo de informacin que desea obtener en el informe.
                                     000065P.PLR55201.                   X                                                           Informe la identificacin ANS.                                   000064P.PLR55202.                   X                                                           Informe el mes del proceso.                                     000067P.PLR55203.                   X                                                           Informe el ao del proceso.                                        000088P.PLR55204.                   X                                                           Informe el estatus de la atencin que se procesar.                                     000088P.PLR55205.                   X                                                           Informe el tipo de informacin que se procesar.                                        000076P.PLR55206.                   X                                                           Informe la fecha inicial del evento.                                        000071P.PLR55207.                   X                                                           Informe la fecha final del evento.                                     000151P.PLR58022.                   X                                                           Informe en este parametro si desea que se imprima la primera pagina de la boleta bancaria con datos del pagador                                        000146P.PLR58023.                   X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la segunda pagina de la boleta bancaria - Recibo del pagador.                                         000146P.PLR58024.                   X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la tercera pagina de la boleta bancaria -Usos por beneficiario                                        000152P.PLR58025.                   X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la cuarta pagina de la boleta bancaria, imagen incluida en la boleta                                        000141P.PLR58026.                   X                                                           Informe en este parametro si desea grabar en el directorio de spool el informe en formato JPG y HTML                                         000048P.PLR73201.                   X                                                           Informe la Operadora para el filtro del informe.000063P.PLR73202.                   X                                                           Informe el autorizado (RDA) inicial para el filtro del informe.000107P.PLR73203.                   X                                                           Informe el autorizado (RDA) final para el filtro del informe.                                              000103P.PLR73204.                   X                                                           Informe el Grupo/ Empresa inicial para el filtro del informe.                                          000059P.PLR73205.                   X                                                           Informe el Grupo/ Empresa final para el filtro del informe.000055P.PLR73206.                   X                                                           Informe el Contrato inicial para el filtro del informe.000053P.PLR73207.                   X                                                           Informe el Contrato final para el filtro del informe.000058P.PLR73208.                   X                                                           Informe el subcontrato inicial para el filtro del informe.000056P.PLR73209.                   X                                                           Informe el subcontrato final para el filtro del informe.000048P.PLR73210.                   X                                                           Informe el mes y ano para el filtro del informe.000066P.PLR73211.                   X                                                           Informe el mes y ano acumulado inicial para el filtro del informe.000064P.PLR73212.                   X                                                           Informe el mes y ano acumulado final para el filtro del informe.000056P.PLR997R12.                  X                                                           Presenta Reembolso.                                     000107P.PLS04101.                   X                                                           Informe el codigo de la operadora para ejecutar el procesamiento.                                          000090P.PLS04102.                   X                                                           Informe el ano para ejecutar el procesamiento.                                            000089P.PLS04103.                   X                                                           Informe el mes para ejecutar el procesamiento.                                           000125P.PLS04104.                   X                                                           Informe el codigo de la red de atencion inicial para ejecutar el procesamiento.                                              000120P.PLS04105.                   X                                                           Informe el codigo de la red de atencion final para ejecutar el procesamiento.                                           000165P.PLS04106.                   X                                                           Informe el codigo de la modalidad de pago para ejecutar el procesamiento.
CO-Costo Operativo
PP-Pago Previo
IN-Intercambio                                        000125P.PLS04107.                   X                                                           informe en este campo si el procesamiento considerara facturas en Costo Operativo.                                           000115P.PLS04108.                   X                                                           Informe en este parametro si el procesamiento considerara las internaciones.                                       000143P.PLS04109.                   X                                                           Informe en este parametro el tipo de procesamiento que se ejecutara, 
Calculo o Anulacion del Calculo.                                        000139P.PLS04401.                   X                                                           Informe en este parametro el grado de parentesco que se considerara al ejecutar el procesamiento.                                          000141P.PLS04402.                   X                                                           Informe en este parametro la fecha de la mayoria que se considerara al ejecutar el procesamiento.                                            000150P.PLS04403.                   X                                                           Informe en este parametro la fecha de mayoria universitaria que se considerara al ejecutar el procesamiento.                                          000134P.PLS04404.                   X                                                           Informe en este parametro el tipo de bloqueo que se considerara al ejecutar el procesamiento.                                         000098P.PLS06601.                   X                                                           Informe en este parametro la matricula antigua del usuario.                                       000129P.PLS08601.                   X                                                           Informe en este parametro la matricula inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000127P.PLS08602.                   X                                                           Informe en este parametro la matricula final que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000144P.PLS08603.                   X                                                           Informe en este parametro la fecha del procedimiento inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                         000135P.PLS08604.                   X                                                           Informe en este parametro la fecha del procedimiento que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000142P.PLS08605.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la operadora inicial que se considerara al ajecutar el proceso.                                        000143P.PLS08606.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la operadora  final que se considerara al ejecutar el proceso.                                          000137P.PLS08607.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo del CID inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                           000132P.PLS08608.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo del CID final que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000150P.PLS08609.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la red de atencion inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                          000146P.PLS08610.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la red de atencion final que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000154P.PLS08611.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo del profesional solicitante inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000152P.PLS08612.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo del profesional solicitante final que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000150P.PLS08613.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la especialidad inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                             000143P.PLS08614.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la especialidad final que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000140P.PLS09001.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo del lugar de atencion que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000126P.PLS09503.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000127P.PLS09504.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo final que se considerara al ejecutar el proceso.                                           000109P.PLS09801.                   X                                                           Informe en este parametro la sigla inicial del Consejo Regional que se  considerara al ejecutar el proceso.  000144P.PLS09802.                   X                                                           Informe en este parametro la sigla final del Consejo Regional que se considerara al ejecutar el proceso.                                        000155P.PLS09803.                   X                                                           Informe en este parametro el estado inicial del Consejo Regional que se considerara al ejecutar el proceso.                                                000147P.PLS09804.                   X                                                           Informe en este parametro el estado final del Consejo Regional que se considerara al ejecutar el proceso.                                          000110P.PLS09805.                   X                                                           Informe en este parametro el tipo de vinculo del profesional de salud.                                        000135P.PLS09806.                   X                                                           Informe en este parametro el tipo de impresion del informe que puede ser: Analitico o Sintetico                                        000143P.PLS09903.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la tabla inicial que se considerara al ejecutar el proceso.                                             000137P.PLS09904.                   X                                                           Informe en este parametro el codigo de la tabla final que se considerara al ejecutar el proceso.                                         000083P.PLS110001.                  X                                                           Informe el Layout del EDI para importacin.                                        000076P.PLS110002.                  X                                                           Nombre del archivo que se importar.                                        000082P.PLS120001.                  X                                                           Informe el Layout del EDI para importacin.                                       000076P.PLS120002.                  X                                                           Nombre del archivo que se importar.                                        000079P.PLS120003.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de tasas.                                        000083P.PLS120004.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de gastos diarios.                                   000072P.PLS120005.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de gases.                                 000084P.PLS120006.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de materiales.                                        000082P.PLS120007.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de medicamentos.                                    000088P.PLS120008.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica de procedimientos.                                        000103P.PLS120009.                  X                                                           Cdigo de la tabla especfica donde se importarn los paquetes.                                        000058P.PLS120010.                  X                                                           Informe el cdigo de la tabla referente a Ortesis/Prtesis000240P.PLS27601.                   X                                                           Informe la fecha de la nueva vigencia que se creara a contar de la que se desea copiar. El sistema automaticamente actualizara la fecha final de vigencia origen con la fecha de la nueva vigencia menos 1 dia.                                 000123P.PLS47528.                   X                                                           Permite revalorizar solo formularios con valor cero, si o no.
Posibles contenidos:                                        000058P.PLS66101.                   X                                                           Informe la operadora para la cual debe generar el informe.000154P.PLS66102.                   X                                                           En este parametro informe el codigo de la red de atencion inicial que se considerara en la ejecucion del proceso.                                         000111P.PLS66103.                   X                                                           En este parametro informe el codigo de la red de atencion final que se considerara en la ejecucion del proceso.000145P.PLS66104.                   X                                                           En este parametro informe la situacion (estatus) del guia que se considerara en la ejecucion del proceso.                                        000136P.PLS66105.                   X                                                           En este parametro informe el ano de internacion que se considerara en la ejecucion del proceso.                                         000136P.PLS66106.                   X                                                           En este parametro informe el mes de internacion que se considerara en la ejecucion del proceso.                                         000136P.PLS66107.                   X                                                           En este parametro informe el tipo de habitacion que se considerara en la ejecucion del proceso.                                         000180P.PLS66108.                   X                                                           En este parametro informe la cantidad de tarifas diarias iniciales (dias de internacion) que se consideraran en la ejecucion del proceso.                                           000178P.PLS66109.                   X                                                           En este parametro informe la cantidad de tarifas diarias finales (dias de internacion) que se consideraran en la ejecucion del proceso.                                           000136P.PLS66110.                   X                                                           En este parametro informe la matricula inicial que  se considerara en la ejecucion del proceso.                                         000132P.PLS66111.                   X                                                           En este parametro informe la matricula final que se considerara en la ejecucion del proceso.                                        000049P.PLS90001.                   X                                                           Informe el layout para la generacin del archivo.000089P.PLS90002.                   X                                                           Informe el lugar del archivo para la importacin.                                        000098P.PLS90003.                   X                                                           Informe la situacin de los productos para la importacin.                                        000059P.PLSA11601.                  X                                                           Operadora de salud.                                        000054P.PLSA11602.                  X                                                           Grupo/Empresa.                                        000060P.PLSA11701.                  X                                                           Operadora de salud.
                                        000051P.PLSA11702.                  X                                                           Grupo/Empresa.                                     000045P.PLSA11703.                  X                                                           CONPAR                                       000057P.PLSA11704.                  X                                                           Versin del contrato.                                    000053P.PLSA11705.                  X                                                           Subcontrato.
                                        000060P.PLSA11706.                  X                                                           Versin del subcontrato.                                    000050P.PLSA11707.                  X                                                           Matrcula.
                                       000058P.PLSA11801.                  X                                                           Operadora de Salud                                        000047P.PLSA11802.                  X                                                           Grupo/Empresa
                                 000049P.PLSA11803.                  X                                                           A Grupo/Empresa                                  000047P.PLSA11804.                  X                                                           Matrcula                                      000048P.PLSA11805.                  X                                                           Mes base                                        000041P.PLSA11806.                  X                                                           Ao base                                 000156P.PLSA78301.                  X                                                           Informe la fecha en que se esta procesando el archivo de retorno (.RPX) del SIB XML puesto a disposicion por la ANS.                                        000139P.PLSA78302.                  X                                                           Seleccione el archivo de retorno (.PRX) del SIB puesto a disposicion por la ANS para procesamiento.                                        000147P.PLSA78303.                  X                                                           Informe si desea o no que durante el procesamiento el sistema actualice los campos BA1_LOCSIB y BA1_CODCCO.                                        000245P.PLSA78304.                  X                                                           Informe si desea que el sistema escriba un archivo de Log del procesamiento en el servidor, para un eventual analisis de criticas encontradas durante el procesamiento del archivo de retorno (.PRX) del SIB.                                        000060P.PLSA9921.                   X                                                           Ano de procesamiento.                                       000067P.PLSA9922.                   X                                                           Trimestre de procesamiento.                                        000057P.PLSA9923.                   X                                                           Tipo del calculo.                                        000097P.PLSA9924.                   X                                                           Indica si debe separar los resultados por Reg/Prov/Estado                                        000073P.PLSA9925.                   X                                                           Generar el XML para envio a ANS?                                        000085P.PLSA9926.                   X                                                           Informe al directorio para grabacion del XML.                                        000055P.PLSA9927.                   X                                                           Calculas los expuestos?                               000196P.PLSA9928.                   X                                                           Si=Considera todos los procedimientos de BR8, incluso los registros no activos (BR8_BENUTL=0) para calcular los expuestos            

No=Considera solo con BR8_BENUTL=1                           000067P.PLSANEXO1.                  X                                                           Informe el email que se utilizar para envo.                      000099P.PLSBALTRI01.                X                                                           Fecha inicial del intervalo de las cuentas que se considerarn para el envo de la DIOPS a la ANS.
000096P.PLSBALTRI02.                X                                                           Fecha final del intervalo de las cuentas que se considerarn para el envo de la DIOPS a la ANS.000103P.PLSBALTRI03.                X                                                           Cdigo de la configuracin del libro que se considerar para el envo de la DIOPS a la ANS.
           000107P.PLSCEDIOPS01.               X                                                           Trimestre de referencia para exportacin de los datos de la DIOPS.
                                        000089P.PLSCEDIOPS02.               X                                                           Ao para exportacin del trimestre de la DIOPS.
                                         000110P.PLSCEDIOPS03.               X                                                           Incluya el cdigo de la configuracin de la visualizacin de gestin para emisin del cuadro Balance parcial.
000173P.PLSCEDIOPS04.               X                                                           Incluya el cdigo de la configuracin de la visualizacin de gestin para emisin del cuadro Activos garantizadores - Inmobiliario.

                                        000124P.PLSCEDIOPS05.               X                                                           Informe el cdigo del libro referente a los Activos garantizadores - Inmobiliario.

                                        000079P.PLSCTB01.                   X                                                           Indique si muestra el asiento contable.                                        000081P.PLSCTB02.                   X                                                            Indique si se deben agrupar los asientos.                                       000113P.PLSCTB03.                   X                                                           Indique si se deben separar los asientos por perodo, gua o fecha de reconocimiento.                            000086P.PLSCTB04.                   X                                                           Informe la operadora para ejecutar el proceso.                                        000075P.PLSCTB05.                   X                                                           Informe cual es el mes de vigencia.                                        000068P.PLSCTB06.                   X                                                           Informe el ao de vigencia.
                                        000124P.PLSCTB07.                   X                                                           Informe la fecha de inicio de los procedimientos.       
Este parmetro no es obligatorio.
                                 000160P.PLSCTB08.                   X                                                           Informe la fecha final de los procedimientos.       
Este parmetro no es obligatorio.
                                                                         000137P.PLSCTB09.                   X                                                           Informe el prestador inicial.   
Este parmetro no es obligatorio.
                                                                      000062P.PLSCTB10.                   X                                                           Informe el prestador final.
Este parmetro no es obligatorio.
000106P.PLSCTB11.                   X                                                           Informe la clase del prestador.                                        
Este parmetro no es obligatorio.
000079P.PLSCTB1101.                 X                                                           Indique si muestra el asiento contable.                                        000080P.PLSCTB1102.                 X                                                           Indique si se debe agrupar los asientos.                                        000066P.PLSCTB1103.                 X                                                           Indique si se debe separar los asientos por "Periodo o Documento "000075P.PLSCTB1104.                 X                                                           Informe la operadora para ejecutar
el proceso.                             000075P.PLSCTB1105.                 X                                                           Informe cual es el mes de vigencia.                                        000074P.PLSCTB1106.                 X                                                           Informe cual es el ano de vigencia                                        000084P.PLSCTB1107.                 X                                                           Indique si debe contabilizar por sucursales                                         000055P.PLSCTB1108.                 X                                                           Sucursal inicio                                        000054P.PLSCTB1109.                 X                                                           Sucursal final                                        000096P.PLSCTB1110.                 X                                                           Contabiliza emisiones por fecha de emision o fecha base                                         000052P.PLSCTB1111.                 X                                                           Fecha inicio                                        000051P.PLSCTB1112.                 X                                                           Fecha final                                        000096P.PLSCTB1113.                 X                                                           Define si contabilizara cuentas por cobrar o autogestion.
                                      000189P.PLSCTB12.                   X                                                           Informe el tipo de contabilizacin.
Provision: actualiza el valor de la provisin y contabiliza.
Reversin: contabiliza la reversin de los asientos.
Costo Real: contabiliza el costo real.
000228P.PLSCTB13.                   X                                                           Informe si la rutina debe consolidar informaciones de las sucursales cuando las tablas de guas se configuren como sucursal compartida. 
SI: Consolida.
NO: Contabiliza sucursal conectada.
                                        000061P.PLSCTB14.                   X                                                           Informe 'S' para contabilizar los comprobantes de reembolso.000141P.PLSCTB15.                   X                                                           Indica si se considerarn en la contabilidad de formularios las solicitudes de recurso de glosa. 
  
                                        000075P.PLSDAGRCNT01.               X                                                           Informe el trimestre de referencia
                                        000069P.PLSDAGRCNT02.               X                                                           Informe el ao de referencia
                                        000098P.PLSDATIVIN01.               X                                                           Fecha de referencia lmite para bsqueda de todos los inmuebles e inversiones vinculados a la ANS.000081P.PLSDCOBASS01.               X                                                           Informe el trimestre que desea procesar.
                                        000089P.PLSDCOBASS02.               X                                                           Informe el ao de referencia que desea procesar.
                                        000064P.PLSDFLCXTR01.               X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.PLSDFLCXTR02.               X                                                           Informe la fecha final                                        000110P.PLSDFLCXTR03.               X                                                           Cdigo de la configuracin del libro que se considerar en la bsqueda                                        000113P.PLSDINTER01.                X                                                           Fecha inicial del intervalo para emitir el DIOPS de intercambio eventual.                                        000142P.PLSDINTER02.                X                                                           Cdigo de la configuracin del libro que se considerar en la bsqueda de activos vinculados al DIOPS.                                        000122P.PLSDINTER03.                X                                                           Informe el tipo de archivo que se generar: Por Cobrar(1), Por Pagar(2) o Ambos(3)                                        000075P.PLSDINTEVE01.               X                                                           Informe el trimestre de referencia
                                        000069P.PLSDINTEVE02.               X                                                           Informe el ao de referencia
                                        000075P.PLSDLCRPRJ1.                X                                                           Fecha inicial del intervalo para emisin del DIOPS de ganancias o prdidas.000073P.PLSDLCRPRJ2.                X                                                           Fecha final del intervalo para emisin del DIOPS de ganancias o prdidas.000122P.PLSDLCRPRJ3.                X                                                           Cdigo de la configuracin del libro que se considerar en la bsqueda de ganancias o prdidas para el DIOPS.             000105P.PLSDPESL01.                 X                                                           Informe el trimestre de referencia para exportacin de los datos
                                        000099P.PLSDPESL02.                 X                                                           Informe el ao de referencia para la exportacin de datos.
                                        000050P.PLSM29001.                  X                                                           Operadora.                                        000060P.PLSM29002.                  X                                                           Grupo empresa inicial.                                      000060P.PLSM29003.                  X                                                           Grupo empresa final.                                        000051P.PLSM29004.                  X                                                           Contrato Inicial.                                  000054P.PLSM29005.                  X                                                           Contrato final.                                       000060P.PLSM29006.                  X                                                           Subcontrato inicial.                                        000058P.PLSM29007.                  X                                                           Subcontrato final.                                        000051P.PLSM29008.                  X                                                           Matrcula inicial.                                 000056P.PLSM29009.                  X                                                           Matrcula final.                                        000062P.PLSM29010.                  X                                                           Ao de referencia inicial                                     000063P.PLSM29011.                  X                                                           Ao de referencia final                                        000066P.PLSM29012.                  X                                                           Mes de referencia inicial.
                                       000063P.PLSM29013.                  X                                                           Mes de referencia final                                        000169P.PLSR26701.                  X                                                           Informe la cantidad de das por vencer del documento: Ej.: Mostrar los             beneficiarios con documentos por vencer   en los prximos 30 das                    
000163P.PLSR26702.                  X                                                           Complete este campo cuando desea mostrar nicamente determinado documento. Ej.: Beneficiarios universitarios que tienen el comprobante de universitario por vencer.000074P.PLSR27001.                  X                                                           Informe el nmero de la operadora.                                        000067P.PLSR27002.                  X                                                           Informe el mes de vigencia.                                        000066P.PLSR27003.                  X                                                           Informe el ao de vigencia.                                       000066P.PLSR27004.                  X                                                           Informe el nmero del lote.                                       000067P.PLSR27005.                  X                                                           Informe el nmero del lote.                                        000072P.PLSR27006.                  X                                                           Informe el tipo de gua deseado.                                        000074P.PLSR27007.                  X                                                           Informe el tipo de evento deseado.                                        000067P.PLSR27008.                  X                                                           Informe el tipo de informe.                                        000086P.PLSR44201.                  X                                                           Informe el ao referencia para el procesamiento.                                      000094P.PLSR44202.                  X                                                           Informe el trimestre referencia para el procesamiento.                                        000083P.PLSR44203.                  X                                                           Informe la operadora para el procesamiento.                                        000095P.PLSR44204.                  X                                                           Informe el grupo empresa inicial para el procesamiento.                                        000088P.PLSR44205.                  X                                                           Informe el grupo empresa final para el procesamiento.                                   000085P.PLSR44206.                  X                                                           Informe el tipo de informacin que se procesar.                                     000095P.PLSR44207.                  X                                                           Imprime cuentas de mayor valor financiero Hosp. + Odonto.                                      000086P.PLSR44208.                  X                                                           Imprime eventos por liquidar, pagados o ambos.                                        000152P.PLSR58022.                  X                                                           Informe en este parametro si desea que se imprima la primera pagina de la boleta bancaria con datos del pagador.                                        000145P.PLSR58023.                  X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la segunda pagina de la boleta bancaria - Recibo del pagador.                                        000148P.PLSR58024                   X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la tercera pagina de la boleta bancaria -Usos por beneficiario.                                         000153P.PLSR58025.                  X                                                           Informe en este parametro si desea imprimir la cuarta pagina de la boleta bancaria, imagen incluida en la boleta.                                        000142P.PLSR58026.                  X                                                           Informe en este parametro si desea grabar en el directorio de spool el informe en formato JPG y HTML.                                         000064P.PLSR95801.                  X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.PLSR95802.                  X                                                           Informe la fecha final                                        000074P.PLSR95803.                  X                                                           Informe cul es el tipo de factura                                        000056P.PLSR99401.                  X                                                           Operadora inicial.                                      000056P.PLSR99402.                  X                                                           Operadora final.                                        000062P.PLSR99403.                  X                                                           Grupo empresa inicial.                                        000060P.PLSR99404.                  X                                                           Grupo empresa final.                                        000057P.PLSR99405.                  X                                                           Contrato inicial.                                        000069P.PLSR99406.                  X                                                           Versin del contrato inicial.                                        000055P.PLSR99407.                  X                                                           Contrato final.                                        000065P.PLSR99408.                  X                                                           Versin del contrato final.                                      000055P.PLSR99409.                  X                                                           Subcontrato inicial.                                   000070P.PLSR99410.                  X                                                           Versin del subcontrato inicial.                                      000055P.PLSR99411.                  X                                                           Subcontrato final.                                     000069P.PLSR99412.                  X                                                           Version del subcontrato final.                                       000058P.PLSR99413.                  X                                                           Matrcula inicial.                                        000056P.PLSR99414.                  X                                                           Matrcula final.                                        000066P.PLSR99415.                  X                                                           Fecha de referencia inicial                                       000062P.PLSR99416.                  X                                                           Fecha de referencia final                                     000055P.PLSR99417.                  X                                                           Modelo de envo.                                       000022P.PLSR99418.                  X                                                           Tipo de procesamiento.000111P.PLSRDIPR1.                  X                                                           Informe la fecha de referencia para consulta de los ttulos por Pagar / Cobrar.                                000068P.PLSU0401.                   X                                                           Informe la Unimed de origen.                                        000069P.PLSU0402.                   X                                                           Informe la Unimed de destino.                                        000061P.PLSU0403.                   X                                                           Informe la RDA inicial.                                      000061P.PLSU0404.                   X                                                           Informe la RDA final.                                        000069P.PLSU0405.                   X                                                           Informe la fecha de bloqueo inicial.                                 000103P.PLSU0406.                   X                                                           Informe la fecha de bloqueo final.                                                                     000080P.PLSU0407.                   X                                                           Seleccione el directorio donde se grabara el archivo.                           000076P.PLSU0408.                   X                                                           Muestra el archivo de Log en la pantalla.                                   000072P.PLSU0409.                   X                                                           Informe los tipos de prestadores.                                       000076P.PLSU0410.                   X                                                           Genera informaciones sin gua mdica.                                       000081P.PLSU0411.                   X                                                           Genera informaciones de las RDA bloqueadas.                                      000081P.PLSU0412.                   X                                                           Informe el Layout para generar el archivo.                                       000058P.PLSU0413.                   X                                                           Imprime impuestos.                                        000070P.PLSU0414.                   X                                                           Genera el archivo del Ptu 450.                                        000082P.PLSU0415.                   X                                                           Informe el Layout para generar el archivo.                                        000100P.PLSU0416.                   X                                                           Campo para informar si existe la necesidad de informar prestadores sustituidos hace ms de 180 das.000080P.PLSU120001.                 X                                                           Informe el Layout para generar el archivo.                                      000058P.PLSU120002.                 X                                                           Informe la Unimed.                                        000093P.PLSU120003.                 X                                                           Seleccione el directorio donde se grabara el archivo.                                        000066P.PLSU120004.                 X                                                           Informe el cdigo del paquete.                                    000070P.PLSU120005.                 X                                                           Informe el cdigo del paquete.                                        000065P.PLSU120006.                 X                                                           Informe el cdigo de la RDA.                                     000068P.PLSU120007.                 X                                                           Informe el cdigo de la RDA.                                        000342P.PLSU120008.                 X                                                           Informe una fecha de negociacin que se utilizar si el paquete fuera del nivel general, no especfico de RDA vs. Paquete, para salir en el registro R202 - DT_NEGOCIAO. Si la fecha informada fuera menor que la fecha de inclusin de la RDA en el sistema o vaco, el sistema colocar la fecha de inclusin de la RDA en el campo DT_NEGOCIAO.000082P.PLSU130001.                 X                                                           Informe el Layout para generar el archivo.                                        000068P.PLSU130002.                 X                                                           Informe la Unimed de origen.                                        000069P.PLSU130003.                 X                                                           Informe la Unimed de destino.                                        000067P.PLSU130004.                 X                                                           Informe el tipo de movimiento.                                     000065P.PLSU130005.                 X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000069P.PLSU130006.                 X                                                           Informe la fecha de bloqueo final                                    000089P.PLSU130007.                 X                                                           Seleccione el directorio donde se grabara el archivo.                                    000085P.PLSU130008.                 X                                                           Informe el ao de referencia para el clculo.                                        000085P.PLSU130009.                 X                                                           Informe el mes de referencia para el clculo.                                        000065P.PLSU130010.                 X                                                           Informe el Grupo Empresa.                                        000065P.PLSU130011.                 X                                                           Informe el Grupo Empresa.                                        000060P.PLSU130012.                 X                                                           Informe el contrato.                                        000059P.PLSU130013.                 X                                                           Informe el contrato.                                       000063P.PLSU130014.                 X                                                           Informe el subcontrato.                                        000063P.PLSU130015.                 X                                                           Informe el subcontrato.                                        000100P.PM01004.                    X                                                           Informe la fase de produccion en la que el Plan de Control esta.                                    000064P.PMA10001.                   X                                                           Elija el modo de visualizacion de la estructura del presupuesto.000121P.PMA20001.                   X                                                           Elija el modo de visualizacion de la estructura del proyecto.                                                            000067P.PMA40001.                   X                                                           Informe el Periodo Inicial.                                        000065P.PMA40002.                   X                                                           Informe el periodo final.                                        000086P.PMA40003.                   X                                                           Informe cual es el codigo del recurso inicial.                                        000084P.PMA40004.                   X                                                           Informe cual es el codigo del recurso final.                                        000162P.PMA40005.                   X                                                           Un archivo de log se generara para cada empleado en la carpeta informada con el siguiente nombre :matricula.pms                                                   000280P.PMA40006.                   X                                                           Informe la carpeta donde se grabaran los logs. Informe el disquette para grabar en la maquina local (c:\minha_pasta) y sin el disquette para grabar en el servidor de aplicacion (\minha_pasta) en el root path.                                                                        000068P.PMATA46101.                 X                                                           No es posible realizar la reversion de documentos con carga montada.000072P.PMC10001.                   X                                                           Cual es la fecha de referencia?                                        000080P.PMC10002.                   X                                                           Cual es la moneda que desea visualizar?                                        000102P.PMPRO0501.                  X                                                           Informe el local de atencion al que se transferira el paciente                                        000113P.PMPRO0601.                  X                                                           Informe el tipo de historial de modificacion para la exhibicion en grilla                                        000138P.PMR01001.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la composicion que debe selecionarse para la impresion.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar la composicion.000198P.PMR01002.                   X                                                           Informe el codigo final de la composicion que debe selecionarse para la impresion.
Pressione [F3] para selecionar a composio.                                                                      000112P.PMR01003.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la ultima actualizacion de la composicion que debe selecionarse para la impresion.000112P.PMR01004.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la ultima actualizacion de la composicion que debe selecionarse para la impresion.000091P.PMR01005.                   X                                                           Inform whether you want the sub-composition is open                                        000101P.PMR01701.                   X                                                           Codigo del recurso inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe 000099P.PMR01702.                   X                                                           Codigo del recurso final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe 000104P.PMR01703.                   X                                                           Codigo del equipo inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de los datos para el informe 000098P.PMR01704.                   X                                                           Codigo del equipo final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe 000102P.PMR01705.                   X                                                           Codigo del proyecto inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe 000100P.PMR01706.                   X                                                           Codigo del proyecto final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe 000113P.PMR01707.                   X                                                           Si desea seleccionar los codigos del Tipo de Tarea que se consideraran en la seleccion de datos para el informe. 000151P.PMR01708.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de las tareas previstas y los apuntes de horas de los recursos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe000153P.PMR01709.                   X                                                           Fecha final del intervalo de las tareas previstas y los apuntes de horas de los recursos que se consideraran en la seleccion de los datos para el informe000120P.PMR03001.                   X                                                           Informe el codigo del presupuesto       inicial por considerar en la emision delinforme.                                000080P.PMR03002.                   X                                                           Informe el codigo del Presupuesto Final por considerar en la emision del informe000080P.PMR03003.                   X                                                           Informe la fecha de validez inicial por considerar en la emision del informe.   000080P.PMR03004.                   X                                                           Informe la fecha de validez final por   considerar en la emision del informe.   000160P.PMR03005.                   X                                                           Informe los niveles de la estructura delpresupuesto por considerar en la emisiondel informe.                            Ej.:001-005;004-007;009;010             000120P.PMR03006.                   X                                                           Informe las etapas por considerar en la emision del informe.                    Ej.: 01-05;04-07;09;10                  000080P.PMR03007.                   X                                                           Producto inicial por considerar en la   emision del informe.                    000080P.PMR03008.                   X                                                           Producto final por considerar en la     emision del informe.                    000120P.PMR03009.                   X                                                           Tipos de productos por considerar en la impresion del informe.                  Ej. PA-PI;MP;MO                         000080P.PMR03010.                   X                                                           Codigo del tipo de gasto inicial por considerar en la emision del informe.      000080P.PMR03011.                   X                                                           Codigo del tipo de gasto final por considerar en la emision del informe.        000080P.PMR03012.                   X                                                           Codigo del cliente inicial por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR03013.                   X                                                           Tienda del cliente inicial por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR03014.                   X                                                           Codigo del cliente final por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR03015.                   X                                                           Tienda del cliente final por considerar en la emision del informe.              000120P.PMR04001.                   X                                                           Informe el codigo del presupuesto       inicial por considerar en la emision delinforme.                                000080P.PMR04002.                   X                                                           Informe el codigo del presupuesto final por considerar en la emision del informe000080P.PMR04003.                   X                                                           Informe la fecha de validez inicial por considerar en la emision del informe.   000080P.PMR04004.                   X                                                           Informe la fecha de validez final por   considerar en la emision del informe.   000120P.PMR05001.                   X                                                           Informe el codigo del Presupuesto       inicial por considerar en la emision delinforme.                                000080P.PMR05002.                   X                                                           Informe el codigo del presupuesto final por considerar en la emision del informe000080P.PMR05003.                   X                                                           Informe la fecha de validez inicial por considerar en la emision del informe.   000080P.PMR05004.                   X                                                           Informe la fecha de validez final por   considerar en la emision del informe.   000092P.PMR06001.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000090P.PMR06002.                   X                                                           Informe el codigo final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000090P.PMR06003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000088P.PMR06004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000085P.PMR06005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000188P.PMR06006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos o intervalos de los niveles que deben considerarse en la emision del informe o no llene este campo para considerar todos ellos.
Ej.: 001-003;004;005 
000095P.PMR06007.                   X                                                           Informe al fecha de referencia utilizada para calcular el progreso fisico de los proyectos.    000221P.PMR06008.                   X                                                           Informe el recurso inicial para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.000279P.PMR06009.                   X                                                           Informe el recurso final para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                            000080P.PMR07001.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto inicial  por considerar en la emision del informe000080P.PMR07002.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto final porconsiderar en la emision del informe.   000080P.PMR07003.                   X                                                           Informe la fecha inicial por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR07004.                   X                                                           Informe la fecha final por considerar enla emision del informe.                 000085P.PMR07005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000159P.PMR07006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de los niveles que seran considerados en la emision del informe.    Ej.: 001-003;004;005                    000120P.PMR07007.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de las etapas que seran consiEj.: 01-03;04;05                        000120P.PMR07008.                   X                                                           Fecha de prevision inicial de la 
ejecucion de las tareas por considerar en la emision del informe.                    000120P.PMR07009.                   X                                                           Fecha de prevision final de ejecucion delas tareas por considerar en la emision del informe.                            000080P.PMR07010.                   X                                                           Codigo inicial del cliente por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR07011.                   X                                                           Tienda inicial del cliente por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR07012.                   X                                                           Codigo final del cliente por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR07013.                   X                                                           Tienda final del cliente por considerar en la emision del informe.              000153P.PMR08001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                              000190P.PMR08002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                                                                     000146P.PMR08003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                        000184P.PMR08004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                                                                000085P.PMR08005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000169P.PMR08006.                   X                                                           Indique los niveles de la estructura que deben considerarse en la emision del informe.
Ej.: 001-003;005;006                                                             000218P.PMR08007.                   X                                                           Fecha inicial que debe considerarse para la emision del plan de actividades. Si no se informa ninguna fecha, sera considerada la fecha inicial del proyecto.                                                              000224P.PMR08008.                   X                                                           Fecha final que debe considerarse para la emision del plan de actividades. Si no se informa ninguna fecha, sera considerada la fecha final del proyecto.                                                                        000056P.PMR08009.                   X                                                           Periodo que debe considerarse en la emision del informe.000242P.PMR08010.                   X                                                           Informe si los valores listados en los periodos del informe seran el resultado del valor acumulado en los periodos o el saldo referente a cada periodo.                                                                                           000269P.PMR08011.                   X                                                           Informe el recurso inicial para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                000277P.PMR08012.                   X                                                           Informe el recurso final para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                          000080P.PMR09001.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto inicial  por considerar en la emision del informe000080P.PMR09002.                   X                                                           Informe el codigo del proyecto final porconsiderar en la emision del informe.   000080P.PMR09003.                   X                                                           Informe la fecha inicial por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR09004.                   X                                                           Informe la fecha final por considerar   en la emision del informe.              000160P.PMR09005.                   X                                                           Separe con punto y como los codigos y/o intervalos de las versiones que seran   considerados en la emision del informe. Ej.: 01-03;04;08                        000160P.PMR09006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de los niveles que seran con-siderados en la emision del informe.    Ej.: 001-003;004;005                    000160P.PMR09007.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de las etapas que seran consideradas en la emision del informe.      Ej. 01-03;04;05                         000080P.PMR09008.                   X                                                           Codigo inicial del recurso por          considerar en la emision del informe.   000080P.PMR09009.                   X                                                           Codigo final del recurso por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR09010.                   X                                                           Codigo inicial del producto por conside rar en la emision del informe.          000080P.PMR09011.                   X                                                           Codigo final del producto por consideraren la emision del informe.              000160P.PMR09012.                   X                                                           Separe con punto y como los codigos y/o intervalos de los tipos de productos queseran considerados en la emision del in-forme. Ej.:PA-PZ;MO;BN                  000080P.PMR09013.                   X                                                           Codigo del tipo de gasto inicial por    considerar en la emision del informe.   000080P.PMR09014.                   X                                                           Codigo del tipo de gasto final por considerar en la emision del informe.        000080P.PMR09015.                   X                                                           Indica el tipo de salto considerada en  la emision del informe.                 000080P.PMR09016.                   X                                                           Codigo inicial del cliente por conside- rar en la emision del informe.          000080P.PMR09017.                   X                                                           Tienda inicial del cliente por conside -rar en la emision del informe.          000080P.PMR09018.                   X                                                           Codigo final del cliente por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR09019.                   X                                                           Tienda final del cliente por considerar en la emision del informe.              000091P.PMR10001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000089P.PMR10002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000090P.PMR10003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000088P.PMR10004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000085P.PMR10005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000188P.PMR10006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos o intervalos de los niveles que deben considerarse en la emision del informe o no llene este campo para considerar todos ellos.
Ej.: 001-003;004;005 
000091P.PMR10007.                   X                                                           Informe la fecha de referencia utilizada para calcular el progreso fisico de los proeyctos.000269P.PMR10008.                   X                                                           Informe el recurso inicial para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                000267P.PMR10009.                   X                                                           Informe el recurso final para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                000105P.PMR10601.                   X                                                           Codigo del recurso inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de los datos para el informe
000105P.PMR10602.                   X                                                           Codigo del recurso inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de los datos para el informe
000102P.PMR10603.                   X                                                           Codigo del proyecto inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe
000100P.PMR10604.                   X                                                           Codigo del proyecto final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe
000113P.PMR10605.                   X                                                           Si desea seleccionar los codigos del Tipo de Tarea que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.
000158P.PMR10606.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de las tareas 
previstas y los apuntes de horas 
de los recursos que se consideraran en la 
seleccion de los datos para el informe000149P.PMR10607.                   X                                                           Fecha final del intervalo de las tareas previstas y los apuntes de horas de los recursos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe000112P.PMR10608.                   X                                                           Analitico debe mostrar las tareas que se seleccionaron para el informe.
En el sintetico debe ocultar las tareas.000080P.PMR11001.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto inicial  por considerar en la emision del informe000081P.PMR11002.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto final por considerar en la emision del informe.   000080P.PMR11003.                   X                                                           Informe la fecha incial por considerar  en la emision del informe.              000080P.PMR11004.                   X                                                           Informe la fecha final por considerar   en la emision del informe.              000085P.PMR11005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000159P.PMR11006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de los niveles que seran considerados en la emision del informe.    Ej.: 001-003;004;005                    000120P.PMR11007.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de las etapas que seran consiEj.: 01-03;04;05                        000120P.PMR11008.                   X                                                           Fecha de prevision inicial de la 
ejecucion de las tareas por considerar en la emision del informe.                    000120P.PMR11009.                   X                                                           Fecha de prevision final de ejecucion delas tareas por considerar en la emision del informe.                            000080P.PMR11010.                   X                                                           Codigo inicial del cliente por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR11011.                   X                                                           Tienda inicial del cliente por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR11012.                   X                                                           Codigo final del cliente por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR11013.                   X                                                           Tienda final del cliente por considerar en la emision del informe.              000090P.PMR12001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.000088P.PMR12002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.000089P.PMR12003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.000087P.PMR12004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.000169P.PMR12005.                   X                                                           Indique los niveles de la estructura que deben considerarse en la emision del informe.
Ex.: 001-003;005;006                                                             000218P.PMR12006.                   X                                                           Fecha inicial que debe considerarse para la emision del plan de actividades. Si no se informa ninguna fecha, sera considerada la fecha inicial del proyecto.                                                              000224P.PMR12007.                   X                                                           Fecha final que debe considerarse para la emision del plan de actividades. Si no se informa ninguna fecha, ser considerada la fecha final del proyecto.                                                                        000107P.PMR12008.                   X                                                           Periodo que debe considerarse en la emision del informe.                                                   000201P.PMR12009.                   X                                                           Indique si los valores listados en los periodos del informe seran el resultado del valor acumulado en los periodos o el saldo referente a cada periodo.                                                  000062P.PMR12010.                   X                                                           Informe si los itemes en cero
deben imprimirse en el informe.000279P.PMR12011.                   X                                                           Informe el recurso inicial para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                          000281P.PMR12012.                   X                                                           Informe el recurso final para el cual se filtraran las tareas. Este filtro puede utilizarse para imprimir las tareas de la estructura de un proyecto, en las cuales solo esta involucrado un determinado grupo de recursos.                                                              000141P.PMR13001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.                                                   000088P.PMR13002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.000082P.PMR13003.                   X                                                           Version inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.000106P.PMR13004.                   X                                                           Version final de los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.                           000175P.PMR13005.                   X                                                           Fecha inicial de las revisiones efectuadas en los proyectos que debe considerarse en la emision del informe.                                                                   000179P.PMR13006.                   X                                                           Fecha final de las correcciones efectuadas en los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.                                                                   000094P.PMR14001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000092P.PMR14002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000093P.PMR14003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000080P.PMR14004.                   X                                                           Informe la fecha final para considerar  en la emision del informe.              000088P.PMR14005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000094P.PMR15001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000092P.PMR15002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000092P.PMR15003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyecos, la que debe considerarse en la emision del informe.000092P.PMR15004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos,, la que debe considerarse en la emision del informe.000088P.PMR15005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000082P.PMR15006.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el periodo de analisis del informe.000080P.PMR15007.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el periodo de analisis del informe.000080P.PMR16001.                   X                                                           Informe el codigo del Proyecto inicial  por considerar en la emision del informe000092P.PMR16002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000093P.PMR16003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000090P.PMR16004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyecos, la que debe considerarse en la emision del informe.000088P.PMR16005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000157P.PMR16006.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de los niveles que seran considerados en la emision del informe.  Ej.:001-003;004;005                     000156P.PMR16007.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos y/o intervalos de las etapas que seran consideradas en la emision del informe.  Ej.:01-03;04;05                         000095P.PMR16008.                   X                                                           Informe la fecha de referencia utilizada para calcular el progreso fisico de los proyectos.    000080P.PMR16009.                   X                                                           Codigo del cliente inicial por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR16010.                   X                                                           Tienda del cliente inicial por 
considerar en la emision del informe.          000080P.PMR16011.                   X                                                           Codigo del cliente final por considerar en la emision del informe.              000080P.PMR16012.                   X                                                           Tienda del cliente final por considerar en la emision del informe.              000148P.PMR17001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000146P.PMR17002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000093P.PMR17003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000093P.PMR17004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.  000088P.PMR17005.                   X                                                           Indique la version de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000114P.PMR17006.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los datos de forma analitica o sintetica.                                        000129P.PMR17007.                   X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el periodo de analisis del informe.                                               000120P.PMR17008.                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el periodo de analisis del informe.                                        000087P.PMR17009.                   X                                                           Informe el producto inicial que se considerara.                                        000085P.PMR17010.                   X                                                           Informe el producto final que se considerara.                                        000070P.PMR17011.                   X                                                           Costo Actual o Costo Previsto.                                        000077P.PMR17012.                   X                                                           Agrupa todas las tareas del producto.                                        000119P.PMR17016.                   X                                                            Moneda que se imprimir en el informe. Conversin de acuerdo con la fecha base.                                       000105P.PMR170B15.                  X                                                           Cdigo inicial del insumo a partir del cual el filtro debe considerar la impresin.                      000086P.PMR170B16.                  X                                                           Cdigo final del insumo a partir del cual el filtro debe considerar la impresin      000092P.PMR170B17.                  X                                                           Moneda que se imprimir en el informe. Conversin de acuerdo con la fecha base.             000136P.PMR18001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los projetos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                           000092P.PMR18002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000147P.PMR18003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos, la que debe considerarse na la emision del informe.                                                      000138P.PMR18004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.                                               000129P.PMR18005.                   X                                                           Digite el numero de dias maximo que debe considerarse en la emision del flujo de caja.                                           000063P.PMR18006.                   X                                                           Informe el periodo que se considerara en la emision del informe000120P.PMR19001.                   X                                                           Informe el codigo del Presupuesto       inicial por considerar en la emision delinforme.                                000080P.PMR19002.                   X                                                           Informe el codigo del presupuesto final por considerar en la emision del informe000189P.PMR19003.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos o intervalos de los niveles que deben considerarse en la emision del informe, o no llene este campo para considerar todos ellos.
Ej.: 001-003;004;005 
000080P.PMR19004.                   X                                                           Producto inicial por considerar en la   emision del informe.                    000080P.PMR19005.                   X                                                           Producto final por considerar en la     emision del informe.                    000075P.PMR19006.                   X                                                           Grupo de productos inicial que debe considerarse en la emision del informe.000072P.PMR19007.                   X                                                           Grupo de produtos final que debe considerarse en la emision del informe.000072P.PMR19008.                   X                                                           Indica si debe imprimir los presupuestos que no poseen costo registrado.000117P.PMR19009.                   X                                                           Indica si el informe sera listado y totalizado por presupuesto o por tarea.                                          000152P.PMR21001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                          000150P.PMR21002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                          000229P.PMR21003.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos o intervalos de los niveles que deben considerarse en la emision del informe, o no llene este campo para considerar todos ellos.
Ej.: 001-003;004;005 
                                        000119P.PMR21004.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los productos, el que debe considerarse en la emision del informe.                         000135P.PMR21005.                   X                                                           Digite el codigo final de los productos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                           000100P.PMR21006.                   X                                                           Digite el codigo inicial del grupo de productos, el que debe considerarse en la emision del informe.000164P.PMR21007.                   X                                                           Digite el codigo final del grupo de productos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                                  000123P.PMR21008.                   X                                                           Indica si utiliza un filtro para los productos que estan sin costo en el proyecto.                                         000221P.PMR21009.                   X                                                           Informe si el detalle sera hecho por tarea (totalizando los productos previstos por tarea), o por proyecto (totalizando los productos previstos por proyecto).                                                               000072P.PMR21010.                   X                                                           Imprime recursos sin produccion.                                        000060P.PMR21101.                   X                                                           Codigo del proyecto que debe considerarse en la comparacion.000041P.PMR21102.                   X                                                           Version del proyecto que debe compararse.000041P.PMR21103.                   X                                                           Version del proyecto que debe compararse.000125P.PMR21B01.                   X                                                           Informe el proyecto inicial que se considerara en el periodo de analisis del informe.                                        000123P.PMR21B02.                   X                                                           Informe el proyecto final que se considerara en el periodo de analisis del informe.                                        000071P.PMR21B03.                   X                                                           Comparar la version a partir de                                        000053P.PMR21B04.                   X                                                           a la version.                                        000142P.PMR22001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                   000146P.PMR22002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000134P.PMR22003.                   X                                                           Informe el numero de dias maximo que debe considerarse en la emision de ingresos del proyecto.                                        000066P.PMR22004.                   X                                                           Informe la fecha inicial del informe.                             000102P.PMR22005.                   X                                                           Informe si desea que los titulos  
anticipados se consideren 
compensados.                            000058P.PMR22006.                   X                                                           Mostrar detalles?                                        000059P.PMR22007.                   X                                                           Cual es la moneda?                                        000148P.PMR23001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000092P.PMR23002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.000094P.PMR23003.                   X                                                           Informe el numero de dias maximo que debe considerarse en la emision de ingresos del proyecto.000038P.PMR23004.                   X                                                           Informe la fecha inicial del informe. 000078P.PMR23005.                   X                                                           Informe si desea que los titulos  
anticipados se consideren 
compensados.    000062P.PMR23006.                   X                                                           Muestra los detalles?                                        000059P.PMR23007.                   X                                                           Cual es la moneda?                                        000104P.PMR24001.                   X                                                           Codigo del recurso inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de los datos para el informe000098P.PMR24002.                   X                                                           Codigo del recurso final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe000101P.PMR24003.                   X                                                           Codigo del proyecto inicial del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe000099P.PMR24004.                   X                                                           Codigo del proyecto final del intervalo que se considerara en la seleccion de datos para el informe000152P.PMR24005.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de las tareas previstas y los apuntes de horas de los recursos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe
000150P.PMR24006.                   X                                                           Fecha final del intervalo de las tareas previstas y los apuntes de horas de los recursos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe
000115P.PMR24007.                   X                                                           Analitico debe mostrar las tareas que se seleccionaron para el informe.
En el sintetico las tareas deben ocultarse.000123P.PMR25001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos a considerarse en la emision del informe.                                        000121P.PMR25002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos a considerarse en la emision del informe.                                        000122P.PMR25003.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los recursos a considerarse en la emision del informe.                                        000120P.PMR25004.                   X                                                           Digite el codigo final de los recursos a considerarse en la emision del informe.                                        000123P.PMR25005.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos  a considerarse en la emision del informe.                                        000120P.PMR25006.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos a considerarse en la emision del informe.                                        000094P.PMR25007.                   X                                                           Especifique como se agruparan los datos en el informe.                                        000121P.PMR25008.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los equipos a considerarse en la emision del informe.                                        000119P.PMR25009.                   X                                                           Digite el codigo final de los equipos a considerarse en la emision del informe.                                        000077P.PMR26001.                   X                                                           Repite la descripcion en el informe?                                        000148P.PMR27001.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000150P.PMR27002.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos, el que debe considerarse en la emision del informe.                                                          000147P.PMR27003.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.                                                      000150P.PMR27004.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.                                                           000172P.PMR27005.                   X                                                           Indique los niveles de la estructura, la que debe considerarse en la emision del informe.
Ej.: 001-003;005;006                                                             000155P.PMR27006.                   X                                                           Fecha inicial que debe considerarse para la emision del plan de acividades. Si no se informa ninguna fecha, sera considerada la fecha inicial del proyecto.000191P.PMR27007.                   X                                                           Fecha final que debe considerarse para la emision del plan de acividades. Si no se informa ninguna fecha, sera considerada la fecha final del proyecto.                                        000106P.PMR27008.                   X                                                           Periodos que deben considerarse en la emision del informe.                                                000202P.PMR27009.                   X                                                           Indique si los valores listados en los periodos del informe seran el resultado del valor acumulado en los periodos, o el saldo referente a cada periodo                                                   000088P.PMR27010.                   X                                                           Indique la version de los proyectos, la que debe considerarse en la emision del informe.000217P.PMR28001.                   X                                                           Informe el codigo del proyecto inicial para la seleccion de los proyectos que seran impresos.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar el proyecto.                                                                         000141P.PMR28002.                   X                                                           Informe el codigo del proyecto final para la seleccion de los proyectos que seran impresos.
Pulse la tecla [F3] para selecionar el proyecto.000132P.PMR28003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del proyecto para la seleccion de los proyectos que seran impresos.                                        000161P.PMR28004.                   X                                                           Informe la fecha final del proyecto para la seleccion de los proyectos que seran impresos.                                                                       000120P.PMR28005.                   X                                                           Informe la version del proyecto que debe imprimirse. Si no se informa, sera seleccionada la ultima version del proyecto.000149P.PMR28006.                   X                                                           Informe el tipo del periodo para la seleccion de los datos.
Diario / Semanal / Mensual / Anual.                                                     000086P.PMR28007.                   X                                                           Informe la fecha inicial estimada para la seleccion de los datos que deben imprimirse.000124P.PMR28008.                   X                                                           Informe la fecha final estimada para la seleccion de los datos que deben imprimirse.                                        000094P.PMR30001.                   X                                                           Informe el codigo del plan para impresion del informe.                                        000097P.PMR30002.                   X                                                           Fecha inicial del periodo a investigarse para el informe.                                        000095P.PMR30003.                   X                                                           Fecha final del periodo a investigarse para el informe.                                        000118P.PMR30004.                   X                                                           Elija el tipo de periodo a considerarse en el procesamiento del informe: 
   1- Diario
   2- Semanal 
   3- Mensual000192P.PMR30005.                   X                                                           Informe si los valores exhibidos en los periodos del informe seran el resultado del valor acumulado en los periodos o el saldo referente a cada periodo.                                        000120P.PMR30006.                   X                                                           Indica si debe imprimr en el informe las Entidades de Gestion de clase detalles.                                        000092P.PMR31001.                   X                                                           Informe el codigo del plan para imprimir el informe.                                        000111P.PMR31002.                   X                                                           Digite quantos dias deben considerarse en el procesamiento del informe.                                        000196P.PMR31003.                   X                                                           Elija el tipo de periodo a considerarse en el procesamiento del informe:  
   1- Diario
   2- Semanal
   3- Por diez dias
   4- Quinzenal
   5- Mensual.                                       000051P.PMR32001.                   X                                                           Digite el codigo del plan para imprimir el informe.000071P.PMR32002.                   X                                                           Digite cuantos dias deben considerarse en el procesamiento del informe.000155P.PMR32003.                   X                                                           Elija el ripo de periodo a considerarse en el procesamiento del informe: 
   1- Diario
   2- Semanal
   3- Por diez dias
   4- Quinzenal
   5- Mensual000092P.PMR33001.                   X                                                           Informe el codigo del plan para imprimir el informe.                                        000112P.PMR33002.                   X                                                           Informe cuantos dias deben considerarse en el procesamiento del informe.                                        000154P.PMR33003.                   X                                                           Elija el tipo de periodo a considerarse en el procesamiento del informe:
   1- Diario
   2- Semanal
   3- Por diez dias
   4- Quinzenal
   5- Mensual000083P.PMR34001.                   X                                                           Digite el codigo del proyecto inicial a considerarse en la emision del informe.    000117P.PMR34002.                   X                                                           Digite el codigo del proyecto final a considerarse en la emision del informe.                                        000124P.PMR34003.                   X                                                           Digite la fecha prevista inicial calculada a considerarse en la emision del informe.                                        000122P.PMR34004.                   X                                                           Digite la fecha prevista final calculada a considerarse en la emision del informe.                                        000124P.PMR34005.                   X                                                           Digite la fecha prevista inicial informada a considerarse en la emision del informe.                                        000122P.PMR34006.                   X                                                           Digite la fecha prevista final informada a considerarse en la emision del informe.                                        000115P.PMR34007.                   X                                                           Digite la fecha inicial realizada a considerarse en la emision del informe.                                        000113P.PMR34008.                   X                                                           Digite la fecha final realizada a considerarse en la emision del informe.                                        000099P.PMR34009.                   X                                                           Digite la version a considerarse en la emision del informe.                                        000082P.PMR36001.                   X                                                           Determine el intervalo de proyectos que desea considerar para imprimir el informe.000082P.PMR36002.                   X                                                           Determine el intervalo de productos que desea considerar para imprimir el informe.000153P.PMR36003.                   X                                                           Informe si desea "Todas" las reservas,
solo las reservas "Pendientes" o nicamente reservas "Finalizadas".                                              000089P.PMR38001.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los
proyectos que se consideraran
en la emision del informe.000087P.PMR38002.                   X                                                           Informe el codigo final de los
proyectos que se considerarn
en la emision del informe.000088P.PMR38003.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los
recursos que se considerarn
en la emision del informe.000086P.PMR38004.                   X                                                           Informe el codigo final de los
recursos que se consideraran
en la emision del informe.000088P.PMR38005.                   X                                                           Informe la fecha inicial de los
proyectos que se consideraran
en la emision del informe.000079P.PMR38006.                   X                                                           Informe la fecha final de los
proyectos considerados
en la emision del informe.000040P.PMR38007.                   X                                                           Informe como debe agruparse el informe
.000087P.PMR38008.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los
equipos que se consideraran
en la emision del informe.000085P.PMR38009.                   X                                                           Informe el codigo final de las
equipos que se consideraran
en la emisin del informe.000143P.PMR90A01.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                   000173P.PMR90A02.                   X                                                           Digite el codigo final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe                                                                                     000179P.PMR90A03.                   X                                                           Digite la fecha inicial de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                                                         000177P.PMR90A04.                   X                                                           Digite la fecha final de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                                                         000151P.PMR90A05.                   X                                                           Indique la version de los proyectos que deben considerarse en la emision del informe.                                                                  000220P.PMR90A06.                   X                                                           Separe con punto y coma los codigos o intervalos de las fases que deben considerarse en la emision del informe. o llene este campo para considerar todas ellas.
Ex.: 01-03;04;05 
                                        000120P.PMR90A07.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los recursos que deden considerarse en la emision del informe.                              000136P.PMR90A08.                   X                                                           Digite el codigo final de los recursos que deben considerarse en la emision del informe.                                                000132P.PMR90A09.                   X                                                           Digite la fecha inicial de asignacion prevista de los recursos que deben considerarse en la emision del informe.                    000153P.PMR90A10.                   X                                                           Digite la fecha final de asignacion prevista de los recursos que deben considerarse en la emision del informe.                                           000095P.PMR90A11.                   X                                                           Digite las tareas que deben considerarse en el informe.                                        000121P.PMR90A12.                   X                                                           Digite el codigo inicial de los equipos a considerarse en la emision del informe.                                        000124P.PMR90A13.                   X                                                           Digite el codigo final de los equipos que se consideraran en la emision del informe.                                        000050P.PMSOL0301.                  X                                                           Informar la cantidad de proyectos que se listaran.000118P.PMSOL0401.                  X                                                           Informar los productos que deben evaluarse por mayor consumo en los proyectos.                                        000082P.PMSOL0402.                  X                                                           Informar los proyectos que deben listarse.                                        000087P.PMSOL0403.                  X                                                           Informar la cantidad de proyectos por producto.                                        000112P.PMSOL0404.                  X                                                           Informar el estatus que debe utilizarse para seleccion de los proyectos.                                        000096P.PMSOL0501.                  X                                                           Informar la fecha inicial de asignacion de los recursos.                                        000094P.PMSOL0502.                  X                                                           Informar la fecha final de asignacion de los recursos.                                        000079P.PMSOL0503.                  X                                                           Indicar los recursos que deben listarse.                                       000092P.PMSOL0504.                  X                                                           Informar la cantidad de recursos que deben listarse.                                        000113P.PMSOL0505.                  X                                                           Informar el estatus que debe utilizarse en la seleccion de los proyectos.                                        000091P.PMSOL0601.                  X                                                           Informar la fecha inicial de asignacion del equipo.                                        000089P.PMSOL0602.                  X                                                           Informar la fecha final de asignacion del equipo.                                        000080P.PMSOL0603.                  X                                                           Informar los equipos que deben listarse.                                        000085P.PMSOL0604.                  X                                                           Definir la cantidad de equipos para listarse.                                        000115P.PMSOL0605.                  X                                                           Informar el estatus que debe utilizarse para la seleccion de los proyectos.                                        000052P.PMSOL101.                   X                                                           De Ranking?                                        000073P.PMSOL102.                   X                                                           Cual es el estatus del proyecto?                                        000034P.PMSOL201.                   X                                                           Informar la cantidad de proyectos.000089P.PMSR390A04.                 X                                                           Etapa de destino de rechazo que se considera en la seleccin de los datos para el informe000159P.PN100R06.                   X                                                           Informe el intervalo de Reglas de Apunte que desea considerar para el filtro de los datos en la impresion del informe.                                         000119P.PN100R10.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Division de Pagina por Empleado.                                        000106P.PN100R12.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con total por Sucursal.                                        000105P.PN100R13.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con total por Empresa.                                        000120P.PN100R14.                   X                                                           Informe tipos de eventos que desea imprimir; Otros Ingresos, Descuentos o Ambos.                                        000126P.PN100R15.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea considerar para la emision del informe.                                        000123P.PN100R16.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea considerar para la emision de informe.                                        000122P.PN100R17.                   X                                                           Informe los Tipos de Horas que desea Imprimir: Horas Valorizadas o Horas Normales.                                        000126P.PN100R18.                   X                                                           Informe el Tipo de Saldo que desea Imprimir: Resultado, Saldo Acreedor o Saldo Deudor.                                        000144P.PN100R20.                   X                                                           Informe si deben imprimirse unicamente los totales, o tambien las lineas de detalle con los empleados.                                          000154P.PN120R05.                   X                                                           Informe intervalo de fechas de visita que desea considerar para imprimir el informe.
Ejemplo: 01/01/06-31/12/06                                          000343P.PN160R09.                   X                                                           Informe cul es el formato que desea adoptar para la impresin de las horas en el informe: Sexagesimal o Decimal. 
Si se escogiera la opcin Sexagesimal, los minutos se mostrarn en la cantidad real, si la seleccin fuera la opcin Centesimal, la cantidad de minutos se convertir a centsimos de hora.                                         000304P.PN170R09.                   X                                                           Informe cul es el formato que desea adoptar para la impresin de las horas en el informe: Sexagesimal o Centesimal. Si se escogiera la opcin Sexagesimal, los minutos se mostrarn en la cantidad real, si la seleccin fuera la opcin Centesimal, la cantidad de minutos se convertir a centsimos de hora.000227P.PNA29001.                   X                                                           Informe el Numero de Periodos que se Generaran. Estos periodos corespondem a Periodos Anteriores y que ya se encuentran Cerrados y se generaran a Partir del Periodo de Apunte en Abierto.                                         000114P.PNA480ADIAS.                X                                                           Informe la cantidad de das para sustraer con la fecha de hoy, para que se utilice el filtro en el Dashboard RRHH.000123P.PNA480AFIL.                 X                                                           Seleccione una o ms sucursales para filtrar los resultados del Dashboard. Si desea seleccionar todas, deje el campo vaco.000087P.PNA480AGST.                 X                                                           Seleccione 1 administrador para que se enve el e-mail con informaciones del Dashboard.000794P.PNA480APER.                 X                                                           Seleccione el perodo que se utilizar en el filtro del Dashboard. 1 - Mensual: se utilizar el mes actual, desde el primer da hasta el da de hoy. 2 - Semanal: ser la semana del da de hoy, comenzando por el lunes hasta el da de hoy. 3 - Quincenal: ser la quincena del da de hoy. Si el da de hoy fuera mayor que el da 15, entonces,  ser del da 16 hasta el da de hoy, de lo contrario ser el primer da del mes hasta el da de hoy. 4 - Cant. Das: se considerar la cantidad de das digitada en el campo "Cantidad de das" para sustraer con la fecha de hoy. Obs: La cantidad de das no podr ser superior a 60. Obs: El campo "Cantidad de das" solo debe completarse si se selecciona la opcin 4 Cant. Das. Si la opcin fuera diferente de 4, se ignorar el valor digitado en el campo.000129P.PNA500ACC.                  X                                                           Seleccione uno o ms centros de costo para filtrar los resultados del Dashboard. Si desea seleccionar todos, deje el campo vaco.000302P.PNA500ADIA.                 X                                                           Informe el da inicial y final en el perodo para que se realice el filtro de los eventos en el banco de horas. Ej.: 1615 (16/06 al 15/07). Si no se informa el da inicial y final, se listarn todos los eventos que se no se hayan dado de baja del banco de horas y la pregunta "Cant. Meses" se ignorar.000126P.PNA500ADPT.                 X                                                           Seleccione uno o ms departamentos para filtrar los resultados del Dashboard. Si desea seleccionar todos, deje el campo vaco.000125P.PNA500ADST.                 X                                                           Agregue un e-mail para recibir el Dashboard. El e-mail se enviar al destinatario informado en este campo y al administrador.000123P.PNA500AFIL.                 X                                                           Seleccione una o ms sucursales para filtrar los resultados del Dashboard. Si desea seleccionar todas, deje el campo vaco.000206P.PNA500AGST.                 X                                                           Seleccione 1 administrador para que se enve el e-mail con informaciones del Dashboard. Si no se selecciona un administrador, el filtro no se aplicar y el e-mail se enviar separadamente por administrador.000526P.PNA500AMES.                 X                                                           Informe la cantidad de meses para el montaje del perodo del Dashboard. Cuando se informa con 0 o 1, ser el perodo de la fecha actual, si fuera mayor que 1, ser la cantidad de meses anteriores al perodo actual. El perodo se montar con base en la pregunta "Da inicial y final del perodo" Ej1: Da inicial y final = 1615 Cant. de meses = 2 Fecha actual = 23/06/2025 Perodo ser 16/04/2025 al 15/06/2025. Ej2: Da inicial y final = 1615 Cant. de meses = 1 Fecha actual = 23/06/2025 Perodo ser 16/06/2025 al 15/07/2025.000092P.PNCAPDTATE.                 X                                                           Informe la fecha final para el calculo de las horas.                                        000094P.PNCAPDTDE.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el calculo de las horas.                                        000080P.PNM01001.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  empezara el proceso.                    000080P.PNM01002.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  se concluira el proceso.                000080P.PNM01003.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo   donde empezara el proceso.              000080P.PNM01004.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo   donde se concluira el proceso.          000080P.PNM01005.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajoen el que empezara el proceso.          000080P.PNM01006.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajodonde se concluira el proceso.          000080P.PNM01007.                   X                                                           Informe el codigo de la matricula del   empleado donde empezara el proceso.     000080P.PNM01008.                   X                                                           Informe el codigo de registro del empleado donde se concluira el proceso.       000080P.PNM01009.                   X                                                           Informe el nombre del empleado donde    empezara el proceso.                    000080P.PNM01010.                   X                                                           Informe el nombre del empleado donde se concluira el proceso.                   000080P.PNM01011.                   X                                                           Informe el codigo del reloj donde empezara el proceso.                          000080P.PNM01012.                   X                                                           Informe el codigo del reloj donde se    concluira el proceso.                   000120P.PNM01013.                   X                                                           Informe la fecha para empezar el procesoLa fecha informada debera estar incluidaen el perido de apuntes.                000120P.PNM01014.                   X                                                           Informe la fecha para el final del proceso. La fecha informada debera estar     incluida dentro del periodo de apunte.  000080P.PNM01015.                   X                                                           Informe el codigo de la regla de apuntesdonde empezara el proceso.              000080P.PNM01016.                   X                                                           Informe el codigo de la regla de apuntesdonde se concluira el proceso.          000200P.PNM01017.                   X                                                           Elija el tipo de proceso que sera efectuado:                                    1-Solo lectura Anotacion/Alimentacion   2-Solo apuntes Anotac./Alimentacion     3-Lectura y apuntes                     000138P.PNM01018.                   X                                                           seleccione el tipo de apunte que se efectuara:
1 - Solo Marcaciones
2 - Solo Comidas
3 - Apenas Acceso
4 - Marcaciones y Comidas
5 - Todos000149P.PNM01019.                   X                                                           Elija entre las opciones que desea Reapuntar :
1 - Marcaciones                      2 - Comidas
3 - Ambos                               4 - Ninguno000386P.PNM01020.                   X                                                           Archivo de Empleados: agiliza el proceso de  Lectura de marcaciones del punto y de comidas de los empleados. No identifica ocurrencias de credenciales desconocidas, provisorias o de    
visitantes.
    
Archivo de Relojes: segn el reloj, lee el registro de horario de  entrada/salida y de comidas,identifica ocurrencias de credenciales desconocidas, provisorias y de visitantes.  
000121P.PNM02001.                   X                                                           Informe el orden que desea generar las horas realizadas para el grafico.                                                 000186P.PNM02002.                   X                                                           Informe los tipos de horas que desea demonstrar en el grafico: Horas Autorizadas, Horas No Autorizadas o Ambas.                                                                           000121P.PNM02009.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea demostrar las horas.                                                      000120P.PNM02010.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea demostrar las horas.                                                       000103P.PNM03007.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea efectuar el procesamiento de la generacion de registros.000141P.PNM03008.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea efectuar el procesamiento de la generacion de registros.                                        000254P.PNM03009.                   X                                                           Elija los tipos de registros que desea generar:
"1E" = 1a Entrada, "1S" = 1a Salida      "2E" = 2a Entrada, "2S" = 2a Salida      "3E" = 3a Entrada, "3S" = 3a Salida      "4E" = 4a Entrada, "4S" = 4a Salida                                               000053P.PNM03010.                   X                                                           Informe si desea superponer los registros existentes.000112P.PNM03013.                   X                                                           Informe si desea generar los registros de forma aleatoria.                                                      000240P.PNM03014.                   X                                                           Informe el numero de minutos que seran  utilizados como aleatorio en los registros. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con: "SI".                                                           000135P.PNM03017.                   X                                                           Informe si debe generar registros para todas las marcas faltantes. Solamente sera aplicado si se seleccionan todos los tipos de marcas.000140P.PNM03018.                   X                                                           Informe si debe generar marcas para los dias en que el trabajador no registro marcas.                                                       000110P.PNM03019.                   X                                                           Informe si debe generar marcas para dias no laborados.                                                        000186P.PNM03020.                   X                                                           Informe si los campos de regla de apuntes orientaran la generacions de marcas. Los parametros de Generacion no seran considerados.                                                        000160P.PNM04001.                   X                                                           En este campo debera informarse la Su-  cursal en la cual el sistema iniciara   el proceso de integracion con la Plani- lla de Haberes.                         000160P.PNM04002.                   X                                                           En este campo debera informarse la Su-  cursal en la cual el sistema finalizara el Procesamiento de Integracion con la  Planilla de Haberes.                    000160P.PNM04003.                   X                                                           En este campo debera informarse el Cen- tro de Costo con el cual el sistema     iniciara el Procesamiento de Integracioncon la Planilla de Haberes.             000160P.PNM04004.                   X                                                           En este campo debera informase el Centrode Costo con el cual el sistema finali- zara el Procesamiento de Integracion conla Planilla de Haberes.                 000160P.PNM04005.                   X                                                           En este campo debera informarse el Turnocon el cual el sistema iniciara el Pro- cesamiento de Integracion con la Plani- lla de Haberes.                         000160P.PNM04006.                   X                                                           En este campo debera informarse el Turnocon el cual el sistema finalizara el    Procesamiento de Integracion con la     Planilla de Haberes.                    000160P.PNM04007.                   X                                                           En este campo debra informarse la Regla en la cual el sistema iniciara el Pro-  cesamiento de Integracion con la Plani- lla de Haberes.                         000160P.PNM04008.                   X                                                           En esta campo debera informarse la Reglaen la cual el sistema finalizara el Pro-cesamiento de Integracion con la Plani- lla de Haberes.                         000160P.PNM04009.                   X                                                           En este campo debera informarse la Ma-  tricula en la cual el sistema iniciara  el Procesamiento de Integracion con la  Planilla de Haberes.                    000160P.PNM04010.                   X                                                           En este campo debera informarse la Ma-  tricula en la cual finalizara el Pro-   cesamiento de Integracion con la Pla-   nilla de Haberes.                       000160P.PNM04011.                   X                                                           En este campo debera informarse el Nom- bre con la cual el sistema iniciara el  Procesamiento de Integracion con la Pla-nilla de Haberes.                       000160P.PNM04012.                   X                                                           En este campo debera informarse el Nom- bre con el cual el sistema finalizara   el Procesamiento de Integracion con la  Planilla de Haberes.                    000160P.PNM04013.                   X                                                           En este campo deberan informarse las    Situaciones con las cuales el sistema   efectuara el Procesamiento de Integra-  cion con la Planilla de Haberes.        000160P.PNM04014.                   X                                                           En este campo deberan informarse las    Categorias con las cuales el sistema    efectuara el Procesamiento de Integra-  cion con la Planilla de Haberes.        000080P.PNM04015.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Procesamiento a   ser efectuado: Integracion o Generacion.000120P.PNM04016.                   X                                                           Si el Tipo de Procesamiento seleccionadofue Generacion, en este campo informe elNombre del Archivo a ser generado.      000160P.PNM04017.                   X                                                           Seleccione "S" (Si) o "N" (No) para ge- nerar informaciones para Empleados que  hayan sido admitidos en el transcurso   del Periodo de Apunte.                  000126P.PNM04018.                   X                                                           Informe el periodo inicial para la integracion con la planilla de haberes o para la generacion de la exportacion de los datos.000126P.PNM04019.                   X                                                           Informe el periodo final para la Integracion con la planilla de haberes o para la generacion de la exportacion de los datos.  000220P.PNM04020.                   X                                                           Cuando ya haya ocurrido una integracion y existen informaciones del registro de horario en la planilla de haberes, elija la opcion "Si" para sustituir estas informaciones, o "No" para obtener informe de divergencias.    000265P.PNM04021.                   X                                                           Informe la semana de calculo para trabajadores con pago semanal. Para los demas trabajadores,  no se considerara la informacion de la semana en la integracion. Al exportar los asientos, solamente se considerara la semana informada en el mantenimiento de resultados.000362P.PNM04022.                   X                                                           Seleccione "Si" o "No" para verificar
las licencias del empleado en el mes de calculo de la planilla en la Integracion con la Planilla de Pago.
 Si la opcion
"Si" es seleccionada y el empleado esta de vacaciones y no posee dias trabajados en el mes, los asientos se generaran en Aienstos Futuros. Caso contrario, los asientos se generaran en Asientos Mensuales. 000125P.PNM04023.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del asiento, si se efectua la generacion del evento en Asientos Futuros.                     000104P.PNM05011.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea eliminar los registros.                                  000120P.PNM05012.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea eliminar los registros.                                                    000096P.PNM05013.                   X                                                           Informe si deseja borrar las maracaciones de registro de horario existentes.                    000160P.PNM05014.                   X                                                           Informe si desea borrar las marcaciones de comidas existentes.                                                                                                  000036P.PNM05015.                   X                                                           Informe si desea borrar los apuntes.000121P.PNM05016.                   X                                                           Informe si desea borra los resultados del calculo mensual.                                                               000121P.PNM05017.                   X                                                           Informe si desea borrar los abonos.                                                                                      000119P.PNM05018.                   X                                                           Informe si desea borrar las horas del Banco de Horas.                                                                  000100P.PNM05019.                   X                                                           Selecione los tipos de asientos que deseja limpiar.                                                 000306P.PNM05020.                   X                                                           Informe si desea limpiar todos los tipos de asientos. Cuando elija la opcion "SI", este parametro sustituye el contenido informado en el parametro anterior, si la opcion es "No", el sistema efectuara la limpieza del tipo seleccionado en el parametro anterior.                                               000070P.PNM05021.                   X                                                           Informe a partir de que horario de comidas desea borrar los registros.000089P.PNM05022.                   X                                                           Informe hasta que horario de comidas desea borrar los registros.                         000058P.PNM05023.                   X                                                           Informe el codigo inicial de las comidas que desea borrar.000099P.PNM05024.                   X                                                           Informe el codigo final de las comidas que desea borrar.                                           000590P.PNM05027.                   X                                                            Considera la fecha de apunte en vez de la fecha de registro de la marcacion. 
Ejemplo de marcaciones:
Fecha de Apunte: 05 de mayo 
marc.: 20:00 22:00 00:00 03:00.
Si la eliminacion fuera por la fecha del apunte y si el periodo comprende la fecha de 05 de mayo, todas las marcaciones anteriores se eliminaran.
Si la eliminacion fuera por la fecha de la marcacion y si el periodo comprende la fecha de 05 de mayo solamente las marcaciones registradas en ese dia (20:00 y 22:00) se eliminaran. Este ultimo procedimiento es el estandar en el sistema.                                      000097P.PNM06001.                   X                                                           Informe el Tipo de Procesamiento que se efectuara para el Abono Colectivo: Generacion o Limpieza.000193P.PNM06002.                   X                                                           Informe el Tipo de Abono que desea borrar: Abono Generado, Abono Informado o Ambos. Este parametro se utilizara unicamente si el contenido del parametro anterior esta rellenado con: "Limpieza".000101P.PNM06003.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Inicial para Filtro de los datos.                      000078P.PNM06004.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Sucursal Final para Filtro de los datos. 000101P.PNM06005.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo del Centro de Costo Inicial para Filtro de los datos.                 000112P.PNM06006.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Centro de Costo Final para Filtro de los datos.                              000125P.PNM06007.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de Matricula Inicial para Filtro de los datos.                                                000115P.PNM06008.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de Matricula Final para Filtro de los datos.                                        000103P.PNM06009.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Regla de Apuntamiento Inicial para Filtro de los datos.           000090P.PNM06010.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Regla de Apuntamiento Final para Filtro de los datos.000106P.PNM06011.                   X                                                           Informe o Seleccione las Situaciones de los Empleados para Filtro de los datos.                           000102P.PNM06012.                   X                                                           Informe o seleccione una Categoria p/ Empleados para filtro de los datos.                             000081P.PNM06013.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial que desea efectuar el Procesamiento del Abono Colectivo.000079P.PNM06014.                   X                                                           Informe la Fecha Final que desea efectuar el Procesamiento del Abono Colectivo.000088P.PNM06015.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Motivo del Abono que desea efectuar el Procesamiento.000057P.PNM06016.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Evento que se Abonara.000081P.PNM06017.                   X                                                           Informe si desea superponer los Abonos que se efectuaron antes del Procesamiento.000117P.PNM06018.                   X                                                           Indique si el Abono del Evento sera: Abono Parcial o Abono Integral                                                  000225P.PNM06019.                   X                                                           Informe la cantidad de horas que sera procesada como abono parcial. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con: "Parcial".                                                       000080P.PNM07001.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  empezara el proceso.                    000080P.PNM07002.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  se concluira el proceso.                000080P.PNM07003.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo   donde empezar el proceso.              000080P.PNM07004.                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo   donde se concluira el proceso.          000080P.PNM07005.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajodonde se iniciara el proceso.           000080P.PNM07006.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajodonde se concluira el proceso.          000080P.PNM07007.                   X                                                           Informe el codigo del registro del empleado donde se iniciara el proceso.       000080P.PNM07008.                   X                                                           Informe el codigo de la matricula del   empleado donde se concluira el proceso. 000080P.PNM07009.                   X                                                           Informe el codigo de la regla de anota  ciones donde se empezara el proceso.    000080P.PNM07010.                   X                                                           Informe el codigo de la regla de anota- ciones donde se concluira el proceso.   000080P.PNM07011.                   X                                                           Informe el nombre del empleado donde    se empezara el proceso.                 000080P.PNM07012.                   X                                                           Informe el nombre del empleado donde se concluira el proceso.                   000080P.PNM07013.                   X                                                           Elija las situaciones funcionales que   deberan constar en el proceso.          000080P.PNM07014.                   X                                                           Elija las categorias funcionales que    haran parte del proceso.                000200P.PNM07015.                   X                                                           Elija entre las opciones:               -Horas de la Tabla(Para comprob.Horas   por la Tabla de Horario del Empleado).  -Horas apuntadas (para que el sistema   considere las horas apuntadas).         000115P.PNM07016.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para el Computo de las Horas Trabajadas y de DSR  por la Tabla de Horario Estandar.       000112P.PNM07017.                   X                                                           Informe la Fecha Final para el Computo de las Horas Trabajadas y de DSR por la Tabla del Horario Estandar.      000082P.PNM07018.                   X                                                           Informe el Tipo de Comida Inicial para la Generacion del Descuento de las Comidas.000080P.PNM07019.                   X                                                           Informe el Tipo de Comida Final para la Generacion del Descuento de las Comidas.000154P.PNM07021.                   X                                                           Seleccione uno o ms tipos de contrato donde desea generar la informacin: 1 - Contrato indeterminado; 2 - Contrato determinado; 3 - Contrato intermitente000101P.PNM07022.                   X                                                           Actualiza nicamente los registros en el Banco de horas. No genera ningn concepto en los resultados.000148P.PNM08019.                   X                                                           Informe como desea efectuar el cierre del banco de horas: Por periodo de apunte o por numero de horas.                                              000336P.PNM08020.                   X                                                           Informe los limites de horas que seran utilizados para efectuar el cierre: Hasta el limite, Superior al Limite o Ambos (ilimitado). Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con:  "Horas" (cierre por numero de horas).                                                                          000282P.PNM08021.                   X                                                           Informe el numero de horas que sera utilizado como limite para el cierre del banco de horas. Este parametro sera utilizado solo si el cierre este llenado como cierre por numero de horas, no siendo valido para el cierre por periodo.                                                   000154P.PNM08022.                   X                                                           Informe el criterio de horas que sera utilizado para efectuar el cierre: Horas Normales u Horas Valorizadas.                                              000195P.PNM08023.                   X                                                           Informe el tipo de resultado que desea efectuar el cierre: saldo acreedor, saldo debedor o resultado del saldo de horas.                                                                           000140P.PNM08024.                   X                                                           Informe la fecha que sera utilizada para efectuar el cierre de las horas y por consecuencia el pago de las mismas en la planilla de haberes.000304P.PNM08025.                   X                                                           Elija la opcion "Dar de Baja" para que sea efectuada la baja del banco de  horas (Permaneciendo como Historial, sin embargo indicadas con la letra "B" de Dadas de Baja), o elija "Limpiar" para que sea efectuada la limpieza del banco de horas, donde seran borradas fisicamente del banco, tras el cierre). 000149P.PNM08026.                   X                                                           Seleccione los Tipos de Eventos que desea efectuar el cierre: Eventos Autorizados, No Autorizados o Ambos.                                           000118P.PNM08027.                   X                                                           Informe la fecha inicial del cierre de los ingresos en liquidacion.                                                   000118P.PNM08028.                   X                                                           Informe la fecha final del cierre de los ingresos en liquidacion.                                                     000112P.PNM08029.                   X                                                           Informe la fecha inicial del cierre de los descuentos.                                                          000115P.PNM08030.                   X                                                           Informe la fecha final del cierre de los descuentos.                                                               000132P.PNM08032.                   X                                                           Informe Si para que se haga el cierre del banco de horas para rescision. En este caso, seleccione solo el empleado que se despedira.000268P.PNM08033.                   X                                                           Define si solo un concepto con el saldo se generar en los resultados. S = Solamente un concepto se genera, de provento o de descuento, de acuerdo con el saldo del banco de horas. No = Se generarn dos conceptos, donde una ser con proventos y la otra con descuentos.000116P.PNM08109.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la generacin de las horas acreditadas y debitadas del banco de horas para el eSocial.000114P.PNM08110.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacin de las horas acreditadas y debitadas del banco de horas para el eSocial.000093P.PNM08111.                   X                                                           Informe la fecha inicial para la generacin del saldo del banco de horas anterior al eSocial.000091P.PNM08112.                   X                                                           Informe la fecha final para la generacin del saldo del banco de horas anterior al eSocial.000233P.PNM08113.                   X                                                           Informe la fecha que se utilizar como referencia para la generacin de los conceptos del banco de horas para el eSocial, con el clculo de las horas acreditadas, debitadas, y/o Saldo anterior, para mostrar en la Planilla de haberes.000116P.PNM081R09.                  X                                                           Informe la fecha inicial para la generacin de las horas acreditadas y debitadas del banco de horas para el eSocial.000124P.PNM31001.                   X                                                           Elija el orden de clasificacion bajo la que los empleados deberan estar listados.                                           000165P.PNM33001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que contiene los datos a considerarse en la generacion del grafico.                                                             000168P.PNM33002.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que contiene los datos que se consideraran en la generacion del grafico.                                                             000235P.PNM33003.                   X                                                           Informe el tipo de periodo que se generara segun la fechas informadas: Corrido (exhibido mes a mes) o Apuntado (exhibido segun los periodos de apuntes registrados en el SPO).                                                             000153P.PNM33004.                   X                                                           Informe si cuando el archivo fuente de datos es el de Apuntes (SPC), los abonos y horas informadas modificaran el resultado apuntado.                    000127P.PNM41015.                   X                                                           Informe el local de grabacion y nombre del Archivo-Fuente de Datos Tratado  - AFDT.
			                                        000143P.PNM42015.                   X                                                           Informe el local de grabacion y nombre del Archivo de Control de Jornada para Efectos Fiscales - ACJEF.                                        000117P.PNM44001.                   X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para filtro de datos.                                        000114P.PNM44002.                   X                                                           Indique intervalo de matriculas que desea considerar para filtro de datos.                                        000114P.PNM44003.                   X                                                           Informe el intervalo de nombres que desea considerar para filtro de datos.                                        000123P.PNM44004.                   X                                                           Informe el intervalo de Centros de costo que desea considerar para filtro de datos.                                        000113P.PNM44005.                   X                                                           Informe el intervalo de cursos que desea considerar para filtro de datos.                                        000098P.PNM44006.                   X                                                           Informe o seleccione las categoras para filtro de datos.                                         000101P.PNM44007.                   X                                                           Informe la fecha inicial para bsqueda de las capacitaciones.                                        000099P.PNM44008.                   X                                                           Informe la fecha final para bsqueda de las capacitaciones.                                        000185P.PNM44009.                   X                                                           Informe si los abonos previos deben generarse con base en las capacitaciones descargadas o en las capacitaciones planificadas para los empleados.                                        000054P.PNM44010.                   X                                                           Informe el cdigo del abono previo que debe generarse.000246P.PNPIBMAR.                   X                                                           Seleccione cmo el sistema buscar los registros en Carol: 1 - Estndar (A partir de la ltima NSR leda). 2 - Por Perodo (Mes actual ms el mes anterior y el futuro). 3 - Por Fecha (Seleccione las fechas para definir el perodo de la bsqueda).000237P.PNPIDTFM.                   X                                                           Informe la fecha final del perodo de bsqueda. Solamente se debe completar si la respuesta de la pregunta " Busca registros ?" estuviera con la opcin 3. Si la opcin es 3 y la fecha no se informa, el sistema utilizar la fecha de hoy.000239P.PNPIDTIN.                   X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de bsqueda. Solamente se debe completar si la respuesta de la pregunta " Busca registros ?" estuviera con la opcin 3. Si la opcin es 3 y la fecha no se informa, el sistema utilizar la fecha de hoy.000080P.PNQDHR01.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  empezara el proceso.                    000080P.PNQDHR02.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal donde  se concluira el proceso.                000080P.PNQDHR03.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajoen el que empezara el proceso.          000080P.PNQDHR04.                   X                                                           Informe el codigo del periodo de trabajodonde se concluira el proceso.          000080P.PNQDHR05.                   X                                                           Informe el codigo del registro del empleado donde se iniciara el proceso.       000080P.PNQDHR06.                   X                                                           Informe el codigo de la matricula del   empleado donde se concluira el proceso. 000080P.PNQDHR07.                   X                                                           Elija las situaciones funcionales que   deberan constar en el proceso.          000080P.PNQDHR08.                   X                                                           Elija las categorias funcionales que    haran parte del proceso.                000216P.PNQDHR09.                   X                                                           Selecione la forma de generacion del Cuadro de Horario. Por Turno, donde sera demostrado un Cuadro Generico del Turno, o Por Empleado, donde sera demostrado todas las informaciones del Cuadro apenas para el empleado.000052P.PNQDHR10.                   X                                                           Informe si desea imprimir solo el Cuadro de Horario.000097P.PNR01013.                   X                                                           Informe el tipo de horas que desea imprimir: Horas Calculadas, Horas Informadas, Ambas o Ninguna.000148P.PNR01014.                   X                                                           Informe el Tipo de Horas que desea Demostrar: Horas Autorizadas, No Autorizadas o Ambas.                                                            000058P.PNR01015.                   X                                                           Informe el numero de copias que desea imprimir el informe.000102P.PNR01016.                   X                                                           Informe si desea imprimir el empleado que no posee registro.
                                        000115P.PNR01017.                   X                                                           Campo libre la digitacion de mensajes que sera impreso en el informe del reloj registrador.                        000178P.PNR01018.                   X                                                           Campo libre para la digitacion de mensajes que sera impresa en el informe del reloj registrador (Continuacion).                                                                   000121P.PNR01019.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR01020.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000149P.PNR01021.                   X                                                           Informe si las horas deben ser impresas en el formato Sexagecimal o Centecimal.                                                                      000121P.PNR01022.                   X                                                           Informe si desea imprimir los eventos generados en Resultados.                                                           000054P.PNR01023.                   X                                                           Continuacion de los eventos por listar.               000138P.PNR01024.                   X                                                           Informe si desea imprimir el motivo de la excepcion en vez del motivo de licencia para los empreados con la licencia que tengan excepcion.000124P.PNR01027.                   X                                                           Informe si debe imprimir los registros del empleado en la copia o imprimir la copia sin registros para anotaciones manuales.000170P.PNR01028.                   X                                                           Informe si desea imprimir codigo de barras en el informe. El codigo de barras se compone por:
Empresa + Sucursal + Matricula + Periodo del Reloj + Fecha/Hora de Impresion000088P.PNR01029.                   X                                                           Informe si desea destacar las lineas de la grilla de registros para mejor visualizacion.000105P.PNR01030.                   X                                                           Informe si desea que se impriman los totales del banco de horas.                                         000079P.PNR01031.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la regla inicial para el filtro de los datos.000077P.PNR01032.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la regla final para el filtro de los datos.000112P.PNR01033.                   X                                                           Informe si la columna y el saldo de Horas valorizadas se imprimirn en el informe. S = Imprime No = No imprime.000088P.PNR01034.                   X                                                           Informe si desea enviar las impresiones de reloj registrador al Totvs Firma electrnica.000146P.PNR02013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                              000118P.PNR02014.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso dia por dia                                                               000119P.PNR02016.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Eventos Abonados.                                                                        000151P.PNR02017.                   X                                                           Informe los Tipos de Fondos que desea imprimir: Fondos Autorizados, No Autorizados o Ambos.                                                            000121P.PNR02018.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR02019.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000159P.PNR02020.                   X                                                           Indique si desea imprimir ell informe sobre el Movimiento Mensual o sobre el Movimiento Acumulado.                                                             000080P.PNR02021.                   X                                                           Informe si desea imprimir todos los eventos, o desea selecionarlos.             000182P.PNR02022.                   X                                                           Seleccione los eventos que desea imprimir. Este parametro sera utilizado solamente si el parametro anterior tenga su contenido llenado con:  SELECCIONADOS.                           000121P.PNR03013.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR03014.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000149P.PNR03015.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe con los empleados: Presentes o Ausentes.                                                                        000155P.PNR03016.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por Centro de Costo y Turno de Trabajo.                                                    000113P.PNR03017.                   X                                                           Informe si desea que el sistema verifique las jornadas de Trabajo.                                               000185P.PNR03018.                   X                                                           Seleccione las Jornadas que desea verificar. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con: "SI".                                           000105P.PNR03019.                   X                                                           Informe si desea listar los empleados presentes o ausentes en: Por lo menos una Jornada o en todas ellas.000098P.PNR03020.                   X                                                           Informe si deseja listar los registros de los credenciales provisionales.                         000125P.PNR03021.                   X                                                           Informe si desea verificar el inicio de las jornadas.                                                                        000194P.PNR03022.                   X                                                           Informe el horario limite que la jornada se podra iniciar en el ultimo dia del periodo informado. Recordando que este parametro sera aplicado solo en la fecha definida en el parametro "A fecha".000102P.PNR03023.                   X                                                           Lista dias de Vacaciones y/o de Licencia o no considera estos tipos de dias en la emision del informe.000085P.PNR04013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro  de costo.000084P.PNR04014.                   X                                                           Informe si desea imprimir mensaje de aviso cuando el numero de registros este impar.000153P.PNR04015.                   X                                                           Informe si desea imprimir mensaje de aviso cuando el empleado posea hora extra no autorizada.                                                            000184P.PNR04016.                   X                                                           Informe si deseaa imprimir mensaje de aviso cuando el empleado posea horario de intervalo menor que lo programado.                                                                      000191P.PNR04017.                   X                                                           Informe si desea imprimir mensaje de aviso cuando el empleado posea registro de horas y el mismo este en situacion de vacaciones, licencia o despedido.                                        000122P.PNR04018.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que deseaa imprimir.                                                                 000119P.PNR04019.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000156P.PNR05013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000121P.PNR05014.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR05015.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR05016.                   X                                                           Informe si desea imprimir los eventos abonados.                                                                        000157P.PNR05017.                   X                                                           Informe los tipos de eventos que desea imprimir: Autorizados, No Autorizados o Ambos.                                                                        000080P.PNR05019.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de de pagina por empleado.000121P.PNR05020.                   X                                                           Informe si desea imprimir el motivo del abono.                                                                           000066P.PNR05021.                   X                                                           Informe si desea imprimir los registros de horas de los empelados.000157P.PNR05024.                   X                                                           Informe si desea imprimir los horarios estimados de acuerdo con la tabla de horario.                                                                         000156P.PNR06013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000121P.PNR06014.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR06015.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000154P.PNR06016.                   X                                                           Informe el tipo de Hora Extra que desea imprimir: Autorizadas, No Autorizadas o Ambas.                                                                    000077P.PNR06018.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por empleado.000066P.PNR06019.                   X                                                           Informe si desea imprimir los registros de horas de los empleados.000121P.PNR07013.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR07014.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000158P.PNR07016.                   X                                                           Indique si desea imprimir el informe dia por dia, considerando las fechas definidas en el periodo.                                                            000122P.PNR07017.                   X                                                           Informe el horario inicial de las comidas que desea imprimir.                                                             000113P.PNR07018.                   X                                                           Informe el horario final de las comidas que desea imprimir.                                                      000111P.PNR07019.                   X                                                           Informe o elija a partir de cual Tipo de Comida desea Imprimir.                                                000113P.PNR07020.                   X                                                           Informe o elija hasta cual Tipo de Comida desea imprimir.                                                        000121P.PNR08011.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR08012.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000160P.PNR08016.                   X                                                           Si el tiempo de Intervalo realizado por el empleado es menor que el tiempo pre- visto, se puede elegir cul de los dos  se va a considerar en el informe.       000066P.PNR08017.                   X                                                           Informe si desea considerar el horario de feriado para el calculo.000156P.PNR08018.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000077P.PNR08019.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por empleado.000120P.PNR09012.                   X                                                           Informe si desea imprimir todos los fondos de los resultados.                                                           000189P.PNR09013.                   X                                                           Seleccione los codigos de los fondos que desea imprimir. Este parametro sera utilizado solamente si el parametro anteriror este llenado con "NO".                                            000118P.PNR09014.                   X                                                           Defina el formato que desea imprimir el informe: Horizontal o Vertical.                                               000078P.PNR09015.                   X                                                           Informe si desea considerar el periodo de apunte para impresion.              000108P.PNR09016.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir el informe.
                                        000106P.PNR09017.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que desea imprimir el informe.
                                        000156P.PNR10015.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000077P.PNR10016.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por empleado.000051P.PNR10018.                   X                                                           Informe si desea imprimir los totales por sucursal.000123P.PNR10019.                   X                                                           Informe si desea imprimir los totales por empresa.                                                                         000134P.PNR10020.                   X                                                           Informe los tipos de eventos que desea imprimir: Ingresos en liquidacion, Descuentos o Ambos.                                         000121P.PNR10021.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                                                 000118P.PNR10022.                   X                                                           Informela fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000156P.PNR10023.                   X                                                           Informe los tipos de horas que deseja imprimir: Horas valorizadas u Horas Normales.                                                                         000154P.PNR10024.                   X                                                           Informe el tipo de saldo que desea imprimir: Resultado, Saldo Acreedor o Saldo Debedor.                                                                   000143P.PNR10026.                   X                                                           Informe si deben ser impresos solamente los totales, o tambien las lineas-detalle con los funcionarios.                                        000156P.PNR11013.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por centro de costo.                                                                        000080P.PNR11014.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                        000119P.PNR11015.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                                                 000119P.PNR11016.                   X                                                           Informe si desea imprimir los eventos abonados.                                                                        000100P.PNR11017.                   X                                                           Informe si desea imprimir todos los eventos del registro de horario.                                000189P.PNR11018.                   X                                                           Seleccione los Eventos que desea Imprimir. Este parametro sera utilizado solamente si el contenido del parametro anterior este llenado con "NO".                                             000124P.PNR11019.                   X                                                           Seleccione los eventos que desea Imprimir (Continuacion).                                                                   000124P.PNR11020.                   X                                                           Seleccione los eventos que desea Imprimir (Continuacion).                                                                   000077P.PNR11022.                   X                                                           Indique si desea que el informe sea impreso con salto de pagina por empleado.000123P.PNR11023.                   X                                                           Informe si desea imprimir el motivo de abono de los eventos.                                                               000083P.PNR11024.                   X                                                           Informe si desea imprimir las marcaciones del registro de horario de los empleados.000169P.PNR11027.                   X                                                           Informe si desea imprimir los horarios estimados de acuerdo con la tabla de horario.                                                                                     000101P.PO090R08.                   X                                                           Informe si desea imprimir Todos los Fondos de los Resultados.                                        000183P.PO090R09.                   X                                                           Seleccione los codigos de los Fondos que desea imprimir. Este parametro se utilizara unicamente si el parametro anterior esta rellenado con NO.                                        000112P.PO090R10.                   X                                                           Informe el Formato que desea imprimir el Informe: Horizontal o Vertical.                                        000107P.PO090R11.                   X                                                           Informe si desea considerar el Periodo de Apunte para la impresion.                                        000107P.PO090R12.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo que desea imprimir el Informe.                                        000105P.PO090R13.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo que desea imprimir el Informe.                                        000335P.PO090R14.                   X                                                           Informe cual es el formato que desea adoptar para la impresion de las horas en el informe: Sexagesimal o Decimal. 
Si se elige la opcion Sexagesimal, los minutos se presentaran en la cantidad real, si se elige la opcion Centesimal, la cantidad de minutos se convertira para centesimos de hora.                                         000253P.PON060M03.                  X                                                           Informe el intervalo de sucursales para el filtro de datos.
                                        
Para todos, deje el campo en blanco. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000301P.PON060M04.                  X                                                           Informe el intervalo de centros de costos para el filtro de datos.
                                        
Para todos, deje el campo en blanco. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
                                        000294P.PON060M05.                  X                                                           Informe el intervalo de matriculas para el filtro de datos.
                                        
Para todos, deje el campo en blanco. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
                                        000300P.PON060M06.                  X                                                           Informe el intervalo de reglas de apunte para el filtro de datos.
                                        
Para todos, deje el campo en blanco. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
                                        000074P.PON060M11.                  X                                                           Informe o seleccione los eventos que se abonaran para Filtro de los datos.000307P.PON060M15.                  X                                                           Informe el intervalo de turnos de los empleados para el filtro de datos.
                                        
Para todos, deje el campo en blanco. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).
                                        000055P.PONA20001.                  X                                                           Seleccione las sucursales para filtro de los empleados.000059P.PONA20002.                  X                                                           Seleccione los centros de costo para filtrar los empleados.000060P.PONA20003.                  X                                                           Seleccione los turnos de trabajo para filtrar los empleados.000053P.PONA20004.                  X                                                           Seleccione las matrculas para filtrar los empleados.000059P.PONA20005.                  X                                                           Seleccione las reglas de apunte para filtrar los empleados.000053P.PONA20006.                  X                                                           Seleccione los sindicatos para filtrar los empleados.000053P.PONA20007.                  X                                                           Seleccione las situaciones para filtrar los empleados000052P.PONA20008.                  X                                                           Seleccione las categoras para filtrar los empleados000069P.PONA20009.                  X                                                           Informe los meses para vencimiento de los eventos del banco de horas.000111P.PONA20010.                  X                                                           Informe si el sistema debe actualizar la fecha de vencimiento de los eventos que ya estn en el banco de horas.000104P.PONA20011.                  X                                                           Informe la fecha inicial para actualizacin de los eventos que ya estn registrados en el banco de horas000128P.PONA42503.                  X                                                           Informe los turnos de trabajo para filtro de los empleados. Se considerar el turno del registro del empleado, campo RA_TNOTRAB.000055P.PONA42504.                  X                                                           Seleccione las categoras de los empleados para filtro.000085P.PONA42505.                  X                                                           Informe la fecha inicial para registrar la programacin de las horas de aviso previo.000084P.PONA42506.                  X                                                           Informe la fecha final para registrar la programacin de las horas del aviso previo.000041P.PONA42507.                  X                                                           Informe la hora inicial del aviso previo.000044P.PONA42508.                  X                                                           Informe la hora de trmino del aviso previo.000087P.PONA42509.                  X                                                           Seleccione los das de la semana en los que el empleado har las horas de aviso previo.000026P.PONA49DTDE.                 X                                                           Complete la fecha inicial.000080P.PONM01011.                  X                                                           Informe el codigo del reloj donde empezara el proceso.                          000080P.PONM01012.                  X                                                           Informe el codigo del reloj donde se    concluira el proceso.                   000120P.PONM01013.                  X                                                           Informe la fecha para empezar el procesoLa fecha informada debera estar incluidaen el perido de apuntes.                000120P.PONM01014.                  X                                                           Informe la fecha para el final del proceso. La fecha informada debera estar     incluida dentro del periodo de apunte.  000200P.PONM01017.                  X                                                           Elija el tipo de proceso que sera efectuado:                                    1-Solo lectura Anotacion/Alimentacion   2-Solo apuntes Anotac./Alimentacion     3-Lectura y apuntes                     000160P.PONM01018.                  X                                                           Elija el tipo de apunte que se hara.    1- Solo Anotaciones                     2- Solo Alimentacion                    3- Anotacion y Alimentacion             000149P.PONM01019.                  X                                                           Elija entre las opciones que desea Reapuntar :
1 - Marcaciones                      2 - Comidas
3 - Ambos                               4 - Ninguno000386P.PONM01020.                  X                                                           Archivo de Empleados: agiliza el proceso de  Lectura de marcaciones del punto y de comidas de los empleados. No identifica ocurrencias de credenciales desconocidas, provisorias o de    
visitantes.
    
Archivo de Relojes: segn el reloj, lee el registro de horario de  entrada/salida y de comidas,identifica ocurrencias de credenciales desconocidas, provisorias y de visitantes.  
000103P.PONM03007.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea efectuar el procesamiento de la generacion de registros.000141P.PONM03008.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea efectuar el procesamiento de la generacion de registros.                                        000254P.PONM03009.                  X                                                           Elija los tipos de registros que desea generar:
"1E" = 1a Entrada, "1S" = 1a Salida      "2E" = 2a Entrada, "2S" = 2a Salida      "3E" = 3a Entrada, "3S" = 3a Salida      "4E" = 4a Entrada, "4S" = 4a Salida                                               000053P.PONM03010.                  X                                                           Informe si desea superponer los registros existentes.000112P.PONM03014.                  X                                                           Informe si desea generar los registros de forma aleatoria.                                                      000135P.PONM03017.                  X                                                           Informe si debe generar registros para todas las marcas faltantes. Solamente sera aplicado si se seleccionan todos los tipos de marcas.000140P.PONM03018.                  X                                                           Informe si debe generar marcas para los dias en que el trabajador no registro marcas.                                                       000110P.PONM03019.                  X                                                           Informe si debe generar marcas para dias no laborados.                                                        000186P.PONM03020.                  X                                                           Informe si los campos de regla de apuntes orientaran la generacions de marcas. Los parametros de Generacion no seran considerados.                                                        000080P.PONM04015.                  X                                                           Seleccione el Tipo de Procesamiento a   ser efectuado: Integracion o Generacion.000120P.PONM04016.                  X                                                           Si el Tipo de Procesamiento seleccionadofue Generacion, en este campo informe elNombre del Archivo a ser generado.      000160P.PONM04017.                  X                                                           Seleccione "S" (Si) o "N" (No) para ge- nerar informaciones para Empleados que  hayan sido admitidos en el transcurso   del Periodo de Apunte.                  000126P.PONM04018.                  X                                                           Informe el periodo inicial para la integracion con la planilla de haberes o para la generacion de la exportacion de los datos.000126P.PONM04019.                  X                                                           Informe el periodo final para la Integracion con la planilla de haberes o para la generacion de la exportacion de los datos.  000220P.PONM04020.                  X                                                           Cuando ya haya ocurrido una integracion y existen informaciones del registro de horario en la planilla de haberes, elija la opcion "Si" para sustituir estas informaciones, o "No" para obtener informe de divergencias.    000104P.PONM05012.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que desea eliminar los registros.                                  000120P.PONM05013.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea eliminar los registros.                                                    000096P.PONM05014.                  X                                                           Informe si deseja borrar las maracaciones de registro de horario existentes.                    000160P.PONM05015.                  X                                                           Informe si desea borrar las marcaciones de comidas existentes.                                                                                                  000036P.PONM05016.                  X                                                           Informe si desea borrar los apuntes.000121P.PONM05017.                  X                                                           Informe si desea borra los resultados del calculo mensual.                                                               000121P.PONM05018.                  X                                                           Informe si desea borrar los abonos.                                                                                      000119P.PONM05019.                  X                                                           Informe si desea borrar las horas del Banco de Horas.                                                                  000100P.PONM05020.                  X                                                           Selecione los tipos de asientos que deseja limpiar.                                                 000306P.PONM05021.                  X                                                           Informe si desea limpiar todos los tipos de asientos. Cuando elija la opcion "SI", este parametro sustituye el contenido informado en el parametro anterior, si la opcion es "No", el sistema efectuara la limpieza del tipo seleccionado en el parametro anterior.                                               000070P.PONM05022.                  X                                                           Informe a partir de que horario de comidas desea borrar los registros.000089P.PONM05023.                  X                                                           Informe hasta que horario de comidas desea borrar los registros.                         000058P.PONM05024.                  X                                                           Informe el codigo inicial de las comidas que desea borrar.000099P.PONM05025.                  X                                                           Informe el codigo final de las comidas que desea borrar.                                           000097P.PONM06001.                  X                                                           Informe el Tipo de Procesamiento que se efectuara para el Abono Colectivo: Generacion o Limpieza.000193P.PONM06002.                  X                                                           Informe el Tipo de Abono que desea borrar: Abono Generado, Abono Informado o Ambos. Este parametro se utilizara unicamente si el contenido del parametro anterior esta rellenado con: "Limpieza".000081P.PONM06013.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial que desea efectuar el Procesamiento del Abono Colectivo.000079P.PONM06014.                  X                                                           Informe la Fecha Final que desea efectuar el Procesamiento del Abono Colectivo.000088P.PONM06015.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Motivo del Abono que desea efectuar el Procesamiento.000057P.PONM06016.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Evento que se Abonara.000081P.PONM06017.                  X                                                           Informe si desea superponer los Abonos que se efectuaron antes del Procesamiento.000117P.PONM06018.                  X                                                           Indique si el Abono del Evento sera: Abono Parcial o Abono Integral                                                  000225P.PONM06019.                  X                                                           Informe la cantidad de horas que sera procesada como abono parcial. Este parametro sera utilizado solo si el contenido del parametro anterior este llenado con: "Parcial".                                                       000200P.PONM07018.                  X                                                           Elija entre las opciones:               -Horas de la Tabla(Para comprob.Horas   por la Tabla de Horario del Empleado).  -Horas apuntadas (para que el sistema   considere las horas apuntadas).         000115P.PONM07019.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial para el Computo de las Horas Trabajadas y de DSR  por la Tabla de Horario Estandar.       000112P.PONM07020.                  X                                                           Informe la Fecha Final para el Computo de las Horas Trabajadas y de DSR por la Tabla del Horario Estandar.      000082P.PONM07021.                  X                                                           Informe el Tipo de Comida Inicial para la Generacion del Descuento de las Comidas.000080P.PONM07022.                  X                                                           Informe el Tipo de Comida Final para la Generacion del Descuento de las Comidas.000055P.PONM10001.                  X                                                           Seleccione las sucursales para filtro de los empleados.000061P.PONM10002.                  X                                                           Seleccione los centros de costo para filtro de los empleados.000062P.PONM10003.                  X                                                           Seleccione los turnos de trabajo para filtro de los empleados.000055P.PONM10004.                  X                                                           Seleccione las matrculas para filtro de los empleados.000061P.PONM10005.                  X                                                           Seleccione las reglas de apunte para filtro de los empleados.000056P.PONM10006.                  X                                                           Seleccione las situaciones para filtro de los empleados.000055P.PONM10007.                  X                                                           Seleccione las categoras para filtro de los empleados.000099P.PONM43001.                  X                                                           Se debera digitar el codigo de los servicios por  ejecutarse.
                                    000065P.PONM43002.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para procesamiento de la integracion.000063P.PONM43003.                  X                                                           Informe la sucursal final para procesamiento de la integracin.000142P.PONM43004.                  X                                                           Informe si la tabla MSA_CONTROL_MARCAC se debe actualizar con los nuevos campos para la resolucin 671. 1 - S: Actualiza 2 - No: No actualiza000078P.PONM43005.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la funcin inicial para filtro de los datos.000079P.PONM43006.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la funcin final para el filtro de los datos.000081P.PONM43007.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del sindicato inicial para el filtro de los datos.000079P.PONM43008.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del sindicato final para el filtro de los datos.000088P.PONM43009.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del tipo de ausencia inicial para el filtro de los datos.000086P.PONM43010.                  X                                                           Informe o seleccione el cdigo del tipo de ausencia final para el filtro de los datos.000053P.PONM43011.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el filtro de los datos.000116P.PONM43012.                  X                                                           Informe si la carga inicial debe reenviar los XML de integracin con el Suricato. 1 - S: Reenva 2 - No: No reenva000051P.PONM43017.                  X                                                           Informe la fecha final para el filtro de los datos.000051P.PONM45001.                  X                                                           Informe las sucursales para generacin del archivo.000060P.PONM45002.                  X                                                           Informe los centros de costo para la generacin del archivo.000050P.PONM45003.                  X                                                           Informe los turnos para la generacin del archivo.000074P.PONM45004.                  X                                                           Informe las matrculas de los empleados que deben generarse en el archivo.000060P.PONM45005.                  X                                                           Informe las reglas de apunte para la generacin del archivo.000075P.PONM45006.                  X                                                           Seleccione las situaciones de los empleados que se generarn en el informe.000074P.PONM45007.                  X                                                           Seleccione las categoras de los empleados para la generacin del archivo.000096P.PONM45008.                  X                                                           Informe la fecha inicial para bsqueda de la informacin utilizada en la generacin del archivo.000094P.PONM45009.                  X                                                           Informe la fecha final para bsqueda de la informacin utilizada en la generacin del archivo.000050P.PONM45010.                  X                                                           Informe el directorio para generacin del archivo.000120P.PONMES01.                   X                                                           En este campo, debe informarse la Fecha del Ultimo dia del Periodo de Apunte    corriente (Periodo Actual).             000070P.PONR15005.                  X                                                           Informe el intervalo de matrcula del responsable por el departamento.000149P.PONR15006.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo del perodo de la impresin del Reloj registrador electrnico que se considera en la seleccin de datos para el informe. 000147P.PONR15007.                  X                                                           Fecha final del intervalo del perodo de la impresin del Reloj registrador electrnico que se considera en la seleccin de datos para el informe. 000085P.PONR21001.                  X                                                           Informe las sucursales para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000091P.PONR21002.                  X                                                           Informe los centros de costo para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000092P.PONR21003.                  X                                                           Informe los turnos de trabajo para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000085P.PONR21004.                  X                                                           Informe las matrculas para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000086P.PONR21005.                  X                                                           Informe las situaciones para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000085P.PONR21006.                  X                                                           Informe las categoras para filtro de los empleados que se presentarn en el informe.000057P.PONR21007.                  X                                                           Informe la fecha de inicio para buscar las informaciones.000053P.PONR21008.                  X                                                           Informe la fecha final para buscar las informaciones.000148P.PONR21009.                  X                                                           Define si el informe se imprimir de manera analtica, con las informaciones de cada empleado, o sinttica, presentando solamente los totalizadores.000107P.PONR21010.                  X                                                           Define si se presentarn las informaciones detalladas por evento o solamente los totales para cada perodo.000101P.PONR21011.                  X                                                           Define si las horas de licencia se deben considerar como horas de trabajo previstas para el empleado.000093P.PONR21012.                  X                                                           Define si se realizar un salto de pgina por centro de costo, presentando los totalizadores.000079P.PONR21013.                  X                                                           Define si los das de vacaciones se considerarn en las licencias del empleado.000088P.PONR21014.                  X                                                           Define si las horas presentadas en el informe sern en formato sexagesimal o centesimal.000093P.PP2QIP01.                   X                                                           Pieza de Origen para generar informaciones en el QIP.                                        000067P.PP2QIP02.                   X                                                           Revision de pieza de origen.                                       000092P.PP2QIP03.                   X                                                           Codigo del Producto nuevo que se generara en el QIP.                                        000070P.PP2QIP04.                   X                                                           Revision del producto nuevo.                                          000094P.PPA01001.                   X                                                           Producto origen (QIP) para integracion con el PPAP.                                           000071P.PPA01002.                   X                                                           Revision del Producto Origen.                                          000078P.PPA01003.                   X                                                           Nueva pieza (PPAP) que se generara.                                           000085P.PPA01004.                   X                                                           Revision de la nueva pieza que se generara.                                          000072P.PPEDECOM.                   X                                                           No es posible realizar la reversin de liberacin de pedidos e-commerce.000074P.PPM01001.                   X                                                           Informe el numero de la pieza o repuesto de origem para la nueva revision.000066P.PPM01002.                   X                                                           Informe el numero de la revision de origen para la nueva revision.000257P.PPM01003.                   X                                                           Informe el tipo de revision que desea. 
La modificacion de revision apenas cambiara la revision vigente 01 -> 02, encuanto que la generacion de revision generara un nuevo proceso identico incrementando la revision y manteniendo la anterior como no vigente.000104P.PPM01004.                   X                                                           Informe la fase de produccion en la que esta el Plan de Control.                                        000112P.PPM01005.                   X                                                           Si fueraa necesario modifique la fase de produccion del Plan de Control.                                        000066P.PPM01006.                   X                                                           Informe la descripcion de la pieza si fuera necesario modificarla.000200P.PPM01007.                   X                                                           Informe el origen de la descripcion de la pieza, Informada para informarse una nueva descripcion y Origen para utilizar la misma descripcion de la Pieza Origen.                                        000170P.PPM01008.                   X                                                           Informe si el codigo del producto vinculado a la pieza se modificara, informe Si y dejelo en blanco para limpiar esta informacion.                                        000123P.PPM01009.                   X                                                           Informe el codigo del producto vinculado a la pieza si fuera necesario modificarlo.                                        000085P.PPM01010.                   X                                                           Informe la revision del producto vinculado a la pieza si fuera necesario modificarlo.000109P.PPM01011.                   X                                                           Inicializa el responsable, cuando
inactivo, para posterior asociacion                                        000128P.PPM02003.                   X                                                           Informe el nuevo nombre de la pieza que sera generado.                                                                          000125P.PPM02004.                   X                                                           Informe la revision de la pieza que sera generada.                                                                           000164P.PPM02005.                   X                                                           Informe si todo el proceso PPAP sera duplicado, si se informa "SI", los otros parametros siguientes no seran considerados.                                          000029P.PPM02006.                   X                                                           Duplica el archivo de piezas.000034P.PPM02007.                   X                                                           Duplica el archivo de operaciones.000031P.PPM02008.                   X                                                           Duplica el plan de actividades.000116P.PPM02009.                   X                                                           Duplica el comprometimiento con la viabilidad.                                                                      000083P.PPM02010.                   X                                                           Duplica el estudio de R&R                                                          000075P.PPM02011.                   X                                                           Duplica el estudio de capabilidad                                          000082P.PPM02012.                   X                                                           Duplica el ensayo dimensional                                                     000082P.PPM02013.                   X                                                           Duplica el ensayo material                                                        000073P.PPM02014.                   X                                                           Duplica el ensayo de desempeo                                           000084P.PPM02015.                   X                                                           Duplica la aprobacion de apariencia                                                 000049P.PPM02016.                   X                                                           Duplica la garantia de presentacion de repuestos.000080P.PPM02017.                   X                                                           Duplica el plan de control                                                      000083P.PPM02018.                   X                                                           Duplica el FMEA de proyecto                                                        000081P.PPM02019.                   X                                                           Duplica el FMEA de proceso                                                       000082P.PPM02020.                   X                                                           Duplica el sumario y APQP                                                         000081P.PPM02021.                   X                                                           Duplica diagrama de flujo                                                        000082P.PPM02022.                   X                                                           Duplica aprobacion interina GM                                                    000081P.PPM02023.                   X                                                           Duplica checklist APQP A1/A8                                                     000081P.PPM02024.                   X                                                           Duplica checklist material a granel                                              000060P.PPM02025.                   X                                                           Duplica PSA ?                                              000055P.PPM02026.                   X                                                           Duplica VDA ?                                         000064P.PPM02027.                   X                                                           Informe la fase de produccion en la que esta el Plan de Control.000066P.PPM02028.                   X                                                           Informe la descripcion de la pieza si fuera necesario modificarla.000160P.PPM02029.                   X                                                           Informe el origen de la descripcion de la pieza, Informada para informarse una nueva descripcion y Origen para utilizar la misma descripcion de la Pieza Origen.000130P.PPM02030.                   X                                                           Informe si el codigo del producto vinculado a la pieza se modificara, informe Si y dejelo en blanco para limpiar esta informacion.000084P.PPM02031.                   X                                                           Informe el codigo del producto vinculado a la pieza si fueraa necesario modificarlo.000085P.PPM02032.                   X                                                           Informe la revision del producto vinculado a la pieza si fuera necesario modificarlo.000082P.PPM03001.                   X                                                           Informe el cdigo de la pieza a excluirse                                         000082P.PPM03002.                   X                                                           Informe la revision de la pieza a borrarse                                        000123P.PPM03003.                   X                                                           Excluye Todo PPAP?
Si selecciona SI, los parametros siguientes se desconsideraran.                                       000068P.PPM03004.                   X                                                           Borra el registro de Piezas?                                       000074P.PPM03005.                   X                                                           Excluye el archivo de operaciones?                                       000060P.PPM03006.                   X                                                           Borra el cronograma?                                       000063P.PPM03007.                   X                                                           Excluye la Viabilidad?                                        000064P.PPM03008.                   X                                                           Borra el estudio de RR?                                        000075P.PPM03009.                   X                                                           Excluye el estudio de capabilidad?                                        000069P.PPM03010.                   X                                                           Borra el ensayo dimensional?                                        000067P.PPM03011.                   X                                                           Excluye el ensayo material?                                       000073P.PPM03012.                   X                                                           Borra el ensayo de desempeo ?                                          000077P.PPM03013.                   X                                                           Excluye la aprobacion de apariencia?                                        000074P.PPM03014.                   X                                                           Borra el certificado de sumision?                                        000068P.PPM03015.                   X                                                           Excluye el plan de control?                                        000073P.PPM03016.                   X                                                           Borra el FMEA del proyecto ?                                            000072P.PPM03017.                   X                                                           Borra el FMEA del proceso ?                                            000067P.PPM03018.                   X                                                           Borra el sumario y APQP ?                                         000076P.PPM03019.                   X                                                           Borra el diagrama de flujo ?                                               000077P.PPM03020.                   X                                                           Borra la aprobacion interina GM ?                                           000080P.PPM03021.                   X                                                           Borra el Checklist APQP A1 A8 ?                                                000119P.PPM03022.                   X                                                           Borra el checklist material a granel ?                                                                                000095P.PPM03023.                   X                                                           Borra el PSA ?                                                                                000057P.PPM03024.                   X                                                           Borra el VDA ?                                          000150P.PPR01203.                   X                                                           Imprime todo PPAP?
Caso Si, los parametros abajo se desconsideraran.                                                                                000068P.PPR01204.                   X                                                           Imprime Cronograma?                                                000064P.PPR01205.                   X                                                           Imprime Viabilidad?                                            000059P.PPR01206.                   X                                                           Imprime RR?                                               000062P.PPR01207.                   X                                                           Imprime Capabilidad?                                         000069P.PPR01208.                   X                                                           Imprime Ensayo Dimensional?                                         000067P.PPR01209.                   X                                                           Imprime Ensayo Material?                                          000070P.PPR01210.                   X                                                           Imprime Ensayo Desempeo?                                            000077P.PPR01211.                   X                                                           Imprime Aprobacion de Apariencia?                                           000075P.PPR01212.                   X                                                           Imprime Certificado de Sumision?                                          000070P.PPR01213.                   X                                                           Imprime Plan de Control?                                             000070P.PPR01214.                   X                                                           Imprime FMEA de Proyecto?                                            000066P.PPR01215.                   X                                                           Imprime FMEA de Proceso?	                                        000066P.PPR01216.                   X                                                           Imprime Resumen y APQP?                                          000069P.PPR01217.                   X                                                           Imprime Diagrama de Flujo?                                          000074P.PPR01218.                   X                                                           Imprime Aprobacion Interina-GM?                                          000076P.PPR01219.                   X                                                           Imprime Checklist APQP A1 a A8?                                            000078P.PPR01220.                   X                                                           Imprime Checklist Material a Granel?                                         000056P.PPR01221.                   X                                                           Imprime PSA?                                           000060P.PPR01222.                   X                                                           Imprime VDA?                                               000066P.PPR01223.                   X                                                           informe si enviara e-mail.                                        000104P.PPR01224.                   X                                                           Informe la fase de produccion en la que esta el Plan de Control.                                        000119P.PPR01225.                   X                                                           Si = Permite seleccionar el Layout 
No = Genera Layout A  Fmea de Proceso Genera Layout  D Fmea de Proyecto
           000065P.PPR04001.                   X                                                           Informe el codigo de equipo.                                     000091P.PPR04002.                   X                                                           Informe el tipo de impresion, pantalla o impresora.                                        000074P.PPR13001.                   X                                                           Identifique el Numero de la Pieza.                                        000076P.PPR13002.                   X                                                           Identifique la Revision de la Pieza.                                        000097P.PPR13003.                   X                                                           Identifique si habra Visualizacion antes de la Impresion.                                        000050P.PPR13101.                   X                                                           Identifique el Numero de la Pieza.                000048P.PPR13102.                   X                                                           Identifique la Revision de la Pieza.            000096P.PPR13103.                   X                                                           Identifique si habra Visualizacion antes
de la impresion                                        000116P.PPR13104.                   X                                                           Informe el Layout usado en la Impresion del
informe:
A, B, C, D, E, F, G, H.                                        000097P.PPR15001.                   X                                                           Informe el numero de la pieza o repuesto                                                         000043P.PPR15002.                   X                                                           Informe la revision de la pieza o repuesto.000082P.PPR15003.                   X                                                           Informe la caracteristica                                                         000120P.PPR15004.                   X                                                           Informe el tipo de impresion, ventana o impresora                                                                       000095P.PPR18004.                   X                                                           Informe si imprimira las caracteristicas en el informe.                                        000104P.PPR18005.                   X                                                           Informe la fase de produccion en el que esta el Plan de Control.                                        000031P.PPR18101.                   X                                                           Informe el Numero de la Pieza.
000072P.PPR18102.                   X                                                           Informe la revision de la pieza.                                        000090P.PPR18103.                   X                                                           Informe el Tipo de Impresion, pantalla o impresora                                        000096P.PPR18104.                   X                                                           Informe si imprimira las caracteristicas
en el informe.
                                        000091P.PPR18105.                   X                                                           Informe que tipo de Formulario se imprimira:
A, B, C, D, E  y F.                           000084P.PPR19001.                   X                                                           Informe el numero/codigo de la pieza.                                               000072P.PPR19002.                   X                                                            Informe la revision de la pieza.                                       000106P.PPR19003.                   X                                                              Escoja el tipo de visualizacion: Impresion (papel) o Pantalla.                                         000100P.PPR19004.                   X                                                                Para impresion de la caracteristica de la pieza, informe Si.                                   000074P.PPR19005.                   X                                                              Informe la Secuencia de la Pieza.                                      000062P.PPR20001.                   X                                                           Informe el Numero de Pieza.                                   000060P.PPR20002.                   X                                                           Informe la revision.                                        000098P.PPR20003.                   X                                                           Informe el tipo de impresion entre impresora o pantalla.
                                        000091P.PPR20004.                   X                                                           Inofrme si imprimira caracteristicas en el informe.                                        000061P.PPR20005.                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000074P.PPRSEQ01.                   X                                                           Identifique el Numero de la Pieza.                                        000076P.PPRSEQ02.                   X                                                           Identifique la Revision de la Pieza.                                        000083P.PPRSEQ03.                   X                                                           Identifique la Caracteristica a Imprimirse.                                        000079P.PPRSEQ04.                   X                                                           Identifique la Sencuencia a Imprimirse.                                        000097P.PPRSEQ05.                   X                                                           Identifique si habra Visualizacion antes de la Impresion.                                        000071P.PRAA80601.                  X                                                           Informe el nmero de la reserva                                        000071P.PRAA80602.                  X                                                           Informe el cdigo de contenedor                                        000072P.PRAA80603.                  X                                                           Informe el nmero del documento.                                        000064P.PRAA80604.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial para filtrar los documentos.000062P.PRAA80605.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final para filtrar los documentos.000036P.PRAA80606.                  X                                                           Informe el emisor de los documentos.000032P.PRAA80701.                  X                                                           Informe el cdigo de la reserva.000033P.PRAA80702.                  X                                                           Informe el nmero del contenedor.000082P.PRESGCLF                    X                                                           Se gener un resguardo para este documento                                        000068P.PRR01001.                   X                                                           Informe la consulta inicial.                                        000066P.PRR01002.                   X                                                           Informe la consulta final.                                        000070P.PRR02001.                   X                                                           Informe la entrevista inicial.                                        000068P.PRR02002.                   X                                                           Informe la entrevista final.                                        000068P.PRR02003.                   X                                                           Informe la consulta inicial.                                        000066P.PRR02004.                   X                                                           Informe la consulta final.                                        000072P.PRR03001.                   X                                                           Informe el cuestionario inicial.                                        000070P.PRR03002.                   X                                                           Informe el cuestionario final.                                        000067P.PRR04001.                   X                                                           Informe la cuestion inicial.                                       000066P.PRR04002.                   X                                                           Informe la cuestion final.                                        000068P.PRR05001.                   X                                                           Informe la consulta inicial.                                        000066P.PRR05002.                   X                                                           Informe la consulta final.                                        000090P.PRR05003.                   X                                                           Seleccione entre un informe Sintetico / Sintetico.                                        000120P.PS110A01.                   X                                                           Informe el codigo del proyecto que sera generado apoyado en el presupuesto elegido.                                     000081P.PS110A02.                   X                                                           Informe el deposito estandar del pryecto para ser generado.                      000080P.PS110A03.                   X                                                           Elija el codigo del calendario que sera grabado en el proyecto.                 000080P.PS110A04.                   X                                                           Informe el metodo de calculo de la 
programacion del proyecto generado.        000117P.PS110A05.                   X                                                           Fecha de referencia que sera consideradaen el calculo de la programacion del proyecto.                               000224P.PSHEXPURGA01.               X                                                           Informe la cantidad de das anteriores que se considerarn para el expurgar los registros, como estndar son 5 das, es decir, solo se borrarn los registros creados anteriores a 5 das, considerando la fecha del da actual.000067P.Q010F401.                   X                                                           Informar el codigo producto.                                       000071P.Q010F402.                   X                                                           Informar el codigo del proceso.                                        000071P.Q010F403.                   X                                                           Codigo del nuevo procedimiento.                                        000051P.Q183OC01.                   X                                                           Seleccione el informe deseado.                     000070P.QAD02001.                   X                                                           Informe el check list destino.                                        000083P.QAD02002.                   X                                                           Informe la revision del check list destino.                                        000066P.QAD04501.                   X                                                           Informe el e-mail inicial.                                        000064P.QAD04502.                   X                                                           Informe el e-mail final.                                        000069P.QAD07001.                   X                                                           Informe el Departamento Inicial.                                     000070P.QAD07002.                   X                                                           Informe el Departamento Final.                                        000077P.QADP2001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QADP2002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000082P.QADP2003.                   X                                                           Indique el codigo del departamento inicial                                        000080P.QADP2004.                   X                                                           Indique el codigo del departamento final                                        000077P.QADP3001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QADP3002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000082P.QADP3003.                   X                                                           Indique el codigo del departamento inicial                                        000080P.QADP3004.                   X                                                           Indique el codigo del departamento final                                        000068P.QADP4001.                   X                                                           Informe la Auditoria Inicial                                        000066P.QADP4002.                   X                                                           Informe la Auditoria Final                                        000077P.QADP4003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QADP4004.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000082P.QAR05001.                   X                                                           Informe el CheckList inicial                                                      000082P.QAR05002.                   X                                                           Informe el CheckList Final                                                        000084P.QAR05003.                   X                                                           Informe la Revision del CheckList Inicial                                           000084P.QAR05004.                   X                                                           Informe la Revision del CheckList Final                                             000083P.QAR05005.                   X                                                           Informe el Topico del CheckList Inicial                                            000082P.QAR05006.                   X                                                           Informe el Topico del CheckList Final                                             000125P.QAR05007.                   X                                                           Informe la pregunta referente al Topico del CheckList Inicial                                                                000125P.QAR05008.                   X                                                           Informe la pregunta referente al Topico del CehckList Final                                                                  000062P.QAR05009.                   X                                                           Indique si el Texto de la Pregunta se imprimira en el informe.000093P.QAR05010.                   X                                                           Indique si la observacion de la Pregunta se imprimira en el informe.                         000066P.QAR05011.                   X                                                           Indique si el Requisito de la Pregunta se imprimira en el Informe.000082P.QAR06001.                   X                                                           Informe la Auditoria Inicial                                                      000082P.QAR06002.                   X                                                           Informe la Auditoria Final                                                        000068P.QAR06003.                   X                                                           Informe el Departamento / Seccion Inicial                           000086P.QAR06004.                   X                                                           Informe el Departamento / Seccion Final                                               000082P.QAR06005.                   X                                                           Informe el CheckList Inicial                                                      000082P.QAR06006.                   X                                                           Informe el CheckList Final                                                        000084P.QAR06007.                   X                                                           Informe la Revision del CheckList Inicial.                                          000084P.QAR06008.                   X                                                           Informe la Revision del CheckList Final.                                            000083P.QAR06009.                   X                                                           Informe el Topico del CheckList inicial                                            000083P.QAR06010.                   X                                                           Informe el Topico del CheckList Final                                              000084P.QAR06011.                   X                                                           Informe la pregunta del CheckList inicial                                           000084P.QAR06012.                   X                                                           Informe la pregunta del CheckList Final                                             000158P.QAR06013.                   X                                                           Digite el numero de lineas que deben disponibilizarse en el informe, para la evidencia objetiva.                                                              000093P.QAR06014.                   X                                                           Indique si los Resultados de las preguntas seran impresos en el informe.                     000026P.QAR06015.                   X                                                           Impprime pontos obtenidos.000164P.QAR06016.                   X                                                           Indica si se imprimiran las preguntas de las autoridades consideradas o no. La opcion "Ambas" imprimira todas las preguntas.                                        000091P.QAR06017.                   X                                                           Indica si el texto sera impreso de forma justificada.                                      000093P.QAR06018.                   X                                                           Indica si la observacion de la Pregunta se imprimira.                                        000085P.QAR11001.                   X                                                           Informe el numero de la Auditoria Inicial.                                           000085P.QAR11002.                   X                                                           Informe el Numero de la Auditoria Final.                                             000084P.QAR11003.                   X                                                           Informe el departamento inicial que se auditara.                                    000082P.QAR11004.                   X                                                           Informe el departamento final que se auditara.                                    000091P.QAR11005.                   X                                                           Informe si la Lista de presentacion de la auditoria sera impresa juntamente con el informe.000063P.QAR12001.                   X                                                           Informe el ano inicial.                                        000061P.QAR12002.                   X                                                           Informe el ano final.                                        000079P.QAR12003.                   X                                                           Informe el area / departamento inicial.                                        000077P.QAR12004.                   X                                                           Informe el area / departamento final.                                        000116P.QAR12005.                   X                                                           Seleccione el estatus de la agenda - ambas /   En agenda o finalizada.                                              000120P.QAR15001.                   X                                                           Inicio del Intervaldo de Fechas de Asignacion de la(s) Agenda(s) de Auditoria(s)                                        000122P.QAR15002.                   X                                                           Fin del Intervalo de Fechas de Asignacion de la(s) Agenda(s) de la(s) Auditoria(s)                                        000089P.QAR15003.                   X                                                           Inicio del Intervalo de Codigos de la(s) Agenda(s)                                       000086P.QAR15004.                   X                                                           Fin del Intervalo de Codigos de la(s) Agenda(s)                                       000104P.QAR15005.                   X                                                           Inicio del Intervalo de Codigo(s) de lo(s) Auditor(es) Lider(es)                                        000101P.QAR15006.                   X                                                           Fin del Intervalo de Codigo(s) de lo(s) Auditore(s) Lidere(s)                                        000087P.QAR15007.                   X                                                           Inicio del Intervalo de Codigo(s) de Auditore(s)                                       000100P.QAR15008.                   X                                                           Fin del Intervalo del/de los Codigo(s) del/de los Auditor(es)                                       000158P.QAR15009.                   X                                                           Elija el Estatus de la(s) Agenda(s) - Programada en Agenda (Sin Auditoria Creada)  - concretada (Con Auditoria Creada)                                        000202P.QCAVID01.                   X                                                           Informe el codigo de caracteristicas inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                       000203P.QCAVID02.                   X                                                           Informe el codigo de caracteristicas final hasta la cual desee imprimir el informe. En caso que quera imprimir hasta la ultima, completela con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".
                                        000193P.QCAVID03.                   X                                                           Informe el codigo de secuencia inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                    000162P.QDA08001.                   X                                                           Indique el informe que desea imprimir 
(1 - Registro de Entrenamiento / 2 - Convocacion de Entrenamiento)                                                        000116P.QDA08101.                   X                                                           Informe si desea saltar el informe por departamento.                                                                000057P.QDOA17001.                  X                                                           Informe el cdigo de documento inicial que desea filtrar.000055P.QDOA17002.                  X                                                           Informe el cdigo de documento final que desea filtrar.000059P.QDOA17003.                  X                                                           Informe el cdigo de la revisin inicial que desea filtrar.000057P.QDOA17004.                  X                                                           Informe el cdigo de la revisin final que desea filtrar.000058P.QDOA17005.                  X                                                           Informe el cdigo del tipo de documento que desea filtrar.000075P.QDOA17006.                  X                                                           Informe si desea visualizar solamente los registros con apuntes pendientes.000077P.QDOP2001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QDOP2002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000067P.QDOP3001.                   X                                                           Informe el usuario inicial.                                        000065P.QDOP3002.                   X                                                           Informe el usuario final.                                        000084P.QDOP3003.                   X                                                           Informe el periodo inicial que se analizara.                                        000081P.QDOP3004.                   X                                                           Informe el periodo final que se analizara.                                       000202P.QDR01001.                   X                                                           Indique el codigo del departamento inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer departamento, deje el campo en blanco.                                        000165P.QDR01002.                   X                                                           Indique el codigo del departamento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo departamento, llene el campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".000125P.QDR01003.                   X                                                           Informe la situacion del entrenamiento (1 - Todos / 2 - Realizados / 3 - Pendientes).                                        000161P.QDR01004.                   X                                                           Informe la situacion de los entrenandos (1 - Todos / 2 - Participantes / 3 - No Participantes).                                                                  000225P.QDR01005.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimirlo a partir de la primera sucursal dejelo en blanco.
                                                                   000199P.QDR01006.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimirlo a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000224P.QDR02001.                   X                                                           Digite el codigo del entrenando inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer entrenando, dejelo en blanco.                                                                          000190P.QDR02002.                   X                                                           Digite el codigo del entrenando final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo entrenando, llenelo con "ZZZZZZZZZZ".                                        000126P.QDR02003.                   X                                                           Informe la situacion del entrenamiento (1 - Todos / 2 - Realizados / 3 - Pendientes).                                         000135P.QDR02004.                   X                                                           Informe la situacion de los entrenandos (1 - Todos / 2 - Participantes / 3 - No Participantes).                                        000240P.QDR02005.                   X                                                           Informe la Sucursal del Trainee Inicial a partir del que desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.
                                                                                000229P.QDR02006.                   X                                                           Informe la Sucursal del Trainee Final a partir del que desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                                                         000190P.QDR03001.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial apartir del cual se desea imprimir el informe. Si dsea imprimir apartir del primer documento, dejelo en blanco.                                        000201P.QDR03002.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ".                                                000181P.QDR03003.                   X                                                           Indique la revision inicial apartir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir de la primera revision, dejelo en blanco.                                        000183P.QDR03004.                   X                                                           Indique la revision del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, llenelo con "ZZZ".                                        000126P.QDR03005.                   X                                                           Informe la situacion del entrenamiento (1 - Todos / 2 - Realizados / 3 - Pendientes).                                         000135P.QDR03006.                   X                                                           Informe la situacion de los entrenandos (1 - Todos / 2 - Participantes / 3 - No Participantes).                                        000228P.QDR04001.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer tipo de documento, deje el campo en blanco.                                                         000200P.QDR04002.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo tipo de documento, llenelo con "ZZZZZZ".                                        000225P.QDR04003.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial apartir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer documento, dejelo en blanco.                                                                          000160P.QDR04004.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ".       000149P.QDR04005.                   X                                                           Informe el Origen del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Ambos / 2 - Interno / 3 - Externo).
                                        000170P.QDR040SV01.                 X                                                           Informe el cdigo del Tipo de documento inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer tipo de documento, deje el campo vaco.000160P.QDR040SV02.                 X                                                           Informe el cdigo del Tipo de documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ltimo tipo de documento, deje el campo vaco.000154P.QDR040SV03.                 X                                                           Informe el cdigo del documento inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, deje el campo vaco.000144P.QDR040SV04.                 X                                                           Informe el cdigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ltimo documento, deje el campo vaco.000107P.QDR040SV05.                 X                                                           Informe el Origen del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Ambos / 2 - Interno / 3 - Externo).000232P.QDR04101.                   X                                                           Digite el codigo del departamento inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer departamento, deje el campo en blanco.                                                                       000229P.QDR04102.                   X                                                           Digite el codigo del departamento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo departamento, llene el campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                                                 000230P.QDR04103.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer tipo de documento, deje este campo en blanco.                                                         000232P.QDR04104.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir haste el ultimo tipo de documento, llenelo con "ZZZZZZ".                                                                        000226P.QDR04105.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial apartir del cual se deseja imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer documento, dejelo en blanco.                                                                          000201P.QDR04106.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ".                                                000161P.QDR04107.                   X                                                           Informe el origen del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Ambos / 2 - Interno / 3 - Externo).                                                      000197P.QDR04108.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000198P.QDR04109.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta la ultima Sucursal, rellene el campo com "ZZ".                                         000161P.QDR04201.                   X                                                           Informe el origen del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Ambos / 2 - Interno / 3 - Externo).                                                      000170P.QDR04202.                   X                                                           Informe el estatus del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Vigente / 2 - Obsoleto / 3 - Anulado / Todas Revisiones).                                        000151P.QDR04301.                   X                                                           Indique la situacion del documento de la cual desea imprimir el informe (Digitacion, Elaboracion, Revision...).                                        000201P.QDR04302.                   X                                                           Indique el estatus del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Vigente / 2 - Obsoleto / 3 - Anulado / Todas Revisiones).                                                                       000228P.QDR04303.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer tipo de documento, deje el campo el blanco.                                                         000232P.QDR04304.                   X                                                           Digite el codigo del Tipo de Documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo tipo de documento, llenelo con "ZZZZZZ".                                                                        000184P.QDR04305.                   X                                                           Digite el codigo del asunto inicial apartir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir apartir del primer asunto, dejelo en blanco.                                          000195P.QDR04306.                   X                                                           Digite el codigo del asunto final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo asunto, llenelo con "ZZZZZZ".                                                         000255P.QDR04307.                   X                                                           Digite el codigo del departamento distibuidor inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer departamento distribuidor, dejelo en blanco.                                                                          000183P.QDR04308.                   X                                                           Digite el codigo del departamento distribuidor final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir haste el ultimo departamento distribuidor, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZ".000263P.QDR04309.                   X                                                           Digite el codigo del departamento del usuario digitador inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer departamento del usuario digitador, dejelo en blanco.                                                               000266P.QDR04310.                   X                                                           Digite el codigo del departamento del usuario digitador final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo departamento del usuario digitador, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                                                 000256P.QDR04311.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destinatario inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer departamento destinatario, dejelo en blanco.                                                                          000248P.QDR04312.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destinatario final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir haste el ultimo departamento destinatario, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                                                 000221P.QDR04313.                   X                                                           Digite el codigo del usuario destinatario inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer usuario destinatario, dejelo en blanco.                                                 000202P.QDR04314.                   X                                                           Digite el codigo del usuario destinatario final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo usuario destinatario, dejelo en blanco.                                        000227P.QDR04315.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                                                          000201P.QDR04316.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir haste el ultimo documento, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ".                                                000197P.QDR04317.                   X                                                           Informe la revision inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejelo en blanco.                                                      000203P.QDR04318.                   X                                                           Informe la revision del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, llenelo con "ZZZ".                                                            000275P.QDR04319.                   X                                                           Informe el periodo de vigencia del documento inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir documentos en fase de elaboracion (digitacion, elaboracion, revision, aprobacion ...), dejelo en blanco.                                                       000091P.QDR04320.                   X                                                           Informe el periodo de vigencia del documento final hasta el cual desea imprimir el informe.000206P.QDR04321.                   X                                                           Digite el codigo de la carpeta inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera carpeta, deje este campo en blanco.                                            000210P.QDR04322.                   X                                                           Digite el codigo de la carpeta final hasta la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima carpeta, llenelo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ"                                                            000161P.QDR04323.                   X                                                           Informe el origen del documento del cual desea imprimir el informe (1 - Ambos / 2 - Interno / 3 - Externo).                                                      000224P.QDR04324.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto Distribuidor Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.
                                                    000253P.QDR04325.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto. Distribuidor Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta la ultima Sucursal, rellene el campo con "ZZ".
                                                                                000204P.QDR04326.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto Destino Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal dejelo en blanco.                                        000204P.QDR04327.                   X                                                           Informe la Sucursal del Depto Destino Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta la ultima Sucursal, rellene el campo con "ZZ"                                        000207P.QDR04328.                   X                                                           Informe la Sucursal del Usuario Destino Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000208P.QDR04329.                   X                                                           Informe la Sucursal del Usuario Destino Final a partir del cual desea imprimir el informe.  En caso quiera imprimir hasta la ultima Sucursal, rellene el campo con "ZZ".                                        000072P.QDR04501.                   X                                                           Informe el departamento inicial.                                        000070P.QDR04502.                   X                                                           Informe el departamento final.                                        000077P.QDR04503.                   X                                                           Informe el tipo de documento inicial.                                        000075P.QDR04504.                   X                                                           Informe el tipo de documento final.                                        000069P.QDR04505.                   X                                                           Informe el documento inicial.                                        000067P.QDR04506.                   X                                                           Informe el documento final.                                        000077P.QDR04507.                   X                                                           Documento: Interno / Externo / Ambos.                                        000085P.QDR04508.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del departamento.                                        000077P.QDR04509.                   X                                                           Informe la sucursal del departamento.                                        000067P.QDR04510.                   X                                                           Informe el tipo de informe.                                        000127P.QDR05001.                   X                                                           Informe la situacion del documento de la cual desea imprimir el informe (Digitacion, Elaboracion, Revision...).                000123P.QDR05002.                   X                                                           Informe la revision que sera impresa ( 1 - Todas Revisiones / 2 - Ultima Revision).                                        000224P.QDR05003.                   X                                                           Informe el codigo del Tipo de Documento inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer tipo de documento, dejelo en blanco.                                                         000193P.QDR05004.                   X                                                           Digite el codigo del tipo de documento final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo tipo de documento, informe "ZZZZ".                                       000218P.QDR05005.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destino inicial a contar del que se desea imprimir en el informe. Si desea imprimir a contar del primero departamento destino, dejelo en blanco.                                        000213P.QDR05006.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destino final hasta el que desea imprimir en el informe. Si desea imprimir hasta el ltimo departamento destino, informe "ZZZZZZZZZZZZZZZ".                                        000186P.QDR05007.                   X                                                           Digite el codigo del usuario inicial a contar del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primero usuario, dejelo en blanco.                                        000183P.QDR05008.                   X                                                           Digite el codigo del usuario final hasta el que desea imprimir en el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo usuario, digite "ZZZZZZZZZZZZ".                                        000182P.QDR05009.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                 000184P.QDR05010.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento digite "ZZZZZZZZZZZZZZ".                                       000194P.QDR05011.                   X                                                           Digite la revision del documento inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejelo en blanco.
                                       000178P.QDR05012.                   X                                                           Informe la revision del documento final hasta la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, digite "ZZZZ".                                        000152P.QDR05013.                   X                                                           Digite la dituacion de pendencia de la que desea imprimir el informe (1-Pendientes / 2-Dadas de Baja / 3-Todas).                                        000104P.QDR05014.                   X                                                           Digite si desea salto de informe por departamento (1-Si - 2-No).                                        000106P.QDR05015.                   X                                                           Elija el tipo de filtro de situacion, por documento o por usuario.                                        000068P.QDR05016.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial.                                        000066P.QDR05017.                   X                                                           Informe la Sucursal Final.                                        000151P.QDR05101.                   X                                                           Informe la situacion del documento del cual desea imprimir el informe (Digitacion, Elaboracion, Revision...).                                          000125P.QDR05102.                   X                                                           Informe que revision se imprimira ( 1 - Todas las  Revisiones / 2 - Ultima Revision).                                        000126P.QDR05103.                   X                                                           informe los codigos de los Tipos de Documento de los cuales desea imprimir el informe.                                        000118P.QDR05104.                   X                                                           Informe los codigos de los departamentos destinatarios que desea imprimir en el informe.                              000104P.QDR05105.                   X                                                           Informe los codigos de los usuarios que desea imprimir en el informe.                                   000071P.QDR05106.                   X                                                           Informe los codigos de los documentos que desea imprimir en el informe.000113P.QDR05107.                   X                                                           Informe las revisiones de los documentos que desea imprimir en el informe.                                       000161P.QDR05108.                   X                                                           Informe la situacion de la pendencia que desea imprimir en el informe. ( 1 - Pendientes / 2 - Dadas de Baja / 3 - Todas).                                        000111P.QDR05109.                   X                                                           Informe si desea dividir el informe por departamento (1 - Si / 2 - No).                                        000109P.QDR05110.                   X                                                           Seleccione el tipo de filtro de la situacion, documento o por usuario                                        000063P.QDR05111.                   X                                                           Informe las Sucursales                                         000199P.QDR05201.                   X                                                           Digite el codigo de la solicitud inicial a partir de la que desea imprimir en el informe. Si desea imprimir a partir de la primera solicitud, dejelo en blanco.                                        000192P.QDR05202.                   X                                                           Digite el codigo de la solicitud final hasta la que desea imprimir en el informe. Si desea imprimir hasta la ultima solicitud, digite "ZZZZZZZZZZZZ".
	                                        000172P.QDR05203.                   X                                                           Digite la situacion de la solicitud de la que desea imprimir en el informe (1- Ambas / 2- En analisis / 3- Reprobada / 4- Aprobada).                                        000128P.QDR05204.                   X                                                           Digite la fecha de la solicitud inicial a partir de la que desea imprimir en el informe.                                        000120P.QDR05205.                   X                                                           Digite la fecha de la solicitud final hasta la que desea imprimir en el informe.                                        000196P.QDR05206.                   X                                                           Digite el codigo del solicitante inicial a partir del que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer solicitante, dejolo en blanco.                                        000191P.QDR05207.                   X                                                           Informe el codigo del solicitante final hasta el que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo solicitante, digite "ZZZZZZZZZZZ".                                        000193P.QDR05208.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial a partir del que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                        000186P.QDR05209.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento digite "ZZZZZZZZZZZZZ".
                                        000192P.QDR05210.                   X                                                           Digite la revision del documento inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejelo en blanco                                        000181P.QDR05211.                   X                                                           Digite la revision del documento final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, digite "ZZZZZZZZ".                                        000205P.QDR05212.                   X                                                           Informe la Sucursal del Solicitante Inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000203P.QDR05213.                   X                                                           Informe la Sucursal del Solicitante Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta la ultima sucursal, rellene el campo com "ZZ".                                        000110P.QDR06001.                   X                                                           Digite si desea dividir el informe por departamento (1 - Si / 2 - No).                                        000181P.QDR06002.                   X                                                           Digite el codigo del documento incial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                 000185P.QDR06003.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento, digite "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000195P.QDR06004.                   X                                                           Digite la revision del documento inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejelo en blanco.                                        000179P.QDR06005.                   X                                                           Digite si la revision del documento final hasta cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, digite "ZZZ".
                                        000194P.QDR06006.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destinatario inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprir a contar del primero, dejelo en blanco.                                        000203P.QDR06007.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destinatario final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo departamento, digite "ZZZZZZZZZZZZ".                                        000109P.QDR06101.                   X                                                           Digite si desea separar el informe por departamento (1 - Si / 2 - No).                                       000192P.QDR08001.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial a partir del que se desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                        000186P.QDR08002.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo documento, digite "ZZZZZZZZZZ".                                        000193P.QDR08003.                   X                                                           Digite la revision del documento inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejelo en blanco.                                        000176P.QDR08004.                   X                                                           Digite la revision del documento final hasta la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision digite "ZZZZ".                                        000193P.QDR08005.                   X                                                           Digite la fecha de transferencia inicial a partir de la que desea imnprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera fecham dejelo en blanco.                                        000118P.QDR08006.                   X                                                           Digite la fecha de transferencia final hasta la que desea imprimir el informe.                                        000198P.QDR08007.                   X                                                           Digite el codigo del usuario a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe de todos ellos, deje este campo en blanco.                                        000203P.QDR08008.                   X                                                           Digite el codigo del usuario hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe hasta el ultimo usuario, deje este campo en blanco.                                        000217P.QDR08009.                   X                                                           Digite el codigo del departamento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe desde el primer departamento, deje este campo en blanco.                                        000199P.QDR08010.                   X                                                           Digite el codigo del departamento hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe de todos ellos, deje este campo en blanco.                                        000220P.QDR08011.                   X                                                           Digite el codigo del usuario destinatario a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe desde el primer usuario, deje este campo en blanco.                                        000216P.QDR08012.                   X                                                           Digite el codigo del usuario destinatario hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe hasta el ultimo usuario, deje este campo en blanco.                                        000230P.QDR08013.                   X                                                           Digite el codigo del departamento destinatario a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe desde el primer departamento, deje este campo en blanco.                                        000224P.QDR08014.                   X                                                           Digite el codigo del departamento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe hasta el ultimo departamento, llene este campo "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000086P.QDR08015.                   X                                                           Define si se imprimira la leyenda del usuario.                                        000082P.QDR08101.                   X                                                           Informe el codigo de capacitacion inicial.                                        000080P.QDR08102.                   X                                                           Informe el codigo de capacitacion final.                                        000063P.QDR08103.                   X                                                           Informe el ano inicial.                                        000061P.QDR08104.                   X                                                           Informe el ano final.                                        000069P.QDR08105.                   X                                                           Informe el documento inicial.                                        000082P.QDR08106.                   X                                                           Informe la revision inicial del documento.                                        000067P.QDR08107.                   X                                                           Informe el documento final.                                        000080P.QDR08108.                   X                                                           Informe la revision final del documento.                                        000096P.QDR08209.                   X                                                           Indica si habra division por departamento en el informe.                                        000143P.QDR08210.                   X                                                           Mostrar participantes de la capacitacin de inactivos? Obs.: Los instructores se muestran, aunque estn inactivos, en el registro de Usuarios.000206P.QDR09001.                   X                                                           Digite el codigo del documento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir el informe a partir del primero, deje este campo en blanco.                                        000213P.QDR09002.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo documento, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000208P.QDR09003.                   X                                                           Digite la revision del documento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir de la primera revision, deje este campo en blanco.                                        000198P.QDR09004.                   X                                                           Digite la revision del documento hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta la ultima revision, llene este campo con "ZZZ".                                        000213P.QDR09005.                   X                                                           Digite la fecha de validad del documento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir de la primera fecha, deje este campo en blanco.                                        000091P.QDR09006.                   X                                                           Digite la fecha de validad del documento hasta el cual desea imprimir el informe.          000206P.QDR09007.                   X                                                           Digite el codigo del usuario digitador a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir del primer usuario, deje este campo en blanco.                                    000223P.QDR09008.                   X                                                           Digite el codigo del usuario digitador a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo usuario digitador, llene este campo con "ZZZZZZZZZ".                                        000230P.QDR09009.                   X                                                           Digite el codigo del departamento digitador a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir del primer departamento digitador, deje este campo en blanco.                                        000239P.QDR09010.                   X                                                           Digite el codigo del departamento digitador final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo departamento digitador, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000117P.QDR09011.                   X                                                           Digite el  codigo  da  filial  a  partir 
del cual desea imprimir el informe.                                       000112P.QDR09012.                   X                                                           Digite el  codigo  da  filial  final del
cual desea imprimir el informe.                                       000205P.QDR10001.                   X                                                           Digite el codigo del documento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir del  primer documento, deje este campo en blanco.                                        000213P.QDR10002.                   X                                                           Digite el codigo del documento final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo documento, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000208P.QDR10003.                   X                                                           Digite la revision del documento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir de la primera revision, deje este campo en blanco.                                        000191P.QDR10004.                   X                                                           Digite la revision del documento hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir la ultma revision, llene este campo con "ZZZ".                                        000200P.QDR10005.                   X                                                           Digite el codigo del usuario a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir del primer usuario, deje este campo en blanco.                                        000200P.QDR10006.                   X                                                           Digite el codigo del usuario hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo usuario, llene este campo con "ZZZZZZZZZZ".                                        000210P.QDR10007.                   X                                                           Digite el codigo del departamento a partir del cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir a partir del primer departamento, deje este campo en blanco.                                        000216P.QDR10008.                   X                                                           Digite el documento del departamento hasta el cual desea imprimir el informe. En caso de que quiera imprimir hasta el ultimo departamento, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000092P.QDR30001.                   X                                                           Indica si el informe muestra division por documento.                                        000094P.QDR30002.                   X                                                           Indica si el informe muestra division por departamento.                                       000069P.QDR30003.                   X                                                           Informe el documento inicial.                                        000067P.QDR30004.                   X                                                           Informe el documento final.                                        000068P.QDR30005.                   X                                                           Informe la revision inicial.                                        000066P.QDR30006.                   X                                                           Informe la revision final.                                        000081P.QDR30007.                   X                                                           Informe el departamento inicial - Destino.                                       000080P.QDR30008.                   X                                                           Informe el departamento final - Destino.                                        000142P.QEA18301.                   X                                                           Digite si la Importacion de las Entradas sera normal o por medio de archivos que estan en formato TXT.                                        000125P.QEA18302.                   X                                                           Digite el camino del archivo que sera importado, solamente pueden ser las Entradas en formato TXT.                           000130P.QEA18303.                   X                                                           Digitre el nombre del archivo TXT, solo si la importacion de Entradas esta en formato TXT.                                        000123P.QEA18304.                   X                                                           Indique si el Log de las Entradas sera exhibido despues de la Importacion de ellas.                                        000132P.QEA18305.                   X                                                           Indique si el informe de Ocurrencias sera impreso despues de la Importacin de las Entradas.                                        000119P.QEA21001.                   X                                                           Indica si el porcentaje sera calculado automaticamente o si este sera digitado.                                        000089P.QEA21501.                   X                                                           Digite los Tipos de Entradas que se consideraran.                                        000091P.QEA21502.                   X                                                           Indique si los Laudos aprobados seran considerados.                                        000092P.QEA21503.                   X                                                           Indique si los Laudos Reprobados seran considerados.                                        000106P.QEA21504.                   X                                                           Indique si las Entradas con aprobacion urgente seran consideradas.                                        000147P.QEA21505.                   X                                                           Indique si las Entradas con Laudo de Aprobacion Condicional seran consideradas.                                                                    000123P.QEA21506.                   X                                                           Indique si las Entradas Inspeccionadas sin movimiento de stock seran consideradas.                                         000155P.QEA21507.                   X                                                           Indique si las Entradas sin Laudos, mas con mediciones registradas, seran consideradas.                                                                    000154P.QEA21508.                   X                                                           Indica si el filtro utilizado para seleccionar las entradas inspeccionadas y/o a inspeccionar seguira desactivado.                                        000120P.QEA22001.                   X                                                           Indique si las NNCs seran consideradas por Grupo.                                                                       000120P.QEA22002.                   X                                                           Indique si la NNCs pendientes seran consideradas en el filtro.                                                          000120P.QEA22003.                   X                                                           Indique si las NNCs atrasadas seran consideradas en el filtro.                                                          000119P.QEA22004.                   X                                                           Indique si las NNCs finalizadas se consideraran en el filtro.                                                          000128P.QEA22005.                   X                                                           Indique si todas las situaciones anteriores seran consideradas en el filtro.                                                    000079P.QEA23001.                   X                                                           Indique si los indices referentes al Mes / Ano seleccionado deben ser borrados.000120P.QEC01001.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del inter-   valo para seleccionar las entregas a    inspeccionar.                           000120P.QEC01002.                   X                                                             Informe la Fecha final del inter-     valo para seleccionar las entregas a    inspeccionar.                           000099P.QEC01003.                   X                                                           Indique el tipo de entrada que se considerara en el filtro.                                        000201P.QEC01004.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primer documento, dejelo en blanco.                                        000205P.QEC01005.                   X                                                           Informe el codigo de producto final hasta el cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo producto, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                       000203P.QEC01006.                   X                                                           Informe el codigo de proveedor inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir del primer proveedor, dejelo en blanco.                                        000200P.QEC01007.                   X                                                           Inofrme el codigo de tienda inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera tienda, dejelo en blanco.                                        000203P.QEC01008.                   X                                                           Inofrme el codigo de proveedor final hasta el cual desee imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo proveedor, completelo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                       000202P.QEC01009.                   X                                                           Inofrme del codigo de tienda final hasta el cual desee impirmir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima tienda, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ" .                                        000120P.QEC02001.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del intervalopara seleccionar las entregas en skip-  lote.                                   000120P.QEC02002.                   X                                                             Informe la Fecha final del intervalo  para seleccionar las entregas en skip-  lote.                                   000059P.QEC02003.                   X                                                           Indique el tipo de Entrada que se considerara en el filtro.000212P.QEC02004.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir del primer codigo del producto, dejelo en blanco.                                        000204P.QEC02005.                   X                                                           Informe el codigo de producto final hasta el cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo codigo, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                         000163P.QEC02006.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primer proveedor, dejelo en blanco.000202P.QEC02007.                   X                                                           Inofrme el codigo de tienda inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En el caso que se desee imprimir a partir de la primera hoja, dejelo en blanco.                                       000206P.QEC02008.                   X                                                           Inofrme el codigo de proveedor final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo proveedor, completelo con: "ZZZZZZZZZZZZZ?                                           000197P.QEC02009.                   X                                                           Informe el codigo de tienda final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la ultima hoja, completela con: 
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                        000120P.QEC03001.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del intervalopara seleccionar las entregas inspeccio-nadas.                                  000120P.QEC03002.                   X                                                             Informe la Fecha final del intervalo  para seleccionar las entregas inspeccio-nadas.                                  000099P.QEC03003.                   X                                                           Indique el tipo de Entrada que se considerara en el filtro.                                        000099P.QEC03004.                   X                                                           Informe si los lotes a vencer se consideraran en el filtro.                                        000090P.QEC03005.                   X                                                           Informe el numero de dias para los lotes a vencer.                                        000200P.QEC03006.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial a partir del cual se desee imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primer producto, dejelo en blanco.                                        000204P.QEC03007.                   X                                                           Informe el codigo de producto final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo producto, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                         000195P.QEC03008.                   X                                                           Informe el codigo de proveedor inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del proveedor, dejelo en blanco.                                        000199P.QEC03009.                   X                                                           Informe el codigo de tienda inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primer tienda, dejela en blanco.                                        000202P.QEC03010.                   X                                                           Informe el codigo de proveedor final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hata el ultimo proveedor, completelo con: 
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                      000199P.QEC03011.                   X                                                           Informe el codigo de tienda final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima tienda, completelo con:    
"ZZZZZZZZZZZZZ?                                    000120P.QEC04001.                   X                                                             Informe el Documento de Entrada ini-  cial del intervalo o deje el campo en   blanco si es para Todos.                000120P.QEC04002.                   X                                                             Informe el Documento de Entrada final del intervalo o llene el campo con la   letra "Z" si es para Todos.             000120P.QEC04003.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del intervalopara seleccionar las entregas por Docu- mento de Entrada.                       000120P.QEC04004.                   X                                                             Informe la Fecha final del intervalo  para seleccionar las entregas por Docu- mento de Entrada.                       000099P.QEC04005.                   X                                                           Indique el tipo de Entrada que se considerara en el Filtro.                                        000114P.QEC05001.                   X                                                           Informe el numero de entradas que se exhibiran al seleccionar la consulta.                                        000078P.QEC06001.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la entrada.                                        000077P.QEC06002.                   X                                                           Informe la fecha final de la entrada.                                        000098P.QEC06003.                   X                                                           Digite el tipo de Entrada que se considerara en el Filtro.                                        000160P.QEC06004.                   X                                                           Informe el codigo de producto inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primer producto, dejelo en blanco.000198P.QEC06005.                   X                                                           Informe el codigo de producto final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo, completelp con:    
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                       000192P.QEC06006.                   X                                                           Informe el codigo de proveedor inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primer, dejelo en blanco.                                        000194P.QEC06007.                   X                                                           Informe el codigo de tienda inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee  imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                         000198P.QEC06008.                   X                                                           Informe el codigo de proveedor final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el utlimo, completelo con: 
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                         000193P.QEC06009.                   X                                                           Informe el codigo de tienda final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quieta imprimir hasta la ultima, completelo con:  
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                      000080P.QEM01001.                   X                                                             Informe el Producto de Origen para la duplicacin de la Especificacin.       000120P.QEM01002.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto de   Origen para la duplicacin de la Espe-  cificacin.                             000080P.QEM01003.                   X                                                             Informe el Producto Destino de la du- plicacin de Especificacin.            000120P.QEM01004.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto Des- tino de la duplicacin de Especifica-   cin.                                   000080P.QEM01005.                   X                                                             Informe la descripcin del Producto   Destino.                                000080P.QEM04001.                   X                                                             Informe el Producto para la generacinde las Cartas de Control.               000120P.QEM04002.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto o    deje el campo en blanco si es para To-  das.                                    000120P.QEM04003.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-  tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                          000120P.QEM04004.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter- valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                       000120P.QEM04005.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega inicial   del intervalo para seleccin de los     lotes a ser considerados.               000120P.QEM04006.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega final del intervalo para seleccin de los lotes a ser considerados.                       000120P.QEM04007.                   X                                                             Informe el N del Lote inicial del in-tervalo o deje el campo en blanco, si espara Todos.                             000120P.QEM04008.                   X                                                             Informe el N del Lote final del in-  tervalo o llene el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                  000120P.QEM04009.                   X                                                             Informe la matrcula del encargado delEnsayo inicial del intervalo o deje el  campo en blanco, si es para todos.      000160P.QEM04010.                   X                                                             Informe la matrcula del encargado    del Ensayo final del intervalo o llene  el campo com la letra "Z", si es para   Todos.                                  000113P.QEM04011.                   X                                                           Indique el tipo de Entrada que se considerara para preparar los graficos.                                        000028P.QEM04012.                   X                                                           Codigo de Laboratorio final.000047P.QEM04013.                   X                                                           Define si considera entrada normal o de mejora.000095P.QEM04014.                   X                                                           Seleccione la Sucursal del sistema que se seleccionara.                                        000095P.QEM04015.                   X                                                           Seleccione la Sucursal del sistema que se seleccionara.                                        000100P.QEM04016.                   X                                                           Informe las Tiendas de los Proveedores que se seleccionaran.                                        000100P.QEM04017.                   X                                                           Informe las Tiendas de los Proveedores que se seleccionaran.                                        000059P.QEM04018.                   X                                                           Informe el Factura.                                        000071P.QEM04019.                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000120P.QEM05001.                   X                                                             Informe el Producto deseado o deje el campo en blanco, para ser considerados  todos los Productos.                    000080P.QEM05002.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto o de-je el campo en blanco, si es para Todas.000120P.QEM05003.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-  tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                          000120P.QEM05004.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter- valo o llene el campo con la letra "Z", si es para todos.                       000120P.QEM05005.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega inicial   del intervalo para seleccin de los     lotes a ser considerados.               000120P.QEM05006.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega final del intervalo para seleccin de los lotes a ser considerados.                       000120P.QEM05007.                   X                                                             Informe el N del Lote inicial del in-tervalo o deje el campo en blanco, si espara Todos.                             000120P.QEM05008.                   X                                                             Informe el N del Lote final del in-  tervalo o llene el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                  000120P.QEM05009.                   X                                                             Informe la matrcula del encargado    del Ensayo inicial del intervalo para   seleccin de los resultados.            000120P.QEM05010.                   X                                                             Informe la matrcula del encargado    del Ensayo final del intervalo para     seleccin de los resultados.            000110P.QEM05011.                   X                                                           Digite el tipo de entrada que se considerara al preparar los graficos.                                        000038P.QEM05012.                   X                                                           Digite el codigo de Laboratorio final.000053P.QEM05013.                   X                                                           Define si mostrara la columna de otros en el grafico.000056P.QEM05014.                   X                                                           Define se considera entrada para el calculo del grafico.000094P.QEM05015.                   X                                                           Seleccione la Sucursal delsistema que se seleccionara.                                        000095P.QEM05016.                   X                                                           Seleccione la Sucursal del sistema que se seleccionara.                                        000099P.QEM05017.                   X                                                           Informe las Tiendas de los Proveedores que se seleccionaran.                                       000100P.QEM05018.                   X                                                           Informe las Tiendas de los Proveedores que se seleccionaran.                                        000092P.QEM05019.                   X                                                           Informe el Numero de la Factura que se seleccionara.                                        000091P.QEM05020.                   X                                                           Informe la Serie de la Factura que se seleccionara.                                        000156P.QEM50001.                   X                                                           Digite el laboratorio que se definira como estandar, si no opta por los laboratorios definidos en la tabla estandar.                                        000127P.QEM50002.                   X                                                           Digite el directorio origen de la base de datos que se convertira a la version Protheus.                                       000252P.QEM50003.                   X                                                           Indique si el codigo del proveedor en la base que se importara se mantendra o incluso si se alterara para una secuencia estandar, respetando el tamao del codigo del proveedor, definido en el diccionario de datos.                                       000072P.QEP01001.                   X                                                           Informe el ano que se analizara.                                        000080P.QEP01002.                   X                                                           Informe el mes del ano que se analizara.                                        000259P.QEP01003.                   X                                                           Seleccione lo(s) Proveedore(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Proveedores.
Para definir intervados de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000277P.QEP02001.                   X                                                           Seleccione lo(s) Proveedore(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Proveedores.
Para definir intervados de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                                          000255P.QEP02002.                   X                                                           Seleccione lo(s) Producto(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Productos.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000076P.QEP02003.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000076P.QEP02004.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000256P.QEP03001.                   X                                                           Seleccione lo(s) Producto(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Productos.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                         000270P.QEP03002.                   X                                                           Seleccione lo(s) Proveedore(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Proveedores.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                                   000278P.QEP03003.                   X                                                           Seleccione la(s) Tienda(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todas las Tiendas.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                                                   000076P.QEP03004.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000076P.QEP03005.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000086P.QEP03006.                   X                                                           Indique el tipo de entrada que se considerara.                                        000101P.QEP03007.                   X                                                           Informe si los Lotes por vencer se consideraran en el Filtro.                                        000092P.QEP03008.                   X                                                           Informe el numero de dias para los Lotes por Vencer.                                        000262P.QEP04001.                   X                                                           Seleccione lo(s) Proveedore(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Proveedores.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                          000076P.QEP04002.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000076P.QEP04003.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000038P.QER01001.                   X                                                           Proveedor invlido.                   000040P.QER01002.                   X                                                             Proveedor invlido.                   000078P.QER010R01.                  X                                                           Informe los codigos de los Proveedores                                        000120P.QER02001.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-  tervalo o deje el campo en blanco, si   es para todos.                          000120P.QER02002.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter- valo o llene el campo con la letra "Z", si es para Todos.                       000080P.QER02003.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega inicial   del intervalo.                          000080P.QER02004.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega final del intervalo.                              000120P.QER02005.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                             000120P.QER02006.                   X                                                             Informe el Producto final del interva-lo o llene el campo con la letra "Z", sies para Todos.                          000112P.QER02007                    X                                                           Indique el tipo de Entrada que se considerara en la emision del informe.                                        000036P.QER02007.                   X                                                           Define si se considerara la entrada.000076P.QER02A01.                   X                                                           Define si se considerara la entrada.                                        000121P.QER02A02.                   X                                                           Informe el Proveedor inicial del intervalo, o deje el campo en blanco para todos.                                        000127P.QER02A03.                   X                                                           Informe el Proveedor final del intervalo, o rellene el campo con la letra 'Z' para todos.                                      000119P.QER02A04.                   X                                                           Informe el Cliente inicial del intervalo, o deje el campo en blanco para todos.                                        000127P.QER02A05.                   X                                                           Informe el Cliente final del intervalo, o rellene el campo con la letra 'Z' para todos.                                        000089P.QER02A06.                   X                                                           Informe la Fecha da Entrega Inicial del intervalo.                                       000088P.QER02A07.                   X                                                           Informe la Fecha de Entrega Final del intervalo.                                        000120P.QER02A08.                   X                                                           Informe el Producto Inicial del intervalo, o deje el campo en blanco para todos.                                        000128P.QER02A09.                   X                                                           Informe el Producto final del intervalo, o rellene el campo con la letra 'Z' para todos.                                        000123P.QER03001.                   X                                                           Digite el proveedor inicial referente al lote que se imprimira en la notificacion o informe directamente el num. de la NNC.000108P.QER03002.                   X                                                           Digite el proveedor final referente al lote que se imprimira en la notificacion o informe el num. de la NNC.000095P.QER03003.                   X                                                           Digite la tienda inicial del proveedor que se imprimira en la notificacion de no conformidades.000093P.QER03004.                   X                                                           Digite la tienda final del proveedor que se imprimira en la notificacion de no conformidades.000070P.QER03005.                   X                                                           Digite el numero del lote en el que se apuntaran las no conformidades.000032P.QER03006.                   X                                                           Informe el numero de la Factura.000041P.QER03007.                   X                                                           Informe el numero de serie de la Factura.000030P.QER03008.                   X                                                           Informe el item de la Factura.000029P.QER03009.                   X                                                           Informe el numero secuencial.000076P.QER03010.                   X                                                           Informe el Numero de la Notificacion de No Conformidad que se va a imprimir.000071P.QER03011.                   X                                                           Informe el Idioma en que se imprimira la Notificacion de No Conformidad000067P.QER03012.                   X                                                           Indique si la Justificacion del Laudo de entrega se imprimira o no.000131P.QER03013.                   X                                                           Indique si se imprimira la 2a parte de la carta: Texto de Justificacion, Instrucciones de Digitacion y Texto para Analisis Interno.000067P.QER03014.                   X                                                           Indique si las Cronicas de las No Conformidades se imprimiran o no.000108P.QER03015.                   X                                                           Indique si se imprimiran los resultados registrados para la Entrada.                                        000117P.QER03016.                   X                                                           Indique si se imprimiran las No Conformidades que tengan clase con factor  0.                                        000080P.QER03101.                   X                                                             Indique si la Justificacin del Laudo   de la Entrega ser o no imprimida.    000080P.QER03102.                   X                                                             Indique si las Crnicas de las No       Conformidades sern o no imprimidas.  000160P.QER03103.                   X                                                             Indique se la 2 parte de la carta      ser imprimida: Texto de Justifica-     ciones, Instrucciones de Tipeado y      Texto para Anlisis Interna.          000080P.QER03104.                   X                                                             Indique se sern impresos los resulta-  dos archivados para la entrega.       000120P.QER03105.                   X                                                             Indique se sern imprimidas las No      Conformidades que tengan clase con      factor 0.                             000120P.QER04001.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo an blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER04002.                   X                                                             Informe el Producto final del interva-  lo o llene el campo con la letra "Z",   si es para Todos.                     000120P.QER04003.                   X                                                             Informe la Revisin inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER04004.                   X                                                             Informe la Revisin final del interva-  lo o llene el campo con la letra "Z",   si es para Todos.                     000120P.QER04005.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER04006.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                     000080P.QER04007.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega inicial     del intervalo.                        000080P.QER04008.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega final del   intervalo.                            000120P.QER04009.                   X                                                             Informe el N del Lote inicial del      intervalo o deje el campo en blanco,    si es para Todos.                     000120P.QER04010.                   X                                                             Informe el N del Lote final del in-    tervalo o llene el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                000123P.QER04011.                   X                                                           Indique si la observacion de la entrada inspeccionada se imprimira en el informe.
                                        000076P.QER04012.                   X                                                           Informe el codigo de rastreo incial.                                        000075P.QER04013.                   X                                                           Digite el codigo del rastreo final.                                        000088P.QER04014.                   X                                                           Informe si desea imprimir todas las mediciones.                                         000084P.QER04015.                   X                                                           Informe si desea imprimir la rastreabilidad.                                        000072P.QER04016.                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000081P.QER04017.                   X                                                           Informe el numero de serie de la Factura.                                        000080P.QER05001.                   X                                                             Informe el Proveedor referente al lote  que ser impreso en el Certificado.   000084P.QER05002.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor referente al lote que se imprimira en el certificado.000072P.QER05003.                   X                                                           Digite el producto referente al lote que se imprimira en el certificado.000074P.QER05004.                   X                                                           Informe la fecha de entrega que se imprimira en el certificado de calidad.000050P.QER05005.                   X                                                           Digite el lote que se imprimira en el certificado.000032P.QER05006.                   X                                                           Informe el numero de la Factura.000041P.QER05007.                   X                                                           Informe el numero de serie de la Factura.000031P.QER05008.                   X                                                           Informe el cdigo de la factura000054P.QER05009.                   X                                                           Informe el nmero de secuencia del tem de la factura.000066P.QER05010.                   X                                                           Informe el numero de copias del
Certificado, que se imprimiran.   000061P.QER05011.                   X                                                           Indica si se imprimiran todas las
mediciones o solamente una.000160P.QER05101.                   X                                                             Informe cmo los resultados de cada     ensayo sern presentados en el certi-   ficado: de menor a mayor valor o el     primer resultado encontrado.          000120P.QER05102.                   X                                                             Informe se sern imprimidas las Obser-  vaciones de la entrega, despus de la   impresin de sus datos.               000080P.QER05103.                   X                                                             Informe si la Justificacin del Laudo   ser imprimida.                       000120P.QER06001.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del intervalo  referente a las entregas a ser consi-   deradas en el informe.                000120P.QER06002.                   X                                                             Informe la Fecha final del intervalo    referente a las entregas a ser rela-    cionadas en el informe.               000120P.QER06003.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER06004.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                     000120P.QER06005.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER06006.                   X                                                             Informe el Producto final del interva-  lo o llene el campo con la letra "Z",   si es para Todos.                     000160P.QER06007.                   X                                                             Indique la seleccin de las entregas:   En Trns.: no entr en el laboratorio   En Labor.: en laborat., pero sin laudo  Con Laudo: entregas con laudo final.  000039P.QER06008.                   X                                                           Define si se consideraran las entradas.000120P.QER07001.                   X                                                            Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                            000120P.QER07002.                   X                                                             Informe el Prodcuto final del interva-  lo o llene todo el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                000120P.QER07003.                   X                                                             Informe el Grupo de Productos inicial   del intervalo o deje el campo en blan-  co, si es para Todos.                 000120P.QER07004.                   X                                                             Informe el Grupo de Productos final     del intervalo o llene todo el campo     con la letra "Z", si es para Todos.   000120P.QER08001.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del intervalo  referente a las entregas a ser consi-   deradas en el informe.                000120P.QER08002.                   X                                                             Informe la Fecha final del intervalo    referente a las entregas a ser consi-   deradas en el informe.                000120P.QER08003.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER08004.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                     000087P.QER08005.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara para la impresion del Informe.           000080P.QER09001.                   X                                                             Informe el Proveedor referente al lote  a ser impreso en la Evaluacin.       000080P.QER09002.                   X                                                             Informe el Producto referente al lote   a ser impreso en la Evaluacin.       000120P.QER09003.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega referente   al lote a ser impreso en la Evalua-     cin.                                 000120P.QER09004.                   X                                                             Informe el N del Lote referente a la   entrega a ser imprimida en la Evalua-   cin.                                 000060P.QER09005.                   X                                                           Digite el numero del lote que debe imprimirse en el informe.000077P.QER09006.                   X                                                           Indique el tipo de Entrada que debe considerarse en la impresion del informe.000080P.QER10001.                   X                                                             Informe el Ao a ser considerado en el  informe.                              000080P.QER10002.                   X                                                             Informe el Mes a ser considerado en el  informe.                              000080P.QER10003.                   X                                                             Informe el Proveedor a ser considerado  en el informe.                        000080P.QER10004.                   X                                                             Informe el Producto a ser considerado   en el informe.                        000080P.QER12001.                   X                                                             Informe el Ao a ser considerado en el  informe.                              000080P.QER12002.                   X                                                             Informe el Mes a ser considerado en el  informe.                              000062P.QER12003.                   X                                                           Informe el proveedor inicial que se considerera en el informe.000059P.QER12004.                   X                                                           Digite el ptoveedor final que se considerara en el informe.000095P.QER12005.                   X                                                           Indique si el informe sera impreso considerando todos los acumulados, o si sera apenas mensual.000091P.QER12006.                   X                                                           Informe el idioma en que se imprimira el informe.
                                        000113P.QER12007.                   X                                                           Indique si el grafico se imprimira junto con el informe de los indices.                                          000143P.QER12008.                   X                                                           Indique si el IQF-M se imprimira considerando la Situacion acumulado de los Indices, o si este se calculara por medio de los Indices mensuales.000241P.QER12009.                   X                                                           La pregunta se utilizara si se imprime el informe utilizando la opcion acumulada, indica si la nota del IQF sera del promedio acumulado (segun el parametro MV_QMESACU) o solo del ultimo mes solicitado.                                        000080P.QER13001.                   X                                                             Informe el Ao a ser considerado en el  informe.                              000080P.QER13002.                   X                                                             Informe el Mes a ser considerado en el  informe.                              000060P.QER13003.                   X                                                           Digite el producto inicial que se considerara en el informe.000058P.QER13004.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe.000049P.QER13005.                   X                                                           Indique el indice que sera impreso en el informe.000048P.QER13006.                   X                                                           Defina el idioma en que sera impreso el informe.000129P.QER13007.                   X                                                           Indique si los graficos se imprimiran despues de la emision del Informe de los Indices.                                          000237P.QER13009.                   X                                                           Se utilizara la pregunta si se imprime el informe utilizando la opcion acumulada, indica si la fact. del IQF sera el promedio acumulado (depende  del  parametro MV_QMESACU) o solo del ultimo  mes solicitado.                              000080P.QER14001.                   X                                                             Informe el Ao a ser considerado en el  informe.                              000080P.QER14002.                   X                                                             Informe el mes a ser considerado en el  informe.                              000120P.QER14003.                   X                                                             Indique si los datos referentes a los   ndices de Calidad sern mensuales o    acumulados.                           000120P.QER15001.                   X                                                             Informe el perodo inicial del inter-   valo para seleccionar los resultados    por la fecha de medicin.             000120P.QER15002.                   X                                                             Informe el perodo final del intervalo  para seleccionar los resultados por la  fecha de la medicin.                 000120P.QER15003.                   X                                                             Informe el Instrumento inicial del in-  tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER15004.                   X                                                             Informe el Instrumento final del in-    tervalo o llene el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                000120P.QER16001.                   X                                                            Informe el Ao inicial del intervalo    para seleccin de los ndices Mensua-   les.                                   000120P.QER16002.                   X                                                             Informe el Ao final del intervalo      para seleccin de los ndices Men-      suales.                               000120P.QER16003.                   X                                                             Informe el Mes inicial del intervalo    para seleccin de los ndices Mensua-   les.                                  000120P.QER16004.                   X                                                             Informe el Mes final del intervalo      para seleccin de los ndices Men-      suales.                               000120P.QER16005.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER16006.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene todo el campo con la le-   tra "Z", si es para Todos.            000120P.QER16007.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER16008.                   X                                                             Informe el Producto final del interva-  lo o llene todo el campo con la letra   "Z", si es para Todos.                000120P.QER17001.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER17002.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                     000120P.QER17003.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER17004.                   X                                                             Informe el Prodcuto final del interva-  lo o llene el campo con la letra "Z",   si es para Todos.                     000080P.QER17005.                   X                                                             Informe la Fecha de Entega inicial del  intervalo.                            000080P.QER17006.                   X                                                             Informe la Fecha de la Entrega final    del intervalo.                        000114P.QER17007.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en la Impresion del Informe.                                        000100P.QER17008.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en el Informe.                                        000081P.QER17009.                   X                                                           Informe el numero de serie de la Factura.                                        000080P.QER18001.                   X                                                             Informe la Fecha de la Entrega inicial  del intervalo.                        000080P.QER18002.                   X                                                             Informe la Fecha de la Entrega final    del intervalo.                        000120P.QER18003.                   X                                                             Informe el Proveedor inicial del in-    tervalo o deje el campo en blanco, si   es para Todos.                        000120P.QER18004.                   X                                                             Informe el Proveedor final del inter-   valo o llene el campo con la letra "Z"  si es para Todos.                     000039P.QER18005.                   X                                                           Define si se consideraran las entradas.000080P.QER19001.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega inicial     del intervalo.                        000080P.QER19002.                   X                                                             Informe la Fecha de Entrega final del   intervalo.                            000120P.QER19003.                   X                                                             Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco, si es   para Todos.                           000120P.QER19004.                   X                                                             Informe el Producto final del interva-  lo o llene el campo con la letra "Z",   si es para Todos.                     000120P.QER19005.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto ini-   cial del intervalo o deje el campo en   blanco, si es para Todas.             000120P.QER19006.                   X                                                             Informe la Revisin del Producto fi-    nal del intervalo o llene el campo      con "99", si es para Todas.           000112P.QER19007.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en la emision del Informe.                                        000080P.QER20001.                   X                                                             Informe el Proveedor referente al lote  que se imprimir en el informe.       000066P.QER20002.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor referente al lote que se imprimira.000070P.QER20003.                   X                                                           Digite el producto referente al lote que se considerara en el informe.000079P.QER20004.                   X                                                           Digite la fecha de recibimiento de la entrada que se considerara en el informe.000059P.QER20005.                   X                                                           Digite el numero del lote que se considerara en el informe.000063P.QER20006.                   X                                                           Digite el laboratorio inicial que se considerara en el informe.000101P.QER20007.                   X                                                           Digite el laboratorio final que se considerara en el informe.                                        000100P.QER20008.                   X                                                           Informe el tipo de entrada que se considerara en el informe.                                        000138P.QER20009.                   X                                                           Espeficifique si las entradas en Skip-Lote se consideraran para imprimir los ensayos de Skip-Test.                                        000134P.QER20010.                   X                                                           Confirme si los ensayos de Skip-Tests se imprimiran normalmente en la fich del producto - uso.                                        000145P.QER20011.                   X                                                           Informe el numero de lineas que se imprimiran en la Ficha de Producto para que se apunten las mediciones.                                        000071P.QER20012.                   X                                                           Digite el numero de la Factura.                                        000079P.QER20013.                   X                                                           Digite la serie de la Factura.                                                 000101P.QER21001.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000099P.QER21002.                   X                                                           Digite el proveedor final que se considerara en el informe.                                        000112P.QER21003.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor inicial que se considerara en la entrada.                                        000110P.QER21004.                   X                                                           Difite la tienda final del proveedor que se considerara en el informe.                                        000100P.QER21005.                   X                                                           Digite el producto inicial que se considerata en el informe.                                        000098P.QER21006.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe.                                        000108P.QER21007.                   X                                                           Digite la fecha de entrada inicial que se considerara en el informe.                                        000106P.QER21008.                   X                                                           Digite la fecha de entrada final que se considerara en el informe.                                        000097P.QER21009.                   X                                                           Informe el lote inicial que se considerara en el informe.                                        000094P.QER21010.                   X                                                           Digite el lote final que se considerara en el informe.                                        000117P.QER21011.                   X                                                           DIgite el numero del permiso de uso inicial que se considerara en el informe.                                        000115P.QER21012.                   X                                                           Digite el numero del permiso de uso final que se considerara en el informe.                                        000110P.QER21013.                   X                                                           Digite el estatus del permiso de uso que se considerara en el informe.                                        000160P.QER22001.                   X                                                             Indique si se imprimirn Fichas de      Producto para todas las entregas im-    portadas o solamente para las que no    fueron imprimidas.                    000072P.QER22002.                   X                                                           Digite si se imprimiran las etiquetas del seguimiento.                  000087P.QER22003.                   X                                                           Digite si se imprimiran las etiquetas del laudo.                                       000112P.QER22004.                   X                                                           Especifique si el tamao del lote se aumira para imprimir las etiquetas.                                        000092P.QER22005.                   X                                                           Digite el numero de las etiquetas que se imprimiran.                                        000093P.QER22006.                   X                                                           Digite si se imprimiran todas las fichas de los productos.                                   000080P.QER23001.                   X                                                             Informe aqu el producto inicial que    usted quiere iprimir.                 000200P.QER23002.                   X                                                             Informe aqu el producto final que      usted quiere imprimir.                  Obs.: Sern impresos todos los pro-     ductos comprendidos en el intervalo     informado.                            000101P.QER24001.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000096P.QER24002.                   X                                                           Digite cual proveedor final se considerara en el informe.                                       000112P.QER24003.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000111P.QER24004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final que se considerara en el informe.                                        000100P.QER24005.                   X                                                           Digite el producto inicial que se considerara en el informe.                                        000097P.QER24006.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe                                        000108P.QER24007.                   X                                                           Digite la fecha de entrada inicial que se considerara en el informe.                                        000106P.QER24008.                   X                                                           Digite la fecha de entrada final que se considerara en el informe.                                        000096P.QER24009.                   X                                                           Digite el lote inicial que se considerara en el informe.                                        000094P.QER24010.                   X                                                           Digite el lote final que se considerara en el informe.                                        000106P.QER24011.                   X                                                           Digite si se asumira el tamao del lote al imprimir las etiquetas.                                        000088P.QER24012.                   X                                                           Digite el numero de etiquetas que se imprimiran.                                        000100P.QER24013.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en el Informe.                                        000108P.QER25001.                   X                                                           Digite el numero de la NNC Inicial que se considerara en el informe.                                        000106P.QER25002.                   X                                                           Digite el numero de la NNC Final que se considerara en el informe.                                        000116P.QER25003.                   X                                                           Digite la fecha de envio inicial de la NNC que se considerara en el informe.                                        000114P.QER25004.                   X                                                           Digite la fecha de envio de la NNC final que se considerara en el informe.                                        000107P.QER25005.                   X                                                           Digite la fecha de cierre inicial que se considerara en el informe.                                        000105P.QER25006.                   X                                                           Digite la fecha de cierre final que se considerara en el informe.                                        000101P.QER25007.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000099P.QER25008.                   X                                                           Digite el proveedor final que se considerara en el informe.                                        000112P.QER25009.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000110P.QER25010.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor final que se considerara en el informe.                                        000110P.QER25011.                   X                                                           Digite el grupo de productos inicial que se considerara en el informe.                                        000108P.QER25012.                   X                                                           Informe el grupo de producto final que se considerara en el informe.                                        000098P.QER25013.                   X                                                           Digite el equipo inicial que se considerara en el informe.                                        000096P.QER25014.                   X                                                           Digite el equipo final que se considerara en el informe.                                        000100P.QER25015.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en el Informe.                                        000098P.QER26001.                   X                                                           Digite el equipo inicial que se considerara en el informe.                                        000096P.QER26002.                   X                                                           Digite el equipo final que se considerara en el informe.                                        000101P.QER27001.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000099P.QER27002.                   X                                                           Digite el proveedor final que se considerara en el informe.                                        000112P.QER27003.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000110P.QER27004.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor final que se considerara en el informe.                                        000100P.QER27005.                   X                                                           DIgite el producto inicial que se considerara en el informe.                                        000098P.QER27006.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe.                                        000108P.QER27007.                   X                                                           Digite la fecha de entrada inicial que se considerara en el informe.                                        000106P.QER27008.                   X                                                           Digite la fecha de entrada final que se considerara en el informe.                                        000096P.QER27009.                   X                                                           Digite el lote inicial que se considerara en el informe.                                        000094P.QER27010.                   X                                                           Digite el lote final que se considerara en el informe.                                        000109P.QER27011.                   X                                                           Informe si el tamao del lote se asumira para imprimir las etiquetas.                                        000088P.QER27012.                   X                                                           Digite el numero de etiquetas que se imprimiran.                                        000100P.QER27013.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada que se considerara en el informe.                                        000072P.QER27014.                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000080P.QER27015.                   X                                                           Informe el numero de serie de la Factura.                                       000100P.QER28001.                   X                                                           Digite el producto inicial que se considerara en el informe.                                        000098P.QER28002.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe.                                        000107P.QER29001.                   X                                                           Digite la fecha de la NNC inicial que se considerara en el informe.                                        000105P.QER29002.                   X                                                           Digite la fecha de la NNC Final que se considerara en el informe.                                        000101P.QER29003.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000101P.QER29004.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000112P.QER29005.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor inicial que se considerara en el informe.                                        000104P.QER29006.                   X                                                           Digite la tienda del proveedor que se considerara en el informe.                                        000100P.QER29007.                   X                                                           Digite el producto inicial que se considerara en el informe.                                        000098P.QER29008.                   X                                                           Digite el producto final que se considerara en el informe.                                        000116P.QER29009.                   X                                                           Digite la situacion del cierre de las NNCs que se considerara en el informe.                                        000123P.QER29010.                   X                                                           Digite la situacion de las respuestas de las NNCs que se considerara en el informe.                                        000100P.QER29011.                   X                                                           Informe el Tipo de Entrada que se considerara en el informe.                                        000096P.QER29012.                   X                                                           Informe se exhibira o no la lista de "no conformidades".                                        000123P.QER30001.                   X                                                           Digite el proveedor inicial que se utilizara como filtro en la emision del informe.                                        000121P.QER30002.                   X                                                           Digite el proveedor final que se utilizara como filtro en la emision del informe.                                        000107P.QER30003.                   X                                                           Informe el ao que se utilizara como filtro para emitir el informe.                                        000095P.QER30004.                   X                                                           Digite el mes que se utilizara en el filtro para emitir el informe.                            000103P.QER30005.                   X                                                           Informe el idioma que se imprimira en la impresion del informe.                                        000121P.QER30006.                   X                                                           Informe si el grafico se imprimira cuando se seleccione el dispositivo Impresora.                                        000100P.QER32001.                   X                                                           Informe el codigo del proveedor o pulse F3 para seleccionar.                                        000083P.QER32002.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor (sucursal).                                        000099P.QER32003.                   X                                                           Informe el codigo del producto o pulse F3 para seleccionar.                                        000082P.QER32004.                   X                                                           Informe el codigo del laboratorio inicial.                                        000080P.QER32005.                   X                                                           Informe el codigo del laboratorio final.                                        000103P.QER32006.                   X                                                           Define el tipo de factura:
1- Normal
2- Mejora
3- Devolucion                                        000094P.QER32007.                   X                                                           Define cuantas mediciones se imprimiran en el informe.                                        000106P.QER33001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial o pulse F3 para seleccionar.                                        000078P.QER33002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.                                        000104P.QER33003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final o pulse F3 para seleccionar.                                        000078P.QER33004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.                                        000107P.QER34001.                   X                                                           Informe el proveedor inicial del intervalo o deje vacio para todos.                                        000118P.QER34002.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor inicial del intervalo o deje vacio para todos.                                        000128P.QER34003.                   X                                                           Informe el proveedor final del intervalo o digite en este campo la letra "X" para todos.                                        000137P.QER34004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final del intervalo, digite el campo con la letra "X" para todos.                                        000106P.QER34005.                   X                                                           Informe el producto inicial del intervalo o deje vacio para todos.                                        000127P.QER34006.                   X                                                           Informe el producto final del intervalo o digite el campo con la letra "X" para todos.                                         000132P.QER34007.                   X                                                           Informe la fecha inicial de validez de la evaluacion de proveedor, o deje vacio para todos.                                         000105P.QER34008.                   X                                                           Informe la fecha final de validez de la evaluacion del proveedor.                                        000069P.QER35001.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.QER35002.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000068P.QER35003.                   X                                                           Informe el producto inicial.                                        000066P.QER35004.                   X                                                           Informe el producto final.                                        000066P.QER35005.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000078P.QER35006.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.                                        000091P.QER35007.                   X                                                           Indica si el informe listara: Proveedor / Producto.                                        000073P.QER35008.                   X                                                           Indica la situacion a imprimirse.                                        000074P.QER35009.                   X                                                           Indica el idioma que se imprimira.                                        000046P.QEXISTENTR.                 X                                                           No es posible borrar el Producto vs Proveedor.000068P.QIA21501.                   X                                                           Informe el tipo de busqueda.                                        000059P.QIA21502.                   X                                                           Informe el cliente.                                        000091P.QIE20001.                   X                                                           Informe si la ficha de producto - Uso se imprimira.                                        000093P.QIE20002.                   X                                                           Digite si las etiquetas de seguimiento se imprimiran.                                        000088P.QIE20003.                   X                                                           Digite si las etiquetas del laudo se imprimiran.                                        000106P.QIE20004.                   X                                                           Digite si el tamao del lote se asumira al imprimir las etiquetas.                                        000080P.QIE20005.                   X                                                           Informe cuantas etiquetas se imprimiran.                                        000095P.QIE20006.                   X                                                           Informe si todas las entradas importadas se imprimiran.                                        000107P.QIE21001.                   X                                                           Informe si el tamao del lote se asumira al imprimir las etiquetas.                                        000089P.QIE21002.                   X                                                           Informe el numero de etiquetas que se imprimiran.                                        000072P.QIE21003.                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000078P.QIE21004.                   X                                                           Informe el numero de serie de Factura.                                        000071P.QIE35001.                   X                                                           Informe el Proveedores Inicial.                                        000067P.QIE35002.                   X                                                           Informe el Proveedor Final.                                        000068P.QIE35003.                   X                                                           Informe el Producto Inicial.                                        000065P.QIE35004.                   X                                                           Informe el Producto Final.                                       000066P.QIE35005.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial.                                        000064P.QIE35006.                   X                                                           Informe la Tienda Final.                                        000068P.QIE35007.                   X                                                           Informe lo que desea listar.                                        000061P.QIE35008.                   X                                                           Informe la Situacion.                                        000058P.QIE35009.                   X                                                           Informe el Idioma.                                        000069P.QIE35B01.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000067P.QIE35B02.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000066P.QIE35B03.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000063P.QIE35B04.                   X                                                           Informe la tienda final.                                       000192P.QIG07501.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la FNC a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000193P.QIG07502.                   X                                                           Informe el codigo final del FNC hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la pagina, completela con: "ZZZZZZZZZZZZZ".                                            000191P.QIG07503.                   X                                                           Informe el codigo de revision inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                     000199P.QIG07504.                   X                                                           Informe el codigo de revision FNC final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo, completelo con:  
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                      000196P.QIG07505.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la accion a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000186P.QIG07506.                   X                                                           Informe el codigo final de accion del que desea imprimir el  informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo, completelo con: "ZZZZZZZZZZZZZ"                                         000209P.QIG07507.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la revision de accion a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                        000202P.QIG07508.                   X                                                           Informe el codigo de revision de accion final hasta el cual desee imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima, completelo con: "ZZZZZZZZZZZZZ"                                       000200P.QIG07509.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000188P.QIG07510.                   X                                                           Informe el codigo inicial de matricula a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir de la primera, dejala en blanco.                                        000199P.QIG07511.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la ultima, comopletelo con:
 "ZZZZZZZZZZZZZ"
                                       000198P.QIG07512.                   X                                                           Informe el codigo de matricula final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imrprimir hasta la ultima, completela con:
"ZZZZZZZZZZZZZ"
                                        000199P.QIG07513.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                        000200P.QIG07514.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la matricula a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                       000198P.QIG07515.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal hasta el cual desea impirmir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima, completela con:  
 "ZZZZZZZZZZZZZ".                                     000206P.QIG07516.                   X                                                           Informe el codigo final de la matricula hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima pagina, completela con: "ZZZZZZZZZZZZZ"
                                        000204P.QIG07517.                   X                                                           Informe la fecha inicial del transferencia a partir de la cual se desea imprimir en el informe. En caso que desee imprimir a partir do la primera, dejelo en blanco.                                        000191P.QIG07518.                   X                                                           Informe la fecha final de transferencia hasta la cual desee imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima, completela con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                000216P.QIP02001.                   X                                                           Seleccione lo(s) Cliente(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Clientes. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion(1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). "000215P.QIP02002.                   X                                                           Seleccione lo(s) Producto(s) que se analizaran o deje en blanco para analizar todos los Productos.
Para definir intervalos de datos sequenciales, utilice guion(1-3) y para los no sequenciales, punto y coma (3;5;1).000076P.QIP02003.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000076P.QIP02004.                   X                                                           Informe el periodo que se analizara.                                        000067P.QIP21501.                   X                                                           Indique la operacion.                                              000112P.QIPP1001.                   X                                                           Situacion de las OPs? 1=Inspeccionadas / 2=A Inspeccionar / 3=Ambas
 

                                     000077P.QIPP1002.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QIPP1003.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000120P.QIPR0101.                   X                                                           Informe el Producto inicial del inter-  valo o deje el campo en blanco para     Todos.                                  000120P.QIPR0102.                   X                                                           Informe el Producto final del intervalo o llene el campo con la letra 'Z' para  Todos.                                  000080P.QIPR0103.                   X                                                           Informe el Procedimiento inicial del    intervalo o deje en blanco para Todos.  000120P.QIPR0104.                   X                                                           Informe el Procedimiento final del in-  tervalo o llene el campo con la letra   'Z' para Todos.                         000080P.QIPR0105.                   X                                                           Informe el cdigo de la operacin ini-  cial o deje en blanco par Todos.        000080P.QIPR0106.                   X                                                           Informe el cdigo de la Operacin final o llene con la letra 'Z' para Todos.    000040P.QIPR0107.                   X                                                           Informe la Revisin del producto.       000038P.QIPR050SV01.                X                                                           Orden de produccin generada en el PCP000037P.QIPR050SV02.                X                                                           Cdigo de especificacin del producto000042P.QIPR050SV03.                X                                                           Revisin de la especificacin del producto000018P.QIPR050SV04.                X                                                           Cdigo del cliente000018P.QIPR050SV05.                X                                                           Tienda del cliente000039P.QIPR050SV06.                X                                                           Rango inicial de la fecha de produccin000037P.QIPR050SV07.                X                                                           Rango final de la fecha de produccin000004P.QIPR050SV08.                X                                                           Lote000015P.QIPR050SV09.                X                                                           Nmero de serie000088P.QIPR050SV10.                X                                                           Indica si se imprimir el primer ensayo texto o todos los ensayos (1- Primera; 2- Todas)000064P.QIPR050SV11.                X                                                           Indica si se imprimir la justificacin del laudo (1- S; 2- No)000065P.QIPR050SV12.                X                                                           Indica si se imprimir la observacin del producto (1- S; 2- No)000094P.QIPR050SV13.                X                                                           Indica si se imprimir el valor "1- Menor/Mayor" o "2- Valor nico (Promedio)" de las muestras000018P.QIPR050SV14.                X                                                           Informe la factura000040P.QIPR050SV15.                X                                                           Informe el nmero de serie de la factura000118P.QJAEXTPPR.                  X                                                           Existe un archivo para esta pieza como Prototipo, Asiento previo o Produccion.                                        000084P.QM200001.                   X                                                           Indica si el instrumento esta conectado al puerto serial.                           000081P.QM200002.                   X                                                           Informe la tasa de transmision para el puerto serial configurado.                000078P.QM200003.                   X                                                           Informe la Paridad del puerto serial configurado.                             000070P.QM200004.                   X                                                           Informe en cual puerto serial esta conectado el instrumento.          000080P.QM200005.                   X                                                           Informe el Bit de Datos para el puerto serial configurado.                      000081P.QM200006.                   X                                                           Informe el Bit de Parada para el puerto serial configurado.                      000128P.QM200007.                   X                                                           Para uso exclusivo de Laboratorios.     Se debe informar el codigo del cliente para imprimirse en el Certificado de Calibracion.000080P.QMA02001.                   X                                                           Campo Instrumento Origen de llenado     obligatorio.                            000080P.QMA02002.                   X                                                           Campo Revisin Origen de llenado obli-  gatorio.                                000080P.QMA02003.                   X                                                           Campo Instrumento Destino de llenado    obligatorio.                            000080P.QMA02004.                   X                                                           Campo Revisin Destino de llenado obli- gatorio.                                000121P.QMA02005.                   X                                                           Realiza duplicacion de historial del instrumento, cuando la respuesta sea "SI".                                          000158P.QMA02006.                   X                                                           Realiza duplicacion de informaciones complementarias, cuando la respuesta sea "SI".                                                                           000091P.QMA02007.                   X                                                           Modifica el responsable por el instrumento duplicado, cuando el campo este llenado.        000124P.QMA02008.                   X                                                           Modifica el departamento del instrumento duplicado, cuando el campo este llenado.                                           000123P.QMA02009.                   X                                                           Modifica la localizacion del instrumento duplicado cuando el campo este llenado.                                           000080P.QMA04501.                   X                                                             Campo Escala de origen de llenado       obligatorio.                          000080P.QMA04502.                   X                                                             Campo Revisin de la Escala origen de   llenado obligatorio.                  000080P.QMA04503.                   X                                                             Campo Escala destino de llenado         obligatorio.                          000080P.QMA04504.                   X                                                             Campo Revisin de Escala de llenado     obligatorio.                          000080P.QMA18001.                   X                                                           Indique el Codigo del Instrumento de    calibracion a ser importado.            000080P.QMA18002.                   X                                                           Indique la revision de la calibracion   a ser importada.                        000079P.QMA18003.                   X                                                           Informe la fecha de calibracion a ser  importada.                              000112P.QMA19001.                   X                                                             Indique el tipo de grafico que desea ver: Tendencia, Linealidad o Estabilidad.                                000077P.QMA19002.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo en que desea ver el grfico.          000080P.QMA19003.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo en   que desea ver el grafico.             000120P.QMA19004.                   X                                                             Indique el valor de referencia inicial  del cual se est realizando el estudio  del Sistema de Medicin (MSA).        000117P.QMA19005.                   X                                                             Indique el valor de referencia final del cual se esta realizando el estu-    dio del Sistema de Medicin (MSA).    000116P.QMA19006.                   X                                                           Considera la calibracion actual en la presentacion / impresion del grafico?                                        000082P.QMA19007.                   X                                                           Elija la Edicion/Revision del Estudio MSA.                                        000113P.QMA19008.                   X                                                           Para Estudio de MSA 3a. Edicion Desea realizar la impresion del grafico?                                        000069P.QMA19009.                   X                                                           Informe el Error de Muestra?                                        000104P.QMA19010.                   X                                                           Desea realizar la impresion del grafico media / amplitud?                                              000103P.QMA19011.                   X                                                           Desea realizar la impresion del grafico media / amplitud?                                             000120P.QMC00105.                   X                                                             Indique el valor de referencia final    en el cual est siendo realizado el     estudio del Sistema de Medicin (MSA).000112P.QMC01001.                   X                                                             Indique el tipo de grafico que desea ver: Tendencia, Linealidad o Estabilidad.                                000077P.QMC01002.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo en que desea ver el grfico.          000080P.QMC01003.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo en   que desea ver el grafico.             000120P.QMC01004.                   X                                                             Indique el valor de referencia inicial  del cual se est realizando el estudio  del Sistema de Medicin (MSA).        000117P.QMC01005.                   X                                                             Indique el valor de referencia final del cual se esta realizando el estu-    dio del Sistema de Medicin (MSA).    000074P.QMC01006.                   X                                                           Elija la Edicion/Revision del MSA.                                        000080P.QMC01007.                   X                                                           Desea realizar la impresion del grafico?                                       000086P.QMC01008.                   X                                                           Indica si imprime la media / amplitud.                                                000080P.QMC01009.                   X                                                           Informe el tamano del subgrupo.                                                 000120P.QMM01001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo para seleccin o deje en      blanco, si es para Todos.             000144P.QMM01002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo para seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                           000077P.QMM01003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo para seleccin de los intrumentos.    000075P.QMM01004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo para seleccion de los instrumentos.   000117P.QMM01005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo para seleccion o deje en blanco, si  es para Todos.                        000115P.QMM01006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo para seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.   000160P.QMM01007.                   X                                                             Seleccione el Tipo de organo Calibra-   dor deseado: Solo las calibraciones     realizadas internamente, solo las       externas o ambas.                     000116P.QMM01008.                   X                                                             Informe el argano Calibrador Interno    para seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMM01009.                   X                                                             Informe el rgano Calibrador Externo    para seleccion o deje en blanco, si es  para Todos.                           000076P.QMM01010.                   X                                                             Informe la familia para seleccion o deje en blanco, si es para Todos.     000111P.QMM01011.                   X                                                             Informe el Fabricante de los instrumentos o deje en blanco, si es para Todos.                                000116P.QMM01012.                   X                                                             Informe el usuario responsable por el   instrumento o deje en blanco, si es para Todos.                           000077P.QMM01013.                   X                                                             Tipee el motivo por el cual os instrumentos seran reprogramados.           000115P.QMM02001.                   X                                                             Informe el instrumento para seleccion   o deje en blanco, para efectuar la revisin en Todos.                    000074P.QMM02002.                   X                                                             Tipee el motivo por el cual os instrumentos seran revisados.            000120P.QMM06001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccion o deje en        blanco, si es para Todos.             000148P.QMM06002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo para solucion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                000077P.QMM06003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo de seleccion de instrumentos.         000078P.QMM06004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de seleccion de los instrumentos.        000114P.QMM06005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000118P.QMM06006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000160P.QMM06007.                   X                                                             Seleccione el tipo de rgano calibra-   dor deseado: slo las calibraciones     realizadas internamente, slo las ex-   ternas o ambas.                       000157P.QMM06008.                   X                                                             Al elegir el organo calibrador interno  o ambos, informe el organo inicial del  intervalo. En caso contrario, dejelo en blanco.                            000154P.QMM06009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para todos.          000157P.QMM06010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo en blanco.                            000148P.QMM06011.                   X                                                             Si eligio el organo calibrador externo o ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.   000112P.QMM06012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMM06013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000113P.QMM06014.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo para seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                 000114P.QMM06015.                   X                                                             Informe el fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000095P.QMM06016.                   X                                                             Seleccione la situacin de los          instrumentos : Activos, Inactivos o Ambos.           000116P.QMM06017.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si  es para Todos.                        000118P.QMM06018.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000229P.QMM06019.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o llene todo el campo con la letra "z", para todos considerar todos ellos.                                                                                                      000120P.QMM40001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin o deje en        blanco, si es para Todos.             000150P.QMM40002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el    campo con la letra "z", si es para Todos.                                000077P.QMM40003.                   X                                                             Informe la Fecha inicial del perodo de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMM40004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMM40005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMM40006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo   de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000152P.QMM40007.                   X                                                             Seleccione el tipo de rgano calibrador deseado: slo las calibraciones     realizadas internamente, slo las externas o ambas.                       000157P.QMM40008.                   X                                                             Si eligi el rgano calibrador interno  o ambos, informe el rgano inicial del  intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000160P.QMM40009.                   X                                                             Si eligi el rgano calibrador interno  o ambos, informe el rgano final del    intervalo o llene todo el campo con la  letra "z", si es para Todos.          000160P.QMM40010.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000154P.QMM40011.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000112P.QMM40012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMM40013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMM40014.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco,  si es para Todos.                     000148P.QMM40015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo para seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                000114P.QMM40016.                   X                                                             Seleccione la situacin de los instrumentos a ser impresos: Activos,      Inactivos o Ambos.                    000108P.QMM40017.                   X                                                           Seleccione la situacin de los instrumentos a ser impresos: Activos,  Inactivos o Ambos.                    000094P.QMM40018.                   X                                                           Informe el usuario inicial del intervalo  de seleccion o deje en blanco para considerar todos.000175P.QMM40019.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o llene todo el campo con la letra "z" para considerar todos.                                                             000080P.QMM42001.                   X                                                             Informe el nombre del instrumento o     teclee <F3> para seleccin.           000040P.QMM42002.                   X                                                             Informe la revisin del instrumento.  000115P.QMM42003.                   X                                                             Informe la escala del instrumento       deseada o teclee <F3> para seleccionar.                                  000077P.QMM42004.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccin de las mediciones.       000080P.QMM42005.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de las mediciones.          000075P.QMM42006.                   X                                                             Informe el responsable por las mediciones para seleccin.                000193P.QMM42007.                   X                                                             Informe si los valores que deben ser    exhibidos en los grficos son los iniciales o los finales. Para instrumentos que poseen slo una medicin (tipo  simple,por ej.), seleccione "finales".000107P.QMP0101.                    X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el panel de gestion.                                        000105P.QMP0102.                    X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el panel de gestion.                                        000113P.QMP0301.                    X                                                           Informe el instrumento inicial que se considerara en el panel de gestion.                                        000111P.QMP0302.                    X                                                           Informe el instrumento final que se considerara en el panel de gestion.                                        000107P.QMP0303.                    X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el panel de gestion.                                        000105P.QMP0304.                    X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el panel de gestion.                                        000073P.QMP1001.                    X                                                           Informe la fecha inicial.                                                000063P.QMP1002.                    X                                                           Informe la fecha final.                                        000083P.QMP2001.                    X                                                           Informe el instrumento inicial.                                                    000074P.QMP2002.                    X                                                           Informe el instrumento final.                                             000082P.QMP2003.                    X                                                           Informe la fecha de referencia.                                                   000090P.QMP3001.                    X                                                           Informe el instrumento inicial que se considerara.                                        000088P.QMP3002.                    X                                                           Informe el instrumento final que se considerara.                                        000107P.QMP3003.                    X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el panel de gestion.                                        000105P.QMP3004.                    X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el panel de gestion.                                        000078P.QMR01001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin.             000137P.QMR01002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene  todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                     000077P.QMR01003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR01004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMR01005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000118P.QMR01006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000125P.QMR01007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.000157P.QMR01008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000154P.QMR01009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000158P.QMR01010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo  en blanco.                            000156P.QMR01011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del      intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR01012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR01013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMR01014.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000114P.QMR01015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000079P.QMR01016.                   X                                                             Imprime la descripcion de la familia  en el informe?                        000075P.QMR01017.                   X                                                             Imprime la localizacin del instrumento?                                000075P.QMR01018.                   X                                                             Imprime los valores de tolerancia de proceso y reductores?              000086P.QMR01019.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos 000106P.QMR01020.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos                     000121P.QMR01021.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000229P.QMR01022.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o llene todo el campo con la letra "z", para todos considerar todos ellos.                                                                                                      000084P.QMR01023.                   X                                                           Realiza salto de registros por departamento.                                        000046P.QMR01024.                   X                                                           Elija el formato de fecha que debe imprimirse.000077P.QMR01025.                   X                                                           Salta la paginas a cada instrumento?                                        000077P.QMR01026.                   X                                                           Informe si filtrara o no por estatus.                                        000063P.QMR010R01.                  X                                                           Indique que instrumentos se consideraran.                      000055P.QMR010R02.                  X                                                           Indique los periodos que se consideraran.              000074P.QMR010R03.                  X                                                           Indique los departamentos que se consideraran.                            000168P.QMR010R04.                  X                                                           Seleccione el tipo de organismo calibrador deseado: solamente las calibraciones realizadas internamente, solamente las externas o ambas.                                000117P.QMR010R05.                  X                                                           Si eligio organismo calibrador interno o ambos, Indique los Organismos Calibradores Internos que se consideraran.    000112P.QMR010R06.                  X                                                           Si eligio organismo calibrador externo o ambos, Indique los Organismos Calibradores Externos que se considerara.000041P.QMR010R07.                  X                                                           Indique las Familias que se consideraran.000044P.QMR010R08.                  X                                                           Indique los Fabricantes que se consideraran.000052P.QMR010R09.                  X                                                           Imprime en el informe la descripcion de la familia?000042P.QMR010R10.                  X                                                           Imprime la localizacion del instrumento? 000059P.QMR010R11.                  X                                                           Imprime los valores de tolerancia de proceso y reductores?000040P.QMR010R12.                  X                                                           Indique los estatus que se consideraran.000041P.QMR010R13.                  X                                                           Indique los usuarios que se consideraran.000044P.QMR010R14.                  X                                                           Realiza salto de registros por departamento.000051P.QMR010R15.                  X                                                           Seleccione el formato de la fecha que se imprimira.000088P.QMR010R16.                  X                                                           Salta impresion de los instrumentos por pagina?                                        000037P.QMR010R17.                  X                                                           Informe si filtrara por estatus o no.000120P.QMR02001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin o deje en        blanco, si es para Todos.             000147P.QMR02002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                000077P.QMR02003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del proceso de seleccion de los instrumentos.     000080P.QMR02004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de   seleccion de los instrumentos.        000114P.QMR02005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000117P.QMR02006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000148P.QMR02007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: slo las calibraciones realizadas internamente, solo las externas o ambas.                       000157P.QMR02008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo en blanco.                            000154P.QMR02009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000157P.QMR02010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo en blanco.                            000154P.QMR02011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000112P.QMR02012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR02013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMR02014.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000114P.QMR02015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000109P.QMR02016.                   X                                                             Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser impresos: Activos, Inactivos o Ambos.           000109P.QMR02017.                   X                                                             Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser impresos: Activos, Inactivos o Ambos.           000122P.QMR02018.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000103P.QMR02019.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o digite todo el campo con "ZZZZZZZZZ" para todos.000079P.QMR02020.                   X                                                           Separa los registros por instrumentos?                                        000103P.QMR02021.                   X                                                           Seleccione "Si" para imprimir los instrumentos deshabilitados?                                        000114P.QMR02022.                   X                                                           Elija el tipo de informacion que se imprimira para el usuario/responsable.                                        000108P.QMR03001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.             000136P.QMR03002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                     000077P.QMR03003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccion de las mediciones.       000075P.QMR03004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de las mediciones.                    000114P.QMR03005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000117P.QMR03006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000152P.QMR03007.                   X                                                             Seleccione el tipo de rgano calibrador deseado: slo las calibraciones     realizadas internamente, slo las externas o ambos.                       000157P.QMR03008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000154P.QMR03009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000160P.QMR03010.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000160P.QMR03011.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano final del in-  tervalo o llene todo el campo con la    letra "Z", si es para Todos.          000118P.QMR03012.                   X                                                             Informe el grupo inicial del inter-   valo de seleccin o deje en blanco,     si es para Todos.                     000120P.QMR03013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "Z", si es para Todos.       000120P.QMR03014.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del in-   tervalo de seleccin o deje en blanco,  si es para Todos.                     000120P.QMR03015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del inter-  valo de seleccin o llene todo el cam-  po con la letra "Z", si es para Todos.000112P.QMR03016.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR03017.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000093P.QMR03018.                   X                                                           Imprime el analisis de las ultimas piezas producidas?                                        000070P.QMR03019.                   X                                                           Para el estandar del tipo Subjetivo, imprime el estandar de Calibraje?000084P.QMR03101.                   X                                                           Imprime el texto final de los instrumentos?                                        000082P.QMR03102.                   X                                                           Imprime las informaciones complementarias?                                        000062P.QMR03103.                   X                                                           Imprime las informaciones complementarias de los instrumentos?000065P.QMR03104.                   X                                                           Imprime no conformidades?                                        000082P.QMR03105.                   X                                                           Imprime observaciones de los instrumentos?                                        000077P.QMR03106.                   X                                                           Imprime el Laudo de los instrumentos?                                        000083P.QMR03107.                   X                                                           Indica si debe imprimirse resumen de valores                                       000058P.QMR03108.                   X                                                           Indica si debe imprimirse Leyenda Incertidumbre del Tipo B000107P.QMR03109.                   X                                                           Imprimir informacion digitada en Instr / Cad. /  Textos / Historico
                                      000117P.QMR04001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de medicion o deje en blanco,   si es para Todos.                     000155P.QMR04002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccion o llene todo el    campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000080P.QMR04003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo    de seleccion de los instrumentos.     000114P.QMR04004.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMR04005.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo   de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000148P.QMR04006.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.                       000160P.QMR04007.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo    en blanco.                            000160P.QMR04008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el rgano final del in-  tervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000160P.QMR04009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo    en blanco.                            000157P.QMR04010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000112P.QMR04011.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR04012.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR04013.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR04014.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z".                  000112P.QMR04015.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR04016.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000088P.QMR04017.                   X                                                           En caso afirmativo imprimira leyenda que contenga el (los) usuario(s) / departamento(s).000108P.QMR05001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.             000156P.QMR05002.                   X                                                             Informe el instrumento final del in tervalo de seleccion o llene todo el    campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000079P.QMR05003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo    de seleccin.                        000114P.QMR05004.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMR05005.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo   de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000148P.QMR05006.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, solo las externas o ambas.                       000160P.QMR05007.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, dejelo    en blanco.                            000156P.QMR05008.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador interno o   ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000160P.QMR05009.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000157P.QMR05010.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000112P.QMR05011.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR05012.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR05013.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR05014.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000113P.QMR05015.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000120P.QMR05016.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000080P.QMR06001.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo    de seleccin de validez del estndar. 000080P.QMR06002.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de validez del estndar.    000120P.QMR07001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin o deje en        blanco, si es para Todos.             000154P.QMR07002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000080P.QMR07003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo    de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR07004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000120P.QMR07005.                   X                                                             Informe el sector inicial del interva-  lo de seleccin o deje en blanco, si    es para Todos.                        000120P.QMR07006.                   X                                                             Informe el sector final del interalo    de seleccin o llene todo el campo      con la letra "Z", si es para Todos.   000148P.QMR07007.                   X                                                             Seleccione el tipo de rgano calibrador deseado: solo las calibraciones realixadas internamente, slo las externa o ambas.                        000160P.QMR07008.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador interno o   ambos, informe el rgano inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000157P.QMR07009.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador interno o   ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000120P.QMR07010.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano inicial.       En caso contrario, djelo en blanco.  000157P.QMR07011.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o   ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000121P.QMR07012.                   X                                                           Digite el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco para todos.                                        000120P.QMR07013.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "Z", si es para Todos.       000115P.QMR07014.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR07015.                   X                                                             Informe el FAbricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000120P.QMR07016.                   X                                                             Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser imprimidas:          activo, inactivo o ambas.             000106P.QMR07017.                   X                                                           Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser imprimidas:          activo, inactivo o ambas. 000132P.QMR07018.                   X                                                           Informe el formato de Validez. La opcin mensual indica que el instrumento puede ser calibrado hasta el ltimo da                  000084P.QMR07019.                   X                                                           Informe el no de dias aceptable para    validez de calibracion.                     000098P.QMR07020.                   X                                                           Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.         000151P.QMR07021.                   X                                                           Informe la familia final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.                                        000119P.QMR08001.                   X                                                           Informe el estndar inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                             000115P.QMR08002.                   X                                                             Informe el estndar final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.   000205P.QMR08003.                   X                                                             Informe el tipo de estandar:                O - Objetivo                             S - Subjetivo                           A - Atributo                            T - Todos                             000049P.QMR08004.                   X                                                           Imprime leyenda de responsables y departamentos?000120P.QMR09001.                   X                                                           Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin o deje en        blanco, si es para Todos.               000120P.QMR09002.                   X                                                           Informe la revision del instrumento     inicial del intervalo de seleccin      o deje en blanco, si es para Todos.     000118P.QMR09003.                   X                                                           Informe el instrumento final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.     000160P.QMR09004.                   X                                                           Informe la revision del instrumento     final del intervalo de seleccion o      llene todo el campo con la letra "z",   si es para Todos.                       000080P.QMR09005.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo    de seleccion de los instrumentos.       000080P.QMR09006.                   X                                                           Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.          000120P.QMR09007.                   X                                                           Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es    para Todos.                             000120P.QMR09008.                   X                                                           Informe el sector final del intervalo   de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000157P.QMR09009.                   X                                                           Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambos.                                  000121P.QMR09010.                   X                                                           Si eligi rgano calibrador interno,    informe el rgano inicial del intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.    000160P.QMR09011.                   X                                                           Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final o llene  todo el campo con la letra "z", si es   para Todos.                             000120P.QMR09012.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el rgano inicial. En    caso contrario, djelo en blanco.       000155P.QMR09013.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la  letra "z", si es para Todos.            000120P.QMR09014.                   X                                                           Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                               000120P.QMR09015.                   X                                                           Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000120P.QMR09016.                   X                                                           Informe el usuario inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                               000120P.QMR09017.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000120P.QMR09018.                   X                                                           Informe el Fabricante inicial del inter-valo de seleccin o deje en blanco, si  es para Todos.                          000117P.QMR09019.                   X                                                           Informe el Fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.     000120P.QMR10001.                   X                                                           Informe el estndar secundario inicial  del intervalo de seleccin o deje en    blanco, si es para Todos.               000157P.QMR10002.                   X                                                           Informe el estndar secundario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                    000080P.QMR10003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de seleccion de las mediciones.            000080P.QMR10004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de   seleccion de las mediciones.          000114P.QMR10005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMR10006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo   de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000157P.QMR10007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambos.                                000160P.QMR10008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el rgano inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000157P.QMR10009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "z", si es para Todos.          000120P.QMR10010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial. En    caso contrario, djelo en blanco.     000156P.QMR10011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000114P.QMR10012.                   X                                                             Informe la familia inical del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR10013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR10014.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR10015.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR10016.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR10017.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000116P.QMR11001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000154P.QMR11002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccion o llne todo el    campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000137P.QMR11003.                   X                                                           Informe la fecha inicial de periodo de seleccion de los instrumentos, el sistema considerara los 4 meses posteriores de la fecha inicial.000173P.QMR11004.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de seleccion de los instrumentos. Este parametro solamente se considerara si la fecha final es menor o igual al periodo inicial + 4 meses.000114P.QMR11005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000120P.QMR11006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo   de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000148P.QMR11007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.                       000160P.QMR11008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000156P.QMR11009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000160P.QMR11010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000155P.QMR11011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o  ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000117P.QMR11012.                   X                                                             Informe la familia inicial del inter valo de seleccion o deje en blanco, si  es para Todos.                        000119P.QMR11013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es    para Todos.                           000115P.QMR11014.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR11015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000112P.QMR11016.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intevalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000119P.QMR11017.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000103P.QMR11018.                   X                                                           Imprime fecha de devolucion de instrumentos prestados.                                                 000116P.QMR12001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000154P.QMR12002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccion o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000079P.QMR12003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo   de seleccion de los instrumentos.     000080P.QMR12004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de   seleccion de los instrumentos.        000090P.QMR12005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.000119P.QMR12006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000148P.QMR12007.                   X                                                             Seleccione el tipo de rgano calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, solo las externas o ambos.                       000160P.QMR12008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000156P.QMR12009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000155P.QMR12010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o ambos, informe el rgano inicial del intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000156P.QMR12011.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o  ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "Z", si es para Todos.          000112P.QMR12012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR12013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR12014.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR12015.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR12016.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR12017.                   X                                                             Informe el fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000116P.QMR13001.                   X                                                           Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                       000114P.QMR13002.                   X                                                           Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                       000068P.QMR13003.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para el  trimestre a ser considerado.000119P.QMR13004.                   X                                                           Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                               000120P.QMR13005.                   X                                                           Informe el sector final del intervalo   de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000159P.QMR13006.                   X                                                           Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solamente las calibraciones    realizas internamente, solamente las   externas o ambas.                       000198P.QMR13007.                   X                                                           Si eligio el organo calibrador interno o ambos, informe el rgano calibrador interno inicial del intervalo. En caso   contrario, deje en blanco para todos o  si eligi externo.                      000197P.QMR13008.                   X                                                           Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el rgano calibrador interno final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para   Todos.                                  000197P.QMR13009.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo calibrador externo inicial del intervalo. En caso   contrario, deje en blanco si es para    Todos o si eligi interno.              000199P.QMR13010.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo calibrador     externo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                  000120P.QMR13011.                   X                                                           Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                               000119P.QMR13012.                   X                                                           Informe la familia final del intervalo  de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                               000092P.QMR13013.                   X                                                           Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.000117P.QMR13014.                   X                                                           Informe el fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.     000089P.QMR13015.                   X                                                           Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.000120P.QMR13016.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000116P.QMR14001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000114P.QMR14002.                   X                                                           Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                       000079P.QMR14003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo   de seleccion de los instrumentos.     000079P.QMR14004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de  seleccion de los instrumentos.        000114P.QMR14005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR14006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000159P.QMR14007.                   X                                                           Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solamente las calibraciones    realizas internamente, solamente las   externas o ambas.                       000198P.QMR14008.                   X                                                           Si eligio el organo calibrador interno o ambos, informe el rgano calibrador interno inicial del intervalo. En caso   contrario, deje en blanco para todos o  si eligi externo.                      000197P.QMR14009.                   X                                                           Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el rgano calibrador interno final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para   Todos.                                  000197P.QMR14010.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo calibrador externo inicial del intervalo. En caso   contrario, deje en blanco si es para    Todos o si eligi interno.              000199P.QMR14011.                   X                                                           Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo calibrador     externo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                                  000120P.QMR14012.                   X                                                           Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                               000119P.QMR14013.                   X                                                           Informe la familia final del intervalo  de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                               000092P.QMR14014.                   X                                                           Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.000117P.QMR14015.                   X                                                           Informe el fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.     000089P.QMR14016.                   X                                                           Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.000120P.QMR14017.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.         000084P.QMR14101.                   X                                                           Imprime el texto final de los instrumentos?                                        000079P.QMR14102.                   X                                                           Imprime informaciones complementarias?                                        000061P.QMR14103.                   X                                                           Imprime informaciones complementarias para los instrumentos?000066P.QMR14104.                   X                                                           Informe no conformidades?                                        000083P.QMR14105.                   X                                                           Imprime observaciones de los instrumentos?                                        000075P.QMR14106.                   X                                                           Imprime laudo de los instrumentos?                                        000091P.QMR14107.                   X                                                           Imprime justificativa del archivo de instrumentos?                                        000078P.QMR14108.                   X                                                           Imprime justificativa de calibracion?                                        000064P.QMR14109.                   X                                                           Imprime mantenimientos?                                        000081P.QMR14110.                   X                                                           Si la respuesta es "Si", el sistema imprimira la leyenda de incertidumbre tipo B.000108P.QMR14111.                   X                                                           Imprimir informacion digitada en Instr / Cad. / Textos / Historico
                                        000120P.QMR16001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccion o deje en        blanco, si es para Todos.             000055P.QMR16002.                   X                                                           Informe la revision inicial del intervalo de seleccion.000153P.QMR16003.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el  campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000053P.QMR16004.                   X                                                           Informe la revision final del intervalo de seleccion.000077P.QMR16005.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR16006.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMR16007.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000118P.QMR16008.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000125P.QMR16009.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.000157P.QMR16010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000154P.QMR16011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000158P.QMR16012.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo  en blanco.                            000156P.QMR16013.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del      intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR16014.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR16015.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000121P.QMR16016.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000229P.QMR16017.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o llene todo el campo con la letra "z", para todos considerar todos ellos.                                                                                                      000116P.QMR16018.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000114P.QMR16019.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000120P.QMR17001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccion o deje en        blanco, si es para Todos.             000153P.QMR17002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el  campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000086P.QMR17003.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos 000086P.QMR17004.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos 000078P.QMR18001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin.             000137P.QMR18002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene  todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                     000077P.QMR18003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR18004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMR18005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000118P.QMR18006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000125P.QMR18007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.000157P.QMR18008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000154P.QMR18009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000158P.QMR18010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo  en blanco.                            000156P.QMR18011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del      intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR18012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                     000120P.QMR18013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMR18014.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000114P.QMR18015.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000116P.QMR18016.                   X                                                             Informe el Fabricante inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco,  si es para Todos.                     000114P.QMR18017.                   X                                                             Informe el Fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000077P.QMR19001.                   X                                                           Instrumento anallizado por el estudio.                                       000077P.QMR19002.                   X                                                           Revision del Instrumento Analizado.                                          000058P.QMR19003.                   X                                                           Fecha del estudio.                                        000046P.QMR19004.                   X                                                            Hora?                                       000071P.QMR19101.                   X                                                           Pieza analizada por el estudio.                                        000071P.QMR19102.                   X                                                           Revision de la Pieza analizada.                                        000079P.QMR19103.                   X                                                           Caracteristica de la Pieza Analizada.                                          000058P.QMR19104.                   X                                                           Fecha del estudio.                                        000057P.QMR19105.                   X                                                           Hora del estudio.                                        000120P.QMR21001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del in-  tervalo de seleccin o deje en blanco,  si es para Todos.                     000153P.QMR21002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el  campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000079P.QMR21003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo   de seleccion de los instrumentos.     000079P.QMR21004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de  seleccion de los instrumentos.        000114P.QMR21005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR21006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR21007.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR21008.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR21009.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR21010.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR21011.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000115P.QMR21012.                   X                                                             Informe el fabricante final del perodo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.   000116P.QMR22001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo o deje en blanco, si es para   Todos.                                000154P.QMR22002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000080P.QMR22003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo    de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR22004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMR22005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000114P.QMR22006.                   X                                                             Informe el escritoeio final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000113P.QMR22007.                   X                                                             Informe el grupo inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR22008.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR22009.                   X                                                             Informe el usuario iniciao del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR22010.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000115P.QMR22011.                   X                                                             Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000154P.QMR22012.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.                                000079P.QMR23001.                   X                                                             Informe cuntos encargados de ensayos  deben imprimirse en la planilla.      000077P.QMR23002.                   X                                                             Informe el nmero de ciclos que cada ensayo debe tener.                    000079P.QMR23003.                   X                                                             Informe el nmero de piezas que cada   ensayo debe tener.                    000053P.QMR23004.                   X                                                           Digite con el numero de copias que se deben imprimir.000116P.QMR24001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000122P.QMR24002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.000079P.QMR24003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo   de seleccion de los instrumentos.     000079P.QMR24004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de  seleccion de los instrumentos.        000114P.QMR24005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR24006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR24007.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR24008.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000112P.QMR24009.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR24010.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000077P.QMR24011.                   X                                                             Informe el fabricante inicial o deje en blanco, si es para Todos.          000114P.QMR24012.                   X                                                             Informe el fabricante final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.000079P.QMR24013.                   X                                                             Informe cuntos encargados de ensayos  deben imprimirse en la planilla.      000079P.QMR24014.                   X                                                             Informe el numero de ciclos que cada   ensayo debe tener.                    000079P.QMR24015.                   X                                                             Informe el nmero de piezas que cada   ensayo debe tener.                    000116P.QMR25001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000122P.QMR25002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.000079P.QMR25003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del periodo   de seleccion de los instrumentos.     000079P.QMR25004.                   X                                                             Informe la fecha final del periodo de  seleccion de los instrumentos.        000114P.QMR25005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMR25006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000155P.QMR25007.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o ambos, informe el rgano inicial del intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000160P.QMR25008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000156P.QMR25009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la   letra "z", si es para Todos.          000155P.QMR25010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o ambos, informe el rgano inicial del intervalo. En caso contrario, djelo    en blanco.                            000156P.QMR25011.                   X                                                             Si eligi rgano calibrador externo o  ambos, informe el rgano final del intervalo o llene todo el campo con la    letra "Z", si es para Todos.          000112P.QMR25012.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR25013.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000092P.QMR25014.                   X                                                           Informe el fabricante inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.000117P.QMR25015.                   X                                                           Informe el fabricante final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.     000120P.QMR25016.                   X                                                             Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser imprimidas:          activo, inactivo o ambas.             000106P.QMR25017.                   X                                                           Seleccione la situacin de los          instrumentos a ser imprimidas:          activo, inactivo o ambas. 000112P.QMR25018.                   X                                                             Informe el usuario inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMR25019.                   X                                                             Informe el usuario final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000100P.QMR25020.                   X                                                           Elija el tipo de etiqueta que se imprimira: Pequea - Grande.                                       000110P.QMR25021.                   X                                                           Elija el formato de fecha que se imprimira: Dia /Mes/Ao ; Semana/Ao.                                        000076P.QMR26001.                   X                                                            Informe la orden de servicio inicial del intervalo de seleccion.           000117P.QMR26002.                   X                                                             Informe la orden de servicio final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z" para todos.   000066P.QMR26003.                   X                                                            Informe el cliente inicial del intervalo de seleccion.           000106P.QMR26004.                   X                                                           Informe el cliente final del intervalo de seleccion o llene todo el campo con la letra "z" para todos.    000098P.QMR26005.                   X                                                           Informe la fecha de entrada inicial de la orden de servicio del intervalo de seleccion.           000096P.QMR26006.                   X                                                           Informe la fecha de entrada final de la orden de servicio del intervalo de seleccion.           000078P.QMR30001.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del      intervalo de seleccin.             000137P.QMR30002.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene  todo el campo con la letra "z", si es para Todos.                     000077P.QMR30003.                   X                                                             Informe la fecha inicial del perodo de seleccin de los instrumentos.     000080P.QMR30004.                   X                                                             Informe la fecha final del perodo de   seleccin de los instrumentos.        000114P.QMR30005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000118P.QMR30006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000125P.QMR30007.                   X                                                             Seleccione el tipo de organo calibrador deseado: solo las calibraciones realizadas internamente, slo las externas o ambas.000157P.QMR30008.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo en blanco.                            000154P.QMR30009.                   X                                                             Si eligio organo calibrador interno o   ambos, informe el organo final del intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.          000158P.QMR30010.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo inicial del    intervalo. En caso contrario, djelo  en blanco.                            000156P.QMR30011.                   X                                                             Si eligio organo calibrador externo o   ambos, informe el organo final del      intervalo o llene todo el campo con la letra "z", si es para Todos.       000082P.QMR30012.                   X                                                           Informe el usuario inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco para todos.000229P.QMR30013.                   X                                                           Informe el usuario final del intervalo de seleccion, o llene todo el campo con la letra "z", para todos considerar todos ellos.                                                                                                      000086P.QMR30014.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos 000106P.QMR30015.                   X                                                           Elija la situacion de los instrumentos que deben imprimirse: activo, inactivo o ambos                     000062P.QMR30016.                   X                                                           Divide impresion de los instrumentos por departamento/pagina?000069P.QMR30017.                   X                                                           Imprime la leyenda del estatus del instrumento al final del informe?000111P.QMR30018.                   X                                                           Imprime todos los instrumentos sin considerar el campo QMP_ATUAL (Actualiza Si / No?) del archivo de estatus?000191P.QMR30019.                   X                                                           Informe el codigo de familia inicial a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primero, dejelo en blanco.                                        000198P.QMR30020.                   X                                                           Informe el codigo final de la familia hasta la cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta la ultima, completela con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                         000112P.QMT16001.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMT16002.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMT16003.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000122P.QMT16004.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.000114P.QMT16005.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMT16006.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000085P.QMT16007.                   X                                                           Digite el responsable inicial del intervalo de seleccion o deje en blanco para todos.000083P.QMT16008.                   X                                                           Digite el responsable final del intervalo de seleccion o deje en blanco para todos.000145P.QMT16009.                   X                                                           Informe cuantos dias seran necesarios para retornar los instrumentos. En los seleccionados debera hacerse calibracion al vencer el tanto de dias.000165P.QMT16010.                   X                                                           DIgite "Si" para que el sistema desrespete el total de dias informado en el parametro anterior y considere como fecha maxima de prestamo, la validez del instrumento.000112P.QMT16101.                   X                                                             Informe la familia inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000119P.QMT16102.                   X                                                             Informe la familia final del intervalo de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000116P.QMT16103.                   X                                                             Informe el instrumento inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                     000122P.QMT16104.                   X                                                             Informe el instrumento final del intervalo de seleccin o llene todo el   campo con la letra "z", si es para      Todos.000114P.QMT16105.                   X                                                             Informe el sector inicial del intervalo de seleccin o deje en blanco, si es para Todos.                        000119P.QMT16106.                   X                                                             Informe el sector final del intervalo  de seleccin o llene todo el campo con  la letra "z", si es para Todos.       000092P.QMT16107.                   X                                                           Digite el nombre del responsable incial del intervalo de seleccion o deje blanco para todos.000091P.QMT16108.                   X                                                           Digite el nombre del responsable final del intervalo de seleccion o deje blanco para todos.000085P.QMT16109.                   X                                                           Digite el horario de retorno del instrumento.                                        000080P.QMT16110.                   X                                                           Informe la localizacion del instrumento.                                        000147P.QMT16111.                   X                                                           Haga la devolucin del instrumento en un nuevo departamento. Al devolverlo, indique el departamento.                                               000132P.QMT16112.                   X                                                           Haga la devolucin del instrumento para un nuevo responsable. Al devolverlo, indique el responsable.
                              000020P.QMT31001.                   X                                                           Informe la sucursal.000091P.QMT31005.                   X                                                           Informe si desea imprimir leyenda del departamento.                                        000124P.QNAOEVOLU.                  X                                                           No es posible Evolucionar una pieza con fase de Produccion del tipo 'No Evoluciona'.                                        000075P.QNC10001.                   X                                                           Informe si desea imprimir los totales.                                     000081P.QNC10002.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Pendencias.                                        000079P.QNC10003.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Graficos.                                        000027P.QNC17001.                   X                                                           Codigo del producto inicial000064P.QNC17002.                   X                                                           Codigo del produto final                                        000024P.QNC17003.                   X                                                           Fecha inicial de la FNC.000022P.QNC17004.                   X                                                           Fecha final de la FNC.000038P.QNC17005.                   X                                                           Fecha de conclusion inicial de la FNC.000036P.QNC17006.                   X                                                           Fecha de conclusion final de la FNC.000065P.QNC17007.                   X                                                           Codigo de la FNC inicial.                                        000023P.QNC17008.                   X                                                           Codigo de la FNC final.000019P.QNC17009.                   X                                                           Tipo de ocurrencia.000018P.QNC17010.                   X                                                           Estatus de la FNC.000020P.QNC17011.                   X                                                           Severidad de la FNC.000025P.QNC17012.                   X                                                           Origen inicial de la FNC.000023P.QNC17013.                   X                                                           Origen final de la FNC.000025P.QNC17014.                   X                                                           Efecto inicial de la FNC.000023P.QNC17015.                   X                                                           Efecto final de la FNC.000028P.QNC17016.                   X                                                           Categoria inicial de la FNC.000026P.QNC17017.                   X                                                           Categoria final de la FNC.000023P.QNC17018.                   X                                                           Causa inical de la FNC.000022P.QNC17019.                   X                                                           Causa final de la FNC.000039P.QNC17020.                   X                                                           Analista inicial por ejecutar la etapa.000037P.QNC17021.                   X                                                           Analista final por ejecutar la etapa.000033P.QNC17022.                   X                                                           Etapa inicial del plan de accion.000031P.QNC17023.                   X                                                           Etapa final del plan de accion.000014P.QNC17024.                   X                                                           Tipo de tarea.000028P.QNC17025.                   X                                                           Cliente inicial del llamado.000028P.QNC17026.                   X                                                           Sucursal inicial del llamado000026P.QNC17027.                   X                                                           Cliente final del llamado.000024P.QNC17028.                   X                                                           Tienda final del llamado000026P.QNC17029.                   X                                                           Fecha inicial del llamado.000024P.QNC17030.                   X                                                           Fecha final del llamado.000023P.QNC17031.                   X                                                           Area inicial de la FNC.000021P.QNC17032.                   X                                                           Area final de la FNC.000022P.QNC17033.                   X                                                           Fecha inicial del SLA.000020P.QNC17034.                   X                                                           Fecha final del SLA.000051P.QNC17035.                   X                                                           Imprime el contenido del campo Resultado Alcanzado.000048P.QNC17036.                   X                                                           Imprime el contenido del campo Metodo Utilizado.000033P.QNC17037.                   X                                                           Imprime la descripcion detallada.000090P.QNC20001.                   X                                                           Si lo desea, informel cod. del proyecto a filtrar.                                        000091P.QNC20002.                   X                                                           Informe la fecha inicial para filtro de las tareas.                                        000089P.QNC20003.                   X                                                           Informe la fecha final para filtro de las tareas.                                        000088P.QNC20004.                   X                                                           Si lo desea, informel cod. del equipo a filtrar.                                        000094P.QNC20005.                   X                                                           Si lo desea, informel el codigo del recurso a filtrar.                                        000080P.QNCP1001.                   X                                                           Informe el producto inicial del analisis                                        000078P.QNCP1002.                   X                                                           Informe el producto final del analisis                                        000077P.QNCP1003.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis                                        000075P.QNCP1004.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis                                        000087P.QNCP2001.                   X                                                           Informe el estatus de las FNC que se analizaran                                        000081P.QNCP3001.                   X                                                           Informe el proveedor inicial del analisis                                        000079P.QNCP3002.                   X                                                           Informe el proveedor final del analisis                                        000087P.QNCP4001.                   X                                                           Informe el estatus de las FNC que se analizaran                                        000080P.QNR01001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR01002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR01003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR01004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR01005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR01006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR01007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR01008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR01009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR01010.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Tipos de       Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR01011.                   X                                                           Seleccionar el Estatus de las Acciones  Correctivas a ser impresas.             000080P.QNR01012.                   X                                                           Seleccionar la opcion para impresion de Fichas de No Conformidades Relacionadas.000160P.QNR01013.                   X                                                           Informe la situacion del Plan de Accion : Pendientes - Dadas de Baja - Ambas ( los dos casos Pendientes y dados de Baja)                                        000032P.QNR01014.                   X                                                           Indica si se imprimira el costo.000039P.QNR01015.                   X                                                           Codigo del cliente inicial por filtrar.000039P.QNR01016.                   X                                                           Tienda del cliente inicial por filtrar.000037P.QNR01017.                   X                                                           Codigo del cliente final por filtrar.000037P.QNR01018.                   X                                                           Tienda del cliente final por filtrar.000080P.QNR02001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR02002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR02003.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de Ao   a ser impreso.                          000080P.QNR02004.                   X                                                           Digitar el final de intervalo de Ao    a ser impreso.                          000120P.QNR02005.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de       Codigo de Ficha de No Conformidad       a ser impreso.                          000120P.QNR02006.                   X                                                           Digitar el final de intervalo del       Codigo de Ficha de No Conformidad       a ser impreso.                          000120P.QNR02007.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de       Codigo de Revision de Ficha de No       Conformidad a ser impresa.              000120P.QNR02008.                   X                                                           Digitar el final de intervalo de Codigo de Revision de Ficha de No Conformidades a ser impresa.                         000080P.QNR02009.                   X                                                           Digitar el Tipo de Ficha de No Conformi-dad a ser impresa.                      000080P.QNR02010.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000026P.QNR02011.                   X                                                           Indica si imprime Cliente.000068P.QNR02012.                   X                                                           Indica si imprime proveedor.                                        000067P.QNR02013.                   X                                                           Indica si imprime contacto.                                        000080P.QNR03001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR03002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR03003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR03004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR03005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR03006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR03007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR03008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR03009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR03010.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR03011.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000102P.QNR03012.                   X                                                           Informe el tipo de informe deseado - Analitico o Sintetico.                                           000080P.QNR04001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de       sucursales que sern impresas.          000080P.QNR04002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de        sucursales que sern impresas.          000080P.QNR04003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR04004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR04005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR04006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR04007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR04008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR04009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR04010.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Tipos de       Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR04011.                   X                                                           Seleccionar el Estatus de las Acciones  Correctivas a ser impresas.             000080P.QNR04012.                   X                                                           Seleccionar la opcion para impresion de Fichas de No Conformidades Relacionadas.000080P.QNR05001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR05002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR05003.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de Ao   a ser impreso.                          000080P.QNR05004.                   X                                                           Digitar el final de intervalo de Ao    a ser impreso.                          000120P.QNR05005.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de       Codigo de Ficha de No Conformidad       a ser impreso.                          000120P.QNR05006.                   X                                                           Digitar el final de intervalo del       Codigo de Ficha de No Conformidad       a ser impreso.                          000120P.QNR05007.                   X                                                           Digitar el inicio de intervalo de       Codigo de Revision de Ficha de No       Conformidad a ser impresa.              000120P.QNR05008.                   X                                                           Digitar el final de intervalo de Codigo de Revision de Ficha de No Conformidades a ser impresa.                         000080P.QNR05009.                   X                                                           Digitar el Tipo de Ficha de No Conformi-dad a ser impresa.                      000080P.QNR05010.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000080P.QNR05011.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000074P.QNR05012.                   X                                                           Envia e-mail - si o no.                                                   000080P.QNR06001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR06002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR06003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR06004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR06005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR06006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR06007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR06008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR06009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR06010.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Tipos de       Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR06011.                   X                                                           Seleccionar el Estatus de las Acciones  Correctivas a ser impresas.             000080P.QNR06012.                   X                                                           Seleccionar la opcion para impresion de Fichas de No Conformidades Relacionadas.000080P.QNR06013.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000069P.QNR06014.                   X                                                           Imprime detalles - si o no.                                          000080P.QNR07001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR07002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR07003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR07004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR07005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR07006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR07007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR07008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR07009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR07010.                   X                                                           Seleccionar el Estatus de las Acciones  Correctivas a ser impresas.             000080P.QNR07011.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000080P.QNR08001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR08002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR08003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000080P.QNR08004.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de Ao   a ser impreso.                          000120P.QNR08005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR08006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR08007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR08008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000080P.QNR08009.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Etapas de      Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR08010.                   X                                                           Seleccionar la opcion de Tipos de       Acciones Correctivas a ser impresas.    000080P.QNR08011.                   X                                                           Seleccionar el Estatus de las Acciones  Correctivas a ser impresas.             000080P.QNR08012.                   X                                                           Seleccionar la opcion para impresion de Fichas de No Conformidades Relacionadas.000080P.QNR08013.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000029P.QNR08014.                   X                                                           Informe si se enviara e-mail.000080P.QNR09001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR09002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000093P.QNR09003.                   X                                                           Digite el inicio del intervalo del codigo de los productos que se imprimiran.                000092P.QNR09004.                   X                                                           Digite el final del intervalo del codigo de los productos que se imprimiran.                000109P.QNR09005.                   X                                                           Digite el inicio del intervalo de la fecha de la ficha de no conformidades que se imprimiran.                000108P.QNR09006.                   X                                                           Digite el final del intervalo de la fecha de la ficha de no conformidades que se imprimiran.                000080P.QNR09007.                   X                                                           Digitar la opcion de impresion del Plan de Acciones Correctivas.                000091P.QNR09008.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir por productos o por totales de productos (Si/No).             000096P.QNR09009.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir los totales por orden normal, creciente o decreciente.             000080P.QNR10001.                   X                                                           Tipear el inicio del intervalo de las   sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR10002.                   X                                                           Tipear el final del intervalo de las    sucursales que sern imprimidas.        000080P.QNR10003.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de Ao  a ser impreso.                          000090P.QNR10004.                   X                                                           Digite el fin del intervalo del codigo de los productos que se imprimiran.                000120P.QNR10005.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo de      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR10006.                   X                                                           Digitar el final del intervalo del      Codigo de Accion Correctiva a ser       impresa.                                000120P.QNR10007.                   X                                                           Digitar el inicio del intervalo del     Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000120P.QNR10008.                   X                                                           Digitar el final del intervalo de       Codigo de Revision de Accion Correctiva a ser impresa.                          000084P.QNR10009.                   X                                                           Digite el inicio del intevalo del codigo de la Ficha de no conformidad.             000072P.QNR10010.                   X                                                           Digite el final del intervalo del Codigo de la ficha de no conformidad. 000009P.QNR10011.                   X                                                           
       000097P.QNR10012.                   X                                                           Digite el final del intevalo del codigo de la Revision de la ficha de no conformidad.            000009P.QNR10013.                   X                                                           
       000068P.QNR10014.                   X                                                           Digite el final del intevalo del codigo de los usuarios.            000044P.QNR10015.                   X                                                           Elija el Tipo de pendencia que se imprimira.000050P.QNR10016.                   X                                                           Elija si desea saltar la pagina para otro usuario.000189P.QNR11001.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000189P.QNR11002.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000174P.QNR11003.                   X                                                           Informe el Ano Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir del primer Ano, dejelo en blanco.                                        000179P.QNR11004.                   X                                                           Informe el Ano Final a partir del cual desea imprimir el informe. En Caso quiera imprimir hasta el ultimo Ano, rellene el campo con "ZZZZ".                                        000196P.QNR11005.                   X                                                           Informe el Plan de Accion Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir del primer Plan de Accion, dejelo en blanco.                                        000207P.QNR11006.                   X                                                           Informe el Plan de Accion Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta el ultimo Plan de Accion, rellene el campo con "ZZZZZZZZZZ".                                        000206P.QNR11007.                   X                                                           Informe la Revision del Plan de Accion Inicial a partir del qual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir de la primera Revision, dejelo en blanco.                                        000205P.QNR11008.                   X                                                           Informe la Revision del Plan de Accion Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta la ultima Revision rellene el campo con "ZZ".                                        000193P.QNR11009.                   X                                                           Informe el codigo del Usuario Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir a partir del primer Usuario, dejelo en blanco.                                        000204P.QNR11010.                   X                                                           Informe el Codigo del Usuario Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta el ultimo Usuario, rellene el campo con "ZZZZZZZZZZ".                                        000192P.QNR11011.                   X                                                           Informe la Etapa de Accion Inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. Caso quiera imprimirlo a partir de la primera Etapa, dejelo en blanco.                                        000196P.QNR11012.                   X                                                           Informe la Etapa de Accion Final a partir de la cual desea imprimir el informe. Caso quiera imprimirlo hasta la ultima etaapa, rellene el campo con "ZZZZZZ".                                       000161P.QNR11013.                   X                                                           Informe la Fecha del Plazo Inicial de la Etapa da Accion a partir de la cual  desea imprimir el informe. 
                                                      000143P.QNR11014.                   X                                                           Informe la Fecha del Plazo Final de la Etapa de la Accion a partir de la cual desea imprimir el informe.                                       000213P.QNR12001.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimirlo a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.
                                                            000190P.QNR12002.                   X                                                           Informe la Sucursal Final a partir de la cual desea imprimir el informe.  En caso quiera imprimir hasta la ultima Sucursal, rellene el campo con "ZZ".                                        000216P.QNR12003.                   X                                                           Informe el Producto Inicial a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimirlo a partir del primer Producto, dejelo en blanco.
                                                                    000199P.QNR12004.                   X                                                           Informe el Produto Final a partir del cual desea imprimir el informe. En caso quiera imprimir hasta el ultimo Producto, rellene el campo con "ZZZZZZZZZZZZZZZ".                                        000098P.QNR12005.                   X                                                           Informe el Tipo de Ficha de No Conform. que se imprimira.                                         000179P.QNR12006.                   X                                                           Informe la situacion de la FNC : Pendientes - Dadas de Baja - Ambas ( los dos casos Pendientes y dadas de Baja).
                                                                 000080P.QNR12007.                   X                                                           Informe el tipo de Fecha para el Filtro.                                        000176P.QNR12008.                   X                                                           Informe la Fecha del Plazo Inicial del Filtro Seleccionado a partir del cual desea imprimir el informe. 
                                                                      000142P.QNR12009.                   X                                                           Informe la Fecha del Plazo Final del Filtro Seleccionado a partir del cual desea imprimir el informe.                                         000195P.QNR13001.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la sucursal a partir de la que desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                       000197P.QNR13002.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal hasta la cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la ultima, completelo con:
 "ZZZZZZZZZZZZZ"                                        000192P.QNR13003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del proyecto a partir del cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000155P.QNR13004.                   X                                                           Informe el codigo final del proyecto hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".000065P.QNR13005.                   X                                                           Informe el tipo de no conformidad potencial, Existente o Mejoria.000101P.QNR13006.                   X                                                           Informe el estatus de la FNC entre Pendiente, Bajada o Ambas.                                        000118P.QNR13007.                   X                                                           Informe el tipo de filtro de informe, Fecha de ocurrencia o Fecha de registro.                                        000184P.QNR13008.                   X                                                           Informe la fecha inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                        000185P.QNR13009.                   X                                                           Informe la fecha final hasta la cual se desee imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la ultima, completelo con: "ZZZZZZZZZZZZZ".                                          000194P.QNR13010.                   X                                                           Informe el codigo de causa inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir de la primera, dejelo en blanco.                                         000193P.QNR13011.                   X                                                           Informe el codigo final de causa hasta la cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta la utlirma, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".                                         000081P.QNR13012.                   X                                                           Informe si el informe totaliza por causa.                                        000048P.QNR13013.                   X                                                           Informe si el informe salta pagina por proyecto.000050P.QPA01001.                   X                                                           Digite el codigo del Procedimiento de Operaciones.000091P.QPA01002.                   X                                                           Define si la rutina borrara todos los procedimientos de operaciones referentes al producto.000071P.QPA01101.                   X                                                           Indique el codigo del Producto.                                        000040P.QPA07001.                   X                                                             Tipear el cdigo del producto.        000146P.QPA10D06.                   X                                                           Informe el origen de la descripcion. En caso que quiera imprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                        000113P.QPA10D07.                   X                                                           Indica cual es el Procimiento Primario de la especificacion a Duplicarse.                                        000060P.QPA10E01.                   X                                                           Informe el Procedimiento de Operaciones base que se copiara.000041P.QPA10E02.                   X                                                           Informe la Operacion base que se copiara.000036P.QPA10E03.                   X                                                           Informe el Ensayo de que se copiara.000033P.QPA10E04.                   X                                                           Informe el Ensayo que se copiara.000079P.QPA21501.                   X                                                           Defina la Amplitud que tendra el grafico.                                      000096P.QPA21502.                   X                                                           Defina el periodo de Produccion a considerarse - Inicio.                                        000095P.QPA21503.                   X                                                           Defina el periodo de Produccion a considerarse - Final.                                        000083P.QPA21504.                   X                                                           Defina e Ensayador inicial a considerarse.                                         000081P.QPA21505.                   X                                                           Defina el Ensayador final a considerarse.                                        000083P.QPA21506.                   X                                                           Defina la Operacion inicial a considerarse.                                        000081P.QPA21507.                   X                                                           Defina la Operacion final a considerarse.                                        000085P.QPA21508.                   X                                                           Defina el Laboratorio inicial a considerarse.                                        000083P.QPA21509.                   X                                                           Defina el Laboratorio final a considerarse.                                        000209P.QPA22001.                   X                                                           Digite el tamano del grafico:
- Todos
- Actual
Eliguiendo el tamano del grafico actual, no hay necesidad de llenar los otros campos, en caso contrario llenelos todos.                                        000141P.QPA22002.                   X                                                           Digite la fecha de la produccion inicial del intervalo, para elegir los lotes que seran considerados.                                        000140P.QPA22003.                   X                                                           Digite la fecha de la produccion final del intervalo, para la eleccion de lotes que se consideraran.                                        000134P.QPA22004.                   X                                                           Digite la matricula del ensayador inicial del intervalo, o deje el campo en blanco para todos.                                        000140P.QPA22005.                   X                                                           Digite la matricula del ensayador final del intervalo, o llene el campo con la letra "Z" para todos.                                        000059P.QPA22006.                   X                                                           Informe la Operacion Inicial que se utilizara en el filtro.000057P.QPA22007.                   X                                                           Informe la Operacion Final que se utilizara en el filtro.000061P.QPA22008.                   X                                                           Informe el Laboratorio inicial que se utilizara en el filtro.000059P.QPA22009.                   X                                                           Informe el Laboratorio Final que se utilizara en el filtro.000059P.QPA22106.                   X                                                           Informe la Operacion Inicial que se utilizara en el filtro.000057P.QPA22107.                   X                                                           Informe la Operacion Final que se utilizara en el filtro.000061P.QPA22108.                   X                                                           Informe el Laboratorio Inicial que se utilizara en el filtro.000059P.QPA22109.                   X                                                           Informe el Laboratorio Final que se utilizara en el filtro.000066P.QPA22110.                   X                                                           Indique si la Columna 'Otras" se mostrara en el grafico de Pareto.000305P.QPA22201.                   X                                                           La orden de produccion se queda indisponible debido al laudo final informado, de esta forma, la O.P. puede ser:
-finalizada: donde se da de baja todos las reservas que componen el producto.
-pendiente: suspende temporalmente la produccion de la Orden de produccion.                                      000040P.QPA65001.                   X                                                           Define si imprime la ficha del producto.000041P.QPA65002.                   X                                                           Define si imprime Skip Lote del Producto.000258P.QPC01001.                   X                                                           Indica cual es la posicion deseada para hacer la consulta de las ordenes de produccion:
-OP pendiente
-OP sin colecta de resultados
-OP con colecta de resultados
-OP en Skip-lote
-Todas las anteriores situaciones.                                        000155P.QPC01002.                   X                                                           Indica el Orden de Produccion inicial. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.                                                                       000124P.QPC01003.                   X                                                           Indica el Orden de Produccion final. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.
                                        000155P.QPC01004.                   X                                                           Indica el codigo del producto inicial. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.                                                                       000153P.QPC01005.                   X                                                           Indica el codigo del producto final. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.                                                                       000041P.QPC01006.                   X                                                           Indica la fecha inicial de la produccion.000081P.QPC01007.                   X                                                           Indica la fecha final de la produccion.
                                        000129P.QPC02001.                   X                                                           Informe el codigo del producto inicial. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.

                                        000123P.QPC02002.                   X                                                           Informe el codigo del producto final. Pulse la tecla [F3] para obtener la consulta.                                        000120P.QPM01001.                   X                                                           Tipee el Cdigo del Producto origen.    Use la tecla [F3] para obtener la con-  sulta.                                  000040P.QPM01002.                   X                                                           Tipee la revisin de origen.            000080P.QPM01003.                   X                                                           Tipee el Cdigo del Producto destino.   Use la tecla [F3] para obtener consulta.000040P.QPM01004.                   X                                                           Tipee la revisin destino.              000080P.QPM01005.                   X                                                           Tipee la Descripcin del Producto des-  tino.                                   000080P.QPM01006.                   X                                                           Tipee el Cdigo del Procedimiento de    Operaciones origen.                     000080P.QPM01007.                   X                                                           Tipee el Cdigo del Procedimiento de    Operaciones destino.                    000126P.QPM01008.                   X                                                           Elija el origen de la descripcion entre informado, Producto Origen o Producto Destino.                                        000080P.QPM02001.                   X                                                           Informe el producto para la generacin  de las Cartas de Control.               000080P.QPM02002.                   X                                                           Informe la revisin del producto o deje el campo en blanco, si es para Todas.   000120P.QPM02003.                   X                                                           Informe la fecha de produccin final delintervalo, para seleccin de los lotes aser considerados.                       000120P.QPM02004.                   X                                                           Informe la fecha de produccin final delintervalo, para seleccin de los lotes aser considerados.                       000120P.QPM02005.                   X                                                           Informe la matrcula del encargado del  ensayo inicial del intervalo o deje el  campo en blanco, si es para Todos.      000120P.QPM02006.                   X                                                           Informe la matrcula del encargado del  ensayo o llene el campo con la letra "Z"si es para Todos.                       000041P.QPM02007.                   X                                                           Digite el codigo de la operacion inicial.000039P.QPM02008.                   X                                                           Digite el codigo de la operacion final.000041P.QPM02009.                   X                                                           Digite el codigo del Laboratorio inicial.000039P.QPM02010.                   X                                                           Digite el codigo del laboratorio final.000198P.QPM02011.                   X                                                           Informe el codigo inicial del procedimiento a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir a partir del primero, dejelo en blanco.                                        000200P.QPM02012.                   X                                                           Informe el codigo de procedimiento final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir hasta el ultimo, completelo con:
 "ZZZZZZZZZZZZZ".                                        000080P.QPM03001.                   X                                                           Informe el producto para la generacin  de las Cartas de Control.               000080P.QPM03002.                   X                                                           Informe la revisin del producto o deje el campo en blanco, si es para Todas.   000120P.QPM03003.                   X                                                           Informe la fecha de produccin inicial  del intervalo, para seleccin de los    lotes a ser considerados.               000120P.QPM03004.                   X                                                           Informe la fecha de produccin final    del intervalo, para seleccin de los    lotes a ser considerados.               000120P.QPM03005.                   X                                                           Informe la matrcula del encargado del  ensayo inicial del intervalo o deje el  campo en blanco, si es para Todos.      000160P.QPM03006.                   X                                                           Informe la matrcula del encargado del  ensayo final del intervalo o llene el   campo con la letra "Z", si es para      Todos.                                  000041P.QPM03007.                   X                                                           Digite el codigo de la operacion inicial.000039P.QPM03008.                   X                                                           Digite el codigo de la operacion final.000040P.QPM03009.                   X                                                           Digite el codigo de Laboratorio inicial.000038P.QPM03010.                   X                                                           Digite el codigo de Laboratorio final.000053P.QPM03011.                   X                                                           Define si en el grafico se mostrara la columna otros.000200P.QPM03012.                   X                                                           Inoforme el codigo inicial del procedimiento a partir del cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imprimir  a partir del primero, dejelo en blanco.                                        000202P.QPM03013.                   X                                                           Informe el codigo de procedimiento final hasta el cual desea imprimir el informe. En caso que quiera imprimir hasta el ultimo, completelo con:
"ZZZZZZZZZZZZZ".
                                        000120P.QPM04001.                   X                                                           Informe el laboratori estandar, que serautilizado como referencia.Use la tecla  [F3] para hacer la consulta.            000120P.QPM04002.                   X                                                           Directorio de importacion, donde estn  los archivos del GQPRO - Inspeccion de  Procesos.                               000120P.QPM06001.                   X                                                           Informe el laboratorio estandar, que    sera utilizado como referencia. Use la  tecla [F3] para hacer la consulta.      000120P.QPM06002.                   X                                                           Directorio de importacion, donde estn  los archivos del GQFIN - Inspeccion Fi -nal.                                    000064P.QPPM4001.                   X                                                           Informe el Tipo del NPR, entre NPR Analisis o NPR Accion Tomada.000077P.QPPM4002.                   X                                                           Informe la Secuencia del Grafico entrre Secuencia, Creciente o Decreciente.  000067P.QPR03001.                   X                                                           Informe el Cdigo del Producto Inicial.                            000120P.QPR03002.                   X                                                           Informe el Cdigo del producto final delintervalo o llene el campo con la letra 'Z' para Todos.                         000080P.QPR03003.                   X                                                           Informe el Cdigo del Procedimiento del intervalo o deje en blanco para Todos.  000120P.QPR03004.                   X                                                           Informe el Codigo de Ruta final del     intervalo o llene el campo con la       letra 'Z' para todos.                   000080P.QPR03005.                   X                                                           Informe el Codigo de Operacion Inicial  o deje en blanco para todos.            000120P.QPR03006.                   X                                                           Informe el Codigo de Operacion final    del intervalo o llene el campo con la   letra 'Z' para todos.                   000080P.QPR03007.                   X                                                           Indica si imprimira la Ruta de las      Operaciones sin ensayos: 'Si' o 'No'.   000080P.QPR03008.                   X                                                           Indica si imprimira la Observacion de   la Ruta de Operaciones: 'Si' o 'No'.    000112P.QPR03009.                   X                                                           Digite el codigo del cliente o use la tecla (F3) para hacer la consulta.                                        000076P.QPR03010.                   X                                                           Digite el codigo tienda del cliente.                                        000111P.QPR03011.                   X                                                           Informe la Fecha de Vigencia del producto a ser utilizado en el filtro.                                        000160P.QPR04001.                   X                                                           Informe la Orden de Produccion inicial  o deje el campo en blanco para todos.   Use la tecla F3 para consulta de las    Ordenes de Produccion.                  000200P.QPR04002.                   X                                                           Informe la Orden de Produccion final o  llene el campo con la letra 'Z' para    todos.                                  Use la tecla F3 para consulta de las    Ordenes de Produccion.                  000120P.QPR04003.                   X                                                           Informe la Operacion Inicial de la Ruta de Operaciones o deje en blanco para    todos.                                  000120P.QPR04004.                   X                                                           Informe la Operacion Final de la Ruta   de Operaciones o llene con la letra 'Z' para todos.                             000080P.QPR04005.                   X                                                           Indica si imprimir solamente la ultima Operacin de Ruta de Operaciones.       000104P.QPR04006.                   X                                                           Digite el codigo del cliente o use la tecla F3 para la consulta.                                        000077P.QPR04007.                   X                                                           Informe el codigo tienda del cliente.                                        000084P.QPR04008.                   X                                                           Indica la Operacion Final a considerarse.                                           000099P.QPR04009.                   X                                                           Indica que si solo se considerara la ltima Operacion.                                             000078P.QPR04010.                   X                                                           Identifique el Cliente a imprimirse.                                          000195P.QPR04011.                   X                                                           Informe el codigo de tienda inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. En caso que desee imrprimir a partir de la primera, dejela en blanco.                                        000100P.QPR04012.                   X                                                           Informe el Laboratorio Inicial a ser utilizado en el filtro.                                        000098P.QPR04013.                   X                                                           Informe el Laboratorio Final a ser utilizado en el filtro.                                        000124P.QPR04014.                   X                                                           Informe si la forma de impresion de los textos de observacion sera justificado o no.                                        000103P.QPR04101.                   X                                                           Indica si imprimira el plan de inspeccion de la OP en cuestion.                                        000080P.QPR05001.                   X                                                           Informe el Codigo de Cliente o use la   tecla F3 para la consulta.              000040P.QPR05002.                   X                                                           Informe el Codigo Negocio del Cliente.  000080P.QPR05003.                   X                                                           Informe el Codigo del Producto o use    la tecla F3 para obtener la consulta.   000120P.QPR05004.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion a ser    impresa en el Certificado. Use la       tecla F3 para obtener la Consulta.      000040P.QPR05005.                   X                                                           Informe el Lote de Control.             000083P.QPR05006.                   X                                                           Informe el numero de la serie de la factura para que se impriman en el Certificado.000062P.QPR05007.                   X                                                           Informe el numero de copias que se imprimiran del certificado.000034P.QPR05008.                   X                                                           Indica la revision por imprimirse.000098P.QPR05009.                   X                                                           Identifica si imprime solo el primer ensayo texto o todos los ensayos                             000129P.QPR05010.                   X                                                           Digite el numero de la factura que se imprimira en el informe de Certificado de Calidad.                                         000138P.QPR05011.                   X                                                           Digite el numero de serie de la factura que se imprimira en el informe del Certificado de Calidad.                                        000137P.QPR05012.                   X                                                           Digite el numero de Orden de Produccion que se imprimira en el informe de Certificado de Calidad.                                        000200P.QPR05101.                   X                                                           Informe de que forma el Resultado de    los Ensayos sera presentado en el Cer-  tificado de Calidad, o sea:             Minimo / Maximo valor entre ellos o el  1er. resultado encontrado.              000080P.QPR05102.                   X                                                           Indica si imprimira La Observacion del  Producto. "S" o "N".                    000080P.QPR05103.                   X                                                           Indica si imprimira la Justificacion    del Laudo. "S" o "N".                   000077P.QPR05201.                   X                                                           Informe el Codigo del cliente o use la tecla F3 para consulta.               000044P.QPR05202.                   X                                                           Informe el Codigo Tienda del Cliente.       000086P.QPR05203.                   X                                                           Informe el Codigo del Producto De o use la tecla F3 para obtener la consulta.         000092P.QPR05204.                   X                                                           Informe el Codigo del Producto A o utilice la tecla F3 para obtener la consulta.            000050P.QPR05205.                   X                                                           Informe el intervalo de Revision a considerarse.  000048P.QPR05206.                   X                                                           Informe el intervalo de Revision a considerarse.000046P.QPR05207.                   X                                                           Informe el intervalo de las OP a considerarse.000046P.QPR05208.                   X                                                           Informe el intervalo de las OP a considerarse.000045P.QPR05209.                   X                                                           Informe el intervalo de Lotes a considerarse.000045P.QPR05210.                   X                                                           Informe el intervalo de Lotes a considerarse.000119P.QPR05211.                   X                                                           Informe el Periodo de Produccion que se considerara en el Certificado. Utilice la tecla F3 para obtener la Consulta.   000120P.QPR05212.                   X                                                           Informe el Periodo de Produccion que se  considerara en el Certificado. Utilice la tecla F3 para obtener la Consulta.   000095P.QPR05213.                   X                                                           Informe el Pedido de Venta que se considerara. Utilice la tecla F3 para obtener la Consulta.   000095P.QPR05214.                   X                                                           Informe el Pedido de Venta que se considerara. Utilice la tecla F3 para obtener la Consulta.   000087P.QPR05215.                   X                                                           Informe el numero de serie de la factura para imprimirse en el Certificado.            000065P.QPR05216.                   X                                                           Informe el numero de ejemplares del certificado que se imprimira.000107P.QPR05217.                   X                                                           Identifica si imprime solamente el primer ensayo texto o todos los ensayos.                                000160P.QPR06001.                   X                                                           Informe el Producto inicial del interva-lo o deje el campo en blanco para Todos.Use la tecla F3 para efectuar la consul-ta.                                     000200P.QPR06002.                   X                                                           Informe el Codigo del Producto final o  llene el campo con la letra 'Z' para    Todos.                                  Use la tecla F3 para efectuar la consul-ta.                                     000080P.QPR06003.                   X                                                           Informe la Revision inicial o deje el   campo en blanco para Todos.             000080P.QPR06004.                   X                                                           Informe la Revision final o llene el    campo con la letra 'Z' para Todos.      000160P.QPR06005.                   X                                                           Informe Orden de Produccion inicial o   deje el campo en blanco para Todos.     Use la tecla F3 para efectuar la con-   sulta.                                  000160P.QPR06006.                   X                                                           Informe Orden de Produccion final o     llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000040P.QPR06007.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion inicial. 000040P.QPR06008.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion final.   000040P.QPR06009.                   X                                                           Informe el Lote de Control inicial.     000040P.QPR06010.                   X                                                           Informe el Lote de Control final.       000112P.QPR06011.                   X                                                           Digite el codigo del cliente o pulse la tecla F3 para hacer la consulta.                                        000085P.QPR06012.                   X                                                           Informe el codigo Tienda del Cliente.                                                000081P.QPR06013.                   X                                                           Identifique el Cliente a  imprimirse.                                            000074P.QPR06014.                   X                                                           Identifique la Tienda a imprimirse.                                       000070P.QPR06015.                   X                                                           Informe si se imprimiran las mediciones.                              000040P.QPR07001.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion inicial. 000040P.QPR07002.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion final.   000120P.QPR07003.                   X                                                           Informe el Codigo del Producto inicial  o deje en blanco para Todos.            Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000160P.QPR07004.                   X                                                           Informe el Codigo de Producto final o   llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    la consulta.                            000080P.QPR07005.                   X                                                           Informe la Revision inicial del inter-  valo.                                   000040P.QPR07006.                   X                                                           Informe la Revision final del intervalo.000080P.QPR08001.                   X                                                           Informe la Fecha de Medicion inicial    del intervalo.                          000080P.QPR08002.                   X                                                           Informe la Fecha de Medicion final del  intervalo.                              000120P.QPR08003.                   X                                                           Informe el Codigo del Instrumento ini-  cial o deje en blanco para Todos.       Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000120P.QPR08004.                   X                                                           Informe el Codigo del Instrumento fi-   nal o llene con la letra 'Z' para Todos.Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000120P.QPR09001.                   X                                                           Informe Orden de Produccion inicial o   deje en blanco para Todos.              Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000052P.QPR09002.                   X                                                           Informe el Lote inicial o deje en blanco para todos.000063P.QPR09003.                   X                                                           Informe el Nmero de serie inicial o deje en blanco para todos.000122P.QPR09004.                   X                                                           Informe la Orden de produccin final o complete con la letra 'Z' para todos. Utilice la tecla F3 para obtener la consulta.000061P.QPR09005.                   X                                                           Informe el Lote final o complete con la letra 'Z' para todos.000075P.QPR09006.                   X                                                           Informe el nmero de la Serie final o complete con la letra 'Z' para todos.000102P.QPR09007.                   X                                                           Informe el Producto inicial o deje en blanco para todos. Utilice la tecla F3 para obtener la Consulta.000111P.QPR09008.                   X                                                           Informe el Producto final o complete con la letra 'Z' para todos. Utilice la tecla F3 para obtener la consulta.000103P.QPR09009.                   X                                                           Defina la Fecha de produccin inicial que se considerar. Utilice la tecla F3 para obtener la consulta.000101P.QPR09010.                   X                                                           Defina la Fecha de produccin final que se considerar. Utilice la tecla F3 para obtener la consulta.000120P.QPR10001.                   X                                                           Informe Codigo del Producto inicial o   deje el campo en blanco para Todos.     Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000160P.QPR10002.                   X                                                           Informe Codigo del Producto final o     llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000120P.QPR10003.                   X                                                           Informe Codigo del Cliente inicial o    deje el campo en blanco para efectuar   consulta.                               000040P.QPR10004.                   X                                                           Informe Negocio del Cliente inicial.    000160P.QPR10005.                   X                                                           Informe Codigo del Cliente final o      llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000040P.QPR10006.                   X                                                           Informe Negocio del Cliente final.      000120P.QPR11001.                   X                                                           Informe Codigo del Producto inicial o   deje el campo en blanco para Todos.     Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000160P.QPR11002.                   X                                                           Informe Codigo de Producto final o      llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000120P.QPR11003.                   X                                                           Informe Codigo de Grupo inicial o deje  el campo en blanco para Todos.          Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000120P.QPR11004.                   X                                                           Informe Codigo de Grupo final o llene   el campo con la letra 'Z' para Todos.   Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000040P.QPR12001.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion inicial. 000040P.QPR12002.                   X                                                           Informe la Fecha de Produccion final.   000120P.QPR12003.                   X                                                           Informe Codigo de Producto inicial o    deje el campo en blanco para Todos.     Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000160P.QPR12004.                   X                                                           Informe Codigo de Producto final o      llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000080P.QPR12005.                   X                                                           Informe Codigo de Ensayo inicial o      deje el campo en blanco para Todos.     000080P.QPR12006.                   X                                                           Informe Codigo de Ensayo final o llene  el campo con la letra 'Z' para Todos.   000120P.QPR13001.                   X                                                           Informe Codigo de Producto inicial o    deje el campo en blanco para Todos.     Use la tecla F3 para efectuar consulta. 000160P.QPR13002.                   X                                                           Informe Codigo de Producto final o      llene el campo con la letra 'Z' para    Todos. Use la tecla F3 para efectuar    consulta.                               000113P.QPR15001.                   X                                                           Digite el codigo del producto o use la tecla (F3) para hacer la consulta.                                        000073P.QPR15002.                   X                                                           Informe la revision del producto.                                        000073P.QPR15003.                   X                                                           Digite la fecha de la produccion.                                        000066P.QPR15004.                   X                                                           Digite el lote de control.                                        000078P.QPR15005.                   X                                                           Digite el numero de la no conformidad.                                        000089P.QPR15101.                   X                                                           Indica si imprimira la justificacion del laudo.
                                        000099P.QPR15102.                   X                                                           Indica si imprimira la cronica asociada a No Conformidad.
                                        000204P.QPR15103.                   X                                                           Indica si imprimira la segunda parte de la carta, donde, sera impreso el texto con sus justificaciones, los textos de instrucciones y el texto del analisis interno.                                        000088P.QPR15104.                   X                                                           Indica si imprimira las mediciones recolectadas.                                        000102P.QPR15105.                   X                                                           Indica si imprimira la No Conformidad con Factor igual a cero.                                        000139P.QPR16007.                   X                                                           Indica la indisponibilidad de la orden de produccion, donde se podran imprimir  las: OPs terminadas.                                       000035P.QPR160R01.                  X                                                           Indique que OP que se consideraran.000042P.QPR160R02.                  X                                                           Indique los productos que se consideraran.000041P.QPR160R03.                  X                                                           Indique los periodos que se consideraran.000064P.QPR160R04.                  X                                                           Indique si se mostraran las OP Finalizadas, Suspendidas o Todas.000100P.QPR18001.                   X                                                           Digite el numero de la OP inicial o pulse F3 para consultar.                                        000098P.QPR18002.                   X                                                           Digite el numero de la OP final o pulse F3 para consultar.                                        000105P.QPR18003.                   X                                                           Digite el numero del producto inicial, o pulse F3 para consultar.                                        000103P.QPR18004.                   X                                                           Digite el numero del producto final, o pulse F3 para consultar.                                        000108P.QPR18005.                   X                                                           Digite la fecha final de emision utilizada en el filtro del informe.                                        000111P.QPR18006.                   X                                                           Digite la fecha final de la emision utilizada en el filtro del informe.                                        000108P.QPR18007.                   X                                                           Elija la condicion de la OP:
1- En abierto
2- Finalizada
3- Todas                                        000106P.QPR18008.                   X                                                           Elija la situacion de la OP:
1-Ultimada, 2- Suspendida, 3- Todas.                                        000135P.QPR18009.                   X                                                           Elija los tipos de OPs que se consideraran en el procesamiento: 1-Firme, 2- Prevista y 3- Ambas                                        000095P.QPR18010.                   X                                                           Defina el periodo de Produccion a considerarse - Final.                                        000087P.QPR18011.                   X                                                           Indique la condicion de las OP a seleccionarse.                                        000087P.QPR18012.                   X                                                           Indique la situacion de las OP a seleccionarse.                                        000080P.QPR18013.                   X                                                           Indique los tipos de OP a seleccionarse.                                        000100P.QPR19001.                   X                                                           Digite el numero de la OP inicial o pulse F3 para consultar.                                        000098P.QPR19002.                   X                                                           Digite el numero de la OP final o pulse F3 para consultar.                                        000070P.QPR19003.                   X                                                           Digite el numero del producto inicial o pulse F3 para consultar.      000102P.QPR19004.                   X                                                           Digite el numero del producto final o pulse F3 para consultar.                                        000075P.QPR19005.                   X                                                           Digite la fecha de emision inicial.                                        000073P.QPR19006.                   X                                                           Digite la fecha de emision final.                                        000098P.QPR19007.                   X                                                           Digite el numero del lote inicial para filtrar el informe.                                        000096P.QPR19008.                   X                                                           Digite el numero del lote final para filtrar el informe.                                        000163P.QPR19009.                   X                                                           Si en el parametro esta "Si" el programa generara la cantidad de etiquetas segun el tamao del lote. Si dice "No" sera el numero determinado en el parametro abajo.000089P.QPR19010.                   X                                                           Define cuantas etiquetas se imprimiran si en el parametro arriba se informo "No".        000101P.QPR50R01.                   X                                                           Informe el numero de copias a imprimirse en el Certificado.                                          000143P.QPR50R02.                   X                                                           Informe la revision a imprimirse en el certificado. Si no se informo se utilizara la ultima revision.                                          000116P.QPR50R03.                   X                                                           Identifica si imprime solamente el primer ensayo texto o todos los ensayos.                                         000129P.QPR50R04.                   X                                                           Digite el numero de la Factura que se imprimira en el informe de Certificado de Calidad.                                         000138P.QPR50R05.                   X                                                           Digite el numero de serie de la Factura que se imprimira en el informe del Certificado de Calidad.                                        000074P.QUN01501.                   X                                                           Informe el codigo de la auditoria.                                        000041P.QUN01502.                   X                                                           Informe el ultimo codigo de la auditoria.000075P.QUN01503.                   X                                                           Informe la fecha inicial de Transf.                                        000073P.QUN01504.                   X                                                           Informe la fecha final de Transf.                                        000080P.QUN01505.                   X                                                           Informe el area inicial de la auditoria.                                        000076P.QUN01506.                   X                                                           Informe el area final de la auditoria.                                      000045P.QUN01507.                   X                                                           Informe la secuencia inicial de la auditoria.000083P.QUN01508.                   X                                                           Informe la secuencia final de la auditoria.                                        000073P.QUN01509.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000079P.QUN01510.                   X                                                           Informe el codigo inicial de matricula.                                        000079P.QUN01511.                   X                                                           Informe el codigo final de la sucursal.                                        000077P.QUN01512.                   X                                                           Informe el codigo final de matricula.                                        000082P.QUN01513.                   X                                                           Informe el objetivo inicial de la sucursal.                                       000081P.QUN01514.                   X                                                           Informe el objetivo inicial de matricula.                                        000080P.QUN01515.                   X                                                           Informe el objetivo final de la Sucursal.                                       000081P.QUN01516.                   X                                                           Informe el objetivo final de la auditoria.                                       000084P.QUN015R01.                  X                                                           Informe el(los) codigo(s) de la(s) auditoria(s)                                     000073P.QUN015R02.                  X                                                           Informe la(s) fecha(s) de Transf.                                        000074P.QUN015R03.                  X                                                           Informe la(s) area(s) de auditoria                                        000089P.QUN015R04.                  X                                                           Informe la(s) secuencia(s) de la(s) auditoria(s)                                         000089P.QUN015R05.                  X                                                           Informe el(los) codigo(s) de la(s) sucursal(es) (DE)                                     000085P.QUN015R06.                  X                                                           Informe el(los) codigo(s) de la matricula (DE)                                       000087P.QUN015R07.                  X                                                           Informe el(los) codigo(s) de la(s) sucursales (PARA)                                   000094P.QUN015R08.                  X                                                           Informe el(los) codigo(s) de la(s) matricula(s) (PARA)                                        000196P.QXR01001.                   X                                                           Digite el codigo del cuestionario inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primero cuestionario, dejelo en blanco.                                        000180P.QXR01002.                   X                                                           Informe el codigo del cuestionario final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimirlo hasta el ultimo, digite "ZZZZZZZZZZZZ".                                        000198P.QXR01003.                   X                                                           Informe la revision del cuestionario inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera revision, dejela en blanco.                                       000185P.QXR01004.                   X                                                           Informe la revision del cuestionario final hasta la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta la ultima revision, digite "ZZZZZZZZ".                                        000187P.QXR01005.                   X                                                           Digite el codigo del documento inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer documento, deje en blanco.                                        000189P.QXR01006.                   X                                                           Digite el codigo del documento final, hasta el que desea imprimir en el informe. Si quiere hacerlo hasta el ultimo documento, digite "ZZZZZZZZZZZ".
                                        000208P.QXR01007.                   X                                                           Digite la revision del documento inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea hacerlo a partir de la primera revision del documento, dejelo en blanco.                                        000176P.QXR01008.                   X                                                           Digite la revision del documento final hasta la que desea imprimir el informe. Si desea imprimirla hasta la ultima, digite "ZZZZZZZZZZ".                                        000085P.QXR01009.                   X                                                           Informe el Tipo de Respuestas para el Filtro.                                        000081P.QXR01010.                   X                                                           Informe la Matricula del usuario inicial.                                        000079P.QXR01011.                   X                                                           Informe la Matricula del usuario final.                                        000159P.QXR02001.                   X                                                           Digite el ao inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea hacerlo desde el primer ao, deje en blanco.                                        000161P.QXR02002.                   X                                                           Digite el ao final hasta el que desea imprimir en el informe. Si desea hacerlo hasta el ultimo ao, digite "ZZZZZZZZ".
                                        000214P.QXR02003.                   X                                                           Digite el numero de identificacion de la falta temporaria inicial a partit de la que desea imprimir el informe. Si desea hacerlo a partir del primer numero, dejelo en blanco.                                        000180P.QXR02004.                   X                                                           Digite el numero de identificacion final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea hacerlo hasta el ultimo numero, digite "ZZZZZZ".                                         000198P.QXR02005.                   X                                                           Informe la sucursal del usuario origen inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea hacerlo a partir de la primera sucursal, dejelo en blanco.                                        000194P.QXR02006.                   X                                                           Digite el codigo del usuario origen inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea imprimirlo a partir del primer usuariom dejelo en blanco.                                        000181P.QXR02007.                   X                                                           Digite la sucursal del usuario origen final hasta el que desea imprimir el informe. Si desea imprimirlo hasta la ultima sucursal, digite "ZZZZZ".                                    000226P.QXR02008.                   X                                                           Digite el codigo del usuario origen final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo usuario origen, llenelo con "ZZZZZZZZZZ".                                                                    000240P.QXR02009.                   X                                                           Digite el codigo del departamento origen inicial a partir del cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir del primer departamento origen, deje el campo en blanco.                                                               000245P.QXR02010.                   X                                                           Digite el codigo del departamento origen final hasta el cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir hasta el ultimo departamento origem, llene este campo con "ZZZZZZZZZZZZZ".                                                                 000232P.QXR02011.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la ausencia temporal a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera fecha, deje este campo en blanco.                                                               000088P.QXR02012.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la ausencia temporal hasta la cual desea imprimir el informe.000236P.QXR02013.                   X                                                           Digite la fecha estimada de la ausencia temporal inicial a partir de la cual desea imprimir el informe. Si desea imprimir a partir de la primera fecha, deje el campo en blanco.                                                            000095P.QXR02014.                   X                                                           Digite la fecha estimada de la ausencia temporal final hasta la cual desea imprimir el informe.000192P.QXR02015.                   X                                                           Informe la situacion de la ausencia temporal del cual desea imprimir el informe (1 - Ambas / 2 - Pendiente / 3 - Finalizada).                                                                   000192P.R100HORIZ.                  X                                                           No es viable la impresion del informe con todos los conceptos seleccionados, en el formato horizontal. El informe se imprimira en el formato vertical.                                          000157P.RDVISAO.                    X                                                           Informe el codigo de la Vision que se desea  considerar para habilitar la impresion por la Arquitectura Organizativa.                                        000057P.REAEST06.                   X                                                           Informe el Numero de Vias.                               000114P.REAJTA01.                   X                                                           Infome el codigo inicial de la tarea por la que desea efectuar el proceso.                                        000112P.REAJTA02.                   X                                                           Informe el codigo final de la tarea por el que desea efectuar el proceso.                                       000112P.REAJTA03.                   X                                                           Informe si se utilizara el criterio de redondeo para procesar la rutina.                                        000197P.REAJTA04.                   X                                                           Informe el valor que se utilizara para aplicar el redondeo. Se utilizara ese parametro solo si el contenido del parametro anterior esta informado con "Si".
                                        000101P.REAJTA05.                   X                                                           Informe si desea actualizar las tareas procesadas en la rutina.                                      000112P.REAJTA06.                   X                                                           Informe el tipo de informe si desea imprimir: Tareas, Empleados o Ambos.                                        000187P.REAJTA15.                   X                                                           Informe o Seleccione las Categorias de los Empleados para Filtros de los datos. Esta informacion solo tendra validez para la impresion del informe.                                        000145P.REAJTA16.                   X                                                           Digite el MES y ANO (MMAAAA) del reajuste. La fecha del reajuste ser el dia 01 del mes y ano informados.                                        000106P.REAJTA18.                   X                                                           Informe el tipo de aumento que se efectuara en el procesamiento.
                                        000029P.RECITAU01.                  X                                                           Digite el cdigo del proceso.000052P.RECITAU02.                  X                                                           Digite el procedimiento para el filtro de los datos.000026P.RECITAU03.                  X                                                           Digite el perodo deseado.000026P.RECITAU04.                  X                                                           Digite el nmero del pago.000046P.RECITAU05.                  X                                                           Digite la sucursal inicial o djela en blanco.000073P.RECITAU06.                  X                                                           Digite la sucursal final o "ZZZZZZ" para buscar hasta la ultima sucursal.000089P.RECITAU07.                  X                                                           Digite el centro de costo inicial o djelo en blanco, para buscar desde el primer cdigo.000087P.RECITAU08.                  X                                                           Digite el centro de costo final o "ZZZZZZ" para buscar hasta el ltimo centro de costo.000105P.RECITAU09.                  X                                                           Complete la matrcula inicial de los empleados o djelo en blanco para buscar desde la primera matrcula.000075P.RECITAU10.                  X                                                           Digite la matricula final o "ZZZZZZ" para buscar hasta la ultima matrcula.000043P.RECITAU11.                  X                                                           Digite el nombre inicial que desea filtrar.000079P.RECITAU12.                  X                                                           Digite el nombre final para completar el filtro de bsqueda del nombre inicial.000065P.RECITAU13.                  X                                                           Filtro de empleados encuadrados en las situaciones seleccionadas.000043P.RECITAU14.                  X                                                           Seleccione las categoras de los empleados.000207P.RECITAU15.                  X                                                           Digite el nombre del archivo que se generar y este se grabar en el system, si desea incluir en un directorio especfico, detalle el camino completo + el nombre del archivo. Ej: c:\temp\dirrecibo\recibo.txt000098P.RECITAU16.                  X                                                           Digite el cdigo del departamento inicial o deje en blanco para considerar desde el primer cdigo.000086P.RECITAU17.                  X                                                           Digite el cdigo del departamento final o "ZZZZZZ" para buscar hasta el ultimo cdigo.000092P.RECITAU18.                  X                                                           Digite el RCPJ de la empresa, este RCPJ debe constar en el archivo de empresas del Protheus.000063P.RECITAU19.                  X                                                           Digite el nombre de la empresa que se completar en el archivo.000129P.RECITAU20.                  X                                                           Digite el cdigo del banco de la empresa para cumplimentar dentro del archivo.(341 - Ita Unibanco S.A.,479 - Banco ItaBank S.A)000054P.RECITAU21.                  X                                                           Digite el nmero de la agencia bancaria de la empresa.000040P.RECITAU22.                  X                                                           Digite la cuenta bancaria de la empresa.000019P.RECITAU23.                  X                                                           Dgito verificador.000041P.RECITAU24.                  X                                                           Digite el nombre del banco de la empresa.000025P.RECITAU25.                  X                                                           Digite la fecha del pago.000083P.RECITAU26.                  X                                                           Digite el primer mensaje que desea que aparezca en el archivo de la boleta de pago.000084P.RECITAU27.                  X                                                           Digite el segundo mensaje que desea que aparezca en el archivo de la boleta de pago.000083P.RECITAU28.                  X                                                           Digite el tercer mensaje que desea que aparezca en el archivo de la boleta de pago.000069P.RECSANT01.                  X                                                           Informe el nmero del proceso                                        000064P.RECSANT02.                  X                                                           Informe el procedimiento                                        000060P.RECSANT03.                  X                                                           Informe el perodo.                                         000066P.RECSANT04.                  X                                                           Informe el nmero de pago.                                        000067P.RECSANT05.                  X                                                           Informe la sucursal inicial                                        000065P.RECSANT06.                  X                                                           Informe la sucursal final                                        000066P.RECSANT07.                  X                                                           Informe el C.Costo inicial                                        000064P.RECSANT08.                  X                                                           Informe el C.Costo final                                        000068P.RECSANT09.                  X                                                           Informe la matrcula inicial                                        000074P.RECSANT10.                  X                                                           Informe la matrcula inicial final                                        000065P.RECSANT11.                  X                                                           Informe el nombre inicial                                        000063P.RECSANT12.                  X                                                           Informe el nombre final                                        000063P.RECSANT13.                  X                                                           Informe las situaciones                                        000062P.RECSANT14.                  X                                                           Informe las categoras                                        000085P.RECSANT15.                  X                                                           Informe el directorio y el nombre del archivo                                        000068P.RECSANT16.                  X                                                           Informe el tipo de operacin                                        000081P.RECSANT17.                  X                                                           Informe el nmero del lote p/ sustitucin                                        000071P.RECSANT18.                  X                                                           Informe el departamento inicial                                        000069P.RECSANT19.                  X                                                           Informe el departamento final                                        000069P.RECSANT20.                  X                                                           Informe el RCPJ de la empresa                                        000071P.RECSANT21.                  X                                                           Informe el nombre de la empresa                                        000083P.RECSANT22.                  X                                                           Informe el nmero del convenio con el banco                                        000048P.RECSANT23.                  X                                                           Informe el cdigo del banco (0008, 0033 o 0353).000085P.RECSANT24.                  X                                                           Informe el cdigo de la agencia de la empresa                                        000081P.RECSANT25.                  X                                                           Informe la cuenta corriente de la empresa                                        000078P.RECSANT26.                  X                                                           Informe la fecha de liberacin/crdito                                        000034P.RELCOA01.                   X                                                           Informe la sucursal para procesar.000040P.RELCOA02.                   X                                                           Informe la sucursal final para procesar.000097P.RELRIO01.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el periodo que se procesara.                                       000096P.RELRIO02.                   X                                                           Informe la fecha final para el periodo que se procesara.                                        000062P.RELRIO03.                   X                                                           Informe el numero del registro junto al SEFA/SC. 
Ej: SC25252
000099P.RELRIO04.                   X                                                           Informe el nombre del Director o Gerente de operaciones.                                           000063P.REMT10.                     X                                                           Informe el Tipo.                                               000088P.REMT1001.                   X                                                           Cual es el tipo de documento ? Entrada o Salida                                        000123P.REQBEN01.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la sucursal para filtrar los datos del informe.                                          000131P.REQBEN02.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Matricula para filtrar los datos del informe.                                                 000132P.REQBEN03.                   X                                                           Informe el Tipo de Licencia para impresion en el Termino de Realizacion de Practica.                                                000123P.REQBEN04.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia  para calculo de edad de los beneficiarios.                                                 000142P.REQBEN05.                   X                                                           Informe el Ultimo Dia de Trabajo para impresion en el Termino de Realizacion de Practica.                                                     000143P.REQBEN06.                   X                                                           Informe el Procurador/Curador para impresion en el Termino de Realizacion de Practica.                                                         000133P.REQBEN07.                   X                                                           Informe la Direccion para impresion en el Termino de Realizacion de Practica.                                                        000089P.REQBEN08.                   X                                                           Informe si el empleado paga INSS en otra empresa.                                        000068P.REQBEN09.                   X                                                           Informe el codigo del C.I.D.                                        000071P.REQBEN10.                   X                                                           Generar el requisito via WORD?                                        000151P.REQBEN11.                   X                                                           Se utilizar solo cuando no desee la impresion via impresora y si via archivo Apunte el camino y nombre archivo.                                        000095P.RESULT01.                   X                                                           Informe o seleccione la sucursal de la que desea imprimir el resultado de la encuesta salarial.000061P.RESULT02.                   X                                                           Informe el codigo de la encuesta salarial que desea imprimir.000106P.RESULT03.                   X                                                           Informe el codigo de la empresa que patocina la encuesta salarial de la que se quiere imprimir el informe.000129P.RESULT04.                   X                                                           Informe los codigos de las empresas que son invitadas a participar de la encuesta salarial de quien se desea imprimir el informe.000160P.RESULT05.                   X                                                           Informe el Codigo de la moneda que sera utilizado para imprimir los resultados  de la Investigacion Salarial.           Tecla [F3] disponible.                  000099P.RESULT06.                   X                                                           Informe si desea imprimir el indice de reajuste en el informe de resultado de la encuesta salarial.000081P.RESULT07.                   X                                                           Informe si desea imprimir lel metodo utilizado para generar la encuesta salarial.000089P.RESULT08.                   X                                                           Informe si desea imprimir la empresa patrocinadora de la encuesta salarial en el informe.000081P.RESULT09.                   X                                                           Informe si desea imprimir los cargos que se investigaron en la encuesta salarial.000091P.RESULT10.                   X                                                           Informe si desea imprimir el nombre de las empresas que participan de la encuesta salarial.000071P.RESULT11.                   X                                                           Informe si desea imprimir el resultado de la encuesta salarial.        000143P.RESULT12.                   X                                                           Informe si desea imprimir un analisis entre el mercado encuestado y la empresa participante, comparando los resultados de la encuesta salarial.000200P.RESULT13.                   X                                                           Informe el directorio en el que estan   los .DOTS del informe de resultados de  la investigacion salarial. Normalmente  estan en el directorio donde esta la ba-se de datos.                            000022P.RFATC0101.                  X                                                           Informe el RUT emisor.000037P.RFATC0102.                  X                                                           Informe el ID del tipo del documento.000071P.RFATC0103.                  X                                                           Informe la serie del documento.                                        000071P.RFATC0104.                  X                                                           Informe el nmero de documento.                                        000093P.RFIA0101.                   X                                                           Considera la visualizacion de los  Asientos Contables.                                       000095P.RFIA0102.                   X                                                           Considera la aglutinacion de los  asientos contables                                           000071P.RFIA0103.                   X                                                           Considera los Asientos on-line.                                        000097P.RFIA0104.                   X                                                           Informar si los documentos deben ser traidos marcados.                                           000088P.RGPR1201.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal inicial para filtrar informaciones.       000083P.RGPR1202.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal final para filtrar las informaciones.000132P.RGPR1203.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del Centro de Costo Inicial para filtrar las informaciones.                                          000134P.RGPR1204.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo final para filtrar las informaciones.                                              000131P.RGPR1205.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula inicial para filtrar las informaciones.                                             000124P.RGPR1206.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula final para filtrar las informaciones.                                        000112P.RGPR1207.                   X                                                           Informe el nombre del empleado inicial para filtrar las informaciones.                                          000110P.RGPR1208.                   X                                                           Informe el nombre del empleado final para filtrar las informaciones.                                          000073P.RGPR1209.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del banco para filtrar las informaciones. 000095P.RGPR1210.                   X                                                           Informe el codigo de la agencia para filtrar los datos.                                        000113P.RGPR1211.                   X                                                           Informe el Numero de la Cuenta Corriente para filtrar las informaciones.                                         000101P.RGPR1212.                   X                                                           Informe la fecha pertinente para Generacion de Cofac.                                                000118P.RGPR1213.                   X                                                           Informe o seleccione las situaciones de los empleados para filtrar los datos.                                         000115P.RGPR1214.                   X                                                           Informe o seleccione las Categorias de los empleados para filtrar los datos.                                       000102P.RGPR1215.                   X                                                           Informe la fecha que se utilizara para efectuar el Credito.                                           000100P.RGPR1216.                   X                                                           Informe o seleccione el tipo de credito que se efectuara.                                           000248P.RGPR1217.                   X                                                           Informe el numero de la semana de calculo. Este parametro se utiliza solamente para empleados con la Categoria Semanales, en caso que seleccione otros tipos de categorias, mantener el parametro en blanco.                                            000092P.RGPR1218.                   X                                                           Seleccione que cuota del aguinaldo desea generar.                                           000084P.RGPR1219.                   X                                                           Informe el codigo de la Empresa (Cofac).                                            000083P.RGPR1220.                   X                                                           Informe que tipo de cuenta se debe generar.                                        000083P.RGPR1221.                   X                                                           Informe si desea incluir semanas en blanco.                                        000108P.RGPR1222.                   X                                                           Seleccione si desea generar COFAC para Empleados o Beneficiarios.                                           000167P.RHAAMM.                     X                                                           Informe el ANO/MES  para imprimir  el informe de planilla de empleados de la empresa.           
Ej. 200608-200610                                                    000084P.RHACSS.                     X                                                           Informe Si Desea Listar los Registros de Acceso.                                    000119P.RHADOAT.                    X                                                           Informe o digite el codigo del Evaluado Final deseado para el filtro de datos                                          000124P.RHADODE.                    X                                                           Informe o digite el Codigo del Evaluado   Inicial desejado para el Filtro  de datos                                         000079P.RHADOR.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo de Evaluados que desea para imprimir el informe.000108P.RHADTO.                     X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores del anticipo.                                       000067P.RHAFAST.                    X                                                           Informe o seleccione las licencias que se imprimirn en el informe.000133P.RHAFHORP.                   X                                                           Seleccione una opcion para que los dias de licencia sean: 
Si - Sumados a las horas previstas
No - Sustraidos de las horas previstas
000081P.RHAGLLAN.                   X                                                           Informe si el asiento se aglutinara o no.                                        000124P.RHAGPG.                     X                                                           Informe si desea que se imprima el informe con salto de pagina por agencia bancaria.                                        000374P.RHAGRUPEVENT.               X                                                           En este campo debe informarse si el clculo se realizar de forma agrupada o no, es decir, si el concepto que est calculndose ya se calcul anteriormente (en un otro perodo), la informacin de valor y referencia podrn sumarse a las que se calcularon previamente (agrupados), de lo contrario, el empleado que ya fue calculado anteriormente, no se considerar. 1= S
2= No000069P.RHANALSINT.                 X                                                           Informe si desea la informaciones en formato analitico o sintetico.  000096P.RHANO.                      X                                                           Informe el Ano Ejercicio para la generacion del Archivo.                                        000091P.RHANOMES.                   X                                                           Informe el perodo en formato (AAAAMM) para buscar informacin del informe.                000102P.RHARQSA.                    X                                                           Informe el directorio de salida para la grabacion del archivo.                                        000108P.RHARQUAL.                   X                                                           Seleccione el archivo de retorno de la Calificacin de registro, para realizar la lectura.                  000067P.RHARQUIV.                   X                                                           Seleccione el archivo de retorno del CNIS para realizar la lectura.000126P.RHAVALAT.                   X                                                           Informe o digite el Codigo de la Evaluacion Final desejado para el Filtro  de datos                                           000125P.RHAVALDE.                   X                                                           Informe o digite el Codigo de la Evaluacion Inicial desejada para el Filtro de datos                                         000082P.RHAVALR.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de Evaluaciones que desea para imprimir el informe.000122P.RHBAGAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del banco y la agencia final para filtrar los datos.                                       000122P.RHBAGD.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo del banco y agencia inicial para filtrar los datos.                                        000102P.RHBASE.                     X                                                             Informe si desea imprimir la base de descuento y remuneracion.                                      000083P.RHBASOB.                    X                                                           Informe donde se aplicara la base de calculo.                                      000128P.RHBCOAGE.                   X                                                           Informe intervalo de Banco / Agencia que desea considerar para la impresion del informe.                                        000123P.RHBRKCC.                    X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pagina por centro de costo.                                        000197P.RHBRKDEP.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Informe con Salto de Pagina por Departamento. Opcion valida solamente si la Orden elegida preve orden por el campo Departamento.                                        000118P.RHCALEND.                   X                                                           Informe intervalo de calendario que desea considerar para imprimir el informe.                                        000121P.RHCARGO.                    X                                                           Informe intervalo de cargos que desea considerar para la impresion del Informe.                                          000073P.RHCATEG.                    X                                                           Informe o seleccione una Categoria para empleados para filtrar los datos.000121P.RHCATEG2.                   X                                                           Informe o seleccione las categoras de empleados que se imprimirn en el informe.                                        000103P.RHCATEG3.                   X                                                           Informe las categoras de los empleados para filtrar los datos.                                        000120P.RHCCAT.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo final para filtrar los datos.                                        000121P.RHCCDE.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo inicial para filtrar los datos.                                       000210P.RHCCORI.                    X                                                           Informe 'Si' para generar los valores por el C. Costo Original  cuando esta pregunta este rellenada  con 'No', la generacion de los valores se hara en el C. Costo Actual.                                        000127P.RHCCUSTO.                   X                                                           Informe el intervalo de centros de costo que desea considerar para imprimir el informe.                                        000110P.RHCGAT.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo del cargo final para filtrar los datos.                                        000112P.RHCGD.                      X                                                           Informe o seleccione el codigo del cargo inicial para filtrar los datos.                                        000100P.RHCHAPAD.                   X                                                           Informe el numero de la Placa inicial para filtrar los datos.                                       000098P.RHCHAPAT.                   X                                                           Informe el numero de la Placa final para filtrar los datos.                                       000099P.RHCLASAT.                   X                                                           Informe la clase salarial final para filtrar los registros.                                        000101P.RHCLASDE.                   X                                                           Informe la clase salarial inicial para filtrar los registros.                                        000121P.RHCODSIND.                  X                                                           Informe el Codigo del Sindicato en que se efectuara el Procesamiento de la Rutina.
                                      000155P.RHCOMAT.                    X                                                           Informe o digite el Codigo de la Atribucion Final desejado para el Filtro  de datos                                                                        000148P.RHCOMDE.                    X                                                           Informe o digite el Codigo de la Atribucion Inicial deseado para el Filtro de datos                                                                 000177P.RHCOMPADO.                  X                                                           Informar si el Concepto se utilizara para conformar la base de calculo para pago de feriados en la planilla de haberes.
1 = Si
2 = No
                                        000063P.RHCOMPET.                   X                                                           Informe la Vigencia de pago (MM/AAAA) para imprimir el informe.000055P.RHCOMPETENCIA.              X                                                           Informe la Vigencia (MM/AAAA) para imprimir el informe.000084P.RHCOMR.                     X                                                           Informe o seleccione los codigos de Competencias que desea para imprimir el informe.000101P.RHCONBS.                    X                                                           Considera base en la suma de las remuneraciones y descuentos.                                        000144P.RHCPFRS.                    X                                                           Informe en este campo el RFC del responsable por el registro, por ejemplo: Empleado del sector de Recursos humanos.                             000101P.RHCRCAT.                    X                                                           Informe el Numero de la Credencial Final para el Filtro de datos.                                    000103P.RHCRCDE.                    X                                                           Informe el Numero de la Credencial Inicial para el Filtro de datos.                                    000075P.RHCRITACUM.                 X                                                           Informe el criterio de acumulacion.                                        000144P.RHCRITE.                    X                                                           Informe el criterio de seleccion de los participantes para los cuales se genera el mapa de conocimiento.                                        000245P.RHCRITER.                   X                                                           Informe el intervalo de cdigo de criterio para el procesamiento de la rutina.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                                  000172P.RHCRITPL.                   X                                                           Informe el criterio de seleccion de los participantes para los cuales seran generados el Plan de Desarrollo Personal o Plan de Metas.                                       000072P.RHCRTARR.                   X                                                           Informe el criterio de Redondeo.                                        000107P.RHCTAAT.                    X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente final para filtrar los datos.                                     000168P.RHCTACO.                    X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe para los empleados con cuenta corriente, sin cuenta corriente o desea imprimir para ambos.                                      000110P.RHCTADE.                    X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente inicial para filtrar los datos.                                      000111P.RHCURAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del curso final para filtro de los datos.                                       000110P.RHCURDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del curso inicial para filtrar los datos.                                      000116P.RHCURSO.                    X                                                           Informe intervalo de cursos que desa considerar para la impresion del informe.                                      000173P.RHCURSOVENCA.               X                                                           Informe o seleccione una fecha final de vencimiento del curso. El informe traer los cursos con vencimiento hasta la fecha informada.                                        000183P.RHCURSOVENCD.               X                                                           Informe o seleccione una fecha inicial de vencimiento del curso. El informe traer los recursos con vencimiento a partir de la fecha informada.                                        000112P.RHCUSTOP                    X                                                           Informe el intervalo de centro de costos que se procesara por la rutina.                                        000135P.RHDATTABSAL.                X                                                           Informe la fecha de la tabla de sueldo que se utilizara para actualizar el sueldo del empleado.                                        000104P.RHDBXAT.                    X                                                           Informe la Fecha Final de Baja de Visitas para el Filtro de datos.                                      000106P.RHDBXDE.                    X                                                           Informe la Fecha Inicial de Baja de Visitas para el Filtro de datos.                                      000158P.RHDEP.                      X                                                           Informe el codigo del Departamento inicial para punto de partida de la impresion por la Arquitectura Organizativa.

                                        000128P.RHDEPORG.                   X                                                           Informe el codigo del Departamento inicial para punto de partida de la impresion por la Arquitectura de la Organizacion.        000122P.RHDEPTO.                    X                                                           Informe intervalo de Departamentos que desea considerar para imprimir el informe.                                         000094P.RHDIASANTF.                 X                                                           Informe la cantidad de dias de anticipo de Vacaciones.                                        000234P.RHDLIIDE.                   X                                                           Informe la cantidad de dias para el
limite ideal de vencimiento de las vacaciones;
este valor se considerara para el
calculo de la fecha en el campo Fch. Limite
Ideal del informe; caso esta pregunta
este vacia, se consideraran 30 dias000236P.RHDLIMAX.                   X                                                           Informe la cantidad de dias para el
limite mximo de vencimiento de las vacaciones,
este valor se considerara para el
calculo de la fecha en el campo Fch. Limite
Mxima del informe; caso esta pregunta
este vacia, se consideraran 45 dias000117P.RHDPTAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del departamento final para filtrar los datos.                                        000119P.RHDPTDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del departamento inicial para filtrar los datos.                                        000119P.RHDTADMAT.                  X                                                           Informe la Fecha de Admision Final para efectuar el Procesamiento de Seleccion.                                        000121P.RHDTADMDE.                  X                                                           Informe la Fecha de Admision Inicial para efectuar el Procesamiento de Seleccion.                                        000069P.RHDTCAL.                    X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.
000103P.RHDTDE.                     X                                                           Digite el mes y el ano inicial en que desea iniciar el proceso.                                        000072P.RHDTFC.                     X                                                           Informe la fecha de vencimiento.                                        000075P.RHDTFIM.                    X                                                           Informe la fecha final del periodo.                                        000077P.RHDTINI.                    X                                                           Informe la fecha inicial del periodo.                                        000111P.RHDTMOV.                    X                                                           Informe la fecha del movimiento en la que se desea imprimir el informe.                                        000078P.RHDTMOVFIM.                 X                                                           Informe la fecha final por procesarse.                                        000080P.RHDTMOVINI.                 X                                                           Informe la fecha inicial por procesarse.                                        000209P.RHDTRANS.                   X                                                           Informe si desea enviar el movimiento de los empleados despedidos por transferencia a la planilla.  Esta opcion solo se considerara cuando se seleccione la situacion de Despedido.                              000101P.RHDTREF.                    X                                                           Informe la fecha de referencia que se utilizara como periodo.                                        000057P.RHDTREFFIM.                 X                                                           Informe la fecha de referencia final para filtro de datos000060P.RHDTREFINI.                 X                                                           Informe la fecha de referencia inicial para filtro de datos.000129P.RHDTREM.                    X                                                           Si el tipo de envio es rectificador, informe la fecha de envio del archivo original que se rectificara en el formato: DD/MM/AAAA.000105P.RHDTTABSAL.                 X                                                           Informe la Fecha de la Tabla Salarial que se aplicara al aumento.                                        000052P.RHDTVCPARC.                 X                                                           Informe la fecha de vencimiento de las cuotas.      000166P.RHDTVEN.                    X                                                           Esta fecha de vencimiento solo se debe informar si es diferente de la fecha determinada en la rutina de definicion del titulo.                                        000113P.RHDTVENC.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento en la que se desea imprimir el informe.
                                        000108P.RHDTVSAT.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo de la Visita.                                                            000129P.RHDTVSDE.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo de la Visita.                                                                               000108P.RHDTVSDF.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo de la Visita.                                                            000093P.RHEMAIL.                    X                                                           Digite el e-mail que se muestra en el Balance Social.                                        000138P.RHEMPAT.                    X                                                           Informe el Nombre de Empresa Final deseado para el Filtro de datos.                                                                       000137P.RHEMPDE.                    X                                                           Informe el Nombre de Empresa Inicial deseado para el Filtro de datos.                                                                    000078P.RHESTAB.                    X                                                           Informe el codigo del establecimiento.                                        000330P.RHETQCOL.                   X                                                           Informe el numero de la Columna donde la Proxima Etiqueta Debera Imprimirse.    Para una hoja de Etiquetas Compuesta por 9 Lineas (filas) y 3 Columnas de Etiquetas, por ejemplo, especifique cualquiera de las 3 columnas con etiquetas todavia no utilizadas.                                                                           000326P.RHETQLIN.                   X                                                           Informe el numero de la Linea donde la Proxima Etiqueta Debera Imprimirse.    Para una hoja de Etiquetas Compuesta por 9 Lineas (filas) y 3 Columnas de Etiquetas, por ejemplo, especifique cualquiera de las 9 lineas con etiquetas todavia no utilizadas.                                                                           000119P.RHEVENT.                    X                                                           Seleccione los codigos de los eventos que se utilizarn para filtrar los datos.                                        000111P.RHEVTAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del evento final para filtrar los datos.                                        000113P.RHEVTDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del evento inicial para filtrar los datos.                                        000112P.RHFAIAT.                    X                                                           Informe la franja final de la tabla salarial para filtrar los registros.                                        000114P.RHFAIDE.                    X                                                           Informe la franja inicial de la tabla salarial para filtrar los registros.                                        000127P.RHFATGR.                    X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Factor de Graduacion para Filtro de los datos.                                              000114P.RHFERAT.                    X                                                           Informe hasta cual fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.                                        000119P.RHFERDE.                    X                                                           Informe a contar de cual fecha desea listar el inicio del periodo de vacaciones.                                       000099P.RHFERIADO.                  X                                                           Informar si el concepto caracteriza pago de vacaciones trabajadas. 
1 = Si
2 = No                000110P.RHFERIAS.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores de vacaciones.                                        000114P.RHFILAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal final para filtrar los datos.                                       000169P.RHFILCE.                    X                                                           Si quiere centralizar las informaciones de envio en un solo archivo, informe la sucursal centralizadora, el archivo se genera con el RFC de la sucursal informada.       000117P.RHFILDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de la sucursal inicial para filtrar los datos.                                        000121P.RHFILIAL.                   X                                                           Informe el intervalo de sucursales que desea considerar para imprimir el informe.                                        000110P.RHFILP.                     X                                                           Informe el intervalo de sucursales para el procesamiento de la rutina.                                        000116P.RHFILPG.                    X                                                           Informe si desea que el informe se imprima con salto de pgina por sucursal.                                        000168P.RHFILRE.                    X                                                           Seleccione el cdigo de la empresa/sucursal que ser responsable por las informaciones generadas en el CNIS. Esta informacin solo se utiliza en la estructura completa.000121P.RHFOLHA.                    X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores de la planilla de haberes.                                       000283P.RHFORNMD.                   X                                                           Seleccione el intervalo de cdigos de proveedores de Asistencia mdica que desea considerar para que se imprima en el informe.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000288P.RHFORNOD.                   X                                                           Seleccione el intervalo de cdigos de proveedores de Asistencia odontolgica que desea considerar para que se imprima en el informe.
Para definir intervalos de datos secuenciales utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000133P.RHFUNBEN.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe de los valores de los empleados beneficiarios o ambos.                                       000114P.RHFUNCA.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de la funcion final para filtrar los datos.                                        000160P.RHFUNCAO.                   X                                                           Informe el intervalo de funciones que desea considerar para imprimir el informe.                                                                                000114P.RHFUNCD.                    X                                                           Infome o seleccione el codigo de la funcion inicial para filtrar los datos.                                       000106P.RHFUNCP.                    X                                                           Informe el intervalo de funciones que se procesaran por la rutina.                                        000401P.RHGERLANDES.                X                                                           Informe 'Si' cuando desee generar los valores de los empleados transferidos en la sucursal donde se encuentran activos. Si esta pregunta se rellena con 'No' y la generacion se ejecuta, para hacer una nueva generacion Por Modificando esta pregunta para 'Si', sera necesario borrar los asientos generados en las sucursales donde el empleado se encuentra inactivo.                                        000100P.RHGHIST.                    X                                                            Informe 'Si' cuando el Historial salarial deba actualizarse.                                       000117P.RHGRAFI.                    X                                                           Indique si el informe debe imprimirse en Modo Grafico o en Modo Normal.                                              000159P.RHGRAUAT.                   X                                                           Informe el codigo final del grado de los factores de graduacion del empleado que se imprimira en el informe.                                                   000161P.RHGRAUDE.                   X                                                           Informe el codigo inicial del grado de los factores de graduacion del empleado que se imprimira en el informe.                                                   000155P.RHGRFAT.                    X                                                           Informe el codigo del grado de los factores de graduacion  que  se imprimira en el informe.                                                                000124P.RHGRUAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del grupo de la funcion final para filtrar los datos.                                        000125P.RHGRUDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del grupo de la funcion inicial para filtrar los datos.                                       000335P.RHGRUPO.                    X                                                           Digite el grupo conforme tabla :
Permite la modificacion de los nombres de los grupos:				  
1 - Control Dias por Derecho                                                  2 - Ausencias                              
3 - Transferencias                                         
4 - Asientos Fijos                                          000120P.RHGRUPR.                    X                                                           Informe o Seleccione codigo del Grupo Funcional  para filtro de los datos.                                              000100P.RHHISSAL.                   X                                                           Informe 'Si' cuando el Historial Salarial se deba actualizar.                                       000074P.RHHRAT.                     X                                                           Informe el Horario Final de la Visita.                                    000076P.RHHRDE.                     X                                                           Informe el Horario Inicial de la Visita.                                    000078P.RHICOR.                     X                                                           Informe o seleccione los items de competencias desea para imprimir el informe.000252P.RHIMPDIFLIQ.                X                                                           Informe si desea validar e Imprimir la diferencia entre el concepto de Neto y el Neto calculado en el informe, vlido solamente para la impresion analitica y el concepto de neto debe estar defindo como 'IMPRIMIR'.                                       000283P.RHIMPGEN01.                 X                                                           Desea utilizar la rutina automtica para importacin de las tablas que tengan esta opcin? La utilizacin implica en un mayor tiempo de procesamiento, la no utilizacin implica en la importacin sin validacin. Esta opcin no es vlida para los layouts que utilizan el modelo RHIMP.000254P.RHIMPGEN02.                 X                                                           Desea que los errores solo se muestren al final de la importacin?. En caso afirmativo, los errores se acumularn en el log y el procesamiento contina para todas las lneas; de lo contrario, se interrumpe la ejecucin en la primera ocurrencia de error.000141P.RHINCNLAN.                  X                                                           Informe 'Si' para incluir nuevas lineas de asientos cuando la   actualizacion sea en Valores Futuros.                                        000213P.RHINTEG.                    X                                                           Informe "SI" para considerar las habilidades del participante en la generacion automatica del mapa o "NO" para solamente generar el mapa de conocimiento a los participantes.                                        000102P.RHIST.                      X                                                           Informe 'Si' cuando el Historial de sueldo deba actualizarse.                                         000160P.RHITEAT.                    X                                                           Informe o digite el Codigo del Item de Atribucion Final deseado para el Filtro  de datos                                                                        000154P.RHITEDE.                    X                                                           Informe o digite el Codigo del Item de Atribucion Inicial deseado para el Filtro de datos                                                                 000101P.RHLANC.                     X                                                           Informe los asientos que se consideraran en el procesamiento.                                        000805P.RHLIMITA.                   X                                                           Coloque Remuneraciones para que si el total de horas negativas es mayor que las horas positivas, los descuentos se limiten al valor total de las horas positivas. Coloque Descuentos para que si el total de horas positivas es mayor que las horas negativas, las remuneraciones se limiten al valor total de las horas negativas. Coloque ambos para limitar siempre las remuneraciones o los descuentos de acuerdo con la situacin del banco del empleado, si este tiene ms  horas positivas que negativas, se limitarn las remuneraciones con el total de horas negativas o si este tiene ms horas negativas que positivas, se limitarn los descuentos con el total de horas positivas. Coloque Ninguno para no realizar el limitador de asientos, es decir, todos los asientos se darn de baja o se limpiarn en el banco.000191P.RHLINHAS.                   X                                                           Informe el numero de lineas que estaran disponibles para incluir la respuesta al imprimir la evaluacion en preguntas con respuesta de tipo disertativa.                                        000094P.RHLOCPAGDE.                 X                                                           Informe la localidad de Pago para realizar el Filtro.                                         000102P.RHLOCPAGO.                  X                                                           Informe el intervalo de localidad de pago que desea procesar.                                         000130P.RHLOCPGA.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la Localidad del pago final para el filtro de los datos.                                        000132P.RHLOCPGD.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la Localidad del pago inicial para el filtro de los datos.                                        000101P.RHLSTAUS.                   X                                                           Informe los Codigo de Licencias para filtrado de los datos.
                                        000120P.RHLSTPROC.                  X                                                           Informe o Seleccione los Procesos que desea considerar para imprimir el informe.                                        000233P.RHMANOAT.                   X                                                           Informe el Mes y Ao final en el formato (MMAAAA) que desea considerar para la impresin del informe. Se utilizar el Mes y Ao de la fecha de pago para la bsqueda de la informacin.                                                  000226P.RHMANODE.                   X                                                           Informe  el Mes y Ao inicial en el formato (MMAAAA) que desea considerar para la impresin del informe. Se utilizar el Mes y Ao de la fecha de pago para la bsqueda de la informacin.                                        000120P.RHMAPAC.                    X                                                           Inoforme el codigo del mapa de conocimiento a ser generado a los particiapantes.                                        000084P.RHMAR.                      X                                                           Informe o seleccione los modelos de evaluaciones que desea para imprimir el informe.000116P.RHMATA.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula final para filtrar los datos.                                        000118P.RHMATD.                     X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula inicial para filtrar los datos.                                        000110P.RHMATP                      X                                                           Informe el intervalo de matriculas para el procesamiento de la rutina.                                        000121P.RHMATRIC.                   X                                                           Informe el intervalo de matriculas que desea considerar para imprimir el informe.                                        000127P.RHMDAR.                     X                                                           Informe o seleccione los modelos de evaluaciones que desea en la impresion del informe.                                        000141P.RHMESADP.                   X                                                           Informe el numero de meses necesarios para que el sistema pase a calcular la admision proporcional.                                          000081P.RHMESANO.                   X                                                           Informe el perodo en el formato (MMAAAA) para buscar la informacin del informe.000106P.RHMESANOC.                  X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.	                                     000080P.RHMESCAL.                   X                                                           Informe el Mes y el Ano del calculo que se grabara en el movimiento.            000083P.RHMMAACAL.                  X                                                           Digite el mes y ano en que se grabara el calculo.
                                 000081P.RHMOSLAN.                   X                                                           Informe si el asiento se presentara o no.                                        000110P.RHMSG.                      X                                                           Informe el mensaje que desea considerar para la impresion del informe.                                        000101P.RHMSGRDP.                   X                                                           Mensaje que se imprimira en extremo inferior del comprobante.                                        000089P.RHMSGRDPE.                  X                                                           Informe o seleccione el mensaje que se debera  imprimir en el pie de pagina del informe. 000118P.RHMSGREC.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del mensaje por imprimir en el recibo de pago.                                         000072P.RHNDOC.                     X                                                           Informe el numero del documento.                                        000124P.RHNETAT.                    X                                                           Informe o digite el Codigo de la Red Final desejado para el Filtro de datos                                                 000117P.RHNETDE.                    X                                                           Informe o digite el Codigo de la Red Inicial deseado para el Filtro de datos                                         000115P.RHNISRS.                    X                                                           Informe en este campo el NIS del responsable por el registro, por ejemplo: Empleado del sector de Recursos humanos.000111P.RHNIVAT.                    X                                                           Informe el nivel final de la tabla salarial para filtrar los registros.                                        000113P.RHNIVDE.                    X                                                           Informe el nivel inicial de la tabla salarial para filtrar los registros.                                        000141P.RHNLAN.                     X                                                           Informe 'Si' para incluir nuevas lineas de asientos cuando la   actualizacion sea en Valores Futuros.                                        000131P.RHNOME.                     X                                                           Informe el intervalo de nombres de empleados que desea considerar para imprimir el informe.                                        000100P.RHNOMEA.                    X                                                           Informe el nombre del empleado final para filtrar los datos.                                        000101P.RHNOMED.                    X                                                           Informe el nombre del empleado inicial para filtrar los datos.                                       000104P.RHNOMEP.                    X                                                           Informe el intervalo de nombres que se procesaran por la rutina.                                        000060P.RHNPA.                      X                                                           Digite el n de pago                                        000143P.RHNPAG.                     X                                                           Informe el Numero de Pago inicial que desea considerar para filtro de datos en la impresion del informe.                                       000144P.RHNPAGATE.                  X                                                           Informe el Numero de Pago final que desea considerar para filtrado de los datos en la impresion del informe.                                    000065P.RHNPARC.                    X                                                           Informe el numero de cuotas                                      000069P.RHNPGAT.                    X                                                           Informe el Numero A Pago.                                            000069P.RHNPGDE.                    X                                                           Informe el De Numero de Pago.                                        000092P.RHNROPAGTO.                 X                                                           Informe el intervalo del Numero de Pago del periodo                                         000113P.RHNUMPAG.                   X                                                           Informe el Numero del Pago que desea considerar para imprimir el informe.                                        000068P.RHORDEM.                    X                                                           Informe el orden de calculo.                                        000119P.RHPADM.                     X                                                           Informe si la Divergencia se calculara proporcional a la fecha de admision.    
                                       000058P.RHPER.                      X                                                           Digite el periodo.                                        000084P.RHPERANTF.                  X                                                           Informe el periodo de anticipo de vacaciones.                                       000149P.RHPERATE.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo que desea considerar para Filtro de los datos en la impresion del informe.                                        000151P.RHPERDE.                    X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo que desea considerar para Filtro de los datos en la impresion del informe.                                        000116P.RHPERDISA.                  X                                                           Informe el periodo final para el calculo del convenio colectivo retroactivo.                                        000118P.RHPERDISD                   X                                                           Informe el periodo inicial para el calculo del convenio colectivo retroactivo.                                        000152P.RHPERFIN.                   X                                                           Informe la Fecha Final del Periodo que desea considerar para Filtrado de los datos en la impresion del informe.      
                                 000170P.RHPERIOD.                   X                                                           Informe el Codigo del periodo del Metas/Objetivos para generar el Plan de Desarrollo Personal o Plan de Metas a los participantes.                                        000151P.RHPERIODOS.                 X                                                           Informe la Fecha Inicial del Periodo que desea considerar para filtro de los datos en la impresion del informe.                                        000127P.RHPERPAG.                   X                                                           Informe el Periodo que desea considerar para imprimir el informe, en el formato AAAAMM.                                        000082P.RHPERPAGTO.                 X                                                           Informe el intervalo de periodos de pago.                                         000090P.RHPERPRO.                   X                                                           Informe el periodo que se procesara por la rutina.                                        000225P.RHPISSAL.                   X                                                           Si hay un Piso Salarial, informe su valor mensual para la categoria escogida. Si el valor del sueldo calculado es inferior al Piso Salarial, se considerara el valor del Piso Salarial.                                          000183P.RHPISSL.                    X                                                           Si hay un Piso Salarial, informe su valor mensual para la categoria escogida. Si el valor del sueldo calculado es inferior al Piso Salarial, se considerara el valor del Piso Salarial.000064P.RHPOSOB.                    X                                                           Informe donde se aplicara el porcentaje.                        000078P.RHPOVER.                    X                                                           Informe el porcentaje que se aplicara.                                        000354P.RHPREZEB.                   X                                                           Seleccione el formato del formulario en el que se imprimira el informe. Preimpreso: Se imprimira solamente el contenido de los datos, concluyendo que el formulario ya tiene formato predefinido. A rayas: se imprimira el layout y el contenido de los datos. E-mail: se enviara el e-mail definido, con formato a rayas.                                        000130P.RHPRI13.                    X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores de la primera parte del aguinaldo.                                        000069P.RHPRO.                      X                                                           Digite el numero del proceso.                                        000091P.RHPROCE.                    X                                                           Seleccione el tipo de procesamiento para ejecucion.                                        000105P.RHPROCES.                   X                                                           Informe el Proceso que desea considerar para imprimir el informe.                                        000092P.RHPROCSEL.                  X                                                           Seleccione la lista de procesos que desea ejecutar.                                         000054P.RHPRPAG.                    X                                                           Seleccione SI si desea el salto de pagina por proceso.000101P.RHPRTBAS.                   X                                                           Informe si desea imprimir las bases en el resumen de la hoja.                                        000123P.RHQUEBCC.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Salto de Pagina por Centro de Costo.                                        000104P.RHRDP.                      X                                                           Mensaje que se imprimira en el extremo inferior del comprobante.                                        000082P.RHRDR.                      X                                                           Informe o seleccione las redes de evaluaciones que desea para imprimir el informe.000167P.RHREAJTAR18.                X                                                           Seleccione SI para actualizar asientos de los meses subsiguientes, y NO para actualizar solamente asientos del mes de reajuste.                                        000108P.RHRECIB.                    X                                                           Seleccione la rutina de calculo en la que desea imprimir los recibos.                                       000122P.RHREGAPONT.                 X                                                           Informe o Seleccione el Codigo de la Regla de Apunte para Filtro de los datos.                                            000093P.RHREGIME.                   X                                                           Digite el regimen del empleado si CLT o Estatutario.
                                        000090P.RHREGPAT.                   X                                                           Informe el Final del Codigo del Registro Patronal.                                        000101P.RHREGPATR.                  X                                                           Seleccione el(los) registro(s) patronal (es) para procesamiento.                                     000122P.RHREGRAT.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la regla de apunte final para filtrar los datos.                                        000124P.RHREGRDE.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la regla de apunte inicial para filtrar los datos.                                        000125P.RHRETIF.                    X                                                           Seleccione el tipo de envio:
Original: Primer envio o rectificadora: Ajuste de envio anterior.                               000098P.RHRFCAT.                    X                                                           Informe o seleccione el RFC final para el filtro de los datos.                                    000064P.RHRFCDE.                    X                                                           Informe o seleccione el RFC inicial para el filtro de los datos.000094P.RHROT.                      X                                                           Digite el n del procedimiento de clculo - procedimiento - que ser procesado por el sistema.000123P.RHROTEIR.                   X                                                           Informe el Procedimiento de Calculo que desea considerar para imprimir el informe.                                         000102P.RHROTP.                     X                                                             Informe el procedimiento de calculo que desea considerar para el procesamiento.                     000123P.RHSALAR.                    X                                                           Informe si el informe se generara sobre el sueldo base o sobre el sueldo compuesto.                                        000130P.RHSEG13.                    X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores de la segunda parte del aguinaldo.                                        000239P.RHSEMAN.                    X                                                           Informe el numero de la semana de calculo. Se utilizara ese parametro unicamente para los empleados con la categoria de por semana, si elije otros tipos de categoria, mantenga el parametro en blanco.                                        000076P.RHSEQACUM.                  X                                                           Informe la secuencia de acumulacion.                                        000068P.RHSINDI.                    X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Sindicato para filtrar los datos.000114P.RHSINDIA.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del sindicato final para filtrar los datos.                                        000114P.RHSINDID.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del sindicato inicial para filtrar los datos.                                      000107P.RHSINDP.                    X                                                           Informe el intervalo de sindicatos que se procesaran por la rutina.                                        000115P.RHSITUA.                    X                                                           Informe o seleccione las situaciones de los empleados para filtrar los datos.                                      000102P.RHSTAT.                     X                                                           Informe el Estatus de Visita a Considerarse en el Filtro de Datos.                                    000047P.RHSTATUS.                   X                                                           Informe el estatus que desea filtrar/procesar. 000134P.RHSUMVB.                    X                                                           Informe si se desea imprimir solo una vez y sumar todos los registros del mismo concepto.                                             000108P.RHTABEL.                    X                                                           Informe el codigo de la tabla salarial para filtro de los registros.                                        000106P.RHTABSAL.                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla Salarial que se aplicara al aumento.                                        000094P.RHTBS061.                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la Tabla S061 donde constan los datos del PPE.              000117P.RHTESTE.                    X                                                           Informe intervalo de pruebas que desea considerar para la impresion del informe.                                     000132P.RHTIPAVA.                   X                                                           Informe intervalo del tipo de evaluacion que desea considerar para la impresion del informe.                                        000161P.RHTIPOBJ.                   X                                                           Informe el codigo del tipo de objetivo para ser generado Plan de Desarrollo Personal o Plan de Metas a los participantes.                                        000111P.RHTIPOFOLHA.                X                                                           Informe el intervalo de tipos de planillas de pagos que desea filtrar.                                         000122P.RHTIPOREF.                  X                                                           Informe o Seleccione el Codigo del Tipo de Alimentacion para Filtro de los datos.                                         000149P.RHTIPOSUA.                  X                                                           Seleccione que movimiento del SUA desea generar: 
- Admision y Readmision
- Despido
- Modificacion de Sueldos                                     000098P.RHTIPROT.                   X                                                           Informe la Rutina de Calculo al que se refiere el Informe.                                        000101P.RHTOEMP.                    X                                                           Si desea imprimir el Resumen de Totalizacion de la Empresa.
                                        000104P.RHTOFIL.                    X                                                           Si desea imprimir el Resumen de Totalizacion de la Sucursal.

                                        000089P.RHTOTEMP.                   X                                                           Informe si desea imprimir el total de la Empresa.                                        000103P.RHTOTFILIAL.                X                                                           Defina si desea imprimir el total dividido por Sucursal.                                               000075P.RHTOTGPR09.                 X                                                           Informe si el totalizador se mostrar en modo analtico, sinttico o ambos.000082P.RHTPAR.                     X                                                           Informe o seleccione los tipos de evaluaciones que desea para imprimir el informe.000143P.RHTPCAR.                    X                                                           Seleccione el tipo de carga:
Registro: para generacion del NIS;
Calificacion: para confirmacion de los datos.                                  000125P.RHTPCONT.                   X                                                           Informe o seleccione el tipo de contabilidad: Planilla de haberes, Provision o Ambos.                                        000159P.RHTPCTR.                    X                                                           Defina para qu tipo de contrato de trabajo desea imprimir el resumen de la planilla de haberes: Indeterminado, determinado o ambos.                           000455P.RHTPEST.                    X                                                           Informe cul ser el formato del archivo
que se genera: Simplificado o completo.
Simplificado: Es el ms utilizado, es aquella estructura donde la Empresa/RFC
generadora es la misma que est enviando el archivo generado del CNIS para Conectividad Social.
Completo: es la estructura que generalmente se utiliza por oficinas de contabilidad, que generan el archivo de otras empresas y lo envan a Conectividad social.                                        000178P.RHTPFORN.                   X                                                           Informe el tipo de proveedor que se imprimir en el informe: proveedor de Asistencia mdica; proveedor de Asistencia odontolgica o Ambos.                                        000129P.RHTPGER.                    X                                                           Informe si desea regrabar el Concepto con el valor que se genero, si la misma ya existe en los Asientos.                         000310P.RHTPMOV.                    X                                                           Seleccione que tipo de movimiento desea filtrar Con Saldos: Filtrar los asientos con saldos de dias de licencias. Sin Saldos: Filtrar las licencias que se procesaron y no tienen mas dias por pagarse. Ambos: Procesara tantos las licencias con dias y sin dias por pagarse.                                        000192P.RHTPPLAN.                   X                                                           Informe el tipo de informe que se imprimir, Ass.Med.Odon impreso sobre los valores de Asist. Mdica y Odontolgica o sobre Coparticipacin y Reembolso.                                        000336P.RHTPPLAT.                   X                                                           Informe el tipo de plan final que desea considerar para la impresin del informe. Son 5 los tipos de plan: Intervalo de sueldo; Rango de edad, Val. Fijo por vida y  Sueldo/Edad. Los tipos de plan solo se consideran para el tipo de informe igual a Asist.Md.Odon.                                                                          000304P.RHTPPLDE.                   X                                                           Informe el tipo de plan inicial que desea considerar para la impresin del informe. Son 5 los tipos de plan: Intervalo de sueldo; Rango de edad, Val. Fijo por vida y  Sueldo/Edad. Los tipos de plan solo se consideran para el tipo de informe igual a Asist.Md.Odon.                                        000137P.RHTPREL.                    X                                                           Informe si desea que el informe se imprima de forma analitica, con detalles o sintetico, resumido.                                       000099P.RHTPVS.                     X                                                           Informe el Tipo de Visita a Considerarse en el Filtro de Datos.                                    000123P.RHTURAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de la tanda de trabajo final para filtrar los datos.                                        000085P.RHTURDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo de la tanda de trabajo inicial para filtrar los datos.000126P.RHTURMA.                    X                                                           Informe intervalo del grupo que desea considerar para la impresion del informe.                                               000114P.RHTURNO.                    X                                                           Informe intervalo de turnos de trabajo que desea considerar en el filtro de los datos en la impresion del informe.000081P.RHULTPOINT.                 X                                                           Define si cada nivel o rango de la tabla                                         000103P.RHVALEXT.                   X                                                           Seleccione si desea imprimir el informe con los valores extras.                                        000081P.RHVERBA.                    X                                                           Seleccione los codigos de los conceptos que se utilizaran para filtrar los datos.000133P.RHVERBAS.                   X                                                           Seleccione los codigos de los conceptos que se utilizaran para filtrar datos. Si se informa '*', se consideraran todos los conceptos.000142P.RHVISAO.                    X                                                           Informe el codigo de la Vision que desea considerar para habilitar la impresion por la Arquitectura de la Organizacion.                       000102P.RHVISAT.                    X                                                           Informe el Numero del Visitante Final para Filtro de los datos.                                       000103P.RHVISDE.                    X                                                           Informe el Numero del Visitante Inicial para Filtro de los datos.                                      000121P.RHVISIT.                    X                                                           Informe el intervalo de visitantes que desea considerar para imprimir el informe.                                        000085P.RHVLM.                      X                                                           Informe el valor superior que se considerara.                                        000086P.RHVLRSUP.                   X                                                           Informe el valor superior que se considerara.                                         000112P.RHVRBAT.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del recurso final para filtrar los datos.                                        000074P.RHVRBDE.                    X                                                           Informe o seleccione el codigo del recurso inicial para filtrar los datos.000155P.RHVSREM.                    X                                                           Si el tipo de envio es rectificador, informe la version de envio del archivo original que se rectificara, con 2 posiciones.                                000061P.RIEX01.                     X                                                           Factura a partir de?                                        000051P.RIEX02.                     X                                                           Factura a?                                        000042P.RPAGPE01.                   X                                                           
                                        000204P.RPAGPE13.                   X                                                           Informe el numero del primer recibo que se imprimira, pues los que se imprimiran despues tendran orden creciente partiendo del numero que se determine en el primero.                                       000115P.RS04AR02.                   X                                                           Informe intervalo de curriculo que desea considerar para impresion del informe.                                    000109P.RS04AR03.                   X                                                           Informe intervalo de prueba que desea considerar para impresion del informe.                                 000070P.RS04AR04.                   X                                                           Indique la nota inicial que desea considerar para imprimir el informe.000110P.RS04AR05.                   X                                                           Informe notas final que desea considerar para impresion del informe.
                                        000101P.RSG01003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del curriculo por el cual se hara la comparacion entre cargo vs.candidatos.000100P.RSG01004.                   X                                                           Informe el codigo final del curriculo por el cual se hara la comparacion entre cargo vs. candidatos.000082P.RSG01005.                   X                                                           Informe el codigo del factor inicial del grafico comparativo cargo vs. candidatos.000080P.RSG01006.                   X                                                           Informe el codigo del factor final del grafico comparativo cargo vs. candidatos.000079P.RSG01007.                   X                                                           Informe si desea demostrar el resultado de la prueba en el grafico comparativo.000042P.RSKA12000101.               X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema inicial.000040P.RSKA12000102.               X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema final.000041P.RSKA12000103.               X                                                           Serie de la Factura ms negocios inicial.000039P.RSKA12000104.               X                                                           Serie de la Factura ms negocios final.000042P.RSKA12000105.               X                                                           Nmero de la Factura ms negocios inicial.000040P.RSKA12000106.               X                                                           Nmero de la Factura ms negocios final.000052P.RSKA12000107.               X                                                           Fecha de emisin de la Factura ms negocios inicial.000050P.RSKA12000108.               X                                                           Fecha de emisin de la Factura ms negocios final.000027P.RSKA12000109.               X                                                           Cdigo del cliente inicial.000025P.RSKA12000110.               X                                                           Cdigo del cliente final.000027P.RSKA12000111.               X                                                           Tienda del cliente inicial.000025P.RSKA12000112.               X                                                           Tienda del cliente final.000097P.RSP00101.                   X                                                           Informe el codigo de la vacante que el candidato ocupara.                                        000113P.RSP00205.                   X                                                           Informe a contar de cual fecha de nacimiento desea procesar la seleccion.                                        000107P.RSP00206.                   X                                                           Informe hasta cual fecha de nacimiento desea procesar la seleccion.                                        000124P.RSP00207.                   X                                                           Seleccione el tipo de estado civil que desea filtrar los empleados para seleccionar.                                        000146P.RSP00208.                   X                                                           Seleccione el tipo de sexo por el que desea filtrar los empleados para la seleccion: Masculino o Femenino.                                        000115P.RSP00213.                   X                                                           Informe a partir de cual valor salarial desea hacer el filtro de los datos.                                        000109P.RSP00214.                   X                                                           Informe hasta cual valor salarial desea hacer el filtro de los datos.                                        000132P.RSP00217.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de los factores de evaluacion que desea efectuar la seleccion.                               000099P.RSP00218.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de los factores de evaluacion que desea efectuar la seleccion.000121P.RSP00219.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la graduacion de los factores que desea seleccionar.                                        000119P.RSP00220.                   X                                                           Informe el codigo final de la graduacion de los factores que desea seleccionar.                                        000120P.RSP00404.                   X                                                           Llenar este campo con el final del in-  tervalo de impresin de Centro de Costo deseado.                                000112P.RSP09001.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial del curriculo que desea imprimir.                                        000110P.RSP09002.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final del curriculo que desea imprimir.                                        000075P.RSPSRA01.                   X                                                           Informe el codigo del vacante que se llenara por el empleado.              000117P.RSR00101.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los curriculos que desea imprimir en el informe.                                        000115P.RSR00102.                   X                                                           Informe el codigo final de los curriculos que desea imprimir en el informe.                                        000118P.RSR00105.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial del area que desea imprimir el informe.                                        000119P.RSR00106.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final del area que desea imprimir en el informe.                                        000142P.RSR00107.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de la situacion del curriculo que desea imprimir en el informe.                                        000140P.RSR00108.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de la situacion del curriculo que desea imprimir en el informe.                                        000127P.RSR00301.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de las pruebas que desea imprimir en el informe.                                        000125P.RSR00302.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de las pruebas que desea imprimir en el informe.                                        000131P.RSR00303.                   X                                                           Informe si desea porsonalizar la prueba donde se imprimira el nombre del candidato en este.                                        000099P.RSR00304.                   X                                                           Informe la fecha inicial de las pruebas que desea imprimir.                                        000097P.RSR00305.                   X                                                           Informe la fecha final de las pruebas que desea imprimir.                                        000103P.RSR00306.                   X                                                           Informe el codigo inicial de los curriculos que desea imprimir.                                        000101P.RSR00307.                   X                                                           Informe el codigo final de los curriculos que desea imprimir.                                        000107P.RSR00310.                   X                                                           Informe cuantas vias desea imprimir para las pruebas seleccionadas.                                        000073P.RSR00401.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo Inicial de la Vacantes que desea imprimir.000072P.RSR00402.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo Final de las Vacantes que desea imprimir.000118P.RSR00403.                   X                                                           Rellenar el campo con el Inicio del intervalo de impresin de Centro de Costo deseado.                                000119P.RSR00404.                   X                                                           Rellenar este campo con el final del intervalo de impresin de Centro de Costo deseado.                                000080P.RSR00405.                   X                                                           Rellenar este campo con el inicio del intervalo de impresin de Cargo deseado.  000079P.RSR00406.                   X                                                           Rellenar este campo con el final del Intervalo de impresin de Cargo deseado.  000057P.RSR00407.                   X                                                           Informe el Codigo Inicial del Cliente que desea imprimir.000055P.RSR00408.                   X                                                           Informe el Codigo Final del Cliente que desea imprimir.000099P.RSR00409.                   X                                                           Informe el Numero de dias Inicial que indica el Plazo de Validez para la Ocupacion de las Vacantes.000097P.RSR00410.                   X                                                           Informe el Numero de dias Final que indica el Plazo de Validez para la Ocupacion de las Vacantes.000084P.RSR00411.                   X                                                           Digite o Seleccione el Codigo Inicial del Area de la cual desea imprimir el Informe.000083P.RSR00412.                   X                                                           Informe o Seleccione el Codigo Final del Area de la cual desea imprimir el Informe.000080P.RSR00413.                   X                                                           Informe el Nombre o Letra Inicial del Nombre del Solicitante que desea imprimir.000079P.RSR00414.                   X                                                           Informe el Nombre o Letral Final del Nombre del Solicitante que desea imprimir.000186P.RSR00415.                   X                                                           Elija la situacion de las vacantes a considerarse en la impresion:
1 - Vacantes en abierto 
2 - Vacantes cerradas
3 - Vagas en abierto y cerradas                                         000117P.RSR04A03.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de los curriculos que desea imprimir.	                                        000114P.RSR04A04.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de los curriculos que desea imprimir.                                        000113P.RSR04A05.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de las pruebas que desea imprimir.                                        000111P.RSR04A06.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de  las pruebas que desea imprimir.                                       000092P.RSR04A07.                   X                                                           Informe a partir de cual nota de prueba desea imprimir.                                     000089P.RSR04A08.                   X                                                           Informe hasta cual nota de prueba desea imprimir.                                        000087P.RTAFR0101.                  X                                                           Informe el registro inicial que desea imprimir.                                        000085P.RTAFR0102.                  X                                                           Informe el registro final que desea imprimir.                                        000084P.RTAFR0103.                  X                                                           Informe la Fecha inicial que desea imprimir.                                        000082P.RTAFR0104.                  X                                                           Informe la Fecha final que desea imprimir.                                        000084P.RTAFR0105.                  X                                                           Informe el estatus inicial que desea imprimir                                       000081P.RTAFR0106.                  X                                                           Informe el estatus final que desea imprimir.                                     000089P.RTAFR0107.                  X                                                           Informe el cdigo del error inicial que desea imprimir.                                  000091P.RTAFR0108.                  X                                                           Informe el cdigo del error final que desea imprimir.                                      000033P.RTMR0101.                   X                                                           Informe el num. del lote inicial.000033P.RTMR0102.                   X                                                           Informe el numero del lote final.000051P.RTMR0103.                   X                                                           Informe el num.inicial del documento de transporte.000049P.RTMR0104.                   X                                                           Informe el num.final del documento de transporte.000053P.RTMR0105.                   X                                                           Informe la serie inicial del documento de transporte.000051P.RTMR0106.                   X                                                           Informe la serie final del documento de transporte.000069P.RTMR0107.                   X                                                           Especifique si sera impresion o reimpresion de las facturas de flete.000033P.RTMR0201.                   X                                                           Informe el num.del viaje inicial.000031P.RTMR0202.                   X                                                           Informe el num.del viaje final.000074P.RTMR0203.                   X                                                           Especifique si sera impresion o reimpresion de las ordenes de recoleccion.000034P.RTMR0301.                   X                                                           Informe el num. del viaje inicial.000032P.RTMR0302.                   X                                                           Informe el num. del viaje final.000040P.RTMR0401.                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje.000034P.RTMR0402.                   X                                                           Informe el num. del viaje inicial.000042P.RTMR0403.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del manifiesto000041P.RTMR0404.                   X                                                           Informe la sucursal final del manifiesto.000038P.RTMR0405.                   X                                                           Informe el num.inicial del manifiesto.000036P.RTMR0406.                   X                                                           Informe el num.final del manifiesto.000035P.RTMR0501.                   X                                                           Informe la Sucursal Origen Inicial.000033P.RTMR0502.                   X                                                           Informe la Sucursal Origen Final.000032P.RTMR0503.                   X                                                           Informe el N del Viaje Inicial.000070P.RTMR0504.                   X                                                           Informe el N del Viaje Final.                                        000111P.RTMR0505.                   X                                                           Informe si mostrara Documentos Cargados, No Cargados o Ambos Documentos.                                       000098P.RTMR0506.                   X                                                           Informe si se Imprimira o Reimprimira las Listas de Carga.                                        000093P.RTMR0507.                   X                                                           Informe la Secuencia Inicial, en caso de Reimpresin.                                        000091P.RTMR0508.                   X                                                           Informe la Secuencia Final, en caso de Reimpresion.                                        000107P.RTMR0601.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial del contrato para el proceso.                                        000108P.RTMR0602.                   X                                                           Informe la sucursal origen final del contrato para le porcesamiento.                                        000086P.RTMR0603.                   X                                                           Informe el viaje inicial para el procesamiento.                                       000085P.RTMR0604.                   X                                                           Inoforme el viaje Final para el procesamiento.                                       000102P.RTMR0701.                   X                                                           Informe el codigo inicial del conductor para el procesamiento.                                        000100P.RTMR0702.                   X                                                           Informe el codigo final del conductor para el procesamiento.                                        000036P.RTMR0801.                   X                                                           Informe el numero de la AWB Inicial.000032P.RTMR0802.                   X                                                           Informe el num. de la AWB Final.000059P.RTMR0803.                   X                                                           Informe el tipo de layout que se utilizara en la impresion.000051P.RTMR0804.                   X                                                           Informe el rango inicial del cdigo de la compaa.000089P.RTMR0805.                   X                                                           Informe el rango final del cdigo de la compaa.                                        000053P.RTMR0806.                   X                                                           Informe el rango inicial de la tienda de la compaa.000051P.RTMR0807.                   X                                                           Informe el rango final de la tienda de la compaa.000098P.RTMR0901.                   X                                                           Informe el numero inicial del viaje para el procesamiento.                                        000096P.RTMR0902.                   X                                                           Informe el numero final del viaje para el procesamiento.                                        000100P.RTMR1001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el procesamiento.                                        000095P.RTMR1002.                   X                                                           Informe la sucursal origen final para el procesamiento.                                        000103P.RTMR1003.                   X                                                           Informe el numero de cotacion inical para el procesamiento.                                            000062P.RTMR1004.                   X                                                           Informe el numero de cotacion final para el procesamiento.    000091P.RTMR1101.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento.                                            000089P.RTMR1102.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento.                                            000107P.RTMR1103.                   X                                                           Informe el codigo de propietario inicial para el procesamiento.                                            000108P.RTMR1104.                   X                                                           Informe la tienda del propietario inicial para el procesamiento.                                            000106P.RTMR1105.                   X                                                           Informe el codigo del propietario final para el procesamiento.                                            000102P.RTMR1106.                   X                                                           Informe la tienda del propietario final para el procesamiento.                                        000088P.RTMR1201.                   X                                                           Informe el agendamiento inicial para el proceso.                                        000086P.RTMR1202.                   X                                                           Informe el agendamiento final para el proceso.                                        000095P.RTMR1203.                   X                                                           Informe el DDN inicial del solicitante para el proceso.                                        000100P.RTMR1204.                   X                                                           Informe el telefono inicial del solicitante para el proceso.                                        000093P.RTMR1205.                   X                                                           Informe el DDN final del solicitante para el proceso.                                        000098P.RTMR1206.                   X                                                           Informe el telefono final del solicitante para el proceso.                                        000082P.RTMR1207.                   X                                                           Informe una fecha inicial para el proceso.                                        000080P.RTMR1208.                   X                                                           Informe una fecha final para el proceso.                                        000082P.RTMR1209.                   X                                                           Informe un status inicial para le proceso.                                        000080P.RTMR1210.                   X                                                           Informe un status final para el proceso.                                        000109P.RTMR1301.                   X                                                           Informe si se mostraran los cheques ya impresos, no impresos o ambos.                                        000109P.RTMR1501.                   X                                                           Informe el N de la Sucursal de Origem inicial para el procesamiento.                                        000094P.RTMR1502.                   X                                                           Informe el N del Viaje inicial para el procesamiento.                                        000107P.RTMR1503.                   X                                                           Informe el N de la Sucursal de Origen final para el procesamiento.                                        000092P.RTMR1504.                   X                                                           Informe el N del Viaje final para el procesamiento.                                        000090P.RTMR1601.                   X                                                           Informe el remolque inicial para el procesamiento.                                        000088P.RTMR1602.                   X                                                           Informe el remolque final para el procesamiento.                                        000101P.RTMR1603.                   X                                                           Informe que retiradas deben considerarse en el procesamiento.                                        000035P.RTMR1701.                   X                                                           Informe el nmero del lote inicial.000033P.RTMR1702.                   X                                                           Informe el nmero del lote final.000040P.RTMR1703.                   X                                                           Informe el nmero del documento inicial.000038P.RTMR1704.                   X                                                           Informe el nmero del documento final.000035P.RTMR1705.                   X                                                           Informe el nmero de serie inicial.000033P.RTMR1706.                   X                                                           Informe el nmero de serie final.000038P.RTMR1707.                   X                                                           Informe si es impresin o reimpresin.000025P.RTMR1708.                   X                                                           Informe el tipo de copia.000087P.RTMR1709.                   X                                                           Informe si imprime el Incoterm en el campo de declaracin del valor de las mercaderas.000078P.RTMR1801.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial.                                        000061P.RTMR1802.                   X                                                           Informe el viaje inicial                                     000076P.RTMR1803.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final.                                        000060P.RTMR1804.                   X                                                           Informe el viaje final                                      000067P.RTMR1805.                   X                                                           Informe el vehculo inicial                                        000061P.RTMR1806.                   X                                                           Informe el vehculo final                                    000070P.RTMR1807.                   X                                                           Informe el tem MIC/DTA Inicial                                       000067P.RTMR1808.                   X                                                           Informe el tem MIC/DTA Final                                      000076P.RTMR1809.                   X                                                           "Informe si es impresin o reimpresin                                      000038P.RTMR18G01.                  X                                                           Informe la sucursal de origen inicial.000033P.RTMR18G02.                  X                                                           Informe el viaje inicial         000073P.RTMR18G03.                  X                                                           Informe la sucursal de origen final.                                     000055P.RTMR18G04.                  X                                                           Informe el viaje final                                 000057P.RTMR18G05.                  X                                                           Informe el vehculo inicial                              000065P.RTMR18G06.                  X                                                           Informe el vehculo final                                        000078P.RTMR18G07.                  X                                                           Informe si es impresin o reimpresin.                                        000065P.RTMR18G08.                  X                                                           Informe el tipo de copia.                                        000042P.RTMR1901.                   X                                                           Informe la sucursal del documento inicial.000040P.RTMR1902.                   X                                                           Informe el cdigo del documento inicial.000039P.RTMR1903.                   X                                                           Informe la serie del documento inicial.000040P.RTMR1904.                   X                                                           Informe la sucursal del documento final.000038P.RTMR1905.                   X                                                           Informe el cdigo del documento final.000037P.RTMR1906.                   X                                                           Informe la serie del documento final.000029P.RTMR1907.                   X                                                           Informe la secuencia inicial.000029P.RTMR1908.                   X                                                           Informe la secuencia final.  000038P.RTMR1909.                   X                                                           Informe si es impresin o reimpresin.000040P.RTMR2101.                   X                                                           Informe el nmero de la factura inicial.000038P.RTMR2102.                   X                                                           Informe el nmero de la factura final.000036P.RTMR2103.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial.000034P.RTMR2104.                   X                                                           Informe la fecha de emisin final.000038P.RTMR2105.                   X                                                           Informe si es impresin o reimpresin.000097P.RTMR7A01.                   X                                                           Informe el conductor inicial para el procesamiento.                  
                          000094P.RTMR7A02.                   X                                                           Informe el  conductor final para el procesamiento.                                            000093P.RTMSR2301.                  X                                                           Seleccione el tipo de informe: Analitico o Sintetico.                                        000082P.RTMSR2401.                  X                                                           Informe el codigo de la Cia Aerea Inicial.                                        000082P.RTMSR2402.                  X                                                           Informe la Tienda inicial de la Cia Aerea.                                        000080P.RTMSR2403.                  X                                                           Informe el Codigo final de la Cia Aerea.                                        000080P.RTMSR2404.                  X                                                           Informe la Tienda final de la Cia Aerea.                                        000064P.RTMSR2405.                  X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062P.RTMSR2406.                  X                                                           Informe la fecha final                                        000078P.RTMSR2407.                  X                                                           Informe la Sucursal de Origen Inicial.                                        000076P.RTMSR2408.                  X                                                           Informe la Sucursal de Origen Final.                                        000081P.RTMSR2409.                  X                                                           Seleccione el tipo de informe: AWB Emitidas,  AWB no facturadas y AWB Facturadas.000063P.RTMSR2501.                  X                                                           Informe el lote inicial.                                       000062P.RTMSR2502.                  X                                                           Informe el lote final.                                        000069P.RTMSR2503.                  X                                                            Informe el documento inicial.                                       000067P.RTMSR2504.                  X                                                            Informe el documento final.                                       000079P.RTMSR2505.                  X                                                           Informe la serie del documento inicial.                                        000077P.RTMSR2506.                  X                                                           Informe la serie del documento final.                                        000070P.RTMSR2507.                  X                                                           Informe el tipo del documento.                                        000080P.RTMSR2801.                  X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje.                                        000072P.RTMSR2802.                  X                                                           Informe el N del viaje inicial.                                        000083P.RTMSR2803.                  X                                                           Informe la sucursal inicial del manifiesto.                                        000081P.RTMSR2804.                  X                                                           Informe la sucursal final del manifiesto.                                        000077P.RTMSR2805.                  X                                                           Informe el N Inicial del manifiesto.                                        000075P.RTMSR2806.                  X                                                           Informe el N Final del manifiesto.                                        000080P.RTMSR2807.                  X                                                           Informe la serie inicial del manifiesto.                                        000078P.RTMSR2808.                  X                                                           Informe la serie final del manifiesto.                                        000073P.RTMSR28P01.                 X                                                           Informe el nmero del manifiesto.                                        000071P.RTMSR28P02.                 X                                                            Informe la serie del manifiesto.                                      000082P.RTMSR28P03.                 X                                                           Informe el nmero de la lista de embarque.                                        000071P.RTMSR3001.                  X                                                           Informe la sucursal de carga de                                        000070P.RTMSR3002.                  X                                                           Informe la sucursal de carga a                                        000077P.RTMSR3003.                  X                                                           Informe el nmero de carga grfico de                                        000076P.RTMSR3004.                  X                                                           Informe el nmero de carga grfico a                                        000088P.RTMSR3005.                  X                                                           Informe el vehculo usado en la carga grfico de                                        000087P.RTMSR3006.                  X                                                           Informe el vehculo usado en la carga grfico a                                        000083P.RTMSR3007.                  X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje de.                                        000082P.RTMSR3008.                  X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje a.                                        000059P.RTMSR3009.                  X                                                           Informe el viaje de                                        000058P.RTMSR3010.                  X                                                           Informe el viaje a                                        000081P.RTMSR3011.                  X                                                           Informe la versin de la carga grfico de                                        000081P.RTMSR3012.                  X                                                           Informe la versin de la carga grfico de                                        000080P.RTMSR321.                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje.                                        000073P.RTMSR322.                   X                                                           Informe el N del viaje inicial.
                                        000070P.RTMSR323.                   X                                                           Informe el N del viaje final.                                        000086P.RTMSR324.                   X                                                           Informbre la sucursal inicial del manifiesto.
                                        000081P.RTMSR325.                   X                                                           Informe la sucursal final del manifiesto.                                        000078P.RTMSR326.                   X                                                           Informe el N Inicial del manifiesto.
                                        000035P.RTMSR327.                   X                                                           Informe el N Final del manifiesto.000041P.RTMSR328.                   X                                                           Informe la serie inicial del manifiesto.
000039P.RTMSR329.                   X                                                           Informe la serie final del manifiesto.
000073P.RTMSR32P1.                  X                                                           Informe el nmero del manifiesto.                                        000072P.RTMSR32P2.                  X                                                           Informe la serie del manifiesto.                                        000042P.RTMSR32P3.                  X                                                           Informe el nmero de la lista de embarque.000068P.RTMSR3301.                  X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000066P.RTMSR3302.                  X                                                           Informe la Sucursal Final.                                        000031P.RTMSR3303.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000031P.RTMSR3304.                  X                                                           Informe la tienda del cliente.
000032P.RTMSR3305.                  X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000032P.RTMSR3306.                  X                                                           Informe la tienda del proveedor.000034P.RTMSR3307.                  X                                                           Informe el contrato del cliente.  000028P.RTMSR3309.                  X                                                           Informe el tipo de la tabla.000073P.RTMSR3310.                  X                                                           Informe la categora de la tabla.                                        000074P.RTMSR3311.                  X                                                           Informe la tabla de flete inicial.                                        000072P.RTMSR3312.                  X                                                           Informe la tabla de flete final.                                        000080P.RTMSR3313.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.                                        000072P.RTMSR3314.                  X                                                           Informe el final de la vigencia.                                        000068P.RTMSR3315.                  X                                                           Informe la regin de origen.                                        000029P.RTMSR3316.                  X                                                           Informe la regin de destino.000198P.RTMSR3601.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la generacin de los viajes. Se mostrarn los viajes que se iniciaron en la fecha informada en esta pregunta y finalizadas en la fecha informada en la pregunta siguiente.000196P.RTMSR3602.                  X                                                           Informe la fecha final de la generacin de los viajes. Se mostrarn los viajes que se iniciaron en la fecha informada en esta pregunta y finalizadas en la fecha informada en la pregunta siguiente.000160P.RTMSR3603.                  X                                                           Informe una de las opciones: Ambos; Transporte; Entrega. El informe no presentar los viajes de recoleccin, ya que estos viajes no tienen  documentos fiscales.000103P.RTMSR3604.                  X                                                           Informe el tipo de flota que desea considerar en la bsqueda: 1=Propia; 2=Tercero; 3=Agregado; 4=Todos;000103P.RTMSR3606.                  X                                                           Informe el tipo de flota que desea considerar en la bsqueda: 1=Propia; 2=Tercero; 3=Agregado; 4=Todos;000103P.RTMSR3608.                  X                                                           Informe el tipo de flota que desea considerar en la bsqueda: 1=Propia; 2=Tercero; 3=Agregado; 4=Todos;000079P.RTMSR3609.                  X                                                           Informe en este campo el tipo de documento De/A que desea consultar/visualizar.000094P.RTMSR3611.                  X                                                           Indique el estatus de los documentos que desea visualizar. 1=Anulados; 2=Finalizados; 3=Ambos.000048P.RTMSR3701.                  X                                                           Digite la fecha inicial para filtrar el informe.000046P.RTMSR3702.                  X                                                           Digite la fecha final para filtrar el informe.000059P.RTMSR3703.                  X                                                           Digite el nmero del viaje inicial para filtrar el informe.000057P.RTMSR3704.                  X                                                           Digite el nmero del viaje final para filtrar el informe.000084P.SEGDES07.                   X                                                           Informe el numero de vias que se imprimiran.                                        000160P.SEGDES09.                   X                                                           Llenar con los Gastos de Acumulado Anuala ser incorporados al Sueldo.           Ej.:Para incorporar los gastos 123 y 124al Sueldo, llenar con 123124.           000156P.SEGDES10.                   X                                                           Digitar los recursos del acumulado anual que se incorporaran al sueldo.
Ej. Para incorporar los recursos 123 y 124 al sueldo, digite 123124 (continuacion).000122P.SEGDES11.                   X                                                           Informe la fecha inicial de dimision a contar de la que desea imprimir el informe.                                        000120P.SEGDES12.                   X                                                           Informe la fecha final de dimision a contar de la que desea imprimir el informe.                                        000065P.SEGDES14.                   X                                                           Sumar los conceptos de rescision en el valor del ultimo salario?000253P.SEGDES15.                   X                                                           Si no haya valor de sueldo en alguno de los tres ultimos meses a causa de licencia, indique si el sistema debe componer el valor de ese mes, de acuerdo con las opciones:
1= Registro del Empleado.
2. Promedio de la Remuneracion. 
3. No componer el valor.000149P.SERASA01.                   X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas para definir la periodicidad de envo del informe al Serasa.                                        000146P.SERASA02.                   X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas para definir la peridodicidad de envo del informe a Serasa.                                       000095P.SERASA03.                   X                                                           Informe el nombre del archivo estandar de Serasa (.INI)                                        000107P.SERASA04.                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se generara para enviar a Serasa.                                        000180P.SERASA05.                   X                                                           Informe "Correccion" si el archivo que se generara se tratara de una correccion en informciones o "Remesa" si es un archivo de remesa comun.                                        000096P.SERASA06.                   X                                                           Informe el codigo del segmento suministrado por SERASA.                                         000135P.SFCA31001.                  X                                                           Maquina en que se realizara el apunte de produccion. Esta maquina filtrara los split mostrados.                                        000118P.SFCA31002.                  X                                                           Define si se mostraran las situaciones de los Split (Disponibles para apunte) y la disponibilidad en horas (Hr Dispon)000092P.SFCA310A01.                 X                                                           Indica si el apunte de produccion utilizara medicion                                        000184P.SFCA310A02.                 X                                                           Define cmo se tratar la mano de obra cuando se divida el apunte. Opciones: 1=No interfiere, 2=Mantiene horas. Anticipa/Prorroga, 3=Reduce MOB.                                        000206P.SFCA310A03.                 X                                                           Define cmo se tratar los gastos generales de fabricacin cuando se divida el apunte. Opciones: 1=No interfiere, 2=Mantiene horas. Anticipa/Prorroga, 3=Reduce GGF.                                          000181P.SFCA310A04.                 X                                                           Define cmo se tratar el desecho cuando de divida el apunte. Opciones: 1=Proporcional, 2=Mantener primer apunte, 3=Mantener ltimo apunte.                                          000060P.SGA11101.                   X                                                           Informe un fecha de inicio que se considera para el periodo.000059P.SGA11102.                   X                                                           Informe una fecha final que se considerar para el periodo.000126P.SGA11103.                   X                                                           Informe a partir de qu Evaluacin se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Evaluacin.000230P.SGA11104.                   X                                                           Informe hasta que Evaluacin se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Evaluaciones.000119P.SGA11105.                   X                                                           Informe a partir de que Aspecto se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un aspecto.000222P.SGA11106.                   X                                                           Informe hasta que Aspecto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Aspectos.000119P.SGA11107.                   X                                                           Informe a partir de qu Impacto se debe filtrar la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un impacto.000222P.SGA11108.                   X                                                           Informe hasta que Impacto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Impacto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Impactos.000110P.SGA11109.                   X                                                           Informe el cdigo de la revisin que se considerar. Deje Vaco [Blanco] para considerar todas las revisiones.000077P.SGA111Z01.                  X                                                           Informe una fecha inicio que se considerara para el periodo.                 000094P.SGA111Z02.                  X                                                           Informe un fecha fin que se considera para el periodo.                                        000169P.SGA111Z03.                  X                                                           Informe a partir de que Evaluacion se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Evaluacion.                                        000270P.SGA111Z04.                  X                                                           Informe hasta que Evaluacion se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Evaluaciones.                                        000162P.SGA111Z05.                  X                                                           Informe a partir de que Aspecto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Aspecto.                                        000262P.SGA111Z06.                  X                                                           Informe hasta que Aspecto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Aspectos.                                        000162P.SGA111Z07.                  X                                                           Informe a partir de que Impacto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Impacto.                                        000262P.SGA111Z08.                  X                                                           Informe hasta que Impacto se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Impacto deseado o escriba ZZZZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Impactos.                                        000121P.SGA111Z09.                  X                                                           Informe la revisin. Si la revisin informada ya tiene desempeos vinculados, estos se mostrarn con el flag de marcados.000105P.SGA40001.                   X                                                           Informe a partir de qu Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000099P.SGA40002.                   X                                                           Informe hasta qu Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000108P.SGA40003.                   X                                                           Informe a partir de qu criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000178P.SGA40004.                   X                                                           Informe hasta qu criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos.000105P.SGA40005.                   X                                                           Informe qu Grupo de medicin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000106P.SGA40006.                   X                                                           Informe qu Fuente de medicin debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000099P.SGA40007.                   X                                                           Informe qu Laboratorio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar.000151P.SGAR19001.                  X                                                           Informe a partir de que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.       000140P.SGAR19002.                  X                                                           Informe hasta que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.  000144P.SGAR19003.                  X                                                           Informe a partir de que Plan Emergencial debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan Emergencial deseado.000247P.SGAR19004.                  X                                                           Informe hasta que Plan Emergencial debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan Emergencial deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Planes Emergenciales.000141P.SGAR19005.                  X                                                           Informe a partir de que Ocurrencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ocurrencia deseada.         000233P.SGAR19006.                  X                                                           Informe hasta que Ocurrencia debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ocurrencia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Ocurrencias.       000112P.SGAR19007.                  X                                                           Informe si el informe mostrara los vinculos. Seleccione una de las opciones: Si o No                            000115P.SGAR2001.                   X                                                           Informe el codigo del laudo que se imprimira. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el laudo deseado.  000116P.SGAR2002.                   X                                                           Informe el codigo del usuario coordinador. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el coordinador deseado.000108P.SGAR2003.                   X                                                           Informe el codigo del usuario gerente. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el gerente deseado.000118P.SGAR200A01.                 X                                                           Informe el codigo del laudo que se imprimira. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el laudo deseado.     000150P.SGAR21001.                  X                                                           Informe el codigo del laudo que se imprimira. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el laudo deseado.                                        000104P.SGAR21002.                  X                                                           Informe el tipo para buscar del archivo de usuarios o empleados.                                        000153P.SGAR21003.                  X                                                           Informe el codigo del usuario coordinador. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el coordinador deseado.                                        000145P.SGAR21004.                  X                                                           Informe el codigo del usuario gerente. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el gerente deseado.                                        000151P.SGAR21005.                  X                                                           Informe la fecha de elaboracion. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una fecha. No es obligatorio                                        000150P.SGAR21006.                  X                                                           Informe la fecha de aprobacion. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una fecha. No es obligatorio                                        000163P.SGAR21007.                  X                                                           Informe si se imprimira solo la descripcion. Utilizado en el escenario del atajo de Planes de Emergencia. Opciones No y Si.                                        000108P.SGAR210A01.                 X                                                           Informe o cdigo do laudo a ser impresso. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o laudo desejado.000113P.SGAR210A02.                 X                                                           Informe o cdigo do usurio coordenador. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o coordenador desejado.000105P.SGAR210A03.                 X                                                           Informe o cdigo do usurio gerente. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o gerente desejado.000147P.SGAR210A04.                 X                                                           Informe a data de elaborao. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar uma data. No  obrigatrio.                                        000106P.SGAR210A05.                 X                                                           Informe a data de aprovao. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar uma data. No  obrigatrio.000117P.SGAR210A06.                 X                                                           Informe se ser impressa apenas a descrio. Utilizado no cenrio do atalho de Planos Emergenciais. Opes No e Sim.000191P.SGAR210A07.                 X                                                           Informe a Data Final do Laudo. Este campo ser considerado apenas se a Data Final do Laudo no for informada. Deve ser menor que a Data Inicio Laudo. Utilizado para impresso dos cronogramas.000043P.SGAR210A08.                 X                                                           Informe se deseja imprimir os equipamentos.000108P.SGAR210B01.                 X                                                           Informe o cdigo do laudo a ser impresso. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o laudo desejado.000113P.SGAR210B02.                 X                                                           Informe o cdigo do usurio coordenador. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o coordenador desejado.000105P.SGAR210B03.                 X                                                           Informe o cdigo do usurio gerente. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar o gerente desejado.000107P.SGAR210B04.                 X                                                           Informe a data de elaborao. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar uma data. No  obrigatrio.000106P.SGAR210B05.                 X                                                           Informe a data de aprovao. Pressione as teclas [F3]+[Enter] para selecionar uma data. No  obrigatrio.000117P.SGAR210B06.                 X                                                           Informe se ser impressa apenas a descrio. Utilizado no cenrio do atalho de Planos Emergenciais. Opes No e Sim.000231P.SGAR210B07.                 X                                                           Informe a Data Final do Laudo. Este campo ser considerado apenas se a Data Final do Laudo no for informada. Deve ser menor que a Data Inicio Laudo. Utilizado para impresso dos cronogramas.                                        000043P.SGAR210B08.                 X                                                           Informe se deseja imprimir os equipamentos.000056P.SGAR31001.                  X                                                           Indique o resduo inicial para a impresso do relatrio.000054P.SGAR31002.                  X                                                           Indique o resduo final para a impresso do relatrio.000060P.SGAR31003.                  X                                                           Indique o responsvel inicial para a impresso do relatrio.000058P.SGAR31004.                  X                                                           Indique o responsvel final para a impresso do relatrio.000126P.SGAR31005.                  X                                                           Indique se na impresso do relatrio  necessrio considerar os resduos sem critrio.                                        000077P.SGAR49501.                  X                                                           Indique la ruta inicial para la impresin del informe. Tecla [F3] Disponible.000075P.SGAR49502.                  X                                                           Indique la ruta final para la impresin del informe. Tecla [F3] disponible.000084P.SGAR49503.                  X                                                           Indique el responsable inicial para la impresin del informe. Tecla [F3] disponible.000082P.SGAR49504.                  X                                                           Indique el responsable final para la impresin del informe. Tecla [F3] disponible.000084P.SGAR49505.                  X                                                           Indique el responsable inicial para la impresin del informe. Tecla [F3] disponible.000082P.SGAR49506.                  X                                                           Indique el responsable final para la impresin del informe. Tecla [F3] disponible.000070P.SGAR49507.                  X                                                           Indique si el informe imprimir la observacin. Tecla [F3] disponible.000066P.SGC04001.                   X                                                           Informe a partir de qu requisito desea considerar en la consulta.000164P.SGC04002.                   X                                                           Informe hasta qu requisito desea considerar en la consulta. Dejando este parmetro como 'ZZZZZZZZZZ' y el anterior en blanco, se consideraran todos los requisitos.000068P.SGC04003.                   X                                                           Informe a partir de qu responsable desea considerar en la consulta.000168P.SGC04004.                   X                                                           Informe hasta qu responsable desea considerar en la consulta. Dejando este parmetro como 'ZZZZZZZZZZ' y el anterior en blanco, se consideraran todos los responsables.000074P.SGC04005.                   X                                                           Informe a partir de qu fecha de vigencia desea considerar en la consulta.000068P.SGC04006.                   X                                                           Informe hasta qu fecha de vigencia desea considerar en la consulta.000133P.SGC07001.                   X                                                           Informe a partir de que fecha desea filtrar las Respuestas de los Criterios de Evaluacion del Requisito.                             000138P.SGC07002.                   X                                                           Informe hasta que fecha desea filtrar las Respuestas de los Criterios de Evaluacion del Requisito.                                        000183P.SGC07003.                   X                                                           Informe el codigo del Criterio de Evaluacion del Requisito que se visualizara en la Consulta. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Criterio.                                        000057P.SGR11001.                   X                                                           Informe la fecha de inicio para considerar en el informe.000053P.SGR11002.                   X                                                           Informe la fecha final para considerar en el informe.000103P.SGR12001.                   X                                                           Informe a partir de que Mes y Ano (99/9999) desea visualizar en el informe.                            000109P.SGR12002.                   X                                                           Informe hasta que Mes y Ano (99/9999) desea visualizar en el informe.                                        000147P.SGR12003.                   X                                                           Informe que monitoreo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el monitoreo deseado.                             000205P.SGR12004.                   X                                                           Indique a partir de qu laboratorio (Archivo de proveedores) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el laboratorio deseado. Deje en blanco para considerar propios.      000193P.SGR12005.                   X                                                           Indique hasta qu laboratorio (Archivo de proveedores) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el laboratorio deseado. Deje en blanco para considerar propios.000128P.SGR12006.                   X                                                           Indique a partir de qu criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el criterio deseado.000217P.SGR12007.                   X                                                           Indique hasta qu criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el criterio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los criterios.000100P.SGR12008.                   X                                                           Indique que tipo de impresin debe mostrarse en el informe (Pantalla, Impresora o Enviar por E-mail)000119P.SGR13001.                   X                                                           Informe a partir de qu Local/Bien desea visualizar la informacin. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Local/Bien.000180P.SGR13002.                   X                                                           Informe hasta qu Local/Bien desea visualizar la informacin. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Local/Bien o digite ZZ en este campo para considerar todos los Locales/Bienes.000062P.SGR13003.                   X                                                           Informe a partir de qu Fecha desea visualizar la informacin.000056P.SGR13004.                   X                                                           Informe hasta qu Fecha desea visualizar la informacin.000087P.SGR13005.                   X                                                           Indica de qu mdulo debe imprimir los Locales/Bienes. Opciones: SGA, MDT, MNT o Todos.000061P.SGR14001.                   X                                                           Informe a partir de que Objetivo desea visualizar el informe.000216P.SGR14002.                   X                                                           Informe hasta que Objetivo desea visualizar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Objetivo o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Objetivos.      000072P.SGR14003.                   X                                                           Informe a partir de que Meta desea visualizar el informe.               000213P.SGR14004.                   X                                                           Informe hasta que Meta desea visualizar el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Meta o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todas las Metas.                 000066P.SGR14005.                   X                                                           Informe a partir de que Responsable desea visualizar el informe.  000232P.SGR14006.                   X                                                           Informe hasta que Responsable desea visualizar el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Responsable o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los Responsables.                000078P.SGR14007.                   X                                                           Informe a partir de que Plazo los objetivos se deben considerar en el informe.000085P.SGR14008.                   X                                                           Informe hasta que Plazo los objetivos se deben considerar en el informe.             000066P.SGR14009.                   X                                                           Informe el tipo de impresion del informe. 1=Pantalla;2=Impresora  000086P.SGR14010.                   X                                                           Informe si deben considerarse las observaciones en la impresin del informe. 1=S;2=No000108P.SGR15001.                   X                                                           Informe a partir de que codigo del aspecto se seleccionara. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un aspecto.000193P.SGR15002.                   X                                                           Informe hasta que aspecto desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un aspecto o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los aspectos.000108P.SGR15003.                   X                                                           Informe a partir de que codigo del impacto se seleccionara. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un impacto.000193P.SGR15004.                   X                                                           Informe hasta que impacto desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un impacto o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo superior en blanco para considerar todos los impactos.000127P.SGR15005.                   X                                                           Informe a partir de que nivel de la estructura se seleccionara. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un nivel de la estructura.000122P.SGR15006.                   X                                                           Informe hasta que nivel de la estructura desea visualizar. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un nivel de la estructura.000060P.SGR15007.                   X                                                           Informe a partir de que fecha se seleccionan los desempenos.000054P.SGR15008.                   X                                                           Informe hasta que fecha se seleccionan los desempenos.000056P.SGR15009.                   X                                                           Indique si desea presentar Ordenes de Historial (Si/No).000118P.SGR15010.                   X                                                           Informe si el informe se imprimira en formato estandar o se generara planilla.                                        000156P.SGR15011.                   X                                                           Informe la revision que se imprimira; si la revision se informa, los parametros de fecha a fecha no se consideraran.                                        000086P.SGR16001.                   X                                                           Informe a partir de que Plan de Simulacion desea visualizar las Ordenes de Simulacion.000228P.SGR16002.                   X                                                           Informe hasta que Plan de Simulacion desea visualizar las Ordenes de Simulacion. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Plan o escriba ZZZZZZ en este campo y deje el campo anterior en blanco para considerar todos los Planes.000122P.SGR16003.                   X                                                           Informe a partir de que fecha prevista desea visualizar las Ordenes de Simulacion.                                        000076P.SGR16004.                   X                                                           Informe hasta que fecha prevista desea visualizar las Ordenes de Simulacion.000060P.SGR16005.                   X                                                           Informe si desea presentar Ordenes de Simulacion terminadas.000082P.SGR16006.                   X                                                           Informe cual situacion de las Ordenes de Simulacion desea presentar en el informe.000071P.SGR16007.                   X                                                           Informe si desea presentar los checklists de las Ordenes de Simulacion.000085P.SGR17001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los Gases Generados.                  000101P.SGR17002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los Gases Generados.                                        000163P.SGR17003.                   X                                                           Informe a partir de que Ubicacion desea visualizar los Gases Generados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Ubicacion.                                        000221P.SGR17004.                   X                                                           Informe hasta que Ubicacion desea visualizar los Gases Generados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Ubicacion o digite ZZ en este campo para considerar todas las Ubicaciones.                                        000179P.SGR17005.                   X                                                           Informe a partir de que Fuente de Emision desea visualizar los Gases Generados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Fuente de Emision.                                        000237P.SGR17006.                   X                                                           Informe hasta que Fuente de Emision desea visualizar los Gases Generados. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Fuente de Emision o digite ZZ en este campo para considerar todas las Ubicaciones.                                        000087P.SGR17007.                   X                                                           Informe como desea agrupar los Gases Generados.                                        000163P.SGR18001.                   X                                                           Informe a partir de que Fecha Referencia debe constrar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                  000168P.SGR18002.                   X                                                           Informe hasta que Fecha Referencia debe estar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                000139P.SGR18003.                   X                                                           Informe a partir de que Residuo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Residuo deseado.             000218P.SGR18004.                   X                                                           Informe hasta que Residuo debe constar en el informe. Presione las teclas  [F3]+[Enter]  para seleccionar el Residuo deseado o digite ZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo o arriba en blanco para considerar todos los Residuos.000179P.SGR18005.                   X                                                           Informe a partir de que Tipo de Destino debe cpnstar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Destino deseado.                                     000234P.SGR18006.                   X                                                           Informe hasta que Tipo de Destino debe constar en el informe. Presione las teclas  [F3]+[Enter]  para seleccionar el Tipo de Destino deseado o digite ZZZZZZZZZZZZZZZ en este campo o arriba en blanco para considerar todos los Residuos.000168P.SGR18007.                   X                                                           Informe a partir de que Destinatario debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Destinatario deseado.                                000222P.SGR18008.                   X                                                           Informe hasta que Destinatario debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Destinatario deseado o digite ZZZZZZ en este campo y arriba en blanco para considerar todos los Destinatarios.000137P.SGR18009.                   X                                                           Informe el agrupamiento de los residuos generados. Seleccione una de las opciones de agrupamiento: Ano, Mes o Dia.                       000097P.SREGCLF.                    X                                                           Para borrar el documento es necesario borrar el resguardo                                        000097P.TA038BRW01.                 X                                                           Indica si se debe incluir o no la leyenda de conciliacin                                        000102P.TAF303PER01.                X                                                           Este campo debe presentar el indicador del periodo de calculo.                                        000088P.TAF303PER02.                X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.                                        000029P.TAF620REL01.                X                                                           Perodo de clculo (MM-AAAA).000034P.TAF620REL02.                X                                                           Identificador de evento adicional.000160P.TAFA06201.                  X                                                           Informar el Codigo del Modelo de Documento Fiscal conforme Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal (Sub-Seccion 6.4) y Contribuciones (item 4.1.1).000060P.TAFA06202.                  X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del seleccionado.000060P.TAFA11901.                  X                                                           Informe la fecha inicial de generacion de las informaciones
000058P.TAFA11902.                  X                                                           Informe la fecha final de generacion de las informaciones
000116P.TAFA11903.                  X                                                           Debe representar el DRIVE donde se grabara el archivo texto, por estandar el contenido es C para indicar el drive C:000133P.TAFA11904.                  X                                                           Informe el nombre del arquivo destino. En el caso de necesitar la grabacion en una carpeta especifica, informar PASTA\<NOMEARQUIVO>. 000082P.TAFA11905.                  X                                                           En caso de que se informe, filtra movimientos con Est/Reg/Pcia de origen = destino000061P.TAFA11906.                  X                                                           Finalidad del archivo

Normal
Retificadora
Adicional
Deshacer000052P.TAFA11907.                  X                                                           Informe las Fact a procesar. Entrada, Salida o Ambas000049P.TAFA11908.                  X                                                           Informe si se debe generar registro de inventario000041P.TAFA11909.                  X                                                           Informe la fecha de cierre del inventario000054P.TAFA11910.                  X                                                           Informe si debe generar cupones fiscales (Registro 60)000077P.TAFA11911.                  X                                                           En caso de que genere cupones, informar si debe generar registro
60D (Diario)000076P.TAFA11912.                  X                                                           En caso de que genere cupones, informar si debe generar registro
60I (Items)000078P.TAFA11913.                  X                                                           En caso de que genere cupones, informar si debe generar registro
60R (Resumen)000047P.TAFA11914.                  X                                                           Informar si debe generar registro
61R (Resumen)000089P.TAFA11915.                  X                                                           Informar la modalidad de las operaciones

Inter. ST      
Interestadual  
Totalidad     
000028P.TAFA11916.                  X                                                           Informe si destaca PIS/Cofis000042P.TAFA11917.                  X                                                           Informe si debe seleccionar las sucursales000073P.TAFA25601.                  X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee vinculo laboral o no.000050P.TAFA256VINC.                X                                                           Ya existe el vinculo (RFC + Matricula) registrado.000131P.TAFA278.                    X                                                           Se anularon la exclusin del trabajador y el certificado de salud ocupacional (ASO)!                                              000373P.TAFA40701.                  X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones:
1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {vlCob} del S-1200.
2 - Pago de conceptos rescisorios de acuerdo con lo calculado en {cobPagos/valPago} del S-2299.
3 - Pago de conceptos rescisorios de acuerdo con lo calculado en {cobPagos/valPago} del S-2399.
                                       000152P.TAFA618R01.                 X                                                           Este campo se destina a definir el camino de la carpeta que contiene los archivos .xml de ganancias y dividendos referentes a los eventos R4010 y R4020.000033P.TAFA618R02.                 X                                                           Este campo se destina al EvtAdic.000035P.TAFADANF01.                 X                                                           Numero inicial del documento fiscal000033P.TAFADANF02.                 X                                                           Numero final del documento fiscal000026P.TAFADANF03.                 X                                                           Serie del documento fiscal000041P.TAFADANF04.                 X                                                           Tipo de operacion:
0 - Entrada
1 - Salida000067P.TAFADANF05.                 X                                                           permite la impresion en la cara posterior del documento            000017P.TAFDANFE01.                 X                                                           Factura inicial.
000023P.TAFDANFE02.                 X                                                           A Factura ?           000036P.TAFDANFE03.                 X                                                           Informe la serie que se considera.  000036P.TAFDANFE04.                 X                                                           Tipo de operacion (Entrada o salida)000031P.TAFDANFE05.                 X                                                           Imprime en el dorso de la danfe000043P.TAFESXTSS01.                X                                                           Informar a Filial gerado do registro S-1000000086P.TAFESXTSS02.                X                                                           En este campo se debe informar el grupo de eventos que se transmitir.                000036P.TAFEXCPER01.                X                                                           Fecha inicial del perodo de borrado000034P.TAFEXCPER02.                X                                                           Fecha final del perodo de borrado000088P.TAFEXCPER03.                X                                                           Informe si debern considerarse los movimientos fiscales en el procesamiento de borrado.000092P.TAFEXCPER04.                X                                                           Informe si se debern considerar en el procesamiento de exclusin los movimientos contables.000134P.TAFEXCPER05.                X                                                           Informe si se deben considerar en el procesamiento de eliminacin los movimientos del eSocial.                                        000088P.TAFEXCPER06.                X                                                           Informe si deben considerarse en el procesamiento de borrado, los movimientos del Reinf.000468P.TAFINTEG01.                 X                                                           Seleccione el modelo de integracion que desea ejecutar.
0. ST1 x ST2 -> Integrar los registros de la tabla compartida ST1 en el dominio del ERP para ST2 en el dominio del TAF
2. ST2 x TAF -> Integrar los registros de la tabla compartida ST2 en el dominio del TAF para las tablas normalizadas del TAF
3. Valida Info -> Realizar las validaciones en los registros integrados
4. TAF x TSS -> Realizar integracion de los registros ya validados del TAF para TSS             000099P.TAFINTEG02.                 X                                                           Indicar Top Data Base de la base de datos de la tabla TAFST1 (en dominio del ERP) para integracion.000095P.TAFINTEG03.                 X                                                           Indicar Top Alias de la base de datos de la tabla TAFST1 (en dominio del ERP) para integracion.000378P.TAFMST21.                   X                                                           Mtodo de importacin para el TAF:
MILE - Se utiliza el componente MILE para realizacin de la integracin, los datos se incluirn directamente en las tablas, de acuerdo con el registro del layout en el MILE.
TAFST2 - Los dados del archivo se incluirn en la tabla TAFST2 y la integracin para las tablas del TAF se realizar posteriormente, a travs del procesamiento 2 (Job2).000121P.TAFOBRIG1.                  X                                                           Informe el cdigo de la obligacin que desea modificar los complementos fiscales.                                        000024P.TAFR10101.                  X                                                           Informe la fecha inicial000022P.TAFR10102.                  X                                                           Informe la fecha final000064P.TAFR10103.                  X                                                           Informe la fecha inicio de la emision de notas de entrada/salida000063P.TAFR10104.                  X                                                           Informe la fecha final de la emision de notas de entrada/salida000154P.TAFR10201.                  X                                                           Informe el Periodo que desea para la impresiond el informe en el formato Mes Ano (MMAAAA), si es blanco, se consideraran todos los documentos registrados.000159P.TAFR10202.                  X                                                           Debe informar en este campo la Region/Estado/Provicina para la cual se desea que la GNRE se imprima, si esta en blanco, se consideraran todas las Reg/Est/Prov.000093P.TAFR10203.                  X                                                           Debe representar en este campo el Numero inicial del Documento de Recaudacion que se emitira.000091P.TAFR10204.                  X                                                           Debe representar en este campo el Numero Final del Documento de Recaudacion que se Emitira.000085P.TAFR10205.                  X                                                           Debe representar en este campo el modelo del Documento de Recaudacion que se Emitira.000072P.TAFR10601.                  X                                                           Debe representar la fecha de inicio del procesamiento del informe       000077P.TAFR10701.                  X                                                           Fecha inicial del informe, DD/MM/AAAA                                        000035P.TAFR10702.                  X                                                           Fecha final del informe, DD/MM/AAAA000135P.TAFR10703.                  X                                                           Define si imprime unicamente los Libros seleccionados, los Terminos (Apertura y Cierre) o ambos                                        000028P.TAFR10704.                  X                                                           Numero del Libro a imprimir.000046P.TAFR10705.                  X                                                           Indica el numero de pagina inicial del informe000062P.TAFR10706.                  X                                                           Indica el numero de paginas en el que una nueva resma comienza000044P.TAFR10707.                  X                                                           Inidica si reinicia paginas cada nueva resma000043P.TAFR10708.                  X                                                           Indica si el infome debe totatlizar por dia000043P.TAFR10709.                  X                                                           Indica si el infome debe totatlizar por mes000051P.TAFR10710.                  X                                                           Indica si el informe debe listar facturas anuladas.000057P.TAFR10711.                  X                                                           Indica si el informe debe listar las operaciones exentas.000045P.TAFR10712.                  X                                                           Indica si el infome debe totatlizar por R/E/P000136P.TAFR10713.                  X                                                           Indica si el informe debe consolidar por las Facturas cuyo participante de nota tenga la misma R/E/P informada por el parametro MV_TAFUF000058P.TAFR10714.                  X                                                           Indica si el informe debe listar las facturas de servicio.000074P.TAFR10715.                  X                                                           Define si se deben listar Facts. de entrada emitidas con formulario propio000072P.TAFR10901.                  X                                                           Debe representar el producto inicial que se procesara en el informe     000065P.TAFR10902.                  X                                                           Debe representar el producto final que se procesara en el informe000075P.TAFR10903.                  X                                                           Debe representar el tipo de producto inicial que se procesara en el informe000075P.TAFR10904.                  X                                                           Debe representar el tipo de producto inicial que se procesara en el informe000065P.TAFR10905.                  X                                                           Debe representar la fecha de inicio del procesamiento del informe000064P.TAFR10906.                  X                                                           Debe representar la fecha de final del procesamiento del informe000048P.TAFR10907.                  X                                                           Debe representar el numero de la pagina inicial.000054P.TAFR10908.                  X                                                           Debe representar la cantidad de paginas de cada resma.000079P.TAFR10909.                  X                                                           Debe representar el numero del libro que se imprimira en el TERMINO DE APERTURA000115P.TAFR10910.                  X                                                           Indica si el informe debe imprimir unicamente los LIBROS, solo los TERMINOS (apertura o cierre) o LIBROS Y TERMINOS000063P.TAFR10911.                  X                                                           Indica si en el informe se debe imprimir un totalizador por DIA000166P.TAFR10912.                  X                                                           Indica si el sistema debe reinicar la numeracion de la pagina luego de haber alcanzado el limite de paginas de la resma. (cantidad mencionada en la pregunta anterior)000237P.TAFR10913.                  X                                                           Si es Si se abrira una nueva pantalla para que el usuario defina que sucursales se deben considerar para la emision del informe. En caso contrario, se imprimiran solo los movimientos relacionados con la sucursal corriente del usuario. 000031P.TAFR11001.                  X                                                           Informe la fecha de inventario.000029P.TAFR11002.                  X                                                           Informe el codigo NCM inicial000036P.TAFR11003.                  X                                                           Informe el documento de recaudacion.000027P.TAFR11004.                  X                                                           Informe el numero del libro000086P.TAFR11005.                  X                                                           Informe si debe imprimir los terminos y libros o solo los terminos (apertura y cierre)000060P.TAFR11006.                  X                                                           Informar la pagina inicial del informe Debe ser mayor a cero000053P.TAFR11007.                  X                                                           Informar el numero de paginas por resma de impresion 000070P.TAFR11008.                  X                                                           Informar el origen del saldo:

0. Establecimiento
1. Terceros
2. Otros000054P.TAFR11009.                  X                                                           Informe si debe seleccionar las sucursales a imprimir 000072P.TAFR11201.                  X                                                           Debe representar la fecha de inicio del procesamiento del informe       000064P.TAFR11202.                  X                                                           Debe representar la fecha de final del procesamiento del informe000108P.TAFR11203.                  X                                                           Indica si el informe se debe imprimir en orden alfabetico, o en orden decreciente al codigo de participante 000100P.TAFR11301.                  X                                                           Informe la fecha inicial del movimiento de productos pertenecientes a las notas de entrada y salida
000097P.TAFR11302.                  X                                                           Informe la fecha final del movimiento de productos pertenecientes a las notas de entrada y salida000025P.TAFR11303.                  X                                                           Informe la pagina inicial000023P.TAFR11304.                  X                                                           Informe la pagina final000039P.TAFR11305.                  X                                                           Informe el filtro del producto inicial
000036P.TAFR11306.                  X                                                           Informe el filtro del producto final000058P.TAFR11307.                  X                                                           informe si se informaran las sucursales para procesamiento000081P.TAFR11401.                  X                                                           Debe representar la fecha de inicio del procesamiento del informe                000064P.TAFR11402.                  X                                                           Debe representar la fecha de final del procesamiento del informe000045P.TAFR11403.                  X                                                           Debe representar el estado inicial a imprimir000043P.TAFR11404.                  X                                                           Debe representar el estado final a imprimir000048P.TAFR11405.                  X                                                           Debe representar el numero de la pagina inicial.000054P.TAFR11406.                  X                                                           Debe representar la cantidad de paginas de cada resma.000116P.TAFR11407.                  X                                                           Indica si el informe debe cortar lapagina al termino de la impresion de un estado o si debe imprimir continuamente. 000236P.TAFR11408.                  X                                                           Si es Si se abrira una nueva pantalla para que el usuario defina que sucursales se deben considerar para la emision del informe. En caso contrario, se imprimiran solo los movimientos relacionados con la sucursal corriente del usuario.000068P.TAFR11501.                  X                                                           Debe representar la fecha de inicio del procesamiento del informe   000064P.TAFR11502.                  X                                                           Debe representar la fecha de final del procesamiento del informe000046P.TAFR11503.                  X                                                           Debe representar la factura inicial a imprimir000044P.TAFR11504.                  X                                                           Debe representar la factura final a imprimir000048P.TAFR11505.                  X                                                           Debe representar el numero de la pagina inicial.000236P.TAFR11506.                  X                                                           Si es Si se abrira una nueva pantalla para que el usuario defina que sucursales se deben considerar para la emision del informe. En caso contrario, se imprimiran solo los movimientos relacionados con la sucursal corriente del usuario.000065P.TAFR11601.                  X                                                           Debe informarse el periodo inicial del hecho generador (MM/AAAA)
000063P.TAFR11602.                  X                                                           Debe informarse el periodo final del hecho generador (MM/AAAA)
000075P.TAFR11603.                  X                                                           Informe la pagina final del informe                                        000035P.TAFR11604.                  X                                                           Informe la pagina final del informe000039P.TAFR11605.                  X                                                           Indica las sucursales que se procesaran000133P.TAFR11901.                  X                                                           Fecha inicial que se considerar para la bsqueda del perodo de integracin. El rango de fecha no puede superar el perodo de 1 mes.000131P.TAFR11902.                  X                                                           Fecha final que se considerar para la bsqueda del perodo de integracin. El rango de fecha no puede superar el perodo de 1 mes.000112P.TAFR11903.                  X                                                           TAF Key inicial que se considerar para la bsqueda de los registros integrados dentro del perodo seleccionado.000110P.TAFR11904.                  X                                                           TAF Key final que se considerar para la bsqueda de los registros integrados dentro del perodo seleccionado.000111P.TAFR11905.                  X                                                           Ticket inicial que se considerar para la bsqueda de los registros integrados dentro del perodo seleccionado.000109P.TAFR11906.                  X                                                           Ticket final que se considerar para la bsqueda de los registros integrados dentro del perodo seleccionado.000088P.TAFR11907.                  X                                                           Digite los eventos separndolos con ; y sin utilizar S- adelante EJ: 1010;1200;2200;2300000151P.TAFR12001.                  X                                                           Informe el perodo que se considerar para generacin del informe. (MM/AAAA) Si fuera aguinaldo informe solamente el ao IGUAL o SUPERIOR a 2018 (AAAA)000129P.TAFR12002.                  X                                                           Indica si desea listar solamente los registros de los eventos con divergencia de valores entre la Planilla, el TAF y el Gobierno.000142P.TAFR12003.                  X                                                           Define si se listarn todos los trabajadores disponibles para los parmetros informados o solamente los trabajadores que tienen valor de INSS.000229P.TAFR12004.                  X                                                           Si este parmetro estuviera vaco, el sistema listar todos los trabajadores disponibles para los parmetros informados. Si este se hubiera completado, el sistema listar solamente el trabajador correspondiente al RCPF informado.000121P.TAFR12101.                  X                                                           Define si se presentar una lista para la seleccin de sucursales o si el informe tendr como base la sucursal corriente.000118P.TAFR12102.                  X                                                           Define si se presentar una lista para la seleccin de los eventos o si el informe tendr como base todos los eventos.000104P.TAFR12103.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de eventos que se considerarn en la seleccin de los datos para el informe.000102P.TAFR12104.                  X                                                           Fecha final del intervalo de eventos que se considerarn en la seleccin de los datos para el informe.000103P.TAFR12105.                  X                                                           Define cul estatus de eventos pendientes de transmisin se considerar para la generacin del informe.000090P.TAFR12106.                  X                                                           Define cul estatus de eventos transmitidos se considerar para la generacin del informe.000158P.TAFR12107.                  X                                                           Define el cdigo de integracin (TAFKEY) que se considerar para la generacin del informe. Para incluir ms de un cdigo, utilice una coma entre cada TAFKEY.000101P.TAFR12108.                  X                                                           Informe el cdigo del sistema (grabado en el campo TAFOWNER) de la tabla TAFST2, para que se muestre.000222P.TAFRAUD01.                  X                                                           Define cul ser el Origen de los datos, se entiende por "integracin" todos los datos mantenidos a travs de rutinas de Integracin y "manual" de datos mantenidos a partir del men.                                        000058P.TAFRAUD02.                  X                                                           Fecha inicial que se considera para el filtro de los Logs.000058P.TAFRAUD03.                  X                                                           Fecha final que se considera para el filtro de los Logs.  000052P.TAFRAUD04.                  X                                                           Tabla inicial de los archivos que debern auditarse.000050P.TAFRAUD05.                  X                                                           Tabla final de los archivos que debern auditarse.000080P.TAFRAUD06.                  X                                                           Informa si los datos originados de operaciones de Inclusin se mostrarn.       000077P.TAFRAUD07.                  X                                                           Informa si los datos originados de operaciones de modificacin se mostrarn  000072P.TAFRAUD08.                  X                                                           Informa si los datos originados de operaciones de borrado se mostrarn  000065P.TAFRAUD09.                  X                                                           Determina si los datos con sospecha de adulteracin se exhibirn.000061P.TAFRAUD10.                  X                                                           Filtra las Informaciones de acuerdo con el usuario informado.000084P.TAFRGSP01.                  X                                                           Informe el mes que se considerar para impresin de la informacin que se analizar.000084P.TAFRGSP02                   X                                                           Informe el ao que se considerar para impresin de la informacin que se analizar.000084P.TAFRGSP02.                  X                                                           Informe el ao que se considerar para impresin de la informacin que se analizar.000138P.TAFRGSP03.                  X                                                           Seleccione las sucursales que formarn parte de la generacin del informe, o si el sistema generar, de acuerdo con la sucursal conectada.000108P.TAFRGSP04.                  X                                                           Las sucursales seleccionadas que tuvieran el mismo RCPJ e IE tendrn la informacin unificada en el informe.000110P.TAFTR0000101.               X                                                           Seleccione la opcin 1 para filtrar los datos referente al evento R-2010 o la opcion 2 para filtrar el R-2020.000112P.TAFTR0000102.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-2010 o R-2020.000110P.TAFTR0000201.               X                                                           Seleccione la opcin 1 para filtrar los datos referente al evento R-2050 o la opcion 2 para filtrar el R-2055.000112P.TAFTR0000202.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-2050 o R-2055.000103P.TAFTR0000301.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-2060.000103P.TAFTR0000401.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-4010.000103P.TAFTR0000501.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-4020.000112P.TAFTR0000601.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-2099 o R-9011.000112P.TAFTR0000701.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-4099 o R-9015.000110P.TAFTR0000801.               X                                                           Seleccione la opcin 1 para filtrar los datos referente al evento R-2030 o la opcion 2 para filtrar el R-2040.000112P.TAFTR0000802.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-2030 o R-2040.000110P.TAFTR0000901.               X                                                           Seleccione la opcin 1 para filtrar los datos referente al evento R-4040 o la opcion 2 para filtrar el R-4080.000112P.TAFTR0000902.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referente al evento R-4040 o R-4080.000097P.TAFTR0001001.               X                                                           Informe la vigencia en el formato AAAAMM, ej: 202311 para filtrar los datos referentes al evento.000016P.TAFTR0001101.               X                                                           Sucursal inicial000014P.TAFTR0001102.               X                                                           Sucursal final000013P.TAFTR0001103.               X                                                           Fecha inicial000011P.TAFTR0001104.               X                                                           Fecha final000028P.TAFTR0001105.               X                                                           CFOP de la factura calculada000018P.TAFTR0001106.               X                                                           CST de la factura 000070P.TAFTRR126101.               X                                                           Informe el cdigo de la sucursal para filtrar a partir de este cdigo.000064P.TAFTRR126102.               X                                                           Informe el cdigo de la sucursal para filtrar hasta este cdigo.000132P.TAFTRR126103.               X                                                           Seleccione la opcin 1 para considerar el filtro a partir de la fecha de entrada o 2 para considerar el filtro de fecha por emisin.000063P.TAFTRR126104.               X                                                           Informe el rango De Fecha, para filtrar a partir de esta fecha.000056P.TAFTRR126105.               X                                                           Informe el rango A Fecha, para filtrar hasta esta fecha.000076P.TAFTRR126106.               X                                                           Informe el nmero del documento De, para filtrar a partir de este documento.000069P.TAFTRR126107.               X                                                           Informe el nmero del documento A, para filtrar hasta este documento.000070P.TAFTRR126108.               X                                                           Informe el nmero de la serie De, para filtrar a partir de esta serie.000063P.TAFTRR126109.               X                                                           Informe el nmero de la serie A, para filtrar hasta esta serie.000082P.TAFTRR126110.               X                                                           Informe el cdigo del participante De, para filtrar a partir de este participante.000075P.TAFTRR126111.               X                                                           Informe el Cdigo del participante A, para filtrar hasta este participante.000070P.TC100A01.                   X                                                           Informe la referencia deseada.                                        000080P.TC100B01.                   X                                                           Informe el numero de la llamada inicial.                                        000077P.TC100B02.                   X                                                           Informe el numero de la llamada final.                                       000082P.TC100C01.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto inicial.                                        000085P.TC100C02.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto final.                                             000195P.TCFA17011.                  X                                                           Si se elige la opcin 1 (Pushs), solo se borrarn los datos de la tabla RUZ. Si se elige la opcin 2, se borrarn los datos de la tabla RUY ( Tokens ) y tambin los datos de la tabla RUZ ( Pushs)000076P.TCFPAS07.                   X                                                           Informe la fecha de ingreso inicial de los empleados para filtrar los datos.000074P.TCFPAS08.                   X                                                           Informe la fecha de ingreso final de los empleados para filtrar los datos.000066P.TCFPAS11.                   X                                                           Seleccione el tipo de procesamiento: generar o borrar contrasenas.000083P.TCR70101.                   X                                                           Si se imprime en los apuntes de horas.                                             000090P.TCR70102.                   X                                                           Informe el numero de orden del servicio inicial.                                          000088P.TCR70103.                   X                                                           Informe el numero de orden de servicio final.                                           000075P.TCR70201.                   X                                                           Si se imprime los apuntes de horas.                                        000080P.TEC11001.                   X                                                           Informe el numero de la llamada inicial.                                        000078P.TEC11002.                   X                                                           Informe el numero de la llamada final.                                        000082P.TEC12001.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto inicial.                                        000080P.TEC12002.                   X                                                           Informe el numero del presupuesto final.                                        000087P.TEC14001.                   X                                                           Informe el numero de orden de servicio inicial.                                        000088P.TEC14002.                   X                                                           Informe el numero de la orden de servicio final.                                        000071P.TEC14003.                   X                                                           Consultar los apuntes de horas.                                        000104P.TEC14004.                   X                                                           Informe el tipo de agrupacion:
1=General
2=Discriminado                                               000121P.TEC201D101.                 X                                                           Escoja el Atendiente del que se copiaran los permisos para el atendiente destino.                                        000124P.TEC201D102.                 X                                                           Escoja el Atendiente para el que se copiaran los permisos para el atendiente origen.                                        000111P.TEC201D201.                 X                                                           Escoja el Permiso que se atribuira al contrato. Manipular o Visualizar.                                        000101P.TEC201D202.                 X                                                           Escoge el Contrato que se incluira en el permiso del usuario.                                        000121P.TEC201D301.                 X                                                           Escoja el Atendiente del que se copiaran los permisos para el atendiente destino.                                        000068P.TEC201D302.                 X                                                           Seleccione el tipo de contrato.                                     000055P.TEC201D401.                 X                                                           Tipo de permiso                                        000053P.TEC201D402.                 X                                                           Contrato GCT.                                        000101P.TEC50001.                   X                                                           Informe el codigo del representante inicial para la consulta.                                        000102P.TEC50002.                   X                                                           Informe el codigo del representante final para la consulta.                                           000096P.TEC50003.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el periodo de la consulta.                                        000094P.TEC50004.                   X                                                           Informe la fecha final para el periodo de la consulta.                                        000036P.TEC50005.                   X                                                           Cliente inicial.                    000026P.TEC50006.                   X                                                           Cliente final.            000057P.TEC50007.                   X                                                           Contrato Inicial.                                        000031P.TEC50008.                   X                                                           Contrato final.                000047P.TEC50009.                   X                                                           Numero de la O.S. Inicial.                     000024P.TEC50010.                   X                                                           Numero de la O.S. Final.000068P.TEC50011.                   X                                                           Informe el codigo de la inspeccion tecnica inicial para la consulta.000106P.TEC50012.                   X                                                           Informe el codigo de la inspeccion tecnica final para la consulta.                                        000065P.TEC50013.                   X                                                           Escoja como mostrar la consulta. Num. OS, Inspeccion Tec o Ambos.000043P.TEC57001.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de asignaciones000041P.TEC57002.                   X                                                           Fecha final del intervalo de asignaciones000048P.TEC57003.                   X                                                           Representante inicial para realizacion de filtro000046P.TEC57004.                   X                                                           Representante final para realizacion de filtro000038P.TEC57005.                   X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TEC57006.                   X                                                           Supervisor final que se considerara.000023P.TEC580B09.                  X                                                           Informe hasta qu cargo000027P.TEC580B1.                   X                                                           Informe cliente para filtro000029P.TEC580B2.                   X                                                           Informe la tienda para filtro000042P.TEC580B5.                   X                                                           Seleccione el contrato inicial para filtro000040P.TEC580B6.                   X                                                           Seleccione el contrato final para filtro000024P.TEC580B8.                   X                                                           Informe el cargo inicial000064P.TEC580B81.                  X                                                           Informe el cdigo del tem de Recursos Humanos (TFF_COD) inicial000062P.TEC580B82.                  X                                                           Informe el cdigo del tem de Recursos Humanos (TFF_COD) final000038P.TEC580BA13.                 X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TEC580BA14.                 X                                                           Supervisor final que se considerara.000170P.TEC580BE05.                 X                                                           Cdigo del operador para asignacin. Si el cdigo del operador no est vlido o no se configur para la escala posicionada, la pantalla se abrir con los datos en blanco.000040P.TEC580BE1.                  X                                                           Informe la fecha inicial para asignacion000038P.TEC580BE2.                  X                                                           Informe la fecha final para asignacion000062P.TEC580BE3.                  X                                                           Desea visualizar las agendas generadas, no generadas o todas?000048P.TEC580BE4.                  X                                                           Desea visualizar las descansos de las agendas ?000109P.TEC744A01.                  X                                                           Contrato activo que se vincular al presupuesto de servicio extra. La cumplimentacin es opcional.           000159P.TEC82501.                   X                                                           Define cual producto debe utilizarse para busqueda de los items de asignacion que pueden recibir la reserva de equipos.                                        000171P.TEC82502.                   X                                                           Cliente para filtro de los items de asignacion para la realizacion de la reserva.
Deje en blanco si no quiere filtrar por cliente.
                                        000193P.TEC82503.                   X                                                           Tienda del cliente para filtro de los items de asignacion para la realizacion de la reserva.
Deje en blanco si no quiere filtrar por tienda del cliente.
                                        000173P.TEC82504.                   X                                                           Prospect para filtro de los items de asignacion para la realizacion de la reserva.
Deje en blanco si no quiere filtrar por prospect.
                                        000195P.TEC82505.                   X                                                           Tienda del prospect para filtro de los items de asignacion para la realizacion de la reserva.
Deje en blanco si no quiere filtrar por tienda del prospect.
                                        000078P.TEC825A01.                  X                                                           Fecha referencia para filtro de las reservas ya vencidas.
Relleno obligatorio.000145P.TEC825A02.                  X                                                           Codigo de producto que sera agregado al filtro de busqueda y finalizacion de las reservas de equipo.
Deje en blanco para no filtrar por producto.000163P.TEC825A03.                  X                                                           Cliente considerado en el filtro para seleccion y finalizacion de las reservas.
Deje en blanco para no filtrar por cliente.                                        000179P.TEC825A04.                  X                                                           Tienda del cliente que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para no filtrar por cliente y tienda.                                        000184P.TEC825A05.                  X                                                           Numero de serie inicial que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para no filtrar por numero de serie.
                                        000183P.TEC825A06.                  X                                                           Numero de serie limite que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para no filtrar por numero de serie.
                                        000166P.TEC825B01.                  X                                                           Fecha inicial que se considerara para filtro de las reservas que se finalizaran independientemente de que estan vencidas o no.                                        000164P.TEC825B02.                  X                                                           Fecha final que se considerara para filtro de las reservas que se finalizaran independientemente de que estan vencidas o no.                                        000195P.TEC825B03.                  X                                                           Codigo de producto que sera agregado al filtro de busqueda y finalizacion de las reservas de equipo.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .                                        000175P.TEC825B04.                  X                                                           Cliente considerado en el filtro para seleccion y finalizacion de las reservas.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000182P.TEC825B05.                  X                                                           Tienda del cliente que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000186P.TEC825B06.                  X                                                           Numero de serie inicial que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .                                        000186P.TEC825B07.                  X                                                           Numero de serie limite que se considerara en el filtro de las reservas que se finalizaran.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000252P.TEC85501.                   X                                                           Para definir intervalos de datos de secuencia, utilice guion (1-3) y para los que no son de secuencia, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para no considerar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000038P.TEC85502.                   X                                                           Informe el cdigo del cliente inicial.000051P.TEC85503.                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente inicial.000036P.TEC85504.                   X                                                           Informe el cdigo del cliente final.000049P.TEC85505.                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente final.000042P.TEC85506.                   X                                                           Informe el cdigo del presupuesto inicial.000040P.TEC85507.                   X                                                           Informe el cdigo del presupuesto final.000093P.TEC900000001.               X                                                           Seleccione el cliente para la generacion de atencion automatica.                             000104P.TEC900000002.               X                                                           Seleccione el cliente para la generacion de atencion automatica.                                        000088P.TEC900000003.               X                                                           Seleccione la fecha inicial para la generacion automatica de atencion.                  000123P.TEC900000004.               X                                                            Seleccione la fecha final para la generacion automatica de atencion.                                                      000081P.TEC900000005.               X                                                           Seleccione el cliente inicial para la generacion automatica de atencion.         000078P.TEC900000006.               X                                                           Seleccione el cliente final para la generacion automatica de atencion.        000123P.TEC900000007.               X                                                           Seleccione el contacto de mantenimiento para la generacion automatica de atencion.                                         000126P.TEC900000008.               X                                                           Seleccione el contacto de mantenimiento para la generacion automatica de atencion.                                            000110P.TEC900000009.               X                                                           Seleccione la Orden de Servicio inicial para la generacion automatica de atencion.                            000130P.TEC900000010.               X                                                           Seleccione la Orden de Servicio inicial para la generacion automatica de atencion.                                                000151P.TEC900000011.               X                                                           Seleccione el codigo de servicio estandar para la generacion automatica de atencion. Esta debe informarse de manera obligatoria.                       000100P.TEC9001.                    X                                                           Seleccione el Representante inicial para la generacion automatica de atencion.                      000115P.TEC90010.                   X                                                           Seleccione la Orden de Servicio final para la generacion automatica de atencion.                                   000130P.TEC90011.                   X                                                           Incluya un servicio estandar para la generacion automatica de atencion. El llenado del servicio es Obligatorio                    000040P.TEC90012.                   X                                                           Informe el local de atendimiento inicial000038P.TEC90013.                   X                                                           Informe el local de atendimiento final000038P.TEC90014.                   X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TEC90015.                   X                                                           Supervisor final que se considerara.000074P.TEC90016.                   X                                                           Define si deben generarse las atenciones (opcin 1) o borrarlas (opcin 2)000048P.TEC90017.                   X                                                           Selecciona las sucursales para el procesamiento.000120P.TEC9002.                    X                                                           Seleccione el Representante Final para la generacion automatica de atencion.                                            000110P.TEC9003.                    X                                                           Seleccione la fecha inicial para la generacion automatica de atencion.                                        000108P.TEC9004.                    X                                                           Seleccione la Fecha final para la generacion automatica de atencion.                                        000112P.TEC9005.                    X                                                           Seleccione el cliente inicial para la generacion automatica de atencion.                                        000110P.TEC9006.                    X                                                           Seleccione el cliente final para la generacion automatica de atencion.                                        000122P.TEC9007.                    X                                                           Seleccione el contacto de mantenimiento para la generacion automatica de atencion.                                        000086P.TEC9008.                    X                                                           Seleccione el contacto de mantenimiento para la generacion automatica de atencion.    000091P.TEC9009.                    X                                                           Seleccione la Orden de Servicio Inicial para la generacion automatica de atencion.         000048P.TEC900A10.                  X                                                           Selecciona las sucursales para el procesamiento.000111P.TEC91001.                   X                                                           Seleccione el representante para la generacion de marcacion automatica.                                        000078P.TEC91002.                   X                                                           Seleccione el representante para la generacion de marcacion automatica.       000117P.TEC91003.                   X                                                           Seleccione la fecha inicial para la generacion de marcacion automatica.                                              000115P.TEC91004.                   X                                                           Seleccione la fecha final para la generacion de marcacion automatica.                                              000121P.TEC91005.                   X                                                           Seleccione que operacion se realizara, si realizara una modificacion o inclusion.                                        000268P.TEC91006.                   X                                                           Indica si no se consolidaran las atenciones de ordenes de servicio para generar marcaciones solo en una entrada y una salida. Cuando se escoge la opcion "No" todas las atenciones del dia se transformaran en una marcacion con solo la primera entrada y la ultima salida.000120P.TEC91007.                   X                                                           Cantidad de minutos aleatorios para generacin de los registros. Si es mayor que ceros, se habilitar esta funcionalidad000119P.TEC91008.                   X                                                           Seleccione una o ms sucursales para el procesamiento. Si no completa este campo, se considerar la sucursal conectada.000079P.TEC91009.                   X                                                           Informe el cdigo inicial del Local de atencin para el envo de los registros.000077P.TEC91010.                   X                                                           Informe el cdigo del Local de atencin final para el envo de los registros.000170P.TEC91011.                   X                                                           Define si la rutina debe ejecutarse en todas las sucursales (de acuerdo con el parmetro MV_GSMSFIL) o solamente en las sucursales definidas en la Pregunta de Sucursales.000105P.TEC91012.                   X                                                           Opcin disponible nicamente para Envo. Define si el procesamiento debe ejecutarse en mltiples threads.000149P.TEC91013.                   X                                                           Define cuntas threads debe iniciar la rutina para el procesamiento. Verifique las caractersticas del servidor antes de cumplimentar este parmetro.000199P.TEC91014.                   X                                                           Define si el sistema debe modificar el valor de los campos TDV_HRMEN y TDV_HRMAI, para que todos los registros con la misma fecha de referencia se preserven en el Reloj registrador con la misma fecha000059P.TEC910B01.                  X                                                           Seleccione el operador para generar el registro automtico.000059P.TEC910B02.                  X                                                           Seleccione el operador para generar el registro automtico.000064P.TEC910B03.                  X                                                           Seleccione la fecha inicial para generar el registro automtico.000062P.TEC910B04.                  X                                                           Seleccione la fecha final para generar el registro automtico.000087P.TEC910B05.                  X                                                           Seleccione la operacin que se realizar, si se realizar una modificacin o inclusin.000270P.TEC910B06.                  X                                                           Indica si no se consolidarn las atenciones de rdenes de servicio para generar registros solamente en una entrada y una salida. Si se elige la opcin "No" todos las atenciones del da se transformarn en un registro, con solamente la primera entrada y la ltima salida.000119P.TEC910B07.                  X                                                           Seleccione una o ms sucursales para el procesamiento. Si no completa este campo, se considerar la sucursal conectada.000079P.TEC910B08.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del lugar de atencin para el envo de los registros.000077P.TEC910B09.                  X                                                           Informe el cdigo del lugar de atencin final para el envo de los registros.000159P.TEC910B10.                  X                                                           Define si la rutina debe ejecutar en todas las sucursales (segn el parmetro MV_GSMSFIL) o solamente en las sucursales definidas en el Pergunte de sucursales.000105P.TEC910B11.                  X                                                           Opcin disponible solamente para envo. Define si el procesamiento se debe ejecutar en multiples threads.000146P.TEC910B12.                  X                                                           Define cuntas threads debe iniciar la rutina para el procesamiento. Verifique las caractersticas del servidor antes de completar este parmetro.000199P.TEC910B13.                  X                                                           Define si el sistema debe modificar el valor de los campos TDV_HRMEN y TDV_HRMAI, de tal manera que todos los registros para la misma fecha de referencia, se preserven en el punto con la misma fecha.000061P.TEC910B14.                  X                                                           Define la carpeta de destino de grabacin del archivo de Log.000172P.TEC92001.                   X                                                           Buscar el rea que desea verificar el
Check-In. Si deja el campo en blanco,
todas las areas serviran como criterio
para la busqueda.                                        000176P.TEC92002.                   X                                                           Buscar el puesto que desea verificar el
Check-In. Si deja el campo en blanco,
todos los puestos serviran como criterio
para la busqueda.                                        000179P.TEC92003.                   X                                                           Buscar el Cliente que desea verificar el Check-In. Si deja el campo en blanco, todos los Clientes serviran como criterio para la busqueda.
                                        000104P.TEC92004.                   X                                                           Buscar el tipo do evento, pudiendo ser una Entrada o una Salida.                                        000094P.TEC92005.                   X                                                           Buscar el periodo inicial que desea buscar el Check-In                                        000092P.TEC92006.                   X                                                           Buscar el periodo final que desea buscar el Check-In                                        000094P.TEC92007.                   X                                                           Buscar el horario inicial que desea buscar el Check-In                                        000092P.TEC92008.                   X                                                           Buscar el horario final que desea buscar el Check-In                                        000160P.TEC92009.                   X                                                           Ingresar en Segundos el Tiempo que Desee para la Actualizacion de la Informacion en la Pantalla del Monitor de Check-In.                                        000124P.TEC92010.                   X                                                           Muestra todas las presencias realizadas por los Representantes de acuerdo con el horario estandar establecido.              000059P.TEC93001.                   X                                                           Numero del contrato                                        000085P.TEC93002.                   X                                                           Informe la vigencia para Medicin / Clculo del contrato del tipo presente (MM/AAAA).000037P.TEC93003.                   X                                                           Informe la Fecha inicial del perodo.000034P.TEC93004.                   X                                                           Informe la Fecha Final del perodo000112P.TEC93005.                   X                                                           Indica se el valor inicial del campo Valor medido debe ser igual al del Valor calculado o al Valor del contrato.000311P.TEC93006.                   X                                                           Campo vlido solamente para contratos recurrentes. Define el modo de cobranza en das feriados. 1=Normal (si no existen asignaciones en el feriado, no se cobra el da) o 2=Extra (el sistema siempre cobra el da feriado. Si existen asignaciones, el sistema considera como una asignacin extra que debe cobrarse).000061P.TEC930HE01.                 X                                                           Informe el nmero del contrato que se cobrar a la hora extra000064P.TEC930HE02.                 X                                                           Fecha inicial que se considerar en la cobranza de la hora extra000073P.TEC930HE03.                 X                                                           Informa la fecha final que se considerar en la cobranza de la hora extra000116P.TECA18001.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo para consulta de las situaciones de los equipos.                                        000114P.TECA18002.                  X                                                           Fecha final del intervalo para consulta de las situaciones de los equipos.                                        000146P.TECA18003.                  X                                                           Numero de serie inicial de los equipos para consulta de estos.
No rellene si no quiere filtrar por equipo.                                        000144P.TECA18004.                  X                                                           Numero de serie final de los equipos para consulta de estos.
No rellene si no quiere filtrar por equipo.                                        000167P.TECA18005.                  X                                                           Codigo del local de atencion inicial de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por local.
                                        000165P.TECA18006.                  X                                                           Codigo del local de atencion final de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por local.
                                        000144P.TECA18007.                  X                                                           Codigo del producto inicial para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por producto.
                                        000142P.TECA18008.                  X                                                           Codigo del producto final para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por producto.
                                        000181P.TECA18009.                  X                                                           Codigo de la tienda del cliente inicial de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por cliente y tienda.
                                        000167P.TECA18010.                  X                                                           Codigo del cliente inicial de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por cliente y tienda.                                        000178P.TECA18011.                  X                                                           Codigo de la tienda del cliente final de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por cliente y tienda.                                        000178P.TECA18012.                  X                                                           Codigo de la tienda del cliente final de la asignacion para consulta de los equipos.
No rellene si no quiere filtrar por cliente y tienda.                                        000195P.TECA18013.                  X                                                           Define la situacin que se filtrar de los equipamientos, cuyas opciones son: 1=Todos. 2=Disponible. 3=Separado. 4=Asignado. 5=Mantenimiento. 6=Reservado.
                                        000094P.TECA180A01.                 X                                                           Informe la fecha inicial para la consulta del periodo.                                        000092P.TECA180A02.                 X                                                           Informe la fecha final para la consulta del periodo.                                        000153P.TECA180A03.                 X                                                           Codigo del producto inicial para consulta de los equipos.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000151P.TECA180A04.                 X                                                           Codigo del producto final para consulta de los equipos.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000149P.TECA180A05.                 X                                                           Numero de serie inicial de los equipos para consulta.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .
                                        000146P.TECA180A06.                 X                                                           Numero de serie final de los equipos para consulta.
Deje en blanco para que no se considere en el filtro .                                        000196P.TECA351A10.                 X                                                           Sobrescribe el valor registrado. Vlido solamente para la operacin de inclusin de eventos si la integracin para sistemas externos estuviera habilitada (parmetro MV_GSXINT valor diferente de 2)000102P.TECA351A3.                  X                                                           Fecha inicial del perodo que tendr los beneficios evaluados.                                        000128P.TECA351A4.                  X                                                           Fecha final del perodo para evaluacin de los beneficios para la integracin con RR.HH.                                        000122P.TECA351A5.                  X                                                           Indica el perodo de la planilla que se utilizar para el envo de los beneficios.                                        000103P.TECA351A6.                  X                                                           Define la secuencia de pago a la que se vincular el beneficio.                                        000340P.TECA351A7.                  X                                                           Define en qu procedimiento de la planilla se vincularn los beneficios.  Obs: Esta pregunta se descontinuar para la versin superior a 12.1.17, de esta manera, el procedimiento ser el procedimiento ordinario configurado en el perodo dentro del mdulo GPE, por medio de la funcin fGetRotOrdinar()                                        000148P.TECA351A8.                  X                                                           Define el procesamiento que se realizar para la inclusin o borrado de los asientos mensuales por empleado.                                        000125P.TECA351B01.                 X                                                           Define a partir de qu Contrato la rutina considerar la bsqueda de operadores / agendas procesados en el envo de Conceptos000119P.TECA351B02.                 X                                                           Define hasta qu Contrato la rutina considerar la bsqueda de operadores / agendas procesados en el envo de Conceptos000122P.TECA351B03.                 X                                                           Define a partir de qu fecha la rutina considerar la bsqueda de operadores / agendas procesados en el envo de Conceptos000116P.TECA351B04.                 X                                                           Define hasta qu fecha la rutina considerar la bsqueda de operadores / agendas procesados en el envo de Conceptos000082P.TECA351B05.                 X                                                           Indica el perodo de la planilla que se utilizar para el envo de los beneficios.000063P.TECA351B06.                 X                                                           Define la secuencia de pago a la que se vincular el beneficio.000072P.TECA351B07.                 X                                                           Define en qu procedimiento de la planilla se vincularn los beneficios.000102P.TECA351B08.                 X                                                           Define qu procesamiento se realizar en la inclusin o borrado de los asientos mensuales por empleado000215P.TECA351B09.                 X                                                           [Integracin RM] - Sobrescribe el valor registrado. Vlido solamente para la operacin de inclusin de eventos si la integracin para sistemas externos estuviera habilitada (parmetro MV_GSXINT valor diferente de 2)000121P.TECA351B10.                 X                                                           Define en qu sucursales debe copiarse este mismo procesamiento. Si no se informa, se ejecutar en la sucursal conectada.000027P.TECA351B11.                 X                                                           Filtro de operador inicial.000025P.TECA351B12.                 X                                                           Filtro de operador final.000182P.TECA35308.                  X                                                           Indica si se utilizar la fecha de referencia, es decir, el mes, si estuviera como s, si estuviera como no, se utilizar el perodo inicial y final de las preguntas para el clculo.000101P.TECA3531.                   X                                                           Operador inicial que se considera en el envo de adicionales.                                        000099P.TECA3532.                   X                                                           Operador final que se considera en el envo de adicionales.                                        000098P.TECA3533.                   X                                                           Fecha inicial que se considera en el envo de adicionales.                                        000096P.TECA3534.                   X                                                           Fecha final que se considera en el envo de adicionales.                                        000104P.TECA3535.                   X                                                           Fecha de referencia que se enva para los asientos por empleados                                        000135P.TECA3536.                   X                                                           Indica si el procesamiento que se realiza ser de envo de informaciones o entonces el extorno.                                        000092P.TECA3537.                   X                                                           Indica cmo deber realizarse la generacin del Log.                                        000096P.TECA51001.                  X                                                           Informe el codigo del operador inicial para la consulta.                                        000094P.TECA51002.                  X                                                           Informe el codigo del operador final para la consulta.                                        000084P.TECA51003.                  X                                                           Informe el cliente inicial para la consulta.                                        000082P.TECA51004.                  X                                                           Informe el cliente final para la consulta.                                        000102P.TECA51005.                  X                                                           Informe el contrato de mantenimiento inicial para la consulta.                                        000068P.TECA51006.                  X                                                           Informe el contrato de mantenimiento final para la consulta.        000093P.TECA51007.                  X                                                           Informe la base de atencion inicial para la consulta.                                        000087P.TECA51008.                  X                                                           Identificador Unico de Producto/Equipo inicial.                                        000091P.TECA51009.                  X                                                           Informe la base de atencion final para la consulta.                                        000085P.TECA51010.                  X                                                           Identificador Unico de Producto/Equipo final.                                        000083P.TECA51011.                  X                                                           Informe el equipo inicial para la consulta.                                        000081P.TECA51012.                  X                                                           Informe el equipo final para la consulta.                                        000107P.TECA51013.                  X                                                           Informe el numero de la orden de servicio inicial para la consulta.                                        000105P.TECA51014.                  X                                                           Informe el numero de la orden de servicio final para la consulta.                                        000083P.TECA51015.                  X                                                           Informe la inspeccion tecnica inicial para la consulta.                            000093P.TECA51016.                  X                                                           Informe la inspeccion tecnica final para la consulta.                                        000105P.TECA51017.                  X                                                           Escoja como mostrar la consulta. Num. OS, Inspeccion Tec o Ambos.                                        000040P.TECA51018.                  X                                                           Informe el local de atendimiento inicial000038P.TECA51019.                  X                                                           Informe el local de atendimiento final000032P.TECA51020.                  X                                                           Informe el contrato GCT inicial.000070P.TECA51021.                  X                                                           Informe el contrato GCT final.                                        000038P.TECA51022.                  X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECA51023.                  X                                                           Supervisor final que se considerara.000139P.TECA76001.                  X                                                           Informe el intervalo en minutos para la actualizacin de la informacin en la pantalla del Monitor.                                        000162P.TECA76002.                  X                                                           Informe el perodo de visibilidad anterior. Este valor en horas se sustraer de la hora de ejecucin de la rutina Monitor.                                        000119P.TECA76003.                  X                                                           Informe el perodo de visibilidad posterior. Este valor en horas se sumar a la hora de ejecucin de la rutina Monitor.000111P.TECA76004.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial que se utilizar para filtrar las agendas para monitoreo.                          000123P.TECA76005.                  X                                                           Informe la Sucursal final que se utilizar para filtrar las agendas para monitoreo.                                        000122P.TECA76006.                  X                                                           Informe el Local inicial que se utilizar para filtrar las agendas para monitoreo.                                        000126P.TECA76007.                  X                                                           Informe el Local final que se utilizar para filtrar las agendas para monitoreo.                                              000096P.TECA76008.                  X                                                           Cuntos minutos anteriores a la hora de llegada se consideran para que la agenda est en alerta.000146P.TECA76009.                  X                                                           Indique el orden que desea aplicar a los registros de la Confirmacin de llegada. Observacin: en el orden se considerar Fecha/Hora de la Agenda.000067P.TECA76010.                  X                                                           S = Mostrar agendas confirmadas No = No mostrar agendas confirmadas000092P.TECA76501.                  X                                                           Informe el intervalo en minutos que el monitor actualizar las informaciones en la pantalla.000119P.TECA76502.                  X                                                           Seleccione una o ms sucursales para el procesamiento. Si no completa este campo, se considerar la sucursal conectada.000069P.TECA76503.                  X                                                           Informe el lugar inicial que se utilizar para filtrar los registros.000067P.TECA76504.                  X                                                           Informe el lugar final que se utilizar para filtrar los registros.000069P.TECA76505.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se utilizar para filtrar los registros.000066P.TECA76506.                  X                                                           Informe la fecha final que se utilizar para filtrar los registros000062P.TECA76507.                  X                                                           Seleccione si muestra los registros sin agendas de operadores.000110P.TECA82002.                  X                                                           Define si en la grilla de "Id. nico", solamente deben mostrarse tems con el estatus "Equipamiento en stock".000467P.TECA8201.                   X                                                           Informe la cantidad de das que se considerar en el filtro de los equipamientos que se separarn de acuerdo con la vigencia de sus respectivos presupuestos de servicios. La cantidad de das informada en este parmetro se sumar a la fecha actual (del login en el sistema). Todos los presupuestos que estn aprobados con su fecha de vigencia hasta la fecha lmite encontrada por este filtro de das se considerarn y mostrarn en esta pantalla principal de la rutina.000127P.TECA87001.                  X                                                           Estatus que se considerara para la realizacion del filtro del presupuesto de servicios.                                        000105P.TECA870F01.                 X                                                           Informe el tipo de revisin. Solamente el tipo de revisin de contratos de presupuestos de servicios (F).000039P.TECA870F02.                 X                                                           Seleccione los cdigos de los clientes.000039P.TECA870F03.                 X                                                           Seleccione las tiendas de los clientes.000025P.TECA870F04.                 X                                                           Seleccione los contratos.000035P.TECA870F05.                 X                                                           Seleccione los lugares de atencin.000025P.TECA870F06.                 X                                                           Seleccione las funciones.000061P.TECA870F07.                 X                                                           Define la carpeta de destino de grabacin del archivo de Log.000087P.TECA88101.                  X                                                           Seleccione el tipo de armamento que se listara.                                        000075P.TECA88102.                  X                                                           Seleccione la Fecha de programacion                                        000085P.TECA88103.                  X                                                           Seleccione una fecha de retorno del armamento                                        000075P.TECA88104.                  X                                                           Seleccione el local que se listara.                                        000084P.TECA88105.                  X                                                           Seleccione el Local para realizar el listado                                        000084P.TECA88106.                  X                                                           Seleccione el Local para realizar el listado                                        000087P.TECA88107.                  X                                                           Seleccione el local de atencion para el listado                                        000089P.TECA88108.                  X                                                           Seleccione el local de atencion para el listado                                          000077P.TECA88201.                  X                                                           Fecha de Programacion para el listado                                        000075P.TECA88202.                  X                                                           Fecha de movimiento para el listado                                        000101P.TECA88203.                  X                                                           Seleccione el tipo de local en el que se realizara el listado                                        000069P.TECA88204.                  X                                                           Local Interno para el listado                                        000066P.TECA88205.                  X                                                           Local Interno para Listado                                        000073P.TECA88206.                  X                                                           Local de Atencion para el listado                                        000073P.TECA88207.                  X                                                           Local de Atencion para el listado                                        000059P.TECA91001.                  X                                                           Seleccione el operador para generar el registro automtico.000059P.TECA91002.                  X                                                           Seleccione el operador para generar el registro automtico.000064P.TECA91003.                  X                                                           Seleccione la fecha inicial para generar el registro automtico.000062P.TECA91004.                  X                                                           Seleccione la fecha final para generar el registro automtico.000087P.TECA91005.                  X                                                           Seleccione la operacin que se realizar, si se realizar una modificacin o inclusin.000270P.TECA91006.                  X                                                           Indica si no se consolidarn las atenciones de rdenes de servicio para generar registros solamente en una entrada y una salida. Si se elige la opcin "No" todos las atenciones del da se transformarn en un registro, con solamente la primera entrada y la ltima salida.000119P.TECA91007.                  X                                                           Seleccione una o ms sucursales para el procesamiento. Si no completa este campo, se considerar la sucursal conectada.000079P.TECA91008.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del lugar de atencin para el envo de los registros.000077P.TECA91009.                  X                                                           Informe el cdigo del lugar de atencin final para el envo de los registros.000159P.TECA91010.                  X                                                           Define si la rutina debe ejecutar en todas las sucursales (segn el parmetro MV_GSMSFIL) o solamente en las sucursales definidas en el Pergunte de sucursales.000105P.TECA91011.                  X                                                           Opcin disponible solamente para envo. Define si el procesamiento se debe ejecutar en multiples threads.000146P.TECA91012.                  X                                                           Define cuntas threads debe iniciar la rutina para el procesamiento. Verifique las caractersticas del servidor antes de completar este parmetro.000199P.TECA91013.                  X                                                           Define si el sistema debe modificar el valor de los campos TDV_HRMEN y TDV_HRMAI, de tal manera que todos los registros para la misma fecha de referencia, se preserven en el punto con la misma fecha.000120P.TECA96001.                  X                                                           Operador inicial que se considerara en el envio de la programacion de prorrateo.                                        000118P.TECA96002.                  X                                                           Operador final que se considerara en el envio de la programacion de prorrateo.                                        000112P.TECA96003.                  X                                                           De fecha que se considerara en el envio de la programacion de prorrateo.                                        000111P.TECA96004.                  X                                                           A fecha que se considerara en el envio de la programacion de prorrateo.                                        000140P.TECA96005.                  X                                                           Vigencia de la planilla de haberes que se considerara para el envio de la programacion de prorrateo.                                        000164P.TECA96006.                  X                                                           Indica si el procesamiento sobrescribira prorrateos ya existentes en la programacion de prorrateo de la planilla de haberes.                                        000175P.TECA96007.                  X                                                           Indica si el procesamiento que se realizara sera de envio de las informaciones o entonces la reversion de la programacion de prorrateo.                                        000092P.TECA96008.                  X                                                           Indica como debera realizarse la generacion del Log.                                        000042P.TECA96009.                  X                                                           Define si realiza el prorrateo de contrato000130P.TECA99901.                  X                                                           Elija el tipo de planilla para la lista del archivo del modelo. (1=Liberada; 2=Bloqueada).                                        000112P.TECC07001.                  X                                                           Incluya el cdigo del cliente que se consultar en la central de bsqueda de Cliente de la gestin de servicios.000058P.TECC07002.                  X                                                           Tienda del ciente que se buscar en la central del cliente000125P.TECC07003.                  X                                                           Fecha lmite (mnima) para la bsqueda. Esta fecha solo se aplica a los resultados que tienen campos de fecha en el registro.000125P.TECC07004.                  X                                                           Fecha lmite (mxima) para la bsqueda. Esta fecha solo se aplica a los resultados que tienen campos de fecha en el registro.000045P.TECM76001.                  X                                                           Informe un cdigo del operador que se buscar000058P.TECM76002.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar en la bsqueda000092P.TECM76003.                  X                                                           Informe una fecha final para buscar. El perodo que se buscar no puede ser mayor de 60 das000036P.TECR01101.                  X                                                           Cdigo de la base de atencin "De/A"000075P.TECR01103.                  X                                                           Cdigo del producto (Tabla SB1) vinculado a la base de atencin consultada.000104P.TECR01105.                  X                                                           Cdigo del grupo de productos vinculado al producto que est vinculado a la base de atencin (Tabla SBM)000093P.TECR01107.                  X                                                           Cdigo del activo fijo (Tabla SN1) vinculado a la base de atencin que consta en la tabla TWH000099P.TECR01201.                  X                                                           Indica el nivel de visualizacin de los costos registrados.                                        000032P.TECR01202.                  X                                                           Indica el cdigo De Presupuesto.000071P.TECR01203.                  X                                                           Indica el cdigo A Presupuesto.                                        000105P.TECR01204.                  X                                                           Informe la fecha inicial que define el perodo de bsqueda de los costos y de los valores presupuestados.000103P.TECR01205.                  X                                                           Informe la fecha final que define el perodo de bsqueda de los costos y de los valores presupuestados.000046P.TECR01300.                  X                                                           Cdigo del contrato inicial que se considerar000044P.TECR01301.                  X                                                           Cdigo del contrato final que se considerar000046P.TECR01302.                  X                                                           Informe la vigencia inicial que se considerar000043P.TECR01303.                  X                                                           Informe la vigencia final que se considera.000073P.TECR01401.                  X                                                           Informe la tabla que desea listar                                        000097P.TECR02001.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000095P.TECR02002.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000111P.TECR02003.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000149P.TECR02004.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.                                        000107P.TECR02005.                  X                                                           Informe el centro de costo que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000145P.TECR02006.                  X                                                           Informe el centro de costo que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.                                        000056P.TECR02007.                  X                                                           Informe las sucursales que deben aparecer en el informe.000065P.TECR02101.                  X                                                           Fecha de inicio de la bsqueda de la agenda del(os) operador(es).000061P.TECR02102.                  X                                                           Fecha final de la bsqueda de la agenda del(os) operador(es).000123P.TECR02103.                  X                                                           Cdigo del operador inicial utilizado, bsqueda de la agenda del(os)  operador(es).                                        000121P.TECR02104.                  X                                                           Cdigo del operador final utilizado, bsqueda de la agenda del(os)  operador(es).                                        000093P.TECR02105.                  X                                                           Cdigo del centro de costo inicial del (os) operador(es) que se considerar(n) en el informe.000130P.TECR02106.                  X                                                           Cdigo del centro de costo final del(os) operador(es) que se considerar(n) en el informe.                                        000094P.TECR02107.                  X                                                           Cdigo del lugar de atencin inicial del(os) operador(es) que se considerar(n) en el informe.000132P.TECR02108.                  X                                                           Cdigo del lugar de atencin final del(os) operador(es) que se considerar(n) en el informe.                                        000231P.TECR02707.                  X                                                           Seleccione uno o ms Supervisores para el procesamiento. Si no completa este campo, se considerar sin supervisor. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000097P.TECR03001.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000095P.TECR03002.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000111P.TECR03003.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000109P.TECR03004.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000120P.TECR03005.                  X                                                           Informe el cdigo del local de atencin que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000118P.TECR03006.                  X                                                           Informe el cdigo del local de atencin que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000109P.TECR03007.                  X                                                           Informe el cdigo del motivo que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000147P.TECR03008.                  X                                                           Informe el cdigo del motivo que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.                                        000111P.TECR04001.                  X                                                           Informe el cdigo del empleado que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000111P.TECR04002.                  X                                                           Informe el cdigo del empleado que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000102P.TECR04003.                  X                                                           Informe la funcin que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.   000097P.TECR04004.                  X                                                           Informe la funcin que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000107P.TECR04005.                  X                                                           Informe el centro de costo que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000105P.TECR04006.                  X                                                           Informe el centro de costo que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000097P.TECR05001.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000095P.TECR05002.                  X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000111P.TECR05003.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000109P.TECR05004.                  X                                                           Informe el cdigo del operador que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000120P.TECR05005.                  X                                                           Informe el cdigo del local de atencin que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000118P.TECR05006.                  X                                                           Informe el cdigo del local de atencin que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000057P.TECR05007.                  X                                                           Informe las sucursales que deben mostrarse en el reporte.000051P.TECR050A01.                 X                                                           Informe la fecha para buscar Operadores sin agenda.000118P.TECR06001.                  X                                                           Informe el cdigo de la indemnizacin que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000116P.TECR06002.                  X                                                           Informe el cdigo de la indemnizacin que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000101P.TECR06003.                  X                                                           Informe el estatus de la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000111P.TECR06004.                  X                                                           Informe el cdigo del contrato que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000109P.TECR06005.                  X                                                           Informe el cdigo del contrato que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000103P.TECR06006.                  X                                                           Informe la modalidad de la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000112P.TECR06007.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente de la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000112P.TECR06008.                  X                                                           Informe la tienda del cliente de la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000109P.TECR06009.                  X                                                           Informe el pedido generado en la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000119P.TECR06010.                  X                                                           Informe la fecha del pedido generado en la indemnizacin que se considerar en el filtro de seleccin de los registros.000113P.TECR06011.                  X                                                           Informe la fecha de finalizacin que se considerar en el filtro como punto inicial de la seleccin de registros.000111P.TECR06012.                  X                                                           Informe la fecha de finalizacin que se considerar en el filtro como punto final de la seleccin de registros.000063P.TECR06013.                  X                                                           Seleccione la sucursal inicial que se considerar en el filtro.000060P.TECR06014.                  X                                                           Seleccione la sucursal final que se considerar en el filtro000132P.TECR07001.                  X                                                           Informe la fecha inicial del contrato para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                        000130P.TECR07002.                  X                                                           Informe la fecha final del contrato para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                        000150P.TECR07003.                  X                                                           Informe la fecha de entrega del equipamiento al cliente para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                        000160P.TECR07004.                  X                                                           Informe la fecha final de recoleccin de equipamientos en el cliente para la seleccin de movimientos de equipamientos.                                         000129P.TECR07005.                  X                                                           Informe el cdigo del producto inicial para la seleccin de movimientos de equipamientos.                                        000127P.TECR07006.                  X                                                           Informe el cdigo del producto final para la seleccin de movimientos de equipamientos.                                        000128P.TECR07007.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente para la seleccin de movimientos de equipamientos.                                        000126P.TECR07008.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente para la seleccin de movimientos de equipamientos.                                        000175P.TECR07009.                  X                                                           Informe 1 si deben considerarse en el informe nicamente los equipamientos separados o 2 si deben considerarse todos los equipamientos.                                        000171P.TECR07010.                  X                                                           Informe el perodo mnimo de la fecha inicial de la entrega del equipamiento para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                        000200P.TECR07011.                  X                                                           Informe el perodo mximo de la fecha de entrega del equipamiento para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                                                                000198P.TECR07012.                  X                                                           Informe el perodo mnimo de la fecha de recoleccin del equipamiento para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                                                          000201P.TECR07013.                  X                                                           Informe el perodo mximo de la fecha de recoleccin del equipamiento para la seleccin de los movimientos de equipamientos.                                                                             000204P.TECR07014.                  X                                                           Informe 1 si deben considerarse en el informe nicamente los equipamientos reservados o 2 si deben considerarse todos los equipamientos.                                                                    000216P.TECR07015.                  X                                                           Informe 1 si deben considerarse en el informe nicamente los equipamientos con confirmacin de entrega o 2 si deben considerarse todos los equipamientos.                                                               000020P.TECR15001.                  X                                                           Cdigo de la regin.000020P.TECR15002.                  X                                                           Cdigo de la regin.000047P.TECR15003.                  X                                                           Cdigo de cliente del presupuesto de servicios.000061P.TECR15004.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del presupuesto de servicios.000048P.TECR15005.                  X                                                           Cdigo del cliente del presupuesto de servicios.000061P.TECR15006.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del presupuesto de servicios.000018P.TECR15007.                  X                                                           Local de atencin.000018P.TECR15008.                  X                                                           Local de atencin.000043P.TECR15009.                  X                                                           Producto de la asignacin de equipamientos.000043P.TECR15010.                  X                                                           Producto de la asignacin de equipamientos.000083P.TECR15011.                  X                                                           Tipo de flete del presupuesto de servicios.                                        000031P.TECR15012.                  X                                                           Situacin Entre o Por entregar.000086P.TECR15013.                  X                                                           Perodo inicial del alquiler de equipamientos.                                        000048P.TECR15014.                  X                                                           Perodo inicial del alquiler de equipamientos.  000072P.TECR15015.                  X                                                           Perodo final del alquiler de equipamientos.                            000048P.TECR15016.                  X                                                           Perodo final del alquiler de equipamientos.    000024P.TECR15017.                  X                                                           Entrega de equipamientos000025P.TECR15018.                  X                                                           Entrega de equipamientos.000029P.TECR15019.                  X                                                           Recoleccin de equipamientos.000029P.TECR15020.                  X                                                           Recoleccin de equipamientos.000049P.TECR17001.                  X                                                           Contrato generado en el presupuesto del servicio.000049P.TECR17002.                  X                                                           Contrato generado en el presupuesto de servicio.
000018P.TECR17003.                  X                                                           Local de atencin.000058P.TECR17004.                  X                                                           Local de atencin.                                        000013P.TECR17005.                  X                                                           Tipo de ente.000017P.TECR17006.                  X                                                           Cdigo del ente.
000017P.TECR17007.                  X                                                           Tienda del ente.
000016P.TECR17008.                  X                                                           Cdigo del ente.000016P.TECR17009.                  X                                                           Tienda del ente.000020P.TECR17010.                  X                                                           Cdigo del producto.000020P.TECR17011.                  X                                                           Cdigo del producto.000078P.TECR17012.                  X                                                           Filtro para permitir listar nicamente equipamientos entregados/no entregados.000066P.TECR19001.                  X                                                           Fecha inicial referente a las mediciones del contrato seleccionado000064P.TECR19002.                  X                                                           Fecha final referente a las mediciones del contrato seleccionado000068P.TECR19003.                  X                                                           Cliente inicial para buscar los contratos mediciones y equipamientos000066P.TECR19004.                  X                                                           Cliente final para buscar los contratos mediciones y equipamientos000031P.TECR19005.                  X                                                           Contrato inicial que se buscar000029P.TECR19006.                  X                                                           Contrato final que se buscar000067P.TECR19007.                  X                                                           Lugar de atencin inicial que se considerar para los equipamientos000065P.TECR19008.                  X                                                           Lugar de atencin final que se considerar para los equipamientos000102P.TECR27001.                  X                                                           Informe la oportunidad inicial que se considerara en el filtro                                        000100P.TECR27002.                  X                                                           Informe la oportunidad final que se considerara en el filtro                                        000096P.TECR27003.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro                                        000094P.TECR27004.                  X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro                                        000098P.TECR27005.                  X                                                           Informe la Entidad deseada que se considerara en el filtro                                        000120P.TECR58001.                  X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000118P.TECR58002.                  X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000118P.TECR58003.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000116P.TECR58004.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000120P.TECR58005.                  X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000117P.TECR58006.                  X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000120P.TECR58007.                  X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000119P.TECR58008.                  X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000038P.TECR58009.                  X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECR58010.                  X                                                           Supervisor final que se considerara.000119P.TECR580A01.                 X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                         000116P.TECR580A02.                 X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR580A03.                 X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000114P.TECR580A04.                 X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000118P.TECR580A05.                 X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR580A06.                 X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000119P.TECR580A07.                 X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000117P.TECR580A08.                 X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000038P.TECR580A09.                 X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECR580A10.                 X                                                           Supervisor final que se considerara.000120P.TECR59001.                  X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000118P.TECR59002.                  X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000120P.TECR59003.                  X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000118P.TECR59004.                  X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000119P.TECR59005.                  X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000117P.TECR59006.                  X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000118P.TECR59007.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000116P.TECR59008.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000038P.TECR59009.                  X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECR59010.                  X                                                           Supervisor final que se considerara.000118P.TECR60001.                  X                                                           Region inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000116P.TECR60002.                  X                                                           Region final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000119P.TECR60003.                  X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000117P.TECR60004.                  X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000118P.TECR60005.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000115P.TECR60006.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000119P.TECR60007.                  X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000117P.TECR60008.                  X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000120P.TECR60009.                  X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                        000119P.TECR60010.                  X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion 
de los datos para el informe.                                         000117P.TECR600A01.                 X                                                           Region inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000115P.TECR600A02.                 X                                                           Region final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000118P.TECR600A03.                 X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR600A04.                 X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR600A05.                 X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000114P.TECR600A06.                 X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000118P.TECR600A07.                 X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR600A08.                 X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000119P.TECR600A09.                 X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000117P.TECR600A10.                 X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000118P.TECR61001.                  X                                                           Cliente inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR61002.                  X                                                           Cliente final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000119P.TECR61003.                  X                                                           Contrato inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000117P.TECR61004.                  X                                                           Contrato final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000118P.TECR61005.                  X                                                           Tecnico inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR61006.                  X                                                           Tecnico final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000116P.TECR61007.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000114P.TECR61008.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccion de los datos para el informe.                                        000038P.TECR61009.                  X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECR61010.                  X                                                           Supervisor final que se considerara.000054P.TECR61011.                  X                                                           Informe las sucursales que se mostrarn en el reporte.000055P.TECR71001.                  X                                                           Incluya el Cdigo inicial de armamento para el listado.000052P.TECR71002.                  X                                                           Incluya el Cdigo final de armamento para el listado000051P.TECR71003.                  X                                                           Incluya el Cdigo inicial del local para el listado000050P.TECR71004.                  X                                                           Incluya el Cdigo final del local para el listado.000060P.TECR71005.                  X                                                           Incluya el Cdigo inicial del local interno para el listado.000057P.TECR71006.                  X                                                           Incluya el Cdigo final del local interno para el listado000226P.TECR71007.                  X                                                           Indica el estatus del arma: 1- Activa 2- Implantada 3- En mantenimiento 4- Hurtada 5- Robada 6- Extraviada 7- Aprendida 8-Recuperada 9- Desactivada 10-Descartada. Para utilizar todos los estatus, el campo debe estar en blanco.000062P.TECR71008.                  X                                                           Define si el informe debe mostrar armas sin ninguna ubicacin.000049P.TECR71009.                  X                                                           Sucursales que se utilizarn en el procesamiento.000108P.TECR80001.                  X                                                           Codigo del cliente inicial para filtro de la inforacion del informe.                                        000110P.TECR80002.                  X                                                           Codigo de la tienda inicial para filtro de la informacion del informe.                                        000107P.TECR80003.                  X                                                           Codigo del cliente final para filtro de la informacion del informe.                                        000108P.TECR80004.                  X                                                           Codigo de la tienda final para filtro de la informacion del informe.                                        000110P.TECR80005.                  X                                                           Codigo del Producto inicial para filtro de la informacion del informe.                                        000108P.TECR80006.                  X                                                           Codigo del Producto final para filtro de la informacion del informe.                                        000114P.TECR80007.                  X                                                           Numero de serie del equipo inicial para filtro de los datos en el informe.                                        000114P.TECR80008.                  X                                                           Numero de serie del equipo inicial para filtro de los datos en el informe.                                        000110P.TECR80009.                  X                                                           Fecha de la separacion inicial para filtro de los datos en el informe.                                        000108P.TECR80010.                  X                                                           Fecha de la separacion final para filtro de los datos en el informe.                                        000104P.TECR80011.                  X                                                           Fecha de Calculo inicial para filtro de los datos en el informe.                                        000102P.TECR80012.                  X                                                           Fecha de Calculo final para filtro de los datos en el informe.                                        000130P.TECR80013.                  X                                                           Escoja la opcion para filtro de las situaciones a considerar en la extraccion del informe.                                        000054P.TECR800A01.                 X                                                           Informe el cliente 'de' para el filtrado de los datos.000093P.TECR800A02.                 X                                                           Informe la tienda 'de' para el filtrado de los datos.                                        000093P.TECR800A03.                 X                                                           Informe el cliente 'a' para el filtrado de los datos.                                        000092P.TECR800A04.                 X                                                           Informe la tienda 'a' para el filtrado de los datos.                                        000095P.TECR800A05.                 X                                                           Informe el contrato 'de' para el filtrado de los datos.                                        000094P.TECR800A06.                 X                                                           Informe el contrato 'a' para el filtrado de los datos.                                        000106P.TECR800A07.                 X                                                           Informe la fecha inicial de clculo para el filtrado de los datos.                                        000105P.TECR800A08.                 X                                                           Informe la fecha final del clculo para el filtrado de los datos.                                        000096P.TECR800A09.                 X                                                           Informe el producto "de" para el filtrado de los datos.                                         000094P.TECR800A10.                 X                                                           Informe el producto "a" para el filtrado de los datos.                                        000110P.TECR800A11.                 X                                                           Informe si desea listar los equipamientos involucrados en la cobranza.                                        000106P.TECR80101.                  X                                                           Codigo del contrato para busqueda de la informacion de la factura.                                        000075P.TECR80102.                  X                                                           Secuencia de revision del contrato.                                        000065P.TECR80103.                  X                                                           Secuencia de la medicion.                                        000071P.TECR80201.                  X                                                           Fecha inicial del perodo para evaluacin de asignacin de los equipos.000069P.TECR80202.                  X                                                           Fecha final del perodo para evaluacin de asignacin de los equipos.000081P.TECR80203.                  X                                                           Producto inicial para restriccin del tipo de equipo que se exhibe en el informe.000079P.TECR80204.                  X                                                           Producto final para restriccin del tipo de equipo que se exhibe en el informe.000071P.TECR80205.                  X                                                           Nmero de serie inicial para filtro de las informaciones en el informe.000069P.TECR80206.                  X                                                           Nmero de serie final para filtro de las informaciones en el informe.000084P.TECR80207.                  X                                                           Cdigo del local inicial para restriccin de los datos que se exhiben en el informe.000082P.TECR80208.                  X                                                           Cdigo del local final para restriccin de los datos que se exhiben en el informe.000106P.TECR81001.                  X                                                           Codigo del contrato para busqueda de la informacion de la factura.                                        000075P.TECR81002.                  X                                                           Secuencia de revision del contrato.                                        000065P.TECR81003.                  X                                                           Secuencia de la medicion.                                        000113P.TECR81004.                  X                                                           Define el formato de detalles del informe.
1 = Analitico, 2 = Sintetico.
                                        000099P.TECR82001.                  X                                                           Documento de salida referencia para impresion de los datos.                                        000109P.TECR82002.                  X                                                           Serie del documento de salida referencia para impresion de los datos.                                        000143P.TECR8501.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de admisiones que se considerara en la seleccion de datos para el informe.                                         000140P.TECR8502.                   X                                                           Fecha final del intervalo de admisiones que se considerara en la seleccion de datos para el informe.                                        000082P.TECR8503.                   X                                                           Codigo de la funcion que se considerara para emision del informe.                 000142P.TECR8601.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de despidos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                         000141P.TECR8602.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de despidos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000103P.TECR8603.                   X                                                           Codigo de funcion que se considerara para emision del informe.                                         000091P.TECR87001.                  X                                                           Seleccione el lugar en que se realizara la busqueda                                        000110P.TECR87002.                  X                                                           Seleccione el lugar de atencion que se hara en la busqueda de armamentos                                      000112P.TECR87003.                  X                                                           Seleccione el lugar de atencion que se hara en la busqueda de armamentos                                        000112P.TECR87004.                  X                                                           Seleccione el cofre en el que se realizara la busqueda de los armamentos                                        000112P.TECR87005.                  X                                                           Seleccione el cofre en el que se realizara la busqueda de los armamentos                                        000108P.TECR87006.                  X                                                           Seleccione la situacion en que se hara la busqueda de los armamentos                                        000038P.TECR87007.                  X                                                           Supervisor inicial que se considerara.000036P.TECR87008.                  X                                                           Supervisor final que se considerara.000032P.TECR87009.                  X                                                           Fecha inicial de los movimientos000030P.TECR87010.                  X                                                           Fecha final de los movimientos000027P.TECR87011.                  X                                                           Filtro por cdigo del arma.000142P.TECR88001.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de despidos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                         000141P.TECR88002.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de despidos que se consideraran en la seleccion de datos para el informe.                                        000109P.TECR88003.                  X                                                           Seleccione el lugar de atencion que se hara en la busqueda de armamentos                                     000112P.TECR88004.                  X                                                           Seleccione el lugar de atencion que se hara en la busqueda de armamentos                                        000104P.TECR88005.                  X                                                           Codigo de la funcion que se considerara para emitir el informe.                                         000065P.TECR8901.                   X                                                           Codigo de funcion que se considerara para emision del informe.   000112P.TECR8902.                   X                                                           codigo del tipo de licencia que se considerara para emision del informe.                                        000064P.TECR91001.                  X                                                           Informe el nmero del Contrato donde se realizar la comparacin000096P.TECR91002.                  X                                                           Informe el cdigo de la revisin de Origen (datos base con los que se realizar la comparacin).000147P.TECR91003.                  X                                                           Informe el cdigo de la revisin destino (datos con los que se realizar la comparacin). La revisin destino debe ser mayor que la revisin origen000031P.TECR930A01.                 X                                                           Informe el cdigo del contrato.000032P.TECR930A02.                 X                                                           Informe la medicin del contrato000067P.TECR930A03.                 X                                                           Informe si se imprimirn los impuestos del tem del pedido de venta000071P.TECR98001.                  X                                                           Informe un cdigo de presupuesto inicial para la generacin el informe.000070P.TECR98002.                  X                                                           Informe un cdigo de presupuesto final para la generacin del informe.000068P.TECR98003.                  X                                                           Informe un cdigo de cliente inicial para la generacin del informe.000066P.TECR98004.                  X                                                           Informe un cdigo de cliente final para la generacin del informe.000064P.TECR98005.                  X                                                           Informe un perodo de sucursales para la generacin del informe.000205P.TECR98006.                  X                                                           Informe qu tems deben aparecer en el informe. Ejemplo: 1- Todos: Muestra todos los tems del presupuesto; 2- Solamente fijos: No muestra tem extra; 3- Solamente tem extra: Muestra solamente tem extra.000042P.TECR98201.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del presupuesto.000040P.TECR98202.                  X                                                           Informe el cdigo final del presupuesto.000038P.TECR98203.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente.000040P.TECR98204.                  X                                                           Informe el cdigo final del presupuesto.000064P.TECR98205.                  X                                                           Informe un perodo de sucursales para la generacin del informe.000224P.TECR98206.                  X                                                           Seleccione el tipo de tem que se mostrar en el informe. Ej.: 1=Todos: Se mostrarn todos los tems del presupuesto; 2-Solo fijos: Solo los tems que no son extras. 3- Solo el tem extra: Solo se mostrarn los tems extras.000029P.TECR98207.                  X                                                           Informe la tienda del cliente000035P.TECR98208.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente000035P.TECR98209.                  X                                                           Informe la tienda final del cliente000054P.TECR98210.                  X                                                           Informe una fecha inicial para generacin del informe.000052P.TECR98211.                  X                                                           Informe una fecha final para generacin del informe.000042P.TECR98601.                  X                                                           Incluya el cdigo inicial del presupuesto.000040P.TECR98602.                  X                                                           Incluya el cdigo final del presupuesto.000038P.TECR98603.                  X                                                           Incluya el cdigo inicial del cliente.000030P.TECR98604.                  X                                                           Incluya la tienda del cliente.000036P.TECR98605.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente.000036P.TECR98606.                  X                                                           Incluya la tienda final del cliente.000070P.TECR98607.                  X                                                           Informe el intervalo de sucursales para el procesamiento de la rutina.000227P.TECR98608.                  X                                                           Seleccione el tipo de tem que se mostrar en el informe. Ej.: 1-Todos: Se mostrarn todos los tems del presupuesto; 2-Solamente fijos: Solo los tems que no son extras. 3- Solo tem extra: Se mostrarn solamente tems extras.000057P.TECR98609.                  X                                                           Incluya una fecha inicial para la generacin del informe.000055P.TECR98610.                  X                                                           Incluya una fecha final para la generacin del informe.000052P.TECR98801.                  X                                                           Filtrar datos a partir de esta localidad de atencin000055P.TECR98802.                  X                                                           Filtrar datos finalizando en esta localidad de atencin000037P.TECR98803.                  X                                                           Filtrar datos a partir de esta escala000040P.TECR98804.                  X                                                           Filtrar datos finalizando en esta escala000051P.TECR98805.                  X                                                           Filtrar datos a partir de este contrato de servicio000054P.TECR98806.                  X                                                           Filtrar datos finalizando en este contrato de servicio000048P.TECR98807.                  X                                                           Filtrar datos a partir de este punto de atencin000052P.TECR98808.                  X                                                           Filtrar datos finalizando en este puesto de atencin000052P.TECR98809.                  X                                                           Filtrar datos a partir de esta fecha de asignaciones000055P.TECR98810.                  X                                                           Filtrar datos finalizando en esta fecha de asignaciones000107P.TECR98811.                  X                                                           Define si se considerar los feriados como da trabajado si se informa Excepcin en el registro de escalas.000011P.TECR99001.                  X                                                           Presupuesto000007P.TECR99002.                  X                                                           Cliente000006P.TECR99003.                  X                                                           Tienda000009P.TECR99004.                  X                                                           A Cliente000011P.TECR99005.                  X                                                           A Tienda ?000008P.TECR99006.                  X                                                           Sucursal000011P.TECR99007.                  X                                                           De Fecha ?000010P.TECR99008.                  X                                                           A Fecha ?000118P.TM070D01.                   X                                                           Informe  si seran mostrados los asientos contables  para el procesamiento.                                            000118P.TM070D02.                   X                                                           Informe si seran aglutinados los asientos contables para el procesamiento.                                            000110P.TM142A01.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial de viaje para el procesamiento.                                            000092P.TM142A02.                   X                                                           Informe el viaje inicial  para el procesamiento.                                            000108P.TM142A03.                   X                                                           Informe la sucursal origen final de viaje para el procesamiento.                                            000089P.TM142A04.                   X                                                           Informe el viaje final para el procesamiento.                                            000091P.TM142A05.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento.                                            000089P.TM142A06.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento.                                            000114P.TM142A07.                   X                                                           Informar si desea que sea realizado el cierre  automatico de la viaje.                                            000080P.TM200C01.                   X                                                           Informe el lote inicial que se mostrara.                                        000078P.TM200C02.                   X                                                           Informe el lote final que se mostrara.                                        000052P.TM200C03.                   X                                                           Elija el estatus de los documentos que se
mostraran.000091P.TM200C04.                   X                                                           Informe o tipo de los documentos que se 
mostraran.                                        000091P.TM200C05.                   X                                                           Informe la fecha de emision del documento  
inicial que se mostrara.                       000066P.TM200C06.                   X                                                           Informe la fecha de emision del documento  
final que se mostrara.000134P.TM250A01.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte para el procesamiento sera Colecta, Transporte o Entrega.                                        000090P.TM250A02.                   X                                                           Inoforme el periodo inicial para el procesamiento.                                        000091P.TM250A03.                   X                                                           Informe el periodo final para el procesamiento.                                            000110P.TM250A04.                   X                                                           Informe el codigo del propietario inicial para el procesamiento.                                   
         000108P.TM250A05.                   X                                                           Informe la tienda del propietario inicial para el procesamiento.                                            000105P.TM250A06.                   X                                                           Informe el codigo de propietario final para el procesamiento.                                            000106P.TM250A07.                   X                                                           Informe la tienda del propietario final para el procesamiento.                                            000105P.TM250A08.                   X                                                           Informe si existira ruptura por vehiculo en el procesamiento.                                            000099P.TM250A09.                   X                                                           Informe la sucursal origen final para el procesamiento.                                            000117P.TM250A10.                   X                                                           Informe si los asientos contables seran aglutinados para el procesamiento.                                           000138P.TM250A11.                   X                                                           Informe si son generados solamente para viajes OK o para todos los viajes en el procesamiento.                                            000133P.TM250A12.                   X                                                           Informe si el tipo de flota para el procesamiento, sera Todas, Propia, Tercero o Agregado.                                           000340P.TM250A13.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la contabilidad de los titulos se realice on line, tras la lectura del archivo retorno, o no. Los asientos se grabaran en un archivo en el directorio
\CPROVA para contabilizarlos posteriormente, al ejecutar la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                               000170P.TM250A14.                   X                                                           Informar para que proveedor debe generarse el contrato: para el proveedor del vehiculo, para el proveedor del remolque o para ambos.                                      000102P.TM250D01.                   X                                                           Informe si mostrara asiento contables en el procesamiento.                                            000112P.TM250D02.                   X                                                           Informe si seran aglutinados asiento contrables en el procesamiento.                                            000344P.TM250D03.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la contabilidad de los titulos se realice on line, tras la lectura del archivo retorno, o no. Los asientos se grabaran en un archivo en el directorio \CPROVA para que se contabilicen posteriormente, al ejecutar la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                                000043P.TMA024OUT01.                X                                                           Digite o Cdigo do Cliente Inicial.        000048P.TMA024OUT02.                X                                                           Digite a Loja do Cliente Inicial.               000033P.TMA024OUT03.                X                                                           Digite o Cdigo do Cliente Final.000046P.TMA024OUT04.                X                                                           Digite a Loja do Cliente Final.               000045P.TMA024OUT05.                X                                                           Digite a Area de Restrio Inicial.          000047P.TMA024OUT06.                X                                                           Digite a Area de Restrio Final.              000109P.TMA024OUT07.                X                                                           Escolha se a busca deve ser feita somente nas restries por rea, Cliente ou Todas.                         000147P.TMA07001.                   X                                                           Informe si el servicioa de transporte inicial para el procesamiento, sera Colecta, Transporte o Entrega.                                           000146P.TMA07002.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte final  para el procesamiento, sera Colecta, Transporte o Entrega.                                            000169P.TMA07003.                   X                                                           Informe si el estatus de viaje inicial para el procesamiento sera en Abierto, en Transito, Encerrada, Llegada Sucursal o Cerrada.                                        000167P.TMA07004.                   X                                                           Informe si es estatus de viaje final para el procesamiento sera en Abierto, en Transito, Encerrada, LLegada Sucursal o Cerrada.                                        000113P.TMA07005.                   X                                                           Informe si seran mostrados los asientos contables para el procesamiento.                                         000117P.TMA07006.                   X                                                           Informe si seran aglutinados los asiento contables para el procesamiento.                                            000155P.TMA14101.                   X                                                           Informe si se presentaran documentos del almacen, documentos del aeropuerto o todos los documentos para el proceso.                                        000046P.TMA14102.                   X                                                           Informe el tipo de cargamento para este viaje.000137P.TMA14103.                   X                                                           Informe si el tipo de viaje ser Normal, Planificada, Socorro o Redespacho para el procesamiento.                                        000100P.TMA14104.                   X                                                           Informe si sera exhibida a la ruta generica para el proceso.                                        000104P.TMA14105.                   X                                                           Informe si se deben analizar solamente los itinerarios de la sucursal.                                  000099P.TMA14106.                   X                                                           Informe si se debe pagar el Saldo del Contrato del Transportista.                                  000141P.TMA14201.                   X                                                           Informe si seran presentados solamente rutas de ordenes de colecta o todas las rutas para el porceso.                                        000111P.TMA14202.                   X                                                           Informe si el tipo de viaje sera normal o planificada para el proceso.                                         000146P.TMA14203.                   X                                                           Informe si al seleccionar un agendamiento, le gustaria que el sistema seleccione todos los items relacionados a este agendamiento automaticamente.000097P.TMA14204.                   X                                                           Informe si sera exhibida la ruta generica para el proceso.                                       000094P.TMA14205.                   X                                                           Informe si solo debe analizarse las rutas de sucursal.                                        000167P.TMA14301.                   X                                                           Informe si seran presentadas solamente ruta de ordenes de colecta, documentos de aeropuerto o todas las rutas para el proceso.                                         000110P.TMA14302.                   X                                                           Informe si el tipo de viaje sera normal o planificada para el proceso.                                        000145P.TMA14303.                   X                                                           Informe si al seleccioar un agendamiento, le gustaria que el sistema seleccione todos los items relacionados a este agendamiento automaticamente.000098P.TMA14304.                   X                                                           informe si sera exhibida la ruta generica para el proceso.                                        000094P.TMA14305.                   X                                                           Informe si solo debe analizarse las rutas de sucursal.                                        000126P.TMA14401.                   X                                                           Informe si la Actiacion sera Manual, Automatica, Con Manifiesto, Con Manifiesto/Contrato o Con Contrato para el procesamiento.000117P.TMA14402.                   X                                                           Informe si el tipo de viaje sera Normal, Vacia o Planificada para el proceso.                                        000043P.TMA14403.                   X                                                           Informe la ruta inicial para procesamiento.000044P.TMA14404.                   X                                                           Informe la ruta final para el procesamiento.000098P.TMA14405.                   X                                                           Informe la regin destino inicial para el procesamiento.
                                        000096P.TMA14406.                   X                                                           Informe la region destino final para el procesamiento.
                                        000079P.TMA14407.                   X                                                           Informe si seran exhibidos solamente los documentos dirigidos al procesamiento.000124P.TMA14408.                   X                                                           Informe se dever apresentar todas as rotas!                                                                                000186P.TMA14409.                   X                                                           Informe se o saldo de contrato do carreteiro ser pago nesta rotina!                                                                                                                      000052P.TMA19001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen para el procesamiento.000039P.TMA19002.                   X                                                           Informe el viaje para el procesamiento.000102P.TMA19003.                   X                                                           Informe si habra quiebra por descarga o destino en el proceso.                                        000102P.TMA19004.                   X                                                           Informe si habra quiebra por sucursal de oirgen en el proceso.                                        000057P.TMA19005.                   X                                                           Inoforme si habra quiebra por estado en el procesamiento.000066P.TMA19006.                   X                                                           Informe si habra quiebra por regiones isentas en el procesamiento.000065P.TMA19007.                   X                                                           Informe si habra quiebre por carga peligrosa en el procesamiento.000086P.TMA19008.                   X                                                           informe si sera ejecutada la rutina de impresion automatica despues del procesamiento.000064P.TMA19009.                   X                                                           Informe si habra quiebra por region destino en el procesamiento.000079P.TMA19010.                   X                                                           Informe quantidade de documentos  por manifesto.                               000464P.TMA190A01.                  X                                                           Informe si el manifiesto es del tipo normal o electrnico.
Al seleccionar 'Electrnico', debido a las reglas del Manifiesto Electrnico, solamente el cdigo de la sucursal y el cdigo del viaje se solicitarn, y la sucursal de separacin utilizada en la generacin del manifiesto, siempre ser la sucursal de descarga.
Al seleccionar 'Normal', adems del cdigo de la sucursal y del cdigo del viaje, otras opciones se pueden utilizar para generar los manifiestos.000090P.TMA190B01.                  X                                                           Informe la sucursal origen para el procesamiento.
                                        000039P.TMA190B02.                  X                                                           Informe el viaje para el procesamiento.000050P.TMA190C01.                  X                                                           Informe la sucursal origen para el procesamiento.
000079P.TMA190C02.                  X                                                           Informe el viaje para el procesamiento.                                        000102P.TMA190C03.                  X                                                           Informe el tipo de separacin de sucursal para el manifiesto.
                                        000108P.TMA190C04.                  X                                                           Informe si se debe separar la sucursal de origen de los documentos.
                                        000103P.TMA190C05.                  X                                                           Informe si se debe separar por estado de la regin de clculo.
                                        000091P.TMA190C06.                  X                                                           Informe si se debe separar por regiones exentadas.
                                        000084P.TMA190C07.                  X                                                           Informe si se debe separar carga peligrosa.
                                        000076P.TMA190C08.                  X                                                           informe si se Imprime el manifiesto.                                        000043P.TMA190C09.                  X                                                           Informe si se debe separar regin destino.
000090P.TMA190C10.                  X                                                           Informe la cantidad de documentos por manifiesto.
                                        000156P.TMA190D01.                  X                                                           Validacin que se debe realizar en el momento de emitir el manifiesto, cuando existan conocimientos sin declaracin.                                        000075P.TMA19101.                   X                                                           Informe la lista de embarque de entrega.                                   000091P.TMA20001.                   X                                                           Informe el numero de sello fiscal para la impresion.                                       000092P.TMA20002.                   X                                                           Informe la serie del sello fiscal para la impresion.                                        000111P.TMA200A01.                  X                                                           Tipos de los Lotes que se presentaran en el Procesamiento de los Lotes.                                        000115P.TMA200A02.                  X                                                           Numero del lote inicial que se
presentara en el Procesamiento de los Lotes.                                        000109P.TMA200A03.                  X                                                           Numero del lote final que se
presentara en el Procesamiento de Lotes.                                        000148P.TMA200A04.                  X                                                           Fecha inicial de los lotes, se utilizara
para filtrar los lotes contenidos en
intervalo de fechas informado.                                        000146P.TMA200A05.                  X                                                           Fecha final de los lotes, se utilizara
para filtrar los lotes contenidos en
intervalo de fechas informado.                                        000109P.TMA200A06.                  X                                                           Estatus de los Lotes que se presentaran en el Procesamiento de Lotes.                                        000103P.TMA200A1.                   X                                                           Tipos de los Lotes que se presentaran en el Procesamiento de los Lotes.                                000115P.TMA200A2.                   X                                                           Numero del lote inicial que se
presentara en el Procesamiento de los Lotes.                                        000109P.TMA200A3.                   X                                                           Numero del lote final que se
presentara en el Procesamiento de Lotes.                                        000148P.TMA200A4.                   X                                                           Fecha inicial de los lotes. Se utilizara
para filtrar los lotes contenidos en
intervalo de fechas informado.                                        000065P.TMA24001.                   X                                                           Muestra Astos. Contables.                                        000064P.TMA24002.                   X                                                           Agrupa Astos. Contables.                                        000053P.TMA25001.                   X                                                           Informe el N inicial de viaje para el procesamiento.000051P.TMA25002.                   X                                                           Informe el N final de viaje para el procesamiento.000064P.TMA25003.                   X                                                           Informe si mostrara los asiento contables para el procesamiento.000069P.TMA25004.                   X                                                           Informe si se agruparan los asientos contables para el procesamiento.000126P.TMA25005.                   X                                                           Informe is el tipo de flota para el proceso sera Todos, Propios, Terceros o Agregados.                                        000346P.TMA25006.                   X                                                           Seleccione la opcion Si para que la contabilidad de los titulos se realice on line, tras la lectura del archivo retorno, o No, en el que los asientos se grabaran en un archivo en el directorio
\CPROVA para contabilizarlos posteriormente, al ejecutar la rutina Miscelanea + Contable + Contable Off Line.                                           000167P.TMA25007.                   X                                                           Informar para que proveedor debe generarse el contrato: para el proveedor del vehiculo, para el proveedor del remolque o para ambos.                                   000092P.TMA25008.                   X                                                           Informe en este campo la Sucursal de origen del viaje.                                      000068P.TMA25101.                   X                                                           Informe el Contrato Inicial.                                        000066P.TMA25102.                   X                                                           Informe el Contrato Final.                                        000107P.TMA25103.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial (Emision del Contrato) para procesamiento.                                        000105P.TMA25104.                   X                                                           Informe la Fecha Final (Emision del Contrato) para procesamiento.                                        000090P.TMA25105.                   X                                                           Informe el Propietario Inicial para procesamiento.                                        000101P.TMA25106.                   X                                                           Informe la Tienda del Propietario Inicial para procesamiento.                                        000088P.TMA25107.                   X                                                           Informe el Propietario Final para procesamiento.                                        000099P.TMA25108.                   X                                                           Informe el Tienda del Propietario Final para procesamiento.                                        000106P.TMA25109.                   X                                                           Informe el N de la Sucursal de Origen inicial para procesamiento.                                        000090P.TMA25110.                   X                                                           Informe el N de Viaje Inicial para procesamiento.                                        000104P.TMA25111.                   X                                                           Informe el N de la Sucursal de Origen final para procesamiento.                                        000089P.TMA25112.                   X                                                           Informe el N del Viaje Final para procesamiento.                                        000097P.TMA25113.                   X                                                           Informe que contratos deben mostrarse para procesamiento.                                        000060P.TMA33001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el procesamiento.000059P.TMA33002.                   X                                                           Informe la sucursal del origen final para el procesamiento.000058P.TMA33003.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para el procesamiento.000056P.TMA33004.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para el procesamiento.000065P.TMA33005.                   X                                                           Define si debe efectuar el cierre del seguro por sucursal origen.000064P.TMA33006.                   X                                                           Informe si mostrara los asiento contables para el procesamiento.000069P.TMA33007.                   X                                                           Informe si se agruparan los asientos contables para el procesamiento.000110P.TMA34001.                   X                                                           Digite cuantas noches (pernoctacion) se pagara al dueo del vehiculo.                                         000117P.TMA34002.                   X                                                           Informe si Libera vehculo y conductor cuando 		 el parmetro MV_CONTVEI estuviera activo.                           000095P.TMA36001.                   X                                                           Indica si debe o no editar el e-mail antes de su envio.                                        000106P.TMA37001.                   X                                                           Informe si mostrar los registros contables para el procesamiento.                                        000063P.TMA37002.                   X                                                           Informe si agrupara los registros contables p el procesamiento.000129P.TMA40001.                   X                                                           Informe si sera exhibido en el Browse solamente los viajes bloqueados o todos los viajes.                                        000102P.TMA46001.                   X                                                           Informe si sera impresa la recoleccin despues de la inclusion.                                       000060P.TMA49001.                   X                                                           Informe el tipo de facturacion inicial para el procesamiento000093P.TMA49002.                   X                                                           Informe el tipo de facturacion final para el proceso.                                        000060P.TMA49003.                   X                                                           Inoforme el codigo de cliente inicial para el procesamiento.000060P.TMA49004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento.000058P.TMA49005.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el procesamiento.000058P.TMA49006.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento.000106P.TMA49007.                   X                                                           Informe si el tipo de flete para el proceso sera CIF, FOB o ambos.                                        000060P.TMA49008.                   X                                                           Informe la sucursal de debito inicial para el procesamiento.000055P.TMA49009.                   X                                                           Informe la sucursal de debito final para el processing.000059P.TMA49010.                   X                                                           Informe si consulta titulos anteriores en el procesamiento.000083P.TMA49011.                   X                                                           Informe si seran considerados solamente los titulos entregados en el procesamiento.000109P.TMA49012.                   X                                                           Informe el tipo de documento que se considerara en el procesamiento.
                                        000324P.TMA49015.                   X                                                           Indique si deben considerarse solamente los documentos de facturacin de servicio adicional. 
Al indicar esta opcin, confirme si el Tipo de documento informado fue "5" (Factura) o en blanco (Normal), pues un documento de facturacin de servicio adicional tiene solamente como Tipo de documento de transporte: "5 - Factura".000164P.TMA50001.                   X                                                           Informe si desea mostrar todas las       
Ocurrencias o solamente las Ocurrencias del 
Documento en la Consulta de Tracking.                                        000107P.TMA50002.                   X                                                           Transmite el Ct-e automaticamente tras la generacion del documento.                                        000292P.TMA50003.                   X                                                           Generacin por documento: Todas las facturas del CTE se considerarn para la generacin del documento (Devolucin o Reentrega). Generacin por factura: Se seleccionarn algunas facturas del CTE para la generacin del documento (Devolucin o Reentrega).                                        000045P.TMA500A01.                  X                                                           Fecha de emisin del documento de transporte.000033P.TMA500A03.                  X                                                           Tipo de transporte del documento.000023P.TMA500A05.                  X                                                           Servicio de transporte.000068P.TMA51001.                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo.                                        000089P.TMA54001.                   X                                                           Activa integracin con la rutina           
mantenimiento de documentos                 
000103P.TMA54101.                   X                                                           Considera las identificaciones de producto que estn configurados como 'Filtro obligatorio' igual a S.000162P.TMA54102.                   X                                                           Por medio de la activiacion de este parametro, sera posible buscar identificaciones de productos con la misma descripcion.                                        000062P.TMA55001.                   X                                                           informe el componente de seguro inicial para el procesamiento.000094P.TMA55002.                   X                                                           Informe el componente de seguro final para el proceso.                                        000062P.TMA55003.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial para el procesamiento.000060P.TMA55004.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final para el procesamiento.000064P.TMA55005.                   X                                                           Informe el valor de indemnizacion inicial para el procesamiento.000062P.TMA55006.                   X                                                           Informe el valor de indemnizacion final para el procesamiento.000118P.TMA55007.                   X                                                           Informe si considera los parametros a seguir: (numeros de procesos de indemnizacion inicial y  final) para el proceso.000076P.TMA55008.                   X                                                           informe el numero de proceso de indemnizacion inicial para el procesamiento.000074P.TMA55009.                   X                                                           Informe el numero de proceso de indemnizacion final para el procesamiento.000064P.TMA59001.                   X                                                           Informe la sucursal inicial de documentos para el procesamiento.000062P.TMA59002.                   X                                                           Informe la sucursal final de documentos para el procesamiento.000061P.TMA59003.                   X                                                           Informe el numero inicial de documento para el procesamiento.000057P.TMA59004.                   X                                                           Informe el numero final del documento para el processing.000062P.TMA59005.                   X                                                           Informe el numero inicial del documento para el procesamiento.000059P.TMA59006.                   X                                                           Informe la serie final del documento para el procesamiento.000095P.TMA59007.                   X                                                           Informe la sucursal de origen de viaje para el proceso.                                        000093P.TMA59008.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final  para el proceso.                                        000091P.TMA59009.                   X                                                           Informe el numero de viaje inicial para el proceso.                                        000092P.TMA59010.                   X                                                           Informe el numero de viaje final to para el proceso.                                        000086P.TMA59011.                   X                                                           Informe si seran exhibidos solamente los documentos direccionados en el procesamiento.000067P.TMA59501.                   X                                                           Informe el almacen inicial.                                        000065P.TMA59502.                   X                                                           Informe el almacen final.                                        000069P.TMA59503.                   X                                                           Informe la direccion inicial.                                        000067P.TMA59504.                   X                                                           Informe la direccion final.                                        000082P.TMA59505.                   X                                                           Informe la sucursal del documento inicial.                                        000080P.TMA59506.                   X                                                           Informe la sucursal del documento final.                                        000080P.TMA59507.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial.                                        000078P.TMA59508.                   X                                                           Informe el numero del documento final.                                        000065P.TMA59509.                   X                                                           Informe la serie inicial.                                        000063P.TMA59510.                   X                                                           Informe la Serie final.                                        000103P.TMA59511.                   X                                                           Informe si los documentos cargados se mostrarn en la pantalla.                                        000108P.TMA59512.                   X                                                           Informe si los documentos sin direccion se mostraran en la pantalla.                                        000070P.TMA59513.                   X                                                           Informe el Unitizador Inicial.                                        000068P.TMA59514.                   X                                                           Informe el Unitizador Final.                                        000073P.TMA59515.                   X                                                           Informe el Cod.Analitico Inicial.                                        000071P.TMA59516.                   X                                                           Informe el Cod.Analitico Final.                                        000056P.TMA59517.                   X                                                           Documento ya cargado, la Direccion no podra modificarse.000087P.TMA59518.                   X                                                           No existe registro relacionado con este codigo.                                        000125P.TMA64001.                   X                                                           Informe si seran exhibidos solamente Pedidos con Bloqueo, Pedidos sin Bloqueo o ambos.                                       000074P.TMA70001.                   X                                                           Informe la fecha cuando se generara el nuevo contacto en el procesamiento.000138P.TMA70002.                   X                                                           Informe si el contrato a ser generado en el procesamiento sera con reajuste, sin reajuste o todos.                                        000133P.TMA70003.                   X                                                           Informe si el tipo de flete a ser considerado en el proceso sera CIF, FOB, CIF y FOB o TODOS.                                        000094P.TMA70004.                   X                                                           informe el codigo de servicio inicial para el proceso.                                        000092P.TMA70005.                   X                                                           Informe el codigo de servicio final para el proceso.                                        000060P.TMA70006.                   X                                                           Informe el codigo inicial del cliente para el procesamiento.000060P.TMA70007.                   X                                                           Informe la tienda inicial del cliente para el procesamiento.000058P.TMA70008.                   X                                                           Informe el codigo final del cliente para el procesamiento.000058P.TMA70009.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente para el procesamiento.000073P.TMA70010.                   X                                                           Informe si mantiene el precio del cliente o modifica en el procesamiento.000066P.TMA70011.                   X                                                           Informe el codigo inicial de tabla de flete para el procesamiento.000064P.TMA70012.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete inicial para el procesamiento.000064P.TMA70013.                   X                                                           Informe el codigo final de tabla de flete para el procesamiento.000062P.TMA70014.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete final para el procesamiento.000082P.TMA72001.                   X                                                           Informe la tabla actual del transportista.                                        000081P.TMA72002.                   X                                                           Informe la nueva tabla del transportista.                                        000115P.TMA72003.                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia de la nueva tabla del transportista.                                        000127P.TMA72004.                   X                                                           Informe el porcentaje de reajuste que se aplicara en la tabla actual del transportista.                                        000076P.TMA73001.                   X                                                           Informe la fecha en que sera generada el nuevo contrato en el procesamiento.000096P.TMA73002.                   X                                                           Informe si el Servicio de Transporte Inicial para el proceso sera Colecta. Transporte o Entrega.000094P.TMA73003.                   X                                                           Informe si el Servicio de Transporte Final para el proceso sera Colecta, Transporte o Entrega.000090P.TMA73004.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte inicial para el proceso sera Rodoviario, Aereo o Fluvial.000088P.TMA73005.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte final para el proceso sera Rodoviario, Aereo o Fluvial.000055P.TMA73006.                   X                                                           Informe el codigo inicial de proveedor para el proceso.000096P.TMA73007.                   X                                                           Inforne la tienda inicial del proveedor para el proceso.                                        000093P.TMA73008.                   X                                                           Informe el codigo final de proveedor para el proceso.                                        000094P.TMA73009.                   X                                                           Informe la tienda final del proveedor para el proceso.                                        000094P.TMA74001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el proceso.                                        000092P.TMA74002.                   X                                                           informe la sucursal de origen final para el proceso.                                        000092P.TMA74003.                   X                                                           Informe el numero inicial del viaje para el proceso.                                        000089P.TMA74004.                   X                                                           Informe el numero final de viaje para el proceso.                                        000102P.TMA74005.                   X                                                           Informe la fecha del cierre inicial del viaje para el proceso.                                        000099P.TMA74006.                   X                                                           Informe la fecha de cierre final del viaje para el proceso.                                        000122P.TMA74007.                   X                                                           Informe si genera premio para proveedor propio o tercero/agregado para el proceso.                                        000208P.TMA74008.                   X                                                           Informe la opcion Si para que los asientos contables originados en los movimientos de recepcion del archivo se muestren en la pantalla, o No, en caso contrario.                                            000215P.TMA74009.                   X                                                           Informe la opcion Si para que los asientos de la misma cuenta, centro de costo, item, clase de valor contable se agrupen en un unico asiento, o No, en caso contrrio.                                             000116P.TMA74010.                   X                                                           Define si deberan efectuarse movimientos contables para conductores propios.                                        000085P.TMA78001.                   X                                                           Informe el codigo de almacen para el proceso.                                        000087P.TMA78002.                   X                                                           Informe el codigo de direccion para el proceso.                                        000090P.TMA78003.                   X                                                           Informe la sucursal del documento para el proceso.                                        000086P.TMA78004.                   X                                                           Informe el numero de documento para el proceso.                                       000086P.TMA78005.                   X                                                           Informe la serie de documento para el proceso.                                        000058P.TMA81001.                   X                                                           Informe el codigo de tabla de flete para el procesamiento.000056P.TMA81002.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete para el procesamiento.000067P.TMA81003.                   X                                                           Informe el codigo de nueva region de destino para el procesamiento.000097P.TMA81004.                   X                                                           Cuando no se informa componente de flete, se crearan registros con base en la tabla de la tarifa.000061P.TMA84001.                   X                                                           Informe si exhibira asientos contables para el procesamiento.000063P.TMA84002.                   X                                                           Informe si aglutinara asientos contables para el procesamiento.000047P.TMA84003.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento.000045P.TMA84004.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento.000107P.TMA84005.                   X                                                           La contabilizacion sera por la fecha de emision o fecha de la baja.                                        000089P.TMA84006.                   X                                                           Informa la sucursal inicial para contabilizacion.                                        000087P.TMA84007.                   X                                                           Informe la sucursal final para contabilizacion.                                        000080P.TMA87001.                   X                                                           Informe si seran exhibidas solamente solicitudes en abierto en el procesamiento.000075P.TMA920DWX01.                X                                                           Fecha de emision inicial de la AWB.                                        000073P.TMA920DWX02.                X                                                           Fecha de emision final de la AWB.                                        000082P.TMA93001.                   X                                                           Informe el cdigo de la Cia Area Inicial.                                        000044P.TMA93002.                   X                                                           Informe la tienda inicial de la Cia Area.  000059P.TMA93003.                   X                                                           Informe el cdigo final de la Cia Area.                   000065P.TMA96001.                   X                                                           Indique la fecha inicial.                                        000063P.TMA96002.                   X                                                           Indique la fecha final.                                        000093P.TMA96003.                   X                                                           Indique cual sera el tipo de cliente para el calculo.                                        000107P.TMA96004.                   X                                                           Seleccione cual cliente sera calculado, o deje en blanco para todos.                                       000118P.TMA96005.                   X                                                           Seleccione cual tienda de cliente sera calculada, o deje en blanco para todas.                                        000069P.TMA96006.                   X                                                           Indique el tipo de transporte.                                       000069P.TMA96007.                   X                                                           Indique el tipo de documento.                                        000064P.TMA96008.                   X                                                           Indique el tipo de flete.                                       000067P.TMA96009.                   X                                                           Indique el tipo de sucursal.                                       000070P.TMA96010.                   X                                                           Indique la sucursal inicial.                                          000067P.TMA96011.                   X                                                           Indique sucursal final.
                                          000093P.TMA96012.                   X                                                           Indique si seran seleccionados clientes con contrato.                                        000080P.TMA96013.                   X                                                           Seleccione el cliente base del contrato.                                        000074P.TMA96014.                   X                                                           Seleccione hoja base del contrato.                                        000105P.TMA96015.                   X                                                           Indique el tipo de agrupacion que sera utilizada en la impresion.                                        000077P.TMA96016.                   X                                                           Indique si el flete tendra impuestos.                                        000069P.TMA96017.                   X                                                           Seleccione la tabla de flete.                                        000077P.TMA96018.                   X                                                           Seleccione el tipo de tabla de felte.                                        000076P.TMA96019.                   X                                                           Seleccione el producto para calculo.                                        000076P.TMA96020.                   X                                                           Seleccione el servicio para calculo.                                        000083P.TMA96021.                   X                                                           Indique si utilizara el ajuste del cliente.                                        000072P.TMA96022.                   X                                                           Seleccione el tipo de relatorio.                                        000081P.TMA96023.                   X                                                           Indique si mantiene el clculo efectuado.                                        000086P.TMA96024.                   X                                                           Indique si el clculo considerar la densidad.                                        000174P.TMA96025.                   X                                                           Indique el cdigo de la negociacin que se utilizar. Campo solamente se utilizar cuando el concepto de tem de contrato est activo.                                        000095P.TMA97001.                   X                                                           Informe el proveedor inicial para efectuar el reajuste.                                        000106P.TMA97002.                   X                                                           Inofrme la tienda del proveedor inicial para realizar el reajuste.                                        000093P.TMA97003.                   X                                                           Inofrme el proveedor final para realizar el reajuste.                                        000104P.TMA97004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final para realizar el reajuste.                                        000090P.TMA97005.                   X                                                           Informe la ruta inicial para realizar el reajuste.                                        000088P.TMA97006.                   X                                                           Informe la ruta final para realizar el reajuste.                                        000131P.TMA97007.                   X                                                           Informe el porcentaje de reajuste. Para disminuir el valor, informe el porcentaje negativo.                                        000041P.TMA99001.                   X                                                           Digite el periodo inicial de facturacion.000039P.TMA99002.                   X                                                           Digite el periodo final de facturacion.000080P.TMA99003.                   X                                                           Digite el valor maximo por considerarse.                                        000073P.TMA99004.                   X                                                           Informe el tipo de flete CIF/FOB.                                        000078P.TMA99005.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.                                        000068P.TMA99006.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final.                                000069P.TMA99007.                   X                                                           Informe la sucursall inicial.                                        000068P.TMA99008.                   X                                                           Informe la sucursall final.                                         000068P.TMA99009.                   X                                                           Informe el tipo de sucursal.                                        000079P.TMA99010.                   X                                                           Informe si el reporte agrupa el codigo.                                        000107P.TMA99011.                   X                                                           Informe si el reporte utiliza el archivo de agrupacion de clientes.                                        000113P.TMAF0501.                   X                                                           Informe si se exhibira la tela de impresion de colecta automaticamente, despues de la inclusion del agendamiento.000149P.TMAF0502.                   X                                                           Informe si exhibira la pregunta, para anular la cotacion del flete relacionada a un agendamiento o anularla automaticamente, sin exhibir la pregunta.000263P.TMAF0503.                   X                                                           Cuando se configura como "1-Si", el sistema confirmar la pantalla de secuencia de programacin de agendas automticamente, si se modificaran los campos tipo de la distancia o el tipo de inicio de la distancia de la agenda.                                        000073P.TMAR051.                    X                                                           Informe el codigo del redespacho.                                        000119P.TMB14401.                   X                                                           Informe si debera presentar las pantallas para confirmacion de los procesos, a partir de la digitacion de las facturas.000041P.TMB14402.                   X                                                           Informe el servicio adicional en el viaje000076P.TMB14403.                   X                                                           Exhibir restricciones informativas?                                        000123P.TMB14404.                   X                                                           Devolucin de Unitizadores para viajes que no tienen Unitizadores en su generacin.                                        000097P.TMB14405.                   X                                                           Presenta la pantalla del trayecto al realizar el manifiesto con el estatus del viaje En Trnsito.000093P.TMB14406.                   X                                                           Informe si la rentabilidad previa debe ejecutarse en el momento de la finalizacin del viaje.000209P.TMB14407.                   X                                                           Mostrar el monitor de transmisin del eCT, solamente para viajes express. Cuando se hace la transmisin automtica, si el documento no fue autorizado por la Sefaz, se mostrar el monitor para verificar fallas.000253P.TMB14408.                   X                                                           Al indicarse como S, al final de la integracin TMS vs. GFE, se ejecutar el clculo de la lista de embarque. Obs: Al indicarse el clculo automtico (GV5_CALC) en el Tipo de documento de carga, este se ejecutar de acuerdo con el concepto del SIGAGFE.000253P.TMB14409.                   X                                                           Al indicarse como S, al final de la integracin TMS vs. GFE, se ejecutar el clculo de la lista de embarque. Obs: Al indicarse el clculo automtico (GV5_CALC) en el Tipo de documento de carga, este se ejecutar de acuerdo con el concepto del SIGAGFE.000148P.TMB20001.                   X                                                           Informe si despues del calculo de flete desea que el sistema llame automaticamente la pantalla del impresion.                                       000107P.TMB20002.                   X                                                           Transmite el Ct-e automaticamente tras la generacion del documento.                                        000085P.TMB20003.                   X                                                           Elija si los asientos contables se agruparan.                                        000080P.TMB20004.                   X                                                           Elija si la contabilizacion sera on-line                                        000238P.TMB20005.                   X                                                           Informe si se debera generar el titulo por pagar del ICMS propio cuando este se calcule en el documento y la UF (EST/PROV/REG) de origen sea diferente de la UF (EST/PROV/REG) que emite el documento.                                        000352P.TMB20006.                   X                                                           Informe si se debera generar un Formulario de pago del ICMS propio cuando este se calcule en el documento y la UF (EST/PROV/REG) de origen sea diferente de la UF (EST/PROV/REG) que emite el documento. El sistema presentara una pantalla para rellenar las informaciones necesarias para la generacion del Formulario                                        000340P.TMB20007.                   X                                                           Define si el clculo del flete por el panel de agendamiento se realiza de forma automtica, al trmino de la digitacin de las facturas del cliente o si deber exhibirse una pregunta al usuario para que l lo pueda definir. 
Este parmetro slo funciona a travs de la rutina "Panel de agendamiento".                                        000382P.TMB20008.                   X                                                           Informe si debe generarse un Formulario de pago del ICMS Complementario para el Est/Prov/Reg de destino si este se 
calcula en el documento y el Est/Prov/Reg de destino
sea diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el 
documento. El sistema mostrar una pantalla para que se complete la informacin necesaria para la generacin del Formulario.                                   000410P.TMB20009.                   X                                                           Informe si debe generarse un Formulario de pago del valor del ICMS referente al Fondo de combate a la pobreza en el Est/Prov/Reg de destino cuando este se calcule en el documento y el Est/Prov/Reg de destino sea diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el documento. El sistema mostrar una pantalla para completar la informacin necesaria y generar el formulario.                                         000117P.TMB20010.                   X                                                           Informe S para que se presente la pantalla de Preview del clculo del flete.                                        000102P.TMB20011.                   X                                                           Informe S para que se genere la Programacin en agenda de entrega en el momento del Clculo de flete.000222P.TMB20012.                   X                                                           Informe si debe generarse el ttulo por pagar del ICMS Sustitucin tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Est/Prov/Reg de destino fuera diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el documento.000224P.TMB20013.                   X                                                           Informe si debe generarse un Formulario de pago del ICMS Sustitucin tributaria por producto si este se calculara en el documento y el Est/Prov/Reg de destino fuera diferente del Est/Prov/Reg que est emitiendo el documento.000133P.TMB21501.                   X                                                           Efecta el asiento del control de unitizadores automticamente? Cuando S, la tabla de control de unitizadores se actualizar (DIZ).000109P.TMB70001.                   X                                                           Informe si seran impresos los clientes marcados, no marcados o ambos.                                        000115P.TMC01001.                   X                                                           Informe el numero de lote de entrada de facturas iniciales para el proceso.                                        000113P.TMC01002.                   X                                                           Informe el numero de lote de entrada de facturas finales para el proceso.                                        000131P.TMC05001.                   X                                                           Informe el codigo de cliente remitente inicial para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                        000132P.TMC05002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente remitente inicial para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                        000128P.TMC05003.                   X                                                           Informe el codigo de cliente remitente final para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                       000130P.TMC05004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente remitente final para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                        000137P.TMC05005.                   X                                                           Informe el codigo del cliente destinatario inicial para filtrar los documentos a ser exhibidos.
                                        000134P.TMC05006.                   X                                                           Informe la tienda del cliente destinatario inicial para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                       000133P.TMC05007.                   X                                                           Informe el codigo del cliente destinatario final para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                        000133P.TMC05008.                   X                                                           Informe la tienda del cliente destinatario final para filtrar los documentos a ser exhibidos.                                        000090P.TMC05009.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial de los documentos para filtrar los que se exhibiran.  000129P.TMC05010.                   X                                                           Informe la fecha de emision final de los documentos para filtrar los que seran exhibidos.                                        000060P.TMC06001.                   X                                                           Informe el vehiculo.                                        000060P.TMC06002.                   X                                                           Informe el vehiculo.                                        000061P.TMC06003.                   X                                                           Informe el conductor.                                        000061P.TMC06004.                   X                                                           Informe el conductor.                                        000093P.TMC06005.                   X                                                           Informe el tipo de presentacion de las informaciones.                                        000070P.TMC07001.                   X                                                           Informe el N de la sucursal de origen
inicial para procesamiento.   000067P.TMC07002.                   X                                                           Informe el N de la sucursal de origen
final para procesamiento.  000069P.TMC07003.                   X                                                           Informe la fecha inicial                                             000065P.TMC07004.                   X                                                           Informe la fecha final                                           000113P.TMC07005.                   X                                                           Considera fecha de registro de entrada
o salida del vehiculo/motorista                                          000072P.TMC07006.                   X                                                           Informe el conductor inicial                                            000068P.TMC07007.                   X                                                           Informe el conductor final                                          000069P.TMC07008.                   X                                                           Informe el vehiculo inicial                                          000067P.TMC07009.                   X                                                           Informe el vehiculo final                                          000193P.TMC14401.                   X                                                           Total: inclusive Factura, lote y la exclusin del viaje, parcial: Mantiene la Factura y lote, permitiendo el reaprovechamiento y la permanencia del viaje.                                       000076P.TMC70001.                   X                                                           Informe la fecha del nuevo contrato.                                        000071P.TMC70002.                   X                                                           Informe si es con o sin ajuste.                                        000065P.TMC70003.                   X                                                           Informe el tipo de flete.                                        000071P.TMC70004.                   X                                                           Informe la negociacin inicial.                                        000077P.TMC70005.                   X                                                           Informe el tipo de negociacin final.                                        000068P.TMC70006.                   X                                                           Informe el servicio inicial.                                        000066P.TMC70007.                   X                                                           Informe el servicio final.                                        000067P.TMC70008.                   X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000066P.TMC70009.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000065P.TMC70010.                   X                                                           Informe el cliente final.                                        000064P.TMC70011.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000087P.TMC70012.                   X                                                           Informe si el precio del cliente se modificar.                                        000074P.TMC70013.                   X                                                           Informe la tabla de flete inicial.                                        000085P.TMC70014.                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete inicial.                                        000072P.TMC70015.                   X                                                           Informe la tabla de flete final.                                        000083P.TMC70016.                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete final.                                        000137P.TMD40A01.                   X                                                           Indica si se realizara el Mantenimiento de los Documentos Exigidos de Proveedores o Conductores.                                         000127P.TMD40A02.                   X                                                           Informe la situacion que se considerara en el Mantenimiento de los Documentos Exigidos.                                        000139P.TMD40B01.                   X                                                           Indica si en la Baja de Documentos solo los documentos con estatus "Pendientes" deben considerarse.                                        000080P.TMK00101.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK00102.                   X                                                           Codigo final del Operador para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK00103.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK00104.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la      seleccion de los datos.                 000056P.TMK00105.                   X                                                           Codigo del medio inicial para la seleccion de los datos.000056P.TMK00106.                   X                                                           Codigo del medio final para la seleccion de los datos.
000092P.TMK00107.                   X                                                           Situacion para la atencion de llamadas.
Ejemplo 
Todas,
Planificada
Terminada
Pendiente000138P.TMK00108.                   X                                                           Permite elegir una unica entidad para laimpresion del informe.
Si se ha elegido, se imprimiran solo la atencion referente a esta entidad.000160P.TMK00109.                   X                                                           Permite elegir un contato para imprimir el informe. Si se informa, se imprimiran solo los registros relacionados con es-te contacto.                            000080P.TMK00110.                   X                                                           Segmento de negocio 1 del Cliente.   Presione [F3] para seleccionar el segmento.000080P.TMK00111.                   X                                                           Segmento de negocio 2 del Cliente.   Presione [F3] para seleccionar el segmento.000080P.TMK00112.                   X                                                           Segmento de negocio 3 del Cliente.   Presione [F3] para seleccionar el segmento.000080P.TMK00113.                   X                                                           Segmento de negocio 4 del Cliente.   Presione [F3] para seleccionar el segmento.000080P.TMK00114.                   X                                                           Segmento de negocio 5 del Cliente.   Presione [F3] para seleccionar el segmento.000079P.TMK00115.                   X                                                           Segmento de negocio 6 del cliente.
Presione [F3] para seleccionar el segmento.000079P.TMK00116.                   X                                                           Segmento de negocio 7 del cliente.
Presione [F3] para seleccionar el segmento.000079P.TMK00117.                   X                                                           Segmento de negocio 8 del cliente.
Presione [F3] para seleccionar el segmento.000061P.TMK00118.                   X                                                           Tipo de informe que se imprimira.
Ej. Analitico o Sintetico.000105P.TMK00119.                   X                                                           Codigo del Asunto de la Atencion para laseleccion de los datos.
Presione [F3] para seleccionar el asunto000108P.TMK00120.                   X                                                           Codigo de la campana de la atencion para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar la campana.000059P.TMK00201.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la seleccion de los datos.000057P.TMK00202.                   X                                                           Codigo final del operador para la seleccion de los datos.000060P.TMK00203.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la seleccion de los datos.000058P.TMK00204.                   X                                                           Fecha final de la atencion para la seleccion de los datos.000058P.TMK00205.                   X                                                           Codigo de la Media inicial para la seleccion de los datos.000056P.TMK00206.                   X                                                           Codigo de la Media final para la seleccion de los datos.000080P.TMK00207.                   X                                                           Situacion de atencion de llamadas. Ej.
Todas
Planificada
Pendiente
Terminada000094P.TMK00208.                   X                                                           Seleccione la entidad que se imprimira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar la entidad.000096P.TMK00209.                   X                                                           Seleccione el contacto que se imprimira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar el contacto.000076P.TMK00210.                   X                                                           Segmento de negocio 1 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00211.                   X                                                           Segmento de negocio 2 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00212.                   X                                                           Segmento de negocio 3 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00213.                   X                                                           Segmento de negocio 4 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00214.                   X                                                           Segmento de negocio 5 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00215.                   X                                                           Segmento de negocio 6 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00216.                   X                                                           Segmento de negocio 7 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000076P.TMK00217.                   X                                                           Segmento de negocio 8 del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento.000089P.TMK00218.                   X                                                           Vodigo del producto para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el producto.000054P.TMK00219.                   X                                                           Codigo inicial de atencion para seleccionar los datos.000052P.TMK00220.                   X                                                           Codigo final de atencion para seleccionar los datos.000061P.TMK00221.                   X                                                           Tipo de informe que se imprimira. Ej.
Analitico,
Sintetico.000136P.TMK00222.                   X                                                           Codigo del tema de la atencion para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el tema.                                        000108P.TMK00223.                   X                                                           Codigo de la campana de la atencion para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar la campana.000160P.TMK00301.                   X                                                           Codigo inicial del Vendedor para la     seleccion de los datos.                 Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000160P.TMK00302.                   X                                                           Codigo final del vendedor para la selec-cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000080P.TMK00303.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK00304.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la seleccion de los datos.                      000080P.TMK00305.                   X                                                           Numero inicial del pedido para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK00306.                   X                                                           Numero final del pedido para la selec-  cion de los datos.                      000160P.TMK00401.                   X                                                           Codigo inicial del vendedor para la se- leccion de los datos.                   Presione [F3]para seleccionar el codigo del vendedor.                           000160P.TMK00402.                   X                                                           Codigo final del vendedor para la selec-cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000080P.TMK00403.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK00404.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la      seleccion de los datos.                 000120P.TMK00405.                   X                                                           Indica si los datos seran exhibidos     agrupados por operador.                 Si/No.                                  000160P.TMK00501.                   X                                                           Codigo incial del vendedor para la      seleccion de los datos.                 Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000160P.TMK00502.                   X                                                           Codigo final del vendedor para la selec-cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000080P.TMK00503.                   X                                                           Fecha incial de la atencion para la     seleccion de los datos.                 000080P.TMK00504.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la      Seleccion de los datos.                 000160P.TMK00601.                   X                                                           Codigo inicial del producto para la se- leccion de los datos.                   Presione [F3] para seleccionar el codigodel producto inicial.                   000160P.TMK00602.                   X                                                           Codigo final del producto para la selec-cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel producto final.                     000080P.TMK00701.                   X                                                           Producto inicial para la seleccion de   los datos.                              000080P.TMK00702.                   X                                                           Producto final para la seleccion de los datos.                                  000080P.TMK00801.                   X                                                           Producto inicial para la seleccion de   los datos.                              000080P.TMK00802.                   X                                                           Producto final para la seleccion de los datos.                                  000096P.TMK00901.                   X                                                           Informe el operador inicial para seleccion de los datos.                                        000095P.TMK00902.                   X                                                           Informe el operador final para seleccion de los datos.                                         000151P.TMK01001.                   X                                                           Seleccion de entidad para relacionar los contactos.
Ej. Sa1 - Archivo de Clientes
Si no se informe se imprimiran todas las entidades y sus contactos.000080P.TMK01002.                   X                                                           Codigo inicial del contacto para la     impresion.                              000080P.TMK01003.                   X                                                           Codigo final del contacto para la impre-sion.                                   000200P.TMK01004.                   X                                                           Elija la situacion de los contactos que se imprimiran.                          1- Desactualizados                      2- Actualizados                         3- Ambos                                000080P.TMK01101.                   X                                                           Codigo de la promocion incial para la   seleccion de los datos.                 000080P.TMK01102.                   X                                                           Codigo de la promocion final para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK01103.                   X                                                           Fecha del inicio de la promocion para laseleccion de los datos.                 000080P.TMK01104.                   X                                                           Fecha del fin de la promocion para la   seleccion de los datos.                 000080P.TMK01105.                   X                                                           Codigo inicial del producto para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK01106.                   X                                                           Codigo final del producto para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK01107.                   X                                                           Codigo incial del producto para la seleccion de los datos.                      000080P.TMK01108.                   X                                                           Codigo final del cliente para la selec- cion de los datos.                      000080P.TMK01109.                   X                                                           Codigo inicial del vendedor para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK01110.                   X                                                           Codigo final del cliente para la selec- cion de los datos.                      000080P.TMK01401.                   X                                                           Codigo incial de la Atencion anulada    para la seleccion de los datos.         000080P.TMK01402.                   X                                                           Codigo inicial de la Atencion anulada   para la seleccion de los datos.         000080P.TMK01403.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la se-leccion de los datos.                   000080P.TMK01404.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000160P.TMK01405.                   X                                                           Codigo incial del vendedor para la seleccion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel vendedor.                           000155P.TMK01406.                   X                                                           Codigo final del vendedor para la seleccion de los datos.                  Presione [F3] para la seleccionar el    codigo del vendedor.                    000160P.TMK01407.                   X                                                           Codigo inicial del cliente para la se-  leccion de los datos.                   Presione [F3] para seleccionar el codigodel cliente.                            000160P.TMK01408.                   X                                                           Codigo final del cliente para la selec- cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel cliente.                            000120P.TMK01409.                   X                                                           Tipo del relatorio para la seleccion de los datos.                              Presupuesto/Pedido.                     000080P.TMK01601.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK01602.                   X                                                           Codigo final del operador para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK01603.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    Seleccion de los datos.                 000080P.TMK01604.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000080P.TMK01605.                   X                                                           Codigo de la Media inicial para la se-  leccion de los datos.                   000080P.TMK01606.                   X                                                           Codigo de la Media final para la selec- cion de los datos.                      000139P.TMK01607.                   X                                                           Codigo de la campana de atencion para la seleccion de los datos.
 Presione [F3] para seleccionar la campana.                               000202P.TMK01608.                   X                                                           Informe el tipo de entidad que se emitira en el informe. Ej. 
(01) Empresas que se hicieron CLIENTES.
(02) Empresas tipo PROSPECT.
(03) AMBOS tipos de empresas.                                       000080P.TMK01701.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK01702.                   X                                                           Codigo final del operador para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK01703.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK01704.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la seleccion de los datos.                      000080P.TMK01705.                   X                                                           Codigo de la Media inicial para la se-  leccion de los datos.                   000080P.TMK01706.                   X                                                           Codigo de la Media final para la selec- cion de los datos.                      000160P.TMK01707.                   X                                                           Codigo de la campana de atencion para la seleccion de los datos.                      
Presione [F3] para seleccionar la campana.                               000201P.TMK01708.                   X                                                           Informe el tipo de entidad que se emitira en el informe. Ej.
01) Empresas que se hicieron CLIENTES.
02) Empresas tipo PROSPECT.
03) AMBOS tipos de empresas.
                                        000080P.TMK01801.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK01802.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000111P.TMK01803.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia de atencion para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar la ocurrencia.000160P.TMK01804.                   X                                                           Codigo del operador de la Atencion para la seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el       operador.                               000160P.TMK01805.                   X                                                           Codigo del producto de la Atencion para la seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el pro-  ducto.                                  000160P.TMK01806.                   X                                                           Tipo del producto de la Atencion para laseleccion de los datos.                 Presione [F3] para seleccionar el tipo  del producto.                           000120P.TMK01807.                   X                                                           Estatus de la llamada de la Atencion    para la seleccion de los datos.         Todas/ Planeada/ Pendiente/ Finalizada  000080P.TMK01808.                   X                                                           CP incial del cliente de la atencion    para la seleccion de los datos.         000080P.TMK01809.                   X                                                           CP final del cliente de la Atencion parala seleccion de los datos.              000092P.TMK01810.                   X                                                           Si se selecciona un contacto, solo se imprimiran las atenciones que esten vinculadas a este.000089P.TMK01811.                   X                                                           Si se selecciona un ente, solo se imprimiran atenciones que tengan vinculo con este ente.000200P.TMK01812.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 1 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el segmento de negocio.                          000200P.TMK01813.                   X                                                           Codigo del Segmento de negocio 2 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01814.                   X                                                           Codigo del segmeto de negocio 3 del     Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01815.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 4 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01816.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 5 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01817.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 6 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01818.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 7 del    Cliente de la Atencion para la Seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01819.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 8 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000110P.TMK01820.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se mostrara en la emision de este informe. Ej:
Activo / Receptivo / Ambos.000080P.TMK01901.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    Seleccion de los datos.                 000080P.TMK01902.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la      seleccion de los datos.                 000160P.TMK01903.                   X                                                           Tipo de comunicacion de la Atencion parala seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el tipo  de comunicacion.                        000160P.TMK01904.                   X                                                           Codigo del operador de la Atencion para la seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el opera-dor.                                    000160P.TMK01905.                   X                                                           Codigo del producto de la Atencion para la seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el       producto.                               000160P.TMK01906.                   X                                                           Tipo del producto de la Atencion para laseleccion de los datos.                 Presione [F3] para seleccionar el tipo  del producto.                           000120P.TMK01907.                   X                                                           Estatus de la llamada de la Atencion    para la seleccion de los datos.         Todas/ Planeada/ Pendiente/ Finalizada  000080P.TMK01908.                   X                                                           CP inicial del cliente de la atencion   para la seleccion de los datos.         000080P.TMK01909.                   X                                                           CP final del cliente de la Atencion parala seleccion de los datos.              000120P.TMK01910.                   X                                                           Tipo de la llamada de la Atencion para  la seleccion de los datos.              Ambas/ Activo/ Receptivo                000200P.TMK01911.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 1 del    Cliente de la Atencion para la Seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01912.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 2 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01913.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 3 del    cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01914.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 4 del    Cliente de la Atencion para la Seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01915.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 5 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01916.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 6 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01917.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 7 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK01918.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 8 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000113P.TMK01919.                   X                                                           Permite seleccionar una entidad para imprimir los datos.
Entidades diferentes de la informada, no se imprimiran.000120P.TMK01920.                   X                                                           Al elegirse este campo, se imprimiran solo los datos relacionados al contacto   informado.                              000276P.TMK02001.                   X                                                           Cdigo del operador de la atencin para la seleccin de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el operador. Si no se informa, se considerarn todos los operadores. Obs: el operador no se considera si la impresin se realiza va Lista de marketing del mdulo SIGACRM (CRMA530).000080P.TMK02002.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK02003.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000120P.TMK02004.                   X                                                           Elija la lista para impresion.          La tecla [F3] esta disponible para con -sultar las listas.                      000080P.TMK02005.                   X                                                           CP incial del Cliente de Atencion para  la seleccion de los datos.              000080P.TMK02006.                   X                                                           CP final del cliente de la Atencion parala seleccion de los datos.              000120P.TMK02007.                   X                                                           Nivel de la llamada de la seleccion de  datos.                                  Todas / Pendientes.                     000160P.TMK02101.                   X                                                           Codigo inicial del Cliente para la se-  leccion de los datos.                   Presione [F3] para seleccionar el codigodel cliente.                            000160P.TMK02102.                   X                                                           Codigo final del cliente para la selec- cion de los datos.                      Presione [F3] para seleccionar el codigodel cliente.                            000080P.TMK02103.                   X                                                           CP incial del cliente de la Atencion    para la seleccion de los datos.         000080P.TMK02104.                   X                                                           CP final del cliente de la Atencion parala seleccion de los datos.              000080P.TMK02201.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK02202.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000160P.TMK02203.                   X                                                           Tipo de comunicacion de la Atencion parala seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el tipo  de comunicacion.                        000160P.TMK02204.                   X                                                           Codigo del operador de Atencion para la seleccion de los datos.                 Presione [F3] para seleccionar el       operador.                               000120P.TMK02205.                   X                                                           Tipo de la llamad de la Atencion para laseleccion de los datos.                 Ambas / Activo / Receptivo              000200P.TMK02206.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 1 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000120P.TMK02207.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 2 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           000200P.TMK02208.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 3 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02209.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 4 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02210.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 5 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02211.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 6 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02212.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 7 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02213.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 8 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000105P.TMK02214.                   X                                                           Codigo de la media de atencion para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para elegir el codigo de la media.000096P.TMK02215.                   X                                                           Codigo de la campaa de atencion para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para elegir la campaa.000145P.TMK02216.                   X                                                           Codigo de la ocurrencia en la atencion para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para elegir la ocurrencia.                                        000080P.TMK02301.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK02302.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000160P.TMK02303.                   X                                                           Tipo de finalizacion de la Atencion parala seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar el tipo  de finalizacion.                        000160P.TMK02304.                   X                                                           Codigo del operador de la Atencion para la selecion de los datos.               Presione [F3] para seleccionar el opera-dor.                                    000080P.TMK02305.                   X                                                           CP incial del cliente de la Atencion    para seleccion de los datos.            000080P.TMK02306.                   X                                                           CP final del cliente de la Atencion parala seleccion de los datos.              000120P.TMK02307.                   X                                                           Tipo de la llamada de la Atencion para  la seleccion de los datos.              Ambas / Activo / Receptivo              000200P.TMK02308.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 1 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el segmento de negocio.                          000200P.TMK02309.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 2 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02310.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 3 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02311.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 4 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02312.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 5 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02313.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 6 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02314.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 7 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000200P.TMK02315.                   X                                                           Codigo del segmento de negocio 8 del    Cliente de la Atencion para la seleccionde los datos.                           Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento de negocio.                       000120P.TMK02316.                   X                                                           Si se elije una entidad, se imprimiran  solo las atenciones que tengan relacion con esta entidad.                       000160P.TMK02317.                   X                                                           Permite elegir un contacto para imprimirSi se informe, se imprimiran solo las   atenciones que tengan relacion con el   contacto elegido.                       000080P.TMK02401.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la     seleccion de los datos.                 000080P.TMK02402.                   X                                                           Codigo final del Operador para la       seleccion de los datos.                 000080P.TMK02403.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000084P.TMK02404.                   X                                                           Fecha final de la atencion para seleccionar los datos.                              000080P.TMK02405.                   X                                                           Codigo de la Media inicial para la      seleccion de los datos.                 000080P.TMK02406.                   X                                                           Codigo de la Media final para la selec- cion de los datos.                      000134P.TMK02407.                   X                                                           Codigo de la campana de la atencion para seleccionar los datos. Pulse [F3] para seleccionar la campana.                               000150P.TMK02408.                   X                                                           Esta pregunta permite que la seleccion de los datos se efectue por ente. 1- Clientes, 2- Prospects, 3- Ambos.                                         000076P.TMK02501.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la seleccion de los datos.                 000079P.TMK02502.                   X                                                           Codigo final del operador para la seleccion de los datos.                      000077P.TMK02503.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la seleccion de los datos.                 000088P.TMK02504.                   X                                                           Fecha final de la atencion para la seleccion de los datos.                              000073P.TMK02505.                   X                                                           Codigo del Medio inicial para la seleccion de los datos.                 000076P.TMK02506.                   X                                                           Codigo del Medio final para la seleccion de los datos.                      000132P.TMK02507.                   X                                                           Codigo de la campana de atencion para seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar la campana.                               000149P.TMK02508.                   X                                                           Esta pregunta permite que la seleccion de los datosse efectue por ente.                                        
1- Clientes, 2- Prospects, 3- Ambos.000040P.TMK02601.                   X                                                           Codigo inicial de la meta para impresion000040P.TMK02602.                   X                                                           Codigo final de la meta para impresin. 000160P.TMK02603.                   X                                                           Codigo Inicial de la campaa para impre-sion. Si se ha informado el codigo, solose imprimiran las metas que tengan rela-cion con este.                          000160P.TMK02604.                   X                                                           Codigo final de la campaa para impresi-on. La impresion de las metas respetara la variacion del codigo informado en loscampos de la campaa.                   000040P.TMK02605.                   X                                                           Fecha inicial para imprimir las metas.  000040P.TMK02606.                   X                                                           Fecha final para imprimi las metas.     000126P.TMK02607.                   X                                                           Seleccione 1-(Si) para imprimir las estructuras de scripts relacionados con la meta o 2-(No) para no exhibir esta informacion.000120P.TMK02608.                   X                                                           Elija 1-[Si] para imprimir los acontecimientos relacionados con la meta o 2-[No]para exhibir esta informacion.          000080P.TMK02701.                   X                                                           Codigo inicial de la campaa para elegirel informe.                             000080P.TMK02702.                   X                                                           Codigo final de la campaa para elegir  el informe.                             000200P.TMK02703.                   X                                                           Codigo inicial para relacionar los      escripts de la campaa.                 Si este campo suele ser informado, solo se imprimiran las campaas relacionadas con la variacion del codigo informado.  000080P.TMK02704.                   X                                                           Codigo final del script para relacionar lo con las campaas.                    000053P.TMK02705.                   X                                                           Informe o tipo de atendimento para seleo dos dados.000071P.TMK02706.                   X                                                           Selecione um pblico alvo para restrio dos dados a serem emitidos.   000200P.TMK02707.                   X                                                           Elegir el tipo de atendencia.           1-Telemercadeo      3-Telecobranza      2-Televentas        4-Todos             Obs.Se imprimiran las campaas relacionadas con la opcion indicada.             000086P.TMK02801.                   X                                                           Informe aqui el codigo del script inicial para impresion
Pulse (F3) para seleccionar.000084P.TMK02802.                   X                                                           Informe aqui el codigo del script final para imprimir.
Pulse (F3) para seleccionar.000071P.TMK02803.                   X                                                           Seleccione el formato del script para imprimir. Ej. Atencion, Busqueda.000040P.TMK02901.                   X                                                           Codigo inicial para imprimir el informe.000040P.TMK02902.                   X                                                           Codigo final para imprimir el informe.  000080P.TMK02903.                   X                                                           Entidad que sera investigada para hacer la impresion.                           000120P.TMK02904.                   X                                                           Clave inicial para investigar la entidadEj. Entidad Cliente - SA1               Clave: 00000101 = Cliente 01 tienda 01  000160P.TMK02905.                   X                                                           Clave final para investigar la entidad. Ej. Entidad SA! - Clientes              Clave final: 00010001 = Cliente 0100    Tienda 01                               000040P.TMK02906.                   X                                                           Fecha inicial para la investigacion.    000040P.TMK02907.                   X                                                           Fecha final para la investigacion.      000200P.TMK02908.                   X                                                           Tipo de atencion ejecutada en el Call   Center                                  1- Activa                               2- Receptiva                            3- Ambos                                000200P.TMK02909.                   X                                                           Permite elegir un producto trabajado en la atendencia.                          Si se elige el producto, se imprimira solo las atendencias que trabajan con este.                                       000138P.TMK02910.                   X                                                           Informe el codigo del segmento de negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02911.                   X                                                           Informe el codigo del segmento de negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02912.                   X                                                           Informe el codigo del segmento de negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02913.                   X                                                           Informe el codigo del segmento de negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02914.                   X                                                           Informe el codigo del segmento de negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02915.                   X                                                           Informe el codigo de segmento del negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02916.                   X                                                           Informe el codigo de segmento del negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02917.                   X                                                           Informe el codigo de segmento del negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000138P.TMK02918.                   X                                                           Informe el codigo de segmento del negocio del cliente.
Pulse (F3) para seleccionar los segmentos.                                        000105P.TMK03101.                   X                                                           Codigo inicial del grupo de productos para seleccionar los datos.                                        000103P.TMK03102.                   X                                                           Codigo final del grupo de productos para seleccionar los datos.                                        000148P.TMK03103.                   X                                                           Codigo inicial del producto para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del producto.                                        000169P.TMK03104.                   X                                                           Codigo final del producto para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del producto.                                                               000172P.TMK03201.                   X                                                           Codigo inicial del vendedor para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del vendedor.                                                                000142P.TMK03202.                   X                                                           Codigo final del vendedor para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del vendedor.                                    000169P.TMK03301.                   X                                                           Codigo inicial del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del cliente.                                                               000168P.TMK03302.                   X                                                           Codigo final del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del cliente.                                                                000135P.TMK03303.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.000175P.TMK03304.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                        000175P.TMK03305.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                        000172P.TMK03306.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                     000175P.TMK03307.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                        000175P.TMK03308.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                        000172P.TMK03309.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                     000175P.TMK03310.                   X                                                           Informe el segmento de negocio del cliente para seleccionar los datos.
Pulse (F3) para seleccionar el segmento de negocio del cliente.                                        000127P.TMK03401.                   X                                                           Informe la endidad en la que se emitira el informe.
Pulse (F3) para elegir la entidad.                                        000102P.TMK03402.                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion. Ej. Activo, Receptivo o Ambos.                                        000150P.TMK03403.                   X                                                           Informe el estatus de la llamada que se emitira en el informe. Ej.
Planificada, Pendiente, Terminada o todas.                                        000087P.TMK03404.                   X                                                           Fecha inicial para empezar a emitir el informe.                                        000085P.TMK03405.                   X                                                           Fecha final para empezar a emitir el informe.                                        000157P.TMK03501.                   X                                                           Informe el codigo del evento inicial que se emitira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del evento.                                        000155P.TMK03502.                   X                                                           Informe el codigo del evento final que se emitira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar el codigo del evento.                                        000155P.TMK03601.                   X                                                           Informe el codigo de la campaa que se emitira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar en la lista de campaas.                                        000151P.TMK03602.                   X                                                           Informe el codigo del script que se emitira en el informe.
Pulse (F3) para seleccionar en la lista de scripts.                                        000064P.TMK03603.                   X                                                           Informe el script final.                                        000065P.TMK03604.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.TMK03605.                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000152P.TMK03701.                   X                                                           Informe el codigo inicial del cliente para busqueda del informe.
Pulse F3 para buscar los clientes registrados.                                        000104P.TMK03702.                   X                                                           Informe la tienda inicial del cliente para busqueda del informe.                                        000151P.TMK03703.                   X                                                           Informe el codigo final del cliente para busqueda del informe. 
Pulse F3 para buscar los clientes registrados.                                        000102P.TMK03704.                   X                                                           Informe la tienda final del cliente para busqueda del informe.                                        000117P.TMK03705.                   X                                                           Informe el estatus del titulo:
1- pagado
2- Negociado
3- Notaria
4- Todos                                        000101P.TMK03706.                   X                                                           Informe el tipo e llamada:
1- Receptiva
2- Activa
3- Ambas                                        000149P.TMK03707.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia para buscar el informe.
Pulse F3 para buscar las ocurrencias registradas.                                        000104P.TMK03801.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la atencion para buscar el informe.                                        000105P.TMK03802.                   X                                                           Informe el codigo final de la atencion para busqueda del informe.                                        000156P.TMK03803.                   X                                                           Informe el codigo inicial del cliente para busqueda del informe.
Pulse F3 para investigar los clientes registrados.                                        000117P.TMK03804.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la tienda del cliente para busqueda del informe.                                        000154P.TMK03805.                   X                                                           Informe el codigo final del cliente para busqueda del informe.
Pulse F3 para investigar los clientes registrados.                                        000115P.TMK03806.                   X                                                           Informe el codigo final de la tienda del cliente para busqueda del informe.                                        000155P.TMK03807.                   X                                                           Informe el codigo inicial del operador para buscar en el informe.
Pulse F3 para buscar los operadores registrados.                                        000153P.TMK03808.                   X                                                           Informe el codigo final del operador para buscar en el informe.
Pulse F3 para buscar los operadores registrados.                                        000105P.TMK03809.                   X                                                           Digite la fecha inicial de la atencion para buscar en el informe.                                        000103P.TMK03810.                   X                                                           Digite la fecha final de la atencion para buscar en el informe.                                        000102P.TMK03811.                   X                                                           Informe el tipo de llamada:
1- Receptiva
2- Activa
3- Ambas                                        000149P.TMK03812.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia para buscar el informe.
Pulse F3 para buscar las ocurrencias registradas.                                        000080P.TMK03901.                   X                                                           Codigo inicial del operador para la se- leccion de los datos.                   000080P.TMK03902.                   X                                                           Codigo final del operador para la selec-cion de los datos.                      000080P.TMK03903.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    Seleccion de los datos.                 000080P.TMK03904.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la se-  leccion de los datos.                   000080P.TMK03905.                   X                                                           Codigo de la Media inicial para la se-  leccion de los datos.                   000080P.TMK03906.                   X                                                           Codigo de la Media final para la selec- cion de los datos.                      000160P.TMK03907.                   X                                                           Codigo de la Campaa de la Atencion parala seleccion de los datos.              Presione [F3] para seleccionar la       campaa.                                000202P.TMK03908.                   X                                                           Informe el tipo de entidad que se emitira en el informe. Ej. 
(01) Empresas que se hicieron CLIENTES.
(02) Empresas tipo PROSPECT.
(03) AMBOS tipos de empresas.                                       000155P.TMK03A01.                   X                                                           Codigo inicial del vendedor para la seleccion de los datos.                  Pulse [F3] para seleccionar el codigo del vendedor.                           000158P.TMK03A02.                   X                                                           Codigo final del vendedor para la       seleccion de los datos.                 Pulse [F3] para seleccionar el codigo del vendedor.                           000080P.TMK03A03.                   X                                                           Fecha inicial de la Atencion para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK03A04.                   X                                                           Fecha final de la Atencion para la      seleccion de los datos.                 000080P.TMK03A05.                   X                                                           Numero inicial del documento para la    seleccion de los datos.                 000080P.TMK03A06.                   X                                                           Numero final del presupuesto para la    seleccion de los datos.                 000054P.TMK04001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se imprimira.000052P.TMK04002.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se imprimira.000211P.TMK04003.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Grupos disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primero parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los grupos.000210P.TMK04004.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Grupos disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los grupos.000210P.TMK04005.                   X                                                           Informe una Sucursal para imprimir.
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Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todas las Sucursales.000210P.TMK04006.                   X                                                           Informe una Sucursal para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar las Sucursales disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todas las Sucursales.000065P.TMK04007.                   X                                                           Informe el Tipo de Grupo para seleccion de datos en la impresion.000210P.TMK04101.                   X                                                           Informe una Sucursal para imprimir.
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Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todas las Sucursales.000210P.TMK04102.                   X                                                           Informe una Sucursal para imprimir.
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Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todas las Sucursales.000210P.TMK04103.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
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Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los Grupos.000210P.TMK04104.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Grupos disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los Grupos.000209P.TMK04105.                   X                                                           Informe un Operador para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Operadores disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los Operadores.000209P.TMK04106.                   X                                                           Informe un Operador para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Operadores disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los Operadores.000051P.TMK04107.                   X                                                           Informe un Tipo de Grupo de Atencion para imprimir.000213P.TMK04201.                   X                                                           Informe un Operador para imprimir.
Presione la tecla F3 para consultar los Operadores disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZZZZZ en el segundo para imprimir todos los Operadores.000210P.TMK04202.                   X                                                           Informe un Operador para imprimir.
Pulse la tecla F3 para consultar los Operadores disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZZZZZ en el segundo para imprimir todos los Operadores.000054P.TMK04203.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo que se imprimira.000052P.TMK04204.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que se imprimira.000071P.TMK04205.                   X                                                           Informe el Tipo de Atencion para seleccionar los datos en la impresion.000072P.TMK04206.                   X                                                           Informe una ocurrencia o contenido en blanco para todas las Ocurrencias.000047P.TMK04207.                   X                                                           Seleccione el tipo de informe que se imprimira.000208P.TMK04301.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
Pulse la tecla F3 para consultar los Grupos disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primero parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los grupos.000207P.TMK04302.                   X                                                           Informe un Grupo de Atencion para imprimir.
Pulse la tecla F3 para consultar los Grupos disponibles.
Informe el contenido en blanco en el primer parametro y ZZ en el segundo para imprimir todos los grupos.000080P.TMK04401                    X                                                           Valida si el contacto se imprimira.                                             000071P.TMK04401.                   X                                                           Informe si se imprime contacto.                                        000066P.TMK04402                    X                                                           Valida si imprime empresa.                                        000070P.TMK04402.                   X                                                           Informe si se imprime empresa.                                        000082P.TMK04403                    X                                                           Valida si se imprime el tipo de marketing.                                        000072P.TMK04403.                   X                                                           Informe si se imprime marketing.                                        000089P.TMK04404                    X                                                           Valida si se imprime el field service.                                                   000036P.TMK04404.                   X                                                           Informe si se imprime field service.000096P.TMK04501.                   X                                                           Codigo inicial para seleccion del grupo de atencion.                                            000092P.TMK04502.                   X                                                           Codigo Final para seleccion del grupo de atencion                                           000098P.TMK04503.                   X                                                           Fecha inicial de Emision para seleccion de las atenciones.                                        000100P.TMK04504.                   X                                                           Fecha final de Emision para seleccion de las atenciones.                                            000095P.TMK04601.                   X                                                           Codigo Inicial para seleccion del Grupo de Atencion.                                           000093P.TMK04602.                   X                                                           Codigo Final para seleccion del grupo de atencion.                                           000098P.TMK04603.                   X                                                           Fecha Inicial de Emision para seleccion de las atenciones.                                        000097P.TMK04604.                   X                                                           Fecha Final de Emision para seleccion de las atenciones.                                         000132P.TMK04701.                   X                                                           Codigo inicial para seleccion del grupo de atencion.                                                                                000092P.TMK04702.                   X                                                           Codigo Final para seleccion del grupo de atencion.                                          000099P.TMK04703.                   X                                                           Fecha Inicial de Emision para seleccion de las atenciones.                                         000098P.TMK04704.                   X                                                           Fecha Final de Emision para seleccion de las atenciones.                                          000055P.TMK04801.                   X                                                           Codigo de Atencion Inicial                             000064P.TMK04802.                   X                                                           Codigo de atencion Final                                        000081P.TMK04803.                   X                                                           Fecha Inicial de ejecucion de la Campana.                                        000079P.TMK04804.                   X                                                           Fecha final de ejecucion de la Campana.                                        000080P.TMK04805.                   X                                                            Operador inicial que ejecuto la campana.                                       000078P.TMK04806.                   X                                                           Operador final que ejecuto la Campana.                                        000121P.TMK04807.                   X                                                           Informar el tipo de operacion para la campana:
1- Receptiva
2- Activa
3- Ambos                                        000073P.TMK04808.                   X                                                           Informar el Codigo de la Campana.                                        000165P.TMK04809.                   X                                                           Informe Si para que se impriman los datos del contacto, o No para que no se impriman los datos del contacto a cada respuesta.                                        000118P.TMK04901                    X                                                           Informar a partir de que prospect se considerara en el informe.                                                       000028P.TMK04901.                   X                                                           Informe el prospect inicial.000114P.TMK04902                    X                                                           Informar a partir de que tienda del prospect se considerara en el informe.                                        000066P.TMK04902.                   X                                                           Informe la tienda inicial.                                        000097P.TMK04903                    X                                                           Informar hasta que prospect se considerara en el informe.                                        000066P.TMK04903.                   X                                                           Informe el prospect final.                                        000112P.TMK04904                    X                                                           Informar hasta que tienda del prospect se considerara en el informe.                                            000064P.TMK04904.                   X                                                           Informe la tienda final.                                        000088P.TMK04905                    X                                                           Informar si desea que los contactos se muestren.                                        000073P.TMK04905.                   X                                                           Informe si muestra los contactos.                                        000163P.TMK06001.                   X                                                           Seleccione el nivel del contacto para seleccion de la base de datos. Solo se aadiran a la lista, los contactos que tengan nivel igual al informado en este campo. 000094P.TMK06002.                   X                                                           Seleccione "Evalua" para que el Perfil del Contacto se evalue cuando se seleccionen los datos.000154P.TMK06003.                   X                                                           Seleccione "Considera" para considerar las llamadas pendientes de los cronogramas anteriores, es decir, aquellas que no se completaron con exito.         000160P.TMK06004.                   X                                                           Informe a partir de cuando seran con-   sideradas las llamadas pendientes.      Valido solo si la pregunta "Llamadas   Pendientes?" es "Si".                   000160P.TMK06005.                   X                                                           Debe llenarse si el Perfil del Contacto es usado y el generador no debe respetarlos dias de la semana en que el cliente puede recibir llamadas.                 000120P.TMK06006.                   X                                                             Informe para qu pantalla de atencin   ser hecho el discado automtico de     ese cronograma.                       000160P.TMK06007.                   X                                                             Presione [F3] para determinar la con-   figuracin de TMK a ser usada.          Vlido en el discado automtico de la   pantalla de telemercadeo.             000120P.TMK06008.                   X                                                             Informe la fecha en que sern hechas    las llamadas para los clientes/pros-    pects.                                000080P.TMK06009.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06009;                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06010.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06011.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06012.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06013.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06014.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06015.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000080P.TMK06016.                   X                                                           Informe el segmento de clientes para    el cual seran generadas las llamadas.   000120P.TMK06017.                   X                                                           Informe para que niveles de contacto    desea generar llamadas.                 El nivel puede ser de 01 a 10.          000134P.TMK06101.                   X                                                           Basado en el valor informado en este campo se filtraran los clientes que tengan valores de compra mayor que el valor informado.       000119P.TMK06102.                   X                                                           Se seleccionaran los clientes que efectuaron la ultima compra hasta esta fecha.                                        000117P.TMK06103.                   X                                                           Se seleccionaran los clientes que tuvieron la ultima visita hasta esta fecha.                                        000201P.TMK06112.                   X                                                           Informe el grupo inicial.
Para que genere la lista, aunque no se hayan efectuado ventas anteriores para los clientes, se deben dejar los parmetros (De grupo/A grupo, De Producto/A Producto) en Blanco000201P.TMK06113.                   X                                                           Informe el grupo final.
Para que se genere la lista aunque no se hayan efectuado ventas anteriores para los clientes, se deben dejar los parmetros (De Grupo/A Grupo; De Producto/A Producto en Blanco.000204P.TMK06114.                   X                                                           Informe el producto inicial.
Para que genere la lista aunque no se hayan efectuado ventas anteriores para los clientes, se deben dejar los parmetros (De Grupo/A Grupo; De Producto/A Producto) en Blanco.000201P.TMK06115.                   X                                                           Informe el producto final.
Para que genere la lista aunque no se hayan efectuado ventas anteriores para los clientes, se deben dejar los parmetros (De Grupo/A Grupo; De Producto/A Producto) en Blanco000042P.TMK06201.                   X                                                           Informe el prefijo inicial de los titulos.000093P.TMK06202.                   X                                                           Informe el prefijo final para seleccionar los titulos                                        000102P.TMK06203.                   X                                                           Informe el titulo inicial para seleccion de las informaciones.                                        000140P.TMK06204.                   X                                                           Informe el titulo final para seleccion de las informaciones.                                                                                000139P.TMK06205.                   X                                                           Informe la base inicial para seleccion de las informaciones.                                                                               000138P.TMK06206.                   X                                                           Informe la base final para seleccion de las informaciones.                                                                                000147P.TMK06207.                   X                                                           Informe el vencimiento inicial para seleccion de las informaciones.                                                                                000145P.TMK06208.                   X                                                           Informe el vencimiento final para seleccion de las informaciones.                                                                                000146P.TMK06209.                   X                                                           Informe la naturaleza inicial para seleccion de las informaciones.                                                                                000144P.TMK06210.                   X                                                           Informe la naturaleza final para seleccion de las informaciones.                                                                                000143P.TMK06211.                   X                                                           Informe la emision inicial para seleccion de las informaciones.                                                                                000141P.TMK06212.                   X                                                           Informe la emision final para seleccion de las informaciones.                                                                                000061P.TMK06213.                   X                                                           Informe la situacion.                                        000052P.TMK06401.                   X                                                           Informe la ciudad para seleccionar la base de datos.000055P.TMK06402.                   X                                                           Informe la provincia para seleccionar la base de datos.000048P.TMK06403.                   X                                                           Informe el CP para seleccionar la base de datos.000061P.TMK06501.                   X                                                           Modalidad financiera.                                        000138P.TMK06502.                   X                                                           Condicion de pago para selecionar. Solo se seleccionaran los proveedores que tengan esa condicion.                                        000159P.TMK06503.                   X                                                           Mayor saldo del proveedor. Se incluiran en la lista de contactos, los proveedores con saldo mayor o igual al informado.                                        000172P.TMK06504.                   X                                                           Los proveedores que tengan las fechas de la ultima compra iguales o mayores que la informada, se incluiran en la lista de contactos.                                        000112P.TMK06601.                   X                                                           Solo se seleccionaran los productos que tengan relacion con este codigo.                                        000182P.TMK06701.                   X                                                           Informe la via de transporte. Se seleccionaran solo las transportadoras que tengan el campo A4_VIA igual a la via informada en este parametro.                                        000069P.TMK06801.                   X                                                           INforme el Codigo de Cliente Inicial para seleccion de Cross Selling.000067P.TMK06802.                   X                                                           Informe el Codigo de Cliente Final para seleccion de Cross Selling.000058P.TMK06803.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial para seleccion de Cross Selling.000056P.TMK06804.                   X                                                           Informe la Tienda Final para seleccion de Cross Selling.000092P.TMK06805.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para definir el periodo de busqueda de las facturaciones efetuadas.000091P.TMK06806.                   X                                                           Informe la Fecha final para definir el periodo de busqueda de las facturaciones efectuadas.000070P.TMK06807.                   X                                                           Informe el Producto Inicial para definir la busqueda de Cross Selling.000068P.TMK06808.                   X                                                           Informe el Producto Final para definir la busqueda de Cross Selling.000065P.TMK06809.                   X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000063P.TMK06810.                   X                                                           Informe el grupo final.                                        000066P.TMK06901.                   X                                                           Orden de servicio inicial.                                        000024P.TMK06902.                   X                                                           Orden de servicio final.000056P.TMK18001                    X                                                           Informe la sucursal inicial para seleccion de los datos.000068P.TMK18001.                   X                                                           Informe la sucursal inicial.                                        000054P.TMK18002                    X                                                           Informe la sucursal final para seleccion de los datos.000066P.TMK18002.                   X                                                           Informe la sucursal final.                                        000098P.TMK18003                    X                                                           Informe si debe generar LOG de inconsistencias de la base.                                        000067P.TMK18003.                   X                                                           Informe se generara un LOG.                                        000076P.TMK26001                    X                                                           Informar el tiempo de la visita.                                            000068P.TMK26001.                   X                                                           Informe el tiempo de visita.                                        000071P.TMK26002                    X                                                           Informar la fecha de la visita.                                        000065P.TMK26002.                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000160P.TMK34101.                   X                                                           Hace la verificacion del Suspect en el  archivo de clientes.                    Si el Suspect ya existe en el archivo declientes este no sera transportado.     000160P.TMK34102.                   X                                                           Hace la verificacion del Suspect en el  archivo de Prospect.                    Si el Suspect ya esta en el archivo de  Prospect este no sera transportado.     000200P.TMK34103.                   X                                                           Codigo inicial del Suspect para la importacion.                                 Ej. 000001                              Sera importado a contar del registro 001.                                       000200P.TMK34104.                   X                                                           Codigo final del Suspect para la importacion.                                   Ej. 001000                              Sera importado hasta el registro de numero 1000.                                000299P.TMK41001.                   X                                                           Informe el tipo de atencion que desea transferir. 
1- Telemarketing (Solamente se exibiran las atenciones de la rutina de Telemarketing para transferencia).
2- Televentas (Solamente se exibiran las atenciones de la rutina de Televentas para transferencia).                                         000146P.TMK41002.                   X                                                           Informe el Numero Secuencial de la atencion de acuerdo con el tipo especificado en el parametro anterior                                          000147P.TMK41003.                   X                                                           Informe el numero Secuencial de la atencion de acuerdo con el tipo especificado en el parametro anterior                                           000105P.TMK41004.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Emision de la Atencion para consulta.                                        000103P.TMK41005.                   X                                                           Informe la Fecha Final de Emision de la Atencion para consulta.                                        000165P.TMK41006.                   X                                                           Informe el codigo del Operador Inicial de la  Atencion para consulta.
Acceso por tecla F3.                                                                          000128P.TMK41007.                   X                                                           Informe el codigo del Operador Final de la Atencion para consulta.
Acceso por tecla F3.                                        000075P.TMK510A01.                  X                                                           Informe el numero inicial del llamado.                                     000062P.TMK510A02.                  X                                                           Informe el numero final del llamado.                          000067P.TMK510A03.                  X                                                           Informe el codigo inicial del cliente.                             000069P.TMK510A04.                  X                                                           Informe el numero inicial de la tienda.                              000067P.TMK510A05.                  X                                                           Informe el codigo final del cliente.                               000057P.TMK510A06.                  X                                                           Informe el numero final de la tienda.                    000089P.TMK510A07.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la apertura del llamado.                                     000081P.TMK510A08.                  X                                                           Informe la fecha final de la apertura del llamado.                               000071P.TMK510A09.                  X                                                           Informe el codigo del analista inicial.                                000068P.TMK510A10.                  X                                                           Informe el codigo del analista final.                               000089P.TMK510A11.                  X                                                           Informe cuantas llamadas por pagina se mostraran.                                        000140P.TMK510A12.                  X                                                           Informe cual debera ser el estatus de los llamados que se mostraran: En abierto; Pendiente; Abierto/Pendiente.                              000112P.TMK510A13.                  X                                                           Mostrar siempre esta pantalla de parametros al acceder al Service Desk?                                        000092P.TMK510A14.                  X                                                           Mostrar todos los grupos de los cuales formo parte?                                        000138P.TMK510A15.                  X                                                           Define si las llamadas con fecha de Follow Up deben mostrarse al piede la pantalla de Service Desk.                                       000083P.TMK510C01.                  X                                                           Informe la fecha de apertura da la llamada.                                        000082P.TMK510C02.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000094P.TMK510C03.                  X                                                           Informe el numero de la primera llamada que se buscara                                        000094P.TMK510C04.                  X                                                           Informe el numero de la utlima llamada que se buscara.                                        000092P.TMK510C05.                  X                                                           Informe el estatus de las llamadas que se mostraran.                                        000083P.TMK510H01.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000083P.TMK510H02.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000071P.TMK510H03.                  X                                                           Informe el numero de la llamada                                        000072P.TMK510H04.                  X                                                           Informe el numero de la llamada.                                        000091P.TMK510H05.                  X                                                           Informe el estatus de las llamadas que se mostraran                                        000085P.TMK510H06.                  X                                                           Informe de que ente se mostrar el historial.                                        000083P.TMK510HI01.                 X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000082P.TMK510HI02.                 X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000071P.TMK510HI03.                 X                                                           Informe el numero de la llamada                                        000071P.TMK510HI04.                 X                                                           Informe el numero de la llamada                                        000091P.TMK510HI05.                 X                                                           Informe el estatus de las llamadas que se mostraran                                        000069P.TMK510HI06.                 X                                                           Informe el codigo del cliente                                        000070P.TMK510HI07.                 X                                                           Informe el codigo de la tienda                                        000069P.TMK510HI08.                 X                                                           Informe el codigo del cliente                                        000070P.TMK510HI09.                 X                                                           Informe el codigo de la tienda                                        000056P.TMK510HI10.                 X                                                           Parte del Resumen o Incidente que se ubicara            000112P.TMK510HI11.                 X                                                           Informe el grupo de atencion para filtrar los resultados para este grupo                                        000038P.TMKC04001.                  X                                                           Informe la fecha inicial del registro.000036P.TMKC04002.                  X                                                           Informe la fecha final del registro.000038P.TMKC04003.                  X                                                           Informe la fecha inicial del registro.000036P.TMKC04004.                  X                                                           Informe la fecha final del registro.000038P.TMKC04005.                  X                                                           Informe la fecha inicial del registro.000036P.TMKC04006.                  X                                                           Informe la fecha final del registro.000080P.TMKC04007.                  X                                                           Considera el filtro por vendedor para las entidades Suspect, Prospect y Cliente.000017P.TMKC04008.                  X                                                           Vendedor Inicial.000015P.TMKC04009.                  X                                                           Vendedor Final.000101P.TMKC1001.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel perfil del contacto.                                        000097P.TMKC1002.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel de telemercadeo.                                        000102P.TMKC1003.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel script de la campaa.                                        000095P.TMKC1004.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel de televentas.                                        000097P.TMKC1005.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel de telecobranza.                                        000104P.TMKC1006.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel de analisis financiera.                                        000094P.TMKC1007.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel de marketing.                                        000062P.TMKC1008.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel Gestion de Servicios.000088P.TMKC1009.                   X                                                           Informe el tipo de grafico para el panel ventas.                                        000137P.TMKC2001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo en el que se efectuara la investigacion a las telecobranzas.                                        000136P.TMKC2002.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo en el que se efectuara la investigacion en las telecobranzas.                                        000120P.TMKC2003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente que se investigara en la atencion de telecobranza.                                        000120P.TMKC2004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente que se investigara en la atencion de telecobranza.                                        000120P.TMKEXC01.                   X                                                             Fecha de inicio de las llamadas auto-   mticas. A partir de esa fecha, las     llamadas sern borradas.              000120P.TMKEXC02.                   X                                                             Fecha fnal para borrado de las llama-   das automticas. Hasta esa fecha, to-   das las llamadas sern borradas.      000120P.TMKEXC03.                   X                                                             Para borrar las llamadas de un cliente  especfico, presione [F3] e elija un    cliente.                              000040P.TMKEXC04.                   X                                                             Informe la sucursal del cliente.      000120P.TMKEXC05.                   X                                                             Para borrar las llamadas de un opera-   dor especfico, presione [F3] e in-     forme el operador deseado.            000200P.TMKEXC06.                   X                                                             Elija qu llamadas sern borradas:      las generadas para las dos rutinas      de atencin, solamente para la ruti-    na de "Telemercadeo" o "Televentas"     o "Ambas".                            000120P.TMKEXC07.                   X                                                             Para borrar las llamadas de un          PROSPECT especfico, presione           [F3] e informe el prospect deseado.   000040P.TMKEXC08.                   X                                                               Informe el negocio del prospect.    000120P.TMKEXC09.                   X                                                             Seleccione de quien sern borradas las  llamadas: de "Clientes", "Prospect" o   de "Ambos".                           000057P.TMKH0101                    X                                                           Informar a partir de que fecha de emision se considerara.000067P.TMKH0101.                   X                                                           Informe la emision inicial.                                        000097P.TMKH0102                    X                                                           Informar hasta cuando se considerara la fecha de emision.                                        000065P.TMKH0102.                   X                                                           Informe la emision final.                                        000095P.TMKH0103                    X                                                           Informar a partir de que operador se considerara.                                              000068P.TMKH0103.                   X                                                           Informe el operador inicial.                                        000085P.TMKH0104                    X                                                           Informar hasta que operador se considerara.                                          000066P.TMKH0104.                   X                                                           Informe el operador final.                                        000091P.TMKH0105                    X                                                           Informar el tipo do atencion que debe considerarse.                                        000071P.TMKH0105.                   X                                                           Informe el estatus de atencion.                                        000107P.TMKH0106                    X                                                           Informar el tipo de conexion que se desea para que sea considerada.                                        000065P.TMKH0106.                   X                                                           Informe tipo de conexion.                                        000097P.TMKH0201                    X                                                           Informar a partir de que fecha de emision se considerara.                                        000076P.TMKH0201.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.                                        000097P.TMKH0202                    X                                                           Informar hasta que fecha de emision se considerara.                                              000074P.TMKH0202.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.                                        000092P.TMKH0203                    X                                                           Informar a partir de que operador se considerara.                                           000068P.TMKH0203.                   X                                                           Informe el operador inicial.                                        000083P.TMKH0204                    X                                                           Informar hasta que operador se considerara.                                        000066P.TMKH0204.                   X                                                           Informe el operador final.                                        000075P.TMKH0205                    X                                                           Que operacion se considerara.                                              000069P.TMKH0205.                   X                                                           Informe el tipo de operacion.                                        000068P.TMKH0206.                   X                                                           Informe el tipo de marketing.                                       000070P.TMKH0207.                   X                                                           Informe el tipo de ocurrencia.                                        000076P.TMKH0301.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.                                        000074P.TMKH0302.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.                                        000068P.TMKH0303.                   X                                                           Informe el operador inicial.                                        000066P.TMKH0304.                   X                                                           Informe el operador final.                                        000071P.TMKH0305.                   X                                                           Informe el estatus de atencion.                                        000068P.TMKH0306.                   X                                                           Informe el tipo de conexion.                                        000070P.TMKH0307.                   X                                                           Informe el tipo de ocurrencia.                                        000117P.TMKH0401.                   X                                                           Cantidad de dias anteriores a la fecha actual para la seleccion de los datos.                                        000117P.TMKH0501.                   X                                                           Cantidad de dias anteriores a la fecha actual para la seleccion de los datos.                                        000072P.TMKR04701.                  X                                                           Fecha inicial de la Inactividad.                                        000070P.TMKR04702.                  X                                                           Fecha Final de la Inactividad.                                        000057P.TMKR04703.                  X                                                           Operador Inicial.                                        000057P.TMKR04704.                  X                                                           Operador Final ?                                        000101P.TMKR05001.                  X                                                           Codigo inicial de la sucursal para la seleccion de los datos.                                        000099P.TMKR05002.                  X                                                           Codigo final de la sucursal para la seleccion de los datos.                                        000097P.TMKR05003.                  X                                                           Fecha inicial del llamado para la seleccion de los datos.                                        000095P.TMKR05004.                  X                                                           Fecha final del llamado para la seleccion de los datos.                                        000143P.TMKR05005.                  X                                                           Codigo inicial del operador para la seleccion de los datos.
Presione [F3] para seleccionar el operador.                                        000129P.TMKR05006.                  X                                                           Codigo final del operador para la seleccion de los datos.
Presione [F3] para seleccionar el operador.                            000150P.TMKR05008.                  X                                                           Codigo inicial del motivo de llamado para la seleccion de los datos.
Presione [F3] para seleccionar el motivo.                                        000148P.TMKR05009.                  X                                                           Codigo final del motivo de llamado para la seleccion de los datos.
Presione [F3] para seleccionar el motivo.                                        000068P.TMKR05010.                  X                                                           Tipo del informe a imprimir.                                        000083P.TMKR05011.                  X                                                           Agrupar busqueda por 
Grupo DAS u Operador.                                        000026P.TMKR07001.                  X                                                           Informe el llamado inicial000034P.TMKR07002.                  X                                                           Informe el llamado final          000070P.TMKR07003.                  X                                                           Fecha inicial para la consulta                                        000068P.TMKR07004.                  X                                                           Fecha final para la consulta                                        000036P.TMKR07005.                  X                                                           Lista de operadores por considerarse000098P.TMKR07006.                  X                                                           Codigo del cliente inicial por considerarse en el informe.                                        000098P.TMKR07007.                  X                                                           Tienda del cliente inicial por considerarse en el informe.                                        000096P.TMKR07008.                  X                                                           Codigo del cliente final por considerarse en el informe.                                        000096P.TMKR07009.                  X                                                           Tienda del cliente final por considerarse en el informe.                                        000101P.TMKR50101.                  X                                                           Fecha inicial de los llamados para la seleccion de los datos.                                        000099P.TMKR50102.                  X                                                           Fecha final de los llamados para la seleccion de los datos.                                        000113P.TMKR50103.                  X                                                           Codigo del indicador para interacciones para
la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar el indicador.000138P.TMKR50104.                  X                                                           Codigo inicial de los grupos para
la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar el grupo.                                        000132P.TMKR50105.                  X                                                           Codigo final del grupo para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar el grupo.                                        000140P.TMKR50106.                  X                                                           Codigo inicial del analista para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar el analista.                                        000138P.TMKR50107.                  X                                                           Codigo final del analista para la seleccion de los datos.
Pulse [F3] para seleccionar el analista.                                        000073P.TMKR50108.                  X                                                           Tipo de informe que se imprimira.                                        000088P.TMKR50109.                  X                                                           Agrupar busqueda por
Llamado, Analista o Equipo.                                        000114P.TMKR50110.                  X                                                           Numero minimo de interacciones del llamado
para la seleccion de los datos.                                        000066P.TMKR50111.                  X                                                           Exhibe subequipos
Si o No.                                        000099P.TMKR50201.                  X                                                           Fecha inicial del indicador para la seleccion de los datos.                                        000097P.TMKR50202.                  X                                                           Fecha final del indicador para la seleccion de los datos.                                        000091P.TMKR50203.                  X                                                           Primer indicador para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el indicador.
000132P.TMKR50204.                  X                                                           Segundo indicador para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el indicador.
                                        000135P.TMKR50205.                  X                                                           Codigo inicial del grupo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el grupo.
                                        000119P.TMKR50206.                  X                                                           Codigo final del grupo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el grupo.                           000141P.TMKR50207.                  X                                                           Codigo inicial del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista.
                                        000139P.TMKR50208.                  X                                                           Codigo final del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista.
                                        000071P.TMKR50209.                  X                                                           Tipo de informe que se imprimira. Analitico o Sintetico.
              000106P.TMKR50210.                  X                                                           Agrupar busqueda por: Llamado, Analista, Equipo o Equipo/Analista.                                        000110P.TMKR50211.                  X                                                           Exhibir el llamado con base en el indicador 1, indicador 2 o los dos.
                                        000121P.TMKR50212.                  X                                                           Estatus del llamado que se imprimira. En abierto, pendiente, finalizado o todos.
                                        000090P.TMKR50213.                  X                                                           Exhibe subequipos para la seleccion de los datos?                                        000073P.TMKR50214.                  X                                                           Exhibe tipo de fecha por apertura u ocurrencia                           000082P.TMKR50301.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000083P.TMKR50302.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000070P.TMKR50303                   X                                                           Informe el codigo del producto                                        000070P.TMKR50303.                  X                                                           Informe el codigo del producto                                        000070P.TMKR50304.                  X                                                           Informe el codigo del producto                                        000068P.TMKR50305.                  X                                                           Informe el codigo del Equipo                                        000068P.TMKR50306.                  X                                                           Informe el codigo del equipo                                        000070P.TMKR50307.                  X                                                           Informe el codigo del analista                                        000070P.TMKR50308.                  X                                                           Informe el codigo del analista                                        000161P.TMKR50309.                  X                                                           Informe el tipo de informe
- Sintetico - muestra informaciones resumidas
- Analitico - muestra informaciones detalladas                                        000090P.TMKR50310.                  X                                                           Informe el estatus de las llamadas que se buscaran                                        000069P.TMKR50311.                  X                                                           Informe el codigo del cliente                                        000070P.TMKR50312.                  X                                                           Informe el codigo de la tienda                                        000069P.TMKR50313.                  X                                                           Informe el codigo del cliente                                        000070P.TMKR50314.                  X                                                           Informe el codigo de la tienda                                        000073P.TMKR50315.                  X                                                           Informe si debe dividirse en subequipos.                                 000087P.TMKR50316.                  X                                                           Comunique si el informe debe mostrar las pausas en el SLA.                             000088P.TMKR50401.                  X                                                           Informe la fecha inicial de apertura del llamado                                        000082P.TMKR50402.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000074P.TMKR50403.                  X                                                           Informe el producto inicial del filtro.                                   000072P.TMKR50404.                  X                                                           Informe el producto final del filtro.                                   000083P.TMKR50405.                  X                                                           Informe el grupo de atencion inicial del filtro.                                   000081P.TMKR50406.                  X                                                           Informe el grupo de atencion final del filtro.                                   000074P.TMKR50407.                  X                                                           Informe el analista inicial del filtro.                                   000072P.TMKR50408.                  X                                                           Informe el analista final del filtro.                                   000173P.TMKR50409.                  X                                                           Informe el tipo de informe que semostrara:
Analitico - muestra informaciones detalladas
Sintetico - muestra informaciones resumidas                                        000073P.TMKR50410.                  X                                                           Informe el cliente inicial del filtro.                                   000072P.TMKR50411.                  X                                                           Informe la tienda inicial del filtro.                                   000071P.TMKR50412.                  X                                                           Informe el cliente final del filtro.                                   000070P.TMKR50413.                  X                                                           Informe la tienda final del filtro.                                   000135P.TMKR50414.                  X                                                           Informe el indicador que se utilizara para identificar que una llamada se transfirio de equipo.                                        000030P.TMKR50415.                  X                                                           Desea mostrar los subequipos?000133P.TMKR50416.                  X                                                           Si lo desea, informe el indicador de interacciones productivas que se utilizara para filtrar.                                        000082P.TMKR50501.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000083P.TMKR50502.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000141P.TMKR50503.                  X                                                           Codigo inicial del producto para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el producto.
                                        000139P.TMKR50504.                  X                                                           Codigo final del producto para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el producto.
                                        000135P.TMKR50505.                  X                                                           Codigo inicial del grupo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el grupo.
                                        000131P.TMKR50506.                  X                                                           Codigo final del grupo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el grupo                                        000140P.TMKR50507.                  X                                                           Codigo inicial del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista.                                        000137P.TMKR50508.                  X                                                           Codigo final del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista                                        000174P.TMKR50509.                  X                                                           Informe el tipo de informe que se mostrara:
Analitico - muestra informaciones detalladas
Sintetico - muestra informaciones resumidas                                        000138P.TMKR50510.                  X                                                           Codigo inicial del cliente para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el cliente.                                        000138P.TMKR50511.                  X                                                           Codigo inicial de la tienda para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar la tienda.                                        000135P.TMKR50512.                  X                                                           Codigo final del cliente para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el cliente                                        000136P.TMKR50513.                  X                                                           Codigo final de la tienda para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar la tienda.                                        000137P.TMKR50514.                  X                                                           Informe el indicador que se utlizara para identifica que una llamada se transfirio entre equipos.                                        000048P.TMKR50515.                  X                                                           Exhibe subequipo para la seleccion de los datos.000082P.TMKR50601.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000083P.TMKR50602.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada.                                        000081P.TMKR50603.                  X                                                           Informe el producto utilizado en el llamado                                      000087P.TMKR50604.                  X                                                           Informe el producto utilizado en el llamado                                            000040P.TMKR50605.                  X                                                           Informe el grupo utilizado en el llamado000056P.TMKR50606.                  X                                                           Informe el grupo utilizado en el llamado                000082P.TMKR50607.                  X                                                           Informe el analista que atendio el llamado                                        000044P.TMKR50608.                  X                                                           Informe el analista que atendio el llamado  000091P.TMKR50609.                  X                                                           Seleccione el tipo de fecha utilizada en el llamado                                        000045P.TMKR50610.                  X                                                           Informe el cliente del llamado               000033P.TMKR50611.                  X                                                           Informe la tienda del cliente    000030P.TMKR50612.                  X                                                           Informe el cliente del llamado000035P.TMKR50613.                  X                                                           Informe la tienda del cliente      000173P.TMKR50614.                  X                                                           Informe el tipo de informe que semostrara:
Analitico - muestra informaciones detalladas
Sintetico - muestra informaciones resumidas                                        000037P.TMKR50615.                  X                                                           Informe el llamado                   000061P.TMKR50616.                  X                                                           Informe el llamado                                           000092P.TMKR50701.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la apertura del llamado.                                        000082P.TMKR50702.                  X                                                           Informe la fecha final de la apertura del llamado.                                000077P.TMKR50703.                  X                                                           Informe el codigo inicial del equipo.                                        000075P.TMKR50704.                  X                                                           Informe el codigo final del equipo.                                        000067P.TMKR50705.                  X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000038P.TMKR50706.                  X                                                           Informe la tienda inicial del cliente.000065P.TMKR50707.                  X                                                           Informe el cliente final.                                        000076P.TMKR50708.                  X                                                           Informe la tienda del cliente final.                                        000068P.TMKR50709.                  X                                                           Informe el producto inicial.                                        000066P.TMKR50710.                  X                                                           Informe el producto final.                                        000123P.TMKR50711.                  X                                                           Informe por que dato del llamado se dividira la informacion mostrada en el informe.                                        000172P.TMKR50712.                  X                                                           Informe el tipo de informe que se mostrara:
Analitico - muestra la informacion detallada
Sintetico - muestra la informacion resumida                                        000096P.TMKR50713.                  X                                                           Determine si en el informe se mostraran los  subequipos.                                        000082P.TMKR50801.                  X                                                           Informe la fecha de apertura de la llamada                                        000041P.TMKR50802.                  X                                                           Informe la fecha de apertura del llamado.000096P.TMKR50803.                  X                                                           Codigo inicial del equipo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el equipo.000133P.TMKR50804.                  X                                                           Codigo final del equipo para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el equipo                                        000140P.TMKR50805.                  X                                                           Codigo inicial del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista.                                        000137P.TMKR50806.                  X                                                           Codigo final del analista para la seleccion de los datos. Pulse [F3] para seleccionar el analista                                        000120P.TMKR50807.                  X                                                           Exhibe el nmero total de llamados que atienden al criterio del indicador y a los otros parmetros que se seleccionaron.000174P.TMKR50808.                  X                                                           Informe el tipo de informe que se exhibira:
Analtico - muestra informaciones detalladas
Sinttico - muestra informaciones resumidas                                        000088P.TMKR50809.                  X                                                           Exhibe subequipo para la seleccion de los datos.                                        000040P.TMKR50901.                  X                                                           Informe la fecha inicial que se buscara.000038P.TMKR50902.                  X                                                           Informe la fecha final que se buscara.000080P.TMKR50903.                  X                                                           Informe el grupo de atencion que se buscara.                                    000035P.TMKR50904.                  X                                                           Informe el analista que se buscara.000163P.TMKR50905.                  X                                                           Informe el tipo del informe. Analitico muestra un informe detallado y Sintetico muestra un informe solo con los totales calculados.                                000132P.TMKR50906.                  X                                                           Informe el indicador utilizado para identificar los llamados solucionados durante la atencion.                                      000133P.TMKR50907.                  X                                                           Informe el indicador utilizado para identificar las interacciones productivas en la atencion.                                        000081P.TMKR50908.                  X                                                           Indicador de interacciones no productivas                                        000132P.TMKR50909.                  X                                                           Informe el indicador utilizado para identificar la reapertura de llamados durante la atencion.                                      000102P.TMKR50910.                  X                                                           Informe el indicador utilizado para identificar el rechazo de una FNC.                                000072P.TMKR50911.                  X                                                           Informe el indicador utilizado para identificar la apertura de llamados.000067P.TMME0101.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el procesamiento de EDI.000067P.TMME0102.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento de EDI.000066P.TMME0103.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el procesamiento del EDI.000065P.TMME0104.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento de EDI.000054P.TMME0105.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de EDI.000094P.TMME0106.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del EDI.
                                       000076P.TMME0107.                   X                                                           Informe si es una transmision o retransmision para el procesamiento del EDI.000067P.TMME0201.                   X                                                           Informe el codigo de cliente inicial para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0202.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000065P.TMME0203.                   X                                                           Informe el codigo de cliente final para el procesamiento del EDI.000063P.TMME0204.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el processing del EDI.000067P.TMME0205.                   X                                                           Informe el numero inicial de factura para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0206.                   X                                                           Informe el numero final de la factura para el procesamiento del EDI.000054P.TMME0207.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de EDI.000053P.TMME0208.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del EDI.000074P.TMME0209.                   X                                                           Informe si es una tranmision o retransmision para el procesamento del EDI.000068P.TMME0301.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0302.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000066P.TMME0303.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el procesamiento del EDI.000066P.TMME0304.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento del EDI.000067P.TMME0305.                   X                                                           Informe el numero inicial de factura para el procesamiento del EDI.000105P.TMME0306.                   X                                                           Informe el numero final de factura para el procesamiento del EDI.                                        000055P.TMME0307.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del EDI.000052P.TMME0308.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de EDI.000070P.TMME0309.                   X                                                           Informe si utilizara agrupacion de CNPJ para el procesamiento del EDI.000076P.TMME0310.                   X                                                           Informe si es una transmision o retransmision para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0401.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0402.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000066P.TMME0403.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el procesamiento del EDI.000066P.TMME0404.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento del EDI.000071P.TMME0405.                   X                                                           Informe el numero inicial del manifiesto para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0406.                   X                                                           Informe el numero final de manifiesto para el procesamiento del EDI.000055P.TMME0407.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del EDI.000053P.TMME0408.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del EDI.000076P.TMME0409.                   X                                                           Informe si es una transmision o retransmision para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0501.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000068P.TMME0502.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000099P.TMME0503.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el proceso del EDI.                                       000066P.TMME0504.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento del EDI.000055P.TMME0505.                   X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del EDI.000053P.TMME0506.                   X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del EDI.000076P.TMME0507.                   X                                                           Informe si es una transmision o retransmision para el procesamiento del EDI.000068P.TMME1001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el procesamiento del EDI.000102P.TMME1002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el proceso del EDI.                                        000066P.TMME1003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el procesamiento del EDI.000066P.TMME1004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento del EDI.000080P.TMR01001.                   X                                                           Informe el lote inicial para el proceso.                                        000078P.TMR01002.                   X                                                           Informe el lote final para el proceso.                                        000123P.TMR01003.                   X                                                           Informe si seran considerados pedidos con bloqueo de credito, bloqueo de transporte o ambos bloqueos para el procesamiento.000066P.TMR02001.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial de viaje para el procesamiento.000057P.TMR02002.                   X                                                           Informe el numero inicial de viaje para el procesamiento.000058P.TMR03001.                   X                                                           Informe la region de origen inicial para el procesamiento.000069P.TMR03002.                   X                                                           Informe la region de origen final para el procesamiento.             000059P.TMR03003.                   X                                                           Informe la region de destino inicial para el procesamiento.000057P.TMR03004.                   X                                                           Informe la region de destino final para el procesamiento.000059P.TMR04001.                   X                                                           Informe el codigo de rodovia inicial para el procesamiento.000057P.TMR04002.                   X                                                           Informe el codigo de rodovia final para el procesamiento.000046P.TMR05001.                   X                                                           Informe la ruta inicial para el procesamiento.000044P.TMR05002.                   X                                                           Informe la ruta final para el procesamiento.000061P.TMR06001.                   X                                                           Informe el grupo de regiones iniciales para el procesamiento.000097P.TMR06002.                   X                                                           Informe el grupo de regiones final para el procesamiento.                                        000061P.TMR07001.                   X                                                           Informe el DDN inicial del solicitante para el procesamiento.000066P.TMR07002.                   X                                                           Informe el telefono inicial del solicitante para el procesamiento.000059P.TMR07003.                   X                                                           Informe el DDN final del solicitante para el procesamiento.000064P.TMR07004.                   X                                                           Informe el telefono final del solicitante para el procesamiento.000093P.TMR08001.                   X                                                           Informe el Solicitante inicial para el procesamiento.                                        000092P.TMR08002.                   X                                                           Informe el Solicitante final para el procesamiento.                                         000061P.TMR09001.                   X                                                           Informe el componente de flete inicial para el procesamiento.000059P.TMR09002.                   X                                                           Informe el componente de flete final para el procesamiento.000056P.TMR10001.                   X                                                           Informe la tabla de flete inicial para el procesamiento.000064P.TMR10002.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete inicial para el procesamiento.000054P.TMR10003.                   X                                                           Informe la tabla de flete final para el procesamiento.000062P.TMR10004.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete final para el procesamiento.000058P.TMR11001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para el procesamiento.000056P.TMR11002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para el procesamiento.000060P.TMR11003.                   X                                                           Informe el codigo inicial de propietario para el processing.000063P.TMR11004.                   X                                                           Informe la tienda inicial de propietario para el procesamiento.000058P.TMR11005.                   X                                                           Informe el codigo final de propietario para procesamiento.000061P.TMR11006.                   X                                                           Informe la tienda final de propietario para el procesamiento.000027P.TMR12001.                   X                                                           Informe el periodo inicial.000025P.TMR12002.                   X                                                           Informe el periodo final.000043P.TMR12003.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia inicial.000041P.TMR12004.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia final.000045P.TMR12005.                   X                                                           Informe el DDN inicial para el procesamiento.000043P.TMR12006.                   X                                                           Informe el DDN final para el procesamiento.000050P.TMR12007.                   X                                                           Informe el telefono inicial para el procesamiento.000048P.TMR12008.                   X                                                           Informe el telefono final para el procesamiento.000126P.TMR12009.                   X                                                           Informe si el tipo de colecta sera digitada, automaticamente, o ambas para el proceso.                                        000067P.TMR120A01.                  X                                                           Informe el periodo inicial.                                        000065P.TMR120A02.                  X                                                           Informe el periodo final.                                        000083P.TMR120A03.                  X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia inicial.                                        000076P.TMR120A04.                  X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia final.                                   000050P.TMR120A05.                  X                                                           Informe el solicitante inicial.                   000037P.TMR120A06.                  X                                                           Informe el solicitante final.        000092P.TMR120A07.                  X                                                           Informe si el tipo de recoleccion sera digitada, automatica, o ambas para el procesamiento. 000067P.TMR12101.                   X                                                           Informe el periodo inicial.                                        000065P.TMR12102.                   X                                                           Informe el periodo final.                                        000043P.TMR12103.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia inicial.000041P.TMR12104.                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia final.000071P.TMR12105.                   X                                                           Informe el solicitante inicial.                                        000069P.TMR12106.                   X                                                           Informe el solicitante final.                                        000091P.TMR12107.                   X                                                           Informe si el tipo de recoleccion sera digitada, automatica, o ambas para el procesamiento.000064P.TMR13001.                   X                                                           Informe la sucursal de ocurrencia inicial para el procesamiento.000062P.TMR13002.                   X                                                           Informe la sucursal de ocurrencia final para el procesamiento.000049P.TMR13003.                   X                                                           Informe un periodo inicial para el procesamiento.000046P.TMR13004.                   X                                                           Informe un periodo final para el proceamiento.000090P.TMR13005.                   X                                                           Informe si el tipo de colecta para el procesamiento sera digitada automaticamente o ambas.000459P.TMR13006.                   X                                                           Informe el filtro para las ocurrencias, se utilizara para procesar el informe, segun el responsable:
No tiene - filtra las ocurrencias que no tienen ningun responsable.
Transportadora - filtra las ocurrencias cujo responsable sea la transportadora.
Cliente - filtra las ocurrencias cuyo responsable sea el cliete.
Conductor - filtra las ocurrencias cuyo responsable sea el conductor.
Todos - el informe no utiliza filtro, considera todas las ocurrencias.000118P.TMR14001.                   X                                                           Informe el numero inicial del lote de comprovante de entregas para el proceso.                                        000082P.TMR14002.                   X                                                           Informe el numero final del lote de comprovante de entregas para el procesamiento.000049P.TMR14003.                   X                                                           Informe quien firmara el documento a ser impreso.000062P.TMR14004.                   X                                                           Informe si sera impresion o reimpresion para el procesamiento.000029P.TMR15001.                   X                                                           Informe el mes de referencia.000029P.TMR15002.                   X                                                           Informe el ao de referencia.000036P.TMR15003.                   X                                                           Informe la sucursal destino inicial.000034P.TMR15004.                   X                                                           Informe la sucursal destino final.000063P.TMR16001.                   X                                                           Digite o pulse F3 para seleccionar la filial de origen inicial.000061P.TMR16002.                   X                                                           Digite o pulse F3 para seleccionar la filial de origen final.000032P.TMR16003.                   X                                                           Seleccione la fecha de cierre de000031P.TMR16004.                   X                                                           Seleccione la fecha de cierre A000101P.TMR16005.                   X                                                           Seleccione "Analitico" si desea imprimir el informe detallado o "Sintetico" para imprimirlo resumido.000090P.TMR17001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen de los documentos inicial para seleccionar la base de datos.000095P.TMR17002.                   X                                                           Informe hasta cual sucursal de origen el sistema debera considerar en la impresion del informe.000068P.TMR17003.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision para seleccionar los documentos.000065P.TMR17004.                   X                                                           Informe una fecha limite de emision para imprimir los documentos.000043P.TMR17005.                   X                                                           Informe el documento de transporte inicial.000041P.TMR17006.                   X                                                           Informe el documento de transporte final.000038P.TMR17007.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.000036P.TMR17008.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final.000052P.TMR18001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen para el procesamiento.000053P.TMR18002.                   X                                                           Informe la fecha de referencia para el procesamiento.000036P.TMR19001.                   X                                                           Informe la sucursal destino inicial.000034P.TMR19002.                   X                                                           Informe la sucursal destino final.000027P.TMR19003.                   X                                                           Informe el periodo inicial.000025P.TMR19004.                   X                                                           Informe el periodo final.000038P.TMR19005.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.000036P.TMR19006.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final.000071P.TMR19007.                   X                                                           Informe si la impresion sera sintetica o analitica en el procesamiento.000035P.TMR20001.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial.000033P.TMR20002.                   X                                                           Informe la sucursal origen final.000027P.TMR20003.                   X                                                           Informe el periodo inicial.000025P.TMR20004.                   X                                                           Informe el periodo final.000038P.TMR20005.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.000036P.TMR20006.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final.000085P.TMR20007.                   X                                                           Informe si el relatorio sera una impresion analitica o sintetica en el procesamiento.000028P.TMR21001.                   X                                                           Seleccione la fecha inicial.000026P.TMR21002.                   X                                                           Seleccione la fecha final.000075P.TMR21003.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo del vehiculo inicial, utilizando da tecla F3.000073P.TMR21004.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo del vehiculo final, utilizando la tecla F3.000037P.TMR22001.                   X                                                           Digite o seleccione la fecha inicial.000035P.TMR22002.                   X                                                           Digite o seleccione la fecha final.000099P.TMR22003.                   X                                                           Seleccione el tipo de flota que desea filtrar, si se elige "Todas", se imprimiran todas las flotas.000078P.TMR22004.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.                                        000076P.TMR22005.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final.                                        000082P.TMR22006.                   X                                                           Informe el servicio de transporte inicial.                                        000080P.TMR22007.                   X                                                           Informe el servicio de transporte final.                                        000092P.TMR23001.                   X                                                           Sucursal de origen de las cargas. Informe aqui la sucursal de origen inicial para impresion.000090P.TMR23002.                   X                                                           Sucursal de origen de las cargas. Informe aqui la sucursal se origen final para impresion.000093P.TMR23003.                   X                                                           Sucursal de destino de las cargas. Informe aqui la sucursal de destino inicial para imprimir.000091P.TMR23004.                   X                                                           Sucursal de destino de las cargas. Informe aqui la sucursal de destino final para imprimir.000039P.TMR23005.                   X                                                           Fecha de emision inicial para imprimir.000038P.TMR23006.                   X                                                           Fecha de emision final para impresion.000036P.TMR24001.                   X                                                           Informe la fecha de termino inicial.000034P.TMR24002.                   X                                                           Informe la fecha de termino final.000035P.TMR24003.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial.000033P.TMR24004.                   X                                                           Informe la sucursal origen final.000058P.TMR25001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para el procesamiento.000056P.TMR25002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para el procesamiento.000060P.TMR25003.                   X                                                           Informe la sucursal inicial de origen para el procesamiento.000058P.TMR25004.                   X                                                           Informe la sucursal final de origen para el procesamiento.000053P.TMR25005.                   X                                                           Informe la sucursal de destino para el procesamiento.000059P.TMR25006.                   X                                                           Informe la sucursal final de destino para el procesamiento.000081P.TMR25007.                   X                                                           Informe si el tipo de flota sera Tercero, Agregado o Ambos para el procesamiento.000086P.TMR25008.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial.                                                000084P.TMR25009.                   X                                                           Informe el tipo de transporte Final.                                                000027P.TMR26001.                   X                                                           Informe la sucursal origen.000039P.TMR26002.                   X                                                           Informe la fecha de generacion inicial.000037P.TMR26003.                   X                                                           Informe la fecha de generacion final.000040P.TMR26004.                   X                                                           Informe el codigo del conductor inicial.000038P.TMR26005.                   X                                                           Informe el codigo del conductor final.000060P.TMR27001.                   X                                                           Informe la sucursal inicial de origen para el procesamiento.000058P.TMR27002.                   X                                                           Informe la sucursal final de origen para el procesamiento.000061P.TMR27003.                   X                                                           Informe la sucursal inicial de destino para el procesamiento.000059P.TMR27004.                   X                                                           Informe la sucursal final de destino para el procesamiento.000078P.TMR27005.                   X                                                           Informe la fecha inicial de emision de los conocimiento para el procesamiento.000109P.TMR27006.                   X                                                           Informe la fecha final de emision de los conocimientos para el proceso.                                      000079P.TMR27007.                   X                                                           Informe la fecha limite de embarque de los conocimientos para el procesamiento.000110P.TMR27008.                   X                                                           Informe la fecha limite de conocimiento no entregados para el proceso.                                        000050P.TMR28001.                   X                                                           DIgite o seleccione la sucursal de origen inicial.000048P.TMR28002.                   X                                                           Digite o seleccione la susursal de origen final.000054P.TMR28003.                   X                                                           Digite o seleccione el servicio de transporte inicial.000052P.TMR28004.                   X                                                           Digite o seleccione el servicio de transporte final.000042P.TMR28005.                   X                                                           Seleccione la fecha de generacion inicial.000040P.TMR28006.                   X                                                           Seleccione la fecha de generacion final.000082P.TMR28007.                   X                                                           Elija "Si" para filtrar por el estatus o elija "No" para que no se haga el filtro.000039P.TMR28008.                   X                                                           Seleccione el tipo de estatus de viaje.000046P.TMR29001.                   X                                                           Seleccione la fecha de la socilicitud inicial.000039P.TMR29002.                   X                                                           Seleccione la fecha de solicitud final.000059P.TMR29003.                   X                                                           Digite o seleccione la ruta inicial utilizando la tecla F3.000057P.TMR29004.                   X                                                           Digite o seleccione la ruta final utilizando la tecla F3.000022P.TMR29005.                   X                                                           Digite el DDD Inicial.000020P.TMR29006.                   X                                                           Digite el DDD final.000036P.TMR29007.                   X                                                           Digite el numero del telefono final.000038P.TMR29008.                   X                                                           Digite el numero del telefono inicial.000078P.TMR29009.                   X                                                           Seleccione "Si" para filtrar por el estatus o seleccione "No" para no filtrar.000043P.TMR29010.                   X                                                           Seleccione el tipo de estatus para filtrar.000041P.TMR290A01.                  X                                                           Seleccione la fecha de solicitud inicial.000039P.TMR290A02.                  X                                                           Seleccione la fecha de solicitud final.000060P.TMR290A03.                  X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
la ruta inicial000067P.TMR290A04.                  X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
la ruta final.        000068P.TMR290A05.                  X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
el solicitante inicial.000066P.TMR290A06.                  X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
el solicitante final.000078P.TMR290A07.                  X                                                           Seleccione "Si" para filtrar por el estatus o seleccione "No" para no filtrar.000043P.TMR290A08.                  X                                                           Seleccione el tipo de estatus para filtrar.000040P.TMR29101.                   X                                                           Seleccione la Fecha de solicitud inicial000038P.TMR29102.                   X                                                           Seleccione la Fecha de solicitud final000061P.TMR29103.                   X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
la ruta inicial
000058P.TMR29104.                   X                                                           Digite o seleccione a traves de la tecla F3 
la ruta final000064P.TMR29105.                   X                                                           Digite o seleccione a traves da tecla F3 
el solicitante inicial000062P.TMR29106.                   X                                                           Digite o seleccione a traves da tecla F3 
el solicitante final000077P.TMR29107.                   X                                                           Seleccione "Si" para Filtrar por el estatus o seleccione "No" para no filtrar000042P.TMR29108.                   X                                                           Seleccione el tipo de estatus para filtrar000060P.TMR30001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el procesamiento.000058P.TMR30002.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el procesamiento.000096P.TMR30003.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte inicial para el procesamiento sera rodoviario, aereo o fluvial.000088P.TMR30004.                   X                                                           Inofrme si el tipo de transporte final para el proceso sera rodoviario, aereo o fluvial.000069P.TMR30005.                   X                                                           Informe una fecha que sera utilizada como base para el procesamiebto.000082P.TMR30006.                   X                                                           Informe el servicio de transporte inicial.                                        000080P.TMR30007.                   X                                                           Informe el servicio de transporte final.                                        000035P.TMR31001.                   X                                                           Informe la sucursal escala inicial.000033P.TMR31002.                   X                                                           Informe la sucursal escala final.000040P.TMR31003.                   X                                                           Informe la prevision de llegada inicial.000038P.TMR31004.                   X                                                           Informe la prevision de llegada final.000060P.TMR31005.                   X                                                           Informe el tipo de transporte inicial para el procesamiento.000058P.TMR31006.                   X                                                           Informe el tipo de transporte final para el procesamiento.000074P.TMR33001.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo del vehiculo inicial utilizando la tecla F3.000073P.TMR33002.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo del vehiculo final, utilizando la tecla F3.000087P.TMR33003.                   X                                                           Seleccione el tipo de flota que desea filtrar, si se elige "Todas" se analizaran todas.000072P.TMR33004.                   X                                                           Digite o seleccione el tipo de vehiculo inicial, utilizando la tecla F3.000070P.TMR33005.                   X                                                           Digite o seleccione el tipo de vehiculo final, utilizando la tecla F3.000087P.TMR33006.                   X                                                           Seleccione el estatus del vehiculo que podra estar en viaje, en la sucursal o en ambos.000035P.TMR34001.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial.000033P.TMR34002.                   X                                                           Informe la sucursal origen final.000039P.TMR34003.                   X                                                           Seleccione la fecha de entrada inicial.000037P.TMR34004.                   X                                                           Seleccione la fecha de entrada final.000039P.TMR35001.                   X                                                           Informe la sucursal de destino inicial.000037P.TMR35002.                   X                                                           Informe la sucursal de destino final.000027P.TMR35003.                   X                                                           Informe el almacen inicial.000025P.TMR35004.                   X                                                           Informe el almacen final.000029P.TMR35005.                   X                                                           Informe la direccion inicial.000027P.TMR35006.                   X                                                           Informe la direccion final.000035P.TMR36001.                   X                                                           Informe la sucursal origen inicial.000033P.TMR36002.                   X                                                           Informe la sucursal origen final.000038P.TMR37001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial.000036P.TMR37002.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final.000039P.TMR37003.                   X                                                           Informe la sucursal de destino inicial.000037P.TMR37004.                   X                                                           Informe la sucursal de destino final.000037P.TMR37005.                   X                                                           Informe el cliente remitente inicial.000036P.TMR37006.                   X                                                           Informe la tienda remitente inicial.000035P.TMR37007.                   X                                                           Informe el cliente remitente final.000035P.TMR37008.                   X                                                           Informe la tienda remitente final. 000039P.TMR37009.                   X                                                           Seleccione la fecha de emision inicial.000037P.TMR37010.                   X                                                           Seleccione la fecha de emision final.000072P.TMR38001.                   X                                                           Digite o seleccione la filial de escala inicial, utilizando la tecla F3.000071P.TMR38002.                   X                                                           Digite o seleccione la sucursal de escala final utilizando la tecla F3.000037P.TMR38003.                   X                                                           Seleccione la fecha de llegada final.000036P.TMR38004.                   X                                                           Seleccione la hora de llegada final.000088P.TMR38005.                   X                                                           Seleccione la situacion del vehiculo, que podra ser "Atrasado", "No atrasado" o "Ambos".000090P.TMR38006.                   X                                                            Seleccione el tipo de transporte que se utilizar.                                       000062P.TMR39001.                   X                                                           Informe el codigo de ocurrencia inicial para el procesamiento.000060P.TMR39002.                   X                                                           Informe el codigo de ocurrencia final para el procesamiento.000075P.TMR39003.                   X                                                           Informe el periodo inicial de la fecha de ocurrencia para el procesamiento.000073P.TMR39004.                   X                                                           Informe el periodo final de la fecha de ocurrencia para el procesamiento.000102P.TMR39005.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte inicial para el procesamiento sera colecta, transporte o entrega.000133P.TMR39006.                   X                                                           Informe si el servicio de tranporte final para el proceso sera colecta, transporte o entrega.                                        000122P.TMR39007.                   X                                                           Informe el tipo de ocurrencia inicial (cierra proceso, bloquea documento, informativa, entre otras) para el procesamiento.000120P.TMR39008.                   X                                                           Informe el tipo de ocurrencia final (cierra proceso, bloquea documento, informativa, entre otras) para el procesamiento.000069P.TMR39009.                   X                                                           Informe la sucursal inicial de origen de viaje para el procesamiento.000057P.TMR39010.                   X                                                           Informe el numero de viaje inicial para el procesamiento.000061P.TMR39011.                   X                                                           Informe la sucursal de origen de viaje para el procesamiento.000055P.TMR39012.                   X                                                           Informe el numero de viaje final para el procesamiento.000068P.TMR39013.                   X                                                           Informe si el motivo de ocurrencia sera impreso en el procesamiento.000102P.TMR40001.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte para el procesamiento sera colecta, transporte, entrega, o todas.000049P.TMR40002.                   X                                                           Informe un periodo inicial para el procesamiento.000047P.TMR40003.                   X                                                           Informe un periodo final para el procesamiento.000064P.TMR40004.                   X                                                           Informe el codigo inicial de propietarios para el procesamiento.000064P.TMR40005.                   X                                                           Informe la tienda inicial del propietario para el procesamiento.000061P.TMR40006.                   X                                                           Informe el codigo final de propietario para el procesamiento.000064P.TMR40007.                   X                                                           Informe la sucursal final del propietario para el procesamiento.000103P.TMR40008.                   X                                                           Informe si seran exhibidos solamente los contratos generados, no generados o ambos en el procesamiento.000048P.TMR41001.                   X                                                           Informe una fecha inicial para el procesamiento.000046P.TMR41002.                   X                                                           Informe una fecha final para el procesamiento.000059P.TMR41003.                   X                                                           Informe el codigo de cliente inicial para el procesamiento.000059P.TMR41004.                   X                                                           Informe la tienda de cliente inicial para el procesamiento.000057P.TMR41005.                   X                                                           Informe el codigo de cliente final para el procesamiento.000058P.TMR41006.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el procesamiento.000061P.TMR41007.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo inicial para el procesamiento.000058P.TMR41008.                   X                                                           Informe el codigo de vehiculo final para el procesamiento.000102P.TMR41009.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte inicial para el procesamiento sera colecta, transporte o entrega.000134P.TMR41010.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte final para el proceso sera colecta, transporte o entrega.                                        000060P.TMR42001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el procesamiento.000058P.TMR42002.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el procesamiento.000086P.TMR42003.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial del documento de transporte para el procesamiento.000083P.TMR42004.                   X                                                           Informe la fecha de emision final de documento de transporte para el procesamiento.000062P.TMR42005.                   X                                                           Informe el componente de seguro inicial para el procesamiento.000060P.TMR42006.                   X                                                           Informe el componente de seguro final para el procesamiento.000244P.TMR42007.                   X                                                           Indica si el valor de la prima debe agruparse con base en la agrupacin de los campos: rama de seguro, emisin, sucursal, documento, serie, tipo del frete, deudor, tienda, valor mercadera, servicio, regin de origen, regin de destino y tarea.000129P.TMR43001.                   X                                                           Informe el periodo inicial que el contrato de transportista fue generado para el proceso.                                        000126P.TMR43002.                   X                                                           Informe el periodo final que el contrato de transpotista fue generado para el proceso.                                        000064P.TMR43003.                   X                                                           Informe el codigo inicial del propietario para el procesamiento.000064P.TMR43004.                   X                                                           Informa la tienda inicial del propietario para el procesamiento.000062P.TMR43005.                   X                                                           Informe el codigo final del propietario para el procesamiento.000062P.TMR43006.                   X                                                           Informa la tienda final del propietario para el procesamiento.000070P.TMR44001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente deudor inicial para el procesamiento.   000069P.TMR44002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente deudor inicial para el procesamiento.  000065P.TMR44003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente deudor final para el procesamiento.000065P.TMR44004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente deudor final para el procesamiento.000047P.TMR44005.                   X                                                           Informe la region origen para el procesamiento.000048P.TMR44006.                   X                                                           Informe la region destino para el procesamiento.000067P.TMR44007.                   X                                                           Informe la fecha inicial del cierre de viaje para el procesamiento.000065P.TMR44008.                   X                                                           Informe la fecha final de cierre del viaje para el procesamiento.000053P.TMR44009.                   X                                                           Informe que flota sera utilizada en el procesamiento.000063P.TMR44010.                   X                                                           Informe la rentabilidad que sera utilizada en el procesamiento.000112P.TMR44011.                   X                                                           Informe si la impresion del informe sera de forma analitica o sintetica.                                        000065P.TMR44012.                   X                                                           Informe estatus del viaje que sera utilizado en el procesamiento.000071P.TMR44013.                   X                                                           Informe como sera el prorrateo del flete a pagar para el procesamiento.000097P.TMR44014.                   X                                                           Informe si considera niveles inferiores de Region Origen.                                        000098P.TMR44015.                   X                                                           Informe si considera niveles inferiores de Region Destino.                                        000086P.TMR44016.                   X                                                           Informe si solo considera Prorrateo para Viaje.                                       000049P.TMR45001.                   X                                                           Informe un periodo inicial para el procesamiento.000047P.TMR45002.                   X                                                           Informe un periodo final para el procesamiento.000047P.TMR45003.                   X                                                           Informe el tipo de flota para el procesamiento.000050P.TMR45004.                   X                                                           Informe un vehiculo inicial para el procesamiento.000048P.TMR45005.                   X                                                           Informe un vehiculo final para el procesamiento.000120P.TMR45006.                   X                                                           Informe si el reporte sera impreso de forma analitica o sintetica en el proceso.                                        000060P.TMR45007.                   X                                                           Informe si considera flete no calculado en el procesamiento.000092P.TMR46001.                   X                                                           Informe un periodo inicial de emision de los documentos de transporte para el procesamiento.000090P.TMR46002.                   X                                                           Informe un periodo final de emision de los documentos de transporte para el procesamiento.000060P.TMR46003.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el procesamiento.000092P.TMR46004.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el proceso.                                        000061P.TMR46005.                   X                                                           Informe la sucursal de destino inicial para el procesamiento.000059P.TMR46006.                   X                                                           Informe la sucursal de destino final para el procesamiento.000101P.TMR46007.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte inicial para el pocesamiento sera colecta, transporte o entrega.000100P.TMR46008.                   X                                                           Informe si el servicio de transporte final para el procesamiento sera colecta, transporte o entrega.000069P.TMR46009.                   X                                                           Informe si el informe sera analitico o sintitico en el procesamiento.000090P.TMR46010.                   X                                                           Informe si seran impresos los fletes expedidos o los fletes recibidos en el procesamiento.000117P.TMR46011.                   X                                                           Informe si sera impreso el peso normal (en Kg.) o en toneladas en el proceso.                                        000091P.TMR46012.                   X                                                           Determine el impuesto que debera imprimirse en el informe.                                 000054P.TMR47001.                   X                                                           Informe una fecha de referencia para el procesamiento.000069P.TMR47002.                   X                                                           Informe si seran listadas: facturas, ctr o todos en el procesamiento.000060P.TMR47003.                   X                                                           Informe la sucursal de debito inicial para el procesamiento.000058P.TMR47004.                   X                                                           Informe la sucursal de debito final para el procesamiento.000077P.TMR47005.                   X                                                           Informe si el tipo de reporte sera analitico o sintetico en el procesamiento.000091P.TMR47006.                   X                                                           Informe si compone saldo retroactivo en el proceso.                                        000082P.TMR47007.                   X                                                           Informe la moneda utilizada en el proceso.                                        000111P.TMR47008.                   X                                                           Informe si sera convertido a otras monedas o no imprimir en el proceso.                                        000094P.TMR47009.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial para el proceso.                                        000094P.TMR47010.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el proceso.                                        000092P.TMR47011.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el proceso.                                        000092P.TMR47012.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el proceso.                                        000097P.TMR47013.                   X                                                           Informe la fecha del vencimiento inicial para el proceso.                                        000094P.TMR47014.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final para el proceso.                                        000092P.TMR47015.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial para el proceso.                                        000090P.TMR47016.                   X                                                           Informe la fecha de emision final para el proceso.                                        000083P.TMR47017.                   X                                                           Informe si hara totalizacion en el proceso.                                        000149P.TMR47018.                   X                                                           Informe, en caso que el reporte sea del tipo sintetico, si habra division por sucursal o debedor en el proceso.                                      000099P.TMR47019.                   X                                                           Informe si la orden sera alfabetica o ranking en el proceso.                                       000071P.TMR47020.                   X                                                           Informe si considera anticipos.                                        000099P.TMR48001.                   X                                                           Informe la sucursal de negociacion inicial para el proceso.                                        000097P.TMR48002.                   X                                                           Informe la sucursal de negociacion final para el proceso.                                        000127P.TMR48003.                   X                                                           Informe si el tipo de contrato para el proceso sera con reajuste, sin reajuste o ambos.                                        000107P.TMR48004.                   X                                                           Informe si el tipo de flete para el proceso sera CIF, FOB, o todos.                                        000130P.TMR48005.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte inicial para el proceso sera rodoviario, aereo o fluvial.                                        000127P.TMR48006.                   X                                                           Informe si el tipo de tranporte final para el proceso sera rodoviario, aereo o fluvial.                                        000084P.TMR48007.                   X                                                           Informe el servicio inicial para el proceso.                                        000082P.TMR48008.                   X                                                           Informe el servicio final para el proceso.                                        000093P.TMR48009.                   X                                                           Informe el codigo de cliente inicial para el proceso.                                        000094P.TMR48010.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial para el proceso.                                        000092P.TMR48011.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final para el proceso.                                        000092P.TMR48012.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final para el proceso.                                        000103P.TMR48013.                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de flete inicial para el proceso.                                        000098P.TMR48014.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete inicial para el proceso.                                        000098P.TMR48015.                   X                                                           Informe el codigo de tabla de flete final para el proceso.                                        000096P.TMR48016.                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete final para el proceso.                                        000089P.TMR48017.                   X                                                           Informe los componentes de flete para el proceso.                                        000094P.TMR49001.                   X                                                           Informe la sucursal de origen inicial para el proceso.                                        000092P.TMR49002.                   X                                                           Informe la sucursal de origen final para el proceso.                                        000101P.TMR49003.                   X                                                           Informe la fecha inicial de salida de viaje para  el proceso.                                        000098P.TMR49004.                   X                                                           Informe la fecha final de salida de viaje para el proceso.                                        000131P.TMR49005.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte inicial para el procesos sera rodoviario, aereo o fluvial.                                        000127P.TMR49006.                   X                                                           Informe si el tipo de transporte final para el proceso sera rodoviario, aereo o fluvial.                                       000121P.TMR49007.                   X                                                           Informe la fecha de embarque inicial del documento de transporte para el proceso.                                        000118P.TMR49008.                   X                                                           Informe la fecha de embarque final de documento de transporte para el proceso.                                        000104P.TMR49009.                   X                                                           Informe el codigo del cliente remitente inicial para el proceso.                                        000104P.TMR49010.                   X                                                           Informe la tienda de cliente remitente inicial, para el proceso.                                        000102P.TMR49011.                   X                                                           Informe el codigo del cliente remitente final para el proceso.                                        000102P.TMR49012.                   X                                                           Informe la tienda del cliente remitente final para el proceso.                                        000077P.TMR50001.                   X                                                           Digite el CNPJ del cliente inicial.
                                        000073P.TMR50002.                   X                                                           Digite el CNPJ del cliente final.                                        000087P.TMR51001.                   X                                                           Seleccione el tipo de impresion a ser utilizado.                                       000088P.TMR51201.                   X                                                           Seleccione el tipo de impresion a ser utilizada.                                        000079P.TMR51301.                   X                                                           Seleccione entre analitico o sintetico.                                        000088P.TMR51302.                   X                                                           Seleccione el tipo de impresion a ser utilizado.                                        000196P.TMR53001.                   X                                                           Informe la fecha  de emision a contar de  la que se quiere imprimir el informe.  Si se quiere imprimir todas las datas,      deje este campo sin llenar.                                            000182P.TMR53002.                   X                                                           Informe la fecha hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las fechas, llene este campo con una fecha superior.                                         000245P.TMR53003.                   X                                                           Informe el codigo del gasto a contar del   que se quiere imprimir el informe. Si  se quiere imprimir todos los gastos,    deje este campo sin llenar.             
  Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                          000242P.TMR53004.                   X                                                           Informe el codigo del gasto hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los gastos, llene  este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZZZ'.       
 " Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000247P.TMR53005.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo a contar del que se quiere imprimir el informe.Si se quiere imprimir todos los vehiculos,  deje este campo sin llenar.                 
 Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000235P.TMR53006.                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se  quiere imprimir todos los vehiculos, llene este campo con 'ZZZZZZZZ'. 
    Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                        000243P.TMR53007.                   X                                                           Informe la sucursal origen a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las sucursales, deje  este campo sin llenar.               
  Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                        000220P.TMR53008.                   X                                                           Informe el viaje a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los viajes, deje este campo sin llenar.    
   Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                          000237P.TMR53009.                   X                                                           Informe la sucursal origen hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las sucursales, llene este campo con 'ZZ'.             
     Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                       000217P.TMR53010.                   X                                                           Informe el viaje hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los viajes, llene este campo con 'ZZZZZZ'.     
 Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000227P.TMR53011.                   X                                                           Informe la cuenta a contar de la que desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas, deje este campo sin llenar.                   
 Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                        000208P.TMR53012.                   X                                                           Informe la cuenta hasta la que se quiere imprimir el informe. Si desea imprimir todas las cuentas informe 'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                        000240P.TMR53013.                   X                                                           Informe el centro de costo a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, deje este campo sin llenar.      
  Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000242P.TMR53014.                   X                                                           Informe el centro de costo final hasta el que se   quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los centros de costo, llene este campo con 'ZZZZZZZZZZ'.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                        000226P.TMR53015.                   X                                                           Informe el propietario a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los propietarios, deje este campo sin llenar.
  Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000214P.TMR53016.                   X                                                           Informe la tienda a contar del que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las tiendas, deje este campo sin llenar.
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000220P.TMR53017.                   X                                                           Informe el propietario hasta el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todos los propietarios, llene este campo con 'ZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000210P.TMR53018.                   X                                                           Informe la tienda hasta el que se queire imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las tiendas, llene este campo con 'ZZ'. 
Pulse la tecla <F3> para seleccionar.                                         000090P.TMR53019.                   X                                                           Seleccione el campo para totalizacion del informe.                                        000189P.TMR53020.                   X                                                           Informe la fecha de cancelacion a contar  de la que se quiere imprimir el informe Si se quiere imprimir todas las datas, deje este campo sin llenar.                                         000200P.TMR53021.                   X                                                           Informe la fecha de la cancelacion hasta  el que se quiere imprimir el informe. Si se quiere imprimir todas las fechas, llene este campo con una fecha superior.                                        000071P.TMR53022.                   X                                                           Elija el status del movimiento.                                        000078P.TMR54001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial.                                        000078P.TMR54002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.                                        000076P.TMR54003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final.                                        000076P.TMR54004.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final.                                        000067P.TMR54005.                   X                                                           Informe el Periodo Inicial.                                        000065P.TMR54006.                   X                                                           Informe el Periodo Final.                                        000075P.TMR54007.                   X                                                           Informe el estatus de la pendencia.                                        000081P.TMR54101.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal inicial.                                        000075P.TMR54102.                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal final.                                    000077P.TMR54103.                   X                                                           Informe la fecha de Pendencia inicial                                        000075P.TMR54104.                   X                                                           Informe la fecha de Pendencia final                                        000077P.TMR54105.                   X                                                           Informe el estatus de la conciliacion                                        000076P.TMR54106.                   X                                                           Informe el codigo del Motivo inicial                                        000043P.TMR54107.                   X                                                           Informe el codigo del Motivo final         000103P.TMR54108.                   X                                                           Informe el estatus del Analisis de responsabilidad de pendencia.                                       000069P.TMR54109.                   X                                                           Informe el Tipo de pendencia.                                        000082P.TMR54110.                   X                                                           Indique el Tipo de informe para impresion.                                        000027P.TMR56001.                   X                                                           Informe el numero de viaje.000229P.TMR56002.                   X                                                           Seleccione los tipos de documento de transporte que se considerarn para imprimir la lista de embarque de entrega. Si estuviera en blanco, se considerarn todos los tipos disponibles para imprimir la lista de embarque de entrega.000057P.TMR57001.                   X                                                           Informe el numero del viaje.                             000085P.TMR58001.                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Recoleccion.                                        000075P.TMR58002.                   X                                                           Informe si es impresion o reimpresion.                                     000080P.TMR59001.                   X                                                           Informe la Sucursal de origen del viaje.                                        000072P.TMR59002.                   X                                                           Informe el N del Viaje Inicial.                                        000083P.TMR59003.                   X                                                           Informe la sucursal inicial del Manifiesto.                                        000081P.TMR59004.                   X                                                           Informe la Sucursal Final del Manifiesto.                                        000077P.TMR59005.                   X                                                           Informe el N Inicial del Manifiesto.                                        000075P.TMR59006.                   X                                                           Informe el N Final del Manifiesto.                                        000039P.TMR59007.                   X                                                           Informe la serie inicial del manifiesto000037P.TMR59008.                   X                                                           Informe la serie final del manifiesto000079P.TMR60001.                   X                                                           Informe la fecha para el procesamiento.                                        000104P.TMR60002.                   X                                                           Informe el codigo del propietario inicial para el procesamiento.                                        000106P.TMR60003.                   X                                                           Informe la tienda del propietario 'inicial para el procesamiento.                                        000102P.TMR60004.                   X                                                           Informe el codigo del propietario final para el procesamiento.                                        000102P.TMR60005.                   X                                                           Informe la tienda del propietario final para el procesamiento.                                        000097P.TMR61001.                   X                                                           Informe el numero del agendamiento para el procesamiento.                                        000101P.TMR61002.                   X                                                           Informe el DDN Inicial del solicitante para el procesamiento.                                        000106P.TMR61003.                   X                                                           Informe el Telefono Inicial del solicitante para el procesamiento.                                        000099P.TMR61004.                   X                                                           Informe el DDN Final del solicitante para el procesamiento.                                        000104P.TMR61005.                   X                                                           Informe el Telefono final del solicitante para el procesamiento.                                        000080P.TMR61006.                   X                                                           Informe una fecha para el procesamiento.                                        000087P.TMR61007.                   X                                                           Informe un Estatus Final para el procesamiento.                                        000087P.TMR61008.                   X                                                           Informe un Estatus Final para el procesamiento.                                        000176P.TMR610A01.                  X                                                           Informe el numero del agendamiento para el  
procesamiento.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000031P.TMR610A02.                  X                                                           Informe el solicitante inicial 000028P.TMR610A03                   X                                                           Informe el solicitante final000029P.TMR610A03.                  X                                                           Informe el solicitante final 000251P.TMR610A04.                  X                                                           Informe una fecha para el procesamiento.

Para definir intervalos de tiempo (periodo que se considera), utilice raya (dd/mm/aa-dd/mm/aa o dd/mm/aaaa-dd/mm/aaaa) y para los no secuenciales, punto y coma (dd/mm/aa;dd/mm/aa o dd/mm/aaaa;dd/mm/aaaa).     000049P.TMR610A05.                  X                                                           Informe un estatus inicial para el procesamiento.000048P.TMR610A06.                  X                                                           Informe un estatus final para el procesamiento. 000176P.TMR61101.                   X                                                           Informe el numero del agendamiento para el  
procesamiento.

Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).000070P.TMR61102.                   X                                                           Informe el solicitante inicial                                        000068P.TMR61103.                   X                                                           Informe el solicitante final                                        000279P.TMR61104.                   X                                                           Informe una fecha para el procesamiento.

Para definir intervalos de tiempo (periodo que se considera), utilice raya (dd/mm/aa-dd/mm/aa o dd/mm/aaaa-dd/mm/aaaa) y para los no secuenciales, punto y coma (dd/mm/aa;dd/mm/aa o dd/mm/aaaa;dd/mm/aaaa).                                 000082P.TMR61105.                   X                                                           Informe un estatus inicial para el procesamiento.                                 000047P.TMR61106.                   X                                                           Informe un estatus final para el procesamiento.000061P.TMR64001.                   X                                                           Informe de sucursal?                                        000060P.TMR64002.                   X                                                           Informe a sucursal?                                        000071P.TMR64003.                   X                                                           Fecha de emisioon del de CTRC?                                        000070P.TMR64004.                   X                                                           Fecha de emisioon del a CTRC?                                        000069P.TMR64005.                   X                                                           Informar numero del de CTRC?                                        000072P.TMR64006.                   X                                                           Informar numero del a CTRC?                                            000072P.TMR64007.                   X                                                           Informar serie del de CTRC?                                            000071P.TMR64008.                   X                                                           Informar serie del a CTRC?                                            000101P.TMRD1001.                   X                                                           Informe el Tipo de Personal que se considerara en el informe.                                        000102P.TMRD1002.                   X                                                           Defina el Periodo inicial para la realizacion de la impresion.                                        000100P.TMRD1003.                   X                                                           Defina el Periodo final para la realizacion de la impresion.                                        000069P.TMRD1004.                   X                                                           Informe el Proveedor inicial.                                        000080P.TMRD1005.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor inicial.                                        000067P.TMRD1006.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000078P.TMRD1007.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.                                        000105P.TMRD1008.                   X                                                           Seleccione la situacion de los documentos que deben considerarse.                                        000066P.TMRD2001.                   X                                                           Defina el Periodo Inicial.                                        000064P.TMRD2002.                   X                                                           Defina el Periodo Final.                                        000069P.TMRD2003.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000080P.TMRD2004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor inicial.                                        000067P.TMRD2005.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000078P.TMRD2006.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.                                        000069P.TMRD2007.                   X                                                           Informe el Conductor inicial.                                        000067P.TMRD2008.                   X                                                           Informe el Conductor final.                                        000113P.TMRD2009.                   X                                                           Informe la situacion de los documentos que se consideraran en el informe.                                        000069P.TMRD3001.                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000080P.TMRD3002.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor inicial.                                        000067P.TMRD3003.                   X                                                           Informe el proveedor final.                                        000078P.TMRD3004.                   X                                                           Informe la tienda del proveedor final.                                        000067P.TMRD3005.                   X                                                           Informe el Periodo inicial.                                        000065P.TMRD3006.                   X                                                           Informe el Periodo final.                                        000108P.TMRD3007.                   X                                                           Informe la situacion del proveedor que se considerara en el informe.                                        000069P.TMRD401.                    X                                                           Informe el Conductor Inicial.                                        000067P.TMRD402.                    X                                                           Informe el Conductor Final.                                        000068P.TMRD403.                    X                                                           Informe el Vehiculo Inicial.                                        000066P.TMRD404.                    X                                                           Informe el Vehiculo Final.                                        000073P.TMRD405.                    X                                                           Informe la Sucursal Base Inicial.                                        000071P.TMRD406.                    X                                                           Informe la Sucursal Base Final.                                        000097P.TMRE0501.                   X                                                           Informe el numero de pre-factura inicial para el proceso.                                        000092P.TMRE0502.                   X                                                           Informe el numero de factura previa para el proceso.                                        000093P.TMRE0503.                   X                                                           Informe el numero de factura inicial para el proceso.                                        000091P.TMRE0504.                   X                                                           Informe el numero de factura final para el proceso.                                        000111P.TMSA01901.                  X                                                           Informe el cdigo del solicitante inicial, de acuerdo con la tabla DUE.                                        000113P.TMSA01902.                  X                                                           Informe el cdigo del solicitante final, de acuerdo con la tabla DUE.                                            000109P.TMSA01903.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del tomador, conforme tabla SA1 (Clientes).                                        000092P.TMSA01904.                  X                                                           Informe la tienda inicial para bsqueda del tomador.                                        000108P.TMSA01905.                  X                                                           Informe el cdigo final del tomador, conforme tabla SA1 (Clientes).                                         000091P.TMSA01906.                  X                                                           Informe la tienda final para bsqueda del tomador.
                                        000094P.TMSA01907.                  X                                                           Informe el cdigo inicial para bsqueda del Remitente.                                        000094P.TMSA01908.                  X                                                           Informe la tienda inicial para bsqueda del remitente.                                        000092P.TMSA01909.                  X                                                           Informe el cdigo final para bsqueda del Remitente.                                        000092P.TMSA01910.                  X                                                           Informe la tienda final para bsqueda del remitente.                                        000086P.TMSA01911.                  X                                                           Informe el cdigo del destinatario inicial.                                           000097P.TMSA01912.                  X                                                           Informe la tienda inicial para bsqueda del destinatario.                                        000081P.TMSA01913.                  X                                                           Informe el cdigo del destinatario final.                                        000096P.TMSA01914.                  X                                                           Informe la tienda final para bsqueda del destinatario.                                         000093P.TMSA01915.                  X                                                           Informe la fecha inicial del agendamiento programado.                                        000091P.TMSA01916.                  X                                                           Informe la fecha final del agendamiento programado.                                        000097P.TMSA01917.                  X                                                           Informe la fecha de importacin inicial de los registros.                                        000095P.TMSA01918.                  X                                                           Informe la fecha de importacin final de los registros.                                        000392P.TMSA01919.                  X                                                           Informe el Estatus del registro que debe exhibirse.
Todos = Exhibe registros importados,Procesados y pendientes de generacin de agendamiento; Pendientes = Informa solo los registros cuyo agendamiento todava no se gener; Procesados = Informa solo registros cuya generacin de agendamiento se realiz. El Estatus procesado no permite reprocesamiento.                                         000039P.TMSA02416.                  X                                                           Cliente y tienda no se encontraron     000137P.TMSA02901.                  X                                                           Informe el tipo de registro para visualizacin.
1=Todos, 2=Bloqueados, 3=Liberados, 4=Rechazados.                                        000088P.TMSA02902.                  X                                                           Informe a Data Inicial Da Gerao Dos Bloqueios.                                        000086P.TMSA02903.                  X                                                           Informe a Data Final Da Gerao Dos Bloqueios.                                        000088P.TMSA02904.                  X                                                           Informe a Rotina Inicial Para Filtragem Da Tela.                                        000086P.TMSA02905.                  X                                                           Informe a Rotina Final Para Filtragem Da Tela.                                        000093P.TMSA029A01.                 X                                                           Informe el tipo de registro para visualizacin. 1=Todos,2-Bloqueados,3-Liberados,4-Rechazados000055P.TMSA029A02.                 X                                                           Informe la fecha inicial de generacin de los bloqueos.000053P.TMSA029A03.                 X                                                           Informe la fecha final de generacin de los bloqueos.000190P.TMSA029A04.                 X                                                           Informe la rutina de bloqueo que desea aplicar al filtro. Utilice coma para filtrar ms de una rutina o contenido en blanco para buscar todas las rutinas. Ejemplo: (TMSA360,TMSA040,TMSA140).000197P.TMSA029A05.                 X                                                           Informe el cdigo de bloqueo que desea aplicar al filtro. Utilice coma para filtrar ms de un cdigo de bloqueo o contenido en blanco para buscar todos los cdigos de bloqueos. Ejemplo: (16,17,18).000093P.TMSA050TLT01.               X                                                           Informa si la factura se transferir a un nuevo lote.                                        000027P.TMSA141A01.                 X                                                           Seleccione por el documento000027P.TMSA141A02.                 X                                                           Seleccione el tipo de caega000028P.TMSA141A03.                 X                                                           Seleccione el tipo de viaje.000034P.TMSA141A04.                 X                                                           Selecciona si la ruta es generica.000047P.TMSA141A05.                 X                                                           Selecciona si muestra las rutas de la sucursal.000034P.TMSA141A06.                 X                                                           Selecciona si habra pago de saldo.000053P.TMSA141A07.                 X                                                           Selecciona el tipo de programacion en agenda inicial.000037P.TMSA141A08.                 X                                                           seleciona o tipo de agendamento final000033P.TMSA141A09.                 X                                                           Selecciona la prioridad original.000030P.TMSA141A10.                 X                                                           Selecciona la prioridad final.000099P.TMSA14501.                  X                                                           Informe el tipo de exhibicion  (Por Vehiculo o Por Documento).                                     000056P.TMSA14502.                  X                                                           Informe el vehiculo para el proceso especifico.         000063P.TMSA14503.                  X                                                           Seleccione si el refresh sera automatico o manual.             000058P.TMSA14504.                  X                                                           Informe si los parametros abajo deben considerarse o no.  000071P.TMSA14505.                  X                                                           Tipo de flota que se va a mostrar (Propia; Terceros; Agregados; Todos).000084P.TMSA14506.                  X                                                           Seleccione el estatus que se va a mostrar (Todos; En Sucursal; En Viaje).           000055P.TMSA14507.                  X                                                           Informe la sucursal base inicial para el procesamiento.000053P.TMSA14508.                  X                                                           Informe la sucursal base final para el procesamiento.000109P.TMSA14509.                  X                                                           Seleccione el tipo de servicio que se va a mostrar (Colecta; Transporte; Entrega) dejar en blanco para Todos.000132P.TMSA14510.                  X                                                           Seleccione el tipo de servicio que se va a mostrar ( Carretera; Aereo; Fluvial; Carretera Internacional) dejar en blanco para Todos.000050P.TMSA14511.                  X                                                           Informe la region de origen para el procesamiento.000051P.TMSA14512.                  X                                                           Informe la region de destino para el procesamiento.000092P.TMSA14513.                  X                                                           Seleccione el estatus del viaje (En Abierto; Cerrada; En Transito; Lleg. en Sucursal; Todos)000074P.TMSA14514.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la generacion del viaje para el procesamiento.000093P.TMSA14515.                  X                                                           Informe la fecha final de la generacion de viaje para el procesamiento.                      000047P.TMSA14516.                  X                                                           Informar si exhibe los vehiculos sin asignacion000053P.TMSA14601.                  X                                                           Informe la fecha inicial para la prevision de entrega000091P.TMSA14602.                  X                                                           Informe la fecha final para la prevision de entrega                                        000260P.TMSA14603.                  X                                                           Informe la fecha inicial de la fecha de emisin. El sistema analizar la fecha de generacin de la  solicitud de recoleccin y/o de la fecha de emisin del documento de transporte y/o la fecha de emisin de la factura, de acuerdo con el servicio de transporte.000253P.TMSA14604.                  X                                                           Informe la fecha final de la fecha de emisin. El sistema analizar la fecha de generacin de la solicitud de recoleccin y/o la fecha de emisin del documento de transporte y/o la fecha de emisin de la factura, de acuerdo con el servicio de transporte000075P.TMSA14605.                  X                                                           Prioridad inicial de atendimiento del cliente                              000043P.TMSA14606.                  X                                                           Prioridad final de atendimiento del cliente000067P.TMSA14607.                  X                                                           Informe el cliente inicial.                                        000065P.TMSA14608.                  X                                                           Informe el cliente final.                                        000439P.TMSA14609.                  X                                                           Informe el tipo de cliente.
En la opcin REMITENTE, en los casos de Solicitud de recoleccin, si no se hubiera completado el remitente, se considerar el Cdigo del cliente vinculado al Solicitante de la respectiva solicitud de recoleccin.
En las otras opciones Destinatario, Deudor y Clculo no habr vnculo con el Solicitante, es decir, se analizarn solamente los datos del Documento de transporte (DT6) o Documento de cliente (DTC).
000078P.TMSA14610.                  X                                                           Informe la Sucursal de Origen Inicial.                                        000076P.TMSA14611.                  X                                                           Informe la Sucursal de Origen final.                                        000079P.TMSA14612.                  X                                                           Informe la Sucursal de destino Inicial.                                        000076P.TMSA14613.                  X                                                           Informe la Sucursal de destino final                                        000080P.TMSA14614.                  X                                                           Informe si habr seleccin de vehculos.                                        000088P.TMSA14615.                  X                                                           Informe la ruta para programacin de cargamento.                                        000067P.TMSA14616.                  X                                                           Programacion ya efectuada!                                        000098P.TMSA14617.                  X                                                           No se encontraron documentos para el criterio de seleccion                                        000110P.TMSA14618.                  X                                                           No se encontraron rutas que respondan a los documentos seleccionados!                                        000080P.TMSA14619.                  X                                                           Ya existen dos acoplados seleccionados!                                        000123P.TMSA14620.                  X                                                           Vehculo con capacidad insuficiente para transportar los documentos seleccionados!                                        000123P.TMSA14621.                  X                                                           Conjunto con capacidad insuficiente para transportar los documentos seleccionados!                                        000116P.TMSA14622.                  X                                                           El vehiculo seleccionado para efectuar el viaje, no esta en la sucursal!                                           000113P.TMSA14623.                  X                                                           No es posible efectuar una programacion de carga, con vehiculo generico!                                        000118P.TMSA14624.                  X                                                           No es posible efectuar una programacion de carga, con conductor generico!                                            000167P.TMSA14625.                  X                                                           La fecha y hora para la programacion deben ser superiores a la fecha y hora prevista para llegada del vehiculo en la sucursal.                                         000054P.TMSA14628.                  X                                                           Informe la ruta final para programacion de cargamento.000052P.TMSA14629.                  X                                                           Informe si se visualizan los documentos bloqueados.
000037P.TMSA14630.                  X                                                           Seleccione las sucursales de destino.000078P.TMSA14631.                  X                                                           Informe si se visualizan los documentos de cliente o documentos de transporte.000129P.TMSA14632.                  X                                                           Informe los tipos de agenda inicial.
0=Prioridad cliente
1=Prioridad transportador
2=Cliente
3=Transportador
4=Aguardando agenda
000127P.TMSA14633.                  X                                                           Informe los tipos de agenda final.
0=Prioridad cliente
1=Prioridad transportador
2=Cliente
3=Transportador
4=Aguardando agenda
000074P.TMSA14634.                  X                                                           Informe la prioridad de agenda de entrega inicial.                        000048P.TMSA14635.                  X                                                           Informe la prioridad de agenda de entrega final.000082P.TMSA14636.                  X                                                           Informe el servicio de transporte inicial.                                        000040P.TMSA14637.                  X                                                           Informe el servicio de transporte final.000070P.TMSA14638.                  X                                                           Informe el Tipo de transporte.                                        000044P.TMSA14639.                  X                                                           La ruta debe completarse.                   000291P.TMSA14640.                  X                                                           Informe la matrcula del vehculo.              Para definir intervalos de datos secuenciales utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000272P.TMSA14641.                  X                                                           Informe el tipo de vehculo. Para definir intervalos de datos secuenciales utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000310P.TMSA14642.                  X                                                           Informe el tipo de flota.  Para definir intervalos de datos secuenciales utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilice comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000220P.TMSA14643.                  X                                                           Informe si se utiliza la Restriccin. Si S, el sistema validar las Restricciones de Cliente/Transporte,  siempre y cuando el parmetro de Restriccin (MV_TMSRLC) est habilitado.                                        000096P.TMSA146C01.                 X                                                           Indica si la seleccin de los tems para la programacin de carga ser por documento o por ruta.000294P.TMSA146C02.                 X                                                           Indica si se deben efectuar validaciones en el momento de marcar un documento. Ejemplo: Al seleccionar un documento del cliente con servicio de "Entrega" y en seguida seleccionar una solicitud de recoleccin, si el servicio adicional no estuviera habilitado, no se permitir marcar el registro.000054P.TMSA146TPR01.               X                                                           Tipo de planificacin de rutas: PESO, VOLUMEN o AMBOS.000388P.TMSA146TPR02.               X                                                           Define el instante a partir del cual los viajes pueden expedirse: "Ahora" Inicio de los viajes en la primera hora factible a partir del momento de la planificacin de rutas ms una hora. "D+1" Inicio de los viajes maana en el primer horario factible de carga. Pedidos con ventanas de carga o descarga en el futuro, siempre y cuando sean factibles, no se influenciarn por este parmetro.000057P.TMSA146TPR03.               X                                                           Horario inicial de la ventana de carga de los documentos.000096P.TMSA146TPR04.               X                                                           Verifica si es para contabilizar la distancia de regreso al origen en la planificacin de rutas.000046P.TMSA146TPR05.               X                                                           Cantidad mxima de paradas de carga por viaje.000049P.TMSA146TPR06.               X                                                           Cantidad mxima de paradas de descarga por viaje.000047P.TMSA146TPR07.               X                                                           Mxima distancia en km, entre paradas de carga.000050P.TMSA146TPR08.               X                                                           Mxima distancia en km, entre paradas de descarga.000155P.TMSA146TPR09.               X                                                           La cantidad mnima del tiempo de servicio. Si la suma de los tiempos de carga y descarga no superan el valor mnimo, este se utilizar. Valor estndar: 30m000151P.TMSA146TPR10.               X                                                           La cantidad mxima del tiempo de servicio. Si la suma de los tiempos de carga y descarga superan el valor mximo, este se utilizar. Valor estndar: 8h000113P.TMSA14818.                  X                                                           Informe intervalo de sucursales que desea considerar para la seleccion de los documentos.                        000053P.TMSA15201.                  X                                                           Viaje inicial                                        000051P.TMSA15202.                  X                                                           Viaje final                                        000071P.TMSA15203.                  X                                                           Fecha de la ocurrencia inicial.                                        000068P.TMSA15204.                  X                                                           Fecha de la ocurrencia final                                        000077P.TMSA15205.                  X                                                           De Sucursal de origen del documento?                                        000076P.TMSA15206.                  X                                                           A Sucursal de origen del documento?                                        000058P.TMSA15207.                  X                                                           Documento inicial.                                        000056P.TMSA15208.                  X                                                           Documento final.                                        000054P.TMSA15209.                  X                                                           Serie inicial.                                        000052P.TMSA15210.                  X                                                           Serie final.                                        000216P.TMSA15211.                  X                                                           Estatus del registro:
1 = Liberado para procesamiento.
2 = Bloqueado (Se debe liberar en la rutina TMSA029).
3 = Procesado (Documento referente a esta ocurrencia ya se gener).                                        000104P.TMSA15212.                  X                                                           Informe el tipo de ocurrencia inicial para el filtro del Browse.                                        000102P.TMSA15213.                  X                                                           Informe el tipo de ocurrencia final para el filtro del Browse.                                        000213P.TMSA15301.                  X                                                           Informe el nmero del Contrato de Demanda "de". Para filtrar todos los contratos de demandas, deje este parmetro en blanco y el prximo parmetro "A" tambin se debe dejar en blanco o solamente con "ZZZZZZZZ". 

000192P.TMSA15302.                  X                                                           Informe el nmero del Contrato de Demanda "A". Para filtrar todos los contratos de demandas deje este parmetro en blanco o como "ZZZZZZZZ" y el parmetro anterior "De" djelo solo en blanco. 000036P.TMSA15303.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "De". 000036P.TMSA15304.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "De". 000035P.TMSA15305.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "A". 000034P.TMSA15306.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "A" 000174P.TMSA15307.                  X                                                           Informe la sucursal que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de una sucursal. Ejemplo: (01;02;03). Este filtro no se aplica a Contratos de demandas.000186P.TMSA153101.                 X                                                           Define si, al informar el vehculo en la pantalla de Planificacin de demandas, debe haber la cumplimentacin de los remolques y del conductor, considerando el ltimo viaje del vehculo.000182P.TMSA153102.                 X                                                           Define si el sistema debe abrir la rutina de programacin de carga automticamente despus de generar la programacin de carga a partir de una planificacin de demanda. 1= S y 2=No.000117P.TMSA153103.                 X                                                           Define si cuando el sistema genera la programacin va 'Integrar TMS', esta ya debe automticamente hacerse efectiva.000021P.TMSA15401.                  X                                                           Informe la fecha "de"000060P.TMSA15402.                  X                                                           Informe la fecha "a"                                        000035P.TMSA15403.                  X                                                           Informe el Contrato de demanda "de"000034P.TMSA15404.                  X                                                           Informe el Contrato de demanda "a"000076P.TMSA15405.                  X                                                           Informe el Cdigo de la demanda "de"                                        000035P.TMSA15406.                  X                                                           Informe el Cdigo de la demanda "a"000081P.TMSA15407.                  X                                                           Informe la Planificacin de demandas "de"                                        000040P.TMSA15408.                  X                                                           Informe la Planificacin de demandas "a"000034P.TMSA15409.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "de"000034P.TMSA15410.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "de"000033P.TMSA15411.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "a"000033P.TMSA15412.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "a"000036P.TMSA15413.                  X                                                           Informe la secuencia de demanda "de"000035P.TMSA15414.                  X                                                           Informe la secuencia de demanda "a"000178P.TMSA15501.                  X                                                           Define la frecuencia en minutos en los que el sistema debe efectuar la actualizacin de la informacin mostrada en el monitor. Si se informa 0, la actualizacin se deshabilitada.000124P.TMSA155101.                 X                                                           Informe la sucursal que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de una sucursal. Ejemplo: (01;02;03).000200P.TMSA155102.                 X                                                           Informe el tipo de vehculo que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de un tipo de vehculo. Ejemplo: (01;02;03). O utilice guin para filtrar por intervalo. Ejemplo: (01-03)000049P.TMSA155103.                 X                                                           Informe la matrcula que desea aplicar al filtro.000202P.TMSA155104.                 X                                                           Indica si los filtros por Sucursal, Tipo de vehculo y Matrcula del vehculo deben aplicarse sobre recursos disponibles, en trnsito o ambos. 1- Recursos disponibles. 2- Recursos en trnsito. 3- Ambos.000124P.TMSA15701.                  X                                                           Informe la sucursal que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de una sucursal. Ejemplo: (01;02;03).000049P.TMSA15702.                  X                                                           Informe la matrcula que desea aplicar al filtro.000172P.TMSA15703.                  X                                                           Informe el tipo de vehculo que desea considerar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de un tipo. Ejemplo: (CAMIN SEMIPESADO; CAMIN REMOLQUE; CAMIN TRACTOR).000025P.TMSA15704.                  X                                                           Informe "De" Propietario.000024P.TMSA15705.                  X                                                           Informe "A" Propietario.000071P.TMSA15706.                  X                                                           Informe si el vehculo se utiliza en el proceso de Gestin de demandas.000060P.TMSA15707.                  X                                                           Informe si el vehculo es Propio, Tercero, Agregado o Ambos.000036P.TMSA15708.                  X                                                           Informe "De" Tienda del propietario.000035P.TMSA15709.                  X                                                           Informe "A" Tienda del propietario.000124P.TMSA15801.                  X                                                           Informe la sucursal que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de una sucursal. Ejemplo: (01;02;03).000216P.TMSA15802.                  X                                                           Informe el nmero del Contrato de Demanda "De". Para filtrar todos los contratos de demandas deje este parmetro en blanco. Adems, en el parmetro "A Contrato de Demanda" tambin deje en blanco o informe "ZZZZZZZZ".000210P.TMSA15803.                  X                                                           Informe el nmero del Contrato de Demanda "A". Para filtrar todos los contratos de demandas deje este parmetro en blanco o informe "ZZZZZZZZ". Adems, en el parmetro "De Contrato de Demanda" djelo en blanco.000035P.TMSA15804.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "De".000035P.TMSA15805.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "De".000034P.TMSA15806.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente "A".000033P.TMSA15807.                  X                                                           Informe la tienda del cliente "A"000178P.TMSA15808.                  X                                                           Informe el nmero de Demanda "De". Para filtrar todas las demandas deje este parmetro en blanco. Adems, en el parmetro "A Demanda" tambin deje en blanco o informe "ZZZZZZZZ".000175P.TMSA15809.                  X                                                           Informe el nmero de la Demanda "A". Para filtrar todas las demandas deje este parmetro en blanco o informe "ZZZZZZZZ". Adems, en el parmetro "De Demanda" djelo en blanco.000078P.TMSA15810.                  X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de previsin de atencin de las demandas.000073P.TMSA15811.                  X                                                           Informe la fecha final del perodo de previsin de atencin as demandas. 000132P.TMSA15812.                  X                                                           Informe los estatus de demanda que desea aplicar al filtro. Utilice punto y coma para filtrar ms de un estatus. Ejemplo: (1;2;3;5).000100P.TMSA17001.                  X                                                           Cantidad de das para retroceder a partir de la fecha de hoy al ejecutar los Paneles de indicadores.000098P.TMSA200A01.                 X                                                           Tipos de los Lotes que se presentaran en el Procesamiento de los Lotes.                           000149P.TMSA200A02.                 X                                                           Numero del lote inicial que se presentara en el Procesamiento de los Lotes.                                                                          000129P.TMSA200A03.                 X                                                           Numero del lote final que se presentara en el Procesamiento de Lotes.                                                            000151P.TMSA200A04.                 X                                                           Fecha inicial de los lotes, se utilizara para filtrar los lotes contenidos en el intervalo de fechas informado.                                        000149P.TMSA200A05.                 X                                                           Fecha final de los lotes, se utilizara para filtrar los lotes contenidos en el intervalo de fechas informado.                                        000113P.TMSA200A06.                 X                                                           Estatus de los Lotes que se presentaran en el Procesamiento de los Lotes.                                        000143P.TMSA2951.                   X                                                           Informe la fecha de emisin inicial "De" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.  000140P.TMSA2952.                   X                                                           Informe la fecha de emisin final "A" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.  000143P.TMSA29601.                  X                                                           Informe la fecha de emisin inicial "De" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.  000180P.TMSA29602.                  X                                                           Informe la fecha de emisin final "A" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.                                          000130P.TMSA29603.                  X                                                           Informe la sucursal del documento del sistema para filtrar los datos mostrados en la pantalla, segn la sucursal De y A informada.000433P.TMSA29604.                  X                                                           Informe el(os) estatus de declaracin del eCT. Para definir un rango de estatus secuencial, utilice el guin. Ejemplo: (1-3). Utilice punto y coma para filtrar diferentes estatus. Ejemplo: (1;3;2;5). 0 - Esperando declaracin 1 - Falla en la WebService. 2 - Declarado. 3 - Recusado. 4 - Esperando Anulac. 5 - Falla en la anulacin de la declaracin. 6 - Declaracin anulada. 7 - Anulac. recusada. 8 - Anulac. antes de la declaracin.000122P.TMSA29605.                  X                                                           Define la frecuencia en minutos en que el sistema debe solicitar actualizacin del monitor, con base en el filtro inicial.000154P.TMSA29606.                  X                                                           Informe el nmero del documento de eCT inicial "De" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.  000151P.TMSA29607.                  X                                                           Informe el nmero del documento de eCT final "A" para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de declaracin electrnica de seguros.  000149P.TMSA29608.                  X                                                           Informe la serie del documento de e-CT inicial "De" para filtrar los datos mostrados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.  000146P.TMSA29609.                  X                                                           Informe la serie del documento de e-CT final "A" para filtrar los datos mostrados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.  000286P.TMSA29610.                  X                                                           Informe los tipos de documentos.  Utilice punto y coma para filtrar diferentes tipos de documentos. Ejemplo: (2;5;6;7). 1 - Orden de recoleccin 2 - CTRC 3 - AWB 5 - Factura de servicio 6 - CTRC Devolucin 7 - CTRC Reentrega 8 - CTRC Complemento D - Factura de servicio de nueva entrega000164P.TMSA29611.                  X                                                           Informe el cdigo de deudor usado como valor inicial del intervalo para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.000178P.TMSA29612.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del deudor usado como valor inicial del intervalo para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.000162P.TMSA29613.                  X                                                           Informe el cdigo de deudor usado como valor final del intervalo para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.000163P.TMSA29614.                  X                                                           Informe la tienda del deudor usado como valor final del intervalo para filtrar los datos presentados en la pantalla del monitor de registro electrnico de seguros.000123P.TMSA29615.                  X                                                           Incluya el destino del envo de log. Si es por e-mail, coloque: nome@exemplo.com'. Si destino es e-mail coloque: 'C:\Temp\'000113P.TMSA31001.                  X                                                           Seleccin del tipo de generacin de e-MDF. Solamente genera o genera, y, despus de la generacin lo transmitir.000070P.TMSA59513.                  X                                                           Informe el Unitizador Inicial.                                        000080P.TMSA85301.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente pagador (deudor) para el filtro de los documentos.000080P.TMSA85302.                  X                                                           Informe la tienda del cliente pagador (deudor) para el filtro de los documentos.000062P.TMSA85303.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emisin del documento para filtro.000081P.TMSA85304.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente remitente para el filtro de los documentos.000081P.TMSA85305.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente remitente para el filtro de los documentos.000081P.TMSA85306.                  X                                                           Informe la tienda inicial del cliente remitente para el filtro de los documentos.000079P.TMSA85307.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente remitente para el filtro de los documentos.000079P.TMSA85308.                  X                                                           Informe la tienda final del cliente remitente para el filtro de los documentos.000084P.TMSA85309.                  X                                                           Informe el cdigo inicial del cliente destinatario para el filtro de los documentos.000084P.TMSA85310.                  X                                                           Informe la tienda inicial del cliente destinatario para el filtro de los documentos.000082P.TMSA85311.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente destinatario para el filtro de los documentos.000082P.TMSA85312.                  X                                                           Informe la tienda final del cliente destinatario para el filtro de los documentos.000168P.TMSA85313.                  X                                                           (Opcional) Informe el cdigo de ocurrencia para que se consideren nicamente los documentos que tengan registro de ocurrencia para el cdigo indicado en este parmetro.000086P.TMSA85314.                  X                                                           Informe el cdigo de negociacin que se verificar en el contrato del cliente pagador.000238P.TMSA85315.                  X                                                           Informe el cdigo del servicio de negociacin que se verificar en el contrato del cliente pagador. Este servicio debe estar vinculado al Docto.Transp 5 (Factura) y debe tener la indicacin del Tipo de prorrateo diferente de 0 (No tiene).000193P.TMSA85316.                  X                                                           (Opcional) Informe el cdigo TES que se utilizar para generar el documento fiscal. Si no se informa, se considerar el cdigo TES de la regla de tributacin vinculada al documento 5 (Factura).000207P.TMSA85317.                  X                                                           (Opcional) Informe el cdigo del Producto fiscal que se utilizar para la generacin del documento. Si no se informa, se considerar el Producto fiscal de la configuracin del documento de flete 5 (Factura).000138P.TMSAC16A01.                 X                                                           Informa si la rutina de Conciliacin financiera debe generar automticamente el Contrato de transportista para viajes integrado con Repom.000021P.TMSAE7101.                  X                                                           Cdigo del remitente.000020P.TMSAE7102.                  X                                                           Tienda del remitente000021P.TMSAE7103.                  X                                                           Cdigo del remitente.000018P.TMSAE7104.                  X                                                           A Tienda remitente000019P.TMSAE7105.                  X                                                           De Fecha de entrega000018P.TMSAE7106.                  X                                                           A Fecha de entrega000265P.TMSAE7107.                  X                                                           Este campo agrega al filtro de bsqueda de los documentos de transporte que tienen comprobantes de entrega(evento) el estatus de transmisin, siendo: 0-Todos los tipos; 1-Solamente documentos aptos para transmisin; 2-Solamente documentos no aptos para transmisin.000079P.TMSAE7301.                  X                                                           Informe el numero inicial del documento                                        000077P.TMSAE7302.                  X                                                           Informe el numero final del documento                                        000097P.TMSAE7303.                  X                                                           Seleccione el estatus de los documentos que se
mostraran.                                        000106P.TMSAE7304.                  X                                                           Informe la fecha de emision del documento inicial que se mostrara.                                        000105P.TMSAE7305.                  X                                                           Informe la fecha de emision del documento  final que se mostrara.                                        000088P.TMSAE7306.                  X                                                           Seleccione el tipo de transmision que se mostrara.                                      000064P.TMSAE7307.                  X                                                           Informe el tipo de viaje                                        000162P.TMSAE7308.                  X                                                           Imprime declaracin? 1=S - Imprime genera archivo PDF 2=No - No imprime la declaracin 3=Muestra los parmetros para Impresin de la declaracin (TOTVSPrinter).000234P.TMSAE73A1.                  X                                                           Define la frecuencia en minutos en que el
sistema debe solicitar actualizacin del
estatus de los manifiestos que estn
esperando respuesta del SEFAZ. Si no
existe ningn manifiesto esperando
respuesta, ninguna operacin se
realizar.000231P.TMSAE73A2.                  X                                                           Si = El sistema busca y lista nuevos
manifiestos segn el tiempo definido
para actualizar el monitor.
No = Nuevos manifiestos se listarn
solamente cuando el sistema actualice el
estatus de algn manifiesto presente en el
monitor.
000220P.TMSAE73C06.                 X                                                           Seleccione el tipo de transmisin que se mostrar. A continuacin, los tipos existentes: 1 - Envo 2 - Finalizacin 3 - Anulacin 4 - Consulta no finalizados 5 - Inclusin de conductor 6 - Pago de operacin de transporte000026P.TMSAE7402.                  X                                                           Fecha de emisin del e-MDF000026P.TMSAE7403.                  X                                                           Fecha de emisin del e-MDF000016P.TMSAE7404.                  X                                                           Nmero del e-MDF000015P.TMSAE7405.                  X                                                           Nmero de e-MDF000014P.TMSAE7406.                  X                                                           De Serie e-MDF000013P.TMSAE7407.                  X                                                           A Serie e-MDF000030P.TMSAE7408.                  X                                                           Estatus del registro del e-MDF000075P.TMSAE7409.                  X                                                           Tiempo de actualizacin en segundos para refresh automtico de la pantalla.000091P.TMSAE7501.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del remitente inicial para el procesamiento.         000089P.TMSAE7502.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del remitente final para el procesamiento.         000094P.TMSAE7503.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del destinatario inicial para el procesamiento.         000098P.TMSAE7504.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del destinatario final para el procesamiento.               000077P.TMSAE7505.                  X                                                           Informe si desea seleccionar facturas o procesar todas con estatus "abierto".000074P.TMSAF11001.                 X                                                           "El registro no puede borrarse porque ya est utilizndose en itinerarios"000095P.TMSAF1201.                  X                                                           Secuencia de direccin no se encontr para el cliente.                                         000077P.TMSAF1202.                  X                                                           Fecha y hora no puede ser inferior a la actual                               000077P.TMSAF1203.                  X                                                           La fecha no puede ser inferior a la fecha actual                             000037P.TMSAF1204.                  X                                                           Hora invalida                        000045P.TMSAF1205.                  X                                                           Cliente y tienda no se encontraron	          000252P.TMSAF1206.                  X                                                           El trecho no puede borrarse! 
Solamente trechos del tipo de operacin igual a "Sucursal" o "Apoyo", trechos con CTRC/NFS generados ,o trechos sin documento(s) de prorrateo y que no se valorizan, pueden borrarse.                                        000070P.TMSAF1207.                  X                                                           El trecho no puede recuperarse, pues este se borr a partir del viaje.000094P.TMSAF1401.                  X                                                           Secuencia de direccin no se encontr para el cliente.                                        000071P.TMSAF1402.                  X                                                           Existe distancia registrada para estos clientes.                       000187P.TMSAF6001.                  X                                                           Informe el tipo de carga del viaje. Se acepta: 1-Manual - Donde el usuario debe ejecutar la carga para cerrar el viaje. 2-Automtica - El sistema carga automticamente al grabar el viaje.000253P.TMSAF6002.                  X                                                           Al indicarse como S, al final de la integracin TMS vs. GFE, se ejecutar el clculo de la lista de embarque. Obs: Al indicarse el clculo automtico (GV5_CALC) en el Tipo de documento de carga, este se ejecutar de acuerdo con el concepto del SIGAGFE.000100P.TMSAF6003.                  X                                                           Cantidad de das para retroceder a partir de la fecha de hoy al ejecutar los Paneles de indicadores.000107P.TMSAF60F1101.               X                                                           Cantidad de das para retroceder a partir de la fecha de hoy al ejecutar los Paneles de gestin a la vista.000142P.TMSAF760101.                X                                                           Nmero inicial de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de programacin en agenda.                                        000120P.TMSAF760102.                X                                                           Nmero final de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de la programacin en agenda.                 000140P.TMSAF760103.                X                                                           Fecha inicial de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de programacin en agenda.                                       000170P.TMSAF760104.                X                                                           Fecha final de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de programacin en agenda.                                                                       000131P.TMSAF760105.                X                                                           Cdigo del cliente remitente inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                        000129P.TMSAF760106.                X                                                           Cdigo del cliente remitente final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                        000131P.TMSAF760107.                X                                                           Tienda del cliente remitente inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                        000143P.TMSAF760108.                X                                                           Tienda del cliente remitente final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                      000145P.TMSAF760109.                X                                                           Cdigo del cliente destinatario inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                   000160P.TMSAF760110.                X                                                           Tienda del cliente destinatario inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000158P.TMSAF760111.                X                                                           Cdigo del cliente remitente final que se mostrar en el panel de la programacin en agenda.                                                                  000158P.TMSAF760112.                X                                                           Tienda del cliente destinatario final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000154P.TMSAF760113.                X                                                           Cdigo del cliente deudor inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000154P.TMSAF760114.                X                                                           Tienda del cliente deudor inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000152P.TMSAF760115.                X                                                           Cdigo del cliente deudor final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000152P.TMSAF760116.                X                                                           Tienda del cliente deudor final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                                                  000385P.TMSAF760117.                X                                                           Status dos agendamentos a serem exibidos no painel de agendamento.

Para definir intervalos de dados sequenciais, utilize hifen (1-4) e para os nao sequenciais, ponto e virgula (3;4;1). 

Status dos Agendamentos:
1=A Confirmar; 2=Confirmado; 3=Em Processo; 4=Encerrado; 5=Planejado; 9=Cancelado                                                                                           000184P.TMSAF760118.                X                                                           Tipo de transporte que se mostrar en el panel de la programacin en agenda.                               
1 = Terrestre;
2 = Areo;
3 = Fluvial;
4 = Terrestre internacional.         000157P.TMSAF760119.                X                                                           Cdigo de negociacin inicial de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de programacin en agenda.                                        000148P.TMSAF760120.                X                                                           Cdigo de la negociacin final de las programaciones en agenda que se mostrarn en el panel de programacin.                                        000092P.TMSAF760121.                X                                                           Codigo de la regin de origen inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.000130P.TMSAF760122.                X                                                           Cdigo de la regin de origen final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                        000133P.TMSAF760123.                X                                                           Cdigo de la regin de destino inicial que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                        000124P.TMSAF760124.                X                                                           Cdigo de la regin de destino final que se mostrar en el panel de programacin en agenda.                                 000047P.TMSAF9001.                  X                                                           Informe si el cierre del viaje ser automtico.000062P.TMSAF9201.                  X                                                           Informe la sucursal del sistema donde el manifiesto se gener.000031P.TMSAF9801.                  X                                                           Empresa de transportes inicial.000029P.TMSAF9802.                  X                                                           Empresa de transportes final.000017P.TMSAF9803.                  X                                                           Conductor inicio.000016P.TMSAF9804.                  X                                                           Conductor final.000013P.TMSAF9805.                  X                                                           De Vehculo?000012P.TMSAF9806.                  X                                                           A Vehculo?000016P.TMSAF9807.                  X                                                           Cliente inicial.000015P.TMSAF9808.                  X                                                           Tienda inicial.000014P.TMSAF9809.                  X                                                           Cliente final.000013P.TMSAF9810.                  X                                                           Tienda final.000017P.TMSAF9811.                  X                                                           Producto inicial.000015P.TMSAF9812.                  X                                                           Producto final.000079P.TMSAF9830.                  X                                                           Indica si el usuario desea enviar registros que ya se integraron anteriormente.000022P.TMSAO1001.                  X                                                           Informe el vehiculo.  000020P.TMSAO1002.                  X                                                           Informe el vehiculo.000080P.TMSAO1003.                  X                                                           Informe la fecha inicial para busqueda.                                         000063P.TMSAO1004.                  X                                                           Informe la fecha final.                                        000061P.TMSAO1005.                  X                                                           Considerar estatus?                                         000037P.TMSAO1006.                  X                                                           Estatus del posicionamiento recibido.000050P.TMSAO2001.                  X                                                           Informe la fecha limite para efectuar la limpieza.000097P.TMSAO2002.                  X                                                           Informe el directorio de grabacion del archivo muerto. Caso fique em branco ser gravado na raiz.000070P.TMSAO3501.                  X                                                           Informe el conductor inicial.                                         000067P.TMSAO3502.                  X                                                           Informe el conductor final.                                        000065P.TMSAO3503.                  X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000063P.TMSAO3504.                  X                                                           Informe la fecha final.                                        000071P.TMSAO3505.                  X                                                           Informe el estatus del apunte.                                         000032P.TMSAO4001.                  X                                                           Informe el codigo del conductor.000043P.TMSAO4002.                  X                                                           Informe el codigo del conductor            000057P.TMSAO4003.                  X                                                           Informe la fecha.                                        000058P.TMSAO4004.                  X                                                           Informe la fecha.                                         000106P.TMSAO4501.                  X                                                           Informe en este campo la abreviacin utilizada para el flete por pagar a Transportista autnomo de cargas.000106P.TMSAO4502.                  X                                                           Informe en este campo la abreviacin utilizada para el flete por pagar a Empresas de transporte de cargas.000181P.TMSAO4503.                  X                                                           Informe el tipo de prorrateo de los valores para clculo de los valores por pagar y por cobrar. 1=Peso Real vs Peso cubicado 2=Peso real 3=Peso cubicado 4=Valor 5=Volumen 6=Cantidad000162P.TMSAO4504.                  X                                                           Informe se o log de erro do SIGAGFE ir ficar armazenado no histrico da Rentabilidade Prvia, ou se apenas o local aonde o log foi gravado ir ficar armazenado. 000160P.TMSAO4505.                  X                                                           Informe si la rutina de simulacin de flete para viajes integrados al SIGAGFE, debe considerar las tablas en negociacin.                                       000083P.TMSAO4601.                  X                                                           Informe si en el clculo de las apis, el ltimo destino ser la sucursal de origen.000195P.TMSAO4602.                  X                                                           Modo de clculo: Ms rpido - Indica que la ruta debe calcularse considerando el camino ms rpido. Ms corto - Indica que la ruta debe calcularse considerando el camino con el menor kilometraje.000368P.TMSAO4603.                  X                                                           Permite habilitar las velocidades reales para el clculo del viaje. Las velocidades se basan en el historial de trnsito en el horario definido para inicio. S - Indica que las rutas calculadas deben considerar las velocidades con base en el historial de trnsito. No - Indica que las rutas calculadas deben considerar las velocidades con base en el tipo de carretera.000106P.TMSAO4604.                  X                                                           En este campo, informe si los mensajes de error de integracin debe mostrarse en pantalla para el usuario.000088P.TMSAP1001.                  X                                                           Informe el directorio que contiene los archivos *.CSV para importacin de los registros.000020P.TMSAP1002.                  X                                                           Nmero de la factura000069P.TMSAP1003.                  X                                                           Perodo de referencia para importacin de los datos. Entrada: MM/AAAA000252P.TMSAR0501.                  X                                                           Si se indica como S, al final de la integracin TMS vs. GFE, se ejecutar el clculo de la lista de embarque.  Obs.  Si se indica en el Tipo de documento de carga el clculo automtico (GV5_CALC), este se ejecutar de acuerdo con concepto del SIGAGFE.000054P.TMSATPR1A01.                X                                                           Tipo de planificacin de rutas: PESO, VOLUMEN o AMBOS.000157P.TMSF760101.                 X                                                           Informe el nmero de la programacin en agenda inicial, para que se presente en el Panel de programaciones en agenda.                                        000078P.TMSP01001.                  X                                                           Informe el codigo inicial del cliente.                                        000078P.TMSP01002.                  X                                                           Informe la Tienda Inicial del Cliente.                                        000076P.TMSP01003.                  X                                                           Informe el codigo final del cliente.                                        000074P.TMSP01004.                  X                                                           Informe la tienda final del cliente.                                      000136P.TMSP01005.                  X                                                           Informe un periodo, esta fecha se refiere a la fecha de emision de los documentos de transporte.                                        000114P.TMSP02001.                  X                                                           Informe un periodo, este periodo se refiere a la fecha de cierre de los viajes.                                   000085P.TMSP03001.                  X                                                           Informe la fecha inicial de cierre del viaje.                                        000082P.TMSP03002.                  X                                                           Informe la fecha final de cierre de viaje.                                        000060P.TMSP04001.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial de origen para el procesamiento.000088P.TMSP04002.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para el procesamiento.                                        000096P.TMSP04003.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Solicitud de la Recolecta.                                       000069P.TMSP04004.                  X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Solicitud de la Recolecta.            000100P.TMSP05001.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial de origen para el procesamiento.                                        000088P.TMSP05002.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para el procesamiento.                                        000055P.TMSP05003.                  X                                                           Informe la fecha inicial de emision del documento.     000056P.TMSP05004.                  X                                                           Informe la fecha final de emision del documento.        000090P.TMSP06001.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial para el procesamiento.                                        000048P.TMSP06002.                  X                                                           Informe la Sucursal Final para el procesamiento.000048P.TMSP06003.                  X                                                           Informe la Region inicial para el procesamiento.000086P.TMSP06004.                  X                                                           Informe la Region Final para el procesamiento.                                        000098P.TMSP06005.                  X                                                           Informe la fecha de emision inicial para el procesamiento.                                        000056P.TMSP06006.                  X                                                           Informe la fecha de emision final para el procesamiento.000094P.TMSR63001.                  X                                                           Selecciona la fecha de programacion en agenda inicial.                                        000051P.TMSR63002.                  X                                                           Selecciona la fecha de programacion en agenda final000049P.TMSR63003.                  X                                                           Selecciona el estatus inicial (Campo obligatorio)000047P.TMSR63004.                  X                                                           Selecciona el estatus final (Campo obligatorio)000077P.TMSR63005.                  X                                                           Recibe la cantidad de horas de atraso inicial que se debe filtrar.           000075P.TMSR63006.                  X                                                           Recibe la cantidad de horas de atraso final que se debe filtrar.           000061P.TMSR63501.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial de origen para
el procesamiento.
000059P.TMSR63502.                  X                                                           Informe la Sucursal final de origen para el
procesamiento.
000062P.TMSR63503.                  X                                                           Informe la Sucursal inicial de destino para
el procesamiento.
000060P.TMSR63504.                  X                                                           Informe la Sucursal final de destino para el
procesamiento.
000077P.TMSR63505.                  X                                                           Informe el Cliente remitente inicial.                                        000042P.TMSR63506.                  X                                                           Informe la Tienda remitente inicial.      000075P.TMSR63507.                  X                                                           Informe el Cliente remitente final.                                        000074P.TMSR63508.                  X                                                           Informe la Tienda remitente final.                                        000074P.TMSR63509.                  X                                                           Informe el Cliente deudor inicial.                                        000060P.TMSR6351.                   X                                                           Informe la Sucursal Inicial de Origen para el procesamiento.000077P.TMSR63510.                  X                                                           Informe la Tienda del deudor inicial.                                        000072P.TMSR63511.                  X                                                           Informe el Cliente deudor final.                                        000076P.TMSR63512.                  X                                                           Informe la Tienda del deudor final.
                                        000077P.TMSR63513.                  X                                                           Informe la Fecha de emision inicial.
                                        000074P.TMSR63514.                  X                                                           Informe la Fecha de emision final.                                        000083P.TMSR63515.                  X                                                            Seleccione el Tipo de division del informe.                                       000105P.TMSR63516.                  X                                                           Indique el modelo de impresion del informe: Analitico o Sintetico.                                       000048P.TMSR64501.                  X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje.        000073P.TMSR64502.                  X                                                           Informe el numero del 'De viaje'.                                        000044P.TMSR64503.                  X                                                           Informe el numero del 'A viaje'.            000040P.TMSR64504.                  X                                                           Informe la Prog. De cargamento          000069P.TMSR64505.                  X                                                           Informe la Prog. A cargamento                                        000038P.TMSR64506.                  X                                                           Informe 'De vehiculo'.                000061P.TMSR64507.                  X                                                           Informe 'A vehiculo'.                                        000038P.TMSR64508.                  X                                                           Informe 'De ruta'                     000034P.TMSR64509.                  X                                                           Informe 'A ruta'                  000085P.TMSR65001.                  X                                                           Prefijo de la factura generada en el SIGATMS.                                        000078P.TMSR65002.                  X                                                           Nmero de la factura que se imprimir.                                        000076P.TMSR65003.                  X                                                           Nmero de la factura que se imprimir.
                                     000081P.TMSR65004.                  X                                                           Cdigo del cliente deudor de la factura.                                         000091P.TMSR65005.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente deudor de la factura.                                      000076P.TMSR65006.                  X                                                           Cdigo del cliente deudor de la factura.
                                   000082P.TMSR65007.                  X                                                           Cdigo de la tienda del cliente deudor de la factura.                             000069P.TMSR65008.                  X                                                           Fecha de emisin de la factura.
                                     000071P.TMSR65009.                  X                                                           Fecha de emisin de la factura.                                        000135P.TMSR65010.                  X                                                           Permite digitar un texto como observacin para que se imprimir en la factura hasta con 50 caracteres.                                 000040P.TMSR650A01.                 X                                                           Informe el cdigo inicial de la factura.000038P.TMSR650A02.                 X                                                           Informe el cdigo final de la factura.000038P.TMSR650A03.                 X                                                           Informe el cdigo del cliente inicial.000038P.TMSR650A04.                 X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.000036P.TMSR650A05.                 X                                                           Informe el cdigo del cliente final.000036P.TMSR650A06.                 X                                                           Informe la tienda del cliente final.000036P.TMSR650A07.                 X                                                           Informe la fecha de emisin inicial.000034P.TMSR650A08.                 X                                                           Informe la fecha de emisin final.000114P.TMSR650A09.                 X                                                           (Opcional) Informe una observacin con un mximo 50 caracteres para que se presente en la impresin de la factura.000040P.TMSRB1001.                  X                                                           Informe el Recibo Inicial.              000024P.TMSRB1002.                  X                                                           Informe el Recibo Final.000036P.TMSRB1003.                  X                                                           Informe la fecha Inicial del Recibo.000047P.TMSRB1004.                  X                                                           Informe la fecha Final del Recibo.             000037P.TMSRB1005.                  X                                                           Informe el conductor inicial.        000027P.TMSRB1006.                  X                                                           Informe el conductor final.000028P.TMSRB1101.                  X                                                           Informe la Sucursal Inicial.000025P.TMSRB1102.                  X                                                           Informe el Viaje Inicial.000026P.TMSRB1103.                  X                                                           Informe la Sucursal Final.000055P.TMSRB1104.                  X                                                           Informe el Viaje Final                                 000025P.TMSRB1105.                  X                                                           Informe la fecha Inicial.000023P.TMSRB1106.                  X                                                           Informe la fecha Final.000063P.TMSRB1107.                  X                                                           Informe el Conductor inicial.                                  000027P.TMSRB1108.                  X                                                           Informe el Conductor final.000034P.TMSRB1109.                  X                                                           Informe el Estatus                000041P.TMSRE1001.                  X                                                           Informe fecha inicial para procesamiento.000075P.TMSRE1002.                  X                                                           Informe fecha final para procesamiento.                                    000062P.TMSRE1003.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del remitente inicial.  000060P.TMSRE1004.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del remitente final.  000075P.TMSRE1005.                  X                                                           Informe el Registro del Contribuyente del destinatario inicial.            000046P.TMSRE1006.                  X                                                           Informe el destinatario final.                000052P.TMSRF04.                    X                                                           Tienda inicial                                      000071P.TMSRF1001.                  X                                                           Identificador del costo inicial                                        000069P.TMSRF1002.                  X                                                           Identificador del costo final                                        000075P.TMSRF1003.                  X                                                           Codigo del primer gasto presentado en el informe                           000095P.TMSRF1004.                  X                                                           Descripcion de la primera columna de gastos del informe                                        000089P.TMSRF1005.                  X                                                           Codigo del segundo gasto presentado en el informe                                        000095P.TMSRF1006.                  X                                                           Descripcion de la segunda columna de gastos del informe                                        000088P.TMSRF1007.                  X                                                           Codigo del tercer gasto presentado en el informe                                        000095P.TMSRF1008.                  X                                                           Descripcion de la tercera columna de gastos del informe                                        000089P.TMSRF1009.                  X                                                           Seleccionar que moneda se utilizara para el costo                                        000089P.TMSRF1010.                  X                                                           Seleccionar que moneda se utilizara para el costo                                        000075P.TMSRF1011.                  X                                                           Tipo de vehiculo final para informe                                        000067P.TMSRF4501.                  X                                                           Identificador del costo inicial                                    000069P.TMSRF4502.                  X                                                           Identificador del costo final                                        000052P.TMSRF4503.                  X                                                           Ruta inicial                                        000039P.TMSRF4504.                  X                                                           Ruta final                             000070P.TMSRF4505.                  X                                                           Servicio de Transporte inicial                                        000068P.TMSRF4506.                  X                                                           Servicio de Transporte final                                        000066P.TMSRF4507.                  X                                                           Tipo de Transporte inicial                                        000064P.TMSRF4508.                  X                                                           Tipo de Transporte final                                        000089P.TMSRF4509.                  X                                                           Seleccionar que moneda se utilizara para el costo                                        000071P.TMSRF5001.                  X                                                           Identificador del costo inicial                                        000069P.TMSRF5002.                  X                                                           Identificador del costo final                                        000055P.TMSRF5003.                  X                                                           Cliente inicial                                        000054P.TMSRF5004.                  X                                                           Tienda inicial                                        000053P.TMSRF5005.                  X                                                           Cliente final                                        000052P.TMSRF5006.                  X                                                           Tienda final                                        000070P.TMSRF5007.                  X                                                           Servicio de Transporte inicial                                        000068P.TMSRF5008.                  X                                                           Servicio de Transporte final                                        000066P.TMSRF5009.                  X                                                           Tipo de Transporte inicial                                        000064P.TMSRF5010.                  X                                                           Tipo de Transporte final                                        000089P.TMSRF5011.                  X                                                           Seleccionar que moneda se utilizara para el costo                                        000029P.TMSRO4101.                  X                                                           Informe el Conductor inicial.000027P.TMSRO4102.                  X                                                           Informe el Conductor final.000025P.TMSRO4103.                  X                                                           Informe el Viaje inicial.000023P.TMSRO4104.                  X                                                           Informe el Viaje final.000025P.TMSRO4105.                  X                                                           Informe la Fecha inicial.000023P.TMSRO4106.                  X                                                           Informe la Fecha final.000034P.TMSRO4107.                  X                                                           Informe el Tipo de Justificacion
000043P.TMSRO4108.                  X                                                           Informe la sucursal de origen inicial.     000069P.TMSRO4109.                  X                                                           Informe la sucursal de origen final.                                 000028P.TMSRO4201.                  X                                                           Informe el Conductor inicial000026P.TMSRO4202.                  X                                                           Informe el Conductor Final000024P.TMSRO4203.                  X                                                           Informe el Viaje inicial000023P.TMSRO4204.                  X                                                           Informe el viaje final.000025P.TMSRO4205.                  X                                                           Informe la Fecha inicial.000023P.TMSRO4206.                  X                                                           Informe la Fecha final.000030P.TMSRO4207                   X                                                           Informe la sucursal de origen.000076P.TMSRO4208                   X                                                           Informe la sucursal de origen final.                                        000028P.TMSRO4301.                  X                                                           Informe el Conductor inicial000023P.TMSRO4302.                  X                                                           Informe el Viaje final.000025P.TMSRO4303.                  X                                                           Informe la Fecha inicial.000023P.TMSRO4304.                  X                                                           Informe la Fecha final.000159P.TMX14301.                   X                                                           Informe si seran exhibidos en el grafico solamente vehiculos en viaje, aprobados o ambos. Para vehiculos aprobados, el parametro MV_CONTVE debe estar activado.000086P.TMX14302.                   X                                                           Informe is el tipo de flota para el proceso sera Todos, Propios, Terceros o Agregados.000031P.TMX14303.                   X                                                           Recalcula el Tiempo de Viajes?000095P.TMX14304.                   X                                                           Informe el modelo de viaje que desea utilizar al seleccionar la rutina de operaciones de viaje.000132P.TR010R09.                   X                                                           Informe el intervalo de Factor  de Graduacion que desea considerar para emision del informe.                                        000122P.TR020R05.                   X                                                           Informe el intervalo de Cursos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000122P.TR020R06.                   X                                                           Informe el intervalo de Grupos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000129P.TR020R07.                   X                                                           Informe el intervalo del Departamento que desea considerar para la impresion del informe.                                        000122P.TR020R08.                   X                                                           Informe el intervalo de Cargos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000158P.TR020R09.                   X                                                           Informe si desea generar el Informe de Capacitacion por: Necesidad de Capacitacion, Solicitud de Capacitacion o Ambos.                                        000091P.TR020R11.                   X                                                           Informe si desea considerar Vacaciones Programadas.                                        000122P.TR030R05.                   X                                                           Informe el intervalo de Cursos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000122P.TR030R06.                   X                                                           Informe el intervalo de Grupos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000129P.TR030R07.                   X                                                           Informe el intervalo de Departamentos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000122P.TR030R08.                   X                                                           Informe el intervalo de Cargos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000145P.TR030R09.                   X                                                           Informe el intervalo de perodos que desea considerar para la impresin del informe en el formato AAAAMMDD-AAAAMMDD. Ejemplo: 20240601-20240630 .000091P.TR030R12.                   X                                                           Informe si desea considerar Vacaciones Programadas.                                        000117P.TR040R05.                   X                                                           Informe intervalo de curso que desea considerar para impresion del informe.
                                        000117P.TR040R06.                   X                                                           Informe intervalo de grupo que desea considerar para impresion del informe.
                                        000118P.TR040R07.                   X                                                           Informe intervalo de sector que desea considerar para impresion del informe.
                                        000119P.TR040R08.                   X                                                           Informe intervalo de funcion que desea considerar para impresion del informe.
                                        000122P.TR050R02.                   X                                                           Informe el intervalo de Cursos que desea considerar para la impresion del informe.                                        000121P.TR050R03.                   X                                                           Informe el intervalo de Entes que desea considerar para la impresion del informe.                                        000123P.TR050R04.                   X                                                           Informe si desea que el Informe sea impreso con Salto de Pagina por Ente y/o Curso.                                        000263P.TR050R05.                   X                                                           Informe el Tipo de Informe que desea Imprimir: Curso/Entidad, donde se imprimiran los Cursos y todas las Entidades que los imparten, o Entidad/Curso, donde se imprimiran las Entidades y todos los Cursos que estas imparten.                                         000106P.TR050R06.                   X                                                           Informe si desea imprimir el Contenido Programatico de los Cursos.                                        000078P.TR090R02.                   X                                                           Determine intervalo de Calendarios que desea considerar para imprimir informe.000078P.TR090R03.                   X                                                           Determine intervalo de Cursos que desea considerar para imprimir 
el informe.000074P.TR090R04.                   X                                                           Informe intervalo de Grupos que desea considerar para imprimir el informe.000079P.TR090R05.                   X                                                           Informe la Fecha de Referencia que desea considerar para impresion del informe.000079P.TR090R06.                   X                                                           Determine intervalo de Entidades que desea considerar para imprimir el informe.000082P.TR090R07.                   X                                                           Determine intervalo de Instructores que desea considerar para imprimir el informe.000017P.TRFRCHZ01.                  X                                                           Motivo de rechazo000023P.TRFRCHZ02.                  X                                                           Descripcin del rechazo000025P.TRFRCHZ03.                  X                                                           Justificacin del rechazo000092P.TRM01001.                   X                                                           Informe la orden en la que desea procesar la rutina.                                        000118P.TRM02009.                   X                                                           Informe la orden en la que desea que el sistema demuestre los datos filtrados.                                        000117P.TRM02018.                   X                                                           Informar si las capacitaciones se generarn automticamente para el sSocial, considerando la fecha inicial del curso.000143P.TRM0600107.                 X                                                           Informe en que Orden desea mostrar las informaciones que se procesaran en la Reserva de Entrenamientos.                                        000166P.TRM0600112.                 X                                                           Informar las Situaciones en las que se debera enviar un e-mail de confirmacion del Curso. Si no quiere enviar e-mail de confirmacion, no informe ninguna situacion.   000096P.TRM0600113.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000096P.TRM0600114.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000096P.TRM0600115.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000096P.TRM0600116.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000096P.TRM0600117.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000096P.TRM0600118.                 X                                                           Digite la linea del texto de la observacion que hara parte del mensaje sobre el entrenamiento.  000074P.TRM0600120.                 X                                                           Informe si desea tener en cuenta los empleados con vacaciones programadas.000142P.TRM0600123.                 X                                                           Informe si se debe filtrar nicamente los empleados que tengan solicitud para la capacitacin, solo aquellos que no tengan solicitud, o ambos.000151P.TRM06008.                   X                                                           Infrome la orden en la que desea demostrar las informaciones que se procesaran en la reserva de entrenamientos.                                        000159P.TRM06014.                   X                                                           Informe las situaciones que deben enviarse por e-mail sobre la confirmacion del curso. Si no desea enviar e-mail de confirmacion, no informe ninguna situacion.000094P.TRM06022.                   X                                                           Informe si desea que se consideren las vacaciones programadas cuando se emita el informe.     000142P.TRM06025.                   X                                                           Informe si se debe filtrar nicamente los empleados que tengan solicitud para la capacitacin, solo aquellos que no tengan solicitud, o ambos.000071P.TRM07001.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo inicial de la prueba que desea imprimir.000069P.TRM07002.                   X                                                           Informe o seleccione el codigo final de la prueba que desea imprimir.000120P.TRM08003.                   X                                                           Informe el codigo del Calendario Inicialdel informe de Resultado de las Pruebas Tecla [F3] disponible.                  000120P.TRM08004.                   X                                                           Informe el codigo del Calendario final  del informe de resultado de las pruebas.Tecla [F3] disponible para consultas.   000120P.TRM08005.                   X                                                           Informe el Codigo del Curso Inicial del Informe de Resultado de las Pruebas.    Tecla [F3] disponible para consultas.   000120P.TRM08006.                   X                                                           Informe el codigo del curso final del   informe de resultado de las pruebas.    Tecla [F3] disponible.                  000080P.TRM08007.                   X                                                           Informe el grupo del cruso inicial del  informe de resultado de las pruebas.    000080P.TRM08008.                   X                                                           Informe el grupo del curso final del    informe de resultado de las pruebas.    000160P.TRM08009.                   X                                                           Informe la matricula del empleado ini - cial del informe de resultado de las    pruebas.                                Tecla [F3] disponible para consultas.   000120P.TRM08010.                   X                                                           Informe la Matricula del Empleado Final del Informe de resultado de las pruebas.Tecla [F3] disponible para consultas.   000072P.TRM08011.                   X                                                           Llene este campo con el codigo incial de las pruebas que desea imprimir.000057P.TRM08012.                   X                                                           Digite el Codigo final de las pruebas que desea imprimir.000058P.TRM08013.                   X                                                           Digite la Factura Inicial de la prueba que desea imprimir.000050P.TRM08014.                   X                                                           Digite la Factura de la prueba que desea imprimir.000069P.TRM08015.                   X                                                           Digite o seleccione el Tipo Inicial de Evaluacion que desea imprimir.000108P.TRM08016.                   X                                                           Informe o seleccione el tipo final de evaluacion que desea imprimir.                                        000102P.TRM08018.                   X                                                           Informe si desea imprimir todas las alternativas de la prueba.                                        000133P.TRM09001.                   X                                                           Informe el orden que el que desea demostrar las informaciones que se procesaran en la rutina.                                        000093P.TRM13001.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000091P.TRM13002.                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000094P.TRM13003.                   X                                                           Digite la matricula del empleado inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000092P.TRM13004.                   X                                                           Digite la matricula del empleado final del informe de planificacion.
Tecla (f3) disponible.000087P.TRM13005.                   X                                                           Digite el centro de costo inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000085P.TRM13006.                   X                                                           Digite el centro de costo final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000092P.TRM13007.                   X                                                           Digite el codigo del sindicato inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000090P.TRM13008.                   X                                                           Digite el codigo del sindicato final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000088P.TRM13009.                   X                                                           Digite el codigo del curso inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000086P.TRM13010.                   X                                                           Digite el cosigo del curso final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000088P.TRM13011.                   X                                                           Digite el codigo del grupo inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000086P.TRM13012.                   X                                                           Digite el codigo del grupo final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000084P.TRM13013.                   X                                                           Digite el departamento inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000082P.TRM13014.                   X                                                           Digite el departamento final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000088P.TRM13015.                   X                                                           Digite el codigo del cargo inicial del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000086P.TRM13016.                   X                                                           Digite el codigo del cargo final del informe de planificacion.
Tecla (F3) disponible.000132P.TRM20001.                   X                                                           Informe el orden en el que desea demostrar las informaciones que se procesaran en la rutina.                                        000077P.TRMM10001.                  X                                                           Informe la sucursal que se procesar.                                        000087P.TRMM10002.                  X                                                           Informe el curso que se crear en el calendario                                        000084P.TRMM10003.                  X                                                           Informe el numero mximo de vacantes por sala                                       000083P.TRR01007.                   X                                                           Especifique si desea imprimir la descripcion detallada de los cargos en el informe.000085P.TRR01008.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los factores de graduacion de los cargos en el informe.000114P.TRR01009.                   X                                                           Especifique si desea imprimir la descripcion detallada de los factores de  evaluacion de los cargos en el informe.000069P.TRR01010.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los cursos de los cargos en el informe.000067P.TRR01011.                   X                                                           Informe si desea imprimir el informe con salto de pagina por cargo.000080P.TRR01012.                   X                                                           Digite si desea imprimir los puntos de los factores de graduacion de los cargos.000103P.TRR01013.                   X                                                           Informe si desea imprimir solo los totales de los puntos de los factores de evaluacion de los cargos.  000085P.TRR01014.                   X                                                           Informe el codigo inicial del factor de graduacion de los cargos que desea imprimir. 000085P.TRR01015.                   X                                                           Informe el codigo final del factor de graduacion de los cargos que desea imprimir.   000102P.TRR01016.                   X                                                           Informe si desea imprimir las responsabilidades de los cargos.                                        000092P.TRR01017.                   X                                                           Informe si desea imprimir la relacion de los cargos.                                        000096P.TRR01018.                   X                                                           Informe si desea imprimir las habilidades de los cargos.                                        000105P.TRR01019.                   X                                                           Informe si desea imprimir las habilidades/competencias del cargo.                                        000071P.TRR02011.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los factores de graduacion en el informe.000081P.TRR02012.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los historiales de carrera en el informe.          000077P.TRR02013.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los historiales de los empleados en el informe.000096P.TRR02014.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los cursos efectuados en la empresa por el empleado en el informe.000097P.TRR02015.                   X                                                           Especifique si desea imprimir en el informe los cursos extracurriculo efectuados por el empleado.000097P.TRR02016.                   X                                                           Especifique si desea imprimir en el informe las solicitudes de cursos efectuadas por el empleado.000080P.TRR02017.                   X                                                           Especifique si desea que se imprima el informe por empleado con salto de pagina.000088P.TRR02018.                   X                                                           Especifique si desea imprimir los puntos de los factores de graduacion de los empleados.000102P.TRR02019.                   X                                                           Informe si desea imprimir solo los totales de puntos para los factores de graduacion de los empleados.000093P.TRR02020.                   X                                                           Especifique el codigo inicial de los factores de graduacion que desea imprimir en el informe.000089P.TRR02021.                   X                                                           Digite el Codigo final de los factores de graduacion que desea imprimir en el informe.   000118P.TRR02022.                   X                                                           Informe las situaciones del empleado para constar en el informe de empleados. Tecla [F3] disponible.                  000118P.TRR02023.                   X                                                           Especifique si desea imprimir las evaluaciones de los empleados en el informe.                                        000106P.TRR02024.                   X                                                           Informe si desea imprimir los factores de graduacion con detalles.                                        000136P.TRR02025.                   X                                                           Especifique si desea imprimir en el informe las observaciones de los factores de los empleados.                                         000093P.TRR02026.                   X                                                           Informe si desea imprimir el sinonimo de los cursos.                                         000099P.TRR02027.                   X                                                           Informe si desea imprimir las habilidades de los empleados.                                        000123P.TRR02028.                   X                                                           Imprime los cursos realizados por el empleado: Si, No o Ambos.
Obs.: El parametro 'Imprime Cursos" debe rellenarse con Si.000137P.TRR03007.                   X                                                           Especifique el codigo inicial del calendario referente a la lista de presencia que desea imprimir.                                       000136P.TRR03008.                   X                                                           Especifique el codigo final del calendario referente a la lista de presencia que desea imprimir.                                        000133P.TRR03011.                   X                                                           Especifique el codigo inicial del grupo referente a la lista de presencia que desea imprimir.                                        000131P.TRR03012.                   X                                                           Especifique el codigo final del grupo referente a la lista de presencia que desea imprimir.                                        000095P.TRR03020.                   X                                                           Especifique con cuantas vias desea imprimir el informe.                                        000166P.TRR04017.                   X                                                           Especifique si desea generar el informe de entrenamiento por: necesidad de entrenamiento, solicitud de entrenamiento o ambos.                                         000095P.TRR05017.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                        000094P.TRR05018.                   X                                                           Informe la fecha final del periodo que desea imprimir.                                        000098P.TRR06017.                   X                                                           Digite el ao de referencia que desea imprimir el informe.                                        000111P.TRR06018.                   X                                                           Digite si desea que el informe exhiba los totales en: valor o en horas.                                        000106P.TRR06020.                   X                                                           Diga si desea que se consideren las vacaciones programadas en la emision del informe.                     000064P.TRR08003.                   X                                                           Digite el codigo inicial de la planificacion que desea imprimir.000062P.TRR08004.                   X                                                           Digite el codigo final de la planificacion que desea imprimir.000055P.TRR08005.                   X                                                           Digite el periodo inicial del informe de planificacion.000053P.TRR08006.                   X                                                           Digite el periodo final del informe de planificacion.000067P.TRR08007.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo inicial del curso que desea imprimir.000065P.TRR08008.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo final del curso que desea imprimir.000089P.TRR09003.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo inicial del calendario de entrenamiento que desea imprimir.000087P.TRR09004.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo final del calendario de entrenamiento que desea imprimir.000055P.TRR09007.                   X                                                           Informe el codigo inicial del grupo que desea imprimir.000052P.TRR09008.                   X                                                           Informe el codigo final del grupo de desea imprimir.000056P.TRR09009.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir.	000053P.TRR09010.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que desea imprimir.000059P.TRR09011.                   X                                                           Informe el codigo inicial de la entidad que desea imprimir.000056P.TRR09012.                   X                                                           Digite el codigo final de la entidad que desea imprimir.000062P.TRR09013.                   X                                                           DIgite la matricula inicial del instructor que desea imprimir.000060P.TRR09014.                   X                                                           Digite la matricula final del instructor que desea imprimir.000110P.TRR09015.                   X                                                           Digite el tipo de informe que desea imprimir: Entrenamientos en abierto, Entrenamientos dados de baja o ambos.000139P.TRR20R05.                   X                                                           Informe el intervalo de Cargos de los Empleados que desea considerar para la impresion del informe.                                        000094P.TRR20R07.                   X                                                           Informe si desea imprimir la Graduacion en el Informe.                                        000107P.TRR20R08.                   X                                                           Informe si desea Imprimir los Factores de Graduacion en el Informe.                                        000124P.TRR20R09.                   X                                                           Informe si desea imprimir los puntos de los Factores de Graduacion de los Empleados.                                        000146P.TRR20R10.                   X                                                           Informe si desea imprimir unicamente los totales de puntos de los Factores de Graduacion de los Empleados.                                        000104P.TRR20R11.                   X                                                           Informe si desea imprimir los Factores de Graduacion Detallados.                                        000117P.TRR20R12.                   X                                                           Informe si desea imprimir las observaciones de los Factores de los Empleados.                                        000093P.TRR20R13.                   X                                                           Informe si desea Imprimir los Historiales de Carrera.                                        000099P.TRR20R14.                   X                                                           Informe si desea Imprimir los Historiales de los Empleados.                                        000118P.TRR20R15.                   X                                                           Informe si desea imprimir los cursos realizados por el Empleado en la empresa.                                        000167P.TRR20R16.                   X                                                           Imprime los cursos realizados por el empleado: Si, No o Ambos.
Obs.: El parametro 'Imprime Cursos' debe estar rellenado con Si.                                       000094P.TRR20R17.                   X                                                           Informe si desea imprimir los sinonimos de los cursos.                                        000124P.TRR20R18.                   X                                                           Informe si desea imprimir los cursos extracurriculares realizados por los Empleados.                                        000121P.TRR20R19.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Solicitudes de Cursos efectuadas por los Empleados.                                        000100P.TRR20R20.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Evaluaciones de los Empleados.                                        000099P.TRR20R21.                   X                                                           Informe si desea imprimir las Habilidades de los Empleados.                                        000116P.TRR20R22.                   X                                                           Informe si desea que el Informe se imprima con Salto de Pagina por Empleado.                                        000119P.TRR40A05.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo inicial del material de curso que desea imprimir.                                        000119P.TRR40A06.                   X                                                           Digite o seleccione el cosdigo final del material del curso que desea imprimir.                                        000113P.TRR40A07.                   X                                                           Digite si desea que el informe se imprima con salto de pagina, por curso.                                        000111P.TRR50B05.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo inicial de la entidad que desea imprimir.                                        000109P.TRR50B06.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo final de la entidad que desea imprimir.                                        000116P.TRR50B07.                   X                                                           Digite que desea que el informe se imprima con salto de pagina, por entidad.                                        000268P.TRR50B08.                   X                                                           Digite el tipo de informe que desea imprimir: "Curso/Entidad", donde se imprimiran los cursos y todas las entidades que los dan, o desea imprimir "Entidad/Curso", donde se impimiran las entidades y todos los cursos que esta promueve.                                   000105P.TRR50B09.                   X                                                           Digite si desea imprimir el contenido del programa de los cursos.                                        000095P.TRR60A17.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                        000093P.TRR60A18.                   X                                                           Digite la fecha final del periodo que desea imprimir.                                        000110P.TRR60A19.                   X                                                           Digite el tipo de informe que desea imprimir: Entrenamientos en abierto, Entrenamientos dados de baja o Ambos.000129P.TRR60A21.                   X                                                           Informe si desea que se consideren las vacaciones programadas cuando se emita el informe.                                        000139P.TRX03003.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo inifial de la planificacion del entrenamiento que se quiere imprimir.                                        000132P.TRX03004.                   X                                                           Digite o seleccione el codigo final de la planificacion de entrenamiento que desea imprimir.                                        000095P.TRX03005.                   X                                                           Digite la fecha inicial del periodo que desea imprimir.                                        000093P.TRX03006.                   X                                                           Digite la fecha dinal del periodo que desea imprimir.                                        000122P.TRX03017.                   X                                                           DIgite si desea que el informe se imprima por: Numero de horas, Por valor o Ambos.                                        000098P.TRX03018.                   X                                                           Digite si desea prorratear la planificacion de los cursos.                                        000044P.TUR04001.                   X                                                           Cdigo del cliente inicial para clculo     000040P.TUR04002.                   X                                                           Tienda del cliente inicial para clculo 000038P.TUR04003.                   X                                                           Cdigo del cliente final para clculo 000038P.TUR04004.                   X                                                           Tienda del cliente final para clculo 000099P.TUR04005.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los parmetros de cierre del cliente para realizar el clculo.000084P.TUR04006.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Corporativo000080P.TUR04007.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Eventos000077P.TUR04008.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Ocio000114P.TUR04009.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de inclusiones de RV, que se consideran en la seleccin de los datos para el clculo. 000112P.TUR04010.                   X                                                           Fecha final del intervalo de inclusiones de RV, que se consideran en la seleccin de los datos para el clculo. 000138P.TUR04011.                   X                                                           Define si se presentar la pantalla para seleccin de los tipos de acuerdo para filtrar el clculo.                                       000111P.TUR04012.                   X                                                           Define si el clculo debe considerar las ventas de servicios propios configuradas para cobranza en el clculo. 000041P.TUR04013.                   X                                                           Cdigo del producto inicial para clculo 000079P.TUR04014.                   X                                                           Cdigo del producto final para clculo                                         000101P.TUR04015.                   X                                                           Define si se generar informe automticamente, despus del clculo de los ingresos del cliente.      000074P.TUR04016.                   X                                                           Define si genera o no clculos con valor calculado igual a cero. (S / No)000140P.TUR04017.                   X                                                           Informa si al generarse automticamente el informe de clculo, debe enviarse al e-mail del cliente.
                                        000134P.TUR04018.                   X                                                           Informe el directorio donde se crearn los informes que se enviarn por e-mail a los clientes.                                        000100P.TUR04019.                   X                                                           Informe de qu forma se enviarn los e-mails a los clientes.                                        000212P.TUR04020.                   X                                                           Informe el e-mail del remitente que se utilizar para el envo de los e-mails al cliente. Si se opta por enviar los informes por e-mails, su cumplimentacin es obligatoria.                                        000075P.TUR04021.                   X                                                           Cdigo inicial del Grupo de clientes para el que se generarn los clculos.000113P.TUR04022.                   X                                                           Cdigo final del Grupo de clientes para el que se generarn los clculos.                                        000079P.TUR50A01.                   X                                                           Cdigo del grupo de producto inicial para clculo                              000109P.TUR50A02.                   X                                                           Tipo de destino que se utilizar: 1-Nacional 2-Internacional 3-Ambos
                                        000081P.TUR50A03.                   X                                                           Cdigo del proveedor inicial para clculo                                        000081P.TUR50A04.                   X                                                           Tienda del proveedor inicial para clculo                                        000080P.TUR50A05.                   X                                                           Cdigo del proveedor final para clculo                                         000080P.TUR50A06.                   X                                                           Tienda del proveedor final para clculo                                         000154P.TUR50A07.                   X                                                           Fecha inicial del intervalo de inclusiones de RV, que se consideran en la seleccin de los datos para el clculo.                                         000152P.TUR50A08.                   X                                                           Fecha final del intervalo de inclusiones de RV, que se consideran en la seleccin de los datos para el clculo.                                         000124P.TUR50A09.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Corporativo                                        000120P.TUR50A10.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Eventos                                        000117P.TUR50A11.                   X                                                           Define si el sistema debe considerar los tems del segmento de negocio - Ocio                                        000098P.TUR50A12.                   X                                                           Genera el informe de estado de cuentas de cobranza?
1- S.
2- No.
                               000163P.TUR50A13.                   X                                                           Determina si se desea enviar el e-mail para al proveedor con la impresin del estado de cuentas de cobranza.
1- S.
2- No.
                                        000074P.TUR50A14.                   X                                                           Direccin de e-mail del remitente.                                        000174P.TUR50A15.                   X                                                           Como se agrupar la informacin del proveedor, en la generacin del estado de cuentas de cobranza.
1- Proveedor.
2- Proveedor+Tienda.
                                        000294P.TUR50A16.                   X                                                           Identifica si el estado de cuentas de cobranza se generar con la informacin del archivo de proveedor o con la informacin del archivo de complemento de proveedor:
1- S (utilizar el archivo de complemento).
2- No (solamente el archivo de proveedor). 
                                        000149P.TUR50A17.                   X                                                           La utilizacin de los tems Check in/Check out no se aplican al segmento de visa, porque ste no tiene tales campos. Si utilizado no devolver tems.000305P.TUR50A18.                   X                                                           Al atribuir el valor S a este campo, si existieran clculos anteriores que an no se han hecho efectivos (pendientes) para los proveedores, estos se borrarn, permitiendo que los acuerdos se calculen nuevamente, sumndolos a los nuevos clculos que se generarn.                                        000094P.TUR50A19.                   X                                                           Debe indicarse el directorio de grabacin del informe.                                        000066P.TUR50D01.                   X                                                           Cdigo inicial de clculo                                         000064P.TUR50D02.                   X                                                           Cdigo final de clculo                                         000082P.TUR50D03.                   X                                                           Cdigo del proveedor inicial para clculo                                         000072P.TUR50D04.                   X                                                           Tienda del proveedor del clculo                                        000079P.TUR50D05.                   X                                                           Cdigo del proveedor final para clculo                                        000080P.TUR50D06.                   X                                                           Tienda del proveedor final para clculo                                         000300P.TUR50D07.                   X                                                           No - Determina que se crear un informe para cada clculo. S - Determina que se crear un informe por proveedor, donde se agruparn todas las tiendas del proveedor y clculos, y que se enviar a la Tienda de facturacin informada en el archivo del proveedor.
                                        000268P.TUR50D08.                   X                                                           No - Debe informar un directorio donde se grabarn los informes. S  Debe informar el e-mail del remitente. Agrupa tiendas igual a S, el sistema utilizar el e-mail de cobranza de la primera tienda encontrada en el clculo.
                                        000249P.TUR50D09.                   X                                                           Debe informarse el e-mail del departamento o empleado responsable por realizar la cobranza de este tipo de ingreso, porque ser por medio de este-mail que los proveedores interactuarn con la agencia de viaje.                                        000094P.TUR50D10.                   X                                                           Debe indicarse el directorio de grabacin del informe.                                        000305P.TUR50D11.                   X                                                           Considera complemento de registro del proveedor? 1-S: Al contrario de utilizar la informacin del archivo estndar del proveedor (SA2), se captarn datos del complemento de cobranza del proveedor (G4V) 2-No: Considera nicamente el archivo estndar del proveedor
                                        000052P.TUR50D12.                   X                                                           Define el estatus del clculo (Estado de resultado).000096P.TURA03401.                  X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                        000164P.TURA03402.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000176P.TURA03403.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.                                        000035P.TURA03801.                  X                                                           Contabiliza On Line?              000031P.TURA03802.                  X                                                           Muestra asientos contables?   000037P.TURA03803.                  X                                                           Agrupa asientos contables similares?000139P.TURA038IMP01.               X                                                           Informe el cdigo del Layout Mile que desea utilizar para importar los archivos de la factura area                                        000072P.TURA038IMP02.               X                                                           Informe si desea importar un archivo o si desea importar un directorio. 000047P.TURA038IMP03.               X                                                           Informe el nombre del archivo que se importar.000090P.TURA038IMP04.               X                                                           Informe el nombre del directorio que se importar.                                        000045P.TURA038IMP05.               X                                                           Informe el cdigo del proveedor de la factura000045P.TURA038IMP06.               X                                                           Informe la tienda del proveedor de la factura000070P.TURA038IMP07.               X                                                           Moneda financiera utilizada para el layout areo localizado.          000108P.TURA038IMP09.               X                                                           Verifica si va a realizar la importacin de tems de venta con valores en cero vinculados a los layouts BSP.000096P.TURA04001.                  X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                        000164P.TURA04002.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000176P.TURA04003.                  X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.                                        000098P.TURA040C01.                 X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                          000164P.TURA040C02.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000136P.TURA040C03.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.000143P.TURA04101.                  X                                                           Seleccione el Layout deseado para aplicar en la interfaz de formulario que se mostrar por el programa.                                        000098P.TURA042A01.                 X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                          000164P.TURA042A02.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000176P.TURA042A03.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.                                        000097P.TURA042R01.                 X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                         000038P.TURA042R02.                 X                                                           Muestra asientos contables generados?000035P.TURA042R03.                 X                                                           Agrupa asientos similares?        000184P.TURA04301.                  X                                                           Informe la base de clculo que se calcular. Se permiten los siguientes: M01 -  Meta (Volumen ventas). M02 -  Meta (Transaccin). M03 -  Meta (Market Share). M04 -  Meta (Crecimiento).000087P.TURA04302.                  X                                                           Informe el perodo que se calcule, utilizado solo para la base de clculo Crecimiento. 000054P.TURA04303.                  X                                                           Informe el mes de inicio del perodo que se calcular.000032P.TURA04304.                  X                                                           Informe cul es la Meta Inicial 000030P.TURA04305.                  X                                                           Informe cul es la Meta final.000086P.TURA04306.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccin de los datos para el clculo de metas. 000083P.TURA04307.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccin de los datos para el clculo de metas.000041P.TURA04308.                  X                                                           Cdigo del proveedor inicial para clculo000051P.TURA04309.                  X                                                           Informe la tienda del proveedor para clculo       000063P.TURA04310.                  X                                                           De Nombre del proveedor                                        000040P.TURA04311.                  X                                                           Cdigo del proveedor final para clculo 000044P.TURA04312.                  X                                                           Informe la tienda del proveedor para clculo000021P.TURA04313.                  X                                                           Nombre del proveedor 000096P.TURA043C01.                 X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                        000164P.TURA043C02.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000197P.TURA043C03.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.                                                             000065P.TURA044C01.                 X                                                           Contabiliza de manera On Line?
1-S
2-No                        000089P.TURA044C02.                 X                                                           Muestra los asientos contables?
1-S
2-No                                               000071P.TURA044C03.                 X                                                           Agrupa los asientos?
1-S
2-No                                        000061P.TURA045C01.                 X                                                           Contabiliza on line?                                        000069P.TURA045C02.                 X                                                           Muestra asientos contables?
                                        000067P.TURA045C03.                 X                                                           Agrupa asientos contables?                                        000099P.TURA050C01.                 X                                                           Informe si desea que la contabilidad se realice on-line.                                           000164P.TURA050C02.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos contables se muestren al final del movimiento, o No, en el caso contrario.                                        000136P.TURA050C03.                 X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de la misma cuenta contable se agrupen en un solo asiento, o No, en el caso contrario.000033P.TURA06101.                  X                                                           Contabiliza on-line ?            000061P.TURA06102.                  X                                                           Mostra lancamentos contabeis ?                               000039P.TURA06103.                  X                                                           Aglutina lancamentos contbeis?        000119P.TURA061IMP01.               X                                                           Digite el cdigo de la tarjeta de turismo donde desea efectuar la importacin.                                         000075P.TURA061IMP02.               X                                                           Digite el nmero de la factura que se considerar en la importacin.       000107P.TURA061IMP03.               X                                                           Digite el cdigo de la moneda que se considerar en la importacin.                                        000110P.TURA061IMP04.               X                                                           Digite el cdigo de la modalidad que se considerar en la importacin.                                        000099P.TURA061IMP05.               X                                                           Digite el perodo inicial que se considerar en la factura.                                        000137P.TURA061IMP06.               X                                                           Digite el perodo final que se considerar en la factura.                                                                                000086P.TURA061IMP07.               X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la factura.                                        000165P.TURA061IMP08.               X                                                           Informe el valor de tolerancia de la diferencia entre el valor de la transaccin del tem de la factura y del tem financiero.                                       000103P.TURA44B01.                  X                                                           Cdigo inicial del cliente para efectos de filtro (range que se utilizar)                             000097P.TURA44B02.                  X                                                           Tienda inicial del cliente para efectos de filtro (range que se utilizar)                       000108P.TURA44B03.                  X                                                           Cdigo final del cliente para efectos de filtro (range que se utilizar)                                    000112P.TURA44B04.                  X                                                           Tienda final del cliente para efectos de filtro (range que se utilizar)                                        000055P.TURA44B05.                  X                                                           Considera segmento corporativo?
1-S
2-No             000052P.TURA44B06.                  X                                                           Considera Segmento Eventos?
1-S
2-No              000087P.TURA44B07.                  X                                                           Considera Segmento Entretenimiento?
1-Si
2-No
                                        000067P.TURA44B08.                  X                                                           Fecha inicial de reembolso que se considerar para fines de filtro 000104P.TURA44B09.                  X                                                           Fecha final de reembolso que se considerar para fines de filtro                                        000084P.TURA44B11.                  X                                                           Se seleccionarn las sucursales?
1-S
2-No
                                        000082P.TURA44BXX.                  X                                                           Considera destino:
1-Nacional
2-Internacional
3-Ambos                             000240P.TURM03401.                  X                                                           En caso afirmativo, se abrir una nueva pantalla cuando se confirme la seleccin de las sucursales que se desea implementar en el filtro. En caso negativo, se copiar la sucursal corriente del sistema                                        000151P.TURM03402.                  X                                                           Fecha inicial del intervalo de emisiones de los tems de venta que se considerarn en la aplicacin de acuerdos                                        000149P.TURM03403.                  X                                                           Fecha final del intervalo de emisiones de los tems de venta que se considerarn en la aplicacin de acuerdos                                        000127P.TURM03404.                  X                                                           Registro de venta inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000128P.TURM03405.                  X                                                           Registro de venta inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                         000300P.TURM03406.                  X                                                           En caso afirmativo, solo se considerarn los clientes vinculados al grupo societario seleccionado en la prxima pregunta y no se considerarn los clientes informados en esta pregunta. En caso negativo, solo se considerar el cliente informados por la pregunta
                                        000109P.TURM03407.                  X                                                           Grupo societario para considerar los clientes listados en la consulta                                        000117P.TURM03408.                  X                                                           Cliente inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000128P.TURM03409.                  X                                                           Tienda del cliente inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000115P.TURM03410.                  X                                                           Cliente final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000126P.TURM03411.                  X                                                           Tienda del cliente final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000132P.TURM03412.                  X                                                           Proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000143P.TURM03413.                  X                                                           Tienda del proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000130P.TURM03414.                  X                                                           Proveedor del producto final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000141P.TURM03415.                  X                                                           Tienda del proveedor del producto final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000131P.TURM03416.                  X                                                           Proveedor del informe inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000143P.TURM03417.                  X                                                           Tienda del proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000130P.TURM03418.                  X                                                           Proveedor del informe final del intervalo que se  considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000140P.TURM03419.                  X                                                           Tienda del proveedor del informe final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000108P.TURM03420.                  X                                                           Considerar el seguimiento corporativo en la aplicacin de acuerdos?                                        000107P.TURM03421.                  X                                                           Considerar el seguimiento del evento en la aplicacin de acuerdos?                                        000105P.TURM03422.                  X                                                           Considerar el seguimiento del ocio en la aplicacin de acuerdos?                                        000200P.TURMACORDO01.               X                                                           En caso afirmativo, se abrir una nueva pantalla cuando se confirme la seleccin de las sucursales que se desea implementar en el filtro. En caso negativo, se copiar la sucursal corriente del sistema000111P.TURMACORDO02.               X                                                           Fecha inicial del intervalo de emisiones de los tems de venta que se considerarn en la aplicacin de acuerdos000109P.TURMACORDO03.               X                                                           Fecha final del intervalo de emisiones de los tems de venta que se considerarn en la aplicacin de acuerdos000127P.TURMACORDO04.               X                                                           Registro de venta inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000122P.TURMACORDO05.               X                                                           Registro de venta inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                   000299P.TURMACORDO06.               X                                                           En caso afirmativo, solo se considerarn los clientes vinculados al grupo societario seleccionado en la prxima pregunta y no se considerarn los clientes informados en esta pregunta. En caso negativo, solo se considerar el cliente informados por la pregunta                                        000069P.TURMACORDO07.               X                                                           Grupo societario para considerar los clientes listados en la consulta000097P.TURMACORDO08.               X                                                           Cliente inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                    000088P.TURMACORDO09.               X                                                           Tienda del cliente inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos000116P.TURMACORDO10.               X                                                           Cliente final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos
                                        000126P.TURMACORDO11.               X                                                           Tienda del cliente final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000132P.TURMACORDO12.               X                                                           Proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000143P.TURMACORDO13.               X                                                           Tienda del proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000131P.TURMACORDO14.               X                                                           Proveedor del producto final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos
                                        000141P.TURMACORDO15.               X                                                           Tienda del proveedor del producto final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000106P.TURMACORDO16.               X                                                           Proveedor del informe inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos               000144P.TURMACORDO17.               X                                                           Tienda del proveedor del producto inicial del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos
                                        000130P.TURMACORDO18.               X                                                           Proveedor del informe final del intervalo que se  considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000140P.TURMACORDO19.               X                                                           Tienda del proveedor del informe final del intervalo que se considerar en la aplicacin de acuerdos                                        000108P.TURMACORDO20.               X                                                           Considerar el seguimiento corporativo en la aplicacin de acuerdos?                                        000107P.TURMACORDO21.               X                                                           Considerar el seguimiento del evento en la aplicacin de acuerdos?                                        000105P.TURMACORDO22.               X                                                           Considerar el seguimiento del ocio en la aplicacin de acuerdos?                                        000089P.TURR00101.                  X                                                           Cdigo del clculo inicial que se desea imprimir.                                        000127P.TURR00102.                  X                                                           Cdigo del clculo final que se desea imprimir.                                                                                000090P.TURR00103.                  X                                                           Seleccione la forma de generacin de los informes.                                        000119P.TURR00104.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de cliente para el que se desea generar los informes.                                        000093P.TURR00105.                  X                                                           Informe el cdigo inicial de la tienda del cliente para el que se desea generar los informes.000118P.TURR00106.                  X                                                           Informe el cdigo final del cliente para el que se desea generar los informes.                                        000131P.TURR00107.                  X                                                           Informe el cdigo final de la tienda del cliente para el que se desea generar los informes.                                        000095P.TURR00108.                  X                                                           Informe la fecha inicial de generacin de los clculos.                                        000093P.TURR00109.                  X                                                           Informe la fecha final de generacin de los clculos.                                        000099P.TURR00110.                  X                                                           Informe si los informes generados debe enviarse por e-mail.                                        000107P.TURR00111.                  X                                                           Informe la forma por la que se enviarn los e-mails a los clientes.                                        000094P.TURR00112.                  X                                                           Informe el directorio donde se generarn los informes.                                        000186P.TURR00113.                  X                                                           Informe el e-mail del remitente que se utilizar para el envo de los e-mails con los informes para los clientes. Si se opta por el envo automtico, su cumplimentacin ser obligatoria.000105P.TURR00114.                  X                                                           Informe el directorio donde se grabarn los Informes de cobranza.                                        000122P.TURR001A01.                 X                                                           Determina si el filtro del informe se realizar por Cliente o Grupo de cliente                                        000128P.TURR001A02.                 X                                                           Fecha inicial del intervalo de generacin de clculos que se consideraran en el informe.                                        000127P.TURR001A03.                 X                                                           Fecha final del intervalo de generacin de clculos que se consideraran en el informe.                                         000168P.TURR001A04.                 X                                                           Cdigo inicial del grupo de clientes debe completarse solamente si el parmetro Generar por? fuera igual a Grupo de cliente                                        000166P.TURR001A05.                 X                                                           Cdigo final del grupo de clientes debe completarse solamente si el parmetro Generar por? fuera igual a Grupo de cliente                                        000149P.TURR001A06.                 X                                                           Cdigo inicial del cliente debe completarse solamente si el parmetro Generar por? fuera igual a Cliente                                        000149P.TURR001A07.                 X                                                           Cdigo inicial del cliente debe completarse solamente si el parmetro Generar por? fuera igual a Cliente                                        000142P.TURR001A08.                 X                                                           Cdigo inicial del producto utilizado en la generacin de clculos que se considerarn en el informe.                                         000140P.TURR001A09.                 X                                                           Cdigo final del producto utilizado en la generacin de clculos que se considerarn en el informe.                                         000082P.TURR001A10.                 X                                                           Determina qu estatus del clculo se considerar en el informe.                   000118P.TURR001A11.                 X                                                           Determina si el sistema solamente debe calcular los tems de venta que pertenezcan al segmento de Negocio corporativo.000114P.TURR001A12.                 X                                                           Determina si el sistema solamente debe calcular los tems de venta que pertenezcan al segmento de Negocio eventos.000150P.TURR001A13.                 X                                                           Determina si el sistema solamente debe calcular los tems de venta que pertenezcan al segmento de Negocio ocio                                        000130P.TURR001A14.                 X                                                           Determina si el sistema debe crear los informes realizando la divisin por cliente o cliente/sucursal.                            000142P.TURR001A15.                 X                                                           En la computadora del usuario se determina el camino del directorio donde deben grabarse los informes.                                        000155P.TURR00401.                  X                                                           Informe el nmero de Registro de venta inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.                                        000154P.TURR00402.                  X                                                           Informe el nmero del Registro de venta final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.                                        000100P.TURR00403.                  X                                                           Informe el Id tem inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000098P.TURR00404.                  X                                                           Informe el Id tem final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000109P.TURR00405.                  X                                                           Informe la Secuencia inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.            000100P.TURR00406.                  X                                                           Informe la Secuencia final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000109P.TURR00407.                  X                                                           Informe la Fecha de emisin inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000107P.TURR00408.                  X                                                           Informe la Fecha de emisin final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000102P.TURR00409.                  X                                                           Informe el Proveedor inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000100P.TURR00410.                  X                                                           Informe el Proveedor final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000113P.TURR00411.                  X                                                           Informe la Tienda del proveedor inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000111P.TURR00412.                  X                                                           Informe la Tienda del proveedor final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.     000095P.TURR00413.                  X                                                           Informe el Cliente inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.000093P.TURR00414.                  X                                                           Informe el Cliente final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.000109P.TURR00415.                  X                                                           Informe la Tienda del cliente inicial que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.   000107P.TURR00416.                  X                                                           Informe la Tienda del cliente final que se considerar para el filtro de los Vouchers que se imprimirn.   000134P.TURR00417.                  X                                                           Seleccione si desea generar solamente para areo, solamente para terrestre o si desea para todos.                                     000127P.TURR00418.                  X                                                           Informe el nmero de la tarjeta de crdito que se considerar para poder filtrar los Vouchers que se imprimirn.               000066P.TURR01201.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente inicial al filtro del informe.      000077P.TURR01202.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente inicial al filtro del informe.    000062P.TURR01203.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente final al filtro del informe.    000082P.TURR01204.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente final al filtro del informe.           000082P.TURR01205.                  X                                                           Informe el cdigo del prefijo de la factura inicial al filtro del informe.        000080P.TURR01206.                  X                                                           Informe el cdigo del prefijo de la factura final al filtro del informe.        000091P.TURR01207.                  X                                                           Informe el cdigo de la factura inicial al filtro del informe.                             000068P.TURR01208.                  X                                                           Informe el cdigo de la factura final al filtro del informe.        000080P.TURR01209.                  X                                                           Informe la fecha de emisin de la factura inicial al filtro del informe.        000100P.TURR01210.                  X                                                           Informe la fecha de emisin de la factura final para al filtro del informe.                         000089P.TURR01211.                  X                                                           Informe que se mostrar en la pantalla del filtro de monedas en la secuencia del informe.000007P.UBAA0200001.                X                                                           Cosecha000059P.UBAA0200002.                X                                                           Cdigo del producto                                        000016P.UBAA0200003.                X                                                           Cdigo del ente.000056P.UBAA0200004.                X                                                           Tienda del ente.                                        000048P.UBAA0200005.                X                                                           Hacienda                                        000047P.UBAA0200006.                X                                                           Terreno                                        000048P.UBAA0200007.                X                                                           Variedad                                        000090P.UBAA030E01.                 X                                                           Informar el tipo del documento de salida para del envo HVI.

N-Normal
B-Utiliza proveedor000089P.UBAA030E02.                 X                                                           Informar el producto que se utilizar para generacin del pedido de salida del envo HVI.000124P.UBAA030E03.                 X                                                           Informar la condicin de pago para la generacin del pedido de salida del envo HVI.                                        000093P.UBAA030E04.                 X                                                           Informar la clase del pedido de salida del envo HVI.                                        000127P.UBAA030E05.                 X                                                           Informar la TES del pedido de salida del envo HVI.                                        

TES - Tipo de entrada y salida.   000106P.UBAA030E06.                 X                                                           Informar el valor unitario para el pedido de salida del envo HVI.                                        000124P.UBAA030E07.                 X                                                           Informar el tipo de la cantidad que se tratar en el pedido de salida del envo HVI.                                        000090P.UBAA030E08.                 X                                                           Informe la serie de la factura (Entrada y salida).                                        000058P.UBAA030E09.                 X                                                           Lote del producto.                                        000061P.UBAA030E10.                 X                                                           Sublote del producto.                                        000063P.UBAA030E11.                 X                                                           Direccin del producto.                                        000008P.UBAA030E12.                 X                                                           Cantidad000035P.UBAA030E13                  X                                                           Modalidad financiera no encontrada.000129P.UBAA030I01.                 X                                                           Informar el tipo de documento de salida para el envo visual.                                      

N-Normal
B-Utiliza proveedor000132P.UBAA030I02.                 X                                                           Informar el producto que se utilizar para generacin del pedido de salida del envo visual.                                        000127P.UBAA030I03.                 X                                                           Informar la condicin de pago para la generacin del pedido de salida del envo visual.                                        000096P.UBAA030I04.                 X                                                           Informar la clase del pedido de salida del envo visual.                                        000127P.UBAA030I05.                 X                                                           Informar la TES del pedido de salida del envo visual.

TES - Tipo de entrada y salida.                                        000109P.UBAA030I06.                 X                                                           Informar el valor unitario para el pedido de salida del envo visual.                                        000127P.UBAA030I07.                 X                                                           Informar el tipo de la cantidad que se tratar en el pedido de salida del envo visual.                                        000090P.UBAA030I08.                 X                                                           Informe la serie de la factura (Entrada y salida).                                        000058P.UBAA030I09.                 X                                                           Lote del producto.                                        000061P.UBAA030I10.                 X                                                           Sublote del producto.                                        000063P.UBAA030I11.                 X                                                           Direccin del producto.                                        000008P.UBAA030I12.                 X                                                           Cantidad000044P.UBAA030I13.                 X                                                           Modalidad financiera no vlida o inexistente000057P.UBAA030R1.                  X                                                           Cdigo del envo.                                        000117P.UBAA030R11.                 X                                                           Informe el cdigo de la remesa inicial.                                                                              000115P.UBAA030R12.                 X                                                           Informe el cdigo de la remesa final.                                                                              000115P.UBAA050MAIOR.               X                                                           El cdigo De informado para la seleccin no puede ser superior al cdigo A.                                        000051P.UBAA050SELEC.               X                                                           El cdigo informado para la seleccin no es vlido.000044P.UBAA06000001.               X                                                           Cantidad de tipos de clasificacin excedida.000097P.UBAA07000101.               X                                                           Informe cuantos fardos pequeos deben componer un bloque.                                        000013P.UBAA07000103.               X                                                           Listar fardos000084P.UBAA07000104.               X                                                           Por favor, seleccione la divisin deseada: Ninguna, Productor, Productor y Hacienda.000104P.UBAA07000201.               X                                                           Informe la cosecha para inicializar la cumplimentacin de la columna Cosecha en el cuadro de Sucursales.000084P.UBAA07000202.               X                                                           Por favor, seleccione la divisin deseada: Ninguna, Productor, Productor y Hacienda.000039P.UBAA07000203.               X                                                           Informe el template de envo de e-mail.000025P.UBAA07000204.               X                                                           Ningn intervalo marcado.000095P.UBAA07000205.               X                                                           Para generar el emblocamiento es necesario procesar y seleccionar el(los) bloque(s) deseado(s).000026P.UBAA07000206.               X                                                           Campo e-mail no informado.000034P.UBAA07000207.               X                                                           No se seleccion ninguna sucursal.000018P.UBAA07000208.               X                                                           E-Mail no enviado.000032P.UBAC00101.                  X                                                           Informe el codigo de la Cosecha.000098P.UBAC00102.                  X                                                           Informe la fecha de la lista de embarque del fardo grande.                                        000104P.UBAC00103.                  X                                                           Informe la fecha lmite de la lista de embarque del fardo grande                                        000030P.UBAC00104.                  X                                                           Informe el cdigo de la placa.000027P.UBAC00105.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAC00106.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000074P.UBAC00107.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                         000084P.UBAC00108.                  X                                                           Informe el estatus de la lista de embarque del fardo grande.
1= Normales 2=Anulados.000068P.UBAC00109.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000072P.UBAC00401.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                        000027P.UBAC00402.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAC00403.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000075P.UBAC00404.                  X                                                           Informe el cdigo del laboratorio.                                         000087P.UBAC00405.                  X                                                           Informe el cdigo de la unidad del labaratorio.                                        000075P.UBAC00406.                  X                                                           Informe la clasificacin comercial.                                        000071P.UBAC00407.                  X                                                           Informe el cdigo del contrato.                                        000070P.UBAC00408.                  X                                                           Informe el cdigo del cliente.                                        000083P.UBAC00409.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente.                                        000059P.UBAC00410.                  X                                                           Informe la reserva.                                        000109P.UBAC00411.                  X                                                           Informe si los bloques filtrados consideran los disponibles. 1=S. 2=No.                                     000123P.UBAC00412.                  X                                                           Informe si los bloques filtrados considera los reservados. 1=S. 2=No.                                                     000147P.UBAC00413.                  X                                                           Informe si los bloques filtrados considera los entregados. 1=S. 2=No.                                                                             000058P.UBAC00414.                  X                                                           Informe el bloque.                                        000103P.UBAC00415.                  X                                                           Informe si la conversin ser por: 1=Milmetros. 2=Pulgadas.                                           000068P.UBAC00416.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000072P.UBAC00501.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                        000067P.UBAC00502.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.                                        000120P.UBAC00503.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.                                                                                000073P.UBAC00504.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000070P.UBAC00505.                  X                                                           Informe el cdigo del terreno.                                        000073P.UBAC00506.                  X                                                           Informe el cdigo de la variedad.                                        000067P.UBAC00507.                  X                                                           Informe el perodo inicial.                                        000065P.UBAC00508.                  X                                                           Informe el perodo final.                                        000068P.UBAC00509.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000031P.UBAC00510.                  X                                                           Informe el cdigo del producto.000034P.UBAC00601.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.  000027P.UBAC00602.                  X                                                           Informe el cdigo del Ente.000040P.UBAC00603.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000033P.UBAC00604.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.000031P.UBAC00605.                  X                                                           Informe el cdigo del contrato.000024P.UBAC00606.                  X                                                           Informe la fecha inicial000022P.UBAC00607.                  X                                                           Informe la fecha final000028P.UBAC00608.                  X                                                           Informe el cdigo del turno.000035P.UBAC00609.                  X                                                           Informe el cdigo del fardo grande.000029P.UBAC00610.                  X                                                           Informe el cdigo del bloque.000033P.UBAC00611.                  X                                                           Informe el cdigo del terreno.   000031P.UBAC00612.                  X                                                           Informe el cdigo de la prensa.000074P.UBAC00613.                  X                                                           Informe el cdigo del laboratorio.                                        000087P.UBAC00614.                  X                                                           Informe el cdigo de la unidad del laboratorio.                                        000058P.UBAC00615.                  X                                                           Informe la factura.                                       000073P.UBAC00616.                  X                                                           Informe el tipo de clasificacin.                                        000075P.UBAC00617.                  X                                                           Informe la clasificacin comercial.                                        000065P.UBAC00618.                  X                                                           Informe el fardo inicial.                                        000023P.UBAC00619.                  X                                                           Informe el fardo final.000078P.UBAC00620.                  X                                                           Informe el cdigo del Cliente Destino.                                        000050P.UBAC00621.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del Cliente Destino000059P.UBAC00622.                  X                                                           Informe si considera filtrar doblados.
1=S. 2=No. 3=Ambos.000114P.UBAC00623.                  X                                                           Informe si considera filtrar la clasificacin visual.                                        
1=S. 2=No 3=Ambos. 000075P.UBAC00624.                  X                                                           Informe si considera filtrar la clasificacin HVI.
1=S. 2=No. 3=Ambos.    000095P.UBAC00625.                  X                                                           Informe se considera filtrar en bloques.
1=S. 2=No. 3=Ambos.                                  000090P.UBAC00626.                  X                                                           Informe si considera filtrar Reservados.
1=S. 2=No 
3=Ambos.                             000090P.UBAC00627.                  X                                                           Informe si considera filtrar Embarcados.
1=S. 2=No. 3=Ambos.                             000068P.UBAC00628.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000031P.UBAC00629.                  X                                                           Informe el cdigo del producto.000074P.UBAC00701.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                          000027P.UBAC00702.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAC00703.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000074P.UBAC00704.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                         000070P.UBAC00705.                  X                                                           Informe el cdigo del terreno.                                        000073P.UBAC00706.                  X                                                           Informe el cdigo de la variedad.                                        000062P.UBAC00707.                  X                                                           Informe el estatus del terreno.
1=Abierto. 2=Cerrado. 3=Ambos.000098P.UBAC00708.                  X                                                           Informe si considera solamente al beneficiado.
1=S. 2=No.                                        000068P.UBAC00709.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000019P.UBAC00710.                  X                                                           Cdigo del producto000072P.UBAC00801.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                        000027P.UBAC00802.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAC00803.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000073P.UBAC00804.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000069P.UBAC00805.                  X                                                           Informe el cdigo del bloque.                                        000068P.UBAC00806.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                        000073P.UBAC00901.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                         000027P.UBAC00902.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAC00903.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000073P.UBAC00904.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000069P.UBAC00905.                  X                                                           Informe el cdigo del bloque.                                        000069P.UBAC00906.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                         000046P.UBAC01101.                  X                                                           Cosecha que se utilizar como filtro de datos.000074P.UBAR0011.                   X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                          000074P.UBAR0012.                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.                                            000044P.UBAR0013.                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente. 000071P.UBAR0014.                   X                                                           Informe el cdigo del contrato.                                        000072P.UBAR0015.                   X                                                           Informe el cdigo de la reserva.                                        000112P.UBAR0016.                   X                                                           Informe el cdigo de la reserva.                                                                                000047P.UBAR0017.                   X                                                           Informe el nombre del clasificador del cliente.000083P.UBAR0018.                   X                                                           Informe el nombre del clasificador interno.                                        000074P.UBAR0019.                   X                                                           Informe el nombre del responsable.                                        000064P.UBAR001A.                   X                                                           Informe una observacin.                                        000073P.UBAR00201.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                         000028P.UBAR00202.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.
000040P.UBAR00203.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000028P.UBAR00204.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.
000040P.UBAR00205.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000073P.UBAR00206.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000073P.UBAR00207.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000067P.UBAR00208.                  X                                                           Informe un perodo inicial.                                        000065P.UBAR00209.                  X                                                           Informe un perodo final.                                        000071P.UBAR00210.                  X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000034P.UBAR00301.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.  000073P.UBAR00302.                  X                                                           Informe el tipo de clasificacin.                                        000113P.UBAR00303.                  X                                                           Informe el tipo de clasificacin.                                                                                000027P.UBAR00304.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAR00305.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000073P.UBAR00306.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                                        000070P.UBAR00307.                  X                                                           Informe el cdigo del terreno.                                        000073P.UBAR00308.                  X                                                           Informe el cdigo de la variedad.                                        000058P.UBAR00309.                  X                                                           Informe la prensa.                                        000067P.UBAR00310.                  X                                                           Informe De Fecha de Mejora.                                        000106P.UBAR00311.                  X                                                           Informe A Fecha de Mejora.                                                                                000110P.UBAR00312.                  X                                                           Informe la situacin que se considerar. 1=Pendientes. 2=Entregados. 3=Ambos.                                 000070P.UBAR00313.                  X                                                           Informe la unidad de mejora.                                          000030P.UBAR00315.                  X                                                           Informe el cdigo del producto000032P.UBAR00401.                  X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.000027P.UBAR00402.                  X                                                           Informe el cdigo del ente.000040P.UBAR00403.                  X                                                           Informe el cdigo de la tienda del ente.000064P.UBAR00404.                  X                                                           Informe el cdigo de la hacienda.                               000063P.UBAR00405.                  X                                                           Informe el cdigo del terreno.                                 000036P.UBAR00406.                  X                                                           Informe el cdigo de la variedad.   000028P.UBAR00407.                  X                                                           Informe el cdigo del turno.000057P.UBAR00408.                  X                                                           Informe el perodo inicial.                              000065P.UBAR00409.                  X                                                           Informe el perodo final.                                        000029P.UBAR00410.                  X                                                           Informe la unidad de mejora. 000020P.UBAR00411.                  X                                                           Cdigo del producto.000076P.UBSA020B01.                 X                                                           Informe la(s) cosecha(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000076P.UBSA020B02.                 X                                                           Informe el/los pedido(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000079P.UBSA020B03.                 X                                                           Informe el/los cultivar(es) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000078P.UBSA020B04.                 X                                                           Informe la(s) categora(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000077P.UBSA020B05.                 X                                                           Informe el/los cliente(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000075P.UBSA020B06.                 X                                                           Informe la(s) Tienda(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000082P.UBSA020B07.                 X                                                           Informe la fecha inicial que se considerar en la seleccin de los datos impresos.000080P.UBSA020B08.                 X                                                           Informe la fecha final que se considerar en la seleccin de los datos impresos.000076P.UBSA020D01.                 X                                                           Informe la(s) cosecha(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000076P.UBSA020D02.                 X                                                           Informe el/los pedido(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000080P.UBSA020D03.                 X                                                           Informe el/los cultivar(es) que se considerar(n) en la  seleccin de los datos.000078P.UBSA020D04.                 X                                                           Informe la(s) categora(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000076P.UBSA020G01.                 X                                                           Informe la(s) cosecha(s) que se considerar(n) en la seleccin de los datos.000044P.UBSC06001.                  X                                                           Cdigo de la zafra para filtro de los datos.000044P.UBSC06002.                  X                                                           Cdigo del cultivo para filtro de los datos.000045P.UBSC06003.                  X                                                           Cdigo del cultivar para filtro de los datos.000048P.UBSC06004.                  X                                                           Cdigo de la categora para filtro de los datos.000090P.UBSC06005.                  X                                                           Fecha inicial del perodo de produccin de los lotes de semillas para filtro de los datos.000088P.UBSC06006.                  X                                                           Fecha final del perodo de produccin de los lotes de semillas para filtro de los datos.000109P.UBSC06007.                  X                                                           Cdigo del responsable tcnico para la impresin de los datos referente al responsable tcnico en el trmino.000094P.UBSC06008.                  X                                                           Cdigo del laboratorio responsable por los anlisis de calidad que se imprimir en el trmino.000115P.UBSC06009.                  X                                                           Tienda referente al cdigo del laboratorio responsable por los anlisis de calidad que se imprimirn en el trmino.000044P.UBSC06101.                  X                                                           Cdigo de la zafra para filtro de los datos.000044P.UBSC06102.                  X                                                           Cdigo del cultivo para filtro de los datos.000045P.UBSC06103.                  X                                                           Cdigo del cultivar para filtro de los datos.000048P.UBSC06104.                  X                                                           Cdigo de la categora para filtro de los datos.000090P.UBSC06105.                  X                                                           Fecha inicial del perodo de produccin de los lotes de semillas para filtro de los datos.000088P.UBSC06106.                  X                                                           Fecha final del perodo de produccin de los lotes de semillas para filtro de los datos.000109P.UBSC06107.                  X                                                           Cdigo del responsable tcnico para la impresin de los datos referente al responsable tcnico en el trmino.000021P.UPDBINRES01.                X                                                           Cdigo de la sucursal000022P.UPDBINRES02.                X                                                           Matrcula del empleado000035P.UPDBINRES03.                X                                                           Perodo inicial en el formato AAAMM000033P.UPDBINRES04.                X                                                           Perodo final en el formato AAAMM000081P.VAGABERT.                   X                                                           La cantidad de vacantes abiertas es menor que la cantidad de vacantes encerradas.000095P.VAGAFECH.                   X                                                           La cantidad de vacantes cerradas es mayor que la cantidad de vacantes abiertas.                000040P.VCC51001.                   X                                                           Informe el tipo de Agenda.              000040P.VCC51002.                   X                                                           Informe la descripcion.                 000040P.VCC51003.                   X                                                           Informe el codigo del cliente.          000040P.VCC51004.                   X                                                           Informe el nombre del cliente.          000040P.VCC52001.                   X                                                           Informe el tipo de agenda.              000040P.VCC52002.                   X                                                           Informe la descripcion.                 000040P.VCC52003.                   X                                                           Informe la fecha inicial.               000040P.VCC52004.                   X                                                           Informe la fecha final.                 000040P.VCC53001.                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.         000040P.VCC53002.                   X                                                           Informe el nombre del vendedor.         000040P.VCC56001.                   X                                                           Informe el Codigo del Cliente           000040P.VCC56002.                   X                                                           Informe la Tienda                       000040P.VCC56003.                   X                                                           Informe el Nombre                       000080P.VCC57001.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para el Computode las Ventas.                          000080P.VCC57002.                   X                                                           Informe la Fecha Final para el computo  de las Ventas.                          000040P.VCR50001.                   X                                                           Informe el Tipo de Agenda               000062P.VCR50002.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial                                      000024P.VCR50003.                   X                                                           informe la Fecha Final  000063P.VCR50004.                   X                                                           Informe Codigo del Vendedor                                    000033P.VCR50005.                   X                                                           Informe Codigo de Cliente        000040P.VCR50006.                   X                                                           Informe tienda del Cliente              001181P.VCR50007.                   X                                                           Listar los modulos de informaciones constantes en la Ficha/Agenda del cliente, conforme a continucion:
A - Datos del Cliente.
B - Persona de Contacto.
C - Cuadro Societario.
D - Ingreso bruto/Mes, Principales Clientes, Principales Proveedores.
E - Sucursales del Cliente, Empresas Coligadas.
F - Bancos que trabaja.
G - Flota del Cliente. 
H - Equipamiento del Cliente.
I -  Datos utilizacion de Flota de Terceros.
J - Cuotas de consorcio del Cliente.
K - Seguros de vehiculos.
L - Post - venta  (Ultimos servicios realizados en el taller, Cant. vehiculos acuerdos, Cant. vehiculos contrato mantencion. Facturacion repuestos mostrador, Repuestos taller, MO Taller.
M - Datos Financieros (Validad registro, limite credito, saldo abierto, vencido a vencer).
N - Otras informaciones (Taller propio. Cant. mecanicos, Utiliza servicio de terceros  valor/mes, Principales proveedores de MO y Repuestos).
O - Espacio para definicion de estrategia a ser seguida en planificacion.
P - Ultimos contactos realizados.
Q - Espacio para registrar la planificacion.
R - Interes de compra/preferencia de pagto/Fecha de la proxima visita.


                                    000105P.VCR50008.                   X                                                           Informe Tipo de Impresora:
- Matricial
- A chorro de Tinta/ Laser                                      000430P.VCR50009.                   X                                                           Indique el puerto donde se imprimir la ficha:
0 - crea archivo en disco y no marca como ficha emitida.  
1 a 9 - crea archivo en disco, emite en la puerta informada y marca como ficha emitida.

La ultima ficha emitida de cada cliente, queda disponible en el subdirectorio \agenda_X\v_N\ dentro del directorio de relatorios de la version donde:
X - Tipo de Agenda
N - Codigo de Vendedor                                      000066P.VCR50101.                   X                                                           Informe el Tipo de Agenda                                         000065P.VCR50102.                   X                                                           Informe Codigo de Cliente                                        000065P.VCR50103.                   X                                                           Informe Tienda del Cliente                                       000677P.VCR50104.                   X                                                           Listar los modulos de informaciones a que constan en la Ficha/Agenda del cliente, conforme sigue:
A - Datos del Cliente.
B - Personas de Contacto.
D - Receta bruta/Mes, Prinicpales Clientes, Principales Proveedores.
E - Sucursales del Cliente, Empresas Coligadas.
F - Bancos que opera.
G - Flota de Cliente.
H - Equipamiento de Cliente.
I -  Datos de utilizacion de Flota de terceros.
J - Cuotas de consorcio del cliente.
K- Seguro de vehiculos.
L - Post-venta (Ultimos servicios realizados en el taller, Cant. vehiculos acuerdo, Cant. vehiculos contrato mantencion, Facturacion repuestos mostrador, Repuestos taller, MO Oficina.                                     000079P.VCR50105.                   X                                                           Informe Nivel de Importancia del Cliente                                       000066P.VCR50106.                   X                                                           informe Segmento del Cliente                                      000067P.VCR50107.                   X                                                           Informe Region de Actuacion                                        000040P.VCR52001.                   X                                                           Informe la Region                       000040P.VCR52002.                   X                                                           Informe la Descripcion                  000040P.VCR53001.                   X                                                           Informe el Codigo del Cliente           000040P.VCR53002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente.          000040P.VCR53003.                   X                                                           Informe el nombre del cliente.          000040P.VCR54001.                   X                                                           Informe la marca del vehiculo.          000040P.VCR54002.                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000040P.VCR54003.                   X                                                           Informe la fecha inicial.               000040P.VCR54004.                   X                                                           Informe la fecha final.                 000040P.VCR55001.                   X                                                           Informe la situacion de la cuota.       000040P.VCR56001.                   X                                                           Informe la region.                      000040P.VCR56002.                   X                                                           Informe la descripcion.                 000040P.VCR61001.                   X                                                           Informe la fecha inicial.               000040P.VCR61002.                   X                                                           Informe la fecha final.                 000040P.VCR62001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente inicial.  000040P.VCR62002.                   X                                                           Informe la tienda del cliente inicial.  000040P.VCR62003.                   X                                                           Informe el nombre del cliente inicial.  000040P.VCR62004.                   X                                                           Informe el codigo del cliente final.    000040P.VCR62005.                   X                                                           Informe la tienda del cliente final.    000040P.VCR62006.                   X                                                           Informe el nombre del cliente final;    000040P.VCR62007.                   X                                                           Informe el numero de la columna.        000040P.VDAPER01.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial                000040P.VDAPER02.                   X                                                           Informe la Fecha Final                  000040P.VDAPER03.                   X                                                           Informe si Deduce Devolucion            000040P.VDAPER04.                   X                                                           Informe el Tipo de Consulta             000051P.VDFR02004.                  X                                                           Jornada de trabajo del empleado: 30, 35 o 40 Horas.000116P.VDFR03002.                  X                                                           Informe intervalo de tem de asignacin que desea considerar para impresin del informe.                            000111P.VDFR03003.                  X                                                           Informe intervalo de tem cargo que desea considerar para impresin del informe.                               000067P.VDFR05001.                  X                                                           Informe la sucursal de la primera persona que firmar el documento.000068P.VDFR05002.                  X                                                           Informe la matrcula de la primera persona que firmar el documento.000067P.VDFR05003.                  X                                                           Informe la sucursal de la segunda persona que firmar el documento.000068P.VDFR05004.                  X                                                           Informe la matrcula de la segunda persona que firmar el documento.000081P.VDFR07005.                  X                                                           Seleccione S para mostrar las Vacaciones proporcionales y No para no mostrarlas.000052P.VDFR18003.                  X                                                           Informe la vigencia que generar el informe (MMAAAA)000058P.VDFR18004.                  X                                                           Seleccione las licencias que deben generarse en el informe000034P.VDFR20004.                  X                                                           Informe la Fecha final del mandato000037P.VDFR20005.                  X                                                           Informe las Comarcas que se generarn000044P.VDFR21003.                  X                                                           Informe la vigencia que se generar (MMAAAA)000032P.VDFR22002.                  X                                                           Mes y ao inicial de la vigencia000030P.VDFR22003.                  X                                                           Mes y ao final de la vigencia000037P.VDFR23006.                  X                                                           Informe la categora que se utilizar000061P.VDFR25003.                  X                                                           Informe el tipo de cargo que se utilizar en el procesamiento000045P.VDFR27004.                  X                                                           Texto de ley que se presentar en el informe.000049P.VDFR32003.                  X                                                           Informe el intervalo de regiones que se generarn000058P.VDFR32007.                  X                                                           Informe el texto que se mostrar en el ttulo del informe.000105P.VDFR32009.                  X                                                           Informe hasta qu fecha est actualizada la informacin. Esta fecha se mostrar en el ttulo del informe.000033P.VDFR32010.                  X                                                           Informe el nombre del suscriptor.000032P.VDFR32011.                  X                                                           Informe el cargo del suscriptor.000072P.VDFR32016.                  X                                                           Informe el tipo de aumento de sueldo que debe presentarse en el informe.000016P.VDFR37004.                  X                                                           Tipo de informes000033P.VDFR37006.                  X                                                           Tipos de aumento de la progresin000045P.VDFR38003.                  X                                                           Mes y Ao de vigencia de inicio del intervalo000055P.VDFR39003.                  X                                                           De perodo (inicio del intervalo) Mes y Ao del perodo000053P.VDFR39004.                  X                                                           A perodo (final del intervalo) Mes y Ao del perodo000057P.VDFR39005.                  X                                                           Tipo de conceptos que se considerarn en el procesamiento000051P.VDFR39006.                  X                                                           Categoras que se considerarn en el procesamiento.000023P.VDFR40002.                  X                                                           Mes y ao del ejercicio000064P.VDFR42003.                  X                                                           Informe el perodo de designacin para la generacin del informe000063P.VDFR42004.                  X                                                           Informe el ttulo que se utilizar en el encabezado del informe000061P.VDFR42005.                  X                                                           Informe la continuacin del ttulo del encabezado del informe000049P.VDFR42006.                  X                                                           Informe los tipos de designaciones para impresin000053P.VDFR44004.                  X                                                           Informe si debe generarse asignaciones sin servidores000051P.VDFR44008.                  X                                                           Informe qu niveles de asignaciones deben generarse000046P.VDFR45004.                  X                                                           Informe el perodo de generacin del documento000062P.VDFR45005.                  X                                                           Informe la fuente de la informacin para imprimir el documento000032P.VDFR45008.                  X                                                           Informe la descripcin del cargo000040P.VEI80001.                   X                                                           Informe el Bien Inicial                 000040P.VEI80002.                   X                                                           Informe el Bien Final                   000040P.VEI84001.                   X                                                           Informe el Grupo Inicial                000040P.VEI84002.                   X                                                           Informe el Grupo Final                  000040P.VEI86001.                   X                                                           Informe el Grupo.                       000040P.VEI86002.                   X                                                           Informe la Cuota.                       000040P.VEI88001.                   X                                                           Informe el Grupo Inicial                000040P.VEI88002.                   X                                                           Informe el Grupo Final                  000028P.VEIA14001.                  X                                                           Informe el local del archivo000165P.VEIA14002.                  X                                                           Informe la fecha inicial en que se implantar el CGPoll. De esta manera, todos los pedidos anteriores a esta fecha no se crearn/actualizarn al importar el archivo.000040P.VEIA36001.                  X                                                           Informe la fecha inicial para el filtro.000038P.VEIA36002.                  X                                                           Informe la fecha final para el filtro.000071P.VEIA36003.                  X                                                           Informe el producto que esta relacionado con el anticipo para el filtro000045P.VEIC07001.                  X                                                           Informe el local que se generar la planilla.000042P.VEIM0001.                   X                                                           Informe el tipo de movimiento del analisis000039P.VEIV16001.                  X                                                           Informe la emision inicial del analisis000037P.VEIV16002.                  X                                                           Informe la emision final del analisis000041P.VER08001.                   X                                                           Fecha inicial para el filtro del informe.000039P.VER08002.                   X                                                           Fecha final para el filtro del informe.000065P.VER08003.                   X                                                           Indique la moneda que se utilizar para la conversin de valores.000042P.VER08004.                   X                                                           Indique el tipo de exhibicin del informe.000098P.VER08005.                   X                                                           Seleccione la forma de totalizacion del informe, si esta agrupado por condicion de pago o general.000053P.VER08006.                   X                                                           Seleccione el estado del vehiculo para visualizacion.000065P.VER08007.                   X                                                           Indica la necesidad de visualizar o no las propuestas pendientes.000107P.VER08008.                   X                                                           Permite la exhibicin de la cantidad de stock fisico de vehiculos.                                         000140P.VER08009.                   X                                                           Permite que el sistema considere o no, en la columna stock, algun otro de los vehiculos en transito.                                        000042P.VER08010.                   X                                                           Informe si se analiza el stock otros-envio000140P.VER08011.                   X                                                           Permite que el sistema considere o no, en la columna stock, algun otro de los vehiculos consignados.                                        000145P.VER08012.                   X                                                           Permite que el sistema considere o no, en la columna stock, algun otro de los vehiculos en transferencia.                                        000139P.VER08013.                   X                                                           Permite que el sistema considere o no, en la columna stock, algun otro de los vehiculos reservados                                         000137P.VER09010.                   X                                                           Permite que el sistema considere o no, en la columna stock, algun otro de los vehiculos en envio.                                        000071P.VER12001.                   X                                                           Stock disponible para la venta.                                        000059P.VER12002.                   X                                                           Stock en la empresa                                        000061P.VER12003.                   X                                                           En poder de terceros.                                        000061P.VER12004.                   X                                                           Vehiculos reservados.                                        000053P.VER12005.                   X                                                           Stock Fiscal.                                        000059P.VER12006.                   X                                                           Estado del vehiculo                                        000043P.VER12007.                   X                                                           Informe el estado del vehiculo del analisis000037P.VER12008.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.VER12009.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000056P.VER12010.                   X                                                           Informe la cantidad minima de dias en stock del analisis000048P.VER13001.                   X                                                           Cliente.                                        000046P.VER13002.                   X                                                           Tienda                                        000068P.VER13003.                   X                                                           Autorizacion para impresion.                                        000041P.VER51001.                   X                                                           Informe el Tipo de Agenda.               000040P.VER51002.                   X                                                           Informe el Codigo del Vendedor          000040P.VER51003.                   X                                                           Informe la fecha inicial.               000040P.VER51004.                   X                                                           Informe la fecha final.                 000048P.VER51005.                   X                                                           Informe si se muestra el registro de tratamiento000080P.VEV05001.                   X                                                           Informe la fecha inicial para comproba -cion de las ventas.                     000083P.VEV05002.                   X                                                           Digite la fecha final para la comprobacion de las ventas.                          000201P.VEV05003.                   X                                                           Imprimir devoluciones. Si son solicitadas las devoluciones se imprimiran despues de las ventas o anulaciones.            0-Venta   1-Simulacion  2-Transferencia 3-Remesa  4-Devolucion  *-Todas         000160P.VEV05004.                   X                                                           Imprimir Facturas:                           1 - Normales                            2 - Anuladas                            3 - Todas                          000058P.VEV05005.                   X                                                           Indica que estado del vehiculo desea que el sistema liste.000119P.VEV05006.                   X                                                           Selecciona el vendedor deseado para visualizacin. Si el campo no se llena, el sistema exhibir a todos los vendedores.000080P.VEV06001.                   X                                                           Informe la fecha inicial para comproba -cion de las entradas.                   000080P.VEV06002.                   X                                                           Informe la fecha final para comprobacionde las entradas.                        000200P.VEV06003.                   X                                                           Tipo de operacion:                       0-Normal         1-Pedidos a la Fabrica 2-Remesa         3-Transferencia        4-Consignacion   5-Devolucion           6-Flete          *-Todos               000160P.VEV06004.                   X                                                           Imprimir facturas:                           1 - Normales                            2 - Anuladas                            3 - Todas                          000065P.VEV06005.                   X                                                           Indica el estado del vehiculo que desea visualizar en el informe.000078P.VEV07001.                   X                                                           Digite la fecha final para el computo del movimiento.                         000073P.VEV07002.                   X                                                           Digite la fecha final para el computo del movimiento.                    000144P.VEV07003.                   X                                                           Seleccione el modelo especifico o deje todos en blanco.
Tecla <F3> Disponible Para Consulta del Archivo de Modelos de Vehiculos                 000105P.VEV07004.                   X                                                           Informe el Tipo de Operacion:
1-Venta
2-Transferencia
3-Remesa
4-Devolucion
5-Todas                      000166P.VEV0705.                    X                                                           Informe el Chasis del vehiculo o deje todos en blanco.
Tecla <F3> Disponible Para Consulta del Archivo de Chasis de Vehiculos.                                        000039P.VIA05001.                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo           000039P.VIA05002.                   X                                                           digite el Numero del Pedido            000048P.VIR09001.                   X                                                           Fecha inicial para el procesamiento del informe.000046P.VIR09002.                   X                                                           Fecha final para el procesamiento del informe.000040P.VOR05001.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo           000040P.VOR05002.                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo          000040P.VOR05003.                   X                                                           Informe el Productivo                   000040P.VOR06001.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo           000040P.VOR06002.                   X                                                           Informe el Grupo del Servicio           000040P.VOR06003.                   X                                                           Informe el Modelo                       000040P.VOR13001.                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo           000040P.VOR13002.                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.         000040P.VOR13003.                   X                                                           Informe el Propietario del Vehiculo.    000040P.VOR13004.                   X                                                           Informe la Tienda del Cliente.          000040P.VOR33001.                   X                                                           Informe la marca del vehiculo.          000040P.VOR33002.                   X                                                           Informe el grupo del servicio.          000040P.VOR33003.                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000040P.VPA92001.                   X                                                           Informe la marca del vehiculo.          000040P.VPA92002.                   X                                                           Informe la descripcion.                 000040P.VPM91001.                   X                                                           Informe el codigo del pedido.           000040P.VPM91002.                   X                                                           Informe el proveedor.                   000040P.VPM91003.                   X                                                           Informe la tienda.                      000040P.VPM91004.                   X                                                           Informe la via de transporte.           000040P.VPM91005.                   X                                                           Informe la transportadora.              000040P.VPM91006.                   X                                                           Informe si el pago se hara en 48 horas. 000040P.VPM91007.                   X                                                           Informe la condicion de pago.           000040P.VPR81001.                   X                                                           Informe el grupo inicial.               000040P.VPR81002.                   X                                                           Informe el grupo final.                 000040P.VPR82001.                   X                                                           Informe el grupo inicial.               000040P.VPR82002.                   X                                                           Informe el grupo final.                 000040P.VPR83001.                   X                                                           Informe el grupo inicial.               000040P.VPR83002.                   X                                                           Informe el grupo final.                 000040P.VPR85001.                   X                                                           Informe el grupo inicial.               000040P.VPR85002.                   X                                                           Informe el grupo final.                 000040P.VPR85003.                   X                                                           Informe la Cuota Inicial                000040P.VPR85004.                   X                                                           Informe la Cuota Final                  000040P.VPR87001.                   X                                                           Informe el Grupo Inicial                000040P.VPR87002.                   X                                                           Informe el Grupo Final                  000040P.VPR87003.                   X                                                           Informe la Cuota Inicial                000040P.VPR87004.                   X                                                           Informe la Cuota Final                  000040P.VPR87005.                   X                                                           Informe el Mes / Ano                    000040P.VPR87006.                   X                                                           Informe el Banco                        000040P.VPR87007.                   X                                                           Informe la Observacion 1                000040P.VPR87008.                   X                                                           Informe la Observacion 2                000040P.VPR87009.                   X                                                           Informe la Observacion 3                000042P.VVC09001.                   X                                                           Informe el codigo del cliente del analisis000030P.VVC09002.                   X                                                           Informe la tienda del analisis000127P.VVM18019.                   X                                                           "Completa automticamente los datos de la nueva factura de comisin con los datos de la ltima factura de comisin generada ?"000080P.VVM500GA.                   X                                                           Esta averia no esta registrada en el    archivo de Grados de Averia.            000037P.VVR14001.                   X                                                           Informe la fecha inicial del analisis000035P.VVR14002.                   X                                                           Informe la fecha final del analisis000039P.VVR14003.                   X                                                           Informe el tipo de informe del analisis000195P.VXA00101.                   X                                                           Si desea sumar automticamente los pesos neto y bruto en el encabezado de la Factura, se considerarn los campos "Peso neto" (B1_PESO) y "Peso bruto" (B1_PESBRU) del registro de piezas/productos.000179P.VXA01801.                   X                                                           Tipo de operacion a utilizar en la    atencion de vehiculos nuevos para el llenado de TES utilizando el       recurso del TES inteligente.
                                        000175P.VXA01802.                   X                                                           Tipo de operacion a utilizar en la atencion de vehiculos usados para el llenado de TES utilizando el       recurso de TES inteligente.
                                        000119P.VXA01803.                   X                                                           Cliente estandar para digitacion de atencion sin cliente registrado.                                                   000123P.VXA01804.                   X                                                           Tienda del cliente estandar para la digitacion de atencion sin cliente registrado.
                                        000153P.VXA01805.                   X                                                           Vendedor estandar para utilizacion en el momento de la creacin del presupuesto a traves de la Accion de ventas.
                                        000151P.VXA01806.                   X                                                           Tipo de Tiempo Interno a utilizar   en el momento de creacion del presupuesto a traves de la Accion de ventas.
                                        000151P.VXA01807.                   X                                                           Tipo de Tiempo Cliente a utilizar   en el momento de creacin del presupuesto a traves de la Accion de ventas.
                                        000198P.VXA01808.                   X                                                           Vendedor que se utilizara en la venta directa. Este campo se considerara solamente en los casos de integracion de la atencion con la rutina de venta directa.
                                        000123P.VXA01809.                   X                                                           TES default para Vehiculos Nuevos cuando no exista la regla en el TES inteligente.
                                        000105P.VXA01810.                   X                                                           TES default para Vehiculos usados cuando no exista la regla en el TES inteligente.
                      000131P.VXA01811.                   X                                                           Informe si muestra los parametros de facturacion en el momento de generacion de la factura.                                        000100P.WMA33001.                   X                                                           Servicio initial para seleccin de los movimientos de WMS.
                                        000100P.WMA33002.                   X                                                           Servicio final para seleccin de los movimientos de WMS.

                                        000097P.WMA33003.                   X                                                           Carga inicial para seleccin de los movimientos de WMS. 
                                       000093P.WMA33004.                   X                                                           Carga final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000099P.WMA33005.                   X                                                           Documento inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000097P.WMA33006.                   X                                                           Documento final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000098P.WMA33007.                   X                                                           Producto inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000096P.WMA33008.                   X                                                           Producto final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000072P.WMA33009.                   X                                                           Considera movimientos finalizados                                       000095P.WMA33010.                   X                                                           Fecha inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000095P.WMA33011.                   X                                                           Fecha inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000093P.WMA33012.                   X                                                           Fecha final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000093P.WMA33013.                   X                                                           Fecha final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000078P.WMA33014.                   X                                                           Actualiza la pantalla conforme el tiempo informado en el parametro MV_WMSREFS.000117P.WMA33015.                   X                                                           Revierte servicios generados automaticamente a partir del documento original.                                        000120P.WMA33A01.                   X                                                           Informe el recurso humano inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000121P.WMA33A02.                   X                                                           Informe el recurso humano final del intervalo que se considerara en la rutina.                                           000056P.WMA34001.                   X                                                           Almacn inicial.                                        000054P.WMA34002.                   X                                                           Almacn final.                                        000058P.WMA34003.                   X                                                           Direccin inicial.                                        000056P.WMA34004.                   X                                                           Direccin final.                                        000057P.WMA34005.                   X                                                           Producto inicial.                                        000055P.WMA34006.                   X                                                           Producto final.                                        000121P.WMA34007.                   X                                                           Informando 100%, indica que reabastece cuando la direccin est totalmente vaca.                                        000090P.WMA34008.                   X                                                           Estructura fsica a la que pertenece la direccin.                                        000116P.WMA35001.                   X                                                           Informe el almacen inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                           000111P.WMA35002.                   X                                                           Informe el almacen final del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000120P.WMA35003.                   X                                                           Informe el recurso humano inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000118P.WMA35004.                   X                                                           Informe el recurso humano final del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000131P.WMA35005.                   X                                                           Informe la zona de almacenamiento inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                           000126P.WMA35006.                   X                                                           Informe la zona de almacenamiento final del intervalo que se considerara en la rutina.                                        000133P.WMA35007.                   X                                                           Informe el codigo del servico inicial del intervalo que se considerara en la rutina.                                                 000130P.WMA35008.                   X                                                           Informe el codigo del servicio final  del intervalo que se considerara en la rutina.                                              000090P.WMA37001.                   X                                                           El mapa de separacion generado debe consolidarse?                                        000066P.WMA37002.                   X                                                           Codigo del operador de RF.                                        000078P.WMA37003.                   X                                                           Direccion para generacion de servicio.                                        000026P.WMA37004.                   X                                                           Codigo del operador de RF.000051P.WMA37201.                   X                                                           El mapa de separacion generado debe  consolidarse?000035P.WMA37202.                   X                                                           Direccion p/generacion de servicio.000026P.WMA37203.                   X                                                           Codigo del operador de RF.000098P.WMR31001.                   X                                                           Servicio initial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000096P.WMR31002.                   X                                                           Servicio final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000095P.WMR31003.                   X                                                           Tarea inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000093P.WMR31004.                   X                                                           Tarea final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000099P.WMR31005.                   X                                                           Documento inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000097P.WMR31006.                   X                                                           Documento final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000095P.WMR31007.                   X                                                           Carga inicial para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000093P.WMR31008.                   X                                                           Carga final para seleccin de los movimientos de WMS.                                        000082P.WMR31009.                   X                                                           Informe el estatus del movimiento deseado.                                        000143P.WMR31010.                   X                                                           Especifica si las cantidades deben imprimir se en la 1aUM, 2aUM, en la U.M.I., o si no debe imprimirse.                                        000088P.WMR32001.                   X                                                           Almacn inicial donde se encuentra la direccin.                                        000086P.WMR32002.                   X                                                           Almacn final donde se encuentra la direccin.                                        000099P.WMR32003.                   X                                                           Zona de almacenaje inicial a la que pertenece la direccin.                                        000097P.WMR32004.                   X                                                           Zona de almacenaje final a la que pertenece la direccin.                                        000098P.WMR32005.                   X                                                           Estructura fsica inicial a la que pertenece la direccin.                                        000096P.WMR32006.                   X                                                           Estructura fsica final a la que pertenece la direccin.                                        000058P.WMR32007.                   X                                                           Direccin inicial.                                        000056P.WMR32008.                   X                                                           Direccin final.                                        000054P.WMR34001.                   X                                                           Carga inicial.                                        000052P.WMR34002.                   X                                                           Carga final.                                        000056P.WMR34003.                   X                                                           Almacn inicial.                                        000054P.WMR34004.                   X                                                           Almacn final.                                        000099P.WMR34005.                   X                                                           Cdigo del servicio referente a la separacin de productos.                                        000098P.WMR34006.                   X                                                           Cdigo de la tarea referente a la separacin de productos.                                        000130P.WMR34007.                   X                                                           Cdigo del servicio referente al cotejo de productos. Deje en blanco si no hubiera cotejo.                                        000129P.WMR34008.                   X                                                           Cdigo de la tarea referente al cotejo de productos. Deje en blanco si no hubiera cotejo.                                        000078P.WMR34009.                   X                                                           Considera pedidos con bloqueo de WMS?                                        000016P.WMR35001.                   X                                                           Almacen inicial.000053P.WMR35002.                   X                                                           Almacn final                                        000056P.WMR36001.                   X                                                           Almacn inicial.                                        000054P.WMR36002.                   X                                                           Almacn final.                                        000058P.WMR36003.                   X                                                           Direccin inicial.                                        000056P.WMR36004.                   X                                                           Direccin final.                                        000058P.WMR36005.                   X                                                           Documento inicial.                                        000056P.WMR36006.                   X                                                           Documento final.                                        000054P.WMR36007.                   X                                                           Carga inicial.                                        000052P.WMR36008.                   X                                                           Carga final.                                        000057P.WMR36009.                   X                                                           Producto inicial.                                        000055P.WMR36010.                   X                                                           Producto final.                                        000054P.WMR36011.                   X                                                           Fecha inicial.                                        000052P.WMR36012.                   X                                                           Fecha final.                                        000057P.WMR36013.                   X                                                           Servicio initial.                                        000055P.WMR36014.                   X                                                           Servicio final.                                        000054P.WMR36015.                   X                                                           Tarea inicial.                                        000052P.WMR36016.                   X                                                           Tarea final.                                        000053P.WMR36017.                   X                                                           Lote inicial.                                        000051P.WMR36018.                   X                                                           Lote final.                                        000056P.WMR36019.                   X                                                           SubLote inicial.                                        000047P.WMR36020.                   X                                                           Sublote final.                                 000138P.WMR37001.                   X                                                           Defina si se generara e imprimira un nuevo mapa  o si simplemente se imprimira un mapa que ya existe.                                     000111P.WMR37002.                   X                                                           Numero de la carga inicial a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000109P.WMR37003.                   X                                                           Numero de la carga final a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000108P.WMR37004.                   X                                                           Numero del mapa inicial a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000106P.WMR37005.                   X                                                           Numero del mapa final a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000058P.WMR37006.                   X                                                           Modifica el mapa?                                        000094P.WMR38001.                   X                                                           Defina si un nuevo mapa se generara e imprimira o si un mapa existente solamente se imprimira.000109P.WMR38002.                   X                                                           Numero de la carga inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                  000106P.WMR38003.                   X                                                           Numero de la carga final que se considerara en el intervalo de impresion.                                 000145P.WMR38004.                   X                                                           Numero del pedido inicial que se considerara en el intervalo de impresion.                                                                       000143P.WMR38005.                   X                                                           Numero del pedido final que se considerara en el intervalo de impresion.                                                                       000073P.WMR38006.                   X                                                           Numero del mapa inicial que se considerara en el intervalo de impresion. 000097P.WMR38007.                   X                                                           Numero del mapa final que se considerara en el intervalo de impresion.                           000062P.WMR38008.                   X                                                           Codigo del unitizador.                                        000058P.WMR38009.                   X                                                           Modifica el mapa?                                        000162P.WMR39001.                   X                                                           Defina si se generara e imprimira un nuevo mapa, si se imprimira un mapa ya existente o si el mapa debe generarse automaticamente.                                000090P.WMR39002.                   X                                                           Numero de la carga a considerarse en la impresion.                                        000067P.WMR39003.                   X                                                           Tipo de consolidacion:
Solo OS WMS  /  O S WMS Exp / Emb  /  Ambos000112P.WMR39004.                   X                                                           Considera mapas de separacion con items hasta la cantidad aqui definida.                                        000122P.WMR39005.                   X                                                           Codigo del mapa de separacion inicial a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000120P.WMR39006.                   X                                                           Codigo del mapa de separacion final a considerarse en el intervalo de impresion.                                        000071P.WMR39007.                   X                                                           Cantidad de mapas a imprimirse.                                        000071P.WMR39008.                   X                                                           Permite modificacion del mapa?                                        000055P.WMR40001.                   X                                                           Carga inicial para seleccion de los movimientos de WMS.000053P.WMR40002.                   X                                                           Carga final para seleccion de los movimientos de WMS.000046P.WMR42001.                   X                                                           Informe el numero del documento inicial.      000050P.WMR42002.                   X                                                           Informe el numero del documento final.            000061P.WMR42003.                   X                                                           Informe el estatus deseado:                                  000068P.WMR42004.                   X                                                           Informe el tipo del informe:                                        000013P.WMR42005.                   X                                                           Carga inicial000051P.WMR42006.                   X                                                           Carga final                                        000118P.WMS58501.                   X                                                           Informe el almacn inicial del filtro del anlisis y ajuste de las cantidades previstas en el stock por direccin WMS.000116P.WMS58502.                   X                                                           Informe el almacn final del filtro del anlisis y ajuste de las cantidades previstas en el stock por direccin WMS.000119P.WMS58503.                   X                                                           Informe el producto inicial del filtro del anlisis y ajuste de las cantidades previstas en el stock por direccin WMS.000117P.WMS58504.                   X                                                           Informe el producto final del filtro del anlisis y ajuste de las cantidades previstas en el stock por direccin WMS.000015P.WMSA10001.                  X                                                           Almacen inicial000014P.WMSA10002.                  X                                                           Almacen final.000027P.WMSA10003.                  X                                                           Zona de almacenaje inicial.000025P.WMSA10004.                  X                                                           Zona de almacenaje final.000085P.WMSA10005.                  X                                                           Direccion inicial.
Solo se consideraran direcciones con estructuras del tipo picking.000083P.WMSA10006.                  X                                                           Direccion final.
Solo se consideraran direcciones con estructuras del tipo picking.000143P.WMSA10007.                  X                                                           Producto inicial.
El producto informado representa el campo informado para producto en registro de direcciones, o sea, solo para picking fijos.000141P.WMSA10008.                  X                                                           Producto final.
El producto informado representa el campo informado para producto en registro de direcciones, o sea, solo para picking fijos.000101P.WMSA10009.                  X                                                           Considera para reabastecimiento solo direcciones con el producto informado en archivo de direcciones.000170P.WMSA10010.                  X                                                           Porcentaje del saldo de direccion que debe haberse consumido antes del reabastecimiento.
Informando 100%, indica que reabastece cuando la direccion este totalmente vacia.000065P.WMSA11001.                  X                                                           Identificador del unitizador inicial que considerar la encuesta.000063P.WMSA11002.                  X                                                           Identificador del unitizador final que considerar la encuesta.000113P.WMSA11003.                  X                                                           Fecha de generacin inicial de las etiquetas de identificador del unitizador que se considerar para la bsqueda.000111P.WMSA11004.                  X                                                           Fecha de generacin final de las etiquetas de identificador del unitizador que se considerar para la bsqueda.000039P.WMSA11005.                  X                                                           Usuario de generacin de las etiquetas.000176P.WMSA11006.                  X                                                           Ubicacin que se considerar para la impresin de las etiquetas. Cuando se informe la ubicacin se cargarn nicamente las etiquetas que estn en el stock en aquella ubicacin.000027P.WMSA30001.                  X                                                           Situacin de la ocurrencia.000086P.WMSA30002.                  X                                                           Almacn inicial para el filtro de ocurrencias.                                        000082P.WMSA30003.                  X                                                           Almacn final para el filtro de las ocurrencias.                                  000103P.WMSA30004.                  X                                                           Nmero de ocurrencia inicial para el filtro de las ocurrencias.                                        000061P.WMSA30005.                  X                                                           Nmero de ocurrencia final para el filtro de las ocurrencias.000088P.WMSA30006.                  X                                                           Fecha inicial para el filtro de las ocurrencias.                                        000046P.WMSA30007.                  X                                                           Fecha final para el filtro de las ocurrencias.000091P.WMSA30008.                  X                                                           Producto inicial para el filtro de las ocurrencias.                                        000049P.WMSA30009.                  X                                                           Producto final para el filtro de las ocurrencias.000080P.WMSA30010.                  X                                                           Actualizacin automtica de la pantalla.                                        000081P.WMSA32001.                  X                                                           Embarque inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000083P.WMSA32002.                  X                                                           Embarque final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.        000074P.WMSA32004.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000109P.WMSA32005.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                                     000080P.WMSA32006.                  X                                                           Producto inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.   000069P.WMSA32401.                  X                                                           Plan de distribucin inicial.                                        000067P.WMSA32402.                  X                                                           Plan de distribucin final.                                        000027P.WMSA32403.                  X                                                           Fecha de generacin inicial000066P.WMSA32404.                  X                                                           Fecha de generacin final.                                        000078P.WMSA32405.                  X                                                           Situacin de la distribucin
(Abierta, En curso, Distribuida, Anulada, Todas).000073P.WMSA32406.                  X                                                           Accin de refresh de la pantalla.                                        000048P.WMSA325301.                 X                                                           Almacn.                                        000065P.WMSA325302.                 X                                                           De Plan de distribucin?                                        000064P.WMSA325303.                 X                                                           A Plan de distribucin?                                        000052P.WMSA325304.                 X                                                           De Cliente?                                        000051P.WMSA325305.                 X                                                           A Cliente?                                        000051P.WMSA325306.                 X                                                           De Tienda?                                        000050P.WMSA325307.                 X                                                           A Tienda?                                        000089P.WMSA325308.                 X                                                           De Fecha de generacin del plan de distribucin?                                        000048P.WMSA325309.                 X                                                           A Fecha de generacin del plan de distribucin?000077P.WMSA33201.                  X                                                           Servicio inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000075P.WMSA33202.                  X                                                           Servicio final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000103P.WMSA33203.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                             000104P.WMSA33204.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                                000074P.WMSA33205.                  X                                                           Carga inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000095P.WMSA33206.                  X                                                           Carga final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                       000126P.WMSA33207.                  X                                                           Documento de verificacin de la recepcin inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                000142P.WMSA33208.                  X                                                           Documento de verificacin de la recepcin final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                                  000078P.WMSA33209.                  X                                                           Documento inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000094P.WMSA33210.                  X                                                           Documento final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                  000076P.WMSA33211.                  X                                                           Almacn inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000076P.WMSA33212.                  X                                                           Almacn final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.  000078P.WMSA33213.                  X                                                           Producto inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000106P.WMSA33214.                  X                                                            Producto final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
                             000076P.WMSA33215.                  X                                                           Indica si se filtran rdenes de servicio finalizadas.                       000051P.WMSA33216.                  X                                                           Indica si se actualiza automticamente la pantalla.000101P.WMSA33217.                  X                                                           Indica si se revierten servicios generados automticamente a partir del documento original.         
000078P.WMSA33218.                  X                                                           Cliente/Proveedor que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000098P.WMSA33219.                  X                                                           Cliente/Proveedor que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                    000079P.WMSA33220.                  X                                                           Tienda inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000077P.WMSA33221.                  X                                                           Tienda final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000083P.WMSA33222.                  X                                                           Mapa de separacin que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000079P.WMSA332B01.                 X                                                           Mapa de separacin que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000069P.WMSA332B02.                 X                                                           Operador que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000074P.WMSA332B03.                 X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000072P.WMSA332B04.                 X                                                           Fecha final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000074P.WMSA332B05.                 X                                                           Hora inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000072P.WMSA332B06.                 X                                                           Hora final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000091P.WMSA39001.                  X                                                           Carga inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                 000073P.WMSA39002.                  X                                                           Carga final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000075P.WMSA39003.                  X                                                           Pedido inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000073P.WMSA39004.                  X                                                           Pedido final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000088P.WMSA39005.                  X                                                           Fecha de generacin inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000086P.WMSA39006.                  X                                                           Fecha de generacin final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000051P.WMSA39007.                  X                                                           Indica si se actualiza la pantalla automticamente.000067P.WMSA39501.                  X                                                           Informe el almacn inicial.                                        000065P.WMSA39502.                  X                                                           Informe el almacn final.                                        000069P.WMSA39503.                  X                                                           Informe la ubicacin inicial.                                        000067P.WMSA39504.                  X                                                           Informe la ubicacin final.                                        000104P.WMSA39505.                  X                                                           Indique el control de actualizacin de los datos en la pantalla.                                        000040P.WMSA41001.                  X                                                           Informar la carga inicial para filtrado.000038P.WMSA41002.                  X                                                           Informar la carga final para filtrado.000041P.WMSA41003.                  X                                                           Informar el pedido inicial para filtrado.000039P.WMSA41004.                  X                                                           Informar el pedido final para filtrado.000040P.WMSA41005.                  X                                                           Informar la fecha inicial para filtrado.000038P.WMSA41006.                  X                                                           Informar la fecha final para filtrado.000067P.WMSA41301.                  X                                                           Embarque inicial que se deber considerar para presentar los datos.000065P.WMSA41302.                  X                                                           Embarque final que se deber considerar para presentar los datos.000064P.WMSA41303.                  X                                                           Fecha inicial que se deber considerar para presentar los datos.000062P.WMSA41304.                  X                                                           Fecha final que se deber considerar para presentar los datos.000060P.WMSA41305.                  X                                                           Situacin que se deber considerar para presentar los datos.000268P.WMSA41306.                  X                                                           Regla para la actualizacin automtica de la pantalla: 1) Actualiza y sita el cursor en el primer registro del browse; 2) Actualiza y sita el cursor en el ltimo registro del browse; 3) Actualiza y permanece situado en el registro actual del browse; 4) No actualiza.000140P.WMSA43001.                  X                                                           Producto inicial que se considerara en la seleccion de los datos, para a desfragmentacion del stock.                                        000138P.WMSA43002.                  X                                                           Producto final que se considerara en la seleccion de los datos para la desfragmentacion del stock.                                        000117P.WMSA43003.                  X                                                           Informe la Zona de Almacenamiento que se considerara en la seleccion de los datos, para a desfragmentacion del stock.000143P.WMSA43004.                  X                                                           Informe el Almacen que se considerara en la seleccion de los datos, para la desfragmentacion del stock.                                        000153P.WMSA43005.                  X                                                           Informe la Direccion Inicial que se considerara en la seleccion de los datos, para la desfragmentacion del stock.                                        000151P.WMSA43006.                  X                                                           Informe la Direccion Final que se considerara en la seleccion de los datos, para la desfragmentacion del stock.                                        000054P.WMSA43101.                  X                                                           Informe el cdigo del producto inicial para el filtro.000092P.WMSA43102.                  X                                                           Informe el cdigo del producto final para el filtro.                                        000089P.WMSA43103.                  X                                                           Informe la zona de almacenamiento para el filtro.                                        000085P.WMSA43104.                  X                                                           Informe el cdigo del almacn para el filtro.                                        000104P.WMSA43105.                  X                                                           Informe el cdigo de la ubicacin origen inicial para el filtro.                                        000102P.WMSA43106.                  X                                                           Informe el cdigo de la ubicacin origen final para el filtro.                                        000092P.WMSA43107.                  X                                                           Informe la ubicacin destino inicial para el filtro.                                        000103P.WMSA43108.                  X                                                           Informe el cdigo de la ubicacin destino final para el filtro.                                        000089P.WMSA43109.                  X                                                           Informe el porcentaje para la evaluacin de la totalizacin de las ubicaciones (0 a 100).000193P.WMSA43110.                  X                                                           Informe la prioridad en los movimientos:
1 - Proximidad (Ubicacin ms prxima). 2 - Mayor saldo (Ubicacin con mayor saldo). 3 - Exclusividad (Producto exclusivo).                             000085P.WMSA4501.                   X                                                           Informe el recurso humano inicial del filtro.                                        000112P.WMSA45010.                  X                                                           Informe el Periodo final que se considera en la seleccion de los datos.                                         000082P.WMSA45012.                  X                                                           Informe el tipo de consolidacion deseado.                                         000083P.WMSA4502.                   X                                                           Informe el recurso humano final del filtro.                                        000085P.WMSA4503.                   X                                                           Informe el recurso fisico inicial del filtro.                                        000083P.WMSA4504.                   X                                                           Informe el recurso fisico final del filtro.                                        000078P.WMSA4505.                   X                                                           Informe el cliente inicial del filtro.                                        000076P.WMSA4506.                   X                                                           Informe el cliente final del filtro.                                        000079P.WMSA4507.                   X                                                           Informe el servicio inicial del filtro.                                        000077P.WMSA4508.                   X                                                           Informe el servicio final del filtro.                                        000114P.WMSA4509.                   X                                                           Informe el Periodo inicial que se considera en la seleccion de los datos.                                         000046P.WMSA49501.                  X                                                           Informe el Almacen inicial que se considerara.000084P.WMSA49502.                  X                                                           Informe el Almacen final que se considerara.                                        000087P.WMSA49503.                  X                                                           Informe el Producto Inicial que se considerara.                                        000085P.WMSA49504.                  X                                                           Informe el Producto Final que se considerara.                                        000068P.WMSA50001.                  X                                                           Orden de produccion inicial.                                        000066P.WMSA50002.                  X                                                           Orden de produccion final.                                        000087P.WMSA50003.                  X                                                           Fecha prevision inicial de orden de produccion.                                        000085P.WMSA50004.                  X                                                           Fecha prevision final de orden de produccion.                                        000057P.WMSA50005.                  X                                                           Producto inicial.                                        000055P.WMSA50006.                  X                                                           Producto final.                                        000057P.WMSA50007.                  X                                                           Situacion reserva                                        000028P.WMSA50501.                  X                                                           Orden de produccin inicial.000066P.WMSA50502.                  X                                                           Orden de produccin final.                                        000093P.WMSA50503.                  X                                                           Fecha de previsin de la orden de produccin inicial.                                        000091P.WMSA50504.                  X                                                           Fecha de previsin de la orden de produccin final.                                        000083P.WMSA50505.                  X                                                           Producto de la orden de produccin inicial.                                        000081P.WMSA50506.                  X                                                           Producto de la orden de produccin final.                                        000064P.WMSA50507.                  X                                                           Situacin de la reserva.                                        000049P.WMSA50801.                  X                                                           Informe el producto inicial del filtro de las OP.000043P.WMSA50802.                  X                                                           Informe el producto final del filtro de OP.000039P.WMSA50803.                  X                                                           Informe la OP inicial del filtro de OP.000037P.WMSA50804.                  X                                                           Informe la OP final del filtro de OP.000053P.WMSA50805.                  X                                                           Informe la fecha de entrega inicial del filtro de OP.000051P.WMSA50806.                  X                                                           Informe la fecha de entrega final del filtro de OP.000046P.WMSA50807.                  X                                                           Informe la fecha inicial del filtro de las OP.000052P.WMSA50808.                  X                                                           Informe la fecha inicial/final del filtro de las OP.000162P.WMSA52006.                  X                                                           1-Desmontaje - Realiza la grabacin del movimiento interno con el tipo RE7/DE7. 2-Transferencia - Realiza la grabacin del movimiento interno con el tipo RE4/DE4.000233P.WMSA53501.                  X                                                           Indica la forma de actualizacin de la fecha de validez del lote: 1 - Actualiza solamente el almacn del registro seleccionado 2 - Actualiza todos los almacenes en los que se encuentra el lote.                                        000075P.WMSA54001.                  X                                                           Carga inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000073P.WMSA54002.                  X                                                           Carga final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000075P.WMSA54003.                  X                                                           Pedido inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000073P.WMSA54004.                  X                                                           Pedido final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000092P.WMSA54005.                  X                                                           Fecha de liberacin inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000090P.WMSA54006.                  X                                                           Fecha de liberacin final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.    000051P.WMSA54007.                  X                                                           Indica si se actualiza la pantalla automticamente.000075P.WMSA55001.                  X                                                           Situacin de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                 000076P.WMSA55002.                  X                                                           Nmero de documento inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.000074P.WMSA55003.                  X                                                           Nmero de documento final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.000102P.WMSA55004.                  X                                                           Fecha inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000100P.WMSA55005.                  X                                                           Fecha final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000116P.WMSA55006.                  X                                                           Cdigo del producto inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000114P.WMSA55007.                  X                                                           Cdigo del producto final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000117P.WMSA55008.                  X                                                           Cdigo del proveedor inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000115P.WMSA55009.                  X                                                           Cdigo del proveedor final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000076P.WMSA55010.                  X                                                           Cdigo de la tienda inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.000114P.WMSA55011.                  X                                                           Cdigo de la tienda final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000075P.WMSA55012.                  X                                                           Cdigo del almacn inicial de las demandas de unitizacin que se mostrarn.000097P.WMSA55013.                  X                                                           Cdigo del almacn final de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                        000095P.WMSA55014.                  X                                                           Origen de las demandas de unitizacin que se mostrarn.                                        000108P.WMSA55015.                  X                                                           Define el comportamiento de la actualizacin automtica de pantalla.                                        000082P.WMSA56001.                  X                                                           Informe el almacn inicial para el filtro.                                        000080P.WMSA56002.                  X                                                           Informe el almacn final para el filtro.                                        000123P.WMSA56003.                  X                                                           Informe el producto inicial para el filtro.                                                                                000161P.WMSA56004.                  X                                                           Informe el producto final para el filtro.                                                                                                                        000164P.WMSA56005.                  X                                                           Informe la ubicacin inicial para el filtro.                                                                                                                        000202P.WMSA56006.                  X                                                           Informe la ubicacin final para el filtro.                                                                                                                                                                000205P.WMSA56007.                  X                                                           Informe el unitizador inicial para el filtro.                                                                                                                                                                000243P.WMSA56008.                  X                                                           Informe el unitizador final para el filtro.                                                                                                                                                                                                        000071P.WMSA57001.                  X                                                           Almacn inicial para el filtro.                                        000069P.WMSA57002.                  X                                                           Almacn final para el filtro.                                        000073P.WMSA57003.                  X                                                           Ubicacin inicial para el filtro.                                        000071P.WMSA57004.                  X                                                           Ubicacin final para el filtro.                                        000074P.WMSA57005.                  X                                                           Unitizador inicial para el filtro.                                        000072P.WMSA57006.                  X                                                           Unitizador final para el filtro.                                        000104P.WMSA57007.                  X                                                           Fecha inicial del montaje del unitizador inicial para el filtro.                                        000102P.WMSA57008.                  X                                                           Fecha inicial del montaje del unitizador final para el filtro.                                        000061P.WMSA58001.                  X                                                           Almacn inicial del filtro del anlisis/ajuste del stock WMS.000060P.WMSA58002.                  X                                                           Almacn final del filtro para anlisis/ajuste del stock WMS.000065P.WMSA58003.                  X                                                           Producto inicial del filtro para anlisis y ajuste del stock WMS.000063P.WMSA58004.                  X                                                           Producto final del filtro para anlisis y ajuste del stock WMS.000623P.WMSA58005.                  X                                                           Forma de anlisis/ajustes del stock WMS. Kardex Direccin - Analiza las diferencias entre el kardex (D13) y el stock por direccin WMS (D14), generando los movimientos de ajuste en el kardex por direccin (D13). Stock Direccin - Analiza la diferencia entre el saldo del producto (SB2) y la suma del saldo en la direccin WMS (D14), generando los movimientos de ajuste en el stock por direccin WMS (D14), en la direccin INVENTARIO. Saldo Producto - Analiza los movimientos de ajuste del stock por direccin WMS (D14) en la direccin INVENTARIO, generando los movimientos internos de ajuste en el saldo del producto (SB2).000123P.WMSA58006.                  X                                                           Informe el sublote del lote del producto para anlisis del kardex por direccin o vaco para considerar todos los sublotes.000117P.WMSA58007.                  X                                                           Informe el nmero de serie para anlisis del kardex por direccin o vaco para considerar todos los nmeros de serie.000108P.WMSA58008.                  X                                                           Informe el unitizador para anlisis del kardex por direccin o vaco para considerar todos los unitizadores.000123P.WMSA58501.                  X                                                           Informe el almacn inicial para el filtro del anlisis y ajuste de las cantidades reservadas en el stock por direccin WMS.000118P.WMSA58502.                  X                                                           Informe el almacn final para filtrar el anlisis y ajuste de las cantidades reservadas en el stock por direccin WMS.000121P.WMSA58503.                  X                                                           Informe el producto inicial del filtro para anlisis y ajuste de las cantidades reservadas en el stock por direccin WMS.000119P.WMSA58504.                  X                                                           Informe el producto final para filtrar el anlisis y ajuste de las cantidades reservadas en el stock por direccin WMS.000140P.WMSA59001.                  X                                                           Informe el cdigo del almacn o deje en blanco para considerar todos los almacenes para filtro del reclculo de la segunda unidad de medida.000141P.WMSA59002.                  X                                                           Informe el cdigo del producto o deje en blanco para considerar todos los productos para filtro del reclculo de la segunda unidad de medida.000073P.WMSC02001.                  X                                                           Informe fecha inicio vencimiento.                                        000076P.WMSC02002.                  X                                                           Informe fecha final del vencimiento.                                        000061P.WMSC02003.                  X                                                           Informe lote inicial.                                        000059P.WMSC02004.                  X                                                           Informe lote final.                                        000065P.WMSC02005.                  X                                                           Informe producto inicial.                                        000063P.WMSC02006.                  X                                                           Informe producto final.                                        000064P.WMSC02007.                  X                                                           Informe almacen inicial.                                        000062P.WMSC02008.                  X                                                           Informe almacen final.                                        000078P.WMSC02009.                  X                                                           Informe si muestra los saldos en cero.                                        000085P.WMSC03001.                  X                                                           Informe el recurso humano inicial del filtro.                                        000083P.WMSC03002.                  X                                                           Informe el recurso humano final del filtro.                                        000085P.WMSC03003.                  X                                                           Informe el recurso fisico inicial del filtro.                                        000083P.WMSC03004.                  X                                                           Informe el recurso fisico final del filtro.                                        000078P.WMSC03005.                  X                                                           Informe el cliente inicial del filtro.                                        000076P.WMSC03006.                  X                                                           Informe el cliente final del filtro.                                        000079P.WMSC03007.                  X                                                           Informe el servicio inicial del filtro.                                        000077P.WMSC03008.                  X                                                           Informe el servicio final del filtro.                                        000114P.WMSC03009.                  X                                                           Informe el Periodo inicial que se considera en la seleccion de los datos.                                         000112P.WMSC03010.                  X                                                           Informe el periodo final que se considera en la seleccion de los datos.                                         000082P.WMSC03012.                  X                                                           Informe el tipo de consolidacion deseado.                                         000072P.WMSC04001.                  X                                                           Lista de embarque inicial que se considera en la impresin.             000097P.WMSC04002.                  X                                                           Lista de embarque final que se considera en la impresin.                                        000056P.WMSC04003.                  X                                                           Volumen inicial que se considera en la impresin.       000087P.WMSC04004.                  X                                                           Volumen final que se considera en la impresin.                                        000049P.WMSC04005.                  X                                                           Carga inicial que se considera en la impresin.  000085P.WMSC04006.                  X                                                           Carga final que se considera en la impresin.                                        000048P.WMSC04007.                  X                                                           Pedido inicial que se considera en la impresin.000083P.WMSC04008.                  X                                                           Pedido final que se considera en la impresin.                                     000052P.WMSC04009.                  X                                                           Producto inicial que se considera en la impresin.  000049P.WMSC04010.                  X                                                           Producto final que se considera en la impresin. 000086P.WMSC04011.                  X                                                           Lote inicial que se considera en la impresin.                                        000063P.WMSC04012.                  X                                                           Lote final que se considera en la impresin.                   000063P.WMSC04013.                  X                                                           Sublote inicial que se considera en la impresin.              000047P.WMSC04014.                  X                                                           Sublote final que se considera en la impresin.000081P.WMSC04015.                  X                                                           Situacin que se considera en la impresin.                                      000070P.WMSC04016.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la impresin.                       000076P.WMSC04017.                  X                                                           Fecha final que se considera en la impresin.                               000059P.WMSP0101.                   X                                                           Tipo de servicio                                           000053P.WMSP0102.                   X                                                           Documento  
                                        000052P.WMSP0103.                   X                                                           De fecha?                                          000051P.WMSP0104.                   X                                                           A fecha?                                          000051P.WMSP0105.                   X                                                           Producto                                           000060P.WMSP0106.                   X                                                           Cliente / Proveedor                                         000046P.WMSP0107.                   X                                                           Tienda                                        000045P.WMSP0108.                   X                                                           Carga                                        000053P.WMSP0109.                   X                                                           Tipo de servicio:
1-Entrada
2-Salida
3-Carga
4-OS000046P.WMSP0201.                   X                                                           Almacen                                       000066P.WMSP0202.                   X                                                           Zona de almacenamiento?                                          000063P.WMSP0203.                   X                                                           Estructura fisica?                                            000053P.WMSP0204.                   X                                                           Direccion?                                          000049P.WMSP0301.                   X                                                           Funcion?                                        000319P.WMSR22001.                  X                                                           Accin que se tomar sobre el mapa de separacin:
Genera e imprime - Efectuar la generacin de un mapa de separacin para cada pgina agrupando las actividades segn la divisin seleccionada.
Imprime - Solamente efecta la impresin de mapas de separacin previamente generados.                                        000090P.WMSR22002.                  X                                                           Servicio inicial que se considera en la impresin.                                        000088P.WMSR22003.                  X                                                           Servicio final que se considera en la impresin.                                        000087P.WMSR22004.                  X                                                           Tarea inicial que se considera en la impresin.                                        000087P.WMSR22005.                  X                                                           Tarea inicial que se considera en la impresin.                                        000091P.WMSR22006.                  X                                                           Actividad inicial que se considera en la impresin.                                        000089P.WMSR22007.                  X                                                           Actividad final que se considera en la impresin.                                        000087P.WMSR22008.                  X                                                           Carga inicial que se considera en la impresin.                                        000085P.WMSR22009.                  X                                                           Carga final que se considera en la impresin.                                        000088P.WMSR22010.                  X                                                           Pedido inicial que se considera en la impresin.                                        000086P.WMSR22011.                  X                                                           Pedido final que se considera en la impresin.                                        000147P.WMSR22012.                  X                                                           Mapa de separacin inicial que se considera en la impresin. 
Factura: Esta informacin solo se aplica cuando se selecciona la opcin Solo Imprime.000145P.WMSR22013.                  X                                                           Mapa de separacin final que se considera en la impresin. 
Factura: Esta informacin solo se aplica cuando se selecciona la opcin Solo Imprime.000506P.WMSR22014.                  X                                                           Tipo de divisin que se utilizar para efectuar la generacin/impresin del mapa de separacin.
Cuando sea carga, incluso si se tiene ms de un pedido de venta en la carga, se generar un nico mapa para toda la carga, siempre y cuando el WMS est configurado para trabajar con carga.
Cuando sea pedido, incluso si est en la misma carga, se generar un mapa de separacin para cada pedido de carga.
Cuando el pedido no est en una carga, aunque se seleccione por carga, se generar un mapa para el pedido.000062P.WMSR22015.                  X                                                           Indica si se imprimirn los campos lote y sublote en la lista.000055P.WMSR22016.                  X                                                           Indica si se imprimir el campo Unitizador en la lista.000135P.WMSR22017.                  X                                                           Indica si se imprimirn las cantidades calculadas en:
Cantidad de Unitizadores (Norma)
Cantidad Cajas (2 UM)
Cantidad Unitaria (1 UM)000275P.WMSR22018.                  X                                                           Indica si se debe efectuar la divisin por tipo de estructura de la direccin origen al generar los mapas de separacin.
De esta manera un pedido podr generar ms de un mapa de separacin, por ejemplo si tuviera cantidades para separar estructuras del tipo Pulmn y Picking.000213P.WMSR22019.                  X                                                           Indica que no se deben imprimir las cantidades en la lista.
Cuando se informa que oculta cantidades, se imprimir un campo con espacio en blanco para cumplimentacin manual por parte del usuario de las cantidades.000090P.WMSR29001.                  X                                                           Servicio inicial que se considera en la impresin.                                        000088P.WMSR29002.                  X                                                           Servicio final que se considera en la impresin.                                        000127P.WMSR29003.                  X                                                           Tarea inicial que se considera en la impresin.                                                                                000125P.WMSR29004.                  X                                                           Tarea final que se considera en la impresin.                                                                                000131P.WMSR29005                   X                                                           Actividad inicial que se considera en la impresin.                                                                                000131P.WMSR29005.                  X                                                           Actividad inicial que se considera en la impresin.                                                                                000129P.WMSR29006.                  X                                                           Actividad final que se considera en la impresin.                                                                                000131P.WMSR29007.                  X                                                           Documento inicial que se considera en la impresin.                                                                                000129P.WMSR29008.                  X                                                           Documento final que se considera en la impresin.                                                                                000155P.WMSR29009.                  X                                                           Fecha de inclusin inicial del movimiento que se considera en la impresin.                                                                                000153P.WMSR29010.                  X                                                           Fecha de inclusin final del movimiento que se considera en la impresin.                                                                                000199P.WMSR29011.                  X                                                           Situacin del apunte de los movimientos que se considerarn:
No Apuntado - Fecha de finalizacin del movimiento en blanco.
Apuntado - Fecha de finalizacin del movimiento informado.                  000427P.WMSR31108.                  X                                                           Tipo de divisin que se utilizar para efectuar la generacin/impresin del mapa de separacin.
Cuando sea por carga, se generar un mapa para carga.
Cuando sea por verificacin de recepcin, se generar un mapa para cada recepcin.
Cuando sea por documento/pedido, se generar un mapa para cada documento/pedido.
Observacin: Cuando se elija carga o recepcin, si la informacin estuviera en blanco, se agrupar por documento.000072P.WMSR31110.                  X                                                           Verificacin de la recepcin inicial que se considerar en la impresin.000070P.WMSR31111.                  X                                                           Verificacin de la recepcin final que se considerar en la impresin.000053P.WMSR31112.                  X                                                           Documento inicial que se considerar en la impresin.000051P.WMSR31113.                  X                                                           Documento final que se considerar en la impresin.000065P.WMSR31117.                  X                                                           Situacin de los movimientos que se considerarn en la impresin.000359P.WMSR31118.                  X                                                           Indica la forma como se imprimirn las cantidades.
Cuando se elija la opcin U.M.I., se calcularn las cantidades en:
  - Cantidad de unitizadores (Norma)
  - Cantidad de cajas (2 UM)
  - Cantidad unitaria (1 UM)
Cuando se informe que oculta cantidades, se imprimir un campo con espacio en blanco para que el usuario cumplimente las cantidades manualmente.000152P.WMSR32501.                  X                                                           Indica si el informe debe mostrar los cdigos del lote y sublote cuando el producto tenga el control de rastreo.                                        000154P.WMSR32502.                  X                                                           Indica si el informe debe mostrar las cantidades originales y verificadas, referentes a los tems de la recepcin.                                        000198P.WMSR37106.                  X                                                           Mapa de separacin inicial que se considera en la impresin. 
Factura: Esta informacin solo se aplica cuando se selecciona la opcin Imprime o cuando se genera o imprime, y permite cambiar el mapa.000195P.WMSR37107.                  X                                                           Mapa de separao final que se considera en la impresin. 
Factura: Esta informacin solo se aplica cuando se selecciona la opcin Imprime o cuando se genera o imprime, y permite cambiar el mapa.000069P.WMSR37108.                  X                                                           Tipo de unitizador que se utilizar para agrupar productos separados.000158P.WMSR37109.                  X                                                           Indica que permite cambiar el nmero del mapa generado anteriormente. En este caso se sobrepondr la informacin del mapa para las actividades aun pendientes.000079P.WMSR45001.                  X                                                           Producto inicial que se considerara en la seleccion de los datos para analisis.000080P.WMSR45002.                  X                                                           Producto final que se considerara en la seleccion de los datos para analisis.   000112P.WMSR45003.                  X                                                           Informe la Direccion Inicial que se considerara en la seleccion de los datos para la defragmentacion del stock. 000110P.WMSR45004.                  X                                                           Informe la Direccion Final que se considerara en la seleccion de los datos para la defragmentacion del stock. 000085P.WMSR45005.                  X                                                           Informe el Almacen inicial que se considerara en la seleccion de los datos.          000074P.WMSR45006.                  X                                                           Informe el Almacen final que se considerara en la seleccion de los datos. 000086P.WMSR45007.                  X                                                           Informe la Estructura Fisica inicial que se considerara en la seleccion de los datos. 000096P.WMSR45008.                  X                                                           Informe la Estructura Fisica final que se considerara en la seleccion de los datos.             000074P.WMSR45009.                  X                                                           Informe el Periodo inicial que se considera en la seleccion de los datos. 000112P.WMSR45010.                  X                                                           Informe el Periodo final que se considera en la seleccion de los datos.                                         000240P.WMSR45011.                  X                                                           Informe como debera ser listada la clasificacion de los datos. 1- Entrada cantidad de Productos; 2- Entrada cantidad de movimientos; 3- Salida cantidad de Productos; 4- Salida cantidad de movimientos;                                        000078P.WMSR45101.                  X                                                           Producto inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000075P.WMSR45102.                  X                                                           Producto final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000079P.WMSR45103.                  X                                                           Ubicacin inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000086P.WMSR45104.                  X                                                           Ubicacin final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
         000083P.WMSR45105.                  X                                                           Almacn inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
      000082P.WMSR45106.                  X                                                           Almacn final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.        000079P.WMSR45107.                  X                                                           Estructura inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000077P.WMSR45108.                  X                                                           Estructura final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000076P.WMSR45109.                  X                                                           Perodo inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000074P.WMSR45110.                  X                                                           Perodo final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000084P.WMSR45111.                  X                                                           Indica la clasificacin que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000077P.WMSR45601.                  X                                                           Almacn inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000075P.WMSR45602.                  X                                                           Almacn final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.
000077P.WMSR45603.                  X                                                           Producto inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000075P.WMSR45604.                  X                                                           Producto final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000073P.WMSR45605.                  X                                                           Lote inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000087P.WMSR45606.                  X                                                           Lote final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.                000076P.WMSR45607.                  X                                                           Sublote inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000074P.WMSR45608.                  X                                                           Sublote final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000074P.WMSR45609.                  X                                                           Fecha inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000072P.WMSR45610.                  X                                                           Fecha final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000078P.WMSR45611.                  X                                                           Ubicacin inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000076P.WMSR45612.                  X                                                           Ubicacin final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000084P.WMSR45613.                  X                                                           Nmero de serie inicial que se considera en la seleccin de los datos para anlisis.000083P.WMSR45614.                  X                                                           Nmero de serie final que se considera en la seleccin de los datos para anlisis. 000062P.WMSR45615.                  X                                                           Indica en qu unidad de medida se mostrarn las cantidades.   000085P.WMSR45616.                  X                                                           Indica si se listan productos sin movimiento.                                        000040P.WMSR45617.                  X                                                           Indica la secuencia/orden de impresin. 000082P.WMSR45701.                  X                                                           Informe el almacn inicial para el filtro.                                        000080P.WMSR45702.                  X                                                           Informe el almacn final para el filtro.                                        000083P.WMSR45703.                  X                                                           Informe el producto inicial para el filtro.                                        000081P.WMSR45704.                  X                                                           Informe el producto final para el filtro.                                        000100P.WMSR45705.                  X                                                           Indica si se listar el saldo a ubicar con la cantidad cero.                                        000071P.WMSSAAS00101.               X                                                           Fecha inicial de creacin del registro (Hora siempre considerada 00:00)000069P.WMSSAAS00102.               X                                                           Fecha final de creacin del registro (Hora siempre considerada 23:59)000067P.WMSSAAS01A01.               X                                                           Habilitar la transaccin de 01-Recepciones para automtica (S/No).000072P.WMSSAAS01A02.               X                                                           Habilitar la transaccin de 02-Pedidos de venda para automtica (S/No).000080P.WMSSAAS01A03.               X                                                           Habilitar la transaccin de 03-Facturacin pedido venta para automtica (S/No).000066P.WMSSAAS01A04.               X                                                           Habilitar la transaccin de 04-Inventario para automtica (S/No).000079P.WMSSAAS01A05.               X                                                           Habilitar la transaccin de 05-Movimiento simplificado para automtica (S/No).000085P.WMSSAAS01A06.               X                                                           Habilitar la transaccin de 06-Transferencia entre almacenes para automtica (S/No).000078P.WMSSAAS01A07.               X                                                           Habilitar la transaccin de 07-Facturacin anticipada para automtica (S/No).000079P.WMSSAAS01A08.               X                                                           Habilitar la transaccin de 08-Requisicin manufactura para automtica (S/No).000076P.WMSSAAS01A09.               X                                                           Habilitar la transaccin de 09-Apunte de produccin para automtica (S/No).000083P.WMSSAAS01A10.               X                                                           Habilitar la transaccin de 10-Stock transferencia entrada para automtica (S/No).000082P.WMSSAAS01A11.               X                                                           Habilitar la transaccin de 11-Stock transferencia salida para automtica (S/No).000081P.WMSSAAS01A12.               X                                                           Habilitar la transaccin de 12-Stock requisicin almacn para automtica (S/No).000090P.WMSSAAS50001.               X                                                           Almacn inicial destino de la requisicin que se considerar en la seleccin de los datos.000088P.WMSSAAS50002.               X                                                           Almacn final destino de la requisicin que se considerar en la seleccin de los datos.000089P.WMSSAAS50003.               X                                                           Fecha inicial de la requisicin de la Orden de produccin para la seleccin de los datos.000087P.WMSSAAS50004.               X                                                           Fecha final de la requisicin de la Orden de produccin para la seleccin de los datos.000076P.WMSSAAS50005.               X                                                           Orden de produccin inicial que se considerar en la seleccin de los datos.000074P.WMSSAAS50006.               X                                                           Orden de produccin final que se considerar en la seleccin de los datos.000079P.WMSSAAS50007.               X                                                           Producto materia prima inicial que se considerar en la seleccin de los datos.000077P.WMSSAAS50008.               X                                                           Producto materia prima final que se considerar en la seleccin de los datos.000069P.WMSSAAS50009.               X                                                           Situacin del registro de requisicin para la seleccin de los datos.000082P.WMSSAAS50101.               X                                                           Informe la fecha inicial de generacin de la orden de produccin para la bsqueda.000080P.WMSSAAS50102.               X                                                           Informe la fecha final de generacin de la orden de produccin para la bsqueda.000069P.WMSSAAS50103.               X                                                           Informe el cdigo inicial de la orden de produccin para la bsqueda.000067P.WMSSAAS50104.               X                                                           Informe el cdigo final de la orden de produccin para la bsqueda.000092P.WMSSAAS50105.               X                                                           Informe el cdigo inicial del producto terminado de la orden de produccin para la bsqueda.000090P.WMSSAAS50106.               X                                                           Informe el cdigo final del producto terminado de la orden de produccin para la bsqueda.000109P.WMSSAAS50107.               X                                                           Informe el cdigo inicial del producto materia prima (estructura) de la orden de produccin para la bsqueda.000107P.WMSSAAS50108.               X                                                           Informe el cdigo final del producto materia prima (estructura) de la orden de produccin para la bsqueda.000068P.WSINAL01.                   X                                                           Informe el Numero del Lote.                                         000073P.WSINAL02.                   X                                                           Informe el Destinatario del Lote.                                        000075P.WSINAL03.                   X                                                           Informe la Tienda del Destinatario.                                        000065P.WSINAL04.                   X                                                           Informe a Transportadora.                                        000031P.WSINAL05.                   X                                                           Informe la Version de la Seal.000051P.WSINAL06.                   X                                                           De Factura.                                        000050P.WSINAL07.                   X                                                           A Factura.                                        000202P.WSINAL08.                   X                                                           Si la respuesta para esta pregunta fuera 'Si', se mostrara una pantalla para que el usuario seleccione los documentos que formaran parte del lote que se generara.                                        000347P.WSINAL09.                   X                                                           Si la respuesta para esta pregunta fuera 'Si', se informara en el campo Transportador el CNPJ del destinatario.
si la mercaderia se enviara al destinatario por el Correo, las informaciones del campo transportador o CNPJ seran del destinatario, que actuara en el proceso como transportador del tipo postal.                                         000067P.WSNFE01.                    X                                                           Informe el Numero del Lote.                                        000072P.WSNFE02.                    X                                                           Informe el destinatario del lote                                        000074P.WSNFE03.                    X                                                           Informe la tienda del destinatario                                        000065P.WSNFE04.                    X                                                           Informe la transportadora                                        000071P.WSNFE05.                    X                                                           Informe la Version del ANTICIPO                                        000050P.WSNFE06.                    X                                                           De Factura                                        000050P.WSNFE07.                    X                                                           A Factura.                                        000063P.WSNFE08.                    X                                                           Selecciona documentos?                                        000053P.WSNFE09.                    X                                                           Via correos?                                        000066P.WSSINAL01.                  X                                                           Informe el Numero del Lote                                        000074P.WSSINAL02.                  X                                                           Informe la Tienda del Destinatario                                        000065P.WSSINAL03.                  X                                                           Informe la Transportadora                                        000065P.WSSINAL04.                  X                                                           Informe la Transportadora                                        000071P.WSSINAL05.                  X                                                           Informe la Version del ANTICIPO                                        000050P.WSSINAL06.                  X                                                           De Factura                                        000049P.WSSINAL07.                  X                                                           A Factura                                        000063P.WSSINAL08.                  X                                                           Selecciona documentos?                                        000053P.WSSINAL09.                  X                                                           Via correos?                                        000093P.XXA0NN1.                    X                                                           Seleccione el cdigo del banco del Archivo a generar.                                        000115P.XXA0NN10.                   X                                                           Seleccione el nmero de orden de pago inicial del rango de rdenes de pago.                                        000121P.XXA0NN11.                   X                                                           Digite la ruta y el nombre del archivo, donde ser colocado el archivo de salida.                                        000121P.XXA0NN12.                   X                                                           Digite la ruta y el nombre del archivo, donde ser colocado el archivo de salida.                                        000166P.XXA0NN13.                   X                                                           rdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago  que an no se han enviado o Todas.                                        000166P.XXA0NN14.                   X                                                           rdenes de pago que ya se enviaron con anterioridad a un archivo de texto, Ordenes de pago  que an no se han enviado o Todas.                                        000082P.XXA0NN15.                   X                                                           Digite el nombre del archivo sin extensin                                        000071P.XXA0NN2.                    X                                                           Sucursal del banco seleccionado                                        000070P.XXA0NN3.                    X                                                           Cuenta del banco seleccionado.                                        000095P.XXA0NN4.                    X                                                           Seleccione el cdigo inicial del rango de  proveedores.                                        000105P.XXA0NN5.                    X                                                           Seleccione el cdigo de tienda inicial del rango de  proveedores.                                        000093P.XXA0NN6.                    X                                                           Seleccione el cdigo final del rango de  proveedores.                                        000103P.XXA0NN7.                    X                                                           Seleccione el cdigo de tienda final del rango de  proveedores.                                        000088P.XXA0NN8.                    X                                                           Seleccione la fecha inicial del rango de fechas.                                        000086P.XXA0NN9.                    X                                                           Seleccione la fecha final del rango de fechas.                                        000078P010ADIALOC                   X                                                           Hay asignaciones pendientes para este Auditor.                                000040P010ADITASS                   X                                                           Hay Auditorias asociadas a este Auditor.000076P010EXISAUD                   X                                                           No fue posible borrar el Check List.                                        000026P011_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000020P011_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000080P020ATIVO                     X                                                           No fue localizado en el SN1 (Archivo de Activo Inmovilizado).                   000080P020BAIXADO                   X                                                           Usted est intentando hacer una baja de un tem que ya fue dado de baja.        000040P020CHKEFET                   X                                                           Check List efectuado.                   000040P020CHKNEFE                   X                                                           Check List no efectuado.                000075P020CHKOBS                    X                                                           El checklist elegido esta obsoleto.                                        000079P020CHKVIG                    X                                                           El checklist seleccionado esta vigente.                                        000080P020EXISAUD                   X                                                           Hay Auditorias vinculadas a este Check  List.                                   000075P020NEXIQST                   X                                                           No hay preguntas vinculadas a esta Auditoria.                              000073P020NEXITOP                   X                                                           No hay Topicos vinculados a esta Auditoria.                              000099P020SUPERIO                   X                                                           Esta cuenta no podra borrarse, porque existe otra cuenta sinttica agregada a ella.                000040P025DESCVAZ                   X                                                           La descripcion del Topico no se relleno.000067P025NCHKLST                   X                                                           No se informo el checklist.                                        000062P025NTOPIC                    X                                                           No se informo el tema.                                        000080P040EXIMAIL                   X                                                           El usuario seleccionado ya se encuentra registrado.                             000073P040MAIAUD                    X                                                           No fue posible borrar el Usuario.                                        000080P047NOLOG                     X                                                           No hay ningn archivo de log para ser   editado.                                000161P050DTDEPR                    X                                                           La fecha base del sistema debe coincidir con el ultimo dia del mes inmediatamente posterior a la fecha del ultimo calculo efectuado. Ultimo calculo efectuado en:000201P050DTDEPRA                   X                                                           La fecha base del sistema debe coincidir
con el ultimo dia del ano inmediatamente
posterior a la fecha del ultimo calculo
efectuado. Ultimo calculo efectuado en:                                        000120P050JACALC                    X                                                           El  campo  con  la fecha de hoy est confecha anterior al ltimo clculo. Corri-ja la fecha de hoy y ejecute el clculo.000136P070NPODSEF                   X                                                           Para anular la baja es necesario que se borren todos los cheques que se utilizaron para el pago.                                        000080P080CFOLN                     X                                                           No existe ningn cdigo asociado al     Identificador 023/024.                  000080P080CXGER                     X                                                           Campos Banco, Agencia o Cuenta en blancoo Banco destino igual a Caja de origen. 000080P100ADTNAOC                   X                                                           Hay No conformidades asociadas a la     Auditoria.                              000073P100ADTRESP                   X                                                           La Auditoria tiene preguntas con respuestas en el archivo de Resultados. 000040P100AREAVAZ                   X                                                           El Area Auditada no fue informada.      000120P100CABEVAZ                   X                                                           Hay campos obligatorios que no fueron   llenados en el Encabezamiento de la     Auditoria.                              000040P100CHKDUPL                   X                                                           Hay Check List informado dos veces.     000052P100CHKITEM                   X                                                           No hay Check List relacionados con el Area auditada.000078P100CHKNINF                   X                                                           El Check List no se informo para esta Auditoria.                              000040P100DOCEXIS                   X                                                           Ya existe documento con esa numeracin!000040P100EXIMAIL                   X                                                           El usuario informado no existe.         000102P100EXISARE                   X                                                           Existen areas registradas por duplicado para el Area Auditada.                                        000084P100EXISAUD                   X                                                           Se informaron Auditores por duplicados para esta Auditoria.                         000120P100EXISMAI                   X                                                           Existen direcciones electronicas registradas en duplicidad, para esta auditoria.                                        000040P100INVDATA                   X                                                           Se informo una fecha no valida.         000037P100NAUDAD                    X                                                           No se informo el Auditor Lider       000080P100NENCAD                    X                                                           No se informo la fecha de finalizacion  de la Auditoria.                        000040P100NEXIAUD                   X                                                           No se informo el Codigo del Auditor.    000080P100NINIAD                    X                                                           No se informo la fecha de inicio de la  Auditoria.                              000081P100NIVNINF                   X                                                           No se informo el Nivel del Resultado del Check List.                             000040P100NMOTAD                    X                                                           No se informo el motivo de la Auditoria.000040P100NNUMAD                    X                                                           No se informo el numero de la Auditoria.000037P100NOLOG                     X                                                           No se encontraron Logs para consulta.000040P100NTIPAD                    X                                                           No se informo el Tipo de Auditoria.     000080P100PRDIFPC                   X                                                           El Cdigo del Producto es diferente del Pedido de Compra.                       000093P100UNUSER                    X                                                           No hay usuarios registrados en la carpeta de e-mails.                                        000120P100VALDESC                   X                                                           El valor del descuento es mayor que el  valor del tem.                                             tem de la solicitud000032P1040320:25                   X                                                           :24SIX       ORDEM      60275   000096P110AUDDUPL                   X                                                           Hay auditores que se informaron por duplicado para esta Auditoria.                              000111P110CABNINF                   X                                                           No se informaron algunos campos obligatorios del Encabezamiento de las Preguntas Adicionales.                  000079P110NAOAUDI                   X                                                           No se informo ningun Auditor para esta Auditoria.                              000080P110NOPROD                    X                                                           No se puede modificar un producto con   cantidad tipeada.                       000097P120ALTQRSP                   X                                                           Esta pregunta podra modificarse, pues ya esta respondida.                                        000083P120CABNINF                   X                                                           Existen campos obligatorios no registrados.                                        000076P120QSTRESP                   X                                                           No se puede eliminar este pregunta, pues ya tiene una respuesta.            000120P1_ITEM                       X                                                           Para la emision de Facturas en Lote,    solamente sera permitido 1 (un) item porLote.                                   000040P2.DEVOLU                     X                                                           Este cheque ya fue devuelto 2 veces.    000153P210DTINV                     X                                                           No puede existir mas de un inventario de un bien dentro del mismo mes/ano y la facha del inventario debe ser inmediatamente posterior al ultimo calculo. 000116P210VALOR                     X                                                           El valor de inventario debe ser diferente de cero y menor que el valor original.                                    000159P220DATA                      X                                                           La fecha de hoy debe ser superior e inmediatamente subsiguiente a la fecha del ltimo clculo. El inventario realizado no vale para meses futuros.             000079P220LPADR                     X                                                           El asiento estndar 827 no est archivado.                                     000080P230CAMP_AL                   X                                                           No se pueden insertar ms respuestas en la Modificacin.                        000080P230PERGUNT                   X                                                           La modificacin slo puede ser hecha a  partir de la pregunta de esa respuesta. 000080P230RESPVAZ                   X                                                           Una de las columnas del cdigo o des-   cripcin de las respuestas est vaca.  000141P410CPLCAN                    X                                                           No se puede modificar el pedido de venta. El pedido se encuentra en un viaje en el Cockpit Logstico.                                        000089P410NOANP                     X                                                           Campo obligatorio no completado en el encabezado.                                        000080P410VALDESC                   X                                                           El valor del descuento no debe ser supe-rior al valor total del tem.           000200P460FLOCK                     X                                                           El archivo de  pedidos  despachados esten uso  exclusivo  en otra estacin parapreparacin de las facturas. Para ejecu-tar esta rutina se debe esperar el finalde la preparacin.                      000160P460TTSLANC                   X                                                           El sistema no permite usar la rutina de Registro Contable On-Line con el parme-tro MV_TTS activado (Control de Transac-cin).                                  000040P4_INSTITU                    X                                                           Nombre de la institucion TEF.           000021P7R_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000080P9_VINI4                      X                                                           Saldo al inicio del mes en valores de lacuarta moneda.                          000040PA000FI                       X                                                           Cdigo de Sucursal no est correcto.    000039PA001PRIOR                    X                                                           Campo prioridad con valores Duplicados.000073PA00_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador relacionado.                                        000062PA00_CODTER                   X                                                           Cdigo del territorio.                                        000076PA00_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador.                                        000067PA00_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia.                                        000068PA00_DTINIC                   X                                                           Fecha inicio de la vigencia.                                        000108PA00_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000062PA00_IDINT                    X                                                           Identificador inteligente del Territorio x Nivel de agrupacin000067PA00_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000072PA00_NIVAGR                   X                                                           Nivel del agrupador relacionado.                                        000079PA00_OPER                     X                                                           Operacin que se atribuye a los puntos.                                        000070PA00_PONTOS                   X                                                           Puntos referentes a condicin.                                        000006PA00_TESTE1                   X                                                           Prueba000006PA00_TESTE2                   X                                                           Prueba000010PA00_TESTEC                   X                                                           fdfafdsafd000080PA0101QE                      X                                                           Esta compra generar                 de stock excedente.                        000080PA0102QE                      X                                                           Compra para producto con              destock excedente.                        000080PA010AE                       X                                                             Este producto tiene algn contrato de aparcera en abierto.                   000081PA010AFAMOR                   X                                                           Licencia Inferior superior a la Licencia Superior.                               000165PA010AFSINV                   X                                                           Licencia Inferior de Especificacion mayor que la Licencia Superior de Especificacion.                                                                                000040PA010ALTCHA                   X                                                             Campo no puede ser modificado.        000040PA010ALTENS                   X                                                             Ensayo no puede ser modificado.       000102PA010BLOQ                     X                                                           No se puede bloquear la especificacion pues existe especificacion con revision posterior en vigencia. 000160PA010CFAV                     X                                                           Ya hay Factores archivados para este    grupo.  Si desea incluir nuevos Factoresen este Grupo, use la funcin de Modifi-car Registros.                          000080PA010CSCA                     X                                                           Los Sueldos para este cargo ya existen  en el archivo.                          000040PA010CURRIC                   X                                                           Cdigo del currculo fue modificado.    000096PA010DATAS                    X                                                           Fecha de Admision no puede ser mayor que la Fecha de Demision.                                  000080PA010DDET                     X                                                           El campo DESCRIPCION DETALLADA no puede estar vaco.                            000080PA010DELMED                   X                                                           Sern borradas las mediciones archivadaspara el Producto/Revisin.              000080PA010DSUM                     X                                                           El campo DESCRIPCION SUMARIA no puede   quedar vaco.                           000120PA010DTPO                     X                                                             Instrumento no puede ser borrado, de- bido a que existen mediciones archivadaspara este instrumento.                  000120PA010ENTPOS                   X                                                             Instrumento no puede ser borrado, de- bido a que existen mediciones archivadaspara este instrumento.                  000040PA010ESCMOR                   X                                                             Lmites invlidos.                    000080PA010ESPENS                   X                                                             Deben ser asociados ensayos con sus   respectivas especificaciones.           000120PA010EXCLUI                   X                                                           Las Preguntas y Alternativas no pueden  ser llenadas, pues este Test est       "borrado".                              000040PA010EXIENP                   X                                                             Ensayo ya est asociado al Producto.  000080PA010EXIENS                   X                                                           Ensayo ya est asociado a este Produc-  to/Revisin.                            000080PA010EXIENT                   X                                                           Ensayo ya est asociado a este Produc-  to/Revisin.                            000040PA010EXINCE                   X                                                           No Conformidad ya asociada al Ensayo.   000040PA010EXIPTO                   X                                                           Punto ya relacionado a este Instrumento.000080PA010EXISTE                   X                                                           Existe factor de cargo igual al cargo   que est siendo copiado.                000040PA010FABR                     X                                                           Esta mquina no existe.                 000120PA010FALTA                    X                                                           Antes de insertar las preguntas y al-   ternativas, debe incluir los datos del  test.                                   000040PA010FAT01                    X                                                           Cdigo de factor invlido.              000040PA010FAT02                    X                                                           Este factor ya fue tipeado.             000040PA010FATOR                    X                                                           El campo FACTOR no puede estar vaco.   000040PA010FORINV                   X                                                             Proveedor invlido.                   000120PA010GRADE                    X                                                           Este producto ya existe en el archivo   como una referencia de producto para    cuadrcula.                             000080PA010GRAU                     X                                                           Este grado no pertenece a este factor   y grupo.                                000080PA010GRUPO                    X                                                           Este grado no pertenece a este factor   y grupo.                                000120PA010HB                       X                                                           Tentativa de  edicin sin la  definicindel producto. Para abandonar la pantallade atencin pulse <ESC>.                000160PA010IMPORT                   X                                                           Elija, por medio de las flechas, el ar- chivo de configuracin previamente defi-nodo por el usuario. El archivo SIGAADV ya est definido por el propio sistema. 000080PA010JADIG                    X                                                           Este tem ya se encuentra tipeado en    el Archivo de Activos.                  000080PA010JAEXIS                   X                                                           Pregunta y Alternativa seleccionada     ya existe.                              000040PA010LISTVA                   X                                                           Los datos del test estn vacos.        000077PA010LSCINV                   X                                                           Limite Superior de Control menor que el Limite Inferior de Control.          000080PA010LSEINV                   X                                                           Limite Superior de Ingenieia menor que el Limite Inferior de Ingeniera.       000040PA010MARCA                    X                                                           Este factor ya fue seleccionado.        000160PA010MOD                      X                                                           El Archivo de Mano de Obra es hecho con "MOD" + el cdigo del Centro de Costos. El Centro de Costos tipeado no fue en-  contrado.                               000120PA010MONO                     X                                                           Para llenar este campo, es necesario queel campo PROV. ESTAND ya est con el c-digo del proveedor con exclusividad.    000040PA010NALTER                   X                                                           No existe la alternativa seleccionada.  000120PA010NALTP                    X                                                           No es posible modificar puntos de este  instrumento, pues el mismo tiene medi-  ciones relacionadas.                    000040PA010NAO                      X                                                           Opcin an no disponible.               000120PA010NAODEL                   X                                                           Esta modalidad no podr ser borrada,    pues la misma tiene ttulos archivados  o movimiento bancario.                  000111PA010NAOENC                   X                                                           No existe ningun intervalo relacionado con la Familia de este instrumento. No es posible registrar tolerancias.000079PA010NAOESC                   X                                                           No existe(n) rango(s) asociada a esa   familia.                                000033PA010NAOGRV                   X                                                            Problemas al grabar el registro.000080PA010NAOHA                    X                                                           No hay Preguntas/Alternativas archivadaspara este Test.                         000093PA010NAOINS                   X                                                           Codigo/Revision del instrumento no esta registrado.                                          000109PA010NATFC                    X                                                           Modalidad esta siendo utilizada en registros de Clientes/Proveedores
                                        000120PA010NDELEN                   X                                                           Existen entregas archivadas para el     Producto/Revisin, las cuales sern     mantenidas para historial.              000167PA010NEIRE                    X                                                           No es posible borrar este instrumento, porque el mismo esta relacionado en los ambientes Inspeccion de Proceso, Inspeccion de Entradas y/o Control de No Conformidades.000115PA010NEXCI                    X                                                           No se puede borrar este instrumento, pues existen mediciones relacionadas con este.                                000040PA010NEXIST                   X                                                           El cdigo seleccionado no existe.       000108PA010NODELM                   X                                                           No se hara el borrado por haber  mediciones registradas para el Producto/Revisin.                          000040PA010NOMVAZ                   X                                                             Valor Nominal no fue especificado.    000080PA010NPODE                    X                                                           Este Test con este Tpico ya fue inser- tado.                                   000080PA010NTESTE                   X                                                           No existe la pregunta para el test      seleccionado.                           000043PA010OBRIGA                   X                                                             Rellenado del campo obligatorio.         000080PA010PAMINV                   X                                                           Los Planes de Muestreo deben ser los    dos Simples o Dobles.                   000073PA010PCPRET                   X                                                           No se permite registrar el producto origen igual al producto retrabajado.000080PA010PESQ                     X                                                           No existen factores para buscar en este grupo.                                  000058PA010PRIREV                   X                                                           La fecha de la 1 revisin es mayor que la fecha de venta.000080PA010PROMED                   X                                                           Producto/Revisin tiene mediciones ar-  chivadas.                               000040PA010REVANT                   X                                                           Revisin anterior es vlida a partir de 000080PA010SFAV                     X                                                           Para este Grupo no hay Factores en el   archivo.                                000080PA010SSCA                     X                                                           Para este Cargo no hay Sueldos en el    archivo.                                000120PA010TES                      X                                                           Compruebe el Tipo de  Entrada / Salida  usado, pues el mismo no consta como ar- chivado.                                000116PA010TIPAPU                   X                                                           Al informar el porcentaje de calculo, seleccione tambien el tipo de calculo.                                        000089PA010TPGREX                   X                                                           Imposible parametrizar el tipo de garantia extendida y no informar el codigo de garantia.000055PA010USOINI                   X                                                           Uso inicial del instrumento superior a la fecha actual.000080PA010VAZ                      X                                                           Por lo menos un campo obligatorio no fuellenado correctamente.                  000040PA010VAZIO                    X                                                           Cdigo de grupo invlido.               000080PA010VERIF                    X                                                           Compruebe que los datos del Test no     estn vacos.                           000099PA010VZ2                      X                                                           Verifique los campos de fecha de Admision, Area, Empresa y/o Funcion. Ellos no pueden estar vacios.000080PA010VZ3                      X                                                           Compruebe que los campos Entidad, Fecha,Curso y/o Escolaridad no estn vacos.  000080PA010VZ4                      X                                                           Compruebe que los campos Factor, Grado  y/o Fecha no estn vacos.              000080PA010VZ5                      X                                                           Las preguntas de las evaluaciones de    currculos estn en blanco o borradas.  000040PA011MAIOR                    X                                                           Este mensaje es demasiado grande.       000075PA012CONVDT                   X                                                           "Periodo para conversion invalido."                                        000040PA012MAIOR                    X                                                           Este mensaje es demasiado grande.       000104PA012UNIC                     X                                                           "Si el bien posea ese tipo, el debe ser el unico en el registro"                                        000066PA014PESQ                     X                                                           Sin parametro de busqueda.                                        000063PA014REGNF                    X                                                           Registro no encontrado.                                        000056PA017DELETE                   X                                                           Operacion no permitida en modo de delecion.             000053PA017ERRCAR                   X                                                           No fue posible cargar las etapas de todas las reglas.000149PA017RANGE                    X                                                           Se reservan las reglas de 001 a 020 y de uso exclusivo de Totvs. No se permite incluir o borrar estas reglas.                                        000099PA017VIEW                     X                                                           Esta opcion no esta disponible en el modo de visualizacion.                                        000108PA017VLDCND                   X                                                           No se encontro esta funcion en el repositorio. Por favor, verifique.                                        000098PA01_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador utilizado para composicin del territorio.                                   000026PA01_DSCAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador.000108PA01_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PA01_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000072PA01_PONTOS                   X                                                           Puntos referentes a las condiciones.                                    000080PA020CAD                      X                                                           Ya hay un feriado archivado para esta   fecha.                                  000078PA020CARTAC                   X                                                             Cartas NP y C permiten Tamao de la Muestra: 1 a 9999.                      000081PA020CARTAP                   X                                                             Cartas P, U y TXT no tienen Tamano de    Muestra.                              000081PA020CARTAX                   X                                                           Cartas HIS, IND, XBR, XBS y XMR permiten Tamano de Muestra: 2 a 10.              000080PA020CDEP                     X                                                           Este empleado ya tiene dependientes     en el archivo.                          000080PA020CGRD                     X                                                           Este Factor ya tiene Graduacin en el   archivo.                                000080PA020DENSPR                   X                                                             Ensayo no puede ser borrado por estar   asociado al Producto:                 000080PA020DESC                     X                                                           El campo DESCRIPCION no puede permanecervaco.                                  000080PA020DUMENP                   X                                                           Unidad de Medida no puede ser borrada   ya que es usada en Ensayo del Producto: 000080PA020DUMENT                   X                                                           Unidad de Medida no puede ser borrada yaque es usada en la Entrega:             000080PA020DUMPRO                   X                                                           Unidad de medida no puede ser borrada   ya que es usada en el Producto.         000106PA020ENSMED                   X                                                             Ensayo tiene mediciones archivadas. El tamao de la Muestra no puede modificarse.                       000080PA020EXINCE                   X                                                             No Conformidad ya relacionada a este    ensayo.                               000080PA020EXIREV                   X                                                           Este Instrumento/Revisin ya existe en  el archivo.                             000080PA020FTINEX                   X                                                           Para el Grupo corriente no existe este  Factor en el archivo.                   000040PA020GRAU                     X                                                           El campo GRADO no puede estar vaco.    000070PA020NAOGRV                   X                                                           Las No Conformidades relacionadas al ensayo no se grabaron.           000080PA020NCAD                     X                                                           En el archivo no aparece feriado para   esta fecha.                             000047PA020SCODAM                   X                                                           Codigo del plan de Asistencia Medica en blanco.000053PA020SCODAO                   X                                                           Codigo del plan de Asistencia Odontologica en blanco.000074PA020SDEP                     X                                                           No existen dependientes para este empleado.                               000067PA020SDTENT                   X                                                           Fecha de Entrega en Blanco.                                        000040PA020SDTNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento en blanco.          000040PA020SGRAUP                   X                                                           Grado de parentesco en blanco.          000080PA020SGRD                     X                                                           En el archivo no hay Graduacin para    este Factor.                            000040PA020SNOME                    X                                                           Nombre del dependiente en blanco.       000040PA020SSEXO                    X                                                           Campo "Sexo" est en blanco.            000084PA020STIPSF                   X                                                           Tipo de dependiente para Asignacion familiar en blanco o invalido.                  000036PA020STPAM                    X                                                           Tipo de Asistencia Medica en blanco.000042PA020STPAO                    X                                                           Tipo de Asistencia Odontologica en blanco.000067PA020SVERBAM                  X                                                           Codigo del concepto de descuento de la Asistencia Medica en blanco.000073PA020SVERBAO                  X                                                           Codigo del concepto de descuento de la Asistencia Odontologica en blanco.000160PA021EXISTE                   X                                                           Este usuario no puede ser modificado o  borrado pues est en el Control de Per- tinencias. Para ejecutar esta operacin,brrelo del Control de Pertinencias.    000061PA02_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador.                                        000111PA02_CODMBR                   X                                                           Cdigo del miembro que recibir la cuenta, segn la regla de excepcin.                                        000076PA02_CODTER                   X                                                           Cdigo identificador del territorio.                                        000076PA02_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador.                                        000068PA02_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000025PA02_IDINT                    X                                                           Identificador inteligente000067PA02_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000060PA02_NIVAGR                   X                                                           Nivel del agrupador.                                        000111PA02_NOMMBR                   X                                                           Nombre del miembro que recibir la cuenta, segn la regla de excepcin.                                        000100PA02_TPMBRO                   X                                                           Miembro que recibir la cuenta, segn la regla de excepcin.                                        000080PA030002                      X                                                           El valor del Saldo de Pedidos  debe ser superior al Saldo de Pedidos Aprobados. 000080PA030ALLDEL                   X                                                           No hay tems para grabar, compruebe si  no estn todos borrados.                000079PA030BLOQ                     X                                                           Este bien esta bloqueado. Bienes bloqueados no pueden bajarse.                 000082PA030BLOQ2                    X                                                           Este bien esta bloqueado. Los bienes bloqueados no pueden tener cancelada la baja.000040PA030CONTR                    X                                                           El contrato ya est en el archivo.      000160PA030CTAV                     X                                                             La cuenta contable de este bien no fuellenada. Si este bien fue generado por  el mdulo de Compras, compruebe que ha- ya sido clasificado.                    000171PA030DIFCAL                   X                                                           Cuando el instrumento tiene un rango de tipo diferente de calibrador asociado a este, no se le    podra asociar rangos de tipo calibrador.                                 000080PA030DTPI                     X                                                           No es posible borrar esta Familia, pues esta asociada a un Instrumento.         000079PA030DTPO                     X                                                             No se puede borrar esta Familia, pues   hay rangos asociadas a ella.         000138PA030DTQW                     X                                                           No es posible borrar este grupo, pues existe(n) incertidumbre(s) del tipo B asociada(s) a ella(s)                                         000080PA030DUMENP                   X                                                           Unidad de Medida no puede ser borrada,  pues es usada en el Ensayo de Producto. 000080PA030DUMENT                   X                                                           Unidad de Medida no puede ser borrada,  pues es usada en la Entrega:            000080PA030DUMPRO                   X                                                           Unidad de Medida no puede ser borrada,  pues es usada en el Producto.           000160PA030EQUI                     X                                                           Esta es una Equivalencia Patrimonial y  no puede ser anulada. La baja de este   bien constituye su propia contabiliza-  cin.                                   000120PA030EQUIVA                   X                                                           Esta es una Equivalencia Patrimonial y  su baja (contabilizacin) no puede ser  anulada.                                000111PA030ESCCAL                   X                                                           Cuando el instrumento tiene un rango de tipo calibrador asociado, no se le puede asociar rangos de otro tipo.  000080PA030ESTOQ                    X                                                           Este producto tiene saldo en el stock.  No se puede borrar su precio.           000037PA030EXIESC                   X                                                           Rango ya relacionada a esta Familia. 000080PA030EXIINC                   X                                                           Tipo de Incertidumbre ya relacionada a  esta Familia.                           000040PA030EXIPRO                   X                                                           Producto informado ya existe.           000080PA030EXITPB                   X                                                             Cdigo de incertidumbre del Tipo B ya est relacionado a esta familia.        000080PA030F4                       X                                                           No hay piezas para esta orden de servi- cio.                                    000143PA030FAMPAD                   X                                                           No es posible excluir este Grupo porque el mismo se encuentra asociado como estandar(es) secundario(s).                                        000040PA030ITEM                     X                                                           Para este contrato no hay tems.        000080PA030LINEXI                   X                                                           Producto informado est relacionado con otro lnea de producto.                 000080PA030NAOGRV                   X                                                             Problemas en la grabacin del regis-  tro.                                    000126PA030NEIRE                    X                                                           No es posible borrar esta familia, pues esta listada en el o los entornos de Inspeccion de Proceso y/o Inspeccion de Entradas.000080PA030NOPEN                    X                                                           No fue posible abrir el archivo generadopor el reloj.                           000074PA030OBDD                     X                                                           Es obligatorio rellenar el campo Departamento de Distribucion obligatorio.000081PA030OBRD                     X                                                           Es obligatorio rellenar el campo Responsable por la Distribucin.                000079PA030OBVA                     X                                                           Es obligatorio rellenar el campo de control de validez.                        000120PA030PRCREF                   X                                                           El valor del precio de referencia no    puede permanecer vaco para este pro-   ducto.                                  000080PA030REVTIP                   X                                                             Revisin del Tipo debe ser numrica y positiva.                               000040PA030S/ITEM                   X                                                           Para el contrato no hay tems.          000080PA030TES                      X                                                           Este tipo de Entrada o Salida no est enel archivo.                             000080PA030VZ                       X                                                           Campos obligatorios vacos.             Compruebe.                              000120PA035EXGRPR                   X                                                           Este Grupo de Productos esta vinculado al archivo Productos y no podra borrarse.                                        000124PA035EXGRSO                   X                                                           Este Grupo de Productos se vincula al Archivo de Solicitante y no se podr borrarlo.                                        000057PA039COR                      X                                                           Se debe correlacionar por lo menos un producto secundario000088PA039OBRIGA                   X                                                           Para realizar este registro es obligatorio cumplimentar el Cdigo del producto principal000055PA039QTPRF                    X                                                           Cantidad de producto secundario debe ser mayor que cero000064PA03_CODSEQ                   X                                                           Cdigo del secuenciador.                                        000048PA03_DESCR                    X                                                           Descripcin del secuenciador.                   000108PA03_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PA03_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000085PA03_ROTINA                   X                                                           Rutina que ejecutar el script de validacin.                                        000120PA040ABOMAI                   X                                                           El nmero de horas faltadas, autorizado a pagar,  es  mayor  que la cantidad de horas Calculadas.                       000080PA040ALIQ                     X                                                           La suma de los porcentuales debe ser    igual a 100 %.                          000101PA040AUMED                    X                                                           Las unidades de medida estandar automatico / rango son diferentes, por favor, registre la conversion.000080PA040CCAR                     X                                                           En el archivo no hay Factores para el   Grupo de esta Funcin.                  000080PA040CHAVE                    X                                                           Esta relacin Cliente-Mquina no est enel archivo.                             000066PA040CLANC                    X                                                           Ya hay asientos para este empleado.                               000075PA040DAT01                    X                                                             Fecha de Instalacion del Accesorio.                                      000071PA040DAT02                    X                                                            Fecha de garantia del Accesorio.                                      000185PA040DCAL                     X                                                           No se permite modificar el Tipo de Calibracion del Rango, ya que el Grupo al que esta Asociada presenta Rango(s) con Tipo de Calibracion diferente de Calibrador y/o Calibrador Completo.000185PA040DICAL                    X                                                           No se permite modificar el Tipo de Calibracion del Rango, ya que el Grupo al que esta Asociada presenta Rango(s) con Tipo de Calibracion diferente de Calibrador y/o Calibrador Completo.000078PA040DNCENS                   X                                                           No conformidad no puede ser borrada     pues est asociada al Ensayo:         000080PA040DNCPRO                   X                                                           No Conformidad no puede ser borrada por estar asociada al Ensayo del Producto:  000088PA040DNCRES                   X                                                           No se podra manipular la no conformidad, pues se encuentra relacionada con una medicion.000040PA040DURAC                    X                                                           Horario invlido.                       000080PA040EMBRAN                   X                                                           Compruebe los datos del Test, rea o    Tpico no pueden estar vacos.          000079PA040ESCUTI                   X                                                           Rango no puede ser modificada, pues    tiene calibraciones ya asociadas.       000076PA040ESFA                     X                                                           No es posible borrar el rango, pues esta asociado a una familia.            000116PA040ESIU                     X                                                           No es posible borrar el rango, pues esta registrado en el Instrumento Utilizado en la calibracion.                  000124PA040ESPS                     X                                                           No es posible borrar el rango, pues esta registrado como Estandar Secundario en la calibracion.                             000039PA040EXIPAD                   X                                                             Estndar ya relacionado a este Rango.000086PA040EXIPRD                   X                                                           Producto ya asociado a este Grupo de Productos.                                       000040PA040EXIPRG                   X                                                           Producto informado ya existe.           000079PA040EXIPSE                   X                                                           Estndar Secundario ya relacionado a    este Rango.                            000040PA040FABR                     X                                                           Esta mquina no existe.                 000080PA040FOUND                    X                                                           Compruebe los datos del Test, pues ya   est archivado.                         000040PA040FXCAD                    X                                                             Punto ya archivado para este Tipo.    000137PA040FXPAD                    X                                                           No es posible borrar el intervalo pues existe(n) estandar(es) secundario(s) asociado(s) al mismo.                                        000040PA040GRAU                     X                                                           El campo GRADO no puede quedar vaco.   000080PA040GRPEXI                   X                                                           Producto informado est relacionado con otro grupo de producto.                 000080PA040HATEST                   X                                                           Esta pregunta no puede ser borrada,     pues hay test con esta pregunta.        000040PA040ICCNAO                   X                                                           Sector / Centro de Costo no archivado.  000184PA040IGCAL                    X                                                           No se permite modificar el Tipo de Calibracion del Rango, ya que el Grupo al que esta Asociada presenta Rango(s) con Tipo de Calibracion igual(es) a Calibrador y/o Calibrador Completo.000083PA040IGMED                    X                                                           No se permiten unidades de medidas iguales.                                        000096PA040IGZER                    X                                                           No se permite convertir medidas con valores igual a cero                                        000040PA040ILANAO                   X                                                             Laboratorio no archivado.             000161PA040ILAUDO                   X                                                           Para origen externo sin mediciones, el  campo laudo slo podr ser incertidumbre con o sin confirmacin metrolgica o en blanco, para no informar incertidumbres.000040PA040INTERV                   X                                                             Intervalo invlido!                  000040PA040JAEXIS                   X                                                           Pregunta para este Test ya archivada.   000080PA040LAUDO                    X                                                           Campo LAUDO obligatorio para el tipo de calibracin seleccionado.               000080PA040LIQ                      X                                                           El porcentaje de comisiones para este   vendedor no es vlido.                  000077PA040MEES                     X                                                           Hay mediciones archivadas para este rango. No puede borrarse.                000040PA040NAOCAD                   X                                                             Estndar no archivado.                000077PA040NAOGRV                   X                                                             Problemas en la grabacin del registro.                                    000080PA040NAOPAD                   X                                                           No se pueden archivar Estndares a este Tipo, pues ya estn archivados.         000120PA040NAOPAS                   X                                                           No se pueden archivar Estndares Secun- darios a este Tipo, pues ya estn archi-vados.                                  000066PA040NCAPAD                   X                                                             Tipo no permite registro de puntos.                             000120PA040NCAPAS                   X                                                           Tipo no permite archivar estndar secun-dario o campo Usa Inst.Ut. fue llenado  con "S".                                000115PA040NLAUDO                   X                                                           Campo TIPO DE CALIBRACION no debe rellenarse para origen externo y sin medicin.                                   000120PA040NMED00                   X                                                           Como no va a haber mediciones, es obli- gatorio el llenado de los campos incer- tidumbre y laudo de los instrumentos.   000120PA040NMED01                   X                                                           No puede haber apenas una medicin cuan-do tipo de laudo es con incertidumbre,  pues existen clculos de promedio.      000040PA040NMED11                   X                                                             Nmero mximo de mediciones: 99.      000080PA040NMEDOB                   X                                                           Para rgano Calibrador Interno es obli- gatorio el llenado de mediciones.       000136PA040NPAUT                    X                                                           Para el tipo de calibracion calibrador, calibrador completo o blanco no se permite asociacion de estandares.                            000040PA040NPODE                    X                                                           Compruebe datos de las alternativas.    000040PA040NQUEST                   X                                                           Pregunta seleccionada no existe.        000080PA040NUMMED                   X                                                             Nmero de mediciones debe ser mayor   que 1 (uno) para este tipo de laudo.    000156PA040OBCAMP                   X                                                           Como no habr mediciones, es obligatorio el rellenado de los campos incertidumbre y laudo de los instrumentos en el archivo de instrumentos.                000040PA040PACAD                    X                                                             Estndar ya archivado para este Punto.000074PA040PAES                     X                                                             No se puede borrar el rango, pues tiene estandares asociados a este.    000070PA040PERRO                    X                                                           No puede determinarse error con relacion a la tabla.                  000080PA040S/ITEM                   X                                                           Para este archivo no fueron encontrados tems.                                  000040PA040SCC                      X                                                           Centro de Costo invlido.               000040PA040SGC                      X                                                           Para este Cargo no hay Graduacin.      000040PA040SGR                      X                                                           No existe este Grado para tal Factor.   000036PA040SHORAS                   X                                                           Cantidad de Horas/Dias no rellenado.000077PA040SLANC                    X                                                           No existen asientos para este funcionario.                                   000040PA040SPD                      X                                                           Cdigo del concepto en blanco.          000040PA040STIPO1                   X                                                           Tipo de registro en blanco.             000080PA040SVAHOR                   X                                                             Registro sin horas y sin valor infor- mado.                                   000115PA040TCLINV                   X                                                           Tipo de Calibracion, Laudo y N de Mediciones invalidos para calibracion externa.                                  000040PA040TESTE                    X                                                           Test no archivado.                      000120PA040TIPO                     X                                                           Para este tipo de laudo, es necesario   un nmero de mediciones mayor que 1     (uno).                                  000075PA040TIPO48                   X                                                           Los puntos de este Tipo deben archivarse en los propios instrumentos.      000119PA040TIPOOB                   X                                                           Para calibracin interna, es obligatorio el rellenado del campo Tipo de Calibracin.                                   000080PA040TLINV                    X                                                             Tipo de laudo invlido para Calibra-    cin Externa.                         000080PA040TOLER                    X                                                             Nuevo valor de Tolerancia no puede ser  menor que valor anterior.             000120PA040UNIDIF                   X                                                           Estndar no puede ser relacionado, pues tiene unidad de medida diferente que lasdems.                                  000117PA040UNIMED                   X                                                           Estandar no puede asociarse a rango, pues su unidad de medida es diferente.  Registre la conversion.                 000116PA040VALSUP                   X                                                           Esta opcion no puede habilitarse,     porque el vendedor no es subordinado!                                        000080PA040VAZIO                    X                                                           Compruebe que los tems y Preguntas del Test no estn vacos.                   000080PA040VTOL                     X                                                           Nueva tolerancia no puede ser menor que la anterior.                            000080PA040VZ                       X                                                           Hay campos obligatorios que no fueron   llenados.                               000039PA045EVENTO                   X                                                           Evento ya registrado para este usuario.000037PA045EXIREV                   X                                                           Rango / Revisin ya archivada.       000040PA045MAIL                     X                                                           E-mail ya registrado.                   000040PA045NEVENT                   X                                                           El evento digitado no existe.           000082PA045NEXCFZ                   X                                                           Este Almacn est vinculado al archivo de Haciendas y no se podr borrar.         000037PA045USER                     X                                                           Usuario registrado.                  000123PA04_ACAOUS                   X                                                           Accin del usuario que ser macro ejecutada. Debe retornar siempre un valor lgico.                                        000073PA04_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador relacionado.                                        000064PA04_CODSEQ                   X                                                           Cdigo del secuenciador.                                        000066PA04_DSCAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador.                                        000108PA04_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PA04_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000084PA04_ORDEM                    X                                                           Orden que evaluar la dimensin territorial.                                        000173PA050ALTER                    X                                                           Al rellenar el campo "Alternativa" (QO_ESCALA), no se puede informar alternativas, pues el sistema utilizara alternativas estandar.                                          000080PA050CLANC                    X                                                           Ya hay registro de provisin para este  empleado.                               000105PA050DISSE                    X                                                           Las cuestiones de tipo "Disertativa" no deben poseer alternativas.                                       000040PA050DNGRA                    X                                                             El documento no fue grabado.          000080PA050DNORMA                   X                                                           Este Procedimiento est vinculado a     Familia.                                000080PA050DRESEQ                   X                                                             Responsable no puede ser borrado por    estar asociado al Equipo:             000109PA050EXCL                     X                                                           Para borrar todos los items, utilice la opcion Borrar Meta de Ventas.                                        000078PA050EXIST                    X                                                           Ya existe registro para este empleado.                                        000080PA050HAQUES                   X                                                           Esta pregunta no puede ser borrada pues existen test con esa pregunta.          000080PA050M1LIN                    X                                                           Solo se puede tener un registro de      provisin para cada empleado.           000105PA050NAOREG                   X                                                           No hay registros para grabar en la tabla SCT - Metas de Venta.                                           000078PA050NEXIST                   X                                                           No existe registro para este empleado.                                        000040PA050NIVEL                    X                                                           El campo NIVEL no puede estar vaco.    000057PA050PERC                     X                                                           La suma de los porcentajes de las preguntas debe ser 100.000080PA050SDTBAS                   X                                                           Es obligatorio llenar el campo de la    fecha de referencia de vacaciones.      000120PA050SLANC                    X                                                           No hay registro de provisin para este  empleado. Use la opcin de incluir en   el archivo.                             000080PA050SMERC                    X                                                           El campo SUELDO DE MERCADO no puede     permanecer vaco.                       000080PA050SPRAT                    X                                                           El campo SUELDO PRACTICADO no puede     permanecer vaco.                       000080PA050SPRET                    X                                                           El campo SALARIO PRETENDIDO no puede    estar vaco.                            000080PA050TEXT                     X                                                             No es posible tipear texto mientras     haya campos obligatorios en blanco.   000080PA050VAZIO                    X                                                           Compruebe que los campos Alternativa    y/o Descripcin hayan sido llenados.    000072PA05_CODSCR                   X                                                           Cdigo del script de validacin.                                        000108PA05_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PA05_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000072PA05_NOME                     X                                                           Cdigo del script de validacin.                                        000085PA05_ROTINA                   X                                                           Rutina que ejecutar el script de validacin.                                        000080PA06001                       X                                                           Este vnculo entre Producto y Proveedor ya est en el archivo.                  000160PA06002                       X                                                           El Producto de esta actualizacin tiene un  Proveedor Exclusivo  cuyo cdigo no corresponde  al tipeado en el campo Pro-veedor.                                 000080PA06003                       X                                                           Este Producto no puede ser modificado,  pues tiene Proveedor Exclusivo.         000188PA06004                       X                                                           El Producto que forma parte de esta referencia tiene un proveedor de dominio de canal cuyo codigo no corresponde al informado en el campo proveedor.                                        000139PA06005                       X                                                           El producto tiene control de inspeccion de entradas, sin embargo, no esta registrado en el SIGAQIE.                                        000089PA060BLOQ                     X                                                           Este bien esta bloqueado, no se puede transferir.                                        000080PA060DGRPRO                   X                                                           Grupo de Productos tiene Productos aso- ciados.                                 000119PA060DNORMA                   X                                                           Codigo del procedimiento no encontrado.                                                                                000120PA060DTAQUI                   X                                                           La  fecha de la transferencia no puede  ser anterior a la fecha de adquisicin  del bien.                               000080PA060EQUI                     X                                                           Esta es una Equivalencia Patrimonial y  no puede ser transferida.               000080PA060EXIPRG                   X                                                           Producto ya asociado al Grupo de Pro-   ductos.                                 000040PA060EXIPRO                   X                                                            Producto ya existente para este Grupo. 000040PA060EXIRES                   X                                                           Ya hay un Responsable para este equipo. 000080PA060EXISTE                   X                                                           Producto ya archivado para este provee- dor y fabricante.                       000040PA060FABR                     X                                                           Cdigo del fabricante no informado.     000080PA060FABREX                   X                                                           Cdigo del Fabricante no puede ser modi-ficado.                                 000080PA060FABRNO                   X                                                           Este cdigo no se refiere a fabricante  y s a proveedor.                       000040PA060FORNNO                   X                                                           Proveedor no autorizado.                000040PA060GRPEXI                   X                                                             Producto ya asociado al Grupo:        000080PA060JAEXIS                   X                                                           Cdigo de la unidad de trabajo ya existepara este grupo.                        000159PA060OBRIGA                   X                                                           Para efectuar este registro es obligatorio el rellenado del codigo de producto o del codigo referencia de cuadricula.                                          000040PA060SDOCUM                   X                                                           Nmero invlido de documento.           000040PA060SDTVEN                   X                                                           Fecha invlida de vencimiento.          000040PA060SPARCE                   X                                                           Nmero invlido de cuotas.              000040PA060SVALTO                   X                                                           Valor total invlido.                   000040PA060TABELA                   X                                                           Este producto ya est en el archivo.    000161PA060TEB                      X                                                           El Tipo de Entrada informado no puede generar duplicata o tratar poder de terceros y/o transferencia entre sucursales.                                           000080PA060VAZIO                    X                                                           Cdigo del Sector o Descripcin         invlida.                               000080PA06501                       X                                                           Este vnculo entre Grupo y Proveedor ya est en el archivo.                     000082PA06DNORMA                    X                                                           No es posible borrar el procedimiento, porque se encuentra asociado a una familia.000097PA06_ACAOUS                   X                                                           Accin que ser macro ejecutada en la lectura del script.                                        000070PA06_CODSCR                   X                                                           Cdigo del Script relacionado.                                        000069PA06_DESC                     X                                                           Descripcin de la validacin.                                        000108PA06_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PA06_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000090PA06_ORDEM                    X                                                           Orden de ejecucin de las validaciones del script.                                        000110PA06_TPOPAT                   X                                                           Tipo de operacin en la rutina automtica que ejecutar la validacin.                                        000108PA06_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin en la rutina estndar que ejecutar la validacin.                                        000265PA06_TPPROC                   X                                                           Define dnde se ejecutar la validacin del script. 
1 = Ejecuta visualmente antes de la grabacin del registro.
2 = Ejecuta internamente despus de la grabacin del registro.
3 = Ejecuta en las validaciones de la  rotacin.
                                        000040PA070APROV                    X                                                           No hay asientos para el empleado.       000099PA070BCOFC                    X                                                           Banco se esta utilizando en registros de Clientes/Proveedores                                      000080PA070CINF                     X                                                           En el archivo no hay Factores de Eva-   luacin para tal Grupo.                 000040PA070CLANC                    X                                                           Ya existen registros para este empleado.000080PA070CURRIC                   X                                                           Ya hay test marcados en la agenda para  este candidato.                         000077PA070DPAD                     X                                                           Estndar no puede borrarse, pues est asociado a rangos.                     000040PA070EXIREE                   X                                                           Responsable ya asociado a este Equipo.  000040PA070EXIRES                   X                                                           Responsable ya asociado a este equipo.  000040PA070GRINEX                   X                                                           Este Grupo no existe.                   000040PA070IPROV                    X                                                           Ya hay asiento para el empleado.        000080PA070JAEXIS                   X                                                           Este test ya fue marcado en la agenda   para esta fecha.                        000040PA070MOVBCO                   X                                                           Este Banco no podr ser borrado.        000040PA070NAOPOD                   X                                                           Esta baja no puede no puede anularse.   000117PA070OBDC                     X                                                           Para estndares del tipo objetivo, es obligatorio rellenar el campo Fecha de Calibracin.                            000119PA070OBFA                     X                                                           Para estndares del tipo objetivo, es obligatorio rellenar el campo frecuencia de cotejo.                              000119PA070OBNC                     X                                                           Para estndares del tipo objetivo, es obligatorio rellenar el campo Nmero del Certificado.                            000120PA070OBUM                     X                                                             Para Estndares del tipo Objetivo o Subjetivo es obligatorio el rellenado del campo Unidad de Medida.                 000120PA070OBVC                     X                                                           Para estndares del tipo objetivo, es obligatorio rellenar el campo Validez de  la Calibracin.                         000138PA070OBVN                     X                                                           Para estndares del tipo objetivo o subjetivo, es obligatorio rellenar el campo Valor Verdadero Convencional (VVC).                       000040PA070SALDO                    X                                                           Este Banco no podr ser borrado.        000040PA070SDATAR                   X                                                           Perodo invlido.                       000040PA070SDATPG                   X                                                           Fecha invlida.                         000120PA070SHORAS                   X                                                           Para registros Tipo H(horas) o D(das)  se debe llenar la cantidad en el campo  HORAS.                                  000080PA070SINF                     X                                                           En este Grupo, no hay Puntuacin archi- vada para tal Informante.               000040PA070SLANC                    X                                                           No hay registros para este empleado.    000040PA070SPD                      X                                                           Cdigo de Ingreso/Descuento en blanco.  000160PA070STIPO1                   X                                                           Tipo de registro en blanco.             Llenar con:                             H -> Horas     F -> Valor Fijo          D -> Das      V -> Valor               000040PA070TESTE                    X                                                           Cdigo de test invlido.                000080PA070TNONC                    X                                                           El turno de trabajo informado no est   archivado.                              000040PA070TPROV                    X                                                           Tipo de provisin en blanco.            000082PA070VALVERBA                 X                                                           Concepto no corresponde con tipo de provision seleccionada.                       000040PA070VAZIO                    X                                                           Cdigo de Currculo invlido.           000080PA070VPROV                    X                                                           Valor del asiento de provision igual a  cero.                                   000040PA070VZ1                      X                                                           Fecha y Cd. Test invlido.             000021PA07_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000080PA080AVISO                    X                                                           Esta bsqueda no ser grabada, pues no  existen campos seleccionados.           000080PA080CCAR                     X                                                           Para este Grupo no hay Factores de      Evaluacin archivados.                  000080PA080CHKFER                   X                                                           Cdigo del bien no existe en el archivo de Herramientas.                        000080PA080CODIGO                   X                                                           Cdigo de la bsqueda debe llenarse     antes de preparar la bsqueda.          000080PA080CODMAI                   X                                                           Cdigo de bsqueda debe ser maor que    cero.                                   000080PA080CPOOBR                   X                                                             Hay campos obligatorios que no fueron llenados.                               000080PA080DESCRI                   X                                                           Descripcin de la bsqueda debe llenarseantes de preparar la bsqueda.          000111PA080DTOPAL                   X                                                             Para borrar el Informativo, entre en  la opcin Borrar y no en Modificar.                                    000069PA080DTOPIN                   X                                                             Informativo no se grabara porque todos los tpicos se anularon.    000040PA080EXITOI                   X                                                             Tpico ya asociado al Producto.       000040PA080EXITOP                   X                                                             Tpico ya existe para este Producto.  000080PA080FINV                     X                                                           En el archivo de este Empleado no existela Funcin informada.                   000080PA080FSCAR                    X                                                           En la Funcin del empleado no existe talCargo.                                  000040PA080GRAU                     X                                                           El campo GRADO no puede estar vaco.    000120PA080NAOGRV                   X                                                           Ningn Tpico fue grabado. Las informa- ciones sobre el Informativo no sern    grabadas.                               000080PA080ORDEM                    X                                                           El orden de bsqueda debe ser mayor que cero y menor que 99.                    000107PA080ORDREC                   X                                                            No se encontro ninguna baja que pueda ser anulada por esta rutina.                                        000080PA080SGC                      X                                                           Para este Empleado, no hay GRADUACION   en el archivo.                          000080PA080SGR                      X                                                           No existe este Grado en el archivo para tal Factor de Evaluacin.               000040PA080TIPO                     X                                                           Compruebe el tipo seleccionado.         000040PA080TOPINV                   X                                                             Cdigo del Tpico invlido.           000084PA080TXZERO                   X                                                           No se encontro ninguna tasa para la
moneda del titulo, quizas este con valor
cero.000040PA080VERIF                    X                                                           Cdigo de bsqueda ya existente.        000080PA081FRM1                     X                                                           La frmula tipeada contiene inconsisten-cias.                                   000040PA081FRM2                     X                                                           El Execblock no fue encontrado.         000154PA081INCIMP                   X                                                           Un impuesto que es calculado por item no puede tener como base de clculo un  impuesto que es calculado por total.                                        000040PA081TES1                     X                                                           TES ya archivado.                       000080PA081TES2                     X                                                           TES no encontrado en el Archivo de      Mantenimiento del CIAP (SF9).           000086PA084GRPPROD                  X                                                           Debe informarse al menos un Grupo de Materiales o un Producto                         000069PA084MSBLQ                    X                                                           Este registro est bloqueado para uso en el registro de solicitantes.000105PA084PRODSOL                  X                                                           El producto seleccionado no posee el control de Solicitantes habilitado.                                 000059PA084USER                     X                                                           Usuario registrado.                                        000100PA084USRGRP                   X                                                           No se completaron los campos usuario o grupo de usuarios del encabezado de solicitantes.            000106PA085ACOND                    X                                                           El prorrateo entre condominios es incorrecto, verifique los datos.                                        000080PA085AMARR                    X                                                             El producto archivado ya est vincula-do a este grupo.                        000023PA085CHQCAR                   X                                                           Banco opera en cartera.000080PA085CODGRP                   X                                                             El campo dominio no puede ser utiliza-do para Grupos de Usuarios.             000080PA085GRNULO                   X                                                             El campo de productos no puede quedar en blanco.                              000080PA085GRUPO                    X                                                             Este grupo de productos ya est vincu-lado a este usuario o grupo de usuarios.000040PA085GRUSER                   X                                                             Grupo de usuarios ya archivados.      000040PA085NAOREG                   X                                                             No hay registros para grabar.         000080PA085PRNULO                   X                                                             El cdigo del producto no puede         quedar en blanco.                     000193PA085RETIVA                   X                                                           En la OP indicada a continuacion, el
valor de retencion de IVA para titulos
de credito es mayor que el de retencion
para titulos de debito; modifique los
valores para evitar esta situacion.000067PA085SALDO                    X                                                           El tipo de ttulo seleccionado para el valor excedente es invlido.000040PA085USER                     X                                                             Usuario ya archivado.                 000080PA086COMP                     X                                                             No se puede utilizar este usuario por-que no est archivado como comprador.   000089PA086EXGRCM                   X                                                           Este Grupo de Compradores se vincula al archivo de Compradores y no se podr excluirlo.
000040PA086LINOK                    X                                                             Comprador en blanco.                  000125PA087NUMV                     X                                                           Este recibo no pertenece a este cobrador o el talonario que contiene este numero ya termino.                                 000106PA08_CHVPES                   X                                                           Clave de bsqueda que se utilizar en la evaluacin del agrupador.                                        000102PA08_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador al que se aplican las reglas de bsqueda.                                        000091PA08_CONTEU                   X                                                           Contenido que se utilizar en la clave de bsqueda.                                        000086PA08_ENTDOM                   X                                                           Ente que se aplicar a las reglas de bsqueda.                                        000074PA08_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000100PA08_NENTDO                   X                                                           Descripcin del ente que se aplica a las reglas de bsqueda.                                        000035PA090AFASTA                   X                                                           Existe licencia para el empleado.  000080PA090CAD                      X                                                           Para esta fecha ya hay excepciones en elarchivo.                                000080PA090CEC                      X                                                           Para este empleado ya hay Datos Extra   Curriculares en el archivo.             000050PA090CODPAI                   X                                                           Este codigo ya es el Principal en otra estructura.000040PA090DATA                     X                                                           El campo FECHA no puede estar vaco.    000078PA090DEMITI                   X                                                            Empleado esta con situacion de despedido en el archivo.                      000080PA090DSUM                     X                                                           El campo DESCRIPCIN no puede estar     vaco.                                  000080PA090ENSVAZ                   X                                                           Producto/Revisin no tiene ensayos      relacionados.                           000080PA090FERIAS                   X                                                           En el archivo, este empleado est en    condicin de vacaciones.                000080PA090FSCAR                    X                                                           No existe el CARGO informado en la      funcin de este empleado.               000050PA090JAEPAI                   X                                                           Este codigo ya es el Principal en otra estructura.000079PA090MAXSEQ                   X                                                           Supero el numero de Asientos permitidos para este Concepto.                    000040PA090NAOPES                   X                                                           No existe bsqueda para ser ejecutada.  000080PA090NCAD                     X                                                           En el archivo no hay excepciones de     horarios en esta fecha.                 000040PA090NMOEDA                   X                                                           No fue posible proyectar las monedas.   000071PA090NODES2                   X                                                           Este Bien hace parte de otra estructura.                               000040PA090NSELEC                   X                                                           Archivo no seleccionado.                000080PA090OK                       X                                                           Informar Turno, Centro de Costo y Matr-cula a ser considerados en la excepcin.000080PA090PROJET                   X                                                           Para cada moneda debe ser informado cules el mtodo de proyeccin de moneda.   000040PA090PTO                      X                                                           El campo PUNTOS no puede estar vaco.   000080PA090SEC                      X                                                           No existen Datos Extra Curriculares     archivados para este empleado.          000080PA090SKTGRP                   X                                                             El Skip Test referente a este ensayo    est definido por grupo.              000040PA090SLANC                    X                                                           No fueron encontrados los registros.    000080PA090TRANSF                   X                                                           En el archivo, este empleado est en    condicin de transferido.               000067PA093COD                      X                                                           Productos iniciados por MOD son exclusivos para MOD (Mano de Obra).000054PA093CODINV                   X                                                           Ya existe otra familia con inicio de codigo semejante.000109PA093CODPAD                   X                                                           El CODIGO del producto que se generara y demas campos estan definidos como estandar y no podran configurarse.000135PA093DELSBS                   X                                                           Este registro no podr borrarse ya que existe estructura o reglas registradas para esta opcion.                                        000040PA093DISP                     X                                                           El producto no esta disponible para uso.000156PA093ERRCOD                   X                                                           Alguna caracteristica fue omitida en la expresion del codigo del producto.
                                                                                000127PA093FORMSHK                  X                                                           No es posible seleccionar una formula que contenga la misma caracteristica posicionada.                                        000137PA093GRD001                   X                                                           No esta permitido informar la interfaz de cuadricula al iniciar las caracteristicas del producto.                                        000123PA093GRD002                   X                                                           Solo uno de los items se podra definir como interfaz de cuadricula linea o columna.                                        000145PA093GRD003                   X                                                           No se permite incluir una interfaz de cuadricula columna sin que existe una interfaz de cuadricula linea.                                        000120PA093GRD004                   X                                                           No podra definirse interfaz de cuadricula linea sin definir columna y viceversa.                                        000121PA093GRD005                   X                                                           No se permite incluir cualquier expresion tras la interfaz de cuadricula columna.                                        000148PA093GRD006                   X                                                           No se permite incluir cualquier interfaz de cuadricula linea o columna antes de incluir las demas variables.                                        000090PA093GRD007                   X                                                           No se permite incluir cualquier expresion tras una interfaz de cuadricula linea o columna.000134PA093GRD008                   X                                                           No se puede definir la interfaz de la cuadricula columna antes de la interfaz cuadricula fila.                                        000204PA093GRD009                   X                                                           El tamao de una caracteristica de interfaz de cuadricula no puede ser mayor que el tamao de los campos de control de item de cuadricula de las tablas del sistema.                                        000153PA093GRD010                   X                                                           No debe informarse ninguna caracteristica o expresion "entre" o "despues" una caracteristica interfaz cuadricula.                                        000074PA093IDCAR                    X                                                           El campo informado no acepta caracteres -, +, /, *, = o espacios en blanco000026PA093IDJA                     X                                                           Informacion ya registrada.000060PA093INTERR                   X                                                           Valores incorrectos.                                        000054PA093ITECAD                   X                                                           Ya existen items registrados para esta caracteristica.000097PA093MASC                     X                                                           Contenido del campo incompatible con la mscara definida.                                        000092PA093NDEL                     X                                                           El registro no podr borrarse puesto que existen items registrados para esta caracteristica.000108PA093NINC                     X                                                           Producto con utilizacion del Codigo Inteligente no podra incluirse por medio de la ventana de consulta (F3).000083PA093NOPC                     X                                                           No existen opciones para la caracteristica.                                        000090PA093NOPC1                    X                                                           Datos incompletos para el uso de este codigo base.                                        000115PA093NOSBP                    X                                                           No se encontraron registros en el archivo del codigo base del configurador.                                        000081PA093NOSBS                    X                                                           No existe ninguna opcion registrada para la caracteristica o conjunto informados.000074PA093NSBQ                     X                                                           Ninguna caracteristica registrada.                                        000086PA093OPCNAT                   X                                                           La opcion informada esta desactivada para uso.                                        000119PA093PADRAO                   X                                                           Datos estandares no definidos.
Estos datos se usaran para rellenar los campos obligatorios en el archivo de productos.000057PA093PRIMA                    X                                                           Solamente uno de los items podra definirse como primario.000023PA093PRODJA                   X                                                           Producto ya registrado.000018PA093REGRA                    X                                                           Regla sin validar.000086PA093SBSERR                   X                                                           El o los campos no se digitaron correctamente.                                        000153PA093SBTCAD                   X                                                           Campo Primario/Secundario no podr borrarse puesto que existen reglas o estructuras definidas (archivos SBT/SBU).                                        000091PA093TAMAN                    X                                                           Tamano final del codigo del producto con tamano superior al tamano del codigo del producto.000053PA093TAMREG                   X                                                           La expresion no podra contener mas de 600 caracteres.000132PA093TAMSBS                   X                                                           El tamano no podra excederse del tamano maximo del campo BS_CODIGO informado a continuacin.                                        000056PA093VARJA                    X                                                           No se podra adicionar la variable porque ya se adiciono.000115PA093VLDOPC                   X                                                           Grupo de opcionales no completado o item del grupo de opcionales invalido.                                         000093PA094REJ                      X                                                           Esta operacion no podra realizarse, pues este registro se encuentra rechazado por el sistema.000145PA094USR                      X                                                           Esta operacin no se podr realizar porque el usuario aprobador no coincide con el registro seleccionado.                                        000120PA095USADO                    X                                                             Este Aprobador no puede ser borrado,  pues pertenece a un grupo de Aprobado-  res.                                    000080PA096ABRANC                   X                                                             El cdigo del aprobador no puede que- dar en blanco.                          000160PA096ALTERA                   X                                                             La estructura de este grupo no puede  ser modificada, pues ya fue usada en la aprobacin de documentos. Apenas su des-cripcin puede ser modificada.          000123PA096APROV                    X                                                            Aprobador no puede ser borrado, porque tiene documentos pendientes de aprobacion.                                         000089PA096EXGRAP                   X                                                           Este Grupo de Aprobadores se vincula al archivo de Compradores y no se podr excluirlo.
000040PA096NIVEL                    X                                                             El nivel no puede quedar en blanco.   000120PA096USADO                    X                                                             Este grupo no puede ser borrado, pues ya fue usado en la aprobacin de docu-  mentos.                                 000225PA097APROV                    X                                                           El usuario no esta registrado como aprobador. El acceso y la utilizacion de esta rutina se destina solamente a los usuarios involucrados en el proceso de aprobacion del pedido de compras definido por los grupos de aprobacion.000085PA097APSUP                    X                                                           Para utilizar esta opcion, el aprobador debe tener un aprobador superior registrado. 000089PA097BLOQ                     X                                                           No es posible bloquear el documento seleccionado.                                        000119PA097BLQ                      X                                                           Esta operacion no podra realizarse, pues este registro se encuentra bloqueado por el sistema (aguardando otros niveles)000089PA097DREF                     X                                                           La fecha de referencia informada es anterior a la fecha de emision del pedido de compras.000111PA097ESTCTR                   X                                                           No es posible revertir el documento pues el esta asociado a un contrato Vigente / En Finalizacion / Finalizado.000116PA097ESTREV                   X                                                           No es posible retornar los documentos pues el esta asociado a un contrato en revision.                              000053PA097LIB                      X                                                           Estatus del documento no permite accin seleccionada.000096PA097LOCK                     X                                                           La operacion no podra ser ejecutada ahora ya que otro usuario esta utilizando el mismo registro.000120PA097MAX                      X                                                             El valor del documento pas el lmite mximo de aprobacin por documento, por lo tanto, no podr ser aprobado.        000049PA097NOESTOR                  X                                                           No es posible revertir el documento seleccionado.000066PA097SALDO                    X                                                           En esta fecha no hay saldo disponible para aprobar este documento.000038PA097SENHA                    X                                                           Clave incorrecta!                    000059PA098DIFCAR                   X                                                           La caracteristica presenta diferencias de tamao o mascaras000117PA098FATORINV                 X                                                            Factor invalido! El Factor de Multiplicacion no puede asumir valor negativo.                                       000071PA098NAOCAR                   X                                                           La caracteristica deseada para la copia no contiene itemes registrados.000085PA098TAMDIF                   X                                                           El tamao de la caracteristica difiere de la definida por las opciones del conjunto. 000047PA099INTENS                   X                                                           No existen items informados para este conjunto.000135PA099TAMOPC                   X                                                           El tamano del campo esta incorrecto.
Todos los itemes de opciones de un conjunto o de una caracteristica deberan tener el mismo tamano000087PA09_CODMBR                   X                                                           Cdigo del miembro vinculado a este territorio.                                        000061PA09_CODTER                   X                                                           Cdigo del territorio                                        000067PA09_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia.                                        000068PA09_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia                                        000068PA09_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000028PA09_MSBLQL                   X                                                           Estatus actual del registro.000053PA09_NOMMBR                   X                                                           Nombre del miembro vinculado a este territorio.      000078PA09_RESTER                   X                                                           Miembro responsable por el territorio.                                        000090PA09_TPMBRO                   X                                                           Miembro de este territorio que recibir la cuenta.                                        000076PA0A_CODACA                   X                                                           Cdigo de identificacin del equipo.                                        000059PA0A_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario.                                        000108PA0A_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000110PA0A_MSBLQL                   X                                                           Indica si se debe bloquear el registro para que el sistema lo utilice.                                        000058PA0A_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000080PA100ADI                      X                                                           Para este proveedor no hay ttulos de   pagos anticipados.                      000078PA100ASSIQS                   X                                                             Situacin no permitida: Proveedor sin IQS.                                  000080PA100CHORAS                   X                                                           Tipo de registro igual a (V) Valor con  cantidad en el campo HORAS.             000040PA100CIAPDE                   X                                                           El control de Crdito de ICMS fue usado.000040PA100CLANC                    X                                                           Ya hay registros para este concepto.    000040PA100CLASSI                   X                                                           Esta Factura ya fue clasificada.        000123PA100CLASTE                   X                                                           Esta Factura debe ser borrada, ya que   el saldo Poder Tercero es menor que el  digitado durante la Recepcion.             000064PA100CMAT                     X                                                           Matricula en blanco.
                                          000200PA100COMPIP                   X                                                           Por tratarse de una Factura de Comple-  mento, es obligatorio la digitacion de  Factura de Origen/Serie.                Para consultar y seleccionar una Fact., utilice el boton Factura Original.      000160PA100COND                     X                                                           La condicin de pago elegida no es vli-da para la opcin de ingreso de factura.Es imposible definir los vencimientos delos ttulos.                            000040PA100CQ                       X                                                           Esta Factura no puede ser borrada.      000120PA100CTAIGU                   X                                                           Para este movimiento bancario las cuen- tas de dbito y crdito no pueden ser   iguales.                                000080PA100CVALOR                   X                                                           Tipo de registro igual a (H) Horas con  cantidad en el campo VALOR.             000052PA100CVERBA                   X                                                           Ya existe un concepto registrado para este empleado.000120PA100DATADU                   X                                                           La  fecha del ttulo no puede ser       anterior a la fecha de emisin de la    factura.                                000080PA100DATAM                    X                                                           Fecha en que fue tipeada la factura no  vlida.                                 000120PA100DEVPAR                   X                                                           Cantidad a devolver invlida.           Use la tecla <F4> para consultar las    facturas referentes a este tem.        000120PA100ESTNEG                   X                                                           La exclusin de la factura har con que su stock quede negativo, mismo con el   parmetro MV_ESTNEG = "N".              000080PA100EXIENT                   X                                                             Existen entregas archivadas para el     Producto / Proveedor.                 000080PA100EXIST                    X                                                           Ya est en el archivo la Factura para   este Proveedor/Negocio.                 000080PA100F4                       X                                                           No hay ningn pedido de compra en       abierto.                                000080PA100FALTA                    X                                                           Los campos obligatorios del encabeza-   miento de la factura no estn llenos.   000040PA100FINBX                    X                                                           La factura no podr ser borrada.        000120PA100GERAPV                   X                                                           La Factura Original no fue tipeada      correctamente o la Factura no es de     Devolucin.                             000080PA100HB                       X                                                           No fue posible incluir otro tem ya que no fueron tipeados todos sus datos.     000080PA100ICMS                     X                                                           El valor total del IVA sobre S-CM no    coincide con el calculado.              000120PA100INVTES                   X                                                           Este tipo de Entrada (TIE) no est en elarchivo. El cdigo del TIE debe ser me- nor o igual a 500.                      000040PA100IPV                      X                                                           No se permite incluir Lneas.           000095PA100IQSASS                   X                                                           Nota IQS menor que la minima para esta Situacion                                               000076PA100IQSQUA                   X                                                             Nota IQS del Proveedor es menor que la mnima para esta Situacin.        000040PA100IT                       X                                                           Cdigo de producto invlido.            000080PA100ITDEV                    X                                                           Factura + Serie + tem de Origen,       no encontrados.                         000040PA100JABOR                    X                                                           Esta Factura no podr ser borrada.      000080PA100LOCAL                    X                                                           Este almacen no ha sido encontrado con  el numero e item de la solicitud.       000080PA100LOJA                     X                                                           Nmero del negocio del                  Proveedor/Cliente.                      000120PA100N/PD3                    X                                                           En el archivo Control Poder Terceros no se encontraron transacciones para este  producto.                               000080PA100NAOEST                   X                                                           Este producto no tiene saldo en el      stock.                                  000040PA100NAOHIS                   X                                                             No hay historial registrado.          000080PA100NDELDP                   X                                                           No se podr borrar esta Factura de      Gasto de Importacin.                   000080PA100NDELFR                   X                                                           Esta Factura de Flete no podr ser      borrada.                                000040PA100NF                       X                                                           La Factura de origen no existe.         000122PA100NFECR                    X                                                           El valor del credito concedido, a traves de la factura electronica, esta negativo.                                        000146PA100NFEDT                    X                                                           Fecha de emision de la factura electronica, anterior a la fecha de emision del Recibo Provisional de Servicios (RPS).                             000040PA100NFORI                    X                                                           Factura y Serie Origen invlidas.       000080PA100NITENS                   X                                                           Se pas el lmite mximo de tems permi-tidos para una factura de salida.       000040PA100NIVOBR                   X                                                           Los campos Nivel y NQA son obligatorios.000061PA100NMAT                     X                                                           Matricula no existe.                                         000040PA100NOCLAS                   X                                                           No se podr borrar esta Factura.        000042PA100NOEDIT                   X                                                           Total de Mercaderias no validas.          000120PA100NOLOTE                   X                                                           No se permite excluir la factura cuando el lote ya fue utilizado.               Producto        Almac.       Lote       000103PA100NOPDFIL                  X                                                           No existe el codigo del concepto para la sucursal seleccionada.                                        000080PA100NOPER                    X                                                           No es pemitido informar el nmero del   lote cuando es del tipo "N" o "B".      000035PA100NOPROV                   X                                                           No se pudo crear el archivo CProva.000080PA100NOPRV                    X                                                           No fue posible crear el archivo de      contraprueba.                           000080PA100NOTES                    X                                                           El tipo de entrada informado no es vli-do. Use F3 para consultar la tabla.     000160PA100NPARC                    X                                                           El campo GENERA FACT. NEGOCIABLE est enmodo activo en el Tipo de Entrada/Salidapor lo tanto, el nmero de cuotas no    puede ser cero.                         000120PA100NPRDSC                   X                                                           Este item posee vinculo con la solicitud de compra y solo puede modificarse su cantidad.                                000089PA100NPROC                    X                                                           El empleado no pertenece al proceso seleccionado.                                        000040PA100NR                       X                                                           Opcin invlida.                        000080PA100NUSER                    X                                                           No se informo el usuario para envio     de mensajes.                            000080PA100OPEND                    X                                                           La Orden de Produccin indicada en este tem de la Factura ya termin.          000040PA100P2DUPL                   X                                                             El 1 Plan es de Muestra Dupla.       000080PA100PC                       X                                                           Nmero o tem de Pedido de Compra       invlido.                               000080PA100QDEV                     X                                                           El saldo de este producto fue devuelto  totalmente.                             000120PA100RIAOBR                   X                                                           Compruebe los datos referentes al RIAI. Los campos RIAI, Fecha y Validez, deben ser llenados.                           000080PA100S/LOT                    X                                                           Cuando el lote es del tipo "D", se debe informar el nmero del lote.            000080PA100S/REM                    X                                                           Para este producto no existe remesa en  el archivo de Control Poder Terceros.   000040PA100SALPED                   X                                                           El Pedido informado no tiene saldo.     000120PA100SBLOT                    X                                                           El producto est configurado para controlar el sublote, pero este no se inform.                                        000040PA100SCCUST                   X                                                           Campo Centro de Costo en blanco.        000040PA100SHORAS                   X                                                           Campo HORAS vaco.                      000079PA100SKLINV                   X                                                           No se permite Skip-Lote para esta Situacin.                                   000040PA100SKPOBR                   X                                                             El campo Skip-Lote es obligatorio.    000040PA100SLANC                    X                                                           No hay registros para este concepto.    000037PA100STIPO1                   X                                                            Tipo de asiento en blanco.          000080PA100TES                      X                                                           Este Tipo de Entrada/Salida no          est en el archivo.                     000076PA100TLMAIO                   X                                                             Tiempo Lmite debe ser mayor que el Skip-Lote.                            000080PA100TM                       X                                                           El Total de la Mercadera debe ser mayorque 0 (cero).                           000080PA100TOTMER                   X                                                           El Valor Total informado no coincide conel calculado por el sistema.            000040PA100TOTNF                    X                                                           Valor Total invlido.                   000072PA100USARF4                   X                                                           La cantidad informada para el retorno de este documento no es correcta.-000080PA100VALDES                   X                                                           El valor del descuento es mayor que el  total del artculo.                     000082PA100VALDUP                   X                                                           La suma de los ttulos no coincide con el total de la factura. Su diferencia es de000120PA100VALIPI                   X                                                           La diferencia es mucho ms grande que   la permitida para el total del IVA      sobre Productos Industrializados.       000200PA100VALOR                    X                                                           El valor por unidad de este producto no puede ser modificado, pues tal producto est contenido en Poder Terceros, donde el  valor  por unidad debe ser igual al de la factura de remesa.                000116PA100VALP                     X                                                           Verifique si el valor de la(s) cuota(s) son suficientes para descontar los impuestos correspondientes en cada cuota.000040PA100VAZIO                    X                                                           Este campo no puede ser cero.           000080PA100VAZPRF                   X                                                           Primeramente informe el Producto y el   Proveedor.                              000040PA100VAZSIT                   X                                                             Informe primeramente la Situacin.    000080PA100VEI                      X                                                           Los campos Chasis, Ao Fabricacin y Aodel modelo no pueden quedar vacos.     000080PA100VERPV                    X                                                           La Factura Original debe ser del tipo   "D" (Devolucin).                       000081PA100VZ                       X                                                           Existe algun campo obligatorio en blanco o en cero.                              000099PA101ATFTES                   X                                                           El TES da factura no debe actualizar el activo fijo, pues el TES del remito vinculado ya actualiza.000073PA101F4                       X                                                           No hay registros relacionados a este item.                               000091PA101FACTES                   X                                                           El TES de la factura no debe controlar stock, pues el TES del remito vinculado no controla.000037PA101NPCNFE                   X                                                           Informe el No. del Pedido de Compras.000040PA102CQ                       X                                                           Esta Remision no puede ser borrada.     000113PA102FORPRD                   X                                                           No sera posible generar lote, porque uno o mas proveedores no atienden uno o mas productos dentro de un lote.    000064PA102MNTLOTE                  X                                                           "Analisis de Mercado no habilitada para mantenimiento de lote." 000040PA102RUT                      X                                                           Numero de RUT no cadastrado.            000073PA102SEMLTE                   X                                                           Uno o mas lotes no se informaron.                                        000160PA1031DUP                     X                                                           El tamano de la cuota inicial informada en el parametro MV_1DUP esta diferente del tamano del campo de cuota del titulo.                                        000136PA103APOESP                   X                                                           La suma de los valores de jubilacin especial no debe ser superior al total del tem de la nota.                                        000162PA103BENATF                   X                                                           Este item tiene TES que actualiza Activo Fijo y la sepacion de los items del Ativo igual a SIM, por esta razon, la cantidad digitada debe ser entera. Ej.: 123.00.000132PA103BLCLA                    X                                                           Este documento se encuentra bloqueado para clasificacion por tener uno o mas itemes con cantidad superior a la del pedido de compra.000087PA103BLQCO                    X                                                            La Cuenta Contable seleccionada no acepta centro de Costo.                            000053PA103CAB                      X                                                           Uno o mas campos del encabezamiento no se rellenaron.000126PA103CAGREG                   X                                                           Esta Factura tiene valor de Flete o Gasto de Importacion agregado y no podra borrarse.                                        000064PA103COB01                    X                                                           No hay saldo suficiente.                                        000089PA103COB02                    X                                                           Opcion no disponible para
este tipo de operacion.                                        000120PA103COMPIP                   X                                                           Por tratarse de una Factura de Comple-  mento, es obligatorio la digitacion     de la Factura de Origen/Serie.          000145PA103CONS                     X                                                           Este retorno simblico no puede ser borrado porque foi generado automticamente                                                                  000101PA103CQUALY                   X                                                           El parametro MV_DISTAUT no esta configurado correctamente para productos que utilizam CQ SigaQuality.000137PA103DATAM                    X                                                           La fecha de emision del documento fiscal no puede ser posterior a la fecha base del sistema.                                             000084PA103DELLTE                   X                                                           'Todos los numeros de lotes deben borrarse.'                                        000128PA103DVLD                     X                                                           Existe un ttulo en el financiero con la misma clave de este documento, impidiendo su inclusin.                                000151PA103DVLO01                   X                                                           La cantidad informada es superior a la del documento de origen o a la suma de los demas documentos vinculados.                                         000090PA103DVLO02                   X                                                           Para las operaciones de tipo encomienda la cantidad debe ser igual a la cantidad original.000155PA103ENCERR                   X                                                           Esta Factura de entrada est vinculada a una Orden de Produccin que se encuentra finalizada. Borrado no permitido.                                        000036PA103END                      X                                                           El campo Direccion debe completarse.000096PA103EXCIMP                   X                                                           Este documento fiscal no puede borrarse porque se origino a travs de un proceso de importacion.000093PA103EXCTMS                   X                                                           No puede borrarse este documento porque se creo por el SIGATMS. Debe borrarse por el SIGATMS.000080PA103F4                       X                                                           No hay registros relacionados a este    item.                                   000145PA103FRETE                    X                                                           Campo Tipo de Flete en la solapa: DANFE no podra rellenarse cuando haya un pedido vinculado a la factura.                                        000105PA103ITDUPL                   X                                                           Existen items de pedido de compras en duplicidad en el documento.                                        000160PA103MEDIC                    X                                                           No se permite la inclusion de items de medicion en conjunto con items sin medicion, en un mismo documento fiscal.                                               000077PA103NATURE                   X                                                           No se informo el codigo de la modalidad financiera.                          000060PA103NEXCOR                   X                                                           Este Documento de entrada no puede borrarse.                000113PA103NFCONF                   X                                                           Esta factura no podra clasificarse, pues esta en proceso de verificacion.                                        000125PA103NODEL                    X                                                           Hay movimiento de costo de
transporte dado de baja para el documento, 
no se permitira el borrado.                           000068PA103NOVAL                    X                                                           Los campos "vehiculos" y "viaje" no se podran digitar en simultaneo.000100PA103NSERI                    X                                                           Para informar el nr de serie la cantidad debe ser igual a 1.                                        000101PA103P3SIM                    X                                                           No se puede emplear el identificador de poder de terceros utilizado pues otra estacion esta usandolo.000161PA103PARC                     X                                                           El numero de cuotas utilizado en la condicion de pago es mayor que el limite soportado por el campo de cuotas del titulo.                                        000091PA103PCNSLD                   X                                                           Este item del pedido de compras no tiene mas saldo.                                        000071PA103PERC                     X                                                           No se informo el porcentaje del prorrateo.                             000103PA103PORCRA                   X                                                           La sumatoria del porcentaje del prorrateo debe ser igual a 100%.                                       000156PA103PRDGRD                   X                                                           Para incluir un producto con referencia de grilla es necesario que este en una nueva linea del documento de entrada.                                        000116PA103PV                       X                                                           Esta entrada gerou um pedido de vendas y por este motivo no puede ser borrada.                                      000090PA103QTD                      X                                                           La cantidad distribuida no puede ser superior a la cantidad por distribuir.               000083PA103QTD0                     X                                                           La cantidad del item debe ser superior a 0.                                        000119PA103QTSERI                   X                                                           Para este item la cantidad debe ser igual a 1, pues se informo un nr. de serie.                                        000132PA103RATEI                    X                                                           Centro de Costo, Cuenta Contable, Item Contable o Clase de Valor informado no tienen validez.                                       000035PA103RATFRO                   X                                                           Se informeo el prorrateo por flota.000040PA103RATVEI                   X                                                           Se informo prorrateo por vehiculo/viaje.000111PA103TESNFB                   X                                                           Cuando el Tipo de Factura sea NORMAL o MEJORA, el TES informado debera contener PODER DE TERCEROS = DEVOLUCION.000107PA103TESNFD                   X                                                           Cuando el Tipo de Factura sea DEVOLUCION, el TES informado debera contener PODER DE TERCEROS = NO CONTROLA.000061PA103TIPOD                    X                                                           Esta opcion solo puede utilizarse en las Facts de Devolucion.000087PA103TIPON                    X                                                           Esta opcion solo puede utilizarse en las Fact. tipo "N".                               000098PA103TOKSEV                   X                                                           La suma de los porcentajes informados debe totalizar 100%.                                        000077PA103TOTRAT                   X                                                           Valor a prorratearse no coincide con el total.                               000071PA103TPNFOR                   X                                                           El producto y el TES debeninformarse para buscar el documento original.000156PA103USARF7                   X                                                           La cantidad informada para el retorno de este documento no esta correcta o no esta vinculada al Documento de Origen.                                        000040PA103VAR[2]                   X                                                           Valor del Descuento.                    000040PA103VAR[3]                   X                                                           Valor Total del Flete.                  000040PA103VAR[4]                   X                                                           Valor Total de Gastos.                  000040PA103VAR[7]                   X                                                           Valor Total del Seguro.                 000064PA103VEISAM                   X                                                           No se pueden informar en simultaneo los campos vehiculo y viaje.000141PA103VERBAU                   X                                                           No existe el concepto para pago de Autonomo en el Archivo de Conceptos de la Planilla de Haberes.                                            000081PA103VEVIVA                   X                                                           Los campos Vehiculo y Viaje estan vacios.                                        000080PA103VLDAT                    X                                                           No se permite utilizar Modalidad de tipo Sintetica para efectuar este asiento !000087PA103VLDNAT                   X                                                           No se permite utilizar Modalidad del tipo Sintetico para efectuar este asiento!       000126PA103VLNCDA                   X                                                           Digite los datos del documento de entrada o informe un TES que no genere Activo Fijo!                                        000168PA103VLNCDB                   X                                                           Existen bienes no clasificados en el activo para el documento de entrada original informado. Clasifique el bien antes de grabar.                                        000117PA103ZROTES                   X                                                           La TES que se inform est configurada para permitir cantidad con valor cero.                                        000040PA10501                       X                                                           Solicitud para el almacen ya registrada.000080PA10505                       X                                                           La cantidad de tems informados pas de 99.                                     000040PA105CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo no archivado.           000080PA105CONTR                    X                                                           Este producto no puede ser utilizado consolicitud al almacen.                   000143PA105DELE                     X                                                           Esta solicitud no puede ser excluida, ya fue generado Pr-Requsito o la misma tiene una orden de servicio generada por el modulo Field Service.000205PA105JAGERA                   X                                                            No se permite copia para solicitud al almacen con requisito generado por el sistema.  Seleccione otra solicitud al almacen para utilizar la herramienta de copia.                                           000109PA105VLBX                     X                                                           No puede modificarse este campo pues ya genero una Solicitud previa!                                        000120PA10TIPOINV                   X                                                           No se permite incluir tipo 04-Ley 8200  a partir de 01/01/91.                   Ley 8.200 - diferencia IPC/BTNF.        000052PA10_CJDESC                   X                                                           Informe una descripcin para el conjunto de etapas. 000088PA10_CJETAP                   X                                                           Cdigo de identificacin del conjunto de etapas.                                        000069PA10_ETAPA                    X                                                           Cdigo de identificacin de la etapa.                                000024PA10_ETDESC                   X                                                           Descripcin de la etapa.000088PA10_FILIAL                   X                                                           Sucursal al que pertenece el conjunto de etapas.                                        000091PA10_PRAZO                    X                                                           Informe la cantidad de das para realizar la etapa.                                        000122PA10_WKFLOW                   X                                                           Informe si la etapa se refiere a un workflow: 
0 - No
1 - Cursos por vencer
2 - Curso programado en agenda
3 - Certificado000080PA11001                       X                                                           Esta solicitud de compra ya fue archi-  vada.                                   000040PA11002                       X                                                           Algunos campos obligatorios estn vacos000040PA11003                       X                                                           El nmero del primer tem debe ser 01.  000080PA11004                       X                                                           El nmero del tem actual debe seguir alnmero del anterior.                    000080PA11005                       X                                                           La cantidad de tems informada pas de  99.                                     000080PA11006                       X                                                           No es permitido modificar o borrar Soli-citudes con Cotizaciones en abierto.    000040PA11007                       X                                                           El nmero del primer tem debe ser "01".000080PA11008                       X                                                           El nmero del tem actual debe seguir alnmero del anterior.                    000151PA11009                       X                                                           No se permite realizar la transferencia de sucursales de compra de Solicitudes en proceso de Cotizacion, Bloqueadas, Elim. por Residuo y Finalizadas.  000040PA1100PARC                    X                                                           Nmero invlido de cuotas.              000120PA110ALT                      X                                                           Esta  solicitud  de compra no puede ser modificada, pues ya fue generado el pe- dido de la misma.                       000115PA110CAMOSV                   X                                                           No existen campaas registradas que atiendan al filtro de Marca y Chass seleccionados para esta Orden de servicio.000120PA110CANAL                    X                                                           El Producto de este tem tiene Provee-  dor Exclusivo que no corresponde al ti- peado en este campo.                    000040PA110CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo no archivado.           000040PA110COMPR                    X                                                           Comprador no archivado.                 000080PA110CONTR                    X                                                           Este producto no es para ser usado en   solicitud de compras.                   000120PA110CONTRA                   X                                                           Este  producto pertenece a un Contrato  en Sociedad, por lo tanto no puede ser  tipeado como Solicitud.                 000074PA110DATCAM                   X                                                           La fecha de la campana es superior a la fecha del vencimiento de la misma.000040PA110DEATE                    X                                                           Campo DE y HASTA invlidos.             000040PA110DEL                      X                                                           Todas las graduaciones sern borradas.  000080PA110DIAS                     X                                                           Da de la cuota menor o igual al da de la cuota anterior.                      000080PA110DIAS2                    X                                                           Da de la cuota mayor o igual al da    de la prxima cuota.                    000040PA110DIAS3                    X                                                           Da del porcentaje igual a cero.        000120PA110DSITPF                   X                                                           Situacin no puede ser borrada por estarasociada al vnculo Producto X Provee-  dor.                                    000040PA110GRAU                     X                                                           Grado invlido.                         000080PA110HACAR                    X                                                           No puede ser borrado porque existen     funciones archivadas para este factor.  000120PA110HACARG                   X                                                           No se puede borrar este factor, pues    existen funciones calificados con este  factor.                                 000120PA110HACURR                   X                                                           No se puede borrar este factor pues     existen currculos calificados con      este factor.                            000040PA110IGUAL                    X                                                           Factor de Evaluacion ya existente.      000040PA110INSFIN                   X                                                           Institucin Financiera est en blanco.  000040PA110IQSEXI                   X                                                             IQI Superior ya asociado a Situacin. 000120PA110IT                       X                                                           Este tem de la Solicitud de Compra no  puede ser modificado pues ya fue genera-do su pedido.                           000084PA110JAEXIS                   X                                                           En este grupo ya se incluyeron algunos factores.                                    000080PA110LEAD                     X                                                           El Lead Time torna inviable atender     estos tems.                            000120PA110MAIO                     X                                                           La cantidad modificada no puede ser me- nor que la cantidad generada por el pe- dido.                                   000080PA110MBRAN                    X                                                             Moneda de valores mximo y mnimo no    informada.                            000120PA110MIIN                     X                                                             Valor mnimo no puede ser llenado,      pues el gasto tiene cantidad o por-     centaje.                              000080PA110MIMA                     X                                                             Valor mnimo mayor que el valor         mximo.                               000040PA110MODPAG                   X                                                           Modo de Pago est en blanco.            000120PA110MXIN                     X                                                             Valor mximo no puede ser llenado,      pues el gasto tiene cantidad o por-     centaje.                              000080PA110MXME                     X                                                             Valor mximo menor que el valor         mnimo.                               000120PA110M_VL                     X                                                             Moneda de valores mximo y mnimo no    se puede llenar, pues el gasto tiene    cantidad o porcentaje.                000083PA110NAOEXI                   X                                                           No existen datos de los factores de evaluacion para este grupo.                    000080PA110NAOFIN                   X                                                           Institucin Financiera no puede ser     tipeada.                                000041PA110NAOPAG                   X                                                           Modo de Pago no puede ser digitada.      000040PA110NAOREG                   X                                                           No hay registros para grabar.           000040PA110NOGRAU                   X                                                           Grado no existente.                     000055PA110PAR                      X                                                           Solicitud parcialmente atendida utilizada en cotizacin000040PA110PERC                     X                                                           La suma de los porcentajes pas 100%.   000136PA110PRE                      X                                                           Solicitud no puede borrarse, pues se generoro por medio del proceso "Genera Requisicion Previa".                                        000120PA110PROD                     X                                                           El Cdigo del Producto no puede ser mo- ficado ya que fueron tipeados Pedidos   de Compras para l.                     000040PA110QBRAN                    X                                                             Cantidad no informada.                000080PA110QINV                     X                                                             Cantidad no puede llenarse, pues el     gasto tiene valor fijo o porcentaje.  000201PA110RATEC                    X                                                           Existen items del prorrateo que no se actualizaron, pues, poseen Entidades Contables, done el Solicitante vs. Producto no tiene permiso de acceso configurado en el archivo de solicitantes.             000136PA110RESTR                    X                                                           La solicitud de este producto se limita a los usuarios autorizados en el archivo de solicitudes.                                        000120PA110SEMREG                   X                                                           Cuidado! En el campo gasto base,       constan gastos que no existen en el Ar- chivo SYB.                              000040PA110SEMUNI                   X                                                           Unidad Solicitante no archivada.        000077PA110STATUS                   X                                                             Este estatus no puede modificarse o borrarse!                            000120PA110SUG                      X                                                           Esta solicitud no podra ser borrada o   modificada pues la misma fue generada   por la rutina de Sugerencia de Compras. 000040PA110TIPCON                   X                                                           Tipo de gasto diferente de (123).       000151PA110TIPINV                   X                                                           Cdigo del gasto invlido para inclusin. Gastos con prefijo "1","2" y "9" se reservan para uso interno del sistema.                                   000040PA110TIPO                     X                                                           Gasto base slo para tipo porcentaje.   000040PA110UNID                     X                                                           Unidad Solicitante no encontrada.       000080PA110VALPER                   X                                                           Atencin! Los porcentajes y nmero de  das no deben ser informados.           000040PA110VZ1                      X                                                           Descripcin Sumaria invlida.           000040PA110VZ2                      X                                                           Descripcin de Grado invlido.          000040PA110VZ3                      X                                                           Campo DE y HASTA invlidos.             000191PA113IMPORT                   X                                                           El producto digitado no es un producto importado, para continuar esta operacion seleccione un producto donde el campo B1_IMPORT sea igual a Si.                                                000094PA113LOCEN                    X                                                           El lugar de entrega informado no existe en el archivo.                                        000084PA113NAOFAB                   X                                                           El Proveedor digitado no es un fabricante.                                          000166PA113TIPO                     X                                                           Utilice la rutina Solicitud de Importacion para mantenimiento de las solicitudes de importacion generadas por esta rutina.                                            000147PA114APGRDFL                  X                                                           Esta operacin no se podr realizar porque este grupo de aprobacin est vinculado al parmetro MV_APGRDFL.                                        000092PA114APROV                    X                                                           El aprobador no se debe modificar o borrar porque tiene documentos pendientes de aprobacin.000130PA114ENTID                    X                                                           Uno o ms aprobadores del grupo de aprobacin tiene documentos pendientes de  aprobacin, este procedimiento no se puede realizar.000202PA114ENTIDINTR                X                                                           Uno o ms aprobadores del grupo de aprobacin tiene registros del historial de aprobacin vinculado a este ente contable y este procedimiento no podr realizarse por cuestin de integridad de los datos.000162PA114EXULAP                   X                                                           No se permite borrar todos los aprobadores del grupo de aprobacin, porque esto equivale a borrar del grupo de aprobacin.                                        000147PA114NFAPROV                  X                                                           Esta operacin no se podr realizar porque este grupo de aprobacin est vinculado al parmetro MV_NFAPROV.                                        000107PA114PCAPROV                  X                                                           Esta operacin no se podr realizar porque este grupo de aprobacin est vinculado al parmetro MV_PCAPROV.000080PA115JAESTO                   X                                                           Factura de Conocimiento de Flete ya     devuelta.                               000080PA115TES                      X                                                           Tipo de Entrada/Salida de la Factura    invlido.                               000040PA115VL                       X                                                           Valor de flete invlido.                000161PA116CKTR                     X                                                           El Proveedor utilizado en el filtro de las facturas de entrada es el mismo informado en los datos de la Factura de flete.                                        000070PA117JAEXISTE                 X                                                           El cdigo informado ya existe.                                        000040PA118EXIST                    X                                                           Ya existe la Factura del Proveedor.     000030PA118JAEXISTE                 X                                                           El cdigo informado ya existe.000079PA118RECP                     X                                                           Recurso ya registrado en esta operacin                                        000080PA118TES                      X                                                           Tipo de Entrada/Salida de la Factura de Gastos invlido.                        000040PA118VAL                      X                                                           El valor del Gasto es invlido.         000040PA118VL                       X                                                           Valor invlido del gasto.               000109PA119DTOBRIGAT                X                                                           Fechas de validez deben informarse en conjunto. No se permite registrar solamente la validez inicial o final.000059PA119ESTREXISTE               X                                                           No existe estructura registrada para el producto informado.000045PA119FAIXAEXIST               X                                                           Este valor ya es parte de un rango registrado000092PA119JAEXISTE                 X                                                           Versin de la produccin ya existe para el producto.                                        000063PA119PRODEXISTE               X                                                           Producto no registrado.                                        000062PA119PRODINF                  X                                                           Producto no informado.                                        000036PA119REVEXISTE                X                                                           Revisin de la estructura no existe.000052PA119ROTEXISTE                X                                                           No existe procedimiento registrado para el producto.000044PA119ROTPROD                  X                                                           Procedimiento no registrado para el producto000091PA119VLDDATA                  X                                                           Fecha inicial no debe ser mayor que la fecha final.                                        000106PA119VLDQTD                   X                                                           Cantidad inicial no debe ser superior o igual a la cantidad final.                                        000069PA119VLDQTDZ                  X                                                           Se debe informar la cantidad.                                        000034PA119VLDQTNG                  X                                                           La cantidad no puede ser negativa.000050PA11_CDESC                    X                                                           Descripcin del curso por vencer que se reciclar.000030PA11_CHECK                    X                                                           Indica si se realiz la etapa.000085PA11_CJDESC                   X                                                           Descripcin del conjunto de etapas utilizado.                                        000058PA11_CJETAP                   X                                                           Cdigo de identificacin del conjunto de etapas utilizado.000086PA11_CURSO                    X                                                           Cdigo del curso por vencer y sufre reciclaje.                                        000077PA11_DTAETP                   X                                                           Fecha inicial de la etapa. Se completa despus de realizar la etapa anterior.000039PA11_DTAREC                   X                                                           Fecha de inicio del curso de reciclaje.000033PA11_ENTREG                   X                                                           Fecha en que se realiz la etapa.000051PA11_ETAPA                    X                                                           Cdigo de identificacin de la etapa del Checklist.000078PA11_ETDESC                   X                                                           Descripcin de la etapa del Checklist.                                        000044PA11_FILIAL                   X                                                           Cdigo referente a la sucursal del empleado.000036PA11_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado.000060PA11_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.                                        000040PA11_PRAZO                    X                                                           Cantidad de das para realizar la etapa.000062PA11_RESPON                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la realizacin de la etapa.000085PA11_SITUAC                   X                                                           Almacena la situacin del CheckList. El CheckList puede estar Pendiente o Finalizado.000077PA11_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la etapa: 
0=Pendiente
1=Al da 
2=Atrasado
3=Automtico000078PA11_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del curso por vencer.                                        000121PA11_WKFLOW                   X                                                           Indica si la etapa se refiere a un workflow: 
0 - No
1 - Cursos por vencer
2 - Curso programado en agenda
3 - Certificado000080PA12001                       X                                                           El Pedido de Compra ya existe en el ar- chivo.                                  000040PA12002                       X                                                           Proveedor/Negocio no estn archivados.  000040PA12003                       X                                                           Valor total invlido.                   000080PA12004                       X                                                           El Nmero de la Solicitud de Compras no est en el archivo.                     000040PA12005                       X                                                           Este tem ya est en el archivo.        000068PA12006                       X                                                           Existen algunos campos obligatorios en el tem que no se informaron.000040PA12007                       X                                                           Nmero de tem invlido.                000040PA12008                       X                                                           Nmero del tem invlido.               000080PA12009                       X                                                           Campo del tem de la solicitud de compradebe ser llenado.                       000080PA12010                       X                                                           Hay campos obligatorios que no fueron   informados.                             000040PA12020                       X                                                           Cdigo de producto invlido.            000052PA120ADTCANCEL                X                                                           Las relaciones de PAs para
este pedido se anularon.000105PA120ADTEMUSO                 X                                                           Pedido tiene compensacion por PA, no se puede modificar o borrar.                                        000034PA120ADTNOALT                 X                                                           No se puede modificar el anticipo.000066PA120AE                       X                                                           Toda Autorizacin de entrega debe tener un Contrato de asociacin.000079PA120AESELF                   X                                                           Proveedor informado divergente del item de Contrato de Asociacion seleccionado.000134PA120ALT                      X                                                           El Pedido no puede ser modificado, pues ya se entreg totalmente/parcialmente o fue eliminado por residuo.                            000096PA120ALTAGR                   X                                                           El pedido generado por el Mdulo de Agronegocio no se debe modificar.                           000078PA120ALTPC                    X                                                           No es posible modificar este Pedido de Compras, pues el mismo ya fue atendido.000055PA120AUT                      X                                                           No existen Contratos de asociacin para este proveedor.000119PA120BLQ                      X                                                           El Pedido de compras vinculado al item del documento de entrada esta BLOQUEADO.                                        000080PA120CAB                      X                                                           El encabezamiento no fue totalmente     validado.                               000120PA120CANAL                    X                                                           Hay Producto(s) con Proveedor Exclusivo que no corresponde(n) al que est tipea-do en el encabezamiento.                000080PA120CANNOT                   X                                                           En este momento no es posible modificar el cdigo del producto.                 000111PA120CHKCTD                   X                                                           Este Bien no se registro para que el contador lo controlase. Compruebe el archivo del Bien.                    000080PA120COMP                     X                                                             Usuario no tiene permiso para incluir pedidos de compras.                     000040PA120COND                     X                                                           Condicin de Pago no encontrada.        000120PA120CONTR                    X                                                           Cdigo de producto invlido.            Tecla <F3> disponible.                  Tecla <F4> disponible.                  000102PA120COPY                     X                                                           Esta Funcionalidad se desactiva durante la copia de el edicto.                                        000152PA120CPGCT                    X                                                           Existen productos con nmero de contrato informado, no ser posible copiar un pedido proveniente de un contrato.                                        000054PA120CTATOT                   X                                                           La cuenta informada es igual a la cuenta totalizadora.000046PA120DATPRD                   X                                                           Producto sin cantidad informada por la grilla.000120PA120DSLPRF                   X                                                           Lote Skip no se puede borrar porque es  usado en el vnculo Producto X Provee-  dor:                                    000092PA120EDITAL                   X                                                           Pedido no puede excluirse, pues se genero por Edicto                                        000075PA120EXCPLS                   X                                                           Pedido no puede borrarse, porque se genero por PLS.                        000080PA120EXISTE                   X                                                           Existe factor de funcin igual a la     funcin que est siendo copiada.        000040PA120F4                       X                                                           Solicitud de Compra no encontrada.      000066PA120F42                      X                                                           Solicitud de compra ya se esta utilizando.                        000066PA120F5                       X                                                           No existen Contratos de asociacin para este proveedor y producto.000080PA120FAIXA                    X                                                           El pedido no alcanz la Banda de Aproba-cin necesaria.                         000206PA120FISCAL                   X                                                           La base y valor de los impuestos en items de grilla no pueden editarse pues se recalcularn por la alicuota proporcionalmente a la cantidad de cada item de la grilla.                                        000084PA120FORMRT                   X                                                           No es posible utilizar esta formula, pues la respuesta no es un tipo de dato valido.000080PA120FORN                     X                                                           Producto no contratado para este        Proveedor.                              000040PA120GRAU                     X                                                           Grado invlido.                         000080PA120HAFUNC                   X                                                           No se puede borrar esta funcin, pues   existen otras vinculadas a ella.        000080PA120HATEST                   X                                                           No se puede borrar esta funcin, pues   existen test vinculados a ella.         000068PA120IMPORT                   X                                                           Ya se completo el checklist.                                        000123PA120INTEG                    X                                                           Pedido proveniente de integracin con otras marcas no puede modificarse o borrarse.                                        000120PA120IT                       X                                                           Este tem no puede ser modificado (Pre- cio, Cantidad), pues ya fue totalmente  entregado.                              000040PA120JAEXIS                   X                                                           Cdigo del Factor y Grado invlido.     000040PA120MAIO                     X                                                           Cantidad invlida.                      000080PA120MAIOSC                   X                                                           La cantidad del tem del Pedido es mayorque la de la Solicitud de Compras.      000040PA120NAOHA                    X                                                           No existe funcin para ser copiado.     000077PA120NAOREG                   X                                                           No se permite borrar. Ya existe informacion relacionada.                     000073PA120NDEL                     X                                                           El pedido de compra no podra borrarse, pues ya se movio en el Protheus.

000030PA120NOSDADT                  X                                                           Saldo de anticipo insuficiente000124PA120NOSLD                    X                                                           La solicitud / contrato de asociacion ya se encuentra finalizada para este producto.                                        000104PA120NOSOL                    X                                                           Producto no encontrado en la solicitud / contrato de asociacion.                                        000097PA120NPCEN                    X                                                           Pedido no puede ser copiado porque se genero por agrupacion por el Proceso de
Central de Compras.000127PA120OPEND                    X                                                           La Orden de Produccion, indicada en este item del pedido de compra ya se cerro.                                                000068PA120PCALT                    X                                                           El Pedido no puede modificarse.                                     000182PA120PCDT                     X                                                           El Pedido no se puede modificar debido a que posee Vinculacion con Ped.Ventas generado por el proceso de Distribucion de Central de Compras !                                        000095PA120PCEN                     X                                                           Pedido no puede ser borrado o modificado porque se agrupo por el Proceso de
Central de Compras.000059PA120PID                      X                                                           No existen Solicitaciones de compra para ese procedimiento.000040PA120PRECO                    X                                                           Modificacin de precio invlida.        000087PA120PRIFAI                   X                                                           El intervalo deficiente esta con un porcentaje igual o mayor que el intervalo promedio.000080PA120QUJE                     X                                                           Pedido a ser anulado con productos ya   entregados.                             000040PA120REAJUS                   X                                                           Frmula no encontrada.                  000094PA120RESID                    X                                                           Este item del Pedido de Compra se concluyo por Eliminacion de Residuo y no se podra modificar.000080PA120RESTR                    X                                                             Usuario sin permiso para incluir pedi-dos de compras sin solicitud de compras.000200PA120RSPED                    X                                                             Usuario sin permiso para dar manteni- miento en este pedido. Apenas el usuarioque agreg este pedido puede dar mante- miento.                                   Usuario:                              000120PA120SC                       X                                                           No es posible borrar tems de Pedidos   de Compra generados a partir de Solici- tudes de Compras.                       000080PA120SKPEXI                   X                                                             Ya existe Skip Lote con esta Unidad /   Frecuencia.                           000085PA120SKPOBR                   X                                                             El Lote Skip Lote para controlar todas las   entregas es obligatorio.              000080PA120SLANC                    X                                                           No hay registros en el mes para el      empleado.                               000160PA120SUG                      X                                                           Este pedido no podra ser modificado o   borrado, puesto que el mismo fue genera-do por la rutina de Sugerencia de Com-  pras.                                   000080PA120TIPO                     X                                                           Este tem pertenece a una Autorizacin  de Entrega (Tipo=2).                    000036PA120TOTLIB                   X                                                           Anticipo superior al total 
liberado000080PA120TUDOOK                   X                                                           Mantenimiento sin indicacin de insumo  con informacin de tiempo.              000078PA120VALCOR                   X                                                           El color informado ya se utilizo en uno de los otros intervalos del resultado.000040PA120VAZIO                    X                                                           Cdigo del factor o Grado invlido.     000147PA120VCOND                    X                                                           La condicion de  pago seleccionada es invalida para la opcion de Pedido de
compra. No se puede definir los vencimientos de las facturas de credito.000114PA120VENDA                    X                                                           Edicto que genera documento de venta, no puede cargar solicitud de compra.                                        000089PA120VLCOD                    X                                                           El cdigo utilizado para la lista ya est en uso.                                        000112PA120VLDIT                    X                                                           El tem seleccionado no pertenece a este grupo de opcionales o no existe                                        000091PA120VLDT                     X                                                           La fecha final debe ser mayor que la fecha inicial.                                        000044PA121CONC                     X                                                           Esta medicin est en uso por otra estacin.000080PA121TIPO                     X                                                           Este tem no pertenece a un Pedido de   Compra.                                 000080PA122TIPO                     X                                                           Este tem no pertenece a una            Autorizacin de Entrega.                000135PA12310                       X                                                           Existen campos obligatorios (Campos marcados en color Azul) que no se informaron en el encabezado o pie de pagina del purchase  order. 000070PA123CAB                      X                                                           El encabezado no se valido totalmente.                                000112PA123CONSIG                   X                                                           El codigo informado es de un importador, informe un nuevo consignatario.                                        000163PA123DIFMOE                   X                                                           La moneda no se podr modificar, pues esta ya se utilizo para buscar solicitudes de importacion que ya constan en este P.O.                                        000121PA123DTEMB                    X                                                           La fecha de embarque debe ser superario a la fecha de emision del purchase order.                                        000044PA123F4                       X                                                           Solicitud de importacion no encontrada.     000206PA123FISCAL                   X                                                           La base y valor de los impuestos en items de grilla no pueden editarse pues se recalcularn por la alicuota proporcionalmente a la cantidad de cada item de la grilla.                                        000113PA123IMPORT                   X                                                           El codigo informado es de un consignatario, informe un nuevo importador.                                         000070PA123NDEL                     X                                                           Este Purchase Order no podra borrarse.                                000130PA123PONOSI                   X                                                           No es posible incluir un purchase order sin estar vinculado a una solicitud de Importacion.                                       000090PA123POT                      X                                                           Componente no habilitado para valores de potencia.                                        000145PA123RSPED                    X                                                           Usuario sin autorizacion para modificar este Purchase Order. Solamente el usuario abajo puede modificar o borrar este purchase Order.  Usuario : 000119PA123VAZIO                    X                                                           Para editar la grilla de la malla, deben completarse los campos del encabezado.                                        000063PA124ALTIGUAL                 X                                                           procedimiento alternativo no puede ser alternativo de s mismo.000041PA124FERJA                    X                                                           Herramienta registrada en esta operacin.000062PA124JAA                      X                                                           Recurso registrado como recurso alternativo en esta operacin.000061PA124JAS                      X                                                           Recurso registrado como recurso secundario en esta operacin.000071PA124RECCT                    X                                                           El recurso informado no pertenece al centro de trabajo de la operacin.000042PA124ROTNAOCAD                X                                                           "Procedimiento alternativo no registrado."000067PA124SEMTMP                   X                                                           No se permite el Registro de operacin con tiempo estndar en cero.000111PA124TIPDES                   X                                                           Cuando se completa el campo Tipo de desdoblamiento, es obligatorio completar el campo Tiempo de desdoblamiento.000109PA124TIPSOB                   X                                                           Cuando se completa el campo Tipo de sobreposicin, es obligatorio completar el campo Tiempo de sobreposicin.000111PA124TMPDES                   X                                                           Cuando se completa el campo Tipo de desdoblamiento, es obligatorio completar el campo Tiempo de desdoblamiento.000108PA124TMPSOB                   X                                                           Cuando se completa el campo Tipo de sobreposicin, es obligatorio informar el campo Tiempo de sobreposicin.000148PA124TPLIND                   X                                                           Cuando el campo Tipo de lnea est cumplimentado con Dependiente, es obligatorio cumplimentar el campo Lnea de produccin de la operacin anterior.000125PA124TPLINO                   X                                                           Para que el Tipo de lnea sea Obligatorio, Preferencial o Dependiente es necesario cumplimentar el campo Lnea de produccin.000054PA124VZ                       X                                                           Los campos Operacin y Recurso no pueden estar vacos.000040PA12501                       X                                                           Contrato de Aparcera ya archivado.     000120PA12510                       X                                                           Hay  campos obligatorios que no fueron  informados en la autorizacin de entre- ga.                                     000120PA125ALT                      X                                                           El  Contrato de Aparcera no puede ser  modificado ya que fue totalmente entre- gado.                                   000080PA125CONTR                    X                                                           Cdigo de producto invlido.            Tecla <F3> disponible.                  000075PA125FORMRT                   X                                                           No se puede utilizar esta formula, pues su retorno no es un valor nmerico.000080PA125NAOREG                   X                                                           No hay registros grabados en el         SC3 - Contrato de Aparcera.            000093PA125NPROD                    X                                                           Este producto ya se asocio al Contrato de asociacion.                                        000080PA125QUJE                     X                                                           Contraro de Aparcera con tems ya      entregados.                             000105PA126DATRIS                   X                                                           Cliente registrado debe poseer Riesco A para efectuar la transferencia.                                  000068PA128DATA                     X                                                           Ya existe otra matriz de provision vigente par el periodo informado.000097PA128FOR                      X                                                           No se permite modificar la linea del proveedor principal.                                        000091PA128PERC                     X                                                           La sumatoria de los porcentajes no es igual a 100%.                                        000120PA128PRINC                    X                                                           El proveedor principal debe tener mas del 50% de participacion en el suministro.                                        000040PA130CAPO                     X                                                           Ya hay marcaciones para este empleado.  000080PA130CMEIO                    X                                                           Ya existe este Medio de Transporte      archivado para este empleado.           000040PA130FOR                      X                                                           Proveedor ya seleccionado.              000097PA130GRUCOD                   X                                                           Las informaciones del grupo y codigo del item en esta ventana, estan incompletas o incompatibles.000076PA130GRUVAZ                   X                                                             Grupo de Productos no tiene ensayos en comn.                             000080PA130INFABO                   X                                                           No se puede conceder Abono a un conceptocon cantidad de horas informadas.       000040PA130NGERA                    X                                                           La rutina est siendo usada.            000040PA130OK                       X                                                           Este participante ya hizo la prueba.    000094PA130PERG                     X                                                           O la pregunta no tiene contenido o la cantidad de cuestiones no existe.                       000041PA130PRIMEI                   X                                                           1 pregunta.                            000080PA130QUEST                    X                                                           No existe ninguna pregunta registrada para la prueba.                           000040PA130SAPO                     X                                                           No hay apuntes para este empleado.      000120PA130SELE                     X                                                           El nmero mximo de proveedores no puedeser  menor que el nmero seleccionado delas ltimas facturas de provisiones.    000077PA130SKTIND                   X                                                             Existe Skip Test individual definido para este Ensayo.                     000040PA130ULTIMA                   X                                                           ltima pregunta.                        000080PA130VAZIO                    X                                                           No existe nungun participante registradoen este dia.                            000040PA14001                       X                                                           Factura ya clasificada.                 000120PA140ACOLSV                   X                                                           No existen puntos o escalas archivadas  para este instrumento. Las mediciones   no podrn ser tipeadas.                 000080PA140CAMEDI                   X                                                             Faltan mediciones para ser archivadas   en la escala o en la lnea corriente. 000076PA140CLASSI                   X                                                           La factura ya se encuentra clasificada.                                     000160PA140COMIS                    X                                                           La Comisin referente a esta Factura ya se PAG, por lo tanto sta no puede ser borrada.  Las otras rutinas de borrado  de esta Factura continuarn normalmente.000080PA140ESCMED                   X                                                             Escala definida para no recibir medi-   ciones.                               000125PA140ESFORP                   X                                                           Esta factura de formulario propio ya se clasific y transmiti y no puede revertirse.                                        000111PA140ESTORN                   X                                                           No es posible realizar la reversion de clasificacion para esta factura.                                        000080PA140EXINC                    X                                                             No Conformidad ya relacionada a esta    medicin.                             000080PA140EXIPS                    X                                                           Estndar Secundario ya relacionado a    esta medicin.                          000034PA140EXISTE                   X                                                           Factura informada ya registrada   000080PA140EXIUT                    X                                                             Instrumento Usado ya relacionado a      esta medicin.                        000080PA140F4                       X                                                           No existen pedidos de compras en        abierto.                                000040PA140FALMED                   X                                                           Faltan mediciones para ser archivadas.  000120PA140FREQIN                   X                                                           La frecuencia no puede ser inferior al  menor nmero de das especificado en la Tabla de Schumacher.                    000120PA140FREQSU                   X                                                           La frecuencia no podr ser superior al  mayor nmero de das especificado en la Tabla de Schumacher.                    000080PA140GRAVA                    X                                                             Fecha invlida. Existen calibraciones   archivadas con fecha superior a sta. 000040PA140HB                       X                                                           Cdigo de producto invlido.            000080PA140IUINV                    X                                                           Instrumento com validez expirada o re-  probado.                                000040PA140MEFORA                   X                                                             Medicin fuera de lo especificado.    000040PA140NAOATR                   X                                                           Estndar por atributo no recibe valores.000080PA140NAOFIM                   X                                                           Tipo de Calibracin no permite archiva- miento de valores finales.              000080PA140NAOIU                    X                                                           Instrumento Usado no puede ser el mismo instrumento que est siendo medido.     000120PA140NAOMED                   X                                                           El nmero de mediciones, para este pun- to, es menor que la columna en que us-  ted est colocado.                      000080PA140NAOPS                    X                                                           Estndar Secundario no puede ser el mis-mo instrumento que est siendo medido.  000080PA140NAOTP                    X                                                           Instrumento no pertenece al grupo de Ti-pos Secundarios asociados a esta Escala.000189PA140NCLASS                   X                                                           La reversion de la clasificacion se permite solamente para las notas de tipo N-Normal, D-Devolucion, B-Mejora                                                                                000160PA140OBRLAC                   X                                                           Para mediciones de origen externa, es   obligatorio llenar los campos Cdigo    del Laboratorio y Nmero del Certifica- do.                                     000080PA140PC                       X                                                           Producto, Proveedor o Negocio diferente del seleccionado en el pedido de compra.000087PA140SEMQTD                   X                                                           Hay items que se registraron en la revision cuyas cantidades se encuentran sin validez.000200PA140TIPO                     X                                                           R = Slo Recibimientos                  D = Devolucin de Ventas                C = Complemento de Precio               I = Complemento de ICM                  P = Complemento de IVA                  000061PA140TUDDEL                   X                                                           Atencin, no es posible borrar todos los items de la factura.000075PA140UNIDIF                   X                                                           Unidades de Medidas incompatibles. Registre la Conversion entre ellas.     000080PA140VAZIO                    X                                                           La Factura no contiene ningn dato inv-lido.                                   000080PA140VZ                       X                                                           Los campos CANTIDAD,VALOR UNITARIO o el VALOR TOTAL estn vacos.               000106PA143ALLNFE                   X                                                           Todas las facturas de este proceso de importacion ya se generaron.                                        000139PA143DIFMOE                   X                                                           La moneda para Fact FOB y CIF es previamente informada en el purchase order y no puede modificarse.                                        000152PA143F5F6                     X                                                           La carga del P.O. solamente puede realizarse para invoices tipo 5-FOB ou 8-CIF, modifique el tipo de la invoice.                                        000110PA143FOBCIF                   X                                                           Ya Existe P.O. Informado para esta Invoice, los Tipos de Facturas aceptadas en este caso son 5-FOB o 8-CIF    000156PA143FORNEC                   X                                                           El proveeor no puede modificarse, pues existen items en la invoice vinculados a purchase orders para este proveedor.                                        000126PA143INVCPO                   X                                                           Verifique el contenido de los campos Numero del Documento de entrada, Fecha de Emision, Proveedor, Tienda y Condicion de Pago.000198PA143ITMCPO                   X                                                           Verifique los contenidos de los campos Codigo del producto, Cantidad, Valor Unitario, TES, Numero e item del Purchase Order en los items de la(s)  invoice(s).                                        000106PA143NOITEM                   X                                                           Existen facturas sin tems digitados. Digite tems para las facturas en esta condicin o borre la factura.000150PA143NOTLOG                   X                                                           No fue posible realizar la grabacion del LOG de error referente al (a los) item(s) del Proceso de Importacion.                                        000052PA143OBR3                     X                                                           No es posible borrar una unica linea de una invoice.000195PA143PRODUT                   X                                                           El producto de este tem esta vinculado a un purchase order, para incluir un nuevo producto digite un nuevo item que no este vinculado a un purchase order.                                        000078PA143STOPGE                   X                                                           El operador interrumpio la generacion.                                        000092PA15001                       X                                                           la cantidad digitada diverge de la cantidad definida en la Solicitud de Compras.            000120PA150ANT                      X                                                             Las cotizaciones generadas en las ver-siones anteriores a X.07 no pueden usar esta rutina.                            000162PA150ATRIB                    X                                                           Para el metodo por Atributo es necesario rellenar los Numero de Ensayadores, Numero de Ciclos y Numero de Piezas.                                                 000192PA150BLQFO                    X                                                           No es posible actualizar el item de la cotizacion debido a que la Situacion del Producto vs. Proveedor, definido por Calidad, es igual a "No habilitado"                                        000080PA150CAB                      X                                                           Uno o algunos campos del encabezamento  no fueron llenados.                     000080PA150CAPO                     X                                                           Ya existen anotaciones de uso del come- dor para este empleado.                 000080PA150CHADUP                   X                                                           No es posible grabar registros con la   misma clave.                            000040PA150COND                     X                                                           Condicin de pago invlida.             000080PA150COTFOR                   X                                                           Proveedor ya archivado para esta Cotiza-cin.                                   000200PA150CPAR                     X                                                           Este parmetro existe como genrico.    Para incluirlo como exclusivo:           - Use la opcin para Borrar.            - Seleccione la sucursal (F6).          - Incluya el parmetro nuevo.          000080PA150CPFIL                    X                                                           Parmetro ya existe en la sucursal      seleccionada.                           000050PA150CPFIL1                   X                                                           Parametro inexistente en la sucursal seleccionada.000198PA150CURTO                    X                                                           Parmetros necesarios para aplicacin del mtodo corto:                        2 Ensayadores                           1 Ciclo                                 5 a 15 - Piezas                        000040PA150ENCERR                   X                                                           Cotizacin ya Cerrada.                  000077PA150ENSR                     X                                                           N de ensayadores diferente de la cantidad informada.                        000075PA150EXIST                    X                                                           Se encontro registro para este instrumento para esta misma fecha y hora.   000085PA150FOREXIST                 X                                                           Proveedor ya registrado para esta cotizacion.                                        000080PA150FORN                     X                                                           El cdigo de Proveedor no puede ser mo- dificado.                               000157PA150MINIMO                   X                                                           El nmero de mediciones multiplicado po rel nmero de piezas no puede ser menor de 15, para ensayos Especificacin o Proceso.                                000120PA150NAOALT                   X                                                           Las informaciones referentes al ensayo  de R&R no pueden ser modificadas. Ape-  nas las mediciones pueden cambiarse.    000039PA150NAOREG                   X                                                           No existe un registro de codigo valido.000201PA150OUTRO                    X                                                             Parametros necesarios para la aplicacin de estos metodos:                       2 a 15 Ensayadores                      2 a 15 Ciclos                           2 a 15 Piezas                         000080PA150PED                      X                                                           Esta cotizacin ya se encuentra en      Pedido.                                 000090PA150PRO0                     X                                                           No es posible incluir una nueva propuesta, porque la ltima propuesta an no se actualiz.000080PA150REGUM                    X                                                            Para este parmetro no ser posible ms de un registro.                        000200PA150REPARA                   X                                                           Se detect un ERROR en uno de los regis-tros del tipo de parmetro solicitado.  Los  registros daados slo sern borra-dos despus de la confirmacin de las   modificaciones.                         000080PA150SAPO                     X                                                           No hay registros de comida para este    empleado.                               000080PA150SP                       X                                                           No hay parmetros de este tipo archiva- dos.                                    000120PA150SSR5                     X                                                           No existen los registros de configura-  cin  de este parmetro en el Archivo   de Parmetros (SR5).                    000080PA150TOT                      X                                                           El valor de tem no coincide con el     valor calculado.                        000160PA150VALIDA                   X                                                             Numero minimo de Ensayadores, Piezas    o Ciclos: < 2>.                         Numero maximo de Ensayadores, Piezas    o Ciclos: <15>.                       000076PA150VALLSE                   X                                                           Limite Inferior no puede superar el Limite Superior.                        000126PA150VCOND                    X                                                           La Condicion de pago elegida (Tipo 9) es invalida para la opcion Actualiza Cotizacion.                                        000120PA160ATU                      X                                                           Esta cotizacin no puede ser Analizada/ Cerrada, pues el precio no fue actuali- zado.                                   000080PA160CREG                     X                                                           Ya existen registros de cambio de turno para el empleado en cuestin.           000080PA160DCLENS                   X                                                             Clase de NC no puede ser borrada pues es usada en NCs de Ensayos:             000080PA160DCLNCS                   X                                                             Clase de NC no puede ser borrada pues es usada en la NC:                      000080PA160DCLPRO                   X                                                           Clase de NC no puede ser borrada pues   es usada en NC de Ensayo del Producto.  000080PA160DCLRES                   X                                                             Clase de NC no puede ser borrada pues es usada en NC de Resultados.           000080PA160DFILAU                   X                                                           Factor IQP no puede ser borrado pues es usado en el laudo de la entrega:        000120PA160DFIREL                   X                                                           Factor IQP no puede ser borrado pues es usado en el informe ndice de Calidad   generado en:                            000040PA160ENCER                    X                                                           Cotizacin ya cerrada.                  000040PA160ENCERR                   X                                                           Cotizacin ya cerrada.                  000080PA160F4                       X                                                           No se encontr la estructura del archivoreferente a las cotizaciones.           000040PA160HB                       X                                                           Opcin invlida.                        000039PA160NAOREG                   X                                                           No existe un codigo de registro valido.000151PA160QTDGRD                   X                                                           Este Item no se genero en esta cotizacion, solo pueden informarse los items que constan en esta cotizacion.                                            000080PA160SCE                      X                                                           El archivo "SCE" ya est en uso; su uso debe ser exclusivo.                     000196PA160SLDGRD                   X                                                           La cantidad informada en este item sumada a la cantidad distribuida entre las demas propuestas, no debe exceder la cantidad original de la cotizacion.                                              000080PA160SREG                     X                                                           No existen registros de cambio de turno para este empleado.                     000080PA160VAZIO                    X                                                           Cotizaciones ya analizadas, comprobar   los pedidos existentes.                 000120PA170DTABEL                   X                                                           Como hubo cambios en los valores de la  Tabla, es conveniente generar nuevamentelos ndices de Calidad.                 000160PA170INCL                     X                                                                        ATENCIN!                 Es necesario efectuar un registro de ca-libracin corespondiente a este manteni-miento.                                 000080PA170NAOREG                   X                                                           Ocurrio en error de grabacion en el     archivo.                                000044PA170SEMSAL                   X                                                           No se informo el salario para el productivo.000070PA171DELETA                   X                                                           Operacin Financiera con apropiacion o  rescatada no puede borrarse.  000040PA175DATA                     X                                                           Fecha de transferencia invlida.        000111PA175DEST                     X                                                           El Almacen destino no se informo,por favor, informe el almacen destino.                                        000176PA175ENCER                    X                                                           No sera posible realizar la reversion de ese movimiento de CQ pues este registro esta vinculado a una Orden de Produccion ya finalizada.                                        000040PA175EST                      X                                                           Cantidad invlida a ser devuelta.       000120PA175ESTOR                    X                                                           La  cantidad a ser devuelta debe ser    menor o igual a la cantidad liberada,   que ahora es                            000040PA175F4                       X                                                           No se puede devolver este tem.         000048PA175LIB                      X                                                           Cantidad a liberarse/rechazarse sin validez.    000080PA175LIBERA                   X                                                           Texto de liberacin del Control de      Calidad.                                000120PA175MOVLOT                   X                                                           No se puede hacer la reversin de este  movimiento, pues ya hubo movimiento del lote destino.                           000080PA175NAO                      X                                                           Los datos de este movimiento no pueden  ser modificados.                        000159PA175NDATA                    X                                                           La fecha de validez del lote no se informo, para movimientos tipo 5 es necesario informar la fecha de validez del Lote.                                        000109PA175NLOTE                    X                                                           No se localizo el Lote/Sublote en el almacen de destino seleccionado.                                        000135PA175NOEST                    X                                                           No sera posible realizar la reversion de este item porque el registro esta vinculado a una transferencia entre sucursales ya procesada.000170PA175NOESTO                   X                                                           No es posible realizar la reversion de dicho movimiento de CQ porque este registro esta vinculado a una transferencia de sucursal.                                        000123PA175NQTDE                    X                                                           El campo Cantidad y Qtd 2a.UM no debe  informarse al utilizar el movimiento TIPO 5.                                        000080PA175QTDL                     X                                                           Cantidad insuficiente en el control de  calidad.                                000080PA175QTDR                     X                                                           Cantidad recusada insuficiente en el    control de calidad.                     000116PA175RATAFO                   X                                                           Debe informarse la distribucion de autorizacion en los proyectos indicados en la factura de entrada.                000043PA179A2COND                   X                                                           Este proveedor no posee condicion de pago. 000099PA179ALTER                    X                                                           La sugerencia esta efectuada, no sera posible modificacion.                                        000054PA179DEL                      X                                                           La sugerencia esta efectuada, no sera posible borrado.000068PA179FABAS                    X                                                           Efectue el archivo del proveedor para la sucursal abastecida.       000112PA179FDIST                    X                                                           El proveedor informado no esta registrado en la sucursal distribuidora.
                                        000073PA179FILCOM                   X                                                           El proveedor informado no esta registrado en la sucursal de compra.      000067PA179FORNEC                   X                                                           El proveedor informado no esta registrado en la sucursal de compra.000051PA179NOACCESS                 X                                                           El usuario no tiene acceso a la sucursal informada.000082PA179NOCOMP                   X                                                           Usuario no esta registrado como comprador.                                        000040PA180BAIXAD                   X                                                           Este Bien ya fue dado de baja (vendido).000040PA180CCNEX                    X                                                           Centro de Costo no est en el archivo.  000080PA180CHKCTD                   X                                                           Campos "Limite del Contador" o "Varia-  cion Dia" no puede ser = 0 (cero).      000069PA180CLVLNEX                  X                                                           Clase de Valor no Registrada.                                        000058PA180DEPTONEX                 X                                                           Departamento informado invalido o no esta registrado	     000077PA180DFILAU                   X                                                           Factor del IQP no puede borrarse porque se usa en el laudo de la produccin. 000107PA180DTVAL                    X                                                           La fecha de eliminacion no puede ser mayor que la Fecha de Reconocimiento.                                 000120PA180FDEMI                    X                                                           Empleado est con Situacin de Despedidoen el Archivo; imposible efectuar su    Transferencia.                          000085PA180IGUAL                    X                                                           Registro de origen es igual al registro de destino. No se efectuar la transferencia.000068PA180ITEMNEX                  X                                                           Item Contable no Registrado.                                        000120PA180JAEXI                    X                                                           El registro de origen ya existe en el   archivo de transferencia (SRE).         Esta trasferencia no ser efectuada.    000120PA180JAFUN                    X                                                           La matrcula de destino ya existe en el archivo del empleado (SRA).             Esta transferencia no ser efectuada.   000080PA180NAOREG                   X                                                           Ocurrio un error de grabacion en el     archivo.                                000040PA180NAOSN1                   X                                                           Este Bien no existe en el SN1.          000040PA180NAOSN3                   X                                                           Este Bien no existe en el SN3.          000080PA180NARQ                     X                                                               Imposible abrir archivos para           Transferencia.                      000080PA180NEMPR                    X                                                           No existe la sucursal informada como    destino.                                000080PA180NFIL                     X                                                           Sucursal informada como Destino no      existe.                                 000130PA180NOPOSTO                  X                                                           Empleado no esta asignado a ningun puesto, por lo tanto no se permitira su mantenimiento.                                         000071PA180NSEQTURN                 X                                                           Turno + Secuencia no registrada                                        000058PA180POSTONEX                 X                                                           Puesto informado invalido o no esta registrado            000066PA180PROCNEX                  X                                                           Proceso informado invalido o no esta registrado                   000037PA180SCGC                     X                                                           RCPJ de origen/destino no registrado.000080PA180SLANC                    X                                                           No hay registro de transferencia para   este empleado.                          000160PA180SMACC                    X                                                            No existe matrcula,  centro de costo   de destino informado.                   La transferencia no ser efectuada sin  esta informacin.                      000040PA180TEMSN7                   X                                                           Esta simulacion de baja ya existe.      000090PA181ALTMAS                   X                                                           Operacion disponible unicamente para modificacion.                                        000080PA181BCO                      X                                                           Cdigo del Banco donde ser retirado    el valor de la operacin.               000076PA181JABAIX                   X                                                           Operacin financiera totalmente dada de baja.                               000073PA181JAEXIS                   X                                                           Ya existe una aplicacion por cuotas uti-lizando este numero de contrato. 000039PA181RESGAP                   X                                                           Operacin financiera sin dar de baja.  000064PA181RESGEP                   X                                                           No hay pagos de prestamos por revertirse.                       000113PA181SEQUEN                   X                                                           Esta retencion no podra revertirse, porque existe retencion de Impuesto (IR) posterior a esta.                   000156PA181VLCRD                    X                                                           Valor por acreditar en ese rescate. Representa el valor neto de la retirada.                                                                                000132PA183APLIC                    X                                                           La retencion de Impuesto (IR) en el ultimo dia del mes se destina solamente a la aplicacion financiera por cuotas.                  000041PA183APROP                    X                                                           Ya se efectuo hoy la apropiacion mensual.000135PA183DEMOVF                   X                                                           No se permiten movimientos financieros para esta fecha.                                                                                000116PA183DTAPR                    X                                                           Fecha de la apropiacion invalida, esta rutina solo podra utilizarce en el   ultimo dia del mes.                     000117PA183DTMOVF                   X                                                           No podra haber movimiento financiero anterior a la fecha informada en el parametro (MV_DATAFIN)                      000065PA183ESTRET                   X                                                           No hay retencion de IR por revertir para esta aplicacion.        000064PA183RESGAP                   X                                                           No hay atribuciones por revertir para esta aplicacion.          000075PA183SEQUEN                   X                                                           No se permite revertir esta apropiacion.                                   000080PA185BX                       X                                                           Esta Pre-Solicitud ya fue terminada y nopodr ser cancelada.                    000163PA185DISP                     X                                                           La cantidad que est informando en la solicitud previa de este producto no est disponible para la baja. Informe una cantidad inferior o igual al saldo disponible.000149PA185ESTOR                    X                                                           Estos Movimientos no pueden Revertirse porque se generaron por la rutina de Baja de la Solicitud Previa. 

                                        000080PA185EXCL                     X                                                           Esta Pre-Solicitud ya fue cerrada y no  podra ser Borrada.                      000080PA185EXCPRE                   X                                                           Este Item no podra ser Borrado, porque  no fue generada Pre-Solicitud.          000040PA185JAENCE                   X                                                           Pre-requerimiento ya finalizado.        000080PA185MATREQ                   X                                                           Este material ya fue solicitado y no po-dra ser Borrado.                        000120PA185PRE                      X                                                           Este tem no puede ser dado de baja,    pues todava no fue generada Pre-so-    licitud.                                000080PA185PRECOM                   X                                                           SC en proceso de Compra. Ella quedara   desvinculada de esta Pre-Solicitud.     000040PA185USEXCL                   X                                                           Pre-requerimiento sin baja parcial.     000040PA190CAPO                     X                                                           Ya hay registros archivados.            000080PA190CCODIG                   X                                                           Para esta fecha ya hay registros de tal cdigo de tarea.                        000040PA190INFABO                   X                                                           No se puede Abonar Horas Informadas.    000080PA190NEG                      X                                                           El contenido de los campos INICIO y FIN debe ser mayor o igual a cero.          000118PA190NOHEFL                   X                                                           No se permite informar cantidades para los campos Horas Extras y Horas Faltas.                                        000080PA190POS                      X                                                           El contenido del campo FIN debe ser     mayor que el del campo INICIO.          000040PA190SAPO                     X                                                           No hay registros archivados.            000078PA190SCODIG                   X                                                            Codigo de la tarea no registrado o no informado.                             000040PA190SDATAS                   X                                                           Fecha de la tarea est en blanco.       000083PA190SDTATE                   X                                                           "Fecha A" no puede ser menor que "Fecha De"                                        000079PA190SLANC                    X                                                           No existen asientos para este empleado.                                        000080PA190SQUANT                   X                                                           El campo de la cantidad de tareas est  nulo.                                   000051PA1C_APIVER                   X                                                           Api Version                                        000052PA1C_BODY                     X                                                           Request Body                                        000013PA1C_DATE                     X                                                           Fecha del log000058PA1C_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal                                        000023PA1C_ID                       X                                                           Identificador del Alias000021PA1C_IDEXT                    X                                                           Identificador Externo000062PA1C_INTEGR                   X                                                           Codigo de  Integracion                                        000014PA1C_MESSAG                   X                                                           Mensaje de LOG000022PA1C_NUMREG                   X                                                           Nmero Id de Historial000048PA1C_PATH                     X                                                           Api Path                                        000017PA1C_STATUS                   X                                                           Estatus del error000012PA1C_TIME                     X                                                           Hora del Log000052PA1C_VERB                     X                                                           Request Verb                                        000044PA1D_ALIAS                    X                                                           Alias                                       000015PA1D_ALIASP                   X                                                           Alias principal000018PA1D_FILIAL                   X                                                           Codigo de Sucursal000051PA1D_ID                       X                                                           ID Protheus                                        000010PA1D_IDEXT                    X                                                           Id Externo000012PA1D_IDPAI                    X                                                           Id principal000020PA1D_LASTUP                   X                                                           Ultima Actualizacin000019PA1E_COD                      X                                                           Codigo del Producto000011PA1E_DESC                     X                                                           Descripcion000018PA1E_FILIAL                   X                                                           Codigo de Sucursal000028PA1E_INTEGR                   X                                                           Integra imagen con Shopify?000019PA1E_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Imagen000011PA1E_URL                      X                                                           Url de Foto000023PA1F_CONT                     X                                                           Contenido del Parametro000025PA1F_DESC                     X                                                           Descripcion de Parametros000018PA1F_FILIAL                   X                                                           Codigo de Sucursal000021PA1F_MANDAT                   X                                                           Parametro Obligatorio000020PA1F_PARAM                    X                                                           Nombre del Parametro000063PA1G_CAMPO                    X                                                           Campo con referencia a la tabla de movimientos presupuestarios.000031PA1G_CLASSI                   X                                                           Indicador de ingresos o gastos.000065PA1G_CODTAB                   X                                                           Indicar el cdigo de la tabla de clasificador de ingreso o gasto.000058PA1G_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla, por ejemplo, Categora econmica.000087PA1G_DIGCPO                   X                                                           Cantidad de dgitos con referencia al campo de la tabla de movimientos presupuestarios.000084PA1G_INICPO                   X                                                           Situacin inicial del campo en referencia a la tabla de movimientos presupuestarios.000084PA1H_CHVCNT                   X                                                           Contenido o descripcin de llave de la tabla de clasificadores de ingresos y gastos.000063PA1H_ITECHV                   X                                                           Clave de la tabla (tem) de clasificadores de ingreso y gastos.000055PA1H_ITETAB                   X                                                           tem de la Tabla de clasificadores de ingreso y gastos.000070PA1H_RADCHV                   X                                                           Radical de la clave de la tabla de clasificadores de ingreso y gastos.000088PA1I_CODAGL                   X                                                           Cdigo identificador para agrupacin de visualizaciones de gestin en el mdulo SIGAPCO.000095PA1I_DESAGL                   X                                                           Descripcin del agrupador de visualizacin de gestin para utilizacin en consultas e informes.000100PA1J_CODVIS                   X                                                           Informe el cdigo de la visualizacin de gestin para agrupadores utilizado en consultas e informes,000089PA1J_DATFIM                   X                                                           Periodo final utilizado en informes basado en el archivo de agrupadores de visualizacin.000091PA1J_DATINI                   X                                                           Periodo inicial utilizado en informes basado en el archivo de agrupadores de visualizacin.000060PA1J_DESRES                   X                                                           Descripcin resumida del tem de agrupador de visualizacin.000086PA1J_DIVIDE                   X                                                           Indica si los valores se dividirn por cien / mil /milln en las consultas e informes.000064PA1J_ITEAGL                   X                                                           tem del archivo de agrupadores de visualizacin de gestin PCO.000059PA1J_RECDES                   X                                                           Indica si la visualizacin informada es de ingreso o gasto.000059PA1K_COD                      X                                                           Cdigo del Producto                                        000012PA1K_CODPAI                   X                                                           Codigo Padre000065PA1K_DESC                     X                                                           Descripcin del Producto                                         000060PA1K_FILIAL                   X                                                           Branch of the System                                        000051PA1K_FIM                      X                                                           Fecha Final                                        000056PA1K_GRIDID                   X                                                           Id de Cuadricula                                        000013PA1K_INI                      X                                                           Fecha Inicial000056PA1K_SEQUEN                   X                                                            Display sequence                                       000022PA1K_SQLPES                   X                                                           Campo SQL para el Peso000065PA1K_SQLTIT                   X                                                           Campo SQL para el Titulo                                         000023PA1K_TAX                      X                                                           Producto con impuesto?000018PA1L_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal000015PA1L_ID                       X                                                           ID del impuesto000004PA1L_ITEM                     X                                                           Item000005PA1L_ORDER                    X                                                           Orden000003PA1L_SKU                      X                                                           SKU000019PA1L_VALIMP                   X                                                           Impuestos de ventas000031PA1N_CABSER                   X                                                           Muestra servicio de encabezado.000018PA1N_CARSER                   X                                                           Servicio del Card.000043PA1N_CUSTOM                   X                                                           Indica si el tipo de card es personalizado.000068PA1N_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PA1N_FLDSER                   X                                                           Muestra servicio de campos.000031PA1N_ID                       X                                                           Muestra el ID del Tipo de Card.000026PA1N_ITSER                    X                                                           Muestra servicio de tems.000026PA1N_PANSER                   X                                                           Muestra servicio del card.000036PA1N_TITULO                   X                                                           Muestra el ttulo del Tipo del Card.000016PA1O_CAMPOS                   X                                                           Campos del Card.000018PA1O_DETALH                   X                                                           Detalles del Card.000029PA1O_ENDFIL                   X                                                           EndPoint del filtro del Card.000030PA1O_EXPFIL                   X                                                           Expresin del filtro del Card.000068PA1O_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000042PA1O_FILTRO                   X                                                           Indica si debe mostrar el Filtro del Card.000057PA1O_HELP                     X                                                           Help que se mostrar al hacer clic en el ttulo del Card.000023PA1O_ID                       X                                                           Muestra el ID del Card.000020PA1O_IDTIPO                   X                                                           ID del Tipo de Card.000015PA1O_INFO1                    X                                                           Informacin 01.000015PA1O_INFO2                    X                                                           Informacin 02.000015PA1O_INFO3                    X                                                           Informacin 03.000015PA1O_INFO4                    X                                                           Informacin 04.000018PA1O_LABEL1                   X                                                           Label 01 del Card.000018PA1O_LABEL2                   X                                                           Label 02 del Card.000018PA1O_LABEL3                   X                                                           Label 03 del Card.000018PA1O_LABEL4                   X                                                           Label 04 del Card.000017PA1O_STATUS                   X                                                           Estatus del Card.000016PA1O_TITULO                   X                                                           Ttulo del Card.000014PA1O_VISAO                    X                                                           Visualizacin:000023PA1P_CABSER                   X                                                           Encabezado de servicio.000038PA1P_CUSTOM                   X                                                           Indica si el grfico es personalizado.000068PA1P_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000021PA1P_ID                       X                                                           ID del tipo de Chart.000018PA1P_ITSERV                   X                                                           tem del servicio.000013PA1P_MAXNIV                   X                                                           Nivel mximo.000019PA1P_SRVDAT                   X                                                           Servicios de datos.000019PA1P_SRVFIL                   X                                                           Servicio de filtro.000025PA1P_SRVFOR                   X                                                           Servicios del formulario.000026PA1P_TITULO                   X                                                           Ttulo del Tipo del Chart.000021PA1Q_EXPFIL                   X                                                           Expresin del filtro.000020PA1Q_FILEND                   X                                                           EndPoint del Filtro.000068PA1Q_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000058PA1Q_HELP                     X                                                           Help que se mostrar al hacer clic en el ttulo del Chart.000013PA1Q_ID                       X                                                           ID del Chart.000021PA1Q_IDTIPO                   X                                                           ID del tipo de Chart.000020PA1Q_JSON                     X                                                           Json del formulario.000018PA1Q_STATUS                   X                                                           Estatus del Chart.000016PA1Q_TITULO                   X                                                           Ttulo do Chart.000014PA1Q_VISAO                    X                                                           Visualizacin:000026PA1R_CARDS                    X                                                           Cards de la visualizacin.000027PA1R_CHARTS                   X                                                           Charts de la visualizacin.000032PA1R_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la visualizacin.000068PA1R_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000039PA1R_GRUPOS                   X                                                           Grupos de usuarios de la visualizacin.000023PA1R_ID                       X                                                           ID de la Visualizacin.000028PA1R_STATUS                   X                                                           Estatus de la visualizacin.000027PA1R_TITULO                   X                                                           Ttulo de la visualizacin.000029PA1R_USERS                    X                                                           Usuarios de la visualizacin.000037PA1S_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la notificacin.000055PA1S_CODUSR                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo del usuario del sistema.000036PA1S_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la notificacin.000042PA1S_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la notificacin.000020PA1S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PA1S_HORA                     X                                                           Informe la fecha de la notificacin.000042PA1S_MOV                      X                                                           Estatus del movimiento de la notificacin.000046PA1S_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario completado automticamente.000038PA1S_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la notificacin.000032PA1S_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de notificacin.000037PA1S_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo de la notificacin.000047PA1T_DTPROC                   X                                                           Fecha en que se proces el registro por el Job.000042PA1T_DTREC                    X                                                           Informe la fecha de recepcin del registro000034PA1T_ERROR                    X                                                           Mensaje de error de procesamiento.000021PA1T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000046PA1T_HRPROC                   X                                                           Hora en que se proces el registro por el Job.000041PA1T_HRREC                    X                                                           Informe la hora de recepcin del registro000021PA1T_JRECEB                   X                                                           Objeto Json recibido.000069PA1T_NUM                      X                                                           Informe el nmero externo del pedido de venta o presupuesto de venta.000054PA1T_ROTINA                   X                                                           Informa la rutina en que se debe ejecutar el Execauto.000048PA1T_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de procesamiento del registro.000061PA1T_TPOPER                   X                                                           Informe el tipo de operacin del pedido de venta/presupuesto.000040PA1U_BAIRRO                   X                                                           Barrio del intermediador de la operacin000065PA1U_CGC                      X                                                           RCPJ (Registro Nacional de Personas Jurdicas) del intermediador.000071PA1U_CODIGO                   X                                                           Cdigo que individualiza a cada uno de los archivos de intermediadores.000053PA1U_CODMUN                   X                                                           Cdigo de municipio del intermediador de la operacin000061PA1U_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin del intermediador de la operacin000043PA1U_END                      X                                                           Direccin del intermediador de la operacin000046PA1U_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg del intermediario de la operacin000068PA1U_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000053PA1U_INSCR                    X                                                           Inscripcin estatal del intermediario de la operacin000040PA1U_NOME                     X                                                           Nombre o razn social del intermediador.000056PA1U_NUMEND                   X                                                           Nmero de la direccin del intermediador de la operacin000069PA1U_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas segn la tabla del Banco Central do Brasil000052PA1U_SUFRAM                   X                                                           Cdigo del Suframa del intermediador de la operacin000031PA1V_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia del Schema.000180PA1V_DELETE                   X                                                           Informe la URI utilizada para borrar un registro. Ejemplo: /api/tgv/customers ATENCIN: Este campo se debe utilizar solamente si la URI estndar no fuera utilizada por este Schema.000074PA1V_DELFLD                   X                                                           Informe el campo/atributo responsable por indicar si el registro se borr.000034PA1V_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del Schema.000098PA1V_ENDDIF                   X                                                           Informe a URI utilizada para consultar os registros actualizados. Ejemplo: /api/tgv/customers/diff000126PA1V_ENDGET                   X                                                           Informe la URI utilizada para consultar los registros y efecte la carga inicial de los registros. Ejemplo: /api/tgv/customers000031PA1V_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Schema.000104PA1V_IDFLD                    X                                                           Informe e campo/atributo responsable por indicar el Identificador nico de los registros de este Schema.000047PA1V_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro est bloqueado para uso.000029PA1V_NOME                     X                                                           Informe el nombre del Schema.000177PA1V_POST                     X                                                           Informe la URI utilizada para incluir un nuevo registro Ejemplo: /api/tgv/customers ATENCIN: Este campo se debe utilizar solamente si la URI estndar no la utiliza este Schema.000183PA1V_PUT                      X                                                           Informe la URI utilizada para modificar un registro. Ejemplo: /api/tgv/customers ATENCIN: Este campo se debe utilizar solamente si la URI estndar no fuera utilizada por este Schema.000076PA1W_AGRUP                    X                                                           Informe el nombre del agrupador/divisor de campos utilizado para este campo.000069PA1W_CAMPO                    X                                                           Informe el nombre del campo utilizado en el Protheus. Ejemplo: A1_COD000115PA1W_CBOX                     X                                                           Informe una lista de Opciones que se utilizarn en un campo del tipo Combo. Ejemplo: 1=Cliente;2=Proveedor;3=Ambos.000069PA1W_CUSTOM                   X                                                           Define si el campo es estndar del Gestin de Ventas o Personalizado.000043PA1W_DECIMA                   X                                                           Informe la cantidad de decimales del campo.000032PA1W_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000067PA1W_GRID                     X                                                           Cantidad de columnas ocupadas por el campo en el Gestin de Ventas.000040PA1W_ITEM                     X                                                           Informe el cdigo de secuencia del tem.000065PA1W_LABEL                    X                                                           Informe el ttulo utilizado por el campo en el Gestin de Ventas.000079PA1W_OBRIGA                   X                                                           Informe si la cumplimentacin del campo es obligatorio en el Gestin de Ventas.000034PA1W_PICTUR                   X                                                           Informe una mscara para el campo.000106PA1W_PROPRI                   X                                                           Informe el nombre de la propiedad/atributo utilizada en la API. Ejemplo: Para el campo A1_COD - customerId000050PA1W_SCBOX                    X                                                           Informe la URL de la API utilizada en el Combobox.000054PA1W_SCHEMA                   X                                                           Informe el cdigo del Schema al pertenece el registro.000071PA1W_SVALID                   X                                                           Informe la URL de la API utilizada para validar el contenido del campo.000090PA1W_TAMMAX                   X                                                           Informe la cantidad mxima de caracteres aceptadas por este campo en el Gestin de Ventas.000116PA1W_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del campo Atencin! Campo con el formato decimal se utilizarn con el formato de moneda (Currency).000056PA1W_VISIVE                   X                                                           Informe si el campo ser viable en el Gestin de Ventas.000172PA1X_ASECGA                   X                                                           En este campo se podr registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancas) transportada.                                        000298PA1X_ASEGMA                   X                                                           En este campo se podr registrar el nombre de la aseguradora que cubre los posibles daos al medio ambiente, que es aplicable para los transportistas que realicen el traslado de materiales o residuos peligrosos, es decir, cuando se capture informacin en el campo MaterialPeligroso.                000122PA1X_ASEGUR                   X                                                           Nombre de la aseguradora que cubre los riesgos del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancas.
000198PA1X_CONFIG                   X                                                           Clave de nomenclatura del autotransporte, del catlogo del complemento Carta Porte, c_ConfigAutotransporte, publicado en el portal del SAT, que es utilizado para transportar los bienes o mercancas.000214PA1X_DESPOD                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del Polo Destino del ISTMO, se llena al informar el campo Polo Destino (A1X_POLODE) de acuerdo al catlogo S035 - Catlogo de Registro ISTMO.                                         000202PA1X_DESPOO                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del Polo Origen del ISTMO, al informar el campo Polo Origen (A1X_POLOOR) de acuerdo al catlogo S035 - Catlogo de Registro ISTMO.                                        000208PA1X_DESREG                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del Rgimen Aduanero, se llena al informar el campo Rg. Aduana (A1X_REGADU) de acuerdo al catlogo S037 - Catlogo de Rgimen Aduanero.                                        000061PA1X_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.                                        000068PA1X_ENTSAL                   X                                                           Si los bienes o mercancas ingresan o salen del territorio nacional.000114PA1X_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000141PA1X_INTERN                   X                                                           Si los bienes o mercancas que son transportadas, ingresan o salen del territorio nacional. Solo se pueden registrar los valores S o No.000183PA1X_LOGDEV                   X                                                           Expresa si se hace uso de alguno de los servicios de logstica inversa, recoleccin o devolucin para el traslado de los bienes y/o mercancas.                                        000081PA1X_MODELO                   X                                                           Ao del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancas.000330PA1X_PAIS                     X                                                           Clave del pas de origen o destino de los bienes y/o mercancas transportadas. Este campo debe contener una clave del catlogo c_Pais, publicado en el portal del SAT. Ejemplo: Pais= MEX

Nota: Si el valor registrado en el campo Transporte internacional es No, este campo se debe omitir.                                        000202PA1X_PERMIS                   X                                                           Nmero del permiso otorgado por la SCT, el cual se debe registrar de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancas. Ejemplo: NumPermisoSCT= 0X2XTXZ0X5X0X3X2X1X0000257PA1X_PERSCT                   X                                                           Clave del tipo de permiso proporcionado por la SCT, el cual debe corresponder de acuerdo al tipo de autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancas del catlogo del complemento Carta Porte, c_TipoPermiso, publicado en el portal del SAT.000219PA1X_PESOBV                   X                                                           Indicar en toneladas el peso bruto vehicular permitido del autotransporte de acuerdo a la NOM-SCT-012-2017 que es utilizado para realizar el traslado de los bienes y/o mercancas.                                        000173PA1X_PLACA                    X                                                           Placa vehicular del autotransporte que es utilizado para transportar los bienes o mercancas, se deben registrar solo los caracteres alfanumricos, sin guiones y espacios.
000221PA1X_PLARE2                   X                                                           Placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes o mercancas, se deben registrar solo los caracteres alfanumricos, sin guiones y espacios.                                        000183PA1X_PLAREM                   X                                                           Placa vehicular del remolque o semirremolque que es utilizado para transportar los bienes o mercancas, se deben registrar solo los caracteres alfanumricos, sin guiones y espacios.
000149PA1X_POLCGA                   X                                                           En este campo se podr registrar el nmero de pliza que emite la aseguradora que cubre los riesgos de la carga (bienes y/o mercancas) transportada.000141PA1X_POLIZA                   X                                                           Nmero de pliza asignado por la aseguradora, que cubre los riesgos del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes o mercancas.000264PA1X_POLMA                    X                                                           En este campo se podr registrar el nmero de pliza asignado por la aseguradora, que cubre los posibles daos al medio ambiente aplicable para los transportistas que realicen el traslado de materiales o residuos peligrosos.                                        000200PA1X_POLODE                   X                                                           Registrar la regin en donde termina el traslado de los bienes y/o mercancas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.                                        000200PA1X_POLOOR                   X                                                           Registrar la regin en donde inicia el traslado de los bienes y/o  mercancas al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.                                        000287PA1X_PRISEG                   X                                                           En este campo se podr registrar el valor del importe de la prima del seguro contratado, por el cargo adicional acordado entre el transportista y el cliente conforme a lo establecido en las disposiciones jurdicas que para tal efecto emita la SCT.                                        000366PA1X_REGADU                   X                                                           Expresa el tipo de rgimen que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancas de procedencia extranjera, cuando el atributo TranspInternac contenga el valor S y el campo EntradaSalidaMerc contenga un valor, este atributo debe existir y contener un valor del catlogo catCartaPorte:c_RegimenAduanero.                                        000196PA1X_REMOL2                   X                                                           Cdigo de vehculo relacionada con la tabla de vehculos DA3. La categora registrada en la tabla Tipos de Vehculo (DUT), relacionada con el vehculo correspondiente, debe ser igual a 3-Remolque.000198PA1X_REMOLQ                   X                                                           Cdigo de vehculo relacionada con la tabla de vehculos DA3. La categora registrada en la tabla Tipos de Vehculo (DUT), relacionada con el vehculo correspondiente, debe ser igual a 3-Remolque.
000169PA1X_RISTMO                   X                                                           Permite registrar las regiones, s el traslado de los bienes y/o mercancas se realiza al interior de los Polos de Desarrollo para el Bienestar del istmo de Tehuantepec.000020PA1X_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000216PA1X_SUBRE2                   X                                                           Clave del subtipo de remolque o semirremolques del catlogo del complemento Carta Porte, c_SubTipoRem, publicado en el portal del SAT, que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancas.000218PA1X_SUBREM                   X                                                           Clave del subtipo de remolque o semirremolques del catlogo del complemento Carta Porte, c_SubTipoRem, publicado en el portal del SAT, que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancas.
000227PA1X_TRANSP                   X                                                           Clave del catlogo del complemento Carta Porte, *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. c_CveTransporte, publicado en el portal del SAT, que identifica el medio por el cual se transportan los bienes o mercancas.
000203PA1X_UUIDCP                   X                                                           Folio del complemento Carta Porte (IdCCP) de la transaccin de timbrado conforme al estndar RFC 4122, para la identificacin del CFDI con complemento Carta Porte.                                        000203PA1X_VEHIC                    X                                                           Cdigo de vehculo relacionada con la tabla de vehculos DA3.
La categora registrada en la tabla Tipos de Vehculo (DUT), relacionada con el vehculo correspondiente, debe ser diferente a 3-Remolque.
000149PA1Y_CALDES                   X                                                           Calle en la que est ubicado  el domicilio de origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000149PA1Y_CALORI                   X                                                           Calle en la que est ubicado  el domicilio de origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000432PA1Y_COLDES                   X                                                           Donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario este campo debe contener una clave del catlogo, c_Colonia, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el campo CodigoPostal. Ejemplo: Colonia= 0069000434PA1Y_COLORI                   X                                                           Donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario este campo debe contener una clave del catlogo, c_Colonia, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_CodigoPostal debe ser igual a la clave registrada en el campo CodigoPostal. Ejemplo: Colonia= 0069
000755PA1Y_CPDES                    X                                                           Cdigo postal (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo CodigoPostal debe contener una clave del catlogo, c_CodigoPostal, publicado en el portal del SAT, donde la clave de la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado, la columna c_Municipio, debe ser igual a la clave registrada en el campo Municipio, y si existe el campo de Localidad, la columna de clave c_Localidad, debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad. Ejemplo: CodigoPostal= 20115
000795PA1Y_CPORI                    X                                                           Cdigo postal (PO, BOX) en donde se encuentra el domicilio del *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo CodigoPostal debe contener una clave del catlogo, c_CodigoPostal, publicado en el portal del SAT, donde la clave de la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado, la columna c_Municipio, debe ser igual a la clave registrada en el campo Municipio, y si existe el campo de Localidad, la columna de clave c_Localidad, debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad. Ejemplo: CodigoPostal= 20115
                                        000078PA1Y_DISREC                   X                                                           Distacia recorrida en kms de la ubicacin Origen al Destino parcial o final.
000021PA1Y_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.000493PA1Y_EDODES                   X                                                           Estado, entidad, regin, comunidad, u otra figura anloga en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", USA o CAN, se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Estado debe contener una clave del catlogo, c_Estado, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Pais tenga el valor "MEX",  USA o CAN. Ejemplo: Estado= AGU
000493PA1Y_EDOORI                   X                                                           Estado, entidad, regin, comunidad, u otra figura anloga en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", USA o CAN, se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Estado debe contener una clave del catlogo, c_Estado, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Pais tenga el valor "MEX",  USA o CAN. Ejemplo: Estado= AGU
000154PA1Y_EXTDES                   X                                                           Nmero exterior en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000154PA1Y_EXTORI                   X                                                           Nmero exterior en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000028PA1Y_FECLLE                   X                                                           Fecha prevista de llegada.
000027PA1Y_FECSAL                   X                                                           Fecha prevista de salida.
000074PA1Y_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PA1Y_HRALLE                   X                                                           Hora estimada de llegada.
000026PA1Y_HRASAL                   X                                                           Hora estimada de salida.
000174PA1Y_INTDES                   X                                                           Nmero interior en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000174PA1Y_INTORI                   X                                                           Nmero interior en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte.
000042PA1Y_ITEM                     X                                                           Consecutivo en el registro de ubicaciones.000500PA1Y_LOCDES                   X                                                           Registrar la ciudad, poblacin, distrito u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX" se debe registrar texto libre. Si la clave del pas es MEX este campo debe contener una clave del catlogo, c_Localidad, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Estado, tiene el valor seleccionado en el campo Estado. Ejemplo: Localidad= 01
000500PA1Y_LOCORI                   X                                                           Registrar la ciudad, poblacin, distrito u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX" se debe registrar texto libre. Si la clave del pas es MEX este campo debe contener una clave del catlogo, c_Localidad, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Estado, tiene el valor seleccionado en el campo Estado. Ejemplo: Localidad= 01
000504PA1Y_MUNDES                   X                                                           Municipio, delegacin o alcalda, condado u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Municipio debe contener una clave del catlogo, c_Municipio, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado. Ejemplo: Municipio= 001
000504PA1Y_MUNORI                   X                                                           Municipio, delegacin o alcalda, condado u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Municipio debe contener una clave del catlogo, c_Municipio, publicado en el portal del SAT, donde la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado. Ejemplo: Municipio= 001
000070PA1Y_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario de los bienes o mercancas que se trasladan.
000067PA1Y_NOMORI                   X                                                           Nombre del remitente de los bienes o mercancas que se trasladan.
000259PA1Y_ORIGEN                   X                                                           Cuando las mercancas tengan diferentes ubicaciones de tipo Origen y/o Destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrnimo OR para Origen y DE para Destino, seguido de 6 dgitos numricos.                                        000272PA1Y_PAIDES                   X                                                           Clave del pas en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Este campo debe contener una clave del catlogo c_Pais, publicado en el portal del SAT. Ejemplo: Pais= MEX
000272PA1Y_PAIORI                   X                                                           Clave del pas en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen y/o destino de los bienes o mercancas que se trasladan en los distintos medios de transporte. Este campo debe contener una clave del catlogo c_Pais, publicado en el portal del SAT. Ejemplo: Pais= MEX
000067PA1Y_RFCDES                   X                                                           RFC del destinatario de los bienes o mercancas que se trasladan.
000064PA1Y_RFCORI                   X                                                           RFC del remitente de los bienes o mercancas que se trasladan.
000020PA1Y_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000094PA1Y_TIPEST                   X                                                           En este campo se deber registrar si la ubicacin es de Origen o Destino:
O-Origen
D-Destino000168PA1Z_CALLE                    X                                                           Calle en que est ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Ejemplo: Calle= lvaro Obregn
000472PA1Z_COLON                    X                                                           Clave del catlogo c_Colonia, publicado en el portal del SAT, de la colonia o dato anlogo en donde se ubica el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre, en caso contrario el campo Colonia debe contener una clave del catlogo c_Colonia, donde la columna c_CodigoPostal, debe ser igual a la clave registrada en el campo CodigoPostal.000782PA1Z_CP                       X                                                           Clave del cdigo postal (PO, BOX) del catlogo, c_CodigoPostal, publicado en el portal del SAT, el en donde se encuentra ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario este campo debe contener una clave del catlogo c_CodigoPostal, donde la clave de la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado, la columna c_Municipio, debe ser igual a la clave registrada en el campo Municipio, y si existe el campo Localidad, la columna de clave c_Localidad, debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad. *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Ejemplo: CodigoPostal= 20115
000021PA1Z_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.000570PA1Z_ESTADO                   X                                                           Clave del catlogo, c_Estado, publicado en el portal del SAT, del estado, entidad, regin, comunidad, u otra figura anloga en donde se encuentra ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. Si la clave del pas es distinta a "MEX", USA o CAN, se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Estado debe contener una clave del catlogo c_Estado, donde la columna c_Pais tenga el valor "MEX, USA o CAN ". Ejemplo: Estado= AGU
000074PA1Z_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000041PA1Z_ITEM                     X                                                           Consecutivo en el registro de operadores.000150PA1Z_LICENC                   X                                                           Nmero de folio de la licencia o el permiso otorgado al operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas.
000511PA1Z_LOCAL                    X                                                           Clave del catlogo c_Localidad, publicado en el portal del SAT, de la ciudad, poblacin, distrito u anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre. Si la clave del pas es MEX este campo debe contener una clave del catlogo c_Localidad, donde la columna c_Estado, tiene el valor seleccionado en el campo Estado. Ejemplo: Localidad= 01
000533PA1Z_MUNIC                    X                                                           Clave del catlogo c_Municipio, publicado en el portal del SAT, el municipio, delegacin o alcalda, condado u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Municipio debe contener una clave del catlogo c_Municipio, donde la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado. Ejemplo: Municipio= 001
000105PA1Z_NOMBRE                   X                                                           Nombre del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas.
000174PA1Z_NUMEXT                   X                                                           Nmero exterior en donde se ubica el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Ejemplo: NumeroExterior = 22
000219PA1Z_NUMINT                   X                                                           Nmero interior, en caso de existir, en donde se ubica el *Los campos marcados con asterisco son obligatorios. domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas.
000064PA1Z_OPERAD                   X                                                           Cdigo del operador relacionado con la tabla de conductores DA4.000333PA1Z_PAIS                     X                                                           Clave del catlogo, c_Pais, publicado en el portal del SAT que est basado en la especificacin ISO 3166-1, del pas en donde se encuentra ubicado el domicilio del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas. Este campo debe contener una clave del catlogo c_Pais. Ejemplo: Pais= MEX
000102PA1Z_RFC                      X                                                           RFC del operador del autotransporte de carga federal en el que se trasladan los bienes o mercancas.
000020PA1Z_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000040PA1_A                         X                                                           2                                       000164PA1_ABATIMP                   X                                                           Informe el mtodo por el que el descuento del impuesto se realiza: si s calcula por medio del sistema, se involucra la retencin o si no hay retencin involucrada.000040PA1_ABC                       X                                                           Clasificacion ABC                       000074PA1_ABICS                     X                                                           Codigo ABICS utilizado en C.O OIC.                                        000089PA1_AFIP                      X                                                           Codigos correspondientes a documentos de identificacion segun maestro entregado por AFIP.000040PA1_AGENDA                    X                                                           Agenda del Cliente                      000040PA1_AGENPER                   X                                                           El cliente paga IB?                    000204PA1_AGENRET                   X                                                           Informe si el cliente es agente de retencion o no de los siguientes impuestos para los siguientes paises:
IGV - Peru.
IVA - Colombia.

- Venezuela: Informe si el cliente es agente de retencion de IVA.000107PA1_AGENTE                    X                                                           Informe si el cliente es agente de percepcion o detraccion de IGV.Z                                        000040PA1_AGLUTNF                   X                                                           Aglomera Facturas                       000040PA1_AGREG                     X                                                           Agregador para generacin de Factura.   000025PA1_AGREGAN                   X                                                           Act. Para retencin de IG000055PA1_ALIFIXA                   X                                                           Indica si la operacion
se enmarca en la Alicuota fija.
000080PA1_ALIQIR                    X                                                           Alcuota del Impuesto a las Ganancias   Retenido en la Fuente.                  000044PA1_ALQAIU                    X                                                           Informe la alicuota del AIU para el cliente.000040PA1_ALTERAD                   X                                                           Cliente Modificado (S/N)                000112PA1_APRREM                    X                                                           Controlara la configuracion para aprobacion de remision para el cliente.                                        000040PA1_ATIVO                     X                                                           Indica si el Cliente es Activo o no.    000120PA1_ATR                       X                                                           Suma de los valores en atraso conside-  rando  el nmero de das definidos en   el Grado de Riesgo del cliente.         000132PA1_AUTOFAC                   X                                                           Indicador de la existencia del acuerdo de autofacturacion entre el cliente y el proveedor.
                                        000080PA1_B2B                       X                                                           Identifica si el cliente utiliza comer- cio electronico.                        000041PA1_BAIRRO                    X                                                           Informe el nombre del barrio del cliente.000050PA1_BAIRROC                   X                                                           Informe el nombre del barrio de cobro del cliente.000052PA1_BAIRROE                   X                                                           Informe el nombre del barrio de entrega del cliente.000040PA1_BAISOC                    X                                                           Barrio del Socio                        000094PA1_BASITB                    X                                                           Porcentaje de la base del ITBIS que se utilizara en el calculo del impuesto.                  000088PA1_BCDTINC                   X                                                           Fecha de la inclusion como "buen contribuyente".                                        000200PA1_BCO1                      X                                                           Cdigo del agente cobrador sugerido comola  primera  opcin para la distribucinautomtica  de los  ttulos del cliente,para  la  elaboracin  de un  border decobros.                                 000200PA1_BCO2                      X                                                           Cdigo del agente cobrador sugerido comola segunda  opcin  para la distribucinautomtica  de los  ttulos del cliente,para  la  elaboracin de  un  border decobros.                                 000200PA1_BCO3                      X                                                           Cdigo del agente cobrador sugerido comola tercera opcin para la distribucin  automtica  de los  ttulos del cliente,para  la  elaboracin  de un  border decobros.                                 000200PA1_BCO4                      X                                                           Cdigo del agente cobrador sugerido comola  cuarta  opcin  para la distribucinautomtica  de  los ttulos del cliente,para  la  elaboracin  de un  border decobros.                                 000200PA1_BCO5                      X                                                           Cdigo del agente cobrador sugerido comola  quinta  opcin  para la distribucinautomtica  de  los ttulos del cliente,para  la  elaboracin  de  un border decobros.                                 000050PA1_BCRESOL                   X                                                           Codigo de la resolucion para "Buen contribuyente".000314PA1_BLEMAIL                   X                                                           Indica si el cliente recibir la boleta, enviada por el banco, por e-mail o por va normal. 1 = S, el Cliente recibir la boleta por e-mail 2 = No, el cliente recibir la boleta por vas normales. Resaltamos que este lado est relacionado al CNAB y a la disponibilidad del servicio por parte del banco conveniado.000040PA1_BLOQUEI                   X                                                           Bloqueo del Cliente                     000040PA1_BOLETO                    X                                                           Pagamento via Boleta                    000499PA1_CALCSUF                   X                                                           Informar  si  debe  calcular  o  no el descuento de 7% para clientes con codigo SUFRAMA.                                VALIDACION: 
(N) - No efectua el calculo del descuento SUFRAMA
(Blanco), (S) - Calcula el Descuento de Pis, Cofins e ICMS, dependiendo de la configuracion en el registro del producto.
(I) - Calcula el descuento solamente referente al ICMS, no calculando el descuento para Pis y Cofins, dependiendo tambien de la configuracion en el registro del producto para permitir el calculo.000040PA1_CANAL                     X                                                           Canal de Distrubucion                   000040PA1_CAP                       X                                                           Clas. Curva CAP                         000040PA1_CARGO1                    X                                                           Cargo del Contacto Comercial.           000040PA1_CARGO2                    X                                                           Cargo del Contacto en el CPD.           000080PA1_CARGO3                    X                                                           Cargo del Contacto en el Cuentas a      Cobrar.                                 000209PA1_CATPV                     X                                                           Categoria de Pedido de Venta.
que se utilizado para informar cual sera la categoria del pedido de venta estandar para este cliente + tienda al incluir un pedido de venta                                        000051PA1_CBAIRRC                   X                                                           Codigo del Barrio de cobranza                      000053PA1_CBAIRRE                   X                                                           Codigo del Barrio de entrega                         000052PA1_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del Barrio del cliente.                      000219PA1_CBO                       X                                                           Informe el cdigo de la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones (CBO) indicado para clientes persona fsica, de acuerdo con la legislacin vigente. El contenido se utilizar en las rutinas del mdulo Gestin de personal.000024PA1_CDRDES                    X                                                           Region del cliente. Test000169PA1_CEINSS                    X                                                           Cdigo de la Matrcula del Registro Especfico del INSS, puesto que aqui se almacenan las informaciones de registro de obras de construccin civil y de sus responsables.000050PA1_CEP                       X                                                           Informe el cdigo de direccin postal del cliente.000059PA1_CEPC                      X                                                           Informe el cdigo de direccin postal de cobro del cliente.000040PA1_CEPE                      X                                                           Cdigo Postal (CP) de entregas.         000040PA1_CEPSOC                    X                                                           CP del Socio                            000105PA1_CGC                       X                                                           Digite el RCPJ (Registro Contribuyente Persona Jurdica) o RCPF (Registro de Persona Fsica) del cliente.000040PA1_CHOPP                     X                                                           Posee Chopp (S/N)                       000160PA1_CHQDEVO                   X                                                           Nmero de cheques devueltos del cliente.Debe  ser  informado por el usuario. Se presenta  en  la liberacin de crdito. Campo informativo.                      000095PA1_CHVCAM                    X                                                           Clave de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000016PA1_CIUDAD                    X                                                           Cdigo de Ciudad000167PA1_CLASSE                    X                                                           Esta informacin se utiliza en la evaluacin de crdito. La clase suministra una forma de evaluacin del LC por pedido de venta. A = Clase A  B = Classe B  C = Clase C000080PA1_CLASVEN                   X                                                           Clasificacin de Ventas para el Cliente,segn criterios de la curva ABC.        000049PA1_CLDOCID                   X                                                           Informe el complemento de identidad cuando exista000067PA1_CLICNV                    X                                                           Cliente convenio (S/N).                                            000040PA1_CLIESP                    X                                                           Cliente Especial (S/N)                  000120PA1_CLIFAT                    X                                                           Este campo debe ser usado para informar para cul cliente se debe emitir la fac-tura.                                   000040PA1_CLINACI                   X                                                           Codigo Cliente Nacional                 000191PA1_CLIPRI                    X                                                           Informe el cdigo del cliente para encontrar a los sub clientes de un cliente principal. Si es un cliente secundario (sub cliente), sirve para confirmar al cliente principal vinculado a este.000191PA1_CNAE                      X                                                           Archivo Nacional de Actividades Econmicas. Que se informa para clientes persona jurdica. Tambin se utiliza para cumplir la Resolucin Normativa 117 25/09/2005 en el mdulo Seguro de salud.000040PA1_COBBANC                   X                                                           Cobranza Bancaria:S/N                   000118PA1_COD                       X                                                           Cdigo que identifica cada uno de los clientes de la empresa. Lo complementa  el cdigo de la sucursal.               000080PA1_CODAGE                    X                                                           Seleccione el Agente para recepcion de  Comision                                000040PA1_CODCID                    X                                                           Codigo de la Ciudad IBGE                000054PA1_CODFID                    X                                                           Informe el cdigo de la tarjeta Fidelidad del cliente.000075PA1_CODFOR                    X                                                           Codigo de identificacion del proveedor que el cliente utiliza internamente.000040PA1_CODHIST                   X                                                           Link para campo memo.                   000080PA1_CODICA                    X                                                           Cdigo de la principal actividad economica del cliente.                         000080PA1_CODICA2                   X                                                           Cdigo de la segunda actividad economica del cliente.                           000001PA1_CODLOC                    X                                                           .000080PA1_CODMARC                   X                                                           Codigo utilizado por el sistema para el control de campos de tipo "memo" (SYP). 000130PA1_CODMEMB                   X                                                           Informe el cdigo de miembro del territorio del cliente. Pulse la tecla F3 para visualizar la relacin de los cdigos disponibles.000129PA1_CODMOB                    X                                                           Primary Key de integracin con ruteadores (utilizado para codificar el geoprocesamiento).                                        000083PA1_CODMUN                    X                                                           Cdigo del municipio/ciudad utilizado para Zona Franca y rea de Libre Comercio.   000032PA1_CODMUNC                   X                                                           Codigo del Municipio de cobranza000097PA1_CODMUNE                   X                                                           Informe el cdigo del municipio utilizado para la Zona Franca de Manaus y rea de Libre Comercio.000070PA1_CODPAIS                   X                                                           Informe el cdigo del pas, segn la tabla del Banco Central do Brasil000115PA1_CODSEG                    X                                                           Informe el cdigo del segmento principal. Pulse la tecla F3 para visualizar la relacin de los cdigos disponibles.000106PA1_CODSIAF                   X                                                           Codigo del SIAFI que define el municipio del tomador de servicios.                                        000091PA1_CODTER                    X                                                           Cdigo del territorio al que pertenece esta cuenta.                                        000065PA1_CODZON                    X                                                           Codigo de la zona fiscal.                                        000080PA1_COMAGE                    X                                                           Informe el porcentaje de comision a ser pagado                                  000200PA1_COMIS                     X                                                           Porcentual presentado como estndar en  la pantalla del pedido para clculo de  comisin.  Es prioritario sobre el % in-formado en el archivo de vendedor, pero no sobre el % informado en el producto. 000079PA1_COMPENT                   X                                                           Complemento de la direccin de entrega.                                        000051PA1_COMPLEM                   X                                                           Informe el complemento de la direccin del cliente.000120PA1_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin de pago estndar para el cliente.  Sugerido en el acto   del pedido.                             000080PA1_CONDPAG                   X                                                           Seleccione la condicion de pagamento es-tandar para el cliente.                 000033PA1_CONFREM                   X                                                           Indica si conforma nota de envio.000160PA1_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta  contable donde se  deben registrar (va frmula) los movi- mientos  del cliente en la integracin  contable, si los hay.                   000056PA1_CONTAB                    X                                                           Cuenta contable.                                        000040PA1_CONTAT2                   X                                                           Nombre del Contacto en el CPD.          000040PA1_CONTAT3                   X                                                           Nombre del Contacto en Cobranzas.       000080PA1_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la empresa en el cliente.                                000040PA1_CPF                       X                                                           CPF                                     000040PA1_CPF1                      X                                                           Optantes p/Cheques CPF 1                000040PA1_CPF2                      X                                                           Optantes p/Cheques CPF 2                000040PA1_CPF3                      X                                                           Optantes p/Cheques CPF 3                000040PA1_CPF4                      X                                                           Optantes p/Cheques CPF 4                000040PA1_CPFSOC                    X                                                           CPF del Socio                           000088PA1_CRDMA                     X                                                           Informa como el cliente debe
encuadrarse en el calculo de credito
de estimulo de Manaus
000263PA1_CTARE                     X                                                           Informe si el cliente se encuadra en el rgimen especial TARE. Cuando se realice una venta de contribuyente TARE a otro contribuyente encuadrado en el rgimen especial TARE, el cdigo segn la tabla de la Resolucin 384/01 debe ser 90, independiente del producto.000071PA1_CURP                      X                                                           Cdigo del C.U.R.P.                                                    000040PA1_DADOFIN                   X                                                           Datos Financieros                       000040PA1_DATABLQ                   X                                                           Fecha del Bloqueo                       000068PA1_DDD                       X                                                           Informe el cdigo del Discado Directo a Distancia (DDD) del cliente.000080PA1_DDI                       X                                                           Codigo DDI del Pais del Cliente.        Pulse [F3] para elegir el DDI.          000141PA1_DECLAR                    X                                                           Rgimen del cliente, que puede ser Declarante o No declarante. Sirve para determinar el porcentaje de retencin en la fuente que corresponde.000026PA1_DEPTO                     X                                                           Cdigo de Departamento SET000120PA1_DESC                      X                                                           Porcentual de descuento estndar otor-  gado al cliente como sugerencia en cada facturacin.                            000140PA1_DESCAM                    X                                                           Informa la descripcin del cdigo de la campaa en el Call Center, por la atencin Televentas, cuando se realiza una venta para el prospect.000073PA1_DESCEC                    X                                                           Descripcion del Estado de cobranza                                       000033PA1_DESCEE                    X                                                           Descripcion del estado de entrega000055PA1_DESCEP                    X                                                           Descripcion del codigo de direccion postal del cliente.000030PA1_DESCEPC                   X                                                           Descripcion del CP de cobranza000071PA1_DESCEPE                   X                                                           Descripcion del CP de entrega                                          000040PA1_DESCONT                   X                                                           Porcentaje del Descuento                000040PA1_DESCPAG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago.    000055PA1_DESCSEG                   X                                                           Descripcin del segmento principal.                    000035PA1_DESSEG                    X                                                           Descripcin del segmento principal.000080PA1_DEST_1                    X                                                           Seleccione el Puerto/Aeropuerto (desti- no) que atiende el cliente.             000080PA1_DEST_2                    X                                                           Seleccione el Puerto/Aeropuerto (desti- no) que atiende el cliente.             000080PA1_DEST_3                    X                                                           Seleccione el Puerto/Aeropuerto (desti- no) que atiende el Cliente.             000040PA1_DIA1                      X                                                           Dia de Visita 1                         000040PA1_DIA2                      X                                                           Dia de Visita 2                         000080PA1_DIASPAG                   X                                                           Seleccione la condicion de pagamento es-tandar para el Cliente.                 000018PA1_DISTR                     X                                                           Cdigo de Distrito000080PA1_DSATIV1                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento1                                       000080PA1_DSATIV2                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento2.                                      000080PA1_DSATIV3                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento3.                                      000080PA1_DSATIV4                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento4.                                      000080PA1_DSATIV5                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento5.                                      000080PA1_DSATIV6                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento6.                                      000080PA1_DSATIV7                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento7.                                      000080PA1_DSATIV8                   X                                                           Descripcion de la actividad del segmento8.                                      000091PA1_DSCMEMB                   X                                                           Descripcin del miembro del territorio relacionado.                                        000036PA1_DSCREG                    X                                                           Informa la descripcion de la region.000040PA1_DTBONIF                   X                                                           Fch. Ult. Carta Bnf.                    000053PA1_DTCAD                     X                                                           Informa la fecha de registro del cliente.            000040PA1_DTCANC                    X                                                           Fecha de Anulacion                      000040PA1_DTCARTA                   X                                                           Fecha ultima carta de desc.             000026PA1_DTFCALG                   X                                                           Fecha final de exen. gan. 000137PA1_DTFIMV                    X                                                           Informe la fecha en que se cerr / se cerrar el vnculo comercial del participante con el emisor, segn el campo P.Vnculo (A1_VINCULO).000028PA1_DTFREDG                   X                                                           Fecha final deduccin gan.  000024PA1_DTICALG                   X                                                           Fecha inicial Exen. Gan.000125PA1_DTINIV                    X                                                           Informe la fecha en que se inici el vnculo comercial del participante con el emisor, segn el campo P.Vnculo (A1_VINCULO).000028PA1_DTIREDG                   X                                                           Fecha inicial deduccin gan.000274PA1_DTMONMI                   X                                                           Fecha de cundo el cliente lleg al valor mnimo de 136.000 Bolivianos cuando se ejecut la rutina FISA820. Esta ejecucin debe realizarse anualmente para que sea posible verificar cundo este lleg al valor en el perodo que fue seleccionado en los parmetros de la rutina.000043PA1_DTNASC                    X                                                           Informe la fecha de nacimiento del cliente.000080PA1_DTULCHQ                   X                                                           Fecha del ltimo cheque del cliente de- vuelto. Campo informativo.              000080PA1_DTULTIT                   X                                                           Fecha del ltimo ttulo protestado del  cliente. Campo informativo.             000029PA1_EMAIL                     X                                                           Informe el e-mail del cliente000033PA1_END                       X                                                           Informe la direccin del cliente.000042PA1_ENDCOB                    X                                                           Informe la direccin de cobro del cliente.000040PA1_ENDENT                    X                                                           Direccin de entrega del cliente.       000192PA1_ENDNOT                    X                                                           Informe si la direccin del cliente sigue un formato especfico, diferente del estndar (Tipo de va, Nm Complemento). Ej.: Direcciones de reas rurales, direcciones de la ciudad de Braslia.000080PA1_ENDREC                    X                                                           Direccin de la central de compras del  cliente.                                000040PA1_ENDSOC                    X                                                           Direccion del Socio                     000659PA1_ENTID                     X                                                           Utilizado en la generacion de Dacon, puede ser:
00 - PJ de Derecho Privado; 
01 - Organismos, Autarq. y Fundaciones de
     Estados, DF y Municipios;
02 - Adquisicion de Autopiezas;
03 - Empresa Publica/Sociedad de
     Economia Mixta/PJ;
04 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Transporte de Pasajeros;
05 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Servicios Prestados por Financieras;
06 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Demas Servicios;
07 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Demas Entidades;
08 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Asociacion Profesional;
09 - Emp.Publ./Soc.Econ.Mixta/PJ-
     Combustibles; 
10 - Pagos no Especificados.
                      000055PA1_ENTORI                    X                                                           Informa el ente vinculado al origen del Cliente.       000040PA1_ENTREG                    X                                                           Dias para Entrega Cliente               000057PA1_EST                       X                                                           Informe la sigla del Estado/Provincia/Regin del cliente.000057PA1_ESTADO                    X                                                           Informe el Estado/Provincia/Region del Cliente.          000045PA1_ESTC                      X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de cobro del cliente.000047PA1_ESTE                      X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de entrega del cliente.000040PA1_ESTSOC                    X                                                           Estado del Socio                        000040PA1_EXCLUS                    X                                                           Exclusividad de Productos               000040PA1_EXCLUSI                   X                                                           Exclusivo                               000091PA1_EXPSOP                    X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP000037PA1_FAX                       X                                                           Informe el nmero de FAX del cliente.000040PA1_FAZCOB                    X                                                           Cobra Tasa Bancaria                     000072PA1_FILDEB                    X                                                           Codigo de la sucursal de debito.                                        000080PA1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PA1_FILSOC                    X                                                           Filiacion del Socio                     000132PA1_FILTRF                    X                                                           Codigo de la sucursal de transferencia asociada al cliente. Este campo se utilizara en el proceso de transferencia entre sucursales.000127PA1_FOMEZER                   X                                                           Informe si el cliente participa del programa "Fome Cero" del Gobierno Federal.                                                 000040PA1_FORMAPG                   X                                                           Forma de Pago                           000120PA1_FORMVIS                   X                                                           Frmula para clculo de la prxima Visi-ta al cliente. La Frmula debe devolver una fecha vlida.                       000147PA1_FRETISS                   X                                                           Informe cmo el sistema debe funcionar para las retenciones de ISS para este Cliente. Se considera el valor mnimo o si siempre habr la retencin.000079PA1_GIRO                      X                                                           Informe el giro de la empresa, campo utilizado en la integracin como rondanet.000183PA1_GLN                       X                                                           Cdigo del domicilio fiscal o de local anexo del adquiriente (completar con ceros a la izquierda) - Informacin se puede obtener en Consulta RUC o Ficha RUC - Establecimientos Anexos.000040PA1_GRCANAL                   X                                                           Grupo del Canal                         000101PA1_GRPVEN                    X                                                           Informe el cdigo del Grupo de Ventas al que se pueden relacionar todos los clientes del mismo grupo.000040PA1_GRUPO                     X                                                           Grupo de Clientes                       000040PA1_HISTMK                    X                                                           Historial de la atendencia.             000040PA1_HOBBY                     X                                                           Hobby del Socio                         000040PA1_HPAGE                     X                                                           Home-Page del Cliente.                  000040PA1_HRCAD                     X                                                           Informa la hora de registro del cliente.000041PA1_HREXPO                    X                                                           Informa la hora de la ultima exportacion.000085PA1_HRTRANS                   X                                                           Informe el tiempo de desplazamiento hasta la ubicacin donde se encuentra el cliente.000067PA1_IBGE                      X                                                           Codigo de municipios do IBGE                                       000073PA1_IDESTN                    X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000107PA1_IDHIST                    X                                                           Incluya la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones o del registro en cuestin.000143PA1_IENCONT                   X                                                           Define si la IE del destinatario no contribuyente del ICMS se destacara en el XML. Informe 1=Si / 2=No.                                        000068PA1_IMGUMOV                   X                                                           Imagen integrada con uMov.me                                        000160PA1_INCISS                    X                                                           Si el Impuesto Sobre Servicios (ISS) es-t incluido en el precio -> informe <S>.Si desea que el ISS est incluido en el total de la factura -> informe <N>.     000187PA1_INCLTMG                   X                                                           Informe si el cliente aprovecha los beneficios referentes a las operaciones relacionadas a la leche, crema de leche y queso artesanal, segn se estableci en el artculo 487 del RICMS/MG.000102PA1_INCULT                    X                                                           Informe si el Cliente forma parte del Incentivo                                        
a la Cultura.000053PA1_INDRET                    X                                                           Indicador de la Retencion.
                          000184PA1_INOVAUT                   X                                                           Informe si el cliente adhirio al programa Innovar Auto. Al habilitar este campo, se considerara este cliente en la generacion de las Obligaciones accesorias referentes al Innovar Auto.000026PA1_INSCGAN                   X                                                           Nmero KPP para el cliente000100PA1_INSCR                     X                                                           Informe el nmero de la Inscripcin Estatal (IE) del Est/Prov/Reg en que est registrado el cliente.000118PA1_INSCRM                    X                                                           Informe el nmero de la Inscripcin Municipal del cliente, o cdigo del registro de autnomo, si fuera persona fsica.000104PA1_INSCRUR                   X                                                           Informe en este campo el No. de inscripcion del productor rural.                                        000084PA1_INTUMOV                   X                                                           Este registro ya se integro con el
uMov.me.
                                        000051PA1_IPWEB                     X                                                           IP WebSite.                                        000174PA1_IRBAX                     X                                                           Campo definira si la retencion del IRPJ para cliente PJ empresas publicas o mixtas sera en la baja si SI . La retencion sera en la baja si NO la retencion sera en la emision.000390PA1_ISSRSLC                   X                                                           Informe la modalidad por la cual se retiene el Impuesto sobre Servicios (ISS), sea por sustitucin tributaria o por responsabilidad solidaria. La primera opcin se atribuye a empresas especficas segn las disposiciones de la Ley Complementaria 306/93, mientras que la segunda deriva de la aplicacin del Artculo 18, prrafo 3, incisos I a III, y prrafo 5 de la Ley Complementaria 7/73.000160PA1_LC                        X                                                           Lmite de crdito establecido para el   cliente. Valor almacenado en la moneda  fuerte definida en el campo A1_MOEDALC. Estndar: moneda 2.                     000040PA1_LCFIN                     X                                                           Limite de credito secundario.           000040PA1_LIBER                     X                                                           Aprobacin del cliente.                 000094PA1_LOCALC                    X                                                           Descripcion de la localidad de la cobranza del cliente                                        000090PA1_LOCALE                    X                                                           Descripcion de la localidad de entrega del cliente                                        000079PA1_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del cliente                                        000040PA1_LOCCONS                   X                                                           Direccion de destino.                   000040PA1_LOGCOBR                   X                                                           Direccion para Cobranza                 000040PA1_LOGENTR                   X                                                           Direccion para Entrega                  000040PA1_LOGRADO                   X                                                           Direccion del Cliente                   000113PA1_LOJA                      X                                                           Cdigo que identifica el negocio del    Cliente. Permite que haya un control    de las operaciones por negocio.  000204PA1_LOJPRI                    X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente para encontrar a los sub clientes de un cliente principal. Si es un cliente secundario (sub cliente), sirve para confirmar al cliente principal vinculado a este.000160PA1_MAIDUPL                   X                                                           Valor de ttulo del cliente de mayor va-lor en la empresa.  Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el parme- tro MV_MCUSTO. Estndar : Moneda 2.     000061PA1_MATFUN                    X                                                           Matricula del usuario                                        000200PA1_MATR                      X                                                           Mayor  atraso del cliente en el pago de un  ttulo.  El sistema automticamente actualiza este campo basado en los pagosde los ttulos. Campo definido en nmerode das.                                000200PA1_MCOMPRA                   X                                                           Valor de la mayor compra del cliente en la empresa. Es calculado basado en las  facturas o ttulos implantados. Valor   almacenado en la moneda fuerte definida en el parm. MV_MCUSTO. Default:Moneda 2000080PA1_MENSAGE                   X                                                           Cdigo del mensaje estndar que ser    listado para el cliente en la factura.  000200PA1_METR                      X                                                           Promedio de atrasos (das) de los ttu- los liquidados por el cliente. El sis-  tema recalcula este campo a cada pago,  basado en el atraso del ttulo y en el  campo nmero de pagos (A1_NROPAG).      000040PA1_MIGRID                    X                                                           Fecha Inclusion o Modificacion.         000304PA1_MINIRF                    X                                                           Define si habr dispensa de la verificacin del valor mnimo para retencin de IRRF. (1 = Si) Dispensa la verificacin del valor mnimo de retencin del IRRF (retiene para cualquier valor del impuesto). (2 = No) Verifica el valor mnimo de retencin del IRRF (valor contenido en el parmetro MV_VLRETIR).000040PA1_MIX                       X                                                           Posee Mix (S/N)                         000117PA1_MODCFD                    X                                                           Indica el modelo de comprobante fiscal digital que debe generarse para el cliente.                                   000160PA1_MOEDALC                   X                                                           Moneda para el control de credito. Informando cero, sera usada la moneda registrada en el parametro MV_MCUSTO (Moneda fuerte).                                  000200PA1_MSALDO                    X                                                           Valor del mayor saldo deudor del clienteModificado  automticamente basado en elsaldo de la cartera de ttulos.  Almace-nado  en la moneda fuerte definida en elcampo A1_MOEDALC. Default Moneda 2.     000048PA1_MSBLQL                    X                                                           Indica si el sistema debe bloquear este cliente.000059PA1_MSEXP                     X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro.              000040PA1_MSGNOTA                   X                                                           Mensaje para Factura.                   000048PA1_MUN                       X                                                           Municipio/ Ciudad del cliente.                  000030PA1_MUNC                      X                                                           Informe el municipio de cobro.000048PA1_MUNE                      X                                                           Municipio/ Ciudad de las entregas.              000040PA1_MUNSOC                    X                                                           Municipio del Socio                     000120PA1_NATUREZ                   X                                                           Campo usado para informar al mdulo fi- nanciero, la modalidad del ttulo que   es generado.                            000063PA1_NEND                      X                                                           Numero de la direccion.                                        000074PA1_NENDENT                   X                                                           Numero de la direccion de entrega.                                        000198PA1_NIF                       X                                                           Numero de Identificacion Fiscal del cliente, suministrado por el organismo de administracion tributaria en el exterior indicador de persona fisica o juridica.                                        000083PA1_NIGB                      X                                                           Numero de Ingresos brutos utilizado para la identificacin en el SIRETPER - Tucuman000045PA1_NOME                      X                                                           Informe el nombre o razn social del cliente.000040PA1_NOME1                     X                                                           Optantes p/ Cheques Nombre1             000040PA1_NOME2                     X                                                           Optantes p/ Cheques Nombre2             000040PA1_NOME3                     X                                                           Optantes p/ Cheques Nombre3             000040PA1_NOME4                     X                                                           Optantes p/ Chaques Nombre4             000088PA1_NOMEFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal que forma parte del grupo.                                        000123PA1_NOMEMAT                   X                                                           Primer apellido para persona fisica. En algunos casos, este es el apellido materno.                                        000124PA1_NOMEPAT                   X                                                           Segundo apellido para persona fisica. En algunos casos, este es el apellido paterno.                                        000074PA1_NOMEPRI                   X                                                           Primer nombre para persona fisica.                                        000063PA1_NOMTER                    X                                                           Informe el nombre del territorio a la que pertenece esta conta.000160PA1_NREDUZ                    X                                                           Es el nombre reducido por el cual el    cliente es ms conocido dentro de la    empresa. Ayuda en las consultas e infor-mes del sistema.                        000160PA1_NROCOM                    X                                                           Nmero de compras efectuadas por el cli-ente  en  la  empresa.  A cada pedido deventa el sistema aumenta automticamentede uno (1) el contador.                 000107PA1_NROIB                     X                                                           Informe el numero de la inscripcion en Ingresos Brutos del cliente.                                        000071PA1_NROINT                    X                                                           Numero interno de la direccin.                                        000200PA1_NROPAG                    X                                                           Cantidad de pagos del cliente. El siste-ma usa este campo para calcular el pro- medio de atraso del cliente. Despus de cada pago se incrementa de uno (1) el   contador.                               000063PA1_NR_END                    X                                                           Numero de la direccion.                                        000014PA1_NUM                       X                                                           Nmero de Casa000145PA1_NUMERO                    X                                                           Numero de inmuebles que tiene el contribuyente registrados en la prefectura, actualizado automaticamente.                                        000078PA1_NUMRA                     X                                                           Codigo del RA del alumno.

                                                 000043PA1_NVESTN                    X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000040PA1_OBS                       X                                                           Observaciones Generales                 000040PA1_OBSERV                    X                                                           Observaciones referentes al cliente.    000040PA1_OCUPSOC                   X                                                           Ocupacion del Socio                     000030PA1_ORIGCT                    X                                                           Informa el origen del cliente.000196PA1_ORIGEM                    X                                                           Informa el origen del registro generado por Integracin (sistema RM de Totvs por ejemplo), y no es un campo permitido para cambiar el contenido. Se utiliza tambin para verificar el mensaje nico.000090PA1_OUTRMUN                   X                                                           Informar codigo de Municipio para municipalidades que no utilizan tablas del IBGE y SIAFI.000084PA1_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000040PA1_PAGATR                    X                                                           Pagos atrasados.                        000057PA1_PAIS                      X                                                           Informe el cdigo del pas donde se encuentra el cliente.000070PA1_PAISDES                   X                                                           Informa la descripcin proveniente del registro de pases del cliente.000067PA1_PAISE                     X                                                           CODIGO DEL PAIS DE ENTREGA.                                        000040PA1_PERCATM                   X                                                           Informe el Porcentaje de Carga Media MT.000036PA1_PERCIVA                   X                                                           Calcula percepcion de IVA?         000063PA1_PERFECP                   X                                                           Informe el Porcentaje de Carga
debido al Fondo de Mato Grosso.
000066PA1_PERFIL                    X                                                           Nota de Perfil del cliente                                        000027PA1_PORGAN                    X                                                           % de Retencin de impuesto.000040PA1_POSFREG                   X                                                           Posicion Clientela                      000040PA1_POTCERV                   X                                                           Potencial de Cerveza                    000040PA1_POTENCI                   X                                                           Potencial por Ventas                    000040PA1_POTREFR                   X                                                           Potencial de Refresco                   000169PA1_PRF_COD                   X                                                           Almacena el codigo del campo memo de Observacion del perfil diferenciado.
Utilizado en la rutina de Service Desk del Call Center.                                        000168PA1_PRF_OBS                   X                                                           Observaciones que se mostraran cuando el perfil diferenciado sea valido.
Utilizado en la rutina de Service Desk del Call Center.                                        000203PA1_PRF_VLD                   X                                                           Define la fecha de validad para exhibir como cliente diferenciado. Si esta en blanco, no controla la fecha.
Utilizado en la rutina de Service Desk del Call Center.                                        000200PA1_PRICOM                    X                                                           Fecha de la primera compra del cliente. Este campo es actualizado en la emisin de la primera factura o inclusin de t-tulo. Para clientes antiguos, debe ser  informada en la implementacin.         000120PA1_PRIOR                     X                                                           Prioridad  de atencin al cliente en    funcin de su contribucin a la empre-  sa.                                     000047PA1_PRSTSER                   X                                                           Indica Prestador de
Servicio? S = SI / N = NO
000040PA1_RADIO                     X                                                           Radio Preferida Socio                   000120PA1_RECCOFI                   X                                                           Campo para tratamiento de realizacion o no de calculo de COFINS en los titulos  de este cliente.                        000120PA1_RECCSLL                   X                                                           Campo para tratamiento o no de realiza- cion de CSLL en los titulos de este     cliente.                                000029PA1_RECFET                    X                                                           Recoge el FETHAB (1=Si/2=No).000046PA1_RECFMD                    X                                                           Informe si el cliente paga el FAMAD 1=S; 2=No000120PA1_RECINSS                   X                                                             Campo que indica si efecta o no el   clculo de INSS en los ttulos de este  cliente.                                000106PA1_RECIRRF                   X                                                           Indica si el pago del IRRF lo realizara el cliente (1 = Si) o el emitente del documento (2 = No).         000105PA1_RECISS                    X                                                           Informe si el pago del ISS ser efectuado por el cliente (1 = S) o por el emisor del documento (2 = No).000120PA1_RECPIS                    X                                                           Campo para tratamiento de realizacion o no de calculo de PIS en los titulos de  este cliente.                           000040PA1_REDE                      X                                                           Red de Negocios                         000036PA1_REGDES                    X                                                           Descripcion de la region del cliente000167PA1_REGESIM                   X                                                           Informe si utiliza Reg. Simplificado MT para la Base de Clculo del ICMS ST en las operaciones sustituidas del MT, con base en el CNAE del Anexo XI y XVI del RICMS/MT.000080PA1_REGIAO                    X                                                           Regin de ventas a que el cliente per-  tenece.                                 000271PA1_REGPB                     X                                                           Informe si el cliente se encuadra en el rgimen exclusivo del estado de Paraba. Este rgimen no est vinculado a la mercadera vendida, pero s al tipo de cliente, este debe operar exclusivamente con ventas al consumidor final y estar habilitado por el fisco de Paraba.000049PA1_RESERVE                   X                                                           Control de sincronizacion con el Sistema Reserve.000164PA1_RESFAT                    X                                                           Informa la forma en que se generara la facturacion del viaje contra el cliente. Se encuentran disponibles las formas de Facturacion Normal (1) o Nota de Debito (2).000080PA1_RETFUEN                   X                                                           Define si el cliente es un agente de retencin de fuente.                       000080PA1_RETICA                    X                                                           Define se el cliente es un agente de retencin de ICA.                          000082PA1_RETIRAE                   X                                                           Indica si el cliente retiene o no el IRAE.                                        000080PA1_RETIVA                    X                                                           Define se el cliente es un agente de retencin de IVA.                          000080PA1_RETRYS                    X                                                           Informe la cantidad de tentativas que   seran efectuadas para cada llamada.     000040PA1_REVISTA                   X                                                           Revista Preferida Socio                 000048PA1_RFABOV                    X                                                           Informe si el cliente paga el FABOV (1=S/2=No).000047PA1_RFACS                     X                                                           Informe si el cliente paga el FACS (1=S/2=No).000050PA1_RFASEMT                   X                                                           Informe si el cliente paga el FASE-MT (1=S/2=No).000120PA1_RG                        X                                                           Aqu puede ser informado el nmero del  DNI del cliente,  para control de che-  ques diferidos en el mdulo SIGALOJA.   000081PA1_RG1415                    X                                                           Determina se o cliente integra o RG1415.                                         000049PA1_RIMAMT                    X                                                           Informe si el cliente paga el IMA-MT (1=S/2=No).000315PA1_RISCO                     X                                                           Nivel de riesgo en la aprobacin de Crdito del cliente en Pedidos de venta (A, B, C, D, E): A: Crdito Ok; B, C y D: Liberacin definida por medio de los parmetros: MV_RISCO(,,); E: Liberacin manual; Z: Liberacin por medio de integracin con software de tercero; X: Opcin no seleccionable (uso exclusivo LGPD).000120PA1_ROTA                      X                                                           Cdigo de identificacin de la regin   del cliente para facilitar la entrega   de mercaderas.                         000040PA1_RTEC                      X                                                           Cdigo del Representante Tcnico.       000010PA1_RU_INN                    X                                                           Nmero INN000120PA1_SALDO                     X                                                           Saldo deudor en el inicio del mes,  parala emisin de informe de cuenta contablede dbitos y crditos.                  000080PA1_SALDUP                    X                                                           Saldo en valor de los ttulos en abiertodel cliente en Cobranzas.               000080PA1_SALDUPM                   X                                                           Saldo de los ttulos del cliente en la  moneda registrada en el campo A1_MOEDALC000200PA1_SALFIN                    X                                                           Saldo acumulado de los tirulos sobre losque indicen en el limite de credito se -cundario.                               Los valores son acumulados en la moneda corriente.                              000160PA1_SALFINM                   X                                                           Saldo acumulado de los titulos que inci-den en el limite de credito secundario. Los valores son acumulados en la moneda fuerte.                                 000120PA1_SALPED                    X                                                           Saldo de los pedidos de Venta en abierto(en la moneda registrada en el campo    A1_MOEDALC)                             000120PA1_SALPEDB                   X                                                           Saldo de Pedidos de Ventas aprobados conbloqueo en el Crdito (en la moneda     registrada en el campo A1_MOEDALC)      000120PA1_SALPEDL                   X                                                           Saldo de los Pedidos de Ventas aprobadossin bloqueo en el Crdito (en la moneda registrada en el campo A1_MOEDALC).     000040PA1_SALTEMP                   X                                                           Saldo temporal de Crdito.              000121PA1_SATIV1                    X                                                           Determina cual es el 1o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV2                    X                                                           Determina cual es el 2o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV3                    X                                                           Determine cual es el 3o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV4                    X                                                           Determina cual es el 4o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV5                    X                                                           Determina cual es el 5o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV6                    X                                                           Determina cual es el 6o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV7                    X                                                           Determina cual es el 7o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000121PA1_SATIV8                    X                                                           Determina cual es el 8o. segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000020PA1_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.000040PA1_SETOR                     X                                                           Sector de Entrega                       000131PA1_SIMPLES                   X                                                           Indica si el cliente es optante por el Regimen de Calculo Simple/SC, para calculo del ICMS.                                        000057PA1_SIMPNAC                   X                                                           Informe si el cliente es optante por el Simples Nacional.000081PA1_SITUA                     X                                                           Situacion Punto de Venta.
                                                      000040PA1_SITUACA                   X                                                           Situacion del Cliente                   000040PA1_SOCIO                     X                                                           Nombre del Socio                        000153PA1_SUBCOD                    X                                                           Sub codigo para generar automaticamente a partir de este campo el numero secuencial del codigo del contribuyente.                                        000040PA1_SUFRAMA                   X                                                           Cdigo del cliente de Zona Franca.      000040PA1_SUPER                     X                                                           Cdigo de la Franquicia Responsable.    000160PA1_TABELA                    X                                                           Tabla estndard de precio de venta en elarchivo de productos para el cliente.   Sugerido por el sistema al tipear el    pedido.                                 000040PA1_TABPREF                   X                                                           Tabla Preferencial                      000052PA1_TAMEMP                    X                                                           Clasificacin del tamao de la empresa ante el fisco000104PA1_TDA                       X                                                           Indica si el cliente se encuentra en un local de dificil acceso.                                        000042PA1_TEL                       X                                                           Informe el nmero de telfono del cliente.000039PA1_TELEX                     X                                                           Informe el nmero de telex del cliente.000040PA1_TELSOC                    X                                                           Telefono del Socio                      000084PA1_TEMVIS                    X                                                           Intervalo de dias que el cliente debe ser visitado por el vendedor responsable.     000110PA1_TESC                      X                                                           Define la TES que se utilizara para generar documento fiscal en la generacion de diferencia de cambio.        000102PA1_TESD                      X                                                           Define la TES que se utilizara para generar documento fiscal en la generacion de diferencia de cambio.000040PA1_TIME                      X                                                           Equipo de Futbol del Socio              000074PA1_TIMEKEE                   X                                                           Informar el codigo del TimeKeeper.                                        000040PA1_TIPCLI                    X                                                           Seleccione el tipo de cliente.          000204PA1_TIPO                      X                                                           Tipo de Cliente: Opciones Brasil (L, F, R, S, X): L - Productor Rural; F - Cons. Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidario sin IPI en la base; X - Exportacin. Otros Pases: Verifique opciones disponibles000055PA1_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente                                        000200PA1_TIPOFUN                   X                                                           Tipo de Cliente, para efecto de la Con- tribucin a la Seguridad Social:        J: Jurdico                             F: Persona Fsica                       L: Familiar                             000200PA1_TIPORUR                   X                                                           Tipo de Cliente, para efecto de la Con- tribucin a la Seguridad Social:        J: Jurdico                             F: Persona Fsica                       L: Familiar                             000146PA1_TIPPER                    X                                                           Informe el tipo de perodo para cierre de las facturas de crdito provisionales, que se harn efectivo en el sistema para los clientes peridicos.000248PA1_TIPPRFL                   X                                                           Define el tipo de perfil diferenciado del cliente. Cuando habilitado, los llamados del Service Desk de este cliente se presentan en destaque. 
Utilizado solamente en la rutina de Service Desk del Call Center.                                        000040PA1_TITCOBR                   X                                                           Titulo Cobranza                         000040PA1_TITENTR                   X                                                           Titulo Direc. Entrega                   000080PA1_TITPROT                   X                                                           Nmero de ttulos protestados del clien-te. Campo informativo.                  000040PA1_TITULO                    X                                                           Titulo de la Direccion                  000120PA1_TMPSTD                    X                                                           Tiempo Estndar de desplazamiento. Ser considerado en la Designacin del Tcni-co y en la Designacin del Vendedor.    000200PA1_TMPVIS                    X                                                           Tiempo a ser considerado para la Visita del Representante Comercial. ste ser  el tiempo que el sistema va a designar  para el Representante Comercial efectuarla visita.                              000080PA1_TOQUES                    X                                                           Informe la duracion en segundos de cada tentativa de llamada.                   000094PA1_TPCAMP                    X                                                           Tipo de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000056PA1_TPDP                      X                                                           Informe si el Cliente debe calcular TPDP-PE (1=S/2=No).000098PA1_TPESSOA                   X                                                           Informe si el cliente es Persona Fsica o la actividad principal para el cliente Persona Jurdica.000041PA1_TPFRET                    X                                                           El campo Tipo de Flete no est informado.000781PA1_TPISSRS                   X                                                           Informe el tipo de registro de ISSQN, para el cliente que tiene este tipo de registro en Porto Alegre-RS. 01=Otro Tipo - Ingreso Bruto; 02=Agencia de Publicidad y Propaganda; 03=Agencia de Viaje y Operadora de Turismo; 04=Sustituto Tributario No Prestador de Servicios - Seg./Cia.Area; 05=Organismo de la Administracin Pblica; 07=Sociedad de Profesionales; 08=Taxi y Transporte Escolar; 09=Rgimen Especial - Banco/Financiera/ Corredora; 10=Equipamiento Emisor de Comprobante Fiscal; 11=Construccin Civil / Incorporacin Inmobiliaria; 12=Entidad Inmune / Exenta; 14=Rgimen de Estimacin; 15=Ingreso Bruto con reduccin de la Base de Clculo; 16=Simples Nacional; 17=Seguros de Salud; 18=Salones de belleza, barberas y similares; 19=Oficina de Contabilidad - Simples Nacional.000036PA1_TPJ                       X                                                           Informe el tipo de persona jurdica.000148PA1_TPMEMB                    X                                                           Informe el tipo de miembro del cliente. Se utiliza para validaciones de territorio del ente y realiza simulaciones de la distribucin y alternacin.000122PA1_TPNFSE                    X                                                           Tipo de persona de la E-FACTS:
0=Otro;
1=SUS;
2=Ejecutivo;
3=Bancos;
4=Comercio/Industria;
5=Legislativo/Judiciario.000172PA1_TPREG                     X                                                           Indica el tipo de rgimen de clculo en el informe del estado de cuentas del clculo de las contribuciones sociales - Dacon. Solamente se utiliza para las fichas 07B y 17B.000160PA1_TRANSF                    X                                                           Flag para transferencias de archivos (delos nuevos registros en el archivo), en-tre mquinas no interconectadas (Dispo- nible en la versin 2.0).               000160PA1_TRANSP                    X                                                           Cdigo de la transportadora estndar pa-ra el envo de mercaderas al cliente.  Este  campo  es  sugerido durante el ti-peado del pedido de ventas.             000066PA1_TRIBFAV                   X                                                           Informe si la Persona Reside en Paises con Tributacion Favorecida.000050PA1_TS                        X                                                           Cdigo de TS para Compras de Rgimen Simplificado.000051PA1_ULTCOM                    X                                                           Fecha de la ltima compra del cliente enla empresa.000120PA1_ULTVIS                    X                                                           Fecha de la ltima visita del vendedor  al cliente.                             Campo informativo.                      000056PA1_UNIDVEN                   X                                                            Unidad de Venta.                                       000092PA1_USADDA                    X                                                           Cliente Adhirio al DDA ? Debito Directo Autorizado
                                        000076PA1_USERLGA                   X                                                           Armazena o log de alterao no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000089PA1_USERLGI                   X                                                           Armazena o log de incluso no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.              000080PA1_VACUM                     X                                                           Valor total de la cartera de pedidos delcliente.                                000160PA1_VENCLC                    X                                                           Fecha de vencimiento del lmite de cr- dito.  El sistema  bloquea los pedidos  cuando  la fecha del lmite de crdito  est expirada.                          000080PA1_VEND                      X                                                           Cdigo del vendedor responsable por el  cliente.                                000174PA1_VINCULO                   X                                                           Informe el tipo de vnculo comercial del participante con el emisor, si tuviera. Esta informacin se utiliza en el informe Transfer Price y en el archivo magntico del Audin.000040PA1_VISDIST                   X                                                           Distancia del Distribuidor              000080PA1_VM_MARC                   X                                                           Indica la marca que se imprimira en los documentos de exportacion.              000040PA1_VM_OBS                    X                                                           Observaciones sobre el cliente.         000080PA1_ZONA                      X                                                           Cdigo de Area del Cliente, definida    en una tabla.                           000120PA20002                       X                                                           No se puede pasar de una lnea a otra   mientras el cdigo del producto o la    cantidad estn vacos.                  000080PA20003                       X                                                           No pueden haber dos componentes con el  mismo cdigo y ni con el mismo TRT.     000120PA200ALTESP                   X                                                           Primera entrega posterior a modificacinde Especificacin.                      Entrega ser inspeccionada.             000167PA200ALTROT                   X                                                           Existe un procedimiento de operaciones para el producto principal de esta estructura. Despus de la modificacin el(los) procedimiento(s) pueden necesitar modificarse.000019PA200ARM                      X                                                           Campo almacn vaco000113PA200ARTIGO                   X                                                           El Artculo o Ley informadas no se permiten para esta Modalidad de edicto                                        000115PA200CADREGRA                 X                                                           No existen reglas de licitaciones configuradas para elaboracion del edicto.                                        000040PA200CAPO                     X                                                           Ya hay registros archivados.            000040PA200CFOVAZ                   X                                                             Informe el Certificado del Proveedor. 000094PA200CNERRO                   X                                                           Error durante la integracion con el portal ComprasNet.                                        000149PA200CNJUSTIF                 X                                                           Es obligatorio informar una justificacion para la formacion del lote, su formacion no favorece la competencia.                                       000133PA200CNLOCALENT               X                                                           La suma de las cantidades en los locales de entrega no coinciden con las cantidades licitadas                                        000105PA200CNNOINT                  X                                                           Este proceso de licitacin no est integrado al portal ComprasNet                                        000074PA200CNPUBL                   X                                                           Canal de publicacion no informado.                                        000104PA200COMPDF                   X                                                           Los productos comparados son diferentes, puede haber una serie de diferencias entre las dos estructuras.000096PA200COMPES                   X                                                           No es posible comparar itemes que forman parte de la estructura del otro item de la comparacion.000078PA200COMPIG                   X                                                           No es posible efectuar la comparacion pues todos los parametros estan iguales.000031PA200CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago no informada.000099PA200DATA                     X                                                           La fecha de recepcion de las propuestas debera ser, minimo, 20 dias mayor que la fecha de apertura.000040PA200DOCVAZ                   X                                                             Informe el Documento de Entrada.      000070PA200DTOBRIGAT                X                                                           Es necesario que se informe la fecha de publicacion y hora del edicto.000120PA200ENSINS                   X                                                           Entrega ser inspeccionada por tener    ensayo a inspeccionar, por la evalua-   cin del skip test.                     000040PA200ENTINS                   X                                                             Entrega ser inspeccionada.           000040PA200ERROFO                   X                                                           La frmula est equivocada.             000084PA200ESPNOT                   X                                                           Tipo de modalidad no permitida para la especie de edicto                            000076PA200ESPRDC                   X                                                           Especie no permitida para este tipo de configuracion.                       000082PA200ESXT                     X                                                           Cdigo y nmero del proceso ya registrado.                                        000039PA200EXILOT                   X                                                             Nmero de Lote ya existe.            000051PA200EXIRES                   X                                                           La Entrada tiene Resultados e/o Laudos registrados.000076PA200FATAPR                   X                                                           Factor de aprobacin del lote sin archivar.                                 000078PA200GERPEDVD                 X                                                           Error al generar pedido de venta, la generacion se anulo.                     000083PA200IMPPRZ                   X                                                           El Plazo impugnacion de este pliego expiro.                                        000131PA200INTEG                    X                                                           Edicto se encuentra en  'Integracion - Gestion de Certamen'. Solo se permite visualizacion.                                        000161PA200LEI                      X                                                           Para las modalidades DL(Dispensable la
Licitacion) e IN(Exenta la licitacion), deben tener
obligatoriamente una ley y 
consecuentemente un articulo y un parrafo.000065PA200LIC                      X                                                           Hay campos obligatorios no rellenados en la solapa de Licitadores000051PA200MODREG                   X                                                           Modalidad no permitida para la Regla seleccionada  000120PA200NAOINC                   X                                                           No es permitido incluir componentes en  el archivo de productos que tengan can- tidades negativas.                      000120PA200NAONEG                   X                                                           El producto no puede tener cantidad     negativa, pues su estructura ya est    en el archivada.                        000080PA200NAOPRF                   X                                                           No existe vnculo del Producto con este Proveedor.                              000080PA200NEG                      X                                                           El contenido de los campos INICIO y     FIM (fin) debe ser mayor o igual a cero.000040PA200NEXIST                   X                                                           El archivo texto informado no existe.   000067PA200NODES                    X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser componente de su "SECUNDARIO".000152PA200NODES2                   X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser componente de su "SECUNDARIO". El producto XXXXXXXXXXXXXXX tiene como componentes los productos de esta Estructura.000120PA200NOPAR                    X                                                           Layout del archivo texto no est archi- vado en el parmetro Importacin de     Variables.                              000120PA200OPCOBR                   X                                                           Al ser tipeado un grupo de opcionales,  es obligatorio tipear tambin un tem   de opcional y viceversa.                000106PA200ORGAO                    X                                                           Cuando el documento generado sea acta de registro de precio, es obligatorio informar el rgano de gestin.000095PA200POSIC                    X                                                           La posicion final debe ser mayor a la posicion inicial.                                        000051PA200PRDDES                   X                                                           Informar el codigo del producto (nuevo componente).000054PA200PRDORI                   X                                                           Informar el codigo del producto (componente original).000040PA200PRFVAZ                   X                                                             Producto y/o Proveedor estn vacos.  000080PA200PRIEFP                   X                                                           Primera entrega del Proveedor / Produc- to.                                     000037PA200PRZENT                   X                                                           Fecha invalida                       000102PA200PUBLIC                   X                                                           El edicto ya se publico, esta funcionalidad esta desactivada!                                        000052PA200PVLCP7                   X                                                           El campo respuesta no fue completado.               000101PA200PVLREG                   X                                                           Contratacion Integrada solamente podra elegirse caso el Criterio de Juicio sea Tecnica y Precio (TP).000139PA200QTDPRD                   X                                                           Es necesario que la cantidad de los productos sea igual a la cantidad de las solicitudes de compra.                                        000129PA200RDCTP                    X                                                           Regimen de ejecucion solamente permitido para el tipo de modalidad Tecnica y Precio (TP).                                        000148PA200RECEBPRO                 X                                                           La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de publicacin del Edicto sumado a los das determinados en la Ley 8666/93. Art.21          000069PA200REGEX                    X                                                           Caso el Regimen de Ejecucion sea Contrato por Precio Unitario o Tarea000100PA200REMA                     X                                                           El proceso de remanente solo se aplica a edictos finalizados                                        000092PA200REMADI                   X                                                           El proceso de remanente no se aplica a dispensa o no exigible                               000089PA200REMAN                    X                                                           El edicto ya se encuentra en proceso de remanente                                        000092PA200REMANO                   X                                                           Ningun producto se marco con la opcion de remanente.                                        000099PA200REMAVD                   X                                                           El proceso de remanente no se aplica a edicto que genera documentos de venta                       000096PA200REMSLD                   X                                                           No hay saldo para efectuar el remanente en este producto                                        000109PA200REMSLDLT                 X                                                           Este lote no posee ningun producto con saldo para efectuar el remanente                                      000091PA200REVOGA                   X                                                           Para revocar un Edital es obligatorio informar alguna justificativa en la solapa historial.000040PA200RIAEXP                   X                                                           Fecha de Validez del RIAI est expirada.000040PA200SAPO                     X                                                           No hay registros para este archivo.     000113PA200SITNHA                   X                                                             Situacion del Producto X Proveedor tiene Categoria No Recibe.              Entrega no se archivara.            000040PA200SOLVAZ                   X                                                             Informe el Solicitante.               000088PA200SRPATU                   X                                                           No fue posible cargar el mantenimiento del acta.                                        000104PA200SUBS                     X                                                           Ya existe el componente destino para el mismo procedimiento en el archivo de Operacin vs. Componente.
000120PA200TAM                      X                                                           El tamao de este campo debe ser igual omenor al campo correspondiente en el ar-chivo de valores variables.             000076PA200TAMAFC                   X                                                           El campo cdigo del proyecto est con tamao inferior a los campo EDT/Tarea.000084PA200TES                      X                                                           Por favor informe la TES estandar para generar pedidos de venta.                    000112PA200VAFPDU                   X                                                           Primero especifique los campos: Proveedor, Producto, Fecha de Entrega y Unidad de Medida.                       000077PA200VAZFPD                   X                                                           Primero especifique el Proveedor, el Producto y la Fecha de Entrega.         000078PA200VAZFPR                   X                                                           Primero especifique el Proveedor y el Producto.                               000074PA200VAZTLO                   X                                                             Primero especifique el Tamao del Lote.                                 000048PA200VLDENC                   X                                                           Edicto encerrado, permitido apenas visualizacion000069PA200VLDFRC                   X                                                           Edicto desierto, permitido apenas visualizacion                      000106PA200VLDLNC                   X                                                           No se permite informar valores superiores a la consulta de mercado                                        000061PA200VLDOPC                   X                                                           Modalidad no permitida con el tipo de licitador              000138PA200VLQTDL                   X                                                           La cantidad licitada deber ser mayor o igual a cantidad de los tems de las solicitudes cargadas.                                        000097PA201COMPLOTE                 X                                                           Los valores informados en la composicion lote no son iguales al valor informado por el Licitador.000089PA201NREV                     X                                                           El sistema no activo el control de version del producto.                                 000104PA202COMPDF                   X                                                           Los productos comparados son diferentes, puede haber una serie de diferencias entre las dos estructuras.000116PA202COMPES                   X                                                           No es posible efectuar la comparacion de items que forman parte de la estructura previa de otro item de comparacion.000078PA202COMPIG                   X                                                           No es posible efectuar la comparacion pues todos los parametros estan iguales.000120PA202NAOINC                   X                                                           No es permitido incluir componentes en  el archivo de productos que tengan can- tidades negativas.                      000104PA202NAONEG                   X                                                           El producto no puede tener cantidad negativa pues tiene estructura previa registrada.                   000081PA202NODES                    X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser compo- nente de su "Secundario".            000167PA202NODES2                   X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser componente de su "SECUNDARIO". El producto XXXX tiene como componentes los productos de esta estructura previa.                   000082PA202OBRIG                    X                                                           Existen campos obligatorios no rellenados.                                        000120PA202OPCOBR                   X                                                           Al ser tipeado un grupo de opcionales,  es obligatorio tipear tambin un tem   de opcional y viceversa.                000120PA205ALC                      X                                                           Acceso permitido solamente para usuariosque  optaron por el control de pertinen-cias.                                   000080PA205ESTLIB                   X                                                           Pedido no aprobado por el control de    pertinencias.                           000080PA205LIB                      X                                                           Pedido ya aprobado por el control de    pertinencias.                           000040PA205NF                       X                                                           Factura de ese pedido ya fue emitida.   000080PA205NOLIB                    X                                                           Pedidos no aprobados por el control de  pertinencias.                           000120PA205SENHA                    X                                                           Usted no puede revertir este pedido puesya fue aprobado por otro usuario.       Usuario:                                000080PA20SDEP                      X                                                           No existen dependientes para este em-   pleado.                                 000068PA20_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la Nota explicativa para la Cuenta presupuestal000062PA20_CONTA                    X                                                           Informe la Cuenta presupuestal que tendr la Nota explicativa.000040PA20_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la Nota explicativa.000062PA20_DESC                     X                                                           Informe el contenido de la nota que se mostrar en el informe.000032PA20_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000040PA210CABO                     X                                                           Ya existen Creditos para este empleado. 000080PA210DD<DLA                   X                                                             Fecha de Disponibilidad del Laudo       anterior a la Fecha del Laudo.        000080PA210DE<DEN                   X                                                             Fecha de Entrada en Laboratorio ante-   rior a la Fecha de Entrega.           000080PA210DE>DLA                   X                                                             Fecha de Entrada en Laboratorio pos-    terior a la fecha del Laudo.          000080PA210DEMDLA                   X                                                             Fecha de Entrada en Laboratorio pos-    terior a la Fecha del Laudo.          000080PA210DL<DEL                   X                                                             Fecha del Laudo anterior a la Fecha     de Entrada en Laboratorio.            000080PA210DM<DEL                   X                                                           Fecha de Medicin anterior a la Fecha   de Entrada en Laboratorio.              000080PA210DMMDEL                   X                                                           Existe medicin con fecha anterior a la Fecha de Entrada en Laboratorio.        000080PA210DMMDLA                   X                                                           Existe medicin con fecha posterior a   la Fecha del Laudo.                     000080PA210DTEOBR                   X                                                           Fecha de Entrada en Laboratorio es      obligatoria.                            000080PA210DTLNGR                   X                                                           Fecha/Hora del Laudo no ser grabada    porque el Laudo no fue especificado.    000040PA210DTLOBR                   X                                                             Fecha/Hora del Laudo son obligatorias.000080PA210DTLVAZ                   X                                                             Primero especifique la Fecha del        Laudo.                                000040PA210DTMEIN                   X                                                             Fecha de Medicin invlida.           000080PA210DTVOBR                   X                                                             Fecha de Validez del Laudo es obliga-   toria.                                000080PA210DV<DLA                   X                                                           Fecha de Validez del Laudo anterior a laFecha del Laudo.                        000040PA210ENSDEL                   X                                                             Ensayo fue marcado para borrado.      000080PA210ENSRNQ                   X                                                           Ensayador no posee el nivel exigido parael Ensayo.                              000040PA210EXIINS                   X                                                             Instrumento ya asociado a la Medicin.000080PA210EXIMED                   X                                                           Ya existe medicin con la misma Fecha,  Hora y Muestreo.                        000080PA210EXINCO                   X                                                           No Conformidad ya asociada a la Medi-   cin.                                   000080PA210EXINNC                   X                                                             Proveedor ya fue notificado por medio   de Notificacin de No Conformidad.    000063PA210FORM                     X                                                           La formula del layout de importacion esta con un error.        000080PA210HD<HLA                   X                                                             Hora de Disponibilidad del Laudo        anterior a la Hora del Laudo.         000080PA210HEL>HL                   X                                                             Hora de Entrada en Laboratorio poste-   rior a la Hora del Laudo.             000080PA210HELMHE                   X                                                           Hora de Entrada en Laboratorio anterior a la Fecha de Entrega.                  000080PA210HELMHL                   X                                                             Hora de Entrada en Laboratorio poste-   rior a la Fecha del Laudo.            000080PA210HL<HEL                   X                                                             Hora del Laudo anterior a la Hora de    Entrada en Laboratorio.               000080PA210HM<HEL                   X                                                             Hora de la Medicin anterior a la       Hora de Entrada en Laboratorio.       000080PA210HM<HEN                   X                                                             Hora de Medicin anterior a la Hora     de Entrega.                           000080PA210HMMHEL                   X                                                           Existe medicin con hora anterior a la  Hora de Entrada en Laboratorio.         000080PA210HMMHLA                   X                                                           Existe medicin con hora posterior a la Hora del Laudo.                         000040PA210HRLVAZ                   X                                                           Primero especifique la Hora del Laudo.  000040PA210INSLAU                   X                                                             Instrumento no tiene Laudo.           000040PA210JUSOBR                   X                                                             Justificacin obligatoria.            000040PA210JUSRES                   X                                                             Justificacin reservada.              000040PA210LAUREP                   X                                                             Laudo del Instrumento es Reprobado.   000040PA210LAUVAZ                   X                                                             Para anular el Laudo use la tecla DEL.000120PA210LLMATL                   X                                                           Tamao del Lote del Laboratorio ms     grande que el Tamao del Lote de Entre- ga.                                     000040PA210MEDDEL                   X                                                             Medicin fue marcada para borrado.    000040PA210MEDINV                   X                                                             Medicin invlida.                    000160PA210MEDLAU                   X                                                           Laboratorio y/o Entrega posee(n)        Laudo archivado.                        Las mediciones apenas podrn ser visua- lizadas.                                000077PA210MEFOIN                   X                                                           Mediciones fuera de las Especificaciones.                                    000040PA210NAOREI                   X                                                             No se repiten No Conformidades.       000080PA210NCENPR                   X                                                           No Conformidad no asociada al Ensayo    del Producto.                           000080PA210NCOAMO                   X                                                             N de No Conformidades ms grande que la Muestra.                             000039PA210NCOENS                   X                                                           No Conformidad no asociada al Ensayo.  000120PA210NCREIN                   X                                                           Repeticin de la No Conformidad para el Producto/Proveedor, en los ltimos 6    meses:                                  000120PA210NCSURE                   X                                                           N de No Conformidades superior al valorde Rechazo.                             El Laudo debe ser Reprobado.            000040PA210NEXIST                   X                                                           Achivo texto informado no existe.       000089PA210NOPAR                    X                                                           Codigo del layout de importacion de variables no registrado.                             000040PA210NOPEN                    X                                                            No fue posible abrir el archivo.       000080PA210NUMINV                   X                                                           N de No Conformidades ms grande que   la Muestra.                             000040PA210PNCINV                   X                                                             Porcentaje No Conforme invlido.      000080PA210QRMATL                   X                                                           Cantidad Rechazada superior al Tamao   del Lote.                               000040PA210SABO                     X                                                           No existen Creditos para este empleado. 000040PA210SEGAMO                   X                                                             Debe ser realizada un 2 muestreo.    000080PA210TIPINV                   X                                                           La Familia del Instrumento definida     para el Ensayo es:                      000080PA210TLOINV                   X                                                           Tamaos de los Lotes de los Laboratoriossuperan el tamao del Lote de Entrega.  000080PA210UNCAMO                   X                                                           Unidades No Conforme ms grande que la  Muestra.                                000040PA210VALEXP                   X                                                             Validez de Cotejo est expirada.      000102PA21_ANOREF                   X                                                           Digite el ao de referencia de los valores directos/indirectos de fuentes de financiacin para el PPA.000074PA21_CODPPA                   X                                                           Seleccione el cdigo del PPA para digitacin de la fuente de financiacin.000074PA21_STATUS                   X                                                           Indica si los valores de fuente de financiacin estn activos o inactivos.000069PA21_VERPPA                   X                                                           Seleccione la versin del PPA para registrar fuentes de financiacin.000080PA220CMNEG                    X                                                           No es permitido el ingreso de un costo  promedio negativo.                      000165PA220CRIALT                   X                                                           El producto informado utiliza control de rastreo.  Sera necesario configurar el(los) lote(s) para el saldo inicial informado.                                        000074PA220CUSTO                    X                                                           El parmetro Costo FIFO est activado. Use la rutina Sal.Iniciales FIFO.
000066PA220DTLOTE                   X                                                           Fecha de validad invalida.                                        000081PA220EXISLT                   X                                                           El producto ya posee movimiento por lote.                                        000160PA220FEC                      X                                                           Tentativa de efectuar asiento en fecha  donde el saldo fue calculado por la ru- tina de Virada de Saldos.               No es permitido efectuar Modificacion.  000115PA220LOCPRO                   X                                                           No se permite la Inclusion de saldos para el almacen de proceso (MV_LOCPROC                                        000064PA220LOTEBR                   X                                                           Numero de lote invalido.                                        000041PA220LTZERO                   X                                                           No se puede crear lote con cantidad cero.000080PA220MOV                      X                                                           Este producto no puede ser borrado, por-que tiene movimientos.                  000080PA220NEG                      X                                                           No es permitido el ingreso de valores   negativos.                              000119PA220QINI                     X                                                           Cantidad inicial no puede ser cero cuando se informe el valor del saldo inicial.                                       000058PA220QTLOTE                   X                                                           Cantidad invalida.                                        000030PA220QTLOTES                  X                                                           Cantidad de la 2a. UM invalida000120PA220RASTRO                   X                                                           Use la rutina de mantenimiento de Lotes para adecuar la cantidad tipeada al se- guimiento.                              000080PA220SALDO                    X                                                           No es posible borrar un tem con saldo  en stock.                               000132PA225BLOQ                     X                                                           No se puede modificar el campo Tipo de Bloqueo cuando el saldo del almacen ya se movimento.                                         000133PA225TIPO                     X                                                           No se puede modificar el campo 'Tipo de Almacen' cuando el saldo del almacen ya se movimento.                                        000133PA228FEC                      X                                                           Este movimiento de saldo inicial FIFO / LIFO se encerro por medio de la rutina de cierre de saldos. Ya no podra modificarse/borrarse.000092PA228FIFO                     X                                                           Movimiento no permitido porque sus configuraciones de costos FIFO / LIFO estan desactivadas.000080PA22_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta presupuestal sinttica para la fuente de financiacin del PPA.000046PA22_ITEM                     X                                                           tem de la fuente de financiacin para el PPA.000064PA22_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo del ingreso para fuente de financiacin del PPA.000064PA22_VLRDIR                   X                                                           Informe el Valor directo para la fuente de financiacin del PPA.000066PA22_VLRIND                   X                                                           Informe el valor indirecto para la fuente de financiacin del PPA.000120PA230INDGER                   X                                                           Ya fueron generados ndices de Calidad. Si el da de cierre del mes es modifica-do, los ndices sern anulados.         000080PA230INDPOS                   X                                                           Debe ser generado de nuevo el ndice de Calidad para el mes/ao:                000080PA230TEMOV                    X                                                           Tipo de Movimiento interno con operacio-nes. No podr ser borrado.              000120PA231GERACU                   X                                                           Apenas fueron generados los ndices Acu-mulados para los productos sin entrega  en el mes/ao.                          000080PA231IAVAZ                    X                                                             Por favor, archive la tabla del ndice  de Aceptacin (IA).                   000080PA231INDMES                   X                                                           ndice Mensual no informado para el     Producto/Proveedor.                     000080PA231IQFVAZ                   X                                                           Por favor, archive los Factores del n- dice de Calidad del Proveedor (IQF).    000080PA231IQSVAZ                   X                                                             Por favor, archive la tabla del ndice  de Calidad del Sistema (IQS).         000080PA231NAOGER                   X                                                           No hay datos para la generacin del n- dice de Calidad en este mes/ao.        000040PA231NAOIND                   X                                                             ndice no archivado:                  000030PA23_ANO                      X                                                           Informe el ao de la inflacin000052PA23_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del sistema que desea registrar.000062PA23_FTPRO                    X                                                           Informe la Fuente de la proyeccin de los ndices de inflacin000045PA23_INDICE                   X                                                           Informe el ndice utilizado para la inflacin000021PA23_INFLA                    X                                                           Informe la inflacin.000061PA23_PROJET                   X                                                           Informe si la inflacin de este ao est proyectada S o No?000040PA240AFAS                     X                                                           Ya consta licencia para el empleado.    000070PA240CONTAF                   X                                                           Secuencia de continuacion de licencia no se relleno o esta incorrecta.000040PA240CTLEX                    X                                                           Lote de control existente.              000125PA240DATAOP                   X                                                           La fecha de emision del movimiento no puede ser inferior a la fecha de emision de la OP indicada.                            000160PA240DOC                      X                                                           El  documento  tipeado ya fue usado por otro usuario durante el ingreso de este movimiento.                             El nuevo nmero de documento es:        000120PA240DTINI                    X                                                           La fecha de licencia es superior a la fecha de regreso 
o el campo de la fecha de licencia esta vacio.                 000093PA240DTORIG                   X                                                           Ajustado campo  B8_DATA con la fecha original del lote.                                      000103PA240DTVALI                   X                                                           La fecha de validez del Lote debe ser igual a la fecha informada en el momento de la creacin del Lote.000094PA240ESP4                     X                                                           Das de Licencia Especial excedieron el Lmite de Das                                        000095PA240ESP5                     X                                                           Das de Licencia Especial excedieron el Lmite por Ao.                                        000080PA240ESTORN                   X                                                           Este movimiento ya fue revertido o tuvo origen en una reversin.                000080PA240F5VAL                    X                                                           Este Tipo de Movimiento (TM) no acepta  la entrada de Valores (Costos).         000160PA240LOCCQ                    X                                                           No se permite la solicitud o devolucion de productos del almacen de control de  calidad (definido por el parametro MV_CQ).                                      000160PA240LOCPRC                   X                                                           El almacen de proceso solo tiene movi-  miento cuando se hace una solicitud/devolucion de material de apropiacion indi -recta en otro almacen cualquier.        000120PA240LOTCTL                   X                                                           El lote de control informado no corres- ponde al lote automtico creado por el  sistema.                                000106PA240LOTDT                    X                                                           Fecha de origen del lote(B8_DATA) es mayor que la fecha de inclusion.                                     000080PA240LOTENE                   X                                                           No hay cantidad suficiente para este    producto en el saldo por lote.          000159PA240LOTERR                   X                                                           El nmero del lote informado no corresponde al producto indicado en el movimiento. Si el movimiento fuera devolucin, se crear un nuevo lote para el producto.000120PA240LOTQTD                   X                                                           La cantidad de devolucin sumada al sal-do del lote supera la cantidad original del lote.                               000120PA240MODELO                   X                                                           Tipo de Border invlido.               Debe ser usado:                         CP, CT, CH o CC.                        000160PA240NAO                      X                                                           Este  movimiento interno no es una So-  licitacin / Devolucin manual, por lo  tanto  no se le puede acceder por medio de esta rutina.                         000080PA240NEGAT                    X                                                           Este lote no tiene saldo suficiente en  el archivo.                             000120PA240NEGIND                   X                                                           Este producto no tiene saldo suficiente en el almacen de apropiacion indirecta  para hacer este movimiento.             000040PA240NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote.                        000080PA240PMS                      X                                                           El Codigo de Proyecto o de Tarea no fue llenado correctamente.                  000111PA240QLZERO                   X                                                           No se permite la digitacion del Lote/Sublote si la cantidad fuera cero.                                        000080PA240SAFA                     X                                                           No existe licencia para el empleado.    Usar la opcin de inclusin.            000080PA240SAFAS                    X                                                           No existe licencia para el empleado.    User la opcin de inclusin.            000040PA240SOMINV                   X                                                             La suma de los factores debe ser 1.   000120PA240TM                       X                                                           Tipo de Movimiento invlido.            R = Requerimiento                       D = Devolucin                          000191PA240VALIN                    X                                                           Movimiento no permitido. Cuando se utiliza atribucion indirecta no se permite realizar la valorizacion 'RE6/DE6' directamente en el almacen de proceso.                                        000200PA240VALSD3                   X                                                           El campo COSTO DEL MOVIMIENTO an est  vaco,  por  lo tanto este registro no  ser grabado (este campo slo es obli-  gatorio  si el campo F5_VAL es afirma-  tivo, "S").                             000080PA24101                       X                                                           Ya existe un movimiento con este nmero de documento.                           000088PA241BRANC                    X                                                           Existen campos obligatorios que estan en blanco                                         000109PA241LOCAL                    X                                                           El almacen informado en el movimiento no existe para el producto, por lo tanto el movimiento no se realizara.000112PA241PRDGRD                   X                                                           Para incluir un producto con referencia de grilla, es necesario estar en una nueva linea del movimiento interno.000066PA241PROFAN                   X                                                           No es posible realizar el movimiento interno del producto fantasma000080PA242ESTORN                   X                                                           Esta transferencia mltiple ya fue      revertida.                              000080PA242JACAD                    X                                                           Este producto ya fue tipeado y no puede ser incluido nuevamente.                000056PA242LOCAL                    X                                                           Producto no registrado en este Almacen o no tiene saldo.000080PA242NAO                      X                                                           El movimiento no ser mostrado ya que   no es una transferencia mltiple.       000080PA242RATEIO                   X                                                           La suma de los porcentajes del prorrateono puede pasar de 100%.                 000035PA24_ANO                      X                                                           Ao Informe el ao del PIB Estatal.000031PA24_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000050PA24_FTPRO                    X                                                           Informe la Fuente de la proyeccin del PIB Estatal000036PA24_PIB                      X                                                           Informe el valor del PIB del Estado.000054PA24_PROJET                   X                                                           Informe si el PIB de este ao est proyectado S o No.000067PA250ARMGRD                   X                                                           Almacen invalido para la produccion de los
items de la grilla.     000064PA250BLCAN                    X                                                           Este bien esta bloqueado. Bienes bloqueados no se pueden anular.000200PA250DELIND                   X                                                           Los ndices del Archivo de Solicitudes  Reservadas (SD4) estn desactualizados. Para que el sistema realice la Baja de  las Reservas correctamente, los mismos  precisan ser reindexados.               000031PA250ENCERR                   X                                                           Orden de produccin finalizada.000185PA250ENVPR                    X                                                           Para esta produccion no podra utilizarse el almacen de CC, pues el campo F5_ENVCQPR esta configurado para no enviar el producto al almacen de CC.                                        000200PA250ERRIND                   X                                                           Los ndices del archivo de Solicitudes  Reservadas (SD4) estn desactualizados  y fue imposible actualizar el archivo   de ndices (SINDEX). La Baja de Reser-  vas no se efectuar correctamente.      000080PA250ESAL                     X                                                           Ya hay modificaciones de sueldo para    este empleado.                          000075PA250ESTORN                   X                                                           Ya se hizo la reversion de esta produccin.                                000099PA250ESTPR1                   X                                                           No es posible revertir una orden de produccion generada automaticamente (PR1)                      000136PA250GANHPR                   X                                                           La cantidad informada es mayor que la cantidad registrada para esta orden de produccion. No se podra hacer el apunte de esta produccion.000056PA250JAPON                    X                                                           La OP se esta grabando en este momento por otro usuario.000080PA250JAPROD                   X                                                           Este Item de la Cuadricula ya fue pro-  ducido.                                 000120PA250MOVEST                   X                                                           Este movimiento tuvo origen en una re-  versin de produccin, por lo tanto no  puede ser revertido.                    000120PA250NAO                      X                                                           Este movimiento no es una produccin,   por lo tanto no se puede tener acceso   a l.                                   000080PA250NAOOP                    X                                                           No hay rdenes de Produccin para el    producto tipeado.                       000080PA250NDATA                    X                                                           El campo de la fecha de la modificacin del sueldo est en blanco.              000047PA250NESTOR                   X                                                           No se podr revertir este aponte de produccin.000120PA250NO2UM                    X                                                           La cantidad de la 2 UM de este item de la cuadricula no puede modificarse, pueseste producto no posee 2 UM.           000090PA250NOENC                    X                                                           La Orden de Produccin no se puede finalizar pues posee saldo de requisiciones en proceso.000080PA250NOGRD                    X                                                           Este Item de la Cuadricula no forma par-te de la Orden de Produccion informada. 000071PA250NOPRT                    X                                                           La OP no puede apuntarse porque tiene un saldo de solicitud en proceso.000080PA250NSAL                     X                                                           No hay modificaciones de sueldo para el empleado.                               000080PA250NTIPO                    X                                                           El cdigo del Tipo de Modificacin est en blanco.                              000145PA250NUMCQP                   X                                                           Para esta produccion no se podra utilizar el almacen de Control de Calidad porque el campo B1_NUMCQPR esta configurado con cantidad igual a cero.000093PA250OPSUSP                   X                                                           Esta orden de produccion esta SUSPENDIDA y no podra apuntarse mientras este con este estatus.000120PA250PARTOT                   X                                                           Informe si el Tipo de Baja de los Items de la Cuadricula sera Parcial (P) o     Total (T).                              000120PA250PRDAUT                   X                                                           El parmetro MV_PRODAUT est activo, porlo  tanto la reversin apenas podr ser efectuada en Producciones Manuales (PR0)000098PA250PRDDIF                   X                                                           El Producto informado no pertenece al Orden de Produccion.                                        000108PA250QTDDIF                   X                                                           La cantidad clasificada es diferente del excedente de la produccion.                                        000067PA250QUANT                    X                                                           La cantidad supera el porcentaje de produccion a mas ("MV_PERCPRM")000040PA250TM                       X                                                           El tipo de movimiento debe ser "P".     000044PA250VLPIMP                   X                                                           El valor informado debe estar
entre 0 y 100%000094PA256ITSELF                   X                                                           El Opcional competidor no puede competir con el mismo.                                        000054PA25_ANO                      X                                                           Informe el ao en el que desea informar la proyeccin.000063PA25_CATEGO                   X                                                           Informe en la Categora de la meta si es un Gasto o un Ingreso.000056PA25_CTGECO                   X                                                           Informe la Categora econmica de los Ingresos o Gastos.000049PA25_DESCCE                   X                                                           Informe la descripcin de la categora econmica.000056PA25_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del Origen o del Grupo de gastos.000032PA25_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000091PA25_ORIGP                    X                                                           Informe la Categora de los gastos para Metas de gastos y el Origen para Metas de ingresos.000039PA25_VALOR                    X                                                           Informe el valor proyectado de la meta.000047PA25_VLRORC                   X                                                           Informe el valor presupuestado referente al ao000034PA25_VLRPRE                   X                                                           Informe el valor previsto del ao.000044PA25_VLRREA                   X                                                           Informe el valor realizado referente al ao.000186PA26003                       X                                                           Indica si la transferencia modelo.2 debe sustraer saldo de terceros en nuestro poder (B2_QTNP) del saldo en stock para verificar saldo disponible.                                        000169PA260CPO                      X                                                           Para seleccionar o visualizar la Ficha es necesario seleccionar los campos deseados.                                                                                     000080PA260ESTORN                   X                                                           Esta transferencia o ya fue revertida, otuvo origen en una reversin.           000200PA260IMPORT                   X                                                           Elija por medio de las flechas de di-   reccin el archivo de configuracin paraimportacin de los archivos. El archivo SIGAADV.IMP es automtico, pues se re-  fiere a la importacin del Siga Advanced000063PA260LOCAL                    X                                                           El almacen informado como destino no existe para este producto.000151PA260LOCCQ                    X                                                           No se permite la transferencia de productos del almacen de control de calidad (definido a traves del parametro MV_CQ).                                 000120PA260LOCPRO                   X                                                           No se permite transferir productos del  almacen de procesos (definido por el pa-rametro MV_LOCPRO).                     000120PA260NAO                      X                                                           Este no es un movimiento de transferen- cia, por lo tanto no se le puede tener  acceso.                                 000040PA260SB1                      X                                                           Este producto no existe!               000086PA261GRDPROD                  X                                                           Producto origen es referencia de grilla. Por lo tanto, destino no puede ser diferente.000120PA261MOVICQ                   X                                                             La reversin no se puede hacer, pues  hay movimientos en abierto en el Con-   trol de Calidad.                        000080PA265NAOEST                   X                                                           El campo de reversin slo debe ser lle-nado cuando la opcin sea revertir.     000040PA265NAOQTD                   X                                                           No hay ms saldo para ser distribuido.  000101PA265NOMOV                    X                                                           El movimiento de origen informado en la tabla de saldo por ubicar (SDA) no se ubico o esta revertido.000127PA265OPENC                    X                                                           Reversin no permitida, pues la OP vinculada a este control de ubicacin est finalizada y el saldo del producto fue consumido.000162PA265PRDDIF                   X                                                           Esta Ubicacion ya tiene saldo de un producto diferente de aquel que se movio. Esto no puede ocurrir cuando el producto utiliza control de almacenamiento por area.000040PA267NALMOX                   X                                                           Almacen incorrecto.                     000080PA267NLOCS                    X                                                           El producto no utiliza control de enderezamiento.                               000080PA267NLTLC                    X                                                           Lote/Sublote/Direccion no encontrada en el almacen de despacho.                 000080PA267NPED                     X                                                           No se ha encontrado el pedido en el almacen de despacho.                        000080PA267NPEDSE                   X                                                           Pedido no seleccionado p/confirmacion   entre Lotes/Sublotes y Pedidos.         000080PA267NPROD                    X                                                           No se ha encontrado el producto en el   almacen de despacho.                    000080PA267NQTD                     X                                                           No hay cantidad disponible para esta    solicitud.                              000080PA267NRASTS                   X                                                           Producto no utiliza trazabilidad del    tipo "Sublote".                         000120PA267QTDNOK                   X                                                           A cantidad puesta para este producto es-ta diferente de la cantidad del mismo   con relacion a pedidos en el almacen de 000080PA267QTDPV                    X                                                           La Cantidad digitada excede la cantidad original del pedido/item.               000047PA26_ANO                      X                                                           Informe el ao perteneciente a la deuda pblica000041PA26_CATEGO                   X                                                           Informe la categora de 1=Gasto;2=Ingreso000043PA26_CO                       X                                                           Informe la cuenta presupuestaria analtica.000026PA26_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable000033PA26_CTDESC                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable000032PA26_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000049PA26_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la deuda pblica para el ao.000057PA270CONTAG                   X                                                           No se informo ningun conteo para la seleccion de conteos.000057PA270DTCONT                   X                                                           No se informo ninguna fecha para la seleccion de conteos.000080PA270JAINV                    X                                                           Ya hay registro de Inventario para este producto, en esta fecha y en este lote. 000166PA270LOCAIG                   X                                                           La direccion o numero de serie informados se ignoraran porque el producto que se inventariara no utiliza control de direccion.                                        000120PA270LOTCQ                    X                                                           El lote tipeado no puede estar en in-   ventario ya que an est siendo anali-  zado por el Control de Calidad.         000120PA270LOTEIG                   X                                                           El  nmero del lote ser ignorado ya queel producto a estar en inventario no usaseguimiento.                            000056PA270LOTERR                   X                                                           No se encontr el lote de este producto en este almacn.000120PA270LOTOBR                   X                                                           El nmero del lote es un campo obligato-rio  en  el inventario de productos que usan seguimiento.                       000187PA270NLOTE                    X                                                           Productos que utilizan rastreabilidad igual al lote ("B1_RASTRO = L") no podemos tener valor informado en el campo B7_NUMLOTE, este campo tendra su  ajustado su contenido, para uno vacio.000089PA270SERIE                    X                                                           El numero de serie ya se informo en otro computo.                                        000117PA270SUBLOT                   X                                                           El nmero del sublote es campo obligatorio en el inventario de productos que utilicen esta modalidad de trazabilidad.000045PA27_ANO                      X                                                           Informe el ao del valor de la deuda pblica.000020PA27_CATEGO                   X                                                           1 Gasto y 2= Ingreso000046PA27_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable para deuda pblica.000045PA27_DESC                     X                                                           Informa la descripcin de la cuenta contable.000032PA27_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000061PA27_VALOR                    X                                                           Informe el valor para el ao y la cuenta de la deuda pblica.000080PA280CBENEF                   X                                                           Ya existe beneficiario para este        empleado.                               000080PA280CLI                      X                                                           El cdigo/negocio del cliente informado no est en el archivo.                  000040PA280EXIST                    X                                                           La factura ya est archivada.           000040PA280LOJA                     X                                                           Negocio informado no est archivado.    000109PA280NAT                      X                                                           Este campo debe rellenarse obligatoriamente, o la modalidad informada no esta registrada.                    000141PA280NCIC                     X                                                           Cuando no se informe el campo Identificacion, no se debera completar el campo Tipo de Identificacion.                                        000036PA280NTPCIC                   X                                                           Informe el "Tipo de identificacion".000080PA280SBENEF                   X                                                           No existe beneficiario para este        empleado.                               000156PA280SDEL                     X                                                           No fue posible borrar todos los beneficiarios, pues existen valores futuros referentes a los beneficiarios no borrados.                                     000094PA280SMODIF                   X                                                           No es posible modificar este campo, pues existen valores fijos referentes a este beneficiario.000040PA280SNOME                    X                                                           Nombre del beneficiario en blanco.      000091PA280SPERC                    X                                                           No se informo el porcentaje o la cantidad de sueldos minimos para el calculo del beneficio.000062PA28_ANO                      X                                                           Informe el ao en el que desea registrar el valor del inters.000050PA28_CATEG                    X                                                           Informe la Categora del inters 1=Gasto;2=Ingreso000050PA28_CATEGO                   X                                                           Informe la Categora del inters 1=Gasto;2=Ingreso000031PA28_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000029PA28_VALOR                    X                                                           Informe el Valor del inters.000120PA290COND                     X                                                             Tipo de Condicin Invlida para ser   usada en esta operacin. No se puede    usar condicin de pago de tipo 9.       000073PA290EXIST                    X                                                           Este nmero de Factura ya se uso anteriormente.                          000040PA290FOR                      X                                                           Este proveedor no est archivado.       000039PA290LOJA                     X                                                           Tienda/Sucursal del Proveedor invlida.000118PA290NAT                      X                                                           Este campo esta vacio (es obligatorio rellenarlo) o la modalidad informada no est archivada.                         000080PA290PERC                     X                                                           La Distribucin Porcentual de la Clasi- ficacin ABC no suma un total de 100 %. 000080PA290TIPO                     X                                                           El Clculo del Lote Econmico exige que se elija un tipo de clculo.            000080PA29801                       X                                                           Cdigo no archivado en los Grupos de    Selectividad.                           000080PA29802                       X                                                           El cdigo y la cantidad no pueden estar vacos.                                 000080PA29803                       X                                                           Este Cdigo de Composicin Selectiva ya fue incluido en otra lnea.             000080PA29804                       X                                                           Pedido de Ventas para productos con     Composicin Selectiva no archivada.     000037PA2_ABICS                     X                                                           Cdigo ABICS utilizado en el C.O OIC.000133PA2_ACN                       X                                                           Australian Company Name, emitido por Australian Securities & Investments Commission (ASIC).                                        000063PA2_ACTRET                    X                                                           Concepto del IVA que se utiliza para la retencion del impuesto.000120PA2_ADDENDA                   X                                                           Codigo de adenda de acuerdo a la opcin de Configuracion de Adenda por Proveedor                                        000140PA2_AFIP                      X                                                           Codigos de acceso a documentos de identificacion emitidos por los profesores de acuerdo con la AFIP.                                        000115PA2_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria en el banco del proveedor. Se utilizar en el pago del ttulo en el cuentas por pagar000058PA2_AGENRET                   X                                                           Informe si el proveedor es agente de retencion.           000107PA2_AGENTE                    X                                                           Informe si el cliente es agente de percepcion o detraccion de IGV.Z                                        000046PA2_ALQAIU                    X                                                           Informe la alicuota del AIU para el proveedor.000040PA2_ANOFOR                    X                                                           Ao de la Carrera.                      000030PA2_APOLICE                   X                                                           Numero de poliza del proveedor000072PA2_ARTHON                    X                                                           Informe el articulo de honorario                                        000118PA2_ATIVIDA                   X                                                           Cdigo de actividad al que pertenece el proveedor. Permite la emisin de informes y consultas por medio de este campo.000187PA2_AUTOFAC                   X                                                           Indicador de la existencia de acuerdo de autofacturacin entre el cliente y el proveedor.
Debe rellenarse con "1" (uno) si hay acuerdo y con "0" (cero) en caso contrario.
              000080PA2_B2B                       X                                                           Indica si el proveedor utiliza comercio electronico.                            000045PA2_BAIEX                     X                                                           Enter the supplier's address district abroad.000040PA2_BAIRRO                    X                                                           Barrio del proveedor.                   000096PA2_BANCO                     X                                                           Cdigo BACEN del banco del proveedor. Se utilizar en el pago del ttulo en el cuentas por pagar000061PA2_BASITB                    X                                                           Informar % Base ITBIS                                        000048PA2_BCDTINC                   X                                                           Fecha de la inclusion como "buen contribuyente".000043PA2_BCOPAGO                   X                                                           Codigo de banco para pago a proveedor.     000050PA2_BCRESOL                   X                                                           Codigo de la resolucion para "Buen contribuyente".000135PA2_BREEX                     X                                                           Enter income beneficiary code according to the table provided by Brazil Income Revenue Service.                                        000095PA2_CALCINP                   X                                                           Informe si se debe calcular el INSS Patronal en las operaciones con este proveedor (1=S/2=No).000082PA2_CALCIRF                   X                                                           Informe cmo se debe calcular el IRPF segn las opciones que aparecen en el campo.000122PA2_CARGO                     X                                                           Informe el cargo del responsable en la empresa por las informaciones de registro del proveedor en el programa Inovar-Auto.000044PA2_CARTREL                   X                                                           Carta de relieve (Total, Parcial, No tiene).000017PA2_CATEFD                    X                                                           Categora eSocial000087PA2_CATEG                     X                                                           Informe el cdigo SEFIP del proveedor autnomo.                                        000076PA2_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del Barrio del cliente.                                              000161PA2_CBO                       X                                                           Para proveedores tipo persona fsica, se debe informar el cdigo en el registro brasileo de ocupacin (CBO). Esta informacin se utilizar para envio al ESocial000064PA2_CBU                       X                                                           Clave Bancaria Unificada                                        000073PA2_CBUESP                    X                                                           Clave Bancaria Unificada Especial                                        000078PA2_CBUFCE                    X                                                           Informe el CBU que se utilizar para generar el XML de los documentos fiscales000136PA2_CBUFIM                    X                                                           Informe la fecha final referente al perodo
en el que se controlara la Clave Bancaria Uniforme (CBU) del pago de titulos.              000137PA2_CBUINI                    X                                                           Informe la fecha inicial referente al perodo
en el que se controlara la Clave Bancaria Uniforme (CBU) del pago de ttulos.             000060PA2_CCICMS                    X                                                           Informe si el establecimiento est inscrito en el CCICMS-SC.000121PA2_CDMUNAT                   X                                                           Cdigo del Municipio donde nacio el proveedor (Naturalidad). 
Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.000040PA2_CEP                       X                                                           Cdigo Postal (CP) del proveedor.       000119PA2_CEPE                      X                                                           CP de Entrega Campo utilizado para generar el nodo cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:ID en XML de guas de remisin.000081PA2_CGCEX                     X                                                           Enter CNPJ of Company to which supplier works living abroad.      
              000040PA2_CIDADE                    X                                                           Nombre de la ciudad del proveedor.      000079PA2_CIDEX                     X                                                           Enter the supplier address city abroad.                                        000019PA2_CIUDAD                    X                                                           Cdigo de Ciudad   000077PA2_CIVIL                     X                                                           Digite el estado civil del proveedor.                                        000069PA2_CLASDIO                   X                                                           "Clasificacion para el DIOPS"                                        000018PA2_CLASIR                    X                                                           Clasificacin IRRF000017PA2_CLASIVA                   X                                                           Clasificacin IVA000049PA2_CLDOCID                   X                                                           Informe el complemento de identidad cuando exista000086PA2_CLIENTE                   X                                                           Informa el cdigo del cliente que representa este proveedor en el archivo de clientes.000040PA2_CLIQF                     X                                                           Neto Futuro.                            000094PA2_CMONGAN                   X                                                           Indica el concepto que se utiliza en el calculo de Ganancias para proveedores monotributistas.000015PA2_CNAE                      X                                                           Informe el CNAE000120PA2_COD                       X                                                           Cdigo para individualizar cada uno de  los proveedores de la empresa. Es com-  plementado por el cdigo de la sucursal.000120PA2_CODADM                    X                                                           Cdigo de la Administradora financiera vinculada al proveedor, para fines de generacin del ttulo de cuentas por pagar.000080PA2_CODBLO                    X                                                           Codigo del bloqueo para el acreditado   (SIGAPLS).                              000068PA2_CODCOND                   X                                                           Codigo de Persona Plural                                            000055PA2_CODESTE                   X                                                           Informar el codigo del cliente.                        000062PA2_CODFAV                    X                                                           Codigo del favorecido.                                        000072PA2_CODFI                     X                                                           Cdigo de la direccin del exportador registrado en el sitio de la Fiesp000142PA2_CODINSS                   X                                                           Informe los Cdigos de Ingreso de Contribucin Seguridad Social INSS para el proveedor. Ejemplo: 2003 - Empresas optantes por el SIMPLES CNPJ.000080PA2_CODLOC                    X                                                           Codigo de la localidad del proveedor.                                           000149PA2_CODLOCA                   X                                                           Digite el codigo de la localidad del municipio referente a la Zona Franca de Manaus y rea de Libre comercio.                                        000179PA2_CODMUN                    X                                                           Informe el cdigo del municipio utilizado en el SUFRAMA para el proveedor domiciliado en la Zona Franca de Manaus, reas de Libre Comercio y otras reas de la Amazonia Occidental.000037PA2_CODNAC                    X                                                           Indica la nacionalidad del proveedor.000107PA2_CODNIT                    X                                                           Nmero de inscripcin del proveedor cuando es autnomo. Esta informacin se utilizar para envo al ESocial000069PA2_CODPAIS                   X                                                           Informe el cdigo del pas segn la tabla del Banco Central do Brasil000108PA2_CODSIAF                   X                                                           Codigo del SIAFI que define el municipio del prestador de servicios.                                        000069PA2_CODZONR                   X                                                           Nmero INN de este proveedor.                                        000100PA2_COD_MUN                   X                                                           Codigo del Municipio                                                                                000040PA2_COMEND                    X                                                           Complemento de la direccion.            000104PA2_COMENT                    X                                                           Debe incluir el nombre de la calle, numero de la Calle y el piso,si se aplica.
                        000040PA2_COMI_SO                   X                                                           Informe datos base de la comisin.      000041PA2_COMPLEM                   X                                                           Complemento de la direccion del proveedor000138PA2_COMPLR                    X                                                           Enter the supplier's address additional                                        information abroad.                                        000059PA2_CONCSUS                   X                                                           Concepto de SUSS                                           000101PA2_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin del pago estndar para el proveedor. Es sugerido durante  el pedido de compra.000066PA2_CONDO                     X                                                           Situacion Persona Plural                                          000249PA2_CONFFIS                   X                                                           Indica si la verificacin fsica del mdulo SIGAACD se realizar despus de incluir la 1=Factura previa, 2=Factura de entrada o 3=No utiliza. Si fuera seleccionada la opcin 0=Parmetro, se considerar la opcin informada en el parmetro MV_TPCONFF.000053PA2_CONREG                    X                                                           Nmero de registro del Consejo Regional del Proveedor000040PA2_CONSMS                    X                                                           Numero de la cuenta del SMS.            000159PA2_CONTA                     X                                                           Cdigo de la Cuenta Contable donde se deben registrar los movimientos del proveedor en la integracin contable, si hubiera. Pulse F3 para la consulta estndar.000085PA2_CONTAB                    X                                                           Cdigo de la cuenta que viene de la importacin, campo de origen del mdulo "SIGAEIC"000080PA2_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la empresa en el proveedor.                              000120PA2_CONTCOM                   X                                                             Contacto comercial para quien sern   enviadas Notificaciones de No Conformi-dad generadas por el sistema.            000298PA2_CONTPRE                   X                                                           Define si el proveedor es o no un contribuyente de seguridad social, este campo se utiliza para calcular el aporte de INSS para empleados autonomos, si el empleado no fuera un contribuyente de seguridad social y fuera persona fsica, debe ignorar el parametro de valor mnimo para el pago del INSS.000086PA2_CONTRIB                   X                                                           Informe si el proveedor es contribuyente o no del ICMS en su Est/Prov/Reg (1=S/2=No).000089PA2_CONVEN                    X                                                           Indica si el proveedor esta bajo algun convenio para evitar la tributacion por duplicado.000124PA2_CPFIRP                    X                                                           Informe el CPF al cual se refiere el cobro del IR Progresivo de la Persona Juridica.                                        000060PA2_CPFRUR                    X                                                           Informe el nmero CPF si el proveedor es un productor rural.000065PA2_CPOMSP                    X                                                           Informe si el proveedor tiene registro en el CPOM-SP (1=S/2=No).000092PA2_CPRB                      X                                                           Indica si el prestador es contribuyente de la CPRB, la misma que reduce la alcuota de INSS.000040PA2_CTAIMP                    X                                                           Codigo Cuenta Contable Impuestos.       000039PA2_CTAPAGO                   X                                                           Nmero de cuenta para pago a proveedor.000279PA2_CTARE                     X                                                           Por favor, informe si el Proveedor se encuadra en el rgimen especial de TARA. Cuando se realice una venta de contribuyente TARE a otro contribuyente encuadrado en el rgimen especial TARE, el cdigo segn la tabla de la Resolucin 384/01 debe ser 90, independiente del producto.000067PA2_CURP                      X                                                           Codigo de C.U.R.P.                                                 000080PA2_CUSTOHO                   X                                                           Costo hora de terceros para el sistema  de mantenimiento.                       000040PA2_CX_POST                   X                                                           Casilla de Correo del Proveedor.        000080PA2_DATBLO                    X                                                           Fecha del bloqueo para el acreditado    (SIGAPLS).                              000040PA2_DATCAN                    X                                                           Fecha de la anulacion del proveedor.    000040PA2_DATINC                    X                                                           Fecha de inclusion del proveedor.       000096PA2_DATNAS                    X                                                           Fecha de habilitacion del proveedor.
Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.000014PA2_DDD                       X                                                           Codigo de DDD.000080PA2_DDI                       X                                                           Codigo DDI del pais del proveedor.      Pulse [F3] para elegir el DDI.          000146PA2_DECLAR                    X                                                           Rgimen del Proveedor, que puede ser Declarante o No Declarante. Sirve para determinar el porcentaje de retencin en la fuente que le corresponde.000402PA2_DEDBSPC                   X                                                           Informe el/los tributo(s) que deben ser deducidos de la base PIS/COFINS en las adquisiciones de este proveedor. Las opciones son: 1 - Legacy: Deduce segn los parmetros MV_DEDBPIS y MV_DEDBCOF. 2 - ICMS e IPI: Deduce ICMS e IPI. 3 - ICMS: Deduce solo ICMS. 4 - IPI: Deduce solo IPI. 5 - Ninguno: No deduce ni ICMS ni IPI. 6 - Suma IPI: Suma IPI cuando no acredita IPI (F4_LFIPI) diferente de tributado000040PA2_DEPTO                     X                                                           Sector.                                 000095PA2_DESCEP                    X                                                           Descripcion del codigo de direccion postal del cliente.                                        000215PA2_DESPORT                   X                                                           Indica si es una asociacin deportiva que mantiene un club de ftbol. Cuando este campo est informado con 1-S, los movimientos de este proveedor se enviar al evento R-2040 de la EFD-REINF. Opciones: 0 - No 1 - S000080PA2_DESVIO                    X                                                           Desvo del plazo de entrega del         material.                               000018PA2_DISTR                     X                                                           Cdigo de Distrito000085PA2_DOMICIL                   X                                                           Indica la condicion de domicilio del proveedor:
1 - Domiciliado; 2 - No domiciliado.000083PA2_DRPEXP                    X                                                           Identificacin si el registro ya se export (Integracin Protheus vs. DRP NeoGrid).000067PA2_DTAVA                     X                                                           Fecha de la ltima evaluacin del sistema de calidad del proveedor.000068PA2_DTCONV                    X                                                           Informe la fecha de invitacin al proveedor del programa Inovar Auto000038PA2_DTFCALG                   X                                                           Informe la fecha final de publicacin.000062PA2_DTFCALS                   X                                                           Informe la fecha Final                                        000076PA2_DTFIMSM                   X                                                           Fecha de finalizacin del contrato. Esta informacin se utilizar en la DIRF000025PA2_DTFIMV                    X                                                           Fecha final del contrato.000039PA2_DTICALG                   X                                                           Incluya la fecha inicial de publicacin000074PA2_DTICALS                   X                                                           Informe la fecha inicial Calc SUSS                                        000068PA2_DTINISM                   X                                                           Fecha inicial del contrato. Esta informacin se utilizar en la DIRF000124PA2_DTINIV                    X                                                           Informe a data em que se iniciou o vnculo comercial do participante com o emitente.                                        000051PA2_DTNASC                    X                                                           Fecha de nacimiento del proveedor (persona fisica).000084PA2_DTPAWB                    X                                                           Descripcion del tipo de la AWB.                                                     000088PA2_DTRG230                   X                                                           Fecha de Actualizacin de la situacin RG2300-07                                        000097PA2_DTRNTRC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del Registro Nacional de Transportadores de Cargas por Carretera.000071PA2_DTVAL                     X                                                           Fecha de validez de la evaluacin del sistema de calidad del proveedor.000131PA2_DVAGE                     X                                                           Dgito de verificacin de la agencia bancaria en el banco del proveedor. Se utilizar en el pago del ttulo en el cuentas por pagar000130PA2_DVCTA                     X                                                           Dgito de verificacin de la cuenta bancaria en el banco del proveedor. Se utilizar en el pago del ttulo en el cuentas por pagar000040PA2_EMAIL                     X                                                           E-Mail del proveedor.                   000040PA2_END                       X                                                           Direccin del proveedor.                000068PA2_ENDCOMP                   X                                                           Complemento a la direccion del proveedor (Lo utilizara el SIscomex).000135PA2_ENDENT                    X                                                           Direccin de Entrega Campo utilizado para generar el nodo cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cac:AddressLine en XML de guas de remisin.000194PA2_ENDNOT                    X                                                           Informe si la direccin del proveedor sigue un formato especfico, diferente del estndar (Tipo de va, Nm Complemento). Ej.: Direcciones de reas rurales, direcciones de la ciudad de Braslia.000064PA2_ENDOSSO                   X                                                           Indica a este proveedor la aceptacion de documentos de terceros.000231PA2_EQPTAC                    X                                                           Informa si las caracteristicas del proveedor se equipara a un TAC.

 TAC -Transportador Autonomo de Cargas.

ETC - Empresa de Transportes de Carga.

CTC - Cooperativa de Transportes de Carga.                                        000053PA2_EST                       X                                                           Sigla de Estado/ Provincia/ Region del proveedor.    000113PA2_ESTADO                    X                                                           Informe Estado/ Provincia/ Region del fabricante/proveedor,  no es obligatorio pero es importante en el Siscomex.000060PA2_ESTE                      X                                                           Informar el Distrito                                        000051PA2_ESTEX                     X                                                           Enter the supplier's address state/province abroad.000087PA2_ESTNAT                    X                                                           Estado donde el proveedor nacio (Naturalidad).                                         000080PA2_E_MAIL                    X                                                           Direccion de e-mail del proveedor para  comunicacion via Internet.              000048PA2_FABRICA                   X                                                           Indica si el proveedor tambin es un fabricante.000091PA2_FATAVA                    X                                                           Valor del factor de evaluacin del ndice de calidad del sistema obtenido por el proveedor.000040PA2_FAX                       X                                                           Nmero del Fax del proveedor.           000088PA2_FILDEB                    X                                                           Cdigo de la sucursal de dbito, para ser utilizado por los procesos del mdulo SIGATMS.000080PA2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000349PA2_FILTRF                    X                                                           Cdigo de la sucursal que estar vinculado al registro del proveedor. El campo se utilizar en el proceso de transferencia entre sucursales del Stock, y que solo se considerar si el parmetro MV_FILTRF estuviera habilitado. De lo contrario, se considerar en la transferencia entre sucursales el proveedor que est vinculado al RCPJ de la sucursal.000123PA2_FOMEZER                   X                                                           Informe si el proveedor participa del programa "Fome Zero" del Gobierno Federal.                                           000055PA2_FORMPAG                   X                                                           Indica la forma de pago preferencial para el proveedor.000039PA2_FORNEMA                   X                                                           Informa si es un proveedor de mailing. 000147PA2_FRETISS                   X                                                           Informe cmo debe comportarse el sistema para las retenciones de ISS para ese proveedor. Si considera el valor mnimo o si siempre habr retencin.000728PA2_GROSSIR                   X                                                           En este campo, informe si el clculo de IRRF debe realizarse el Gross UP sobre la base de clculo del IRRF, es decir, debe incluir el valor de IRRF en su propia base de clculo. Las opciones disponibles son: 0 - Sin Gross UP; 1 - Har Gross Up en la importacin del servicio en la base de clculo del IRRF, PIS y COFINS Importacin; 2 - Har Gross Up en la importacin del servicio en la base de clculo del IRRF, PIS y COFINS Importacin y CIDE; 3 - Har Gross Up  en la importacin de servicios en la base de clculo del IRRF, PIS y COFINS Importacin y tambin en el valor del servicio. Esta opcin modifica el valor de la factura y el valor de la factura de crdito, ya que el IRRF se incorpor al valor del servicio tomado.000182PA2_GRPDEP                    X                                                           Este campo indica el vinculo de los Depositos Destino con el proveedor, para los Envios por Transferencias.
Es utilizado cuando se utiliza una sucursal de la empresa como proveedor.000076PA2_GRPTRIB                   X                                                           Informe al grupo tributario para el tratamiento en las excepciones fiscales.000086PA2_GRTRIB                    X                                                           Informe el grupo de tributacion del proveedor.                                        000114PA2_GRUPO                     X                                                           Indica el grupo al que pertenece este proveedor, y se utilizar en el control de pagos del Financiero Importacin.000072PA2_HEAD                      X                                                           Informe la matriz del proveedor.                                        000036PA2_HEADUN                    X                                                           Informe la matriz para este cliente.000040PA2_HPAGE                     X                                                           Home-Page del proveedor.                000121PA2_IBGE                      X                                                           Informe el Cdigo del IBGE referente al municipio existente en la tabla VAM de la rutina Registro de ciudades (OFIOA410).000035PA2_IDFISCA                   X                                                           Numero de identificacion fiscal.   000107PA2_IDHIST                    X                                                           Incluya la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones o del registro en cuestin.000120PA2_ID_FBFN                   X                                                           Informe en este campo si el fabricante/ Proveedor es: 1-Fabricante; 2-Proveedor;3-Todos; 4-Esportador y 5-Beneficiario. 000074PA2_ID_REPR                   X                                                           Informe si se debe indicar el representante en la Licencia de Importacin.000301PA2_IMPIP                     X                                                           Indica el momento en que se realiza la impresin de las etiquetas del producto. Despus de incluir el 1=Pedido de compra, 2=Recepcin (Factura previa), 3=No imprime o 4=Documento de entrada. Si el campo estuviera informado con 3=No imprime, se considerar la opcin informada en el parmetro MV_IMPIP.000163PA2_IMPIP2                    X                                                           Indica el momento de impresion de la identificacion del producto (etiqueta), siendo:
1- En el pedido de compra
2- En la recepcion (remito/factura)
3- No se imprime000337PA2_INCISO                    X                                                           ?Inciso aplicable del Articulo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta:
A)	El ejercicio individual, de cualquier profesin, arte, ciencia, oficio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoria.
B)	El desempeno de funciones de director de empresas, sindico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares.?000154PA2_INCLTMG                   X                                                           Informe si el Proveedor disfruta de los beneficios relacionados con la produccin e industrializacin de leche, de acuerdo con el artculo 207-B RICMS/MG.000061PA2_INCULT                    X                                                           Informe si el Proveedor forma parte del Incentivo al cultivo.000492PA2_INDCP                     X                                                           Informe cmo debe tratarse el aporte previsional para el productor rural para el Proveedor, de acuerdo con los trminos del Art. 25, 13, de la Ley 8.212/1991 y del Art. 25, 7, de la Ley 8.870/1994. La no cumplimentacin de este campo por parte del productor rural implica en la opcin por comercializacin de su produccin: 1 - Sobre la comercializacin de su produccin; 2 - Sobre la planilla de haberes. Validacin: No cumplimentar si ({classTrib}<> [07, 08, 21]). Valores vlidos: 1, 2.000044PA2_INDRRP                    X                                                           Indicador de Retencion a Regimen Pensionario000043PA2_INDRUR                    X                                                           Informe si el Proveedor es productor rural.000194PA2_INOVAUT                   X                                                           Informe si el Proveedor se ha adherido al programa Inovar Auto. Al informar la adhesin, este Proveedor se considerar en la generacin de las obligaciones adicionales referentes al Inovar Auto.000087PA2_INSCMU                    X                                                           Define si el proveedor esta o no inscrito en el municipio del Contratante del servicio.000124PA2_INSCR                     X                                                           Numero de la inscripcion estatal del proveedor, si es persona juridica; o numero del RG, si es persona fisica.              000141PA2_INSCRM                    X                                                           Nmero de la inscripcion en municipio/ ciudad del proveedor, si es persona jurdica, o cdigo del registro de autnomo, si es persona fsica.000139PA2_IRPROG                    X                                                           Indica si Calcula IRRF de acuerdo con la Tabla Progresiva aunque el Proveedor sea persona Juridica.                                        000060PA2_ISICM                     X                                                           Si se adhirio al regimen de convenio multilateral de Zarate.000234PA2_ISSRSLC                   X                                                           Determina si el ISS se retiene por ST o por responsabilidad solidaria, donde la primera opcin se atribuye a ciertas empresas por la LC 306/93 y la segunda resulta de la aplicacin del art. 18, $3 incisos I a III y $5 de la LC 7/73.000169PA2_IVPCCOB                   X                                                           Determina la fecha en la que vence el porcentaje de reduccion de la base de calculo de la retencion de IVA.                                                              000124PA2_IVPDCOB                   X                                                           Indica la fecha de exencin de IVA del proveedor segn el padrn emitido por la AFIP                                        000160PA2_IVRVCOB                   X                                                           Determina hasta que fecha se observara el proveedor en lo que se refiere a la retencion de IVA.                                                                 000069PA2_KPP                       X                                                           Nmero KPP de este proveedor.                                        000120PA2_LC                        X                                                           Lmite de crdito. Valor mximo permiti-do para que la empresa compre del pro-  veedor. Campo Informativo.              000080PA2_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del cliente                                         000040PA2_LOCPAD                    X                                                           Almacen estandar.                       000041PA2_LOCQUIT                   X                                                           Lugar de liquidacion del proveedor (TMS).000036PA2_LOGEX                     X                                                           Enter the supplier's address abroad.000200PA2_LOJA                      X                                                           Cdigo que identifica cada una de las   unidades (sucursales) de un proveedor.  Permite el control individual de cada   establecimiento, a nivel de transaccio- nes fiscales, y resumen por proveedor.  000125PA2_LOJCLI                    X                                                           Informa la tienda de cliente que representa este proveedor en el archivo de clientes.                                        000062PA2_LOJFAV                    X                                                           Tienda del favorecido.                                        000154PA2_LUGJURF                   X                                                           Lugar de Jurisdiccin Fiscal.
Aplica si el proveedor es extranjero y cuando el valor del campo Pas o Jurisdiccin de Residencia Fiscal sea ZZZ (Otro).
000040PA2_MANUAL                    X                                                           Salir Manual.                           000116PA2_MATR                      X                                                           Mayor atraso de pago al proveedor en das. Actualizado automticamente por el movimiento de ttulos en el financiero000227PA2_MCOMPRA                   X                                                           Valor de la mayor compra en el proveedor realizada por la empresa. Este campo se calcula con base en las facturas o ttulos implantados Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el parametro MV_MCUSTO. Default moneda 2. 000195PA2_METR                      X                                                           Promedio de atraso (en das) de los ttulos liquidados del proveedor. El sistema recalcula esta informacin en cada baja, con base en el atraso del ttulo y en el campo Nmero de Pagos Realizados000305PA2_MINIRF                    X                                                           Define si habr dispensa de la verificacin del valor mnimo para retencin de IRRF.  (1 = Si) Dispensa la verificacin del valor mnimo de retencin del IRRF (retiene para cualquier valor del impuesto). (2 = No) Verifica el valor mnimo de retencin del IRRF (valor contenido en el parmetro MV_VLRETIR).000262PA2_MINPUB                    X                                                            Considera o no el parmetro MV_VLMPUB que limita un valor mnimo de retencin de PCC e IRRF. Si definido como 1 =S, el sistema no considera el parmetro. Si definido como 2=No? el sistema considera este parmetro, permaneciendo el valor mnimo en l definido. 000103PA2_MJURIDI                   X                                                           Indica si el proveedor estara disponible en el modulo Juridico.                                        000258PA2_MNOTA                     X                                                           Debe contener el valor de la mayor factura recibida de este Proveedor.
Se muestra el mayor registro del SF1
(en caso que el registro proceda del COMPRAS) o del SE2 (en caso que el registro proceda del FINANCIERO).                                           000121PA2_MODCFD                    X                                                           Indica el modelo de comprobante fiscal digital que debera generarse para el proveedor.                                   000071PA2_MOTNIF                    X                                                           Motivo de no cumplimentacin del NIF                                   000133PA2_MPAGO                     X                                                           Indica el cdigo de forma de pago para facturacin electrnica segn catlogo No. 24 del SRI.                                        000209PA2_MSALDO                    X                                                           Valor del mayor saldo deudor al proveedor. Modificado automticamente con base en el saldo de la cartera de ttulos. Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el parmetro MV_MCUSTO (Estndar moneda 2).000016PA2_MSBLQD                    X                                                           Bloqueo temporal000050PA2_MSBLQL                    X                                                           Indica si el sistema debe bloquear este proveedor.000078PA2_MSLBQL                    X                                                           Indica si el proveedor esta bloqueado                                         000048PA2_MUN                       X                                                           Municipio/ Ciudad del proveedor.                000018PA2_MUNE                      X                                                           Informar la Ciudad000060PA2_MUNSC                     X                                                           Informe el Cdigo del municipio del Estado de Santa Catarina000072PA2_NATUREZ                   X                                                           Origen financiero sugerido para los ttulos generados para el proveedor.000040PA2_NCCONS                    X                                                           Nmero de control constancia Autofactura000032PA2_NCONST                    X                                                           Nmero de constancia Autofactura000080PA2_NEGCDCI                   X                                                           S-Si solamente las Financieras de CDCI  N-No                                    000063PA2_NEMPR                     X                                                           Enter corporate name when the suppler is a legal entity abroad.000044PA2_NEND                      X                                                           Informar el Numero de la  Calle
           000051PA2_NENDENT                   X                                                           Informar el Numero de la Calle                     000080PA2_NFACUL                    X                                                           Nombre de la universidad donde el proveedor hizo la carrera.                    000094PA2_NIF                       X                                                           Numero de Identificacion Fiscal del Proveedor Exterior                                        000047PA2_NIFEX                     X                                                           Enter the supplier's tax identification number.000084PA2_NIGB                      X                                                           Numero de Ingresos brutos utilizado para la identificacin en el SIRETPER - Tucuman.000040PA2_NOME                      X                                                           Nombre o razn social del proveedor.    000123PA2_NOMEMAT                   X                                                           Primer apellido para persona fisica. En algunos casos, este es el apellido materno.                                        000124PA2_NOMEPAT                   X                                                           Segundo apellido para persona fisica. En algunos casos, este es el apellido paterno.                                        000034PA2_NOMEPRI                   X                                                           Primer nombre para persona fisica.000062PA2_NOMFAV                    X                                                           Nombre del favorecido.                                        000160PA2_NOMRESP                   X                                                           Informe el nombre del responsable en la empresa por la informacin del registro del proveedor en el programa Inovar-Auto                                        000160PA2_NRECISS                   X                                                           Indica si el proveedor recauda o no el  impuesto sobre servicios (ISS). Si lo   hace, debe llenarlo con "S", sino con   "N" o dejarlo en blanco.                000120PA2_NREDUZ                    X                                                           Nombre por el cual el proveedor es ms  conocido.  Ayuda en las consultas y en  los informes del sistema.               000080PA2_NRINSS                    X                                                           Numero del contribuyente en la seguridaddel proveedor.                          000051PA2_NROCOM                    X                                                           Nmero total de compras realizadas con el proveedor000106PA2_NROIB                     X                                                           Informe el numero de inscripcion en el Ingreso bruto del proveedor                                        000071PA2_NROINT                    X                                                           Numero interno de la direccion.                                        000120PA2_NR_END                    X                                                           Numero de la direccion, coloque aqui o  directo en la direccion. Vea la nota de arriba.                                 000016PA2_NUM                       X                                                           Nmero de casa  000102PA2_NUMCON                    X                                                           Nmero de la cuenta bancaria del proveedor. Se utilizar en el pago del ttulo en el cuentas por pagar000187PA2_NUMDEP                    X                                                           Informe el nmero de dependientes para el descuento de IRRF. Este campo lo utilizamos al generar un Contrato de transporte y al calcular el IRRF de Persona fsica en el mdulo Financiero.000083PA2_NUMEX                     X                                                           Enter the supplier's address number abroad.                                        000044PA2_NUMIDE                    X                                                           Nmero de documento de identidad Autofactura000070PA2_NUMRA                     X                                                           Informe la matrcula del empleado de acuerdo con la tabla de empleados000040PA2_NUMRG                     X                                                           Numero del contribuyente del proveedor. 000065PA2_NUMTIM                    X                                                           Descripcion del concepto.                                        000124PA2_OBRICAI                   X                                                           Informe si el numero del CAI sera obligatorio para los documentos de este                                          proveedor000045PA2_OCORREN                   X                                                           Informe el cdigo de la ocurrencia del SEFIP.000080PA2_OK                        X                                                           Flag de control de la markbrowse.Uso in-terno.                                  000070PA2_OKPO                      X                                                           Nmero OKPP de este proveedor.                                        000040PA2_ORCOM                     X                                                           Origen de Compras.                      000160PA2_ORIG_1                    X                                                           Indica las probables origenes de embar- que del proveedor, sera utilizado en la prevision de fechas, consulta adminis-  trativa del sistema.                    000160PA2_ORIG_2                    X                                                           Indica las Probables Origenes de embar- que del Proveedor, sera utilizado en la prevision de fechas, consulta administrativa del sistema.                       000160PA2_ORIG_3                    X                                                           Indica las Probables Origenes de embar- que del Proveedor, sera utilizado en la prevision de fechas, consulta adminis-  trativa del sistema.                    000034PA2_PADRBA                    X                                                           Actualiza Padrn Prov. BA DN 38/11000173PA2_PAGAMEN                   X                                                           Define si el proveedor recibe o no el valor del derecho del autor. Las reglas de calculo se definen en contrato inclusi y generado titulo al cuentas por pagar si solicitado.000225PA2_PAGGFE                    X                                                           Indica si los Redespachos se controlaran por el SIGAGFE cuando hay integracion del TMS vs GFE.
Si 1=SI, no sera posible generar su pago a traves de la rutina Contrato de Redespachante.
                                        000040PA2_PAIS                      X                                                             Pas del Proveedor.                   000120PA2_PAISDES                   X                                                           Descripcion del pais del exportador, campo llenado automaticamente con la des-  cripcion del archivo de paises.         000027PA2_PAISE                     X                                                           Informar el Pais           000047PA2_PAISORI                   X                                                           Informe el pais de origen del proveedor.
     000083PA2_PAISSUB                   X                                                           Informar el cdigo correspondiente al cdigo ISO 3166 de la subdivisin / provincia000066PA2_PASSPOR                   X                                                           Informacin del pasaporte.                                        000106PA2_PEEXTE                    X                                                           Campo utilizado para verificar si el participante del exterior es persona fsica o persona jurdica - TAF.000064PA2_PERCCON                   X                                                           Porcentaje Participacion                                        000065PA2_PERCIB                    X                                                           Indica si el proveedor es agente de percepcion de Ingreos Brutos.000147PA2_PERCIVA                   X                                                           Informe si el proveedor esta exento o no en la percepcion de IVA. Se utiliza en el campo del impuesto (ITB)                                        000024PA2_PESSOA                    X                                                           Persona fisica/juridica.000160PA2_PFISICA                   X                                                           Numero de registro de identificacion delarchivo general de personas fisicas parael territorio nacional o documento de   extranjero.                             000080PA2_PLCRRES                   X                                                           Elija "S" cuando sea obligatorio infor -mar el nombre de un responsable.        000052PA2_PLFIL                     X                                                           Informe "S" si el proveedor es la sucursal del grupo000028PA2_PLGRUPO                   X                                                           Tipo de clase del proveedor.000054PA2_PLPEDES                   X                                                           Indique el porcentaje de descuento para el acreditado.000076PA2_PORGAN                    X                                                           Porcentaje de retencion de impuesto.                                        000062PA2_PORIRIC                   X                                                           Determina el porcentaje de retencion de IRIC que se calculara.000071PA2_PORIVA                    X                                                           Porcentaje de retencion de IVA.                                        000022PA2_PORSUS                    X                                                           Informe la % Ret Suss 000088PA2_POSEX                     X                                                           Enter the supplier's address postal code abroad.                                        000200PA2_PRICOM                    X                                                           Fecha  de  la 1 compra en el proveedor.El sistema actualiza este campo al reci-bir la primera factura o inclusin de   ttulo. Si el proveedor es antiguo, debeser informado en la implementacin.     000120PA2_PRIOR                     X                                                           Campo que define la prioridad del pago  de los ttulos del proveedor.           Cdigo de "1" a "5".                    000080PA2_PROVIS                    X                                                           Informe "S" si el archivo del acreditadoes provisional.                         000085PA2_PRSTSER                   X                                                           Indica Prestador de Servicio? S = SI / N = NO                                        000074PA2_R4ACAT                    X                                                           Indica si el proveedor es prestador de servicio con renta de 4a categoria.000049PA2_RECCIDE                   X                                                           Informe si el Proveedor paga el CIDE (1=S/2=No).000153PA2_RECCOFI                   X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del COFINS. Si el proveedor no es responsable del pago, el sistema realizar la retencin del tributo.000151PA2_RECCSLL                   X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del CSLL. Si el proveedor no es responsable del pago, el sistema realizar la retencin del tributo.000051PA2_RECFET                    X                                                           Informe si el Proveedor paga el FETHAB (S=S/N=No).000050PA2_RECFMD                    X                                                           Informe si el Proveedor paga el FAMAD (1=S/2=No).000102PA2_RECINSS                   X                                                           Informe si el clculo de INSS debe aplicarse a los ttulos provenientes de este Proveedor (S=S/N=No).000056PA2_RECISS                    X                                                           Informe si el proveedor paga el ISS (S=S/N o Vaco=No).000150PA2_RECPIS                    X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del PIS. Si el proveedor no es responsable del pago, el sistema realizar la retencin del tributo.000049PA2_RECSEST                   X                                                           Informe si el Proveedor paga el SEST (1=S/2=No).000159PA2_REGESIM                   X                                                           Informe si utiliza Reg. Simplificado MT base de clculo del ICMS ST en las operaciones sustituidas del MT, con base en el CNAE del Anexo XI y XVI del RICMS/MT.000036PA2_REGIMP                    X                                                           Informe el rgimen de la percepcin.000113PA2_REGION                    X                                                           Indique la regin del proveedor:
1 - Regin Fronteriza Norte
2 - Regin Fronteriza Sur
3 - Interior del Pas
000273PA2_REGPB                     X                                                           Informe si el Proveedor se encuadra en el rgimen exclusivo del estado de Paraba. Este rgimen no est vinculado a la mercadera vendida, pero s al tipo de cliente, este debe operar exclusivamente con ventas al consumidor final y estar habilitado por el fisco de Paraba.000040PA2_REPBAIR                   X                                                           Barrio del Representante.               000040PA2_REPCONT                   X                                                           Nombre del contacto del Representante.  000040PA2_REPPAIS                   X                                                           Codigo del pais del representante.      000080PA2_REPRCEP                   X                                                           Codigo de la direccion postal del repre-sentante.                               000040PA2_REPRCGC                   X                                                           CGC del representante.                  000080PA2_REPRES                    X                                                           Informe datos del representante del     proveedor.                              000053PA2_REPREST                   X                                                           Sigla de Estado/ Provincia/ Region del representante.000080PA2_REPRFAX                   X                                                           Numero del Telefono y fax del represen- tante en el padron del pais.            000051PA2_REPRMUN                   X                                                           Municipio/ Ciudad del Representante.               000068PA2_REPRO                     X                                                           Codigo electronico Reproweb.                                        000080PA2_REPRTEL                   X                                                           Numero del Telefono y Fax del represen- tante en el padron del pais.            000120PA2_REPR_AG                   X                                                           Informe el Banco/Agencia y Cuenta Co-   rriente del representante, sera impreso en:solicitud de Cierre de Cambio e I.P.I000160PA2_REPR_BA                   X                                                           Informe el Banco/Agencia y Cuenta Co-   rriente del representante, sera impreso en: Solicitud de Cierre de Cambio e     I.P.I.                                  000160PA2_REPR_CO                   X                                                           Informe el Banco/Agencia y Cuenta Co-   rriente del representante, sera impreso en: solicitud de Cierre de Cambio e     I.P.I.                                  000040PA2_REPR_EM                   X                                                           E-mail del representante.               000040PA2_REPR_EN                   X                                                           Direccion del Representante.            000128PA2_RESDESD                   X                                                           Fecha desde que el Proveedor reside o esta instalado en el inmueble. Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.000126PA2_RESPTRI                   X                                                           Regimen especial de tributacion del ISS
del proveedor para la generacion del archivo
magnetico SIMPLISS del municipio de Embu.000080PA2_RETFUEN                   X                                                           Define se el proveedor es un agente de retencin de renta.                      000023PA2_RETIB                     X                                                           Debe retenersele I.B.?000094PA2_RETIR                     X                                                           Define se el proveedor s un agente de retencin de IR                                        000163PA2_RETIRAE                   X                                                           Determine si el proveedor es sujeto de retencin de IRAE. Si se selecciona el contenido SI, genera el clculo del impuesto.                                        000172PA2_RETIRC                    X                                                           Indica si para adquisiciones de este proveedor, cuando el TES indique el calculo del IRC, debe efectuarse la retencion del impuesto.                                        000121PA2_RETIRIC                   X                                                           Determinar se o fornecedor  sujeito de reteno de IRIC.                                                                000163PA2_RETIRPF                   X                                                           Determine si el proveedor es sujeto de retencin de IRPF. Si se selecciona el contenido SI, genera el clculo del impuesto.                                        000120PA2_RETISI                    X                                                           Si esta inscrito como contribuyente de la tasa de seguridad e higiene de ZARATE.                                        000080PA2_RETIVA                    X                                                           Define se el proveedor es un agente de retencin de IVA.                        000073PA2_RET_MUN                   X                                                           Codigo del Municipio de Retencion                                        000080PA2_RET_PAI                   X                                                           Indica si la comision es retenida en el pais o remitida para el exterior.       000133PA2_RFABOV                    X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del FABOV. Si no es el responsable, el sistema realizar la retencin del tributo.000132PA2_RFACS                     X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del FACS. Si no es el responsable, el sistema realizar la retencin del tributo.000135PA2_RFASEMT                   X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del FASE MT. Si no es el responsable, el sistema realizar la retencin del tributo.000137PA2_RFUNDES                   X                                                           Informe si el Proveedor es responsable de la recogida de FUNDESA. Si no es el responsable, el sistema realizar la retencin del tributo.000117PA2_RG1415                    X                                                           Determina si el proveedor integra el RG1415.                                                                         000115PA2_RG3572                    X                                                           Indica si el Proveedor es vinculado RG 3572/13 Operaciones Mercado Interno.                                        000177PA2_RG4919                    X                                                           Se debe informar el tipo de clasificacin referente al sistema de cuenta corriente que se debe clasificar en este documento. SCA = SIST. CIRC. ABIERTA; ADC=Agente Dep. Colectivo000033PA2_RG820                     X                                                           Informe si integra la ley RG 820.000123PA2_RGDT                      X                                                           Fecha de Emision de DI.
Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.                                        000154PA2_RGEST                     X                                                           Estado donde se emitio el DI (Documento de Identidad).
Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.                                        000147PA2_RGORG                     X                                                           Organismo Emisor de DI (Tarjeta de Identidad).
Campo que se utiliza cuando el proveedor es Persona Fisica.
                                        000133PA2_RIMAMT                    X                                                           Informe si el Proveedor es responsable por el pago del IMAMT. Si no es el responsable, el sistema realizar la retencin del tributo.000120PA2_RISCO                     X                                                           Este campo actualmente, no tiene utilidad en el sistema, se esta manteniendo por razones de compatibilidad.             000093PA2_RISE                      X                                                           Informe si este proveedor se clasificara como RISE.
                                        000083PA2_RNTRC                     X                                                           Informe el numero del Registro Nacional de Transportadores de Cargas por Carretera.000078PA2_ROYALTY                   X                                                           Tipo de royalty del proveedor. Pulse (F3) para seleccionar el tipo de royalty.000197PA2_ROYMIN                    X                                                           Pago minimo que sera efectuado como derecho del autor.                       Si el valor calculado no llega al valor minimo sera acumulado para el proximo   periodo.                                000120PA2_SALDO                     X                                                           Saldo deudor en el inicio del mes para  la emisin del informe de la cuenta de  dbitos y crditos.                     000068PA2_SALDUP                    X                                                           Suma de los valores pendientes del proveedor en el cuentas por pagar000101PA2_SALDUPM                   X                                                           Suma de los valores pendientes del proveedor en el cuentas por pagar en la moneda fuerte del sistema.000120PA2_SATIV1                    X                                                           Determina cual es el 1 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para elegir el segmento.  000075PA2_SEXO                      X                                                           Indica el sexo del proveedor (persona fisica): 1 - Masculino; 2 - Femenino.000041PA2_SIGLCR                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Proveedor.000053PA2_SIMPNAC                   X                                                           Informe si el Proveedor opt por el Simples Nacional.000432PA2_SITESBH                   X                                                           Informe el Cdigo de identificacin de la Situacin especial de responsabilidad referente a la Declaracin electrnica de servicios - DES/BH. 1-Exclusivamente prestacin de servicios, 2-Prestacin de servicios c/ Deduccin, 3-Construccin civil, 4-Agenciamiento de turismo/administracin de fondos, 5-Propaganda y publicidad/intermediacin, 6-Propaganda y publicidad/intermediacin - Exento, 7-No incidencia/Reembolso/Transferencia.001016PA2_SITU                      X                                                           1  "Retencion General Vigente R.G. 18" - El proveedor no est insolvente con relacion a las obligaciones fiscales y/o de seguridad social, tanto informativas como determinativas.

2  "Reteno Substitutiva 100% R.G. 18" - O fornecedor est inadimplente em relao s obrigaes fiscais e/ou de previdncia, tanto informativas quanto determinativas.

3  "Crdito Fiscal No Computvel" -  O fornecedor no  o responsvel pelo imposto sobre o valor adicionado no ms de consulta.

4  "Reteno Substitutiva 100% R.G. 18" -  Caso alguma irregularidade seja encontrada durante o processo de fiscalizao em sua empresa, os fornecedores que tenham sido enquadrados nessa categoria, permanecero nela pelo perodo de TRS (3) meses calendrio. A partir da fiscalizao no terceiro ms, esses podero ser enquadrados em quaisquer das categorias estabelecidas neste inciso. No caso de reincidncia, ser acrescido DOZE (12) meses calendrio ao perodo anteriormente indicado.
                                        000127PA2_SITUACA                   X                                                           Indica si el proveedor esta en situacion de alto riesgo fiscal.
1 = Normal
2 = Riesgo                                        000080PA2_STATUS                    X                                                           Identifica el nuevo proveedor (no ho-   mologado) o regular (homologado).       000076PA2_STRG230                   X                                                           Status o Situacin  segn RG 2300-07                                        000126PA2_STRNTRC                   X                                                           Estatus de RNTRC obtenido a traves de la integracion via web service con la operadora.                                        000150PA2_SUBCOD                    X                                                           Subcodigo para generar automaticamente a partir de este campo el numero en secuencia del codigo del proveedor.                                        000038PA2_SUBCON                    X                                                           1=Sub Contratista
2=No Sub Contratista000080PA2_SWIFT                     X                                                           Informe el APE/ABA de los datos banca-  rios del proveedor.                     000082PA2_TASARFT                   X                                                           Indica el % Base de Clculo para retencin                                        000030PA2_TCONST                    X                                                           Tipo de constancia Autofactura000059PA2_TE                        X                                                           Cdigo de TE para Compras a Proveedores Extranjeros.       000040PA2_TEL                       X                                                           Nmero del telfono del proveedor.      000040PA2_TELEX                     X                                                           Nmero del TELEX del proveedor.         000085PA2_TELRE                     X                                                           Enter the supplier's telephone number abroad.                                        000102PA2_TESC                      X                                                           Define la TES que se utilizara para generar documento fiscal en la generacion de diferencia de cambio.000102PA2_TESD                      X                                                           Define la TES que se utilizara para generar documento fiscal en la generacion de diferencia de cambio.000190PA2_TFN                       X                                                           El Tax File Number (TFN) es un numero unico de nueve digitos utilizado por individuals y organizations para ayudar a administrar las tasas y otras necesidades del Gobierno Australiano.000084PA2_TIPAWB                    X                                                           Layout de AWB. Este campo se utilizar para imprimir el AWB (Sistema de transporte).000033PA2_TIPCON                    X                                                           Tipo de contribuyente Autofactura000083PA2_TIPCTA                    X                                                           Informe el tipo de la cuenta del proveedor (1-Cuenta corriente 2-Cuenta de ahorros)000085PA2_TIPDOC                    X                                                           Tipo de documento de identidad del proveedor.                                        000034PA2_TIPIDE                    X                                                           Tipo de Doc, Identidad Autofactura000629PA2_TIPO                      X                                                           Opciones disponibles:
1=Contribuyente
2=No contribuyente
3=No declarante
4=Gran contribuyente
5=Auto Retenedor
6=Proveedor del exterior
7=Rgime simple de tributacin

Si el Tipo de proveedor (A2_TIPO) es diferente de la opcin 6, el campo NIT del Proveedor (A2_CGC) realizar la validacin cuando se informe que contiene un NIT vlido; si el Tipo de proveedor es la opcin 6, el campo NIT del Proveedor (A2_CGC) quedar exento de la validacin.

Si el Tipo de proveedor es Gran contribuyente (A2_TIPO = 4), no se realizar el clculo de la Retencin de ICA para los documentos de entrada.                                        000131PA2_TIPOCTA                   X                                                           Tipo de Cuenta bancaria de pago del proveedor:
1 - Cuenta Corriente; 2 - Cuenta de Ahorros.                                        000200PA2_TIPOFUN                   X                                                           Tipo de proveedor para efecto de Contri-bucin a la Seguridad Social:           J: Persona Jurdica                     F: Persona Fsica                       L: Asegurado Especial                   000068PA2_TIPOPRO                   X                                                           Indica el tipo de proveedor.                                        000102PA2_TIPORUR                   X                                                           Informe el tipo de Proveedor para el aporte al Seguro Social. J=Jurdico; F=Persona fsica; L=Familiar000144PA2_TIPOTER                   X                                                           Identifica el tipo de proveedor de acuerdo con la clasificacion fiscal, para declaraciones informativas.                                        000096PA2_TIPROVM                   X                                                           Informe si existe tratamiento para la empresa mineradora                                        000080PA2_TP                        X                                                           Informa el tipo de documento de cliente.                                        000059PA2_TPCON                     X                                                           Tipo del contrato del proveedor que se informar en la DIRF000127PA2_TPCONTA                   X                                                           Informe el tipo de cuenta bancaria del proveedor.
1= Cuenta Corriente
2= Caja de ahorro                                        000017PA2_TPDOC                     X                                                           Tipo de Documento000115PA2_TPENT                     X                                                           Indica la clasificacin de personas jurdicas con relacin al impuesto a la renta. Informacin utilizada en la DIRF000718PA2_TPISSRS                   X                                                           Tipo de Escrituracion para el ISSQN de
Porto Alegre/RS.
01=Otro Tipo - Ingreso Bruto;
02=Agencia de Publicidad y Propaganda;
03=Agencia de Viajes y Operadora de
Turismo;
04=Sustituto Tributario No Prestador
de Servicios - Seg./Cia.Aerea;
05=Organo de la Administracion Publica;
07=Sociedad de Profesionales;
08=Taxi y Transporte Escolar;
09=Regimen Especial - Banco/Financiera/
Corredora;
10=Equipo Emisor de Comprobante Fiscal;
11=Construccion Civil / Incorporacion
Inmobiliaria;
12=Entidad Inmune / Exenta;
14=Regimen de Estimativa;
15=Ingreso Bruto con reduccion de Base
de Calculo;
16=Simple Nacional;
17=Planes de salud;
18=Salones de belleza, barberias y
similares;
19=Oficinas de Contabilidad - Simple Nacional.000077PA2_TPJ                       X                                                           Informe la forma legal en que el RCPJ del proveedor est encuadrado. Ej.: MEI000087PA2_TPLOGR                    X                                                           Informar el tipo de va pblica, de acuerdo con el registro del Municipio de So Paulo.000161PA2_TPOPER                    X                                                           Identifica el tipo da operacion con proveedores, de acuerdo con la clasificacion fiscal, para declaraciones informativas.                                        000102PA2_TPPROPI                   X                                                           Tipo de Propiedad del Proveedor. Ej:
1 PROPIO.
2 PROPIO FINANCIADO.
3 ARRENDADO.
4 FAMILIAR.
5 CEDIDO.000185PA2_TPREG                     X                                                           Indica el tipo de rgimen de clculo en el informe del estado de cuentas del clculo de las contribuciones sociales - Dacon. Solamente se utiliza para las fichas 07B y 17B.             000112PA2_TPRNTRC                   X                                                           Tipo de RNTRC obtenido por medio de la integracin va web service con la operadora de flotas. 1=TAC;2=ETC;3=CTC000075PA2_TRANSP                    X                                                           Cdigo de la transportadora del proveedor. Sugerido en el pedido de ventas.000068PA2_TRIBFAV                   X                                                           Informe si la Persona Reside en Paises con Tributacion Favorecida.  000061PA2_TS                        X                                                           Cdigo de TS para Notas de Crdito a Proveedores Extranjeros.000120PA2_TXTRIBU                   X                                                           Tasa de doble tributacion, sumada al    valor del impuesto de renta (utilizada  para proveedor extranjero).             000142PA2_UFFIC                     X                                                           Unidad Federativa Ficticia, para casos en que el Est/Prov/Reg informada sea Exterior. Este campo se utilizar en la integracin con el NOVOEX.000102PA2_ULTCOM                    X                                                           Fecha de la ltima compra. El sistema actualiza en cada factura de entrada emitida por este proveedor.000040PA2_UNFEDRP                   X                                                           Provincia en el Exterior.               000080PA2_UNFEFRP                   X                                                           Descripcion de la provincia del exporta-dor.                                    000132PA2_VINCULA                   X                                                           Campo que representa: 1 - Sin vinculo. 2 - Con vinculo y sin influencia en el precio. 3 - Con vinculo y con influencia en el precio.000177PA2_VINCULO                   X                                                           Informe el tipo de vnculo comercial del participante con el emisor, si lo tuviera. Esta informacin se utiliza en el informe Transfer Price y en el archivo magntico del Audin.000122PA300ATAANA                   X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: En Analisis                                        000127PA300ATAASS                   X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Aguardando Firma                                        000118PA300ATACANCEL                X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Anulado                                        000121PA300ATAFIN                   X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Finalizada                                        000133PA300ATAPUBAG                 X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Aguardando Publicacion                                        000039PA300ATAPUBL                  X                                                           El Acta esta Publicada!               000080PA300ATAPUBLMT                X                                                           Se excedio el limite de 4 publicaciones.                                        000128PA300ATAREMA                  X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Proceso Remanente                                        000142PA300ATAREPUB                 X                                                           El Acta excedio el plazo de 90 dias sin Publicacion, la misma se modificara a Aguardando Publicacion!                                        000068PA300ATASUS                   X                                                           El Acta ya esta suspendida!                                        000121PA300ATASUSALT                X                                                           No sera posible modificar la situacion del Acta, pues su estatus esta: Suspendida                                        000065PA300ATASUSP                  X                                                           El Acta esta suspendida!                                        000098PA300ATASUSR                  X                                                           No sera posible retomar el Acta, pues no esta suspendida!                                        000093PA300ATAVIGEX                 X                                                           El Acta excedio el plazo de vigencia y sera Anulada!                                        000033PA300CANCEL                   X                                                           Operacion anulada por el usuario.000120PA300CARIND                   X                                                           La contratacion no puede exceder 100% del cuantitativo total registrado en acta.                                        000151PA300CARTOT                   X                                                           La totalidad de las contrataciones para organo no participante, no puede exceder 5 veces el cuantitativo total.                                        000143PA300CHECKM                   X                                                           El contrato seleccionado tiene 
medicion pendiente. Finalice la 
medicion antes de generar la revision.                                        000046PA300CPEPVL                   X                                                           No es posible borrar registros de baja.       000083PA300CPEPVLM                  X                                                           El valor reservado es mayor que el licitado                                        000033PA300CRNCTB                   X                                                           Planilla sin cronograma contable.000088PA300DIVIDIDO                 X                                                           Item dividido, no se debe 
modificar nuevamente.                                        000238PA300EMP                      X                                                           Cuando se utilice el costo medio on-line unificado por empresa, se procesaran todas las sucursales y todos los almacenes. Independientemente de la seleccion realizada en las preguntas de la rutina.
                                        000080PA300EXIST                    X                                                           Este nmero de ttulo ya existe en el   archivo.                                000171PA300FIL                      X                                                           Si se utiliza el costo medio on-line unificado por sucursal, se procesaran todos los almacenes. Independientemente de la seleccion realizada en las preguntas de la rutina.000150PA300INSLD                    X                                                           tem de la factura de reserva no vinculada a este Acta de registro de precio, verifique la solapa solicitudes.                                        000148PA300ISNSLD                   X                                                           tem de solicitud de compra no vinculada a este Acta de registro de precio, verifique la solapa solicitudes.                                        000037PA300ITNE                     X                                                           Indica el tem de la nota de reserva.000101PA300MODREALI                 X                                                           Modalidad de la revision
(Incremento/Decremento) no respetado                                        000148PA300NATCLI                   X                                                           Para generar el pedido de venta es necesario informar el campo modalidad en el archivo de cliente o Prospect                                        000132PA300NEDIV                    X                                                           Reajuste las reservas del Acta, de acuerdo con el saldo disponible en la factura de reserva.                                        000128PA300NNE                      X                                                           Es necesario informar el cdigo e tem de la factura de reserva para todas las reservas.                                        000111PA300NOEXCLUI                 X                                                           No esta permitido borrar organo que tenga reserva o cantidad consumida.                                        000093PA300NOP                      X                                                           No se permite la exclusion de participantes del acta.                                        000083PA300NOPUBL                   X                                                           El acta no esta publicada, esta funcionalidad esta desactivada.                    000094PA300NOSLD                    X                                                           El valor informado es inferior 
al saldo del contrato.                                        000134PA300NOTANES                  X                                                           Solicitud de compra no vinculada a esta factura de reserva, consulte la solapa de solicitudes.                                        000043PA300NPLAN                    X                                                           Funcion no disponible para nuevas
planillas000089PA300NQT                      X                                                           Funcion no disponible para 
este tipo de revision                                        000139PA300NSLD                     X                                                           Factura de reserva no vinculada a este Acta de registro de precio, verifique la solapa solicitudes.                                        000070PA300OPOAB                    X                                                           Existe una inspeccion tecnica pendiente para esa oportunidad de venta.000071PA300OPOAG                    X                                                           Existe una inspeccion tecnica programada para esa oportunidad de venta.000109PA300PAREMP                   X                                                           Funcin no disponible. Para utilizar, active el parmetro MV_NOTAEMP.                                        000094PA300PRZVG                    X                                                           Acta fuera del plazo de vigencia, imposible continuar.                                        000109PA300QT                       X                                                           Las solicitudes no pueden cargarse pues exceden la cantidad licitada.                                        000092PA300QTDLIC                   X                                                           Cantidad licitada no informada. Informe la cantidad.                                        000069PA300REAJ                     X                                                           Fecha de reajuste incompleta.                                        000071PA300REF                      X                                                           Fecha de referencia incompleta.                                        000031PA300REFREAJ                  X                                                           Fecha de referencia incompleta.000071PA300REVREAJ                  X                                                           Solamente revision de reajuste.                                        000090PA300SLDIN                    X                                                           Saldo no disponible para esta solicitud de compra.                                        000083PA300SLDITNE                  X                                                           Este tem de la Nota de reserva no se cre para este producto.                     000047PA300SNEAT                    X                                                           Nota de reserva no vinculada a esta acta.      000140PA300SNSLD                    X                                                           Solicitud de compra no vinculada a este Acta de registro de precio, verifique la solapa solicitudes.                                        000118PA300SOL                      X                                                           Es necesario informar la solicitud de compra y el tem para todas las reservas                                        000086PA300STAFOR                   X                                                           Es necesario seleccionar un proveedor ganador.                                        000037PA300TIPREV                   X                                                           Se debe informar el tipo de revision.000092PA300TOTMEDI                  X                                                           Item totalmente medido, sin 
saldo para modificacion                                        000095PA300TOTRECEBI                X                                                           Item totalmente recibido, sin 
saldo para modificacion.                                        000086PA300UNIC                     X                                                           Esta funcion solamente se puede
ejecutar 1 vez                                        000103PA300VLDFOR                   X                                                           El proveedor ganador debe ser el mismo para todos los producto.                                        000119PA300VLDPAR                   X                                                           rgano gerenciador no puede ser el mismo que el rgano participante o ayudante.                                        000139PA300VQTD                     X                                                           Es necesario que la cantidad de los productos sea igual a la cantidad de las solicitudes de compra.                                        000023PA30_CODIGO                   X                                                           Cdigo del participante000048PA30_DATA                     X                                                           Fecha de la ltima modificacin de la contrasea000038PA30_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del participante000047PA30_HORA                     X                                                           Hora de la ltima modificacin de la contrasea000021PA30_SENHAC                   X                                                           Contrasea encriptada000085PA310CHADUP                   X                                                           No se pueden grabar registros con la misma clave.                                    000064PA310CLIBLQ                   X                                                           Los registros de la sucursal destino estan bloqueados para uso. 000067PA310CONENT                   X                                                           No existe la condicion de pago en la sucursal destino seleccionado.000069PA310CONSAI                   X                                                           No existe la condicion de pago en la sucursal de origen seleccionada.000076PA310CQRELA                   X                                                           No se selecciono el item de control de calidad rechazado para transferencia.000124PA310DATFL1                   X                                                           No existen datos de la sucursal destino registrados como cliente en la sucursal de origen. No se realizara la transferencia.000125PA310DATFL2                   X                                                           No existen datos de la sucursal origen registrados como proveedores en la sucursal destino. No se realizara la transferencia.000084PA310DEL                      X                                                           Se estan utilizando registros de esta Tabla.                                        000113PA310ERRPV                    X                                                           Error en la inclusion del pedido de venta generado por rutina automatica.                                        000080PA310EXIST                    X                                                           Este nmero de ttulo ya se encuentra   implantado.                             000076PA310FIL                      X                                                           No es permitida la transferencia con la sucursal origen y destino identicas.000063PA310FORBLQ                   X                                                           Los registros de la sucursal origen estan bloqueados para uso. 000040PA310JACANC                   X                                                           El Plan seleccionado fue anulado.       000083PA310LOTERR                   X                                                           El numero del lote informado no corresponde al producto indicado en el movimiento. 000080PA310NAOREG                   X                                                           Hubo algn problema en la grabacin del registro del plan de acompaamiento.    000170PA310NOAMZ                    X                                                           Este documento es referente a un proceso de transferencia de sucursales para CC, no se permite modificacion del almacen. 						},;                                        000077PA310NOCQ                     X                                                           No se permite la transferencia entre almacenes de control de calidad. (MV_CQ)000087PA310NODATA                   X                                                           No existen datos para efectuar la transferencia.                                       000074PA310NOPER                    X                                                           No puede accederse al registro.                                           000078PA310NREG                     X                                                           No existe registro para ser modificado                                        000064PA310QTD                      X                                                           No se permite la confirmacion con el campo de cantidad en cero. 000103PA310REF                      X                                                           "Rellene la fecha de referencia, fecha de aplicacin y tipo de reajuste! "                            000078PA310REG                      X                                                           Ya existe registros para esta tabla.                                          000065PA310SELER2                   X                                                           No se seleccionaron tems vlidos para realizar la transferencia.000114PA310SELERR                   X                                                           No fueron seleccionado items validos para la realizacion de transferencia.                                        000036PA310SELEST                   X                                                           tem no tiene vnculo para reversin000124PA310SERERR                   X                                                           La sucursal XX no tuvo una serie de facturas de salida seleccionada para generacion.                                        000064PA310TESENT                   X                                                           No existe la TES de entrada en la sucursal destino seleccionada.000065PA310TESSAI                   X                                                           No existe la TES de salida en la sucursal de origen seleccionada.000057PA311CQTRANSF                 X                                                           No se permiten transferencias a partir del almacen de CC.000067PA311EMPEXCEST                X                                                           La cantidad que se reservara excede la cantidad disponible en stock000062PA311FILIALDCLI               X                                                           La sucursal de destino no es cliente de la sucursal de origen.000106PA311FILIALDCON               X                                                           No hay condicion de pago registrada para la sucursal destino en el archivo de clientes.                   000103PA311FILIALDFOR               X                                                           La sucursal de origen no es proveedor de la sucursal de destino                                        000030PA311FILIALDTES               X                                                           El campo NNT_TE no se relleno.000035PA311FILIALOTES               X                                                           El campo NNT_TS no se relleno.     000061PA311NAOALTERA                X                                                           No se puede modificar un registro Transferido o En aprobacion000107PA311NAOEFETIVA               X                                                           No es posible realizar un registro Transferido, En aprobacin, Rechazado o Hecho efectivo con PV bloqueado.000094PA311NAOEXCLUI                X                                                           No es posible borrar un registro Transferido, En aprobacin o Hecho efectivo con PV bloqueado.000050PA311NOLOCALIZ                X                                                           No se encontro registro de la direccion informada.000053PA311NOLOCARMDA               X                                                           Almacen no encontrado en la sucursal de destino      000096PA311NOPRODEND                X                                                           Este producto no tiene control de ubicacion configurado.                                        000072PA311PRODNOCADD               X                                                           El producto que se transferira no existe en la sucursal de destino.     000059PA311PRODNOCUST               X                                                           El costo del producto esta en cero                         000200PA320EXPORT                   X                                                           Se  debe  elegir cules archivos sern  exportados. El nombre del archivo de sa-lida  ser  SUGERIDO  con  el apodo del archivo + Da + Mes.  Tambin  se  debe informar el archivo de configuracin.   000071PA320GERNE                    X                                                           'Nota de reserva no generada, no ser posible la generacin del pedido'000080PA320MOEDA                    X                                                           Estn faltando los cdigos de las       Monedas.                                000032PA320NPAR                     X                                                           No hay asientos para esta tabla.000160PA320PREC                     X                                                           No es posible calcular el costo de repo-sicin  por  el costo estndar en la 1 moneda sin usar el parmetro ltimo Pre-cio igual a "S".                       000042PA320SPAR                     X                                                           No existe tabla.                          000165PA325TDIF                     X                                                           La efectivacion de esta publicacion no podra realizarse, pues los campos DA1_PRCVEN y AY_PRCSUG estan con tamanos diferentes.                                        000020PA330CLI                      X                                                           Cdigo invlido.    000181PA330EMPR                     X                                                           Al utilizarse el costo unificado por empresa (MV_CUSFIL = 'E'), todas las sucrusales de la empresa corrientes se procesaran por el recalculo.                                        000185PA330FIELD                    X                                                           No se localizaron los campos de costo promedio historial para la tabla 'Saldo Inicial - SB9' y los campos de costo promedio de cierre para la tabla 'Saldo Fisico y Financiero - SB2'.   000032PA330LOJA                     X                                                           Nmero de negocio invlido.     000077PA330NAOCOM                   X                                                           Este titulo no se compenso, por esta razon no puede borrarse la compensacion.000200PA330NAOOP                    X                                                           Hay un error en la base de datos: hay   movimiento para la OP XXXXXXXXXXX, pero la misma no est archivada en el archivoSC2. Este movimiento no tendr su valor calculado.                              000080PA330NAOREG                   X                                                           No fueron seleccionados mantenimientos  para este plan.                         000080PA332DTAJU                    X                                                           Fecha del movimiento de ajuste invalida.                                        000186PA332DTFEC                    X                                                           La fecha de cierre informada para ejecucion de la rutina de ajuste cambiaria y menor o igual a la fecha inicial del procesamiento del parametro MV_ULMES.                                 000123PA332EXIST                    X                                                           Ya existe un ajuste cambiario de Costos de Stock para la fecha de Cierre Informada.                                        000055PA332MFORTE                   X                                                           El campo B1_MFORTE no se  localizo en su base de datos.000081PA332NOBOL                    X                                                           Esta rutina solo se ejecutar en entornos que utilizan localizacin para BOLIVIA.000063PA332TAXA2                    X                                                           Por favor informe la Tasa de la Moneda  2.                     000083PA332TAXA3                    X                                                           Por favor, informe la tasa de la moneda  3.                                        000082PA332TAXA4                    X                                                           Por favor informe la Tasa de la Moneda  4.                                        000082PA332TAXA5                    X                                                           Por favor informe la Tasa de la Moneda  5.                                        000174PA335DTFEC                    X                                                           La fecha de ajuste informada para ejecucion de la rutina es menor o igual a la fecha inicial del procesamiento del parametro MV_ULMES.                                        000105PA335EXIST                    X                                                           Ya existe un ajuste del costo de reposicion para fecha Informada.                                        000128PA335NOARG                    X                                                           Esta rutina solamente podra  ejecutarse para entorno que utiliza localizacion ARGENTINA.                                        000100PA338CADA                     X                                                           La reevaluacion de costos para este producto ya se registro.                                        000127PA338FCA                      X                                                           No se puede MODIFICAR un registro de reevaluacion de costos de un periodo ya encerrado.                                        000125PA338FCE                      X                                                           No se puede EXCLUIR un registro de reevaluacion de costos de un periodo ya encerrado.                                        000151PA338FCI                      X                                                           No puede INCLUIRSE un registro de reevaluacion de costos con una fecha igual o inferior a la fecha del ultimo cierre de stock.                         000088PA338NSB2                     X                                                           El Producto / Local no tiene almacen registrado.                                        000080PA360LIMINF                   X                                                           El lmite inferior debe ser menor que   el lmite superior.                     000120PA360TIP1                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 1,  debe tener, por lo menos, un valor nu-  mrico o varios separados por comas.    000071PA360TIP2                     X                                                           La descripcion de la condicion tipo 2 debe tener un valor numerico.    000120PA360TIP3                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 3,  debe tener, por lo menos, tres valo-    res numricos separados por comas.      000120PA360TIP4                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 4,  debe tener tres valores numricos se-   parados por comas.                      000120PA360TIP5                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 5,  debe tener tres valores numricos se-   parados por comas.                      000120PA360TIP6                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 6,  debe  tener cuatro valores numricos,   separados por comas.                    000120PA360TIP7                     X                                                           La descripcin de la condicin tipo 7,  debe tener trece valores numricos se-  parados por comas.                      000120PA360TIP8                     X                                                           La descripcin de Cond. de Pago tipo 8, debe tener dos grupos de parmetros en- tre corchetes "[" y "]".                000200PA360TIPO                     X                                                           Descripcin de las condiciones de pago: slo se deben usar valores nmericos se-parados por comas, mientras que la con- dicin tipo 9 acepta apenas uno de estosdos caracteres % o 0.                   000170PA360TIPO2                    X                                                           Como el tipo de condicion de pago es 2, el segundo caracter del cdigo que corresponde al numero de cuotas no debe ser 0 (cero).                                          000193PA360TIPO8                    X                                                           Si el tipo de la condicin fuera 8, el ICM Solidario solamente puede completarse con Normal, pues este tipo de condicin determina los das para el pago y tambin los porcentajes de las cuotas.000201PA360TIPO9                    X                                                           Si el tipo de la condicin de pago fuera 9, el IPI y el ICM Solidario solamente pueden completarse como Normal o Blanco si la Cond.Pago fuera igual a 0 y Normal o Junta si la Cond Pago fuera igual a %.000080PA37001                       X                                                           Tal producto ya est archivado para     este Cliente.                           000124PA370EXCQLY                   X                                                           No sera posible borrar la Vinculacion Producto vs. Cliente, pues existen Planes de Muestreo definidos para esta Vinculacion.000116PA380AQTOR                    X                                                           No se permite modificar el saldo original de la reserva a una cantidad inferior a la cantidad solicitada para la OP.000121PA380BQTOR                    X                                                           No se permite modificar el saldo original de la reserva para una cantidad diferente de la cantidad solicitada para la OP.000070PA380ESTNGR                   X                                                           No es posible utilizar una cantidad negativa para el saldo del empeno.000060PA380NOOPER                   X                                                           La operacin informada no existe para la orden de produccin000120PA380OPPROD                   X                                                           La OP que genero este producto ya tuvo  una produccion apuntada, lo que impide  modificar el almacen del empeo.        000120PA380QTDLOC                   X                                                           La cantidad elegida en las direcciones  no esta en conformidad con la cantidad  informada en la reserva.                000120PA380QTDORI                   X                                                           La cantidad original de la reserva de   materiales  no puede ser menor que el   saldo de la misma.                      000120PA380QUANT                    X                                                           El saldo de la reserva de materiales no puede ser superior a la cantidad origi- nal de la misma.                        000160PA380SCCOMP                   X                                                           La solicitud de compra que se ha genera-do para este producto ya fue transforma-da en pedido de compra, lo que impide modificar el almacen de la reserva.       000200PA390CHECK                    X                                                           El producto en cuestin no usaba segui- miento hasta ahora.                     El programa de mantenimiento de lotes   automticamente llenar el campo        B1_RASTRO con "S".                      000120PA390CHECK1                   X                                                           El Saldo por Lote/Sub-Lote fue Borrado,pero el producto aun posee saldo en     Stock y Control de Rastreo Activo!      000205PA390DTVAL                    X                                                           La modificacion de la fecha de validez del Lote solamente podra realizarse a traves de la rutina 'Bajas del CC', de acuerdo con la configuracion del parametro MV_A175VLD                                    000080PA390JAEXIS                   X                                                           Para este producto ya hay Mantenimiento de Lote con tal documento y serie.      000120PA390NAORAS                   X                                                           Rutina disponible solamente cuando est habilitado  el parmetro MV_RASTRO (se- guimiento).                             000117PA390NOSB2                    X                                                           No se puede hacer mantenimiento en el  lote, pues el producto no tiene saldo en el stock.                            000107PA390NOSB8                    X                                                           No se pudo localizar este registro de resumen de lote en la tabla SB8.                                     000169PA390NRASTR                   X                                                           El referido producto no utiliza trazabilidad. Es necesario definir el tipo de trazabilidad (Lote o Sublote) antes de realizar el mantenimiento de lotes para el producto.000080PA390NSALDO                   X                                                           No hay saldo que necesite ser adaptado  al seguimiento para este producto.      000078PA390QUANT                    X                                                           La cantidad digitada tiene validez. La cantidad maxima que puede incluirse es:000129PA390SLDINI                   X                                                           Este movimiento se genero a partir de la inclusion del saldo inicial para el producto. El lote no podra borrarse por esta rutina.000077PA3_ACREFIN                   X                                                           Indica si el aumento financiero se sumar a la base de comisin del vendedor.000030PA3_ADMISS                    X                                                           Fecha de ingreso del vendedor.000142PA3_ALBAIXA                   X                                                           Porcentaje del valor de la comisin que se pagar al bajar el ttulo. El sistema permite el pago de comisiones en dos cuotas (emisin o baja).000149PA3_ALEMISS                   X                                                           Porcentaje del valor de la comisin que se pagar por la emisin del ttulo. El sistema permite el pago de comisiones en dos cuotas (emisin o baja).000020PA3_BAIRRO                    X                                                           Barrio del vendedor.000079PA3_BASEIR                    X                                                           Seleccione si los valores de IRRF deben considerarse en la base de la comisin.000111PA3_BCO1                      X                                                           Informe el cdigo del banco del vendedor donde se depositar la comisin. Pulse [F3] para la consulta estndar.000137PA3_BIAGEND                   X                                                           Seleccione si el sistema importar las programaciones en agenda creadas directamente en el Exchange. Integracin bidireccional de agenda.000125PA3_BICONT                    X                                                           Seleccione si el sistema importar los contactos creados directamente en el Exchange. Integracin bidireccional de contactos.000122PA3_BITAREF                   X                                                           Seleccione si el sistema importar las tareas creados directamente en el Exchange. Integracin bidireccional de contactos.000018PA3_CARGO                     X                                                           Cargo del vendedor000052PA3_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio del vendedor.                     000040PA3_CEL                       X                                                           Nmero del telfono celular del vendedor000045PA3_CEP                       X                                                           Cdigo de ubicacin postal (CP) del vendedor.000194PA3_CGC                       X                                                           Informe el nmero de registro del vendedor. Que puede ser RCPJ (Registro Contribuyente Persona Jurdica) para persona jurdica o RCPF (Registro Contribuyente Persona Fsica) para persona fsica.000063PA3_CLIFIM                    X                                                           Cdigo del cliente final utilizado en operaciones con HandHeld.000065PA3_CLIINI                    X                                                           Cdigo del cliente inicial utilizado en operaciones con HandHeld.000038PA3_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del vendedor.000105PA3_CODISS                    X                                                           Cdigo del vnculo de ISS. Identifica la alcuota de ISS que se considerar para el clculo del impuesto.000052PA3_CODMUN                    X                                                           Codigo del municipio del vendedor.                  000105PA3_CODUSR                    X                                                           Informe el cdigo de usuario que se vincula al vendedor en el sistema. Pulse [F3] para consulta estndar.000120PA3_COMIMP                    X                                                           Comision por impuesto factura           S - Comision sobre valor con impuesto   N - Comision sobre valor sin impuesto   000141PA3_COMIS                     X                                                           Porcentaje de comisin del vendedor. Se sugerir en la digitacin del pedido de ventas, siguiendo la jerarqua de priorizacin de comisiones.000067PA3_CURP                      X                                                           Codigo del C.U.R.P.                                                000161PA3_DDD                       X                                                           Si se selecciona la opcin "Fuera mes" el vencimiento de la comisin del vendedor ser en el mes posterior, si estuviera vaco, indicar que ser dentro del mes.000082PA3_DDDTEL                    X                                                           Informe el cdigo del Discado Directo a Distancia (DDD) del telfono del vendedor.000024PA3_DDI                       X                                                           Cdigo DDI del vendedor.000045PA3_DEPEND                    X                                                           Nmero de dependientes que el vendedor tiene.000108PA3_DESCE                     X                                                           Descripcion de la sigla de la unidad de la federacion de la direccion del vendedor.                         000118PA3_DESCEP                    X                                                           Descripcion del codigo de direccion postal del vendedor.                                                              000160PA3_DESCFI                    X                                                           Se considera el descuento financiero en el clculo de la comisin.              S=S                                    N=No                                    000040PA3_DIA                       X                                                           Da de pago de la comisin del vendedor.000026PA3_DIARESE                   X                                                           Nmero de das de reserva.000044PA3_DSCGRP                    X                                                           Nombre de la unidad de negocio del vendedor.000061PA3_DSCUNID                   X                                                           Nombre del equipo de ventas del cual forma parte el vendedor.000036PA3_DTUMOV                    X                                                           Fecha de transferencia a la UMov.me.000040PA3_EMACORP                   X                                                           Email corporativo Exchange del vendedor.000020PA3_EMAIL                     X                                                           E-mail del vendedor.000023PA3_END                       X                                                           Direccin del vendedor.000097PA3_EST                       X                                                           Informe el cdigo del Estado/Provincia/Regin del vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000122PA3_EXPSOP                    X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP.                              000025PA3_FAT_RH                    X                                                           Factor RRHH del vendedor.000040PA3_FAX                       X                                                           Nmero del fax de contacto del vendedor.000036PA3_FILFUN                    X                                                           Sucursal del empleado en el sistema.000074PA3_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000170PA3_FORNECE                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor que desea vincular al vendedor. Esta informacin se utilizar en la interfaz de pago de la comisin. Pulse [F3] para la consulta estndar.000063PA3_FRETE                     X                                                           Indica si el vendedor recibe comisin sobre el valor del frete.000196PA3_GERASE2                   X                                                           Seleccione la interfaz que se utilizar en el cierre de la comisin, las opciones disponibles son: N - No hay interfaz, S - Interfaz con el cuentas por pagar, F - Interfaz con la planilla de pago.000078PA3_GEREN                     X                                                           Informe el cdigo del gerente del vendedor. Pulse [F3] para consulta estndar.000103PA3_GRPREP                    X                                                           Informe el cdigo del equipo de ventas que se vincular al vendedor. Pulse [F3] para consulta estndar.000029PA3_GRUPSAN                   X                                                           Grupo sanguneo del vendedor.000081PA3_HABSINC                   X                                                           Seleccione si habilita la sincronizacin automtica con el Exchange del vendedor.000039PA3_HAND                      X                                                           Indica si el vendedor utiliza HandHeld.000074PA3_HPAGE                     X                                                           Direccin (URL) principal de la pgina de apertura del sitio del vendedor.000076PA3_HREXPO                    X                                                           Fecha de la ltima exportacin de los datos de la integracin con RetailApp.000035PA3_HRUMOV                    X                                                           Hora de transferencia a la UMov.me.000157PA3_ICM                       X                                                           Indica si el valor del ICMS se descontar en la base de clculo de la comisin. Solamente se utiliza en la generacin de la Factura en el mdulo Facturacin.000197PA3_ICMSRET                   X                                                           Indica si el ICMS retenido se considerar en la base de la comisin. Si se selecciona la opcin "No", el valor del ICMS retenido se descontar. Este campo se utiliza en la generacin de la factura.000130PA3_INSCR                     X                                                           Informe el nmero de la inscripcin estatal, si el vendedor fuera persona jurdica. Para persona fsica, informe nicamente el DI.000150PA3_INSCRM                    X                                                           Informe el nmero de la inscripcin municipal, si el vendedor fuera persona jurdica. Para persona fsica, informe el cdigo del registro de autnomo.000084PA3_INTUMOV                   X                                                           Este registro ya se integro con el
uMov.me.
                                        000158PA3_IPI                       X                                                           Indica si el valor del IPI se incorporar a la base de la comisin del vendedor. Solamente se utiliza en la generacin de la factura en el mdulo Facturacin.000126PA3_ISS                       X                                                           Si se selecciona la opcin "S", el valor del ISS se incorporar a la base de la comisin. De lo contrario, no se incorporar.000056PA3_LANEXG                    X                                                           Idioma que se considerar para el Exchange del vendedor.000080PA3_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del vendedor                                        000080PA3_LOCARQ                    X                                                           Localizacion de los archivos de transfe-rencia vinculados al handhelt.          000035PA3_LOJA                      X                                                           Tienda del vendedor como proveedor.000080PA3_MENS1                     X                                                           Mensaje destinada al vendedor. Utilizadoen operaciones con handhelt.            000080PA3_MENS2                     X                                                           Mensaje destinada a la empresa. Utiliza-da en operaciones con handhelt.         000075PA3_MODTRF                    X                                                           Hora de la ltima exportacin de los datos de la integracin con RetailApp.000061PA3_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro est activo para uso en la aplicacin.000069PA3_MSEXP                     X                                                           Fecha de la exportacin de los datos de la integracin con RetailApp.000023PA3_MUN                       X                                                           Municipio del vendedor.000080PA3_NATUREZ                   X                                                           Modalidad a ser usada al ser implementa-do un ttulo a pagar para el vendedor.  000030PA3_NIVEL                     X                                                           Nivel de estructura de ventas.000029PA3_NOME                      X                                                           Nombre completo del vendedor.000042PA3_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido cuyo vendedor es conocido.000181PA3_NUMRA                     X                                                           Informe el cdigo de la matrcula del empleado relacionado con este vendedor. Esta informacin se utilizar en la interfaz de pago de la comisin. Pulse [F3] para consulta estndar.000074PA3_NVLSTR                    X                                                           Cdigo inteligente para control de nivel de acceso a estructura de ventas.000084PA3_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000082PA3_PAIS                      X                                                           Informe el pas donde el vendedor se encuentra. Pulse [F3] para consulta estndar.000074PA3_PEDFIM                    X                                                           Nmero del pedido de venta final utilizado en operaciones con el HandHeld.000076PA3_PEDINI                    X                                                           Nmero del pedido de venta inicial utilizado en operaciones con el HandHeld.000052PA3_PEN_ALI                   X                                                           Nmero de pensin alimenticia que tiene el vendedor.000073PA3_PERAGE                    X                                                           Perodo donde desea realizar la sincronizacin de la agenda del vendedor.000035PA3_PERDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento autorizado.000074PA3_PERTAF                    X                                                           Perodo donde desea realizar la sincronizacin de las tareas del vendedor.000058PA3_PFISICA                   X                                                           Doc. de Ident. (RG)/ Cedula de Ident. de Extranjero (RNE).000246PA3_PGCOMIS                   X                                                           Indique si la base de pago debe ser por "Financiero" por el Cuentas por Pagar, en caso contrario, seleccione "Planilla de Haberes" (en este caso, debe ser "Empleado" y debe informarse el campo "Matricula").                                        000091PA3_PISCOF                    X                                                           Seleccione el impuesto que se descontar de la base de clculo de la comisin del vendedor.000065PA3_PROXCLI                   X                                                           Cdigo del prximo cliente utilizado en operaciones con HandHeld.000073PA3_PROXPED                   X                                                           Nmero del prximo pedido de venta utilizado en operaciones con HandHeld.000033PA3_QTCONTA                   X                                                           Cantidad de cuentas del vendedor.000063PA3_REGIAO                    X                                                           Cdigo de la regin de ventas donde el vendedor es responsable.000047PA3_REGSLA                    X                                                           Registro (ID) que se refiere al control de SLA.000040PA3_SALDO                     X                                                           Saldo de comisin a pagar al vendedor.  000116PA3_SENHA                     X                                                           Contrasea del vendedor para uso en el dispositivo HandHeld. Para ms detalles, consulte el manual del HandHeld-SFA.000040PA3_SETOR                     X                                                           Codigo del Sector.                      000066PA3_SINCAGE                   X                                                           Seleccione si la agenda del Exchange del vendedor se sincronizar.000070PA3_SINCCON                   X                                                           Seleccione si los contactos del Exchange de vendedor se sincronizarn.000068PA3_SINCTAF                   X                                                           Seleccione si las tareas del Exchange del vendedor se sincronizarn.000048PA3_SNAEXG                    X                                                           Contrasea encriptada del Exchange del vendedor.000081PA3_SUPER                     X                                                           Informe el cdigo del supervisor del vendedor. Pulse [F3] para consulta estndar.000045PA3_TEL                       X                                                           Nmero del telfono de contacto del vendedor.000030PA3_TELEX                     X                                                           Nmero del telex del vendedor.000085PA3_TIMEMIN                   X                                                           Tiempo en minutos donde se realizar la sincronizacin de los contactos del vendedor.000064PA3_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de representante donde se encuentra el vendedor.000030PA3_TIPSUP                    X                                                           Tipo de superior del vendedor.000182PA3_TIPVEND                   X                                                           Indica el tipo de vendedor. Empleado: si la forma de pago al vendedor fuera ""Planilla de pago"" Cooperativa o Corredora: si la forma de pago al vendedor fuera ""Cuentas por pagar"".000020PA3_UNIDAD                    X                                                           Unidad del vendedor.000045PA3_URLEXG                    X                                                           Informe la Url para el Exchange del vendedor.000086PA3_USERLGA                   X                                                           Almacena el log de modificacin en el archivo para la integracin con el Neogrid S&OP.000075PA3_USERLGI                   X                                                           Armazena o log de incluso no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000044PA3_USUCORP                   X                                                           Informe el usuario corporativo del Exchange.000080PA3_ZONA                      X                                                           Cdigo de la Zona del vendedor.         La Zona est definida en una tabla.     000095PA400ALTNTED                  X                                                           No es posible modificar facturas generadas por edictos.                                        000109PA400ESTNT                    X                                                           No es posible extornar factura de reserva sin un documento de origen.                                        000090PA400EXISTCALEN               X                                                           Ya existe Calendario registrado para este periodo.                                        000103PA400EXNTEDT                  X                                                           No es posible borrar facturas de reserva generadas por edictos.                                        000108PA400EXNTLANC                 X                                                           No es posible borrar facturas de reserva con asientos ya realizados.                                        000133PA400EXNTRES                  X                                                           No es posible borrar facturas de reserva del tipo resto por pagar con asientos ya realizados.                                        000040PA400NAOREG                   X                                                           No existe registro.                     000121PA400NOALT                    X                                                           No se puede modificar la nota de reserva seleccionada, pues ya tiene movimientos.                                        000134PA400VLDMOD                   X                                                           Para edictos donde el documento resultante es un Pedido y solo permite la modalidad ordinaria.                                        000080PA405COMP01                   X                                                           El cdigo del componente no puede ser elmismo de la Sugerencia de Presupuesto.  000120PA405COMP02                   X                                                           El cdigo del Componente no puede ser   el mismo que el de una Sugerencia de    Presupuesto.                            000120PA405COMP03                   X                                                           El Cdigo del Componente no puede ser   modificado pues es componente de la     clave.                                  000120PA405PROD01                   X                                                           El cdigo del Producto de la Sugerencia de Presupuesto no puede tener estructurade producto.                            000022PA40_CODIGO                   X                                                           Cdigo CRM del mdico.000020PA40_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PA40_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado.000018PA40_NOME                     X                                                           Nombre del mdico.000044PA40_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg de registro del CRM del mdico.000040PA410003                      X                                                           El nmero del primer tem debe ser 01.  000080PA410004                      X                                                           El nmero de este tem debe ser subse-  cuente al nmero anterior.              000080PA41003                       X                                                           El nmero del primer tem debe ser      igual a 01.                             000080PA41004                       X                                                           El nmero del tem actual debe ser sub- secuente al anterior.                   000182PA410ALTPOP                   X                                                           Este pedido tiene una Orden de Produccion   vinculada. Verifique si la modificacion en la cantidad, TES o Fecha de Entrega no debe modificar la programacion planeada para este Orden.000127PA410ALTPV                    X                                                           La cantidad de este pedido no podra modificarse, porque la Orden de Produccion que
esta vinculada ya se produjo y/o 
movimento.000082PA410CARGA                    X                                                           Existe carga montada para itemes del pedido.                                      000098PA410CLANC                    X                                                           Ya existen registros para el centro de costo seleccionado.                                        000040PA410CLIENT                   X                                                           Negocio no est archivado               000120PA410CLIOK                    X                                                           No  se  puede modificar el Nmero del   Cliente o el Nmero de la Sucursal del  mismo.                                  000200PA410COMIPI                   X                                                           Como esta factura es de Complemento de  IVA sobre PI, es obligatorio tipear la  Factura de origen. Coloque el cursor    en el campo de la Factura Origen y pre- sione <F4> para consultar las Facturas. 000200PA410COMPIP                   X                                                           Por tratarse de una Factura de Complemento, es obligatoria la digitacion 
de la Factura de Origen/Serie.
Para consultar las fact., posicione el cursor
en el campo Fact. Origen y presione <F4>.        000085PA410CONDNADT                 X                                                           Condicin de pago utilizada no es de anticipo                                        000255PA410CTRPAR                   X                                                           Cuando se utiliza el contrato de sociedad con la TES de cobranza rellenada, en caso de que sea colocado algun pedido de venta para entrega de material, los pedidos de venta relacionados a cobranza del contrato de sociedad no podran borrarse o modificarse.000195PA410CTRPRC                   X                                                           Este item de pedido de venta se vincula a un contrato de sociedad, por lo tanto, el precio de venta no puede ser inferior al precio contratado.                                                    000130PA410CTRQT1                   X                                                           Este pedido de venta se relaciona a la cobranza de un contrato de sociedad, por lo tanto la cantidad vendida no puede modificarse.000236PA410CTRQT2                   X                                                           Este item de pedido de venta se relaciona con la entrega del material de un contrato de sociedad, por lo tanto, la cantidad vendida no puede ser superior a la cantidad contratada.                                                         000110PA410DEVACR                   X                                                           No se permite incluir pedido de ventas de devolucion de compras o utilizar proveedor con acrescimo financiero.000120PA410DEVIPI                   X                                                           El uso de este campo slo es permitido, caso el pedido de venta se trate de una devolucin de compras.                  000124PA410DTFIM                    X                                                           Si el tipo de contrato es Colectivo o Determinado, debera informarse la fecha final.                                        000139PA410DTINI                    X                                                           La fecha de inicio del puesto no puede modificarse y se informara unicamente en la inclusion del puesto.                                   000080PA410EDITAL                   X                                                           Pedido de venta pertenece a un edicto, y no se podr modificar, copiar o borrar.000119PA410ELIM                     X                                                           Este item del pedido de venta se borro por residuo o esta bloqueado; el parametro MV_RSDOFAT define esta opcion.       000080PA410ESTIMP                   X                                                           Tipo de Entrada/Salida no permite la in-clusin de este tem en el stock.       000120PA410FAT                      X                                                           Item facturado total o parcialmente.    Para borrarlo, tambin precisa borrar   la Factura correspondiente.             000120PA410GA                       X                                                           No pueden ser includas nuevas cuadrcu-las en tiempo de tipeado de Pedido o mo-dificar el Archivo de Productos.        000132PA410GERPOS                   X                                                           La generacion automatica de puestos no puede realizarse pues ya existen puestos registrados.                                        000120PA410GR                       X                                                           El  producto  no  puede ser modificado, si alguno de los Productos componentes  tiene tratamiento de cuadrcula.        000120PA410GRADEV                   X                                                           No est disponible el tipeo de los temsde devolucin por cdigo de producto co-mo referencia de cuadrcula.            000120PA410GRATER                   X                                                           No est disponible el tipeo de los temsen / de poder de terceros, utilizando elproducto como refencia de cuadrcula.   000120PA410HB                       X                                                           No es posible incluir otro tem pues no estn  tipeados todos los datos de este tem.                                   000120PA410ITEMFT                   X                                                           No es posible modificar este producto   pues ya fue total o parcialmente fac-   turado.                                 000080PA410LIB                      X                                                           La cantidad aprobada es mayor que la    cantidad de venta de este tem.         000154PA410LIBER                    X                                                           Este pedido tiene items liberados, por lo tanto, es necesario revertirlos en la opcion de Prep. de Facturas para obtener exito al  borrar el pedido.      000160PA410LIMMAX                   X                                                           No se pueden incluir ms de 99 productosdiferentes a travs de la Lectora de Ba-rras  (lmite mximo permitido en el ar-chivo de tens de un Pedido de Venta).  000139PA410LIQPRO                   X                                                           En el campo "Liquido Prod" solo podra informarse "Si" cuando el campo "Tipo de Remito=Consignacion"                                        000045PA410LJENTR                   X                                                           Cdigo de Entrega e Loja de Entrega em branco000080PA410NAOREG                   X                                                           No hay registros para grabar en el SC6  tems del Pedido de Ventas.             000040PA410NAOTES                   X                                                           Tipo de Entrada \ Salida invlida.      000241PA410NATCLI                   X                                                           El parametro MV_1DUPNAT esta configurado para generar facturas de credito con la modalidad indicada en el cliente de este pedido de venta (MV_1DUPNAT = SA1->A1_NATUREZ).       Sin embargo, este campo no se informo en el archivo del cliente."000241PA410NATPED                   X                                                           El parametro MV_1DUPNAT esta configurado para generar facturas de credito con la modalidad indicada en el pedido de venta (MV_1DUPNAT = SC5->C5_NATUREZ). Sin embargo, este campo no se informo en el pedido de venta.                           000152PA410NATUSO                   X                                                           El parametro MV_1DUPNAT esta considerando el campo C5_NATUREZ o A1_NATUREZ para generacion de facturas de credito, pero no se est usando en el archivo.000097PA410NATVZO                   X                                                           El parametro MV_1DUPNAT no posee una modalidad financiera para generacion de facturas de credito.000040PA410NCLIE                    X                                                           Cliente no archivado.                   000080PA410NF                       X                                                           La Factura y la Serie de origen estn   vacos.                                 000060PA410NFCON                    X                                                           No se podra borrar este pedido pues tiene facturas de flete.000120PA410NFORI                    X                                                           Es obligatorio llenar los campos FACTURAy SERIE DE ORIGEN, pues este pedido se  trata de una Devolucin de Compras.     000080PA410NGRADE                   X                                                             No se permite usar la cuadrcula y    llenar el campo actual.                 000200PA410NLIB9                    X                                                           La  condicin  de pago de este pedido estipo 9 y ser emitido un ttulo, de     acuerdo  con los valores tipeados en lascuotas. Por lo tanto, no se puede apro- bar cantidad mayor que la del pedido.   000087PA410NOBN                     X                                                           Tipo de pedido, producto o tipo de salida invalido para la utilizacion de este recurso.000075PA410NOEMP                    X                                                           No existen reservas de este producto para realizacion de envio para mejora.000072PA410NOSDADT                  X                                                           Saldo de anticipos insuficiente.                                        000052PA410NOTES                    X                                                           El tipo de salida informado no es valido.           000140PA410NPOSTO                   X                                                           El numero de puestos debe ser siempre "1" cuando el tipo de contrato es Indeterminado o Determinado.                                        000080PA410NPROD                    X                                                           Este cdigo de producto no est en el   archivo.                                000080PA410NSALDO                   X                                                           La cantidad a devolver es mayor que el  saldo de la Factura de Origen.          000160PA410N_NFDV                   X                                                           Factura de Entrada inexistente: comprue-be si el Proveedor y/o el Producto es-  tn  correctos o si la Serie de la Fac- tura ya est archivada.                 000040PA410PED                      X                                                           Esta pedido ya est en el archivo.      000177PA410PEDFAT                   X                                                           Este pedido no puede modificarse, pues no hay items disponibles para la facturacion y el parametro MV_ALTPED se configuro para no permitir modificaciones en pedidos finalizados.000080PA410PEDJFT                   X                                                           Cantidad inferior a la cantidad de este tem facturada en el Pedido.            000040PA410PODER3                   X                                                           Tipo invlido de Factura.               000131PA410PRCD                     X                                                           El precio no podra podra modificarse porque se aplico descuento al item del pedido de venta.                                       000117PA410PRODFA                   X                                                           Este producto no se puede modificar, porque ya esta totalmente manufacturado.                                        000118PA410QTDDIF                   X                                                           La cantidad total digitada es diferente  de  la suma de las cantidades digitadas  en la grilla.                       000219PA410QTDOC                    X                                                           Este item de pedido de venta esta relacionado a la entrega del material de un contrato de asociacion y fue originado a traves de una orden de cargamento, por lo tanto, la cantidad vendida no puede modificarse.          000040PA410REF                      X                                                           Esta referencia no est archivada.      000080PA410REGFAT                   X                                                           Este Pedido de Venta no podr ser       borrado.                                000120PA410REM                      X                                                           Item remitido o cambiado total o parcialmente. Para borrarlo o cambiarlo tambienprecisa borrar el remito correspondiente000040PA410RES                      X                                                           Nmero de Reserva no encontrado.        000080PA410RESERV                   X                                                           La cantidad de reserva ya est totalmen-te comprometida.                        000080PA410RMFUT                    X                                                           Para entregas futuras no puede ser utilizado TES que movimente stocks           000160PA410S/ITDE                   X                                                           Como se trata de una Factura de Devolu- cin,se debe llenar el campo Item de la Factura de Origen.  Para  consultar las Facturas de Origen use la tecla F4.     000120PA410S/ITEM                   X                                                           Este  pedido  no puede ser modificado o borrado, pues ya fue facturado o total- mente aprobado.                         000120PA410SEMREG                   X                                                           No hay registros en el SC6  - tems del Pedido de Ventas - referentes a este    Pedido.                                 000091PA410SERTMS                   X                                                           El servicio informado no se podra utilizar, pues esta relacionado con tareas de transporte.000072PA410SIQEK                    X                                                           Aun no se digito el Laudo para esta entrada en la Inspeccion de Entrada.000105PA410SLANC                    X                                                           No se encontraron registros para el centro de costo seleccionado.                                        000066PA410SLQEK                    X                                                           Aun existe saldo de esta entrada en Calidad para aprobar/rechazar.000162PA410SMLFRT                   X                                                           Para la simulacion de flete se necesita el relleno de los campos: cli.entrega, tienda entrega, producto, cantidad y valor.                                        000033PA410SOLNAO                   X                                                           Solicitud de flete no encontrada.000141PA410STATUS                   X                                                           La situacion del puesto solo puede ser Congelado o Anulado, si el numero de puestos ocupados es cero.                                        000080PA410TE                       X                                                           Este Tipo de Entrada / Salida no est   archivado.                              000078PA410TEEST                    X                                                           Para rellenar este campo es necesario que el TES afecte el stock.             000080PA410TEMOP                    X                                                           Este tem no puede ser modificado, pues ya fue generada una Orden de Produccin.000168PA410TES001                   X                                                           El TES de envio para consigacnin del TES informado no fue informado en la tabla SF4. 
Informacin necesaria para consignacin.                                        000176PA410TES002                   X                                                           El TES de devolucin de poder de terceros del TES informado no fue informado en la tabla SF4. 
Informacin necesaria para consignacin.                                        000106PA410TES003                   X                                                           El TES de envo para consignacin del TES informado no es vlido.
                                       000114PA410TES004                   X                                                           El TES de devolucin de poder de terceros del TES informado no es vlido.
                                       000140PA410TESINV                   X                                                           Para pedidos con el campo "Liquido Prod=Si" la TES informada no debe permitir actualizacion de stock                                        000172PA410TIPO9                    X                                                           Ese pedido posee condicion de pago del Tipo 9 y se generaran facturas de credito en el valor de las cuotas, pero la suma de las cuotas no concuerda con el total del pedido.000160PA410TIPO9P                   X                                                           La  condicin  de pago de este pedido esdel tipo 9:  aunque el total de las cuo-tas no sea 100%, sern generados ttulosrelacionados al % tipeado en cada cuota.000115PA410TIPREM                   X                                                           Para "Tipo de Remito=Venta", campo "Liquido Prod" debe completarse con "No"                                        000114PA410TLMK                     X                                                           No se puede borrar un pedido de ventas con items creados en el televentas.                                        000075PA410TMSNAO                   X                                                           El origen de este pedido esta en el SIGATMS, por eso no se podra modificar.000080PA410TOTAL                    X                                                           El valor total informado no coincide conel valor calculado.                     000160PA410TSCIPI                   X                                                           Para hacer un Complemento de Impuesto   sobre Productos Industrializados (IVA), el Tipo de Entrada/Salida debe estar conel campo CALC.IVA igual a "N".          000120PA410UNIDIF                   X                                                           Como se trata de una Factura de Devolu- cin, el valor por unidad debe ser igualal de la factura de origen.             000080PA410VAZIO                    X                                                           El campo del nmero del pedido no puede estar vaco.                            000120PA410VENC                     X                                                           La fecha de vencimiento de la cuota debeser  mayor o igual a la fecha de emisindel pedido.                             000145PA410VINCOS                   X                                                           El item del pedido de venta esta vinculado a una orden de servicio y no se puede modificar.                                                      000080PA410VISUAL                   X                                                           En la opcin de visualizar no es posiblemodificar el Pedido de Venta.           000120PA410VZ                       X                                                           Los  campos  CANTIDAD,  PRECIO DE VENTA,PRECIO UNITARIO o TIPO de ENTRADA/SALIDAestn vacos.                           000080PA410VZ2                      X                                                           Los campos PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL y/o TIPO de ENTRADA/SALIDA estn vacos.000120PA415ALTERA                   X                                                           El Presupueto de Venta no puede ser    modificado! Debe ser Cancelado o Anu-   lado.                                   000094PA415BAIXA                    X                                                           El Presupuesto de Venta no puede bajarse, pues ya se encuentra como Presupuesto Bajado.       000085PA415BAIXAC                   X                                                           El Presupuesto de Venta no puede bajarse, pues se encuentra como Presupuesto Anulado.000134PA415BAIXAD                   X                                                           El Presupuesto de Venta no puede bajarse, pues se encuentra como Presupuesto no presupuestado.                                        000087PA415BAIXAF                   X                                                           El Presupuesto de Venta no puede bajarse, pues se encuentra como Presupuesto Bloqueado.000099PA415BXPROP                   X                                                           Este Presupuesto de venta se gener por medio de una Propuesta comercial, y no podr darse de baja.000120PA415CANCEL                   X                                                           El presupuesto de Venta no puede ser    cancelado, pues ya fue cancelado o      anulado.                                000080PA415DESCON                   X                                                           El Descuento para este tem est        equivocado.                             000060PA415DTVENCPARC               X                                                           Las fechas de vencimiento de las cuotas no estn informadas.000120PA415EXCLUI                   X                                                           El Presupuesto de Venta no poede ser    borrado, pues debe estar cancelado o    anulado.                                000102PA415QTDCTR                   X                                                           La cantidad vendida no puede sobrepasar la cantidad contratada.                                       000080PA415SCLPRD                   X                                                           El Producto de un Presupuesto no puede  ser un componente.                      000159PA415TIPO9                    X                                                           Este presupuesto posee condicin de pago Tipo 9, pero la suma de las cuotas no concuerdan con el total del presupuesto.                                        000120PA415TIPO9P                   X                                                           Este presupuesto tiene condicin de pago Tipo 9, la suma de las cuotas no totalizan 100%.                               000080PA415TOTAL                    X                                                           El Valor total del tem de Presupuesto  de Venta est equivocado.               000105PA416DESBL                    X                                                           Opcin disponible slo para Presupuestos con Propuesta Comercial.                                        000080PA420NAOREG                   X                                                           Hubo algn problema en la grabacin de  los registros de OS de mantenimiento.   000080PA43001                       X                                                           Este nmero de reserva ya existe en el  archivo.                                000080PA43002                       X                                                           Los campos PRODUCTO, CANTIDAD y/o       VALIDEZ no fueron informados.           000106PA430ALTLOC                   X                                                           No se puede modificar el almacen de un producto que ya se reservo.                                        000040PA430DELETA                   X                                                           No se puede borrar una reserva usada.   000080PA430LB                       X                                                           En esta operacin no se puede usar el   tipo "LB".                              000080PA430LOCAL                    X                                                           Producto sin el registro para este alma-cen.                                    000104PA430LOCALIZ                  X                                                           Verifique el cdigo informado en el campo direccin (C0_LOCALIZ)                                        000040PA430LOTEJA                   X                                                           Lote anteriormente reservado.           000040PA430MUDOU                    X                                                           Cambi el nmero de Reserva.            000044PA430NAOREG                   X                                                           No hay registro relacionado con esta opcion.000156PA430NAORES                   X                                                           El control de Reserva en la Facturacion no estara habilitado, mientras el parametro MV_RASTRO este activo (Seguimiento).                                    000115PA430PROD                     X                                                           No se podra alterar el producto de un item que fue previamente registrado!                                        000158PA430QTORI                    X                                                           Los campos cantidad y cantidad original estan iguales. Utilice la rutina de borrado o efectue el borrado de la linea.                                         000080PA430QUANT                    X                                                           No existe saldo disponible en el estock en este almacen.                        000080PA430QUANT2                   X                                                           No se puede modificar una reserva ya    usada.                                  000080PA430RESPRD                   X                                                           El producto tipeado ya fue archivado    en esta reserva.                        000099PA430ZERO                     X                                                           La cantidad es cero. No es posible efectuar la operacion.                                          000120PA440ACILOT                   X                                                           La cantidad aprobada es mayor que el    saldo disponible en el(los) Lote(s)     archivados.                             000080PA440F4                       X                                                           No hay registro para el Control de      Poder Terceros.                         000080PA440F4NAO                    X                                                           En esta operacin no es permitido marcarms de un producto.                     000080PA440LOTVAZ                   X                                                           No hay saldo disponible en el Lote      archivado.                              000080PA440N/SB6                    X                                                           Para este producto no hay saldo en      Poder Terceros.                         000040PA440NAOLOT                   X                                                           Lote inexistente.                       000080PA440NAOPR2                   X                                                           No existen lotes registrados para este  producto en el almacen estandar de este.000040PA440NAOPRD                   X                                                           Este Producto no tiene Lotes archivados.000160PA440NAORAS                   X                                                           El parmetro MV_RASTRO (Seguimiento) no est habilitado, por lo tanto, no es po-sible su uso para archivar Lotes de Pro-ductos.                                 000121PA440QTDL                     X                                                           La cantidad por liberar es superior a la cantidad solicitada en el pedido o el saldo por liberar.                        000120PA440RESE01                   X                                                           La cantidad a ser aprobada no puede su- perar la cantidad reservada.            Cant. Reservada:                        000040PA440S/ITEM                   X                                                           No hay tems para mostrar.              000147PA440TESINV                   X                                                           Tipo de Entrada/Salida invalida, no se permite utilizar el lote (Trazabilidad) cuando el TES tenga Genera Stock = "No".                            000040PA450ESTOQ                    X                                                           Pedido bloqueado en el Stock.           000143PA450FIFO                     X                                                           Cuando se utiliza el Costo Fifo On Line no se permite liberar manualmente el saldo bloqueado por stock.                                        000040PA450JALIB                    X                                                           Pedido sin bloqueo.                     000153PA450NCRED                    X                                                           Pedido de venta con Tipo "B" o "D" (Mejora o Devolucion) no debe tener liberacion de credito, solamente liberacion de stock.                             000040PA450NFISCA                   X                                                           El Pedido de Venta ya tiene Factura.    000090PA450NOROM                    X                                                           No se encontr ninguna Lista de embarque confirmada para generar una Fact. de complemento.000080PA450REMI                     X                                                           Este item no podra liberarse nuevamente. Ya existe Remito generado para el item.000120PA455BLCRED                   X                                                           Para hacer la Aprobacin en el Stock es necesario que el Pedido est aprobado enel Crdito.                             000040PA455CREDIT                   X                                                           Pedido bloqueado en el Crdito.         000108PA455NOCQ                     X                                                           No se permite liberar stock manual de productos bloqueados en el CC.                                        000120PA455REJEIT                   X                                                           La aprobacin de un Pedido Rechazado de-efectuarse en la Aprobacin Manual de   Crdito.                                000064PA460CHEQUE                   X                                                           Este nmero de cheque ya est en el ar- chivo del sistema.      000046PA460DTCHEQ                   X                                                           Fecha digitada es inferior a la fecha base.   000040PA460EXISTE                   X                                                           Ya existe el nmero de cheque tipeado.  000080PA460FLOCK                    X                                                           Hubo algn problema en la ltima genera-cin de Facturas.                       000094PA460LIQ                      X                                                           Numero de liquidacion utilizado por otro usuario.                                             000120PA460VALOR                    X                                                           El valor total de la liquidacin no     coincide con el valor total de los      ttulos seleccionados.                  000080PA460VAZIOS                   X                                                           Algunos campos obligatorios no fueron   llenados.                               000080PA462COD                      X                                                           Descricion generica del producto no fue encontrada.                             000080PA462LOTCTL                   X                                                           Producto con rastreo. Faltan informa-   ciones de lote de control.              000040PA462LOTE                     X                                                           Lote de producto no definido.           000040PA462QUANT                    X                                                           Cantidad del producto no informada.     000080PA462SALDO                    X                                                           No hay saldo en estoque suficiente para esta baja.                              000040PA462TES                      X                                                           TES no definido.                        000040PA465BLEST                    X                                                           Saldo en stock negativo.                000040PA465COND                     X                                                           Condicion de pago no informada.         000040PA465EXIST                    X                                                           Numero de la factura ya existe.         000080PA465LIMCRE                   X                                                           Cliente con valor de credito insuficien-te.                                     000040PA465LIMVEN                   X                                                           Cliente con credito vencido.            000080PA465LIVRO                    X                                                           Esta factura fue encontrada en el libro fiscal.                                 000040PA465LOJA                     X                                                           Cliente no cadastrado.                  000080PA465LOTCTL                   X                                                           Producto con rastreabilidad. Faltan informaciones de lote de control.           000080PA465NEG                      X                                                           No fue informada la cantidad o el valor de la venta.                            000080PA465NITENS                   X                                                           Numero de itens tipeado es mayor que el aceptado por la factura.                000080PA465NOEDIT                   X                                                           Valor total de la mercancia no puede ser modificado.                            000067PA465NQTNCC                   X                                                           La cantidad digitada es mayor a la cantidad de la factura original.000040PA466BLEST                    X                                                           Saldo en stock esta menor que cero.     000036PA466DEV                      X                                                           No se localizo la Factura de origen.000040PA466EXIST                    X                                                           Numero de la factura ya existe.         000080PA466FLOCK                    X                                                           Fue imposible encontrar esta serie de factura.                                  000080PA466ITDEV                    X                                                           Fue imposible encontrar el item de origem.                                      000080PA466IVTES                    X                                                           Numero del TES inverso para el tipo de uso.                                     000080PA466LIMCRE                   X                                                           Cliente con valor de credito insuficiente.                                      000040PA466LIMVEN                   X                                                           Cliente con credito vencido.            000040PA466LOJA                     X                                                           Fue imposible encontrar esta sucursal   000080PA466LOTCTL                   X                                                           Producto con reastreabilidad. Faltan informaciones de lote de control.          000080PA466NEG                      X                                                           Cantidad o valor de la venta no informados.                                     000050PA466NQTDIS                   X                                                           Cantidad superior al saldo del documento original.000040PA466VALOR                    X                                                           Total de la venta esta cerado           000040PA467CLIE                     X                                                           Fue imposible encontrar el cliente.     000080PA467COND                     X                                                           Fue imposible encontrar la condicion de pago                                    000040PA467EXIT                     X                                                           Numero de la factura ya existe          000080PA467INVTES                   X                                                           Numero del TES inverso para el tipo de uso                                      000099PA467LC                       X                                                           Hubo restriccion en la evaluacion de credito del cliente.                                          000080PA467LIVRO                    X                                                           Esta factura fue encontrada en el libro fiscal                                  000040PA467LOJA                     X                                                           Fue imposible encontrar esta sucursal   000080PA467LOTCTL                   X                                                           Producto con rastreabilidad. Faltan informaciones de lote de control            000040PA467MODAL                    X                                                           Fue imposible encontrar el modalidad    000080PA467NOEDIT                   X                                                           Valor total de la mercancia no puede se alterada                                000040PA467NOTES                    X                                                           Fue imposible encontrar el TES          000080PA467SERIE                    X                                                           Fue imposible encontrar esta serie de factura                                   000040PA467STOK                     X                                                           Saldo en stock esta menor que cero      000040PA467VAZIO                    X                                                           Numero de la factura no informado       000080PA468NODISP                   X                                                           El proceso de facturacion de pedidos no preve consignados                       000190PA470EXIST                    X                                                           Existe movimiento identico en el archivo de movimientos bancarios. Por lo tanto, no se permitira efectuar este movimiento, pues el mismo generara asientos duplicados.                        000135PA470JA_REC                   X                                                           Este asiento ya se concilio. Por lo tanto, no se considerara para que no se generen movimientos por duplicado.                         000078PA470NOBCO                    X                                                           No existe el archivo de extracto que se selecciono para procesamiento.        000080PA470NOCFG                    X                                                           Faltan datos bsicos en el archivo de   configuracin elegido.                  000080PA470NOPAR                    X                                                           Archivo de parmetros del Extracto no   encontrado.                             000142PA490COMPAG                   X                                                           Pago de la comision actualizado, no se permite modificar/borrar la comision.                                                                  000040PA4_ANO                       X                                                           Ao de Fabricacion.                     000068PA4_ANTT                      X                                                           Cdigo del Registro Nacional de Transportistas Terrestres de Cargas.000040PA4_APOLICE                   X                                                           Numero de la Poliza.                    000035PA4_BAIRRO                    X                                                           Barrio de la empresa de transporte.000040PA4_CAMINHA                   X                                                           Indica si es camion.                    000040PA4_CAPACID                   X                                                           Capacidad del Camion.                   000040PA4_CAPENT                    X                                                           Capacidad de entregas.                  000040PA4_CAPLT                     X                                                           Capacidad en Litros.                    000040PA4_CARROCA                   X                                                           Valor de la Carroceria.                 000062PA4_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio de la transportadora                        000058PA4_CEP                       X                                                           Cdigo de la direccin postal de la empresa de transporte.000100PA4_CGC                       X                                                           Para persona jurdica, informe el nmero del RCPJ. Si es persona fsica, informe el nmero del RCPF.000040PA4_CHASSI                    X                                                           Numero del Chasis.                      000073PA4_CLOCALI                   X                                                           Cdigo de la localidad correspondiente al catlogo c_Localidad del SAT.
000053PA4_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin de la empresa de transporte.000095PA4_CODPAIS                   X                                                           Cdigo del pas, segn la tabla del Banco Central de Brasil. Pulse [F3] para consulta estndar.000144PA4_COD_MUN                   X                                                           Informe el Cdigo del municipio segn la tabla del Cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE. Pulse [F3] para la consulta estndar.000545PA4_COLIG                     X                                                           Este campo influye en el clculo del valor total de la factura de salida, si tiene el valor de flete (solamente FOB). Si se cumplimenta con ""S"", el usuario debe informar el valor del flete y si el tipo de flete fuera FOB (encabezado del pedido de ventas), el valor do flete formar parte de la base de clculo del IPI, pero, no se sumar al total de la factura. Si se cumplimenta con ""No"", el valor del flete formar parte de la base del IPI y del valor total de la factura. Si este campo no estuviera cumplimentado, se tratar como ""No"".000040PA4_COMB                      X                                                           Combustible del camion.                 000056PA4_COMPLEM                   X                                                           Complemento de la direccin de la empresa de transporte.000062PA4_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la empresa en la empresa de transporte.000040PA4_CORRETO                   X                                                           Corredor de Seguros.                    000074PA4_CURP                      X                                                           Codigo del C.U.R.P.                                                       000043PA4_DANOS                     X                                                           Valor de daos a terceros.                 000039PA4_DDD                       X                                                           Cdigo DDN de la empresa de transporte.000083PA4_DDI                       X                                                           Cdigo DDI del pas de la empresa de transporte. Pulse [F3] para consulta estndar.000040PA4_DEPTO                     X                                                           Sector                                  000082PA4_DESCE                     X                                                           Descripcion de la unidad de la federacion de la transportadora.                   000094PA4_DESCEP                    X                                                           Descripcion del codigo de direccion postal de la transportadora.                              000081PA4_ECSERVI                   X                                                           Cdigo de la empresa de transporte/mtodo de entrega registrado en el e-commerce.000035PA4_EMAIL                     X                                                           E-mail de la empresa de transporte.000038PA4_END                       X                                                           Direccin de la empresa de transporte.000208PA4_ENDNOT                    X                                                           Informe si la direccin de la empresa de transporte utiliza un formato especfico, diferente del estndar (Va pblica, N Complemento). Ej: Direcciones de reas rurales, direcciones de la ciudad de Brasilia.000091PA4_ENDPAD                    X                                                           Cdigo de la direccin estndar de la carga/descarga. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PA4_EQUIPA                    X                                                           Valor de equipos.                       000087PA4_EST                       X                                                           Estado/Provincia/Regin de la empresa de transporte. Pulse [F3] para consulta estndar.000126PA4_ESTFIS                    X                                                           Cdigo de la estructura fsica correspondiente a la empresa de transporte en el almacn. Pulse [F3] para la consulta estndar.000074PA4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000090PA4_FOMEZER                   X                                                           Informe si la empresa de transporte participa del programa Fome Zero del Gobierno Federal.000040PA4_FRANQUI                   X                                                           Valor de la Franquicia.                 000100PA4_HPAGE                     X                                                           Informe la direccin principal (URL) de la pgina de apertura del sitio de la empresa de transporte.000046PA4_IDETIQ                    X                                                           ID de la etiqueta de la empresa de transporte.000063PA4_INSCRM                    X                                                           Nmero de la inscripcin municipal de la empresa de transporte.000053PA4_INSEST                    X                                                           Nmero de la inscripcin de la empresa de transporte.000104PA4_LOCAL                     X                                                           Cdigo del lugar estndar correspondiente a la empresa de transporte. Pulse [F3] para consulta estndar.000088PA4_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad de la transportadora                                        000038PA4_MUN                       X                                                           Municipio de la empresa de transporte.000051PA4_NOME                      X                                                           Razn social o nombre de la empresa de transportes.000107PA4_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido por el cual la empresa de transportes es ms conocida. Ayudar en las consultas e informes.000032PA4_NUMEXT                    X                                                           Nmero exterior del domicilio.
000032PA4_NUMINT                    X                                                           Nmero interior del domicilio.
000093PA4_PFISICA                   X                                                           Doc. de Ident. (RG) / Doc. de Ident. Extranjero (RNE)                                        000044PA4_PLACA                     X                                                           Matricula del Camion.                       000077PA4_RATFRE                    X                                                           Informe cmo se realizar el prorrateo del flete de la empresa de transporte.000018PA4_RENAV                     X                                                           Codigo de RENAVAM.000040PA4_SEGURAD                   X                                                           Nombre de la Aseguradora.               000061PA4_SUFRAMA                   X                                                           Cdigo de inscripcin de la empresa de transporte en SUFRAMA.000047PA4_TEL                       X                                                           Nmero de telfono de la empresa de transporte.000045PA4_TELEX                     X                                                           Nmero del tlex de la empresa de transporte.000021PA4_TIPCON                    X                                                           Tipo de Contribuyente000022PA4_TIPID                     X                                                           Tipo de Identificacion000396PA4_TPTRANS                   X                                                           Informe el tipo de transportista que realizar el transporte de la mercadera, donde: 1 = Inscrito: el transportista est inscrito en el registro de contribuyentes del estado/provincia/regin de la empresa; 2 = No inscrito: el transportista no est inscrito en el registro de contribuyentes del estado/provincia/regin de la empresa; 3 = Autnomo: el transportista est clasificado como autnomo.000040PA4_VALSEG                    X                                                           Valor Asegurado.                        000040PA4_VENCAPO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la Poliza.      000129PA4_VIA                       X                                                           Descripcin del tipo de medio de transporte utilizado por la empresa de transportes. Ejemplo: Terrestre, Areo, Ferroviario, etc.000080PA510DATA0                    X                                                           El contenido del campo FECHA BASE 0 es  mayor que el del campo FECHA BASE 1.    000040PA510DIFVAR                   X                                                           Hay diferencias en la variacin.        000040PA510SEMREA                   X                                                           No fue informado el cdigo del reajuste,000040PA520JAMOV                    X                                                           El ttulo no podr ser borrado.         000040PA520NCART                    X                                                           La Factura no podr ser borrada.        000120PA520NPODER                   X                                                           Por tratarse de Poder Tercero, esta Fac-tura no puede ser borrada, ya que exis- ten devoluciones refentes a la misma.   000040PA520NUMBOR                   X                                                           Este ttulo ya tiene Nmero de Border. 000124PA520PEND                     X                                                           Esta nota posee un pedido de entrega futura.                                                                                000080PA540GRUPO1                   X                                                           Este Grupo de Impuestos ya est archiva-do.                                     000080PA540GRUPO2                   X                                                           Cdigo del Grupo de Impuestos no encon- trado.                                  000156PA550NODEL                    X                                                           No se puede excluir la cuadrcula o los tems de cuadrcula pues hay productos con movimientos vinculados a documentos o con registro de  saldo en el stock.000080PA550PRODB1                   X                                                           Esta referencia ya est archivada como  un producto normal.                     000164PA550REFER                    X                                                           Esta referencia no puede utilizarse porque genera conflicto con una referencia de cuadricula o familia de productos similar.                                        000076PA551ERRTAM                   X                                                           El tamao del campo no concuerda con la mascara definida para la cuadricula.000057PA551ERRUSO                   X                                                           El tipo de tabla informada no podra usarse en este campo.000102PA551TABUSO                   X                                                           No se podra modificar o borrar la tabla pues se encuentra definida para alguna cuadricula de producto.000115PA552JASAS                    X                                                           Curva de caracteristica (Prod. Referencia +Curva ) ya existe en el archivo.                                        000118PA552NCURV                    X                                                           No existe curva de caracteristica para este producto referencia de cuadricula.                                        000103PA552QTDCUR                   X                                                           No se informo ninguna cantidad en la columna de caracteristica.                                        000073PA560NAOREG                   X                                                           No se grabaron los gastos de anticipos.                                  000106PA590FLIPAG                   X                                                           No es posible incluir este titulo en el Bordero sin su liberacion.                                        000120PA5_ATUAL                     X                                                           Indica si el Producto/Proveedor tendr  la Situacin y el Skip-Lote actualizadosautomticamente por el sistema.         000165PA5_CCUSTO                    X                                                           Informe el codigo del centro de costo de la vinculacion que se utilizara en la seleccion de los proveedores si hay llenado.                                          000040PA5_CHAVE                     X                                                           Link para campo memo.                   000082PA5_CNO                       X                                                           Informe el codigo referente al archivo nacional de obra (CNO)                     000080PA5_CODBAR                    X                                                           Codigo de barras del producto del proveedor.                                    000059PA5_CODFIS                    X                                                           Codigo del producto que se utilizara en los Libros Fiscales000040PA5_CODGRP                    X                                                           Grupo de automoviles/taller.            000030PA5_CODITE                    X                                                           Producto vehiculos / Taller.  000040PA5_CODPRCA                   X                                                           Codigo del producto en el catalogo.     000120PA5_CODPRF                    X                                                           Cdigo del producto en el proveedor.    Ayuda en la relacin empresa/proveedor  y est en la lista de pedido de compras.000040PA5_COND01                    X                                                           Condicin de pago de la 1 compra.      000040PA5_COND02                    X                                                           Condicin de pago de la 2 compra.      000040PA5_COND03                    X                                                           Condicin de pago de la 3 compra.      000040PA5_COND04                    X                                                           Condicin de pago de la 4 compra.      000040PA5_COND05                    X                                                           Condicin de pago de la 5 compra.      000040PA5_COND06                    X                                                           Condicin de pago de la 6 compra.      000040PA5_COND07                    X                                                           Condicin de pago de la 7 compra.      000040PA5_COND08                    X                                                           Condicin de pago de la 8 compra.      000040PA5_COND09                    X                                                           Condicin de pago de la 9 compra.      000040PA5_COND10                    X                                                           Condicin de pago de la 10 compra.     000040PA5_COND11                    X                                                           Condicin de pago de la 11 compra.     000040PA5_COND12                    X                                                           Condicin de pago de la 12 compra.     000078PA5_DESCPRF                   X                                                           Descripcion del producto del proveedor                                        000120PA5_DESCSKL                   X                                                           Descripcion del metodo de Skip-Lote que sera utilizado en el vinculo Producto x Proveedor.                              000092PA5_DESREF                    X                                                           Descripcion de la Referencia de grilla de productos.                                        000111PA5_DIASSIT                   X                                                           Numero minimo de entradas para modificar la situacion de un proveedor en la rutina de actualizacion automatica.000040PA5_DTCOM01                   X                                                           Fecha de la 1 compra.                  000040PA5_DTCOM02                   X                                                           Fecha de la 2 compra.                  000040PA5_DTCOM03                   X                                                           Fecha de la 3 compra.                  000040PA5_DTCOM04                   X                                                           Fecha de la 4 compra.                  000040PA5_DTCOM05                   X                                                           Fecha de la 5 compra.                  000040PA5_DTCOM06                   X                                                           Fecha de la 6 compra.                  000040PA5_DTCOM07                   X                                                           Fecha de la 7 compra.                  000040PA5_DTCOM08                   X                                                           Fecha de la 8 compra.                  000040PA5_DTCOM09                   X                                                           Fecha de la 9 compra.                  000040PA5_DTCOM10                   X                                                           Fecha de la 10 compra.                 000040PA5_DTCOM11                   X                                                           Fecha de la 11 compra.                 000040PA5_DTCOM12                   X                                                           Fecha de la 12 compra.                 000040PA5_DTRIAI                    X                                                           Fecha de comprobacin del RIAI.         000018PA5_ECFLAG                    X                                                           Estatus e-Commerce000080PA5_ENTREGA                   X                                                           Nmero de entregas ya hechas por el     proveedor.                              000143PA5_ENTSIT                    X                                                           Indica el numero minimo de Entradas necesarias para clasificar la situacion del Producto vs. Proveedor.                                        000200PA5_FABR                      X                                                           Informe quien fabrica este producto, mu-chas veces puede ser el mismo que el proveedor. Solamente se aceptaran fabrican-tes con la identificacion en el archivo de: fabricante o ambos.                 000120PA5_FABREV                    X                                                              Indica si el Proveedor es el Fabri-cante, Revendedor o solamente efecta     canje del Producto.                     000040PA5_FABRRED                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000040PA5_FALOJA                    X                                                           Negocio del Fabricante.                 000080PA5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PA5_FORNECE                   X                                                           Cdigo del Proveedor.                   000040PA5_INCOTER                   X                                                           Incoterm negociado para el precio.      000040PA5_LEAD_T                    X                                                           Informe el Lead Time de provisin.      000077PA5_LOJA                      X                                                           Codigo que identifica cada una de las   unidades (Tiendas) de un proveedor.  000040PA5_LOTEMIN                   X                                                           Informe la cantidad para el lote minimo.000040PA5_LOTEMUL                   X                                                           Informe la cantidad para lote multiple. 000198PA5_MOE_US                    X                                                           Indique la moneda y el valor en esta moneda el producto, conforme la unidad de medida. Este valor sera sugerido en el momento de la seleccion de itemes en el P.O.                                    000062PA5_NCMPRF                    X                                                           NCM del Producto del proveedor                                000040PA5_NIVEL1                    X                                                             Nivel de muestreo primario.           000040PA5_NIVEL2                    X                                                             Nivel de muestreo secundario.         000040PA5_NOMEFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000040PA5_NOMERED                   X                                                           Nombre del Proveedor                    000040PA5_NOMPROD                   X                                                           Descripcin del Producto.               000040PA5_NOTA                      X                                                           Nota de evaluacin del Proveedor.       000120PA5_NQA1                      X                                                           Nivel de Calidad Asegurada, que define  el tamao de las muestras que debe ser  inspeccionado.                          000120PA5_NQA2                      X                                                           Nivel de Calidad Asegurada secundario   que define el tamao de las muestras quedebe ser inspeccionado.                 000200PA5_PARTOPC                   X                                                           Idem al codigo del Prod. del proveedor, part number, sera impreso despues el    part number en la impresion del P.O.,   utilizado cuando se compra de fabricantedesconocido y se coloca codigo probable.000164PA5_PE                        X                                                           Plazo de entrega del producto. Numero de dias, meses o anos que el proveedor o la fabrica necesita para entregar el producto, a partir de la recepcion de su pedido.000077PA5_PESO                      X                                                           Peso Liquido del Producto /Proveedor.                                        000160PA5_PLAM1                     X                                                           Plan de muestreo principal.             Tipee F4 para el Historial o para los   Ensayos del Producto, con sus respecti- vos Planes de Muestreo.                 000160PA5_PLAM2                     X                                                           Plan de Muestreo secundario.            Tipee F4 para el Historial o para los   Ensayos del Producto, con sus respecti- vos Planes de Muestreo.                 000040PA5_PRECO01                   X                                                           Precio de la 1 compra.                 000040PA5_PRECO02                   X                                                           Precio de la 2 compra.                 000040PA5_PRECO03                   X                                                           Precio de la 3 compra.                 000040PA5_PRECO04                   X                                                           Precio de la 4 compra.                 000040PA5_PRECO05                   X                                                           Precio de la 5 compra.                 000040PA5_PRECO06                   X                                                           Precio de la 6 compra.                 000040PA5_PRECO07                   X                                                           Precio de la 7 compra.                 000040PA5_PRECO08                   X                                                           Precio de la 8 compra.                 000040PA5_PRECO09                   X                                                           Precio de la 9 compra.                 000040PA5_PRECO10                   X                                                           Precio de la 10 compra.                000040PA5_PRECO11                   X                                                           Precio de la 11 compra.                000040PA5_PRECO12                   X                                                           Precio de la 12 compra.                000120PA5_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto que junto con el delproveedor  permitir  al  sistema emitirlas cotizaciones.                       000040PA5_QT_COT                    X                                                           Informe la cantidad cotizada.           000040PA5_QUANT01                   X                                                           Cantidad de la 1 compra.               000040PA5_QUANT02                   X                                                           Cantidad de la 2 compra.               000040PA5_QUANT03                   X                                                           Cantidad de la 3 compra.               000040PA5_QUANT04                   X                                                           Cantidad de la 4 compra.               000040PA5_QUANT05                   X                                                           Cantidad de la 5 compra.               000040PA5_QUANT06                   X                                                           Cantidad de la 6 compra.               000040PA5_QUANT07                   X                                                           Cantidad de la 7 compra.               000040PA5_QUANT08                   X                                                           Cantidad de la 8 compra.               000040PA5_QUANT09                   X                                                           Cantidad de la 9 compra.               000040PA5_QUANT10                   X                                                           Cantidad de la 10 compra.              000040PA5_QUANT11                   X                                                           Cantidad de la 11 compra.              000040PA5_QUANT12                   X                                                           Cantidad de la 12 compra.              000087PA5_REFGRD                    X                                                           Codigo de la Referencia de grilla de productos.                                        000200PA5_RIAI                      X                                                           Informe de Inspeccin de Muestras Ini-  ciales.                                 Evaluacin preliminar del producto pro- visto, con el propsito de homologacin del proveedor.                          000200PA5_SITU                      X                                                           Situacin del Proveedor para este producto, indicando el Nivel de Calidad del   mismo.                                    Tipee F4 para el Historial de la Si-  tuacin.                                000080PA5_SKIPLOT                   X                                                           Usado para el control del Skip-lote     (Control de Calidad).                   000120PA5_SKPLOT                    X                                                           Rgimen de Skip-Lote aplicado al Pro-   veedor X Producto.                      Tipee F4 para el Historial del Skip-Lote000040PA5_STATUS                    X                                                           Estatus del Producto                    000200PA5_TEMPLIM                   X                                                           Tiempo lmite mximo entre dos entregas consecutivas, para que el rgimen de    skip-lote definido al proveedor x pro-  ducto se mantenga.                      El tiempo es definido en meses.         000106PA5_TEMPTRA                   X                                                           Tiempo de percurso del material tras el embarque por el proveedor.                                        000079PA5_TESBP                     X                                                           Codigo de Tp. Entrada para Bonificacion                                        000065PA5_TESCP                     X                                                           Tp.Entr. p/ Compl. Precio                                        000051PA5_TIPATU                    X                                                           Tipo de actualizacion (Todos, SkipLote, Situacion).000175PA5_TIPE                      X                                                           Tipo del plazo de entrega. Informar si el prazo ser en (H) Horas; (D) Dias; (S) Semanas; (M) Meses o (A) Anos. Este campo debe estar de acuerdo con el campo PLAZO DE ENTREGA.000040PA5_TIPOCOT                   X                                                           Tipo de cotizacion B2B.                 000064PA5_TOLEDIF                   X                                                           Tolerancia de diferencia                                        000040PA5_TR_COST                   X                                                           Transf. Cost                            000080PA5_ULT_ENT                   X                                                           Fecha de la ultima entrega del Producto hecha por este proveedor.               000040PA5_ULT_FOB                   X                                                           Vlr. Ultimo FOB                         000069PA5_UMNFE                     X                                                           Unidad de Medida de la e-Fact                                        000040PA5_UNID                      X                                                           Unidad usada por el Proveedor.          000040PA5_VALRIAI                   X                                                           Fecha de Validez del RIAI.              000040PA5_VLCOTUS                   X                                                           Informe el precio unitario vigente.     000054PA5_VOLMAX                    X                                                           Volumen mximo                                        000077PA600TP9A                     X                                                           La fecha de la cuota esta incorrecta.                                        000057PA600TP9B                     X                                                           Las fechas de las cuotas deben ser ascendentes.          000089PA610APAREC                   X                                                           Este recurso no puede borrarse pues se utiliza en uno o mas procedimiento de operaciones.000040PA610CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo.                        000080PA610CODIGO                   X                                                           Cdigo  del Recurso  (Mquina,  Bancada,etc.)                                   000040PA610CPOTRA                   X                                                           Centro de Trabajo.                      000087PA610DELALT                   X                                                           Este recurso est siendo utilizado como recurso alternativo/secundario en otro recurso.000071PA610DELBLO                   X                                                           Existen bloqueos especficos para este recurso, no es posible borrarlo.000088PA610DELEXC                   X                                                           Existen excepciones al calendario especficas para este recurso, no es posible borrarlo.000088PA610DELREC                   X                                                           Este recurso se utiliz en el procesamiento de la carga mquina, no es posible borrarlo.000024PA610DESCRI                   X                                                           Descripcin del recurso.000040PA610LINHAP                   X                                                           Lnea de Produccin.                    000040PA610MAOOBR                   X                                                           Mano de Obra usada.                     000040PA610PERIOD                   X                                                           Frecuencia (en das) del mantenimiento. 000040PA610RECALT                   X                                                           Recursos Alternativos.                  000064PA610RECFER                   X                                                           Este recurso tiene restricciones vinculadas y no puede borrarse.000040PA610RECSEC                   X                                                           Recurso Secundario.                     000043PA610TIPVAZ                   X                                                           El campo Tipo de Rec. no puede estar vaco.000040PA610ULTMAN                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento.         000082PA610VIGCAL                   X                                                           Este recurso no puede borrarse, pues esta vinculado a una vigencia del calendario.000054PA610X3                       X                                                           Campo solicitado no consta en el diccionario de datos.000120PA620DELFER                   X                                                           Esta Herramienta fue Utilizada en el    Itinerario de Operaciones; No sera posi-ble Borrarlo.                           000080PA620FERBLO                   X                                                           Hay bloqueos para esta herramienta, por lo que no puede ser borrada.            000040PA63006                       X                                                           No hay registros anteriores.            000120PA630ALTVZ                    X                                                           Es obligatorio llenar los campos:          RECURSO ALTERNATIVO/SECUNDARIO y        TIPO DEL RECURSO.                    000080PA630CODJAE                   X                                                           Ya hay Procedimiento de Operaciones paraeste Producto con este Cdigo.          000160PA630F4                       X                                                           Los campos OPERACION y RECURSO no puedenestar vacos para efectuar el Archiva-  miento de Recursos Alternativos y/o     Secundarios.                            000120PA630F42                      X                                                           Los campos OPERACIN y HERRAMIENTA no   pueden  estar vacos para efectuar el   archivamiento de ms herramientas.      000080PA630FAT                      X                                                           No hay script para la impresin del     ttulo.                                 000044PA630FERJA                    X                                                           Herramienta ya registrada en esta operacin.000080PA630FERPR                    X                                                           Herramienta ya archivada en la Opera-   cin.                                   000080PA630JAA                      X                                                           Recurso ya registrado como recurso alternativo en esta operacin.               000080PA630JAS                      X                                                           Recurso ya archivado como Recurso Secun-dario en esta Operacin.                000120PA630NAOFER                   X                                                           La herramienta            del Archivo deProcedimiento de Operaciones no fue en- contrada en el Archivo de Herramientas. 000080PA630OPERJA                   X                                                           No se permite archivar Operaciones con  el mismo Nmero.                        000040PA630RECAV                    X                                                           No hay registros anteriores.            000080PA630RECPR                    X                                                           Recurso ya archivado como Recurso Prin- cipal de la Operacin.                  000080PA630RECSEC                   X                                                           Los campos RECURSO y TIPO no pueden es- tar vacos.                             000080PA630ROTJAE                   X                                                           Ya hay Procedimiento de Operaciones con este cdigo para este Producto.         000080PA630ROTNAE                   X                                                           Procedimiento de Operaciones no archiva-do.                                     000080PA630SEMTMP                   X                                                           No se permite archivar Operaciones con  Tiempo Estndar nulo.                   000113PA630TIPDES                   X                                                           Cuando se informa el campo Tipo de Desdoblamiento, es obligatorio informar el campo Tiempo de Desdoblamiento.    000114PA630TIPSOB                   X                                                           Cuando se informa el campo Tipo de     Sobreposicin, es obligatorio informar el campo Tiempo de Sobreposicin.   000120PA630TMPDES                   X                                                           Cuando  es  llenado  el  campo Tiempo deDesdoblamiento, es obligatorio llenar elcampo Tipo de Desdoblamiento.           000120PA630TMPSOB                   X                                                           Cuando es llenado el campo Tiempo de    Superposicin, es obligatorio llenar    el campo Tipo de Superposicin.         000160PA630TPLIND                   X                                                           Cuando el campo TIPO DE LINEA est llenocon "Dependiente", ser obligatorio lle-nar el campo LINEA DE PRODUCCION DE LA  OPERACION ANTERIOR.                     000133PA630TPLINO                   X                                                           Para que el Tipo de Linea sea Obligatorio, Preferencial o Dependiente es necesario realizar el llenado del campo Linea de Produccion.000080PA630VZ                       X                                                           Los campos OPERACION y RECURSO no puedenestar vacos.                           000080PA631ALTVZ                    X                                                           Es obligatorio llenar el campo          HERRAMIENTA.                            000040PA631RECAV                    X                                                           No hay registros anteriores.            000113PA632RECALTCT                 X                                                           El recurso alternativo/secundario debe pertenecer al mismo centro de trabajo de la operacin.                    000111PA632RECCT                    X                                                           El recurso informado no pertenece al centro de trabajo de la operacin.                                        000095PA635MOPE                     X                                                           El procudto + secuencia ya se encuentra definido para esta misma operacion de esta misma rutina000089PA635OOPE                     X                                                           El producto + secuencia ya se encuentra definido en otra operacion para esta misma rutina000058PA635OPEJA                    X                                                           Ya existen itemes registrados para este producto y rutina.000063PA636ERRDAT                   X                                                           Las fechas referentes a los periodos presentan inconsistencias.000080PA640AL                       X                                                           No es posible la modificacin, ya que   no  hay evento archivado en este da.   000200PA640CALEND                   X                                                           Este campo debe ser llenado con: "x" o  " ".                                    Las "x" equivalen a perodos disponiblespara  reserva  en  el  procesamiento  deCarga Mquina.                          000080PA640CCJA                     X                                                           Ya existe excepcin al Calendario en    este da, especfica al Centro de Costo.000080PA640EX                       X                                                           El Borrado no es posible ya que no hay  ningn evento archivado en este da.    000080PA640GERJA                    X                                                           Ya hay una Excepcin General al Calenda-rio archivada en este da.              000080PA640HORAS[                   X                                                           Horas trabajadas en este perodo        especfico.                             000040PA640IN                       X                                                           Ya hay evento archivado en este da.    000075PA640INFO                     X                                                           Debe informarse por lo menos uno de los campos (Recurso o Centro de Costo).000160PA640NAOCCU                   X                                                           Centro de Costo            no encontradoen el Archivo de Centros de Costo. Lo   ms probable es que su base est con    problemas.                              000080PA640NAOREC                   X                                                           Recurso        no encontrado en el      Archivo de Recursos.                    000080PA640RECJA                    X                                                           La excepcin al Calendario en este da, especfica al Recurso         ya existe.000200PA650AJUSTD                   X                                                           Las fechas previstas fueron ajustadas deacuerdo con el plazo de entrega del pro-ducto  y  el  parmetro  tipo de reservausado  en  esta orden de produccin (Porel Fin / Por el Inicio).                000116PA650CPO                      X                                                           Para utilizar esta opcion, por favor cree el indice C6_FILIAL+C6_NUMSC+C6_ITEMSC, en el archivo SC6, como orden 9 !.000120PA650DATPRF                   X                                                           No se puede archivar una Orden de Pro-  duccin con Fecha de Entrega anterior   a la Fecha de Hoy.                      000080PA650FANT                     X                                                           No es permitida la inclusin de rdenes de Produccin para productos fantasmas. 000080PA650NAOALT                   X                                                           Esta Orden de Produccion ya fue apuntadapor lo tanto, no puede ser modificada.  000120PA650NAOLOT                   X                                                           El lote no puede ser informado pues an va a ser producido, una vez que el pro- ducto tiene estructura archivada.       000040PA650NGOP                     X                                                           La Orden de Produccin no fue generada. 000100PA650NGRADE                   X                                                           El producto en referencia no consta como item de cuadricula.                                        000040PA650NONF                     X                                                           Factura no encontrada.                  000040PA650NOP                      X                                                           Orden de Produccin no encontrada.      000120PA650NOTA                     X                                                           El pedido de venta que gener est Ordende Produccin ya gener tambin la Fac- tura.                                   000120PA650NUMOP                    X                                                           Hay un pedido de venta con este nmero etem. El parmetro "MV_GERAPV" est     activado.                               000120PA650PRIOR                    X                                                           No es permitido archivar OPs Ancestralescon  Prioridad inferior a la de sus Des-cendientes.                             000160PA650PROXSC                   X                                                           Ya hay una OP con el nmero e tem del  Pedido de Venta nmero             . No ser generada la Orden de Produccin pa-ra este Pedido.                         000120PA650QTDEMP                   X                                                           La cantidad de reserva de materiales    negativa no permite tipear el nmero    del lote.                               000080PA650SACRA2                   X                                                           Orden de Produccin ya terminada, por lotanto, no se puede ms ultimarla.       000200PA650SACRA3                   X                                                           No se puede ultimar esta OP, pues la Ru-tina  de Actualizacin de los Archivos  de  SCs y  Reserva de Materiales no fue ejecutada (para hacerlo, tipee Visuali- zar en la Rutina Carga-Mquina y ESC).  000160PA650SACRA4                   X                                                           No  es  posible ultimar esta OP, pues elprocedimiento Carga/Mquina fue ejecuta-do con el parmetro  "Considera Ultima-das?" desactivado (No).                 000160PA650SACRAM                   X                                                           Situacin Invlida.  Slo se permite    Ultimar una Orden de Produccin despus de que haya sido procesada en la Carga/ Mquina.                                000080PA650SEQJA                    X                                                           Ya hay una reserva de material con la   misma secuencia de este material.       000075PA660DUP                      X                                                           Ya existe un bloqueo en esta fecha y hora para este recurso.               000080PA660NAOHR                    X                                                           Ya hay una reserva de material con la   misma secuencia de este material.       000080PA660OBRIG                    X                                                           Es obligatorio llenar los campos HORA   INICIAL y HORA FINAL.                   000117PA670NINCL                    X                                                           El grupo no sera creado pues no fue registrado ningun recurso                                                        000078PA675DTHR                     X                                                           La hora inicial debe ser menor que la hora final.                             000080PA680DATA                     X                                                           La fecha final debe ser posterior o     igual a la fecha inicial.               000120PA680ESTORN                   X                                                           La Reversion no sera efectuada, pues es-ta transaccion provocara Saldo Negativo en este Deposito.                       000033PA680H6TIME1                  X                                                           Parmetro MV_H6TIMEC inexistente.000069PA680H6TIME2                  X                                                           Es necesario ejecutar el procedimiento para verificar campos del SH6.000120PA680HORA                     X                                                           Cuando las fechas sean iguales, entoncesla hora final debe ser posterior a la   inicial.                                000040PA680HRINVL                   X                                                           Hora tipeada invlida.                  000109PA680MODSB1                   X                                                           No se encontro archivo de productos o producto (para apunte o requisicion de mano de obra utilizada):        000120PA680NAO                      X                                                           Apuntes de hora improductiva slo puedenser  activados a travs de la rutina es-pecfica para esta finalidad.           000120PA680NAOEST                   X                                                           La Reversion no podra llevarse a cabo,  pues existen apuntes de operaciones pos-teriores a ella.                        000160PA680NAOPRO                   X                                                           Solo se podra realizar consultas de OP'scuando se informe el Codigo del Producto(pues seran mostradas solamente las OP'sreferentes a este Producto).            000160PA680NAOSF5                   X                                                           No  fue  encontrado el Tipo de Movimien to  XXX en el Archivo de Tipos de Movi- mientos (parametro MV_TMPAD - Tipo Es-  tandar para Produccion Automatica).     000040PA680NAOSH1                   X                                                           El Recurso       no esta registrado.    000080PA680NOFILE                   X                                                           Archivo con datos del Colector no       localizado.                             000101PA680OPERT                    X                                                           Este apuntamiento no se puede  revertir. Esta operacion se encuentra encerrada por otro apuntamiento.000080PA680OPTOT                    X                                                           La Capacidad de Operacion de esta Orden de Produccion ya esta totalizada.       000080PA680PRODDI                   X                                                           El producto informado no corresponde al producto de la Orden de Produccion.     000120PA680QUANT                    X                                                           La cantidad de esta operacion es mayor  que la cantidad de la operacion anterioren esta orden de produccion.            000080PA680SEMOPE                   X                                                           La operacion informada no existe en la  Carga/Maquina asignada.                 000080PA680SEMQTD                   X                                                           El apunte digitado esta sin la cantidad producida y sin la cantidad de perdida. 000133PA680SLDCQ                    X                                                           Produccion que se revertira, ya fue aprobada por el control de CQ y no podra revertirse !                                           000107PA680ULTOPE                   X                                                           Porcentaje importado solo puede 
informarse en la ultima operacion.                                        000080PA681NOFILE                   X                                                           El archivo con los datos del Colector nocontiene datos para mostrar.            000120PA682NAO                      X                                                           El movimiento no es un apunte de horas  improductivas, por lo tanto, no se le   puede tener acceso.                     000143PA685SC2                      X                                                           La cantidad informada excede el consumo previsto de este producto para esta orden de produccion.                                               000109PA685SD4                      X                                                           El producto informado no forma parte o no es un componente de la Orden de Produccion informada.              000120PA690CORPCP                   X                                                           Parmetro MV_CORPCP invlido (Colores   usados en el Browse de la Carga Mqui-  na para cada Orden de Produccin).      000057PA690ERRBIN                   X                                                           Error de lectura de la OP informada en el archivo binario000120PA690IN                       X                                                           Error al crear los Archivos Binarios de la Carga Mquina.                                                  DOS Error    000137PA690IN2                      X                                                           Error  al crear los Archivos Binarios dela Carga/Maquina. Compruebe el parmetro MV_DIRPCP.                                 DOS Error    000175PA690MV1_ATIVO                X                                                           El parametro MV_PCPATOR esta activo, luego el resultado del calculo del carga maquina se considera equivocado, pues no considera las operaciones vinculadas a las ordenes (SHY)000120PA690NAOCA1                   X                                                           El Archivo de Operaciones Asignadas     (SH8) esta vacio, tal vez el procedimiento Carga Maquina no fue ejecutado.      000120PA690NAOCA2                   X                                                           Uno o ms de los archivos de visualiza- cin  de la ltima ubicacin no fueron  encontrados.                            000120PA690NAOCAL                   X                                                           El Recurso         no tiene Calendario  archivado (el campo H1_CALEND est en   blanco).                                000120PA690NAOFER                   X                                                           La Herramienta              del Archivo de Operaciones Asignadas no fue encon-  trada en el Archivo de Herramientas.    000160PA690NAOOP                    X                                                           La Orden de Produccin               delArchivo de Operaciones Asignadas no fue encontrada  en  el Archivo de rdenes deProduccin.                             000160PA690NAOOPR                   X                                                           No fue encontrada una Secuencia de Ope- raciones en el Archivo de Procedimien-  tos de Operacin.                           Producto         Sec. de Operacin  000120PA690NAOPRD                   X                                                           El Producto                  del Archivode Operaciones Asignadas no fue encon-  trado en el Archivo de Productos.       000080PA690NLONGO                   X                                                           No permitido el uso de nombre largo paracarpetas o archivos.                    000080PA690OPERPA                   X                                                           No fue encontrado el Procedimiento de   Operaciones para el Producto.           000030PA6_ACNAME                    X                                                           Informe el nombre de la cuenta000064PA6_AGENCIA                   X                                                           Nmero que identifica la agencia especfica del agente cobrador.000045PA6_BAIRRO                    X                                                           Barrio donde est ubicado el agente cobrador.000066PA6_BCOOFI                    X                                                           Cdigo del banco atribuido por el Banco Central de Brasil (BACEN).000059PA6_BCOSAT                    X                                                           Cdigo de Banco SAT                                        000130PA6_BLOCKED                   X                                                           Indica si la cuenta corriente est bloqueada para nuevos movimientos: Seleccione 1 para s (bloqueada) o 2 para no (desbloqueada).000095PA6_BOLETO                    X                                                           Define el formato de impresin de la boleta, configurada en el mdulo Configurador del sistema.000108PA6_BORD                      X                                                           Indicacin de generacin de border para CDCI: use "0" para no considerar este banco, y "1" para considerar.000120PA6_CARTAO                    X                                                           Saldo actual de esta caja en tarjeta.   Este campo es alimentado automticamentepor el sistema.                         000021PA6_CARTEIR                   X                                                           Campo de integracin.000053PA6_CBUAL                     X                                                           Alias del CBU                                        000053PA6_CEP                       X                                                           Cdigo de ubicacin postal (CEP) del agente cobrador.000028PA6_CEPTIT                    X                                                           Descripcin de CP del banco.000167PA6_CFGAPI                    X                                                           Define el estatus de configuracin de la API para integracin: 1 - Recibir remesa; 2 - Sin configuracin; 3 - Recibir remesa y devolucin; 4 - Techfin (Boleta Hbrida)000125PA6_CFGAPIP                   X                                                           Define estatus de configuracin de la API para pagos: 1 - Pagar remesa; 2 - Sin configuracin; 3 - Pagar remesa y devolucin.000068PA6_CFGBOL                    X                                                           Configura el layout para transmisin de boletas registradas por API.000057PA6_CFGBOLP                   X                                                           Configura el layout para la transmisin de pagos por API.000045PA6_CFGPIX                    X                                                           Archivo JSON de conexin con la API para PIX.000052PA6_CGC                       X                                                           Nmero del RCPJ o RCPF del establecimiento bancario.000120PA6_CHEQUES                   X                                                           Saldo actual de esta caja en cheques.   Este campo es alimentado automticamentepor el sistema.                         000102PA6_CLASCTA                   X                                                           Cdigo de clasificacin de la cuenta contable, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas del Estado (TCE).000029PA6_CLASENT                   X                                                           Indica la entidad financiera.000130PA6_CNAB2                     X                                                           Ruta y nombre del archivo que contiene el layout creado en CNAB2 del modulo  configurador.                                        000066PA6_COD                       X                                                           Cdigo que identifica cada agente cobrador operado por la empresa.000035PA6_CODBAI                    X                                                           Informe el codigo del Barrio.      000066PA6_CODCED                    X                                                           Cdigo del cedente utilizado para generacin de boletas bancarias.000066PA6_CODCLI                    X                                                           Cdigo del cliente vinculado a un contrato de CDCI con este banco.000038PA6_CODCXA                    X                                                           Se utiliza en la integracin con el RM000068PA6_CODFOR                    X                                                           Cdigo del proveedor vinculado a un contrato de CDCI con este banco.000070PA6_CODMUN                    X                                                           Municipio del agente cobrador.                                        000059PA6_COD_BC                    X                                                           Cdigo del banco en Banco Central, compuesto por 5 dgitos.000030PA6_COD_P                     X                                                           Cdigo identificador del pas.000012PA6_CONEXP                    X                                                           Fuera de uso000149PA6_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta contable usada para registrar automticamente los movimientos de los agentes cobradores en la integracin contable, si aplicable.000040PA6_CONTABI                   X                                                           Informe la Cuente Contable del Banco.   000069PA6_CONTATO                   X                                                           Nombre de la persona de contacto de la empresa en el agente cobrador.000033PA6_CORRACC                   X                                                           Informe la cuenta correspondiente000051PA6_CORRENT                   X                                                           Nombre completo del titular de la cuenta corriente.000040PA6_CTACX                     X                                                           Cuenta Contable.                        000061PA6_CXPOSTA                   X                                                           Nmero del apartado postal del agente cobrador, si aplicable.000200PA6_DADOINT                   X                                                           Informaciones bancarias internacionales, que pueden incluir detalles como SWIFT/BIC, IBAN, informaciones de banco correspondientes, y otras informaciones relevantes para transacciones internacionales.000081PA6_DATAABR                   X                                                           Fecha de la apertura de caja. Se graba la fecha base cuando la caja est abierta.000076PA6_DATAFCH                   X                                                           Fecha de cierre de caja. Se graba la fecha base cuando la caja est cerrada.000049PA6_DEPTO                     X                                                           Departamento o sector dentro del agente cobrador.000120PA6_DESCPAI                   X                                                           Descripcin del pas donde est ubicado el domicilio bancario, informado automticamente con base en la tabla de pases.000073PA6_DIASCOB                   X                                                           Define el nmero mnimo de das despus de la cual se activa la cobranza.000075PA6_DIASEXP                   X                                                           Nmero de das para vencimiento del PIX despus del vencimiento del ttulo.000120PA6_DINHEIR                   X                                                           Saldo actual de esta caja en dinero.    Este campo es alimentado automticamentepor el sistema.                         000044PA6_DTBLOQ                    X                                                           Fecha en que se bloque la cuenta corriente.000050PA6_DV                        X                                                           Digito de Control.                                000053PA6_DVAGE                     X                                                           Dgito verificador del cdigo de la agencia bancaria.000097PA6_DVCTA                     X                                                           Dgito verificador del nmero de la cuenta corriente de la empresa en el agente cobrador (banco).000039PA6_END                       X                                                           Direccin completa del agente cobrador.000040PA6_ESPOSA                    X                                                           Cumpleaos de la Esposa.                000061PA6_EST                       X                                                           Sigla del Est/Prov/Reg donde est ubicado el agente cobrador.000076PA6_ESTTIT                    X                                                           Descripcin del Distrito del Banco.                                         000034PA6_FAX                       X                                                           Nmero de fax del agente cobrador.000088PA6_FILIAL                    X                                                           Nmero o cdigo que identifica una sucursal especfica de la empresa dentro del sistema.000160PA6_FINANC                    X                                                           Saldo  actual  de esta caja en financia-ciones.                                 Este campo es alimentado automticamentepor el sistema.                         000128PA6_FLUXCAI                   X                                                           Indica si el movimiento bancario se considerar en el clculo del flujo de caja en el momento en que se calcula lo "disponible".000051PA6_FOREIGN                   X                                                           Define si el banco es extranjero (1=S) o no (2=No)000059PA6_FORMARQ                   X                                                           Funcion de usuario que genera el archivo de envio al banco.000069PA6_FORMRET                   X                                                           Funcion de usuario que procesa el archivo de retorno al banco.       000040PA6_FORN                      X                                                           Codigo del proveedor.                   000200PA6_GAVETA                    X                                                           Informe si el usuario (la caja) tiene o no "cajn de dinero".                   Use (S/N).                              Usado apenas por el SIGALOJA (Control deNegocios).                              000046PA6_HORAABR                   X                                                           Hora registrada en la ltima apertura de caja.000076PA6_HORAFCH                   X                                                           Hora en que la caja se cerr por ltima vez, registrada en la base de datos.000061PA6_IBAN                      X                                                           Codigo bancario unificado.                                   000099PA6_IMP4MIL                   X                                                           Indica si la cuenta bancaria aplica para el impuesto 4xmil.                                        000160PA6_IMPFISC                   X                                                           Este campo ser usado para informar si  el usuario (la Caja) est equipada con  impresora fiscal. Use (S/N).            * Usado apenas por el SIGALOJA.         000073PA6_INTEGRA                   X                                                           Define si el registro se integra con el registro bancario de la tabla F7K000150PA6_ISPB                      X                                                           Identificador en el Sistema de Pagos Brasileo (ISPB), usado para identificar los bancos en el sistema de transferencia de reservas del Banco Central.000035PA6_JSON                      X                                                           Archivo json de conexin con la API000092PA6_LAYIPMF                   X                                                           Define el formato de impresin utilizado para cheques de transferencia interbancaria (CPMF).000124PA6_LAYOUT                    X                                                           Define el formato de impresin utilizado para cheques. Puede configurarse por medio de las opciones de impresora de cheques.000061PA6_LIMCRED                   X                                                           Lmite de crdito disponible en la cuenta corriente bancaria.000040PA6_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor.                   000050PA6_LOJCLI                    X                                                           Cdigo de identificacin de la tienda del cliente.000052PA6_LOJFOR                    X                                                           Cdigo de identificacin de la tienda del proveedor.000057PA6_MENSAGE                   X                                                           Mensaje o texto especfico que se imprime en las boletas.000039PA6_MOEDA                     X                                                           Tipo de moneda utilizado en la factura.000114PA6_MOEDAP                    X                                                           Moneda estndar utilizada para los movimientos bancarios de pago relacionados con una cuenta corriente especfica.000020PA6_MOEEASY                   X                                                           Moneda de la Cuenta.000062PA6_MSEXP                     X                                                           Identificacin para exportacin de datos, segn sea necesario.000048PA6_MUN                       X                                                           Municipio donde est ubicado el agente cobrador.000037PA6_NAMECOR                   X                                                           Informe el nombre del correspondiente000054PA6_NOME                      X                                                           Nombre de la institucin financiera (agente cobrador).000056PA6_NOMEAGE                   X                                                           Nombre completo o identificacin de la agencia bancaria.000089PA6_NREDUZ                    X                                                           Nombre por el cual es conocida en la empresa la institucin financiera (agente cobrador).000040PA6_NUMBC                     X                                                           Numero del Banco.                       000097PA6_NUMBCO                    X                                                           Nmero identificador del banco, utilizado interna o externamente, de acuerdo con lo especificado.000164PA6_NUMCON                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el agente cobrador (banco). La clave de identificacin est formada por el cdigo del banco y de la agencia bancaria.000160PA6_OUTROS                    X                                                           Saldo actual de esta caja en otras for- mas de pagos.                           Este campo es alimentado automticamentepor el sistema.                         000045PA6_PAISBCO                   X                                                           Pas donde est ubicado el banco de cobranza.000080PA6_PAISCTA                   X                                                           Pas donde se mantiene la cuenta. Se utiliza en la generacin del archivo LCDPR.000048PA6_PIXMULT                   X                                                           Valor de la multa por atraso en el pago del PIX.000136PA6_PROPRIA                   X                                                           Indica si la cuenta es de titularidad propia o de terceros (clientes, proveedores, etc.). Se utiliza en la generacin del archivo LCDPR.000053PA6_RECVIN                    X                                                           Cdigo del recurso vinculado a esta cuenta corriente.000120PA6_REMOTO                    X                                                           Identifica si el usuario usa impresora  de Cupn Fiscal Bematech en modo Local  "N" o Remoto "S".                       000196PA6_RETDESC                   X                                                           Nmero de das que el agente cobrador demora para acreditar en la cuenta de la empresa los valores referentes a la operacin de descuento de ttulos. Se utiliza en el clculo del vencimiento real.000206PA6_RETENCA                   X                                                           Nmero de das (D0, D1, D2, etc.) que el agente cobrador retiene el valor cobrado. Se utiliza para calcular el da de disponibilidad de la cobranza para flujo de caja y en las bajas que involucren el banco.000040PA6_SALANT                    X                                                           Saldo anterior del agente cobrador.     000040PA6_SALANT2                   X                                                             Saldo anterior en la Moneda 2.        000046PA6_SALATU                    X                                                           Saldo actual disponible en el agente cobrador.000038PA6_SALATU2                   X                                                           Saldo actual expresado en la Moneda 2.000172PA6_SEQCTA                    X                                                           Campo reservado para almacenar un secuenciador de las cuentas propias de la Empresa / Sucursales, distinguiendo as de las otras cuentas existentes en el archivo de Bancos.000023PA6_SWIFT                     X                                                           Informe el cdigo SWIFT000068PA6_TALAO                     X                                                           Numero de secuencia del talon de cheques expedido por el banco.     000050PA6_TAXA                      X                                                           Tasa administrativa cobrada por la administradora.000106PA6_TAXADES                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el valor de un ttulo para determinar el costo de la operacin de descuento.000175PA6_TCB                       X                                                           Informa si el banco est autorizado para transmitir a Totvs Connect Bank. Si fuera "S", permite transmitir los borders de dicho banco al TCB, en caso contrario informe "No".000039PA6_TEL                       X                                                           Nmero de telfono del agente cobrador.000036PA6_TELEX                     X                                                           Nmero de tlex del agente cobrador.000054PA6_TIPBCO                    X                                                           Tipo de banco.                                        000131PA6_TIPCONT                   X                                                           Tipo de cuenta bancaria del registro de banco:
1 - Cuenta Corriente; 2 - Cuenta de Ahorros.                                        000021PA6_TIPOCAR                   X                                                           Campo de integracin.000040PA6_TIPOCTA                   X                                                           Clasificacin o tipo de cuenta contable.000129PA6_TIPSAT                    X                                                           Clave agrupadora del banco conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.                                        000103PA6_TXCOBDE                   X                                                           Valor cobrado por el agente cobrador para realizar la cobranza de un ttulo en la cartera de descuento.000080PA6_TXCOBSI                   X                                                           Valor cobrado por el agente cobrador para efectuar el cobro simple de un titulo.000167PA6_TYPEACC                   X                                                           Informe el tipo de cuenta entre 1=Principal o 2=Normal                                                                                                                 000040PA6_ULTCHQ                    X                                                           Numero del ultimo cheque.               000044PA6_ULTREM                    X                                                           Secuencial de la ltima remesa del CNAB PIX.000040PA6_ULTTF                     X                                                           Ultima transferencia.                   000071PA6_UNIDFED                   X                                                           Estado/Provincia/Regin del banco ubicado en el exterior, si aplicable.000120PA6_VALES                     X                                                           Saldo actual de esta caja en vales.     Este campo es llenado automticamente   por el sistema.                         000038PA700VLDOPC                   X                                                           Opcionales no informados o no vlidos.000082PA700VLRGRD                   X                                                           No se informo cantidad para este producto.                                        000006PA70_CODIGO                   X                                                           Cdigo000026PA70_DESC                     X                                                           Descripcin de la religin000008PA70_FILIAL                   X                                                           Sucursal000197PA710ARQOLD                   X                                                           El archivo encontrado se genero por medio del programa de MRP antiguo. No sera posible efectuar la visualizacion de calculo.                                                                         000200PA710CONSID                   X                                                           Esta opcin de proyeccin del Stock     no lleva en consideracin la previsin  de ventas y s, en su lugar, el Plan    Principal de Produccin.                Tipee cualquier tecla para continuar... 000160PA710MENU                     X                                                           Para procesar la Proyeccin de Stock es necesario que, por lo menos, un tipo y  un grupo de productos sean selecciona-  dos.                                    000120PA710NAOMOV                   X                                                           No hubo ningn movimiento durante el pe-rodo  seleccionado  para la  Proyeccindel Stock.                              000160PA710NAOSUP                   X                                                           La reserva por el inicio no permite que el parmetro "MV_GERAPI" sea "T", o sea,no  se consigue tratar productos inter- mediarios.                              000080PA710OPC                      X                                                           El archivo de Opcionales no puede ser   generado.                               000119PA710SH5                      X                                                           No se encontro archivo SH5. Para generarlo,  debe utilizarse la opcion de calculo del MRP.                             000091PA710SHA                      X                                                           No se encontro el archivo SHA. Para generarlo debe utilizarse la opcion de calculo del MRP.000098PA711MENU                     X                                                           Es necesario seleccionar los tipos y grupos de material que se considerarn en el clculo del MRP.000120PA720OPSFIL                   X                                                           Hay rdenes de Produccin (OP) que no   generaron sus debidas OPs intermedia-   rias y Solicitudes de Compras (SCs).    000062PA750SLDMAX                   X                                                           La cantidad Informada excede el stock maximo para el producto.000120PA770DELCT                    X                                                           Este Centro de Trabajo fue utilizado en el Itinerario de Operaciones; No sera posible Borrarlo.                         000160PA780CALEND                   X                                                           Campos que deben llenados con "x" o  " "(espacio vaco). Los "x" definen los pe-rodos  disponibles para asignacin en  el procesamiento de la Carga/Mquina.   000080PA780CALJAU                   X                                                           Calendario siendo usado por el Recurso  no se puede borrar.                     000120PA780PREINV                   X                                                           El parmetro MV_PRECISA (Perodo Mnimo de la Carga/Mquina) est con contenido invlido.                               000071PA790JABLQ                    X                                                           Ya existe el mismo bloqueo en el periodo para la herramienta informada.000080PA790NAOQTD                   X                                                           Cantidad mayor que el nmero de Herra-  mientas archivadas disponibles:         000120PA790OBRFER                   X                                                           El campo  HERAMIENTA  debe ser llenado  obligatoriamente (Cdigo identificador  de la Herramienta que ser bloqueada).  000120PA790OBRIG                    X                                                           Es obligatorio llenar los campos HORA   INICIAL  y  HORA FINAL del Bloqueo de   Herramientas.                           000040PA7_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000080PA7_CODCLI                    X                                                           Cdigo estndar del producto en el      Cliente.                                000040PA7_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PA7_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000040PA7_DESCCLI                   X                                                           Descripcin del producto en el Cliente. 000080PA7_DTREF01                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 01.                             000080PA7_DTREF02                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 02.                             000080PA7_DTREF03                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 03.                             000080PA7_DTREF04                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 04.                             000080PA7_DTREF05                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 05.                             000080PA7_DTREF06                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 06.                             000080PA7_DTREF07                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 07.                             000080PA7_DTREF08                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 08.                             000080PA7_DTREF09                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 09.                             000080PA7_DTREF10                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 10.                             000080PA7_DTREF11                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 11.                             000080PA7_DTREF12                   X                                                           Fecha de referencia del precio en el    perodo 12.                             000040PA7_FILIAL                    X                                                           Sucursal usada por el sistema.          000065PA7_IDADEM                    X                                                           Edad maxima del vehiculo.                                        000040PA7_LOJA                      X                                                           Negocio del Cliente.                    000070PA7_LPSEMB                    X                                                           Limite de peso de embarque                                            000075PA7_LVLEMB                    X                                                           Limite de valor de embarque.                                               000087PA7_PERCUB                    X                                                           En este campo podra informarse el porcentaje de cubaje para este producto vs. cliente. 000040PA7_PRECO01                   X                                                           Precio de Venta 1.                      000040PA7_PRECO02                   X                                                           Precio de Venta 2.                      000040PA7_PRECO03                   X                                                           Precio de Venta 3.                      000040PA7_PRECO04                   X                                                           Precio de Venta 4.                      000040PA7_PRECO05                   X                                                           Precio de venta 5.                      000040PA7_PRECO06                   X                                                           Precio de venta 6.                      000040PA7_PRECO07                   X                                                           Precio de venta 7.                      000040PA7_PRECO08                   X                                                           Precio de venta 8.                      000040PA7_PRECO09                   X                                                           Precio de venta 9.                      000040PA7_PRECO10                   X                                                           Precio de venta 10.                     000040PA7_PRECO11                   X                                                           Precio de venta 11.                     000040PA7_PRECO12                   X                                                           Precio de venta 12.                     000040PA7_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000046PA7_SERVTIM                   X                                                           Tiempo de descarga del producto en el cliente.000089PA7_UMNFE                     X                                                           Unidad de Medida que se considerara en la e-Fact.                                        000160PA800SACRA2                   X                                                           No se puede ultimar o dejar de ultimar  OPs,  pues la funcin Carga/Mquina fue ejecutada (Asignada)  con  el parmetro "Considera Ultimadas?" desactivado.    000160PA800SACRAM                   X                                                           No es posible ultimar las OPs, pues la  Rutina de Actualizacin de los Archivos de Solicitudes de Compras y Reserva de  Materiales no fue ejecutada.            000040PA85USER                      X                                                           Solicitante no encontrado.              000116PA860CUSRP                    X                                                           ATENCION (Solamente Argentina). El Costo de Reposicion esta desactivado, el informe se imprimira por el costo medio.000081PA87NUMV                      X                                                           Este recibo no pertenece a este cobrador                                         000048PA880JEXIS                    X                                                           Ya existe asiento de solicitud para el empleado.000088PA880NEXIS                    X                                                           No existe asiento de solicitud para el empleado.                                        000072PA8_COD                       X                                                           Informe el codigo del producto.                                         000047PA8_FILIAL                    X                                                           Informe la Sucursal.                           000040PA8_PERCOM                    X                                                           Perodo en el cual se realiz la compra.000068PA8_PERIOD                    X                                                           Periodo de calculo del FCI.                                         000091PA8_PROCOM                    X                                                           Indica si el producto se produjo (orden de produccion) o se compro (documento de entrada). 000074PA8_VLRVI                     X                                                           Valor de la cuota importada (VI).                                         000080PA900ARNEXI                   X                                                           Los Archivos de Trabajo no fueron encon-trados en el directorio elegido.        000080PA900ARQBLO                   X                                                           Un archivo que ser convertido no puede estar abierto. Compruebe.               000080PA900ARQCON                   X                                                           El archivo de la Liquidacin, versin   4.xx, est con problemas al abrirlo.    000080PA900CNCAR                    X                                                           No fue posible cargar la Tabla          de Cdigos de la Hoja de Pagos.         000040PA900CPO                      X                                                           No es posible modificar este campo.     000080PA900DADEPN                   X                                                           No  fueron encontrados datos para hacer la conversin referente a este archivo. 000040PA900DEPA                     X                                                           Archivo Depara.dbf no encontrado.       000080PA900JA                       X                                                           La Factura que gener este registro debeser borrada.                            000120PA900NCONVE                   X                                                           No ser posible la conversin del archi-vos de la versin 4.xx para la versin  Advanced AS 400.                        000080PA900XBLOQ                    X                                                              No fue posible abrir el archivo de      Parmetros en el modo Exlusivo.      000040PA900XNEXI                    X                                                              Archivo de Parmetros Inexistente.   000080PA905DELE_1                   X                                                           Registro del CIAP Anulado no puede ser  borrado.                                000080PA905DELE_2                   X                                                           Crdito del CIAP generado por otra ru-  tina no puede ser borrado.              000120PA905DELE_3                   X                                                           Crdito de ICMS apropiado al Activo     Inmovilizado (SIGAATF) no puede ser     borrado.                                000080PA905DELE_4                   X                                                           Crdito de ICMS con Apropiacin de Re-  versin Mensual no puede ser borrado.   000160PA905TUDOK                    X                                                           Hay inconsistencia en los datos referen-tes al CIAP. Por favor, compruebe el va-lor del crdito o si el crdito ya fue  usado.                                  000100PA906BAIXA                    X                                                           CIAP ya bajado o con fecha de ultimo   movimiento superior a la fecha base o Activo Fijo Apropiado. 000040PA906ESTOR                    X                                                           Crdito de ICMS no cancelado.           000080PA910CAB                      X                                                           Un o algunos campos del encabezamiento  no fueron llenados.                     000120PA910COMPIP                   X                                                           Por tratarse de una Factura de Complemento, es obligatorio la digitacion de la  Factura de Origen/Serie.                000155PA910CUSRP                    X                                                           ATENO (Somente Argentina/Chile).O Custo de Reposio esta desativado, o relatorio sera impresso pelo custo medio.                                        000120PA910NFORI                    X                                                           Por tratarse de una Factura de devolu-  cion, es obligatorio el llenado de la   Factura Original de la devolucion.      000040PA910VAR[2]                   X                                                           Valor Total del Descuento.              000040PA910VAR[3]                   X                                                           Valor Total del Flete.                  000040PA910VAR[4]                   X                                                           Valor total de los Gastos.              000040PA910VAR[7]                   X                                                           Valor Total del Seguro.                 000119PA911CUSRP                    X                                                           ATENCIN (Solamente Argentina).
El Costo de Reposicin esta desactivado, el informe se imprimir por el costo promedio.000080PA920CAB                      X                                                           Un o Algunos campos del encabezamiento  no fueron llenados.                     000040PA920EXIST                    X                                                           Factura ya est en el archivo.          000120PA920NFLOTE                   X                                                           En la secuencia tipeada para la Factura en  Lote hay una Factura que ya est en el archivo.                             000040PA920VAR[2]                   X                                                           Valor total del Descuento.              000040PA920VAR[3]                   X                                                           Valor total del flete.                  000040PA920VAR[4]                   X                                                           Valor total de los Gastos.              000040PA920VAR[7]                   X                                                           Valor total del Seguro.                 000059PA926ACHDOC                   X                                                           La factura de entrada para exportacion indirecta no existe.000117PA926AGOBR                    X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de agua canalizada.                                            000115PA926ARMOBR                   X                                                           No se informo algun campo oblgatorio del complemento de armas de fuego.                                            000124PA926COF                      X                                                           Los valores de Cofins do documento de importacion no estan informados correctamente.                                        000117PA926COMBOBR                  X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de combustibles.                                               000128PA926COMOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de comunicacion/telecomunicacion.                                         000090PA926CUP                      X                                                           Se informo algun comprobante fiscal por duplicado.                                        000148PA926CUPOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio de las informaciones complementarias (comprobantes fiscales).                                                 000118PA926CUPREL                   X                                                           El comprobante fiscal seleccionado no esta relacionado al documento fiscal.                                           000099PA926DOC                      X                                                           Se informo por duplicado algun documento referido.                                                 000147PA926DOCOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio de las informaciones complementarias (documentos referidos).                                                 000109PA926DOCREF                   X                                                           El documento seleccionado no esta relacionado al documento fiscal.                                           000035PA926DUP                      X                                                           Hay items informados en duplicidad 000053PA926DUPCOM                   X                                                           Hay items informados en duplicidad.                  000110PA926DUPL                     X                                                           Existe duplicacion entre los items informados en el complemento.                                              000122PA926ENEOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de energia electrica.                                               000118PA926GASOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de gas canalizado.                                              000172PA926GRUPO                    X                                                           Alguno de los items informados no pertenece al grupo de productos que determina la obligatoriedad de la generacion del complemento.                                         000101PA926GUIA                     X                                                           Se informo por duplicado algun formulario de recaudacion.                                            000148PA926GUIAOBR                  X                                                           No se informo algun campo obligatorio de las informaciones complementarias (formularios de recaudacion).                                            000096PA926IMP                      X                                                           Se informo por duplicado algun documento de importacion.                                        000114PA926IMPOBR                   X                                                           Algun campo obligatorio del complemento de importacion no se ha informado.                                        000095PA926INFC                     X                                                           Alguna informacion complementaria se informo dos veces.                                        000139PA926ITENS                    X                                                           El item informado en el complemento no existe en el documento fiscal que se esta complementando.                                           000152PA926LOCOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio de las informaciones complementarias (lugar de recoleccion/entrega).                                              000118PA926MEDOBR                   X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de medicamentos.                                                000136PA926NLOCAL                   X                                                           El cliente de entrega seleccionado no es el cliente de entrega del documento.                                                           000058PA926OBR1                     X                                                           Campo(s) obligatorio(s) no rellenado(s).                  000059PA926OBR2                     X                                                           Campo(s) obligatorio(s) no rellenado(s).                   000055PA926OBRCO                    X                                                           Existen campos obligatorios no rellenados.             000119PA926PIS                      X                                                           Los valores de PIS del documento de importacion no se informaron correctamente.                                        000092PA926PROC                     X                                                           Se informo por duplicado algun proceso referido.                                            000142PA926PROCOBR                  X                                                           No se informo algun campo obligatorio de las informaciones complementarias (proceso referido).                                                000121PA926RECEP                    X                                                           No se informo correctamente alguna de las informaciones del receptor del ingreso.                                        000115PA926VEICOBR                  X                                                           No se informo algun campo obligatorio del complemento de vehiculos.                                                000065PA930ALTOS                    X                                                           No es posible modificar el valor de descuento vinculado a una OS.000053PA930DELOS                    X                                                           No es posible borrar un descuento vinculado a una OS.000030PA930NOTPO                    X                                                           Campo Tipo Desc. no informado.000030PA930NOVLR                    X                                                           Campo valor no informado.     000120PA950DTNVLD                   X                                                           La fecha del vencimiento del impuesto   es anterior al final del perodo de     cmputo.                                000120PA965CFO                      X                                                           Tipee los CFOs correspondientes a la    operacin, separados por comas          Ej.: 111,112,211                        000120PA970CFO                      X                                                           Los CFOs deben existir en la Tabla 13 y escritos separados por comas.           Ej.: 511,512,611                        000200PA990INF                      X                                                           Estos campos deben ser informados para  la generacin del archivo a ser importa-do por el programa de DIPI, versin 3.0.Obs.: Estas informaciones no estn dis- ponibles en el sistema.                 000071PA994PTG                      X                                                           Este plan IVA ya sei registro anteriormente.                           000082PA995FRM1                     X                                                           La formula digitada contiene expresiones no validas.                              000080PA995FRM2                     X                                                           No fue encontrado el archivo al cual la formula hace referencia.                000080PA996JATEM                    X                                                             Este ttulo ya existe o el n del t- tulo en los parmetros est en blanco.  000120PA996VENCTO                   X                                                             Fecha de vencimiento en blanco o fecha  de vencimiento menor que fecha de hoy   del sistema.                          000040PA9_COORD                     X                                                           Cdigo del Supervisor.                  000080PA9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PA9_LOCAL                     X                                                           Este campo debe contener el Local del   Tcnico.                                000040PA9_NOME                      X                                                           Nombre del Tcnico.                     000040PA9_TECNICO                   X                                                           Cdigo del Tcnico.                     000160PA9_TIPO                      X                                                           Clase del Tcnico, puede ser:           AN (Analista),                          CD (Coordenador) e                      SP (Supervisor).                        000097PAA0_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo campos facilitadores para cumplimentacin de la tabla del Local de atencin (ABS)000093PAA0_CLVL                     X                                                           Clase valor campos facilitadores para cumplimentacin de la tabla del Local de atencin (ABS)000033PAA0_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la base operativa000044PAA0_DESCLO                   X                                                           Descripcin del almacn de la base operativa000032PAA0_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la base operativa000029PAA0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la base operativa000095PAA0_ITEM                     X                                                           tem contable campos facilitadores para cumplimentacin de la tabla del Local de atencin (ABS)000007PAA0_LOCPAD                   X                                                           Almacn000114PAA1_ACESSO                   X                                                           Prefijo que debe agregarse al numero discado en el discador del Help Desk.                                        000128PAA1_ALOCA                    X                                                           Indica si el operador esta o no         disponible para ser asignado. Este campo    es completado por el usuario.               000068PAA1_ALTVIS                   X                                                           Permite modificar el inspector responsable de la inspeccion tecnica.000070PAA1_CATEGO                   X                                                           Permite que el inspector acceda a la rutina de categoria de productos.000080PAA1_CATUES                   X                                                           Codigo de escala de trabajo en que el   productivo actualmente esta.            000047PAA1_CC                       X                                                           Centro de costo a la que pertenece el operador.000075PAA1_CDFUNC                   X                                                           Codigo de la matricula del empleado                                        000080PAA1_CENTRA                   X                                                           Nmero Telefnico de la Central del     Pager.                                  000089PAA1_CNV                      X                                                           Numero de la TNV(Tarjeta nacional del
vigilante)
                                        000084PAA1_CODFOR                   X                                                           Codigo del operador con proveedor para la integracin con el modulo financiero.     000021PAA1_CODSUP                   X                                                           Cdigo del supervisor000081PAA1_CODTEC                   X                                                           Codigo del Operador. Este debe ser unico en todo el archivo.                     000050PAA1_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario Microsiga asociado al operador.000040PAA1_CODVEN                   X                                                           Codigo del empleado como vendedor?     000200PAA1_CONTRB                   X                                                           Parametro para exigir <SI> que el productivo este apuntado en la OS(con hora    abierta) para poder requerir repuestos, en caso contrario no hara esta comproba-cion, permitiendo requerir sin apunte.  000058PAA1_CRMSIM                   X                                                           Permite que el inspector acceda a la rutina CRM Simulador.000080PAA1_CULTES                   X                                                           Codigo de la ultima escala de trabajo   del productivo, antes de la actual.     000070PAA1_CUSTO                    X                                                           Valor del Costo Hora. El usuario informa este campo.                  000040PAA1_DATADM                   X                                                           Fecha de Admision.                      000040PAA1_DATDEM                   X                                                           Fecha de Despido.                       000080PAA1_DATUES                   X                                                           Fecha inicial de la escala de trabajo   en que el productivo actualmente esta.  000040PAA1_DIAINI                   X                                                           Dia Inicial.                            000080PAA1_DULTES                   X                                                           Fecha de la ultima escala de trabajo delproductivo anterior a la actual.        000042PAA1_EMAIL                    X                                                           E-Mail del operador.                      000080PAA1_EMINFI                   X                                                           Indica si el empleado puede o no emitir Factura.                                000180PAA1_EXTVIG                   X                                                           Tipo de extension del curso que el vigilante realizo y fundamental para ejercer su profesion. Ese recurso tiene por objeto la elaboracion de los informes Gesp                      000040PAA1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000042PAA1_FONE                     X                                                           Numero de telefono del operador.          000149PAA1_FTVIST                   X                                                           Permite que el inspector acceda solamente a sus inspecciones (inspector), del grupo que pertenece (grupo) o acceda a todas las inspecciones (todas).
000055PAA1_FUNCAO                   X                                                           Funcion del operador.                                  000083PAA1_FUNFIL                   X                                                           Sucursal del empleado a traves de la tabla
SRA                                     000080PAA1_FUNPRO                   X                                                           Indica si el empleado es productivo o   no.                                     000046PAA1_ICAROL                   X                                                           Informa si se realiz la integracin con Carol000083PAA1_IMPPRO                   X                                                           Permite que el inspector importe la propuesta comercial para la inspeccion tecnica.000081PAA1_LIBOSV                   X                                                           Empleado con derecho de Liberar OS para efecto de cierre?                       000081PAA1_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen estandar para control de stock del operador.                  000170PAA1_LOCLZB                   X                                                           Codigo de la Direccion Estandar para control de stock del operador. Esta direccion se utilizara para el control de las piezas "buenas".                            
 
    000147PAA1_LOCLZF                   X                                                           Codigo de Direccion para control de piezas en poder de los operadores.
Indica la Direccion que se dar al pedido de ventas para baja de materiales.000172PAA1_LOCLZR                   X                                                           Codigo de la direccion para control de stock en poder del operador.
Esta direccion se utilizara para controlar piezas sustituidas que presenten defecto.                   000079PAA1_LOJFOR                   X                                                           Codigo de la tienda para el proveedor informado.                               000171PAA1_MPONTO                   X                                                           Indica si el Empleado marca reloj electronico.
1 = Si; Marca Reloj Electronico a traves de Reloj.
2= No; No marca Reloj Electronico                                        000061PAA1_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                                        000045PAA1_NOMTEC                   X                                                           Nombre del Operador.                         000040PAA1_NOMUSU                   X                                                           Nombre del Usuario.                     000100PAA1_NREDUZ                   X                                                           Informe el Login del operador para el aplicativo movil uMov.me para integracion con entrega/montaje.000049PAA1_PACRES                   X                                                           Porcentaje de aumento del valor/hora del operador000044PAA1_PAGER                    X                                                           Nmero del Pager del Operador3.             000090PAA1_PERQTD                   X                                                           Completar con Permite la realizacion de asignacion superior a lo definido en la propuesta.000137PAA1_RATE                     X                                                           Porcentaje del costo del operador en relacion con el valor hora. Utilizado para llenado automatico de costo en base al valor hora.       000120PAA1_REGIAO                   X                                                           Codigo de la Region del Operador. Utilizado para administrar a los operadores por regiones de atencion.                 000080PAA1_REQPEC                   X                                                           Indica si el empleado puede requisitar  piezas.                                 000085PAA1_RSPMNT                   X                                                           Indica si el operador sera responsable
por efectuar mantenimientos en los armamentos.000108PAA1_RSPTRA                   X                                                           Indica si el operador es responsable por el transporte de armamentos                                        000122PAA1_SENHA                    X                                                           Informe la contrasena del operador para el aplicativo movil uMov.me para integracion con entrega/montaje.                 000040PAA1_SEQTRN                   X                                                           Incluir turno de trabajo                000034PAA1_SEQTUR                   X                                                           Secuencia de turno                000036PAA1_SUPERV                   X                                                           Informe si el operador es supervisor000079PAA1_TIPMAR                   X                                                           Tipo de Marcado
1 = Agenda
2 = Empleado                                        000046PAA1_TIPO                     X                                                           Indica la modalidad de actuacion del operador.000141PAA1_TIPVEN                   X                                                           Tipo de vendedor: Consultor tecnico, Vend. mostrador, Vend. de comercio al por mayor.                                                        000103PAA1_TURNO                    X                                                           Indica el Turno de Trabajo del operador.Este campo se utiliza en la asignacion automatica del operador.000082PAA1_VALOR                    X                                                           Valor de la Hora del Operador Este valor se tratara en el apunte del operador.    000158PAA1_VINCUL                   X                                                           Tipo de vinculo laboral  establecido con el empleado. Ese recurso tiene por objeto la elaboracion de los informes Gesp                                        000058PAA1_VISPRO                   X                                                           Permite que el inspector visualice la propuesta comercial.000117PAA1_VISTOR                   X                                                           Indica si el representante posee perfil de inspector para realizar la insepccion tecnica.                            000087PAA1_VISVLR                   X                                                           Permite que el inspector visualice los campos de valores de los productos y accesorios.000037PAA2_CODTEC                   X                                                           Codigo del Operador. [F3] Disponible.000047PAA2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la habilidad del operador.      000040PAA2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAA2_HABIL                    X                                                           Cdigo de Habilidad.                    [F3] Disponible.                        000034PAA2_ITEM                     X                                                           Item de la habilidad del operador.000097PAA2_NIVEL                    X                                                           Nivel de la Habilidad del Operador.
Cuanto mas elevado el numero mejor la habilidad del Operador.000025PAA2_NOMTEC                   X                                                           Nombre del Representante.000151PAA3_ACUMUL                   X                                                           Acumulador del Producto/Equipo.Este acumulador es usado por el Sistema para efectuar el clculo de los tems obsoletos.          
                    000033PAA3_AS                       X                                                           Nmero de AS del proyecto SIGALOC000062PAA3_ATVHME                   X                                                           Indica si la base de atencin activar el control de hormetro000103PAA3_BLOQUE                   X                                                           Indica el saldo bloqueado (manualmente) de la base de atencin.                                        000113PAA3_CBASE                    X                                                           Cdigo Base de Producto/Equipo en el Activo Inmovilizado de la Empresa.
[F3] Disponible.                        000030PAA3_CDBMFL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del bien000080PAA3_CHAPA                    X                                                           Nmero de la Chapita del Activo Inmovi- lizado.                                 000026PAA3_CODBEM                   X                                                           Informe el cdigo del bien000040PAA3_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000101PAA3_CODFAB                   X                                                           Fabricante del Producto/Equipo.
Es necesario cuando se desea crear un pedido de venta para el mismo.000059PAA3_CODGRP                   X                                                           Grupo de cobertura.                                        000063PAA3_CODJN6                   X                                                           Cdigo de la atencin que instal o elimin la base de atencin000018PAA3_CODLOC                   X                                                           Lugar de Atencion.000040PAA3_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo memo (Uso interno)     000040PAA3_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Equipo.             000079PAA3_CODTEC                   X                                                           Operador responsable de la instalacion del Producto/Equipo.                    000028PAA3_COLEQP                   X                                                           Recoleccin del equipamiento000180PAA3_CONRET                   X                                                           Verifica si el valor de retorno del hormetro del equipamiento se actualiz para que se libere su devolucin. Esto ocurrir para los casos donde el equipamiento se asigne por hora.000179PAA3_CONSEP                   X                                                           Verifica si el valor de salida del hormetro del equipamiento se actualiz para que se libere su separacin. Esto ocurrir para los casos donde el equipamiento se asigne por hora.000040PAA3_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato de mantenimiento.   000041PAA3_COR                      X                                                           Color de la conservadora.                000040PAA3_CTAPRE                   X                                                           Numero del contrato de prevencion.      000040PAA3_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PAA3_DESSTA                   X                                                           Descripcion del status.                 000198PAA3_DIAOPE                   X                                                           Dias de Operacion Semanal - Numero de  dias que el equipo opera en una semana. Utilizado para calcular el tiempo total de operacion del equipo, necesario al  calculo de MTBF.                        000065PAA3_DTCTAM                   X                                                           Fecha de incorporacion del equipo al contrato de mantenimiento.  000073PAA3_DTEXP                    X                                                           Fecha de expansin del plan de mantentimiento preventivo (ltima).       000136PAA3_DTGAR                    X                                                           Fecha de Trmino de la Garanta del Pro-ducto/Equipo. Es usada por el Sistema para comprobar si el mismo an est en la Garanta.       000156PAA3_DTINST                   X                                                           Fecha de la primera instalacin del Pro-ducto/Equipo. Es usada por el Sistema para efectuar el clculo de los tems obsoletos.                              000109PAA3_DTMTBF                   X                                                           Ultima fecha de proceso de la rutina de calculo de MTBF off-line. Usado como ba-se para el proximo calculo.  000109PAA3_DTMTTR                   X                                                           Ultima fecha de proceso de la rutina de calculo de MTTR Off-line. Usada como ba-se para el proximo proceso.  000151PAA3_DTREFH                   X                                                           Fecha de referencia para calculo de MTBFy MTTR cuando son apuntados valores his-toricos de cantidad de falhas, horas de reparos y horas de operacion.  000154PAA3_DTVEND                   X                                                           Fecha de la primera venta del Producto/ Equipo. Es usada por el Sistema para efectuar el clculo de los tems obsoletos.                                  000055PAA3_ENTEQP                   X                                                           Programacin en agenda de entrega del equipamiento.    000146PAA3_EQ3                      X                                                           Define si la base de atendimiento es un equipo de tercero, cuando utilizado para la asignacin de equipos.                                        000196PAA3_EQALOC                   X                                                           Define si la base de atendimiento es un item para asignacion de equipos y sufrira el control como un bien para asignacion, y no como un producto para venta.                                        000162PAA3_EXIGNF                   X                                                           Define si para el movimiento el equipo exigira la generacion de documento de salida para iniciar la asignacion del equipo.                                        000107PAA3_FIALOC                   X                                                           Indica fecha de final del periodo vigente de asignacion del equipo.                                        000040PAA3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000099PAA3_FILLOC                   X                                                           Indica en cual sucursal en el proceso de asignacin, el equipamiento est asignado o se devolvi.  000200PAA3_FILORI                   X                                                           Determina la sucursal de origen de la Base de atencin que se utilizar para la identificacin de los movimientos a la que esta vinculada esta Base de atencin.                                        000148PAA3_FORNEC                   X                                                           Cdigo del Proveedor/Revendedor del Producto/Equipo. Se aplica cuando el fabricante no efecta la venta del mismo.                                  000056PAA3_GRPDES                   X                                                           Descripcion de la cobertura.                            000063PAA3_HMEATV                   X                                                           Indica si la base de atencin utilizar el control de hormetro000397PAA3_HMELIM                   X                                                           Informe la cantidad lmite de dgitos enteros del visor del hormetro del equipamiento.
Ejemplos:
Si en el visor del hormetro, usted logra identificar el lmite de registro posible igual a 999999, entonces, informe la cantidad de 06 en este campo.
Si en el visor del hormetro, usted logra identificar el lmite de registro posible igual a 9999, entonces, informe la cantidad de 04 en este campo.000097PAA3_HMERET                   X                                                           Valor del registro del hormetro en el momento de la devolucin del equipamiento para la empresa.000103PAA3_HMESEP                   X                                                           Valor del registro del hormetro en el momento de la separacin del equipamiento para envo al cliente.000155PAA3_HORDIA                   X                                                           Cantidad de horas que el equipo opera por dia. Utilizado para calcular el tiempo total de operacion en horas,
Necesario para el calculo de MTBF.          000132PAA3_HOROPH                   X                                                           Cantidad total de horas de operacion de historico de equipo. Debe ser utilizado en conjunto con la fecha de referencia de historico.000077PAA3_HORRP                    X                                                           Cantidad total de horas de reparo del equipo. Utilizado para calculo de MTTR.000114PAA3_HORRPH                   X                                                           Cantidad de horas de reparo de historico. Debe ser utilizado en  conjunto con la fecha de referencia de historico.000108PAA3_INALOC                   X                                                           Indica fecha de inicio del periodo vigente de asignacion del equipo.                                        000070PAA3_ITEM                     X                                                           tem del Cdigo Base del  Producto/Equipo en la empresa.              000040PAA3_LOCAL                    X                                                           Localizacin del Producto/Equipo.       000040PAA3_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PAA3_LOJAFA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000040PAA3_LOJAFO                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000214PAA3_MANPRE                   X                                                           Define si el equipo, cuando se encierra una asignacion (en el acto de la factura de devolucion), generara automaticamente una orden de servicio para mantenimiento preventivo.                                        000040PAA3_MODELO                   X                                                           Modelo del Producto/Equipo.             000071PAA3_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado para uso ("1") o disponible ("2").000040PAA3_MTBF                     X                                                           MTBF actual del Equipo.                 000040PAA3_MTTR                     X                                                           MTTR actual del equipo.                 000040PAA3_NFAQUI                   X                                                           Numero de la factura de adquisicion.    000080PAA3_NFVEND                   X                                                           N de la Factura de la primera venta delProducto/Equipo.                        000040PAA3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000020PAA3_NOMTEC                   X                                                           Nombre del Operador.000040PAA3_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del Produto/Equipo. 000043PAA3_OBS                      X                                                           Observacion relativa a la base de atencion.000040PAA3_OK                       X                                                           Flag de markbrowse. Uso interno.        000031PAA3_ORIGEM                   X                                                           Orden del registro del contrato000032PAA3_OSMONT                   X                                                           Exige montaje del equipamiento?000081PAA3_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento preventivo actual  del equipo.                             000026PAA3_PROJET                   X                                                           Nmero de proyecto SIGALOC000113PAA3_QTDATF                   X                                                           Indica la cantidad total del Activo fijo vinculada a la base de atencin.                                        000078PAA3_QTDREP                   X                                                           Cantidad total de reparos. Utilizado  para calculo de MTTR.                   000080PAA3_QTFAL                    X                                                           Cantidad total de fallas. Utilizado paracalculo de MTBF.                        000120PAA3_QTFALH                   X                                                           Cantidad total de fallas de historico.  Debe ser utilizado en conjunto con la   fecha de referencia de historico.       000040PAA3_QTREP                    X                                                           Cantidad total de reparos.              000120PAA3_QTREPH                   X                                                           Cantidad de reparos de historico.       Debe ser utilizado en conjunto con la   fecha de referencia de historico.       000066PAA3_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000027PAA3_SITE                     X                                                           Site de la base de atencion000095PAA3_SLDBLQ                   X                                                           Indica el saldo bloqueado (manualmente) de la base de atencin.                                000090PAA3_SLDDIS                   X                                                           Indica el saldo disponible de la base de atencin.                                        000088PAA3_SLDLOC                   X                                                           Indica el saldo asignado de la base de atencin.                                        000096PAA3_SLDMAN                   X                                                           Indica el saldo en mantenimiento de la base de atencin.                                        000093PAA3_SLDRES                   X                                                           Indica el saldo reservado para esta base de atencin.                                        000040PAA3_STAANT                   X                                                           Estatus anterior de la base de atencion.000240PAA3_STATUS                   X                                                           Indica el Estatus del Equipo sobre su movimiento. [F3] Disponible.  
Cuando la Base de Atendimiento sea un equipo para Asignacion, no se permitira la modificacion directa de este estatus, pues solo ocurrira con los movimientos del sistema.
000040PAA3_STSATD                   X                                                           Indica el estatus del apunte de la base.000040PAA3_TAMPAS                   X                                                           Cantidad de Tapas.                      000040PAA3_ULTFOR                   X                                                           Ultimo proveedor de la base de atencion.000040PAA3_ULTIT                    X                                                           Ultimo item de la factura del proveedor.000040PAA3_ULTLOJ                   X                                                           Tienda del ultimo proveedor.            000092PAA3_ULTNF                    X                                                           Codigo de la ultima factura de entrada.                                                     000080PAA3_ULTPRC                   X                                                           Ultimo precio de entrada del equipo.    Informado por el Usuario.               000080PAA3_ULTSER                   X                                                           Ultima serie de entrada de la factura   del proveedor.                          000040PAA3_VLRCTR                   X                                                           Valor del Contrato de Mantenimiento.    000040PAA3_VOLTS                    X                                                           Voltaje de la Conservadora.             000040PAA4_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PAA4_CODFAB                   X                                                           Fabricante del Accesorio.               000040PAA4_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PAA4_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PAA4_DTGAR                    X                                                           Fecha de Garanta del Accesorio.        000040PAA4_DTINST                   X                                                           Fecha de Instalacin del Accesorio.     000040PAA4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAA4_FORNEC                   X                                                           Proveedor del Accesorio.                000040PAA4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PAA4_LOJAFA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000040PAA4_LOJAFO                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000040PAA4_MODELO                   X                                                           Modelo del Accesorio.                   000045PAA4_NSERAC                   X                                                           Identificador Unico del Accesorio.           000043PAA4_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico de la base de atencion.000040PAA4_PRODAC                   X                                                           Cdigo del Accesorio del Producto/Equipo000160PAA5_ATUEST                   X                                                           Indica si habr movimiento de Stock en  la atencin de la Orden de Servicio     (Laudo). Slo es permitido si el TES no ocasiona movimiento del stock.          000076PAA5_ATUORC                   X                                                           Indica si el Presupuesto debe ser generado a partir de la Atencin.         000120PAA5_ATUOS                    X                                                           Indica si en la Atencin de la OS los   tems informados deben actualizar los   tems de la Orden de Servicio.          000080PAA5_CODSER                   X                                                           Cdigo del Servicio, el cual debe ser   nico en todo el archivo.               000040PAA5_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Servicio.               000040PAA5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079PAA5_PRCCLI                   X                                                           Porcentual del Valor que va a ser cobrado del Cliente.                         000079PAA5_PRCFAB                   X                                                           Porcentual del Valor que va a ser cobrado del Fabricante del Producto.         000160PAA5_TES                      X                                                           Cdigo del Tipo de Entrada y Salida.    Cuando es informado, permite que el     Sistema genere Pedido de Venta a partir de la Orden de Servicio.                000080PAA6_CODPRB                   X                                                           Cdigo de Evento>                       [F3] Disponible.                        000080PAA6_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    [F3] Disponible.                        000040PAA6_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PAA6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAA6_ITEM                     X                                                           Item del kit de instalacion.            000080PAA6_PRODUT                   X                                                           Cdigo del Producto.                    [F3] Disponible.                        000113PAA6_QUANT                    X                                                           Cantidad requerida para atender el Producto/Equipo en el Evento/Problema mencionado.                             000080PAA7_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             [F3] Disponible.                        000080PAA7_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    [F3] Disponible.                        000040PAA7_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000078PAA7_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de atencion.                                            000040PAA7_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PAA7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000076PAA7_GRPATE                   X                                                           Codigo del grupo de atencion asociado  al contrato.                         000023PAA7_HABIL                    X                                                           Habilidad del operador.000035PAA7_NIVEL                    X                                                           Nivel de la habilidad del operador.000198PAA7_TALOC1                   X                                                           Intervalo de tiempo para Alerta. Si el  tiempo transcurrido entre la apertura   de la llamada o OS y supera este intervalo, el Sistema quedar en alerta.     Unidad: Hs                              000189PAA7_TALOC2                   X                                                           Intervalo de Tiempo para Alerta Mximo. Si el tiempo transcurrido entre la lla- mada y la Os supera este velor, el sistema quedar en Alerta Mximo. Unidad: Hs.                             000185PAA7_TATEN1                   X                                                           Indica el tiempo entre el inicio de la  designacion y la hora actual que configura el disparo de una alerta cuando no es confirmada la atencion. Utilizado en el monitor de O.S.         000192PAA7_TATEN2                   X                                                           Indica el tiempo entre el inicio de la  designacion y la hora actual que configura el disparo de una alerta maxima cuando no es confirmada la atencion. Utilizado en el monitor de O.S.         000220PAA7_TCHEG1                   X                                                           Aviso de Llegada para Alerta. En caso de que el intervalo de tiempo entre la Atencion y la LLegada del Operador sea superior a sta, el Sistema quedar en Aviso. Unidad: Horas. Utilizado en el monitor de O.S.            000223PAA7_TCHEG2                   X                                                           Aviso de LLegada p/Alerta Mximo. En caso de que el intervalo de tiempo entre la Atencion y la LLegada del Operador sea superior a sta, el Sistema quedar en Alerta Mximo. (Hs). Utilizado en el monitor de O.S.            000200PAA7_TMAX1                    X                                                           Intervalo de Tiempo Mximo p/Alerta. Si el intervalo de tiempo entre la Llamada o Os y la Atencin supera este valor,   el Sistema quedar en Alerta.           Unidad: Hs.                             000160PAA7_TMAX2                    X                                                           Intervalo de Tiempo Mximo p/Alerta. Si el intervalo de tiempo entre la Llamada o Os y la Atencin supera este valor,   el Sistema quedar en Alerta Mx. (Hs)  000129PAA7_TMPSTD                   X                                                           Tiempo Estandar para Asignacion del Operador.  Este tiempo se utilizara en la asignacion automatica.                             000198PAA7_TSAID1                   X                                                           Tiempo Mximo para solucin del Evento/Problema (Aviso). Considera el intevalo de tiempo transcurrido entre la llamada o Os y la baja de la Os (rutina de Atencin de la Os) en Hs.                   000196PAA7_TSAID2                   X                                                           Tiempo Mximo para solucin el Evento/Problema (Alerta Mximo). Considera el intervalo de tiempo transcurrido entre la Llamada o Os y la baja de la Os (va rutina de Atencin de la Os). Unidad: Hs000080PAA8_DESC                     X                                                           Descripcin del Plan de Mantenimiento   Preventivo.                             000040PAA8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000076PAA8_PLANO                    X                                                           Cdigo del Plan de Mantenimiento Preventivo.                                000157PAA9_ATIVO                    X                                                           Indica si el item del plan de mantenimiento esta activo, es decir, si en las proximas expansiones este sera considerado.                                     000040PAA9_CODMEM                   X                                                           Link para campo memo.                   000120PAA9_CODPRB                   X                                                           Cdigo del evento a ser colocado en la  orden de servicio en el emomento de la  ejecucin del plan de mantenimiento.    000081PAA9_DESC                     X                                                           Descripcin resumida de la actividad del plan de mantenimiento.                  000040PAA9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAA9_INICIO                   X                                                           Define el valor inicial de la actividad del plan de mantenimiento preventivo.   000120PAA9_INTERV                   X                                                           Define el valor del intervalo de las    actividades del plan de mantenimiento   preventivo.                             000040PAA9_ITEM                     X                                                           Item del plan de mantenimiento.         000040PAA9_MEMO                     X                                                           Link para el campo memo.                000040PAA9_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de mantenimiento.       000120PAA9_QUANT                    X                                                           Define el nmero de veces que la actividad del plan de mantenimiento preventivo debe ser ejecutada.                     000120PAA9_TMPSRV                   X                                                           Tiempo en horas de actividad del plan   de mantenimiento preventivo.            [Informativo]                           000116PAA9_UNIINI                   X                                                           unidad que define el inicio de la actividad del plan de mantenimiento preventivo.                                   000119PAA9_UNIINT                   X                                                           Unidad que define el intervalo entre las actividades del plan de mantenimiento preventivo.                             000040PAAA_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de Cobertura.          000040PAAA_CODSER                   X                                                           Codigo de sevicio Standar.              000040PAAA_DESCOD                   X                                                           Descripcion del codigo de Servicio.     000040PAAA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de cobertura.     000040PAAA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000074PAAA_STATUS                   X                                                           Indica la situacion del grupo de cobertura (1-Activo o 2-Anulado).        000040PAAB_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura.          000040PAAB_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PAAB_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio asociado al Item.   000040PAAB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del codigo de Servicio.     000040PAAB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAAB_GRUPO                    X                                                           Grupo del producto.                     000119PAAB_SINAL                    X                                                           Seal que indica la inclusion / Borrado de la cobertura de determinado tipo/grupo/producto.                            000040PAAB_TIPO                     X                                                           Tipo de Material.                       000040PAAC_CODPRB                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia/Problema.       000040PAAC_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000040PAAC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Habilidad.            000040PAAC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000050PAAC_GRPATE                   X                                                           Codigo del grupo de atencion asociado al contrato.000040PAAC_HABIL                    X                                                           Habilidad Solicitada.                   000040PAAC_ITEM                     X                                                           Item de Vinculo.                        000040PAAC_NIVEL                    X                                                           Nivel de Habilidad.                     000040PAAD_CODIND                   X                                                           Codigo del indice.                      000040PAAD_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Indice.                 000040PAAD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000118PAAD_TPTAXA                   X                                                           Modo de hacer el total de las tasas cuando se considera un periodo con mas de una fecha.                              000040PAAE_CODIND                   X                                                           Codigo del Indice.                      000040PAAE_DATA                     X                                                           Fecha del indice de reajuste.           000040PAAE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAAE_INDICE                   X                                                           Valor del indice (porcentaje).          000040PAAE_SINAL                    X                                                           Seal del indice.                       000040PAAF_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PAAF_CODFAB                   X                                                           Cdigo del Fabricante.                  000040PAAF_CODMEM                   X                                                           Link para campo memo.                   000040PAAF_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto/equipo.             000040PAAF_DTFIM                    X                                                           Fecha Final.                            000040PAAF_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial.                          000041PAAF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                    000040PAAF_LOGFIM                   X                                                           Registro del movimiento final.          000040PAAF_LOGINI                   X                                                           Registro de movimiento inicial.         000040PAAF_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PAAF_LOJAFA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000055PAAF_NSERAC                   X                                                           Identificador unico do accesorio de la base de atencion000043PAAF_NUMSER                   X                                                           Identificador unico de la base de atencion.000040PAAF_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                          000056PAAF_PRODAC                   X                                                           Codigo de producto del accesorio de la base de atencion.000081PAAG_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema, el cual debe ser nico en todo el archivo.           000079PAAG_COR                      X                                                           Color asociado a la acurrencia. Utilizada para visualizar en la pantalla de O.S000040PAAG_CORDES                   X                                                           Descripcion del color.                  000040PAAG_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Evento/Problema.        000040PAAG_FILIAL                   X                                                           Surcursal del sistema.                  000153PAAG_GERFNC                   X                                                           Indica si para la ocurrencia se generara una  FNC      
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                        000081PAAG_PRIORI                   X                                                           Prioridad de la ocurrencia. Cuanto menor el numero, mayor la prioridad.          000120PAAG_TIPPRB                   X                                                           Tipo del Evento/Problema. Comprobar los tipos vlidos. Algunos tipos tienen     tratamientos diferentes en el Sistema.  000198PAAH_ABRANG                   X                                                           Indica si en la pantalla de eleccion de equipos cubiertos seran exibidos apenas los equipos de este cliente/sucursal o  todos los equipos de todas las sucursales de este cliente.                    000094PAAH_BENEF                    X                                                           Codigo de los beneficios que se pagaran en el contrato                                        000096PAAH_BENEFI                   X                                                            Codigo de los beneficios que se pagaran en la propuesta.                                       000086PAAH_CCUSTO                   X                                                           Centro de Custo para o Contrato de Manuteno.                                        000077PAAH_CLASSI                   X                                                           Clasificacin del Contrato de Mantenimiento.                                 000171PAAH_CLIENT                   X                                                           Cliente de entrega utilizado en el pedido de ventas                                                                                                                        000040PAAH_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PAAH_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura asociado. 000040PAAH_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de reajuste de precios000159PAAH_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto a ser colocado en el PV para indicar la cobranza del Contrato de Mantenimiento. El TES es llenado atravs de este producto.                000193PAAH_CONPAG                   X                                                           Condicin de Pago para el clculo del   da en que ser generado el PV, a partir del 1 da til del  mes. Su funcin es la de permitir que sea generado ms de un PV por mes.                   000040PAAH_CONTRT                   X                                                           N del Contrato.                        000120PAAH_CPAGPV                   X                                                           Condicin de pago a ser colocada en el  Pedido de Venta, generado a pertir del  Contrato de Mantenimiento.              000040PAAH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000161PAAH_FIMCOB                   X                                                           Fecha de Trmino del Cobro del Contrato de Mantenimiento. Esta fecha permite que sea colocado PV apenas en un intervalo  de tiempo.                              000121PAAH_FIMVLD                   X                                                           Fecha de Trmino de validez del Contrato de Mantenimiento. ste slo es necesariosi el Contrato no es vitalicio.         000073PAAH_GATDES                   X                                                           Descripcion del grupo de atencion asociado.                              000075PAAH_GRPATE                   X                                                           Codigo del grupo de atencion asociado al contrato.                         000080PAAH_GRPDES                   X                                                           Descripcion del grupo de cobetura       asociado.                               000073PAAH_IMPLAN                   X                                                           Valida si el Contrato fue o no
Implementado.                             000160PAAH_INICOB                   X                                                           Fecha de Inicio del Cobro del Contrato  de Mentenimiento. Esta fecha permite    el uso del concepto de carencia para    la colocacin de los PV.                000080PAAH_INIVLD                   X                                                           Fecha de inicio de validez del Contrato de Mantenimiento.                       000040PAAH_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000179PAAH_LOJENT                   X                                                           Tienda de entrega que se utiliza en el pedido de ventas.                                                                                                                           000040PAAH_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000056PAAH_NUMREC                   X                                                           Se utiliza para recurrencia de la cobranza del contrato.000078PAAH_OCOROS                   X                                                           Ocurrencia utilizada en la apertura de OS mensual para contratos de servicios.000040PAAH_PERREA                   X                                                           Periodicidad de reajuste en meses.      000035PAAH_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta comercial   000055PAAH_REVPRO                   X                                                           Revision de la propuesta comercial                     000056PAAH_STATUS                   X                                                           Indica la situacion del contrato (1-Activo o 2-Anulado).000040PAAH_TPCONT                   X                                                           Tipo del Contrato de Mantenimiento.     000081PAAH_ULTEMI                   X                                                           Fecha de la ultima emision del pedido de venta.                                  000080PAAH_ULTPED                   X                                                           Numero del ultimo pedido de venta generado.                                     000080PAAH_ULTREA                   X                                                           Fecha en la que se hizo el ultimo reajuste de valor.                            000075PAAH_VALMAX                   X                                                           Valor Maximo para atencion de la OS                                        000193PAAH_VALOR                    X                                                           Valor del Contrato de Mantenimiento. En caso que no se informe, el Sistema utilizara el valor del Contrato de mantenimiento presente en la base de Atencion. El valor informado debe ser mensual.000040PAAI_CODFAQ                   X                                                           Codigo de identificacion del FAQ.       000040PAAI_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             000040PAAI_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000040PAAI_DESPRB                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000041PAAI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                    000040PAAI_GRUPO                    X                                                           Grupo de Productos.                     000040PAAI_ITEM                     X                                                           Item del FAQ.                           000040PAAI_MEMO                     X                                                           Link para el campo memo.                000040PAAI_MEMO2                    X                                                           Sugerencia para la solucion del problema000077PAAI_SOLUC                    X                                                           Solucin/Procedimiento del Evento/Problema.                                  000021PAAJ_ABRANG                   X                                                           Alcance del contrato.000040PAAJ_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PAAJ_CTAPRE                   X                                                           Numero del contrato de prevencion.      000080PAAJ_DTPREV                   X                                                           Fecha Prevista para realizacin de la   Preventiva en el Cliente.               000040PAAJ_DTREAL                   X                                                           Fecha de realizacion de prevencion.     000040PAAJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAAJ_ITEM                     X                                                           Item de prevencion.                     000040PAAJ_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000079PAAK_ACUMUL                   X                                                           Valor del acumulador cuando el componente presenta obsolescencia.              000080PAAK_ACUTMP                   X                                                           Valor del Acumulador Cronolgico cuando el componente presenta obsolescencia.   000120PAAK_CODCOM                   X                                                           Componente del Producto/Equipo que pre- senta obsolescencia, tanto por el uso   como por la antigedad.                 000040PAAK_CODFAB                   X                                                           Cdigo del Fabricante.                  000080PAAK_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Equipo que posee    tems obsoletos.                        000040PAAK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAAK_LOJAFA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000040PAAK_TIPTMP                   X                                                           Unidad del Acumulador Cronolgico.      000040PAAL_ACUMUL                   X                                                           Valor del Acumulador.                   000040PAAL_ACUTMP                   X                                                           Valor del Acumulador Cronolgico.       000040PAAL_CODCOM                   X                                                           Codigo de producto del componente.      000045PAAL_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante de la base de atencion.000043PAAL_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto de la base de atencion.000080PAAL_DATA                     X                                                           Fecha de la ltima actualizacin del    tem en Obsolescencia.                  000040PAAL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAAL_LOJAFA                   X                                                           Tienda del fabricante.                  000043PAAL_NUMSER                   X                                                           Identificador unico de la base de atencion.000199PAAM_ABRANG                   X                                                           Indica si en la ventana para elegir los servicios, seran exhibidos solo los servicios de este cliente/sucursal o todos los servicios de todas las sucursales deeste cliente.                           000198PAAM_AGRNFC                   X                                                           Determina si la generacion de documento considerara las divisiones por numero de facturas, por CTRC y peso maximo por CTRC. Si se completa "SI", el sistema agrupa las facturas para formar el precio.000408PAAM_AJUOBR                   X                                                           Informe si este contrato tiene ajuste obligatorio (1=Si;2=No). Si este campo esta completo con "SI", el sistema valida la existencia de ajustes para el cliente. En caso que no exista el calculo de CTRC, sera bloqueada. Esta informacion impide la utilizacion de la tabla completa para clientes que no aceptan la misma. Si el campo esta completo con "NO", la tabla completa podra ser utilizada para el cliente.000040PAAM_CLASSI                   X                                                           Clasificacion del contrato.             000085PAAM_CLIENT                   X                                                           Cliente de entrega utilizado en el pedido de ventas                                  000040PAAM_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PAAM_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo MEMO.                  000040PAAM_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato.                    000118PAAM_CPAGPV                   X                                                           Condicion de pago que constara en el pedido de venta generado a contar del contrato.                                  000079PAAM_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion del contrato de prestacion de servicios.       000531PAAM_ESTAGR                   X                                                           Este campo permite configurar si se permitir (completar con S) anular parte de los conocimientos generados por medio de la agrupacin de factura o no (cumplimentar con No). Si se completa con S, el sistema grabar el campo DT6_NUMCMP con un nmero secuencial creciente incluso para las agrupaciones. Si se completa con No, el sistema grabar el campo DT6_NUMCMP con el mismo nmero si hubiera una agrupacin para el clculo del flete y el sistema genere diversos documentos de transporte.                                        000040PAAM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000075PAAM_FIMVIG                   X                                                           Final de la vigencia del contrato                                          000087PAAM_GRPVOP                   X                                                           Graba el pedido de venta relacionado al servicio en la sucursal del operador logistico?000078PAAM_INIVIG                   X                                                           Inicio de la vigencia del contrato                                            000040PAAM_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000090PAAM_LOJENT                   X                                                           Tienda de entrega utilizada en el pedido de ventas                                        000040PAAM_MEMO                     X                                                           Campo MEMO (Notas)                      000869PAAM_NFCTR                    X                                                           Informe el numero de notas permitidas por CTRC para el cliente. Esta informacion es utilizada para division en el calculo del flete, cuando se exece el numero de facturas configuradas en este campo es generado un nuevo CTRC. Ejemplo: Existe un lote con 30 facturas, en este campo fueron registradas 20, al procesar el calculo del flete se genera un CTRC a cada 20 facturas del lote procesado. En este ejemplo se generaran dos CTRC. Se debe resaltar que los valores no son calculados con relacion directa a las facturas consideradas, el valor del CTRC se determinara de la siguiente forma: es calculado el valor con todas las facturas sumadas (30), porporcionales al peso, el primer CTRC recibira el valor proporcional al peso de las 20 facturas  y el segundo CTRC recibira el valor proporcional al peso de 10 facturas relacionadas.                                      000040PAAM_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000468PAAM_PESCTR                   X                                                           Informe el peso maximo permitido por conocimiento del flete para un cliente. Esa informacion es utilizada para quebra del calculo del flete, cuando fue excedido el peso es generado un nuevo CTRC. Ejemplo: existe un lote con 20 facturas y el peso de las mercaderias totalizan 50.000 kg. como en este campo es informado 40.000 kg. al procesar el calculo del flete el sistema generara um CTRC a cada 40.000 kg. Si el campo esta en blanco no afectara el calculo del flete.000156PAAM_PRCPRD                   X                                                           Define si el cliente utiliza el producto en el calculo del flete, cuando el paraMetro MV_PRCPROD este deshabilitado.                                        000033PAAM_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta comercial
000072PAAM_REAAUT                   X                                                           Reajuste automatico (S/N).                                              000034PAAM_REVPRO                   X                                                           Revision de la propuesta comercial000089PAAM_SELSER                   X                                                           Seleccion de servicios (digitado / automtico).                                          000110PAAM_STATUS                   X                                                           Indica la situacion del contrato (1-Activo, 2-Suspendido, 3-Finalizado  4-Anulado).                           000181PAAM_TAXCTR                   X                                                           Tasa por CTRC. Si configuramos como "SI" el componente tasa sera incluido en todos los CTRC. Si configuramos, como "NO" el componente tasa sera incluido solamente en el ultimo CTRC.000270PAAM_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en informes estadisticos y en la determinacion de debedor del flete. En regla general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el Cliente Remitente, cuando el fletel es "FOB" el pagador del flete es el Cliente Destinatario.000040PAAM_TPCONT                   X                                                           Tipo de Contrato.                       000040PAAN_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de reajuste de precios000160PAAN_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que constara en el  pedido de venta para indicar el cobro   del contrato. El TES ser informado por este producto.                          000200PAAN_CONPAG                   X                                                           Condicion de pago pR el calculo del dia en el que sera generado el PV, a contar del primer dia del mes. Su funcion es   dejar que sea generado mas que un pedido de venta al mes.                       000040PAAN_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato.                    000120PAAN_DATA                     X                                                           Fecha del ultimo procesamento (fecha de la ultima vez que fue evaluada la generacion de Pedidos de Venta).              000040PAAN_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PAAN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PAAN_FIMCOB                   X                                                           Fecha del final del cobro del contrato. Esta fecha deja que sea colocado el pedido de venta solo en un intervalo.       000160PAAN_INICOB                   X                                                           Fecha de inicio del cobro del contrato. Esta fecha permite la utilizacion del   concepto de carencia para la colocacion de los pedidos de venta.                000040PAAN_ITEM                     X                                                           Item del contrato de sociedad.          000040PAAN_PERREA                   X                                                           Periodicidad de reajuste en meses.      000040PAAN_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.                  000040PAAN_TABELA                   X                                                           Lista de precio.                        000048PAAN_ULTEMI                   X                                                           Ultima fecha de generacion de pedidos de venta. 000079PAAN_ULTPED                   X                                                           Ultimo pedido de Venta generado para este item.                                000080PAAN_ULTREA                   X                                                           Fecha en la que se hizo el ultimo reajusste de valor.                           000040PAAN_VALOR                    X                                                           Valor total del item del contrato.      000040PAAN_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del item del contrato.   000079PAAO_ATIVID                   X                                                           Codigo de la actividad que sera ejecutada.                                     000160PAAO_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que constara en el  pedido de venta para indicar el cobro   del contrato. El TES sera informada por este producto.                          000201PAAO_CONPAG                   X                                                           Condicion de pago para el calculo del   dia en el que se generara el PV,a contar del primer dia del mes. Su funcion es dejar que sea generado mas de un PV al mes.                                       000040PAAO_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato.                    000120PAAO_DATA                     X                                                           Fecha del ultimo procesamiento (fecha dela ultima vez en que se evaluo la generacion de pedidos de venta).              000040PAAO_DESATI                   X                                                           Descripcion de la actividad.            000040PAAO_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto;               000079PAAO_DESREF                   X                                                           Descripcion de la referencia para el cobro.                                    000040PAAO_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PAAO_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la tarea.                000040PAAO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000159PAAO_FIMCOB                   X                                                           Fecha de termino de la cobranza del contrato. Esta fecha permite que sea colocado el pedido de venta solo en un intervalo de tiempo.                           000161PAAO_INICOB                   X                                                           Fecha de incicio del cobro del contrato.Esta fecha posibilita la utilizacion del concepto de carencia para la colocacion de los pedidos de venta.                000040PAAO_ITEM                     X                                                           Item del contrato WMS.                  000133PAAO_PPERMA                   X                                                           Periodo de permanencia del item en stock para cobranza de servicio de almacenamiento del WMS.                                        000040PAAO_REFCOB                   X                                                           Referencia para cobranza.               000079PAAO_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio responsable por disparar la ejecucion de varias tareas.    000040PAAO_TABELA                   X                                                           Lista de precio.                        000121PAAO_TAREFA                   X                                                           Codigo de una tarea existente dentro del almacen y que sera responsable por disparar las actividades.                    000040PAAO_TPSERV                   X                                                           Tipo de servicio.                       000079PAAO_ULTPED                   X                                                           Ultimo pedido de venta generado para este item.                                000080PAAO_VALOR                    X                                                           Valor del contrato referente a la actividad ejecutada.                          000034PAAP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de atencion.000116PAAP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                000029PAAP_GRPATE                   X                                                           Codigo del grupo de atencion.000060PAAQ_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000076PAAQ_CONTRT                   X                                                           Valor del Contrato de mantenimiento.                                        000065PAAQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000061PAAQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PAAQ_MODLIB                   X                                                           Modo de aprobacion del producto                                        000070PAAQ_QTDLIB                   X                                                           Cantidad disponible para utilizacion.                                 000074PAAQ_VRUNIT                   X                                                           Precio practicado para este item al momento de la propuesta comercial.    000084PAAR_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto cubierto en el contrato.                                        000077PAAR_CONTRT                   X                                                           Valor del Contrato de mantenimiento.                                         000061PAAR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PAAR_PERIOD                   X                                                           Periodo para uso del saldo.                                        000058PAAR_SALDO                    X                                                           Saldo del producto                                        000035PAAS_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente                 000045PAAS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                         000018PAAS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000082PAAS_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del prorrateo para este cliente                                        000034PAAS_PREVIS                   X                                                           Revision de la propuesta comercial000032PAAS_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta comercial000077PAAT_CODABT                   X                                                           Codigo del tipo de inspeccion tecnica                                        000057PAAT_CODENT                   X                                                           Codigo del ente donde se realizara la inspeccion tecnica.000073PAAT_CODORC                   X                                                           Indica el cdigo del presupuesto.                                        000029PAAT_CODVIS                   X                                                           Codigo de inspeccion tecnica.000082PAAT_DSCABT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Inspeccion Tecnica                                        000063PAAT_DTFIM                    X                                                           Fecha en la que terminaran los trabajo de inspeccion tecnica.  000065PAAT_DTINI                    X                                                           Fecha en la que se iniciaran los trabajos de inspeccion tecnica. 000034PAAT_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la inspeccion.000045PAAT_ENTIDA                   X                                                           Ente donde se realizara la inspeccion tecnica000021PAAT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000061PAAT_HRFIM                    X                                                           Hora en la que terminaran los trabajos de inspeccion tecnica.000078PAAT_HRINI                    X                                                           Hora en la que se iniciaran los trabajos de inspeccion tecnica.               000018PAAT_LOCAL                    X                                                           Lugar de Atencion.000057PAAT_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente donde se realizara la inspeccion tecnica.000021PAAT_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad.000067PAAT_NOMVEN                   X                                                           Codigo del vendedor responsable de solicitar la inspeccion tecnica.000097PAAT_NOMVIS                   X                                                           Nombre del inspector responsable de la inspeccion tecnica en el cliente o prospect.              000039PAAT_OBSVIS                   X                                                           Observaciones de la inspeccion tecnica.000032PAAT_OPORTU                   X                                                           Numero de oportunidades de venta000046PAAT_OREVIS                   X                                                           Numero de revision de la oportunidad de venta.000048PAAT_PREVIS                   X                                                           Numero de la revision de la propuesta comercial.000033PAAT_PROPOS                   X                                                           Numero de la propuesta comercial.000024PAAT_REGIAO                   X                                                           Region de la Inspeccion.000115PAAT_STATUS                   X                                                           Indica la situacion de la inspeccion tecnica (1=Abierto, 2=Agendado, 3=Concluido, 4=Anulado).                      000054PAAT_TABELA                   X                                                           Lista de precio considerada en la propuesta comercial.000080PAAT_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor responsable de solicitar la inspeccion tecnica.
            000083PAAT_VISTOR                   X                                                           Codigo del inspector responsable de la inspeccion tecnica en el cliente o prospect.000038PAAU_CODVIS                   X                                                           Codigo de inspeccion tecnica.         000025PAAU_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.000032PAAU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.           000038PAAU_FOLDER                   X                                                           Folder 1-Producto(s) o 2-Accesorio(s).000005PAAU_ITEM                     X                                                           Item.000020PAAU_ITPAI                    X                                                           Item Principal.     000029PAAU_ITPROP                   X                                                           Item de la Propuesta.        000057PAAU_LOCAL                    X                                                           Lugar de Atencion                                        000024PAAU_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                000155PAAU_OBRIG                    X                                                           Cuando el producto sea obligatorio en la inspeccion tecnica, sera necesario importarlo para la propuesta comercial.                                        000044PAAU_OBSPRD                   X                                                           Observaciones de la eleccion del producto.  000024PAAU_PMS                      X                                                           Numero del Proyecto PMS.000020PAAU_PRCTAB                   X                                                           Lista de la Tabla   000021PAAU_PRCVEN                   X                                                           Precio unitario neto.000038PAAU_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                  000009PAAU_QTDVEN                   X                                                           Cantidad.000146PAAU_TPPROD                   X                                                           Define si el producto se enviara al cliente una unica vez (Material Operativo), periodicamente (Mensual) o segun la demanda del cliente (Demanda).000054PAAU_UM                       X                                                           Unidad de medida primaria.                            000021PAAU_VLRTOT                   X                                                           Valor total del Item.000051PAAV_ASSUNT                   X                                                           Codigo del asunto del llamado que evaluara la regla000058PAAV_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Regla                                        000022PAAV_DESASS                   X                                                           Descripcion del Asunto000033PAAV_DESGRP                   X                                                           Descripcion del Grupo de Atencion000024PAAV_DESOPE                   X                                                           Descripcion del Operador000103PAAV_DESREG                   X                                                           Informe la descripcion para la regla de transferencia automatica                                       000021PAAV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal000086PAAV_GRUPO                    X                                                           Informe el Codigo del grupo para transferencia                                        000049PAAV_OPERAD                   X                                                           Informe el Codigo del operador para transferencia000129PAAV_PRIORI                   X                                                           Informe la prioridad de ejecucion de la regla para transferencia del llamado (999=maxima)                                        000065PAAV_REGRA                    X                                                           Informe la Formula que se evaluara para transferencia del llamado000054PAAV_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus para la regla (0=Inactiva;1=Activa)000006PAAW_CODIGO                   X                                                           Cdigo000036PAAW_CONTRA                   X                                                           Cdigo del contrato de mantenimiento000034PAAW_DTEMIS                   X                                                           Fecha del pedido de venta generado000038PAAW_FILAAH                   X                                                           Sucursal del contrato de mantenimiento000008PAAW_FILIAL                   X                                                           Sucursal000035PAAW_NUMPED                   X                                                           Cdigo del pedido de venta generado000057PAAX_CODEQU                   X                                                           Codigo del Equipo                                        000060PAAX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000057PAAX_NOME                     X                                                           Nombre del Equipo                                        000081PAAX_REGIAO                   X                                                           Codigo de region de actuacion del equipo.                                        000094PAAX_TPGRUP                   X                                                           Indica el tipo de grupo del equipo (1=Reserva;2=Apoyo)                                        000058PAAY_CODEQU                   X                                                           Codigo del Equipo.                                        000062PAAY_CODTEC                   X                                                           Codigo del Atendiente.                                        000060PAAY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PAAY_NOMEQU                   X                                                           Nombre del Equipo.                                        000062PAAY_NOMTEC                   X                                                           Nombre del Atendiente.                                        000062PAAZ_CODTEC                   X                                                           Codigo del Atendiente.                                        000077PAAZ_CONTRT                   X                                                           Numero del Contrato de Mantenimiento.                                        000021PAAZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000097PAAZ_TPCONT                   X                                                           Rellene con el tipo de contrato. (1=Mantenimiento; 2=GCT)                                        000106PAAZ_TPPERM                   X                                                           Define el tipo de permiso del contrato (1=Manipular;2=Visualizar).                                        000080PAA_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente que est adquiriendo el contrato por horas.                  000160PAA_COD                       X                                                           Cdigo de los Productos que componen es-te Contrato por horas. Slo las rdenes de Servicios que tengan estos productos sern descontadas del contrato de horas.000040PAA_CONTR                     X                                                           Nmero del Contrato.                    000080PAA_DTFIM                     X                                                           Fecha que define el final del perodo devalidez del contrato por horas.         000160PAA_DTINI                     X                                                           Fecha  inicial del perodo en que las   Ordenes  de Servicios no sern factu-   radas (sern descontadas del Contrato   de Horas).                              000080PAA_DTULTVI                   X                                                           Fecha de la ltima visita del tcnico   al cliente.                             000080PAA_FILIAL                    X                                                           Cdigo identificador de la sucursal     de la empresa usuaria del sistema.      000040PAA_LOJA                      X                                                           Nmero del negocio del Cliente.         000040PAA_REAJ                      X                                                           Cdigo del Reajuste de la Horas.        000080PAA_SALDHOR                   X                                                           Saldo de horas que an debe ser descon- tado.                                   000080PAA_TOTHOR                    X                                                           Total de horas que sern descontadas en el Contrato de Horas.                   000030PAB0_BASEOP                   X                                                           Cdigo de la base de operacin000033PAB0_CODIGO                   X                                                           Cdigo clave de la base operativa000070PAB0_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia del historial de modificacin de la base operativa000020PAB0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PAB0_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local de atencin000017PAB0_LOCAL                    X                                                           Local de atencin000040PAB1_ATEND                    X                                                           Nombre del Atendedor.                   000040PAB1_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000080PAB1_CONTAT                   X                                                           Nombre del Contacto o del Responsable   por la apertura del llamado tcnico.    000040PAB1_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emisin del Llamado Tcnico.   000040PAB1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB1_HORA                     X                                                           Hora de Apertura del Llamado Tcnico.   000040PAB1_HORAF                    X                                                           Hora de Trmino del Llamado Tcnico.    000040PAB1_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PAB1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PAB1_NRCHAM                   X                                                           Numero del llamado tecnico.             000120PAB1_NUMTMK                   X                                                           Numero de la llamada del telemercadeo   que origino el llamado de asistenci     tecnica.                                000080PAB1_OK                       X                                                           Flag del control para markbrowse. Uso   interno.                                000080PAB1_REGIAO                   X                                                           Region del cliente que hizo el llamado  tecnico.                                000080PAB1_STATUS                   X                                                           Status actual del llamado tecnico.      Uso interno.                            000032PAB1_TEL                      X                                                           Numero del telefono de contacto.000081PAB2_BXDATA                   X                                                           Fecha de la ultima anotacion del llamado tecnico.                                000080PAB2_BXHORA                   X                                                           Hora de la ultima anotacion del llamado tecnico.                                000120PAB2_CLASSI                   X                                                           Clasificacin del Llamado Tcnico.      Campo Informativo sin funcin en el     Sistema>                                000080PAB2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente que hizo el llamado  tecnico.                                000045PAB2_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante de la base de atencion.000137PAB2_CODFNC                   X                                                           Informe el codigo de la No-Conformidad (Integracion con entorno Control de No-Conformidad).                                              000040PAB2_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             000040PAB2_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Equipo.             000081PAB2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia del llamado tecnico.                                000040PAB2_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del llamado tecnico.   000040PAB2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000138PAB2_FNCREV                   X                                                           Informe la revision de la FNC      
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                             000080PAB2_ITEM                     X                                                           Item del llamado tecnico. Limite establecido en 99 items por llamado tecnico.   000080PAB2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que hizo el llamado  tecnico.                                000045PAB2_LOJAFA                   X                                                           Tienda del fabricante de la base de atencion.000040PAB2_MEMO                     X                                                           Link para campo memo.                   000048PAB2_MEMO2                    X                                                           Comentario da ocurrencia en la base de atencion.000040PAB2_NRCHAM                   X                                                           Numero del llamado tecnico.             000080PAB2_NUMHDE                   X                                                           Numero del Help Desk. Integridad referencial con la rutina de Help Desk.        000080PAB2_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto. Integridad con  referencia a la rutina de presupuestos. 000078PAB2_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio. Integridad referencial con la rutina de OS.   000041PAB2_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del Producto/Equipo. 000040PAB2_STATUS                   X                                                           Status del llamado tcnico. Uso interno.000114PAB2_TIPO                     X                                                           Situacin del Llamado Tcnico. Dependiendo de este campo, el Sistema va a determinar un destino para el Llamado.  000040PAB3_ATEND                    X                                                           Profesional que hizo la atencin.       000040PAB3_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PAB3_CONPAG                   X                                                           Condicin de Pago.                      000081PAB3_DATA1                    X                                                           Vencimiento de la Condicin de Pago Tipo 9.                                      000081PAB3_DATA2                    X                                                           Vencimiento de la Condicin de Pago Tipo 9.                                      000081PAB3_DATA3                    X                                                           Vencimiento de la Condicin de Pago Tipo 9.                                      000081PAB3_DATA4                    X                                                           Vencimiento de la Condicin de Pago Tipo 9.                                      000040PAB3_DESC1                    X                                                           Descuento del Presupuesto en Cascada.   000040PAB3_DESC2                    X                                                           Descuento del Presupuesto en Cascada.   000040PAB3_DESC3                    X                                                           Descuento del Presupuesto en Cascada.   000040PAB3_DESC4                    X                                                           Descuento del Presupuesto en Cascada.   000040PAB3_EMISSA                   X                                                           Emisin del Presupuesto.                000040PAB3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB3_HORA                     X                                                           Hora de la apertura del presupuesto.    000040PAB3_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000074PAB3_MOEDA                    X                                                           Se esta utilizando la moneda venta. Segun el archivo monedas.             000040PAB3_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000040PAB3_OK                       X                                                           Flag de markbrowse. Uso interno.        000040PAB3_PARC1                    X                                                           Cuota de la Condicin de Pago Tipo 9.   000040PAB3_PARC2                    X                                                           Cuota de la Condicin de Pago Tipo 9.   000040PAB3_PARC3                    X                                                           Cuota de la Condicin de Pago Tipo 9.   000040PAB3_PARC4                    X                                                           Cuota de la Condicin de Pago Tipo 9.   000080PAB3_REGIAO                   X                                                           Region del cliente en la que se hizo el presupuesto.                            000040PAB3_STATUS                   X                                                           Status del presupuesto. Uso interno.    000080PAB3_TABELA                   X                                                           Tabla de precio de Venta para los tems del apunte.                             000057PAB3_TXMOED                   X                                                           Tasa de la Moneda                                        000080PAB4_BXDATA                   X                                                           Fecha de la ultima anotacion para el    presupuesto.                            000080PAB4_BXHORA                   X                                                           Hora de la ultima anotacion para el     presupuesto.                            000045PAB4_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante de la base de atencion.000040PAB4_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             000040PAB4_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Equipo.             000040PAB4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB4_ITEM                     X                                                           Item de presupuesto.                    000045PAB4_LOJAFA                   X                                                           Tienda del fabricante de la base de atencion.000040PAB4_MEMO                     X                                                           Link para campo memo.                   000040PAB4_MEMO2                    X                                                           Comentario sobre el presupuesto.        000120PAB4_NRCHAM                   X                                                           Numero del llamado tecnico. Integridad  referencial con la rutina de llamado    tecnico.                                000040PAB4_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000079PAB4_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio. Integridad referencial con la rutina de OS.    000042PAB4_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del Producto/Equipo.  000080PAB4_OSORIG                   X                                                           N de Orden de Servicio que origin el  Presupuesto.                            000120PAB4_TIPO                     X                                                           Situacin del Presupuesto. Dependiendo  de la Situacin, el Sistema determina   un destino para el Presupuesto.         000080PAB5_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto Substitudo, del    Material usado o de la Mano de Obra.    000159PAB5_CODSER                   X                                                           Cdigo del Servicio ejecutado. A travs de este cdigo, el Sistema va a efectuarla Cobranza del Cliente  o del Fabricante.                                     000080PAB5_DESPRO                   X                                                           Descripcin del Producto o Servicio     ejecutado.                              000040PAB5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB5_ITEM                     X                                                           Item del presupuesto.                   000040PAB5_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000040PAB5_PRCLIS                   X                                                           Precio de Lista del tem.               000040PAB5_QUANT                    X                                                           Cantidad usada.                         000091PAB5_SUBITE                   X                                                           Item de los repuestos/servicios del presupuesto. 
Precificacion del presupuesto.          000040PAB5_TOTAL                    X                                                           Valor Total del tem.                   000040PAB5_VUNIT                    X                                                           Valor por unidad del tem.              000143PAB6_APPDCH                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar la fecha de llegada al cliente en la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000129PAB6_APPDTI                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar la fecha inicial de la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000145PAB6_APPHCH                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar el horario de llegada al cliente en la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000131PAB6_APPHRI                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar el horario inicial de la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000101PAB6_APPSTA                   X                                                           Este campo es responsable por el estatus de las rdenes de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000040PAB6_ATEND                    X                                                           Profesional para la orden de servicio.  000035PAB6_CDORCS                   X                                                           Cdigo del presupuesto de servicio.000040PAB6_CODCLI                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000045PAB6_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante de la base de atencion.000120PAB6_CONPAG                   X                                                           Condicin de Pago a ser colocada en el  Pedido de Venta genrado a partir de la  Orden de Servicio.                      000069PAB6_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato de mantenimiento o servicio vinculado a esta O/S.000040PAB6_DATA1                    X                                                           Fecha para Condicin de Pago Tipo 9.    000040PAB6_DATA2                    X                                                           Fecha para Condicin de Pago Tipo 9.    000040PAB6_DATA3                    X                                                           Fecha para Condicin de Pago Tipo 9.    000040PAB6_DATA4                    X                                                           Fecha para Condicin de Pago Tipo 9.    000040PAB6_DESC1                    X                                                           Descuento en Cascada 1.                 000040PAB6_DESC2                    X                                                           Descuento en Cascada 2.                 000040PAB6_DESC3                    X                                                           Descuento en Cascada 3.                 000040PAB6_DESC4                    X                                                           Descuento en Cascada 4.                 000040PAB6_EMISSA                   X                                                           Emisin de la Orden de Servicio.        000040PAB6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000116PAB6_FILORC                   X                                                           Indica la sucursal del presupuesto en el cual se gener la OS de inspeccin.                                        000136PAB6_FIORCS                   X                                                           Sucursal para vnculo del presupuesto de servicios al que la OS hace referencia para el montaje.                                        000078PAB6_HORA                     X                                                           Horario de apertura de la orden de servicio.                                  000032PAB6_ITORCS                   X                                                           tem de presupuesto del servicio000040PAB6_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000100PAB6_MOEDA                    X                                                           Se esta utilizando la moneda venta segun el archivo monedas.                                        000040PAB6_MSG                      X                                                           Mensaje de la OS en la ventana.         000081PAB6_NUMLOJ                   X                                                           Codigo del presupuesto creado en SIGALOJA                                        000040PAB6_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PAB6_OK                       X                                                           Flag para markbrowse. Uso interno.      000081PAB6_ORCAME                   X                                                           Indica el cdigo del presupuesto alimentado cuando se genera la OS de inspeccin.000040PAB6_PARC1                    X                                                           Cuota 1 de la Condicin de Pago Tipo 9. 000040PAB6_PARC2                    X                                                           Cuota 2 de la Condicin de Pago Tipo 9. 000040PAB6_PARC3                    X                                                           Cuota 3 de la Condicin de Pago Tipo 9. 000040PAB6_PARC4                    X                                                           Cuota 4 de la Condicin de Pago tipo 9. 000029PAB6_PROJET                   X                                                           Nmero del proyecto - SIGALOC000080PAB6_REGIAO                   X                                                           Region del cliente en la que se efectuo la apertura de la orden de servicio.    000080PAB6_STATUS                   X                                                           Status de la orden de servicio. Uso     interno.                                000040PAB6_TABELA                   X                                                           Tabla de Precio usada.                  000066PAB6_TPCONT                   X                                                           Tipo de contrato de mantenimiento o servicio vinculado a esta O/S.000036PAB6_TPORCS                   X                                                           Vnculo del presupuesto de servicio.000017PAB6_TXMOED                   X                                                           Tasa de la Moneda000074PAB7_APPDCH                   X                                                           Fecha de llegada a la atencin, utilizando el app Mis rdenes de servicio.000062PAB7_APPDTI                   X                                                           Fecha inicial de la atencin en el App Mis rdenes de servicio000076PAB7_APPHCH                   X                                                           Horario de llegada a la atencin, utilizando el app Mis rdenes de servicio.000071PAB7_APPHRI                   X                                                           Horario inicial de atencin, utilizando el app Mis rdenes de servicio.000086PAB7_APPSTA                   X                                                           Muestra estatus del tem, cuando se atiende utilizando el app Mis rdenes de servicio.000021PAB7_AS                       X                                                           Nmero de AS Alquiler000105PAB7_ASSINA                   X                                                           Firma de la atencin del tem, en la orden de servicio, cuando se utiliza el app Mis rdenes de servicio.000079PAB7_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente de la orden de servicio.                                    000054PAB7_CODCON                   X                                                           Codigo del Contacto                                   000040PAB7_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante.                  000040PAB7_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             000040PAB7_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Equipo>             000040PAB7_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la orden de servicio000040PAB7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB7_ITEM                     X                                                           Item de la orden de servicio.           000080PAB7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente de la orden de servi-cio.                                    000045PAB7_LOJAFA                   X                                                           Codigo del fabricante de la base de atencion.000040PAB7_MEMO1                    X                                                           Link para campo memo.                   000080PAB7_MEMO2                    X                                                           Observaciones sobre la ocurrencia de la orden de servicio.                      000040PAB7_MEMO3                    X                                                           Link para campo memo.                   000072PAB7_MEMO4                    X                                                           Observacion sobre la solucion para la ocurrencia en la base de atencion.000040PAB7_NRCHAM                   X                                                           Numero del llamado tecnico.             000079PAB7_NUMHDE                   X                                                           Numero del Help Desk.Integridad referencial con la rutina de help desk.        000079PAB7_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto. Integridad referencial con la rutina de presupuesto.   000040PAB7_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.         000041PAB7_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del Producto/Equipo. 000052PAB7_QTDSEP                   X                                                           Cantidad de equipamientos que se atendern en la OS.000160PAB7_TIPO                     X                                                           Situacin de la Orden de Servicio.      Dependiendo de ella, el sistema va a    determinar un destino para la Orden     de Servicio.                            000150PAB7_TMKLST                   X                                                           Codigo de la Lista de Contacto de Telemarketing generada por el asistente de listas del Call Center (TMKA061).                                        000079PAB8_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente de la orden de servicio.                                    000043PAB8_CODPRD                   X                                                           Codigo del producto de la base de atencion.000040PAB8_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000040PAB8_CODSER                   X                                                           Cdigo del Servicio.                    000040PAB8_DESPRO                   X                                                           Descripcin del Producto.               000121PAB8_DTGAR                    X                                                           Fecha de Garanta del Producto/Servicio.Este campo es usado para comprobar si el Producto an est en la garanta.       000040PAB8_ENTREG                   X                                                           Fecha de Entrega del Producto.          000040PAB8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAB8_ITEM                     X                                                           Item de la orden de servicio.           000040PAB8_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen.                     000080PAB8_LOCALI                   X                                                           Codigo de la Direccion del Producto de  Referecia.                              000040PAB8_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PAB8_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.         000079PAB8_NUMPV                    X                                                           Numero del pedido de ventas generado para este item.                           000079PAB8_NUMPVF                   X                                                           Numero del pedido del fabricante generado para este item.                      000043PAB8_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico de la base de atencion.000040PAB8_PRCLIS                   X                                                           Precio de Lista del Producto.           000040PAB8_QUANT                    X                                                           Cantidad usada.                         000040PAB8_SUBITE                   X                                                           Subitem de la orden de servicio.        000040PAB8_TIPO                     X                                                           Tipo de orden de servicio.              000040PAB8_TOTAL                    X                                                           Valor Total del tem.                   000040PAB8_VUNIT                    X                                                           Valor unitario.                         000040PAB9_ACUMUL                   X                                                           Valor unitario.                         000155PAB9_ADIENV                   X                                                           Indica que el atendimiento gener el envo de adicionales en el mdulo de Gestin de personal. 
.T. - S 
.F. - NO
                                        000121PAB9_APPASS                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar la firma en la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000139PAB9_APPRES                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar el responsable de la firma en la atencin de la orden de servicio en el APP Mis rdenes de Servicio000143PAB9_ATAUT                    X                                                           Indica si la atencion se genero automaticamente, el campo almacena el codigo de la Agenda (ABB_CODIGO).                                        000200PAB9_ATUOBS                   X                                                             Si vale:                                S - Indica que los tems obsoletos          fueron cambiados.                  No - Indica que los tems no fueron          cambiados.                       000200PAB9_ATUPRE                   X                                                             Si vale:                                S - Indica que fue realizada la             Preventiva en el Cliente.          No - Indica que no fue realizada la          Preventiva en el Cliente.        000071PAB9_BENENV                   X                                                           Determina si la atencion ya fue procesada para envio del beneficio a RH000080PAB9_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente de la atendencia de  la OS.                                  000152PAB9_CODFNC                   X                                                           Informe el Codigo de la Ficha de No-conformidades
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                             000030PAB9_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura.000038PAB9_CODPRB                   X                                                           Cdigo del Evento/Problema.           000040PAB9_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto de la base instalada000020PAB9_CODTEC                   X                                                           Codigo del Operador.000094PAB9_CODTWZ                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla TWZ (Registro de costos)                                        .000037PAB9_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato de mantenimiento.000040PAB9_CUSTO                    X                                                           Costo de la Mano de Obra.               000038PAB9_DTCHEG                   X                                                           Fecha de Llegada del Cliente.         000038PAB9_DTFIM                    X                                                           Fecha del Trmino de los Servicios.   000038PAB9_DTINI                    X                                                           Fecha del Inicio de los Trabajos.     000038PAB9_DTSAID                   X                                                           Fecha de Salida.                      000040PAB9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000162PAB9_FNCREV                   X                                                           Informe el codigo de la Revision de la Ficha de No-conformidades
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                        000118PAB9_GARANT                   X                                                           Indica si el Producto est o no en      Garanta. Si la Garanta no cubre el    servicio ejecutado, informe "No".     000111PAB9_GRPCOB                   X                                                           Indica si debe usar Grupo de Cobertura si el servicio cobre al cliente.                                        000038PAB9_HRCHEG                   X                                                           Hora de Llegada.                      000038PAB9_HRFIM                    X                                                           Hora de trmino de los Servicios.     000038PAB9_HRINI                    X                                                           Hora de Inicio de los Trabajos.       000038PAB9_HRSAID                   X                                                           Hora de Salida.                       000066PAB9_ITAPUR                   X                                                           Item de calculo del apunte                                        000040PAB9_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000049PAB9_MARCA                    X                                                           Indica si la atencion genero marcacion automatica000040PAB9_MEMO1                    X                                                           Link para campo memo.                   000080PAB9_MEMO2                    X                                                           Laudo tcnico sobre la atendencia de la OS.                                     000147PAB9_MPONTO                   X                                                           Indica que la atencion genero una marcacion automatica en el modulo de reloj electronico.
.T. - SI
.F. - NO                                        000080PAB9_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto generado a contarde la atendencia de la orden de servicio000040PAB9_NUMOS                    X                                                           Nmero + tem de la Orden de Servicio.  000164PAB9_NUMSER                   X                                                           Codigo del Numero de Serie de Equipo. En caso de que se informe, el Sistema cambiara los identificadores vinculados a la atencion.                                  000040PAB9_OBSOL                    X                                                           Flag indicativo de obsolecencia.        000135PAB9_SEQ                      X                                                           Secuencia de atencion. Si hay mas de una atencion para la misma orden de servicio / tecnico, incrementar  1.                           000079PAB9_STATAR                   X                                                           Indica la situacion de la terea informada por el usuario.                      000120PAB9_TAREFA                   X                                                           Campo de tarea asociada a la atencion.  Combina los campos Proyacto + Item +    Sub-Item. (Proyecto, Etapa y Tarea).    000040PAB9_TFDESC                   X                                                           Descripcion de la tarea.                000038PAB9_TIPO                     X                                                           Esttus de la Orden de Servicio.      000206PAB9_TMKLST                   X                                                           Codigo de la lista de contactos generada a partir de los atendimientos de las Ordenes de Servicio, con el objetivo de evaluar la satisfaccion posterior al atendimiento de la Orden de Servicio               000040PAB9_TOTFAT                   X                                                           Total de Horas facturadas en el Cliente.000038PAB9_TRASLA                   X                                                           Horas de Traslado.                    000081PABAIXO17                     X                                                           La fecha digitada es inferior al limite  de 17 meses impuesto por el sistema.    000080PABATMAIOR                    X                                                           El valor del descuento no puede ser su- perior que el valor del ttulo original.000038PABA_ANTPRO                   X                                                           Cdigo del Producto Anterior.         000163PABA_ANTSER                   X                                                           Identificador Unico Anterior. En caso de que se informe, el sistema lo reemplazara por el actual.(Nos accesorios de vinculacion Cliente vs. Equipo).               000137PABA_CODFAB                   X                                                           Cdigo del Fabricante del Equipo. Si es informado, el Sistema va a actualizar los accesorios del Producto/Equipo.                        000030PABA_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura.000118PABA_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto substituido en el Producto/Equipo.                        Ej.: Producto o Mano de Obra.           000038PABA_CODSER                   X                                                           Cdigo del Servicio ejecutado.        000085PABA_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador que efectuo la atencion de la orden de servicio.                 000037PABA_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato de mantenimiento.000078PABA_CUSTO                    X                                                           Costo de atencion de la orden de servicio.                                    000080PABA_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Producto o Equipo       usado/substituido.                      000149PABA_FABANT                   X                                                           Cdigo del fabricante Anterior. Si es informado, el sistema actualizar los accesorios basado en esta informacin.                                   000040PABA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000071PABA_GARANT                   X                                                           Garantia del Equipo\Accesorio.                                         000115PABA_GRVOS                    X                                                           Indica si este tem se usar como apunte en la Orden de Servicio, pudiendo despus ser facturado.                  000082PABA_ITEM                     X                                                           Item de atencion de la orden de servicio. Producto Sustituido.                    000040PABA_ITEMRC                   X                                                           Item de la solicitud al almacen.        000040PABA_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen.                     000040PABA_LOCALD                   X                                                           Codigo del almacen destino.             000080PABA_LOCALI                   X                                                           Codigo de la DIreccion del Producto Referencia.                                 000040PABA_LOCLZD                   X                                                           Direccion destino.                      000038PABA_LOJAFA                   X                                                           Negocio del fabricante.               000038PABA_LOJANT                   X                                                           Negocio del Fabricante Anterior.      000080PABA_LOTECT                   X                                                           Numero del lote de control cuando el producto sustituido tiene trazabilidad.    000080PABA_NUMLOT                   X                                                           Numero del sublote del producto cuando  este tiene control de trazabilidad.     000040PABA_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.         000118PABA_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del Producto/Equipo. Si se informa, el Sistema actualizara los accesorios del Producto/Equipo.    000137PABA_PRDORI                   X                                                           Indica el codigo del producto original referente a sustitucion hecha por el producto alternativo.                                        000153PABA_QNTORI                   X                                                           Indica la cantidad del producto original referente a sustitucion hecha por el producto alternativo y su cantidad.                                        000038PABA_QUANT                    X                                                           Cantidad usada.                       000040PABA_SEQ                      X                                                           Secuencia.                              000040PABA_SEQRC                    X                                                           Secuencia de la solicitud al Almacen.   000040PABA_SUBOS                    X                                                           Subitem de la orden de servicio.        000040PABB_ADIENV                   X                                                           Campo de control de envo de adicionales000170PABB_ATENDE                   X                                                           Indica si la atencion informo la atencion de la OS. No guarda relacion con la atencion de la OS propiamente dicha ( laudo ), utilizado para control en el monitor de   OS.000077PABB_ATIVO                    X                                                           Indica si la agenda esta activa o no.                                        000121PABB_BENENV                   X                                                           Indica si el beneficio configurado en el presupuesto (tabla ABP) vinculado a esta agenda fue (.T.) o (.F.) enviado al GPE000250PABB_CHAVE                    X                                                           La programacion se relaciona con el codigo de la entidad elegida que debe completarse en este campo.
Ejemplo: Cod. Entidad: AB7 (Items de Ordenes de Servicio). Programacion: Sucursal+Numero de O.s+Item de O.s.
                                        000123PABB_CHEGOU                   X                                                           Indica si el operador informo la llegada al cliente. Utilizado para propsito de control en el monitor de OS.              000067PABB_CLOIN                    X                                                           Indica si hubo registro de entrada por la integracin Carol ClockIN000069PABB_CLOOUT                   X                                                           Indica si hubo registro de salida por la integracin de Carol ClockIN000018PABB_CODABQ                   X                                                           Cdigo de la tabla000102PABB_CODIGO                   X                                                           Codigo de la agenda para relacion con los mantenimientos (ABR)                                        000053PABB_CODLIM                   X                                                           Informe el cdigo del registro de Lmite de registro.000020PABB_CODTEC                   X                                                           Codigo del Operador.000040PABB_CODTW1                   X                                                           Cdigo del tem de la ruta de cobertura.000144PABB_CODTWZ                   X                                                           Campo que almacena el cdigo del costo generado para la asignacin, este costo se graba en la tabla TWZ.                                        000190PABB_CUSTO                    X                                                           Valor del costo de la asignacin. El costo se realiza por la cantidad de horas multiplicado por el valor del costo. El costo se graba en la tabla TWZ.                                        000040PABB_DATA                     X                                                           Fecha de visita.                        000070PABB_DECOPE                   X                                                           Decisin operativa, S=Si, N=No                                        000058PABB_DTCHIN                   X                                                           Fecha del registro para marcacin de entrada de la agenda.000056PABB_DTCHOU                   X                                                           Fecha de registro para marcacin de salida de la agenda.000043PABB_DTFIM                    X                                                           Fecha final de asignacin.                 000045PABB_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de asignacin.                 000139PABB_ENTIDA                   X                                                           Entidad de Relacion de Programacion. El item de programacion se relacionara con la entidad elegida.                                        000040PABB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000061PABB_HRCHIN                   X                                                           Horario del check-in.                                        000062PABB_HRCOUT                   X                                                           Horario del check-out.                                        000040PABB_HRFIM                    X                                                           Hora Final de Designacin.              000040PABB_HRINI                    X                                                           Hora Inicial de Designacin.            000040PABB_HRTOT                    X                                                           Total de horas.                         000043PABB_IDCFAL                   X                                                           Id. de la configuracion de la asignacion.  000059PABB_ITAPUR                   X                                                           Campo utilizado para grabar el cdigo del clculo vinculado000056PABB_JUSTIF                   X                                                           Informa la justificacin de ajuste de registros manuales000142PABB_LATIN                    X                                                           Latitud del operador en el check-in. Campo alimentado va app.                                                                                000183PABB_LATOUT                   X                                                           Longitud del operador en el check-in. Campo alimentado va app.                                                                                                                        000031PABB_LOCAL                    X                                                           Completar con Lugar de Atencion000143PABB_LONIN                    X                                                           Longitud del operador en el check-in. Campo alimentado va app.                                                                                000144PABB_LONOUT                   X                                                           Longitud del operador en el check-out. Campo alimentado va app.                                                                                000113PABB_MANIN                    X                                                           Indica si se solicit mantenimiento en la agenda del operador (check-in)                                        .000114PABB_MANOUT                   X                                                           Indica si se solicit mantenimiento en la agenda del operador (check-out)                                        .000083PABB_MANUT                    X                                                           Indica si la agenda tuvo modificacion o no.                                        000053PABB_MARENT                   X                                                           Cdigo del Registro de Entrada importada del Clockin.000052PABB_MARSAI                   X                                                           Cdigo del Registro de Salida importada del Clockin.000088PABB_MPONTO                   X                                                           Indica que la atencin gener un registro automtica en el mdulo del reloj electrnico.000089PABB_NOMENT                   X                                                           Nombre de la Entidad de relacion de programacion.                                        000020PABB_NOMTEC                   X                                                           Nombre del Operador.000056PABB_NUMOS                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio que el operador procesara000040PABB_OBSERV                   X                                                           Observacin.                            000146PABB_OBSIN                    X                                                           Observacin del operador en el check-in. Campo alimentado va app.                                                                                000100PABB_OBSMIN                   X                                                           Observacin para el mantenimiento del check-in del operador.                                        000101PABB_OBSMOU                   X                                                           Observacin para el mantenimiento del check-out del operador.                                        000071PABB_OBSOPE                   X                                                           Observacin decisin operativa                                         000120PABB_OBSOUT                   X                                                           Observacin del operador en el check-out del operador. Campo alimentado va app.                                        000156PABB_SACRA                    X                                                           Indica que la designacin est ultimada,o sea, la designacin automtica no va  a anticipar o postergar esta designacin. Solamente en caso de borrado.     000067PABB_SAIU                     X                                                           Indica si ya ocurri la salida del puesto. Campo alimentado va app000099PABB_SELFIN                   X                                                           Self del operador en el check-in. Campo alimentado va app.                                        000098PABB_SELFOU                   X                                                           Self del check-out del operador. Campo alimentado va app.                                        000080PABB_TIPOMV                   X                                                           Codigo del tipo de movimiento...definir                                         000061PABC_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000030PABC_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura.000120PABC_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto referente a gastos  de atencin.                            [F3] Disponible.                        000040PABC_CODSER                   X                                                           Cdigo del Servicio.                    000020PABC_CODTEC                   X                                                           Codigo del Operador.000037PABC_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato de mantenimiento.000080PABC_CUSTO                    X                                                           Costo del gasto financiero de la        atencion.                               000040PABC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Gasto de Atencin.      000040PABC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PABC_ITEM                     X                                                           Item de los gastos en la atencion.      000040PABC_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen.                     000080PABC_LOCALI                   X                                                           Codigo de la direccion del producto referencia.                                 000058PABC_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                     000046PABC_NUMERO                   X                                                           Numero del titulo por pagar generado.         000040PABC_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.         000051PABC_PARCEL                   X                                                           Cuota o letra del titulo por pagar generado.       000045PABC_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo por pagar generado.       000040PABC_QUANT                    X                                                           Cantidad a ser considerada.             000040PABC_SEQ                      X                                                           Secuencia de atencion.                  000040PABC_SUBOS                    X                                                           Subitem de la orden de servicio.        000045PABC_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo por pagar generado.          000040PABC_VALOR                    X                                                           Valor Total del gasto de atencin.      000040PABC_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del gasto de atencin.   000040PABD_CODFAB                   X                                                           Codigo del Fabricante.                  000040PABD_CODMEM                   X                                                           Link para campo memo.                   000040PABD_CODPRB                   X                                                           Codigo de la ocurrencia/problema.       000040PABD_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PABD_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion de pendiente.        000040PABD_DATABX                   X                                                           Fecha de la baja de pendiente.          000040PABD_DESCRI                   X                                                           Breve descripcion de lo pendiente.      000040PABD_DESPRB                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia/problema.  000040PABD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PABD_LOJAFA                   X                                                           Negocio del fabricante.                 000040PABD_MEMO1                    X                                                           Comentarios.                            000041PABD_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico del producto/equipo. 000040PABD_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del pendiente.                000040PABD_STATUS                   X                                                           Situacion de pendiente.                 000040PABE_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante.                  000040PABE_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto/equipo.             000040PABE_DATA                     X                                                           Fecha de mantenimieto preventivo.       000080PABE_DTORIG                   X                                                           Fecha original del mantenimiento        preventivo.                             000040PABE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079PABE_ITEM                     X                                                           Item del plan de mantenimiento preventivo.                                     000040PABE_LOJAFA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000080PABE_NUMOS                    X                                                           Numero de O.S. Generada por el plan de  mantenimiento preventivo.               000020PABE_NUMSER                   X                                                           Identificador Unico.000040PABE_OK                       X                                                           Flag para uso de la funcion MsSelect.   000079PABE_PLANO                    X                                                           Codigo del Plan de mantenimiento preventivo.                                   000040PABE_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del movimiento.               000042PABF_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador solicitante.          000040PABF_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la solicitud.       000040PABF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistma.                    000040PABF_ITEMOS                   X                                                           Item de la Orden de Servicio.           000040PABF_NUMOS                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000040PABF_SEQRC                    X                                                           Secuencia de la solicitud al almacen.   000040PABF_SOLIC                    X                                                           Nombre del Solicitante.                 000040PABG_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000080PABG_CODSER                   X                                                           Codigo de servicio que sera cargado en  la atencion.                            000081PABG_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador de la atencion asociado al item de la solicitud.             000040PABG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Producto.               000040PABG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PABG_ITEM                     X                                                           Item de la Solicitud.                   000040PABG_ITEMOS                   X                                                           Item de la Orden de Servicio.           000040PABG_ITEMSA                   X                                                           Item de la solicitud al almacen.        000040PABG_NUMOS                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000040PABG_NUMSA                    X                                                           Numero de la solicitud al almacen.      000040PABG_QSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PABG_QUANT                    X                                                           Cantidad.                               000040PABG_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.               000080PABG_SEQ                      X                                                           Secuencia de atencion asociada al item  de la solicitud al almacen.             000040PABG_SEQRC                    X                                                           Secuencia de la solicitud al almacen.   000040PABG_UM                       X                                                           Unidad de midida.                       000040PABH_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PABH_CODMEM                   X                                                           Codigo para memo.                       000072PABH_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que identificara el proyecto en la Base de Atencion.000157PABH_CPAGPV                   X                                                           Condicion de pago que debe colocarse en el Pedido de Venta generado a partir del proyecto. Utilizada apenas para la generacion del pedido de valor cotizado. 000040PABH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proyecto.               000044PABH_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                   000040PABH_ENTREG                   X                                                           Fecha prevista de entrega.              000040PABH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PABH_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PABH_MEMO1                    X                                                           Notas del Proyecto.                     000043PABH_MOEDA                    X                                                           Moneda base del proyecto.                  000040PABH_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto.                    000040PABH_REFER                    X                                                           Fecha de referencia del proyecto.       000040PABH_SITUAC                   X                                                           Situacion actual.                       000040PABI_CODMEM                   X                                                           Codigo para campo memo.                 000120PABI_CODPRB                   X                                                           Codigo de ocurrencia/problema. Necesariopara la creacion de la Orden de Servicioa partir de la etapa del Proyecto.      000075PABI_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto del presupuesto                                        000040PABI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Etapa.                000040PABI_ETAPA                    X                                                           Etapa del Proyecto.                     000040PABI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sisitema                   000040PABI_FIMPRV                   X                                                           Fecha prevista de termino de la etapa.  000040PABI_FIMREA                   X                                                           Fecha real de termino de la etapa.      000040PABI_INIPRV                   X                                                           Fecha prevista de inicio de la etapa.   000040PABI_INIREA                   X                                                           Fecha real de inicio de la etapa.       000040PABI_ITEM                     X                                                           Item del Proyecto.                      000065PABI_ITEMPV                   X                                                           Item del pedido de venta.                                        000040PABI_MEMO1                    X                                                           Comentarios de la etapa.                000080PABI_NUMOS                    X                                                           Numero de la O.S. + Item generado a par-tir de la etapa del proyecto.           000056PABI_NUMPV                    X                                                           Pedido de venta.                                        000040PABI_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto.                    000080PABI_SITATU                   X                                                           Situacion actual de la etapa informada  por el usuario.                         000120PABI_SITUAC                   X                                                           Situacion real de la etapa verificada a traves de la situacion real de las ta-  reas que la componen.                   000089PABI_TORCAD                   X                                                           Tiempo cotizado en horas para esta etapa   ( suma de los tiempos de las tareas ).        000120PABI_TPREVI                   X                                                           Tiempo previsto en horas para la conclu-sion de la etapa (suma de los  tiempos  de las tareas).                         000120PABI_TREALI                   X                                                           Tiempo realizado en horas de la etapa,  hasta el presente momento (suma de los  tiempos de las tareas).                 000135PABI_VALOR                    X                                                           Valor presupuestado de la etapa del proyecto. Este valor sevira de base para lo generacion del pedido de venta.                        000042PABJ_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador responsable.          000040PABJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Tarea.                000040PABJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PABJ_FIMREA                   X                                                           Fecha de termino real de la tarea.      000040PABJ_INIREA                   X                                                           Fecha de inicio real de la tarea.       000040PABJ_ITEM                     X                                                           Item del Proyecto (etapa).              000080PABJ_NATEND                   X                                                           Cantidad de atenciones efectuadas para  esta tarea.                             000040PABJ_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto.                    000080PABJ_SITATU                   X                                                           Situacion actual de la tarea informada  por el usuario.                         000120PABJ_SITUAC                   X                                                           Situacion real de la tarea verificada a traves de las atenciones de O.S. que la componen.                               000080PABJ_SUBITE                   X                                                           Sub-Item del Proyecto (tarea de la eta- pa).                                    000040PABJ_TAREFA                   X                                                           Tarea de la Etapa.                      000134PABJ_TORCAD                   X                                                           Tiempo cotizado en horas para esta tarea. Este tiempo puede servir de base para el calculo del valor presupuestado de la etapa.       000080PABJ_TPREVI                   X                                                           Tiempo previsto en horas para la conclu-sion de la tarea.                       000120PABJ_TREALI                   X                                                           Tiempo realizado en horas para esta ta- rea. Sumacion de las horas utilizadas enla atencion de esta tarea.              000040PABK_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PABK_CODMEM                   X                                                           Apuntador para campo memo.              000040PABK_CODPRB                   X                                                           Codigo de la ocurrencia/problema.       000080PABK_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador que incluyo la         secuencia de atencion.               000040PABK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del problema.               000080PABK_DINISC                   X                                                           Fecha de inicio de la seccion de aten-  cion.                                   000040PABK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PABK_HINISC                   X                                                           Hora de inicio de esta seccion.         000040PABK_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PABK_MEMO                     X                                                           Laudo de la Atencion de Help Desk.      000040PABK_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                     000082PABK_NOMTEC                   X                                                           Nombre del operador que incluyo la secuencia de atencion.                         000040PABK_NRCHAM                   X                                                           Numero del Llamado / Item.              000080PABK_ORIGEM                   X                                                           Evento que origino el llamado de Help   Desk.                                   000040PABK_SEQ                      X                                                           Secuencia de Atencion de Help Desk.     000040PABK_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Secuencia de Help Desk. 000040PABK_TEMPO                    X                                                           Tiempo total de la secuencia de atencion000079PABL_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador que efectuo la primera atencion de Help Desk.              000080PABL_DRET                     X                                                           Fecha de referencia para el retorno de  la llamada.                             000080PABL_DTHELP                   X                                                           Fecha de inclusion de la primera aten-  cion de Help Desk.                      000080PABL_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusion del llamado en la fi-la de Help Desk.                        000040PABL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PABL_HREMIS                   X                                                           Hora en que se coloco el llamado en la  fila de Help Desk.                      000080PABL_HRET                     X                                                           Hora de referencia para el retorno de lallamada.                                000080PABL_HRHELP                   X                                                           Hora de inclusion de la primera Atencionde Help Desk.                           000040PABL_NRCHAM                   X                                                           Numero del Llamado / Item.              000040PABL_NUMOS                    X                                                           Numero de Orden de Servicio.            000040PABL_PRIORI                   X                                                           Prioridad de esta Secuencia.            000080PABL_PRXSEQ                   X                                                           Proxima Secuencia de atencion de Help   Desk.                                   000126PABL_PRXTEC                   X                                                           Proximo operador que efectuara la atencion de Help Desk. Operador definido previamente.                                       000040PABL_REAMOT                   X                                                           Motivo de la reevaluacion.              000120PABL_REAVAL                   X                                                           Indica si el item de la fina de Help    Desk debe ser reevaluado. Valido apenas si Item no encerrado.                   000040PABL_SEQUEN                   X                                                           Secuencia en la fila de Help Desk.      000080PABL_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Secuencia de la fila de Help Desk.                              000080PABL_TEMPO                    X                                                           Tiempo toral de atencion de esta secuen-cia de la fila de Help Desk.            000040PABM_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la habilidad.            000040PABM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PABM_HABIL                    X                                                           Codigo de la Habilidad.                 000040PABM_NIVEL                    X                                                           Nivel de la Habilidad.                  000040PABM_NRCHAM                   X                                                           Numero del llamado.                     000088PABN_CODIGO                   X                                                           Codigo del motivo de mantenimiento de la agenda.                                        000093PABN_DESC                     X                                                           Descripcion del motivo de mantenimiento de la agenda.                                        000061PABN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000141PABN_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio referente al motivo de mantenimiento para definiciion del cobro o no del cliente.                                        000086PABN_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de mantenimiento de la agenda.                                        000058PABO_CARGO                    X                                                           Cargo que se utilizara para asignacion del recurso humano.000074PABO_DCARGO                   X                                                           Descripcion del cargo que se utilizara para asignacion del recurso humano.000078PABO_DFUNC                    X                                                           Descripcion de la funcion que se utilizara para asignacion del recurso humano.000082PABO_DTURNO                   X                                                           Descripcion del turno de trabajo que se utilizara para asignacion de este recurso.000067PABO_FATOR                    X                                                           Factor de multiplicacion por el total estimado de horas.           000021PABO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000057PABO_FOLPRO                   X                                                           Carpeta de la propuesta comercial (Producto o Accesorio).000060PABO_FUNCAO                   X                                                           Funcion que se utilizara para asignacion del recurso humano.000048PABO_HRSEST                   X                                                           Horas estimadas para asignacion de este recurso.000085PABO_ITPRO                    X                                                           Item de la propuesta comercial utilizada para negociar la asignacion de este recurso.000044PABO_PERFIM                   X                                                           Periodo final de asignacion de este recurso.000046PABO_PERINI                   X                                                           Periodo inicial de asignacion de este recurso.000077PABO_PRODUT                   X                                                           Producto de la propuesta comercial utilizado para asignacion de este recurso.000074PABO_PROPOS                   X                                                           Propuesta comercial utilizada para negociar la asignacion de este recurso.000089PABO_REVPRO                   X                                                           Revision de la propuesta comercial utilizada para negociar la asignacion de este recurso.000049PABO_TOTAL                    X                                                           Total de horas que se asignara para este recurso.000151PABO_TPPROD                   X                                                           Define si el producto se enviara al cliente una sola vez (Material Operacional), periodicamente (Mensual), o conforme la demanda del cliente (Demanda).000069PABO_TPREC                    X                                                           Define el tipo de recurso (Humano) que se utilizara en la asignacion.000066PABO_TURNO                    X                                                           Turno de trabajo que se utilizara para asignacion de este recurso.000047PABP_BENEFI                   X                                                           Codigo del Beneficio de la Propuesta Comercial.000022PABP_CHVTWO                   X                                                           Clave del facilitador.000068PABP_COD                      X                                                           Codigo de la propuesta comercial para los beneficios que se pagaran.000017PABP_CODPRO                   X                                                           Producto asociado000023PABP_CODTWO                   X                                                           Cdigo del facilitador.000146PABP_CONFCA                   X                                                           S = Valor vino de la configuracin del clculo, est en la planilla en las columnas M, N y O. No = Valor incluido manualmente por el presupuesto.000052PABP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Beneficio de la Propuesta Comercial.000051PABP_DSVERB                   X                                                           Descripcion del Concepto de la Propuesta Comercial.000074PABP_ENTIDA                   X                                                           Entidad asociada
1 - Propuesta Comercial
2 - Contrato de Mantenimiento
000021PABP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000045PABP_ITEM                     X                                                           Item del Beneficio de la Propuesta Comercial.000256PABP_ITEMPR                   X                                                           Campo que indica el item de la propuesta que pertenece al beneficio, su existencia controla la relacion item de la propuesta con el beneficio, permitiendo que exista mas de un mismo producto en la propuesta comercial.                                       000110PABP_ITRH                     X                                                           Codigo automatico del item listado en la Tabla TFF  Recursos humanos.                                        000051PABP_NICKPO                   X                                                           NickName del valor listado en la planilla de precio000158PABP_QTDMIN                   X                                                           Cantidad minima (en horas o dias) necesaria para pago de beneficio al representante. La cantidad se evaluara en horas o dias conforme el archivo de conceptos.000040PABP_REVISA                   X                                                           Revision de los beneficios del contrato.000115PABP_TPVERB                   X                                                           Complete el tipo de concepto de acuerdo con el contenido del campo RV_TIPO.                                        000345PABP_VALOR                    X                                                           Valor del beneficio de la propuesta comercial. *Beneficios agregados manualmente representan el valor en Real. *Para beneficios agregados por la configuracin de clculo, mediante Conceptos Adicionales - Beneficios (F9), el valor se utilizar en la frmula definida en la configuracin, y puede depender de la frmula, representar un porcentaje.000058PABP_VERBA                    X                                                           Concepto de pago del Beneficio de la Propuesta Comercial. 000060PABQ_CARGO                    X                                                           Cargo que sera utilizado para asignacion del recurso humano.000017PABQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial000029PABQ_CODTFF                   X                                                           Relacion con Recursos Humanos000098PABQ_CODTFJ                   X                                                           Recibe el nmero del presupuesto de servicios cuando este no tiene ningn vnculo con un contrato.000020PABQ_CONTRT                   X                                                           Numero del Contrato.000076PABQ_DCARGO                   X                                                           Descripcion del cargo que sera utilizado para asignacion del recurso humano.000080PABQ_DFUNC                    X                                                           Descripcion de la funcion que sera utilizada para asignacion del recurso humano.000084PABQ_DTURNO                   X                                                           Descripcion del turno de trabajo que sera utilizado para asignacion de este recurso.000056PABQ_FATOR                    X                                                           Factor de multiplicacion por el total de horas estimada.000034PABQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.             000184PABQ_FILTFF                   X                                                                                     Indica a qu sucursal pertenece el tem que recibir la asignacin, o sea, en qu sucursal se realiza la venta de asignacin del recurso humano.              000102PABQ_FUNCAO                   X                                                           Funcion que sera utilizada para asignacion del recurso humano.                                        000131PABQ_HRNCOB                   X                                                           Define el numero de horas que no se cobrara de las asignaciones relacionadas con este item.                                        000048PABQ_HRSEST                   X                                                           Horas estimadas para asignacion de este recurso.000033PABQ_ITEM                     X                                                           Item.                            000032PABQ_LOCAL                    X                                                           Relacionar con Lugar de Atencion000050PABQ_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro de configuracion de asignacion000044PABQ_PERFIM                   X                                                           Periodo final de asignacion de este recurso.000046PABQ_PERINI                   X                                                           Periodo inicial de asignacion de este recurso.000051PABQ_PRODUT                   X                                                           Producto utilizado para asignacion de este recurso.000041PABQ_SALDO                    X                                                           Saldo de horas para asignar este recurso.000050PABQ_TOTAL                    X                                                           Total de horas no sera asignada para este recurso.000146PABQ_TPPROD                   X                                                           Define si el producto se enviara al cliente una unica vez (Material Operativo), periodicamente (Mensual) o segun la demanda del cliente (Demanda).000072PABQ_TPREC                    X                                                           Define que tipo de recurso (Humano) que sera utilizado en la asignacion.000068PABQ_TURNO                    X                                                           Turno de trabajo que sera utilizado para asignacion de este recurso.000080PABREEXCL                     X                                                           El archivo a ser actualizado est siendousado por otras estaciones.             000090PABR_AGENDA                   X                                                           Codigo de la agenda que el mantenimiento modifico.                                        000210PABR_CODSUB                   X                                                           Codigo del representante que reemplazo al representante original de la programacion. Usado solo cuando el motivo del mantenimiento es de un tipo que permita el reemplazo.                                        000016PABR_CODTFV                   X                                                           Cdigo de la TFV000031PABR_COMPEN                   X                                                           Cdigo de la agenda compensada.000081PABR_DESCMT                   X                                                           Descripcion del motivo del mantenimiento.                                        000107PABR_DTFIM                    X                                                           Fecha final real, en caso de diferencia con lo que estaba agendado.                                        000080PABR_DTFIMA                   X                                                           Fecha final de la agenda antes del mantenimiento de la asignacion.              000109PABR_DTINI                    X                                                           Fecha inicial real, en caso de diferencia con lo que estaba agendado.                                        000069PABR_DTINIA                   X                                                           Fecha inicio de la agenda anterior al mantenimiento de la asignacion.000077PABR_DTMAN                    X                                                           Fecha del mantenimiento en la agenda.                                        000061PABR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000144PABR_GRPCOB                   X                                                           Indica si debe usar Grupo de Cobertura si el motivo del mantenimiento use servicio que cobre el cliente.                                        000106PABR_HRFIM                    X                                                           Hora final real, en caso de diferencia con lo que estaba agendado.                                        000065PABR_HRFIMA                   X                                                           Hora final de la agenda antes del mantenimiento de la asignacion.000108PABR_HRINI                    X                                                           Hora inicial real, en caso de diferencia con lo que estaba agendado.                                        000107PABR_HRINIA                   X                                                           Hora inicial de la agenda antes del mantenimiento de la asignacion.                                        000188PABR_ITEMOS                   X                                                           Codigo del item de la OS para transferencia del representante. Usado solo cuando el motivo del mantenimiento es de un tipo que permita el reemplazo.                                        000086PABR_MANUT                    X                                                           Informa el numero del mantenimiento realizado.                                        000088PABR_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo de mantenimiento de la agenda.                                        000075PABR_NOMSUB                   X                                                           Nombre del representante sustituto.                                        000087PABR_OBSERV                   X                                                           Observaciones sobre el mantenimiento realizado.                                        000130PABR_ORIGEM                   X                                                           Indica la tabla origen que contiene la agenda (ABR_AGENDA) de este mantenimiento/ocurrencia.                                      000104PABR_REPL                     X                                                           Define si mantenimiento/ocurrencia se replicar para otro tems.                                        000074PABR_SUBCOD                   X                                                           Cdigo del colaborador que har la sustitucin de la asignacin.          000133PABR_TEMPO                    X                                                           Indica la cantidad de tiempo, en minutos, de atraso o de salida anticipada del representante.                                        000067PABR_TIPDIA                   X                                                           Preencher com o Tipo de Dia                                        000264PABR_USASER                   X                                                           Indica si debe usar el servicio definido en el archivo del motivo de mantenimiento, en la generacion de la atencion de la orden de servicio. Este campo se utiliza solo en caso de motivos de mantenimiento del tipo Hora Extra.                                        000101PABR_USER                     X                                                           Codigo del usuario que realizo el mantenimiento en la agenda.                                        000085PABS_BAIRRO                   X                                                           Complete con el barrio del lugar de atencion.                                        000027PABS_BASEOP                   X                                                           Cdigo de la base operativa000262PABS_CALEND                   X                                                           Seleccione el calendario de feriados que se utiliza en este lugar de atencin. Durante el presupuesto de ventas de servicio (TECA745), el calendario de dicho lugar de atencin completar los diversos tems (de la Grid RRHH) en el campo de Calendario (TFF_CALEND)000075PABS_CARGO                    X                                                           Complete con el cargo del contacto.                                        000034PABS_CCUSTO                   X                                                           Descripcion del Centro de Costo.  000100PABS_CEP                      X                                                           Codigo de control de ubicacion postal del lugar de atencion.                                        000099PABS_CHECK                    X                                                           Local de Atendimiento posee control de
Check-In Electronico                                        000077PABS_CHFOTO                   X                                                           Indica si la foto en el check-in va aplicacin es obligatoria. 1= S; 2 = No000166PABS_CLENTR                   X                                                           Define el cdigo de cliente que se utilizar como cliente de entrega en los pedidos de envos de equipamientos para asignacin.                                       000115PABS_CLIFAT                   X                                                           Informe el cliente para facturacion en la planilla financiera del contrato.                                        000030PABS_CLVL                     X                                                           Cdigo del tem de clase valor000114PABS_CODIGO                   X                                                           Complete con el Codigo de la entidad de la Propuesta Comercial/ Contrato.
                                        000153PABS_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio segn la tabla CC2. Este cdigo se exporta automticamente como municipio de la prestacin de servicios en la tabla SC5 (C5_MUNPRES)000042PABS_CODSUP                   X                                                           Informe el cdigo del rea de supervisin.000028PABS_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000074PABS_CONTAT                   X                                                           Complete con el Contacto del lugar                                        000101PABS_DCONTA                   X                                                           Descripcion del contacto del cliente en el lugar de atencion.                                        000032PABS_DESCBO                   X                                                           Descripcin de la base operativa000034PABS_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Lugar de Atencion.000118PABS_DESENT                   X                                                           Complete con la Descripcion de la Entidad de la Propuesta Comercial/ Contrato.                                        000055PABS_DESPAI                   X                                                           Descripcion del local al que se vinculo este sublocal. 000079PABS_DSCFAT                   X                                                           Descripcion del cliente de facturacion.                                        000065PABS_DSCREG                   X                                                           Descripcion de la region.                                        000066PABS_DSCSIN                   X                                                           Descripcion del sindicato.                                        000032PABS_DSCSUP                   X                                                           Descritivo del rea supervisin.000076PABS_EMAIL                    X                                                           Complete con el e-mail del contacto.                                        000088PABS_END                      X                                                           Complete con la direccion del lugar de atencion.                                        000130PABS_ENTIDA                   X                                                           Complete con el Tipo de Entidad de la Propuesta Comercial/ Contrato. 1=Cliente;2=Prospect.                                        000091PABS_ESTADO                   X                                                           Complete con el Est/Prov/Reg del lugar de atencion.                                        000100PABS_FILCC                    X                                                           Sucursal del centro de costo vinculada al lugar de atencin.                                        000022PABS_FILENT                   X                                                           Sucursal de la entidad000021PABS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000080PABS_HORFIM                   X                                                           Horario de cierre del lugar de atencion.                                        000082PABS_HORINI                   X                                                           Horario de apertura del lugar de atencion.                                        000025PABS_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable.000059PABS_LATITU                   X                                                           Informar a coordenada de latitude do check-in do atendente.000138PABS_LIMENT                   X                                                           Complete con el Limite de entrada en minutos permitidos como tolerancia para el Lugar de atencion.                                        000137PABS_LIMSAI                   X                                                           Complete con el Limite de salida en minutos permitidos como tolerancia para el Lugar de atencion.                                        000143PABS_LJENTR                   X                                                           Tienda del cliente de entrega para utilizar en el pedido de envo de los equipamientos para asignacin.                                        000114PABS_LJFAT                    X                                                           Informe la tienda para facturacion en la planilla financiera del contrato.                                        000030PABS_LOCAL                    X                                                           Codigo del Lugar de Atencion. 000106PABS_LOCPAI                   X                                                           Cuando este campo se complete, indicara que el archivo es un sublocal del local completado en este campo. 000125PABS_LOJA                     X                                                           Complete con el codigo de la Tienda de la Entidad de la Propuesta Comercial/Contrato.                                        000060PABS_LONGIT                   X                                                           Informar a coordenada de longitude do check-in do atendente.000085PABS_MEDID                    X                                                           Complete con la medida del lugar de atencion.                                        000050PABS_METRO                    X                                                           Informe el metraje para calcular la productividad.000069PABS_METROS                   X                                                           Informar a tolerncia de distncia do check-in do atendente em metro.000087PABS_MUNIC                    X                                                           Complete con el municipio del lugar de atencion.                                       000153PABS_NMENTR                   X                                                           Nombre del cliente definido como cliente de entrega para el pedido de envo de los equipamientos para asignacin.                                        000090PABS_OBS                      X                                                           Complete con la observacion del lugar de atencion.                                        000092PABS_PROCED                   X                                                           Complete con el procedimiento del lugar de atencion.                                        000294PABS_RECISS                   X                                                           Indica si la prestacin de servicios en este lugar de atencin paga o no el impuesto sobre servicios (ISS) segn su municipio. El contenido de este campo, se replica automticamente a los pedidos de venta de medicin de servicios de este lugar (C5_RECISS)                                       000029PABS_REGIAO                   X                                                           Region del Lugar de Atencion.000023PABS_REGRA                    X                                                           Informe segn la regla.000081PABS_RESTEC                   X                                                           Informe si es un local de reserva tcnica                                        000026PABS_SINDIC                   X                                                           Complete con el sindicato.000078PABS_TEL                      X                                                           Complete con el telefono del contacto.                                        000089PABT_CODTPV                   X                                                           Codigo de registro del tipo de inspeccion tecnica                                        000082PABT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de inspeccion tecnica                                        000060PABT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000053PABU_CODTEC                   X                                                           Codigo del representante utilizado para las regiones.000052PABU_DESREG                   X                                                           Descripcion de la region de atencion.               000021PABU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PABU_ITEM                     X                                                           Item de atencion por regiones.000025PABU_NOMTEC                   X                                                           Nombre del representante.000038PABU_REGIAO                   X                                                           Regin de atencion del representante.
000132PABV_CODCLI                   X                                                           Cliente de la Asignacion;
Si se selecciona Cliente, el contrato y centro de costo se inhabilitara para envio                        000079PABV_CODHEX                   X                                                           Informe el codigo del tipo de hora extra diurna a considerar durante el apunte.000070PABV_CODHNT                   X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna a considerar durante el apunte.000152PABV_CONTRA                   X                                                           Nr del Contrato del Representante Asignado;
Si se selecciona el campo Cliente y centro de costo se inhabilitara.                                        000043PABV_DATA                     X                                                           Completar al fecha inicial de la excepcion.000041PABV_DATAAT                   X                                                           Completar al fecha final de la excepcion.000102PABV_ENTRA1                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la primera entrada                                        000102PABV_ENTRA2                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la segunda entrada                                        000102PABV_ENTRA3                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la tercera entrada                                        000101PABV_ENTRA4                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la cuarta entrada                                        000021PABV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000100PABV_FIMHMT                   X                                                           Final del horario noctunro. Ej. 05:00.
Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_FIMHNOT.000100PABV_FIMHNT                   X                                                           Final del horario noctunro. Ej. 05:00.
Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_FIMHNOT.000331PABV_HERDHR                   X                                                           Seleccione "S" para que los horarios definidos en la Tabla de Horario Estandar sean considerados como los horarios validos para la excepcion. De esa forma, no sera necesario informar horarios para una excepcion trabajada. Seleccione "N" para informar los horarios de una excepcion trabajada.                                        000244PABV_HNOTAB                   X                                                           Indica si, en la totalizacion de las Horas de intervalo en excepciones, considerara la Hora Nocturna Reducida (adicional Nocturno): "S"i, "N"o.Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_HNOTTAB.                                        000155PABV_HNOTTB                   X                                                           Indica si, en la totalizacion de las horas de intervalo en excepciones, considerara la hora nocturna reducida (adicional nocturno): "S"i, "N"o.            000189PABV_HRMAIS                   X                                                           Informe el numero de horas que al sumar al ultimo horario de la tabla, se considerara en la elaboracion del limite maximo para los registros del dia.                                        000186PABV_HRMENO                   X                                                           Informe el numero de horas que restado del primer horario de la tabla se considerara en el montaje del limite minimo para la marcaciones del dia.                                         000101PABV_INIHNO                   X                                                           Inicio del horario noctunro. Ej. 22:00.
Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_INIHNOT.000096PABV_INTRV1                   X                                                           Informe si la primera salida es la salida del intervalo.                                        000096PABV_INTRV2                   X                                                           Informe si la segunda salida es la salida del intervalo.                                        000095PABV_INTRV3                   X                                                           Indica si la tercera salida es la salida del intervalo.                                        000082PABV_LOCAL                    X                                                           Local donde el representante esta asignado                                        000058PABV_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000112PABV_MINHNT                   X                                                           Cantidad de minutos de la hora nocturna Ej. 52.50.
Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_MINHNOT.000064PABV_MOTIVO                   X                                                           Informar en este campo la Descripcion
(Motivo) de la excepcion. 000050PABV_NONAHR                   X                                                           Informe "S" para que se calcule la novena hora.   000196PABV_REGRA                    X                                                           En este Campo se debe informar el codigo de la regla del apunte al cual el empleado estara sujeto en el calculo de las marcaciones por el Reloj Electronico.                                        000083PABV_SAIDA1                   X                                                           Valida si el contrato fue o no implementado                                        000101PABV_SAIDA2                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la segunda salida                                        000101PABV_SAIDA3                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la tercera salida                                        000100PABV_SAIDA4                   X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la cuarta salida                                        000126PABV_TIPDIA                   X                                                           En este campo se debera informar el tipo de del dia de acuerdo con la tabla de horario al cual la excepcion estara vinculada.
000141PABV_TRABA                    X                                                           Debe digitarse:
S - Dia es trabajado.
N - Dia no es trabajado.
D - Descanso semanal remunerado (DSR).
C - Dia es Compensado.                 000011PABW_CODAA0                   X                                                           Cd.Base Op000089PABW_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificar el modelo de la planilla.                                        000035PABW_CODTCW                   X                                                           Cdigo de configuracin de planilla000078PABW_DESC                     X                                                           Descripcion del modelo de la planilla.                                        000061PABW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000012PABW_FUNCAO                   X                                                           Cd. Funcin000095PABW_INSTRU                   X                                                           Grabacion del archivo del modelo de la planilla en XML.                                        000126PABW_LISTA                    X                                                           Lista de las celdas agregadas referente al tipo de la planilla (Liberada o Bloqueada).                                        000024PABW_RESTCW                   X                                                           Control de revisin Cfg.000088PABW_REVISA                   X                                                           Controla la revision de los modelos de planilla.                                        000006PABW_SALARI                   X                                                           Sueldo000071PABW_TPMODP                   X                                                           Tipo del modelo de la planilla.                                        000104PABW_ULTIMA                   X                                                           Identifica la ultima revision solicitada del modelo de planilla.                                        000088PABX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de registro de la facturacin anticipado.                                        000075PABX_CODPLA                   X                                                           Nmero de la planilla del contrato.                                        000097PABX_CODTFV                   X                                                           Cdigo del clculo vinculado a la facturacin anticipada.                                        000099PABX_CONREV                   X                                                           Revisin del contrato en proceso de facturacin anticipada.                                        000098PABX_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato vinculado a la facturacin anticipada.                                        000039PABX_DESCON                   X                                                           Valor de descuento para la medicin    000061PABX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PABX_MESANO                   X                                                           Vigencia para realizar la medicin del contrato.                                        000098PABX_NUMMED                   X                                                           Nmero de la medicin en que ocurri el cobro del perodo.                                        000174PABX_OPERAC                   X                                                           Define qu operacin se realizar dentro de la facturacin anticipada.
1= Solamente medir.
2= Medir y calcular.
3= Solamente calcular.                                        000120PABX_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido creado para compensar el clculo de la facturacin anticipada.                                        000075PABX_PEDITE                   X                                                           tem del pedido de venta de la compensacin de la facturacin anticipada.  000074PABX_RECORR                   X                                                           Indica si el contrato es peridico                                        000078PABX_TPDESC                   X                                                           Tipo de descuento para la medicin, esta debe interferir en el pedido de venta000110PABX_VLAPUR                   X                                                           Valor del clculo vinculado con la vigencia calculada anticipadamente.                                        000131PABX_VLCOMP                   X                                                           Valor cobrado en el pedido de venta para compensar el clculo de la facturacin anticipada.                                        000076PABX_VLMEDI                   X                                                           Valor de la medicin que se cobrar.                                        000115PABX_VLORMD                   X                                                           Indica cul es el valor original de la cuota de la vigencia en la medicin.                                        000016PABZ_CCTCOD                   X                                                           Cdigo de la CCT000028PABZ_CODSRV                   X                                                           Cdigo del concepto del RRHH000028PABZ_CODTFF                   X                                                           Cdigo del servicio (Puesto)000025PABZ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del concepto.000020PABZ_FILCCT                   X                                                           Sucursal del sistema000020PABZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PABZ_FILSRV                   X                                                           Sucursal de la tabla SRV (Conceptos RRHH)000057PABZ_PERC                     X                                                           Porcentaje del concepto de RRHH para el pago en planilla.000080PAB_CLIENTE                   X                                                           Este campo debe tener el cdigo del     Cliente.                                000080PAB_COMIS                     X                                                           Vendedor/Franquicia que va a cobrar la  comisin.                               000080PAB_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucural de la  empresa usuria del sistema.            000080PAB_LOJA                      X                                                           Este campo debe contener el Negocio del Cliente.                                000080PAB_PCOMIS                    X                                                           Porcentaje o Frmula para el clculo de la comisin.                            000080PAB_PRODUTO                   X                                                           Cdigo que identifica el producto.      Para consultar el archivo tecle F3.     000074PAC0_CODIGO                   X                                                           Complete con el codigo del feriado                                        000079PAC0_DESC                     X                                                           Complete con la descripcion del feriado                                        000060PAC0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000040PAC1_CODMEM                   X                                                           Codigo (link) del campo Memo.           000040PAC1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Proceso de Venta.       000097PAC1_DTOTAL                   X                                                           Informa el total de dias para completar este proceso, conforme los dias informados en cada etapa.000040PAC1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000099PAC1_HTOTAL                   X                                                           Informa el total de horas para completar este proceso, conforme las horas informadas en cada etapa.000040PAC1_MEMO                     X                                                           Campo memo (observaciones).             000074PAC1_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000084PAC1_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAC1_PROVEN                   X                                                           Codigo de Identificacion del proceso de venta.                                  000084PAC1_STAUTO                   X                                                           Controla el avance automtico o no de la etapa de venta sin mostrar una notificacin000134PAC1_TPIMP                    X                                                           Define el tipo de archivo generado para impresion de la Propuesta Comercial. 1=MS-Word y 2=PDF                                        000069PAC2_ACAO                     X                                                           Rutina por ejecutarse cuando se alcance esta etapa en la oportunidad.000164PAC2_AVFIN                    X                                                           Evalua si existen pendencias en el modulo financiero para el cliente de la oportunidad que haya alcanzado esta etapa en el proceso                                  000104PAC2_AVLPRO                   X                                                           Evalua el limite de credito para el prospect de oportunidad que haya alcanzado esta etapa en el proceso.000040PAC2_CODMEM                   X                                                           Codigo (link) del campo Memo.           000095PAC2_DDURAC                   X                                                           Informe el numero de dias de duracion que la etapa podra permanecer en la oportunidad de venta.000040PAC2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la etapa de venta.       000095PAC2_DIALIM                   X                                                           Cantidad de dias en atraso para notificacion sobre pendencias                                  000108PAC2_DNOTIF                   X                                                           Informe el numero de dias de antelacion, para notificar al vendedor que el periodo de esa etapa va a vencer.000040PAC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000087PAC2_HDURAC                   X                                                           Informe el numero de horas de duracion que la etapa podra permanecer en la oportunidad.000112PAC2_HNOTIF                   X                                                           Informe el numero de horas de antelacion, para notificar al vendedor que el periodo de esa etapa va a vencer.   000040PAC2_MEMO                     X                                                           Campo memo (observaciones).             000084PAC2_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAC2_PROVEN                   X                                                           Codigo de Identificacion del proceso de venta.                                  000080PAC2_RELEVA                   X                                                           Porcentaje de contribucion de la etapa  del proceso.                            000142PAC2_SENDWF                   X                                                           Indica si se debera enviar un Workflow a los responsables por los productos de la propuesta vinculada a la oportunidad que alcance esta etapa.000120PAC2_STAGE                    X                                                           Etapa del Proceso de venta. Puede ser   entendido como las fases del proceso de venta.                                  000120PAC2_VLRLIM                   X                                                           Valor a partir del cual habra notificacion sobre pendencias financieras del cliente                                     000086PAC2_VTOBRG                   X                                                           Indica si es obligatoria la inspeccion tecnica                                        000040PAC3_BAIRRO                   X                                                           Barrio del competidor.                  000040PAC3_CEP                      X                                                           CP del competidor                       000040PAC3_CODCON                   X                                                           Codigo de identificacion del competidor.000040PAC3_CODMEM                   X                                                           Codigo (link) del campo Memo.           000040PAC3_CONTAT                   X                                                           Contacto del competidor.                000040PAC3_DDD                      X                                                           Codigo del DDD.                         000040PAC3_END                      X                                                           Direccion del Competidor                000068PAC3_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del competidor.                           000040PAC3_FAX                      X                                                           Fax del competidor                      000040PAC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PAC3_HPAGE                    X                                                           Home Page del competidor.               000040PAC3_MEMO                     X                                                           Campo memo (observaciones).             000086PAC3_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.            000048PAC3_MUN                      X                                                           Municipio/ Ciudad del competidor.               000040PAC3_NOME                     X                                                           Razon Social del Competidor.            000040PAC3_NREDUZ                   X                                                           Nombre Fantasia del competidor.         000162PAC3_PAINEL                   X                                                           Define si el competidor a registrar se presentar en el Panel de Formacion de Precio en la rutina de Publicacion.1=Si;2=No                                        000040PAC3_TEL                      X                                                           Telefono del Competidor.                000040PAC4_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Aparcero.                    000030PAC4_CBAIRR                   X                                                           Codigo del Barrio del asociado000040PAC4_CEP                      X                                                           CP del Aparcero.                        000033PAC4_CODMUN                   X                                                           Codigo del Municipio del asociado000040PAC4_CONTAT                   X                                                           Contacto del Aparcero.                  000040PAC4_DDD                      X                                                           Codigo del DDD.                         000080PAC4_DDI                      X                                                           Codigo DDI del pais del socio.          Pulse [F3] para elegir el DDI.          000062PAC4_DESCE                    X                                                           Descripcion del Estado                                        000031PAC4_DESCEP                   X                                                           Descripcion del CP del asociado000040PAC4_END                      X                                                           Direccion del Aparcero.                 000059PAC4_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del Asociado.                    000040PAC4_FAX                      X                                                           Numero del fax del Aparcero.            000040PAC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PAC4_HPAGE                    X                                                           Home Page del socio.                    000040PAC4_LOCALI                   X                                                           Descripcion de la localidad del asociado000090PAC4_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                000048PAC4_MUN                      X                                                           Municipio/ Ciudad del Asociado.                 000040PAC4_NOME                     X                                                           Razon Social del Aparcero               000040PAC4_NREDUZ                   X                                                           Nombre fanrasia del Aparcero.           000040PAC4_PARTNE                   X                                                           Codigo de identificacion del Socio.     000040PAC4_TEL                      X                                                           Telefono del Aparcero.                  000080PAC5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento del contacto o   visita .                                000040PAC5_EVENTO                   X                                                           Codigo del evento del contacto/visita.  000040PAC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000074PAC5_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000084PAC5_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAC6_DTFIM                    X                                                           Fecha para la finalizacion del cumpli-  miento de meta.                         000080PAC6_DTINI                    X                                                           Fecha para el inicio del cumplimiento dela meta.                                000040PAC6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del sistema.      000040PAC6_META                     X                                                           Codigo de la meta de Venta/Marketing.   000114PAC6_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                                        000040PAC6_OBJETI                   X                                                           Objetivo a ser alcanzado por la meta.   000084PAC6_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000040PAC6_TITULO                   X                                                           Titulo de la meta de venta/marketing.   000080PAC6_TOTFAT                   X                                                           Meta total de facturacion a ser alcanza-da.                                     000080PAC7_CAMPAN                   X                                                           Codigo de la campaa a ser usada en estameta.                                   000080PAC7_CODCAM                   X                                                           Codigo de la Campaa utilizada para el  cumplimiento de la meta.                000080PAC7_FATCAM                   X                                                           Meta total de facturacion por campaa a ser alcanzada.                          000040PAC7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PAC7_META                     X                                                           Codigo de la meta de venta/marketing.   000084PAC7_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAC7_TITCAM                   X                                                           Titulo de la campaa a ser usada en esta meta.                                  000136PAC7_USER                     X                                                           Codigo del usuario que lo incluyo o codigo del ultimo usuario que modifico el pedido de compras.                                        000086PAC8_ATIVO                    X                                                           Indica si el archivo del contacto esta activo.                                        000059PAC8_CARGO                    X                                                           Cargo del contacto.                                        000028PAC8_CEL                      X                                                           Nmero do celular do contato000040PAC8_CODCON                   X                                                           Codigo del Contacto.                    000080PAC8_CODENT                   X                                                           Codigo de la entidad (clave unica de    relacion).                              000040PAC8_CONTAT                   X                                                           Nombre del Contacto.                    000075PAC8_DCARGO                   X                                                           Descripcion del cargo del contacto.                                        000057PAC8_DDD                      X                                                           DDD del contacto.                                        000059PAC8_EMAIL                    X                                                           Email del contacto.                                        000040PAC8_ENTIDA                   X                                                           Entidad.                                000024PAC8_FAX                      X                                                           Nmero do fax do contato000062PAC8_FCOM1                    X                                                           Telfono Comercial 1                                          000030PAC8_FCOM2                    X                                                           Nmero do telefone comercial 2000040PAC8_FILENT                   X                                                           Sucursal de la Entidad.                 000040PAC8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000020PAC8_FONE                     X                                                           Telfono residencial000119PAC8_PRIMAR                   X                                                           Indicador primario para contactos de cliente, este campo solo se utiliza en la integracin con el blackbird John Deere.000055PAC8_TIPO                     X                                                           Tipo de atencin del contacto 1=SAC 2=Ventas 3=Cobranza000076PAC8_ULTCON                   X                                                           Fecha del ultimo contrato efectuado.                                        000080PAC9_CODENT                   X                                                           Codigo de la entidad (clave unica de    relacion).                              000040PAC9_CODOBJ                   X                                                           Codigo del objeto.                      000040PAC9_DESCRI                   X                                                           Descripcion.                            000040PAC9_ENTIDA                   X                                                           Entidad.                                000040PAC9_FILENT                   X                                                           Sucursal de la entidad.                 000040PAC9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PAC9_OBJETO                   X                                                           Descripcion del objeto.                 000080PAC9_PRVIEW                   X                                                           Indica si fue efectuado el preview o la apertura del objeto.                    000117PACAA010_01                   X                                                           No puede borrarse este Grupo de Documentos porque se encontro relacion de este en el archivo de Proceso de Seleccion.000104PACAA010_02                   X                                                           No se puede borrar este Grupo de Documentos porque se encontro relacion de este en el archivo de Cursos.000029PACAA010_03                   X                                                           Campo obligatorio incompleto.000022PACAA010_04                   X                                                           Documento ya informado000106PACAA020_01                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion de este en el archivo de Proceso de Seleccion.000118PACAA020_02                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion de este en el archivo deCursos vs. Formas de Comunicacion.000029PACAA020_03                   X                                                           Campo obligatorio incompleto.000035PACAA020_04                   X                                                           Forma de Comunicacion ya informada.000098PACAA030_01                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Candidatos.000019PACAA040_01                   X                                                           Aula ya registrada.000023PACAA040_02                   X                                                           Edificio ya registrado.000052PACAA040_03                   X                                                           El campo Descripcion del Local no puede estar vacio.000103PACAA040_04                   X                                                           Este item no puede borrarse individualmente. Si desea borrar el Local, use la opcion "Borrar" del menu.000038PACAA040_05                   X                                                           No puede editarse el item posicionado.000031PACAA040_06                   X                                                           No puede efectuarse el borrado.000050PACAA040_07                   X                                                           El Local/Edificio/Piso no tiene aulas registradas.000040PACAA040_08                   X                                                           El Local no tiene edificios registrados.000042PACAA040_09                   X                                                           Cantidad de pisos debe ser mayor que cero.000071PACAA040_10                   X                                                           Piso inicial solo puede ser cero cuando el edificio sea de planta baja.000110PACAA040_11                   X                                                           Los edificios de planta baja deben tener el piso inicial igual a cero.                                        000027PACAA050_01                   X                                                           Ya se informo esta materia.000094PACAA050_02                   X                                                           Solucionario ya procesado. No se permite ningun mantenimniento posterior a este procedimiento.000054PACAA060_01                   X                                                           No puede desmarcarse esta Materia pues es Obligatoria.000059PACAA060_02                   X                                                           La materia ya esta registrada en el mapa curricular actual.000100PACAA060_03                   X                                                           No puede seleccionarse la materia pues existe un conflicto de horario con el mapa curricular actual.000053PACAA060_04                   X                                                           No puede seleccionarse la materia porque fue eximida.000063PACAA060_05                   X                                                           No puede efectuarse la matricula porque el alumno no ha pagado.000074PACAA060_06                   X                                                           No puede efectuarse la matricula porque no existe titulo para este alumno.000053PACAA060_07                   X                                                           No se ha cursado el requisito previo de esta materia.000126PACAA060_08                   X                                                           No puede seleccionarse la materia y su co-requisito porque existe un conflicto de horario con la asignacion actual del alumno.000083PACAA060_09                   X                                                           La materia y su co-requisito ya esta registrada en la asignacion actual del alumno.000074PACAA060_10                   X                                                           No existen vacantes disponibles para este Curso + Periodo Lectivo + Grupo.000104PACAA060_11                   X                                                           No puede modificarse la Asignacion del alumno porque el mapa curricular del curso/periodo no lo permite.000042PACAA060_12                   X                                                           La materia ya se selecciono en otro curso.000071PACAA060_13                   X                                                           Existe conflicto de horario con una materia seleccionada en otro curso.000110PACAA060_14                   X                                                           Verifique si el valor y el Calendario Financiero se encuentran informados en el Cursso Vigente vs. Financiero.000045PACAA060_15                   X                                                           No existen cursos disponibles para matricula.000035PACAA060_16                   X                                                           La materia no se encuentra marcada.000100PACAA060_17                   X                                                           Este curso es especial para Materias Reprobadas y el alumno no tiene ninguna materia en reprobacion.000070PACAA060_18                   X                                                           Este curso no contempla ninguna de las materias reprobadas del alumno.000062PACAA060_19                   X                                                           Esta opcion solamente puede ejecutarse para alumnos efectivos.000112PACAA060_20                   X                                                           No puede efectuarse la reversion de este alumno porque se encontro apuntamiento de notas y faltas para el mismo.000169PACAA060_21                   X                                                           La fecha del sistema que se considerara como fecha de matricula es menor que la fecha del proceso de seleccion referente a este curso. No se podra efectuar la matricula.000062PACAA060_22                   X                                                           Alumno con Accion Judicial. No se puede efectuar la matricula.000085PACAA060_23                   X                                                           La situacion solamente se podra cambiar a Tutoria cuando este como materia reprobada.000061PACAA060_24                   X                                                           No se puede eximir una materia cuando pertenece a otro curso.000059PACAA060_25                   X                                                           Esta materia ya se encuentra eximida en el mapa curricular.000070PACAA060_26                   X                                                           Para efectivizar la eximision necesita informar la nota o el concepto.000056PACAA060_27                   X                                                           No se encontro ninguna m ateria que este en reprobacion.000096PACAA060_28                   X                                                           Verifique si el Valor y el Calendario Financiero se informan en el curso vigente vs. financiero.000143PACAA060_29                   X                                                           La situacion solo puede modificarse para Adaptao cuando la materia pertenece a otro mapa curricular.                                         000127PACAA060_30                   X                                                           La situacion solo puede cambiarse para Tutoria a partir de la situacion Dependencia.                                           000119PACAA060_31                   X                                                           La disciplina no puede ser seleccionada, pues el alumno ya se encuentra aprobado en la misma, en otro periodo electivo.000074PACAA070_01                   X                                                           No se encontro el cliente para generar el titulo en el cuentas por cobrar.000071PACAA070_02                   X                                                           No se encontro el archivo en formato Word de declaracion de asistencia.000032PACAA070_03                   X                                                           Ya se informo el curso escogido.000029PACAA070_04                   X                                                           No se informo el campo curso.000039PACAA070_05                   X                                                           No se informo la forma de comunicacion.000039PACAA070_06                   X                                                           Ya se informo la forma de comunicacion.000094PACAA070_07                   X                                                           La fecha de inscripcion no puede ser mayor que la fecha de la prueba del proceso de seleccion.000060PACAA070_08                   X                                                           No existen locales definidos para este proceso de seleccion.000094PACAA070_09                   X                                                           Solucionario ya procesado.
No se permite ningun mantenimiento posterior a este procedimiento.000081PACAA070_10                   X                                                           El numero maximo de opciones de cursos para este proceso de seleccion se excedio.000095PACAA070_11                   X                                                           Se podra dar de baja el titulo solamente cuando haya un local asociado al Proceso de Seleccion.000101PACAA070_12                   X                                                           No se puede registrar al candidato en este proceso de seleccion porque ya se proceso el solucionario.000078PACAA070_13                   X                                                           No se definio ninguna fecha u horario especial para este proceso de seleccion.000105PACAA070_14                   X                                                           El titulo de inscripcion de este candidato ya se dio de baja.                                            000093PACAA070_15                   X                                                           Existen respuestas registradas para este candidato.                                          000102PACAA070_16                   X                                                           Existe evaluacion discursiva registrada para este candidato.                                          000080PACAA070_17                   X                                                           Existen solicitudes para este candidato.                                        000127PACAA070_18                   X                                                           No se puede borrar este candidato porque existen notas referentes al proceso selectivo.                                        000072PACAA080_01                   X                                                           No se puede repetir el criterio de desclasificacion para la misma etapa.000065PACAA080_02                   X                                                           No se puede repetir el criterio de desempate para la misma etapa.000082PACAA080_03                   X                                                           La fecha de cierre de las inscripciones no puede ser menor que la fecha de inicio.000094PACAA080_04                   X                                                           Este curso no puede modificarse o borrarse porque tiene materias de evaluacion asociadas a si.000094PACAA080_05                   X                                                           Esta etapa no puede modificarse o borrarse porque tiene materias de evaluacion asociadas a si.000079PACAA080_06                   X                                                           Esta etapa no puede modificarse o borrarse porque tiene locales asociados a si.000094PACAA080_07                   X                                                           Esta etapa no puede modificarse o borrarse porque tiene integrantes de equipos asociados a si.000094PACAA080_08                   X                                                           Este Proceso de Seleccion no se puede borrar porque se efectuaron inscripciones para el mismo.000141PACAA080_09                   X                                                           El periodo de matricula no puede anteceder a la fecha establecida para la prueba en la carpeta referente a "Etapas" del proceso de seleccion.000093PACAA080_10                   X                                                           Solucionario ya procesado. No se permite ningun mantenimiento posterior a este procedimiento.000070PACAA080_11                   X                                                           El Ano/Periodo de este curso vigente difiere del Proceso de Seleccion.000059PACAA080_12                   X                                                           La fecha de la pruebe debe ser mayor que la etapa anterior.000082PACAA080_13                   X                                                           No puede considerarse el descuento cuando el valor de la inscripcion es igual a 0.000117PACAA090_01                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el registro de P.S. vs. Etapas vs. Materias.000116PACAA090_02                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Solucionarios vs. Cuestiones.000116PACAA090_03                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Periodo Lectivo vs. Materias.000110PACAA090_04                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Evaluacion Disertativa.000112PACAA090_05                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Candidato vs. Respuestas.000070PACAA090_06                   X                                                           No puede borrarse este registro porque la materia es requisito previo.000069PACAA090_07                   X                                                           No puede borrarse este registro porque la materia es un co-requisito.000111PACAA090_08                   X                                                           No se puede modificar la Carga Horaria porque esta materia esta utilizandose en el mapa curricular de un curso.000095PACAA100_01                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Materia.000094PACAA100_02                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Cursos.000069PACAA110_01                   X                                                           Fecha final (A) del periodo debe ser mayor que la fecha inicial (De).000077PACAA110_02                   X                                                           Fecha inicial (De) de la matricula no puede ser menor que la fecha final (A).000082PACAA110_03                   X                                                           El valor del promedio Materia Reprobada debe ser menor que el promedio Aprobacion.000035PACAA110_04                   X                                                           Codigo de Coordinador ya informado.000031PACAA110_05                   X                                                           Codigo de Materia ya informado.000090PACAA110_06                   X                                                           Porcentaje informado en el campo referente a Frecuencia Minima no puede ser mayor que 100.000044PACAA110_07                   X                                                           Fecha Inicial Invalida. Digitela nuevamente.000084PACAA110_08                   X                                                           Carga horaria total de las materias diferente de la carga horaria total del periodo.000106PACAA110_09                   X                                                           La cantidad de vacantes informada para las materias excede el total de vacantes disponibles para el curso.000114PACAA110_10                   X                                                           El plan curricular de este curso ya se creo, verifique si necesita ajustes como consecuencia de esta modificacion.000086PACAA110_11                   X                                                           Carga horaria total informada en los periodos diferente de la carga horaria del curso.000059PACAA110_12                   X                                                           La Fecha Final debe ser mayor o igual que la Fecha Inicial.000060PACAA110_13                   X                                                           Ano + Periodo debe ser mayor que el informado anteriormente.000083PACAA110_14                   X                                                           El total de vacantes debe ser mayor o igual a la suma de las matriculas y reservas.000052PACAA110_15                   X                                                           Periodos Invalidos. Verifique las Fechas informadas.000021PACAA110_16                   X                                                           Ano Lectivo Invalido.000093PACAA110_17                   X                                                           Esta fecha se encuentra registrada en el calendario academico como fecha que no habra clases.000130PACAA110_18                   X                                                           La fecha inicial y/o final del Periodo Lectivo se encuentra registrada en el calendario academico como un dia que no habra clases.000131PACAA110_19                   X                                                           La fecha inicial y/o final de alguna evaluacion se encuentra registrada en el calendario academico como un dia que no habra clases.000055PACAA110_20                   X                                                           La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial.000081PACAA110_21                   X                                                           Deben informarse todos los periodos si se informo el periodo para alguna materia.000095PACAA110_22                   X                                                           Esta fecha ya se encuentra incluida en alguno de los periodos informados en el mapa curricular.000060PACAA110_23                   X                                                           La fecha informada se encuentra fuera del periodo de clases.000116PACAA110_24                   X                                                           No puede borrarse este registro porque se encontro relacion del mismo en el archivo de Proceso Selectivo vs. Cursos.000060PACAA110_25                   X                                                           No hay ningun dia de la semana considerado como clases "Si".000073PACAA110_26                   X                                                           Fecha en conflicto con periodo de otro coordinador titular ya registrado.000086PACAA110_27                   X                                                           Valor del promedio no puede ser mayor que el establecido en el parametro "MV_ACMXNOT".000101PACAA110_28                   X                                                           Cuando el criterio de evaluacion sea "Concepto", debe informarse el campo "Equivalencia de Concepto".000128PACAA110_29                   X                                                           El calendario academico debe ser del mismo ano que el registrado para el periodo lectivo                                        000110PACAA120_01                   X                                                           Este item no puede borrarse individualmente. Si desea borrar el solucionario, use la opcion "Borrar" del menu.000038PACAA120_02                   X                                                           El item posicionado no puede editarse.000042PACAA120_03                   X                                                           Este codigo de Respuesta ya fue informado.000041PACAA120_04                   X                                                           Este codigo de Cuestion ya fue informado.000058PACAA120_05                   X                                                           El campo Descripcion de Solucionario no puede estar vacio.000095PACAA120_06                   X                                                           No puede borrarse este item, existe relacion del mismo en el archivo de Candidato vs. Resposta.000081PACAA120_07                   X                                                           La pregunta del solucionario no puede registrarse sin por lo menos una respuesta.000093PACAA130_01                   X                                                           Solucionario ya procesado. No se permite ningun mantenimiento posterior a este procedimiento.000050PACAA130_02                   X                                                           No se ha dado de baja el titulo de la inscripcion.000041PACAA130_03                   X                                                           El candidato no esta asignado en un aula.000047PACAA140_01                   X                                                           No se ha dado de baja el titulo de inscripcion.000052PACAA140_02                   X                                                           El candidato no se presento al Proceso de Seleccion.000053PACAA140_03                   X                                                           Esta materia no forma parte del Proceso de Seleccion.000047PACAA160_01                   X                                                           Etapa no registrada en el Proceso de Seleccion.000080PACAA160_03                   X                                                           Todavia no se proceso el solucionario para el proceso de seleccion seleccionado.000062PACAA170_01                   X                                                           No fue posible establecer conexion con el servidor de e-mails.000027PACAA170_02                   X                                                           No hay e-mails para enviar.000047PACAA180_01                   X                                                           Horario ya seleccionado en el mapa de este dia.000061PACAA180_02                   X                                                           No se permite sobreposicion de horario en el mapa curricular.000039PACAA180_03                   X                                                           No existe clase prevista para este dia.000090PACAA180_04                   X                                                           Carga horaria total de la materia en el mapa curricular diferente con relacion al periodo.000092PACAA180_05                   X                                                           La carga horaria total del mapa curricular con relacion al periodo lectivo delcurso difiere.000092PACAA180_06                   X                                                           No existen materias definidas para este curso en el archivo de Periodo Lectivo vs. Materias.000042PACAA180_08                   X                                                           Ya existe mapa curricular para este curso.000053PACAA180_09                   X                                                           No se encontro curso en la tabla de Cursos vs. Aulas.000045PACAA180_10                   X                                                           Ningun dia definido para clase en este curso.000056PACAA180_11                   X                                                           No se informo Codigo del Curso, Grupo o Periodo Lectivo.000031PACAA180_12                   X                                                           No se informo el campo materia.000032PACAA180_13                   X                                                           No se informo el campo profesor.000041PACAA180_14                   X                                                           No se informo el campo codigo de horario.000077PACAA180_15                   X                                                           Verificada ausencia de informacines este dia con relacion al plan curricular.000071PACAA180_16                   X                                                           Este profesor ya se encuentra asignado a otro grupo este dia y horario.000059PACAA180_17                   X                                                           Profesor ya designado este dia para esta materia y horario.000068PACAA180_18                   X                                                           Esta aula esta asignada a otro grupo y otra materia en este horario.000096PACAA180_19                   X                                                           Esta aula esta asignada en este horario a otro grupo con clase prevista para esta misma materia.000072PACAA180_20                   X                                                           Esta materia no forma parte del Mapa Curricular de este periodo lectivo.000054PACAA180_21                   X                                                           La fecha informada no corresponde al dia de la semana.000025PACAA180_22                   X                                                           Ya se informo esta fecha.000025PACAA180_23                   X                                                           Debe informarse la fecha.000097PACAA180_24                   X                                                           Ya existe programacion de clase para esta fecha, horario y local informada en el plan curricular.000085PACAA180_25                   X                                                           Existe conflicto de horario para esta fecha y local informados en el plan curricular.000065PACAA180_26                   X                                                           Ya existe programacion de clase para esta fecha, horario y local.000052PACAA180_27                   X                                                           Existe conflicto de horario para esta fecha y local.000068PACAA180_28                   X                                                           Esta fecha esta fuera del periodo de clase previsto para este curso.000115PACAA180_29                   X                                                           Hubo modificacion de local u horario. Deberan informarse nuevamente las fechas de clases especificas de la materia.000174PACAA180_30                   X                                                           El/Los dia/s de clase/s informado/s en el plan curricular para la materia a continuacion no corresponde/n a los de la fecha de inicio o fin del periodo de clases de la misma.000086PACAA210_01                   X                                                           Carga horaria total informada en los periodos diferente de la carga horaria del curso.000064PACAA210_02                   X                                                           Carga Horaria informada es mayor que la carga horaria del curso.000078PACAA210_03                   X                                                           Este curso estandar esta siendo utilizado por el sistema y no puede borrarse. 000031PACAA210_04                   X                                                           Codigo de materia ya informado.000054PACAA210_05                   X                                                           La materia ya esta registrada en otro Periodo Lectivo.000067PACAA210_06                   X                                                           No puede informarse cantidad optativa en el primer periodo lectivo.000080PACAA210_07                   X                                                           La cantidad optativa no puede ser menor que la informada en el periodo anterior.000120PACAA210_08                   X                                                           Existe Curso Vigente creado con la estructura de este Mapa Curricular y no se permitira ninguna modificacion a la misma.000123PACAA210_09                   X                                                           El concepto no puede ser dejado en blanco, cuando el campo Prueba de Evaluacin de Educacion Media esta igual a:
"1 - SI".000121PACAA210_10                   X                                                           Cuando el concepto se utiliza como criterio de evaluacion, deber informarse obligatoriamente su respectiva equivalencia.000046PACAA210_11                   X                                                           El periodo lectivo no puede dejarse en blanco.000080PACAA220_01                   X                                                           Tiempo definido para los departamentos excede el tiempo total del Requerimiento.000103PACAA220_02                   X                                                           No puede borrarse esta configuracion! Verifique si existe algun requerimiento para esta configuracion.000106PACAA220_03                   X                                                           No puede modificarse esta configuracion! Verifique si existe algun requerimiento para esta configuracion.000091PACAA220_04                   X                                                           El tiempo definido para los departamentos debe ser igual al tiempo total del Requerimiento.000060PACAA220_05                   X                                                           Solo se pueden efectuar modificaciones en la version actual.000045PACAA220_06                   X                                                           No se puede acceder a la lista de documentos.000040PACAA230_01                   X                                                           No existe el Punto de Entrada ACA230IMP.000163PACAA240A_A                   X                                                           La suma de todos los regimenes domiciliarios de este semestre supera el tiempo maximo definido en los parametros MV_ACDOENC o MV_ACGESTA, segun el tipo de regimen.000026PACAA240_01                   X                                                           Tipo de Beca ya informada.000023PACAA240_02                   X                                                           Documento ya informado.000026PACAA240_03                   X                                                           Tipo de Beca ya informada.000029PACAA240_04                   X                                                           Ya se informo este documento.000051PACAA240_05                   X                                                           No se puede borrar un alumno con titulo registrado.000050PACAA240_06                   X                                                           No complete el campo responsable por el academico.000060PACAA240_07                   X                                                           Porcentaje informado mayor que porcentaje maximo de la beca.000037PACAA240_08                   X                                                           Ya se informo el campo Valor de Beca.000034PACAA240_09                   X                                                           Ya se informo el campo Porcentaje.000051PACAA240_10                   X                                                           La Fecha Final debe ser mayor que la Fecha Inicial.000021PACAA240_11                   X                                                           Porcentaje invalido!000050PACAA240_12                   X                                                           Fecha inferior a la fecha de matricula del alumno.000056PACAA250_01                   X                                                           Para borrar todos los itemes utilice la opcion 'Borrar'.000103PACAA280_01                   X                                                           En la tabla de Item de Cursos vs. Grado no se encontraron Codigo de Curso + Periodo Lectivo informados.000029PACAA280_02                   X                                                           Curso vs. Aula ya registrado.000019PACAA280_03                   X                                                           Local ya informado.000034PACAA280_04                   X                                                           No se informo el Codigo del Local.000045PACAA280_05                   X                                                           Ya se asignaron todas las vacantes del curso.000085PACAA280_06                   X                                                           No puede concluirse el borrado de esta aula porque existe alumno asignado a la misma.000056PACAA280_08                   X                                                           No esta registrado el Mapa Curricular del Curso Vigente.000027PACAA280_09                   X                                                           No se informo ningun grupo.000043PACAA290_01                   X                                                           Codigo de Curso o Evaluacion no informados.000092PACAA290_02                   X                                                           No se encontro ningun alumno en este curso en las condiciones de la Evaluacion seleccionada.000079PACAA290_03                   X                                                           No se puede informar una materia especifica cuando la evaluacion sea integrada.000115PACAA290_04                   X                                                           No se calculara el Promedio final porque la fecha de la ultima evaluacion es posterior a la Fecha Base del sistema.000058PACAA290_05                   X                                                           Esta fecha esta fuera del periodo de clases de este curso.000093PACAA300_01                   X                                                           Solucionario ya procesado. No se permite ningun mantenimiento posterior a este procedimiento.000131PACAA320_01                   X                                                           Clasificacion ya utilizada en el archivo de cursos.                                                                                000029PACAA390_01                   X                                                           Campo obligatorio incompleto.000029PACAA390_03                   X                                                           Campo obligatorio incompleto.000029PACAA390_04                   X                                                           Periodo y Tipo ya informados.000096PACAA390_05                   X                                                           No podra efectuarse ninguna modificacion porque algun curso vigente esta usando este calendario.000073PACAA390_06                   X                                                           No podra borrarse porque algun curso vigente esta usando este calendario.000035PACAA400_01                   X                                                           El profesor no da clases este dia!000047PACAA400_02                   X                                                           Deben informarse el codigo de profesor y fecha.000077PACAA410_01                   X                                                           Este Requerimiento se encuentra en analisis y no se puede modificar o borrar.000042PACAA410_02                   X                                                           Este Requerimiento se encuentra concluido.000119PACAA410_03                   X                                                           No se inicio el flujo de este Requerimiento. Verifique si existe algun titulo pendiente referente a este Requerimiento.000061PACAA410_04                   X                                                           Para informar el Script, seleccione el tipo de Requerimiento.000069PACAA410_05                   X                                                           No existen informaciones adicionales apra este tipo de requerimiento.000069PACAA410_06                   X                                                           Tipo de Requerimiento seleccionado esta fuera del periodo de validez.000123PACAA410_07                   X                                                           No se ejecuto la segunda regla de este Requerimiento. Seleccione la opcion "Mantenimiento" e intente concluirlo nuevamente.000142PACAA410_08                   X                                                           Este tipo de Requerimiento genera titulo a cobrar, para ello, deben informarse correctamente los parametros MV_ACRBCO, MV_ACRAGEN y MV_ACRCON.000096PACAA410_09                   X                                                           Verifique el script de este requerimiento porque existen informaciones obligatorias incompletas.000038PACAA410_10                   X                                                           No puede aceptarse este requerimiento.000047PACAA410_11                   X                                                           Este tipo de requerimiento no tiene documentos.000040PACAA410_12                   X                                                           No se ejecuto la regla del departamento.000065PACAA410_13                   X                                                           El periodo para anular este requerimiento se encuentra concluido.000028PACAA410_14                   X                                                           Esta solicitud esta anulada.000046PACAA420_01                   X                                                           Contenido Programatico Previsto ya registrado.000068PACAA420_02                   X                                                           La fecha informada no pertenece al plan curricular de este profesor.000059PACAA420_03                   X                                                           Registro no encontrado en el mapa curricular de este curso.000052PACAA420_04                   X                                                           La fecha informada esta fuera del periodo de clases.000060PACAA420_05                   X                                                           No existe programacion de clases para este dia de la semana.000067PACAA430_01                   X                                                           No puede borrarse este grupo porque tiene relacion con una materia.000067PACAA460_01                   X                                                           Ya se autorizaron las modificaciones a este contenido programatico.000022PACAA470_01                   X                                                           Calendario existente!000017PACAA470_02                   X                                                           Grado ya existe!000044PACAA470_03                   X                                                           Verifique el ano de vencimiento de la cuota.000067PACAA470_04                   X                                                           La fecha debe ser mayor que el vencimiento informado anteriormente.000027PACAA480_01                   X                                                           Pre-matricula ya procesada.000065PACAA480_04                   X                                                           Ocurrio un error al Generar Titulos. Verifique el archivo de log.000035PACAA490_01                   X                                                           Proceso de Seleccion no registrado.000085PACAA490_02                   X                                                           La fecha del Proceso de Seleccion debe ser menor o igual a la fecha base del sistema.000085PACAA510_01                   X                                                           Si se informa una fecha, debe seleccionarse el Tipo (Corridos o habiles) y viceversa.000077PACAA580_01                   X                                                           El Tipo de Requerimiento informado no esta configurado para aguardar vacante.000051PACAA590_01                   X                                                           La fecha esta fora del periodo de clases del curso.000149PACAA590_02                   X                                                           No se realizara verificacion si el alumno fue reprobado por faltas, porque la fecha de la ultima evaluacion es posterior a la Fecha Base del sistema.000123PACAA640_01                   X                                                           Institucion de ensenanza no puede borrarse.                                                                                000085PACAA660_01                   X                                                           No puede borrarse el externo, porque existe Solicitud de Requerimiento para el mismo.000048PACAA670B                     X                                                           Edicin bloqueada por estatus del requerimiento.000057PACAA670C                     X                                                           Edicion bloqueada porque no se encontro el requerimiento.000035PACAA670F                     X                                                           Todas las "Carpetas" estan vacias!000024PACAA670_01                   X                                                           No se eximio la materia.000095PACAA670_02                   X                                                           El total de adaptaciones excede el limite maximo de materias para ser promovido en el semestre.000106PACAA670_03                   X                                                           El total de disciplinas reprobadas sobrepasa el limite maximo de disciplinas para aprobar en el semestre. 000032PACAA740_01                   X                                                           La situacion ya esta registrada.000057PACAA750_01                   X                                                           El profesor no da clases de esta materia para este grupo.000058PACAA750_02                   X                                                           Esta materia no esta definida como apunte por actividades.000067PACAA770_01                   X                                                           No se informo nota final o de equivalencia en alguno de los itemes.000050PACAA770_02                   X                                                           Nota inicial no puede ser mayor que la nota final.000088PACAA770_03                   X                                                           Nota de equivalencia del concepto debe estar entre el intervalo de nota inicial y final.000071PACAA770_04                   X                                                           Nota final no puede ser mayor que la nota inicial del periodo anterior.000075PACAA770_05                   X                                                           Nota final no puede ser mayor que la definida en el parametro "MV_ACMXNOT".000113PACAA780_01                   X                                                           No se puede borrar el local seleccionado porque esta en uso en el sistema.                                       000036PACAA830_01                   X                                                           Mapa curricular destino inexistente.000054PACAA830_02                   X                                                           Curso vigente destino sin valor financiero registrado.000053PACAA830_03                   X                                                           El grupo de destino debe ser diferente del de origen.000036PACAA830_04                   X                                                           El grupo de origen tiene registros. 000078PACAO                         X                                                           La accion informada no se localizo en el registro de acciones.                000056PACAXFUN_01                   X                                                           EL Codigo Postal no esta registrado en el archivo de CP.000048PACAXFUN_02                   X                                                           No se encontro el grado informado en este curso.000066PACAXFUN_03                   X                                                           No se encontro el grupo informado en este curso y periodo lectivo.000074PACAXFUN_04                   X                                                           No hay vacantes disponibles para el curso y periodo lectivo seleccionados.000081PACAXFUN_05                   X                                                           No hay vacantes disponibles para el curso, periodo lectivo y grupo seleccionados.000067PACAXFUN_06                   X                                                           No hay grupos definidos para el curso y periodo lectivo informados.000091PACAXFUN_07                   X                                                           No se ejecuto la primera regla del Requerimiento de este titulo. Rehaga la baja del titulo.000094PACAXFUN_08                   X                                                           No se realizo la transferencia. Verifique si existe una reserva asociada a este Requerimiento.000109PACAXFUN_09                   X                                                           No se ejecuto la primera regla de este Requerimiento. Seleccione la opcion "Modificar" e confirme nuevamente.000036PACAXFUN_10                   X                                                           No se encontro el archivo informado.000172PACAXFUN_11                   X                                                           No se informo la direccion externa del Servidor Web en los portales, esto acarreara no conformidades en la visualizacion de imagenes.                                       000180PACAXFUN_12                   X                                                           No se informo la Direccion interna del Servidor Web de los portales, lo que acarreara no-conformidades en la visualizacion de las imagenes.                                         000190PACAXFUN_13                   X                                                           No se informo el numero del banco, agencia o cuenta. En caso de que no se informen, esto acarreara no-conformidades en la solicitud de requerimientos.                                        000090PACA_ACAPON                   X                                                           Indica si tiene autorizacin para el mantenimiento de la funcionalidad Subclientes del CRM000090PACA_ACCLIE                   X                                                           Indica si tiene autorizacin para el mantenimiento de la funcionalidad Subclientes del CRM000131PACA_ACCONT                   X                                                           Indica si tiene autorizacin para el mantenimiento de la funcionalidad Subcontactos del CRM
                                       000128PACA_ACESTR                   X                                                           Indica si tiene autorizacion para visualizar la estructura de ventas.                                                           000091PACA_ACMETA                   X                                                           Autorizacion para acceder a las metas de las ventas                                        000093PACA_ACOPOR                   X                                                           Indica si tiene autorizacin para el mantenimiento de la funcionalidad Subclientes del CRM   000094PACA_ACPIPE                   X                                                           Indica si tiene autorizacion para visualizar el Embudo de ventas.                             000076PACA_ACPROD                   X                                                           Autorizacion para acceder a productos                                       000080PACA_ACPROS                   X                                                           Indica si tiene Permiso de Acceso al    archivo de Prospects.                   000065PACA_ACSUSP                   X                                                           Acceso Suspects                                                  000043PACA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Equipo                     000040PACA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000034PACA_GRPREP                   X                                                           Codigo del Equipo de Ventas.      000042PACA_GRPSUP                   X                                                           Codigo del equipo superior.               000092PACA_LIBORC                   X                                                           Autorizacion para liberar presupuestos con bloqueo
                                        000040PACA_MODCLI                   X                                                           Modelo de acceso al archivo de Clientes.000127PACA_MODEST                   X                                                           Modelo de acceso para la visualizacion de la estructura de ventas.                                                             000040PACA_MODOPO                   X                                                           Modelo de acceso a las Oportunidades.   000080PACA_MODPRO                   X                                                           Modelo de acceso al archivo de          Prospects.                              000074PACA_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000081PACA_NOMUSR                   X                                                           Usuario responsable del equipo de ventas.                                        000084PACA_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000091PACA_PACRMX                   X                                                           Porcentajel maximo de aumento permitido en las propuestas para los miembros de este grupo. 000088PACA_PDSCMX                   X                                                           Porcentaje maximo de descuento permitido mas propuestas para los miembros de este grupo.000084PACA_PROPOS                   X                                                           Autorizacion para acceder a las propuestas
                                        000069PACA_QUASUS                   X                                                           Calificar  Suspect.
1-Si
2-No                                        000070PACA_SCRIPT                   X                                                           Ejecuta Scripts en el WorkArea                                        000065PACA_TIPSUP                   X                                                           Tipo de Superior                                                 000081PACA_USRESP                   X                                                           Usuario responsable del equipo de ventas.                                        000094PACA_VACRMX                   X                                                           Valor maximo de aumento permitido en las propuestas para los miembros de este grupo.          000086PACA_VDSCMX                   X                                                           Valor maximo de descuento permitido en las propuestas para los miembros de este grupo.000167PACB_BINID                    X                                                           ID para vnculo con la tabla de almacenaje de contenido binario. Este campo estar informado si el conocimiento se almacen en la modalidad "database" (base de datos).000040PACB_CODOBJ                   X                                                           Codigo del objeto.                      000037PACB_DATVI                    X                                                           Fecha de la revision del plan/imagen.000040PACB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del objeto.                 000040PACB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PACB_OBJETO                   X                                                           Nombre del objeto.                      000084PACB_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000089PACB_PROXRE                   X                                                           Vigencia prevista de la revision del plan/imagen.                                        000044PACB_STORAG                   X                                                           Indica el modelo de almacenaje de este tem.000040PACB_TAMANH                   X                                                           Tamao del objeto.                      000071PACB_USER                     X                                                           Codigo del usuario del sistema.                                        000040PACC_CODOBJ                   X                                                           Codigo del objeto.                      000040PACC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PACC_KEYWRD                   X                                                           Palabra clave para busqueda.            000084PACC_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000051PACD_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                             000056PACD_CBAIRR                   X                                                           Cdigo de Barrio                                        000053PACD_CEP                      X                                                           Cdigo Postal                                        000040PACD_CODIGO                   X                                                           Codigo del Evento de Marketing.         000059PACD_CODMUN                   X                                                           Cdigo de Municipio                                        000040PACD_DESC                     X                                                           Descripcion del evento.                 000062PACD_DESCE                    X                                                           Descripcin del Estado                                        000062PACD_DESCEP                   X                                                           Descripcin del CP                                            000040PACD_DTFIM                    X                                                           Fecha de clausura del evento.           000040PACD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del evento.               000040PACD_EMAIL                    X                                                           E-mail para informaciones del evento.   000040PACD_END                      X                                                           Direccion del lugar del evento.         000040PACD_ENDEST                   X                                                           Direccion del estacionamiento.          000095PACD_EST                      X                                                           Estado/ Provincia Region donde se realizara el evento. [F3] disponible.                        000040PACD_ESTAC                    X                                                           Tipo de estacionamiento.                000040PACD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PACD_GRATUI                   X                                                           Indica si el evento sera gratuito.      000040PACD_HPAGE                    X                                                           Home Page referente al evento.          000040PACD_HRFIM                    X                                                           Hora de finalizacion del evento.        000040PACD_HRINI                    X                                                           Horario inicial del evento.             000040PACD_LOCAL                    X                                                           Lugar donde se realizara el evento.     000049PACD_LOCALI                   X                                                           Localidad                                        000077PACD_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.   000048PACD_MUN                      X                                                           Municipio/ Ciudad donde se realizara el evento. 000084PACD_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000040PACD_PAIS                     X                                                           Pais donde se realizara el evento.      000120PACD_PRECO                    X                                                           En caso que el evento no sea gratuito,  debera informarse el valor de la ins-   cripcion.                               000047PACD_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000040PACD_TEL                      X                                                           Telefono para informaciones del evento. 000040PACD_TEMA                     X                                                           Asunto abordado en el evento.           000200PACD_TIPEXP                   X                                                           Tipo de exposicion del evento.          1-Feria          5-Road Show            2-Conferencia    6-Foro                 3-Seminario                             4-WorkShop                              000080PACERTO                       X                                                           La rutina de Arreglo de Pedidos debe serejecutada.                              000080PACESSORIO                    X                                                           El producto principal no puede ser re-  gistrado como accesorio.                000080PACESSO_LAN                   X                                                           Ese producto ya fue registrado como     Accesorio.                              000078PACESS_ROT                    X                                                           El usuario que esta usando el sistema no tiene acceso a esta rutina.          000060PACE_CAPAC                    X                                                           Capacidad de la Sala                                        000120PACE_CODIGO                   X                                                           Codigo de relacion con el evento.       El codigo debe ser identico al del      evento.                                 000120PACE_DATA                     X                                                           Fecha de la actividad.                  La fecha debera estar comprendida entre la fecha inicial y final del evento.    000062PACE_EMP                      X                                                           Nombre de la Empresa que el Conferencista trabaja actualmente.000040PACE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PACE_GRADE                    X                                                           Relacion de las actividades previstas enel evento.                              000080PACE_HRFIM                    X                                                           Hora prevista para finalizacion de la   actividad.                              000040PACE_HRINI                    X                                                           Hora inicial de la actividad.           000033PACE_MARGEM                   X                                                           Porcentaje de margen de seguridad000027PACE_OCUPAC                   X                                                           Ocupacin actual de la sala000084PACE_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000036PACE_PALEST                   X                                                           Informa el nombre del Conferencista.000040PACE_SALA                     X                                                           Lugar donde se realizara la actividad.  000029PACE_STATUS                   X                                                           Estatus de horario de eventos000040PACE_TEMA                     X                                                           Asunto de la actividad.                 000065PACF_CCANC                    X                                                           Codigo Memo de anulacion.                                        000160PACF_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     Pulse [F3] para seleccionar el cliente  a ser atendido.                         Ej.: 000001                             000160PACF_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto del cliente.        Pulse [F3] para seleccionar el contacto del cliente.                            Ej.: 000001                             000067PACF_CODENC                   X                                                           Codigo Memo de Finalizacion.                                       000080PACF_CODIGO                   X                                                           Codigo de Atencion de Telecobranza.     Ej.: 000001                             000078PACF_CODMOT                   X                                                           Codigo Memo del motivo de finalizacion.                                       000040PACF_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion.               000081PACF_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago permitida.                                        000080PACF_DATA                     X                                                           Fecha de Atencion.                      Ej.: 01/01/2001                         000040PACF_DESC                     X                                                           Descripcion del cliente elegido.        000066PACF_DESCAM                   X                                                           Descripcion de la campana.                                        000040PACF_DESCMO                   X                                                           Descripcion del motido de la atencion.  000040PACF_DESCNT                   X                                                           Descripcion del contacto.               000040PACF_DESCOP                   X                                                           Descripcion del operador.               000040PACF_DIASDA                   X                                                           Numero de dias de las llamadas.         000068PACF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la atencion                                        000040PACF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PACF_FIM                      X                                                           Horario de finalizacion de la atenion.  000040PACF_HORADA                   X                                                           Tiempo total de la llamada.             000120PACF_HRPEND                   X                                                           Horario en que se entrara en contacto   con el cliente.                         Ej.: 15:00                              000040PACF_INICIO                   X                                                           Horario inicial de la atendencia.       000080PACF_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                     Ej.: 01                                 000160PACF_MOTIVO                   X                                                           Codigo del Motivo de Atencion.          Pulse [F3] para seleccionar el motivo   de la atencion.                         Ej.: 000001                             000120PACF_OBS                      X                                                           Observacion a respesto de la Atencion.  Ej.: El cliente entrara en contacto     posteriormente.                         000064PACF_OBSCAN                   X                                                           Observacion de la anulacion.                                    000079PACF_OBSMOT                   X                                                           Observacion del motivo de la anulacion.                                        000120PACF_OPERA                    X                                                           Tipo de la operacion de atencion:       1- Receptivo                            2- Activo                               000160PACF_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador de Atencion.        Pulse [F3] para seleccionar el operador que realizara la cobranza.              Ej.: 000001                             000101PACF_OPERAT                   X                                                           Segundo operador  de la Atencion. Operador que no es el dueno de la cuenta, pero realizo la atencion.000120PACF_PENDEN                   X                                                           Fecha para volver a entrar en contacto  con el cliente.                         Ej.: 01/01/2001                         000102PACF_PRAZO                    X                                                           Plazo de cobranza que el operador tiene para cobrar la cuenta.                                        000061PACF_QTDATE                   X                                                           Cantidad de atencion.                                        000098PACF_STATUS                   X                                                           Estatus de la atencion. 1-Atencion 2-Cobranza 3-Finalizado                                        000065PACF_ULTATE                   X                                                           Fecha Ultima Atencion
                                          000073PACG_ MULTA                   X                                                           Valor de la multa que se cobrara.                                        000120PACG_ACAO                     X                                                           Codigo de Accion a ser ejecutada para   el titulo cobrado.                      Ej.: 000001                             000080PACG_ACRESC                   X                                                           Valor a ser aumentado al titulo.        Ej.: 20,00                              000066PACG_ATRASO                   X                                                           Dias en atraso del titulo.                                        000118PACG_BAIXA                    X                                                           Flag para control de baja del titulo. 1-Baja Parcial 2-Sin Baja 3-Dado de baja.                                       000058PACG_CHKBOL                   X                                                           seleccione el item                                        000040PACG_CODIGO                   X                                                           Codigo de la atencion.                  000040PACG_COFINS                   X                                                           Valor del COFINS                        000040PACG_CSLL                     X                                                           Valor del CSLL.                         000040PACG_DECRES                   X                                                           Valor del descuento del titulo.         000080PACG_DESCAC                   X                                                           Descripcion de la accion que sera ejecu-tada para el titulo cobrado.            000169PACG_DESCFI                   X                                                           Valor de descuento que se concedera para pago del titulo hasta la fecha estipulada en el campo limite de descuento que debera definirse en la negociacion con el cliente.000080PACG_DESCJU                   X                                                           Porcentaje de Descuento sobre Intereses.                                        000040PACG_DESCNT                   X                                                           Descripcion de la modalidad del titulo. 000080PACG_DESCOP                   X                                                           Nombre del responsable que recibira el  e-mail para la cobranza del titulo.     000080PACG_DESCRE                   X                                                           Valor a ser descontado del titulo.      Ej.: 20,00                              000080PACG_DESCTP                   X                                                           Descripcion del tipo de titulo que sera cobrado.                                000098PACG_DSITCB                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin bancaria con el que se negoci el ttulo con el agente de cobro.000080PACG_DTREAL                   X                                                           Fecha del vencimiento real del titulo.  Ej.: 01/01/2001                         000080PACG_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.        Ej.: 01/01/2001                         000040PACG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000091PACG_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de los items de la telecobranza.                                        000080PACG_HIST                     X                                                           Campo usado para hacer un breve comenta-rio a respecto del ttulo.              000200PACG_IRRF                     X                                                           Valor del Impuesto de las Rentas rete-  nido en la fuente.  Este valor es calcu-do  automticamente  por el sistema ba- sado en el archivo de modalidad y en la tabla de parametrizacin.               000160PACG_ISS                      X                                                           Valor del IVA sobre Servicios. Este va- lor es calculado automticamente por el sistema basado en el archivo de modali- dad y en la tabla de parametrizacin.   000059PACG_JUROS                    X                                                           Total de intereses.                                        000084PACG_LIDESC                   X                                                           Fecha que define la validez del descuento otorgado en la negociacion de la cobranza.000068PACG_MULTA                    X                                                            Valor de la multa del item.                                        000160PACG_NATURE                   X                                                           Codigo de modalidad del titulo.         Pulse [F3] para seleccionar la modalidaddel titulo.                             Ej.: VENTA                              000040PACG_NUMBCO                   X                                                           Nmero del ttulo en el agente cobrador.000080PACG_OPERAD                   X                                                           Codigo del responsable que recibira el  e-mail para la cobranza del titulo.     000040PACG_PARCEL                   X                                                           Indica la cuota del titulo.             000040PACG_PIS                      X                                                           Valor del PIS.                          000080PACG_PORJUR                   X                                                           Porcentaje de inters por da de atraso en el pago del ttulo.                  000066PACG_PORTAD                   X                                                           Banco portador del titulo.                                        000040PACG_PREFIX                   X                                                           Indica el prefijo del titulo.           000075PACG_PROMOC                   X                                                           Codigo de la promocion de cobranza.                                        000068PACG_RECEBE                   X                                                           Valor por cobrar del titulo.                                        000078PACG_SITUAC                   X                                                           Tipo de operacin bancaria en que el ttulo se negoci con el agente de cobro.000160PACG_STATUS                   X                                                           Estatus del titulo.                     1=Pagado                                2=Negociado                             3=Notaria                               000160PACG_TIPO                     X                                                           Tipo de Titulo a ser cobrado.           Pulse [F3] para seleccionar el tipo     de titulo.                              Ej.: Factura                            000160PACG_TITULO                   X                                                           Numero del titulo a ser cobrado.        Pulse [F3] para seleccionar los titulos vencidos del cliente.                   Ej.: 000001                             000120PACG_VALJUR                   X                                                           Tasa de Permanencia Diaria para das de atraso del pago del ttulo, tiene prece-dencia sobre el porcentaje de inters.  000080PACG_VALOR                    X                                                           Valor del titulo a ser cobrado.         Ej.: 100,00                             000070PACG_VALREF                   X                                                           Valor de referencia del titulo.                                       000040PACH_BAIRRO                   X                                                           Descripcion del barrio de Suspect.      000080PACH_CARGO                    X                                                           Descripcion del cargo del contacto.     Ej. Gerente.                            000048PACH_CBAIRR                   X                                                           Codigo de la Descripcion del Barrio del Suspect.000040PACH_CEP                      X                                                           CP del Suspect.                         000040PACH_CGC                      X                                                           N de Contribuyente.                    000095PACH_CHVCAM                   X                                                           Clave de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000051PACH_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio del Suspect.                     000113PACH_CNAE                     X                                                           Codigo del CNAE (Clasificacion Nacional de Actividades Economicas).                                              000093PACH_CODESQ                   X                                                           Cdigo de descalificacin, conforme tabla de cierres.                                        000040PACH_CODIGO                   X                                                           Codigo del Suspect.                     000075PACH_CODMEM                   X                                                           Cdigo del miembro del territorio.                                         000090PACH_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio del suspect.
                                                        000040PACH_CODPRO                   X                                                           Codigo referente al Prospect.           000081PACH_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del segmento principal.                                        000066PACH_CODTER                   X                                                           Cdigo del territorio al que pertenece esta cuenta.               000055PACH_CODTMK                   X                                                           Codigo de Atencion                                     000095PACH_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario responsable por la descualificacin.                                        000083PACH_CONCOR                   X                                                           Codigo del competidor para este suspect.                                           000040PACH_CONTAT                   X                                                           Descripcion del contacto del Suspect.   000040PACH_DDD                      X                                                           Codigo DDD de la ciudad del Suspect.    000080PACH_DDI                      X                                                           Codigo DDI del pais del Suspect.        Pulse [F3] para elegir el DDI.          000077PACH_DESCAM                   X                                                           Descripcion de la campana originaria.                                        000061PACH_DESCE                    X                                                           Descripcion de Estado                                        000031PACH_DESCEP                   X                                                           Descripcion del CP del Suspect.000065PACH_DESPRO                   X                                                           Descripcion del prospect.                                        000074PACH_DESQUA                   X                                                           Descripcin de la Descalificacin.                                        000074PACH_DESSEG                   X                                                           Descripcin del segmento principal.                                       000095PACH_DESUSR                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la descualificacin.                                        000091PACH_DSCMEM                   X                                                           Descripcin del miembro del territorio relacionado.                                        000056PACH_DSCPRO                   X                                                           Descripcin del usuario propietario del cliente         000042PACH_DSCREG                   X                                                           Informa la descripcion de la region.      000041PACH_DTCAD                    X                                                           Informa la fecha de registro del suspect.000085PACH_DTCONV                   X                                                           Fecha de la conversion de suspect a prospect.                                        000076PACH_DTDESQ                   X                                                           Fecha de descalificacin del registro.                                      000078PACH_DTREAT                   X                                                           Fecha de la reactivacin del registro.                                        000044PACH_DURCAD                   X                                                           Informa la duracion de registro del suspect.000040PACH_EMAIL                    X                                                           E-mail del Suspect.                     000040PACH_END                      X                                                           Direccion del Suspect.                  000048PACH_ENTORI                   X                                                           Informa el ente vinculado al origen del Suspect.000096PACH_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del Suspect.                  Ej. SP                                  000078PACH_FATANU                   X                                                           Facturacion Anual del Suspect.                                                000040PACH_FAX                      X                                                           Numero de Fax del Suspect.              000040PACH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PACH_HRCAD                    X                                                           Informa la hora de registro del suspect.000056PACH_HRCONV                   X                                                           Informe la hora de conversion del suspect para prospect.000073PACH_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000068PACH_IMGUMO                   X                                                           Imagen integrada con uMov.me                                        000084PACH_INTUMO                   X                                                           Este registro ya se integro con el
uMov.me.
                                        000079PACH_LOCALI                   X                                                           Descripcion de la localidad del suspect                                        000040PACH_LOJA                     X                                                           Tienda del Suspect.                     000059PACH_LOJPRO                   X                                                           Tienda del prospect.                                       000090PACH_MIDIA                    X                                                           Medio por el cual el Suspect conocio la marca.                                            000068PACH_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la descalificacion                                        000073PACH_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion000040PACH_NFANT                    X                                                           Nombre comercial del Suspect.           000085PACH_NOMTER                   X                                                           Nombre de territorio al que pertenece esta cuenta.                                   000148PACH_NSOCIA                   X                                                           Nombre social para reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Conforme Decreto N 8.727, del 28 de abril de 2016000043PACH_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000087PACH_OBS                      X                                                           Descripcion del motivo de la descalificacion.                                          000079PACH_OBSDES                   X                                                           Motivo detallado de la descalificacin.                                        000030PACH_ORIGEM                   X                                                           Informa el origen del suspect.000084PACH_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000064PACH_PAIS                     X                                                           Pais del Suspect.                                               000026PACH_PESSOA                   X                                                           Persona Fisica/Juridica   000042PACH_PROPRI                   X                                                           Cdigo del usuario propietario del Suspect000079PACH_QTFUNC                   X                                                           Cantidad de empleados del Suspect.                                             000080PACH_RAZAO                    X                                                           Razon Social del Suspect.Ej. Microsiga  Software S.A.                           000026PACH_REGIAO                   X                                                           Region del suspect.       000060PACH_RESERV                   X                                                           Reserva de la Cuenta                                        000043PACH_SETPUB                   X                                                           Informe si la empresa es del sector pblico000059PACH_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual del Prospect dentro de la empresa.000040PACH_TEL                      X                                                           Telefono de contacto del Suspect.       000040PACH_TIPO                     X                                                           Tipo de suspect.                        000094PACH_TPCAMP                   X                                                           Tipo de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000057PACH_TPMEM                    X                                                           Tipo del miembro.                                        000080PACH_URL                      X                                                           Home Page del Suspect. Ej. www.microsigacom.br                                  000066PACH_VEND                     X                                                             Codigo del Vendedor                                             000080PACIMA17                      X                                                           La fecha digitada supera el limite de   17 meses impuesto por el sistema.       000080PACI_ATEND                    X                                                           Numero de la atendencia relacionada a   esta ejecucion de la campaa.           000080PACI_CHAVE                    X                                                           Codigo primario del representante de la entidad que participo de la campaa.    000080PACI_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campaa que se hizo en la  atencion.                               000080PACI_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto que participo de la campaa.                                000040PACI_CODIGO                   X                                                           Codigo de la ejecucion de la campaa.   000080PACI_CODSCR                   X                                                           Codigo del script dinamico utilizado en esta campaa.                           000040PACI_DATA                     X                                                           Fecha en la que se hizo la campaa.     000120PACI_ENTIDA                   X                                                           Identifica la entidad que participa de  la ejecucion de la campaa.             Ej. SA1 - Clientes; SA2 - Proveedores   000040PACI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PACI_OPERAD                   X                                                           Codigo del operador que trabajo en esta campaa.                                000160PACI_ROTINA                   X                                                           Identifica el tipo de atencion.         1- Telemercadeo                         2- Televentas                           3- Telecobranza                         000080PACJ_DDI                      X                                                           Codigo DDi del Pais.                    Ej. 55 - Brasil                         000040PACJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PACJ_PAIS                     X                                                           Nombre del Pais de origen DDI.          000067PACJ_PAIS_E                   X                                                           Nombre del Pais en Espanol                                         000066PACJ_PAIS_I                   X                                                           Nombre del Pais en Ingles                                         000159PACK_CODCLI                   X                                                           Informe en este campo el codigo del cliente en el que el recurso fue destinado. Solo se podran informar el grupo de la venta o el cliente.                     000117PACK_CODVEN                   X                                                           Informe en este campo el codigo del vendedor en el que se destino el recurso.                                        000094PACK_CODVER                   X                                                           Informe en este campo el codigo del recurso de ventas.                                        000131PACK_DATFIM                   X                                                           Informe en este campo la fecha final de vegencia del recurso de ventas. Si no se informe, el recurso no tendra validez final.      000103PACK_DATINI                   X                                                           Informe en este campo la fecha inicial de vigencia del recurso.                                        000108PACK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000114PACK_GRPCLI                   X                                                           Informe en este campo el grupo de cliente en el que se destino el recurso.                                        000177PACK_GRPVEN                   X                                                           Informe en este campo el grupo de representantes en el que se destino el recurso. Solo se podran informar el grupo de venta o el cliente.                                        000195PACK_LOJA                     X                                                           Informe en este campo la tienda del cliente en el que se destino el recurso. Solo se podran informar el grupo de venta o el cliente.                                                               000119PACL_CODPRO                   X                                                           Informe en este campo el codigo del producto para el que se destino el recurso.                                        000061PACL_CODVER                   X                                                           Codigo de los fondos.                                        000097PACL_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto indicado en los fondos de venta.                                        000108PACL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000068PACL_ITEM                     X                                                           Item de los fondos de venta.                                        000081PACL_SALDO                    X                                                           Saldo disponible de los fondos de ventas.                                        000097PACL_VALOR                    X                                                           Informe en este campo el valor del recurso de las ventas.                                        000084PACMC7[1]                     X                                                           Codigo del Banco al que pertenece el cheque                                         000061PACMC7[2]                     X                                                           Numero del cheque.                                           000072PACMC7[3]                     X                                                           Agencia bancaria del cheque.                                            000072PACMC7[4]                     X                                                           Cuenta corriente del cheque                                             000043PACM_CODVER                   X                                                           Codigo del recurso referente al movimiento.000032PACM_DATA                     X                                                           Fecha de movimiento del recurso.000108PACM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000058PACM_ITEPED                   X                                                           Item del pedido correspondiente al movimiento del recurso.000059PACM_NUMPED                   X                                                           Numero de pedido correspondiente al movimiento del recurso.000074PACM_OPERA                    X                                                           Tipo de operacion realizada en el recurso, donde D = Debito e C = Credito.000033PACM_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento del recurso.000190PACN_CODPRO                   X                                                           Informe en este campo el codigo del producto para permitirse el descuento. Otro descuento superior al informado se reducira del recurso de las ventas.                                        000071PACN_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de negocio.                                         000229PACN_DESCON                   X                                                           Informe en este campo el pocentaje maximo de descuento permitido para el producto o grupo de productos. Otrro valor de descuento superior al informado se reducira del recurso de las ventas.                                        000075PACN_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de productos.                                        000065PACN_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000106PACN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                      000189PACN_GRPPRO                   X                                                           Informe en este campo el grupo de productos para que se permita el descuento. Otro valor superior al informado se reducira del recurso de las ventas.                                        000078PACN_ITEM                     X                                                           Item descuento de la regla de negocio.                                        000095PACN_ITEMGR                   X                                                           Item de la grilla de descuentos de la regla de negocio.                                        000080PACOLIGUAL                    X                                                           Hay columnas iguales registradas en la  tabla que define las columnas.          000040PACO_CFAIXA                   X                                                           Franja de valor.                        000160PACO_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los clientes seran vali- dos.                                    000040PACO_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de descuento.        000160PACO_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de precios a ser     considerada para aplicacion de la regla.Si no se informa, todas las tablas      seran validas.                          000160PACO_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago a ser    considerada para aplicacion de la regla.Si no se informa, todas las condiciones de pago seran validas.                  000080PACO_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de vigencia de la      regla                                   000080PACO_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la    regla                                   000069PACO_DESCPR                   X                                                           Informa el descuento/credito en la proxima venta?                   000040PACO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de descuento.   000120PACO_FAIXA                    X                                                           Intervalo de valor a ser considerado    para aplicacion del porcentaje de       descuento.                              000040PACO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PACO_FORMPG                   X                                                           Codigo de la forma de pago a ser consi- derada para aplicacion de la regla. Si  no se informa, todas las formas de pago seran validas.                          000082PACO_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                                     000080PACO_HORADE                   X                                                           Hora de inicio de la vigencia de la     regla de descuento                      000080PACO_HORATE                   X                                                           Hora de termino de la vigencia de la    regla.                                  000160PACO_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a ser considerada    para la aplicacion de la regla. Si no   se informa, todos los clientes seran    validos.                                000080PACO_MOEDA                    X                                                           Moneda en que se encuentra el valor del descuento.                              000074PACO_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000040PACO_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.                     000040PACO_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento a ser otorgado. 000200PACO_TPHORA                   X                                                           Informe Unico (para que el descuento seavalido desde la hora/fecha inicial hastala hora/fecha final) o Recursivo (validoentre ambas fechas pero solo desde la   hora inicial hasta la final de cada dia)000091PACO_VLRDES                   X                                                           Valor de descuento que se aplicara en el total del registro cuando se alcance el intervalo.000040PACP_CFAIXA                   X                                                           Indica la franja.                       000160PACP_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto a ser considerado   para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los productos seran      validos.                                000040PACP_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000040PACP_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000080PACP_FAIXA                    X                                                           Intervalo de descuento a ser consideradopara aplicacion de la regla.            000040PACP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PACP_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los grupos seran validos.000040PACP_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000096PACP_ITEMGR                   X                                                           Item de la grilla de los items de la regla de descuento.                                        000080PACP_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento a ser conside-  rado para aplicacion de la regla.       000098PACP_TPDESC                   X                                                           Cuando el descuento sea por valor, determina si se aplicara en cada unidad o en el total del item.000077PACP_VLRDES                   X                                                           Valor de descuento que se aplicara en el item cuando se alcance el intervalo.000160PACQ_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los clientes seran vali- dos.                                    000082PACQ_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de Clientes.                                                     000040PACQ_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto que sera bonificado.000040PACQ_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla de Bonificacion.     000160PACQ_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla de Precio a ser con- siderada para aplicacion de la regla.   Si no se informa, todas las tablas      seran validas.                          000160PACQ_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago a ser    considerada para aplicacion de la regla.Si no es informado, todas las condicio- nes seran validas.                      000080PACQ_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de vigencia de la      regla                                   000080PACQ_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la    regla                                   000040PACQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Regla de Bonificacion.000040PACQ_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000080PACQ_FAIXA                    X                                                           Intervalo de valor a ser considerado    para aplicacion de la regla.            000040PACQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PACQ_FORMPG                   X                                                           Forma de pago a ser considerada para la aplicacion de la regla. Si no se infor- ma, todas las formas seran validas.     000082PACQ_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                                     000080PACQ_HORADE                   X                                                           Hora de inicio de la vigencia de la     regla de bonificacion                   000080PACQ_HORATE                   X                                                           Hora de termino de la vigencia de la    regla                                   000160PACQ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a ser considerada    para la aplicacion de la regla. Si no   se informa, todos los clientes seran    validos.                                000059PACQ_LOTE                     X                                                           Lote de cantidad.                                          000040PACQ_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.                     000074PACQ_NOMGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de clientes.                                        000040PACQ_QUANT                    X                                                           Cantidad a ser bonificada.              000200PACQ_TPHORA                   X                                                           Informe Unico (para que el descuento seavalido desde la hora/fecha inicial hastala hora/fecha final) o Recursivo (validoentre ambas fechas pero solo desde la   hora inicial hasta la final de cada dia)000040PACQ_TPRGBF                   X                                                           Tipo de regla de bonificacion.          000040PACQ_TPRGBN                   X                                                           Tipo de bonificacion.                   000105PACRES/DECRES                 X                                                           No podra informarse el aumento y decremento para el mismo titulo.                                        000040PACR_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PACR_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000040PACR_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PACR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PACR_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto                       000040PACR_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000040PACR_LOTE                     X                                                           Lote de cantidad                        000132PACS_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente que debe considerarse para la aplicacion de la regla. Es posible mantener este campo en blanco.                  000040PACS_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de negocio.          000080PACS_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de vigencia de la      regla                                   000080PACS_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la    regla                                   000040PACS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de negocio.     000074PACS_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de clientes.                                        000040PACS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000082PACS_GRPVEN                   X                                                           Codigo del Grupo de clientes.                                                     000081PACS_HORADE                   X                                                           Hora de inicio de la vigencia de la     regla de negocios.                       000081PACS_HORATE                   X                                                           Hora de termino de la vigencia de la    regla.                                   000053PACS_HORDE                    X                                                           Hora inicial.                                        000076PACS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a ser considerado    para la aplicacion de la regla.     000040PACS_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.                     000202PACS_TPHORA                   X                                                           Informe Unico (para que el descuento sea valido desde la hora/fecha inicial hasta la hora/fecha final) o Recursivo (valido entre ambas fechas pero solo desde la hora inicial hasta la final de cada dia).000040PACT_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000120PACT_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de precio. Si no se  informa, todas las tablas seran validas para la regla de negocio.               000119PACT_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago. Si no seinforma, todas las condiciones seran validas.                                  000040PACT_DESCPG                   X                                                           Descripcion para la condicion de pago.  000040PACT_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la lista de precios.     000040PACT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PACT_FORMPG                   X                                                           Forma de pago. Si no informa, todas las formas de pago seran validas.           000040PACT_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000040PACT_TPRGNG                   X                                                           Tipo de regla de negocio.               000086PACU_COD                      X                                                           Digite el codigo de la categoria del producto                                         000122PACU_CODPAI                   X                                                           Informe el codigo de categoria superior hierarquicamente a la categoria informada.                                        000125PACU_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la categoria del producto.                                                                         000072PACU_DESCC                    X                                                           Informe la Descripcin completa de la categora. (Acepta formacin HTML)000077PACU_ECDTEX                   X                                                           Informe la fecha de exportacin del e-commerce.                              000038PACU_ECFLAG                   X                                                           Estatus e-Commerce
1=Activo
2=Inactivo000105PACU_ECSEQ                    X                                                           Informe la secuencia de exportacin intermediaria del e-commerce.                                        000108PACU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000088PACU_MSBLQL                   X                                                           Define si la categoria esta bloqueada.
1-si
2-no                                        000048PACU_SEQ                      X                                                           Informe la orden de presentacin de la categora000084PACV_CATEGO                   X                                                           Informe la categoria del producto.                                                  000106PACV_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto, de la rutina archivo de productos.                                        000068PACV_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria.                                        000076PACV_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de categorias.                                        000144PACV_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un producto.                                        000112PACV_DESREF                   X                                                            Descrio da referncia de grade                                                                               000087PACV_ECDTEX                   X                                                           Informe la fecha de exportacin del e-commerce.                                        000105PACV_ECSEQ                    X                                                           Informe la secuencia de exportacin intermediaria del e-commerce.                                        000108PACV_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000084PACV_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo de productos.                                           000254PACV_REFGRD                   X                                                           El codigo de la famlia referencia de grilla permitira el uso mas practico de la rutina, disminuyendo la necesidad de registro repetitivo para productos de la misma referencia de grilla/configurador.                                                       000111PACV_SEQPRD                   X                                                           Secuencia de productos para ordenar en el momento de la venta asistida.                                        000091PACV_SUVEND                   X                                                           Informa si la categoria es una sugerencia de venta.                                        000066PACW_ABRANG                   X                                                           Alcance de la restriccion.                                        000059PACW_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000060PACW_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto.                                        000064PACW_DATA                     X                                                           Fecha de la restriccion.                                        000061PACW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PACW_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                        000076PACW_HORA1                    X                                                           Horario de inicio de la restriccion.                                        000077PACW_HORA2                    X                                                           Horario de termino de la restriccion.                                        000063PACW_ITEM                     X                                                           Item de la restriccion.                                        000059PACW_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000075PACW_MOTIVO                   X                                                           Motivo principal de la restriccion.                                        000057PACW_NUMCTR                   X                                                           Numero de control                                        000060PACW_TIPO                     X                                                           Tipo de restriccion.                                        000060PACX_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000071PACX_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla del negocio.                                        000062PACX_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                                        000065PACX_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000061PACX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PACX_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo.                                        000077PACX_ITEM                     X                                                           Item de la regla de comercializacion.                                        000066PACX_TPRGNG                   X                                                           Tipo de la regla del item.                                        000083PACY_CHAVE                    X                                                           Este campo clave es grabado automaticamente al concluir una estructura de clientes.000074PACY_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de clientes.                                        000092PACY_EXPSOP                   X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP.000108PACY_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000053PACY_GRPSUP                   X                                                           Grupo superior.                                      000069PACY_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                        000068PACY_HREXPO                   X                                                           Informa la hora de la ultima exportacion.                           000049PACY_MSEXP                    X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro.    000076PACY_USERGA                   X                                                           Armazena o log de alterao no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000075PACY_USERGI                   X                                                           Armazena o log de incluso no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000100PACZ_ACAO                     X                                                           Accion que se efectuara en la etapa de Oportunidad de Venta.                                        000063PACZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento.                                        000079PACZ_EVENTO                   X                                                           Se informo Evento en Apunte de Visitas.                                        000111PACZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000077PACZ_ITEM                     X                                                           Item de la regla de proceso de venta.                                        000082PACZ_OPER                     X                                                           Se efectuo Operacion en Apunte de Visitas.                                        000084PACZ_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000067PACZ_PROVEN                   X                                                           Numero del proceso de venta                                        000141PACZ_STAGE                    X                                                           Etapa para la cual se modificara la oportunidad de venta cuando se utilice la opcion "Ir para etapa".                                        000080PAC_CTELETR                   X                                                           Costo Hora del Tecnico Electricista     en este Cliente vs. Maquina.            000080PAC_CTINSTR                   X                                                           Costo por Hora del Tcnico Instructor   en este cuadro Cliente x Mquina.       000080PAC_CTMECAN                   X                                                           Costo por hora del Tcnico en Mecnica  en este cuadro Cliente x Mquina.       000040PAC_DATA                      X                                                           Fecha de la Versin.                    000080PAC_FABR                      X                                                           Cdigo que identifica el Fabricante de  la Mquina Estndar.                    000080PAC_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PAC_MODELO                    X                                                           Modelo de la Mquina Estndar.          000120PAC_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    En este archivo slo se pueden insertar Productos que constan en la Tabla 56.   000040PAC_VERSAO                    X                                                           Versin del Producto.                   000105PAD0_CNPJ                     X                                                           Numero de RFC conforme generacion de la numeracion de documentos.                                        000063PAD0_DOC                      X                                                           Codigo de identificacion de numero del documento conforme RCPJ.000060PAD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000026PAD0_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.000102PAD0_SERIE                    X                                                           Codigo de identificacion de serie del documento conforme RCPJ.                                        000054PAD1_CANAL                    X                                                           Canal de ventas. Pulse [F3] para la consulta estndar.000095PAD1_CHVCAM                   X                                                           Clave de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000049PAD1_CNTPRO                   X                                                           Contacto responsable por la firma de la propuesta000076PAD1_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora de la oportunidad. Pulse [F3] para consulta estndar.000114PAD1_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. Utilizado para facilitar la localizacion del prospect.                                        000040PAD1_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo Memo.                  000072PAD1_CODPRO                   X                                                           Principal producto de la Oportunidad. Pulse [F3] para consulta estndar.000019PAD1_CODTMK                   X                                                           Cdigo de atencin.000028PAD1_CODVIS                   X                                                           Codigo de inspeccion tecnica000025PAD1_COMUNI                   X                                                           Codigo de la comunicacion000040PAD1_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto de la Oportunidad.  000083PAD1_CUSTO                    X                                                           Indica el costo de Oportunidad de venta basandose en los apuntes creados para esta.000077PAD1_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion de la oportunidad.                                        000077PAD1_DESCAM                   X                                                           Descripcion de la campana originaria.                                        000040PAD1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Oportunidad.          000080PAD1_DESFCI                   X                                                           Descripcion del Factor Critico de       Fracaso.                                000080PAD1_DESFCS                   X                                                           Descripcion del Factor Critico de       Suceso.                                 000024PAD1_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda000080PAD1_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto base de la     Oportunidad.                            000056PAD1_DSCUSR                   X                                                           Nombre del usuario que informo la firma de la propuesta.000069PAD1_DTASSI                   X                                                           Fecha de firma de la propuesta comercial por el cliente o prospect   000131PAD1_DTFIM                    X                                                           Fecha de cierre de la oportunidad.  Puede rellenarse manualmente o a traves del boton "Forecast" (configurar parametro MV_FATFORE).000040PAD1_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la Oportunidad.      000153PAD1_DTPENC                   X                                                           Informa la fecha prevista de finalizacion de la oportunidad de acuerdo con el proceso de ventas, considerando los dias de duracion del proceso de ventas.000066PAD1_DTPFIM                   X                                                           Fecha prevista para el fin de esta oportunidad                    000052PAD1_ENCERR                   X                                                           Cdigo de cierre. Pulse [F3] para consulta estndar.000120PAD1_FCI                      X                                                           Factor Critico de Insuceso. Factor de-  terminante para el no encerramiento de  la venta.                               000160PAD1_FCS                      X                                                           Factor Critico de Suceso. El FCS es la  principal caracteristica que el Prospectindentifico para el cierre de la oportu-nidad de venta.                         000063PAD1_FEELIN                   X                                                           Feeling del vendedor para el exito de esta oportunidad         000040PAD1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000076PAD1_HORA                     X                                                           Hora de inclusion de la oportunidad.                                        000153PAD1_HRPENC                   X                                                           Informa la hora prevista de finalizacion de la oportunidad de acuerdo con el proceso de ventas, considerando las horas de duracion del proceso de ventas.000073PAD1_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000151PAD1_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente. Utilizado juntamente con el codigo del cliente para facilitar la localizacion del prospect.                                        000040PAD1_LOJPRO                   X                                                           Negocio del Prospect.                   000023PAD1_MEMENC                   X                                                           Descripcin del cierre.000040PAD1_MEMO                     X                                                           Notas de la oportunidad.                000079PAD1_MODO                     X                                                           Modo de actualizacion (Manual / Automatico)                                    000080PAD1_MOEDA                    X                                                           Moneda en que se encuentran los Concep- tos.                                    000074PAD1_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000086PAD1_MTVENC                   X                                                           Motivo de la finalizacion de Oportunidad de venta cuando esta se pierde o se suspende.000059PAD1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000052PAD1_NOMCNT                   X                                                           Nombre del contacto que firmo la propuesta comercial000040PAD1_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Prospect.                    000040PAD1_NOMVEN                   X                                                           Nombre del representante (vendedor).    000040PAD1_NROPOR                   X                                                           Numero de la oportunidad de la venta.   000080PAD1_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto de venta asociadoa la Oportunidad.                       000045PAD1_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.  000087PAD1_OBSPRO                   X                                                           Observaciones relacionadas a la firma de la propuesta por el cliente o prospect        000084PAD1_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAD1_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de conclusion del proceso de venta.                                  000040PAD1_PRIOR                    X                                                           Prioridad de la Oportunidad de Venta.   000042PAD1_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta comercial vencedora000040PAD1_PROSPE                   X                                                           Codigo de identificacion del Prospect.  000080PAD1_PROVEN                   X                                                           Codigo del proceso de Venta a ser consi-derado para esta oportunidad.           000109PAD1_RCFECH                   X                                                           Informa el valor de ingreso estimado de conclusion de la oportunidad.                                        000098PAD1_RCINIC                   X                                                           Informa la prevision de ingreso inicial de la oportunidad.                                        000049PAD1_RCREAL                   X                                                           Informa el ingreso real de la oportunidad ganada.000029PAD1_REGSLA                   X                                                           Codigo del registro de SLA   000027PAD1_REVISA                   X                                                           Revisin de la oportunidad.000106PAD1_SETOR                    X                                                           Indica el sector de la oportunidad de venta (1=Publico, 2=Privado)                                        000077PAD1_SITVIS                   X                                                           Situacion de la inspeccion tecnica para esta oportunidad de venta.           000040PAD1_STAGE                    X                                                           Etapa actual del proceso de Venta.      000040PAD1_STATUS                   X                                                           Estatus del Proceso de Venta.           000065PAD1_TABELA                   X                                                           Cdigo de la lista de precios. Pulse [F3] para consulta estndar.000094PAD1_TPCAMP                   X                                                           Tipo de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000075PAD1_USER                     X                                                           Usuario que incluyo la oportunidad.                                        000055PAD1_USRASS                   X                                                           Codigo del usuario que informo la firma de la propuesta000080PAD1_VEND                     X                                                           Codigo del representante comercial res- ponsable por la oportunidad.            000120PAD1_VERBA                    X                                                           Concepto que el prospect destino a su   proyecto o el valor total de la oportu- nidad de negocio.                       000064PAD1_VISTEC                   X                                                           Define si hay inspeccion tecnica para esta oportunidad de venta.000056PAD2_CARGO                    X                                                           Cargo del Vendedor                                      000016PAD2_CODCAR                   X                                                           Codigo del cargo000114PAD2_CODPAP                   X                                                           Informa el codigo del papel que el vendedor ejerce en el equipo de ventas.                                        000040PAD2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000071PAD2_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico (Si / No).                                   000073PAD2_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000084PAD2_NMUNID                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio del vendedor.                                        000120PAD2_NOME                     X                                                           Nombre del representante comercial,     seleccionado para participar de la      oportunidad de venta.                   000040PAD2_NOMVEN                   X                                                           Nombre del representante comercial.     000112PAD2_NRESUN                   X                                                           Informa el nombre del responsable por la unidad de negocio del vendedor.                                        000040PAD2_NROPOR                   X                                                           Numero de la Oportunidad de Venta.      000043PAD2_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000084PAD2_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000119PAD2_PAPEL                    X                                                           Informa la descripcion del papel que el vendedor ejerce en el equipo de ventas.                                        000090PAD2_PERC                     X                                                           "Porcentaje de Participacion en Equipo de Ventas.                                        000112PAD2_RESPUN                   X                                                           Informa el codigo del responsable por la unidad de negocio del vendedor.                                        000027PAD2_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad.000082PAD2_UNIDAD                   X                                                           Informa la unidad de negocio del vendedor.                                        000120PAD2_VEND                     X                                                           Codigo del representante comercial, ele-gido para participar de la oportunidad  de venta.                               000080PAD3_CODCON                   X                                                           Codigo del competidor, participante de  la oportunidad de venta.                000040PAD3_FCI                      X                                                           Factor critico del insuceso.            000040PAD3_FCS                      X                                                           Factor Critico de Suceso.               000040PAD3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000076PAD3_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico (Si / No).                                        000080PAD3_MOEDA                    X                                                           Moneda en la cual fue efectuada la pro- puesta.                                 000080PAD3_NOMCON                   X                                                           Nombre del competidor de la Oportunidad de Venta.                               000040PAD3_NROPOR                   X                                                           Numero de la Oportunidad de Venta.      000084PAD3_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAD3_PRECO                    X                                                           Valor de la propuesta ofrecida por el   competidor.                             000027PAD3_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad.000040PAD4_CODMEM                   X                                                           Codigo (link) para campo Memo.          000040PAD4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000076PAD4_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico (Si / No).                                        000040PAD4_MEMO                     X                                                           Campo Memo (facturas).                  000080PAD4_NOMPAR                   X                                                           Nombre del Socio participante de la     oportunidad de venta.                   000040PAD4_NROPOR                   X                                                           Numero de la Oportunidad de Venta.      000084PAD4_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PAD4_PARTNE                   X                                                           Codigo del Aparcero participante de la  oportunidad de venta.                   000027PAD4_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad.000040PAD5_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente visitado o contactado000080PAD5_DATA                     X                                                           Fecha en que la visita o contacto fue   hecho.                                  000040PAD5_DESEVE                   X                                                           Descripcion del Evento.                 000080PAD5_EVENTO                   X                                                           Codigo del evento relacionado al contac-to o visita.                            000040PAD5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000073PAD5_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000040PAD5_LOJA                     X                                                           Negocio del cliente.                    000060PAD5_LOJPRO                   X                                                           Tienda del Prospect.                                        000040PAD5_NOMVEN                   X                                                           Nombre del Vendedor (Representante).    000034PAD5_NROPOR                   X                                                           Numero de la oportunidad de venta.000043PAD5_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000183PAD5_OPTIME                   X                                                           Indica si el apunte se realizara para una oportunidad del vendedor o una oportunidad compartida con el vendedor por medio del equipo de ventas.                                        000084PAD5_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000048PAD5_PROSPE                   X                                                           Prospect                                        000160PAD5_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del contacto o visita. En casode que el representante comercial reali-ce mas de un contacto en la fecha infor-mada este campo debe ser modificado.    000080PAD5_VEND                     X                                                           Codigo del representate comercial que   realizo el contacto o la visita.        000061PAD6_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000080PAD6_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto que define el gasto com la atencion.                        000040PAD6_DATA                     X                                                           Fecha del Contacto / Visita.            000040PAD6_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.               000040PAD6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PAD6_ITEM                     X                                                           Item de Apunte.                         000061PAD6_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000037PAD6_NUMERO                   X                                                           Numero del titulo por pagar generado.000084PAD6_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000036PAD6_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo por pagar generado.000038PAD6_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo por pagar generado.000040PAD6_QUANT                    X                                                           Cantidad.                               000160PAD6_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de contacto o visita para el  caso que el representante comercial rea-lice mas de un contacto en la fecha in- formada.                                000035PAD6_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo por pagar generado.000040PAD6_TOTAL                    X                                                           Total de Gasto.                         000080PAD6_VEND                     X                                                           Codigo del representante comercial (ven-dedor).                                 000040PAD6_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario.                         000025PAD7_AGEREU                   X                                                           Selecciona Agenda/Reunin000180PAD7_ALERTA                   X                                                           Tiempo para exhibicion de aviso de
agendamiento en elOutlook. La unidad de
medida (minutos, horas o dias) se
definira en el campo AD7_TPALER                                        000010PAD7_CHGKEY                   X                                                           Change Key000040PAD7_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PAD7_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo Memo.                  000104PAD7_CODTLV                   X                                                           Codigo de la atencion de telemercadeo que origino el movimiento.                                        000105PAD7_CODTMK                   X                                                           Codigo de la atencion de telemarketing que origino el movimiento.                                        000058PAD7_CODUMO                   X                                                           Codigo Agenda uMov                                        000040PAD7_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto.                    000040PAD7_DATA                     X                                                           Fecha de agenda / visita.               000062PAD7_DATAAP                   X                                                           Fecha de apuntamiento.                                        000041PAD7_EMAILP                   X                                                           E-mail de los participantes de la reunin000009PAD7_EMLNAM                   X                                                           Campo EML000040PAD7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PAD7_HORA1                    X                                                           Horario del inicio de la visita.        000040PAD7_HORA2                    X                                                           Hora del Termino de la Visita.          000073PAD7_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000011PAD7_IDEXC                    X                                                           ID Exchange000092PAD7_ITTELE                   X                                                           Item de la atencion de telemarketing o telemercadeo.                                        000019PAD7_LASTMO                   X                                                           ltima modificacin000019PAD7_LOCAL                    X                                                           Lugar de la reunin000040PAD7_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PAD7_LOJPRO                   X                                                           Negocio del Prospect.                   000040PAD7_MEMO                     X                                                           Comentarios.                            000040PAD7_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                     000040PAD7_NOMCON                   X                                                           Nombre del Contacto.                    000040PAD7_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Prospect.                    000040PAD7_NOMVEN                   X                                                           Nombre del Vendedor (representante).    000040PAD7_NROPOR                   X                                                           Numero de la oportunidad de negocio.    000043PAD7_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000040PAD7_ORIGEM                   X                                                           Origen de Agenda.                       000084PAD7_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000040PAD7_PROSPE                   X                                                           Codigo del Prospect.                    000122PAD7_PROVEN                   X                                                           Codigo del proceso de venta utilizado para la creacion de la oportunidad de venta.                                        000066PAD7_SEQAP                    X                                                           Secuencia del apuntamiento.                                       000125PAD7_STAGE                    X                                                           Codigo de la etapa del proceso de venta utilizado para crear la oportunidad de venta.                                        000040PAD7_TOPICO                   X                                                           Asunto de la visita / agenda.           000104PAD7_TPALER                   X                                                           Tipo de tiempo de aviso:
1  aviso en minutos
2  Horas
3  Dias                                        000040PAD7_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor / representante.    000076PAD7_VENDAP                   X                                                           Codigo del vendedor del apuntamiento.                                       000092PAD8_ANIVER                   X                                                           Determina si la tarea es tipo aniversario.
1=Si;2=No                                        000059PAD8_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000040PAD8_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo Memo.                  000040PAD8_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario del sistema.         000062PAD8_CONTAT                   X                                                           Contacto  de la Entidad.                                      000040PAD8_DTFIM                    X                                                           Fecha prevista para termino de la tarea.000040PAD8_DTINI                    X                                                           Fecha prevista para inicio de la tarea. 000024PAD8_DTREMI                   X                                                           Fecha del recordatorio  000058PAD8_EVENTO                   X                                                           Codigo del Evento.                                        000040PAD8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000047PAD8_HORA1                    X                                                           Hora inicial en la cual se finalizara la tarea.000045PAD8_HORA2                    X                                                           Hora final en la cual se finalizara la tarea.000052PAD8_HRREMI                   X                                                           Hora del recordatorio                               000073PAD8_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000058PAD8_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                       000059PAD8_LOJPRO                   X                                                           Tienda del Prospect.                                       000040PAD8_MEMO                     X                                                           Comentarios de la Tarea.                000068PAD8_NROPOR                   X                                                           Numero de la Oportunidad.                                           000043PAD8_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000040PAD8_PERC                     X                                                           Porcentaje en que la tarea fue efectuada000040PAD8_PRIOR                    X                                                           Prioridad de la tarea.                  000048PAD8_PROSPE                   X                                                           Prospect .                                      000160PAD8_STATUS                   X                                                           Estatus de la terea. La tarea solamente sera considerada completa si el estatus fuera modificado para:Completa o Ence-  rrada.                                  000040PAD8_TAREFA                   X                                                           Numero de la Tarea.                     000080PAD8_TOPICO                   X                                                           Topico o asunto de la tarea designada alrepresentante comercial.                000039PAD8_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor que creo la cuenta.000040PAD9_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto.                    000040PAD9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000074PAD9_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico (Si / No).                                      000040PAD9_NOMCON                   X                                                           Nombre del contacto.                    000040PAD9_NROPOR                   X                                                           Numero de la oportunidad de negocio.    000084PAD9_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000027PAD9_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad.000109PADA_CODCLI                   X                                                           Digite el codigo del cliente relacionado a este contrato de sociedad.                                        000021PADA_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.000165PADA_COMIS1                   X                                                           Digite el porcentaje de la comision del vendedor que comercializo este contrato de sociedad para calcular su futura comision.                                        000197PADA_COMIS2                   X                                                           Digite el porcentaje de la comision del vendedor que comercializo este contrato de sociedad para calcular su futura comision.                                                                        000197PADA_COMIS3                   X                                                           Digite el porcentaje de la comision del vendedor que comercializo este contrato de sociedad para calcular su futura comision.                                                                        000197PADA_COMIS4                   X                                                           Digite el porcentaje de la comision del vendedor que comercializo este contrato de sociedad para calcular su futura comision.                                                                        000197PADA_COMIS5                   X                                                           Digite el porcentaje de la comision del vendedor que comercializo este contrato de sociedad para calcular su futura comision.                                                                        000104PADA_CONDPG                   X                                                           Digite la forma de pago relacionada a este contrato de sociedad.                                        000054PADA_CTRCOM                   X                                                           Informe el nmero del contrato de compra.             000169PADA_DESC1                    X                                                           Digite el porcentaje del descuento progresivo que debe aplicarse al precio estipulado para la obtencion del nuevo precio de venta.                                       000195PADA_DESC2                    X                                                           Digite el porcentaje del descuento progresivo que debe aplicarse al precio estipulado para la obtencion del nuevo precio de venta.                                                                 000195PADA_DESC3                    X                                                           Digite el porcentaje del descuento progresivo que debe aplicarse al precio estipulado para la obtencion del nuevo precio de venta.                                                                 000195PADA_DESC4                    X                                                           Digite el porcentaje del descuento progresivo que debe aplicarse al precio estipulado para la obtencion del nuevo precio de venta.                                                                 000179PADA_EMISSA                   X                                                           Digite la fecha de emision del contrato de sociedad. Aunque sea obligatoria, esta informacion no sera tratada con distincion en el sistema.                                        000152PADA_FILENT                   X                                                           Digite la sucursal de la empresa responsable por entregar los productos contenidos en este contrato de sociedad.                                        000105PADA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000027PADA_FRETE                    X                                                           Informe el valor del flete.000107PADA_LOJCLI                   X                                                           Digite la tienda del cliente vinculada a este contrato de sociedad.                                        000043PADA_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje para la factura.        000138PADA_MOEDA                    X                                                           Digite el codigo de la moneda, relacionado a los valores demostrados en este contrato de sociedad.                                        000058PADA_NOMCLI                   X                                                           Nombre de cliente.                                        000289PADA_NUMCTR                   X                                                           Digite el numero del contrato de sociedad, si no se informa, el sistema sugerira uno, por el control de indicacion. El numero del contrato es la identificacion del contrato de sociedad, por lo tanto no podran haber dos contratos con el mismo numero.                                        000083PADA_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosecha contratada.                                        000028PADA_SEGURO                   X                                                           Informe el valor del seguro.000073PADA_STATUS                   X                                                           Status de contacto de asiciacion.                                        000152PADA_TABELA                   X                                                           Digite la tabla de precios que se utilizara en la obtencion de precios practicados en este contrato de sociedad.                                        000170PADA_TIPLIB                   X                                                           Digite el tipo de liberacion de pedido de venta mas adecuado a las practicas comerciales de su empresa o aceptadas por su cliente.                                        000035PADA_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete utilizado.000072PADA_TRCNUM                   X                                                           Nmero del contrato de intercambio.                                     000117PADA_VEND1                    X                                                           Digite el nombre del vendedor que trabajo en ese contrato de sociedad para comisiones futuras.                       000134PADA_VEND2                    X                                                           Digite el nombre del vendedor que trabajo en ese contrato de sociedad para comisiones futuras.                                        000134PADA_VEND3                    X                                                           Digite el nombre del vendedor que trabajo en ese contrato de sociedad para comisiones futuras.                                        000134PADA_VEND4                    X                                                           Digite el nombre del vendedor que trabajo en ese contrato de sociedad para comisiones futuras.                                        000134PADA_VEND5                    X                                                           Digite el nombre del vendedor que trabajo en ese contrato de sociedad para comisiones futuras.                                        000021PADB_CATEG                    X                                                           Informe la categora.000065PADB_CLACOM                   X                                                           Clasificacion comercial del producto (Integracion SIGAAGR).      000058PADB_CODCLI                   X                                                           Codigo de cliente.                                        000103PADB_CODPRO                   X                                                           Digite el producto comercializado en este contrato de sociedad.                                        000016PADB_CTVAR                    X                                                           Informa cultivar000016PADB_CULTRA                   X                                                           Informa cultura.000122PADB_DESC                     X                                                           Informe el porcentaje de descuento que se aplicara en el precio bruto del producto.                                       000159PADB_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del producto si es necesario alterar la descripcion inicializada automaticamente por el sistema.                                        000150PADB_FILENT                   X                                                           Digite la filial de la empresa responsable por la entrega del producto contenido en este contrato de sociedad.                                        000105PADB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000072PADB_ITEM                     X                                                           Item del contrato de asociacion.                                        000171PADB_LOCAL                    X                                                           Deposito que se utilizara en la remesa de productos. Si se informa un deposito que no existe, el sistema lo creara automaticamente.                                        000059PADB_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000074PADB_NUMCTR                   X                                                           Numero del contrato de asociacion.                                        000069PADB_PEDCOB                   X                                                           Numero de pedido de cobranza.                                        000047PADB_PENE                     X                                                           Informa colador.                               000114PADB_PRCVEN                   X                                                           Digite el precio de venta neto para el producto contratado por el cliente.                                        000026PADB_PREREF                   X                                                           Informe el valor previsto.000125PADB_PRUNIT                   X                                                           Digite el precio de la tabla de precio o el precio bruto del producto comercializado.                                        000058PADB_QTDEMP                   X                                                           Cantidad empenada.                                        000058PADB_QTDENT                   X                                                           Cantidad entregada.                                       000098PADB_QUANT                    X                                                           Digite la cantidad del producto contratada por el cliente.                                        000065PADB_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.                                        000139PADB_TES                      X                                                           Digite el tipo de entrada y salida que se utilizara en el envio de producto del contrato de sociedad.                                      000547PADB_TESCOB                   X                                                           Digite el tipo de entrada y salida que se utilizara cuando se cobre el contrato de sociedad. Al informar el TES el contrato tendra dos finalidades:
1) cobrar el material tras aprobar el contrato.
2) enviar el material segun la necesidad del cliente o solicitud de este.
El TES informado debe ser diferente del informado en el envio de los productos.
El sistema no lo hara valido, sin embargo recomendamos que al utilizar el TES de cobranza, no se utilice el TES de envio con propiedad "Titulo" habilitado.                                      000091PADB_TOTAL                    X                                                           Valor total neto del item contatado por el cliente.                                        000066PADB_UM                       X                                                           Unidad de medida primaria.                                        000189PADB_UNSVEN                   X                                                           Informe la cantidad vendida en la segunda unidad de medida. Si se utiliza el factor de conversion este se aplicara sobre la primera unidad de medida.                                        000115PADB_VALDES                   X                                                           Informe el valor del descuento total de este item del contrato de sociedad.                                        000112PADCOMOPG                     X                                                           El anticipo solo puede compensarse por medio de la rutina  Orden de Pago                                        000080PADC_CODCAT                   X                                                           Codigo de la categoria de la oportunidad                                        000059PADC_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000062PADC_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo memo.                                        000077PADC_CODPRO                   X                                                           Principal producto de la oportunidad.                                        000077PADC_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion de la oportunidad.                                        000070PADC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la oportunidad.                                        000082PADC_DESFCI                   X                                                           Descripcion del factor critico de fracaso.                                        000082PADC_DESFCS                   X                                                           Descripcion del factor critico de fracaso.                                        000088PADC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto base de la oportunidad.                                        000074PADC_DTFIM                    X                                                           Fecha de cierre de la oportunidad.                                        000072PADC_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la oportunidad.                                        000113PADC_FCI                      X                                                           Factor critico de fracaso. Factor determinante para no concluir la venta.                                        000174PADC_FCS                      X                                                           Factor critico de exito. El FCS es la principal caracteristica que el prospect identifico como determinante en el termino de la venta.                                        000061PADC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PADC_HORA                     X                                                           Hora de la inclusion de la oportunidad.                                        000059PADC_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000060PADC_LOJPRO                   X                                                           Tienda del Prospect.                                        000066PADC_MEMO                     X                                                           Notas de la oportunidad.                                          000084PADC_MODO                     X                                                           Modo de actualizacion (Manual / Automatico).                                        000063PADC_MOEDA                    X                                                           Moneda en la que se encuentra el recurso.                      000084PADC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                                                 000084PADC_NOMPRO                   X                                                           Nombre del prospect.                                                                000076PADC_NOMVEN                   X                                                           Nombre del representante (vendedor).                                        000083PADC_NROPOR                   X                                                           Nmero de la oportunidad de venta.                                                 000098PADC_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto de venta asociado a la oportunidad.                                        000084PADC_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000088PADC_PERCEN                   X                                                           Porcentaje al concluir la oportunidad de  venta.                                        000077PADC_PRIOR                    X                                                           Prioridad en la oportunidad de venta.                                        000083PADC_PROSPE                   X                                                           Codigo de identificacion del prospect.                                             000118PADC_PROVEN                   X                                                           Codigo del proceso de venta que debe considerarse para esta oportunidad.                                              000072PADC_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad. 

                                        000084PADC_SETOR                    X                                                           Sector de la oportunidad (Publico / Privado)                                        000080PADC_STAGE                    X                                                           Etapa actual del proceso de venta.                                              000083PADC_STATUS                   X                                                           Situacion actual del proceso de venta.                                             000081PADC_USER                     X                                                           Usuario que incluyo la oportunidad.                                              000117PADC_VEND                     X                                                           Codigo del representante comercial responsable por la oportunidad de venta.                                          000158PADC_VERBA                    X                                                           fondo que el prospect destino al proyecto o valor total de la oportunidad de negocio.                                                                         000106PADENODEL                     X                                                           No se puede borrar el producto, porque Atencion lo esta utilizando                                        000024PADE_ASSANT                   X                                                           Asunto anterior         000058PADE_ASSUNT                   X                                                           Asunto del llamado                                        000062PADE_CHANEX                   X                                                           Asociado a un llamado.                                        000060PADE_CHAVE                    X                                                           Cdigo de la Entidad                                        000025PADE_CHORIG                   X                                                           En el llamado original   000043PADE_CHORRC                   X                                                           Llamada que origino esta recurrencia.      000074PADE_CHVREP                   X                                                           Codigo y tienda de la entidad responsable por la apertura de este llamado.000060PADE_CODCAM                   X                                                           Cdigo de la Campaa                                        000062PADE_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la Categora                                        000058PADE_CODCAU                   X                                                           Cdigo de la Causa                                        000058PADE_CODCON                   X                                                           Cdigo del Contato                                        000072PADE_CODDEC                   X                                                           Cdigo del llamado decresciente.                                        000061PADE_CODEFE                   X                                                           Cdigo de los Efectos                                        000058PADE_CODIGO                   X                                                           Nmero del Llamado                                        000069PADE_CODINC                   X                                                           Cdigo del memo del Incidente                                        000050PADE_CODOBS                   X                                                           Codigo del memo de la observacion del solicitante.000065PADE_CODORI                   X                                                           Cdigo del tipo de Origen                                        000104PADE_CODREP                   X                                                           Codigo del contacto responsable por la apertura de este llamado.                                        000059PADE_CODSB1                   X                                                           Cdigo del Producto                                        000061PADE_CRITIC                   X                                                           Severidad del Llamado                                        000057PADE_DATA                     X                                                           Fecha de Apertura                                        000070PADE_DATUSL                   X                                                           Fecha de Actualizacion del SLA                                        000099PADE_DATUSO                   X                                                           Fecha en la que el analista comenzo a trabajar con la llamada.                                     000105PADE_DCHREP                   X                                                           Nombre de la entidad responsable por la apertura de este llamado.                                        000105PADE_DDDREP                   X                                                           DDD del telefono del responsable por la apertura de este llamado.                                        000034PADE_DDDRET                   X                                                           Cdigo de Area                    000073PADE_DENCCH                   X                                                           Fecha de Finalizacion del Llamado                                        000032PADE_DENCSL                   X                                                           Fecha de Finalizacion del SLA   000062PADE_DESCAS                   X                                                           Descripcin del Asunto                                        000065PADE_DESCCH                   X                                                           Descripcin de la Entidad                                        000057PADE_DESCGP                   X                                                           Nombre del Equipo                                        000060PADE_DESCIN                   X                                                           Cdigo de la Entidad                                        000077PADE_DESENT                   X                                                           Nombre de la tabla de la entidad responsable por la apertura de este llamado.000104PADE_DESREP                   X                                                           Nombre del contacto responsable por la apertura de este llamado.                                        000046PADE_DINISL                   X                                                           Fecha de inicio del SLA                       000046PADE_DPSE1S                   X                                                           Fecha de la primera pausa en el               000072PADE_DPSEUL                   X                                                           Fecha de la ultima pausa del SLA                                        000075PADE_DSCCAM                   X                                                           Descripcion de la Campana                                                  000065PADE_DSCCAMP                  X                                                           Descripcin de la Campaa                                        000034PADE_DTEXPI                   X                                                           Fecha para vencer el plazo de SLA.000046PADE_EMAIL                    X                                                           E-mail                                        000047PADE_ENTIDA                   X                                                           Entidad                                        000104PADE_ENTREP                   X                                                           Sigla de la entidad responsable por la apertura de este llamado.                                        000020PADE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000069PADE_FILORI                   X                                                           Sucursal original del llamado                                        000094PADE_FLCHAN                   X                                                           Sucursal donde se encuentra el llamado asociado a este                                        000102PADE_FLSLAN                   X                                                           Sucursal donde se encuentra el SLA original del llamado actual                                        000068PADE_FNC                      X                                                           Cdigo de la ficha en el QNC                                        000030PADE_FNCFIL                   X                                                           Sucursal de la ficha en el QNC000068PADE_FNCREV                   X                                                           Codigo de Revision de la FNC                                        000080PADE_FOLLOW                   X                                                           Informar la Fecha de Follow Up para retorno al cliente.                         000046PADE_GRUPO                    X                                                           Equipo                                        000069PADE_HATUSL                   X                                                           Hora de Actualizacion del SLA                                        000072PADE_HENCCH                   X                                                           Hora de Finalizacion del Llamado                                        000068PADE_HENCSL                   X                                                           Hora de Finalizacion del SLA                                        000026PADE_HINISL                   X                                                           Hora de inicio del SLA    000056PADE_HORA                     X                                                           Hora de Apertura                                        000066PADE_HPSE1S                   X                                                           Hora de inicio del SLA                                            000071PADE_HPSEUL                   X                                                           Hora de la ultima pausa del SLA                                        000025PADE_HREXPI                   X                                                           Hora p/ expirar SLA      000105PADE_INCIDE                   X                                                           Descripcion detallada del incidente que se muestra en la llamada.                                        000056PADE_MIDIA                    X                                                           Codigo del medio                                        000056PADE_NCATEG                   X                                                           Tipo de Problema                                        000055PADE_NCAUSA                   X                                                           Posibles Causas                                        000056PADE_NEFEIT                   X                                                           Efectos Causados                                        000059PADE_NMCONT                   X                                                           Nombre del contacto                                        000055PADE_NMENT                    X                                                           Nombre del Ente                                        000056PADE_NMMIDI                   X                                                           Nombre del Medio                                        000059PADE_NMOPER                   X                                                           Nombre del Analista                                        000059PADE_NMPROD                   X                                                           Nombre del Producto                                        000058PADE_NMTEC                    X                                                           Nombre del tecnico                                        000070PADE_NMTIPO                   X                                                           Descripcion de la Comunicacion                                        000067PADE_NORIGE                   X                                                           Origen de la no conformidad                                        000046PADE_OBSMEM                   X                                                           Observacion del solicitante.                  000056PADE_OPERAC                   X                                                           Tipo de atencion                                        000048PADE_OPERAD                   X                                                           Analista                                        000032PADE_OPEUSO                   X                                                           Analista en manejo de la llamada000084PADE_PLVCHV                   X                                                           Informe el incidente resumido de la llamada.                                        000020PADE_PRDANT                   X                                                           Producto anterior   000047PADE_QTASS                    X                                                           Informe la cantidad de llamados asociados.     000046PADE_RECORR                   X                                                           Indica si la llamada actual tiene recurrencia.000055PADE_REGSLA                   X                                                           Registro de SLA                                        000093PADE_SECUSO                   X                                                           Hora en que el analista comenzo a manejar la llamada.                                        000066PADE_SEVCOD                   X                                                           Punto crtico del Problema                                        000057PADE_SEVSLA                   X                                                           Severidad del SLA                                        000065PADE_SLAANT                   X                                                           Registro SLA Anterior                                            000061PADE_STATUS                   X                                                           Estatus de la llamada                                        000054PADE_STRREC                   X                                                           Configuracion de la recurrencia de esta llamada.      000087PADE_TECNIC                   X                                                           Codigo del Tecnico. (Tecnico del Field Service)                                        000097PADE_TELREP                   X                                                           Telefono del responsable por la apertura de este llamado.                                        000048PADE_TELRET                   X                                                           Telefono                                        000060PADE_TIPO                     X                                                           Tipo de Comunicacion                                        000097PADE_TIPPRF                   X                                                           Tipo de perfil diferenciado seleccionado para el cliente.                                        000077PADE_WFASTA                   X                                                           Estatus del workflow de autorizacion.                                        000111PADF_CODASS                   X                                                           Informa el codigo del llamado principal cuando el llamado este asociado                                        000060PADF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la llamada                                        000079PADF_CODOBS                   X                                                           Codigo memo de la observacion del item.                                        000107PADF_CODSKW                   X                                                           Codigo del modelo de workflow enviado al item actual de la llamada.                                        000057PADF_CODSU0                   X                                                           Codigo del Equipo                                        000059PADF_CODSU7                   X                                                           Codigo del analista                                        000063PADF_CODSU9                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia                                        000059PADF_CODSUQ                   X                                                           Codigo de la Accion                                        000075PADF_DATA                     X                                                           Fecha en la que se incluyo el item.                                        000113PADF_FILASS                   X                                                           Informa la sucursal del llamado principal cuando el llamado este asociado                                        000060PADF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000046PADF_FILORI                   X                                                           Sucursal en la que creo este registro         000089PADF_FNC                      X                                                           Codigo de la ficha en el QNC, que el item genero.                                        000093PADF_FNCREV                   X                                                           Codigo de la Revision de la FNC generada por el item.                                        000071PADF_HORA                     X                                                           Hora en que se incluyo el item.                                        000032PADF_HORAF                    X                                                           Hora en que el item fue cerrado 000058PADF_ITEM                     X                                                           Item de la llamada                                        000062PADF_NMGRUP                   X                                                           Descripcion del Equipo                                        000059PADF_NMSU7                    X                                                           Nombre del analista                                        000068PADF_NMSU9                    X                                                           Descripcion de la Ocurrencia                                        000063PADF_NMSUQ                    X                                                           Decripcion de la accion                                        000061PADF_OBS                      X                                                           Observacion del Item.                                        000077PADF_SKWSTA                   X                                                           Estatus del workflow de autorizacion.                                        000033PADG_COD                      X                                                           Cdigo de la Regla de Alternancia000051PADG_CODVEN                   X                                                           Codigo del Vendedor                                000056PADG_CTASUB                   X                                                           Cuentas Subordinadas                                    000063PADG_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Regla                                        000060PADG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000054PADG_NOME                     X                                                           Nombre del Vendedor                                   000066PADG_POSICA                   X                                                           Posicion en la Fila                                               000056PADH_COD                      X                                                           Codigo de la Regla                                      000038PADH_FAIXAT                   X                                                           A Rango?                             000049PADH_FAIXDE                   X                                                           De Rango?                                       000055PADH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                   000058PADH_NUMITE                   X                                                           Secuencia del Item                                        000061PADH_TIPDES                   X                                                           Descripcion de la Regla                                      000065PADH_TIPREG                   X                                                           Tipo de Regla                                                    000040PADIAS[1][2                   X                                                             Hora de inicio en los domingos.       000040PADIAS[1][3                   X                                                             Hora de lmite en los domingos.       000040PADIAS[2][2                   X                                                             Hora de inicio en los lunes.          000040PADIAS[2][3                   X                                                             Hora de lmite en los lunes.          000040PADIAS[3][2                   X                                                             Hora de inicio en los martes.         000040PADIAS[3][3                   X                                                             Hora de lmite en los martes.         000040PADIAS[4][2                   X                                                             Hora de inicio en los mircoles.      000040PADIAS[4][3                   X                                                             Hora de lmite en los mircoles.      000040PADIAS[5][2                   X                                                             Hora de inicio en los jueves.         000040PADIAS[5][3                   X                                                             Hora de lmite en los jueves.         000040PADIAS[6][2                   X                                                             Hora de inicio en los viernes.        000040PADIAS[6][3                   X                                                             Hora de lmite en los viernes.        000040PADIAS[7][2                   X                                                             Hora de inicio en los sbados.        000040PADIAS[7][3                   X                                                             Hora de lmite en los sbados.        000043PADI_ALIAS                    X                                                           Tabla
                                    000056PADI_CAMPO                    X                                                           Campo de la Tabla                                       000073PADI_COD                      X                                                           Codigo del Tipo de Regla                                                 000057PADI_CPODES                   X                                                           Descripcion del Campo                                    000060PADI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Regla                                        000053PADI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                 000057PADI_PESO                     X                                                           Peso del tipo de regla                                   000063PADI_TABDES                   X                                                           Descripcion de la Tabla                                        000051PADJ_CATEG                    X                                                           Categoria.
                                       000060PADJ_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador                                        000070PADJ_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador                                        000068PADJ_DCATEG                   X                                                           Descripcion de la Categoria.                                        000063PADJ_DPROD                    X                                                           Descripcion del Producto.                                      000075PADJ_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador                                        000104PADJ_FCAST                    X                                                           Utiliza para Forecast de la oportunidad sin propuesta vencedora.                                        000061PADJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000065PADJ_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico.                                       000032PADJ_IDINT                    X                                                           Cdigo inteligente del agrupador000056PADJ_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000065PADJ_NROPOR                   X                                                            Codigo de la Oportunidad.                                       000061PADJ_NUMORC                   X                                                           Numero del Presupuesto.                                      000084PADJ_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000060PADJ_PROD                     X                                                           Codigo del Producto.                                        000062PADJ_PROPOS                   X                                                           Numero de la Propuesta                                        000066PADJ_PRUNIT                   X                                                           Precio Unitario.                                                  000049PADJ_QUANT                    X                                                           Cantidad.                                        000065PADJ_RESUMO                   X                                                           Descripcin del agrupador                                        000067PADJ_REVISA                   X                                                           Revision de la Oportunidad.                                        000053PADJ_TPVEND                   X                                                           Tipo de Venta                                        000052PADJ_VALOR                    X                                                           Valor Total.                                        000060PADK_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la Unidad.                                        000067PADK_CEP                      X                                                           CP de la Unidad.                                                   000061PADK_CEPATE                   X                                                           A CP                                                         000044PADK_CEPDE                    X                                                           CP de                                       000058PADK_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la Unidad.                                        000060PADK_COD                      X                                                           Codigo de la unidad.                                        000073PADK_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros                                        000083PADK_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador de registros                                        000138PADK_CORP                     X                                                           Informe si la Unidad de Negocio podr utilizarse en un registro de venta del segmento corporativo.                                        000051PADK_DDD                      X                                                           Codigo DDN.                                        000050PADK_DDI                      X                                                           Codigo DDI                                        000084PADK_DSCURP                   X                                                           Usuario responsable de la unidad de negocio.                                        000058PADK_EMAIL                    X                                                           E-mail de la Unidad.                                      000062PADK_END                      X                                                           Direccion de la Unidad                                        000060PADK_EST                      X                                                           Estado de la Unidad.                                        000134PADK_EVENTO                   X                                                           Informe si la Unidad de Negocio podr utilizarse en un registro de venta del segmento Eventos.                                        000068PADK_FAX                      X                                                             Fax de la Unidad.                                                 000021PADK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000063PADK_GRUNVE                   X                                                           Grupo Unidad de Ventas.                                        000137PADK_LAZER                    X                                                           Informe si la Unidad de Negocio podr utilizarse en un registro de venta del segmento Recreacin.                                        000058PADK_MSBLQL                   X                                                           Registro Bloqueado                                        000063PADK_MUN                      X                                                           Municipio de la Unidad.                                        000059PADK_NOME                     X                                                           Nombre de la unidad.                                       000049PADK_OBS                      X                                                           Observacion.                                     000084PADK_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000058PADK_PAIS                     X                                                           Pais de la Unidad.                                        000065PADK_RAZAO                    X                                                           Razon social de la unidad.                                       000066PADK_RESP                     X                                                           Responsable por la Unidad.                                        000068PADK_TEL                      X                                                           Telefono de la Unidad.                                              000068PADK_TEL2                     X                                                           Telefono 2 de la Unidad.                                            000058PADK_TIPO                     X                                                           Tipo de la Unidad.                                        000058PADK_TIPSUP                   X                                                            Tipo del Superior.                                       000084PADK_USRESP                   X                                                           Usuario responsable de la unidad de negocio.                                        000025PADL_CGC                      X                                                           Cdigo del RCPJ del ente.000060PADL_CODENT                   X                                                           Codigo de la Entidad.                                       000063PADL_CODOPO                   X                                                           Codigo de la Oportunidad.                                      000062PADL_CODORC                   X                                                           Codigo del Presupuesto.                                       000063PADL_CODPRO                   X                                                             Codigo de la Propuesta.                                      000060PADL_ENTIDA                   X                                                           Codigo de la Entidad.                                       000063PADL_FILENT                   X                                                           Sucursal de la Entidad.                                        000060PADL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
                                     000055PADL_LOJENT                   X                                                           Tienda de la Entidad.                                  000079PADL_NVLSTR                   X                                                           Cdigo inteligente para controlar el nivel de acceso a la estructura de ventas.000060PADL_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor.                                        000178PADMFKDEL                     X                                                           Esta operacion no podra realizarse porque esta informacion se utiliza en otra(s) tabla(s) de datos.                                                                               000056PADM_CODIGO                   X                                                           Codigo del Perfil                                       000062PADM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Perfil                                        000042PADM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                  000066PADN_ATIVO                    X                                                           Perfil Activo                                                     000058PADN_CODCON                   X                                                           Codigo del Contacto                                       000058PADN_CODPER                   X                                                           Perfil del Contacto                                       000064PADN_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Perfil                                          000041PADN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                 000057PADN_VALID                    X                                                           Validez del Perfil                                       000093PADO_CODIGO                   X                                                           Codigo de registro de la categoria de la oportunidad.                                        000085PADO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la categoria de la oportunidad                                        000060PADO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000105PADO_SUBCAT                   X                                                           Indica que la subcategoria es superior a la categoria registrada.                                        000036PADP_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario del sistema.     000073PADP_EXPR                     X                                                           Expresion utilizada en el filtro.                                        000061PADP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PADP_NOMFIL                   X                                                           Nombre dado a este filtro.                                        000069PADP_ROTINA                   X                                                           Rutina que utiliza el filtro.                                        000062PADQ_ATEND                    X                                                           Codigo de la atencion.                                        000082PADQ_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo del diccionario de datos.                                        000021PADQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000048PADQ_INIPAD                   X                                                           Inicializador estandar del campo.               000076PADQ_OBRIGA                   X                                                           Define si el campo sera obligatorio.                                        000026PADQ_TITENG                   X                                                           Titulo del campo (ingles).000069PADQ_TITPOR                   X                                                           Titulo del campo (portugues).                                        000027PADQ_TITSPA                   X                                                           Titulo del campo (espanol).000084PADQ_USADO                    X                                                           Define si el campo se mostrara en pantallas.                                        000052PADR_CODIGO                   X                                                           Codigo del Componente                               000057PADR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente                               000055PADR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                   000056PADS_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Tarea                                      000040PADS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea                 000041PADS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                     000159PADTINSPB                     X                                                           Titulos de anticipo siempre seran modalidad TED (Transferencia Electronica Disponible) porque se considera como valor disponible, no como eventual baja futura.000061PADT_CODCMP                   X                                                           Codigo del Componente                                        000055PADT_CODTAR                   X                                                           Codigo de la tarea                                     000059PADT_DSCCMP                   X                                                           Descripcion del Componente                                 000057PADT_DSCTAR                   X                                                           Descripcion de la Tarea                                  000044PADT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                        000052PADU_CODCMP                   X                                                           Codigo del Componente                               000011PADU_CODMEM                   X                                                           Codigo Memo000050PADU_DESC                     X                                                           Descripcion del Item                              000039PADU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                               000088PADU_IMPMEM                   X                                                           Indica si el Memo debe imprimirse en la propuesta                                       000087PADU_IMPRES                   X                                                           Indica si este item debe imprimirse en la propuesta                                    000040PADU_ITEM                     X                                                           Item                                    000027PADU_MEMO                     X                                                           Complemento de informacion.000040PADU_OPERA                    X                                                           Operacion                               000056PADU_QUANT                    X                                                           Factor de la Operacion                                  000061PADV_CODCMP                   X                                                           Codigo del componente                                        000022PADV_CODMEM                   X                                                           Cdigo Memo.          000061PADV_COMPOS                   X                                                           Codigo de la Composicion                                     000061PADV_DSCCMP                   X                                                           Descripcion del componente                                   000055PADV_DSCITE                   X                                                           Descripcion del item                                   000045PADV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                     000058PADV_IMPMEM                   X                                                           Imprime Memo en la Propuesta                              000059PADV_IMPRES                   X                                                           Impreso en la propuesta                                    000053PADV_ITCOMP                   X                                                           Item de complejidad                                  000037PADV_ITEM                     X                                                           Item                                 000027PADV_MEMO                     X                                                           Complemento de Informacion.000045PADV_OPERA                    X                                                           Operacion
                                  000061PADV_QUANT                    X                                                           Factor de la operacion                                       000046PADW_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000039PADW_DESCEV                   X                                                           Nombre                                 000060PADW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000047PADW_FORMUL                   X                                                           Formula                                        000047PADW_PROCES                   X                                                           Proceso                                        000021PADX_CODCMP                   X                                                           Codigo del componente000068PADX_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo mismo (SYP)                                        000011PADX_DSCCMP                   X                                                           Descripcion000020PADX_DSCITE                   X                                                           Descripcion del item000060PADX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000085PADX_IMPMEM                   X                                                           Indica si  Memo debe imprimirse en la propuesta                                      000087PADX_IMPRES                   X                                                           Indica si este item debe imprimirse en la propuesta                                    000019PADX_ITCOMP                   X                                                           Item de complejidad000034PADX_ITEM                     X                                                           Item                              000066PADX_MEMO                     X                                                           Complemento de informacion                                        000048PADX_OPERA                    X                                                           Operacion                                       000057PADX_ORCAME                   X                                                           Codigo del modelo                                        000057PADX_PROORI                   X                                                           Proceso de origen                                        000028PADX_QTDORI                   X                                                           Cantidad original del modelo000022PADX_QUANT                    X                                                           Factor de la Operacion000058PADX_TAREFA                   X                                                           Codigo de la Tarea                                        000057PADX_VALPER                   X                                                           Valor de las preguntas                                   000073PADX_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000056PADY_BENEF                    X                                                           Codigo de los beneficios que se pagaran en la propuesta.000096PADY_BENEFI                   X                                                           Codigo de los beneficios que se pagaran en la propuesta.                                        000117PADY_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente responsable por la recepcion de los productos o servicios.                                        000056PADY_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la entidad. Pulse [F3] para consulta estndar.000029PADY_CODVIS                   X                                                           Codigo de inspeccion tecnica.000120PADY_CONDPG                   X                                                           Informar la condicion de pago estandar para los items de la Propuesta comercial.                                        000056PADY_DATA                     X                                                           Fecha de Emision                                        000126PADY_DESCON                   X                                                           Informar el porcentaje de descuento estandar para los items de la Propuesta comercial.                                        000026PADY_DESENT                   X                                                           Descripcin de la entidad.000030PADY_DESOPO                   X                                                           Descripcin de la oportunidad.000098PADY_DSCENT                   X                                                           Nombre del cliente que recibira los productos o servicios.                                        000042PADY_DSCUND                   X                                                           Descripcin unidad de negocio del vendedor000065PADY_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacin de la propuesta por el equipo administrativo.000083PADY_DTAPRP                   X                                                           Fecha de aprobacin o reprobacin de la propuesta por bloqueo de descuento/aumento.000037PADY_DTFAT                    X                                                           Fecha de facturacin de la propuesta.000040PADY_DTPDV                    X                                                           Fecha de generacin del pedido de venta.000062PADY_DTREPR                   X                                                           Fecha de aprobacin de la propuesta por equipo administrativo.000076PADY_DTREVI                   X                                                           Fecha de modificacion de la revision                                        000050PADY_DTUPL                    X                                                           Fecha en que se efectu el upload de la propuesta.000060PADY_ENTIDA                   X                                                           Ente de la Propuesta                                        000057PADY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                     000061PADY_HRAPRO                   X                                                           Hora de aprobacin de la propuesta por equipo administrativo.000082PADY_HRAPRP                   X                                                           Hora de aprobacin o reprobacin de la propuesta por bloqueo de descuento/aumento.000032PADY_HREMIS                   X                                                           Hora de emisin de la propuesta.000036PADY_HRFAT                    X                                                           Hora de facturacin de la propuesta.000039PADY_HRPDV                    X                                                           Hora de generacin del pedido de venta.000061PADY_HRREPR                   X                                                           Hora de aprobacin de la propuesta por equipo administrativo.000049PADY_HRUPLO                   X                                                           Hora en que se efectu el upload de la propuesta.000105PADY_LOCAL                    X                                                           Informe el lugar estndar para los tems de la propuesta comercial. Pulse [F3] para la consulta estndar.000050PADY_LOJA                     X                                                           Tienda del Ente                                   000117PADY_LOJENT                   X                                                           Tienda del cliente responsable por la recepcion de los productos o servicios.                                        000046PADY_LRAT                     X                                                           Tiene prorrateo?                             000074PADY_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000046PADY_MTREPR                   X                                                           Informa el cdigo del motivo de la reprobacin000061PADY_OBS                      X                                                           Observacion adicional                                        000092PADY_OBSAPR                   X                                                           Detalles del motivo de la aprobacin o reprobacin debido al bloqueo de descuento / aumento.000066PADY_OBSREP                   X                                                           Detalles del motivo de la reprobacin del personal administrativo.000060PADY_OPORTU                   X                                                           Oportunidad de Venta                                        000062PADY_ORCAME                   X                                                           Numero del Presupuesto                                        000084PADY_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000029PADY_PCALC                    X                                                           Frmula de clculo utilizada.000084PADY_PREVIS                   X                                                             Codigo de revision de la propuesta comercial                                      000172PADY_PROCES                   X                                                           Indica si el registro actual se proceso en el Wizard de generacion de contratos, iniciando o contratos de servicios y mantenimiento.                                        000020PADY_PROPOS                   X                                                           Cdigo de propuesta.000068PADY_REVISA                   X                                                           Revision de la Oportunidad                                          000068PADY_SETPUB                   X                                                           Indica si la propuesta se realizar a una empresa del sector publico000071PADY_SINCPR                   X                                                           Informa si la propuesta debe sincronizarse con la oportunidad de venta.000077PADY_SITVIS                   X                                                           Situacion de la inspeccion tecnica para esta propuesta comercial.            000061PADY_STATUS                   X                                                           Estatus de la Propuesta                                      000052PADY_TABELA                   X                                                           Lista de precios. Pulse [F3] para consulta estndar.000120PADY_TES                      X                                                           Informe el tipo de salida (TES) estndar para los tems de la propuesta comercial. Pulse [F3] para la consulta estndar.000996PADY_TPCONT                   X                                                           Tipo de contrato que se generar (Ninguno, Determinado previamente o Fijo).
Determinado previamente: Se utiliza para contratos con plazo definido, cuyo pago se realiza al inicio del contrato y los insumos/servicios se entregan/prestan en el transcurso de la vigencia del contrato.
Fija: Se utiliza en los contratos con cobranza mensual, sin final establecido. El pago de los productos bsicos (necesarios para el inicio de la prestacin del servicio) se cobrar en el pedido generado al finalizar la oportunidad. Los otros tems (insumos y servicios mensuales) no deben cobrarse en este momento, tampoco debe moverse el stock de estos productos. Dichos tems se cobrarn mensualmente por medio del contrato de servicios.
Integracin con GCT: Tipo que se seleccionar cuando se genere un contrato por medio de la integracin con el mdulo Gestin de contratos. Para este tipo es necesario crear un presupuesto de servicio. (Funcionalidad disponible nicamente para el mdulo Gestin de servicios).000115PADY_TPPROD                   X                                                           Informe el Tipo de Producto estandar para los items de Propuesta Comercial.                                        000049PADY_UNIDAD                   X                                                           Unidad de negocio a la que pertenece el vendedor.000096PADY_USAPRP                   X                                                           Usuario responsable de la aprobacin o desaprobacin debido al bloque de descuento / incremento.000058PADY_USRAPR                   X                                                           Usuario del equipo administrativo que aprob la propuesta.000043PADY_USREMI                   X                                                           Usuario responsable de emitir la propuesta.000061PADY_USREPR                   X                                                           Usuario del equipo administrativo que desaprob la propuesta.000049PADY_USRFAT                   X                                                           Usuario que realiz la facturacin de la factura.000050PADY_USRPDV                   X                                                           Usuario responsable de generar el pedido de venta.000046PADY_USRUPL                   X                                                           Usuario que efectu el upload de la propuesta.000032PADY_VALOR                    X                                                           Valor total del ingreso estimado000064PADY_VEND                     X                                                           Codigo del representante comercial responsable por la propuesta.000069PADY_VISTEC                   X                                                           Define si hay inspeccion tecnica para esta propuesta comercial.      000073PADZ_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros                                        000084PADZ_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador de registros.                                        000053PADZ_CODOFE                   X                                                           Cdigo de la oferta vinculada al tem de la propuesta000037PADZ_CODVIS                   X                                                           Cdigo del producto de la inspeccin.000053PADZ_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago. Pulse [F3] para consulta estndar.000063PADZ_DESCON                   X                                                           Porcentaje de Descuento                                        000025PADZ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto.000033PADZ_DIASEM                   X                                                           Da de preferencia de la semana  000058PADZ_DT1VEN                   X                                                            Primer Vencimiento                                       000068PADZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000046PADZ_FOLDER                   X                                                            Folder                                       000043PADZ_ITEM                     X                                                           Item                                       000059PADZ_ITEMOR                   X                                                           Item del Presupuesto                                       000075PADZ_ITEMVI                   X                                                           Para identificar el item inspeccion                                        000019PADZ_ITOFER                   X                                                           Cdigo de la oferta000053PADZ_ITPAI                    X                                                           Item Principal                                       000053PADZ_LOCAL                    X                                                           Lugar de atencin. Pulse [F3] para consulta estndar.000046PADZ_MOEDA                    X                                                            Moneda                                       000023PADZ_ORCAME                   X                                                           Nmero del presupuesto.000084PADZ_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000064PADZ_PERIOD                   X                                                           Periodicidad                                                    000024PADZ_PERREC                   X                                                           Perodo de recurrencias.000028PADZ_PMS                      X                                                           Nmero del proyecto del PMS.000049PADZ_PMSVER                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                 000019PADZ_PRCTAB                   X                                                           Precio de la tabla.000021PADZ_PRCVEN                   X                                                           Precio unitario neto.000066PADZ_PRDALO                   X                                                           Define si este producto se utilizara en la asignacion.            000066PADZ_PRODUT                   X                                                           Informe el Cdigo del producto. Pulse [F3] para consulta estndar.000020PADZ_PROPOS                   X                                                           Nmero de propuesta.000024PADZ_QTDREC                   X                                                           Cantidad de recurrencia.000054PADZ_QTDVEN                   X                                                           Cantidad Vendida                                      000085PADZ_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision de la propuesta comercial                                      000030PADZ_TABAGR                   X                                                           Lista de precios del agrupador000062PADZ_TES                      X                                                           Tipo de salida del tem. Pulse [F3] para la consulta estndar.000060PADZ_TOTAL                    X                                                           Valor Total del Item                                        000115PADZ_TPPROD                   X                                                           Especifica la frecuencia de entrega del producto al cliente: Una vez (material operativo), mensual, o bajo demanda.000065PADZ_UM                       X                                                           Unidad de Medida Primaria                                        000068PADZ_VALDES                   X                                                           Valor del Descuento del Item                                        000040PAD_CODIGO                    X                                                           Cdigo que identifica el dispositivo.   000070PAD_CODTAB                    X                                                           Codigo de la lista de precios.                                        000040PAD_DESCRI                    X                                                           Descripcin del dispositivo.            000080PAD_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la suscursal de laempresa usuaria del sistema.            000040PAD_FORNECE                   X                                                           Cdigo del Proveedor.                   000080PAD_GRUPO                     X                                                           Este campo debe tener el Grupo del Pro- ducto.                                  000040PAD_LOJA                      X                                                           Cdigo del Negocio.                     000040PAD_NOMEFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000040PAD_NOMGRUP                   X                                                           Descripcin del grupo del producto.     000125PAE0_CALLE                    X                                                           Calle en que est ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del medio de transporte. Ejemplo: Calle= lvaro Obregn
000443PAE0_COLON                    X                                                           Clave del catlogo c_Colonia, publicado en el portal del SAT, de la colonia o dato anlogo en donde se ubica el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Colonia debe contener una clave del catlogo c_Colonia, donde la columna c_CodigoPostal, debe ser igual a la clave registrada en el campo CodigoPostal. Ejemplo: Colonia= 0069
000688PAE0_CP                       X                                                           Clave del cdigo postal (PO, BOX) del catlogo, c_CodigoPostal, publicado en el portal del SAT, el en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo CodigoPostal debe contener una clave del catlogo c_CodigoPostal, donde la clave de la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado, la columna c_Municipio, debe ser igual a la clave registrada en el campo Municipio, y si existe el campo Localidad, la columna de clave c_Localidad, debe ser igual a la clave registrada en el campo Localidad. Ejemplo: CodigoPostal= 20115
000023PAE0_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.
000467PAE0_ESTADO                   X                                                           Clave del catlogo, c_Estado, publicado en el portal del SAT, del estado, entidad, regin, comunidad, u otra figura anloga en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", USA o CAN, se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo de Estado debe contener una clave del catlogo c_Estado, donde la columna c_Pais tenga el valor "MEX", USA o CAN. Ejemplo: Estado= AGU
000076PAE0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.
000059PAE0_ITEM                     X                                                           Consecutivo en el registro de propietarios/arrendatarios.
000447PAE0_LOCAL                    X                                                           Clave del catlogo c_Localidad, publicado en el portal del SAT, de la ciudad, poblacin, distrito o anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Si la clave del pas es diferente de "MEX", se debe registrar texto libremente. El campo de Localidad debe contener una clave del catlogo c_Localidad, donde la columna c_Estado, tiene el valor seleccionado en el campo Estado. Ejemplo: Localidad= 01
000414PAE0_MUNIC                    X                                                           Municipio, delegacin o alcalda, condado u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Si la clave del pas es distinta a "MEX", se debe registrar texto libre; en caso contrario el campo Municipio debe contener una clave del catlogo c_Municipio, donde la columna c_Estado, debe ser igual a la clave registrada en el campo Estado. Ejemplo: Municipio= 001
000062PAE0_NOMBRE                   X                                                           Nombre del propietario/arrendatario del medio de transporte.
000122PAE0_NUMEXT                   X                                                           Nmero exterior en donde se ubica el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Ejemplo: NumeroExterior = 22
000147PAE0_NUMINT                   X                                                           Nmero interior, en caso de existir, en donde se ubica el domicilio del propietario/arrendatario del autotransporte. Ejemplo: NumeroInterior = 33
000281PAE0_PAIS                     X                                                           Clave del catlogo, c_Pais, publicado en el portal del SAT que est basado en la especificacin ISO 3166-1, del pas en donde se encuentra ubicado el domicilio del propietario/arrendatario del transporte. Este campo debe contener una clave del catlogo c_Pais. Ejemplo: Pais= MEX
000295PAE0_PARTE                    X                                                           En este campo se deber registrar la clave que pertenece al transporte o la parte de transporte que no es propiedad del emisor del comprobante y que se encuentra en el catlogo c_ParteTransporte del complemento Carta Porte, publicado en el Portal del SAT.                                        000059PAE0_RFC                      X                                                           RFC del propietario/arrendatario del medio de transporte.
000022PAE0_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.
000089PAE0_TIPO                     X                                                           Indica si el registro es de tipo Propietario o Arrendatario del vehculo de transporte.
000073PAE0_TRANSP                   X                                                           Cdigo del transporte relacionado con la tabla de transportadoras, SA4.
000185PAE1_COMPOS                   X                                                           En este campo es informado un codigo alfanumerico que sera utilizado para identificar la composicion en todo el sistema. No es permitido incluir una composicion con codigo ya existente.000080PAE1_DESCRI                   X                                                           Descripcion utilizada para identificar  la composicion.                         000040PAE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000189PAE1_GRPCOM                   X                                                           Codigo del grupo de composicion.
Utilice el grupo de composicion para crear una subdivision de las tareas que se podra utilizar en la emision de informes, recalculo de fechas, costos, etc.000266PAE1_PRIORI                   X                                                           Indicacion de la disponibilidad o importancia de una tarea que sera utilizado en la resolucion de conflitos de recursos o super asiganciones, donde las tarefas con prioridades mas bajas seran atrasadas primero.                                                        000095PAE1_TIPPAR                   X                                                           Informe el codigo identificador del tipo de composicion                                        000071PAE1_TPTARE                   X                                                           Tipo de tarea de esta composicion                                      000120PAE1_ULTATU                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion de la  composicion grabada automaticamente por el sistema.                             000045PAE1_UM                       X                                                           Unidad de medida de la composicion unitaria. 000080PAE1_USO                      X                                                           Indica en qu procesos la composicion   podra ser utilizada.                    000040PAE2_COMPOS                   X                                                           Codigo de referencia de la composicion. 000073PAE2_CSTITM                   X                                                           Costo total del item de Composicion                                      000040PAE2_CUSTD                    X                                                           Costo unitario del producto.            000040PAE2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.               000093PAE2_FATOR                    X                                                           Factor de multiplicacion por el total de componentes
                                       000040PAE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAE2_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000076PAE2_PRODUT                   X                                                           Codigo de los productos necesarios para realizar 1 unidad de la composicion.000040PAE2_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000081PAE2_QUANT                    X                                                           Cantidad necesaria del producto para realizar 1 unidad de la composicion.        000109PAE2_RECURS                   X                                                           Codigo de los recursos necesarios para realizar 1 unidad de composicion.                                     000040PAE2_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.               000061PAE2_SIMBCS                   X                                                           Simbolo de la moneda.                                        000040PAE2_SIMBS                    X                                                           Simbolo de la moneda.                   000040PAE2_TIPO                     X                                                           Tipo de producto.                       000040PAE2_UM                       X                                                           Unidad de medida.                       000040PAE3_COMPOS                   X                                                           Codigo de referencia de la composicion. 000040PAE3_DESCRI                   X                                                           Dexripcion del gasto.                   000040PAE3_DESCTP                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto.          000040PAE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAE3_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000040PAE3_MOEDA                    X                                                           Moneda del gasto.                       000040PAE3_SIMBMO                   X                                                           Simbolo de la moneda del gasto.         000186PAE3_TIPOD                    X                                                           Tipo de gasto. Utilice el tipo de gasto para crear una subdivision que se podra utilizar en la emision del informes, comparativos, etc.                                                   000040PAE3_VALOR                    X                                                           Valor del gasto en la moneda.           000040PAE4_COMPOS                   X                                                           Codigo de referencia de la composicion. 000040PAE4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la composicion.          000040PAE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAE4_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000080PAE4_QUANT                    X                                                           Cantidad necesaria de la subcomposicion para formar 1 unidad de la composicion. 000119PAE4_SUBCOM                   X                                                           Codigo de referencia de las 
subcomposiciones necesarias para formar 1 unidad de la composicion.                      000040PAE4_UM                       X                                                           Unidad de medida de la composicion.     000040PAE5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de composiciones. 000040PAE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000173PAE7_CODIGO                   X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerico que sera utilizado para identificar el evento en todo el sistema. No se permite incluir un codigo de ocurrencia ya existente.000080PAE7_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia utilizada  en las confirmaciones de las tareas.    000040PAE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000257PAE8_ACUMUL                   X                                                           Determina cuando el costo estimado de un recurso es incidente a una tarea. Los costos pueden incidir en el inicio, en el termino de una tarea, ser prorrateados en el proceso de esta, o incidir en una fecha especificada definida en la asigancion (necesidad).000164PAE8_APTMRE                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los apuntes del recurso de las tareas asignadas por el recurso.                                             000120PAE8_ATIVO                    X                                                           Indica si el recurso esta activo o inactivo para ser asignado en las tareas.                                            000267PAE8_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario que especifica los periodos de trabajo y de holgura de un recurso individual. El usuario debe usar calendarios de recursos para definir excepciones exclusivas para recursos individuales como diferentes dias utiles o diferentes turnos de trabajo.000080PAE8_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado para el calculo del costo real por la planilla de haberes.  000074PAE8_CODRD0                   X                                                           Informe el codigo del Participante                                        000159PAE8_CONFIR                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las confirmaciones de las tareas asignadas por el recurso.                                             000151PAE8_CUSFIX                   X                                                           Valor unitario / hora que debe considerarse en el calculo del costo real del recurso por Costo Fijo.                                                   000132PAE8_CUSMEN                   X                                                           Valor del costo mensual total que se considerara en el recalculo del costo real del recurso por tipo de calculo: Valor Fijo Mensual.000040PAE8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del recurso.                000162PAE8_DESP                     X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los titulos por pagar de las tareas asignadas por el recurso.                                             000154PAE8_DOCUME                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los documentos de las tareas signadas por el recurso.                                             000105PAE8_EMAIL                    X                                                           Cuenta de la direccion electronica del recurso que sera utilizado para el envio de mensajes automaticos. 000089PAE8_EQUIP                    X                                                           Informe el codgo del equipo del cual hace parte.
                                       000137PAE8_ESTRUT                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las tareas asignadas por el recurso.                                             000040PAE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000072PAE8_FUNCAO                   X                                                           Informe el codigo de la funcion.                                        000166PAE8_GERCP                    X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los contratos de sociedad de las tareas asignadas por el recurso.                                             000153PAE8_GEREMP                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las reservas de las tareas asignadas por el recurso.                                             000166PAE8_GEROP                    X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las ordenes de produccion de las tareas asignadas por el recurso.                                             000167PAE8_GERSA                    X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las solicitudes al almacen de las tareas asignadas por el recurso.                                             000167PAE8_GERSC                    X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en las solicitudes de compras de las tareas asignadas por el recurso.                                             000166PAE8_MOVBAN                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los movimientos bancarios de las tareas asignadas por el recurso.                                             000166PAE8_NFE                      X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los documentos de entrada de las tareas asignadas por el recurso.                                             000165PAE8_NFS                      X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los documentos de salida de las tareas asignadas por el recurso.                                             000059PAE8_NOME                     X                                                           Nombre del usuario.                                        000076PAE8_OK                       X                                                           Seleccione este campo en MarkBrowse.                                        000103PAE8_PRDREA                   X                                                           Codigo del producto asociado al recurso para asignacion de los costos reales por costo promedio / FIFO.000110PAE8_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto que podra ser asociado al recurso para asignacion de los costos estimados por producto.   000084PAE8_RASTRO                   X                                                           Informe el nivel de rastreo de predecesoras.                                        000163PAE8_RECEI                    X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los titulos por cobrar de las tareas asignadas por el recurso.                                             000174PAE8_RECURS                   X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerico que sera utilizado para identificar el recurso en todo el sistema. No es permitido incluir un recurso con codigo ya existente.000165PAE8_REQUIS                   X                                                           Informe los derechos que seran atribuidos al usuario en los movimientos internos de las tareas asignadas por el recurso.                                             000120PAE8_SUPALO                   X                                                           Indica si el recurso podr trabajar sobrealocado durante la gestion de los      proyectos.                              000085PAE8_TIPO                     X                                                           Campo informativo utilizado para distinguir el tipo de recurso : Material o Trabajo. 000117PAE8_TMPAD                    X                                                           Codigo del tipo de movimiento que sera utilizado en la generacion de los movimientos internos del apunte de recursos.000894PAE8_TPREAL                   X                                                           Informe el tipo de calculo del costo real del recurso :
1-Costo Promedio : El calculo del costo real unitario sera calculado despues del recalculo del costo promedio. En esta opcion, el sistema generara movimientos internos en el apunte de recursos, siendo el llenado del codigo del producto y del tipo de movimiento obligatorios. 
2-Valor Fijo : En esta opcion, el costo realizado sera hecho utilizandose el valor fijo llenado en este archivo. 
3-Palnilla de Haberes : En esta opcion, el costo real unitario del recurso sera calculado considerandose los fondos incidentes en el costo del empleado para la empresa, provision de vacaciones, Aguinaldo y encargos. El llenado del codigo del empleado es obligatorio en esta opcion.
4-No Calcula : En esta opcion, el sistema no efectua ningun calculo y asume el valor informado en el apunte del recurso.
                                        000408PAE8_UMAX                     X                                                           Informe el porcentaje maximo que un recurso esta disponible para ser programado en agenda para cualquier tarea durante un determinado periodo de tiempo. El valor de unidades maximo indica la capacidad maxima en que el recurso esta disponible para trabajar. Por ejemplo, un recurso puede estar disponible como el maximo de 50%, 100% o 300% del tiempo integral. El valor estandar para unidades maximas es 100%.000261PAE8_USER                     X                                                           Informe el codigo del usuario del sistema relacionado al recurso. Sera utilizado en la gestion de proyectos para identificar el usuario registrado en el sistema, definir derechos al usuario para las tareas asignadas, etc.                                        000102PAE8_VALOR                    X                                                           Costo unitario previsto del recurso utilizado en la asignacion del recurso en las tareas del proyecto.000185PAE9_COD                      X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerico que sera utilizado para identificar la fase del presupuesto en todo el sistema. No es permitido incluir una fase con codigo ya existente.000091PAE9_CORBRW                   X                                                           Color que sera visualizado en el browse para los presupuestos en esta fase.                000039PAE9_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la fase del presupuesto.000120PAE9_EVEN11                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.11       Indica si el presupuesto podra ser modi-ficado en esta etapa.                   000120PAE9_EVEN12                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 12      Indica si el presupuesto podra ser borrado en esta etapa.                       000120PAE9_EVEN13                   X                                                           Etapa del Presupuesto - Acontec. 13     Indica si las EDTs podran ser borradas  en esta etapa.                          000120PAE9_EVEN14                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.14       Indica si las tareas podrn ser borradasdel presupuesto en esta etapa.          000160PAE9_EVEN15                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 15      Indica si el usuario podra incluir nue -vas tareas en el presupuesto en esta    etapa.                                  000120PAE9_EVEN16                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.16       Indica si el usuario podra incluir nue -vas EDTs en el presupuesto en esta etapa000120PAE9_EVEN17                   X                                                           Etapa del Presupuesto - Acontec.17      Indica si el usuario podr modificar lasEDTs del presupuesto en esta etapa.     000120PAE9_EVEN18                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 18      indica si el usuario podra modificar lastareas del presupuesto en esta etapa.   000160PAE9_EVEN19                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.19       Indica si el usuario podr modificar la cantidad de las tareas del presupuesto  en esta etapa.                          000120PAE9_EVEN27                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 27      Indica si permite incluir nuevos produc-tos en el presupuesto en esta etapa.    000160PAE9_EVEN28                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.28       Indica si permite modificar el codigo   de los productos del presupuesto en estaetapa.                                  000160PAE9_EVEN29                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 29      Indica si permite borrar los productos  previstos en el presupuesto, en esta    estapa.                                 000120PAE9_EVEN30                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 30      Indica si permite incluir gastos previs-tos en el presupuesto, en esta etapa.   000160PAE9_EVEN31                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.31       Indica si permite modificar los gastos  previstos en el presupuesto en esta eta-pa.                                     000120PAE9_EVEN32                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 32      Indica se permite borrar gastos previs -tos en el presupuesto en esta etapa.    000160PAE9_EVEN33                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 33      Indica si permite incluir la relacion   entre las tareas del presupuesto en estaetapa.                                  000160PAE9_EVEN34                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.34       Indica si permite modificar la relacion entre las tareas del presupuesto en estaetapa.                                  000160PAE9_EVEN35                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec.35       Indica si permite borrar la relacion en-tre las tareas del presupuesto en esta  etapa.                                  000120PAE9_EVEN41                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 41      Indica si permite actualizar los documentos del presupuesto en esta etapa.      000120PAE9_EVEN42                   X                                                           Etapa del Presupuesto - Acontec. 42     Indica si permite borrar los documentos del presupuesto en esta etapa.          000120PAE9_EVEN43                   X                                                           Etapa de Presupuesto - Acontec. 43      Indica si permite generar el proyecto   apoyado en el presupuesto.              000040PAE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000200PAE9_MSG1                     X                                                           Mensaje exhibida en la ejecucion del    acontec. Evento=Mensaje (**Todos los    acontec).                               Ejemplo:11=No y posible hacer modificaciones en esta estapa;**=Funcion invalida.000181PAEA_COD                      X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerido que se utilizara para identificar la etapa del proyecto en todo el sistema. No se permite incluir una etapa con codigo que ya existe.000071PAEA_CORBRW                   X                                                           Color que se visualizara en el browse para los proyectos en esta etapa.000040PAEA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la etapa del proyecto.   000120PAEA_EVEN11                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec 11         Indica si permite modificar el proyecto en esta etapa.                          000120PAEA_EVEN12                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 12        Indica si permite modificar el proyecto en esta etapa.                          000120PAEA_EVEN13                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.13         Indica si permite borrar las EDTs del   proyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN14                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 14         Indica si permite borrar las tareas del proyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN15                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.15         Indica si permite incluir tareas en la  estructura del proyecto en esta etapa.  000120PAEA_EVEN16                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 16        Indica si permite incluir EDT en la es- tructura del proyecto en esta etapa.    000120PAEA_EVEN17                   X                                                           Etapa del proyecto 17 - Acontec.17      Indica si permite modificar las EDTs delproyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN18                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 18        Indica si permite modificar las tareas  del proyecto en esta etapa.             000120PAEA_EVEN19                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.19         Indica si permite modificar la cantidad en las tareas en esta etapa.            000120PAEA_EVEN20                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.20         Indica si permite modificar el calenda- rio de las tareas en esta etapa.        000120PAEA_EVEN21                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.21         Indica si permite incluir acontec. en esta etapa del proyecto.                  000120PAEA_EVEN22                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.22         Indica si permite modificar los acontec.del proyecto en esta etapa.             000120PAEA_EVEN23                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.23         Indica si permite borrar los acontec.delproyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN24                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec.24          Indica si permite modificar la duracion de las tareas en esta etapa.            000120PAEA_EVEN25                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 25        Indica si permite modificar la fecha inicial de las tareas en esta etapa.       000120PAEA_EVEN26                   X                                                           Etapa del proyecto- Acontec. 26         Indica si permite modificar la fecha    final de las tareas en esta etapa.      000120PAEA_EVEN27                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 27        Indica si permite incluir nuevos recur- sos en la tarea en esta etapa.          000120PAEA_EVEN28                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 28         Indica si permite modificar los recursosde la tarea en esta etapa.              000120PAEA_EVEN29                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.29         Indica si permite borrar los recursos dela tarea en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN30                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 30        Indica si permite incluir gastos en las tareas del proyecto.                    000120PAEA_EVEN31                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 31        Indica si permite modificar los gastos  de las tareas del proyecto.             000120PAEA_EVEN32                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.32         Indica si permite borrar los gastos re- gistrados en las tareas del proyecto.   000120PAEA_EVEN33                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec.33          Indica si permite incluir nuevas relaciones en las tareas del proyecto.         000120PAEA_EVEN34                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.34         Indica si permite modificar la relacion en las tareas del proyecto.             000120PAEA_EVEN35                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec.35          Indica si permite borrar la relacion en las tareas del proyecto.                000140PAEA_EVEN36                   X                                                           Fase del proyecto 36
Indica si las tareas del proyecto pueden visualizarse en el monitor de tareas.                                        000118PAEA_EVEN50                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.50         Indica si permite actualizar los asientos de la ejecucion del proyecto.       000120PAEA_EVEN51                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec 51          Indica si permite generar planificacion automatica en la ejecucion del proyecto.000160PAEA_EVEN52                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.52         Indica si permite incluir solicitudes   de compras para el proyecto en esta     etapa.                                  000120PAEA_EVEN53                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 53        Indica si permite incluir contratos de  sociedad para el proyecto en esta etapa.000120PAEA_EVEN54                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.54         Indica si permite incluir solicitudes alalmacen para el proyecto.               000120PAEA_EVEN55                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 55         Indica si permite incluir ordenes de    produccion para el proyecto.            000120PAEA_EVEN61                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 61        Indica si permite actualizar los documentos del proyectos en esta etapa.        000120PAEA_EVEN62                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec. 62        Indica si permite ver los documentos delproyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN71                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 71         Indica si permite iniciar una revision  en el proyecto en esta etapa.           000100PAEA_EVEN72                   X                                                           Etapa del proyecto -Evento 71
Indica si permite concluir una revision en el proyecto en esta etapa.000120PAEA_EVEN81                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 81         Indica si permite incluir solicitudes alproyecto en esta etapa.                 000100PAEA_EVEN82                   X                                                           Etapa del proyecto - Evento 82
Indica si permite incluir titulos a pagar al proyecto en esta etapa.000120PAEA_EVEN83                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec.83          Indica si permite incluir facturas al   proyecto en esta etapa.                 000120PAEA_EVEN84                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 84         Indica si permite incluir pedido de ven-ta al proyecto en esta etapa.           000120PAEA_EVEN85                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 85         Indica si permite incluir recaudacion alproyecto en esta etapa.                 000115PAEA_EVEN86                   X                                                           Fase de Projecto - Evento 86
Indica se permite incluir apuntamiento de recursos                                   000125PAEA_EVEN87                   X                                                           Fase de Projecto - Evento 87
Indica si es permitido incluir movimentacion bancaria.                                         000084PAEA_EVEN88                   X                                                           Fase del Proyecto - Evento 88
Indica si permite incluir pre apuntamiento de recurso.000084PAEA_EVEN89                   X                                                           Fase del proyecto - Evento 89
indica si permite aprobar pre apuntamiento de recurso.000120PAEA_EVEN91                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec.91         Indica si permite incluir confirmacionesen las tareas de proyecto en esta etapa.000120PAEA_EVEN92                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec.92          Indica si permite incluir confirmacionesen las EDTs del proyecto en esta etapa. 000160PAEA_EVEN93                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 93         Indica si permite modificar confirmacio-nes en las tareas del proyecto en esta  etapa.                                  000160PAEA_EVEN94                   X                                                           Fase del proyecto - Acontec.94          Indica si permite modificar confirmacio-nes en las EDTs del proyecto en esta etapa.                                     000120PAEA_EVEN95                   X                                                           Etapa del proyecto - Acontec 95         Indica si permite borrar confirmaciones en las tareas del proyecto en esta etapa000120PAEA_EVEN96                   X                                                           Etapa de proyecto - Acontec. 96         Indica si permite borrar confirmaciones en las EDTs del proyecto en esta etapa. 000170PAEA_EVEN97                   X                                                           Fase del proyecto - Evento 97
Indica si permite finalizar el proyecto en esta etapa, desconsiderandolo como un proyecto activo ( asignacion de recursos, reservas, etc ).000040PAEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000020PAEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PAEC_CUSTD                    X                                                           Costo unitario del producto.000049PAEC_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia para cotizacin de productos.000001PAEC_REVISA                   X                                                           .000062PAED_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Equipo.                                       000057PAED_EQUIP                    X                                                           Codigo del Equipo                                        000073PAED_OK                       X                                                           Campo de seleccion en MarkBrowse.                                        000048PAEET_NATUR                   X                                                           Modalidad que debe enviarse al modulo financiero000025PAEE_CUSTD                    X                                                           Valor del costo unitario.000021PAEE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000020PAEE_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.000043PAEE_PROJET                   X                                                           Proyecto.                                  000061PAEE_REVISA                   X                                                           Version del proyecto.                                        000021PAEF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000020PAEF_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.000019PAEF_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto000105PAEF_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad que se considerara en el cronograma previsto.                                        000061PAEF_REVISA                   X                                                           Codigo de la Revision                                        000058PAEF_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea                                        000098PAEG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del calendario vinculado al codigo de la tabla SH7.                                        000037PAEG_DATAF                    X                                                           Fecha final del periodo de excepcion.000039PAEG_DATAI                    X                                                           Fecha inicial del periodo de excepcion.000061PAEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PAEG_HORAF                    X                                                           Hora final del periodo/item.                                        000079PAEG_HORAI                    X                                                           Indica a hora inicial del periodo/item.                                        000031PAEG_HUTEIS                   X                                                           Horas habiles del periodo/item.000040PAEG_ITEM                     X                                                           Item vinculado al codigo del calendario.000111PAEG_PRECIS                   X                                                           Precision en minutos del calendario, basado en el parametro MV_PRECISA.                                        000091PAEG_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para excepciones de calendario.                                        000083PAEG_RECURS                   X                                                           Codigo del recurso para uso en excepciones.                                        000094PAEG_SEMANA                   X                                                           Indica el dia de la semana (1-Domingo, 2-Lunes, etc..)                                        000115PAEG_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del item del calendario, si excepcion o calendario estandar.                                        000120PAEVENCFIN                    X                                                           Slo debe ser informado valor a este    campo en caso de que no use el clculo  de las cuotas con factor.               000120PAEVENINV                     X                                                           Este campo slo debe ser llenado si va  a ser usado el factor para clculo de   las cuotas.                             000230PAE_ADMCART                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente de la bandera devuelta por la transaccin TEF o Transaccin electrnica. Se utiliza para que se realice la identificacin automtica de la Administradora financiera en la finalizacin de la venta.000139PAE_AGLPARC                   X                                                           Define si agrupa los titulos por cobrar de la venta del tipo: tarjeta de credito/debito, vale, convenio, financiado: 1=Agrupa;2=No agrupa
000062PAE_CDBASF                    X                                                           Cdigo de la marca de la tarjeta de la tabla del Fisco NT 006.000020PAE_CDPGSF                    X                                                           Cdigo de pago Fisco000120PAE_COD                       X                                                           Cdigo  de la Administradora de tarjetasde crdito, que ser usado por el siste-ma.                                     000060PAE_CODCLI                    X                                                           Codigo del cliente                                          000118PAE_CODEXT                    X                                                           Cdigo de la forma de pago externa enviada por integracin con otros sistemas.                                        001319PAE_DCORTE                    X                                                           En el da inicial del corte, el sistema calcular con precisin las fechas del corte, basado en el campo anterior Das de Periodicidad del Corte. Los das siempre deben ser fijos cada mes, excepto el da de la semana para la periodicidad (AE_PCORTE) 7 das. Ejemplos: Si el Da de Periodicidad del Corte (AE_PCORTE) son 7 das, es necesario seleccionar el da de la semana: 1 para Domingo, 2 para Lunes, hasta 7 para Sbado. Si el Da de Periodicidad del Corte (AE_PCORTE) son 10 das, basado en los perodos 05 a 14, 15 a 24 y 25 a 04 del siguiente mes, entendemos que los das de corte sern los das 14, 24 y 04, debe seleccionar siempre la primera fecha inicial, como da 05. Si el Da de Periodicidad del Corte (AE_PCORTE) son 15 das, basado en los perodos 01 a 15, y 16 al final del da, entendemos que los das de corte sern los das 15 y final del mes, entonces debe seleccionar siempre la primera fecha inicial, como da 01. Importante: Los das de los cortes, tanto periodicidad semanal (7 das) o peridica (mayor que 7 das), incluye feriados normalmente. En el perodo de los cortes, los das de los cortes siempre son la fecha final de dichos perodos, y si la fecha de la venta coincide con la fecha final del perodo de corte, dicho corte ser en el mismo da.                                        000080PAE_DESC                      X                                                           Nombre completo de la administradora    de tarjetas de crdito.                 000031PAE_DESCSE                    X                                                           Descripcion Red                000040PAE_DIAEMI                    X                                                           Considera el da de la emisin          000113PAE_DIAS                      X                                                           Da estndar en que se realizara la reinicio del cobro de la administradora ("Reninicio de la tarjeta").         000090PAE_DIAUTIL                   X                                                           Define si el vencimiento sera solo en dias utiles.                                        000197PAE_ECCNFPG                   X                                                           Permite la confirmacin del pago sin procesar la baja del ttulo. Vlido para intermediarios de pago, cuya baja del ttulo solo ocurrir despus de la emisin de la factura                         000059PAE_ECCODIG                   X                                                           Codigo e-commerce                                          000200PAE_FINPRO                    X                                                           Comprueba que la Administradora usa     financiacin propia.                    En caso afirmativo, los ttulos van a   ser generados uno por uno, segn el n- mero de cuotas. Sino, apenas un ttulo. 000046PAE_FIXADIA                   X                                                           Se fijar el da de vencimiento de los ttulos000187PAE_GRPFRT                    X                                                           Grupo de administradoras que se utilizaran para agrupar teclas de finalizacion en el FrontLoja. El pimer byte indica la tecla Crtl correspondiente y los dos siguientes el numero de orden.000087PAE_LAYIMP                    X                                                           Codigo del Layout de retorno del archivo texto.                                        000087PAE_LAYOUT                    X                                                           Codigo del Layout de retorno del archivo texto.                                        000127PAE_LOJCLI                    X                                                           Cdigo de la tienda vinculada al cliente. Este cdigo se utiliza para generar los ttulos por cobrar en el momento de la venta.000096PAE_PARCATE                   X                                                           Cant. maxima de cuotas permitida por esta administradora                                        000107PAE_PARCDE                    X                                                           Cant. minima de cuotas permitida por esta administradora financiera                                        000523PAE_PCORTE                    X                                                           Es el intervalo en das entre un corte y otro. Es muy utilizado por los administradores de Voucher, como tickets almuerzo, ticket alimentacin, etc. Definimos Corte o agrupacin de los ttulos por cobrar en un determinado perodo, cuyo monto se acredita en la cuenta del dueo de la tienda, despus de un perodo determinado por el administrador en el campo "Cierre el..." (AE_DIAS). El mnimo vlido para corte es 7 das (semanal), y se puede configurar cada 10 das, 15 das, etc.                                         000114PAE_PLABEL                    X                                                           Indica se esta administradora sera utilizada para control de Private Label.                                       000079PAE_REDE                      X                                                           Codigo de la red, donde esta administradora hara la transaccion TEF.           000143PAE_REDEAUT                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente a la Red autorizadora para la transaccin TEF devuelta por el SITEF.
                                        000065PAE_SAT                       X                                                           Cdigo administradora SAT                                        000102PAE_SEGURAD                   X                                                           Flag que define si el proveedor es aseguradora, default "2-no"                                        000026PAE_SOFEXP                    X                                                           Codigo de Software Express000040PAE_TAXA                      X                                                           Porcentual que la administradora cobra. 000080PAE_TIPO                      X                                                           Tipo de pago administrado. Por ejemplo  Tarjeta de Crdito, Convenio, etc.      000387PAE_TMPVCTO                   X                                                           Si fuera mayor o igual a 1.00, considera solamente la parte entera y el vencimiento se calcular en das hbiles, en caso contrario, los decimales significan vencimiento en horas consecutivas, el valor mximo es 0.23, es decir, 23 horas consecutivas. Ej.: Si se configura el valor 0.02, el vencimiento ser en 2 horas Si se configura el valor 2.00, el vencimiento ser en 2 das hbiles.000064PAE_TYPECAR                   X                                                           Informe tipo de tarjeta                                         000080PAE_USAFATO                   X                                                           Usa Factor de Multiplicacin para calcu-lar las cuotas del cliente.             000074PAE_VCOMPRA                   X                                                            Informar si utiliza vale compra                                          000200PAE_VENCFIN                   X                                                           Nmero de das para cobro del ttulo    financiado, a partir de la fecha de     Venta. Ej.: Venta en 10/10/97, con el   campo AE_VENCFIN=5, el Ttulo va a ser  generado el 15/10/97 (Vlido p/TIPO FI).000080PAE_VENCTO                    X                                                           Da del mes en que la administradora    generalmente hace el crdito.           000068PAE_VLRTAXA                   X                                                           Valor fijo de la tasa por transaccin cobrada por la Administradora.000067PAF010ANG                     X                                                           Los tipos validos para inclusion en Angola son 01.03 y 07          000160PAF010AQUIS                   X                                                           No puede archivarse Reevaluacin o Ley  8.200 sin que haya Adquisicin de Bien. Tampoco se aplica a bienes que ya fuerondado de baja.                           000080PAF010BAIXA                   X                                                           No es posible modificar este registro,  pues ya fue dado de baja.               000064PAF010BASE                    X                                                           Este Activo esta asociado a base instalada y no puede borrarse. 000074PAF010BLOQ                    X                                                           Este bien esta bloqueado. Bienes bloqueados no se pueden modificar/borrar.000081PAF010CIAP1                   X                                                           Crdito de ICMS que ya se revirti no puede atribuirse.                          000080PAF010CIAP2                   X                                                           Valor de la apropiacin del Crdito de  ICMS es mayor que el saldo.             000120PAF010CIAP3                   X                                                           No se permite modificar el valor        correspondiente al Crdito de ICMS      del bien.                               000083PAF010CODIN                   X                                                           Campo Ind.calculo (N3_CODIND) no rellenado.                                        000200PAF010COMP                    X                                                           Informe la descripcin por extenso del  bien. Aqu se podr especificar la se-  cuencia  de  chapas  de identificacin  usadas  para las adquisiciones en lote  (cantidad > 1).                         000120PAF010CTADP                   X                                                           En relacin a la depreciacin es necesa-rio: o informar las tres cuentas o no   informa ninguna cuenta relacionada.     000160PAF010CTATX                   X                                                           Las  cuentas  de  depreciacin   fueron informadas, por lo tanto, se debe infor-mar la tasa de depreciacin en la monedalegal.                                  000104PAF010CTVAZ                   X                                                           Es obligatorio completar la cuenta del bien. Las otras cuentas deben completarse si ocurre depreciacion.000051PAF010CVBI                    X                                                           Este bien ya esta totalmente depreciado            000039PAF010CVDT                    X                                                           Periodo para conversion invalido.      000071PAF010CVNA                    X                                                           Operacion invalida. Existe calculo de depreciacion posterior a la baja.000120PAF010CVNB                    X                                                           Este bien no tiene un item de depreciacion por Reduccion de Saldos dado de baja.                                        000114PAF010CVNC                    X                                                           Este biene no tiene un item depreciacion por Metodo Lineal para anulacion.                                        000066PAF010CVNI                    X                                                           Este bien no posee depreciacion por Reduccion de Saldos           000120PAF010DDEPR                   X                                                           La fecha del inicio de la depreciacin  no puede  ser  inferior a la fecha de   adquisicin del bien.                   000160PAF010DEL                     X                                                           Este tem NO puede ser borrado. Bienes  que sufren correcciones o depreciacin  no pueden ser borrados. Ellos ya fueron contabilizados.                         000200PAF010DEPR                    X                                                           La  depreciacin en moneda nacional su- mada  a  la correccin monetaria  de la depreciacin  no  es  compatible con la depreciacin en Unidad Fiscal (o moneda fuerte) actualizada por la fecha de hoy.000200PAF010FALTD                   X                                                           Es  necesario  informar  la depreciacinacumulada, debido a que fue informada lafecha de inicio de la depreciacin ante-rior al ltimo clculo del activo inmo- vilizado.                               000040PAF010FOR                     X                                                           Cdigo/negocio de proveedor invlido.   000070PAF010FORNE                   X                                                           Proveedor y tienda del proveedor son obligatorio para esta operacion. 000110PAF010FORNEC                  X                                                           Proveedor y tienda del proveedor son obligatorios para esta operacion.                                        000138PAF010FPROD                   X                                                           Para calculo por el metodo de produccion de activos es necesario informar el factor de produccion.                                        000105PAF010GRP                     X                                                           Los Entes Contables del Grupo son diferentes de los Entes Contables del Bien.
Modificacin no permitida.000058PAF010JABAI                   X                                                           No se pueden modificar datos de un bien totalmente bajado.000120PAF010NITEM                   X                                                           No encontrado tem (01..04) en el SN3.  Compruebe un posible problema de ndice o de grabacin de los tems en el SN3.  000075PAF010NOALTERA                X                                                           No es posible modificar esta informacion.                                  000102PAF010NOFORNEC                X                                                           El proveedor y la tienda informados no existen en el registro.                                        000130PAF010NONIT                   X                                                           Es obligatorio informar un proveedor con codigo NIT - Numero de Identificacion Tributario.                                        000128PAF010NOSAL                   X                                                           Los campos de Per.Depr. (periodo de depreciacion) del bien y valor de grabacion son obligatorios para este tipo de depreciacion.000104PAF010NOSALV                  X                                                           Los campos de vida util del bien y valor de grabacion son obligatorios para este tipo de depreciacion   000069PAF010NOTIPO                  X                                                           Tipo de activo no disponible.                                        000116PAF010PERIODO                 X                                                           Periodo de depreciacion informado es incompatible con el estandar del campo.                                        000052PAF010PRACM                   X                                                           No se informo el valor de la depreciacion acumulada.000120PAF010TIPO                    X                                                           La adquisicin ya fue archivada, por lo tanto, no puede ser registrada nuevamen-te.                                     000182PAF010TP14                    X                                                           Este item no se puede borrar. Items de Tipo 10 solo pueden borrarse si no existen items de Tipo 14, e items de Tipo 14 no pueden  borrarse manualmente.                               000132PAF010TPDPR                   X                                                           Necesario definir el metodo de depreciacion fiscal:
2- Declinio de Saldos
3- Suma dos Anos                                        000086PAF010VALOR                   X                                                           El valor de la depreciacin acumulada no puede ser mayor que el valor actual del bien.000160PAF010VAZIO                   X                                                           Los campos necesarios al sistema estn  vacos.  Para que el archivo pueda ser  actualizado, todos los campos en deta-  que deben ser llenados.                 000102PAF010VDUTIL                  X                                                           El campo de Per.Depr. (periodo de depreciacion) del bien es obrligatorio para el tipo de depreciacion.000118PAF010VMXD                    X                                                           Para el calculo por el metodo Lineal con valor maximo de depreciacion es obligatorio el valor maximo de depreciacion  000200PAF010VORIG                   X                                                           El valor Original del bien en moneda na-cional sumado a la correccin monetaria no  es compatible con el valor original en  la  Unidad Fiscal (o moneda fuerte) actualizada por la fecha de hoy.        000038PAF010VRACM                   X                                                           No se informo la produccion acumulada.000158PAF012460BQ                   X                                                           'Este activo se genero a partir del proceso de constitucion de provision. Este tipo de activo no podra ser modificado'                                        000186PAF012460CV                   X                                                           'Este activo se genero a partir del proceso de constitucion de provision. Este tipo de activo no podra sufrir revision de metodo de depreciacion.'                                        000189PAF012460E                    X                                                           "Este activo se genero a partir del proceso de constitucion de provision. Este tipo de activo solo podra anularse a partir del proceso que lo genero"                                        000132PAF012ABLQM                   X                                                           "La fecha de adquisicion del bien es igual o menor que la fecha de bloqueo de movimentacion"                                        000103PAF012CADATF                  X                                                           Este item ya se encuentra digitado en el Registro de Activos.                                        000118PAF012CANCV                   X                                                           "No es posible anular la conversion, pues hay movimentacion tras la operacion"                                        000104PAF012CDBAS                   X                                                           "Campo de codigo base o Item no rellenado, por favor verifique."                                        000089PAF012CLASIMP                 X                                                           "Ya existe esa clasificacion para el bien. Verifique el tipo del bien y el tipo de saldo"000027PAF012CONV                    X                                                           "Error al anular la Baja ""000066PAF012CONVE                   X                                                           "No hay bienes para conversion de metodos de depreciacion"        000162PAF012CVSALV                  X                                                           "Para el calculo de ese metodo de depreciacion, el valor de salvamento no puede ser mayor que el valor contable del bien "                                        000166PAF012CVVMX                   X                                                           "Para el calculo de ese metodo de depreciacion el valor maximo no puede ser menor que el valor depreciacion acumulada actual "                                        000045PAF012DEL                     X                                                           No se puede borrar un bien totalmente bajado.000110PAF012DEP                     X                                                           "Criterio de depreciacion no es valido para el tipo de activo en cuestion"                                    000067PAF012EEXR                    X                                                           "Error al borrar prorrateo"                                        000090PAF012EMP                     X                                                           Solo se permiten los tipos 03,13 y 10 cuando el bien se clasifique como costo de prestamo.000177PAF012EPA                     X                                                           "El bien planificado solo podra borrarse a traves de la reversion de la efectivizacion en la rutina de planificacion de activo (ATFA310)"                                        000103PAF012EXAMNT                  X                                                           "Este Activo esta asociado a un bien registrado en el SIGAMNT."                                        000111PAF012EXAVP                   X                                                           "Este Activo posee movimientos de apropiacion AVP y no podra borrarse."                                        000152PAF012FDNTUS                  X                                                           "Ese campo no es utilizado por el metodo de depreciacion seleccionado, el valor informado no sera considerado."
                                        000167PAF012FPRA                    X                                                           "Para calculo por el metodo de produccion de activos la produccion del periodo debe ser menor o igual a la produccion prevista"                                        000127PAF012INIAVP                  X                                                           "Fecha de Inicio del AVP debe ser mayor o igual que la fecha de adquisicion del activo"                                        000091PAF012LIN                     X                                                           "El Archivo del Bien debe poseer al menos un item."                                        000181PAF012MARG                    X                                                           "Para aplicacion de Margen de Gestion en la ficha de inmovilizado es necesario que sea registrado un bien del tipo de gestion (Tipo 10 o 13)"                                        000241PAF012NOAVP                   X                                                           "Para clasificacion patrimonial 'Presupuesto de Provision de gastos' que posea Tipo de AVP por cuota, el clculo del AVP sera realizado posteriormente a travs de la rutina de calculo de provisiones."
                                        000082PAF012NOMARGEM                X                                                           "Regla de Margen de Gestion no registrada"                                        000069PAF012NOREG                   X                                                           'No se encontraron registros'                                        000127PAF012NOT14                   X                                                           "No esta permitida la inclusion manual de Tipo 14. Utilice el proceso de AVP estandar."                                        000141PAF012NOT15                   X                                                           "No esta permitida la inclusion manual de Tipo 15. Utilice el proceso de Margen de Gestion estandar."                                        000128PAF012NOTIPO                  X                                                           "Solo se permiten los tipos 03 o 13 cuando el Bien se clasifique como Costo de Prestamo"                                        000122PAF012OBRIG                   X                                                           "Hay campos obligatorios utilizados para identificacion del activo no rellenados."                                        000092PAF012PERM                    X                                                           "No se permite utilizar el tipo en esta operacion!"                                        000123PAF012PLAT                    X                                                           "Este Activo esta asociado a una Planificacion de Adquisicion y no puede borrarse."                                        000111PAF012PRV                     X                                                           "Este Activo esta asociado a control de provision y no puede borrarse."                                        000106PAF012TIPDEP                  X                                                           "Ese metodo de depreciacion no es valido para ese tipo de activo."                                        000110PAF012TP10                    X                                                           "Tipo de Activo con Depreciacion de Gestion y Tipo de Saldo duplicado"                                        000102PAF012TP11                    X                                                           "Tipo de activo valido solamente en la inclusion de un activo"                                        000230PAF012TPAVP                   X                                                           'El tipo de AVP por cuota solamente puede ser utilizada para clasificacion patrimonial "Presupuesto de Provision de gastos". Para las otras clasificaciones, utilice tipo AVP igual a Total.'
                                        000081PAF012TPNEG                   X                                                           Valor de este item no puede ser negativo.                                        000165PAF012VMXDEPR                 X                                                           "Valor Maximo de Depreciacion no puede ser mayor que el valor original en la moneda configurada en el parametro MV_ATFMDMX "
                                        000088PAF012ZERO                    X                                                           "Por Favor informe una cantidad mayor que cero."                                        000080PAF020BAIXA                   X                                                           No fue encontrado el registro de la bajaen el archivo de movimientos (SN4).     000123PAF030CANCE                   X                                                           La anulacin de la baja no puede realizarse! Existen depreciaciones realizadas despus de hacer efectiva la baja del bien.000100PAF030EMPE                    X                                                           Bien en Hipoteca, no puede bajarse por el motivo '01-Venta'.                                        000120PAF030MOTIV                   X                                                           Use las flechas para indicar el motivo  de la baja. Esta tabla est aparece en  el mdulo configurador (Tabla 16).      000116PAF030NFDV                    X                                                           El Nro/Serie/Item de la Factura deben rellenarse cuando el  parametro MV_AF30NDV este con .T.                       000107PAF030PENH                    X                                                           Bien Hipotecado, slo podra ser bajado por el motivo '12-Hipoteca'.                                        000204PAF030PENHO                   X                                                           El bien actual se encuentra con estatus de empeno diferente de Normal. Solo se permitiran los motivos de baja 02=Robo, 03=Extravio, 08=No Especificado y 12=Empeno.                                         000077PAF030VLVEN                   X                                                           El valor de Venta no puede ser menor que cero.                               000087PAF030WRMNU                   X                                                           Opcion incompatible con el parametro
MV_TIPDEPR                                        000106PAF035SFA                     X                                                           Existen atribuciones de CIAP con fecha posterior a la fecha de baja.                                      000096PAF035WRMNU                   X                                                           Por favor, solicite modificacion para
ATFA030 en el menu                                        000040PAF050MOEDA                   X                                                           Monedas NO archivadas.                  000200PAF050TXSEG                   X                                                           No  fue  encontrado  el  ndice para losclculos de correccin y depreciacin.  La  fecha  de  hoy  (fecha  del clculo)debe ser siempre la del dia 01 del mes  siguiente al procesamiento.             000060PAF060AVPTRANS                X                                                           El activo posee calculo de AVP y no podra ser transferido.  000061PAF060CLASS                   X                                                           No se puede transferir un activo con clasificacin pendiente.000080PAF060NAOCC                   X                                                           Este centro de costo no fue registrado  en la sucursal destino.                 000080PAF060NAOCT                   X                                                           Esta cuenta no esta registrada en la    sucursal destino.                       000040PAF060NOTXA                   X                                                           No existe moneda para la transferencia. 000131PAF10TIPO01                   X                                                           No se permite el borrado del item 01, el registro del bien debe tener al menos un item. 
                                         000045PAF110APPOS                   X                                                           Existe apunte posterior a la fecha informada.000025PAF110ATFBL                   X                                                           Este bien esta bloqueado.000048PAF110ATUAL                   X                                                           Los diccionarios de datos no estan actualizados.000082PAF110BLQM                    X                                                           La fecha de movimiento del apunte es inferior a la fecha de bloqueo de movimientos000020PAF110CPBCO                   X                                                           Campo sin completar.000108PAF110CTAP                    X                                                           Esta rutina no podra utilizarse, pues el sistema esta parametrizado para no controlar apuntes de produccion.000092PAF110DEPR                    X                                                           La fecha de movimiento del apunte es inferior a la fecha del ultimo calculo de depreciacion:000022PAF110EX                      X                                                           Este bien ya se agoto.000045PAF110EXAPT                   X                                                           Existe un apunte grabado para la misma fecha.000105PAF110EXENC                   X                                                           No es posible revertir apuntes anteriores al cierre de produccion para bienes cuya produccion se encerro.000043PAF110NOAPT                   X                                                           No existe apunte por revertir para el bien.000062PAF110NOEX                    X                                                           Este bien no se agoto.                                        000145PAF110NOOCR                   X                                                           Las ocurrencias de estimacion de produccion y produccion complementaria no pueden apuntarse manualmente.                                         000059PAF110NOP0                    X                                                           La estimacion de produccion no puede apuntarse manualmente.000055PAF110NOP5                    X                                                           La produccion acumulada no puede apuntarse manualmente.000083PAF110NOP8                    X                                                           No es posible devolver la revision de estimacion de produccion de bienes apuntados.000054PAF110NOPER                   X                                                           No se informo el periodo inicial y/o el periodo final.000038PAF110NOREC                   X                                                           No hay registros en la tabla de datos.000073PAF110NOREV                   X                                                           No existe revision de estimacion de produccion por devolver para el bien.000066PAF110NOTOP                   X                                                           Rutina disponible solo para ambientes TopConnect / byYou DBAccess.000066PAF110NOTRB                   X                                                           No se encontraron bienes de acuerdo con los parametros informados.000110PAF110P2QT                    X                                                           La cantidad apuntada, sumada a la produccion acumulada del bien, es mayor que el valor de produccion previsto.000065PAF110PEREX                   X                                                           Existe un apunte grabado para un periodo igual o correspondiente.000067PAF110PERF                    X                                                           Los periodos inicial y final del apunte deben abarcar al mismo mes.000051PAF110QTD0                    X                                                           La cantidad apuntada no puede ser igual a 0 (cero).000078PAF12MARGEMBLQ                X                                                           "Regla de Margen de Gestion bloqueada para uso. Utilice otra regla registrada"000161PAF12MARGEMREV                X                                                           "Regla de Margen de Gestion posee revision posterior. Utilice la ultima revision activa de la regla de margen de gestion"                                        000076PAF12NOPROVIS                 X                                                           "Control de Provision no registrado"                                        000243PAF12PROVISATV                X                                                           "Control de provision posee estatus que no permite relacion de bienes de ejecucion. Solamente controles de provision con estatus Activo o Pendiente Realizacion pueden ser relacionadas a un inmovilizado."                                        000116PAF12PROVISBLQ                X                                                           "Control de provision bloqueado para uso. Utilice otro control de provision"                                        000086PAF130ITEM                    X                                                           Cdigo base inicial o item final no existe.                                           000093PAF150BLOQ                    X                                                           Este bien esta bloqueado, no puede sufrir ampliacion.                                        000057PAF150CUSTR                   X                                                           Esta clasificacin no puede sufrir ampliacion.
          000200PAF150INVAL                   X                                                           El  valor  de la ampliacin no puede sermenor que el valor actual del bien.     Informe el valor recin actualizado, queel sistema har la contabilizacin de ladiferencia incorporada.                 000080PAF150JABAI                   X                                                           No es posible ejecutar esta tarea en un bien que ya fue dado de baja.           000080PAF150NAOLO                   X                                                           El registro contable de este bien no    fue encontrado en el archivo SN3.       000103PAF171BLQ                     X                                                           Este bien esta bloqueado, la depreciacion no se podr acelerar.                                        000147PAF171CUSTR                   X                                                           Este bien esta clasificado como patrimonio de costo de transaccion, no puede sufrir depreciacion acelerada.                                        000116PAF175RTBX                    X                                                           Rutina no compatible con el parmetro MV_TIPDEPR.
Los parametros MV_ATFRTBX y MV_TIPDEPR son incompatibles entre si.000033PAF190NORD0                   X                                                           Cdigo del responsable no vlido.000083PAF1_AUTCUS                   X                                                           Indica si el recalculo del costo previsto del presupuesto sera manual o automatico.000115PAF1_BDI                      X                                                           Valor en Porcentaje del Markup a ser utilizado en el costo del presupuesto.                                        000054PAF1_BDIPAD                   X                                                           Valor de markup estandar por aplicarse al presupuesto.000040PAF1_CLIENT                   X                                                           Codigo de cliente de presupuesto.       000117PAF1_CODENT                   X                                                           Recibe el cdigo del ente que se est usando en la creacin de la simulacin.                                        000041PAF1_CODMEM                   X                                                           Codigo de la observacion del presupuesto.000060PAF1_CODORC                   X                                                           Codigo del Presupuesto                                      000088PAF1_CTRUSR                   X                                                           Indica si el proyecto utilizara el control de usuarios.
1= Habilitado
2= Deshabilitado000040PAF1_DATA                     X                                                           Fecha del presupuesto.                  000125PAF1_DELIM                    X                                                           Informe el caracter delimitado que sera utilizado en el montaje del codigo estructurado.                                     000040PAF1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de presupuesto.             000121PAF1_DESENT                   X                                                           Recibe la descripcin (nombre) del ente que est en la creacin de la simulacin.                                        000121PAF1_DMOEDA                   X                                                           Fecha para convertir los valores del costo del proyecto a la moneda seleccionada.                                        000222PAF1_DTCONV                   X                                                           Fecha de referencia para convertir las monedas del presupuesto y del calculo del costo previsto. Si esta fecha no esta informada se asumira la fecha base del sistema como referencia.                                        000115PAF1_ENTIDA                   X                                                           Este campo recibe la identificacin del ente. Siendo 1=Cliente / 2=Prospect                                        000156PAF1_FASE                     X                                                           Etapa actual del presupuesto.
La etapa indica el estatus actual del presupuesto a las reglas de negocio definidas por el archivo de etapas del presupuesto.000040PAF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAF1_GETTRF                   X                                                           Control interno de la secuencia de nume-racion de las tareas.                   000040PAF1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del presupuesto.     000077PAF1_LOJENT                   X                                                           Recibe la tienda del ente que se est usando en la creacin de la simulacin.000278PAF1_MASCAR                   X                                                           Informe el formato de mascara que  en conjunto con el delimitador, formara el codigo estructurado indicando el numero de casas de cada nivel de estructura. Ej.: Mascara:23 Delimitador. / codigo estructurado:
01/001 ,01/002 ,01/003, etc...                                       000110PAF1_MOEDA                    X                                                           Numero de la moneda que se utilizara al calcular el costo de la tarea.                                        000116PAF1_NMAX                     X                                                           Nivel maximo de visualizacion de estructura de presupuesto a ser presentado.                                        000161PAF1_NMAXF3                   X                                                           Nivel maximo de visualizacion de estructura del presupuesto a ser presentado en las consultas llamadas por la tecla <F3>.                                        000182PAF1_NOMPRJ                   X                                                           Este campo debe recibir el nombre de la simulacin (proyecto). El nombre informado se usar en la bsqueda de la opcin de copia de proyecto.                                         000080PAF1_OBS                      X                                                           Observaciones complementarias del presu-puesto.                                 000194PAF1_ORCAME                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que se utilizara para identificar el presupuesto del proyecto en todo el sistema. No se permite incluir un presupuesto con codigo que ya existe.000070PAF1_RECALC                   X                                                           Flag de control de actualizacion de los costos del presupuesto.       000077PAF1_TIPO                     X                                                           Indica si el registro se refiere a un modelo                                 000073PAF1_TPORC                    X                                                           Tipo de presupuesto.
Pulse (F3) para seleccionar el tipo de presupuesto.000118PAF1_TRUNCA                   X                                                           Indica el metodo de calculo del costo previsto de las EDT / Tareas de acuerdo con el numero de cifras decimales.      000045PAF1_VALBDI                   X                                                           Valor de BDI por aplicarse en el presupuesto.000058PAF1_VALID                    X                                                           Fecha de validez del presupuesto para generar el proyecto.000104PAF1_VEND                     X                                                           Recibe el cdigo del vendedor que est incluyendo la simulacin.                                        000036PAF1_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.    000079PAF210ALT                     X                                                           Inventarios contabilizados no pueden modificarse.                              000037PAF210CLA                     X                                                           Este Bien no se clasific.           000076PAF210DEL                     X                                                           Inventarios contabilizados no pueden borrarse.                              000112PAF210DESAT                   X                                                           Modulo SIGAATF desactualizado, por favor ejecute el ultimo actualizador.                                        000119PAF210SN1                     X                                                           Este activo no est archivado en el SN1 y por lo tanto no puede entrar en el inventario.                               000117PAF210SN3                     X                                                           Este bien no est archivado en el SN3 y por lo tanto no puede entrar en el inventario.                               000080PAF230TXDEP                   X                                                           La tasa de depreciacin no puede ser    negativa.                               000114PAF240BLOQ                    X                                                           Este bien esta bloqueado. Bienes bloqueados no se pueden modificar/borrar.                                        000040PAF240CLASS                   X                                                           Este bien ya fue clasificado.           000200PAF250BRAN                    X                                                           Algunos campos no pueden estar en blancoSon ellos:Codigo Base; Codigo Item; Tipo; Descrip. Sintetica; Historial; Cta.   Contable del bien; Valor de bien y Placa(Esto si la preg. Repite placa? es NO).000165PAF250DATAT                   X                                                           La transferencia debe realizarse en el dia del calculo de la depreciacion luego de la ejecucion, o en el mes posterior a la fecha del ultimo calculo de depreciacion.000074PAF250NOREC                   X                                                           Registro sin procesar o sin transferir no puede anularse.                 000063PAF250TIPO                    X                                                           Item no del tipo 01.                                           000156PAF250VALOR                   X                                                           La suma de los valores prorrateados no coincide con el valor inicial por prorratear o la suma de los prorrateos ya es igual al valor inicial por prorratear.000204PAF260BRANC                   X                                                           Los campos Fecha de Adquisicion, Fecha de Emision y Moneda no pueden quedar en blanco.  Si no se rellena el campo Matricula, tendra que informarse obligatoriamente el campo Propietario.                   000119PAF260DATA                    X                                                           La fecha de transferencia debe ser mayor o igual que las fechas de adquicion y emision.                                000101PAF260EXIST                   X                                                           El numero inicial de las acciones ya existe en el registro.                                          000040PAF260MOEDA                   X                                                           La Moneda elegida no esta en uso.       000117PAF260NOME                    X                                                           Los campos Matricula y Nombre del propietario no pueden quedar en blanco. Por lo menos uno de ellos debe rellenarse. 000223PAF260TRANS                   X                                                           El n inicial por transferirse debe ser mayor o igual que el n inicial origen, mientras que el n final por tranferirse debe ser mayor o igual que el n inicial origen y menor que   el n final origen.                     000037PAF260VAZ                     X                                                           Este campo debe rellenarse.          000095PAF260VLR                     X                                                           Este campo no puede ser menor o igual al valor inicial, y tampoco puede quedarse vacio.        000081PAF260ZERO                    X                                                           El Valor de la accion no puede ser menor que cero.                               000140PAF270DEL                     X                                                           No fue posible borrar el grupo
de bienes, pues el mismo tiene uno
o mas activos vinculados a este.                                        000057PAF270M01                     X                                                           Informe el valor de la tasa referente a la moneda fiscal.000121PAF270M02                     X                                                           Definicion de la moneda (fiscal) incorrecta. Verifique el parametro "MV_ATFMOED".                                        000060PAF2_BDI                      X                                                           Porcentaje de BDI por aplicarse en la tarea del presupuesto.000369PAF2_CALEND                   X                                                           Calendario aplicado en la tarea para controlar la agenda. a parte del calendario de las EDTs o de otros calendarios de recursos atribuidos. Por estandar, todas las tareas se marcaran segun el calendario, default definido en el archivo del proyecto. Esta informacion se utilizara en el proyeto para definir el calendario de actividades previsto para ejecutar las tareas.000040PAF2_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo.                        000040PAF2_CLVL                     X                                                           Tipo de valor.                          000091PAF2_CODMEM                   X                                                           Codigo de Observacion de la Tarea del Presupuesto.                                         000067PAF2_COMPOS                   X                                                           Codigo de la composicion base utilizada en la creacion de la tarea.000102PAF2_CUSTO                    X                                                           Costo total previsto para ejecutar las tareas en la 1a moneda.                                        000102PAF2_CUSTO2                   X                                                           Costo total previsto para ejecutar las tareas en la 2a moneda.                                        000102PAF2_CUSTO3                   X                                                           Costo total previsto para ejecutar las tareas en la 3a moneda.                                        000102PAF2_CUSTO4                   X                                                           Costo total previsto para ejecutar las tareas en la 4a moneda.                                        000102PAF2_CUSTO5                   X                                                           Costo total previsto para ejecutar las tareas en la 5a moneda.                                        000040PAF2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea.                000076PAF2_EDTORI                   X                                                           Recibe el cdigo de la EDT Original.                                        000072PAF2_EDTPAI                   X                                                           Codigo de la EDT principal de la tarea en la estructura del presupuesto.000075PAF2_FATURA                   X                                                           Se a esta tarea puede ser facturada                                        000040PAF2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000379PAF2_HDURAC                   X                                                           Periodo total en horas de trabajo activo necesario para concluir una tarea. A menudo es el periodo de trabajo del inicio al termino de una tarea, segun la definicion en el calendario de tarea y de recursos. La duracion es el tiempo que la tarea llevara para concluirse, basada en un dia con 24horas y una semana con 7 dias, incluso feriados y otros dias en los que no se trabaja.000113PAF2_IT                       X                                                           Porcentaje de impuestos de transacciones a aplicar en la tarea del presupuesto.                                  000040PAF2_ITEMCC                   X                                                           Item contable.                          000119PAF2_MODORI                   X                                                           Recibe el cdigo del modelo original que se us para creacin de la simulacin.                                        000080PAF2_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico atribuido a la tarea enla estructura de presupuesto.           000066PAF2_OBS                      X                                                           Observaciones para la tarea                                       000040PAF2_ORCAME                   X                                                           Codigo de referencia de presupuesto.    000071PAF2_ORDEM                    X                                                           Define el orden de visualizacion / impresion de la Tarea en estructura.000159PAF2_PRODFA                   X                                                           Cdigo del producto que se considerara en la facturacion del proyecto. Utilice este campo al facturar por tarea.                                               000040PAF2_QUANT                    X                                                           Cantidad de tarea.                      000117PAF2_REGOBR                   X                                                           Informe si tarea es obligatoria. Si es obligatoria, no puede excluirse durante la inclusin de una nueva simulacin. 000061PAF2_STATUS                   X                                                           Estatus de la Instalacion                                    000040PAF2_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000074PAF2_TOTAL                    X                                                           Valor total de venta de la Tarea.                                         001257PAF2_TPMEDI                   X                                                           Metodo utilizado por el sistema para calcular el progreso fisico previsto de la tarea:
1-0/100 : Tecnica utilizada en tareas de corta duracion donde el sistema atribuye 100% del progreso fisico previsto en la data final prevista de la tarea.    
1-20/80 : Tecnica utilizada en tareas de corta duracion donde el sistema atribuye 20% del progreso fisico previsto en la fecha inicial prevista de la tarea y 100% del progreso fisico previsto en la fecha final prevista de la tarea.
3-Eventos : Tcnica de los eventos-marco es recomendada en la computo de los resultados de tareas discretas y de larga duracion, donde se localizan los eventos, en el transcurso de la tarea, a los cuales corresponden etapas a las cuales debe llegar. En caso de que los eventos-marco no esten archivados, el sistema utilizara el metodo proporcional al tiempo.
4-Proporcional al Tiempo : Tecnica utilizada en tareas de larga duracion donde el sistema calcula el progreso fisico previsto de la tarea de acuerdo con el calendario, la fecha inicial prevista y fecha final prevista de la tarea.
5-Proporcional al Costo : Tecnica utilizada en tareas de larga duracion donde el progreso fisico previsto ser proporcional al progreso del costo previsto para la ejecucion de la tarea.000070PAF2_TPTARE                   X                                                           Tipo de tarea de esta composicion                                     000140PAF2_TXMO2                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 2 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                           000143PAF2_TXMO3                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 3 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                              000146PAF2_TXMO4                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 4 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                                 000138PAF2_TXMO5                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 5 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                         000029PAF2_UM                       X                                                           Unidad de medida de la tarea.000056PAF2_UTIBDI                   X                                                           Utiliza Markup?                                        000107PAF2_UTIL                     X                                                           Porcentaje de utilidades por aplicarse en la tarea del presupuesto.                                        000055PAF2_VALBDI                   X                                                           Valor de BDI por aplicarse en la tarea del presupuesto.000073PAF2_VALIT                    X                                                           Valor de impuesto de transacciones a aplicar en la tarea del presupuesto.000071PAF2_VALUTI                   X                                                           Valor de utilidades por aplicarse en la tarea del presupuesto.         000073PAF2_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000104PAF350CODIND                  X                                                           Es obligatorio el llenado del codigo del indice de depreciacion.                                        000098PAF350MFILIA                  X                                                           La sucursal del bien no esta en el intervalo seleccionado.                                        000086PAF350MPERIO                  X                                                           El periodo del bien es superior al de la simulacion.                                  000051PAF350MVALOR                  X                                                           Es obligatorio el llenado del Valor en la Moneda 1.000097PAF350MXDEPR                  X                                                           Es obligatorio el llenado del valor maximo de depreciacion.                                      000119PAF350MXDPRVL                 X                                                           El valor maximo de depreciacion debe ser  menor que el valor original del bien.                                        000109PAF350NAOTOP                  X                                                           Este programa fue desarrollado exclusivamente para entorno TopConnect                                        000083PAF350NOALT                   X                                                           No se permite modificar un item ya procesado!                                     000121PAF350NOMOD                   X                                                           Para utilizar los modificadores, son necesarios registros de bienes para procesar.                                       000031PAF350NOREC                   X                                                           No hay registros para procesar.000107PAF350NOUPD                   X                                                           El diccionario esta desactualizado.
Por favor, ejecute el U_UPDATF.                                        000093PAF350PERDEPR                 X                                                           Es obligatorio el llenado del periodo de depreciacion.                                       000103PAF350PRDEST                  X                                                           Es obligatorio el llenado del contenido de produccion estimada.                                        000106PAF350PRDPER                  X                                                           Es obligatorio el llenado del contenido de produccion del periodo.                                        000187PAF350THREAD                  X                                                            El parametro MV_A350THR esta definido con valor fuera del rango permitido (entre 1 y 15 threads), sera considerado el valor estandar de 1 thread.                                         000201PAF350TPDEPR                  X                                                           Para bienes del tipo Fiscal solo es posible efectuar la simulacion de depreciacion con los metodos de depreciacion lineal y lineal con valor maximo de depreciacion.                                     000105PAF350TXDEP                   X                                                           Es obligatorio el llenado de la tasa de depreciacion en la Moneda 1.                                     000090PAF350VLSALV                  X                                                           Es obligatorio el llenado del valor de salvamento.                                        000135PAF360COEF                    X                                                           No existe coeficiente de correccion monetaria registrada para el ano de adquisicion/revaluacion de este bien                           000119PAF360DATAT                   X                                                           La revaluacion anual solamente puede realizarse en el ano inmediatamente posterior al ultimo calculo de la depreciacion000121PAF360DTIN                    X                                                           la revaluacion solamente podra revertirse si el bien se revaluo despues del ultimo calculo de depreciacion               000038PAF360JAREA                   X                                                           Bien revaluado este ano               000054PAF360NAOAC                   X                                                           Bien invalido o dado de baja                          000034PAF360NAODEP                  X                                                           No hay depreciacin en la moneda 1000052PAF360TOP                     X                                                           Funcion disponible solamente para entorno Top Conect000042PAF360TPIN                    X                                                           Tipo de activo invalido                   000078PAF360WRMNU                   X                                                           Revaluacion Anual disponible solamente para MV_TIPDEP como 03.04 o 05         000840PAF3_ACUMUL                   X                                                           Metodo de calculo del progreso del costo previsto en la tarea:
1-Tcnica de los 50/50%: El sistema apropiara el 50% del costo previsto en el inicio de la prevision de la tarea y los otros 50% al final de lo previsto de la tarea.
2-Tcnica 0/100%: Mtodo utilizado cuando se tienen tareas con duracion extremamente corta, en la que el sistema apropiara el costo previsto al final de la tarea.
3-Prorrateado: Mtodo donde los costos se distribuiran durante la ejecucion de la tarea. El sistema prorrateara el costo del item durante el intervalo previsto para la ejecucion de la tarea segun el progreso fsico previsto de la tarea.
4-Necesidad: Utilizado para el detallamiento mximo de la planificacion de los costos en tareas de larga duracion, en el cual el sistema apropiara todo el costo previsto en la fecha de necesidad de la tarea.000088PAF3_CALCTR                   X                                                           Debe informarse si se debe calcular transaccion.                                        000070PAF3_COMPOS                   X                                                           Codigo de la subcomposicion base utilizada en la creacion de la tarea.000040PAF3_CUSTD                    X                                                           Costo estandar del producto.            000040PAF3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.               000092PAF3_FATOR                    X                                                           Factor de multiplicacion por el total de componentes
                                      000040PAF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000153PAF3_HRTRAN                   X                                                            Recibe el valor de horas de traslado del ente (cliente/prospect). Cuando sea necesario, permite su modificacin.                                        000040PAF3_ITEM                     X                                                           Item de referecia.                      000040PAF3_MOEDA                    X                                                           Moneda para el costo informado.         000119PAF3_MOPC                     X                                                           Campo MEMO utilizado para grabar los opcionales seleccionados a partir del producto.                                   000043PAF3_OPC                      X                                                           Codigo del opcional del producto asignado. 000040PAF3_ORCAME                   X                                                           Codigo de referencia de presupuesto.    000181PAF3_PRODFA                   X                                                           Codigo del producto que se considerara al facturar el proyecto. Utilizar este campo si se efectua la facturacion por Productos/Recursos.                                             000085PAF3_PRODUT                   X                                                           Codigo de los productos previstos utilizados para concluir las tareas en el proyecto.000079PAF3_QTSEGU                   X                                                           Cantidad del producto en la segunda Unidad de Medida.                          000053PAF3_QUANT                    X                                                           Consumo previsto del producto para efectuar la tarea.000106PAF3_RECALC                   X                                                           Indica si durante el reajuste de costos del presupuesto este producto/recurso podra reajustarse.          000058PAF3_RECURS                   X                                                           Codigo de recursos asignados a la ejecucion de tarea.     000040PAF3_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.               000034PAF3_SIMBMO                   X                                                           Simbolo de la moneda seleccionada.000040PAF3_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000040PAF3_TIPO                     X                                                           Tipo de producto.                       000065PAF3_TURNO                    X                                                           Turno de Recurso                                                 000040PAF3_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto.          000073PAF3_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000040PAF40JAEXIS                   X                                                           Este cdigo base/tem ya existe.        000040PAF40NOADIA                   X                                                           Este bien no tiene anticipos.           000061PAF4_COMPOS                   X                                                           Codigo de la subcomposicion base utilizada al crear la tarea.000080PAF4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del gasto previsto para com-pletar la tarea.                        000040PAF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAF4_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000040PAF4_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor del gasto.             000040PAF4_ORCAME                   X                                                           Codigo de referencia del presupuesto.   000040PAF4_SIMBMO                   X                                                           Simbolo de la moneda.                   000040PAF4_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000080PAF4_TIPOD                    X                                                           Tipo de gasto precisto para realizar la tarea.                                  000080PAF4_VALOR                    X                                                           Valor del gasto previsto para realizar  la tarea.                               000077PAF5_BDITAR                   X                                                           Cual es el valor del BDI en la tarea.                                        000087PAF5_CODMEM                   X                                                           Codigo de Observacion de la EDT del Presupuesto.                                       000087PAF5_CUSTO                    X                                                           Costo total previsto de la EDT en la 1a moneda.                                        000087PAF5_CUSTO2                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la 2a moneda.                                        000087PAF5_CUSTO3                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la 3a moneda.                                        000087PAF5_CUSTO4                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la 4a moneda.                                        000087PAF5_CUSTO5                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la 5a moneda.                                        000079PAF5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la EDT(Estructura de decomposicion de trabajo).                 000040PAF5_EDT                      X                                                           Codigo de referencia de la EDT.         000076PAF5_EDTORI                   X                                                           Recibe el cdigo de la EDT Original.                                        000080PAF5_EDTPAI                   X                                                           Codigo de referencia de la EDT principalen la estructura del presupuesto.       000264PAF5_FATURA                   X                                                           Indica si esta EDT del proyecto podra facturarse (generar Pedido de Ventas/Documento de Salida). En el presupuesto este campo es solo informativo y se utilizara unicamente cuando este presupuesto se transforme en un proyecto                                        000040PAF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000119PAF5_MODORI                   X                                                           Recibe el cdigo del modelo original que se us para creacin de la simulacin.                                        000080PAF5_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico atribuido a EDT en la  estructura del presupuesto.             000096PAF5_OBS                      X                                                           Observaciones complementarias de la EDT del presupuesto.                                        000040PAF5_ORCAME                   X                                                           Codigo de referencia del presupuesto.   000105PAF5_ORDEM                    X                                                           Define en que orden se visualizara/ imprimira la EDT en la estructura.                                   000040PAF5_QUANT                    X                                                           Cantidad de la EDT.                     000155PAF5_REGOBR                   X                                                           Informe si EDT es obligatoria. Si es obligatoria, no puede excluirse durante la inclusin de una nueva simulacin.                                         000057PAF5_STATUS                   X                                                           Estatus Instalacion                                      000074PAF5_TOTAL                    X                                                           Valor total de venta de la EDT.                                           000040PAF5_UM                       X                                                           Unidad de medida de la EDT.             000055PAF5_VALBDI                   X                                                           Valor de BDI por aplicarse en la EDT del presupuesto.  000103PAF5_VALIT                    X                                                           Valor de impuesto de transacciones a aplicar en la EDT del presupuesto.                                000100PAF5_VALUTI                   X                                                           Valor de utilidades por aplicarse en la EDT del presupuesto.                                        000073PAF5_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000040PAF7_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea procesadora.    000040PAF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAF7_HRETAR                   X                                                           Tiempo de retardo en la relacion entre  la tarea y su predecesora.              000040PAF7_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000040PAF7_ORCAME                   X                                                           Codigo de referencia del presupuesto.   000080PAF7_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las tareas predecesoras de la tarea.                    000040PAF7_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000080PAF7_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000073PAF7_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000077PAF8_AJCUST                   X                                                           Tipo de ajuste de costo del proyecto.                                        000192PAF8_AJUDIF                   X                                                           Definir si este proyecto/cliente se considerara
en los calculos de ajustes y prorrogacion de los impuestos PIS 
y COFINS en el modulo Fiscal: 1-Si, 2-No                                        000064PAF8_ART                      X                                                           Anotacion Responsab Tecn                                        000126PAF8_AUTCUS                   X                                                           Indica si el recalculo del costo previsto del proyecto sera manual o automatico.                                              000047PAF8_BDI                      X                                                           Porcentaje de BDI por aplicarse en el Proyecto.000095PAF8_BDIPAD                   X                                                           Valor estandar de markup por aplicarse en el proyecto.                                         000045PAF8_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario "default" del proyecto.000040PAF8_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del proyecto.        000090PAF8_CNO                      X                                                           Indica el Cdigo de la obra vinculado al proyecto.                                        000977PAF8_CNVPRV                   X                                                           Informe el metodo de conversion "default " utilizado en las tareas del proyecto : 
1-Fecha Base : El costo previsto en otras monedas se convertira por la tasa de las monedas en la fecha base del sistema.
2-Fecha Fija : El costo previsto en otras monedas se convertira por la tasa de las monedas en una fecha predeterminada por el campo 'Fch.Conversion'.
3-Ts.Promedio ( 3 Tasas ) : El costo previsto en otras monedas se convertira por la media de 3 tasas del periodo previsto para ejecucion de la tarea.
4-Ts.Promedio ( 15 Tasas ) : El costo previsto en otras monedas se convertira por la media de 15 tasas del periodo previsto para ejecucion de la tarea.
5-Fecha Inicio Prv. : El costo previsto en otras monedas se convertira por la tasa de las monedas en la fecha inicio prevista de la tarea.
6-Fecha Final Prv. : El costo previsto en otras monedas se convertira por la tasa de las monedas en la fecha final prevista de la tarea.                                        000035PAF8_CODMEM                   X                                                           Codigo de observacion del proyecto.000091PAF8_CTRUSR                   X                                                           Indica si el proyecto utilizara el control de usuarios.  
1= Habilitado
2= Deshabilitado 000102PAF8_CUSOP                    X                                                           Tipo de movimiento por considerarse en el costo de produccion.                                        000085PAF8_CUSOPE                   X                                                           Costo considerado en la reserva de productos.                                        000040PAF8_DATA                     X                                                           Fecha de referencia del proyecto.       000122PAF8_DELIM                    X                                                           Informe el caracter delimitador que se utilizara al formar el codigo estructurado.                                        000040PAF8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proyecto.               000072PAF8_DMOEDA                   X                                                           Fecha de cotizacion de la moneda seleccionada para el calculo del costo.000040PAF8_DTATUF                   X                                                           Fecha final realizada del proyecto.     000040PAF8_DTATUI                   X                                                           Fecha final realizada del proyecto.     000167PAF8_DTCONV                   X                                                           Informe la fecha default utilizada en las tareas para el calculo del costo previsto en otras monedas por el metodo "Fecha Fija".                                       000089PAF8_ENCPRJ                   X                                                           Indica si el proyecto esta finalizado o inactivo.                                        000145PAF8_FASE                     X                                                           Fase actual del proyecto.
La fase indica el estatus actual del proyecto y sus respectivas reglas definidas por el archivo de fases del proyecto.000040PAF8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000164PAF8_FIMPER                   X                                                           Informe la fecha final de los periodos que se utilizaran en la planificacion fisica por periodos de las tareas del proyecto.                                        000120PAF8_FINISH                   X                                                           Fecha final precista del proyecto calcu-lada por el sistema, segn la duracion  de las tareas y EDTs.                   000080PAF8_GETTRF                   X                                                           Control interno de numeracion de las ta-reas del proyecto.                      000001PAF8_IDPROJ                   X                                                           .000088PAF8_IDPROJET                 X                                                           ID relacionado la integracion PMS vs. MSProject.                                        000166PAF8_INIPER                   X                                                           Informe la fecha inicial de los periodos que se utilizaran en la planificacion fisica por periodos de las tareas del proyecto.                                        000080PAF8_LOCPAD                   X                                                           Almacen estandar donde seran almacenadosy solicitados los productos del proyecto000040PAF8_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del proyecto.        000237PAF8_MASCAR                   X                                                           Informe el formato de la mascara que junto con el delimitador formara el codigo estructurado indicando el numero de casas de cada nivel de la estructura.
Ej. Mascara: 23
Delimitador: /
Codigo estructurado: 01/001, 01/002, 01/003, etc.000074PAF8_MOEDA                    X                                                           Numero de la moneda que se utilizara en el calculo del costo del proyecto.000059PAF8_NMAX                     X                                                           Nivel maximo de presentacion de la estructura del proyecto.000108PAF8_NMAXF3                   X                                                           Numero maximo de niveles por mostrarse en la consulta de Proyectos.                                         000080PAF8_OBS                      X                                                           Observaciones complementares del        proyecto.                               000080PAF8_ORCAME                   X                                                           Codigo del presupuesto original que genero el proyecto.                         000167PAF8_PAR001                   X                                                           Permite el bloqueo de apunte de horas de recursos cuando la cantidad informada sea superior a la cantidad prevista en la tarea.                                        000077PAF8_PAR002                   X                                                           Incluya el tipo de control de rechazo                                        000128PAF8_PAR003                   X                                                           Informe si el rechazo por tarea devolvera las horas utilizadas para analizar el rechazo.                                        000036PAF8_PAR004                   X                                                           Informe si habra control de apuntes.000064PAF8_PAR005                   X                                                           Determine si habra calculo del esfuerzo de las
tareas y sus EDT.000120PAF8_PAR006                   X                                                           Informe si debera efectuarse el calculo del costo de los impuestos para los productos o recursos asociados a una tarea. 000098PAF8_PRIREA                   X                                                           Orden por considerarse en la redistribucion de Recursos.                                          000120PAF8_PRJREV                   X                                                           Indica si el proyecto utiliza el controlde revision Manual o Automatico durante las modificaciones de su estructura.    000179PAF8_PROJET                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que se utilizara para identifical al proyecto en todo el sistema. No se permitira incluir un proyecto cuando el codigo ya exista.000186PAF8_REAFIX                   X                                                           Indica si determina las fechas previstas de las tareas en ejecucion durante la                        redistribucion automtica de recursos.                                              000091PAF8_REALOC                   X                                                           Habilita la redistribucion automatica de Recursos.                                         000101PAF8_RECALC                   X                                                           Flag de control de actualizacion de costos del proyecto.                                             000080PAF8_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto grabado por el control de revisiones del proyecto.  000119PAF8_START                    X                                                           Fecha inicial prev.del proyecto calculada por el sistema segn la duracion de  las tareas y EDTs.                      000082PAF8_STATUS                   X                                                           Control de Estatus del Proyecto.
'1= Libre para revision
2= Proyecto en revision000124PAF8_TPCUS                    X                                                           Indica el tipo de costo utilizado para evaluar el desempeo del proyecto y la valoracion de los stoks.                      000160PAF8_TPPERI                   X                                                           Informe el tipo de periodos utilizados en la planificacion del calendario fisico por periodo de las tareas del proyecto.                                        000067PAF8_TPPRJ                    X                                                           Tipo de proyecto.
Pulse (F3) para seleccionar el tipo de proyecto.000156PAF8_TRUNCA                   X                                                           Indica el metodo de calculo del costo previsto de las EDT / Tareas de acuerdo con el numero de  decimales.                                                  000131PAF8_ULMES                    X                                                           Fecha de cierre del proyecto limitando la inclusion/modificacion/borrado de movimientos con fechas anteriores a la fecha de cierre.000089PAF8_USAAJT                   X                                                           Define si el proyecto utiliza composicion unica
                                        000083PAF8_VALBDI                   X                                                           Valor de BDI por aplicarse en el Proyecto.                                         000100PAF9_AGCRTL                   X                                                           Define si aumentara o disminuira la duracion de la tarea conforme recursos son anadidos o retirados.000098PAF9_BDI                      X                                                           Porcentaje de BDI por aplicarse en la Tarea del Proyecto.                                         000249PAF9_CALEND                   X                                                           Calendario aplicado en la tarea para controlar la agenda, a parte del calendario de las EDTs o de cualquier calendarios de recursos atribuidos. Por estandar, todas las tareas se marcan segun el calendario default definido en el archivo del proyecto.000040PAF9_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo;             000061PAF9_CHKLST                   X                                                           Codigo del Check List                                        000040PAF9_CLVL                     X                                                           Tipo de valor.                          000989PAF9_CNVPRV                   X                                                           Informe el metodo de conversion utilizado en el calculo del costo de la tarea:
1-Fecha Base : el costo previsto en otras monedas sera convertido por la  tasa de las monedas en la database del sistema.
2-Fecha Fija : El costo previsto en otras monedas sera convertido por la tasa de las monedas en una fecha pre fijada por el campo 'Fch.Conversion'.
3-Ts. Promedio ( 3 Tasas ): El costo estimado en otras monedas sera convertido por el promedio de 3 tasas del periodo previsto para la ejecucion de la tarea.
4-Ts.Promedio ( 15 Tasas ): El costo estimado en otras monedas sera convertido por el promedio de 15 tasas del periodo previsto para la ejecucion de la tarea.
5-Fecha Inicio Prv.: El costo estimado en otras monedas sera convertido por la tasa de las monedas en la fecha inicio prevista de la tarea.
6-Fecha Final Prv.: El costo estimado en otras monedas sera convertido por la tasa de las monedas en la fecha final prevista de la tarea.                                        000073PAF9_CODMEM                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                                000078PAF9_COMPOS                   X                                                           Codigo de la composicion base utilizada en la generacion de la tarea.         000092PAF9_COMPUN                   X                                                           Codigo de la Composicion Unica utilizada en la tarea                                        000130PAF9_CUSTO                    X                                                           Costo total estimado para la ejecucion de las tareas en la 1a moneda.                                                             000128PAF9_CUSTO2                   X                                                           Costo total estimado para la ejecucion de las tareas en la 2a moneda.                                                           000120PAF9_CUSTO3                   X                                                           Costo total estimado para la ejecucion de las tareas en la 3a moneda.                                                   000120PAF9_CUSTO4                   X                                                           Costo total estimado para la ejecucion de las tareas en la 4a moneda.                                                   000120PAF9_CUSTO5                   X                                                           Costo total estimado para la ejecucion de las tareas en la 5a moneda.                                                   000040PAF9_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea.                000120PAF9_DTATUF                   X                                                           Fecha final de la tarea grabada por el  sistema segn las confirmaciones efectuadas.                                    000120PAF9_DTATUI                   X                                                           Fecha final de la tarea grabada por el  sistema segun las configuraciones       efectuadas.                             000146PAF9_DTCONV                   X                                                           Informe la fecha utilizada para el calculo del costo estimado en otras monedas por el metodo 'Fecha Fija'.                                        000064PAF9_DTREST                   X                                                           Fecha de la restriccion.                                        000080PAF9_EDTPAI                   X                                                           Codigo de la EDT principal de la tarea  en la estructura del proyecto.          000110PAF9_EMAIL                    X                                                           Utilice este recurso para enviar un email de notificacion de asignacion en las tareas a los recursos signados.000127PAF9_FATURA                   X                                                           Indica si se podra facturar esta tarea del proyecto (generar Pedido de Ventas/Documento de Salida).                            000040PAF9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000271PAF9_FINISH                   X                                                           La fecha en la cual una tarea esta programada en agenda para finalizar. Esta fecha se basa en la duracion, en los calendarios y en las excepciones de tareas predecesoras y sucesoras. La fecha de fin de una tarea tambien de basa en sus propios calendarios y restricciones.000402PAF9_HDURAC                   X                                                           Periodo total en horas de trabajo activo necesario para la conclusion de una tarea. Por lo general, es el periodo de trabajo del inicio al termino de una tarea, conforme fue definido por el calendario de la tarea y de recursos. La duracion trascurrida es el tiempo que la tarea llevara para ser concluida, basandose en un dia de 24 horas y una semana de 7 dias, incluso feriados y otros dias de reposo.000110PAF9_HESF                     X                                                           Horas de esfuerzo son la suma de horas de esfuerzo de los recursos atribuidos o informados.                   000273PAF9_HORAF                    X                                                           Es la hora en la cual una tarea esta programada en agenda para finalizar. Esta fecha se basa en la duracion, en los calendarios y en las excepciones de tareas predecesoras y sucesoras. La hora de fin de una tarea tambien se basea en sus propios calendarios y restricciones.000274PAF9_HORAI                    X                                                           Es la hora en la cual una tarea esta programada en agenda para iniciar. Esta fecha se basa en la duracion, en los calendarios y en las excepciones de tareas predecesoras y sucesoras. La hora de inicio de una tarea tambien se basea en sus propios calendarios y restricciones.000078PAF9_HRATUF                   X                                                           Hora final realizada de la tarea.                                             000079PAF9_HRATUI                   X                                                           Hora inicial realizada de la Tarea.                                            000059PAF9_HRREST                   X                                                           Hora de la restriccion.                                    000080PAF9_HUTEIS                   X                                                           Cantidad de horas utiles de la tarea,   calculado y grabado por el sistema.     000048PAF9_IDPROJ                   X                                                           ID vinculado a la integracion PMS vs. MSProject.000092PAF9_IDPROJET                 X                                                           ID relacionado la integracion PMS vs. MSProject.                                            000040PAF9_ITEMCC                   X                                                           Item contable.                          000080PAF9_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico de la tarea en la es - tructura del proyecto.                  000014PAF9_OBS                      X                                                           Observaciones.000111PAF9_ORDEM                    X                                                           Define en que orden se visualizara / imprimira la tarea en la estructura.                                      000153PAF9_PRODFA                   X                                                           Codigo del producto que se considerara al facturar el proyecto. Utilice este campo al facturar por tarea.                                                000040PAF9_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000040PAF9_QUANT                    X                                                           Cantidad de tarea.                      000084PAF9_RASTRO                   X                                                           Informe el nivel de rastreo de predecesoras.                                        000074PAF9_RESTRI                   X                                                           Tipo de restriccin que se aplicara.                                      000021PAF9_REVACA                   X                                                           Revisin de la accin000040PAF9_REVISA                   X                                                           Version de la tarea del proyecto.       000276PAF9_START                    X                                                           Es la fecha en la cual una tarea esta programada en agenda para iniciar. Esta fecha se basea en la duracion, en los calendarios y en las excepciones de tareas predecesoras y sucesoras. La fecha de inicio de una tarea tambien se basa en sus propios calendarios y restricciones.000040PAF9_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000070PAF9_TIPPAR                   X                                                           Informe el tipo de esta tarea.                                        000080PAF9_TOTAL                    X                                                           Valor total de venta de la Tarea.                                               000062PAF9_TOTIMP                   X                                                           Total de los Impuestos                                        000076PAF9_TPHORA                   X                                                           Incluya el tipo de horas de la tarea                                        001516PAF9_TPMEDI                   X                                                           Metodo utilizado por el sistema para calcular el progeso fisico estimado de la tarea:
1-0/100 : Tecnica utilizada en tareas de duracion corta, donde el sistema atribuye 100% del progreso fisico previsto en la fecha final prevista de la tarea.    
1-20/80 : Tecnica utilizada en tareas de corta duracion, donde el sistema atribuye 20% del progreso fisico previsto en la fecha inicial prevista de la tarea y 100% del progreso fisico estimado en la fecha final prevista de la tarea.
3-Eventos: Tecnica de los eventos-marco  es recomendada en la determinacion de los resultados de tareas discretas y de larga duracion, donde seran localizados eventos, en el transcurso de la tarea, a  los cuales corresponden etapas a alcanzar. Si los eventos-marco no estan registrados, el sistema utilizara el metodo proporcional al tiempo.
4-Proporcional al Tiempo: Tecnica utilizada en tareas de larga duracion, donde el sistema calcula el progreso fisico estimado de la tarea de acuerdo con el calendario, la fecha inicial prevista y fecha final prevista de la tarea.
5-Proporcional al Costo: Tecnica utilizada en tareas de larga duracion, donde el progreso fisico estimado sera proporcional al progreso del costo previsto para la ejecucion de la tarea.
6-Plan de actividades por periodo : Tecnica recomendada en el calculo de los resultados de tareas discretas y de larga duracion, donde el progreso fisico del plan o calendario de actividades de asignacion por periodos de la tarea corresponde al progreso fisico a alcanzar.000108PAF9_TPTRF                    X                                                           Define en que aspecto de la tarea es fijo y en cuales son variables.                                        000140PAF9_TXMO2                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 2 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                           000143PAF9_TXMO3                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 3 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                              000134PAF9_TXMO4                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 4 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                     000139PAF9_TXMO5                    X                                                           Tasa utilizada en la conversion de la moneda 5 cuando el usuario informa el metodo de conversion.                                          000040PAF9_UM                       X                                                           Unidad de medida de la tarea.           000056PAF9_UTIBDI                   X                                                           Utiliza Markup?                                        000042PAF9_VALBDI                   X                                                           Valor del BDI que se aplicara en la tarea.000045PAF9_VATU1                    X                                                           Valor actual del costo de la tarea (Moneda 1)000045PAF9_VATU2                    X                                                           Valor actual del costo de la tarea (Moneda 2)000045PAF9_VATU3                    X                                                           Valor actual del costo de la tarea (Moneda 3)000045PAF9_VATU4                    X                                                           Valor actual del costo de la tarea (Moneda 4)000045PAF9_VATU5                    X                                                           Valor actual del costo de la tarea (Moneda 5)000042PAF9_VDSP1                    X                                                           Valor de los gastos (Moneda 1)            000041PAF9_VDSP2                    X                                                           Valor de los gastos (Moneda 2)           000041PAF9_VDSP3                    X                                                           Valor de los gastos (Moneda 3)           000041PAF9_VDSP4                    X                                                           Valor de los gastos (Moneda 4)           000041PAF9_VDSP5                    X                                                           Valor de los gastos (Moneda 5)           000041PAF9_VFIM1                    X                                                           Valor Final para transferencia (Moneda 1)000041PAF9_VFIM2                    X                                                           Valor Final para transferencia (Moneda 2)000041PAF9_VFIM3                    X                                                           Valor Final para transferencia (Moneda 3)000041PAF9_VFIM4                    X                                                           Valor Final para transferencia (Moneda 4)000041PAF9_VFIM5                    X                                                           Valor Final para transferencia (Moneda 5)000028PAF9_VINI1                    X                                                           Valor Inicial (Moneda 1)    000028PAF9_VINI2                    X                                                           Valor Inicial (Moneda 2)    000028PAF9_VINI3                    X                                                           Valor Inicial (Moneda 3)    000028PAF9_VINI4                    X                                                           Valor Inicial (Moneda 4)    000028PAF9_VINI5                    X                                                           Valor Inicial (Moneda 5)    000036PAFA002DIC                    X                                                           Diccionario de datos desactualizado.000036PAFA004DIC                    X                                                           Diccionario de datos desactualizado.000110PAFA004NAPR                   X                                                           Usuario sin permiso para aprobar/rechazar el movimiento de aprobacion.                                        000047PAFA004NOK                    X                                                           Movimiento de aprobacion ya aprobado/rechazado.000066PAFA004STAT                   X                                                           El movimiento de aprobacion solamente se puede aprobar o rechazar.000080PAFA010CHAP                   X                                                           Ya hay un bien con esta chapa. Elija    otro cdigo para la chapa del bien.     000120PAFA010EXA1                   X                                                           Cuando  es informada la fecha de agota- miento no es permitido tipear la depre- ciacin acumulada.                      000200PAFA010EXA2                   X                                                           Fecha de agotamiento invlida. Compruebesi es menor o igual a la fecha de hoy o menor  o  igual  a la fecha de inicio dedepreciacin, ambas condiciones invli- das de la fecha.                        000053PAFA010JAEX                   X                                                           Esta placa ya existe o est en blanco.               000040PAFA010NAOP                   X                                                           Este campo no puede ser modificado.     000031PAFA011RATI                   X                                                           Entes contables inconsistentes.000123PAFA030BXTO                   X                                                           Cuando la cantidad dada de baja sea total. Todos
los hijos deben ser dados de baja.                                        000125PAFA030CIAP                   X                                                           Este Activo posee un codigo CIAP que ya sufrio una baja con ese motivo en esta fecha.                                        000040PAFA060FIL                    X                                                           Esta sucursal destino no existe.        000104PAFA060RATI                   X                                                           Ocurrieron inconsistencias en las entidades del prorrateo que se genero para el activo fijo transferido.000113PAFA07004.                    X                                                           Informe la sucursal inicial que se utilizara para la reversin de calculo.                                       000120PAFA130IGUA                   X                                                           Valores repetidos.  En este campo se    debe informar un valor diferente del    original.                               000040PAFA130ITEM                   X                                                           El Item final parametrizado no existe.  000080PAFA130JAEX                   X                                                           Este cdigo ya existe en el archivo de  activos. Intente otro cdigo.           000120PAFA130MENO                   X                                                           Banda de valores invlida.  El  valor   final debe ser mayor o igual al valor   inicial.                                000040PAFA130VAZI                   X                                                           Este campo no puede estar vaco.        000040PAFA140CUS                    X                                                           Este centro de costos no esta archivado.000120PAFA140MENO                   X                                                           Banda de valores invlida.              El valor final debe ser mayor o igual alvalor inicial.                          000040PAFA140VAZI                   X                                                           Este campo no puede quedar en blanco.   000080PAFA160DESC                   X                                                           Ya existe descripcin de este bien.     Elija modificar, si quiere cambiarla.   000200PAFA160INC                    X                                                           Tipee  la  descripcin por extenso del  bien.                                   La descripcin por extenso es el histo- rial complementario y ser grabado en elcampo N2_HISTOR.                        000120PAFA160NDES                   X                                                           No hay ninguna descripcin de este bien.Si quiere incluir alguna descripcin,   elija el comando Incluir.               000079PAFA440AQUI                   X                                                           No es posible realizar la revision en fecha inferior a la adquisicion del bien.000147PAFA440DEPR                   X                                                           No es posible realizar revisiones en fecha igual o inferior a la fecha del ultimo calculo de depreciacion.                                         000062PAFA440ENCE                   X                                                           No es posible revisar constituciones finalizadas o bloqueadas.000076PAFA440FNF                    X                                                           Diccionario de datos desactualizado.                                        000077PAFA440NORE                   X                                                           No se puede revisar el ajuste a valor presente para el indice que se informo.000120PAFACONTA                     X                                                           Esta cuenta no est archivada, por lo   tanto no podr ser usada para el archi- vamiento del bien.                      000040PAFACUSTO                     X                                                           El Centro de Costo no fue encontrado.   000120PAFASINTET                    X                                                           Esta cuenta es sinttica, por lo tanto  no  podr ser informada en el archivo   de bienes.                              000844PAFA_ACUMUL                   X                                                           Metodo del calculo del progreso del costo estimnado en la tarea : 
1-Tecnica de los 50/50%: El sistema atribuira 50% del costo estimado en el inicio de la tarea prevista, y los otros 50% al final previsto de la tarea.
2-Tecnica 0/100%: Metodo utilizado cuando se tiene tareas de duracion extremamente corta, en la cual el sistema atribuira el costo estimado al final de la tarea.
3-Prorrateado: Metodo donde los costos seran distribuidos durante la ejecucion de la tarea. El sistema prorrateara el costo del item durante el intervalo previsto para la ejecucion de la tarea de acuerdo con el progreso fisico previsto de la tarea.
4-Necesidad: Utilizado para el proceso detallado maximo de la planificacion de los costos en tareas de larga duracion, en el cual el sistema atribuira todo el costo previsto en la fecha de necesidad de la tarea.000080PAFA_ALOC                     X                                                           Prevision del porcentaje de alocacion derecurso en la ejecucion de la tarea.    000080PAFA_COMPOS                   X                                                           Codigo de la sub composicion base utilizada en la creacion de la tarea.         000040PAFA_CUSTD                    X                                                           Valor del costo unitario.               000089PAFA_DATPRF                   X                                                           Fecha de la necesidad del producto / recurso para la execucion de la tarea.              000040PAFA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.               000050PAFA_DTAPRO                   X                                                           Fecha de imputacion del producto/recurso asignado.000040PAFA_DTPRF                    X                                                           Fecha de la necesidad del producto.     000040PAFA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PAFA_FINISH                   X                                                           Prevision de la fecha final de la aloca-cion del recurso en la ejecucion de la  tarea.                                  000276PAFA_FIX                      X                                                           Cuando se cambie la duracion prevista para ejecutar la tarea, debe establecerse en una de las dos opciones:
1-Ctd.Horas:cantidad de horas previstas para utilizar los recursos en la tarea.
2-Porc.Asig.: porcentaje asignado del recurso en la tarea.                            000062PAFA_GERPLA                   X                                                           Genera planificacion?                                        000080PAFA_HORAF                    X                                                           Prevision de la hora final de alocacion del recurso en la ejecucion de la tarea.000080PAFA_HORAI                    X                                                           Prevision de la hora inicial del destinodel recurso en la tarea.                000040PAFA_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000040PAFA_MOEDA                    X                                                           Moneda del costo informado.             000120PAFA_MOPC                     X                                                           Campo MEMO utilizado para grabar los opcionales seleccionados a partir del producto.                                    000099PAFA_OPC                      X                                                           Codigo del opcional del produto por asignarse en la tarea.                                         000122PAFA_PLANEJ                   X                                                           Codigo de la planificacion de ejecucion vinculado al producto previsto.                                                   000129PAFA_PLNPOR                   X                                                           Informe aqui y la planificacion sera por:
1=Fecha de Necesidad
2=Cronograma por Periodo                                        000158PAFA_PRODFA                   X                                                           Codigo del producto que se considerara al facturar el proyecto. Utilice este campo al facturar por Productos/Recursos.                                        000087PAFA_PRODUT                   X                                                           Codigo de los productos previstos utilizados para concluir las tareas en el proyecto.  000040PAFA_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000040PAFA_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000074PAFA_QUANT                    X                                                           Consumo estimado del producto / recurso para realizar la tarea.           000124PAFA_RECALC                   X                                                           Indica si durante el reajuste de costos del Proyecto este Producto/Recurso podra reajustarse.                               000085PAFA_RECURS                   X                                                           Codigo de los recursos asignados para la ejecucion de la tarea.                      000065PAFA_RESP                     X                                                           Responsable por la Tarea.                                        000040PAFA_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000093PAFA_RSPANT                   X                                                           Incluya el item del responsable de la etapa anterior.                                        000040PAFA_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.               000045PAFA_SIMBMO                   X                                                           Simbolo de la moneda seleccionada.           000080PAFA_START                    X                                                           Prevision de la fecha inicial de destinodel recurso en la tarea.                000077PAFA_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea que utilizara el producto / necesidad.                    000040PAFA_TIPO                     X                                                           Tipo de producto.                       000040PAFA_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto.          000120PAFA_USAEMP                   X                                                           Indica si utiliza el control de reservasen la necesidad, durante la gestion de  la ejecucion.                           000833PAFB_ACUMUL                   X                                                           Metodo del calculo del progreso del costo estimado en la tarea: 
1-Tecnica de los 50/50%: El sistema atribuira 50% del costo estimado en el inicio de tarea prevista, y los otros 50% en el final previsto de la tarea.
2-Tecnica 0/100%: Metodo utilizado cuando se tiene tareas de duracion extremamente corta, en la cual el sistema atribuira el costo previsto al final de la tarea.
3-Prorrateado: Metodo donde los costos seran distribuidos durante la ejecucion de la tarea. El sistema prorrateara el costo del item durante el intervalo previsto para la ejecucion de la tarea de acuerdo con el progreso fisico previsto de la tarea.
4-Necesidad: Utilizado para el detallamiento maximo de la planificacion de los costos en tareas de larga duracion, donde el sistema atribuira todo el costo previsto en la fecha de necesidad de la tarea.000080PAFB_ALOC                     X                                                           Porcentaje de distribucion del recurso  en la ejecucion de la tarea.            000080PAFB_COMPOS                   X                                                           Codigo de la sub composicion base utilizada en la creacion de la tarea.         000040PAFB_DATPRF                   X                                                           Fecha en el que sera necesario el gasto.000040PAFB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del gasto.                  000074PAFB_DTAPRO                   X                                                           Fecha de atribucion del gasto.                                            000040PAFB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFB_FINISH                   X                                                           Fecha final prevista para distribuir el recurso en la ejecucion de la tarea.    000080PAFB_HORAF                    X                                                           Hora prevista para distribuir el recursoen la ejecucion de la tarea.            000080PAFB_HORAI                    X                                                           Hora inicial prevista para distribuir elrecurso.                                000040PAFB_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000040PAFB_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor del gasto.             000081PAFB_PRODFA                   X                                                           Codigo del producto por facturarse.                                              000040PAFB_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000080PAFB_RECURS                   X                                                           Codigo del recurso utilizado en la ejecucion de la tarea.                       000040PAFB_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000040PAFB_SIMBMO                   X                                                           Simbolo de la moneda.                   000080PAFB_START                    X                                                           Fecha prevista para distribuir el recur-so en la ejecucion de la tarea.         000040PAFB_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000040PAFB_TIPOD                    X                                                           Tipo de gasto.                          000075PAFB_VALOR                    X                                                           Valor del gasto previsto para la ejecucion de la tarea.                    000080PAFCONTA1                     X                                                           La cuenta del bien no puede ser usada enotros campos.                           000160PAFCONTA2                     X                                                           La  cuenta de la correccin monetaria nopuede ser usada en otros campos, exceptopara  la  correccin monetaria de la de-preciacin.                             000080PAFCONTA3                     X                                                           La cuenta de la depreciacin acumulada  no puede ser usada por otros campos.    000160PAFCONTA4                     X                                                           La cuenta de la correccin monetaria de la  depreciacin  no puede ser usada en otros campos,  excepto en la correccin monetaria.                              000065PAFC_BDITAR                   X                                                           Valor del BDI en la tarea.                                       000130PAFC_CALEND                   X                                                           Calendario aplicado en la EDT para calcular la duracion de la EDT de acuerdo con el periodo de trabajo definido por el calendario.000025PAFC_CODMEM                   X                                                           Codigo de la observacion.000092PAFC_CUSTO                    X                                                           Costo total previsto de la EDT en la primera moneda.                                        000092PAFC_CUSTO2                   X                                                           Costo total previsto de la ECT en la Segunda moneda.                                        000092PAFC_CUSTO3                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la tercera moneda.                                        000091PAFC_CUSTO4                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la cuarta moneda.                                        000091PAFC_CUSTO5                   X                                                           Costo total previsto de la EDT en la quinta moneda.                                        000080PAFC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la EDT (Estructura de    Descomposicion del trabajo.             000080PAFC_DTATUF                   X                                                           Fecha final realizada de la EDT grabada con base en las confirmaciones.         000080PAFC_DTATUI                   X                                                           Fecha inicial realizada de la EDT graba-da con base en las confirmaciones.      000072PAFC_DTREST                   X                                                           Informe la Fecha de Restriccion.                                        000080PAFC_EDT                      X                                                           Codigo de referencia de la EDT (Estructura de descomposicion del trabajo).      000080PAFC_EDTPAI                   X                                                           Codigo dereferencia de la EDT Principal en la estructura del proyecto.          000138PAFC_FATURA                   X                                                           Indica si se podr facturar esta EDT del proyecto (generar Pedido de Ventas/Documento de Salida).                                         000040PAFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000147PAFC_FINISH                   X                                                           Fecha prevista para la ejecucion de la EDT. Esta informacin es actualizada automaticamente por el sistema de acuerdo con las sub EDT y sus tareas.000463PAFC_HDURAC                   X                                                           Periodo total (en horas) de trabajo activo necesario para la conclusion de una EDT. Es generalment el periodo de trabajo del inicio hasta el fin de una EDT, como es definido por el calendario de EDT. La duracion es el tiempo nesesario para la conclusion de la EDT, teniendo como base el dia de 24 horas y la semana de 7 dias, incluyendo feriados. Esta informacin es actualizada automaticamente por el sistema de acuerdo con las sub EDT y las tareas del proyecto.000130PAFC_HESF                     X                                                           Horas de esfuerzo son la suma de horas de esfuerzo de los recursos atribuidos o informado.                                        000151PAFC_HORAF                    X                                                           Hora final prevista para la ejecucion de la EDT. Esta informacion es actualizada autmaticamente por el sistema de acuerdo con las sub EDT y sus tareas.000152PAFC_HORAI                    X                                                           Hora inicial prevista para la ejecucion de la EDT. Esta infomacion es actualizada automaticamtne por el sistema de acuerdo con las sub EDT y sus tareas.000070PAFC_HRATUF                   X                                                           Hora final realizada.                                                 000065PAFC_HRATUI                   X                                                           Hora inicial realizada.                                          000031PAFC_HRREST                   X                                                           Informe la Hora de Restriccion.000040PAFC_HUTEIS                   X                                                           Duracion total de la EDT en horas utiles000048PAFC_IDPROJ                   X                                                           ID vinculado a la integracion PMS vs. MSProject.000088PAFC_IDPROJET                 X                                                           ID relacionado la integracion PMS vs. MSProject.                                        000080PAFC_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico de la EDT en la estruc-tura del proyecto.                      000054PAFC_OBS                      X                                                           Observaciones.                                        000106PAFC_ORDEM                    X                                                           Define en que orden se visualizara / imprimira la EDT en la estructura.                                   000040PAFC_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000040PAFC_QUANT                    X                                                           Cantidad de la EDT.                     000062PAFC_RESTRI                   X                                                           Informe el tipo de restriccion que se utilizara para esta EDT.000040PAFC_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000155PAFC_START                    X                                                           Fecha inicial prevista para la ejecucion de la EDT. Esta informacion es actualizada automaticamente por el sistema de acuerdo con las sub EDT y sus tareas.000079PAFC_TOTAL                    X                                                           Valor total de venta de la EDT.                                                000062PAFC_TOTIMP                   X                                                           Total de los Impuestos                                        000040PAFC_UM                       X                                                           Unidad de medida.                       000025PAFC_VALBDI                   X                                                           Hora de inicio realizada.000200PAFDTBAIXA                    X                                                           La fecha de la baja debe ocurrir en el  mes siguiente al ltimo clculo mensual y debe ser posterior a la ltima baja   procesada.                              No acepta baja en meses futuros.        000196PAFDTBAIXA2                   X                                                           La fecha de la baja debe ocurrir en el ano
posterior al ultimo calculo anual y
debe ser posterior a la ultima baja
procesada.
No acepta baja en anos futuros                                        000080PAFDTCANCEL                   X                                                           No se puede anular una baja ocurrida    antes que el ltimo clculo mensual.    000080PAFDTINV                      X                                                           No se puede dar de baja un bien durante su perodo de adquisicin.              000128PAFDTTRANS                    X                                                           La transferencia solo puede ocurrir en el mes inmediatamente posterior al ultimo calculo mensual de correccion y depreciacion.  000040PAFD_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea predecesora.    000040PAFD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFD_HRETAR                   X                                                           Tiempo de aplazamiento en la relacion entre la tarea y su predecesora.          000040PAFD_ITEM                     X                                                           Item de referencia.                     000080PAFD_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las tareas predecesoras de la tarea.                    000040PAFD_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000021PAFD_REVISA                   X                                                           Version del proyecto.000040PAFD_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000080PAFD_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000135PAFD_TPVREL                   X                                                           Informar el tipo de validacion de la relacion.
0 = No valida (default),
1 = Valida la relacion.                                        000037PAFE_CODMEM                   X                                                           Informe el codigo del memorandum.    000071PAFE_COMENT                   X                                                           Informe el comentario completo.                                        000040PAFE_DATAF                    X                                                           Fecha final de la revision.             000040PAFE_DATAI                    X                                                           Fecha final de la revision.             000040PAFE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proyecto.               000197PAFE_FASE                     X                                                           Este campo contiene la etapa que el proyecto asumir durante su revision. Al finalizar esta, el mismo volvera a la etapa registrada al inicio de la revision.                                        000085PAFE_FASEOR                   X                                                           Etapa del Proyecto en la revision anterior.                                          000040PAFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFE_FULLF                    X                                                           Nombre completo del usuario que concluyola revision.                            000080PAFE_FULLI                    X                                                           Nombre completo del usuario que empezo  la revision.                            000040PAFE_HORAF                    X                                                           Hora final de la revision del proyecto. 000040PAFE_HORAI                    X                                                           Hora final de la revision.              000040PAFE_MEMO                     X                                                           Comentarios.                            000080PAFE_NOMEF                    X                                                           Nombre del usurio que termino la revi-  sion.                                   000080PAFE_NOMEI                    X                                                           Nombre del usuario que empezo la        revision.                               000040PAFE_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000040PAFE_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000074PAFE_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de Proyecto.                                              000040PAFE_USERF                    X                                                           Codigo del usuario que hizo la revision.000080PAFE_USERI                    X                                                           Codigo del usuario que empezo la        revision.                               000072PAFF_CODMEM                   X                                                           Codigo de la observacion de la confirmacion de la ejecucion de la tarea.000275PAFF_CONFIR                   X                                                           Indica si la confirmacion generara autorizacion de entrega automatica para los contratos vinculados a tarea, configurados para generar automaticamente autorizacion de entrega  ( configuracion en el vinculo del contrato con proyectos ).                                        000040PAFF_DATA                     X                                                           Fecha de referencia de la confirmacion. 000040PAFF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea.                000040PAFF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000094PAFF_HORAF                    X                                                           Hora de finalizacion de la confirmacion de la tarea.                                          000085PAFF_HORAI                    X                                                           Hora inicial de la confirmacion de la tarea.                                         000080PAFF_NOMUSE                   X                                                           Nombre del usuario que incluyo la       confirmacion.                           000040PAFF_OBS                      X                                                           Observaciones complementarias.          000040PAFF_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                          000040PAFF_OCDESC                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000080PAFF_OCORRE                   X                                                           Codigo de la ocurrencia para registro   en la confirmacion.                     000081PAFF_PERC                     X                                                           Porcentaje completo de la tarea hasta la fecha de referencia.                    000040PAFF_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000080PAFF_QUANT                    X                                                           Cantidad de trabajo realizado de la     tarea hasta la fecha de referencia.     000040PAFF_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000040PAFF_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000080PAFF_USER                     X                                                           Codigo del usuario que incluyo la confirmacion.                                 000057PAFG_AFAITE                   X                                                           Item de Producto.                                        000080PAFG_COD                      X                                                           Codigo del producto de la solicitud de  compras.                                000040PAFG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000090PAFG_IDPROT                   X                                                           Identificador para la Integracion Protheus vs. TOP                                        000080PAFG_ITEMSC                   X                                                           Item de solicitud de compras vinculada  al proyecto/tarea.                      000061PAFG_NATEN2                   X                                                           Cantidad no atendida.                                        000061PAFG_NATEND                   X                                                           Cantidad no atendida.                                        000080PAFG_NUMSC                    X                                                           Numero de la solicitud de compras vincu-lada al proyecto/tarea.                 000080PAFG_PLANEJ                   X                                                           Codigo de la planificacion que genero   la solicitud de compras.                000089PAFG_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecot para el prorrateo de la cantidad del item de la solicitud de compras.000080PAFG_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000090PAFG_QUANT                    X                                                           Cantidad referente al item de la solicitud de compras que ser asociada al proyecto/tarea.000040PAFG_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000094PAFG_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para hacer el prorrateo de la cantidad del item de la solicitud de compras.000159PAFG_TRT                      X                                                           Codigo de la secuencia que se informara para la generacion de la reserva de la cantidad del producto al proyecto/tarea.                                        000040PAFH_COD                      X                                                           Codigo del producto.                    000040PAFH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000046PAFH_ID                       X                                                           ID TOP                                        000040PAFH_ITEMSA                   X                                                           Item de la solicitud al deposito.       000040PAFH_NUMSA                    X                                                           Numero de la solicitud al deposito.     000080PAFH_PLANEJ                   X                                                           Codigo de planificacion que genero la   solicitud al deposito.                  000080PAFH_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para prorrateo de lacantidad solicitada.                    000087PAFH_QBAIX                    X                                                           Cantidad para  baja en la Solicitud al Almacen.                                        000080PAFH_QTSEGU                   X                                                           Cantidid en la segunda unidad de medida.                                        000080PAFH_QUANT                    X                                                           Cantidad de la solicitud relacionada al control de proyecto/tarea.              000090PAFH_QUJE                     X                                                           Cantidad entregada en la primera unidad de medida.                                        000040PAFH_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000080PAFH_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para prorrateo de la cantidad pedida.                        000112PAFH_VIAINT                   X                                                           Informa si la Solicitud de almacen vino por integracion con el RM Solum.                                        000040PAFI_COD                      X                                                           Codigo del producto del movimiento.     000040PAFI_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del movimiento.        000080PAFI_ESTORN                   X                                                           Flag de control de la reversion del     movimiento.                             000040PAFI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079PAFI_ID                       X                                                           Identificador para el rastreo en el TOP                                        000040PAFI_LOCAL                    X                                                           Deposito del movimiento.                000040PAFI_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencia del movimiento.        000040PAFI_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000040PAFI_QUANT                    X                                                           Cantidad del movimiento.                000040PAFI_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000040PAFI_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea.       000080PAFJ_COD                      X                                                           Codigo del producto reservado al proyec-to/ tarea.                              000076PAFJ_DATA                     X                                                           Fecha de la necesidad de la reserva.                                        000022PAFJ_EMPES2                   X                                                           Saldo de reserva 2 Un.000016PAFJ_EMPEST                   X                                                           Saldo de reserva000040PAFJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000064PAFJ_IDSOLU                   X                                                           Identificacion del Solum                                        000056PAFJ_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen de la reserva para el proyecto/tarea.000092PAFJ_PLANEJ                   X                                                           Codigo del plan de ejecucion vinculado a la reserva.                                        000040PAFJ_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000079PAFJ_QATU                     X                                                           Cantidad que ya fue solicitada para el proyecto en la segunda unidad de medida.000071PAFJ_QATU2                    X                                                           Cantidad ya solicitada para el proyecto en la segunda unidad de medida.000040PAFJ_QEMP                     X                                                           Cantidad empeada al proyecto/tarea.    000080PAFJ_QEMP2                    X                                                           Cantidad Reservada del proyecto en la   segunda unidad de medida.               000086PAFJ_QEMPP2                   X                                                           Cantidad reservada prevista para el Proyecto.                                         000086PAFJ_QEMPPR                   X                                                           Cantidad reservada prevista para el Proyecto.                                         000101PAFJ_ROTGER                   X                                                           Nombre del proceso generador de la reserva al proyecto/tarea.                                        000120PAFJ_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea para   control de la cantidad reservada al     proyecto.                               000128PAFJ_TRT                      X                                                           Codigo de la secuencia de la reserva de la cantidad del producto para el proyecto/tarea.                                        000080PAFK_ALMOX                    X                                                           Depositos por considerar en la evalua - cion de los stocks.                     000159PAFK_DATAF                    X                                                           Fecha final por considerar en la generacion de la planificacion para evaluar lanecesidad de los productos previstos en la ejecucion de la tarea.               000159PAFK_DATAI                    X                                                           Fecha final por considerar en la generacion de la planificacion para evaluar lanecesidad de los productos previstos en la ejecucion de la tarea.               000040PAFK_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la planificacion.        000040PAFK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFK_GERAC                    X                                                           Fecha de la generacion de la planifica- cion.                                   000060PAFK_GERSA                    X                                                           Define si se generara la solicitud al almacen.
1= Si
2= No000070PAFK_GRPATE                   X                                                           Grupo final para la seleccion de los productos que seran planificados.000078PAFK_GRPDE                    X                                                           Grupo inicial para hacer la seleccion de los productos que seran planificados.000108PAFK_GRTATE                   X                                                           Codigo del grupo de tareas final que ser considerara en el proceso.                                         000105PAFK_GRTDE                    X                                                           Codigo del grupo de tareas inicial para considerar en el proceso.                                        000027PAFK_PLANEJ                   X                                                           Codigo de la planificacion.000120PAFK_PLANO                    X                                                           Plan de ejecucion con las configuracio- nes por considerar en la generacion de  la planificacion.                       000095PAFK_PRDATE                   X                                                           Producto final que se utilizara para hacer la seleccion de los productos para la planificacion.000095PAFK_PRDDE                    X                                                           Producto inicial que se utilizara para hacer la seleccion de los productos que se planificaran.000040PAFK_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000085PAFK_TPPLAN                   X                                                           Define el tipo de planificacion:
1- Firme
2- Previsto                              000080PAFK_TRFATE                   X                                                           Tarea final por considerar en la genera-cion de la planificacion.               000080PAFK_TRFDE                    X                                                           Tarea inicial por considerar en la gene-racion de la planificacion.             000040PAFL_COD                      X                                                           Codigo del producto contratado.         000165PAFL_CONFIR                   X                                                           Indica si debe generar autorizacion de entrega automaticamente en la confirmacion de la tarea, a partir del porcentaje ejecutado y la cantidad vinculada al proyecto.000040PAFL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFL_ITEMCP                   X                                                           Item del contrato de sociedad vinculado al proyecto / tarea.                    000080PAFL_NUMCP                    X                                                           Numero del contrato de sociedad vincula-do al proyecto/ tarea.                  000080PAFL_PLANEJ                   X                                                           Codigo de la planificacion que genero lasolicitud de compras.                   000120PAFL_PROJET                   X                                                           Codigo de la planificacion para prorra-teao de la cantidad del contrato de sociedad.                                    000142PAFL_QTCONF                   X                                                           Cantidad entregada por autorizacion de entrega generada a partir de las confirmaciones de la tarea.                                           000080PAFL_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000080PAFL_QUANT                    X                                                           Cantidad del contrato de sociedad que   sera vinculado al proyecto tarea.       000040PAFL_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000080PAFL_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para prorrateo de la cantidad del contrato de sociedad.      000166PAFL_TRT                      X                                                           Codigo de la secuencia que sera informada para la generacion de la reserva de la cantidad del producto para el proyecto/tarea.                                        000080PAFM_COD                      X                                                           Codigo del producto en la orden de pro -duccion.                                000040PAFM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000107PAFM_IDPROT                   X                                                           Identificador para el rastreo de las tareas en el TOP vs. Protheus.                                        000080PAFM_ITEMOP                   X                                                           Item de la orden de produccion vinculadaal proyecto/tarea.                      000080PAFM_NUMOP                    X                                                           Numero de la orden de produccion vinculada al proyecto/tarea.                   000080PAFM_PLANEJ                   X                                                           Codigo de planificacion que genero la   solicitud de compras.                   000080PAFM_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para prorrateo de lacantidad de la orden de produccion.     000080PAFM_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000080PAFM_QUANT                    X                                                           Cantidad de la orden de produccion que  sera vinculada al proyecto/tarea.       000040PAFM_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000080PAFM_SEQOP                    X                                                           Secuencia de la orden de produccion     vinculada al proyecto/ tarea.           000080PAFM_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para el prorrateo de la cantidad de la orden de produccion.  000147PAFM_TRT                      X                                                           Codigo de la secuencia que se informara para la generacion de la reserva de la cantidad del producto/tarea.                                        000080PAFNCADM010                   X                                                           Agente financiero informado no existe   en el registro.                         000106PAFNODELT14                   X                                                           "Items de Tipo 10 solo pueden borrarse si no hay items de Tipo 14"                                        000080PAFN_COD                      X                                                           Codigo del producto de la factura de    entrada vinculada al proyecto/tarea.    000059PAFN_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato                                        000080PAFN_DOC                      X                                                           Numero de la factura de entrada vincula-da al proyecto / tarea.                 000119PAFN_ESTOQU                   X                                                           Indica si despus la factura de entrada vinculada al proyecto movimienta stock.                                        000040PAFN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFN_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de la factura de   entrada vinculada al proyecto/tarea.    000077PAFN_ID                       X                                                           Identificador para el rastreo del TOP                                        000080PAFN_ITEM                     X                                                           Item de la Factura de entrada vinculada al proyecto/ tarea.                     000145PAFN_LIBCQ                    X                                                           Cantidad de producto vinculado a la factura de entrada/proyecto autorizada por el control de calidad.                                            000080PAFN_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de la factura de   entrada vinculada al proyecto/tarea.    000120PAFN_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para prorrateo de lacantidad del item de la factura de entrada.                                     000080PAFN_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000081PAFN_QUANT                    X                                                           Cantidad de item del documento de entrada que se apuntara para el proyecto/tarea.000040PAFN_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000124PAFN_SALDCQ                   X                                                           Saldo del producto vinculado a la factura entrada/proyecto en el control de calidad.                                        000066PAFN_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000080PAFN_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura de entrada vinculadaal proyecto/ tarea.                     000086PAFN_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para el prorrateo de la cantidad del item del documento de entrada.000040PAFN_TIPONF                   X                                                           Tipo de factura.                        000142PAFN_TRT                      X                                                           Codigo de la secuencia que se informara, para dar de baja la reserva del producto, al proyecto/tarea.                                         000080PAFOCORR                      X                                                           Cdigo de evento invlido en el archivo SN4.                                    000105PAFO_COD                      X                                                           Codigo del Producto vinculado al Proyecto/Control de Calidad.                                            000108PAFO_DOC                      X                                                           Numero de la factura vinculada al Proyecto/Control de Calidad.                                              000111PAFO_FORNEC                   X                                                           Proveedor del producto vinculado al Proyecto/Control de Calidad.                                               000060PAFO_ITEM                     X                                                           Codigo del Item.                                            000064PAFO_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                           000074PAFO_NUMERO                   X                                                           Numero de Control de Calidad.                                             000029PAFO_QUANT                    X                                                           Numero de Control de Calidad.000066PAFO_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000098PAFO_SEQ                      X                                                           Numero de secuencia de movimiento del Control de Calidad.                                         000115PAFO_SERIE                    X                                                           Numero de serie de factura vinculada al Proyecto/Control de Calidad.                                               000160PAFPERCBAIX                   X                                                           El porcentaje debe ser mayor o igual a  0 (cero) y menor o igual a cien (100).  Si es igual a cero se asumir que la    baja es por cantidad o valor.           000101PAFP_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del titulo que sera generado en las cuentas por cobrar en la ejecucion del evento.000080PAFP_COND                     X                                                           Condicion de pago de los titulos que    seran generados en el cuentas por cobrar000069PAFP_CTV                      X                                                           Pedido de venta a facturarse.                                        000075PAFP_CTVITE                   X                                                           Item del pedido de venta a facturarse.                                     000056PAFP_CTVPER                   X                                                           Porcentaje aprobado del pedido de venta para facturarse.000039PAFP_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada del evento       000100PAFP_DTATU                    X                                                           Fecha real de la ejecucion del evento actualizado por el sistema en las confirmaciones del proyecto.000133PAFP_DTCALC                   X                                                           Fecha prevista actualizada por el sistema basada en el inicio, fin y en el metodo de medida de la tarea para la ejecucion del evento.000059PAFP_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista por el usuario para la ejecucion del evento.000058PAFP_EDT                      X                                                           Codigo de la EDT que se utilizara como marco del proyecto.000125PAFP_EMAIL                    X                                                           E-Mail del (los) usuario(s) que recibiran un mensaje durante la ejecucion del evento. Ej.cl@microsiga.com.br;dl@makira.com.br000080PAFP_FASE                     X                                                           Codigo de la fase del proyecto que sera alterado en la ejecucion del evento.    000040PAFP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000159PAFP_GERPRV                   X                                                           Indica si el evento generara un titulo  provisional para prevision en el flujo  de caja en la fecha informada o calculada para la ejecucion del evento.        000120PAFP_GERTIT                   X                                                           Indica si debe generar un titulo en el  cuentas por cobrar en la ejecucion del  evento.                                 000040PAFP_ITEM                     X                                                           Item de referencia del evento.          000120PAFP_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del titulo que sera  generado en el cuentas por cobrar del   financiero en la ejecucion del evento.  000040PAFP_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor del titulo.            000120PAFP_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad del titulo que   sera generado en el cuentas por cobrar  en la ejecucion del evento.             000080PAFP_NUM                      X                                                           Numero del titulo que sera generado en  el cuentas por cobrar.                  000072PAFP_PERC                     X                                                           Porcentaje fisico de la tarea/EDT necesaro para la ejecucion del evento.000120PAFP_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo que sera generado en el cuentas por cobrar en la ejecucion   del evento.                             000040PAFP_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000200PAFP_PROJFS                   X                                                           Permite modificar la etapa de un determinado proyecto/tarea en la ejecucion del evento.                                 Informe el codigo de referencia del     proyecto.                               000040PAFP_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000040PAFP_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea del proyecto.        000200PAFP_TRFFS                    X                                                           Deja modificar la etapa de un determina-do proyecto/tarea en la ejecucion del   evento.                                 Informe el codigo de referencia de la   tarea del proyecto.                     000040PAFP_USO                      X                                                           Codigo del uso del Evento (Milestone).  000080PAFP_USRFUN                   X                                                           Funcion del usuario que sera llamado en la ejecucion del evento.                000081PAFP_VALOR                    X                                                           Valor del titulo que sera generado en el financiero en la ejecucion del evento.  000070PAFQ_CODMEM                   X                                                           Codigo de la observacion de la confirmacion de la ejecucion de la EDT.000040PAFQ_DATA                     X                                                           Fecha de referencia de la confirmacion. 000040PAFQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proyecto.               000080PAFQ_EDT                      X                                                           Codigo de referencia de la EDT (Estructura de descomposicion del trabajo).      000040PAFQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFQ_NOMUSE                   X                                                           Nombre del usuario que incluyo la confirmacion en el sistema.                   000040PAFQ_OBS                      X                                                           Observaciones complementarias.          000040PAFQ_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                          000040PAFQ_OCDESC                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000080PAFQ_OCORRE                   X                                                           Codigo del hecho para registro en la confirmacion.                              000080PAFQ_PERC                     X                                                           Porcentaje completo de la EDT hasta la  fecha de referencia de la confirmacion. 000040PAFQ_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto.      000080PAFQ_QUANT                    X                                                           Cantidad ejecutada hasta la fecha de    referencia de la confirmacion.          000040PAFQ_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000080PAFQ_USER                     X                                                           Codigo del usuario que incluyo el hecho en el sistema.                          000049PAFR680BCO                    X                                                           Problemas con los parametros configurados.       000074PAFR680CFG                    X                                                           Problemas con la configuracion de los parametros.                         000120PAFRECSN1                     X                                                           No fue encontrada la relacin entre los archivos  SN1  (Bienes)  y SN3 (Valores Contables).                             000120PAFRECSN3                     X                                                           No fue encontrada la relacin entre el  archivo  SN3  (valores contables) y el  archivo SN4 (movimientos).              000040PAFR_DATA                     X                                                           Fecha de referencia del gasto.          000034PAFR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000080PAFR_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del titulo vincula-do al proyecto/ tarea.                  000077PAFR_ID                       X                                                           Identificador para el rastreo del TOP                                        000080PAFR_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del titulo vincula-do al proyecto/tarea.                   000080PAFR_NUM                      X                                                           Numero del titulo vinculado al proyecto/tarea.                                  000080PAFR_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo vinculado al proyecto/ tarea.                                  000080PAFR_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo vinvulado al proyecto/tarea.                                 000080PAFR_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para prorrateo del  valor del gasto financiero.             000040PAFR_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000080PAFR_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para el prorrateo del valor del gasto financiero.            000040PAFR_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo en el cuentas a pagar.   000040PAFR_TIPOD                    X                                                           Codigo del tipo de gasto.               000077PAFR_VALOR1                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en el costo del proyecto en la 1a moneda.000077PAFR_VALOR2                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en el costo del proyecto en la 2a moneda.000077PAFR_VALOR3                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en el costo del proyecto en la 3a moneda.000077PAFR_VALOR4                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en el costo del proyecto en la 4a moneda.000077PAFR_VALOR5                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en el costo del proyecto en la 5a moneda.000040PAFR_VENREA                   X                                                           Vencimiento real del titulo.            000080PAFS_COD                      X                                                           Codigo del producto del documento de    salida vinculada al proyecto/tarea.     000080PAFS_DOC                      X                                                           Numero del documento vinculado al proyecto/ tarea.                              000056PAFS_EDT                      X                                                           Codigo de la EDT que tendra el costo de salida apuntado.000040PAFS_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del documento.         000040PAFS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079PAFS_ID                       X                                                           Identificador para el rastreo en el TOP                                        000080PAFS_LOCAL                    X                                                           Deposito del item de la factura de sali-da vinculada al proyecto/tarea.         000120PAFS_MOVPRJ                   X                                                           Indica el tipo de movimiento del documento de salida en el proyecto/tarea.      Recaudacion, gasto o simple envio.      000063PAFS_NUMSEQ                   X                                                           Numero en secuencia para integrar con los documentos de salida.000080PAFS_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto vincu-lado al documento de salida.            000084PAFS_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                            000080PAFS_QUANT                    X                                                           Cantidad del item del documento vincula-do al proyecto/tarea.                   000040PAFS_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.            000066PAFS_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000080PAFS_SERIE                    X                                                           Serie del documento vinculado al proyec-to/tarea.                               000080PAFS_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea vinculada al documento de salida.              000082PAFS_TRT                      X                                                           Codigo de secuencia de la reserva.                                                000080PAFT_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del titulo por cobrarvinculado al proyecto/ tarea.           000040PAFT_DATA                     X                                                           Fecha de referencia del asiento.        000108PAFT_EDT                      X                                                           Codigo de la EDT del proyecto que se vinculara al titulo por cobrar.                                        000080PAFT_EVENTO                   X                                                           Item de referencia del evento que generoel titulo por cobrar.                   000040PAFT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PAFT_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del titulo por cobrarvinculado al proyecto/tarea.            000080PAFT_NUM                      X                                                           Numero del titulo vinculado al proyecto/tarea.                                  000080PAFT_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo vinculado al proyecto/ tarea.                                  000080PAFT_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la recaudacion vinculada al  proyecto/tarea.                         000080PAFT_PROJET                   X                                                           Codigo de referencia del proyecto vincu-lado a la recaudacion.                  000062PAFT_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision.                                        000080PAFT_TAREFA                   X                                                           Codigo de referencia de la tarea, vincu-lado a la recaudacion.                  000080PAFT_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo vinculado al proyecto/   tarea.                                  000086PAFT_VALOR1                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en las recaudaciones del proyecto en la 1a moneda.000086PAFT_VALOR2                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en las recaudaciones del proyecto en la 2a moneda.000086PAFT_VALOR3                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en las recaudaciones del proyecto en la 3a moneda.000086PAFT_VALOR4                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en las recaudaciones del proyecto en la 4a moneda.000086PAFT_VALOR5                   X                                                           Valor del titulo que se prorrateara en las recaudaciones del proyecto en la 5a moneda.000040PAFT_VENREA                   X                                                           Vencimiento real del titulo por cobrar. 000082PAFU_COD                      X                                                           Codigo del producto asociado al recurso.                                          000096PAFU_CODMEM                   X                                                           Codigo de la Observacion del Apunte de Recurso.                                                 000061PAFU_CTRRVS                   X                                                           Codigo de la Version.                                        000126PAFU_CUSTO1                   X                                                           Costo apuntado en la 1a moneda, segun el metodo de calculo del costo real del recurso:                                        000127PAFU_CUSTO2                   X                                                           Costo apuntado en la 2a moneda, segun el metodo de calculo del costo real del recurso:                                         000126PAFU_CUSTO3                   X                                                           Costo apuntado en la 3a moneda, segun el metodo de calculo del costo real del recurso:                                        000126PAFU_CUSTO4                   X                                                           Costo apuntado en la 4a moneda, segun el metodo de calculo del costo real del recurso:                                        000127PAFU_CUSTO5                   X                                                           Costo apuntado en la 5a moneda, segun el metodo de calculo del costo real del recurso:                                         000057PAFU_DATA                     X                                                           Fecha del apunte.                                        000080PAFU_DOCUME                   X                                                           Numero del documento. Utilizado en la pantalla de apunte de recursos modelo II. 000086PAFU_HORAF                    X                                                           Hora final del apunte del recurso en la fecha.                                        000075PAFU_HORAI                    X                                                           Hora inicial del apunte del recurso en la fecha.                           000179PAFU_HQUANT                   X                                                           Total de horas utilizadas del recurso en el periodo.
El sistema sugiera la cantidad de horas segun el periodo y el calendario del recurso.                                        000079PAFU_ID                       X                                                           Identificador para el rastreo en el TOP                                        000083PAFU_ITEM                     X                                                           Item del documento. Utilizado en la pantalla de apunte de recursos modelo II.      000063PAFU_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen.                                            000081PAFU_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de apunte del recurso.                                         000093PAFU_OBS                      X                                                            Observaciones complementarias del apunte del recurso.                                       000096PAFU_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto apuntado por el recurso en la fecha.                                        000072PAFU_RECURS                   X                                                           Codigo del recurso en el apunte.                                        000061PAFU_REVISA                   X                                                           Version del proyecto.                                        000108PAFU_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea del proyecto apuntada por el recurso en la fecha.                                        000081PAFU_TPHORA                   X                                                           Incluya el tipo de horas del apuntamiento                                        000115PAFU_TPREAL                   X                                                           Tipo de calculo utilizado en el computo del costo realizado del apunte.                                            000117PAFV_CONFIR                   X                                                           Derechos que se atribuiran a los usuarios en las confirmaciones del proyecto.                                        000123PAFV_DESP                     X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los titulos a pagar asociados al proyecto.                                        000122PAFV_DOCUME                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario para actualizar los documentos del proyecto.                                        000108PAFV_ESTRUT                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en la estructura del proyecto.                                        000206PAFV_FASE                     X                                                            En esta Etapa del proyecto se aplicaran los derechos del Usuario.  En caso que esta no se informe, los derechos seran vlidos para todas las etapas del proyecto.                                            000120PAFV_GERCP                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los contratos de sociedad del proyecto.                                        000111PAFV_GEREMP                   X                                                           Derechos que se atribuiran a los usuarios en las reservas del proyecto.                                        000120PAFV_GEROP                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las ordenes de produccion del proyecto.                                        000122PAFV_GERSA                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las solicitudes de deposito del proyecto.                                        000121PAFV_GERSC                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las solicitudes de compras del proyecto.                                        000080PAFV_GRPUSR                   X                                                           Informe el Grupo de usuario del sistema.                                        000129PAFV_MOVBAN                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los movimientos bancarios asociados al proyecto.                                        000129PAFV_NFE                      X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los documentos de entrada asociados al proyecto.                                        000128PAFV_NFS                      X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los documentos de salida asociados al proyecto.                                        000132PAFV_NOME                     X                                                           Nombre del usuario en el sistema para configurar los derechos en la estructura del proyecto.                                        000126PAFV_RECEI                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los titulos por cobrar asociados al proyecto.                                        000127PAFV_RECURS                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los apuntes de recursos asociados al proyecto.                                        000124PAFV_REQUIS                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en el movimiento interno asociado al proyecto.                                        000132PAFV_USER                     X                                                           Codigo del usuario en el sistema para configurar los derechos en la estructura del proyecto.                                        000090PAFW_DATA                     X                                                           Informe la fecha en que el recurso inicio la tarea                                        000071PAFW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000089PAFW_HORA                     X                                                           Informe la hora en que el recurso inicio la tarea                                        000108PAFW_PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto que esta en desarrollo por el Recurso                                        000099PAFW_RECURS                   X                                                           Informe el codigo del recurso que esta ejecutando la tarea                                         000067PAFW_TAREFA                   X                                                           Informe el codigo de la tarea que esta en desarrollo por el Recurso000077PAFXATUM01                    X                                                           Tasa Fiscal mayor a la tasa del grupo                                        000081PAFXATUM02                    X                                                           Tasa Fiscal diferente a la tasa del grupo                                        000084PAFXATUM03                    X                                                           Tasa Fiscal diferente a la tasa de la moneda                                        000110PAFX_CONFIR                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en la confirmacion del proyecto.                                        000123PAFX_DESP                     X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los titulos a pagar asociados al proyecto.                                        000128PAFX_DOCUME                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario para actualizacion de los documentos del proyecto.                                        000108PAFX_ESTRUT                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en la estructura del proyecto.                                        000200PAFX_FASE                     X                                                           En esta Etapa del proyecto se aplicaran los derechos del Usuario. En caso que esta no se informe, los derechos seran validos para todas las etapas del proyecto.                                        000120PAFX_GERCP                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los contratos de sociedad del proyecto.                                        000107PAFX_GEREMP                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las reservas del proyecto.                                        000120PAFX_GEROP                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las ordenes de produccion del proyecto.                                        000122PAFX_GERSA                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las solicitudes de deposito del proyecto.                                        000121PAFX_GERSC                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en las solicitudes de compras del proyecto.                                        000080PAFX_GRPUSR                   X                                                           Informe el Grupo de usuario del sistema.                                        000129PAFX_MOVBAN                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los movimientos bancarios asociados al proyecto.                                        000129PAFX_NFE                      X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los documentos de entrada asociados al proyecto.                                        000129PAFX_NFS                      X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en  los documentos de salida asociados al proyecto.                                        000132PAFX_NOME                     X                                                           Nombre del usuario en el sistema para configurar los derechos en la estructura del proyecto.                                        000126PAFX_RECEI                    X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los titulos por cobrar asociados al proyecto.                                        000127PAFX_RECURS                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los apuntes de recursos asociados al proyecto.                                        000128PAFX_REQUIS                   X                                                           Derechos que se atribuiran al usuario en los movimientos internos asociados al proyecto.                                        000132PAFX_USER                     X                                                           Codigo del usuario en el sistema para configurar los derechos en la estructura del proyecto.                                        000053PAFY_ALOC                     X                                                           Calendario.                                          000084PAFY_DATA                     X                                                           Informe la fecha de excepcion al calendario.                                        000066PAFY_MALOC                    X                                                           Excepcion al calendario.                                          000090PAFY_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo para la excepcion al calendario.                                        000093PAFY_RECURS                   X                                                           Informe el recurso para esta excepcion al calendario.                                        000090PAFZ_DATA                     X                                                           Fecha de referencia del cronograma del proyecto.                                          000079PAFZ_PERC                     X                                                           Progreso fisico previsto en el periodo.                                        000040PAF_COD                       X                                                           Cdigo de la Financiadora en el SAE.    000080PAF_CODCOND                   X                                                           Cdigo de la Condicin de Pago que va   a seer usada con este factor.           000120PAF_ENTRADA                   X                                                           Comprueba si la entrada va a incidir en el clculo de inters con factor multi- plicador.                               000080PAF_FATOR                     X                                                           factor de multiplicacin para clculo   de las cuotas del cliente.              000040PAF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAF_NOME                      X                                                           Nombre de la Financiadora en el SAE.    000120PAF_NUMPARC                   X                                                           Cdigo de la Condicin de pago en el    cual este factor va a incidir. Archivo  "SE4".                                  000022PAG0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
000017PAG0_MODELO                   X                                                           Codigo del Modelo000019PAG0_TABELA                   X                                                           Codigo del Segmento000057PAG1_CODIGO                   X                                                           Codigo del Modelo                                        000068PAG1_DESCRI                   X                                                           Nombre del Modelo                                                   000060PAG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000057PAG2_COD                      X                                                           Codigo del Modelo                                        000059PAG2_COMPAS                   X                                                           Componente Asociado                                        000060PAG2_COMPPR                   X                                                           Componente Principal                                        000057PAG2_DESCRI                   X                                                           Nombre del Modelo                                        000057PAG2_DSCPAS                   X                                                           Descr Comp Asociado                                      000076PAG2_DSCPPR                   X                                                           Descripcion del Componente Principal                                        000060PAG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000066PAG2_INCCAP                   X                                                            Incr. Cap.?                                                     000065PAG2_OBRIGA                   X                                                           Componente Obligatorio                                           000066PAG2_ORDEM                    X                                                           Orden del Capitulo                                                000075PAG2_SUBCAP                   X                                                           Mantiene secuencia del  subcapitulo                                        000059PAG3_ATUALI                   X                                                           Actualiza Documento                                        000061PAG3_CODIGO                   X                                                           Codigo del Componente                                        000059PAG3_DESCRI                   X                                                           Nombre del Componente                                      000065PAG3_DOCWOR                   X                                                           Nombre del documento Word                                        000065PAG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                             000046PAG3_FUNCAO                   X                                                            Rutina                                       000066PAG3_NIVEL                    X                                                           Cant. Nivel del Componente                                        000054PAG3_SUBNIV                   X                                                           Cant. Subnivel                                        000058PAG3_TIPO                     X                                                           Tipo de Componente                                        000064PAG3_VLDCOM                   X                                                           Cond. Visual. Componente                                        000059PAG4_ATUALI                   X                                                            Actualiza Documento                                       000066PAG4_CODIGO                   X                                                           Codigo del Componente                                             000065PAG4_DOCWOR                   X                                                           Nombre del documento Word                                        000060PAG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000041PAG4_FUNCAO                   X                                                           Rutina                                   000046PAG4_IDIOMA                   X                                                            Idioma                                       000035PAG4_ITEM                     X                                                           Item                               000069PAG4_NIVEL                    X                                                           Cantidad nivel del componente                                        000044PAG4_PAIS                     X                                                           Pais                                        000056PAG4_SUBNIV                   X                                                           Cantidad Subnivel                                       000065PAG4_VLDCOM                   X                                                           Cond.visual. componenente                                        000061PAG5_CODCO                    X                                                           Codigo del Contacto                                          000055PAG5_CODEN                    X                                                           Codigo del Ente                                        000064PAG5_DESCCO                   X                                                           Descripcion del Contacto                                        000060PAG5_DESCEN                   X                                                           Descripcion del Ente                                        000084PAG5_DTRES                    X                                                           Fecha de la inclusion en la Lista de Reserva                                        000055PAG5_ENTID                    X                                                           Alias del Ente                                         000058PAG5_EVENT                    X                                                           Codigo del Evento                                         000060PAG5_GRADE                    X                                                           Codigo de la Grilla                                         000065PAG5_LISTA                    X                                                           Codigo Lista de Presencia                                        000064PAG5_PRESE                    X                                                           Presente en el Evento                                           000064PAG5_STRES                    X                                                           Estatus de la reserva                                           000061PAG6_CODPER                   X                                                           Codigo de la Pregunta                                        000058PAG6_CODPRO                   X                                                           Codigo del Proceso                                        000065PAG6_DSCPER                   X                                                           Descripcion de la Pregunta                                       000076PAG6_EDT                      X                                                           Recibe el cdigo de la EDT Original.                                        000042PAG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                  000066PAG6_LOCAL                    X                                                           Localizacion de la Pregunta                                       000076PAG6_MARCA                    X                                                           Usado para seleccionar una pregunta.                                        000057PAG6_PROORI                   X                                                           Proceso original.                                        000057PAG6_RESP                     X                                                           Respuesta de la Pregunta                                 000051PAG6_TIPO                     X                                                           Tipo de Proceso                                    000074PAG6_VERORI                   X                                                           Versin original de la simulacin                                         000073PAG6_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000047PAG8_COD                      X                                                           Codigo referente a las informaciones de llamado000067PAG9_OPERAD                   X                                                           Mostrado el nombre del operador.                                   000052PAGA_APARTM                   X                                                           Departamento                                        000061PAGA_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la entidad.                                        000008PAGA_BLDNG                    X                                                           Edificio000057PAGA_CEP                      X                                                           CP de la entidad.                                        000061PAGA_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad.                                        000041PAGA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la direccin.000078PAGA_COMP                     X                                                           Datos complementarios de la direccion.                                        000064PAGA_END                      X                                                           Direccion de la entidad.                                        000045PAGA_ENTIDA                   X                                                           Tabla de la entidad relacionada.             000058PAGA_EST                      X                                                           Codigo del estado.                                        000025PAGA_ESTDES                   X                                                           Descripcin de la regin.000061PAGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000016PAGA_FORWHO                   X                                                           A quin se enva000013PAGA_FROM                     X                                                           Fecha inicial000058PAGA_FULL                     X                                                           Direccin completa                                        000032PAGA_FULLV                    X                                                           Browser de la direccin completa000004PAGA_HOUSE                    X                                                           Casa000061PAGA_MUN                      X                                                           Codigo del municipio.                                        000066PAGA_MUNDES                   X                                                           Descripcion del municipio.                                        000019PAGA_NAMENT                   X                                                           Nombre del registro000205PAGA_PADRAO                   X                                                           Define si la direccion debe considerarse como estandar. Este campo tiene como objetivo mantener actualizados los campos relativos a la direccion existente en el SU5.                                        000056PAGA_PAIS                     X                                                           Codigo del pais.                                        000061PAGA_PAISDE                   X                                                           Descripcion del pais.                                        000156PAGA_TIPO                     X                                                           Define el tipo de direccion.
Este campo permite definir diferentes tipos de direccion para cada direccin informada.                                        000051PAGA_TO                       X                                                           Fecha final                                        000061PAGB_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad.                                        000078PAGB_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacin del telefono.                                        000075PAGB_COMP                     X                                                           Datos complementarios del telefono.                                        000057PAGB_DDD                      X                                                           DDD del telefono.                                        000057PAGB_DDI                      X                                                           DDI del telefono.                                        000072PAGB_ENTIDA                   X                                                           Tabla de la entidad relacionada.                                        000061PAGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000214PAGB_PADRAO                   X                                                           Define si el telefono debera considerarse como estandar. Este campo tiene como objetivo mantener actualizado el campo relacionado con el tipo de telefono existente en el SU5.                                        000058PAGB_TELEFO                   X                                                           Telefono del ente.                                        000154PAGB_TIPO                     X                                                           Define el tipo de telefono. 
Cada tipo de telefono esta relacionado a su respectivo representante en la tabla SU5.                                        000059PAGC_CODSB1                   X                                                           CODIGO DEL PRODUCTO                                        000040PAGENDA2                      X                                                           La agenda ya est activa.               000039PAGENTEXIST                   X                                                           Codigo del agente informado ya existe. 000090PAGEREN[1]                    X                                                           Informe la cuenta contable de inicio que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000086PAGEREN[2]                    X                                                           Informe la cuenta contable final que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000090PAGEREN[3]                    X                                                           Informe el centro de costo de inicio que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000086PAGEREN[4]                    X                                                           Informe el centro de costo final que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000088PAGEREN[5]                    X                                                           Informe el item contable de inicio que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000084PAGEREN[6]                    X                                                           Informe el item contable final que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000089PAGEREN[7]                    X                                                           Informe la clase de valor de inicio que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000085PAGEREN[8]                    X                                                           Informe la clase de valor final que compone la vision gerencial elegida para filtrar.000068PAGE_CODIGO                   X                                                           Codigo del estatus de ausencia del operador                         000079PAGE_DESC                     X                                                           Descripcion del estatus de ausencia del operador                               000023PAGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000043PAGF_CODIGO                   X                                                           Codigo del estatus de ausencia del operador000048PAGF_DESC                     X                                                           Descripcion del estatus de ausencia del operador000039PAGF_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la ausencia del operador000041PAGF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la ausencia del operador000021PAGF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000038PAGF_HRFIM                    X                                                           Hora final de la ausencia del operador000050PAGF_HRINI                    X                                                           Hora inicial de la ausencia del operador          000028PAGF_ID                       X                                                           Item de Estatus del Operador000037PAGF_OPERAD                   X                                                           Codigo del operador                  000016PAGG_CC                       X                                                           Centro de Costo.000021PAGG_CLVL                     X                                                           Clase Valor Contable.000016PAGG_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable.000038PAGG_CUSTO1                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 1.            000026PAGG_CUSTO2                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 2.000029PAGG_CUSTO3                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 3.   000026PAGG_CUSTO4                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 4.000026PAGG_CUSTO5                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 5.000037PAGG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de la llamada.000061PAGG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000030PAGG_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor/Cliente'.000031PAGG_ITEM                     X                                                           Item del Prorrateo por CC.     000027PAGG_ITEMCT                   X                                                           Item de la Cuenta Contable.000019PAGG_ITEMPD                   X                                                           Item de la Factura.000029PAGG_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente.000043PAGG_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo de llamada.              000023PAGG_PEDIDO                   X                                                           Numero del Documento.
000021PAGG_PERC                     X                                                           % Prorrateo del Item.000037PAGG_VALIDO                   X                                                           Si el motivo de la llamada es valido.000077PAGH_ANOTAC                   X                                                           Codigo de la anotacion de la llamada.                                        000016PAGH_CC                       X                                                           Centro de Costo.000033PAGH_CLVL                     X                                                           Clase Valor Contable.            000016PAGH_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable.000031PAGH_CUSTO1                   X                                                           Custo de Entrada Moneda 1.     000026PAGH_CUSTO2                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 2.000026PAGH_CUSTO3                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 3.000026PAGH_CUSTO4                   X                                                           Costo de Entrada Moneda 4.000026PAGH_CUSTO5                   X                                                           Custo de Entrada Moneda 5.000076PAGH_DATA                     X                                                           Fecha de la anotacion de la llamada.                                        000021PAGH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PAGH_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor/Cliente.000075PAGH_HORA                     X                                                           Hora de la anotacion de la llamada.                                        000028PAGH_ITEM                     X                                                           Item del Prorrateo por CC.  000027PAGH_ITEMCT                   X                                                           Item de la Cuenta Contable.000019PAGH_ITEMPD                   X                                                           Item de la Factura.000042PAGH_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente.             000069PAGH_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la llamada anotada.                                        000029PAGH_NUM                      X                                                           Numero del Documento/Factura.000079PAGH_OPERAD                   X                                                           Operador de la anotacion de la llamada.                                        000029PAGH_PERC                     X                                                           % Prorrateo del Item.        000066PAGH_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000006PAGH_SERIE                    X                                                           Serie.000055PAGH_TOTAL                    X                                                           Valor total del prorrateo por centro de costo del tem.000022PAGI_COD                      X                                                           Codigo de la tabla DAC000037PAGI_DACNAM                   X                                                           Nombre del Grupo DAC                 000060PAGI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000020PAGI_NUM                      X                                                           Numero del Grupo DAC000094PAGJAATEND                    X                                                           Esta agenda ya fue, o la esta atendiendo el sector de posventa. Por eso es imposible borrarla.000020PAGJ_DSCDAC                   X                                                           Nombre del grupo DAC000016PAGJ_DSCGRP                   X                                                           Nombre del Grupo000060PAGJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000038PAGJ_GICOD                    X                                                           Codigo del Grupo DAC                  000020PAGJ_NUMDAC                   X                                                           Numero del Grupo DAC000028PAGJ_SU0COD                   X                                                           Codigo del Grupo de Atencion000034PAGK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de llamada.000021PAGK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PAGK_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo de llamada.       000079PAGK_VALIDO                   X                                                           Si el motivo de llamada es valido o no.                                        000080PAGLUTINADO                   X                                                           Para anular el cheque, coloque el cursoren la posicin del cheque totalizador.  000051PAGL_ANOTAC                   X                                                           Codigo de la anotacion de la llamada.              000059PAGL_DATA                     X                                                           Fecha de la anotacion de la llamada.                       000021PAGL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000098PAGL_GRPNAM                   X                                                           Descripcion del grupo DAC donde la llamada fue transferida                                        000093PAGL_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo DAC donde la llamada fue transferida                                        000049PAGL_HORA                     X                                                           Hora de la anotacion de la llamada.              000046PAGL_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la llamada anotada.                 000076PAGL_MOTNAM                   X                                                           Descripcion del motivo de la llamada                                        000046PAGL_OPERAD                   X                                                           Operador de la anotacion de la llamada.       000082PAGL_OPNAME                   X                                                           Nombre del operador que atendio la llamada                                        000083PAGM_CAMPO                    X                                                           Campo de la atencion (encabezado o item) que sera utilizado al evaluar la habilidad000041PAGM_COD                      X                                                           Codigo del item que compone una habilidad000021PAGM_CPODES                   X                                                           Descripcion del campo000049PAGM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del item que compone una habilidad   000060PAGM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PAGM_PESO                     X                                                           Peso para este item                                        000023PAGN_COD                      X                                                           Codigo de la definicion000028PAGN_DESC                     X                                                           Descripcion de la definicion000032PAGN_DSCHAB                   X                                                           Descripcion de la habilidad     000028PAGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000022PAGN_HABILI                   X                                                           Codigo de la habilidad000051PAGO_COD                      X                                                           Codigo de la definicion                            000020PAGO_DSCITE                   X                                                           Descripcion del item000074PAGO_FAIXAT                   X                                                           Faja final del item actual para que la habilidad actual sea requerida.    000072PAGO_FAIXDE                   X                                                           Faja inicial del item actual para que la habilidad actual sea requerida.000036PAGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                000021PAGO_ITEM                     X                                                           Item de la definicion000081PAGO_ITHAB                    X                                                           Codigo del item de habilidad exigido para componer la habilidad actual           000069PAGP_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente de entrega                                        000060PAGP_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Entidad                                        000080PAGP_DATA                     X                                                           Fecha de Emision de la Propuesta Comercial                                      000076PAGP_DTREVI                   X                                                           Fecha de modificacion de la revision                                        000073PAGP_ENTIDA                   X                                                           Entidad de la Propuesta Comercial                                        000060PAGP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000057PAGP_LOJA                     X                                                           Tienda de Entidad                                        000069PAGP_LOJENT                   X                                                           Tienda del Cliente de entrega                                        000060PAGP_OPORTU                   X                                                           Oportunidad de Venta                                        000084PAGP_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000073PAGP_PREVIS                   X                                                           Revision de la Propuesta Comercial                                       000072PAGP_PROPOS                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial                                        000066PAGP_REVISA                   X                                                           Revision de la Oportunidad                                        000073PAGP_STATUS                   X                                                           Estatus de la Propuesta Comercial                                        000081PAGP_TABELA                   X                                                           Lista de precio de la propuesta comercial                                        000036PAGQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                000067PAGQ_HABILI                   X                                                           Codigo de la habilidad                                             000021PAGQ_OPERAD                   X                                                           Codigo del operador  000076PAGR001CLT                    X                                                           Cuando el tipo de cosecha es por Cultivo, el campo Cultivo debe completarse.000078PAGR001PRD                    X                                                           Cuando el tipo de cosecha es por Producto, el campo Producto debe completarse.000081PAGR060UNDL                   X                                                           No es posible devolver la lnea borrada. Producto se encuentra en la grilla.     000119PAGR600NLOC                   X                                                           No se encontro documento(s) de entrada de acuerdo con los datos proporcionados.                                        000067PAGR600ORIG                   X                                                           Opcion de origen invalido!                                        000091PAGR601FAZ                    X                                                           No se encontro registro relacionado con ese codigo.                                        000042PAGR620EST                    X                                                           Este movimiento de stock ya fue revertido.000093PAGR620PROC                   X                                                           No existen items seleccionados para el procesamiento.                                        000038PAGR630JRET                   X                                                           La lista de embarque ya fue retornada.000080PAGR630NENV                   X                                                           La Lista de Embarque aun no fue Enviada.                                        000058PAGR720CONTR                  X                                                           El contrato no existe para el cliente y cosecha indicados.000091PAGR720DEL                    X                                                           No es posible borrar la reserva pues la misma ya se utilizo en una instruccion de embarque.000048PAGR720DELIT                  X                                                           Existen fardos vinculados al item de la reserva.000077PAGR720NCTR                   X                                                           Item no encontrado para el Contrato de Asociacion informado en el encabezado.000066PAGR720NFAR                   X                                                           No se permite reserva de bloques sin especificacion de los fardos.000053PAGR720QTD                    X                                                           Cantidad reserva superior a la cantidad del contrato.000081PAGR720QTINF                  X                                                           La cantidad seleccionada no puede ser inferior al saldo disponible de la reserva.000084PAGR720SBLQ                   X                                                           No se encontraron bloque(s) seleccionado(s).                                        000112PAGR730CTR                    X                                                           La cantidad programada es superior a la  cantidad del item del contrato.                                        000102PAGR730DEL                    X                                                           No es posible borrar la linea, pues existe cantidad embarcada.                                        000052PAGR730EMB                    X                                                           Cantidad embarcada superior a cantidad programada!.000069PAGR730ENC                    X                                                           Ya existe programacion de embarque para el contrato / item informado.000098PAGR730EXCL                   X                                                           No es posible efectuar la exclusion de la programacion de embarque pues existe cantidad embarcada.000093PAGR840CQ                     X                                                           El tipo de movimiento informado en el parametro MV_AGRTMPR no posee control de envio para CQ.000120PAGR840MOV                    X                                                           El tipo de movimiento interno definido en el parmetro MV_AGRTMPS no se encontr en el registro de movimientos internos.000073PAGR840PAR                    X                                                           Verifique el llenado de los parametros de integracion del modulo SIGAAGR.000096PAGR900NAOPV                  X                                                           Esta rutina solo se ejecutara para ordenes de cargamento que esten con el "En Pedido de Ventas".000117PAGRA001BV1                   X                                                           Imposible borrar esta cosecha, pues existe movimiento en el Archivo Parcelas.                                        000122PAGRA005BV1                   X                                                           Imposible borrar esta hacienda, pues existe movimiento en el Archivo Parcelas.                                            000125PAGRA005PLU                   X                                                           Imposible borrair esta hacienda, pues existe uno o mas pluviometros vinculados a esta.                                       000094PAGRA035GV1                   X                                                           El porcentaje inicial no puede ser superior al porcentaje final.                              000104PAGRA035GV2                   X                                                           El porcentaje inicial no puede ser superior al porcentaje final.                                        000103PAGRA035HV1                   X                                                           El porcentaje inicial no puede ser superior al porcentaje final.                                       000067PAGRA035HV2                   X                                                           El porcentaje inicial no puede ser superior al porcentaje final.   000080PAGRA060N8E                   X                                                           Factor de conversin/producto no valido.                                        000079PAGRA060NNX                   X                                                           Existe factor de conversin registrado para las unidades de medidas informadas.000034PAGRA060NNX1                  X                                                           Factor de conversin no informado.000075PAGRA060PROD                  X                                                           No es posible incluir ms de un factor de conversin para el mismo producto000029PAGRA100JUR                   X                                                           No se pude incluir intereses.000104PAGRA200GV2                   X                                                           Talon no registrado o no esta relacionado a la Cosecha o Hacienda                                       000059PAGRA205H1                    X                                                           Total informado en Mano de Obra esta en cero.              000039PAGRA205H2                    X                                                           Total informado en Equipo esta en cero.000041PAGRA205H3                    X                                                           Total informado en Producto esta en cero.000053PAGRA250CLI                   X                                                           Cliente/tienda invalido o no encontrado.             000044PAGRA250CPG                   X                                                           Condicion de pago del cliente no registrado.000029PAGRA250TES                   X                                                           TES de la operacion invalida.000061PAGRA270BV1                   X                                                           Archivo ya existente.                                        000058PAGRA275BV1                   X                                                           Archivo existente.                                        000088PAGRA50000025.                X                                                           No se permite modificar esta Lista de embarque con estatus -Actualizado- o -Confirmado-.000048PAGRA720AVL                   X                                                           El campo informado para filtro HVI no es vlido.000103PAGRA720BLO                   X                                                           No ser posible grabar la reserva. No existen bloques informados.                                      000047PAGRA720BNF                   X                                                           Existen bloques que no tienen pacas vinculadas.000058PAGRA720BUS                   X                                                           Existen pacas seleccionadas ya utilizadas en otra reserva.000070PAGRA720CAD                   X                                                            O campo Cadncia  obrigatrio!                                      000071PAGRA720CL                    X                                                            O campo Cliente  obrigatrio !                                       000069PAGRA720CT                    X                                                           O campo Contrato  obrigatrio!                                      000072PAGRA720CT1                   X                                                           El contrato informado no es vlido. El tipo difiere de Ventas o Compras.000078PAGRA720CT2                   X                                                           El contrato informado no es vlido. El estatus difiere de Iniciado o Abierto. 000074PAGRA720CT3                   X                                                           El contrato informado no es vlido. El tipo de Take up no est informado. 000075PAGRA720CT4                   X                                                           El contrato informado no es vlido. El tipo de algodn no est informado.  000064PAGRA720CT5                   X                                                           El cliente de la reserva es divergente del cliente del contrato.000106PAGRA720DEL                   X                                                           No es posible borrar Reserva con estatus igual a Take-Up Efectuado.                                       000069PAGRA720LJ                    X                                                           O campo Loja   obrigatrio !                                        000076PAGRA720LR                    X                                                           El lmite de la reserva se alcanz!                                        000070PAGRA720PC                    X                                                           El campo Observacin es obligatorio.                                  000078PAGRA720SCTR                  X                                                           Para realizar la seleccin de fardos es necesario tener un contrato informado.000072PAGRA720TA                    X                                                            Esta reserva no puede modificarse.                                     000073PAGRA720TP                    X                                                           O campo class comercial  obrigatrio!                                   000105PAGRA720TR                    X                                                           Si el tipo de reserva es especfica no se debe informar el contrato.                                     000053PAGRA720VTAC1                 X                                                           El bloque tiene el tipo incompatible con el contrato.000060PAGRA720VTAC2                 X                                                           Se sobrepas el lmite de tipos opcionales para el contrato.000043PAGRA720VTAC3                 X                                                           La reserva excede la cantidad del contrato.000050PAGRA890AC                    X                                                           Est autorizacin de carga fue atendida.          000197PAGRA890QTDCTR                X                                                           Este item de la autorizacion de cargamento esta relacionado a la entrega del material de un contrato de asociacion, por lo tanto la cantidad vendida no puede ser superior a la cantidad contratada. 000090PAGRA900CANC                  X                                                           El orden de cargamento fue anulado por el sistema.                                        000161PAGRA900CONH                  X                                                           Indique si en las acciones relacionadas con la impresin de los laudos tcnicos ser de Conocimiento del lote de semillas o de Conocimiento de la orden de carga.000041PAGRA900NFS                   X                                                           La orden de cargamento ya fue finalizada.000065PAGRA900PV                    X                                                           Un pedido de ventas se genero a traves de la orden de cargamento.000130PAGRA900QTDITE                X                                                           La suma de la cantidad de los items de la orden de cargamento es superior a la cantidad del item de la autorizacion de cargamento.000086PAGRA900STATUS                X                                                           La autorizacion de embarque ya fue autorizada.                                        000075PAGRNOEXISTFUN                X                                                           Funcin no disponible para el men.                                        000080PAGRUPSER                     X                                                           Servicio agrupado sin servicios, piezas o herramientas.                         000059PAGRX720EXT                   X                                                           La suma de las cantidades es superior al lmite de la regla000024PAGRXFUN1NOCOM                X                                                           Operacin no disponible.000074PAGR_COD                      X                                                           Codigo del tipo de Pedido de Venta                                        000079PAGR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Pedido de Venta                                        000060PAGR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000120PAGR_STATUS                   X                                                           Estatus del Tipo de Pedido de Venta.
Si estuviera Habilitado, podra utilizarse.                                        000079PAGS_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Pedido de Venta                                        000060PAGS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PAGS_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario                                        000074PAGS_TIPO                     X                                                           Codigo del Tipo de Pedido de Venta                                        000058PAGS_USER                     X                                                           Codigo del Usuario                                        000039PAGT_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo societario            000032PAGT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo societario000020PAGT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000054PAGU_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente miembro del grupo societario actual000055PAGU_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo societario                            000020PAGU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PAGU_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente miembro del grupo societario actual   000021PAGU_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente   000074PAGV_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario responsable por los grupos de productos a continuacion.000060PAGV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000067PAGV_MAILAL                   X                                                           Direccion de e-mail que sustituye el e-mail configurado al usuario.000031PAGV_NOME                     X                                                           Nombre del usuario responsable.000055PAGW_BAIRRO                   X                                                           Barrio en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000051PAGW_CEP                      X                                                           CP en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000051PAGW_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente que esta en posesion del equipo.000042PAGW_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante del producto/equipo.000045PAGW_CONTAT                   X                                                           Nombre del responsable por la base instalada.000071PAGW_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato para el que esta registrada la localizacion fisica.000058PAGW_DDD                      X                                                           DDD en el que el producto/equipo fue/sera instalado.      000060PAGW_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto/equipo de esta localizacion fisica.000045PAGW_EMAIL                    X                                                           E-mail del responsable por la base instalada.000058PAGW_ENDERE                   X                                                           Direccion en la que el producto/equipo fue/sera instalado.000055PAGW_EST                      X                                                           Estado en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000032PAGW_FILIAL                   X                                                           Sucursal de control del sistema.000083PAGW_ITEM                     X                                                           Item de la planilla de contrato para la que esta registrada la localizacion fisica.000051PAGW_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que esta en posesion del equipo.000042PAGW_LOJAFA                   X                                                           Tienda del fabricante del producto/equipo.000058PAGW_MUN                      X                                                           Municipio en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000064PAGW_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto/equipo de esta localizacion fisica.000085PAGW_PLANIL                   X                                                           Numero de la planilla de contrato para la que esta registrada la localizacion fisica.000072PAGW_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto/equipo que se encuentra en esta localizacion fisica.000055PAGW_SETOR                    X                                                           Sector en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000057PAGW_TELEFO                   X                                                           Telefono en el que el producto/equipo fue/sera instalado.000075PAGX_CODRSP                   X                                                           Codigo del usuario responsable por los grupos de productos a continuacion.
000030PAGX_DESC                     X                                                           Descripcion del Grupo         000020PAGX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000017PAGX_GRUPO                    X                                                           Grupo de Producto000031PAGY_CODUSR                   X                                                           Codigo del Usuario del Sistema.000036PAGY_DTFIM                    X                                                           Fecha de Aprobacion de la Propuesta.000032PAGY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema            000044PAGY_IDECM                    X                                                           Codigo de Identificacion del Proceso ECM.   000033PAGY_PROPOS                   X                                                           Codigo de la Propuesta Comercial.000035PAGY_REVPRO                   X                                                           Revision de la propuesta comercial.000053PAGY_STATUS                   X                                                           Estatus de Aprobacion.
S = Aprobado.
N = Desaprobado.000048PAGY_TPAPV                    X                                                           Tipo de Aprobacion.
A = Automatica.
U = Usuario.000020PAGY_USER                     X                                                           Usuario del Sistema.000034PAGZ_CODUSU                   X                                                           Usuario que recibira el workflow  000044PAGZ_EMAIL                    X                                                           Email del usuario que recibira el workflow  000024PAGZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000045PAGZ_NOME                     X                                                           Nombre del usuario que recibira el workflow  000042PAGZ_TEMPWF                   X                                                           Codigo del template de workflow asociado  000080PAG_CLASSE                    X                                                             Clase (Criticidad) de la No Conformi- dad.                                    000080PAG_DESCES                    X                                                           Descripcin de la No Conformidad en     Espaol.                                000080PAG_DESCIN                    X                                                           Descripcin de la No Conformidad en In- gls.                                   000040PAG_DESCLAS                   X                                                           Descripcion de la clase de no conforme. 000080PAG_DESCPO                    X                                                             Descripcin de la No Conformidad en   Portugus.                              000040PAG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAG_GIL01                     X                                                             y                                     000040PAG_GILSON                    X                                                             x                                     000040PAG_NAOCON                    X                                                             Cdigo de la No Conformidad.          000120PAH1_ADIAST                   X                                                           Indica si presenta mensaje en el acceso al modulo cuando el contrato este a pun-to de vencer.                           000067PAH1_ADTOIN                   X                                                           Saldo en el inicio del mes.                                        000076PAH1_AGENLI                   X                                                           Agente literario del producto (responsable por la distribucion).            000120PAH1_CARTRE                   X                                                           Informativo - Indica se no termino do   contrato eh necessario emitir uma carta para renovacao do contrato.             000080PAH1_CLIFOR                   X                                                           Identifica al cliente/proveedor segun eltipo de subautorizacion.                000120PAH1_CONTRA                   X                                                           Numero do contrato do direito autoral,  identifica produto/fornecedor e suas    regras.                                 000121PAH1_DATAFI                   X                                                           Indica a data de termino do contrato.
A partir desta data o sistema nao calculara direitos autorais para este contrato. 000085PAH1_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto que se esta realizando en el contrato de derechos del autor.000160PAH1_DIAST                    X                                                           Numero de dias para el mensaje antes de terminar el contrato en el acceso al    modulo.                                 Si el parametro MV_CDAAVT = 'S'         000130PAH1_DTACON                   X                                                           Fecha en la que se firmo el contrato de derechos del autor.
A menudo es la misma fecha que el inicio de la vigencia del contrato.000080PAH1_DTUCAL                   X                                                           Fecha del ultimo calculo de derecho del autor para este contrato.               000100PAH1_DTULTP                   X                                                           Fecha del ultimo ajuste de cuentas, se actualizara esta fecha al calcular los derechos del autor.   000068PAH1_ESTMIN                   X                                                           Stock minimo del producto que debe mantenerse en stock.(Informativo)000074PAH1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000080PAH1_FORNEC                   X                                                           Responsavel pelo fornecimento dos       produtos para venda.                    000154PAH1_GARMIN                   X                                                           Valor de garantia minima que se pagara al proveedor si no alcanza las cantidades definidas en las reglas del contrato de derechos del autor. (Informativo)000121PAH1_INICVI                   X                                                           Data de inicio da vigencia do contrato. Identifica a data inicial para o calculo dos direitos autorais.                  000079PAH1_LOJA                     X                                                           Identifica la tienda del cliente/proveedor segun el tipo de sub autorizacion.  000079PAH1_LOJAFO                   X                                                           Cual tienda del proveedor sera responsable por el suministro de los productos. 000080PAH1_LOJAGE                   X                                                           Tienda del profesional que hara la      distribucion del producto.              000084PAH1_MASTER                   X                                                           Codigo del producto master.
Acumulador de las ventas del producto del contrato.    000161PAH1_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda para el calculo del   derecho del autor. 
C-moneda corriente del Pais. 
F-moneda fuerte informada en el parametro MV_MCUSTO.                 000200PAH1_MOEDRO                   X                                                           Informe la moneda en la que el informe  de prestacion de cuentas debe ser impre-so. Los valores en estye seran converti-dos en el ultimo dia de la prestacion decuentas. Informe la moneda en esta fecha000080PAH1_NOMEAU                   X                                                           Nombre del proveedor (Informado en la   clave CODIGO + TIENDA)                  000064PAH1_NOMELI                   X                                                           Informe la Razon Social.                                        000040PAH1_OBSERV                   X                                                           Consideraciones Generales del contrato. 000120PAH1_PAGAME                   X                                                           Indica si el proveedor o el agente reci-bira el valor referente al derecho del  autor calculado.                        000080PAH1_PERIOD                   X                                                           Periodicidade de pagamento do direito   autoral.                                000120PAH1_PERSBA                   X                                                           Porcentaje recibido por el autor cuando sea subautorizacion negociada directamente por el autor,                        000080PAH1_PERSUB                   X                                                           Porcentaje recibido por el autor cuando sea subautorizacion.                    000080PAH1_PRESTA                   X                                                           Indica si sera presentado el informe de prestacion de cuentas al proveedor.     000040PAH1_PRODUT                   X                                                           Produto que sera fornecido no contrato. 000120PAH1_PRZOPA                   X                                                           Condicao de pagamento a ser usado na    geracao do titulo a pagar no calculo do direito autoral.                        000160PAH1_QTDEVD                   X                                                           Quantidade de venda acumulada neste     contrato. Informacao atualizada pelo    calculo dos direitos autorais.          Menu MISCELANEA/Calculo Dir.Aut.        000080PAH1_REGRA                    X                                                           Codigo de la regla estandar usada en el contrato.                               000040PAH1_REMESS                   X                                                           Informativo - Remessa de exemplares.    000117PAH1_RENOVA                   X                                                           Numero de aos que el contrato fue negociado.
Compone la fecha de final del calculo del derecho del autor.          000123PAH1_ROYALT                   X                                                           Tipo  do  royalty  do  fornecedor  neste contrato. Pressione [F3] para selecionar o tipo de royalty                        000081PAH1_SALDOA                   X                                                           Valor del saldo del anticipo del autor.
                                        000082PAH1_SALDQT                   X                                                           Saldo en cantidad del anticipo del autor.                                         000143PAH1_SEQCON                   X                                                           Permite crear secuencias contratuales para identificar productos/proveedores.
Informaciones para calculo y reglas diferenciadas por secuencia.000145PAH1_SUB_LI                   X                                                           Indica se e um contrato de sub-licenciamento. As movimentacoes enviadas pelo licenciante sao informadas na movimentacao de sub-licenciamento.    000072PAH1_TERRIT                   X                                                           Territorio/Pais de venda  do produto definido no contrato. (Informativo)000063PAH1_TIPOGA                   X                                                           Tipo de garantia del contrato (Cantidad o valor). (Informativo)000070PAH1_TITORI                   X                                                           Titulo original del producto para este contrato de derechos del autor.000069PAH1_VALADI                   X                                                           Valor del anticipo del autor.                                        000177PAH1_VIGEIN                   X                                                           Si se informa "Si" sera necesario informar la fecha final del contrato.
En caso contrario la fecha final se compone de la fecha de vigencia + aos de vigencia + renovacion.    000080PAH1_VIGENC                   X                                                           Indica la cantidad de aos de vigencia  para un contrato con periodo determinado000165PAH2_COFINS                   X                                                           Indica si debe reducir o no COFINS de   esta regla del calculo. 
Si es SI, utilizara el percentual definido en el parametro MV_COFINS1.                             000040PAH2_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                    000120PAH2_DESCCO                   X                                                           Indica si el descuento comercial debe o no ser reducido para esta regla de      calculo.                                000118PAH2_DESCMI                   X                                                           Porcentaje minimo de descuento que 
contiene para esta regla de calculo.     (D1_DESC/D2_DESC).                      000080PAH2_FAIXAC                   X                                                           Numero de franjas del CD que seran      calculadas los derechos del autor.      000080PAH2_FAIXAM                   X                                                           Numero de franjas maximas para que se   calculen los derechos del autor,        000074PAH2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000040PAH2_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000119PAH2_FXFINA                   X                                                           Informe la cantidad maxima de ejemplares(Vendidos - Devueltos) que contempla esta regla de calculo.                    000119PAH2_FXINIC                   X                                                           Informe la cantidad inicial del ejemplar(Vendido-Devulto) que contempla esta regla de calculo.                         000120PAH2_GAREXE                   X                                                           Valor base para aplicar el porcentaje deRoyalty, cuando la base para el calculo es inferior al contenido de este campo. 000081PAH2_ICMS                     X                                                           Define si debe o no ser reducido el ICMS de esta regla de calculo.               000080PAH2_IPI                      X                                                           Define si debe reducir o no el IPI de   esta regla de calculo.                  000080PAH2_ITEM                     X                                                           Numero del item del vinculo producto x  proveedor.                              000040PAH2_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000117PAH2_OUTROS                   X                                                           Informe el porcentaje de otros 
descuentos que desea aplicar en la regla de este calculo.                           000120PAH2_PERCRE                   X                                                           Porcentaje que se pagara como derecho   del autor por ejemplar para esta regla  de calculo.                             000161PAH2_PRBRUT                   X                                                           Si se utiliza precio de la portada neto,sera utilizado el campo (D2_PRUNIT/D1_VUNIT).
Si se informa el precio de venta  y utiliza (D2_PRCVEN).                  000040PAH2_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PAH2_SEQCON                   X                                                           Secuencia del contrato.                 000200PAH2_TIPOC                    X                                                           Facturacion-Movimiento entrada/salida   Recibimiento-Comprueba el recibimiento  del titulo generado.                    Tirada-Valor fijo definido en la regla  [AH2_VALREG]                            000200PAH2_TIPOR                    X                                                           Indica el tipo de regla aplicado para   esta franja.                            Por ejemplar -Cantidad de ejemplares.   Convocatoria - Informacion en el pedido de venta Especial.                      000080PAH2_USRFUN                   X                                                           Funcion del usuario para tratar situaciones especificas de calculo.             000159PAH2_VALREG                   X                                                           Valor fijo que se pagara como derecho deautor para esta regla re calculo.      Si el porcentaje suele ser informado es-te campo debe tener el contenido en cero000200PAH3_CONTRA                   X                                                           Indica el numero del contrato que el    anticipo se refiere.                    Usado cuando el mismo producto/proveedorsuele ser utilizado en contratos diferentes.                                    000124PAH3_DATA                     X                                                           Fecha en la que el movimiento fue generado.
Indica la fecha de emision del titulo   para recebimiento.                     000120PAH3_EXEMPL                   X                                                           Numero de ejemplares anticipados. Informeen este campo si el anticipo fue reducido en ejemplares y no en valor.         000074PAH3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000048PAH3_FORNEC                   X                                                           Proveedor del producto que recibira el anticipo.000117PAH3_GERATI                   X                                                           Define si debe o no ser generado titulo financiero.
Solo sera generado si el proveedor recibe el valor.             000081PAH3_HISTOR                   X                                                           Historial descriptivo para el movimiento del anticipo.                           000080PAH3_LICITA                   X                                                           Identifica si el anticipo se hizo por   convocatoria.                           000040PAH3_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000080PAH3_MDATIT                   X                                                           Moneda del titulo que sera generado parael financiero.                          000080PAH3_NOTITU                   X                                                           Numero del titulo generado en el financiero.                                    000040PAH3_PRODUT                   X                                                           Producto que dio origen al movimiento.  000040PAH3_SEQCON                   X                                                           Secuencia del contrato informado.       000080PAH3_TIPOMO                   X                                                           Indica si el movimiento se pagara al    proveedor.                              000117PAH3_TIPOPA                   X                                                           Indica si el control de saldo de anticipos del contrato debe ser generado en cantidad o valor.                       000080PAH3_TPADIA                   X                                                           Identifica si el anticipo se hara al    autor a parte del producto.             000118PAH3_VALOR                    X                                                           Valor del anticipo en el movimiento. Utilizado si el proveedor recibe el      movimiento.                             000080PAH4_CONTRA                   X                                                           Indica el numero del contrato a la que  la averiguacion se refiere.             000080PAH4_DATCAL                   X                                                           Fecha de termino del valor mensual.     (Ultimo dia de cada mes).               000120PAH4_DESCIR                   X                                                           Valor referente al descuento del impuesto de renta sobre el calculo del derecho del autor.                              000196PAH4_DTPRES                   X                                                           Fecha en la que se presenta la finalizacion del derecho del autor, esta fecha se calculo a contar de la fecha de la ultima cuota,aadiendo la periodicidad -definida en el contrato (AH1_PERIOD).   000080PAH4_DTULTI                   X                                                           Fecha del ajuste de cuentas anterior a  esta finalizacion.                      000074PAH4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000080PAH4_FORNEC                   X                                                           Proveedor que retiene los derechos del  autor sobre el producto.                000080PAH4_LICITA                   X                                                           Identifica si es una averiguacion de    convocatoria.                           000080PAH4_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor que retiene los    derechos del autor sobre el producto.   000068PAH4_NOTITU                   X                                                           Numero del titulo por pagar.                                        000080PAH4_PRODUT                   X                                                           Producto distribuido por el proveedor   que tiene los derechos de autor.        000080PAH4_QTDACU                   X                                                           Cantidad de ventas-devoluciones acumula-das para este examen.                   000080PAH4_QTDADI                   X                                                           Cantidad anticipada de productos en esteperiodo de analisis.                    000073PAH4_SALADI                   X                                                           Identifica el saldo del anticipo.                                        000040PAH4_SEQCON                   X                                                           Secuencia del contrato informado.       000080PAH4_VALACU                   X                                                           Cantidad acumulada x valor unitario por ejemplar.                               000080PAH4_VALADI                   X                                                           Valores anticipados al proveedor en esteperiodo de analisis.                    000160PAH4_VALORD                   X                                                           Valor del calculo del derecho del autor apoyado en la cantidad acumulada x 
porcentaje o valor fijo por ejemplar, defi-nido en las reglas del contrato.        000080PAH5_BASEDA                   X                                                           Base de calculo del derecho del autor para esta regla de calculo.               000080PAH5_CONTRA                   X                                                           Indica el numero del contrato al que la averiguacion se refiere.                000080PAH5_DATCAL                   X                                                           Fecha de averiguacion del valor mensual (Ultimo dia de cada mes).               000200PAH5_DTPRES                   X                                                           Fecha en la que se presento la averigua-cion del derecho del autor, esta suele  ser calculada a contar de la fecha de laultima cuota, aadiendo la periodicidad definida en el contrato (AH1_PERIOD).   000074PAH5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000080PAH5_FORNEC                   X                                                           Proveedor que retiene los derechos de   autor sobre el producto.                000120PAH5_FXFINA                   X                                                           Cantidad maxima de ejemplares (Vendido -Devultos) que contempla esta regla de   calculo.                                000120PAH5_FXINIC                   X                                                           Cantidad inicial de ejemplares (Vendidos-Devueltos) que contempla esta regla de calculo.                                000080PAH5_LICITA                   X                                                           Indentifica si es una averiguacion de   convocatoria.                           000079PAH5_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor que retirne los derechos del autor sobre el producto.     000120PAH5_PERCDA                   X                                                           Porcentaje que se pagara como derecho   del autor por ejemplar para esta regla  de calculo.                             000080PAH5_PRECOU                   X                                                           Valor unitario por ejemplar para esta   regla de calculo.                       000080PAH5_PRODUT                   X                                                           Producto distribuido por el proveedor   que tiene los derechos del autor.       000079PAH5_QTDACU                   X                                                           Cantidad de ventas-devoluciones acumuladas para esta regla de averiguacion.    000040PAH5_SEQCON                   X                                                           Secuencia de contrato informado.        000159PAH5_VALORD                   X                                                           Valor del calculo del derecho del autor apoyado en la cantidad acumulada x 
porcentaje o valor fijo por ejemplar, definido en las reglas del contrato.        000080PAH6_DESCIR                   X                                                           Identifica eel valor del descuento del IR.                                      000084PAH6_DTPRES                   X                                                           Identifica la fecha de rendicion de cuentas.                                        000081PAH6_DTPRXD                   X                                                           Fecha del proximo calculo de derecho del autor.                                  000040PAH6_DTULTI                   X                                                           Fecha del ultimo ajuste de cuentas.     000074PAH6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000080PAH6_FORNEC                   X                                                           Proveedor que retiene los derechos del  autor para el producto.                 000076PAH6_LICITA                   X                                                           Codigo de la licitacion determinada.                                        000079PAH6_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor que retiene los derechos de autor del producto.           000080PAH6_PRODUT                   X                                                           Productyo distribuido por el proveedor  que tiene los derechos del autor.       000067PAH6_ROYMIN                   X                                                           Identifica el valor minimo.                                        000085PAH6_VALORD                   X                                                           Indica el valor pagado por Derechos de Autor.                                        000080PAH7_ACERTO                   X                                                           Cantidad de ejemplares de ajuste para esta averiguacion.                        000080PAH7_CONSIG                   X                                                           Cantidad de ejemplares en consignacion  para esta averiguacion.                 000080PAH7_DATCAL                   X                                                           Fecha de comprobacion del valor mensual (Ultimo dia de cada mes).               000080PAH7_DEVCON                   X                                                           Cantidad de ejemplares devueltos en     consignacion para esta averiguacion.    000080PAH7_DEVOLU                   X                                                           Cantidad de ejemplares de devolucion de ventas para esta averiguacion.          000096PAH7_DVVDCO                   X                                                           Cantidad de productos devueltos por la venta consignada.                                        000074PAH7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000080PAH7_FORNEC                   X                                                           Proveedor tiene los derechos como autor para el producto.                       000084PAH7_LICITA                   X                                                           Codigo de la licitacion que fue determinado.                                        000080PAH7_LOJAFO                   X                                                           Tienda del Proveedor que retiene los    derechos de autor del Producto.         000080PAH7_PERDAS                   X                                                           Cantidad de ejemplares de perdidas para esta averiguacion.                      000080PAH7_PRODUC                   X                                                           Cantidad de ejemplares de produccion    para esta averiguacion.                 000080PAH7_PRODUT                   X                                                           Producto distribuido por el proveedor   que tiene los derechos de autor.        000080PAH7_PROMOC                   X                                                           Cantidad de ejemplares de promociones   para esta averiguacion.                 000080PAH7_SALDFI                   X                                                           Saldo final de ejemplares tras hacer la averiguacion.                           000080PAH7_SALDIN                   X                                                           Saldo inicial de ejemplares antes de la averiguacion.                           000080PAH7_TRANSF                   X                                                           Cantidad de transferencias para esta    averiguacion.                           000080PAH7_VDACON                   X                                                           Cantidad de venta en consignacion para  esta averiguacion.                      000080PAH7_VENDAS                   X                                                           Cantidad de ejemplares vendidos en esta averiguacion.                           000095PAH8_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que hara parte del producto master.                                        000077PAH8_DESCMA                   X                                                           Informe la descripcion del producto .                                        000097PAH8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto. Nombre original del libro a parte series/colecciones, etc.             000074PAH8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000100PAH8_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto master.
El producto master representa una coleccion de productos reales.       000079PAH8_QTDACU                   X                                                           Cantidad acumulada del producto master.                                        000100PAH8_QTDINI                   X                                                           Cantidad del producto master acumulado en el inicio del mes.                                        000071PAH9_CODLIC                   X                                                           Codigo de la licitacion actual.                                        000051PAH9_CODMEM                   X                                                           Codigo Memo                                        000076PAH9_DESCLI                   X                                                           Descripcion de la licitacion actual.                                        000086PAH9_DTFIM                    X                                                           Fecha final para participar de la licitacion.                                         000087PAH9_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial para participar de la licitacion.                                        000074PAH9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000051PAH9_OBS                      X                                                           Observacion                                        000143PAH9_PERCEN                   X                                                           Porcentaje para el calculo de los derechos del autor para los productos comercializados por licitacion.                                        000174PAH9_TESLIC                   X                                                           Codigo del tipo de entrada y salida (TES) de la licitacion actual. Se puede informar mas de un TES y para tal basta separar con una /.                                        000082PAHA_CLIENT                   X                                                           Codigo del autor que recibira el anticipo.                                        000079PAHA_DATA                     X                                                           Identifica la fecha de los movimientos.                                        000093PAHA_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto que origino los movimientos.                                        000084PAHA_EXEMPL                   X                                                           Indica la cantidad vendida de este producto.                                        000067PAHA_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del autor.                                        000085PAHA_MDAMOV                   X                                                           Indica la moneda utilizada en los movimientos.                                       000079PAHA_MDATIT                   X                                                           Indica la moneda del titulo por cobrar.                                        000071PAHA_PRCAPA                   X                                                           Indica el precio de la portada.                                        000048PAHA_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000129PAHA_VALOR                    X                                                           Valor del anticipo en el movimiento. Se utiliza en caso que el autor cobre el movimiento.                                        000061PAHB_EDICAO                   X                                                           Numero de la edicion.                                        000086PAHB_EXEMOQ                   X                                                           Indica o nmero de exemplares nas prximas edies.                                   000074PAHB_EXEMPL                   X                                                           Numero de seleccion de la edicion.                                        000065PAHB_EXEMPP                   X                                                           Porcentaje de ejemplares.                                        000071PAHB_EXEMPQ                   X                                                           Indica el numero de ejemplares.                                        000074PAHB_FAIXAS                   X                                                           Indica el numero de pistas del CD.                                        000071PAHB_FORNEC                   X                                                           Indica el codigo del proveedor.                                        000052PAHB_ISBN                     X                                                           Codigo ISBN.                                        000071PAHB_LOJAFO                   X                                                           Indica la tienda del proveedor.                                        000079PAHB_NROPAG                   X                                                           Indica el numero de paginas de la obra.                                        000065PAHB_OBSISB                   X                                                           Observacion para el ISBN.                                        000074PAHB_PUBLIE                   X                                                           Indica la fecha de la publicacion.                                        000075PAHB_PUBLIP                   X                                                           Indica el porcentaje de publicidad.                                        000073PAHB_PUBLIQ                   X                                                           Indica el numero de ejemplares.                                          000103PAHB_PUBLOP                   X                                                           Indica el porcentaje de publicaciones en la proxima edicion.                                           000076PAHB_SERIE                    X                                                           Indica el numero de serie/coleccion.                                        000048PAHB_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000095PAHB_TITORI                   X                                                           Indica la descripcion del titulo original de la obra.                                          000199PAHC_CONUSO                   X                                                           Condicion automatica para uso de la 
regla en la inclusion del contrato.      Si definida y atendidas las reglas de   este codigo sera importada para el contrato.                                    000080PAHC_DESCRI                   X                                                           Descripcion para identificacion de la   regla.                                  000040PAHC_REGRA                    X                                                           Codigo de la regla estandar.            000080PAHC_TIPOR                    X                                                           Tipo de uso de la regla                 Libro o CD.                             000163PAHD_COFINS                   X                                                           Indica si debe reducir o no COFINS de   esta regla del calculo. Si es SI, utilizara el porcentaje definido en el parametro MV_COFINS1.                             000120PAHD_DESCCO                   X                                                           Indica si el descuento comercial debe o no ser reducido para esta regla de      calculo.                                000118PAHD_DESCMI                   X                                                           Porcentaje minimo de descuento que 
contiene para esta regla de calculo.     (D1_DESC/D2_DESC).                      000080PAHD_FAIXAC                   X                                                           Numero de las franjas del CD que seran  calculadas de derechos del autor.       000080PAHD_FAIXAM                   X                                                           Numero de las franjas maximas en las queseran calculados derechos del autor.    000119PAHD_FXFINA                   X                                                           Informe la cantidad maxima de ejemplares(Vendidos - Devueltos) que contempla esta regla de calculo.                    000119PAHD_FXINIC                   X                                                           Informe la cantidad inicial del ejemplar(Vendido-Devulto) que contempla esta regla de calculo.                         000120PAHD_GAREXE                   X                                                           Valor base para aplicar el porcentaje deRoyalty, si la base para el calculo es inferior al contenido de este campo.     000081PAHD_ICMS                     X                                                           Define si debe o no ser reducido el ICMS de esta regla de calculo.               000080PAHD_IPI                      X                                                           Define si debe reducir o no el IPI de   esta regla de calculo.                  000080PAHD_ITEM                     X                                                           Numero del item del vinculo producto x  proveedor.                              000117PAHD_OUTROS                   X                                                           Informe el porcentaje de otros 
descuentos que desea aplicar en la regla de este calculo.                           000120PAHD_PERCRE                   X                                                           Porcentaje que se pagara como derecho   del autor por ejemplar para esta regla  de calculo.                             000160PAHD_PRBRUT                   X                                                           Si se utiliza precio de la portada neto,sera utilizado el campo (D2_PRUNIT/D1_VUNIT), si se informa el precio de venta  y utiliza (D2_PRCVEN).                  000080PAHD_REGRA                    X                                                           Codigo de la Regla de vinculo de reglas estandar.                               000190PAHD_TIPOC                    X                                                           Facturacion - Movimiento de entrada/salida.                          Recibimiento -Verifica el recibimiento  del titulo generado.                    Tirada- Valor fijo definido en AH2_VALREG000202PAHD_TIPOR                    X                                                           Indica el tipo de regla platicado para  esta franja.                            Por ejemplar - Cantidad de ejemplares.   Convocatoria - Informada en el pedido de venta Especial.                         000040PAHD_USRFUN                   X                                                           Funcion del usuario para tratar situacio000158PAHD_VALREG                   X                                                           Valor fijo que se pagara como derecho de autor para esta regla re calculo.     Si el porcentaje suele ser informado este campo debe tener el contenido en cero000102PAHE_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto que tiene la cantidad acumulada.                                        000067PAHE_DATCAL                   X                                                           Indica la fecha de calculo.                                        000076PAHE_PRECOU                   X                                                           Indica el valor unitario de la obra.                                        000086PAHE_QTDACU                   X                                                           indica la cantidad acumulada de la obra.                                              000090PAHF_ADQTDE                   X                                                           Cantidad de anticipos ya efectuados para el autor.                                        000087PAHF_ADTOIN                   X                                                           Saldo del anticipo al inicio del mes de cierre.                                        000074PAHF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000094PAHF_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor (Autor) que recibira el anticipo.                                        000082PAHF_LOJAFO                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor (Autor).                                        000118PAHF_SALDOA                   X                                                           Saldo de los anticipos del autor. Indica el valor que ya se adelanto al autor.                                        000139PAHF_SALDQT                   X                                                           Saldo de la cantidad de productos adelantados. Se calcula el cierre del mes del derecho de autor.
                                        000066PAHF_VALADI                   X                                                           Valor del anticipo actual.                                        000033PAHG_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto.  000064PAHG_CODPUB                   X                                                           Codigo de la publicacion                                        000062PAHG_NUMEXE                   X                                                           Numero de Ejemplares                                          000059PAHG_NUMREG                   X                                                           Numero de Registro                                         000053PAHG_PERIOD                   X                                                           Periodicidad                                         000062PAHG_TIPO                     X                                                           Tipo de la Publicacion                                        000067PAHG_TITPUB                   X                                                           Titulo de la Publicacion                                           000067PAHH_ALTURA                   X                                                           Dimension pagina - altura                                          000061PAHH_CNPJ3                    X                                                           CNPJ Tercero                                                 000069PAHH_CODELE                   X                                                           Codigo Elemento Publicacion                                          000058PAHH_CODPAP                   X                                                           Codigo del Papel                                          000067PAHH_CODPUB                   X                                                           Codigo de la Publicacion                                           000066PAHH_LARGUR                   X                                                           Codigo Dimension - Ancho                                          000067PAHH_QTDEP                    X                                                           Cantidad Impresion Propia                                          000069PAHH_QTDET                    X                                                           Cantidad Impresion Tercero                                           000061PAHH_SOBRA                    X                                                           Sobras en Kilogramos                                         000058PAHI_CODPAP                   X                                                           Codigo del Papel                                          000064PAHI_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Papel                                           000068PAHI_FORMAT                   X                                                           Codigo Formato de Papel                                             000068PAHI_FTCONV                   X                                                           Factor Conversion Kilogramo                                         000050PAHI_GRAMA                    X                                                           Gramaje                                           000059PAHI_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medida                                           000062PAH_CODERP                    X                                                           Informe el codigo ERP.                                        000055PAH_CODOKEI                   X                                                           Incluya el cdigo OKEI vinculado a la unidad de medida.000438PAH_CODRIEX                   X                                                           Informar el codigo RIEX (Registro de Informaciones de Exportacion). Este codigo debe utilizarse para la obtencion, por medio electrnico, del visto en la factura de las siguientes operaciones: 
- Salida para el exterior de mercaderia por embarcarse en este estado.
- Salida para el exterior de mercaderia por embarcarse en otro estado.
- Envio de mercaderia con el fin especifico de exportacion.                                        000116PAH_CODUMFE                   X                                                           Codigo de la Unidad de medida que se utilizara para la Factura via WebServer                                        000039PAH_COD_SIS                   X                                                           Codigo Siscomex de la unidad de medida.000080PAH_DESCES                    X                                                           Descripcin de la Unidad de Medida en   Espaol.                                000080PAH_DESCIN                    X                                                           Descripcin de la Unidad de Medida en   Ingls.                                 000080PAH_DESCPO                    X                                                           Descripcin de la Unidad de Medida en   Portugus.                              000040PAH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000110PAH_SIS_MER                   X                                                           Codigo estandar en el Siscomex para la unidad de medida que se utilizara en la integracion con dicho Siscomex.000006PAH_TESX                      X                                                           prueba000259PAH_UMFCI                     X                                                           Rellene este campo, informando cual es el codigo de unidad de medida que debe utilizarse en el archivo de la FCI cuando utilice esta UM estandar. Debe utilizarse uno de los codigos enumerado por la tabla de Unidades de Medida, disponible en el Manual de FCI. 000080PAH_UMRES                     X                                                           Descripcin Resumida de la Unidad de    Medida.                                 000064PAH_UM_SRF                    X                                                           Codigo UM de la SRF.                                            000048PAH_UNIDSAT                   X                                                           Unidad de medida de acuerdo al catlogo del SAT.000040PAH_UNIMED                    X                                                             Cdigo de la Unidad de Medida.        000040PAI0_ADIC5                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin. RG 3668/14000079PAI0_ADIC61                   X                                                           Cdigo del ID del documento. RG 3668/14                                        000031PAI0_ADIC62                   X                                                           Numero de documento. RG 3668/14000073PAI0_ADIC7                    X                                                           Cdigo del suscriptor. RG 3668/14                                        000039PAI0_ADICS                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin RG 3668/14000139PAI0_APRREM                   X                                                           Se debe indicar si el pago efectuado est sujeto a algn convenio de doble tributacin. Debe siempre seleccionarse una opcin (S-S / N-No)000026PAI0_ATVSI                    X                                                           Cdigo Activid Econ.i-SIMP000068PAI0_BAIFIN                   X                                                           Informe el nombre del barrio de la direccin financiera del cliente.000036PAI0_BCOPAG                   X                                                           Codigo de banco del pago de cliente.000271PAI0_BCRESO                   X                                                           Se debe reportar si el pago realizado al no residente es a un Rgimen General (Campo AI0_RETENE igual a 01). Corresponde a uno de los cdigos de la Tabla 16 de la Gua para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).                                        000097PAI0_CADORI                   X                                                           Origen del registro del cliente referente a la Integracin del Importador Xml vs. TOTVS Transmite000078PAI0_CBUFCE                   X                                                           Informe el CBU que se utilizar para generar el XML de los documentos fiscales000084PAI0_CEPFIN                   X                                                           Informe el CP(cdigo de la direccin postal) de la direccin financiera del cliente.000092PAI0_CLIFUN                   X                                                           Informe si el cliente es empleado, para fines de anlisis de la regla de Descuento Minorista000128PAI0_CODCLI                   X                                                           Cdigo que individualiza cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa con el cdigo de la tienda.                     000041PAI0_CODCON                   X                                                           Informe el Codigo de Persona Plural.     000068PAI0_CODINS                   X                                                           Cdigo de la Inst. SIMP                                             000025PAI0_CODSI                    X                                                           Cdigo i-SIMP del cliente000036PAI0_CONDO                    X                                                           Informe la Situac. Persona Juridica 000231PAI0_CONTRB                   X                                                           Se debe reportar si el pago realizado por la transaccin ingresado se realiz a un residente o no residente. Corresponde a uno de los cdigos de la Tabla 15 de la Gua para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).000100PAI0_CPFRUR                   X                                                           Informe el RCPF del productor rural para el envo de las informaciones del evento S-1260 del eSocial000117PAI0_CTADT                    X                                                           Cuenta de anticipo del cliente. Puede utilizarse para contabilizar los anticipos que se realizaron para este cliente.000037PAI0_CTAPAG                   X                                                           Nmero de cuenta del pago de cliente.000169PAI0_CTEVEN                   X                                                           Cuenta de anticipo del cliente para eventos de hotelera. Puede utilizarse para contabilizar los anticipos que se realizaron para este cliente en un evento de hotelera.000041PAI0_CTOCOB                   X                                                           Informe el nombre del contacto del cobro.000042PAI0_CTOFIN                   X                                                           Informe el nombre del contacto financiero.000037PAI0_DDDCCB                   X                                                           Informe el DDD del contacto de cobro.000039PAI0_DDDCFI                   X                                                           Informe el DDD del contacto financiero.000039PAI0_DESDE                    X                                                           Fecha de inicio de vigencia. RG 3668/14000094PAI0_EMABOL                   X                                                           Informa uno o ms e-mails, separados por punto y coma, para cobranza de las boletas generadas.000040PAI0_EMACCB                   X                                                           Informe el e-mail del contacto de cobro.000042PAI0_EMACFI                   X                                                           Informe el e-mail del contacto financiero.000033PAI0_EMAPIX                   X                                                           E-mail para cobrar el QR Code PIX000044PAI0_ENDFIN                   X                                                           Informe la direccin financiera del cliente.000063PAI0_ESTFIN                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin financiera del cliente.000070PAI0_FATANU                   X                                                           Facturacin anual del cliente.                                        000082PAI0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000040PAI0_HASTA                    X                                                           Fecha de termino de vigencia. RG 3668/14000142PAI0_IDFIS                    X                                                           Nmero de identificacin o registro fiscal del pas de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI.                                000091PAI0_INDPAA                   X                                                           Pertenece al programa de adquisicin de alimentos?                                        000036PAI0_INTEG                    X                                                           Informa si el registro ya se integr000110PAI0_LOJA                     X                                                           Cdigo que identifica la tienda del Cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.       000025PAI0_MPAGO                    X                                                           Indique el metodo de Pago000060PAI0_MUNFIN                   X                                                           Informe el municipio de la direccin financiera del cliente.000023PAI0_MUNSI                    X                                                           Cdigo Municipio i-SIMP000057PAI0_NRENDF                   X                                                           Informe el nmero de la direccin financiera del cliente.000149PAI0_NSOCIA                   X                                                           Nombre social para reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Conforme Decreto N 8.727, del 28 de abril de 2016.000034PAI0_PADRBA                   X                                                           Actualiza Padrn Prov. BA DN 38/11000029PAI0_PAISI                    X                                                           Cdigo i-SIMP del pas       000025PAI0_PASSP                    X                                                           Informacin del pasaporte000075PAI0_PERCCO                   X                                                           Informe el Porcentaje Participacion                                        000113PAI0_RECBOL                   X                                                           Informa si el cliente desea que los nuevos ttulos por cobrar transmitidos de forma on-line se enven por e-mail.000120PAI0_RECPIX                   X                                                           Informe si el cliente desea que los nuevos ttulos por cobrar tengan la forma de pago PIX, recibindolos o no por e-mail000093PAI0_REFER                    X                                                           Referencia geogrfica para ubicar el domicilio del destinatario.                             000121PAI0_REFGEO                   X                                                           Referencia geogrfica adicional que permita una ms fcil o precisa ubicacin del domicilio del receptor del comprobante.000150PAI0_REGFIS                   X                                                           Atributo requerido para incorporar la clave del rgimen fiscal del
contribuyente receptor al que aplicar el efecto fiscal de este
comprobante.     000207PAI0_RETENE                   X                                                           Se debe reportar si el pago realizado fue a un no residente (AI0_CONTRB igual a 02). Corresponde a uno de los cdigos de la tabla 19 de la Gua para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).000246PAI0_RETICA                   X                                                           Se debe reportar si el pago realizado al no residente ubicado en el paraso fiscal. Corresponde a uno de los cdigos de la Tabla 17 de la Gua para Contribuyentes del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).                                        000071PAI0_RG3572                   X                                                           Indica si el cliente es vinculado RG 3572 - Operaciones Mercado Interno000177PAI0_RG4919                   X                                                           Se debe informar el tipo de clasificacin referente al sistema de cuenta corriente que se debe clasificar en este documento. SCA = SIST. CIRC. ABIERTA; ADC=Agente Dep. Colectivo000054PAI0_SALDO                    X                                                           Informa el valor del saldo/crdito actual del cliente.000135PAI0_SALDPR                   X                                                           Saldo del cliente obtenido en el ultimo procesamiento de la evaluacin de crdito, considerando los valores de ttulos provisionales.  000064PAI0_SETPUB                   X                                                           Informa si la cuenta es de sector pblico.                      000145PAI0_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del saldo/crdito actual del cliente. 00 = crdito liberado; 01 = sobrepasa lmite credito; 02 = cierra lmite crdito vencida000059PAI0_TE                       X                                                           Cdigo de TES para Notas de Crdito a Clientes Extranjeros.000042PAI0_TELCCB                   X                                                           Informe el telfono del contacto de cobro.000044PAI0_TELCFI                   X                                                           Informe el telfono del contacto financiero.000051PAI0_TRDNAM                   X                                                                                                  Razn social000046PAI1_CODBNF                   X                                                           Codigo de la regla de bonificacion financiera.000019PAI1_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.000051PAI1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de bonificacion financiera.000034PAI1_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de clientes.000021PAI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PAI1_GRPVEN                   X                                                           Grupo de clientes.000019PAI1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000019PAI1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000206PAI1_RECGRP                   X                                                           Indica si considera a todos los grupos de clientes abajo del grupo seleccionado, incluidos en la estructura (Si) o solamente el grupo informado (No). Valido unicamente cuando se digita el grupo de clientes.000046PAI2_CODBNF                   X                                                           Codigo de la regla de bonificacion financiera.000020PAI2_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000022PAI2_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo.000025PAI2_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000021PAI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PAI2_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos.000044PAI2_ITEM                     X                                                           Item de la regla de bonificacion financiera.000082PAI2_ITEMGR                   X                                                           Item de la grilla bonificacion financiera.                                        000084PAI2_PERCB                    X                                                           Indica el porcentaje de bono para esta regla y se aplicar sobre el valor calculado.000160PAI2_PROPVB                   X                                                           Indica si el bono por valor se calculara proporcionalmente al valor computado (Si) o sera valor fijo (No). Valido solamente cuando se considere bonos por valor.000073PAI2_QUANTC                   X                                                           Indica la cantidad necesaria para el disparo de la regla de bonificacion.000040PAI2_REGRAB                   X                                                           Indica cual es la regla de bonificacion.000041PAI2_VALORB                   X                                                           Indica el valor del bono para esta regla.000070PAI2_VALORC                   X                                                           Indica el valor necesario para el disparo de la regla de bonificacion.000095PAI3_ADMIN                    X                                                           Privilegio del usuario (Administrador, Usuario, Grupo).                                        000189PAI3_CODTEC                   X                                                           Cdigo del tcnico utilizado en el portal de Facturacin, para usuarios del portal que no tengan usuario del sistema. 

Solamente disponible si el parmetro MV_USERPOR estuviera igual a .T.000046PAI3_CODUSU                   X                                                           Codigo secuencial suministrado por el sistema.000017PAI3_EMAIL                    X                                                           EMAIL            000108PAI3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000078PAI3_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de usuarios del que este usuario debera heredar sus derechos.000058PAI3_LOGIN                    X                                                           Informe el texto que identificara al usuario en el portal.000030PAI3_NOME                     X                                                           Informe el nombre del usuario.000068PAI3_PSW                      X                                                           Sena del usuario del portal.                                        000068PAI3_SKIN                     X                                                           Informe el nombre del skin del usuario que se utilizara en el portal000068PAI3_SUPER                    X                                                           Codigo del usuario superior.                                        000110PAI3_USRSIS                   X                                                           Informe el codigo del usuario en el sistema. Solamente los usuarios internos deben completar esta informacion.000148PAI3_VEND                     X                                                           Cdigo del vendedor para usuarios del portal que no tienen cdigo del sistema vinculado.

Solo se activa si el Parmetro MV_USERPOR est igual a .T.000058PAI4_CODUSU                   X                                                           Codigo de usuario.                                        000106PAI4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la filial de la empresa usuaria del sistema.                                        000058PAI4_NOMCLI                   X                                                           Nombre de cliente.                                        000060PAI5_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor.                                        000058PAI5_CODUSU                   X                                                           Codigo de usuario.                                        000107PAI5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000061PAI5_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000060PAI5_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000058PAI6_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario.                                       000108PAI6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000068PAI6_NOMEWS                   X                                                           Descripcion del Web Service.                                        000061PAI6_WEBSRV                   X                                                           Codigo de Web Service.                                       000033PAI7_DESCRI                   X                                                           Descripcion de los servicios web.000108PAI7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000028PAI7_WEBSRV                   X                                                           Nombre de los servicios web.000031PAI8_APRVLV                   X                                                           Niveles de flujo de aprobacion.000036PAI8_CODMNU                   X                                                           Codigo interno del menu de portales.000062PAI8_CODPAI                   X                                                           Informe el codigo interno del menu al que pertenece este item.000108PAI8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000028PAI8_INIAPV                   X                                                           Nivel inicial de aprobacion.000066PAI8_MSBLQL                   X                                                           Flag de bloqueo (Si / No).                                        000038PAI8_ORDEM                    X                                                           Orden de exhibicion en el menu portal.000064PAI8_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina que se ejecutara si se acciona el item de menu000091PAI8_TEMP                     X                                                           Libera el acceso por un perodo de tiempo limitado.                                        000063PAI8_TESTOS                   X                                                           Descripcion en Espanol.                                        000028PAI8_TEXTO                    X                                                           Descripcion del item de menu000041PAI8_TEXTOR                   X                                                           Incluir la descripcin en el idioma ruso.000027PAI8_VISAPV                   X                                                           Vision Flujo de aprobacion.000052PAI8_WEBSRV                   X                                                           Web Service.                                        000034PAI9_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del portal.000038PAI9_DESC_R                   X                                                           Incluir descripcin en el idioma ruso.000107PAI9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000036PAI9_PORTAL                   X                                                           Informe el codigo interno del portal000068PAI9_WEBSRV                   X                                                           Informe el codigo del web service que se vincula a este item de menu000066PAIA_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor vinculado a esta tabla de precios.000054PAIA_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la lista de precios del proveedor000051PAIA_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de validad de la tabla de precios.000047PAIA_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de validad de tabla de precios.000062PAIA_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcion cualquiera para esta tabla de precios.000065PAIA_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor vinculada a esta tabla de precios000061PAIA_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                                        000076PAIB_CODPRF                   X                                                           Codigo del producto en el proveedor.                                        000055PAIB_CODPRO                   X                                                           Informe su codigo de producto para esta tabla de precio000069PAIB_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia.                                        000067PAIB_FRETE                    X                                                           Informe el valor del flete.                                        000027PAIB_ITEM                     X                                                           Item de la tabla de precios000068PAIB_PRCCOM                   X                                                           Informe el precio unitario de compra en la primera unidad de medida.000054PAIC_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla de tolerancia de precio y cantidad.000144PAIC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar el producto.                                        000068PAIC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000081PAIC_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor que utilizara esta regla.
Tecla <F3> disponible.000120PAIC_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo de productos que utilizara esta regla, tecla F3 disponible.                                            000094PAIC_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda del proveedor que utilizara esta regoa.
Tecla <F3> disponible.000101PAIC_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un proveedor.000251PAIC_PPRECO                   X                                                           Informe el porcentaje maximo para tolerancia de diferencia entre el precio unitario del pedido de compra y el precio unitario del Documento de Entrada.
Cualquier diferencia arriba de la misma generara bloqueo de clasificacion de Documento de Entrada.000236PAIC_PQTDE                    X                                                           Informe el porcentaje maximo para tolerancia de diferencia entre la cantidad del pedido de compra y la entregada en el Documento de Entrada.
Cualquier diferencia encima de esta generara bloqueo de clasificacion de Documento de Entrada.000080PAIC_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto que utilizara esta regla.
Tecla <F3> disponible.000150PAIC_TOLENT                   X                                                           Dias para tolerancia de atrasos/anticipos                                         de entregas de acuerdo con la configuracion del parametro MV_TOLENT.000062PAID_DATA                     X                                                           Fecha del flujo de caja.                                      000021PAID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000065PAID_NUMPV                    X                                                           Numero de pedido de venta                                        000063PAID_VALOR                    X                                                           Valor del flujo de caja                                        000057PAIE_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor                                     000110PAIE_CODPRO                   X                                                           Cdigo alfanumrico de identificacin del producto en todo el sistema.                                        000016PAIE_DTCALC                   X                                                           Fecha do calculo000053PAIE_EMAX                     X                                                           Stock mximo.                                        000065PAIE_FILCEN                   X                                                           Sucural Centralizadora.                                          000108PAIE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000065PAIE_FILNEC                   X                                                           Sucursal de la Necesidad.                                        000060PAIE_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor                                        000058PAIE_MEDVEN                   X                                                           Promedio de Ventas                                        000058PAIE_NECDIG                   X                                                           Necesidad Digitada                                        000059PAIE_NECESS                   X                                                           Necesidad Calculada                                        000087PAIE_NUM                      X                                                           Numero secuencial del Calculo de la Necesidad.                                         000068PAIE_SLDCEN                   X                                                           Saldo en la Sucursal Central                                        000076PAIE_SLDNEC                   X                                                           Saldo en la Sucursal de la Necesidad                                        000116PAIF_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo que sufri modificacin (ej.: A1_END, A1_TEL, A2_END, etc).                                        000069PAIF_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cliente/proveedor.                                        000059PAIF_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto                                        000085PAIF_CONTEU                   X                                                           Contenido del campo antes de la modificacin.                                        000077PAIF_DATA                     X                                                           Fecha en que se hizo la modificacin.                                        000061PAIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000088PAIF_FILTAB                   X                                                           Cdigo de la sucursal referente a tabla SA1/SA2.                                        000076PAIF_HORA                     X                                                           Hora en que se hizo la modificacin.                                        000029PAIF_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor.000069PAIF_TABELA                   X                                                           Cdigo de la Tabla (SA1/SA2).                                        000068PAIF_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.                                        000068PAIG_ANO                      X                                                           Ano referente a la declaracion                                      000046PAIG_CODPRD                   X                                                           Codigo del Producto que recibira los impuestos000020PAIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000021PAIG_FORM                     X                                                           Numero del Formulario000073PAIG_VIMP01                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 01                                        000073PAIG_VIMP02                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 02                                        000073PAIG_VIMP03                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 03                                        000073PAIG_VIMP04                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 04                                        000073PAIG_VIMP05                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 05                                        000073PAIG_VIMP06                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 06                                        000073PAIG_VIMP07                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 07                                        000073PAIG_VIMP08                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 08                                        000073PAIG_VIMP09                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 09                                        000073PAIG_VIMP10                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 10                                        000073PAIG_VIMP11                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 11                                        000073PAIG_VIMP12                   X                                                           Valor del Impuesto para el mes 12                                        000072PAIG_VING01                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 01                                        000072PAIG_VING02                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 02                                        000072PAIG_VING03                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 03                                        000072PAIG_VING04                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 04                                        000072PAIG_VING05                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 05                                        000072PAIG_VING06                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 06                                        000072PAIG_VING07                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 07                                        000072PAIG_VING08                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 08                                        000072PAIG_VING09                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 09                                        000072PAIG_VING10                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 10                                        000072PAIG_VING11                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 11                                        000072PAIG_VING12                   X                                                           Valor del Ingreso para el mes 12                                        000133PAIH_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente a considerar para aplicacion de la regla. Si se mantiene en blanco, la regla sera valida para todos los clientes.
000057PAIH_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de bloqueo por margen minimo 

       000044PAIH_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de la vigencia de la regla.000044PAIH_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la regla.
000041PAIH_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla por margen minimo000064PAIH_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de clientes.                              000028PAIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000068PAIH_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes                                        000062PAIH_HORATE                   X                                                           Hora de termino de la vigencia de la regla                    000051PAIH_HORDE                    X                                                           Hora inicial                                       000072PAIH_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a considerar para aplicacion de la regla.
           000117PAIH_MARGEM                   X                                                           Margen minimo. Cuando no haya margen minimo definido en el item, se considerara el margen del encabezado de la regla.000066PAIH_MRGREG                   X                                                           Informe el margen regular.                                        000058PAIH_NOME                     X                                                           Nombre del cliente                                        000269PAIH_TPHORA                   X                                                           Informe unico para que la regla de bloqueo sea valida desde la fecha de inicio en la hora inicial hasta la fecha final en la hora final o recurrente para que sea valida entre dos fechas solo entre la hora inicial y la hora final.                                        000115PAII_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto a considerar para aplicacion de la regla. Si no se informa, todos los productos seran validos.
000042PAII_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla                        000028PAII_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo       000029PAII_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto     000028PAII_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000061PAII_GRUPO                    X                                                           Codigo del producto a considerar para aplicacion de la regla.000016PAII_ITEM                     X                                                           Item de la regla000023PAII_MARGEM                   X                                                           Margen minimo permitido000066PAII_MRGREG                   X                                                           Informe el margen regular.                                        000063PAIJ_DSTAGE                   X                                                           Descripcion de la etapa del proceso de venta de la oportunidad.000055PAIJ_DTENCE                   X                                                           Informa la fecha de encerramiento del proceso / etapa. 000036PAIJ_DTINIC                   X                                                           Fecha que inicio el proceso / etapa.000071PAIJ_DTLIMI                   X                                                           Fecha limite que el proceso / etapa podra permanecer en la oportunidad.000058PAIJ_DUREST                   X                                                           Tiempo de duracion del proceso / etapa en la oportunidad. 000021PAIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000036PAIJ_HISTOR                   X                                                           Indica registro historico (Si o No).000043PAIJ_HRENCE                   X                                                           Hora de encerramiento del proceso / etapa. 000035PAIJ_HRINIC                   X                                                           Hora que inicio el proceso / etapa.000070PAIJ_HRLIMI                   X                                                           Hora limite que el proceso / etapa podra permanecer en la oportunidad.000034PAIJ_NROPOR                   X                                                           Codigo de la oportunidad de venta.000084PAIJ_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000035PAIJ_PROVEN                   X                                                           Proceso de venta de la oportunidad.000036PAIJ_REVISA                   X                                                           Revision de la oportunidad de venta.000047PAIJ_STAGE                    X                                                           Etapa del proceso de venta de la oportunidad.  000177PAIJ_STATUS                   X                                                           Estatus de la etapa encerrado 1=Etapa encerrada sin atraso, o sea, avanzo dentro del plazo estipulado o 2=Etapa encerrada con atraso, o sea, avanzo despues del plazo estipulado.000068PAIK_COD                      X                                                           Identificacion del Registro.                                        000073PAIK_CODENT                   X                                                           Codigo de la Entidad do Contacto.                                        000080PAIK_DTBLOQ                   X                                                           Fecha Efectivacion Bloqueo del Contacto.                                        000071PAIK_DTCAD                    X                                                           Fecha de Registro del Contrato.                                        000060PAIK_EMAIL                    X                                                           E-mail del Contacto.                                        000061PAIK_ENTIDA                   X                                                           Entidad del Contacto.                                        000061PAIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PAIK_LJENTI                   X                                                           Tienda de la Entidad.                                        000080PAIK_STATUS                   X                                                           Fecha Efectivacion Bloqueo del Contacto.                                        000062PAIK_TEL                      X                                                           Telefono del Contacto.                                        000061PAIL_CODAIK                   X                                                           Codigo Referente AIK.                                        000075PAIL_DESCRO                   X                                                           Descripcion de la rutina bloqueada.                                        000061PAIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000044PAIL_ITEM                     X                                                           Item                                        000065PAIL_REFROT                   X                                                           Codigo de la rutina que bloqueara.                               000152PAIM_ACOPOR                   X                                                           Accion que se efectua en la oportunidad de venta durante la transferencia de la cuenta:
1=Transferir para Vendedor
2=Encerrar como Perdida
3=Sin accion
000032PAIM_CGC                      X                                                           RFC / RCPF de cuenta solicitada.000071PAIM_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta solicitada.                                        000096PAIM_CODIGO                   X                                                            Codigo identificador de solicitud de transferencia cuentas.                                    000018PAIM_CODMEM                   X                                                           Cdigo del miembro000084PAIM_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de solicitud de la cuenta.                                        000021PAIM_CODTER                   X                                                           Cdigo del territorio000141PAIM_DDDVEN                   X                                                           DDD del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000084PAIM_DSCFCI                   X                                                           Descripcion del factor critico de fracaso para las oportunidades que se finalizaran.000089PAIM_DSCMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de solicitud de la cuenta.                                        000112PAIM_DTDCS                    X                                                           Fecha que decidio (Liberacion / No Liberacion) de la cuenta solicitada.                                         000075PAIM_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacion de la cuenta. 
                                        000094PAIM_DTSOL                    X                                                           Fecha que el vendedor hizo la solicitud de la cuenta.                                         000069PAIM_ENTIDA                   X                                                           Ente de la cuenta solicitada.                                        000106PAIM_ENVMAI                   X                                                           Envia un e-mail para los vendedores involucrados en el proceso de Liberacion / No liberacion de la cuenta.000079PAIM_FCIOPO                   X                                                           Informa el factor critico de fracaso para las oportunidades que se finalizaran.000061PAIM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000036PAIM_FLUIG                    X                                                           Id del formulario del Fluig generado000070PAIM_HRDCS                    X                                                           Hora que decidio (Liberacion / No Liberacion) de la cuenta solicitada.000072PAIM_HRLIB                    X                                                           Hora de liberacion de la cuenta.                                        000092PAIM_HRSOL                    X                                                            Hora que el vendedor hizo la solicitud de la cuenta.                                       000061PAIM_LIBERA                   X                                                           Libera o no la cuenta para el vendedor solicitante.          000071PAIM_LOJCTA                   X                                                            Tienda de la cuenta solicitada.                                       000143PAIM_MAILVD                   X                                                           Email del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000071PAIM_NOMCTA                   X                                                           Nombre de la cuenta solicitada.                                        000080PAIM_NOMENT                   X                                                            Nombre del ente de la cuenta solicitada.                                       000061PAIM_NROPAB                   X                                                           Numero de oportunidades de venta pendientes para esta cuenta.000080PAIM_NUDPRO                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio del vendedor propietario de la cuenta solicitada.000169PAIM_NUDVEN                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta, conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000109PAIM_NVDDCS                   X                                                           Nombre del vendedor que decidio (Liberacion/ No Liberacion) de la cuenta solicitada.                         000081PAIM_NVDLIB                   X                                                           Nombre del vendedor que libero la cuenta.                                        000056PAIM_NVDPRO                   X                                                           Nombre del vendedor propietario de la cuenta solicitada.000083PAIM_NVDSOL                   X                                                           Nombre del vendedor que solicito la cuenta.                                        000144PAIM_NVEND                    X                                                           Nombre del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000058PAIM_OBSDCS                   X                                                           Observaciones hechas por el vendedor referente a decision.000098PAIM_OBSLIB                   X                                                            Observaciones hechas por el vendedor que libero la cuenta.                                       000091PAIM_OBSMOT                   X                                                           Observaciones del motivo de solicitud de la cuenta.                                        000084PAIM_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000144PAIM_STATUS                   X                                                           Estatus de solicitud de transferencia de la cuenta (1-Aguardando Liberacion; 2-Liberado; 3-No Liberado).                                        000146PAIM_TELVEN                   X                                                           Telefono del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000059PAIM_TIPPES                   X                                                           Tipo de persona de la cuenta solicitada Fisica o Juridica. 000015PAIM_TPMEM                    X                                                           Tipo de miembro000067PAIM_UNDPRO                   X                                                           Unidad de negocio del vendedor propietario de la cuenta solicitada.000155PAIM_UNDVEN                   X                                                           Unidad de negocio del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000144PAIM_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor propietario de la cuenta o solicitante de la cuenta conforme la vision del formulario, solicitud o decision de la solicitud.000113PAIM_VENDCS                   X                                                           Codigo del vendedor que decidio (Liberacion/ No Liberacion) de la cuenta solicitada.                             000099PAIM_VENLIB                   X                                                           Codigo del vendedor que libero la transferencia de cuentas.                                        000056PAIM_VENPRO                   X                                                           Codigo del vendedor propietario de la cuenta solicitada.000083PAIM_VENSOL                   X                                                           Codigo del vendedor que solicito la cuenta.                                        000032PAIN_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta transferida.000059PAIN_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del log de transferencia de la cuenta.000048PAIN_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de transferencia de la cuenta.000075PAIN_CODSOL                   X                                                           Codigo de solicitud de transferencia de la cuenta relacionada con este Log.000049PAIN_DSCMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de solicitud de la cuenta.000049PAIN_DTTRAN                   X                                                           Fecha que ocurrio la transferencia de la cuenta. 000030PAIN_ENTIDA                   X                                                           Ente de la cuenta transferida.000021PAIN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PAIN_HRTRAN                   X                                                           Hora que ocurrio la transferencia de la cuenta.000032PAIN_LOJCTA                   X                                                           Tienda de la cuenta transferida.000027PAIN_MEMANT                   X                                                           Cdigo del miembro anterior000042PAIN_MEMATU                   X                                                           Miembro actual despus de la transferencia000032PAIN_NOMCTA                   X                                                           Nombre de la cuenta transferida.000041PAIN_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente de la cuenta transferida.000053PAIN_NUDANT                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio anterior de la cuenta.000051PAIN_NUDATU                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio actual de la cuenta.000042PAIN_NVDANT                   X                                                           Nombre del vendedor anterior de la cuenta.000040PAIN_NVDATU                   X                                                           Nombre del vendedor actual de la cuenta.000111PAIN_NVDDCS                   X                                                           Nombre del vendedor que decidio (liberacion/NoLiberacion) de la Cuenta.                                        000058PAIN_OBSLIB                   X                                                           Observaciones hechas por el vendedor que libero la cuenta.000055PAIN_OBSMOT                   X                                                           Observaciones del motivo de transferencia de la cuenta.000084PAIN_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000030PAIN_TERANT                   X                                                           Cdigo del territorio anterior000056PAIN_TERATU                   X                                                           Cdigo del territorio actual despus de la transferencia000024PAIN_TPMANT                   X                                                           Tipo de miembro anterior000043PAIN_TPMATU                   X                                                           Tipo de miembro despus de la transferencia000040PAIN_UNDANT                   X                                                           Unidad de negocio anterior de la cuenta.000038PAIN_UNDATU                   X                                                           Unidad de negocio actual de la cuenta.000042PAIN_VENANT                   X                                                           Codigo del vendedor anterior de la cuenta.000040PAIN_VENATU                   X                                                           Codigo del vendedor actual de la cuenta.000111PAIN_VENDCS                   X                                                           Codigo del vendedor que decidio (liberacion/NoLiberacion) de la Cuenta.                                        000059PAIO_ALIAS                    X                                                           Tabla de grabacion.                                        000076PAIO_COD                      X                                                           Completar con el Codigo del Registro                                        000056PAIO_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario del CRM.                             000060PAIO_DATA                     X                                                           Completar con Fecha.                                        000075PAIO_ENT                      X                                                           Completar con Codigo de la Entidad.                                        000061PAIO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PAIO_HORA                     X                                                           Completar con Hora.                                        000082PAIO_IDAGE                    X                                                           Codigo de la Agenda Integrada con uMov.me.                                        000057PAIO_LATITU                   X                                                           Latitud del lugar.                                       000059PAIO_LONGIT                   X                                                           Longitud del lugar.                                        000069PAIO_OBS                      X                                                           Observacion referente a la actividad ejecutada.                      000072PAIO_TIPO                     X                                                           Completar con Tipo de operacion.                                        000077PAIO_VEND                     X                                                           Completar con el Codigo del Vendedor.                                        000033PAIP_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Integracion.        000043PAIP_DESC                     X                                                           Descripcion de la Integracion.             000021PAIP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000062PAIQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la categora                                        000027PAIQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la categora000064PAIQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la categora                                        000062PAIR_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la exportacion.                          000110PAIR_CODINT                   X                                                           Informe el codigo de la integracion conforme la tabla AIP - Archivo de integraciones.                         000020PAIR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PAIR_HREXPO                   X                                                           Hora de la ultima exportacion000049PAIR_MSEXP                    X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro.    000034PAIR_TABELA                   X                                                           Informa la tabla que se exportara.000077PAIR_TAG                      X                                                           Codigo secuencial para composicion de clave definido por la rutina llamadora.000079PAIS_15ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 15 aos.                                     000083PAIS_20ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 20 aos.                                         000083PAIS_25ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 25 aos.                                         000073PAIS_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.     000132PAIS_ITEMPV                   X                                                           Nmero del tem en el pedido de venta, que recibir informaciones de la jubilacin especial.                                        000065PAIS_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura referente al tem de la jubilacin especial.000093PAIS_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido vinculado a la jubilacin especial.                                        000065PAIS_SERIE                    X                                                           Serie del documento referente al tem de la jubilacin especial.
000101PAIT_CODPOS                   X                                                           Cdigo postal (PO, BOX) en donde se encuentra ubicado el domicilio del destinatario de la
mercanca.000233PAIT_COLON                    X                                                           Nombre de la colonia o dato anlogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercanca.
En caso de que la clave Pas sea MEX, se puede registrar una clave numrica de 4 posiciones de acuerdo con el catlogo c_Colonia.000134PAIT_ESTADO                   X                                                           Cdigo del estado en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercanca.
Debe contener una clave del catlogo S025 - Estados.000218PAIT_LOCALI                   X                                                           Nombre de la ciudad, poblacin, distrito u otro anlogo en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercanca.
En caso de que la clave Pas sea MEX, se debe registrar una clave del catlogo de c_Localidad.000230PAIT_MUNICI                   X                                                           Nombre del municipio, delegacin, condado u otro anlogo en donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercanca.
En caso de que la clave Pas sea MEX, se debe registrar una clave del catlogo de municipios c_Municipio.
000080PAIT_NUMEXT                   X                                                           Nmero exterior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercanca.000080PAIT_NUMINT                   X                                                           Nmero interior en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercanca.000105PAIT_PAIS                     X                                                           Clave del pas donde se encuentra ubicado el destinatario de la mercanca, conforme con el catlogo S009.000122PAIT_REF                      X                                                           Referencia geogrfica de la direccin del destinatario, donde se realizar la entrega. 
Por ejemplo, las coordenadas GPS.000248PAIU_CGC                      X                                                           Indica el RCF del Proveedor para el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas  o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).000092PAIU_FECDEF                   X                                                           Indica fecha de publicacin definitivos ante el SAT.                                        000093PAIU_FECDES                   X                                                           Indica fecha de publicacin desvirtuados ante el SAT.                                        000090PAIU_FECPRE                   X                                                           Indica fecha de publicacin presuntos ante el SAT.                                        000100PAIU_FECSFA                   X                                                           Indica fecha de publicacin sentencia favorable ante el SAT.                                        000107PAIU_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema                                        000292PAIU_STATUS                   X                                                           Indica la situacin del Proveedor en el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas  o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).                                        000288PAIV_CGC                      X                                                           Indica el RCF del Proveedor para el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas  o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).                                        000108PAIV_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000292PAIV_STATUS                   X                                                           Indica la situacin del Proveedor en el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas  o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).                                        000068PAIZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000213PAI_DOMINIO                   X                                                           Informe el dominio del grupo de materiales o producto:  I - Incluye,  E - Excluye o  R - Redefine. Cuando se utiliza el grupo de usuarios, se validara solamente la opcion de Inclusion.                             000040PAI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAI_GRPNAME                   X                                                           Descripcion del grupo de usuarios.      000200PAI_GRUPCOM                   X                                                             Informe el cdigo del grupo de comprasque tendr acceso a las solicitudes de  este usuario/grupo de usuarios. Si no esinformado, ser usado el grupo de com-  pradores especificado en el material.   000160PAI_GRUPO                     X                                                             Informe el grupo de materiales que de-finen la regla para el usuario o grupo  de usuarios.                              Tecla <F3> disponible.                000040PAI_GRUSER                    X                                                           Codigo del grupo de usuarios.           000040PAI_ITEM                      X                                                           Item del Grupo de Solicitantes.         000160PAI_PRODUTO                   X                                                             Informe el cdigo del material que de-fine la regla para el usuario o grupo deusuarios.                                 Tecla <F3> disponible.                000158PAI_QUANT                     X                                                           Cantidad referencia utilizada en el bloqueo de solicitudes al almacen con base en el saldo de las solicitudes previas.                                        000040PAI_USER                      X                                                           Codigo del usuario.                     000040PAI_USRNAME                   X                                                           Nombre del usuario.                     000061PAJ1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Relacionamiento Tarea-EDT del Presupuesto.   000080PAJ1_HRETAR                   X                                                           Tiempo de retardo en la relacion entre  la tarea y su predecesora.              000067PAJ1_ITEM                     X                                                           Item de Relacion Tarea-EDT.                                        000057PAJ1_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las EDT predecesoras de la tarea.000080PAJ1_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000102PAJ2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Relacionamiento EDT-Tarea del Presupuesto.                                            000044PAJ2_EDT                      X                                                           EDT.                                        000086PAJ2_HRETAR                   X                                                           Cantidad de horas de retardo en la relacion.                                          000065PAJ2_ITEM                     X                                                           Item de la relacion.                                             000042PAJ2_PREDEC                   X                                                           Informe el codigo de la EDT antecesora.   000081PAJ2_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de relacion EDT-Tarea.                                           000103PAJ3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Relacionamiento EDT-EDT del Presupuesto.                                               000087PAJ3_HRETAR                   X                                                           Cantidad de horas de retardo en la relacion.                                           000062PAJ3_ITEM                     X                                                           Item de la relacion.                                          000081PAJ3_PREDEC                   X                                                           Informe el codigo de la EDT antecesora.                                          000076PAJ3_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de relacion EDT-EDT.                                        000034PAJ4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la EDT predecesora.000080PAJ4_HRETAR                   X                                                           Tiempo de aplazamiento en la relacion entre la tarea y su predecesora.          000065PAJ4_ITEM                     X                                                           Item de la relacion.                                             000057PAJ4_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las EDT predecesoras de la tarea.000080PAJ4_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000135PAJ4_TPVREL                   X                                                           Informar el tipo de validacion de la relacion.
0 = No valida (default),
1 = Valida la relacion.                                        000036PAJ5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea predecesora.000080PAJ5_HRETAR                   X                                                           Tiempo de aplazamiento en la relacion entre la tarea y su predecesora.          000063PAJ5_ITEM                     X                                                           Item de la relacion.                                           000053PAJ5_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las predecesoras de la tarea.000080PAJ5_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000034PAJ6_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la EDT predecesora.000080PAJ6_HRETAR                   X                                                           Tiempo de aplazamiento en la relacion entre la tarea y su predecesora.          000065PAJ6_ITEM                     X                                                           Item de la relacion.                                             000053PAJ6_PREDEC                   X                                                           Codigo de referencia de las predecesoras de la tarea.000080PAJ6_TIPO                     X                                                           Tipo de relacion entre la tarea y su predecesora.                               000042PAJ7_COD                      X                                                           Codigo del producto del pedido de compras.000065PAJ7_IDPROT                   X                                                           Identificador para el rastreo de tareas entre el Protheus vs. TOP000055PAJ7_ITEMPC                   X                                                           Item del pedido de compras vinculado al proyecto/tarea.000057PAJ7_NUMPC                    X                                                           Numero del pedido de compras vinculado ao proyecto/tarea.000064PAJ7_PLANEJ                   X                                                           Codigo de planificacion.                                        000081PAJ7_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto para prorrateo de la cantidad del item del pedido de compras.000076PAJ7_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la 2a. unidad de medida.                                        000083PAJ7_QUANT                    X                                                           Cantidad referente al item del pedido de compras que se asociara al proyecto/tarea.000083PAJ7_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea para el prorrateo de la cantidad del item del pedido de compras.000161PAJ7_TRT                      X                                                           Codigo de secuencia que debera informarse para la generacion de la reserva de la cantidad del producto al proyecto/tarea.                                        000101PAJ7_VIAINT                   X                                                           Informa si el Pedido de compra vino integrado con el Rm Solum                                        000033PAJ8_CODPLA                   X                                                           Codigo de la consulta de gestion.000019PAJ8_CONTAG                   X                                                           Entidad de Gestion.000017PAJ8_CTASUP                   X                                                           Entidad superior.000077PAJ8_DESCCG                   X                                                           Descripcion de la entidad de gestion.                                        000081PAJ8_ORDEM                    X                                                           En cual orden se exhibiran las consultas.                                        000075PAJ8_PROJPM                   X                                                           Codigo del proyecto a investigarse.                                        000074PAJ8_TASKPM                   X                                                           Codigo de la tarea a investigarse.                                        000107PAJ8_TIPO                     X                                                           Clase de la entidad de gestion que podra ser: Resumida o detallada.                                        000184PAJ9_DATA                     X                                                           Fecha de confirmacion de vinculo: confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                         000198PAJ9_ITEMAE                   X                                                           Item de Autorizacion de Entrega del vinculo confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                             000198PAJ9_NUMAE                    X                                                           Numero de Autorizacin de Entrega del vinculo confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                           000185PAJ9_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto del vinculo confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                            000184PAJ9_REVISA                   X                                                           Version del proyecto de vinculo confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                           000178PAJ9_TAREFA                   X                                                           Cdigo de tarea del vinculo confirmaciones vs. autorizacion de entrega utilizado al generar autorizaciones de entrega por confirmaciones.                                         000098PAJA_ITEM                     X                                                           Item de confirmacion de autorizacion de pedido de ventas.                                         000072PAJA_ITEMPV                   X                                                           Item del Pedido de Ventas.                                              000069PAJA_NUMPV                    X                                                           Cantidad del pedido de venta.                                        000060PAJA_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                                        000036PAJA_SEQUEN                   X                                                           Codigo de secuencia de autorizacion.000086PAJB_CODMEM                   X                                                           Codigo de Observacion de simulacin del proyecto.                                     000066PAJB_DESCRI                   X                                                           Detalles de la simulacion.                                        000055PAJB_MEMO                     X                                                           Observaciones.                                         000039PAJB_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto.                   000065PAJB_REVISA                   X                                                           Versin de la simulacion.                                        000078PAJB_VERATU                   X                                                           Codigo de version activa del Proyecto.                                        000041PAJB_VERBAS                   X                                                           	                                        000060PAJC_COD                      X                                                           Codigo del producto.                                        000085PAJC_CODMEM                   X                                                           Codigo de la Observacion del Apunte Directo.                                         000061PAJC_CTRRVS                   X                                                           Codigo de la Version.                                        000072PAJC_CUSTO1                   X                                                           Costo del apunte en la moneda 1.                                        000072PAJC_CUSTO2                   X                                                           Costo del apunte en la moneda 2.                                        000072PAJC_CUSTO3                   X                                                           Costo del apunte en la moneda 3.                                        000072PAJC_CUSTO4                   X                                                           Costo del apunte en la moneda 4.                                        000071PAJC_CUSTO5                   X                                                           Costo del apunte en la moneda 5.                                       000057PAJC_DATA                     X                                                           Fecha del apunte.                                        000071PAJC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Apunte Directo.                                        000066PAJC_ID                       X                                                           Identificador para el TOP.                                        000081PAJC_OBS                      X                                                           Observaciones complementarias del Apunte.                                        000078PAJC_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto que debe apuntarse.                                       000059PAJC_QUANT                    X                                                           Cantidad utilizada.                                        000071PAJC_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea a apuntarse.                                        000096PAJC_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de apunte:
- por gasto
- por productos                                        000076PAJC_TIPOD                    X                                                           Informe el codigo del tipo de gasto.                                        000065PAJD_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento.                                            000064PAJD_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                         000100PAJE_DATA                     X                                                           Fecha de asociacion de movimiento bancario con el proyecto.                                         000101PAJE_HISTOR                   X                                                           Historial de asociacion de movimiento bancario con el projeto                                        000058PAJE_ID                       X                                                           ID de registro SE5                                        000094PAJE_ITEM                     X                                                           Item de asociacion de movimiento bancario con  PMS.                                           000097PAJE_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento bancario por asociarse al proyecto.                                         000120PAJF_DOCUME                   X                                                           Indica los derechos del usuario en el acceso a documentos del presupuesto.                                              000083PAJF_EDT                      X                                                           Codigo de  EDT para derechos del usuario.                                          000146PAJF_ESTRUT                   X                                                           Indica los derechos del usuario en la estructura del presupuesto para visualizacion/manipulacion.                                                 000209PAJF_FASE                     X                                                           En esta Etapa del presupuesto se aplicaran los derechos del Usuario. En caso que esta no se informe, los derechos seran validos para todas las etapas del presupuesto.                                           000098PAJF_NOME                     X                                                           Nombre del usuario al que se atribuiran los derechos.                                             000062PAJF_ORCAME                   X                                                           Codigo del presupuesto.                                       000224PAJF_PROJET                   X                                                           Indica si el usuario esta autorizado a generar el proyecto a partir del presupuesto en la rutina de su preparacion.  Este derecho solo sera valido en EDT principal del presupuesto.                                            000086PAJF_USER                     X                                                           Codigo del usuario para atribuir los derechos.                                        000073PAJF_VERSAO                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000121PAJG_DOCUME                   X                                                           Indica los derechos del usuario en el acceso a los documentos del presupuesto.                                           000140PAJG_ESTRUT                   X                                                           Indica los derechos del usuario en la estructura del presupuesto para visualizacion/manipulacion.                                           000164PAJG_FASE                     X                                                           En esta Etapa del presupuesto se aplicaran los derechos del Usuario. Si en esta no se informan los derechos seran validos para todas las etapas del presupuesto.    000086PAJG_NOME                     X                                                           Nombre del usuario para atribuir los derechos.                                        000064PAJG_ORCAME                   X                                                           Codigo del presupuesto.                                         000089PAJG_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea de atribucion de los derechos.                                        000087PAJG_USER                     X                                                           Codigo del usuario para atribuir los derechos.                                         000059PAJH_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000082PAJH_COTE                     X                                                           Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado.                                        000082PAJH_COTP                     X                                                           Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado.                                        000069PAJH_CPT                      X                                                           Costo Previsto en el Termino.                                        000078PAJH_CRTE                     X                                                           Costo realizado del trabajo ejecutado.                                        000071PAJH_DATA                     X                                                           Fecha de analisis de ejecucion.                                        000069PAJH_DET                      X                                                           Fecha estimada para el cierre.                                       000070PAJH_ECT                      X                                                           Estimacion de costo al cierre.                                        000069PAJH_IDC                      X                                                           Indice de desempeno de costo.                                        000071PAJH_IDP                      X                                                           Indice de desempenos de plazos.                                        000060PAJH_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda.                                        000071PAJH_PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto.                                        000062PAJH_REVISA                   X                                                           Codigo de la Revision.                                        000059PAJH_TAREFA                   X                                                           Codigo de la Tarea.                                        000070PAJH_VC                       X                                                           Informe la variacion de costo.                                        000064PAJH_VP                       X                                                           Variacion en los plazos.                                        000055PAJI_CSTPRV                   X                                                           Costo previsto.                                        000066PAJI_CSTRLZ                   X                                                           Valor del Costo Realizado.                                        000075PAJI_DATA                     X                                                           Fecha de analisis del cuantitativo.                                        000056PAJI_ITEM                     X                                                           Numero del item.                                        000060PAJI_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000060PAJI_PROJETO                  X                                                           Codigo del proyecto.                                        000057PAJI_QTDPRV                   X                                                           Cantidad prevista.                                       000059PAJI_QTDRLZ                   X                                                           Cantidad realizada.                                        000059PAJI_RECURS                   X                                                           Codigo del recurso.                                        000059PAJI_TAREFA                   X                                                           Codigo de la Tarea.                                        000072PAJK_DOCUME                   X                                                           Informe el codigo del documento.                                        000001PAJK_SLDHR                    X                                                           .000095PAJM_CNDCMP                   X                                                           Informe la condicion para cumplir el item de check list                                        000095PAJM_CNDEXB                   X                                                           Informe la condicion para exhibir el item de check list                                        000096PAJM_CNDEXE                   X                                                           Informe la condicion para ejecutar el item de check list                                        000092PAJM_CODBLK                   X                                                           Informe la accion (codeblock) del item de check list                                        000099PAJM_CODBLT                   X                                                           Informe el tratamiento del codeblock del item de check list                                        000080PAJM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del item de check list                                        000085PAJM_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del item de check list                                        000048PAJM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000058PAJM_OBRIGA                   X                                                           Item obligatorio?                                        000063PAJM_REPEXE                   X                                                           Permite la repeticion?                                        000061PAJM_SOLAPR                   X                                                           Solicita Aprobacion?                                        000072PAJN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Check List                                        000051PAJN_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PAJN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000070PAJN_ITEM                     X                                                           Informe el item del Check List                                        000058PAJN_OBRIGA                   X                                                           Item obligatorio?                                        000079PAJN_ORDEM                    X                                                           Informe la orden del item de check list                                        000063PAJN_REPEXE                   X                                                           Permite la repeticion?                                        000051PAJO_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PAJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000082PAJO_FIM                      X                                                           Indica si la verificacion ya fue concluida                                        000081PAJO_INI                      X                                                           Indica si la verificacion ya fue iniciada                                        000082PAJO_ITEM                     X                                                           Incluya el item del check list relacionado                                        000049PAJO_MARK                     X                                                           Checkmark                                        000084PAJO_OBRIGA                   X                                                           Incluya si el item es obligatorio u opcional                                        000032PAJO_ORDEM                    X                                                           Incluya la orden de verificacion000070PAJO_PROJET                   X                                                           Incluya el codigo del proyecto                                        000085PAJO_REPEXE                   X                                                           Incluya si el item permite la repeticion o no                                        000072PAJO_REVISA                   X                                                           Incluya la revision del proyecto                                        000096PAJO_STATUS                   X                                                           Estatus de Aprobacion del Proceso de Check-List Enviado para el ECM.                            000030PAJO_TAREFA                   X                                                           Incluya el Codigo de la Tarea.000133PAJO_WFID                     X                                                           Id del Proceso Generado por el ECM.
Utilizado para el Rastro entre el Check-List y el Proceso                                        000074PAJQ_CODIGO                   X                                                           Entre con el codigo del check list                                        000064PAJQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion Verificacion                                        000048PAJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000073PAJQ_TIPTAR                   X                                                           Codigo identificador del Tipo de Tarea para ser relacionado al checklist.000061PAJT_BCOMPO                   X                                                           Base de composiciones                                        000058PAJT_CODIGO                   X                                                           Codigo del equipo                                         000070PAJT_COMPUN                   X                                                           Codigo de la Composicion Unica                                        000071PAJT_CTRRVS                   X                                                           Campo para control de revision.                                        000076PAJT_CUSTO                    X                                                           Define el costo unitario del insumo                                         000076PAJT_CUSTO1                   X                                                           Define el costo unitario redondeado.                                        000077PAJT_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Composicion Unica
                                        000060PAJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000065PAJT_GRPCOM                   X                                                           Define el grupo de tareas                                        000032PAJT_PRIORI                   X                                                           Define prioridad en el proyecto.000025PAJT_PRODUC                   X                                                           Produccin de los Equipos000032PAJT_PRODUN                   X                                                           Define la produccin por equipo.000019PAJT_PROJET                   X                                                           Cdigo del Proyecto000019PAJT_QTDEQP                   X                                                           Cantidad de Equipos000021PAJT_REVISA                   X                                                           Revisin del Proyecto000018PAJT_TAREFA                   X                                                           Tarea del Proyecto000058PAJT_TIPO                     X                                                           Define si el tipo de composicin es unitaria o por equipo.000053PAJT_TPPRDE                   X                                                           Define si debe considerar en la produccin del equipo000042PAJT_ULTATU                   X                                                           Define la fecha de la ltima actualizacin000026PAJT_UM                       X                                                           Unidad de medida utilizada000020PAJT_USO                      X                                                           Utilizacin del tem000066PAJU_CAPM3                    X                                                           Capacidad en m3 del camin                                        000059PAJU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Equipo
                                        000030PAJU_COMPUN                   X                                                           Cdigo de la Composicin nica000077PAJU_CSTITM                   X                                                           Costo total del tem de la composicin                                       000068PAJU_CUSIMP                   X                                                           Valor del costo improductivo                                        000066PAJU_CUSPRD                   X                                                           Valor del costo productivo                                        000025PAJU_CUSTD                    X                                                           Valor del costo estndar 000062PAJU_DESCRI                   X                                                           Descripcin del insumo                                        000089PAJU_DMTX                     X                                                           Promedio de la Distancia de Transporte del Camin                                        000059PAJU_EMPOLA                   X                                                           Taxa de empolamento                                        000020PAJU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000062PAJU_GRORGA                   X                                                           Grupo rgano licitador                                        000061PAJU_HRIMPR                   X                                                           Horas improductivas
                                        000059PAJU_HRPROD                   X                                                           Horas productivas
                                        000074PAJU_ITEM                     X                                                           Define tem de la composicin nica                                       000064PAJU_MT                       X                                                           Momento del transporte
                                        000065PAJU_PHM3                     X                                                           Produccin Hora por m3/km                                        000075PAJU_PRIORI                   X                                                           Prioridad de asignacin del insumo                                         000071PAJU_PRODUC                   X                                                           Produccin Nominal del Equipo
                                        000058PAJU_PRODUT                   X                                                           Cdigo del Insumo                                         000059PAJU_PROJET                   X                                                           Cdigo del Proyecto                                        000079PAJU_QTSEGU                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida                                        000048PAJU_QUANT                    X                                                           Cantidad de insumos utilizados en la composicin000017PAJU_RECPAI                   X                                                           Recurso Principal000058PAJU_RECURS                   X                                                           Cdigo del recurso                                        000060PAJU_REVISA                   X                                                           Versin del Proyecto                                        000064PAJU_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida                                        000079PAJU_SIMBCS                   X                                                           Simbolo de la moneda del costo estndar                                        000058PAJU_TAREFA                   X                                                           Tarea del Proyecto                                        000080PAJU_TCDM                     X                                                           Transporte / Carga / Descarga / Maniobra                                        000054PAJU_TIPO                     X                                                           Tipo de Insumo                                        000060PAJU_TPERC                    X                                                           Tiempo de trayecto
                                        000054PAJU_TPTOT                    X                                                           Tiempo total
                                        000056PAJU_UM                       X                                                           Unidad de medida                                        000062PAJU_VELO                     X                                                           Velocidad del camin
                                        000070PAJV_COMPUN                   X                                                           Cdigo de la Composicin nica                                        000060PAJV_CONSUM                   X                                                           Consumo transportado                                        000065PAJV_CUSTO                    X                                                           Costo base del transporte                                        000061PAJV_DESCRI                   X                                                           Descripcin del gasto                                        000099PAJV_DMTP                     X                                                           Promedio de la Distancia de Transporte en vas pavimentadas                                        000048PAJV_DMTT                     X                                                           Promedio de la Distancia de transporte en tierra000020PAJV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PAJV_ITEM                     X                                                           tem de los gastos000049PAJV_MOEDA                    X                                                           Moneda referente al valor del gasto              000061PAJV_PROJET                   X                                                           Cdigo del Proyecto
                                        000060PAJV_REVISA                   X                                                           Versin del proyecto                                        000062PAJV_SIMBMO                   X                                                           Smbolo de la moneda
                                        000072PAJV_TAREFA                   X                                                           Tarea en que se utiliza el gasto                                        000053PAJV_TIPOD                    X                                                           Tipo de gasto                                        000057PAJV_VALOR                    X                                                           Valor del gasto
                                        000014PAJW_FILIAL                   X                                                           Sucursal      000070PAJX_COMPUN                   X                                                           Cdigo de la Composicin nica                                        000068PAJX_CUSTO                    X                                                           Costo de la subcomposicin
                                        000078PAJX_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la subcomposicin nica                                        000020PAJX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000067PAJX_ITEM                     X                                                           tem de subcomposiciones 
                                        000059PAJX_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto                                        000045PAJX_QUANT                    X                                                           Cantidad utilizada referente a subcomposicin000060PAJX_REVISA                   X                                                           Versin del Proyecto                                        000064PAJX_SUBCOM                   X                                                           Cdigo de la subcomposicin nica                               000058PAJX_TAREFA                   X                                                           Tarea del proyecto                                        000057PAJX_UM                       X                                                           Unidad de Medida                                         000071PAJY_AQUISI                   X                                                           Valor de adquisicin del equipo                                        000071PAJY_CALCTR                   X                                                           Tipo de clculo de transporte
                                        000057PAJY_COD                      X                                                           Cdigo del Insumo                                        000067PAJY_COEFMA                   X                                                           Coeficiente Mantenimiento
                                        000065PAJY_COMBUS                   X                                                           Coeficiente combustible
                                        000025PAJY_CUSTD                    X                                                           Costo estndar del insumo000064PAJY_CUSTIM                   X                                                           Valor costo improductivo                                        000070PAJY_DEPREC                   X                                                           Tasa de intereses del equipo
                                        000048PAJY_DESC                     X                                                           Descripcin del insumo utilizado en el proyecto 000020PAJY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000062PAJY_GRORGA                   X                                                           Grupo rgano licitador                                        000059PAJY_HORANO                   X                                                           Hora/Ao de Trabajo                                        000068PAJY_JUROS                    X                                                           Tasa de intereses del equipo                                        000066PAJY_MANUT                    X                                                           Mantenimiento del Equipo
                                        000061PAJY_MATERI                   X                                                           Material del Equipo                                          000065PAJY_MCUSTD                   X                                                           Moneda del Costo Estndar                                        000063PAJY_MDO                      X                                                           Mano de Obra del Equipo                                        000061PAJY_POTENC                   X                                                           Potencia del Equipo
                                        000072PAJY_PRODUC                   X                                                           Producccin Nominal del Equipo
                                        000079PAJY_PROJET                   X                                                           Proyecto en que se el insumo se vincula                                        000060PAJY_RECSEC                   X                                                           Recurso Secundario
                                        000065PAJY_RESIDU                   X                                                           Valor residual del equipo                                        000062PAJY_TPCUSD                   X                                                           Tipo  de costo directo                                        000064PAJY_TPCUSI                   X                                                           Tipo de costo indirecto                                         000070PAJY_VALCOM                   X                                                           Valor del Combustible     

                                        000060PAJY_VIDAUT                   X                                                           Vida til del equipo                                        000076PAJZ_AQUISI                   X                                                           Valor de la adquisicin del Equipo
                                        000030PAJZ_CALCTR                   X                                                           Tipo de Calculo de Transporte 000059PAJZ_COD                      X                                                           Cdigo del Insumo
                                        000069PAJZ_COEFMA                   X                                                           Coeficiente Mantenimiento

                                        000065PAJZ_COMBUS                   X                                                           Coeficiente Combustible
                                        000076PAJZ_CONV                     X                                                           Facor de Conversin Unidad de Medida                                        000067PAJZ_CUSTD                    X                                                           Costo estndar del insumo
                                        000066PAJZ_CUSTIM                   X                                                           Valor Costo Improductivo                                          000035PAJZ_DEPREC                   X                                                           Depreciacin e intereses del equipo000022PAJZ_DESC                     X                                                           Descripcin del Insumo000020PAJZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000068PAJZ_GRORGA                   X                                                           Grupo rgano Licitador    
                                        000061PAJZ_HORANO                   X                                                           Hora/Ao de Trabajo
                                        000070PAJZ_JUROS                    X                                                           Tasa de intereses del equipo
                                        000066PAJZ_MANUT                    X                                                           Mantenimiento del equipo
                                        000063PAJZ_MATERI                   X                                                           Material del Equipo  
                                        000067PAJZ_MCUSTD                   X                                                           Moneda del Costo Estndar
                                        000061PAJZ_MDO                      X                                                           Mano de Obra Equipo                                          000061PAJZ_POTENC                   X                                                           Potencia del Equipo
                                        000076PAJZ_PRIORI                   X                                                           Prioridad de asignacin del insumo
                                        000071PAJZ_PRODUC                   X                                                           Produccin Nominal del Equipo
                                        000061PAJZ_PRODUT                   X                                                           Cdigo del Producto
                                        000067PAJZ_RECSEC                   X                                                           Recurso Secundario       
                                        000063PAJZ_RESIDU                   X                                                           Valor Residual Equipo
                                        000064PAJZ_SEGUM                    X                                                           Segunda Unidad de Medida                                        000081PAJZ_TIPCON                   X                                                           Tipo de conversin de la unidad de medida                                        000065PAJZ_TIPO                     X                                                           Tipo de insumo (MP, PA,,)                                        000066PAJZ_TPCUSD                   X                                                           Tipo de Costo Directo                                             000068PAJZ_TPCUSI                   X                                                           Tipo de Costo Indirecto   
                                        000056PAJZ_UM                       X                                                           Unidad de medida                                        000063PAJZ_VALCOM                   X                                                           Valor del combustible
                                        000062PAJZ_VIDAUT                   X                                                           Vida Util del Equipo
                                        000160PAJ_COTACAO                   X                                                             Define si el comprador en este grupo  de compras, tendr derecho de terminar  la cotizacin y generar pedido de com-  pras.                                   000048PAJ_DESC                      X                                                           Error en la descripcin del grupo de compradores000040PAJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PAJ_GRCOM                     X                                                           Codigo del Grupo de compradores.        000040PAJ_ITEM                      X                                                           Item del grupo de compradores.          000040PAJ_US2NAME                   X                                                           Nombre del usuario.                     000080PAJ_USER                      X                                                             Cdigo del usuario perteneciente a    este grupo de compras.                  000029PAK0_ANOFIM                   X                                                           Informe el ao final del PPA.000031PAK0_ANOINI                   X                                                           Informe el ao inicial del PPA.000026PAK0_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del PPA.000030PAK0_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del PPA000032PAK0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000051PAK0_OBSERV                   X                                                           Informacin de cada actividad que ocurre con el PPA000046PAK0_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del PPA 1-Activo 2-Inactivo000027PAK0_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del PPA.000071PAK1_CODIGO                   X                                                           Codigo de Planilla Presupuestaria.                                     000067PAK1_CODJM                    X                                                           Codigo de la justificacion.                                        000238PAK1_CTRUSR                   X                                                           Indica si el control del usuario esta habilitado o deshabilitado. El Control de usuario permite que este visualice y altere apenas a lo cual tiene acceso.  Los accesos son definidos a traves de la rutina de control de usuario de planilla.000042PAK1_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la Planilla Presupuestaria.000087PAK1_FASE                     X                                                           Informe la Etapa de la Planilla Presupuestaria.                                        000112PAK1_FIMPER                   X                                                           Fecha final del periodo a ser utilizado en la elaboracin de presupuesto.                                       000121PAK1_INIPER                   X                                                           Fecha inicial de los periodos a ser utilizados en la elaboracion del presupuesto.                                        000133PAK1_JUSTM                    X                                                           Descripcion de la justificacion de la modificacion de la etapa de la planilla presupuestaria.                                        000095PAK1_MEMO                     X                                                           Observaciones / complemento de planilla presupuestaria.                                        000111PAK1_NMAX                     X                                                           Nivel maximo de planilla a ser visualizado inicialmente en la abertura.                                        000094PAK1_STATUS                   X                                                           Indica si la planilla presupuestaria esta en revision.                                        000125PAK1_TPPERI                   X                                                           Tipos de Periodos que seran utilizados en la planilla para composicion de presupuesto.                                       000166PAK1_TPREV                    X                                                           Indica si el tipo de revision sera automatica (a cada modificacion de la planilla, se inicia y finaliza la revision) o manual.                                        000090PAK1_VERREV                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria en revision.                                        000078PAK1_VERSAO                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria.                                        000122PAK2_ALTER                    X                                                           Campo virtual para control interno que indica si se edito el  iitem presupuestario.                                       000056PAK2_CC                       X                                                           Centro de Costo.                                        000315PAK2_CHAVE                    X                                                           Almacena la clave de conexion del identificador con la tabla del sistema. Por ejemplo,  si en la clase presupuestaria se indica que el campo identificador se compondra del producto, entonces este campo almacenara el codigo del producto referido en la tabla SB1-CAD PRODUCTOS.                                        000071PAK2_CLASSE                   X                                                           Clase de planilla presupuestaria                                       000087PAK2_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor (utiliza el registro de SigaCTB)                                        000077PAK2_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de la planilla.                                        000124PAK2_COLA                     X                                                           Campo virtual de control interno que indica si se copio y pego el item presupuestario.                                      000115PAK2_COPIA                    X                                                           Indica si se copio el item presupuestario (campo virtual para uso interno).                                        000089PAK2_DATAF                    X                                                           Indica la fecha final del periodo presupuestario.                                        000081PAK2_DATAI                    X                                                           Fecha inicial del periodo presupuestario.                                        000072PAK2_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de Costo.                                        000073PAK2_DESCCL                   X                                                           Descripcion de la Clase de Valor.                                        000080PAK2_DESCCO                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Presupuestaria.                                        000070PAK2_DESCIT                   X                                                           Descripcion del Item Contable.                                        000092PAK2_DESCLA                   X                                                           Contiene la descripcion de la clase presupuestaria.                                         000088PAK2_DESCRI                   X                                                           Descripcion complementar del item presupuestario                                        000150PAK2_FANTS                    X                                                           Campo para uso interno con la finalidad de ajustar la ultima columna en la cuadricula de items presupuestarios.                                       000111PAK2_FORM                     X                                                           Campo donde se infomaran las formulas de calculo de estadisticas de la simulacion de planillas presupuestarias.000100PAK2_FORMUL                   X                                                           Formula para calcular el valor en el periodo presupuestario.                                        000075PAK2_ID                       X                                                           Item de la planilla presupuestaria.                                        000164PAK2_IDENT                    X                                                           Este campo esta vinculado a la entidad del registro de clase presupuestaria (consulta padronizada de acuerdo con la entidad)                                        000094PAK2_ITCTB                    X                                                           Item contable (utiliza el cadastro del modulo SigaCTB)                                        000146PAK2_MARK                     X                                                           Indica si el item presupuestario esta marcado para copia o edicion (campo virtual de control interno).                                            000070PAK2_MOEDA                    X                                                           Moneda del item presupuestario                                        000144PAK2_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria que indica un quiebre en ell item y esta vinculado al registro de estas clases.                                        000077PAK2_ORCAME                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria.                                        000089PAK2_PERIOD                   X                                                           Indica la feha inicial del periodo presupuestario                                        000175PAK2_UM                       X                                                           Unidad de medida. Campo virtual controlado por  digitacion del identificador digitado de acuerdo a la clase presupuestaria.                                                    000031PAK2_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria000073PAK2_VAL                      X                                                           Valor presupuestado en el periodo                                        000072PAK2_VALOR                    X                                                           Valor presupuestado en el periodo                                       000078PAK2_VERSAO                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria.                                        000135PAK3_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria. Deve ser digitada siguiendo jerarquia del plan de cuentas presupuestado.                                        000052PAK3_LOGLCK                   X                                                           Uso interno.                                        000091PAK3_MEMO                     X                                                           Observaciones / complemento de cuenta presupuestaria.                                      000266PAK3_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico de la cuenta presupuestaria dentro de la planilla. El nivel 1 siempre sera la misma planilla y las cuentas presupuestarias se iniciaran en el nivel correspondiente y obedeceran la jerarquia del plan de cuentas.                                       000275PAK3_PAI                      X                                                           Indica la Cuenta Presupuestaria superior al que esta siendo registrada (dentro de la hierarquia de Cuentas Presupuestarias) en Planilla. La Cuenta superior sera utilizada para calcular los valores de los saldos en las Cuentas Presupuestarias sinteticas superiore de planilla.000071PAK3_SEQ                      X                                                           Campo no utilizado actualmente.                                        000090PAK3_TIPO                     X                                                           Indica cuenta presupuestaria sintetica o analitica.                                       000078PAK3_VERSAO                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria.                                        000079PAK4_ANO                      X                                                           Informe el ao del PPA, este ao debe ser dentro del ao de inicio y ao final.000026PAK4_CODIGO                   X                                                           Informe el Cdigo del PPA.000034PAK4_DIRET                    X                                                           Informe el cdigo de la directriz.000039PAK4_DSCDIR                   X                                                           Informe la descripcin de la directriz.000036PAK4_DSCPRO                   X                                                           Informe la descripcin del programa.000050PAK4_DSCUNI                   X                                                           Informe la descripcin de la unidad administradora000031PAK4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000031PAK4_PROGR                    X                                                           Informe el cdigo del programa.000045PAK4_UNGEST                   X                                                           Informe el cdigo de la unidad administradora000018PAK4_VERSAO                   X                                                           Informe la versin000072PAK5_CODIGO                   X                                                           Codigo de Cuenta Presupuestaria.                                        000338PAK5_COSUP                    X                                                           Indica cual es la Cuenta Presupuestaria superior al que esta siendo registrado (dentro de la hierarquia de Cuentas Presupuestarias). La Cuenta superior sera utilizada para calcular los valores de los saldos en las Cuentas Presupuestarias sinteticas superiores.
No sera necesario completar este campo.                                     000075PAK5_CTACTB                   X                                                           Informe la cuenta contable CTB que se vincular a la cuenta presupuestaria.000119PAK5_DEBCRE                   X                                                           Indica la clasificacion de la cuenta presupuestaria :

1-Ingresos
2-Gastos
                                        000075PAK5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Cuenta Presupuestaria.                                      000087PAK5_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin de la cuenta presupuestaria.                                        000093PAK5_DTINI                    X                                                           Fecha de Inicio de la vigencia cuenta presupuestaria.                                        000151PAK5_MASC                     X                                                           Codigo de Mascara utilizada para visualizacion del codigo de cuenta presupuestaria en las consultas e informes.                                        000107PAK5_MSBLQL                   X                                                           Indica si la Cuenta esta o no bloqueada para presupuestos/asientos.                                        000284PAK5_PREVIE                   X                                                           Visualizacion previa de la cuenta presupuestaria de acuerdo con la mascara informada. Ejemplo: CO 101001 con mascara informada 1 digito en la sec.1 - 2 en la sec. 2 - 3 en la sec. 3 con separador (.) se mostrara de la siguiente forma - 1.01.001                                        000232PAK5_TIPO                     X                                                           Especifica el Tipo de Cuenta Presupuestaria, que puede ser:
- Sintetica: Totalizadoras de las Cuentas Analiticas.
- Analitica: Cuentas que reciben los valores de los asiento presupuestarios.                                        000071PAK6_CODIGO                   X                                                           Codigo de Clase Presupuestaria.                                        000151PAK6_CUSTOM                   X                                                           Informe un picture adecuado en formato ADVPL a ser cosiderado en la visualizacion de los valores de esta clase.                                        000165PAK6_DECIMA                   X                                                           Informe en este campo el numero de casas decimales a ser digitado visualizado en la utilizacion de esta clase presupuestaria.                                        000076PAK6_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Clase Presupuestaria.                                        000148PAK6_ENTIDA                   X                                                           Informe a cual entidad presupuestaria esta relacionada, para control detallado de los items del presupuesto.                                        000116PAK6_FORMAT                   X                                                           Indica el formato del valor a ser visualizado en las consultas y relatorios.                                        000132PAK6_INDICE                   X                                                           Informe clave relacionado al registro de la entidad seleccionada en la clase presupuestaria.                                        000092PAK6_MEMO                     X                                                           Observaciones / complemento de clase presupuestaria.                                        000130PAK6_OBRIGA                   X                                                           Indica se la identificacion sera obligatoria en la utilizacion de esta clase presupuestaria.                                      000162PAK6_OPER                     X                                                           Indica si la digitacion de la operacion es obligatoria, para esta clase presupuestaria, en la elaboracion del presupuesto.                                        000098PAK6_OPERPA                   X                                                           Codigo de operacion padron para esta clase presupuestaria.                                        000141PAK6_SYMBOL                   X                                                           Informe un simbolo que podra ser visualizado antes del valor presupuestado/realizado. Por ejemplo: R$                                        000117PAK6_UM                       X                                                           Expresin ADVPL que retorna la Unidad de Medida a ser visualizada de esta entidad.                                   000128PAK6_VISUAL                   X                                                           Expresion ADVPL que resultara en la descripcion a ser visulaizada del item seleccionado.                                        000023PAK7_ANO                      X                                                           Informe el ao del PPA.000026PAK7_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del PPA.000034PAK7_DIRET                    X                                                           Informe el cdigo de la directriz.000037PAK7_DSCIND                   X                                                           Informe la descripcin del indicador.000032PAK7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000032PAK7_INDIC                    X                                                           Informe el cdigo del indicador.000031PAK7_PROGR                    X                                                           Informe el cdigo del programa.000048PAK7_QTDFIM                   X                                                           Informe la cantidad final del indicador del PPA.000041PAK7_QTDINI                   X                                                           Informe la cantidad actual del indicador.000045PAK7_UNGEST                   X                                                           Informe el cdigo de la unidad administradora000027PAK7_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del PPA.000172PAK8_CODIGO                   X                                                           Codigo del proceso. En este registro seran incluidos los programas y configuraciones para generacion del movimiento presupuestario.                                         000064PAK8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proceso.                                        000109PAK8_FUNCAO                   X                                                           Funcion o programa que configurado, genera movimiento presupuestario.                                        000224PAK8_PROPLC                   X                                                           Control interno que Indica que campos del asiento se visualizaran (propiedad del asiento) accedido por boton "Campos" del archivo de asientos,  en donde se marcaran en lista apropiada.                                        000125PAK8_VISUAL                   X                                                           Indica que el movimiento presupuestario debera ser visualizado antes de la inclusion.                                        000252PAK9_PAI                      X                                                           Indica la Cuenta Presupuestaria superior al que esta siendo registrada (dentro de la hierarquia de Cuentas Presupuestarias). La Cuenta superior sera utilizada para calcular los valores de los saldos en las Cuentas Presupuestarias sinteticas superiores.000071PAK9_PROCES                   X                                                           Campo no utilizado actualmente.                                        000255PAKA_CFGON                    X                                                           Indica si la configuracion del asiento se efectuara de modo On-Line utilizandose el asistente de configuraciones de asientos On-Line. Para obtener mas informaciones consulte Help sobre utilizacion del asistente.                                            000078PAKA_CHAVE                    X                                                           Clave para definicion de tipo bloqueo.                                        000075PAKA_CHVCTG                   X                                                           Clave para control de contingencia.                                        000080PAKA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la configuracion del bloqueo.                                    000075PAKA_ENTIDA                   X                                                           Informar ente/ tabla del sistema para referencia del asiento de bloqueo.   000095PAKA_GRADE                    X                                                           Indica si la interfaz de digitacion es del tipo cuadricula.                                    000099PAKA_ITEM                     X                                                           Indica el Item de las configuraciones del punto de bloqueo.                                        000042PAKA_PROCES                   X                                                           Codigo del proceso de asiento del bloqueo.000193PAKA_VLDBLQ                   X                                                           Indica si la validacion del bloqueo se hara linea a linea o al final, cuando el tipo de la interfaz es cuadricula (Para otras pantallas no se aplica).                                           000219PAKB_CFGON                    X                                                           Indica si la configuracion del asiento se efectuara de modo On-Line utilizando el asistente de configuracion de asientos On-Line. Para mas informaciones sobre utilizacion del asistente, consulte el Help correspondiente.000132PAKB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de asiento vinculado al proceso de emision del movimiento presupuestario.                                      000173PAKB_ENTIDA                   X                                                           Indica a la entidad del sistema que sufrira accion debido a la configuracion en ell proceso de emision del movimiento presupuestario.                                        000235PAKB_ESTORN                   X                                                           Indica si el asiento podra revertirse, y en este caso se mantendra en el movimiento de asientos - AKD,  en caso contrario, borra el asiento. En ambos casos los saldos de los cubos se actualizaran.                                       000098PAKB_EXPROC                   X                                                            Indica si en el reprocesamiento de registros se puede utilizar el Procedure.                     000082PAKB_INDICE                   X                                                           Indice de la entidad del sistema (tabla).
                                       000074PAKB_ITEM                     X                                                           Indica el Item de la cofiguracion de los puntos de los asientos contables.000116PAKB_ORIGEM                   X                                                           Indica el tipo origen del asiento contable (utilizado en caso de reversion).                                        000171PAKB_PERMR                    X                                                           Indica si el proceso de asiento permitira el reprocesamiento de los asientos por la rutina Miscelanea / Reprocesamiento / Asientos.                                        000076PAKB_PROCES                   X                                                           Codigo del procesamiento de asiento.                                        000057PAKC_ATIVO                    X                                                           Indica si la configuracin ser utilizada por el sistema.000282PAKC_CC                       X                                                           Informe en este campo el centro de costo del movimiento de presupuesto (ejemplo "000100" o CTT->CTT_CUSTO). En el caso de establecer un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, debe ir precedido del ALIAS->.000277PAKC_CLASSE                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la clase de presupuesto (ejemplo "000001" o AK2->AK2_CLASS). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, debe estar precedido del ALIAS->.000271PAKC_CLVLR                    X                                                           Informe en este campo el historial del movimiento de presupuesto (ejemplo "000100" o CTH->CTH_CLVL). Si se establece un valor estndar, debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla en el sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000287PAKC_CO                       X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la cuenta de presupuesto (ejemplo "1000001" o AK2->AK2_CO). En el caso de establecer un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000277PAKC_CODPLA                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de la planilla de presupuesto (ejemplo "PLAN_ORC_2006" o AK2->AK2_ORCAME). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000348PAKC_DATA                     X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la fecha del cambio de presupuesto (ejemplo CTOD("01/01/05") o AK2->AK2_PERIOD). Si se establece un valor estndar, este debe incluirse entre comillas y utilizar la funcin que transforma la string en fecha, o si hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe ir precedido del ALIAS->.000122PAKC_EXEPRE                   X                                                           Este campo se utiliza para el uso de funciones de usuario, donde este proceso se activar antes del lanzamiento en el PCO.000313PAKC_HIST                     X                                                           Informe en este campo el historial del movimiento de presupuesto (ejemplo "Asiento generado por la funcin MATA203()" o AK8->AK8_FUNCAO). Si se establecer un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hacer referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000275PAKC_ITCTB                    X                                                           Informe en este campo el tem contable del movimiento de presupuesto (ejemplo "000100" o CTD->CTD_ITEM). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000074PAKC_ITEM                     X                                                           tem del proceso de lanzamiento (igual al campo AKB_ITEM de la tabla AKB).000286PAKC_KEYREF                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la clave del identificador (ejemplo "000001" o AK2->AK2_CLASSE). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000064PAKC_NOMEPR                   X                                                           Nombre del proceso de lanzamiento (descripcin del lanzamiento).000278PAKC_OPER                     X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la clase de presupuesto (ejemplo "000001" o AK2->AK2_CLASSE). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, debe estar precedido del ALIAS->.000034PAKC_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso de lanzamiento.000066PAKC_SEQ                      X                                                           Secuencia de configuracin de proceso de asientos de presupuestos.000322PAKC_TIPO                     X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar el tipo de movimiento de presupuesto (1=Crdito;2=Dbito;3=Reversin - ejemplo "1" o AKX->AKX_TIPO). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000283PAKC_TPSALD                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar el tipo de saldo de gestin (ejemplo "PR" o AL2->AL2_TPSALD). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000271PAKC_UM                       X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la unidad de medida (ejemplo "PC" o SB1->B1_UM). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hacer referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000072PAKC_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.                                        000400PAKC_VALOR1                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicara el valor del movimiento presupuestario en la moneda 1 del sistema (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). En el caso de fijar un valor padron, este debera estar contenido entre parentesis y hacer referencia a algun campo de tabla del sistema. Debera ser precedido de ALIAS->                                                                                000325PAKC_VALOR2                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar el valor del movimiento de presupuesto en la moneda 2 del sistema (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000305PAKC_VALOR3                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar la clase de presupuesto en la moneda 3 del sistema (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, debe estar precedido del ALIAS->.000325PAKC_VALOR4                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar el valor del movimiento de presupuesto en la moneda 4 del sistema (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000325PAKC_VALOR5                   X                                                           Informe en este campo el contenido que indicar el valor del movimiento de presupuesto en la moneda 5 del sistema (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000302PAKC_VERSAO                   X                                                           Informe en este campo la versin de la planilla de presupuesto del movimiento de presupuesto (ejemplo "0002" o AK2->AK2_VERSAO). Si se establece un valor estndar, este debe estar incluido entre comillas y si se hace referencia a algn campo de tabla del sistema, este debe estar precedido del ALIAS->.000087PAKD_CC                       X                                                           Centro de costo en movimientos presupuestarios.                                        000124PAKD_CHAVE                    X                                                           Clave de conexion de la tabla de movimientos presupuestarios con origen del asiento.                                        000064PAKD_CLASSE                   X                                                           Clase Presupuestaria.                                           000096PAKD_CLVLR                    X                                                           Indica la clase de valor en movimientos presupuestarios.                                        000066PAKD_CO                       X                                                           Cuenta Presupuestaria                                             000037PAKD_CODPLA                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria.000071PAKD_COSUP                    X                                                           Cuenta presupuestaria superior.                                        000058PAKD_DATA                     X                                                           Fecha del Asiento                                         000058PAKD_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen                                        000079PAKD_HIST                     X                                                           Historico de movimiento presupuestario.                                        000065PAKD_ID                       X                                                           Secuencia del Asiento                                            000148PAKD_IDENT                    X                                                           Identificador que esta vinculado a la entidad del sistema definido en el registro de clases presupuestarias.                                        000082PAKD_IDREF                    X                                                           Clave para localizacion del identificador.                                        000085PAKD_ITCTB                    X                                                           Item contable en movimientos presupuestarios.                                        000118PAKD_ITEM                     X                                                           Item del proceso de asiento presupuestario (heredado de las tablas AKB/AKC).                                          000056PAKD_LCTBLQ                   X                                                           Bloquea Asiento.                                        000113PAKD_LOTE                     X                                                           Secuencial para vinculacion de varios items de movimiento presupuestario.                                        000047PAKD_OPER                     X                                                           Indica la operacion presupuestaria del asiento.000285PAKD_ORIGEM                   X                                                           Este campo debe completarse solamente si el asiento es de reversion. Y debe indicar el asiento de ORIGEN que se revertira. Por ejemplo: Si tenemos un asiento cuya "01" de Inclusion de Factura Item y deseamos hacer el asiento "02" Borrado de Factura, debemos indicar "01" en este campo.000101PAKD_PROCES                   X                                                           Codigo del proceso de asiento en movimientos presupuestarios.                                        000087PAKD_SEQ                      X                                                           Secuencia del proceso de asiento presupuestario.                                       000072PAKD_STATUS                   X                                                           Indica la situacion del asiento.                                        000125PAKD_TIPO                     X                                                           Indica cuando el movimiento presupuestario se refiere a Credito, Debito o Devolucin.                                        000072PAKD_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo a ser actualizado.                                        000057PAKD_UM                       X                                                           Unidad de medida.                                        000032PAKD_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.000080PAKD_USER                     X                                                           Usuario del sistema que genero el asiento.                                      000078PAKD_VAL1                     X                                                           Valor unitario de asiento en moneda 1.                                        000078PAKD_VAL2                     X                                                           Valor unitario de asiento en moneda 2.                                        000078PAKD_VAL3                     X                                                           Valor unitario de asiento en moneda 3.                                        000078PAKD_VAL4                     X                                                           Valor unitario de asiento en moneda 4.                                        000078PAKD_VAL5                     X                                                           Valor unitario de asiento en moneda 5.                                        000086PAKD_VALOR1                   X                                                           Valor de asiento en moneda 1 (total del item).                                        000089PAKD_VALOR2                   X                                                           Valor de asiento en la moneda 2 (total del item).                                        000085PAKD_VALOR3                   X                                                           Valor de asiento en moneda 3 (total del item)                                        000086PAKD_VALOR4                   X                                                           Valor de asiento en moneda 4 (total del item).                                        000084PAKD_VALOR5                   X                                                           Valor de asiento en moneda 5 (total del item)                                       000143PAKD_VERSAO                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria (se utiliza en conjunto con el codigo de la planilla AKD_CODPLA).                                        000064PAKE_DATAF                    X                                                           Fecha final de revision.                                        000068PAKE_DATAI                    X                                                           Fecha de inicio de revision.                                        000038PAKE_HORAF                    X                                                           Horario finalizacion de revision.     000070PAKE_HORAI                    X                                                           Horario de inicio de revision.                                        000078PAKE_MEMO                     X                                                           Observaciones de revision de planilla.                                        000096PAKE_NOMEF                    X                                                           Nombre del usuario del sistema que finalizo la revision.                                        000124PAKE_NOMEI                    X                                                           Nombre del usuario del sistema que inicio la revision de la planilla presupuestaria.                                        000090PAKE_ORCAME                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria para revision.                                       000078PAKE_REVISA                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria.                                        000159PAKE_TIPO                     X                                                           Tipo de la revision que puede ser revision normal o revision para incluir simulacion de planilla presupuestaria.                                               000096PAKE_USERF                    X                                                           Codigo del usuario del sistema que finalizo la revision.                                        000124PAKE_USERI                    X                                                           Codigo del usuario del sistema que inicio la revision de la planilla presupuestaria.                                        000059PAKF_CODIGO                   X                                                           Codigo de Operacion.                                       000065PAKF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Operacion.                                        000094PAKG_CCUSTO                   X                                                           Indica opcion a control de acceso por centro de costo.                                        000093PAKG_CLAVLR                   X                                                           Indica acceso a control de acceso por clase de valor.                                        000148PAKG_CNTUSU                   X                                                           Indica posibilidad del usuario tener control sobre la cuenta presupuestaria para determinar nuevos usuarios.                                        000077PAKG_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de la planilla.                                        000105PAKG_ENTIDA                   X                                                           Informa si habra control de acceso por entes (tablas delsistema).                                        000123PAKG_ESTRUT                   X                                                           Indica posibilidad del usuario modificar, la estructura de planilla presupuestaria.                                        000106PAKG_ITENS                    X                                                           Indica la posibilidad del usuario editar o no item presupuestario.                                        000089PAKG_ITMCTB                   X                                                           Indica restricciones de acceso por item contable.                                        000115PAKG_NOME                     X                                                           Nombre del usuario de la planilla en la cuenta presupuestaria posicionada.                                         000077PAKG_ORCAME                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria.                                        000105PAKG_REVISA                   X                                                           Indica posibilidad del usuario revisar la planilla presupuestaria.                                       000073PAKG_USER                     X                                                           Usuario de planilla presupuestaria.                                      000092PAKH_ATIVO                    X                                                           Indica codigo de bloqueo activo para configuracion.                                         000096PAKH_CODBLQ                   X                                                           Codigo de bloqueo a ser utilizado en esta configuracion.                                        000094PAKH_ITEM                     X                                                           Item del asiento de bloqueo (heredado de la tabla AKA)                                        000097PAKH_PROCES                   X                                                           Proceso de asiento del bloqueo (heredado de la tabla AKA)                                        000033PAKH_SEQ                      X                                                           Secuencia de asiento del bloqueo.000057PAKI_EXEPRE                   X                                                           Ejecucion Previa.                                        000123PAKI_TPSALD                   X                                                           Indica la expresion que contendra el tipo de saldo utilizado en los cubos gerenciales, que generara el asiento del bloqueo.000072PAKI_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.                                        000394PAKI_VALOR                    X                                                           Informe en este campo el contenido que indicara el valor de bloqueo (ejemplo "1000.00" o AK2->AK2_VALOR). En el caso de fijar un valor padron, este debera estar contenido entre parentesis y hacer referencia a algun campo de tabla del sistema. Debera ser precedido de ALIAS->                                                                                                                        000143PAKI_VALOR1                   X                                                           Indica la expresion que sera utilizada en la generacion del asiento contable de bloqueo en la moneda 1.                                        000140PAKI_VALOR2                   X                                                           Indica la expresion que sera utilizada en la generacion del asiento contable del bloqueo en la moneda 2.                                    000143PAKI_VALOR3                   X                                                           Indica la expresion que sera utilizada en la generacion del asiento contable del bloqueo en la moneda 3.                                       000144PAKI_VALOR4                   X                                                           Indica la expresion que sera utilizada en la generacion del asiento contable del bloqueo en la moneda 4.                                        000144PAKI_VALOR5                   X                                                           Indica la expresion que sera utilizada en la generacion del asiento contable del bloqueo en la moneda 5.                                        000097PAKJ_BLOCK                    X                                                           Fuente en ADVPL para bloqueo de asientos presupuestarios.                                        000056PAKJ_CALCVL                   X                                                           Calcula saldos?                                        000067PAKJ_COD                      X                                                           Codigo del tipo de bloqueo.                                        000121PAKJ_CONAK2                   X                                                           Condicion del item presupuestario, utilizada para calcular el valor presupuestado.                                       000106PAKJ_CONAKD                   X                                                           Condicion del asiento, utilizada para calcular el valor realizado.                                        000071PAKJ_CONFIG                   X                                                           Codigo del cubo de gestion.                                            000129PAKJ_CPOAK2                   X                                                           Regla del valor presupuestado que se utilizara en el calculo.  Ejemplo: AK2->AK2_VALOR                                           000122PAKJ_CPOAKD                   X                                                           Regla del valor realizado que se utilizara en el calculo.  Ejemplo: AKD->AKD_VALOR1                                       000072PAKJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de bloqueo.                                        000126PAKJ_GRPUSR                   X                                                           Indica el grupo de usuarios que seran los destinatarios del e-mail de aviso de alcance de la margen de bloqueo presupuestario.000095PAKJ_INDAK2                   X                                                           Indice que se utilizara para calcular lo presupuestado.                                        000089PAKJ_INDAKD                   X                                                           Indice que se utilizara para calcular lo realizado.                                      000141PAKJ_MOEDPR                   X                                                           Indica la moneda que sera utilizada para los valores previstos en la configuracion del cubo gerencial.                                       000144PAKJ_MOEDRZ                   X                                                           Indica la moneda que sera utilizada para los valores realizados en la configuaracion del cubo gerencial.                                        000140PAKJ_NIVPR                    X                                                           Nivel del cubo que se considerara para verificar el saldo del valor previsto en el punto de bloqueo.                                        000141PAKJ_NIVRE                    X                                                           Nivel del cubo que se considerara para verificar el saldo del valor realizado en el punto de bloqueo.                                        000079PAKJ_PRCMRG                   X                                                           Indica el porcentaje de la margen para aviso de bloqueo presupuestario proximo.000187PAKJ_PRVCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion del Cubo de Gestion que se utilizara para calcular el valor previsto para el asiento en la verificacion del bloqueo.                                            000188PAKJ_REACFG                   X                                                           Codigo de la configuracion del Cubo de Gestion que se utilizara para calcular el valor realizado para el asiento en la verificacion del bloqueo.                                            000132PAKJ_SKAK2                    X                                                           Clave de la busqueda para posicionamiento inicial antes del calculo del valor presupuestado.                                        000128PAKJ_SKAKD                    X                                                           Clave de la encuesta para posicionamiento inicial antes del calculo del valor realizado.                                        000160PAKJ_SLDPER                   X                                                           Informa si el saldo que se considerara en el bloqueo sera el del periodo o el acumulado (saldo periodo + saldo anterior)                                        000209PAKJ_TIPMSG                   X                                                           Indica si el mensaje de aviso sobre el alcance de la margen para bloqueo presupuestario se emitira como un aviso al usuario y un e-mail a los administradores o solo se enviara un e-mail a los administradores. 000161PAKJ_TPSLD                    X                                                           Tipo de calculo (semanal, mensual, etc.) que se considerara para hacer una comparacion entre lo realizado y lo presupuestado.                                    000114PAKK_BLOCK                    X                                                           Fuente en ADVPL para totalizar las cuentas presupuestarias de la planilla.                                        000093PAKK_COD                      X                                                           Codigo del totalizador de la planilla presupuestaria.                                        000098PAKK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del totalizador de la planilla presupuestaria.                                        000085PAKL_CONFIG                   X                                                           Codigo de configuracion de vision de gestion.                                        000095PAKL_CUBE                     X                                                           Codigo del cubo al que se refiere la vision de gestion.                                        000090PAKL_DESCRI                   X                                                           Descripcion de configuracion de vision de gestion.                                        000158PAKL_SYSTEM                   X                                                           Informa si el parametro esta reservado para el sistema (ejemplo codigos 001 / 002 que se saltan automaticamente).                                             000246PAKL_UTILIZ                   X                                                           Combo informativo que explica la utilizacin de los parmetros de la visin de gestin. Opcin 1 - Visin de gestin para consolidar planillas 2 - Simulaciones/Inclusin por Movimientos 3 - Cubos de gestin 4- Movimientos presupuestarios informes000075PAKM_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla que determina el segmento del filtro (MCASP).000117PAKM_CONFIG                   X                                                           Codigo del parametro de la vision de gestion (parametros para montar filtro).                                        000128PAKM_CONPAD                   X                                                           Consulta estandar presentada en el parametro de definicion del filtro de vision de gestion.                                     000138PAKM_CPOFIL                   X                                                           Campo del ente del sistema (tabla) que se considerara para definir el filtro de vision de gestion.                                        000113PAKM_CPOREF                   X                                                           Campo referente al parametro utilizado para definir la vision de gestion.                                        000133PAKM_DECIMA                   X                                                           Informar cantidad de decimales del campo cuando esta informacion no consta en el diccionario.                                        000065PAKM_DIGCPO                   X                                                           Informe cuntos dgitos conforman el segmento del filtro (MCASP).000130PAKM_ENTFIL                   X                                                           Ente del sistema (tabla) que se considerara para definir el filtro de vision de gestion.                                          000121PAKM_ENTSIS                   X                                                           Entidad del sistema (Tabla) que se considerara para definir la vision de gestion.                                        000075PAKM_INICPO                   X                                                           Informe la posicin inicial del campo de filtro para cada segmento (MCASP).000114PAKM_ITEM                     X                                                           Item de configuracion de los parametros para definir la vision de gestion.                                        000099PAKM_PICTUR                   X                                                           Informar picture del campo si no consta en el diccionario.                                         000072PAKM_RADCHV                   X                                                           Informe el Radical Clave de la Tabla de cada segmento de filtro (MCASP).000100PAKM_TAMANH                   X                                                           Informar el tamano del campo si no consta en el diccionario.                                        000072PAKM_TIPO                     X                                                           Debe informarse si el parametro se refiere al rango de...a o individual.000107PAKM_TIPOCP                   X                                                           Informar tipo de campo cuando el mismo no consta en el diccionario.                                        000088PAKM_TITULO                   X                                                           Titulo del parametro de configuracion que se utilizara para definir la vision gerencial.000188PAKM_VALFIM                   X                                                           Valor estandar del rango final del parametro utilizado para definir la vision de gestion. Debe utilizarse unicamente si es del tipo de rango de... a.                                       000144PAKM_VALINI                   X                                                           Valor estandar del rango inicial o individual del parametro utilizado para definir la vision de gestion.                                        000084PAKN_CODIGO                   X                                                           Codigo de la vision de gestion presupuestaria.                                      000142PAKN_CONFIG                   X                                                           Codigo de configuracion que se utilizara para definir los filtros de vision de gestion presupuestaria.                                        000088PAKN_DESCRI                   X                                                           Descripcion de vision de gestion presupuestaria.                                        000092PAKN_MEMO                     X                                                           Observaciones de la vision gerencial presupuestaria.                                        000144PAKN_NMAX                     X                                                           Cantidad de niveles que se abriran inicialmente en la visualizacion de la planilla presupuestaria.                                              000087PAKO_CLASSE                   X                                                           Indica si la cuenta sera analitica o sintetica.                                        000073PAKO_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de gestion.                                        000120PAKO_CODIGO                   X                                                           Codigo de cuenta presupuestaria gerencial (utilizada en las visiones gerenciales).                                      000103PAKO_CONNOR                   X                                                           Determina si la cuenta presupuestaria sera acreedora o deudora.                                        000081PAKO_COPAI                    X                                                           Cuenta presupuestaria gerencial superior.                                        000050PAKO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la cuenta presupuestaria gerencial.000121PAKO_IDTIMP                   X                                                           indica cual es el identificador de impresion para relatorios de vision gerencial.                                        000256PAKO_NIVEL                    X                                                           Nivel jerarquico de las cuentas de gestion presupuestaria en las visiones. Siempre el primer nivel se refiere a la vision de gestion y los demas se numeran de acuerdo a la elaboracion de la estructura de la vision.                                          000138PAKO_ORDEM                    X                                                           Indica el orden de las cuentas presupuestarias gerenciales utilizadas en las visiones gerenciales.                                        000086PAKP_CO                       X                                                           Codigo de la cuenta presupuestaria de gestion.                                        000100PAKP_CODIGO                   X                                                           Codigo de la vision de gestion (configuracion de la vision).                                        000089PAKP_CONFIG                   X                                                           Codigo de los parametros de la vision de gestion.                                        000071PAKP_FILTCL                   X                                                           Indica si se aplica el filtro para tabla Clasificadores Ingresos/Gatos.000164PAKP_FORMUL                   X                                                           Podra utilizarse para manipular el valor del item presupuestario (variable nValor) por formula o funcion de usuario al ejecutar la vision de gestion presupuestaria.000103PAKP_ITECFG                   X                                                           Item de configuracion de los parametros para vision de gestion.                                        000098PAKP_ITEM                     X                                                           Indica el item de las configuraciones de vision gerencial.                                        000143PAKP_OPERAC                   X                                                           Indica si el item presupuestado se sumara o se restara al ejecutar la vision de gestion presupuestaria.                                        000108PAKP_TIPO                     X                                                           Indica si se filtrara por rango de valores o solamente por un valor.                                        000109PAKP_VALFIM                   X                                                           Valor final estandar para el rango de valores que seran base para filtrar cuentas presupuestarias de gestion.000150PAKP_VALINI                   X                                                           Valor inicial estandar para el rango de valores que seran base para filtrar cuentas presupuestarias de gestion.                                       000133PAKQ_BLOCK                    X                                                           Fuente en ADVPL para totalizar las cuentas presupuestarias de la consulta de vision de gestion.                                      000098PAKQ_COD                      X                                                           Codigo del totalizador de la vision de gestion presupuestaria.                                    000107PAKQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del totalizador de la vision de gestion presupuestaria.                                        000071PAKR_CODMEM                   X                                                           Observaciones de la Simulacion.                                        000103PAKR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion de simulacion de planilla presupuestaria.                                        000061PAKR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000099PAKR_MEMO                     X                                                           Observacion de la simulacion de la planilla presupuestaria.                                        000077PAKR_ORCAME                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria.                                        000087PAKR_REVISA                   X                                                           Version simulada de la planilla presupuestaria.                                        000103PAKR_VERATU                   X                                                           Version concretada de la simulacion de planilla presupuestaria.                                        000096PAKR_VERBAS                   X                                                           Version base para simulacion de planilla presupuestaria.                                        000092PAKS_CHAVE                    X                                                           Clave de localizacion del item en la tabla respectiva.                                      000087PAKS_CONFIG                   X                                                           Codigo de la configuracion del saldo de gestion.                                       000074PAKS_DATA                     X                                                           Fecha de referencia para el saldo.                                        000223PAKS_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada de la clave de saldos de gestion. Ejemplo: Cubo CO+OPER+TP SALDO

Clave : 1.01.0010010PR

Cuenta Presupuestaria :  1.01.001
Operacion: 0010
Tipo Saldo : PR                                        000066PAKS_NIV01                    X                                                           Clave del nivel 01 del cubo.                                      000068PAKS_NIV02                    X                                                           Clave del nivel 02 del cubo.                                        000068PAKS_NIV03                    X                                                           Clave del nivel 03 del cubo.                                        000068PAKS_NIV04                    X                                                           Clave del nivel 04 del cubo.                                        000068PAKS_NIV05                    X                                                           Clave del nivel 05 del cubo.                                        000068PAKS_NIV06                    X                                                           Clave del nivel 06 del cubo.                                        000069PAKS_SDCRD1                   X                                                           Saldo de la columna credito en la fecha de referencia en la moneda 1.000109PAKS_SDCRD2                   X                                                           Saldo de la columna credito en la fecha de referencia en la moneda 2.                                        000109PAKS_SDCRD3                   X                                                           Saldo de la columna credito en la fecha de referencia en la moneda 3.                                        000109PAKS_SDCRD4                   X                                                           Saldo de la columna credito en la fecha de referencia en la moneda 4.                                        000110PAKS_SDCRD5                   X                                                           Saldo de la columna credito en la fecha de referencia en la moneda 5.                                         000108PAKS_SDDEB1                   X                                                           Saldo de la columna debito en la fecha de referencia en la moneda 1.                                        000108PAKS_SDDEB2                   X                                                           Saldo de la columna debito en la fecha de referencia en la moneda 2.                                        000106PAKS_SDDEB3                   X                                                           Saldo de la columna debito en la fecha de referencia en la moneda 3.                                      000107PAKS_SDDEB4                   X                                                           Saldo de la columna debito en la fecha de referencia en la moneda 4.                                       000107PAKS_SDDEB5                   X                                                           Saldo de la columna debito en la fecha de referencia en la moneda 5.                                       000080PAKS_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo considerarse en el cubo.
                                        000032PAKT_ANALIT                   X                                                           Indica si la clave es analtica.000227PAKT_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada de la clave de saldos de gestion. Ejemplo: Cubo CO+OPER+TP SALDO

Clave : 1.01.0010010PR

Cuenta Presupuestaria:  1.01.001
Operacion: 0010
Tipo Saldo : PR                                             000053PAKU_ACAO                     X                                                           Informe el cdigo del registro de accin para el PPA.000023PAKU_ANO                      X                                                           Informe el ao del PPA.000026PAKU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del PPA.000034PAKU_DIRET                    X                                                           Informe el cdigo de la directriz.000036PAKU_DSCACO                   X                                                           Informe la descripcin de la accin.000039PAKU_DSCPRO                   X                                                           Informe la descripcin del producto PPA000032PAKU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000031PAKU_FUNC                     X                                                           Informe el cdigo de la funcin000024PAKU_META                     X                                                           Informe la meta del PPA.000031PAKU_PROD                     X                                                           Informe el cdigo del producto.000031PAKU_PROGR                    X                                                           Informe el cdigo del programa.000035PAKU_SUBFUN                   X                                                           Informe el cdigo de la subfuncin.000024PAKU_TOTPPA                   X                                                           Informe el total del PPA000046PAKU_UNGEST                   X                                                           Informe el cdigo de la unidad administradora.000027PAKU_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del PPA.000070PAKV_CV_FIN                   X                                                           Rango final de clase de valor.                                        000072PAKV_CV_INI                   X                                                           Rango inicial de clase de valor.                                        000093PAKV_DIREIT                   X                                                           Derechos del usuario para el rango de clase de valor.                                        000125PAKV_NOME                     X                                                           Nombre del usuario del sistema que sufrira restriccion de acceso por clase de valor.                                         000102PAKV_USER                     X                                                           Usuario que sufrio restriccion de accesso por clase de valor.                                         000059PAKW_ALIAS                    X                                                           Alias de referencia.                                       000126PAKW_ATUSIN                   X                                                           Expresion para posicionamiento en la tabla de registro referente a la cuenta superior.                                        000093PAKW_CHAVER                   X                                                           Expresion que indica la clave en la tabla de asientos.                                       000141PAKW_CNDSIN                   X                                                           Expresion para ubicar la cuenta sintetica y, de esta forma, acumular el valor de la cuenta analitica.                                        000066PAKW_COD                      X                                                           Codigo de cubo de gestion.                                        000154PAKW_CODREL                   X                                                           Expresion ADVPL para imprimir codigos formateados o descripcion mas detallada de la dimension del cubo de gestion.                                        000105PAKW_CONCCH                   X                                                           Expresion que indica la clave concatenada en la tabla de asientos.                                       000069PAKW_CONCDE                   X                                                           Descripcion de concatenacion.                                        000081PAKW_DESCRE                   X                                                           Descripcion que constara en los informes.                                        000072PAKW_DESCRI                   X                                                           Descripcion del cubo de gestion.                                        000103PAKW_F3                       X                                                           Consulta estandar referente a la tabla atribuida al campo alias.                                       000075PAKW_NIVEL                    X                                                           Nivel de salto del cubo de gestion.                                        000198PAKW_OBRIGA                   X                                                           Indica si la dimension del cubo es campo obligatorio o no,  y en caso negativo, sirve para  adicionar dimension vacio() en el procesamiento del cubo.                                                 000149PAKW_RECDES                   X                                                           Indica la expresion para ingresos o egresos en el caso actualizado en la cuenta sintetica del cubo gerencial.                                        000050PAKW_RELAC                    X                                                           Referencia.                                       000099PAKW_TAMANH                   X                                                           Tamano de la expresion de la clave en la tabla de asientos.                                        000071PAKX_CC_FIN                   X                                                           Rango final de centro de costo.                                        000073PAKX_CC_INI                   X                                                           Rango inicial de centro de costo.                                        000115PAKX_DIREIT                   X                                                           Derechos que el usuario tendra sobre el rango de centro de costo informado.                                        000130PAKX_NOME                     X                                                           Nombre del usuario del sistema que sufrira restriccion de acceso por centro de costo.                                             000112PAKX_USER                     X                                                           Usuario del sistema que sufrira restricion de acceso al centro de costo.                                        000088PAKY_DIREIT                   X                                                           Derechos del usuario sobre rango de item contable.                                      000069PAKY_IC_FIN                   X                                                           Rango final de item contable.                                        000071PAKY_IC_INI                   X                                                           Rango inicial de item contable.                                        000124PAKY_NOME                     X                                                           Nombre del usuario del sistema que sufrira restriccion de acceso por clase de valor.                                        000111PAKY_USER                     X                                                           Usuario del sistema que sufrira restriccion por rango de item contable.                                        000194PAKZ_ACAO                     X                                                           Formula que podra incluir una funcion de usuario que muestra TRUE o FALSE. Cuando sea TRUE, significara No Bloquear, y cuando sea FALSE,  Bloquear.                                               000133PAKZ_BLOQ                     X                                                           Indica si ocurrira el bloqueo al alcanzar el rango entre el porcentaje minimo y maximo.                                              000072PAKZ_CODBLQ                   X                                                           Codigo del tipo de bloqueo.                                             000096PAKZ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la accion cuando se evalue el bloqueo.                                                000105PAKZ_CONFIG                   X                                                           Codigo del cubo de gestion relacionado al tipo de bloqueo.                                               000065PAKZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la accion.                                        000136PAKZ_EMAIL                    X                                                           E-mail del usuario que recibira notificacion en virtud de la evaluacion del bloqueo.                                                    000061PAKZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000169PAKZ_PERMAX                   X                                                           Porcentaje maximo para rango de evaluacion del bloqueo. Si no se informa, se considerara valor tendiente al infinito.                                                    000106PAKZ_PERMIN                   X                                                           Porcentaje minimo para rango de evaluacion del  bloqueo.                                                  000120PAK_APROSUP                   X                                                             Cdigo del aprobador superior que     aprobar el documento cuando sea ne-    cesario.                                000040PAK_COD                       X                                                             Cdigo del aprobador.                 000040PAK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000200PAK_LIMITE                    X                                                             Valor del lmite que ser atribuido alaprobador, de acuerdo con su tipo:        D - Lmite Diario                       S - Lmite Semanal                      M - Lmite Mensual                    000080PAK_LIMMAX                    X                                                             Valor mximo de aprobacin por docu-  mento.                                  000040PAK_LIMMIN                    X                                                             Valor mnimo de aprobacin.           000182PAK_LIMPED                    X                                                           Este limite permite que un aprobador libere los itemes de pedidos de compras dentro de la visin del sistema de Gestion de Servicios Publicos.                                        000068PAK_LOGIN                     X                                                           Informe el login del usuario                                        000040PAK_MOEDA                     X                                                             Cdigo de la Moneda de los Lmites.   000040PAK_NOME                      X                                                           Nombre compelto.                        000080PAK_TIPO                      X                                                           Indica la periodicidad del limite de    aprobacion.                             000080PAK_USER                      X                                                             Cdigo del usuario relacionado a      este aprobador.                         000100PAK_VALINI                    X                                                           Valor inicial estandar para filtros en la vision de gestion.                                        000020PAL0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del programa.000034PAL0_DESCRI                   X                                                           Descripcin referente al programa.000022PAL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del programa.000063PAL0_OBJET                    X                                                           Especificar el objetivo del programa que se usar en algn PPA.000055PAL0_STATUS                   X                                                           Estatus del programa, si est activo o fue desactivado.000017PAL0_TIPO                     X                                                           tipo de programa.000192PAL1_CHAVER                   X                                                           Clave con la concatenacion de las diversas dimensiones del cubo de gestion (alimentado automaticamente conforme se agregan dimensiones al cubo). 
Ejemplo: AKD->AKD_CO+AKD->AKD_CLASSE+AKD->AKD000211PAL1_CONCDE                   X                                                           Descripcion de la clave de concatenacion de las dimensiones del cubo (alimentado automaticamente conforme se adicionan dimensiones al cubo).

Ejemplo: CO+CLASSE+TP.SALDO                                        000066PAL1_CONFIG                   X                                                           Codigo del cubo de gestion.                                       000072PAL1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del cubo de gestion.                                        000086PAL1_MEMO                     X                                                           Observaciones/complemento del cubo de gestion.                                        000062PAL1_TPATU                    X                                                           Tipo de actualizacion.                                        000129PAL2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del saldo utilizado en el seguimiento de los asientos previstos y realizados.                                        000132PAL2_TPSALD                   X                                                           Codigo del tipo de saldo utilizado en el seguimiento de los asientos previstos y realizados.                                        000087PAL3_CODIGO                   X                                                           Codigo de la configuracion del cubo de gestion.                                        000093PAL3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la configuraccion del cubo de gestion.                                        000103PAL3_MEMO                     X                                                           Observaciones/complemento de configuracion del cubo de gestion.                                        000084PAL4_CODIGO                   X                                                           Codigo de configuracion del cubo de gestion.                                        000067PAL4_CONFIG                   X                                                           codigo del cubo de gestion.                                        000092PAL4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la configuracion del cubo de gestion.                                        000101PAL4_DETALH                   X                                                           Indica si se procesara el nivel del salto del cubo de gestion.                                       000086PAL4_EXPRFI                   X                                                           Rango final del procesamiento (valor estandar)                                        000089PAL4_EXPRIN                   X                                                           Rango inicial del procesamiento (valor estandar).                                        000118PAL4_FILTER                   X                                                           Campo para definir el filtro de configuracion del cubo de gestion en el nivel.                                        000034PAL4_NIVEL                    X                                                           Nivel de salto del cubo gerencial.000255PAL4_TPFAIX                   X                                                           Sirve para indicar que unicamente debe digitarse el valor inicial (el final solamente se visualiza), sin embargo, debe rellenarse el valor final como el inicial con la expresion conforme help del campo validacion.                                          000336PAL4_VALID                    X                                                           Campo para colocar expresion cuando se selecciona tipo de rango simple para copiar el contenido inicial en el final y no se edita el final.
Por ejemplo:
Rango final = MV_PAR06
Podria ser una expresion de la siguiente forma: (MV_PAR06 := MV_PAR05, .T.)
                                                                                000160PAL5_CELULA                   X                                                           Direccion en la planilla electronica (coordinada) que servira de base para sincronizacion con la planilla presupuestaria.                                       000127PAL5_CONTEU                   X                                                           Contenido de la direccion en la planilla electrnica que servira para sincronizacion con el item de la planilla presupuestaria.000161PAL5_OBJETO                   X                                                           Nombre de la planilla excel que servira de base para formulas y calculos de valor en el periodo presupuestario.                                                  000190PAL5_STATUS                   X                                                           Indica si el contenido de la celda informada se grabo en la planilla o esta pendiente para posterior sincronizacion con la planilla presupuestaria.                                           000123PAL6_ATIVO                    X                                                           Indica si la restriccion de acceso por la entidad informada esta activa o no.                                              000183PAL6_CONPAD                   X                                                           Consulta estandar de la entidad para acceso por el boton Busqueda al informar el rango inicial y final de la entidad (tabla del sistema).                                              000167PAL6_CPOENT                   X                                                           Campo informativo que indica el campo de referencia de la tabla base.

Ejemplo:

Ente AKF-Operaciones Presupuestarias
En este campo se debera digitar : AKF_CODIGO000242PAL6_CPOITE                   X                                                           Indicar el campo que sufrira restriccion de acceso en la cuadricula de items presupuestarios (se validara).

Ejemplo: 

Entidad AL6-Clase Presupuestaria 
En este campo debera digitarse : AK2_CLASSE                                        000302PAL6_CPOMOV                   X                                                           Campo informativo indicando el campo de referencia de la tabla de movimientos en relacion al item con  restriccion de acceso a la cuadricula de items presupuestarios.

Exemplo: 

Entidade AL6-Classe Orcamentaria 
Neste campo devera ser digitado : AKD_CLASSE                                        000095PAL6_ENTIDA                   X                                                           Ente (tabla del sistema) que sufrira restriccion de acceso por usuario en el rango informado.  000090PAL6_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente que sufrira restriccion de acceso.                                        000015PAL6_PLANO                    X                                                           Digite el Plan.000153PAL6_TAMANH                   X                                                           Tamano del campo que sufrira restriccion de acceso, por ejemplo, AK2_CLASSE el tamano del campo igual a 6 (seis).                                        000225PAL6_UTILIZ                   X                                                           Indica la finalidad de la restriccion de acceso.
1=Items de la Planilla Presupuestaria (edicion)
2=Procesamiento Cubos (consultas/Informes)
3=Visiones de Gestion (consultas/Informes)                                        000001PAL7_CPOENT                   X                                                           .000118PAL7_DIREIT                   X                                                           Derechos del usuario informando respecto a restriccion de acceso a la entidad.                                        000097PAL7_FX_FIN                   X                                                           Rango final de entidad que sufrira restriccion de acceso.                                        000100PAL7_FX_INI                   X                                                           Rango final de la entidad que sufrira restriccion de acceso.                                        000171PAL7_ID                       X                                                           Items de la entidad que sufrira restriccion de acceso, donde se informara usuario, rango inicial/final  y su derecho en la entidad.                                        000105PAL7_NOME                     X                                                           Nombre del usuario que sufrira restriccion de acceso por entidad.                                        000120PAL7_USER                     X                                                           Codigo del usuario del sistema que sufrira restriccion de acceso por entidad.                                           000206PAL8_CFGSEP                   X                                                           Informa si la consulta separara las cuadriculas y graficos por configuracion, o sera una unica cuadricula/grafico para las configuraciones de cubos informadas.                                               000097PAL8_CODIGO                   X                                                           Codigo de la consulta a cubos de gestion preconfigurados.                                        000142PAL8_COLGRF                   X                                                           Columna de saldos exhibida en la cuadricula que se mostrara en el grafico de consulta preconfigurada.                                         000118PAL8_EDTPER                   X                                                           Pregunta si el usuario de la consulta podra editar periodo informado.                                                 000109PAL8_MOEDA                    X                                                           Moneda en que se mostraran los valores de la consulta preconfigurada.                                        000270PAL8_NIVEL                    X                                                           Muestra las subdivisiones de ordenacion para las consultas preconfiguradas. Por ejemplo, si tenemos un cubo con las dimensiones CO + OPER + TIPO DE SALDO e informamos el nivel 2, la consulta se subdividira por operacion (OPER).                                           000137PAL8_QTPER                    X                                                           Cantidad de periodos que se mostrara en la cuadricula de la consulta a cubo preconfigurada.                                              000602PAL8_TIPCON                   X                                                           Tipos de periodo que se consideraran en la consulta preconfigurada.
1-Periodos anteriores
2-Anos Anteriores

Ejemplos:
1-Periodos anteriores
Considera periodo en edicion en la planilla actual: 01/01/2005 - 31/01/2005
Cantidad de periodos: 2
La consulta mostrara periodos 
01/01/2005 - 31/02/2005
01/12/2004 - 31/12/2004

 2-Anos anteriores
Considera periodo en edicion en la planilla actual: 01/02/2006 - 28/02/2006
Cantidad de periodos: 3
La consulta mostrara periodos 
01/02/2006 - 28/02/2006
01/02/2005 - 28/02/2005
01/02/2004 - 28/02/2004
                                        000140PAL8_TIPSAL                   X                                                           Control para mostrar las columnas de saldos que compondran la cuadricula de consulta preconfigurada.                                        000111PAL8_TITCON                   X                                                           Titulo principal de la consulta a cubo de gestion preconfigurada.                                              000076PAL9_CONFIG                   X                                                           Codigo de la configuracion de cubos.                                        000119PAL9_FUNCAO                   X                                                           Funcion de usuario que retornara saldos para la funcion estandar pcoruncube().                                         000084PAL9_ITEM                     X                                                           Items de la consulta a cubos preconfigurada.                                        000134PAL9_TITSER                   X                                                           Titulo de la configuracion que se mostrara en la cuadricula de consulta a cubo preconfigurada.                                        000070PALA_CHAVAK                   X                                                           Contenido de la clave del AKD.                                        000045PALA_CUBO                     X                                                           Cubo.                                        000057PALA_DATA                     X                                                           Informe la fecha.                                        000080PALA_DATAF                    X                                                           Fecha Final de la Fila de Procesamiento.                                        000086PALA_DATAI                    X                                                           Fecha Inicial de la Sucursal de Procesamiento.                                        000071PALA_DATAMV                   X                                                           Informe la fecha de movimiento.                                        000062PALA_FILMOV                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000081PALA_HORA                     X                                                           Hora inicial de la fila de procesamiento.                                        000079PALA_HORAF                    X                                                           Hora Final de la Fila de Procesamiento.                                        000081PALA_HORAI                    X                                                           Hora inicial de la Fila de Procesamiento.                                        000056PALA_RECAKD                   X                                                           Registro del AKD.                                       000051PALA_REPROC                   X                                                           Reprocesa?                                        000048PALA_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000059PALA_TIPOMV                   X                                                           Tipo de Movimiento.                                        000059PALA_VALOR1                   X                                                           Informe el valor 1.                                        000059PALA_VALOR2                   X                                                           Informe el valor 2.                                        000046PALA_VALOR3                   X                                                           Valor.                                        000059PALA_VALOR4                   X                                                           Informe el valor 4.                                        000059PALA_VALOR5                   X                                                           Informe el valor 5.                                        000098PALB_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario.000085PALB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario.000021PALB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000233PALB_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario (PCO). Las configuraciones posibles son activo e inactivo, y este ltimo no permitira que se utilice el grupo en los procesos del entorno PCO.000080PALCADA                       X                                                           Clave ya est en el archivo de          pertinencias.                           000120PALCALO                       X                                                           Lmte por Operacin en la Aprobacin delPedido de Compra.  La  moneda  informadadebe estar en el parmetro MV_MFORTE.   000177PALC_ALERTA                   X                                                           Indica si el usuario del grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario recibira algun tipo de aviso en los procesos del PCO, como, por ejemplo, un e-mail.000117PALC_BLKUSR                   X                                                           Indica si el usuario asociado al grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario esta bloqueado.000021PALC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000137PALC_GRUPO                    X                                                           Indica el codigo de identificacion del grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario al cual se asocio el usuario.000194PALC_USRNOM                   X                                                           Exhibe el nombre del usuario del sistema de acuerdo con el codigo de usuario que se informo en el grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario a que se asocio el usuario.000120PALC_USUARI                   X                                                           Indica el usuario del sistema que esta asociado al grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control Presupuestario.000035PALD_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la unidad administradora.000040PALD_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la unidad administradora.000037PALD_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la unidad administradora.000044PALD_GESSUP                   X                                                           Cdigo de la unidad administradora superior.000064PALD_TPUNID                   X                                                           Tipo unidad administradora, que puede ser analtico o sinttico.000047PALE_CODACA                   X                                                           Cdigo de la accin que se utilizar en el PPA.000063PALE_DESACA                   X                                                           Informe la descripcin de la accin que se utilizar en el PPA.000056PALE_TPACAO                   X                                                           Seleccione el tipo de accin que se utilizar en el PPA.000047PALE_TPRCRS                   X                                                           Informe el tipo de recurso utilizado en el PPA.000053PALE_TPRECT                   X                                                           Tipo del Ingreso / Accin que se utilizar en el PPA.000054PALF_CFGREL                   X                                                           Configuracion.                                        000059PALF_GRPERG                   X                                                           Grupo de Preguntas.                                        000060PALF_PRGREL                   X                                                           Nombre del programa.                                        000059PALF_TITREL                   X                                                           Titulo del Informe.                                        000066PALG_CFGREL                   X                                                           Configuracion del informe.                                        000068PALG_CNTPER                   X                                                           Continuacion de la pregunta.                                        000051PALG_DESPER                   X                                                           Descripcion.                                       000062PALG_EXECUC                   X                                                           Informar al ejecutar?                                        000076PALG_FORMUL                   X                                                           Formula para los campos de pregunta.                                        000062PALG_OBRIGA                   X                                                           Obligatorio? Si o No.                                        000060PALG_ORDPER                   X                                                           Orden de la pregunta.                                       000060PALG_PRGREL                   X                                                           Nombre del programa.                                        000059PALH_GRPERG                   X                                                           Grupo de preguntas.                                        000067PALH_PRGPAR                   X                                                           Parametros que se utilizan.                                        000060PALH_PRGREL                   X                                                           Nombre del programa.                                        000059PALH_TITREL                   X                                                           Titulo del Informe.                                        000120PALIASINDIC                   X                                                           El siguiente alias no esta disponible en el diccionario de datos del sistema :                                          000080PALIAS_INEX                   X                                                           Este archivo no est abierto para       consulta estndar.                      000080PALINHA[1]                    X                                                           Informe la primera lnea del encabeza-  miento.                                 000080PALINHA[2]                    X                                                           Informe la segunda lnea del encabeza-  miento.                                 000080PALINHA[3]                    X                                                           Informe la tercera lnea del encabeza-  miento.                                 000080PALINHA[4]                    X                                                           Informe la cuarta lnea del encabeza-   miento.                                 000080PALINIGUAL                    X                                                           Existen lneas iguales en el archivo de la tabla que define la lnea.           000038PALI_CDCNTG                   X                                                           Cdigo de la solicitud de contingencia000001PALI_EMPVAL                   X                                                           .000032PALI_IDALI                    X                                                           Identificador nico de la lnea.000243PALI_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la solicitud de contingencia. Puede asumir uno de los siguientes valores: 01=Esperando liberacin. (nivel ant.); 02=Esperando liberacin; 03=Liberado; 04=Anulado; 05=Liberado por otro usuario; 06=Anulado por otro usuario.000088PALJ_CC                       X                                                           Centro de costo del movimiento de contingencia.
                                       000026PALJ_CDCNTG                   X                                                           Cdigo de la contingencia.000074PALJ_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria contingencia.                                        000102PALJ_CLVLR                    X                                                           Indica la clase de valor en el movimiento
de la contingencia.                                        000035PALJ_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria contingencia.000056PALJ_CODPLA                   X                                                           Codigo de la planilla presupuestaria de la contingencia.000079PALJ_DATA                     X                                                           Fecha de necesidade de la contingencia.                                        000016PALJ_EMPVAL                   X                                                           Valor reservado.000081PALJ_HIST                     X                                                           Historial del movimiento de contingencia.                                        000146PALJ_IDENT                    X                                                           Identificador que se vincula a la entidad del sistema definido en el archivo de clases presupuestarias.                                           000091PALJ_ITCTB                    X                                                           tem contable en el movimiento
de la contingencia.                                        000078PALJ_OPER                     X                                                           Operacin presupuestaria contingencia.                                        000123PALJ_TIPO                     X                                                           Indica si el movimiento de contingencia se 
refiere a Crdito, Dbito o Reversin.                                        000074PALJ_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo de la contingencia..                                        000091PALJ_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida de acuerdo con el ente seleccionado en la clase presupuestaria.000072PALJ_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.                                        000047PALJ_USER                     X                                                           Usuario del sistema que gener la contingencia.000080PALJ_VAL1                     X                                                           Valor unitario del asiento en la moneda 1.                                      000079PALJ_VAL2                     X                                                           Valor unitario del asiento en la moneda 1.                                     000080PALJ_VAL3                     X                                                           Valor unitario del asiento en la moneda 3.                                      000081PALJ_VAL4                     X                                                           'Valor unitario del asiento en la moneda 4.                                      000080PALJ_VAL5                     X                                                           Valor unitario del asiento en la moneda 5.                                      000038PALJ_VALOR1                   X                                                           Valor de la necesidad de contingencia.000066PALJ_VALOR2                   X                                                           Vlr.del Asto. 2a Moneda/UM                                        000066PALJ_VALOR3                   X                                                           Vlr.del Asto. 3a Moneda/UM                                        000066PALJ_VALOR4                   X                                                           Vlr.del Asto. 4a Moneda/UM                                        000066PALJ_VALOR5                   X                                                           Vlr.del Asto. 5a Moneda/UM                                        000163PALJ_VERSAO                   X                                                           Version de la planilla presupuestaria
de la contingencia (utilizado en conjunto con el codigo de la
planilla AKJ_CODPLA).                                        000082PALK_STATUS                   X                                                           Define si se liber para  uso el registro.                                        000069PALK_USER                     X                                                           Cdigo del usuario aprobador.                                        000040PALLDISAB                     X                                                           Ningn programa disponible.             000160PALLMARK                      X                                                           Todos los tems estn marcados para ser borrados. Certifquese cuanto a la eli- minacin total antes de confirmar el    borrado de las facturas.                000086PALL_MAXIMO                   X                                                           Valor mximo para aprobacin de contingencias.                                        000086PALL_MINIMO                   X                                                           Valor mnimo para aprobacin de contingencias.                                        000304PALL_TPMIN                    X                                                           Define como debe tratarse el control del aprobador. Ej:
1-Valor = Se evalura como control el valor de la contingencia.                                        
2-Porcentaje = Se evaluara como control el porcentaje de saldo negativo con respecto al saldo previsto.                                        000031PALM_COD                      X                                                           Codigo del grupo de aprobacion.000116PALM_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de bloqueo que activara el grupo de aprobadores registrados.                                        000036PALM_DESC                     X                                                           Descripcion del grupo de aprobacion.000029PALM_ITEM                     X                                                           Item del grupo de aprobacion.000069PALM_NIVEL                    X                                                           Nivel de aprobacion del usuario.                                     000019PALM_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario.000071PALM_TPLIB                    X                                                           Tipo de liberacion del usuario.                                        000066PALM_USER                     X                                                           Codigo del usuario aprobador de contingencias del Tipo de bloqueo.000080PALNCADM010                   X                                                           Cliente Enajenado informado no existe  en el archivo!                          000147PALN_CC                       X                                                           Centro de Costo del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira el Centro de Costo del Ingreso Directo.                                        000164PALN_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira la Clase  presupuestaria del Ingreso Directo.                                              000161PALN_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira la Clase de Valor del Ingreso Directo.                                                        000159PALN_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira la Cuenta presupuestaria del Ingreso Directo.                                        000146PALN_ITCTB                    X                                                           Item Contable del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira el Item Contable del Ingreso Directo.                                           000201PALN_NRPERI                   X                                                           Cantidad de periodos que generara el ingreso relacionado. Si se rellenara con 99, el ingreso relacionado se generara para todos los periodos de la planificacion.                                        000165PALN_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria del ingreso relacionado. Si no se rellenara asumira la Operacin presupuestaria del Ingreso Directo.                                        000154PALN_PERIOD                   X                                                           Numero del periodo en el cual se generara el ingreso relacionado, a partir de la generacion del ingreso principal.                                        000108PALN_PROIND                   X                                                           Codigo del producto relacionado que generara un ingreso relacionado.                                        000116PALN_RELAC                    X                                                           Relacion entre el ingreso relacionado con el ingreso del producto principal.                                        000143PALOCPRDGRD                   X                                                           Para incluir un producto con referencia  de grilla es necesario estar en una nueva linea del documento.                                        000092PALO_CC                       X                                                           Centro de costo de la planificacion
presupuestaria.                                        000062PALO_CLASSE                   X                                                           Clase  Presupuestaria.                                        000090PALO_CLVLR                    X                                                           Clase de valor de la planificacion presupuestaria.                                        000046PALO_CO                       X                                                           Cuenta Presupuestaria                         000074PALO_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Regla de distribucion                                       .000089PALO_ITCTB                    X                                                           Item Contable de la planificacion presupuestaria.                                        000064PALO_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria



                                000067PALO_PERC                     X                                                           Percentaje de distribucion.                                        000148PALP_CC                       X                                                           Centro de Costo del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira el Centro de Costo del Ingreso.                                             000158PALP_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira la Clase presupuestaria del Ingreso.                                             000146PALP_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira la Clase de Valor del Ingreso.                                             000126PALP_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira la Cuenta presupuestaria del Ingreso.           000144PALP_ITCTB                    X                                                           Item Contable del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira el Item Contable del Ingreso.                                             000088PALP_NRPERI                   X                                                           Cantidad de periodos que generara el movimiento.                                        000166PALP_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria del movimiento relacionado. Si no se rellenara, asumira la Operacion presupuestaria del Ingreso.                                             000068PALP_PERC                     X                                                           Porcentaje del valor del ingreso que se generara para el movimiento.000104PALP_TIPO                     X                                                           Tipo de Movimiento que esta relacionado a un ingreso especifico.                                        000021PALP_TPDESC                   X                                                           .                    000155PALP_VALUN                    X                                                           Valor unitario del movimiento relacionado que se generara. Se calculara sobre el total de la cantidad de ingreso y no tiene relacion con el campo ALP_PERC.000070PALQ_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de Movimiento.                                        000075PALQ_DESCR                    X                                                           Descripcion del Tipo de Movimiento.                                        000071PALR_CODIGO                   X                                                           Codigo del Ingreso relacionado.                                        000104PALR_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto principal responsable por el ingreso directo.                                       000047PALR_DESC                     X                                                           Descripcion del archivo Ingresos relacionados. 000065PALR_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000050PALR_DESCR                    X                                                           Descripcin del registro de ingresos relacionados.000080PALT-DIGIT                    X                                                           El dgito calculado no podr ser modifi-cado.                                   000080PALTDATA                      X                                                           No es permitida la modificacin de la   Base de Datos de esta Rutina.           000141PALTERFAN                     X                                                           Este producto est parametrizado como fantasma, y por este motivo, no puede ser alternativo o tener productos alternativos vinculados a este.000160PALTERQUANT                   X                                                           La cantidad que ser aprobada no es     vlida.  Recoloque el lote a travs     de la tecla  [F4] sobre el campo de     la cantidad aprobada.                   000094PALTERREC                     X                                                           Este producto no podr utilizarse como alternativo, pues generar recursividad de estructuras.000046PALTERSELF                    X                                                           Producto no puede ser alternativo de l mismo.000080PALTTIPSER                    X                                                           Servicio ya apuntado! Imposible modificar para servicio de tercero.           000065PALT_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de gasto.                                        000070PALT_DESCR                    X                                                           Descripcion del Tipo de Gasto.                                        000109PALT_FORMUL                   X                                                           Codigo de la Formula que se utilizara en el rellenado de los valores.                                        000058PALT_REGPAD                   X                                                           Regla de Distribucion estandar para Tipo de Gasto.        000324PALT_TPFORM                   X                                                           Control de la formula utilizada.
Vigencia : Ejecutara la formula para cada linea de la distribucion de entes, dividiendo el valor retornado por el numero de periodos de la planificacion.
Periodo: Ejecutara la formula para cada periodo de todas las lineas de la distribucion de entes.                                       000068PALT_TPVLR                    X                                                           Control del tipo de Gasto en la planificacion, por cantidad o valor.000093PALT_VALOR                    X                                                           Valor unitario del tipo de gasto. Solo debe  utilizarse para Gastos con control por cantidad.000024PALU_ENTIDA                   X                                                           Ente que se distribuira.000067PALU_PERC                     X                                                           Percentaje de distribucion.                                        000047PALV_CFGPLN                   X                                                           Configuracion de la planificacion presupuestal.000088PALV_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Planilla de Planificacion.                                                 000273PALV_CTRUSR                   X                                                           Indica si el control de usuarios esta habilitado o deshabilitado. El Control de usuarios permite que los usuarios de la planilla visualicen y modifiquen solamente lo que ellos tiene acceso. Esta sera una funcionalidad de la Planilla Presupuestaria.                         000084PALV_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Planilla de planificacion.                                        000072PALV_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la planilla                                        000116PALV_FIMPER                   X                                                           Fecha final de los periodos utlizados en la elaboracion de la Planificacion.                                        000078PALV_INIPER                   X                                                           Fecha inicial de los periodos utlizados en la elaboracion de la Planificacion.000100PALV_MEMO                     X                                                           Observaciones / complemento de la planilla de Planificacion.                                        000138PALV_TPPERI                   X                                                           Tipo de Periodo que se utilizara en la planilla de planificacion para composicion del presupuesto.                                        000001PALW_DATAF                    X                                                           .000001PALW_DATAI                    X                                                           .000001PALW_HORAF                    X                                                           .000001PALW_HORAI                    X                                                           .000001PALW_NOMEF                    X                                                           .000001PALW_NOMEI                    X                                                           .000004PALW_PLANEJ                   X                                                           .   000001PALW_REVISA                   X                                                           .000001PALW_USERF                    X                                                           .000001PALW_USERI                    X                                                           .000040PALX_AGREG                    X                                                           Campo que agrega el cdigo seleccionado.000062PALX_CC                       X                                                           Centro de Costo de la Planificacion.                          000081PALX_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria de la Planificacion.                                        000075PALX_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor de la Planificacion.                                        000082PALX_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de la Planificacion.                                        000073PALX_CODIGO                   X                                                           Codigo del Agregador relacionado.                                        000074PALX_ITCTB                    X                                                           Item Contable de la Planificacion.                                        000085PALX_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria de la Planificacion.                                        000012PALX_VLTOT                    X                                                           Valor total.000005PALY_VALOR                    X                                                           Valor000058PALZ_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto que se utilizar en el PPA.000062PALZ_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del producto que se mostrar en el PPA.000071PALZ_UNICOD                   X                                                           Seleccione la unidad de medida que se utilizar en el producto del PPA.000148PALZ_UNIPRO                   X                                                           Este campo contiene la descripcin de la Unidad de medida del producto PPA. Solamente visual, pues se disparar a partir de la tabla/radical/Cdigo.000133PALZ_UNIRAD                   X                                                           Este campo indica el radical de la tabla de Unidad de medidas del producto en el PPA. Campo completado por el inicializador estndar.000119PALZ_UNITAB                   X                                                           Este campo indica la tabla de Unidad de medidas del producto en el PPA. Campo completado por el inicializador estndar.000023PAL_AGRCNNG                   X                                                           Documento agroindustria000037PAL_APROSUP                   X                                                           aprobador superior                   000040PAL_APROV                     X                                                             Cdigo del aprovador.                 000200PAL_AUTOLIM                   X                                                           Indica si considera los lmites mnimos y mximos del aprobador. Al indicar "S"el sistema no exige la aprobacin de pe-didos que no estn dentro de la banda   del Aprobador.                          000040PAL_COD                       X                                                           Codigo del grupo de aprobacion.         000040PAL_DESC                      X                                                           Descripcion del Grupo de Aprobacion.    000046PAL_DESCPER                   X                                                           descripcin del perfil del aprobador          000059PAL_DOCAE                     X                                                           Indica o Tipo de Documento                                 000044PAL_DOCCO                     X                                                           Indica o Tipo de Documento                  000066PAL_DOCCP                     X                                                           Indica o Tipo de Documento                                        000056PAL_DOCCT                     X                                                           Tipo de Contrato                                        000073PAL_DOCDV                     X                                                           Selecciona para aprobaciones cuando exista descuento en Pedidos de venta.000061PAL_DOCGA                     X                                                           Documento de garantia                                        000037PAL_DOCIP                     X                                                           Indica o Item do Pedido              000038PAL_DOCMD                     X                                                           Indica o Tipo de Documento            000066PAL_DOCNF                     X                                                           Indica o Tipo de Documento                                        000058PAL_DOCPC                     X                                                           Indica o Tipo de Documento
                               000066PAL_DOCPV                     X                                                           Selecciona el tipo de documento Pedido de venta para aprobaciones.000037PAL_DOCSA                     X                                                           Indica o Tipo de Documento           000066PAL_DOCSC                     X                                                           Indica o Tipo de Documento                                        000055PAL_DOCST                     X                                                           Solicitao de Transf. de Produto entre Filiais\Armazem000059PAL_DOCTP                     X                                                           Selecciona el documento Ttulo por pagar para aprobaciones.000040PAL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PAL_ITEM                      X                                                           Item del Grupo de Aprobacion.           000200PAL_LIBAPR                    X                                                             Tipo de aprobador en el grupo de apro-bacin:                                   Visto (El aprovador apenas da un visto     bueno y su saldo no es actualizado)  Aprovador (Su saldo es actualizado).  000120PAL_NIVEL                     X                                                             Nivel del aprobador dentro de este    grupo de aprobacin. El Nivel define    la jerarqua de aprobacin del grupo.   000040PAL_NOME                      X                                                           Nombre del usuario.                     000051PAL_PERFIL                    X                                                           Perfil del aprobador                               000170PAL_TPLIBER                   X                                                           Tipo de Liberacion del aprobador, siendo:  U-Usuario(Liberacion Individual), N-Nivel(Libera todo el nivel de aprobacion) y   
P-Documento(Libera todo el documento).      000040PAL_USER                      X                                                           Codigo del usuario aprobador.           000047PAL_USERSUP                   X                                                           Aprobador superior                             000050PAM0_CODFRC                   X                                                           Informe el cdigo de la fuente de recurso - MCASP.000055PAM0_DESCFR                   X                                                           Informe la descripcin de la fuente de recurso - MCASP.000058PAM0_ESPEFR                   X                                                           Informe la especificacin de la fuente de recurso - MCASP.000062PAM0_TIPREC                   X                                                           Informe si la fuente de recurso es recurso propio o vinculado.000063PAM1_CFGPLN                   X                                                           Codigo de la Configuracion de planificacion presupuestaria.    000071PAM1_ITEINT                   X                                                           Codigo del item de integracion.                                        000073PAM1_PROINT                   X                                                           Codigo del proceso de integracion                                        000080PAM2_VALDAF                   X                                                             Validez de la calibracin del instru- mento.                                  000085PAM3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo de concepto.                                                   000152PAM3_FORMUL                   X                                                           Codigo de la Formula que se utilizara en el rellenado de los valores. La formula substituye la composicion de conceptos.                                000070PAM3_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo de Conceptos.                                        000116PAM3_PERC                     X                                                           Percentaje de la Base de calculo (Composicion de Conceptos) que se generara.                                        000097PAM3_REGPAD                   X                                                           Regla de Distribucion estandar para el grupo de concepto.                                        000355PAM3_TPFORM                   X                                                           Control de la formula utilizada.
Vigencia : Ejecutara la formula para cada linea de la distribucion de entes, dividiendo el valor retornado por el numero de periodos de la planificacion.
Periodo: Ejecutara la formula para cada periodo de todas las lineas de la distribucion de entes.                                                                      000113PAM3_TPVLR                    X                                                           Control del Grupo de Conceptos en la planificacion, por cantidad o valor.                                        000169PAM3_VALOR                    X                                                           Valor unitario del Grupo de Conceptos. Solamente debe utilizarse para Grupos de Conceptos con control por cantidad.                                                      000075PAM4_CODIGO                   X                                                           Codigo del Movimiento no operativo.                                        000080PAM4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Movimiento no operativo.                                        000113PAM4_FORMUL                   X                                                           Codigo de la Formula que se utilizara en el rellenado de los valores.                                            000124PAM4_REGPAD                   X                                                           Regla de Distribucion estandar para el movimiento no operativo.                                                             000356PAM4_TPFORM                   X                                                           Control de la formula utilizada.
Vigencia : Ejecutara la formula para cada linea de la distribucion de entes, dividiendo el valor retornado por el numero de periodos de la planificacion.
Periodo: Ejecutara la formula para cada periodo de todas las lineas de la distribucion de entes.                                                                       000118PAM4_TPVLR                    X                                                           Control del Movimiento no operativo en la planificacion, por cantidad o valor.                                        000166PAM4_VALOR                    X                                                           Valor unitario del Movimiento no operativo. Solamente debe utilizarse para Movimientos no operativos con control por cantidad.                                        000085PAM5_CODIGO                   X                                                           Codigo de la regla de Movimiento relacionado.                                        000039PAM5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Movimiento relacionado.000061PAM6_GRCOMP                   X                                                           Grupo de Concepto que compone el Grupo de Concepto principal.000068PAM7_GRUPO                    X                                                           Grupo de Concepto del procedimiento.                                000066PAM8_CC                       X                                                           Centro de Costo de origen.                                        000071PAM8_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria de origen.                                        000065PAM8_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor de origen.                                        000073PAM8_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de origen.                                         000024PAM8_ITCTB                    X                                                           Item Contable de origen.000075PAM8_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria de origen.                                        000065PAM8_TPCOD                    X                                                           Codigo del tipo de planificacion presupuestaria.                 000043PAM8_VARCOD                   X                                                           Codigo de la variacion de la planificacion.000133PAM9_CC                       X                                                           Centro de Costo de destino. Si no rellenara el sistema asumira el Centro de Costo de origen.                                         000182PAM9_CLASSE                   X                                                           Clase presupuestaria de destino. Si no se rellenara el sistema asumira la Clase presupuestaria origen.                                                                                000135PAM9_CLVLR                    X                                                           Clase de Valor de destino. Si no se rellenara, el sistema asumira la Clase de Valor de origen.                                         000144PAM9_CO                       X                                                           Cuenta presupuestaria de destino. Si no se rellenara el sistema asumira la Cuenta presupuestaria origen.                                        000133PAM9_ITCTB                    X                                                           Item Contable de destino. Si no se rellenara, el sistema asumira el Item Contable de origen.                                         000193PAM9_OPER                     X                                                           Operacion presupuestaria de destino. Si no se rellenara el sistema asumira la Operacion presupuestaria de origen.                                                                                000078PAM9_PERC                     X                                                           Porcentaje del origen que se aplicara.                                        000160PAMASCCOL                     X                                                           El  tamao  del cdigo definido en la   tabla de Columnas para Cuadrcula, es   mayor que el tamao definido para las   Columnas en el parmetro MV_MASCGRD.    000160PAMASCINV                     X                                                           La configuracin de Mscara para Cuadr-cula definida en el parmetro MV_MASCGRDes  mayor que el tamao mximo permitidopara el cdigo del producto.            000160PAMASCLIN                     X                                                           El Tamao del Codigo definido en la     Tabla de lineas de Cuadricula es mayor  que el tamao definido para lineas en elparametro MV_MASCGRD.                   000087PAMA_CODIGO                   X                                                           Codigo del Procedimiento de Grupo de conceptos.                                        000093PAMA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Procedimiento del Grupo de Conceptos.                                        000080PAMA_VARCOD                   X                                                           Codigo de variacion de la planificacion.                                        000099PAMB_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Configuracion de planificacion presupuestaria.                                        000080PAMB_DESC                     X                                                           Descripcion de la Configuracion de Planificacion.                               000099PAMC_CFGPLN                   X                                                           Codigo de la Configuracion de planificacion presupuestaria.                                        000080PAMC_CHAVE                    X                                                           Clave primaria de la tabla seleccionada.                                        000061PAMC_CHVINT                   X                                                           Clave de integracion.                                        000094PAMC_CHVNIV                   X                                                           Clave concatenada de todos los niveles + nivel actual.                                        000078PAMC_DESCIT                   X                                                           Descripcion del Item de Planificacion.                                        000069PAMC_DESCTB                   X                                                           Tabla del ente de estructura.                                        000125PAMC_ENTORC                   X                                                           Nombre del campo presupuestario. Debe utilizar el nombre del campo de la tabla ALX?.                                        000022PAMC_FILINT                   X                                                           Filtro de integracion.000063PAMC_FILPRI                   X                                                           Filtro tabla de origen.                                        000073PAMC_NIVEL                    X                                                           Nivel de la estructura de planificacion presupuestaria.                  000069PAMC_POSIC                    X                                                           Situacion de la Tabla origen.                                        000085PAMC_SXB                      X                                                           Consulta Estandar utilizada en la Estructura.                                        000069PAMC_TABELA                   X                                                           Tabla del ente de estructura.                                        000088PAMC_TPCOD                    X                                                           Codigo del tipo de planificacion presupuestaria.                                        000152PAMD_ALIAS                    X                                                           Campo utilizado para Tipo de variacion impuesta. Identifica el Ente con los registros referentes a la variacion.                                        000099PAMD_CFGPLN                   X                                                           Codigo de la Configuracion de planificacion presupuestaria.                                        000037PAMD_CODIGO                   X                                                           Codigo relacionado con el movimiento.000063PAMD_DESVAR                   X                                                           Descripcion de la variacion de la planificacion presupuestaria.000129PAMD_ESTRUT                   X                                                           Define si el movimiento se sintetizara en la estructura, para facilitar la visualizacion.                                        000022PAMD_FILINT                   X                                                           Filtro de integracion.000176PAMD_NATVAR                   X                                                           Define la modalidad de la variacion. Presupuestario: genera planilla presupuestaria; Contable: Utilizada solamente en los movimientos de planificacion.                         000107PAMD_TIPO                     X                                                           Tipo de control de la planificacion presupuesto (Cantidad o Valor).                                        000088PAMD_TPCOD                    X                                                           Codigo del tipo de planificacion presupuestaria.                                        000093PAMD_TPVAR                    X                                                           Tipo de variacion de la planificacion presupuestaria.                                        000083PAMD_VARCOD                   X                                                           Codigo de la variacion de la planificacion.                                        000076PAMD_VRUNIT                   X                                                           Funcion de calculo o valor unitario.                                        000072PAMF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad Organizativa                                        000070PAMF_CONTFI                   X                                                           Habilita el control de sucursal                                       000077PAMF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Unidad Organizativa                                        000044PAMF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                    000126PAMF_MSBLQL                   X                                                           Indica si la Unidad Presupuestaria esta o no bloqueada para los presupuestos/asientos.                                        000105PAMG_COD                      X                                                           Informe el codigo de la etapa de la planificacion presupuestaria.                                        000105PAMG_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la etapa de la planificacion presupuestaria.                                        000083PAMG_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo memo del mensaje de aviso.                                        000069PAMG_CORBRW                   X                                                           Informe el color del browser.                                        000110PAMG_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la etapa de la planificacion presupuestaria.                                        000032PAMG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000068PAMG_MSG                      X                                                           Informe el mensaje de aviso.                                        000102PAMH_CODEVT                   X                                                           Informe el codigo del evento de la etapa de la planificacion presupuestaria.                          000105PAMH_CODFAS                   X                                                           Informe el codigo de la etapa de la planificacion presupuestaria.                                        000083PAMH_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo memo del mensaje de aviso.                                        000095PAMH_DESC                     X                                                           Descripcion del evento de la etapa de la planificacion.                                        000048PAMH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PAMH_MSG                      X                                                           Informe el mensaje de aviso.                                        000049PAMH_PERMIT                   X                                                           Permite?                                        000068PAMI_CODEVT                   X                                                           Informe el codigo del evento                                        000109PAMI_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del evento de la planificacion presupuestaria.                                        000008PAMI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000066PAMJ_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo                                        000058PAMJ_CHAVE                    X                                                           Clave del Registro                                        000073PAMJ_CLASSE                   X                                                           Codigo de la Clase Presupuestaria                                        000067PAMJ_CLVLR                    X                                                           Codigo de la Clase de Valor                                        000074PAMJ_CO                       X                                                           Codigo de la Cuenta Presupuestaria                                        000070PAMJ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad Organizativa                                      000069PAMJ_CONTFI                   X                                                           Habilita control de sucursal                                         000061PAMJ_DATA                     X                                                           Fecha de los Asientos                                        000064PAMJ_DATPLA                   X                                                           Fecha para Planificacion                                        000077PAMJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Unidad Organizativa                                        000032PAMJ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000077PAMJ_ID                       X                                                           Informe el codigo de identificacion del asiento.                             000076PAMJ_IDREF                    X                                                           Clave del registro de Identificacion                                        000064PAMJ_ITCTB                    X                                                           Codigo del Item Contable                                        000048PAMJ_ITEM                     X                                                           Informe el codigo del item del punto de asiento.000031PAMJ_LOTE                     X                                                           Informe el lote de los asientos000062PAMJ_OPER                     X                                                           Codigo de la Operacion                                        000050PAMJ_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso de punto de asiento.000086PAMJ_SEQ                      X                                                           Informe la Secuencia de los items del proceso.                                        000096PAMJ_TIPO                     X                                                           Tipo del Asiento. Si fuera 1=Credito, si fuera 2=Debito.                                        000072PAMJ_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.                                        000060PAMJ_VALOR1                   X                                                           Valor en la Moneda 1                                        000060PAMJ_VALOR2                   X                                                           Valor en la Moneda 2                                        000060PAMJ_VALOR3                   X                                                           Valor en la Moneda 3                                        000060PAMJ_VALOR4                   X                                                           Valor en la Moneda 4                                        000060PAMJ_VALOR5                   X                                                           Valor en la Moneda 5                                        000060PAMK_ATIVO                    X                                                           Codigo del utilizado                                        000066PAMK_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo                                        000029PAMK_CLASSE                   X                                                           Codigo de la Clase de Valor. 000067PAMK_CLVLR                    X                                                           Codigo de la Clase de Valor                                        000074PAMK_CO                       X                                                           Codigo de la Cuenta Presupuestaria                                        000070PAMK_DATA                     X                                                           Fecha del Asiento del registro                                        000065PAMK_DATPLA                   X                                                           Fecha de la Planificacion                                        000056PAMK_EXEPRE                   X                                                           Ejecucion previa                                        000042PAMK_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.          000064PAMK_ITCTB                    X                                                           Codigo del Item Contable                                        000058PAMK_ITEM                     X                                                           Item de la funcion                                        000063PAMK_KEYREF                   X                                                           Clave del identificador                                        000070PAMK_NOMEPR                   X                                                           Nombre del Proceso del sistema                                        000062PAMK_OPER                     X                                                           Codigo de la Operacion                                        000070PAMK_PROCES                   X                                                           Codigo del Proceso del Sistema                                        000036PAMK_SEQ                      X                                                           Codigo de secuencia de los asientos.000099PAMK_TIPO                     X                                                           Tipo de Asiento:
Si fiera credito = 1
Si fuera debito = 2                                        000072PAMK_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.                                        000060PAMK_VALOR1                   X                                                           Valor en la moneda 1                                        000060PAMK_VALOR2                   X                                                           Valor en la moneda 2                                        000060PAMK_VALOR3                   X                                                           Valor en la moneda 3                                        000060PAMK_VALOR4                   X                                                           Valor en la moneda 4                                        000060PAMK_VALOR5                   X                                                           Valor en la moneda 5                                        000047PAML_CODFIX                   X                                                           Informe la parte fija del cdigo de aplicacin.000051PAML_CODVAR                   X                                                           Informe la parte variable del cdigo de aplicacin.000051PAML_ESPEC                    X                                                           Informe la especificacin del cdigo de aplicacin.000043PAML_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cdigo de aplicacin.000120PAML_STATUS                   X                                                           Indique si el cdigo de aplicacin est activo o inactivo. Los cdigos variables modelo XXXX, se marcarn como Inactivo.000077PAMM_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proyecto de Planificacion.                                        000042PAMM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Proyecto de Planificacion.000084PAMM_DSCPLN                   X                                                           Descripcion de la Planilla de Planificacion.                                        000094PAMM_DTENC                    X                                                           Fecha de finalizacion de la Planilla de Planificacion.                                        000028PAMM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.       000079PAMM_PLNORC                   X                                                           Codigo de la Planilla de Planificacion.                                        000065PAMM_TOTAL                    X                                                           Valor total del Proyecto.                                        000021PAMN_CODIGO                   X                                                           Cdigo del indicador.000026PAMN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del indicador.000060PAMN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000031PAMN_UM                       X                                                           Unidad de medida del indicador.000100PAMN_UNDESC                   X                                                           Se completar con la descripcin presente en el archivo Tablas de clasificadores de Ingresos/Gastos.000243PAMN_UNIRAD                   X                                                           Radical registrado en la rutina de tablas clasificadores de ingresos/gastos. Para modificar la tabla o agregar ms tems verifique en la rutina PCOA165 y agregue los otros tems o cree una nueva y modifique el iniciador estndar de este campo.000258PAMN_UNITAB                   X                                                           Cdigo de tabla registrada en el archivo Tablas clasificadoras de Ingresos/Gastos (PCOA165). Para modificar la tabla o agregar ms tems verifique en la rutina PCOA165 y agregue los otros tems o cree una nueva y modifique el iniciador estndar de este campo000080PAMOD1                        X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Activo   Inmovilizado.                           000080PAMOD[10]                     X                                                           Cdigo  de Autorizacin para el mdulo  Planificacin y Control de Produccin.  000080PAMOD[11]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Vehculos.                              000080PAMOD[12]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Control de Sucursal.                    000080PAMOD[13]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Telemercadeo.                           000080PAMOD[14]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Taller.                                 000080PAMOD[15]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Generador de Informes.                  000080PAMOD[16]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el Mdulo   Reloj Fichador Electrnico.             000080PAMOD[17]                     X                                                           Cdigo de autorizacin del mdulo       Control de Importacin.                 000080PAMOD[18]                     X                                                           Cdigo de autorizacin del mdulo       Gestin de Recursos Humanos.            000080PAMOD[19]                     X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Mantenimiento Industrial.               000080PAMOD[1]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el mdulo   Activo Inmovilizado.                    000080PAMOD[20]                     X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Especficos                             000080PAMOD[21]                     X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Especficos I.                          000080PAMOD[2]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   de Compras.                             000080PAMOD[3]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Contabilidad.                           000080PAMOD[4]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Stock/Costos.                           000080PAMOD[5]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Facturacin.                            000080PAMOD[6]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Financiero.                             000080PAMOD[7]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Gestin de Personal.                    000080PAMOD[8]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Facturacin de Servicios.               000080PAMOD[9]                      X                                                           Cdigo de Autorizacin para el Mdulo   Libros Fiscales.                        000068PAMO_CODMSG                   X                                                           Codigo del mensaje de aviso.                                        000061PAMO_CORBRW                   X                                                           Seleccione un color para identificar la etapa presupuestaria.000065PAMO_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de la etapa presupuestaria.               000040PAMO_FASE                     X                                                           Codigo de la Fase.                      000023PAMO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.  000156PAMO_MSG                      X                                                           Mensaje de aviso estandar cuando un evento no tiene permiso para ejecutar, pero el evento no tiene mensaje definida.                                        000040PAMO_PAIS                     X                                                             Pas del laboratorio.                 000064PAMP_CCSUP                    X                                                           Centro de Costo Superior                                        000055PAMP_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000076PAMP_CODPRO                   X                                                           Codigo del Proyecto de Planificacion                                        000034PAMP_CODUNI                   X                                                           Codigo de la Unidad Presupuestaria000060PAMP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000036PAMP_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto de Planificacion000109PAMP_UNIDAD                   X                                                           Descripcion de la Unidad Presupuestaria del Proyecto de Planificacion                                        000093PAMQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Evento de la Planilla Presupuestaria.                                        000088PAMQ_EVENT                    X                                                           Codigo del Evento de la Planilla Presupuestaria.                                        000031PAMQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema000079PAMR_CODMSG                   X                                                           Codigo del mensaje de aviso del evento.                                        000105PAMR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Evento de la Etapa de la Planilla Presupuestaria.                                        000090PAMR_EVENT                    X                                                           Eventos de la Etapa de la Planilla Presupuestaria.                                        000089PAMR_FASE                     X                                                           Codigo de la Etapa de la Planilla Presupuestaria.                                        000061PAMR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000072PAMR_MSG                      X                                                           Mensaje de aviso para el evento.                                        000129PAMR_PERMIT                   X                                                           Define si el evento sera o no ejecutado.
1 = Si, se ejecutara.
2 = No, no se ejecutara.                                        000080PAMSGS[1]                     X                                                           1. linea del campo Observacion para la Coml. Invoice.                          000080PAMSGS[2]                     X                                                           2. linea para el campo Observacion de  la Coml. Invoice.                       000080PAMSGS[3]                     X                                                           3. linea del campo Observacion de la   Coml. Invoice.                          000080PAMSGS[4]                     X                                                           4. linea del campo Observacion de la   Coml. Invoice.                          000080PAMSGS[5]                     X                                                           5. linea del campo Observacion de la   Coml. Invoice.                          000064PAMS_CODDIR                   X                                                           Cdigo de la directriz para elaboracin del PPA-Plan plurianual.000071PAMS_DESDIR                   X                                                           Descripcin de la directriz para elaboracin del PPA - Plan plurianual.000030PAMT_DATAF                    X                                                           Fecha final de la restriccion.000032PAMT_DATAI                    X                                                           Fecha inicial de la restriccion.000071PAMT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000029PAMT_ID                       X                                                           Codigo del Id de restriccion.000020PAMT_MAXIMO                   X                                                           Valor limite maximo.000020PAMT_MINIMO                   X                                                           Valor limite minimo.000039PAMT_PLANEJ                   X                                                           Codigo de la planilla de planificacion.000041PAMT_VERSAO                   X                                                           Revision de la planilla de planificacion.000087PAMU_CODPLN                   X                                                           Informe el codigo de Planilla de Planificacion.                                        000148PAMU_CODUSR                   X                                                           Informe el codigo del Usuario que tendra acceso para realizar mantenimiento en la Planilla de Planificacion.                                        000071PAMU_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema                                        000086PAMU_ITPLN                    X                                                           Numero Secuencial de Control de Planificacion.                                        000108PAMU_NOMUSR                   X                                                           Informe el Nombre del Usuario que tendra acceso para realizar mantenimiento en la Planilla de Planificacion.000040PAMU_REVINS                   X                                                             Revisin del Instrumento.             000074PAMV_CODCON                   X                                                           Codigo de la Cuenta Presupuestaria                                        000079PAMV_DESCTA                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Presupuestaria                                        000079PAMV_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Proyecto Presupuestario                                        000060PAMV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000069PAMV_LIMITE                   X                                                           Valor limite para esta cuenta                                        000048PAMV_ORCAME                   X                                                           Informe el codigo de la planilla presupuestaria.000074PAMV_PROJOR                   X                                                           Codigo del Proyecto Presupuestario                                        000060PAMV_REVISA                   X                                                           Informe el codigo de revision de la planilla presupuestaria.000012PAMW_CODIGO                   X                                                           Codigo Regla000011PAMW_DESCR                    X                                                           Descripcion000028PAMW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000020PAMW_TPENTI                   X                                                           Tipo Entidad        000021PAMW_TPPERC                   X                                                           Modifica porcentaje?000010PAMW_TPREGR                   X                                                           Tipo Regla000059PAMX_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proyecto                                        000060PAMX_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proyecto.                                   000078PAMX_DSCPLN                   X                                                           Descripcion de Planilla Presupuestaria                                        000061PAMX_DTENC                    X                                                           Fecha de Finalizacion                                        000020PAMX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000052PAMX_PLNORC                   X                                                           Codigo de la planilla de presupuesto.               000058PAMX_TOTAL                    X                                                           Total del Proyecto                                        000064PAMY_CCSUP                    X                                                           Centro de Costo Superior                                        000055PAMY_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000035PAMY_CODPRO                   X                                                           Codigo del proyecto de presupuesto.000074PAMY_CODUNI                   X                                                           Codigo de la Unidad Presupuestaria                                        000060PAMY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000079PAMY_PROJET                   X                                                           Descripcion del Proyecto Presupuestario                                        000079PAMY_UNIDAD                   X                                                           Descripcion de la Unidad Presupuestaria                                        000017PAMZ_CC                       X                                                           Centro de Costo  000019PAMZ_CHAVE                    X                                                           Clave de Relacion  000026PAMZ_CLASSE                   X                                                           Clase Presupuestaria      000051PAMZ_CLVLR                    X                                                           Clase Valor                                        000019PAMZ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Regla
000025PAMZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema     000056PAMZ_IDENT                    X                                                           Identificador del item                                  000023PAMZ_ITCTB                    X                                                           Item Contable          000016PAMZ_ITEM                     X                                                           Item de la regla000017PAMZ_OPER                     X                                                           Operacion        000012PAMZ_PERC                     X                                                           Porcentaje  000036PAMZ_UM                       X                                                           Unidad de Medida:                   000032PAMZ_UNIORC                   X                                                           Digite la Unidad Presupuestaria.000059PAM_ARQUIVO                   X                                                           Nombre del archivo.                                        000064PAM_CHAVED                    X                                                           Codigo clave de destino.                                        000053PAM_CHAVEO                    X                                                           Clave origen.                                        000058PAM_CODSENT                   X                                                           Codigo de sentido.                                        000108PAM_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000064PAM_SENTIDO                   X                                                           Sentido de la operacion.                                        000072PAN1_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la funcion.                                        000077PAN1_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la funcion.                                        000108PAN1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000079PAN1_INTQNC                   X                                                           Identifica si el registro esta integrado con el registro del archivo de Cargos.000081PAN1_NIVSUP                   X                                                           Informe el codigo de la funcion superior.                                        000070PAN2_CTRRVS                   X                                                           Incluya el control de revision                                        000073PAN2_DATA                     X                                                           Incluya la fecha del apuntamiento                                        000071PAN2_DOCUME                   X                                                           Incluya el codigo del documento                                        000060PAN2_FILIAL                   X                                                           Inscluya la sucursal                                        000071PAN2_HORAF                    X                                                           Incluya la hora final realizado                                        000073PAN2_HORAI                    X                                                           Incluya la hora inicial realizado                                        000068PAN2_HQUANT                   X                                                           Incluya la cantidad de horas                                        000070PAN2_PROJET                   X                                                           Incluya el codigo del proyecto                                        000079PAN2_RECORI                   X                                                           Incluya el recurso de la tarea anterior                                        000058PAN2_RECURS                   X                                                           Incluya el recurso                                        000072PAN2_REVISA                   X                                                           Incluya la revision del proyecto                                        000069PAN2_TAREFA                   X                                                           Incluya la tarea del proyecto                                        000059PAN3_FILIAL                   X                                                           Incluya la sucursal                                        000097PAN3_HORAS                    X                                                           Incluya la expresion que va a retornar el numero de horas                                        000056PAN3_ORDEM                    X                                                           Incluya la orden                                        000085PAN3_REGRA                    X                                                           Incluya la condicion de ejecucion de la regla                                        000071PAN3_TIPO                     X                                                           Incluya el tipo do apuntamiento                                        000050PAN4_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion referente al tipo de tarea.000108PAN4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000119PAN4_INTQNC                   X                                                           Identifica si el registro esta integrado con el registro del archivo de Cargos.                                        000124PAN4_TIPO                     X                                                           Codigo identificador del Tipo de Tarea para  relacionarse a una tarea del proyecto.                                         000108PAN4_TIPTAR                   X                                                           Codigo identificador del Tipo de Tarea para vincularse al checklist.                                        000087PAN5_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del evento del proyecto.                                        000083PAN5_EVENT                    X                                                           Informe el codigo del evento del proyecto.                                         000072PAN5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000111PAN5_ROTINA                   X                                                           Informe el nombre da la rutina en la que ocurre el evento del proyecto.                                        000156PAN6_ASSUNT                   X                                                           Informe el asunto del e-mail. Si desea una funcion de usuario para el asunto este debe  precederse del signo igual (=).                                     000102PAN6_COPIA                    X                                                           Seleccione a quien debe enviarse una copia de la notificacion.                                        000087PAN6_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del evento del proyecto.                                        000083PAN6_EVENT                    X                                                           Informe el codigo del evento del proyecto.                                         000072PAN6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000159PAN6_MSG                      X                                                           Informe el mensaje del e-mail. Si desea una funcion de usuario para el asunto este debe precederse del signo igual (=).                                        000089PAN6_PARA                     X                                                           Seleccione a quien debe enviarse la notificacion.                                        000102PAN6_PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto del cual forma parte el evento.                                        000068PAN6_REVISA                   X                                                           Version actual del proyecto.                                        000107PAN6_ROTINA                   X                                                           Informe el nombre de la rutina donde ocurre el evento del proyecto.                                        000090PAN6_USRFUN                   X                                                           Informe la funcion de usuario que debe ejecutarse.                                        000186PAN7_ALIAS                    X                                                           Alias del filtro que se utilizara en la lista de opciones de la caja de combinacion del Tipo de parametro Filtro de usuario de la funcion parambox.                                       000086PAN7_EXPR                     X                                                           Expresion de filtro configurada por el usuario                                        000071PAN7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000187PAN7_FILTR                    X                                                           Nombre del filtro que se utilizara en la lista de opciones de la caja de combinacion del Tipo de parametro Filtro de usuario de la funcion parambox                                        000090PAN7_FUNCAO                   X                                                           Nombre de la rutina que activo la funcion parambox                                        000097PAN7_USER                     X                                                           Codigo del usuario del sistema al que pertenece el filtro                                        000069PAN8_CODMEM                   X                                                           Entre con el codigo del memo.                                        000057PAN8_DATA                     X                                                           Inserte la fecha.                                        000060PAN8_FILIAL                   X                                                           Inserte la sucursal.                                        000056PAN8_HORA                     X                                                           Inserte la hora.                                        000058PAN8_HORAS                    X                                                           Inserte las horas.                                        000070PAN8_MOTIVO                   X                                                           Inserte el motivo del rechazo.                                        000060PAN8_PROJET                   X                                                           Inserte el proyecto.                                        000060PAN8_REVISA                   X                                                           Inserte la revision.                                        000059PAN8_STATUS                   X                                                           Inserte el estatus.                                        000057PAN8_TAREFA                   X                                                           Inserte la tarea.                                        000080PAN8_TRFORI                   X                                                           Inserte la tarea que origino el rechazo.                                        000059PAN9_CODIMP                   X                                                           Codigo del Impuesto                                        000060PAN9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000057PAN9_ITEM                     X                                                           Item del Proyecto                                        000063PAN9_PERC                     X                                                           Porcentaje del Impuesto                                        000059PAN9_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto                                        000059PAN9_PROJET                   X                                                           Codigo del Proyecto                                        000058PAN9_RECURS                   X                                                           Codigo del Recurso                                        000060PAN9_REVISA                   X                                                           Version del Proyecto                                        000058PAN9_TAREFA                   X                                                           Codigo de la Tarea                                        000058PAN9_VALIMP                   X                                                           Valor del Impuesto                                        000040PANALIT INV                   X                                                           Esta cuenta no puede ser analtica.     000076PANA_CODIGO                   X                                                           Inserte el codigo del tipo de error.                                        000081PANA_DESCRI                   X                                                           Inserte la descripcion del tipo de error.                                        000108PANA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000062PANA_SEVCOD                   X                                                           Inserte la criticidad.                                        000068PANB_CICLO                    X                                                           Informe el ciclo del rechazo                                        000056PANB_DATA                     X                                                           Inserte la fecha                                        000081PANB_DSCERR                   X                                                           Inserte la descripcion del tipo de error.                                        000100PANB_ETPEXE                   X                                                           Informe el codigo de la etapa que ejecuto la tarea rechazada                                        000090PANB_ETPREJ                   X                                                           Informe el codigo de la etapa que rechazo la tarea                                        000090PANB_EXEC                     X                                                           Informe el codigo del recurso que ejecuto la tarea                                        000108PANB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000060PANB_FILREJ                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa del rechazo.000055PANB_HORA                     X                                                           Inserte la hora                                        000073PANB_ITEM                     X                                                           Informe la secuencia del registro                                        000070PANB_MOTIVO                   X                                                           Inserte el motivo del rechazo.                                        000070PANB_PROJET                   X                                                           Inserte el codigo del proyecto                                        000071PANB_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de rechazos                                        000090PANB_REJEIT                   X                                                           Informe el codigo del recurso que rechazo la tarea                                        000072PANB_REVISA                   X                                                           Inserte la revision del proyecto                                        000069PANB_TAREFA                   X                                                           Inserte el codigo de la tarea                                        000076PANB_TIPERR                   X                                                           Incluya el codigo del tipo de error.                                        000076PANB_TPERR                    X                                                           Inserte el codigo del tipo de error.                                        000092PANB_TRFORI                   X                                                           Inserte el codigo de la tarea que origino el rechazo                                        000068PANC_CICLO                    X                                                           Informe el ciclo del rechazo                                        000056PANC_DATA                     X                                                           Inserte la fecha                                        000081PANC_DSCERR                   X                                                           Inserte la descripcion del tipo de error.                                        000100PANC_ETPEXE                   X                                                           Informe el codigo de la etapa que ejecuto la tarea rechazada                                        000090PANC_ETPREJ                   X                                                           Informe el codigo de la etapa que rechazo la tarea                                        000090PANC_EXEC                     X                                                           Informe el codigo del recurso que ejecuto la tarea                                        000108PANC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000055PANC_HORA                     X                                                           Inserte la hora                                        000073PANC_ITEM                     X                                                           Informe la secuencia del registro                                        000070PANC_MOTIVO                   X                                                           Inserte el motivo del rechazo.                                        000070PANC_PROJET                   X                                                           Inserte el codigo del proyecto                                        000071PANC_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de rechazos                                        000090PANC_REJEIT                   X                                                           Informe el codigo del recurso que rechazo la tarea                                        000072PANC_REVISA                   X                                                           Inserte la revision del proyecto                                        000069PANC_TAREFA                   X                                                           Inserte el codigo de la tarea                                        000076PANC_TIPERR                   X                                                           Ingrese el codigo del tipo de error.                                        000076PANC_TPERR                    X                                                           Inserte el codigo del tipo de error.                                        000083PANE_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato relacionado al proyecto                                        000060PANE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PANE_PRJREV                   X                                                           Revision del Proyecto                                        000060PANE_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto.                                        000079PANE_REVISA                   X                                                           Revision del Proyecto                                                          000080PANOENCERR                    X                                                           Ejercicio ya cerrado. Compruebe el ao  tipeado.                                000200PAN_BFILTRO                   X                                                           Indica si el usuario puede ser filtrado cuando el e-mail fuera enviado.         1=No (siempre recibira e-mail)          2=Si (esta sujeto al filtro, si satisfa-ce la condicion recibira el e-mail)     000040PAN_DESCEVE                   X                                                           Descripcion del evento asociado.        000082PAN_DESCRI                    X                                                           Descripcion del Usuario o Grupo de Usuario                                        000080PAN_EMAIL                     X                                                           E-mail en la que sera enviado el mensajecuando ocurra este evento.              000080PAN_EVENTO                    X                                                           Codigo del evento asociado al usuario o grupo de usuarios o e-mail.             000160PAN_FORMULA                   X                                                           Formula para llenar el e-mail a ser en- viado                                   Permite la personalizacion del contenidodel e-mail a ser enviado.               000040PAN_GRUSER                    X                                                           Codigo del grupo de usuarios del sistema000040PAN_USER                      X                                                           Codigo del usuario del sistema.         000039PAO0_CODESP                   X                                                           Completar con Codigo de Especificacion.000078PAO0_DESC                     X                                                           Rellene con el tipo de especificacion.                                        000088PAO0_DESCR                    X                                                           Rellene con la descripcion de la especificacion.                                        000072PAO0_DTULTM                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion.                                        000093PAO0_DTVAL                    X                                                           Rellene con la fecha de validez de la especificacion.                                        000057PAO0_FILIAL                   X                                                           Cdigo da Filial.                                        000071PAO0_HRULTM                   X                                                           Hora de la ultima modificacion.                                        000074PAO0_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000078PAO0_TIPO                     X                                                           Rellene con el tipo de especificacion.                                        000043PAO0_TITULO                   X                                                           Rellene con el titulo de la especificacion.000094PAO1_ALIAS                    X                                                           Alias de la entidad relacionada con la especificacion.                                        000068PAO1_CODESP                   X                                                           Codigo de la especificacion.                                        000060PAO1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                      000113PAO1_UNICO                    X                                                           Clave unica del registro de la entidad relacionada con la especificacion.                                        000101PAO2_AGRREG                   X                                                           Indica que este ente podr utilizarse en el agrupador de registros.                                  000067PAO2_ANOTAC                   X                                                           Rutina de anotaciones.                                             000062PAO2_ATIV                     X                                                           Rutina de Actividades.                                        000031PAO2_CEMAIL                   X                                                           Rutina de complementos de email000061PAO2_CONEX                    X                                                           Rutina de Conexiones.                                        000061PAO2_DESCR                    X                                                           Descripcion del Ente.                                        000055PAO2_ENTID                    X                                                           Alias del Ente.                                        000067PAO2_ESPEC                    X                                                           Rutina de Especificaciones.                                        000068PAO2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000057PAO2_MEMAIL                   X                                                           Rutina de emails                                         000126PAO2_WAVIEW                   X                                                           Indica si la entidad aparece como fuente de datos en la nueva Area de trabajo del CRM.                                        000085PAO3_ATDESC                   X                                                           Nombre del panel del rea de trabajo del CRM.                                        000094PAO3_ATPRD                    X                                                           Cdigo del panel estndar del rea de trabajo del CRM.                                        000147PAO3_BICOMP                   X                                                           Indica si importa los compromisos incluidos directamente en el Microsoft Exchange para Microsiga Protheus.                                         000145PAO3_BICONT                   X                                                           Indica si importa los contactos incluidos directamente en el Microsoft Exchange para Microsiga Protheus.                                         000142PAO3_BITAF                    X                                                           Indica si importa las tareas incluidas directamente en el Microsoft Exchange para Microsiga Protheus.                                         000051PAO3_CARGO                    X                                                           Informa el cargo del usuario de CRM.               000031PAO3_CDHIER                   X                                                           Cdigo de jerarqua del usuario000100PAO3_CODEQP                   X                                                           Codigo del equipo de ventas de la que hace parte el usuario.                                        000103PAO3_CODUND                   X                                                           Codigo de la unidad de negocio de la que hace parte el usuario.                                        000104PAO3_CODUSR                   X                                                           Codigo de usuario del sistema que accedera el modulo de SIGACRM.                                        000070PAO3_EXGEMA                   X                                                           E-mail del Microsoft Exchange.                                        000071PAO3_EXGUSR                   X                                                           Usuario del Microsoft Exchange.                                        000021PAO3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000130PAO3_HABSIN                   X                                                           Indica si la sincronizacion del Microsiga Protheus con Microsoft Exchange sera automatica.                                        000094PAO3_IDESTN                   X                                                           Identificador del usuario en la estructura de negocio.                                        000086PAO3_IMGPTH                   X                                                           Directorio raiz de las imagenes que estan en el email.                                000063PAO3_INVTER                   X                                                           Indica si se permite la inversin de territorios de las cuentas000114PAO3_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                                        000096PAO3_NOMEQP                   X                                                           Nombre del equipo de venta al cual el usuario pertenece.                                        000102PAO3_NOMUND                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio a la cual el usuario pertenece.                                        000067PAO3_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario del CRM.                                        000019PAO3_NVEND                    X                                                           Nombre del vendedor000086PAO3_NVESTN                   X                                                           Nivel del usuario en la estructura de negocio.                                        000030PAO3_NVHIER                   X                                                           Nivel de jerarqua del usuario000106PAO3_PERCOM                   X                                                           Periodo en que se desea realizar la sincronizacion del compromiso.                                        000103PAO3_PERTAF                   X                                                           Periodo en que se desea realizar la sincronizacion de la tarea.                                        000072PAO3_PMUMOV                   X                                                           Define si el usuario utilizara la aplicacion CRM Mobile en el CRM.      000089PAO3_SINCOM                   X                                                           Indica si debe sincronizarse el calendario del Microsiga Protheus con Microsoft Exchange.000090PAO3_SINCON                   X                                                           Indica si deben sincronizarse los contratos del Microsiga Protheus con Microsoft Exchange.000087PAO3_SINTAF                   X                                                           Indica si deben sincronizarse las tareas del Microsiga Protheus con Microsoft Exchange.000122PAO3_SINTIM                   X                                                           Tiempo en minutos en que debe realizarse la sincronizacion con Microsoft Exchange.                                        000075PAO3_SNAEXG                   X                                                            Contrasena encriptada del Exchange.                                       000074PAO3_URLEXG                   X                                                           Url de integracion para el Exchange.                                      000083PAO3_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor asociado al usuario del sistema que accedera al modulo de CRM.
000065PAO4_CHVREG                   X                                                           Clave unica del registro.                                        000087PAO4_CODEQP                   X                                                           Informe el cdigo del equipo para que ella tenga acceso a los privilegios del registro.000144PAO4_CODUND                   X                                                           Informe el cdigo de la unidad del negocio/canal para que ella tenga acceso a los privilegios del registro.                                     000132PAO4_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario del sistema que tiene privilegios suficientes para manipular el registro.                                        000180PAO4_CTRLTT                   X                                                           Privilegios de control total sobre el registro y administracion de los derechos de accesos de otros usuarios que tengan acceso al registro.
                                        000065PAO4_DESREG                   X                                                           Descripcion del registro.                                        000164PAO4_DTVLD                    X                                                           Fecha de validez del privilegio concebido por el usuario con control total del registro o usuario que compartio el registro.                                        000061PAO4_ENTIDA                   X                                                           Entidad del registro.                                        000061PAO4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000094PAO4_IDESTN                   X                                                           Identificador del usuario en la estructura de negocio.                                        000074PAO4_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad del registro.                                        000106PAO4_NOMEQP                   X                                                           Nombre del equipo que tiene acceso a los privilegios del registro.                                        000040PAO4_NOMPAP                   X                                                           Nombre del papel vinculado al privilegio000125PAO4_NOMUND                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio/canal que tiene acceso a los privilegios del registro.                                        000085PAO4_NOMUSC                   X                                                           Nombre del usuario que compartio el registro.                                        000132PAO4_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario del sistema que tiene privilegios suficientes para manipular el registro.                                        000086PAO4_NVESTN                   X                                                           Nivel del usuario en la estructura de negocio.                                        000133PAO4_PERCOM                   X                                                           Autorizacion para compartir el registro menor o igual que el usuario tiene sobre el registro.                                        000079PAO4_PEREDT                   X                                                           Autorizacion para edicion del registro.                                        000079PAO4_PEREXC                   X                                                           Autorizacion para borrado del registro.                                        000081PAO4_PERVIS                   X                                                           Autorizacion para visualizar el registro.                                        000392PAO4_PRIORI                   X                                                           Indica la secuencia en que el registro se prioriz:
	
	0  Suma (suma la priorizacin informada en las carpetas 1, 2 y 3) 
	1  Usuarios del CRM
	2  Equipos de venta 
	3  Unidades de negocio

Las opciones 1, 2 y 3 pueden usarse separadas o conjuntas, pudiendo tener sus posiciones modificadas. 

La opcin 0-Suma solo puede usarse individualmente.
                                        000060PAO4_PROPRI                   X                                                           Informa si el usuario es propietario de la cuenta.          000331PAO4_SEQPRI                   X                                                           Campo para informar la secuencia seleccionada para priorizar los privilegios del registro. Adems de usarse para componer la secuencia, se usa para facilitar la consulta de cmo se prioriza el registro. Use la consulta estndar (F3) para componer la priorizacin de privilegios del registro.                                        000156PAO4_TPACES                   X                                                           Indica la posicin (FOLDER) en que el registro se grab:
	1  Usuarios del CRM
	2  Equipos
	3  Unidades Negocio

                                         000085PAO4_USRCOM                   X                                                           Codigo del usuario que compartio el registro.                                        000040PAO4_USRPAP                   X                                                           Cdigo del papel vinculado al privilegio000119PAO5_CODANE                   X                                                           Rellenar con codigo de registro del ente adjuntado en la estructura de negocio.                                        000129PAO5_CODPAI                   X                                                           Rellenar con codigo de registro del ente principal adjuntado en la estructura de negocio.                                        000072PAO5_CRGUSR                   X                                                           Informa el cargo del usuario registro en la tabla de usuarios del CRM.  000074PAO5_DESCEN                   X                                                           Informa la descripcin de la entidad anexada en la estructura de negocios.000104PAO5_DESCR                    X                                                           Descripcion de la entidad adjuntada en la estructura de negocio.                                        000073PAO5_DESCRE                   X                                                           Informa la descripcin del registro anexado en la estructura de negocios.000086PAO5_DSCCRG                   X                                                           Informa el cargo del usuario registro en la tabla de usuarios del CRM.                000056PAO5_DSCEQP                   X                                                           Informa la descripcin del equipo de ventas del usuario.000081PAO5_DSCSUP                   X                                                           Informa el nombre del usuario superior, de acuerdo con la estructura de negocios.000058PAO5_DSCUND                   X                                                           Informa la descripcin de la unidad de ventas del usuario.000106PAO5_ENTANE                   X                                                           Rellenar con Alias del ente adjuntado en la estructura de negocio.                                        000115PAO5_ENTPAI                   X                                                           Rellenar con Alias del ente principal del nodo de la estructura de negocio.                                        000081PAO5_EQPUSR                   X                                                           Informa el equipo de ventas del usuario de acuerdo con la estructura de negocios.000061PAO5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000105PAO5_IDESTN                   X                                                           Identificacion de acceso del usuario en la estructura de negocio.                                        000096PAO5_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso del usuario en la estructura de negocio.                                        000077PAO5_SUPER                    X                                                           Informa cual es el usuario superior de acuerdo con la estructura de negocios.000081PAO5_UNDUSR                   X                                                           Informa la unidad de ventas del usuario de acuerdo con la estructura de negocios.000075PAO6_ANEXO                    X                                                           Indica si el modelo tiene adjuntos.                                        000083PAO6_ASSUNT                   X                                                           Informe un asunto del email que se enviara.                                        000067PAO6_CODMOD                   X                                                           Codigo del modelo de email.                                        000075PAO6_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.
                                        000094PAO6_ENTMOD                   X                                                           Informa para cual tipo de entidad se creara el modelo.                                        000061PAO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000147PAO6_LNKIMG                   X                                                           Graba en formato XML el mapeo de los enlaces externos de las imagenes contenidas en el cuerpo del email (html)                                     000085PAO6_MENSAG                   X                                                           Mensaje que se enviara en el cuerpo de email.                                        000115PAO6_MSBLQL                   X                                                           Indica si el Modelo esta activo o inactivo para uso en el sistema.                                                 000069PAO6_TITULO                   X                                                            Informe el titulo del modelo.                                       000042PAO7_CHVECN                   X                                                           Informa el codigo de la entidad conectada.000042PAO7_CHVTOR                   X                                                           Informa el codigo de la entidad conectora.000024PAO7_CODLNK                   X                                                           Enlace de la conexion.  000047PAO7_DCNTOR                   X                                                           Informa la descripcion de la entidad conectora.000058PAO7_DCONEX                   X                                                           Informa la descripcion de la funcion de entidad conectada.000077PAO7_DENTCN                   X                                                           Informa la descripcion del tipo de entidad conectada.                        000058PAO7_DSCFCO                   X                                                           Informa la descripcion de la funcion de entidad conectora.000047PAO7_DSCTOR                   X                                                           Informa la descripcion de la entidad conectora.000050PAO7_DSPECN                   X                                                           Informa la descripcion de la entidad seleccionada.000063PAO7_DTFIM                    X                                                           Informa la fecha final de conexion especificada por el usuario.000067PAO7_DTINIC                   X                                                           Informa la fecha de inicio de conexion especificada por el usuario.000037PAO7_ENTCNA                   X                                                           Informe el tipo de entidad conectada.000029PAO7_ENTTOR                   X                                                           Informa la entidad conectora.000052PAO7_FCONEX                   X                                                           Informa la funcion de conexion de entidad conectada.000020PAO7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000052PAO7_FUNCOR                   X                                                           Informa la funcion de conexion de entidad conectora.000074PAO7_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est habilitado (activo) para uso en la aplicacion
000041PAO7_OBSCON                   X                                                           Informa la descripcion de la observacion.000047PAO8_CATFUN                   X                                                           Informa la categoria de la funcion de conexion.000032PAO8_CODFUN                   X                                                           Informa el codigo de la funcion.000053PAO8_DESCAT                   X                                                           Informa la descripcion de la categoria de la funcion.000049PAO8_DESFUN                   X                                                           Informa la descripcion de la funcion de conexion.000066PAO8_DFUNCO                   X                                                           Informa la descripcion de la funcion correspondiente.             000020PAO8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035PAO8_FUNCOR                   X                                                           Informa la funcion correspondiente.000076PAO8_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.  000032PAO9_CODFUN                   X                                                           Informa el codigo de la funcion.000031PAO9_ENTIDA                   X                                                           Informa la entidad relacionada.000020PAO9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000048PAOA_CDFUNC                   X                                                           Informa el codigo de la funcion correspondiente.000050PAOA_CODFUN                   X                                                           Informa el codigo de la funcion de conexion.      000053PAOA_DESCOR                   X                                                           Informa la descripcion de la funcion correspondiente.000026PAOA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema      000080PAOBSERV[1]                   X                                                           Tipee una observacin referente al      perodo de cmputo.                     000080PAOBSERV[2]                   X                                                           Tipee una observacin referente al      perodo de cmputo.                     000080PAOBSERV[3]                   X                                                           Tipee una observacin referente al      perodo de cmputo.                     000080PAOBSERV[4]                   X                                                           Tipee una observacin referente al      perodo de cmputo.                     000030PAOB_CHAVE                    X                                                           Tienda de la Entidad.         000040PAOB_CONTEU                   X                                                           Contenido de la anotacion.              000079PAOB_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusion de la anotacion.                                            000048PAOB_DTNOTA                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion en la anotacion.000032PAOB_ENTIDA                   X                                                           Tabla de la entidad relacionada.000022PAOB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.000045PAOB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen que registr la anotacin.000023PAOB_IDNOTA                   X                                                           Cdigo de la anotacion.000113PAOB_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro est habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                                        000035PAOB_NMUSER                   X                                                           Nombre del usuario de la anotacion.000044PAOB_OWNER                    X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.000023PAOB_TITULO                   X                                                           Titulo de la anotacion.000063PAOC_CHVLST                   X                                                           Clave (X2_UNICO) de la Lista de Marketing de origen.           000035PAOC_CODIGO                   X                                                           Codigo de la campana rapida.       000028PAOC_DESCAM                   X                                                           Nombre de la campana rapida.000033PAOC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la campana rapida.000061PAOC_DESQUA                   X                                                           Cantidad de respuestas descalificadas para la campana rapida.000039PAOC_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro de la campana rapida.000026PAOC_ENTIDA                   X                                                           Entidad de campanha rapida000021PAOC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000038PAOC_HRCAD                    X                                                           Hora de registro de la campana rapida.000047PAOC_LISTDE                   X                                                           Descripcion de la Lista de Marketing de origen.000042PAOC_LISTMK                   X                                                           Codigo de la Lista de Marketing de origen.000082PAOC_OPORTU                   X                                                           Cantidad de oportunidad generada por medio de las respuestas de la campana rapida.000074PAOC_PROSPE                   X                                                           Cantidad de prospects generados por medio de respuesta de campana rapida. 000057PAOC_QTDE                     X                                                           Cantidad de actividades generadas para la campana rapida.000075PAOC_SUSPEC                   X                                                           Cantidad de suspects generados por medio de respuesta de la campana rapida.000069PAOC_TIPO                     X                                                           Tipo de actividad de la campana rapida.
1=Tarea
2=Compromiso
3=Email
000077PAOD_ASSUNT                   X                                                           Asunto de la respuesta de la campana.                                        000078PAOD_CHAVE                    X                                                           Entidad de la respuesta de la campana.                                        000095PAOD_CHVCAM                   X                                                           Clave de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000109PAOD_CLASSI                   X                                                           Grado de clasificacion del contacto o empresa vinculada a la campana.                                        000072PAOD_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana originaria.                                        000077PAOD_CODIGO                   X                                                           Codigo de la respuesta de la campana.                                        000107PAOD_DDDENT                   X                                                           Codigo de area del telefono vinculado a la respuesta de la campana.                                        000103PAOD_DDIENT                   X                                                           Codigo de area del pais vinculado a la respuesta de la campana.                                        000077PAOD_DESCAM                   X                                                           Descripcion de la campana originaria.                                        000082PAOD_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la respuesta de la campana.                                        000101PAOD_DESQUA                   X                                                           Descripcion de la descalificacion de la respuesta de campana.                                        000087PAOD_DTRECB                   X                                                           Fecha en que se genero la respuesta de campana.                                        000112PAOD_ENDENT                   X                                                           Direccion del contacto o empresa vinculada a la respuesta de la campana.                                        000078PAOD_ENTIDA                   X                                                           Entidad de la respuesta de la campana.                                        000115PAOD_ESTENT                   X                                                           EST/PROV/REG del contacto o entidad vinculada a la respuesta de la campana.                                        000085PAOD_FECHAR                   X                                                           Fecha en que se debe finalizar la respuesta.
                                        000061PAOD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000086PAOD_HRRECB                   X                                                           Hora en que se genero la respuesta de campana.                                        000121PAOD_MAIENT                   X                                                           Correo electronico del contacto o empresa vinculada a la respuesta de la campana.                                        000084PAOD_MSBLQL                   X                                                           Estatus del registro.
1= Activo
2= Inactivo
                                        000112PAOD_MUNENT                   X                                                           Municipio del contacto o empresa vinculada a la respuesta de la campana.                                        000097PAOD_NOMENT                   X                                                           Nombre del contacto o empresa de respuesta de la campana.                                        000056PAOD_ORIGEM                   X                                                           Canal de Origen.                                        000050PAOD_PRIORI                   X                                                           Prioridad.                                        000187PAOD_STATUS                   X                                                           Estatus de la respuesta de campana.
1=Abierto
2=En ejecucion
3=Convertido en suspect
4=Convertido en prospect
5=Convertido en oportunidad 
6=Descalificado
                                000111PAOD_TELENT                   X                                                           Telefono del contacto o empresa vinculada a la respuesta de la campana.                                        000094PAOD_TPCAMP                   X                                                           Tipo de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000104PAOE_CAMPO                    X                                                           Campo asociado a entidad extranjera, que retornara su contenido.                                        000129PAOE_CHAVE                    X                                                           Clave de busqueda de entidad extranjera, que se interpretara durante el envio del e-mail.                                        000097PAOE_CHVORI                   X                                                           Campos de la entidad de origen, que representan los valores de la clave de la entidad extranjera
000169PAOE_CMPCOM                   X                                                           Campo complementario que representara un valor de una entidad extranjera, durante la mezcla del modelo de email que se utilizara.                                        000121PAOE_DESCCH                   X                                                           Descripcion de los campos que componen la orden de busqueda de la entidad extranjera.                                    000115PAOE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del campo complementario que se interpretara durante el envio del e-mail.                              000131PAOE_ENTEST                   X                                                           Entidad extranjera del campo complementario que se interpretara durante el envio del e-mail.                                       000091PAOE_ENTIDA                   X                                                           Entidad a la que pertenece el campo complementario.                                        000060PAOE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000120PAOE_MSBLQL                   X                                                           Indica si el Complemento esta activo o inactivo para uso en el sistema.                                                 000129PAOE_ORDEM                    X                                                           Orden de busqueda de entidad extranjera, que se interpretara durante el envio del e-mail.                                        000065PAOF_AGEREU                   X                                                           Selecciona agenda/reunion                                        000075PAOF_ANEXO                    X                                                           Indica si el Email tiene adjuntos.
                                        000074PAOF_ASSUNT                   X                                                           Asunto de la actividad registrada.                                        000083PAOF_CHAVE                    X                                                           Clave (X2_UNICO) referente al registro seleccionado.                               000074PAOF_CHGKEY                   X                                                           Clave de integracion con Exchange.                                        000057PAOF_CHVCAM                   X                                                           Clave (X2_UNICO) de la campana vinculada a la actividad. 000072PAOF_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana originaria.                                        000044PAOF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la actividad registrada.          000072PAOF_CODUMO                   X                                                           Codigo de integracion con uMov.                                         000087PAOF_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario propietario de la actividad.                                        000079PAOF_DESCEN                   X                                                           Descripcion de la entidad seleccionada.                                        000078PAOF_DESCRE                   X                                                           Descripcion del registro seleccionado.                                        000079PAOF_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la actividad registrada.                                        000225PAOF_DESTIN                   X                                                           El destinatario puede ser cualquier registro de entidad que tenga informacion de email como por ejemplo: usuarios, vendedores, contactos, suspects, prospects, clientes, competidores etc.                                       000068PAOF_DTAEMA                   X                                                           Fecha de apertura del email.                                        000074PAOF_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro de la actividad.                                        000154PAOF_DTCONC                   X                                                           Fecha de conclusion de la actividad. Esta fecha se rellenara, solo cuando el estatus de la actividad se concluya.
                                        000079PAOF_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la actividad registrada.                                        000081PAOF_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la actividad registrada.                                        000079PAOF_DTLEMB                   X                                                           Fecha de recordatorio de la actividad.
                                        000127PAOF_DURACA                   X                                                           Campo calculado, periodo de duracion entre la fecha y hora inicio y fecha y hora final.                                        000105PAOF_EMLNAM                   X                                                           Campo utilizado en la integracion con servidores Exchange < 2007.                                        000096PAOF_ENTIDA                   X                                                           Alias de la entidad vinculada a la actividad registrada.                                        000068PAOF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000078PAOF_HRFIM                    X                                                           Hora final de la actividad registrada.                                        000082PAOF_HRINIC                   X                                                           Hora de inicio de la actividad registrada.                                        000077PAOF_HRLEMB                   X                                                           Hora de recordatorio de la actividad.                                        000112PAOF_IDESTN                   X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de ventas.                                        000080PAOF_IDEXC                    X                                                           Identificador de registros del Exchange.                                        000105PAOF_LASTMO                   X                                                           Campo utilizado en la integracion con servidores Exchange < 2007.                                        000110PAOF_LNKIMG                   X                                                           Graba en formato XML el mapeo de los enlaces externos de las imagenes contenidas en el cuerpo del email (html)000073PAOF_LOCAL                    X                                                           Local de la actividad registrada.                                        000118PAOF_MSBLQL                   X                                                           Indica si la actividad esta activa o inactiva para uso en el sistema.                                                 000083PAOF_NVESTN                   X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.                                        000184PAOF_PARTIC                   X                                                           Campo conteniendo los e-mails de los participantes del compromiso. Si hay mas de un e-mail de participante, los e-mails deben separarse por ';"
                                        000077PAOF_PERCEN                   X                                                           Porcentaje concluido de la actividad.                                        000100PAOF_PRIORI                   X                                                           Prioridad de la actividad registrada
1=Alta
2=Normal
3=Baja
                                        000223PAOF_REMETE                   X                                                           El remitente puede ser cualquier registro de entidad que tenga informacion de email como por ejemplo: usuarios, vendedores, contactos, suspects, prospects, clientes, competidores etc.                                        000231PAOF_STATUS                   X                                                           Estatus de la Actividad                                                        
1= No Iniciada
2= En Ejecucion
3= Concluida
4= Aguardando otros
5= Aplazada 
6= Pendiente
7= Enviado
8= Leida

                                        000083PAOF_TIPCAM                   X                                                           Alias de campana vinculada a la actividad.
                                        000060PAOF_TIPO                     X                                                           Tipo de actividad registrada. 
1=Tarea
2=Compromiso
3=Email
000116PAOF_TOKEN                    X                                                           Clave encriptada para actualizacion externa (Web Services) de la actividad.                                         000048PAOF_USRDES                   X                                                           Descripcion del usuario.                        000065PAOG_CHAVE                    X                                                           Clave (X2_UNICO) de la entidad vinculada a la campana rapida.    000028PAOG_CHVCAM                   X                                                           Clave (X2_UNICO) de campana.000054PAOG_CHVLST                   X                                                           Clave (X2_UNICO) de la Lista de Marketing de origen.  000073PAOG_CODIGO                   X                                                           Codigo del miembro de la campana.                                        000023PAOG_DESCAM                   X                                                           Descripcion de campana.000026PAOG_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Entidad.000047PAOG_DESLST                   X                                                           Descripcion de la Lista de Marketing de origen.000050PAOG_ENTIDA                   X                                                           Alias de la entidad vinculada a la campana rapida.000021PAOG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000048PAOG_TIPCAM                   X                                                           Tipo de campana.
1  Campana
2  Campana rapida
000093PAOH_CODIGO                   X                                                           Rellene con el codigo del layout del area de trabajo.                                        000060PAOH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000113PAOH_MENU                     X                                                           Menu de contexto montado por el usuario para layout del area de trabajo.
                                        000097PAOH_NOME                     X                                                           Rellene con el nombre dado al layout del area de trabajo.                                        000116PAOH_NUMLAY                   X                                                           Numero del layout seleccionado que define la cantidad de lineas y columnas.
                                        000117PAOH_PADRAO                   X                                                           Define si se abrira el layout estandar automaticamente en el area de trabajo.                                        000107PAOI_ALIAS                    X                                                           Fuentes de datos seleccionada para widget del tipo tabla o grafico.                                        000078PAOI_CODIGO                   X                                                           Codigo del layout del area de trabajo.                                        000060PAOI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000114PAOI_FONTE                    X                                                           Fuente de la entidad seleccionada para el widget del tipo tabla o grafico.                                        000095PAOI_GDFLT                    X                                                           Numero del grafico inicial del widget del tipo grafico.                                        000078PAOI_ITEM                     X                                                           Numero secuencial del item del layout.                                        000125PAOI_OPCAO                    X                                                           Tipo de widget seleccionado por el usuario
(tabla, grafico, webbrowser o
calendario).                                        000104PAOI_ORDEM                    X                                                           Orden en que el widget aparece en el layout del area de trabajo.                                        000098PAOI_URL                      X                                                           URL del sitio digitado para el widget del tipo webbrowser.                                        000104PAOI_VDFLT                    X                                                           Numero de la vision inicial del widget del tipo tabla o grafico.                                        000068PAOJ_CHAVE                    X                                                           Codigo del ente relacionado.                                        000103PAOJ_CODCAT                   X                                                           Codigo referente al campo AOK_CODIGO de la tabla AOK  Tipo de negocio                                 000073PAOJ_CODIGO                   X                                                           Codigo unico de identificacion del registro.                             000072PAOJ_DESCAT                   X                                                           Descripcion del tipo de negocio                                         000067PAOJ_DESENT                   X                                                           Descripcion del ente del sistema.                                  000032PAOJ_DTCAD                    X                                                           Fecha de inclusion del registro.000049PAOJ_DTEXP                    X                                                           Fecha de expectativa para la posible negociacion.000053PAOJ_ENTIDA                   X                                                           Alias del ente al cual pertenece el registro.
       000072PAOJ_FEELIN                   X                                                           Feeling de la posible negociacion.                                      000054PAOJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                 000055PAOJ_IDAGEN                   X                                                           Identificador unico de la actividad del Umov ejecutada.000080PAOJ_OBS                      X                                                           Observacion con relacion a la posible negociacion.                              000063PAOJ_VLRPRE                   X                                                           Valor previsto para la posible negociacion.                    000084PAOK_CODIGO                   X                                                           Codigo unico de identificacion del registro.                                        000061PAOK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de negocio.                             000110PAOK_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo en que este tipo quedara disponible para la aplicacion.                               000100PAOK_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del periodo en que este tipo quedara disponible para la aplicacion.                   000038PAOK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                 000034PAOL_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros.000082PAOL_DIGNIV                   X                                                           Indica si los cdigos podrn informarse manualmente o se generarn automticamente000033PAOL_DSCENT                   X                                                           Descripcin de la entidad.       000061PAOL_ECFLAG                   X                                                           Si se completa, indica si esta tabla se enviar al e-commerce000063PAOL_ENTIDA                   X                                                           Ente que ser agrupado.                                        000020PAOL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000104PAOL_LOGDEC                   X                                                           Decimal del campo. Opcin solo para el tipo de campo "Numrico".                                        000058PAOL_LOGPIC                   X                                                           Picture del campo.                                        000057PAOL_LOGTAM                   X                                                           Tamao del campo.                                        000015PAOL_LOGTIP                   X                                                           Tipo del campo.000052PAOL_MSBLQL                   X                                                           Define que el agrupador est activado en el sistema.000022PAOL_RESUMO                   X                                                           Resumen del agrupador.000045PAOL_SUBNIV                   X                                                           Indica el permiso para creacin de subniveles000137PAOL_TERRIT                   X                                                           1 - S = Permite el uso del agrupador en la gestin de territorio.
2 - No = No permite el uso del agrupador en la gestin de territorio.
000316PAOL_TIPO                     X                                                           Define el tipo de agrupador que se utilizar para esta entidad, siendo que el tipo dinmico el usuario podr montar filtros para los niveles del agrupador retornando una lista de registros; el tipo fijo el usuario deber relacionar los registros para cada nivel del agrupador.                                        000062PAOM_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros.                            000098PAOM_CODINT                   X                                                           Secuencia del cdigo inteligente que identifica el nivel que el registro se encuentra en el rbol.000071PAOM_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador.                                        000036PAOM_DESCRI                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador.000061PAOM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PAOM_FILXML                   X                                                           Filtros relacionados al nivel agrupador.                                        000019PAOM_IDINT                    X                                                           Cdigo inteligente.000056PAOM_MSBLQL                   X                                                           Define si el nivel del agrupador est activo o inactivo.000041PAOM_NIVPAI                   X                                                           Cdigo del nivel principal del agrupador.000083PAOM_OCORRE                   X                                                           Realiza el conteo del nmero de clasificaciones vinculadas a este tem de agrupador000080PAON_CHAVE                    X                                                           Cdigo identificador nico del registro.                                        000074PAON_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros.                                        000071PAON_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador.                                        000037PAON_DSCCHV                   X                                                           Descripcin de clave.                000066PAON_DSCENT                   X                                                           Descripcin de la entidad.                                        000018PAON_ENTIDA                   X                                                           Ente del registro.000035PAON_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.              000033PAOO_ALIAS                    X                                                           Alias de la rutina del Perfil 360000034PAOO_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la rutina del Perfil 360000058PAOO_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la rutina del Perfil 360                   000020PAOO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000048PAOO_ROTINA                   X                                                           Nombre de la rutina del Perfil 360              000320PAOO_TPFUN                    X                                                           Define el tipo de funcin que se utiliza para esta rutina, siendo que el tipo Protheus son funciones del sistema estndar; el tipo Informe son funciones especficas del Informe; el tipo Consulta son funciones especficas de la consulta y tipo Usuario son funciones personalizadas.                                        000082PAOP_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Papel del usuario del Perfil 360                                       000088PAOP_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Papel del usuario del Perfil 360                                        000060PAOP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000043PAOP_STATUS                   X                                                           Define si estatus del registro est activo.000059PAOQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del contexto                                        000080PAOQ_CODPAP                   X                                                           Cdigo del nivel de papel del perfil 360                                        000075PAOQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del contexto perfil 360                                        000060PAOQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PAOR_CODNIV                   X                                                           Cdigo del Nivel Perfil 360                                        000071PAOR_CODPAP                   X                                                           Cdigo del Papel del Perfil 360                                        000071PAOR_CODROT                   X                                                           Cdigo de la rutina relacionada                                        000053PAOR_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la Rutina relacionada                 000060PAOR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PAOR_ROTINA                   X                                                           Nombre de la Rutina relacionada                                         000043PAOR_STATUS                   X                                                           Define si estatus del registro est activo.000090PAOS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de usuarios/ Grupo de usuarios del Protheus                                        000078PAOS_CODPAP                   X                                                           Cdigo de la rutina a nivel de papeles                                        000065PAOS_DESCRI                   X                                                           Descripcin usuario/Grupo                                        000060PAOS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PAOS_TIPO                     X                                                           Nombre de usuarios/ Grupo de usuarios del Protheus                                        000036PAOT_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de integracin.000064PAOT_CONDIC                   X                                                           Condicin para que se realice la integracin                    000068PAOT_DSCAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador de integracin.                           000076PAOT_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador.                                        000021PAOT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000049PAOT_INCREM                   X                                                           Define si la integracin ser de incremento.     000061PAOT_MSBLQL                   X                                                           Define si la configuracin de reglas est activa             000045PAOT_NIVAGR                   X                                                           Nivel del agrupador                          000061PAOT_ROTINA                   X                                                           Cdigo de la rutina de integracin con la propuesta comercial000085PAOU_ALIAS                    X                                                           Cdigo de la tabla que se grabar durante la integracin
                            000036PAOU_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador.               000098PAOU_CONDIC                   X                                                           Condicin para que la cumplimentacin de los campos del respectivo Alias sea obligatorio.         000021PAOU_DSCALI                   X                                                           Descripcin del alias000009PAOU_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000050PAOU_NIVAGR                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador.                   000034PAOU_OBRIGA                   X                                                           Alias obligatorio
                000088PAOU_ORDEM                    X                                                           ndice que se utilizar en la tabla en el proceso de integracin                        000052PAOU_ROTINA                   X                                                           Rutina de integracin                               000057PAOV_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del segmento.                          000062PAOV_DESPAI                   X                                                           Descripcin del segmento-principal.                           000076PAOV_DESSEG                   X                                                           Informe la descripcin del segmento.                                        000061PAOV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PAOV_MSBLQL                   X                                                           Informe si el segmentos est bloqueado para uso.                                        000045PAOV_OK                       X                                                           Campo mark                                   000070PAOV_PAI                      X                                                           Informe el segmento principal.                                        000098PAOV_PRINC                    X                                                           Informe si el segmento es principal o no para las cuentas.                                        000070PAOW_CODCNT                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta                                        000071PAOW_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del segmento.                                        000025PAOW_DESSEG                   X                                                           Descripcin del segmento.000072PAOW_DESSUB                   X                                                           Descripcin del subsegmento.                                            000094PAOW_ENTIDA                   X                                                           Informe el ente (ACH=Suspect;SUS=Prospect;SA1=Cliente)                                        000096PAOW_FILENT                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema en el archivo del ente                                        000061PAOW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PAOW_LOJCNT                   X                                                           Informe la tienda de la cuenta.                                        000074PAOW_SUBSEG                   X                                                           Informe el cdigo del subsegmento.                                        000094PAOW__ENTID                   X                                                           Informe el ente (ACH=Suspect;SUS=Prospect;SA1=Cliente)                                        000089PAOX_ALIAS                    X                                                           Tablas relacionadas a la rutina de integracin con la propuesta comercial                000020PAOX_CAMPO                    X                                                             Campo de la tabla 000053PAOX_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador                                 000017PAOX_CONDIC                   X                                                           Condicin        000022PAOX_DSCCMP                   X                                                           Descripcin del campo.000059PAOX_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador                        000010PAOX_FILIAL                   X                                                           Sucursal  000053PAOX_NIVAGR                   X                                                           Nivel del agrupador                                  000055PAOX_REGRA                    X                                                           Regla de complemento del campo                         000071PAOX_ROTINA                   X                                                           Cdigo de la rutina de integracin con la propuesta comercial          000089PAOY_CODMBR                   X                                                           Cdigo del miembro responsable por el territorio.                                        000043PAOY_CODTER                   X                                                           Cdigo identificador de la tabla.          000067PAOY_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia.                                        000068PAOY_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia                                        000108PAOY_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PAOY_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000078PAOY_NMTER                    X                                                           Complete con el nombre del territorio.                                        000038PAOY_NMTERR                   X                                                           Complete con el nombre del territorio.000089PAOY_NOMMBR                   X                                                           Nombre del miembro responsable por el territorio.                                        000064PAOY_SUBTER                   X                                                           Subterritorio vinculado.                                        000028PAOY_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de territorio000078PAOY_TPMBRO                   X                                                           Miembro responsable por el territorio.                                        000095PAOY_TPROD                    X                                                           Tipo de rotacin que se configurar para el territorio.                                        000073PAOZ_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador relacionado.                                        000062PAOZ_CODTER                   X                                                           Cdigo del territorio.                                        000078PAOZ_DSCAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador relacionado.                                        000067PAOZ_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia.                                        000068PAOZ_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia                                        000108PAOZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PAOZ_MSBLQL                   X                                                           Si el registro est activo.                                        000040PAO_BCOCAR                    X                                                           El cliente paga en Banco o Cartera.     000040PAO_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000080PAO_CONTATO                   X                                                           Nombre de la persona que suministro las informaciones del cliente.              000040PAO_DATA                      X                                                           Fecha en que la consulta fue efectuada. 000120PAO_DESDE                     X                                                           Fecha en que paso a ser Cliente de la   empresa que esta suministrando las in-  formaciones.                            000040PAO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000093PAO_ITEM                      X                                                           Informe el item secuencial de la tabla de referencia.                                        000080PAO_LIMCRE                    X                                                           Limite de credito del cliente en la     empresa.                                000040PAO_LOJA                      X                                                           Tienda del Cliente.                     000080PAO_MAICOM                    X                                                           Fecha de la compra de ms alto valor    hecha por el cliente en esta empresa.   000080PAO_MOVCC                     X                                                           Efectua transacciones regularmente en   la cuenta corriente.                    000080PAO_NOMFUN                    X                                                           Nombre del empleado que efectuo la      consulta de las informaciones.          000160PAO_NOMINS                    X                                                           Nombre de la empresa que esta suminis-  trando las referencias del cliente, que puede ser una institucion de credito,   un comercio o un banco.                 000040PAO_OBSERV                    X                                                           Observaciones generales.                000080PAO_OUTOPE                    X                                                           Descripcion de las otras operaciones    hechas por el cliente en el banco.      000040PAO_PAGPON                    X                                                           El cliente paga puntualmente?          000080PAO_TELEFON                   X                                                           Telefono para contacto de la empresa    que suministro las informaciones.       000040PAO_TIPO                      X                                                           Tipo de referencia.                     000080PAO_ULTCOM                    X                                                           Fecha de la ultima compra del cliente   en la empresa.                          000080PAO_VLRMAI                    X                                                           Valor de la compra de mas alto valor    del cliente.                            000074PAP0_CJDESC                   X                                                           Descripcin del conjunto de etapas                                        000069PAP0_CJETAP                   X                                                           Cdigo del conjunto de etapas                                        000060PAP0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PAPD020DEMI                   X                                                           Colaborador con situacion de despedido en el registro de empleados.000170PAPDLCAOPL                    X                                                           El programa solo tendra utilidad en ambiente de Operador Logistico y este no es el ambiente configurado actualmente en el sistema.                                        000093PAPEFUNPRO                    X                                                           En esta opcion solamente se podra actuar sobre los registros de tecnicos que son productivos.000219PAPEREGREV                    X                                                           En esta opcion solamente se podra actuar sobre los registros de la tabla de revision, y no se permite el mantenimiento en registros de la tabla de servicio, que quedan almacenados en esta misma tabla con otra condicion.000220PAPEREGSER                    X                                                           En esta opcion solamente se podra actuar sobre los registros de la tabla de servicio y no se permitira el mantenimiento en registros de la tabla de revision, que quedan almacenados en esta misma tabla con otra condicion.000124PAPSCAMPO                     X                                                           El campo demostrado debe ponerse en uso cuando hay una integracion APS activada.

                                        000117PAPSDESATIV                   X                                                           APS desactivado pues existen campos necesarios que estan fuera de uso                                                000103PAPTNODEL                     X                                                           Eliminacion no permitida de este cliente pues existe vinculo del mismo en el archivo Apunte de Visitas.000040PAPURNAOMES                   X                                                           El ms de Cmputo no es vlido.         000072PAP_COEF                      X                                                           Informe el factor de conversion.                                        000079PAP_DE                        X                                                           Informe la unidad de medida - principal                                        000086PAP_PARA                      X                                                           Informe la unidad de medida final (convertida)                                        000063PAQ0_AUTOR                    X                                                            Nmero de autorizacin.                                       000031PAQ0_CGC                      X                                                           Nmero documento identificacin000095PAQ0_CLIENT                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente
junto al sistema.                                        000055PAQ0_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.                                  000056PAQ0_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.                                        000046PAQ0_FECHA                    X                                                           Fecha de emisin.                             000107PAQ0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal
de la empresa usuaria del sistema.                                000018PAQ0_ITEM                     X                                                           tem del Reembolso000022PAQ0_NUMDOC                   X                                                           Nmero de comprobante.000040PAQ0_PAIS                     X                                                           Pas del donde fue emitido el documento.000054PAQ0_PTOEMI                   X                                                            Punto Emisin.                                       000035PAQ0_SERIE                    X                                                           Serie del la Factura.              000026PAQ0_TES                      X                                                           Tipo de entrada/salida.   000084PAQ0_TIENDA                   X                                                           Campo que identifica cada uno de los
negocios del cliente.
                       000031PAQ0_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento de identidad.000026PAQ0_TOTAL                    X                                                           Valor total del reembolso.000057PAQ0_TPDOC                    X                                                           Tipo de Comprobante.                                     000031PAQ0_TPPROV                   X                                                           Tipo de proveedor.             000019PAQ0_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto.000060PAQ0_VALOR                    X                                                           Valor del reembolso.                                        000063PAQ1_BLQCRD                   X                                                           Este campo contiene el cdigo del bloqueo referente al crdito.000061PAQ1_BLQEST                   X                                                           Este campo contiene el cdigo del bloqueo referente al stock.000033PAQ1_DATA                     X                                                           Fecha del Log del tem del pedido000058PAQ1_DETBLQ                   X                                                           Detalles del bloqueo de la liberacin del tem del pedido.000067PAQ1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000049PAQ1_HORA                     X                                                           Horario del log de liberacin del tem del pedido000038PAQ1_ITEMPD                   X                                                           Nmero del tem en el pedido de venta.000075PAQ1_ORIGEM                   X                                                           Designa el origen del pedido: V - Vendedor. C - Cliente. N - Cliente Nuevo.000053PAQ1_PEDIDO                   X                                                           Nmero del identificador del pedido junto al sistema.000038PAQ1_PRODUT                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto.000051PAQ1_QTDLIB                   X                                                           Campo utilizado para informar la cantidad liberada.000061PAQ1_SEQUEN                   X                                                           Nmero de secuencia de cada liberacin de un tem del pedido.000052PAQ1_STATUS                   X                                                           Informacin referente al estatus del tem del pedido000041PAQ2_CODRES                   X                                                           Cdigo de respuesta al realizar el envi 000095PAQ2_ESPLOT                   X                                                           Especie de los documentos del lote, el lote solo puede contener documentos de la misma especie.000034PAQ2_FECCON                   X                                                           Fecha de consulta del lote  SIFEN 000032PAQ2_FECENV                   X                                                           Fecha de envi del lote a SIFEN 000019PAQ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal de Sistema000061PAQ2_ID                       X                                                           Nmero nico del lote                                        000075PAQ2_NUMLOT                   X                                                           Nmero lote interno asignado por el sistema al realizar el envi del lote. 000070PAQ2_NUMSIF                   X                                                           Es el nmero de lote otorgado por SIFEN al realizar el envi del lote.000023PAQ2_STARES                   X                                                           Estatus respuesta envi000033PAQ3_CLIENT                   X                                                           Cliente o proveedor del documento000040PAQ3_CODRES                   X                                                           Cdigo respuesta al realizar la consulta000020PAQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PAQ3_LOJA                     X                                                           Tienda del documento000020PAQ3_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento000038PAQ3_NUMLOT                   X                                                           Nmero de lote asignado por el sistema000048PAQ3_OBSDOC                   X                                                           Observaciones del documento realizadas por SIFEN000019PAQ3_SERIE                    X                                                           Serie del documento000021PAQ3_SPECIE                   X                                                           Especie del documento000129PAQ4_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del filtro, utilizado para filtraje de los tems del schema en las API del Portal Gestin de ventas (offline).000032PAQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del filtro del vendedor000058PAQ4_SCHEMA                   X                                                           Cdigo del Schema registrado en la tabla de Schemas (A1V).000096PAQ4_UUID                     X                                                           Identificador nico del filtro de vendedor, utilizado en la relacin entre los tems del filtro.000054PAQ4_VEND                     X                                                           Informe el cdigo del Vendedor utilizado en el filtro.000050PAQ5_CODENT                   X                                                           Informe el cdigo del ente utilizada en el schema.000020PAQ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000042PAQ5_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial de los tems del filtro.000051PAQ5_UUID                     X                                                           Cdigo identificador del Filtro del vendedor (AQ4).000031PAQ6_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la configuracin000018PAQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del campo000047PAQ6_ID                       X                                                           Identificador nico de la configuracin de PDF.000021PAQ6_TIPO                     X                                                           Tipo de configuracin000026PAQ6_TITULO                   X                                                           Ttulo de la configuracin000029PAQ6_URLIMG                   X                                                           URL de la imagen del logotipo000025PAQ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la seccin000020PAQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PAQ7_ID                       X                                                           ID Seccin Conf. del PDF000024PAQ7_IDCFG                    X                                                           ID Configuracin del PDF000029PAQ7_ORDEM                    X                                                           Orden de presentacin seccin000015PAQ7_TIPO                     X                                                           Tipo de seccin000020PAQ7_TITULO                   X                                                           Ttulo de la seccin000018PAQ8_DECIMA                   X                                                           Cant. de decimales000020PAQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PAQ8_FORMAT                   X                                                           Formato de campo000025PAQ8_ID                       X                                                           ID Campo de Conf. del PDF000024PAQ8_IDCFG                    X                                                           ID Configuracin del PDF000024PAQ8_IDSECT                   X                                                           ID Seccin Conf. del PDF000028PAQ8_ORDEM                    X                                                           Orden de campo en la seccin000028PAQ8_PROPRI                   X                                                           Prop. Del campo en el Schema000022PAQ8_SCHEMA                   X                                                           Schema Campo/Propiedad000019PAQ8_SEPMIL                   X                                                           Separador de millar000013PAQ8_TIPO                     X                                                           Tipo de campo000015PAQ8_TITULO                   X                                                           Ttulo de campo000094PAQUADRO[1]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora del activo que se imprimira en el cuadro contable.000094PAQUADRO[2]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora del pasivo que se imprimira en el cuadro contable.000105PAQUADRO[3]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora de resultado a debito que se imprimira en el cuadro contable.000106PAQUADRO[4]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora de resultado a credito que se imprimira en el cuadro contable.000103PAQUADRO[5]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora del patrimonio neto que se imprimira en el cuadro contable.000095PAQUADRO[6]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora de ingresos que se imprimira en el cuadro contable.000093PAQUADRO[7]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora de gastos que se imprimira en el cuadro contable.000113PAQUADRO[8]                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta totalizadora del patrimonio neto corregido que se imprimira en el cuadro contable.000018PAQZ_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000020PAQZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PAQZ_INDSUS                   X                                                           Cdigo indicativo de suspensin para Orgenes del Ingreso000031PAQZ_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente000090PAQZ_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso judicial para suspensin del impuesto de IRRF para Orgenes del Ingreso000045PAQZ_PERIRF                   X                                                           Porcentaje para descuento del tributo de IRRF000025PAQZ_TIPO                     X                                                           Tipo del proceso judicial000040PAQ_BAIRRO                    X                                                           Barrio del Cobrador.                    000040PAQ_CEP                       X                                                           Cdigo Postal (CP) del cobrador.        000071PAQ_CEPTIT                    X                                                           Descripcion de CP del Cobrador.                                        000080PAQ_CGC                       X                                                           Nmero del CUIT para personas jurdicas o nmero del CUIL para personas fsicas.000082PAQ_COD                       X                                                           Codigo que identifica cada uno de los vendedores de la empresa.                   000136PAQ_CODBAI                    X                                                           Informar el codigo del barrio de acuerdo con la tabla de Barrios de la Facturacion. Se usa en el entorno con localizacion para Portugal.000120PAQ_COMIS                     X                                                           Porcentaje de comision del cobrador. Es sugerido en la digitacion manual de la comision de recibo                       000120PAQ_DDD                       X                                                             Determina si la comisin vence en el  mes corriente (campo en blanco) o en el mes posterior (campo llenado con F).    000040PAQ_DIA                       X                                                             Da de pago de la comisin.           000068PAQ_DOCTRAN                   X                                                           Define si el cobrador esta autorizado a cobrar valores en transito. 000040PAQ_EMAIL                     X                                                           E-Mail del cobrador.                    000040PAQ_END                       X                                                           Direccin del Cobrador.                 000091PAQ_EST                       X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region del domicilio  del cobrador.                           000071PAQ_ESTTIT                    X                                                           Descripcion distrito cobrador                                          000040PAQ_FAX                       X                                                           Nmero del FAX del cobrador.            000080PAQ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000120PAQ_FORNECE                   X                                                           Se debe informar el cdigo del cobrador como proveedor. Para ser implementado unttulo a pagar.                         000178PAQ_GERASE2                   X                                                           1 - Sera generado titulo financiero para el pago de la comision del cobrador.     
2 - No sera generado titulo financiero para el pago de la comision del cobrador.              000040PAQ_LOJA                      X                                                           Negocio del Cobrador como Proveedor.    000048PAQ_MUN                       X                                                           Municipio/ Ciudad del Cobrador.                 000019PAQ_NOME                      X                                                           Nombre del Cobrador000084PAQ_REGIAO                    X                                                           Codigo de la region de cobranzas del cual es responsable el cobrador.               000040PAQ_TEL                       X                                                           Nmero de telfono del cobrador.        000207PAQ_TIPOREC                   X                                                           Tipo del recibo que sera controlado       1= Recibo Oficial
 2= Recibo Provisional
 3= No Controla                                                                                                           000030PAR0_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente del ticket.000040PAR0_DTAVAL                   X                                                           Fecha y hora de la evaluacin de crdito000029PAR0_DTAVIR                   X                                                           Fecha y hora de la evaluacin000029PAR0_DTSOLI                   X                                                           Fecha y hora de la solicitud.000028PAR0_DTSVIR                   X                                                           Fecha y hora de la solicitud000020PAR0_FILCLI                   X                                                           Sucursal del cliente000030PAR0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ticket de crdito000032PAR0_FILNFS                   X                                                           Sucursal de la factura de salida000018PAR0_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000028PAR0_FILPED                   X                                                           Sucursal del pedido de venta000018PAR0_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000046PAR0_MREPRO                   X                                                           Motivo de la reprobacin del ticket de crdito000018PAR0_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000030PAR0_NUMNFS                   X                                                           Nmero de la factura de salida000026PAR0_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta000028PAR0_OBSRSK                   X                                                           Observacin realiza por RISK000060PAR0_RCOUNT                   X                                                           Nmero de intentos de sincronizacin con la plataforma RISK.000052PAR0_RSKIDL                   X                                                           Lnea de crdito utilizada en el TOTVS Ms negocios.000043PAR0_SALDO                    X                                                           Saldo de la autorizacin previa del ticket.000029PAR0_SERNFS                   X                                                           Serie de la factura de salida000040PAR0_STARSK                   X                                                           Estatus del ticket en la plataforma RISK000029PAR0_STATUS                   X                                                           Estatus del ticket de crdito000030PAR0_TCKTRA                   X                                                           Ticket de transaccin asociado000028PAR0_TICKET                   X                                                           Nmero del ticket de crdito000039PAR0_TKTRSK                   X                                                           Ticket generado por la plataforma RISK.000068PAR0_TPAY                     X                                                           Indica si el ticket de crdito se evaluar en el TOTVS Ms negocios.000016PAR0_VALOR                    X                                                           Valor del ticket000030PAR0_VLRMAX                   X                                                           Valor mximo de reutilizacin.000030PAR0_VLRMIN                   X                                                           Valor mnimo de reutilizacin.000045PAR145NAORE                   X                                                           Ocurrio un error de grabacion en el archivo. 000021PAR1_CGCCLI                   X                                                           RCPF/RCPJ del cliente000017PAR1_CGCPAR                   X                                                           RCPJ del asociado000031PAR1_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. en el Fisco000018PAR1_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000027PAR1_CLIPAR                   X                                                           Cdigo del cliente asociado000011PAR1_CMDINV                   X                                                           Cmd Invoice000024PAR1_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin000035PAR1_CODNFE                   X                                                           Cdigo de verificacin de la e-Fact000017PAR1_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000023PAR1_DOC                      X                                                           Documento de la factura000029PAR1_DTAVAL                   X                                                           Fecha y hora de la evaluacin000029PAR1_DTAVIR                   X                                                           Fecha y hora de la evaluacin000077PAR1_DTPGTO                   X                                                           Fecha en que se realizar el pago del documento de salida por el financiador.000028PAR1_DTSOLI                   X                                                           Fecha y hora de la solicitud000028PAR1_DTSVIR                   X                                                           Fecha y hora de la solicitud000034PAR1_EMINFE                   X                                                           Emisin de la factura electrnica.000020PAR1_FILCLI                   X                                                           Sucursal del cliente000008PAR1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PAR1_FILNF                    X                                                           Sucursal de la factura000018PAR1_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000021PAR1_FILPAR                   X                                                           Sucursal del asociado000029PAR1_HORANF                   X                                                           Hora de emisin de la factura000029PAR1_HORNFE                   X                                                           Hora de emisin de la factura000019PAR1_LJPARC                   X                                                           Tienda del asociado000018PAR1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000020PAR1_NFELET                   X                                                           Factura electrnica.000028PAR1_NFEMIS                   X                                                           Fecha de emisin de la Fact.000018PAR1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000019PAR1_NOMPAR                   X                                                           Nombre del asociado000029PAR1_OBSPAR                   X                                                           Observacin del procesamiento000018PAR1_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000019PAR1_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000034PAR1_STARSK                   X                                                           Control de procesamiento Job RISK.000034PAR1_STATUS                   X                                                           Estatus de la factura del asociado000045PAR1_TCKTRA                   X                                                           Ticket de transaccin financiera del asociado000039PAR1_TKTRSK                   X                                                           Ticket de crdito generado por el RISK.000026PAR1_TXNEG                    X                                                           Valor de la tasa negociada000023PAR1_VLRNF                    X                                                           Valor toral de la FactS000070PAR1_VLRREC                   X                                                           Valor total  por cobrar del asociado referente a la factura de salida.000080PAR20NAOREG                   X                                                           Ocurri algn problema en la grabacin  de especialidades del empleado.         000018PAR2_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000024PAR2_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin000041PAR2_DATAOR                   X                                                           Fecha de vencimiento original de la cuota000016PAR2_DATATI                   X                                                           Fecha del ttulo000020PAR2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PAR2_FILNFD                   X                                                           Sucursal de la factura de devolucin000019PAR2_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000020PAR2_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000027PAR2_FOTORI                   X                                                           Proveedor del ttulo origen000026PAR2_FTORI                    X                                                           Sucursal del ttulo origen000041PAR2_IDTITP                   X                                                           Identificador del ttulo en la plataforma000004PAR2_ITEM                     X                                                           tem000039PAR2_LJTORI                   X                                                           Tienda del proveedor del ttulo origen.000018PAR2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000021PAR2_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.000115PAR2_MOV                      X                                                           Tipo de movimiento. 1=Principal; 2=Tasa; 3=Bonificacin; 4=Prorrogacin; 5=Devolucin; 6=Bloquea NCC; 7=Libera NCC.000034PAR2_NFDEV                    X                                                           Nmero de la factura de devolucin000025PAR2_NTORI                    X                                                           Nmero del ttulo origen.000017PAR2_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000016PAR2_PARC                     X                                                           Cuota del ttulo000024PAR2_PCTORI                   X                                                           Cuota del ttulo origen.000025PAR2_PFTORI                   X                                                           Prefijo del ttulo origen000018PAR2_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000062PAR2_REQCOD                   X                                                           Cdigo de la solicitud generada en la plataforma Ms negocios.000033PAR2_SERDEV                   X                                                           Serie de la factura de devolucin000014PAR2_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo000023PAR2_TITORI                   X                                                           ID del ttulo de origen000022PAR2_TPTORI                   X                                                           Tipo del ttulo origen000016PAR2_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo000022PAR3_CREDIT                   X                                                           Crdito en el asociado000060PAR3_DESCLG                   X                                                           Descripcin del estatus de la solicitud del plazo ms larga.000014PAR3_DIASAT                   X                                                           Das de atraso000032PAR3_DTATUA                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin000040PAR3_FATPRA                   X                                                           Permite facturar a plazo en el asociado.000008PAR3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PAR3_LIMDEJ                   X                                                           Lmite de crdito deseado.000028PAR3_LIMDIS                   X                                                           Lmite de crdito disponible000017PAR3_LIMITE                   X                                                           Lmite de crdito000085PAR3_LIMLIB                   X                                                           El campo muestra el lmite liberado para nuevas autorizaciones previas y facturacin.000040PAR3_LIMPRE                   X                                                           Lmite de crdito autorizado previamente000076PAR3_LONGTE                   X                                                           Define si se solicitar la utilizacin del plazo ms largo en la plataforma.000022PAR3_SITPAR                   X                                                           Situacin del asociado000020PAR3_STASRV                   X                                                           Estatus del servicio000047PAR3_TIPCLI                   X                                                           Tipo de cliente por la evaluacin del Supplier.000016PAR3_TOTFAT                   X                                                           Total facturado.000020PAR4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PAR4_IDORIG                   X                                                           ID en el origen de la informacin.000020PAR4_IDPROC                   X                                                           ID del procesamiento000021PAR4_ITEM                     X                                                           tem de procesamiento000015PAR4_ORIGEM                   X                                                           Datos de origen000011PAR4_RESULT                   X                                                           Observacin000012PAR4_STARSK                   X                                                           Estatus RISK000007PAR4_STATUS                   X                                                           Estatus000018PAR4_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento000023PAR5_CODCON                   X                                                           Cdigo de la concesin.000050PAR5_CODEAN                   X                                                           Cdigo de anlisis de la concesin de Crdito Risk000020PAR5_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad000029PAR5_DTAVAL                   X                                                           Fecha y hora de la evaluacin000029PAR5_DTAVIR                   X                                                           Fecha / hora de la evaluacin000028PAR5_DTSOLI                   X                                                           Fecha y hora de la solicitud000028PAR5_DTSVIR                   X                                                           Fecha / hora de la solicitud000007PAR5_ENTIDA                   X                                                           Entidad000022PAR5_FILENT                   X                                                           Sucursal de la entidad000008PAR5_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PAR5_IDRSK                    X                                                           Identificador RISK000015PAR5_LIMAPR                   X                                                           Lmite aprobado000014PAR5_LIMDEJ                   X                                                           Lmite deseado000020PAR5_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad000074PAR5_LONGTE                   X                                                           Define si se solicit la utilizacin del plazo ms largo en la plataforma.000020PAR5_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad000033PAR5_OBSRSK                   X                                                           Observacin de la plataforma RISK000060PAR5_ORIGIN                   X                                                           Indica el el lugar donde se solicit el pedido de concesin.000018PAR5_RCOUNT                   X                                                           Nmero de intentos000029PAR5_STARSK                   X                                                           Estatus de la plataforma RISK000023PAR5_STATUS                   X                                                           Estatus de la concesin000024PAR6_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin000034PAR6_FILIAL                   X                                                           Sucursal utilizada por el sistema.000004PAR6_ITEM                     X                                                           tem000020PAR6_ITEMPV                   X                                                           tem Pedido de venta000026PAR6_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta000028PAR6_TICKET                   X                                                           Nmero del ticket de crdito000038PAR6_TKTRSK                   X                                                           Ticket generado por la plataforma RISK000026PAR6_VALOR                    X                                                           Valor utilizado del Ticket000032PAR7_ACAO                     X                                                           Accin de integracin ejecutada.000041PAR7_CHAVE                    X                                                           Clave del registro de la tabla de origen.000013PAR7_DATA                     X                                                           Fecha del Log000019PAR7_DTHORA                   X                                                           Fecha/Hora del log.000027PAR7_ENDPO                    X                                                           Endpoint de la integracin.000034PAR7_FILIAL                   X                                                           Sucursal utilizada por el sistema.000012PAR7_HORA                     X                                                           Hora del Log000044PAR7_IDLOG                    X                                                           Clave de identificacin del registro de log.000023PAR7_JSON                     X                                                           JSON de la integracin.000037PAR7_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario de la integracin.000032PAR7_OBS                      X                                                           Observaciones de la integracin.000041PAR7_ORIGEM                   X                                                           Descripcin del origen de la integracin.000034PAR7_PRODUT                   X                                                           Producto origen de la integracin.000028PAR7_RESULT                   X                                                           Resultado de la integracin.000016PAR7_TABORI                   X                                                           Tabla de origen.000080PAR80NAOREG                   X                                                           Ocurri algn problema en la grabacin  de registros de detalles del Bien.      000071PAR8_COD                      X                                                           Secuencia de procesamiento mostrada en el Browse, en forma decreciente.000032PAR8_DATA                     X                                                           Fecha de procesamiento del lote.000021PAR8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PAR8_HORA                     X                                                           Hora de procesamiento del lote.000051PAR8_IDLOTE                   X                                                           Nmero de identificacin del lote en la plataforma.000061PAR8_LOTE                     X                                                           Nmero del Lote generado para las Boletas TOTVS Ms negocios.000055PAR8_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que gener el lote de procesamiento.000073PAR8_QTDENV                   X                                                           Cantidad de Facturas ms negocios enviadas para procesamiento en el lote.000084PAR8_QTDPRO                   X                                                           Cantidades de Facturas ms negocios que fueron devueltas con error de procesamiento.000094PAR8_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento del lote 0=Esperando envo; 1=Esperando devolucin; 2=xito; 3=Error000087PAR8_URLPDF                   X                                                           Indica la url que ser activada para bajar el archivo en PDF con las boletas generadas.000061PAR9_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la Factura Totvs ms negocios000050PAR9_DATANF                   X                                                           Fecha de emisin de la Factura Totvs ms negocios.000021PAR9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PAR9_FILNF                    X                                                           Sucursal de la Factura Totvs ms negocios000046PAR9_IDBOL                    X                                                           Nmero de identificacin de la boleta generada000042PAR9_ITEM                     X                                                           Nmero del tem del lote del procesamiento000061PAR9_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente utilizado en la Factura Totvs ms negocios000058PAR9_LOTE                     X                                                           Nmero del lote de procesamiento de facturas ms negocios.000061PAR9_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente utilizado en la Factura Totvs ms negocios000039PAR9_NOTA                     X                                                           Nmero de la Factura Totvs ms negocios000024PAR9_OBSRSK                   X                                                           Observacin de la boleta000038PAR9_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura Totvs ms negocios000106PAR9_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento del lote por factura 0=Esperando envo; 1=Esperando devolucin; 2=xito; 3=Error000080PARETGUT                      X                                                           Hora de retorno para Gutemberg obliga-  torio.                                  000040PARF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000028PARMBLOQ                      X                                                           Almacn bloqueado para uso.
000057PARMZCQ                       X                                                           Para pedidos del tipo NORMAL no podra  usarse el Almacen.000120PARQALL020                    X                                                           Elija a travs de las flechas cul ar-  chivo debe estar disponible para visua- lizar la estructura.                    000080PARQCONF                      X                                                           El archivo configurador del teclado no  existe en el directorio de trabajo.     000200PARQDEPEXIS                   X                                                           Ya existe un archivo desactivado con es-te mismo nombre y el sistema grabar el nuevo archivo encima del que ya existe. Como medida de seguridad, por favor eli-ja otro nombre.                         000120PARQDEST                      X                                                           No fue  informado el nombre del archivo destino que ser enviado a la Direccin General Impositiva.                     000040PARQEMUSO                     X                                                           Archivo en uso por otra estacin.       000160PARQEXCL                      X                                                           Archivo siendo usado en otras estacionesEn  funcin  de  las  modificaciones quefueron hechas, no es posible abandonar  esta operacin.                         000080PARQEXIST                     X                                                           Nombre invlido.                        Ya existe un archivo con ese nombre.    000040PARQGERADO                    X                                                           Archivo generado.                       000040PARQINEXIS                    X                                                           Apodo tipeado invlido.                 000040PARQINV13                     X                                                           Nombre de archivo invlido.             000080PARQITEINCO                   X                                                           El Archivo de Items de la Factura esta inconsistente!.                         000078PARQNAOEXI                    X                                                           El archivo o el directorio elegido no existe.                                 000040PARQNAOGER                    X                                                           Archivo no fue generado!               000080PARQNEXIST                    X                                                           No hay archivos de trmino (.TMP) para  modificar.                              000200PARQPREMUSO                   X                                                           Los archivos SC1, SC2 y SC7 deben tener el nmero de registros borrados compro- bado constantemente. El sistema no est efectuando, por ahora, la limpieza auto-mtica.                                 000040PARQUIV                       X                                                           Seleccione archivo deseado.             000080PARQUIVAZIO                   X                                                           No sera posible la inclusion de         registros con el archivo vaco:         000080PARQVAZIO                     X                                                           Solo la operacin de incluir registros  puede ser hecha en un archivo vaco.    000040PARRVAZ                       X                                                           No hay archivo para restaurar.          000074PAR_COBNOME                   X                                                           Informar el nombre del cobrador                                           000044PAR_CODCLI                    X                                                           Codigo del cliente que el cobrador atendera.000056PAR_CODCOBR                   X                                                           Codigo del cobrador que atendera esta lista de clientes.000065PAR_SEQUENC                   X                                                           Secuencia de atencion de los clientes de esta lista por cobrador.000053PASISECO                      X                                                           Informe el campo ASISSTENCIA ECONOMICA correctamente.000080PASPAS                        X                                                           Slo es permitido el uso de un tipo de  Comillas.                               000075PASSUNTO                      X                                                           El asunto informado no se encontro en la tabla T1.                         000103PASSUNTOS                     X                                                           El asunto no se encontro en el 
registro de Asuntos vs. Grupos.                                        000153PAS_CODREF                    X                                                           Codigo de producto referencia de cuadricula. Solo se podran informar productos que tienen interfaz de cuadricula.                                        000206PAS_CURVA                     X                                                           Codigo de la curva de caracteristicas de producto referencia de cuadricula informado. Para un mismo producto referencia de cuadricula se podran crear diversas curvas.                                        000112PAS_DESCR                     X                                                           Descripcion del codigo de curva permitiendo su posterior identificacion.                                        000195PAS_ORIG                      X                                                           Indica el generador del producto con interfaz de cuadricula. Que podra asumir:
SB4 - Cuadricula de Productos
CBQ - Config de Productos (Cod.Inteligente).                                        000101PAS_PRDDESC                   X                                                           Descripcion resumida del producto con interfaz de cuadricula.                                        000102PAS_QTDCURV                   X                                                           Cantidad total de items definidos en la curva de caracteristicas.                                     000078PAT010DEL01                   X                                                           El Borrado no es permitido cuando el    Evento/Problema est vinculado al FAQ.000118PAT010DEL02                   X                                                           El Borrado no es permitido cuando el    Evento/Problema est vinculado a una    Llamada Tcnica.                      000118PAT010DEL03                   X                                                           El Borrado no es permitido cuando el    Evento/Problema est vinculado a un     Presupuesto.                          000118PAT010DEL04                   X                                                           El Borrado no es permitido cuando el    Evento/Problema est vinculado a una    Orden de Servicio.                    000123PAT020CC                      X                                                           El valor informado no es el mismo que se esta utilizando en el registro de Empleado                                        000107PAT020DEL01                   X                                                           No es permitido el borrado de un Tcnico relacionado a un vnculo de Cliente X Equipo.                     000074PAT020DEL02                   X                                                           No es permitido el borrado de un Tcnico relacionado a un Apunte Tcnico. 000074PAT020DEL03                   X                                                           No es permitido el borrado de un Tcnico que tiene agenda.                000094PAT020MPONTO                  X                                                           No sera posible marcar reloj sin seleccion de empleado                                        000123PAT020TURNO                   X                                                           El valor informado no es el mismo que se esta utilizando en el registro de Empleado                                        000120PAT020VTCA                    X                                                           Tamao del campo cdigo de operador es insuficiente para recibir el nuevo cdigo, que referencia el cdigo del empleado.000061PAT020VUSR                    X                                                           Este inspector no esta relacionado a un usuario del Sistema. 000080PAT030DEL01                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Servicio est vinculado a un Presupuesto.        000080PAT030DEL02                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Servicio est vinculado a una Orden de Servicio. 000080PAT030DEL03                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Servicio est vinculado a un apunte Tcnico.     000078PAT040DAT01                   X                                                           La fecha de instalacin no puede ser    anterior a la Fecha de Venta.         000078PAT040DAT02                   X                                                           La Fecha de Garanta no puede ser       anterior a la Fecha de Venta.         000119PAT040DEL01                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto/Equipo est vinculado a una Llamada Tcnica.                                   000080PAT040DEL02                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto/Equipo est vinculado a un Presupuesto. 000117PAT040DEL03                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto/Equipo est vinculado a una Orden de Servicio.                               000119PAT040DEL04                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto/Equipo est vinculado a un Contrato de Mantenimiento.                          000117PAT040DEL05                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto/Equipo est vinculado al Contrato de Preventivas.                            000090PAT040DEL06                   X                                                           Borrado no permitido cuando el Producto / Equipo posea operaciones pendientes registradas.000189PAT040DEL07                   X                                                           Borrado permitido cuando el Producto / Equipo posea movimientos de planes de mantenimiento Preventivo.                                                                                       000090PAT040DEL08                   X                                                           Eliminacin no permitida cuando el Producto/Equipamiento tiene vnculo con el activo fijo.000078PAT040INC01                   X                                                           El Producto/Equipo ya existe para este  cliente.                              000078PAT040INC02                   X                                                           El Producto/Equipo ya fue archivado     en el Sistema.                        000077PAT040INC03                   X                                                           Nmero de Placa ya archivado anteriormente.                                  000080PAT040LIN01                   X                                                           No se permiten accesorios sin Producto  Nmero de Serie.                        000114PAT040LIN02                   X                                                           Un Producto/Equipo no puede ser un      accesorio y un accesorio tampoco puede ser un Producto/Equipo.            000113PAT040SKSER                   X                                                           Un accesorio no debe ser un Producto/   Equipo asi como un Producto/Mientras no sea un accesorio.                000080PAT050LIN01                   X                                                           Es obligatorio llenar los campos de     Evento/Problema o de Solucin.          000078PAT060DEL01                   X                                                           Borrado no permitido cuando la          Obsolescencia posee tem.             000159PAT080BRAN                    X                                                           Es obligatorio informar el codigo del producto o el codigo de la ocurrencia o ambos.                                                                           000080PAT080LIN01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron llena-dos.                                    000043PAT080LIN02                   X                                                           Este producto se informo en el Kit.        000080PAT090LIN01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron llena-dos.                                    000076PAT090LIN02                   X                                                           Esta habilidad ya fue informada anteriormente.                              000080PAT100LIN01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron llena-dos.                                    000080PAT100LIN02                   X                                                           Este Evento/Problema ya fue unformado   anteriormente.                          000120PAT130DEL01                   X                                                           No se podra borrar cuando el indice este vinculado al item de un contrato de servicios.                                 000081PAT130DEL02                   X                                                           No se podra borrar el indice cuando este vinculado al archivo de tasas.          000081PAT130DEL03                   X                                                           No se podra borrar cuando el indice este vinculado al contrato de mantenimiento. 000103PAT150VLCO                    X                                                           Este grupo de atencion no puede ser  borrado pues esta en uso por uno o mas contratos de mantenimiento.000114PAT150VLPR                    X                                                           Este grupo de atencion no puede ser  borrado pues este en uso por uno o mas vinculos de producto vs ocurrencia.   000119PAT200ABRAN                   X                                                           No es permitido modificar la amplitud   del contrado de Cliente para Cliente/negocio.                                  000030PAT200VALID                   X                                                           Fechas de validez incorrectas.000119PAT220ABRAN                   X                                                           No es permitido modificar la amplitud   del contrado de Cliente para Cliente/negocio.                                  000080PAT220NOIT                    X                                                           Para borrar todos los items utilice la  opcion "borrar".                        000078PAT220TUDOK                   X                                                           Las fechas prevista de la preventiva    deben ser ascendentes.                000118PAT230PROD                    X                                                           Para ser utilizado en el grupo de Cobertura, el producto debe tener tipo y grupo llenados.                            000078PAT230TIPGR                   X                                                           No es permitido llenar el grupo sin antes llenar el tipo.                     000056PAT250AGRUP                   X                                                           Los codigos para los componentes informados son iguales.000066PAT250CNEG                    X                                                           Para generar el contrato de cliente, es necesaria una negociacin.000086PAT250COL                     X                                                           Para el servicio de recoleccin es obligatorio informar estos campos:                 000096PAT250CONS                    X                                                           Opcin solamente puede seleccionarse para Consolidado y Alcance del contrato igual a "Cliente"!000123PAT250DATFINCOB               X                                                           La fecha final de cobranza debe ser igual o superior a la fecha inicial de cobranza                                        000109PAT250EXTPCONT                X                                                           Existen tems en el contrato definidos como 'Vitalicio'(DDC_TPCONT)!                                        000102PAT250FIMGV                   X                                                           Fecha final de vigencia inferior a Fecha inicial de vigencia!                                        000113PAT250FIMVG                   X                                                           Final de vigencia del tem superior a vigencia del contrato(AAM_FIMVIG)!                                        000082PAT250FIMVG01                 X                                                           Fecha final de vigencia inferior a la fecha inicial en la negociacin del cliente.000178PAT250FIMVG02                 X                                                           Fecha final de vigencia de la negociacin del cliente no puede estar vaca, porque la fecha final de la vigencia del contrato esta informada.                                     000150PAT250FIMVG03                 X                                                           Fecha final de vigencia de la negociacin del cliente, no puede ser inferior a la fecha inicial de vigencia del contrato.                             000102PAT250FIMVH                   X                                                           Fecha final de vigencia inferior a Fecha inicial de vigencia!                                        000113PAT250FIMVIGCT                X                                                           Final de vigencia del tem superior a vigencia del contrato(AAM_FIMVIG)!                                        000139PAT250HDDP                    X                                                           No se permite informar Porcentaje de negociacin para criterios de prorrateo diferente de fijo (A).                                        000114PAT250INIVG                   X                                                           Inicio de vigencia del tem inferior a vigencia del contrato(AAM_INIVIG)!                                        000132PAT250INIVG01                 X                                                           Inicio de vigencia del tem es inferior al final de la vigencia del contrato (AAM_FIMIVIG)!                                        000114PAT250INIVIG                  X                                                           Inicio de vigencia del tem inferior a vigencia del contrato(AAM_INIVIG)!                                        000027PAT250JACAD                   X                                                           Ya se informo este servicio000053PAT250JACON                   X                                                           Ya existe un contrato registrado para este cliente...000080PAT250MOVSRV                  X                                                           Movimientos del servicio/Tarea/Actividad                                        000163PAT250NFCTR                   X                                                           Con la opcin Agrupa Factc diferente de "2 - No" es obligatorio informar un valor mayor que cero en el campo Facts por CTRC.                                       000077PAT250NOBUTTON                X                                                           Opcin indisponible para esta carpeta                                        000039PAT250NOCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente / tienda.000090PAT250NOCLISOL                X                                                           Este cliente no esta registrado como solicitante!                                        000046PAT250NOCOL                   X                                                           El servicio seleccionado no es de recoleccin.000079PAT250NOCOM                   X                                                           Este componente no forma parte de la config. de la tabla de flete informada ...000039PAT250NODEL                   X                                                           Existe CTRC utilizando este contrato...000051PAT250NODOC                   X                                                           Existen documentos utilizando este contrato.       000080PAT250NOIT                    X                                                           No se permite registrar un contrato sin items.                                  000060PAT250NOPER                   X                                                           Porcentaje de seguro del cliente no puede sobrepasar el 100%000121PAT250NORAT                   X                                                           El Cdigo del cliente deudor de prorrateo debe ser igual al cliente del contrato.                                        000017PAT250NOSER                   X                                                           Servicio invalido000056PAT250NOTABPREC               X                                                           Lista de precios                                        000077PAT250NOVLD                   X                                                           No se podra modificar este campo, pues el CTRC esta utilizando este servicio.000138PAT250ORIGDEST                X                                                           Opcin A=Orig/Dest Vje no puede seleccionarse si no estuviera habilitado el parmetro MV_ROTAAUT!                                        000130PAT250PAGCA                   X                                                           Informe nicamente una tabla de flete por pagar o transportista por ruta para el contrato.                                        000164PAT250PERFX                   X                                                           Cuando se utiliza-un Criterio de prorrateo = A (%Fijo) es obligatorio informar el Porcentaje fijo y el Alcance del cliente debe ser 'Cliente'.                      000142PAT250PORTMS                  X                                                           No se permite mas de un servicio de negociacion por contrato del mismo servicio y tipo de transporte para utilizar en el porta TMS            000115PAT250PRORAT                  X                                                           Esta opcin solamente puede seleccionarse para el servicio de negociacin!                                        000067PAT250RAT                     X                                                           Verifique las configuraciones referentes al prorrateo de flete !

000257PAT250RCOL                    X                                                           Para el criterio de prorrateo 'D- Cantidad de recolecciones', el campo 'Valoriza recoleccin no realizada' debe configurarse con la opcin 'No', para que el prorrateo solo se ejecute para las Recolecciones realizadas.                                        000062PAT250SERVIC                  X                                                           Servicio no se inform.                                       000078PAT250SRVCOL                  X                                                           Opcin vlida solamente para servicios de recoleccin!                       000095PAT250SRVCOLETA               X                                                           Opcin vlida solamente para servicios de recoleccin!                                        000036PAT250TABAL                   X                                                           Tabla de flete alternativa invalida.000104PAT250TABCARPAG               X                                                           Informe la tabla de flete por pagar o la tabla de transportista.                                        000024PAT250TABFR                   X                                                           Tabla de flete invalida.000025PAT250TABSE                   X                                                           Tabla de seguro invalida.000104PAT250TBVAZ                   X                                                           Informe la tabla de flete por pagar o la tabla de transportista.                                        000142PAT250TEMPD                   X                                                           Para contratos del tipo 'Tiempo determinado' (AAM_TPCONT), el tem del contrato no puede ser tipo 'Vitalicio'!                               000109PAT250TEMPV                   X                                                           Existen tems en el contrato definidos como 'Vitalicio'(DDC_TPCONT)!                                        000069PAT250TFINV                   X                                                           La tabla de flete alternativa no puede ser igual a la tabla de flete.000053PAT250TOTPR                   X                                                           La suma del porcentaje de prorrateo debe ser el 100%.000153PAT250TPCONTRAT               X                                                           Para contratos del tipo 'Tiempo determinado' (AAM_TPCONT), el tem del contrato no puede ser del tipo 'Vitalicio'                                        000031PAT250VAZ                     X                                                           Informe el campo "Tabla flete".000070PAT250VIG                     X                                                           Ya existe un contrato vigente en el periodo informado para el cliente.000113PAT250VLCOMP                  X                                                           Opcin 3=Mayor Val.Comp no puede seleccionarse si estuviera consolidado!                                        000091PAT270OPABR                   X                                                           Solicitud de inspeccion tecnica solo para oportunidad de venta pendiente.                  000076PAT270OPOAB                   X                                                           Ya existe una inspeccion tecnica pendiente para esta oportunidad de venta.  000098PAT270OPOAG                   X                                                           Ya existe una inspeccion tecnica programada para esa oportunidad de venta.                        000084PAT270PERAG                   X                                                           El periodo informado se encuentra agendado en otra inspeccion tecnica.              000110PAT270PRPAB                   X                                                           Ya existe un inspeccion tecnica pendiente para esta propuesta comercial.                                      000082PAT270PRPAG                   X                                                           Ya existe un inspeccion tecnica agendada para esta propuesta comercial.           000073PAT270STSCAN                  X                                                           No sera posible modificar el estatus de una inspeccion tecnica anulada.  000115PAT270STSCON                  X                                                           No sera posible modificar el estatus de una inspeccion tecnica concluida.                                          000035PAT270VLDATAHR                X                                                           Periodo de agendamiento invalido.  000074PAT290OPABR                   X                                                           Solicitud de inspeccion tecnica solo para oportunidad de venta pendiente. 000075PAT290OPOAB                   X                                                           Existe una inspeccion tecnica pendiente para esa oportunidad de venta.     000081PAT290OPOAG                   X                                                           Existe una inspeccion tecnica programada para esa oportunidad de venta.          000098PAT290PRPAB                   X                                                           Existe un inspeccion tecnica pendiente para esta propuesta comercial.                             000110PAT290PRPAG                   X                                                           Existe una inspeccion tecnica programada para esta propuesta comercial.                                       000052PAT290PVIST                   X                                                           No hay un representante con el perfil de inspector. 000118PAT300BCLI                    X                                                           Para la consulta al Historial del       Cliente, es necesario que el mismo      sea informado.                        000115PAT300BPRO                    X                                                           Para la consulta al Historial de Equipos, el Cliente, Producto y N Serie  debe ser llenados.                      000080PAT300CLIDF                   X                                                           El Cliente/Negocio de este equipo no es igual al Cliente/Negocio de atencion.   000120PAT300CLITM                   X                                                           No es permitido modificar el cliente de esta atencion puesto que el mismo fue   generado por el Telemercadeo.           000079PAT300LIN01                   X                                                           Alguns os campos obligatrios no fueron  llenados.                             000074PAT300LIN02                   X                                                           Este Evento/Problema ya fue identificado en la Llamada Tcnica.           000074PAT300LIN03                   X                                                           Este Evento/Problema ya fue identificado en la Llamada Tcnica.           000083PAT300NOACE                   X                                                           Usted esta sin acceso a la base instalada!                                        000040PAT300SACRA                   X                                                           Esta Llamada posee asignacin ultimada. 000160PAT300TIPHD                   X                                                           No es permitido modificar o borrar en   llamado tecnico cuyo item de Help Desk  resultante tenga situacion diferente de "1".                                    000155PAT300TIPOS                   X                                                           No es permitido modificar o borrar una  Llamada Tcnica cuya Orden de Servicio  resultante posee la Situacin diferente de 1.                              000154PAT300TPORC                   X                                                           No es permitido modificar o borrar una  Llamada en la cual el Presupuesto resultante posee la situacin diferente   de 1.                                 000078PAT300TUDOK                   X                                                           El Producto/Equipo no pertenece al      Cliente objeto de la Llamada Tcnica. 000066PAT310CHAMA                   X                                                           Es necesario efectuar la confirmacin o anulacin de esta llamada.000060PAT310DIHEL                   X                                                           No se permiten items con situacion diferente de 'Help Desk'!000080PAT310EXCL                    X                                                           No es permitido borrar habilidades      pre-existentes.                         000040PAT310HABDP                   X                                                           Existen habilidades duplicadas.         000073PAT310NIVEL                   X                                                           No se permite reducir el nivel de habilidades preexistentes.             000042PAT310NOCHA                   X                                                           Ya existe una nueva llamada en operacion!000120PAT310OS                      X                                                           Este item de Help Desk no puede ser     modificado/borrado porque esta en       situacion O.S.                          000086PAT310REDIR                   X                                                           No se permite redireccionar al mismo representante de este usuario.                   000080PAT310REMIN                   X                                                           La fecha / hora del reminder debe ser   superior al actual.                     000080PAT310SEQ                     X                                                           No existe otra secuencia de atencion    para este Help Desk.                    000080PAT310SITUA                   X                                                           El Tipo de item de atencion tecnica no  es Help Desk.                           000128PAT310TPTEC                   X                                                           El representante de este usuario no atiende Help Desk o no esta disponible para asignacion.                                     000082PAT310USER                    X                                                           No existe ningun representante asociado a este usuario.                           000054PAT310VACHA                   X                                                           Opcion valida solo para la carpeta 'Llamada tecnica'!000040PAT310VAZIO                   X                                                           Existen campos obligatorios no llenados.000038PAT330FILACE                  X                                                           Usuario no tiene acceso a esa rutina!000144PAT340CARGXFUN                X                                                           El cargo / funcion no fue informado para los productos de asignacion configurados como recurso humano.                                          000037PAT340CARXFUN                 X                                                           El cargo / funcion no fue informado. 000066PAT340EST                     X                                                           El total de horas no fue estimado para este recurso.              000068PAT340ESTALL                  X                                                           Existen productos de asignacion no estimados.                       000026PAT340FUNC                    X                                                           Funcion no fue informada. 000133PAT340FUNCAO                  X                                                           La funcion no fue infomada para los productos de asignacion configurados como recurso humano.                                        000032PAT340PER                     X                                                           Periodo de asignacion invalido. 000035PAT340PERFIM                  X                                                           El periodo final no fue informado. 000037PAT340PERINI                  X                                                           El periodo inicial no fue informado. 000067PAT340PFIM                    X                                                           El periodo final no fue informado para los productos de asignacion.000070PAT340PINI                    X                                                           El periodo inicial no fue informado para los productos de asignacion. 000070PAT340RECURSO                 X                                                           El tipo de recurso no fue informado para los productos de asignacion. 000038PAT340TPREC                   X                                                           El tipo de recurso no fue informado.  000110PAT340TUR                     X                                                           El turno de trabajo no fue informado para los productos de asignacion.                                        000037PAT340TURNO                   X                                                           El turno de trabajo no fue informado.000140PAT390CCUSTO                  X                                                           Para el uso de la excepcion, es necesario que la entidad elegida tenga un centro de costo vinculado.                                        000123PAT390OBRIG                   X                                                           El campo ABV_LOCAL, ABV_CONTRA o ABV_CODLCI debe rellenarse para envio de la excepcion via execauto.                       000078PAT400F4L01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron       llenados.                             000080PAT400F4L02                   X                                                             El Valor Total del tem no corresponde  a cantidad * Valor Unitario.          000078PAT400LIN01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron       llenados.                             000074PAT400LIN02                   X                                                           Este Evento/Problema ya fue identificado en el Presupuesto.               000078PAT400LIN03                   X                                                           El Producto/Equipo no pertenece al      Cliente objeto de este Presupuesto.   000154PAT400TIPOS                   X                                                           No es permitido modificar o borrar un   Presupuesto que posee una Orden de      Servicio vinculada, con situacin diferente de 1.                         000078PAT400TUDOK                   X                                                           El Producto/Equipo no pertenece al      Cliente Objeto de este Presupuesto.   000113PAT450DEL01                   X                                                           Borrado de la Orden de Servicio no      puede ser efectuada cuando la Situacin es diferente de 1.               000078PAT450F4L01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron       informados.                           000038PAT450F4L02                   X                                                           El valor total no coincide!          000118PAT450F4L03                   X                                                           Deposito inexistente para este producto.Si se mantiene el deposito, este sera creado automaticamente.                 000040PAT450LAUDO                   X                                                           No hay tems a ser exhibidos.           000038PAT450LIN01                   X                                                           tems obligatorios no fueron llenados.000073PAT450LIN02                   X                                                           En la Orden de Servicio ya fue identificado este evento/problema.        000078PAT450LIN03                   X                                                           El Producto/Equipo no pertenece al      Cliente de la Orden de Servicio.      000078PAT450LIN04                   X                                                           Situacin invlida para esta Orden      de Servicio.                          000079PAT450NALO                    X                                                           Esta Orden de Servicio no tiene Designacion.                                   000038PAT450TUDOK                   X                                                           El Producto/Equipo no existe.         000120PAT460ALT01                   X                                                           No se permite modificacin, si la Orden de Servicio vinculada posee un Pedido   de Venta.                               000080PAT460ALT02                   X                                                           No se permite modificar la Atencin     cuando el presupuesto ya fue aprobado.  000132PAT460DELFN                   X                                                           No fue posible borrar el registro, pues existe una FNC para la Llamada Tecnica relacionada.                                         000080PAT460DES01                   X                                                           Algunos campos obligatorios no fueron   informados.                             000040PAT460DES02                   X                                                           El Valor Total informado es invlido.   000120PAT460DES03                   X                                                           El almacen no existe para el producto   informado, si se mantiene sera creado automaticamente por el sistema.           000106PAT460DESP                    X                                                           Este apunte tiene un gasto financeiro, por lo tanto la operacion no podra finalizarse.                    000040PAT460ETCAN                   X                                                           La Etapa seleccionada esta anulada.     000120PAT460EXL01                   X                                                           No es permitido el borrado cuando la    Orden de Servicio est vinculada a un   Pedido de Venta.                        000119PAT460EXL02                   X                                                           No se permite borrar la Atencin cuando el Presupueasto generado ya est aprobado.                                     000119PAT460EXL03                   X                                                           No es posible modificar o borrar una atencion manualmente cuando se genero una marcacion en la tabla SP8 (Marcaciones).000120PAT460LIN01                   X                                                           Deposito no existe para este producto.  Si no se modifica, el sistema incluira  automaticamente el almacen.             000080PAT460LIN03                   X                                                           No hay saldo suficiente en el producto/ direccion informado.                    000081PAT460LINO2                   X                                                           El producto no tiene saldo suficiente en el deposito informado.                  000077PAT460LINOK                   X                                                           Campos obligatorios no fueron informados.                                    000114PAT460LOCLZ                   X                                                           Cuando se utiliza el producto con control de direccion, el campo direccion debe estar rellenado.                  000136PAT460LOCNU                   X                                                           Si utiliza producto con control de localizacion fisica y codigo de servicio no actualiza stock, no se permite informar la localizacion!000119PAT460LOTCT                   X                                                           Cuando se utilice producto con trazabilidad LOTE el campo lote debe estar informado.                                   000181PAT460LOTNU                   X                                                           Si se utiliza producto con trazabilidad lote de control y codigo de servicio no actualiza stock, no se permite informar el lote de control.                                          000081PAT460LOTUS                   X                                                           Cuando se utiliza producto con trazabilidad LOTE el campo lote debe estar en uso.000121PAT460OS                      X                                                           Solamente rdenes de Servicio en abierto o que estn siendo atendidas pueden ser apuntadas.                              000080PAT460OSETA                   X                                                           La etapa seleccionada no esta asociada  a esta OS+Item.                         000154PAT460PLSER                   X                                                           No es posible modificar el numero de    serie, pues esta O.S. fue creada a      partir de un movimiento de mantenimiento preventivo.                      000120PAT460PRSER                   X                                                           No es posible modificar el numero de    serie, pues esta O.S. fue creada a      partir de una etapa del proyecto.       000120PAT460QTRC                    X                                                           La cantidad informada no puede ser      mayor a la cantidad dada de baja en la  solicitud al deposito.                  000081PAT460RCDUP                   X                                                           Existen items de solicitudes al deposito con duplicacion.                        000081PAT460RCIT                    X                                                           No fue posible traer ningun item de esta solicitud.                              000160PAT460SEQRC                   X                                                           La secuencia de solicitud al deposito   seleccionado ya esta siendo utilizada   por otra secuncia de atendencia de este OS.                                     000038PAT460SKSER                   X                                                           Nmero de Serie invlido.             000079PAT460SNVAL                   X                                                           Secuencia de solicitud al almacen elegido no tiene ningun item dado de baja.   000120PAT460SUBLT                   X                                                           Cuando se utiliza producto con trazabilidad SUBLOTE el campo sublote debe estar informado.                              000169PAT460SUBNU                   X                                                           Si se utiliza producto con trazabilidad sublote y codigo de servicio no actualiza stock, no se permite informar el sublote !                                            000097PAT460SUBUS                   X                                                           Cuando se utilice producto con trazabilidad SUBLOTE el campo sublote debe estar en uso.          000040PAT460TFCAN                   X                                                           La tarea seleccionada esta Anulada.     000040PAT470ALT01                   X                                                           No es permitido modificar esta solicitud000080PAT470EXC01                   X                                                           No se puede borrar esta solicitud del   deposito.                               000121PAT470LIN01                   X                                                           El codigo de servicio informado no puede efectuar movimiento de Stock, ni su TES asociada.                               000079PAT470LINOK                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron informados.                                  000040PAT500DATA1                   X                                                           Fecha Inicial mayor que la Fecha Final. 000040PAT500DATA2                   X                                                           Fecha Final mayor que la Fecha Inicial. 000077PAT500DATA3                   X                                                           Campos obligatorios no fueron informados.                                    000080PAT500LIN01                   X                                                           El perodo informado est asignado para el Tcnico.                             000080PAT500LIN02                   X                                                           El perodo informado est asignado para el Tcnico.                             000156PAT500VISU                    X                                                           No es permitido incluir o modificar programaciones de agenda para este tecnico pues el mismo no atiende Field Service, o no esta disponible para asignacion.000051PAT600ALOC                    X                                                           Este producto no esta configurado para asignacion. 000051PAT600TPPROD                  X                                                           El tipo de producto no fue definido para este item.000152PAT620EXPLN                   X                                                           No puede hacerse la expansion del plan,
pues existen movimientos en abierto o
ordenes de servicio no encerradas.                                        000117PAT700ETATE                   X                                                           Esta etapa no puede ser borrada pues existen atenciones para la misma.                                               000163PAT700ETPED                   X                                                           Esta etapa no pode ser borrada pues ya fue generado pedido de venta para la misma .                                                                                000040PAT700F4L01                   X                                                           Existen campos obligatorios no llenados.000040PAT700F4L02                   X                                                           Existem tareas duplicadas en el Browse!000072PAT700LIN01                   X                                                           Existen campos obligatorios no llenados en las etapas.                  000040PAT700LIN02                   X                                                           Existen etapas duplicadas en el Browse!000118PAT700NEXC2                   X                                                           No es posible borrar el proyecto pues existen pedidos de venra asociados.                                             000120PAT700NEXCL                   X                                                           No es posible borrar el proyecto porque existem atenciones para las tareas del  mismo.                                  000077PAT700NORC                    X                                                           No existen datos suficientes para el calculo.                                000039PAT700NPED                    X                                                           Ningun pedido fue creado.              000040PAT700NPROG                   X                                                           Ninguna etapa fue programada.           000126PAT700PRVL                    X                                                           El producto / valor no puede ser modificado pues ya fue generado el pedido para este item.                                    000120PAT700VAZIO                   X                                                           No es permitido grabar un proyecto sin etapas.                                                                          000114PAT710ATIVO                   X                                                           No es posible realizar la baja del activo del arma seleccionada, pues su situacion es diferente de Descartada     000102PAT710MOV                     X                                                           Item Armamento(Arma) de Factura de  Entrada esta en movimiento                                        000085PAT710SITUA                   X                                                           No es posible borrar una Arma con Movimiento.                                        000099PAT710STATUS                  X                                                           No es posible implantar el Armamento sin datos obligatorios                                        000109PAT710TIPO                    X                                                           El Producto en el archivo de Armas debe  configurarse como Tipo Arma.                                        000102PAT720MOV                     X                                                           Item Armamento(Chaleco) de Factura de  Entrada esta en movimiento                                     000093PAT720SITUA                   X                                                           No es posible borrar la culata cuando esta implantado                                        000100PAT720STATUS                  X                                                           No es posible implantar el Armamento sin datos obligatorios.                                        000111PAT720TIPO                    X                                                           El Producto en el archivo de Armas debe  configurarse como Tipo Culata.                                        000106PAT730MOV                     X                                                           Item Armamento(Municion) de Factura de  Entrada esta en movimiento                                        000093PAT730PROD                    X                                                           No fue posible la inclusion de la Factura de Entrada.                                        000095PAT730SITUA                   X                                                           No es posible borrar la Municion cuando esta implantado                                        000099PAT730STATUS                  X                                                           No es posible implantar el Armamento sin datos obligatorios                                        000117PAT730TIPO                    X                                                           El Producto en el archivo de Municiones debe  configurarse como Tipo Municion                                        000108PAT730VLDLOC                  X                                                           No se puede modificar el lugar interno de una entrada ya concretada.                                        000072PAT790DEL01                   X                                                           No se puede borrar este feriado.                                        000045PAT840CMPCONS                 X                                                           Tabla invalida para la busqueda (TEQ_TABELA).000099PAT840VLD                     X                                                           Operacion aritmetica invalida para la operacion con fechas.                                        000039PAT840VLDCON                  X                                                           Condicion invalida para la regla.      000049PAT840VLDTAB                  X                                                           El Campo debe pertenecer a la tabla seleccionada.000053PAT930DETMAT                  X                                                           No existen detalles de movimientos para este local   000059PAT930DETRH                   X                                                           No existen detalles de movimientos para este local         000074PAT930VLDCONT                 X                                                           Seleccione un contrato que este activo para realizar el proceso de calculo000079PATALOCTEC1                   X                                                           No fue posible efectuar asignacin automtica.                                 000040PATALOCTEC2                   X                                                           No fue posible designar el tecnico.     000080PATALOCTEC3                   X                                                           No fue posible designar automaticamente el grupo de tecnicos.                   000080PATC010BAR                    X                                                           Para ver menos de dos columnas es necesario utilizar el grafico de barras.      000040PATC010OPOR                   X                                                           Ninguna oportunidad ha sido localizada. 000080PATC020NCT                    X                                                           Este equipo no tiene contrato de mantenimiento.                                 000078PATC040NALO                   X                                                           Esta Orden de Servicio no posee asignacin.                                   000081PATC040OS                     X                                                           Este tem no tiene una Orden de Servicio vinculada.                              000040PATC050ENTI                   X                                                           Entidad no encontrada.                  000109PATEFICHA                     X                                                           Ficha medica final de candidato para borrado.                                                                000059PATEINVALID                   X                                                           Para la opcin de parmetro De A, esta opcin no es vlida.000040PATENCAO                      X                                                                     A T E N C I O N               000080PATENDENTE                    X                                                           Falta informar cuales son los atendedo- res en la opcion "Archivos".            000120PATF150AD                     X                                                           La  fecha de transferencia no puede ser anterior a la fecha de la ltima depre- ciacin.                                000160PATFA070DBA                   X                                                           Fecha invlida. Para ejecutar el repro- cesamiento, la fecha de hoy debe ser    igual a la fecha del ltimo procesamien-to.                                     000040PATFA100OK                    X                                                           No fue encontrado ningn problema.      000148PATFA250AO                    X                                                           Este activo forma parte del proceso de constitucion de provision. Este tipo de activo no podra transferirse.                                        000154PATFA250AV                    X                                                           Este activo se genero a partir del proceso de constitucion de provision. Este tipo de activo no podra transferirse                                        000103PATFCPOOBG                    X                                                           Campo no rellenado				  Se utilizo un grupo en el cual existen campos obligatorios que no se informaron000139PATFCTBBLQ                    X                                                           Proceso bloqueado por el calendario contable o por el parmetro de bloqueo en esta fecha o perodo.                                        000122PATFHIBRER0                   X                                                           Parametro MV_CALCDEP incompatible
con los calculos que se
realizaron anteriormente                                        000122PATFHIBRER1                   X                                                           Parametro MV_CALCDEP incompatible
con los calculos que se
realizaron anteriormente                                        000100PATFINVCPO                    X                                                           Campo invalido.
Solo campos usados pueden ser configurados, siempre que no sea un campo obligatorio.000112PATFKERFUN                    X                                                           Modulo SIGAATF desactualizado, por favor ejecute el ultimo actualizador.                                        000110PATFNOTAXIN                   X                                                           No existe(n) tasa(s) valida(s) para el indice y periodo de depreciacion.                                      000067PATFSLDINV                    X                                                           Tipo de saldo Invalido, completar correctamente el parametro       000091PATFVALORUF                   X                                                           El valor del bien en la moneda legal no se digito. Debera digitarlo para registrar el bien.000092PATFWRTDEPR                   X                                                           Parametros MV_CALCDEP y MV_TIPDEPR
son incompatibles                                        000080PATIVEPRINT                   X                                                           Para que se pueda imprimir, la impresoradebe estar conectada.                   000040PATMOVPLANO                   X                                                           Ningun movimiento fue generado!        000174PATR10109                     X                                                           Escoja Si, si desea seleccionar las sucursales. 
(Esta pregunta solo tendra efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport)                                        000033PATUALIZAPMS                  X                                                           Fuentes del PMS desactualizados!000174PATUALOCALI                   X                                                           Como existe Saldo Fisico para este  producto es necesario que se ejecute el Programa "Crea Direccion" para  adecuacion del Saldo por Direccion.                               000080PATUAL_SINT                   X                                                           Hay cuentas sintticas que no estn     actualizadas.                           000160PATUARASTRO                   X                                                           Como  hay  saldo en stock para este pro-ducto, es necesario que sea ejecutada larutina Mantenimiento de Lotes para ade- cuar el producto al Seguimiento.        000200PATUSI3                       X                                                           Centro de Costo y Cuenta Contable no es-tn registrados en el archivo de Centro de Costo (SI3) y no se permite crearlo  automticamente. Modifique los datos ti-peados o archvelos en el Arch.C.Costo. 000160PATUSI4                       X                                                           El vnculo Cuenta X C.Costo X tem no   consta en el archivo SI4 y no se permitecrearlo automticamente. Modifique los  datos tipeados o archvelos en el SI4.  000202PAT_CODREF                    X                                                           Campo de control que debe contener el codigo del producto referencia de grilla y utilizarse para identificacion de los productos pertenecientes a esta famlia.                                           000134PAT_COLUNA                    X                                                           Codigo de la columna de interfaz de cuadricula de producto referencia de cuadricula informado.                                        000266PAT_CURVA                     X                                                           Codigo de control da curva de caracteristicas, el cual se utiliza junto con el campo referencia de grilla conformando una clave unica. Para una misma referencia de grilla puede existir diferentes curvas de caracteristicas.                                            000080PAT_DESCR                     X                                                           Descripcion de la caracteristica columna                                        000183PAT_QTDCOL                    X                                                           Cantidad base que se considerara en la curva de caracteristica para la caracteristica columna del producto referencia de cuadricula informados.                                        000040PAUDITENC                     X                                                           La Auditoria seleccionada ya finalizo.  000080PAUDJAEXIST                   X                                                           Ya hay otra Auditoria registrada con el numero informado.                       000080PAUDNEXIST                    X                                                           No hay Auditor registrado con el codigo informado.                              000139PAUS_S00101                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el Fondo de Previdencia escogido por el empleador.                                        000262PAUS_S00102                   X                                                           Informe 1 para que el valor cobrado de terceros, en el calculo de la Tasa de Planilla de Haberes, sea considerado a partir de la fecha de facturacion. Informe 2 para que tal valor se considere a partir de la fecha de pago.                                        000121PAUS_S00201                   X                                                           Informe un codigo numerico de 4 digitos para identificacion de la base de calculo.                                       000130PAUS_S00202                   X                                                           Informe una descripcion con hasta 30 caracteres para identificacion de la base de calculo.                                        000101PAUS_S00301                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del contrato.                            000113PAUS_S00302                   X                                                           Informe un texto con hasta 50 caracteres para la descripcion del contrato.                                       000093PAUS_S00303                   X                                                           Informe la cantidad de dias de duracion del contrato.                                        000100PAUS_S00304                   X                                                           Informe la cantidad minima de dias de duracion del contrato.                                        000100PAUS_S00305                   X                                                           Informe la cantidad maxima de dias de duracion del contrato.                                        000111PAUS_S00306                   X                                                           Informe la cantidad maxima de renovaciones permitidas para el contrato.                                        000152PAUS_S00401                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del motivo de contratacion o renovacion de contrato.                                        000154PAUS_S00402                   X                                                           Informe un texto con maximo 50 caracteres para la descripcion del motivo de contratacion o renovacion de contrato.                                        000124PAUS_S00601                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del beneficio adicional.                                        000127PAUS_S00602                   X                                                           Informe un texto con maximo 100 caracteres para la descripcion del beneficio adicional.                                        000125PAUS_S00701                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del fondo de previdencia.                                        000108PAUS_S00702                   X                                                           Informe el nombre del fondo de previdencia con maximo 40 caracteres.                                        000112PAUS_S00703                   X                                                           Informe la direccion del fondo de previdencia con maximo 100 caracteres.                                        000108PAUS_S00704                   X                                                           Informe la ciudad del fondo de previdencia con maximo 25 caracteres.                                        000133PAUS_S00705                   X                                                           Informe o seleccione a traves de la tecla [F3], el estado/provincia del fondo de previdencia.                                        000090PAUS_S00706                   X                                                           Informe el codigo postal del fondo de previdencia.                                        000080PAUS_S00707                   X                                                           Informe el ABN del fondo de previdencia.                                        000104PAUS_S00708                   X                                                           Informe el numero de identificacion del producto de previdencia.                                        000110PAUS_S00709                   X                                                           Informe el numero del telefono para contacto del fondo de previdencia.                                        000109PAUS_S00710                   X                                                           Informe el website del fondo de previdencia con maximo 30 caracteres.                                        000143PAUS_S00801                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion de la contribucion al fondo de previdencia.                                        000145PAUS_S00802                   X                                                           Informe un texto con maximo 30 caracteres para la descripcion de la contribucion al fondo de previdencia.                                        000117PAUS_S00803                   X                                                           Informe la edad maxima para el rango de contribucion al fondo de previdencia.                                        000121PAUS_S00804                   X                                                            Informe el porcentaje referente al rango de contribucion al fondo de previdencia.                                       000122PAUS_S00805                   X                                                           Informe el valor minimo del sueldo del empleado para pago al fondo de previdencia.                                        000134PAUS_S00806                   X                                                           Informe la cantidad minima de horas de trabajo del empleado para pago al fondo de previdencia.                                        000122PAUS_S00807                   X                                                           Informe el valor de base maxima de contribucion para pago al fondo de previdencia.                                        000075PAUS_S00901                   X                                                           Informe el valor del sueldo minimo.                                        000122PAUS_S01001                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del Impuesto de Renta.                                        000124PAUS_S01002                   X                                                           Informe un texto con maximo 30 caracteres para la descripcion del Impuesto de Renta.                                        000119PAUS_S01003                   X                                                           Informe el valor de la remuneracion semanal para calculo del Impuesto de Renta.                                        000096PAUS_S01004                   X                                                           Informe el coeficiente de calculo del Impuesto de Renta.                                        000105PAUS_S01005                   X                                                           Informe el valor de deduccion para calculo del Impuesto de Renta.                                        000141PAUS_S01101                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion de la Compensacion del Impuesto de Renta.                                        000143PAUS_S01102                   X                                                           Informe un texto con maximo 30 caracteres para la descripcion de la Compensacion del Impuesto de Renta.                                        000112PAUS_S01103                   X                                                           Informe el porcentaje referente a la Compensacion del Impuesto de Renta.                                        000108PAUS_S01104                   X                                                           Informe el valor referente a la Compensacion del Impuesto de Renta.                                         000175PAUS_S01201                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el estado/provincia para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes.                                        000162PAUS_S01202                   X                                                           Informe el porcentaje para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes referente a este estado/provincia.                                        000267PAUS_S01203                   X                                                           Informe el valor de la deduccion para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes referente a este estado/provincia.  Cuando se rellena este campo, no se deben rellenar los campos referentes a 28, 30 y 31 dias.                                        000284PAUS_S01204                   X                                                           Informe el valor de deduccion para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes referente a este estado/provincia y a los meses que contengan 28 o 29 dias. Si rellena este campo, el contenido de Single Threshold debe ser cero.                                        000279PAUS_S01205                   X                                                           Informe el valor de deduccion para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes referente a este estado/provincia y a los meses que contengan 30 dias. Si rellena este campo, el contenido de Single Threshold debe ser cero.                                        000279PAUS_S01206                   X                                                           Informe el valor de deduccion para el calculo mensual del impuesto sobre la planilla de haberes referente a este estado/provincia y a los meses que contengan 31 dias. Si rellena este campo, el contenido de Single Threshold debe ser cero.                                        000169PAUS_S01301                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para clasificacion de valores de la Declaracion de Impuesto Sobre la Planilla de Haberes.                                        000178PAUS_S01302                   X                                                           Informe una descripcion con maximo 50 caracteres para clasificacion de valores de la Declaracion de Impuesto Sobre la Planilla de Haberes.                                        000166PAUS_S01401                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del Programa de Prestamo para Educacion Ensenanza Superior (HELP).                                        000159PAUS_S01402                   X                                                           Informe una descripcion con maximo 30 caracteres para el Programa de Prestamo para Educacion Ensenanza Superior (HELP).                                        000180PAUS_S01403                   X                                                           Informe el valor de la remuneracion semanal para calculo del valor de pago al Programa de Prestamo para Educacion Ensenanza Superior (HELP).                                        000156PAUS_S01404                   X                                                           Informe el porcentaje de calculo del valor de pago al Programa de Prestamo para Educacion Ensenanza Superior (HELP).                                        000158PAUS_S01501                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del Sistema Suplementario Financiero al Estudiante (SSFS).                                        000150PAUS_S01502                   X                                                           Informe una descripcion con maximo 30 caracteres para el Sistema Suplementario Financiero al Estudante (SSFS).                                        000169PAUS_S01503                   X                                                           Informe el valor de remuneracion semanal para calculo del valor de pago al Sistema Suplementario Financiero al Estudiante (SSFS).                                        000148PAUS_S01504                   X                                                           Informe el porcentaje de calculo del valor de pago al Sistema Suplementario Financiero al Estudiante (SSFS).                                        000121PAUS_S01601                   X                                                           Informe un codigo numerico de 3 digitos para identificacion del Sistema de Salud.                                        000120PAUS_S01602                   X                                                           Informe un texto con maximo 30 caracteres para descripcion del Sistema de Salud.                                        000140PAUS_S01603                   X                                                           Informe el valor del sueldo anual del empleado para calculo del valor para pago al Sistema de Salud.                                        000115PAUS_S01604                   X                                                           Informe el porcentaje para calculo del valor para pago al Sistema de Salud.                                        000183PAUS_S01605                   X                                                           Informe 1 para el rango que corresponda a la reduccion del pago al Sistema de Salud. Informe 2 para el rango que no corresponda a la reduccion.                                        000125PAUS_S01606                   X                                                           Informe el porcentaje para calculo del valor adicional para pago al Sistema de Salud.                                        000097PAUS_S01607                   X                                                           Informe el valor adicional para pago al Sistema de Salud.                                        000123PAUS_S01608                   X                                                           Seleccione los estados/provincias civiles correspondientes al porcentaje o al valor adicional de pago al Sistema de Salud. 000200PAUTORIZ                      X                                                           En este momento la empresa fue creada.  Prenda la impresora y mande el listado  para tener el cdigo de autorizacin    Pulse la tecla ESC para salir y F8 para imprimir el listado.                    000075PAUX_ID                       X                                                           Indica el codigo del identificador.                                        000088PAU_CODFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal que forma parte del grupo.                                        000085PAU_CODGRUP                   X                                                           Codigo Identificador del grupo de sucursales.                                        000076PAU_DESCRI                    X                                                           Descripcion del grupo de sucursales.                                        000062PAU_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                        000088PAU_MOMEFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal que forma parte del grupo.                                        000089PAU_NOMEFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal que forma parte del grupo.                                         000080PAV500CAB                     X                                                           Informe los datod del encabezado antes  de grabar los datos.                    000040PAV500CODVA                   X                                                           Infome el codigo principal de este Item 000040PAV520GRU                     X                                                           Codigo del grupo no fue informado.      000040PAV520VGRU                    X                                                           Valor del grupo no fue informado.       000121PAVALFLD[3                    X                                                           Digite el valor total del flete que se prorrateara entre los items de la invoice.                                        000125PAVALFLD[4                    X                                                           Digite el valor total de los gastos que se prorrateara entre los items de la invoice.                                        000122PAVALFLD[5                    X                                                           Digite el valor total del seguro que se prorrateara entre los items de la invoice.                                        000135PAVALFLD[7                    X                                                           Digite el valor total del packing (Embalaje)  que se prorrateara entre los items de la invoice.                                        000080PAVALORES[2                   X                                                           Valor del descuento en la facturacin/  presupuesto.                            000080PAVALORES[4                   X                                                           Valor del flete en la facturacin/presu-puesto.                                 000080PAVALORES[5                   X                                                           Valor del gasto enla facturacin/presu- puesto.                                 000053PAVALTIPPROV                  X                                                           Tipo de provision invalida.                          000040PAVG0000001                   X                                                           Unidad Requiriente sin informar.        000076PAVG0000002                   X                                                           La Condicion de Pago no debe dividirse.                                     000076PAVG0000003                   X                                                           Dias para los periodos no puede ser cero.                                   000080PAVG0000004                   X                                                           Dias para periodos no puede ser menor o igual a 180.                            000078PAVG0000005                   X                                                           Dias para periodos no puede ser mayor que 180.                                000080PAVG0000006                   X                                                           Fecha debe ser mayor o igual a la fecha de desembolso.                          000080PAVG0000007                   X                                                           Fecha de desembolso no puede ser menor  que la fecha del contrato.              000040PAVG0000008                   X                                                               Valor en U$S no informado           000040PAVG0000009                   X                                                               Tasa de Spread no informada         000080PAVG0000010                   X                                                               Valor de efectivo desembolso no lle-nado                                    000040PAVG0000011                   X                                                               Fecha de desembolso no llenada      000040PAVG0000012                   X                                                           Contrato ya terminado.                  000080PAVG0000013                   X                                                               Tasa Libor del primer periodo no    puede ser cero                          000080PAVG0000014                   X                                                               Valor Amortizado mayor que el valor total.                                  000080PAVG0000015                   X                                                               Valor Amortizado menor que el valor total.                                  000040PAVG0000016                   X                                                               Cambio no llenado                   000081PAVG0000017                   X                                                           Valor de los Intereses o Valor Amortizado debe informarse.                       000040PAVG0000018                   X                                                           Proceso ya liquidado                    000070PAVG0000019                   X                                                           Numero del proceso no puede modificarse.                              000040PAVG0000020                   X                                                               N del Proceso no informado.        000038PAVG0000021                   X                                                           Dias de Pago no puede modificarse.    000066PAVG0000022                   X                                                           Valor del proceso no puede modificarse.                           000070PAVG0000023                   X                                                           Spread del proceso no puede modificarse.                              000070PAVG0000024                   X                                                           Numero de periodos no puede modificarse.                              000079PAVG0000025                   X                                                           Proceso no puede grabarse sin haberse  efectuado la baja.                      000070PAVG0000026                   X                                                           Proceso no puede grabarse sin periodos definidos.                     000034PAVG0000027                   X                                                           No existen cuotas por borrarse.   000040PAVG0000028                   X                                                               Fecha inicial superior a fecha final000080PAVG0000029                   X                                                               No hay area disponible para apertura de archivo temporario.                 000040PAVG0000030                   X                                                               Codigo de Empresa no informado.     000040PAVG0000031                   X                                                               Codigo de Banco no informado.       000035PAVG0000032                   X                                                           Campo PRODUCTO debe llenarse.      000036PAVG0000033                   X                                                           Fecha final debe informarse.        000041PAVG0000034                   X                                                           Origen en pauta sin registrar!         000038PAVG0000035                   X                                                           Origen en pauta ya se registro!     000079PAVG0000036                   X                                                           Es necesario informar el tipo de comision.                                     000040PAVG0000037                   X                                                               Numero de Periodos invalido.        000080PAVG0000038                   X                                                               Archivos de adecuacion no encontra- dos (_IW).                              000080PAVG0000039                   X                                                               Moneda del Valor de Desembolso no   informada.                              000040PAVG0000040                   X                                                           Valor Amortizado no puede ser negativo. 000078PAVG0000041                   X                                                           El valor del interes no puede ser negativo.                                  000039PAVG0000042                   X                                                            La tasa Libor no puede ser negativa. 000076PAVG0000043                   X                                                           El numero de periodos no puede ser negativo.                               000077PAVG0000044                   X                                                           El valor del efectivo desembolso no puede ser negativo.                     000075PAVG0000045                   X                                                           El porcentaje Spread no puede ser negativo.                               000040PAVG0000046                   X                                                           El valor en US$ no puede ser negativo. 000078PAVG0000047                   X                                                           El valor del desembolso no puede ser negativo.                               000080PAVG0000048                   X                                                               No es posible tener Fecha Credito enel Exterior sin Cierre de Cambio.       000120PAVG0000049                   X                                                               No fue informado Valor de Desembol- so, sin embargo, fue informada Fecha de Desembolso.                             000040PAVG0000050                   X                                                               Fecha de Cierre no informada.       000076PAVG0000051                   X                                                               Fecha de Credito menor que la Fecha de Cierre.                          000040PAVG0000052                   X                                                               R.O.F. / L.C. ya vinculado.         000040PAVG0000053                   X                                                           Valor no informado.                     000074PAVG0000054                   X                                                           Numero de la Linea de Credito no informado.                               000073PAVG0000055                   X                                                           Numero de la Linea de Credito no registrada.                             000080PAVG0000056                   X                                                               No hay saldo disponible en la Linea de Credito seleccionada.                000040PAVG0000057                   X                                                               Formulario de Impresion no existente000040PAVG0000058                   X                                                           Destino digitado no esta registrado.    000040PAVG0000059                   X                                                           Destino ya digitado.                    000040PAVG0000060                   X                                                           Tipo de valor de comision no informado. 000060PAVG0000061                   X                                                           No existen documentos definidos que satisfagan la seleccion.000080PAVG0000062                   X                                                           No hay mensajes definidas que satisfaganla seleccion.                           000079PAVG0000063                   X                                                           No existen datos que cumplan con los requisitos de la seleccion.               000080PAVG0000064                   X                                                           No existen datos para Modificacion/Borrado/Visualizacion.                       000075PAVG0000065                   X                                                           No existen descripciones en otros idiomas.                                000040PAVG0000066                   X                                                           El Incoterm tipeado preve asiento de    000040PAVG0000067                   X                                                           El Incoterm tipeado no pide calculo de  000080PAVG0000068                   X                                                           Fecha Solicitud de Credito es anterior  a la Fecha del Proceso.                 000080PAVG0000069                   X                                                           Fecha Aprobacion de Credito anterior a  la Fecha de Solicitud.                  000040PAVG0000070                   X                                                           No hay items registrados.              000073PAVG0000071                   X                                                           No se puede Aprobar Credito sin presentarse una solicitud.              000039PAVG0000072                   X                                                           Valor de la comision informado.       000076PAVG0000073                   X                                                           El numero de la Autorizacion para Importacion no se informo.                000075PAVG0000074                   X                                                           Fecha de la Autorizacion para Importacion no se informo.                  000040PAVG0000075                   X                                                           Proceso.                                000037PAVG0000076                   X                                                           Valor de la Comision no se informo.  000120PAVG0000077                   X                                                           Fue informado un Agente que va a recibirla comision, pero no fue informado el   valor de comision total en la portada.  000040PAVG0000078                   X                                                           Fue contratado cambio para este Proceso.000076PAVG0000079                   X                                                           E.T.A. Destino no puede ser menor que el total del Transit Time + E.T.D.    000120PAVG0000080                   X                                                           Fecha limite del Documento no puede ser mayor que el total del Transit Time del Documento + E.T.D..                     000040PAVG0000081                   X                                                           Pais de entrega no digitado.            000080PAVG0000082                   X                                                           Instrumento de Negociacion no esta      relacionado con el Pais de Entrega.     000076PAVG0000083                   X                                                           La fecha de pedido debe ser menor o igual a la fecha del proceso.           000080PAVG0000084                   X                                                           Numero de Declaracion de seguro informa-do ya esta en uso.                      000080PAVG0000085                   X                                                           Sistema no esta integrado con un sis-   tema de facturacion.                    000040PAVG0000086                   X                                                           Parametro no encontrado.                000120PAVG0000087                   X                                                           Solicitacion no puede ser modificada o  borrada, porque posee Pedido de Naciona-lizacion.                               000040PAVG0000088                   X                                                           Este no es un Pedido de Nacionalizacion.000040PAVG0000089                   X                                                           Este pedido no es un PO.                000040PAVG0000090                   X                                                           Proceso no es de Nacionalizacion.       000040PAVG0000091                   X                                                           Proceso no es Emb. o Despacho (DA o DI).000080PAVG0000092                   X                                                           El proceso no es una DA (Declaracion de Admision).                              000040PAVG0000093                   X                                                           Recinto aduanero no informado.          000080PAVG0000094                   X                                                           Fecha de Declaracion de Transito Aduane-ro no informado.                        000040PAVG0000095                   X                                                           El Campo Identificacion no fue informado000040PAVG0000096                   X                                                           Numero de DA no informado.              000080PAVG0000097                   X                                                           Ya existe Nacionalizacion para este     Proceso.                                000080PAVG0000098                   X                                                           DA ya posee proceso de Nacionalizacion  en tramite.                             000080PAVG0000099                   X                                                           No existe Proceso (DA) para este pedido de Nacionalizacion.                     000080PAVG0000100                   X                                                           Tipo de declaracion invalida para despa-cho de Nacionalizacion.                 000080PAVG0000101                   X                                                           Este pedido de Nacionalizacion no posee items embarcados.                       000160PAVG0000102                   X                                                           Todos los itemes del proceso ya estan   embarcados.                             No hubo actualizacion del saldo en      ninguno de los itemes de este proceso.  000080PAVG0000103                   X                                                           Condicion de pago no puede ser con      cobertura cambial para Deposito.        000077PAVG0000104                   X                                                           Gasto no puede borrarse/modificarse, pues forma parte de los gastos de la DA.000080PAVG0000105                   X                                                           No es permitido seleccionar este item   en dos niveles de salto.                000080PAVG0000106                   X                                                           Numero de DI/DA ya informado para el    Proceso.                                000080PAVG0000107                   X                                                           Este pedido no puede ser cerado porque  no es un pedido de Nacionalizacion.     000040PAVG0000108                   X                                                           Valor menor o igual al valor anterior.  000040PAVG0000109                   X                                                           Valor o porcentaje no llenado.          000040PAVG0000110                   X                                                           Cantidad no puede ser negativa.         000040PAVG0000111                   X                                                           NCM no registrada.                      000040PAVG0000112                   X                                                           No encontrado.                          000041PAVG0000113                   X                                                           Serie, Producto Suframa sin rellenar.    000079PAVG0000114                   X                                                           No fue posible abrir el archivo temporario.                                    000121PAVG0000115                   X                                                           NCM no aprobada para este producto, de  acuerdo con la lista PPB disponibilizada por Suframa.                            000080PAVG0000116                   X                                                           Item no forma parte del PPB (Plan de Produccion Basica)                         000036PAVG0000117                   X                                                           Numero del House debe rellenarse.   000040PAVG0000118                   X                                                           Numero del House no Registrado.         000076PAVG0000119                   X                                                           Los Lotes del Item no pueden revertirse.                                    000039PAVG0000120                   X                                                           Numero del PO debe rellenarse.         000034PAVG0000121                   X                                                           Numero del PO sin registrar.      000078PAVG0000122                   X                                                           Proceso no tiene Contenedores Registrados.                                    000040PAVG0000123                   X                                                           Cantidad no puede ser Negativa.         000040PAVG0000124                   X                                                           La Cantidad del                         000037PAVG0000125                   X                                                           Tipo sin rellenar.                   000040PAVG0000126                   X                                                           No existe Contenedor para este Proceso. 000080PAVG0000127                   X                                                           No existen registros marcados para impresion.                                   000038PAVG0000128                   X                                                           Numero de la P.L.I. debe rellenarse.  000042PAVG0000129                   X                                                           Numero de la P.L.I no registrada          000035PAVG0000130                   X                                                           Debe Rellenarse Numero del Proceso.000040PAVG0000131                   X                                                           Numero del Proceso sin Registrar.       000080PAVG0000132                   X                                                           Sumacion de las cantidades en los Lotes no esta igual a la cantidad del Item.   000080PAVG0000133                   X                                                           No existe Saldo disponible para la inclusion.                                   000080PAVG0000134                   X                                                           No existen Registros para la Modifica-  cion.                                   000040PAVG0000135                   X                                                           No existen Registros para el Borrado.   000080PAVG0000136                   X                                                           No Existen Registros con estas Informa- ciones.                                 000040PAVG0000137                   X                                                           PO o posee P.L.I..                      000040PAVG0000138                   X                                                           Codigo del Importador sin Registrar.    000040PAVG0000139                   X                                                           Condicion de Pago no Registrado.        000040PAVG0000140                   X                                                           Agente no Registrado.                   000040PAVG0000141                   X                                                           Proveedor no Registrado.                000040PAVG0000142                   X                                                           Comprador no Registrado.                000040PAVG0000143                   X                                                           Opcion del Combo no puede ser vacio.    000039PAVG0000144                   X                                                           Fecha de Embarque sin Rellenar.        000040PAVG0000145                   X                                                           Fecha de Entrega sin Rellenar.          000080PAVG0000146                   X                                                           Fecha de entrega menor que la Fecha de  Embarque.                               000080PAVG0000147                   X                                                           Los items marcados deben ser del mismo  PO.                                     000080PAVG0000148                   X                                                           Cantidad de Lote Mayor que el Saldo     disponible.                             000081PAVG0000149                   X                                                           No hay area disponible para apertura del Archivo de Work.                        000035PAVG0000150                   X                                                           Codigo del importador sin digitar. 000080PAVG0000151                   X                                                           Identificacion Invalida                 (P - Proforma/ I - Invoice)             000037PAVG0000152                   X                                                           Fecha de la Proforma debe informarse.000034PAVG0000153                   X                                                           Condicion de Pago debe informarse.000040PAVG0000154                   X                                                           Medio de Transporte sin Registrar.      000040PAVG0000155                   X                                                           Cantidad debe ser mayor que cero.       000040PAVG0000156                   X                                                           No existen registros para este PO.      000040PAVG0000157                   X                                                           Condicion de Pago no encontrada.        000037PAVG0000158                   X                                                           Codigo del Agente debe informarse.   000031PAVG0000159                   X                                                           Motivo debe ser Rellenarse.    000040PAVG0000160                   X                                                           Unidades son Iguales.                   000040PAVG0000161                   X                                                           Motivo no Registrado.                   000036PAVG0000162                   X                                                           Motivo no puede Rellenarse.         000040PAVG0000163                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo ECB.    000080PAVG0000164                   X                                                           Gasto no puede ser Base de ICMS cuando ya es Base de Impuestos.                 000077PAVG0000165                   X                                                           No hay pesos y valores para el Kg. informado.                                000040PAVG0000166                   X                                                           El Intervalo de Peso                    000037PAVG0000167                   X                                                           Medio de Transporte sin rellenar.    000040PAVG0000168                   X                                                           Codigo del Comprador sin Registrar.     000041PAVG0000169                   X                                                           Archivo sin registrar.                   000040PAVG0000170                   X                                                           Directorio especificado invalido.       000080PAVG0000171                   X                                                           ROF/LC vinculada a procesos. Imposible  borrarlo.                               000040PAVG0000172                   X                                                           Empresa y Moneda no digitada.           000041PAVG0000173                   X                                                           Error de Apertura del Archivo.           000040PAVG0000174                   X                                                           Archivo de Informe.                     000040PAVG0000175                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo EA700.  000036PAVG0000176                   X                                                           Cambio con FFC no puede modificarse.000075PAVG0000177                   X                                                           Pago sin Cobertura Cambiaria no puede Registrarse.                         000075PAVG0000178                   X                                                           Pago y 100% anticipado, no puede Registrarse.                              000041PAVG0000179                   X                                                           Agente sin Registrar.                    000040PAVG0000180                   X                                                           Invoice sin Registrar para este Proceso 000041PAVG0000181                   X                                                           Proceso sin Informar.                    000041PAVG0000182                   X                                                           Proceso sin Registrar.                   000077PAVG0000183                   X                                                           Proceso y Almacenamiento, control de cambio no permitido                     000040PAVG0000184                   X                                                           Proceso ya tiene Cambio.                000078PAVG0000185                   X                                                           Fecha de la Contratacion menor que la Fecha de Embarque.                      000037PAVG0000186                   X                                                           La Fecha del ROF debe Rellenarse.    000071PAVG0000187                   X                                                           La Fecha limite para el envio del C.I.  al BACEN no se relleno.        000076PAVG0000188                   X                                                           Los P.O./P.L.I. de esta carta no forman parte de este Despacho.             000040PAVG0000189                   X                                                           Agencia sin Registrar para este Banco.  000080PAVG0000190                   X                                                           Digito Diferente de 1(PROVEEDOR) /      2(BANCO).                               000040PAVG0000191                   X                                                           Cambio no Tiene Items.                  000076PAVG0000192                   X                                                           Cambio Contabilizado no puede Modificarse.                                  000037PAVG0000193                   X                                                           Cambio no puede Grabarse sin Items.  000040PAVG0000194                   X                                                           ACTUALIZACION COMPLETA.                 000040PAVG0000195                   X                                                           Ano sin Informar.                       000069PAVG0000196                   X                                                           Cambio Contabilizado no puede Borrarse.                              000071PAVG0000197                   X                                                           No existen registros que deben procesarse.                             000041PAVG0000198                   X                                                           Centro de Costo sin Registrar.           000041PAVG0000199                   X                                                           Fecha Inicial superior a la Fecha Final. 000040PAVG0000200                   X                                                           Proceso.                                000040PAVG0000201                   X                                                           El Campo.                               000082PAVG0000202                   X                                                           No es posible grabar Historial sin tener el nombre del RPT o del SEQREL.          000081PAVG0000203                   X                                                           Error de integridad en la Base de Datos (SW3 -> SW5).                            000041PAVG0000204                   X                                                           Archivo RPT no Encontrado!             000080PAVG0000205                   X                                                           Version AVGCRW32.EXE inferior a         10/10/2000                              000041PAVG0000206                   X                                                           Error en la apertura del Archivo n.     000041PAVG0000207                   X                                                           Error en la Creacion del Archivo n.     000041PAVG0000208                   X                                                           Error en la Lectura del Archivo.         000078PAVG0000209                   X                                                           Esta Impresion no puede visualizarse  por el modo de Exportacion.             000080PAVG0000210                   X                                                           No existe Cotizacion FOB para la fecha  de encuesta.                            000080PAVG0000211                   X                                                           No existe Cotizacion Flete para la fecha de busqueda:                           000076PAVG0000212                   X                                                           No existe Cotizacion Seguro para la fecha de la busqueda.                   000041PAVG0000213                   X                                                           Solicitud de Compras.                    000041PAVG0000214                   X                                                           Pedido de Compras.                       000041PAVG0000215                   X                                                           Proveedor.                               000041PAVG0000216                   X                                                           Pedido.                                  000036PAVG0000217                   X                                                           Codigo del Proveedor sin Registrar. 000041PAVG0000218                   X                                                           Grupo sin Registrar.                     000073PAVG0000219                   X                                                           No existen Registros que deben Listarse.                                 000041PAVG0000220                   X                                                           Fecha Final inferior a la Fecha Inicial. 000025PAVG0000221                   X                                                           Fecha Final sin Rellenar.000040PAVG0000222                   X                                                           No existen Registros para Consulta      000040PAVG0000223                   X                                                           No existe Cotizacion para la Moneda ==> 000040PAVG0000224                   X                                                           Importador sin Registrar.               000079PAVG0000225                   X                                                           El Codigo seleccionado no es de Importador.                                    000041PAVG0000226                   X                                                           Fabricante sin Registrar.                000080PAVG0000227                   X                                                           El Codigo seleccionado no es de Fabricante.                                     000040PAVG0000228                   X                                                           Archivo de Modelo no Disponible...      000036PAVG0000229                   X                                                           Impuesto incorrecto.                000040PAVG0000230                   X                                                           Codigo Invalido.                        000076PAVG0000231                   X                                                           Codigo Registrado para este Despachante.                                    000070PAVG0000232                   X                                                           Medio de Transporte no puede borrarse, pues pertenece al P.O.         000041PAVG0000233                   X                                                           Kilo 2 menor o igual al Kilo 1.          000041PAVG0000234                   X                                                           Kilo 3 menor o igual a Kilo 2.           000041PAVG0000235                   X                                                           Kilo 5 menor o igual a Kilo 4.           000061PAVG0000236                   X                                                           No hay Registros por Procesarse.                             000041PAVG0000237                   X                                                           Kilo 6 menor que el Ultimo Intervalo.    000035PAVG0000238                   X                                                           Kilo o Valor sin Rellenar.         000041PAVG0000239                   X                                                           Origen.                                  000073PAVG0000240                   X                                                           El Origen y el Destino no puede modificarse.                             000037PAVG0000241                   X                                                           La primera opcion debe seleccionarse.000082PAVG0000242                   X                                                           Fecha Venc. Inicial superior que la Fecha Venc. Final.                            000040PAVG0000243                   X                                                           Proceso sin Registrar.                  000081PAVG0000244                   X                                                           No existe Costo grabado en este Proceso para que sea impreso. Costo Realizado.   000081PAVG0000245                   X                                                           Es necesario que el Costo se grabe para que sea impreso! Costo Realizado.      000041PAVG0000246                   X                                                           Kilo 4 menor o igual al Kilo 3.          000102PAVG0000247                   X                                                           Items del Proceso no pueden modificarse pues el Proceso tiene Facturas.                               000074PAVG0000248                   X                                                           Items del Proceso no pueden modificarse. Proceso Cotabilizado.            000114PAVG0000249                   X                                                           Items del Proceso no pueden modificarse, pues el Proceso tiene cuotas de Cambio.                                  000073PAVG0000250                   X                                                           Proceso no puede Revertirse, pues tiene Facturas de Entrada.             000069PAVG0000251                   X                                                           Items del Proceso no pueden REVERTIRSE - Proceso Contabilizado.      000074PAVG0000252                   X                                                           Proceso no puede Revertirse, pues tiene Control de Cambio.                000041PAVG0000253                   X                                                           PGI.                                     000076PAVG0000254                   X                                                           Este Item no tiene Registro en el 
SISCOMEX.                               000048PAVG0000255                   X                                                           Data de Vencimento da LI no cadastrada.        000043PAVG0000256                   X                                                           Invoice no Relllenada.                     000077PAVG0000257                   X                                                           Gasto no puede Modificarse, pues el  Proceso tiene Facturas de Entrada.      000075PAVG0000258                   X                                                           Gasto no puede Borrarse, pues el Proceso tiene Facturas de Entrada.        000078PAVG0000259                   X                                                           Gasto no puede Modificarse, pues el  Proceso tiene Facturas de Entrada.       000073PAVG0000260                   X                                                           Gasto no puede Borrarse, pues el Proceso tiene Facturas de Entrada.      000078PAVG0000261                   X                                                           Valor de Invoice no puede ser Cero o Negativo.                                000079PAVG0000262                   X                                                           No existen Procesos posteriores a este para el PO.                             000078PAVG0000263                   X                                                           No existen Procesos anteriores a este para el PO.                             000081PAVG0000264                   X                                                           No existe este Medio de Transporte /    Origen / Destino en el Registro de Flete.000077PAVG0000265                   X                                                           No existe este Medio de Transporte / Origen en el Archivo de Fletes.         000041PAVG0000266                   X                                                           Condicion de Pago sin Registrar.         000041PAVG0000267                   X                                                           Transportadora sin Registrar.            000040PAVG0000268                   X                                                           Peso volumetrico no puede ser Negativo  000041PAVG0000269                   X                                                           Contenedor de 20' no puede ser Negativo. 000041PAVG0000270                   X                                                           Contenedor de 40' no puede ser Negativo. 000079PAVG0000271                   X                                                           Contenedor de 40' HC no puede ser Nega tivo.                                   000040PAVG0000272                   X                                                           Otros no pueden ser Negativos.          000083PAVG0000273                   X                                                           Prevision de Despacho debe ser superior o igual a la Fecha de Atraque.             000083PAVG0000274                   X                                                           Registro de la DI debe ser superior o igual a la Fecha de Pago del Impuesto.       000034PAVG0000275                   X                                                           No se selecciono Item.            000041PAVG0000276                   X                                                           Valor de Inland no puede ser menor que 0.000080PAVG0000277                   X                                                           Valor de Packing no puede ser menor que 0.                                      000076PAVG0000278                   X                                                           Valor de int'l freight no puede ser menor que 0.                            000079PAVG0000279                   X                                                           Valor del Descuento no puede ser menor que 0.                                  000080PAVG0000280                   X                                                           Descuento mayor que FOB + INLAND +      PACKINK + INT'L FREIGHT.                000040PAVG0000281                   X                                                           Item sin Registrar para este Pedido.    000077PAVG0000282                   X                                                           No existe saldo Disponible para este Item.                                   000079PAVG0000283                   X                                                           Cantidad digitada es superior al Saldo actual de este Item.                    000041PAVG0000284                   X                                                           Kilo.                                    000041PAVG0000285                   X                                                           Numero del Documento sin Rellenar.       000040PAVG0000286                   X                                                           Referencia del Despachante sin Rellenar.000037PAVG0000287                   X                                                           Numero del Conocimiento sin Rellenar.000040PAVG0000288                   X                                                           Numero del Conocimiento sin Registrar.  000039PAVG0000289                   X                                                           Codigo del Despachador sin Rellenar.   000040PAVG0000290                   X                                                           Codigo del Despachante sin Registrar.   000040PAVG0000291                   X                                                           Fecha Final menor que la Fecha Inicial. 000079PAVG0000292                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo Temporario.                                    000040PAVG0000293                   X                                                           No hay registros para la seleccion.     000041PAVG0000294                   X                                                           Mes Nulo!                              000081PAVG0000295                   X                                                           Mes/Ano inicial debe ser menor o igual al Mes/Ano final!                       000036PAVG0000296                   X                                                           Fecha de la cotizacion sin rellenar.000076PAVG0000297                   X                                                           Fecha Inicial debe ser mayor que la Fecha Final.                            000041PAVG0000298                   X                                                           FFC sin Registrar!                     000040PAVG0000299                   X                                                           Corredor sin Registrar!                000078PAVG0000300                   X                                                           Campo Cod. Integracion no esta Disponible.                                    000071PAVG0000301                   X                                                           Este Gasto se aprobo y no se borrara.                                  000081PAVG0000302                   X                                                           No existen Gastos de Anticipo para el  Despachador en busca de aprobacion!     000075PAVG0000303                   X                                                           Gastos efectivados no podran modificarse o borrarse.                       000074PAVG0000304                   X                                                           Este codigo de Gasto no puede Borrarse.                                   000040PAVG0000305                   X                                                           Despachante sin Informar.               000040PAVG0000306                   X                                                           Despachante sin Informar.               000079PAVG0000307                   X                                                           Numero de la LI en el EASY ya se envio y aprobo.                               000079PAVG0000308                   X                                                           Numero de LI en el EASY ya se envio y no se aprobo.                            000041PAVG0000309                   X                                                           Numero de la LI en el EASY sin Registrar.000041PAVG0000310                   X                                                           Numero del Pedido sin Registrar.         000041PAVG0000311                   X                                                           Numero del Proceso sin Registrar.        000078PAVG0000312                   X                                                           No existen Registros para el Envio - Haga un clic en <ENTER>.                 000077PAVG0000313                   X                                                           No se tiene Area disponible para la apertura del Archivo de WORK.            000038PAVG0000314                   X                                                           Numero de la maquina sin rellenar.    000080PAVG0000315                   X                                                           Atencion: el Archivo Generado para el   Despachador es:                         000036PAVG0000316                   X                                                           Usuario sin acceso para modificacin000080PAVG0000317                   X                                                           Falla en la Ejecucion del SISCCAD.EXE - Codigo =                                000080PAVG0000318                   X                                                           No existen Registros para ser Actualiza-dos.                                    000057PAVG0000319                   X                                                           Error cuando se ejecuto el SISC01.EXe -        Cdigo =  000051PAVG0000320                   X                                                           No se generaron archivos de devolucin por el SISC.000040PAVG0000321                   X                                                           No fue posible abrir Archivo EA700.     000040PAVG0000322                   X                                                           Despachante no Informado.               000040PAVG0000323                   X                                                           Funcion no autorizada para este Modulo. 000080PAVG0000324                   X                                                           Pedido no puede ser revertido, pues     posee proceso en marcha.                000040PAVG0000325                   X                                                           Proveedor debe ser el mismo ya informado000055PAVG0000326                   X                                                           Centro de Custo  de la Solicitud no Informada          000045PAVG0000327                   X                                                           No se registr la Unidad solicitante de la SI000040PAVG0000328                   X                                                           Numero de la Solicitud no Informada     000040PAVG0000329                   X                                                           Solicitud no Registrada.                000080PAVG0000330                   X                                                           Moneda de la Solicitud diferente de la  Moneda del Pedido.                      000080PAVG0000331                   X                                                           No existen Items de esta Solicitud que  deben ser seleccionadas.                000040PAVG0000332                   X                                                           Items con Valor Unitario en cero.       000080PAVG0000333                   X                                                           Descuento no puede ser mayor que el FOB + INLAND + PACKING.                     000040PAVG0000334                   X                                                           El numero del Pedido de Microsiga es:   000040PAVG0000335                   X                                                           El numero del Pedido es:                000040PAVG0000336                   X                                                           Codigo N.C.M no Registrada.             000040PAVG0000337                   X                                                           Codigos N.C.M. no Registrado.           000040PAVG0000338                   X                                                           Codigos N.C.M.s y N.B.M. no Registrados.000080PAVG0000339                   X                                                           Tipo de Flete difiere de (PP - Prepaid /CC - Collect)                           000080PAVG0000340                   X                                                           No existen gastos para la Generacion de Factura.                                000080PAVG0000341                   X                                                           Tipo de Flete no puede ser Modificada,  pues PO posee L.I.                      000080PAVG0000342                   X                                                           Este Campo no puede ser Llenado en la   Inclusion.                              000004PAVG0000343                   X                                                           tem000040PAVG0000344                   X                                                           Proveedor no Llenado.                   000040PAVG0000345                   X                                                           Proveedor no Registrado.                000040PAVG0000346                   X                                                           Registro Almacenado como Fabricante.    000040PAVG0000347                   X                                                           Cliente no Encontrado.                  000080PAVG0000348                   X                                                           Atencion - Numero de la Cotizacion no   Registrado.                             000040PAVG0000349                   X                                                           Condicion de Pago no Llenada.           000080PAVG0000350                   X                                                           Condicion no puede ser modificada, pues P.O. posee L.I..                        000040PAVG0000351                   X                                                           Condicion no Registrada.                000080PAVG0000352                   X                                                           Dias Pago no puede ser Modificado, pues P.O. posee L.I.                         000040PAVG0000353                   X                                                           Dias de Pago no Registrado.             000080PAVG0000354                   X                                                           No existe este Medio de Transporte /    Origen / Destino en el archivo de Fletes000080PAVG0000355                   X                                                           No existe este Medio de Transporte /    Origen en el Archivo de Fletes.         000080PAVG0000356                   X                                                           Incoterms no puede ser modificado - P.O posee L.I..                             000080PAVG0000357                   X                                                           Numero de Resolucion difiere de 0.7 /   8.15.                                   000077PAVG0000358                   X                                                           Moneda no puede Modificarse - P.O.   tiene L.I.                              000040PAVG0000359                   X                                                           No existe cotizacion para esta moneda.  000080PAVG0000360                   X                                                           Saldo de la cantidad no puede ser Nega- tivo.                                   000078PAVG0000361                   X                                                           Cantidad mayor que el Saldo de la Solicitud.                                  000040PAVG0000362                   X                                                           Valor Unitario no Llenado.              000040PAVG0000363                   X                                                           Valor unitario no puede ser Negativo.   000040PAVG0000364                   X                                                           Codigo.                                 000080PAVG0000365                   X                                                           Fecha de Embarque debe ser mayor que la Fecha del P.O.                          000080PAVG0000366                   X                                                           Fecha de Embarque debe ser mayor o iguala la Fecha de Embarque.                 000040PAVG0000367                   X                                                           Saldo de la cantidad no llenado.        000064PAVG0000368                   X                                                           Fecha de Entrega menor que el Lead Time Operacional             000080PAVG0000369                   X                                                           Fecha de Entrega menor que el Lead Time del Item.                               000080PAVG0000370                   X                                                           Importador no puede ser Modificado - P.O posee L.I..                            000040PAVG0000371                   X                                                           Codigo del Importador no Llenado.       000040PAVG0000372                   X                                                           Codigo del Importador no Registrado.    000040PAVG0000373                   X                                                           Codigo Informado no es de Importador.   000080PAVG0000374                   X                                                           Consignatario no puede ser modificado - P.O. posee L.I..                        000040PAVG0000375                   X                                                           Codigo del Consignatario no Registrado. 000040PAVG0000376                   X                                                           Codigo no es de Consignatario.          000040PAVG0000377                   X                                                           Caracter diferente de S-Si / N-No.      000080PAVG0000378                   X                                                           Esta informacion no puede ser modifica- da, el Item ya posee L.I.               000080PAVG0000379                   X                                                           Item ya tiene cantidad embarcada, no    puede ser modificado p/ con anuencia.   000040PAVG0000380                   X                                                           Codigo de Observacion Inexistente.      000040PAVG0000381                   X                                                           Exportador no Registrado.               000040PAVG0000382                   X                                                           Tipo de Comision no puede ser Llenado.  000040PAVG0000383                   X                                                           Tipo de Comision no Llenado.            000080PAVG0000384                   X                                                           Valor de la Comision no puede ser Llena-do.                                     000040PAVG0000385                   X                                                           Valor de la Comision no Llenado.        000080PAVG0000386                   X                                                           Porcentaje de la Comision no puede ser  llenado.                                000040PAVG0000387                   X                                                           Porcentaje de la Comision no Llenado.   000040PAVG0000388                   X                                                           Otra Comision no puede ser Llenada.     000080PAVG0000389                   X                                                           Cuota no puede ser borrada, pues existe Titulo Cancelado.                       000040PAVG0000390                   X                                                           Otra Comision no Llenada.               000040PAVG0000391                   X                                                           Valor Cubado no puede ser Negativo.     000040PAVG0000392                   X                                                           Contenedor de 20'no puede ser Negativo. 000080PAVG0000393                   X                                                           Cambio no puede ser borrado, pues existeTitulo Cancelado.                       000040PAVG0000394                   X                                                           Contenedor de 40'no puede ser Negativo. 000080PAVG0000395                   X                                                           Contenedor de 40'HC no puede ser Negati-vo.                                     000040PAVG0000396                   X                                                           Otros no puede ser Negativo             000040PAVG0000397                   X                                                           Fabricante no Registrado para este Item 000080PAVG0000398                   X                                                           La Prevision de entrega debe ser mayor  que la de embarque.                     000080PAVG0000399                   X                                                           Itemes no pueden ser modificados, pues  se tienen Titulos dados de Baja         000040PAVG0000400                   X                                                           Registre los Impuestos de Importacion   000080PAVG0000401                   X                                                           No hay saldo para la generacion  de     Titulos.                                000120PAVG0000402                   X                                                           No existe en el diccionario cuando se   Integran con el Financiero los          siguientes campos:                      000040PAVG0000403                   X                                                           Motivo debe ser Llenado.                000040PAVG0000404                   X                                                           Funcion no autorizada para este modulo!000080PAVG0000405                   X                                                           Atencion! para revertir esta P.L.I.,   proceso no tiene numero de micro.       000080PAVG0000406                   X                                                           Atencion! Los embarques de la siguientesecuencia deben ser revertidos          000040PAVG0000407                   X                                                           Item no registrado en el PPB.           000042PAVG0000408                   X                                                           Rellene la Descripcion del Item.          000077PAVG0000409                   X                                                           Item sin clasificacion T.E.C., no puede seleccionarse.                       000081PAVG0000410                   X                                                           Fecha del embarque de este item es menor que la fecha de hoy.                    000080PAVG0000411                   X                                                           Descuento no puede ser mayor que F.O.B +INLAND + INT'L FREIGTH + PACKING.       000078PAVG0000412                   X                                                           Importador del P.O. es diferente que el importador de guia.                   000078PAVG0000413                   X                                                           Consignatario del P.O. diferente del    consignatario de guia.                000046PAVG0000414                   X                                                           Esta no es la moneda de este P.O.             000045PAVG0000415                   X                                                           Este no es el Proveedor de este P.O.         000045PAVG0000416                   X                                                           Este no es el Exportador de este P.P.        000045PAVG0000417                   X                                                           Esta no es la Condicion de pago de este P.O. 000044PAVG0000418                   X                                                           Este no es el Incoterms de este P.O.        000034PAVG0000419                   X                                                           Pedido sin Rellenar.              000040PAVG0000420                   X                                                           Pedido sin Registrar.                   000041PAVG0000421                   X                                                           Banco/Agencia no Registrado.             000040PAVG0000422                   X                                                           Banco no Registrado.                    000040PAVG0000423                   X                                                           Tarjeta de Credito no Registrada.       000080PAVG0000424                   X                                                           Fecha de Cambio no puede ser menor que  la Fecha del P.O.                       000079PAVG0000425                   X                                                           Fecha Liquidado no puede ser menor que  la Fecha del P.O.                      000043PAVG0000426                   X                                                           Moneda no Informada.                       000040PAVG0000427                   X                                                           Moneda no Registrada.                   000048PAVG0000428                   X                                                           No hay tems de este Pedido por seleccionarse.  000042PAVG0000429                   X                                                           Atencion! Item.                         000041PAVG0000430                   X                                                           Cantidad no puede ser mayor que el Saldo.000041PAVG0000431                   X                                                           N.C.M. no Informada.                     000041PAVG0000432                   X                                                           N.C.M no Registrada.                     000038PAVG0000433                   X                                                           N.C.M. / Ej - N.C.M. sin Registrar.   000079PAVG0000434                   X                                                           N.C.M./ Ej. - N.C.M. / Ej. - N.B.M  no encontrada.                             000043PAVG0000435                   X                                                           FOB Unitario no Rellenado.                 000041PAVG0000436                   X                                                           Fecha de Embarque no Informada.          000032PAVG0000437                   X                                                           Fecha de Entrega no Informada.  000041PAVG0000438                   X                                                           Mensaje no Registrado.                   000040PAVG0000439                   X                                                           Este Mensaje no pertenece al tipo L.I.  000034PAVG0000440                   X                                                           Peso Neto no Informado.           000041PAVG0000441                   X                                                           No existen Registros Marcados.           000041PAVG0000442                   X                                                           Producto no Encontrado!                000040PAVG0000443                   X                                                           Numero del P.O. no informado.           000041PAVG0000444                   X                                                           Pedido no Registrado.                    000079PAVG0000445                   X                                                           La fecha de devolucion es menor que la fecha de atraque.                       000041PAVG0000446                   X                                                           P.O. no Registrado.                      000041PAVG0000447                   X                                                           No hubo modificacion en el P.O Informado.000040PAVG0000448                   X                                                           P.O. no tiene Items.                    000041PAVG0000449                   X                                                           No existe numero de P.G.I. para este P.O.000040PAVG0000450                   X                                                           No existe numero de G.I para este P.O.  000081PAVG0000451                   X                                                           No hay area disponible para el Registro de Work.                                 000033PAVG0000452                   X                                                           Fecha Base debe Informarse.      000040PAVG0000453                   X                                                           Proveedor no Registrado.                000033PAVG0000454                   X                                                           Importador debe Informarse.      000040PAVG0000455                   X                                                           Importador no Registrado.               000040PAVG0000456                   X                                                           P.O.                                    000040PAVG0000457                   X                                                           Cambio no Registrado.                   000041PAVG0000458                   X                                                           Banco sin Archivo.                       000041PAVG0000459                   X                                                           Banco / Agencia sin Registro.            000041PAVG0000460                   X                                                           Banco/Agencia/Cuenta sin Registro.       000077PAVG0000461                   X                                                           Corredor y Banco ya Registrados para este Cambio.                            000040PAVG0000462                   X                                                           Codigo del Item/Fabr./Prov.             000038PAVG0000463                   X                                                           No se selecciono ningun Registro.     000042PAVG0000464                   X                                                           No existen Embarques para esta Carta.     000034PAVG0000465                   X                                                           Debe informarse el numero del P.O.000040PAVG0000466                   X                                                           Numero del P.O. no Registrado.          000040PAVG0000467                   X                                                           Codigo del Importador no Registrado.    000041PAVG0000468                   X                                                           Condicion de Pago no Registrado.         000041PAVG0000469                   X                                                           Agente no Registrado.                    000040PAVG0000470                   X                                                           Medio de Transporte no Registrado.      000038PAVG0000471                   X                                                           Debe informarse Fecha Inicial.        000037PAVG0000472                   X                                                           Fecha Final debe Informarse.         000040PAVG0000473                   X                                                           Fecha Inicial mayor que la Fecha Final. 000041PAVG0000474                   X                                                           No existen Registros para este Periodo!000040PAVG0000475                   X                                                           No existe Item para Incluir Proveedor.  000039PAVG0000476                   X                                                           Medio de Transporte no Informado.      000078PAVG0000477                   X                                                           Concurrencia no puede grabarse sin  Items!                                  000041PAVG0000478                   X                                                           No existe Registro para la Opcion!     000041PAVG0000479                   X                                                           No se tienen Saldos para esta S.I.!    000037PAVG0000480                   X                                                           Numero de la S.I. no Informada.      000038PAVG0000481                   X                                                           Unidad Solicitante no Informada.      000082PAVG0000482                   X                                                           S.I. no Registrada para esta Unidad      Requeriente.                             000075PAVG0000483                   X                                                           Solicitud ya registrada para esta Cotizacion.                              000035PAVG0000484                   X                                                           Codigo del Producto sin Rellenar.  000040PAVG0000485                   X                                                           Producto no encontrado en el Archivo.   000079PAVG0000486                   X                                                           Producto ya Registrado para esta Cotizacion.                                   000035PAVG0000487                   X                                                           Cantidad no Informada.             000040PAVG0000488                   X                                                           Fecha de Necesidad no Informada.        000080PAVG0000489                   X                                                           Fecha de necesidad menor que la Fecha   Actual.                                 000038PAVG0000490                   X                                                           Proveedor no Informado.               000040PAVG0000491                   X                                                           Digite un Proveedor Valido.             000041PAVG0000492                   X                                                           Codigo no se refiere a Proveedor.        000079PAVG0000493                   X                                                           Proveedor ya Registrado para la Cotizacion de este Producto.                   000040PAVG0000494                   X                                                           Fabricante no Registrado.               000041PAVG0000495                   X                                                           Codigo no se refiere a Fabricante.       000040PAVG0000496                   X                                                           Origen no Informado.                    000082PAVG0000497                   X                                                           Origen sin Registrar para este Medio de  Transporte.                              000040PAVG0000498                   X                                                           FOB Unitario no Informado.              000042PAVG0000499                   X                                                           Condicion de Pago no Informada.           000036PAVG0000500                   X                                                           Condicion de Pago sin Registrar.    000034PAVG0000501                   X                                                           Moneda del FOB sin Rellenar.      000041PAVG0000502                   X                                                           Moneda del FOB sin Tasa de Conversion.   000034PAVG0000503                   X                                                           Codigo sin Rellenar.              000036PAVG0000504                   X                                                           Codigo sin Registrar.               000081PAVG0000505                   X                                                           Proveedor sin Registrar en esta         Competencia.                             000040PAVG0000506                   X                                                           FOB Unitario no puede ser Negativo      000038PAVG0000507                   X                                                           Unidad Solicitante sin Registrar.     000042PAVG0000508                   X                                                           U.R. no pertenece a esta Cotizacion.      000042PAVG0000509                   X                                                           S.I. no pertenece a esta Cotizacion.      000082PAVG0000510                   X                                                           Unidad Requeriente no pertenece a esta   Competencia.                             000037PAVG0000511                   X                                                           S.I. no pertenece a esta Competencia.000041PAVG0000512                   X                                                           No existen Itemes para Impresion.        000041PAVG0000513                   X                                                           Codigo no se refiere a Importador.       000031PAVG0000514                   X                                                           Consignatario sin Registrar.   000041PAVG0000515                   X                                                           Codigo no se refiere a Consignatario.    000038PAVG0000516                   X                                                           Despachante sin Registrar.            000040PAVG0000517                   X                                                           Lugar sin Registrar.                    000040PAVG0000518                   X                                                           Fecha Final menor que la Inicial        000080PAVG0000519                   X                                                           No existen registros en este Intervalo  de Fechas                               000041PAVG0000520                   X                                                           N Proceso.                              000080PAVG0000521                   X                                                           Atencion! Archivo de Pedidos (SW2)     desajustado - P.O. N.                 000075PAVG0000522                   X                                                           No existen registros que deban Procesarse.                                 000041PAVG0000523                   X                                                           Archivo Retorno no Encontrado.           000041PAVG0000524                   X                                                           Archivo Retorno no Integrado al Easy.    000041PAVG0000525                   X                                                           P.L.I. no Registrada.                    000081PAVG0000526                   X                                                           Archivo de Retorno sin Registros para   Actualizacion.                           000041PAVG0000527                   X                                                           P.O. no tiene datos de Embarque.         000073PAVG0000528                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo temporal.                                000081PAVG0000529                   X                                                           Producto sin registrar para este        Fabricante/Proveedor.                    000078PAVG0000530                   X                                                           Producto no Registrado para este Fabricante.                                  000074PAVG0000531                   X                                                           Producto no Registrado para este Proveedor.                               000041PAVG0000532                   X                                                           Solicitud de Compras.                    000110PAVG0000533                   X                                                           Lead Time Operativo no permite la atencion tanto de este como de otros items.                                 000042PAVG0000534                   X                                                           S.I. tiene Item con Datos Incompletos.    000081PAVG0000535                   X                                                           No fue posible abrir el archivo de trabajo.                                      000080PAVG0000536                   X                                                           Atencion! No existen Items para esta  S.I.                                    000041PAVG0000537                   X                                                           Item.                                    000074PAVG0000538                   X                                                           No existen registros para esta seleccion!                              000079PAVG0000539                   X                                                           El Item alcanzo el maximo de 9999 entregas.                                    000040PAVG0000540                   X                                                           Codigo del Item no Seleccionado.        000048PAVG0000541                   X                                                           Numero de la LI  en el EASY no registrado.      000039PAVG0000542                   X                                                           No existen P.O. por Consultarse        000041PAVG0000543                   X                                                           No existe Historial para el Item.        000048PAVG0000544                   X                                                           Numero de la LI en el EASY ya se envio y aprobo.000079PAVG0000545                   X                                                           No existen registros para el Mantenimiento!                                   000075PAVG0000546                   X                                                           Item no puede borrarse, proceso de Importacion en marcha.                  000081PAVG0000547                   X                                                           No existen Fabricantes y Proveedores    registrados para este Producto.          000048PAVG0000548                   X                                                           Numero de la LI en el EASY ya se envio y aprobo.000041PAVG0000549                   X                                                           Numero de la LI en el EASY no registrado.000041PAVG0000550                   X                                                           Fecha final y menor que la fecha inicial.000079PAVG0000551                   X                                                           No existen registros marcados para el envio.                                   000082PAVG0000552                   X                                                           Atencion! El nombre del archivo generado es:                                     000081PAVG0000553                   X                                                           No existen Informaciones en el Periodo  Informado.                               000041PAVG0000554                   X                                                           Campo WI_IDVL No Encontrado.             000067PAVG0000555                   X                                                           No existe Embarque/Despacho de este Pedido para Procesarse.        000041PAVG0000556                   X                                                           Moneda No Informada.                     000041PAVG0000557                   X                                                           P.O. no Registrado.                      000041PAVG0000558                   X                                                           No existe Embarque para este Pedido.     000041PAVG0000559                   X                                                           No hay Pesos y Valores p/ Kg. informados.000070PAVG0000560                   X                                                           No existe Embarque/Despacho de es te Pedido para Procesarse.          000040PAVG0000561                   X                                                           El intervalo de peso no esta correcto.  000041PAVG0000562                   X                                                           Kilo.                                    000041PAVG0000563                   X                                                           Proceso.                                 000039PAVG0000564                   X                                                           Pedido no Informado.                   000041PAVG0000565                   X                                                           Medio de Transporte no registrado.       000041PAVG0000566                   X                                                           Pedido no Registrado.                    000046PAVG0000567                   X                                                           Tabla de Calculo Previo no Informada.         000044PAVG0000568                   X                                                           Tabla de Calculo Previo no Registrada.      000040PAVG0000569                   X                                                           Gasto:                                  000080PAVG0000570                   X                                                           Orden por Fecha solamente para el Informe Analitico.                            000032PAVG0000571                   X                                                           No hay registros a Listarse.    000041PAVG0000572                   X                                                           Importador no encontrado.                000081PAVG0000573                   X                                                           No fue posible realizar la apertura del Archivo de Trabajo.                      000039PAVG0000574                   X                                                           Nuevo numero del PGI no informado.     000085PAVG0000575                   X                                                           No existe Tabla de Calculo Previo para este Pedido.                                  000041PAVG0000576                   X                                                           P.O no Registrado.                       000041PAVG0000577                   X                                                           Nuevo numero del PGI ya se registro.     000041PAVG0000578                   X                                                           P.O pertenece a otro Importador.         000074PAVG0000579                   X                                                           TXT solo puede generarse para el Analitico.                               000040PAVG0000580                   X                                                           Nuevo numero del PAGI sin rellenar.     000040PAVG0000581                   X                                                           Gasto no Registrado.                    000040PAVG0000582                   X                                                           Error en la creacion del                000120PAVG0000583                   X                                                           Fecha de entrada en la SUFRAMA no puede ser mayor que la fecha de entrada en la DECEX.                                  000040PAVG0000584                   X                                                           Gasto no puede ser valor C.I.F.         000041PAVG0000585                   X                                                           No existen Registros para Consulta.      000031PAVG0000586                   X                                                           No hay Registros por Generarse.000041PAVG0000587                   X                                                           Archivo.                                 000040PAVG0000588                   X                                                           PGI/PAGI no liberada por el DEPIN.      000040PAVG0000589                   X                                                           Proceso no Registrado.                  000040PAVG0000590                   X                                                           Fecha Inicial mayor que la Fecha final. 000081PAVG0000591                   X                                                           Fecha de salida de la DEPIN mayor que la fecha de entrada en el DECEX.           000040PAVG0000592                   X                                                           Gasto no Registrado.                    000039PAVG0000593                   X                                                           Gasto no puede ser Valor C.I.F.        000041PAVG0000594                   X                                                           Mes fuera del periodo de '01' a '12'.    000036PAVG0000595                   X                                                           Fecha de salida no puede informarse.000040PAVG0000596                   X                                                           Ano no Informado.                       000041PAVG0000597                   X                                                           Tipo no registrado.                      000041PAVG0000598                   X                                                           Fecha Final menor que la Fecha Inicial.  000079PAVG0000599                   X                                                           Fecha de salida no puede ser mayor que fecha de entrada.                       000037PAVG0000600                   X                                                           Numero de la GI no puede rellenarse. 000040PAVG0000601                   X                                                           No existen Registros.                   000063PAVG0000602                   X                                                           Archivo GI Desajustado                     GI ->               000035PAVG0000603                   X                                                           Numero de la GI/AGI sin informar.  000041PAVG0000604                   X                                                           No hay Registros para Visualizacion!   000033PAVG0000605                   X                                                           Numero de la GI ya se registro.  000080PAVG0000606                   X                                                           No existen registros seleccionados para la Impresion.                           000040PAVG0000607                   X                                                           Numero del pedido no llenado            000040PAVG0000608                   X                                                           Fecha de la GI no puede ser llenada.    000040PAVG0000609                   X                                                           Fecha de la GI no llenada.              000040PAVG0000610                   X                                                           Numero del Pedido no registrado.        000080PAVG0000611                   X                                                           Fecha de la GI no puede ser menor que lafecha de entrada en el DECEX.           000040PAVG0000612                   X                                                           Fecha de validad no puede ser llenada.  000040PAVG0000613                   X                                                           Pedido no posee items.                  000040PAVG0000614                   X                                                           Fecha valida no llenada.                000040PAVG0000615                   X                                                           Clasificacion no llenada.               000040PAVG0000616                   X                                                           Numero del PGI no llenado.              000040PAVG0000617                   X                                                           Clasificacion no registrada en la tabla.000040PAVG0000618                   X                                                           Numero del PGI no registrado.           000040PAVG0000619                   X                                                           Fecha de embarque no llenada.           000040PAVG0000620                   X                                                           Proceso no encontrado o anulado.        000040PAVG0000621                   X                                                           Proceso no encontrado o anulado.        000040PAVG0000622                   X                                                           No hay registros para la visualizacion. 000040PAVG0000623                   X                                                           Agente sin comision.                    000040PAVG0000624                   X                                                           Funcion no autorizada para este modulo. 000047PAVG0000625                   X                                                           No existen tems disponibles para este proceso.000080PAVG0000626                   X                                                           El importador del pedido es diferente   del importador del proceso actual.      000080PAVG0000627                   X                                                           No fue confirmado el N. del Proceso y  el Codigo del Importador.               000040PAVG0000628                   X                                                           Factura no puede ser revertida.         000080PAVG0000629                   X                                                           Este es un documento para reposicion,   los valores seran colocados en cero.    000040PAVG0000630                   X                                                           No existen items registrados.           000040PAVG0000631                   X                                                           Cubaje del Volumen no fue llenado.      000040PAVG0000632                   X                                                           No existen registros para mantenimiento.000070PAVG0000633                   X                                                           Las facturas no puede modificarse/borrarse en el SIGAEEC.             000040PAVG0000634                   X                                                           Factura ya registrada.                  000040PAVG0000635                   X                                                           Invoice ya registrada.                  000080PAVG0000636                   X                                                           No es posible embarcar cantidad mayor   que la disponible.                      000080PAVG0000637                   X                                                           Cantidad informada no es multipla por lacantidad en el embalaje.                000080PAVG0000638                   X                                                           Fecha de la Prevision de Embarque menor que la fecha actual.                    000040PAVG0000639                   X                                                           Fecha de Entrega Invalida.              000040PAVG0000640                   X                                                           Borrado no permitido.                   000080PAVG0000641                   X                                                           No existen registros para Borrado/Modi- cacion/Visualizacion.                   000040PAVG0000642                   X                                                           Banco/Agencia/Cuenta no esta Registrado.000040PAVG0000643                   X                                                           No fue posible copiar datos del proceso.000040PAVG0000644                   X                                                           Proceso Anulado/Embarcado.              000033PAVG0000645                   X                                                           Pedido no puede modificarse.     000080PAVG0000646                   X                                                           Item implicados en el embarque. No sera permitido realizar modificaciones.      000080PAVG0000647                   X                                                           Proceso posee Embarque, no puede ser    Revertido                               000080PAVG0000648                   X                                                           Error en el parametro de la funcion     AP100Desp.                              000080PAVG0000649                   X                                                           Error en el parametro de la funcion     AP100DSGRAVA.                           000080PAVG0000650                   X                                                           Error en el parametro de la funcion     AP100AGEN.                              000080PAVG0000651                   X                                                           Error en el parametro de la funcion     AP100AGGRAVA.                           000040PAVG0000652                   X                                                           Medio de Transporte no informado.       000080PAVG0000653                   X                                                           Origen del Medio de transporte no infor-mado.                                   000080PAVG0000654                   X                                                           Error en el parametro de la funcion     AP100INST.                              000080PAVG0000655                   X                                                           Error en el paramtro de la funcion      AP100INSGRAVA.                          000040PAVG0000656                   X                                                           Fecha de Entrega no llenada.            000037PAVG0000657                   X                                                           No hay registros para esta consulta !000042PAVG0000658                   X                                                           Numero del PAGI no informado.             000079PAVG0000659                   X                                                           Ya existe este numero de Contenedor en este proceso.                           000082PAVG0000660                   X                                                           La opcion seleccionada no se refiere a un Armador.                                000040PAVG0000661                   X                                                           B.L./House del Flete no informado.      000080PAVG0000662                   X                                                           Fecha de vencimiento del Flete no Infor-mada.                                   000039PAVG0000663                   X                                                           Corredor de Seguro no informado.       000079PAVG0000664                   X                                                           Fecha de vencimiento del Seguro no informado.                                  000117PAVG0000665                   X                                                           El valor informado es menor o igual al valor anterior, o es mayor o igual al valor posterior.                        000040PAVG0000666                   X                                                           No existen tablas registradas.          000079PAVG0000667                   X                                                           Ya existe tabla de este tipo de contenedor registrada para este Armador.       000113PAVG0000668                   X                                                           Proveedor no puede modificarse porque tiene Titulos en el modulo financiero.                                     000043PAVG0000669                   X                                                           Las Monedas de las cuotas son diferentes.  000067PAVG0000670                   X                                                           No hay items seleccionados.                                        000054PAVG0000671                   X                                                           No Existe LSI!                                       000096PAVG0000672                   X                                                           No existe item Disponible para incluir una nueva LSI.                                           000063PAVG0000673                   X                                                           LSI no posee itemes!                                          000071PAVG0000674                   X                                                           No se informo Campo Mercosur!                                         000073PAVG0000675                   X                                                           Naturaleza de LSI no Registrada                                          000095PAVG0000676                   X                                                           Para ese Fundamento Legal no se debe llenar el Motivo.                                         000072PAVG0000677                   X                                                           U.R.F de Destino no Registrada                                          000085PAVG0000678                   X                                                           Codigo del Pais Procedencia no Registrado!                                          000083PAVG0000679                   X                                                           No se informo Numero y Organismo Anuente!                                         000081PAVG0000680                   X                                                           Archivo de Reglas de la DSI esta vacio!                                          000081PAVG0000681                   X                                                           No se informaron los Datos de la LSI!                                           000088PAVG0000682                   X                                                           Existe uno o mas itemes sin Datos para LSI!                                            000110PAVG0000683                   X                                                           J existe outra SI gravada no sistema com este codigo!  SI no gravada!                                       000039PAVG0000700                   X                                                           No hay Invoices para generar adiciones.000082PAVG0000701                   X                                                           No existen itemes seleccionados.                                                  000118PAVG0000702                   X                                                           Existen itemes o saldo de itemes sin invoice.                                                                         000081PAVG0000703                   X                                                           No hay pedidos o P.L.I.s seleccionados.                                          000037PAVG0000704                   X                                                           No hay itemes que deben selecionarse.000122PAVG0000705                   X                                                           No hay itemes de pedidos / P.L.I.s para inclusion de invoices                                                             000121PAVG0000706                   X                                                           No hay itemes de pedidos y P.L.I.s para este proveedor y moneda                                                          000036PAVG0000707                   X                                                           Cantidad mayor que saldo disponible.000086PAVG0000708                   X                                                           Descuento mayor que la suma FOB TOTAL + Inland + Packing + Otros Gastos.              000031PAVG0000709                   X                                                           Campo adicion debe ser llenado.000117PAVG0000710                   X                                                           No existe itemes seleccionados para totalizar.                                                                       000083PAVG0000711                   X                                                           No hay adiciones para consulta.                                                    000085PAVG0000712                   X                                                           El modelo de la adicion no posee itemes.                                             000083PAVG0000713                   X                                                           Existen adiciones con valores negativos.                                           000028PAVG0000714                   X                                                           No existe modelo registrado.000139PAVG0000715                   X                                                           Somacion de los valores de las deducciones mayor que la sumacion de los valores de los incrementos.                                        000081PAVG0000716                   X                                                           Es necesario llenar fecha de embarque.                                           000044PAVG0000717                   X                                                           Existen itemes con campo adicion no llenado.000111PAVG0000718                   X                                                           No existen registros para ser listados.                                                                        000116PAVG0000719                   X                                                           Este proceso no posee historial de envio.                                                                           000063PAVG0000720                   X                                                           El modelo de la adicion no puede ser modificado en esta opcion.000021PAVG0000721                   X                                                           Campo:
No informado.000080PAVG0000722                   X                                                           No se puede revertir el proceso pues incluye gastos en la solicitud de recursos.000072PAVG0000723                   X                                                           No se puede revertir el proceso pues esta atribuido para Drawbac - A.C.:000024PAVG0000724                   X                                                           Proceso:
ya registrado.000038PAVG0000725                   X                                                           Invoice ya registrada para el proceso:000028PAVG0000726                   X                                                           Existen registros repetidos:000075PAVG0000727                   X                                                           No puede quedar en blanco tasa dolar D.I pues ya se contabilizo el proceso.000070PAVG0000728                   X                                                           N de la DI/DA no puede estar vacio pues ya se contabilizo el proceso.000081PAVG0000729                   X                                                           Fecho registro de la D.I. no puede estar vacia pues ya se contabilizo el proceso.000110PAVG0000730                   X                                                           No se encontro la cotizacion de la moneda, no se podra efectuar el prorrateo de los gastos, moneda / processo:000040PAVG0000731                   X                                                           No se genero calculo previo para los PO:000021PAVG0000732                   X                                                           Opcion no disponible.000025PAVG0000733                   X                                                           Proceso ya tiene factura.000028PAVG0000800                   X                                                           Proceso tiene factura nica.000029PAVG0000801                   X                                                           Proceso tiene primera factura000052PAVG0000802                   X                                                           No se pudo hacer la apertura del archivo de trabajo.000082PAVG0000803                   X                                                           No existen registros marcados.                                                    000051PAVG0000804                   X                                                           Foi detectada uma inconsistncia no banco de dados.000060PAVG0000805                   X                                                           Proceso con diferencias. Sin embargo no impide la grabacion.000071PAVG0000806                   X                                                           Existen Facturas no Informadas.                                        000095PAVG0000807                   X                                                           Existen Proveedores con los mismos numeros de Facturas.                                        000084PAVG0000808                   X                                                           Esa factura ya esta apropiada en el SIGACOM.                                        000074PAVG0000809                   X                                                           Numero de la Factura no informado.                                        000106PAVG0000810                   X                                                           Este Numero de Factura y de Serie ya se registraron en el sistema.                                        000073PAVG0000811                   X                                                           Fecha de la Factura no informada.                                        000065PAVG0000812                   X                                                           La factura no se puede generar, el proceso se refiere a una D.A..000061PAVG0000813                   X                                                           La factura no se puede generar, el proceso no tiene Invoices.000030PAVG0000814                   X                                                           Existen Invoices sin tasa FOB.000045PAVG0000815                   X                                                           Los valores de la Invoice no estn correctos.000045PAVG0000816                   X                                                           El conocimiento tiene factura complementaria.000070PAVG0000817                   X                                                           El Proceso no tiene Adiciones.                                        000085PAVG0000818                   X                                                           Las adiciones del proceso no estan correctas.                                        000065PAVG000083                    X                                                           Fecha Entrada SUFRAMA no puede ser mayor que Fecha Entrada DECEX.000040PAVG0001000                   X                                                           Numero del PAGI no registrado.          000040PAVG0001001                   X                                                           Codigo del proveedor vacio.             000039PAVG0001002                   X                                                           No hay P.O. para este proveedor.       000040PAVG0001003                   X                                                           Codigo del importador no encontrado.    000040PAVG0001004                   X                                                           Codigo del proveedor no encontrado.     000040PAVG0001005                   X                                                           No existen registros para consultar.    000076PAVG0001006                   X                                                           Fecha inicial es menor que la fecha final.                                  000079PAVG0001007                   X                                                           Informaciones de cambio no registradas para este proceso.                      000046PAVG0001008                   X                                                           Numero de ejemplares no informado.            000040PAVG0001009                   X                                                           Numero del proceso no registrado.       000040PAVG0001010                   X                                                           Numero de la DI no registrado.          000033PAVG0001011                   X                                                           No hay registros para procesarse.000037PAVG0001012                   X                                                           Fecha para consulta sin informar.    000040PAVG0001013                   X                                                           No hay proveedores para este item.      000040PAVG0001014                   X                                                           Proveedor no registrado para este item. 000028PAVG0001015                   X                                                           No hay registros a listarse.000040PAVG0001016                   X                                                           Fecha final menor que la fecha inicial. 000040PAVG0001017                   X                                                           Mes Invalido.                           000039PAVG0001018                   X                                                           Ao no informado.                      000040PAVG0001019                   X                                                           No existen registros para               000040PAVG0001020                   X                                                           Error en la funcion E_Grava():          000040PAVG0001021                   X                                                           No fue posible abrir archivo EA700.     000040PAVG0001023                   X                                                           Campo.                                  000040PAVG0001024                   X                                                           Error en el uso de la E_FIELD2.         000039PAVG0001025                   X                                                           No se informo identificador de retorno.000078PAVG0001026                   X                                                           Alias del archivo origen igual al del archivo destino.                        000040PAVG0001027                   X                                                           Alias del destino no puede ser M!     000040PAVG0001028                   X                                                           Alias del archivo Origen no existe.     000040PAVG0001029                   X                                                           Alias del archivo Destino no existe.    000040PAVG0001030                   X                                                           Error en el uso de la funcion AVKEY.    000043PAVG0001031                   X                                                           Valor de conversion fiscal en cero -->     000040PAVG0001032                   X                                                           Embarque no tiene PLI.                  000042PAVG0001033                   X                                                           Embarque no informado.                    000040PAVG0001034                   X                                                           Embarque no registrado.                 000040PAVG0001035                   X                                                           Codigo del item no informado.           000040PAVG0001036                   X                                                           Codigo Final mayor que el Inicial.      000039PAVG0001037                   X                                                           No hay P.O. con este item.             000040PAVG0001038                   X                                                           No hay informaciones para consulta.     000040PAVG0001039                   X                                                           No existe registro para esta seleccion. 000040PAVG0001040                   X                                                           Cliente no registrado.                  000040PAVG0001041                   X                                                           Unidad Requiriente no registrada.       000040PAVG0001042                   X                                                           Comprador no registrado.                000040PAVG0001043                   X                                                           Despachante no registrado.              000040PAVG0001044                   X                                                           .                                       000040PAVG0001045                   X                                                           Unidad Solicitante no registrada.       000040PAVG0001046                   X                                                           Comprador no registrado.                000040PAVG0001047                   X                                                           Cliente no registrado.                  000040PAVG0001048                   X                                                           Provedor no registrado.                 000040PAVG0001049                   X                                                           Despachante no registrado.              000040PAVG0001050                   X                                                           P.O. no registrado.                     000078PAVG0001051                   X                                                           Parametro del servidor de e-mails no informado.                               000082PAVG0001052                   X                                                           Parametro con el nombre de la cuenta de e-mail no esta rellenado.                 000080PAVG0001053                   X                                                           Usuario sin direccion de e-mail registrado.                                     000040PAVG0001054                   X                                                           Campo PARA sin rellenar.                000081PAVG0001055                   X                                                           No fue posible crear archivos de imagen del informe.                             000040PAVG0001056                   X                                                           Error al enviar el e-mail.              000040PAVG0001057                   X                                                           Error al conectar al servidor de e-mail.000036PAVG0001058                   X                                                           No hay cuotas de cambio registradas.000042PAVG0002000                   X                                                           Precio Unitario no rellenado.             000040PAVG0002001                   X                                                           Precio Unitario Negativo.               000042PAVG0002002                   X                                                           Part Number no rellenado.                 000042PAVG0002003                   X                                                           Condicion de Pago no rellenado.           000040PAVG0002004                   X                                                           Condicion de Pago no Registrada.        000040PAVG0002005                   X                                                           Dias de Pago no Registrado.             000042PAVG0002006                   X                                                           Incoterms no rellenado.                   000040PAVG0002007                   X                                                           Incoterms no Registrado.                000078PAVG0002008                   X                                                           Valor de la Inland charge no puede se negativo.                               000040PAVG0002009                   X                                                           El Total del PO: FOB + INLAND + PACKING.000079PAVG0002010                   X                                                           Valor de Packing charge no puede ser negativo.                                 000079PAVG0002011                   X                                                           Valor del Descuento no puede ser negativo.                                     000080PAVG0002012                   X                                                           Descuento no puede ser mayor que FOB +  INLAND + PACKING.                       000079PAVG0002013                   X                                                           Flete internacional no puede ser negativo.                                     000119PAVG0002014                   X                                                           El Total Pedido: FOB + INLAND + PACKING + FLETE - DESCUENTO no puede ser negativo.                                     000080PAVG0002015                   X                                                           Saldo de Cantidad de la P.L.I. no puede ser negativo.                           000077PAVG0002016                   X                                                           Saldo de Cantidad de la P.L.I. no puede ser cero.                            000042PAVG0002017                   X                                                           Proveedor no rellenado.                   000040PAVG0002018                   X                                                           Proveedor no registrado.                000038PAVG0002019                   X                                                           No se informo Fabricante.             000040PAVG0002020                   X                                                           Fabricante no registrado.               000038PAVG0002021                   X                                                           No se informo Fabricante.             000040PAVG0002022                   X                                                           Fabricante no registrado.               000040PAVG0002023                   X                                                           Fabr.:                                  000040PAVG0002024                   X                                                           Prove.:                                 000044PAVG0002025                   X                                                           No se informo el Local de Entrega.          000044PAVG0002026                   X                                                           No se registro el Local de Entrega.         000043PAVG0002027                   X                                                           No se informo la Unidad Requeriente.       000040PAVG0002028                   X                                                           Unidad Solicitante no registrada.       000040PAVG0002029                   X                                                           Unidad Solicitante / S.I ya registrada. 000040PAVG0002030                   X                                                           Provee.:                                000074PAVG0002031                   X                                                           No existen items de este P.O para modificarse.                            000040PAVG0002032                   X                                                           No existen registros marcados.          000044PAVG0002033                   X                                                           P.O. ya se registro en el cambio.           000080PAVG0002034                   X                                                           Modificacion no puede realizarse, pues la P.O. tiene Items con L.I.             000082PAVG0002035                   X                                                           Item no tiene registro en el Producto vs. Proveedor.                              000075PAVG0002036                   X                                                           Modificacion efectuara cambio en las P.L.I. que existen.                   000039PAVG0002037                   X                                                           Esta modificacion no puede efectuarse. 000072PAVG0002038                   X                                                           Esta informacion se modificara en todos los items de la S.I.            000111PAVG0002039                   X                                                           Esta informacion se modificara en todas las U.R., S.I. e items de este P.O.                                    000071PAVG0002040                   X                                                           Valor de la Inland Charge ya prorrateado no puede modificarse.         000076PAVG0002041                   X                                                           Valor de Packing Charge que ya se prorrateo no puede modificarse.           000075PAVG0002042                   X                                                           Valor de descuento ya prorrateado no puede  modificarse.                   000077PAVG0002043                   X                                                           P.O. Collect - no tiene Flete Internacional.                                 000077PAVG0002044                   X                                                           Valor del Flete Internacional que ya se prorrateo no puede modificarse.      000040PAVG0002045                   X                                                           No hubo modificaciones.                 000040PAVG0002046                   X                                                           No existe P.L.I. para este Item.        000038PAVG0002047                   X                                                           No existe P.L.I. para este P.O.       000041PAVG0002048                   X                                                           Existen mas P.O. implicados en este.     000036PAVG0002049                   X                                                           Los PO:                             000040PAVG0002050                   X                                                           Proceso en marcha -                     000036PAVG0002051                   X                                                           Los PO:                             000040PAVG0002052                   X                                                           No hubo modificaciones.                 000073PAVG0002053                   X                                                           No existen registros por visualizarse!                                 000036PAVG0002054                   X                                                           No se relleno pedido.               000076PAVG0002055                   X                                                           Archivo Desajustado. No existen items para este P.O.                        000079PAVG0002056                   X                                                           Archivo Desajustado. No existe Portada para este P.O.                          000045PAVG0002057                   X                                                           No se encontro ningun P.O con este numero.   000045PAVG0002058                   X                                                           No se relleno el Codigo del item.            000040PAVG0002059                   X                                                           Codigo del Item no registrado.          000084PAVG0002060                   X                                                           No se encontro ninguna S.I. con este codigo de Item.                                000040PAVG0002061                   X                                                           Numero de la columna invalido.          000040PAVG0002062                   X                                                           Nombre del campo no informado.          000125PAVG0002063                   X                                                           Columnas `Ordenar `,`Salta Nivel`,`Total Nivel` y `Total General` diferentes de `S` (Si) y `N` (No).                         000119PAVG0002064                   X                                                           Columnas `Imprimir ` diferentes de `S`   <Si), `N` (No) y `Q` (solo en el nivel de division).                          000041PAVG0002065                   X                                                           Proxima Columna debe ser.                000041PAVG0002066                   X                                                           Campo.                                   000040PAVG0002067                   X                                                           Intervalo Final menor que el Inicial.   000040PAVG0002068                   X                                                           Contenido no aceptado.                  000040PAVG0002069                   X                                                           Contenido no aceptado.                  000040PAVG0002070                   X                                                           Contenido no aceptado.                  000040PAVG0002071                   X                                                           Fecha inicial no Informada.             000040PAVG0002072                   X                                                           Fecha Final no Informada.               000040PAVG0002073                   X                                                           Fecha Inicial mayor que Fecha Final.    000040PAVG0002074                   X                                                           La fecha de entrega no puede rellenarse.000030PAVG0002075                   X                                                           No se selecciono ningun Campo.000079PAVG0002076                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo Temporario.                                    000041PAVG0002077                   X                                                           Procesamiento Anulado!                 000042PAVG0002078                   X                                                           Se cerrara el Sistema!                  000041PAVG0002079                   X                                                           Origen no Encontrado para el Campo.      000041PAVG0002080                   X                                                           Campo.                                   000042PAVG0002081                   X                                                           Archivo Indeterminado para el Campo/Etapa.000048PAVG0002082                   X                                                           Nacionalizacion aun no disponible en el SIGAEIC.000040PAVG0003000                   X                                                           No se encontro ningun Registro!        000029PAVG0003001                   X                                                           No esta registrado en el SWO.000039PAVG0003002                   X                                                           No hay P.O. para este Proveedor.       000040PAVG0003003                   X                                                           P.O.                                    000040PAVG0003004                   X                                                           S.I.                                    000041PAVG0003005                   X                                                           Item.                                    000040PAVG0003006                   X                                                           Fecha Inicial mayor que la Fecha Final. 000037PAVG0003007                   X                                                           No se encontro Codigo del Importador.000040PAVG0003008                   X                                                           Fecha Final menor que la Fecha Inicial. 000080PAVG0003009                   X                                                           No hay Area disponibe para la Apertura  del Archivo de Work.                    000041PAVG0003010                   X                                                           Funcion no Autorizada para este Modulo!000080PAVG0003011                   X                                                           No existen registros para el Mantenimiento!                                   000041PAVG0003012                   X                                                           No se encontro en el Archivo de Items.   000041PAVG0003013                   X                                                           Item no se Registro en este Producto/Kit.000033PAVG0003014                   X                                                           No hay registros con estos datos.000041PAVG0003015                   X                                                           Numero de FFC no Registrado.             000038PAVG0003016                   X                                                           Debe informarse Codigo del Importador.000041PAVG0003017                   X                                                           Codigo del Importador no Registrado.     000041PAVG0003018                   X                                                           Codigo del Proveedor no Registrado.      000041PAVG0003019                   X                                                           Valor Maximo menor que el Valor Minimo.  000043PAVG0003020                   X                                                           Codigo del Corredor no Registrado.         000041PAVG0003021                   X                                                           Codigo de la Moneda no Registrado.       000042PAVG0003022                   X                                                           Codigo del Banco no Rellenado.            000041PAVG0003023                   X                                                           Codigo del Banco no Registrado.          000081PAVG0003024                   X                                                           Codigo de la Agencia no Registrado para este Banco.                              000041PAVG0003025                   X                                                           Fecha de Aviso Bancario sin Rellenar.    000043PAVG0003026                   X                                                           Aviso Bancario sin Rellenar.               000037PAVG0003027                   X                                                           No hay Registros para que se Marquen.000040PAVG0003028                   X                                                           Numero de FFC:                          000087PAVG0003029                   X                                                           Este Numero de FFC ya se Registro para        Generacion.                              000041PAVG0003030                   X                                                           Numero de FFC ya existe en el Registro.  000041PAVG0003031                   X                                                           Hay registros de esta FFC en el SAP.     000041PAVG0003032                   X                                                           No hay Registros marcados para Impresion.000034PAVG0003033                   X                                                           No se encontro Codigo del Armador.000041PAVG0003034                   X                                                           No hay Registros para Grabacion.         000069PAVG0003035                   X                                                           No hay Registros elegidos para Borrar.                               000074PAVG0003036                   X                                                           Numero de la Tarjeta de Credito sin Rellenar.                             000083PAVG0003037                   X                                                           Ya se registro una Tarjeta de Credito con este Numero.                             000039PAVG0003038                   X                                                           Fecha de Emision sin Rellenar.         000081PAVG0003039                   X                                                           Fecha de Vencimiento menor que la Fecha de Emision.                              000076PAVG0003040                   X                                                           Atencion! Este campo no puede Rellenarse en la Inclusion.                 000078PAVG0003041                   X                                                           Esta Tarjeta no puede Prorrogarse en mas de dos oportunidades.                000025PAVG0003042                   X                                                           Negociacion sin Rellenar.000040PAVG0003043                   X                                                           Fecha de Embarque sin Rellenar.         000082PAVG0003044                   X                                                           Fecha de Embarque no puede ser mayor que la Fecha de Vencimiento.                 000037PAVG0003045                   X                                                           Transbordo sin Rellenar.             000036PAVG0003046                   X                                                           Embarque Parcial sin Rellenar.      000040PAVG0003047                   X                                                           Transbordo diferente de "S-SI" o "N-NO".000080PAVG0003048                   X                                                           Embarque Parcial diferente de "S_SI" o  "N_No".                                 000039PAVG0003049                   X                                                           Banco sin Rellenar.                    000041PAVG0003050                   X                                                           Banco no Encontrado con este Codigo.     000038PAVG0003051                   X                                                           Agencia sin Rellenar.                 000040PAVG0003052                   X                                                           Banco no encontrado con esta Agencia.   000037PAVG0003053                   X                                                           P.O. sin Registrar.                  000074PAVG0003054                   X                                                           Este P.O. contiene P.L.I. en otra Tarjeta de Credito.                     000041PAVG0003055                   X                                                           P.L.I. no Encontrada.                    000075PAVG0003056                   X                                                           Esta P.L.I. contiene P.O. en otra Tarjeta de Credito.                      000075PAVG0003057                   X                                                           Condicion de Pago es diferente de los Registros Archivados.                000078PAVG0003058                   X                                                           Moneda es diferente de los Registros Archivados.                              000078PAVG0003059                   X                                                           Proveedor es diferente de los Registros Archivados.                           000080PAVG0003060                   X                                                           Codigo es diferente de (P)-Porcentaje   (V)-Valor                               000038PAVG0003061                   X                                                           Documento Base no puede Modificarse!000038PAVG0003062                   X                                                           No hay Registros por mostrarse.       000039PAVG0003063                   X                                                           P.O. no tiene Items en la Etapa de     000044PAVG0003064                   X                                                           No hay Registros anotados para Grabacion.   000041PAVG0003065                   X                                                           No hay Registros Anotados.               000041PAVG0003066                   X                                                           Fecha de Embarque sin Rellenar.          000037PAVG0003067                   X                                                           Fecha de Entrega sin Rellenar.       000081PAVG0003068                   X                                                           Fecha de Entrega menor que la Fecha de  Embarque.                                000081PAVG0003069                   X                                                           Definicion del Requeriente no puede ser diferente de "S" o  "N".                 000028PAVG0003070                   X                                                           No hay Registros por Listar.000041PAVG0003071                   X                                                           No hay L.I. para este Pedido.            000042PAVG0003072                   X                                                           Debe rellenarse el Numero del Campo.      000041PAVG0003073                   X                                                           Registro ya Archivado.                   000037PAVG0003074                   X                                                           B.U./Unid. Req. sin Archivar.        000082PAVG0003075                   X                                                           El Mes debe estar entre 1 (enero) y 12   (diciembre).                             000039PAVG0003076                   X                                                           Historial sin Registrar.               000040PAVG0003077                   X                                                           El Ano debe ser mayor que 0.            000036PAVG0003078                   X                                                           Mes y Ano Invalidos.                000041PAVG0003079                   X                                                           No hay Registros para Impresion.         000051PAVG0003080                   X                                                           Debe Rellenarse la Fecha de Integracion.           000036PAVG0003081                   X                                                           No se encontro Fecha de Integracion.000075PAVG0003082                   X                                                           No hay Area disponible para la Apertura del archivo temporal.              000076PAVG0003083                   X                                                           Registro ya contabilizado no puede Borrarse.                                000041PAVG0003084                   X                                                           No se incluyeron Pedidos.                000075PAVG0003085                   X                                                           Registro del Codigo 201 no puede Modificarse.                              000076PAVG0003086                   X                                                           Se debe contar por lo menos con un Registro de PO para este Proceso.        000041PAVG0003087                   X                                                           Tasa de D.I. sin Rellenar.               000038PAVG0003088                   X                                                           Debe Rellenarse Numero de D.I.        000122PAVG0003089                   X                                                           No se puede Rellenar la Factura           complementaria (Factura de entrega en   Blanco).                                000038PAVG0003090                   X                                                           D.I. Registrado para otro Proceso.    000038PAVG0003091                   X                                                           Fecha de la D.I. sin Rellenar.        000044PAVG0003092                   X                                                           Este Proceso ya se Registro.                000036PAVG0003093                   X                                                           B.U./Unid. Req. sin Registrar.      000029PAVG0003094                   X                                                           Campo 201 no puede Incluirse.000077PAVG0003095                   X                                                           Codigo 4xx no puede incluirse sin el numero de la Factura de Entrada.        000078PAVG0003096                   X                                                           Campo sin Registrar en el Archivo de Link.                                    000080PAVG0003097                   X                                                           La Fecha de Pago no puede ser menor que la Fecha de la D.I.                     000040PAVG0003098                   X                                                           Invoice sin Registrar.                  000041PAVG0003099                   X                                                           Esta Invoice es de una Moneda diferente. 000073PAVG0003100                   X                                                           Esta Invoice es de un Proveedor diferente.                               000040PAVG0003101                   X                                                           Esta Invoice ya pertenece al Proceso -  000076PAVG0003102                   X                                                           Esta Invoice ya se incluyo en este Proceso.                                 000042PAVG0003103                   X                                                           Debe Rellenarse el Motivo.                000034PAVG0003104                   X                                                           No hay Movimientos por Imprimirse.000043PAVG0003105                   X                                                           No se encontro este Codigo.                000081PAVG0003106                   X                                                           No se dispone de un area especifica para la apertura del Archivo temporal.       000119PAVG0003107                   X                                                           Debido a la existencia de valores no    Contabilizados, esta D.I. no puede encerrarse.                                 000065PAVG0003108                   X                                                           No se encontro el Rdmake de grabacion de los Archivos. (ECOIV20A)000080PAVG0003109                   X                                                           No se Encontro el Rdmake de grabacion de los Archivos     temporales. (ECOIV20B)000071PAVG0003110                   X                                                           No se Encontro Rdmake de lectura de los Archivos temporales. (ECOCR20A)000071PAVG0003111                   X                                                           No se Encontro Rdmake de lectura de los Archivos temporales. (ECOCR20B)000071PAVG0003112                   X                                                           No se Encontro Rdmake de lectura de los Archivos temporales. (ECOCR20C)000080PAVG0003113                   X                                                           El Archivo de actualizacion de Datos no tuvo exito, Integracion Interrumpida.   000120PAVG0003114                   X                                                           El Archivo de grabacion de los Archivos temporales no tuvo exito. Integracion   Interrumpida.                           000038PAVG0003115                   X                                                           Fecha Inicial mayor a la Fecha Final. 000041PAVG0003116                   X                                                           Importador sin Registrar - Reingrese.    000041PAVG0003117                   X                                                           No hay Importadores Elegidos!          000044PAVG0003118                   X                                                           Invoice ya asignada en el Proceso ->        000075PAVG0003119                   X                                                           Invoice ya Contabilizada no puede Borrarse.                                000040PAVG0003120                   X                                                           Mes debe encontrarse entre 1 y 12.      000041PAVG0003121                   X                                                           Fecha de Emision sin Rellenar o Invalida.000077PAVG0003122                   X                                                           Fecha de Emision mayor que la Fecha Actual.                                  000024PAVG0003123                   X                                                           Proveedor sin Registrar.000103PAVG0003124                   X                                                           Ya se tienen registros de esta Invoice  en el EC8, la moneda no puede Modificarse.                     000079PAVG0003125                   X                                                           Moneda sin registrar en el Archivo de Tasas.                                   000041PAVG0003126                   X                                                           Invoice ya Registrada.                   000077PAVG0003127                   X                                                           Mes/Ano de cierre debe ser igual al Mes/Ano de Procesamiento.                000080PAVG0003128                   X                                                           Ya se tienen registros de esta Invoice en el EC8, modifique tambien el Proceso. 000039PAVG0003129                   X                                                           No hay Registros por Procesarse!     000040PAVG0003130                   X                                                           No hay Registros a ser Consultados!    000039PAVG0003131                   X                                                           Fecha Inicial sin Rellenar.            000035PAVG0003132                   X                                                           Fecha Final sin Rellenar.          000040PAVG0003133                   X                                                           Cuenta sin Rellenar.                    000038PAVG0003134                   X                                                           Unidad Requeriente sin Registrar.     000041PAVG0003135                   X                                                           Condicion de Pago exige Carta de Credito.000041PAVG0003136                   X                                                           P.O./P.L.I. totalmente Embarcado!      000040PAVG0003137                   X                                                           Fecha Final menor que la Inicial.       000077PAVG0003138                   X                                                           No se Encontro la Fecha Inicial de la Integracion.                           000041PAVG0003139                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo Temporal.000041PAVG0003140                   X                                                           No hay datos para Imprimir.              000040PAVG0003141                   X                                                           Mes sin Rellenar.                       000041PAVG0003142                   X                                                           Mes no Existe.                           000040PAVG0003143                   X                                                           Ano sin Rellenar.                       000039PAVG0003144                   X                                                           Mes/Ano sin Contabilizar.              000041PAVG0003145                   X                                                           No hay Asientos para este Periodo.       000021PAVG0003146                   X                                                           Pagina sin Rellenar. 000072PAVG0003147                   X                                                           Solo puede Anularse la Ultima Contabilizacion!                        000075PAVG0003148                   X                                                           Existe Contabilizacion Pendiente. Anulacion no Autorizada.                 000044PAVG0003149                   X                                                           No se Encontro el Numero de Contabilizacion.000078PAVG0003150                   X                                                           No se encontro el Rdmake para generar TXT.                                    000073PAVG0003151                   X                                                           No hay Area disponible para la apertura del archivo temporal.            000030PAVG0003152                   X                                                           Invoice al contado.           000105PAVG0003153                   X                                                           Atencion! Hay Facturas (Invoices) al contado sin Pagar - Procesamiento sin efectuar.                   000040PAVG0003154                   X                                                           No hay Registros para Impresion.        000041PAVG0003155                   X                                                           Fecha de la Contabilizacion sin Rellenar.000080PAVG0003156                   X                                                           Fecha de Contabilizacion debe estar en el Mes de Procesamiento.                 000080PAVG0003157                   X                                                           No existen registros que atiendan estas Condiciones.                            000040PAVG0003158                   X                                                           El proveedor no est Registrado.        000041PAVG0003159                   X                                                           No fue posible abrir el Archivo Temporal.000080PAVG0003160                   X                                                           No hay un area disponible para la apertura del archivo temporal.                000079PAVG0003161                   X                                                           No existen Registros en este intervalo de Fechas.                              000070PAVG0003162                   X                                                           No existen Datos en este Periodo.                                     000073PAVG0003163                   X                                                           No existen registros que puedan imprimirse!                            000041PAVG0003164                   X                                                           El archivo.                              000078PAVG0003165                   X                                                           El proveedor no est registrado en el Archivo de Proveedores.                 000040PAVG0003166                   X                                                           El "invoice" no tiene Eventos.          000036PAVG0003167                   X                                                           El asiento no puede modificarse.    000032PAVG0003168                   X                                                           El asiento no puede Borrarse.   000040PAVG0003169                   X                                                           Tipo de Pago Invalido.                  000040PAVG0003170                   X                                                           No hay Saldo por Pagar.                 000116PAVG0003171                   X                                                           Fecha de pago menor que la Fecha de emision de la Inv. o menor que la Fecha de la ultima Cont.                      000120PAVG0003172                   X                                                           Fecha de Pago menor que la Fecha de la  emision de la Inv. o menor que la Fecha de la ultima Cont.                      000078PAVG0003173                   X                                                           El valor sobrepaso el Valor total del "Invoice".                              000059PAVG0003174                   X                                                           No se Autoriza esta Funcion para este Modulo!             000081PAVG0003175                   X                                                           Carencia de Periodos debe ser menor que el numero de Periodos!                  000041PAVG0003176                   X                                                           El proceso no esta Integrado!          000040PAVG0003177                   X                                                           !Migracion Concluida!                   000041PAVG0003178                   X                                                           Error en la Apertura del Archivo.        000041PAVG0003179                   X                                                           El Campo.                                000072PAVG0003180                   X                                                           Debe informarse el directorio principal.                                000078PAVG0003181                   X                                                           El Directorio Principal no contiene archivos DBF!                           000081PAVG0003182                   X                                                           El Directorio Alternativo no contiene Archivos DBF!                            000034PAVG0003183                   X                                                           Mes /Ano sin Informar.            000039PAVG0003184                   X                                                           Centro de Costo sin Registrar.         000040PAVG0003185                   X                                                           Valor de la Conversin anulada ->       000040PAVG0005000                   X                                                           Notificacin registrada.                000077PAVG0005001                   X                                                           No se encontro idioma. Por defecto: Portugues.                               000037PAVG0005002                   X                                                           No existen paises para que se borren.000043PAVG0005003                   X                                                           Pais ya incluido.                          000040PAVG0005004                   X                                                           No existen Paises.                      000076PAVG0005005                   X                                                           No se eligiol idioma necesario para la impresion del documento.             000074PAVG0005006                   X                                                           No se informo el idioma al elegir el pas.                                000064PAVG0005007                   X                                                           Registro utilizado para informar el Grupo! No se puede borrar.000074PAVG0005008                   X                                                           Registro usado para informar la Familia! No se puede borrar.            000029PAVG0005009                   X                                                           No hay registros para borrar.000077PAVG0005010                   X                                                           Codigo del embalaje debe ser diferente del embalaje actual.                  000043PAVG0005011                   X                                                           Embalaje ya registrada.                    000033PAVG0005012                   X                                                           Rutina en desarrollo.            000076PAVG0005013                   X                                                           No hay un area disponible para la apertura del Archivo de Work.             000080PAVG0005014                   X                                                           Error en el parmetro de la funcion     EECMARKS.                               000040PAVG0005015                   X                                                           Idioma ya Registrado.                   000040PAVG0005016                   X                                                           El idioma tiene asientos.               000042PAVG0005017                   X                                                           No tiene descripciones en otros idiomas.  000040PAVG0005018                   X                                                           No hay contactos registrados.           000079PAVG0005019                   X                                                           No existen Aranceles de Fletes registrados.                                    000029PAVG0005020                   X                                                           Origen/Destino ya registrado.000077PAVG0005021                   X                                                           Error en los parametros de la rutina EECFAT.                                 000035PAVG0005022                   X                                                           No se registro el Cliente.         000040PAVG0005023                   X                                                           El importador no est registrado.       000079PAVG0005024                   X                                                           El campo Cond. Pago en SIGA no se informo en el archivo de Condiciones de Pago.000071PAVG0005025                   X                                                           El campo Moneda en el SIGA no se informo en el archivo de Monedas.     000073PAVG0005026                   X                                                           Sobrepaso el limite de items del SIGAFAT.                                000040PAVG0005027                   X                                                           No hay gastos registrados.              000069PAVG0005028                   X                                                           No se relleno el campo Cond. Pago en el SIGAFAT.                     000034PAVG0005029                   X                                                           No hubo Diferencia Cambiaria.     000122PAVG0005030                   X                                                           No se pudo generar Factura Compl. de Cambio, pues la Variacin Cambiaria fue para Credito.                                000079PAVG0005031                   X                                                           Faltan algunos parametros para la ejecucion.                                   000049PAVG0005032                   X                                                           No hay una Factura de salida emitida por SIGAFAT.000079PAVG0005033                   X                                                           EEM_TIPOCA es obligatorio para la ejecucion.                                   000081PAVG0005034                   X                                                           Numero de la factura es obligatorio para la ejecucion.                           000079PAVG0005035                   X                                                           EEM_TIPONF es obligatorio para la ejecucion.                                   000081PAVG0005036                   X                                                           Error en el valor de la factura/valor de la mercaderia.                          000040PAVG0005037                   X                                                           La factura no esta registrada.          000076PAVG0005038                   X                                                           Error en la apertura del archivo de Paises.                                 000042PAVG0005039                   X                                                           El principal directorio est sin rellenar.000041PAVG0005040                   X                                                           Migracin concluida con Exito!         000040PAVG0005041                   X                                                           El proceso no tuvo embarque.            000038PAVG0005042                   X                                                           Este proceso no se facturo en SIGAFAT.000076PAVG0005043                   X                                                           No existe(n) empresa(s) con el tipo Inspector registrado(s).                000080PAVG0005044                   X                                                           No existe(n) empresa(s) con el tipo     Paletizadora registrada(s).             000081PAVG0005045                   X                                                           No existe(n) empresa(s) tipo Aseguradora registrada(s).                          000037PAVG0005046                   X                                                           Ya existen dos notifys seleccionados.000044PAVG0005047                   X                                                           No se informo el instrumento de negociacion.000080PAVG0005048                   X                                                           Pais de destino no pertenece al acuerdo ALADI.                                  000080PAVG0005049                   X                                                           Este proceso no est vinculado a un     Despachante.                            000080PAVG0005050                   X                                                           No existe un Agente de Embarque registrado.                                     000047PAVG0005051                   X                                                           No se informo el Numero de reserva de la plaza.000025PAVG0005052                   X                                                           Exportador no registrado.000076PAVG0005053                   X                                                           No existen procesos seleccionados para impresin.                           000040PAVG0005054                   X                                                           No existe Aseguradora para este Proceso.000040PAVG0005055                   X                                                           Ya existen dos agentes seleccionados.   000034PAVG0005056                   X                                                           Tipo de Informe invalido.         000079PAVG0005057                   X                                                           No existen registros para la seleccion actual.                                 000040PAVG0005058                   X                                                           No existen diferencias.                 000078PAVG0005059                   X                                                           No existe Factura de Salida para esta Factura.                                000080PAVG0005060                   X                                                           No se informo la Fecha de Registro para este proceso.                           000040PAVG0005061                   X                                                           Opcion de Filtro invalida.              000078PAVG0005062                   X                                                           El intervalo no contiene datos para imprimir.                                 000081PAVG0005063                   X                                                           La Fecha Final no puede ser menor que la Fecha Inicial.                          000078PAVG0005064                   X                                                           No hay una comisin para el intervalo elegido.                                000040PAVG0005065                   X                                                           El proceso ya consta en la lista.       000044PAVG0005066                   X                                                           No hay registros seleccionados para borrado.000080PAVG0005067                   X                                                           No hay registros marcados para la       Generacin de Archivos.                 000040PAVG0005068                   X                                                           Archivos generados con xito.           000040PAVG0005069                   X                                                           No se pudo abrir el Archivo de Trabajo. 000080PAVG0005070                   X                                                           No existen archivos de retorno para el  procesamiento.                          000081PAVG0005071                   X                                                           El registro no puede borrarse, se efectuaron procesos vinculados con este.       000078PAVG0005072                   X                                                           El item seleccionado no es una descripcion valida.                            000041PAVG0005073                   X                                                           El proceso no tiene embarque!          000038PAVG0005075                   X                                                           Cuota con cambio contratado!         000038PAVG0005076                   X                                                           Cuota con FFC!                       000038PAVG0005077                   X                                                           Cuota de saldo.                       000044PAVG0005078                   X                                                           La Corredora no est registrada!          000041PAVG0005079                   X                                                           Fecha de vencimiento invalida!         000039PAVG0005080                   X                                                           Fecha de solicitud invalida!          000041PAVG0005081                   X                                                           Tasa invalida!                         000121PAVG0005082                   X                                                           La fecha de embarque no puede cambiarse. Existen partes contratadas incluidas en ese cambio.                            000034PAVG0005083                   X                                                           Valor invalido de la cuota!     000041PAVG0005084                   X                                                           Descuento invalido!                    000078PAVG0005085                   X                                                           No se puede hacer la reversion. Cuota con FFC.                                000041PAVG0005086                   X                                                           Error en la condicion de pago!         000076PAVG0005089                   X                                                           Fecha de embarque no se modifico. Proceso con solicitud de cambio!        000096PAVG0005090                   X                                                           Fecha de embarque no fue modificada. El proceso tiene contratacion parcial de cambio!          000076PAVG0005091                   X                                                           Fecha de embarque no se modifico. Proceso con contratacion de cambio!     000038PAVG0005092                   X                                                           La contratacion no se efectuo!      000031PAVG0005093                   X                                                           No se efectuo la contratacion!000078PAVG0005094                   X                                                           El valor de la cuota es mayor que el valor negociado!                       000079PAVG0005096                   X                                                           No se efectuo la reversion. Cuota con FFC!                                    000107PAVG0005097                   X                                                           No existen datos en estas condiciones o los eventos ya se contabilizaron y las cuotas no se podran alterar.000041PAVG0005098                   X                                                           Numero del FFC invalido!               000041PAVG0005099                   X                                                           Importador invalido!                   000040PAVG0005100                   X                                                           .                                       000041PAVG0005101                   X                                                           Condicion de pago invalida!            000036PAVG0005102                   X                                                           Numero de FFC ya utilizado!       000041PAVG0005103                   X                                                           Es obligatorio rellenar este campo!     000041PAVG0005104                   X                                                           Banco invalido!                        000035PAVG0005105                   X                                                           No se efectuo la cancelacion:      000038PAVG0005106                   X                                                           No existen cuotas seleccionadas!    000040PAVG0005108                   X                                                           No se efectuo la reversion de FFC!     000076PAVG0005109                   X                                                           El gasto debe registrarse diferente de la DA.                               000034PAVG0005110                   X                                                           Las fechas no pueden estar vacias.000095PAVG0005111                   X                                                           La fecha inicial no puede ser mayor que la fecha final.                                        000076PAVG0005112                   X                                                           No existen registros para imprimir!                                        000058PAVG0005113                   X                                                           La fecha de registro no puede ser mayor que la de validez.000078PAVG0005114                   X                                                           La fecha de validez no puede ser mayor que la de validez despues del embarque.000064PAVG0005115                   X                                                           La Fecha de Validez no puede ser menor que la Fecha de Registro.000091PAVG0005116                   X                                                           La fecha de validez despues del embarque no puede ser mayor que la fecha de la 1 prorroga.000084PAVG0005117                   X                                                           La Fecha de Validez posterior al Embarque no puede ser menor que la Fecha de Validez000043PAVG0005119                   X                                                           La Fecha no puede ser mayor que la segunda.000073PAVG0005120                   X                                                           La fecha no puede ser menor que la fecha de validez despues del embarque.000047PAVG0005121                   X                                                           La fecha no puede ser menor que la 1a prorroga.000047PAVG0005122                   X                                                           La fecha no puede ser mayor que la 3a prorroga.000024PAVG0005123                   X                                                           Digite una fecha valida.000061PAVG0005124                   X                                                           Este numero de acto concesorio se esta usando para el pedido.000093PAVG0005125                   X                                                           Para la modalidad Exencion solo se aceptan Actos de Concesion del Tipo Comum o Intermediario.000024PAVG0005126                   X                                                           Digite un codigo valido.000042PAVG0005127                   X                                                           CNPJ no puede ser igual al del importador.000031PAVG0005128                   X                                                           No pueden haber CNPJ repetidos.000053PAVG0005129                   X                                                           Porcentaje de tolerancia no puede sobrepasar el 100%.000029PAVG0005130                   X                                                           Codigo de adecuacion no vale.000076PAVG0005131                   X                                                           El producto no se puede seleccionar pues su NCM no tiene unidad de medida.
000104PAVG0005132                   X                                                           No se puede seleccionar el producto pues no existe conversion entre las unidades de medida del producto.000062PAVG0005133                   X                                                           La NCM no se podra seleccionar pues no posee unidad de medida.000059PAVG0005134                   X                                                           Cantidad no puede ser menor que la cantidad que se importo.000047PAVG0005135                   X                                                           La cantidad no puede ser mayor que la original.000070PAVG0005136                   X                                                           El item no se podra seleccionar pues su NCM no tiene unidad de medida.000096PAVG0005137                   X                                                           No se podra seleccionar el item, pues no existe conversion entre las unidades de medida de este.000048PAVG0005138                   X                                                           El valor no puede ser menor que el ya importado.000065PAVG0005140                   X                                                           El producto no puede estar sin informar en la modalidad exencion.000033PAVG0005141                   X                                                           Es necesario digitar la cantidad.000061PAVG0005142                   X                                                           El item no puede estar sin informar en la modalidad exencion.000060PAVG0005143                   X                                                           El item no puede estar sin digitar en la modalidad exencion.000041PAVG0005144                   X                                                           Es necesario informar el precio unitario.000055PAVG0005145                   X                                                           El producto no se puede revertir, por haber movimiento.000072PAVG0005146                   X                                                           No se podra revertir el item pues posee vinculo con producto a exportar.000051PAVG0005147                   X                                                           No se puede revertir el item pues tiene movimiento.000035PAVG0005148                   X                                                           Ningn tem satisface la bsqueda!000057PAVG0005149                   X                                                           El acto concesorio sobrepaso el limite de 9999 productos.000069PAVG0005150                   X                                                           Uno o mas items no se podran desmarcar por haber movimiento en ellos.000061PAVG0005151                   X                                                           No se puede desmarcar el item por haber movimiento efectuado.000048PAVG0005152                   X                                                           No se selecciono ningun registro en el calculo!000065PAVG0005153                   X                                                           No se puede marcar el item pues su NCM no tiene unidad de medida.000064PAVG0005154                   X                                                           No se puede marcar el item pues ya esta marcado en otro calculo.000070PAVG0005155                   X                                                           No se puede marcar el producto pues ya esta marcado para otro calculo.000069PAVG0005156                   X                                                           No se puede marcar el producto pues su NCM no tiene unidad de medida.000078PAVG0005157                   X                                                           Alguno de los itemes no se podran marcar  pues estan en uso por otro calculo!000106PAVG0005158                   X                                                           Alguno de los items no se podran marcar pues estan en uso por otro calculo o exceden el limite permitido!000062PAVG0005159                   X                                                           Alguno de los itemes no se podran marcar pues no tienen Suma!000074PAVG0005160                   X                                                           Algunos items no se podran marcar pues la NCM no tienen unidad de medida!000054PAVG0005162                   X                                                           El acto no  puede revertirse pues esta imputado a L.I.000054PAVG0005163                   X                                                           El acto no se podra revertir pues esta imputado a D.I.000056PAVG0005164                   X                                                           Acto no puede revertirse, pues esta imputado a Embarque.000122PAVG0005165                   X                                                           La cantidad a exportar no se podra modificar porque invalidaria los saldos de los items a importar vinculados al producto.000086PAVG0005166                   X                                                           El acto no se podra grabar si no contiene producto para exportar o item para importar.000140PAVG0005167                   X                                                           La A.C. no se podra grabar pues el total sin cobertura cambiaria de exportacion difiere del total sin cobertura cambiaria de la importacion.000079PAVG0005168                   X                                                           Uno o mas productos no tienen el valor informado. No se podra grabar el pedido.000071PAVG0005169                   X                                                           Uno o ms tems no estn con valor rellenado. Pedido no puede grabarse.000072PAVG0005171                   X                                                           Ya existe este numero en el pedido de Drawback registrado en el sistema.000065PAVG0005172                   X                                                           No se podra marcar el item pues su NCM no tiene unidad de medida.000070PAVG0005174                   X                                                           Es necesario digitar el item para visualizar la descripcion de la L.I.000089PAVG0005176                   X                                                           Es neceario rellenar los campos Importador y Pedido de Drawback para efectuar el calculo.000053PAVG0005177                   X                                                           El parametro MV_VAL_ACTO contiene un valor no valido.000052PAVG0005178                   X                                                           El parametro MV_VAL_ATO contiene un valor no valido.000064PAVG0005179                   X                                                           El parametro MV_VAL_ATO no puede tener separador decimal con ','000052PAVG0005180                   X                                                           El parametro MV_VAL_ATO contiene un valor no valido.000041PAVG0005181                   X                                                           La cantidad sobrepasa el limite de peso!000062PAVG0005182                   X                                                           El valor sobrepasa el limite de valor en el local de embarque.000077PAVG0005183                   X                                                           La cantidad sobrepasa el limite de cantidad en la unidad de medida de la NCM.000045PAVG0005184                   X                                                           No existen registros marcados para imprimir!000034PAVG0005185                   X                                                           No existen registros para emitir!000049PAVG0005186                   X                                                           Anuencia automatica efectuada con exito. PLI Num.000061PAVG0005187                   X                                                           Ningun item de este PO seleccionara la Aprobacion Automatica.000054PAVG0005188                   X                                                           Cantidad para anuencia no puede ser mayor que saldo de000077PAVG0005189                   X                                                           La generacion no se puede concluir pues hay problemas al grabar la secuencia.000028PAVG0005190                   X                                                           No hay datos para imprimir!000018PAVG0005191                   X                                                           Periodo invalido!000039PAVG0005192                   X                                                           No hay registros de retorno para leer!000041PAVG0005193                   X                                                           No hay registros para enviar al Siscomex.000032PAVG0005194                   X                                                           Numero del pedido no registrado.000033PAVG0005195                   X                                                           El importador no esta registrado.000024PAVG0005196                   X                                                           Archivo no disponible...000011PAVG0005197                   X                                                           Directorio.000032PAVG0005198                   X                                                           Archivo tecto no se podra crear.000077PAVG0005199                   X                                                           La generacion del Archivo TXT fue concluida con exito.                       000043PAVG0005200                   X                                                           No existen Registros que deben generarse! 000041PAVG0005201                   X                                                           Directorio                               000006PAVG0005202                   X                                                           Pedido000006PAVG0005203                   X                                                           Pedido000075PAVG0005204                   X                                                           No existen registros marcados para Impresion!                             000083PAVG0005205                   X                                                           No existen Registros para la comprobacion del Acto Concesorio                      000043PAVG0005206                   X                                                           No hay Registros que deben Imprimirse!    000077PAVG0005207                   X                                                           La fecha final debe ser mayor que la inicial.                                000034PAVG0005208                   X                                                           Numero del campo debe ser llenado.000041PAVG0005209                   X                                                           Digite un nuevo registro.                000030PAVG0005210                   X                                                           B.U./Unid. Sol. no registrado.000024PAVG0005211                   X                                                           Historial no registrado.000057PAVG0005212                   X                                                           El mes debe estar entre 1(enero) y 12 (diciembre).       000041PAVG0005213                   X                                                           El ano debe ser mayor que 0.             000041PAVG0005214                   X                                                           Mes y ao no valido.                     000025PAVG0005215                   X                                                           Fecha inicial no llenada.000023PAVG0005216                   X                                                           Fecha final no llenada.000018PAVG0005217                   X                                                           Cuenta no llenada.000033PAVG0005218                   X                                                           Unidad Solicitante no registrada.000042PAVG0005219                   X                                                           Fecha final menor que la inicial.         000042PAVG0005220                   X                                                           No hay movimiento de cuentas por imprimir.000047PAVG0005221                   X                                                           No se encontro Fecha inicial de la integracion.000038PAVG0005222                   X                                                           Proceso de exportacion anulado!      000083PAVG0005223                   X                                                           La variacion cambiaria de esta cuota ya fue procesada!                            000081PAVG0005224                   X                                                           Valor no puede ser menor que el saldo ya vinculado.                              000038PAVG0005225                   X                                                           Es necesario llenar la Invoice.       000038PAVG0005226                   X                                                           El Campo Cod. Evento debe ser llenado.000077PAVG0005227                   X                                                           Reversion no realizada. Cuota con variacion Cambiaria!                      000049PAVG0005228                   X                                                           Cuota no puede ser borrada pues esta desmembrada.000041PAVG0005229                   X                                                           No existen registros para vinculacion!  000051PAVG0005230                   X                                                           Vinculacion no puede ser modificada, solo borrada. 000087PAVG0005231                   X                                                           Este campo solo puede ser modificado si la cuota esta vinculada a un contrato.         000040PAVG0005232                   X                                                           Valor debe ser mayor que cero.          000037PAVG0005233                   X                                                           Valor mayor que el saldo de la cuota.000121PAVG0005234                   X                                                           No es posible efectuar las rutinas de    liquidacion, pues la cuota no esta      vinculada a ningun contrato.            000081PAVG0005235                   X                                                           No es posible efectuar la reversion pues la cuota no fue liquidada.              000080PAVG0005236                   X                                                           Cuota no puede ser modificada pues esta liquidada.                              000081PAVG0005237                   X                                                           Este numero de Contrato ya esta siendo   utilizado.                              000082PAVG0005238                   X                                                           Fecha inicial debe ser menor que la fecha final.                                  000085PAVG0005239                   X                                                           Fecha Final del periodo no puede ser menor que la fecha de la ultima contabilizacion.000079PAVG0005240                   X                                                           El tipo do financiacion debe ser ACC o ACE.                                    000083PAVG0005241                   X                                                           Valor mayor que el saldo disponible en la cuota de la Invoice.                     000078PAVG0005242                   X                                                           Tipo de financiacion no llenado en la capa.                                   000041PAVG0005243                   X                                                           El evento                                000089PAVG0005244                   X                                                           El saldo disponible en la cuota de la Invoice es menor que el valor del evento.          000028PAVG0005245                   X                                                           Fecha fija debe ser llenada.000082PAVG0005246                   X                                                           Es necesario seleccionar una Invoice para este tipo de evento                     000040PAVG0005247                   X                                                           Valor debe ser maior que cero.          000084PAVG0005248                   X                                                           Valor no puede ser mayor que el valor de la Invoice.                                000077PAVG0005249                   X                                                           Invoice no existe en los Eventos del contrato.                               000044PAVG0005250                   X                                                           Ninguna invoice seleccionada en el calculo!000039PAVG0005251                   X                                                           Campo importador no informado.         000119PAVG0005252                   X                                                           Evento no puede ser borrado pues la
cuota de la Invoice ya fue liquidada.                                             000116PAVG0005253                   X                                                           Parmetro MV_D_AFRMM no inicializada.
Gastos AFRMM no seran considerados.                                           000057PAVG0005254                   X                                                           C.N.P.J. no existe en el mantenimiento de la importacion.000088PAVG0005255                   X                                                           D.I. no existe en el mantenimiento de la 
importacion.                                 000081PAVG0005256                   X                                                           No existen registros para la consulta.                                           000057PAVG0005257                   X                                                           C.N.P.J. no existe en el mantenimiento de la exportacion.000054PAVG0005258                   X                                                           R.E. no existe en el mantenimiento de la 
xportacion.000091PAVG0005259                   X                                                           A.C. no se debe revertir porque se est utilizando para comprobacin externa. (Importacin)000091PAVG0005260                   X                                                           A.C. no se debe revertir porque se est utilizando para comprobacin externa. (Exportacin)000124PAVG0005261                   X                                                           La conversion no puede ser efectuada con Unidades de Medidas iguales!                                                      000081PAVG0005262                   X                                                           Ningun LI relacionado al A.C.                                                    000039PAVG0005263                   X                                                           Ningun registro marcado para impresion.000111PAVG0005264                   X                                                           Pedido no posee numero de Acto Concesorio.                                                                     000024PAVG0005265                   X                                                           Acto concesorio cerrado.000034PAVG0005266                   X                                                           CNPJ del importador no registrado.000128PAVG0005267                   X                                                           CNPJ del importador no declarado en el Acto Concesorio para la comprobacion externa.                                            000046PAVG0005268                   X                                                           CNPJ del Exportador / Proveedor no registrado.000158PAVG0005269                   X                                                           CNPJ del Exportador / proveedor no declarado en el A.C. para la comprobacion externa.                                                                         000084PAVG0005270                   X                                                           El numero de la L.I. no fue encontrado.                                             000080PAVG0005271                   X                                                           Producto                                                                        000085PAVG0005272                   X                                                           El(los) producto(s)                                                                  000058PAVG0005273                   X                                                           La busqueda no encontro registros con estas informaciones.000049PAVG0005274                   X                                                           El producto no fue llenado.                      000102PAVG0005275                   X                                                           AC. no se puede llenar.                                                                               000078PAVG0005276                   X                                                           El Producto no puede ser Llenado.                                             000065PAVG0005277                   X                                                           El item no fue Llenado.                                          000069PAVG0005278                   X                                                           el Item no puede ser Llenado.                                        000072PAVG0005279                   X                                                           Clave de la busqueda incorrecta.                                        000065PAVG0005280                   X                                                           Informaciones incorrectas                                        000071PAVG0005281                   X                                                            Clave de busqueda incorrecta                                          000087PAVG0005282                   X                                                           Valor de conversion de venta con valor cero -->                                        000088PAVG0005283                   X                                                           Valor de conversion de compra con valor cero -->                                        000041PAVG0005284                   X                                                           Informe al menos una tasa para cotizacion000043PAVG0005285                   X                                                           No existe(n) periodo(s) para este contrato.000041PAVG0005286                   X                                                           El contrato de cambio ya se contabilizo!000041PAVG0005287                   X                                                           Debe completarse la fecha de vinculacion.000021PAVG0005288                   X                                                           Banco sin Registrar!000060PAVG0005289                   X                                                           No puede modificarse el evento, ya posee contabilizaciones!000008PAVG0005290                   X                                                           Proceso:000026PAVG0005291                   X                                                           Opcion aun no disponible!000021PAVG0005292                   X                                                           Evento sin registro!000024PAVG0005293                   X                                                           Ya se selecciono gasto!000048PAVG0005294                   X                                                           No puede ejecutarse esta opcion en este modulo!000058PAVG0005295                   X                                                           No se pueden copiar actos de concesion modalidad exencion.000040PAVG0005296                   X                                                           No se puede(n) marcar algun(os)item(es).000008PAVG0005297                   X                                                           C.N.P.J.000023PAVG0005298                   X                                                           Importador incompleto!000023PAVG0005299                   X                                                           C.N.P.J. del importador000037PAVG0005300                   X                                                           C.N.P.J. ya registrado para el pedido000008PAVG0005301                   X                                                           C.N.P.J.000024PAVG0005302                   X                                                           Proveedor sin registro!000044PAVG0005303                   X                                                           Falta registro de B.U. / Unidad solicitante.000026PAVG0005304                   X                                                           Invoice no posee eventos!000022PAVG0005305                   X                                                           Tipo de pago invalido.000042PAVG0005306                   X                                                           Proceso no posee eventos para visualizar!000046PAVG0005307                   X                                                           No se puede modificar registro de codigo 201!000024PAVG0005308                   X                                                           Tasa de D.I. incompleta.000031PAVG0005309                   X                                                           Debe completarse numero de D.I.000076PAVG0005310                   X                                                           No se puede completar factura complementaria (factura de entrega en blanco).000025PAVG0005311                   X                                                           Fecha de D.I. incompleta.000023PAVG0005312                   X                                                           Proceso ya registrado. 000023PAVG0005313                   X                                                           Falta registrar moneda.000056PAVG0005314                   X                                                           La fecha de pago no puede ser menor que la fecha de D.I.000021PAVG0005315                   X                                                           Invoice sin registro.000039PAVG0005316                   X                                                           Esta invoice corresponde a otra moneda.000039PAVG0005317                   X                                                           Esta invoice pertenece a otro proveedor000037PAVG0005318                   X                                                           Esta invoice ya pertenece al proceso.000043PAVG0005319                   X                                                           Esta invoice ya se incluyo en este proceso.000026PAVG0005320                   X                                                           Debe ingresarse un motivo.000023PAVG0005321                   X                                                           Proveedor no informado.000034PAVG0005322                   X                                                           No se seleccionaron importadores!000029PAVG0005323                   X                                                           El mes debe ser entre 1 y 12.000039PAVG0005324                   X                                                           Fecha de emision incompleta o invalida.000043PAVG0005325                   X                                                           Fecha de emision mayor que la fecha actual.000022PAVG0005326                   X                                                           Invoice ya registrada.000043PAVG0005327                   X                                                           Moneda sin registro en el archivo de tasas.000061PAVG0005328                   X                                                           Mes/ao de finalizacion debe ser igual al mes/ao de proceso.000016PAVG0005329                   X                                                           Mes incompleto!000017PAVG0005330                   X                                                           Mes inexistente!000016PAVG0005331                   X                                                           Ao incompleto!000026PAVG0005332                   X                                                           Mes/ao no contabilizado!000034PAVG0005333                   X                                                           No hay asientos para este periodo.000018PAVG0005334                   X                                                           Pagina incompleta.000036PAVG0005335                   X                                                           Fecha de contabilizacion incompleta.000057PAVG0005336                   X                                                           Fecha de contabilizacion debe estar en el mes de proceso.000025PAVG0005337                   X                                                           Anulacion no autorizada!000065PAVG0005338                   X                                                           Anulacin no autorizada, porque existe contabilizacin pendiente.000028PAVG0005339                   X                                                           Fecha de inicio incompleta!000023PAVG0005340                   X                                                           Fecha final incompleta.000041PAVG0005341                   X                                                           Fecha final menor que la fecha de inicio.000068PAVG0005342                   X                                                           La fecha de vencimiento debe ser mayor que la fecha de vinculacion!000079PAVG0005343                   X                                                           Fecha de inicio de los intereses no puede ser menor que la fecha del contrato!000077PAVG0005344                   X                                                           Fecha de vinculacion debe ser mayor que la fecha de inicio de los intereses!000059PAVG0005345                   X                                                           Imposible encontrar registros con dichas especificaciones!000023PAVG0005346                   X                                                           Proceso sin reversion!000041PAVG0005347                   X                                                           Fecha de inicio mayor que la fecha final.000049PAVG0005348                   X                                                           La cotizacion no puede grabarse sin ninguna tasa.000047PAVG0005349                   X                                                           No puede borrarse una Invoice ya contabilizada.000051PAVG0005350                   X                                                           Existen tems de Invoice sin rgimen de tributacin000120PAVG0005351                   X                                                           "No. de DI/DA no puede ser nulo(a) porque se informo la Fecha Registo de la DI."                                        000129PAVG0005352                   X                                                           Fecha Registo de la D.I. no puede ser nula en razon de que se informo el No. de la DI/DA.                                        000090PAVG0005353                   X                                                           MSGINFO("Archivo de Reglas de la DSI esta vacio").                                        000087PAVG0005354                   X                                                           Maquina no Registrada para la Tabla 'CE', Tipo                                         000083PAVG0005355                   X                                                           Proceso no posee mas itemes para inclusion.                                        000066PAVG0005356                   X                                                           No existen itemes Marcados.                                       000075PAVG0005357                   X                                                           Proceso no posee Itemes de Invoice.                                        000099PAVG0005358                   X                                                           Existen itemes con inconsistencias que no se pueden marcar.                                        000142PAVG0005359                   X                                                           Algunos Actos no se pueden utilizar porque no poseen conversion con la Unidad de Medida del Producto.                                         000102PAVG0005360                   X                                                           No se puede informar la Secuencia para Acta de Concesion vacia.                                       000094PAVG0005361                   X                                                           No se definio E-mail del remitente en reg. de usuario:                                        000087PAVG0005362                   X                                                           Hubo problema(s) con la ultima contabilizacion.                                        000100PAVG0005363                   X                                                           Periodo a procesarse es igual al ultimo periodo concretado.                                         000088PAVG0005364                   X                                                           Hubo problema(s) con la ultima contabilizacion.                                         000061PAVG0005365                   X                                                           No se lleno el pedido                                        000077PAVG0005366                   X                                                           No se llen Valor del Pago Anticipado.                                       000079PAVG0005367                   X                                                           No existe Condicion de Pago Registrada.                                        000048PAVG0005368                   X                                                           Invoice:                                        000076PAVG0005369                   X                                                           No fue posible abrir el archivo ECC                                         000092PAVG0005370                   X                                                           Fecha de Entrega menor que la Fecha de Creacion.                                            000100PAVG0005371                   X                                                           La cantidad no puede ser menor que la cantidad ya exportada.                                        000134PAVG0005372                   X                                                           El Pedido de Venta no podra  
liberarse porque solo se esta utilizando 
para contro de saldo 
(vinculado al pedido de exportacion).000065PAVG0005373                   X                                                           Tramitador no registrado.                                        000145PAVG0005374                   X                                                           No fue posible generar los titulos provisorios en el financiero pues no se completo el campo Despachante.                                        000115PAVG0005375                   X                                                           Este titulo no podra sufrir modificacion, porque el mismo ya sufrio bajas.
                                        000069PAVG0005376                   X                                                           Gasto no puede alterarse, ya que esta incluido en la Factura generada000073PAVG0005377                   X                                                           Gasto no puede ser excluido, ya que esta incluido en la Factura generada.000168PAVG0005378                   X                                                           Las facturas de gastos no pueden generarse pues el parametro de integracion con el Modulo de Compras (MV_EASY) est desactivado.                                        000117PAVG0005379                   X                                                           Los campos de la Factura de Gastos no
estan configurados en la base de datos.                                        000074PAVG0005380                   X                                                           Codigo de la Tienda no registrado.                                        000020PAVG0005381                   X                                                           Origen no permitido.000021PAVG0005382                   X                                                           Destino no permitido.000063PAVG0005383                   X                                                           Condicion no puede modificarse - P.O. tiene embarque vinculado.000054PAVG0005384                   X                                                           Condicion no puede modificarse, porque P.O. tiene L.I.000139PAVG0005385                   X                                                           Los cdigos de gastos 102 y 103 se refieren a gastos internacionales y de uso interno del sistema.                                         000130PAVGDES01                     X                                                           Tipo de negociacion de Demurrage. Negociacion con armador o negociacion con cliente.                                              000089PAVGDES02                     X                                                           Producto con movimiento en el demurrage.                                                 000106PAVGDES03                     X                                                           Observacion Estandar del diario de la negociacion de demurrage.                                           000062PAVGDES04                     X                                                           Navio do demurrage.                                           000071PAVGDES05                     X                                                           Viaje de navio del demurrage.                                          000069PAVGDES06                     X                                                           PUERTO de carga/descarga.                                            000103PAVGDES07                     X                                                           Mayor valor de cuota a cargo que se mostrara en el informe.                                            000103PAVGDES08                     X                                                           Menor valor de cuota a cargo que se mostrara en el informe.                                            000088PAVGDES09                     X                                                           Tipo de demurrage en carga o descarga de barco.                                         000106PAVGDES10                     X                                                           Muestra en el informe, tasa de carga/descarga en dias u horas.                                            000086PAVGDES11                     X                                                           Seleccion del modo de impresion del informe.                                          000091PAVGDES12                     X                                                           Seleccion entre el informe sinttico o anlitico.                                          000128PAVGMDE01                     X                                                           Tipo de negociacion de Demurrage. Negociacion con armador o negociacion con cliente.                                            000082PAVGMDE02                     X                                                           Producto en movimiento en el demurrage.                                           000069PAVGMDE03                     X                                                           Informe el cdigo del Armador                                        000068PAVGMDE04                     X                                                           Informe laTienda del Armador                                        000069PAVGMDE05                     X                                                           Informe el codigo del Cliente                                        000069PAVGMDE06                     X                                                           Informe la Tienda del Cliente                                        000071PAVGMDE07                     X                                                           Informe el Barco del demurrage.                                        000077PAVGMDE08                     X                                                           Informe el Viaje del barco demurrage.                                        000064PAVGMDE09                     X                                                           Inspector del Demurrage.                                        000090PAVGMDE10                     X                                                           Proceso de Exportacin relacionado al Demurrage.                                          000077PAVGMDE11                     X                                                           Informe el Estatus de la Negociacion.                                        000132PAVGMDE12                     X                                                           Periodo Inicial para impresion del informe referente a la fecha de conocimiento de embarque.                                        000130PAVGMDE13                     X                                                           Periodo Final para impresion del informe referente a la fecha de conocimiento de embarque.                                        000082PAVGMDE14                     X                                                           Elija el modo de impresion del informe.                                           000128PAVGMDI01                     X                                                           Tipo de negociacion de Demurrage. Negociacion con armador o negociacion con cliente.                                            000080PAVGMDI02                     X                                                           Producto con movimiento en el demurrage.                                        000069PAVGMDI03                     X                                                           Informe el cdigo del Armador                                        000069PAVGMDI04                     X                                                           Informe la Tienda del Armador                                        000069PAVGMDI05                     X                                                           Informe el cdigo del Cliente                                        000069PAVGMDI06                     X                                                           Informe la Tienda del Cliente                                        000071PAVGMDI07                     X                                                           Informe el Navo del demurrage.                                        000081PAVGMDI08                     X                                                           Informe el Viaje del navo del demurrage.                                        000073PAVGMDI09                     X                                                           informe el Inspetor del Demurrage                                        000089PAVGMDI10                     X                                                           Proceso de Importacion relacionado al Demurrage.                                         000066PAVGMDI11                     X                                                           Estatus de la negociacion.                                        000111PAVGMDI12                     X                                                           Perodo Inicial para imprimir el informe referente a fecha de embarque.                                        000109PAVGMDI13                     X                                                           Perodo Final para imprimir el informe referente a fecha de embarque.                                        000079PAVGMDI14                     X                                                           Elija el modo de impresion del informe.                                        000060PAVGPF01                      X                                                           Barco del demurrage.                                        000067PAVGPF02                      X                                                           Viaje de barco del demurrage.                                      000101PAVGPF03                      X                                                           Mostrar en el informe, tasa de carga/descarga en dias u horas.                                       000085PAVGPF04                      X                                                           Proceso de embarque relacionado al demurrage.                                        000083PAVGPF05                      X                                                           Producto transportado en el demurrage.                                             000069PAVGPF06                      X                                                           Informe el cdigo del Armador                                        000078PAVGPF07                      X                                                           Elija el modo de impresion del informe.                                       000038PAVISOBRANC                   X                                                           Fecha de aviso bancario no se relleno.000080PAVNCADM010                   X                                                           El avalista informado no existe en el  archivo!                                000135PAVPTHREAD                    X                                                           El parametro MV_AVPTHR esta definido con valor fuera del rango permitido (entre 1 y 15 threads)                                        000076PAV_CODPRC                    X                                                           Codigo del Item de Calculo de Precio                                        000050PAV_CODPRE                    X                                                           Informe el codigo del item del calculo de precio
000092PAV_DESCRI                    X                                                           Informe la descripcion del item de calculo de precio                                        000078PAV_DESFOR                    X                                                           Descripcion de la formula seleccionada                                        000041PAV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema

                 000164PAV_FORMUL                    X                                                           Si el tipo de item de calculo de precio sea una formula del Archivo de formulas-SM4, es obligatorio completar este campo.                                           000161PAV_FORMULA                   X                                                           Si el tipo de item de calculo de precio sea una formula del Archivo de formulas-SM4, es obligatorio completar este campo.                                        000220PAV_INTPV                     X                                                           Indica que el item de calculo de precio se calculara, cuando se utilice el proceso de Calculo de precio, en el Pedido de venda, automatizando la cumplimentacion del campo indicado.                                        000117PAV_PUBLIC                    X                                                           Indica el tipo de interfaz sugerida para la rutina de publicacion para este item de calculo de precio.               000142PAV_TIPO                      X                                                           Tipo del campo que se solicitara para el item de calculo de precio en el proceso de calculo de precio.                                        000099PAV_TITULO                    X                                                           Informe el titulo para la columna que se mostrara para este item en el proceso de calculo de precio000062PAW_CATEGO                    X                                                           Codigo de la Categoria                                        000076PAW_CODPRC                    X                                                           Codigo del Item de Calculo de Precio                                        000082PAW_DESPRC                    X                                                           Descripcion del item de calculo de precio.                                        000060PAW_FILIAL                    X                                                           Filial del sistema
                                        000069PAW_ITEM                      X                                                           Item secuencial para la tabla                                        000080PAX011LIM0                    X                                                           El valor lmite no puede ser igual a    cero.                                   000080PAX014BCO                     X                                                           Error al recuperar archivo de           comunicacin bancaria.                  000040PAX014EXIST                   X                                                           Archivo ya existe.                      000040PAX020ARQ                     X                                                           No hay archivos para alterar/borrar.    000040PAX020BCO                     X                                                           Error en la recuperacin del archivo.   000040PAX020EXIST                   X                                                           El archivo ya existe.                   000080PAX023BCO                     X                                                           Error al recuperar archivo de comunica- cin.                                   000040PAX023EXIST                   X                                                           Este archivo ya existe.                 000040PAX033EXIST                   X                                                           El archivo ya existe.                   000040PAX033MAG                     X                                                           No hay archivos para restaurar/borrar.  000080PAX040DUP                     X                                                           No hay archivo de configuracin de Ttu-los.                                    000040PAX040EXIST                   X                                                           El archivo ya existe.                   000040PAX040NF1                     X                                                           No hay facturas creadas.                000080PAX040NTF                     X                                                           No hay archivos de configuracin        de Facturas.                            000080PAX043BCO                     X                                                           Error al Recuperar Archivo              de Comunicacin Bancaria.               000040PAX043EXIST                   X                                                           El archivo ya existe.                   000080PAX044BCO                     X                                                           Encabezamiento/Detalle/Nota de Pie de   pgina no configurados.                 000040PAX044EXIST                   X                                                           El archivo ya existe.                   000040PAX050EXIST                   X                                                           Ya existe el nombre del archivo citado. 000074PAX0_CAT                      X                                                           Informe el cdigo de la categora.                                        000081PAX0_DESC                     X                                                           Descripcin de la especialidad informada.                                        000075PAX0_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del perodo.                                        000077PAX0_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del perodo.                                        000021PAX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000075PAX0_NIVEL                    X                                                           Nivel de la especialidad informada.                                        000078PAX0_PRCMED                   X                                                           Precio promedio de la meta de compras.                                        000090PAX0_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de la compra meta del perodo.                                        000084PAX0_SEMANA                   X                                                           Informe la semana del calendario de semanas.                                        000051PAX0_TOTAL                    X                                                           Informe la meta del valor de compras en el perodo.000074PAX1_CODCAT                   X                                                           Informe el cdigo de la categora.                                        000081PAX1_DESC                     X                                                           Descripcin de la especialidad informada.                                        000060PAX1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000083PAX1_GIRO                     X                                                           Giro meta que se debe alcanzar en el plazo.                                        000016PAX1_ITEM                     X                                                           tem registrado.000075PAX1_NIVEL                    X                                                           Nivel de la especialidad informada.                                        000078PAX1_PRAZO                    X                                                           Plazo (das) de verificacin del giro.                                        000097PAX1_REMARC                   X                                                           Porcentaje de remarcacin al no alcanzar la meta de giro.                                        000063PAXNOPESQ                     X                                                           Este indice no puede utilizarce en  acciones de busqueda.      000160PAXPESQUI                     X                                                           Seleccione el orden de bsqueda en el   banco de datos. La clave de bsqueda    debe ser tipeada de acuerdo con lo      dispuesto en la ventana.                000120PAXSIND                       X                                                           En este momento, los archivos de ndicesestn siendo creados por alguna esta-   cin.                                   000080PAXSINDX                      X                                                           Este archivo se encuentra en uso        exclusivo por otra estacin.            000059PAX_ATIVO                     X                                                           Indica si la tabla de precios debera generarse activa o no.000048PAX_CODIGO                    X                                                           Codigo que identifica la publicacion de precios.000095PAX_CODPLA                    X                                                           Codigo de la Planilla de Formacion de Precios Utilizada                                        000053PAX_DATAINI                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia para la tabla de precios.000053PAX_DESCRI                    X                                                           Descripcion que identifica la publicacion de precios.000086PAX_EFETIVO                   X                                                           Indica el estatus de la publicacion de precio.                                        000059PAX_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Control                                        000059PAX_GRUPFIL                   X                                                           Grupo de sucursales para generacion de la tabla de precios.000052PAX_HORAINI                   X                                                           Hora de inicio de vigencia para la tabla de precios.000126PAX_REVPLA                    X                                                           Revision de la Planilla de Formacion de Precios utilizada en la Publicacion de Precios                                        000086PAY0_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo de la descripcin eCommerce.                                        000055PAY0_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la categora.                     000078PAY0_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del sistema antiguo.                                        000079PAY0_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la categora.                                        000073PAY0_DESCEC                   X                                                           Informe la descripcin eCommerce.                                        000061PAY0_ENVECO                   X                                                           Envo para eCommerce.                                        000061PAY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PAY0_MSG_ET                   X                                                           Informe el mensaje para etiqueta.                                        000058PAY0_OPER                     X                                                           Tipo de operacin.                                        000058PAY0_STATEC                   X                                                           Estatus e-Commerce                                        000063PAY0_STATUS                   X                                                           Estatus de la categora                                        000061PAY0_TIPO                     X                                                           Tipo de la categora.                                        000072PAY1_CATFIL                   X                                                           Informe la categora secundaria.                                        000071PAY1_CATPAI                   X                                                           Informe la categora principal.                                        000074PAY1_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la categora.                                        000068PAY1_DESC                     X                                                           Descripcin de la categora.                                        000071PAY1_DESCSU                   X                                                           Descripcin de la subcategora.                                        000061PAY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PAY1_SUBCAT                   X                                                           Informe la subcategora.                                        000059PAY2_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la marca.                                        000075PAY2_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin de la marca.                                        000067PAY2_DESECO                   X                                                           Descripcin para eCommerce.                                        000074PAY2_DTAALT                   X                                                           Fecha de modificacin de la marca.                                        000071PAY2_DTAINI                   X                                                           Fecha de inclusin de la marca.                                        000061PAY2_ENVECO                   X                                                           Envo para eCommerce.                                        000061PAY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PAY2_MARKUP                   X                                                           Informe el markup.                                        000058PAY2_OPER                     X                                                           Tipo de operacin.                                        000063PAY2_STATEC                   X                                                           Estatus del e-Commerce.                                        000060PAY2_STATUS                   X                                                           Estatus de la marca.                                        000040PAY3_CAT1                     X                                                           Informe el grupo de lnea (Categora 1).000071PAY3_CAT2                     X                                                           Informe la lnea (Categora 2).                                        000073PAY3_CAT3                     X                                                           Informe la seccin (Categora 3).                                        000073PAY3_CAT4                     X                                                           Informe la especie (Categora 4).                                        000037PAY3_CAT5                     X                                                           Informe la sub-especie (Categora 5).000079PAY3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la caracterstica.                                        000083PAY3_DATALT                   X                                                           Fecha de modificacin de la caracterstica.                                        000040PAY3_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin de la caracterstica.000045PAY3_DESCA1                   X                                                           Descripcin del grupo de lnea (Categora 1).000078PAY3_DESCA2                   X                                                           Descripcin de la lnea (Categora 2).                                        000080PAY3_DESCA3                   X                                                           Descripcin de la seccin (Categora 3).                                        000040PAY3_DESCA4                   X                                                           Descripcin de la especie (Categora 4).000044PAY3_DESCA5                   X                                                           Descripcin de la sub-especie (Categora 5).000048PAY3_DESCEC                   X                                                           Descripcin de la caracterstica para eCommerce.000084PAY3_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la caracterstica.                                        000021PAY3_ENVECO                   X                                                           Envo para eCommerce.000061PAY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PAY3_OPER                     X                                                           Tipo de operacin.                                        000061PAY3_STATEC                   X                                                           Estatus de eCommerce.                                        000029PAY3_STATUS                   X                                                           Estatus de la caracterstica.000023PAY3_TIPO                     X                                                           Tipo de caracterstica.000079PAY4_CODCAR                   X                                                           Informe el cdigo de la caracterstica.                                        000061PAY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PAY4_SEQ                      X                                                           Secuencia de la caracterstica.                                        000078PAY4_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la caracterstica.                                        000093PAY4_VLRECO                   X                                                           Informe el valor de la caracterstica para eCommerce.                                        000079PAY5_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la caracterstica.                                        000071PAY5_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000033PAY5_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la caracterstica.000071PAY5_ENVECO                   X                                                           Estatus del envo al eCommerce.                                        000061PAY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PAY5_LINGRD                   X                                                           Lnea de la cuadrcula.                                        000058PAY5_OPER                     X                                                           Tipo de operacin.                                        000081PAY5_REFGRD                   X                                                           Referencia de la cuadrcula del producto.                                        000071PAY5_SEQ                      X                                                           Secuencia de la caracterstica.                                        000060PAY5_STATUS                   X                                                           Estatus del vnculo.                                        000067PAY5_VALOR                    X                                                           Valor de la caracterstica.                                        000080PAY6_ANO                      X                                                           Informe el ao del calendario comercial.                                        000088PAY6_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del calendario comercial.                                        000086PAY6_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la semana comercial.                                        000090PAY6_DTINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio de la semana comercial.                                        000056PAY6_DTPROC                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin de la semana comercial.000061PAY6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000106PAY6_OBS                      X                                                           Utilizado para informar alguna observacin de la semana comercial.                                        000030PAY6_SEMANA                   X                                                           Nmero de la semana comercial.000075PAY7_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la cuadrcula.                                        000072PAY7_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del pack.                                        000061PAY7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PAY7_GRADE                    X                                                           Informe la cuadrcula.                                        000079PAY7_QTPACK                   X                                                           Informe cul ser la cantidad del pack.                                        000061PAY7_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000057PAY7_TABELA                   X                                                           informe la tabla.                                        000074PAY8_CODCAT                   X                                                           Informe el cdigo de la categora.                                        000032PAY8_CODCOM                   X                                                           Informe el cdigo del comprador.000068PAY8_CODMOT                   X                                                           Informe el cdigo del motivo                                        000058PAY8_COMPRA                   X                                                           Informe el nombre.                                        000068PAY8_DCAT                     X                                                           Descripcin de la categora.                                        000063PAY8_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin.                                        000074PAY8_DTAATE                   X                                                           Informe el final del agendamiento.                                        000073PAY8_DTAGEN                   X                                                           Informe la fecha de agendamiento.                                        000074PAY8_DTENTF                   X                                                           Informe la fecha de entrega final.                                        000067PAY8_DTENTI                   X                                                           Informe la entrega inicial.                                        000080PAY8_ENVLOJ                   X                                                           Informa si fue o no enviado para tienda.                                        000059PAY8_ESPECI                   X                                                           Informe la especie.                                        000063PAY8_ESTFIM                   X                                                           Informe el stock final.                                        000065PAY8_ESTINI                   X                                                           Informe el stock inicial.                                        000078PAY8_FILEST                   X                                                           Informe si debe o no filtrar el stock.                                        000082PAY8_FILFOR                   X                                                           Informe si debe o no filtrar el proveedor.                                        000061PAY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000082PAY8_FILLOC                   X                                                           Informe se debe o no filtrarse el almacn.                                        000078PAY8_FILMAR                   X                                                           Informe si debe o no filtrar la marca.                                        000089PAY8_FILPC                    X                                                           Informe si debe o no filtrar el pedido de compra.                                        000070PAY8_GIRO                     X                                                           Informe el porcentaje de giro.                                        000057PAY8_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo.                                        000019PAY8_IMPETI                   X                                                           Etiquetas Impresas.000057PAY8_LINHA                    X                                                           Informe la lnea.                                        000027PAY8_LOTE                     X                                                           Informe el numero del lote.000057PAY8_MARCA                    X                                                           Informe la marca.                                        000064PAY8_MARKFI                   X                                                           Informe el markup final.                                        000066PAY8_MARKIN                   X                                                           Informe el markup inicial.                                        000063PAY8_MOTIVO                   X                                                           Descripcin del motivo.                                        000064PAY8_PRCFIM                   X                                                           Informe el precio final.                                        000066PAY8_PRCINI                   X                                                           Informe el precio inicial.                                        000066PAY8_PROFIM                   X                                                           Informe el producto final.                                        000068PAY8_PROINI                   X                                                           Informe el producto inicial.                                        000068PAY8_REFFIM                   X                                                           Informe la referencia final.                                        000070PAY8_REFINI                   X                                                           Informe la referencia inicial.                                        000059PAY8_SECAO                    X                                                           Informe la seccin.                                        000063PAY8_SOLICT                   X                                                           Informe el solicitante.                                        000066PAY8_STATUS                   X                                                           Estatus de la remarcacin.                                        000058PAY8_TIPO                     X                                                           Tipo de operacin.                                        000072PAY8_TPOPER                   X                                                           Informe el tipo de modificacin.                                        000078PAY8_ULTENT                   X                                                           Informe la fecha de la ltima entrega.                                        000062PAY9_01DREF                   X                                                           Informe la referencia.                                        000061PAY9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PAY9_IDADE                    X                                                           Informe la edad del stock.                                        000071PAY9_LOJA                     X                                                           Informe la tienda por remarcar.                                        000067PAY9_LOTE                     X                                                           Informe el numero del lote.                                        000056PAY9_MARKUP                   X                                                           Markup de venta.                                        000077PAY9_MKPEST                   X                                                           Informe el valor del markup en stock.                                        000073PAY9_MKPREM                   X                                                           Informe el markup de remarcacin.                                        000074PAY9_PERDA                    X                                                           Sumatoria de la prdida/beneficio.                                        000077PAY9_PERREM                   X                                                           Informe el porcentaje de remarcacin.                                        000060PAY9_PERVEN                   X                                                           Porcentaje de venta.                                        000058PAY9_PRECO                    X                                                           Informe el precio.                                        000034PAY9_QTDCAR                   X                                                           Cantidad disponible en la cartera.000071PAY9_QTDENT                   X                                                           Informe la cantidad de entrada.                                        000069PAY9_QTDEST                   X                                                           Informe la cantidad en stock.                                        000068PAY9_QTDVDA                   X                                                           Informe la cantidad vendida.                                        000061PAY9_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia.                                        000071PAY9_VLRCAR                   X                                                           Valor disponible en la cartera.                                        000057PAY9_VLRENT                   X                                                           Valor de entrada.                                        000066PAY9_VLREST                   X                                                           Informe el valor en stock.                                        000075PAY9_VLRREM                   X                                                           Informe el valor de la remarcacin.                                        000065PAY9_VLRVDA                   X                                                           Informe el valor vendido.                                        000062PAYA_01DREF                   X                                                           Informe la referencia.                                        000071PAYA_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000061PAYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PAYA_FORN                     X                                                           Informe el cdigo del proveedor.                                        000066PAYA_IDADE                    X                                                           Informe la edad del stock.                                        000071PAYA_LOJA                     X                                                           Informe la tienda por remarcar.                                        000072PAYA_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000067PAYA_LOTE                     X                                                           Informe el nmero del lote.                                        000057PAYA_MARCA                    X                                                           Informe la marca.                                        000067PAYA_MARKUP                   X                                                           Informe el markup de venta.                                        000065PAYA_MKPATU                   X                                                           Informe el markup actual.                                        000068PAYA_MKPEST                   X                                                           Informe el markup del stock.                                        000075PAYA_MKPREM                   X                                                           Informe el markup para remarcacin.                                        000072PAYA_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.                                        000034PAYA_PERDA                    X                                                           Sumatoria de la Prdida/Beneficio.000069PAYA_PERREM                   X                                                           Porcentaje de la remarcacin.                                        000071PAYA_PERVEN                   X                                                           Informe el porcentaje de venta.                                        000071PAYA_PRECO                    X                                                           Informe el precio del producto.                                        000063PAYA_QTDCAR                   X                                                           Cantidad en la cartera.                                        000071PAYA_QTDENT                   X                                                           Informe la cantidad de entrada.                                        000069PAYA_QTDEST                   X                                                           Informe la cantidad en stock.                                        000068PAYA_QTDVDA                   X                                                           Informe la cantidad vendida.                                        000061PAYA_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia.                                        000038PAYA_ULTENT                   X                                                           Informe la fecha de la ltima entrega.000075PAYA_UPRC                     X                                                           Informe el ltimo precio de compra.                                        000060PAYA_VLRCAR                   X                                                           Valor de la cartera.                                        000028PAYA_VLRENT                   X                                                           Informe el valor de entrada.000066PAYA_VLREST                   X                                                           Informe el valor en stock.                                        000075PAYA_VLRREM                   X                                                           Informe el valor de la remarcacin.                                        000065PAYA_VLRVDA                   X                                                           Informe el valor vendido.                                        000069PAYB_CODMOT                   X                                                           Informe el cdigo del motivo.                                        000081PAYB_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto principal.                                        000061PAYB_COLECA                   X                                                           Informe la coleccin.                                        000072PAYB_COMPRA                   X                                                           Informe el nombre del comprador.                                        000064PAYB_DESCLJ                   X                                                           Descripcin de la tienda                                        000065PAYB_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000073PAYB_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de tiendas.                                        000061PAYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PAYB_GRPLOJ                   X                                                           Informe el grupo de tiendas.                                        000018PAYB_LOJA                     X                                                           Informe la tienda.000067PAYB_LOTE                     X                                                           Informe el numero del lote.                                        000073PAYB_MOTIVO                   X                                                           Informe la descripcin del motivo                                        000067PAYB_OBS                      X                                                           Informe alguna observacin.                                        000021PAYB_OPER                     X                                                           Informe la operacin.000066PAYB_PERREM                   X                                                           Porcentaje de remarcacin.                                        000079PAYB_PRECO                    X                                                           Informe el precio original de la venta.                                        000061PAYB_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia.                                        000055PAYB_SKU                      X                                                           Informe el SKU.                                        000063PAYB_SOLICT                   X                                                           Informe el solicitante.                                        000056PAYB_TIPO                     X                                                           Informe el tipo.                                        000075PAYB_VLRREM                   X                                                           Informe el valor de la remarcacin.                                        000061PAYC_CDAPR                    X                                                           Cdigo del aprobador.                                        000061PAYC_CDCOM                    X                                                           Cdigo del comprador.                                        000010PAYC_CDSEP                    X                                                           Separador.000070PAYC_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.                                        000051PAYC_DESCP                    X                                                           Porcentaje.                                        000076PAYC_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del producto.                                        000019PAYC_DOC                      X                                                           Factura de entrada.000063PAYC_DTAPR                    X                                                           Fecha de la aprobacin.                                        000068PAYC_EMISSA                   X                                                           Informe la fecha de emisin.                                        000069PAYC_ENCER                    X                                                           Estatus de la orden servicio.                                        000031PAYC_ESTORI                   X                                                           Stock de la sucursal de origen.000060PAYC_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino.                                        000061PAYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PAYC_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000060PAYC_GRADE                    X                                                           ID de la cuadrcula.                                        000071PAYC_GRDQT                    X                                                           Multiplicador de la cuadrcula.                                        000077PAYC_ITEM                     X                                                           Informe el tem del pedido de compra.                                        000059PAYC_LOCAL                    X                                                           Informe el almacn.                                        000072PAYC_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000044PAYC_MEMO                     X                                                           Campo libre para inclusin de observaciones.000062PAYC_MEMOC                    X                                                           Cdigo de observacin.                                        000025PAYC_MULTIP                   X                                                           Factor de multiplicacin.000082PAYC_NUM                      X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.                                        000061PAYC_NUMRES                   X                                                           Nmero de la reserva.                                        000006PAYC_PACKS                    X                                                           Packs.000017PAYC_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compra.000067PAYC_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta.                                        000075PAYC_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de saldo por transferir.                                        000062PAYC_PRCVD                    X                                                           Nuevo precio de venta.                                        000076PAYC_PRECO                    X                                                           Informe el precio unitario del tem.                                        000059PAYC_PRODPA                   X                                                           Producto principal.                                        000071PAYC_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000067PAYC_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad pedida.                                        000065PAYC_REFER                    X                                                           Referencia del proveedor.                                        000006PAYC_SERIE                    X                                                           Serie.000072PAYC_TOTAL                    X                                                           Informe el valor total del tem.                                        000068PAYC_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida.                                        000070PAYC_USER                     X                                                           Informe el cdigo del usuario.                                        000021PAYD_CDCOM                    X                                                           Cdigo del comprador.000009PAYD_CODPRO                   X                                                           Producto.000023PAYD_CONTAT                   X                                                           Contacto del proveedor.000021PAYD_DATA                     X                                                           Fecha de agendamiento000019PAYD_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin.000008PAYD_ESPECI                   X                                                           Especie.000021PAYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PAYD_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.000023PAYD_HORA                     X                                                           Horario de agendamiento000021PAYD_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000006PAYD_MARCA                    X                                                           Marca.000031PAYD_MEMO                     X                                                           Campo libre para observaciones.000022PAYD_MEMOC                    X                                                           Cdigo de observacin.000021PAYD_NF                       X                                                           Nmero de la factura.000021PAYD_NOMCOM                   X                                                           Nombre del comprador.000032PAYD_NREDUZ                   X                                                           Nombre comercial del proveedor. 000025PAYD_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido compra.000019PAYD_QTDENT                   X                                                           Cantidad entregada.000018PAYD_QTDORI                   X                                                           Cantidad original.000019PAYD_QTDPEN                   X                                                           Cantidad pendiente.000008PAYD_QUALID                   X                                                           Calidad.000008PAYD_SECAO                    X                                                           Seccin.000021PAYE_COD                      X                                                           Cdigo del comprador.000021PAYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PAYE_LOJA                     X                                                           Tienda del comprador.000019PAYE_USER                     X                                                           Cdigo del usuario.000016PAYF_ANO                      X                                                           Ao del perodo.000012PAYF_CAT1                     X                                                           Categora 1.000012PAYF_CAT2                     X                                                           Categora 2.000012PAYF_CAT3                     X                                                           Categora 3.000012PAYF_CAT4                     X                                                           Categora 4.000012PAYF_CAT5                     X                                                           Categora 5.000026PAYF_CSTACM                   X                                                           Costo acumulado en ventas.000016PAYF_CUSTO                    X                                                           Ventas en costo.000026PAYF_ESTACM                   X                                                           Stock acumulando cantidad.000015PAYF_ESTCST                   X                                                           Costo en stock.000018PAYF_ESTQTD                   X                                                           Cantidad en stock.000015PAYF_ESTVLR                   X                                                           Valor en stock.000030PAYF_EVLACM                   X                                                           Evolucin acumulando cantidad.000061PAYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000029PAYF_QTDACM                   X                                                           Cantidad acumulada en ventas.000019PAYF_QTDE                     X                                                           Ventas en cantidad.000034PAYF_SEMANA                   X                                                           Nmero de la semana en el perodo.000016PAYF_VALOR                    X                                                           Ventas en valor.000026PAYF_VLRACM                   X                                                           Valor acumulado en ventas.000016PAYG_ANO                      X                                                           Ao del perodo.000017PAYG_CARCST                   X                                                           Cartera en costo.000020PAYG_CARQTD                   X                                                           Cartera en cantidad.000023PAYG_CARVLR                   X                                                           Cartera en valor venta.000012PAYG_CAT1                     X                                                           Categora 1.000012PAYG_CAT2                     X                                                           Categora 2.000012PAYG_CAT3                     X                                                           Categora 3.000012PAYG_CAT4                     X                                                           Categora 4.000012PAYG_CAT5                     X                                                           Categora 5.000026PAYG_ESTQTD                   X                                                           Meta de stock en cantidad.000023PAYG_ESTVLR                   X                                                           Meta de stock en valor.000021PAYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PAYG_QTDE                     X                                                           Meta de ventas en cantidad.000020PAYG_REMARC                   X                                                           Meta de remarcacin.000034PAYG_SEMANA                   X                                                           Nmero de la semana en el perodo.000024PAYG_VALOR                    X                                                           Meta de ventas en valor.000023PAYH_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la coleccin.000028PAYH_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la coleccin.000061PAYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000010PAYJ_CATEG                    X                                                           Categora.000032PAYJ_COD                      X                                                           Informe el cdigo del comprador.000021PAYJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000005PAYJ_TIPO                     X                                                           Tipo.000008PAYJ_USER                     X                                                           Usuario.000029PAYK_ANO                      X                                                           Ao del calendario comercial.000025PAYK_CAT1                     X                                                           Cdigo de la categora 1.000065PAYK_CAT2                     X                                                           Cdigo de la categora 2.                                        000025PAYK_CAT3                     X                                                           Cdigo de la categora 3.000025PAYK_CAT4                     X                                                           Cdigo de la categora 4.000025PAYK_CAT5                     X                                                           Cdigo de la categora 5.000020PAYK_CHVCOL                   X                                                           Clave de la columna.000018PAYK_CHVLIN                   X                                                           Clave de la lnea.000019PAYK_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.000023PAYK_CODCOL                   X                                                           Cdigo de la coleccin.000021PAYK_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000022PAYK_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000021PAYK_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor.000016PAYK_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo000019PAYK_CODMAR                   X                                                           Cdigo de la marca.000024PAYK_CODREF                   X                                                           Cdigo de la referencia.000011PAYK_CODSKU                   X                                                           Cdigo SKU.000031PAYK_CODUNI                   X                                                           Cdigo de la unidad de negocio.000060PAYK_CODVEN                   X                                                           Cdigo del vendedor.                                        000028PAYK_COLECA                   X                                                           Descripcin de la coleccin.000020PAYK_COLUNA                   X                                                           Tabla de la columna.000015PAYK_CSTVEN                   X                                                           Costo de venta.000015PAYK_CUSTUN                   X                                                           Costo unitario.000006PAYK_DATA                     X                                                           Fecha.000030PAYK_DCAT1                    X                                                           Descripcin de la categora 1.000030PAYK_DCAT2                    X                                                           Descripcin de la categora 2.000030PAYK_DCAT3                    X                                                           Descripcin de la categora 3.000030PAYK_DCAT4                    X                                                           Descripcin de la categora 4.000030PAYK_DCAT5                    X                                                           Descripcin de la categora 5.000007PAYK_DESCOL                   X                                                           Tamao.000011PAYK_DESCON                   X                                                           Descuentos.000006PAYK_DESLIN                   X                                                           Color.000035PAYK_DPAI                     X                                                           Descripcin del producto principal.000016PAYK_DSKU                     X                                                           Descripcin SKU.000021PAYK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PAYK_FORNEC                   X                                                           Nombre del proveedor.000005PAYK_HORA                     X                                                           Hora.000018PAYK_IDADE                    X                                                           Edad del producto.000010PAYK_IMPOST                   X                                                           Impuestos.000018PAYK_LINHA                    X                                                           Tabla de la lnea.000024PAYK_MARCA                    X                                                           Descripcin de la marca.000019PAYK_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000061PAYK_NOMEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.                                        000022PAYK_NOMFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal.000017PAYK_NOMGRP                   X                                                           Nombre del grupo.000031PAYK_NOMUNI                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio.000019PAYK_PRODP                    X                                                           Producto principal.000016PAYK_PRV                      X                                                           Precio de venta.000018PAYK_QATU                     X                                                           Cantidad en stock.000020PAYK_QTDCAR                   X                                                           Cantidad da cartera.000017PAYK_QTDCOM                   X                                                           Cantidad compras.000017PAYK_QTDVEN                   X                                                           Cantidad vendida.000029PAYK_REFERE                   X                                                           Descripcin de la referencia.000021PAYK_REMARC                   X                                                           Valor de remarcacin.000032PAYK_SEMANA                   X                                                           Semana del calendario comercial.000019PAYK_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento.000015PAYK_ULTENT                   X                                                           ltima entrada.000015PAYK_VATU                     X                                                           Valor en stock.000060PAYK_VEND                     X                                                           Nombre del vendedor.                                        000020PAYK_VLRCAR                   X                                                           Valor de la cartera.000016PAYK_VLRCOM                   X                                                           Valor de compra.000055PAYK_VLRVEN                   X                                                           Valor de venta.                                        000011PAYK_VNDLIQ                   X                                                           Venda neta.000082PAYL_01DREF                   X                                                           Descripcin de la referencia del producto.                                        000012PAYL_CAT1                     X                                                           Categora 1.000012PAYL_CAT2                     X                                                           Categora 2.000012PAYL_CAT3                     X                                                           Categora 3.000012PAYL_CAT4                     X                                                           Categora 4.000012PAYL_CAT5                     X                                                           Categora 5.000015PAYL_CODANT                   X                                                           Cdigo antiguo.000019PAYL_CODMAR                   X                                                           Cdigo de la marca.000020PAYL_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000021PAYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PAYL_FORN                     X                                                           Cdigo del proveedor.000015PAYL_IDADE                    X                                                           Edad del stock.000021PAYL_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.000064PAYL_MARCA                    X                                                           Descripcin de la marca.                                        000016PAYL_MARKUP                   X                                                           Markup de venta.000014PAYL_MKPATU                   X                                                           Markup actual.000021PAYL_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.000020PAYL_PERVEN                   X                                                           Porcentaje de venta.000047PAYL_PRECO                    X                                                           Precio.                                        000020PAYL_QTDCAR                   X                                                           Cantidad de cartera.000020PAYL_QTDENT                   X                                                           Cantidad de entrada.000018PAYL_QTDEST                   X                                                           Cantidad en stock.000017PAYL_QTDVDA                   X                                                           Cantidad vendida.000028PAYL_SEMANA                   X                                                           Semana del pedido de compra.000027PAYL_ULTENT                   X                                                           Fecha de la ltima entrega.000024PAYL_UPRC                     X                                                           ltimo precio de compra.000017PAYL_VLRCAR                   X                                                           Valor de cartera.000017PAYL_VLRENT                   X                                                           Valor de entrada.000055PAYL_VLREST                   X                                                           Valor en stock.                                        000014PAYL_VLRVDA                   X                                                           Valor vendido.000017PAYM_FILDES                   X                                                           Sucursal destino.000021PAYM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PAYM_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.000010PAYM_FORNEC                   X                                                           Proveedor.000020PAYM_GRADE                    X                                                           ID de la cuadrcula.000020PAYM_GRDQT                    X                                                           Cantidad cuadrcula.000021PAYM_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000011PAYM_MULTI                    X                                                           Mult-Grade.000017PAYM_NUM                      X                                                           Pedido de compra.000019PAYM_PRODP                    X                                                           Producto principal.000024PAYM_QTDACL                   X                                                           Cantidad por clasificar.000009PAYM_QUANT                    X                                                           Cantidad.000022PAYM_QUJE                     X                                                           Cantidad ya entregada.000015PAYM_SKU                      X                                                           Informe el SKU.000012PAYM_TOTAL                    X                                                           Valor total.000016PAYM_VLRDES                   X                                                           Valor descuento.000016PAYM_VLRFRE                   X                                                           Valor del flete.000010PAYM_VLRIPI                   X                                                           Valor IPI.000062PAYN_CODOBS                   X                                                           Cdigo de observacin.                                        000060PAYN_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000052PAYN_DESC                     X                                                           Descripcin.                                        000019PAYN_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin.000021PAYN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PAYN_MEMO                     X                                                           Descripcin de la observacin.000014PAYN_PRAZO                    X                                                           Plazo en das.000050PAYN_SITUAC                   X                                                           Situacin.                                        000018PAYP_CODFAS                   X                                                           Cdigo de la fase.000020PAYP_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000063PAYP_DESFAS                   X                                                           Descripcin de la fase.                                        000021PAYP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000006PAYP_PRAZO                    X                                                           Plazo.000060PAYQ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000021PAYQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000007PAYQ_IMAGEM                   X                                                           Imagen.000005PAYQ_ITEM                     X                                                           tem.000012PAYQ_OBS                      X                                                           Observacin.000010PAYQ_TIPO                     X                                                           Principal.000030PAYR_CHVCLP                   X                                                           Clave de la columna principal.000029PAYR_CHVCLV                   X                                                           Clave de la columna de valor.000006PAYR_CODIGO                   X                                                           Cdigo000020PAYR_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000012PAYR_DESC                     X                                                           Descripcin.000021PAYR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000012PAYR_OBS                      X                                                           Observacin.000011PAYT_CHVREF                   X                                                           Referencia.000020PAYT_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000021PAYT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PAYT_GDCHV                    X                                                           Clave cuadrcula valor.000035PAYT_GDCHVP                   X                                                           Clave de la cuadrcula de producto.000005PAYT_ITEM                     X                                                           tem.000012PAYT_LINGRD                   X                                                           Tabla lnea.000016PAYT_POSICA                   X                                                           Posicionamiento.000005PAYT_TIPO                     X                                                           Tipo.000018PAYU_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la fase.000023PAYU_DESC                     X                                                           Descripcin de la fase.000016PAYU_DIAS                     X                                                           Das de la fase.000021PAYU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000012PAYV_CAT1                     X                                                           Categora 1.000012PAYV_CAT2                     X                                                           Categora 2.000012PAYV_CAT3                     X                                                           Categora 3.000012PAYV_CAT4                     X                                                           Categora 4.000012PAYV_CAT5                     X                                                           Categora 5.000070PAYV_DCAT1                    X                                                           Descripcin de la categora 1.                                        000030PAYV_DCAT2                    X                                                           Descripcin de la categora 2.000070PAYV_DCAT3                    X                                                           Descripcin de la categora 3.                                        000030PAYV_DCAT4                    X                                                           Descripcin de la categora 4.000030PAYV_DCAT5                    X                                                           Descripcin de la categora 5.000021PAYV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PAYV_MARKUP                   X                                                           Porcentaje del markup.000063PAY_CATEGO                    X                                                           Categoria del Producto                                         000087PAY_CODIGO                    X                                                           Codigo que identifica la publicacion de precio.                                        000080PAY_DESCAT                    X                                                           Descripcion de la Categoria del Producto                                        000099PAY_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto que compone la publicacion de precios.                                    000066PAY_DRCFORN                   X                                                           Descripcion del Proveedor.                                        000059PAY_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Control                                        000061PAY_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000071PAY_ITEM                      X                                                           Item de publicacion de precios.                                        000060PAY_LJFORNE                   X                                                           Tienda del proveedor                                        000071PAY_PRCATU                    X                                                           Precio actual para el producto.                                        000115PAY_PRCSUG                    X                                                           Precio sugerido para el producto segun la planilla de formacion de precios.                                        000098PAY_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que compone la publicacion de precios.                                        000065PAZ0_ATE                      X                                                           Registro final del filtro                                        000066PAZ0_CAMPO                    X                                                           Campo tratado en el filtro                                        000071PAZ0_CODAGR                   X                                                           Informe el cdigo del agrupador                                        000070PAZ0_CODNIV                   X                                                           Informe el nivel del agrupador                                        000060PAZ0_CONDIC                   X                                                           Condicin del filtro                                        000051PAZ0_CONENT                   X                                                           Consulta estndar referente a entidad seleccionada.000105PAZ0_CONPAD                   X                                                           Presenta la consulta estndar conforme la seleccin de la entidad.                                       000067PAZ0_DE                       X                                                           Registro inicial del filtro                                        000065PAZ0_DESAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador                                        000075PAZ0_DESNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador                                        000055PAZ0_ENTIDA                   X                                                           Cdigo del ente                                        000060PAZ0_EXPRES                   X                                                           Expresin del filtro                                        000057PAZ0_F3                       X                                                           Consulta estndar                                        000060PAZ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PAZ1_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador                                        000051PAZ1_CODDOT                   X                                                           Cdigo del modelo de la propuesta en Word.         000070PAZ1_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador                                        000070PAZ1_DESDOT                   X                                                           Descripcin del documento DOT.                                        000060PAZ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PAZ2_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador                                        000083PAZ2_CODENT                   X                                                           Cdigo utilizado en la composicin del ente                                        000070PAZ2_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel del agrupador                                        000091PAZ2_DSCENT                   X                                                           Descripcin del registro en la composicin del ente                                        000044PAZ2_ENTIDA                   X                                                           Ente                                        000060PAZ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000036PAZ3_CODROD                   X                                                           Cdigo identificador de la rotacin.000107PAZ3_CODSCT                   X                                                           Cdigo del script que se ejecutar en la validacin de la rotacin.                                        000071PAZ3_DTCAD                    X                                                           Fecha del registro de rotacin.                                        000071PAZ3_DTINIC                   X                                                           Fecha del registro de rotacin.                                        000108PAZ3_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000107PAZ3_MSBLQL                   X                                                           Indica si este registro debe bloquearse para el uso por el sistema.                                        000095PAZ3_TPDIST                   X                                                           Tipo de distribucin que se utilizar para la rotacin.                                        000088PAZ3_TPVALI                   X                                                           Tipo de validacin que se ejecutar en rotacin.                                        000078PAZ4_CNTENT                   X                                                           Ente de la cuenta que fue distribuida.                                        000072PAZ4_CODENT                   X                                                           Cdigo de la cuenta distribuida.                                        000072PAZ4_CODFLA                   X                                                           Cdigo identificador de la cola.                                        000069PAZ4_CODLOG                   X                                                           Cdigo identificador del Log.                                        000075PAZ4_CODMEM                   X                                                           Cdigo del miembro del territorio.                                         000071PAZ4_CODROD                   X                                                           Cdigo de rotacin relacionado.                                        000077PAZ4_DSCCNT                   X                                                           Descripcin de la cuenta distribuida.                                        000091PAZ4_DSCMEM                   X                                                           Descripcin del miembro del territorio relacionado.                                        000074PAZ4_DTRCB                    X                                                           Fecha que se distribuy la cuenta.                                        000105PAZ4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                     000098PAZ4_LGPROC                   X                                                           Log completo de procesamiento de la gestin de territorio.                                        000095PAZ4_SEQFLA                   X                                                           Secuencia de la cola al momento del cobro de la cuenta.                                        000057PAZ4_TPMEM                    X                                                           Tipo del miembro.                                        000072PAZ6_CODFLA                   X                                                           Cdigo identificador de la cola.                                        000082PAZ6_CODRGR                   X                                                           Cdigo de la regla utilizada para la cola.                                        000071PAZ6_CODROD                   X                                                           Cdigo de rotacin relacionado.                                        000070PAZ6_CTCNT                    X                                                           Contador de cuentas recibidas.                                        000063PAZ6_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cola.                                        000087PAZ6_DSCRGR                   X                                                           Descripcin de la regla utilizada para la cola.                                        000103PAZ6_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                   000068PAZ6_MSBLQL                   X                                                           Estatus actual del registro.                                        000085PAZ6_PERCNT                   X                                                           Porcentaje de cuentas cobradas por esta cola.                                        000068PAZ6_SEQFLA                   X                                                           Secuencia actual de la cola.                                        000169PAZ6_ULTMEM                   X                                                           Campo clave compuesto de tipo del miembro + cdigo del miembro, que determina el ltimo miembro que recibi cuentas de esta cola.                                        000084PAZ7_CODFLA                   X                                                           Cdigo identificador de la cola relacionada.                                        000075PAZ7_CODMEM                   X                                                           Cdigo del miembro del territorio.                                         000071PAZ7_CODROD                   X                                                           Cdigo de rotacin relacionado.                                        000070PAZ7_CTCNT                    X                                                           Contador de cuentas recibidas.                                        000091PAZ7_DSCMEM                   X                                                           Descripcin del miembro del territorio relacionado.                                        000107PAZ7_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000092PAZ7_PESOM                    X                                                           Peso de cuentas relacionado al miembro en esta cola.                                        000057PAZ7_TPMEM                    X                                                           Tipo del miembro.                                        000077PAZ8_CODCON                   X                                                           Cdigo identificador de la condicin.                                        000068PAZ8_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la condicin.                                        000108PAZ8_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000107PAZ8_MSBLQL                   X                                                           Indica si este registro debe bloquearse para el uso por el sistema.                                        000068PAZ8_OBSERV                   X                                                           Observacin de la condicin.                                        000073PAZ9_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador relacionado.                                        000076PAZ9_CODCON                   X                                                           Cdigo identificador del territorio.                                        000072PAZ9_CODNIV                   X                                                           Nivel del agrupador relacionado.                                        000078PAZ9_DSCAGR                   X                                                           Descripcin del agrupador relacionado.                                        000076PAZ9_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador.                                        000108PAZ9_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000036PAZ9_IDINT                    X                                                           Cdigo del identificador inteligente000068PAZA_CNPJ                     X                                                           RFC de la unidad de negocio.                                        000071PAZA_COD                      X                                                           Cdigo de la unidad de negocio.                                        000073PAZA_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador de registros                                        000071PAZA_CODNIV                   X                                                           Nivel del agrupador de registro                                        000060PAZA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PAZA_NOME                     X                                                           Nombre de la unidad de negocio.                                        000077PAZA_RAZAO                    X                                                           Razn social de la unidad de negocio.                                        000030PAZB_CHVORI                   X                                                           Clave de origen de la entidad 000040PAZB_CMPCOM                   X                                                           Campo complementario referente a entidad000037PAZB_ENTIDA                   X                                                           Entidad que ser relacionada         000021PAZB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000037PAZB_FUNC                     X                                                           Funcin que se relaciona a la entidad000022PAZC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la jerarqua000027PAZC_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la jerarqua000020PAZC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PAZD_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la jerarqua000021PAZD_DSCNIV                   X                                                           Descripcin del nivel000053PAZD_FCAST                    X                                                           Este tem se considerar en el montaje del ForeCast?000020PAZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PAZD_NIVEL                    X                                                           Nivel de la jerarqua000016PAZE_CODCAR                   X                                                           Cdigo del cargo000022PAZE_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la jerarqua000021PAZE_DESCAR                   X                                                           Descripcin del cargo000020PAZE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PAZE_NIVEL                    X                                                           Nivel de la jerarqua000062PAZG_AGRUP                    X                                                           Agrupador de registros                                        000058PAZG_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000070PAZG_CONTR                    X                                                           Cdigo del contrato.                                                  000069PAZG_CPEDV                    X                                                           Cdigo del pedido de venta                                           000051PAZG_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000075PAZG_DNIVEL                   X                                                           Descripcin del nivel del agrupador                                        000027PAZG_ENTIDA                   X                                                           Ente  1=CLIENTE; 2=PROSPECT000018PAZG_FILIAL                   X                                                           Sucursal          000044PAZG_ITEM                     X                                                           TEM                                        000029PAZG_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente           000059PAZG_NIVEL                    X                                                           Nivel del agrupador                                        000041PAZG_PROPOS                   X                                                           Cd. Oportunidad                         000049PAZG_RATEIO                   X                                                           Prorrateo                                        000053PAZG_REVISA                   X                                                           Revisin                                             000045PAZG_VALOR                    X                                                           Valor                                        000044PAZG__ITEM                    X                                                           tem                                        000019PAZJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la oferta000024PAZJ_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la oferta000020PAZJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PAZJ_VIGATE                   X                                                           Indica el final de la vigencia del registro de la oferta000057PAZJ_VIGDE                    X                                                           Indica el inicio de la vigencia del registro de la oferta000054PAZK_AGREGA                   X                                                           Indicacin de la definicin de utilizacin de la regla000019PAZK_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la oferta000017PAZK_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000023PAZK_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paquete000020PAZK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PAZK_ITOFER                   X                                                           Paquete de la oferta000033PAZK_QTDMAX                   X                                                           Cantidad total mxima del paquete000027PAZK_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima del paquete000028PAZK_SELMAX                   X                                                           Seleccin mxima del paquete000028PAZK_SELMIN                   X                                                           Seleccin mnima del paquete000015PAZK_TABPRC                   X                                                           Lista de precio000041PAZK_TES                      X                                                           Tipo de salida para vnculo en el paquete000021PAZL_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador.000029PAZL_CODNIV                   X                                                           Cdigo de nivel del agrupador000019PAZL_CODOFE                   X                                                           Cdigo de la oferta000023PAZL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paquete000020PAZL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000064PAZM_DNIVEL                   X                                                           Desc. Nivel del agrupador                                       000061PAZM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PAZM_NIVEL                    X                                                           Nivel del agrupador                                               000051PAZM_PROPOS                   X                                                           Oportunidad                                        000048PAZM_REVISA                   X                                                           Revisin                                        000051PAZM_TOTNIV                   X                                                           Total Nivel                                        000057PAZM_VLRPRO                   X                                                           Valor prorrateado                                        000051PAZM_VLRRAT                   X                                                           % Prorrateo                                        000058PAZN_ALTCPG                   X                                                           Indica si puede modificarse la condicin de pago vinculada000056PAZN_ALTTES                   X                                                           Indica si se permite la modificacin de la TES vinculada000054PAZN_ALTVAL                   X                                                           Indica si el valor ledo del paquete podr modificarse000019PAZN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la oferta000027PAZN_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago vinculada000024PAZN_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto000020PAZN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PAZN_ITOFER                   X                                                           Cdigo del paquete000030PAZN_OBRIGA                   X                                                           Indica obligatoriedad del tem000040PAZN_PERDES                   X                                                           Porcentaje mximo de descuento permitido000020PAZN_PRODUT                   X                                                           Producto del paquete000025PAZN_QTDMAX                   X                                                           Cantidad mxima permitida000023PAZN_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima exigida000030PAZN_QUANT                    X                                                           Cantidad estndar de la oferta000026PAZN_TES                      X                                                           Cdigo de la TES vinculada000014PAZN_VALOR                    X                                                           Valor unitario000017PAZO_ACESSO                   X                                                           Cdigo del acceso000069PAZO_ALTCPG                   X                                                           Indica si la condicin de pago vinculada al paquete puede modificarse000058PAZO_ALTTES                   X                                                           Indica si la TES vinculada en el paquete puede modificarse000058PAZO_ALTVAL                   X                                                           Indica si se permite la modificacin del valor del paquete000019PAZO_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la oferta000017PAZO_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000025PAZO_DSCACS                   X                                                           Descripcin del accesorio000020PAZO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PAZO_ITOFER                   X                                                           Cdigo del paquete000030PAZO_PERDES                   X                                                           Porcentaje mximo de descuento000019PAZO_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000027PAZO_QTDMAX                   X                                                           Cantidad mxima del paquete000027PAZO_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima del paquete000030PAZO_QUANT                    X                                                           Cantidad estndar de la oferta000024PAZO_TES                      X                                                           TES vinculada al paquete000026PAZO_VALOR                    X                                                           Valor unitario del paquete000021PAZP_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador.000023PAZP_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla000020PAZP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PAZP_INCLUI                   X                                                           Indica si se permite incluir productos diferentes del paquete000020PAZR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000069PAZR_NOMPAP                   X                                                           Nombre del papel del usuario.                                        000032PAZR_PAPEL                    X                                                           Cdigo del papel del usuario.   000088PAZS_CODEQP                   X                                                           Cdigo del equipo de venta vinculado a este papel por medio de la estructura de negocio.000031PAZS_CODUND                   X                                                           Cdigo de la unidad de negocio.000022PAZS_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario CRM000068PAZS_COMPLE                   X                                                           Complemento de la informacin de papel seleccionado para el usuario.000020PAZS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000077PAZS_IDESTN                   X                                                           Identificador inteligente de la estructura de negocio para ubicar este papel.000090PAZS_NOMEQP                   X                                                           Nombre del equipo de ventas vinculado a este papel por medio de la estructura de negocios.000017PAZS_NOMPAP                   X                                                           Nombre del papel.000088PAZS_NOMUND                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio vinculada al papel por medio de la estructura de negocio.000062PAZS_NVESTN                   X                                                           Nivel de la estructura de negocio para identificar este papel.000033PAZS_PAPEL                    X                                                           Cdigo del papel del usuario CRM.000116PAZS_PAPPRI                   X                                                           Define si este ser el papel principal, utilizado en la inicializacin automtica en la apertura del mdulo SIGACRM.000083PAZS_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial para identificar uno o ms papeles atribuidos al usuario del CRM.000045PAZS_VEND                     X                                                           Cdigo del vendedor que utilizar este papel.000042PAZZ_DEFAUL                   X                                                           Serie estndar para la clase de documento.000050PAZZ_ESPECI                   X                                                           Indica la clase de documento vinculada a la serie.000068PAZZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000048PAZZ_PDV                      X                                                           Nmero del PDV que utilizar esta Clase y Serie.000027PAZZ_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.000092PAZ_CODFIL                    X                                                           Codigo de la Sucursal que participa de la publicacion.                                      000088PAZ_CODIGO                    X                                                           Codigo que identifica la publicacion de precios.                                        000059PAZ_EFETIVO                   X                                                           Indica si la publicacion ya se efectivo para esta sucursal.000058PAZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Control                                       000057PAZ_LOTE                      X                                                           Verificar en la especificacion de la Gestion de Precios. 000040PB00_ALIGUI                   X                                                           Tipo de formulario (atencin/reembolso).000046PB00_CANCEL                   X                                                           Indica si el procedimiento se anul. 1=S/0=No000040PB00_CATEG                    X                                                           Indica la categora de la manifestacin.000016PB00_CNPJCL                   X                                                           Cdigo del RCPJ.000023PB00_COD                      X                                                           Cdigo del comprobante.000036PB00_CODATE                   X                                                           Cdigo de la atencin Call Center.  000020PB00_CODCID                   X                                                           Cdigo de la ciudad.000035PB00_CODUF                    X                                                           Cdigo del Estado/Provincia/Regin.000041PB00_CONTAT                   X                                                           Contacto de la solicitud del comprobante.000016PB00_CPFCLI                   X                                                           Cdigo del RCPF.000022PB00_DATRES                   X                                                           Fecha de la respuesta.000015PB00_DDDCLI                   X                                                           Nmero del DDN.000052PB00_DESOPD                   X                                                           Descripcin de la operadora destino.                000040PB00_DESOPS                   X                                                           Descripcin de la operadora solicitante.000055PB00_DTATEN                   X                                                           Informa la fecha de atencin cuando ocurri la crtica.000032PB00_DTENCE                   X                                                           Fecha de cierre del comprobante.000036PB00_DTPROT                   X                                                           Fecha de generacin del comprobante.000038PB00_EMAILD                   X                                                           E-mail para envo de la justificacin.000029PB00_ESTDEP                   X                                                           Extendido a los dependientes.000014PB00_FAIETA                   X                                                           Rango de edad.000061PB00_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000021PB00_HORRES                   X                                                           Hora de la respuesta.000043PB00_HRATEN                   X                                                           Hora de atencin cuando ocurri la crtica.000031PB00_HRENCE                   X                                                           Hora de cierre del comprobante.000035PB00_HRPROT                   X                                                           Hora de generacin del comprobante.000037PB00_INTERC                   X                                                           Indica si es atencin de intercambio.000035PB00_MANIF                    X                                                           Indica el tipo de la manifestacin.000040PB00_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000041PB00_MODPLA                   X                                                           Modalidad del seguro que desea contratar.000034PB00_MSGINT                   X                                                           Mensaje libre de la manifestacin.000061PB00_MSGPLA                   X                                                           Mensaje al tipo de persona jurdica si tiene seguro de salud.000020PB00_NOMEMP                   X                                                           Nombre de la empresa000031PB00_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario.000030PB00_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario.      000060PB00_NRTROL                   X                                                           Nmero de la transaccin de intercambio online (PTU Online).000033PB00_NRVIDA                   X                                                           Nmero de asegurados / empleados.000034PB00_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de atencin.000036PB00_OBSCAN                   X                                                           Observaciones de anulacin del plan.000030PB00_OBSERV                   X                                                           Observaciones del comprobante.000062PB00_OCOTMK                   X                                                           Ocurrencia registrada en el Call Center.                      000044PB00_OPEDES                   X                                                           Cdigo de la operadora destino.             000035PB00_OPESOL                   X                                                           Cdigo de la operadora solicitante.000042PB00_ORICAN                   X                                                           Origen de la solicitud.                   000022PB00_PPLANO                   X                                                           Tiene seguro de salud.000031PB00_PROANT                   X                                                           Indica el comprobante anterior.000023PB00_PSATUA                   X                                                           Seguro de salud actual.000038PB00_QTDGER                   X                                                           Cantidad de justificaciones generadas.000045PB00_SENTIM                   X                                                           Indica el sentimiento del cliente.           000038PB00_SINPLA                   X                                                           Cul es la siniestralidad del seguro?000045PB00_SOLCAN                   X                                                           Cdigo de la solicitud de anulacin del plan.000055PB00_SOLTMK                   X                                                           Solucin de la ocurrencia registrada en el Call Center.000044PB00_STACAN                   X                                                           Estatus en el que se encuentra la solicitud.000033PB00_STAINT                   X                                                           Indica el estatus de intercambio.000024PB00_STATE                    X                                                           Estatus de la atencin. 000024PB00_STATUS                   X                                                           Estatus del comprobante.000020PB00_TELEFO                   X                                                           Nmero del telfono.000020PB00_TIPPRO                   X                                                           Tipo de comprobante.000034PB00_TPENVI                   X                                                           Tipo de envo de la justificacin.000047PB00_TPSOLI                   X                                                           ID del tipo de solicitante de la manifestacin.000048PB00_TRAENC                   X                                                           Transaccin encaminada.                         000084PB00_TRAORI                   X                                                           Cdigo de control de la transaccin de la Operadora origen (transaccin encaminada).000063PB00_TRAPRE                   X                                                           Cdigo de control de la transaccin de la operadora prestadora.000038PB00_USUSOL                   X                                                           Usuario que solicit la manifestacin.000126PB01_ALTMOL                   X                                                           Este campo sirva para informar si hubo modificacion de los tejidos blandos aparentes (Si o No) en el tratamiento odontologico.000012PB01_ANOPAG                   X                                                           Ao de pago.000054PB01_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000053PB01_CANEDI                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de anulacin de la TISS.000054PB01_CANTIS                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de anulacin de la TISS.
000034PB01_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante.000035PB01_CDPFSO                   X                                                           Cdigo del profesional solicitante.000134PB01_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.                                            000076PB01_CODCLI                   X                                                           Indica el cdigo del cliente que tendr el vnculo financiero en este nivel.000118PB01_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                        000134PB01_CODLOC                   X                                                           Codigo del Local de Atencion del Acreditado.
Pulse <F3> para consultar los codigos validos.
                                        000092PB01_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                    000100PB01_DATPRO                   X                                                           Informe la Fecha de internacin realizada para efecto de Bsqueda de los formularios de internacin.000030PB01_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de solicitud.000011PB01_DESADM                   X                                                           Descripcin000031PB01_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000022PB01_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar.000011PB01_DESPAC                   X                                                           Descripcin000125PB01_DPTETA                   X                                                           Informe en este campo la fecha de prevision del termino del tratamiento odontologico.                                        000020PB01_ENDLOC                   X                                                           Direccin del lugar.000112PB01_ESTEXE                   X                                                           Sigla del Estado del prestador ejecutante.                                                                      000090PB01_ESTSOL                   X                                                           Sigla del Estado del prestador solicitante.                                               000058PB01_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                      000020PB01_GUIACO                   X                                                           Formulario comprado.000036PB01_GUIJUR                   X                                                           Informe si es un Formulario Juridico000019PB01_GUIORI                   X                                                           Formulario original000060PB01_GUIPRI                   X                                                           Informe el nmero del Formulario principal del beneficiario.000038PB01_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000043PB01_LOCREQ                   X                                                           Informe el lugar de requisicin del evento.000035PB01_LOJA                     X                                                           Nmero de la tienda del acreditado.000092PB01_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000045PB01_MATUSA                   X                                                           Tipo de matrcula utilizada en el movimiento.000012PB01_MESPAG                   X                                                           Mes de pago.000050PB01_MSG01                    X                                                           Mensaje 1.                                        000019PB01_MSG02                    X                                                           Mensaje adicional 2000019PB01_MSG03                    X                                                           Mensaje adicional 3000022PB01_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante.000029PB01_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin.000061PB01_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento.000019PB01_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.000037PB01_NRAEMP                   X                                                           Nmero de autorizacin de la empresa.000059PB01_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la autorizacin de la operadora del beneficiario.000103PB01_NRLBOR                   X                                                           Informe el nmero de la liberacin original, por ejemplo, una autorizacin generada por una liberacin.000026PB01_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin.000201PB01_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para la ubicacin del formularios por medio de la rutina "Buscar".000065PB01_NUMLIB                   X                                                           Seleccione el nmero de liberacin que se vincular al reembolso.000030PB01_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso.000045PB01_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante.000161PB01_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de la cual la Red de atencin est autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de Operadoras (BA0).000132PB01_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de las Operadoras (BA0).000086PB01_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin debe realizarse en el acto de la autorizacin.000071PB01_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.                                  000040PB01_QUACOB                   X                                                           Forma de cobranza de la coparticipacin.000046PB01_REGEXE                   X                                                           Indica el registro del profesional ejecutante.000035PB01_REGSOL                   X                                                           Nmero de registro del solicitante.000135PB01_SCDPER                   X                                                           Este campo sirve para informar el indicador de senales clnicas aparentes de enfermedades periodontales en el tratamiento odontologico.000059PB01_SENHA                    X                                                           Informar contrasena                                        000064PB01_SIGEXE                   X                                                           Informe la sigla del Consejo Regional del profesional ejecutante000085PB01_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                         000141PB01_TIPADM                   X                                                           Indica de qu forma se realiz la entrada del paciente para la atencin. Estos datos se buscan a partir del registro "Tipo de ingreso" (BDR).000220PB01_TIPATO                   X                                                           Informe el tipo de atencin conforme definicin de la ANS/TISS.
1 - Tratamiento Odontolgico   2 - Examen Radiolgico   3 - Ortodonta   4 - Urgencia/Emergencia    5 - Auditora
                                        000110PB01_TIPFAT                   X                                                           Indica si la facturacin es del tipo total o parcial, segn la tabla de dominio 3.16 del manual estndar TISS.000125PB01_TIPPAC                   X                                                           Indica la forma como el sistema administra al paciente. Estos datos se buscan a partir del registro "Tipo de paciente" (BGY).000057PB01_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacin.000027PB01_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de usuario.000022PB01_USUARI                   X                                                           Matrcula del usuario.000152PB01_VALSEN                   X                                                           Este campo se informa con la suma de la fecha base del Sistema y el contenido del parmetro MV_PLPRZLB, siendo que puede modificarse si fuera necesario.000074PB02_ANOAUT                   X                                                           Identifica el Ano de Autorizacion.                                        000080PB02_ATEAMB                   X                                                           Identificacion de atencion ambulatorial                                         000094PB02_AUDITO                   X                                                           Informe s para que este procedimiento va a auditora.                                        000074PB02_BLOPAG                   X                                                           Indique si el formulario se bloqueara para pago.                          000069PB02_CDPFRE                   X                                                           Informe el codigo del profesional Responsable.                       000086PB02_CDPFSO                   X                                                           Informe el codigo del Profesional Solicitante.                                        000079PB02_CHVNIV                   X                                                           Identifica la Clave Nivel                                                      000130PB02_CID                      X                                                           Cdigo do cadastro internacional de doenas a que se refere tal cadastro/movimentao.                                            000073PB02_CODAUD                   X                                                           Identifica el Codigo del Auditor.                                        000024PB02_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo Empresa000121PB02_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000087PB02_CODLDP                   X                                                           Identifica el Codigo del Local de Digitacion                                           000081PB02_CODPAD                   X                                                           Identifica el Codigo de la Tabla Estandar                                        000072PB02_CODPEG                   X                                                           Identifica el Codigo de la PEG                                          000112PB02_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000098PB02_CONEMP                   X                                                           Informacion referente al Codigo del Contrato de la Empresa                                        000067PB02_CPFRDA                   X                                                           RFC de la Red de Atencion                                          000066PB02_DATNAS                   X                                                           Fecha Nacimiento Usuario                                          000050PB02_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del procedimiento.000067PB02_DESLOC                   X                                                           Descripcion local                                                  000083PB02_DESPRO                   X                                                           Identifica la Descripcion del Procedimiento                                        000060PB02_DIGITO                   X                                                           Identifica el Digito                                        000066PB02_ENDLOC                   X                                                           Direccion Local                                                   000089PB02_ESTEXE                   X                                                           Sigla del Estado del prestador ejecutante.                                               000083PB02_ESTSOL                   X                                                           Sigla del Estado del prestador solicitante.                                        000069PB02_FACES                    X                                                           Codigo de la cara del diente.                                        000074PB02_FILIAL                   X                                                           Identifica la Sucursal del Sistema                                        000073PB02_GUIORI                   X                                                           Identifica el formulario Original                                        000081PB02_HORPRO                   X                                                           Hora de la realizacion del procedimiento.                                        000064PB02_IDUSR                    X                                                           Identidad Usuario                                               000081PB02_LIBESP                   X                                                           identifica si Permite Liberacion Especial                                        000083PB02_MATANT                   X                                                           Identifica la Matricula Antigua del Usuario                                        000107PB02_MATRIC                   X                                                           Indica el numero de matricula del beneficiario en el plan de salud.                                        000088PB02_MATVID                   X                                                           Identifica el Codigo de la Matricula de la Vida.                                        000084PB02_MESAUT                   X                                                           Identifica el Mes de Autorizacion.                                                  000092PB02_NEGADA                   X                                                           Identifica se fue Negada la autorizacion                                                    000075PB02_NIVAUT                   X                                                           Identifica el Nivel de Autorizacion                                        000070PB02_NIVCRI                   X                                                           Identifica el Nivel de Critica                                        000059PB02_NIVEL                    X                                                           Identifica el Nivel                                        000080PB02_NOMAUD                   X                                                           Identifica el Nombre del Auditor                                                000070PB02_NOMRDA                   X                                                           Identifica el Nombre de la RDA                                        000076PB02_NOMSOL                   X                                                           Identifica el Nombre del Solicitante                                        000072PB02_NOMUSR                   X                                                           Identifica el Nombre del Usuario                                        000087PB02_NUMAUT                   X                                                           Identifica el Numero de Autorizacion.                                                  000078PB02_NUMERO                   X                                                           Identifica el Numero del Movimiento                                           000078PB02_OPEMOV                   X                                                           Identifica la Operadora de Movimiento.                                        000076PB02_OPEUSR                   X                                                           Identifica la Operadora del Usuario.                                        000089PB02_PENDEN                   X                                                           Indica si hay algun asunto pendiente en auditoria                                        000073PB02_PEREVC                   X                                                           Indica si permite editar valor.                                          000076PB02_PRFATD                   X                                                           Identifica el codigo del profesional                                        000067PB02_PROCCI                   X                                                           Procedimiento Quirurgico                                           000111PB02_PRPRRL                   X                                                           Informe el porcentaje que se aplicar sobre el procedimiento vinculado.                                        000106PB02_REGEXE                   X                                                           Informe el cdigo del consejo regional del profesional ejecutante.                                        000090PB02_SEQUEN                   X                                                           Identifica la Secuencia de Autorizacion.                                                  000106PB02_SIGEXE                   X                                                           Informe el cdigo del consejo regional del profesional ejecutante.                                        000087PB02_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                           000061PB02_STATUS                   X                                                           Identifica el Estatus                                        000075PB02_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000141PB02_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de consulta conforme estndar de la ANS/TISS.

1=Primera;2=Seguimiento;3=Prenatal
                                        000085PB02_TIPGUI                   X                                                           Informe el Tipo de formulario                                                        000082PB02_TIPPRE                   X                                                           Identifica el Tipo de Prestador                                                   000065PB02_TIPRDA                   X                                                           Identifica el Tipo de RDA                                        000080PB02_TIPREG                   X                                                           codigo del tipo de registro del usuario.                                        000150PB02_TPGRV                    X                                                           Informacion referente al Origen de la Atencion
(1=Remote Protheus;2=Internet(RPC);3=POS;4=Importacion Manual)                                        000124PB02_VERCON                   X                                                           Codigo referente a la version del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                        000077PB02_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000031PB02_VLPGMA                   X                                                           Valor de pago.                 000076PB04_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regin por registrarse.                                        000032PB04_CODTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000059PB04_DESARC                   X                                                           Descripcin de la ubicacin de la regin que se registrar.000059PB04_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la ubicacin de la regin que se registrar.000036PB04_DESSEG                   X                                                           Informe la descripcin del segmento.000037PB04_DESTIS                   X                                                           Descripcin con la terminologa TISS.000068PB04_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000082PB04_M_ARCO                   X                                                           Localizacin de la regin por registrarse.                                        000168PB04_PERIOD                   X                                                           Informe el numeral que correspondera al periodo de busqueda al historial del usuario para calcular la cantidad de Caras restauradas.                                    000058PB04_QTDFAC                   X                                                           Informe la cantidad de caras que tiene este Diente/Region.000046PB04_SEGMEN                   X                                                           Segmento de la regin por registrarse.        000072PB04_TIPO                     X                                                           Tipo de la regin por registrarse                                       000095PB04_UNIDAD                   X                                                           Informe la unidad de medida de tiempo correspondiente al numeral informado en el campo Periodo.000063PB05_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se da la autorizacion de este evento.     000072PB05_CODIGO                   X                                                           Codigo del sistema odontologico.                                        000046PB05_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar que se registrara.000126PB05_CONPER                   X                                                           Considera periodicidad? Cuando se considera, la Verificacion de cantidad se realizara en conjunto con la Periodicidad.       000062PB05_DESARC                   X                                                           Descripcion de la localizacion de la region que se registrara.000023PB05_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Codigo.000041PB05_DESSEG                   X                                                           Descripcion del segmento que se registra.000074PB05_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000052PB05_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima.                                        000026PB05_IDAMIN                   X                                                           Edad minima.              000085PB05_INFORM                   X                                                           Observacion general del sistema odontologico.                                        000044PB05_M_ARCO                   X                                                           Localizacion de la region que se registrara.000058PB05_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo                                        000079PB05_PTRESP                   X                                                           Informa si la periodicidad tambien es valida para una especialidad especifica. 000181PB05_PTRMED                   X                                                           Informa si se aplicara o no la periodicidad al nivel de la RDA y si se tratara o no el retorno si el paciente regresa a la misma RDA.                                                000106PB05_PTRPAT                   X                                                           Informa si la periodicidad se aplicara al nivel de patologia.                                             000020PB05_QTD                      X                                                           Informe la cantidad 000038PB05_QTDESP                   X                                                           Informe la cantidad de la especialidad000158PB05_QTDMED                   X                                                           Informa si se aplicara o no la cantidad al nivel de la RDA y si se tratara o no el retorno si el paciente regresa a la misma RDA.                             000106PB05_QTDPAT                   X                                                           Informa si la cantidad se aplicara o no al nivel de patologia.                                            000040PB05_SEGMEN                   X                                                           Segmento de la region que se registrara.000031PB05_TIPO                     X                                                           Tipo de region que se registra.000063PB05_UNCA                     X                                                           nidad de medida del intervalo para ejecucion del procedimiento.000059PB05_UNPERI                   X                                                           Unidad del periodo.                                        000075PB05_VERFAC                   X                                                           Verifica incompatibilidad de etapas                                        000045PB06_CDNV01                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de grupo000048PB06_CDNV02                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de subgrupo000044PB06_CDNV03                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de item000035PB06_CDNV04                   X                                                           Codigo del procedimiento con digito000037PB06_CODPAD                   X                                                           Tipo de tabla del procedimiento.     000022PB06_CODPSA                   X                                                           Codigo Tabla Estandar.000051PB06_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo referente a Tabla Estandar.      000082PB06_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Procedimiento relacionado.                                        000074PB06_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000068PB06_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000024PB06_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento.000089PB06_PERIOD                   X                                                           Periodo de intervalo minimo entre la realizacion de un evento y otro con el mismo codigo.000090PB06_UNPERI                   X                                                           Perodo de intervalo minimo entre la realizacion de un evento y otro con el mismo codigo. 000113PB07_BAILOG                   X                                                           Informe el barrio de la direccion de la dependencia o del representante.
                                        000127PB07_CARGO                    X                                                           Informe el tipo de cargo del profesional referente a informacion que este registrando.
                                        000120PB07_CEPLOG                   X                                                           Informe el codigo postal de la direccion de la dependencia o del representante.
                                        000081PB07_CLASSI                   X                                                           Informe la clasificacion de la coligada.
                                        000033PB07_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora.000119PB07_COMLOG                   X                                                           Informe el complemento de la direccion de la dependencia o del representante.

                                        000121PB07_CR                       X                                                           Informe el codigo de registro del representante tecnico en su consejo regional.
                                        000094PB07_DDD                      X                                                           Informe el DDD de la dependencia o del representante.
                                        000094PB07_DDI                      X                                                           Informe el DDI de la dependencia o del representante.
                                        000031PB07_DTEXP                    X                                                           Informe la fecha de expedicin.000028PB07_DTVAL                    X                                                           Informe la fecha de validez.000121PB07_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail referente al responsable de la dependencia o representaciones.
                                        000008PB07_FILIAL                   X                                                           Sucursal000086PB07_FIMMAN                   X                                                           Indique la fecha final del mandato referente a la informacin que se est registrando.000121PB07_FINMAND                  X                                                           Indique la fecha final del mandato referente a informacion que este registrando.
                                        000077PB07_INIMAN                   X                                                           Indique el inicio del mandato referente a la informacin se est registrando.000100PB07_LOGRA                    X                                                           Informe la direccion de la dependencia o del representante.
                                        000139PB07_MAE                      X                                                           Informe el nombre de la madre del profesional referente a la informacion que se esta registrando.
                                        000075PB07_MUNLOG                   X                                                           Informe el municipio de la direccin de la dependencia o del representante.000108PB07_NOME                     X                                                           Informe el nombre del profesional o empresa referente a la informacion que esta registrando.
              000094PB07_NUMDOC                   X                                                           Informe el numero do documento que esta registrando.
                                        000113PB07_NUMLOG                   X                                                           Informe el numero de la direccion de la dependencia o del representante.
                                        000081PB07_NUMTEL                   X                                                           Informe un segundo numero de telefono referente al tipo de telefono que registro.000031PB07_ORGEXP                   X                                                           Informe el organismo expedidor.000027PB07_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas.000108PB07_QTDACO                   X                                                           Informe la cantidad de acciones en poder del accionista o coligada.
                                        000110PB07_RAMAL                    X                                                           Informe el numero de extension de la dependencia o del representante.
                                        000088PB07_REPTEC                   X                                                           Indique si informara un representante tecnico.
                                        000025PB07_RG                       X                                                           Informe el nmero del DI.000068PB07_TEL                      X                                                           Informe el nmero de telfono de la dependencia o del representante.000072PB07_TIPDEP                   X                                                           Informe el tipo de dependencia referente al registro se est realizando.000148PB07_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de informacion que se registrara en este archivo, de acuerdo con las opciones disponibles.
                                        000114PB07_TIPTEL                   X                                                           Informe el tipo de telefono referente a informacion que este registrando.
                                        000082PB07_TIPVIN                   X                                                           Informe el tipo de vnculo de la operadora con la empresa que se est registrando.000028PB07_TOTACO                   X                                                           Valor total de las acciones.000119PB07_TPDOC                    X                                                           Informe el tipo de documento referente a la informacion que esta registrando.
                                        000073PB07_TPRESP                   X                                                           Tipo del representante tecnico.
                                        000132PB07_VLRPAR                   X                                                           Informe el valor de la participacion referente a la empresa semejante que esta registrando.
                                        000155PB08_APARTI                   X                                                           Define a partir de que dia/fecha se considera el periodo para presentar la critica de procedimientos incompatibles.                                        000057PB08_CDNV01                   X                                                           Codigo de nivel 1                                        000069PB08_CDNV02                   X                                                           Codigo de nivel 2                                                    000057PB08_CDNV03                   X                                                           Codigo de nivel 3                                        000057PB08_CDNV04                   X                                                           Codigo de nivel 4                                        000067PB08_CHVPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar                                        000073PB08_CHVPSA                   X                                                           Codigo clave de la tabla estandar                                        000070PB08_CHVREG                   X                                                           Codigo clave del diente region                                        000068PB08_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar.                                        000075PB08_CODPSA                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento                                        000083PB08_CONRDA                   X                                                           Indica si el sistema debe considerar la RDA en la verificacion de incompatibilidad.000070PB08_DENREG                   X                                                           Informe el codigo de la region                                        000069PB08_DESCRI                   X                                                           Descripcion del procedimiento                                        000065PB08_DESPAD                   X                                                           Codigo del procedimiento.                                        000076PB08_DESREG                   X                                                           Descripcion del diente de la region.                                        000127PB08_EXCETO                   X                                                           Define los dias de excepcion para presentar la critica de procedimientos incompatibles.                                        000171PB08_PERIOD                   X                                                           Define o perodo de tempo (Dia, Mes o Ano) que ser considerado o periodo para apresentar a critica de procedimentos incompativeis.                                        000089PB08_QUANTI                   X                                                           Informe el periodo de intervalo en el que este procedimiento se considerara incompatible.000099PB08_UNIDAD                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad.            000032PB09_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminologia TISS000037PB09_DESTIS                   X                                                           Descripcin con la terminologa TISS.000048PB09_FACDES                   X                                                           Informe la descripcion de la cara dental.       000076PB09_FADENT                   X                                                           Informe el codigo de la cara dental.                                        000068PB09_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000071PB0A_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la institucin de salud.                                     000112PB0A_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000018PB0B_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla.000021PB0B_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000033PB0B_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora.000020PB0B_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato.000023PB0B_PERREA                   X                                                           Porcentaje del reajuste000052PB0B_RECREA                   X                                                           Recno del registro de la coparticipacin modificada.000021PB0B_VERCON                   X                                                           Versin del contrato.000014PB0B_VLRANT                   X                                                           Valor anterior000017PB0B_VLRREA                   X                                                           Valor reajustado.000063PB0C_ANOAUT                   X                                                           Ano de la autorizacion;                                        000060PB0C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000063PB0C_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacion.                                        000076PB0C_PROXIM                   X                                                           Proximo secuencial que se utilizara.                                        000068PB0C_ULTIMO                   X                                                           Ultimo secuencial utilizado.                                        000051PB0D_ATENRN                   X                                                           Atenc.RN                                           000045PB0D_CNES                     X                                                           Archivo Nacional de Establecimientos de Salud000060PB0D_CNESEX                   X                                                           Archivo Nacional de Establecimientos de Salud del ejecutante000038PB0D_CNS                      X                                                           Numero de la tarjeta nacional de salud000051PB0D_CODEXE                   X                                                           Cdigo de identificacin del profesional ejecutante000043PB0D_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora estandar del sistema000045PB0D_CODRDA                   X                                                           Codigo, RPF o RNPJ del profesional contratado000041PB0D_CPFEXE                   X                                                           Numero del RPF del profesional ejecutante000047PB0D_DATCAR                   X                                                           Fecha de validez de la cartera del beneficiario000051PB0D_DTFTFN                   X                                                           Final Fact                                         000053PB0D_DTFTIN                   X                                                           Ini. Fact.                                           000054PB0D_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                     000038PB0D_GRAPAR                   X                                                           Grado de participacion del profesional000066PB0D_GUIAORI                  X                                                           Numero de la guia original                                        000042PB0D_GUIORI                   X                                                           Numero del formulario original internacion000042PB0D_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario del plan de salud.000033PB0D_NOMEXE                   X                                                           Nombre del profesional ejecutante000037PB0D_NRLBOR                   X                                                           Numero liberacio Original Internacion000045PB0D_NUCONS                   X                                                           Numero del consejo del profesional ejecutante000041PB0D_NUMGUI                   X                                                           Numero de la guia de honorario individual000075PB0D_NUMIMP                   X                                                           Nmero del impreso de la operadora.                                        000045PB0D_NUMINT                   X                                                           Numero de la guia de solicitud de internacion000088PB0D_NUMSOL                   X                                                           Numero de Solicitud del Formulario de Honorarios                                        000051PB0D_OBSERV                   X                                                           Observaciones sobre la guia de honorario individual000035PB0D_OPEMOV                   X                                                           Indica la operadora del movimiento.000058PB0D_OPERDA                   X                                                           Codigo de la operadora de RDA                             000067PB0D_OPEUSR                   X                                                           Informe el operador usuario                                        000032PB0D_PLANO                    X                                                           Nombre del plan del beneficiario000055PB0D_RDACON                   X                                                           Rda Contratista                                        000056PB0D_RDAEXE                   X                                                           Codigo de la ope., RNPJ o RPF del profesional ejecutante000066PB0D_REGANS                   X                                                           Numero de registro de la operadora en la Agencia Nacional de Salud000081PB0D_STANUM                   X                                                           Numero de la guia de honorario individual                                        000051PB0D_TIPACO                   X                                                           Tipo de habitacion utilizada durante la internacion000020PB0D_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacion.000069PB0D_TIPPRE                   X                                                           Informe el Tipo de Prestador.                                        000043PB0D_UFCONS                   X                                                           Sigla del estado del consejo del ejecutante000057PB0D_VALTOT                   X                                                           Valor total de la guia de honorario individual           000068PB0E_ANOAUT                   X                                                           Indica el ano del movimiento                                        000056PB0E_CODLDP                   X                                                           Codigo del lugar                                        000032PB0E_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora de salud.000091PB0E_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla del procedimiento por informarse                                        000056PB0E_CODPEG                   X                                                           Codigo de la peg                                        000034PB0E_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento realizado000036PB0E_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de procedimientos000027PB0E_CODUNM                   X                                                           Codigo de la unidad medica.000036PB0E_DATPRO                   X                                                           Fecha de ejecucion del procedimiento000040PB0E_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento realizado.000060PB0E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PB0E_HORFIM                   X                                                           Hora inicial de la realizacion del procedimiento000048PB0E_HORINI                   X                                                           Hora inicial de la realizacion del procedimiento000071PB0E_IMGSTA                   X                                                           Imagen del Estatus del registro                                        000068PB0E_MESAUT                   X                                                           Indica el mes del movimiento                                        000075PB0E_NUMAUT                   X                                                           Indica el numero de la autorizacion                                        000045PB0E_NUMGUI                   X                                                           Numero del formulario de honorario individual000074PB0E_OPEMOV                   X                                                           Indica la operadora del movimiento                                        000051PB0E_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del procedimiento realizado en el paciente000063PB0E_REDACR                   X                                                           Porcentaje de reduccion o aumento en el valor del procedimiento000031PB0E_SEQUEN                   X                                                           Imagen del Estatus del registro000017PB0E_SEQUNI                   X                                                           Item de la unidad000057PB0E_STATUS                   X                                                           Estatus de la GHI                                        000023PB0E_TABTIS                   X                                                           Codigo de la tabla TISS000052PB0E_TECUTI                   X                                                           Tecnica utilizada para realizacion del procedimiento000032PB0E_VALOR                    X                                                           Valor unitario del procedimiento000026PB0E_VALTOT                   X                                                           Valor total del formulario000058PB0E_VIACES                   X                                                           Via de acceso utilizada para realizacion del procedimiento000087PB0F_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo de la Operadora vs WebServices                                        000075PB0F_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Operadora                                           000107PB0F_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion del Codigo de la Operadora vs WebServices                                            000070PB0F_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000077PB0F_LINK                     X                                                           Indica la Direccion del Link                                                 000076PB0F_TIPO                     X                                                           Indica el Tipo de Servicio                                                  000092PB0G_ABRRED                   X                                                           Seleccione el codigo de alcance de la Red Autorizada                                        000071PB0G_CODRDA                   X                                                           Se grabara el codigo de la RDA.                                        000081PB0G_CODREF                   X                                                           Seleccione el codigo de la Red Autorizada                                        000048PB0G_DESCRI                   X                                                           Digite el nombre de la Red Autorizada           000075PB0G_FILIAL                   X                                                           Se grabara la sucursal del sistema.                                        000066PB0H_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto salud
                                        000067PB0H_CONTA                    X                                                           Informar la cuenta contable                                        000073PB0H_DESCTA                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable                                        000034PB0H_DESGRP                   X                                                           Descripcin del Grupo de operadora000065PB0H_DESPRE                   X                                                           Desc. Clase del prestador                                        000060PB0H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PB0H_GRUOPE                   X                                                           Informe el grupo de operadoras                                        000067PB0H_TIPPRE                   X                                                           Definir clase del prestador                                        000097PB0H_TPBENE                   X                                                           Tipo de beneficiario - de acuerdo con el campo BI3_TPBENE                                        000012PB0H_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago000057PB0H_TPPRES                   X                                                           Tipo de prestador                                        000026PB0I_ANO                      X                                                           Ao referente al reajuste.000023PB0I_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000079PB0I_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial que el sistema debe considerar para la configuracin de reajuste.000066PB0I_DATOPC                   X                                                           Considera el ajuste o reajuste por la fecha del seguro u opcional.000028PB0I_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la operadora.000009PB0I_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000072PB0I_FRANQ                    X                                                           Debe reajustar la franquicia configurada si existiera la configuracin?000027PB0I_INDRRL                   X                                                           ndice de reajuste en Real.000030PB0I_INDRSM                   X                                                           Tipo de simulacro de reajuste.000083PB0I_IRCPFX                   X                                                           ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000083PB0I_IRCPPE                   X                                                           ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000016PB0I_MES                      X                                                           Mes de reajuste.000028PB0I_OBS1                     X                                                           Primer campo de observacin.000029PB0I_OBS2                     X                                                           Segundo campo de observacin.000028PB0I_OBS3                     X                                                           Tercer campo de observacin.000040PB0I_OPC                      X                                                           Actualiza los opcionales de la familia?000052PB0I_PERRPC                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se considerar en el RPC.000028PB0I_PERRRL                   X                                                           Porcentaje de reajuste fijo.000028PB0I_PERRSM                   X                                                           Porcentaje de reajuste fijo.000098PB0I_PICPFX                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000098PB0I_PICPPE                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000087PB0I_PRCPFX                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000087PB0I_PRCPPE                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000078PB0I_PROD                     X                                                           Para actualizar los rangos de edad, mantenga el valor del campo como "1 - S".000054PB0I_REAJRL                   X                                                           ndice de reajuste a partir de la tabla de ndice ADD.000034PB0I_REAJSM                   X                                                           Porcentaje de reajuste del ndice.000045PB0I_TAX                      X                                                           Actualiza la tasa de adhesin de la familia?000089PB0I_TIPO                     X                                                           Debe considerarse un perodo mnimo de permanencia en el seguro o debe ser incondicional.000044PB0I_TIPOIN                   X                                                           Define el tipo de anlisis para el reajuste.000034PB0I_TIPREA                   X                                                           Tipo de accin: Ajuste o reajuste.000045PB0I_USRBLQ                   X                                                           Debe reajustar los beneficiarios bloqueados?000102PB0I_ZERAIN                   X                                                           Define, en el momento del reajuste, la accin del sistema para poner en cero el porcentaje del ndice.000003PB0J_ANO                      X                                                           Ao000025PB0J_CODRDA                   X                                                           Cdigo de red de atencin000022PB0J_DATPRO                   X                                                           Fecha de procesamiento000020PB0J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PB0J_LOTENF                   X                                                           Cdigo del lote de cierre de factura.000003PB0J_MES                      X                                                           Mes000007PB0J_STATUS                   X                                                           Estatus000016PB0J_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado000014PB0J_VLRGLO                   X                                                           Valor de glosa000013PB0J_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago000032PB0K_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora000032PB0K_DATGER                   X                                                           Indica la fecha de la generacion000070PB0K_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                                        000072PB0K_HORGER                   X                                                           Indica la hora de la generacion.                                        000031PB0K_LOTPAR                   X                                                           Indica el lote de financiacion.000045PB0K_USUOPE                   X                                                           Indica la operadora del sistema.             000091PB0L_ANO                      X                                                           Indica el ano del nuevo registro creado/modificado.                                        000033PB0L_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la operadora.000057PB0L_CODSEQ                   X                                                           Codigo secuencial                                        000075PB0L_DATALT                   X                                                           Indica la fecha de la modificacion.                                        000031PB0L_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la modificacion.000021PB0L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000071PB0L_LOTPAR                   X                                                           Indica el lote de financiacion.                                        000045PB0L_MES                      X                                                           Indica el mes del registro creado/modificado.000073PB0L_OPELOT                   X                                                           Indica el codigo de la operadora.                                        000061PB0L_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de LOG                                        000053PB0L_USUARI                   X                                                           Operador del sistema responsable por la modificacion.000075PB0L_VALOR                    X                                                           Indica el valor de la modificacion.                                        000030PB0M_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo de la Empresa000032PB0M_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Operadora000029PB0M_CONEMP                   X                                                           Indica el codigo del contrato000031PB0M_FILIAL                   X                                                           INDICA EL CODIGO DE LA SUCURSAL000032PB0M_MATRIC                   X                                                           Indica el codigo de la matricula000032PB0M_SINFIN                   X                                                           Indica el % de siniestrado final000035PB0M_SININI                   X                                                           Indica el % de siniestrado inicial 000032PB0M_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del Subcontrato000037PB0M_TIPREG                   X                                                           Indica el codigo del tipo de registro000043PB0M_VERCON                   X                                                           Indica el codigo de la version del contrato000046PB0M_VERSUB                   X                                                           Indica el codigo de la version del subcontrato000042PB0N_ALIABR                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIAGO                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIDEZ                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000043PB0N_ALIFEV                   X                                                           Indica el alias al cual  la llave pertenece000042PB0N_ALIJAN                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIJUL                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIJUN                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIMAI                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIMAR                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALINOV                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALIOUT                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000042PB0N_ALISET                   X                                                           Indica el alias al cual la llave pertenece000016PB0N_CDNV01                   X                                                           Codigo nivel 01.000016PB0N_CDNV02                   X                                                           Codigo nivel 02.000022PB0N_CDNV03                   X                                                           Codigo nivel 03.      000035PB0N_CDNV04                   X                                                           Codigo nivel 04.                   000025PB0N_CHVABR                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVAGO                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVDEZ                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVFEV                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVJAN                   X                                                           Indica la llave del nivel000025PB0N_CHVJUL                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVJUN                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVMAI                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVMAR                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVNOV                   X                                                           Indica la clave del nivel000025PB0N_CHVOUT                   X                                                           Indica la clave del nivel000059PB0N_CHVPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla que se considerara.               000058PB0N_CHVPSA                   X                                                           Codigo del Procedimiento de acuerdo con la Tabla Estandar.000036PB0N_CHVREG                   X                                                           Informe el codigo del diente/region.000025PB0N_CHVSET                   X                                                           Indica la clave del nivel000044PB0N_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla que se considerara.000058PB0N_CODPSA                   X                                                           Codigo del Procedimiento de acuerdo con la Tabla Estandar.000062PB0N_DENREG                   X                                                           Informe el codigo del Diente/Region.                          000174PB0N_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo anteriormente informado. Esta puede contener 
caracteres alfanumericos, sin embargo, evite la utilizacion de numeros.
            000070PB0N_DESPAD                   X                                                           Descripcion de la Tabla Estandar                                      000030PB0N_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente/Region.000031PB0N_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del registro000181PB0N_NIVEL                    X                                                           Meramente informativo: Nivel del Evento que se utilizara en este registro, de acuerdo con el archivo de Niveles: 1= Grupo; 2= Subgrupo; 3= item; 4= Digito Verificador.              000103PB0N_PRERGU                   X                                                           Define si el Prerrequisito sera validez en el mismo formulario.                                        000062PB0N_QTDMAX                   X                                                           Informe el periodo maximo exigido para este requisito previo. 000092PB0N_QTDMIN                   X                                                           Informe el periodo minimo exigido para este requisito previo.                               000043PB0N_SEQBX9                   X                                                           Indica el secuencial vinculado del registro000026PB0N_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de registro000118PB0N_UNIMAX                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad Maxima.                        000126PB0N_UNIMIN                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad minima.                                000033PB0O_ANOPRO                   X                                                           Ano de Procesamiento             000013PB0O_DTXML                    X                                                           Fecha del XML000020PB0O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000012PB0O_HRXML                    X                                                           Hora del XML000025PB0O_IDANS                    X                                                           Identificador ANS del XML000020PB0O_MESPRO                   X                                                           Mes de Procesamiento000020PB0O_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de Procesos000019PB0O_STATUS                   X                                                           Estatus del Proceso000039PB0P_CODIGO                   X                                                           Secuencial de la importacion.          000054PB0P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                  000069PB0Q_CODIGO                   X                                                           Secuencial de la importacion.                                        000021PB0Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PB0R_AIHAPA                   X                                                           Numero de la AIH/APAC000011PB0R_ANOPAG                   X                                                           Ano de Pago000015PB0R_ANOPRO                   X                                                           Ano del Proceso000026PB0R_ARQIMP                   X                                                           Archivo Importacion de XML000020PB0R_CDCMPT                   X                                                           Vigencia de atencin000048PB0R_CDCNES                   X                                                           Cdigo CNES del lugar de atencin del prestador.000012PB0R_CEPUPS                   X                                                           CP de la UPS000029PB0R_CGC                      X                                                           RFC del Prestador de Servicio000050PB0R_CODBEN                   X                                                           Cd. Benef                                        000027PB0R_CODCCO                   X                                                           Codigo CCO del beneficiario000024PB0R_CODEMP                   X                                                           Codigo del grupo empresa000025PB0R_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad000022PB0R_CODIGO                   X                                                           Codigo de Atendimiento000029PB0R_CODIUF                   X                                                           Cdigo Est/Prov/Reg de la UPS000030PB0R_CODLDP                   X                                                           Codigo del Local de Digitacion000030PB0R_CODLOC                   X                                                           Codigo del lugar de atencion  000022PB0R_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora000016PB0R_CODPEG                   X                                                           Codigo de la PEG000025PB0R_CODRDA                   X                                                           Codigo de Red de Atencion000023PB0R_CONEMP                   X                                                           Codigo Contrato Empresa000015PB0R_CPFUSR                   X                                                           RFC del Usuario000016PB0R_DATEVE                   X                                                           Fecha del Evento000031PB0R_DATNAS                   X                                                           Fecha de Nacimiento del Usuario000017PB0R_DATPRO                   X                                                           Fecha del Proceso000031PB0R_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad 000033PB0R_DESLOC                   X                                                           Descripcion del Local de Atencion000018PB0R_DIGITO                   X                                                           Digito Verificador000013PB0R_DTALTA                   X                                                           Fecha de Alta000019PB0R_DTDIG1                   X                                                           Fecha de digitacion000019PB0R_ENRERE                   X                                                           Direccin de la UPS000027PB0R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema       000020PB0R_HORPRO                   X                                                           Hora del Proceso    000023PB0R_IDANS                    X                                                           Identificador de la ANS000021PB0R_IDUSR                    X                                                           Identidad del Usuario000017PB0R_LOCATE                   X                                                           Local de Atencion000021PB0R_MATRIC                   X                                                           Matricula del Usuario000029PB0R_MATUSA                   X                                                           Matricula Usada en Movimiento000021PB0R_MATVID                   X                                                           Matricula de la Vida.000011PB0R_MESPAG                   X                                                           Mes de Pago000015PB0R_MESPRO                   X                                                           Mes del Proceso000019PB0R_MUNICI                   X                                                           Municipio de la UPS000025PB0R_NOMRDA                   X                                                           Nombre de Red de Atencion000010PB0R_NOMUPS                   X                                                           Nombre UPS000018PB0R_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario000054PB0R_NRABI                    X                                                           Nmero del ABI                                        000020PB0R_NUMERO                   X                                                           Numero de Movimiento000020PB0R_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso  000024PB0R_OFICIO                   X                                                           Numero del Oficio       000028PB0R_OPERDA                   X                                                           Operadora de Red de Atencion000021PB0R_OPEUSR                   X                                                           Operadora del usuario000019PB0R_QTDEVE                   X                                                           Cantidad de Eventos000020PB0R_REGINT                   X                                                           Regimen Internacion 000032PB0R_SIGLA                    X                                                           Sigla do Consejo del Solicitante000024PB0R_STATUS                   X                                                           Estatus de Transferencia000023PB0R_SUBCON                   X                                                           Codigo del Sub-Contrato000016PB0R_TIPADM                   X                                                           Tipo de Admision000018PB0R_TIPGUI                   X                                                           Tipo de Formulario000071PB0R_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de la AIH/APAC.                                        000023PB0R_TIPPRE                   X                                                           Tipo de Red de Atencion000016PB0R_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro000022PB0R_USUARI                   X                                                           Matricula del usuario 000033PB0R_VALOR                    X                                                           Valor atencion para resarcimiento000027PB0R_VERCON                   X                                                           Version de Contrato Empresa000024PB0R_VERSUB                   X                                                           Version del Sub-Contrato000039PB0S_DATPRO                   X                                                           Fecha en que la transaccion se realizo.000049PB0S_DESTRA                   X                                                           Descripcion del tipo de la transaccion realizada.000112PB0S_ENVREC                   X                                                           Informa si la solicitud inicial de la transaccion en cuestion es un envio o recibimiento.
1=Envio/2=Recibimiento000021PB0S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PB0S_HORPRO                   X                                                           Hora en que la transaccion se realizo.    000052PB0S_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario utilizado en la transaccion.000028PB0S_NUMARQ                   X                                                           Secuencial de la transicion.000042PB0S_NUMSEQ                   X                                                           Codigo de la transaccion online utilizado.000069PB0S_OPEDES                   X                                                           Codigo de la Operadora Destino.                                      000035PB0S_OPESOL                   X                                                           Codigo de la Operadora Solicitante.000050PB0S_TIPTRA                   X                                                           Codigo del tipo de transaccion realizada.         000023PB0T_CONTEU                   X                                                           Contenido del registro.000047PB0T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                           000061PB0T_IDENT                    X                                                           Identifica el registro (Encabezado/Item).                    000028PB0T_NUMARQ                   X                                                           Secuencial de la transicion.000082PB0T_NUMSEQ                   X                                                           Codigo de la transaccion online utilizado.                                        000031PB0T_OPEDES                   X                                                           Codigo de la Operadora Destino.000059PB0T_OPESOL                   X                                                           Codigo de la Operadora Solicitante.                        000048PB0T_TIPTRA                   X                                                           Codigo del tipo de transaccion realizada.       000079PB0T_VARIAV                   X                                                           Codigo del registro correspondiente en el Layout.                              000033PB0U_CDPRES                   X                                                           Codigo del Prestador Solicitante.000047PB0U_CDUNIP                   X                                                           Codigo de la Unimed del Prestador del Servicio.000049PB0U_CDUNSO                   X                                                           Codigo de la Unimed Solicitante.                 000034PB0U_CID                      X                                                           Codigo CID de la Solicitud.       000033PB0U_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad Medica.000021PB0U_CODPRE                   X                                                           Codigo del Prestador.000030PB0U_CODSIG                   X                                                           Sigla del Consejo Profesional.000032PB0U_DESCID                   X                                                           Descripcion CID de la Solicitud.000032PB0U_DESESP                   X                                                           Descripcion Especialidad Medica.000033PB0U_DTPROV                   X                                                           Fecha probable para atendimiento.000038PB0U_ESTADO                   X                                                           Codigo de la Reg/Est/Prov del consejo.000061PB0U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PB0U_INDCLI                   X                                                           Indicacion Clinica informada en la Orden de Servicio.    000028PB0U_MATRIC                   X                                                           Matricula del Usuario.      000025PB0U_NOMPRE                   X                                                           Nombre del Prestador.    000019PB0U_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario.000031PB0U_NUMCR                    X                                                           Numero del Consejo Profesional.000071PB0U_NUMSEQ                   X                                                           Contrasena/Transaccion enviada en la solicitud de la Orden de Servicio.000046PB0U_OBSERV                   X                                                           Observacion informada en el Orden de Servicio.000031PB0U_OPEDES                   X                                                           Codigo de la Operadora Destino.000042PB0U_OPESOL                   X                                                           Codigo de la Operadora Solicitante.       000058PB0U_TRASOL                   X                                                           Numero de la transaccion de la Unimed Solicitante.        000067PB0U_UNPREQ                   X                                                           Codigo de la Unimed donde el Prestador Solicitante esta registrado.000033PB0U_URGENC                   X                                                           Indicador de Urgencia/Emergencia.000036PB0U_VALSEN                   X                                                           Fecha de validez de la autorizacion.000031PB0U_VIACAR                   X                                                           Numero de la via de la tarjeta.000032PB0V_CODPAD                   X                                                           Tipo de tabla del procedimiento.000025PB0V_CODPRO                   X                                                           Codigo del Procedimiento.000030PB0V_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Procedimiento.000021PB0V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000071PB0V_NUMSEQ                   X                                                           Contrasena/Transaccion enviada en la solicitud de la Orden de Servicio.000038PB0V_OPEDES                   X                                                           Codigo de la Operadora Destino.       000035PB0V_OPESOL                   X                                                           Codigo de la Operadora Solicitante.000027PB0V_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del Procedimiento.000062PB0V_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del evento.                                        000035PB0W_CDPADP                   X                                                           Codigo Tipo Estandar de la TUNEP   000022PB0W_CODIGO                   X                                                           Codigo de Atendimiento000033PB0W_CODLDP                   X                                                           Codigo Local Digitacion de la PEG000061PB0W_CODPAD                   X                                                           Codigo Tabla Estandar                                        000056PB0W_CODPEG                   X                                                           Codigo de la PEG                                        000064PB0W_CODPRO                   X                                                           Codigo del Procedimiento                                        000063PB0W_DATPRO                   X                                                           Fecha del Procedimiento                                        000087PB0W_DESINC                   X                                                           Descripcion del Incremento de Procedimiento XML                                        000069PB0W_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento                                        000035PB0W_DSTUNE                   X                                                           Descripcion de la Tabla de la TUNEP000020PB0W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PB0W_IMGSTA                   X                                                           Imagen del Estatus000061PB0W_NUMERO                   X                                                           Numero del Formulario                                        000062PB0W_OPEMOV                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000065PB0W_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de Procedimiento                                        000037PB0W_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Procedimiento           000062PB0W_STATUS                   X                                                           Estatus de la Atencion                                        000030PB0W_TUNEP                    X                                                           Codigo de la Tabla de la TUNEP000061PB0W_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado Pago                                        000056PB0X_CBOS                     X                                                           Codigo del CBOS (Clasificacion Brasilena de Ocupaciones)000066PB0X_CODCBO                   X                                                           Cdigo del CBOS (Clasificacin Brasilea de Ocupaciones en Salud).000115PB0X_CODTIS                   X                                                           Cdigo que establecer el vnculo con el trmino de referencia en el TISS, tabla BTU - Lista Tiss/Protheus ( de/a )000127PB0X_DESCBO                   X                                                           Descripcion del CBOS (Clasificacion Brasilena de Ocupaciones en Salud) - Especialidades                                        000119PB0X_DESTIS                   X                                                           Descripcin que establecer el vnculo con el trmino de referencia en el TISS, tabla BTU - Lista Tiss/Protheus ( de/a )000054PB0X_FILIAL                   X                                                           Campo Sucursal                                        000057PB0Y_CAMPO                    X                                                           Campo del archivo                                        000070PB0Y_CHAVE                    X                                                           clave del campo de importacion                                        000020PB0Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000040PB0Y_IDANS                    X                                                           Identificador ANS del XML               000056PB0Y_PROXIM                   X                                                           proximo registro                                        000045PB0Z_ANO                      X                                                           Ano referencia de la Cuenta de beneficiarios.000021PB0Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PB0Z_MES                      X                                                           Mes referencia de la Cuenta de beneficiarios.000113PB0Z_PFCOLO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona fisica con contrato en Costo operativo no transferido.                   000099PB0Z_PFPPLO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona fisica con contrato en Pago previo no transferido.         000105PB0Z_PFRCCO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona fisica recibidos de otra Unimed en Costo operativo.              000091PB0Z_PFRCPP                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona fisica recibidos de otra Unimed en Pago Previo.    000116PB0Z_PFRPCO                   X                                                           Numero de Beneficiarios activos Persona Fisica transferidos a otra Unimed en Costo operativo.                       000118PB0Z_PFRPPP                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona fisica transferidos a otra Unimed en Pago previo.                             000129PB0Z_PJCOLO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona juridica con contrato en Costo operativo no transferido.                                 000091PB0Z_PJPPLO                   X                                                           Numero de Beneficiarios activos Persona Juridica con contrato en Pago Previo no tranferido.000093PB0Z_PJRCCO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona juridica recibidos de otra Unimed en Costo operativo.000091PB0Z_PJRCPP                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona juriica recibidos de otra Unimed en Pago previo.  000116PB0Z_PJRPCO                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona juridica transferidos a otra Unimed en Costo operativo.                     000091PB0Z_PJRPPP                   X                                                           Numero de beneficiarios activos Persona juridica transferidos a otra Unimed en Pago Previo.000070PB0_ALIQRED                   X                                                           Alicuota de reduccion de ICMS.                                        000080PB0_COD                       X                                                           Cdigo del producto que ser            actualizado.                            000080PB0_CODINTG                   X                                                           Cdigo interno de aseguradora para los productos elegibles a Garantia Extendida.000080PB0_DATA1                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 1.                             000080PB0_DATA2                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 2.                             000080PB0_DATA3                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 3.                             000080PB0_DATA4                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 4.                             000080PB0_DATA5                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 5.                             000080PB0_DATA6                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 6.                             000080PB0_DATA7                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 7.                             000080PB0_DATA8                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 8.                             000080PB0_DATA9                     X                                                           Fecha vlida para oferta del precio     de venta 9.                             000049PB0_DESCONT                   X                                                           Descuento                                        000092PB0_DIASGAR                   X                                                           Informa los dias de Garantia extendida del producto.                                        000083PB0_DTHRALT                   X                                                           Fecha y hora de modificaciones del registro                                        000061PB0_DTUMOV                    X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro para el uMov.me.000053PB0_ECCOMP                    X                                                           Informe la longitud del producto e-commerce en metros000063PB0_ECDTEX                    X                                                           Fc Exportacion intermed                                        000058PB0_ECFLAG                    X                                                           E-commerce Estatus                                        000064PB0_ECFLAX                    X                                                           E-Commerce Estatus Copia                                        000051PB0_ECIMGFI                   X                                                           Imagen Prod                                        000050PB0_ECLARGU                   X                                                           Informe el ancho del producto e-commerce en metros000053PB0_ECPAIAN                   X                                                           Principal Ant                                        000105PB0_ECPROFU                   X                                                           Informe la Profundidad/Altura del producto e-commerce (en metros)                                        000066PB0_ECPRV                     X                                                           Precio calculado e-Comm                                           000066PB0_ECSEQ                     X                                                           Sec. Exportacion Intermed                                         000062PB0_ECTITU                    X                                                           Descripcion E-commerce                                        000040PB0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000100PB0_HRUMOV                    X                                                           Informe la hora de exportacion del registro para el uMov.me.                                        000101PB0_IMPNCM                    X                                                           Alicuota de impuesto - Ley 12.741
Guardara el valor de alicuota para productos con codigo NCM y NBS. 000144PB0_LINKMON                   X                                                           Link del manual de montaje que debera aparecer en la aplicacion Montaje y Orden de servicio del uMov.me.                                        000072PB0_MOEDA1                    X                                                           Determina la moneda de precio 1.                                        000071PB0_MOEDA2                    X                                                           Determina la moneda de precio 2.                                       000074PB0_MOEDA3                    X                                                           Determina la moneda de precio 3.                                          000074PB0_MOEDA4                    X                                                           Determina la moneda de precio 4.                                          000074PB0_MOEDA5                    X                                                           Determina la moneda de precio 5.                                          000074PB0_MOEDA6                    X                                                           Determina la moneda de precio 6.                                          000074PB0_MOEDA7                    X                                                           Determina la moneda de precio 7.                                          000074PB0_MOEDA8                    X                                                            Determina la moneda de precio 8.                                         000074PB0_MOEDA9                    X                                                           Determina la moneda de precio 9.                                          000040PB0_PRV1                      X                                                           Precio de Venta 1.                      000040PB0_PRV2                      X                                                           Precio de Venta 2.                      000040PB0_PRV3                      X                                                           Precio de Venta 3.                      000040PB0_PRV4                      X                                                           Precio de Venta 4.                      000040PB0_PRV5                      X                                                           Precio de Venta 5.                      000040PB0_PRV6                      X                                                           Precio de Venta 6.                      000040PB0_PRV7                      X                                                           Precio de Venta 7.                      000040PB0_PRV8                      X                                                           Precio de Venta 8.                      000040PB0_PRV9                      X                                                           Precio de Venta 9.                      000103PB0_SERVFIN                   X                                                           Define si el producto se vinculara a los servicios financieros.                                        000269PB0_SIMILAR                   X                                                           Cdigo de la categora(ACU), que est vinculada a la Sugerencia de venta (ACV). En este campo puede vincularse el Cdigo de la categora que esta vinculada a la Similaridad del producto, que se utiliza en la pantalla de bsqueda de producto en la rutina venta asistida.000277PB0_SUGVEN                    X                                                           Cdigo de la categora(ACU), que est vinculada a la Sugerencia de venta (ACV). En este campo puede vincularse el Cdigo de la categora que esta vinculada a la Sugerencia de venta (Cross Sell), que se utiliza en la pantalla de bsqueda de producto en la rutina venta asistida.000023PB10_CHVFAC                   X                                                           Cara que se registrara.000030PB10_COMPLE                   X                                                           Observacion que se registrara.000041PB10_FACDES                   X                                                           Informe la descripcion de la cara dental.000023PB10_FADENT                   X                                                           Informe la cara dental.000096PB11_CODGLO                   X                                                           Informe el codigo de la glosa que se aplicara al evento.                                        000071PB11_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora estandar                                        000089PB11_CODTPA                   X                                                           Informe el grado de participacion que se glosara.                                        000063PB11_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Glosa                                        000037PB11_QTDGLO                   X                                                           Informe la cantidad que desea glosar.000079PB11_VLRGLO                   X                                                           Informe el valor deseado para la glosa.                                        000078PB12_CODEST                   X                                                           Codigo de la Union Federativa (Estado)                                        000062PB12_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000114PB12_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla dinamica que se utilizara en el Estado/UF estandarizado                                        000067PB12_DESEST                   X                                                           Descripcion del Estado (UF)                                        000063PB12_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla                                        000060PB12_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PB12_SEQUEN                   X                                                           Secuencia Estado                                                 000028PB12_TABPRE                   X                                                           Codigo de la lista de precio000074PB12_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha de vigencia final.                                        000076PB12_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha de vigencia inicial.                                        000061PB13_CODEST                   X                                                           Codigo del estado UF                                         000074PB13_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora del Sistema                                        000093PB13_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio que se relacionara con la T.D.E.                                        000057PB13_CODTAB                   X                                                           Codigo de tabla (T.D.E.) que se relacionara al municipio.000066PB13_DESMUN                   X                                                           Descripcion del municipio.                                        000054PB13_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla.                              000060PB13_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PB13_SEQB12                   X                                                           Codigo del Estado.000062PB13_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro                                        000028PB13_TABPRE                   X                                                           Codigo de la lista de precio000074PB13_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha de vigencia final.                                        000076PB13_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha de vigencia inicial.                                        000076PB14_CDPROT                   X                                                           Codigo del comprobante de reembolso.                                        000065PB14_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.                                        000081PB14_CODUSR                   X                                                           Codigo de acceso del usuario del sistema.                                        000062PB14_DATA                     X                                                           Fecha de la exclusion.                                        000070PB14_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000049PB14_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000067PB14_MATRIC                   X                                                           Matricula del beneficiario.                                        000088PB14_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la exclusion del item del comprobante.                                        000071PB14_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario del sistema.                                        000078PB14_NUMCNT                   X                                                           Nmero de control para las inclusiones de registros de motivos de eliminacin.000058PB14_SEQUEN                   X                                                           Codigo secuencial.                                        000122PB15_ANOLOT                   X                                                           Ano del Lote de Pago referente a las Bases de INSS del pago de la Red de Atencion.                                        000069PB15_BASEHP                   X                                                           Base INSS Honorario patronal
                                        000005PB15_BASEJF                   X                                                           Help.000004PB15_BASEPF                   X                                                           Help000004PB15_BASEPJ                   X                                                           help000083PB15_CLIENT                   X                                                           Informacion referente al codigo del Cliente                                        000112PB15_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000063PB15_INSSHP                   X                                                           Valor INSS Hon Patronal                                        000038PB15_INSSJF                   X                                                           Valor INSS Filantrpico               000004PB15_INSSPF                   X                                                           help000004PB15_INSSPJ                   X                                                           Help000025PB15_LOTB5E                   X                                                           Lote eSocial B5E         000074PB15_VERBA                    X                                                           Concepto de la planilla informada en la rutina de dbitos y crditos      000065PB16_CODIGO                   X                                                           Codigo del Grupo de Pago.                                        000148PB16_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos; pero, evite la utilizacin de nmeros.000032PB17_CODPFS                   X                                                           Cdigo del profesional de salud.000103PB17_DATA                     X                                                           Informe la fecha de Bloqueo/Desbloqueo del profesional de salud.                                       000026PB17_DESBLO                   X                                                           Descripcin del desbloqueo000102PB17_HORA                     X                                                           Informe la hora de Bloqueo/Desbloqueo del profesional de salud.                                       000116PB17_MOTBLO                   X                                                           Informe el codigo del motivo de Bloqueo/Desbloqueo del profesional de salud.                                        000023PB17_NOMPFS                   X                                                           Nombre del profesional.000121PB17_OBS                      X                                                           Campo de uso libre para la digitacion de cualquier observacion que sea necesaria.                                        000055PB17_TIPO                     X                                                           Informe de Bloqueo/Desbloqueo del profesional de salud.000075PB17_USUOPE                   X                                                           Nombre del usuario/operador que realiz el proceso de bloqueo o desbloqueo.000089PB18_CODEDI                   X                                                           Informe el cdigo de tipo de va pblica informado en el manual PTU.                     000129PB18_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de Direccion conforme tabla de dominio 3.1 del manual estandar TISS.                                             000130PB18_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Direccion conforme tabla de dominio 3.1 del manual estandar TISS.                                         000056PB19_COD                      X                                                           Cdigo del producto del tem de la factura seleccionada.000078PB19_DESC                     X                                                           Descripcin del producto referente al registro de la tabla de Productos (SB1).000039PB19_DOC                      X                                                           Nmero del documento que se registrar.000021PB19_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.000041PB19_GUIA                     X                                                           Nmero del formulario de hospitalizacin.000040PB19_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem en la factura (D1_ITEM).000021PB19_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000046PB19_NMFORN                   X                                                           Nombre del proveedor que consta en la factura.000054PB19_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario en el formulario seleccionado.000096PB19_PRINCI                   X                                                           El primer tem de la factura es el principal, donde colocamos 1 y los otros, quedan con valor 0.000026PB19_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000065PB19_SERIE                    X                                                           Serie del documento por registrarse.                             000060PB19_VLRTNF                   X                                                           Valor final del tem - Valor de la Factura vs. Cantidad Gua000039PB1A_CODFOR                   X                                                           Muestra el cdigo de cobranza definido.000084PB1A_FAIFAM                   X                                                           Cdigo del rango de descuento de la familia.                                        000161PB1A_GRAUPA                   X                                                           Informe el codigo do Grado de Parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto ; 02 - Hijo...) donde se aplicaran las parametrizaciones informadas.                               000088PB1A_SEXO                     X                                                           Informar el sexo entre las opciones mostradas.
                                        000072PB1A_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000029PB1A_VALOR                    X                                                           Valor del rango de descuento.000014PB1A_VLRANT                   X                                                           Valor anterior000063PB1A_VLSLFN                   X                                                           Valor final del sueldo.                                        000065PB1A_VLSLIN                   X                                                           Valor inicial del sueldo.                                        000048PB1B_AUTOMA                   X                                                           Indica que el rango se registr automticamente.000059PB1B_CODFAI                   X                                                           Cdigo de secuencia de los rangos que se estn registrando.000048PB1B_CODFOR                   X                                                           Muestra el cdigo de forma de cobranza definido.000043PB1B_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto salud (Plan).000058PB1B_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado.000047PB1B_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de beneficiario informado.000037PB1B_FAIFAM                   X                                                           Informe si el rango es familiar o no.000008PB1B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000130PB1B_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000098PB1B_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                           000072PB1B_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000054PB1B_VALFAI                   X                                                           Valor del rango.                                      000016PB1B_VALOR                    X                                                           Valor del rango.000037PB1B_VERPRO                   X                                                           Versin del producto del subcontrato.000014PB1B_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.000048PB1B_VLSLFN                   X                                                           Informacin referente al valor final del sueldo.000050PB1B_VLSLIN                   X                                                           Informacin referente al valor inicial del sueldo.000047PB1C_CODFOR                   X                                                           Muestra el cdigo del tipo de cobranza definido000104PB1C_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                 000072PB1C_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000015PB1C_VALOR                    X                                                           Valor del rango000013PB1C_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo000013PB1C_VLSLFN                   X                                                           Salario final000015PB1C_VLSLIN                   X                                                           Salario inicial000011PB1D_VIACAR                   X                                                           Medio Ident000009PB1E_DENT34                   X                                                           Diente 54000009PB1E_DENT36                   X                                                           Diente 52000009PB1E_DENT37                   X                                                           Diente 51000009PB1E_DENT38                   X                                                           Diente 61000009PB1E_DENT39                   X                                                           Diente 62000009PB1E_DENT40                   X                                                           Diente 63000009PB1E_DENT41                   X                                                           Diente 64000009PB1E_DENT42                   X                                                           Diente 65000009PB1E_DENT43                   X                                                           Diente 85000009PB1E_DENT44                   X                                                           Diente 84000009PB1E_DENT45                   X                                                           Diente 83000009PB1E_DENT46                   X                                                           Diente 82000009PB1E_DENT47                   X                                                           Diente 81000009PB1E_DENT48                   X                                                           Diente 71000009PB1E_DENT49                   X                                                           Diente 72000009PB1E_DENT50                   X                                                           Diente 73000009PB1E_DENT51                   X                                                           Diente 74000009PB1E_DENT52                   X                                                           Diente 75000009PB1E_DENT53                   X                                                           Diente 06000009PB1E_DENT54                   X                                                           Diente 05000009PB1E_DENT55                   X                                                           Diente 04000009PB1E_DENT56                   X                                                           Diente 03000009PB1E_DENT57                   X                                                           Diente 02000009PB1E_DENT58                   X                                                           Diente 01000009PB1E_DENT59                   X                                                           Diente 09000009PB1E_DENT60                   X                                                           Diente 10000009PB1E_DENT61                   X                                                           Diente 08000009PB1E_DENT62                   X                                                           Diente 07000009PB1E_DENT63                   X                                                           Diente 99000009PB1E_DENT64                   X                                                           Diente 97000009PB1E_DENT65                   X                                                           Diente 97000009PB1E_DENT66                   X                                                           Diente 95000009PB1E_DENT67                   X                                                           Diente 94000009PB1E_DENT68                   X                                                           Diente 93000009PB1E_DENT69                   X                                                           Diente 91000009PB1E_DENT70                   X                                                           Diente 90000006PB1E_IMGSTA                   X                                                           IMGSTA000084PB1F_ANOMES                   X                                                           Ano y Mes del ultimo reajuste del intervalo.                                        000099PB1F_AUTOMA                   X                                                           Indica si se genero manualmente o por medio de importacion.                                        000071PB1F_CODFAI                   X                                                           Codigo secuencial del intervalo                                        000057PB1F_CODFOR                   X                                                           Indica el codigo de la forma de cobranza.                000020PB1F_CODIGO                   X                                                           Codigo del producto.000063PB1F_CODQTD                   X                                                           Codigo de la secuencia.                                        000039PB1F_FAIFAM                   X                                                           Indica si es o no un intervalo familiar000059PB1F_QTDFIN                   X                                                           Indica la cantidad maxima del intervalo.                   000080PB1F_QTDINI                   X                                                           Indica la cantidad minima del intervalo.                                        000030PB1F_VALOR                    X                                                           Indica el valor del intervalo.000060PB1F_VERSAO                   X                                                           Version del producto                                        000081PB1F_VLRANT                   X                                                           Valor anterior al reajuste del intervalo.                                        000037PB1G_AUTOMA                   X                                                           Se incluyo manual o automaticamente?000080PB1G_CODFAI                   X                                                           Indica el codigo del intervalo salarial.                                        000068PB1G_CODFOR                   X                                                           Indica la forma de cobranza.                                        000032PB1G_CODIGO                   X                                                           Codigo de la operadora + empresa000059PB1G_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto                                        000076PB1G_CODSEQ                   X                                                           Secuencia del intervalo de cantidad.                                        000072PB1G_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de usuario.                                        000060PB1G_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato.                                        000040PB1G_QTDFIN                   X                                                           Indica la cantidad maxima del intervalo.000040PB1G_QTDINI                   X                                                           Indica la cantidad minima del intervalo.000062PB1G_SUBCON                   X                                                           Codigo del subcontrato                                        000058PB1G_TIPUSR                   X                                                           Indica el tipo de usuario a quien se destina el intervalo.000048PB1G_VALOR                    X                                                           Indica el valor del intervalo.                  000061PB1G_VERCON                   X                                                           Version del contrato.                                        000061PB1G_VERPRO                   X                                                           Version del producto.                                        000063PB1G_VERSUB                   X                                                           Version del subcontrato                                        000077PB1H_ANOAUT                   X                                                           Ao en que se registro el formulario.                                        000061PB1H_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa.                                        000063PB1H_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000047PB1H_DATPRO                   X                                                           Indica la fecha de prrroga de la autorizacin.000064PB1H_MATRIC                   X                                                           Matricula de la familia.                                        000077PB1H_MESAUT                   X                                                           Mes en que se registro el formulario.                                        000050PB1H_MOTPRO                   X                                                           Indica la razon de la prorroga de la autorizacion.000060PB1H_MSG01                    X                                                           Mensaje informativo.                                        000060PB1H_MSG02                    X                                                           Mensaje informativo.                                        000059PB1H_MSG03                    X                                                           Mensaje informativo.                                       000117PB1H_NDIAS                    X                                                           Indica el numero de dias para que la autorizacion se convierta en liberacion.                                        000073PB1H_NUMAUT                   X                                                           Numero secuencial del formulario.                                        000062PB1H_NUMPRO                   X                                                           Numero de la prorroga.                                        000080PB1H_OPEMOV                   X                                                           Operadora responsable por el formulario.                                        000091PB1I_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la tabla de reembolso patronal.                                        000083PB1I_CODOPE                   X                                                           Informe el codigo de la operadora de salud.                                        000092PB1I_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion de la tabla de reembolso patronal.                                    000028PB1I_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la operadora.000126PB1I_GRAUCO                   X                                                           Cdigo del grado de parentesco del conjugue, que se utilizar para definir si el beneficiario tiene derecho al cobro patronal.000131PB1I_GRAUDE                   X                                                           Cdigo del grado de parentesco de los dependientes que tienen derecho al reembolso patronal. (Titular y Cnyuge no debe informarse)000125PB1I_GRAUTI                   X                                                           Cdigo del grado de parentesco del titular, que se utilizar para definir si el beneficiario tiene derecho al cobro patronal.000094PB1I_IDAEST                   X                                                           Edad mxima que el beneficiario con declaracin de estudiante tiene derecho al cobro patronal.000064PB1I_IDAMAX                   X                                                           Edad mxima que el beneficiario tiene derecho al cobro patronal.000094PB1I_TPAGRE                   X                                                           Indica si considera los beneficiarios del tipo agregado en la cobranza del reembolso patronal.000070PB1J_CODFAI                   X                                                           Codigo del intervalo salarial.                                        000041PB1J_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla de reembolso patronal.000063PB1J_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000046PB1J_VLSLFN                   X                                                           Indica el valor maximo del intervalo salarial.000046PB1J_VLSLIN                   X                                                           Indica el valor minimo del intervalo salarial.000064PB1K_ANO                      X                                                           Ao base del calendario.                                        000063PB1K_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000085PB1K_DATFIN                   X                                                           Fecha final vigente para el pago configurado.                                        000087PB1K_DATINI                   X                                                           Fecha inicial vigente para el pago configurado.                                        000068PB1K_DATPRE                   X                                                           Fecha de pago del reembolso.                                        000021PB1K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000064PB1K_MES                      X                                                           Mes base del calendario.                                        000070PB1L_CDFXSL                   X                                                           Codigo del intervalo salarial.                                        000069PB1L_CODFAI                   X                                                           Codigo del intervalo de edad.                                        000063PB1L_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora
                                        000081PB1L_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de reembolso patronal.                                        000084PB1L_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad maxima del intervalo de edad.                                        000073PB1L_IDAINI                   X                                                           Indica la edad minima del intervalo de edad.                             000030PB1L_PERPAT                   X                                                           Porcentaje que se patrocinara.000068PB1L_VALOR                    X                                                           Valor del intervalo de edad.                                        000054PB1L_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha final de la vigencia del intervalo.   000063PB1L_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha inicial de vigencia del intervalo de edad.     000043PB1M_ATIVO                    X                                                           Informe si la vigencia esta activa.        000036PB1M_CODEDI                   X                                                           Informa el codigo de/a evento.      000035PB1M_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla.                000026PB1M_CODPSA                   X                                                           Codigo del evento.        000043PB1M_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.     000056PB1M_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicio de la vigencia.                 000030PB1M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.         000194PB1N_ABATPF                   X                                                           Con el valor "S", cuando se genera la autorizacin de reembolso, la valorizacin automtica efectuar el clculo y descuento de la coparticipacin configurada en uno de los niveles del sistema.000063PB1N_CODMED                   X                                                           Cdigo del medicamento.                                        000095PB1N_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio donde se realizo el procedimiento.                                        000133PB1N_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de tabla" (BR4).000025PB1N_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000096PB1N_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso vinculado al medicamento registrado.                                         000018PB1N_CODREF                   X                                                           RDA no autorizada.000069PB1N_DATDOC                   X                                                           Fecha del documento generado.                                        000093PB1N_DATPRO                   X                                                           Informe la Fecha de internacin realizada para la Bsqueda de los formularios de internacin 000068PB1N_DESMED                   X                                                           Descripcin del medicamento.                                        000066PB1N_DESMUN                   X                                                           Descripcion del municipio.                                        000070PB1N_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000090PB1N_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg donde se realizo el procedimiento.                                        000136PB1N_ESTSOL                   X                                                           Informe la UNIDAD DE FEDERACIN a que pertenece este registro en el consejo regional pertinente.                                        000049PB1N_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000020PB1N_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin000042PB1N_GUIPRI                   X                                                           Formulario principal de la internacin    000042PB1N_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000095PB1N_INTATE                   X                                                           Informe la fecha de Alta del paciente en la internacin                                        000044PB1N_INTDE                    X                                                           Informe la fecha de internacin del paciente000036PB1N_LAPRV                    X                                                           Identificador contable de provisin.000036PB1N_LAREV                    X                                                           Identificador contable de reversin.000040PB1N_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000064PB1N_NOMEBE                   X                                                           Nombre del beneficiario.                                        000066PB1N_NOMREF                   X                                                           Descripcion del prestador.                                        000030PB1N_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario000063PB1N_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante.                                        000068PB1N_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento fiscal.                                        000108PB1N_NUMLIB                   X                                                           Seleccione el nmero de la liberacin que se vincular al reembolso.                                        000017PB1N_PADCON                   X                                                           Estndar Confort.000020PB1N_PADINT                   X                                                           Tipo de acomodacin.000142PB1N_PERVIA                   X                                                           Porcentaje que se cobrar por el procedimiento, de acuerdo con la va de acceso de cada procedimiento.                                        000243PB1N_PRCNPJ                   X                                                           Este campo busca almacenar el RCPF/RCPJ del prestador informado por el beneficiario cuando se solicita el reembolso por medio del portal. Este campo solo se utiliza cuando el parmetro MV_VRDANRF est como .T.                                  000247PB1N_PRNOME                   X                                                           Este campo busca almacenar el nombre del prestador informado por el beneficiario cuando se solicita el reembolso por medio del portal. Este campo solo se utiliza cuando el parmetro MV_VRDANRF est como .T.                                         000064PB1N_PROORI                   X                                                           Procedimiento de origen.                                        000061PB1N_PROTOC                   X                                                           Numero del protocolo.                                        000075PB1N_QTDMED                   X                                                           Cantidad utilizada del medicamento.                                        000086PB1N_QTDPRO                   X                                                           Cantidades realizadas del mismo procedimiento.                                        000023PB1N_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin.000111PB1N_REGSOL                   X                                                           Indica el nmero del registro de este prestador en el consejo regional.                                        000056PB1N_SEQBE2                   X                                                           Secuencia correspondiente al tem en la liberacin SADT.000066PB1N_SEQMED                   X                                                           Secuencia del medicamento.                                        000063PB1N_SEQREC                   X                                                           Secuencial del ingreso.                                        000051PB1N_SEQUEN                   X                                                           Secuencial.                                        000085PB1N_SIGLA                    X                                                           Sigla de la unidad organizacional registrada.                                        000065PB1N_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento fiscal.                                        000019PB1N_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin000091PB1N_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio relacionado al tem del reembolso.                                        000058PB1N_UNICON                   X                                                           Unidad de consumo.                                        000069PB1N_USOCON                   X                                                           Medicamento de uso continuo?                                        000369PB1N_VIA                      X                                                           Las vas de acceso se caracterizan por canales que permiten al cirujano alcanzar, en el cuerpo humano, la regin u rgano para la realizacin de la ciruga, que puede ser por cavidad anatmica o por incisin. Se consideran como vas de administracin los lugares donde se aplicarn las soluciones medicinales en el cuerpo humano.                                        000077PB1N_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado por el beneficiario.                                        000108PB1N_VLRREE                   X                                                           Valor reembolsado despus de finalizar la autorizacin de reembolso.                                        000105PB1N_VLRTOT                   X                                                           Valor total del gasto, representa el valor presentado multiplicado por la cantidad presentada            000064PB1O_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento                                        000058PB1O_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla                                        000070PB1O_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento.                                        000060PB1O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PB1O_IDADE                    X                                                           Edad mnima del paciente.                                    000063PB1O_QTDPRO                   X                                                           Cantidad mxima de procedimiento.                              000050PB1O_TPGUIA                   X                                                           Tipo de gua.                                     000040PB1PROD                       X                                                           Faltan informaciones de este producto.  000029PB1P_ALIAS                    X                                                           Alias de bsqueda en la tabla000040PB1P_CHAVE                    X                                                           Clave del ndice de bsqueda en la tabla000043PB1P_CODSIN                   X                                                           Cdigo del sealizador                     000031PB1P_DESCRI                   X                                                           Descripcin del alias informado000032PB1P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000030PB1P_INDICE                   X                                                           ndice de bsqueda en la tabla000065PB1P_ORDEM                    X                                                           Orden en que los posicionamientos deben ejecutarse.              000068PB1Q_ANO                      X                                                           Indica el ao base para el manejo de la informacin aqu registrada.000028PB1Q_CODPAR                   X                                                           Indica el cdigo de la cuota000042PB1Q_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de configuracin del calendario000068PB1Q_MES                      X                                                           Indica el mes base para el manejo de la informacin aqu registrada.000005PB1Q_VALOR                    X                                                           Valor000059PB1R_DATSUB                   X                                                           Fecha en que se someti el archivo en el portal autorizador000008PB1R_FILIAL                   X                                                           Sucursal000100PB1R_HATARQ                   X                                                           campo especfico para la integracin PLS y HAT, contendr el camino del archivo puesto a disposicin000093PB1R_HATTIP                   X                                                           campo especfico para la integracin PLS y HAT, contendr el tipo de transaccin del registro000113PB1R_HATTOK                   X                                                           campo especfico para la integracin PLS y HAT, contendr la parte de validacin de acceso para buscar el archivo000059PB1R_ORIGEM                   X                                                           cdigo de RDA que hizo la solicitud que gener el protocolo000045PB1R_PROCES                   X                                                           Estatus de procesamiento del ROBOT PJobHatB1R000058PB1R_PROTOC                   X                                                           nmero del protocolo generado por el PLS para comunicacin000044PB1R_PROTOG                   X                                                           nmero de protocolo/transaccin en el origen000036PB1R_PROTOI                   X                                                           nmero de protocolo interno (CODPEG)000055PB1R_QTDTRY                   X                                                           Cantidad de veces que el robot intent procesar el tem000037PB1R_REQUES                   X                                                           Requerimiento del WebService integral000042PB1R_RESPON                   X                                                           Respuesta para el WebService integralmente000064PB1R_ROBOHR                   X                                                           Hora en que el tem comenz a procesarse con el robot PJobHatB1R000060PB1R_ROBOID                   X                                                           ID del tem en la cola de procesamiento del robot PJobHatB1R000075PB1R_STATUS                   X                                                           campo para informar la situacin del protocolo en el punto de vista del PLS000074PB1T_AGFTFU                   X                                                           Informar la sucursal del empleado.                                        000014PB1T_VALOR                    X                                                           Valor asiento.000055PB1U_CAMPO                    X                                                           Informe los campos macro que se
sustituirn en el HTML.000023PB1U_CODSIN                   X                                                           Cdigo del sealizador 000084PB1U_DADO                     X                                                           Informe el dato que se rellenar en el
campo macro.                                 000035PB1U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema               000061PB1V_COD                      X                                                           Cdigo del documento.                                        000066PB1V_DESC                     X                                                           Descripcin del documento.                                        000061PB1V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PB1V_PATH                     X                                                           Nombre del archivo .dot que se cre en word.                                        000062PB1V_REV                      X                                                           Revisin del contrato.                                        000190PB1V_TIPO                     X                                                           Tipo de documento:
1=Contrato
2=Adicional contractual                                                                                                                                         000085PB1W_CODGRU                   X                                                           Informe el Codigo del grupo del ROL para CPT.                                        000022PB1W_MESAGR                   X                                                           Informe el tiempo CPT.000080PB1W_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000125PB1W_UNAGR                    X                                                           Informe la Unidad de Tiempo referente a CPT ( 1=Horas; 2=Dias; 3=Meses; 4=Anos ).                                            000047PB1X_ATIVO                    X                                                           Informe si la secuencia registrada est activa.000128PB1X_CAMPO                    X                                                           Informe el campo del Protheus que el sistema va a usar para cargar la variable del Word.                                        000060PB1X_CDB1V                    X                                                           Cdigo del documento                                        000100PB1X_CHAVE                    X                                                           Informe la secuencia de campos claves separados por "+" obedeciendo el ndice de la tabla informado.000101PB1X_COMPAR                   X                                                           Se utiliza para definir la condicin de parada para los registros que tendrn el campo B1X_LOOP = S.000061PB1X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PB1X_INDICE                   X                                                           ndice de la tabla estndar del Protheus.                                        000057PB1X_LOOP                     X                                                           Informe si la secuencia pertenece a una tabla en el Word.000088PB1X_MACRO                    X                                                           Informe el nombre de la Macro creada en el Word.                                        000063PB1X_SEQ                      X                                                           Secuencia de registros.                                        000079PB1X_TABELA                   X                                                           Informe la tabla estndar del Protheus.                                        000091PB1X_VARIA                    X                                                           Informe el nombre de la variable creada en el Word.                                        000033PB1Y_ALIAS                    X                                                           Nivel de la regla de periodicidad000017PB1Y_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda000048PB1Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000134PB1Y_IDADE                    X                                                           Campo edad, en la utilizacin de este campo puede ser mencionado en das, meses o aos. De acuerdo con el campo Un. Edad (B1Y_TIDADE).000082PB1Y_PERIOD                   X                                                           Periodicidad con que la regla se aplicar.                                        000038PB1Y_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de los registros informados.000073PB1Y_TIDADE                   X                                                           Tipo de unidad de la edad informada, que puede ser en das, meses o aos.000062PB1Y_UNPERI                   X                                                           Unidad de la periodicidad. ( Horas, das, meses, aos o vida )000034PB1Z_CODEST                   X                                                           Codigo del tipo de establecimiento000022PB1Z_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora000039PB1Z_DESEST                   X                                                           Descripcion del tipo de establecimiento000023PB1Z_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora.000020PB1Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000082PB1_ACTDEC                    X                                                           Cdigo de Actividad Declarada. RG 3711/15.                                        000064PB1_ACTECON                   X                                                           Informar la actividad economica a la que corresponde el producto000140PB1_ADMIN                     X                                                           Cdigo de la Administradora Financiera vinculada al producto del tipo Garanta Extendida (GE), que ser responsable por el tipo de garanta.000053PB1_AFABOV                    X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FABOV.000052PB1_AFACS                     X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FACS.000053PB1_AFAMAD                    X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FAMAD.000111PB1_AFASEMT                   X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000054PB1_AFETHAB                   X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FETHAB.000105PB1_AFUNDES                   X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FUNDESA. (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal).000361PB1_AGREGCU                   X                                                           Indica si el producto podr requisitarse para una orden de produccin sin agregar costo a esta. Esta situacin solo ocurrir si el tipo de movimiento interno utilizado en la operacin estuviera configurado para no valorizar productos con esta caracterstica (F5_AGREGCU = "NAO"). Para permitir el movimiento sin costo, el campo debe configurarse como 1=Permite.000089PB1_AIMAMT                    X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del IMA-MT (ndice Mato-Grossense de Algodn).000190PB1_AJUDIF                    X                                                           Definir si este proyecto/cliente se considerara en los calculos de ajustes y prorrogacion de los impuestos PIS y COFINS en el modulo Fiscal:
1-Si
2-No                                        000079PB1_ALADI                     X                                                           Cdigo de clasificacin (situacin tarifaria) del producto segn acuerdo ALADI.000082PB1_ALFECOP                   X                                                           Informe la alcuota FECOP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) que se aplicar.000096PB1_ALFECRN                   X                                                           Informe la alcuota del FECOP-RN (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza de Rio Grande do Norte).000101PB1_ALFECST                   X                                                           Informe la alcuota del FECOP ST (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza para Sustitucin Tributaria).000084PB1_ALFUMAC                   X                                                           Informe la alcuota aplicable al FUMACOP (Fondo Maranhense de Combate a la Pobreza).000071PB1_ALIQICE                   X                                                           Informe la alicuota para el ICE                                        000055PB1_ALIQISS                   X                                                           Informe la alcuota del ISS (Impuesto Sobre Servicios).000320PB1_ALQCON                    X                                                           Informar la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Consumo para ese producto. Si la alicuota no ha sido informada en el producto y el TES indica que el Impuesto de Consumo se debe calcular, se utilizara la alicuota estandar del registro de impuestos variables.
                                        000364PB1_ALQEMP                    X                                                           Informar la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Contrato de obras (Ley 07/97) para ese producto. Si la alicuota no ha sido informada en el producto y el TES indica que el Impuesto de Contrato de Obras (Ley 07/97) se debe calcular, se utilizara la alicuota estandar del registro de impuestos variables.
                                        000339PB1_ALQISC                    X                                                           Informar la alicuota que se utiliza para el calculo del Impuesto Selectivo al Consumo para este producto. Si la alicuota no ha sido informada en el producto y el TES indica que el Impuesto Selectivo al Consumo debe ser calculado, se utilizara a alicuota estandar del registro de impuestos variables.                                        000223PB1_ALQIVA                    X                                                           Informar el porcentaje para el calculo del IVA cuando este difiera del estandar del 16% disponible en el archivo del impuesto variable.      

-Venezuela: modificar estandar del 16 al 12%                                  000120PB1_ALQPDIG                   X                                                           Informe la alicuota de Detraccion que se utilizara cuando el producto no tenga NCM.                                     000083PB1_ALQPIGV                   X                                                           Informe la alicuota de Percepcin que se utilizara cuando el producto no tenga NCM.000315PB1_ALQSEL                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Sello para ese producto. Si la alicuota no ha sido informada en el producto y el TES indica que el Impuesto de Sello se debe calcular, se utilizara la alicuota estandar del registro de impuestos variables.
                                        000200PB1_ALTER                     X                                                           Cdigo  de otro producto que pueda subs-tituir  el  original.  se imprime  en lasolicitud  de  compras  y en la consultadel material. Slo es aceptado un cdigoalternativo para cada producto (F3 Disp)000040PB1_ALTERAD                   X                                                           Producto Modificado (Si/No).            000090PB1_ANUENTE                   X                                                           Determina si el producto importado necesitar de una autorizacin previa para Importacin.000090PB1_APOPRO                    X                                                           Indica si permite realizar el apunte de este producto sin informar la orden de produccin.001219PB1_APROPRI                   X                                                           Indica si el producto es de atribucin Directa o Indirecta. Productos caracterizados como productos de pequeo valor agregado, grande giro y/o difcil cuantificacin, pueden utilizar la atribucin indirecta. Por ejemplo: ======== Definimos que en el montaje de 1 silla se utiliza 8 tornillos. Tornillo con ATRIBUCIN DIRECTA: Durante el da, cada orden de produccin de 1 silla requisitar 8 tornillos del almacn estndar. En la prctica, el empleado debe dirigirse al depsito y con una requisicin de 8 tornillo cada vez que vaya a montar 1 silla. Tornillos con ATRIBUCIN INDIRECTA: Al iniciar el da, se realiza una requisicin manual de 1 caja de tornillos (1000 Tornillos). Esta requisicin determinar que estos 1000 tornillos se transfieran al almacn de proceso (definido en el MV_LOCPROC). Cada OP de 1 silla requisitar 8 tornillos del almacn de proceso. En la prctica, la caja de tornillos ya se habr requisitado y estar disponible para que el empleado disponga de los 8 tornillos. Para transferir el saldo al almacn de proceso, debe realizarse un movimiento de requisicin por medio de la rutina Movimiento mltiple (MATA241) utilizando un TM configurado con el campo Atrib. Indir (F5_APOPR) como No.000068PB1_AREAEPI                   X                                                           Area de utilizacion del EPI.                                        000211PB1_ATIVDS                    X                                                           Informe el Codigo de la Actividad referente al Anexo I - Tabla de Actividades disponible en el validador DS/MA del municipio Imperatriz.
Codigo compuesto por 3 posiciones.                                        000170PB1_ATIVO                     X                                                           Indicado para integraciones que utilizan el adapter MATA010, si el producto est activo o no. Para bloqueo en el sistema, utilice el campo "Blq. de pantalla" (B1_MSBLQL).000080PB1_ATRIB1                    X                                                           Usado solo para la integracion PREACTOR atributo 1 del producto.                000080PB1_ATRIB2                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Atributo 2 del producto.                000080PB1_ATRIB3                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Atributo 3 del producto.                000160PB1_BALANCA                   X                                                           Indica si el Producto se pesa en la Ba- lanza y que informaciones vendran en la Etiqueta: 0 -No usa balanza; 1 -Codigo+ Precio; 2 -Codigo+Peso; 3 -Codigo+Unidad000095PB1_BASE                      X                                                           Codigo base de la familia de configurador de productos.                                        000063PB1_BASE2                     X                                                           Cdigo del grupo que identifica la caracterstica del producto.000132PB1_BASE3                     X                                                           Codigo de familia identificando la caracteristica del producto independiente de la grilla                                           000040PB1_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo IVA                     000040PB1_BITMAP                    X                                                           Campo para imagen del producto.         000200PB1_BLOQ                      X                                                           Cdigo del bloqueo de movimiento del    Alcuota del ICMS aplicada sobre los    productos, segn la Provincia. Las al- cuotas vlidas son: 0%, 7%, 12%, 17%,   18% o 25%.                              000071PB1_BSGRAV                    X                                                           Tipo de Producto / Servicio.                                           000029PB1_CALCFET                   X                                                           Recoge el FETHAB (1=Si/2=No).000074PB1_CALCIIA                   X                                                           Indica si el producto calcula IIA.                                        000022PB1_CALCISC                   X                                                           Informa si calcula ISC000022PB1_CALCIVA                   X                                                           Informa si calcula IVA000062PB1_CALCRIR                   X                                                           Informa si calcula RIR                                        000040PB1_CAPNOM                    X                                                           Capacidad Nominal.                      000040PB1_CAPREA                    X                                                           Capacidad Real.                         000040PB1_CAPVOL                    X                                                           Ocupacion Volumetrica.                  000080PB1_CARAC                     X                                                           Caractersticas del producto para con-  sulta en la venta o atencin a clientes.000065PB1_CARGAE                    X                                                           Informe si el producto es carga especial para la tarifa de carga.000084PB1_CC                        X                                                           "Cdigo del centro de costo vinculado al producto. Pulse F3 para consulta estndar."000160PB1_CCCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo de costeo para productos del tipo mano de obra. A partir del momento en que el campo est informado, el producto se tratar como MOD.000062PB1_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costo.                                              000068PB1_CEST                      X                                                           Informe el Cdigo Especificador de la Sustitucin Tributaria (CEST).000120PB1_CFEM                      X                                                           Informe si el tem est sujeto al clculo de la Compensacin Financiera por la Explotacin de Recursos Minerales (CFEM).000154PB1_CFEMA                     X                                                           Informe la alcuota del producto, de acuerdo con la Ley 7.990/1989 referente a la Compensacin Financiera por la Explotacin de Recursos Minerales (CFEM).000178PB1_CFEMS                     X                                                           Informe si el tem est vinculado al Fisco, a la deduccin de Seguro o a la deduccin de Transporte en la Compensacin Financiera por la Explotacin de Recursos Minerales (CFEM).000042PB1_CFO                       X                                                           Cdigo Fiscal para Compras de Declarantes.000045PB1_CFO2                      X                                                           Cdigo Fiscal para Compras de No Declarantes.000041PB1_CFO3                      X                                                           Cdigo Fiscal para Ventas de Declarantes.000044PB1_CFO4                      X                                                           Cdigo Fiscal para Ventas de No Declarantes.000040PB1_CHAPATE                   X                                                           Cantidad por Chapatex.                  000191PB1_CHASSI                    X                                                           Campo de cumplimentacin automtico cuando se hace un registro de vehculos. Este campo indica el nmero de chasis del vehculo registrado y recibe el contenido del campo Chasis (VV1_CHASSI).000165PB1_CLASFIS                   X                                                           Informe el cdigo de clasificacin tributaria del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios), de acuerdo con la Tabla B de la Situacin Tributaria.000102PB1_CLASSE                    X                                                           Informe la clase del sello empleado en el producto, categorizada por el Fisco (Secretaria da Fazenda).000363PB1_CLASSVE                   X                                                           Clasifique esta pieza considerando su estatus actual para el departamento de ventas. Esta clasificacin impactar la sugerencia de compras, donde: 1=Normal (Considera en la sugerencia de compras). 2=Promocin (No considera en la sugerencia de compras). 3=Descarte (No considera en la sugerencia de compras); 4=Eliminado (No considera en la sugerencia de compras).000094PB1_CLVL                      X                                                           "Cdigo de la clase de valor contable vinculado al producto. Pulse F3 para consulta estndar."000096PB1_CMONGAN                   X                                                           Indica el concepto que se utiliza en el calculo de Ganancias para proveedores monotributistas.
000239PB1_CNAE                      X                                                           Informe el Cdigo de la Actividad Econmica (CNAE) vinculado a este servicio. Esta informacin es esencial para generar diversos registros electrnicos de ISS, en los cuales son necesario diferentes CNAE para diferentes tipos de servicios.000154PB1_CNATREC                   X                                                           Incluya el Cdigo de modalidad de ingreso para aportes de PIS (Programa de Integracin Social) y COFINS (Aporte para financiacin de la seguridad social).000180PB1_COD                       X                                                           En este campo se informa un cdigo alfanumrico que identificar el producto en todo el sistema. No se permite incluir un cdigo ya existente, ni borrar un tem con saldo en stock.000230PB1_CODANT                    X                                                           Este campo se destina a recibir el cdigo numrico vinculado a la versin anterior del producto. Indique el cdigo correspondiente al producto anterior, caso exista una versin anterior que necesite ser referenciada o actualizada.000199PB1_CODBAR                    X                                                           Cdigo de barras del producto. El ltimo dgito del cdigo (digito verificador) se informar automticamente despus de informar el cdigo de barras. El campo se utiliza por medio del mdulo SIGAACD.000040PB1_CODBAS                    X                                                           Codigo Base Antarctica (RID).           000040PB1_CODCAT                    X                                                           Categoria de Producto.                  000040PB1_CODDIST                   X                                                           Codigo del Distribuidor.                000040PB1_CODEMB                    X                                                           Embalaje de Producto.                   000040PB1_CODEMB2                   X                                                           Codigo de la 2. Embalaje.              000040PB1_CODEMBA                   X                                                           Codigo del Embalaje.                    000088PB1_CODESP                    X                                                           Codigo de especie de granos de acuerdo a la AFIP                                        000040PB1_CODGRP                    X                                                           Grupo de Prod. Antarctica.              000098PB1_CODINSH                   X                                                           Codigo Referente a la Nomenclatura del Sistema Armonizado.                                        000321PB1_CODISS                    X                                                           Este campo se destina a incluir el Cdigo de servicio del impuesto sobre servicios (ISS), utilizado para identificar y detallar la modalidad de la operacin ante el municipio responsable por la tributacin. La inclusin exacta de este cdigo es esencial para garantizar la correcta clasificacin fiscal de la transaccin.000190PB1_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B1_GRUPO) y tiene por finalidad definir una codificacin alternativa para esta pieza.000183PB1_CODLAN                    X                                                           Incluya el cdigo correspondiente al registro estndar utilizado para el proceso de Habilitacin de crditos acumulados de ICMS, de acuerdo con lo establecido en la Resolucin CAT 83.000336PB1_CODMAN                    X                                                            Indica el cdigo de mandatorio de la tabla S022 - Mandatorios al que pertenece el producto.

Para las facturas por mandato es necesario informar este campo para generar las tags:
- idEsquema 
- mandatorioNumeroIdentificacion
- mandatorioNumeroIdentificacionDV
- mandatorioTipoIdentificacion                                       000040PB1_CODMAR                    X                                                           Marca del Producto.                     000080PB1_CODNOR                    X                                                           Codigo de la norma que sera impresa en  los certificados de origen.             000027PB1_CODOBS                    X                                                           Observaciones del producto.000188PB1_CODPROC                   X                                                           Descripcin del proceso productivo, utilizado para la realizacin de la declaracin del producto en la integracin con la FIESP - COOL/ E-COOL - en la generacin del certificado de origen.000079PB1_CODQAD                    X                                                           Departamento de correccin utilizado en la integracin TMK y/o PMS para el QNC.000261PB1_COEFDCR                   X                                                           Incluya el valor del coeficiente de reduccin del Impuesto de Importacin (II) aplicable al producto, si se suministra el Informe del coeficiente de reduccin (DCR). El coeficiente de reduccin es un factor que impacta en el clculo del impuesto de importacin.000230PB1_COFINS                    X                                                           Utilice este campo para indicar si hay retencin de COFINS (Aporte para la financiacin de la seguridad social) en los pagos vinculados. Esta informacin debe considerarse en conjunto con la modalidad financiera de la transaccin.000005PB1_COLOR                     X                                                           Color000200PB1_COMIS                     X                                                           Se  debe  tipear  la comisin asociada aeste producto, si es necesario los tensdel pedido de venta deben ser actualiza-dos a travs de vnculo con el tipeo de la  comisin o de otro archivo de sta. 000108PB1_CONCDU                    X                                                           Informar el concepto para el calculo del impuesto CDU (Custom Duty).                                        000091PB1_CONCEPT                   X                                                           Informar el codigo de operacion aplicado al producto para generacion de la declaracion 151.000104PB1_CONCGAN                   X                                                           Concepto de retencion de ganancias (para
las ordenes de pago.). Si el producto esta exento, informe 00.000057PB1_CONCIVA                   X                                                           Concepto de retencion de IVA (para las
ordenes de pago).000053PB1_CONEXC                    X                                                           Informar el concepto para el calculo del Excise Duty.000090PB1_CONFUE                    X                                                           Informar el concepto para el calculo del Fuel Tax.                                        000044PB1_CONGRAN                   X                                                           Informar el Concepto de Ganancia para Granos000055PB1_CONIAD                    X                                                           Concepto de IAD                                        000265PB1_CONINI                    X                                                           Fecha de consumo inicial del producto. El campo se actualiza automticamente despus del primer movimiento del producto por medio de la factura de salida o del movimiento interno de requisicin. El campo se utiliza como referencia para el clculo del consumo medio.000055PB1_CONISC                    X                                                           Concepto de ISC                                        000096PB1_CONISR                    X                                                           Informe el concepto del ISR para el calculo del impuesto                                        000027PB1_CONIVA                    X                                                            Informa el concepto de IVA000066PB1_CONRIR                    X                                                           Informa el concepto de RIR                                        000079PB1_CONSIR                    X                                                           Concepto de ISR Impuesto Sobre La Renta                                        000086PB1_CONTA                     X                                                           "Cdigo de la cuenta contable vinculado al producto. Pulse F3 para consulta estndar."000206PB1_CONTCQP                   X                                                           Este campo se actualiza automticamente por medio del sistema con el nmero de producciones con envo al CC restantes. El producto se enviar al CC cuando el nmero de producciones alcance el parametrizado.000040PB1_CONTEM2                   X                                                           Control de 2. Embalaje.                000040PB1_CONTEMB                   X                                                           Control de Embalaje.                    000080PB1_CONTRAT                   X                                                           Indica si el producto pertenece o no a  un Contrato de Aparcera.               000111PB1_CONTSOC                   X                                                           Informe si el producto est sujeto a la incidencia del Aporte para la seguridad social, conocida como Funrural.000362PB1_CONV                      X                                                           Factor de conversin de la 1 UM a la 2 UM. Todas las rutinas de Entrada, Salida y Movimiento interno tienen campos para digitacin en dos unidades de medida. Si un factor de conversin fuera registrado, solo uno de ellos debe digitarse, y el sistema calcular la cantidad de la otra unidad de medida con base en el factor informado en el campo correspondiente.000120PB1_CONVACE                   X                                                           Factor de conversion del oleo para el   barril de 42 galones para el calculo delimpuesto sobre el oleo.                 000040PB1_CONVDUZ                   X                                                           Conversion para Docenas.                000154PB1_CONWET                    X                                                           Informar el concepto para el calculo del impuesto WET (Wine Equalisation Tax).                                                                            000120PB1_CORPRI                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Principal color del producto en el grafico PREACTOR.                            000072PB1_CORREC                    X                                                           Correccion Monetaria Stock.                                             000120PB1_CORSEC                    X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Color secundaria del producto en el grafico del PREACTOR.             000154PB1_CPOTENC                   X                                                           Indica si el producto controla la potencia de lote. El campo podr utilizarse si el producto utiliza el control de trazabilidad (Rastro = Lote o Sublote).000080PB1_CQ                        X                                                           Informar si hay o no control de calidad (S/N). (Disponible en la versin 2.0)   000072PB1_CRDEST                    X                                                           Incluya el porcentaje que se utilizar para calcular el Crdito estmulo.000363PB1_CRDPRES                   X                                                           Incluya el porcentaje del Crdito previsto que se aplicar sobre el valor total del tem de la factura. El Crdito previsto es una deduccin fiscal que puede aplicarse a determinados productos u operaciones. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, porque este influir en el clculo del crdito previsto que se considerar en el valor del tem de la factura.000144PB1_CRICMS                    X                                                           Indique si habr control de crdito de ICMS sin separar para el producto, de acuerdo con lo previsto en el Artculo 271 del Reglamento del ICMS.000291PB1_CRICMST                   X                                                           Indique si habr el controle de crdito de ICMS Sustitucin tributaria para el producto, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 23 del Libro III del Reglamento del ICMS del Rio Grande do Sul. Seleccione esta opcin de acuerdo con la necesidad y las reglamentaciones legales aplicables.000199PB1_CSLL                      X                                                           Indique si ocurre la retencin del Aporte social sobre la ganancia neta (CSLL) en los pagos relacionados. Esta informacin debe considerarse en conjunto con la modalidad financiera de la transaccin.000040PB1_CTARECE                   X                                                           Cuenta Contable Ingresos.               000040PB1_CTBNDIV                   X                                                           Cuenta Bonif. Diversos Facturacion.     000040PB1_CTBNESP                   X                                                           Cuenta Bonif. Especial Facturacion.     000080PB1_CTBNEST                   X                                                           Cuenta Bonificacion Estrategica Factura-cion.                                   000040PB1_CTBNMKT                   X                                                           Cuenta Bonif. Marketing Facturacion.    000040PB1_CTBONGC                   X                                                           Cuenta Bonif. Grandes Cuentas.          000040PB1_CTCOFIN                   X                                                           Cuenta Cofins de la Facturacion.        000040PB1_CTCUSTO                   X                                                           Cuenta Costo de Factucion.              000040PB1_CTDESC                    X                                                           Cuenta Contable Descuento.              000040PB1_CTDEVCL                   X                                                           Cuenta Devolucion Cliente.              000040PB1_CTDIVRS                   X                                                           Cuenta Bonif. Diversos.                 000040PB1_CTICMFC                   X                                                           Cuenta Cred. ICMS Fuente Fat.           000040PB1_CTICMFD                   X                                                           Cuenta Icm Fuente Deb. Fat.             000040PB1_CTICMS                    X                                                           Cuenta de ICMS de la Facturacion.       000040PB1_CTIPIC                    X                                                           Cuenta Cred. I.P.I.                     000040PB1_CTIPID                    X                                                           Cuenta I.P.I. Deb. de la Facturacion.   000040PB1_CTPIS                     X                                                           Cuenta PIS de la Facturacion.           000040PB1_CTRECT                    X                                                           Cuenta de Ingresos Facturacion.         000125PB1_CUSTD                     X                                                           Costo estndar del producto. El costo se calcula automticamente despus de ejecutar la rutina Costo de reposicin (MATA320).000181PB1_DATASUB                   X                                                           Este campo indica la fecha en la que esta pieza se sustituy. El sistema grabar automticamente este campo de acuerdo con la fecha base del sistema en el proceso de la sustitucin.000105PB1_DATREF                    X                                                           Fecha de referencia del Costo estndar. Se utiliza para almacenar la fecha de clculo del costo estndar.000329PB1_DCI                       X                                                           Indique si existe utilizacin de productos industrializados en la Zona Franca de Manaus (ZFM) que contengan insumos extranjeros, de acuerdo con lo establecido por el Proceso Productivo Bsico (PPB) definido para este fin. Seleccione esta opcin de acuerdo con las exigencias del PPB aplicables al proceso productivo del producto.000250PB1_DCR                       X                                                           Incluya el nmero correspondiente al Informe del coeficiente de reduccin del impuesto de importacin (DCR). El DCR es un documento que detalla informacin especfica necesaria para el clculo del coeficiente de reduccin del Impuesto de importacin.000259PB1_DCRE                      X                                                           Informe el nmero atribuido al Informe del coeficiente de reduccin electrnico del Impuesto de importacin (DCR-E). El DCR-E es un documento electrnico que contiene informacin necesaria para calcular el coeficiente de reduccin del Impuesto de importacin.000257PB1_DCRII                     X                                                           Incluya el valor unitario del Impuesto de importacin (II) para el producto, si el Informe del coeficiente de reduccin (DCR) estuviera informado. El DCR es un documento que contiene informacin relevante para el clculo del coeficiente de reduccin del II.000046PB1_DESBSE2                   X                                                           Informe la descripcin detallada del producto.000085PB1_DESBSE3                   X                                                           Descripcion del producto independiente de la grilla                                  000040PB1_DESC                      X                                                           Descripcin del producto.               000040PB1_DESC_GI                   X                                                           Descripcion para Lic.Import.            000040PB1_DESC_I                    X                                                           Descripcion en ingles.                  000040PB1_DESC_P                    X                                                           Descripcion en portugues.               000021PB1_DESPIMP                   X                                                           Gasto de importacion.000040PB1_DESVIO                    X                                                           Desvo estndar del plazo de entrega.   000040PB1_DIASEST                   X                                                           Cantidad de dias en Stock.              000228PB1_DIFCNAE                   X                                                           Incluya el Cdigo Nacional de Actividad Econmica (CNAE) diferencial relacionado con este servicio. El CNAE es una clasificacin utilizada para identificar la actividad econmica principal de una empresa o prestador de servicio.000040PB1_DIGITO                    X                                                           Dgito de verificacin mdulo 11.       000120PB1_DIPI                      X                                                           Cdigo de detalles del IVA sobre produc-tos industrializados, de acuerdo con la legislacin vigente.                    000120PB1_DIVISOR                   X                                                           Divisor de embalajes.                   Cantidad de unidades del producto por   embalajes.                              000351PB1_DTCORTE                   X                                                           Incluya la fecha en que ocurri la modificacin del rgimen de tributacin para este producto. Indique la fecha exacta en que hubo la transicin de un rgimen fiscal a otro. La inclusin correcta de la fecha es fundamental para registrar de manera exacta el cambio de tributacin y garantizar la conformidad con las reglamentaciones fiscales vigentes.000068PB1_DTFIMNT                   X                                                           Incluya la Fecha de cierre del registro de la modalidad del ingreso.000135PB1_DTREFP1                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin de precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta (B1_PRV1).000040PB1_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000067PB1_EDICAO                    X                                                           Numero de edicion del producto.                                    000172PB1_EMAX                      X                                                           Stock mximo del producto. Se utiliza como referencia para el clculo de la necesidad para impedir que el saldo en stock del producto sea superior al informado en el campo.000040PB1_EMBENC                    X                                                           Suma el tributo en el precio?          000227PB1_EMIN                      X                                                           Punto de pedido del producto. Cantidad mnima establecida previamente que, cuando se alcanza, genera una solicitud de compra de forma automtica a partir de la ejecucin de la rutina "Solicitudes por punto de pedido (MATA170)".000080PB1_EMINC                     X                                                           Punto de Pedido Calculado.              Stock Mnimo.                           000237PB1_ENVOBR                    X                                                           Informe si este repuesto es de envo obligatorio en un proceso de garanta. Durante el proceso de garanta de algunas marcas, es necesario definir las piezas que son de envo obligatorio a la montadora, si estas se solicitaron en la O.S.000201PB1_ESCRIPI                   X                                                           Indique el tipo de producto para el clculo de la Reversin de crdito de IPI, de acuerdo con el Artculo 193, Inciso I del RIPI: 1 - Materia prima (M.P) 2 - Producto terminado (P.A) 3 - No se encuadra000429PB1_ESPECIE                   X                                                           Incluya el cdigo de la clase de producto, de acuerdo con la Tabla TIPI (Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados). La Tabla TIPI es una clasificacin utilizada para identificar las diferentes clases de productos sujetos al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). Asegrese de incluir el cdigo correcto para garantizar la clasificacin exacta y la conformidad con las reglamentaciones fiscales.000040PB1_ESPECIF                   X                                                           Descripcion especifica.                 000223PB1_ESTFOR                    X                                                           Frmula utilizada para el clculo del stock de seguridad. Si este campo estuviera informado, no se considerar la cantidad informada en el campo "Seguridad (B1_ESTSEG)", y se considerar la cantidad devuelta por la frmula.000093PB1_ESTMAX                    X                                                           Stock maximo del producto que debe ser mantenido firmado en el contrato de derechos de autor.000072PB1_ESTMIN                    X                                                           Stock minimo del producto firmado para el contrato de derechos de autor.000101PB1_ESTRORI                   X                                                           Si el producto fuera subproducto en estructuras, indica que estructura utilizar para generar saldos. 000181PB1_ESTSEG                    X                                                           Stock de seguridad. Cantidad mnima del producto en stock para evitar su falta entre la solicitud de compra o la produccin y su recepcin. Se utiliza en el clculo de la necesidad.000040PB1_EXPPALM                   X                                                           Exporta para Palmtop (S/N).             000099PB1_EXPSOP                    X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP.       000200PB1_EX_NBM                    X                                                           Este campo tiene la misma finalidad del campo "Ex-NCM", y se refiere a la tabla NBM que fue sustituida por la NCM-Nomenclatura Comun de Mercosul. Fue mantenido para dar viabilidad a la customizacion. 000120PB1_EX_NCM                    X                                                           Informe la excepcion de la NCM cuando   hubiera, en el caso de reduccion de     alicuotas.                              000047PB1_FABRIC                    X                                                           Informe el nombre del fabricante de esta pieza.000051PB1_FAIXAS                    X                                                           Numero de pistas del CD que esta siendo registrado.000080PB1_FAMILIA                   X                                                           Informar <S> si es familia (ver help delprograma).                              000141PB1_FANTASM                   X                                                           Productos fantasmas no tienen control de stock, no se compran y/o producen. Se utilizan para organizar y facilitar el montaje de estructuras.000240PB1_FATISC                    X                                                           Informar el factor de conversion de los productos elegibles al ISC - selectivo al consumo. Este factor se utilizara para convertir la unidad de medida del producto para la unidad estandar del concepto.                                       000323PB1_FECOP                     X                                                           Indique si el clculo del FECOP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) se aplicar para este tem u operacin. Marque esta opcin de acuerdo con las exigencias fiscales y reglamentaciones vigentes. La seleccin correcta de este campo es esencial para garantizar el tratamiento adecuado del FECOP en los registros fiscales.000294PB1_FECP                      X                                                           Informe la alcuota FECP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) que se aplicar. Asegrese de suministrar la alcuota correcta de acuerdo con las reglamentaciones estatales. La inclusin exacta de esta alcuota es crucial para garantizar el clculo correcto del FECP en los registros fiscales.000463PB1_FECPBA                    X                                                           Informe la alcuota especfica del FECP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) aplicable en el estado de Bahia. Asegrese de incluir la alcuota correcta de acuerdo con las reglamentaciones estatales vigentes. La inclusin exacta de esta alcuota es esencial para calcular el valor adecuado del FECP en los registros fiscales. Asegrese de suministrar la alcuota de forma exacta y consistente, de acuerdo con las directrices establecidas por el estado de Bahia.000062PB1_FETHAB                    X                                                           Incidencia de FETHAB.                                         000080PB1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000214PB1_FLAGSUG                   X                                                           Estatus utilizado para el proceso de sugerencia de compras, donde: 1=Normal: Entra en la sugerencia. 2=Anulado: No entra en la sugerencia. 3=Nuevo: No entra en la sugerencia. 4=Lucrativo: No entra en la sugerencia.000207PB1_FORAEST                   X                                                           Campo utilizado para informar si, por lo general, el producto se compra fuera del estado para fines de clculo del costo estndar (ICMS), para algunas marcas este campo podr venir informado automticamente.000455PB1_FORMLOT                   X                                                           Frmula utilizada para completar los campos de lote en el sistema. El control de lote se habilita por medio del campo "Rastro(B1_RASTRO = Lote o Sublote)". Si no se vincula una frmula al campo, se verificar la existencia de una frmula en el parmetro MV_FORMLOT. Si tambin estuviera vaco, se considerar el contenido del parmetro MV_PRXLOTC para la generacin del lote. Si no se informa, se utilizar como base la secuencia del parmetro MV_PRXLOTE.000080PB1_FORPRZ                    X                                                           Frmula para definir el plazo de entrega** Si se deja en blanco, asume B1_PE.   000200PB1_FPCOD                     X                                                           Informe el codigo de la familia de Prod.al cual pertenece este item.Esto permiteExtraer Informes SIGAEIC por familia de productos, vea el informe: Control      General.                                000061PB1_FRACPER                   X                                                           Fraccion Permitida.                                          000077PB1_FRETISS                   X                                                           Informe si este producto debe respetar el valor minimo de retencion de ISSQN.000120PB1_FUNR                      X                                                           Indica si el producto incide en el Fondode  Contribucin a la Seguridad Social ono.                                     000272PB1_FUSTF                     X                                                           Indique si los aportes de la FUST (Fondo de Universalizacin de los Servicios de Telecomunicaciones) y FUNTTEL (Fondo de Desarrollo Tecnolgico de las Telecomunicaciones) incidem o no sobre este producto. Esta verificacin ocurrir en conjunto con el parmetro MV_CFTECOM.000064PB1_GARANT                    X                                                           Flag que define si el producto contiene garantia extendida o no.000288PB1_GCCUSTO                   X                                                           Grupo contable utilizado para filtrar las cuentas que se considerarn en la valorizacin de productos del tipo mano de obra en el reclculo del costo medio. El grupo contable informado solo se considerar cuando el campo "CC p/ Costo(B1_CCCUSTO)" estuviera vinculado a un centro de costo.000102PB1_GDODIF                    X                                                           Codigo de nivel de dificultad para la fabricacion del producto                                        000120PB1_GIROALV                   X                                                           Consumo ideal informado.                Ideal = meta del stock, stock mximo delproducto.                               000048PB1_GRADE                     X                                                           Indica si el producto utiliza control de grilla.000200PB1_GRCOL                     X                                                           Se debe tipear, cuando pertinente, las  cuadrculas verticales posibles para    este producto.                          Ej.: P/M/G/GG/EG/                       Obs. Asociada a la Tabla 19.            000200PB1_GRLIN                     X                                                           Se debe tipear, cuando pertinente, las  cuadrculas horizontales posibles para  este producto separadas por "/".        Ej. BB/RJ/VD/NG/                        Obs. Asociada a la Tabla 18.            000305PB1_GRPCST                    X                                                           Informe el Cdigo Especificador de la Sustitucin Tributaria (CEST). El CEST es un cdigo numrico utilizado para identificar la situacin tributria del ICMS en la sustitucin tributaria. Asegrese de incluir el CEST correcto, de acuerdo con la modalidad del produto y las regulaciones fiscales vigentes.000129PB1_GRPEBA                    X                                                           Seleccione el grupo de tributacin al que pertenece este producto, para el impuesto IMEBA                                        000050PB1_GRPFIS                    X                                                           Grupo FIS.                                        000066PB1_GRPIMS                    X                                                           Grupo tributario de IMESI.                                        000138PB1_GRPIRAE                   X                                                           Seleccione el grupo de tributacin a que pertenece este producto, para el impuesto IRAE (Uruguay).                                        000137PB1_GRPIRPF                   X                                                           Seleccione el grupo de tributacin a que pertenece este producto, para el impuesto IRPF (Uruguay)                                        000251PB1_GRPNATR                   X                                                           Incluya el Grupo de la Modalidad del Ingreso al cual el producto o servicio est vinculado. El Grupo de la Modalidad del Ingreso es una categorizacin utilizada para clasificar los ingresos de acuerdo con sus caractersticas y finalidades especficas.000059PB1_GRPPVI                    X                                                           Grupo PVI.                                                 000050PB1_GRPSCB                    X                                                           Grupo SCB.                                        000050PB1_GRPTCF                    X                                                           Grupo TCF.                                        000181PB1_GRPTI                     X                                                           Cdigo del grupo del TES inteligente al que este producto pertenece. Una vez informado este campo, el TES inteligente registrado aqu se sugerir en las rutinas de Entrada y Salida.000063PB1_GRPTIDC                   X                                                           Descripcin del TES inteligente al que pertenece este producto.000204PB1_GRTRIB                    X                                                           Digite el cdigo correspondiente al Grupo de tributacin al cual pertenece el producto o servicio. El Grupo de tributao es una categorizacin utilizada para identificar la forma como un tem se tributa.000122PB1_GRUDES                    X                                                           Informe el grupo de descuento al que pertenecer el tem, para utilizarlo en la rutina Criterios de Descuentos (OFIXA017).000040PB1_GRUITE                    X                                                           Grupo de repuestos.                     000200PB1_GRUPCOM                   X                                                             Grupo de compradores estndar para es-te producto. En caso de que el solici-  tante no tenga ningn grupo de compras  archivado, va a ser usado este grupo de compras estndar.                       000174PB1_GRUPO                     X                                                           Grupo de stock del producto. El producto podr dividirse en grupos para facilitar la gestin de los stocks. Los grupos se registran por medio de la rutina "Grupos (MATA035)".000015PB1_HORFIX                    X                                                           Horizonte fijo.000029PB1_HREXPO                    X                                                           Hora de la ultima exportacion000080PB1_IAT                       X                                                           Indica si trunca o redondea los valores.                                        000110PB1_IDENT                     X                                                           Nmero de parte, la clave de identificacin que asigna la empresa o el no. de serie de la mercanca exportada.000107PB1_IDHIST                    X                                                           Incluya la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones o del registro en cuestin.000315PB1_IMPNCM                    X                                                           Digite la alcuota de impuestos correspondiente a la NCM/NBS, de acuerdo con la Ley 12.741/2012, que establece la obligatoriedad de informar la carga tributaria en los documentos fiscales. Asegrese de incluir la alcuota correcta para cumplir las exigencias legales y presentar la carga tributaria de forma exacta.000160PB1_IMPORT                    X                                                           Determina, a travs de S o N, si se tra-ta de un producto importado.            Es usado para la integracin con el     SIGAEIC.                                000186PB1_IMPZFRC                   X                                                           Esta informacin se utiliza para productos importados, donde: S - S en las ventas para Zona Franca no se aplicar descuento. N=No: En las ventas para Zona Franca, se aplicar descuento.000143PB1_INCGST                    X                                                           Informar si el producto incide GST ("1" = Si o "2" = No). Cuando la opcion seleccionada es "2" = No, identificamos el GST como Free (GST-Free).000159PB1_INCMG                     X                                                           Porcentaje relativo al incentivo a la produccion es la industrializacion de la leche, segun el articulo 207-B RICMS/MG.                                        000206PB1_INSS                      X                                                           Indique si el clculo del INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) debe aplicarse para este producto en la Factura. Marque esta opcin de acuerdo con las regulaciones vigentes y la modalidad del producto.000188PB1_INTEG                     X                                                           Define si el producto se origin por integracin. El campo se completa automticamente con la opcin 1=S cuando el registro del producto se origin por una integracin con otros sistemas.000340PB1_INT_ICM                   X                                                           Incluya el valor de la tarifa fiscal que se considerar en la base de clculo del ICMS para la operacin propia. Asegrese de suministrar el valor correcto de la tarifa fiscal, de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este valor es fundamental para calcular correctamente la base de clculo del ICMS en la operacin.000351PB1_IPI                       X                                                           Incluya el porcentaje de Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con la situacin del IPI correspondiente. Asegrese de suministrar el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este porcentaje es crucial para calcular el valor del IPI de forma correcta.000040PB1_IPIGER                    X                                                           I.P.I. Gerencial                        000087PB1_IPPT                      X                                                           Indica si la produccion es propia o de tercero.                                        000300PB1_IRRF                      X                                                           Indique si el impuesto de renta debe calcularse para este producto en la factura. Marque esta opcin de acuerdo con las reglas fiscales y la modalidad del producto. La seleccin correcta de este campo es crucial para garantizar el tratamiento adecuado del impuesto de renta en los registros fiscales.000107PB1_ISBN                      X                                                           Codigo estandar ISBN.
Normalmente se usael mismo codigo del archivo de Producto Master.                   000086PB1_ITBISEN                   X                                                           Indica si el producto esta exento o no del calculo del ITBIS.                         000082PB1_ITEMCC                    X                                                           "Cdigo del tem contable vinculado al producto. Pulse F3 para consulta estndar."000042PB1_IVAAJU                    X                                                           Indica si debe calcularse el IVA ajustado.000062PB1_IVACOST                   X                                                           Calcula IVA Costo?                                           000068PB1_IVADESC                   X                                                           Calcula IVA Desc./ Deduc.?                                         000462PB1_LE                        X                                                           Lote econmico del producto. Cantidad estndar que se comprar de una sola vez o que se producir en una sola operacin, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. El lote econmico puede informarse manualmente y tambin puede calcularse por medio de la rutina "Consumo e Indicador (MATA290)" y se utiliza para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, solicitudes de compra y rdenes de produccin de forma automtica.000041PB1_LINGUA                    X                                                           Idioma de origen del producto.           000070PB1_LINKMON                   X                                                           Enlace del mantual de montaje.                                        000363PB1_LM                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para Produccin, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. Cuando el producto se compre, utilice el campo "Cant. Embalaj (B1_QE)". La cantidad informada se utilizar para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, rdenes de produccin de forma automtica.000051PB1_LOCALIZ                   X                                                           Indica si el producto utiliza control de Ubicacin.000040PB1_LOCALM                    X                                                           Localizacion en el deposito.            000040PB1_LOCALTE                   X                                                           Depositos Alternativos.                 000040PB1_LOCEMB                    X                                                           Local Mod. Embalaje.                    000170PB1_LOCPAD                    X                                                           Almacn estndar para los movimientos del producto. El almacn informado se completar  automticamente en las rutinas de movimiento al  completar el cdigo del producto.000040PB1_LOJPROC                   X                                                           Negocio del proveedor estndar.         000169PB1_LOTESBP                   X                                                           Si el producto tuviera subproductos en su estructura con cantidad fija, indica el lote de produccion p/ generar los subproductos.                                        000108PB1_LOTVEN                    X                                                           Informe en este campo la cantidad minima para la venta del producto.                                        000076PB1_MAOOBRA                   X                                                           Valor Unitario de la Mano de Obra.                                          000050PB1_MARCA                     X                                                           Marca de la mercanca.                            000040PB1_MARGDOM                   X                                                           Margen del Precio de Venta (sugestin). 000040PB1_MARGEM                    X                                                           Margen del precio de venta.             000044PB1_MARGEMI                   X                                                           Margen de ganancia referente al impuesto ISC000109PB1_MARGISC                   X                                                           Margen de ganancia - referente al impuesto selectivo al consumo - ISC                                        000035PB1_MARKUP                    X                                                           Porcentajel de markup del producto.000040PB1_MAT_PRI                   X                                                           Materia Prima.                          000128PB1_MCUSTD                    X                                                           Moneda que se consider como referencia por medio de la rutina Costo de reposicin (MATA320) para el clculo del costo estndar.000647PB1_MEPLES                    X                                                           Informe el lugar donde el servicio se ejecutar en operaciones de servicio. Utilice los siguientes cdigos para indicar el lugar: 1 = EP (Establecimiento del prestador): Indique esta opcin si el servico se ejecutar en el propio establecimiento del prestador. 2 = LES (Lugar de Ejecucin del Servico): Seleccione esta opcin si el servico se ejecutar en un lucar diferente del establecimiento del prestador. Asegrese de seleccionar el cdigo correcto de acuerdo con el origen de la operacin de servicio. La seleccin precisa de este campo es importante para registrar adecuadamente el lugar de ejecucin del servicio en los registros fiscales.000144PB1_MFORTE                    X                                                           Informe la moneda fuerte utilizada para realizar el ajuste cambiario de costo de cierre de stock. Solamente utilizada para localizacion BOLIVIA.000080PB1_MIDIA                     X                                                           Indica si los impuestos son calculados  por Media.                              000040PB1_MODELO                    X                                                           Modelo del Producto. Campo descriptivo. 000047PB1_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                        000160PB1_MONO                      X                                                           Define si la distribucin de un Productoser hecha por slo un Proveedor.       En caso afirmativo, el campo de Provee- dor estndar debe ser llenado.          000128PB1_MOPC                      X                                                           Indica si permite o no repetir el mismo grupo de opciones en varios niveles (Utilizado en conjunto con el parmetro MV_REPGOPC).000076PB1_MRP                       X                                                           Indica si este producto entra para calcular el MRP. S-S, N-No o E-Especial.000120PB1_MSBLQL                    X                                                           Indica si el producto est bloqueado para utilizacin. Al informar el contenido 1=S, no ser posible mover el producto.000018PB1_MSEXP                     X                                                           Ident.Export.Datos000130PB1_MTBF                      X                                                           MTBF - Mean Time Between Failure (tiempo promedio entre fallas ). Campo actualizado por el reclculo de MTBF - Asistencia Tcnica.000125PB1_MTTR                      X                                                           MTTR - Mean Time To Repair (tiempo promedio de reparacin ). Campo actualizado por el reclculo de MTTR - Asistencia Tcnica.000054PB1_MULT                      X                                                           Multiplicador.                                        000072PB1_NALCIVA                   X                                                           Producto no afectado por el IVA.                                        000080PB1_NALNCCA                   X                                                           Seleccione la posicion tarifaria para elacuerdo Naladi NCCA.                    000080PB1_NALSH                     X                                                           Seleccione la posicion tarifaria para elacuesdo Naladi Sistema Harmonizado.     000121PB1_NICONE                    X                                                           Utilizado solo para la integracin PREACTOR. Nombre del cono que se desea utilizar al mostrar el grfico en el PREACTOR.000080PB1_NOTAMIN                   X                                                           Nota de evaluacin mnima del Producto  para Control de Calidad.                000055PB1_NROPAG                    X                                                           Numero de paginas del libro que esta siendo registrado.000120PB1_NUMCOP                    X                                                           Este campo muestra el nmero de etique- tas  de cdigo de barras que deben ser  imprimidas por producto.                000166PB1_NUMCQPR                   X                                                           Informe con el intervalo de producciones que se considerar para enviar el producto al CC (Ej.: Si se completa con 10, por cada 10 produciones, una se enviar al CC).000068PB1_NUMCTAP                   X                                                           Nmero de la cuenta predial del inmueble.                           000040PB1_NUMREC                    X                                                           Nmero de Recibimientos del producto.   000108PB1_OBJIVA                    X                                                           Indique si el producto es Objeto de IVA para la generacin del DIOT.                                        000027PB1_OBS                       X                                                           Observaciones del producto.000080PB1_OBSISBN                   X                                                           Consideraciones generales sobre las     reglas ISBN.                            000161PB1_OK                        X                                                           Campo de uso interno del sistema. El mdulo Gestin de proyectos (SIGAPMS) lo utiliza para indicar los campos para consulta en la rutina "Sntesis de productos".000160PB1_OPAUTOM                   X                                                           Este campo indica si el producto debe o no generar automticamente Orden de Pro-duccin, al ser insertado en un Pedido  de Venta.                               000080PB1_OPC                       X                                                           Campo que contiene los opcionales estn-dares del producto.                     000120PB1_OPERPAD                   X                                                           Procedimiento de Operaciones Estndar   usado en el procesamiento de Carga de   Mquinas (Rutina del Mdulo SIGAPCP).   000242PB1_ORDSUB                    X                                                           Indica la forma de sustitucin del producto. Se permite generar la orden de sustitucin en el MRP, o si debe utilizarse el Alternativo.
Si se permite la orden de sustitucin, el componente original se utilizar aunque no tenga saldo en stock.001560PB1_ORIGEM                    X                                                           En este campo, incluya el cdigo de origen correspondiente a la mercadera o servio, de acuerdo con la Tabla A de la Situacin Tributaria. Utilice los siguientes cdigos para indicar el origen: 0 - Nacional: Mercadera o servicio de origen nacional. 1 - Extranjera-Importacin directa: Mercadera o servicio de origen extranjera, importada directamente. 2 - Extranjera-Adquirida en el Mercado Interno: Mercadera o servicio de origen extranjera, adquirida en el mercado interno. 3 - Nacional, con contenido de importacin superior al 40%: Mercadera o bien nacional, con contenido de importacin superior al 40%. 4 - Nacional, con produccin en conformidad: Mercadera nacional, cuya produccin se realiz en conformidad con procesos productivos bsicos, de acuerdo con las legislaciones especificadas. 5 - Nacional, con contenido de importacin inferior o igual al 40%: Mercadera o bien nacional, con contenido de importacin inferior o igual al 40%. 6 - Extranjera-Importacin directa, sin similar nacional: Mercadera exranjera, importada directamente, sin similar nacional, de acuerdo con la lista de la Resolucin CAMEX. 7 - Extranjera-Adquirida en el mercado interno, sin similar nacional: Mercadera extranjera, adquirida en el mercado interno, sin similar nacional, de acuerdo con la lista de la Resolucin CAMEX. Asegrese de incluir el cdigo correcto que mejor describe el origen de la mercadera o servicio, de acuerdo con la tabla de origen. La seleccin exacta del cdigo es fundamental para la clasificacin correcta en los registros fiscales.000030PB1_PAFMD5                    X                                                           Clave para validar el registro000040PB1_PALLET                    X                                                           Cantidad por Pallets.                   000040PB1_PALLETS                   X                                                           Cantidad por Pallets.                   000068PB1_PARCEI                    X                                                           Codigo del asociado de venta                                        000050PB1_PARTAR                    X                                                           Codigo de Partida Arancelaria para calculo del ICE000333PB1_PAUTFET                   X                                                           Digite en este campo el valor de la tarifa del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) que se considerar. Asegrese de incluir el valor correcto, de acuerdo con las regulaciones estatales. La inclusin exacta de este valor es esencial para calcular correctamente los aportes vinculados al FETHAB en los registros fiscales.000040PB1_PAUTIPI                   X                                                           Valor de la Pauta I.P.I.                000236PB1_PCOFINS                   X                                                           Incluya el porcentaje que se aplicar para el clculo de la COFINS cuando la alcuota sea diferente de aquella informada en el parmetro MV_TXCOFIN. Asegrese de informar el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000215PB1_PCSLL                     X                                                           Incluya el porcentaje de la CSLL (Aporte Social sobre la Ganancia Neta) que se aplicar sobre el valor del producto u operacin. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000170PB1_PE                        X                                                           Plazo de entrega del producto. Es el nmero de das, meses o aos que el proveedor o la fbrica necesita para entregar el producto, a partir de la recepcin de su pedido.000120PB1_PEC                       X                                                           Plazo de Entrega Calculado por el siste-ma. Hay 2 plazos de entrega: el calcula-do y el informado.                      000054PB1_PERCIVA                   X                                                           Retiene ITB?                                         000073PB1_PERFIL                    X                                                           Nota/Peso del Perfil del Producto                                        000080PB1_PERGART                   X                                                           Porcentaje del valor del producto para definir el valor de la Garantia extendida000100PB1_PERINV                    X                                                           Almacena la periodicidad (en das) para un inventario de stock que debe realizarse para el producto.000200PB1_PESBRU                    X                                                           Peso Bruto del Producto (Ej.Producto +  Embalaje).                              Por el parametro MV_PESOCAR se puede utilizar este peso en la Preparacion de Cargas en el Modulo OMS.                   000178PB1_PESO                      X                                                           Peso neto del producto para calculo de factura. En el modulo de Gestion de Distribucion (OMS), el peso se utiliza en el montaje de carga para controlar la capacidad del vehiculo.000200PB1_PESOB                     X                                                           Peso Bruto del Producto (Ej. Producto + Embalaje)                               Por el parametro MV_PESOCAR se puede utilizar este peso en la Preparacion de Cargas en el Modulo de OMS.                000419PB1_PICM                      X                                                           Incluya la alcuota del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios) que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con el estado/provincia/regin donde ocurre la operacin. Asegrese de incluir la alcuota correcta para el estado/provincia/regin especfico, de acuerdo con las regulaciones tributables vigentes. La inclusin exacta de esta alcuota es esencial para calcular el valor correcto del ICMS.000314PB1_PICMENT                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de entrada. La MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000142PB1_PICMHLP                   X                                                           Atencion: Este campo solo podra rellenarse cuando la alicuota del ICMS es la misma, independiente de la provincia, persona fisica o juridica.000313PB1_PICMRET                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de salida. La MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000406PB1_PIS                       X                                                           Indique si ocurre la retencin del PIS (Programa de Integracin Social) para este producto u operacin. Esta opcin debe utilizarse en connjunto con la modalidad financiera. Marque esta opcin de acuerdo con las regulaciones fiscales y la modalidad de la transaccin. La correcta marcacin de este campo es esencial para garantizar el tratamiento adecuado de la retencin del PIS en los registros fiscales.000070PB1_PMACNUT                   X                                                           Porcentaje de macronutrientes.                                        000070PB1_PMICNUT                   X                                                           Porcentaje de micronutrientes.                                        000543PB1_PORCPRL                   X                                                           Informe el porcentaje aplicado en el mtodo PRL (Precio de Reventa menos Ganancias) utilizado en el clculo del costo de importacin. El mtodo PRL es un abordaje de fijacin de precio que involucra la sustraccin de la ganancia deseada del precio de reventa, resultando en el precio de compra o custo. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las reglamentaciones fiscales y las prcticas de clculo especficas. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el costo de importacin de forma adecuada.000200PB1_POSIPI                    X                                                           Descripcin de la posicin del pargrafodel IVA sobre PI. Este programa es usadopara que al final del ejerccio sea emi-tido  el listado de compras y ventas porposicin del IVA sobre PI (DIPI).       000169PB1_POTENCI                   X                                                           Potencia estndar utilizada en la creacin de los lotes para el producto. El campo solamente se utiliza cuando el producto controla Potencia de lote (B1_CPOTENC = 1=S).000352PB1_PPIS                      X                                                           Informe el porcentaje que se aplicar para el clculo del PIS (Programa de Integracin Social) cuando la alcuota sea diferente de aquella informada en el parmetro MV_TXPIS. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este porcentaje es crucial para calcular el valor correcto del PIS.000572PB1_PR43080                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar en la base de clculo del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios), de acuerdo con lo establecido en el Decreto RICMS-MG n 43.080/2002. Este porcentaje se utiliza para calcular el valor del ICMS que se pagar, tomando en consideracin la reduccin en la base de clculo concedida por legislacin especfica. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones estatales vigentes. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el valor correcto del ICMS.000040PB1_PRCCON2                   X                                                           Precio del Cons. Entrada.               000040PB1_PRCCONS                   X                                                           Precio del Cons. Salida.                000040PB1_PRCCOS2                   X                                                           Precio Cons. Salida 2.                  000572PB1_PRDORI                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar en la base de clculo del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios), de acuerdo con lo establecido en el Decreto RICMS-MG n 43.080/2002. Este porcentaje se utiliza para calcular el valor del ICMS que se pagar, tomando en consideracin la reduccin en la base de clculo concedida por legislacin especfica. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones estatales vigentes. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el valor correcto del ICMS.000040PB1_PRECO                     X                                                           Precio de venta del producto.           001034PB1_PRFDSUL                   X                                                           Informe el porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado do Mato Grosso do Sul) que debe utilizarse para el clculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema Terrestre del Estado de Mato Grosso do Sul) en las operaciones internas con productos agrcolas (algodn en cpsula, man, arroz cscara, avena, mijo, maz, soya, sorgo, trigo, afrechillo o cascarilla). Este porcentaje debe corresponder a la primera unidad de medida utilizada para movimientos con el producto. La legislacin del Fundersul (Decreto n 9.542/99) determina los porcentajes para cada tonelada movida. Por lo tanto, si la unidad de medida utilizada no fuera la tonelada, ser necesario convertir el porcentaje para el clculo correcto. Ej.: en las operaciones con maz, el porcentaje por tonelada es del 17,1%. Si la primera unidad de medida fuera la tonelada, informe 17.1. Si la primera unidad de medida fuera el kilograma, informe el valor convertido en kilos, es decir, 0.0171 (1 tonelada = 1.000 kilos, entonces 17,1 / 1.000 = 0,0171).000619PB1_PRINCMG                   X                                                           Informe el porcentaje referente al incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con lo establecido en el artculo 207-B del RICMS/MG (Reglamento del ICMS del Estado de Minas Gerais). Este incentivo se aplica para estimular la produccin y la industrializacin de la leche en el estado. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones estatales y las disposiciones del artculo 207-B. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para aplicar correctamente el incentivo y calcular los valores vinculados a la produccin e industrializacin de la leche.000485PB1_PRN944I                   X                                                           Indique si el producto est encuadrado en el clculo de ICMS, de acuerdo con el Artculo 944-I en el estado de Rio Grande do Norte, Brasil. Seleccione la opcin que corresponde al encuadramiento del producto: S - S Indique esta opcin si el producto est encuadrado en el clculo de ICMS, de acuerdo con el Artculo 944-I en el Rio Grande do Norte. N = No: Seleccione  esta opcin si el producto no est encuadrado en el clculo de ICMS, de acuerdo con el Artculo 944-I en el estado.000080PB1_PROC                      X                                                           Cdigo del proveedor estndar.          Tecla [F3] disponible.                  000233PB1_PRODACT                   X                                                           0 o vaco, el producto no ha sido importado a al proveedor de servicios de factura electrnica.
1, el producto fue modificado en el sistema pero no ha sido actualizado con el proveedor.
2, el producto ya fue importado al proveedor.000080PB1_PRODPAI                   X                                                           Informe que producto tendra su saldo en stock agregado en la rutina de apuntes. 000523PB1_PRODREC                   X                                                           Este campo debe completarse al realizar una operacin de salida involucrando material reciclable. Indique la opcin correspondiente a la modalidad de la operacin: 1 = S: Seleccione esta opcin si la operacin de salida involucra material reciclable. 2 = No: Seleccione esta opcin si la operacin de salida no involucra material reciclable. La seleccin exacta de esta opcin es esencial para registrar correctamente el origen de la operacin de salida y mantener la conformidad con las regulaciones fiscales pertinentes.000148PB1_PRODSBP                   X                                                           Si el producto fuera subproducto en estructuras, indica si debe producirse la estructura origen o comprarse.                                        000152PB1_PRODSIN                   X                                                           Producto relacionado a la actividad, debe ser un valor existente en la consulta S013 (previamente sincronizada al SIN)                                  000097PB1_PRODTAN                   X                                                           Indique si el producto es:
1 - Tangible
2 - Intangible o Servicio
Para la generacin del DIOT.008041PB1_PRODTER                   X                                                           Define si el producto es de consignacion o encomendado a terceros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       000120PB1_PRV1                      X                                                           Precio de venta del producto.           Existen otras 6 tablas en el archivo SB5(Datos Adicionales del Producto).       000137PB1_PRVALID                   X                                                           Plazo de validez en das del producto. Se utiliza para calcular la fecha de validez del lote de forma automtica en la creacin del lote.000040PB1_PRVAREJ                   X                                                           Valor de la Pauta ICMS.                 000040PB1_PRVMP                     X                                                           Precio margen Presumida.                000068PB1_PUBLICI                   X                                                           Valor Unitario Publicidad.                                          000200PB1_QB                        X                                                           Cantidad base usada en la estructura delproducto. Para hacer la expansin se ha-r una regla de 3, multiplicando la can-tidad de estructura dividida por la can-tidad base. Si est vaco se asume 1.   000205PB1_QBP                       X                                                           Cantidad base utilizada en la estructura previa del producto. Para hacer la explosin se har una regla de 3, multiplicando la cantidad de la estructura dividida por la cantidad base. Si es blanco asume 1.000342PB1_QE                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para COMPRA, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. Cuando el producto se fabrique, utilice el lote mnimo. La cantidad informada se utilizar para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, solicitudes de compra y pedido de compra.000120PB1_QTDACUM                   X                                                           Cantidad de productos acumulados en el mes.                                                                             000207PB1_QTDINIC                   X                                                           Cantidad inicial del producto en stock en el inicio del mes.                    Este valor es calculado en el cierre del calculo del derecho de autor en el mes.                                               000040PB1_QTDPL                     X                                                           Cantidad en el Pallet.                  000109PB1_QTDSER                    X                                                           Define si la cantidad del nmero de serie del producto se utilizar en la primera o segunda unidad de medida.000040PB1_QTDUPAD                   X                                                           Cantidad en la unidad Standar.          000080PB1_QTMIDIA                   X                                                           Indica la cantidad unitaria de Media pa-ra una unidad del producto.             000160PB1_QUADPRO                   X                                                           Indica la clase en la cual el producto se encuadra de acuerdo con la rutina que efectua la clsificacion para reposicion.                                        000072PB1_RASTRO                    X                                                           Indica si el producto utiliza el controle de Lote, Sublote o no utiliza.000451PB1_REDCOF                    X                                                           Incluya el porcentaje de reduccin que se aplicar con relacin a la base de clculo de la COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Esta reduccin puede ser concedida por disposiciones legales o reglamentarias. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones vigentes. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el valor correcto de la COFINS con base en la reduccin definida.000430PB1_REDINSS                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar con relacin a la base de clculo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social). Esta reduccin puede ser determinada por legislacin o regulacin especficia. Asegrese de incluir el porcentaje correcto de acuerdo con las regulaciones vigentes. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el valor correcto del INSS con base en la reduccin definida.000284PB1_REDIRRF                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar a la base de clculo del IRRF (Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente). Esta reduccin se puede definir por medio de reglas legales especficas. Asegrese de incluir el porcentaje correcto de acuerdo con las regulaciones vigentes.000276PB1_REDPIS                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar a la base de clculo del PIS (Programa de Integracin Social). Esta reduccin se pueden determinar por medio de reglas legales especficas. Asegrese de incluir el porcentaje correcto de acuerdo con las regulaciones vigentes.000890PB1_REFBAS                    X                                                           Seleccione la opcin que indica la referencia utilizada para determinar la base de clculo de la Sustitucin Tributaria. Elija una de las siguientes opciones: 0 = Precio Estipulado/Mximo: Indique esta opcin si la base de clculo se determinar con base en precios estipulados o precios mximos establecidos por la autoridad fiscal. 1 = Valor Agregado: Seleccione esta opcin si la base de clculo se define a partir del valor agregado al producto o servicio. 2 = Lista Negativa: Seleccione esta opcin si se aplica una lista de productos o servicos que estn eliminados de la Sustitucin Tributaria. 3 = Lista Positiva: Indique esta opcin si se aplica una lista de productos o servicios que estn sujetos a la Sustitucin Tributaria. 4 = Lista Neutra: Seleccione esta opcin si se aplica una lista de productos o servicios que no estn sujetos ni eliminados de la sustitucin tributaria.000699PB1_REGESIM                   X                                                           Seleccione la opcin adecuada en este campo para indicar si la empresa utiliza el Rgimen Simplificado en el estado de Mato Grosso (MT). Seleccione una de las siguientes opciones: 1 = S: Seleccione esta opcin si la empresa utiliza el Rgimen Simplificado en el estado de Mato Grosso. 2 = No: Seleccione esta opcin si la empresa no utiliza el Rgimen Simplificado en el estado. La seleccin correcta en esta opcin es importante para determinar el tratamiento fiscal adecuado en los registros y clculos relacionados al rgimen tributario de la empresa en Mato Grosso. Asegrese de seleccionar la opcin correspondiente a la situacin de la empresa y en conformidad con las regulaciones estatales.000051PB1_REGRISS                   X                                                           Regla ISS Progresivo segn el archivo calcprog.iss.000120PB1_REGSEQ                    X                                                           Usado tan solo para integracion PREACTORRegla de secuencia para usarla en el    PREACTOR.                               000055PB1_REQUIS                    X                                                           Solicitado para                                        000295PB1_RETOPER                   X                                                           Indica si el producto forma parte de los Adjuntos I y II de la Ley 10.485 del 03/07/2002 y debe tener los valores del PIS y Cofins retenidos en cada operacin (de acuerdo con la ley 11.196 de 21/11/2005), no sendo aplicado o valor mnimo de retencin de R$ 5.000,00 presentado en la Ley 10.925.000120PB1_REVATU                    X                                                             Revisin actual de la estructura de   producto. Usado para seleccionar compo- nentes al expandir la estructura.       000064PB1_RG2849                    X                                                           Indica el codigo RG2849.                                        000295PB1_RICM65                    X                                                           Indica si el producto forma parte de los Adjuntos I y II de la Ley 10.485 del 03/07/2002 y debe tener los valores del PIS y Cofins retenidos en cada operacin (de acuerdo con la ley 11.196 de 21/11/2005), no sendo aplicado o valor mnimo de retencin de R$ 5.000,00 presentado en la Ley 10.925.000341PB1_RPRODEP                   X                                                           Indique si el producto se debe considerar en el informe del PRODEPE (Programa de Desarrollo del Estado de Pernambuco). Seleccione una de las siguientes opciones: S = S: Selecione esta opcin si el producto se debe incluir en el informe del PRODEPE. N = No: Seleccione esta opcin si el producto no se debe incluir en el informe del PRODEPE.000498PB1_RSATIVO                   X                                                           Indique si el rastro de control activo del IPI se debe aplicar en la primera salida del producto. El rastro de control activo es un mecanismo de control fiscal que involucra la marcacin o identificacin de productos para rastreo a lo largo de su movimiento en la cadea productiva. S - S Elija esta opcin si el rastro activo del IPI se debe aplicar en la primera salida del producto. N = No: Seleccione esta opcin si el rastro activo del IPI no se debe aplicar en la primera salida del producto.000160PB1_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida del producto. Todas las rutinas de Entrada, Salida y Movimiento interno permiten la entrada de los datos en las dos unidades de medida.000403PB1_SELO                      X                                                           Informe si el producto debe utilizar un sello de control o no. El sello de control es un dispositivo de seguridad utilizado para verificar la autenticidad, trazabilidad o integridad del producto. Seleccione una de las siguientes opciones: 1 = S: Seleccione esta opcin si el producto debe utilizar un sello de control. 2 = No: Seleccione esta opcin si el producto no debe utilizar un sello de control.000111PB1_SELOEN                    X                                                           Informar la clase de encuadramiento del IPI para Cigarrillos y Bebidas.                                        000051PB1_SERIE                     X                                                           Serie/Coleccion en la que el producto   hace parte.000120PB1_SETOR                     X                                                           Sector del supermercado adonde el pro-  ducto est localizado. Use <F3> para    consultar la Tabla 72.                  000095PB1_SITPROD                   X                                                           Informe la clasificacin de este producto con relacin a la montadora (Situacin del Producto).000021PB1_SITTRIB                   X                                                           Situacion tributaria.000135PB1_SOLICIT                   X                                                           "Indica si el parmetro MV_RESTSOL estuviera con informado con ""S"", si este producto utiliza control de restriccin de solicitantes."000040PB1_SUBGPO                    X                                                           Sub-grupo del Producto.                 000061PB1_SUBMOD                    X                                                           Submodelo de la mercanca.                                   000121PB1_TAB_IPI                   X                                                           Tabla de IPI pulsar F3. El llenado solo sera necesario si hay integracion con los modulos de Importacion y Exportacion.  000006PB1_TALLA                     X                                                           tamao000147PB1_TE                        X                                                           Tipo de entrada estndar del producto. La TES informada se sugerir en la inclusin del Documento de entrada y rutinas que utilizan TES de entrada.000050PB1_TE2                       X                                                           Cdigo de TE para Compras de Rgimen Simplificado.000080PB1_TECLA                     X                                                           Informe cual tecla de la balanza da     acceso a informaciones del producto.    000040PB1_TERUM                     X                                                           Tercera Unidad de Medida.               000080PB1_TES                       X                                                           Cdigo del tipo de entrada y salida de  mercaderas.                            000040PB1_TEXTO                     X                                                           Texto para la Factura.                  000814PB1_TFETHAB                   X                                                           Informe en este campo el tipo de FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) aplicable al producto. Elija una de las siguientes opciones: 1 = Soja: Seleccione esta opcin si el producto est relacionado al cultivo o comercio de soja. 2 = Algodn: Elija esta opcin si el produto est relacionado al cultivo o comercio de algodn. 3 = Ganado: Indique esta opcin si el producto est relacionado a la criacin o comercio de ganado. 4 = Madera: Seleccione esta opcin si el producto est relacionado a la explotacin o comercio de madera. 5 = Maz: Elija esta opcin si el producto est relacionado al cultivo o comercio de maz. La seleccin exacta en esta opcin es importante para determinar el tipo de FETHAB que se aplica al producto, de acuerdo con las actividades o caractersticas especficas del mismo.000120PB1_TIER                      X                                                           Tier - clasificacin determinada por el usuario. Esta clasificacin puede tener letras o nmeros.                       000080PB1_TIPCAR                    X                                                           Grupo de carga para ser informado en el momento de cargar el camion.            000531PB1_TIPCONV                   X                                                           Multiplica o divide el factor de conversin para calcular la 2 Unidad de medida. 1 Ejemplo - Multiplicacin: =========================== 1UM = CX (Caja) 2UM = PC (Pieza) FC (Factor de conversin) = 16 El sistema calcular: 1UM * FC = 2UM, donde: (1 Caja) * 16 = 16 Piezas, es decir, 1 Caja tiene 16 piezas. 2 Ejemplo - Divisin: ===================== 1UM = PC (Pieza) 2UM = CX (Caja) FC (Factor de conversin) = 16 El sistema calcular: 1UM / FC = 2UM, donde: (16 Piezas) / 16 = 1 Caja, es decir, 16 piezas juntas forman 1 Caja.000200PB1_TIPE                      X                                                           Tipo de plazo de entrega. Informar si elplazo ser en horas (H), das (D), sema-nas (S), meses (M) o ao (A). Este campodebe estar en acuerdo con con el campo  PLAZO DE ENTREGA.                       000067PB1_TIPO                      X                                                           Tipo de producto mediante clasificacin determinada por la empresa.000235PB1_TIPOBN                    X                                                           Tipo de producto que se imprimir en el informe Registro de inventario P7 (MATR460) para productos registrados como BN (Mejora). Si el tipo de producto (B1_TIPO) fuera Mejora y este campo estuviera en blanco, se considerar el tipo BN.000138PB1_TIPOCQ                    X                                                           Define si el Movimiento de control de calidad se realizar por medio del Mdulo SIGAEST (Stock/Costos) o SIGAQIE (Inspeccin de entradas).000200PB1_TIPODEC                   X                                                           Define el tratamiento de los decimales  en la explosin de estructura de la OP. N=Tratamiento Normal; A,I,T=Tratamiento sin decimales: A=Redondea; I=Incrementa y T=Trunca las casas decimales.         000052PB1_TIPOEPI                   X                                                           Tipo de EPI.                                        000071PB1_TIPOEX                    X                                                           Informar el tipo de Existencia.                                        000134PB1_TIPVEC                    X                                                           Codigo del vector al que pertenece el producto. Necesario en la impresion de la ficha tecnica.                                        000106PB1_TITORIG                   X                                                           Nombre original del producto.
Utilizado para mas de una version del mismo producto.                      000243PB1_TNATREC                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla que identifica el origen del ingreso. Este cdigo se utiliza para clasificar los ingresos de acuerdo con las categoras establecidas. Asegrese de incluir el cdigo correcto, de acuerdo con la tabla de referencia.000982PB1_TOLER                     X                                                           La tolerancia de recepcin es un porcentaje que se tomar en consideracin en el momento de la compra, para minimizar los stocks. Trabaja junto del Lote econmico en el clculo de necesidad del material. Ejemplo: Lote econmico : 100 Porcentaje de tolerancia: 10% en la generacin automtica de solicitudes que utilizan el clculo de necesidad, como por ejemplo, en Genera requisicin previa (MATA106), se identific una necesidad de 105 unidades. Como la cantidad es superior al lote econmico, pero est dentro de la tolerancia, la solicitud se generar con la cantidad del lote econmico, 100. Ejemplo: Lote econmico: 100 Porcentaje tolerancia: 10% en la generacin de las solicitudes de compra automtica que utilizan el clculo de la necesidad, como por ejemplo, en Genera requisicin previa (MATA106), se identific una necesidad de 105 unidades. Como la cantidad es superior al lote econmico, pero est dentro de la tolerancia, la solicitud se generar con la cantidad 100.000040PB1_TOPGRAD                   X                                                           Agregador de SKU.                       000482PB1_TPDP                      X                                                           Indique si el producto realiza el clculo de la TPDP (Tasa de Procesamiento de Gastos Pblicos). Elija una de las siguientes opciones: 1 = S - Calcula TPDP: Seleccione esta opcin si el producto est sujeto al clculo de la TPDP. 2 = No - No Calcula TPDP: Elija esta opcin si el produto no est sujeto al clculo de la TPDP. La seleccin correcta en esta opcin es fundamental para determinar si el producto debe tener la TPDP calculada, de acuerdo con las regulaciones estatales.000022PB1_TPHOFIX                   X                                                           Tipo de horizonte fijo000144PB1_TPLCT                     X                                                           Informar el tipo de vehiculo, para el calculo del impuesto LCT (1=Comun, 2=Bajo consumo y 3=No calcula).                                        000185PB1_TPPROD                    X                                                           Informe de tipo de medicacin al que pertenece el producto. Esta informacin es importante para categorizar correctamente el producto de acuerdo con las clasificaciones de medicaciones.000444PB1_TPREG                     X                                                           Indique el tipo de rgimen de clculo que se utilizar en el Informe del Estado de Resultados del Clculo de los Aportes Sociales (Dacon) para las Fichas 07B y 17B. Elija una de las siguientes opciones: 1 = No acumulativo: Seleccione esta opcin si el rgimen de clculo que se aplicar en el Dacon es el rgimen no acumulativo. 2 = Acumulativo: Elija esta opcin si el rgimen de clculo que se utilizar en el Dacon es el rgimen acumulativo.000183PB1_TPSAFT                    X                                                           Debe rellenarse con:
" P " ? productos
" S " ? servicios
" O " ? otros (ej: valores debitados)
" I "   ? impuestos, tasas y encargos parafiscales                                  000262PB1_TRIBMUN                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de tributacin municipal relacionado que se utilizar para generar la e-Facts (Factura de Servicio Electrnica). Este cdigo es especfico para cada municipio y est relacionado a la clasificacin tributaria del servicio prestado.000140PB1_TS                        X                                                           Tipo de salida estndar del producto. La TES informada se sugerir en la inclusin del Pedido de venta y rutinas que utilizan TES de salida.000049PB1_TS2                       X                                                           Cdigo de TS para Ventas de Rgimen Simplificado.000157PB1_UCALSTD                   X                                                           Fecha en que se calcul por ltima vez el costo estndar del producto (B1_CUSTD). El clculo se realiz por medio de la rutina Costo de reposicin (MATA320).000160PB1_UCOM                      X                                                           Fecha de la ltima compra del producto. Llenar slo si el producto ya est en elarchivo de la empresa o en el caso de   cancelamiento de compras.               000294PB1_UM                        X                                                           Principal unidad de medida utilizada para referirse al producto. Ejemplo: Un producto puede comprarse en cajas y venderse en unidades. En este caso, puede informarse la 1 UM = Unidad y la 2 UM = Caja. Esto permitir que todos los movimientos puedan realizarse tanto en Unidades como en Cajas.000083PB1_UMOEC                     X                                                           Ultima moeda utilizada na compra do produto                                        000040PB1_UNI2EMB                   X                                                           Unidad por 2. embalaje.                000040PB1_UPRC                      X                                                           Ultimo precio de compra del producto.   000080PB1_UREV                      X                                                           Fecha de la ltima revisin de la es-   tructura del producto.                  000204PB1_USAFEFO                   X                                                           Usa FEFO? "First Expired First Out"
Significa que el Sistema utilizara los productos con base en las fechas de validez, (el producto cuya fecha de validez sera la prxima a vencer se utilizara primero).000120PB1_USAOPC                    X                                                           Campo que indica si el producto usa (S) o no (N) el Archivo de Opcionales.      (Estructura inteligente)                000076PB1_USERLGA                   X                                                           Armazena o log de Alterao no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000075PB1_USERLGI                   X                                                           Armazena o log de incluso no arquivo para a integrao com o Neogrid S&OP.000146PB1_UVLRC                     X                                                           Valor unitario de la ltima compra convertido a la moneda de compra. El valor se calcula por medio de la rutina Rehace costo de entrada (MATA190).000086PB1_VALEPRE                   X                                                           Indica si el producto es un Cupon de Regalo.
                                        000531PB1_VEREAN                    X                                                           Informe la versin del EAN (European Article Numbering) correspondiente al cdigo de barras utilizado en el producto. Esta informacin se utilizar para el layout del registro 88EAN del SINTEGRA MG. La versin del cdigo EAN se refiere al estndar de codificacin del cdigo de barras, comunmente conocido como cdigo de barras estndar. Ejemplos de versiones del cdigo EAN incluyen 08, 12, 13 o 14, entre otras posibilidades. Cada versin tiene un formato especfico y se utiliza para codificar diferentes tipos de informaciones.000097PB1_VIGENC                    X                                                           Informe este campo con la fecha a partir de la cual el producto entrar en vigor o estar en uso.000167PB1_VLCIF                     X                                                           Valor CIF del insumo, debe informarse para la generacion del archivo de integracion de la declaracion del producto Fiesp - COOL                                        000166PB1_VLFICTO                   X                                                           Informe el valor "ficto" de la unidad de este producto, para calculo de impuestos que utilizan este valor como base de clculo                                        000120PB1_VLREFUS                   X                                                           Utilizado para definicin del valor     mximo que el Importador acepta de      este producto.                          000249PB1_VLRISC                    X                                                           Informar el valor del impuesto selectivo al consumo por unidad de producto conforme estipulado en la legislacion vigente, si este producto debe tener el impuesto calculado por unidad de producto y no por tasa.                                        000040PB1_VLRSELO                   X                                                           Valor del sello del cigarro por caja.   000313PB1_VLR_COF                   X                                                           Informe el valor de la pauta del impuesto, que es un valor de referencia utilizado como base para calcular determinados tributos. La pauta del impuesto es por lo general establecida por las autoridades fiscales y sirve como un valor estndar para determinar la base de clculo de impuestos en ciertas situaciones.000299PB1_VLR_ICM                   X                                                           Informe el valor correspondiente al Impuesto sobre la Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) calculado con base en la pauta establecida. El valor del ICMS en la pauta se utiliza como referencia para calcular el impuesto de acuerdo con la base de clculo definida en las regulaciones fiscales.000257PB1_VLR_IPI                   X                                                           Informe el valor unitario del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) calculado con base en la pauta establecida. El valor unitario del IPI de pauta se utiliza como referencia para calcular el impuesto, considerando la unidad de medida del producto.000323PB1_VLR_PIS                   X                                                           Informe el valor correspondiente a la pauta del impuesto. La pauta del impuesto es un valor de referencia utilizado como base para calcular determinados tributos. Este valor sirve como una referencia para determinar la base de clculo de impuestos en ciertas situaciones, segn qued definido por las regulaciones fiscales.000065PB1_VMINDET                   X                                                           Informe el valor minimo para el calculo de la Detraccion del IGV.000040PB1_VM_GI                     X                                                           Descripcion de la LI.                   000040PB1_VM_I                      X                                                           Descripcion en ingles.                  000040PB1_VM_P                      X                                                           Descripcion en portugues.               000173PB1_VM_PROC                   X                                                           Descripcion del proceso de produccion, utilizado para la realizacion de la declaracion del producto - integracion con la Fiesp - COOL                                        000037PB1__COEFDC                   X                                                           Informe el valor del Coeficiente DCR.000048PB21_CLARDA                   X                                                           Escoja las Clases de Rda                        000034PB21_CODINT                   X                                                           Informe el codigo de la operadora.000040PB21_DATAFI                   X                                                           Fecha final para utilizacion del mensaje000042PB21_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial para utilizacion del mensaje000061PB21_MENSA1                   X                                                           Digite el mensaje deseado                                    000055PB21_MENSA2                   X                                                           Digite el mensaje deseado                              000080PB21_RDAFIN                   X                                                           Codigo de la RDA (fin del intervalo) para registrar el mensaje                  000105PB21_RDAINI                   X                                                           Codigo de la RDA (inicio del intervalo) para registrar el mensaje                                        000154PB22_BANDAP                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Pago. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000158PB22_BANDAR                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Cobranza. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000115PB22_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las informaciones registradas a continuacin.000080PB22_CODTAB                   X                                                           Indica el Codigo de la lista de precios.                                        000218PB22_DATFIM                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqu registradas no ms tengan vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si fuera S, la operacin se interrumpe.000214PB22_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que estas informaciones aqu registradas entren en vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si fuera S, la operacin se realiza.000054PB22_DESCRI                   X                                                           Informe un nombre para identificar la lista de precio.000061PB22_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000055PB22_OBSERV                   X                                                           Digite las observaciones sobre la Tabla                000176PB22_TIPO                     X                                                           Indica si esta tabla debe utilizarse solamente para una determinada unidad de salud. Si estuviera vaci, la tabla se utilizar para valorizacin de todas las unidades de salud.000066PB22_UCO                      X                                                           Informar el valor del Uco.                                        000100PB22_VPCO                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo que se utilizar en el pago del prestador.000093PB22_VPPP                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de pre pago que se utilizar en el pago del prestador.000106PB22_VRCO                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo que se utilizar para cobranza del beneficiario.000099PB22_VRPP                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de pre pago que se utilizar para cobranza del beneficiario.000154PB23_BANDAP                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Pago. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000158PB23_BANDAR                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Cobranza. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000057PB23_BANDFM                   X                                                           Informe un valor de banda para la Pelicula               000049PB23_BANDUC                   X                                                           Informe un valor de banda para UCO.              000034PB23_BANDUS                   X                                                           Informe un valor de banda para US.000029PB23_BANPTA                   X                                                           Informe el Tipo de anestesia.000009PB23_CDNV01                   X                                                           Nivel 01.000016PB23_CDNV02                   X                                                           Nivel 02.       000048PB23_CDNV03                   X                                                           Nivel 03.                                       000049PB23_CDNV04                   X                                                           Nivel 04.                                        000090PB23_CDPAD1                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla al cual las informaciones aqui registradas se refieren.000092PB23_CDPAD2                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de tabla a la cual se refieren las informaciones aqu registradas.000084PB23_CDPRO1                   X                                                           Indica el codigo de procedimiento, para el cual, se registraran valores especificos.000078PB23_CDPRO2                   X                                                           Indica el cdigo del producto para el cual se registrarn valores especficos.000186PB23_CDPRRA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento para la red de atencion. Este codigo, normalmente, es el mismo que el informado en el campo Cod. Tab. Estandar.                                        000092PB23_CDPTAN                   X                                                           Informe el cdigo de la Tabla de valorizacin referente a los valores del Tipo de anestesia.000082PB23_CDTBFM                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla de Valorizacion referente a los valores de Pelicula.000077PB23_CDTBUC                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla de Valorizacion referente a los valores de UCO.000076PB23_CDTBUS                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla de Valorizacion referente a los valores de US.000071PB23_CODACO                   X                                                           Indica el codigo del Tipo de Acomodacion.                              000106PB23_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para la cual se validar la siguiente informacin registrada.000109PB23_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, para la cual tendra validez la siguiente informacion registrada.000088PB23_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla a la cual se refiere la informacion aqui registrada. 000076PB23_CODPLA                   X                                                           Indica el Codigo del Producto Salud.                                        000129PB23_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento para el cual se registraran los valores especificos.
                                        000036PB23_CODTAB                   X                                                           Indica el cod de la lista de precio.000042PB23_CODTDE                   X                                                           Informe el codigo de la TDE.              000070PB23_DESACO                   X                                                           Descripcion de la acomodacion.                                        000030PB23_DESCRI                   X                                                           Descripcion del procedimiento.000063PB23_DESOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora.                                        000075PB23_DESPLA                   X                                                           Indica la descripcion del producto.                                        000060PB23_DSPRO1                   X                                                           Descripcion del Procedimiento                               000030PB23_DSPRO2                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000061PB23_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000049PB23_FINATE                   X                                                           Informe la Finalidad de la Atencion.             000023PB23_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento000050PB23_OBSERV                   X                                                           B23_OBSERV                                        000157PB23_PERACR                   X                                                           Indique el porcentaje de aumento que el procedimiento recibir al valorizarse por este nivel. Este porcentaje se aplicar al valorizar el pago y la cobranza.000157PB23_PERDES                   X                                                           Indique el porcentaje de aumento que el procedimiento recibir al valorizarse por este nivel. Este porcentaje se aplicar al valorizar el pago y la cobranza.000029PB23_PORTAN                   X                                                           Informe el Tipo de anestesia.000032PB23_PORTSL                   X                                                           Informe la capacidad de la Sala.000033PB23_QTDFM                    X                                                           Informe una cantidad de Pelicula.000034PB23_QTDUC                    X                                                           Informe una cantidad de UCO.      000027PB23_QTDUS                    X                                                           Informe una cantidad de US.000062PB23_REGATE                   X                                                           Informe el Regimen de Atencion.                               000234PB23_TIPLAN                   X                                                           Indica el tipo de acomodacion para el cual tendra validez la siguiente informacion registrada. Si '2=Especifico para una unica acomodacion', debe registrarse un codigo en el campo 'Acomodacion'.                                        000212PB23_TPLAN                    X                                                           Indica para que operadora(s) se validara la siguiente informacion registrada. Si  '2=Especifico para una unica operadora', debe registrarse un cod. en el campo 'Operadora'.                                        000219PB23_TPLANP                   X                                                           Indica para que producto(s) tendra validez la siguiente informacion registrada. Si '2=Especifico para un unico producto', debe registrarse un producto en el campo 'Cod. Producto'.                                        000055PB23_UCO                      X                                                           Informar el valor del Uco.                             000141PB23_UPSCO                    X                                                           Indica el valor de la US, en atenciones de costo operativo que se utilizara en el PAGO DEL PRESTADOR.                                        000102PB23_USPCO                    X                                                           Indica el valor de la US, en atenciones de costo operativo, que se utilizara en el PAGO DEL PRESTADOR.000134PB23_USPPP                    X                                                           Indica el valor de la US, en atenciones de prepago, que se utilizara en el PAGO DEL PRESTADOR.                                        000107PB23_USRCO                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo, que se utilizar para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.000099PB23_USRPP                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de prepago, que se utilizar para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.000207PB23_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada termine su vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si S, se interrumpir la operacin.000221PB23_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que la informacion aqui registrada entre en vigor. Cuando se utilizan estos datos el sistema verifica: Fecha Actual >= De Fecha. Si SI, se realiza la operacion.                                        000084PB23_VRPCO                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de costo operativo que el PRESTADOR PAGARA.000124PB23_VRPPP                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de prepago, que sera PAGO POR EL PRESTADOR.                                        000093PB23_VRRCO                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de costo operativo, que se COBRAR DEL BENEFICIARIO.000085PB23_VRRPP                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de prepago, que se COBRAR DEL BENEFICIARIO.000057PB24_CODIGO                   X                                                           Codigo de la RDA.                                        000063PB24_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000079PB24_CODLOC                   X                                                           Codigo del lugar de atencion de la RDA.                                        000030PB24_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S        000079PB24_CODTAB                   X                                                           Indica el codigo de la lista de precio.                                        000059PB24_DESCRI                   X                                                           Nombre de la Tabla.                                        000069PB24_DESTAB                   X                                                           Nombre de la lista de precio.                                        000061PB24_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PB24_OBSERV                   X                                                           Campo para observaciones necesarias                                        000040PB24_TABPRE                   X                                                           Informe el cdigo de la lista de precio.000219PB24_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqu registradas  no ms tengan vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si fuera S, la operacin se interrumpe.000214PB24_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que estas informaciones aqu registradas entren en vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si fuera S, la operacin se realiza.000051PB25_CODIGO                   X                                                           Codigo RDA.                                        000087PB25_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla a la cual se refiere la informacion registrada aqui.000097PB25_CODPSA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento, para el cual se registraran los procedimientos incompatibles.000030PB25_DESCRI                   X                                                           Descripcion del procedimiento.000070PB25_DESPAD                   X                                                           Descripcion del tipo de tabla.                                        000061PB25_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PB25_QUANTI                   X                                                           Informe el periodo de intervalo en el que se considerara incompatible este procedimiento.000173PB25_TPACAO                   X                                                           Indica que Tipo de Accion el sistema tomara al identificar un procedimiento incompatible: 1-Criticar, glosa o procedimiento;2-Auditar, envia el procedimiento para auditoria.000085PB25_UCO                      X                                                           Informe el valor para reduccion de la UCO si el Tipo de Accion fuera 2=Reduccion UCO.000087PB25_UNIDAD                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad.000211PB25_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha en que ya no tendra validez la informacion aqui registrada.  Cuando se utilizan estos datos, el sistema verifica: Fecha Actual >= A Fecha Si SI, se aborta la operacion.                           000219PB25_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqu registradas  no ms tengan vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si fuera S, la operacin se interrumpe.000214PB25_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que estas informaciones aqu registradas entren en vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si fuera S, la operacin se realiza.000026PB26_AUXPAD                   X                                                           Tipo Tab del Encabezado.  000061PB26_AUXPSA                   X                                                           Cod Procedim. del Encabezado.                                000009PB26_CDNV01                   X                                                           Nivel 01.000051PB26_CDNV02                   X                                                           Nivel 02.
                                        000055PB26_CDNV03                   X                                                           Cod Nivel 03.
                                        000028PB26_CDNV04                   X                                                           Cod Nivel 04.               000087PB26_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla a la cual se refiere la informacion aqui registrada.000075PB26_CODPSA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento incompatible.                           000023PB26_CODRDA                   X                                                           Codigo de la RDA.      000070PB26_DESPSA                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000032PB26_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.           000064PB26_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento.                                        000090PB26_QUANTI                   X                                                           Informe el periodo de intervalo en el cual se considerara incompatible este procedimiento.000280PB26_TPACAO                   X                                                           Indica cual Tipo de Accion el sistema tomara al indentificar un procedimiento incompatible: 1-Criticar, glosa el procedimiento;2-Auditar, envia el procedimiento para auditoria;3-Reduzir UCO, envia el procedimiento para auditoria con una critica que sugiere la reduccion de la UCO.000088PB26_UCO                      X                                                           Informe el valor para la reduccion de la UCO si el Tipo de Accion fuera 2=Reduccion UCO.000087PB26_UNIDAD                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad.000187PB26_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha en que terminara la vigencia de la informacion aqui registrada. Cuando se utilizan estos datos, el sistema verifica: Fecha Actual >= A Fecha Si SI, se aborta la operacion.000216PB26_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha para que la informacion aqui registrada no este mas vigente.  En el momento de la utilizacion de estos datos el sistema verifica: Fecha Actual >= A Fecha Si fuera SI se interrumpe la operacion.       000184PB26_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha en que entrara en vigor la informacion aqui registrada. Cuando se utilizan estos datos, el sistema verifica: Fecha Actual >= De Fecha  Si SI, se realizara la operacion.000044PB27_CODINT                   X                                                           Informe el Codigo de la Operadora.          000069PB27_CODTAB                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla                                        000036PB27_DESCRI                   X                                                           Informe una Descripcion de la Tabla 000053PB27_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Tabla                             000022PB28_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora000038PB28_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones de la Tabla.000090PB28_PTANES                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla de valorizacion referente a los valores de Porte anestesico.000017PB28_SEQUEN                   X                                                           Codigo Secuencial000034PB28_VALOR                    X                                                           Informe el Valor de Referencia    000062PB28_VIGFIM                   X                                                           Informe la fecha final de la Vigencia.                        000080PB28_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la Vigencia.                                        000053PB29_CODIGO                   X                                                           Codigo de RDA                                        000023PB29_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora.000022PB29_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S000042PB29_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Tabla de precio         000048PB29_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000038PB29_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones de la tabla.000028PB29_TABPRE                   X                                                           Codigo de la Tabla de precio000038PB29_VIGFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.000040PB29_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.000009PB2A_ALIAS                    X                                                           BRJ o BTO000022PB2A_CHKBD6                   X                                                           Clave del BD6 original000022PB2A_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000027PB2A_CODPAD                   X                                                           cdigo de la tabla estndar000024PB2A_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000026PB2A_CODQUE                   X                                                           Cdigo del cuestionamiento000031PB2A_COMQUE                   X                                                           Comentarios del cuestionamiento000017PB2A_DATACO                   X                                                           Fecha del acuerdo000017PB2A_DATATE                   X                                                           Fecha de atencin000099PB2A_DTVENC                   X                                                           Codigo referente al tipo de acomodacion en el maual del PTU                                        000020PB2A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PB2A_LOTE                     X                                                           Lote de intercambio000011PB2A_LOTEDI                   X                                                           Comprobante000026PB2A_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000020PB2A_NEWBD6                   X                                                           Clave del BD6 creado000024PB2A_NIVEL                    X                                                           Nivel de la contestacin000019PB2A_NOTA                     X                                                           Lote de intercambio000017PB2A_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000030PB2A_OPEDES                   X                                                           Cdigo de la operadora destino000031PB2A_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del cuestionamiento  000019PB2A_STAACO                   X                                                           Estatus del acuerdo000015PB2A_TPARQ                    X                                                           Tipo de archivo000017PB2A_VALACI                   X                                                           Valor del acuerdo000013PB2A_VALCOB                   X                                                           Valor cobrado000016PB2A_VALREC                   X                                                           Valor reconocido000024PB2A_VALREI                   X                                                           Valor pagado Importacin000032PB2A_VLTACI                   X                                                           Valor total acordado Importacin000019PB2A_VLTCOB                   X                                                           Valor total cobrado000004PB2A_VLTOTF                   X                                                           help000026PB2A_VLTREI                   X                                                           Valor total reconocido Imp000022PB2A_VLTREQ                   X                                                           Valor total reconocido000013PB2A_VLTXAC                   X                                                           Val Ts Acuerd000012PB2A_VLTXAP                   X                                                           Val Ts Cobra000021PB2A_VLTXPG                   X                                                           Valor tasa reconocida000003PB2B_ANOCMP                   X                                                           Ao000021PB2B_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000015PB2B_CHVDES                   X                                                           Clave de gastos000023PB2B_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000016PB2B_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000008PB2B_COMPET                   X                                                           Vigencia000017PB2B_CPFBEN                   X                                                           RCPF Beneficiario000019PB2B_CPFPRE                   X                                                           RCPF RCPJ Prestador000012PB2B_CPFTIT                   X                                                           RCPF Titular000027PB2B_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000028PB2B_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin000008PB2B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB2B_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000022PB2B_HRTEVL                   X                                                           Final de la validacin000026PB2B_MATBEN                   X                                                           Matrcula del beneficiario000023PB2B_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario000112PB2B_NOMPRE                   X                                                           Nombre de la persona fsica hasta 60 posiciones. Nombre empresarial de la persona jurdica hasta 150 posiciones.000023PB2B_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia000007PB2B_STATUS                   X                                                           Estatus000028PB2B_VLRANE                   X                                                           Valor reembolso ao anterior000019PB2B_VLRREE                   X                                                           Valor del reembolso000031PB2C_CMPB91                   X                                                           Campo vinculado de la tabla B91000037PB2C_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de las variables del campo000020PB2C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PB2C_SEQB90                   X                                                           Secuencial general de la tabla000020PB2C_VALOR                    X                                                           Valor de la variable000060PB2C_VAR                      X                                                           Nombre de la variable vinculada                             000065PB2D_CODGLO                   X                                                           Indica codigo de la Glosa                                        000073PB2D_DESGLO                   X                                                           Indica la descripcion de la Glosa                                        000008PB2D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000079PB2D_INFGLO                   X                                                           Indica el complemento de la descripcion                                        000019PB2D_MESAUT                   X                                                           Mes de autorizacion000074PB2D_SEQUEN                   X                                                           Indica secuencia del procedimiento                                        000055PB2E_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad a que est vinculado el paso.000058PB2E_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la especialidad a la que el paso est vinculado.000022PB2E_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000058PB2E_CODLOC                   X                                                           Cdigo de la localidad vinculada a la especialidad y paso.000015PB2E_CODPAS                   X                                                           Cdigo del paso000106PB2E_CODSEQ                   X                                                           Cdigo vinculado a la tabla B9Q, para que se solamente se muestren los pasos vinculados a la especialidad.000030PB2E_DATAFM                   X                                                           Fecha de finalizacin del paso000047PB2E_DATAIN                   X                                                           Fecha de la inclusin del paso                 000028PB2E_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paso        000118PB2E_ENVIOU                   X                                                           Campo para marcar si el e-mail del paso fue enviado, para no reenviar el mismo e-mail a cada modificacin del archivo.000060PB2E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000146PB2E_SEQB2E                   X                                                           Secuencial para evitar problemas con el X2 nico, es necesario, pues pueden haber registros idnticos registrados, de acuerdo con la regla de uso.000068PB2E_STATUS                   X                                                           Si fuera verdadero, paso finalizado, si no fuera, paso en ejecucin.000045PB2E_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la inclusin del paso000072PB2F_CODESP                   X                                                           Cdigo de la Especialidad que el paso dueo del historial est vinculado000040PB2F_CODIGO                   X                                                           Cdigo que vincula al paso del historial000022PB2F_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000069PB2F_CODLOC                   X                                                           Cdigo de la Localidad a que est vinculada la especialidad y el paso000089PB2F_CODPAS                   X                                                           Cdigo del paso al que el historial est asociado                                        000020PB2F_CODPRO                   X                                                           Cdigo del prestador000105PB2F_CODSEQ                   X                                                           Vinculacin con la tabla de paso, para no mostrar todos los historiales, cuando haya ms de un paso igual000075PB2F_DATAIN                   X                                                           Fecha de la inclusin del historial                                        000059PB2F_DESCRI                   X                                                           Historial informado                                        000020PB2F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000072PB2F_SEQB2F                   X                                                           Secuencial general de la tabla para que no genere problemas con X2_UNICO000061PB2G_CODINT                   X                                                           Informe la operadora.                                        000061PB2G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000033PB2G_NREDUZ                   X                                                           Descripcin automtica de la RDA.000068PB2G_RDA                      X                                                           Informe el cdigo de la RDA.                                        000077PB2H_DESDOC                   X                                                           Descripcin automtica del documento.                                        000061PB2H_DOC                      X                                                           Cdigo del documento.                                        000073PB2H_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del documento.                                        000070PB2H_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez de documento.                                        000061PB2H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PB2H_PATH                     X                                                           Informe el nombre que el contrato recibir. Ejemplo: Contrato_Publico.pdf000053PB2H_RDA                      X                                                           RDA asociada.                                        000063PB2H_REV                      X                                                           Revisin del documento.                                        000064PB2H_SEQ                      X                                                           Secuencia de documentos.                                        000058PB2H_TIPO                     X                                                           Tipo de documento.                                        000166PB2I_CDANVI                   X                                                           Cdigo de Registro del OPME en la ANVISA. Cuando sea necesario, basta modificar el campo para corregir/modificar este registro.                                       000189PB2I_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio. Este campo almacena el municipio donde se realiz la atencin, para que esta informacin se pueda usar en el historial de OPME.                                        000072PB2I_CODOPE                   X                                                           Cdigo del operador del sistema.                                        000075PB2I_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla de procedimiento                                        000063PB2I_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento                                       000074PB2I_CODRDA                   X                                                           Cdigo del prestador en el sistema                                        000157PB2I_DESCPO                   X                                                           Informe en porcentaje el descuento obtenido (Valor presupuestado - Valor negociado) como informativo de la operacin.                                        000081PB2I_DESCPR                   X                                                           Descripcin por extenso del procedimiento                                        000072PB2I_DTACAD                   X                                                           Fecha de inclusin del registro.                                        000070PB2I_DTAGUI                   X                                                           Fecha de digitacin de la gua                                        000060PB2I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000093PB2I_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor del OPME en cuestin.                                        000060PB2I_NOMRDA                   X                                                           Nombre del prestador                                        000097PB2I_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que est incluyendo las informaciones.                                        000078PB2I_NUMGUI                   X                                                           Nmero de la gua que est en auditora                                       000129PB2I_VLDESC                   X                                                           Campo informativo de descuento, calculado entre el valor presupuestado - valor negociado.                                        000111PB2I_VLNEGO                   X                                                           Valor final negociado junto al proveedor (Valor de compra del material)                                        000109PB2I_VLORCA                   X                                                           Valor presupuestado junto al proveedor (Valor de propuesta comercial)                                        000036PB2J_CALPAD                   X                                                           Indica si el calendario es estndar 000006PB2J_COD                      X                                                           Cdigo000022PB2J_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000019PB2J_DESC                     X                                                           Descripcin        000020PB2J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PB2K_ANO                      X                                                           Ao 000046PB2K_COD                      X                                                           Cdigo                                        000025PB2K_CODRDA                   X                                                           Cdigo de red de atencin000045PB2K_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de la configuracin del calendario000034PB2K_DESRDA                   X                                                           Descripcin cdigo red de atencin000080PB2K_DIAFI2                   X                                                           Da final de la segunda ventana de cobranza de protocolos de formularios del mes000010PB2K_DIAFIM                   X                                                           Da final 000053PB2K_DIAIN2                   X                                                           Da inicial de la segunda ventana de cobranza del mes000051PB2K_DIAINI                   X                                                           Da inicial                                        000052PB2K_DIAPGT                   X                                                           Da del pago                                        000023PB2K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000026PB2K_MES                      X                                                           Mes                       000072PB2K_STATUS                   X                                                           Indica si el calendario est activo o no para utilizarse.               000060PB2L_COD                      X                                                           Cdigo de la rutina.                                        000110PB2L_DESC                     X                                                           Descripcin del documento para identificarlo (contrato o o adicional).                                        000061PB2L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PB2L_PATH                     X                                                           Informe el nombre del archivo .doc que se usar.                                        000074PB2L_REV                      X                                                           Informe la revisin del documento.                                        000052PB2L_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de documento: 1=Contrato 2=Adicional000018PB2M_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PB2M_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000015PB2M_CHVDES                   X                                                           Clave de gastos000017PB2M_CODOBR                   X                                                           Cdigo obligacin000022PB2M_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000008PB2M_COMPET                   X                                                           Vigencia000017PB2M_CPFBEN                   X                                                           RCPF Beneficiario000017PB2M_CPFTIT                   X                                                           RCPF Beneficiario000027PB2M_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000028PB2M_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin000008PB2M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB2M_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000024PB2M_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin000026PB2M_MATBEN                   X                                                           Matrcula del beneficiario000023PB2M_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario000023PB2M_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia000007PB2M_STATUS                   X                                                           Estatus000021PB2M_VLRDES                   X                                                           Valor total de gastos000060PB2N_AGENC                    X                                                           Cdigo de la agencia                                        000048PB2N_BA1REC                   X                                                           Nmero del Recno correspondiente en la
tablaBA1
000046PB2N_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                        000056PB2N_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco                                        000054PB2N_CEPUSR                   X                                                           CP del usuario                                        000021PB2N_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000063PB2N_CODMOT                   X                                                           Cdigo motivo inclusin                                        000060PB2N_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio                                        000060PB2N_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000028PB2N_CODSEQ                   X                                                           Secuencia de la tabla       000067PB2N_COMEND                   X                                                           Complemento de la direccin                                        000060PB2N_COMUNI                   X                                                           Tipo de comunicacin                                        000020PB2N_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato.000056PB2N_CONTA                    X                                                           Cuenta corriente                                        000050PB2N_CPFUSR                   X                                                           RCPF/RCPJ                                         000057PB2N_DATADT                   X                                                           Fecha de adopcin                                        000080PB2N_DATINC                   X                                                           Indica la fecha de inclusin del beneficiario en el contrato del grupo familiar.000056PB2N_DATNAS                   X                                                           Fecha nacimiento                                        000051PB2N_DATOBI                   X                                                           Fecha bito                                        000054PB2N_DDD                      X                                                           Cdigo de rea                                        000075PB2N_DESGRA                   X                                                           Descripcin del grado de parentesco                                        000075PB2N_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de exclusin                                        000061PB2N_DRGUSR                   X                                                           D.I. del beneficiario                                        000074PB2N_DTBLOQ                   X                                                           Fecha de bloqueo informada por medio del Portal de la empresa/beneficiario000046PB2N_EMAIL                    X                                                           E-mail                                        000066PB2N_ENDERE                   X                                                           Direccin del beneficiario                                        000046PB2N_ESTADO                   X                                                           Estado                                        000063PB2N_ESTCIV                   X                                                           Cdigo del estado civil                                        000060PB2N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PB2N_FLGCTR                   X                                                           Control de generacin GF                                           000059PB2N_GRAUPA                   X                                                           Grado de parentesco                                        000050PB2N_INVALI                   X                                                           Invlido?                                        000058PB2N_MAE                      X                                                           Nombre de la madre                                        000061PB2N_MATGRF                   X                                                           Matrcula generada para el beneficiario en el Grupo Familiar.000061PB2N_MUNICI                   X                                                           Descripcin municipio                                        000058PB2N_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000078PB2N_NRCRNA                   X                                                           Nmero de la tarjeta nacional de salud                                        000059PB2N_NR_END                   X                                                           Nmero de direccin                                        000053PB2N_ORGEM                    X                                                           rgano emisor                                        000056PB2N_PAI                      X                                                           Nombre del padre                                        000056PB2N_PROTOC                   X                                                           Nmero protocolo                                        000053PB2N_RGEST                    X                                                           Estado emisor                                        000055PB2N_SEXO                     X                                                           Informe el sexo                                        000052PB2N_STATUS                   X                                                           Estatus tem                                        000023PB2N_SUBCON                   X                                                           Cdigo del subcontrato.000048PB2N_TELEFO                   X                                                           Telfono                                        000075PB2N_TIPBLO                   X                                                           Informa el bloqueo que se realizar en la solicitud (Grupo o Beneficiario).000052PB2N_TIPUSU                   X                                                           Tipo usuario                                        000055PB2N_UNIVER                   X                                                           Universitario?                                        000073PB2O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de documento                                        000061PB2O_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000057PB2O_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial                                        000040PB2PROD                       X                                                           Faltan informaciones de este producto.  000051PB2P_CDTERM                   X                                                           Cdigo del trmino de la tabla X9 para el PTUA1300.000037PB2P_CODSIB                   X                                                           Cdigo SIB para la tabla X9. PTUA1300000057PB2P_DESTER                   X                                                           Descripcin del trmino de la tabla X9, para el PTUA1300.000020PB2P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000086PB2Q_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla que contiene los datos de esta terminologa TISS dentro del PROTHEUS000032PB2Q_ALIDES                   X                                                           Descripcin de la tabla Protheus000016PB2Q_BUSDIR                   X                                                           Bsqueda directa000043PB2Q_CHVTAI                   X                                                           Campo del Protheus que se vincular al TISS000032PB2Q_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en la ANS000044PB2Q_CODTAB                   X                                                           Cdigo de tabla en la terminologa TISS/TUSS000049PB2Q_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacin de la terminologa000047PB2Q_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla en la terminologa TISS000020PB2Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PB2Q_TAMCOD                   X                                                           Tamao del cdigo tabla000096PB2Q_TIPVIN                   X                                                           Campo para informar si el vinculo realizado con el TIISS se efecta por un COMBO o por una TABLA000057PB2Q_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la tabla de terminologa TISS.000073PB2Q_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del cdigo de la tabla de la terminologa TISS.000018PB2R_CDTERM                   X                                                           Cdigo del trmino000072PB2R_CGC                      X                                                           Informe el RCPJ de la operadora
                                        000016PB2R_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo000053PB2R_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla del estndar de terminologa TISS.000030PB2R_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacin000017PB2R_DESGRU                   X                                                           Descripcin grupo000023PB2R_DESTER                   X                                                           Descripcin del trmino000021PB2R_DSCDET                   X                                                           Descripcin detallada000061PB2R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000061PB2R_HASVIN                   X                                                           Indica si el trmino tiene algn vnculo De/A con el Protheus000166PB2R_MODOPE                   X                                                           Informe el modelo de la operadora de salud. Modelos disponibles: 1= Otras modalidades. 2 = Cooperativas. 3 = Administradoras.
                                        000084PB2R_NOMFAN                   X                                                           Informe el nombre fantasa de la operadora.
                                        000079PB2R_NOMINT                   X                                                           Informe la razn social de la operadora                                        000085PB2R_SUSEP                    X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS
                                        000084PB2R_TABTUS                   X                                                           Campo terminologa de la tabla 64. Referencia a la tabla de terminologa de la TISS.000032PB2R_VIGATE                   X                                                           Final de la vigencia del trmino000033PB2R_VIGDE                    X                                                           Inicio de la vigencia del trmino000013PB2S_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000046PB2S_DATENV                   X                                                           Fecha de generacin/envo del archivo de lote.000023PB2S_DATTRA                   X                                                           Fecha de la transaccin000048PB2S_DESHAB                   X                                                           Descripcin de la Operadora habitual/ejecutante.000038PB2S_DESORI                   X                                                           Descripcin de la operadora de origen.000021PB2S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000037PB2S_HORENV                   X                                                           Hora de generacin/envo del archivo.000016PB2S_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote.000039PB2S_NUMSEQ                   X                                                           Nmero secuencial del archivo generado.000009PB2S_OK                       X                                                           Check Box000030PB2S_OPEHAB                   X                                                           Operadora habitual/ejecutante.000037PB2S_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen del beneficiario.000016PB2S_STATUS                   X                                                           Estatus del lote000019PB2S_TIPGUI                   X                                                           Tipo del formulario000028PB2T_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo importado000017PB2T_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote000013PB2T_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000032PB2T_DATIMP                   X                                                           Fecha de importacin del archivo000023PB2T_DATTRA                   X                                                           Fecha de la transaccin000025PB2T_DESHAB                   X                                                           Descr. Operadora habitual000026PB2T_DESORI                   X                                                           Descr. Operadora de origen000021PB2T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PB2T_HORIMP                   X                                                           Hora de importacin del archivo000022PB2T_HORTRA                   X                                                           Hora de la transaccin000015PB2T_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote000024PB2T_OK                       X                                                           Check box de la pantalla000035PB2T_OPEHAB                   X                                                           Operadora habitual del beneficiario000036PB2T_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen del beneficiario000026PB2T_SEQLOT                   X                                                           Nmero secuencial del lote000025PB2T_SEQTRA                   X                                                           N Secuencial del archivo000019PB2T_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo000018PB2T_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000012PB2T_TISVER                   X                                                           Versin TISS000014PB2U_ANOCAL                   X                                                           Ao calendario000014PB2U_ANOCMP                   X                                                           Ao compromiso000021PB2U_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PB2U_CODOBR                   X                                                           Cdigo obligacin000009PB2U_CODOPE                   X                                                           Operadora000013PB2U_DATARQ                   X                                                           Fecha archivo000038PB2U_DTHDEL                   X                                                           Fecha/Hora de borrado del archivo DMed000008PB2U_FILIAL                   X                                                           Sucursal000033PB2U_HORARQ                   X                                                           Horario de generacin del archivo000018PB2U_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo000017PB2U_NUMREC                   X                                                           Nmero del recibo000018PB2U_RECRET                   X                                                           Recibo rectificado000010PB2U_REFERE                   X                                                           Referencia000022PB2U_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro000007PB2U_STATUS                   X                                                           Estatus000033PB2U_USRDEL                   X                                                           Usuario que borr el archivo DMed000049PB2V_CODOPE                   X                                                           Informe el registro ANS de la operadora de salud.000121PB2V_CPFCNP                   X                                                           Archivo de persona fsica o Archivo nacional de persona jurdica del cobrador, dependiendo de la modalidad de la entidad.000042PB2V_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000057PB2V_DATPRO                   X                                                           Fecha de procesamiento del registro por el Job Monitoreo.000051PB2V_DTPROC                   X                                                           Fecha en que la operadora realiz el procesamiento.000040PB2V_EXCLU                    X                                                           Indica si es una transaccin de borrado.000021PB2V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PB2V_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000056PB2V_HORPRO                   X                                                           Hora de procesamiento del registro por el Job Monitoreo.000051PB2V_IDEREC                   X                                                           Tipo de identificacin del cobrador: 1-RCPJ, 2-RCPF000084PB2V_PROCES                   X                                                           Indica si la transaccin ya fue procesada por el Job de procesamiento del monitoreo.000059PB2V_ROBOHR                   X                                                           Indica la hora en la cual el procesamiento del robot inici000039PB2V_ROBOID                   X                                                           Indica el ID del robo de procesamiento.000023PB2V_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro.000048PB2V_VLTGLO                   X                                                           Valor total glosado del cobrador en la vigencia.000053PB2V_VLTINF                   X                                                           Valor total informado por el cobrador en la vigencia.000046PB2V_VLTPAG                   X                                                           Valor total pagado al cobrador en la vigencia.000018PB2W_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PB2W_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000015PB2W_CHVDES                   X                                                           Clave de gastos000023PB2W_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000026PB2W_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora ANS000008PB2W_COMPET                   X                                                           Vigencia000017PB2W_CPFBEN                   X                                                           RCPF Beneficiario000023PB2W_CPFPRE                   X                                                           RCPF/RCPJ del Prestador000012PB2W_CPFTIT                   X                                                           RCPF Titular000027PB2W_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000028PB2W_DTNASD                   X                                                           FECHA NACIMIENTO DEPENDIENTE000028PB2W_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin000008PB2W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB2W_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000024PB2W_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin000027PB2W_IDEREG                   X                                                           Identificacin del registro000026PB2W_MATBEN                   X                                                           Matrcula del beneficiario000017PB2W_MATTIT                   X                                                           Matrcula titular000023PB2W_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario000020PB2W_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador000015PB2W_NOMTIT                   X                                                           Nombre titular.000009PB2W_PROCES                   X                                                           PROCESADO000023PB2W_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia000022PB2W_ROBOHR                   X                                                           ID Robot procesamiento000008PB2W_ROBOID                   X                                                           ROBOT ID000007PB2W_STATUS                   X                                                           Estatus000031PB2W_VLRANE                   X                                                           Valor de reembolso ao anterior000012PB2W_VLRDES                   X                                                           valor gastos000018PB2W_VLRREE                   X                                                           Valor de reembolso000064PB2X_CDMNPR                   X                                                           Cdigo IBGE del municipio de ubicacin del prestador ejecutante.000118PB2X_CNES                     X                                                           Cdigo del prestador ejecutante en el Archivo nacional de establecimientos de salud del Ministerio de Salud (CNES/MS).000033PB2X_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora.000049PB2X_COMCOB                   X                                                           Ao y mes de vigencia de la cobertura contratada.000133PB2X_CPFCNP                   X                                                           Archivo de persona fsica o Archivo nacional de persona jurdica del prestador ejecutante, dependiendo de la modalidad de la entidad.000042PB2X_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000040PB2X_EXCLU                    X                                                           Indica si es una transaccin de borrado.000021PB2X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PB2X_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000060PB2X_IDEPRE                   X                                                           Tipo de identificacin prestador ejecutante: 1-RCPJ / 2-RCPF000167PB2X_IDVLRP                   X                                                           Nmero atribuido por la operadora para identificar una contratacin por valor preestablecido, en el cual el valor contratado no depende de la realizacin de servicios.000033PB2X_PROCES                   X                                                           Indica si se proces el registro.000069PB2X_RGOPIN                   X                                                           Registro de operadora intermedia contratada por valor preestablecido.000014PB2X_ROBOHR                   X                                                           Hora del robot000044PB2X_ROBOID                   X                                                           Indicacin del ID del robo de procesamiento.000023PB2X_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro.000135PB2X_VLRPRE                   X                                                           Valor de la cobertura contratada, referente al perodo de vigencia (mes y ao) informado, en una contratacin por valor preestablecido.000018PB2Y_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PB2Y_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000015PB2Y_CHVDES                   X                                                           Clave de gastos000017PB2Y_CODOBR                   X                                                           Cdigo obligacin000016PB2Y_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000011PB2Y_COMPET                   X                                                           Competencia000017PB2Y_CPFBEN                   X                                                           RCPF Beneficiario000019PB2Y_CPFCGC                   X                                                           RCPF RCPJ PRESTADOR000016PB2Y_CPFDEP                   X                                                           RCPF dependiente000008PB2Y_CPFRDA                   X                                                           RCPF RDA000012PB2Y_CPFTIT                   X                                                           RCPF titular000009PB2Y_DATINC                   X                                                           INCLUSIN000027PB2Y_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000035PB2Y_DTNASD                   X                                                           Fecha de nacimiento del dependiente000028PB2Y_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin000007PB2Y_EXCLU                    X                                                           BORRADO000008PB2Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000004PB2Y_HORINC                   X                                                           HORA000026PB2Y_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000024PB2Y_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin000026PB2Y_IDEREG                   X                                                           Identificador del registro000022PB2Y_MATBEN                   X                                                           Matrcula beneficiario000021PB2Y_MATDEP                   X                                                           Matrcula dependiente000009PB2Y_MATRIC                   X                                                           Matrcula000017PB2Y_MATTIT                   X                                                           Matrcula titular000023PB2Y_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario000018PB2Y_NOMDEP                   X                                                           Nombre dependiente000020PB2Y_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador000010PB2Y_NOMRDA                   X                                                           Nombre RDA000015PB2Y_NOMTIT                   X                                                           Nombre titular.000009PB2Y_PROCES                   X                                                           procesado000010PB2Y_REFERE                   X                                                           Referencia000023PB2Y_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia000005PB2Y_ROBOHR                   X                                                           ROBOT000032PB2Y_ROBOID                   X                                                           Hora inicial procesamiento robot000007PB2Y_STATUS                   X                                                           Estatus000014PB2Y_TIPDEP                   X                                                           Tipo del gasto000029PB2Y_TIPGRV                   X                                                           inclusin manual o automtica000018PB2Y_TIPRDA                   X                                                           Tipo Persona Prest000014PB2Y_TPDESP                   X                                                           Tipo del gasto000028PB2Y_VLRANE                   X                                                           Valor reembolso ao anterior000012PB2Y_VLRDES                   X                                                           Valor gastos000022PB2Y_VLRRAA                   X                                                           Reembolso ao anterior000015PB2Y_VLRREE                   X                                                           valor reembolso000036PB2Z_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla de procedimiento.000026PB2Z_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento .000090PB2Z_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la RDA (prestador) utilizado en el sistema, segn el valor del campo BAU_CODIGO.000053PB2Z_DATPRO                   X                                                           Fecha de autorizacin/ejecucin de la gua en el HAT.000053PB2Z_DENREG                   X                                                           Diente o Regin a la cual se aplica el procedimiento.000059PB2Z_FADENT                   X                                                           Caras, caso el procedimiento se haya realizado en un diente000021PB2Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000055PB2Z_HORPRO                   X                                                           Hora de atencin/ejecucin del procedimiento en el HAT.000068PB2Z_IDORIG                   X                                                           Identificacin de la gua en el origen, es decir, en el sistema HAT.000069PB2Z_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario que consta en la gua generada por el HAT.000141PB2Z_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin de la gua generada por el HAT, que se utilizar para buscar en la validacin del tem y saldo autorizado previamente.000052PB2Z_OPEMOV                   X                                                           Operadora de movimiento de las guas entre HAT / PLS000038PB2Z_QTDAUT                   X                                                           Cantidad autorizada del procedimiento.000033PB2Z_SALDO                    X                                                           SALDO RESTANTE DEL PROCEDIMIENTO.000129PB2Z_SENHA                    X                                                           Contrasea de la gua generada por el HAT, que se utilizar para buscar en la validacin del tem y saldo autorizado previamente.000038PB2Z_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del procedimiento en el HAT.000101PB2Z_TIPGUI                   X                                                           Cdigo del tipo de gua incluido en la tabla, segn nomenclatura estndar del sistema: 02 - Gua SADT000345PB2_BLOQUEI                   X                                                           Campo utilizado para definir el tipo de Bloqueo que se utilizara en el almacen.
Opciones:
1=Ninguno -> No se realizara ningun tipo de bloqueo para el almacen.
2=Consumo -> Solo bloquea movimientos de consumo.
3=Produccion -> Solo bloquea movimientos de solicitud para produccion.
4=Produccion -> Solo bloquea movimientos de consumo y produccion.000200PB2_CM1                       X                                                           Costo unitario promedio actual del pro- ducto. Este campo slo debe ser llenado para tens sin saldo, pues el sistema   necesita de los costos para valorizacinde las solicitudes.                     000080PB2_CM2                       X                                                           Costo unitario del producto en la       segunda moneda.                         000080PB2_CM3                       X                                                           Costo unitario del producto en la       tercera moneda.                         000080PB2_CM4                       X                                                           Costo unitario del producto en la       cuarta moneda.                          000080PB2_CM5                       X                                                           Costo unitario del producto en la       quinta moneda.                          000040PB2_CMFF1                     X                                                           Costo Unitario del producto FIFO.       000080PB2_CMFF2                     X                                                           Costo Unitario del Producto FIFO de la  2a moneda.                              000080PB2_CMFF3                     X                                                           Costo Unitario del Producto FIFO de la  3a moneda.                              000080PB2_CMFF4                     X                                                           Costo Unitario del Producto FIFO de la  4a moneda.                              000080PB2_CMFF5                     X                                                           Costo Unitario del Producto FIFO de la  5a moneda.                              000071PB2_CMFIM1                    X                                                           Costo unitario final para la moneda 1 utilizado en el cierre de saldos.000071PB2_CMFIM2                    X                                                           Costo unitario final para la moneda 2 utilizado en el cierre de saldos.000071PB2_CMFIM3                    X                                                           Costo unitario final para la moneda 3 utilizado en el cierre de saldos.000071PB2_CMFIM4                    X                                                           Costo unitario final para la moneda 4 utilizado en el cierre de saldos.000071PB2_CMFIM5                    X                                                           Costo unitario final para la moneda 5 utilizado en el cierre de saldos.000084PB2_CMRP1                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 1.                                        000080PB2_CMRP2                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 2.                                    000087PB2_CMRP3                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 3.                                           000092PB2_CMRP4                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 4.                                                000087PB2_CMRP5                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 5.                                           000080PB2_COD                       X                                                           Cdigo identificador de producto junto  al sistema.                             000165PB2_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (B2_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PB2_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B2_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000042PB2_DINVENT                   X                                                           Fecha del ultimo inventario.              000157PB2_DINVFIM                   X                                                           Fecha de bloqueo del inventario final.  Utilizada para el montaje del archivo de bloqueo de movimientos de productos que seran inventariados.                000068PB2_DMOV                      X                                                           Fecha del ltimo movimiento                                         000040PB2_DPROD                     X                                                           Descripcion del Producto.               000161PB2_DTINV                     X                                                           Fecha bloqueo del inventrio inicial.    Utilizada para el montaje del archivo    de bloqueo de movimientos de productos que seran inventariados.                000077PB2_DULT                      X                                                           Fecha del ultimo envio del valor de saldo en stock a traves de mensaje unico.000042PB2_ECSALDO                   X                                                           Informa el saldo de stock para e-Commerce 000080PB2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000027PB2_HMOV                      X                                                           Hora del ltimo movimiento 000027PB2_HULT                      X                                                           Hora del ltimo envo.     000040PB2_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito del producto.       000040PB2_LOCALIZ                   X                                                           Direccion del producto en el stock      000018PB2_MSEXP                     X                                                           Ident.Export.Datos000080PB2_NAOCLAS                   X                                                           Cantidad recibida y no clasificada.     (Saldo no disponible).                  000040PB2_QA                        X                                                           Cantidad daada del producto.           000120PB2_QACLASS                   X                                                           Cantidad para enviar. Estos campos son  actualizados a contar de los saldos por distribuir.                             000080PB2_QATU                      X                                                           Cantidad actual (ON-LINE) del producto  en stock en el deposito.                000040PB2_QB                        X                                                           Cantidad bloqueada del producto.        000080PB2_QE                        X                                                           Cantidad de producto que excedi a la   ideal.                                  000040PB2_QEMP                      X                                                           Cantidad reservada del producto.        000080PB2_QEMP2                     X                                                           Cantidad comprometida del producto en lasegunda unidad de medida.               000120PB2_QEMPN                     X                                                           Cantidad  acumulada  de  las  rdenes deProduccin generadas a partir de Pedidosde Ventas.                              000120PB2_QEMPN2                    X                                                           Cantidad acumulada de las Ordenes de Produccion generadas a partir de pedidos deVenta en la Segunda Unidad de Medida.   000080PB2_QEMPPR2                   X                                                           Cantidad reservada en el proyecto/tarea en la segunda unidad de medida.         000200PB2_QEMPPRE                   X                                                           Cantidad de producto Reservada por me-  dio de una OP prevista.                 Va a ser considerada cantidad reservada siempre y cuando el parmetro MV_QTDPREVest llenado con "S".                   000056PB2_QEMPPRJ                   X                                                           Cantidad Reservada del Producto a traves de un PROYECTO.000080PB2_QEMPSA                    X                                                           Cantidad prevista por las solicitudes aldeposito.                               000200PB2_QEPRE2                    X                                                           Cantidad comprometida del Producto a    traves de una OP Prevista en la 2. Uni-dad Medida. Sera considerada como canti-dad comprome. si el parametro MV_QTDPREVestuviera llenado con "S".              000080PB2_QFIM                      X                                                           Saldo en cantidad al final del mes para la emisin de reportes.                 000080PB2_QFIM2                     X                                                           Saldo en cantidad al final del mes en   la segunda unidad de medida.            000080PB2_QFIMFF                    X                                                           Saldo en cantidad al final del mes para la emisin de reportes.                 000080PB2_QINI                      X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes parafines de reprocesamiento y Kardex.      000040PB2_QNPT                      X                                                           Cantidad nuestra en poder de terceros.  000080PB2_QOC                       X                                                           Cantidad del producto en rdenes de     compras.                                000080PB2_QOCC                      X                                                           Cantidad del producto en rdenes de     Compras confirmadas.                    000120PB2_QPEDVE2                   X                                                           Cantidad en Pedidos de Venta no aproba- dos y/o Pedidos aprobados con Bloque en la segunda Unidad de Medida.            000080PB2_QPEDVEN                   X                                                           Cantidad en Pedidos de Venta no libera- dos y/o Pedidos liberados con Bloqueo.  000080PB2_QRE                       X                                                           Cantidad del producto reservada sobre lacantidad disponible.                    000040PB2_QRF                       X                                                           Cantidad del producto de reserva futura.000080PB2_QROC                      X                                                           Cantidad del producto reservada sobre   Orden de Compra.                        000080PB2_QT                        X                                                           Cantidad del producto en trnsito       (para entrega).                         000080PB2_QTER                      X                                                           Cantidad en poder de terceros sin       movimiento de Stock.                    000040PB2_QTNP                      X                                                           Cantidad de Terceros en nuestro Poder.  000040PB2_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000057PB2_QULT                      X                                                           Ultimo valor de saldo en stock enviado por mensaje unico.000160PB2_RESERV2                   X                                                           Cantidad Reservada por el Control de Re-servas y/o a traves de la Aprobacion de Pedidos sin bloqueo en la segunda Unidadde Medida.                              000120PB2_RESERVA                   X                                                           Cantidad  Reservada  por el Control de  Reservas y/o a travs de la Liberacin  de Pedidos sin bloqueo.                 000231PB2_REVATU                    X                                                           Revision actual de la estructura del producto. Utilizado para el tratamiento de la transferencia automatica del saldo, cuando esten entrando con una nueva revision en los almacenes estandar.
                                        000120PB2_SALPED2                   X                                                           Saldo de las Solicitudes/Pedidos de com-pra y/o Ordenesw de Produccion. En la   2. Unidad de Medida.                   000080PB2_SALPEDI                   X                                                           Saldo de las Solicitudes/Pedidos de     Compras y/o rdenes de Produccin.      000080PB2_SALPPRE                   X                                                           Saldo de las Solicitudes/Pedidos de Com-pra y/o rdenes de Produccin Previstas.000138PB2_STATUS                    X                                                           Define el estatus del saldo del producto en el almacen:                          1 = Disponible                          2 = No disponible000493PB2_TIPO                      X                                                           Campo utilizado para definir el tipo de saldo que se movera en el almacen.
Opciones:
1=Estandar -> Se permitira realizar movimientos con cualquier tipo de saldo.
2=Propio -> Se permitira realizar movimientos de cualquier tipo de saldo excepto saldo de terceros.
3=Terceros -> Solo se permitira realizar movimientos de saldo de Terceros
4=Alquilados -> Solo se permitira realizar movimientos de saldo de Alquilados
5=Consignados -> Solo se permitira realizar movimientos de saldo de Consignados000040PB2_USAI                      X                                                           Fecha de la ltima salida del producto. 000040PB2_VACUM                     X                                                           Ventas acumuladas del ao en valor.     000040PB2_VATU1                     X                                                           Saldo actual en valor.                  000040PB2_VATU2                     X                                                           Saldo actual en la segunda moneda.      000040PB2_VATU3                     X                                                           Saldo actual en la tercera moneda.      000040PB2_VATU4                     X                                                           Saldo actual en la cuarta moneda.       000040PB2_VATU5                     X                                                           Saldo actual en la quinta moneda.       000047PB2_VERSAO                    X                                                           Indica la version del producto.                000065PB2_VFIM1                     X                                                           Valor final para transferencia de saldo para el cierre de saldos.000120PB2_VFIM2                     X                                                           Saldo en valor al final del mes para    emisin  de  reportes  en la segunda    moneda.                                 000120PB2_VFIM3                     X                                                           Saldo en valor al final del mes para    emisin  de  reportes  en la tercera    moneda.                                 000120PB2_VFIM4                     X                                                           Saldo en valor al final del mes para    emisin  de  reportes  en  la cuarta    moneda.                                 000120PB2_VFIM5                     X                                                           Saldo en valor al final del mes para    emisin  de  reportes  en  la quinta    moneda.                                 000066PB2_VFIMFF1                   X                                                           Valor Final FIFO para transferencia de saldos en cierre de saldos.000085PB2_VFIMFF2                   X                                                           Valor Final FIFO de la 2a moneda para transferencia de saldos en el cierre de saldos.000085PB2_VFIMFF3                   X                                                           Valor Final FIFO de la 3a moneda para transferencia de saldos en el cierre de saldos.000085PB2_VFIMFF4                   X                                                           Valor Final FIFO de la 4a moneda para transferencia de saldos en el cierre de saldos.000085PB2_VFIMFF5                   X                                                           Valor Final FIFO de la 5a moneda para transferencia de saldos en el cierre de saldos.000081PB2_VFRP1                     X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 1.                                        000089PB2_VFRP2                     X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 2.                                                000085PB2_VFRP3                     X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 3.                                            000042PB2_VFRP4                     X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 4. 000082PB2_VFRP5                     X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 5.                                         000040PB2_VINI1                     X                                                           Saldo inicial del mes en valor.         000120PB2_VINI2                     X                                                           Saldo en valor al inicio del mes en la  segunda  moneda para reprocesamiento o  Kardex.                                 000080PB2_VINI3                     X                                                           Saldo en valor al inicio del mes en la  tercera moneda.                         000080PB2_VINI4                     X                                                           Saldo en valor al inicio del mes en la  cuarta moneda.                          000080PB2_VINI5                     X                                                           Saldo en valor al inicio del mes en la ]quinta moneda.                          000040PB2_VMES                      X                                                           Ventas acumuladas en el mes.            000077PB2_XDTFIN                    X                                                           Fecha final para recalcular los insumos en el mdulo Mantenimiento de activos000079PB2_XDTINI                    X                                                           Fecha inicial para recalcular los insumos en el mdulo Mantenimiento de activos000049PB30_ATIVO                    X                                                           Informe si esta parametrizacin est activa o no.000015PB30_BANDA                    X                                                           Valor de banda.000055PB30_BLOPAG                   X                                                           Bloquear pago ?                                        000081PB30_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de productos.                                        000048PB30_CODIGO                   X                                                           Codigo de relacion.                             000023PB30_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000038PB30_CODPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto Salud.000028PB30_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000090PB30_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de Co-Participacion.                                        000064PB30_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto                                        000073PB30_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la lista de precio                                        000032PB30_RECREA                   X                                                           Recno reajustado                000081PB30_TABPRE                   X                                                           Informe el codigo de una lista de precio.                                        000082PB30_TABREC                   X                                                            Codigo de la lista de precio para cobranza                                       000034PB30_UCO                      X                                                           Informar el valor del Uco.        000040PB30_USRECT                   X                                                           Informe el valor de la US para cobranza.000050PB30_VALCH                    X                                                           Informe el valor de la US para pago               000027PB30_VERSAO                   X                                                           Version del Producto Salud.000106PB30_VIGATE                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la vigencia de esta parametrizacion.                                        000090PB30_VIGDE                    X                                                           Informe la fecha de inicio de la vigencia de esta parametrizacion.                        000081PB31_ATIVO                    X                                                           Indica si la parametrizacin est activa.                                        000144PB31_CLASSE                   X                                                           Informacion referente al Codigo de la Clase del Procedimiento que se considerara para la parametrizacion                                        000042PB31_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Prod vs. Factores Mltip Reemb.000023PB31_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000105PB31_DESCRI                   X                                                           Descripcin referente al Cdigo de la clase del procedimiento que se considerar para la parametrizacin.000057PB31_INTEXT                   X                                                           Atencin interna o externa                               000085PB31_SEQUEN                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia del factor de reembolso del producto salud.(Automtico)000055PB31_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin                                       000042PB31_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000065PB32_ADEFIM                   X                                                           Fechta de adhesin final.                                        000072PB32_ADEINI                   X                                                           Fecha de adhesin inicial.                                              000091PB32_CLASSE                   X                                                           Indica la clase de procedimiento del factor de reembolso en el producto salud. (Automtico)000044PB32_CODIGO                   X                                                           Cdigo producto vs. Factor Mltip Reembolso.000023PB32_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000059PB32_FATOR                    X                                                           Factor de reembolso                                        000085PB32_SEQUEN                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia del factor de reembolso del producto salud.(Automtico)000042PB32_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000078PB33_ATIVO                    X                                                           Indica si la parametrizacin est activa                                      000099PB33_CLASSE                   X                                                           Complete con la clase de procedimientos que se utilizar en este registro de factores de reembolso.000061PB33_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000081PB33_DESCRI                   X                                                           Presenta la descripcin de la clase de procedimientos informado en este registro.000034PB33_INTEXT                   X                                                           Complete con la forma de atencin.000050PB33_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000033PB33_TIPATE                   X                                                           Complete con el tipo de atencin.000064PB33_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000024PB34_ADEFIM                   X                                                           Fecha de adhesin final.000026PB34_ADEINI                   X                                                           Fecha de adhesin inicial.000096PB34_CLASSE                   X                                                           Indica la clase de procedimiento informado en el registro de factores de reembolso (B33_CLASSE).000061PB34_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000062PB34_FATOR                    X                                                           Complete con el valor del factor de reembolso de este perodo.000050PB34_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000064PB34_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000054PB34_VIGFIM                   X                                                           Vigencia final                                        000056PB34_VIGINI                   X                                                           Vigencia inicial                                        000049PB35_SEQEST                   X                                                           Sec. Est.                                        000018PB36_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PB36_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000021PB36_CODIGO                   X                                                           Cdigo del compromiso000010PB36_CODOBR                   X                                                           Obligacin000016PB36_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000011PB36_DESCRI                   X                                                           Descripcin000027PB36_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000026PB36_DTTEVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000008PB36_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000026PB36_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000026PB36_HRTEVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000010PB36_REFERE                   X                                                           Referencia000007PB36_STATUS                   X                                                           Estatus000011PB36_VLMES1                   X                                                           Valor Mes 1000011PB36_VLMES2                   X                                                           Valor Mes 2000011PB36_VLMES3                   X                                                           Valor Mes 3000018PB37_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000016PB37_AVENCE                   X                                                           valor por vencer000021PB37_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000010PB37_CODOBR                   X                                                           Obligacin000009PB37_CODOPE                   X                                                           Operadora000023PB37_DTINVL                   X                                                           Fecha Inicio Validacin000013PB37_DTTEVL                   X                                                           Fch. Fin. Val000018PB37_EMITID                   X                                                           Valor Emitido Neto000008PB37_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PB37_HRINVL                   X                                                           hora inicio validacin000021PB37_HRTEVL                   X                                                           hora final validacin000034PB37_PERCOB                   X                                                           Perodo Cobertura Contraprestacin000012PB37_PLANO                    X                                                           Tipo de plan000013PB37_RECEBI                   X                                                           Valor cobrado000019PB37_REFERE                   X                                                           Trimestre Referente000007PB37_STATUS                   X                                                           estatus000023PB37_VENCID                   X                                                           Valor vencido en atraso000063PB38_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                               000100PB38_EMPATE                   X                                                           Informe el Codigo de la Empresa para final del  filtro del lote de prorrogacion de diaria.          000094PB38_EMPDE                    X                                                           Informe el Codigo da Empresa para inicio del filtro del lote de prorrogacion de diaria.       000093PB38_INTATE                   X                                                           Informe la Fecha de Internacion final del filtro del lote de prorrogacion de diaria.         000116PB38_INTDE                    X                                                           Informe La Fecha de Internacion incio del filtro del lote de prorrogacion de diaria.                                000089PB38_QTDPRO                   X                                                           Informe la Cantidad de procedimiento del Lote de prorrogacion de diaria.                 000106PB38_RDAATE                   X                                                           Informe el Codigo de la Red de Atencion final para filtro del Lote de prorrogacion de diaria.             000129PB38_RDADE                    X                                                           Informacion del Codigo de RDA Inicial que se considerara en el procesamiento de la Rutina                                        000062PB39_CODPEG                   X                                                           Informe o codigo de la PEG del Item del Lote de Prorrogracion.000014PB39_IMGSTA                   X                                                           Imagen estatus000088PB3A_ATIVO                    X                                                           Indica si la obligacin se encuentra o no activa                                        000160PB3A_AVVCTO                   X                                                           Indica con cunto das de anticipacin debe enviarse el e-mail avisando acerca de la fecha de vencimiento del compromiso                                        000074PB3A_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la obligacin                                        000064PB3A_CODOPE                   X                                                           Seleccione la operadora                                         000090PB3A_DESCRI                   X                                                           Informacin de nombre/descripcin de la obligacin                                        000061PB3A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PB3A_SZNLDD                   X                                                           Temporada de envo de la obligacin                                        000064PB3A_TIPO                     X                                                           Tipo de obligacin 1=SIP                                        000018PB3B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del motivo.000019PB3B_DESCRI                   X                                                           Descripcin motivo.000021PB3B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000104PB3B_GERPRO                   X                                                           Indica si se genera el comprobante en el estndar RN 395 en Atencin TMK.                               000067PB3C_ANOENV                   X                                                           Ao de envo del compromiso                                        000096PB3C_CDCOMP                   X                                                           Cdigo secuencial del compromiso dentro de la obligacin                                        000023PB3C_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin000058PB3C_CODOPE                   X                                                           Operadora de salud                                        000067PB3C_DIAENV                   X                                                           Da de envo del compromiso                                        000061PB3C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PB3C_MESENV                   X                                                           Mes de envo del compromiso                                        000065PB3C_REFERE                   X                                                           Referencia del compromiso                                        000073PB3D_ANO                      X                                                           Ao de referencia del compromiso.                                        000162PB3D_AVVCTO                   X                                                           Indica con cuntos das de anticipacin deben enviarse e-mails avisando acerca de la fecha de vencimiento del compromiso.
                                        000047PB3D_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin                        000062PB3D_CODIGO                   X                                                           Cdigo del compromiso.                                        000058PB3D_CODOPE                   X                                                           Operadora de salud                                        000062PB3D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000068PB3D_OBRDES                   X                                                           Descripcin de la obligacin                                        000054PB3D_PROTOC                   X                                                           Nmero del comprobante de envo de archivo de la DIOPS000060PB3D_QTDCRI                   X                                                           Cantidad de crticas                                        000154PB3D_REFERE                   X                                                           Este campo se basa en la configuracin de la                                    Obligacin y tiene el formato: Cd Comp. + Temporada / Ao. Ej.: 3 Tri/15000016PB3D_SNTBEN                   X                                                           Sintetizar Benef000062PB3D_STATUS                   X                                                           Estatus del compromiso                                        000077PB3D_TIPOBR                   X                                                           Tipo de la obligacin 1 - SIP 2 - SIB                                        000075PB3D_VCTO                     X                                                           Fecha de vencimiento del compromiso                                        000072PB3E_ANO                      X                                                           Ao de referencia del compromiso                                        000095PB3E_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso al que est vinculado el contacto                                        000099PB3E_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin a la que est vinculado el contacto                                        000076PB3E_CODIGO                   X                                                           Cdigo del contacto en el compromiso                                        000084PB3E_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000081PB3E_EMAIL                    X                                                           Informe un e-mail vlido para el contacto                                        000061PB3E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PB3E_NOME                     X                                                           Informe el nombre del contacto                                        000082PB3F_ANO                      X                                                           Indica el ao de referencia del compromiso                                        000083PB3F_CAMPOS                   X                                                           Campos que pueden haber generado la crtica                                        000061PB3F_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000073PB3F_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin criticada                                        000082PB3F_CHVORI                   X                                                           Recno del registro de origen de la crtica                                        000061PB3F_CODCRI                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000085PB3F_CODOPE                   X                                                           Informe el nmero de registro de la operadora                                        000070PB3F_CRIANS                   X                                                           Cdigo de la crtica en la ANS                                        000065PB3F_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la crtica                                        000144PB3F_DESORI                   X                                                           Descripcin del registro de origen. Puede ser el nombre del beneficiario, la descripcin del gasto, etc.                                        000068PB3F_DESPBR                   X                                                           Descripcin de la obligacin                                        000061PB3F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000185PB3F_IDEORI                   X                                                           Clave de identificacin del registro de origen. Si el origen es un beneficiario, graba la matrcula. Si fuera un gasto, graba la clave del gasto.                                        000076PB3F_LEGEN                    X                                                           Campo que activa la funcin para mejorar la descripcin del campo B3F_CAMPOS000020PB3F_NFLUIG                   X                                                           Nmero Proceso Fluig000035PB3F_OK                       X                                                           Campo utilizado por el FWMarkBrowse000066PB3F_ORICRI                   X                                                           Alias / tabla que origin la validacin y generacin de la crtica000089PB3F_SOLUCA                   X                                                           Sugerencia de solucin para la crtica presentada                                        000061PB3F_STATUS                   X                                                           Estatus de la crtica                                        000028PB3F_TABKEY                   X                                                           Clave de la tabla de origen.000077PB3F_TIPO                     X                                                           Tipo de proceso que gener la crtica                                        000026PB3G_ANO                      X                                                           Ao de referencia         000090PB3G_ARQUIV                   X                                                           Archivo XML generado para entrega de la obligacin                                        000061PB3G_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB3G_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000084PB3G_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000071PB3G_DATA                     X                                                           Fecha de registro del historial                                        000061PB3G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PB3G_HORA                     X                                                           Hora de registro del historial                                        000092PB3G_LOGIN                    X                                                           Usuario / login del sistema que actualiz el estatus                                        000071PB3G_STANTE                   X                                                           Estatus anterior del compromiso                                        000069PB3G_STATUA                   X                                                           Estatus actual del compromiso                                        000087PB3H_ALIAS                    X                                                           Alias de origen del registro que se sintetizar                                        000018PB3H_ANO                      X                                                           Ao del compromiso000061PB3H_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000074PB3H_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin en la cola                                        000084PB3H_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000061PB3H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PB3H_RECNO                    X                                                           Recno del origen del registro que se sintetizar                                        000066PB3J_ABRANG                   X                                                           Amplitud del plan de salud                                        000096PB3J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del producto o plan en el sistema de la operadora                                        000084PB3J_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000088PB3J_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto o plan del beneficiario                                        000076PB3J_DTINVL                   X                                                           Fecha de inicio del procesamiento de la validacin del registro de producto
000117PB3J_DTTEVL                   X                                                           Fecha de trmino del procesamiento de la validacin del registro de producto
                                        000061PB3J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000098PB3J_FORCON                   X                                                           Forma de contratacin del producto o plan del beneficiario                                        000115PB3J_HRINVL                   X                                                           Hora de inicio del procesamiento de la validacin del registro de producto
                                        000115PB3J_HRTEVL                   X                                                           Hora de trmino del procesamiento de la validacin del registro de producto                                        000101PB3J_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin asistencial del producto o plan del beneficiario                                        000081PB3J_STATUS                   X                                                           Indicacin de estatus del producto o plan                                        000091PB3K_ATUCAR                   X                                                           Indica si se modific la carencia del beneficiario
                                        000046PB3K_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                        000076PB3K_CAEPF                    X                                                           Informe el nmero de registro de actividades econmicas de personas fsicas.000069PB3K_CEICON                   X                                                           CEI de la empresa contratante                                        000060PB3K_CEPUSR                   X                                                           CEP del beneficiario                                        000070PB3K_CNPJCO                   X                                                           RCPJ de la empresa contratante                                        000046PB3K_CNS                      X                                                           N CNS                                        000066PB3K_COBPAR                   X                                                           Cobertura parcial temporal                                        000109PB3K_CODCCO                   X                                                           Cdigo de control operativo definido por la Agencia Nacional de Salud                                        000058PB3K_CODMUN                   X                                                           Cd Municipio IBGE                                        000107PB3K_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la Agencia Nacional de Salud
                                        000084PB3K_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto o plan del
beneficiario
                                        000161PB3K_CODTIT                   X                                                           Informa el cdigo del beneficiario titular. Cumplimentado nicamente cuando el beneficiario es algn tipo de dependiente.                                        000061PB3K_COMEND                   X                                                           Complemento Direccion                                        000061PB3K_CPF                      X                                                           RCPF del beneficiario                                        000132PB3K_CPFMAE                   X                                                           RCPF de la madre. Se informa cuando el beneficiario no tiene RCPF propio y es menor de edad.                                        000024PB3K_CPFPRE                   X                                                           RCPF del apoderado      000064PB3K_CRIMAE                   X                                                           Indica que el nombre de la madre ser observado si no es vlido.000069PB3K_CRINOM                   X                                                           Indica que el nombre del beneficiario ser observado si no es vlido.000073PB3K_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo del beneficiario                                        000086PB3K_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin / adhesin del
beneficiario al plan
                               000076PB3K_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del beneficiario                                        000061PB3K_DATREA                   X                                                           Fecha de reactivacin                                        000073PB3K_DIACOB                   X                                                           Das de cobertura en el trimestre                                        000079PB3K_DN                       X                                                           Cdigo de la declaracin de nacido vivo                                        000118PB3K_DTINSI                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de
sintetizacin del registro del beneficiario                                        000118PB3K_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de la
validacin del registro del beneficiario                                        000117PB3K_DTTESI                   X                                                           Fecha final del procesamiento de
sintetizacin del registro del beneficiario
                                        000065PB3K_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de validacin                                        000048PB3K_DTUPEM                   X                                                           Fecha de actualizacin del nombre de la empresa.000067PB3K_ENDERE                   X                                                           Direccin del beneficiario.                                        000061PB3K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000117PB3K_HRINSI                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de
sintetizacin del registro del beneficiario                                        000118PB3K_HRINVL                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de la
validacin del registro del beneficiario
                                        000106PB3K_HRTESI                   X                                                           Hora final del procesamiento de
sintetizacin del del beneficiario                                        000116PB3K_HRTEVL                   X                                                           Hora final del procesamiento de la
validacin del registro del beneficiario
                                        000086PB3K_ITEEXC                   X                                                           Indica si tiene tems borrados de la cobertura                                        000065PB3K_MARK                     X                                                           Indica si el beneficiario est seleccionado para acciones en masa000075PB3K_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua del beneficiario.                                        000082PB3K_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario en la operadora                                        000068PB3K_MOTBLO                   X                                                           Indica el motivo del bloqueo                                        000142PB3K_MUNICI                   X                                                           Codigo del municipio de residencia. Informar somente se o endereo principal for um endereo comercial                                        000068PB3K_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario                                             000033PB3K_NOMECO                   X                                                           Nombre de la empresa contratante.000077PB3K_NOMMAE                   X                                                           Nombre de la matriz del beneficiario.                                        000046PB3K_NR_END                   X                                                           Nmero                                        000084PB3K_OPESIB                   X                                                           Operacin que se enviar a la ANS por el SIB                                        000066PB3K_PISPAS                   X                                                           PIS/PASEP del beneficiario                                        000054PB3K_PLAORI                   X                                                           Plan de origen                                        000088PB3K_RESEXT                   X                                                           Informa si el beneficiario reside en el exterior                                        000107PB3K_SCPA                     X                                                           Cdigo del plan en el Sistema de Registro de Planes Antiguos (SCPA)                                        000095PB3K_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del beneficiario 1=Masculino 3=Femenino                                        000087PB3K_SITANS                   X                                                           Indica si el beneficiario est activo en la ANS                                        000150PB3K_STAESP                   X                                                           Estatus del beneficiario en la comparacin entre la base de la central de obligaciones y la rplica de ANS SIB                                        000111PB3K_STASIB                   X                                                           Estatus de la validacin del beneficiario de acuerdo con las reglas SIB                                        000078PB3K_STATUS                   X                                                           Estatus del registro del beneficiario
                                        000065PB3K_SUSEP                    X                                                           Cdigo del plan en la ANS                                        000059PB3K_TIPDEP                   X                                                           Tipo de dependencia                                        000074PB3K_TIPEND                   X                                                           Tipo de direccin del beneficiario                                        000089PB3K_TRADES                   X                                                           Matrcula de destino del beneficiario transferido                                        000088PB3K_TRAORI                   X                                                           Matrcula de origen del beneficiario transferido                                        000073PB3K_UF                       X                                                           Sigla del estado del beneficiario                                        000058PB3L_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB3L_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB3L_CDTPTB                   X                                                           Cdigo de tipo de tabla                                        000065PB3L_CID                      X                                                           Cd. Inter. de Enfermedad                                        000065PB3L_CLAAMB                   X                                                           Clasificacin ambulatoria                                        000063PB3L_CLAINT                   X                                                           Clasificacin internado                                        000017PB3L_CLASSH                   X                                                           Clasificaciones H000057PB3L_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento                                        000023PB3L_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000106PB3L_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la Agencia nacional de salud                                        000053PB3L_DATALT                   X                                                           Fecha de alta                                        000056PB3L_DATEVE                   X                                                           Fecha del evento                                        000060PB3L_DATINT                   X                                                           Fecha de internacin                                        000055PB3L_DENREG                   X                                                           Diente o regin                                        000070PB3L_DTINSI                   X                                                           Fecha inicial de sintetizacin                                        000040PB3L_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin             000068PB3L_DTTESI                   X                                                           Fecha final de sintetizacin                                        000065PB3L_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de validacin                                        000082PB3L_EVDEIN                   X                                                           Clave del internamiento vinculado al gasto                                        000032PB3L_EVDRES                   X                                                           Clave del resumen de internacin000060PB3L_EVEDES                   X                                                           Clave evento o gasto                                        000018PB3L_FILIAL                   X                                                           Sucursal          000061PB3L_FORCON                   X                                                           Forma de contratacin                                        000060PB3L_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin                                        000053PB3L_HORALT                   X                                                           Hora del alta                                        000059PB3L_HORINT                   X                                                           Hora de internacin                                        000069PB3L_HRINSI                   X                                                           Hora inicial de sintetizacin                                        000066PB3L_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin                                        000067PB3L_HRTESI                   X                                                           Hora final de sintetizacin                                        000064PB3L_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin                                        000099PB3L_LOGIN                    X                                                           Usuario del sistema que realiza el ajuste del gasto del SIP                                        000066PB3L_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario                                        000065PB3L_NASVIV                   X                                                           Cantidad de nacidos vivos                                        000058PB3L_QTDEVE                   X                                                           Cantidad realizada                                        000062PB3L_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin                                        000061PB3L_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin del plan                                        000065PB3L_STATUS                   X                                                           Estatus del evento gasto
                                        000023PB3L_TRIOCO                   X                                                           Trimestre ocurrencia   000024PB3L_TRIREC                   X                                                           Trimestre reconocimiento000052PB3L_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg                                        000056PB3L_VLREVE                   X                                                           Valor del evento                                        000106PB3M_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la Agencia Nacional de Salud                                        000060PB3M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000172PB3M_FORCON                   X                                                           1=Individual/Familiar;2=Colectivo Empresarial;3=Colectivo por adhesin                                                                                                      000057PB3M_ITEM                     X                                                           tem asistencial
                                        000075PB3M_QTDBEN                   X                                                           Cantidad de beneficiarios expuestos                                        000070PB3M_QTDEVE                   X                                                           Cantidad realizada de eventos
                                        000072PB3M_SAZONA                   X                                                           Estacionalidad de la obligacin
                                        000171PB3M_SEGMEN                   X                                                           1=Ambulatorio;2=Hospitalario;3=Hospitalario obsttrico;4=Odontlogico                                                                                                      000092PB3M_TRIOCO                   X                                                           Trimestre de ocurrencia del evento
o gasto para SIP
                                        000095PB3M_TRIREC                   X                                                           Trimestre de reconocimiento del evento
o gasto para SIP                                        000105PB3M_UF                       X                                                           Estado de la federacin para el cual se asign el evento o
gasto
                                        000059PB3M_VLRRAT                   X                                                           Valor del prorrateo                                        000089PB3M_VLRTOR                   X                                                           Valor total de los gastos acumulados
en este tem                                        000094PB3M_VLRTOT                   X                                                           Valor total de gastos en el tem que est informndose                                        000012PB3N_ANOPAG                   X                                                           Ao del pago000100PB3N_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa que consta en la tabla BD7 (BD7_CODEMP)                                        000030PB3N_CODLDP                   X                                                           Cdigo del local de digitacin000090PB3N_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local de atencin que consta en la BD7.                                        000041PB3N_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de este historial.000057PB3N_CODPAD                   X                                                           cdigo de la tabla del procedimiento modificado en la BD7000016PB3N_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000045PB3N_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento modificado en la BD7000025PB3N_CODRDA                   X                                                           Cdigo de red de atencin000006PB3N_CODUNM                   X                                                           Unidad000023PB3N_DATPRO                   X                                                           Fecha del procedimiento000019PB3N_DTHIST                   X                                                           Fecha del historial000014PB3N_DTLOTE                   X                                                           Fecha del lote000026PB3N_DTPRO                    X                                                           Fecha contable            000031PB3N_DTPRV                    X                                                           Fecha contable provisin.      000021PB3N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PB3N_LAREV                    X                                                           Id. Contable reversin     000109PB3N_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario, proveniente de la tabla BD7 (BD7_MATRIC).                                        000052PB3N_MESPAG                   X                                                           Mes del pago                                        000061PB3N_MINTER                   X                                                           MERCADO INTERNACIONAL                                        000026PB3N_NLANC                    X                                                           tem del evento           000024PB3N_NUMERO                   X                                                           Numero del movimiento   000023PB3N_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote de pago000122PB3N_OPEUSR                   X                                                           Operadora del usuario, de acuerdo con la informacin de la tabla BD7 (BD7_OPEUSR).                                        000027PB3N_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento      000028PB3N_QTDPRV                   X                                                           Cant. Aprovisionada         000020PB3N_SEQEVN                   X                                                           Secuencia del evento000034PB3N_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del historial.000031PB3N_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario             000098PB3N_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro, proveniente de la tabla BD7 (BD7_TIPREG)                                        000023PB3N_TPHIST                   X                                                           Tipo de historial      000038PB3N_TPUNIM                   X                                                           Grupo contable                        000026PB3N_VLPRV                    X                                                           Valor provisin contable  000013PB3N_VLRAPR                   X                                                           Valor apr uni000025PB3N_VLRGLO                   X                                                           Valor glosas             000024PB3N_VLRMAN                   X                                                           Valor base pago         000013PB3N_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago000034PB3N_VLRTPF                   X                                                           Valor total de la parte financiera000028PB3O_ANO                      X                                                           Ao de referencia           000061PB3O_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000064PB3O_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin.                                        000106PB3O_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la Agencia Nacional de Salud                                        000081PB3O_DIACOB                   X                                                           Cantidad de das cubierto en el trimestre                                        000060PB3O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PB3O_ITEM                     X                                                           tem asistencial                                        000066PB3O_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario                                        000052PB3P_ALIAS                    X                                                           Origen alias                                        000044PB3P_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS000055PB3P_CSTACK                   X                                                           Call Stack Erro                                        000054PB3P_DATA                     X                                                           Fecha error                                           000042PB3P_DATEXE                   X                                                           Fecha en la que el job inici la ejecucin000062PB3P_DESCRI                   X                                                           Descripcin del error
                                        000048PB3P_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PB3P_HORA                     X                                                           Hora del error                                        000038PB3P_HOREXE                   X                                                           Horario de inicio de ejecucin del job000059PB3P_IDREQU                   X                                                           Campo que incrementa un nmero de ID para cada requisicin.000032PB3P_IDTHRE                   X                                                           ID de la thread de la aplicacin000054PB3P_JSONIN                   X                                                           Graba el JSON de entrada de acuerdo con la requisicin000045PB3P_JSONOU                   X                                                           Graba el JSON de devolucin de la requisicin000014PB3P_NOMJOB                   X                                                           Nombre del job000011PB3P_OBSERV                   X                                                           Observacin000022PB3P_PATH                     X                                                           Path de la requisicin000052PB3P_RECNO                    X                                                           Recno Origen                                        000057PB3P_SIDTHR                   X                                                           ID de identificacin de la aplicacin en la base de datos000033PB3P_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento del JOB000019PB3P_TEMPEX                   X                                                           Tiempo de ejecucin000040PB3P_TIPO                     X                                                           Tipo de obligacin 1-SIP, 2-SIB, 3-DIOPS000053PB3P_TRIREC                   X                                                           Trimestre de reconocimiento de los gastos para el SIP000041PB3P_ULTALT                   X                                                           ltima actualizacin realizada por el job000047PB3P_VERBO                    X                                                           Verbo de la requisicin (GET, PUT, POST,DELETE)000059PB3Q_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                         000061PB3Q_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000077PB3Q_CDTPTB                   X                                                           Cdigo de la tabla de procedimientos                                         000076PB3Q_CID                      X                                                           Cdigo internacional de enfermedades                                        000081PB3Q_CLAAMB                   X                                                           Clasificacin ambulatoria para el evento                                         000085PB3Q_CLAINT                   X                                                           Clasificacin de internamiento para el evento                                        000015PB3Q_CLASSH                   X                                                           Clasificacin H000079PB3Q_CODEVE                   X                                                           Cdigo TUSS referente al evento o gasto                                        000069PB3Q_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                              000084PB3Q_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000070PB3Q_DATALT                   X                                                           Hora de alta del beneficiario                                         000071PB3Q_DATEVE                   X                                                           Fecha de realizacin del evento                                        000079PB3Q_DATINT                   X                                                           Fecha de internamiento del beneficiario                                        000093PB3Q_DENREG                   X                                                           Diente o regin de la boca donde se realiz el evento                                        000091PB3Q_EVDEIN                   X                                                           Clave del internamiento vinculado al evento o gasto                                        000032PB3Q_EVDRES                   X                                                           Clave del resumen de internacin000064PB3Q_EVEDES                   X                                                           Clave del evento o gasto                                        000060PB3Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000082PB3Q_FORCON                   X                                                           Forma de contratacin del producto o plan                                         000106PB3Q_GRPINT                   X                                                           Grupo de internamiento para evento realizado en paciente internado                                        000069PB3Q_HORALT                   X                                                           Hora de alta del beneficiario                                        000080PB3Q_HORINT                   X                                                           Fecha de internamiento del beneficiario                                         000082PB3Q_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario en la operadora                                        000065PB3Q_NASVIV                   X                                                           Cantidad de nacidos vivos                                        000069PB3Q_QTDEVE                   X                                                           Cantidad realizada del evento                                        000094PB3Q_REGINT                   X                                                           Rgimen de internamiento adopta para el internamiento                                         000061PB3Q_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin del plan                                        000079PB3Q_STATUS                   X                                                           Estatus del registro de evento o gasto                                         000082PB3Q_TRIOCO                   X                                                           Trimestre de ocurrencia del evento o gasto                                        000094PB3Q_TRIREC                   X                                                           Trimestre de reconocimiento del gasto por la operadora                                        000065PB3Q_UF                       X                                                           Sigla del estado/prov/reg                                        000074PB3Q_VLREVE                   X                                                           Valor pagado por el evento o gasto                                        000057PB3R_ANO                      X                                                           Ao de referencia                                        000086PB3R_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo enviado para la integracin                                        000057PB3R_CDCOMP                   X                                                           Cdigo Compromiso                                        000057PB3R_CDOBRI                   X                                                           Cdigo Obligacin                                        000064PB3R_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora                                        000040PB3R_DTHCAN                   X                                                           Fecha y hora en que se borr el archivo.000008PB3R_FILIAL                   X                                                           Sucursal000062PB3R_SEQARQ                   X                                                           Secuencial del archivo                                        000048PB3R_USRCAN                   X                                                           Campo que graba el usuario que borr el archivo.000020PB3S_ANO                      X                                                           Ao del comprobante.000049PB3S_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial diario.                        000022PB3S_DIA                      X                                                           Da del comprobante.  000021PB3S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PB3S_MES                      X                                                           Mes del comprobante.000029PB3S_SUSEP                    X                                                           Registro ANS de la operadora.000028PB3T_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo importado000074PB3T_CDPACO                   X                                                           Informe el cdigo del paquete en el importado PTU.                        000076PB3T_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la importacin del PTU.                                000052PB3T_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla del paquete.                     000074PB3T_DATA                     X                                                           Indica la fecha de importacin PTU                                        000008PB3T_FILIAL                   X                                                           Sucursal000054PB3T_NOMORI                   X                                                           Nombre de la operadora origen                         000050PB3T_OPEORI                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora origen          000036PB3T_STATUS                   X                                                           Valor definido en la rutina PLSP1200000031PB3T_TABPAC                   X                                                           Cdigo de la tabla del paquete.000023PB3U_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin000019PB3U_CODIGO                   X                                                           Cdigo del contacto000072PB3U_CODOPE                   X                                                           Seleccione la operadora de salud                                        000059PB3U_EMAIL                    X                                                           E-mail del contacto                                        000061PB3U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PB3U_NOME                     X                                                           Nombre del contacto                                        000018PB3V_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PB3V_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000023PB3V_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000034PB3V_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora000043PB3V_DATEXE                   X                                                           Fecha en que se inici la ejecucin del JOB000056PB3V_DESCRI                   X                                                           Muestra una breve descripcin sobre la ejecucin del job000018PB3V_ETAPAS                   X                                                           Nombre de la etapa000020PB3V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PB3V_HOREXE                   X                                                           Hora de ejecucin del job000029PB3V_IDTHRE                   X                                                           ID de SO de la thread del job000014PB3V_NOMJOB                   X                                                           Nombre del job000038PB3V_OBSERV                   X                                                           Observacin sobre la ejecucin del job000035PB3V_SIDTHR                   X                                                           ID de la base de datos de la thread000050PB3V_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual del procesamiento del job000035PB3V_TEMPEX                   X                                                           Tiempo que est en ejecucin el job000038PB3V_TIPO                     X                                                           Tipo de obligacin 1-SIP 2-SIB 3-DIOPS000027PB3V_TRIREC                   X                                                           Trimestre de reconocimiento000050PB3V_ULTALT                   X                                                           Hora en que el job registr la ltima modificacin000046PB3W_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                        000076PB3W_CAEPF                    X                                                           Informe el nmero de registro de actividades econmicas de personas fsicas.000055PB3W_CEICON                   X                                                           CEI Contratante                                        000006PB3W_CEPUSR                   X                                                           CP    000070PB3W_CNPJCO                   X                                                           RCPJ de la empresa contratante                                        000050PB3W_CNS                      X                                                           Nmero CNS                                        000066PB3W_COBPAR                   X                                                           Cobertura parcial temporal                                        000077PB3W_CODCCO                   X                                                           Cdigo de control operativo de la ANS                                        000058PB3W_CODMUN                   X                                                           Cd Municipio IBGE                                        000064PB3W_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora                                        000109PB3W_CODTIT                   X                                                           Cdigo del titular. Solo se completa para beneficiarios dependientes.                                        000051PB3W_COMEND                   X                                                           Complemento                                        000061PB3W_CPF                      X                                                           RCPF del beneficiario                                        000056PB3W_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo                                        000058PB3W_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin                                        000059PB3W_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento                                        000061PB3W_DATREA                   X                                                           Fecha de reactivacin                                        000066PB3W_DN                       X                                                           Declaracin de nacido vivo                                        000066PB3W_ENDERE                   X                                                           Direccin del beneficiario                                        000048PB3W_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000088PB3W_ITECPT                   X                                                           Cantidad de tems con cobertura parcial temporal                                        000086PB3W_ITEEXC                   X                                                           Indica si tiene tems borrados de la cobertura                                        000066PB3W_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario                                        000019PB3W_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo.000139PB3W_MUNICI                   X                                                           Cdigo del municipio de residencia. Completar nicamente cuando el tipo de residencia sea comercial                                        000063PB3W_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario                                        000058PB3W_NOMMAE                   X                                                           Nombre de la madre                                        000062PB3W_NR_END                   X                                                           Nmero de la direccin                                        000066PB3W_PISPAS                   X                                                           PIS/PASEP del beneficiario                                        000065PB3W_PLAORI                   X                                                           Cdigo del plan de origen                                        000045PB3W_RESEXT                   X                                                           Indica si el beneficiario vive en el exterior000086PB3W_SCPA                     X                                                           Cdigo del plan en la ANS para planes antiguos                                        000061PB3W_SEXO                     X                                                           Sexo del beneficiario                                        000076PB3W_SITANS                   X                                                           Situacin del beneficiario en la ANS                                        000065PB3W_SUSEP                    X                                                           Cdigo del plan en la ANS                                        000102PB3W_TIPDEP                   X                                                           Indica el vnculo de dependencia con el titular de la familia.                                        000057PB3W_TIPEND                   X                                                           Tipo de direccin                                        000086PB3X_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo que envi esta modificacin                                        000062PB3X_BENEF                    X                                                           Recno del beneficiario                                        000072PB3X_CAMPO                    X                                                           Campo que sufri la modificacin                                        000069PB3X_CODCCO                   X                                                           Cdigo de control operativo definido por la Agencia Nacional de Salud000066PB3X_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la Agencia nacional de salud000080PB3X_CRITIC                   X                                                           Indica si la ANS critic esta operacin.                                        000061PB3X_DATA                     X                                                           Fecha de la operacin                                        000076PB3X_DATOPE                   X                                                           Fecha de realizacin de la operacin                                        000059PB3X_DESCRI                   X                                                           Campo que activa funcin para mejorar leyenda del B3X_CAMPO000075PB3X_DESORI                   X                                                           Descripcin del registro de origen.                                        000067PB3X_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin                                        000064PB3X_DTTEVL                   X                                                           Hora final de validacin                                        000048PB3X_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PB3X_HORA                     X                                                           Hora de la modificacin                                        000066PB3X_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin                                        000064PB3X_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin                                        000041PB3X_IDBCA                    X                                                           ID correspondiente al registro de la BCA.000077PB3X_IDEORI                   X                                                           Identificador del registro de origen.                                        000036PB3X_MARK                     X                                                           Informa si el registro debe marcarse000085PB3X_OPERA                    X                                                           Operacin ejecutada y que se enviar a la ANS                                        000062PB3X_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento                                        000072PB3X_USUARI                   X                                                           Usuario que realiz la operacin                                        000084PB3X_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo del campo antes del movimiento                                        000084PB3X_VLRNOV                   X                                                           Valor nuevo del campo despus del movimiento                                        000028PB3Z_CDGRSR                   X                                                           Cdigo del grupo de servicio000038PB3Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Operadora/Producto.      000028PB3Z_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local de atencin000022PB3Z_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000042PB3Z_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin.             000033PB3Z_CODRNR                   X                                                           RCPF/RCPJ de la RDA no autorizada000021PB3Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PB3Z_INDEXC                   X                                                           Indicador de excepcin.000034PB3Z_NOMRDA                   X                                                           Descripcin de la red de atencin.000030PB3Z_NOMRNR                   X                                                           Nombre de la RDA no autorizada000068PB3Z_TPREDE                   X                                                           Utilizacin o no de RDA no autorizado en el registro de la excepcin000037PB3Z_VERSAO                   X                                                           Versin del producto.                000040PB3_CLASINF                   X                                                           Clasificacin ABC informada.            000200PB3_CLASSE                    X                                                           Clase  ABC  del  producto para fines de reposicin  de stock.  Los producto son clasificados de acuerdo con su orden de importacia cresciente en A, B, C.  (Ver el Help del Programa).                  000120PB3_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto   junto al sistema.                       Tecla [F3] Disponible.                  000165PB3_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (B3_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PB3_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B3_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000200PB3_CTOTAL                    X                                                           Valoracion del promedio de consumo mensual del producto, multiplicado por el    costo estandar del ultimo mes terminado.El tipo sera el caracter usado como fil-tro en IndRegua.                        000040PB3_DEMPREV                   X                                                           Demanda prevista informada del producto.000040PB3_DTREVIS                   X                                                           Fecha de la ltima revisin.            000080PB3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PB3_MEDIA                     X                                                           Promedio del consumo mensual del produc-to en cantidad.                         000080PB3_MES                       X                                                           Mes de la ltima actualizacin del      stock.                                  000104PB3_Q01                       X                                                           Cantidad vendida en el  mes 01 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.         000102PB3_Q02                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 02 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.        000096PB3_Q03                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 03 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.  000104PB3_Q04                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 04 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.          000101PB3_Q05                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 05 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.       000101PB3_Q06                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 06 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.       000100PB3_Q07                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 07 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.      000099PB3_Q08                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 08 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.     000098PB3_Q09                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 09 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.    000096PB3_Q10                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 10 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.  000099PB3_Q11                       X                                                           Cantidad vendida en el  mes 11 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.    000097PB3_Q12                       X                                                           Cantidad vendida en el mes 12 menos las devoluciones de ventas para calculo del consumo medio.   000080PB3_QORI01                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 01.                     000080PB3_QORI02                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 02.                     000080PB3_QORI03                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 03.                     000080PB3_QORI04                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 04.                     000080PB3_QORI05                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 05.                     000080PB3_QORI06                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 06.                     000080PB3_QORI07                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 07.                     000080PB3_QORI08                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 08.                     000080PB3_QORI09                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 09.                     000080PB3_QORI10                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 10.                     000080PB3_QORI11                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 11.                     000080PB3_QORI12                    X                                                           Cantidad original del producto en los   pedidos del mes 12.                     000080PB3_QPED01                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 01.                           000080PB3_QPED02                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 02.                           000080PB3_QPED03                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 03.                           000080PB3_QPED04                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 04.                           000080PB3_QPED05                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 05.                           000080PB3_QPED06                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 06.                           000080PB3_QPED07                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 07.                           000080PB3_QPED08                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 08.                           000080PB3_QPED09                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 09.                           000080PB3_QPED10                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 10.                           000080PB3_QPED11                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 11.                           000080PB3_QPED12                    X                                                           Cantidad pedida del producto (facturada)en el mes 12.                           000160PB3_TOTAL                     X                                                           Valorizacin del promedio del consumo   mensual del producto multiplicado por   el costo estndar del ltimo mes ce-    rrado.                                  000120PB3_VALOR01                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 01.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR02                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 02.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR03                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 03.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR04                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 04.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR05                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 05.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR06                   X                                                           Valor pervisto para ventas en el mes 06.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR07                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 07.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR08                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 08.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR09                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 09.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR10                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 10.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR11                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 11.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000120PB3_VALOR12                   X                                                           Valor previsto para ventas en el mes 12.Usado para  consultas  "Presupuestado x Real" en el mdulo SIGALOJA.            000097PB40_CODEMP                   X                                                           Informe la Empresa que se vinculara al usuario del Portal                                        000006PB40_CODIGO                   X                                                           Cdigo000108PB40_CODINT                   X                                                           Informe la Operadora de Salud que se vinculara al usuario del Portal                                        000070PB40_CODUSR                   X                                                           Codigo del Usuario del portal.                                        000064PB40_DESCON                   X                                                           Descripcion del Contrato                                        000095PB40_DESEMP                   X                                                           Descripcion de la Empresa                                       Vinculada al usuario del portal000065PB40_DESSUB                   X                                                           Descripcion de la Empresa                                        000022PB40_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Empresa000098PB40_NUMCON                   X                                                           Informe el Contrato que se vinculara al usuario del Portal                                        000098PB40_SUBCON                   X                                                           Informe Subcontrato que se vinculara al usuario del Portal                                        000106PB40_VERCON                   X                                                           Informe la Version Contrato que se vinculara al usuario del Portal                                        000106PB40_VERSUB                   X                                                           Informe Version Subcontrato que se vinculara al usuario del Portal                                        000111PB41_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000025PB41_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla.000019PB41_CODPRO                   X                                                           Cdigo del paquete.000028PB41_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000024PB41_DESPRE                   X                                                           Descripcin de la clase.000024PB41_DESPRO                   X                                                           Descripcin del paquete.000085PB41_TIPPRE                   X                                                           Indica el cdigo de la clase de la red de atencin para la cual el paquete es vlido.000052PB42_ATIVO                    X                                                           Informa si el registro est activo. S (1) o No (0).000023PB42_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000032PB42_CODOPC                   X                                                           Codigo del procedimiento.       000025PB42_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla.000019PB42_CODPRO                   X                                                           Cdigo del paquete.000028PB42_CPADOC                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000030PB42_DESOPC                   X                                                           Descripcion del procedimiento.000068PB42_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000041PB42_PRINCI                   X                                                           Si este es el principal. S (1) o No (0).000100PB42_QTDPAC                   X                                                           Informe la cantidad referente a este tem. Campo para utilizacin en la exportacin del Layout A500.000147PB42_TIPO                     X                                                           Se utiliza para seleccionar el cdigo y la modalidad de los gastos realizados, para informar los datos de otros gastos realizados por el prestador.000010PB42_TIPPRE                   X                                                           Clase RDA.000105PB42_VALCH                    X                                                           Valor de la unidad de servicio que se utilizara para valorizar este procedimiento dentro de este paquete.000014PB42_VALFIX                   X                                                           Valor en Real.000027PB42_VIGATE                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000029PB42_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia.000063PB43_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000033PB43_IDUNIC                   X                                                           ID nico utilizado en el ptu a500000014PB43_IMGSTA                   X                                                           Imagen estatus000053PB43_PRINCI                   X                                                           Indica si este item es el item principal del paquete.000021PB43_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del servicio000025PB43_SEQPTU                   X                                                           Secuencial nico PTU A500000071PB43_VALCH                    X                                                           Valor del coeficiente honorario                                        000022PB44_ANOAUT                   X                                                           Ao de la autorizacin000011PB44_ANOPAG                   X                                                           Ao de pago000045PB44_AUDITO                   X                                                           Indica si el registro se envi a la auditora000033PB44_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante000075PB44_CDPFSO                   X                                                           Codigo del profesional solicitante.                                        000017PB44_CHVSE1                   X                                                           Nmero del ttulo000134PB44_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.                                            000058PB44_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000021PB44_CODDAT                   X                                                           Codigo Fecha de Pago 000038PB44_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario .000121PB44_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000048PB44_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del local de digitacin del PEG000032PB44_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local de atencin    000014PB44_CODPEG                   X                                                           Cdigo del PEG000112PB44_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000031PB44_CODREF                   X                                                           Cdigo de la red no autorizada.000033PB44_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000029PB44_CONREG                   X                                                           Inscripcion en el Consejo    000013PB44_DATPAG                   X                                                           Fecha de Pago000039PB44_DATPRO                   X                                                           Fecha de realizacin del procedimiento.000043PB44_DATREC                   X                                                           Fecha de Recepcion Formulario Reembolso    000060PB44_DATRMB                   X                                                           Fecha del reembolso.                                        000060PB44_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000073PB44_DESBCO                   X                                                           Nombre del Banco del Beneficiario                                        000019PB44_DESCID                   X                                                           Descripcin del CIE000031PB44_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000056PB44_DESLOC                   X                                                           Descripcion Local                                       000037PB44_DESMUN                   X                                                           Descripcin del municipio de atencin000068PB44_DESPAD                   X                                                           Descripcion de la Habitacion                                        000035PB44_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de internacin000075PB44_DIGITO                   X                                                           Digito de la matricula del usuario.                                        000056PB44_DTDIGI                   X                                                            Fecha Digitacion                                       000051PB44_DTLBFN                   X                                                           Fecha de liberacin financiera / Emisin del ttulo000054PB44_ENDLOC                   X                                                           Direccion Local                                       000089PB44_ESTEXE                   X                                                           Sigla del Estado del prestador ejecutante.                                               000083PB44_ESTSOL                   X                                                           Sigla del Estado del prestador solicitante.                                        000085PB44_FLDMED                   X                                                           Indica si a este registro ya lo proceso Dmed.                                        000042PB44_FORPAG                   X                                                           Informe el tipo de ttulo que se generar.000080PB44_FORPEG                   X                                                           Genera titulo en el acto del reembolso?                                        000057PB44_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin                                     000035PB44_GUIIMP                   X                                                           Indica si el formulario se imprimi000014PB44_GUIORI                   X                                                           Guia de Origen000038PB44_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000049PB44_IDMARK                   X                                                           Marcador.                                        000053PB44_LOCAL                    X                                                           Informe el lugar en el cual realiza el procedimiento.000049PB44_LOCATE                   X                                                             Localidad                                      000019PB44_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000092PB44_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PB44_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000084PB44_MATUSA                   X                                                           Tipo de la matricula usada en el movimiento.                                        000022PB44_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000011PB44_MESPAG                   X                                                           Mes de pago000050PB44_MSG01                    X                                                           Mensaje 1.                                        000019PB44_MSG02                    X                                                           Mensaje adicional 2000019PB44_MSG03                    X                                                           Mensaje adicional 3000072PB44_MUNATE                   X                                                           Indica el Municipio de Atencion.                                        000018PB44_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000021PB44_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante000028PB44_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000031PB44_NOMREF                   X                                                           Nombre de la red no autorizada.000030PB44_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario000014PB44_NOMSOL                   X                                                           Nombre Solic. 000058PB44_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000032PB44_NPROCE                   X                                                           Numero del Proceso del Protocolo000068PB44_NROAGE                   X                                                           Codigo de la Agencia del beneficiario                               000073PB44_NROBCO                   X                                                           Codigo del Banco del Beneficiario                                        000076PB44_NROCTA                   X                                                           Numero de la Cuenta del Beneficiario                                        000020PB44_NRODAG                   X                                                           Dgito de la agencia000019PB44_NRODTO                   X                                                           Dgito de la cuenta000017PB44_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo000025PB44_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000034PB44_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de atencin.000109PB44_NUMLIB                   X                                                           Nmero de liberacin. Deben seleccionarse nicamente las liberaciones que tengan alguna participacin negada.000044PB44_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante000047PB44_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000059PB44_OPERDA                   X                                                           Operadora de la RDA                                        000065PB44_OPESOL                   X                                                           Operadora del solicitante                                        000048PB44_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000127PB44_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento, de acuerdo con la creacin del registro. Si proviene de la digitacin off-line, el cdigo estndar es 5.000020PB44_PADCON                   X                                                           Estndar de conforto000019PB44_PADINT                   X                                                            Tipo de Habitacion000016PB44_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000018PB44_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000037PB44_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.000126PB44_PROTOC                   X                                                           Campo utilizado para vincular el formulario de reembolso con un protocolo de reembolso                                        000051PB44_REEANE                   X                                                           Informa si es reembolso de anestesista.            000063PB44_REGEXE                   X                                                           Registro del ejecutante                                        000059PB44_REGINT                   X                                                           Regimen Internacion                                        000064PB44_REGSOL                   X                                                           Registro del solicitante                                        000011PB44_SENHA                    X                                                           Contrasena.000107PB44_SIGEXE                   X                                                           Informar la sigla del Consejo Regional del Especialista Ejecutante.                                        000012PB44_SIGLA                    X                                                           Sigla C.R   000054PB44_STATUS                   X                                                           Estatus de la autorizacin de reembolso               000175PB44_STTISS                   X                                                           Estatus TISS de acuerdo con la Tabla 45 de la TISS sobre el estatus del formulario. Se completa automticamente a partir de la grabacin de los formulario va remoto o portal.000034PB44_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000018PB44_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000059PB44_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin                                        000026PB44_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo           000056PB44_TIPPAC                   X                                                           Tipo de paciente                                        000057PB44_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacin.000040PB44_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000055PB44_TIPUSR                   X                                                           Informa el tipo de usuario (Titular, dependiente, etc.)000017PB44_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000032PB44_UFATE                    X                                                           Indica el Estado de la Atencion.000021PB44_USUARI                   X                                                           Matrcula del usuario000084PB44_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PB44_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000060PB44_VIACAR                   X                                                           Muestra la copia de la tarjeta donde se encuentra el usuario000117PB44_VLABPF                   X                                                           Exhibe al operador el valor al ser Descontado de la participacin financiera.                                        000060PB44_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado en la solicitud del protocolo de reembolso.000020PB44_VLRBPR                   X                                                           Val. Presentado Pago000020PB44_VLRGLO                   X                                                           Val. Presentado Pago000020PB44_VLRMAN                   X                                                           Val.Base            000065PB44_VLRPAG                   X                                                           Valor pago por el usuario                                        000096PB45_ABATPF                   X                                                           Informe sI habra Descuento de la Participacion Financiera.                                      000063PB45_ALIAPF                   X                                                           Muestra el alias donde se encontr la participacin financiera.000025PB45_ALIATB                   X                                                           Alias de la tabla de pago000022PB45_ANOAUT                   X                                                           Ao de la autorizacin000054PB45_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000274PB45_CBPART                   X                                                           Con el valor "S", significa que el procedimiento que tiene cobranza de coparticipacin en la factura ya se factur. Con el valor "No", significa que la coparticipacin an no se factur. Esta regla no es vlida para cobranza de coparticipacin directamente en el reembolso.000027PB45_CHVNIV                   X                                                           Clave del nivel            000048PB45_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG000085PB45_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio de ejecucin del evento.                                        000133PB45_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de tabla" (BR4).000014PB45_CODPEG                   X                                                           Cdigo del PEG000075PB45_CODPRO                   X                                                           Cdigo identificador del procedimiento, de acuerdo con la tabla de dominio.000072PB45_CODREF                   X                                                           Cdigo de la red sin referencia.                                        000026PB45_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla de pago000087PB45_CONSVL                   X                                                           Considera valor total para pago en el reembolso                                        000109PB45_CPFCGC                   X                                                           Informe el RFC presente en la factura presentada por el beneficiario.                                        000092PB45_CRM                      X                                                           INFORME EL CRM DEL SOLICITANTE DE ESTE PROCEDIMIENTO                                        000039PB45_DATPRO                   X                                                           Fecha de realizacin del procedimiento.000054PB45_DENREG                   X                                                           Diente/ Regin                                        000062PB45_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo                                        000030PB45_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000070PB45_DESREG                   X                                                           Descripcin del diente/regin.                                        000040PB45_DNIVAU                   X                                                           Descripcin del nivel de la autorizacin000035PB45_DNIVCR                   X                                                           Descripcin del nivel de la crtica000079PB45_EST                      X                                                           Estado donde se llev a cabo el evento.                                        000070PB45_ESTSOL                   X                                                           Estado del mdico solicitante.                                        000063PB45_FACDES                   X                                                           Descripcin de la cara.                                        000089PB45_FADENT                   X                                                           Informe la cara, de acuerdo con el diente/regin.                                        000107PB45_FATOR                    X                                                           Indica si en este procedimiento se calcular el factor de reembolso                                        000051PB45_FORCAD                   X                                                           Indic si el procedimiento tuvo autorizacin forzada000093PB45_GRAUPA                   X                                                           Informe el grado de participacin para la valoracin.                                        000020PB45_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin000012PB45_GUIORI                   X                                                           Guia Origen 000053PB45_GUIPRI                   X                                                           Informe el Formulario principal de la internacin    000038PB45_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000042PB45_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000043PB45_INTATE                   X                                                           Informa la fecha de alta de la internacin.000044PB45_INTDE                    X                                                           Informe la fecha de internacin del paciente000040PB45_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000022PB45_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000084PB45_MOTIVO                   X                                                           Motivo por el que el valor total se autorizo                                        000121PB45_NF                       X                                                           Informe el numero de la factura presentado por el beneficiario al solicitar el reembolso.                                000024PB45_NIVAUT                   X                                                           Nivel de la autorizacin000019PB45_NIVCRI                   X                                                           Nivel de la crtica000005PB45_NIVEL                    X                                                           Nivel000064PB45_NOMEBE                   X                                                           Nombre del beneficiario.                                        000072PB45_NOMREF                   X                                                           Nombre de la red sin referencia.                                        000030PB45_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario000060PB45_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000020PB45_NUMAUT                   X                                                           Cdigo del reembolso000021PB45_NUMERO                   X                                                           Nmero del formulario000108PB45_NUMLIB                   X                                                           Seleccione el nmero de la liberacin que se vincular al reembolso.                                        000041PB45_NUMTIT                   X                                                           Ttulo donde se cobra la coparticipacin.000089PB45_OBSISA                   X                                                           Observacion del motivo de permitir el valor total                                        000047PB45_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000127PB45_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento, de acuerdo con la creacin del registro. Si proviene de la digitacin off-line, el cdigo estndar es 5.000020PB45_PADCON                   X                                                           Estndar de confort.000018PB45_PADINT                   X                                                           Tipo de habitacin000069PB45_PARCEL                   X                                                           Cuota correspondiente al vnculo de la coparticipacin del reembolso.000115PB45_PARTIC                   X                                                           Indica si el procedimiento puede utilizarse en la auditoria participativa.                                         000095PB45_PERCPF                   X                                                           Muestra al operador el porcentaje cobrado de participacion.                                    000010PB45_PERHES                   X                                                           Porcentaje000103PB45_PERVIA                   X                                                           Porcentaje que se cobrar por el procedimiento, de acuerdo con el tipo de acceso de cada procedimiento.000090PB45_PLNUCO                   X                                                           Cdigo de la operadora + el cdigo del lote de cobranza donde se cobr la coparticipacin.000053PB45_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo donde se cobra la coparticipacin.000024PB45_PROCCI                   X                                                           Procedimiento quirrgico000065PB45_PROREL                   X                                                           Procedimiento relacionado                                        000080PB45_PRPRRL                   X                                                           Porcentaje del procedimiento relacionado                                        000065PB45_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de procedimiento                                        000023PB45_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin.000062PB45_REGSOL                   X                                                           Prestador Solicitante.                                        000133PB45_RESTIR                   X                                                           Informe si el procedimiento normalmente es pasible de restitucion de IRRF cuando reembolsado.                                        000075PB45_SEQB1N                   X                                                           Secuencia del tem en la tabla B1N.                                        000097PB45_SEQBE2                   X                                                           Secuencia correspondiente al tem en la liberacin SADT.
                                        000012PB45_SEQRCR                   X                                                           Sec. Recurso000019PB45_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del tem000085PB45_SIGLA                    X                                                           Sigla de la unidad organizacional registrada.                                        000016PB45_SITRGR                   X                                                           Sit. Rec. Glosa.000020PB45_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin.000017PB45_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000062PB45_VALAPT                   X                                                           Valor presentado Total                                        000027PB45_VALORI                   X                                                           Indica si se valor el tem000053PB45_VIA                      X                                                           Via de acceso                                        000117PB45_VLABPF                   X                                                           Exhibe al operador el valor al ser Descontado de la participacin financiera.                                        000064PB45_VLRAPR                   X                                                           Valor exhibido para pago                                        000081PB45_VLRBPF                   X                                                           Muestra al operador el valor referente a la base de la participacion financiera. 000014PB45_VLRBPR                   X                                                           Valor base.   000084PB45_VLRGLO                   X                                                           Valor de Descuento Participacion Financiera.                                        000055PB45_VLRMAN                   X                                                           Valor original.                                        000020PB45_VLRPAG                   X                                                           Valor de honorarios.000159PB45_VLRTPF                   X                                                           Muestra el valor calculado de la participacion (porcentaje vs. valor del procedimiento) o el valor de la participacion si esta se informo en valor.            000059PB46_ANOAUT                   X                                                           Ano de Autorizacion                                        000068PB46_CODGLO                   X                                                           Codigo de la Glosa                                                  000052PB46_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo para Forzar/Mantener una glosa.   000064PB46_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Glosa
                                        000068PB46_INFGLO                   X                                                           Informacion de la Glosa                                             000074PB46_MESAUT                   X                                                           Mes de Autorizacion                                                       000062PB46_NUMAUT                   X                                                           Numero de Autorizacion                                        000060PB46_OBSMOT                   X                                                           Informe una Observacion para Forzar/Mantener una glosa.     000071PB46_OPERAD                   X                                                           Operador que analizo la critica                                        000036PB46_PARTIC                   X                                                           Informa un Grado de Participacion.  000072PB46_PENDEN                   X                                                           Si el formulario esta Pendiente.                                        000065PB46_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                                        000055PB46_TIPO                     X                                                           Tipo de Critica                                        000059PB46_UNIMED                   X                                                           Informa una Unidad de Medida.                              000029PB47_ACCCLI                   X                                                           % aumento del Cuerpo Clinico.000034PB47_CHAC                     X                                                           CH Aplicado al procedimiento adic.000061PB47_CODTPA                   X                                                           Tipo de Participacion                                        000011PB47_COEFPF                   X                                                           Coeficiente000021PB47_COEFUT                   X                                                           Coeficiente utilizado000011PB47_DALIPF                   X                                                           Desc Niv PF000010PB47_DALIUS                   X                                                           Dsc Niv US000031PB47_DSCCLI                   X                                                           % Descuento del Cuerpo Clinico.000006PB47_FATMUL                   X                                                           Factor000022PB47_OPELOT                   X                                                           Operadora lote de pago000034PB47_PERAC                    X                                                           % Aplicado del procedimiento Adic.000010PB47_PERCEN                   X                                                           Porcentaje000031PB47_PERHES                   X                                                           % Horario Especial de atencion.000010PB47_PERPF                    X                                                           Porcentaje000031PB47_PERVIA                   X                                                           Porcentaje de la via de Acceso.000024PB47_PRCHES                   X                                                           % Horario especial Cobr.000020PB47_REFTDE                   X                                                           Referencia en la TDE000026PB47_RFTDEC                   X                                                           Referencia en la TDE Cobr.000055PB47_VLRAPR                   X                                                           Valor mostrado.                                        000013PB47_VLRBFP                   X                                                           Valor Base PF000067PB47_VLRBPR                   X                                                           Valor contratado prestador.                                        000013PB47_VLRGLO                   X                                                           Valor glosas.000019PB47_VLRMAN                   X                                                           Valor base de pago.000014PB47_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago.000026PB47_VLRSAN                   X                                                           Valor del Sistema Antiguo.000043PB47_VLRTPF                   X                                                           Valor total de la participacion financiera.000016PB48_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin000050PB48_EVEVIN                   X                                                           B48_EVEVIN                                        000050PB48_GUIVIN                   X                                                           B48_GUIVIN                                        000060PB48_NUMNOT                   X                                                           Nmero de la factura                                        000013PB48_OPERDA                   X                                                           Operadora RDA000043PB48_TOTEVE                   X                                                           Nmero total de eventos                    000061PB48_TOTGUI                   X                                                           Nmero total de formularios                                  000059PB48_VALTOT                   X                                                           Valor total cobrado                                        000050PB48_VALVIN                   X                                                           B48_VALVIN                                        000060PB48_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000050PB48_VLRMED                   X                                                           B48_VLRMED                                        000113PB49_BENEFI                   X                                                           Informe Matricula del Beneficiario que se vinculara al usuario del Portal                                        000065PB49_CODUSR                   X                                                           Codigo Usuario del portal                                        000062PB49_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Empresa                                        000102PB49_NOMBEN                   X                                                           Nombre del Beneficiario que se vinculara al usuario del Portal                                        000038PB4A_ALTURA                   X                                                           Altura del beneficiario en centmetros000019PB4A_ANOAUT                   X                                                           Ao de autorizacin000011PB4A_ANOPAG                   X                                                           Ao de pago000057PB4A_AREA                     X                                                           Identificacin del rea irradiada en tratamiento anterior000052PB4A_ASSRES                   X                                                           Fir. Autori.                                        000052PB4A_ASSSOL                   X                                                           Fir. Solici.                                        000051PB4A_AUDITO                   X                                                           Auditoria?                                        000046PB4A_CANCEL                   X                                                           Indica si el procedimiento se anul. 1=S/0=No000053PB4A_CANEDI                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de anulacin de la TISS.000104PB4A_CANTIS                   X                                                           Informe el cdigo de la TISS, cuando se cancela la gua.                                                000055PB4A_CICATU                   X                                                           Numero del ciclo actual del tratamiento quimioterapico.000048PB4A_CIDPRI                   X                                                           Cdigo del diagnstico 1 de acuerdo con el CIE10000048PB4A_CIDQUA                   X                                                           Cdigo del diagnstico 4 de acuerdo con el CIE10000048PB4A_CIDSEC                   X                                                           Cdigo del diagnstico 2 de acuerdo con el CIE10000048PB4A_CIDTER                   X                                                           Cdigo del diagnstico 3 de acuerdo con el CIE10000094PB4A_CIRURG                   X                                                           Descripcin de procedimiento quirrgico referente a la patologa actual a la cual fue sometido000037PB4A_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario.000074PB4A_COMUNI                   X                                                           Indica si hubo transaccin Online.                                        000033PB4A_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000064PB4A_DATCIR                   X                                                           Fecha en la que la atencion o el
procedimiento se realizo       000054PB4A_DATDIA                   X                                                           Fecha en que se emiti el diagnstico de la enfermedad000051PB4A_DATIRR                   X                                                           Fecha en la que se realizo la radioterapia anterior000064PB4A_DATPRE                   X                                                           Fecha prevista para inicio de la administracion de radioterapia.000072PB4A_DATPRO                   X                                                           Fecha en que la autorizacin para ejecucin se concedi por la operadora000079PB4A_DATQUI                   X                                                           Identificacion de quimioterapia
utilizada anteriormente para
la misma patologia000085PB4A_DATSOL                   X                                                           Fecha en que el profesional est solicitando los procedimientos o tems asistenciales000012PB4A_DCICAT                   X                                                           N Cicl.Actu000035PB4A_DESOPE                   X                                                           Informe la descripcin del Operador000060PB4A_DIAGCH                   X                                                           Descripcin del diagnstico citopatolgico e histopatolgico000078PB4A_DIAIMG                   X                                                           Tecnologa utilizada para diagnstico de acuerdo con la tabla de dominio n 29000006PB4A_DIGITO                   X                                                           Dgito000060PB4A_DOSDIA                   X                                                           Dosis de radioterapia, expresa
en Gy, por dia de tratamiento000094PB4A_DOSTOT                   X                                                           Dosis total, expresa en Gy, que se utilizara considerando el numero
de dias y la dosis diaria.000070PB4A_ECOG                     X                                                           Escala de capacidad funcional de acuerdo con la tabla de dominio n 30000059PB4A_EMASOL                   X                                                           Email del profesional que esta
solicitando el procedimiento000082PB4A_ESPMAT                   X                                                           Especificacion o aclaracion adicional del profesional sobre el material solicitado000058PB4A_ESTADI                   X                                                           Estadio del tumor de acuerdo con la tabla de dominio n 31000008PB4A_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000079PB4A_FINALI                   X                                                           Cdigo de la finalidad del tratamiento de acuerdo con la tabla de dominio n 33000069PB4A_GUIOPE                   X                                                           Nmero que identifica el documento adjunto atribuido por la operadora000091PB4A_GUIPRE                   X                                                           Campo destinado al control de numeracion de guias enviadas por el prestador a la operadora.000065PB4A_GUIREF                   X                                                           Nmero del formulario al cual est vinculado el documento adjunto000029PB4A_IDADE                    X                                                           Edad del beneficiario en anos000071PB4A_INFREL                   X                                                           Informaciones relevantes suministradas por solicitante                 000048PB4A_INTCIC                   X                                                           Cantidad de dias entre los ciclos de
tratamiento000118PB4A_JUSTTE                   X                                                           Campo utilizado para agregar cualquier observacion sobre la atencion o justificaciones que se juzguen necesarias      000040PB4A_LOTGUI                   X                                                           Nmero del lote enviado en el tissonline000092PB4A_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PB4A_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000019PB4A_MESAUT                   X                                                           Mes de autorizacin000011PB4A_MESPAG                   X                                                           Mes de pago000010PB4A_METAST                   X                                                           Metstasis000006PB4A_NODULO                   X                                                           Ndulo000093PB4A_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000065PB4A_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que esta
solicitando el procedimiento     000018PB4A_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000036PB4A_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la transaccin PTU On Line000036PB4A_NROCAM                   X                                                           Numero de campos de irradiacion     000041PB4A_NROCIC                   X                                                           Numero de ciclos previstos de tratamiento000067PB4A_NRODIA                   X                                                           Numero de dias de tratamiento
previstos por profesional solicitante000038PB4A_NRTROL                   X                                                           Nmero de la transaccin PTU On Line  000022PB4A_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin000201PB4A_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para la ubicacin del formularios por medio de la rutina "Buscar".000022PB4A_NUMLIB                   X                                                           Nmero de autorizacin000118PB4A_OBSERV                   X                                                           Campo utilizado para agregar cualquier observacion sobre la atencion o justificaciones que se juzguen necesarias      000047PB4A_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000048PB4A_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000030PB4A_PESO                     X                                                           Peso del beneficiario en kilos000057PB4A_PLATER                   X                                                           Plan teraputico propuesto por el profesional solicitante000037PB4A_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.000079PB4A_QUIMIO                   X                                                           Identificacion de quimioterapia
utilizada anteriormente para
la misma patologia000073PB4A_REGANS                   X                                                           Registro de la operadora de seguro privado de asistencia mdica en la ANS000051PB4A_SENHA                    X                                                           Contrasea de autorizacin emitida por la operadora000062PB4A_SEXO                     X                                                           Sexo del beneficiario de acuerdo con la tabla de dominio n 43000047PB4A_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000053PB4A_STTISS                   X                                                           Estatus TISS.                                        000034PB4A_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000056PB4A_SUPCOR                   X                                                           Superficie corporal del beneficiario en metros cuadrados000079PB4A_TELSOL                   X                                                           Telefono del profesional que esta
solicitando el procedimiento                 000050PB4A_TIPANE                   X                                                           Tipo anexo                                        000058PB4A_TIPGUI                   X                                                           Tipo de Formulario                                        000062PB4A_TIPQUI                   X                                                           Tipo de quimioterapia de acuerdo con la tabla de dominio n 58000040PB4A_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000017PB4A_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000015PB4A_TUMOR                    X                                                           Tumor          000049PB4A_USUARI                   X                                                           Matricula                                        000084PB4A_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PB4A_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000036PB4A_VISGUI                   X                                                           Informa si la solapa fue visualizada000019PB4B_ANOAUT                   X                                                           Ao de autorizacin000011PB4B_CDPFPR                   X                                                           Cd.Prf.Salu000008PB4B_CGC                      X                                                           RFC/CUIT000062PB4B_CODESP                   X                                                           Informe la especialidad o el CBO del profesional del ejecutor.000020PB4B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PB4B_GRAUPA                   X                                                           Informe el grado de participacion del profesional ejecutor.000019PB4B_MESAUT                   X                                                           Mes de autorizacin000012PB4B_NOMPRF                   X                                                           Nombre Prof.000057PB4B_NUCONS                   X                                                           Informe el numero en el consejo profesional del ejecutor.000022PB4B_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin000047PB4B_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000010PB4B_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000044PB4B_SICONS                   X                                                           Informe el consejo del profesional ejecutor.000051PB4B_UFCONS                   X                                                           Informe la UF del consejo profesional del ejecutor.000019PB4C_ANOAUT                   X                                                           Ao de autorizacin000054PB4C_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000092PB4C_AUTFUN                   X                                                           Nmero de la autorizacin de funcionamiento empresa de la que se est comprando el material.000011PB4C_CHVNIV                   X                                                           Clave nivel000129PB4C_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla utilizada para identificar los procedimientos o tems de asistencia, de acuerdo con la tabla de dominio n 87.000075PB4C_CODPRO                   X                                                           Cdigo identificador del procedimiento, de acuerdo con la tabla de dominio.000052PB4C_COMUNI                   X                                                           Indica si hubo transaccin Online.                  000058PB4C_DATPRO                   X                                                           Fecha de solicitud del procedimiento o tems de asistencia000011PB4C_DESPRO                   X                                                           Descripcion000017PB4C_DNIVAU                   X                                                           Descripcin nivel000025PB4C_DNIVCR                   X                                                           Descripcin nivel crtico000008PB4C_FILIAL                   X                                                           Sucursal000064PB4C_FREQUE                   X                                                           Cantidad de dosis del medicamento que se administrarn en el da000042PB4C_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000022PB4C_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000021PB4C_NIVAUT                   X                                                           Nivel de autorizacin000017PB4C_NIVCRI                   X                                                           Nivel de crtica.000005PB4C_NIVEL                    X                                                           Nivel000076PB4C_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la transaccin PTU On Line                                        000072PB4C_NRTROL                   X                                                           Nmero da transaccin PTU Online                                        000025PB4C_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000109PB4C_OPCAO                    X                                                           Indica el orden de preferencia del profesional solicitante con relacin al fabricante del material solicitado000047PB4C_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000053PB4C_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del procedimiento ejecutado por el Prestador000054PB4C_QTDSOL                   X                                                           Cantidad del procedimiento solicitado por el Prestador000050PB4C_REFMAF                   X                                                           Cdigo de referencia del material en el fabricante000044PB4C_REGANV                   X                                                           Numero de registro del material en la ANVISA000049PB4C_SALDO                    X                                                           B4C_SALDO                                        000050PB4C_SEQUEN                   X                                                           Secuencial                                        000047PB4C_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000017PB4C_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000013PB4C_UNMED                    X                                                           Unidad medida000080PB4C_VIAADM                   X                                                           Va de administracin del medicamento, de acuerdo con la tabla de dominio n 62.000061PB4C_VLRUNA                   X                                                           Valor autorizado por la operadora para el material solicitado000059PB4C_VLRUNT                   X                                                           Valor indicado por el prestador para el material solicitado000098PB4D_ACAGUI                   X                                                           Indica si el recurso presentado por el prestador para el formulario fue aceptado por la operadora.000096PB4D_ACAPRO                   X                                                           Indica si el recurso presentado por el prestador para el registro fue aceptado por la operadora.000030PB4D_ANOAUT                   X                                                           Indica el ao de la auditora.000103PB4D_ATROPE                   X                                                           Informa el nmero atribuido por la operadora que identifica el formulario al que se refiere el recurso.000231PB4D_CDGTIS                   X                                                           Cuando el Registro/Formulario sea negado en el anlisis del recurso de glosa, puede informarse uno de los motivos presentes en la tabla de dominio 38 de la TISS, de acuerdo con los cdigos iniciados en 29, que se refieren a glosas.000048PB4D_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa del beneficiario.000056PB4D_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del formulario.000036PB4D_CODPEG                   X                                                           Indica el nmero del registro (PEG).000115PB4D_CODRDA                   X                                                           Cdigo identificador del prestador contratado ejecutante ante la operadora, de acuerdo con el contrato establecido.000047PB4D_CONEMP                   X                                                           Indica el nmero del contrato del beneficiario.000063PB4D_DATREC                   X                                                           Fecha en que el prestador est presentando el recurso de glosa.000053PB4D_DATSOL                   X                                                           Indica la fecha de la solicitud del recurso de glosa.000334PB4D_DCDDLP                   X                                                           Este campo se completar cuando el anlisis del recurso de glosa resulte en autorizado o autorizado parcialmente, porque significa que generaremos un nuevo formulario de recurso de glosa con los valores aceptados por la operadora. Cuando la nueva PEG / Formulario se genere, se mostrar el lugar de digitacin del formulario generado.000399PB4D_DCDPEG                   X                                                           Este campo se completar cuando el anlisis del recurso de glosa resulte en autorizado o autorizado parcialmente, porque significa que generaremos un nuevo formulario de recurso de glosa con los valores aceptados por la operadora. Cuando la nueva PEG / Formulario se genere, se mostrar el cdigo de la PEG generada o dnde se incluy el formulario, si ya existe una PEG abierta de recurso de glosa.000035PB4D_DESGLO                   X                                                           Informa la descripcin de la glosa.000062PB4D_DIGITO                   X                                                           Indica el dgito verificador de la matrcula del beneficiario.000326PB4D_DNUMER                   X                                                           Este campo se completar cuando el anlisis del recurso de glosa resulte en autorizado o autorizado parcialmente, porque significa que generaremos un nuevo formulario de recurso de glosa con los valores aceptados por la operadora. Cuando se genere el nuevo formulario, se mostrar el nmero de este nuevo formulario en la PEG.000149PB4D_DSGTIS                   X                                                           Descripcin del motivo de glosa, presente en la tabla de dominio 38 de la TISS, de acuerdo con los cdigos iniciados en 29, que se refieren a glosas.000048PB4D_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000084PB4D_GLOGUI                   X                                                           Cdigo del motivo de glosa del formulario, de acuerdo con la tabla de dominio n 38.000038PB4D_GLOPLS                   X                                                           Informa el cdigo interno de la glosa.000082PB4D_GLOPRT                   X                                                           Cdigo del motivo de glosa del registro, de acuerdo con la tabla de dominio n 38.000076PB4D_GUIPRE                   X                                                           Informa el nmero identificador del formulario al que se refiere el recurso.000064PB4D_GUIREF                   X                                                           Indica el nmero del formulario que origin el recurso de glosa.000067PB4D_JUSGUI                   X                                                           Justificacin del prestador para presentacin del recurso de glosa.000106PB4D_JUSOPE                   X                                                           Informe la justificacin de la operadora para aceptar o negar el recurso de glosa en la etapa de anlisis.000067PB4D_JUSPRO                   X                                                           Justificacin del prestador para presentacin del recurso de glosa.000050PB4D_MATRIC                   X                                                           Indica el nmero de la matrcula del beneficiario.000030PB4D_MESAUT                   X                                                           Indica el mes de la auditora.000080PB4D_NGLOPE                   X                                                           Indica el nmero del formulario de recurso de glosas atribuido por la operadora.000109PB4D_NOMCON                   X                                                           Razn social, nombre fantasa o nombre del prestador contratado de la operadora que ejecut el procedimiento.000034PB4D_NOMOPE                   X                                                           Informa el nombre de la operadora.000034PB4D_NOMUSR                   X                                                           Indica el nombre del beneficiario.000033PB4D_NUMAUT                   X                                                           Indica el nmero de autorizacin.000058PB4D_NUMLOT                   X                                                           Indica el nmero del lote de pago del formulario original.000103PB4D_OBJREC                   X                                                           Indica si el recurso mostrado se refiere a un registro o a formularios especficos dentro del registro.000030PB4D_OPELOT                   X                                                           Informa la operadora del lote.000035PB4D_OPEMOV                   X                                                           Indica la operadora del movimiento.000020PB4D_OPEUSR                   X                                                           Indica la operadora.000133PB4D_ORIENT                   X                                                           Indica el origen de la entrada del recurso de glosa en el sistema, de acuerdo con lo siguiente: 1-Remote / 2-Portal / 3-WSDL / 4-XML.000032PB4D_ORIMOV                   X                                                           Indica el origen del movimiento.000156PB4D_PROTOC                   X                                                           Muestra el nmero del Registro del Recurso de Glosa, para que se utilice por el Portal/Web y Remote, de acuerdo con el estndar TISS - Carcter y tamao 12.000055PB4D_QTDIRP                   X                                                           Informa la cantidad de recursos incluidos en el portal.000039PB4D_REGANS                   X                                                           Indica el registro ANS de la operadora.000150PB4D_SENHA                    X                                                           Contrasea de autorizacin emitida por la operadora condicionada. Debe completarse en caso de autorizacin por la operadora con emisin de contrasea.000039PB4D_SEQB4D                   X                                                           Cdigo secuencial del recurso de glosa.000043PB4D_SEQREC                   X                                                           Informa la secuencia de intento de recurso.000029PB4D_STATUS                   X                                                           Estatus del recurso de glosa.000050PB4D_SUBCON                   X                                                           Indica el nmero del subcontrato del beneficiario.000029PB4D_TIPGUI                   X                                                           Indica el tipo de formulario.000044PB4D_TIPREG                   X                                                           Indica el tipo de registro del beneficiario.000086PB4D_TOTACA                   X                                                           Valor total aceptado por la operadora de lo que fue presentado en el recurso de glosa.000097PB4D_TOTREC                   X                                                           Valor total de los formularios o de los procedimientos presentados como recurso por el prestador.000051PB4D_USUARI                   X                                                           Matrcula del beneficiario del formulario original.000048PB4D_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato del beneficiario.000051PB4D_VERSUB                   X                                                           Indica la versin del subcontrato del beneficiario.000032PB4D_VLRGLO                   X                                                           Informa el valor total de glosa.000030PB4E_ANOAUT                   X                                                           Indica el ao de la auditora.000223PB4E_CDGTIS                   X                                                           Cuando el Protocolo/Gua sea negado en el anlisis del recurso de glosa, se puede informar uno de los motivos presentes en la tabla del Dominio 38 de la TISS, segn los cdigos iniciados el 29, que se refieren a las glosas.000046PB4E_CODGLO                   X                                                           Informe el cdigo de la glosa que se aplicar.000044PB4E_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de la digitacin.000039PB4E_CODPAD                   X                                                           Informa el cdigo de la tabla estndar.000036PB4E_CODPEG                   X                                                           Indica el nmero del registro (PEG).000035PB4E_CODPRO                   X                                                           Informa el cdigo de procedimiento.000034PB4E_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha final del perodo.000031PB4E_DATPRO                   X                                                           Indica la fecha de realizacin.000035PB4E_DESGLO                   X                                                           Informa la descripcin de la glosa.000041PB4E_DESPRO                   X                                                           Informa la descripcin del procedimiento.000145PB4E_DSGTIS                   X                                                           Descripcin del motivo de glosa, presentes en la tabla de Dominio 38 de la TISS, segn los cdigos iniciados el 29, que se refieren a las glosas.000048PB4E_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000038PB4E_GLOPLS                   X                                                           Informa el cdigo interno de la glosa.000053PB4E_GLOTIS                   X                                                           Cdigo de la glosa en la tabla de terminologas TISS.000052PB4E_GRAUPA                   X                                                           Informa el grado de participacin que se autorizar.000043PB4E_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem.000068PB4E_JUSOPE                   X                                                           Justificacin de la operadora en la respuesta de la reconsideracin.000044PB4E_JUSPRE                   X                                                           Justificacin del prestador al reconsiderar.000030PB4E_MESAUT                   X                                                           Indica el mes de la auditora.000033PB4E_NUMAUT                   X                                                           Indica el nmero de autorizacin.000030PB4E_OPELOT                   X                                                           Informa la operadora del lote.000035PB4E_OPEMOV                   X                                                           Indica la operadora del movimiento.000032PB4E_ORIMOV                   X                                                           Indica el origen del movimiento.000064PB4E_QTDIRP                   X                                                           Informa la cantidad de reconsideraciones incluidas en el portal.000039PB4E_SEQB4D                   X                                                           Cdigo secuencial del recurso de glosa.000043PB4E_SEQREC                   X                                                           Informa la secuencia de la reconsideracin.000029PB4E_SEQUEN                   X                                                           Informa el nmero secuencial.000084PB4E_SLDREC                   X                                                           Valor de saldo restante a examinar por el prestador (para el caso de glosa parcial).000040PB4E_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del recurso de glosa.000029PB4E_TIPGUI                   X                                                           Indica el tipo de formulario.000046PB4E_VLRACA                   X                                                           Valor reconsiderado aceptado por la operadora.000025PB4E_VLRGLO                   X                                                           Informa el valor glosado.000031PB4E_VLRREC                   X                                                           Informa el valor reconsiderado.000068PB4F_CODFA                    X                                                           Cdigo de la familia                                                000061PB4F_CODFAM                   X                                                           Cdigo de la familia.                                        000110PB4F_CODRE                    X                                                           Cdigo del ingreso.                                                                                           000059PB4F_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso.                                        000103PB4F_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de validez del ingreso que se atribuir automticamente a los tems del ingreso.000145PB4F_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de validez del ingreso que se atribuir automticamente a los tems del ingreso.                                        000080PB4F_DESCR                    X                                                           Informe un nombre de referencia para el ingreso.                                000088PB4F_DESCRI                   X                                                           Informe un nombre de referencia para el ingreso.                                        000058PB4F_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro.                                        000057PB4F_ESTSO                    X                                                           Est. Solicitante.                                        000032PB4F_ESTSOL                   X                                                           Estado/Prov/Reg del solicitante.000061PB4F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PB4F_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario.                                        000064PB4F_NOMBE                    X                                                           Nombre del beneficiario.                                        000064PB4F_NOMBEM                   X                                                           Nombre del beneficiario.                                        000064PB4F_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario.                                        000032PB4F_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante informado000049PB4F_PORTAL                   X                                                           Informa si es una solicitud originada del Portal.000037PB4F_REGSOL                   X                                                           Nmero C.R del prestador solicitante.000050PB4F_SIGLA                    X                                                           Sigla C.R.                                        000062PB4F_STATUS                   X                                                           Situacin del ingreso.                                        000015PB4G_COD                      X                                                           Cdigo del paso000037PB4G_CODEMA                   X                                                           Cdigo del e-mail estndar registrado000022PB4G_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000032PB4G_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paso da anlisis000031PB4G_DSMAIL                   X                                                           Descripcin del e-mail estndar000014PB4G_ENVEMA                   X                                                           Enva e-mail?000021PB4G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000054PB4G_LEGBEN                   X                                                           Estatus para anlisis de beneficiarios                000031PB4G_STLEG                    X                                                           Estatus de la leyenda principal000059PB4H_CODSEQ                   X                                                           Secuencial del paso, para relacin entre paso y observacin000062PB4H_DATA                     X                                                           Fecha de la ocurrencia                                        000061PB4H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PB4H_OBSERV                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia                                        000128PB4H_SEQB4H                   X                                                           Secuencial general de la tabla. Como no hay una clave nica, este campo garantiza que no hayan errores de violacin del X2_UNICO000021PB4I_DATRES                   X                                                           Fecha de la respuesta000033PB4I_DEVCLI                   X                                                           Indica si el lead se hizo cliente000008PB4I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PB4I_HORRES                   X                                                           Hora de la respuesta000014PB4I_MENSAG                   X                                                           Mensaje libre.000022PB4I_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo. 000021PB4I_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del evento.000034PB4I_STATUS                   X                                                           Estatus informado en la respuesta.000038PB4I_USUMAN                   X                                                           Usuario que solicit la manifestacin.000018PB4J_CODIGO                   X                                                           Cdigo de control.000024PB4J_DATA                     X                                                           Fecha de la transaccin.000051PB4J_DESTRA                   X                                                           Descripcin de la transaccin.                     000008PB4J_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PB4J_HORA                     X                                                           Hora de la transaccin.000031PB4J_OPEDES                   X                                                           Cdigo de la operadora destino.000035PB4J_OPESOL                   X                                                           Cdigo de la operadora solicitante.000023PB4J_TIPTRA                   X                                                           Tipo de la transaccin.000021PB4K_CNPJ                     X                                                           RCPJ  de la operadora000030PB4K_CODOPE                   X                                                           cdigo interno de la operadora000031PB4K_DATARQ                   X                                                           Fecha de generacin del archivo000026PB4K_DATINS                   X                                                           Fecha de creacin del lote000020PB4K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PB4K_ISENON                   X                                                           Campo que indica la declaracin de exencin de cargas000090PB4K_NUMGRU                   X                                                           nmero de la GRU utilizada para pago de la TAP (Tasa de modificacin de datos de producto)000022PB4K_NUMLOT                   X                                                           Nmero de lote del RPS000044PB4K_REGANS                   X                                                           nmero de registro de la operadora en la ANS000104PB4K_STATUS                   X                                                           Situacin del archivo: abierto - est acumulando los registros para envo cerrado - archivo RPS generado000043PB4K_TIPARQ                   X                                                           Tipo de archivo que se generar por el lote000083PB4K_TIPCAB                   X                                                           Tipo de encabezado del lote, de acuerdo con el cuadro del tem 6 del manual del RPS000009PB4L_CODINT                   X                                                           Operadora000017PB4L_CODLOC                   X                                                           Lugar de atencin000010PB4L_CODRDA                   X                                                           Cdigo RDA000016PB4L_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo000008PB4L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000102PB4L_GRPSER                   X                                                           Aqu estn los Grupos de servicio que tiene vinculados en la tabla Grupo de servicios en la RDA (BIN).000262PB4L_PLANOS                   X                                                           Si complete este campo, el sistema busca sus Planes que tienen este cdigo. La bsqueda se realiza por los 2 cdigos al mismo tiempo y trae resultados cuando el campo Situacin ANS (BI3_SITANS ) es diferente de 3 y el Formulario mdico (BI3_GUIMED) es igual a 1.000247PB4L_REDEDI                   X                                                           Tiene el mismo tratamiento del campo (SCPA/SUSEP), pero este busca los registros en el campo BI3_REDEDI. Esto puede ocasionar resultados con ms de 1 plan, en este caso todos los planes encontrados se enviarn en el archivo. Es un borrado por Red.000023PB4M_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote AAAMM000017PB4M_CODREJ                   X                                                           Cdigo de rechazo000023PB4M_CODUSR                   X                                                           Cdigo usuario Protheus000025PB4M_DTPREN                   X                                                           Fecha procesamiento envo000019PB4M_DTPRMO                   X                                                           Fecha Proc. Calidad000028PB4M_DTPRRE                   X                                                           Fch Procesamiento devolucin000020PB4M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PB4M_HRPREN                   X                                                           Hora de procesamiento envo000017PB4M_HRPRMO                   X                                                           Hora Proc Calidad000027PB4M_HRPRRE                   X                                                           Hr Procesamiento devolucin000058PB4M_NMAREN                   X                                                           Nombre del archivo                                        000055PB4M_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote                                        000085PB4M_OK                       X                                                           Campo utilizado para flag de la nueva funcionalidad de apunte en pantalla(MarkBrowse)000023PB4M_PRORET                   X                                                           Se proces devolucin?000060PB4M_QTDCRI                   X                                                           Cantidad de crticas                                        000064PB4M_QTRGAL                   X                                                           Cantidad Reg Modificados                                        000064PB4M_QTRGER                   X                                                           Cantidad registros error                                        000021PB4M_QTRGEX                   X                                                           Cantidad Reg Borrados000064PB4M_QTRGIN                   X                                                           Cant Registros incluidos                                        000055PB4M_QTRGPR                   X                                                           Cantidad de registros procesados y grabados en el lote.000065PB4M_REENVI                   X                                                           Informa si el lote es un reenvo de un lote criticado por la ANS.000059PB4M_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo                                        000052PB4M_SUSEP                    X                                                           Registro ANS                                        000032PB4M_TIPENV                   X                                                           Tipo de envo del monitoreo tiss000012PB4M_TISVER                   X                                                           Versin TISS000025PB4M_VERSAO                   X                                                           Versin del monitoreo ANS000014PB4N_CDCID2                   X                                                           CIE Secundario000024PB4N_CDMNEX                   X                                                           Cd Municipio ejecutante000056PB4N_CDMNRS                   X                                                           Cdigo municipio                                        000063PB4N_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote AAAMM                                        000044PB4N_CNES                     X                                                           CNES                                        000015PB4N_CODCID                   X                                                           Diagnstico CIE000023PB4N_CODLDP                   X                                                           Cdigo local digitacin000009PB4N_CODOPE                   X                                                           Operadora000010PB4N_CODPEG                   X                                                           Cdigo PEG000010PB4N_CODRDA                   X                                                           Cdigo RDA000055PB4N_CPFUSR                   X                                                           CPF del beneficiario, grabado segn el campo BA1_CPFUSR000055PB4N_DATNAS                   X                                                           Fecha Nac./Fond                                        000067PB4N_DIAACP                   X                                                           Tarifas diarias acompaante                                        000049PB4N_DIAUTI                   X                                                           Tarifas diarias UTI para envo del monitoreo TISS000070PB4N_DPPRGU                   X                                                           Fecha procesamiento formulario                                        000008PB4N_DTPAGT                   X                                                           Fch Pago000037PB4N_DTPRGU                   X                                                           Fecha de procesamiento del formulario000020PB4N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PB4N_FORATE                   X                                                           Forma de atencin000014PB4N_FORENV                   X                                                           Forma de envo000071PB4N_IDCOPR                   X                                                           Cdigo do contrato preestablecido, acordado entre la operadora y el RDA000012PB4N_IDEREE                   X                                                           Id Reembolso000015PB4N_INAVIV                   X                                                           Recin nacido?000016PB4N_INDACI                   X                                                           Indic. Accidente000148PB4N_LOTREP                   X                                                           Informa el lote de reprocesamiento correspondiente a este formulario (un lote puede reprocesarse si el archivo de envo fuera criticado por la ANS).000011PB4N_MOTSAI                   X                                                           Tipo salida000027PB4N_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000067PB4N_NMGPRE                   X                                                           Nmero formulario prestador                                        000019PB4N_NMGPRI                   X                                                           N Formulario Princ000016PB4N_NRDCNV                   X                                                           N Certif Nac Vi000055PB4N_NRDCOB                   X                                                           N Certif bito                                        000015PB4N_NUMCNS                   X                                                           N Tarjeta Nac.000023PB4N_NUMERO                   X                                                           Nmero de la motivacin000011PB4N_NUMLOT                   X                                                           Nmero lote000022PB4N_OREVAT                   X                                                           Origen evento atencin000012PB4N_ORIERR                   X                                                           Origen error000056PB4N_REGATE                   X                                                           Rgimen de atencin, el valor viene del campo BD5_TMREGA000015PB4N_REGINT                   X                                                           Rgimen interno000011PB4N_RGOPIN                   X                                                           Nm Reg ANS000052PB4N_SAUOCU                   X                                                           Salud ocupacional, grabado segn el campo BD5_SAUOCU000020PB4N_SCPRPS                   X                                                           Nmero registro plan000067PB4N_SEXO                     X                                                           Sexo 1=Masculino;2=Femenino                                        000064PB4N_SOLINT                   X                                                           Solicitud de internacin                                        000007PB4N_STATUS                   X                                                           Estatus000052PB4N_SUSEP                    X                                                           Registro ANS                                        000011PB4N_TIPADM                   X                                                           Tp. Ingreso000013PB4N_TIPATE                   X                                                           Tipo atencin000019PB4N_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin000052PB4N_TIPINT                   X                                                           Tip. Intern.                                        000012PB4N_TPEVAT                   X                                                           Tp Evento A.000018PB4N_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000079PB4N_VLRCON                   X                                                           Valor del contrato preestablecido, celebrado entre la operadora y el prestador.000025PB4N_VLTCOP                   X                                                           Val total coparticipacin000027PB4N_VLTDIA                   X                                                           Valor total tarifas diarias000024PB4N_VLTFOR                   X                                                           Valor pagado proveedores000026PB4N_VLTGLO                   X                                                           Valor anotacin formulario000023PB4N_VLTGUI                   X                                                           Valor pagado formulario000061PB4N_VLTINF                   X                                                           Valor total informado                                        000022PB4N_VLTMAT                   X                    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Solicitante         000025PB4Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000037PB4Q_GUIOPE                   X                                                           Nmero del formulario en la operadora000035PB4Q_GUIPRE                   X                                                           Nmero del formulario de referencia000035PB4Q_GUIREF                   X                                                           Nmero del formulario de referencia000004PB4Q_IDADE                    X                                                           Edad000162PB4Q_INDCLI                   X                                                           La indicacin clnica debe ser completada por el profesional solicitante, es obligatorio en caso de pequea ciruga, terapia, consulta de referencia y alto costo.000012PB4Q_JUSOBS                   X                                                           Just. / Obs.000012PB4Q_JUSOPE                   X                                                           Just. Operad000059PB4Q_LOTGUI                   X                                                           Campo de nmero del lote para transacciones de tiss On Line000092PB4Q_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PB4Q_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000019PB4Q_MESAUT                   X                                                           Mes de autorizacin000028PB4Q_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000093PB4Q_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000060PB4Q_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000018PB4Q_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000054PB4Q_NRAEMP                   X                                                           Nmero de autorizacin de la empresa del beneficiario.000059PB4Q_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la autorizacin de la operadora del beneficiario.000019PB4Q_NUMAUT                   X                                                           Mes de autorizacin000015PB4Q_NUMLIB                   X                                                           N autorizacin000047PB4Q_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000021PB4Q_OPESOL                   X                                                           Operadora solicitante000048PB4Q_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000012PB4Q_PESO                     X                                                           Peso        000014PB4Q_PROATE                   X                                                           Comprobante   000018PB4Q_QTDADA                   X                                                           Tar. Diar. Autoriz000027PB4Q_QTDADD                   X                                                           Tarifas diarias adicionales000012PB4Q_REGANS                   X                                                           Registro ANS000012PB4Q_REGSOL                   X                                                           C.R Solic.  000010PB4Q_SENHA                    X                                                           Contrasea000004PB4Q_SEXO                     X                                                           Sexo000016PB4Q_SIGLA                    X                                                           Consejo Sol     000007PB4Q_STATUS                   X                                                           Estatus000053PB4Q_STTISS                   X                                                           Estatus TISS.                                        000034PB4Q_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000024PB4Q_SUPCOR                   X                                                           Superficie corporal (m2)000025PB4Q_TELSOL                   X                                                           Telfono Prof. Solicitant000012PB4Q_TIPACA                   X                                                           Tip. Acom. A000012PB4Q_TIPACO                   X                                                           Tipo Acomod.000040PB4Q_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000009PB4Q_USUARI                   X                                                           Matrcula000084PB4Q_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PB4Q_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000099PB4R_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad donde podr ocurrir la excepcin.                                        000090PB4R_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local donde podr ocurrir la excepcin.                                        000070PB4R_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la RDA seleccionada.                                        000076PB4R_CPADDE                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar inicial.                                        000073PB4R_CPRODE                   X                                                           Cdigo del procedimiento inicial.                                        000070PB4R_DESATE                   X                                                           Descripcin del procedimiento.                                        000070PB4R_DESCRI                   X                                                           Descripcin del procedimiento.                                        000071PB4R_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.                                        000049PB4R_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000074PB4R_PADATE                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar final.                                        000071PB4R_PROATE                   X                                                           Cdigo del procedimiento final.                                        000063PB4R_UNIDAD                   X                                                           Unidades de salud que no deben considerarse en la valorizacin.000015PB4S_ANOREA                   X                                                           Ao de reajuste000030PB4S_BANDA                    X                                                           Valor de la banda             000026PB4S_CODIGO                   X                                                           Cdigo del reajuste       000041PB4S_CODOPE                   X                                                           Operadora de salud                       000028PB4S_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin000036PB4S_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario                  000042PB4S_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin                        000033PB4S_DTREAJ                   X                                                           Fecha de realizacin de reajuste 000020PB4S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PB4S_MESREA                   X                                                           Mes de reajuste000029PB4S_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin 000030PB4S_NOMUSR                   X                                                           Nombre de usuario             000100PB4S_OBSERV                   X                                                           Observaciones referentes a las actualizaciones de reajustes.                                        000022PB4S_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de reajuste000037PB4S_REABAN                   X                                                           Reajuste de banda?                  000048PB4S_REAUCO                   X                                                           Reajusto UCO?                                  000021PB4S_REAUS                    X                                                           Reajuste de US?     000009PB4S_UCO                      X                                                           Valor UCO000028PB4S_US                       X                                                           Valor de la US              000052PB4S_USRCAN                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la anulacin         000015PB4S_VIGFIM                   X                                                           Vigencia final 000048PB4S_VIGINI                   X                                                           Vigencia inicial                                000068PB4T_CODEST                   X                                                           Cdigo del Est/Prov/Reg donde es feriado.                           000070PB4T_CODMUN                   X                                                           Informe el cdigo del municipio.                                      000037PB4T_DATA                     X                                                           Fecha del feriado                    000065PB4T_DESCES                   X                                                           Descripcin del Est/Prov/Reg.                                    000060PB4T_DESCMU                   X                                                           Descripcin del municipio.                                  000041PB4T_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del feriado.      000102PB4T_FEFIXO                   X                                                           Feriado recurrente, es decir, se repite todos los aos, como algunos feriados estatales y municipales.000040PB4T_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000094PB4T_OBSERV                   X                                                           Incluir observaciones, si fuera necesario, sobre el feriado u otras informaciones pertinentes.000057PB4T_TPFERI                   X                                                           Informe en el campo si el feriado es
Municipal o Estatal.000052PB4U_CDPRIT                   X                                                           Cd Pro tem                                        000025PB4U_CDPRPC                   X                                                           Cd Procedimiento paquete000014PB4U_CDTBIT                   X                                                           Cd Tabla tem000066PB4U_CDTBPC                   X                                                           Cdigo de la tabla paquete                                        000020PB4U_CMPLOT                   X                                                           Vigencia lote MMAAAA000038PB4U_CODUNM                   X                                                           Unidad de medida del tem del paquete.000060PB4U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000019PB4U_NMGOPE                   X                                                           N Formulario Oper.000011PB4U_NUMLOT                   X                                                           Nmero lote000056PB4U_QTPRPC                   X                                                           Cantidad paquete                                        000052PB4U_SUSEP                    X                                                           Registro ANS                                        000053PB4U_VALFIX                   X                                                           Valor en Real                                        000005PB4V_ALIAS                    X                                                           Alias000004PB4V_CBOS                     X                                                           CBOS000009PB4V_CDMNRS                   X                                                           Municipio000017PB4V_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote000004PB4V_CNES                     X                                                           CNES000030PB4V_CODLDP                   X                                                           Cdigo del lugar de digitacin000022PB4V_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000016PB4V_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000013PB4V_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000014PB4V_CPFCNP                   X                                                           RCPF de la RDA000036PB4V_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del beneficiario000033PB4V_DTPRGU                   X                                                           Fecha de procesamiento de la gua000020PB4V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PB4V_IDEREE                   X                                                           ID Reembolso000016PB4V_MOTSAI                   X                                                           Motivo de salida000033PB4V_NMGOPE                   X                                                           Nmero de la gua de la operadora000027PB4V_NMGPRE                   X                                                           Nmero formulario prestador000014PB4V_NMGPRI                   X                                                           Gua principal000010PB4V_NUMCNS                   X                                                           Nmero CNS000021PB4V_NUMERO                   X                                                           Numero del Formulario000010PB4V_OK                       X                                                           MarkBrowse000022PB4V_OREVAT                   X                                                           Origen evento atencin000007PB4V_REGINT                   X                                                           Reg Int000023PB4V_RGOPIN                   X                                                           Operadora intermediaria000005PB4V_SCPRPS                   X                                                           SUSEP000024PB4V_SOLINT                   X                                                           Solicitud de internacin000007PB4V_STATUS                   X                                                           Estatus000012PB4V_SUSEP                    X                                                           Registro ANS000016PB4V_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin000019PB4V_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin000019PB4V_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin000020PB4V_TPEVAT                   X                                                           Tipo Evento Atencin000027PB4V_VLTCOP                   X                                                           Valor total coparticipacin000030PB4V_VLTFOR                   X                                                           Valor total suministro directo000018PB4V_VLTGLO                   X                                                           Valor total glosas000016PB4V_VLTGUI                   X                                                           Valor total gua000021PB4V_VLTINF                   X                                                           Valor total informado000026PB4V_VLTPRO                   X                                                           Valor total procedimientos000024PB4V_VLTTBP                   X                                                           Valor total tabla propia000047PB4W_CODCCO                   X                                                           Cdigo de control operativo definido por la ANS000044PB4W_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS000060PB4W_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento                                        000054PB4W_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000019PB4W_HORA                     X                                                           Hora del movimiento000041PB4W_IDBCA                    X                                                           ID correspondiente al registro de la BCA.000057PB4W_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua                                        000066PB4W_MATRIC                   X                                                           Matricula del beneficiario                                        000058PB4W_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo                                        000073PB4W_OBS                      X                                                           Observaciones sobre el movimiento                                        000062PB4W_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento                                        000081PB4W_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento
0=Bloqueo;1=Desbloqueo                                        000061PB4X_CODORI                   X                                                           Cdigo de la amplitud                                        000066PB4X_DESORI                   X                                                           Descripcin de la amplitud                                        000048PB4X_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PB4X_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento ANS.                                        000051PB4Y_DESORI                   X                                                           Descripcin                                        000048PB4Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000081PB4Y_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento permitido por ANS                                        000056PB4Y_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin ANS                                        000005PB4Z_CODOPE                   X                                                           ,,,,,000064PB4Z_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento                                        000067PB4Z_CODRDA                   X                                                           Informe el cdigo de la RDA                                        000085PB4Z_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin en el registro de la tabla                                        000029PB4Z_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento000008PB4Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal000060PB4Z_HORA                     X                                                           Hora de la inclusin                                        000066PB4Z_IDENT                    X                                                           identificador de la Thread                                        000121PB4Z_NIVEL                    X                                                           Nivel de la Lista de precio o Especialidad, de acuerdo con el parmetro definido.                                        000064PB4Z_PORTE                    X                                                           Tamao del procedimiento                                        000084PB4Z_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla de procedimiento - CODPAD                                        000065PB4Z_TABPRE                   X                                                            Lista de precio segn B23                                       000055PB4Z_UNIDAD                   X                                                           Unidad de salud                                        000063PB4Z_VLRPRO                   X                                                           Valor del procedimiento                                        000059PB4Z_VLRREF                   X                                                           Valor de referencia                                        000018PB4Z_VLRUCO                   X                                                           Valor del UCO     000055PB4_ALIQISS                   X                                                           Informe la alcuota del ISS (Impuesto Sobre Servicios).000040PB4_BITMAP                    X                                                           Campo para imagen del producto.         000165PB4_CLASFIS                   X                                                           Informe el cdigo de clasificacin tributaria del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios), de acuerdo con la Tabla B de la Situacin Tributaria.000040PB4_COD                       X                                                           Cdigo Identificador de Referencia.     000299PB4_CODISS                    X                                                           Informe el Cdigo de Servicio de Impuesto sobre Servicios (ISS), utilizado para identificar y detallar la modalidad de la operacin junto al municipio responsable por la tributacin. La inclusin correcta de este cdigo es esencial para garantizar la correcta clasificacin fiscal de la transaccin.000120PB4_COLUNA                    X                                                           Tipee el nmero de la tabla, ya archiva-da en el configurador, que definir las columnas de la cuadrcula.              000091PB4_CONCEPT                   X                                                           Informar el codigo de operacion aplicado al producto para generacion de la declaracion 151.000120PB4_CONV                      X                                                           Factor de conversin de la primera      unidad  de  medida para la segunda      unidad.                                 000040PB4_DESC                      X                                                           Descripcin de la referencia.           000120PB4_DIPI                      X                                                           Cdigo del detallamiento del IVA sobre  productos  industrializados de acuerdo  con la legislacin en vigor.            000080PB4_FILIAL                    X                                                           COdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PB4_FORAEST                   X                                                           Campo usado para informar si normalmenteel producto es comprado fuera de la pro-vincia; para fines de clculo del costo estndar.                               000064PB4_GARANT                    X                                                           Flag que define si el producto contiene garantia extendida o no.000120PB4_GRUPO                     X                                                           Grupo de stock de producto, para activarla  tabla  de  Grupos  presione la tecla<F3>.                                   000350PB4_IPI                       X                                                           Informe el porcentaje de Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con la situacin del IPI correspondiente. Asegrese de suministrar el porcentaje correcto de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este porcentaje es crucial para calcular el valor del IPI de forma correcta.000083PB4_IRRF                      X                                                           Determina si debe calcularse el impuesto de renta para este producto en la factura.000120PB4_LINHA                     X                                                           Tipee el nmero de la tabla, ya archiva-da en el configurador, que definir las lneas de la cuadrcula.                000080PB4_LOCALIZ                   X                                                           Campo utilizado para indicar si el produycto utiliza Control de Enderezamiento. 000040PB4_LOCPAD                    X                                                           Deposito estandar para la solicitud.    000093PB4_MOEDA1                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 1.                                        000093PB4_MOEDA2                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 2.                                        000093PB4_MOEDA3                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 3.                                        000093PB4_MOEDA4                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 4.                                        000093PB4_MOEDA5                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 5.                                        000093PB4_MOEDA6                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 6.                                        000093PB4_MOEDA7                    X                                                           Indica en que moneda se informa el precio de venta 7.                                        000040PB4_PESO                      X                                                           Peso neto del producto.                 000144PB4_PICM                      X                                                           Informe la alcuota del ICMS aplicada sobre el producto de acuerdo con el Estado/Provincia/Regin. Las alcuotas vlidas son: 0%,7%,12%,18%,25%.000314PB4_PICMENT                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de entrada. La MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000313PB4_PICMRET                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de salida. La MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000507PB4_POSIPI                    X                                                           Informe el registro del cdigo de ncm del producto, responsable por identificar la categora de los productos que se venden en los pases que conforman el Mercosur. Este cdigo tiene 8 dgitos y crea una clasificacin estndar para compra y venta, determinando las alcuotas tributables de cada producto. Este cdigo se utiliza para que al final del ejercicio se emita el listado de compras y ventas por situacin del IPI (DIPI - Declaracin de Informaciones del Impuesto sobre Productos Industrializados.).000040PB4_PRV1                      X                                                           Precio de venta del producto.           000120PB4_PRV2                      X                                                           Precio de venta 2, para usarlo en el    pedido de venta tipee 2 en el  campo    de la tabla.                            000120PB4_PRV3                      X                                                           Precio de venta 3, para usarlo en el    pedido de venta tipee 3 en  el campo    de la tabla.                            000120PB4_PRV4                      X                                                           Precio de venta 4, para usarlo en el    pedido de venta tipee 4 en  el campo    de la tabla.                            000120PB4_PRV5                      X                                                           Precio de venta 5, para usarlo en el    pedido de venta tipee 5 en  el campo    de la tabla.                            000120PB4_PRV6                      X                                                           Precio de venta 6, para usarlo en el    pedido de venta tipee 6 en  el campo    de la tabla.                            000120PB4_PRV7                      X                                                           Precio de venta 7, para usarlo en el    pedido de venta tipee 7 en  el campo    de la tabla.                            000120PB4_RASTRO                    X                                                           Seguimiento del producto                S -> producto que usa seguimiento       N -> producto que no usa seguimiento    000040PB4_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.               000065PB4_TE                        X                                                           Tipo de entrada estndar, sugerido en la recepcin de materiales.000160PB4_TIPCONV                   X                                                           Este campo indica la relacin entre las unidades:                               "M" - la 2a.UM multiplica la 1a.UM      "D" - la 2a.UM divide     la 1a.UM      000080PB4_TIPO                      X                                                           Tipo de Producto, para activar la Tabla de Producto presione la tecla <F3>.     000080PB4_TS                        X                                                           Tipo de Salida estndar, sugerido en el Pedido de Ventas.                       000080PB4_UM                        X                                                           Unidad de medida indicada en todos los  movimientos del sistema.                000041PB50_CODINT                   X                                                           Informe la operadora del Seguro de salud.000042PB50_CODSAD                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin adversa.000036PB50_DESCSA                   X                                                           Descripcin de la situacin adversa.000072PB50_FILIAL                   X                                                           Informa la Sucursal del Sistema.                                        000050PB50_OBS1                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS10                    X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS11                    X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS12                    X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS2                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS3                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS4                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS5                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS6                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS7                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS8                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000050PB50_OBS9                     X                                                           Informe una observacin para la situacin adversa.000052PB50_TPACAO                   X                                                           Informe un tipo de accin para la situacin adversa.000053PB50_VIGATE                   X                                                           Informe la vigencia final de la situacion adversa.   000077PB50_VIGDE                    X                                                           Informe la vigencia inicial de la situacion adversa.                         000069PB51_CODCRI                   X                                                           Informe el codigo de la glosa                                        000041PB51_CODINT                   X                                                           Informe la operadora del Seguro de salud.000042PB51_CODSAD                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin adversa.000030PB51_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Glosa.      000053PB51_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.                     000032PB51_NUMCRI                   X                                                           Informe el nmero de la crtica.000038PB51_PROPRI                   X                                                           Informe la propiedad de la Glosa.     000056PB52_CDEVE1                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento inicial para filtro.000054PB52_CDEVE2                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento final para filtro.000047PB52_CDPLA1                   X                                                           Informe el codigo del Plan Inicial para Filtro.000045PB52_CDPLA2                   X                                                           Informe el codigo del Plan final para Filtro.000030PB52_CODEXE                   X                                                           Informe el codigo del ejecutor000032PB52_CODINT                   X                                                           Informe la Operadora del Sistema000044PB52_CODOP                    X                                                           Operador del Sistema que incluyo la Regla.  000042PB52_CODSAD                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin adversa.000033PB52_CODSOL                   X                                                           Informe el codigo del solicitante000039PB52_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla estandar.000037PB52_CONATE                   X                                                           Informe el contrato final para Filtro000039PB52_CONDE                    X                                                           Informe el contrato inicial para Filtro000035PB52_DATINC                   X                                                           Fecha de la inclusion de la regla  000057PB52_DESCOP                   X                                                           Descripcion del Operador del Sistema que incluyo la regla000036PB52_EMPATE                   X                                                           Informe la empresa final del filtro.000038PB52_EMPDE                    X                                                           Informe la empresa inicial del filtro.000041PB52_FILFAM                   X                                                           Informe el filtro de la familia o usuario000041PB52_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema          000036PB52_FILRDA                   X                                                           Informe el Filtro de Red de Atencion000064PB52_NUMLIB                   X                                                           Informe el numero de la aprobacion que se utilizara en el filtro000036PB52_RDAATE                   X                                                           Informe el codigo de Red de Atencion000036PB52_RDADE                    X                                                           Informe el codigo de Red de Atencion000040PB52_SUBATE                   X                                                           Informe el subcontrato final para Filtro000043PB52_SUBDE                    X                                                           Informe el subcontrato inicial para filtro.000049PB52_TIPFIL                   X                                                           Informe el tipo de filtro, por Familia o Usuario.000028PB52_TIPREG                   X                                                           Informe el Tipo de Registro.000074PB53_AGEPAR                   X                                                           Auditoria Participativa - Agendada                                        000231PB53_ALICRI                   X                                                           Informe el alias de la crtica y el ndice que se debe utilizar para encontrar la crtica vinculada al tem.
Por ejemplo, si el alias es DDD y el ndice es el indice 3, se debe informar "DDD3"                                       000240PB53_ALIITE                   X                                                           Informe el alias de la tabla de tems ms el ndice para bsqueda y encontrar el registro, de acuerdo con el encabecado B53_NUMGUI.
Ej: Si la tabla es la BBB y el indice es el
2, basta informar "BBB2"                                        000071PB53_ALIMOV                   X                                                           Alias de movimiento relacionado                                        000080PB53_BANCON                   X                                                           Tem Registro en el Banco de conocimiento                                        000062PB53_CARINT                   X                                                           Regimen de Internacion                                        000093PB53_CODDEP                   X                                                           Codigo del departamento referente a tabla BL del SX5                                         000059PB53_CODLDP                   X                                                           Local de digitacion                                        000060PB53_CODMUN                   X                                                           Codigo del Municipio                                        000062PB53_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000058PB53_CODPEG                   X                                                           Peg del Formulario                                        000058PB53_CODRDA                   X                                                           Informe el Codigo de la RDA                               000067PB53_COMAUT                   X                                                           Indica si el dictamen del auditor ya se comunic con el autorizador000507PB53_CVLAUD                   X                                                           Este campo sirve para almacenar las
siguientes informaciones, separadas por
coma, para vnculo con la auditora
1 - Nombre del campo que se dice que est en auditora 6
2 - Valor del campo si la auditora es 3
3 - Campo de secuencia o localizador de tems y crticas 6
4 - Valor del campo cuando no est en auditora 3
5 - Nombre del campo que dice si el registro se aprueba o niega la auditora 6
6 - Valor del campo cuando se niega 3
7 - Valor del campo al aprobar 3                                       000060PB53_DATFIM                   X                                                           Fecha final analisis                                        000061PB53_DATINI                   X                                                           Fecha inicio analisis                                        000053PB53_DATMOV                   X                                                           Informe la Fecha del Movimiento                      000084PB53_DATPRZ                   X                                                           Fecha del plazo de atencin que se utilizar en la exhibicin del estatus del plazo.000057PB53_DEMAND                   X                                                           Auditoria Demanda                                        000068PB53_DESDEP                   X                                                           Descripcion del departamento                                        000058PB53_ENCAMI                   X                                                           Formulario Enviado                                        000075PB53_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal correspondiente                                        000059PB53_HORFIM                   X                                                           Hora final analisis                                        000060PB53_HORINI                   X                                                           Hora inicio analisis                                        000062PB53_HORMOV                   X                                                           Informe la Hora del Movimiento                                000067PB53_IDADE                    X                                                           Edad del beneficiario vinculado a gua.                            000060PB53_JNTMED                   X                                                           La gua seleccionada deber encaminarse para junta mdica ?000045PB53_LEGPRZ                   X                                                           Estatus del plazo de atencin del formulario.000057PB53_MATUSU                   X                                                           Informe la Matricula del Usuario                         000047PB53_MSGSTA                   X                                                           Estatus de la sala en el proceso de Mensajera.000065PB53_MUN                      X                                                           Descripcion del Municipio                                        000056PB53_NMGGER                   X                                                           Nmero de formulario generado en la rutina de auditora.000056PB53_NMGORI                   X                                                           Nmero de formulario original de la rutina de auditora.000057PB53_NOMOPE                   X                                                           Nome del Operador                                        000047PB53_NOMRDA                   X                                                           Informe el Nombre de la RDA                    000093PB53_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000057PB53_NOMUSR                   X                                                           Informe el nombre del Usuario.                           000080PB53_NOOPEN                   X                                                           Nombre del Operador que realizo el envio                                        000061PB53_NUMERO                   X                                                           Numero del Formulario                                        000068PB53_NUMGUI                   X                                                           Numero del Formulario de Autorizacion                               000049PB53_NUNGUI                   X                                                           Numero del formulario                            000071PB53_OPEENC                   X                                                           Codigo del Operador del Sistema                                        000057PB53_OPEMOV                   X                                                           Operadora de Movimiento                                  000071PB53_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador del Sistema                                        000058PB53_ORIMOV                   X                                                           Informe el Origen del Formulario                          000103PB53_PACLOC                   X                                                           Este campo indicar si el paciente est esperando en el local o no, si un formulario entra en auditora000063PB53_PARTIC                   X                                                           Auditoria Participativa                                        000097PB53_PERAUD                   X                                                           Codigo del perfil relacionado a las criticas del formulario                                      000058PB53_PRIORI                   X                                                           Prioridad de analisis por el auditor                      000063PB53_PROINT                   X                                                           Prorroga de Internacion                                        000049PB53_PRZATE                   X                                                           Descripcin del plazo de atencin del formulario.000068PB53_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000063PB53_REGINT                   X                                                           Regimen de Internacion
                                        000125PB53_RELCON                   X                                                           Registro referente a la auditoria participativa si el medico acepta o no ser auditado                                        000146PB53_ROTGEN                   X                                                           Informe si el registro proviene de auditoria genrica.
Si es Si, el valor es "1". Si es No, o valor  "0".                                        000064PB53_SITUAC                   X                                                           Situacion del Formulario                                        000062PB53_STATUS                   X                                                           Estatus del Formulario                                        000053PB53_TIPO                     X                                                           Tipo Atencion                                        000046PB54_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000011PB54_DESCOD                   X                                                           Descripcion000060PB54_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000029PB55_CODIGO                   X                                                           Codigo                       000055PB55_DESCOD                   X                                                           Descripcion de la Asociacion.                          000060PB55_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000034PB56_CLASSE                   X                                                           Clase                             000031PB56_CODASS                   X                                                           Asociacin                     000026PB56_DESASS                   X                                                           Descripcion Asociacion    000050PB56_DESCLA                   X                                                           Descripcion Clase                                 000025PB56_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema     000011PB57_CLASSE                   X                                                           Clase      000024PB57_CODASS                   X                                                           Asociacin              000060PB57_CODINT                   X                                                           Informe la operadora                                        000017PB57_CODPAD                   X                                                           Cod. Tab estandar000063PB57_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla                                        000052PB57_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento                    000013PB57_DTFDPI                   X                                                           Fecha Inicial000031PB57_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema           000038PB57_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento               000027PB57_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento       000054PB57_PROINI                   X                                                           Cod. procedimiento de (inicial) para busqueda         000033PB57_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                        000006PB58_CODIGO                   X                                                           Codigo000039PB58_CODINT                   X                                                           Operadora                              000009PB58_CODLOC                   X                                                           Localidad000021PB58_CODPAD                   X                                                           Codigo Tabla Estandar000033PB58_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento 000034PB58_DTFDPI                   X                                                           Fecha inicial de Desc F vs. Evento000041PB58_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                     000023PB58_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento000027PB58_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento       000022PB58_PROINI                   X                                                           Cod. De procedimiento 000006PB59_CODIGO                   X                                                           Codigo000032PB59_CODINT                   X                                                           Operadora                       000022PB59_DESINT                   X                                                           Descripcion Operadora 000024PB59_DTMAJF                   X                                                           Fecha final de aumento  000040PB59_DTMAJI                   X                                                           Fecha inicial de aumento                000020PB59_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000035PB59_PERCOO                   X                                                           Porcentaje de aumento - Cooperativa000038PB59_PERFIS                   X                                                           Porcentaje de aumento - Persona fsica000040PB59_PERJUR                   X                                                           Porcentaje de aumento - Persona jurdica000053PB5A_ANODCL                   X                                                           Ano que se considerara para el calculo de los valores000069PB5A_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente financiero                                        000091PB5A_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa a la cual el usuario pertenece                                        000058PB5A_CODINT                   X                                                           Operadora estandar                                        000105PB5A_CPFDEP                   X                                                           CPF del beneficiario informado en la declaracion como dependiente                                        000083PB5A_CPFRDA                   X                                                           CPF/CNPJ del prestador de servicios ( RDA )                                        000088PB5A_CPFTIT                   X                                                           CPF del responsable financiero de la declaracion                                        000076PB5A_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del beneficiario                                        000091PB5A_DIGITO                   X                                                           Digito verificador de la matricula del beneficiario                                        000060PB5A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PB5A_IDEREG                   X                                                           Tipo de registro que se grabara en el archivo Dmed                                        000071PB5A_LOJCLI                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                        000080PB5A_MATRIC                   X                                                           Matricula de la familia del beneficiario                                        000162PB5A_MATVID                   X                                                           Define si se enviara el RFC del resp fin o del usuario titular y si sera grabada la matricula de la vida en la tabla DMED.                                        000081PB5A_NOMRDA                   X                                                           Nombre del prestador de servicios ( RDA )                                        000071PB5A_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario/usuario                                        000110PB5A_RELDEP                   X                                                           Relacion de dependencia del beneficiario con el responsable financiero                                        000088PB5A_STATUS                   X                                                           Estatus del registro, indica si ya se envio o no                                        000042PB5A_TIPREG                   X                                                           Tipo del registro del benenficiario       000084PB5A_TPRDA                    X                                                           Tipo de persona del prestador 1 - PF, 2 - PJ                                        000110PB5A_VLRANT                   X                                                           Valor de reembolsos para procedimientos realizados en anos anteriores.                                        000093PB5A_VLRCUS                   X                                                           Valor del costo medico calculado para el beneficiario                                        000088PB5A_VLRFIN                   X                                                           Valor del movimiento financiero del beneficiario                                        000107PB5A_VLRGPE                   X                                                           Valor del beneficiario descontado en la planilla de haberes ( GPE )                                        000090PB5A_VLRREE                   X                                                           Valor reembolsado por la operadora al beneficiario                                        000046PB5B_ANSOPI                   X                                                           cdigo de la ANS de la operadora intermediaria000065PB5B_CHVID1                   X                                                           Clave de identificacin para modificaciones en el RPS - RCPF/RCPJ000042PB5B_CHVID2                   X                                                           clave para modificaciones en el RPS - CNES000093PB5B_CHVID3                   X                                                           Clave para modificaciones en el RPS - cdigo del municipio (solamente los 6 primeros dgitos)000042PB5B_CLAEST                   X                                                           Clasificacin del establecimiento de salud000026PB5B_CNES                     X                                                           CNES del local de atencin000028PB5B_CODLOC                   X                                                           cdigo del local de atencin000055PB5B_CODMUN                   X                                                           cdigo del municipio (solamente los 6 primeros dgitos)000036PB5B_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en el sistema000064PB5B_CODPLV                   X                                                           cdigo del plan vinculado, si fuera anterior a la reglamentacin000025PB5B_CODRDA                   X                                                           cdigo de Red de atencin000023PB5B_CPFCGC                   X                                                           RCPF/RCPJ del prestador000054PB5B_DISPSE                   X                                                           Disponibilidad de los servicios, si es Total o Parcial000024PB5B_DTCONT                   X                                                           fecha de la contratacin000026PB5B_DTINIS                   X                                                           Fecha inicial del servicio000008PB5B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019PB5B_NUMLOT                   X                                                           nmero del Lote RPS000012PB5B_RAZSOC                   X                                                           Razn social000048PB5B_REGINT                   X                                                           Registro en la ANS de la operadora intermediaria000037PB5B_REGPLV                   X                                                           Registro en la ANS del plan vinculado000065PB5B_RELOPE                   X                                                           Relacin del prestador con la operadora (contratado o red propia)000028PB5B_SEQVIN                   X                                                           Secuencial de la vinculacin000120PB5B_TPCONT                   X                                                           tipo de contratacin con el prestador, si es directamente con la operadora o indirectamente, por medio de otra operadora000015PB5B_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg000050PB5B_URGEMG                   X                                                           Indica si el prestador atiende Urgencia/emergencia000046PB5C_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                        000048PB5C_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000018PB5C_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo000028PB5C_STATUS                   X                                                           Estatus                     000006PB5D_BAIRRO                   X                                                           Barrio000010PB5D_CDCNS                    X                                                           Cdigo CNS000011PB5D_CDPAIS                   X                                                           Cdigo pas000009PB5D_CDPIS                    X                                                           PIS/PASEP000002PB5D_CEP                      X                                                           CP000007PB5D_CIDADE                   X                                                           Ciudad 000020PB5D_CODIGO                   X                                                           Cdigo              000013PB5D_CODINT                   X                                                           Cdigo Unimed000036PB5D_COMPLE                   X                                                           Complemento                         000004PB5D_CPF                      X                                                           RCPF000003PB5D_DDD                      X                                                           DDN000032PB5D_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento             000012PB5D_ECIVIL                   X                                                           Estado civil000006PB5D_EMAIL                    X                                                           E-mail000047PB5D_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                       000009PB5D_IDENTI                   X                                                           Identidad000021PB5D_INDRES                   X                                                           Indicador residencial000026PB5D_LOGRAD                   X                                                           Va pblica               000034PB5D_MATRIC                   X                                                           Matrcula beneficiario            000009PB5D_MUNRES                   X                                                           Municipio000011PB5D_NATMUN                   X                                                           Naturalidad000023PB5D_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario000018PB5D_NOMMAE                   X                                                           Nombre de la madre000013PB5D_NOMSOC                   X                                                           Nombre social000037PB5D_NUMRES                   X                                                           Nmero                               000009PB5D_NUMTEL                   X                                                           Telfono
000007PB5D_OK                       X                                                           Mark OK000013PB5D_ORGEMI                   X                                                           rgano emisor000004PB5D_SEXO                     X                                                           Sexo000007PB5D_STATUS                   X                                                           Estatus000011PB5D_TPEMAI                   X                                                           Tipo E-mail000017PB5D_TPENDE                   X                                                           Tipo de direccin000017PB5D_TPFONE                   X                                                           Tipo de telfono
000019PB5D_TPLOGR                   X                                                           Tipo de va pblica000052PB5D_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg                                        000003PB5E_ALIAS                    X                                                           GPE000022PB5E_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000047PB5E_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz el procesamiento000023PB5E_DATPRO                   X                                                           Fecha del procesamiento000028PB5E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000022PB5E_HORPRO                   X                                                           Hora del procesamiento000063PB5E_LOTSRC                   X                                                           Copia del campo RC_LOTPLS                                      000016PB5E_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote.000016PB5E_PERIOD                   X                                                           Perodo del lote000007PB5E_STATUS                   X                                                           Estatus000023PB5F_ARQEDI                   X                                                           Archivo de importacin.000036PB5F_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa en la matrcula000038PB5F_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora en la matrcula000046PB5F_CODRET                   X                                                           Cdigo de devolucin PTU A200                 000030PB5F_CODTRA                   X                                                           Cdigo de transaccin del PTU.000029PB5F_DESHAB                   X                                                           Nombre de la Uni Med Habitual000034PB5F_DESORI                   X                                                           Descripcin de la operadora origen000033PB5F_DIGITO                   X                                                           Cdigo del dgito en la matrcula000020PB5F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PB5F_GENSOC                   X                                                           Gnero social del beneficiario.000087PB5F_IDPLAN                   X                                                           Identificador del plan 1 - Plan no reglamentado 2 - Plan adaptado 3 - Plan reglamentado000043PB5F_MATANT                   X                                                           Matrcula en el sistema antiguo.           000042PB5F_MATHAB                   X                                                           Matricula asumida en la Operadora habitual000037PB5F_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula de la familia.000035PB5F_MOTEXC                   X                                                           Motivo de borrado del beneficiario.000030PB5F_MSGRET                   X                                                           Mensaje de devolucin del A200000044PB5F_NOMSCA                   X                                                           Nombre social del beneficiario en el carnet.000031PB5F_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario.000024PB5F_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario.000046PB5F_OPEHAB                   X                                                           Cdigo de la operadora destino                000034PB5F_OPEORI                   X                                                           Operadora origen del beneficiario.000047PB5F_PLAINT                   X                                                           Cdigo del plan de intercambio del beneficiario000050PB5F_PROANS                   X                                                           Cdigo del producto en la ANS de la Unimed origen.000018PB5F_STATUS                   X                                                           Estatus del envo.000043PB5F_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro en la matrcula000100PB5F_TPCONT                   X                                                           Tipo de contratacin. 2 = Individual o Familiar 3 = Colectivo empresarial 4 = Colectivo por adhesin000024PB5F_VIGFIM                   X                                                           Fecha de vigencia final.000026PB5F_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial.000047PB5G_CODBEN                   X                                                           Cdigo vinculado a solicitudes de beneficiarios000055PB5G_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la solicitud a que los pasos estn vinculados000022PB5G_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000028PB5G_CODPAS                   X                                                           Cdigo del paso del anlisis000055PB5G_CODPBE                   X                                                           Cdigo del paso cuando la solicitud es
del beneficiario000067PB5G_CODSEQ                   X                                                           Secuencial nico de la tabla, para evitar problemas con el X2_UNICO000073PB5G_DATAFM                   X                                                           Fecha de la finalizacin del paso                                        000030PB5G_DATAIN                   X                                                           Fecha de la inclusin del paso000020PB5G_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paso000049PB5G_ENVIOU                   X                                                           Indica si e-mail correspondiente al paso se envi000061PB5G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000083PB5G_STATUS                   X                                                           Situacin del paso (Concluido/No concluido)                                        000085PB5G_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la inclusin del paso                                        000037PB5H_CGCCPF                   X                                                           RCPF/RCPJ de la operadora registrada.000029PB5H_CODLOC                   X                                                           Cdigo del lugar de atencin.000022PB5H_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000013PB5H_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000046PB5H_DESCRI                   X                                                           Descripcin por extenso del local de atencin.000064PB5H_DIASEM                   X                                                           Informe los das de atencin del local de atencin seleccionado.000021PB5H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000111PB5H_HFIINT                   X                                                           Informe la hora final en que el local de atencin efecta una pausa en el expediente, como horario de almuerzo.000111PB5H_HININT                   X                                                           Informe la hora inicial en que el local de atencin efecta una pausa durante el da, como horario de almuerzo.000060PB5H_HORFIM                   X                                                           Informe el horario final de atencin del local seleccionado.000062PB5H_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial de atencin del local seleccionado.000026PB5H_LOCAL                    X                                                           Tipo de local de atencin.000103PB5H_OBSERV                   X                                                           Informe observaciones diversas. Este campo solo se utiliza en el sistema, sin exportarse al Totvs Gua.000030PB5H_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de control interno.000099PB5H_THDESC                   X                                                           Informe el nombre deseado para el horario de atencin, que se registrar para el local de atencin.000018PB5I_ARQUIV                   X                                                           archivo de calidad000017PB5I_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote000016PB5I_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000017PB5I_COMDAD                   X                                                           vigencia del dato000019PB5I_DATPRO                   X                                                           fecha procesamiento000008PB5I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PB5I_HORPRO                   X                                                           hora de procesamiento000026PB5I_IDREEM                   X                                                           Identificador de reembolso000018PB5I_NUMLOT                   X                                                           ipo de transaccin000007PB5I_STATUS                   X                                                           Estatus000016PB5I_TPTRAN                   X                                                           TIPO TRANSACCIN000016PB5I_VERPAD                   X                                                           versin estndar000060PB5J_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa de la familia solicitante              000033PB5J_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la solicitud000034PB5J_DATBLO                   X                                                           Fecha en que se efectu el bloqueo000018PB5J_DATSOL                   X                                                           Fecha de solicitud000034PB5J_EMAIL                    X                                                           E-mail para envo de los informes.000021PB5J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PB5J_HORBLO                   X                                                           Hora de la solicitud000020PB5J_HORSOL                   X                                                           Hora de la solicitud000036PB5J_MATRIC                   X                                                           Matrcula de la familia solicitante.000033PB5J_MATSOL                   X                                                           Matrcula del titular solicitante000018PB5J_NOMSOL                   X                                                           Nombre del usuario000030PB5J_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la solicitud.000035PB5J_OPESOL                   X                                                           Operadora de la familia solicitante000023PB5J_ORISOL                   X                                                           Origen de la solicitud.000033PB5J_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo de atencin.000043PB5J_STATUS                   X                                                           Estatus en el que se encuentra la solicitud000034PB5K_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la solicitud.000022PB5K_CPFUSR                   X                                                           RCPF del beneficiario.000036PB5K_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del beneficiario.000020PB5K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PB5K_MATUSU                   X                                                           Matrcula del titular solicitante.000024PB5K_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario.000074PB5L_AMB410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende electivo/ambulatorio para este servicio000017PB5L_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la RDA.000053PB5L_CODSW2                   X                                                           Cdigo del servicio, de acuerdo con la tabla Anexo W2000039PB5L_DESCRI                   X                                                           Descripcin del servicio de la tabla W2000020PB5L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000088PB5L_HOR410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende 12h o 24h en Urgencia y Emergencia para este servicio000060PB5L_HOSESP                   X                                                           Identifica si el prestador es especializado en este servicio000065PB5L_INT410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende internacin para este servicio000053PB5L_NMTER1                   X                                                           Informe el nombre del prestador tercerizado principal000054PB5L_NMTER2                   X                                                           Informe el nombre del prestador tercerizado secundario000058PB5L_RGTER1                   X                                                           Informe el RCPJ o RCPF del prestador tercerizado principal000059PB5L_RGTER2                   X                                                           Informe el RCPJ o RCPF del prestador tercerizado secundario000064PB5L_SERDIS                   X                                                           Identifica si el servicio est disponible/contratado para Unimed000065PB5L_SOB410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende sobre aviso para este servicio000068PB5L_TPATEN                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio: Hospitalario / Especialidad / SADT000097PB5L_TPNOXM                   X                                                           Separador del tipo de servicio, de acuerdo con el tipo de especialidad de la tabla SW2 de Unimed.000066PB5L_TPSADT                   X                                                           Informe el tipo de contratacin del SADT existente en el prestador000008PB5M_ALIAPF                   X                                                           Alias PF000048PB5M_ALIATB                   X                                                           Alias TB                                        000048PB5M_ALIAUS                   X                                                           Alias US                                        000043PB5M_CDTBRC                   X                                                           Ao                                        000045PB5M_CHAVE                    X                                                           Clave                                        000009PB5M_CHKREG                   X                                                           CHAVE REG000007PB5M_COEFUT                   X                                                           Coefic.000014PB5M_DAOBJ1                   X                                                                Contenido000009PB5M_DAOBJ2                   X                                                           Contenido000009PB5M_DAOBJ3                   X                                                           Contenido000009PB5M_DAOBJ4                   X                                                           Contenido000009PB5M_DAOBJ5                   X                                                           Contenido000029PB5M_DATA                     X                                                           Fecha registro               000020PB5M_FUNNAM                   X                                                           Nombre de la funcin000017PB5M_HORA                     X                                                           Hora del registro000048PB5M_REFTDE                   X                                                           Ref. TDE                                        000048PB5M_VLRBPR                   X                                                           Vlr. BPR                                        000006PB5N_CODIGO                   X                                                           CDIGO000011PB5N_DESC                     X                                                           DESCRIPCIN000008PB5N_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000009PB5N_OPER                     X                                                           OPERADORA000026PB5O_CODCFM                   X                                                           Cdigo del CFM del trmino000076PB5O_CODIGO                   X                                                           Cdigo de Unimed para la tabla de Especialidades/rea de actuacin de la CFM000084PB5O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del trmino de las tablas de Especialidades/rea de actuaci=n de la CFM000020PB5O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000074PB5O_TPTABE                   X                                                           Identifique a qu tabla de Unimed (Tabla A o Tabla L) el cdigo pertenece.000016PB5P_CDCMER                   X                                                           Cdigo del error000030PB5P_CDCMGU                   X                                                           Identificador campo formulario000017PB5P_CDDENT                   X                                                           cdigo del diente000026PB5P_CDFACE                   X                                                           Cdigo del lado del diente000013PB5P_CDREGI                   X                                                           cdigo regin000017PB5P_CMPLOT                   X                                                           vigencia del lote000004PB5P_CNES                     X                                                           CNES000012PB5P_CODGRU                   X                                                           Cdigo grupo000016PB5P_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000012PB5P_CODPAD                   X                                                           Cdigo tabla000020PB5P_CODPRO                   X                                                           cdigo procedimiento000015PB5P_CONCAM                   X                                                           Contenido campo000009PB5P_CPFCGC                   X                                                           rcpf rcpj000022PB5P_DATPRO                   X                                                           Fecha de procesamiento000021PB5P_DESERR                   X                                                           Descripcin del error000008PB5P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PB5P_IDREEM                   X                                                           Identificacin de reembolso000015PB5P_NIVERR                   X                                                           Nivel del error000030PB5P_NMGOPE                   X                                                           nmero del formulario operador000035PB5P_NMGPRE                   X                                                           Nmero del formulario del prestador000015PB5P_NUMLOT                   X                                                           nmero del lote000034PB5Q_DATA                     X                                                           Campo que graba la fecha del error000053PB5Q_DESCRI                   X                                                           Campo de descripcin del nombre del archivo generado.000008PB5Q_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000033PB5Q_HORA                     X                                                           Campo que graba la hora del error000051PB5Q_IDREQU                   X                                                           Campo que graba el ID de cada requisicin realizada000064PB5Q_JSONIN                   X                                                           Campo de la tabla que graba el JSON de entrada de la requisicin000063PB5Q_JSONOU                   X                                                           Campo de la tabla que graba el JSON de salida de la requisicin000041PB5Q_PATH                     X                                                           Campo que graba el path de la requisicin000049PB5Q_VERBO                    X                                                           Verbo de la requisicin (GET, POST, PUT E DELETE)000070PB5R_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso
                                        000073PB5R_CDCOMP                   X                                                           Informe el cdigo del compromiso
                                        000064PB5R_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin
                                        000073PB5R_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en la ANS
                                        000121PB5R_DEVOPE                   X                                                           Informe el valor de los gastos con eventos/siniestros referente a la operadora.
                                         000072PB5R_DTINVL                   X                                                            Fecha inicial de la validacin 
                                       000070PB5R_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin 
                                        000115PB5R_EVECOA                   X                                                           Gastos de eventos/siniestros avisados referentes a la corresponsabilidad.

                                        000104PB5R_EVEOPE                   X                                                           Gastos de eventos/siniestros avisados referentes a la operadora
                                        000061PB5R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000071PB5R_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin 
                                        000069PB5R_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin 
                                        000092PB5R_OUTCOA                   X                                                           Glosas y otros resarcimientos en corresponsabilidad
                                        000095PB5R_OUTOPE                   X                                                           Glosas y otros resarcimientos referentes a la operadora                                        000075PB5R_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre de referencia
                                        000061PB5R_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                        000026PB5S_CODLDP                   X                                                           Cdigo local de digitacin000009PB5S_CODOPE                   X                                                           Operadora000010PB5S_CODPEG                   X                                                           Cdigo PEG000029PB5S_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin.000023PB5S_DATENV                   X                                                           Fecha de envo del lote000021PB5S_DATPRO                   X                                                           Fecha de la atencin.000021PB5S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000072PB5S_GUICRI                   X                                                           Formulario criticado en la recepcin del A520 en la Operadora de origen.000035PB5S_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua del beneficiario.000023PB5S_MATRIC                   X                                                           Matrcula beneficiario.000029PB5S_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin.000024PB5S_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario.000021PB5S_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000044PB5S_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario enviado a Oper. Origen000014PB5S_NUMLOT                   X                                                           Nmero de lote000037PB5S_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen del beneficiario.000030PB5S_STAGLO                   X                                                           Estatus de glosa del registro.000018PB5S_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000019PB5S_VLRGLO                   X                                                           Valor de las glosas000026PB5S_VLRPRO                   X                                                           Valor total de los eventos000024PB5S_VLRTAX                   X                                                           Valor total de las tasas000024PB5T_ATERNA                   X                                                           Atencin recin nacido?000012PB5T_CBOS                     X                                                           Cdigo CBO-S000020PB5T_CGCEXE                   X                                                           RCPJ/RCPF Ejecutante000031PB5T_CGCRDA                   X                                                           RCPJ/RCPF de la red de atencin000013PB5T_CID                      X                                                           CIE Principal000020PB5T_CIDOBT                   X                                                           CIE de Fallecimiento000019PB5T_CNESEX                   X                                                           CNES del Ejecutante000023PB5T_CODLDP                   X                                                           Cdigo local digitacin000010PB5T_CODPEG                   X                                                           Cdigo PEG000021PB5T_DATSOL                   X                                                           Fecha de la solicitud000022PB5T_DTDIGI                   X                                                           Fecha de la digitacin000026PB5T_DTFIMF                   X                                                           Fecha final de facturacin000028PB5T_DTINIF                   X                                                           Fecha inicial de facturacin000016PB5T_ESTSOL                   X                                                           Est. Solicitante000020PB5T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PB5T_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin000025PB5T_GUIINT                   X                                                           Formulario de internacin000029PB5T_GUIORI                   X                                                           Formulario original del Oper.000025PB5T_HRFIMF                   X                                                           Hora final de facturacin000027PB5T_HRINIF                   X                                                           Hora inicial de facturacin000026PB5T_IDMARK                   X                                                           Identificador de seleccin000024PB5T_INDACI                   X                                                           Indicacin del accidente000018PB5T_INDCL2                   X                                                           Indicacin clnica000018PB5T_INDCLI                   X                                                           Indicacin clnica000035PB5T_LOTMOE                   X                                                           Lote Monitoreo Formularios borrados000037PB5T_LOTMOF                   X                                                           Lote Monitoreo Formularios facturados000033PB5T_LOTMOP                   X                                                           Lote Monitoreo Formularios listos000026PB5T_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000033PB5T_NMGPRE                   X                                                           N del Formulario en el Prestador000019PB5T_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutor000028PB5T_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000024PB5T_NOMSOL                   X                                                           Nombre Prof. Solicitante000018PB5T_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000028PB5T_NRCRNA                   X                                                           N Tarjeta nacional de salud000021PB5T_NRDCNV                   X                                                           N Decl Nacidos vivos000024PB5T_NRDCOB                   X                                                           N Decl de Fallecimiento000021PB5T_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario000015PB5T_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote000012PB5T_OPEHAB                   X                                                           Oper. Habit.000036PB5T_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen del beneficiario000022PB5T_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin000019PB5T_REGSOL                   X                                                           Cd.Reg.Solicitante000010PB5T_SENHA                    X                                                           Contrasea000025PB5T_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000028PB5T_SEQIMP                   X                                                           Secuencial de la importacin000018PB5T_SEQLOT                   X                                                           Secuencia del lote000021PB5T_SIGSOL                   X                                                           Sigla del solicitante000027PB5T_STAAVI                   X                                                           Indica el estatus del aviso000022PB5T_SUSEP                    X                                                           Nmero de registro ANS000015PB5T_TIPADM                   X                                                           Tipo de ingreso000014PB5T_TIPALT                   X                                                           Tipo de salida000017PB5T_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin.000019PB5T_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin000019PB5T_TIPGUI                   X                                                           Tipo del formulario000028PB5T_VLR500                   X                                                           Valor del procedimiento A500000032PB5T_VLRGLO                   X                                                           Valor de la glosa del formulario000026PB5T_VLRTOT                   X                                                           Valor total de los eventos000022PB5T_VLTXTT                   X                                                           Valor total de la tasa000066PB5U_CODIGO                   X                                                           Cdigo del servicio, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W1 Unimed.000071PB5U_DESCRI                   X                                                           Descripcin del servicio, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W1 Unimed.000008PB5U_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000092PB5V_CODIGO                   X                                                           Cdigo de servicios para clasificacin de red, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W2 Unimed.000097PB5V_DESCRI                   X                                                           Descripcin de servicios para clasificacin de red, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W2 Unimed.000066PB5V_ESPMED                   X                                                           Especialidad mdica, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W2 Unimed.000008PB5V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000070PB5V_SERHOS                   X                                                           Servicios hospitalarios, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W2 Unimed.000061PB5V_SRSADT                   X                                                           Servicios SADT, de acuerdo con la tabla Anexo 01 - W2 Unimed.000013PB5W_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000067PB5W_CODSW2                   X                                                           Informe las excepciones que el prestador tiene referente a los SADT000054PB5W_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los servicios para clasificacin de red000020PB5W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PB5X_APTO                     X                                                           Informe si es apartamento: 0 = s 1 = no000013PB5X_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000089PB5X_EEMRPA                   X                                                           Nmero de camas de sala de emergencia de atencin de emergencia existente en el prestador000064PB5X_ELCORO                   X                                                           Nmero de camas de unidad de coronaria existente en el prestador000070PB5X_ELNEOC                   X                                                           Nmero de camas de UCI neonatal convencional existente en el prestador000067PB5X_ELNNCG                   X                                                           Nmero de camas de UCI neonatal portabeb existente en el prestador000059PB5X_ENFER                    X                                                           Informe si la Red de atencin tiene Enfermera (0=No;1=S).000082PB5X_EOBSPA                   X                                                           Nmero de camas de observacin de atencin de emergencia existente en el prestador000055PB5X_ERLADU                   X                                                           Nmero de camas de UCI adulto existente en el prestador000066PB5X_ERLBER                   X                                                           Nmero de camas de guardera alto riesgo existente en el prestador000084PB5X_ERLCOL                   X                                                           Nmero de camas de internacin colectiva (dos o ms camas) existente en el prestador000057PB5X_ERLDIA                   X                                                           Nmero de camas de Hospital Da existente en el prestador000077PB5X_ERLIND                   X                                                           Nmero de camas de internacin individual (un cama) existente en el prestador000071PB5X_ERLINT                   X                                                           Nmero de camas de unidad intermedia neonatal existente en el prestador000056PB5X_ERLISO                   X                                                           Nmero de camas de aislamiento existente en el prestador000059PB5X_ERLPED                   X                                                           Nmero de camas de UCI peditrica existente en el prestador000056PB5X_ERLPIS                   X                                                           Nmero de camas de psiquiatra existente en el prestador000067PB5X_ERLSEM                   X                                                           Nmero de camas de terapia semi-intensiva existente en el prestador000075PB5X_ERLUCC                   X                                                           Nmero de camas UCC - unidad de cuidados clnicos existente en el prestador000054PB5X_ERUTIA                   X                                                           Nmero de camas UTI - Adulto existente en el prestador000056PB5X_ERUTIN                   X                                                           Nmero de camas UTI - Neonatal existente en el prestador000058PB5X_ERUTIP                   X                                                           Nmero de camas UTI - Peditrica existente en el prestador000066PB5X_ETICR2                   X                                                           Nmero de camas de UTI coronaria tipo II existente en el prestador000064PB5X_ETINT1                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo I existente en el prestador000065PB5X_ETINT2                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo II existente en el prestador000066PB5X_ETINT3                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo III existente en el prestador000066PB5X_ETIPT1                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo I existente en el prestador000067PB5X_ETIPT2                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo II existente en el prestador000068PB5X_ETIPT3                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo III existente en el prestador000060PB5X_ETIQUE                   X                                                           Nmero de camas de UTI de quemados existente en el prestador000062PB5X_ETITP1                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo I existente en el prestador000063PB5X_ETITP2                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo II existente en el prestador000064PB5X_ETITP3                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo III existente en el prestador000197PB5X_EXCDIA                   X                                                           Campo para informacin de las excepciones de los valores diarios, si el valor del campo "Tipo de negociacin de valores diarios" fuera igual a 02 - Valor diario hospitalario Unimed con excepciones.000020PB5X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000047PB5X_IDUTI                    X                                                           Identifica si el prestador tiene UTI y qu tipo000089PB5X_NEMRPA                   X                                                           Nmero de camas de sala de emergencia de atencin de emergencia existente en el prestador000048PB5X_NGDIET                   X                                                           Tipo da negociacin con el prestador para Dietas000057PB5X_NGDITX                   X                                                           Tipo da negociacin con el prestador para Diarias y Tasas000049PB5X_NGEQUO                   X                                                           Tipo de negociacin con el prestador para Equipos000060PB5X_NGHONM                   X                                                           Tipo de negociacin con el prestador para Honorarios mdicos000054PB5X_NGMEDI                   X                                                           Tipo da negociacin con el prestador para Medicamentos000063PB5X_NGMTCS                   X                                                           Tipo de negociacin con el prestador para Materiales de consumo000060PB5X_NGOPME                   X                                                           Tipo de negociacin con el prestador para Ortesis y prtesis000046PB5X_NGSADT                   X                                                           Tipo da negociacin con el prestador para SADT000066PB5X_NIVDIS                   X                                                           Indica el nivel de atencin de Urgencia y Emergencia del prestador000064PB5X_NLCORO                   X                                                           Nmero de camas de unidad de coronaria existente en el prestador000070PB5X_NLNEOC                   X                                                           Nmero de camas de UCI neonatal convencional existente en el prestador000067PB5X_NLNNCG                   X                                                           Nmero de camas de UCI neonatal portabeb existente en el prestador000053PB5X_NLTCIR                   X                                                           Nmero de camas totales quirrgicos. Obs: Excepto UTI000053PB5X_NLTOBS                   X                                                           Nmero de camas totales obsttricos. Obs: Excepto UTI000053PB5X_NLTPED                   X                                                           Nmero de camas totales peditricos. Obs: Excepto UTI000055PB5X_NLTPSI                   X                                                           Nmero de camas totales psiquitricos. Obs: Excepto UTI000082PB5X_NOBSPA                   X                                                           Nmero de camas de observacin de atencin de emergencia existente en el prestador000055PB5X_NRLADU                   X                                                           Nmero de camas de UCI adulto existente en el prestador000066PB5X_NRLBER                   X                                                           Nmero de camas de guardera alto riesgo existente en el prestador000084PB5X_NRLCOL                   X                                                           Nmero de camas de internacin colectiva (dos o ms camas) existente en el prestador000038PB5X_NRLCON                   X                                                           Informe el nmero de camas contratadas000068PB5X_NRLDIA                   X                                                           Nmero de camas de Hospital Da existente/disponible en el prestador000077PB5X_NRLIND                   X                                                           Nmero de camas de internacin individual (un cama) existente en el prestador000071PB5X_NRLINT                   X                                                           Nmero de camas de unidad intermedia neonatal existente en el prestador000056PB5X_NRLISO                   X                                                           Nmero de camas de aislamiento existente en el prestador000070PB5X_NRLPED                   X                                                           Nmero de camas de UCI peditrica existente/disponible en el prestador000056PB5X_NRLPIS                   X                                                           Nmero de camas de psiquiatra existente en el prestador000067PB5X_NRLSEM                   X                                                           Nmero de camas de terapia semi-intensiva existente en el prestador000048PB5X_NRLTOT                   X                                                           Informe el nmero de camas totales - excepto UTI000086PB5X_NRLUCC                   X                                                           Nmero de camas UCC - unidad de cuidados clnicos existente/disponible en el prestador000054PB5X_NRUTIA                   X                                                           Nmero de camas UTI - Adulto existente en el prestador000056PB5X_NRUTIN                   X                                                           Nmero de camas UTI - Neonatal existente en el prestador000058PB5X_NRUTIP                   X                                                           Nmero de camas UTI - Peditrica existente en el prestador000079PB5X_PCTXME                   X                                                           Informe el porcentaje de la tasa de comercializacin para Materiales especiales000074PB5X_PCTXOP                   X                                                           Informe el porcentaje de la tasa de comercializacin de Ortesis y prtesis000022PB5X_PRDATN                   X                                                           Prioridad de atencin.000119PB5X_TPACRE                   X                                                           Tipo de acreditacin del prestador. Si el prestador tuviera ms de una acreditacin, debe informarse la de mayor grado.000063PB5X_TPMTES                   X                                                           Tipo de negociacin con el prestador para Materiales especiales000057PB5X_URGEME                   X                                                           Indique si este prestador realizar atencin de urgencia.000066PB5X_UTICR2                   X                                                           Nmero de camas de UTI coronaria tipo II existente en el prestador000064PB5X_UTINT1                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo I existente en el prestador000065PB5X_UTINT2                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo II existente en el prestador000066PB5X_UTINT3                   X                                                           Nmero de camas de UTI neonatal tipo III existente en el prestador000066PB5X_UTIPT1                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo I existente en el prestador000067PB5X_UTIPT2                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo II existente en el prestador000068PB5X_UTIPT3                   X                                                           Nmero de camas de UTI peditrica tipo III existente en el prestador000060PB5X_UTIQUE                   X                                                           Nmero de camas de UTI de quemados existente en el prestador000062PB5X_UTITP1                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo I existente en el prestador000063PB5X_UTITP2                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo II existente en el prestador000064PB5X_UTITP3                   X                                                           Nmero de camas de UTI adulto tipo III existente en el prestador000033PB5Y_CODHME                   X                                                           Informe si el prestador no acepta000013PB5Y_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000054PB5Y_DESCRI                   X                                                           Descripcin de las especialidades - Tabla A - Anexo 01000020PB5Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PB5Z_CODHMA                   X                                                           Informe si el prestador no acepta000013PB5Z_CODRDA                   X                                                           Cdigo de RDA000058PB5Z_DESCRI                   X                                                           Descripcin de las reas de actuacin - Tabla L - Anexo 01000020PB5Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000098PB5_2CODBAR                   X                                                           Campo cdigo de barras de la 2 unidad de medida. Campo de uso exclusivo para la eFact Versin 4.0000075PB5_AGLUMRP                   X                                                           Indica la peridiocidad para agrupacion de OP, SC y AE generadas por el MRP.000615PB5_ALTTRIB                   X                                                           Utilice este campo para identificar productos que pasarn por un cambio en la forma de tributacin del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS). Esta informacin es relevante para indicar que el producto tuvo cambios en su clasificacin fiscal o rgimen de tributacin, esto afecta la forma como el ICMS se calcula. Al informar este campo, ests indicando que hubo una modificacin en la tributacin del ICMS para el dicho producto. Esto puede involucrar la aplicain de diferentes alcuotas, regmenes de sustitucin tributaria u otros cambios que impactan la forma como el impuesto se calcula.000073PB5_ALTURA                    X                                                           Informar la Altura del Producto.
                                        000071PB5_ALTURLC                   X                                                           Informar la altura del producto 
para calculo de capacidad volumetrica.000137PB5_AM4PORC                   X                                                           Multiplicador para el impuesto ICMS del producto importado nacionalizado, al ingresar a Amazonas.                                        000405PB5_AMMULTO                   X                                                           Este campo se utiliza para aplicar un multiplicador especfico al valor del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) en la entrada de mercaderas provenientes de otras unidades federativas (UF) para el Amazonas, sin considerar las regiones Sur y Sureste de Brasil. El multiplicador se utiliza para ajustar la alcuota del ICMS de acuerdo con las normas fiscales del estado de Amazonas.000418PB5_AMMULTS                   X                                                           En este campo, incluya el multiplicador que se aplicar al valor del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) en la entrada de mercaderas provenientes de otras unidades federativas (UF) ubicadas en las regiones Sur y Sureste de Brasil para el estado de Amazonas. Este multiplicador se utiliza para ajustar la alcuota del ICMS de acuerdo con las normas fiscales especficas del estado de Amazonas.000024PB5_AMZUNI                    X                                                           Almacenamiento unitizado000106PB5_ANOBEN                    X                                                           Informe el ao de vigencia del beneficio, es decir, el plazo de usufructo o aprovechamiento del beneficio.000025PB5_ARREQTD                   X                                                           Redondea Ctd Distribucin000269PB5_BENDL                     X                                                           Incluya el ao de vigencia del beneficio fiscal, es decir, el perodo durante el cual el beneficio se puede aprovechar o usufruir. Esta informacin es esencial para indicar el plazo durante el cual la empresa podr usufruir las ventajas fiscales o incentivos previstos.000126PB5_BLQINVA                   X                                                           Indica si el producto debe bloquearse para movimientos de stock despus de ejecutar la rutina Bloqueo de inventario (MATA271).000158PB5_BLQINVD                   X                                                           Indica la cantidad de das que se sugerir para que el producto quede bloqueado para inventario despus de ejecutar la rutina Bloqueo de inventario (MATA271).000078PB5_CALORIA                   X                                                           Informar la Base Calorica del Producto.                                       000273PB5_CARPER                    X                                                           Este campo permite informar si un producto es carga peligrosa. Si fuera, el sistema solo permitir que este producto sea transportadp por un conductor que est autorizado para transportar carga peligosa, en caso contrario el sistema bloquea el viaje e impide su transporte.000126PB5_CAS                       X                                                           Nmero Chemical Abstracts Service (CAS). Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000091PB5_CATEG                     X                                                           Codigo identificador de la categoria en el sistema.                                        000085PB5_CATMAT                    X                                                           Codigo de la categoria de materiales aplicada al item, segun reglamento del gobierno.000214PB5_CDDMDBA                   X                                                           En este campo, incluya el cdigo referente al grupo de productos de acuerdo con la Tabla de Cdigo de Productos Diferidos de la Declaracin del Movimiento de Productos con ICMS Diferido (DMD) en el estado de Bahia.000068PB5_CDFATD                    X                                                           Codigo de la familia tecnica                                        000172PB5_CEME                      X                                                           Descripcin cientfica del producto. Es una descripcin ms extensa, que puede utilizarse en el proceso de compra, y en especial para la impresin de las facturas de venta.000080PB5_CERT                      X                                                           "S" (S) para productos con certificado de calidad. Campo informativo.          000165PB5_CLASSE                    X                                                           Clase referente a los agrotxicos fitosanitarios en el estado de Rio Grande do Sul. Se utiliza en la impresin del informe Control semestral de agrotxico (MATR936).000051PB5_CLAUBA                    X                                                           Clasificacin del producto beneficiado del algodn.000040PB5_CMPEXTR                   X                                                           Informe si el producto es extractivista.000020PB5_COD                       X                                                           Cdigo del producto.000154PB5_CODCAI                    X                                                           Informe la agrupacin denominada Cdigo Analtico del tem, al que dicho tem pertenecer para utilizarlo en la rutina Criterios de Descuentos (OFIXA017).000080PB5_CODCLI                    X                                                           Cdigo del producto en el cliente o     proveedor.                              000106PB5_CODEXIS                   X                                                           Informar  Cd. Existencia(OSCE).
Bienes, Servicios y Obras                                                000167PB5_CODFAM                    X                                                           Informe el cdigo de identificaci del grupo al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Lnea Pieza (B5_CODLIN) y Marca Pieza (B5_MARPEC).000299PB5_CODFORM                   X                                                           Forma farmacutica o mezcla del medicamento, precursor, qumico de uso dual, psicotrpico o estupefaciente que presenta ciertas caractersticas fsicas para su adecuada dosificacin, conservacin y administracin. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000321PB5_CODGNRE                   X                                                           Incluya el cdigo del producto de acuerdo con los cdigos vlidos para la Guia Nacional de Pago de Tributos Estatales (GNRE). Para identificar los cdigos vlidos, consulte la solapa "Reglas de Cumplimentacin" en el Manual para Cumplimentacin del XML de Lotes, donde estarn listados los cdigos aceptados para la GNRE.000074PB5_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Utilizado por el mdulo Vehculos (SIGAVEI).000296PB5_CODGRU                    X                                                           Informe en este campo el cdigo del grupo correspondiente a la marca comercial de la bebida, de acuerdo con las especificaciones del Anexo III del Decreto n 6.707/08. Este cdigo identifica la categora especfica de la marca comercial de la bebida, de acuerdo con las regulaciones establecidas.000471PB5_CODISRF                   X                                                           Informe este campo con el cdigo SRF generado por el programa de validacin de la Declaracin de Informaciones Fiscales (DIF). Este cdigo es nico para cada producto especfico y ser utilizado por la Secretaria del Fisco Federal (SRF) para identificar la marca o producto durante el programa de declaracin. Este campo es de cumplimentacin obligatoria para permitir la correlacin de los productos registrados en el sistema Protheus con aquellos registrados en la DIF.000190PB5_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B1_GRUPO) y tiene por finalidad definir una codificacin alternativa para esta pieza.000170PB5_CODLIN                    X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la lnea al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Grupo Pieza (B5_CODFAM) y Marca Pieza (B5_MARPEC).000256PB5_CODSERC                   X                                                           Digite en este campo el Cdigo SERC (Cdigo de Situacin Especial de Pago) especfico del producto, utilizado en el Sistema Integrado de Informaciones sobre Operaciones Interestatales com Mercaderas y Servicios (Sintegra) del estado de Mato Grosso do Sul.000074PB5_CODTP                     X                                                           Informe el cdigo de la mercadera en la Resolucin Cat 44 del 28/03/2008.000058PB5_CODTRAM                   X                                                           Informe el cdigo de tributacin en el Estado de Amazonas.000080PB5_CODZON                    X                                                           Indica el area de almacenaje para la    cual el producto sera enviado.          000080PB5_COMIS1                    X                                                           Porcentaje de la primera comisin estn-dar mostrada en el pedido de ventas.    000080PB5_COMIS2                    X                                                           Porcentaje de la segunda comisin estn-dar mostrada en el pedido de ventas.    000080PB5_COMIS3                    X                                                           Porcentaje de la tercera comisin estn-dar mostrada en el pedido de ventas.    000105PB5_COMPEND                   X                                                           Indique si el producto puede almacenarse en direccion compartida.                                        000040PB5_COMPR                     X                                                           Informar la largura del producto.       000068PB5_COMPRLC                   X                                                           Informe el largo del producto
para calculo de capacidad volumetrica.000145PB5_CONCEN                    X                                                           Concentracin del producto. Se utiliza para imprimir en el informe Control semestral de agrotxico (MATR936) para el estado de Rio Grande do Sul.000114PB5_CONCENT                   X                                                           Concentracin del producto. Se utiliza en la emisin del informe Mapas de control de productos qumicos (MATR913).000244PB5_CONDIC                    X                                                           Condicin en la cual es necesario mantener el medicamento, precursor, qumico de uso dual, psicotrpicos o estupefacientes durante el traslado y almacenamiento. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                      000085PB5_CONVDIP                   X                                                           Informe el factor de conversin para cantidad segn la unidad de medida para el DIPI.000072PB5_COR                       X                                                           Informar el Color del Producto.
                                        000090PB5_CRDEST1                   X                                                           Informe el primer porcentaje de crdito estmulo que se debe calcular sobre este producto.000091PB5_CRDEST2                   X                                                           Informe el segundo porcentaje de crdito estmulo que se debe calcular sobre este producto.000131PB5_CRICMS                    X                                                           Indica si para el producto habra control de credito ICMS No Resaltado (Art.271 do RICMS/SP)                                        000087PB5_CTDACON                   X                                                           Campo utilizado para identificar la categoria de los productos de la tabla 2A de Dacon.000050PB5_CTRWMS                    X                                                           Indica si controla control de ubicacion en el WMS.000050PB5_CTVAR                     X                                                           Codigo identificador del cultivo en el sistema.   000073PB5_CULTRA                    X                                                           Codigo identificador del cultivo.                                        000040PB5_DATAGR                    X                                                           Fecha del agravio.                      000151PB5_DATFOR                    X                                                           Registrar el pas y nombre o razn social de quien formula el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.                                        000198PB5_DATMAQ                    X                                                           Registrar el pas y nombre o razn social de quien maquila el ingrediente activo del plaguicida o fertilizante.  Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000121PB5_DEC7174                   X                                                           Informe si el producto utiliza el decreto 7174/10 - Contrataciones de bienes y servicios de informtica y automatizacin.000109PB5_DENSID                    X                                                           Densidad del producto. Se utiliza en la emisin del informe Mapas de control de productos qumicos (MATR913).000080PB5_DES                       X                                                           Cdigo del diseo de la pieza.          Campo informativo.                      000214PB5_DESCCON                   X                                                           Visualizacin de la descripcin de la Condicin Especial, se llena al informar el campo Cond. Esp Tr (B5_CONDIC) de acuerdo al catlogo S036 - Catlogo de Cond.Esp de Transp.                                        000215PB5_DESCFOR                   X                                                           Visualizacin de la descripcin de la Forma Farmacutica, se llena al informar el campo Cd.For.Farm (B5_CODFORM) de acuerdo al catlogo S034 - Catlogo de Forma Farmacutica.                                        000113PB5_DESCNFE                   X                                                           Describir a Inf. Adicionales del Producto. Este contenido sera llevado a la tag <infAdprod> del XML del a e-Fact.000166PB5_DESCSEC                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del Sector COFEPRIS, se llena al informar el campo Sec.COFEPRIS (B5_SECTOR) de acuerdo al catlogo S032 - Catlogo de Sector COFEPRIS.000096PB5_DESCSER                   X                                                           Informe con la descripcin de informaciones adicionales pertinentes a la prestacin de servicio.000202PB5_DESMAT                    X                                                           Visualizacin de la descripcin del Tipo de Materia se llena al informar el campo Tipo Materia (B5_TPOMAT) de acuerdo al catlogo S033 - Catlogo de Tipo Materia.                                        000052PB5_DESTRAT                   X                                                           Descripcin del tipo de tratamiento de   la semilla.000237PB5_DIASES                    X                                                           Indica la cantidad de das de cobertura deseados para clculo del stock de seguridad. El stock de seguridad se calcula por medio de la rutina Consumo indicador (MATA290) y los das de cobertura se multiplicar por el promedio de consumo.000106PB5_DIASHF                    X                                                           Indica el nmero de das dentro del horizonte de liberacin para generar la autorizacin de entrega firme.000076PB5_DIASHL                    X                                                           Indica el nmero de das vlidos para generar las autorizaciones de entrega.000060PB5_DTDECAL                   X                                                           Informe la fecha del decreto de modificacin - GIAF - SEFII.000056PB5_DTDECRE                   X                                                           Informe la fecha del decreto de concesin - GIAF - SEFII000117PB5_DTINV                     X                                                           Fecha de ejecucin del ltimo ajuste de inventario realizado para el producto. Campo utilizado por el mdulo SIGAACD.000137PB5_DTREFP2                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin del precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta2 (B5_PRV2).000137PB5_DTREFP3                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin del precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta3 (B5_PRV3).000137PB5_DTREFP4                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin del precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta4 (B5_PRV4).000137PB5_DTREFP5                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin del precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta5 (B5_PRV5).000137PB5_DTREFP6                   X                                                           Este campo indica la ltima fecha de actualizacin del precio de venta, por eso trabaja en conjunto con el campo Precio Venta7 (B5_PRV7).000080PB5_DTREFP7                   X                                                           Fecha de referencia del precio 7, usada slo para informacin del usuario.      000040PB5_DTREFP8                   X                                                           Fecha de Ref. del precio 8.             000108PB5_EAN141                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 1.000108PB5_EAN142                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 2.000108PB5_EAN143                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 3.000108PB5_EAN144                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 4.000108PB5_EAN145                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 5.000108PB5_EAN146                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 6.000108PB5_EAN147                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 7.000108PB5_EAN148                    X                                                           Cantidad que se considerar por el mdulo SIGAACD cuando se lea una etiqueta EAN14 con operador logstico 8.000083PB5_ECALTEM                   X                                                              Informe la altura del empaque del producto                                      000059PB5_ECAPRES                   X                                                           E-commerce: Texto descriptivo de presentacin del producto.000056PB5_ECBENFI                   X                                                           E-commerce: Texto descriptivo de beneficio del producto.000066PB5_ECCARAC                   X                                                           E-commerce: Texto descriptivo de las caractersticas del producto.000046PB5_ECCOMP                    X                                                           E-commerce: Longitud del producto (en metros).000041PB5_ECCUBAG                   X                                                           E-commerce: Cubicacin (C3) del producto.000047PB5_ECDESCR                   X                                                           E-commerce: Descripcin comercial del producto.000056PB5_ECDESF                    X                                                           Enva descripcin del producto en la integracin CiaShop000071PB5_ECDTEX                    X                                                           Fecha que hizo ltima exportacin para el E - COMMERCE                 000070PB5_ECDTEX2                   X                                                           Fecha de la exportacion Interm                                        000046PB5_ECDTLAN                   X                                                           E-commerce: Fecha de lanzamiento del producto.000036PB5_ECEAN1                    X                                                           E-commerce: Cdigo de barras EAN-13.000080PB5_ECENQUA                   X                                                           Cd Interno encuadramiento en el E-COMMERCE                                     000049PB5_ECFLAG                    X                                                           E-commerce: Estatus del producto para e-commerce.000111PB5_ECIMGFI                   X                                                           E-commerce: Nombre del archivo de imagen vinculada al producto principal, que consta en el servidor e-commerce.000057PB5_ECINDIC                   X                                                           E-commerce: Texto descriptivo de indicacin del producto.000082PB5_ECLARGE                   X                                                                   Informe la anchura del empaque del producto                               000043PB5_ECLARGU                   X                                                           E-commerce: Ancho del producto (en metros).000039PB5_ECPCHAV                   X                                                           E-commerce: Palabra-clave del producto.000080PB5_ECPESOE                   X                                                                           Informe el peso del producto para empaque                       000037PB5_ECPROFU                   X                                                           E-commerce: Profundidad del producto.000094PB5_ECSEQ                     X                                                           Secuencia de exportacin intermediaria para E-Commerce                                        000061PB5_ECSEQ2                    X                                                           Sec Export Intermedia                                        000046PB5_ECSUBT                    X                                                           Cdigo de subtem para Factura TS de So Paulo000041PB5_ECTITU                    X                                                           Ttulo del producto en e-commerce        000040PB5_EMB1                      X                                                           Descripcin del embalaje 1.             000040PB5_EMB2                      X                                                           Descripcin del embalaje 2.             000085PB5_EMBAGRO                   X                                                           Informe el cdigo para identificar el embalaje para generar la SICCA de Minas Gerais.000127PB5_EMBLG                     X                                                           Clasificacin del embalaje utilizado en bebidas en el Estado de Rio de Janeiro, de acuerdo con la resolucin SEFAZ/RJ 821/2014.000160PB5_EMPIMP                    X                                                           Nombre o razn social de la empresa importadora de las sustancias txicas. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000171PB5_EMPMAX                    X                                                           Nmero mximo de apilamiento para este producto/factor de almacenamiento. Se utiliza para evitar daos causados por exceso de peso o riesgo de queda en productos apilados.000103PB5_ENDDEV                    X                                                           Informe la direccion de origen de las devoluciones de material.                                        000013PB5_ENDECD                    X                                                           Ubic.En.Cross000104PB5_ENDENT                    X                                                           Informe la direccion de origen de las entradas de este producto.                                        000103PB5_ENDREQ                    X                                                           Informe la direccion de destino de las solicitudes de material.                                        000110PB5_ENDSAI                    X                                                           Informe cual es la direccion destino para
las salidas de ese producto.                                        000067PB5_ENDSCD                    X                                                           Direccin Salida Cross-Dock                                        000096PB5_ENVMKT                    X                                                           Informa si envia al Marketplace las solicitudes de compras siendo 0=Nunca, 1=Siempre, 2=Pregunta000074PB5_ESPECIE                   X                                                           Informar la Especie del Producto.
                                        000040PB5_ESPESS                    X                                                           Espesor del material. Campo informativo.000080PB5_ESTMAT                    X                                                           Estado fsico del material, en lo que serefiere a su calidad.                   000248PB5_FABRICA                   X                                                           Nombre o razn social del establecimiento que realiza la fabricacin o manufactura del medicamento, precursor, qumico de uso dual, psicotrpico o estupefaciente. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000200PB5_FATARMA                   X                                                           Factor de almacenamiento del Producto.  Es la cantidad considerada para almace- nar determinado producto. Ej: Si un Pro-ducto es siempre almacenado de 4 en 4,  el campo debe estar llenado con 4.      000180PB5_FCIPRV                    X                                                           Informe el precio estimado de venta que se considerar para calcular el valor de las salidas en el clculo de la FCI, cuando se trate de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.000076PB5_FILCOMP                   X                                                           Define que el producto solo puede ser comprado por la sucursal especificada.000080PB5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000168PB5_FORCAO                    X                                                           Formulacin referente a los agrotxicos fitosanitarios en el Estado do Rio Grande do Sul. Se utiliza en la emisin del informe Control semestral de agrotxico (MATR936)000146PB5_FORMMRP                   X                                                           Indica el formato de generacion de ordenes de produccion intermediaria y solicitudes de compra por el MRP.                                        000064PB5_FORSER                    X                                                           Cdigo de la frmula utilizada para informar el nmero de serie.000079PB5_FPRZCQ                    X                                                           Formula para calculo de los dias de CQ.                                        000155PB5_FTIF                      X                                                           Informe el porcentaje del FTI Facturacin (Fondo de Fomento al Turismo, Infraestructura, Servicio e Interiorizacin del Desarrollo del Estado de Amazonas).000152PB5_FTIN                      X                                                           Informe el porcentaje del FTI Nacional (Fondo de Fomento al Turismo, Infraestructura, Servicio e Interiorizacin del Desarrollo del Estado de Amazonas).000137PB5_FUNCEP                    X                                                           Informe si el producto forma parte del FUNCEP, donde es necesario incrementar un 2% en la tributacin del ICMS normal para este producto.000067PB5_GRP2PRO                   X                                                           Grupo Alternativo Producto.                                        000055PB5_GRPIVA                    X                                                           Informe el grupo tributario para calcular la retencin.000049PB5_GSFS                      X                                                           Indica si el producto pertenece al Field Service.000142PB5_GSLE                      X                                                           Define si el producto es un tem de alquiler de equipamientos utilizado en la realizacin de propuestas y presupuestos de servicios (SIGATEC).000116PB5_GSMC                      X                                                           Define si el producto es un material de consumo para propuestas y presupuestos de la gestin de servicios (SIGATEC).000119PB5_GSMI                      X                                                           Define si el producto es un material de implantacin para propuestas de servicios de la gestin de servicios (SIGATEC).000328PB5_IDADEM                    X                                                           Este campo nos permite informar qual a idade mxima permitida para transportar este produto. Se configurarmos por exemplo este campo como "5" anos, este produto no poder ser transportado por um veculo com mais de 5 anos, caso seja utilizado um veculo com mais de 5 anos o sistema bloqueia a viagem impedido o seu transporte.000107PB5_IDHIST                    X                                                           Incluya la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones o del registro en cuestin.000117PB5_IMPETI                    X                                                           Indica si imprime las etiquetas del producto. Campo utilizado por el mdulo ACD, y considerado cuando se utiliza CB0.000087PB5_IMPGRUP                   X                                                           Indica si el producto debe imprimirse en el informe Registro de medicamentos (MATR924).000137PB5_IMPNCM                    X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilena de Servicios, utilizada por el gobierno brasileno para clasificacion fiscal de servicios.            000087PB5_INDCPRB                   X                                                           Indicador de incidencia del Aporte a la seguridad social sobre el Ingreso bruto (CPRB).000152PB5_INDESCA                   X                                                           Indique cundo el tem es producido en escala No relevante, de acuerdo con la clusula 23 del convenio, para empresas optantes por el Simples Nacional.000207PB5_INDPETR                   X                                                           Informe el Indicador de Operacin: 0- Sin involucrar combustible o lubricante 1- Involucrando combustible o lubricante derivado del Petroleo 2- Involucrando combustible o lubricante no derivado del petroleo.000193PB5_INGATV                    X                                                           Nombre del ingrediente activo referente a los agrotxicos fitosanitarios en el Estado do Rio Grande do Sul. Se utiliza para la impresin en el informe Control semestral de agrotxico (MATR936).000192PB5_INGREDI                   X                                                           Nombre comn del ingrediente activo de los precursores, qumicos de uso dual, plaguicidas o fertilizantes. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000057PB5_INSPAT                    X                                                           Utilizado para calculo INSS Patronal.                    000079PB5_INSSPAT                   X                                                           Informe S o No para la incidencia de INSS patronal - Vlido solamente para MEI000217PB5_INSUMO                    X                                                           Informe el cdigo del insumo de acuerdo con la Tabla de Insumos que se encuentra en el programa de validacin del la Declaracin Especial de Informaciones Fiscales referentes a la Tributacin de Bebidas (DIF-Bebidas).000071PB5_INTDI                     X                                                           Indica si el producto se integr con Distribution Inteligent (NeoGrid).000555PB5_ISDSHIP                   X                                                           A travs de este campo el sistema clasificar una pieza como Direct Shipment o no. Seleccione la opcin 1=S para hacer con que esta pieza se clasifique como Direct Shipment y la opcin 0=No para hacer con que esta pieza no se clasifique como Direct Shipment. El Direct Shipment consiste en piezas que no estn puestas a  disposicin por John Deere como proveedor pero que se deben administrar mediante el DPM para gestin de stock encomendado desde la creacin del pedido de compras hasta la baja de este por medio de la entrada de la factura de compras.000086PB5_ISEN                      X                                                           Informe si el producto est exento con relacin a la Resolucin Cat 44 del 28/03/2008.000094PB5_ISIDUNI                   X                                                           Indica si el producto se controla por medio del ID nico en la gestin de servicios (SIGATEC).000030PB5_ITEM                      X                                                           Informe el tem del cdigo ONU000038PB5_LARG                      X                                                           Ancho del material. Campo informativo.000070PB5_LARGLC                    X                                                           Informar el ancho del producto 
para calculo de capacidad volumetrica.000157PB5_LEADTR                    X                                                           Este campoindica el tiempo utilizado para la entrega en la empresa. Indica el tempo medio, independiente del origen.                                        000063PB5_LOC1                      X                                                           Informe la Asignacion 1                                        000063PB5_LOC2                      X                                                           Informe la Asignacion 2                                        000049PB5_LOCALI2                   X                                                           Informe la ubicacin estndar para este producto.000082PB5_LOCALIZ                   X                                                           Este campo se descontinu, por eso ya no se utiliza en ningn mdulo del Protheus.000219PB5_LPSEMB                    X                                                           Este campo nos permite configurar un lmite de embarque de acuerdo con el peso de este producto. Si se incluye en un viaje un peso mayor que el definido en este campo, el sistema bloquea el viaje e impide el transporte.000212PB5_LVLEMB                    X                                                           Este campo definimos un lmite para el embarque de acuerdo con el valor de este producto. Si se incluye en un viaje un peso mayor que el definido en este campo, el sistema bloquea el viaje e impide el transporte.000040PB5_MARCA                     X                                                           Informe la marca comercial del producto.000138PB5_MARGPRE                   X                                                           Incluya el porcentaje que se calcula para obtener el margen de preferencia cuando el proveedor sea extranjero.                            000182PB5_MARPEC                    X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la marca de la pieza al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Grupo Parte (B5_CODFAM) y Lnea Pieza (B5_CODLIN).000032PB5_MODELO                    X                                                           Informar el Modelo del Producto.000057PB5_MONTA                     X                                                           Define si el producto requiere que se efectue un montaje.000223PB5_NATABLE                   X                                                           Indicador de la modalidad de la modificacin del beneficio:
0- Ampliacin
1- Ampliacin con nueva lnea
2- Implantacin
3- Isonoma
4- Mantenimiento
5- Migracin
6- Prolongacin
7- Renovacin
8- Revitalizacin
9- Otro
     000200PB5_NATALBE                   X                                                           Informe el origen del beneficio: 0- Ampliacin. 1- Ampliacin con nueva lnea. 2- Implantacin. 3- Isonoma. 4- Mantenimiento. 5- Migracin. 6- Prorrogacin. 7- Renovacin. 8- Revitalizacin. 9- Otro.000200PB5_NATBEN                    X                                                           Informe el origen del beneficio: 0- Ampliacin. 1- Ampliacin con nueva lnea. 2- Implantacin. 3- Isonoma. 4- Mantenimiento. 5- Migracin. 6- Prorrogacin. 7- Renovacin. 8- Revitalizacin. 9- Otro.000139PB5_NBS                       X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilena de Servicios, utilizada por el gobierno brasileno para clasificacion fiscal de servicios.              000311PB5_NOMCOME                   X                                                           Marca con la que se comercializa el producto o nombre que le asigna el laboratorio o fabricante a sus especialidades farmacuticas con el fin de distinguirlas de otras similares del medicamento, psicotrpico o estupefaciente. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000146PB5_NOMGER                    X                                                           Frmaco o la sustancia activa del medicamento, psicotrpico o estupefaciente. Utilizado para el complemento de Carta porte.                       000073PB5_NPULMAO                   X                                                           Utiliza  estructura Pulmon WMS                                           000189PB5_NRECAGR                   X                                                           Nmero del ingreso agronmico referente a los agrotxicos fitosanitarios en el Estado do Rio Grande do Sul. Se utiliza para imprimir en el informe Control semestral de agrotxico (MATR936).000073PB5_NSERIE                    X                                                           Habilita el control de nmero de serie para el producto en el mdulo ACD.000069PB5_NUMBEAL                   X                                                           Informe el nmero del decreto de cambio del beneficio - GIAF - SEFII.000072PB5_NUMBEN                    X                                                           Informe el nmero del decreto de concesin del beneficio - GIAF - SEFII.000116PB5_ONU                       X                                                           Cdigo compuesto por 4 dgitos de acuerdo con el sistema de las Naciones Unidas para clasificar sustancias qumicas.000216PB5_ORDSUB                    X                                                           Indica si el producto permite generar la orden de sustitucin en el MRP, o si debe utilizarse el alternativo.
Si se permite la orden de sustitucin, el componente original se utilizar aunque no tenga saldo en stock.000030PB5_ORG_ANU                   X                                                           Organismo del proceso anuente.000211PB5_OTROS                     X                                                           Cuando "TipoMateria" contenga el valor "05" con descripcin "Otra", este dato debe existir, en caso contrario se debe omitir. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000045PB5_PENE                      X                                                           Codigo identificador del tamiz en el sistema.000078PB5_PERCUB                    X                                                           En este campo podemos informar un porcentaje de cubicacin para este producto.000216PB5_PERIMP                    X                                                           Folio del permiso de importacin con el que cuenta el medicamento, precursor, qumico de uso dual, psicotrpico o estupefaciente.  Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000169PB5_PERIOT                    X                                                           Indica la periodicidad en das en que el producto debe inventariarse. El campo se utiliza en la generacin automtica del Maestro de inventario (ACDA030) del mdulo ACD.000070PB5_PESO                      X                                                           Informar el Peso del Producto.                                        000200PB5_PICKFIX                   X                                                           Indica si el producto tendra direccion  de picking fijo, es decir, direccion re-servada para buscar el producto.        S->Si (direcciones de picking reservado)N->No                                   000036PB5_PINSUMO                   X                                                           Informe si el producto es un insumo.000051PB5_PORTMS                    X                                                           Informa si el producto se utiliza en el portal TMS.000107PB5_PRODDNF                   X                                                           Informe el cdigo del producto utilizado en la DNF segn la Resolucin Normativa SRF n 359 del 15/09/2003.000186PB5_PROJDES                   X                                                           Indica si el producto esta vinculado al Proyecto DESARROLLA. Para efecto de calculo en Calculo de ICMS, utilice la opcion 2 - No, indicando que el producto no esta vinculado al Proyecto.000137PB5_PROPOR1                   X                                                           Informe la proporcin del valor puesto en movimiento de este producto sobre el que se debe calcular el primer rango del crdito estmulo.000138PB5_PROPOR2                   X                                                           Informe la proporcin del valor puesto en movimiento de este producto sobre el que se debe calcular el segundo rango del crdito estmulo.000165PB5_PROTCON                   X                                                           Informar el numero del Comprobante ICMS o del Convenio ICMS en el cual se encuadra el producto, de acuerdo con el RICMS - AM.                                        000189PB5_PROTOTI                   X                                                           Indica si el producto en cuestion es un codigo de prototipo a utilizar en los prototipos generados por el modulo de Desarrollador de Productos (DPR).                                        000026PB5_PRO_ANU                   X                                                           Numero de proceso anuente.000137PB5_PRV2                      X                                                           Informe un segundo precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1)000137PB5_PRV3                      X                                                           Informe un tercer precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1).000137PB5_PRV4                      X                                                           Informe un cuarto precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1).000137PB5_PRV5                      X                                                           Informe un quinto precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1).000136PB5_PRV6                      X                                                           Informe un sexto precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1).000138PB5_PRV7                      X                                                           Informe un sptimo precio de venta para este producto. El precio de venta principal se puede encontrar en el campo Precio Venta (B1_PRV1).000040PB5_PRV8                      X                                                           Precio de Venta 8.                      000141PB5_PRZCQ                     X                                                           Indica la cantidad de dias utilizados por el control de calidad en el analisis del producto comprado.                                        000200PB5_PULMAO                    X                                                           Indica si el producto sera un producto  que solo exhistira en el pulmon, o si elmismo tambien tiene direccion de pickingS->Si,Productos solo de pulmon          N->No,Producto pueden existir en picking000080PB5_QE1                       X                                                           Cantidad de tems que caben en el       embalaje nmero 1.                      000063PB5_QE2                       X                                                           Informe la cantidad de tems que caben en el embalaje nmero 2.000068PB5_QEI                       X                                                           Cantidad por embalaje en la impresin de la etiqueta del mdulo ACD.000066PB5_QEL                       X                                                           Cantidad por embalaje en la lectura de la etiqueta del mdulo ACD.000040PB5_QPA                       X                                                           Cantidad estandar de apuntes.           000046PB5_QTDVAR                    X                                                           Indica si el producto tiene cantidad variable.000080PB5_QUAL                      X                                                           Calidad tcnica del producto.           Campo informativo.                      000060PB5_QUALIDA                   X                                                           Informar la Calidad.                                        000200PB5_REDALIQ                   X                                                           Indica si el producto tendra Reduccion de Alicuota en el Calculo de PIS/COFINS. Cuando la alicuota se reduzca, se analizara el contenido del parametro MV_NCMPC.                                        000085PB5_REGMAPA                   X                                                           Informe el cdigo para identificar el embalaje para generar la SICCA de Minas Gerais.000222PB5_REGSAN                    X                                                           Registro sanitario o folio de autorizacin con el que cuenta la empresa para el traslado del medicamento, psicotrpico o estupefaciente. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000039PB5_REVPROD                   X                                                           Indica la versin vigente del producto.000084PB5_ROTACAO                   X                                                           Indica si el producto permite rotacin para almacenamiento en posiciones diferentes.000255PB5_SECTOR                    X                                                           Expresa la clasificacin del producto que se traslada a travs de los distintos medios de transporte y que debe contar con autorizacin por la autoridad correspondiente. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000132PB5_SEMENTE                   X                                                           Indica si el producto es semilla a beneficiarse por la Unidad de Mejora de Semillas (UBS) del modulo de Gestion Agricola. (SIGAAGR).000026PB5_SERECD                    X                                                           Servicio Entrada Cross-Doc000027PB5_SERSCD                    X                                                           Servicio Salida Cross-Docki000110PB5_SERVDEV                   X                                                           Informe cual es el servicio utilizado en las devoluciones de material.                                        000071PB5_SERVEMB                   X                                                           Servicio para Salida y Embalaje                                        000067PB5_SERVENT                   X                                                           Servicio WMS estandar para entradas.                               000086PB5_SERVINT                   X                                                           Servicio WMS estandar para Movimientos Internos.                                      000109PB5_SERVREQ                   X                                                           Informe cual es el servicio utilizado en las solicitudes de material.                                        000085PB5_SERVSAI                   X                                                           Servicio WMS estandar para Salidas.                                                  000030PB5_SERVTDV                   X                                                           Servicio de Transf. Devolucin000196PB5_SITDIEF                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin DIEF: 01-merc.p/ reventa. 02-materia prima. 03-prod.elaboracin. 04-produto terminado. 05-mat.acond./embal;06-merc.consignacin. 07-otras mercaderas o productos.000178PB5_SUSACT                    X                                                           Nombre de la sustancia activa de los precursores, qumicos de uso dual o sustancias txicas. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000273PB5_TABINC                    X                                                           Informe el cdigo de indicacin de la tabla de incidencia segn el Adjunto III del Decreto 6707/08. 01-Tabla I 02-Tabla II 03-Tabla III 04-Tabla IV 05-Tabla V 06-Tabla VI 07-Tabla VII 08-Tabla VIII 09-Tabla IX 10-Tabla X 11-Tabla XI 12-Tabla XII. para el EFD-Contribuciones000040PB5_TAKEUP                    X                                                           Indica Take-up.                         000103PB5_TBEBIDA                   X                                                           Clasificacin de bebidas en el Estado de Rio de Janeiro, de acuerdo con la resolucin SEFAZ/RJ 821/201.000093PB5_TIPO                      X                                                           Informar si el producto se trata de un material o servicio segn las categoras del gobierno.000327PB5_TIPUNIT                   X                                                           Indica si el producto tiene control unitario. Si el campo estuviera informado con 0=No, se considerar que el control del producto es a granel. Para productos a granel y que tienen cantidad por embalaje (B1_QE), en la lectura de la etiqueta, se considerar la cantidad de la etiqueta * cantidad del embalaje en los movimientos.000081PB5_TOTGOR                    X                                                           Informar el Total de Grasa del Producto.
                                        000077PB5_TOTGORS                   X                                                           Informar el Total de Grasa Saturada.
                                        000073PB5_TOTGORT                   X                                                           Informar el Total de Grasa Trans.                                        000171PB5_TPAPUR                    X                                                           Informe el tipo de Clculo del ICMS en que este registro fiscal se debe considerar. Si es en el clculo de ICMS (OPERACIN PROPIA) o clculo del ICMS/ST(OPERACIN POR ST).000038PB5_TPCOMMO                   X                                                           Indica cul es el tipo de commodities.000043PB5_TPESOC                    X                                                           Informe el tipo de servicio prestado.      000094PB5_TPISERV                   X                                                           Indica si el producto se controla por medio del ID nico en la gestin de servicios (SIGATEC).000212PB5_TPOMAT                    X                                                           Estado de la materia o producto al realizar una operacin de comercio exterior a travs de los distintos medios de transporte. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000067PB5_TPORIG                    X                                                           Tipo Origen Bien o Servicio                                        000173PB5_TPSERV                    X                                                           Se debe completar con CC/Ref cuando el servicio se trate de Construccin Civil y reforma. Se debe completar con Conc/Oct cuando se trate de hormign y otros servicios de CC.000058PB5_TRANSFE                   X                                                           Define si el producto puede transferirse entre sucursales.000074PB5_TRATAM                    X                                                           Tipo de tratamiento de la semilla.                                        000119PB5_UMDIPI                    X                                                           Informe la unidad de medida de la DIPI, de acuerdo con el Reglamento de Impuestos sobre los Productos Industrializados.000080PB5_UMIND                     X                                                           Guarda informacion de la unidad de medi-da industrial utilizada por el producto.000054PB5_UMPRC                     X                                                           Unidad de medida de referencia al precio del producto.000074PB5_UNSUNAT                   X                                                           Informar la Unidad de Medida SUNAT                                        000181PB5_USOAUT                    X                                                           Registrar el uso autorizado del plaguicida o fertilizante de acuerdo a la regulacin del pas.  Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000121PB5_USOITE                    X                                                           Area de utilizacion del producto.

Aplicacion : SIGAPEC, SIGAOFI, SIGAVEI.                                             000082PB5_VERIND                    X                                                           Verifica sel prod. es industrializado por la empresa                              000088PB5_VERSAO                    X                                                           Se ha indicado la version vigente del producto.                                         000230PB5_VLDOPER                   X                                                           Define si se valida la secuencia del procedimiento de operaciones del producto cuando se utiliza el apunte de produccin Mod 2 por el mdulo SIGAACD. El campo solo se considerar si el parmetro MV_VLDOPER est configurado como N.000266PB5_VLDREQ                    X                                                           Define si se valida la cantidad que se producir con la cantidad requisitada para la orden de produccin. Si el campo estuviera en blanco, se considerar la configuracin del parmetro MV_VLDREQ. El campo se utiliza para producciones apuntadas por el mdulo SIGAACD.000044PB5_VLRCID                    X                                                           Informe el valor unitario del ICMS de pauta.000507PB5_VLZERO                    X                                                           Esta informacin define el criterio de valor de la mercadera para fines de preservacin del sigilo comercial, donde: S - Permite emitir sin el valor de la operacin, para fines de preservacin del sigilo comercial, se entiende que la transportadora contratada por este industrializador no debe informar el valor de la mercadera transportada al emitir el respectivo campo del e-CT. No - No permite emitir sin el valor de la operacin el valor de la mercadera cuando la factura no es del tipo electrnica.000136PB5_VOL                       X                                                           Volumen en mililitros del embalaje utilizado con bebidas en el Estado de Rio de Janeiro, de acuerdo con la resolucin SEFAZ/RJ 821/2014.000105PB5_VOLRECI                   X                                                           Informe la capacidad del recipiente para los insumos que forman embalajes y tienen capacidad volumtrica.000080PB5_VOLUME                    X                                                           Descripcion del volumen en milimetros   cubicos.                                000277PB5_VUCEM                     X                                                           Nmero de folio de importacin VUCEM para la identificacin del documento, para el traslado de medicamentos, precursores o qumicos de uso dual, sustancias txicas, plaguicidas o fertizantes. Utilizado para el complemento de Carta porte.                                        000028PB5_WMSEMB                    X                                                           Utiliza embalaje?          000096PB5_ZF4PORC                   X                                                           Informe el multiplicador para ICMS en la entrada en la ZFM del producto importado nacionalizado.000110PB5_ZFMULTO                   X                                                           Informe el multiplicador para ICMS en la entrada en la ZFM provenientes de otras UF excepto del sur y sureste.000110PB5_ZFMULTS                   X                                                           Informe el multiplicador para ICMS en la entrada en la ZFM provenientes de otras UF excepto del sur y sureste.000058PB60_CODINT                   X                                                           Operadora Estandar                                        000073PB60_CODPAD                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla estndar para descuento en el rango de pago.000027PB60_CODPLA                   X                                                           Cod. Producto              000017PB60_CODRDA                   X                                                           Cod. RDA         000056PB60_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento                        000059PB60_DTFDPI                   X                                                           Fecha inicial de Desc F vs. Evento                         000020PB60_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000025PB60_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento  000045PB60_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento                         000025PB60_PROINI                   X                                                           Cod. De procedimiento    000076PB60_SEQUEN                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia del descuento por rango de pago. (Automtico).000025PB60_VERSAO                   X                                                           Version                  000058PB61_CODINT                   X                                                           Operadora Estandar                                        000057PB61_CODPAD                   X                                                           Cd. Tab. Estandar                                        000013PB61_CODPLA                   X                                                           Cod. Producto000017PB61_CODRDA                   X                                                           Cod. RDA         000025PB61_DESPLA                   X                                                           Descripcion              000069PB61_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc Fx Evento                                        000071PB61_DTFDPI                   X                                                           Fecha Inicial de Desc Fx Evento                                        000024PB61_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema    000063PB61_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento                                        000060PB61_PROFIM                   X                                                           A Cod. procedimiento                                        000061PB61_PROINI                   X                                                           Cod. procedimiento de                                        000018PB61_VERSAO                   X                                                           Version           000050PB62_ASSCLA                   X                                                           Asociacion                                        000018PB62_CODIGO                   X                                                           Codigo            000049PB62_CODINT                   X                                                           Operadora                                        000028PB62_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000036PB62_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento    000034PB62_DTFDPI                   X                                                           Fecha inicial de Desc F vs. Evento000074PB62_DTVGF                    X                                                           Fecha final de Vigencia Asociacion                                        000071PB62_DTVGFI                   X                                                           Fecha final de Vigencia Vnculo                                        000067PB62_DTVGIN                   X                                                           Fecha inicial de Asociacion                                        000020PB62_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000031PB62_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento        000037PB62_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento                 000035PB62_PROINI                   X                                                           Cod. De procedimiento              000009PB62_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000017PB63_CODINT                   X                                                           Operadora        000022PB63_CODPAD                   X                                                           Codigo Tabla estandar 000010PB63_CODRDA                   X                                                           Cod. RDA  000009PB63_CODTAB                   X                                                           Cod Tabla000032PB63_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento000036PB63_DTFDPI                   X                                                           Fecha inicial de Desc F vs. Evento  000037PB63_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                 000023PB63_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento000038PB63_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento                  000030PB63_PROINI                   X                                                           Cod. De procedimiento         000025PB64_CODINT                   X                                                           Operadora                000044PB64_CODPAD                   X                                                           Codigo Tabla estandar                       000014PB64_CODPRO                   X                                                           Procedimiento 000021PB64_CODRDA                   X                                                           Cod. RDA             000020PB64_CODTAB                   X                                                           Cod Tabla           000049PB64_DTFDPF                   X                                                           Fecha final de Desc F vs. Evento                 000055PB64_DTFDPI                   X                                                           Fecha inicial de Desc F vs. Evento                     000035PB64_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema               000050PB64_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento                           000043PB64_PROFIM                   X                                                           Cod. A procedimiento                       000035PB64_PROINI                   X                                                           Cod. De procedimiento              000336PB65_AUTOMA                   X                                                           Informe si este grupo reductor y sus procedimientos deben considerarse para reduccin de costos, cuando la funcionalidad est activa para ocurrir en el Cambio de etapa de los formularios. Si estuviera como "No", aunque la funcionalidad estuviera activa, el grupo y sus procedimientos no se considerarn en el proceso de Cambio de etapa.000094PB65_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del grupo reductor
de costos.                                        000070PB65_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud a la cual pertenece el grupo reductor.000082PB65_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo reductor de costos.
                                        000061PB65_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000052PB65_PERPRI                   X                                                           Porcentaje que se aplicar para el evento principal.000058PB65_PERSUB                   X                                                           Porcentaje que se aplicar para los eventos subsiguientes.000129PB65_PERTER                   X                                                           Porcentaje de reduccin que se aplicar a partir del tercer tem, exclusivamente para la reduccin de la cobranza de intercambio.000216PB65_TPAPLI                   X                                                           Tipo de reduccin que este grupo aplicar. Si estuviera en blanco o con el valor 0, se aplicar como reductor de costo de pago. Si se configura como 1, se aplicar la reduccin de costo en la cobranza de intercambio.000054PB66_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del grupo reductor de costos.000098PB66_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento de acuerdo con la
tabla estandar.                                        000044PB66_CODTAB                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla que se considerar.000083PB66_DESPRO                   X                                                           Descripcin correspondiente al cdigo de la tabla estndar informada anteriormente.000061PB66_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000078PB66_LISUNM                   X                                                           Lista de unidades de medidas de salud
                                        000104PB66_VIGATE                   X                                                           Fecha de cierre de la vigencia de este
item del grupo reductor.
                                        000102PB66_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia de este item del
grupo reductor.
                                        000029PB67_ANOAUT                   X                                                           Indica el ao de autorizacin000031PB67_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica.000133PB67_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de tabla" (BR4).000034PB67_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento000055PB67_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo de la crtica000020PB67_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000055PB67_INFORM                   X                                                           Indica la informacin referente al cdigo de la crtica000029PB67_MESAUT                   X                                                           Indica el mes de autorizacin000032PB67_NUMAUT                   X                                                           Indica el nmero de autorizacin000047PB67_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000037PB67_ORIGEM                   X                                                           Indique el origen de la autorizacin.000019PB67_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem.000068PB68_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000071PB68_CODOPE                   X                                                           Codigo del Operador del sistema                                        000060PB68_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000072PB68_DESTPP                   X                                                           Descripcion del tipo de proceso                                         000035PB68_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal correspondiente000039PB68_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador del Sistema        000064PB68_NUMGUI                   X                                                           Numero del formulario de autorizacion                           000054PB68_NUMPRC                   X                                                           Numero del Proceso                                    000063PB68_OPEMOV                   X                                                           Operadora de Movimiento                                        000059PB68_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                        000054PB68_PERPRC                   X                                                           Permitir edicion del proceso                          000068PB68_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000019PB68_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso    000068PB69_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000059PB69_CODOPE                   X                                                           Codigo del Operador                                        000055PB69_DATA                     X                                                           Fecha del Apunte                                       000060PB69_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000060PB69_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Anotaciones.                        000035PB69_FILIAL                   X                                                           Sucursal                           000015PB69_HORA                     X                                                           Hora del apunte000059PB69_HORMOV                   X                                                           Hora del Movimiento                                        000073PB69_LISPRO                   X                                                           Lista de procedimientos del apunte                                       000059PB69_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador                                        000050PB69_NUMGUI                   X                                                           Numero del Formulario                             000067PB69_OBS                      X                                                           Descripcion de la Anotacion                                        000064PB69_OPEMOV                   X                                                           Operadora del Movimiento                                        000059PB69_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                        000068PB69_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000050PB69_SEQUEN                   X                                                           Secuencial                                        000059PB69_TPNOTA                   X                                                           Tipo de Anotaciones Tabla BZ del SX5                       000020PB6A_CODCRI                   X                                                           Cdigo de la crtica000030PB6A_CODLDP                   X                                                           Cdigo del local de digitacin000022PB6A_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000021PB6A_CODPAD                   X                                                           Cdigo tabla estndar000016PB6A_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la peg000024PB6A_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000029PB6A_CODUNM                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida000025PB6A_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la crtica000008PB6A_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PB6A_NUMERO                   X                                                           Nmero del formulario000028PB6A_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del procedimiento000045PB6B_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del agrupador de servicios.000022PB6B_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000045PB6B_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla del agrupador de servicios000050PB6B_CODPRO                   X                                                           Cdigo de procedimiento del agrupador de servicios000038PB6B_DESCRI                   X                                                           Descripcin del agrupador de servicios000055PB6B_DESPRO                   X                                                           Descripcin de procedimiento del agrupador de servicios000008PB6B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000044PB6C_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del agrupador de servicios000021PB6C_CODINT                   X                                                           Operadora del sistema000086PB6C_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla de procedimiento vinculado al procedimiento principal del agrupador000065PB6C_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento vinculado al procedimiento del agrupador000080PB6C_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento vinculado al procedimiento principal del agrupador000020PB6C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000074PB6C_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento vinculado al procedimiento principal del agrupador000077PB6C_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del procedimiento vinculado al procedimiento principal del agrupador000069PB6D_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del prestador vinculado al encabezado del agrupador000022PB6D_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000058PB6D_CODRDA                   X                                                           Cdigo del prestador vinculado al encabezado del agrupador000020PB6D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PB6D_NOMRDA                   X                                                           Nombre del prestador vinculado al encabezado del agrupador000034PB6E_CAMPOS                   X                                                           Campos limpios en la modificacin.000025PB6E_DATA                     X                                                           Fecha de la modificacin.000021PB6E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000024PB6E_HORA                     X                                                           Hora de la modificacin.000027PB6E_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario.000036PB6E_USR                      X                                                           Usuario que realiz la modificacin.000046PB6F_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo importado de la Brasndice.000040PB6F_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro incluido.000032PB6F_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud.000070PB6F_CODTDE                   X                                                           Cdigo de la TDE vinculada a la tabla de importacin de la Brasndice.000044PB6F_DATIMP                   X                                                           Fecha de importacin de la tabla Brasndice.000035PB6F_EDICBR                   X                                                           Nmero de edicin de la Brasndice.000129PB6F_EXCIMP                   X                                                           Campo que almacena fecha, hora, nombre (o IP) del computador y usuario que realiz el borrado de la importacin de la Brasndice.000020PB6F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PB6F_TDEPRO                   X                                                           Cdigo de la TDE Propia000109PB6F_TIPO                     X                                                           Tipo de precio, de acuerdo con la tabla Brasndice: PMC - Precio mximo consumidor o PFB - Precio de fbrica.000045PB6F_TIPPRO                   X                                                           Tipo de procedimiento de la tabla Brasndice.000091PB6F_TPARQ                    X                                                           Informa el tipo de archivo incluido, es decir, de los tipos: 1=Brasindice; 2=Simpro; 3=A900000073PB6F_USUARI                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la importacin de la tabla Brasndice.000028PB6G_ATIVO                    X                                                           Activo en la tabla estndar.000118PB6G_AUTORI                   X                                                           Informe el tipo de autorizacin para los procedimientos importados, pues este valor se replicar en la Tabla estndar.000147PB6G_CLASSE                   X                                                           Informe el tipo de procedimientos, porque esta informacin se copiar en la tabla estndar, en la inclusin de los procedimientos de la Brasndice.000017PB6G_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial000035PB6G_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora del sistema.000082PB6G_CODPAD                   X                                                           Informe el cdigo de la Tabla de procedimientos por medio de la consulta estndar.000117PB6G_CODTDE                   X                                                           Si en el campo Crea TDE?" se selecciona no, informe en este campo para qu TDE deben importarse los procedimientos.000141PB6G_CODUND                   X                                                           Informe la Unidad de salud que se utilizar en la grabacin de los datos, en la Tabla BD4, durante la importacin de los archivos Brasndice.000043PB6G_CRITDE                   X                                                           Informe si debe crearse una nueva TDE o no.000032PB6G_DATIN                    X                                                           Fecha de inclusin del registro.000032PB6G_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro.000021PB6G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000102PB6G_REGIMP                   X                                                           Defina en qu se basar la regla de importacin de los archivos, con los operadores lgicos "+" y ";".000106PB6G_TDEPRO                   X                                                           Informe el cdigo de la TDE propia, para los procedimientos que an no tienen codificacin TUSS apropiada.000117PB6G_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de precio utilizado por la tabla Brasndice: PMC(Precio mximo consumidor) o PFB (Precio de fbrica).000039PB6G_TIPPRO                   X                                                           Tipo de procedimiento de la Brasndice.000098PB6G_TIPVAL                   X                                                           Informe el tipo de valor que se importar de la tabla Brasndice: Valor total o Valor fraccionado.000091PB6G_TPARQ                    X                                                           Informa el tipo de archivo incluido, es decir, de los tipos: 1=Brasindice; 2=Simpro; 3=A900000027PB6H_CHAVE                    X                                                           Clave del registro del log.000016PB6H_CHAVE2                   X                                                           Clave secundaria000005PB6H_DATA                     X                                                           Fecha000008PB6H_FILIAL                   X                                                           Sucursal000004PB6H_HORA                     X                                                           Hora000007PB6H_MSG                      X                                                           Mensaje000005PB6H_NIVEL                    X                                                           Nivel000029PB6H_TIPO                     X                                                           Rutina responsable por el log000136PB6I_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla segn el archivo de tipos de tablas, uso igual al archivo de la TDE, tabla estndar e inclusin de eventos en solapas000071PB6I_CODPRO                   X                                                           Cdigo del evento, uso igual a la TDE e inclusin de eventos en solapas000008PB6I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000055PB6I_ICMS                     X                                                           Referencia ICMS segn el archivo de la UNIMED de Brasil000069PB6I_LIVCOM                   X                                                           Referencia de libre comercio, segn el archivo de la UNIMED de Brasil000056PB6I_VALOR                    X                                                           Valor del evento segn el archivo de la UNIMED de Brasil000071PB6I_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de la vigencia, el registro se considerar hasta esta fecha000074PB6I_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial a partir de la cual este registro se considerar000025PB6J_AGLUTI                   X                                                           Asiento se agrupar o no.000036PB6J_ANOFIN                   X                                                           Ao final de programacin en agenda.000037PB6J_ANOINI                   X                                                           Ao inicial de programacin en agenda000021PB6J_CARIMP                   X                                                           Talonario de cobranza000033PB6J_CODAGE                   X                                                           Cdigo de programacin en agenda.000022PB6J_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000033PB6J_DESCRI                   X                                                           Nombre de programacin en agenda.000033PB6J_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de cobranza000016PB6J_DIAEXE                   X                                                           Da de ejecucin000065PB6J_DIAVEN                   X                                                           Da de vencimiento de programacin en agenda de lote de cobranza.000032PB6J_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del formulario.000021PB6J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PB6J_FILTRO                   X                                                           Filtro del tipo de persona fsica.000034PB6J_FISJUR                   X                                                           Tipo de persona Fsica o Jurdica.000030PB6J_GRCOBV                   X                                                           Mltiples grupos de cobranzas.000017PB6J_GRUCOB                   X                                                           Grupo de cobranza000011PB6J_INTERC                   X                                                           Intercambio000019PB6J_LOTREN                   X                                                           Lote de renovacin.000016PB6J_MESEXE                   X                                                           Mes de ejecucin000036PB6J_MESFIN                   X                                                           Mes final de programacin en agenda.000015PB6J_MESFRE                   X                                                           Prximos meses 000038PB6J_MESINI                   X                                                           Mes inicial de programacin en agenda.000043PB6J_MODCOB                   X                                                           Modalidad de cobranza del lote de cobranza.000025PB6J_REEMB                    X                                                           Solamente reembolso o no.000040PB6J_VCTFIN                   X                                                           Da de vencimiento final de la cobranza.000027PB6J_VCTINI                   X                                                           Da de vencimiento inicial.000033PB6K_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa determinante000022PB6K_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000046PB6K_CONFIN                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa seleccionada000039PB6K_DESEMP                   X                                                           Descripcin de la empresa seleccionada.000033PB6K_DESFIN                   X                                                           Nombre de la empresa seleccionada000057PB6K_EMPFIN                   X                                                           De/A Cdigo, donde recorre por las empresas seleccionadas000020PB6K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000045PB6K_NUMCON                   X                                                           Nmero de contrato de la empresa seleccionada000056PB6K_NUMSEC                   X                                                           Nmero secuencial del contrato de programacin en agenda000018PB6K_SUBCON                   X                                                           N del subcontrato000042PB6K_SUBFIN                   X                                                           Nmero del subcontrato de la empresa final000019PB6K_VERFIN                   X                                                           Versin de contrato000020PB6K_VERSAO                   X                                                           Versin del contrato000023PB6K_VERSUB                   X                                                           Versin del subcontrato000043PB6K_VESUFI                   X                                                           Versin del subcontrato de la empresa final000034PB6L_ALIAS                    X                                                           Tabla de referencia del formulario000034PB6L_ANOAUT                   X                                                           Ao de autorizacin del formulario000026PB6L_CODLDP                   X                                                           Cdigo local de digitacin000018PB6L_CODPAC                   X                                                           Cdigo del paquete000010PB6L_CODPEG                   X                                                           Cdigo PEG000041PB6L_CODRDA                   X                                                           Cdigo del prestador vinculado al paquete000042PB6L_COMUNI                   X                                                           Comunicacin con el WebService de paquetes000031PB6L_DTATEN                   X                                                           Fecha de referencia del paquete000008PB6L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000034PB6L_MESAUT                   X                                                           Mes de autorizacin del formulario000034PB6L_NRTROL                   X                                                           Transaccin de la Unimed ejecutora000037PB6L_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin del formulario000021PB6L_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000039PB6L_OPEMOV                   X                                                           Operadora del movimiento del formulario000021PB6L_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento000020PB6L_QTDPAC                   X                                                           Cantidad del paquete000035PB6L_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem en el formulario000035PB6L_UNIORI                   X                                                           Cdigo de Unimed origen del paquete000019PB6M_ALIAS                    X                                                           Tabla de referencia000022PB6M_ANOAUT                   X                                                           Ao de la autorizacin000061PB6M_DTSOLI                   X                                                           Momento en que Unimed Prestadora toma conocimiento del pedido000047PB6M_ETAAUT                   X                                                           Indica la etapa de la solicitud de autorizacin000008PB6M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PB6M_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000029PB6M_MSGLIV                   X                                                           Descripcin del mensaje libre000049PB6M_NRAOPE                   X                                                           Nmero de transaccin en Unimed Origen del Benef.000046PB6M_NRTROL                   X                                                           Nmero de la transaccin de Unimed Prestadora.000038PB6M_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin de la operadora000035PB6M_OPEMOV                   X                                                           Operadora que realiz el movimiento000030PB6M_TIPGUI                   X                                                           Clasifica el tipo de gua TISS000052PB6M_TPACOM                   X                                                           Tipo de habitacin a que se someter el beneficiario000046PB6N_ALIAS                    X                                                           Tabla de referencia del formulario del paquete000022PB6N_ANOAUT                   X                                                           Ao de la autorizacin000006PB6N_ATIVO                    X                                                           Activo000013PB6N_CODOPE                   X                                                           Operadora ANS000004PB6N_CPFRES                   X                                                           RCPF000003PB6N_DDDRES                   X                                                           DDN000006PB6N_EMAILR                   X                                                           e-mail000003PB6N_FAXRES                   X                                                           Fax000008PB6N_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PB6N_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000018PB6N_NOMRES                   X                                                           Nombre responsable000025PB6N_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000020PB6N_OPEMOV                   X                                                           Operadora movimiento000009PB6N_RAMALR                   X                                                           Extensin000009PB6N_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000008PB6N_TELRES                   X                                                           Telfono000008PB6O_FILIAL                   X                                                           Sucursal000057PB6O_LDPDES                   X                                                           Local de digitacin en la clave del formulario de destino000055PB6O_LDPORI                   X                                                           local de digitacin en la clave del formulario original000044PB6O_NUMDES                   X                                                           Nmero en la clave del formulario de destino000042PB6O_NUMORI                   X                                                           nmero en la clave del formulario original000047PB6O_OPEDES                   X                                                           Operadora en la clave del formulario de destino000058PB6O_OPEORI                   X                                                           cdigo de la operadora en la clave del formulario original000047PB6O_PEGDES                   X                                                           Protocolo en la clave del formulario de destino000045PB6O_PEGORI                   X                                                           Protocolo en la clave del formulario original000024PB6P_CODDEP                   X                                                           Cdigo del departamento.000022PB6P_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000021PB6P_CODOPE                   X                                                           Operador del sistema.000029PB6P_DESDEP                   X                                                           Descripcin del departamento.000020PB6P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PB6Q_CODAGE                   X                                                           Cdigo de programacin en agenda000025PB6Q_DESCRI                   X                                                           Descripcin de generacin000018PB6Q_DTEXEC                   X                                                           Fecha de ejecucin000008PB6Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PB6Q_GERADO                   X                                                           Determina si el tem se gener000023PB6Q_HORA                     X                                                           Hora final de ejecucin000043PB6Q_MESREF                   X                                                           Mes de referencia de la generacin del lote000035PB6Q_NUMERO                   X                                                           Nmero de lote de cobranza generado000059PB6R_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso
                                        000062PB6R_CDCOMP                   X                                                            Cdigo del compromiso
                                       000072PB6R_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ del Fondo comn
                                        000064PB6R_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin
                                        000081PB6R_CODOPE                   X                                                           INFORME EL CDIGO DE LA OPERADORA EN LA ANS
                                     000084PB6R_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin del registro
                                        000066PB6R_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin 
                                    000061PB6R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000071PB6R_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin 
                                        000068PB6R_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin
                                        000068PB6R_NOME                     X                                                           Informe el nombre del fondo
                                        000024PB6R_OPEADM                   X                                                           Operadora administradora000022PB6R_OPEPAR                   X                                                           Operadora participante000068PB6R_REFERE                   X                                                           Trimestre de Reconocimiento
                                        000076PB6R_SLDCRD                   X                                                           Informe el saldo acreedor del fondo
                                        000074PB6R_SLDDEB                   X                                                           Informe el saldo deudor del fondo
                                        000060PB6R_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                       000129PB6R_TIPO                     X                                                           Indique si en el Fondo comn participa la Operadora o si es administrado por la Operadora                                        000017PB6S_CHVLA                    X                                                           Chv Contab. Costo000020PB6S_CHVPRO                   X                                                           Clave Prov. Contable000026PB6S_CODLDP                   X                                                           Cdigo local de digitacin000009PB6S_CODOPE                   X                                                           Operadora000029PB6S_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla del evento000016PB6S_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000024PB6S_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000023PB6S_DATPRO                   X                                                           Fecha del procedimiento000029PB6S_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento000020PB6S_DTEMIS                   X                                                           Fecha Emisin Ttulo000019PB6S_DTLA                     X                                                           Fecha Contab. Costo000023PB6S_DTPRO                    X                                                           Fecha Contab. Provisin000020PB6S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PB6S_LA                       X                                                           Identif.Contable Costo000022PB6S_LAPRO                    X                                                           Identif.Contable Costo000023PB6S_MATRIC                   X                                                           Matrcula beneficiarios000021PB6S_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000015PB6S_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote000019PB6S_NUMTIT                   X                                                           Nmero ttulo Cobr.000019PB6S_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen000021PB6S_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento000018PB6S_PARCEL                   X                                                           Cuota ttulo Cobr.000024PB6S_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo Cobr.000026PB6S_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de Procedimientos000020PB6S_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del evento000020PB6S_TIPTIT                   X                                                           Tipo de ttulo Cobr.000014PB6S_V500PF                   X                                                           Val Cob TX 500000014PB6S_V500TX                   X                                                           Val Cob PF 500000027PB6S_VLRPRO                   X                                                           Valor de los procedimientos000024PB6S_VLRTAX                   X                                                           Valor total de las tasas000012PB6T_CBOS                     X                                                           Cdigo CBO-S000024PB6T_CGCPRE                   X                                                           RCPF/RCPJ Prof. Ejecutor000024PB6T_CHVLA                    X                                                           Clave de la contabilidad000030PB6T_CHVPRO                   X                                                           Clave contable de la provisin000029PB6T_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla del evento000024PB6T_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000021PB6T_CODTPA                   X                                                           Tipo de participacin000023PB6T_DATPRO                   X                                                           Fecha del procedimiento000029PB6T_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento000024PB6T_DTLA                     X                                                           Fecha de la contabilidad000030PB6T_DTPRO                    X                                                           Fecha contable de la provisin000020PB6T_ESTPRE                   X                                                           Estado del prestador000020PB6T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PB6T_HORFIM                   X                                                           Hora final del procedimiento000022PB6T_HORPRO                   X                                                           Hora del procedimiento000012PB6T_IDUNIC                   X                                                           Id nico PTU000026PB6T_LA                       X                                                           Flag si est contabilizado000038PB6T_LAPRO                    X                                                           Identificador contable de la provisin000026PB6T_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000037PB6T_NMGPRE                   X                                                           Nmero del formulario en el prestador000019PB6T_NOMPRE                   X                                                           Nombre del ejecutor000015PB6T_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote000018PB6T_OPEHAB                   X                                                           Operadora habitual000019PB6T_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen000026PB6T_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de procedimientos000031PB6T_REGPRE                   X                                                           Consejo regional del ejecutante000032PB6T_SEQGUI                   X                                                           Nmero secuencial del formulario000027PB6T_SEQIMP                   X                                                           Secuencia de la importacin000026PB6T_SEQLOT                   X                                                           Nmero secuencial del lote000026PB6T_SEQUEN                   X                                                           Nmero secuencial del tem000017PB6T_SIGLA                    X                                                           Consejo prestador000024PB6T_SQTISS                   X                                                           Secuencial estndar TISS000017PB6T_TECUTI                   X                                                           Tcnica utilizada000025PB6T_VALCOP                   X                                                           Valorizar coparticipacin000013PB6T_VIA                      X                                                           Va de acceso000028PB6T_VLR500                   X                                                           Valor del procedimiento A500000027PB6T_VLRPRO                   X                                                           Valor de los procedimientos000010PB6T_VLRTAX                   X                                                           Valor tasa000015PB6T_VLT500                   X                                                           Valor tasa A500000027PB6U_CHVPRO                   X                                                           Clave contable de prorrateo000018PB6U_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cliente000009PB6U_CODINT                   X                                                           Operadora000026PB6U_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de asiento000025PB6U_DATPRO                   X                                                           Fecha de asiento contable000016PB6U_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin000020PB6U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PB6U_IMPOST                   X                                                           Impuesto000024PB6U_LA                       X                                                           Identificador de asiento000026PB6U_LA_CAN                   X                                                           Flag de anulacin contable000014PB6U_LOJA                     X                                                           Tienda cliente000027PB6U_NUMCOB                   X                                                           Nmero del lote de cobranza000017PB6U_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000018PB6U_PARCEL                   X                                                           Nmero de la cuota000018PB6U_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000035PB6U_SEQBAI                   X                                                           Secuencia de la baja del financiero000030PB6U_TIPBAS                   X                                                           Tipo base del Ttulo principal000015PB6U_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo000048PB6U_VALBAS                   X                                                           Valor base del asiento utilizado en el prorrateo000014PB6U_VALOR                    X                                                           Valor impuesto000020PB6V_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa000009PB6V_CODINT                   X                                                           Operadora000022PB6V_CPF                      X                                                           RCPF del beneficiario.000020PB6V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PB6V_MATRIC                   X                                                           Matrcula000023PB6V_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario000079PB6W_ACEITE                   X                                                           Aceptacin del beneficiario para tratamiento del dato personal por la operadora000067PB6W_CAMPO                    X                                                           Campo del sistema correspondiente al dato personal del beneficiario000020PB6W_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa000009PB6W_CODINT                   X                                                           Operadora000022PB6W_CPF                      X                                                           RCPF del beneficiario.000030PB6W_DADPES                   X                                                           Dato personal del beneficiario000082PB6W_DATA                     X                                                           Fecha del momento en que se realiz el trmino de consentimiento del beneficiario.000020PB6W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000065PB6W_FINALI                   X                                                           Finalidad para el tratamiento del dato personal del beneficiario.000081PB6W_HORA                     X                                                           Hora del momento en que se realiz el trmino de consentimiento del beneficiario.000075PB6W_LOGIN                    X                                                           Login del portal del beneficiario que realiz el trmino de consentimiento.000009PB6W_MATRIC                   X                                                           Matrcula000023PB6W_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario000052PB6W_PROTOC                   X                                                           Comprobante generado en el Anlisis de beneficiarios000018PB6X_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000063PB6X_CAMP01                   X                                                           Cdigo de registro de la Operadora acreedora/deudora en la ANS.000177PB6X_CAMP02                   X                                                           Crditos de operaciones de asistencia a la salud con otras operadoras (incluyendo Contraprestacin, Corresponsabilidad asumida, Coseguro, Aceptacin y Otros crditos operativos)000042PB6X_CAMP03                   X                                                           Intercambio por cobrar - Atencin eventual000180PB6X_CAMP04                   X                                                           Otros crditos de operaciones de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos en Programas o Fondos para costear gastos de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica000225PB6X_CAMP05                   X                                                           (-) Provisin para prdidas sobre crditos - Otros crditos de operaciones de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos en Programas o Fondos para costear gastos de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica000195PB6X_CAMP06                   X                                                           Otros crditos operativos de prestacin de servicio mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos con Administracin de programas o Fondos para costear gastos mdico-hospitalarios y odontolgicos000240PB6X_CAMP07                   X                                                           (-) Provisin para prdidas sobre crditos - Otros crditos operativos de prestacin de servicio mdico-hospitalario y odontolgico - Crditos con Administracin de programas o Fondos para costear gastos mdico-hospitalarios y odontolgicos000142PB6X_CAMP08                   X                                                           Dbitos de operaciones de asistencia a la salud (incluyendo Intercambio por pagar de corresponsabilidad cedida y coseguro cedido / Aceptacin)000131PB6X_CAMP09                   X                                                           Provisin de Eventos/Siniestros por liquidar para otros prestadores de servicios asistenciales referentes a eventos con intercambio000161PB6X_CAMP10                   X                                                           Otros dbitos no vinculados con Seguros de salud de la operadora - Dbitos con Administracin de programas o Fondos de costeo de gastos de asistencia a la salud.000021PB6X_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PB6X_CODOBR                   X                                                           Cdigo obligacin000009PB6X_CODOPE                   X                                                           Operadora000028PB6X_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin.000025PB6X_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de validacin000008PB6X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB6X_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000024PB6X_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin000072PB6X_OPECRD                   X                                                           Campo 1 - Cdigo de registro de la Operadora Acreedora/Deudora en la ANS000010PB6X_REFERE                   X                                                           Referencia000007PB6X_STATUS                   X                                                           Estatus000187PB6X_VLRCOS                   X                                                           Campo 2 - Crditos de operaciones de asistencia a la salud con otras operadoras (incluyendo Contraprestacin, Corresponsabilidad asumida, Coseguro, Aceptacin y Otros crditos operativos)000152PB6X_VLRDOA                   X                                                           Campo 8 - Dbitos de operaciones de asistencia a la salud (incluyendo intercambio por pagar de corresponsabilidad cedida y coseguro cedido / Aceptacin)000052PB6X_VLRIAR                   X                                                           Campo 3 - Intercambio por cobrar - Atencin eventual000190PB6X_VLROCO                   X                                                           Campo 4 - Otros crditos de operaciones de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos en Programas o Fondos para costear gastos de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica000205PB6X_VLROCP                   X                                                           Campo 6 - Otros crditos operativos de prestacin de servicio mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos con Administracin de programas o Fondos para costear gastos mdico-hospitalarios y odontolgicos000172PB6X_VLRODN                   X                                                           Campo 10 - Otros dbitos no vinculados con Seguros de salud de la operadora - Dbitos con Administracin de programas o Fondos de costeo de gastos de asistencia a la salud.000141PB6X_VLRPES                   X                                                           Campo 9 - Provisin de Eventos/Siniestros por liquidar para otros prestadores de servicios asistenciales referentes a eventos con intercambio000250PB6X_VLRPPC                   X                                                           Campo 7 - (-) Provisin para prdidas sobre crditos - Otros crditos operativos de prestacin de servicio mdico-hospitalario y odontolgico - Crditos con Administracin de programas o Fondos para costear gastos mdico-hospitalarios y odontolgicos000235PB6X_VLRPPS                   X                                                           Campo 5 - (-) Provisin para prdidas sobre crditos - Otros crditos de operaciones de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica - Crditos en Programas o Fondos para costear gastos de asistencia mdico-hospitalaria y odontolgica000127PB6Y_CODPRZ                   X                                                           Cdigo referente a cada tpico del artculo de la RN 259 referente a los plazos de atencin del beneficiario. Siendo de 1 a 14.000047PB6Y_DESCRI                   X                                                           Descripcin del plazo de acuerdo con la RN 259.000020PB6Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000091PB6Y_PRAZO                    X                                                           Plazo en das que se utilizar para el clculo de la fecha de la Atencin del beneficiario.000018PB6Z_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000449PB6Z_CAMP01                   X                                                           Ttulo: total de inversiones en cuotas de Fondos de inversin dedicados al sector suplementario (FDSS) definidos segn la RN n 392/2015 que informen el Factor de ponderacin de riesgo (FPR) calculado para la ANS en el trimestre de clculo, referente al convenio firmado. Descripcin: informe el total agregado invertido en estos fondos, que coincide con el total informado en los saldos, a los administradores de estos recursos informados a la ANS.000523PB6Z_CAMP02                   X                                                           Ttulo: factor ponderador de riesgo para el total de inversiones en cuotas de FDSS definidas segn la RN n 392/2015 que informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, referente al convenio firmado. Descripcin: segn la previsin del tem 13.6, del Anexo III-A de la RN 451, de 2020, la ANS divulgar en su sitio los valores de FPR de cada fondo dedicado que informe el valor a la ANS. Con estos valores, la Operadora podr calcular el valor medio ponderado, de acuerdo con sus inversiones en estos fondos.000268PB6Z_CAMP03                   X                                                           Ttulo: total de inversiones en cuotas de fondos de inversin que no se encuadran como FDSS o de FDSS que no informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, referente al convenio firmado. Descripcin: informe el total agregado invertido en estos fondos.000841PB6Z_CAMP04                   X                                                           Ttulo: FPR para el Total de inversiones en cuotas de fondos de inversin que no se encuadran como FDSS o de FDSS que no informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, referente al convenio firmado Descripcin: como estndar, el valor debe ser del 100%, si la operadora no opta por efectuar el clculo del FPR segn establecido en el tem 13 del Anexo III-A de la RN 451, de 2020. Las operadoras que opten por esta forma, segn establecido en el tem 13.3 del Anexo VII de la RN 451, de 2020, en las fechas-base referentes al envo del DIOPS, los clculos trimestrales del FPR deben ser objeto de procedimiento previamente acordado (PPA) elaborado por empresa de auditora contable independiente, registrada ante la Comisin de Valores Mobiliarios (CVM), cuyo informe resultante debe encaminarse a la ANS por medio del DIOPS.000121PB6Z_CAMP05                   X                                                           Ttulo: total de inversiones en cuotas de fondos de inversin. Descripcin: valor total invertido en fondos de inversin.000021PB6Z_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PB6Z_CODOBR                   X                                                           Cdigo obligacin000016PB6Z_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000027PB6Z_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin000025PB6Z_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de validacin000008PB6Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB6Z_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin000024PB6Z_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin000536PB6Z_PERFPR                   X                                                           Campo 2 Ttulo: Factor ponderador de riesgo para el total en inversiones en cuotas de FDSS definidos segn la RN n 392/2015 que informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, en el mbito del convenio firmado Descripcin: Segn la previsin del tem 13.6, del Anexo III-A de la RN 451, de 2020, la ANS divulgar en su sitio los valores de FPR de cada fondo dedicado que informe el valor a la ANS. Con estos valores, la operadora podr calcular el valor promedio ponderado de acuerdo con sus inversiones en estos fondos.000860PB6Z_PERTAQ                   X                                                           Campo 4 Ttulo: FPR para el total de inversiones en cuotas de fondos de inversin que no se encuadran como FDSS o de FDSS que no informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, en el mbito del convenio firmado Descripcin. "Por estndar, el valor debe ser del 100%, si la operadora no opta por efectuar el clculo del FPR segn establecido en el tem 13 del Anexo III-A de la RN 451, del 2020. Las operadoras que opten por esta modalidad, segn establecido en el tem 13.3 del Anexo VII de la RN 451, del 2020, en las fechas-base referentes al envo del DIOPS, los clculos trimestrales del FPR deben ser objeto de procedimiento previamente acordado (PPA) elaborado por empresa de auditora contable independiente, registrada ante la Comisin de Valores Mobiliarios (CVM), cuyo informe resultante debe encaminarse a la ANS por medio del DIOPS".000010PB6Z_REFERE                   X                                                           Referencia000007PB6Z_STATUS                   X                                                           Estatus000289PB6Z_VLRTAF                   X                                                           Campo 3 Ttulo: Total de inversiones en cuotas de fondos de inversin que no se encuadran como FDSS o de FDSS que no informen el FPR calculado a la ANS en el trimestre de clculo, en el mbito del convenio firmado Descripcin. Se debe informar el total agregado invertidos en estos fondos.000133PB6Z_VLRTAI                   X                                                           Campo 5 Ttulo: Total en inversiones en cuotas de fondos de inversiones. Descripcin: Valor total invertido en fondos de inversiones.000465PB6Z_VLRTAQ                   X                                                           Campo 1 Ttulo: Total en inversiones en cuotas de fondos de inversin dedicados al sector suplementario (FDSS) definidos segn la RN n 392/2015 que informaron el factor de ponderacin de riesgo (FPR) calculado a la ANS en el trimestre de clculo, en el mbito del convenio firmado Descripcin: Se debe informar el total agregado aplicado en estos fondos que coincide con el total informado en los saldos junto a los gestores de dichos recursos informados a la ANS.000080PB6_ATEND                     X                                                           Indica si el saldo ya fue totalmente    atendido.                               000040PB6_CARGA                     X                                                           Carga.                                  000040PB6_CC                        X                                                           Cdigo del cliente o proveedor.         000120PB6_CF                        X                                                           Cdigo fiscal de la operacin. Son vli-dos los siguientes cdigos fiscales:    193, 194, 293, 294, 593, 594, 693, 694. 000040PB6_CLIFOR                    X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor.           000032PB6_CLIPROP                   X                                                           Cd Cliente propietario producto000040PB6_CUSFF1                    X                                                           Valor del Costo FIFO del producto.      000080PB6_CUSFF2                    X                                                           Valor del Costo FIFO del producto en la 2a moneda.                              000080PB6_CUSFF3                    X                                                           Valor del Costo FIFO del producto en la 3a moneda.                              000080PB6_CUSFF4                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 3a moneda.                              000080PB6_CUSFF5                    X                                                           Valor del Costo FIFO del producto en la 5a moneda.                              000075PB6_CUSRP1                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 1.                                        000075PB6_CUSRP2                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 2.                                        000075PB6_CUSRP3                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 3.                                        000075PB6_CUSRP4                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 4.                                        000075PB6_CUSRP5                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 5.                                        000120PB6_CUSTO                     X                                                           Costo del producto, valor total sin el  IVA sobre CMS y sobre PI (valor conta-  ble).                                   000040PB6_CUSTO1                    X                                                           Costo en la moneda corriente.           000040PB6_CUSTO2                    X                                                           Costo en la moneda 2.                   000040PB6_CUSTO3                    X                                                           Costo en la moneda 3.                   000040PB6_CUSTO4                    X                                                           Costo en la moneda 4.                   000040PB6_CUSTO5                    X                                                           Costo en la moneda 5.                   000120PB6_DOC                       X                                                           Nmero del documento de origen/factura. Calidad tcnica del producto. Campo     informativo.                            000040PB6_DTDIGIT                   X                                                           Fecha del Movimiento.                   000040PB6_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del documento.         000144PB6_ESTOQUE                   X                                                           Identifica si el mismo movimiento que actualizo Saldos en Poder de 3os tambien actualuzo Saldos en Stock                                        000080PB6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PB6_IDENT                     X                                                           Identificador de seguimiento            para entradas y salidas.                000145PB6_IDENTB6                   X                                                           Codigo utilizado internamente para identificacion de registro de/en poder de terceros en las demas tablas.                                       000030PB6_LJCLIPR                   X                                                           Tienda del cliente propietario000040PB6_LOCAL                     X                                                           Deposito.                               000120PB6_LOJA                      X                                                           Cdigo que identifica cada una de las   unidades (sucursales) de un cliente o   proveedor.                              000040PB6_ORIGLAN                   X                                                           Origen del Asiento.                     000080PB6_PODER3                    X                                                           Indica si el tem en poder de terceros  es una remesa o una devolucin.         000080PB6_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto   junto al sistema.                       000080PB6_PRUNIT                    X                                                           Precio unitario del producto en/de Poderde Terceros.                            000040PB6_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000080PB6_QUANT                     X                                                           Cantidad original enviada/recibida      del producto.                           000080PB6_QUJE                      X                                                           Cantidad del producto ya entregada o    devuelta.                               000040PB6_QULIB                     X                                                           Cantidad Liberada por la facturacin.   000080PB6_SALDO                     X                                                           Saldo referente a una entrada           de poder de terceros.                   000026PB6_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000120PB6_SEGUM                     X                                                           Cantidad originalmente enviada/recibida del producto en la segunda unidad de me-dida.                                   000040PB6_SERIE                     X                                                           Serie del documento de origen.          000080PB6_TES                       X                                                           Cdigo del TES (Tipo de Entrada y       Salida).                                000120PB6_TIPO                      X                                                           Tipo de movimiento DE/EN.               Donde: DE = movimiento de terceros,            EN = movimiento en terceros.     000040PB6_TOTAL                     X                                                           Valor total de la transaccin.          000040PB6_TOTDEV                    X                                                           Valor ya devuelto.                      000080PB6_TPCF                      X                                                           Indicador de producto si es de cliente  o Proveedor.                            000040PB6_UENT                      X                                                           Fecha de la ltima entrega.             000040PB6_UM                        X                                                           Unidad de medida.                       000068PB70_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000086PB70_CODCAR                   X                                                           Codigo del cargo referente a tabla BM del SX5.                                        000093PB70_CODDEP                   X                                                           Codigo del departamento referente a tabla BL del SX5                                         000062PB70_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000068PB70_COPAGE                   X                                                           Codigo del Operador Agendado                                        000061PB70_DATAGE                   X                                                           Fecha de la Programacion                                     000060PB70_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000065PB70_DATREA                   X                                                           Fecha de la Realizacion
                                        000061PB70_DESCAR                   X                                                           Descripcion del cargo                                        000068PB70_DESDEP                   X                                                           Descripcion del departamento                                        000028PB70_FILIAL                   X                                                           Sucursal                    000055PB70_HORAGE                   X                                                           Hora de la Programacion                                000029PB70_HORREA                   X                                                           Hora de la Realizacion       000059PB70_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador                                        000068PB70_NOPAGE                   X                                                           Nombre del Operador Agendado                                        000034PB70_NUMGUI                   X                                                           Numero del formulario             000060PB70_OPEMOV                   X                                                           Operador de Movimiento                                      000059PB70_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                        000068PB70_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000071PB70_RELCON                   X                                                           Auditoria Participativa realizada                                      000074PB70_RELCOT                   X                                                           Se permite o no Realizar Contacto                                         000050PB70_SEQUEN                   X                                                           Secuencial                                        000068PB71_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000081PB71_CODDEP                   X                                                           Codigo del departamento referente a tabla BL del SX5.                            000059PB71_CODOPE                   X                                                           Codigo del Operador                                        000060PB71_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000061PB71_DESDEP                   X                                                           Descripcion del Departamento                                 000064PB71_DESSEG                   X                                                           Descripcion del Segmento                                        000036PB71_FILIAL                   X                                                           Sucursal                            000056PB71_LISPRO                   X                                                           Lista de procedimientos                                 000052PB71_NOMOPE                   X                                                           Nome del Operador                                   000038PB71_NUMGUI                   X                                                           Numero del Formulario                 000027PB71_OBS                      X                                                           Observacion                000063PB71_OPEMOV                   X                                                           Operadora de Movimiento                                        000060PB71_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                         000068PB71_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000063PB71_SEGMEN                   X                                                           Codigo del Segmento Tabla C6 do SX5.                           000050PB71_SEQUEN                   X                                                           Secuencial                                        000071PB72_ACOTOD                   X                                                           Considera para todas las Glosas                                        000068PB72_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000017PB72_CODDUT                   X                                                           Cdigo de la DUT.000056PB72_CODGLO                   X                                                           Codigo de la Glosa                                      000059PB72_CODOPE                   X                                                           Codigo del Operador                                        000058PB72_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla                                        000064PB72_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento                                        000081PB72_COPERE                   X                                                           Codigo del Operador auditoria Interna salud                                      000060PB72_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000063PB72_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Glosa                                        000062PB72_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo                                        000062PB72_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Procedimiento                                 000060PB72_DETPIC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Inconsistencias                     000025PB72_DIAAUT                   X                                                           Ctd diaria autorizada    000025PB72_DIASOL                   X                                                           Ctd diaria solicitada    000031PB72_FILIAL                   X                                                           Sucursal                       000055PB72_INCONS                   X                                                           Inconsistencias                                        000074PB72_INFPRO                   X                                                           Informacion sobre el procedimiento                                        000082PB72_JNTMED                   X                                                           Indique si el parecer del procedimiento
se bas en la reunin de una Junta
mdica.000092PB72_MOTIVO                   X                                                           Motivo que la critica fue autorizada Tabla BU del SX5.                                      000058PB72_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador                                       000063PB72_NOPERE                   X                                                           Nombre del Operador Interna-Salud                              000022PB72_NUMGUI                   X                                                           Numero del formulario 000051PB72_OBS                      X                                                           observacion                                        000074PB72_OBSANA                   X                                                           Observacion auditor en el analisis                                        000073PB72_OBSISA                   X                                                           Observacion auditor interna salud                                        000062PB72_OPEMOV                   X                                                           Operadora de Movimiento                                       000084PB72_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador que realizo el analisis                                         000072PB72_PARECE                   X                                                           Parecer del analisis del auditor                                        000050PB72_PERVIA                   X                                                           B72_PERVIA                                        000059PB72_QTDAUT                   X                                                           Cantidad Autorizada                                        000099PB72_QTDSOL                   X                                                           Muestra la cantidad solicitada por el prestador en la gua.                                        000068PB72_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000053PB72_RESAUT                   X                                                           Si el interrogatorio interno de salud tuvo respuesta.000067PB72_SEQPRO                   X                                                           Secuencia del procedimiento                                        000029PB72_SUBDUT                   X                                                           Cdigo del subtem de la DUT.000025PB72_TABDUT                   X                                                           Informe la Tabla del DUT.000072PB72_TPINCO                   X                                                           Tipo de Anotaciones Tabla C7 del SX5                                    000070PB72_TPPARE                   X                                                           Tipo del Parecer del auditor Interna-Salud.                           000029PB72_VALORI                   X                                                           Valor total del procedimiento000033PB72_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del procedimiento.000047PB72_VIA                      X                                                           B72_VIA                                        000071PB72_VLRAPR                   X                                                           Muestra el valor presentado unitario que el prestador agreg a la gua.000056PB72_VLRAUT                   X                                                           Valor Autorizado                                        000068PB73_ALIMOV                   X                                                           Informe el alias relacionado                                        000058PB73_CODGLO                   X                                                           Codigo de la Glosa                                        000060PB73_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento                                        000067PB73_DESRES                   X                                                           Descripcion de la Respuesta                                        000043PB73_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                   000059PB73_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador                                        000059PB73_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                        000087PB73_RECB72                   X                                                           Registro de relacion con la tabla B72 PRINCIPAL                                        000068PB73_RECMOV                   X                                                           Informe el recno relacionado                                        000073PB73_SEQPRO                   X                                                           Secuencial de llamado con la B72
                                        000058PB73_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de creacion                                     000044PB73_TPACAO                   X                                                           Tipo de Accion                              000029PB74_CODEMP                   X                                                           Cd Empresa del beneficiario.000031PB74_CODINT                   X                                                           Cd Operadora del beneficiario.000046PB74_DATSOL                   X                                                           Fecha en que se solicit el token de atencin.000036PB74_DIGITO                   X                                                           Dgito verificador del beneficiario.000042PB74_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                  000048PB74_HORSOL                   X                                                           Horario en que se solicit el token de atencin.000029PB74_MATRIC                   X                                                           Cd Familia del beneficiario.000038PB74_TIPREG                   X                                                           Cd Tipo de registro del beneficiario.000032PB74_TOKEN                    X                                                           Token generado para la atencin.000063PB75_CODIGO                   X                                                           RDA code                                                       000063PB75_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora.                                        000064PB75_CODPAD                   X                                                           Standard Table Code                                             000062PB75_DTFDPF                   X                                                           End Date Desc Fx Event                                        000064PB75_DTFDPI                   X                                                           Start Date Desc Fx Event                                        000046PB75_FILIAL                   X                                                           Branch                                        000062PB75_PERDES                   X                                                           Discount Percentage                                           000061PB75_PROFIM                   X                                                           Procedure Code To                                            000064PB75_PROINI                   X                                                           Procedure Code From                                             000078PB76_ANOBAS                   X                                                           Ano Base para el Salario de la Familia                                        000089PB76_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente asociado al salario.                                        000054PB76_CODEMP                   X                                                           Codigo Empresa                                        000058PB76_CODINT                   X                                                           Operadora de Salud                                        000059PB76_CONSOC                   X                                                           Contribucion Social                                        000054PB76_COTPAT                   X                                                           Cuota Patronal                                        000028PB76_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.       000089PB76_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del cliente asociado al salario.                                        000075PB76_MATRIC                   X                                                           Numero de la Matricula de la Familia                                       000074PB76_MESBAS                   X                                                           Mes Base del Salario de la Familia                                        000089PB76_NOMCLI                   X                                                           Indica el nombre del cliente asociado al salario.                                        000059PB76_SALCOM                   X                                                           Salario complemento                                        000071PB76_VALSAL                   X                                                           Valor del Salario de la Familia                                        000081PB77_ANOBAS                   X                                                           Ano Base para reajuste del pago a plazos.                                        000060PB77_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa                                        000059PB77_CODINT                   X                                                           Operadora de Salud.                                        000059PB77_CONEMP                   X                                                           Numero del Contrato                                        000025PB77_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.    000081PB77_MESBAS                   X                                                           Mes Base para reajuste del pago a plazos.                                        000064PB77_PARATE                   X                                                           Numero de la Cuota Final                                        000066PB77_PARDE                    X                                                           Numero de la Cuota Inicial                                        000067PB77_PERDIA                   X                                                           Porcentaje del reajuste/dia                                        000062PB77_SUBCON                   X                                                           Codigo del Subcontrato                                        000060PB77_VERCON                   X                                                           Version del Contrato                                        000063PB77_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato                                        000081PB77_VLRREA                   X                                                           Porcentaje del Reajuste del pago a plazos                                        000067PB78_ANOBAS                   X                                                           Ano Base del Pago a cuotas.                                        000060PB78_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa                                        000058PB78_CODINT                   X                                                           Operadora de Salud                                        000021PB78_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000063PB78_MATRIC                   X                                                           Matricula de la Familia                                        000027PB78_MESBAS                   X                                                           Mes Base del pago a cuotas.000067PB78_NUM                      X                                                           Numero del titulo en el SE1                                        000032PB78_NUMLOT                   X                                                           Nmero de lote del procesamiento000017PB78_PARCEL                   X                                                           Cuotas del Titulo000064PB78_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo en el SE1                                    000058PB78_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de Cuotas                                        000047PB78_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000054PB78_TIPO                     X                                                           Tip del Titulo                                        000060PB78_TIPOPE                   X                                                           Tipo de la Operacion                                        000030PB78_TIPREG                   X                                                           Tipo del Registro del Usuario.000055PB78_VALACU                   X                                                           Valor Acumulado                                        000067PB78_VALCOL                   X                                                           Valor de la Coparticipacion                                        000068PB78_VALCOP                   X                                                           Valor de la Coparticipacion                                         000074PB78_VALOR                    X                                                           Valor proporcional a cada usuario.                                        000057PB78_VALPAR                   X                                                           Valor de la Cuota                                        000057PB78_VALREA                   X                                                           Valor de Reajuste                                        000056PB78_VALSAL                   X                                                           Valor del Saldo                                         000058PB78_VLRTSA                   X                                                           Valor Transferido.                                        000068PB79_ANOBAS                   X                                                           Ano Base del Pago a cuotas..                                        000064PB79_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo Empresa                                        000064PB79_CODIGO                   X                                                           Codigo del Pago a cuotas                                        000058PB79_CODINT                   X                                                           Operadora de Salud                                        000075PB79_EMPFIM                   X                                                           Indica el Codigo del Grupo Empresa.                                        000075PB79_EMPINI                   X                                                           Indica el Codigo del Grupo Empresa.                                        000021PB79_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000063PB79_MATRIC                   X                                                           Matricula de la Familia                                        000067PB79_MESBAS                   X                                                           Mes Base del Pago a cuotas.                                        000047PB7A_ALIAS                    X                                                           Informa el ALIAS de la tabla que se posicionara000104PB7A_ALIPAI                   X                                                           Informa el Alias que se debe posicionar antes de que se posicione el Alias (B7A_ALIAS) de este registro.000167PB7A_CONDIC                   X                                                           Informa la condicion que se debe atender para que la tabla se posicione. Si no exista ninguna condicion podra dejarse en blanco                                        000277PB7A_DADPES                   X                                                           Informacion que se utilizara para realizar el posicionamiento de la tabla.
Podra ser una expresion advl, dato de alguna pregunta o valor fijo. 
Solo debe respetar los campos definidos en el indice. 
La sucursal se tratara internamente, no es necesario informarla en este campo.000076PB7A_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Alias por posicionar                                        000009PB7A_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL 000081PB7A_INDICE                   X                                                           Indice utilizado para posicionar el alias                                        000068PB7A_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de posicionamiento.                                       000067PB7A_TIPGUI                   X                                                           Indica para cual tipo de formulario se utilizara esta configuracion000268PB7A_TIPO                     X                                                           Define el tipo de impresion de los registros de la tabla.
0 - Imprime 1 vez = Informa que el registro impreso sera del tipo encabezado. 
Ej. Datos del usuario.
1 - Imprime N veces = Informa que el registro impreso sera del tipo detalle.
Ej. Datos de los procedimientos000069PB7A_TISVER                   X                                                           Informa para cual version de la tiss se utilizara esta configuracion.000045PB7B_ACTIO2                   X                                                           Botn                                        000160PB7B_ACTION                   X                                                           Al rellenarse crea un boton al lado del campo en el portal. Informe la funcion javascript que se ejecutara por este boton.                                      000040PB7B_ALIAS                    X                                                           Informe el alias del contenido del campo000021PB7B_ALIDES                   X                                                           Descripcion del ALIAS000052PB7B_CAMPO                    X                                                           Composicion de la expresion con los campos del alias000221PB7B_CBOX                     X                                                           Informe las opciones del combo de la misma manera que se informa en el X3_COMBO.
Ej.: 1=Si;2=No.
Tambien se puede informar una  HTTPSession que hara el rellenado dinamico del combo.                                        000123PB7B_CHANGE                   X                                                           Informe la funcion que se ejecutara tras la modificacion de algun valor en el campo                                        000068PB7B_CHVGAT                   X                                                           Campos que se utilizan para posicionar el registro que se engatilla.000049PB7B_CONDIC                   X                                                           Condicion para exhibir el valor (expresion advpl)000038PB7B_CSS                      X                                                           Informa la clase CSS del campo.       000058PB7B_DADPAD                   X                                                           Informe el dato estandar que vendra rellenado en el campo.000049PB7B_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del campo en el formulario000045PB7B_DESTIS                   X                                                           Descripcion de la tabla de terminologias TISS000063PB7B_EDIALT                   X                                                           Permite modificacin?
                                        000063PB7B_EDIOFF                   X                                                           Puede editar offline?
                                        000087PB7B_EDITAR                   X                                                           Indica si se podra editar el campo en el portal                                        000184PB7B_F3                       X                                                           Informe la funcion que traera una consulta estandar para el campo.
Al rellenar esta opcion, se incluira una lupa al lado del campo en el portal.                                        000020PB7B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000107PB7B_GATILH                   X                                                           Funcion creada para retornar datos que se engatillan por este campo                                        000159PB7B_GRUPO                    X                                                           Informe a que grupo de campos (B7C) pertenece.
El campo solo aparecera en el formulario del portal se pertenece a un grupo.                                    000053PB7B_HELP                     X                                                           Funcin Help                                         000119PB7B_IMPRIM                   X                                                           Informa si el campo aparecera en el formulario (S) o solamente en el portal (N)                                        000122PB7B_INIPAD                   X                                                           Informa que valor el campo va a presentar al abrir el formulario.
Se pueden informar valores fijos o funciones Javascript.000099PB7B_KEYDOW                   X                                                           Informe la funcion javascript del evento KeyDown del campo.                                        000060PB7B_KEYPRE                   X                                                           Informe la funcion javascript del evento KeyPress del campo.000063PB7B_MAXLEN                   X                                                           N caracteres portal                                           000095PB7B_NOMXMO                   X                                                           Nombre de la variable que se manipulara por Javascript.                                        000100PB7B_OBRIGA                   X                                                           Indica si el campo sera de llenado obligatorio en el portal.                                        000043PB7B_ORDEM                    X                                                           Informe el orden del campo en el formulario000097PB7B_TABTIS                   X                                                           Si es un campo con valor de terminologias de tiss, informe el codigo de la tabla de terminologia.000103PB7B_TAMANH                   X                                                           Indica la cantidad de letras que se podran digitar en el campo.                                        000018PB7B_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000145PB7B_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de campo
T=Texto - Textos cortos (hasta 200 caracteres)
M=Memo - Textos largos (mas de 200 caracteres)
C=Combo - Caja de seleccion000012PB7B_TISVER                   X                                                           Version TISS000065PB7B_TOOTIP                   X                                                           Informa si tiene tooltip.                                        000102PB7B_TOTALI                   X                                                           Indica que en el informe el valor del campo se considerara para totalizador, Ej. Total de medicamentos000078PB7B_VALID                    X                                                           Informe la funcion o expresion advpl para validar el campo. Funcion JavaScript000028PB7C_ALIAS                    X                                                           Informe el alias de la tabla000023PB7C_ATUALI                   X                                                           Permite actualizacin?000016PB7C_CHVIND                   X                                                           Clave del ndice000089PB7C_CPOREL                   X                                                           Informe el campo de relacin cuando sea necesario                                        000124PB7C_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de campos. Se mostrara como encabezado del grupo en el portal.                                        000018PB7C_EXCLUI                   X                                                           Permite exclusin?000048PB7C_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000233PB7C_FUNSAV                   X                                                           Informe la funcion que se ejecutara al hacer clic en el boton grabar del grid. Necesario solo para el tipo G. Si rellenado, creara un boton anterior al grid que sera responsable por grabar las modificaciones en la linea seleccionada.000102PB7C_GRUPAI                   X                                                           Informe el grupo tipo C al cual un grupo del Tipo G pertenece.                                        000007PB7C_INDICE                   X                                                           ndice 000131PB7C_LINOK                    X                                                           Informa la funcion Javascript que servira para incluir registros en grupos del tipo G=Grid.                                        000174PB7C_NOMGRI                   X                                                           Informe el nombre de la variable que se utilizara para manipular el Grid via Javascript. Solamente grupos del Tipo G necesitan hacerlo.                                       000039PB7C_OBRIGA                   X                                                           Informe si la cuadrcula es obligatoria000096PB7C_ORDEM                    X                                                           Orden en que se mostrara el grupo de campos en el portal                                        000069PB7C_QTDGRD                   X                                                           Cantidad de tems cuadrcula                                         000032PB7C_SEQB90                   X                                                           Campo secuencial de la tabla B90000090PB7C_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario referente a esta configuracion.                                        000200PB7C_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de agrupamiento.
C = Agrupamiento simple.
G = Creara un grupo de campos y un Grid que se podra utilizar para grabacion de datos del tipo Detalle                                        000047PB7C_TISVER                   X                                                           Version de tiss referente a esta configuracion.000187PB7C_VALCMP                   X                                                           Una o ms funciones ADVPL pueden agregarse al campo para realizar una segunda validacin despus de la ejecucin del seek que utiliza la clave contenida en el campo "Clave" (B7C_CHVIND ).000150PB7C_VARGRU                   X                                                           Nombre de la variable que manipulara el grupo por javascript. Todos los tipos de grupo necesitan de este dado.                                        000028PB7D_BENEFI                   X                                                           Beneficiario de los ingresos000033PB7D_CODMED                   X                                                           Informe el Codigo del medicamento000047PB7D_CODPAD                   X                                                           Informe la tabla para inclusion del medicamento000058PB7D_CODREC                   X                                                           Cdigo de ingreso.                                        000068PB7D_DESMED                   X                                                           Descripcin del medicamento.                                        000063PB7D_DESMOT                   X                                                           Motivo de aplazamiento.                                        000053PB7D_DTFVAL                   X                                                           Informe la fecha final de la validez de los ingresos.000057PB7D_DTVINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la validez de los ingresos.000060PB7D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000020PB7D_FORDIR                   X                                                           Suministro directo?000032PB7D_MOTIVO                   X                                                           Cdigo del motivo de denegacin.000084PB7D_OBS                      X                                                           Observacin sobre el motivo de aplazamiento.                                        000056PB7D_OK                       X                                                           Aprueba el tem.                                        000046PB7D_QTDAUT                   X                                                           Informe la cantidad autorizada del medicamento000046PB7D_QTDEXE                   X                                                           Informe la cantidad utilizada del medicamento
000069PB7D_SEQUEN                   X                                                           Codigo secuencial del ingreso                                        000061PB7D_UNICON                   X                                                           Informe la unidad de consumo del medicamento (Ej. Comprimido)000046PB7D_USUOPE                   X                                                           Usuario que realizo el archivo de los ingresos000064PB7E_ALIAS                    X                                                           Tabla primaria de la Integracin para utilizarse en la consulta.000046PB7E_ATIVO                    X                                                           Si la Integracin est activa para el sistema.000065PB7E_BEAAUT                   X                                                           Bearer utilizado internamente para autenticar con la Integracin.000085PB7E_CLACOM                   X                                                           Clase que se utilizar para montaje del json, adems de comunicar con la Integracin.000074PB7E_CLASSE                   X                                                           Clase que se utilizar para buscar y grabar los pedidos de la Integracin.000074PB7E_CLASTP                   X                                                           Clase que se utilizar para buscar y grabar los pedidos de la Integracin.000039PB7E_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Integracin en el sistema.000044PB7E_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud del sistema.000081PB7E_COOAUT                   X                                                           Cookie utilizado internamente para autenticar para autenticar con la Integracin.000030PB7E_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la Integracin.000060PB7E_ENDAUT                   X                                                           EndPoint (URL) utilizado para autenticar con la Integracin.000067PB7E_ENDPOI                   X                                                           EndPoint (URL) utilizado para enviar los pedidos de la Integracin.000020PB7E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063PB7E_MAXENV                   X                                                           Cantidad mxima de intentos para comunicarse con la Integracin000056PB7E_PASAUT                   X                                                           Contrasea utilizada para autenticar con la Integracin.000088PB7E_PERGGE                   X                                                           Pregunta (SX1) se utiliza para buscar los datos para generacin de los pedidos en grupo.000073PB7E_QTLOTE                   X                                                           Nmero mximo de tems que pueden incluirse dentro de un nico lote(json)000093PB7E_TMPAUT                   X                                                           Tiempo utilizado internamente para generar un nuevo Token para autenticar con la Integracin.000256PB7E_UNIME                    X                                                           Informa que, si la integracin es de Unimed se utilizar en la API del registro previo del PTU A1300. Despus de informar, enviaremos las informaciones de usuario y contrasea para realizar la Autenticacin en el sistema GIU (Gestin Institucional Unimed).000051PB7E_USRAUT                   X                                                           Login utilizado para autenticar con la Integracin.000071PB7F_ALIAS                    X                                                           Tabla primaria utilizada internamente para buscar los datos del pedido.000104PB7F_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda utilizada internamente para buscar los datos del pedido referente a la tabla primaria.000036PB7F_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Integracin del pedido.000044PB7F_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud del sistema.000050PB7F_CODPED                   X                                                           Cdigo del pedido de la Integracin en el sistema.000059PB7F_DATCOM                   X                                                           Fecha en que se realiz la comunicacin con la Integracin.000048PB7F_DATINC                   X                                                           Fecha en que el pedido se incluy en el sistema.000044PB7F_ENVJSO                   X                                                           Estructura de Json enviado a la Integracin.000020PB7F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000073PB7F_RECJSO                   X                                                           Estructura de Json recibido de la Integracin despus de la comunicacin.000019PB7F_STATUS                   X                                                           Estatus del pedido.000058PB7F_TENVIO                   X                                                           Cantidad de envo realizado del pedido con la Integracin.000048PB7G_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora parametrizada.000028PB7G_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la operadora.000021PB7G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PB7G_MSCLID                   X                                                           ID de acceso de la operadora a la Mensajera.000058PB7G_MSCSEC                   X                                                           Client Secret para acceso de la operadora a la Mensajera.000232PB7G_MSMSGF                   X                                                           Informe el mensaje estndar que se utilizar en el mensaje que finaliza una sala (este mensaje se enva automticamente cuando el Auditor emita el Dictamen sobre el ltimo evento en Estudio, finalizando la auditora del formulario).000067PB7G_MSPASS                   X                                                           Contrasea de la operadora que realizar el acceso a la Mensajera.000041PB7G_MSURLM                   X                                                           URL de acceso a las API de la Mensajera.000068PB7G_MSURLR                   X                                                           URL de acceso al RAC (sistema de logins del Portal Autorizador RAC).000074PB7G_MSUSER                   X                                                           Nombre de usuario de la operadora que realizar el acceso a la Mensajera.000026PB7H_CODPER                   X                                                           Cdigo del perfil         000025PB7H_CODUSR                   X                                                           Cdigo usuario           000022PB7H_DATALT                   X                                                           Fecha de modificacin 000026PB7H_DESPER                   X                                                           Descripcin perfil acceso 000020PB7H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000047PB7H_HORALT                   X                                                           Hora de modificacin                           000037PB7H_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacin                    000063PB7I_CODPOR                   X                                                           Cdigo del portal                                              000045PB7I_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial                            000063PB7I_DATCRI                   X                                                           Fecha creacin del registro                                    000055PB7I_DESCRI                   X                                                           Descripcin del perfil                                 000047PB7I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                           000011PB7I_TIPPOR                   X                                                           Tipo portal000029PB7J_CODMNU                   X                                                           Cdigo del men              000025PB7J_CODPER                   X                                                           Cdigo del perfil        000028PB7J_DESMNU                   X                                                           Descripcin del men        000060PB7J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PB7J_PERACE                   X                                                           Indica si el usuario vinculado al perfil tendr acceso al men del portal                 000065PB7K_CNTOPE                   X                                                           Contacto de la operadora.                                        000065PB7K_CNTSOL                   X                                                           Contacto del solicitante.                                        000050PB7K_CODINT                   X                                                           Operadora.                                        000044PB7K_CODRDA                   X                                                           RDA.                                        000074PB7K_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visita institucional.                                        000129PB7K_DATAGE                   X                                                           Informe la fecha en que ocurrir efectivamente el agendamiento de la solicitud de visita.                                        000066PB7K_DATSOL                   X                                                           Fecha automtica en que ocurri la solicitud en el portal.        000055PB7K_DATSUG                   X                                                           Fecha sugerida.                                        000088PB7K_DEFERE                   X                                                           Confirma la programacin de agenda de la visita.                                        000073PB7K_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de visita.                                        000062PB7K_DESRDA                   X                                                           Descripcin de la RDA.                                        000049PB7K_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000078PB7K_HORAGE                   X                                                           Horario real agendado por el analista.                                        000070PB7K_HORSOL                   X                                                           Hora que ocurri la solicitud.                                        000086PB7K_HORSUG                   X                                                           Hora sugerida por el solicitante en el portal.                                        000063PB7K_MAILOP                   X                                                           E-mail de la operadora.                                        000066PB7K_MAILSL                   X                                                           E-mail del solicitante que recibir la respuesta del agendamiento.000058PB7K_MOTVIS                   X                                                           Cdigo del motivo.                                        000080PB7K_OBSERV                   X                                                           Observacin descrita por el solicitante.                                        000062PB7K_TELOPE                   X                                                           Telfono del operador.                                        000065PB7K_TELSOL                   X                                                           Telfono del solicitante.                                        000055PB7K_TIPO                     X                                                           Tipo de visita.                                        000071PB7L_ALIACH                   X                                                           alias de la tabla de la rutina en que este registro de log ser tratado000039PB7L_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla cuyo dato se modific000044PB7L_CAMPO                    X                                                           campo de la tabla cuyo contenido se modific000076PB7L_CHAVE                    X                                                           Clave para relacionar el registro de log a la rutina en que l ser tratado.000110PB7L_CHVREG                   X                                                           Clave del registro. Campo utilizado para agrupar los registros de log en su registro correspondiente original.000027PB7L_DATA                     X                                                           Fecha del registro del log.000020PB7L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PB7L_GRAVAD                   X                                                           Indica si el log se replic para la tabla original, o no.000023PB7L_HORA                     X                                                           Hora de la modificacin000043PB7L_RECREG                   X                                                           Recno del registro modificado (caso exista)000038PB7L_SEQUEN                   X                                                           Secuencial general de la tabla        000069PB7L_TIPO                     X                                                           Tipo de la operacin que el registro sufri (modificacin/ Inclusin)000039PB7L_USER                     X                                                           Usuario responsable por la modificacin000028PB7L_VLANT                    X                                                           Contenido anterior del campo000047PB7L_VLPOS                    X                                                           Contenido del campo despus de la modificacin.000068PB7M_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla de la TDE                                        000092PB7M_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento en la tabla TDE
                                        000072PB7M_CODUNM                   X                                                           Unidad de medida de la tabla TDE                                        000032PB7M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
           000033PB7M_NLANC                    X                                                           tem del registro de la TDE      000084PB7M_PROCCI                   X                                                           Identifica si el procedimiento es quirrgico                                        000072PB7M_PROTOC                   X                                                           Cdigo del protocolo de autorizacin de reembolso                       000069PB7M_REFTDE                   X                                                           Valor de referencia en la TDE                                        000086PB7M_SEQUEN                   X                                                           Nmero de secuencia de la tabla de composicin                                        000060PB7M_UNITDE                   X                                                           Unidad de referencia                                        000033PB7N_ALIAS                    X                                                           Alias del formulario de atencin.000049PB7N_ANOAUT                   X                                                           Presenta el ao en que se autoriz el formulario.000059PB7N_BIOMET                   X                                                           Indica si el formulario se autoriz por medio de biometra.000021PB7N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000049PB7N_MESAUT                   X                                                           Presenta el mes en que se autoriz el formulario.000033PB7N_NUMAUT                   X                                                           Nmero del formulario autorizado.000035PB7N_OPEMOV                   X                                                           Presenta el cdigo de la Operadora.000071PB7N_RECFAC                   X                                                           Indica si el formulario se autoriz por medio de reconocimiento facial.000042PB7N_TIPGUI                   X                                                           Presenta el cdigo del Tipo de formulario.000070PB7N_TOKEN                    X                                                           Indica si el formulario se autoriz por medio de un token de atencin.000120PB7O_CODGRU                   X                                                           Servicio de la tabla H, referente a la internacin o urgencia y emergencia, que dejar de tener atencin en el prestador000029PB7O_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin.000026PB7O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del municipio.000084PB7O_DESLAB                   X                                                           Descripcin del local de atencin bloqueada.                                        000044PB7O_DESLAP                   X                                                           Descripcin del local de atencin sustituto.000043PB7O_DTBLOQ                   X                                                           Fecha de bloqueo referente al PTU A400 R406000017PB7O_ENDEXC                   X                                                           Direccin borrada000021PB7O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000072PB7O_LABBLO                   X                                                           Almacena el Cdigo del local de atencin que est bloqueado (BBO_CODLOC)000096PB7O_LABSUS                   X                                                           Almacena el cdigo del local de atencin que sustituir el bloqueado.                           000017PB7O_NVEXC                    X                                                           Nivel del borrado000012PB7O_PLAEXC                   X                                                           Plan borrado000044PB7O_PRESUB                   X                                                           Informe el prestador sustituto de dicha RDA.000011PB7O_REDEXC                   X                                                           Red borrada000046PB7P_CODACR                   X                                                           Cdigo de las verificaciones para la relacin.000029PB7P_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la RDA seleccionada000044PB7P_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud.000091PB7P_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde fue/ser consolidado la atencin del prestador informado.000027PB7P_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000044PB7P_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la acreditacin000008PB7P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000036PB7P_ITEM                     X                                                           Indica la secuencia de verificacin.000092PB7P_NIVACR                   X                                                           Informe el Nivel de verificacin de acuerdo con el cdigo informado y el prestador escogido.000038PB7Q_ATERNA                   X                                                           Indica si es atencin a recin nacido.000071PB7Q_CARATE                   X                                                           Indica el carcter de atencin.                                        000046PB7Q_CODBRJ                   X                                                           Cdigo de la importacin realizada.           000023PB7Q_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora.000058PB7Q_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin.                             000053PB7Q_CPFCGC                   X                                                           RCPF/RCPJ de la red de atencin.                     000022PB7Q_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento.  000040PB7Q_DATREE                   X                                                           Fecha en la que se realiz el reembolso.000079PB7Q_DATSER                   X                                                           Fecha en la que se realiz el servicio.                                        000021PB7Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000048PB7Q_LOTE                     X                                                           Lote informado en el archivo.                   000023PB7Q_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la operadora.000047PB7Q_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin.                  000034PB7Q_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.               000060PB7Q_NOTA                     X                                                           Factura informada en el archivo.                            000035PB7Q_NRSEQ                    X                                                           Secuencial del archivo.            000026PB7Q_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin.000026PB7Q_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario.000018PB7Q_SEXO                     X                                                           Sexo del paciente.000054PB7R_CODBRJ                   X                                                           Cdigo de la importacin realizada.                   000072PB7R_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar del evento.                                 000019PB7R_CODPRO                   X                                                           Cdigo del evento. 000068PB7R_CODTPA                   X                                                           Cdigo del tipo de participacin siguiendo el manual de intercambio.000031PB7R_CONPAR                   X                                                           Cuota ttulo contestacin.     000044PB7R_CONPRE                   X                                                           Prefijo titulo contestacin.                000054PB7R_CONTIP                   X                                                           Tipo ttulo contestacin.                             000027PB7R_CONTIT                   X                                                           Nmero ttulo contestacin.000018PB7R_DESPRO                   X                                                           Cdigo del evento.000055PB7R_ESTEXE                   X                                                           Estado/Provincia/Regin del Profesional del Ejecutante.000039PB7R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                  000034PB7R_NOMEXE                   X                                                           Nombre del profesional ejecutante.000052PB7R_NRSEQ                    X                                                           Secuencial del archivo.                             000036PB7R_QTDAPR                   X                                                           Cantidad presentada del evento.     000081PB7R_REGEXE                   X                                                           Registro del Colegio Profesional del Ejecutante.                                 000026PB7R_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario.000048PB7R_SIGEXE                   X                                                           Sigla del Colegio Profesional del Ejecutante.   000060PB7R_TPTAB                    X                                                           Cdigo del tipo de tabla siguiendo el manual de intercambio.000030PB7R_VLRBPG                   X                                                           Valor de reembolso contratado.000041PB7R_VLRDIF                   X                                                           Valor de la diferencia de reembolso.     000030PB7R_VLRGLO                   X                                                           Valor de glosa calculado.     000041PB7R_VLRGNE                   X                                                           Valor del pago negociado                 000035PB7R_VLRPNE                   X                                                           Valor del pago negociado.          000038PB7R_VLRSER                   X                                                           Valor pagado al beneficiario.         000020PB7S_CODIGO                   X                                                           Codigo del nivel    000022PB7S_DESNIV                   X                                                           Descripcin del nivel.000021PB7S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PB7T_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de salud.000035PB7T_CODPAD                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de tabla.000051PB7T_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                     000057PB7T_TABPRE                   X                                                           Lista de precios utilizada para el clculo del reembolso.000040PB7T_TABREE                   X                                                           Indica la lista de precios de reembolso.000058PB7U_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 01.                                      000027PB7U_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 02.       000020PB7U_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 03.000020PB7U_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 04.000024PB7U_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla.     000018PB7U_CODPRO                   X                                                           Cdigo del evento.000022PB7U_CODSEQ                   X                                                           Cdigo de la secuencia000044PB7U_DESNIV                   X                                                           Descripcin del Nivel Hospitalario.         000021PB7U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PB7U_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora. 000025PB7U_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel.        000030PB7U_NIVHOS                   X                                                           Cdigo del nivel hospitalario.000140PB7U_NVVLCO                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms fuertes.000140PB7U_NVVLPP                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms fuertes.000090PB7U_TXADCO                   X                                                           Informe el valor de la taza administrativa referente al pago de atenciones de intercambio.000106PB7U_TXADPP                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa para el cobro referente a las atenciones de intercambio.       000115PB7U_USPCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para pagar atenciones en contratos del tipo costo operativo.000111PB7U_USPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para pagar atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000117PB7U_USRCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PB7U_USRPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000119PB7U_VRPCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Costo Operativo.     000110PB7U_VRPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000114PB7U_VRRCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Costo Operativo.000110PB7U_VRRPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000049PB7V_ATIVO                    X                                                           Informa si el De/A de la integracin est activo.000046PB7V_EXCAMP                   X                                                           Informa el campo/atributo del sistema externo.000119PB7V_EXVALO                   X                                                           Informa el valor del campo externo que se utilizar como De/A. Este campo debe informarse cuando el tipo sea igual a 1.000020PB7V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PB7V_INCAMP                   X                                                           Informa el campo interno del sistema Protheus.000119PB7V_INVALO                   X                                                           Informa el valor del campo interno que se utilizar como De/A. Este campo debe informarse cuando el tipo sea igual a 1.000083PB7V_REFERE                   X                                                           Informa la referencia que se utilizar para la bsqueda al realizar la integracin.000069PB7V_TIPO                     X                                                           Informa si De/A se realizar con base en los campos o en los valores.000111PB7V_URLVAL                   X                                                           Informa si el valor del campo externo es una URL para download, solamente cuando el tipo sea igual a 1 (Valor).000018PB7W_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000020PB7W_CDCOMP                   X                                                           Cdigo de compromiso000023PB7W_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000013PB7W_CODOPE                   X                                                           Operadora ANS000024PB7W_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial validacin000022PB7W_DTTEVL                   X                                                           Fecha final validacin000008PB7W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PB7W_HRINVL                   X                                                           Hora inicial validacin000021PB7W_HRTEVL                   X                                                           Hora final validacin000045PB7W_PERCAP                   X                                                           Si tiene, informe el porcentaje calculado (*)000037PB7W_PMPAUT                   X                                                           Tiene metodologa propia autorizada?000010PB7W_REFERE                   X                                                           Referencia000007PB7W_STATUS                   X                                                           Estatus000040PB7X_ATIVO                    X                                                           Informe si la funcionalidad est activa.000031PB7X_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro.000034PB7X_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.000043PB7X_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la funcionalidad.000021PB7X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000102PB7X_MSGBLO                   X                                                           Informe el mensaje que debe completarse en la aplicacin Mobile Salud para la funcionalidad bloqueada.000086PB7X_OCULTO                   X                                                           Informe si esta funcionalidad debe ocultarse en el men de la aplicacin Mobile Salud.000026PB7Y_CLIID                    X                                                           Informe el ID del cliente.000034PB7Y_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.000035PB7Y_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del usuario.000021PB7Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PB7Y_NOME                     X                                                           Informe el nombre del usuario.000039PB7Y_SECRET                   X                                                           Informe la clave de acceso del usuario.000034PB7Y_STATUS                   X                                                           Informe si el usuario est activo.000026PB7Y_USRID                    X                                                           Informe el ID del usuario.000044PB7Z_CODGRU                   X                                                           Informe el cdigo del grupo TUSS del evento.000034PB7Z_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo TUSS del evento.000046PB7Z_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla TUSS del evento.000032PB7Z_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000037PB7Z_FORENV                   X                                                           Informe la forma de envo del evento.000035PB7Z_TIPEVE                   X                                                           Indica la clasificacin del evento.000080PB7_COD                       X                                                           Cdigo identificador del producto en    el sistema.                             000165PB7_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (B7_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PB7_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B7_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000056PB7_CODUNI                    X                                                           Tipo del unitizador (Registro de unitizadores - WMSA010)000159PB7_CONTAGE                   X                                                           Conteo del inventario digitado. Se utiliza en el control de varios conteos para inventario del mismo item en una misma fecha.                                  000040PB7_DATA                      X                                                           Fecha del inventario.                   000040PB7_DESC                      X                                                           Descripcion del Producto.               000040PB7_DOC                       X                                                           Nmero de la etiqueta de inventario.    000040PB7_DTVALID                   X                                                           Fecha de Validez del Lote.              000141PB7_ESCOLHA                   X                                                           Campo que contiene registro del conteo seleccionado para procesamiento del ajuste de inventario.                                             000080PB7_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000068PB7_FORNECE                   X                                                           Codigo del Cliente/Proveedor                                        000058PB7_IDUNIT                    X                                                           Cdigo del unitizador (Registro de unitizadores - WMSA010)000080PB7_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito en el que sera guar-dado el producto.                       000042PB7_LOCALIZ                   X                                                           Direccion referente al item  inventariado.000069PB7_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del proveedor o cliente.000080PB7_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000040PB7_NUMDOC                    X                                                           Nmero del documento.                   000120PB7_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del sublote en el caso del       producto en inventario usar segui-      miento.                                 000080PB7_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del tem para hacer     inventario.                             000117PB7_OK                        X                                                           Campo para seleccion del conteo que se utilizara en el ajuste del inventario.                                        000056PB7_ORIGEM                    X                                                           Indica el origen de la inclusion del Inventario.        000040PB7_QTDPL                     X                                                           Cantidad de Pallet.                     000040PB7_QTDUN                     X                                                           Cantidad por Unidad.                    000080PB7_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad del producto en la segunda     unidad de medida.                       000040PB7_QUANT                     X                                                           Cantidad de stock en inventario.        000026PB7_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000070PB7_SERIE                     X                                                           Numero de serie del Documento.                                        000059PB7_SLDTERC                   X                                                           Informa si el producto inventariado tiene saldo de terceros000087PB7_STATUS                    X                                                           Estatus del procesamiento del inventario (ACD).                                        000040PB7_TIPO                      X                                                           Tipo de material en el inventario.      000074PB7_TPESTR                    X                                                           Cdigo de la estructura fsica (Registro de estructuras fsicas - WMSA050)000060PB80_ANOBAS                   X                                                           Indica  el Ano Base.                                        000064PB80_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo Empresa                                        000064PB80_CODIGO                   X                                                           Codigo del Pago a cuotas                                        000058PB80_CODINT                   X                                                           Operadora de Salud                                        000058PB80_DATREA                   X                                                           Fecha del Reajuste                                        000021PB80_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000061PB80_MATRIC                   X                                                           Matricula del usuario                                        000060PB80_MESBAS                   X                                                           Indica  el Mes Base.                                        000069PB80_TIPREG                   X                                                           Tipo del Registro del Usuario.                                       000066PB80_VALCOL                   X                                                           Valor Coparticipacion Neto                                        000055PB80_VALCOP                   X                                                           Coparticipacion                                        000055PB80_VALSAL                   X                                                           Valor del Saldo                                        000062PB81_CANCEL                   X                                                           Indica si cancela o no                                        000071PB81_CODEMP                   X                                                           Informe el codigo de la empresa                                        000060PB81_CODINT                   X                                                           Informe la Operadora                                        000070PB81_CONEMP                   X                                                           Informe el numero del contrato                                        000026PB81_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.     000096PB81_LIQUID                   X                                                           Indica si la deuda debe tener un plazo para liquidacion.                                        000085PB81_MESCAN                   X                                                           Indica la cantidad de meses para cancelacion.                                        000070PB81_MESLIQ                   X                                                           Informe el Mes de Liquidacion.                                        000071PB81_PACOOK                   X                                                           Indica si puede pagar a plazos.                                        000068PB81_PERMIN                   X                                                           Indica el porcentaje minimo.                                        000079PB81_PERPAR                   X                                                           Indica el porcentaje minimo de la cuota                                        000090PB81_QTSMES                   X                                                           Indica la Cantidad de Meses para el pago a plazos.                                        000073PB81_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del subcontrato                                        000071PB81_VERCON                   X                                                           Informe la Version del contrato                                        000078PB81_VERLIM                   X                                                           Indica si se debe verificar el Limite.                                        000074PB81_VERSUB                   X                                                           Informe la version del subcontrato                                        000070PB81_VIGFIM                   X                                                           Indica el final de la vigencia                                        000071PB81_VIGPA                    X                                                           Indica el inicio de la vigencia                                        000063PB81_VLRMIN                   X                                                           Indica el Valor Minimo.                                        000068PB81_VLRPAR                   X                                                           Indica el Valor de la Cuota.                                        000019PB82_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso.000022PB82_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso.000025PB82_CODIGO                   X                                                           Codigo de Red de Atencion000024PB82_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin.000009PB82_CODOPE                   X                                                           Operadora000031PB82_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin.000029PB82_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin.000020PB82_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000030PB82_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin.000028PB82_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin.000069PB82_NMRMTP                   X                                                           Nmero de beneficiarios liquidados de contratos con remisin temporal000071PB82_NMRMVI                   X                                                           Nmero de beneficiarios liquidados de contratos con remisin vitalicia.000024PB82_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia.000173PB82_SMDETP                   X                                                           Suma de los valores de las expectativas de gasto de asistencia a la salud de los beneficiarios liquidados, en contratos con remisin temporal, en los doce meses posteriores.000174PB82_SMDEVI                   X                                                           Suma de los valores de las expectativas de gasto de asistencia a la salud de los beneficiarios liquidados, en contratos con remisin vitalicia, en los doce meses posteriores.000143PB82_SMRMTP                   X                                                           Suma de las contraprestaciones de los ltimos doce meses de los beneficiarios de la remisin, no remitidos, en contratos con remisin temporal.000145PB82_SMRMVI                   X                                                           Suma de las contraprestaciones de los ltimos doce meses de los beneficiarios de la remisin, no liquidados, en contratos con remisin vitalicia.000025PB82_STATUS                   X                                                           Estatus de la validacin.000098PB83_ANSOPI                   X                                                           Cdigo de registro en la ANS de la operadora intermediaria                                        000024PB83_CLAEST                   X                                                           Tp establecimiento salud000004PB83_CNES                     X                                                           CNES000025PB83_CODIGO                   X                                                           Codigo de Red de Atencion000056PB83_CODINT                   X                                                           Codigo operadora                                        000030PB83_CODMUN                   X                                                           Codigo municipio              000067PB83_CONTRA                   X                                                           Tipo de contractualizacion                                         000008PB83_CPFCGC                   X                                                           RFC/RCPJ000076PB83_DTINCT                   X                                                           Fecha inicial de la contractualizacion                                      000066PB83_DTINSE                   X                                                           Fecha inicio servicio                                             000036PB83_EST                      X                                                           Estado/Provincia/Region del cliente.000021PB83_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema 000021PB83_NOME                     X                                                           Nombre del autorizado000014PB83_RECPRO                   X                                                           Recurso propio000065PB83_RELAOP                   X                                                           Relacion con la operadora                                        000056PB83_TIPDIS                   X                                                           Disponibilidad de servicio                              000045PB83_URGEME                   X                                                           Urgencia                                     000022PB84_B84_CO                   X                                                           Codigo de la operadora000025PB84_CODIGO                   X                                                           Codigo de red de atencion000022PB84_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora000063PB84_CODLOC                   X                                                           Cdigo de la localidad
                                        000025PB84_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto/ Plan000041PB84_CODSEG                   X                                                           Codigo de la segmentacion.               000026PB84_DESCRI                   X                                                           Descripcion Producto/ Plan000039PB84_DESSEG                   X                                                           Descripcion de la segmentacion.        000017PB84_ENVRPS                   X                                                           Ya se envio RPS?000008PB84_FILIAL                   X                                                           Sucursal000073PB84_LOCAL                    X                                                           Informe el cdigo de la localidad                                        000043PB84_SUSEP                    X                                                           Numero registro ANS                        000028PB84_VERSAO                   X                                                           Version del producto        000024PB84_VINCUL                   X                                                           Vincula producto/ plan?000015PB85_CLASSE                   X                                                           Codigo de clase000038PB85_CODASS                   X                                                           Codigo de asociacion vs. Clase        000034PB85_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la lista de precios000048PB85_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PB85_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del registro                                        000040PB85_TABPRE                   X                                                           Informe el codigo de la lista de precios000024PB85_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de vigencia.000066PB85_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia.                                        000168PB86_BLOCOP                   X                                                           Define si la cobranza de coparticipacin para atenciones de esta RDA, para beneficiarios de este producto, quedar en cero. Si estuviera en blanco, asume el valor 'No'.000018PB86_CODINT                   X                                                           Operadora estandar000059PB86_CODPLA                   X                                                           Codigo del producto                                        000053PB86_CODRDA                   X                                                           Codigo de RDA                                        000064PB86_CODTAB                   X                                                           Tabla de coparticipacion                                        000079PB86_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000060PB86_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PB86_FINATE                   X                                                           Finalidad de atencion                                        000060PB86_LIMFRA                   X                                                           Limite de franquicia                                        000034PB86_PAGATO                   X                                                           Debe realizar el pago en el acto?000060PB86_PERCOP                   X                                                           Porcentaje de copart                                        000059PB86_SOMCOM                   X                                                           Solo para compra ?                                        000062PB86_TXADM                    X                                                           Tasa de Administracion                                        000067PB86_VALCOP                   X                                                           Valor de la coparticipacion                                        000011PB86_VALUS                    X                                                           Valor U.S  000060PB86_VERSAO                   X                                                           Version del producto                                        000050PB86_VIGATE                   X                                                           A vigencia                                        000052PB86_VIGDE                    X                                                           De vigencia                                         000157PB87_APARTI                   X                                                           Define a partir de que dia/fecha se considerara el periodo para presentar la critica de procedimientos incompatibles.                                        000037PB87_CDNV01                   X                                                           Codigo del procedimiento en nivel 01.000077PB87_CDNV02                   X                                                           Codigo del procedimiento en nivel 02.                                        000037PB87_CDNV03                   X                                                           Codigo del procedimiento en nivel 03.000037PB87_CDNV04                   X                                                           Codigo del procedimiento en nivel 04.000051PB87_CHVPAD                   X                                                           Tipo de tabla.                                     000046PB87_CHVPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento en la tabla estandar.000066PB87_CHVREG                   X                                                           Codigo del Diente / Region.                                       000073PB87_CODPAD                   X                                                           Tipo de tabla de procedimientos.	                                        000049PB87_CODPSA                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento incompatible.000084PB87_CONRDA                   X                                                           Indica si el sistema debe considerar la RDA en la verificacin de incompatibilidad. 000027PB87_DENREG                   X                                                           Codigo del Diente / Region.000043PB87_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Procedimiento incompatible.000072PB87_DESFAC                   X                                                           Descripcion de la cara dentaria.                                        000068PB87_DESFCI                   X                                                           Descripcion de la cara incompatible.                                000063PB87_DESPAD                   X                                                           Descripcion Tipo de tabla.                                     000064PB87_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente / Region.                                000149PB87_EXCETO                   X                                                           Define los dias de excepcion para presentar la critica de faces incompatibles.                                                                       000061PB87_FACE                     X                                                           Codigo de la cara dentaria.                                  000073PB87_FACINC                   X                                                           Informe el codigo de la cara incompatible.                               000056PB87_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento.                                000160PB87_PERIOD                   X                                                           Define el periodo de tiempo (Dia, Mes o Ano) considerada en el periodo para presentar la critica de faces incompatibles.                                        000089PB87_QUANTI                   X                                                           Informe el periodo de intervalo en el que este procedimiento se considerara incompatible.000087PB87_UNIDAD                   X                                                           Informe la Unidad de medida que representara el numeral informado en el campo Cantidad.000035PB88_BAIRRO                   X                                                           Barrio                             000033PB88_CARTEI                   X                                                           Tarjeta de beneficiario
         000002PB88_CEP                      X                                                           CP000034PB88_CIDADE                   X                                                           Ciudad                            000023PB88_CODCID                   X                                                           Codigo ciudad          000030PB88_CODESP                   X                                                           Codigo especialidad           000024PB88_CODIGO                   X                                                           Codigo                  000016PB88_CODINT                   X                                                           Codigo operadora000031PB88_CODLOG                   X                                                           Codigo tipo via publica        000008PB88_CRMCGC                   X                                                           RFC/RCPJ000053PB88_DATAIN                   X                                                           Fecha en la que se incluyo el registro.              000030PB88_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad000022PB88_DESLOG                   X                                                           Tipo via publica      000021PB88_ENDER                    X                                                           Direccion            000042PB88_FCAPTA                   X                                                           Forma de captacion                        000022PB88_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000025PB88_NROPRO                   X                                                           Numero protocolo atencion000019PB88_NUMERO                   X                                                           Numero de direccion000028PB88_TIPPES                   X                                                           Tipo persona                000047PB89_AGRPTO                   X                                                           Agregacin de contratos utilizada en la prueba.000040PB89_AJUTAB                   X                                                           Ajuste en la tabla biomtrica (si o no).000019PB89_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso.000022PB89_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso.000023PB89_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000029PB89_CODOPE                   X                                                           Registro ANS de la operadora.000031PB89_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin.000029PB89_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin.000069PB89_ESTFLX                   X                                                           Estimacin corriente del flujo de caja en la fecha-base (valor en R$)000096PB89_FAIETA                   X                                                           Utilizacin de los rangos de edad de la RN 63/2003 para estimacin de los gastos con asistencia.000021PB89_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000030PB89_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin.000028PB89_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin.000086PB89_INFMED                   X                                                           Inflacin mdica estimada para el primer ao de clculo del TAP (valor en porcentaje).000045PB89_METINT                   X                                                           Mtodo de interpolacin de la ETTJ utilizado.000136PB89_REACUS                   X                                                           Reajuste promedio por variacin de costos estimado para los planes colectivos en el primer ao de clculo del TAP (valor en porcentaje).000112PB89_REAMAX                   X                                                           Reajuste mximo estimado para los planes individuales en el primer ao de clculo del TAP (valor en porcentaje).000024PB89_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia.000023PB89_STATUS                   X                                                           Estatus del compromiso.000063PB89_TIPPLA                   X                                                           Tipo del plan - Agregacin de contratos utilizada en la prueba.000053PB89_TXCANC                   X                                                           Tasa de anulacin de contratos (valor en porcentaje).000058PB8A_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB8A_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB8A_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000074PB8A_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora                                        000068PB8A_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable                                        000052PB8A_CREDIT                   X                                                           Crditos                                            000052PB8A_DEBITO                   X                                                           Dbitos                                             000075PB8A_DESCON                   X                                                           Descripcin de la cuenta registrada                                        000071PB8A_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                         000069PB8A_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                         000060PB8A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PB8A_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin.                                         000068PB8A_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                         000020PB8A_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre000027PB8A_SALANT                   X                                                           Saldo anterior de la cuenta000064PB8A_SALFIN                   X                                                           Saldo final de la cuenta                                        000060PB8A_STATUS                   X                                                           Estatus de la cuenta                                        000084PB8B_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000059PB8B_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta                                        000064PB8B_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cuenta                                        000060PB8B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PB8B_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de la vigencia                                         000068PB8B_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia                                        000083PB8C_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao de ocurrencia del compromiso                                        000058PB8C_ASSIST                   X                                                           Activo asistencial                                        000061PB8C_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB8C_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000084PB8C_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000066PB8C_CODRGI                   X                                                           Regla general del inmueble                                        000070PB8C_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                        000068PB8C_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000067PB8C_DTVGFN                   X                                                           Fecha final de la vigencia                                         000061PB8C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000069PB8C_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                        000067PB8C_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000076PB8C_REDPRO                   X                                                           Indica si el inmueble es red propia                                         000064PB8C_REFERE                   X                                                           Trimestre del compromiso                                        000060PB8C_STATUS                   X                                                           Estatus del registro                                        000067PB8C_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de la vigencia                                         000069PB8C_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la Vigencia                                         000067PB8C_VLRCON                   X                                                           Valor contable del inmueble                                        000058PB8D_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB8D_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000055PB8D_CNPJEM                   X                                                           RCPJ del emisor                                        000075PB8D_CODATI                   X                                                           Cdigo de identificacin del activo                                        000063PB8D_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000084PB8D_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000056PB8D_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin                                        000060PB8D_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000070PB8D_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                        000068PB8D_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000060PB8D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PB8D_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                        000067PB8D_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000057PB8D_NOMEMI                   X                                                           Nombre del emisor                                        000061PB8D_OUTBEM                   X                                                           Otros tipos de bienes                                        000048PB8D_QUANTI                   X                                                           Cantidad                                        000064PB8D_REFERE                   X                                                           Trimestre del compromiso                                        000060PB8D_STATUS                   X                                                           Estatus del registro                                        000052PB8D_TIPBEM                   X                                                           Tipo de bien                                        000056PB8D_TPCUST                   X                                                           Tipo de custodia                                        000066PB8D_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de la vigencia                                        000065PB8D_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial                                        000058PB8D_VINANS                   X                                                           Vnculo con la ANS                                        000055PB8D_VLRCON                   X                                                           Valor contable                                         000054PB8D_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario                                        000058PB8E_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB8E_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB8E_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000074PB8E_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora                                        000070PB8E_CONTA                    X                                                           Informe el cdigo de la cuenta                                        000064PB8E_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cuenta                                        000070PB8E_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                        000068PB8E_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000061PB8E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000069PB8E_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                        000067PB8E_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000063PB8E_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia                                        000060PB8E_STATUS                   X                                                           Estatus del registro                                        000064PB8E_VLRCON                   X                                                           Valor contable declarado                                        000065PB8F_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                               000091PB8F_AQUCAR                   X                                                           Dbitos con adquisicin de cartera de beneficiarios                                        000025PB8F_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso    000063PB8F_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000108PB8F_CODOPE                   X                                                           Seleccione el nmero de registro de la operadora de planes de salud                                         000075PB8F_COMERC                   X                                                           Comercializacin sobre operaciones                                         000068PB8F_DEBOPE                   X                                                           Dbitos con otras operadoras                                        000078PB8F_DEPBEN                   X                                                           Depsitos realizados por beneficiarios                                        000067PB8F_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin                                        000068PB8F_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000075PB8F_EVENTO                   X                                                           Eventos/Siniestros por liquidar SUS                                        000104PB8F_EVESUS                   X                                                           Eventos o siniestros por liquidar referente al resarcimiento SUS                                        000060PB8F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PB8F_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                        000067PB8F_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000077PB8F_OUDBOP                   X                                                           Otros dbitos con operadoras de salud                                        000066PB8F_OUDBPG                   X                                                           Otros dbitos por pagar                                           000063PB8F_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia                                        000034PB8F_SERASS                   X                                                           Servicios de asistencia a la salud000060PB8F_STATUS                   X                                                           Estatus del registro                                        000073PB8F_TITSEN                   X                                                           Ttulos y otras cargas por pagar                                         000066PB8F_VENCTO                   X                                                           Vencimiento financiero                                            000058PB8G_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB8G_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB8G_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000074PB8G_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora                                        000065PB8G_COLPOS                   X                                                           Colectivo postestablecido                                        000064PB8G_COLPRE                   X                                                           Colectivo preestablecido                                        000071PB8G_CREADM                   X                                                           Crdito operacin beneficiarios                                        000084PB8G_CROPPO                   X                                                           Crdito de operadoras en planes de postpago                                         000070PB8G_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                        000065PB8G_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de validacin                                        000060PB8G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PB8G_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                        000068PB8G_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                         000066PB8G_INDPOS                   X                                                           Individual postestablecido                                        000070PB8G_INDPRE                   X                                                           Precio establecido previamente                                        000062PB8G_OUCROP                   X                                                           Crditos de operadoras                                        000065PB8G_OUCRPL                   X                                                           Otros crditos con planes                                        000077PB8G_OUTCRE                   X                                                           Otros crditos no vinculados a planes                                        000094PB8G_PARBEN                   X                                                           Participacin de beneficiarios en eventos o siniestros                                        000063PB8G_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia                                        000061PB8G_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                        000062PB8G_VENCTO                   X                                                           Vencimiento financiero                                        000070PB8H_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso
                                        000073PB8H_CDCOMP                   X                                                            Informe el cdigo del compromiso
                                       000106PB8H_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del tem del flujo de caja definido por la ANS.
                                        000075PB8H_CODOBR                   X                                                           Informe el cdigo de la obligacin
                                        000084PB8H_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora en la ANS
                                        000083PB8H_DESCRI                   X                                                           Cdigo de la descripcin del flujo de caja
                                        000068PB8H_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin
                                     000069PB8H_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin
                                        000061PB8H_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA
                                        000072PB8H_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin. 
                                        000068PB8H_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin
                                        000075PB8H_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre de referencia
                                        000059PB8H_STATUS                   X                                                           Estatus de registro
                                       000073PB8H_VLRCON                   X                                                           Informe el valor del movimiento.
                                        000056PB8I_ANOCMP                   X                                                           Ao de vigencia
                                        000062PB8I_CDCOMP                   X                                                           Cdigo de la vigencia
                                        000064PB8I_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin
                                        000075PB8I_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora para la ANS
                                        000075PB8I_CONSUL                   X                                                           Valor de pago en consultas mdicas
                                        000074PB8I_DEMAIS                   X                                                           Valor de pago en los dems gastos
                                        000074PB8I_DESCTA                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable
                                        000060PB8I_DESPLA                   X                                                           Descripcin del plan                                        000072PB8I_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                         
000068PB8I_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000069PB8I_EXAMES                   X                                                           Valores de pagos en exmenes
                                        000061PB8I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000071PB8I_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin.                                         000068PB8I_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        
000071PB8I_INTERN                   X                                                           Valor de pago en internaciones
                                        000073PB8I_NCONTA                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable                                        000192PB8I_ORIGEM                   X                                                           Origen del pago. Opciones disponibles: 0 = Red propia. 1 = Red contratada. 2 = Reembolso. 3 = Intercambio eventual. 4 = TOTAL. 5 = Otras formas de pago                                        
000074PB8I_OUTROS                   X                                                           Valor de pago en otras atenciones
                                        000414PB8I_PLANO                    X                                                           Tipo del plan considerado en este cuadro. 
Opciones disponibles:
1= IFAL - Libreta de planes Individuales/Familiares antes de la Ley. 2= IFPL - Libreta de planes Individuales/Familiares post Ley. 3= PLAL - Planes colectivos por adhesin antes de la Ley. 4= PLAP - Planes colectivos por adhesin post Ley. 5= PCEA - Planes colectivos empresariales antes de la Ley. 6= PCEL - Planes colectivos empresariales post Ley000064PB8I_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia
                                        000075PB8I_STATUS                   X                                                           Estatus del registro en el sistema
                                        000066PB8I_TERAPI                   X                                                           Valor de pago en terapias
                                        000021PB8I_TOTAL                    X                                                           Valor total del pago
000059PB8J_ANOCMP                   X                                                           Ao de la vigencia
                                        000109PB8J_CAMAIS                   X                                                           Informe el valor de Eventos/Siniestros avisados de Corresponsabilidad asumida pendiente en el mayor perodo.
000146PB8J_CAULTI                   X                                                           Informe el valor de Eventos/Siniestros avisados de Corresponsabilidad asumida en el perodo ms reciente.
                                        000062PB8J_CDCOMP                   X                                                           Cdigo de la vigencia
                                        000074PB8J_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin en la ANS
                                        000073PB8J_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en la ANS
                                        000070PB8J_DOCARP                   X                                                           Eventos/siniestros avisados de 31 a 60 das. PESL OTROS Cartera propia000081PB8J_DOCOAS                   X                                                           Eventos/siniestros avisados de 31 a 60 das PESL-OTROS Corresponsabilidad asumida000053PB8J_DOMSUS                   X                                                           Eventos/siniestros avisados de 31 a 60 das. PESL SUS000071PB8J_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                         000068PB8J_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000095PB8J_EVMAIS                   X                                                           Informe el valor de los eventos/siniestros conocidos en ms tiempo que el perodo configurable
000133PB8J_EVULTI                   X                                                           Incluya el valor de siniestros conocidos o avisados en el ltimo perodo, sea 30 o 60 das.

                                        000062PB8J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000070PB8J_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                         000067PB8J_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000101PB8J_QTDE                     X                                                           Cantidad de beneficiarios en el ltimo da del ao anterior.
                                        000077PB8J_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia del registro
                                        000061PB8J_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                        000046PB8J_TIPOES                   X                                                           Informe si establecido previamente o posterior000073PB8J_TRCARP                   X                                                           Eventos/Siniestros avisados hace ms de 60 das PESL-OTROS Cartera propia000088PB8J_TRCOAS                   X                                                           Eventos/Siniestros avisados hace ms de 60 das. PESL-OUTROS Corresponsabilidad asumida.000057PB8J_TRMSUS                   X                                                           Eventos/Siniestros avisados hace ms de 60 das. PESL-SUS000050PB8J_UMCARP                   X                                                           Hasta 30d Cartera propia.PESL OTROS Cartera propia000093PB8J_UMCOAS                   X                                                           Eventos/siniestros avisados hasta 30 das hasta 30das. PESL-OTROS Corresponsabilidad asumida000051PB8J_UMMSUS                   X                                                           Eventos/siniestros avisados hasta 30 das. PESL-SUS000059PB8K_ANOCMP                   X                                                           Ao de la vigencia
                                        000062PB8K_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso
                                        000070PB8K_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin legal
                                        000073PB8K_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en la ANS
                                        000071PB8K_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                         000068PB8K_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000062PB8K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000070PB8K_HRINVL                   X                                                            Hora inicial de la validacin                                        000068PB8K_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        
000029PB8K_PCECC                    X                                                           Corresponsabilidad cedida PCE000117PB8K_PCECE                    X                                                           Valor de las contraprestaciones emitidas en planes colectivos empresariales.
                                        000122PB8K_PCEEV                    X                                                           Valor de los eventos / Siniestros conocidos para Planes colectivos empresariales.
                                        000029PB8K_PLACC                    X                                                           Corresponsabilidad cedida PLA000119PB8K_PLACE                    X                                                           Valor de las contraprestaciones emitidas para planes colectivos por adhesin.

                                        000130PB8K_PLAEV                    X                                                           Valor de los Eventos/Siniestros conocidos y avisados para planes colectivos por adhesin.
                                        000064PB8K_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia
                                        000060PB8K_STATUS                   X                                                           Estatus de registro
                                        000171PB8K_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de contrato: 1 - Agregados -> para contratos agregados al pool de riesgo. 2 - Otros contratos -> para los otros contratos no agregados al pool de riesgo.

000059PB8L_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso
                                        000062PB8L_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso
                                        000097PB8L_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del evento segn el estndar de la ANS
                                        000064PB8L_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin
                                        000033PB8L_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora en la ANS
000063PB8L_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento
                                        000071PB8L_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                         000068PB8L_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000061PB8L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000070PB8L_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                         000067PB8L_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000064PB8L_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia
                                        000075PB8L_STATUS                   X                                                           Estatus del registro en el sistema
                                        000144PB8L_VLMES1                   X                                                           Valor del movimiento del primer mes de referencia del trimestre
                                                                                000145PB8L_VLMES2                   X                                                           Valor del movimiento del segundo mes de referencia del trimestre
                                                                                000104PB8L_VLMES3                   X                                                           Valor del movimiento del tercer mes de referencia del trimestre
                                        000061PB8M_CNPJOP                   X                                                           RCPJ  de la operadora                                        000084PB8M_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000083PB8M_DMODAL                   X                                                           Descripcin de la modalidad de la operadora                                        000092PB8M_DNATJU                   X                                                           Descripcin de la modalidad jurdica de la operadora                                        000070PB8M_DSEGME                   X                                                           Descripcin de la segmentacin                                        000060PB8M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PB8M_MODALI                   X                                                           Modalidad de la operadora                                        000074PB8M_NATJUR                   X                                                           Modalidad jurdica de la operadora                                        000043PB8M_NOMFAN                   X                                                           Incluya el nombre fantasa de la operadora.000068PB8M_RAZSOC                   X                                                           Razn social de la operadora                                        000068PB8M_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin de la operadora                                        000046PB8N_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                        000079PB8N_CARGO                    X                                                           Cargo del representante en la operadora                                        000071PB8N_CDIBGE                   X                                                           Cdigo del municipio en el IBGE                                        000079PB8N_CODCEP                   X                                                           Cdigo de ubicacin postal del cliente.                                        000053PB8N_CODDDD                   X                                                           Cdigo de DDN                                        000053PB8N_CODDDI                   X                                                           Cdigo de DDI                                        000084PB8N_CODOPE                   X                                                           Cdigo de registro de la operadora en la ANS                                        000067PB8N_COMPEN                   X                                                           Complemento de la direccin                                        000038PB8N_CPFREP                   X                                                           RCPF del representante de la operadora000079PB8N_DCARGO                   X                                                           Descripcin del cargo del representante                                        000084PB8N_DTEXRG                   X                                                           Fecha de expedicin del DI del representante                                        000060PB8N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PB8N_NMLOGR                   X                                                           Nombre de la va pblica                                        000080PB8N_NOMEDE                   X                                                           Nombre del representante de la operadora                                        000071PB8N_NUMERG                   X                                                           Nmero del DI del representante                                        000064PB8N_NUMLOG                   X                                                           Nmero de la va pblica                                        000084PB8N_ORGEXP                   X                                                           Organismo expedidor del DI del representante                                        000088PB8N_PAIS                     X                                                           Pas de origen del representante de la operadora                                        000049PB8N_RAMAL                    X                                                           Extensin                                        000065PB8N_SIGLUF                   X                                                           Sigla del estado/prov/reg                                        000059PB8N_TELEFO                   X                                                           Nmero del telfono                                        000047PB8O_ALLPRO                   X                                                           Considera todos los procedimientos de la base?000070PB8O_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora estndar de salud, responsable por el contrato.000070PB8O_CODLAN                   X                                                           Cdigo del registro para generacin del crdito referente al contrato.000043PB8O_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la red de atencin en el sistema.000091PB8O_ENVMON                   X                                                           Informa si el contacto ya se envi va Monitoreo, al generar el archivo XTE de exportacin.000020PB8O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000080PB8O_IDCOPR                   X                                                           Informe el nmero del contrato preestablecido entre la operadora y el prestador.000029PB8O_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin.000104PB8O_PERRED                   X                                                           Porcentaje de reduccin sobre el valor de pago de las cuentas recibidas que se encuadren en el contrato.000034PB8O_POSPAG                   X                                                           Indica si el contrato es postpago.000232PB8O_TIPCAL                   X                                                           Tipo de clculo del valor del contrato. Si utiliza "Calculado", el valor se atribuir con base en las configuraciones de los grupos vinculados al contrato. Si utiliza "Informado", el valor del contrato ser informado por el usuario.000089PB8O_TPCON                    X                                                           Seleccione el tipo de contrato establecido previamente entre la Operadora y el Prestador.000099PB8O_VIGFIM                   X                                                           Informe la fecha final y vigencia del contrato establecido previamente entre operadora y prestador.000099PB8O_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha de vigencia inicial del contrato preestablecido entre la operadora y el prestador.000089PB8O_VLRCON                   X                                                           Informe el valor del contrato preestablecido, acordado entre la operadora y el prestador.000186PB8P_CODESP                   X                                                           Especialidad. Informe si el evento estuviera contratado para cobertura en alguna especialidad especfica. Si se deja en blanco, el evento se considerar independiente de la especialidad.000064PB8P_CODINT                   X                                                           Informe la operadora responsable por el contrato preestablecido.000054PB8P_CODPAD                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de tabla del procedimiento.000036PB8P_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento.000039PB8P_CODRDA                   X                                                           Informe el cdigo de la Red de atencin000120PB8P_CONREG                   X                                                           Indica si se considera la regla de reduccin especfica del registro (S) o se aplica la regla general del contrato (No)000043PB8P_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento seleccionado.000020PB8P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000099PB8P_IDCOPR                   X                                                           Informe el cdigo del contrato establecido previamente, acordado entre la operadora y el prestador.000141PB8P_PERRED                   X                                                           Indica el porcentaje de reduccin especfico para el evento. Solamente se aplica si el campo Considera regla? estuviera informado con "S".000019PB8P_REGATE                   X                                                           Rgimen de atencin000018PB8P_SEQUEN                   X                                                           Secuencial evento.000016PB8P_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin000025PB8Q_CDMNPR                   X                                                           Cdigo IBGE del municipio000066PB8Q_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote generado en el monitoreo, en el formato ao/mes.000039PB8Q_CNES                     X                                                           Nmero del CNES del prestador de salud.000024PB8Q_CPFCNP                   X                                                           RCPJ/RCPF del Prestador.000021PB8Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000064PB8Q_IDCOPR                   X                                                           Cdigo del contrato celebrado entre la operadora y el prestador.000025PB8Q_IDEPRE                   X                                                           Identificacin prestador.000040PB8Q_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote generado en el monitoreo000038PB8Q_RGOPIN                   X                                                           Registro de la operadora intermediaria000070PB8Q_STATUS                   X                                                           Estatus del contrato preestablecido entre la operadora y el prestador.000039PB8Q_SUSEP                    X                                                           Cdigo de registro ANS de la operadora.000032PB8Q_TPRGMN                   X                                                           Tipo de registro de la operacin000078PB8Q_VLRCON                   X                                                           Valor del contrato preestablecido celebrado entre la operadora y el prestador.000063PB8R_CMPLOT                   X                                                           Vigencia del lote de monitoreo generado, en el formato ao/mes.000017PB8R_CODCMP                   X                                                           Cdigo del campo.000017PB8R_CODERR                   X                                                           Cdigo del error.000035PB8R_CPFCNP                   X                                                           RCPJ o RCPF del Prestador de salud.000021PB8R_DESERR                   X                                                           Descripcin del error000008PB8R_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000080PB8R_IDCOPR                   X                                                           Cdigo del contrato preestablecido, celebrado entre la operadora y el prestador.000024PB8R_IDEPRE                   X                                                           Identificacin prestador000038PB8R_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote de monitoreo generado.000028PB8R_SUSEP                    X                                                           Registro ANS de la operadora000084PB8S_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000134PB8S_CPFCNP                   X                                                           Informe el RCPF si el accionista es persona fsica o RCPJ si el accionista es persona jurdica                                        000060PB8S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000087PB8S_NOMRAZ                   X                                                           Informe el nombre o razn social del accionista                                        000104PB8S_QTDQUO                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas o acciones que tiene el accionista                                        000092PB8S_TPACIO                   X                                                           Tipo de accionista Persona fsica o Persona jurdica                                        000078PB8T_CLAEMP                   X                                                           Informe la clasificacin de la empresa                                        000055PB8T_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ                                        000063PB8T_CODOPE                   X                                                           Seleccione la operadora                                        000062PB8T_CPFCNP                   X                                                           Informe el RCPF o RCPJ                                        000061PB8T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000072PB8T_NOMRAZ                   X                                                           Informe el nombre o razn social                                        000071PB8T_QTDACO                   X                                                           Informe la cantidad de acciones                                        000080PB8T_QTDQUO                   X                                                           Informe la cantidad de acciones o cuotas                                        000063PB8T_RAZSOC                   X                                                           Informa la razn social                                        000091PB8T_TOTACO                   X                                                           Informe el total de acciones o cuotas de la empresa                                        000072PB8T_TPACIO                   X                                                           Seleccione el tipo de accionista                                        000072PB8T_TPPART                   X                                                           Informe el tipo de participacin                                        000055PB8U_ANOCMP                   X                                                           Ao de vigencia
                                       000064PB8U_CDCOMP                   X                                                            Cdigo de la vigencia                                          000115PB8U_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo definido por la ANS para identificar el tem en la ANS.
                                         000070PB8U_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin      
                                        000085PB8U_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora en la ANS.
                                        000092PB8U_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del tem definido por la ANS
                                        000068PB8U_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de validacin
                                        000069PB8U_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin
                                        000061PB8U_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA
                                        000070PB8U_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin
                                        000065PB8U_HRTEVL                   X                                                           Hora final de validacin
                                        000074PB8U_NOME                     X                                                           Incluya el nombre de la operadora
                                        000076PB8U_OPEINT                   X                                                           Informe la operadora de intercambio
                                        000064PB8U_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia
                                        000096PB8U_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo de intercambio por cobrar o por pagar.
                                        000061PB8U_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                        000130PB8U_TIPCOB                   X                                                           Tipo de cobertura.
Indique si la cobertura es Medico-Hospitalaria (1) u Odontolgica (2).
                                        000106PB8U_TIPO                     X                                                           Tipo de cartera. Opciones:                                         1  Pagar 2 - Cobrar 3 - Por facturas

000061PB8U_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento
                                        000135PB8V_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del tem referente al Flujo de caja estandarizado por la ANS, que se vincular a la modalidad financiera del sistema.000045PB8V_CODNAT                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad financiera.000034PB8V_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.000052PB8V_DESC                     X                                                           Descripcin del cdigo de tem del Flujo de caja ANS000027PB8V_DESCNT                   X                                                           Descripcin de la modalidad000020PB8V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PB8W_CDIBGE                   X                                                           Informe el cdigo IBGE del municipio000084PB8W_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000060PB8W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000079PB8W_SIGLUF                   X                                                           Seleccione la sigla del estado/prov/reg                                        000058PB8X_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso                                        000061PB8X_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso                                        000063PB8X_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000084PB8X_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000060PB8X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PB8X_QUADRO                   X                                                           Cdigo del cuadro de la DIOPS                                        000089PB8X_RECEBI                   X                                                           Indica si el cuadro ya fue recibido en la central                                        000079PB8X_VALIDA                   X                                                           Indica si el cuadro ya se puede validar                                        000040PB8Y_ATIVO                    X                                                           Informe si el registro est activo o no.000074PB8Y_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora                                        000078PB8Y_CPFCNP                   X                                                           Informe el RCPF o RCPJ del responsable                                        000060PB8Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000078PB8Y_NOMRAZ                   X                                                           Nombre o razn social del responsable                                         000112PB8Y_NUMREG                   X                                                           Informe el nmero de registro en el consejo de profesin del responsable                                        000055PB8Y_TPPESS                   X                                                           Tipo de persona                                        000063PB8Y_TPRESP                   X                                                           Tipo de responsabilidad                                        000057PB8Z_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio                                        000082PB8Z_CDIBGE                   X                                                           Informe el cdigo del municipio en el IBGE                                        000076PB8Z_CNPJ                     X                                                           Archivo nacional de persona jurdica                                        000069PB8Z_CODCEP                   X                                                           Informe el CP - Cdigo postal                                        000054PB8Z_CODDDD                   X                                                           Informe el DDN                                        000061PB8Z_CODDDI                   X                                                           Informe el cdigo DDI                                        000089PB8Z_CODOPE                   X                                                           Seleccione el nmero de registro de la operadora
                                        000079PB8Z_COMDEP                   X                                                           Informe el complemento de la direccin                                         000058PB8Z_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail.                                        000060PB8Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PB8Z_NMLOGR                   X                                                           Informe el nombre de la va publica                                         000072PB8Z_NOMRAZ                   X                                                           Informe el nombre o razn social                                        000076PB8Z_NUMLOG                   X                                                           Informe el nmero de la va pblica                                         000050PB8Z_RAMAL                    X                                                           Extensin                                         000066PB8Z_SIGLUF                   X                                                           Seleccione el Est/Prov/Reg                                        000059PB8Z_TELEFO                   X                                                           Informe el telfono                                        000073PB8Z_TIPODE                   X                                                           Seleccione el tipo de dependencia                                        000080PB8_CHAVE                     X                                                           Este campo debe tener la clave de       acceso.                                 000040PB8_CLIFOR                    X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor.           000165PB8_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (B8_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PB8_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B8_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000040PB8_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable Stock.                  000040PB8_DATA                      X                                                           Fecha de Creacin del Sublote.          000069PB8_DFABRIC                   X                                                           Fecha de Fabricacion del Lote                                        000040PB8_DOC                       X                                                           Nmero del documento.                   000040PB8_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez de l sublote.          000080PB8_EMPEN2                    X                                                           Cantidad despachada del lote y aun no   facturada en la segunda Unidad de Medida000080PB8_EMPENH2                   X                                                           Cantidad reservada del lote en la 2a    Unidad de medida.                       000080PB8_EMPENHO                   X                                                           Cantidad liberada del sublote y que an no fue facturada.                       000072PB8_FEPP                      X                                                           Valor Impuesto FEPP-Combust.                                            000040PB8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PB8_FORNEC                    X                                                           Proveedor del Sublote                   000069PB8_IE                        X                                                           Valor Impuesto Especifico.                                           000022PB8_ITEM                      X                                                           Item de la Factura.   000040PB8_LOCAL                     X                                                           Deposito del Producto.                  000080PB8_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del proveedor o cliente.       000040PB8_LOTE                      X                                                           Nmero del Sublote.                     000080PB8_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Sublote creada por el    propio usuario.                         000040PB8_LOTEFOR                   X                                                           Nmero del Sublote en el Proveedor.     000040PB8_NF                        X                                                           Nmero de la Factura.                   000065PB8_NUMDESP                   X                                                           Numero del Envio.
                                              000080PB8_NUMLOTE                   X                                                           Este campo debe tener el nmero del     sublote.                                000040PB8_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del Sublote.            000040PB8_OP                        X                                                           Cdigo de la Orden de Produccin.       000065PB8_ORIGEM                    X                                                           Origen de la Importacion.                                        000160PB8_ORIGLAN                   X                                                           Origen del asiento:                        CP - Compras                            PR - Produccin                         TR - Transferencia                   000129PB8_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informada. Utilizada en el calculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote / sublote. 000056PB8_PRCLOT                    X                                                           Precio del lote.                                        000040PB8_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000120PB8_QACLAS2                   X                                                           Cantidad del Lote/Sub-lote aguardando   distribucion en la segunda unidad de    Medida.                                 000080PB8_QACLASS                   X                                                             Cantidad del Lote/Sublote esperando     Distribucin.                         000200PB8_QEMPPRE                   X                                                           Cantidad Reservada del Producto a travsde una OP Prevista.                     Es considerada cantidad reservada si el parmetro MV_QTDPREV est llenado con   "S".                                    000200PB8_QEPRE2                    X                                                           Cantidad Comprometida del Producto a traves de una OP Prevista en la 2. Unidad Medida. Sera considerada como cantidad  comprometida si el Parametro MV_QTDPREV estuviera llenado con "S".              000040PB8_QTDORI                    X                                                           Cantidad Original del Sublote.          000080PB8_QTDORI2                   X                                                           Cantidad Original del Lote en la segundaUnidad de Medida.                       000040PB8_QUANT                     X                                                           Cantidad del Sublote.                   000040PB8_SALDO                     X                                                           Saldo del Sublote (en cantidad).        000040PB8_SALDO2                    X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000026PB8_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000040PB8_SERIE                     X                                                           Nmero de serie del Documento.          000032PB90_ATIVO                    X                                                           Informe si el layout est activo000073PB90_CABTER                   X                                                           Texto en HTML para mostrar en el encabezado del Trmino de consentimiento000049PB90_CHAVE                    X                                                           Informe la clave de layout                       000041PB90_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                     000117PB90_FNRELD                   X                                                           Funcin javaScript para el botn "Confirmar y crear nuevo". Si estuviera en blanco, no se crea el botn en la pgina.000106PB90_FUNGR                    X                                                           Informe una funcin para grabar los datos cuando no quiera usar la funcin estndar                       000124PB90_FUNGRV                   X                                                           Informe una funcin para grabar los datos en el portal cuando no quiera usar la grabacin estndar                          000093PB90_FUNLOA                   X                                                           Informe una funcin javascript que ejecutar algo al cargar la pgina en el portal           000060PB90_FUNPOS                   X                                                           Informe la funcin de post-validacin del layout            000050PB90_FUNPRE                   X                                                           Informe la funcin de validacin previa del layout000106PB90_IMGUP                    X                                                           Informe una imagen para aparecer en la parte superior de la pgina                                        000033PB90_INCLJS                   X                                                           Informe una biblioteca Javascript000034PB90_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial de layout.      000075PB90_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo que aparecer en la pgina del layout                    000059PB91_ACTION                   X                                                           Informe una funcin Javascript para el evento.             000057PB91_CAMPO                    X                                                           Informe el campo de la tabla                             000065PB91_CBOX                     X                                                           Si el campo es del tipo combobox, informe las opciones necesarias000060PB91_CHANGE                   X                                                           Informe una funcin Javascript para el evento.              000036PB91_CHVGAT                   X                                                           Informe la clave de disparador      000048PB91_CONDIC                   X                                                           Informe la condicin de rellenado               000122PB91_DADSRV                   X                                                           Si el campo no es visual en la pgina sino que debe grabarse con un dato estndar, entonces informe este campo.           000069PB91_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del campo que aparecer en la pantalla        000061PB91_EDITAR                   X                                                           Informe si el campo es editable o no                         000065PB91_F3                       X                                                           Informe una funcin javascript para consulta estndar en el campo000053PB91_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                 000077PB91_FINALI                   X                                                           Finalidad en la cual el dato personal o sensible se tratar por la operadora.000047PB91_GATILH                   X                                                           Informe una funcin ADVPL para el disparador   000035PB91_GRUPO                    X                                                           Grupo que pertenece en el layout   000059PB91_INIPAD                   X                                                           Informe un inicializador para el campo cuando sea necesario000046PB91_KEYDOW                   X                                                           Informe una funcin Javascript para el evento.000053PB91_KEYPRE                   X                                                           Informe una funcin javascript para el evento.       000060PB91_NOMXMO                   X                                                           Informe la variable de identificacin del campo en el portal000039PB91_OBRIGA                   X                                                           Informe si el campo es obligatorio o no000028PB91_ORDEM                    X                                                           Informe la orden del campo. 000096PB91_POSICI                   X                                                           Cuando se modifica en el layout,
informe este campo para posicionar los
campos  virtuales.      000025PB91_SEQUEN                   X                                                           Secuencial Layout        000027PB91_TAMANH                   X                                                           Informe el tamao del campo000072PB91_TERCON                   X                                                           Habilita el trmino de consentimiento para este dato personal o sensible000032PB91_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del campo       000077PB91_TOOTIP                   X                                                           Informe un texto que funcionar como un help de campo del Protheus           000039PB91_VALID                    X                                                           Validacin del campo                   000049PB91_VARREL                   X                                                           Informe el campo de relacin                     000030PB91_VIRTUA                   X                                                           Indica si el campo es virtual.000050PB91_VISUAL                   X                                                           Informe si el campo ser visible en la pgina o no000021PB93_DATA                     X                                                           Fecha de transaccion.000023PB93_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000020PB93_HORA                     X                                                           Hora de transaccion.000035PB93_NRTROL                   X                                                           Numero da transaccion Online.      000038PB93_OPESOL                   X                                                           Codigo de la operadora solicitante.   000020PB93_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transaccion.000055PB94_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo de beneficiarios vinculado al contrato000060PB94_CODLAN                   X                                                           Cdigo del registro para generacin del crdito del contrato000016PB94_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la RDA000021PB94_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo000008PB94_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB94_IDCOPR                   X                                                           Identificador del contrato000035PB94_QTDGRU                   X                                                           Cantidad de beneficiarios del grupo000022PB94_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro000059PB94_VALBEN                   X                                                           Valor contratado que se pagar por beneficiario en el grupo000014PB94_VIGFIM                   X                                                           Vigencia final000026PB94_VIGINI                   X                                                           Vigencia inicial del grupo000055PB95_CODMNU                   X                                                           Cdigo del men                                        000057PB95_CODPOR                   X                                                           Cdigo del portal                                        000058PB95_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario                                        000070PB95_DESCRI                   X                                                           Descripcin del acceso directo                                        000060PB95_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PB95_IMG                      X                                                           Imagen del acceso directo                                        000239PB96_ARQUP                    X                                                           Nombre del archivo que se genero en PDF.
El nombre del archivo es la union: Codigo de
RDA + Codigo de tabla + Codigo local
de atendimiento + Codigo especialidad +
Mes + Ano + Hora + Minuto + Segundo
                                        000100PB96_CODESP                   X                                                           Codigo de especialidad informado al momento de la solicitud.                                        000089PB96_CODRDA                   X                                                           Codigo de RDA que registro la
solicitud de tabla.                                        000093PB96_CODTAB                   X                                                           Codigo de tabla informado al momento
de la solicitud.                                        000086PB96_DTAPRO                   X                                                           Fecha en que el pedido lo proceso el servidor.                                        000098PB96_DTAREQ                   X                                                           Fecha en que el pedido lo hizo el prestador en el portal.
                                        000162PB96_EMAIL                    X                                                           E-mail informado durante la solicitud
del informe, para el que se enviara
el informe despues de procesado por el
servidor.                                        000060PB96_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000100PB96_FORMRE                   X                                                           Seleccione el formato que desea para el informe: PDF o Excel.                                       000068PB96_LOCATE                   X                                                           Local de atendimiento de la RDA informado al momento de la solicitud000256PB96_STATUS                   X                                                           Estatus de solicitud del informe:
Aguardo -> Significa que el informe aun no se genero en el servidor /
Procesado -> Significa que el informe
ya se genero y envio por e-mail,
ademas de estar disponible para download.                                        000081PB96_USUARI                   X                                                           Codigo de usuario que solicito el informe                                        000011PB97_CODIGO                   X                                                           Descripcin000021PB97_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo000008PB97_FILIAL                   X                                                           Sucursal000045PB97_FILTRO                   X                                                           Regla automtica para actualizacin del grupo000337PB97_INICIO                   X                                                           Define si el inicio de la vigencia ser en la vigencia actual (utilizado para registro de grupos para contratos pre pago) o ser en la prxima vigencia (indicado para grupos de contratos pre pagos). El estndar es la vigencia posterior. Afecta solamente la inclusin/actualizacin automtica va regla configurada en el campo B97_FILTRO.000067PB97_TOTBEN                   X                                                           Total de beneficiarios con vigencia vlida para la prxima vigencia000020PB98_APROVA                   X                                                           Solicitud aprobada?000088PB98_ATIVO                    X                                                           Solicitud completada? (campo para que l no grabe informaciones ms de una vez)        000022PB98_CODIGO                   X                                                           Cdigo del solicitante000022PB98_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000026PB98_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de la solicitud000031PB98_CODSOL                   X                                                           Cdigo de la solicitud (motivo)000018PB98_DATA                     X                                                           Fecha de solicitud000034PB98_DESSOL                   X                                                           Descripcin de motivo de solicitud000020PB98_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PB98_INDEFE                   X                                                           Solicitud reprobada000018PB98_NOME                     X                                                           Nombre solicitante000021PB98_NUMPRO                   X                                                           Nmero del protocolo.000033PB98_OBSERV                   X                                                           Observacin sobre la modificacin000050PB98_STATUS                   X                                                           Estatus de pendencia/finalizacin de la solicitud.000027PB98_TIPSOL                   X                                                           Tipo de solicitud realizada000015PB99_COD                      X                                                           Cdigo del paso000028PB99_CODEMA                   X                                                           Cdigo del email            000025PB99_CODINT                   X                                                           Cdigo operadora         000029PB99_DESCRI                   X                                                           Paso de la autorizacin      000052PB99_DESEMA                   X                                                           Asunto email                                        000027PB99_DESINT                   X                                                           Descripcin operadora      000022PB99_ENVEMA                   X                                                           Enva email?         000053PB99_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                 000025PB99_STLEGP                   X                                                           Estatus leyenda principal000087PB9A_COD                      X                                                           Codigo secuencial del tipo de la clasificacion.                                        000033PB9A_CODINT                   X                                                           Cdigo operadora                 000052PB9A_DESINT                   X                                                           Descripcin operadora                               000021PB9A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000089PB9A_TPCLAS                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de clasificacion.                                        000046PB9B_CODMUN                   X                                                           Informe el cdigo del municipio.              000018PB9B_CODORI                   X                                                           Cdigo de alcance.000021PB9B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PB9B_MUNICI                   X                                                           Descripcin del municipio.000030PB9C_CODORI                   X                                                           Cdigo de alcance.            000023PB9C_DESEST                   X                                                           Descripcin del estado.000018PB9C_ESTADO                   X                                                           Informe el estado.000038PB9C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                 000133PB9D_ANOREF                   X                                                           Informe el ano en que esta ocurriendo el estudio de la Distribucion de las consultas medicas.                                        000162PB9D_ATENCA                   X                                                           Informe el porcentaje de especialidades basicas que corresponden sobre los 100% del total de consultas ano que se informo.                                        000090PB9D_ATIVO                    X                                                           Seleccione entre las opciones "Si/No" para indicar si el estudio esta activo.             000145PB9D_CODDCM                   X                                                           Campo secuencial y automatico del sistema para identificar el codigo de Distribucion de la Cuenta medica.                                        000074PB9D_CODINT                   X                                                           Informe el codigo de la operadora.                                        000082PB9D_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la distribucion.                                        000061PB9D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000154PB9D_MESESP                   X                                                           Informe el porcentaje de especialidades que corresponden sobre los 100% del total de consultas ano que se informo.                                        000086PB9D_QTDMES                   X                                                           Informe el numero de beneficiarios por medico.                                        000170PB9D_TOTANO                   X                                                           Informe la cantidad total de consultas que ocurrieron el ano en que esta ocurriendo el estudio de Distribucion de consultas medicas.                                      000112PB9E_CODDCM                   X                                                           Clave de union con la tabla maestra de
Codigo de la Distribucion medica.                                        000081PB9E_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad informada.                                        000077PB9E_ESPECI                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.                                        000061PB9E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PB9E_SEQ                      X                                                           Codigo secuencial.                                        000067PB9E_TIPOAT                   X                                                           Seleccione el tipo de atencin: 1 para Bsica y 2 para Especialidad000110PB9E_TOTSOL                   X                                                           Informe el total de solicitudes de la especialidad el ano del estudio.                                        000062PB9E_UTILIZ                   X                                                           Resultado del calculo.                                        000006PB9F_COD                      X                                                           Codigo000022PB9F_CODINT                   X                                                           Codigo Operadora      000046PB9F_DESCRI                   X                                                           Tipo de informacion electronica               000030PB9F_DESINT                   X                                                           Descripcion Operadora         000022PB9F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000045PB9G_COD                      X                                                           Cdigo del motivo de la solicitud contractual000050PB9G_CODINT                   X                                                           Cdigo operadora                                  000038PB9G_DESBG3                   X                                                           Descripcin del motivo de la tabla BG3000027PB9G_DESINT                   X                                                           Descripcin operadora      000050PB9G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                              000081PB9G_MOTBG3                   X                                                           Indica cul es el vnculo con la tabla de
formas de bloqueo
                     000028PB9G_MOTIVO                   X                                                           Motivo solicitud contractual000052PB9G_TIPMOT                   X                                                           Indica si es un motivo para prestador o beneficiario000042PB9H_COD                      X                                                           Codigo                                    000030PB9H_CODINT                   X                                                           Codigo Operadora              000034PB9H_DESINT                   X                                                           Descripcion Operadora             000017PB9H_EMAIL                    X                                                           E-mail del agente000020PB9H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PB9H_NOME                     X                                                           Nombre del agente                        000040PB9H_TEL                      X                                                           Telefono del agente                     000078PB9I_CODCLA                   X                                                           Informe el codigo de la clasificacion.                                        000063PB9I_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora.                                        000072PB9I_DESCTP                   X                                                           Descripcion automatica del tipo.                                        000060PB9I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PB9I_TPCLA                    X                                                           Seleccione un tipo de clasificacion.                                        000077PB9J_CODCLA                   X                                                           Codigo de clasificacion de la region.                                        000079PB9J_DESCES                   X                                                           Descripcion automatica de especialidad.                                        000113PB9J_ESPECI                   X                                                           Informe la especialidad que estara asociada a clasificacion de la region.                                        000061PB9J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000087PB9J_SEQ                      X                                                           Secuencia automatica de inclusion de registros.                                        000091PB9J_TPACAD                   X                                                           Informe la cantidad en aos necesarios de formacin acadmica para ejercer la especialidad.000093PB9J_TPESPE                   X                                                           Informe la cantidad en aos necesarios de experiencia acadmica para ejercer la especialidad.000040PB9K_CIDADE                   X                                                           Ciudad atendida                         000014PB9K_COD                      X                                                           Codigo        000029PB9K_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente            000019PB9K_CODCID                   X                                                           Codigo de la ciudad000028PB9K_CODINT                   X                                                           Codigo Operadora            000032PB9K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000027PB9L_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora     000042PB9L_CODVIS                   X                                                           Codigo correspondiente al motivo de visita000035PB9L_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora             000038PB9L_DESVIS                   X                                                           Descripcion del motivo de visita      000020PB9L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PB9L_TIPVIS                   X                                                           Tipo aplicable al motivo de visita000032PB9M_CODCAN                   X                                                           Codigo del canal de comunicacion000022PB9M_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora000037PB9M_DESCAN                   X                                                           Descripcion del canal de comunicacion000022PB9M_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000020PB9M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PB9N_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora000024PB9N_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion000022PB9N_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000020PB9N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PB9N_OBSERV                   X                                                           Observacion estandar000022PB9O_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora000019PB9O_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio000022PB9O_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000075PB9O_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio registrado                                        000032PB9O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000073PB9P_AGENTE                   X                                                           Cdigo del Agente registrado en la rutina de archivo de agentes vs Ciudad000046PB9P_CEMIGS                   X                                                           Indica si el Prestador ya conoca la Operadora000077PB9P_CODB9P                   X                                                           Campo que recibir B9P_CODPRO si el Prestador pase a la etapa de Acreditacin000022PB9P_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000033PB9P_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin estndar000019PB9P_CODPRO                   X                                                           Cdigo del prospect000043PB9P_CODSOL                   X                                                           Cdigo del solicitante de la visita        000034PB9P_CPFCGC                   X                                                           RCPF/RCPJ del prestador           000033PB9P_CRMEST                   X                                                           Estado del Consejo emisor del CRM000026PB9P_CRMNUM                   X                                                           Nmero de CRM del prospect000074PB9P_DATAAG                   X                                                           Fecha de agenda de la visita. Debe ser igual o superior a la fecha actual.000033PB9P_DATAVI                   X                                                           Fecha de realizacin de la visita000069PB9P_DATCAN                   X                                                           Informe la fecha de anulacin                                        000035PB9P_DESCON                   X                                                           Telfono para contacto de la visita000022PB9P_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000029PB9P_DESOBS                   X                                                           Descripcin de la observacin000035PB9P_DESSOL                   X                                                           nombre del solicitante de la visita000035PB9P_DESVIS                   X                                                           Descripcin del motivo de la visita000018PB9P_EMAIL                    X                                                           E-mail de contacto000057PB9P_FCAPTA                   X                                                           Indica la forma de captacin del Prestador visitado      000020PB9P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000091PB9P_GEROUS                   X                                                           Indica si ya se gener la solicitud de autorizacin para el registro correspondiente       000031PB9P_HORAAG                   X                                                           Horario agendado para la visita000032PB9P_HORAVI                   X                                                           Hora de realizacin de la visita000051PB9P_INTCON                   X                                                           Indica si el Prestador tiene inters en el convenio000067PB9P_MOTVIS                   X                                                           Cdigo del motivo de visita                                        000023PB9P_NOMAGT                   X                                                           Nombre del agente      000061PB9P_NOMCON                   X                                                           Contacto que el agente debe procurar en el local de la visita000039PB9P_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales sobre la visita000019PB9P_PRESTA                   X                                                           Nombre del Prospect000052PB9P_PRICON                   X                                                           Indica si el primer contacto con el Prestador, o no 000072PB9P_PROVCT                   X                                                           Indica si debe generarse una solicitud de autorizacin para el prestador000041PB9P_REVNEG                   X                                                           Indica si es una revisita al prestador   000030PB9P_SEQVIS                   X                                                           Nmero secuencial de la visita000030PB9Q_CODESP                   X                                                           Codigo de la especialidad     000016PB9Q_CODINT                   X                                                           Codigo operadora000044PB9Q_CODLOC                   X                                                           Codigo de la localidad                      000043PB9Q_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador registrado            000021PB9Q_CODPRO                   X                                                           Codigo del prospect  000047PB9Q_CODSEQ                   X                                                           Codigo secuencial de especialidad del Prospect 000085PB9Q_DEFERE                   X                                                           Campo para control, si se marca (Verdadero) indica que la especialidad fue autorizada000030PB9Q_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad000027PB9Q_DESINT                   X                                                           Descripcion operadora      000022PB9Q_DESTEM                   X                                                           Tiempo tras formacion 000022PB9Q_DTMESP                   X                                                           Tiempo de especialidad000060PB9Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000160PB9Q_SEQVIS                   X                                                           Secuencial de visita.
Este campo se incluyo para evitar problemas con el X2 unico, pues un mismo prestador puede tener visitas registradas para una direccion X.000057PB9Q_STCRED                   X                                                           Descripcin del estado de acreditacin de la especialidad000022PB9Q_TEMESP                   X                                                           Tiempo de especialidad000019PB9Q_TEMFOR                   X                                                           Tiempo de formacion000062PB9R_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora                                        000049PB9R_CODLOC                   X                                                           Codigo de localidad a que se refiere el registro.000090PB9R_CODPRE                   X                                                           Cdigo del prestador. Este campo se completar cuando el registro trate de rda registrada.000109PB9R_CODPRO                   X                                                           Codigo del prospect.
Este campo se rellena cuando el registro se refiere a profesional en proceso de registro000040PB9R_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de servicio para la localidad000059PB9R_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio                                        000027PB9R_DESINT                   X                                                           Descripcion de la operadora000024PB9R_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio000020PB9R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000192PB9R_SEQVIS                   X                                                           Secuencial de visita. Este campo genera un secuencial nico, para proteger de errores con el X2 nico, porque el mismo prestador puede tener N registros de visitas constando el mismo servicio.000044PB9S_ANO                      X                                                           Ao.                                        000058PB9S_CODIGO                   X                                                           Cdigo del estado.                                        000049PB9S_CODINT                   X                                                           Operadora                                        000046PB9S_CODMUN                   X                                                           Ciudad                                        000046PB9S_CODREG                   X                                                           Regin                                        000064PB9S_DESCCI                   X                                                           Descripcin de la ciudad                                        000065PB9S_DESCRE                   X                                                           Descripcin de la regin.                                        000070PB9S_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad                                        000052PB9S_ESPECI                   X                                                           Especialidad                                        000048PB9S_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000067PB9S_MEDATU                   X                                                           Cantidad de mdicos actual.                                        000071PB9S_MEDNEC                   X                                                           Cantidad de mdicos necesarios.                                        000017PB9T_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PB9T_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000019PB9T_CDMNPR                   X                                                           Municipio prestador000023PB9T_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin000004PB9T_CNES                     X                                                           CNES000024PB9T_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000017PB9T_COMCOB                   X                                                           Vigencia cubierta000009PB9T_CPFCNP                   X                                                           RCPF/RCPJ000042PB9T_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000019PB9T_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000020PB9T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PB9T_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000021PB9T_HORPRO                   X                                                           Hora de procesamiento000023PB9T_IDEPRE                   X                                                           Identificador prestador000020PB9T_IDVLRP                   X                                                           Ident. Valor Preest.000015PB9T_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000048PB9T_PROCES                   X                                                           Indica si el registro fue procesado por el robot000010PB9T_RGOPIN                   X                                                           N Reg ANS000059PB9T_ROBOHR                   X                                                           Indica la hora en la cual inici el procesamiento del robot000067PB9T_ROBOID                   X                                                           Indica el ID de la thread que realiz el procesamiento del registro000007PB9T_STATUS                   X                                                           Estatus000018PB9T_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000020PB9T_VLRPRE                   X                                                           Valor preestablecido000016PB9U_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo000080PB9U_DATBLQ                   X                                                           Fecha en la cual se inform el final de la vigencia del beneficiario en el grupo000081PB9U_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se inform el inicio de la vigencia del beneficiario en el grupo000008PB9U_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PB9U_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000023PB9U_NOME                     X                                                           nombre del beneficiario000022PB9U_SEQUEN                   X                                                           Secuencial en el grupo000070PB9U_VIGFIM                   X                                                           Fecha de la vigencia final de la vigencia del beneficiario en el grupo000082PB9U_VIGINI                   X                                                           fecha de la vigencia en la cual se inicia la vigencia del beneficiario en el grupo000031PB9V_BAIRRO                   X                                                           Barrio referente a la direccion000018PB9V_CEP                      X                                                           CP de la localidad000006PB9V_CIDADE                   X                                                           Ciudad000005PB9V_CNES                     X                                                           CNES 000019PB9V_CODCID                   X                                                           Codigo de la ciudad000062PB9V_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora                                        000064PB9V_CODLOG                   X                                                           Codigo de la via publica                                        000122PB9V_CODPRE                   X                                                           Cdigo del prestador. Este campo se rellena cuando el registro pertenece a un profesional ya registrado para la operadora.000090PB9V_CODPRO                   X                                                           Cdigo del prospect. Este campo se rellena cuando se trata de prestador aun no registrado.000037PB9V_CODSEQ                   X                                                           Secuencial de direccion del prestador000076PB9V_COMEND                   X                                                           Complemento referente a la direccion                                        000064PB9V_CONTAT                   X                                                           Contacto en la localidad                                        000129PB9V_DEFERE                   X                                                           Marca visual, si verdadero, indica que la candidatura para la localidad fue autorizada, si falso, indica que aun est en anlisis000039PB9V_DESEST                   X                                                           Descripcion del tipo de establecimiento000062PB9V_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora                                        000145PB9V_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad. Incluido para compatibilizar con los datos obligatorios en el archivo de RDA                                        000029PB9V_DESLOG                   X                                                           Descripcion de la via publica000076PB9V_EMAIL                    X                                                           e-mail de contacto para la localidad                                        000009PB9V_ENDER                    X                                                           Direccion000025PB9V_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg             000020PB9V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PB9V_NUMERO                   X                                                           Numero referente a la direccion000155PB9V_SEQB9V                   X                                                           Secuencial de tems. Este campo existe para evitar problemas con el X2 nico, pues un Prestador X puede tener N visitas registradas para la misma localidad000008PB9V_TEL                      X                                                           Telefono000023PB9V_TIPEST                   X                                                           Tipo de establecimiento000120PB9V_TIPLOC                   X                                                           Tipo de localidad. Adicionado para compatibilizar, porque es obligatorio en el Archivo de locales de atencin de la RDA.000041PB9W_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente que realizara la visita000050PB9W_CODCAN                   X                                                           El prestador usa/uso algun canal de comunicacion?000033PB9W_CODINF                   X                                                           Codigo de informacion electronica000062PB9W_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora                                        000033PB9W_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion estandar000020PB9W_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador000024PB9W_CODSOL                   X                                                           Solicitante de la visita000023PB9W_CPFCGC                   X                                                           RCPF/RCPJ del prestador000027PB9W_DATAAG                   X                                                           Fecha prevista de la visita000027PB9W_DATAVI                   X                                                           Fecha efectiva de la visita000037PB9W_DESCAN                   X                                                           Descripcion del canal de comunicacion000019PB9W_DESCON                   X                                                           Nombre del contacto000075PB9W_DESINF                   X                                                           Descripcion informacion electronica                                        000022PB9W_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000020PB9W_DESOBS                   X                                                           Observacion estandar000030PB9W_DESSOL                   X                                                           Identificacion del solicitante000019PB9W_DESVIS                   X                                                           Motivo de la visita000059PB9W_EMAIL                    X                                                           e-mail del contacto                                        000048PB9W_END2                     X                                                           Indica si el prestador atiende en otra localidad000020PB9W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PB9W_HORAAG                   X                                                           Horario previsto de visita000026PB9W_HORAVI                   X                                                           Hora efectiva de la visita000030PB9W_MOTVIS                   X                                                           Codigo del motivo de la visita000017PB9W_NOMAGT                   X                                                           Nombre del agente000037PB9W_OBSERV                   X                                                           Observacion sobre la visita realizada000020PB9W_PRESTA                   X                                                           nombre del prestador000044PB9W_SCON                     X                                                           Indica si el prestador utiliza Salud Connect000058PB9W_SEQVIS                   X                                                           Secuencial de visita para evitar problemas con el X2 unico000021PB9W_TELCON                   X                                                           Telefono del contacto000038PB9X_CODDOC                   X                                                           Cdigo do documento relacionado a RDA.000023PB9X_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora.000071PB9X_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo para lo que se esta atribuyendo el documento         000022PB9X_DESINT                   X                                                           Nombre de la operadora000090PB9X_DOCMOT                   X                                                           Documento por incrementar a la lista de documentos relacionados al motivo de la solicitud.000033PB9X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema             000074PB9X_OBRIG                    X                                                           Indica si es obligatorio presentar el documento al momento de la solicitud000061PB9X_SEQMOT                   X                                                           Secuencia del motivo de solicitud de modificacion contractual000023PB9Y_CARTEI                   X                                                           Tarjeta de beneficiario000087PB9Y_CODIGO                   X                                                           Codigo del prospect                                                                    000025PB9Y_CODINT                   X                                                           Codigo operadora         000065PB9Y_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin.                                        000082PB9Y_CODRDA                   X                                                           Campo que contendr el cdigo de la RDA, despus de la aceptacin de la solicitud.000036PB9Y_CPFCGC                   X                                                           RFC/RCPJ prestador                  000042PB9Y_CRMEST                   X                                                           Estado correspondiente CRM                000010PB9Y_CRMNUM                   X                                                           Numero CRM000030PB9Y_DATAIN                   X                                                           Fecha inclusion de registro   000027PB9Y_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora000025PB9Y_ECIVIL                   X                                                           Estado civil             000039PB9Y_EMAIL                    X                                                           E-mail del profesional                 000019PB9Y_FCAPTA                   X                                                           Forma de captacion 000033PB9Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema             000043PB9Y_LOGIN                    X                                                           Login del portal generado para el candidato000026PB9Y_NASCTO                   X                                                           Fecha de nacimiento       000029PB9Y_NATU                     X                                                           Lugar de nacimiento candidato000040PB9Y_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario                 000022PB9Y_NOME                     X                                                           Nombre del profesional000016PB9Y_NROPRO                   X                                                           Numero Protocolo000013PB9Y_OBS                      X                                                           Observacion  000031PB9Y_PCRED                    X                                                           Paso de la autorizacion        000062PB9Y_PREREF                   X                                                           Prestador referenciado                                        000034PB9Y_RAZSOC                   X                                                           Libro mayor                       000074PB9Y_ROTINA                   X                                                           Flag para identificar si el campo debe cargarse en el browse de la rutina.000035PB9Y_SENHA                    X                                                           Contrasea encriptada del prestador000020PB9Y_SEXO                     X                                                           Gnero del prestador000151PB9Y_SOINDI                   X                                                           Campo de control que indica que el beneficiario solamente indic un prestador que exista en la base de datos, en proceso de acreditacin o acreditado.000024PB9Y_STCRED                   X                                                           Estatus autorizacion    000025PB9Y_TEL                      X                                                           Telefono del Profesional 000033PB9Y_TIPOAT                   X                                                           Tipo de atencion                 000025PB9Z_CODINT                   X                                                           Cdigo operadora         000052PB9Z_CODPRO                   X                                                           Cdigo del prospect
                                000034PB9Z_CODSEQ                   X                                                           Secuencial del curso de prospect  000005PB9Z_CURSO                    X                                                           Curso000030PB9Z_DTCURS                   X                                                           Fecha de conclusin del curso
000037PB9Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                 000029PB9Z_INSTIT                   X                                                           Institucin                  000051PB9Z_SEQB9Z                   X                                                           Secuencial de tabla                                000076PB9_CM1                       X                                                           Costo Medio Historial en la Moneda 1                                        000076PB9_CM2                       X                                                           Costo Medio Historial en la Moneda 2                                        000076PB9_CM3                       X                                                           Costo Medio Historial en la Moneda 3                                        000076PB9_CM4                       X                                                           Costo Medio Historial en la Moneda 4                                        000076PB9_CM5                       X                                                           Costo Medio Historial en la Moneda 5                                        000088PB9_CMRP1                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 1.                                            000088PB9_CMRP2                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 2.                                            000088PB9_CMRP3                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 3.                                            000088PB9_CMRP4                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 4.                                            000088PB9_CMRP5                     X                                                           Costo de Reposicion Unitario en la Moneda 5.                                            000120PB9_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto   en el sistema.                          Tecla [F3] Disponible.                  000165PB9_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (B9_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PB9_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (B9_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000120PB9_CUSTD                     X                                                           Costo estndar del producto. Debe ser   informado apenas para materias primas   y mano de obra.                         000040PB9_DATA                      X                                                           Fecha de generacin del saldo inicial.  000080PB9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000080PB9_LOCAL                     X                                                           Codigo del almacen en el que sera almacenado el producto.                       000080PB9_MCUSTD                    X                                                           Moneda utilizada en el llemado del      valor del Costo Estndar (B9_CUSTD).    000120PB9_QINI                      X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes,    para fines de reprocesamiento y de      Kardex.                                 000040PB9_QISEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000080PB9_VINI1                     X                                                           Valor del saldo al inicio del mes       en la moneda corriente.                 000080PB9_VINI2                     X                                                           Valor del saldo al inicio del mes       en la segunda moneda.                   000080PB9_VINI3                     X                                                           Valor del saldo al inicio del mes       en la tercera moneda.                   000080PB9_VINI4                     X                                                           Valor del saldo al inicio del mes       en la cuarta moneda.                    000080PB9_VINI5                     X                                                           Valor del saldo al inicio del mes       en la quinta moneda.                    000040PB9_VINIFF1                   X                                                           Saldo inicial del mes del costo FIFO.   000080PB9_VINIFF2                   X                                                           Saldo inicial del mes del Costo FIFo en la 2a moneda.                           000080PB9_VINIFF3                   X                                                           Saldo inicial del mes del Costo FIFO en la 3a moneda.                           000080PB9_VINIFF4                   X                                                           Saldo inicial del mes del Costo FIFO en la 4a moneda.                           000080PB9_VINIFF5                   X                                                           Saldo inicial del mes del Costo FIFO en la 5a moneda.                           000083PB9_VINIRP1                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 1.                                        000086PB9_VINIRP2                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 2.                                           000086PB9_VINIRP3                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 3.                                           000086PB9_VINIRP4                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 4.                                           000086PB9_VINIRP5                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 5.                                           000026PBA0DELCLI                    X                                                           Cliente no puede borrarse.000038PBA0_A100                     X                                                           Nmero de control secuencial del A100.000038PBA0_A300                     X                                                           Nmero de control secuencial del A300.000038PBA0_A600                     X                                                           Nmero de control secuencial del A600.000038PBA0_A700                     X                                                           Nmero de control secuencial del A700.000062PBA0_ABRANG                   X                                                           Indica el codigo del area de alcance de la Operadora de Salud.000235PBA0_ACOPUL                   X                                                           Indica si la operadora tiene acciones pulverizadas, es decir, si todos los accionistas tienen menos del 5% de las acciones/cuotas. Aplicable nicamente a las empresas cuya modalidad de constitucin fuera por medio de acciones o cuotas.000123PBA0_AGECLI                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria del cliente. Informacin utilizada para el dbito automtico en cuenta corriente del cliente.000092PBA0_AGEDEP                   X                                                           Cdigo de la agencia depositaria del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000040PBA0_AUTGES                   X                                                           Autogestin para envo del registro R317000059PBA0_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio en que se localiza la direccion informada.000109PBA0_BASCOP                   X                                                           Indica si la coparticipacin se calcular con base en el valor de cobranza o en el valor pagado al prestador.000099PBA0_BCOCLI                   X                                                           Cdigo del banco del cliente. Informacin utilizada para el dbito en cuenta corriente del cliente.000016PBA0_BEAGIU                   X                                                           Bearer Devol GIU000173PBA0_BLOINO                   X                                                           Indica si la operadora est o no bloqueada para atenciones en intercambio, es decir, indica si los usuarios de esta operadora pueden ser atendidos por la operadora estndar.000125PBA0_CAMCOM                   X                                                           Indica el codigo referente a la Camara de Compensacion. Este codigo se relaciona al mismo archivo de Camaras de Compensacion.000062PBA0_CARCID                   X                                                           Informe el Connector ID de acceso en la integracin con Carol.000059PBA0_CARDOM                   X                                                           Informe el Subdomain de acceso en la integracin con Carol.000062PBA0_CARORG                   X                                                           Informe el OrgSubDomain de acceso en la integracin con Carol.000057PBA0_CARSIS                   X                                                           Informe el usuario de acceso en la integracin con Carol.000055PBA0_CARTOK                   X                                                           Informe el token de acceso en la integracin con Carol.000053PBA0_CARURL                   X                                                           Informe la URL de acceso en la integracin con Carol.000147PBA0_CDBPAS                   X                                                           Contrasea que se utilizar para la apertura de la clave privada. Para una clave privada que no tenga contrasea, debe informarse una string vaca.000040PBA0_CDBPFX                   X                                                           El nombre del certificado con extensin.000055PBA0_CDBURL                   X                                                           Endpoint de homologacin/produccin del CadBenef-Online000124PBA0_CEP                      X                                                           Indica el cdigo de ubicacin Postal para la direccin abajo/arriba. Este cdigo se busca a partir del registro de CP (BC9).000230PBA0_CGC                      X                                                           Indica un cdigo vlido de RCPJ (Registro de Contribuyente Persona Fsica). Observe que dicho cdigo tiene un dgito verificador al final, caso este no est correcto, el sistema avisar al operador, exhibiendo un mensaje de error.000047PBA0_CIDADE                   X                                                           Ciudad donde se localiza la Operadora de Salud.000140PBA0_CLAINT                   X                                                           Informe el cdigo referente al grupo de esta Operadora de salud. Este cdigo se busca a partir del registro de "Grupos de operadoras" (BA2).000149PBA0_CODBL1                   X                                                           Indica un mensaje que se imprimira en la primera linea de facturas correspondientes a este nivel de relacion.                                        000185PBA0_CODBL2                   X                                                           Indica la fecha de validez de los carnet a partir de la cual ocurrira la emision. Fecha de Validez = BA1_DTVLCR, indica la fecha de validez del contrato de la familia, por ejemplo.     000150PBA0_CODBL3                   X                                                           Indica el mensaje que se imprimira en la tercera linea, de facturas correspondientes a este nivel de relacion.                                        000245PBA0_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente relacionado a la institucion de salud, normalmente este cliente es la misma operadora. Este registro ser til para cobranza en Intecambio.                                                                             000169PBA0_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor relacionado con la Operadora de salud, normalmente este proveedor es la propia operadora. Este registro sera util para fines de pago en Intercambio.000169PBA0_CODIDE                   X                                                           Indica el tipo de empresa de esta institucion de salud. Este codigo se busca a partir del archivo  "Tipos de Empresas" (BAB).                                            000032PBA0_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora de Salud.000025PBA0_CODISS                   X                                                           Cdigo servicio - DPS SP.000142PBA0_CODMUN                   X                                                           Indica el cdigo referente al Municipio donde se sita la direccin informada. Este cdigo se busca a partir del registro de Municipios (BID).000177PBA0_CODRDA                   X                                                           Indica el cdigo de la RDA para la cual se validarn las informaciones registradas aqu. Observe que la Red de atencin est directamente relacionada con la operadora informada.000052PBA0_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin donde est situada la operadora.000144PBA0_CODTAB                   X                                                           Indica la Tabla de Pago que la institucion de salud utilizara para pago de los prestadores correspondientes.                                    000077PBA0_COMPEN                   X                                                           Indica el Complemento de la Direccion                                        000024PBA0_COOGIU                   X                                                           Cookie de devolucin GIU000090PBA0_CRILIM                   X                                                           Define el cdigo de glosa que se muestra cuando se alcanza el lmite  de recurso de glosa
000105PBA0_CRIPRZ                   X                                                           Indica el cdigo de la glosa si se alcanza el plazo lmite para el recurso de glosa.                     000103PBA0_CTACLI                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente del cliente. Informacin utilizada para el dbito automtico del cliente.000046PBA0_CTACOR                   X                                                           Nmero de la cuenta en la agencia depositaria.000056PBA0_DATFUN                   X                                                           Indica la fecha de fundacion de esta Operadora de salud.000073PBA0_DDD                      X                                                           Indica el DDN de la operadora.                                           000085PBA0_DEPRET                   X                                                           Informe el departamento de devolucin de los formularios en la integracin con Carol.000060PBA0_DESIDE                   X                                                           Descripcin de la empresa seleccionada en el campo anterior.000072PBA0_DESLIM                   X                                                           Descripcin de la glosa cuando se alcanza el lmite de recurso de glosa.000053PBA0_DESMOD                   X                                                           Descripcin de la modalidad de la operadora de salud.000045PBA0_DESPRZ                   X                                                           Descripcin de la glosa del plazo del recurso000032PBA0_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la lista de pago.000248PBA0_DIAGRR                   X                                                           Determina si la regla de cobranza de la integracin con GRR se actualiz. Este campo trabaja junto con el campo BA0_DIAGRR, que determina la cantidad de das de anticipo para enviar la factura para el beneficiario, la cantidad mxima es de 10 das.000054PBA0_DIARET                   X                                                           Indica el dia determinante para cobrar el retroactivo.000105PBA0_DIGANE                   X                                                           Indica que la operadora puede solicitar documento adjunto clnico                                        000047PBA0_DSGROP                   X                                                           Descripcin del grupo de la operadora de salud.000170PBA0_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion eletronica de esta institucion/persona, para fin de registro. Esta informacion no tiene validez, por eso compruebe los datos antes de la confirmacion.000138PBA0_EMAPTU                   X                                                           Indica el e-mail utilizado por la Operadora de salud para la recepcion de los datos incluidos en el PTU.                                  000182PBA0_EMPORI                   X                                                           Este campo tiene como finalidad indicar con cul empresa o usuario est relacionado. Se utilizar en el mdulo de Callcenter para que la empresa se abra en el momento de la atencin.000095PBA0_END                      X                                                           Indica una Avenida/Calle u otro, para identificacion del codigo informado en el campo anterior.000012PBA0_ENDGIU                   X                                                           EndPoint GIU000084PBA0_ENDPOI                   X                                                           Camino del endpoint del nuevo autorizador para comunicar el dictamen de la auditora000120PBA0_ENVPTU                   X                                                           Indica la version para enviar el protocolo de Transacciones entre UnIMEDS (PTU).                                        000099PBA0_EST                      X                                                           Indica la Provincia/Estado/Region de la Operadora de Salud.
                                      000139PBA0_EXPIDE                   X                                                           Informe la expresin ADVPL que se utilizar en la Importacin/Exportacin de identificaciones de los usuarios de esta institucin de salud.000038PBA0_FAX1                     X                                                           Telefono FAX de la Operadora de Salud.000038PBA0_FAX2                     X                                                           Telefono Fax de la Operadora de Salud.000037PBA0_FAX3                     X                                                           Telfono FAX de la operadora de salud000009PBA0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000119PBA0_FLGCEN                   X                                                           Flag de envo de los registros para integracin con la Central de obligaciones
                                        000041PBA0_GNT                      X                                                           Indica GNT (campo utilizado para el PTU).000248PBA0_GRRREG                   X                                                           Determina si la regla de cobranza de la integracin con GRR se actualiz. Este campo trabaja junto con el campo BA0_DIAGRR, que determina la cantidad de das de anticipo para enviar la factura para el beneficiario, la cantidad mxima es de 10 das.000144PBA0_GRUOPE                   X                                                            Informe el codigo referente al grupo de esta Operadora de salud. Este codigo se busca a partir del archivo de "Grupos de Operadoras" (BA2).    000156PBA0_HATMIG                   X                                                           Indica la cantidad de minutos para que el job de integracin PLS vs. HAT realice nuevamente el envo de registros GET que tuvieron falla en la comunicacin.000157PBA0_HATMIP                   X                                                           Indica la cantidad de minutos para que el job de integracin PLS vs. HAT realice nuevamente el envo de registros POST que tuvieron falla en la comunicacin.000137PBA0_HATTRY                   X                                                           Indica la cantidad de reenvos que el job de comunicacin PLS vs. HAT puede realizar para un registro que tuvo fallas en la comunicacin.000099PBA0_INCEST                   X                                                           Indica el numero de la Inscripcion Estatal de la operadora de salud.                               000022PBA0_INSCMU                   X                                                           Inscrip. Municipal DPS000195PBA0_LIECON                   X                                                           Texto con las reglas de Le y concuerdo que se muestra en la solicitud de reembolso en el portal del beneficiario. Si queda en blanco, el trmino no se exigir en la pgina y tampoco se mostrar.000181PBA0_LIMCH                    X                                                           Indica el lmite permitido para atencin de intercambio de esta operadora de salud. El contenido de este campo est vinculado al campo "tipo lmite" que puede ser en CH o en Reales.000132PBA0_LISREF                   X                                                           Campo utilizado nicamente por operadoras de cooperativa mdica. Informe S, cuando la operadora forme parte de la lista autorizada.000113PBA0_LOCEMC                   X                                                           Indica si para esta institucion se emitiran Identificaciones (Carnet) para usuarios enviados por otra Operadora. 000062PBA0_LOJA                     X                                                           Codigo de identificacion de la Tienda que se esta registrando.000083PBA0_LOJCLI                   X                                                           Cdigo de identificacin de la tienda de este cliente que est siendo seleccionado.000047PBA0_MATFIL                   X                                                           Informe si esta Operadora es Matriz o Sucursal.000095PBA0_MAXRG                    X                                                           Campo responsable por limitar la cantidad de Recursos de glosa que el prestador puede realizar.000122PBA0_MODALI                   X                                                           Modalidad de la operadora de salud, identificando de acuerdo con la 'Lista de modalidades' disponible en la consulta "F3".000167PBA0_MODOPE                   X                                                           Indica la Modalidad de Operacion de esta Operadora de salud. Este codigo se busca a partir del archivo de "Modalidad de Operadora" (BTZ).                              000170PBA0_MSACES                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de usuarios que se utilizar al registrar un nuevo usuario de Portal (BSW) al utilizar la API de registro de beneficiarios de la Mobile Salud.000049PBA0_MSCACH                   X                                                           Activa el cach de acceso en la API Mobile Salud.000073PBA0_MSCONJ                   X                                                           Informe el cdigo del conyugue utilizado en el registro de beneficiarios.000103PBA0_MSCONT                   X                                                           Informe si muestra los datos del contacto titular al realizar una solicitud en la API del Mobile Salud.000053PBA0_MSDECD                   X                                                           Indica las declaraciones que se utilizarn en la API.000170PBA0_MSDECL                   X                                                           Indica la cantidad de aos que el sistema listar en las declaraciones. Por ejemplo: si se informa el valor 3, el sistema listar las declaraciones de los ltimos 3 aos.000058PBA0_MSDEPE                   X                                                           Indica si imprime dependientes en la API del Mobile Salud.000084PBA0_MSDIRE                   X                                                           Informe el directorio para download de los archivos adjuntos recibidos por las apis.000083PBA0_MSEND                    X                                                           Indica si devuelve los datos de la direccin del titular a la API del Mobile Salud.000103PBA0_MSEXPB                   X                                                           Indica si borra los pagos bloqueados del informe de utilizacin de usuarios en la API del Mobile Salud.000167PBA0_MSGUIA                   X                                                           Indica la cantidad de meses que el sistema verificar los formularios de autorizaciones. Por ejemplo: valor "6", se verificarn los formularios de los ltimos 6 meses.000052PBA0_MSMULT                   X                                                           Indica si el acceso a Mobile Salud es Multicontrato.000167PBA0_MSPDFM                   X                                                           Informe si el download de los PDF de las API Mobile Salud ser va download, por medio de un URL HTTP o el archivo se transmitir va Base 64, en el JSON de respuesta.000132PBA0_MSPDFU                   X                                                           Informe la URL HTTP para download de los archivos PDF en la integracin con el Mobile Salud, cuando se seleccione la opcin va URL.000168PBA0_MSPERF                   X                                                           Informe el cdigo del perfil de acceso que se utilizar al registrar un nuevo usuario del Portal (BSW) al utilizar la API del archivo de beneficiarios del Mobile Salud.000061PBA0_MSTLOG                   X                                                           Informa el tipo de acceso de login en la API de Mobile Salud.000110PBA0_MSTPAG                   X                                                           Indica si muestra ttulos pagados por el beneficiario en el informe de utilizacin en la API del Mobile Salud.000097PBA0_MSURDO                   X                                                           Indique la Url del camino del archivo en el servidor para realizar la descarga por medio del API.000129PBA0_MSURST                   X                                                           Informe el Endpoint de la API de actualizacin del Estatus. Esta URL se utilizar cuando el protocolo tenga alguna actualizacin.000155PBA0_NATJUR                   X                                                           Natureza juridica de la operadora, de acuerdo con la tabla "Lista de Naturalezas Juridicas", disponible via "F3".
                                        000189PBA0_NATURE                   X                                                           Indica el codigo de Modalidad de Operacion estandar de la operadora de salud. Se relacionara esta al archivo de Modalidades del ERP para calcular los impuestos.                             000139PBA0_NDIARN                   X                                                           Indica en cuantos dias, antes de vencer la validez de la tarjeta de identificacion, el sistema debera emitir automaticamente la renovacion.000076PBA0_NIVEL                    X                                                           Indica si este Nivel es Valido.                                             000143PBA0_NIVVAL                   X                                                           Informe en este campo si el nivel tiene validez. Este campo se utiliza para validar el limite del CH.                                          000124PBA0_NOMCAR                   X                                                           Informe el trmino que se utilizar para caracterizar el documento de identificacin del usuario en esta operadora de salud.000068PBA0_NOMCLA                   X                                                           Descripcin del tipo de operadora seleccionada en el campo anterior.000057PBA0_NOMCLI                   X                                                           Descripcin del cliente seleccionado en el campo Cliente.000021PBA0_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor.000043PBA0_NOMINT                   X                                                           Informe el nombre de la Operadora de Salud.000090PBA0_NPERRN                   X                                                           Indica de cuanto en cuanto tiempo (periodo) debera renovarse la tarjeta de identificacion.000072PBA0_NUMEND                   X                                                           Indica el Numero de la Direccion                                        000224PBA0_ONLINE                   X                                                           Indica si la institucion de salud se encuentra apta para envio/recepcion de informaciones on-line (POS). La transaccion entre operadoras solamente ocurrira si ambas estuvieran on-line.                                        000032PBA0_PASGIU                   X                                                           Contrasea del usuario en el GIU000130PBA0_PORTAD                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000084PBA0_PRZREC                   X                                                           Plazo en das que tiene el prestador para realizar la solicitud de recurso de glosa.000086PBA0_PTHPAC                   X                                                           Indique el path que el sistema utilizar al consultar la api de paquetes en el SISPAC.000130PBA0_PWDPAC                   X                                                           Password Sistema de paquetes de Unimed Brasil, de acuerdo con el Protocolo de transacciones Unimed - PTU Versin 1.0 MS.104 Rev.01000030PBA0_QSTPAD                   X                                                           Activa cuestionario estndar?000075PBA0_RAMAL1                   X                                                           Indica el Ramal 1                                                          000057PBA0_RAMAL2                   X                                                           Indica el Ramal 2                                        000057PBA0_RAMAL3                   X                                                           Indica el Ramal 3                                        000124PBA0_RECPTU                   X                                                           Indica la version para recepcion del Protocolo de Transacciones entre UnIMEDS (PTU).                                        000119PBA0_REFICM                   X                                                           Informe la referencia que se utilizar para valorizacin con base en la TNUMM. Solo se utiliza para cooperativa mdica.000132PBA0_REFLCM                   X                                                           Referencia sobre criterio de Libre comercio, para uso en la valorizacin con base en la TNUMM. Uso para clientes cooperativa mdica.000090PBA0_RESPTU                   X                                                           Indica al colaborador responsable por la administracion de los datos referentes a los EDIs000098PBA0_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin de la operadora de salud, de acuerdo con lo disponible en la 'Lista de segmentacin'.000113PBA0_SENOPM                   X                                                           Indique si se debe generar
contrasena en la inclusion del adjunto de opme                                        000122PBA0_SENQUI                   X                                                           Indique si se debe generar
contrasena en la inclusion del adjunto de quimioterapia                                        000093PBA0_SENRAD                   X                                                           Indica si debe generarse la contrasea en la inclusin del documento adjunto de radioterapia.000170PBA0_SITE                     X                                                           Indica la home page de esta institucin/persona, para fines de registro. Esta informacin no tiene validacin, por lo tanto, verifique los datos antes de la confirmacin.000134PBA0_STKPAC                   X                                                           SessionToken Sistema de paquetes de Unimed Brasil, de acuerdo con el Protocolo de transacciones Unimed - PTU Versin 1.0 MS.104 Rev.01000132PBA0_SUSEP                    X                                                           Informe el codigo de registro de esta Operadora de Salud en el organismo regulador (ANS).                                           000078PBA0_TABLIM                   X                                                           Tabla de la glosa seleccionada cuando se alcanza el lmite de recurso de glosa000101PBA0_TABPRZ                   X                                                           Indica la lista estndar que corresponde a la glosa elegida para el plazo lmite de recurso de glosa.000083PBA0_TBRFCO                   X                                                           Codigo de la tabla de coparticipacion que se utilizara por esta Operadora de Salud.000105PBA0_TBRFRE                   X                                                           Indica la tabla de pago que se utilizara para este nivel de relacion, en ocasiones que generan reembolso.000034PBA0_TELEF1                   X                                                           Telefono de la Operadora de Salud.000033PBA0_TELEF2                   X                                                           Telfono de la operadora de salud000033PBA0_TELEF3                   X                                                           Telfono de la operadora de salud000129PBA0_TIPCUS                   X                                                           Indica la forma de vencimiento de las facturas de intercambio eventual (Costo Operativo).                                        000103PBA0_TIPLIM                   X                                                           Tipo de limitacin de atencin de intercambio que puede ser en Real o en CH (coeficiente de honorario).000075PBA0_TIPLOG                   X                                                           Tipo de va pblica segn la tabla de dominio 3.1 del manual estndar TISS.000115PBA0_TIPODE                   X                                                           Informar el vinculo que la Operadora de Salud posee en la "Alianza" o la "Nacional" = campo especifico de UNIMED s=000129PBA0_TIPOPE                   X                                                           Informe, si fuera necesario, el tipo de vnculo de esta institucin de salud. Esta necesidad es especfica de algunas operadoras.000094PBA0_TIPPAG                   X                                                           Forma de pago utilizada por el cliente.
Ejemplo:
01 - Boleta de pago.
02 -Debito en cuenta.000125PBA0_TIPVEN                   X                                                           Indica la forma de vencimiento de las facturas de intercambio eventual (Pago previo).                                        000053PBA0_TISVER                   X                                                           Informe la version de TISS utilizada por la operadora000048PBA0_TMPGIU                   X                                                           Tiempo de expiracin de autenticacin de la GIU.000138PBA0_TOKPAC                   X                                                           Bearer Token del Sistema de paquetes de Unimed Brasil, de acuerdo con el Protocolo de transacciones Unimed - PTU Versin 1.0 MS.104 Rev.01000151PBA0_TOTACO                   X                                                           Indica el total de acciones distribuidas por la empresa en porcentaje referente al importe de esta. 
No se aplica cuando las acciones se pulverizan.
000068PBA0_TPOPED                   X                                                           Informe el tipo de Operadora de
acuerdo con el manual de intercambio000093PBA0_TPPAG                    X                                                           Indica si la factura de intercambio de esta operadora se pagar de manera Integral o Parcial.000085PBA0_UBACTK                   X                                                           Bearer obtenido por la API de Token para que se utilice en las integraciones del PTU.000052PBA0_UBCLID                   X                                                           Client ID solicitado previamente para Unimed Brasil.000052PBA0_UBCLSC                   X                                                           Secret ID solicitado previamente para Unimed Brasil.000073PBA0_UBEXIN                   X                                                           Tiempo en que el access token expirar. Campo de uso interno del sistema.000097PBA0_UBURL                    X                                                           Endpoint de homologacin/produccin puesto a disposicin por la Unimed Brasil para autenticacin.000123PBA0_UNIVAL                   X                                                           Indica la unidad para el periodo informado en el campo "Valid. Form." (BA0_VALIDA).                                        000024PBA0_URLCHA                   X                                                           URL Chat auditora Cobr.000130PBA0_URLPAC                   X                                                           EndPoint Sistema de paquetes de Unimed Brasil, de acuerdo con el Protocolo de transacciones Unimed - PTU Versin 1.0 MS.104 Rev.01000134PBA0_URLVTK                   X                                                           Endpoint de homologacin/produccin para validar el token en el GIU para autorizacin de las APIS de integracin con la Unimed Brasil.000026PBA0_USRGIU                   X                                                           Login de usuario en el GIU000130PBA0_USRPAC                   X                                                           Username Sistema de paquetes de Unimed Brasil, de acuerdo con el Protocolo de transacciones Unimed - PTU Versin 1.0 MS.104 Rev.01000266PBA0_VALIDA                   X                                                           Indica el periodo de validad de un formulario de Aprobacion, para esta operadora. Observe que el contenido del campo "Unidad" (BA0_UNIVAL) esta directamente relacionado a este codigo. 
                                                                                000154PBA0_VENCTO                   X                                                           Indica el dia de vencimiento de las facturas de intercambio eventual para esta institucion de salud (Pago previo).                                        000160PBA0_VENCUS                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de las facturas de intercambio eventual para esta institucion de salud (Costo Operativo).                                        000147PBA0_VIFMLF                   X                                                           Campo utilizado por Operadora de Cooperativa Mdica que utiliza Lista autorizada. Indica la fecha final cuando entr en la lista aquella operadora.000149PBA0_VIINLF                   X                                                           Campo utilizado por Operadora de Cooperativa Mdica que utiliza Lista autorizada. Indica la fecha inicial cuando entr en la lista aquella operadora.000093PBA0_VL2BOL                   X                                                           Informe el valor que se atribuir la segunda copia de la boleta, para este nivel de relacin.000168PBA0_VLCSOP                   X                                                           Indica un porcentaje de costo operativo para situaciones de intercambio eventual. Este es el  nivel mas alto de parametrizacion.                                        000130PBA0_VLRAPR                   X                                                           Cuando se marca, indica que el prestador visualizar en el portal el valor total presentado en la PEG, al lado del valor calculado000094PBA0_VLRIOF                   X                                                           Informe el valor del IOF (Impuesto sobre Operaciones Financieras) para este nivel de relacion.000063PBA0_VLRUS                    X                                                           Informe el valor qie se atribuira a la Unidad de Servicio (US).000064PBA1_10ANOS                   X                                                           Informe si este usuario tiene ms de 10 aos de Seguro de salud.000050PBA1_AEMAIL                   X                                                           Informe un email alternativo para el beneficiario.000134PBA1_AGENCI                   X                                                           Indica el numero da agencia bancaria, correspondiente al banco informado en el campo anterior.                                        000029PBA1_AGETIT                   X                                                           Agencia del responsable legal000100PBA1_ANOLIQ                   X                                                           Ano escogido para liquidacion de la deuda del pago a cuotas.                                        000015PBA1_ANOMES                   X                                                           Ao/Mes inicial000026PBA1_ARQEDI                   X                                                           Archivo de importacin EDI000145PBA1_ATUSIB                   X                                                           Indica si el beneficiario debera enviarse para actualizacion de registro, cuando esta en estatus activo.                                         000040PBA1_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio del usuario.          000037PBA1_BAITIT                   X                                                           Barrio del responsable titular legal.000131PBA1_BANCO                    X                                                           Indica el codigo del banco en el cual el favorecido tiene cuenta, de acuerdo con  FEBRABAN.                                        000035PBA1_BANTIT                   X                                                           Banco del responsable titular legal000019PBA1_BLOFAT                   X                                                           Bloquea facturacin000050PBA1_CARVIR                   X                                                           Indica si el beneficiario utiliza tarjeta virtual.000553PBA1_CB1AMS                   X                                                           "Campo 'Cobrada 1 mensualidad?': Este campo identifica si la primera mensualidad de los usuarios ya se cobr. Al generar la primera facturacin para el usuario, el sistema completa automticamente el campo con 'S'. Cuando se completa manualmente antes de la primera facturacin, el sistema cumple las siguientes condiciones: Si se completa con 'S': El sistema no cobra la primera mensualidad de este beneficiario en la factura. Si se completa con 'No' o se deja en blanco: El sistema cobra la primera mensualidad de este beneficiario en la factura."000020PBA1_CDIDEN                   X                                                           Cd Exp/Emis Identif.000073PBA1_CDMNAS                   X                                                           Informe el municipio de nacimiento.                                      000083PBA1_CDORIG                   X                                                           Campo reservado para futura implementacion.                                        000037PBA1_CELTIT                   X                                                           Celular del titular responsable legal000032PBA1_CEPTIT                   X                                                           CP del titular responsable legal000040PBA1_CEPUSR                   X                                                           Numero de la casilla postal del usuario.000038PBA1_CIDTIT                   X                                                           Cdigo del municipio del titular legal000016PBA1_COBINI                   X                                                           Cobranza inicial000116PBA1_COBNIV                   X                                                           Indica si la cobranza se hara en este nivel. Podra estar en GRUPO/EMPRESA, CONTRATO, SUBCONTRATO, FAMILIA y USUARIO.000276PBA1_COBRAT                   X                                                           Informacion que define si se calculara el valor Proporcional a los dias que el beneficiario estuvo activo a partir de su fecha de inclusion y la Fecha de Corte en su primer mes de conbranza para este nivel de parametrizao.                                                    000168PBA1_CODACE                   X                                                           Campo reservado para futura implementacion, con el objetivo de almacenar el codigo de acceso al portal del usuario (nivel de acceso).                                   000132PBA1_CODCCO                   X                                                           Codigo de Control Operacional que la ANS dejo disponible, referente al tratamiento del SIB.                                         000076PBA1_CODCLI                   X                                                           Indica el cdigo del cliente que tendr el vnculo financiero en este nivel.000094PBA1_CODDEP                   X                                                            Informe el codigo de dependiente en la planilla de haberes                                   000021PBA1_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000088PBA1_CODERR                   X                                                           Codigo del error de recepcion del archivo ptu a350.                                     000093PBA1_CODFOR                   X                                                           Cdigo que individualiza cada proveedor de la empresa. El cdigo de la tienda lo complementa.000021PBA1_CODFUN                   X                                                           Cdigo de la funcin.000112PBA1_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000142PBA1_CODMUN                   X                                                           Indica el cdigo referente al municipio donde se sita la direccin informada. Este cdigo se busca a partir del registro de Municipios (BID).000085PBA1_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan (producto salud) del usuario.                                        000129PBA1_CODPRF                   X                                                           Indica la profesion del usuario de acuerdo con el CBO (archivo brasileno de ocupaciones).                                        000059PBA1_CODSB1                   X                                                           Codigo del producto                                        000018PBA1_CODSET                   X                                                           Cdigo del sector.000055PBA1_CODTES                   X                                                           Codigo del TES
                                        000051PBA1_CODUBR                   X                                                           Cdigo de control generado por la Unimed de Brasil.000180PBA1_CODVE2                   X                                                           Indica  el cdigo del vendedor 2 que esta relacionado a este nivel. Esta informacion se utilizara en el momento del calculo de comisiones.                                          000134PBA1_CODVEN                   X                                                           Indica el equipo del vendedor que est vinculado a este nivel. Esta informacin se utilizar en el momento de calcular las comisiones.000040PBA1_COEFIC                   X                                                           Valor del coeficiente para calculo.     000040PBA1_COMEND                   X                                                           Complemento de la direccion del usuario.000041PBA1_COMTIT                   X                                                           Complemento del titular responsable legal000016PBA1_CONEMP                   X                                                           Contrato empresa000200PBA1_CONMAT                   X                                                           Si el valor del REEMBOLSO, sobrepasa lo pactado contractualmente, en algunas situaciones, la ASEGURADORA, podra conceder el pago del valor total de los gastos con Asistencia Medica. Informe 1=Si 0=No.000190PBA1_CONREL                   X                                                           Si el valor de REEMBOLSO sobrepasa lo pactuado contractualmente, en algunas situaciones, el CORREDOR podra conceder pago del valor total de los gatos con asistencia medica. Informe 1=Si 2=No000017PBA1_CONSID                   X                                                           Considera bloqueo000147PBA1_CONTA                    X                                                           Indica el numero de la cuenta bancaria, correspondiente al banco y agencia informados en el campo anterior.                                        000095PBA1_COOPER                   X                                                           Indica si el beneficiario es cooperado para enviar el PTU A1300, implementado en la versin 9.0000013PBA1_CORNAT                   X                                                           Color natural000067PBA1_CPFMAE                   X                                                           Informe el RUC de la madre.                                        000025PBA1_CPFPAI                   X                                                           Informe el RCPF del padre000068PBA1_CPFPRE                   X                                                           Informe el RUC del Apoderado                                        000034PBA1_CPFTIT                   X                                                           RCPF del titular responsable legal000038PBA1_CPFUSR                   X                                                           Informe el nmero del RCPF del usuario000074PBA1_CRIMAE                   X                                                           Campo que indica si el nombre de la madre se criticar si fuera no vlido.000067PBA1_CRINOM                   X                                                           Campo que indica si criticar el nombre no vlido del beneficiario.000443PBA1_DATADM                   X                                                           Fecha de ingreso del usuario en el seguro. Este campo se utilizar para verificar las reglas de carencia para nuevos dependientes. Al verificar la regla, el sistema sustrae la fecha de inclusin de la fecha de ingreso y realiza la comparacin con la cantidad informada en la regla de carencia. Si se excede el plazo, la fecha de carencia ser la fecha de inclusin; si estuviera dentro del plazo, la fecha de carencia ser la fecha de ingreso.000065PBA1_DATADP                   X                                                           La fecha da adaptacin se informa cuando se realiza transferencia000078PBA1_DATALT                   X                                                           Fecha de reinclusion del beneficiario.                                        000017PBA1_DATBLO                   X                                                           Fecha del bloqueo000020PBA1_DATCAR                   X                                                           Fecha de la carencia000188PBA1_DATCAS                   X                                                           Indica la fecha de casamiento del usuario. Esta informacin se utiliza en los casos de carencia para nuevos dependientes (recin casados), bloqueo automtico por motivo de casamiento, etc.000134PBA1_DATCPT                   X                                                           Indica la fecha a partir de la cual se contara el periodo de carencia para existencia previa.                                         000040PBA1_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusion del usuario.         000022PBA1_DATMAE                   X                                                           Fecha nacimiento madre000040PBA1_DATNAS                   X                                                           Fecha de Nacimiento del Usuario.        000022PBA1_DATPAI                   X                                                           Fecha nacimiento padre000092PBA1_DATREP                   X                                                           Fecha de repase del usuario utilizado en el ptu A100                                        000025PBA1_DATTRA                   X                                                           Fecha de la transferencia000081PBA1_DDD                      X                                                            Codigo del area del telefono del usuario.                                       000045PBA1_DDDCEL                   X                                                           DDN del celular del titular responsable legal000038PBA1_DDDTEL                   X                                                           DDN del telfono del responsable legal000023PBA1_DESBLO                   X                                                           Descripcin del bloqueo000011PBA1_DESCIV                   X                                                           Descripcin000026PBA1_DESESC                   X                                                           Descripcin de escolaridad000034PBA1_DESGRA                   X                                                           Descripcin de grado de parentesco000032PBA1_DESPLA                   X                                                           Descripcin del seguro de salud.000027PBA1_DESPRF                   X                                                           Descripcin de la profesin000031PBA1_DESUSU                   X                                                           Descripcin del tipo de usuario000016PBA1_DIGITO                   X                                                           Dgito del campo000040PBA1_DRGUSR                   X                                                           Numero de identificacion del usuario.   000125PBA1_DTHRUL                   X                                                           Campo para Operadora cooperativa mdica. Actualizado siempre que se realiza una verificacin del tipo de contrato para el PTU000131PBA1_DTRSIB                   X                                                           Este campo presenta la ultima fecha en que se actualizo ese registro por el retorno del SIB                                        000115PBA1_DTVLCE                   X                                                           Fecha de validez de la tarjeta emitida por la empresa vinculada al usuario.                                        000030PBA1_DTVLCR                   X                                                           Fecha de validez de la tarjeta000031PBA1_EMAIL                    X                                                           Informar el e-mail del usuario.000058PBA1_EMIAVC                   X                                                           Indica la fecha que se genero el ultimo Aviso de cobranza.001153PBA1_EMICAR                   X                                                           "Indica el estatus de la tarjeta del usuario. Este campo puede modificarse manualmente, pero tambin se actualiza automticamente por medio del sistema siempre que existe interaccin sistmica referente a la tarjeta. El proceso funciona de la siguiente manera: Si fuera seleccionada la opcin "0 - Nunca emitir, el sistema nunca generar la tarjeta para el usuario. Si se realiza la modificacin en los campos informados en el parmetro MV_PLALTCR, el sistema actualiza automticamente el campo "Emitir Tarj. (BA1_EMICAR) al estatus ""1 - Reg. Modificado"". Cuando se genera el lote de tarjeta de identificacin debido a la "Modificacin de registro (campo ""Tipo Emisin"" BPX_TIPEMI = ""2""), el sistema selecciona todos los usuarios con BA1_EMICAR igual a ""1 - Reg. Modificado"", actualizando el campo BA1_EMICAR con ""2 - Tarjeta preparada"" y generando la tarjeta para estos usuarios. Al generar un nuevo lote de tarjeta, el sistema tambin considera los usuarios que tengan el campo BA1_EMICAR con ""2 - Tarjeta preparada para generar las tarjetas. Al finalizar el lote, el sistema actualiza el campo BA1_EMICAR con ""3 - Tarjeta generada""."000040PBA1_ENDERE                   X                                                           Direccion del usuario.                  000080PBA1_ENDIGU                   X                                                           Informe "S" si la direccion del usuario es igual a la del cliente.              000027PBA1_ENDTI                    X                                                           Direccin del titular legal000239PBA1_ENDTIT                   X                                                           Si fuera "SI" indica que los campos pertenecientes a la direccion se rellenaran igualmente al del usuario titular, en caso contrario, se rellenara con las informaciones del archivo de vida informada.                                        000023PBA1_ENVANS                   X                                                           Fecha de envo para ANS000131PBA1_EQUIPE                   X                                                           Indica el equipo de ventas que est vinculado a este nivel. Esta informacin se utilizar en el momento de calcular las comisiones.000083PBA1_ESCOLA                   X                                                           Indica el nivel de escolaridad del usuario.                                        000054PBA1_ESTADO                   X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region.                  000040PBA1_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil del usuario.               000032PBA1_ESTNAS                   X                                                           Informe el estado de nacimiento.000026PBA1_EXCANS                   X                                                           Fecha de borrado en la ANS000014PBA1_FAICOB                   X                                                           Rango cobranza000074PBA1_FINREP                   X                                                           Fecha final del uso compartido de riesgo (transferencia) del beneficiario.000154PBA1_FXCOB                    X                                                           Valor de cobranza del usuario. Este valor se puede calcular. Para confirmarlo utilice la rutina Valor de cobranza.                                        000045PBA1_GENSOC                   X                                                           Determinar el gnero social del beneficiario000046PBA1_GRAUPA                   X                                                           Grado de parentesco del usuario con el Cliente000061PBA1_IDADE                    X                                                           Edad del beneficiario                                        000095PBA1_IDEBLO                   X                                                           Informe 1=Si 0-No para informar si este documento de identificacion del usuario esta BLOQUEADO.000006PBA1_IMAGE                    X                                                           Imagen000017PBA1_IMPORT                   X                                                           Archivo importado000030PBA1_INCANS                   X                                                           Fecha de inscripcin en la ANS000095PBA1_INDREA                   X                                                           Informacion referente al Indice de Reajuste Aplicado                                           000163PBA1_INFANS                   X                                                           Indica las informaciones pertenecientes al usuario que deben considerarse en el momento de envio de informaciones a la ANS.                                        000020PBA1_INFCOB                   X                                                           Informe la cobertura000026PBA1_INFGCB                   X                                                           Informe el grupo cobertura000025PBA1_INFPRE                   X                                                           Informe existencia previa000157PBA1_INFSIB                   X                                                           Indica si el beneficiario debe ser informado a la ANS para el SIB. Este campo presenta mayor importancia que el atributo del campo "Consid. ANS (BA1_INFANS).000018PBA1_INTERD                   X                                                           Paciente internado000062PBA1_LCVIRT                   X                                                           Informe layout de tarjeta usada en la aplicacin Mobile Salud.000077PBA1_LOCANS                   X                                                           Seleccione 1= ORIGEN 2= DESTINO para informar el LUGAR DE COBRANZA DE LA ANS.000067PBA1_LOCATE                   X                                                           Seleccione 1= ORIGEN 2= DESTINO para informar el LUGAR DE ATENCIN.000180PBA1_LOCCOB                   X                                                           "S: la direccin de cobranza ser la que est determinada en el registro de clientes definido para este nivel. NO: la direccin de cobranza ser la definida en el nivel anterior."000110PBA1_LOCEMI                   X                                                           Seleccione 1= ORIGEN 2= DESTINO para informar el LUGAR DE EMISIN DE LA TARJETA DE IDENTIFICACIN DEL USUARIO.000207PBA1_LOCSIB                   X                                                           Estatus de registro del usuario con relacin al movimiento con el sistema SIB de la ANS. Este campo se actualizado de acuerdo con el estatus de envo del SIB XML - PLSA782 y de la Devolucin SIB XML PLSA783.000019PBA1_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda000022PBA1_LOJFOR                   X                                                           Sucursal del proveedor000028PBA1_LOTTRA                   X                                                           N del lote de transferencia000081PBA1_MAE                      X                                                           Indica el nombre de la madre del usuario.                                        000036PBA1_MAILTI                   X                                                           E-mail del titular responsable legal000040PBA1_MATANT                   X                                                           Matricula del sistema antiguo.          000197PBA1_MATEDI                   X                                                           Matricula que debe informarse para los casos en que se utilice en la exportacion del EDI. Si este campo no fuera utilizado, se usara el campo BA1_MATANT                                             000132PBA1_MATEMP                   X                                                           Informe el nmero de la matrcula de este usuario si el contrato fuera PERSONA JURDICA y este usuario fuera EMPLEADO DE LA EMPRESA.000026PBA1_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000302PBA1_MATUSB                   X                                                           Matrcula anterior del usuario en el sistema antiguo de la Operadora. Ejemplo: Una operadora que no utilizaba el Microsiga Protheus PLS, al importar o registrar los usuarios en el Protheus, el sistema crea una nueva matrcula, y la matrcula utilizada en el antiguo sistema queda grabada en este campo.000014PBA1_MATUSU                   X                                                           Matrcula Siga000204PBA1_MATVID                   X                                                           Seleccione el usuario que desea registrar por medio de la Matrcula Asegurado. MATRCULA ASEGURADO: En el sistema, cada individuo tendr una nica matrcula, independientemente de cuntos contratos tenga.000100PBA1_MESLIQ                   X                                                           Mes escogido para liquidacion de la deuda del pago a cuotas.                                        000113PBA1_MESREA                   X                                                           Mes que puede considerarse para reajuste de valores del Plan del usuario.                                        000203PBA1_METVID                   X                                                           Indica el codigo de matricula VIDA del usuario. En el sistema cada individuo, solamente tendra una matricula VIDA, independientemente de estar vinculado a cuantos.                                        000018PBA1_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo000092PBA1_MOTTRA                   X                                                           Motivo de transferencia realizado en la rutina de transferencias, si se hubiera transferido.000118PBA1_MREACO                   X                                                           Mes en el que se aplicar el reajuste de coparticipacin por la rutina de reajuste, cuando sea especfico por usuario.000040PBA1_MTEMP                    X                                                           Numero de Matricula en la empresa.      000180PBA1_MUDFAI                   X                                                           El cambio de rango ocurre siempre que el usuario excede un rango de edad, resultando en el reajuste de su mensualidad. Informe aqu si este cambio debe aplicarse para este usuario.000039PBA1_MUNCTI                   X                                                           Municipio del titular responsable legal000048PBA1_MUNICI                   X                                                           Nombre del municipio/ ciudad del usuario.       000034PBA1_MUNNAS                   X                                                           Informe el municipio de nacimiento000087PBA1_MUNRES                   X                                                           Cuando el tipo de direccin se profesional, incluya el cdigo del municipio residencial000018PBA1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000017PBA1_NOMEQ                    X                                                           Nombre del equipo000016PBA1_NOMFOR                   X                                                           Nombre proveedor000077PBA1_NOMPRE                   X                                                           Nombre del representante del usuario.                                        000065PBA1_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del usuario                                        000030PBA1_NOMTI                    X                                                           Nombre del titular responsable000040PBA1_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.                     000021PBA1_NOMVE2                   X                                                           Nombre del vendedor 2000019PBA1_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor000039PBA1_NRCRNA                   X                                                           Nmero de la tarjeta nacional de salud.000066PBA1_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcin resumida del campo informado anteriormente.000040PBA1_NRENTI                   X                                                           Nmero de la direccin del titular legal000078PBA1_NREPAD                   X                                                           Numero do procedimiento administrativo                                        000040PBA1_NR_END                   X                                                           Numero de la direccion del usuario.     000019PBA1_NSUBFT                   X                                                           N de la subfactura000021PBA1_NUMCER                   X                                                           Nmero de certificado000019PBA1_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000204PBA1_NUMENT                   X                                                           Indica el numero do cuestionario que respondera el usuario. Si no se informara ningun numero, el sistema toma como estandar la informada en el parametro MV_PLSQUEU.                                        000046PBA1_NUMTIT                   X                                                           Nmero de cuenta del responsable titular legal000092PBA1_OBSERV                   X                                                           Campo libre para detalles de observaciones deseadas.                                        000093PBA1_OBTSIP                   X                                                           Motivo de obito del usuario que se enviara en el SIP.                                        000048PBA1_OK                       X                                                           Indica si est de acuerdo con las informaciones.000223PBA1_OPEDES                   X                                                           Indica la operadora a donde fue el usuario. Campo utilizado para situaciones de intercambio, si el usuario no fuera de intercambio, la operadora ORIGEN y la DESTINO deben ser iguales.                                        000225PBA1_OPEORI                   X                                                           Indica la operadora de donde vino el usuario. Campo utilizado para situaciones de intercambio, si el usuario no fuera de intercambio, la operadora ORIGEM y la DESTINO deben ser iguales.                                        000136PBA1_OPERES                   X                                                           Indica la operadora responsable por el envio de informaciones referentes al favorecido a la ANS.                                        000124PBA1_ORGEM                    X                                                           Sigla del organismo responsable por la emision del documento de identificacion (RG).                                        001012PBA1_ORIEND                   X                                                           "Indica si la direccin de registro del usuario debe copiarse de los siguientes orgenes: Titular: Disponible nicamente para dependientes. Esta opcin encuentra el titular de la familia y utiliza su direccin para completar la direccin del dependiente. Cliente: Disponible nicamente para titulares. Esta opcin encuentra el nivel de cobranza de la familia para obtener el cdigo del cliente y utiliza su direccin para completar la direccin del titular. Subcontrato: Disponible nicamente en el registro del usuario. Esta opcin encuentra el registro de vida del usuario y utiliza su direccin para completar la direccin del usuario. Asegurado: Disponible nicamente en el registro de usuarios. Esta opcin encuentra la vida del usuario y utiliza su direccin para completar la direccin del usuario. Al informar el campo 'Orig. Direcc.', los campos 'CP', 'Direccin', 'Nmero', 'Complemento', 'Barrio', 'Cd. Municipio', 'Municipio' y 'Est/Prov/Reg' se completarn automticamente y quedarn desactivados."000036PBA1_ORIINC                   X                                                           Origen de inclusin del beneficiario000020PBA1_OUTLAN                   X                                                           Hubo otros registros000076PBA1_PACOOK                   X                                                           Indica si puede haber pago a cuotas.                                        000016PBA1_PAI                      X                                                           Nombre del padre000057PBA1_PIPAMA                   X                                                           Informe el PIS/PASEP de la madre del beneficiario.       000073PBA1_PISPAS                   X                                                           Codigo del PIS/PASEP del usuario.                                        000146PBA1_PLAINT                   X                                                           Plan de intercambio. En este momento esta sin tratamiento, puesto que esta reservado para futura implementacion.                                  000255PBA1_PLPOR                    X                                                           Codigo suministrado por la ANS, del Plan de Origen del Beneficiario, y que se utilizara en la rutina SIB XML (PLSA782), cuando el usuario tenga un codigo de Producto Especifico diferente del Codigo de la Familia.
                                        000016PBA1_PRICON                   X                                                           Primera consulta000022PBA1_PRIENV                   X                                                           Fecha del primer envo000016PBA1_PROCON                   X                                                           Prxima consulta000082PBA1_PSORIG                   X                                                           Campo reservado para futura implementacion.                                       000132PBA1_PTUCAD                   X                                                           Indica el estatus del beneficiario con relacin a la UNIMED de Brasil.(0=No registrado;1=Registrado previamente;2=Registro completo)000070PBA1_RECAVC                   X                                                           Indica la Fecha de recebimiento del aviso de cobranza por el asociado.000086PBA1_RECNAS                   X                                                           Identifica si el usuario es un recien nacido.                                         000130PBA1_REEWEB                   X                                                           El usuario puede solicitar reembolso en el portal?
Si s, estar disponible en el portal.                                        000066PBA1_REMIDO                   X                                                           Se utiliza para exportacin del layout PTU A1300 campo ID_REMIDO.
000046PBA1_RESEXT                   X                                                           Informe si el usuario vive o no en el exterior000097PBA1_RESFAM                   X                                                           Indica que el beneficiario es responsable por la familia.                                        000018PBA1_RGIMP                    X                                                           Registro importado000014PBA1_SANGUE                   X                                                           Tipo de sangre000162PBA1_SENHA                    X                                                           Campo reservado para futura implementacion, con el objetivo de almacenar la contrasena para acceder al portal del usuario.                                        000080PBA1_SEXO                     X                                                           Informe "F" para un usuario femenino y  "M" para un usuario masculino.          000093PBA1_SOBRN                    X                                                           Campo reservado para futura implementacion.                                                  000039PBA1_SOBRTI                   X                                                           Apellido del titular responsable legal.000078PBA1_STAEDI                   X                                                           Estatus de envio del archivo ptu a300.                                        000028PBA1_SUBCON                   X                                                           Subcontrato del beneficiario000059PBA1_TEA                      X                                                           Indica si el asegurado tiene Trastorno del espectro autista000040PBA1_TELEFO                   X                                                           Numero de telefono del usuario.         000025PBA1_TELTIT                   X                                                           Telfono de titular legal000040PBA1_TIPANT                   X                                                           Tipo de sistema antiguo.                000036PBA1_TIPEND                   X                                                           Informe cul es el tipo de direccin000017PBA1_TIPINC                   X                                                           Tipo de inclusin000057PBA1_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro.                                        000028PBA1_TIPTEL                   X                                                           Informe el tipo del telfono000120PBA1_TIPUSU                   X                                                           Elija "T" si el usuario es el Titular,  "D" si es un Beneficiario y "A" si es   agregado.                               000092PBA1_TKSEED                   X                                                           Se generar internamente y grabar en BA1 para utilizarse en la generacin del Token Unimed.000107PBA1_TPCNIN                   X                                                           Indica el Tipo de contrato del beneficiario. Este campo es exclusivo para Operadoras de cooperativa mdica.000027PBA1_TRADES                   X                                                           Destino de la transferencia000026PBA1_TRAORI                   X                                                           Origen de la transferencia000088PBA1_TREGRA                   X                                                           Define como sera la regla para el pago a cuotas.                                        000036PBA1_UFTIT                    X                                                           Estado del responsable titular legal000015PBA1_ULTCON                   X                                                           ltima consulta000022PBA1_ULTENV                   X                                                           Fecha del ltimo envo000046PBA1_UNIVER                   X                                                           Informe 'S' si el usuario fuera universitario.000212PBA1_USRVIP                   X                                                           Indica si el usuario es considerado VIP por la operadora. Si fuera "SI", en el momento de la autorizacion se mostrara un aviso informando al operador "ESTE USUARIO ES VIP".                                        000190PBA1_VENCTO                   X                                                           Indica el da de vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que un cliente se informado en cualquier nivel, ser obligatorio registrar un da para el vencimiento de la factura.000020PBA1_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000087PBA1_VERSAO                   X                                                           Codigo de la Version del Producto Salud (Plan).                                        000039PBA1_VERSUB                   X                                                           Nmero del subcontrato del beneficiario000066PBA1_VIACAR                   X                                                           Cantidad de copia emitida.                                        000072PBA1_VLRFIX                   X                                                           Define un valor fijo para cuota.                                        000068PBA1_VLRIND                   X                                                           Valor individual del usuario                                        000110PBA1_VLTXAD                   X                                                           Valor por cobrarse del usuario referente a la tasa de adhesion al plan                                        000116PBA1_VLTXOP                   X                                                           Valor por cobrarse del usuario referente a la adhesion de producto opcional.                                        000045PBA1_WPP                      X                                                           Nmero de WhatsApp vinculado al beneficiario.000101PBA2_CAMCOM                   X                                                           Informe en este campo el codigo referente a la Camara de Compensacion.                               000040PBA2_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo de Beneficio.          000040PBA2_CODPLA                   X                                                           Codigo del Producto.                    000151PBA2_DESCRI                   X                                                           Informe la  descripcion del Grupo de la Operadora. Esta puede contener caracteres alfanumericos, sin embargo se recomienda evitar el uso de de numeros.000040PBA2_DESPLA                   X                                                           Nombre del Producto.                    000080PBA2_FAMILI                   X                                                           Elija "S" para informar el valor del    producto para la familia.               000060PBA2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000080PBA2_FIXO                     X                                                           Informe "S" para digitar el valor del   producto para una persona.              000076PBA2_GRUOPE                   X                                                           Codigo del Grupo de las Operadoreas.                                        000040PBA2_GRUPO                    X                                                           Codigo de Grupo de Producto.            000080PBA2_HOSPIT                   X                                                           Informe "S" si el producto es para Hospital.                                    000040PBA2_JURDIA                   X                                                           Valor de interes diario para el producto000040PBA2_MIS                      X                                                           Codigo del Ministerio de la Salud.      000080PBA2_NMAXDE                   X                                                           Numero mximo de beneficiarios por fami-lia.                                    000080PBA2_NMIMDE                   X                                                           Numero minimo de beneficiarios por fami-lia.                                    000040PBA2_ORIPAD                   X                                                           Codigo de la origen de la atendencia.   000080PBA2_POSPAG                   X                                                           Informe "S" si el producto es de Pago   posterior.                              000040PBA2_SUSEP                    X                                                           Numero en la SUSEP.                     000040PBA2_TAXDIA                   X                                                           Valor de la tasa diaria para el producto000120PBA2_TIPO                     X                                                           Elija "F" si el producto es para una persona fisica, "J" si es para juridica y  A" para ambas.                          000160PBA2_TIPPLA                   X                                                           Informe "P" si el producto es de la mis-ma institucion de salud. En caso contra-rio informe "T" para indicar que el pro-ducto es de terceros.                   000080PBA2_TODOS                    X                                                           Informe "S" si desea considerar el estandar.                                    000040PBA2_VALFIX                   X                                                           Valor del producto para una persona.    000040PBA2_VLFAMI                   X                                                           Valor del producto para la familia.     000066PBA3DELCLI                    X                                                           Cliente no puede borrarse.                                        000125PBA3_AGECLI                   X                                                           Informacion referente al Codigo de la Agencia del Cliente parametrizada en este nivel                                        000074PBA3_AGFTFU                   X                                                           Informar la sucursal del empleado.                                        000197PBA3_AGMTFU                   X                                                           Matricula del empleado relacionado a la familia registrada. Esta informacion se utiliza para el proceso de descuento en la planilla de haberes (Autogestion).                                        000048PBA3_AUTGES                   X                                                           Determina si la familia pertenece a autogestin.000067PBA3_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio en que se localiza  la direccion informada.       000128PBA3_BCOCLI                   X                                                           Informacion referente al Codigo del Banco del Cliente parametrizada en este nivel                                               000279PBA3_BLOFAT                   X                                                           Indica si la familia esta bloqueada para facturacion.

Al realizar el bloqueo del subcontrato o de la familia/usuario, cuyo motivo este configurado para bloqueo de facturacion, el sistema marca automaticamente el campo BA3_BLOFAT como Si.
                                        000039PBA3_CARENC                   X                                                           Carencia.                              000028PBA3_CARIMP                   X                                                           Imprime el Talonario?      000046PBA3_CARVIR                   X                                                           Define si la familia generar tarjeta virtual.000126PBA3_CEP                      X                                                           Indica el Codigo Postal para la siguiente direccion anterior/posterior.  Este codigo se busca a partir del Archivo CP (BC9).  000139PBA3_COBNIV                   X                                                           Indica si la cobranza sera en este nivel.  La misma podra estar en GRUPO/EMPRESA,      CONTRATO, SUBCONTRATO, FAMILIA y        USUARIO.    000118PBA3_COBRAT                   X                                                           Indica si debe efectuarse la cobranza tipo PRO-RATEO para nuevas inclusiones.                                         000197PBA3_COBRET                   X                                                           Se utiliza en los casos de cobranza de  usuarios que entraron en el plan despues de emitir la cobranza, opcion 'SI' se cobrara al mes siguiente el valor integral correspondiente al mes anterior.   000040PBA3_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000142PBA3_CODCRE                   X                                                           Cdigo del  registro de crdito vinculado a la familia que se utilizar en la generacin del prorrateo al solicitar la anulacin por la RN412.000080PBA3_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la Empresa/Grupo a la que el  usuario pertenece.                      000017PBA3_CODFID                   X                                                           Cdigo fidelidad.000133PBA3_CODFOR                   X                                                           Cdigo que individualiza cada proveedor de la empresa. El cdigo de la tienda lo complementa.                                        000040PBA3_CODINT                   X                                                           Codigo de la institucion de salud.      000088PBA3_CODLAN                   X                                                           Codigo del asiento de debito relacionado a la familia.                                  000155PBA3_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo correspondiente al Municipio/Ciudad de la direccion informada. Este cdigo se busca a partir del archivo Municipios/Ciudades (BID).       000042PBA3_CODPLA                   X                                                           Codigo del Producto .                     000111PBA3_CODRAS                   X                                                           Campo utilizado como vnculo entre las familias de los beneficiarios que se mostrarn en el reembolso (portal).000112PBA3_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000063PBA3_CODSB1                   X                                                           Codigo del producto ERP                                        000100PBA3_CODTDE                   X                                                           Codigo de la tabla de coparticipacion aplicada a la familia.                                        000054PBA3_CODTES                   X                                                           Codigo del TES                                        000127PBA3_CODVE2                   X                                                           Codigo del Vendedor que efectuo la venta juntamente con el primer vendedor informado.                                          000040PBA3_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor que hizo la venta.  000073PBA3_COMAUT                   X                                                           Se debe efectuar la compensacin automtica al generar el lote de cobro?000103PBA3_COMPLE                   X                                                           Complemento relacionado a la direccion especifica del contrato.                                        000070PBA3_CONEMP                   X                                                           Codigo del Contrato Empresa al que esta Familia/Usuario pertenece.    000018PBA3_CONSID                   X                                                           Considera bloqueo.000107PBA3_CTACLI                   X                                                           Cuenta cliente utilizada en el proceso de distribucion de cobranza.                                        000040PBA3_DATBAS                   X                                                           Fecha del dia.                          000019PBA3_DATCIV                   X                                                           Fecha del reajuste.000137PBA3_DATDES                   X                                                           Fecha de salida del titular. Consultar concepto en el help de campo Desp. Titular (BA3_DESLIG).                                        000040PBA3_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia del contrato.         000043PBA3_DEFOTX                   X                                                           Descripcin de la tasa de adhesin del plan000048PBA3_DESCTO                   X                                                           Considera descuento en la cuota de la cobranza?000029PBA3_DESEMP                   X                                                           Descripcin del grupo empresa000040PBA3_DESFOR                   X                                                           Descripcin de la forma de pago del plan000040PBA3_DESINT                   X                                                           No se inform el cdigo de la operadora.000956PBA3_DESLIG                   X                                                           Motivo de salida del titular. 

El sistema verifica la fecha de salida del titular (BA3_DATDES) y completa el campo Fch. Limite (BA3_LIMITE) con la fecha limite de permanencia del usuario. Cuando se procesa la rutina de bloqueo automatico el sistema analiza caso por caso, y si el limite de permanencia de la familia expira la rutina efectua el bloqueo automaticamente.

Recuerde que: El usuario DESPEDIDO, tiene por ley el derecho de permanecer en el plan por 1/3 del tiempo de contribucion, siempre y cuando esta fraccion de tiempo sea superior a 6 meses e inferior a 24 meses. Por otro lado, el usuario JUBILADO, tiene por ley el derecho de permanecer en el plan durante un ano por cada ano de contribucion, pero si el tiempo de contribucion es superior a 10 anos, el usuario no tendra mas limites de permanencia.  En los dos casos, la cobranza pasa a ser responsabilidad del usuario y ya no mas de la empresa.
                                        000130PBA3_DESMEN                   X                                                           Informacion del valor de Descuento en las Mensualidades calculadas para los Beneficiarios                                         000027PBA3_DESSUB                   X                                                           Descripcin del subcontrato000033PBA3_DESTDE                   X                                                           Descripcin de la coparticipacin000053PBA3_DIARET                   X                                                           Indica el dia de corte para cobranza del retroactivo.000032PBA3_DIASIN                   X                                                           Cantidad de dias de Insolvencia.000032PBA3_DTACLI                   X                                                           Dgito de la agencia del cliente000036PBA3_DTCCLI                   X                                                           Dgito de la cuenta del beneficiario000101PBA3_END                      X                                                           Indica una Avenida/Calle, etc para    identificacion del codigo informado en el campo anterior.      000164PBA3_ENDCOB                   X                                                           Indica la direccion para la cual se enviaran las cobranzas. CLIENTE : Enviado a la direccion informada en nivel de cobranza.                                        000130PBA3_EQUIPE                   X                                                           Indica el Equipo de Ventas que se relaciona a este nivel. Esta informacion se utilizara en el momento del calculo de comisiones.  000082PBA3_ESTADO                   X                                                           Sigla del Estado de la direccin de cobro.                                        000026PBA3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema      000096PBA3_FORCOP                   X                                                           Indica la forma de cobranza de los opcionales del grupo.                                        000092PBA3_FORCTX                   X                                                           Indica la forma de cobranza de la tasa de adhesion.                                         000104PBA3_FORPAG                   X                                                           Indica la forma de pago a la cual se sometera al referido grupo.                                        000653PBA3_GRPCOB                   X                                                           Codigo del grupo de cobranza al que pertenece la familia.

El sistema actualiza este campo siempre que el grupo se modifique en el subcontrato, campo BQC_GRPCOB, pero para que el sistema haga dicha actualizacion, el grupo informado en el subcontrato debe ser igual al informado en la familia. Es decir, si el grupo no esta informado en la familia y es diferente de lo que se informo en el subcontrato, la actualizacion no se realizara. 

Ejemplo: modificando en el subcontrato el grupo de cobranza 001 como 002, en la actualizacion solo se consideraran las familias que ya pertenecian al grupo de cobranza 001.
                                        000149PBA3_GRPFAM                   X                                                           Indique en este campo el codigo del titular responsable por el grupo familiar al cual esta familia pertenece.                                        000262PBA3_GRRRAT                   X                                                           Indica si el GRR debe realizar la cobranza de la factura del mes actual, aunque el vencimiento ya haya ocurrido. Cuando se configura como S, la cobranza se realiza inmediatamente. Cuando se configura como No, la cobranza se programa para el prximo vencimiento.000032PBA3_HORACN                   X                                                           Informe el Horario del contrato.000112PBA3_INDREA                   X                                                           Informacion referente al Indice de Reajuste Aplicado                                                            000101PBA3_INTGRR                   X                                                           Determinar la familia si tuviera integracin con la plataforma Gestin de ingresos recurrente (GRR).000062PBA3_LCVIRT                   X                                                           Informe layout de tarjeta usada en la aplicacin Mobile Salud.000206PBA3_LETANT                   X                                                           En processos de migracion de sistemas, algunas operadoras solicitan que informaciones adicionales sobre los grupos, contenidas en sus sistemas antiguos no se pierdan.                                        000149PBA3_LIMITE                   X                                                           Fecha limite de permanencia del usuario. Consultar concepto en el help de campo Desp. Titular (BA3_DESLIG).                                        000081PBA3_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda vinculada al cliente.                                        000137PBA3_LOJFOR                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor. Campo sin validacion. Reservado para futuras implementaciones.                                        000021PBA3_LOTTRA                   X                                                           N de lote de transf.000208PBA3_MATANT                   X                                                           En procesos de migracion de sistemas, algunas operadoras solicitan que los codigos de grupos en sus sistemas antiguos no se pierdan, los cuales deben informanrse aqui.                                         000109PBA3_MATEMP                   X                                                           Indica el numero de matricula de este grupo en la respectiva empresa.                                        000288PBA3_MESREA                   X                                                           Mes en que se aplicara el reajuste a la familia.

El sistema considera el mes informado en este campo para reajuste, cuando en la rutina Reajuste se informe el mismo mes de la familia y se utilice la opcion 1=Considere el aniversario de la familia.                                        000052PBA3_MODPAG                   X                                                           Mod. Cobr.                                          000129PBA3_MREACO                   X                                                           Mes en el que se aplicar el reajuste de coparticipacin por la rutina de reajuste, cuando se considera el aniversario del grupo.000001PBA3_MUN                      X                                                           *000078PBA3_NATURE                   X                                                           Codigo de la naturaleza para cobranza.                                        000020PBA3_NIVFOR                   X                                                           Nivel forma cobranza000025PBA3_NIVFTX                   X                                                           Nivel forma tasa adhesin000017PBA3_NOMEQ                    X                                                           Nombre del equipo000020PBA3_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000028PBA3_NOMVE2                   X                                                           Nombre del segundo vendedor.000019PBA3_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor000071PBA3_NOTB                     X                                                           Notifica o no al beneficiario despus de una autorizacin de reembolso.000040PBA3_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato de la familia.      000112PBA3_NUMERO                   X                                                           Numero que complementa la direccion de cobranza especifica del contrato.                                        000146PBA3_OFERTA                   X                                                           Indica si la familia ingres al Plan por medio de Oferta pblica o Transferencia de cartera. Se utiliz en el informe de Portabilidad de la RN438.000076PBA3_PACOOK                   X                                                           Indica si puede haber pago a cuotas.                                        000178PBA3_PADSAU                   X                                                           Informe el estandar de conforto para esta familia. Si el campo no se rellena se considerara el que existe en el producto o subcontrato.                                           000192PBA3_PLPOR                    X                                                           Codigo suministrado por la ANS, del plan de
origen del beneficiario (antiguo/portabilidad).

Estas informaciones se pueden utilizar para el proceso del SIB.                                    000057PBA3_PODREM                   X                                                           Permite Reembolso                                        000130PBA3_PORTAD                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000197PBA3_RATMAI                   X                                                           Indica si al completar la edad adulta, el usuario es pasible de cobranza prorrata (valor proporcional al tiempo de permanencia en el plan) al salir del plan.                                        000955PBA3_RATSAI                   X                                                           Indica si se emitira la cobranza en el mes de bloqueo del usuario, considerando el valor proporcional solamente de los dias en que el usuario permanecio en el plan.

Primero la rutina verifica si el usuario fue bloqueado en la misma competencia de la facturacion y despues actua de la siguinte forma:

Persona Juridica:
Verifica en el producto del subcontrato y en la familia si se debe hacer cobranza retroactiva cuando el usuario sale.

Persona Fisica:
Verifica en el registro del producto y en la familia si se debe hacer cobranza retroactiva cuando el usuario sale.
	
En caso que si, ejecute la siguiente formula:

A - Dias del mes	:= Cantidad de dias del mes.
B - Dias en el plan	:= El dia de la fecha de bloqueo.
C - Porcentaje de dias	:= ( B * 100)/ A
D  Valor prorrata	:= (Valor de la escala * C )/100

En caso que no, cobra la mensualidad integral referente al mes en que fue bloqueado, tal como ya se hacia.
                                    000090PBA3_REEWEB                   X                                                           Solicita reembolso en el portal del beneficiario?                                        000062PBA3_SUBCON                   X                                                           Codigo del Subcontrato al que esta Familia/Usuario pertenece. 000109PBA3_TIPPAG                   X                                                           Tipo de cobranza utilizado en el proceso de distribucion de cobranza.                                        000111PBA3_TIPPGO                   X                                                           Forma de pago en la cual el beneficiario recibira el pago del reembolso.                                       000128PBA3_TIPVIN                   X                                                           Define si la familia ser la generadora del cdigo de rastreo o solamente tendr el vinculo con la familia que gener el cdigo.000235PBA3_TXUSU                    X                                                           Indica si la tasa de adhesion debe cobrarse en el acto de la inclusion del usuario. Si fuera "Si", se emitira un titulo por cobrar con los valores de la tasa de adhesion de cada usuario incluido.                                        000103PBA3_UNDORG                   X                                                           Sector donde trabaja el beneficiario que solicito el reembolso.                                        000209PBA3_VALANT                   X                                                           En procesos de migracion de sistemas, algunas operadoras solicitan que los valores de cobranza en sus sistemas antiguos no se pierdan, los cuales deben informarse aqui.                                         000110PBA3_VALID                    X                                                           Validez de la tarjeta de identificacion de los usuarios de la familia.                                        000191PBA3_VALSAL                   X                                                           Sueldo del empleado informado en el campo BA3_AGMTFU. Esta informacion se utiliza para el proceso de descuento en la planilla de haberes (Autogestion).                                        000040PBA3_VENCTO                   X                                                           Dia de vencimiento de la mensualidad.   000105PBA3_VERSAO                   X                                                           Indica la version del producto principal informado anteriormente.                                        000040PBA4_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio.                      000040PBA4_CEP                      X                                                           Informe el numero de la casilla postal. 000052PBA4_CIDADE                   X                                                           Informe la ciudad o municipio.                      000040PBA4_CONREG                   X                                                           Numero de CR del Solicitante.           000040PBA4_CONTAT                   X                                                           Informe el nombre del contacto          000040PBA4_ENDER                    X                                                           Informe la direccion.                   000051PBA4_EST                      X                                                           Digite el Estado/ Provincia/ Region.               000040PBA4_NOME                     X                                                           Nombre del Solicitante.                 000040PBA4_NUMERO                   X                                                           Digite el numero de la direccion        000040PBA4_SIGLCR                   X                                                           Sigla del CR del Solicitante.           000040PBA5_ANO                      X                                                           Ano de Productividad.                   000040PBA5_CODCRE                   X                                                           Codigo del Autorizado.                  000020PBA5_CODLIB                   X                                                           Cdigo de liberacin000021PBA5_CODOSI                   X                                                           Operador del sistema.000040PBA5_CONREG                   X                                                           Numero de CR del Responsable.           000018PBA5_DATAOP                   X                                                           Fecha de operacin000028PBA5_DESLIB                   X                                                           Descripcin de la liberacin000017PBA5_HORAOP                   X                                                           Hora de operacin000040PBA5_LOJA                     X                                                           Numero de la Tienda del Autorizado.     000040PBA5_MES                      X                                                           Mes de Productividad.                   000027PBA5_NOMOSI                   X                                                           Nombre operador del sistema000054PBA5_NRAEMP                   X                                                           Nmero de autorizacin de la empresa del beneficiario.000056PBA5_NRAOPE                   X                                                           Nmero de autorizacin de la operadora del beneficiario.000031PBA5_NRGROR                   X                                                           Nmero del formulario original.000022PBA5_OBS01                    X                                                           Campo de Observacin 1000022PBA5_OBS02                    X                                                           Campo de Observacin 2000022PBA5_OBS03                    X                                                           Campo de Observacin 3000055PBA5_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de formulario (1=Autorizacin negada ).000158PBA6_CARENC                   X                                                           Periodo de carencia. Observe que despues del rellenado de este campo el campo 'Unidad' debe rellenarse obligatoriamente.                                      000107PBA6_CLACAR                   X                                                           Indica la clase de carencia diferenciada que se encuadre en esta regla.                                    000116PBA6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud para la cual seran validas las siguientes informaciones registradas.    000069PBA6_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del Producto al cual pertenece la clase de carencia.000058PBA6_DESCLA                   X                                                           Presenta la descripcin de la clase de carencia informada.000019PBA6_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000056PBA6_UNICAR                   X                                                           Complete con la unidad referente al perodo de carencia.000020PBA6_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000070PBA6_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto al cual pertenece la clase de carencia.000040PBA6_VLRDES                   X                                                           Valor del Descuento.                    000040PBA6_VLRPAG                   X                                                           Valor total por pagar.                  000054PBA7_CODLIB                   X                                                           Cdigo del motivo de la liberacin en la autorizacin.000059PBA7_DESCRI                   X                                                           Descripcin del motivo de la liberacin en la autorizacin.000068PBA8_ANASIN                   X                                                           La visin de este campo se realizar de forma ANALTICA o SINTTICA.000080PBA8_AUTORI                   X                                                           Tipo de autorizacion para el procedimiento.                                     000080PBA8_BENUTL                   X                                                           Si el procedimiento se usa en todos los productos registrados informe "S".      000019PBA8_CARENC                   X                                                           Tiempo de Carencia.000163PBA8_CDPADP                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con el codigo del Tipo deTabla Estandar correspondiente a esta Tabla de Honorarios, seleccionado en la pantalla anterior. 000090PBA8_CNPJ                     X                                                           Este campo se refiere al nmero RCPJ del fabricante o importador del material/medicamento.000040PBA8_CODAMB                   X                                                           Codigo del Procedimiento.               000218PBA8_CODIFI                   X                                                           Informe cul es el tipo de codificacin de la Tabla por la terminologa A900 - si fuera Unimed: 1 - TNUMM (Tabla nacional Unimed de materiales y medicamentos) / 2 - TUSS (Terminologa unificada de salud suplementaria).000176PBA8_CODPAD                   X                                                           Este campo es meramente informativo y contiene los datos parametrizados en la TDE. Debe contener el codigo del Tipo de Tabla que se utilizara en este registro de Procedimiento.000185PBA8_CODPRO                   X                                                           Codigo del Procedimiento segun la mascara parametrizada para este tipo de tabla. SUGERENCIA: Si en el Campo Digito Verificador se informo SI, informe un caracter menos en este registro.000059PBA8_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento de acuerdo con la  Tabla Estandar.000030PBA8_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla especfica.000030PBA8_CONFAZ                   X                                                           Pertenece al convenio Confaz?000077PBA8_DCFARM                   X                                                           Descripcion de la clase farmacologica                                        000041PBA8_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del procedimiento.000083PBA8_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad del producto                                        000165PBA8_DESPAD                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del Tipo de Tabla Estandar referente a esta Tabla de Honorarios, seleccionado en la pantalla anterior. 
000119PBA8_DESPSA                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del procedimiento seleccionado en el campo anterior.       000162PBA8_DESTAB                   X                                                           El sistema traera automaticamente a este campo, la descripcion de la Tabla de Honorarios, seleccionada en la pantalla anterior que utilizar esta parametrizacion.000047PBA8_DETANV                   X                                                           Detentador de Anvisa, importado por el PTU A900000076PBA8_DFORMA                   X                                                           Descripcion de la forma farmaceutica                                        000075PBA8_DGRUFA                   X                                                           Descripcion del grupo farmacologico                                        000055PBA8_DPRINC                   X                                                            Descripcion del principio activo.                     000095PBA8_DSAINA                   X                                                           Mostrar desde cuando se reactivo o inactivo el produto.                                        000091PBA8_DSCLAS                   X                                                           Clasificacion del producto de acuerdo con la ANVISA                                        000064PBA8_DSPROD                   X                                                           Descripcion del producto                                        000096PBA8_ESPTPD                   X                                                           Campo con la informacin ( S o No ), de acuerdo con la lista estndar que est siendo utilizada000068PBA8_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000125PBA8_NIVEL                    X                                                           Si el procedimiento registrado fuera un Grupo, informe "G" . Si fuera un Subgrupo, informe "S", si no, informe "I" para tem.000088PBA8_NMFABR                   X                                                           Nombre del Fabricante del Material y Medicamento                                        000088PBA8_NMIMPO                   X                                                           Nombre del importador del Material y Medicamento                                        000045PBA8_OBSERV                   X                                                           Observacin de la tabla propia de operadoras.000049PBA8_ORIGEM                   X                                                           Origen del producto: 1 - Nacional; 2 - Importado.000080PBA8_PERIOD                   X                                                           Periodo de tiempo en que el procedimien-to podra ser hecho.                     000080PBA8_PODDIG                   X                                                           Informe "S" si el valor del cheque sera modificado.                             000120PBA8_QTD                      X                                                           Cantidad de veces que el usuario podra  utilizar ese procedimiento en un determinado periodo.                           000072PBA8_RGANVI                   X                                                           Numero del registro en la ANVISA                                        000160PBA8_SEXO                     X                                                           Vale para cual sexo que el procedimientosera hecho. Si es femenino, informe     "F", si es Masculino informe "M" y si espara Ambos, informe "A".                000055PBA8_SITUAC                   X                                                           Situacin del producto importado: 1=Activo, 2=Inactivo.000080PBA8_TIPCOD                   X                                                           Codigo del tipo de procedimiento que es-ta siendo registrado.                   000026PBA8_TPPROD                   X                                                           Tipo del producto PTU A900000040PBA8_UNCA                     X                                                           Unidad de Medida de Cantidad.           000044PBA8_UNCAR                    X                                                           Unidad de medida para el tiempo de carencia.000078PBA8_UNMEDI                   X                                                           Informe el codigo de medida que se utilizara en la generacion de archivos EDI.000040PBA8_UNPERI                   X                                                           Unidad de medida del periodo.           000070PBA8_URGENC                   X                                                           Informe "S" para indicar que se trata de un procedimiento de urgencia.000076PBA9_ABREVI                   X                                                           Abreviacin del nombre de la enfermedad, descripcin sobre cmo es conocida.000038PBA9_CARENC                   X                                                           Tiempo de carencia para la enfermedad.000047PBA9_CAUOBT                   X                                                           Identifique si el CIE es causador de Defuncin.000070PBA9_CLASIP                   X                                                           Clasificacion del CID para SIP                                        000047PBA9_CODDOE                   X                                                           Cdigo de la enfermedad, de acuerdo con el CIE.000060PBA9_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla Estandar para este procedimiento.  000069PBA9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Sid en el SIP                                        000052PBA9_DOENCA                   X                                                           Descripcin de la enfermedad, de acuerdo con el CIE.000068PBA9_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000065PBA9_INTSIP                   X                                                           Codigo de internacion sip                                        000125PBA9_MESAGR                   X                                                           En caso de enfermedad Preexistente, este  campo debera rellenarse con la cantidad de meses para la Carencia Parcial Temporal.000078PBA9_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel referente a este CID.                                        000038PBA9_REFERE                   X                                                           Identifique la referencia a otros CIE.000244PBA9_REFIGH                   X                                                           Este campo se refiere al Cdigo del CIE registrado en el mdulo Gestin hospitalaria para la integracin entre las Tablas de CIE entre los dos mdulos. Tecla F3 disponible para consulta de cdigos de los CIE registrados en Gestin hospitalaria.000047PBA9_RESTSE                   X                                                           Identifique si el CIE est restringido al Sexo.000059PBA9_TEA                      X                                                           Indica si el asegurado tiene Trastorno del espectro autista000067PBA9_UNAGR                    X                                                           Indique una unidad para la cantidad informada en el campo anterior.000044PBA9_UNCAR                    X                                                           Unidad de Medida de Tiempo para la Carencia.000199PBA9_VALAGR                   X                                                           En el caso de enfermedad preexistente, este campo debe completarse con el valor que se aumentar a las mensualidades de los contratos donde exista la opcin de pago de este para el usufructo regular.000067PBAA_CARENC                   X                                                           Cual tiempo de carencia debera cumplirse para este determinado CID.000042PBAA_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBAA_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBAA_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBAA_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000075PBAA_CODAMB                   X                                                           Codigo de la tabla de honorarios que se refiere a ka enfermedad registrada.000056PBAA_CODDOE                   X                                                           Cdigo que se refiere a la tabla de enfermedad estndar.000085PBAA_CODPAD                   X                                                           Informe el codigo del tipo de tabla estandar.                                        000075PBAA_CODPRO                   X                                                           Codigo de la tabla de honorarios que se refiere a la enfermedad registrada.000140PBAA_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000068PBAA_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000168PBAA_NIVEL                    X                                                           Meramente informativo: Nivel del evento que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de niveles: 1= Grupo; 2= Subgrupo; 3= tem; 4= Dgito verificador.000075PBAA_UNCAR                    X                                                           Cual unidad de medida de salud identificara la carencia: Dias, Meses, Aos.000076PBAB_CODIDE                   X                                                           En este campo debera identificarse el codigo del segmento del Grupo Empresa.000142PBAB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Tipo de Empresa. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, se recomienda evitar el uso de numeros.000120PBACKFAIL                     X                                                           El Backup no se pudo hacer, debido a    alguna falla en el driver o disco de    destino.                                000012PBAC_CODPRO                   X                                                           Cd. Proced.000018PBAC_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000051PBAC_IDAFIN                   X                                                           Limite de edad dl paciente para este procedimiento.000037PBAC_IDAINI                   X                                                           Edad inicial para este procedimiento.000019PBAC_QTDANO                   X                                                           Cantidad en el ao.000019PBAC_QTDDIA                   X                                                           Cantidad en el dia.000018PBAC_QTDHOR                   X                                                           Cantidad de horas.000019PBAC_QTDMES                   X                                                           Cantidad en el mes.000018PBAC_QTDVID                   X                                                           Cantidad de Vidas.000082PBAC_UNIMAX                   X                                                           Unidad de medida que debera considerarse para validar el parametro de edad maxima.000091PBAC_UNIMIN                   X                                                           Unidad de medida que debera considerarse para validar el campo Edad Minima: Dia, Mese, Ao.000013PBAD_DATA                     X                                                           Fecha del log000140PBAD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Este podra contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000009PBAD_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000012PBAD_HORA                     X                                                           Hora del log000022PBAD_LOG                      X                                                           log de la contabilidad000021PBAD_LOG1                     X                                                           Log de contabilidad 1000043PBAE_CARENC                   X                                                           Indica la cantidad de la clase de carencia.000050PBAE_CLACAR                   X                                                           Indica la clase de carencia del grupo de carencia.000051PBAE_CODGRU                   X                                                           Indica el cdigo del grupo de carencia.(Automtico)000040PBAE_CODIGO                   X                                                           Cdigo Prod vs. Grupo Car vs. Clase Car.000036PBAE_DESCLA                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia.000134PBAE_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej. Ctd.=2, Unidad = Meses. Entonces, la carencia sera  de 2 meses.000042PBAE_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000064PBAF_ANOLOT                   X                                                           Ano del Lote referente al pago de la Red de Atencion.           000065PBAF_CODANS                   X                                                           Codigo de ANS que debera atribuirse a este rango de contribucion.000062PBAF_CODIGO                   X                                                           Codigo en secuencia para este rango de contribucion de la ANS.000104PBAF_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud para la que valdra la informacion registrada a continuacion.000055PBAF_DATPAG                   X                                                           Informe la Fecha de pago.                              000093PBAF_DTDIGI                   X                                                           Informe la fecha de digitacin (Registro ) del Lote de Pago da Rede de Atencin.             000127PBAF_DTMVAT                   X                                                           Informa la Fecha de Movimiento Final  que se utiliza en el filtro de la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.     000133PBAF_DTMVDE                   X                                                           Informa la Fecha de Movimiento Inicial que se utiliza en el filtro de la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.          000111PBAF_FAIFIN                   X                                                           Porcentaje que se atribuira al final del rango de contribucion de la ANS que esta operadora de salud utilizara.000114PBAF_FAIINI                   X                                                           Porcentaje que se atribuira para iniciar el rango de contribucion de la ANS que esta operadora de Salud utilizara.000099PBAF_GRUPOS                   X                                                           Informa el Grupo de las RDA's que se seleccionan para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin000087PBAF_HISTIT                   X                                                           Informa el Historial del Titulo que se gener en el Lote de pago de la Red de Atencin.000075PBAF_HRDIGI                   X                                                           Informa el horario de la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.000095PBAF_LCDGAT                   X                                                           Informa el Lugar de Digitacin A, utilizado para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin.000096PBAF_LCDGDE                   X                                                           Informa el Lugar de Digitacin DE, utilizado para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin.000091PBAF_MESLOT                   X                                                           Informe el mes de la competencia referente al Lote de Pago de la Red de Atencin.          000110PBAF_NMMVAT                   X                                                           Informe el Nmero del Movimiento A utilizado para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin.              000126PBAF_NMMVDE                   X                                                           Informe el Nmero del Movimiento DE(inicio)  utilizado para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin.                    000108PBAF_NOMOPE                   X                                                           Informa el Nombre del Operador del Sistema que realiz la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.000093PBAF_NUMLOT                   X                                                           Informa el nmero del Lote de Pago de la Red de Atencin.                                    000110PBAF_OPESIS                   X                                                           Informa el cdigo del Operador del Sistema que realiz la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.  000111PBAF_PEGATE                   X                                                           Informa el cdigo de la Peg ATE (Final) que se utiliza para generar el Lote de Pago de la Red de Atencin.     000103PBAF_PEGDE                    X                                                           Informa el codigo de la PEG Inicial utilizada en el filtro de la generacion del Lote de Pago de la RDA.000079PBAF_RDACRI                   X                                                           Informa la Red de Atencin que se criticaron en la generacin del Lote de pago.000076PBAF_RDAPAG                   X                                                           Informa la Red de Atencin que se Pagaron en la generacin del Lote de Pago.000067PBAF_RESLOT                   X                                                           Informa el Resultado del Lote de Pago ( 1=Dbito;2=Crdito ).      000037PBAF_SEQIMP                   X                                                           Indica la secuencia de la importacin000088PBAF_VLRBRU                   X                                                           Informa el Valor Bruto referente a la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.000057PBAF_VLRGLO                   X                                                           Valor de la glosa                                        000118PBAF_VLRIR                    X                                                           Informa el Valor total del Impuesto de renta generado en el Lote de Pago de la Red de Atencion.                       000101PBAF_VLRLIQ                   X                                                           Informa el Valor Neto referente a la generacin del Lote de Pago de la Red de Atencin.              000056PBAF_VLTXGL                   X                                                           Tasa de la glosa                                        000040PBAG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de red de referencia.   000022PBAG_CODPT                    X                                                           Cdigo de transmisin.000077PBAG_CONSFT                   X                                                           Informe si debe considerarse el factor multiplicador para esta clase.        000080PBAG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de red de          referencia.                             000075PBAG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000023PBAG_FORCON                   X                                                           Frmula de transmisin.000136PBAG_OBRCID                   X                                                           Indica si debe informarse el CIE del beneficiario en el acto de autorizaciones para redes de atencin que estn vinculadas a esta clase.000150PBAG_QTDESP                   X                                                           Indica la cantidad maxima de especialidades que puede registrar una red de atencion, relacionada a esta clase.                                        000194PBAG_TIPPE                    X                                                           Indica el tipo de la red de atencion para la cual se registrara la clase. Ej.: Para la clase HOSPITAL, en este campo debe configurarse "PERSONA JURIDICA".                                        000040PBAH_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del consejo.          000033PBAH_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000035PBAH_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del colegio.000033PBAH_DESTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000120PBAIXADATA                    X                                                           Este bien ya fue dado de baja en esta   fecha. El sistema no permite efectuar   ms de una baja por da.                000120PBAIXADIANT                   X                                                           No es permitido anular la baja de un    bien por la rutina de "baja de antici-  pos".                                   000080PBAIXAPARC                    X                                                           No se puede borrar un ttulo que ya tuvocancelaciones parciales.                000182PBAIXTITINC                   X                                                           Al dar de bajar este ttulo ocurrio algun problema (corte de luz, etc.) que impidio la grabacin en el archivo SE5. Contacte al SOPORTE MICROSIGA e informe que ocurri este problema.000040PBAI_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento.                   000132PBAI_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000025PBAI_DESDOC                   X                                                           Descripcin de documento.000093PBAI_DOCOBR                   X                                                           Informa 1 (s) si este documento fuera obligatorio informar o 2 (no) si no fuera obligatorio.000040PBAJ_CODPER                   X                                                           Codigo de la pregunta.                  000024PBAJ_CODQUE                   X                                                           Cdigo del cuestionario.000040PBAJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la pregunta.             000293PBAJ_TIPRES                   X                                                           Identifica el tipo de pregunta del cuestionario, que puede ser: 1=Informada, 2=Sugerida; La primera opcin indica que la respuesta para la respectiva pregunta debe completarse. La segunda opcin indica que para la pregunta, se mostrarn las alternativas registradas en la carpeta "Respuestas.000063PBAJ_VALID                    X                                                           Indica si existe una expresin ADVPL para validar la respuesta.000060PBAJ_VISUAL                   X                                                           Indica si las repuestas estn visibles o no para el usuario.000022PBAK_CODPER                   X                                                           Cdigo de la pregunta.000040PBAK_CODRES                   X                                                           Codigo de la respuesta.                 000028PBAK_DESCOM                   X                                                           Complemento de la respuesta.000040PBAK_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la respuesta.            000049PBAK_PEDCOM                   X                                                           Indica si es necesario complementar la respuesta.000040PBAL_DESCRI                   X                                                           Descripcion del procedimiento.          000080PBAL_SEQUEN                   X                                                           Numero en secuencia del procedimiento   para la respuesta.                      000024PBAM_CODQUE                   X                                                           Cdigo del cuestionario.000029PBAM_DESCRI                   X                                                           Descripcin del cuestionario.000040PBAM_PROPRI                   X                                                           Informe el propietario del cuestionario.000080PBANC240                      X                                                           El border informado en el SE2 no existeen el SEA.                              000077PBANCOBLOQ                    X                                                           Este registro de Banco esta bloqueado para uso.                              000080PBANCOVACIO                   X                                                           No hay registros cadastrados en el archivo                                      000041PBAN_CLACAR                   X                                                           Indica el cdigo de la clase de carencia.000038PBAN_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos de la clase carencia.000040PBAN_CODPER                   X                                                           Codigo de la pregunta.                  000036PBAN_DESCLA                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia.000120PBAN_PROPER                   X                                                           Formulador de la pregunta, digite 1 si  la pregunta pertenece al sistema o 2 si pertenece al usuario                    000172PBAN_QTDCAR                   X                                                           Cantidad de tiempo relacionada a la carencia. Esta informacion se complementa con la unidad definida en el campo Unidad (BAN_UNCAR).                                        000129PBAN_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior.
Ej.: Ctd.=2, Unidad=meses
Entonces la carencia sera 2 meses.000042PBAN_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000040PBAO_CODAVA                   X                                                           Codigo de la evaluacin.                000040PBAO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la evaluacin.           000040PBAO_NOTA                     X                                                           Nota de la evaluacin.                  000040PBAO_PESO                     X                                                           Peso de la evaluacion.                  000080PBAO_REGRA                    X                                                           Regla de la evaluacion, puede ser una expresion o rutina.                       000040PBAP_CODBLO                   X                                                           Codigo del bloqueo.                     000026PBAP_CONRPS                   X                                                           Debe considerarse la RPS?000047PBAP_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Bloqueo/ Desbloqueo.000040PBAP_DIAVER                   X                                                           Dia de la verificacion.                 000070PBAP_PERBLO                   X                                                           Informe el tipo de bloqueo/ desbloqueo permitido, manual o automatico.000027PBAP_PRZBLO                   X                                                           Indica el plazo de bloqueo.000040PBAP_QTEMES                   X                                                           Cantidad mes de verificacin.           000040PBAP_QTEVAL                   X                                                           Validez de la evaluacin.               000080PBAP_REGRA                    X                                                           Regla de la evaluacin, puede ser una   expresion o una rutina.                 000050PBAP_TIPBLO                   X                                                           Informe el tipo, si es de Bloqueo o de Desbloqueo.000109PBAP_UNIPRZ                   X                                                           Indica la unidad de medida que se utilizara para identificar el campo Plazo de Bloqueo: Dias, Semanas, Meses.000040PBAP_UNIVAL                   X                                                           Unidad de validez de la evaluacion.     000040PBAP_UNIVER                   X                                                           Unidad de verificacin.                 000060PBAQ_ACAO                     X                                                           Accin realizada en el registro para integracin con el GRC.000066PBAQ_ANIVER                   X                                                           Informe la fecha de aniversario de la especialidad.               000058PBAQ_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integro con el GRC.(S-SI/N-NO)000069PBAQ_BANDA                    X                                                           Informar el valor de la Banda                                        000063PBAQ_CBOS                     X                                                           Informe el codigo de la Clasificacion brasilena de ocupaciones.000080PBAQ_CODAMB                   X                                                           Codigo relacionado a la tabla de la     asociacion medica de Brasil.            000106PBAQ_CODANT                   X                                                           Indica el codigo de la especialidad en el sistema anterior al PLS.                                        000040PBAQ_CODESP                   X                                                           Codigo de la especialidad medica.       000096PBAQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quien valdran las informaciones registradas abajo.000082PBAQ_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla que se utilizara en este registro de especialidad medica.000161PBAQ_CODPSA                   X                                                           Codigo principal del procedimiento correspondiente a la especialidad medica, segun la tabla estandar que se utilizara en este registro de especialidades medicas.000057PBAQ_CODTIS                   X                                                           Codigo de la TISS                                        000103PBAQ_DESCBO                   X                                                           Descripcion de los CBO (Clasificacion Brasilena de Ocupaciones)                                        000040PBAQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la especialidad medica.  000137PBAQ_DESPAD                   X                                                           La informacion de este campo se importara automaticamente de la descripcion del Tipo de Tabla Estandar seleccionada en el campo anterior.000092PBAQ_DESPSA                   X                                                           Descripcion del  procedimiento
digitado en el campo  BAQ_CODPSA                             000078PBAQ_DESTIS                   X                                                           Descripcion de la terminologia de TISS                                        000072PBAQ_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.   000060PBAQ_ESPCFM                   X                                                           Cdigo de la especialidad equivalente reconocida por el CFM.000079PBAQ_ESPSIP                   X                                                           Campo de especialidad para el SIP, este campo est fuera de uso en el Protheus.000127PBAQ_ESPSP2                   X                                                           Codigo de la clasificacion del procedimiento en la ANS. Utilizado por la rutina del SIP.                                       000068PBAQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000114PBAQ_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima necesaria para que esta especialidad medica pueda solicitar y/o ejecutar este grupo de procedimientos.000118PBAQ_IDAMIN                   X                                                           Cul es la edad mnima necesaria para que esta especialidad pueda solicitar y/o ejecutar este grupo de procedimientos.000080PBAQ_INTERC                   X                                                           Codigo de la especialidad medica segun la tabla de intercambio entre operadoras.000157PBAQ_PRZATE                   X                                                           Cdigo del plazo de atencin, de acuerdo con la RN 259 de la ANS. Este cdigo se utilizar para clasificar el plazo de atencin de la especialidad informada.000321PBAQ_REFIGH                   X                                                           Este campo hace referencia al Codigo de la
Especialidad registrado en el modulo
Gestion Hospitalaria para la Integracion
entre las Tablas de Especialidades
entre los Modulos .
Tecla F3 disponible para consulta de
Codigos de Especialidad registrados
en Gestion Hospitalaria.                                         000045PBAQ_SEREXI                   X                                                           Cdigo del servicio existente en el prestador000126PBAQ_SEXO                     X                                                           Este evento podr realizarse exclusivamente por personas del sexo masculino, femenino o no habr restriccin cuanto al gnero.000050PBAQ_UCO                      X                                                           Informe el valor del Uco - Unidad Costo Operativo.000089PBAQ_UCP                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo                                        000138PBAQ_VALCH                    X                                                           Valor de la Unidad de Servicio que se utilizara para calcular la valorizacion del evento cuando sea ejecutado por esta especalidad medica.000081PBAR_CODATI                   X                                                           Informacin referente al cdigo secuencial de parametrizacin de horario especial000113PBAR_CODIGO                   X                                                           Informacin referente al Cdigo de la Parametrizacin de Horario Especial                                        000121PBAR_DESATI                   X                                                           Informacion referente a la descripcion de la parametrizacion de Horario Especial                                         000141PBAR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion refernte al codigo antes informado. Esta podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite el uso de numeros.000135PBAR_HORFIN                   X                                                           Informacion referente al Horario Final que define el periodo de Horario Especial parametrizados                                        000140PBAR_HORINI                   X                                                           Informacion referente aal Horario Inicial que define el periodo de Horario Especial parametrizados                                          000160PBAR_PERC                     X                                                           Informacion referente al Valor del Porcentaje que se aplicara sobre el Valor de Pago para valorizacion de Atenciones realizadas dentro del periodo parametrizado000112PBAR_VIGFIN                   X                                                           Informacion referente a la Fecha FInal de vigencia de la Parametrizacion                                        000217PBAR_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones registradas aqui tengan su vigencia. Al utilizar estos datos el sistema comprobara: Fecha actual mayor o igual que De Fecha. Si la respuesta es Si, se efectuar la operacion.000040PBASENEXIST                   X                                                           Parte fija no est en el archivo.       000081PBAS_CODATI                   X                                                           Informacin referente al cdigo secuencial de parametrizacin de horario especial000073PBAS_CODIGO                   X                                                           Informacin referente al cdigo de la parametrizacin de horario especial000080PBAS_DESATI                   X                                                           Informacin referente a la descripcin de la parametrizacin de horario especial000086PBAS_DIASEM                   X                                                           Informacin referente al da de la semana que define el horario especial parametrizado000101PBAT_CODIGO                   X                                                           Indica un cdigo para el control del grupo de carencia. No se permitir la duplicacin de este cdigo000115PBAT_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las informaciones registradas a continuacin.000159PBAT_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero evite la utilizacin de nmeros.000131PBAT_DESINT                   X                                                           Indica la descripcin de la Institucin de salud para la cual se validarn las informaciones, de acuerdo con la operadora de salud.000057PBAT_SEXO                     X                                                           Informe el sexo, de acuerdo con las opciones presentadas.000061PBAU_ACAO                     X                                                           Accion realizada en el registro  (3-create/4-update/5-remove)000110PBAU_ACDTRB                   X                                                           Identifica si el prestador pertenece a la red de accidente de trabajo.                                        000088PBAU_ACEPAR                   X                                                           Indica si la RDA acepta Auditoria participativa.                                        000086PBAU_ADIPAG                   X                                                           Informe si para este profesional de salud se efectuara algun tipo de anticipo de pago.000074PBAU_AGENCI                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal del banco informado en el campo anterior.000121PBAU_ALTCUS                   X                                                           Informe si el Acreditado, Cooperado o empleado ejecuta procedimientos de alto costo. Ejemplo: Tomografa computadorizada.000118PBAU_ANOFOR                   X                                                           Indica si fuera persona fisica, el ano de formacion de esta red de atencion.                                          000058PBAU_ANSOPI                   X                                                           Cdigo de registro en la ANS de la operadora intermediaria000058PBAU_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integr con el GRC.(S-S/N-NO)000115PBAU_APRPRO                   X                                                           Informe como este profesional de salud exhibira su produccion:
0 = No presentara
1 = Informe
2 = Medio magnetico000040PBAU_APTO                     X                                                           Informe si es apartamento: 0 = s 1 = no000025PBAU_ASSCLA                   X                                                           Asociacin               000105PBAU_AUTGER                   X                                                           Indica si el prestador debe considerarse para la autogeneracion.                                         000070PBAU_B2B                      X                                                           'Codigo utilizado para hacer el de-para de la RDA integrada con el GRC000059PBAU_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000131PBAU_BANCO                    X                                                           Informe, segun el codigo de la FEBRABAN, el codigo del Banco que se utilizara para efectuar los pagos de este profesional de salud.001019PBAU_BASINS                   X                                                           Este campo define si la base de clculo del INSS ser nica y solamente se habilita para edicin si la Red de atencin fuera 'Persona fsica' y el campo 'Clc. Impuesto' est configurado como 'Planilla de haberes'; en caso contrario, se alimenta automticamente con '1-S'. Seleccionando '1-S', el sistema montar una base de clculo del INSS nica, independientemente del tipo del usuario atendido. Si los impuestos fueran calculados por las reglas del financiero, la alcuota aplicada para clculo del INSS ser la registrada en la modalidad informada en el registro del proveedor; si los impuestos se calcularan por las reglas de la planilla de haberes, la alcuota aplicada para clculo del INSS ser del 11%. Seleccionando '0-No', el sistema montar una base de clculo del INSS para cada tipo del usuario atendido: Persona fsica - Alcuota del 20% Persona jurdica - Alcuota del 11% Persona jurdica filantrpica (entidad de beneficencia de asistencia social exenta de los aportes sociales) - Alcuota del 20%.000113PBAU_CALIMP                   X                                                           Informa si la Regla del Clculo de los Impuestos ser por el Financiero o por la Planilla de Haberes.            000278PBAU_CALIRF                   X                                                           Informe si para esta Red de atencin el sistema debe calcular el Impuesto de renta. Esta informacin tendr prioridad sobre todas las otras parametrizaciones del sistema con respecto a la incidencia/clculo del impuesto de renta (modalidad, proveedor, conceptos de la planilla).000122PBAU_CALPGT                   X                                                           Informe el calendario de pago si est usando la nueva rutina de calendario PLSA746                                        000058PBAU_CATHOS                   X                                                           Si es un hospital. Clasificacion libre. Ej.: 1, 2, 3, etc.000039PBAU_CBO                      X                                                           Clasificacion Brasilea de Ocupaciones.000148PBAU_CBOS                     X                                                           Codigo de la especialidad de la Red de Atencion segun la tabla de dominio 3.25 del manual estandar TISS.                                            000070PBAU_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en el que se inserta este nivel de relacion.000124PBAU_CEP                      X                                                           Indica el codigo postal para la direccion anterior/a continuacion. Este codigo se localiza a partir del Archivo de CP (BC9).000154PBAU_CLAEST                   X                                                           Informa el Tipo de Establecimento de Salud (1=Asist. Hospitalar;2=Serv. Alta Complejidad;3=Dems Establecimientos).                                       000076PBAU_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor contable que se encuadra en este nivel de relacion.000041PBAU_CNES                     X                                                           Registro nacional de sucursales de salud.000141PBAU_CODBB0                   X                                                           Indica el codigo de registro de esta red de atencion en el archivo de profesionales de salud (BB0).                                          000119PBAU_CODBK6                   X                                                           Red no referenciada vinculada a la RDA. (Informacion utilizada en el proceso de reembolso)                             000031PBAU_CODBLO                   X                                                           Cdigo de bloqueo del prestador000115PBAU_CODCFG                   X                                                           Informe el nombre del usuario en el configurador que tendr acceso a la AGENDA MDICA de este profesional de Salud.000124PBAU_CODFUN                   X                                                           Indica el codigo de la matricula de esta red de atencion en la planilla de haberes.                                         000149PBAU_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin de este Prestador y servir para identificarlo. No se permitir su duplicidad.000075PBAU_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000057PBAU_CODRET                   X                                                           Informe el cdigo de Retencin para generar la DIRF.     000102PBAU_CODSA2                   X                                                           Indica el codigo del proveedor, para quien se emitira el pago.                                        000033PBAU_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000090PBAU_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccion de la Red de Atencion.                                        000040PBAU_CONJ                     X                                                           Informe el nombre del conyuge.          000098PBAU_CONJUG                   X                                                           Indica el nombre del conyuge de esta red de atencion.                                             000084PBAU_CONRE2                   X                                                           Indica el numero del registro de este prestador de servicios en el Consejo Regional.000040PBAU_CONREG                   X                                                           Informe el nombre del consejo.          000040PBAU_CONTA                    X                                                           Informe el nmero de la cuenta bancaria.000095PBAU_CONTRA                   X                                                           Informe si el Tipo de Contrato fue directo o indirecto.                                        000109PBAU_COPCRE                   X                                                           Informe el tipo de unidad de atencion 
1 = Cooperado                            2 = Acreditado
3 = Empleado000216PBAU_CORRES                   X                                                           Indica si las correspondencias deben enviarse a la direccin anteriormente informada. Si fuera "No", la direccin podr ser la informada en el local de atencin siempre y cuando en el campo BB8_CORRES est como "S".000171PBAU_CPFCGC                   X                                                           Informe el nmero de RCPF si la opcin del campo Tipo de persona seleccionado fuera 'F' y el nmero del RCPJ si la opcin del campo Tipo de persona seleccionado fuera 'J'.000125PBAU_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin de los datos del registro. Utilizado en el envo del PTU A400.                                        000041PBAU_DATBLO                   X                                                           Informe la fecha de bloqueo              000040PBAU_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin.          000105PBAU_DEPBAN                   X                                                           Informe 0=NO 1=SI para identificar si el pago de este profesional de salud se hara por deposito bancario.000116PBAU_DESCLA                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion de la clase salarial seleccionada en el campo anterior.000137PBAU_DESCTL                   X                                                           Informa la descripcion del Tipo de Direccion informado en el archivo de direccion del prestador.                                         000026PBAU_DESMUN                   X                                                           Descripcin del municipio.000130PBAU_DESSI2                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con la descripcin del Cdigo brasileo de ocupaciones seleccionado en el campo anterior.000125PBAU_DESSIG                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con la descripcin del Colegio regional seleccionado para este profesional de salud.000033PBAU_DESTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000079PBAU_DIALP                    X                                                           Informe el dia limite para entregar la produccion de este profesional de salud.000272PBAU_DIAPGT                   X                                                           Indica el dia en el que debe generarse el pago para este prestador. Si se informara "0", la fecha base para generacion del pago ser la informada en la rutina de generacion de "Pago de RDA".
                                                                                000080PBAU_DIAPOL                   X                                                           Numero de dias referente a la politica de pago.                                 000111PBAU_DIAREM                   X                                                           Informe cuantos dias a contar de la fecha de entrega, que se pagara la produccion de este profesional de salud.000063PBAU_DIGANE                   X                                                           Indica que el prestador puede enviar documento adjunto clnico 000065PBAU_DIMENS                   X                                                           Opciones que se pondrn a disposicin en el reconocimiento facial000092PBAU_DIRREG                   X                                                           Informe el cdigo del CRM del Director Tcnico responsable por la Red de Atencin.          000116PBAU_DIRTEC                   X                                                           Informe el Nombre del Director Tcnico responsable por esta Red de Atencin.                                        000046PBAU_DIVANS                   X                                                           Informe si divulga este prestador
para la ANS.000084PBAU_DIVQUA                   X                                                           Identifica si el prestador autoriza la divulgacin de los atributos de calificacin.000046PBAU_DTEXCL                   X                                                           Fecha de borrado de este Profesional de salud.000053PBAU_DTINAT                   X                                                           Fecha final de atencin de un mdico cooperativizado.000133PBAU_DTINCL                   X                                                           Indica la fecha en la que este prestador comenzo a prestar servicios a la operadora de Salud.                                        000065PBAU_DTINCT                   X                                                           Informe la Fecha que inicio o que iniciara la contracion.        000111PBAU_DTINSE                   X                                                           Informe la Fecha en que se inici el servicio en esta Red de Atencin.                                         000069PBAU_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000181PBAU_EMAIL                    X                                                           Indica la direccin electrnica de esta institucin/persona para fines de registro. Esta informacin no tiene validacin, por lo tanto, verifique los datos antes de la confirmacin.000095PBAU_END                      X                                                           Indica una avenida, calle u otro para identificacin del cdigo informado en el campo anterior.000068PBAU_ENFER                    X                                                           Informa si la Red de Atencin tiene Enfermera (0=No;1=S).         000052PBAU_ENVRPS                   X                                                           Enviar RPS?                                        000074PBAU_ENVWSD                   X                                                           Identifica si el prestador debe enviarse a mantenimiento de login del WSD.000103PBAU_EST                      X                                                           Indica el Estado/ Provincia/ Region de la direccion  informada.                                        000040PBAU_ESTCIV                   X                                                           Digite el estado civil                  000048PBAU_ESTCR                    X                                                           Informe el Estado/Prov/Reg del Colegio regional.000057PBAU_ESTCR2                   X                                                           Informe el Estado/Prov/Reg referente al Colegio regional.000081PBAU_EXCEDI                   X                                                           Informe el motivo de exclusin sin sustitucin, conforme RN 365.                 000111PBAU_FAX                      X                                                           En este campo debe informar el nmero del FAX del Profesional de salud que se est registrando en este momento.000066PBAU_FILFU2                   X                                                           Sucursal Funcion. 20% INSS                                        000062PBAU_FILFU3                   X                                                           Matr.Empleado(Rend.JF)                                        000061PBAU_FILFU4                   X                                                           Suc.Empleado(Rend.HN)                                        000017PBAU_FILFUN                   X                                                           Sucursal Empleado000677PBAU_FORPGT                   X                                                           "Este campo tiene como objetivo informar la forma de pago que se realizar al prestador: 1 - Crdito en cuenta (al seleccionarse, se debe informar el Banco/Agencia y Cuenta para el depsito). Obs: Estos campos estn vinculados al registro del proveedor. Se utiliza cuando la forma de pago se realiza por depsito bancario al prestador. 2 - Cartera (al seleccionarse, no es obligatorio informar el Banco/Agencia y Cuenta; se utiliza cuando la forma de pago se realiza en la caja de la propia operadora). 3 - Boleta bancaria (al seleccionarse, no es obligatorio informar el Banco/Agencia y Cuenta; se utiliza cuando la forma de pago se realiza va Boleta bancaria al prestador)."000201PBAU_FPAGTO                   X                                                           Se habilitara este campo cuando la informacion del campo TIPO DE PRESTADOR de la carpeta DATOS DE REGISTRO este marcado como EMPLEADO. Informe como si e pago se hara a traves de la Planilla de Haberes.000089PBAU_GAUSS                    X                                                           Indique si considera esta Red de Atencion para calculo de la curva de GAUSS.             000013PBAU_GERRPS                   X                                                           Genera la RPS000146PBAU_GRALAU                   X                                                           Habilita grabacion de la alta de internacion, de acuerdo con la cantidad de procedimiento del tipo diaria.                                        000214PBAU_GRPPAG                   X                                                           Grupo de Pago al cual pertenece esta Red de Atencion. Esta informacion se utilizara al momento de la generacin del Lote de Pago para filtrar las RDA que deberan calcularse.                                         000070PBAU_GRUOPE                   X                                                           Codigo del Grupo de Operadora.                                        000138PBAU_GUICAR                   X                                                           Un XML sometido por el HAT que tenga el tipo de formulario incluido en este campo se bloquear hasta finalizar la auditora post by Carol.000099PBAU_GUIMED                   X                                                           Define si el prestador saldra o no en la Guia Medica (A400)                                        000040PBAU_GUIPAP                   X                                                           Necesita Formulario de papel de esta RDA000060PBAU_HOSINT                   X                                                           Indica el nivel del hospital para atenciones de intercambio.000076PBAU_INATIV                   X                                                           Campo utilizado para identificacin de un cooperativista inactivo en la RDA.000070PBAU_INDDOU                   X                                                           Indicador de Doctorado o Postdoctorado en salud reconocido por el MEC.000058PBAU_INSACR                   X                                                           Inst. Acreditadora                                        000087PBAU_INSCAC                   X                                                           Institucion acreedora para el TOTVS Guia Salud.                                        000073PBAU_INSCR                    X                                                           Informe el nmero de la Inscripcin estatal de este Profesional de salud.000075PBAU_INSCRM                   X                                                           Informe el nmero de la Inscripcin municipal de este Profesional de salud.000085PBAU_INSS                     X                                                           Digite el numero de inscripcion en el INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social.  000104PBAU_INTC                     X                                                           Indica si se generaran Pedidos de compras para RDA's de intercambio                                     000120PBAU_INTERC                   X                                                           Digite si hay intercambio:              0 = si                                  1 = no                                  000084PBAU_IRMAT                    X                                                           Informa si incidira impuestos sobre los materiales suministrados por este prestador.000086PBAU_IRMED                    X                                                           Informa si incidira impuestos sobre los medicamentos suministrados por este prestador.000048PBAU_IS9001                   X                                                           Indica si la RDA tiene la certificacin ISO 9001000045PBAU_ISS                      X                                                           Digite el numero de inscripcion en el ISS.   000070PBAU_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en que se encuadra este nivel de relacion.000091PBAU_LEGEND                   X                                                           Informe la leyenda de Forma de tratamiento que se utilizar para este Profesional de salud.000103PBAU_LOJSA2                   X                                                           Informe el cdigo de la Tienda referente al archivo de Cliente que se vincular a esta Red de Atencin.000064PBAU_MATFU2                   X                                                           Mat. Func. para 20% INSS                                        000062PBAU_MATFU3                   X                                                           Matr.Empleado(Rend.JF)                                        000062PBAU_MATFU4                   X                                                           Matr.Empleado(Rend.HN)                                        000149PBAU_MATFUN                   X                                                           Informe la matrcula del Empleado de Gestin de Personal si este Prestador recebe por la Planilla de Haberes.                                        000083PBAU_MATVID                   X                                                           Este campo hace referencia al cdigo de la matrcula del asegurado en la tabla BTS.000145PBAU_MODPAG                   X                                                           Indica el modo de pago para esta red de atencion. Consulte el manual para ejemplos del uso de este campo.                                        000415PBAU_MULTTH                   X                                                           Informe si para esta RDA se utilizar el recurso de MultiThread para Cambio de etapa, si hubiera digitacin de formularios en el portal por el Mdulo de digitacin de formularios Off-Line. Si estuviera como no, el cambio de etapa ocurre en la hora, pero dependiendo de la cantidad de procedimientos, puede demorar. Si estuviera como S, el cambio se realizar en Thread separada y el sistema funcionar normalmente.000156PBAU_MUN                      X                                                           Informe el codigo correspondiente al municipio que desea incluir. Normalmente el codigo que se utilizara en este campo es el mismo suministrado por el IBGE.000038PBAU_NACION                   X                                                           Informe la Nacionalidad del Prestador.000080PBAU_NASCON                   X                                                           Digite la fecha de nacimiento del       conyugue                                000045PBAU_NASFUN                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento o fundaciones.000103PBAU_NATURE                   X                                                           Informe la Modalidad de la operacin de acuerdo con el registro de Modalidades en el mdulo financiero.000106PBAU_NFANTA                   X                                                           Informe el NOMBRE DE FANTASIA por el cual se reconocera a este prestador, cuando sea una PERSONA JURIDICA.000061PBAU_NIVACR                   X                                                           Nivel de Acreditacion                                        000093PBAU_NLTCIR                   X                                                           Numero de camas totales quirurgicas.
Obs: Excepto UTI                                        000090PBAU_NLTCLI                   X                                                           Numero de camas totales clinicas.
Obs: Excepto UTI                                        000092PBAU_NLTOBS                   X                                                           Numero de camas totales obstetricas
Obs: Excepto UTI                                        000092PBAU_NLTPED                   X                                                           Numero de camas totales Pediatricas
Obs: Excepto UTI                                        000094PBAU_NLTPSI                   X                                                           Numero de camas totales Psiquitricas
Obs: Excepto UTI                                        000082PBAU_NOME                     X                                                           Indica el nombre de la red de atencion.                                           000064PBAU_NOMFU2                   X                                                           Nombre Empleado 20% INSS                                        000015PBAU_NOMFUN                   X                                                           Nombre Empleado000100PBAU_NOMGUI                   X                                                           Indica el nombre que se imprimira en el guia del prestador.                                         000120PBAU_NOMSA2                   X                                                           Indica la descripcion del codigo do proveedor informado en el campo anterior.                                           000044PBAU_NRCRNA                   X                                                           N de la Tarjeta Nacional de Salud de la RDA000066PBAU_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcin reducida del campo informado anteriormente.000081PBAU_NRLCON                   X                                                           Informe la cantidad de camas contratadas.                                        000073PBAU_NRLDIA                   X                                                           Numeros de camas de Hospital Dia.                                        000060PBAU_NRLINT                   X                                                           Informe la cantidad de camas de unidad intermedia Neonatal. 000044PBAU_NRLPIS                   X                                                           Informe la cantidad de camas en psiquiatria.000051PBAU_NRLTOT                   X                                                           Informe la cantidad de camas totales - excepto CTI.000040PBAU_NRLUNI                   X                                                           Numero de camas de unidad intermediaria.000081PBAU_NRUTIA                   X                                                           Informe la cantidad de camas CTI - Adulto                                        000083PBAU_NRUTIN                   X                                                           Informe la cantidad de camas CTI - Neonatal                                        000085PBAU_NRUTIP                   X                                                           Informe la cantidad de camas CTI - Pediatrica                                        000062PBAU_NTVISA                   X                                                           Participacion Notivisa                                        000085PBAU_NUMERO                   X                                                           Numero de la direccion de la Red de Atencion.                                        000201PBAU_NUMPER                   X                                                           Indica el numero de periodos, despues de la fecha informada en el "Calendario de Pago", que el sistema debe pagar al prestador. Consulte el manual para ejemplos.                                        000264PBAU_OBRPTO                   X                                                           Informe si el nmero del comprobante del Prestador ser obligatorio para la generacin del pago. Si fuera 1 = S, ser obligatorio que el prestador genere el comprobante en la web para generarse el pago. Si fuera 2 = No, no ser obligatorio generar el comprobante.000048PBAU_OBSGUI                   X                                                           Informe las observaciones del formulario mdico.000039PBAU_OK                       X                                                           Campo de flag para checkbox en pantalla000191PBAU_PAGCA                    X                                                           Indica si el pago para este profesional de salud debe efectuarse CONTRA PRESENTACION. Consulte el manual para ejemplos de la utilizacion de este campo.                                        000196PBAU_PAGPRO                   X                                                           Indica si debe generarse pago para este prestador. Este campo se utiliza normalmente para profesionales contratados que no cobran en la forma de produccion.                                        000084PBAU_PERADI                   X                                                           Informe el porcentaje de anticipo que se podr hacer para este profesional de salud.000070PBAU_PERPCA                   X                                                           Informe el porcentaje de pago que se podra hacerse contrapresentacion.000058PBAU_POLFIN                   X                                                           Politica de pago.                                         000136PBAU_PQUANS                   X                                                           Participacion en el Sistema de Calidad de los Prestadores de Servicio en la Salud Sumplementaria.                                       000062PBAU_PRDATN                   X                                                           Prioridad de atencion.                                        000058PBAU_PRDPAG                   X                                                           Prioridad de pago.                                        000059PBAU_PRTACD                   X                                                           Prestador Creditado                                        000088PBAU_QTDUS                    X                                                           Informe la cantidad mxima de US que la RDA puede ejecutar durante una vigencia de pago.000027PBAU_RDASUB                   X                                                           Prestador Sustituto PTUA400000030PBAU_RECFAC                   X                                                           Jornadas reconocimiento facial000119PBAU_RECIBO                   X                                                           Informe 0= No y 1= Si para identificar si este profesional de salud emite recibo para su contraprestacion de servicios.000060PBAU_RECPRO                   X                                                           Informe si este Prestador es un RECURSO PROPIO: 0= NO 1= S.000057PBAU_RELAOP                   X                                                           Indique si este prestador esta vinculado a una Operadora.000069PBAU_RETCON                   X                                                           Indica la cantidad de das que se consideran para retorno de consulta000080PBAU_RG                       X                                                           Informe el numero del documento de iden-tidad.                                  000055PBAU_SEQDOC                   X                                                           Secuencial de Contrato/Adicional en vigor del prestador000045PBAU_SEXO                     X                                                           Informe el sexo: 0 = Masculino / 1 = Femenino000082PBAU_SIGCR2                   X                                                           Indica la sigla del colegio regional donde este prestador se encuentra registrado.000122PBAU_SIGDIR                   X                                                           Sigla del Consejo Profesional del Director Tecnico de la entidad de salud PTU A400.                                       000041PBAU_SIGLCR                   X                                                           Informe la sigla del Concejo Regional.   000088PBAU_TABPRO                   X                                                           Identifica si el prestador utiliza tabla propia.                                        000097PBAU_TEL                      X                                                           Indica un telefono de contacto de esta red de atencion.                                          000058PBAU_TELSAU                   X                                                           indica si el prestador realiza atencin del tipo Telesalud000113PBAU_TIPDIS                   X                                                           Indica la disponibilidad del servicio segun el contrato con el prestador.                                        000142PBAU_TIPDOC                   X                                                           Infome el Tipo de Documento deseado (1=CI;2=Pasaporte;3=CI-Extranjero). Si se informara el Item 1=CI, se validara el campo CI/CI.Extr.        000122PBAU_TIPLOG                   X                                                           Tipo de Direccion de acuerdo con la tabla de dominio 3.1 del manual estandar TISS.                                        000115PBAU_TIPPE                    X                                                           Seleccione las opciones 'F' para Fsica y 'J' para Jurdica, para identificar el Tipo de persona de este Prestador.000068PBAU_TIPPRE                   X                                                           Clase de la unidad de atencin. Ej.: Mdico, clnica, hospital, etc.000093PBAU_TIPRED                   X                                                           Tipo de Red Manual del Intercambio Nacional PTU A400.                                        000070PBAU_TISVER                   X                                                           Version de TISS utilizada por el prestador                            000133PBAU_TPCALC                   X                                                           El sistema utilizara el tipo de calculo de pago para calcular el valor de pago del prestador.                                        000012PBAU_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago000092PBAU_TPPROD                   X                                                           Indica el tipo de producto que el prestador atiende.                                        000103PBAU_TRPRDB                   X                                                           Indica como debe tratarse un saldo en debito para un prestador.                                        000080PBAU_UFCDIR                   X                                                           Sigla del Estado/Prov/Reg del Colegio profesional del Director tcnico PTU A400.000074PBAU_URGEME                   X                                                           Indique si este prestador realizara atencion de urgencia.                 000071PBAU_VLRADI                   X                                                           Informe el valor que se podra ANTICIPAR para este profesional de salud.000070PBAU_VLRPCA                   X                                                           Valor que se pagara contrapresentacion para este profesional de salud.000063PBAU_WEB                      X                                                           Informe la pagina WEB de la Red de Atencion.                   000036PBAU_WPP                      X                                                           Nmero de WhatsApp vincula a la RDA.000191PBAU_YCODAN                   X                                                            Indica el codigo del prestador en el sistema anterior. Campo utilizado para que la operadora no pierda datos en el momento de la migracion de sistemas.                                       000105PBAV_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves del que se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000097PBAV_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud, a quien valdran las informaciones registradas abajo.000016PBAV_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan.000040PBAV_CODQUE                   X                                                           Codigo del cuestionario.                000031PBAV_CONTA                    X                                                           Cuenta debito en la generacion.000017PBAV_CTAENC                   X                                                           Cuenta anulacion.000033PBAV_DESCTA                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable000034PBAV_DESENC                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Contable.000118PBAV_DESQUE                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del cuestionario elegido por el codigo del campo anterior.000030PBAV_DESSEG                   X                                                           Descripcin de la segmentacin000018PBAV_MODCOB                   X                                                           Modalidad de cobro000020PBAV_PATROC                   X                                                           Plan con patrocinio.000120PBAV_PROPRI                   X                                                           Dueo del cuestionario, informe 1 si es estandar del sistema o 2 para un cuestionario especifico.                       000019PBAV_REGPLN                   X                                                           Plan reglamentado?000022PBAV_SEGMEN                   X                                                           Segmentacion del plan.000020PBAV_TPBENE                   X                                                           Tipo de beneficiario000018PBAV_TPPLN                    X                                                           Tipo de Plan.     000061PBAW_ACAO                     X                                                           Accion realizada en el registro  (3-create/4-update/5-remove)000058PBAW_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integro con el GRC.(S-SI/N-NO)000089PBAW_CLARDA                   X                                                           Informe la clasificacion de este profesional de salud, para la finalidad de remuneracion.000192PBAW_CODANT                   X                                                           Indica el codigo del prestador en el sistema anterior. Campo utilizado para que la operadora no pierda datos en el momento de la migracion de sistemas.                                         000055PBAW_CODCRE                   X                                                           Digite el codigo del acreditado,  cooperado o empleado.000132PBAW_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000044PBAW_CODINT                   X                                                           Informe el codigo de la operadora.          000040PBAW_CODTIP                   X                                                           Informe el codigo del tipo de empresa.  000028PBAW_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000048PBAW_DIGCOD                   X                                                           Digito que coteja el codigo del sistema antiguo.000069PBAW_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000136PBAW_EXPRES                   X                                                           Si la opcion del campo anterior es "2" EXPRESION, informe ahora la EXPRESION que calculara la remuneracion de este profesional de salud.000141PBAW_FORMUL                   X                                                           Informe "1" para identificar que la formula que se aplicara para la remuneracion de este profesional de salud sera FIJA o "2" para EXPRESION.000171PBAW_NIVVAL                   X                                                           Este campo debe informar si esta negociacion esta activa o no. Despues del primer movimiento de datos con este codigo no se podra borrarlo mas, por eso, solo informe "NO".000073PBAW_TXADMT                   X                                                           Porcentaje de tasa administrativa                                        000106PBAW_VALCH                    X                                                           Informe el valor de la UNIDAD DE SERVICIO que se atribuira a la remuneracion de este profesional de salud.000111PBAW_VIGDE                    X                                                           Informe el inicio de vigencia de esta US- UNIDAD DE SERVICIO para la remuneracion de este profesional de salud.000038PBAW_VIGFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.000042PBAW_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha de Inicio de la vigencia.000061PBAX_ACAO                     X                                                           Accion realizada en el registro  (3-create/4-update/5-remove)000058PBAX_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integro con el GRC.(S-SI/N-NO)000094PBAX_AUPREV                   X                                                           Indica si el beneficiario debe solicitar autorizacin presencial en la unidad de la operadora.000070PBAX_BANDA                    X                                                           Informar el valor de la Banda.                                        000040PBAX_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.   000048PBAX_CODIGO                   X                                                           Este campo es la clave primaria de la tabla BAX.000099PBAX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdrn las informaciones registradas abajo.000099PBAX_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000028PBAX_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000162PBAX_CODSUB                   X                                                           Indica el codigo de la subespecialidad del prestador. Este codigo se busca a partir del archivo "Subespecialidades" (BFN).                                        000122PBAX_CONESP                   X                                                            Indica si deben verificarse las reglas de solicita/ejecuta para esta especialidad.                                       000144PBAX_DATBLO                   X                                                           Indica la fecha a partir de la cual el prestador finalizo sus actividades por la especialidad informada.                                        000142PBAX_DATINC                   X                                                           Indica la fecha a partir de la cual el prestador inicio sus actividades por la especialidad informada.                                        000031PBAX_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000034PBAX_DESSUB                   X                                                           Descripcin de la subespecialidad.000091PBAX_DTANIV                   X                                                           Informe la fecha de aniversario de la especialidad.                                        000069PBAX_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000189PBAX_ESPPRI                   X                                                           Indica si esta es la especialidad principal de la red de atencion. Si fuera "SI" en las rutinas de movimientos, se sugerira la especialidad principal.                                       000035PBAX_EXPRES                   X                                                           Expresin utilizada en el Protheus.000123PBAX_FORMUL                   X                                                           Indica una frmula para el clculo del valor de CH. Si fuera "Expresin", debe informarse una expresin AdvPL para clculo.000179PBAX_GUIMED                   X                                                           Indica si esta especialidad debe referirse junto al nombre del prestador, en el guia medico suministrado a los favorecidos de la operadora.                                        000065PBAX_LIDIAR                   X                                                           Indica si para esta especialidad la RDA podr solicitar viticos.000119PBAX_LIMATM                   X                                                           Indica si para esta especialidad la RDA podra solicitar materiales y medicinas.                                        000078PBAX_NOMESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad medica.                                        000034PBAX_NOMLOC                   X                                                           Descripcin del local de atencin.000165PBAX_ORDPES                   X                                                           Indica si la orden de investigacion de autorizacion, sera primero por procedimientos autorizados (BC0) o procedimientos no autorizados (BBN).                        000025PBAX_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000089PBAX_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo                                        000118PBAX_VALCH                    X                                                           Indica un valor de US que se pagar a esta red de atencin cuando esta preste servicios utilizando dicha especialidad.000133PBAX_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha a partir de la cual se cobrara el valor de US informado en el campo anterior.                                        000095PBAY_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de carencia relacionado al producto salud.                                    000040PBAY_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos del grupo de carencias.000040PBAY_CODORG                   X                                                           Informe el codigo del organigrama.      000044PBAY_DESGRU                   X                                                           Indica la descripcin del grupo de carencia.000040PBAY_NOME                     X                                                           Informe el nombre del contacto.         000042PBAY_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000117PBAZ_CANCR1                   X                                                           Informar la cuenta contable a credito para anul. mensualidad fact. anticipada                                        000116PBAZ_CANCR2                   X                                                           Informar la cuenta contable a credito para anul. mesualidad fact. anticipada                                        000112PBAZ_CANDB1                   X                                                           Informar la cuenta contable a debita para anul. mensualidad para el mes.                                        000116PBAZ_CANDB2                   X                                                           Informar la cuenta contable a debito para anul. mensualidad fact. anticipada                                        000099PBAZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000063PBAZ_CODPLA                   X                                                           Codigo de Plan de Salud                                        000033PBAZ_CODQUE                   X                                                           Elija el codigo del cuestionario.000077PBAZ_CPATCR                   X                                                           Cuenta de crdito de la patrocinadora                                        000036PBAZ_CPATDB                   X                                                           Cuenta de dbito de la patrocinadora000102PBAZ_CTACR1                   X                                                           Informar la cuenta contable a credito para mensualidad del mes                                        000112PBAZ_CTACR2                   X                                                           Informar la cuenta contabil a credito para mensualidad fact. anticipada.                                        000110PBAZ_CTADB2                   X                                                           Informar la cuenta contable a debito para mensualidad fact. anticipada                                        000078PBAZ_DCNCR1                   X                                                           Descripcion de cuenta contable a credito                                      000078PBAZ_DCNCR2                   X                                                           Descripcion de cuenta contable a credito                                      000079PBAZ_DCNDB1                   X                                                           Descripcion de cuenta contable a debito                                        000079PBAZ_DCNDB2                   X                                                           Descripcion de cuenta contable a debito                                        000080PBAZ_DCTCR1                   X                                                           Descripcion de cuenta contable a credito                                        000078PBAZ_DCTCR2                   X                                                           Descripcion de cuenta contable credito                                        000074PBAZ_DCTDB1                   X                                                           Descripcion cuenta contable debito                                        000077PBAZ_DCTDB2                   X                                                           Descripcion de cuenta contable debito                                        000035PBAZ_DESGRP                   X                                                           Descripcion del Grupo de Operadora.000030PBAZ_DESSEG                   X                                                           Descripcin de la segmentacin000070PBAZ_DESUNM                   X                                                           Descripcion del grupo contable                                        000056PBAZ_DPATCR                   X                                                           Descripcin de la cuenta de crdito de la patrocinadora.000055PBAZ_DPATDB                   X                                                           Descripcin de la cuenta de dbito de la patrocinadora.000054PBAZ_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal                                        000071PBAZ_GRUOPE                   X                                                           Define los grupos de operadoras                                        000075PBAZ_PATROC                   X                                                           Define si el plan tiene patrocinio.                                        000119PBAZ_PROQUE                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente para informar quien es el dueo de este cuestionario: el cliente o el sistema.000059PBAZ_REGPLN                   X                                                           Plan reglamentado?                                        000021PBAZ_SEGMEN                   X                                                           Segmentacin del plan000120PBAZ_TPATO                    X                                                           Tipo de acto: Acto Coop principal; Acto Coop. auxiliar ou
 Acto no cooperativo.                                        000097PBAZ_TPBENE                   X                                                           Tipo de beneficiario: De acuerdo con el campo BI3_TPBENE.                                        000175PBAZ_TPFATU                   X                                                           Informar el tipo de facturacion:
1=Costo operativo;2=Mensualidad PP; 
3=Mensualidad CO; 4=Compra de procedimiento;
5=Coparticipacion                                        000063PBAZ_TPPLN                    X                                                           Define el tipo de plan.                                        000095PBAZ_TPUNIM                   X                                                           Clasificacion de procedimientos verif. plan de cuentas.                                        000040PBA_COD                       X                                                           Cdigo del producto para previsin.     000040PBA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PBA_Q01                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q02                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q03                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q04                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q05                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q06                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q07                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q08                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q09                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q10                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q11                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_Q12                       X                                                           Cantidad de productos que ser vendida  en el mes.                              000080PBA_URGENC                    X                                                           Informe "S" si ese es un procedimiento  de emergencia.                          000040PBA_VALOR01                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR02                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR03                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR04                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR05                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR06                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR07                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR08                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR09                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR10                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR11                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000040PBA_VALOR12                   X                                                           Valor de la previsin de ventas del mes.000059PBB0_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000091PBB0_CBOS                     X                                                           Codigo de la especialidad del profesional de salud.                                        000103PBB0_CEP                      X                                                           Informe el CEP referente al municipio del profesional de salud.                                        000176PBB0_CGC                      X                                                           Indica un codigo valido de CNPJ. Observe que este codigo tiene al final un digito de verificacion, si este no esta correcto, el sistema avisara, exhibiendo un mensaje de error.000100PBB0_CIDADE                   X                                                           Este campo debe informar la ciudad en la que esta ubicada la direccion de este profesional de salud.000077PBB0_CNES                     X                                                           Codigo CNES del profesional de salud.                                        000029PBB0_CODBLO                   X                                                           Informe el cdigo del bloqueo000180PBB0_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del Profesional de salud que esta Operadora de salud utilizar. Todos los registros se controlarn a partir de este cdigo, por eso no se permitir su duplicidad.000097PBB0_CODMUN                   X                                                           Informe el codigo del municipio del profesional de salud.                                        000112PBB0_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para el cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000110PBB0_CODORI                   X                                                           Indique el codigo de la Operadora Origen de este Profesional de Salud.                                        000078PBB0_CODSIG                   X                                                           Indica la sigla del consejo regional en el que este prestador esta registrado.000084PBB0_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccion del profesional de salud.                    000081PBB0_CPDSIG                   X                                                           Elija la sigla del CONSEJO REGIONAL a la que pertenece este PROFESIONAL DE SALUD.000032PBB0_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo del profesional000036PBB0_DATNAS                   X                                                           Indica la fecha de Nacimiento       000067PBB0_DATVIN                   X                                                           Fecha inicio del vinculo del profesional
de salud con la operadora.000032PBB0_DESCIV                   X                                                           Descripcion del estado civil    000019PBB0_DESCTL                   X                                                           Tipo de va publica000023PBB0_DESSIG                   X                                                           Descripcin del consejo000031PBB0_EMAIL                    X                                                           E-mail del profesional de salud000092PBB0_ENDERE                   X                                                           En este campo debe informar la direccin del Profesional de salud que est en este registro.000099PBB0_ESTADO                   X                                                           Informe el estado/ provincia/ region que pertenece a este registro en el consejo regional adecuado.000076PBB0_ESTCIV                   X                                                           Informe el Estado Civil de acuerdo con las opciones presentadas             000020PBB0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000079PBB0_MATVID                   X                                                           Este Campo hace Referencia al Codigo de la Matricula de la Vida en la Tabla BTS000082PBB0_NOME                     X                                                           Indica el nombre del profesional de salud.                                        000064PBB0_NRCRNA                   X                                                           Numero de la Tarjeta Nacional de Salud del
profesional de salud.000071PBB0_NUMCR                    X                                                           Indica el numero del registro de este prestador en el consejo regional.000108PBB0_NUMERO                   X                                                           Informe el numero referente a la direccion del profesional de salud.                                        000056PBB0_SEXO                     X                                                           Informar el Sexo de acuerdo con las opciones presentadas000051PBB0_TEL                      X                                                           Telefono para contacto con el profesional
de salud.000020PBB0_TIPLOG                   X                                                           Tipo de va pblica.000108PBB0_UF                       X                                                           Elija el Estado/Provincia/Region donde esta la ciudad que compone la direccion de este profesional de salud.000047PBB0_VINC                     X                                                           Informa si el profesional forma parte de la RDA000013PBB1_DATA                     X                                                           Fecha del LOG000060PBB1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000012PBB1_HORA                     X                                                           Hora del Log000020PBB1_LOG                      X                                                           Log no contabilizado000022PBB1_LOG1                     X                                                           Log no contabilizado 1000160PBB2_AUTORI                   X                                                           Elija "A" si la Autorizacion del        procedimiento fuera automatica. "G", si el usuario necesita de Guia de Atencion y "P" si el tendra que hacer Pericia.   000080PBB2_BENUTL                   X                                                           Digite "S" si el procedimiento puede serutilizado.                              000040PBB2_CARENC                   X                                                           Periodo de Gracia para el procedimiento.000069PBB2_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 1 - Ejemplo: 30722888 = 3072.000068PBB2_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 2 - Ejemplo: 30722888 = 307.000067PBB2_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 3 - Ejemplo: 30722888 = 30.000066PBB2_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 4 - Ejemplo: 30722888 = 3.000041PBB2_CLACAR                   X                                                           Indica el cdigo de la clase de carencia.000040PBB2_CODAMB                   X                                                           Codigo de la Tabla Especifica.          000015PBB2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000040PBB2_CODORI                   X                                                           Codigo del Origen de Atencion.          000110PBB2_CODPAD                   X                                                            Codigo del tipo de tabla estandar a la que pertenece el procedimiento.                                       000073PBB2_CODPSA                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento medico.                              000078PBB2_DESCAR                   X                                                           Indica el nombre de la clase de carencias al que pertenece este procedimiento.000137PBB2_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Puede contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite el uso de numeros.000052PBB2_DESPAD                   X                                                           Indica la descripcin de la tabla estndar de salud.000074PBB2_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000093PBB2_FAIDES                   X                                                           Informe el rango de descuentos que se podra aplicar para la cobertura de este producto salud.000059PBB2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal                                        000085PBB2_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima para la que es valida esta regla.                                        000085PBB2_IDAMIN                   X                                                           Edad minima para la que es valida esta regla.                                        000055PBB2_NIVCAR                   X                                                           Indica si el nivel es vlido para la regla de carencia.000064PBB2_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel que est buscando del procedimiento(Automtico).000080PBB2_PERIOD                   X                                                           Periodo de tiempo que el usuario puede  utilizar para efectuar el procedimiento.000159PBB2_PORPES                   X                                                           Informe el Cdigo del Porte de Procedimiento referente a la Unidad de
Medida 'PES' (Peso), si fuera necesario
la diferencia de Valores de Pago en este Nivel.000159PBB2_PORTIM                   X                                                           Informe el Cdigo del Porte de Procedimiento referente a la Unidad de Medida 'TIM' (Timbre), si fuera necesario la diferencia de Valores de Pago en este Nivel.000261PBB2_PTRESP                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por especialidad. 

Ejemplo: Si informa SI, significa que el usuario podra utilizar el mismo procedimiento antes del periodo estipulado, siempre y cuando sea por especialidad diferente.                                           000242PBB2_PTRMED                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por RDA. 

Ejemplo: Si informa SI, significa que el usuario podra utilizar el mismo procedimiento antes del periodo estipulado, siempre y cuando sea por RDA diferente.                                          000255PBB2_PTRPAT                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por patologia (CID). 

Ejemplo: Si informa SI, significa que el usuario podra utilizar el mismo procedimiento antes del periodo estipulado, siempre y cuando sea por CID diferente.                                           000120PBB2_QTD                      X                                                           Numero de veces que un usuario puede    utilizar el procedimiento en un         determinado periodo.                    000295PBB2_QTDESP                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por especialidad. 

Ejemplo: Suponga que el usuario tenga derecho a la cantidad 1 - dia. Si informa SI, significa que este podra utilizar el procedimiento mas de una vez, siempre y cuando sea por especialidades diferentes.                                        000286PBB2_QTDMED                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por RDA. 

Ejemplo: Suponga que el usuario tenga derecho a la cantidad 1 - dia. Si informa SI, significa que este podra utilizar el procedimiento mas de una vez, siempre y cuando sea por RDA diferente.                                                    000288PBB2_QTDPAT                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara por (CID). 

Ejemplo: Suponga que el usuario tenga derecho a la cantidad 1 - dia. Si informa SI, significa que este podra utilizar el procedimiento mas de una vez, siempre y cuando sea por CID diferente.                                                    000108PBB2_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                     000093PBB2_UNCA                     X                                                           Unidad de medida de tiempo relacionada a la cantidad.                                        000040PBB2_UNCAR                    X                                                           Unidad de Medida de Periodo de Gracia.  000040PBB2_UNPERI                   X                                                           Unidad de Medida del Periodo.           000040PBB2_UNQTD                    X                                                           Unidad de Medida de la Cantidad.        000020PBB2_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin000031PBB3_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000040PBB3_DATFIN                   X                                                           Fecha final de la promocion.            000040PBB3_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la promocion.          000141PBB3_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000130PBB3_FAIFAM                   X                                                           Indica si esta es una escala familiar, es decir, una escala de valores unica para familia.                                        000181PBB3_GRAUPA                   X                                                           Informe el PARENTESCO relacionado con el TIPO DE USUARIO seleccionado en el campo anterior. Si se deja EN BLANCO, se aplica a todos los PARENTESCOS. Para el TITULAR, deje en BLANCO.000040PBB3_IDAFIN                   X                                                           Edad limite de la franja.               000040PBB3_IDAINI                   X                                                           Edad inicial de la franja.              000040PBB3_PERC                     X                                                           Porcentaje de aumento sobre la franja.  000040PBB3_PERPRO                   X                                                           Porcentaje de promocion sobre la franja.000103PBB3_QTDMAX                   X                                                            Cantidad maxima de usuarios que se consideraran en esta escala.                                       000103PBB3_QTDMIN                   X                                                           Cantidad minima de usuarios que se consideraran en esta escala.                                        000113PBB3_SEXO                     X                                                           Informe si los parametros definidos en esta carpeta, se aplica nicamente al sexo FEMENINO / MASCULINO o a AMBOS.000070PBB3_TABVLD                   X                                                           Fecha de validez de la escala.                                        000154PBB3_TIPUSR                   X                                                           En este campo se informe el TIPO DE USUARIO registrado en la ANS (TITULAR / DEPENDENTE / AGREGADO) que se refieren a los demas parametros de esta carpeta.000040PBB3_VALFAI                   X                                                           Valor de la franja.                     000040PBB3_VALPRO                   X                                                           Valor de la promocion.                  000054PBB3_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                        000099PBB4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000016PBB5_CCRED                    X                                                           Cuenta Contable.000055PBB5_CDEB                     X                                                           Cuenta Contable                                        000040PBB5_CODDOE                   X                                                           Codigo de la enfermedad ya existente.   000040PBB5_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa.                   000040PBB5_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la red acreditada. 000040PBB5_CODINT                   X                                                           Codigo de la institucion de salud.      000030PBB5_CODLAN                   X                                                           Informe el cdigo del registro000040PBB5_CODORD                   X                                                           Numero del contrato del usuario.        000030PBB5_CONREG                   X                                                           Numero en el Consejo Regional.000018PBB5_COPCRE                   X                                                           Tipo de Prestador.000040PBB5_DATAGR                   X                                                           Fecha del agravio.                      000033PBB5_DCCRED                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable000061PBB5_DCDEB                    X                                                           Desc. Cuenta Contable                                        000024PBB5_DESLAN                   X                                                           Descripcion del Asiento.000030PBB5_DESPRE                   X                                                           Descripcion de la Clase de RDA000040PBB5_LOJA                     X                                                           Informe el numero de la tienda.         000040PBB5_MATRIC                   X                                                           Numero de la inscripcion del usuario.   000009PBB5_TIPPRE                   X                                                           Clase RDA000146PBB6_ATIVO                    X                                                           Este campo informara si este codigo esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo ya no se podra borrar, solo DESACTIVARLO.000031PBB6_CODIGO                   X                                                           Cdigo redes de atencin planes000033PBB6_CODRED                   X                                                           Elija el Tipo de Red de Atencion.000043PBB6_DESRED                   X                                                           Descripcin del tipo de la red de atencin.000042PBB6_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000067PBB7_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejar las informaciones registradas aqui.000040PBB7_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.   000098PBB7_CODIGO                   X                                                           Informacion referente al codigo Secuencial de Agendamiento                                        000099PBB7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000040PBB7_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo de la localidad.      000040PBB7_DIA                      X                                                           Informe el dia de la semana.            000169PBB7_EXCFIN                   X                                                           Informe el horario de borrado final de la agenda del prestador. No sera posible realizar atenciones en este intervalo de horario.                                        000156PBB7_EXCINI                   X                                                           Informe el horario de borrado inicial de la agenda del prestador. No sera posible realizar atenciones en este horario.                                      000089PBB7_EXTRA                    X                                                           Informe si esta agenda es extraoficial (Si o No).                                        000061PBB7_HORENT                   X                                                           Informe el horario de inicio de la agenda del prestador.     000057PBB7_HORSAI                   X                                                           Informe el horario de termino de la agenda del prestador.000209PBB7_INTERV                   X                                                           Informe el intervalo de tiempo entre la agenda disponible del prestador. 
Ej: 00:10
Se generara una agenda con intervalo de 10 en 10 minutos.                                                                  000071PBB7_MES                      X                                                           Indica el MES base para manipulacion de la informacion registrada aqui.000094PBB7_OBS                      X                                                           Informe la observacion del dia para agenda del medico.                                        000139PBB7_OBSDIA                   X                                                           Informacion referente a la descripcion de Observaciones para los dias disponibles para agendamiento                                        000179PBB7_ORIGEM                   X                                                           Informacion referente al Codigo de la Agenda de Origen que se utilzo como base de creacion de la misma si se realizara la copia de Horarios                                        000089PBB7_PLTFIN                   X                                                           Informe el horario final del turno del prestador.                                        000093PBB7_PLTINI                   X                                                           Informe el horario de inicio del turno del prestador.                                        000061PBB8_ACAO                     X                                                           Accion realizada en el registro  (3-create/4-update/5-remove)000058PBB8_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integro con el GRC.(S-SI/N-NO)000082PBB8_B2B                      X                                                           Cdigo utilizado para efectuar el de-a del Local de atencin integrado con el GRC.000055PBB8_BAIRRO                   X                                                           Nombre del Barrio del Local de atencin del acreditado.000075PBB8_BANDA                    X                                                           Intervalo para procedimientos CBHPM                                        000105PBB8_CARCON                   X                                                           Indica el cargo de la persona de contacto en el lugar de atencion.                                       000124PBB8_CARSOL                   X                                                           Indique si este Lugar de Atencion atendera solamente la Solicitud Electiva o Urgencia/Emergencia.                           000051PBB8_CEP                      X                                                           Nmero del CE del Local de atencin del acreditado.000148PBB8_CNES                     X                                                           Informe el Codigo Nacional de Establecimiento de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Salud.                                   000123PBB8_CODEQU                   X                                                           Indica el codigo del equipo medico para el cual debe destinarse el pago del prestador.                                     000018PBB8_CODEXC                   X                                                           Motivo del borrado000121PBB8_CODIDE                   X                                                           Codigo de identificacion de este lugar de atencion en un sistema anterior al PLS.                                        000016PBB8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la RDA000112PBB8_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para el cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000029PBB8_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local de atencin.000139PBB8_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000040PBB8_CODORD                   X                                                           Orden del Local de Atencion.            000028PBB8_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000040PBB8_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Lista de Precios.          000065PBB8_COMEND                   X                                                           Complemento de la direccin del Local de atencin del acreditado.000057PBB8_CONTAT                   X                                                           Nombre de la persona de contacto en el Local de atencin.000245PBB8_CORRES                   X                                                           Indica si deben enviarse correspondencias a la direccion anteriormente informada. Observe que si el campo BAU_CORRES estuviera "Si", la direccion por considerarse sera la informada en el archivo de la RDA.                                        000231PBB8_CPFCGC                   X                                                           En este campo, debemos informar obligatoriamente el RCPJ/RCPF del lugar de atencin. Esta informacin se utiliza para generar el envo del archivo RPS a la ANS, y debe estar correcta para poder validarla en el organismo competente.000089PBB8_CRPLOC                   X                                                           Indique un lugar de Atencion para correspondencia.                                       000083PBB8_DATBLO                   X                                                           Informacion referente a la Fecha de Bloqueo                                        000068PBB8_DDD                      X                                                           Codigo de area del telefono.                                        000102PBB8_DDDWA                    X                                                           Informe el DDN del telfono que se usa para comunicacin va WhatsApp - Uso exclusivo para el PTU A400000036PBB8_DESCTL                   X                                                           Descripcin del tipo de va pblica.000034PBB8_DESINT                   X                                                           Descripcin del local de atencin.000044PBB8_DESLOC                   X                                                           Nombre del Local de atencin del acreditado.000035PBB8_DESPRE                   X                                                           Descripcin de la lista de precios.000024PBB8_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla.000069PBB8_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000064PBB8_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail para contacto del Local de la red de atencin.000074PBB8_EMASEC                   X                                                           Informe el email secundario para contacto del local de la red de atencin.000040PBB8_END                      X                                                           Direccion del Local de Atencion.        000063PBB8_EST                      X                                                           Sigla del Estado/Prov/Reg del Local de atencin del acreditado.000152PBB8_EXPRES                   X                                                           Si el campo Formula fuera Expresion, este campo se habilita para que se informe una expresion para calculo de US                                        000052PBB8_FAX                      X                                                           Nmero del FAX del Local de atencin del acreditado.000023PBB8_FIMATE                   X                                                           Fecha final de atencin000121PBB8_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si es 'Expresion', debe informarse una expresion AdvPL para el calculo.000155PBB8_GUIMED                   X                                                           Indica si este lugar de atencion debe referirse en el guia medico suministrado a los beneficiarios de la operadora.                                        000031PBB8_INSACR                   X                                                           Inst. Autorizada.              000035PBB8_LATLON                   X                                                           Latitud y Longitud de la direccin.000125PBB8_LOCAL                    X                                                           Indica el codigo del lugar de atencion en el que el prestador realiza las atenciones.                                        000033PBB8_MOTDES                   X                                                           Descripcin de motivo del borrado000043PBB8_MUN                      X                                                           Nombre del Municipio del Local de atencin.000022PBB8_NIVACR                   X                                                           Nivel de autorizacin.000060PBB8_NR_END                   X                                                           Nmero de la direccin del Local de atencin del acreditado.000062PBB8_NR_LAT                   X                                                           Informacion de Latitud                                        000063PBB8_NR_LON                   X                                                           Informacion de Longitud                                        000174PBB8_OBRCLI                   X                                                           Indica si es obligatoria o no la formacion de un cuerpo clinico. Consulte el manual para mas detalles de la utilizacion de este campo.                                        000181PBB8_PAGEQU                   X                                                           Indica si el pago de los procedimientos realizados por este prestador en este lugar de atencion deben destinarse a un equipo de prestadores.                                         000197PBB8_PERACR                   X                                                           Indica un porcentaje que se aadira al valor de pago del prestador referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se efectua segun explicamos:
VlrPag=VlrPag+((VlrPag*nAcrescimo)/100) 000175PBB8_PERDES                   X                                                           Indica un porcentaje por debitar del valor de pago del prestador referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se efectua asi:
VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100
000054PBB8_PRTACD                   X                                                           Informa si la direccin en cuestin es autorizada.    000026PBB8_RECREA                   X                                                           Recno reajustado
         000067PBB8_REGMUN                   X                                                           Indique una regin de la cual este Local de atencin formar parte.000107PBB8_TABPRE                   X                                                           Indique la lista de precio que se utilizara en este Lugar de Atencion.                                     000057PBB8_TEL                      X                                                           Nmero del telfono del Local de atencin del acreditado.000042PBB8_TEL2                     X                                                           Nmero del telfono del lugar de atencin.000080PBB8_TELEX                    X                                                           Numero del Telex del Local de Atencion  del Autorizado.                         000094PBB8_TELWA                    X                                                           Informe el telfono que se usa para comunicacin va WhatsApp - Uso exclusivo para el PTU A400000106PBB8_TIPLOG                   X                                                           Indique el tipo de direccin de acuerdo con la tabla de la ANS, de la direccin de este Local de atencin.000185PBB8_TMPCON                   X                                                           Indica el tiempo medio de atencion de este prestador en este lugar de atencion. Esta informacion debe utilizarse en la rutina pedido de consulta.                                        000260PBB8_TRTEXE                   X                                                           Indica si deben verificarse las reglas de autorizacion de ejecuciion del prestador en la autorizacion. Si fuera "No", el sistema no verifica reglas de ejecucion  en la especialidad del prestador.
                                                               000053PBB8_UCO                      X                                                           Informe el valor del UCO - Unidad de costo operativo.000119PBB8_VALCH                    X                                                           Indica un valor diferenciado de US para el prestador en este lugar de atencion.                                        000092PBB8_VIGUS                    X                                                           Indica la fecha a contar de la que se cobrara el valor de US informado en el campo anterior.000044PBB8_WEB                      X                                                           Informe la pgina Web del Local de atencin.000051PBB9_CODCRE                   X                                                           Informe el codigo del Prestador Acreditado.        000040PBB9_CODOPC                   X                                                           Codigo de la Especialidad.              000040PBB9_DESOPC                   X                                                           Nombre de la Especialidad ejercida.     000024PBBA_APROVA                   X                                                           Aprueba solicitud       000026PBBA_CLASSE                   X                                                           Clasificacin del producto000082PBBA_CODCLI                   X                                                           Muestra el Cdigo del cliente informado en la inclusin del registro en la aduana.000065PBBA_CODEMP                   X                                                           Grupo Empresa                                                    000099PBBA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000099PBBA_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de Atencion donde fueron/ sera consolidadas las atenciones del prestador informado.000066PBBA_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Plan.                                                  000031PBBA_CODSEQ                   X                                                           Cdigo de secuencia de la tabla000065PBBA_CONEMP                   X                                                           Contrato Empresa                                                 000055PBBA_CPFTIT                   X                                                           RFC del titular                                        000064PBBA_DATSOL                   X                                                           Fecha de solicitud                                              000039PBBA_DESCLA                   X                                                           Descripcin clasificacin del producto.000142PBBA_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite el uso de numeros.000067PBBA_DESGRP                   X                                                           Descripcin Grupo Empresa                                          000070PBBA_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora                                           000106PBBA_DESPRO                   X                                                           Descripcin del plan
                                                                                     000028PBBA_DESSUB                   X                                                           Descripcion del subcontrato 000065PBBA_EMPBEN                   X                                                           Empresa/Beneficiario                                             000048PBBA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000021PBBA_HORSOL                   X                                                           Hora de la solicitud
000049PBBA_IDOPER                   X                                                           Id Operadora utilizada en la api de integraciones000083PBBA_LOJA                     X                                                           Muestra el Cdigo de la tienda informado en la inclusin del registro en la aduana.000049PBBA_MATRIC                   X                                                           Matrcula                                        000100PBBA_MSHASH                   X                                                           Hash utilizado por la api de integraciones para solicitar protocolo en el anlisis de beneficiarios.000094PBBA_NOMCLI                   X                                                           Muestra el nombre del cliente (Tabla SA1) informado en la inclusin del registro en la aduana.000066PBBA_NROPRO                   X                                                           Nmero del protocolo                                              000068PBBA_OBSERV                   X                                                           Observacin general                                                 000034PBBA_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la solicitud
000052PBBA_SUBCON                   X                                                           Subcontrato                                         000087PBBA_TIPMAN                   X                                                           Tipo de mantenimiento solicitado por el usuario                                        000017PBBA_TIPSOL                   X                                                           Tipo de solicitud000030PBBA_TPSOL                    X                                                           Indica el tipo de la solicitud000067PBBA_VERCON                   X                                                           Versin del contrato                                               000066PBBA_VERSAO                   X                                                           Versin del plan                                                  000066PBBA_VERSUB                   X                                                           Versin Subcontrato                                               000077PBBB_CLASIP                   X                                                           Naturaleza Salud - utilizada para SIP                                        000066PBBB_CODANT                   X                                                           Codigo antiguo para las situaciones de recodificacion del archivo.000023PBBB_CODFOR                   X                                                           Proveedor del Servicio.000065PBBB_CODPLA                   X                                                           Codigo del producto salud                                        000020PBBB_CODSER                   X                                                           Codigo del Servicio.000182PBBB_CONMFT                   X                                                           Indica si el registro de facturacion debe (Si) o no debe (No) configurarse en el Mapa de Facturacion.
Opciones Validas:
"0" - No
"1" - Si
                                        000025PBBB_CONTA                    X                                                           Indica la cuenta contable000231PBBB_COPCRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador con relacion a la administradora / operadora de salud.                                        
Opciones disponibles:
"1" = Cooperado;
"2" = Acreditado/Contratado;
"3" = Empleado;
"4" = No Cooperado.000141PBBB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite el uso de numeros.000056PBBB_DIRF                     X                                                           Deshabilitado.
                                        000186PBBB_HISTC                    X                                                           Historial contable. Puede utilizarse para registrar un historial y relacionar con la contabilidad por medio del archivo CT5 (asientos estandar).
                                        000074PBBB_IMPRES                   X                                                           Indicara si el asiento se informara en el resumen de la produccion medica.000071PBBB_INCCOF                   X                                                           Informe si tendra incidencia de Impuesto: COFINS.                      000053PBBB_INCCSL                   X                                                           Informe si tendra incidencia de Impuesto: CSLL       000086PBBB_INCINS                   X                                                           Informe si tendra incidencia de Impuesto: INSS                                        000070PBBB_INCIR                    X                                                           Informe si tendra incidencia de Impuesto de renta.                    000050PBBB_INCISS                   X                                                           Incide ISS                                        000047PBBB_INCPIS                   X                                                           Informe si tedra incidencia de Impuesto PIS    000185PBBB_INCPLS                   X                                                           Indicara si este asiento proviene de la produccion medica de la Red de Atencion. 
Ejemplo: Anticipo para viaje: El contenido debera ser No| Glosas tecnicas: El contenido debera ser Si.000190PBBB_QTDCH                    X                                                           Valor que se pagara en honorarios medicos que se multiplicaran por el valor de la unidad de servicio para que se calcule el valor en moneda corriente.                                        000055PBBB_TES                      X                                                           Tipo de Entrada                                        000175PBBB_TIPOCT                   X                                                           Indica el tipo de contrato del prestador para este asiento.
Opciones disponibleis:
"1" = PF;
"2" = PJ;
"3" = PJ(Ent.Suc./Benef.).
                                        000255PBBB_TIPPE                    X                                                           Informacion refente a la Definicion del Tipo de Persona (F=Fisica;J=Juridica;A=Ambos) refente a las Redes de Atencion que deben  considerarse en el procesamiento de las Rutinas que involucran la regla Parametrizada.                                        000017PBBB_TIPSER                   X                                                           Tipo de Servicio.000083PBBB_VERBA                    X                                                           Codigo del concepto en la planilla de pago.                                        000019PBBB_VLRSER                   X                                                           Valor del Servicio.000100PBBC_CATEFD                   X                                                           En este campo, informe la categora eSocial del empleado en la otra empresa que trabaja el empleado.000071PBBC_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en el que se encuadra este nivel de relacion.000076PBBC_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor contable en que se encuadra este nivel de relacion.000135PBBC_CNPJ                     X                                                           Informe el CNPJ de la empresa que retuvo el INSS referente a la base informada en este asiento.                                        000132PBBC_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000155PBBC_CODSER                   X                                                           Indica el codigo del archivo Debito/Credito que se debitara o acreditara, automaticamente en el pago del prestador.                                        000045PBBC_DEBCRE                   X                                                           Tipo de pago, si ser Debito, Crdito o Base.000036PBBC_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio contratado.000103PBBC_IMPFIN                   X                                                           Indica si el registro se export o no para las previas de INSS.                                        000043PBBC_INCCOF                   X                                                           Indica si el tipo de registro incide COFINS000040PBBC_INCCSL                   X                                                           Indica si el tipo de registro incide CSL000041PBBC_INCINS                   X                                                           Indica si el tipo de registro incide INSS000039PBBC_INCIR                    X                                                           Indica si el tipo de registro incide IR000012PBBC_INCISS                   X                                                           Incide ISS?000032PBBC_INCPIS                   X                                                           Incide Impuesto sobre servicio?000070PBBC_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en que se encuadra este nivel de relacion.000137PBBC_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la empresa que retuvo el INSS referente a la base informada en este asiento.                                        000823PBBC_NROPGT                   X                                                           Indica en qu pago incidir el dbito/crdito configurado, siendo: Vaco (o si el campo no existiera), el dbito/crdito se considerar en todos los pagos calculados. "0=Todos", el dbito/crdito se considerar en todos los pagos calculados. "1-Primero", el dbito/crdito solamente se considerar en el primer pago calculado para el ao/mes base informado. "2-Segundo", el dbito/crdito solamente se considerar en el segundo pago calculado para el ao/mes base informado. "3-Tercero", el dbito/crdito solamente se considerar en el tercer pago calculado para el ao/mes base informado. "4-Cuarto", el dbito/crdito solamente se considerar en el cuarto pago calculado para el ao/mes base informado. El campo "Entrar Prod" (BBC_PROMED) debe estar con "1-S". El campo "Estatus" (BBC_STATUS) debe estar con "1-Activo".000124PBBC_PROMED                   X                                                           Indica si el codigo y valores informados deben mostrarse en la productividad medica.                                        000135PBBC_QTDCH                    X                                                           Indica la cantidad de CH por debitarse o acreditarse automaticamente en el pago del prestador.                                         000264PBBC_STATUS                   X                                                           Indica si estas informaciones estan activas. Este campo existe, ya que despues del primer movimiento conteniedo este asiento, no mas sera posible el borrado deste registro.
                                                                                          000026PBBC_TIPOCT                   X                                                           Indica el tipo de contrato000036PBBC_TPREC                    X                                                           Tipo de pago para envo del eSocial.000125PBBC_VALOR                    X                                                           Indica el valor por debitarse o acreditarse automaticamente en el pago del prestador.                                        000067PBBC_VLDFIM                   X                                                           Informe la fecha de final del periodo de validez para este asiento.000068PBBC_VLDINI                   X                                                           Informe la fecha inicial para el periodo de validez de este asiento.000114PBBD_ACOMPA                   X                                                           Informacion referente al Nombre del Acomapanante del Beneficiario Atendido                                        000049PBBD_ATEHSP                   X                                                           Codigo de la atencion en el Gestion Hospitalaria.000079PBBD_ATERNA                   X                                                           Indicador de atencion a recien nacido.                                         000103PBBD_CID                      X                                                           Codigo de la enfermedad informado en la marcacion de consultas.                                        000099PBBD_CODCAN                   X                                                           Informacion referente al Codigo de Anulacion de la Atencion                                        000020PBBD_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa000105PBBD_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves del que se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000102PBBD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes son validas las informaciones registradas abajo.000100PBBD_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/ seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000083PBBD_CODPAC                   X                                                           Informacin referente al Cdigo del Usuario                                        000015PBBD_CODPAD                   X                                                           Cd. Tipo tabla000009PBBD_CODPRO                   X                                                           Cd Proc.000055PBBD_CODSOL                   X                                                           RDA Solicitante                                        000118PBBD_EMPACP                   X                                                           Informacion referente a la Descripcion en nombre de la Empresa del acompanante                                        000101PBBD_ESTCR                    X                                                           Indica el estado/provincia/region del consejo regional en que este prestador se encuentra registrado.000020PBBD_FIMATE                   X                                                           Final de la atencin000041PBBD_HORA                     X                                                           Informa el horario elegido para insertar.000020PBBD_HORCAN                   X                                                           Hora de la anulacin000015PBBD_HORCHE                   X                                                           Hora de llegada000015PBBD_HORENT                   X                                                           Hora de entrada000014PBBD_HORSAI                   X                                                           Hora de salida000021PBBD_INIATE                   X                                                           Inicio de la atencin000112PBBD_MATANT                   X                                                           Informacion referente al codigo de la Matricula antigua del Beneficiario                                        000022PBBD_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante000132PBBD_OBSERV                   X                                                           Informaciones referentes a la descripcion de Observaciones de la Atencion si fuera necesario                                        000021PBBD_PARTIC                   X                                                           Consulta particular?000071PBBD_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000109PBBD_TIPOPA                   X                                                           Informacion referente al codigo del Tipo de Atencion del Beneficiario                                        000163PBBD_TIPPAC                   X                                                           Indica la forma como el sistema gerencia el
paciente. Estos datos se buscan a
partir del registro "Tipo de Paciente"
(BGY).                                        000132PBBE_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000090PBBE_CURSO                    X                                                           Si el dependiente estuviera cursando la universidad/facultad, informe el nombre del curso.000114PBBE_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin del dependiente. Esta fecha se utilizar para la generacin de los datos de la DIRF.000051PBBE_DATNAS                   X                                                           Informe la Fecha de Nacimiento del Dependiente.    000093PBBE_DATTER                   X                                                           Informe la Fecha de finalizacin del curso que estuviera cursando en la universidad/facultad.000030PBBE_DESESC                   X                                                           Descripcin de la escolaridad.000141PBBE_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. sta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000051PBBE_ESCOLA                   X                                                           Seleccione el grado de Instruccion del Dependiente.000021PBBE_IDADE                    X                                                           Edad del dependiente.000052PBBE_NOME                     X                                                           Informe el nombre del Dependiente.                  000044PBBE_PROFIS                   X                                                           Describa la Profesion del Dependiente.      000039PBBE_SEQUEN                   X                                                           Campo secuencial de registro realizado.000104PBBE_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                 000148PBBE_TIPDIR                   X                                                           Informe el tipo de dependiente para efecto de clculo de IR, siendo este (1=Sin lmite de edad; 2=Hasta 21 aos; 3=Hasta 24 aos; 4=No dependiente).000075PBBE_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo del Dependiente (C=Conyuge;F=Hijo;O=Otros).                000077PBBE_UNIVER                   X                                                           Informe si el dependiente est cursando la universidad/facultad (0=No; 1=S).000074PBBF_AMB410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende electivo/ambulatorio para este servicio000162PBBF_CDATU2                   X                                                           Segundo nmero del Registro de calificacin de rea de actuacin. Importante: La informacin digitada debe ser diferente del campo rea de actuacin (BBF_CODATU).000037PBBF_CDESP                    X                                                           Informe el cdigo de la especialidad.000050PBBF_CODAT2                   X                                                           Informe el codigo de la segunda area de actuacion.000065PBBF_CODATU                   X                                                           Informar el codigo del area de actuacion del Prestador.          000122PBBF_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000040PBBF_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la Red de atencin.000111PBBF_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000074PBBF_CODTIT                   X                                                           Informe el cdigo de titulacin y certificacin de especialidades mdicas.000060PBBF_DATBLO                   X                                                           Informa la fecha a contar de la que se bloqueo al prestador.000092PBBF_DATINC                   X                                                           Informa la fecha a contar de la que el prestador empezo a atender en la especialidad arriba.000042PBBF_DESESP                   X                                                           Informe la descripcin de la especialidad.000124PBBF_GERPTU                   X                                                           Indica si esa especialidad se enviara al archivo de exportacion PTUA400. 1=Si, 2=No.                                        000062PBBF_GINOBS                   X                                                           Informe si el profesional es Ginecologo, Obstetra o los dos.  000167PBBF_GRADU                    X                                                           Seleccione "1" para Maestra, "2" para Doctorado, "3" para Posdoctorado, "4" para No se aplica. Obs.: Solamente para Tipo de prestador (1) Mdico o (5) Persona fsica.000134PBBF_GUIATU                   X                                                           Seleccione "0" NO o "1" SI para informar si el area Actuacion esta indicada en la Guia Medica.                                        000134PBBF_GUIESP                   X                                                           Seleccione "0" NO o "1" SI para informar si esta especialidad esta indicada en la Guia Medica.                                        000086PBBF_HOR410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende 12h/24h en Urgencia y Emergencia para este servicio000060PBBF_HOSESP                   X                                                           Identifica si el prestador es especializado en este servicio000084PBBF_IDAMAX                   X                                                           Informe la edad maxima que esta especialidad puede realizar atencion, si hubiera.   000081PBBF_IDAMIN                   X                                                           Informe la edad minima que esta Especialidad puede realizar atencion, si hubiera.000065PBBF_INT410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende internacin para este servicio000068PBBF_LOCAL                    X                                                           Describa el Lugar donde consiguio el Titulo de Especialidad.        000053PBBF_NMTER1                   X                                                           Informe el nombre del prestador tercerizado principal000054PBBF_NMTER2                   X                                                           Informe el nombre del prestador tercerizado secundario000056PBBF_NRATU                    X                                                           Numero del Registro de Calificacin de Area de Actuacion000056PBBF_NRATU2                   X                                                           Numero del Registro de Calificacin de Area de Actuacion000092PBBF_NRESP                    X                                                           Numero del Registro de Calificacin de Especialista.                                        000151PBBF_NRESP2                   X                                                           Segundo nmero del Registro de calificacin de especialista. Importante: La informacin digitada debe ser diferente del campo N Reg Espec (BBF_NRESP).000227PBBF_POSGRA                   X                                                           Seleccione "0" para NO o "1" para S para informar si tiene indicador de posgraduacin como mnimo con 360h y/o residencia en salud reconocidos por el MEC. Obs.: Solamente para Tipo de prestador (1) Mdico o (5) Persona fsica.000250PBBF_PPRCER                   X                                                           Seleccione "0" para NO o "1" para S para informar si hubo participacin del profesional de salud de nivel superior en programa de certificacin de actualizacin de la categora. Obs.: Solamente para Tipo de prestador (1) Mdico o (5) Persona fsica.000058PBBF_RGTER1                   X                                                           Informe el RCPJ o RCPF del prestador tercerizado principal000059PBBF_RGTER2                   X                                                           Informe el RCPJ o RCPF del prestador tercerizado secundario000077PBBF_RQE                      X                                                           Indica el codigo del registro de la especialidad, en el organo reglamentador.000064PBBF_SERDIS                   X                                                           Identifica si el servicio est disponible/contratado para Unimed000045PBBF_SEREXI                   X                                                           Cdigo del servicio existente en el prestador000106PBBF_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                   000065PBBF_SOB410                   X                                                           Identifica si el prestador atiende sobre aviso para este servicio000144PBBF_TITATU                   X                                                           Seleccione "0" NO o "1" SI para informar si este Prestador tiene Certificacion de Especialista para el Area de Actuacion informada (BBF_CODATU).000088PBBF_TITESP                   X                                                           Seleccione "0" NO o "1" S para informar si este Prestador tiene TTULO DE ESPECIALISTA.000066PBBF_TPSADT                   X                                                           Informe el tipo de contratacin del SADT existente en el prestador000122PBBG_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000039PBBG_CODIGO                   X                                                           Este campo es el cdigo de la tabla BBG000099PBBG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000099PBBG_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atendiones del prestador informado.000110PBBG_CODORG                   X                                                           Codigo del cargo social ocupado por el contacto del local de atencion.                                        000029PBBG_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000028PBBG_DESORG                   X                                                           Descripcin del organigrama.000083PBBG_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del contacto.                                       000031PBBG_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del contacto.000097PBBG_NOME                     X                                                           Nombre de la persona de contacto en el local de atencion.                                        000066PBBG_SEQUEN                   X                                                           Este campo es un secuencial de cada lnea incluida en la tabla BBG000073PBBG_TEL                      X                                                           Informe el telefono del contacto.                                        000106PBBH_CCOCRD                   X                                                           
'Cuenta Contable a credito para contabilidad de coparticipacion'
                                        000104PBBH_CCODEB                   X                                                           'Cuenta Contable a debito para contabilidad de coparticipacion'
                                        000084PBBH_CGLOSA                   X                                                           Cuenta Contable para contabilidad de glosas                                         000093PBBH_CGLREE                   X                                                           Cuenta Contable para contabilizar glosa de reembolso
                                        000099PBBH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud, a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000065PBBH_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto Salud                                        000084PBBH_CONTA                    X                                                           Cuenta contable para contabilizar los costos                                        000086PBBH_CREEMB                   X                                                           Cuenta Contable para contabilidad de reembolso                                        000051PBBH_DATBLO                   X                                                           Informe en cual fecha hubo el BLOQUEO o DESBLOQUEO.000097PBBH_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusion del contrato entre la Operadora de Salud y el Profesional de Salud.000017PBBH_DATVAL                   X                                                           Fecha de Validez.000065PBBH_DESCOC                   X                                                           Descripcion de la cuenta
                                        000064PBBH_DESCOD                   X                                                           Descripcion de la cuenta                                        000033PBBH_DESCTA                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable000064PBBH_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la cuenta                                        000030PBBH_DESGRP                   X                                                           Descripcin Grupo de operadora000030PBBH_DESSEG                   X                                                           Descripcin de la segmentacin000033PBBH_DESUNM                   X                                                           Descripcin Tipo de procedimiento000064PBBH_DGLREE                   X                                                           Descripcion de la cuenta                                        000064PBBH_DREEMB                   X                                                           Descripcion de la cuenta                                        000070PBBH_GRUOPE                   X                                                           Informe el grupo de operadoras                                        000061PBBH_MODCOB                   X                                                           Modalidad de cobranza                                        000069PBBH_NFICHA                   X                                                           Informa el numero de control propio de la operadora para el contrato.000074PBBH_PATROC                   X                                                           Define si el plan tiene patrocinio                                        000057PBBH_REGPLN                   X                                                           Plan reglamentado                                        000071PBBH_SEGMEN                   X                                                           Define la segmentacion del plan                                        000117PBBH_TPATO                    X                                                           Tipo de acto: Acto Coop. principal; acto coop. auxiliar o acto no cooperativo                                        000098PBBH_TPBENE                   X                                                           Tipo de beneficiario - de acuerdo con el campo BI3_TPBENE
                                        000012PBBH_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago000062PBBH_TPPLN                    X                                                           Define el tipo de plan                                        000057PBBH_TPPRES                   X                                                           Tipo de prestador                                        000106PBBH_TPUNIM                   X                                                           Clasificacion de procedimientos de acuerdo con el plan de cuentas                                         000081PBBI_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo o no. Opciones disponibles: "0" - No; "1" - S.000069PBBI_BANDA                    X                                                           Informar el valor de la Banda                                        000031PBBI_BLOPAG                   X                                                           Bloquear pago: S (1) o No (0).000122PBBI_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000093PBBI_CODGRU                   X                                                           Indique el cdigo del grupo de productos para este plan. Tecla <F3> disponible para consulta.000030PBBI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del prestador tabla BAU000098PBBI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas abajo.000100PBBI_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/ seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000016PBBI_CODPRO                   X                                                           Cdigo del plan.000042PBBI_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S                    000029PBBI_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000038PBBI_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla de coparticipacin.000070PBBI_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Procedimiento.                                        000063PBBI_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Tabla                                        000033PBBI_GUIMED                   X                                                           Indica si tiene formulario mdico000025PBBI_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000017PBBI_TABPRE                   X                                                           Lista de precios.000082PBBI_TABREC                   X                                                           Codigo de la lista de precio para cobranza                                        000053PBBI_UCO                      X                                                           Informe el valor del UCO - Unidad de costo operativo.000086PBBI_USRECT                   X                                                           Valor base de U.S. para calculo en la valorizacion de los procedimientos para cobro.  000090PBBI_USRECTO                  X                                                           Valor de la U.S. para recebimiento en este plan.
                                        000021PBBI_VALCH                    X                                                           Valor U.S. para pago.000113PBBI_VERSAO                   X                                                           Informe el cdigo de tres posiciones referente a la versin del producto.                                        000085PBBI_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha final de vigencia del plan.
                                        000087PBBI_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha inicial de vigencia del plan.
                                        000019PBBJ_CODPOS                   X                                                           Cdigo de secuencia000011PBBJ_DESPOS                   X                                                           Descripcin000122PBBK_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000022PBBK_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla BBK000107PBBK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000101PBBK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron / seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000097PBBK_CODRED                   X                                                           Identifica el cdigo del prestador de la red de atencin en el sistema. Pulse <F3> para consulta.000029PBBK_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000033PBBK_DESRED                   X                                                           Descripcin de la red de atencin000014PBBK_VIGATE                   X                                                           Vigencia final000017PBBK_VIGDE                    X                                                           Vigencia inicial.000187PBBM_ATIVO                    X                                                           Despus de haber sido emitido un formulario por la Atencin, o haberse pagado un evento, ya no se permitir borrar este registro. En este caso, debemos desactivarlo si ya no se utilizar.000165PBBM_AUTORI                   X                                                           Como se efectuara la autorizacion para este evento dentro de esta especialidad medica:
Dispensa Autorizacion Previa.
Medio Magnetico
Guia
o a traves de Auditoria000069PBBM_BANDA                    X                                                           Informar el valor de la Banda                                        000032PBBM_CDNV01                   X                                                           Codigo nivel 1 de procedimiento.000032PBBM_CDNV02                   X                                                           Codigo nivel 2 de procedimiento.000043PBBM_CDNV03                   X                                                           Codigo nivel 3 de procedimiento.           000032PBBM_CDNV04                   X                                                           Codigo nivel 4 de procedimiento.000107PBBM_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de la que se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000108PBBM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000085PBBM_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla que se utilizara en este registro de especialidades medicas.000163PBBM_CODPSA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento en la tabla estandar, para el cual se registraran reglas especificas de la especialidad.                                        000136PBBM_DATVAL                   X                                                           Indica la fecha de validez de este registro. Si estuviera en blanco, indica fecha indeterminada.                                        000129PBBM_DESPAD                   X                                                           Indica la descripcin del procedimiento, en la tabla estndar, para la cual se registrarn reglas especficas de la especialidad.000112PBBM_DESPSA                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del procedimiento seleccionado en el campo anterior.000035PBBM_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad 000068PBBM_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000167PBBM_MESUSR                   X                                                           Si se informa igual a Si el prestador solo prodra ejecutar procedimientos cuando l no sea el solicitante. Si se informa No el prestador podra ejecutar en ambos casos.000161PBBM_NIVEL                    X                                                           El sistema alimentara automaticamente este campo con el codigo del nivel del procedimiento relacionado con el procedimeinto que se esta incluyendo en el momento.000076PBBM_PERACR                   X                                                           Informe el porcentaje de incremento.                                        000082PBBM_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento del procedimiento.                                        000082PBBM_PERIOD                   X                                                           Informe la periodicidad del procedimiento.                                        000112PBBM_SUBSID                   X                                                           
Determina si el procedimiento informado es subsidio en la especialidad.                                        000191PBBM_TIPO                     X                                                           En los movimientos, el sistema debe verificar los campos EJECUTANTE y SOLICITANTE. Si una especialidad no puede ejecutar y/o solicitar un procedimiento, el sistema debe bloquear la operacin.000049PBBM_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000123PBBM_UNPER                    X                                                           Indica una unidad referente a la cantidad (periodo) informada en el campo anterior.                                        000078PBBM_VALCH                    X                                                           Determina el valor del procedimiento en la especialidad de la Unidad de salud.000096PBBM_VALREA                   X                                                           Determina el valor del procedimiento en la especialidad.                                        000062PBBN_ACAO                     X                                                           Accion realizada en el registro  (3-create/4-update/5-remove) 000058PBBN_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integro con el GRC.(S-SI/N-NO)000059PBBN_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los procedimientos no autorizados en el nivel 01.000059PBBN_CDNV02                   X                                                           Cdigo de los procedimientos no autorizados en el nivel 02.000059PBBN_CDNV03                   X                                                           Cdigo de los procedimientos no autorizados en el nivel 03.000059PBBN_CDNV04                   X                                                           Cdigo de los procedimientos no autorizados en el nivel 04.000122PBBN_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000019PBBN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla.000107PBBN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacin.000100PBBN_CODLOC                   X                                                           Indica el lote de atencion donde fueron / seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000101PBBN_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla a la que pertenece el procedimiento.                                        000028PBBN_CODPSA                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000029PBBN_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000023PBBN_DESPSA                   X                                                           Descripcin de la tabla000069PBBN_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000101PBBN_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de procedimientos no autorizados.000059PBBO_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde est ubicada la direccion informada.000029PBBO_CODCRE                   X                                                           Informa el codigo del medico.000108PBBO_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de las que se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBBO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacin.000101PBBO_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron / seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000040PBBO_CODLOG                   X                                                           Informa el codigo del local de atencion.000151PBBO_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al municipio en el que esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000032PBBO_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la consulta.000069PBBO_ESTADO                   X                                                           Informa la sigla del estado/ provincia /region del local de atencion.000080PBBO_NOMCRE                   X                                                           Informe el nombre de la red de atencin.                                        000067PBBO_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcion reducida del campo descripcion ya informado.000061PBBO_PARTIC                   X                                                           Consulta particular?                                        000067PBBO_SUBESP                   X                                                           Indica la Sub-Especialidad.                                        000071PBBO_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000107PBBP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacin.000027PBBP_DESMOT                   X                                                           Descripcin motivo estndar000020PBBP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000011PBBP_OBSERV                   X                                                           Observacin000029PBBP_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del motivo estndar000106PBBQ_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador, a traves del que se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000108PBBQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000100PBBQ_CODLOC                   X                                                           Indical el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000169PBBQ_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de la RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000035PBBQ_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final del bloqueo.000037PBBQ_DATDE                    X                                                           Informa la fecha inicial del bloqueo.000037PBBQ_HORATE                   X                                                           Informa el horario final del bloqueo.000041PBBQ_HORDE                    X                                                           Informa el inicio del horario de bloqueo.000023PBBR_ALIMOV                   X                                                           Alias Movimiento       000064PBBR_ANEXAD                   X                                                           Indica si hubo documento adjunto o no para esta interaccin     000047PBBR_ANOAUT                   X                                                           Ao de la creacin de la autorizacin          000058PBBR_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operacin                                    000043PBBR_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento                   000057PBBR_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario                                       000141PBBR_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfa numericos, no obstante evite utilizar numeros.000043PBBR_DTITER                   X                                                           Fecha de creacin de la interaccin        000060PBBR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PBBR_HRITER                   X                                                           Hora de creacin de la Interaccin                000037PBBR_MESAUT                   X                                                           Mes de la creacin de la autorizacin000049PBBR_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario                               000028PBBR_NRPRO                    X                                                           Comprobante de solicitud Web000062PBBR_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin                                        000077PBBR_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario en la auditora                                        000053PBBR_OBSERV                   X                                                           Observacin                                          000019PBBR_RESPOS                   X                                                           Respuesta prestador000042PBBR_RESPRE                   X                                                           Permite respuesta del prestador?         000026PBBR_SEQMOP                   X                                                           Secuencial motivo estndar000084PBBR_SEQPRO                   X                                                           Secuencia del procesamiento en el formulario                                        000056PBBR_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la interaccin                             000032PBBR_SETOR                    X                                                           Sector que cre la interaccin  000076PBBR_TPDIRP                   X                                                           Tipo de encaminamiento de pblico:

P - Prestador
A - Ambos
B - Beneficiario000035PBBR_TPGUIA                   X                                                           Tipo de formulario                 000055PBBS_COD                      X                                                           Identificador nico del registro del tipo de documento.000034PBBS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.000141PBBS_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente ao codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000021PBBS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000147PBBS_IMG                      X                                                           Imagen vinculada al documento que se mostrar en el botn interrogacin (help) del campo Documento fiscal, en la solicitud de reembolso del portal.000157PBBS_OBRIGA                   X                                                           Indica la obligatoriedad para la cumplimentacin de este tipo de documento en la solicitud de reembolso en el portal.                                        000074PBBT_AGFTFU                   X                                                           Informar la sucursal del empleado.                                        000034PBBT_AGMTFU                   X                                                           Informa la matrcula del empleado.000025PBBT_ANOTIT                   X                                                           Indica el ao del ttulo.000027PBBT_BASCOF                   X                                                           Informa la base del COFINS.000026PBBT_BASCSL                   X                                                           Informa la base del CSLL .000025PBBT_BASINS                   X                                                           Informa la base del INSS.000025PBBT_BASIRR                   X                                                           Informa la base del IRRF.000024PBBT_BASISS                   X                                                           Informa la base del ISS.000024PBBT_BASPIS                   X                                                           Informa la base del PIS.000039PBBT_CLIFOR                   X                                                           Indica el cdigo del cliente/proveedor.000032PBBT_CODEMP                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa.000107PBBT_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000030PBBT_CODPLA                   X                                                           Indica el cdigo del producto.000138PBBT_CODPRO                   X                                                           Siempre que exista cobranza a nivel de opcional, este campo se actualizar (ej: Cobranza del opcional remocin para un cliente diferente).000192PBBT_CODTIP                   X                                                           Indica el codigo de la tabla "Asientos de  Facturacion" (BFQ) con la de "Titulos Generados por el PLS" (BBT) (ej: 101 mensualidad, 102 opcionales, etc).                                        000034PBBT_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000028PBBT_DATEMI                   X                                                           Informa la fecha de emisin.000038PBBT_ENV700                   X                                                           Informa si ya se envi en el PTU A700.000038PBBT_ENV800                   X                                                           Informa si ya se envi en el PTU A800.000027PBBT_INTERC                   X                                                           Informa si hay intercambio.000086PBBT_INTGRR                   X                                                           Determinar si el ttulo se envi a la plataforma Gestin de ingreso recurrente (GRR).000039PBBT_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del cliente/proveedor.000033PBBT_MATRIC                   X                                                           Indica el nmero de la matrcula.000025PBBT_MESTIT                   X                                                           Indica el mes del ttulo.000018PBBT_MODPAG                   X                                                           Modalidad de pago.000035PBBT_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento registrado.000029PBBT_NUMCOB                   X                                                           Indica el nmero de cobranza.000029PBBT_NUMSEQ                   X                                                           Informa el nmero secuencial.000028PBBT_NUMTIT                   X                                                           Indica el nmero del ttulo.000029PBBT_OK                       X                                                           Flag de control. Uso interno.000093PBBT_OPEDES                   X                                                           Indica la operadora destino del usuario por cobrarse.                                        000040PBBT_PARCEL                   X                                                           Indica el nmero de la cuota del ttulo.000031PBBT_PERCOF                   X                                                           Indica el porcentaje de COFINS.000028PBBT_PERCSL                   X                                                           Indica el porcentaje de CSL.000114PBBT_PERINS                   X                                                           Indica el porcentaje de INSS que se aplicar sobre los honorarios, que deben pagarse referentes al instrumentador.000046PBBT_PERIRF                   X                                                           Porcentaje para descuento del tributo de IRRF.000028PBBT_PERISS                   X                                                           Indica el porcentaje de ISS.000028PBBT_PERPIS                   X                                                           Indica el porcentaje de PIS.000029PBBT_PREFIX                   X                                                           Indica el prefijo del ttulo.000046PBBT_RECPAG                   X                                                           Indica si el ttulo es por cobrar o por pagar.000034PBBT_RGIMP                    X                                                           Informa si el registro se import.000075PBBT_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000031PBBT_TIPINT                   X                                                           Informa el tipo de internacin.000050PBBT_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.          000025PBBT_TIPTIT                   X                                                           Indica el tipo de ttulo.000006PBBT_VALOR                    X                                                           Valor.000186PBBT_VENCTO                   X                                                           Indica la fecha para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente, en algun nivel, sera obligatorio registrar un dia para el vencimiento del titulo.000035PBBT_VERCON                   X                                                           Versin del contrato de la empresa.000031PBBT_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto.000077PBBT_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000031PBBU_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000108PBBU_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000153PBBU_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta descripcion podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000130PBBU_FAIFAM                   X                                                           Informacion referente al Codigo secuencial del archivo Intervalos de Valores para Cobranza                                        000121PBBU_IDAFIN                   X                                                           Informacion referente a la Edad final definida para este nivel de Parametrizacion                                        000136PBBU_IDAINI                   X                                                           Informacion referente a la Edad Inicial definida para este nivel de Parametrizacion                                                     000131PBBU_QTDMAX                   X                                                           Informacion referente a la Cantidad Maxima de Usuarios Permitidos para esta parametrizacion                                        000132PBBU_QTDMIN                   X                                                           Informacion referente a la Cantidad Minima de Usuarios Permitidos para esta parametrizacion                                         000017PBBU_REJAPL                   X                                                           Reajuste aplicado000106PBBU_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                   000129PBBU_TABVLD                   X                                                           Informacion referente a la Fecha Final de Validez de la Tabla con los Valores de Cobranza                                        000072PBBU_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000119PBBU_USUCAN                   X                                                           Indica el nombre del usuario del sistema responsable por desmarcar la consulta.                                        000125PBBU_VALFAI                   X                                                           Informacion referente al Valor de Cobranza en relacion a la parametrizacion realizada                                        000035PBBU_VLRANT                   X                                                           Tabla vlida hasta        
        000031PBBV_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000153PBBV_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta descripcion podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000206PBBV_FAIFAM                   X                                                           Informacion referente a la Parametrizacion realizada para definir valores por numero de Beneficiarios de la famlia o Rango de Edad de los Beneficiarios de la Familia                                        000117PBBV_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                              000072PBBV_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000112PBBV_VLRADE                   X                                                           Informacion referente a la definicion del valor que se cobrara en cada inclusion de nuevos Beneficiarios        000014PBBV_VLRANT                   X                                                           Valor anterior000095PBBW_BENEF                    X                                                           Beneficiario                                                                                   000066PBBW_CODOPC                   X                                                           Cdigo del opcional                                               000063PBBW_CODSOL                   X                                                           Cdigo Solicitud                                               000068PBBW_DATBAS                   X                                                           Fecha Adhesin                                                      000066PBBW_DATLIM                   X                                                           Fecha lmite                                                      000115PBBW_DESOPC                   X                                                           Descripcin del opcional                                                                                           000153PBBW_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta descripcion podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000060PBBW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000052PBBW_MATRIC                   X                                                           Matrcula                                           000053PBBW_OBSERV                   X                                                           Observacin                                          000065PBBW_STATUS                   X                                                           Estatus de los opcionales                                        000066PBBW_VEROPC                   X                                                           Versin opcional                                                  000046PBBX_ANOMES                   X                                                           Indica el Ao/Mes en que se reajust el rango.000059PBBX_CODFAI                   X                                                           Cdigo de secuencia de los rangos que se estn registrando.000031PBBX_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000046PBBX_CODOPC                   X                                                           Indica el cdigo del opcional del subcontrato.000061PBBX_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000029PBBX_CODQTD                   X                                                           Cdigo del registro incluido.000046PBBX_DESGRA                   X                                                           Descripcin del grado de parentesco informado.000153PBBX_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta descripcion podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000033PBBX_FAIFAM                   X                                                           Indica si este rango es familiar.000130PBBX_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000064PBBX_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del rango de edad que se est registrando.000064PBBX_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del rango de edad que se est registrando.000092PBBX_QTDMAX                   X                                                           Informacin referente a la cantidad mxima de usuarios permitidos para esta parametrizacin.000092PBBX_QTDMIN                   X                                                           Informacin referente a la cantidad mnima de usuarios permitidos para esta parametrizacin.000121PBBX_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                                  000072PBBX_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000066PBBX_VALFAI                   X                                                           Valor que se cobrar del beneficiario, de acuerdo con el opcional.000047PBBX_VEROPC                   X                                                           Indica la versin del opcional del subcontrato.000064PBBX_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000050PBBX_VLRADE                   X                                                           Valor que se cobrar para adherir a este opcional.000014PBBX_VLRANT                   X                                                           Valor anterior000100PBBX_VLSLFN                   X                                                           Informacion referente al Valor Final de Sueldo para definicion de Intervalo de Valores              000136PBBX_VLSLIN                   X                                                           Informacion referente al Valor Inicial de Sueldo para definicion de Intervalo de Valores                                                000031PBBY_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000107PBBY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000153PBBY_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta descripcion podra contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000119PBBY_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                                000040PBBY_TABVLD                   X                                                           Fecha de validez del intervalo de edad .000082PBBY_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                                  000014PBBY_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.000087PBBZ_CODORG                   X                                                           Codigo del sector donde trabaja el beneficiario.                                       000024PBBZ_CODSEQ                   X                                                           Cdigo nico secuencial.000093PBBZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del sector donde trabaja el beneficiario.                                        000021PBBZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000087PBBZ_SIGLA                    X                                                           Sigla del sector donde trabaja el beneficiario.                                        000066PBB_CODIGO                    X                                                           Codigo de la tabla.                                               000066PBB_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                                              000061PBB_VALOR                     X                                                           Valor del producto.                                          000094PBC0_AUPREV                   X                                                           Indica si el beneficiario debe solicitar autorizacin presencial en la unidad de la operadora.000006PBC0_BANDA                    X                                                           Banda.000057PBC0_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los procedimientos de red de atencin nivel 01.000057PBC0_CDNV02                   X                                                           Cdigo de los procedimientos de red de atencin nivel 02.000057PBC0_CDNV03                   X                                                           Cdigo de los procedimientos de red de atencin nivel 03.000057PBC0_CDNV04                   X                                                           Cdigo de los procedimientos de red de atencin nivel 04.000037PBC0_CODBLO                   X                                                           Cdigo del bloqueo del procedimiento.000122PBC0_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000017PBC0_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la RDA.000108PBC0_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBC0_CODLOC                   X                                                           Codigo del Local de Atencion.           000025PBC0_CODOPC                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000025PBC0_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla.000023PBC0_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S.000029PBC0_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000040PBC0_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla especifica000073PBC0_DATBLO                   X                                                           Fecha de Bloqueo do Procedimiento.                                       000062PBC0_DESNIV                   X                                                           Descripcion del nivel.                                        000070PBC0_DESOPC                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000030PBC0_DESPAD                   X                                                           Descripcin del tipo de tabla.000063PBC0_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Tabla                                        000035PBC0_EXPRES                   X                                                           Expresin utilizada en el Protheus.000123PBC0_FORMUL                   X                                                           Indica una frmula para el clculo del valor de CH. Si fuera "Expresin", debe informarse una expresin AdvPL para clculo.000076PBC0_MOTBLO                   X                                                           Motivo del Bloqueo de Procedimiento.                                        000105PBC0_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de Procedimientos de red de atencin.000082PBC0_OBSERV                   X                                                           Observacion del Bloqueio de Procedimiento.                                        000073PBC0_PERACR                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento.                                        000049PBC0_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento cuando exista.000025PBC0_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000201PBC0_TIPO                     X                                                           Indica si para este procedimiento, dentro de esta especialidad, el prestador est autorizado a: solamente solicitar el procedimiento, solamente ejecutar el procedimiento o ambos (solicitar y ejecutar).000053PBC0_UCO                      X                                                           Informe el valor del UCO - Unidad de costo operativo.000035PBC0_VALCH                    X                                                           Valor del CH para el procedimiento.000398PBC0_VALREA                   X                                                           Valor fijo de US referente a CH. El campo BC0_VALREA sirve para diferenciar el valor de algunas unidades de medida de salud, como CIR, COP, HM y PPM. Es decir, el valor total del procedimiento que tenga una de estas unidades ser el valor del BC0_VALREA por la cantidad de CH. Para informar un valor fijo para el procedimiento, debe utilizarse la opcin "diferenciar composicin del procedimiento".000087PBC0_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBC0_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000078PBC1_CODBLO                   X                                                           Codigo del Bloqueo del Cuerpo Clinico.                                        000122PBC1_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000047PBC1_CODIGO                   X                                                           Este campo es la clave primaria de la tabla BC1000108PBC1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBC1_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de Atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000040PBC1_CODOPC                   X                                                           Codigo de la especialidad.              000114PBC1_CODPRF                   X                                                           Codigo del profesional de salud que pertenece al cuerpo clinico de la RDA.                                        000167PBC1_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de la RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada a la operadora informada.000029PBC1_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000066PBC1_CONSDV                   X                                                           Cons. Div Remuneracion TIS                                        000040PBC1_CRM                      X                                                           Codigo del CR del Experto.              000076PBC1_DATBLO                   X                                                           Fecha de Bloqueo del Cuerpo Clinico.                                        000092PBC1_ESTCR                    X                                                           Indica el estado/prov/reg del colegio regional donde este prestador se encuentra registrado.000077PBC1_MOTBLO                   X                                                           Motivo de Bloqueo del Cuerpo Clinico.                                        000040PBC1_NOMMED                   X                                                           Nombre del experto.                     000023PBC1_NOMPRF                   X                                                           Nombre del profesional.000059PBC1_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la RDA vinculada como cuerpo clnico del registro000073PBC1_NUMCR                    X                                                           Indica el numero del registro para este prestador en el Consejo Regional.000082PBC1_OBSERV                   X                                                           Observacion del Bloqueo de Cuerpo Clinico.                                        000209PBC1_PERACR                   X                                                           Indica un porcentaje que se agregar al valor de pago del prestador referente a servicios prestados a beneficiarios. El clculo se realiza de la siguiente manera: ValPag = ValPag + ((ValPag * nAumento) / 100).000040PBC1_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento.     000100PBC1_PERSOC                   X                                                           Porcentaje de participacion del medico en el cuerpo clinico.                                        000040PBC1_PREMIO                   X                                                           Informe el valor del premio.            000030PBC1_SIGLCR                   X                                                           Sigla del CR del Especialista.000074PBC1_TIPLAN                   X                                                           Tipo de registro, que puede ser: 1=Prestador RDA o 2=Profesional de salud.000040PBC2_CODAVA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion.                000040PBC2_NOTAVA                   X                                                           Nota de la Evaluacion.                  000080PBC3_CONSID                   X                                                           Seleccione "U" para el usuario que sera (des)boqueado, o "F" para la Familia.   000040PBC3_DATA                     X                                                           Fecha de (des)bloqueo.                  000098PBC3_DESBLO                   X                                                           Descripcion del bloqueo / desbloqueo de la familia usuario                                        000041PBC3_IDBCA                    X                                                           ID correspondiente al registro de la BCA.000040PBC3_MOTBLO                   X                                                           Motivo del (des)bloqueo.                000040PBC3_OBS                      X                                                           Observaciones.                          000076PBC3_SOL412                   X                                                           Solicitud de anulacin realizada por el titular en el estndar de la RN 412.000120PBC3_TIPO                     X                                                           Digte "B" para que el usuaro sea        bloqueado o "D" para que sea Desblo-    queado.                                 000044PBC4_CODCRE                   X                                                           Cdigo del acreditado                       000023PBC4_DATA                     X                                                           Fecha del (des)bloqueo.000038PBC4_DESBLO                   X                                                           Descripcin del motivo del desbloqueo.000127PBC4_DTBLQ                    X                                                           Informe la fecha final que el sistema deber conceder para que el RDA pueda acceder al Portal.                                 000043PBC4_DTPRET                   X                                                           Fecha de previsin de devolucin de la RDA.000078PBC4_DTSOL                    X                                                           Fecha en que se solicit la concesin de acceso al Portal despus del bloqueo.000042PBC4_HORA                     X                                                           Hora en la que se realiz el (des)bloqueo.000045PBC4_MOTBLO                   X                                                           Cdigo del motivo del bloqueo del acreditado.000067PBC4_MOTIVO                   X                                                           Informe el tipo del motivo de bloqueo: 0=Desacreditado 1=Suspensin000035PBC4_MOTSUB                   X                                                           Informe el motivo de la sustitucin000022PBC4_NOMCRE                   X                                                           Nombre del acreditado.000012PBC4_OBS                      X                                                           Observacin.000018PBC4_OFICIO                   X                                                           Informe el oficio.000037PBC4_TIPO                     X                                                           Tipo de bloqueo                      000040PBC4_USUOPE                   X                                                           Usuario que efectu el bloqueo          000016PBC5_BANDAP                   X                                                           Banda para pago.000020PBC5_BANDAR                   X                                                           Banda para cobranza.000111PBC5_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000168PBC5_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de la RDA a quines valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000028PBC5_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000030PBC5_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la Lista de precios.000086PBC5_DATFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia de la lista de precio.                                        000088PBC5_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la lista de precio.                                        000019PBC5_DESCRI                   X                                                           Nombre de la tabla.000064PBC5_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla.                                        000015PBC5_NOMRDA                   X                                                           Nombre del RDA.000025PBC5_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000017PBC5_TABPRE                   X                                                           Lista de precios.000080PBC5_TABREC                   X                                                           Codigo de la lista de precio para cobranza                                      000053PBC5_UCO                      X                                                           Informe el valor del UCO - Unidad de costo operativo.000080PBC5_VALCH                    X                                                           Cantidad de CH para todos los           Procedimientos.                         000136PBC5_VPCO                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo por utilizarse enl PAGO DEL PRESTADOR.                                        000131PBC5_VPPP                     X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de pago previo por utilizarse en PAGO DEL PRESTADOR.                                        000145PBC5_VRCO                     X                                                           Indica el valor de la US, en atenciones de costo operativo por utilizarse para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.                                        000142PBC5_VRPP                     X                                                           Indica el valor de la US, en atenciones de  pago previo por utilizarse para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.                                        000016PBC6_BANDAP                   X                                                           Banda para pago.000020PBC6_BANDAR                   X                                                           Banda para cobranza.000057PBC6_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los tems de la lista de precio en el nivel 01.000057PBC6_CDNV02                   X                                                           Cdigo de los tems de la lista de precio en el nivel 02.000057PBC6_CDNV03                   X                                                           Cdigo de los tems de la lista de precio en el nivel 03.000057PBC6_CDNV04                   X                                                           Cdigo de los tems de la lista de precio en el nivel 04.000185PBC6_CDPRRA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento para la red de atencion. Este codigo normalmente es el mismo que el informado en el campo "Cod. Tab. Estand.".                                        000261PBC6_CODACO                   X                                                           Informe el tipo de habitacin especfica para la cual sern vlidos los valores registrados en esta tabla. Este campo debe completarse nicamente cuando se informe la opcin "2=Especfico para una nica habitacin en el campo "Tp. Asto. Habitac. (BC6_TIPLAN).000040PBC6_CODAMB                   X                                                           Codigo de la Tabla Especifica.          000111PBC6_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000111PBC6_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000127PBC6_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla a la cual se refieren las informaciones registradas.                                        000019PBC6_CODPLA                   X                                                           Cdigo del producto000124PBC6_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento para el cual, se registraran valores especificos.                                        000168PBC6_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de la RDA a quiene valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000022PBC6_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S000019PBC6_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla.000028PBC6_DESACO                   X                                                           Descripcin de la habitacin000158PBC6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000027PBC6_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la operadora000024PBC6_DESPLA                   X                                                           Descripcin del producto000103PBC6_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de los tems de la lista de precio.000157PBC6_PERACR                   X                                                           Indique el porcentaje de aumento que el procedimiento recibir al valorizarse por este nivel. Este porcentaje se aplicar al valorizar el pago y la cobranza.000187PBC6_PERDES                   X                                                           Indique el porcentaje de descuento que el procedimiento recibira cuando se valore segun este nivel. Este porcentaje se aplicara al valorar el pago y el cobro.
                            000025PBC6_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000243PBC6_TIPLAN                   X                                                           Indica el tipo de acomodacion para el cual se validaran las siguientes informaciones registradas. Si fuera '2=Especifico para una unica acomodacion', debe registrarse un codigo en el campo 'Acomodacion'.                                        000233PBC6_TPLAN                    X                                                           Indica para que operadora(s) se validara(n) la(s) informacion(es) registrada(s) a continuacion. Caso '2=Especifico para una unica operadora', debe registrarse un codigo en el campo 'Operadora'.                                        000239PBC6_TPLANP                   X                                                           Indica para que producto(s) se validara(n) la(s) informacion(es) registratrada(s) a continuacin. Caso '2=Especifico para un unico producto', debe registrarse un producto en el campo 'Cod. Producto'.                                        000049PBC6_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000138PBC6_USPCO                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo por utilizarse en el PAGO DEL PRESTADOR.                                        000136PBC6_USPPP                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de  pago previo, por utilizarse en el PAGO DEL PRESTADOR.                                        000107PBC6_USRCO                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de costo operativo, que se utilizar para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.000099PBC6_USRPP                    X                                                           Indica el valor de la US en atenciones de prepago, que se utilizar para COBRANZA DEL BENEFICIARIO.000040PBC6_VALCH                    X                                                           Valor del CH para ese Procedimiento.    000207PBC6_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada termine su vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si S, se interrumpir la operacin.000198PBC6_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada entre en vigor. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si S, se realiza la operacin.000125PBC6_VRPCO                    X                                                           Indica el valor en reales en atenciones de costo operativo por PAGARSE DEL PRESTADOR.                                        000121PBC6_VRPPP                    X                                                           Indica el valor en reales en atenciones de pago previo por PAGARSE DEL PRESTADOR.                                        000093PBC6_VRRCO                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de costo operativo, que se COBRAR DEL BENEFICIARIO.000085PBC6_VRRPP                    X                                                           Indica el valor en reales, en atenciones de prepago, que se COBRAR DEL BENEFICIARIO.000080PBC7_CANC                     X                                                           Informe "S" para la anulacion del       contrato del Credenciado.               000040PBC7_CODBLO                   X                                                           Codigo del Bloqueo del Credenciado.     000040PBC7_DESBLO                   X                                                           Nombre del Bloqueo del Credenciado.     000021PBC8_CODDOC                   X                                                           Cdigo del documento.000132PBC8_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000091PBC8_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de la red de atencin.                                        000021PBC8_DESCRI                   X                                                           Nombre del documento.000044PBC8_DOCENT                   X                                                           Informe "S" si este Documento ya se entreg.000080PBC8_DOCOBR                   X                                                           Informe "S" para indicar la obligatoriedad de la presentacin de este documento.000040PBC9_BAIRRO                   X                                                           Barrio correspondiente a la CP.         000040PBC9_CEP                      X                                                           Numero del Codigo de la Casilla Postal. 000148PBC9_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio en que esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a contar del archivo de Municipios (BID).000040PBC9_END                      X                                                           Direccion correspondiente a la CP.      000054PBC9_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region correspondiente al CP.      000087PBC9_MUN                      X                                                           Nombre del Municipio/ ciudad correspondiente al   CP.                                  000249PBC9_TIPLOG                   X                                                           Codigo del tipo de via publica de la direccion.
(Via publica se refiere a cualquier espacio publico reconocido por la administracion de un municipio, como avenidas, calles, plazas, jardines, parques, etc.).


                                        000113PBCA_DATA                     X                                                           Informe la fecha en que este BLOQUO / DESBLOQUEO se efectuo, con la finalidad de mantener un historial para este.000033PBCA_DATPED                   X                                                           Fecha en que se pidi el bloqueo.000087PBCA_DESBLO                   X                                                           Descripcin del cdigo de bloqueo o desbloqueo.                                        000025PBCA_ID                       X                                                           ID del registro generado.000087PBCA_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua del beneficiario bloqueado.
                                        000124PBCA_MOTBLO                   X                                                           Informe el MOTIVO que justifique la accion de BLOQUO / DESBLOQUEO tomada, con la finalidad de mantener el historial de este.000016PBCA_NIVBLQ                   X                                                           Nivel do bloqueo000065PBCA_OBS                      X                                                           Describa la informacion que juzgue relevante para esta situacion.000125PBCA_OBTSIP                   X                                                           Motivo del bito para declaracin en el SIP.
Tecla <F3> disponible para consulta.
                                         000076PBCA_SOL412                   X                                                           Solicitud de anulacin realizada por el titular en el estndar de la RN 412.000140PBCB_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000119PBCB_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                                000078PBCB_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                              000011PBCB_VALFAI                   X                                                           Valor Rango000079PBCCONDUP                     X                                                           Existen Banco/Agencia/Cuenta duplicados                                        000090PBCCONTIPO                    X                                                           Solamente se permite una cuenta del tipo Principal                                        000099PBCCONTIPO2                   X                                                           Es necesario que al menos una cuenta sea del tipo Principal                                        000122PBCD_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador por medio de la cual se consolidar(n) la(s) atencin(es) al (a los) beneficiario(s).000132PBCD_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000111PBCD_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000099PBCD_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000143PBCD_CODPAG                   X                                                           Informe cual es el codigo del tipo de asiento Debito/Credito que se considerara para la forma de pago.                                         000038PBCD_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad medica.000032PBCD_DESPAG                   X                                                           Descripcin de la forma de pago.000179PBCD_MODPAG                   X                                                           Seleccione cul es la modalidad que debe utilizarse para pagar el valor configurado. Ejemplo: Semanalmente - Se considerar el valor de R$ 30,00 por semana para pago al prestador.000093PBCD_NOMESP                   X                                                           Indica el nombre de la especialidad del prestador.                                           000114PBCD_QTDCON                   X                                                           Indique la cantidad de eventos contratada que para la forma de cobranza.                                        000135PBCD_TIPPAG                   X                                                           Informe si el valor de la forma de pago ser un valor "fijo" (BCD_VLRPG) o "calculado" de acuerdo con la unidad de medida (BCD_UNICON).000137PBCD_UNICON                   X                                                           Informe cual es la unidad de medida de salud que se considerara para calculo de la forma de pago.                                        000025PBCD_VLRPAG                   X                                                           Valor de la Forma de pago000065PBCE_ANOPAG                   X                                                           Ano referente al Apunte Forma de Pago de la Red de Atencion.     000066PBCE_CC                       X                                                           Indica el centro de costo donde se inserta este nivel de relacion.000079PBCE_CLASIP                   X                                                           Clasificacion SIP para los movimientos.                                        000108PBCE_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBCE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBCE_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000073PBCE_CODSEG                   X                                                           Cod. de la segmentacion del plan.                                        000030PBCE_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad000070PBCE_INCCOF                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de Cofins sobre el valor informado.000067PBCE_INCCSL                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de CSL sobre el valor informado.000068PBCE_INCINS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de INSS sobre el valor informado.000040PBCE_INCIR                    X                                                           Indica si incide en el Impuesto de renta000050PBCE_INCISS                   X                                                           Incide ISS                                        000066PBCE_INCPIS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de PIS sobre el valor informado000065PBCE_JUSAPT                   X                                                           Informe una justificacion para el apuntamiento que se registrara.000068PBCE_MESPAG                   X                                                           Mes de pago del Apuntamiento                                        000090PBCE_MODPAG                   X                                                           Informe la modalidad de la forma de pago.1-Diario;2-Semanal;3-Mensual;4-De guardia;5-Horas000033PBCE_NUMLOT                   X                                                           Indica el nmero del lote de pago000036PBCE_OPELOT                   X                                                           Indica la operadora del lote de pago000057PBCE_QTDAPT                   X                                                           Cantidad apuntada                                        000019PBCE_QTDCON                   X                                                           Cantidad contratada000032PBCE_RECSIP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000106PBCE_SEQPAG                   X                                                           Secuencia de pago del apuntamiento referente al mes/ano informado.                                        000067PBCE_TIPOCT                   X                                                           Informe el tipo de contrato                                        000051PBCE_TIPPAG                   X                                                           Informe el tipo de equipamiento. 1-Fija;2-Calculado000084PBCE_TIPPLA                   X                                                           Tipo de plan al cual corresponde el movimiento.
                                   000034PBCE_UNICON                   X                                                           Cdigo de la unidad contaminadora.000029PBCE_VERBA                    X                                                           Indica el cdigo del concepto000054PBCE_VLRAPT                   X                                                           Valor apuntado                                        000015PBCE_VLRCAL                   X                                                           Valor Calculado000065PBCE_VLRPAG                   X                                                           Valor de la Forma de pago                                        000062PBCF_CHAVE                    X                                                           Clave referente al nivel.                                     000034PBCF_CODANT                   X                                                           Codigo del evento por convertirse.000039PBCF_CODCRI                   X                                                           Informe el codigo de la critica.       000107PBCF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000061PBCF_CODOPE                   X                                                           Informe la operadora.                                        000025PBCF_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla.000079PBCF_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento dentro de la tabla estandar, tras hacer la conversion.000066PBCF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Critica.                                        000060PBCF_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000061PBCF_TABELA                   X                                                           Informe la operadora.                                        000049PBCG_CODLDP                   X                                                           Informe el cdigo del local de digitacin deseado000115PBCG_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las informaciones registradas a continuacin.000147PBCG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, pero evite la utilizacin de nmeros.000059PBCG_DESOPE                   X                                                           Nombre de la operadora seleccionada en el campo BCG_CODOPE.000107PBCH_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000025PBCH_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin.000069PBCI_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones aqu registradas.000091PBCI_ARQUIV                   X                                                           Este campo muestra el nombre del archivo importado                                         000069PBCI_CGCRDA                   X                                                           RCPF/RCPJ del cobrador                                               000071PBCI_CODCOR                   X                                                           Informe el color de la leyenda que se presentar para este tipo de gua000027PBCI_CODDAT                   X                                                           Cdigo de la fecha de pago.000062PBCI_CODGLO                   X                                                           Codigo de glosa de PEG                                        000130PBCI_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG Esta informacin se busca a partir del registro de 'Lugares de digitacin' (BCG).000112PBCI_CODOPE                   X                                                           Indique el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000029PBCI_CODPEG                   X                                                           Cdigo del protocolo generado000169PBCI_CODRDA                   X                                                           Indica el cdigo de la RDA para que las informaciones registradas aqu sean vlidas. Observe que la red de atencin est directamente vinculada a la operadora informada.000053PBCI_DATGUI                   X                                                           Informe la fecha de recepcin de formulario en papel.000036PBCI_DATPAG                   X                                                           Informe la Fecha de pago.           000117PBCI_DATREC                   X                                                           Indica la fecha en la que la operadora recibio los formularios del prestador.                                        000088PBCI_DESFAS                   X                                                           Fase del Formulario en la Entrega de Formulario                                         000074PBCI_DESGUI                   X                                                           Descripcion del tipo de Formulario                                        000043PBCI_DESLDP                   X                                                           Descripcin del lugar de digitacin del PEG000018PBCI_DESOPE                   X                                                           Operadora de salud000072PBCI_DESSER                   X                                                           Descripcion del Tipo de Servicio                                        000042PBCI_DESSTA                   X                                                           Estatus del Formulario                    000245PBCI_DIGOFF                   X                                                           Cuando el protocolo de PEG se genera por medio de la digitacin de cuentas, es necesario identificar esta situacin. Si el PEG se anula, es necesario volver al lugar estndar de formularios digitados por el portal, segn el parmetro MV_PLSDIGP.000071PBCI_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacion del archivo                                        000030PBCI_DTHRLB                   X                                                           Fecha y hora de la liberacin.000060PBCI_FASE                     X                                                           Fase del Formulario                                         000062PBCI_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Empresa                                        000026PBCI_GUIPAP                   X                                                           Necesita de gua en papel.000165PBCI_IDXML                    X                                                           Campo destinado a registrar el contenido del identificador del archivo XML que origin el PEG. Tendr el valor correspondiente al BXX_IDXML del registro del archivo.000071PBCI_LOTEDI                   X                                                           Se completa cuando la PEG se importa a travs del PTU con el cdigo BRJ000025PBCI_LOTENF                   X                                                           Cdigo del lote de cierre000031PBCI_LOTGUI                   X                                                           Nmero del lote del formulario.000114PBCI_LOTHAT                   X                                                           Indica si el lote fue generado por el proceso de transferencia de guas entre PEGS del portal de autorizacin HAT.000069PBCI_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqu registradas.000029PBCI_MSGSTA                   X                                                           Estatus mensajera Proc.Ctas.000065PBCI_NOMRDA                   X                                                           Nombre de Red de Atencion                                        000043PBCI_NOMRES                   X                                                           Nombre del operador responsable por el PEG.000103PBCI_NRIMUN                   X                                                           Informe el nmero del impreso que se sugerir automticamente en todas las guas vinculadas a esta PEG.000037PBCI_OBSERV                   X                                                           Observaciones vinculadas al protocolo000026PBCI_OK                       X                                                           Utilizado en el markbrowse000161PBCI_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de la cual la Red de atencin est autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de Operadoras (BA0).000043PBCI_OPERES                   X                                                           Cdigo del operador responsable por el PEG.000060PBCI_ORIGEM                   X                                                           Origen de la entrada de los datos en la tabla de protocolos.000059PBCI_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso del protocolo de entrega de formularios.000122PBCI_PROTOC                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar el nmero del protocolo de recepcin del lote de la(s) factura(s) de un prestador.000073PBCI_QTDDIG                   X                                                           Cantidad de Formularios Digitados                                        000113PBCI_QTDEVD                   X                                                           Cantidad de Eventos registrados en el Protocolo de entrega de Formularios                                        000156PBCI_QTDEVE                   X                                                           Indica la cantidad de procedimientos que se podrn incluir en las guas que componen el PEG. Esta cantidad se puede sobrepasar, pero se avisar al operador.000014PBCI_SEQNFS                   X                                                           Protocolo TISS000069PBCI_SITRG                    X                                                           Estatus del recurso de glosa
                                        000065PBCI_SITUAC                   X                                                           Situacion del Formulario                                         000079PBCI_STATUS                   X                                                           Estatus de procesamiento del Formulario                                        000033PBCI_STTISS                   X                                                           Estatus TISS del protocolo       000019PBCI_TIP550                   X                                                           Nivel del PTU A550.000119PBCI_TIPGUI                   X                                                           Indica el tipo de guas que componen el PEG. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de Guas" (BCL).000072PBCI_TIPO                     X                                                           Tipo de inclusion del Formulario                                        000064PBCI_TIPPRE                   X                                                           Clase de Red de Atencion                                        000131PBCI_TIPSER                   X                                                           Indica el tipo de servicio al que se refiere el PEG. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de Servicios" (BCJ).000036PBCI_USRLIB                   X                                                           Cdigo del usuario de la liberacin.000062PBCI_VALORI                   X                                                           Valor presentado total                                        000073PBCI_VLRAPR                   X                                                           Representa la suma del valor presentado de los formularios del protocolo.000061PBCI_VLRGLO                   X                                                           Valor de glosa de PEG                                        000123PBCI_VLRGUI                   X                                                           Informe el valor total de los formularios informado por el prestador para esta PEG.                                        000071PBCI_VLRMED                   X                                                           Indica el valor diferente que se cobrara por el medicamento registrado.000067PBCI_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000107PBCJ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBCJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000096PBCJ_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la Institucin de salud, para la cual se validarn las informaciones registradas.000022PBCJ_GRAUPA                   X                                                           Indica el  parentesco.000075PBCJ_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio, nmero secuencial de acuerdo con la operadora registrada.000074PBCJ_TIPUSR                   X                                                           Indica el tipo de usuario que hara parte del grupo iniciado en la ventana.000132PBCK_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000111PBCK_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000099PBCK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000028PBCK_CODREA                   X                                                           Recno reajustado            000125PBCK_CODUNI                   X                                                           Indica la unidad de medida paral la cual debe informarse un valor de US diferenciado.                                        000135PBCK_DESCON                   X                                                           Valor de descuento que se puede aplicar para realizar la diferenciacion de valores de esta RDA.                                        000025PBCK_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad.000025PBCK_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000129PBCK_US                       X                                                           Indica el valor de referencia, especifico, para la unidad informada en el campo anterior.                                        000087PBCK_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBCK_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000071PBCL_ALIAS                    X                                                           Prefijo de la tabla del sistema.                                       000150PBCL_CDORIT                   X                                                           Origen del formulario
Informe 1 para formulario de servicio y consulta y 2 para formulario de internacion  
                                        000114PBCL_CODCOR                   X                                                           Informe el color de la leyenda que se mostrara para este tipo de formulario.                                      000107PBCL_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBCL_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000088PBCL_FASE                     X                                                           Informe en que fase se incluira el formulario
                                         000147PBCL_FUNACP                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que  realizara los ajustes de campos en la elaboracion del dialogo.                                        000152PBCL_FUNAJU                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que  realizara los ajustes de formularios en la elaboracion del dialogo.                                        000140PBCL_FUNBTO                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que  incluira botones de apoyo para este tipo de formulario.                                        000188PBCL_FUNCAO                   X                                                           Funcion personalizada que generara el array de informaciones para la impresion del formulario. Si rellenado sustituira la ejecucion de la funcion estandar del sistema que genera los datos.000161PBCL_FUNEDT                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que realizara la validacion de los datos en pantalla para este tipo de formulario                                        000155PBCL_FUNGRV                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que realizara la grabacion adicional de datos para este tipo de formulario.                                        000129PBCL_FUNINI                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que  iniciara datos para este tipo de formulario.                                        000142PBCL_FUNMFS                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que  realizara el cambio de fase para este tipo de formulario.                                        000162PBCL_FUNSAI                   X                                                           Informe el nombre de la expresion advPL que se ejecutara despues de la salida de la pantalla para este tipo de formulario.                                        000052PBCL_GUIPAP                   X                                                           Necesita Formulario de papel de este Tipo Formulario000167PBCL_GUIREL                   X                                                           Informe el codigo del tipo de formulario que  herdara las caracteristicas para el formulario que se esta incluyendo o editando.                                        000082PBCL_MUDFAS                   X                                                           Permite el cambio de fase de un formulario                                        000057PBCL_PERGUN                   X                                                           Informe la pregunta que se usara en el informe (opcional)000186PBCL_PERINC                   X                                                           Informe si sera posible incluir formularios directamente por las cuentas medicas.
Obs: no es valido informar si para formularios de internacion
                                        000130PBCL_PORGRV                   X                                                           Funcion que va a grabar los datos del formulario en el portal.
Si no se rellena, no aparecera el campo Confirmar en el formulario.000195PBCL_PORIMG                   X                                                           Imagen que se carga en el encabezamiento del formulario.
La imagen debe estar en la carpeta /imagem-pls
Si no se rellena, se mostrara el archivo estandar.                                         000153PBCL_PORIMP                   X                                                           Funcion responsable por la impresion del formulario en el portal.
Si no se rellena no aparecera el boton Imprimir en el formulario del portal.           000095PBCL_PORLOA                   X                                                           Funcion ejecutada al cargar el formulario en el portal.                                        000074PBCL_PORTIT                   X                                                           Titulo del Formulario en el portal                                        000137PBCL_PORVOL                   X                                                           Funcion ejecutada por el boton Volver del Formulario.
Si no se rellena el boton no va a aparecer.                                        000044PBCL_QTDCMP                   X                                                           Informe la cantidad de campos del formulario000116PBCL_QTDFOL                   X                                                           Informe la cantidad de carpetas que se crearan para este tipo de formulario.                                        000123PBCL_RDMAKE                   X                                                           Informe la expresion de ejecucion para este tipo de formulario.
Default: PLSA500
                                        000119PBCL_TIPACP                   X                                                           Informe el tipo de expresion advpl.
Fuente o execblock (funcion de usuario) 
                                        000061PBCL_TISVER                   X                                                           Informe la version TISS de utilizacion del tipo de formulario000005PBCM_ALIAS                    X                                                           Alias000057PBCM_ALTREP                   X                                                           Reprocesa el formulario si este hubiera sido modificado?000047PBCM_ANALIC                   X                                                           Muestra en la pantalla de anlisis de cuentas?000005PBCM_CAMPO                    X                                                           Campo000107PBCM_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000008PBCM_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PBCM_ORDEM                    X                                                           Orden000064PBCM_PERALT                   X                                                           Permite modificaciones en la nueva rutina de anlisis de cuentas000017PBCM_SOMLEI                   X                                                           Solamente lectura000018PBCM_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000040PBCNCADM010                   X                                                           Banco informado no existe en el Archivo.000109PBCN_CODDOC                   X                                                           Informe el Codigo del Documento que se solicitara al usuario.                                                000107PBCN_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBCN_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000056PBCN_DESGRA                   X                                                           Descripcin del cdigo informado en el campo BCN_GRAUPA.000140PBCN_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000069PBCN_DOCOBR                   X                                                           Informe si el documento relacionado en este tem es obligatorio o no.000074PBCN_GRAUPA                   X                                                           Parentesco a quien se exigira el documento descrito en el campo COD DOCTO.000141PBCN_IDAFIN                   X                                                           Cul es la edad mxima que el usuario tendr que tener para que la condicin descrita en los otros tems de esta carpeta se considere vlida.000156PBCN_IDAINI                   X                                                           Cul es la edad mnima necesaria para que el documento mencionado sea obligatorio, de acuerdo con el Tipo de beneficiario y Grado de parentesco relacionado.000077PBCN_SEXO                     X                                                           Para cul SEXO se exigir la documentacin relacionada con el campo anterior.000092PBCN_TIPUSR                   X                                                           Tipo de beneficiario al que se le exigir la documentacin mencionada en el campo COD_DOCTO.000036PBCOBRANCO                    X                                                           Cdigo del Banco sin rellenar.      000107PBCODESTINO                   X                                                           Datos de la Cuenta Corriente Destino del cheque CPMF son invalidos.                                        000030PBCONAOCAD                    X                                                           Codigo de Banco no registrado.000080PBCONAOEXIS                   X                                                           Combinacin Banco/Agencia/Cuenta        inexistente.                            000085PBCONOEXIST                   X                                                           Verifique Codigo/Agencia/Cuenta del Banco porque el mismo no se encuentra registrado.000120PBCOOBRIGAT                   X                                                           Para que el ttulo pueda ser transferi- do, debe tener los campos Banco/Cuenta yAgencia llenados correctamente.         000068PBCO_ATIVO                    X                                                           Informa si esta activo o no.                                        000075PBCO_CODDOC                   X                                                           Informe el tipo de documento obligatorio para los usuarios del subcontrato.000072PBCO_CODEMP                   X                                                           Informe el codigo de la empresa.                                        000107PBCO_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000158PBCO_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000100PBCO_DESGRA                   X                                                           Descripcion del Grado de parentesco anteriormente informado.                                        000158PBCO_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000177PBCO_DOCOBR                   X                                                           Este campo debe informar si la obligatoriedad contina activa o no. Despus del primer movimiento de datos con este cdigo, ya no podr borrarse, por lo tanto, solo desactvelo.000048PBCO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000186PBCO_GRAUPA                   X                                                           Este campo debe informar el grado de parentesco relacionado con el tipo de usuario seleccionado en el campo anterior, para que la condicin de obligatoriedad de documentacin sea vlida.000179PBCO_IDAFIN                   X                                                           Informe en este campo la edad mxima necesaria para que la condicin de obligatoriedad de documentos sea vlida, tomando en cuenta el tipo de beneficiario registrado anteriormente000200PBCO_IDAINI                   X                                                           Informe en este campo cul es la edad mnima necesaria para que la condicin de obligatoriedad de documentos sea vlida para el tipo de beneficiario seleccionado anteriormente, en esta misma pantalla.000027PBCO_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato.       000130PBCO_SEXO                     X                                                           Este campo debe informar si este documento debe presentarse exclusivamente por personas del sexo masculino, femenino o para ambos.000063PBCO_SUBCON                   X                                                           Numero del Subcontrato.                                        000213PBCO_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacin de las personas que se beneficiarn del seguro salud, tomando en consideracin el grado de parentesco o afinidad con el titular del plan. Seleccione las opciones por medio del F3.000079PBCO_TRF                      X                                                           Verifique el banco de origen y el de destino. Las cuentas deben ser diferentes.000061PBCO_VERCON                   X                                                           Version del contrato.                                        000063PBCO_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato                                        000105PBCP_CODDOC                   X                                                           Codigo del tipo de documento que el ususario entregara/informara.                                        000107PBCP_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000097PBCP_DATINC                   X                                                            Fecha de inclusin del documento que se est incluyendo.                                        000098PBCP_DATVAL                   X                                                            Informe la validez del documento que se est incluyendo.                                         000140PBCP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000115PBCP_DOCOBR                   X                                                           Indica si el tipo de documento sera 1=obligatorio o 0=no para este usuario.                                        000092PBCP_ENTREG                   X                                                           Informe si ya se entrego el documento considerado obligatorio para este usuario:
0=No
1=Si000107PBCQ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBCQ_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la institucion de salud. 000019PBCR_APOLIC                   X                                                           Nmero de la pliza000107PBCR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000167PBCR_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion electronica de esta institucion / persona para fin de registro. Esta informacion tiene validez, por eso, asegurese de los datos antes de confirmar.000033PBCR_ESTIPU                   X                                                           Cdigo del contratante del seguro000020PBCR_TELCON                   X                                                           Informe el telefono.000107PBCS_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000142PBCS_GEROBJ                   X                                                           Indica si el objeto referente a esta tabla debe  crearse de forma automatica por la fuente PLSA500                                            000075PBCT_ALERTA                   X                                                           Transforma la crtica en un alerta.                                        000053PBCT_ATIUPL                   X                                                           Activa Upload                                        000081PBCT_ATIVBR                   X                                                           Indique si la crtica puede mostrarse si fuera anlisis de Evento de bajo riesgo.000058PBCT_ATIVO                    X                                                           Activa o desactiva la ejecucin de la glosa completamente.000103PBCT_AUDITO                   X                                                           Informe 'S' para permitir que el usuario enve el procedimiento para auditora si ocurre esta crtica.000134PBCT_CODED2                   X                                                           Cdigo estndar informado en el manual del PTU (Protocolo de transacciones Unimed) para uso en las rutinas de importacin/exportacin.000134PBCT_CODEDI                   X                                                           Cdigo estndar informado en el manual del PTU (Protocolo de transacciones Unimed) para uso en las rutinas de importacin/exportacin.000019PBCT_CODGLO                   X                                                           Codigo de la glosa.000194PBCT_CODNIV                   X                                                           Informe en este campo el nivel de alcance de la critica. Este se comparara con el nivel de alcance del operador para permitir la aprobacion de la critica.                                        000107PBCT_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000033PBCT_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000057PBCT_COMONL                   X                                                           Define si la comunicacin con otra operadora est online.000181PBCT_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero evite el uso de nmeros siempre que sea posible.000112PBCT_DESREE                   X                                                           Descripcin del motivo de la crtica de reembolso que se mostrar al beneficiario en el Portal del beneficiario.000083PBCT_DESTIS                   X                                                           Informe la Descripcion de la Glosa del Tiss                                        000033PBCT_DTISS3                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000048PBCT_EDI550                   X                                                           Cdigo EDI del PTU 550 en la tabla G del manual.000156PBCT_ENVCOX                   X                                                           Indica si el formulario debe enviarse para verificacin cuando la crtica XML est deshabilitada. Este campo solo se verifica durante la validacin del XML.000421PBCT_EXBENF                   X                                                           Defina si esta crtica debe mostrarse al beneficiario en la pgina de consulta de estatus de autorizacin del portal del beneficiario. Si estuviera como 'No', se mostrar un aviso para que el beneficiario entre en contacto directamente con la Operadora para saber el motivo de la negacin del procedimiento. Si estuviera como 'S', la crtica se mostrar normalmente. El estndar del campo es '0' - No mostrar la crtica.000075PBCT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000017PBCT_GLOATO                   X                                                           Glosa automtica.000181PBCT_GLTISS                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar el codigo de la Glosa ( N valores para un mismo procedimiento ) del formulario (servicios realizados ) por un beneficiario del Plan de Salud.000055PBCT_LIBESP                   X                                                           Indica si el procedimiento permite liberacin especial.000115PBCT_LOCANA                   X                                                           Define si la glosa debe considerarse en el momento de la atencin, en la digitacin de cuentas o en ambas opciones.000092PBCT_MOTISS                   X                                                           La crtica debe ser visible en la consulta estndar del motivo del rechazo en la auditora?000079PBCT_MOTOBR                   X                                                           Informe si es obligatorio suministrar un motivo para forzar/mantener una glosa.000042PBCT_NAOAUD                   X                                                           No enva a auditora al criticar (Portal).000090PBCT_NIVEL                    X                                                           Informe '1' para una crtica de formulario o '2' para una crtica de evento/procedimiento.000193PBCT_PERFOR                   X                                                           Si se muestra alguna glosa, se abrir una pantalla para permitir al usuario forzar un procedimiento, solicitando que este informe su contrasea de acceso al sistema para confirmar la operacin.000104PBCT_POS                      X                                                           Activa/Desactiva la ejecucion de la glosa en el Point of Sale (Punto de venta).                         000058PBCT_PROPRI                   X                                                           Propietario de la crtica. Por ejemplo: Sistema, Cliente..000075PBCT_PROT                     X                                                           Activa/Desactiva la ejecucion de la glosa en el Protheus.                  000098PBCT_RECGER                   X                                                           Informe si esta crtica permite la reconsideracion general.                                       000042PBCT_RESOBR                   X                                                           Define si la glosa debe justificarse o no.000051PBCT_TIPO                     X                                                           Critic type                                        000089PBCT_USO                      X                                                           Define si la glosa se mostrar para anlisis, si se negar directamente o ambas opciones.000199PBCT_VALREE                   X                                                           Con el checkbox seleccionado, el sistema validar la crtica seleccionada en el momento de la solicitud de reembolso, tomando en consideracin que la crtica configurada se cre para el beneficiario.000067PBCT_WEB                      X                                                           Activa/Desactiva la ejecucion de la glosa en el Portal del cliente.000015PBCU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000072PBCU_DESPRE                   X                                                           Descripcin del Tipo de prestador considerado para la regla en cuestin.000088PBCU_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador que puede atender al producto.                                        000117PBCU_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US por pagarse al prestador en atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000020PBCU_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin000064PBCV_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo que se atribuir para identificar la Religin.000140PBCV_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000098PBCW_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000027PBCW_ANOMES                   X                                                           Ao y mes para el reajuste.000015PBCW_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000107PBCW_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000044PBCW_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorarios.000049PBCW_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion          000099PBCW_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en el Prod vs. Cobert vs. RDA vs. Copart.000155PBCW_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000069PBCW_FAISAL                   X                                                           Codigo del intervalo salarial                                        000032PBCW_FINATE                   X                                                           Informe la Finalidad de atencion000084PBCW_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000106PBCW_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima del usuario que se considerara en la regla registrada.                                        000106PBCW_IDAINI                   X                                                           Edad minima del usuario que se considerara en la regla registrada.                                        000202PBCW_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. Por ejemplo: Vlr.Franquicia=R$ 40,00. Todos los procedimientos menores que este valor, el usuario paga Coparticipacion, y mayores, paga franquicia.000083PBCW_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000068PBCW_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                      000099PBCW_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimeinto que se cobrara por la coparticipacion.000192PBCW_QTD                      X                                                           Indica hasta cual cantidad de usos valdra la coparticipacion. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que hasta la 3 utilizacion del procedimeinto por el usuario, valdra esta coparticipacion.000113PBCW_RDACRE                   X                                                           Indica si la regla configurada se aplicara solamente a la red autorizada.                                        000118PBCW_RDAPRE                   X                                                           Indica si la regla registrada tendra validez solamente en la red preferencial.                                        000122PBCW_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion por registrarse, solo valdra para las situaciones en que el usuario compre el procedimiento.000100PBCW_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quienes valdran la regla de coparticipacion registrada aqui.000017PBCW_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador000072PBCW_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000151PBCW_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Se cobrara del usuario este valor junto con el valor de la coparticipacion.000070PBCW_VALCOP                   X                                                           Indica el valor que debera cobrarse por la coparticipacion, en reales.000051PBCW_VALDE                    X                                                           Escala de valor.                                   000125PBCW_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la U.S que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000020PBCW_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin000079PBCW_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBCW_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000054PBCW_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                        000085PBCW_VLRCO2                   X                                                           Valor en real de cobranza de coparticipacion.                                        000083PBCW_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo de coparticipacion por cobrar.                                        000140PBCX_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000074PBCY_ANOREF                   X                                                           Informe el ao de referencia que se tuilizar la configuracin de la meta.000107PBCY_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000126PBCY_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara para calcular las comisiones.000123PBCY_EQUIPE                   X                                                           Indica el equipo de ventas que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara para calcular las comisiones.000099PBCY_MESREF                   X                                                           Informe el mes de referencia que se utilizar la configuracin de la meta.                         000072PBCY_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad que se utilizar para meta de la venta del vendedor.000089PBCY_TPMETA                   X                                                           Informe si se utilizar esta meta (1=Por Producto;2=Por Equipo Ventas;3=Por Vendedor).   000207PBCY_TPQTVL                   X                                                           Informe si se utilizar como referencia  (1=Ctde;2=Valor) configurado en la meta.                                                                                                                              000124PBCY_VALOR                    X                                                           Informe el valor para utilizarse como referencia para meta de la venta del vendedor.                                        000055PBCZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan                                        000147PBCZ_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000011PBCZ_DESMUN                   X                                                           Descripcion000076PBCZ_EST                      X                                                           Estado de utilizacion del beneficio.                                        000092PBCZ_NOMEST                   X                                                           Descripcion del estado de utilizacion del beneficio.                                        000121PBCZ_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000060PBCZ_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin                                        000053PBC_CC                        X                                                           Codigo del Centro de Costo.                          000080PBC_CODDEST                   X                                                           Cdigo del producto destino del materialperdido.                                000038PBC_CODLAN                    X                                                           Cdigo del asiento estndar para CAT83000040PBC_DATA                      X                                                           Fecha en que ocurri prdida.           000040PBC_DESCRI                    X                                                           Descripcin del motivo de la prdida.   000040PBC_DTVALID                   X                                                           Fecha de Validez del Lote.              000045PBC_DTVLDES                   X                                                           Informe la fecha de validez del lote destino.000080PBC_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000058PBC_IDENSH6                   X                                                           Identificador de la OP del producto principal.            000040PBC_LOCAL                     X                                                           Deposito destino del material perdido.  000040PBC_LOCALIZ                   X                                                           Ubicacion del producto origem.          000040PBC_LOCDEST                   X                                                           Ubicacion del producto Destino.         000040PBC_LOCORIG                   X                                                           Deposito origen del movimiento.         000194PBC_LOTDEST                   X                                                           Cuando el producto destino utiliza el control de trazabilidad, el campo Lote destino se completar  automticamente, de acuerdo con el parmetro MV_LTPRD y tambin podr modificarse manualmente.000118PBC_LOTECTL                   X                                                           Cuando el producto utiliza control de trazabilidad deben rellenarse los campos lote y/o sublote y la fecha de validez.000040PBC_MOTIVO                    X                                                           Causa de la Prdida.                    000040PBC_NSEDEST                   X                                                           Nmero de Serie del producto de destino.000080PBC_NUMLOTE                   X                                                           Nmero de sublote usado por el segui-   miento.                                 000120PBC_NUMSEQ                    X                                                           Numeracin Secuencial usada para el     vnculo  entre  el archivo SD3 y el     SBC.                                    000040PBC_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del producto de origem. 000087PBC_OBSERVA                   X                                                           Indica una observacin para el registro movido.                                        000080PBC_OP                        X                                                           Nmero de la Orden de Produccin en que ocurri prdida.                        000040PBC_OPERAC                    X                                                           Operacin en la cual ocurri prdida.   000080PBC_OPERADO                   X                                                           Operador del Recurso en el cual ocurri prdida.                                000040PBC_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto perdido.            000088PBC_QTDDES2                   X                                                           Cantidad de destino en la 2a. unidad de medida.                                         000120PBC_QTDDEST                   X                                                           Cantidad  destino del apunte de la      prdida. Campo usado para productos que tengan UM diferente del producto origen.000084PBC_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la 2a. unidad de medida.                                                000080PBC_QUANT                     X                                                           Cantidad de prdida para el motivo      tipeado.                                000040PBC_RECURSO                   X                                                           Recurso donde ocurri prdida.          000110PBC_SEQSD3                    X                                                           Numero secuencial asociado a la secuencia grabada en registro del SD3.                                        000120PBC_TIPO                      X                                                           Tipo de Prdida:                        R = Chatarra,                           S = Scrap.                              000090PBD0_ANOFIM                   X                                                           Ao final para cobro del contrato de intercambio
                                        000093PBD0_ANOINI                   X                                                           Ao inicial para cobro del contrato de intercambio.
                                        000107PBD0_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBD0_COMIS                    X                                                           Indique si debe calcular comisin sobre este contrato o no.
Opciones disponibles:
"0" - No;
"1" - S.
000091PBD0_MESFIM                   X                                                           Mes final para cobro del contrato de intercambio.
                                        000093PBD0_MESINI                   X                                                           Mes inicial para cobro del contrato de intercambio.
                                        000187PBD0_MODPAG                   X                                                           Indique la modalidad de cobro de este contrato de intercambio.
Opciones disponibles:
"1" = Pagamento Previo;
"2" = Costo Operativo;
"3" = Ambas.
                                     000011PBD0_VALOR                    X                                                           Valor total000080PBD1_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio del local de la       atendencia.                             000040PBD1_CEP                      X                                                           Numero de la CP del local de atendencia.000107PBD1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBD1_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de atendencia.         000147PBD1_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000040PBD1_CODORI                   X                                                           Codigo de origen de la atendencia.      000080PBD1_COMEND                   X                                                           Complemento de la direccion del local   de atendencia.                          000080PBD1_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto en el local de la   atendencia.                             000037PBD1_DESINT                   X                                                           Descripcion de la Operadora de Salud.000040PBD1_DESLOC                   X                                                           Nombre del local de la atendencia.      000140PBD1_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000040PBD1_END                      X                                                           Direccion del local de la atendencia.   000059PBD1_EST                      X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region del Local de Atencion. 000040PBD1_FAX                      X                                                           Numero del FAX del Local de Atencion.   000088PBD1_MUN                      X                                                           Nombre del Municipio/ Ciudad del Local de       Atencion.                               000040PBD1_NR_END                   X                                                           Numero del Local de Atencion.           000058PBD1_NSALAS                   X                                                           Cantidad de salas disponibles para este Local de Atencion.000080PBD1_TEL                      X                                                           Numero del Telefono del Local de        Atencion.                               000040PBD1_TELEX                    X                                                           Numero del Telex del Local de Atencion. 000097PBD1_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de lugar de atencion para su clasificacion                                        000101PBD1_TMPLIM                   X                                                           Tiempo maximo de espera permitido para este lugar de atencion                                        000021PBD2_CODDOC                   X                                                           Cdigo del documento.000021PBD2_DESCRI                   X                                                           Nombre del documento.000067PBD2_DOCOBR                   X                                                           Informe "S" si la presentacin de este documento fuera obligatoria.000283PBD2_IMPBLO                   X                                                           Indique si el documento puede pedir el bloqueo del usuario en las rutinas de bloqueo o bloqueo automtico (como asuntos preliminares y otros). Si el usuario cae en la regla para que sea bloqueado, pero contenga este documento, no tendr el bloqueo oficializado, permaneciendo activo.000187PBD2_INDAUT                   X                                                           Este campo sirve para identificar si el documento obliga al atendimiento, como Orden Judicial u otros, a pesar de las reglas existentes para el beneficiario. Es decir, fuerza la atencin.000078PBD2_OBRREE                   X                                                           Indica si el Reembolso es obligatorio.                                        000130PBD2_PARENT                   X                                                           Informe para qu parentescos este documento debe tener inclusin automtica despus de la inclusin del beneficiario en el seguro.000089PBD2_TIPDOC                   X                                                           Seleccione el tipo de documento para el registro actual, de acuerdo con su clasificacin.000103PBD2_TIPO                     X                                                           Informe en este campo el tipo Persona Fsica, Jurdica o Ambas.                                        000319PBD2_UNIVER                   X                                                           Con el valor "S", en el momento del bloqueo de un beneficiario, el sistema verifica si el beneficiario es universitario y si tiene ms de 24 aos. Si cumple con estas dos premisas, el sistema verifica si este tiene documento como obligatorio y verifica su validez, si estuviera vencido, el beneficiario ser bloqueado.000039PBD3_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad de Medida de Salud.000067PBD3_CONSBD                   X                                                           Informe si considera banda.                                        000085PBD3_CONSFT                   X                                                           Indique si considera el factor multiplicador.                                        000061PBD3_CONSHE                   X                                                           Define si la Unid. Medida se Considerara para Calculo de H.E.000115PBD3_CONSVA                   X                                                           Indica si el calculo de la via de acceso se aplica a esta unidad de medida.                                        000044PBD3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Unidad de Medida de Salud.000068PBD3_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000070PBD3_ORDEM                    X                                                           Orden de prioridad para calcular el tipo de Unidad de Medida de Salud.000078PBD3_ORDREL                   X                                                           Informe el orden para ver el registro.                                        000077PBD3_PAGBLO                   X                                                           Informe si bloquea e pago automatico.                                        000186PBD3_PROPRI                   X                                                           En este campo se informara si la tabla tiene como dueo al "SISTEMA" o al "USUARIO". Cuando la tabla sea del USUARIO, todos los campos estaran habilitados para inclusion y mantenimiento.000101PBD3_RDMAKE                   X                                                           Expresin ADVPL para identificar la frmula de clculo utilizada para esta unidad de medida de salud.000083PBD3_SOMREL                   X                                                           Indique si se suma en el informe tabla AMB.                                        000072PBD3_TIPVAL                   X                                                           Informe el tipo de valorizacion.                                        000038PBD3_UNIDAD                   X                                                           Valor de la Unidad de Medida de Salud.000037PBD4_CDPADP                   X                                                           Informe el cdigo tipo tabla estndar000119PBD4_CHVIMP                   X                                                           Clave de importacin de datos, vinculando con el registro de importacin de la tabla Brasndice u otras tablas futuras.000080PBD4_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad de Medida de la     Salud.                                  000046PBD4_CODPRO                   X                                                           Cdigo de procedimiento de acuerdo con la AMB.000096PBD4_CODSB1                   X                                                           Informe en este campo el codigo del producto del ERP (Tabla SB1) que se vinculara a esta unidad.000055PBD4_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla propia de las operadoras.000142PBD4_CODTES                   X                                                            Informe en este campo el codigo del tipo de salida (TES) del ERP (Tabla SF4) que se vinculara  a esta unidad.                                000066PBD4_CODTPA                   X                                                           Grado de participacion para la Unidad de Medida del procedimiento.000070PBD4_CONSFT                   X                                                           Considera Factor Multiplicador                                        000141PBD4_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos. No obstante evitar utilizar numeros.000073PBD4_DESTPA                   X                                                           Descripcin de la participacin de la unidad de medida del procedimiento.000068PBD4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000099PBD4_PERACI                   X                                                           Porcentaje de tolerancia para que este evento este libre de auditoria a causa de cobranza superior.000060PBD4_PERPRO                   X                                                           Porcentaje Provision                                        000116PBD4_PORMED                   X                                                           Informe la complejidad del procedimiento medico para este item de honorario.                                        000115PBD4_UNIDAD                   X                                                           Se alimentara este campo, automaticamente, con la UNIDAD que esta seleccionada para esta Unidad de Medida de Salud.000036PBD4_VALMED                   X                                                           Valor medio de este item, en reales.000040PBD4_VALREF                   X                                                           Valor de referencia del procedimiento.  000196PBD4_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigot. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBD4_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000076PBD4_VLMED                    X                                                           Valor medio de este item, en reales.                                        000115PBD5_ALTMOL                   X                                                           Este campo sirve para informar si hubo modificaciones de los tejidos blandos aparentes (S o No) en el tratamiento.000019PBD5_ANOAUT                   X                                                           Ao de autorizacin000011PBD5_ANOPAG                   X                                                           Ao de pago000033PBD5_ATEAMB                   X                                                           Atencin ambulatoria ? 1=S;0=No000164PBD5_ATERNA                   X                                                           Cuando se trata de una atencin a un recin nacido, debe informarse en el campo "Matrcula" el cdigo de la madre y debe seleccionarse en este campo la opcin "S".000091PBD5_BLOPAG                   X                                                           Indica se para los procedimientos informados en la autorizacin deben bloquearse los pagos.000015PBD5_CBOS                     X                                                           Cdigo del CBOS000067PBD5_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en que se inserta este nivel de relacion.000033PBD5_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante000035PBD5_CDPFSO                   X                                                           Cdigo del profesional solicitante.000052PBD5_CGCEDI                   X                                                           Nmero del RCPJ o del RCPF del contratado ejecutante000095PBD5_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBD5_CID3                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBD5_CID4                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBD5_CID5                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBD5_CIDSEC                   X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000034PBD5_CNES                     X                                                           Cdigo CNES importado por la TISS.000045PBD5_CNESED                   X                                                           Nmero del CNES del contratado ejecutante EDI000084PBD5_COBESP                   X                                                           Informe la cobertura especial de acuerdo con la tabla 75 del cdigo de terminologa.000082PBD5_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000040PBD5_CODCRE                   X                                                           Codigo del Autorizado.                  000040PBD5_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa del usuario.   000120PBD5_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de la cual se realizo la atencion.                                        000033PBD5_CODGLO                   X                                                           Cdigo de la glosa por formulario000040PBD5_CODINT                   X                                                           Codigo de la institucion de salud.      000048PBD5_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG000040PBD5_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de atendencia.         000112PBD5_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000166PBD5_CODPAD                   X                                                           Indica a que tipo de tabla se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del archivo "Tipo de Tabla" (BR4).                                        000056PBD5_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG                                        000034PBD5_CODPLA                   X                                                           Cdigo del seguro del beneficiario000075PBD5_CODPRO                   X                                                           Cdigo identificador del procedimiento, de acuerdo con la tabla de dominio.000166PBD5_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000067PBD5_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario Protheus que ejecut el prorrateo por ltima vez000033PBD5_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000040PBD5_CONREG                   X                                                           Numero del registro del asociado.       000038PBD5_CPFRDA                   X                                                           RCPF de la Red de atencin del usuario000017PBD5_CPFUSR                   X                                                           RCPF del usuario.000040PBD5_CRMFAT                   X                                                           Numero del documento del responsable.   000031PBD5_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del usuario000040PBD5_DATPRO                   X                                                           Fecha del registro.                     000084PBD5_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la Solicitud del Evento.                                        000073PBD5_DESADM                   X                                                           Descripcion del tipo de admision.                                        000023PBD5_DESBLO                   X                                                           Descripcin del bloqueo000113PBD5_DESBPG                   X                                                           Exponga la descripcin del Motivo de Bloqueo del Pago de este formulario.                                        000021PBD5_DESCI3                   X                                                           Descripcin del CIE 3000021PBD5_DESCI4                   X                                                           Descripcin del CIE 4000021PBD5_DESCI5                   X                                                           Descripcin del CIE 5000019PBD5_DESCID                   X                                                           Descripcin del CID000031PBD5_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000005PBD5_DESFAS                   X                                                           Etapa000021PBD5_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar000011PBD5_DESPAC                   X                                                           Descripcin000061PBD5_DESPAD                   X                                                           Descripcion Habitacion                                       000024PBD5_DESPLA                   X                                                           Descripcin del producto000009PBD5_DESSTA                   X                                                           Situacin000033PBD5_DESSUB                   X                                                           Descripcin de la subespecialidad000035PBD5_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de internacin000006PBD5_DIGITO                   X                                                           Dgito000073PBD5_DPTETA                   X                                                           Informe en este campo la fecha de previsin del  trmino del tratamiento.000022PBD5_DRDACO                   X                                                           Solicitante contratado000030PBD5_DSCDSC                   X                                                           Descripcin del CIE secundario000017PBD5_DTANAL                   X                                                           Fecha de anlisis000019PBD5_DTDIG1                   X                                                           No debe utilizarse.000032PBD5_DTDIGI                   X                                                           Fecha de conocimiento de la gua000026PBD5_DTFTFN                   X                                                           Fecha final de facturacin000025PBD5_DTFTIN                   X                                                           Fecha facturacin inicial000013PBD5_DTPAGT                   X                                                           Fecha de pago000052PBD5_DTRATE                   X                                                           Fecha en que se ejecut el prorrateo por ltima vez.000050PBD5_DTRECE                   X                                                           Informe la Fecha que se recepcion el paciente.   000020PBD5_DTRLZ                    X                                                           Fecha de realizacin000063PBD5_DTRLZ1                   X                                                              Fecha de realizacin 10                                     000029PBD5_DTRLZ2                   X                                                           Fecha de realizacin 2       000062PBD5_DTRLZ3                   X                                                            Fecha de realizacin 3                                       000062PBD5_DTRLZ4                   X                                                            Fecha de realizacin 4                                       000062PBD5_DTRLZ5                   X                                                           Fecha de realizacin 5                                        000062PBD5_DTRLZ6                   X                                                           Fecha de realizacin 6                                        000022PBD5_DTRLZ7                   X                                                           Fecha de realizacin 7000032PBD5_DTRLZ8                   X                                                           Fecha de realizacin 8          000022PBD5_DTRLZ9                   X                                                           Fecha de realizacin 9000015PBD5_ENDLOC                   X                                                           Direccin lugar000068PBD5_ENV507                   X                                                           Informa si ya se envi el PTU 500 Registro R507.                    000021PBD5_ERRO                     X                                                           Error integridad INSS000052PBD5_ESPEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del ejecutante.000053PBD5_ESPSOL                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del solicitante.000038PBD5_ESTEXE                   X                                                           Situacion del registro del ejecutante.000022PBD5_ESTORI                   X                                                           Origen de la reversin000039PBD5_ESTSOL                   X                                                           Situacion del registro del Solicitante.000019PBD5_FASE                     X                                                           Lado del formulario000052PBD5_GESTAN                   X                                                           Informe si el paciente es una gestante (0=No; 1=S).000067PBD5_GRAPAR                   X                                                           Grado participacion Tab Dom                                        000060PBD5_GRPINT                   X                                                            Grupo de Internacion                                       000020PBD5_GUESTO                   X                                                           Formulario revertido000020PBD5_GUIACO                   X                                                           Formulario comprado.000036PBD5_GUIINT                   X                                                           Nmero del formulario de internacin000036PBD5_GUIJUR                   X                                                           Informe si es un Formulario jurdico000019PBD5_GUIORI                   X                                                           Formulario original000145PBD5_GUIPRI                   X                                                           Informe el nmero del Formulario principal. Es obligatorio cuando se trata de una solicitud de SADT en paciente internado de acuerdo con el TISS.000038PBD5_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000051PBD5_HORRAT                   X                                                           Hora en que se ejecut el prorrateo por ltima vez.000047PBD5_HORSOL                   X                                                           Informa la Hora en que se realiz la solicitud.000037PBD5_IDANS                    X                                                           Identificador ANS (Resarcimiento SUS)000017PBD5_IDUSR                    X                                                           Identidad usuario000152PBD5_INDACI                   X                                                           Informe la indicacin si es un accidente (0=Relacionado al Trabajo;1=Accidente de Trnsito;2=Otros Accidentes ).                                        000064PBD5_INDCL2                   X                                                           Describa la indicacin clnica del mdico referente al paciente.000162PBD5_INDCLI                   X                                                           La indicacin clnica debe ser completada por el profesional solicitante, es obligatorio en caso de pequea ciruga, terapia, consulta de referencia y alto costo.000031PBD5_INTFAT                   X                                                           Intercambio factura de cobranza000063PBD5_LA                       X                                                           Flag de contabilizacion                                        000023PBD5_LANCF                    X                                                           Registro de facturacin000026PBD5_LIBERA                   X                                                           Liberacin? ( 1=S;0=No )000053PBD5_LOCAL                    X                                                           Informe el lugar en el cual realiza el procedimiento.000117PBD5_LOCATE                   X                                                           Indica el lugar de atencion del prestador en el que se realizo la atencion.                                          000067PBD5_LOCREQ                   X                                                           Informe el Lugarl de Requisicin del evento.                       000040PBD5_LOJA                     X                                                           Numero de la Tienda del Credenciado.    000056PBD5_LOTEDI                   X                                                           Informe el codigo del Lote EDI.                         000030PBD5_LOTGUI                   X                                                           Nmero del lote del formulario000036PBD5_LOTMOE                   X                                                           Nmero del lote Borrado de monitoreo000049PBD5_LOTMOF                   X                                                           Nmero del lote Monitoreo de formulario facturado000028PBD5_LOTMOP                   X                                                           Nmero del lote de monitoreo000101PBD5_LOTPAR                   X                                                           Indica el lote de financiacion relacionado con el formulario.                                        000092PBD5_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PBD5_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000036PBD5_MATUSA                   X                                                           Matrcula utilizada en el movimiento000019PBD5_MATVID                   X                                                           Matrcula asegurado000069PBD5_MATXML                   X                                                           Matricula enviada por el XML.                                        000040PBD5_MES                      X                                                           Mes Actual.                             000022PBD5_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacin000011PBD5_MESPAG                   X                                                           Mes de pago000017PBD5_MOTBLO                   X                                                           Motivo de bloqueo000068PBD5_MOTBPG                   X                                                           Informe el cdigo del Motivo de Bloqueo del Pago de este formulario.000050PBD5_MUNEDI                   X                                                           Cdigo del municipio del contratado ejecutante EDI000080PBD5_NAUX                     X                                                           Numero de Auxiliares, en caso de que el Modelo sea un Auxiliar.                 000058PBD5_NOMEDI                   X                                                           Nombre de la red de atencin en el proceso de intercambio.000021PBD5_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante000068PBD5_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin                                        000013PBD5_NOMSOC                   X                                                           Nombre social000060PBD5_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000018PBD5_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000231PBD5_NPARCE                   X                                                           Si el pago de la Coparticipacin  de este formulario se realiza en partes ( cuotas ), informe el nmero de cuotas para calcular.
Slo tendr efecto si se informa en el campo "Cuota Copart." el contenido  "1= S".                  000054PBD5_NRAEMP                   X                                                           Nmero de autorizacin de la empresa del beneficiario.000059PBD5_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la autorizacin de la operadora del beneficiario.000103PBD5_NRLBOR                   X                                                           Informe el nmero de la liberacin original, por ejemplo, una autorizacin generada por una liberacin.000042PBD5_NUM507                   X                                                           Informa el nmero del ttulo del PTU R507.000018PBD5_NUMATE                   X                                                           Nmero de atencin000025PBD5_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000021PBD5_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000020PBD5_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura000032PBD5_NUMFIN                   X                                                           Nmero de factura de intercambio000074PBD5_NUMGOI                   X                                                           N de formulario tiss de la operadora que envi la cobranza de intercambio000230PBD5_NUMIMP                   X                                                           Indica el numero informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un numero informativo que podra utilizarse para la ubicacion de formularios a traves de la rutina "Buscar".                                        000009PBD5_NUMLOT                   X                                                           Lote pago000034PBD5_NUMNDC                   X                                                           Nmero del ttulo de NDC generado.000030PBD5_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso.000032PBD5_NUMSE1                   X                                                           Nmero de la factura de cobranza000020PBD5_NUMTIT                   X                                                           Nmero ttulo cobrar000064PBD5_OBSGU2                   X                                                           Continuacin del campo BD5_OBSGUI - Observacin del formulario 2000054PBD5_OBSGUI                   X                                                           Observacin del formulario informado por el prestador.000048PBD5_OKMARK                   X                                                           Indica la utilizacion del campo en el markbrowse000044PBD5_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante000023PBD5_OPEFAT                   X                                                           Operadora de la factura000021PBD5_OPELOT                   X                                                           Operador lote de pago000047PBD5_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000154PBD5_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora a traves de quienes la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran en el archivo de Operadoras (BA0).000132PBD5_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de las Operadoras (BA0).000048PBD5_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000127PBD5_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento, de acuerdo con la creacin del registro. Si proviene de la digitacin off-line, el cdigo estndar es 5.000048PBD5_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un paquete ( 1=S 0=No )000021PBD5_PADCON                   X                                                           Estndar de comodidad000058PBD5_PADINT                   X                                                           Tipo de Habitacion                                        000086PBD5_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000041PBD5_PAR507                   X                                                           Informa la cuota del ttulo del PTU R507.000019PBD5_PARCEL                   X                                                           Cuota ttulo cobrar000141PBD5_PARCOP                   X                                                           Informe si se financiar el pago de la coparticipacin (0=No; 1=S). Si fuera positivo, informe el nmero de cuotas en el campo "Nm. Cuota".000033PBD5_PARNDC                   X                                                           Cuota del ttulo de NDC generado.000044PBD5_PESEDI                   X                                                           Tipo de persona (contratado ejecutante) EDI 000154PBD5_PODRFS                   X                                                           Informe s o no si este formulario podr tener su fase retornada via rutina de cambio de etapa por lote (PLSA175).                                        000043PBD5_PRE507                   X                                                           Informa el prefijo del ttulo del PTU R507.000025PBD5_PREFIX                   X                                                           Prefijo ttulo por cobrar000035PBD5_PRENDC                   X                                                           Prefijo del ttulo de NDC generado.000019PBD5_QTDEVE                   X                                                           Cantidad de eventos000064PBD5_QUACOB                   X                                                           Cuando se realiza la cobranza ( 1=En el acto y 2=En la factura )000078PBD5_RDACON                   X                                                           Indica el codigo del solicitante contratado que se informara en el formulario.000024PBD5_RDAEDI                   X                                                           Cdigo de la RDA va EDI000039PBD5_REEANE                   X                                                           Informa si es reembolso de anestesista.000078PBD5_REGATE                   X                                                           Indica el regimen de atencion de la guia.                                     000034PBD5_REGEXE                   X                                                           Numero de registro del Ejecutante.000176PBD5_REGFOR                   X                                                           Indica cual regimen de atencion se refiere a la guia en cuestion. Si se informa este campo, el sistema desconsidera el campo BD5_REGATE.                                        000059PBD5_REGINT                   X                                                           Regimen Internacion                                        000040PBD5_REGSOL                   X                                                           Numero del CR del solicitante.          000038PBD5_RESSUS                   X                                                           Cdigo de atencin (Resarcimiento SUS)000033PBD5_RGIMP                    X                                                           Informa si el registro se import000017PBD5_SAUOCU                   X                                                           Salud ocupacional000122PBD5_SCDPER                   X                                                           Este campo sirve para informar el indicador de seales clnicos aparentes de enfermedades periodontales en el tratamiento.000030PBD5_SENHA                    X                                                           Contrasea de la autorizacion.000022PBD5_SEQEST                   X                                                           Secuencia de reversin000025PBD5_SEQIMP                   X                                                           Secuencia de importacin.000021PBD5_SEQNFS                   X                                                           Secuencial de la NFSS000028PBD5_SEQPF                    X                                                           Secuencial de persona fsica000064PBD5_SIGEXE                   X                                                           Informe la sigla del Consejo Regional del profesional ejecutante000040PBD5_SIGLA                    X                                                           Sigla del CR del experto.               000040PBD5_SIGLCR                   X                                                           Sigla del CR del solicitante.           000040PBD5_SIGLFT                   X                                                           Sigla del CR del responsable.           000030PBD5_SITRG                    X                                                           Situacin del recurso de glosa000009PBD5_SITUAC                   X                                                           Situacin000025PBD5_SOLORI                   X                                                           Cdigo solicitante origen000033PBD5_STAFAT                   X                                                           Estatus de la factura de cobranza000054PBD5_STALIB                   X                                                           Estatus de la liberacin - ( 1=Pendiente y 2=Cerrada )000034PBD5_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000015PBD5_SUBESP                   X                                                           Subespecialidad000040PBD5_TIP507                   X                                                           Informa el tipo del ttulo del PTU R507.000027PBD5_TIPADM                   X                                                           Informe el tipo de ingreso.000234PBD5_TIPATE                   X                                                           Informe el tipo de atencin de este formulario de acuerdo con la tabla TISS (01=Remocin; 02=Pequea ciruga; 03=Terapia; 04=Consulta; 05=Examen; 06=Atencin domiciliar; 07=SADT Internacin; 08=Quimioterapa; 09=Radioterapa; 10=TRS).000177PBD5_TIPATO                   X                                                           Informe el tipo de atencin de acuerdo con la definicin de la ANS/TISS. 1 - Tratamiento odontolgico 2 - Examen radiolgico 3 - Ortodoncia 4 - Urgencia/Emergencia 5 - Auditora000168PBD5_TIPCON                   X                                                           Indica el tipo de consulta a la que se refiere el formulario (campo especfico para formularios de consulta). 1=Primera;2=Acompaamiento;3=Prenatal;4=Por encaminamiento000079PBD5_TIPDOE                   X                                                           Informe el Tipo de Enfermedad de acuerdo con la TISS (A=Aguda;C=Crnica ).     000110PBD5_TIPFAT                   X                                                           Indica si la facturacin es del tipo total o parcial, segn la tabla de dominio 3.16 del manual estndar TISS.000018PBD5_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000019PBD5_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin000027PBD5_TIPMAJ                   X                                                           Tipo aumentado intercambio.000160PBD5_TIPMOD                   X                                                           Digite "C" para indicar que el          especialista es un Cirujano, "A" para   auxiliar, "I" para Instrumentador y "N" para Anastesiologo.                     000031PBD5_TIPNDC                   X                                                           Tipo de ttulo de NDC generado.000172PBD5_TIPPAC                   X                                                           Indica a que tipo de paciente se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del archivo "Tipo de Paciente" (BGY).                                        000014PBD5_TIPPRE                   X                                                           Tipo de la RDA000047PBD5_TIPRDA                   X                                                           Tipo RDA (F=Persona fsica; J=Persona jurdica)000040PBD5_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000195PBD5_TIPSAI                   X                                                           Informe el Tipo de salida del paciente, para rellenar el informe del estndar TISS.( 1=Retorno;2=Retorno con SADT;3=Referencia;4=Internacin;5=Alta;6=bito).
                                    000018PBD5_TIPTIT                   X                                                           Tipo ttulo cobrar000073PBD5_TISVER                   X                                                           Informe la versin tiss del formulario para enviarse en el monitoreo tiss000049PBD5_TMREGA                   X                                                           Cdigo de la terminologa de rgimen de atencin.000017PBD5_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000202PBD5_TPODOE                   X                                                           Informe el tiempo de la enfermedad referida por el paciente. Si el tiempo de enfermedad fuera aos y meses, convertir a meses y; si fuera en das, en los casos que exceda los 99 das, convertir a meses.000068PBD5_USRATD                   X                                                           Nombre del usuario Protheus que ejecut el prorrateo por ltima vez.000040PBD5_USUARI                   X                                                           Numero de Matricula del Usuario.        000040PBD5_USUOPE                   X                                                           Nombre del Operador del Sistema.        000089PBD5_UTPDOE                   X                                                           Informe la unidad de Tiempo de la enfermedad referida por el paciente ( Ao, Mes o da ).000021PBD5_VALOR                    X                                                           Valor del formulario.000022PBD5_VALORI                   X                                                           Valor presentado total000080PBD5_VALSEN                   X                                                           Identifique la fecha de validez de la contrasea generada para este formulario. 000084PBD5_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PBD5_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000025PBD5_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado unitario000042PBD5_VLRBPF                   X                                                           Valor base de la participacion financiera.000027PBD5_VLRBPR                   X                                                           Valor contratado prestador.000020PBD5_VLRGLO                   X                                                           Valor de las glosas.000024PBD5_VLRMAN                   X                                                           Valor del procedimiento.000018PBD5_VLRPAC                   X                                                           Valor del paquete.000028PBD5_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago del prestador.000028PBD5_VLRPF                    X                                                           Valor de la coparticipacion.000302PBD5_VLRRAT                   X                                                           Contenido igual a s, indica que el valor de pago de este formulario corresponde a un porcentaje prorrateado en la PEG. Ejemplo: Fui hasta la PEG y en la nueva funcionalidad de prorrateo indiqu que esta PEG cuesta 1000,00. El sistema prorratear estos mil reales entre todos los formularios de la PEG.000034PBD5_VLRTAD                   X                                                           Valor de la tasa de administracion000042PBD5_VLRTPF                   X                                                           Valor base de la participacion financiera.000032PBD6_ALIAPF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_ANOINT                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_ANOPAG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000040PBD6_BD6VAL                   X                                                           Valor del CH para el Procedimiento.     000068PBD6_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en que se encuadra este nivel de relacion.000133PBD6_CDPDRC                   X                                                           Seleccione un cdigo de procedimiento para relacionarse al principal, para tratamiento especfico de porcentaje cuando valorado.     000126PBD6_CD_PAC                   X                                                            Codigo del paquete al cual el procedimiento pertenece. Utilizado para PTU A500.     
                                        000040PBD6_CHPORT                   X                                                           Cantidad de CH del Porte Anastesico.    000092PBD6_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo / movimiento.000012PBD6_CNPJED                   X                                                           RCPJ RDA EDI000138PBD6_CNTCOP                   X                                                           Indica que el procedimiento formara parte del conteo de la coparticipacion para futuros calculos.                                         000135PBD6_CODATO                   X                                                           Informe el cdigo del Acto mdico (1=Acto Cooperativo Principal;2=Acto Cooperativo Accesorio;3=Acto No Cooperativo ).                  000032PBD6_CODEMP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000108PBD6_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000040PBD6_CODGLO                   X                                                           Codigo del Motivo de la Glosa.          000030PBD6_CODLDP                   X                                                           Cdigo del local de digitacin000099PBD6_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000107PBD6_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBD6_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000040PBD6_CODPRO                   X                                                           Codigo del Procedimiento.               000166PBD6_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000032PBD6_CONEMP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000050PBD6_CONPAR                   X                                                           BD6_CONPAR                                        000067PBD6_CONPRE                   X                                                           Prefijo Titulo Contestacion                                        000096PBD6_CONSOL                   X                                                           Indica si el valor de coparticipacion debe consolidarse.                                        000050PBD6_CONTIP                   X                                                           BD6_CONTIP                                        000040PBD6_CONTIT                   X                                                           Numero Titulo Contestacion              000023PBD6_CTPRCS                   X                                                           Tipo de contabilizacin000032PBD6_DALIPF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000016PBD6_DALITB                   X                                                           Desc Niv TB Pago000020PBD6_DALITC                   X                                                           Desc Niv Tabla Cobro000032PBD6_DATCOB                   X                                                           Indica la operadora responsable.000120PBD6_DES500                   X                                                           Descripcion del Archivo importado Layout A500.
A500, Reg 504, Sec 052,DS_SERVICO                                        000081PBD6_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del procedimiento.                                        000012PBD6_DNIVAU                   X                                                           Desc Niv Aut000016PBD6_DNIVCR                   X                                                           Desc Niv Crtica000024PBD6_DTDIG1                   X                                                           no usar se debe eliminar000032PBD6_DTDIGI                   X                                                           Indica la operadora responsable.000081PBD6_DTPRO                    X                                                           Fecha de contabilizacion de la provision
                                        000090PBD6_ENVCON                   X                                                           Informa si  este formulario se deber enviar para conferencia cuando se valorice.         000051PBD6_ESPEDI                   X                                                           Cdigo CBOS informado en la importacin del archivo000050PBD6_ESPEXE                   X                                                           BD6_ESPEXE                                        000050PBD6_ESPSOL                   X                                                           BD6_ESPSOL                                        000034PBD6_ESTEXE                   X                                                           Estado de registro del ejecutante.000035PBD6_ESTSOL                   X                                                           Estado de registro del Solicitante.000015PBD6_FADENT                   X                                                           Lado del diente000032PBD6_FASE                     X                                                           Indica la operadora responsable.000040PBD6_FILTOT                   X                                                           Valor de la pelcula.                   000032PBD6_F_POTX                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_PPER                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_TOOR                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_TXOR                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_VFRA                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_VLOR                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_F_VLPF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000025PBD6_GLINPT                   X                                                           Valor Glosa INSS Patronal000040PBD6_GLTXPG                   X                                                           Valor de la Glosa de Tasa Adm.          000116PBD6_GUIA                     X                                                           Informe el numero de la guia de internacion para que el SIP lo pueda tratar.                                        000019PBD6_GUIORI                   X                                                           Formulario original000014PBD6_IMGSTA                   X                                                           Imagen estatus000062PBD6_LAPRO                    X                                                           Identif.Contable Prov.                                        000068PBD6_LOCREQ                   X                                                           Indica el Local de Solicitud                                        000050PBD6_LOTEDI                   X                                                           BD6_LOTEDI                                        000050PBD6_MAJORA                   X                                                           Porcentaje de aumento                             000017PBD6_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua000032PBD6_MATRIC                   X                                                           Indica la operadora responsable.000072PBD6_MATUSA                   X                                                           Tipo de matrcula del movimiento                                        000032PBD6_MATVID                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_MESINT                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_MESPAG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000050PBD6_MOTBPF                   X                                                             BD6_MOTBPF                                      000050PBD6_MOTBPG                   X                                                           BD6_MOTBPG                                        000050PBD6_NDCPAR                   X                                                           BD6_NDCPAR                                        000050PBD6_NDCPRE                   X                                                           BD6_NDCPRE                                        000050PBD6_NDCTIP                   X                                                             BD6_NDCTIP                                      000050PBD6_NDCTIT                   X                                                           BD6_NDCTIT                                        000050PBD6_NFE                      X                                                           BD6_NFE                                           000068PBD6_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin                                        000080PBD6_NRLBOR                   X                                                           Indica el numero da liberacion original.                                        000021PBD6_NUMERO                   X                                                           Numero del movimiento000050PBD6_NUMNDC                   X                                                             BD6_NUMNDC                                      000032PBD6_OPEINT                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_OPEORI                   X                                                           Indica la operadora responsable.000160PBD6_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000031PBD6_ORIMOV                   X                                                           Inclusin de help.             000083PBD6_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000050PBD6_PARNDC                   X                                                           BD6_PARNDC                                        000029PBD6_PEINPT                   X                                                           Porcentaje del INSS patronal.000234PBD6_PERC1                    X                                                           Identifica el porcentaje que se cobrara del procedimiento de acuerdo con la cantidad realizada. Este porcentaje se parametriza en el archivo de la Tabla Estandar en el botn "Cant. vs. Porcentaje".                                     000098PBD6_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje que se cobrara por la coparticipacion, sobre el valor total de procedimiento.000050PBD6_PERDES                   X                                                           BD6_PERDES                                        000032PBD6_PERHES                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_PERTAD                   X                                                           Indica la operadora responsable.000181PBD6_PERVAC                   X                                                           Porcentaje va cobranza - Utilizado para valorizar la va de acceso en la cobranza. Campo utilizado solamente para operadoras de cooperativa mdica que utilizan la lista autorizada.000040PBD6_PORANE                   X                                                           Indice del Porte Anestesico.            000050PBD6_PRENDC                   X                                                           BD6_PRENDC                                        000154PBD6_PROREL                   X                                                           Informe el procedimiento relacionado con el item. Este procedimiento debe estar en la guia o en la tabla estandar.                                        000023PBD6_PROTOC                   X                                                           Protocolo del reembolso000028PBD6_PRTXPG                   X                                                           Porcentaje de Tasa Adm. Pago000058PBD6_QTDAPR                   X                                                           Informa la cantidad mostrada del procedimiento.           000067PBD6_QTDAUT                   X                                                           Informe Cantidad Autorizada                                        000040PBD6_QTDAUX                   X                                                           Cantidad de Auxiliares.                 000040PBD6_QTDCH                    X                                                           Cantidad de CH para el Procedimiento.   000080PBD6_QTDFIL                   X                                                           Cantidad de Negativos para el           Procedimiento.                          000064PBD6_QTDPRO                   X                                                           Informa la cantidad realizada del procedimiento.                000050PBD6_REFFED                   X                                                           BD6_REFFED                                        000139PBD6_REGCOB                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al hacer la valorizacion de la cobranza para este procedimiento.                                        000034PBD6_REGEXE                   X                                                           Numero de registro del ejecutante.000151PBD6_REGIME                   X                                                           Informe el Regimen de Atencion (Ambulatorio o Internacion) para que se pueda utilizar en la generacion del SIP.                                        000131PBD6_REGPAG                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al hacer la valorizacion del pago de este procedimiento.                                        000035PBD6_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000033PBD6_RGIMP                    X                                                           Indica si se import el registro.000063PBD6_SALDO                    X                                                           Saldo del procedimiento                                        000127PBD6_SENEVO                   X                                                           Indica la contrasea generada para este procedimiento a contar de una evolucion diaria.                                        000050PBD6_SEQRCR                   X                                                            BD6_SEQRCR                                       000053PBD6_SEQREC                   X                                                           Sec. Recurso.                                        000056PBD6_SEQREL                   X                                                           Codigo de la secuencia del procedimiento que se vinculo.000050PBD6_SIGEXE                   X                                                            BD6_SIGEXE                                       000050PBD6_SIGLA                    X                                                           BD6_SIGLA                                         000056PBD6_SITRG                    X                                                           Sit. Rec. Glosa.                                        000050PBD6_SITRGR                   X                                                           BD6_SITRGR                                        000032PBD6_SITUAC                   X                                                           Indica la operadora responsable.000068PBD6_SLVDES                   X                                                           Codigo procedimiento enviado                                        000067PBD6_SLVPAD                   X                                                           Tipo Archivo Xml importado                                         000001PBD6_SLVPRO                   X                                                           .000050PBD6_TABDES                   X                                                            BD6_TABDES                                       000116PBD6_TIPCON                   X                                                           Tipo de consulta: 1=Primera;2=Seguimiento;3=Pre-navidad;4=Por Encaminamiento                                        000018PBD6_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000050PBD6_TIPNDC                   X                                                             BD6_TIPNDC                                      000160PBD6_TIPREF                   X                                                           Elija "1" para indicar que los valores  seran calculados en moneda corriente y  "2" para indicar que los valores seran  calculados por la cantidad.             000032PBD6_TIPREG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000023PBD6_TPEVCT                   X                                                           Tipo de evento contable000032PBD6_TPPF                     X                                                           Indica la operadora responsable.000040PBD6_VALAUX                   X                                                           Valor para cada Auxiliar.               000040PBD6_VALINS                   X                                                           Valor del Instrumentador.               000032PBD6_VALOR                    X                                                           Indica la operadora responsable.000062PBD6_VALORI                   X                                                           Valor presentado total                                        000040PBD6_VALPOR                   X                                                           Valor del Porte Anestesico.             000040PBD6_VALREF                   X                                                           Valor del Procedimiento.                000040PBD6_VALUNT                   X                                                           Valor unitario del procedimiento.       000053PBD6_VIA                      X                                                           Informe el cdigo de la Via de Acceso.               000019PBD6_VLINPT                   X                                                           Valor INSS Patronal000051PBD6_VLPGMA                   X                                                           Informa el valor referente al pago.                000044PBD6_VLRACB                   X                                                           Informa el valor mostrado de cobro.         000036PBD6_VLRAPR                   X                                                           Informa el valor presentado de pago.000067PBD6_VLRAUT                   X                                                           Informe el Valor Autorizado                                        000032PBD6_VLRBPF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRBPR                   X                                                           Indica la operadora responsable.000050PBD6_VLRDEC                   X                                                           BD6_VLRDEC                                        000050PBD6_VLRDES                   X                                                            BD6_VLRDES                                       000040PBD6_VLRGLO                   X                                                           Valor da la Glosa.                      000030PBD6_VLRGTX                   X                                                           Valor de la Glosa de Tasa Adm.000032PBD6_VLRMAN                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRPAG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRPF                    X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRTAD                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRTAP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VLRTPF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000027PBD6_VLTXAP                   X                                                           Valor presentado de la Tasa000032PBD6_VLTXPG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBD6_VRPRDA                   X                                                           Indica la operadora responsable.000022PBD7_ACCCLI                   X                                                           Aumento cuerpo clinico000027PBD7_ALIAUS                   X                                                           Alias de la tabla utilizada000014PBD7_ALIPF                    X                                                           Alias FP      000132PBD7_ANOPAG                   X                                                           Ano en el formato AAAA que indica la competencia en la que se considerara el formulario                                             000027PBD7_BLQAUG                   X                                                           Bloqueado por el AG        000038PBD7_CBOEXE                   X                                                           Cdigo CBOS del profesional ejecutante000071PBD7_CC                       X                                                           Indica el Centro de Costo en el que se encuadra este nivel de relacion.000034PBD7_CDPFPR                   X                                                           Codigo del profesional solicitante000011PBD7_CHAC                     X                                                           Ch aplicado000013PBD7_CHKSE2                   X                                                           Chk Idx 1 SE2000033PBD7_CHVLA                    X                                                           Clave de la contabilidad de costo000069PBD7_CHVPRV                   X                                                           Clave de la contabilidad de provisin                                000043PBD7_CID                      X                                                           CIE                                        000064PBD7_CLAINS                   X                                                           Clasificacion para INSS.                                        000020PBD7_CODCRI                   X                                                           Cdigo de la crtica000025PBD7_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa     000065PBD7_CODESP                   X                                                           Codido de la especialidad                                        000072PBD7_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de atendimiento                                        000108PBD7_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud, a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000018PBD7_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla000015PBD7_CODPLA                   X                                                           Cdigo del Plan000064PBD7_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento                                        000166PBD7_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000097PBD7_CODTPA                   X                                                           Informa el codigo del Tipo de Participacion del servicio.                                        000058PBD7_CODUNC                   X                                                           Unidad de cobranza                                        000093PBD7_CODUNM                   X                                                           Seleccione el codigo de la Unidad de medida de salud.                                        000014PBD7_COEFPF                   X                                                           Coeficiente FP000022PBD7_COEFUT                   X                                                            Coeficiente utilizado000060PBD7_COMPCT                   X                                                           Competencia contable                                        000048PBD7_CONCOB                   X                                                           Cobranza                                        000071PBD7_CONEMP                   X                                                           Indica el codigo de la empresa.                                        000026PBD7_CONMFT                   X                                                           Considerar p/ Mapa Fact.?000007PBD7_CONMRD                   X                                                           RDA    000047PBD7_CONMUS                   X                                                           usuario                                        000044PBD7_CONPAG                   X                                                           Pago                                        000142PBD7_CONSFT                   X                                                           Cuando el formulario tenga factor multiplicador, este campo informa si este item debe o no considerar el factor multiplicador para valoracion.000021PBD7_DALIPF                   X                                                           Descripcin del nivel000011PBD7_DALIUS                   X                                                           Desc Niv US000023PBD7_DATPRO                   X                                                           Fecha del procedimiento000022PBD7_DESBLO                   X                                                           Descripcin de bloqueo000140PBD7_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000021PBD7_DESERR                   X                                                           Descripcin del error000018PBD7_DESESP                   X                                                           Desc. Especialidad000045PBD7_DESLOC                   X                                                           local                                        000038PBD7_DESTPA                   X                                                           Descripcin del tipo de participacin.000024PBD7_DSCCLI                   X                                                           Descuento cuerpo clinico000022PBD7_DTANAL                   X                                                           Fecha de anlisis     000031PBD7_DTCTBF                   X                                                           Fecha de conocimiento del costo000032PBD7_DTDIG1                   X                                                           Fecha de conocimiento de la gua000023PBD7_DTDIGI                   X                                                           Fecha de la digitacin.000040PBD7_DTGRCP                   X                                                           Fecha de generacin de cuentas por pagar000033PBD7_DTLA                     X                                                           Fecha de la contabilidad de costo000053PBD7_DTPAGT                   X                                                           Fecha de pago                                        000054PBD7_DTPRO                    X                                                           Fecha contable                                        000046PBD7_DTPRV                    X                                                           Fecha de contabilizacion de la provision      000060PBD7_DTREV                    X                                                           Fecha Contable Rever                                        000084PBD7_ESPEXE                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del exe                                        000092PBD7_ESPSOL                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del solicitante                                        000072PBD7_ESTPRE                   X                                                           Codigo del Est/Prov del ejecutor                                        000020PBD7_FATMUL                   X                                                           Factor multiplicador000026PBD7_FTMTPF                   X                                                           Factor multiplicador      000028PBD7_GLINPT                   X                                                           Valor Glosa INSS Patronal   000030PBD7_GLTXPG                   X                                                           Valor de la Glosa de Tasa Adm.000065PBD7_LA                       X                                                           Identificador contable.
                                        000023PBD7_LAPRO                    X                                                           Flag provisin contable000062PBD7_LAPRV                    X                                                           Identif.Contable Prov.                                        000066PBD7_LAREV                    X                                                           Id.Contable Reversion                                             000046PBD7_LIBERA                   X                                                           Libera                                        000045PBD7_LOCAL                    X                                                           local                                        000061PBD7_LOCATE                   X                                                           Local de atendimiento                                        000052PBD7_LOTEAG                   X                                                           Autogenerado                                        000031PBD7_LOTEDI                   X                                                           Informe el codigo del Lote EDI.000055PBD7_LOTGUI                   X                                                           Lote formulario                                        000026PBD7_MAJORA                   X                                                           Porcentaje de aumento     000009PBD7_MATRIC                   X                                                           Matrcula000111PBD7_MESPAG                   X                                                           Mes en el formato MM que indica la competencia en la que se considerara el formulario                          000029PBD7_MODCOB                   X                                                           Modalidad de cobranza        000018PBD7_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo000068PBD7_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin                                        000006PBD7_NOMUSR                   X                                                           Nombre000014PBD7_NUMIMP                   X                                                           Nmero impreso000015PBD7_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote000044PBD7_OBRPGT                   X                                                           Pago                                        000042PBD7_OK                       X                                                                                                   Ok000018PBD7_OPELOT                   X                                                           Operadora del lote000048PBD7_OPEUSR                   X                                                           Operador                                        000021PBD7_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento000016PBD7_PDCGAU                   X                                                           Porcentaje curva000029PBD7_PEINPT                   X                                                           Porcentaje del INSS patronal.000010PBD7_PERAC                    X                                                           Porcentaje000017PBD7_PERADC                   X                                                           Permite adicional000021PBD7_PERBAS                   X                                                           Porcentaje de la base000010PBD7_PERBLO                   X                                                           Porcentaje000025PBD7_PERBLQ                   X                                                           Perodo del bloqueo      000010PBD7_PERCEN                   X                                                           Porcentaje000034PBD7_PERDES                   X                                                           Desbloqueo                        000010PBD7_PERHES                   X                                                           Porcentaje000010PBD7_PERPF                    X                                                           Porcentaje000060PBD7_PERPRO                   X                                                           Porcentaje Provision                                        000113PBD7_PERVIA                   X                                                           Indica el porcentaje de la via de acceso que se utilizara para este item.                                        000007PBD7_PGTBLQ                   X                                                           Bloqueo000010PBD7_PGTDES                   X                                                           Desbloqueo000026PBD7_PODDIG                   X                                                           Puede digitar Valores Man.000010PBD7_PRCHES                   X                                                           Porcentaje000047PBD7_PROBD7                   X                                                           Procesa                                        000023PBD7_PROCAD                   X                                                           Procedimiento adicional000080PBD7_PROCCI                   X                                                           Indica si el procedimiento es cirurgico.                                        000018PBD7_PRTXPG                   X                                                           Porcentaje de Tasa000057PBD7_QTDPRV                   X                                                           Cant Suministrada                                        000032PBD7_RECSIP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000075PBD7_REDCUS                   X                                                           informe si Redujo el Costo del item                                        000014PBD7_REFTDE                   X                                                           Referencia TDE000045PBD7_REGPRE                   X                                                           Informe el codigo profesional del Ejecutante.000026PBD7_RFTDEC                   X                                                           Referencia en la TDE Cobr.000016PBD7_RGIMP                    X                                                           Registro impreso000072PBD7_SALDO                    X                                                           Saldo del item del procedimiento                                        000089PBD7_SEQ500                   X                                                           Secuencia de importacion del archivo del PTU A500.                                       000025PBD7_SEQBLQ                   X                                                           Secuencial del bloqueo   000010PBD7_SEQDES                   X                                                           Desbloqueo000051PBD7_SEQIMP                   X                                                           Importacin                                        000005PBD7_SEQNFS                   X                                                           FactS000009PBD7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000087PBD7_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                           000072PBD7_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato.                                       000019PBD7_TIPCOE                   X                                                           Tipo de coeficiente000068PBD7_TIPEVE                   X                                                           Identifica el Tipo de Evento                                        000018PBD7_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario000011PBD7_TIPRDA                   X                                                           Tipo de RDA000016PBD7_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro000015PBD7_TIPUSR                   X                                                           Tipo de usuario000019PBD7_TPCOPF                   X                                                           Tipo de coeficiente000049PBD7_TPESTO                   X                                                           reversin                                        000063PBD7_TPEVCT                   X                                                           Tipo de evento contable                                        000035PBD7_TPPRAD                   X                                                           Tipo Proced. Adicional             000002PBD7_TPUSDF                   X                                                           US000006PBD7_UNITDE                   X                                                           Unidad000002PBD7_USCGAN                   X                                                           Us000002PBD7_USDIF                    X                                                           US000022PBD7_USUINT                   X                                                           Usuario de intercambio000056PBD7_UTHRES                   X                                                           Horario especial                                        000062PBD7_VALORI                   X                                                           Valor presentado total                                        000071PBD7_VERCON                   X                                                           Indica la version del contrato.                                        000074PBD7_VERSUB                   X                                                           Indica la version del subcontrato.                                        000099PBD7_VIA                      X                                                           Indica la via de acceso que se utilizara para este subitem.                                        000139PBD7_VLADSE                   X                                                           Campo utilizado para grabar informacion del valor adicional de servicio en la importacion del A500.                                        000095PBD7_VLAPAJ                   X                                                           Campo utIlizado para grabar la informacion del valor presentado en la importacion del ptu a500.000014PBD7_VLCGAN                   X                                                           Valor anterior000019PBD7_VLINPT                   X                                                           Valor INSS Patronal000069PBD7_VLPROV                   X                                                           Valor para Provision Contable                                        000071PBD7_VLPRV                    X                                                           Valor de la Provision Contable                                         000016PBD7_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado000013PBD7_VLRBLO                   X                                                           Valor bloqueo000005PBD7_VLRBPF                   X                                                           Valor000010PBD7_VLRBPR                   X                                                           Valor base000005PBD7_VLRDIF                   X                                                           Valor000011PBD7_VLRGLO                   X                                                           Valor glosa000030PBD7_VLRGTX                   X                                                           Valor de la Glosa de Tasa Adm.000016PBD7_VLRMAN                   X                                                           Valor contratado000010PBD7_VLRPAG                   X                                                           Valor pago000021PBD7_VLRSAN                   X                                                           Valor sistema antiguo000005PBD7_VLRTAD                   X                                                           Valor000011PBD7_VLRTPF                   X                                                           Valor total000021PBD7_VLTXAP                   X                                                           Valor tasa presentado000055PBD7_VLTXPG                   X                                                           Valor tasa pago                                        000005PBD7_VTXPAP                   X                                                           Valor000005PBD7_VTXPCT                   X                                                           Valor000040PBD8_ANO                      X                                                           Ao del cobro.                          000107PBD8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBD8_EXPFIL                   X                                                           Especifica el filtro para el cobro.     000040PBD8_MES                      X                                                           Mes del cobro.                          000059PBD8_NUMAPO                   X                                                           Nmero de la pliza                                        000040PBD8_NUMERO                   X                                                           Numero de secuencia del cobro.          000045PBD8_VALOR                    X                                                           Valor                                        000107PBD9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBDA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000011PBDA_VALOR                    X                                                           Valor total000018PBDA_VALPAG                   X                                                           Valor por devolver000016PBDA_VALREC                   X                                                           Valor por cobrar000107PBDB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBDB_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000018PBDB_VALLAN                   X                                                           Valor del registro000109PBDC_AGLUTI                   X                                                           Informacion referente a la definicion de agrupar valores de cobranza                                         000152PBDC_ANOFIM                   X                                                           Informacion referente a la definicion del Ano FInal para definir el periodo de Generacion del Lote de Cobranza
                                        000154PBDC_ANOINI                   X                                                           Informacion referente a la definicion del Ano Inicial para definir el periodo de Generacion del Lote de Cobranza
                                        000252PBDC_CARIMP                   X                                                           La informacion referente a la definicin del lote de cobranza se refiere a la generacion de Tarjetas donde se consideraran solamente las familias con el contenido del campo "Imp.Tarjeta?(BA3_CARIMP)" igual a 1=Si                                        000107PBDC_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBDC_CONCRI                   X                                                           Indica la cantidad de ttulos criticados000062PBDC_CONGER                   X                                                           Indica la cantidad de ttulos generados en el lote de cobranza000144PBDC_CONSAD                   X                                                           Determina que cuando est activado, el sistema incluir los crditos y dbitos incluidos en la tabla BSQ                                        000050PBDC_DATGER                   X                                                           Indica la fecha de generacin del lote de cobranza000044PBDC_DESGRP                   X                                                           Indica la descripcin del grupo de cobranza.000047PBDC_DESOPE                   X                                                           Indica la descripcin de la Operadora de salud.000171PBDC_DTEMIS                   X                                                           Informacion referente a la definicion, si fuera necesario, de la fecha de emision de los titulos generados por el Lote de Cobranza.                                        000075PBDC_DTPREE                   X                                                           Informe la Fecha de Pago Reembolso.                                        000183PBDC_EXPFIF                   X                                                           Informacion referente a la definicion de filtro especifico para seleccion de familias que deben considerarse para calculo del Valor de Cobranza                                        000037PBDC_FATGR                    X                                                           Si en la facturacion se uso Grid o no000023PBDC_GRCOBV                   X                                                           Varios Grupos de cobros000064PBDC_GRPCOB                   X                                                           Permite agrupar este nivel de relacion, para emitir la cobranza.000057PBDC_HORA                     X                                                           Indica la hora inicial de generacin del lote de cobranza000055PBDC_HORAF                    X                                                           Indica la hora final de generacin del lote de cobranza000123PBDC_INTERC                   X                                                           Informacion para definir si el Lote de Cobranza considerara contrato de Intercambio                                        000066PBDC_LOTREN                   X                                                           Lote de renovacion de cont                                        000158PBDC_MESFIM                   X                                                           Informacion referente al Mes final de Parametrizacion para definir el periodo para generacion de Lote de Facturacion
                                        000198PBDC_MESINI                   X                                                           Informacion referente al Mes Inicial de Parametrizacion para definir el periodo para generacion de Lote de Facturacion                                                                                000211PBDC_MODPAG                   X                                                           Informacion referente a la definicion del tipo del Modo de Pago que se considerara para el calculo de valores por Lote de Facturacion: 1=Prepago;2=Costo Operativo;3=Ambas                                         000027PBDC_NUMERO                   X                                                           Indica el cdigo secuencial000085PBDC_RATIMP                   X                                                           Informa si se realizar el prorrateo de los impuestos del ttulo por tipo de asiento.000088PBDC_REEMB                    X                                                           Solo generara formulario de la PEG de Reembolso.                                        000212PBDC_TIPO                     X                                                           Informacion referente a la definicion del Tipo de Contrato que se considerara para generacion del Lote de cobranza, teniendo las siguientes opciones 1=Juridica;2=Fisica. 
                                        000069PBDC_USUOPE                   X                                                           Indica el operador del sistema que est generando el lote de cobranza000042PBDC_VALOR                    X                                                           BDC_VALOR                                 000197PBDC_VENCTO                   X                                                           Indica el dia de vencimiento para la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en alguno de los niveles, sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000247PBDC_VENFIM                   X                                                           Informacion referente a la definicion del dia de vencimiento final para definir el periodo de fechas de vencimiento para seleccionar familias en el caso de generacion de Lote para Contratos Persona Juridica                                         000250PBDC_VENINI                   X                                                           Informacion referente a la definicion del dia de vencimiento Inicial para definir el periodo de fechas de vencimiento para seleccionar familias en el caso de generacion de Lote para Contratos Persona Juridica                                          000023PBDD_BSECEX                   X                                                           Base Comisin Revertida000016PBDD_BSECOM                   X                                                           Base de comisin000107PBDD_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000015PBDD_VALOR                    X                                                           Valor del cobro000024PBDD_VLRCEX                   X                                                           Valor Comisin Revertida000020PBDD_VLRCOM                   X                                                           Valor de la comisin000015PBDD_VLREXT                   X                                                           Valor revertido000045PBDE_CODIGO                   X                                                           Informe el numero del archivo de importacion.000107PBDE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000036PBDE_CODPLA                   X                                                           Indica el cdigo del producto salud.000162PBDE_CODPRO                   X                                                           En el lote generado solo tendr beneficiarios del producto informado en este campo. Si estuviera en blanco, el sistema no considerar el producto para generacin.000134PBDE_CONATE                   X                                                           Indica el codigo del contrato hasta el cual se emitiran las identificaciones.                                                         000124PBDE_CONDE                    X                                                           Indica el codigo del contrato a partir del cual se emitiran las identificaciones.                                           000318PBDE_DATA1                    X                                                           Fecha inicial de validez de las tarjetas de identidad que se considerara en el filtro para generar el lote de tarjeta. 

Ejem. Se generaran nuevas tarjetas para los usuarios que tengan la tarjeta de identidad con validez a partir del 01/01/2010 hasta el 30/12/2010 (BDE_DATA2).                                         000209PBDE_DATA2                    X                                                           Indica la fecha validez de los carnets hasta la cual ocurrira la emision. Fecha de Validez = BA1_DTVLCR, indica la fecha de validez del contrato del grupo por ejemplo.                                          000028PBDE_DATALF                   X                                                           Fecha final de modificacin.000030PBDE_DATALI                   X                                                           Fecha inicial de modificacin.000077PBDE_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega del lote de tarjeta.                                        000139PBDE_DATVAL                   X                                                           Indica la nueva fecha de validez de las identificaciones contenidas en el lote por generarse.                                              000121PBDE_DESINT                   X                                                           Se alimentara este campo, automaticamente, con la descripcion de la Operadora de Salud seleccionada en el campo anterior.000138PBDE_DIRGRV                   X                                                           Indica el directorio al cual se enviaran los archivos .TXT por generarse a traves de esta rutina.                                         000252PBDE_DTRNCR                   X                                                           Indica la nueva fecha de validez de los subcontratos de los usuarios que estan contenidos en el lote que sera generado. 

La fecha informada en este campo actualizara el campo BQC_VALID del subcontrato (PLSA660).                                        000127PBDE_EMPATE                   X                                                           Indica el codigo del grupo empresa hasta el cual se emitiran las identificaciones.                                             000130PBDE_EMPDE                    X                                                           Indica el codigo del grupo empresa a partir del cual se emitiran las identificaciones.                                            000098PBDE_EMPRES                   X                                                           Nombre del responsable por la emision del lote de tarjeta.                                        000021PBDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000111PBDE_GERINT                   X                                                           Permitir generar la tarjeta de identidad para usuarios de intercambio?                                        000096PBDE_GFILAU                   X                                                           Codigo del grado de parentesco de la hija universitaria.                                        000156PBDE_GFILHA                   X                                                           Codigo del grado de parentesco de la hija que se considerara para generar el lote de la tarjeta de identidad.                                               000147PBDE_GFILHO                   X                                                           Codigo del grado de parentesco del hijo que se considerara para generar el lote de la tarjeta de identidad.                                        000094PBDE_GFILUN                   X                                                           Codigo del grado de parentesco del hijo universitario.                                        000227PBDE_GRPATE                   X                                                           BDE_GRPATE: Grupo de producto/plan hasta el que se considerara el filtro para emision del lote.

Ejemplo:
Grupo 1 (plan basico e intermediario).
Grupo 2 (plan avanzado, ejecutivo, etc.).
                                        000231PBDE_GRPDE                    X                                                           BDE_GRPDE: Grupo de producto/plan a partir del cual se considerara el filtro para emision del lote.

Ejemplo:
Grupo 1 (plan basico e intermediario).
Grupo 2 (plan avanzado, ejecutivo, etc.).
                                        000047PBDE_IMFAUN                   X                                                           Informe la Edad Maxima para Hija Universitaria.000141PBDE_IMFIHA                   X                                                           Edad maxima de la hija (grado de parentesco) que se considerara para generar la tarjeta de identidad.                                        000144PBDE_IMFILO                   X                                                           Edad maxima del hijo (grado de parentesco) que se considerara para generar la tarjeta de identificacion.                                        000131PBDE_IMFOUN                   X                                                           Edad maxima del hijo universitario que se considerara para generar la tarjeta de identidad.                                        000046PBDE_MAIORI                   X                                                           Indica si considerara el control de Mayoridad.000118PBDE_MATATE                   X                                                           Indica el codigo de matricula hasta el cual se emitiran las identificaciones.                                         000125PBDE_MATDE                    X                                                           Indica el codigo de matricula a partir del cual se emitiran las identificaciones.                                            000186PBDE_MOTIVO                   X                                                           Indica el motivo de emision de este lote de identificacion. Este codigo se busca a partir del archivo "Motivos de Emision de Identificacion".                                             000206PBDE_MUDVAL                   X                                                           Indica si la fecha de validez de la tarjeta de usurio debe actualizarse, es decir, si el campo BA1_DTVLCR debe actualizarse para la fecha informada a continuacin.                                           000359PBDE_NOMCAR                   X                                                           Este campo define como se imprimira el nombre en la tarjeta. Las opciones informadas en el momento de la inclusion de la vida, son: Nombre Tarj. (Nombre Tarj. - BTS_NOMCAR) o Nombre Usuario (Nombre - BTS_NOMUSR).                                                                                                                                                   000154PBDE_PROTOC                   X                                                           Este campo hace referencia  al Numero de Protocolo Web emitido al Beneficiario en la Rutina de Informe/Perdida de Robo del Portal Beneficiario            000032PBDE_QTD                      X                                                           Cantidad de usuarios en el lote.000059PBDE_STACAR                   X                                                           Indica que Estatus est su lote. 1=Pendiente; 2=Finalizado.000025PBDE_STATUS                   X                                                           Estatus de la generacin.000123PBDE_SUBATE                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato hasta el cual se emitiran las identificaciones.                                           000127PBDE_SUBDE                    X                                                           Indica el codigo del subcontrato a partir del cual se emitiran las identificaciones.                                           000313PBDE_TIPGER                   X                                                           Indica si la tarjeta se generara en el tipo archivo txt=  1  Archivo o si se imprimira directamente = 2  Impresion.

Observacin: El tipo de generacion  2  Impresion, aun no esta disponible en esta version del producto, porque esta reservada para futuras implementaciones.                                      000170PBDE_TIPGRU                   X                                                           Indica el tipo de grupo empresa del (de los) cual(es) forman parte los usuarios para quienes se emitiran las identificaciones.                                            000051PBDE_UNILOC                   X                                                           Indica si considerara emision para Operadora Local.000107PBDF_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBDF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000075PBDF_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000100PBDF_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quienes valdran la regla de coparticipacion registrada aqui.000080PBDF_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000016PBDF_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo000075PBDF_VERSUB                   X                                                           Codigo de la verssion  Subcontrato.                                        000107PBDG_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBDG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000029PBDH_ANOFT                    X                                                           Informa el ao de la factura.000044PBDH_CODEMP                   X                                                           Informa el cdigo de la empresa del usuario.000107PBDH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000081PBDH_EMPORI                   X                                                           Este campo tiene como finalidad indicar a cul empresa est vinculado el usuario.000024PBDH_LANCF                    X                                                           Registro de facturacin.000046PBDH_MATRIC                   X                                                           Informa el nmero de la matrcula del usuario.000029PBDH_MESFT                    X                                                           Informa el mes de la factura.000074PBDH_MESPRO                   X                                                           Mes de procesamiento del registro.                                        000032PBDH_NUMFAT                   X                                                           Informa el nmero de la factura.000034PBDH_NUMNDC                   X                                                           Nmero del ttulo de NDC generado.000035PBDH_NUMSE1                   X                                                           Nmero del SE1 (Ttulo por cobrar).000029PBDH_NUMTIT                   X                                                           Informa el nmero del ttulo.000035PBDH_OPEFAT                   X                                                           Informa la operadora de la factura.000031PBDH_OPEORI                   X                                                           Informa la operadora de origen.000028PBDH_PARCEL                   X                                                           Informa la cuota del ttulo.000044PBDH_PARNDC                   X                                                           Informa la cuota del ttulo de NDC generado.000030PBDH_PREFIX                   X                                                           Informa el prefijo del ttulo.000035PBDH_PRENDC                   X                                                           Prefijo del ttulo de NDC generado.000031PBDH_QTDEVE                   X                                                           Informa la cantidad de eventos.000046PBDH_SEQPF                    X                                                           Informa secuencia de participacin financiera.000032PBDH_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del registro.000076PBDH_TIPINT                   X                                                           Informe un cdigo para representar el tipo de intercambio que se registrar.000042PBDH_TIPNDC                   X                                                           Informa el tipo de ttulo de NDC generado.000056PBDH_TIPPAC                   X                                                           Tipo de Paciente                                        000080PBDH_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000042PBDH_TIPTIT                   X                                                           Informa el tipo de ttulo de NDC generado.000035PBDH_VALCOC                   X                                                           Coparticipacin de pago en el acto.000040PBDH_VALCOF                   X                                                           Costo de operadora pago prxima factura.000035PBDH_VALCOM                   X                                                           Costo de operadora pago en el acto.000039PBDH_VALCOT                   X                                                           Tasa administrativa de pago en el acto.000040PBDH_VALCPF                   X                                                           Coparticipacin de pago prxima factura.000039PBDH_VALOR                    X                                                           Informa el valor de la coparticipacin.000028PBDH_VALOR1                   X                                                           Registro de facturacin 147.000028PBDH_VALOR2                   X                                                           Registro de facturacin 148.000028PBDH_VALOR3                   X                                                           Registro de facturacin 149.000028PBDH_VALOR4                   X                                                           Registro de facturacin 150.000028PBDH_VALOR5                   X                                                           Registro de facturacin 151.000028PBDH_VALOR6                   X                                                           Registro de facturacin 152.000028PBDH_VALOR7                   X                                                           Registro de facturacin 153.000028PBDH_VALOR8                   X                                                           Registro de facturacin 154.000028PBDH_VALOR9                   X                                                           Registro de facturacin 155.000050PBDH_VALTCF                   X                                                           Tasa administrativa de pago de la prxima factura.000038PBDH_VLBRPA                   X                                                           Indica el valor de la coparticipacin.000056PBDH_VLCOPA                   X                                                           Indica el valor de la coparticipacin para financiacin.000059PBDH_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000044PBDH_VLRCP2                   X                                                           Costo de operadora de servicios adicionales.000038PBDH_VLRCP3                   X                                                           Costo de operadora de otros servicios.000028PBDH_VLRCP4                   X                                                           Registro de facturacin 137.000028PBDH_VLRCP5                   X                                                           Registro de facturacin 138.000028PBDH_VLRCP6                   X                                                           Registro de facturacin 139.000028PBDH_VLRCP7                   X                                                           Registro de facturacin 140.000028PBDH_VLRCP8                   X                                                           Registro de facturacin 141.000028PBDH_VLRCP9                   X                                                           Registro de facturacin 142.000028PBDH_VLRCPA                   X                                                           Registro de facturacin 143.000028PBDH_VLRCPB                   X                                                           Registro de facturacin 144.000028PBDH_VLRCPC                   X                                                           Registro de facturacin 145.000038PBDH_VLRPAR                   X                                                           Valor en cuotas de la coparticipacin.000066PBDH_VLRPES                   X                                                           Asiento Facturacion PESO                                          000028PBDH_VLRT11                   X                                                           Registro de facturacin 156.000028PBDH_VLRT12                   X                                                           Registro de facturacin 157.000028PBDH_VLRT13                   X                                                           Registro de facturacin 158.000028PBDH_VLRT14                   X                                                           Registro de facturacin 159.000028PBDH_VLRT15                   X                                                           Registro de facturacin 160.000028PBDH_VLRT16                   X                                                           Registro de facturacin 161.000028PBDH_VLRT17                   X                                                           Registro de facturacin 162.000028PBDH_VLRT18                   X                                                           Registro de facturacin 163.000028PBDH_VLRT19                   X                                                           Registro de facturacin 164.000028PBDH_VLRT1A                   X                                                           Registro de facturacin 165.000028PBDH_VLRT1B                   X                                                           Registro de facturacin 166.000028PBDH_VLRT1C                   X                                                           Registro de facturacin 167.000028PBDH_VLRT21                   X                                                           Registro de facturacin 168.000028PBDH_VLRT24                   X                                                           Registro de facturacin 169.000028PBDH_VLRT25                   X                                                           Registro de facturacin 170.000028PBDH_VLRT26                   X                                                           Registro de facturacin 171.000028PBDH_VLRT27                   X                                                           Registro de facturacin 172.000028PBDH_VLRT28                   X                                                           Registro de facturacin 173.000028PBDH_VLRT29                   X                                                           Registro de facturacin 174.000028PBDH_VLRT2A                   X                                                           Registro de facturacin 175.000028PBDH_VLRT2B                   X                                                           Registro de facturacin 176.000028PBDH_VLRT2C                   X                                                           Registro de facturacin 177.000043PBDH_VLRTAX                   X                                                           Informa el valor de la tasa administrativa.000066PBDH_VLRTIM                   X                                                           Asiento Facturacion TIMBRE                                        000115PBDI_APDESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente, con la descripcion referente al codigo seleccionado en el campo anterior.000045PBDI_CDNV01                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de grupo000048PBDI_CDNV02                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de subgrupo000084PBDI_CDNV03                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de item                                        000075PBDI_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento con digito                                        000107PBDI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBDI_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000072PBDI_CODPAD                   X                                                           Tipo de tabla del procedimiento.                                        000035PBDI_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla de Medicamentos.000070PBDI_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000110PBDI_DESTAB                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente al codigo elegido en el campo anterior.000110PBDI_LADESC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente al codigo elegido en el campo anterior.000110PBDI_MEDESC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente al codigo elegido en el campo anterior.000062PBDI_NIVEL                    X                                                           Nvel de clasificacion                                        000187PBDI_PREAPR                   X                                                           El codigo de Presentacion del Medicamento que esta Operadora de Salud utilizara.
PRESENTACION: Forma en que el medicamento disponible en el mercado. - Ej. frasco, ampolla, pastilla, etc.000116PBDI_PRELAB                   X                                                           Codigo del laboratorio (fabricante de medicamentos disponibles en el mercado) que esta Operadora de salud utilizara.000106PBDI_PREMED                   X                                                           Codigo del medicamento que esta operadora de salud utilizara, segun la tabla de medicamentos especificada.000070PBDI_QTD                      X                                                           Cantidad de medicamento que se podra utilizar para este procedimiento.000085PBDJ_CDNV01                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de grupo                                        000088PBDJ_CDNV02                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de subgrupo                                        000084PBDJ_CDNV03                   X                                                           Codigo del procedimiento en el nivel de item                                        000075PBDJ_CDNV04                   X                                                           Codigo del procedimiento con digito                                        000107PBDJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBDJ_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000080PBDJ_CODMAT                   X                                                           Codigo del material que esta Operadora de Salud utilizara en este procedimiento.000083PBDJ_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla del procedimiento.                                        000085PBDJ_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento en la tabla estandar                                        000166PBDJ_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000071PBDJ_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla de Materiales que utilizara esta Operadora de Salud.000112PBDJ_DESMAT                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente al material elegido en el campo anterior.000090PBDJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento en la tabla estandar                                        000112PBDJ_DESTAB                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente al material elegido en el campo anterior.000090PBDJ_LOCATE                   X                                                           Codigo del lugar de atencion de la red de atencion                                        000045PBDJ_NIVEL                    X                                                           Nivel                                        000069PBDJ_NOMRDA                   X                                                           Nombre o razon social de la red de atencion                          000103PBDJ_QTD                      X                                                           La cantidad de este medicamento se utilizara para el procedimiento seleccionado en la ventana anterior.000107PBDK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000064PBDK_CODTAX                   X                                                           Codigo de la tasa que se podra utilizar para este procedimiento.000110PBDK_DESTAX                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente, con la descripcion referente a la tasa elegida en el campo anterior.000066PBDK_QTD                      X                                                           La cantidad de tasa que se podra utilizar para este procedimiento.000027PBDK_TABVLD                   X                                                           Digitar la fecha de validez000015PBDK_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.000134PBDL_CARENC                   X                                                           Indica un perodo estndar de carencia que debe cumplirse por los beneficiarios que tengan alguna relacin con esta clase de carencia.000134PBDL_CODEDI                   X                                                           Cdigo estndar informado en el manual del PTU (Protocolo de transacciones Unimed) para uso en las rutinas de importacin/exportacin.000172PBDL_CODIGO                   X                                                           Informe un cdigo que servir para identificar esta Clase de carencia. Todos los registros se controlarn a partir de este cdigo, por ello, no se permitir la duplicacin.000111PBDL_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000123PBDL_CODMSG                   X                                                           Indica el cdigo referente al mensaje que se imprimir en la identificacin del usuario referente a esta clase de carencia.000173PBDL_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000124PBDL_DESINT                   X                                                           Este campo ser automticamente cumplimentado con la descripcin de la Operadora de salud seleccionada en el campo anterior.000058PBDL_DESMSG                   X                                                           Mensaje a imprimir                                        000129PBDL_IMPCLS                   X                                                           Informe si esta clase de carencia debe  imprimirse  o no en la tarjeta de identificacion.                                        000178PBDL_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Por ejemplo, si la cantidad fuera 2 y la unidad fuera 'Meses', la carencia que se cumplir debe ser de 2 meses.000191PBDM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del mensaje de la tarjeta que esta operadora de salud utilizara. Todos los archivos seran controlados a contar de este codigo, por eso no se permitira la duplicidad de este.000107PBDM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBDM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000067PBDM_DESINT                   X                                                           Descripcion de la operadora                                        000024PBDM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.   000108PBDN_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000017PBDN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la RDA.000107PBDN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBDN_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000025PBDN_CODOPC                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000027PBDN_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar000029PBDN_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000019PBDN_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla.000118PBDN_CODUNI                   X                                                           Codigo de la unidad de medida que pertenece al procedimiento y que podra tener su referencia diferenciada para la RDA.000025PBDN_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad.000105PBDN_REF                      X                                                           Referencia para calculo de la unidad de medida del procedimiento.                                        000030PBDO_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000117PBDO_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                              000069PBDP_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000069PBDP_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones registradas aqui.000017PBDP_NUMSEQ                   X                                                           Nmero secuencial000160PBDP_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000031PBDP_RDAATE                   X                                                           Indica la red de atencin hasta000033PBDP_RDADE                    X                                                           Indica la red de atencin inicial000053PBDP_STATUS                   X                                                           Estatus del pago dividido. 1=Pendiente; 2=Finalizado.000107PBDQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000104PBDQ_DATATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                                         000089PBDQ_DATDE                    X                                                            Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                       000133PBDQ_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de descuento/incremento que se aplicara al valor de cobranza especifica del usuario.                                      000088PBDQ_QTDMAX                   X                                                           Cantidad maxima de usuarios para aplicar la regla.                                      000101PBDQ_QTDMIN                   X                                                           Cantidad minima de usuarios para la que es valida esta regla.                                        000123PBDQ_TIPO                     X                                                           Indica si los valores configurados en esta regla seran para descuento o incremento.                                        000090PBDQ_VALOR                    X                                                           Valor de descuento/incremento que incidira en el valor de cobranza especifico del usuario.000135PBDR_CARINT                   X                                                           Codigo del caracter de la solicitud/internacion:
Electivo = "E"
Urgencia/Emergencia = "U"                                            000122PBDR_CODEDI                   X                                                           Informe el codigo que se utilizara en los procesos de exportacion/importacion EDI.                                        000107PBDR_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000056PBDR_CODTAD                   X                                                           Tipo de Admision                                        000033PBDR_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000183PBDR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede contener caracteres alfanumricos, pero se recomienda evitar la utilizacin de nmeros.000033PBDR_DESTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000284PBDR_REFIGH                   X                                                           Este campo se refiere al cdigo de origen del paciente registrado en el mdulo de Gestin hospitalaria para integracin entre las tablas de ingresos entre los mdulos. La tecla F3 est disponible para consulta de los cdigos de origen del paciente registrados en Gestin hospitalaria.000030PBDS_ANOAUT                   X                                                           Indica el ao de autorizacin.000049PBDS_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo para Forzar/Mantener una glosa.000019PBDS_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla.000025PBDS_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000011PBDS_CODRDA                   X                                                           Cdigo RDA.000067PBDS_DATA                     X                                                           Fecha de la autorizacion.
                                        000065PBDS_DESMOT                   X                                                           Informe la descripcin del motivo para Forzar/Mantener una glosa.000041PBDS_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del procedimiento.000024PBDS_DESUSU                   X                                                           Descripcin del usuario.000066PBDS_HORA                     X                                                           Hora de la autorizacion.
                                        000031PBDS_MESAUT                   X                                                           Informe el mes de autorizacin.000062PBDS_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador.
                                        000015PBDS_NOMRDA                   X                                                           Nombre del RDA.000034PBDS_NUMAUT                   X                                                           Informe el nmero de autorizacin.000055PBDS_OBSMOT                   X                                                           Informe una observacin para Forzar/Mantener una glosa.000082PBDS_OPEMOV                   X                                                           Codigo de la Operadora del movimiento.

                                        000073PBDS_OPESIS                   X                                                           Codigo del operador de sistema.
                                        000188PBDS_ORIGEM                   X                                                           Indique el origen de la autorizacion.
Opciones disponibles:
"1" = Autorizacion SADT/Consulta;
"2" = Liberacion;
"3" = Autorizacion Internacion.
                                       000052PBDS_PARTIC                   X                                                           Informa un Grado de Participacion.                  000018PBDS_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial.000052PBDS_UNIMED                   X                                                           Informa una Unidad de Medida.                       000022PBDS_USUARI                   X                                                           Matrcula del usuario.000069PBDT_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000035PBDT_CODDAT                   X                                                           Codigo Fecha de Pago               000107PBDT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000022PBDT_CODRDA                   X                                                           Codigo Red de Atencion000185PBDT_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones registradas aqui, ya no vigoren. Al utilizar estos datos, el sistema coteja: Fecha Actual>= Fecha A. Si fuera Si se interrumpira la operacion.000185PBDT_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones registradas aqui, empiecen a vigorar. Al utilizar estos datos, el sistema coteja: Fecha Actual>= De Fecha. Si es SI se efectuar la operacion.000025PBDT_DATPAG                   X                                                           Fecha de Pago            000057PBDT_DATPRE                   X                                                           Fecha de previsin y pago para formularios de la vigencia000047PBDT_DESRDA                   X                                                           Descripcion Red Atencion                       000067PBDT_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000050PBDT_REEMB                    X                                                           Informe si el Tipo es Reembolso                   000107PBDU_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000014PBDU_IMGSTA                   X                                                           Imagen estatus000036PBDW_CODEMF                   X                                                           Empresa final para lote de cobranza.000068PBDW_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa en la generacin del lote de cobranza000107PBDW_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000082PBDW_CONEMF                   X                                                           Contrato final para el lote de cobranza.
                                        000069PBDW_CONEMP                   X                                                           Indica el contrato de la empresa para generacin del lote de cobranza000039PBDW_DESCRF                   X                                                           Indica la descripcin del grupo empresa000140PBDW_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000059PBDW_NUMERO                   X                                                           Nmero de secuencia                                        000085PBDW_SUBCOF                   X                                                           Subcontrato final para el lote de cobranza.
                                        000075PBDW_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000188PBDW_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente, en algun nivel, sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000095PBDW_VERCOF                   X                                                           Version final para considerar en el lote de cobranza.
                                        000081PBDW_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de la empresa para generacin del lote de cobranza000077PBDW_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000088PBDW_VERSUF                   X                                                           Codigo referente a la version del subcontrato parametrizado para el filtro del lote.    000016PBDX_ACAO                     X                                                           Accin de glosar000011PBDX_ACAOTX                   X                                                           Accin tasa000018PBDX_CODGLO                   X                                                           Cdigo de la glosa000086PBDX_CODLDP                   X                                                           Codigo del lugar de digitacion del formulario.                                        000107PBDX_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000018PBDX_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla000077PBDX_CODPEG                   X                                                           Codigo del PEG en el cuentas medicas.                                        000020PBDX_CODPRO                   X                                                           Cdigo procedimiento000074PBDX_CODTPA                   X                                                           Codigo del Grado de participacion.                                        000017PBDX_CRIANA                   X                                                           Crtica analizada000077PBDX_DATPRO                   X                                                           Fecha de ejecucion del procedimiento.                                        000023PBDX_DESGLO                   X                                                           Descripcin de la glosa000029PBDX_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento000018PBDX_DTACAO                   X                                                           Fecha de la accin000008PBDX_FILIAL                   X                                                           Sucursal000084PBDX_GLACAO                   X                                                           Accion que se tomara: Glosar o Reconsiderar.                                        000069PBDX_GLOSIS                   X                                                           Glosa Sugerida por el sistema                                        000013PBDX_GLTXPG                   X                                                           Glosa de tasa000006PBDX_IMGCRI                   X                                                           Imagen000073PBDX_IMGSTA                   X                                                           iNFORME Image Status                                                     000023PBDX_INFGLO                   X                                                           Complemento de la glosa000005PBDX_NIVEL                    X                                                           Nivel000062PBDX_NUMERO                   X                                                           Numero del formulario.                                        000038PBDX_OBS                      X                                                           Observacion del procedimiento glosado.000006PBDX_ORIMOV                   X                                                           Origen000081PBDX_PERGL2                   X                                                           Porcentaje que se considerara nuevamente.                                        000010PBDX_PERGLO                   X                                                           Porcentaje000010PBDX_PERGTX                   X                                                           Porcentaje000071PBDX_QTDGLO                   X                                                           Informe Cantidad de Glosa                                              000028PBDX_QTDINF                   X                                                           Cantidad de glosa informada.000074PBDX_QTDPRO                   X                                                           Informe la Cantidad Realizada                                             000073PBDX_QTDREC                   X                                                           Informe la cantidad a Reconsidera                                        000097PBDX_REGREC                   X                                                           Registro recuperado, si se complet con S, el usuario no seleccion la recuperacin del anlisis.000010PBDX_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000050PBDX_TAG550                   X                                                           tagA500 - Nombre de la tag que est siendo glosada000014PBDX_TIPGLO                   X                                                           Tipo de glosa 000042PBDX_TIPREG                   X                                                           Tipo de glosa principal o secundaria      000020PBDX_VGTXRE                   X                                                           Reconsidera tasa    000058PBDX_VLGREA                   X                                                           Valor de la glosa.                                        000075PBDX_VLRAP2                   X                                                           Valor presentado para item (glosa).                                        000005PBDX_VLRAPR                   X                                                           Valor000079PBDX_VLRBP2                   X                                                           Valor base de pago para el item (glosa)                                        000005PBDX_VLRBPR                   X                                                           Valor000041PBDX_VLRGL2                   X                                                           Valor de la glosa para el item (glosa)   000005PBDX_VLRGLO                   X                                                           Valor000005PBDX_VLRGTX                   X                                                           Valor000029PBDX_VLRINF                   X                                                           Valor informado para la glosa000035PBDX_VLRMA2                   X                                                           Valor base de pago del tem (glosa)000005PBDX_VLRMAN                   X                                                           Valor000070PBDX_VLRPA2                   X                                                           Valor de pago del tem (glosa)                                        000005PBDX_VLRPAG                   X                                                           Valor000061PBDX_VLRREC                   X                                                           Reconsidera por valor                                        000005PBDX_VLTXAP                   X                                                           Valor000006PBDX_VLTXPG                   X                                                           Valor 000017PBDY_CDPADP                   X                                                           Informe el codigo000019PBDY_CDTBPD                   X                                                           Informe Cd Tp Tb Pd000018PBDY_CODPRO                   X                                                            Informe el codigo000016PBDY_CODTAB                   X                                                           informe la tabla000140PBDY_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000008PBDY_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PBDZ_CFMORT                   X                                                           Coef Mortalidad Materna000107PBDZ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBDZ_CUSTO                    X                                                           Total de los gastos000024PBDZ_EVENTO                   X                                                           Nmero de procedimientos000025PBDZ_RECUPE                   X                                                           Rec. Indemnizacin Asist.000023PBDZ_TXMORT                   X                                                           Tasa Mortalidad Materna000031PBDZ_VIDAS                    X                                                           Nmero de asegurados del evento000040PBD_CUSFIM1                   X                                                           Costo Fifo Final en la Moneda 1.        000040PBD_CUSFIM2                   X                                                           Costo Fifo Final en la Moneda 2.        000040PBD_CUSFIM3                   X                                                           Costo Fifo Final en la Moneda 3.        000040PBD_CUSFIM4                   X                                                           Costo Fifo Final en la Moneda 4.        000040PBD_CUSFIM5                   X                                                           Costo Fifo Final en la Moneda 5.        000040PBD_CUSINI1                   X                                                           Costo Fifo Inicial en la Moneda 1.      000040PBD_CUSINI2                   X                                                           Costo Fifo Inicial en la Moneda 2.      000040PBD_CUSINI3                   X                                                           Costo Fifo Inicial en la Moneda 3.      000040PBD_CUSINI4                   X                                                           Costo Fifo Inicial en la Moneda 4.      000040PBD_CUSINI5                   X                                                           Costo Fifo Inicial en la Moneda 5.      000040PBD_DATA                      X                                                           Fecha del Movimiento de Saldo Inicial.  000040PBD_DTCALC                    X                                                           Fecha de Clculo.                       000040PBD_DTPROC                    X                                                           Fecha de Procesamiento.                 000040PBD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000200PBD_GERAEMP                   X                                                           Indica si la Sugerencia de Presupuesto  debe o no generar reserva para la orden de produccin (Produccin automtica -  MV_REQAUT==S). Solamente disponible al  ser generada la OP.                     000120PBD_GERAOP                    X                                                           Indica si la Sugerencia de Presupuesto  debe o no generar Orden de Produccin   para el producto.                       000120PBD_GERAOPI                   X                                                           Indica si debe o no ser generada Orden  de Produccin para los tems de la Su-  gerencia de Presupuesto.                000120PBD_GERAPV                    X                                                           Indica si la Sugerencia de Presupuesto  debe o no generar Pedido de Venta al    dar de baja el presupuesto.             000120PBD_GERAREQ                   X                                                           Indica si la Sugerencia de Presupuesto  debe o no efectuar solicitudes para la  Orden de Produccin.                    000080PBD_LOCAL                     X                                                           Almacen que tendra el saldo inicial     registrado.                             000040PBD_OP                        X                                                           Orden de Produccin.                    000080PBD_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de Producto que tendr su saldo  inicial archivado.                      000040PBD_QFIM                      X                                                           Cantidad Final de Producto.             000080PBD_QFIM2UM                   X                                                           Cantidad Final de Producto en la SegundaUnidad de Medida.                       000040PBD_QINI                      X                                                           Cantidad Inicial de Producto.           000080PBD_QINI2UM                   X                                                           Cantidad Inicial de Producto en la Se-  gunda Unidad de Medida.                 000080PBD_QT2UM                     X                                                           Cantidad de producto en la Segunda Uni- dad de Medida.                          000040PBD_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto.                  000040PBD_SEQ                       X                                                           Numeracin Secuencial.                  000040PBD_STATUS                    X                                                           Esttus de las bajas.                   000057PBE0_CDNV01                   X                                                           Cdigo de la Clase Rda vs. Procedimientos en el nivel 01.000057PBE0_CDNV02                   X                                                           Cdigo de la Clase Rda vs. Procedimientos en el nivel 02.000057PBE0_CDNV03                   X                                                           Cdigo de la Clase Rda vs. Procedimientos en el nivel 03.000057PBE0_CDNV04                   X                                                           Cdigo de la Clase Rda vs. Procedimientos en el nivel 04.000063PBE0_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de la Red autorizada.                          000049PBE0_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla del procedimiento.      000025PBE0_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000097PBE0_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento de acuerdo con la Tabla estandar.                                  000108PBE0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000103PBE0_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de la Clase RDA vs. Procedimientos.000011PBE1_ANOPAG                   X                                                           Ao de pago000062PBE1_ATEAMB                   X                                                           Atencion Ambulatoria?                                        000204PBE1_ATERNA                   X                                                           Si se tratarara de una atencion a un Recien Nacido, debe informarse en el campo "Matricula" el codigo de la madre y debe seleccionarse en este campo la opcion "Si".                                        000054PBE1_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000156PBE1_AUSVLD                   X                                                           Informe el motivo de ausencia del  cdigo de validacin (Tabla 74 de la terminologa TISS). Informe este campo cuando no sea informado el Token de atencin.000046PBE1_CANCEL                   X                                                           Indica si el procedimiento se anul. 1=S/0=No000054PBE1_CANEDI                   X                                                           Descripcin de la anulacin de la atencin PTU Online.000053PBE1_CANTIS                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de anulacin de la TISS.000033PBE1_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante000034PBE1_CDPFSO                   X                                                           Cdigo del profesional solicitante000095PBE1_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000091PBE1_CID3                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBE1_CID4                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBE1_CID5                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBE1_CIDSEC                   X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000084PBE1_COBESP                   X                                                           Informe la cobertura especial de acuerdo con la tabla 75 del cdigo de terminologa.000082PBE1_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000040PBE1_CODCRE                   X                                                           Codigo del Autorizado                   000108PBE1_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000040PBE1_CODLOC                   X                                                           Local de Atencion del Autorizado.       000040PBE1_CODORD                   X                                                           Orden de la Localidad.                  000166PBE1_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000034PBE1_COMUNI                   X                                                           Indica si hubo transaccin online.000040PBE1_CRRESP                   X                                                           Numero del CR del responsable.          000040PBE1_DATPRO                   X                                                           Fecha de Autorizacion.                  000218PBE1_DATSOL                   X                                                           Informe la Fecha de Solicitud del formulario. El Sistema trae como sugerencia la fecha del Formulario de Aprobacion, si esta es informada a partir del campo BE1_NUMLIB, siendo que puede ser MODIFICADO, si es necesario.000011PBE1_DESADM                   X                                                           Descripcin000021PBE1_DESCI3                   X                                                           Descripcin del CIE 3000021PBE1_DESCI4                   X                                                           Descripcin del CIE 4000021PBE1_DESCI5                   X                                                           Descripcin del CIE 5000019PBE1_DESCID                   X                                                           Descripcin del CID000031PBE1_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000021PBE1_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar000011PBE1_DESPAC                   X                                                           Descripcin000030PBE1_DESSEC                   X                                                           Descripcin del CIE Secundario000022PBE1_DRDACO                   X                                                           Solicitante contratado000039PBE1_DTRLZ                    X                                                           Fecha de realizacin de la autorizacin000049PBE1_DTRLZ1                   X                                                           Fecha de la dcima realizacin de la autorizacin000050PBE1_DTRLZ2                   X                                                           Fecha de la segunda realizacin de la autorizacin000090PBE1_DTRLZ3                   X                                                           Fecha de la tercera realizacin de la autorizacin                                        000049PBE1_DTRLZ4                   X                                                           Fecha de la cuarta realizacin de la autorizacin000086PBE1_DTRLZ5                   X                                                           Fecha de la quinta realizacin de la autorizacin                                     000088PBE1_DTRLZ6                   X                                                           Fecha de la sexta realizacin de la autorizacin                                        000090PBE1_DTRLZ7                   X                                                           Fecha de la sptima realizacin de la autorizacin                                        000089PBE1_DTRLZ8                   X                                                            Fecha de la octava realizacin de la autorizacin                                       000071PBE1_DTRLZ9                   X                                                           Fecha de la novena realizacin de la autorizacin                      000015PBE1_ENDLOC                   X                                                           Direccin local000089PBE1_ESPEXE                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del ejecutor                                        000089PBE1_ESPSOL                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del ejecutor                                        000042PBE1_ESTEXE                   X                                                           Estado/ Provincia / Region del Ejecutante.000043PBE1_ESTSOL                   X                                                           Estado/ Provincia / Region del Solicitante.000020PBE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PBE1_GRAUPA                   X                                                           Grado de participacion que se autorizara.000036PBE1_GUIACO                   X                                                           Formulario comprado. ( 1=S y 0=No )000036PBE1_GUIJUR                   X                                                           Informe si es un Formulario Juridico000031PBE1_GUIORI                   X                                                           Nmero del formulario original.000035PBE1_GUIPRE                   X                                                           Nmero del formulario del prestador000043PBE1_GUIPRI                   X                                                           Informe el nmero del Formulario principal.000038PBE1_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000251PBE1_HORSOL                   X                                                           Informa la hora de la solicitud del procedimiento. El sistema trae como sugerencia la hora de la ultima consulta del usuario/solicitante, a partir del ultimo formulario de consulta existente en el sistema, el cual puede MODIFICARSE si fuera necesario.000081PBE1_INDACI                   X                                                           Indica si hubo accidente o enfermedad  relacionado al trabajo, transito u outros.000064PBE1_INDCL2                   X                                                           Describa la indicacin clnica del mdico referente al paciente.000157PBE1_INDCLI                   X                                                           Debe rellenarse la indicacion clinica por el profesional solicitante, es obligatorio si fuera pequena cirurgia, terapia, consulta de referencia y alto costo.000040PBE1_LIBERA                   X                                                           Numero de la Liberacion.                000040PBE1_LOJA                     X                                                           Numero de la Tienda del Uutorizado      000030PBE1_LOTGUI                   X                                                           Nmero del lote del formulario000092PBE1_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000045PBE1_MATUSA                   X                                                           Tipo de matrcula utilizada en el movimiento.000011PBE1_MESPAG                   X                                                           Mes de pago000018PBE1_MSG01                    X                                                           Mensaje adicional 000019PBE1_MSG02                    X                                                           Mensaje adicional 2000019PBE1_MSG03                    X                                                           Mensaje adicional 3000122PBE1_MSG04                    X                                                           Solicitud de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.     000122PBE1_MSG05                    X                                                           Respuesta de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.     000109PBE1_MSG06                    X                                                           Solicitud de revisin referente al cambio de informacin del archivo del comprobante de transacciones UNIMED.000114PBE1_MSG07                    X                                                           Respuesta de la revisin 2 referente al cambio de informacin del archivo del comprobante de transacciones UNIMED.000074PBE1_MSG08                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000074PBE1_MSG09                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000058PBE1_NOMEDI                   X                                                           Nombre de la red de atencin en el proceso de intercambio.000021PBE1_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante000028PBE1_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000093PBE1_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000060PBE1_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000023PBE1_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario000054PBE1_NRAEMP                   X                                                           Nmero de autorizacin de la empresa del beneficiario.000056PBE1_NRAOPE                   X                                                           Nmero de autorizacin de la operadora del beneficiario.000103PBE1_NRLBOR                   X                                                           Informe el nmero de la liberacin original, por ejemplo, una autorizacin generada por una liberacin.000042PBE1_NRTROL                   X                                                           Cdigo de la transaccin online utilizado.000098PBE1_NRTROS                   X                                                           Nmero de la transaccin de orden de Servicio PTU On Line.                                        000018PBE1_NUMATE                   X                                                           Nmero de atencin000025PBE1_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000198PBE1_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para encontrar los formularios por medio de la rutina "Buscar".000249PBE1_NUMLIB                   X                                                           Constantemente, la Liberacion precede una Autorizacion, cuando ello ocurra, tal numero debe incluirse aqui. Despues de la inclusion, los datos de la Liberacion se mostraran en la pantalla de la Autorizacion.                                          000030PBE1_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso.000113PBE1_OBSTIS                   X                                                           Campo utilizado para agregar cualquier observacin sobre la atencin o justificaciones que se juzguen necesarias.000044PBE1_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante000160PBE1_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000160PBE1_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000034PBE1_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un paquete000086PBE1_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin debe realizarse en el acto de la autorizacin.000037PBE1_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.000080PBE1_QUACOB                   X                                                           Forma de cobranza de la coparticipacion.                                        000078PBE1_RDACON                   X                                                           Indica el codigo del solicitante contratado que se informara en el formulario.000024PBE1_RDAEDI                   X                                                           Cdigo de la RDA va EDI000034PBE1_REGEXE                   X                                                           Numero de registro del Ejecutante.000035PBE1_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del Solicitante.000078PBE1_SAUOCU                   X                                                           Informe el cdigo ocupacional de acuerdo con la tabla de terminologa TISS 77.000051PBE1_SENHA                    X                                                           Contrasea de autorizacin emitida por la operadora000064PBE1_SIGEXE                   X                                                           Informe la sigla del Consejo Regional del profesional ejecutante000087PBE1_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                           000040PBE1_SIGRES                   X                                                           Sigla del CR del Responsable.           000024PBE1_STALIB                   X                                                           Estatus de la liberacin000176PBE1_TIPADM                   X                                                           Indica de que forma se dio la entrada del paciente a la atencion. Estos datos se buscaran a partir del archivo "Tipo de Admision" (BDR).                                        000097PBE1_TIPATE                   X                                                           Seleccione el cdigo del Tipo de atencin del formulario de SP/ SADT de acuerdo con las opciones.000168PBE1_TIPCON                   X                                                           Indica el tipo de consulta a la que se refiere el formulario (campo especfico para formularios de consulta). 1=Primera;2=Acompaamiento;3=Prenatal;4=Por encaminamiento000074PBE1_TIPDOE                   X                                                           Informe el Tipo de enfermedad de acuerdo con la TISS (A=Aguda;C=Crnica ).000030PBE1_TIPMAJ                   X                                                           Tipo de aumento de intercambio000171PBE1_TIPPAC                   X                                                           Indica la forma en la que el sistema administra al paciente. Estes datos se buscaran a partir del archivo "Tipo de Paciente" (BGY).                                        000057PBE1_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacin.000680PBE1_TIPSAI                   X                                                           Informe el tipo de salida:
Informar 1 para Retorno ( si el paciente tuviera que retornar al consultorio, excepto por los motivos 2,3,4 y 5);
Informar 2 para Retorno SADT ( si la consulta resultara en la realizacion del Servicio auxiliar de diagnostico y terapia - SADT );
Informar 3 para Referencia ( si el medico que realizo la consulta encaminara al paciente a otro medico, de la misma especialidad o no;
Informar 4 para Internacion ( si la consulta resultara en formulario de internacion );
Informar 5 para Alta ( si el paciente no necesitara retornar o terminar el tratamiento );
Infomar 6 para Fallecimiento ( este no puede  utilizarse si fuera formulario de consulta )000026PBE1_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de usuario000060PBE1_TMREGA                   X                                                           Informe el cdigo de la terminologa de rgimen de atencin.000068PBE1_TOKEDI                   X                                                           Creacin del campo Token do atencin para la comunicacin Ptu Online000198PBE1_TPODOE                   X                                                           Informar el tiempo de la enfermedad referida por el paciente.
Si el tiempo de enfermedad fuera en anos y meses, convertir a meses y;
Si fuera en dias, en caso que supere 99 dias convertir a meses.000038PBE1_TRACON                   X                                                           Transaccin finalizada ( 1=S y 0=No )000040PBE1_USUARI                   X                                                           Numero de matricula del usuario.        000090PBE1_UTPDOE                   X                                                           Informar la unidad de tiempo de la enfermedad referida por el paciente ( ano, mes o dia ).000059PBE1_VALOR                    X                                                           Valor de la compra.                                        000146PBE1_VALSEN                   X                                                           Este campo se rellena con la suma de la fecha base del sistema y el contenido del parametro ?MV_PLPRZLB?, pudiendo modificarse si fuera necesario.000060PBE1_VIACAR                   X                                                           Muestra la copia de la tarjeta donde se encuentra el usuario000058PBE1_VLRPAC                   X                                                           Valor del paquete.                                        000028PBE2_ANOAUT                   X                                                           Ano de la Autorizacion SADT.000048PBE2_ANOINT                   X                                                           Informe el ao en que se realiz la internacin.000038PBE2_ATEAMB                   X                                                           Atencin ambulatoria ? (1=S y 0=No )000058PBE2_AUDITO                   X                                                           Indica si el registro se envi a auditora ( 0=No y 1=S )000091PBE2_BLOPAG                   X                                                           Indica se para los procedimientos informados en la autorizacin deben bloquearse los pagos.000054PBE2_CANEDI                   X                                                           Descripcin de la anulacin de la atencin PTU Online.000028PBE2_CDPACO                   X                                                           Cdigo del paquete de origen000045PBE2_CDPDRC                   X                                                           Cdigo del tipo de procedimiento relacionado.000033PBE2_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante000034PBE2_CDPFSO                   X                                                           Cdigo del profesional solicitante000015PBE2_CHVNIV                   X                                                           Clave del nivel000091PBE2_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000018PBE2_CODAUD                   X                                                           Cdigo del auditor000038PBE2_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario .000108PBE2_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000048PBE2_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG000099PBE2_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000121PBE2_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla utilizada para identificar los procedimientos o tems de asistencia, de acuerdo con la tabla estndar.000016PBE2_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000040PBE2_CODPRO                   X                                                           Codigo del Procedimiento.               000166PBE2_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000033PBE2_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000027PBE2_CPFRDA                   X                                                           RCPF de la Red de atencin 000031PBE2_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del usuario000038PBE2_DATPRO                   X                                                           Fecha de realizacin del procedimiento000025PBE2_DENREG                   X                                                           Informe el Diente/Region.000021PBE2_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar000030PBE2_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete origen000030PBE2_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.000031PBE2_DESREG                   X                                                           Descripcin del diente/ regin.000047PBE2_DIAGNO                   X                                                           Observacion del diagnostico en el procedimiento000006PBE2_DIGITO                   X                                                           Dgito000012PBE2_DNIVAU                   X                                                           Desc Niv Aut000016PBE2_DNIVCR                   X                                                           Desc Niv Crtica000015PBE2_ENDLOC                   X                                                           Direccin lugar000051PBE2_ESPEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del ejecutante000052PBE2_ESPSOL                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del solicitante000041PBE2_ESTEXE                   X                                                           Estado/ Provincia/ Region del Ejecutante.000044PBE2_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del solicitante.000024PBE2_FACDES                   X                                                           Descripcin de la etapa.000021PBE2_FACES                    X                                                           Etapas de los dientes000030PBE2_FADENT                   X                                                           Informe las etapas del diente.000068PBE2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000020PBE2_GUIACO                   X                                                           Formulario comprado.000019PBE2_GUIORI                   X                                                           Formulario original000084PBE2_HORFIM                   X                                                           Hora final de realizacion del procedimiento.                                        000038PBE2_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000021PBE2_IDUSR                    X                                                           Identidad del usuario000042PBE2_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000028PBE2_LIBERA                   X                                                           Liberacin? ( 1=S y 0=No )000044PBE2_LIBESP                   X                                                           Permite liberacin especial. ( 1=S y 0=No )000065PBE2_LOCAL                    X                                                           Informe el Lugar en el cual se realiza el procedimiento.         000092PBE2_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PBE2_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000019PBE2_MATVID                   X                                                           Matrcula asegurado000070PBE2_MEMO1                    X                                                           Indique la indicacin clnica.                                        000028PBE2_MESAUT                   X                                                           Mes de la Autorizacion SADT.000021PBE2_MESINT                   X                                                           Mes de la internacin000008PBE2_NEGADA                   X                                                           Negada?000021PBE2_NIVAUT                   X                                                           Nivel de autorizacin000017PBE2_NIVCRI                   X                                                           Nivel de crtica.000005PBE2_NIVEL                    X                                                           Nivel000018PBE2_NOMAUD                   X                                                           Nombre del auditor000028PBE2_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000060PBE2_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000018PBE2_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000059PBE2_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la autorizacin de la operadora del beneficiario.000103PBE2_NRLBOR                   X                                                           Informe el nmero de la liberacin original, por ejemplo, una autorizacin generada por una liberacin.000042PBE2_NRTROL                   X                                                           Codigo de la transaccion online utilizado.000031PBE2_NUMAUT                   X                                                           Numero de la Autorizacion SADT.000021PBE2_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000201PBE2_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para la ubicacin del formularios por medio de la rutina "Buscar".000024PBE2_NUMINT                   X                                                           Nmero de la internacin000044PBE2_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante000026PBE2_OPEINT                   X                                                           Operador de la internacin000047PBE2_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000161PBE2_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de la cual la Red de atencin est autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de Operadoras (BA0).000021PBE2_OPEUSR                   X                                                           Operadora del usuario000034PBE2_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un paquete000068PBE2_PARTIC                   X                                                           Procedimiento participativo.                                        000055PBE2_PENDEN                   X                                                           Algn asunto pendiente en la auditora. ( 1=S y 0=No )000022PBE2_PEREVC                   X                                                           Permite editar valor?000103PBE2_PERVIA                   X                                                           Porcentaje que se cobrar por el procedimiento, de acuerdo con el tipo de acceso de cada procedimiento.000034PBE2_PRFATD                   X                                                           Cdigo del profesional de atencin000024PBE2_PROCCI                   X                                                           Procedimiento quirrgico000038PBE2_PROPCT                   X                                                           Indica si el procedimiento es paquete.000079PBE2_PROREL                   X                                                           Procedimiento relacionado al informado.                                        000097PBE2_PRPRRL                   X                                                           Porcentaje por cobrarse por el procedimiento relacionado.                                        000027PBE2_QTDDEN                   X                                                           Cant. Dientes seleccionados000025PBE2_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de procedimiento000080PBE2_QTDREF                   X                                                           Cantidad de veces que se hara el procedimiento.                                 000028PBE2_QTDSOL                   X                                                           Cantidad del procedimiento. 000061PBE2_QUACOB                   X                                                           Forma de cobranza. ( 1=En el acto y 2=En la prxima factura )000080PBE2_REFFED                   X                                                           Informe el codigo de referencia EDI del material en el fabricante.              000044PBE2_REGANV                   X                                                           Nmero de registro del material en la ANVISA000082PBE2_REGCOB                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al valorizar la cobranza de este procedimiento.000034PBE2_REGEXE                   X                                                           Numero de registro del Ejecutante.000118PBE2_REGPAG                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al valorizar el pago de este procedimiento.                                        000035PBE2_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000043PBE2_RESAUT                   X                                                           Nombre del responsable por la autorizacin.000080PBE2_SALDO                    X                                                           Saldo del procedimiento en la liberacion                                        000061PBE2_SEQPTU                   X                                                           Secuencial Ptu Online                                        000020PBE2_SEQREL                   X                                                           Sec. Ev. Relacionado000010PBE2_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000064PBE2_SIGEXE                   X                                                           Informe la sigla del Consejo Regional del profesional ejecutante000087PBE2_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                           000025PBE2_SOLORI                   X                                                           Cdigo solicitante origen000024PBE2_SOLREV                   X                                                           Revisin ( 1=S y 0=No )000052PBE2_STALIB                   X                                                           Estatus de la liberacin ( 1=Pendiente y 2=Cerrada )000042PBE2_STATUS                   X                                                           Estatus ( 1=Autorizada y 0=No autorizada )000075PBE2_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000126PBE2_TECUTI                   X                                                           Codigo de la tecnica utilizada:
Convencional = "C"
Videolaparoscopia = "V"                                                  000168PBE2_TIPCON                   X                                                           Indica el tipo de consulta a la que se refiere el formulario (campo especfico para formularios de consulta). 1=Primera;2=Acompaamiento;3=Prenatal;4=Por encaminamiento000027PBE2_TIPGUI                   X                                                           Cdigo del tipo formulario.000093PBE2_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo del formulario (1=Consulta; 2=SADT; 3=Internacion).                          000057PBE2_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacin.000008PBE2_TIPRDA                   X                                                           Tipo RDA000080PBE2_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000017PBE2_TPGRV                    X                                                           Tipo de grabacin000183PBE2_TPPROC                   X                                                           En este campo, usted selecciona el cdigo de los gastos realizadas. Selecciona la modalidad de los gastos con el fin de informar los datos de otros gastos realizados por el prestador.000032PBE2_VALORI                   X                                                           Valor original del procedimiento000032PBE2_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del procedimiento000127PBE2_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBE2_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000048PBE2_VIA                      X                                                           Informe el cdigo de la va de acceso utilizada.000033PBE2_VLCOMP                   X                                                           Valor de compra del procedimiento000105PBE2_VLPGGU                   X                                                           Graba valor original que se pagara, en el momento de la atencion.                                        000024PBE2_VLPGMA                   X                                                           Valor de pago del evento000026PBE2_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado para pago000095PBE3_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBE3_CIDSEC                   X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000108PBE3_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000099PBE3_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000023PBE3_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora.000166PBE3_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000040PBE3_DATVAL                   X                                                           Fecha de Liberacion.                    000044PBE3_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del Solicitante.000228PBE3_FAIFIM                   X                                                           Informe el valor final del rango (lmite superior del rango). De acuerdo con la cantidad de beneficiarios cubiertos por el grupo, el sistema definir en cul rango se encuadrar, utilizando el intervalo de rango inicial y final.000229PBE3_FAIXIN                   X                                                           Informe el valor inicial del rango (lmite inferior del rango). De acuerdo con la cantidad de beneficiarios cubiertos por el grupo, el sistema definir en qu rango se encuadrar, utilizando el intervalo de rango inicial y final.000022PBE3_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000088PBE3_IDCOPR                   X                                                           Informe el nmero del contrato establecido previamente entre la operadora y el prestador000160PBE3_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000129PBE3_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000040PBE3_REGSOL                   X                                                           Numero del CR del solicitante.          000041PBE3_SEQUEN                   X                                                           Secuencial para control y diferenciacin.000040PBE3_SIGLA                    X                                                           Sigla del CR del solicitante.           000040PBE3_USUARI                   X                                                           Numero de inscripcion del usuario.      000098PBE3_VLRCON                   X                                                           Informe el valor del contrato establecido previamente, acordado entre la operadora y el prestador.000047PBE4_ABORTO                   X                                                           Aborto?                                        000030PBE4_ANOINT                   X                                                           Informe el ao de autorizacin000051PBE4_ANOPAG                   X                                                           Ano de pago                                        000023PBE4_ARQIMP                   X                                                           Archivo importacin XML000087PBE4_ATENRN                   X                                                           Para que el SIP lo utilice, informe si hubo atencin al neonato en la sala de parto.   000164PBE4_ATERNA                   X                                                           Cuando se trata de una atencin a un recin nacido, debe informarse en el campo "Matrcula" el cdigo de la madre y debe seleccionarse en este campo la opcin "S".000084PBE4_ATESPA                   X                                                           Atendimento rescem nascido na sala de parto?                                        000115PBE4_AUDITO                   X                                                           Indica si para aprobar la internacion debe ser necesaria la pericia medica.                                        000156PBE4_AUSVLD                   X                                                           Informe el motivo de ausencia del  cdigo de validacin (Tabla 74 de la terminologa TISS). Informe este campo cuando no sea informado el Token de atencin.000051PBE4_BAIPES                   X                                                           Baixo peso.                                        000132PBE4_BLOPAG                   X                                                           Indica si para los procedimientos informados en la autorizacion, denem bloquearse los pagos.                                        000046PBE4_CANCEL                   X                                                           Indica si el procedimiento se anul. 1=S/0=No000054PBE4_CANEDI                   X                                                           Descripcin de la anulacin de la atencin PTU Online.000104PBE4_CANTIS                   X                                                           Informe el cdigo de la TISS, cuando se cancela la gua.                                                000070PBE4_CC                       X                                                           Indica el Centro de Costo en el que se inserta este nivel de relacion.000033PBE4_CDPFRE                   X                                                           Cdigo del profesional ejecutante000034PBE4_CDPFSO                   X                                                           Cdigo del profesional solicitante000052PBE4_CGCEDI                   X                                                           Nmero del RCPJ o del RCPF del contratado ejecutante000095PBE4_CGCNOM                   X                                                           Nombre del hospital / local para el que est siendo solicitada la internacin del beneficiario.000059PBE4_CGCRDA                   X                                                           CNPJ del prestador.                                        000095PBE4_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBE4_CID3                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBE4_CID4                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000095PBE4_CID5                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000113PBE4_CIDOBT                   X                                                           Codigo Internacional de Enfermedad responsable por el obito del paciente.                                        000008PBE4_CIDREA                   X                                                           CIE Real000095PBE4_CIDSEC                   X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000047PBE4_CNES                     X                                                           Cdigo CNES del prestador importado por la TISS000045PBE4_CNESED                   X                                                           Nmero del CNES del contratado ejecutante EDI000038PBE4_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario .000073PBE4_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a quien se aprobara la autorizacion.000033PBE4_CODGLO                   X                                                           Cdigo de la glosa del formulario000048PBE4_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG000062PBE4_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion al que se aprobara la internacion.000111PBE4_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000067PBE4_CODPEG                   X                                                           Informe el codigo de la PEG                                        000086PBE4_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de la red de atencion a quien se hara la autorizacion de internacion.000101PBE4_COMAUT                   X                                                           Indica si se realiza la comunicacin con el HAT para actualizar datos de Entrada/Alta de internacin.000062PBE4_COMNAL                   X                                                           Complicao neo natal.                                        000034PBE4_COMUNI                   X                                                           Indica si hubo transaccin online.000064PBE4_COMURP                   X                                                           Complicao perodo Pue.                                        000033PBE4_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000012PBE4_CPFUSR                   X                                                           RCPF Usuario000031PBE4_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento del usuario000072PBE4_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha de internacion.                                        000106PBE4_DATVAL                   X                                                           Indica hasta que fecha sera valida la autorizacion de internacion.                                        000011PBE4_DESADM                   X                                                           Descripcin000011PBE4_DESALT                   X                                                           Descripcin000023PBE4_DESBLO                   X                                                           Descripcin del bloqueo000031PBE4_DESBPG                   X                                                           Descripcin del bloqueo de pago000017PBE4_DESCI3                   X                                                           Descripcin CIE 3000017PBE4_DESCI4                   X                                                           Descripcin CIE 4000017PBE4_DESCI5                   X                                                           Descripcin CIE 5000019PBE4_DESCID                   X                                                           Descripcin del CID000011PBE4_DESCSE                   X                                                           Descripcin000031PBE4_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000005PBE4_DESFAS                   X                                                           Etapa000031PBE4_DESJUS                   X                                                           Descripcin de la justificacin000021PBE4_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar000028PBE4_DESMED                   X                                                           Descripcin del medicamento.000035PBE4_DESOPE                   X                                                           Informe la descripcin del operador000028PBE4_DESPAD                   X                                                           Descripcin de la habitacin000067PBE4_DESPDC                   X                                                           Descr. do estandar de confr                                        000011PBE4_DESREA                   X                                                           Descripcin000009PBE4_DESSTA                   X                                                           Situacin000148PBE4_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos; pero, evite la utilizacin de nmeros.000236PBE4_DIASIN                   X                                                           Una autorizacion de este tipo debe especificar la cantidad de dias (previstos) para la internacion. Lo cual no indica sin embargo, que despues de este limite, la autorizacion no pueda prorrogarse.                                        000027PBE4_DIASPR                   X                                                           Tarifas diarias prorrogadas000072PBE4_DIASSO                   X                                                           Cantidad de diarias solicitadas.                                        000006PBE4_DIGITO                   X                                                           Dgito000022PBE4_DRDACO                   X                                                           Solicitante contratado000027PBE4_DSTNAS                   X                                                           Descripcin tipo nacimiento000025PBE4_DSTPAR                   X                                                           Descripcin tipo de parto000065PBE4_DTALTA                   X                                                           Informe la fecha de alta.                                        000017PBE4_DTANAL                   X                                                           Fecha de anlisis000025PBE4_DTDIG1                   X                                                           No debe utilizarse borrar000020PBE4_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacin.000024PBE4_DTFIMF                   X                                                           Fecha fin de facturacion000046PBE4_DTINIF                   X                                                           Fecha inicial de la facturacin del formulario000013PBE4_DTPAGT                   X                                                           Fecha de pago000052PBE4_EMGEST                   X                                                           Em gestao?                                        000015PBE4_ENDLOC                   X                                                           Direccin lugar000066PBE4_ERRO                     X                                                           Indica Error de Integridad                                        000052PBE4_ESPEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del ejecutante.000092PBE4_ESPSOL                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del solicitante                                        000095PBE4_ESTEXE                   X                                                           Estado / Provincia / Region del profesional ejecutante.                                        000022PBE4_ESTORI                   X                                                           Origen de la reversin000056PBE4_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region de registro del solicitante.000020PBE4_FASE                     X                                                           Etapa del formulario000030PBE4_GRAPAR                   X                                                           Grado participacion Tab Dom   000085PBE4_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacion en el que se inserta la autorizacion que se efectuara.000020PBE4_GUESTO                   X                                                           Formulario revertido000092PBE4_GUIAIN                   X                                                           Informe si la guia se utilizara para generar el SIP.                                        000099PBE4_GUIIMP                   X                                                           Indica si ya se imprimio la guia referente a la internacion.                                       000094PBE4_GUIINT                   X                                                           Indica la guia de internacion relacionada con la guia.                                        000045PBE4_GUIJUR                   X                                                           Informe si es un Formulario Juridico         000019PBE4_GUIORI                   X                                                           Formulario original000088PBE4_GUIPRE                   X                                                           Control de numeracion referente a las guias enviadas por el prestador para la operadora.000080PBE4_HHDIGI                   X                                                           Horario de la digitacin del formulario.                                        000038PBE4_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacin del procedimiento.000024PBE4_HRALTA                   X                                                           Informe la hora de alta.000020PBE4_HRFIMF                   X                                                           Hora fin facturacion000030PBE4_HRINIF                   X                                                           Hora inicial de la facturacin000021PBE4_IDUSR                    X                                                           Identidad del usuario000102PBE4_INDACI                   X                                                           Indica si hubo accidente o enfermedad relacionada : ( 0=Trabajo; 1=Trnsito; 2=Otros; 9=No accidente )000064PBE4_INDCL2                   X                                                           Describa la indicacin clnica del mdico referente al paciente.000162PBE4_INDCLI                   X                                                           La indicacin clnica debe ser completada por el profesional solicitante, es obligatorio en caso de pequea ciruga, terapia, consulta de referencia y alto costo.000086PBE4_INSIPD                   X                                                           Descripcion del codigo de internacion del SIP.                                        000022PBE4_INSIST                   X                                                           Estatus de la revisin000031PBE4_INTFAT                   X                                                           Intercambio factura de cobranza000104PBE4_INTSIP                   X                                                           Tipo de internacion referente al anexo 4 del SIP segun la RN-96.                                        000009PBE4_LOCAL                    X                                                           Localidad000038PBE4_LOTEDI                   X                                                           Informe el codigo del Lote EDI.       000030PBE4_LOTGUI                   X                                                           Nmero del lote del formulario000036PBE4_LOTMOE                   X                                                           Nmero del lote Borrado de monitoreo000046PBE4_LOTMOF                   X                                                           Nmero del lote Monitoreo formulario facturado000025PBE4_LOTMOP                   X                                                           Nmero del lote Monitoreo000092PBE4_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PBE4_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000045PBE4_MATUSA                   X                                                           Tipo de matrcula utilizada en el movimiento.000019PBE4_MATVID                   X                                                           Matrcula asegurado000028PBE4_MATXML                   X                                                           Matrcula enviada por el XML000131PBE4_MEDRES                   X                                                           Indica al medico responsable por la internacion del beneficiario.
                                                                000030PBE4_MESINT                   X                                                           Informe el mes de autorizacin000011PBE4_MESPAG                   X                                                           Mes de pago000017PBE4_MOTBLO                   X                                                           Motivo de bloqueo000022PBE4_MOTBPG                   X                                                           Motivo de bloqueo Pago000058PBE4_MSG01                    X                                                           Mensaje adicional.                                        000058PBE4_MSG02                    X                                                           Mensaje adicional.                                        000019PBE4_MSG03                    X                                                           Mensaje adicional 3000162PBE4_MSG04                    X                                                           Solicitud de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.                                             000202PBE4_MSG05                    X                                                           Respuesta de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.                                                                                     000114PBE4_MSG07                    X                                                           Respuesta de la revisin 2 referente al cambio de informacin del archivo del comprobante de transacciones UNIMED.000074PBE4_MSG08                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000074PBE4_MSG09                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000050PBE4_MUNEDI                   X                                                           Cdigo del municipio del contratado ejecutante EDI000133PBE4_NASMOR                   X                                                           Cantidad de nacidos muertos. Este campo debe informarse cuando se trata de internacion OBSTETRICA, tipo PARTO CESAREA o PARTO NORMAL.000141PBE4_NASVIV                   X                                                           Cantidad de nacidos vivos a termino. Este campo debe informarse cuando se trata de internacion OBSTETRICA, tipo PARTE CESAREA o PARTO NORMAL.000144PBE4_NASVPR                   X                                                           Cantidad de nacidos vivos prematuros. Este campo debe informarse cuando se trata de internacion OBSTETRICA, tipo PARTO CESAREA o PARTO NORMAL.  000084PBE4_NEAUDI                   X                                                           Nombre del enfermero que audito la cuenta hospitalaria en la ejecutora.             000084PBE4_NMAUDI                   X                                                           Nombre del medico que audito la cuenta hospitalaria en la ejecutora.                000058PBE4_NOMEDI                   X                                                           Nombre de la red de atencin en el proceso de intercambio.000021PBE4_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante000028PBE4_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000093PBE4_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000060PBE4_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000023PBE4_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario000094PBE4_NRAEMP                   X                                                           Numero de autorizacion de la empresa del beneficiario.                                        000059PBE4_NRAOPE                   X                                                           Numero de la autorizacion de la operadora del beneficiario.000093PBE4_NRDCNV                   X                                                           Numero del certificado de nacimiento (nacidos vivos).                                        000087PBE4_NRDCOB                   X                                                           Numero de la declaracion de obito del paciente.                                        000042PBE4_NRTROL                   X                                                           Cdigo de la transaccin online utilizado.000097PBE4_NRTROS                   X                                                           Nmero de la transaccin de orden de Servicio PTU Online.                                        000061PBE4_NUMERO                   X                                                           Nmero del formulario                                        000020PBE4_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura000074PBE4_NUMGOI                   X                                                           N de formulario TISS de la operadora que envi la cobranza de intercambio000198PBE4_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para encontrar los formularios por medio de la rutina "Buscar".000021PBE4_NUMINT                   X                                                           Nmero de internacin000009PBE4_NUMLOT                   X                                                           Lote pago000033PBE4_NUMNDC                   X                                                           Nmero del ttulo de NDC generado000020PBE4_NUMTIT                   X                                                           Nmero ttulo cobrar000242PBE4_OBTMUL                   X                                                           Si hubo obito en mujer, su condicion:
1 - embarazada
2 - hasta 42 dias despues del termino de la gestacion
3 - de 43 dias a 12 meses despues del termino de la gestacion                                                                       000252PBE4_OBTPRE                   X                                                           Cantidad de obito neonatal precoz (nacido vivo que muere antes del septimo dia completo de vida). Este campo debe informarse cuando se trata de internacion OBSTETRICA, tipo PARTO CESAREA o PARTO NORMAL y se produjo el obito neonatal tardio.            000329PBE4_OBTTAR                   X                                                           Cantidad de obito neonatal tardio (nacido vivo que muerte en septimo dia completo de vida hasta el vigesimo octavo dia completo de vida). Este campo debe informarse cuando se trata de internacion OBSTETRICA, tipo PARTO CESAREA o PARTO NORMAL y se produjo obito neonatal precoz.                                                    000085PBE4_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante.                                        000023PBE4_OPEFAT                   X                                                           Operadora de la factura000018PBE4_OPELOT                   X                                                           Oper. Lote de pago000160PBE4_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000129PBE4_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscaran a contar del archivo de Operadoras (BA0).000048PBE4_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000154PBE4_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento, segn creacin del registro.
Si proviene de la digitacin Off Line, el cdigo estndar es 5.                                       000050PBE4_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un paquete ( 1=S y 0=No )000097PBE4_PADCON                   X                                                           Estandar de bienestar de la internacion que se efectuara.                                        000151PBE4_PADINT                   X                                                           Indica el tipo de habitacin donde debe procederse a la internacin, o indica el Tipo de habitacin a la que se refiere la informacin aqu registrada.000086PBE4_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000019PBE4_PARCEL                   X                                                           Cuota ttulo cobrar000055PBE4_PARCES                   X                                                           Parto cesrea?                                        000072PBE4_PARNDC                   X                                                           Cuota del titulo de NDC generado                                        000053PBE4_PATNOR                   X                                                           Parto normal.                                        000043PBE4_PESEDI                   X                                                           Tipo de persona (contratado ejecutante) EDI000114PBE4_PODRFS                   X                                                           Informe s o no si este formulario podr tener su etapa devuelta va rutina de cambio de etapa por lote (PLSA175).000018PBE4_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000074PBE4_PRENDC                   X                                                           Prefijo del titulo de NDC generado                                        000036PBE4_PREOPE                   X                                                           Informe si esta previsto uso de OPME000054PBE4_PREQUI                   X                                                           Informe si el formulario previene uso de quimioterapia000037PBE4_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.000028PBE4_PRORRO                   X                                                           Prorrogacin de la evolucin000121PBE4_PRVINT                   X                                                           Indica la fecha prevista para internacion del beneficiario.
                                                            000019PBE4_QTDEVE                   X                                                           Cantidad de eventos000078PBE4_RDACON                   X                                                           Indica el codigo del solicitante contratado que se informara en el formulario.000024PBE4_RDAEDI                   X                                                           Cdigo de la RDA va EDI000083PBE4_REAUDI                   X                                                           Numero de Registro del enfermero que audito la cuenta hospitalaria en la ejecutora.000086PBE4_REGEXE                   X                                                           Indica el registro del profesional ejecutante.                                        000132PBE4_REGINT                   X                                                           Codigo del regimen de internacion:
Hospitalario = 1
Hospital-dia = 2
Domiciliar = 3                                              000035PBE4_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000033PBE4_RGIMP                    X                                                           Informa si se import el registro000105PBE4_RMAUDI                   X                                                           Numero de Registro del medico que audito la cuenta hospitalaria en la ejecutora.                         000022PBE4_SENHA                    X                                                           Contrasea del usuario000025PBE4_SEQIMP                   X                                                           Secuencia de importacin.000021PBE4_SEQNFS                   X                                                           Secuencial de la NFSS000009PBE4_SEQPF                    X                                                           Secuencia000086PBE4_SIGLA                    X                                                           Sigla del consejo del profesional solicitante.                                        000009PBE4_SITUAC                   X                                                           Situacin000007PBE4_STADES                   X                                                           Estatus000033PBE4_STAFAT                   X                                                           Estatus de la factura de cobranza000009PBE4_STAIMP                   X                                                           Impresa?000077PBE4_STATUS                   X                                                           Identifica el estatus del formulario.                                        000076PBE4_STTISS                   X                                                           Estatus segn la tabla 45 de la TISS                                        000034PBE4_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000015PBE4_SUBESP                   X                                                           Subespecialidad000027PBE4_TIPADM                   X                                                           Informe el tipo de ingreso.000011PBE4_TIPALT                   X                                                           Tipo Salida000168PBE4_TIPCON                   X                                                           Indica el tipo de consulta a la que se refiere el formulario (campo especfico para formularios de consulta). 1=Primera;2=Acompaamiento;3=Prenatal;4=Por encaminamiento000074PBE4_TIPDOE                   X                                                           Informe el Tipo de enfermedad de acuerdo con la TISS (A=Aguda;C=Crnica ).000154PBE4_TIPFAT                   X                                                           Indica si la facturacion es del tipo total o parcial segun tabla de dominio 3.16 del manual estandar TISS.                                                000070PBE4_TIPGUI                   X                                                           Cdigo del tipo de formulariio                                        000121PBE4_TIPINT                   X                                                           Indica el tipo de internacion en el que se inserta la internacion por efectuarse.                                        000033PBE4_TIPMAJ                   X                                                           Tipo aumento intercambio         000018PBE4_TIPNAS                   X                                                           Tipo de nacimiento000071PBE4_TIPNDC                   X                                                           Tipo del titulo de NDC generado                                        000013PBE4_TIPPAR                   X                                                           Tipo de parto000097PBE4_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacion.                                        000040PBE4_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000018PBE4_TIPTIT                   X                                                           Tipo ttulo cobrar000058PBE4_TIPUSR                   X                                                           Tipo de usuario Unimed - informado por sistema automtico.000073PBE4_TISVER                   X                                                           Informe la versin tiss del formulario para enviarse en el monitoreo tiss000060PBE4_TOKEDI                   X                                                           Creacin del campo Token para la comunicacin del Ptu Online000048PBE4_TPGRV                    X                                                           Indica el origen de la grabacin del formulario.000202PBE4_TPODOE                   X                                                           Informe el tiempo de la enfermedad referida por el paciente. Si el tiempo de enfermedad fuera aos y meses, convertir a meses y; si fuera en das, en los casos que exceda los 99 das, convertir a meses.000018PBE4_TRACON                   X                                                           Transaccin online000031PBE4_TRAGRA                   X                                                           Trastorno durante el embarazo?000111PBE4_UEAUDI                   X                                                           Cdigo de la Unidad de la Federacin del COREN del enfermero que audit la cuenta hospitalaria en la ejecutora.000106PBE4_UMAUDI                   X                                                           Cdigo de la Unidad de la Federacin del CRM del mdico que audit la cuenta hospitalaria en la ejecutora.000119PBE4_USUARI                   X                                                           Indica el cdigo de la matrcula del usuario para el cual se validarn las siguientes informaciones/reglas registradas.000089PBE4_UTPDOE                   X                                                           Informe la unidad de Tiempo de la enfermedad referida por el paciente ( Ao, Mes o da ).000022PBE4_VALORI                   X                                                           Valor presentado total000084PBE4_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PBE4_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000053PBE4_VIACAR                   X                                                           Exhibe la via de tarjeta que el usuario se encuentra
000055PBE4_VLRAPR                   X                                                           Valor mostrado.                                        000082PBE4_VLRBPF                   X                                                           Valor base de la participacion financiera.                                        000066PBE4_VLRBPR                   X                                                           Valor base del formulario.                                        000053PBE4_VLRGLO                   X                                                           Valor glosas.                                        000051PBE4_VLRMAN                   X                                                           Valor base.                                        000068PBE4_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago del prestador.                                        000074PBE4_VLRPF                    X                                                           Valor de participacion financiera.                                        000072PBE4_VLRTAD                   X                                                           Valor de tasa de administracion.                                        000055PBE4_VLRTPF                   X                                                           Valor total PF.                                        000097PBE4__NRTRO                   X                                                            Nmero de la transaccin de orden de Servicio PTU Online.                                       000040PBE5_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo del Producto.          000040PBE5_DESGRU                   X                                                           Nombre del Grupo de Producto.           000097PBE5_PERAGR                   X                                                           Indica si otros productos podrn agregarse a los productos relacionados con el grupo en cuestin.000087PBE5_PEROPC                   X                                                           Indica si los productos relacionados con este grupo podrn registrarse como opcionales.000081PBE5_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del grupo por registrarse.                                        000108PBE6_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000047PBE6_CODIGO                   X                                                           Este campo es la clave primaria de la tabla BE6000107PBE6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBE6_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000019PBE6_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla.000011PBE6_CODPRF                   X                                                           Nmero C.R.000124PBE6_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si fuera 'Expresion' debe informarse una expresion RdMake para el clculo.000192PBE6_PERDES                   X                                                           Indica un porcentaje que se adeudara del valor de pago del prestador, referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se hara del siguiente modo: Vlr.Pag = (VlrPag*Descuento)/100  000315PBE6_PGTDIV                   X                                                           Define si este procedimiento/ grupo de procedimiento se utilizara en la rutina de pago dividido. Si hubiera un procedimiento/ grupo de procedimiento marcado para utilizarse, todos los demas que no consten en este archivo, o si estan marcados para no utilizarse, se ignoraran.                                        000107PBE7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBE7_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PBE7_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                    000040PBE7_COEFIC                   X                                                           Valor del coeficiente para calculo.     000040PBE7_DATA                     X                                                           Fecha de la Inclusion.                  000040PBE7_DATBLO                   X                                                           Fecha del bloqueo.                      000025PBE7_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000040PBE7_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo.                     000040PBE7_USUARI                   X                                                           Numero de la inscripcion del usuario.   000005PBE7_VALOR                    X                                                           Valor000040PBE8_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.               000107PBE8_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del Tipo de intercambio que se utilizar para realizacin de cambios de negociacin.000080PBE8_QTDREF                   X                                                           Cantidad de veces que se hara el procedimiento.                                 000110PBE8_TIPINT                   X                                                           Informe un codigo para representar el tipo de intercambio por registrarse.                                    000078PBE9_ATEEXT                   X                                                           Indica si la regla es valida para atencion externa.                           000097PBE9_ATEINT                   X                                                           Indica si la regla es valida para atencion interna.                                              000062PBE9_ATEND                    X                                                           Atencion preferencial.                                        000073PBE9_ATIVO                    X                                                           Indica si esta regla esta activa.                                        000110PBE9_BLOPAG                   X                                                           Indica si los valores definidos estan bloqueados para calculo de pago.                                        000116PBE9_CALL                     X                                                           Indica si esta regla/informacion se debe divulgar por medio del Call Center.                                        000040PBE9_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.               000108PBE9_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000111PBE9_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de producto para la que es valida la regla registrada.                                        000030PBE9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del prestador tabla BAU000107PBE9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBE9_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000040PBE9_CODPLA                   X                                                           Codigo del Producto.                    000041PBE9_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S                   000030PBE9_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000106PBE9_ELET                     X                                                           Indica si se considera para atenciones electivas o programadas.                                           000124PBE9_INDAMB                   X                                                           Indica si en la divulgacion esta informacion debe constar como atencion ambulatoria.                                        000108PBE9_INDIC                    X                                                           Define si esta informacion se debe divulgar en el Indicador Medico.                                         000102PBE9_NET                      X                                                           Indica si esta regla/informacion se debe divulgar en Internet.                                        000040PBE9_NUMCON                   X                                                           Numero de contrato del usuario.         000180PBE9_PERACR                   X                                                           Indique el porcentaje de aumento que el procedimiento recibira cuando se valore segun este nivel. Este porcentaje se aplicara al valorar el pago y el cobro.                        000179PBE9_PERDES                   X                                                           Indica un porcentaje a adeudarse del valor del pago del prestador, referente a los servicios prestados a beneficiarios. El calculo se efectua asi: VlrPag = (VlrPag*Desconto)/100  000097PBE9_PF                       X                                                           Indica si la regla atiende a contratos de Persona Fisica.                                        000106PBE9_PJ                       X                                                           Indica si la regla atiende a contratos de Persona Juridica.                                               000038PBE9_RECREA                   X                                                           Recno reajustado                      000040PBE9_SEQ                      X                                                           Numero da secuencia .                   000049PBE9_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000095PBE9_URG                      X                                                           Indica si se debe considerar como atencion de urgencia.                                        000124PBE9_USRECT                   X                                                           Valor base de U.S. para calculo en la valorizacion de los procedimientos para cobro.                                        000103PBE9_VALREA                   X                                                           Valor que se considerara a fin de valorizar el procedimiento para pago.                                000071PBE9_VERPRO                   X                                                           Indica la version del producto.                                        000087PBE9_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBE9_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000117PBE9_VLRECT                   X                                                           Valor que se considerara a fin de valorizar el procedimiento para pago.                                              000156PBEA_AUSVLD                   X                                                           Informe el motivo de ausencia del  cdigo de validacin (Tabla 74 de la terminologa TISS). Informe este campo cuando no sea informado el Token de atencin.000055PBEA_CANCEL                   X                                                           Guia cancelada?                                        000093PBEA_CANEDI                   X                                                           Descripcin de anulacin del atendimiento PTU Online.                                        000097PBEA_CANTIS                   X                                                           Informe el cdigo de la TISS, cuando se cancela la gua.                                         000091PBEA_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBEA_CID3                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBEA_CID4                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000091PBEA_CID5                     X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000084PBEA_COBESP                   X                                                           Informe la cobertura especial de acuerdo con la tabla 75 del cdigo de terminologa.000082PBEA_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000108PBEA_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000099PBEA_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000166PBEA_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000150PBEA_DESCID                   X                                                           Descripcion del codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.                                            000060PBEA_DTRLZ                    X                                                           Fecha de realizacin                                        000063PBEA_DTRLZ1                   X                                                           Fecha de realizacin 10                                        000062PBEA_DTRLZ2                   X                                                           Fecha de realizacin 2                                        000022PBEA_DTRLZ3                   X                                                           Fecha de realizacin 3000060PBEA_DTRLZ4                   X                                                           Fecha de realizacin 4                                      000062PBEA_DTRLZ5                   X                                                           Fecha de realizacin 5                                        000058PBEA_DTRLZ6                   X                                                           Fecha de realizacin 6                                    000062PBEA_DTRLZ7                   X                                                           Fecha de realizacin 7                                        000062PBEA_DTRLZ8                   X                                                           Fecha de realizacin 8                                        000062PBEA_DTRLZ9                   X                                                            Fecha de realizacin 9                                       000133PBEA_ENDLOC                   X                                                           Informacion referente a la Direccion del Lugar de Atencion de la Red de Atencion Seleccionada                                        000050PBEA_ESPEXE                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del ejecutor
000049PBEA_ESPSOL                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad del ejecutor000043PBEA_ESTEXE                   X                                                           Estado / Provincia / Region del ejecutante.000044PBEA_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del solicitante.000073PBEA_GRAUPA                   X                                                           Informe el grado de participacion                                        000036PBEA_GUIJUR                   X                                                           Informe si es un Formulario Juridico000019PBEA_GUIORI                   X                                                           Formulario original000069PBEA_GUIPRE                   X                                                           N formulario en el prestador                                        000018PBEA_HHDIGI                   X                                                           Hora de digitacin000078PBEA_HORPRO                   X                                                           Hora de la realizacion de la atencion.                                        000061PBEA_HORSOL                   X                                                           Hora de la Solicitud.                                        000061PBEA_IDUSR                    X                                                           Identidad del usuario                                        000205PBEA_INDACI                   X                                                           Indica si hubo accidente o enfermedad relacionada con el trabajo:
Relacionado con el trabajo = 0
Accidente de transito = 1
Otros accidentes = 2                                                           000124PBEA_INDCLI                   X                                                           Este campo lo rellenara el profesional solicitante incluyendo la indicacion clinica.                                        000048PBEA_LOTGUI                   X                                                           Numero del Lote del Formulario                  000056PBEA_MATUSA                   X                                                           Matrcula usada.                                        000050PBEA_MSG01                    X                                                           Mensaje 1.                                        000050PBEA_MSG02                    X                                                           Mensaje 2.                                        000050PBEA_MSG03                    X                                                           Mensaje 3.                                        000162PBEA_MSG04                    X                                                           Solicitud de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.                                             000162PBEA_MSG05                    X                                                           Respuesta de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.                                             000127PBEA_MSG06                    X                                                           Solicitud de la revision 2 referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.     000127PBEA_MSG07                    X                                                           Respuesta de la revision 2 referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.     000074PBEA_MSG08                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000074PBEA_MSG09                    X                                                           Complemento del mensaje de observacin utilizada en el intercambio online.000080PBEA_NOMRDA                   X                                                           Informe el nombre de la red de atencin.                                        000093PBEA_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000056PBEA_NOMTIT                   X                                                           Nome do titular.                                        000023PBEA_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario000057PBEA_NRTROS                   X                                                           Nmero de la transaccin de orden de Servicio PTU Online.000033PBEA_NUMNDC                   X                                                           Numero del titulo de NDC generado000038PBEA_NUMPRO                   X                                                           Informe el Numero del proceso         000128PBEA_OBSTIS                   X                                                           Campo utilizado para agregar cualquier observacin sobre la atencin o justificaciones que se juzguen necesarias.               000160PBEA_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000122PBEA_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscaran en el archivo de Operadoras (BA0).000063PBEA_ORIMOV                   X                                                           Origem da movitentao.                                        000088PBEA_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debera efectuarse en el acto de la autorizacion.000016PBEA_PARNDC                   X                                                           Cuota Titulo NDC000034PBEA_PRENDC                   X                                                           Prefijo del titulo de NDC generado000036PBEA_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin al paciente.000078PBEA_RDACON                   X                                                           Indica el codigo del solicitante contratado que se informara en el formulario.000033PBEA_RDAEDI                   X                                                           Codigo EDI de la Red de Atencion.000034PBEA_REGEXE                   X                                                           Numero de registro del ejecutante.000036PBEA_REGSOL                   X                                                           Numero del registro del solicitante.000078PBEA_SAUOCU                   X                                                           Informe el cdigo ocupacional de acuerdo con la tabla de terminologa TISS 77.000011PBEA_SENHA                    X                                                           Contrasena.000087PBEA_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                           000063PBEA_STATUS                   X                                                           Estatus del formulario.                                        000196PBEA_STTISS                   X                                                           Estatus TISS segn la tabla 45 de la TISS sobre el estatus de la gua. Se completa automticamente a partir de la grabacin de las guas por remote o portal                                        000075PBEA_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000038PBEA_TIPADM                   X                                                           Codigo Tipo de admision en Movimientos000328PBEA_TIPATE                   X                                                           Codigo del tipo de atencion del formulario de SP/SADT:
Remocion = 1
Pequena Cirugia = 2
Terapia = 3
Consulta = 4                                        
Examen = 5
Atencion Domiciliaria = 6
SADT Internado = 7
Quimioterapia = 8
Radioterapia = 9
TRS Terapia Renal Sustitutiva = 10                                        000105PBEA_TIPDOE                   X                                                           Codigo del Tipo de Enfermedad:
Aguda = "A"
Cronica = "C"                                               000025PBEA_TIPMAJ                   X                                                           Tipo aumento intercambio 000019PBEA_TIPNDC                   X                                                           Tipo del Titulo NDC000059PBEA_TIPO                     X                                                           Tipo de formulario.                                        000079PBEA_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usurio.                                        000194PBEA_TIPSAI                   X                                                           Codigo del tipo de salida:
Regreso = 1
Regreso con SADT = 2
Referencia = 3
Internacion = 4
Alta = 5
Obito = 6                                                                               000185PBEA_TIPUSR                   X                                                           Tipo  de Usuario: 01=Eventual;02=Repase;99=Usuario Local                                                                                                                                 000049PBEA_TMREGA                   X                                                           Cdigo de la terminologa de rgimen de atencin.000072PBEA_TOKEDI                   X                                                           Informe el token de atencin utilizado en la comunicacin de intercambio000089PBEA_TPODOE                   X                                                           Tiempo de la enfermedad referido por el paciente.                                        000136PBEA_UTPDOE                   X                                                           Unidad de tiempo de la enfermedad referida por el paciente:
Anos = "A"
Meses = "M"
Dias = "D"                                        000059PBEA_VALOR                    X                                                           Valor de la compra.                                        000074PBEA_VALSEN                   X                                                           Fecha de validez de la contrasena.                                        000127PBEA_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBEA_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000058PBEA_VLRPAC                   X                                                           Valor del paquete.                                        000005PBEB_VALOR                    X                                                           Valor000010PBEB_VLRINS                   X                                                           Valor INSS000008PBEB_VLRIR                    X                                                           Valor IR000009PBEB_VLRISS                   X                                                           Valor ISS000010PBEB_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto000011PBEB_VLTOT                    X                                                           Valor total000051PBEC_ALTEMO                   X                                                           Informacin sobre modificacin de los tejidos moles000072PBEC_CANCEL                   X                                                           Informacin si el documento adjunto de la situacin inicial est anulado000045PBEC_CODRDA                   X                                                           Cdigo de la RDA que envi el archivo adjunto000038PBEC_DATINC                   X                                                           Fecha de recepcin del archivo adjunto000030PBEC_DENT11                   X                                                           Situacin informada del diente000034PBEC_DENT12                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT13                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT14                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT15                   X                                                           situacin informada para el diente000027PBEC_DENT16                   X                                                           Situacin inicial informada000042PBEC_DENT17                   X                                                           Situacin inicial informada para el diente000042PBEC_DENT18                   X                                                           Situacin inicial informada para el diente000034PBEC_DENT21                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT22                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT23                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT24                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT25                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT26                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT27                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT28                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT31                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT32                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT33                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT34                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT35                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT36                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT37                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT38                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT41                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT42                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT43                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT44                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT45                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT46                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT47                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT48                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT51                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT52                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT53                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT54                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT55                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT61                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT62                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT63                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT64                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT65                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT71                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT72                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT73                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT74                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT75                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT81                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT82                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT83                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT84                   X                                                           Situacin informada para el diente000034PBEC_DENT85                   X                                                           Situacin informada para el diente000042PBEC_DENTE                    X                                                           Situacin inicial informada para el diente000140PBEC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000008PBEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal000047PBEC_GPRIOP                   X                                                           Nmero del formulario principal en la operadora000067PBEC_GUIOPE                   X                                                           Nmero del formulario de archivo adjunto atribuido por la operadora000056PBEC_GUIPRE                   X                                                           Nmero del formulario de archivo adjunto en el Prestador000108PBEC_GUIPRI                   X                                                           Nmero del formulario al cual el archivo adjunto se referenciado. Este nmero es atribuido por el prestador.000059PBEC_LOTGUI                   X                                                           Campo de nmero del lote para transacciones de tiss On Line000035PBEC_OBSERV                   X                                                           Observacin de la situacin inicial000080PBEC_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de grabacin para uso interno controlado por el programa de grabacin.000051PBEC_SIDOPE                   X                                                           Informacin sobre seales de enfermedad periodontal000028PBED_ANMSFT                   X                                                           Ao / Mes de la Facturacion.000131PBED_BLOIDE                   X                                                           Indica si el movimiento esta bloqueado o no.
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"0" - No;
"1" - Si.
                                        000032PBED_CDIDEN                   X                                                           Cdigo identificador de Emisin.000169PBED_COBRAR                   X                                                           Indica como se realizara la cobranza.
Opciones disponibles:
"0" = No se cobrara.
"1" = Nivel Cobranza.
"2" = Directo Usuario.                                        000135PBED_CODANT                   X                                                           Codigo del lote anterior utilizado para mantener el historial, con la finalidad de recuperarlo si los lotes no finalizados se eliminan.000026PBED_CODBLO                   X                                                           Indique cdigo de bloqueo.000080PBED_CODEMP                   X                                                           Este campo debe informar el codigo de la empresa a quien pertenece este usuario.000107PBED_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000034PBED_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000031PBED_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo de la tarjeta.000075PBED_DATVAL                   X                                                           Fecha de validadez de la tarjeta.
                                        000044PBED_DIGITO                   X                                                           Dgito verificador del usuario seleccionado.000086PBED_DTRNCR                   X                                                           Fecha de la ultima renovacion de la tarjeta.
                                        000022PBED_DTSOLI                   X                                                           Fecha de la Solicitud.000049PBED_FATUR                    X                                                           Informa el estatus en que se encuentra el ttulo.000021PBED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000050PBED_INTERC                   X                                                           Define si este registro es de intercambio S o NO.000077PBED_MATANT                   X                                                           Matricula antigua del beneficiario.
                                        000063PBED_MATRIC                   X                                                           Este campo debe informar la matricula del usuario seleccionado.000045PBED_MOTIVO                   X                                                           Cd. Motivo estndar p/emisin 1er. Ejemplar.000197PBED_NOMCAR                   X                                                           Este campo define cmo se imprimir el nombre en la tarjeta. Las opciones informadas durante la inclusin del asegurado son: Nomb. Tarj.(Nomb Tarj. - BTS_NOMCAR) o Nomb Usuario (Nomb - BTS_NOMUSR).000032PBED_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario seleccionado.000071PBED_NUMCOB                   X                                                           Indica el nmero del lote de cobranza que se gener para este registro.000072PBED_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo de cobranza.
                                        000044PBED_ORIGEM                   X                                                           Rutina responsable por la creacin del lote.000071PBED_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo de cobranza.
                                        000073PBED_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo de cobranza.
                                        000182PBED_PROTOC                   X                                                           Este campo hace referencia  al Numero de Protocolo Web emitido al Beneficiario en la Rutina de Informe/Perdida de Robo del Portal Beneficiario                                        000095PBED_STACAR                   X                                                           Estatus de emision de la tarjeta.
Opciones disponibles:
"1" = Pendiente.
"2" = Finalizado.
000045PBED_STATUS                   X                                                           Estatus referente al ttulo de este registro.000031PBED_SUBCON                   X                                                           Cd. Subcontrato de la empresa.000021PBED_TIPANT                   X                                                           Informa tipo antiguo.000103PBED_TIPREG                   X                                                           Este campo debe informar el codigo de identificacion de este usuario, segun la tabla de identificacion.000070PBED_TIPTIT                   X                                                           Tipo del titulo de cobranza.
                                        000069PBED_USRDEL                   X                                                           Informa si este registro se borr debido al borrado del beneficiario.000116PBED_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del Usuario, a quienes valdran las informaciones/reglas registradas a continuacion.000107PBED_VALOR                    X                                                           Informe el VALOR que se atribuira a la COBRANZA DE SEGUNDA VIA de la cartera de identificacion del usuario.000035PBED_VERCON                   X                                                           Versin del contrato de la empresa.000034PBED_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato de la empresa.000056PBED_VIACAR                   X                                                           Numero de la Via de la Cartera del usuario seleccionado.000107PBEE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000116PBEE_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario a quienes valdran las informaciones/ reglas registradas a continuacion.000005PBEE_VALOR                    X                                                           Valor000095PBEF_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000108PBEF_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000099PBEF_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000166PBEF_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000149PBEF_DESCID                   X                                                           Descripcion del codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.                                           000044PBEF_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del solicitante.000018PBEF_HHDIGI                   X                                                           Hora de digitacin000050PBEF_MSG01                    X                                                           Mensaje 1.                                        000050PBEF_MSG02                    X                                                           Mensaje 2.                                        000050PBEF_MSG03                    X                                                           Mensaje 3.                                        000160PBEF_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000122PBEF_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante de los servicios. Estos datos se buscaran en el archivo de Operadoras (BA0).000035PBEF_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000084PBEF_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                        000075PBEF_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000080PBEF_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000027PBEF_VALPAG                   X                                                           Valor pagado al acreditado.000127PBEF_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBEF_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000013PBEF_VIAACE                   X                                                           Va de acceso000066PBEF_VLMTMD                   X                                                           Valor del material medico.                                        000058PBEF_VLRPAC                   X                                                           Valor del paquete.                                        000064PBEF_VLRPRO                   X                                                           Valor del procedimiento.                                        000052PBEF_VLRTOT                   X                                                           Valor total.                                        000059PBEG_ANOAUT                   X                                                           Ano de Autorizacion                                        000073PBEG_CODEDI                   X                                                           Cdigo de la crtica de la operadora origen en el proceso de intercambio.000068PBEG_CODGLO                   X                                                           Codigo de la Glosa                                                  000049PBEG_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo para Forzar/Mantener una glosa.000072PBEG_CRIEDI                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en proceso intercambio.000070PBEG_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Glosa                                               000077PBEG_DMANED                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en el manual de intercambio.000068PBEG_INFGLO                   X                                                           Informacion de la Glosa                                             000074PBEG_MESAUT                   X                                                           Mes de Autorizacion                                                       000064PBEG_NUMAUT                   X                                                           Numero de  Autorizacion                                         000055PBEG_OBSMOT                   X                                                           Informe una Observacion para Forzar/Mantener una glosa.000066PBEG_OPEMOV                   X                                                           Operadora Movimiento                                              000071PBEG_OPERAD                   X                                                           Operador que analizo la critica                                        000049PBEG_PARTIC                   X                                                           Informa un Grado de Participacion.               000079PBEG_PENDEN                   X                                                           Define si el formulario esta Pendiente.                                        000025PBEG_SEQCRI                   X                                                           Secuencial de la critica.000052PBEG_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                           000055PBEG_TIPO                     X                                                           Tipo de Critica                                        000040PBEG_UNIMED                   X                                                           Informa una Unidad de Medida.           000108PBEH_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000099PBEH_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000166PBEH_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000044PBEH_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del solicitante.000160PBEH_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000035PBEH_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000084PBEH_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                        000080PBEH_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000095PBEI_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000108PBEI_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000099PBEI_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000166PBEI_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000149PBEI_DESCID                   X                                                           Descripcion del codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.                                           000044PBEI_ESTSOL                   X                                                           Estado / Provincia / Region del solicitante.000018PBEI_HHDIGI                   X                                                           Hora de digitacin000160PBEI_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000035PBEI_REGSOL                   X                                                           Numero de registro del solicitante.000085PBEI_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional del Especialista.                                         000080PBEI_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000019PBEJ_ANOINT                   X                                                           Ao de autorizacin000054PBEJ_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000054PBEJ_CANEDI                   X                                                           Descripcin de la anulacin de la atencin PTU Online.000028PBEJ_CDPACO                   X                                                           Cdigo del paquete de origen000043PBEJ_CHVNIV                   X                                                           Clave del nivel de autorizacin del evento.000018PBEJ_CODAUD                   X                                                           Cdigo del auditor000107PBEJ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000133PBEJ_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de tabla" (BR4).000075PBEJ_CODPRO                   X                                                           Cdigo identificador del procedimiento, de acuerdo con la tabla de dominio.000038PBEJ_DATPRO                   X                                                           Fecha de realizacion del procedimiento000030PBEJ_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete origen000030PBEJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.000018PBEJ_DNIVAU                   X                                                           Desc. Nivel de Aut000019PBEJ_DNIVCR                   X                                                           Desc. Nivel crtica000051PBEJ_ESPEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del ejecutante000052PBEJ_ESPSOL                   X                                                           Informe el cdigo de la especialidad del solicitante000042PBEJ_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000019PBEJ_MESINT                   X                                                           Mes de autorizacin000021PBEJ_NIVAUT                   X                                                           Nivel de autorizacin000019PBEJ_NIVCRI                   X                                                           Nivel de la crtica000005PBEJ_NIVEL                    X                                                           Nivel000018PBEJ_NOMAUD                   X                                                           Nombre del auditor000056PBEJ_NRAOPE                   X                                                           Nmero de autorizacin de la operadora del beneficiario.000042PBEJ_NRTROL                   X                                                           Codigo de la transaccion online utilizado.000201PBEJ_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para la ubicacin del formularios por medio de la rutina "Buscar".000021PBEJ_NUMINT                   X                                                           Nmero de internacin000034PBEJ_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un paquete000114PBEJ_PARTIC                   X                                                           Indica si el procedimiento puede utilizarse en la auditoria participativa.                                        000038PBEJ_PENDEN                   X                                                           Algn asunto pendiente en la auditora000103PBEJ_PERVIA                   X                                                           Porcentaje que se cobrar por el procedimiento, de acuerdo con el tipo de acceso de cada procedimiento.000024PBEJ_PROCCI                   X                                                           Procedimiento quirrgico000030PBEJ_PROPCT                   X                                                           El procedimiento es paquete ?000083PBEJ_PROPRI                   X                                                           Procedimiento principal de la internacion?                                        000066PBEJ_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de procedimiento.                                        000078PBEJ_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada del procedimiento.                                        000067PBEJ_REFFED                   X                                                           Informe codigo de referencia EDI del material en el fabricante.    000044PBEJ_REGANV                   X                                                           Nmero de registro del material en la ANVISA000122PBEJ_REGCOB                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al valorizar la cobranza de este procedimiento.                                        000118PBEJ_REGPAG                   X                                                           Regla que el sistema debera seguir al valorizar el pago de este procedimiento.                                        000021PBEJ_SEQPTU                   X                                                           Secuencial PTU Online000010PBEJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000008PBEJ_SOLREV                   X                                                           Revisin000025PBEJ_STATUS                   X                                                           Estatus de la internacin000046PBEJ_TECUTI                   X                                                           Informe el codigo de la tecnica utilizada.    000183PBEJ_TPPROC                   X                                                           En este campo, usted selecciona el cdigo de los gastos realizadas. Selecciona la modalidad de los gastos con el fin de informar los datos de otros gastos realizados por el prestador.000032PBEJ_VALORI                   X                                                           Valor original del procedimiento000032PBEJ_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del procedimiento000038PBEJ_VIA                      X                                                           Informe el cdigo del medio utilizado.000066PBEJ_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado para pago                                        000035PBEK_CODIGO                   X                                                           Cdigo reglas nuevos departamentos.000041PBEK_DESGRA                   X                                                           Indica el cdigo del grado de parentesco.000042PBEK_DESUSU                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de usuario.000041PBEK_GRAUPA                   X                                                           Indica el cdigo del grado de parentesco.000069PBEK_LIMITE                   X                                                           Limite de dias para carencia.                                        000083PBEK_SEQUEN                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia de la carencia para nuevos dependientes. (Automtico)000127PBEK_TIPO                     X                                                           Motivo de adhesion del dependiente que se considerara para la regla de carencia registrada.                                    000089PBEK_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000089PBEK_TIPUSU                   X                                                           Tipo de usuario que se considerara para la regla.                                        000042PBEK_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000066PBEL_ANOINT                   X                                                           Ano Autorizacion                                                  000073PBEL_CODEDI                   X                                                           Cdigo de la crtica de la operadora origen en el proceso de intercambio.000068PBEL_CODGLO                   X                                                           Codigo de la Glosa                                                  000049PBEL_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo para Forzar/Mantener una glosa.000107PBEL_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000072PBEL_CRIEDI                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en proceso intercambio.000070PBEL_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Glosa                                               000077PBEL_DMANED                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en el manual de intercambio.000068PBEL_INFGLO                   X                                                           Informacion de la Glosa                                             000066PBEL_MESINT                   X                                                           Mes Autorizacion                                                  000061PBEL_NUMINT                   X                                                           Numero de Internacion                                        000055PBEL_OBSMOT                   X                                                           Informe una Observacion para Forzar/Mantener una glosa.000071PBEL_OPERAD                   X                                                           Operador que analizo la critica                                        000035PBEL_PARTIC                   X                                                           Informa un Grado de Participacion. 000079PBEL_PENDEN                   X                                                           Define si el formulario esta Pendiente.                                        000065PBEL_SEQCRI                   X                                                           Secuencial de la critica.                                        000059PBEL_SEQUEN                   X                                                           Numero de Secuencia                                        000055PBEL_TIPO                     X                                                           Tipo de Critica                                        000029PBEL_UNIMED                   X                                                           Informa una Unidad de Medida.000087PBEMINATIV                    X                                                           Bien informado esta INACTIVO, por lo tanto no puede hacer parte de la estructura.      000022PBEMNAOCAD                    X                                                           Bien no registrado.   000162PBEMNAOEXIS                   X                                                           O el codigo del bien no esta registrado en el sistema, o la familia no fue informada. Si no se informa la familia, este campo es obligatorio.                     000077PBEMNAOPROD                   X                                                           Bien informado no es controlado por contador.                                000076PBEMNCONTDR                   X                                                           El biem debe ser controlado por contador para ser utilizado en este campo.  000040PBEMNEXIST                    X                                                           Este Bien no existe en el archivo.      000073PBEMSEROBRI                   X                                                           Para esta opcion no se informe codigo para el Bien o Codigo del Servicio.000122PBEMSERSEQO                   X                                                           No fue informado un bien, servicio o secuencia para el mantenimiento del tipo "P" - Preventiva o "O" - Otros.             000107PBEM_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBEM_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000140PBEM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000067PBEN_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBEN_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBEN_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000067PBEN_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000051PBEN_NOMRDA                   X                                                           Indica el nombre de la red de atencin relacionada.000161PBEN_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de la cual la Red de atencin est autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscan a partir del registro de Operadoras (BA0).000067PBEP_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejar las informaciones registradas aqui.000095PBEP_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000031PBEP_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica.000121PBEP_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000050PBEP_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del procedimiento.000140PBEP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000046PBEP_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad de la atencin.000034PBEP_DESLOC                   X                                                           Descripcin del local de atencin.000021PBEP_IMAGE                    X                                                           Imagen de la leyenda.000028PBEP_LOCATE                   X                                                           Indica el lugar de atencin.000033PBEP_MATRIC                   X                                                           Indica el cdigo de la matrcula.000067PBEP_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000019PBEP_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.000018PBEP_NREVE                    X                                                           Nmero del evento.000035PBEP_NUMLIB                   X                                                           Informe el nmero de la liberacin.000021PBEP_VALOR                    X                                                           Valor del formulario.000067PBEQ_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejar las informaciones registradas aqui.000166PBEQ_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000067PBEQ_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBER_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000088PBER_DATNAS                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del beneficiario.                                        000071PBER_EMAIL                    X                                                           Informar el e-mail del usuario.                                        000065PBER_ESTCIV                   X                                                           Estado civil del usuario.                                        000106PBER_NOMTIT                   X                                                           Nombre del titular del Plan para usuarios de intercambio eventual.                                        000115PBER_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000128PBER_TIPUSU                   X                                                           Indica el tipo de usuario a quien se refiere el archivo. Estas informaciones se buscaran a partir del archivo 'TIPO DE USUARIO'.000115PBER_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario a quien valdran las informaciones / reglas registradas a continuacion.000107PBES_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBET_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000006PBET_MOTPRO                   X                                                           MOTIVO000054PBET_MSG01                    X                                                           Observacion 1.                                        000054PBET_MSG02                    X                                                           Observacion 2.                                        000054PBET_MSG03                    X                                                           Observacion 3.                                        000107PBEU_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000181PBEU_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero se recomienda evitar la utilizacin de nmeros.000090PBEU_MOTPRO                   X                                                           Registre un codigo de motivo para la prorrogacion.                                        000077PBEW_CODNAS                   X                                                           Informe un codigo para el tipo de nacimiento que se esta registrando.        000107PBEW_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000181PBEW_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero se recomienda evitar la utilizacin de nmeros.000018PBEX_CODFOR                   X                                                           Formas de cobranza000140PBEX_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000118PBEX_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                               000073PBEX_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo del beneficiario.                                        000107PBEY_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000086PBEY_CODPRO                   X                                                           Este campo se refiere al cdigo del producto al cual pertenece este rango de carencia.000058PBEY_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000054PBEY_DESUSU                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de usuario informado.000089PBEY_GRAUPA                   X                                                           Complete el grado de parentesco de los beneficiarios que se validarn para esta carencia.000096PBEY_LIMITE                   X                                                           Complete con la cantidad que se relacionar con la unidad del perodo vlido para este registro.000019PBEY_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000089PBEY_SEQUEN                   X                                                           Este campo indica la secuencia de creacin referente a este rango de carencia registrada.000068PBEY_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo del nuevo beneficiario referente a esta carencia.000089PBEY_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000068PBEY_TIPUSU                   X                                                           Seleccione el tipo de usuario para el que se validar esta carencia.000148PBEY_UNICAR                   X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej.: Cant = 2,Unidad = Mes. As, la carencia que se cumplir debe ser de 2 meses.000020PBEY_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000084PBEY_VERPRO                   X                                                           Este campo muestra la versin del producto al cual pertenece este rango de carencia.000107PBEZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBE_ALTURLC                   X                                                           Informe la altura del espacio para calcular la capacidad de almacenaje.         000080PBE_CAPACID                   X                                                           Capacidad de almacenaje de la direccion registrada.                             000075PBE_CODCFG                    X                                                           Config.Cdigo ubicacin (Registro configuracin cdigo ubicacin - WMSA160)000080PBE_CODCOMP                   X                                                           Cdigo del Componente de la Sugerencia  de Presupuesto.                         000072PBE_CODPRO                    X                                                           Codigo del Producto.
Al ser llenado, fija el producto a esta direccion.000086PBE_CODZON                    X                                                           Zona de almacenamiento de la ubicacin (Registro de zonas de almacenamiento - WMSA040)000080PBE_COMPRLC                   X                                                           Informe la extension de la Direccion pa-ra calcular la capacidad de almacenaje. 000072PBE_DATGER                    X                                                           Fecha de generacion de direccion                                        000040PBE_DESCRIC                   X                                                           Descripcion de la Direccion registrada. 000067PBE_DTINV                     X                                                           Fecha de Bloq. Inventario.                                         000074PBE_ESTFIS                    X                                                           Cdigo de la estructura fsica (Registro de estructuras fsicas - WMSA050)000109PBE_EXCECAO                   X                                                           Cdigo de las excepciones de actividades para la ubicacin (Registro de excepciones de actividades - WMSA280)000040PBE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PBE_HORA                      X                                                           Hora del ultimo Movimiento efectuado en la Direccion.                           000074PBE_HORGER                    X                                                           Hora de generacion de la direccion                                        000071PBE_IDETIQ                    X                                                           ID de la etiqueta del producto.                                        000080PBE_LARGLC                    X                                                           Informe la anchura de la direccion para calcular la capacidad de almacenaje.    000040PBE_LOCAL                     X                                                           Deposito donde esta la direccion.       000040PBE_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de la direccion.                 000207PBE_NRUNIT                    X                                                           Nmero de unitizadores de la direccin, se utilizar en el clculo de la capacidad de la direccin si el almacn tiene control de untizadores y la estructura fsica fuera diferente de 2-picking/7-produccin.000145PBE_OK                        X                                                           Campo utilizado para seleccion de direcciones a ser excluidos por la rutina de "Exclusion de Direcciones"                                        000093PBE_PERDA                     X                                                           Indice de perdida de espacio en la direccion utilizada para manipular el material.           000120PBE_PICKFIX                   X                                                           Identifica si la direccion es de pickingS->Si, direccion de Picking             N->No, no es direccion de Picking       000152PBE_PRIOR                     X                                                           Prioridad de la Direccion.              Campo utilizado para definir la direccion que debera ser consumida primero.                                     000080PBE_QUANT                     X                                                           Cantidad de Componentes usados para for-mar la Sugerencia de Presupuesto.       000200PBE_STATUS                    X                                                           Controla la situacion actual de la dire-ccion, que puede ser 1= Ocupado, 2= Desocupado o 3=Bloqueado (debido a problemasfisicos con la direccion o esperando la desocupacion).                          000147PBE_VALNV1                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 1 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000147PBE_VALNV2                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 2 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000147PBE_VALNV3                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 3 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000147PBE_VALNV4                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 4 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000147PBE_VALNV5                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 5 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000147PBE_VALNV6                    X                                                           Valor correspondiente al nivel 6 de la direccin, de acuerdo con el cdigo de configuracin de direcciones.                                        000074PBF0_APNTRP                   X                                                           Indica el item que se presentara en el informe de la NTRP para el producto000032PBF0_BENEF                    X                                                           Indica la operadora responsable.000232PBF0_CLASSE                   X                                                           Visualizacion del Archivo: 
ANALITICO: - modalidad que tiene como objetivo representar el resultado de un grupo de otras modalidades.
SINTETICO: - representa la unidad o "asientos" directamente efectuados en la modalidad de salud.000067PBF0_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Modalidad de Salud (Subdivision del Grupo de Gestion).000032PBF0_CODINF                   X                                                           Indica la operadora responsable.000105PBF0_CODSUP                   X                                                           Si existe algun nivel superior a la modalidad que se registrara, debe informarse el codigo en este campo.000140PBF0_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000062PBF0_DESGRU                   X                                                           Descripcion del Grupo de Gestion elegido en el campo anterior.000055PBF0_DESSIP                   X                                                           Descripcion para utilizarse en el Tag del xml.         000068PBF0_DIACAR                   X                                                           Informe los dias de carencia                                        000126PBF0_GRUGEN                   X                                                           Indica el grupo de gestion al cual se relaciona la modalidad de salud por registrarse.                                        000078PBF0_IDADE1                   X                                                           Edad minima para la modalidad de salud                                        000081PBF0_IDADE2                   X                                                           Edad minima para la modalidad de salud                                           000143PBF0_IMPRIM                   X                                                           Indica si este registro debe imprimirse en el informe RESUMEN MENSUAL PARA ENTREGA DEL S.I.P (PLSR410).                                        000055PBF0_NIVEL                    X                                                           Indica el tipo de registro. Ej. Grupo, Subgrupo o Item.000079PBF0_REGATE                   X                                                           Informe el regimen de atencion:
1=Internacion o 2=Ambulatorial                 000032PBF0_SEXO                     X                                                           Indica la operadora responsable.000160PBF0_TIPGUI                   X                                                           Vincula el item de la modalidad de salud con los subitems de internacion del modelo suministrado por la RDC-85 de la ANS                                        000073PBF0_TPUNIM                   X                                                           Digite el codigo del grupo contable.
                                    000104PBF1_A300                     X                                                           Indica si el opcional se considerara en la exportacion del A300.                                        000082PBF1_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000057PBF1_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor Socio si de eso se trata.000107PBF1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000083PBF1_CODPRO                   X                                                           Informe aqui el codigo del producto opcional que se agregara al producto principal.000041PBF1_DATBAS                   X                                                           Informe la fecha base para este opcional.000031PBF1_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto Salud.000082PBF1_MOTBLO                   X                                                           Codigo del motivo de bloqueo del opcional.                                        000104PBF3_CODDOE                   X                                                           Informe aqui el codigo internacional de enfermedades, si este usuario tiene una enfermedad preexistente.000107PBF3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000082PBF3_CODPAD                   X                                                           Agregue el Tipo de Tabla Estandar                                                 000029PBF3_CODPSA                   X                                                           Agregue la Tabla Estandar    000100PBF3_DATCPT                   X                                                           Fecha a partir de la que se considerara la regla registrada.                                        000169PBF3_DESDOE                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la enfermedad seleccionada en el campo anterior, si hubiera una ENFERMEDAD PREEXISTENTE para este usuario.000048PBF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000118PBF3_MESAGR                   X                                                           Informe por cuantos meses debe considerarse la CARENCIA para este usuario, cuando se trata de ENFERMEDAD PREEXISTENTE.000154PBF3_PAGAGR                   X                                                           Informe 1= Si 0= No, si para esta ENFERMEDAD PREEXISTENTE a la que nos referimos al inicio de la carpeta, el usuario se propone a pagar el VALOR DEL DAO.000137PBF3_PERAGR                   X                                                           Indique el porcentaje DEL AGRAVIO, en el caso de
haberse informado una ENFERMEDAD PREEXIS-
TENTE.                                        000050PBF3_UNAGR                    X                                                           Unidad de tiempo referente a la regla configurada.000073PBF3_VALAGR                   X                                                           Informe el VALOR DEL DAO, cuando se informo una ENFERMEDAD PREEXISTENTE.000098PBF4_A300                     X                                                           Indica si el opcional se considerara en la exportacion del A300.                                  000080PBF4_CLAOPC                   X                                                           Estatus en que se encuentra el opcional.                                        000082PBF4_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000071PBF4_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del PROVEEDOR SOCIO de este OPCIONAL a este OPCIONAL.000107PBF4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000066PBF4_CODPRO                   X                                                           Elija el codigo el Producto que desea incluir para este usuario.
000120PBF4_DATBAS                   X                                                           Fecha que indica a partir del momento en que se considera el opcional informado.                                        000064PBF4_DATSOL                   X                                                           Fecha Solicitud Opcional                                        000084PBF4_DESBLO                   X                                                           Descripcin del motivo de Bloqueo/Desbloqueo                                        000024PBF4_DESPRO                   X                                                           Descripcin del opcional000071PBF4_MOTBLO                   X                                                           Motivo de bloqueo del opcional.                                        000030PBF4_RGIMP                    X                                                           Estatus del registro importado000090PBF4_TIPBLO                   X                                                           Informe el Tipo de motivo ( Bloqueo o Desbloqueo )                                        000020PBF4_TIPREG                   X                                                           Tipo de beneficiario000034PBF4_VERSAO                   X                                                           Nmero de la versin del opcional.000111PBF5_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000089PBF5_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto para el cual se registrarn valores especiales de pelcula.000098PBF5_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcin del producto para la cual se registrarn los valores especiales de pelcula.000035PBF5_SEQFIL                   X                                                           Nmero de secuencia de la pelcula.000032PBF5_SEQREL                   X                                                           Indica la operadora responsable.000197PBF5_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha en que las informaciones aqu registradas caducarn. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si S, se interrumpe la operacin.000203PBF5_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha en que las informaciones aqu registradas entrarn en vigor. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si S, se realiza la operacin.000066PBF5_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor especial, en reales, de la pelcula que se pagar.000067PBF5_VLRFRC                   X                                                           Indica el valor especial, en reales, de lo pelcula que se cobrar.000040PBF6_PERAUM                   X                                                           Porcentaje de aumento .                 000040PBF6_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.                000040PBF6_QTDUSU                   X                                                           Cantidad.                               000068PBF6_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                     000040PBF6_USUADI                   X                                                           Cantidad complementaria.                000071PBF7_ABRREL                   X                                                           Informe el alcance relacionado.                                        000045PBF7_CODAUX                   X                                                           Informe el codigo auxiliar para este alcance.000033PBF7_CODEDI                   X                                                           Informe el codigo Edi del Alcance000044PBF7_CODORI                   X                                                           Informe el codigo de alcance de la atencion.000049PBF7_DESORI                   X                                                           Informe la descripcion de alcance de la atencion.000174PBF7_PERDES                   X                                                           Informa un porcentaje que se adeudara del valor de pago del prestador referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se hara asi: VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100000025PBF8_CODATI                   X                                                           Codigo Hora Especial     000019PBF8_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.000078PBF8_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa que utilizara esta estructura de Tabla de Honorarios.000170PBF8_CODIGO                   X                                                           El sistema generara una secuencia automatica para registrar los codigos de las Tablas de Honorarios que la Operadora de Salud utilizara para calorizar sus procedimientos.000107PBF8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000102PBF8_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla Estandar de Salud que se utilizara en este registro de la Tabla de Honorario.000080PBF8_CODTES                   X                                                           Codigo de la tabla especifica que sera  utilizada.                              000040PBF8_DESATI                   X                                                           Descripcin del cdigo de hora especial.000028PBF8_DESC                     X                                                           Descripcion del Segmento    000088PBF8_DESCM                    X                                                           Informe la descripcion de la tabla de honorario.                                        000139PBF8_DESPAD                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion referente al Tipo de Tabla Estandar de Salud seleccionado en el campo anterior.000040PBF8_DESTES                   X                                                           Nombre de la tabla especifica.          000026PBF8_DIGITO                   X                                                           Digitos del Segmento      000059PBF8_ESPTPD                   X                                                           Informe si estos codigos se incluiran en la tabla estandar.000061PBF8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000121PBF8_NOMEMP                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion referente al Grupo Empresa seleccionado en el campo anterior.000029PBF8_SEGMEN                   X                                                           Segmento de la Cuenta        000066PBF8_SEPARA                   X                                                                                                   Caracter de Separacion    000089PBF8_SIMPRO                   X                                                           Informe si los cdigos utilizados en esta tabla podrn tener 08(ocho) o 09(nueve) dgitos000110PBF8_TABCON                   X                                                           Informe la tabla de conversion utilizada para esta tabla de honorario.                                        000073PBF8_TABTIS                   X                                                           Codigo de la tabla para el TISS.
                                        000226PBF8_TPPROC                   X                                                           Informe el tipo de procedimiento que se utilizar en la Lista de honorarios, que puede ser: 0=Procedimiento 1=Material 2=Medicamento 3=Tasas 4=Pagos diarios 5=rtesis/Prtesis 6=Paquete 7=Gasas medicinales 8=Alquileres 9=Otros000040PBF9_BORATE                   X                                                           Numero del comprobante final.           000040PBF9_BORINI                   X                                                           Numero del comprobante inicial.         000040PBF9_LAYOUT                   X                                                           Codigo del "layout" para exportacion.   000040PBF9_NUMERO                   X                                                           Numero de la secuencia de exportacion.  000173PBFA_ATIVO                    X                                                           Cuando ya exista alguna relacion de este evento con alguna otra ventana del sistema, no se podra borrar. Sera necesario entonces desactivarlo si ya no mas se desea utilizar.000093PBFA_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla en el que se relaciona el procedimiento que se registrara.000046PBFA_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento en la tabla estandar.000065PBFA_DESPAD                   X                                                           Descripcion del tipo de tabla que se eligio en el campo anterior.000064PBFA_DESPSA                   X                                                           Descripcion del procedimiento seleccionado en el campo anterior.000037PBFB_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de local de atencion.000141PBFB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante, evite utilizar numeros.000078PBFC_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de cobertura que esta familia / usuario utilizara.000107PBFC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000117PBFC_DESGRU                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del Grupo de Cobertura seleccionado en el campo anterior.000171PBFD_APOSPE                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad de periodicidad de REALIZACION, segun los parametros anteriores: (1= Bloquear   2= Modificar 3 = Relatar).000151PBFD_APOSQT                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad limite preestablecida en los parametros anteriores: 1= Bloquear 2= Alertar 3= Relatar.000168PBFD_APPESO                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad de SOLICITUD, segun los parametros anteriores: (1=Bloquear 2= Alertar 3= Relatar).000151PBFD_APQTSO                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras solicitar la cantidad limite preestablecida en los parametros anteriores: 1= Bloquear 2= Alterar 3= Relatar).000201PBFD_AUTORI                   X                                                           Elija "1" si el procedimiento No necesita de Autorizacion, "2" si la Autorizacion se podra hacer por medio magnetico, "3" si el usuario necesita de Guia de Autorizacion y "4" si es necesaria auditoria.000178PBFD_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000059PBFD_CARENC                   X                                                           Cantidad de carencia que se atribuira a este procedimiento.000015PBFD_CODEMP                   X                                                           Grupo / Empresa000107PBFD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000087PBFD_CODPAD                   X                                                           Este campo debe informar el codigo del Tipo de Tabla que se utilizara en este registro.000053PBFD_CODPSA                   X                                                           Codigo del Procedimiento dentro de la tabla estandar.000097PBFD_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion financiera que se aplicara a este procedimiento.000036PBFD_DESCAR                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia.000140PBFD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000074PBFD_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000056PBFD_FAIDES                   X                                                           Informe este campo solo cuando se trate de Auto Gestion.000080PBFD_IDAMAX                   X                                                           Edad Maxima que el usuario podra tener para que pueda efectuar el procedimiento.000078PBFD_IDAMIN                   X                                                           Edad Minima que el usuario debe tener para que pueda hacer este procedimiento.000076PBFD_LIMCOP                   X                                                           Informe el valor limite de valor de coparticipacion para este procedimiento.000219PBFD_NIVCAR                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro. Si ya no lo desea utilizar, desactivelo.000167PBFD_NIVPER                   X                                                           Indica si este nivel esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro. Si ya no desea utilizar, desactivelo.000175PBFD_NIVQTD                   X                                                           Este campo debe informar si este nivel esta activo o no. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar. Si ya no desea utilizarlo, desactivelo.000083PBFD_PERCON                   X                                                           Periodo que debe llevarse en cuenta en el analisis del informe de auditoria previa.000099PBFD_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento, que se cobrara por la coparticipacion.000097PBFD_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de intervalo minimo entre la realizacion de un evento y otro del mismo codigo.000098PBFD_PERSOL                   X                                                           Informe el periodo en el que se podra hacer una nueva SOLICITUD de este evento, al mismo paciente.000106PBFD_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000097PBFD_QTMAAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima que podra haber de este mismo procedimiento en una misma autorizacion.000113PBFD_QTMIAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima de procedimientos de este mismo tipo que podran haber dentro de la misma autorizacion.000112PBFD_SEXO                     X                                                           Este evento podran ejecutarlo unicamente personas del sexo Masculino, Femenino o no habra restriccion de genero.000070PBFD_TABCOP                   X                                                           Informe cual sera la tabla de coparticipacion para este procedimiento.000074PBFD_TABREM                   X                                                           Informe la Tabla de Reembolso que se utilizara para esta Familia/ Usuario.000062PBFD_UNCA                     X                                                           Unidad de tiempo que se considerara para la cantidad.        
000059PBFD_UNCAR                    X                                                           Informe la unidad de medida del tiempo de carencia.        000141PBFD_UNIMAX                   X                                                           Unidad de Medida de edad maxima: Este campo debe informar la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Edad Maxima".000143PBFD_UNIMIN                   X                                                           Unidad de Medida de Edad Minima: Este campo debera informar la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Edad Minima".000135PBFD_UNPECO                   X                                                           Informe la unidad de medida que representara el numeral informado en el campo "Periodo Audit." (1=Horas 2=Dias 3= Meses 4=Aos 5=Vida).000129PBFD_UNPERI                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000139PBFD_UNPSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo Solicitud" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000132PBFD_UNQSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Ctd.Solic." (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000064PBFD_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000068PBFE_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Cobertura que este usuario utilizara.000107PBFE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000125PBFE_DATCAR                   X                                                           Informacion referente a la Fecha Base para Inicio del conteo del perodo de Carencia                                         000117PBFE_DESGRU                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del Grupo de Cobertura seleccionado en el campo anterior.000107PBFF_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000107PBFF_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBFF_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla.000034PBFF_DESLOC                   X                                                           Descripcin del local de atencin.000024PBFF_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla.000107PBFF_VALOR                    X                                                           Informe el valor de pago estandar por lugar de atencion que esta vinculado a la rutina RDA  Forma de Pago.000166PBFG_APOSPE                   X                                                           Informe la accion que debe tomarse tras sobrepasar la cantidad en la periodicidad de REALIZACION, segun los parametros anteriores: (1=Bloquear 2= Alertar 3= Relatar).000149PBFG_APOSQT                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad limite preestablecida en los parametros anteriores:
1=Bloquear 2=Alertar 3=Relatar.000168PBFG_APPESO                   X                                                           Informe la accion que debe tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad en la SOLICITUD, segun los parametros anteriores (1=Bloquear 2=Alterar 3= Relatar). 000202PBFG_AUTORI                   X                                                           Elija "1" si el procedimiento NO necesita de autorizacion, "2" si la autorizacion se podra hacer por medio magnetico, "3" si el usuario necesita una Guia de Autorizacion y "4" si es necesario Auditoria.000178PBFG_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000078PBFG_CARENC                   X                                                           Cantidad de carencia que se atribuira a este procedimiento, para este usuario.000015PBFG_CODEMP                   X                                                           Grupo / Empresa000107PBFG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000108PBFG_CODPAD                   X                                                           Este campo debera informar el codigo del tipo de tabla que se utilizara para identificar este procedimiento.000053PBFG_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento dentro de la tabla estandar.000109PBFG_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion que se utilizara para este procedimiento, para este USUARIO.000036PBFG_DESCAR                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia.000140PBFG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000074PBFG_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000061PBFG_FAIDES                   X                                                           Informe este campo unicamente cuando se trate de Autogestion.000085PBFG_IDAMAX                   X                                                           Edad Maxima que el usuario podra tener para que este puede efectuar el procedimiento.000088PBFG_IDAMIN                   X                                                           Edad minima que el usuario debera tener para que este pueda efectuar este procedimiento.000070PBFG_LIMCOP                   X                                                           Informe el limite de valor de coparticipacion para este procedimiento.000172PBFG_NIVCAR                   X                                                           Este campo debe informar si este nivel esta activo o no. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si ya no lo desea mas, desctivelo.000206PBFG_NIVPER                   X                                                           Este campo debe informar si esta configuracion en los parametros esta ACTIVA o NO. Tras el primer movimiento de datos con esta configuracion ya no se podra borrar. No deseando utilizarlo: NIVEL VALIDO = NO.000172PBFG_NIVQTD                   X                                                           Este campo debe informar si este nivel esta activo o no. Tras el primer movimiento de datos con este codigo ya no mas se podra borrarlo. Si ya no los desea mas, desctivelo.000083PBFG_PERCON                   X                                                           Periodo que debe llevarse en cuenta en el analisis del informe de Auditoria Previa.000099PBFG_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000107PBFG_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de intervalo minimo entre la REALIZACION de un procedimiento y otro con el mismo codigo.000105PBFG_PERSOL                   X                                                           Informe el periodo en el que se podra hacer una nueva solicitud para este evento, para el mismo paciente.000100PBFG_QTD                      X                                                           Cantidad limite de utilizacion del procedimiento registrado.                                        000097PBFG_QTMAAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima que podra haber de este mismo procedimiento en una unica autorizacion.000112PBFG_QTMIAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima de procedimiento de este mismo tipo que podra haber dentro de una unica autorizacion.000117PBFG_SEXO                     X                                                           Este evento exclusivamente lo podran ejecutar personas del sexo Masculino, Femenino o no habra restriccion de genero.000070PBFG_TABCOP                   X                                                           Informe cual sera la tabla de coparticipacion para este procedimiento.000063PBFG_TABREM                   X                                                           Informe cual tabla de reembolso se utilizara para este usuario.000106PBFG_UNCA                     X                                                           Unidad referente a la cantidad de uso del procedimiento informado.                                        000142PBFG_UNIMAX                   X                                                           Unidad de Medida de edad maxima: Este campo debe informar la unidad de medida que representara el numeral informado en el campo "Edad Maxima".000145PBFG_UNIMIN                   X                                                           Unidad de Medida de unidad minima: Este campo debera informar la unidad de medida que representara el numero informado en el campo "Edad Minima".000131PBFG_UNPECO                   X                                                           Informe la unidad de medida que representara el numero informado en el campo "Periodo Audit." (1=Hora 2=Dias 3=Meses 4=Aos 5=Vida)000129PBFG_UNPERI                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000139PBFG_UNPSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo Solicitud" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000133PBFG_UNQSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Ctd. Solic." (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000064PBFG_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000107PBFH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000146PBFH_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000107PBFI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000146PBFI_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000107PBFJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000059PBFJ_MATRIC                   X                                                           Nmero del contrato                                        000075PBFJ_UNICAR                   X                                                           Unidad de tiempo que se considera para el periodo de carencia (BFJ_CARENC).000107PBFK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000069PBFL_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000107PBFL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000069PBFM_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000029PBFM_BANDA                    X                                                           Informe el valor de la banda.000107PBFM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000069PBFM_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones registradas aqui.000145PBFM_PERINS                   X                                                           Indica el porcentaje que se aplicara sobre los honorarios que deben pagarse referentes al instrumentador.                                        000077PBFM_UCO                      X                                                           Informe el valor del UCO de la CBHPM.                                        000103PBFM_VALCOP                   X                                                           Informe el valor de la unidad de servicio para costo operativo.                                        000098PBFM_VALRDA                   X                                                           Informe el valor de la unidad de servicio para honorarios.                                        000077PBFM_VALREM                   X                                                           Informe el valor de la unidad de servicio para Reembolso.                    000125PBFM_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la U.S. que se pagara al prestador en la atencion a un usuario que se encuadre en esta regla.000056PBFN_CODANT                   X                                                           Informe el codigo antiguo de la subespecialidad.        000094PBFN_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestados por quien se consolidara la atencion a los beneficiarios.000107PBFN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000145PBFN_CODSUB                   X                                                           Este campo se refiere al cdigo anteriormente informado. Este puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000155PBFN_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000141PBFN_DESSUB                   X                                                           El sistema alimentar este campo automticamente con la descripcin de la especialidad mdica que est seleccionada en la pantalla principal.000068PBFN_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000087PBFN_VALCH                    X                                                           Informe el valor de la US de la subespecialidad                                        000107PBFO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBFO_MATRIC                   X                                                           Nmero del contrato000114PBFO_UNICAR                   X                                                           Unidad de tiempo que se considera para el periodo de carencia configurado.                                        000141PBFP_ATIVO                    X                                                           Tras emitir una guia por la Atencion Medica o haberse pagado un evento, ya no mas se podra borrar este registro. Solo se podra deseactivarlo.000042PBFP_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBFP_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBFP_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBFP_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000108PBFP_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBFP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000025PBFP_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla.000094PBFP_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento que se relaciona con la subespecialidad medica que este seleccionada.000094PBFP_CODSUB                   X                                                           Cdigo del procedimiento que se relaciona con la subespecialidad mdica que est seleccionada.000097PBFP_DATVAL                   X                                                           Fecha de validez de este registro. Si se deja en blando, significa que la fecha es indeterminada.000029PBFP_DESPAD                   X                                                           Descripcin del tipo de tabla000137PBFP_DESPSA                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del procedimiento seleccionado en el campo anterior, segun la tabla estandar.000068PBFP_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000172PBFP_NIVEL                    X                                                           Se alimentara automaticamente la informacion en este campo con el codigo del nivel del procedimiento relacionado con el procedimiento que se esta registrando en el momento.000132PBFP_TIPO                     X                                                           Informe si el procedimiento de este item es:
1= Ejecuta
2= Solicita
3= Ejecuta y Solicita                                        000103PBFP_VALCH                    X                                                           Informe el valor de la US para este item de la subespecialidad.                                        000053PBFQ_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro de facturacin est activo o no000289PBFQ_ATOCOO                   X                                                           Indique el tipo de acto. Se utiliza principalmente en cooperativas y tambien influye en la clasificacion contable. 
Las clasificaciones posibles son:
'0' -> Acto Cooperativo Auxiliar
'1' -> Acto Cooperativo Principal
'2' -> Acto No Cooperativo
                                        000063PBFQ_BACAF                    X                                                           Base Acto Coop Aux S/PF                                        000063PBFQ_BACAJ                    X                                                           Base Acto Coop Aux S/PJ                                        000065PBFQ_BACPF                    X                                                           Base Acto Coop Princ S/PF                                        000065PBFQ_BACPJ                    X                                                           Base Acto Coop Princ S/PJ                                        000025PBFQ_BANCF                    X                                                           Base Acto No Coop S/PF   000063PBFQ_BANCJ                    X                                                           Base Acto Nao Coop S/PJ                                        000080PBFQ_BLOCOI                   X                                                           Clasificacion del asiento para bloque I
                                        000107PBFQ_CMPCUS                   X                                                           Indica si considera que el Asiento de cobranza debe o no ser considerado en la composicion del costo.      000107PBFQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000783PBFQ_CODSB1                   X                                                           Informe en este campo el cdigo del producto del ERP (Tabla SB1) que se vincular a este asiento de facturacin (Tabla BFQ). Con este vinculo los tems de la factura de sada (tabla SD2) que se generaren en el momento de lo facturacin del PLS tendrn sus cdigos de producto (D2_COD)  actualizados con base en esta parametrizacin. Para cada asiento de facturacin del PLS (Tabla BM1) se generar una linea en el tem de la factura de salida (Tabla SD2).                                         
Este campo e opcional visto que caso esta informao esteja no nvel de Produto Sade ela no e obrigatrio no nvel de lanamento de faturamento. Recomenda-se utilizar este campo para excees de lanamentos de faturamentos que se deseja ter essas informaes diferentes do produto.
000795PBFQ_CODTES                   X                                                           Informe en este campo el cdigo del tipo de salida (TES) del ERP (Tabla SF4) que se vincular a este asiento de facturacin (Tabla BFQ). Con esse vnculo el tipo de salida (TES) de la factura de salida (tabla SD2) que se generaren en el momento de lo facturacin del PLS tendrn sus cdigos de tipo de salida (D2_TES) actualizados con base en esta parametrizacin.
Caso este campo fique informado em branco ser considerado o tipo de sada (TES) definido no Produto Vinculado (Campo Produto ERP BFQ_CODSB1).
Este campo e opcional visto que caso esta informao esteja no nvel de Produto Sade ela no e obrigatrio no nvel de lanamento de faturamento. Recomenda-se utilizar este campo para excees de lanamentos de faturamentos que se deseja ter essas informaes diferentes do produto.
000111PBFQ_COMISS                   X                                                           Indique si este asiento sera Base de Calculo para generacion de la Comision del Vendedor.                      000114PBFQ_CONSIN                   X                                                           informe si el registro de facturacin debe ser considerado por la rutina de clculo del ingreso de siniestralidad.000039PBFQ_CONTA                    X                                                           Informe el cdigo de la Cuenta contable000023PBFQ_CONTAB                   X                                                           Contabiliza? 1-S;2-No000019PBFQ_COPCRE                   X                                                           Tipo de prestador  000044PBFQ_DEBCRE                   X                                                           Indica el tipo de registro (dbito/crdito).000140PBFQ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000029PBFQ_EXTFIN                   X                                                           Visu. en el extracto Financ?000018PBFQ_FORCAL                   X                                                           Frmula de clculo000082PBFQ_INCCON                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de COFINS sobre el valor informado.000080PBFQ_INCCSL                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de CSLL sobre el valor informado.000079PBFQ_INCINS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de aporte del INSS sobre el valor informado.000195PBFQ_INCIR                    X                                                           Informacion que Define si los valores obtenidos por este nivel de parametrizacion compondra la base de Impuesto de Renta para la incidencia de la Alicuota.                                        000048PBFQ_INCISS                   X                                                           Informe si tendra incidencia de Impuesto : ISS  000076PBFQ_INCPIS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto PIS sobre el valor informado.000228PBFQ_PATROC                   X                                                           Comunique si el registro sera considerado como item patrocinado para generar el reporte del Informe de Rendimientos. Este campo esta directamente vinculado
al campo Patrocinador  BQC_PATROC                                       000205PBFQ_REGCCO                   X                                                           Informacion referente a la fraccion que se considerara sobre el valor total de este asiento de facturacion para componer la base de calculo de retencion de la COFINS                                        000203PBFQ_REGCCS                   X                                                           Informacion referente a la fraccion que se considerara sobre el valor total de este asiento de facturacion para componer la base de calculo de retencion de la CSLL                                        000324PBFQ_REGCI1                   X                                                           Informacin que se refiere al porcentaje em relacin al Valor calculado de Cobro del Asiento que se considerar para Componer la base de INSS donde incidir la alcuota debida. Se considerar esta parametrizacin para los Productos con el campo "Inss Riesgo (BI3_RISCO)" rellenado con "0= Bajo Riesgo".
Ej. Rellenado: 0.60 000337PBFQ_REGCIN                   X                                                           Informacin referente al porcentaje en relacin al Valor de Cobro del Asiento que se considerar para Componer la base de INSS donde incidir la alcuota debida. Se considerar esta parametrizacin para los Productos con el campo "Inss Riesgo (BI3_RISCO)" rellenado con "1=Alto riesgo".
Ej.: 0.60                                        000201PBFQ_REGCIR                   X                                                           Informacion referente a la fraccion que se considerara sobre el valor total de este asiento de facturacion para componer la base de calculo de retencion del IRRF                                        000200PBFQ_REGCIS                   X                                                           Informacion referente a la fraccion que se considerara sobre el valor total de este asiento de facturacion para componer la base de calculo de retencion del ISS                                        000200PBFQ_REGCPI                   X                                                           Informacion referente a la fraccion que se considerara sobre el valor total de este asiento de facturacion para componer la base de calculo de retencion del PIS                                        000033PBFQ_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del registro.000041PBFQ_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin. 1-Eventual;2-Mensual000252PBFQ_TIPPE                    X                                                           Informacion refente a la Definicion del Tipo de Persona (F=Fisica;J=Juridica;A=Ambos) refente a las Redes de Atencion que deben considerarse en el procesamiento de las Rutinas que incluyen la regla Parametrizada.                                        000029PBFQ_TPCOB                    X                                                           Tipo de factura EDI utilizado000079PBFQ_TPLAN                    X                                                           Informe si el asiento corresponde a 1=Mensualidad;2=Coparticipacion;3=Reembolso000019PBFQ_VERBA                    X                                                           Cdigo del concepto000107PBFR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBFR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000017PBFS_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000079PBFS_DATATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de esta escala.                                        000081PBFS_DATDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de esta escala.                                        000185PBFS_GRAUPA                   X                                                           Informe el parentesco relacional con el TIPO DE USUARIO elegido en el campo anterior. Al dejarlo en blanco se aplica a TODOS LOS PARENTESCOS. Cuando se trate de titular, deje en blanco.000159PBFS_PERCEN                   X                                                           Informe el PORCENTAJE DE DESCUENTO o INCREMENTO que se aplicara a la mensalidad para el TIPO DE USUARIO y el PARENTESCO selecionado antes, aun en esta ventana.000190PBFS_QTDATE                   X                                                           Informe la CANTIDAD MAXIMA de usuarios permitida para que la condicion de DESCUENTO O INCREMENTO sea valida, considerando el TIPO DE USUARIO y el PARENTESCO seleccioando aun en esta ventana.000191PBFS_QTDDE                    X                                                           Informe la CANTIDAD MINIMA de usuarios permitidos para que la condicion de DESCUENTO o INCREMENTO sea valida, considerando el TIPO DE USUARIO y el PARENTESCO seleccionado aun en esta ventana.000124PBFS_TIPO                     X                                                           Indica si los valores configurados en esta escala seran para descuento o incremento.                                        000208PBFS_TIPUSR                   X                                                           En este campo se informa el tipo de usuario registrado en la ANS (TITULAR/ DEPENDENTE / AGREGADO) a los que se refieren los demas parametros de esta carpeta. Si se deja en blanco, se aplica a TODOS LOS TIPOS.000149PBFS_VALOR                    X                                                           Informe el valor que se INCREMENTARA o se DESCONTARA de la mensualidad, para el TIPO DE USUARIO y el PARENTESCO ya seleccionado, aun en esta ventana.000068PBFT_AUTOMA                   X                                                           Indica si el rango se registr automticamente en el producto Salud.000059PBFT_CODFAI                   X                                                           Cdigo de secuencia de los rangos que se estn registrando.000129PBFT_CODFOR                   X                                                           Indica la forma de cobranza del producto de este subcontrato. Ejemplo: Rango de edad individual (101), Rango familiar (106), etc.000061PBFT_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000029PBFT_CODQTD                   X                                                           Cdigo de cantidad de rangos.000057PBFT_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final de validez de la regla registrada.000105PBFT_DATDE                    X                                                           Informacion referente a la fecha de validez de la Parametrizacion                                        000042PBFT_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco.000221PBFT_PERCEN                   X                                                           Informacion referente aal Porcentaje que se aplicara debido a la parametrizacion, siendo posible informar el mismo caso si no se informara un Valor en el campo "Valor (BFT_VALOR)
"                                        000154PBFT_QTDATE                   X                                                           Informacion referente a la definicion de Cantidad de Usuarios que se consideraran para la parametrizaion realizada                                        000156PBFT_QTDDE                    X                                                           Informacion referente a la Cantidad inicial para Usuarios en uca Familia para que se aplique la regla parametrizada.                                        000133PBFT_TIPO                     X                                                           Informacion referente al tipo de Usuario que se considerara para la parametrizacion realizada                                        000089PBFT_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000114PBFT_VALOR                    X                                                           Informacion referente al Valor que se aplicara debido a la parametrizacion                                        000064PBFT_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000107PBFU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000183PBFU_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000008PBFU_PERPAD                   X                                                           Estndar000072PBFV_AUTOMA                   X                                                           Indica que el intervalo registrado automticamente en el producto Salud.000063PBFV_CODFAI                   X                                                           Cdigo de secuencia de los intervalos que se estn registrando.000129PBFV_CODFOR                   X                                                           Indica la forma de cobranza del producto de este subcontrato. Ejemplo: Rango de edad individual (101), Rango familiar (106), etc.000061PBFV_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000130PBFV_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000170PBFV_PERCEN                   X                                                           Informacin referente al porcentaje que se aplicar debido a la parametrizacin, en que se puede informar el mismo, pero que no se informe un valor en el campo BFV_VALOR.000083PBFV_QTDATE                   X                                                           Indica la cantidad final de usuarios de una familia que tedrn descuento o aumento.000085PBFV_QTDDE                    X                                                           Indica la cantidad inicial de usuarios de una familia que tedrn descuento o aumento.000050PBFV_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000081PBFV_TIPDES                   X                                                           Indica si el sistema realizar un descuento o aumento en el valor de la adhesin.000055PBFV_TIPO                     X                                                           Informe de qu tipo ser esta Tasa (Descuento/Aumento).000089PBFV_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000175PBFV_VALOR                    X                                                           Informacin referente al valor que se aplicar debido a la parametrizacin, en que se puede informar el mismo caso, pero que no se informe un porcentaje en el campo BFV_VALOR.000064PBFV_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000017PBFW_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000131PBFW_PERCEN                   X                                                           Informe el PORCENTAJE que se aplicara a los valores de cobranza del producto, de acuerdo con la regla configurada.                 000164PBFW_QTDATE                   X                                                           Informacion referente a la cantidad
maxima para usuarios en una familia,
con la finalidad de aplicar la regla
parametrizada.                                        000144PBFW_TIPO                     X                                                           Informe si el tipo de esta regla es para descuento o incremento de los valores/porcentajes configurados.                                        000089PBFW_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000179PBFW_VALOR                    X                                                           Informe el VALOR de descuento o incremento que se aplicara a los valores de cobranza del producto, de acuerdo con la regla configurada.                                            000017PBFX_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000126PBFX_GRAUPA                   X                                                           Elija el parentesco relacionado al Tipo de Usuario seleccionado en el campo anterior, segun el archivo de Grado de Parentesco.000022PBFX_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje.000099PBFX_QTDATE                   X                                                           Cantidad final de usuarios para que valgan los demas items de esta configuracion en los parametros.000101PBFX_QTDE                     X                                                           Cantidad inicial de usuarios para que valgan los demas items de esta configuracion en los parametros.000102PBFX_TIPDES                   X                                                           Informe si este TIPO DE DESCUENTO o INCREMENTO ser:
1= Relativo a la familia
2= Relativo al usuario000124PBFX_TIPO                     X                                                           Informacion referente al tipo de asiento que se parametrizara: 1=Descuento;2=Aumento                                        000181PBFX_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacion de las personas que se beneficiaran del plan, llevando en cuenta el parentesco o la afinidad con el titular del plan. Elija las opciones por el F3.000017PBFX_VALOR                    X                                                           Informe el valor.000017PBFY_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000107PBFY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000111PBFY_DATDE                    X                                                           Informacion referente a la fecha de validez de la Parametrizacion                                              000021PBFY_PERCEN                   X                                                           informe el porcentaje000089PBFY_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000016PBFY_VALOR                    X                                                           Informe el valor000017PBFZ_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000107PBFZ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000146PBFZ_PERCEN                   X                                                           Porcentaje  de descuento/incremento que se aplicara al valor del producto de acuerdo con la escala configurada.                                   000130PBFZ_QTDATE                   X                                                            Cantidad maxima para usuarios en una familia
a la que se aplicara la regla parametrizada.                                        000089PBFZ_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000127PBFZ_VALOR                    X                                                           Informacion referente a la definicion del valor que se aplicara para la parametrizacion                                        000080PBF_DATAVEN                   X                                                           Indica la fecha de vencimiento del pro -ducto que esta dentro de la direccion.  000095PBF_DINVENT                   X                                                           Fecha del ltimo inventario de este  producto/direccin                                        000080PBF_EMPEN2                    X                                                           Cantidad reservada en la direccion en la2a Unidad de Medida.                    000040PBF_EMPENHO                   X                                                           Cantidad reservada en la direccion.     000080PBF_ESTFIS                    X                                                           Codigo de la Estructura Fisica a la que pertenece la direccion.                 000040PBF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PBF_LOCAL                     X                                                           Deposito donde esta la direccion.       000040PBF_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de la Direccion.                 000080PBF_LOTECTL                   X                                                           Numero del Lote mantenido en la direcci-on.                                     000080PBF_NUMLOTE                   X                                                           Numero del sublote guardado en la       direccion.                              000080PBF_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del material mantenido  en la direccion.                        000120PBF_PRIOR                     X                                                           Prioridad de la direccion.              Campo utilizado para definir la direcci-on que debe ser utilizada primero.      000080PBF_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto almacenado en la    direccion.                              000200PBF_QEMPPRE                   X                                                           Cantidad reservada del producto a travsde una OP Prevista.                     Va a ser considerada como cantidad re-  servada si el parmetro MV_QTDPREV est valiendo "S".                           000200PBF_QEPRE2                    X                                                           Cantidad Comprometida del producto a traves de una OP Prevista en la 2. Unidad Medida. Sera considerada como cantidad  comprometida si el Parametro MV_QTDPREV estuviera llenado con "S".              000040PBF_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PBF_QUANT                     X                                                           Cantidad mantenida en esta direccion.   000107PBG0_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000123PBG0_PERCEN                   X                                                           Porcentaje que se aplicara al valor de la escala, considerando la regla registrada.                                        000128PBG0_QTDATE                   X                                                            Cantidad maxima de usuarios en una familia a la que se aplicara la regla parametrizada.
                                       000097PBG0_TIPO                     X                                                           Indica si el porcentaje o valor informado sera de descuento o incremento.                        000125PBG0_TIPUSR                   X                                                           Informe el codigo referente al tipo de usuario.                                          
Tecla de Consulta <F3> disponible.000134PBG0_VALOR                    X                                                           Valor que se aplicara, considerando la regla registrada para la escala en cuestion.                                                   000138PBG1_BLQANS                   X                                                           Si el bloqueo / desbloqueo debe ser informado a la ANS, indique el codigo de referencia de la ANS.                                        000158PBG1_BQGPFM                   X                                                           Indique si este motivo de bloqueo debera bloquear todo el grupo familiar vinculado al titular de la familia bloqueada.                                        000051PBG1_CODEDI                   X                                                           Informe el cdigo EDI para el bloqueo seleccionado.000048PBG1_DESBLO                   X                                                           Informe la descripcion del Bloqueo / Desbloqueo.000010PBG1_ENVANS                   X                                                           Enviar ANS000040PBG1_LINHA                    X                                                           Numero de la linea de la mensaje.       000072PBG1_LOGIN                    X                                                           Informe si bloquea acceso del beneficiario a la aplicacin Mobile Salud.000040PBG1_MSG                      X                                                           Mensaje para la identificacion.         000053PBG1_MSGBOL                   X                                                           Describa el mensaje que debe inprimirse en la boleta.000070PBG1_MULTA                    X                                                           Campo para verificar si el bloqueo aplicado generar multa rescisoria.000078PBG1_PERBLO                   X                                                           Informe el tipo de bloqueo / desbloqueo que se permitira, Manual o Automatico.000028PBG1_PERPLA                   X                                                           Informe si utiliza el plan?000169PBG1_PRORAT                   X                                                           Indica si se emitir el prorrateo en el mes de bloqueo del usuario, considerando solamente el valor proporcional de los das en los que el usuario permaneci en el plan.000075PBG1_PRZBLO                   X                                                           Informe el plazo de bloqueo de contrato que se utilizara en esta situacion.000049PBG1_TIPBLO                   X                                                           Informe el tipo, si es un Bloquo o un Desbloqueo.000107PBG1_UNIPRZ                   X                                                           Informe la unidad de medida que se utilizara para esta forma de bloqueo del Contrato: Dias, Semanas, Meses.000046PBG2_DESRED                   X                                                           Descripcion de la Red de Atencion Relacionada.000041PBG2_REDREL                   X                                                           Codigo de la Red de Atencion Relacionada.000095PBG3_BLOFAT                   X                                                           Informe si se bloqueara la facturacion de este usuario.                                        000135PBG3_BLQANS                   X                                                           Si el bloqueo / desbloqueo debe informarse a la ANS, indique el codigo de referencia de la ANS.                                        000101PBG3_BLQCAR                   X                                                           Informe si se bloqueara la emision de la tarjeta del usuario.                                        000182PBG3_BLQFAM                   X                                                           Opcin S: Bloquear a todo el grupo cuando se solicite el bloqueo del titular en el portal del beneficiario. Opcin No: Bloquear solamente al titular y el grupo permanecer activo.000107PBG3_BQGPFM                   X                                                           Desconsidera bloqueo por mayoridad (edad adulta) de discapacitado?                                        000120PBG3_CANC                     X                                                           Informe "S" si desea que el registro delusuario sea anulado cuando seleccione   esta opcion de bloqueo.                 000040PBG3_CODBLO                   X                                                           Codigo de bloqueo del usuario.          000051PBG3_CODEDI                   X                                                           Informe el cdigo EDI para el bloqueo seleccionado.000040PBG3_CONSUL                   X                                                           Consulta                                000080PBG3_DEBITO                   X                                                           Elija "S" para indicar que el contrato  del usuario puede ser anulado por Debito000048PBG3_DESBLO                   X                                                           Informe la descripcion del Bloqueo / Desbloqueo.000120PBG3_DOCUME                   X                                                           Informe "S" para indicar que el contratodel usuario puede ser anulado por falta de documentacion.                       000010PBG3_ENVANS                   X                                                           ENVIAR ANS000072PBG3_LOGIN                    X                                                           Informe si bloquea acceso del beneficiario a la aplicacin Mobile Salud.000036PBG3_MSGBOL                   X                                                           Mensaje por imprimirse en la boleta.000070PBG3_MULTA                    X                                                           Campo para verificar si el bloqueo aplicado generar multa rescisoria.000071PBG3_PERBLO                   X                                                           Informe el tipo de bloqueo / desbloqueo permitido: Manual o Automatico.000014PBG3_PERPLA                   X                                                           Utiliza plan?000080PBG3_PROCED                   X                                                           Informe "S" para anular la autorizacion de procedimientos para el usuario.      000169PBG3_PRORAT                   X                                                           Indica si se emitir el prorrateo en el mes de bloqueo del usuario, considerando solamente el valor proporcional de los das en los que el usuario permaneci en el plan.000110PBG3_RDMAKE                   X                                                           Informe el RdMake que se ejecutara en el acto de Bloqueo / Desbloqueo.                                        000050PBG3_TIPBLO                   X                                                           Informe el tipo, si es un bloqueo o un desbloqueo.000080PBG3_URGENC                   X                                                           Elija "S" para restringir los procedi - mientos de emergencia.                  000040PBG4_CODIGO                   X                                                           Codigo del "layout" de la identificacion000080PBG4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del "layout" de la identifi-cacion.                                 000080PBG4_FONTE                    X                                                           Nombre del programa que ejecuta ese     "layout".                               000040PBG5_ANO                      X                                                           Ao de inclusion del mensaje.           000040PBG5_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.               000040PBG5_CODINT                   X                                                           Codigo de la institucion de salud.      000040PBG5_LAYOUT                   X                                                           Codigo del "layout" del comprobante.    000040PBG5_LINHA                    X                                                           Numero de la linea del mensaje.         000040PBG5_MATRIC                   X                                                           Numero de la matricula del usuario.     000040PBG5_MES                      X                                                           Mes de inclusion del mensaje.           000120PBG5_MODELO                   X                                                           Informe "M" para indicar que se trata   solo de un mensaje, o "D" para indicar  que es un mensaje de Debito o Pago.     000040PBG5_MSG                      X                                                           Mensaje para el comprobante.            000040PBG5_NUMCON                   X                                                           Numero de contrato del usuario.         000100PBG6_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del Grupo/Empresa para el cual tendrn validez las informaciones registradas abajo.000107PBG6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBG6_CODSEQ                   X                                                           Indica la secuencia vinculada del registro.000196PBG6_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBG6_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000021PBG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000096PBG6_NUMCON                   X                                                           Indica el codigo del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000032PBG6_SEQREL                   X                                                           Indica la operadora responsable.000099PBG6_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000021PBG6_VALFIL                   X                                                           Valor de la pelicula.000100PBG6_VERCON                   X                                                           Codigo de la version del contrato para la cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000103PBG6_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000035PBG6_VLRREC                   X                                                           Valor de la pelicula para cobranza.000062PBG7_CLARPC                   X                                                           Informe la clasificacin que se utilizar en el envo del RPC.000040PBG7_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de beneficio.          000111PBG7_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000256PBG7_CODTAB                   X                                                           Indica la tabla de honorarios a la cual el se refiere el grupo. Si se informara, ademas de los procedimientos del grupo, todos los que estan incluidos en la tabla informada formaran parte de este grupo de cobertura.                                         000040PBG7_DESCRI                   X                                                           Nombre del grupo de beneficio.          000106PBG7_DESINT                   X                                                           Este campo se completar automticamente con la descripcin de la Operadora de salud en el campo anterior.000201PBG7_GRUVIN                   X                                                           Indica el grupo de cobertura al se refiere el grupo. Si se informa, adems de los procedimientos del grupo, todos lo que estn incluidos en el grupo informado formarn parte de este grupo de cobertura.000043PBG8_ATOCOP                   X                                                           Informe si se trata de acto cooperado o no.000160PBG8_AUTORI                   X                                                           Seleccione 'A' si el procedimiento puede realizarse automticamente, 'G' si el usuario necesita de formulario de autorizacin y 'P' si fuera necesario un laudo.000049PBG8_BENUTL                   X                                                           Informe "S" si el procedimiento puede realizarse.000019PBG8_CARENC                   X                                                           Tiempo de carencia.000046PBG8_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de cobertura.000046PBG8_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de cobertura.000046PBG8_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de cobertura.000046PBG8_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de cobertura.000080PBG8_CLACAR                   X                                                           Informe en este campo la Clase de carencias al que pertenece este procedimiento.000024PBG8_CLASSE                   X                                                           Clase de procedimientos.000044PBG8_CODGRU                   X                                                           Cdigo de tems de los grupos de coberturas.000111PBG8_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000040PBG8_CODORI                   X                                                           Codigo de la origen de la atendencia.   000037PBG8_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la Tabla estndar de salud.000040PBG8_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.               000053PBG8_CODPSA                   X                                                           Cdigo del procedimiento dentro de la Tabla estndar.000057PBG8_CODROL                   X                                                           Codigo de este procedimiento en el Rol de procedimientos.000086PBG8_CODTAB                   X                                                           Cual es el codigo de la tabla que servira de parametro para cobrar la coparticipacion.000118PBG8_DESCAR                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con la descripcin de la Clase de carencia seleccionada en el campo anterior.000062PBG8_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clase de procedimientos antes seleccionados.000155PBG8_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000122PBG8_DESROL                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del procedimiento, segun lo seleccionado en el campo anterior.000018PBG8_DESUTL                   X                                                           Beneficio activo?000074PBG8_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000081PBG8_FAIDES                   X                                                           RANGO DE DESCUENTO: Informe este campo unicamente cuando se trate de Autogestion.000085PBG8_IDAMAX                   X                                                           Edad mxima que el usuario podr tener para que este pueda realizar el procedimiento.000077PBG8_IDAMIN                   X                                                           Edad mnima que el usuario debe tener para poder realizar este procedimiento.000129PBG8_LIMITE                   X                                                           Informe si el limite podra ser:
1= Por familia no intercambiable.
2= Por empresa
3= Por usuario
4= Por familia intercambiable000056PBG8_NIVCAR                   X                                                           Este tratamiento de carencia es vlido para este nivel?000216PBG8_NIVEL                    X                                                           Este campo se alimentar automticamente con el cdigo del Nivel del procedimiento relacionado con el procedimiento que est siendo incluido en el momento. 1 = Grupo; 2 = Subgrupo; 3 = tem; y 4 = Dgito verificador.000021PBG8_NIVPER                   X                                                           Nivel Valido Periodo.000022PBG8_NIVQTD                   X                                                           Nivel Valido Cantidad.000115PBG8_PARCOR                   X                                                           En algunos procedimientos es necesario informar la parte del cuerpo. Ej brzo derecho o izquierdo. De eso se trata?000117PBG8_PERACI                   X                                                           Cual es el porcentaje de tolerancia para que este procedimiento este libre de auditoria a causa de cobranza superior.000123PBG8_PERCOP                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion que debe aplicarse al valor del procedimiento sumandole el valor principal del procedimiento.000080PBG8_PERIOD                   X                                                           Periodo de tiempo en que el procedimien-to se puede hacer.                      000081PBG8_PTRESP                   X                                                           Indica si la peridicidad se aplica para la especialidad en el grupo de cobertura.000125PBG8_PTRMED                   X                                                           Indica si la periodicidad informada se aplicara para la RDA en el grupo de cobertura.                                        000121PBG8_PTRPAT                   X                                                           Indica si la periodicidad se aplicar para la patologia en el grupo de cobertura.                                        000080PBG8_QTD                      X                                                           Cantidad de veces que el procedimiento  puede hacerse en un periodo de tiempo.  000090PBG8_QTDESP                   X                                                           Indica si la cantidad informada se aplicar para la especialidad en el grupo de cobertura.000081PBG8_QTDMED                   X                                                           Indica si la cantidad informada se aplicar para la RDA en el grupo de cobertura.000100PBG8_QTDPAT                   X                                                           Indica si se aplicar la regla para la patologa si se informa la cantidad en el grupo de cobertura.000126PBG8_SEXO                     X                                                           Este evento podr realizarse exclusivamente por personas del sexo masculino, femenino o no habr restriccin cuanto al gnero.000139PBG8_TDE                      X                                                           En este campo debera informarse la TDE (Tabla Dinamica de Eventos) que se utilizara para este evento especifico en este grupo de cobertura.000018PBG8_TIPLIM                   X                                                           Tipo de limitacion000073PBG8_UNCA                     X                                                           Indica la unidad que se utilizar para cuantificar el tiempo de carencia.000029PBG8_UNCAR                    X                                                           Unidad de medida de carencia.000141PBG8_UNIMAX                   X                                                           Unidad de Medida de Edad Maxima: Este campo debe informar la Unidad de medida que representara al numero informado en el campo "Edad Maxima".000144PBG8_UNIMIN                   X                                                           Unidad de Medida de Edad Minima: Este campo debera informar la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo "Edad Minima".000040PBG8_UNPERI                   X                                                           Unidad de Medida del Periodo.           000040PBG8_UNQTD                    X                                                           Unidade de Medida de la Cantidad.       000103PBG8_UNVAL                    X                                                           Informe cmo se controlar esta unidad de medida: 1 = Horas; 2 = Das; 3 = Meses; 4 = Aos; y 5 = Vida.000114PBG8_VALCOP                   X                                                           Informe si la coparticipacion se podra aplicar por un valor especifico, aadiendole el valor principal del evento.000009PBG8_VALID                    X                                                           Validez
000087PBG8_VLMED                    X                                                           Valor medio que debe llevarse en cuenta en el analisis del informe de auditoria previa.000026PBG9DELCLI                    X                                                           Cliente no puede borrarse.000068PBG9_AGECLI                   X                                                           Informe la agencia del cliente para fines de control de facturacin.000092PBG9_AGEDEP                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000066PBG9_BCOCLI                   X                                                           Informe el banco del cliente para fines de control de facturacin.000080PBG9_BLOUSR                   X                                                           Informe "S" para bloquear automticamen-te la empresa.                          000080PBG9_CALREA                   X                                                           Elija "S" si se hara calculo del reajus-te para el Grupo/Empresa.               000135PBG9_CARVIR                   X                                                           Define si la empresa utilizar tarjeta virtual, si S todos los contratos, subcontrato y beneficiarios utilizarn la tarjeta virtual.000040PBG9_COBCLI                   X                                                           Elija "S" si se podra emitir cobranza.  000226PBG9_COBJUR                   X                                                           Informacion para definicion sobre el calculo y cobranza de Intereses en la Generacion de la Facturacion del Mes Posterior al Mes con valores pendientes para este nivel de parametrizacion                                        000120PBG9_COBRAN                   X                                                           Si la opcion es "G", la cobranza sera   direccionada para el Grupo, en caso con-trario sera direccionada para la Familia000176PBG9_COBRET                   X                                                           Se utiliza cuando usuarios que entraron en el plan tras ya haberse emitido la cobraza, si esta "SI" en el mes siguiente, se cobrara el valor integral referente al mes anterior.000153PBG9_COBTIP                   X                                                           Para cobranza ABIERTA se generaran tantos titulos cuantas sean las familias. CERRADA se generara un titulo, solo con los valores totales de las familias.000040PBG9_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000201PBG9_CODFOR                   X                                                           Indica el codigo del proveedor en situaciones especificas, como por ejemplo, en caso de transferencia de beneficiarios.
                                                                                000040PBG9_CODIGO                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.               000107PBG9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000161PBG9_CODREG                   X                                                           Codigo de la region para clasificacion y segmentacion.
Tecla <F3> disponible para consulta a las regiones registradas.
                                        000063PBG9_CODSB1                   X                                                           Codigo del producto ERP                                        000054PBG9_CODTES                   X                                                           Codigo del TES                                        000073PBG9_COMAUT                   X                                                           Se debe efectuar la compensacin automtica al generar el lote de cobro?000111PBG9_CTACLI                   X                                                           Informe la cuenta del cliente para fines de control de facturacion.

                                        000091PBG9_CTACOR                   X                                                           Cdigo que identifica la cuenta del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000040PBG9_DESCRI                   X                                                           Nombre del Grupo/Empresa.               000099PBG9_DESEMP                   X                                                           Muestra el nombre de la empresa que ejecutar la facturacin de este cliente en este grupo/empresa.000119PBG9_DESINT                   X                                                           Se alimentara automaticamente este campo con la descripion de la Operadora de Salud, seleccionada en el campo anterior.000038PBG9_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin seleccionada.000032PBG9_DIASIN                   X                                                           Cantidad de dias de Insolvencia.000191PBG9_EMPANT                   X                                                           Indica el codigo de la empresa en el sistema anterior. Campo utilizado para que la operadora no pierda datos en el momento de la migracion de sistemas.                                        000157PBG9_EMPFAT                   X                                                           Informe el codigo de la empresa del sistema que ejecutara la facturacion de este cliente en este grupo / empresa.

                                        000154PBG9_FILESP                   X                                                           Informe si este grupo / empresa utilizara control de sucursal especial.
Opciones validas:
"0" - No.
"1" - Si.
                                        000125PBG9_FILFAT                   X                                                           Indique la sucursal de facturacion del sistema para este cliente - grupo / empresa.
                                        000008PBG9_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000120PBG9_FINESC                   X                                                           Si la opcion elegida es "S" se podr    ver la situacion financiera de la empre-sa.                                     000067PBG9_HSPEMP                   X                                                           Informe el cdigo de la Empresa HSP referente a este Grupo/Empresa.000019PBG9_INDREA                   X                                                           ndice del reajuste000144PBG9_JURDIA                   X                                                           Informacion referente al valor que debe  agregarse a la Cobranza de los Beneficiarios referente a Intereses por atraso                          000040PBG9_LOJA                     X                                                           Numero de la tienda del cliente.        000085PBG9_LOJFOR                   X                                                           Indica el cdigo identificador de cada una de las unidades (tiendas) de un proveedor.000170PBG9_MAIORI                   X                                                           Indique en anos la edad en la que debe  considerarse la mayoridad para este grupo / empresa.
Ejemplo: digite 21 para 21 anos.

                                        000040PBG9_NATURE                   X                                                           Codigo de la Modalidad de la empresa.   000106PBG9_NOMCLI                   X                                                           Este campo se completar automticamente con la descripcin del cliente seleccionado en el campo anterior.000045PBG9_NOMFOR                   X                                                           Muestra el nombre del proveedor seleccionado.000078PBG9_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcin reducida del campo Descripcin informado anteriormente.000087PBG9_NUMCOM                   X                                                           Numero de contrato principal del grupo empresa.                                        000083PBG9_NUMCON                   X                                                           En este campo debera informarse el numero del contrato principal del grupo empresa.000057PBG9_PODREM                   X                                                           Permite Reembolso                                        000130PBG9_PORTAD                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000080PBG9_POSPAG                   X                                                           Informe "S" si el plan de la empresa es de tras hacer el pago.                  000080PBG9_PREPAG                   X                                                           Informe "S" si el plan de la empresa es de pago previo                          000101PBG9_REPASS                   X                                                           Define si el Grupo/Empresa es de contrato para transferencia                                         000091PBG9_TAXDIA                   X                                                           Indique la tasa porcentual de intereses al dia.

                                        000120PBG9_TIPO                     X                                                           Elija "F" si el Grupo/Empresa es de     Persona Fisica, o "J" para persona      Juridica.                               000117PBG9_TIPPAG                   X                                                           Indique el codigo de la forma de pago.
Tecla  <F3> disponible para consulta.                                        000040PBG9_TIPTIT                   X                                                           Codigo del tipo de titulo de la empresa.000040PBG9_TXADES                   X                                                           Valor de la tasa de suscripcion.        000206PBG9_USO                      X                                                           Campo utilizado para diferenciar grupo/empresas normales y del tipo de admision. Para el tipo de admision el sistema permite solamente la creacion de 1 (un) registro.                                        000153PBG9_USUMIN                   X                                                           Indica la cantidad minima de usuarios que se contrato. Si no se alcanza esta cantidad se cobrara el valor informado en el campo Vlr.Usu Min. por usuario.000107PBG9_VALFAI                   X                                                           Indica el valor, por usuario, que sera la base para el calculo, referente a la cantidad minima de usuarios.000188PBG9_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe a un cliente en algun nivel sera obligatorio determinar un dua para el vencimiento de la factura.000200PBGA_DATFIN                   X                                                           Fecha Final de la version del grupo de  beneficiarios. Este campo sera actualizado automaticamente por el sistema en el momento de la creacion de una nueva ver-sion.                                   000080PBGA_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la version del grupo debeneficiarios.                          000078PBGB_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima de este rango de edad.

                                        000076PBGB_IDAINI                   X                                                           Edad minima de este rango de edad.
                                        000112PBGB_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                         000089PBGB_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000086PBGB_UNIMAX                   X                                                           Unidad de edad de este rango de edad maxima.
                                        000086PBGB_UNIMIN                   X                                                           Unidad de edad de este rango de edad minima.
                                        000070PBGB_VALFAI                   X                                                           Valor de este rango de edad.
                                        000098PBGD_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000015PBGD_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000136PBGD_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al municio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara del archivo de Municipios (BID).000105PBGD_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla estandar que se considerara en la regla configurada.                            000056PBGD_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento en la tabla de salud.000044PBGD_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorarios.000140PBGD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000034PBGD_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la lista de precios000097PBGD_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en el Prod vs. Cob vs. Proc vs. Copart.000155PBGD_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000101PBGD_FAISAL                   X                                                           Indica el rango de sueldo del tipo de usuario.(1-Nivel 1/ 2-Nivel 2/ 3-Nivel 3/ 4-Nivel 4/ 5-Nivel 5)000072PBGD_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion                                        000084PBGD_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000073PBGD_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000073PBGD_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000218PBGD_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000083PBGD_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000070PBGD_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                        000098PBGD_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000193PBGD_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que esta coparticipacion, valdra hasta la 3 utilizacion del proc. por el usuario.000148PBGD_RDACRE                   X                                                           Indica si considera RDA acreditada para esta coparticipacion.
Opciones disponibles:
"1" - Sii.
"2" - No.
                                       000158PBGD_RDAPRE                   X                                                           Indica si considera la Red Prefencial para cobranza da coparticipacion.
Opciones disponibles:
"1" - Si.
"2" - No.
                                        000127PBGD_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000097PBGD_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000089PBGD_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000151PBGD_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBGD_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000119PBGD_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferente de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000020PBGD_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin000079PBGD_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBGD_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000057PBGD_VLRCO2                   X                                                           Valor de coparticipacion.                                000086PBGD_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo de coparticipacion para cobranza.                                        000015PBGE_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000007PBGE_VERSAO                   X                                                           Versin000108PBGF_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBGF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBGF_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000020PBGF_NATEND                   X                                                           Nmero de atenciones000107PBGG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000147PBGG_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000100PBGG_CODPRO                   X                                                           Este campo muestra el cdigo del producto al cual pertenece este registro del municipio de atencin.000172PBGG_DATDE                    X                                                           Indique a partir de qu fecha este registro tendr validez. Obs.: Si ya existe otro registro con el mismo municipio, la fecha de este no debe ser inferior al que ya existe.000048PBGG_DESMUN                   X                                                           Presenta la descripcin del municipio informado.000050PBGG_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero del contrato de este subcontrato.000121PBGG_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000051PBGG_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de este subcontrato.000101PBGG_VERPRO                   X                                                           Este campo muestra la versin del producto al cual pertenece este registro del municipio de atencin.000043PBGH_ACUMUL                   X                                                           Informe si debera considerar para acumulo  000154PBGH_BANDAP                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Pago. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000158PBGH_BANDAR                   X                                                           Informe el factor que se utilizar para el clculo de la Banda de CBHPM para Cobranza. Ejemplo: Para una reduccin de banda del 20%, coloque en este campo 80.000041PBGH_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000214PBGH_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqu registradas no tengan vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos el sistema verifica si Fecha actual >= A Fecha, si fuera S se interrumpe la operacin.000215PBGH_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que estas informaciones aqu registradas entren en vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica si Fecha actual >= De Fecha, Si fuera S se realiza la operacin.000043PBGH_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad de la atencin.000036PBGH_DESGRA                   X                                                           Descripcin del grado de parentesco.000032PBGH_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de usuario.000035PBGH_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad.000030PBGH_FAISAL                   X                                                           Cdigo del intervalo salarial.000036PBGH_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de la atencin.000165PBGH_GRAUPA                   X                                                           Informe el Grado de parentesco relacionado al Tipo de usuario seleccionado en el campo anterior, para que la condicin de obligatoriedad de documentacin sea vlida.000030PBGH_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000086PBGH_IDAFIN                   X                                                           Informacin referente a Edad final mxima definida para este nivel de parametrizacin.000091PBGH_IDAINI                   X                                                           Informacin referente a la Edad inicial mnima definida para este nivel de parametrizacin.000166PBGH_LIMCH                    X                                                           Indica el lmite permitido para atencin de esta Operadora de salud. El contenido de este campo est vinculado al campo "tipo lmite" que puede ser en CH o en Reales.000140PBGH_NIVVAL                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms fuertes.000019PBGH_PERCO2                   X                                                           % Co-participacion2000309PBGH_PERCON                   X                                                           Informe la periodicidad de consultas para este grupo de operadora. Ejemplo: Para este grupo de operadora la periodicidad (retorno) de consultas ser de 21 das. Si este campo se definiera con un valor cero, se asumir el contenido del parmetro MV_PLSPEIN, que tiene un contenido estndar sugerido de 15 das.000081PBGH_RDACRE                   X                                                           Indica si la regla configurada se debe considerar solamente en la red autorizada.000087PBGH_RDAPRE                   X                                                           Indica si esta regla considera solamente atenciones efectuadas por la red preferencial.000054PBGH_SEQREL                   X                                                           Indica la secuencia relacionada al primer nivel - BP8.000150PBGH_TABPAG                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorario donde se desea parametrizar una diferencia para el pago en atenciones vinculadas a este grupo de operadora.000154PBGH_TABREC                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorario donde se desea parametrizar una diferencia para la cobranza en atenciones vinculadas a este grupo de operadora.000092PBGH_TIPATE                   X                                                           Rgimen de atencin para aplicacin de la regla Si estuviera en blanco, se considera 'Ambos'000059PBGH_TIPLIM                   X                                                           Tipo de lmite que se considerar para la regla registrada.000089PBGH_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000157PBGH_UNPERI                   X                                                           Informe la unidad de la periodicidad informada. Ejemplo: En horas, das, meses, aos, asegurado. Este campo est vinculado al campo BGH_PERCON "Perod.Cons."000109PBGH_VALCOP                   X                                                           Informe el VALOR que se aplicara de coparticipacion al alcanzar la cantidad establecida en el campo anterior.000025PBGH_VLRCO2                   X                                                           Valor Co-participacion 2.000179PBGH_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor especial de la pelcula. Si no se informara este campo, se considerar el campo informado en el registro de la pelcula en Actualizaciones/Procedimientos/Pelcula.000030PBGH_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo Co-participacion.000334PBGH_VLRTAX                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa que se pagar en situaciones de atenciones de intercambio para operadoras vinculadas a grupo de operadora. Siempre se pagar el porcentaje del 100% ms la tasa administrativa informada en este campo. Ejemplo: Para pagar el 5% de tasa sobre el costo del 100%, debe informarse 5 en este campo.000336PBGH_VLRTRC                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa que se cobrar en situaciones de atenciones de intercambio para operadoras vinculadas a grupo de operadora. Siempre se cobrar el porcentaje del 100% ms la tasa administrativa informada en este campo. Ejemplo: Para cobrar el 5% de tasa sobre el costo del 100% debe informarse 5 en este campo.000042PBGI_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000045PBGI_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de subgrupo.000041PBGI_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de tem.000036PBGI_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento con dgito.000220PBGI_CODACO                   X                                                           Cuando el campo "Tp.Asien.Acom" este informado como "Especifico para una unica acomodacion" debera informarse en este campo la acomodacion con la que desea hacer la diferenciacion.                                        000055PBGI_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de la lista estndar de procedimientos.000155PBGI_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento contenido en el registro de la tabla estndar. Es posible informar tanto cdigos, grupos o subgrupos de procedimientos.000041PBGI_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000029PBGI_DESACO                   X                                                           Descripcin de la acomodacin000040PBGI_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad de atencin.000043PBGI_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento seleccionado.000032PBGI_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000030PBGI_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000024PBGI_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento.000138PBGI_NVVLCO                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000138PBGI_NVVLPP                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000354PBGI_TIPLAN                   X                                                           Informe si exista una diferencia de valores por tipo de acomodacin para este registro. Si el registro no fuera diferente por tipo de acomodacin, registre como "Aplicado a todas las acomodaciones" o como "Especfico para una acomodacin" si variara. En este caso debe realizar dos registros diferentes en registros diferentes, uno para cada acomodacin.000091PBGI_TXADCO                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa referente al pago de atenciones de intercambio. 000126PBGI_TXADPP                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa para cobranza referente a atenciones de intercambio.                               000118PBGI_USPCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para pagar las atenciones en contratos de tipo Costo Operativo.000151PBGI_USPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para pagar las atenciones en contratos tipo pago previo.                                        000123PBGI_USRCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para cobrar las atenciones en contratos con tipo de Costo Operativo.000151PBGI_USRPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado de la unidad de servicio para cobrar las atenciones en contratos de tipo prepago.                                        000100PBGI_VRPCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento cobrar atenciones en contratos tipo Costo Operativo.000137PBGI_VRPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para cobrar atenciones en contratos tipo prepago.                                        000105PBGI_VRRCO                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para cobrar atenciones en contratos tipo costo operativo.000142PBGI_VRRPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para cobrar atenciones en contratos para tipo prepago.                                        000069PBGJ_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000025PBGJ_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo empresa.000107PBGJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000028PBGJ_DATAIN                   X                                                           Fecha de Inicio del Reajuste000094PBGJ_DATOPC                   X                                                           Considera Reajuste/Ajuste por la fecha plan u opcional                                        000140PBGJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000025PBGJ_FRANQ                    X                                                           Reajusta Franquicia o no.000130PBGJ_INDRRL                   X                                                           Informacin referente al cdigo del ndice que se deber aplicar para calcular el reajuste                                        000128PBGJ_INDRSM                   X                                                           Informacion referente al indice de reajuste que se utilizara en la simulacion de calculo                                        000083PBGJ_IRCPFX                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000083PBGJ_IRCPPE                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000069PBGJ_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqui registradas.000036PBGJ_OBS1                     X                                                           Observacion1 de mensaje de Reajuste.000036PBGJ_OBS2                     X                                                           Observacion2 de mensaje de Reajuste.000036PBGJ_OBS3                     X                                                           Observacion3 de mensaje de Reajuste.000119PBGJ_OPC                      X                                                           Indica si debe realizarse el reajuste para los productos opcionales.                                                   000052PBGJ_PERRPC                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se considerar en el RPC.000097PBGJ_PICPFX                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo000097PBGJ_PICPPE                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje000087PBGJ_PRCPFX                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000086PBGJ_PRCPPE                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje000026PBGJ_PROD                     X                                                           Reajuste el Producto o no.000034PBGJ_REAJRL                   X                                                           Porcentaje del indice de reajuste.000034PBGJ_REAJSM                   X                                                           Porcentaje del indice de reajuste.000032PBGJ_TAX                      X                                                           Reajuste de la tasa de adhesion.000016PBGJ_TIPO                     X                                                           Tipo de Reajuste000014PBGJ_TIPOGR                   X                                                           Tipo do Grupo.000017PBGJ_TIPOIN                   X                                                           Tipo de analisis.000039PBGJ_TIPREA                   X                                                           Informacion si es un Ajuste o Reajuste.000020PBGJ_USRBLQ                   X                                                           Usuarios bloqueados.000139PBGJ_ZERAIN                   X                                                           Define, en el momento del reajuste, la accion del sistema para reducir a cero el porcentaje del indice                                     000083PBGL_ACUMUL                   X                                                           Informe si debera considerar para acumulo                                          000042PBGL_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000057PBGL_CDPROC                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento de la tabla estndar.000041PBGL_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBGL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000147PBGL_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000078PBGL_CODPAD                   X                                                           Informe el tipo de tabla estndar al que pertenece el procedimiento informado.000088PBGL_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro del municipio de atencin.000043PBGL_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000049PBGL_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de coparticipacin.000140PBGL_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000079PBGL_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000058PBGL_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBGL_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000041PBGL_FAISAL                   X                                                           Seleccione el cdigo del rango de sueldo.000048PBGL_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion                000130PBGL_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000048PBGL_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBGL_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBGL_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000019PBGL_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000086PBGL_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000021PBGL_PERCO2                   X                                                           % Co-participacion 2.000099PBGL_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBGL_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000034PBGL_RDACRE                   X                                                           Informe si utiliza red autorizada.000035PBGL_RDAPRE                   X                                                           Informe si existe red preferencial.000044PBGL_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000149PBGL_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacin que se registrar, solamente tendr validez para las situaciones en que el usuario realiza la compra del procedimiento.000097PBGL_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBGL_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBGL_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBGL_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBGL_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000051PBGL_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de este subcontrato.000089PBGL_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto al cual pertenece este registro del municipio de atencin.000079PBGL_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBGL_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000015PBGL_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.000025PBGL_VLRCO2                   X                                                           Valor Co-participacion 2.000030PBGL_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo Co-participacion.000175PBGM_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si este parametro esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, DESACTIVELO.000150PBGM_GRAUPA                   X                                                           Este campo debe informar el parentesco relacionado con el Tipo de Usuario seleccionado en el campo anterior, segun el archivo de Parentesco en la ANS.000145PBGM_IDAMAX                   X                                                           Informe en este campo cual es la edad maxima necesaria para que valga la condicion para el Tipo de Usuario ya seleccionado en esta misma ventana.000144PBGM_IDAMIN                   X                                                           Informe en este campo cual es la edad minima necesaria para que valga la condicion para el Tipo de Usuario elegido antes, en esta misma ventana.000147PBGM_NMAUSR                   X                                                           Informe en este campo cual es el numero maximo necesario para que la condicion valga para el Tipo de Usuario ya seleccionado en esta misma ventana.000151PBGM_NMIUSR                   X                                                           Informe en este campo el numero minimo de usuarios necesario para que valga la condicion para el Tipo de Usuario ya seleccionado en esta misma ventana.000187PBGM_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacion de las personas que se beneficiaran del plan, llevando en cuanta el parentesco o la afinidad con el titular del plan. Elija las opciones por la tecla F3.000178PBGM_UNIMAX                   X                                                           Informe en este campo la Unidad de Medida Maxima que se relacionara con la Edad Maxima permitida para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario ya registrado.000178PBGM_UNIMIN                   X                                                           Informe en este campo, la Unidad de Medida Minima que se relacionara con la Edad Minima permitida para que valga la condicion llevando en cuenta el Tipo de Usuario ya registrado.000107PBGN_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000026PBGN_VLFMIS                   X                                                           Val del Factor Mod. SegSoc000026PBGN_VLFTMD                   X                                                           Valor del factor moderador000107PBGP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000082PBGP_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo de producto al cual pertenece este registro de tipo de prestador.000186PBGP_DATDE                    X                                                           Indique a partir de la fecha en que este registro tendr validez. Obs.: Si ya existe otro registro con el mismo tipo de prestador, la fecha de este no debe ser inferior al que ya existe.000059PBGP_DESPRE                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de prestador seleccionado.000019PBGP_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000029PBGP_TIPPRE                   X                                                           Informe el Tipo de prestador.000121PBGP_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000020PBGP_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000086PBGP_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro de tipo de prestador.000069PBGQ_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000043PBGQ_ATIVO                    X                                                           Indica si el asiento est activo. 1-S;0-No000176PBGQ_BLOPAG                   X                                                           Indica el bloqueo del pago de este asiento. Si este campo estuviera rellenado como '1-Si', en el momento de la generacion de cobranza el sistema no considerara este registro.  000066PBGQ_CC                       X                                                           Indica el Centro de Costo en el se inserta este nivel de relacion.000079PBGQ_CHVE1                    X                                                           Indica la clave del ttulo SE1 generado en la rutina Lote de cobranza (PLSA627)000024PBGQ_CHVLA                    X                                                           Clave de la contabilidad000125PBGQ_CLASIP                   X                                                           Deber informarse la modalidad de salud del SIP que puede relacionarse al movimiento.                                         000075PBGQ_CLVL                     X                                                           Indica la Clase de Valor Contable en que se inserta este nivel de relacion.000030PBGQ_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa000134PBGQ_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la red de atencion para la cual se efectuara un asiento de debito/credito.                                        000159PBGQ_CODLAN                   X                                                           Indica el codigo del asiento de debito/credito, buscado a partir del archivo "Tipo de Asiento de Debito/Credito" (BBB).                                        000107PBGQ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000078PBGQ_CODSEG                   X                                                           Codigo de la segmentacion del Plan

                                        000030PBGQ_CONEMP                   X                                                           Informe el nmero del contrato000052PBGQ_CONMFT                   X                                                           Indica si se considerar para el mapa de facturacin000017PBGQ_COPCRE                   X                                                           Tipo de prestador000167PBGQ_DESLAN                   X                                                           Indica la descripcin del registro de dbito/crdito, buscado a partir del registro "Tipo de registro de Dbito/Crdito" (BBB).                                        000024PBGQ_DTLA                     X                                                           Fecha de la contabilidad000053PBGQ_FTTPCO                   X                                                           Factor INSS tipo contrato                            000088PBGQ_GUIA                     X                                                           Numero de la Guia referente al Debito / Credito.                                        000028PBGQ_HORACN                   X                                                           Indica el horario contratado000032PBGQ_ID580                    X                                                           ID Cobro para envo del PTU A580000161PBGQ_IDCOPR                   X                                                           ID del contrato establecido previamente que origin el registro. Se completa automticamente en la generacin por el proceso de contrato establecido previamente.000170PBGQ_IDGRP                    X                                                           Identificador del grupo que gener el registro si fuera el caso especfico en el proceso del contrato establecido previamente. Se completa automticamente por el sistema.000103PBGQ_IMPFIN                   X                                                           Indica si el registro se export o no para las previas de INSS.                                        000070PBGQ_INCCOF                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de Cofins sobre el valor informado.000067PBGQ_INCCSL                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de CSL sobre el valor informado.000068PBGQ_INCINS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de INSS sobre el valor informado.000121PBGQ_INCIR                    X                                                           Indica si debe incidir la alicuota de impuesto de renta sobre el valor informado.                                        000010PBGQ_INCISS                   X                                                           Incide ISS000066PBGQ_INCPIS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de PIS sobre el valor informado000072PBGQ_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en el que se inserta este nivel de relacion.000026PBGQ_LA                       X                                                           Flag est contabilizndose000030PBGQ_LANAUT                   X                                                           Asiento automtico? 1-S;0-No000031PBGQ_LOTMON                   X                                                           Flag de lote del monitoreo tiss000091PBGQ_LOTPAR                   X                                                           Indica el lote de financiacion vinculado al asiento                                        000032PBGQ_MATRIC                   X                                                           Indica el nmero de la matrcula000067PBGQ_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones aqui registradas.000049PBGQ_NMSQLA                   X                                                           Indica el nmero de secuencia del lote automtico000080PBGQ_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la red de atencin.                                        000028PBGQ_NUMCOB                   X                                                           Indica el nmero de cobranza000036PBGQ_NUMLAU                   X                                                           Indica el nmero del lote automtico000022PBGQ_NUMLOT                   X                                                           Indica el lote de pago000028PBGQ_NUMTIT                   X                                                           Informe el nmero del ttulo000115PBGQ_OBS                      X                                                           Indica un aviso informativo cualqueira sobre el asiento de debito/credito.                                         000009PBGQ_OK                       X                                                           Check box000039PBGQ_OPELAU                   X                                                           Indica la operadora del lote automtico000036PBGQ_OPELOT                   X                                                           Indica la operadora del lote de pago000027PBGQ_PARCEL                   X                                                           Informe la cuota del ttulo000035PBGQ_PREFIX                   X                                                           Indica el prefijo del ttulo pagado000269PBGQ_QTDCH                    X                                                           Indica la cantidad de CH que se debitara/acreditara para la red de atencion. El contenido de este campo calcula (Vlr_Total = Qtd_CH * Vlr_Us_Mensal) y rellena el campo "Valor" con el total.
                                                                              000053PBGQ_QTDCH1                   X                                                           Indica la cantidad de CH vs. la Cantidad de pacientes000031PBGQ_QTDPAC                   X                                                           Indica la cantidad de pacientes000032PBGQ_RECSIP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000132PBGQ_SEBSQP                   X                                                           Indica el secuencial del Debito/Credito para Beneficiario vinculado al Debito del prestador.                                        000046PBGQ_ST580                    X                                                           Estatus del registro que pertenece al PTU A580000075PBGQ_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000055PBGQ_TES                      X                                                           Tipo de entrada                                        000053PBGQ_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de servicio. 1-Dbito;2-Crdito;3-Base000142PBGQ_TIPOCT                   X                                                           Tipo de servicio ejecutado: 1=PF; 2=PJ; 3=PJ(Ent.Suc./Benef.); 4=Hon.Patronales(Coop.); 9=Indiferente.                                        000132PBGQ_TIPPLA                   X                                                           Tipo de contratacion del plan
1-Individual;
2-Colectivo Empresarial;
3-Colectivo Adhesion                                        000025PBGQ_TIPTIT                   X                                                           Informe el tipo de ttulo000025PBGQ_TPUNIM                   X                                                           Cod Grp Contable         000032PBGQ_USMES                    X                                                           Indica la operadora responsable.000117PBGQ_VALOR                    X                                                           Indica el valor que se debitara o acreditara en la red de atencion informada.                                        000029PBGQ_VERBA                    X                                                           Indica el cdigo del concepto000192PBGR_CODEDI                   X                                                           Cdigo estndar que se informa en el manual del PTU (Protocolo de Transacciones Unimed) para que se use en las rutinas de importacin/exportacin.                                              000107PBGR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000031PBGR_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000069PBGR_CODVIA                   X                                                            Indica el medio de acceso que se utilizara.                         000037PBGR_CPOINF                   X                                                           Informa el valor del medio de acceso.000136PBGR_DESINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de salud, para el cual tendran validez las informaciones registradas a continuacion.                 000036PBGR_DESTIS                   X                                                           Descripcin de la terminologa TISS.000068PBGR_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000124PBGR_PERC                     X                                                           Informe el medio de acceso cuando se pueda aplicar a esta cirugia o procedimiento.                                          000394PBGR_POSREF                   X                                                           Campo de uso exclusivo para operadoras de cooperativa mdica. Informe la situacin de este registro en la lista autorizada. Ejemplo: Porcentaje de la va = 100 Este campo = 1 Porcentaje de la va = 70 Este campo = 2 Porcentaje de la va = 50 Este campo = 3 Porcentaje de la va = 30 Este campo = 4 Si tiene alguna va de acceso que no forma parte de la lista autorizada, no complete este campo.000136PBGR_VIATIS                   X                                                           Codigo del Medio de Acceso:
Unica = "U"
Mismo medio = "M"
Diferentes medios = "D"                                                    000083PBGS_ACUMUL                   X                                                           Informe si debera considerar para Acumulo                                          000042PBGS_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBGS_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBGS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000062PBGS_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000043PBGS_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000049PBGS_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de coparticipacin.000039PBGS_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000058PBGS_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBGS_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBGS_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000034PBGS_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion  000130PBGS_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000048PBGS_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBGS_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBGS_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000050PBGS_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero del contrato de este subcontrato.000083PBGS_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000021PBGS_PERCO2                   X                                                           % Co-participacion 2.000099PBGS_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBGS_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000034PBGS_RDACRE                   X                                                           Informe si utiliza red autorizada.000035PBGS_RDAPRE                   X                                                           Informe si existe red preferencial.000044PBGS_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000127PBGS_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000097PBGS_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000108PBGS_TIPPRE                   X                                                           Indica el Tipo de prestador que se inform en la tabla BGP, a la cual pertenece este registro de Coparticip.000047PBGS_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBGS_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBGS_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBGS_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000041PBGS_VERCON                   X                                                           Versin del contrato de este subcontrato.000063PBGS_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto al cual pertenece este registro.000079PBGS_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBGS_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000015PBGS_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.000036PBGS_VLRCO2                   X                                                           Valor Co-participacion 2.           000059PBGS_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000012PBGS_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo000058PBGT_DATA                     X                                                           Informe la fecha de ocurrencia para mantener el historial.000041PBGT_MOTBLO                   X                                                           Informe el motivo de bloqueo del opcional000067PBGT_USUOPE                   X                                                           Usuario del sistema que realiz el bloqueo/desbloqueo del opcional.000074PBGU_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del PRODUCTO OPCIONAL para que se mantenga el historial.000096PBGU_DATA                     X                                                           Informe la fecha en que este BLOQUEO / DESBLOQUEO ocurrio, para mantener un historial para este.000054PBGU_DESBLO                   X                                                           Informa la descripcin del motivo de bloqueo          000103PBGU_MOTBLO                   X                                                           Elija el MOTIVO por el cual ocurrio el BLOQUEO / DESBLOQUEO, con la finalidad de mantener el historial.000042PBGU_USUOPE                   X                                                           Usuario del sistema que realiz el bloqueo000012PBGW_CODFAI                   X                                                           Cdigo Rango000017PBGW_CODFOR                   X                                                           Forma de cobranza000029PBGW_CODOPC                   X                                                           Cdigo del producto opcional.000035PBGW_CODPRO                   X                                                           Indica el producto del subcontrato.000029PBGW_CODQTD                   X                                                           Cdigo del registro incluido.000044PBGW_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorarios.000049PBGW_DATATE                   X                                                           Informe la validez final de esta regla informada.000051PBGW_DATDE                    X                                                           Informe la validez inicial de esta regla informada.000130PBGW_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000010PBGW_PERCEN                   X                                                           Porcentaje000083PBGW_QTDATE                   X                                                           Indica la cantidad final de usuarios de una familia que tendr descuento o aumento.000085PBGW_QTDDE                    X                                                           Indica la cantidad inicial de usuarios de una familia que tendr descuento o aumento.000079PBGW_TIPO                     X                                                           Indica si el sistema realizar un descuento o aumento en el valor del opcional.000047PBGW_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000005PBGW_VALOR                    X                                                           Valor000030PBGW_VEROPC                   X                                                           Versin del producto opcional.000047PBGW_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto del subcontrato.000107PBGX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000139PBGX_CODSAD                   X                                                           Este codigo se alimentara automaticamente con una secuencia automatica que compondra el codigo de identificacion de esta situacion adversa.000140PBGX_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000131PBGX_DESINT                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con el Nombre de la Operadora de Salud que utilizara este archivo de Situaciones Adversas.000068PBGX_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000082PBGX_OBS1                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000082PBGX_OBS2                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000082PBGX_OBS3                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000082PBGX_OBS4                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000082PBGX_OBS5                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000082PBGX_OBS6                     X                                                           Observacion de las situaciones adversas.
                                        000207PBGX_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada termine su vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si S, se interrumpir la operacin.000198PBGX_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada entre en vigor. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si S, se realiza la operacin.000107PBGY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000087PBGY_CODTPA                   X                                                           Informe un codigo unico para el tipo de paciente referente a la operadora seleccionada.000181PBGY_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero se recomienda evitar la utilizacin de nmeros.000061PBGY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000172PBGZ_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si este codigo esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, DESACTIVELO.000037PBGZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos situaciones adversas000107PBGZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000089PBGZ_CODSAD                   X                                                           Elila el codigo de la Situacion Adversa que se considerara dentro de este Producto Salud.000140PBGZ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000042PBGZ_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000049PBGZ_VIGATE                   X                                                           Indica la vigencia final de la situacin adversa.000051PBGZ_VIGDE                    X                                                           Indica la vigencia inicial de la situacin adversa.000040PBG_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto.               000040PBG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PBG_GERAEMP                   X                                                           Indica si la Sugerencia de Presupuesto  va a generar reserva automtica para la OP. Solamente disponible cuando es gene-rada OP para el producto final.         000120PBG_GERAOP                    X                                                           Indica si va ser generada OP para el    producto final de la Sugerencia de      Presupuesto.                            000080PBG_GERAOPI                   X                                                           Indica si va a ser generada OP para los tems de la Sugerencia de Presupuesto.  000120PBG_GERAPV                    X                                                           Indica si va ser generado Pedido de Ven-ta para el producto final de la Sugeren-cia de Presupuesto.                     000080PBG_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto para la Sugerencia  de Presupuesto.                         000042PBH0_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de salud.000092PBH0_CODPAD                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de lista a la cual se refieren las informaciones aqu registradas.000070PBH0_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000065PBH0_TABPAG                   X                                                           Indica la lista de pago que se utilizar para operadora de salud.000043PBH0_TABREC                   X                                                           Cdigo de la lista de precio para cobranza.000151PBH1_ATIVO                    X                                                           Indica si el mensaje esta activo o no.
Seleccione:
'1' - SI - Mensaje activo.
'0' - NO - Mensaje inactivo.
                                        000151PBH1_BASEFI                   X                                                           Digite el Ano y Mes final para la utilizacion de este  mensaje.
Ejemplo:
200810 - representa Octubre /2008.
                                        000147PBH1_BASEIN                   X                                                           Digite el Ano y Mes inicial para utilizacion de este mensaje.
Ejemplo:
200810 - representa Octubre /2008.                                        000040PBH1_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.               000135PBH1_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial del mensaje en el archivo.
Por estandar, el secuenciamiento es automatico.
                                        000107PBH1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000125PBH1_CONATE                   X                                                           Codigo del contrato final para utilizacion de este mensaje.
Tecla <F3> disponible.
                                        000112PBH1_CONDE                    X                                                           Indique el contrato inicial para este mensaje.
Tecla <F3> disponible.
                                        000078PBH1_CONDIC                   X                                                           Indica la validacion que se ejecutara.                                        000116PBH1_EMPATE                   X                                                           Indique la empresa final para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.                                        000120PBH1_EMPDE                    X                                                           Indique la empresa inicial para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.
                                        000136PBH1_MATATE                   X                                                           Indique la matricula final para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.                                                          000113PBH1_MATDE                    X                                                           Indique la matricula inicial para este mensaje.
Tecla <F3> disponible.
                                        000176PBH1_MODPAG                   X                                                           Indique la modalidad de cobro para el uso de este mensaje.
Opciones disponibles:
"1" - Prepago.
"2" - Costo Operativo.
"3" - Ambos.
                                       000076PBH1_PLAFIM                   X                                                           Indique el producto final para utilizar este mensaje. Tecla <F3> disponible.000135PBH1_PLAFIN                   X                                                           Indique el producto final para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.                                                          000137PBH1_PLAINI                   X                                                           Indique el producto inicial para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.                                                          000012PBH1_RDAATE                   X                                                           Final de RDA000016PBH1_RDADE                    X                                                           Inicio de la RDA000138PBH1_SUBATE                   X                                                           Indique el subcontrato final para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.                                                          000124PBH1_SUBDE                    X                                                           Indique el subcontrato inicial para utilizar este mensaje.
Tecla <F3> disponible.
                                        000166PBH1_TIPCON                   X                                                           Indique el tipo de contrato para este mensaje.
Opciones validas:
"1" - Persona Fisica.
"2" - Persona Juridica.
"3" - Ambos.                                       000178PBH1_TIPO                     X                                                           Elija el tipo de mensaje que se registrara.
Opciones validas:
1=Ficha de Compensacion;
2=Extracto;
3=Tarjeta Encabezamiento;
4=Tarjeta Pie de Pagina;
e 5=Cuerpo Extracto.
000080PBH1_VALPAD                   X                                                           Cantidad de CH para todos los procedi - mientos de la tabla.                    000030PBH2_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del mensaje.000040PBH2_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.               000084PBH2_LIN                      X                                                           Codigo de la linea secuencial del mensaje.
                                        000141PBH2_MSG01                    X                                                           Graba mensajes para mostrarse, por ejemplo, en la tarjeta de identificacin de los beneficiarios, en el cuerpo de la boleta de cobranza, etc.000040PBH2_VALCH                    X                                                           Valor del CH para el procedimiento.     000069PBH3_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones aqui registradas.000107PBH3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBH3_DATAIN                   X                                                           Informe la fecha inicial000047PBH3_DATOPC                   X                                                           Considera Reajuste por la fecha plan u opcional000140PBH3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000033PBH3_FRANQ                    X                                                           Informe si se reajusta franquicia000083PBH3_IRCPFX                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000083PBH3_IRCPPE                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000069PBH3_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqui registradas.000109PBH3_OBS1                     X                                                           Informacion referente a observaciones de la Parametrizacion Realizada                                        000129PBH3_OBS2                     X                                                           Continuacion de la Informacion referente a observaciones da Parametrizacion Realizada                                            000172PBH3_OBS3                     X                                                           Continuacion de la Informacion referente a observaciones de la Parametrizacion Realizada                                                                                    000052PBH3_PERRPC                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se considerar en el RPC.000097PBH3_PICPFX                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo000097PBH3_PICPPE                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje000087PBH3_PRCPFX                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000086PBH3_PRCPPE                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje000024PBH3_REAJRL                   X                                                           Porcentaje Reajuste Ind.000024PBH3_REAJSM                   X                                                           Porcentaje Reajuste Ind.000050PBH3_TAX                      X                                                           Informe si se reajusta tasa adhesion              000017PBH3_TIPOIN                   X                                                           Tipo de analisis.000033PBH3_TIPREA                   X                                                           Informe si sera ajuste o reajuste000096PBH3_USRBLQ                   X                                                           Indica si la rutina debe considerar usuarios bloqueados.                                        000124PBH3_ZERAIN                   X                                                           Define, en el momento del reajuste, la accion del sistema para reducir a cero el porcentaje del indice                      000040PBH4_CARENC                   X                                                           Tiempo de Carencia.                     000107PBH4_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBH4_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.               000035PBH4_DATA                     X                                                           Fecha de modificacin del historial000023PBH4_DIGITO                   X                                                           Dgito del beneficiario000030PBH4_DTANT                    X                                                           Fecha antes de la modificacin000032PBH4_DTATU                    X                                                           Fecha despus de la modificacin000008PBH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal000034PBH4_HORA                     X                                                           Hora de modificacin del historial000041PBH4_IDBCA                    X                                                           ID correspondiente al registro de la BCA.000040PBH4_MATRIC                   X                                                           Numero de la inscripcion del usuario.   000017PBH4_MOTBLO                   X                                                           Motivo de bloqueo000040PBH4_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato del cliente.        000011PBH4_OBS                      X                                                           Observacin000004PBH4_TIPO                     X                                                           Tipo000040PBH4_TIPREG                   X                                                           Identificacion del usuario.             000040PBH4_UNCAR                    X                                                           Unidad de Medida de la carencia.        000020PBH4_USUOPE                   X                                                           Operador del sistema000040PBH5_ANOFIM                   X                                                           Ao Final de la gratuidad.              000040PBH5_ANOINI                   X                                                           Ao inicial de la gratuidad.            000040PBH5_CODGRA                   X                                                           Codigo de la gratuidad.                 000107PBH5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBH5_MESFIM                   X                                                           Mes final de la gratuidad.              000040PBH5_MESINI                   X                                                           Mes inicial de la gratuidad.            000007PBH5_NOMRES                   X                                                           Titular000040PBH5_USUARI                   X                                                           Matricula del usuario.                  000122PBH6_ANIFIM                   X                                                           Informe el ULTIMO AO que, tratandose de GRATUIDAD TEMPORAL, debera considerarse para contar la GRATUIDAD de este usuario.000197PBH6_ANOFIM                   X                                                           Informe el ULTIMO ANO, tomando en
cuenta el ano citado en el campo anterior,
que  se debe considerar para el
computo de GRATUIDAD TEMPORAL,
de dicho usuario.                                        000060PBH6_ANOINI                   X                                                           Informe a partir de cual AO empezada a contar la GRATUIDAD.000155PBH6_CODGRA                   X                                                           GRATUIDAD: Motivo por el cual el usuario estara exento temporalmente o permanentemente del costo mensual. Elija el motivo que se aplicara a esta situacion.000107PBH6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000158PBH6_MESFIM                   X                                                           Informe el ULTIMO MES, llevando en cuenta el ao informado en el campo anterior, que debera ser considerara para contar la GRATUIDAD TEMPORAL de este usuario.000120PBH6_MESINI                   X                                                           Informe a contar de que MES, llevandose en cuenta el AO informado en el campo anterior, empezara a contar la gratuidad.000007PBH6_NOMRES                   X                                                           Titular000116PBH6_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario a quienes valdra las informaciones / reglas registradas a continuacion.000146PBH7_CLASRV                   X                                                           En este campo, informe si el grupo es 11- Plan/ Producto vs. Servicios de internacin o 12- Plan/ Producto vs. Servicios de urgencia y emergencia.000110PBH7_CLASSI                   X                                                           En este campo, informe si el grupo es 09 - Servicios de internacin o 10 - Servicios de urgencia y emergencia.000167PBH7_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo de servicio. Todos los archivos se controlaran a partir de este codigo, por ello, no se permitira su duplicidad.                                      000158PBH7_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000076PBH7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.        000140PBH8_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000080PBH9_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa que tendra ese     reajuste.                               000107PBH9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBH9_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto para calculo del reajuste.                                  000120PBH9_CONSID                   X                                                           Digite "U" si el Reajuste sera          considerado para el Usuario o "C" para  el Contrato                             000040PBH9_DATFIN                   X                                                           Fecha Final del Reajuste.               000040PBH9_DATINI                   X                                                           Fecha Inicial del Reajuste.             000200PBH9_MOTIVO                   X                                                           Digite "P" para indicar que el Rejuste  sera una oferta. "A" es un aumento de   Acuerdo con la Agencia Nacional de Saludy R" es un reajuste de Acuerdo al       Contrato                                000080PBH9_PERPAD                   X                                                           Valor del Porcentaje Estandar del       Reajuste.                               000120PBH9_PERTIP                   X                                                           Elija "A" para que el Reauste sea un    Incremento al Pago o "D" para que sea   un Decuento.                            000124PBHA_APDESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la presentacion del medicamento elegido en el campo anterior.000032PBHA_ATUAUT                   X                                                           Actualiza automtico. 1=S, 2=No000017PBHA_COD                      X                                                           Informe el cdigo000140PBHA_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000019PBHA_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000125PBHA_LADESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la secuencia de Laboratorio seleccionada en el campo anterior.000110PBHA_MEDESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del Medicamento seleccionado en el campo anterior.000031PBHA_NOME                     X                                                           Informe el nombre del artefacto000062PBHA_PREPRE                   X                                                           En este campo debera informarse el precio de este Medicamento.000026PBHA_SEQAPR                   X                                                           Secuencia de presentacion.000026PBHA_SEQLAB                   X                                                           Secuencia del Laboratorio.000110PBHA_SEQMED                   X                                                           Numero en secuencia del Medicamento que es incompatible con el procedimiento que esta en la ventana principal.000054PBHA_STATUS                   X                                                           Estatus del artefacto. 1=Actualizado, 2=Desactualizado000152PBHA_TABMED                   X                                                           Codigo de la Tabla de Medicamentos en que esta el medicamento es incompatible con el procedimiento relacionado en la ventana principal de este programa.000031PBHA_ULTVER                   X                                                           Fecha de la ltima verificacin000037PBHA_VERDIS                   X                                                           Versin disponible para actualizacin000014PBHA_VERLOC                   X                                                           Versin en uso000107PBHB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000067PBHB_CPDTAB                   X                                                           Elija el codigo de la Tabla de Materiales donde este este material.000115PBHB_DESTAB                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la Tabla de Materiales elegida en el campo anterior.000116PBHB_MACODI                   X                                                           Informe aqui el codigo del material que sera incompatible con el procedimiento seleccionado en la ventana principal.000107PBHB_MADESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del Material seleccionado en el campo anterior.000024PBHB_MAPREC                   X                                                           Precio de este material.000076PBHB_MATIPO                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con el codigo del Tipo de Material.000090PBHC_COBTAB                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla de Coparticipacion que se utilizara para este procedimiento.000074PBHC_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla Estandar.                                        000068PBHC_CODPSA                   X                                                           Codigo de la Tabla Estandar.                                        000079PBHC_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000062PBHC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.                                        000042PBHC_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion          000216PBHC_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000083PBHC_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000091PBHC_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe realizarse directamente en la Red de atencion.000099PBHC_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHC_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000136PBHC_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara, solo valdra para las situaciones en que el usuario efectua la compra del procedimiento.000097PBHC_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000151PBHC_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000121PBHC_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000079PBHC_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBHC_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000059PBHC_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000077PBHD_                         X                                                           Indica el nombre de la clase de carencias a que pertenece este procedimiento.000098PBHD_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000027PBHD_ANOMES                   X                                                           Ao y mes para el reajuste.000021PBHD_CODIGO                   X                                                           Cd.Operador+Cd.Plan000025PBHD_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo estndar.000057PBHD_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento mdico para cobertura.000117PBHD_CODTAB                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla de coparticipacion que se utilizara para este procedimiento en este grupo de cobertura.000079PBHD_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000080PBHD_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en la coparticipacin.000089PBHD_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin. (Automtico)000101PBHD_FAISAL                   X                                                           Indica el rango de sueldo del tipo de usuario.(1-Nivel 1/ 2-Nivel 2/ 3-Nivel 3/ 4-Nivel 4/ 5-Nivel 5)000072PBHD_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion                                        000084PBHD_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000093PBHD_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacion a quienes valdran las informaciones / reglas registradas aqui.000073PBHD_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000073PBHD_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000216PBHD_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000086PBHD_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000142PBHD_PAGDIF                   X                                                           Informe entre las opciones (1=Si;0=No) si se debe efectuar el pago de la diferencia de la franquicia.                                         000118PBHD_PAGRDA                   X                                                           Elija entre las opciones (1=Si;0=No) si el pago se hara directamente en la RDA                                        000069PBHD_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                       000098PBHD_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHD_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000140PBHD_RDACRE                   X                                                           Indica si esta regla de coparticipacion es valida solamente para atenciones efectuadas por la red autorizada.                               000159PBHD_RDAPRE                   X                                                           Indica si esta regla de coparticipacion es valida solamente para atenciones efectuadas por la red preferencial.                                                000127PBHD_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000245PBHD_SOMPRO                   X                                                           Indica si esta regla de coparticipacion es valida solamente si los procedimientos son del tipo Procedimiento (BR8_TIPPROC). 

Es decir, si se informa SI, se desconsideraran los procedimientos del tipo tarifa, tasa, materiales, medicinas, etc.   000118PBHD_TABREM                   X                                                           Informe cual sera la tabla que se utilizara en el reembolso para este procedimiento dentro de este grupo de cobertura.000097PBHD_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHD_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHD_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000123PBHD_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se encuadre en esta regla.000042PBHD_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este producto salud.000053PBHD_VIGATE                   X                                                           Vigencia final para validez de los datos registrados.000055PBHD_VIGDE                    X                                                           Vigencia inicial para validez de los datos registrados.000055PBHD_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.                                        000093PBHD_VLRATE                   X                                                           Valor base maximo para incidencia de coparticipacion.                                        000073PBHD_VLRCO2                   X                                                           Valor de coparticipacion en real.                                        000059PBHD_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000088PBHD_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo para incidencia de coparticipacion.                                        000043PBHE_ACUMUL                   X                                                           Informe si debera considerar para Acumulo  000042PBHE_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBHE_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBHE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000139PBHE_CODPAD                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla estndar mencionada en el registro de procedimientos (BT8) al cual pertenece este registro de coparticipacin.000062PBHE_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000122PBHE_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla estndar informada en el registro de procedimientos (BT8), a la cual pertenece este registro.000043PBHE_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000117PBHE_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion que se utilizara para este procedimiento en este grupo de cobertura.000039PBHE_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000061PBHE_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco seleccionado.000059PBHE_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBHE_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000032PBHE_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000130PBHE_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000099PBHE_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacin para el que sern vlidas las informaciones/reglas registradas aqui.000048PBHE_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBHE_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBHE_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000050PBHE_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero del contrato de este subcontrato.000083PBHE_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000046PBHE_PAGRDA                   X                                                           Indica si la coparticipacin se pag a la RDA.000098PBHE_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHE_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000034PBHE_RDACRE                   X                                                           Informe si utiliza red autorizada.000035PBHE_RDAPRE                   X                                                           Informe si existe red preferencial.000044PBHE_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000050PBHE_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000126PBHE_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en la que el usuario compra el procedimiento.000037PBHE_SUBCON                   X                                                           Indica el nmero de este subcontrato.000128PBHE_TABREM                   X                                                           Informe cual sera la tabla que se utilizara por ocasion del reembolso para este procedimiento dentro de este grupo de cobertura.000097PBHE_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHE_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHE_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000115PBHE_VALCOP                   X                                                           Informe el valor que se aplicara de coparticipacion cuando se alcance la cantidad establecida en el campo anterior.000133PBHE_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una determinada atencion al usuario que se inserte en esta regla.000051PBHE_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de este subcontrato.000065PBHE_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000038PBHE_VERSUB                   X                                                           Indica la versin de este subcontrato.000079PBHE_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBHE_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000060PBHE_VLRCOP                   X                                                           Complete con el valor que se cobrar por la coparticipacin.000064PBHF_ACUMUL                   X                                                           Considera para Acumulo                                          000042PBHF_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBHF_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000137PBHF_CODGRU                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de tabla estndar, informado como el cdigo del grupo de cobertura en el registro de grupos determinados (BT7).000112PBHF_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000062PBHF_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000043PBHF_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000049PBHF_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de coparticipacin.000039PBHF_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000058PBHF_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBHF_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBHF_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000032PBHF_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000084PBHF_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000073PBHF_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000073PBHF_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del tipo de usuario vinculado a la coparticipacin.000216PBHF_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000050PBHF_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero del contrato de este subcontrato.000078PBHF_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion se hara en el acto de la autorizacion.000089PBHF_PAGRDA                   X                                                           Seleccione entre las opciones (1=S;0=No) si el pago se efectuar directamente en la RDA.000098PBHF_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHF_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000029PBHF_RDACRE                   X                                                           Informa si la red autorizada.000031PBHF_RDAPRE                   X                                                           Informa si es red preferencial.000044PBHF_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000127PBHF_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000061PBHF_SOMPRO                   X                                                           Indica si se considerar solamente procedimientos. 0=No, 1=S000097PBHF_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHF_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHF_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBHF_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBHF_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000051PBHF_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de este subcontrato.000064PBHF_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000079PBHF_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBHF_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000079PBHG_ACUMUL                   X                                                           Indica si debe considerar para acumulo.                                        000042PBHG_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBHG_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBHG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000062PBHG_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000043PBHG_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000115PBHG_CODTAB                   X                                                           Informe cual codigo de la tabla de coparticipacion se utilizara para este procedimiento en este grupo de cobertura.000079PBHG_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000058PBHG_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBHG_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBHG_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000034PBHG_FINATE                   X                                                           
Informe la finalidad de atencion
000130PBHG_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000048PBHG_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBHG_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBHG_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000019PBHG_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000080PBHG_PAGATO                   X                                                           Indica el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000046PBHG_PAGRDA                   X                                                           Indica si la coparticipacin se pag a la RDA.000098PBHG_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHG_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000029PBHG_RDACRE                   X                                                           Informa si la red autorizada.000031PBHG_RDAPRE                   X                                                           Informa si es red preferencial.000044PBHG_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000123PBHG_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en que el usuario compra el procedimiento.000116PBHG_SOMPRO                   X                                                           Indica que la coparticipacin se cobrar solamente para procedimientos o tambin para materiales, medicamentos, etc.000165PBHG_TABCOP                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion por costo de internacion para la realizacion del calculo de coparticipacion.                                        000112PBHG_TABREM                   X                                                           Informe cual sera la tabla que se utilizara en el reembolso para este procedimiento, dentro de este subcontrato.000097PBHG_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHG_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHG_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000123PBHG_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestado en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000051PBHG_VERCON                   X                                                           Indica la versin del contrato de este subcontrato.000065PBHG_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000079PBHG_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBHG_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000054PBHG_VLRANT                   X                                                           Valor anterior                                        000059PBHG_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000107PBHH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000082PBHH_CODSAD                   X                                                           Informe el codigo de la situacion adversa.                                        000031PBHH_DESSAD                   X                                                           Descripcion                    000070PBHH_OBS1                     X                                                           Informe las Observaciones sobre las Situaciones adversas.             000097PBHH_OBS10                    X                                                           Informe las observaciones sobre las situaciones adversas.                                        000097PBHH_OBS11                    X                                                           Informe las observaciones sobre las situaciones adversas.                                        000097PBHH_OBS12                    X                                                           Informe las observaciones sobre las situaciones adversas.                                        000098PBHI_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000027PBHI_ANOMES                   X                                                           Ao y mes para el reajuste.000138PBHI_CODGRU                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con el codigo del grupo de cobertura en que se esta incluyendo los parametros de coparticipacion.000107PBHI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBHI_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan.000097PBHI_CODTAB                   X                                                           Informe la tabla de coparticipacion que se utilizara en este grupo de cobertura y producto salud.000079PBHI_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion                                        000080PBHI_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en la coparticipacin.000088PBHI_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.(Automtico)000101PBHI_FAISAL                   X                                                           Indica el rango de sueldo del tipo de usuario.(1-Nivel 1/ 2-Nivel 2/ 3-Nivel 3/ 4-Nivel 4/ 5-Nivel 5)000072PBHI_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion                                        000096PBHI_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.(Automtico)000087PBHI_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima que se considerara para esta regla.                                        000087PBHI_IDAINI                   X                                                           Edad minima que se considerara para esta regla.                                        000216PBHI_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000083PBHI_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000064PBHI_PAGDIF                   X                                                           Indica si pagara la diferencia de valor maximo de la franquicia.000122PBHI_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion se puede hacer directamente para la (RDA).                                        000070PBHI_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                        000098PBHI_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHI_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000101PBHI_RDACRE                   X                                                           Indica si esta regla se aplica solamente a la red autorizada.                                        000103PBHI_RDAPRE                   X                                                           Indica si esta regla se aplica solamente a la red preferencial.                                        000128PBHI_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara, solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000254PBHI_SOMPRO                   X                                                           Indica si la regla configurada es valida solamente para procedimientos del tipo Procedimiento - Campo: BR8_TIPPROC = Procedimiento. 

Es decir, si la regla no se aplica a procedimientos del tipo materiales, medicinas, tasas, tarifas, etc.                000102PBHI_TABREM                   X                                                           Informe la tabla que se utilizara a causa del reembolso para este Grupo de Cobertura y Producto Salud.000097PBHI_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHI_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHI_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBHI_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBHI_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000042PBHI_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000053PBHI_VIGATE                   X                                                           Vigencia final para validez de los datos registrados.000055PBHI_VIGDE                    X                                                           Vigencia inicial para validez de los datos registrados.000054PBHI_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                        000085PBHI_VLRATE                   X                                                           Valor maximo para la base de coparticipacion.                                        000086PBHI_VLRCO2                   X                                                           Valor en Reales cobrado de la coparticipacion.                                        000059PBHI_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000088PBHI_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo para incidencia de coparticipacion.                                        000098PBHJ_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000027PBHJ_ANOMES                   X                                                           Ao y mes para el reajuste.000107PBHJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBHJ_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan.000082PBHJ_CODTAB                   X                                                           Informe la tabla de coparticipacion que se utilizara para este Grupo de Cobertura.000049PBHJ_CONSTB                   X                                                           Considera coparticipacin tabla estndar S o No.000039PBHJ_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000093PBHJ_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en la coparticipacin. (Automtico)000090PBHJ_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin. (Automtico).000101PBHJ_FAISAL                   X                                                           Indica el rango de sueldo del tipo de usuario.(1-Nivel 1/ 2-Nivel 2/ 3-Nivel 3/ 4-Nivel 4/ 5-Nivel 5)000032PBHJ_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000084PBHJ_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000088PBHJ_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima para considerar la regla registrada.                                        000088PBHJ_IDAINI                   X                                                           Edad minima para considerar la regla registrada.                                        000216PBHJ_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000083PBHJ_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000120PBHJ_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion se debe efectuar directamente en la RDA.                                        000070PBHJ_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                        000098PBHJ_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBHJ_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000125PBHJ_RDACRE                   X                                                           Indica si esta regla considera solamente atenciones efectuadas por la red autorizada.                                        000129PBHJ_RDAPRE                   X                                                           Indica si esta regla considera solamente atenciones efectuadas por la red preferencial.                                          000127PBHJ_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000241PBHJ_SOMPRO                   X                                                           Indica si esta regla se aplicara solamente en procedimientos del tipo Procedimiento (BR8_TIPPROC).

Es decir, si informa la opcion SI  se desconsideraran los demas tipos de procedimientos del tipo: Materiales, medicinas, tasas, tarifas, etc.000165PBHJ_TABCOP                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion por costo de internacion para la realizacion del calculo de coparticipacion.                                        000048PBHJ_TABREM                   X                                                           Informe cual tabla se utilizara en el reembolso.000097PBHJ_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBHJ_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBHJ_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBHJ_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBHJ_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000042PBHJ_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000079PBHJ_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBHJ_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000055PBHJ_VLRANT                   X                                                            Valor anterior.                                       000089PBHJ_VLRCO2                   X                                                           Valor en reales para cobranza de coparticipacion.                                        000059PBHJ_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000088PBHJ_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo para incidencia de coparticipacion.                                        000064PBHK_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo de cobertura con relacin a la coparticipacin.000112PBHK_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para el cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000102PBHK_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar para la cual ser vlida la regla de coparticipacin aqu registrada.000104PBHK_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento para el cual se validar la regla de coparticipacin aqu registrada.000093PBHK_CODTAB                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla para la cual ser vlida la regla de coparticipacin registrada.000148PBHK_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos; pero, evite la utilizacin de nmeros.000032PBHK_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000216PBHK_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000086PBHK_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin debe realizarse en el acto de la autorizacin.000098PBHK_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000211PBHK_QTD                      X                                                           Indica hasta qu cantidad de utilizaciones ser vlida la coparticipacin. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que hasta la 3 utilizacin del procedimiento por el usuario, esta coparticipacin ser vlida.000149PBHK_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacin que se registrar, solamente tendr validez para las situaciones en que el usuario realiza la compra del procedimiento.000107PBHK_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de rgimen de atencin para el cual se validar la regla de coparticipacin aqu registrada.000154PBHK_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para el mantenimiento de los servicios de coparticipacin. Este valor se cobrar del usuario junto con el valor de la coparticipacin.000122PBHK_VALUS                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se pagar al prestador en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000079PBHK_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000040PBHK_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.000059PBHK_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuir a la coparticipacin.000041PBHL_ANOREA                   X                                                           Informacion referente al ano de Reajuste 000106PBHL_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion000084PBHL_CODREA                   X                                                           Informacion referente al Codigo del reajuste                                        000022PBHL_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000016PBHL_MESREA                   X                                                           Mes de reajuste.000035PBHL_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000075PBHL_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000127PBHL_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBHL_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000102PBHM_CLASSE                   X                                                           Seleccione la clase de procedimientos que utilizara el factor de reembolso puesto en el proximo campo.000106PBHM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion000127PBHM_COEFIC                   X                                                           Informe el factor multiplicador que se aplicara para el reembolso de clase de procedimientos seleccionada en el campo anterior.000140PBHM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000186PBHN_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si la Situacion Adversa elegida anteriormente esta ACTIVA o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar. Solo desactivarlo.000107PBHN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000062PBHN_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000077PBHN_CODSAD                   X                                                           Elija el codigo de la situacion adversa que se utilizara en este subcontrato.000140PBHN_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000019PBHN_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000020PBHN_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000065PBHN_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000035PBHN_VIGATE                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia.000037PBHN_VIGDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia.000107PBHR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000144PBHR_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000112PBHS_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000080PBHS_CODPLA                   X                                                           Informe aqui el codigo del producto opcional que agregara al producto principal.000062PBHS_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000059PBHS_DESPLA                   X                                                           Presenta la descripcin del producto opcional seleccionado.000063PBHS_IMPCAR                   X                                                           Informe en este campo si debera imprimirse la cartera opcional.000019PBHS_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000195PBHS_TIPVIN                   X                                                           Informe si este opcional se vinculara al producto principal o no. Cuando se trate de "PRODUCTO VINCULADO" significa que el VALOR de este opcional ya estara incluido en el valor de la mensualidad.000020PBHS_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000097PBHS_VERPLA                   X                                                           Codigo referente a la version del Producto parametrizado.                                        000065PBHS_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000138PBHT_BXCRD                    X                                                           Cuenta contable que se utilizara para acreditar la baja del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000136PBHT_BXDEB                    X                                                           Cuenta contable que se utilizara para debitar la baja del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000037PBHT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de productos y contabilidades.000160PBHT_CODOCO                   X                                                           Activo cuando se trate de cuentas por cobrar. En este campo se debe seleccionar el codigo de registro de la facturacion.                                        000143PBHT_CONCRD                   X                                                           Cuenta contable que se utilizara para acreditar la inclusion del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000141PBHT_CONDEB                   X                                                           Cuenta contable que se utilizara para debitar la inclusion del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000040PBHT_DESOCO                   X                                                           Descripcin del cdigo de la ocurrencia.000085PBHT_TIPOCO                   X                                                           Indique si la regla se refiere al pago o cobro.                                      000168PBHT_TIPPRE                   X                                                           Indica la clase de red de atencion para la que se considera valida dicha regla registrada. Campo activo cuando se trate de cuentas por pagar.                           000042PBHT_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000132PBHU_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000111PBHU_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000125PBHU_CODOCO                   X                                                           Codigo del registro de facturacion vinculado a la parametrizacion contable efectuada.                                        000142PBHU_CONCRD                   X                                                           Cuenta contable que se utilizara para creditar la inclusion del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000141PBHU_CONDEB                   X                                                           Cuenta contable que se utilizara para debitar la inclusion del titulo en el cuentas por Cobrar/Pagar.                                        000028PBHU_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000029PBHU_DESOCO                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia.000031PBHV_AMAJUS                   X                                                           Indica el mes y ao del ajuste.000031PBHV_AMIND                    X                                                           Indica el mes y ao base ndice000033PBHV_ANOMES                   X                                                           Indica el mes y ao del reajuste.000028PBHV_CODAJS                   X                                                           Indica el cdigo del ajuste.000112PBHV_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000028PBHV_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000009PBHV_EMPATE                   X                                                           A Empresa000011PBHV_EMPDE                    X                                                           De Empresa:000030PBHV_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema000034PBHV_MSG01                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 1000034PBHV_MSG02                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 2000034PBHV_MSG03                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 3000033PBHW_AMIND                    X                                                           Indica el mes y ao del reajuste.000252PBHW_ANOMES                   X                                                           Indica el ano y el mes en los cuales se aplicaran los reajustes. En el momento del reajuste el sistema compara este dato con lo informado en la parametrizacion del reajuste y, si es igual, lo aplica concretamente.                                       000107PBHW_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000028PBHW_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000096PBHW_EMPATE                   X                                                           Indica la empresa hasta la cual se aplicara el reajuste.                                        000102PBHW_EMPDE                    X                                                           Indica la empresa a partir de la cual se aplicara el reajuste.                                        000034PBHW_MSG01                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 1000034PBHW_MSG02                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 2000034PBHW_MSG03                    X                                                           Indica el mensaje de observacin 3000088PBHW_TIPOUS                   X                                                           Indica el tipo do grupo/empresa por reajustarse.                                        000077PBHW_ZERAIN                   X                                                           Pone en cero el indice en el calculo                                         000082PBHX_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000058PBHX_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor socio, si de eso se trata.000107PBHX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000098PBHX_PERFAI                   X                                                           Informe el porcentaje que se atribuira a este intervalo de cobranza de coparticipacion financiera.000108PBHY_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBHY_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBHY_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000011PBHY_CODSOL                   X                                                           Solicitante000079PBHY_ESTCR                    X                                                           Indica el Estado / Provincia / Region en el que este prestador esta registrado.000106PBHZ_ANO                      X                                                           Ano en que la Mensualidad del beneficiario se Reajusto a traves de Lote de Reajuste.                      000158PBHZ_ANOMES                   X                                                           Determina el ao y mes inicial de las cuotas de crditos. Ej.: 2021/08 - Determina que la primera cuota de crdito se iniciar en el octavo mes y el ano 2021.000118PBHZ_APLDES                   X                                                           Indica si se aplicar el descuento en la mensualidad en el clculo de la diferencia de las mensualidades retroactivas.000201PBHZ_APLRET                   X                                                           Este campo como S, determinar que si ocurre un reajuste negativo tendremos que generar crditos para el beneficiario, si la opcin es No, determinar que se genere un dbito para el beneficiario.000174PBHZ_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si este codigo esta activo o no. Tras el primer movimiento de datos con este codigo ya no mas se podra borrarlo. Si ya no los desea mas, desactivelo.000064PBHZ_CODIGO                   X                                                           Codigo del Lote de Cobranza Retroactiva.                        000032PBHZ_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora de Salud.000078PBHZ_CODREA                   X                                                           Codigo del Lote de Reajuste Aplicado a las Empresas Contratantes.             000038PBHZ_CODSAD                   X                                                           Seleccione la clase de procedimientos.000092PBHZ_CONATE                   X                                                           Contrato de la empresa para el que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000092PBHZ_CONDE                    X                                                           Contrato de la empresa para el que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000140PBHZ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000068PBHZ_DESINT                   X                                                           Descripcion de la Operadora de Salud.                               000083PBHZ_EMPATE                   X                                                           Empresa final para la que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000087PBHZ_EMPDE                    X                                                           Empresa para la que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.          000022PBHZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.000110PBHZ_MATATE                   X                                                           Matricula del beneficiario de la empresa para la que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000110PBHZ_MATDE                    X                                                           Matricula del beneficiario de la empresa para la que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000084PBHZ_MES                      X                                                           Mes en que la Mensualidad del beneficiario se Reajusto a traves de Lote de Reajuste.000021PBHZ_OBS1                     X                                                           Anotaciones diversas.000149PBHZ_OPC                      X                                                           Indica si se cobrara la diferencia de las mensualidades referentes a los valores de los opcionales del beneficiario que tuvieron reajustes. 1=Si;0=No000114PBHZ_PROD                     X                                                           Indica si se cobrara la diferencia de las mensualidades referentes a los valores de los productos salud. 1=Si;0=No000044PBHZ_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de Cuotas.
                        000096PBHZ_SUBATE                   X                                                           Sub-contrato de la empresa para el que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000096PBHZ_SUBDE                    X                                                           Sub-contrato de la empresa para el que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste.000104PBHZ_TAX                      X                                                           Indica si se cobrara la diferencia de las mensualidades referentes a los valores de la tasa de adhesion.000130PBHZ_TIPGRU                   X                                                           Tipo de contrato para el que se cobrara la diferencia de mensualidad tras el reajuste. 1=Persona Fisica;2=Persona Juridica;3=Ambos000290PBHZ_TIPPAR                   X                                                           Tipo de Cuota en que se efectuara la cobranza, cuando el tipo de cuota sea diferente de 1  Cuota Unica tendra que informar el campo Ctd. Cuota la cantidad de cuotas. 1=Cuota Unica;2=Ctd Cuotas Atrasadas;3=Ctd Cuotas. Hasta Prox. Reajuste;4=Ctd Cuotas Informada.                        000152PBHZ_USRBLQ                   X                                                           Indica si la rutina debe generar los debitos de la diferencia de mensualidad, para usuarios que estan bloqueados despues del reajuste de la mensualidad.000080PBH_CODCOMP                   X                                                           Cdigo del Producto componente de la Su-gerencia de Presupuesto.                000040PBH_DESCRI                    X                                                           Descripcion del componente.             000040PBH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PBH_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto del kit de sugeren- cia.                                    000120PBH_QUANT                     X                                                           Cantidad Utilizada del Componente para  una unidad del Producto de la Sugerenciade Presupuesto.                         000040PBH_SEQUENC                   X                                                           Secuencia del componente.               000019PBI0_ANO                      X                                                           Ao referencia IDSS000026PBI0_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora ANS000475PBI0_DENRZT                   X                                                           Denominador de la razn TISS - Total del valor en Reales del gasto asistencial - corresponde al valor en Reales del gasto asistencial de los EVENTOS/ SINIESTROS CONOCIDOS O AVISADOS y del Ingreso de CONTRAPRESTACIONES DE CORRESPONSABILIDADCEDIDA, de ASISTENCIA A LA SALUD HOSPITALARIA Y ODONTOLGICA, informados en el Documento de Informacin peridica de las Operadoras de seguros de asistencia a la salud - DIOPS/ANS, conforme establece su norma, en el perodo considerado.000020PBI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000495PBI0_NUMRZT                   X                                                           Numerador de la razn TISS - Total del valor informado en Reales de los eventos de atencin a la salud corresponde a la suma del contenido del campo 050 "Valor informado del formulario; del campo 094 "Valor de la cobertura contratada en la vigencia; del campo 103 "Valor total de los tems suministrados y del campo 116 "Valor total informado enviados por la operadora e incorporados a la base de datos de la ANS, de acuerdo con lo establecido en el Estndar TISS, en el perodo considerado.000038PBI0_PRCRZT                   X                                                           Resultado parcial del Libro Mayor TISS000680PBI0_TOTRZT                   X                                                           Total de la razn TISS - Relacin entre el Total del valor informado en Reales de los eventos de atencin a la salud del Estndar TISS enviados por la operadora de seguro privado de salud a la Agencia nacional de salud suplementaria - ANS y la suma del valor en Reales del Gasto de los Eventos/Siniestros conocidos o avisados de asistencia a la salud hospitalaria y odontolgica y del Ingreso de las contraprestaciones de corresponsabilidad cedida, excepto gastos con el Sistema nico de salud - SUS y Recuperaciones, informado por la operadora en el Documento de informacin peridicas de las operadoras de seguros de asistencia a la salud - DIOPS/ANS, en el perodo considerado.000107PBI1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBI1_CONNOV                   X                                                           Nuevo numero del Contrato.              000040PBI1_DATA                     X                                                           Fecha de Transferencia.                 000040PBI1_PRONOV                   X                                                           Codigo del Producto nuevo.              000107PBI2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000022PBI2_PERC                     X                                                           Informe el Porcentaje.000114PBI2_USUARI                   X                                                           Informe el codigo de la matricula del usuario a quien valdra las informaciones /reglas registradas a continuacion.000016PBI2_VALOR                    X                                                           Informe el valor000204PBI3_ABRANG                   X                                                           ALCANCE: Estandarizacin de la ANS para poder definir el rea de cobertura de los productos que se comercializarn por medio de esta operadora de salud. Informe el cdigo del alcance definido ante la ANS.000111PBI3_ABRCAR                   X                                                           Informe la descripcion referente al alcance de este producto que se imprimira en la tarjeta de  identificacion.000058PBI3_ALLCRE                   X                                                           Todos autorizados.                                        000061PBI3_ALLOPE                   X                                                           Todas las operadoras.                                        000067PBI3_ALLRED                   X                                                           Todas las redes de atecion.                                        000067PBI3_ALLUSR                   X                                                           Todos los tipos de usuario.                                        000099PBI3_ANOMES                   X                                                           Informe la competencia que se considerara en este producto.                                        000057PBI3_APOSRG                   X                                                           Informe si este Producto Salud esta regulado ante la ANS.000085PBI3_CARVIR                   X                                                           Indica si los beneficiarios de contrato persona fsica utilizarn la tarjeta virtual.000070PBI3_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en el que se inserta este nivel de relacion.000072PBI3_CLAPLS                   X                                                           Clasificacion del plan de salud.                                        000069PBI3_CLASSE                   X                                                           Indica si vincular el producto salud a una clasificacin de producto000078PBI3_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor contable en la que se inserta este nivel de relacion.000095PBI3_COBCPF                   X                                                           Indicacion de la forma de cobranza para persona fisica.                                        000133PBI3_COBJUR                   X                                                           Indica si debe cobrarse intereses en casos de atraso de pago, en los titulos que se emitiran.                                        000121PBI3_COBRAT                   X                                                           Indica si debe efectuarse la cobranza del tipo PRORRATEO para nuevas inclusiones.                                        000206PBI3_CODACO                   X                                                           ACOMODACION: Espacio donde se acomodaran a los usuarios cuando sea una internacion o descanso. Se utilizara este archivo para especificar la acomodacion en la formacion del producto salud de esta operadora.000038PBI3_CODANT                   X                                                           Codigo del Plan en el antiguo sistema.000163PBI3_CODCPF                   X                                                           Indica si la cobranza de la coparticipacion de este producto se realizara en el ejercicio actual o en el ejercicio anterior.                                       000071PBI3_CODFID                   X                                                           Informe el cdigo de la fidelidad que desea vincular al producto salud.000062PBI3_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo a traves de cual se identificara el producto.000107PBI3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000109PBI3_CODPTU                   X                                                           Campo de uso exclusivo de UNIMED. Codigo del Producto Saluf segun el PTU - Protocolo de Transacciones Unimed.000489PBI3_CODSB1                   X                                                           Informe en este campo el cdigo del producto del ERP (Tabla SB1) que se vincular a este producto del PLS (Tabla BI3). Con este vnculo los tems de la factura de salida (tabla SD2) que se generaren en el momento de la facturacin del PLS tendrn sus cdigos de producto (D2_COD) atualizados con base en esta parametrizacin. Para cada asiento de facturacin del PLS (Tabla BM1) se generar una linea en el tem de la factura de salida (Tabla SD2).                                         000202PBI3_CODSEG                   X                                                           SEGMENTACION: Clasificacion de productos basado en el analisis de mercado, identificando clases o grupos de consumidores. Elija el codigo de la segmentacion que la operadora de salud registro en la ANS.000495PBI3_CODTES                   X                                                           Informe en este campo el cdigo del tipo de salida (TES) del ERP (Tabla SF4) que se vincular a este producto (Tabla BI3). Con este vnculo el tipo de salida (TES) de la factura de salida (tabla SD2) que se generaren en el momento de la facturacin del PLS tendrn sus cdigos de tipo de salida (D2_TES) atualizados con base en esta parametrizacin.
Caso este campo fique informado em branco ser considerado o tipo de sada (TES) definido no Produto Vinculado (Campo Produto ERP BI3_CODSB1).
000151PBI3_CONRPC                   X                                                           Se utiliza para determinar si el producto podr exportarse al archivo de texto RPC. Este campo actua con el conjunto de preguntas "PLSRPC" del item 20.000094PBI3_CONTA                    X                                                           Informe aqui el numero de la cuenta contable segun el plan de cuentas creado en el financiero.000109PBI3_CPFM                     X                                                           Indicacion de cobranza de participacion financiera del beneficiario.                                         000067PBI3_DATBLO                   X                                                           Este campo el sistema lo rellenara cuando este tenga algun Bloqueo.000068PBI3_DATINC                   X                                                           El sistema rellenara este campo automaticamente con la fecha actual.000113PBI3_DESABR                   X                                                           El sistema alimentara este campo automaticamente con la descripcion de alcance seleccionada en el campo anterior.000120PBI3_DESACO                   X                                                           El sistema alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la acomodacion seleccionado en el campo anterior.000154PBI3_DESCAR                   X                                                           Indica la descripcion que se imprimira en la identificacion del usuario.
                                                                                000073PBI3_DESCON                   X                                                           Descripcion del tipo de contrato.                                        000140PBI3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000116PBI3_DESGRU                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion del GRUPO DE PRODUCTO seleccionado en el campo anterior.000119PBI3_DESINT                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la operadora de salud seleccionado en el campo anterior.000073PBI3_DESMEN                   X                                                           Indica el valor de descuento concedido a los usuarios del producto salud.000120PBI3_DESSAU                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion del estandar de bienestar seleccionado en el campo anterior.000113PBI3_DESSEG                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la segmentacion seleccionada en el campo anterior.000111PBI3_DROGAR                   X                                                           Indica se este producto se habilitar para quien lo utilice, eso le da derecho a compra en el Template Drogaria000112PBI3_DSSPTU                   X                                                           Campo de uso exclusivo UNUMED.
Descripcion del Producto Salud segun el PTU - Protocolo de Transacciones UNIMED.000050PBI3_DTAPPR                   X                                                           Informe la fecha de aprobacin del Producto Salud.000069PBI3_DTRGPR                   X                                                           Informe la fecha en la que este producto salud se registro en la ANS.000124PBI3_EMPIND                   X                                                           Determina si el plan atender                                          en los casos de empresariales individual o colectivo.000148PBI3_FATMUL                   X                                                           Define factor multiplicador para calculo de atenciones medicas en regimen de internacion para este producto.                                        000074PBI3_FILIAL                   X                                                           Sucursal utilizada por el sistema.                                        000171PBI3_FORFAT                   X                                                           Indica si la facturacion de las familias que tienen este producto se efectuara mediante planilla de haberes o por medio financiero.                                        000058PBI3_GRUCOM                   X                                                           Grupo de comision.                                        000174PBI3_GRUPO                    X                                                           Elija el grupo de producto que hara parte de este producto salud.
GRUPO DE PRODUCTO: Se forma por items que seran genericos en las coberturas de varios productos diferentes.000091PBI3_GUIMED                   X                                                           Indica si el producto salud estar disponible en la Gua Mdica de la operadora (0-No/1-S)000043PBI3_HSPPLA                   X                                                           Codigo del Plan en el Gestion Hospitalaria.000092PBI3_IDECAR                   X                                                           Identificacion que se graba en la tarjeta magnetica.                                        000136PBI3_INDPLA                   X                                                           Informe cul es la indicacin del seguro, siendo: Seguro LowCost, Seguro de accidente laboral, Seguro de salud ocupacional y Seguro APS.000160PBI3_INFANS                   X                                                           Indica si los movimientos pertinentes al producto deben ser consideradas en el 	momento de envio de informaciones a ANS.                                        000104PBI3_INFCBU                   X                                                           Indicacin de informacin de cobertura especifica en el usuario.                                        000079PBI3_INFCOB                   X                                                           Indicacion de informacion de cobertura.                                        000088PBI3_INFGCB                   X                                                           Indicacion de informacion de Grupo de cobertura.                                        000072PBI3_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en el que se inserta este nivel de relacion.000159PBI3_JURDIA                   X                                                           Indica el valor de los intereses que se cobrara por dia de atraso en el pago.
                                                                                000053PBI3_LATEDI                   X                                                           Informe el cdigo del local de atencin del producto.000062PBI3_LCVIRT                   X                                                           Informe layout de tarjeta usada en la aplicacin Mobile Salud.000070PBI3_LIMTXA                   X                                                           Limite de la tasa de adhesion.                                        000057PBI3_LOWCOS                   X                                                           Define si este producto se trata de un producto Low Cost.000123PBI3_MODCON                   X                                                           Utilizado para definir modelos de contratos para integraciones con paquetes OFFICE.                                        000121PBI3_MODPAG                   X                                                           Elija la modalidad de cobranza que se aplicara a este producto salud: "1" prepago, "2" demas modalidades "3" no definida.000065PBI3_MOTDOC                   X                                                           Indica si vincular un motivo de documentacin al producto salud.000045PBI3_MSGID1                   X                                                           Mensaje estandar de identificacion, opcion 1.000045PBI3_MSGID2                   X                                                           Mensaje estandar de identificacion, opcion 2.000075PBI3_MUDFAI                   X                                                           Informe aqui si para este producto salud se permitira cambiar de intervalo.000157PBI3_MXDRMB                   X                                                           Numero de dias de tolerancia que el beneficiario puede solicitar el reembolso a partir de la fecha de los comprobantes.                                      000114PBI3_NATJCO                   X                                                           Modalidad juridica del Producto. Utilizado en rutinas legales como el SIP.                                        000101PBI3_NATURE                   X                                                           Informe aqui la modalidad de la operacion segun el Archivo de Modalidades de Operaciones Financieras.000192PBI3_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000080PBI3_NPERRN                   X                                                           Indica de cuanto en cuanto tiempo debera renovarse la tarjeta de identificacion.000070PBI3_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcion reducida del campo descripcion informada antes.000056PBI3_PADSAU                   X                                                           Elija el estandar de bienestar para este producto salud.000077PBI3_PORTAL                   X                                                           Permite que se muestre en el portal?                                        000136PBI3_QTDPUS                   X                                                           Informe el numeral que correspondera al periodo de busqueda al historial del usuario para calcular la cantidad de US utilizada por este.000101PBI3_QTDUS                    X                                                           Informe la cantidad de US maxima que cada usuario de este producto podra utilizar.                   000063PBI3_RATMAI                   X                                                           Cobra prorrata de salida del beneficiario a la mayora de edad.000102PBI3_RATSAI                   X                                                           Cobranza prorrateada por la salida del  beneficiario del plan.                                        000133PBI3_REDEDI                   X                                                           Informar la red de referencia del producto para impresin en la tarjeta de los beneficiarios.                                        000039PBI3_REDREF                   X                                                           Indica la red de referencia (PTU A400).000136PBI3_REEEMB                   X                                                           Indica que para esse produto ser possvel efetuar reembolso de despesas (livre escolha) ou no.                                        000075PBI3_REEMB                    X                                                           Indicacion de permiso de reembolso.                                        000078PBI3_RISCO                    X                                                           Indicacion de producto de alto riesgo.                                        000073PBI3_RRFDES                   X                                                           Informe la descripcin de la Red referenciada del producto.              000078PBI3_SCPA                     X                                                           Codigo del archivo del plan en la ANS.                                        000062PBI3_SITANS                   X                                                           Situacion Junto a ANS.                                        000162PBI3_STATUS                   X                                                           Este campo debe informar si este registrol esta activo o no. Tras el primer movimiento de datos con este registro ya no se lo podra borrar sino sino desactivarlo.000052PBI3_SUSEP                    X                                                           Numero de tegistro de este producto salud en la ANS.000118PBI3_TABCOP                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion por costo de internacion para realizar el calculo de coparticipacion.000107PBI3_TAXDIA                   X                                                           Indica el porcentaje de intereses que se cobrara por dia de atraso en el pago.                             000121PBI3_TIPCOB                   X                                                           Tipo de Cobertura del Plan, si fuera 1 = Ano Civil y si fuera 2 = Ano Contractual                                        000099PBI3_TIPCON                   X                                                           Tipo de contrato Ejemplo: Individual, familiar, colectivo empresarial, colectivo por adhesin, etc.000181PBI3_TIPO                     X                                                           Todos los productos para el sistema plan de salud debe clasisifarse por un tipo. Indique 1 = Persona Fisica, 2 = Persona Juridica, 3 = Ambos                                         000072PBI3_TIPPLA                   X                                                           Informe quien es el dueo del plan:
1= Plan propio
2= Plan de terceros000022PBI3_TIPRED                   X                                                           Tipo de la red (A1300)000117PBI3_TIPTIT                   X                                                           Indica el tipo de ttulo que se generar en el financiero, referente a contratos/familias vinculados a este producto.000250PBI3_TODOS                    X                                                           Indica que las reglas establecidas en la tabla estandar deberan considerarse para este producto. De esa forma, cuando no se encuentre una regla en el producto, se buscara en la tabla estandar.                                                          000223PBI3_TPBEN                    X                                                           Tipo de Beneficiario. Elija una de las opciones: 
1=B-Benef.Expuesto;
2=ENB-Exp.N.Benef;
3=BNE-Benf.N.Exp.;
4=PS-Preste.Servicios                                                                                              000120PBI3_TPCONT                   X                                                           Tipo Contratual del Plan, si fuera 1 = Ano Civil y si fuera 2 = Ano Contractual.                                        000093PBI3_TPFORN                   X                                                           Informe si el plan es 1=As. Medica;2=As. Odontologica                                        000040PBI3_TPREDI                   X                                                           Informe el tipo de producto EDI.        000095PBI3_UNIPUS                   X                                                           Informe la unidad de medida de tiempo correspondiente al numeral informado en el campo Periodo.000166PBI3_VERSAO                   X                                                           El sistema generara una secuencia automatica para registrar los codigos de versiones de contratos. Todos estos se controlaran por este codigo, no se podra duplicarlo.000096PBI3_VL2BOL                   X                                                           Informe el valor que se atribuira a una segunda copia de la boleta, para este nivel de relacion.000102PBI3_VMIRMB                   X                                                           Valor minimo que el beneficiario puede solicitar el reembolso.                                        000077PBI4_CODACO                   X                                                           Codigo del tipo de acomodacion que la operadora de salud, registro en la ANS.000112PBI4_CODEDI                   X                                                           Este campo define el tipo de acomodacion para impresion del carne de identificacion en el estandar del layout 2.000150PBI4_CODPAD                   X                                                           Informe el codigo del tipo de tabla que se utilizara para indicar el procedimiento referente a la acomodacion.                                        000052PBI4_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimeitno referente a la acomodacion.000031PBI4_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000140PBI4_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000031PBI4_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000102PBI4_FATMUL                   X                                                           Informe el factor multiplicador para este tipo de acomodacion.                                        000323PBI4_REFIGH                   X                                                           Este campo hace referencia al Codigo de la
Acomodacion registrado en el modulo
Gestion Hospitalaria para la Integracion
entre las Tablas de Acomodaciones entre
los Modulos .
Tecla F3 disponible para consulta de
Codigos de las Acomodaciones registrados
en Gestion Hospitalaria.                                        000029PBI5_CODRED                   X                                                           Codigo de la Red de Atencion.000140PBI5_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000071PBI6_CODEDI                   X                                                           Informe el cdigo EDI para la segmentacin del producto.               000071PBI6_CODSEG                   X                                                           Codigo de la segmentacion que la operadora de salud registro en la ANS.000140PBI6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000088PBI6_DESSIP                   X                                                           Descripcion XML utilizada en la TAG del xml SIP.                                        000060PBI6_MEDICO                   X                                                           Informe si esta segmentacion da derecho al beneficio medico.000106PBI6_ODONTO                   X                                                           Informe si esta segmentacion da derecho al beneficio odontologico.                                        000058PBI6_PCONTA                   X                                                           Parte de la cuenta contable referente a esta segmentacion.000175PBI6_PERDES                   X                                                           Indica un porcentaje que se adeudara del valor de pago del prestador referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se efetua asi: VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100000081PBI6_SEGPTU                   X                                                           Segmentacion del Producto(Tabla V - PTU).                                        000093PBI6_SEGSIP                   X                                                           Clasificacion del segmento SIP, de acuerdo con la norma ANS. Se utiliza en la generacion SIP.000086PBI7_CLAINT                   X                                                           Identifique la Operadora de acuerdo con su vnculo con las otras Operadoras del grupo.000132PBI7_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la clase de la operadora. Esta puede tener caracteres alfanumricos, pero evite la utilizacin de nmeros.000035PBI8_ATUAUT                   X                                                           Actualiza artefacto automticamente000107PBI8_CHVINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000020PBI8_CODIGO                   X                                                           Cdigo del artefacto000107PBI8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000022PBI8_DATA                     X                                                           Fecha de actualizacin000044PBI8_DESCUS                   X                                                           Destinos personalizables para actualizacin.000064PBI8_DESERR                   X                                                           Descripcin del error en el proceso de actualizacin automtico.000037PBI8_DESINT                   X                                                           Descripcion de la Operadora de salud.000008PBI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PBI8_HORA                     X                                                           Hora de la actualizacin000020PBI8_NOME                     X                                                           Nombre del artefacto000070PBI8_STATAU                   X                                                           Estatus de actualizacin automtica. 0-Hubo error 1-xito 3-En proceso000043PBI8_STATUS                   X                                                           Verifica si est actualizado. 1= S y 2=No.000025PBI8_ULTVER                   X                                                           ltima versin disponible000013PBI8_VERLOC                   X                                                           Versin local000047PBI9_ATIVO                    X                                                           Indicador si el artefacto est activo 0-No 1-S000107PBI9_CHVINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000020PBI9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del artefacto000107PBI9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000064PBI9_DESERR                   X                                                           Descripcin del error en el proceso de actualizacin automtica.000037PBI9_DESINT                   X                                                           Descripcion de la operadora de salud.000008PBI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PBI9_STATAU                   X                                                           Estatus de la actualizacin automtica000041PBI9_VERDIS                   X                                                           Versiones disponibles para actualizacin.000103PBIA_ABRREL                   X                                                           Informe en este campo el tipo de relacion entre las operadoras.                                        000107PBIA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000147PBIA_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000100PBIA_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion de la Operadora de Salud vinculada.                                           000076PBIA_MUNIC                    X                                                           Descripcion del municipio segun el codigo seleccionado en el campo anterior.000125PBIA_OPEREL                   X                                                           Informe el Codigo de la Operadora que tendra vinculo con esta Operadora de Salud.                                            000079PBIB_CODCLA                   X                                                           Seleccione una clasificacion de region.                                        000058PBIB_CODCM                    X                                                           Informe el cdigo de la Distribucin de consultas mdicas.000111PBIB_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000049PBIB_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin para esta Operadora de salud.000082PBIB_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de region.                                        000158PBIB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000063PBIB_DESDCM                   X                                                           Descripcin del cdigo de la Distribucin de consultas mdicas.000031PBIB_ESPMUN                   X                                                           Region Especifica del Municipio000052PBIB_POPFEM                   X                                                           Total de poblacion femenina que vive en esta region.000056PBIB_POPMAS                   X                                                           Total de la poblacion masculina que vive en esta region.000046PBIB_POPUL                    X                                                           Total de la poblacion que vive en esta region.000048PBIB_RENDA                    X                                                           Renta per capita de la poblacion de esta region.000104PBIB_TIPO                     X                                                           Indica si el registro de regiones utilizar las informaciones en el registro de municipios y/o el de CP.000111PBIC_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000147PBIC_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000020PBIC_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000107PBIC_COEFNA                   X                                                           Informe el valor de coeficiente de nivel
de atencion del municipio.                                        000089PBIC_DESCLA                   X                                                           Descripcion automatica del tipo de clasificacion.                                        000158PBIC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000083PBIC_MASSUS                   X                                                           Clculo automtico del total de beneficiarios que
pertenece al municipio informado.000087PBIC_TPCLA                    X                                                           Informe el tipo de clasificacion del
municipio.                                        000147PBID_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000140PBID_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000078PBID_EST                      X                                                           Indica la Reg/Est/Prov del servicio. Se busca a partir de la tabla de Estados.000060PBID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PBID_POPFEM                   X                                                           Indica la poblacion femenina que vive en este Municipio.000057PBID_POPMAS                   X                                                           Indica la poblacion masculina que vive en este Municipio.000048PBID_POPUL                    X                                                           Informe la poblacion que vive en este Municipio.000049PBID_RENDA                    X                                                           Informa la renta percapita de la poblacion local.000107PBIF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000073PBIF_CODPRF                   X                                                           Si este Cargo social fuera ocupado por un Mdico, informe aqu su nombre.000035PBIF_CODSOC                   X                                                           Informe el codigo del cargo social.000192PBIF_DESPRF                   X                                                           En el caso de seleccionar el nombre de un Mdico en el campo anterior, este campo se alimentar automticamente, de lo contrario, informe el nombre del individuo que ocupar este Cargo social.000029PBIF_DESSOC                   X                                                           Descripcion del Cargo Social.000078PBIF_LANCPR                   X                                                           Indica si se Registrara Productividad.                                        000074PBIF_VALOR                    X                                                           Informe Valor de la Productividad.                                        000086PBIG_CODORG                   X                                                           Informe el cdigo que se atribuir al cargo de direccin para esta operadora de salud.000146PBIG_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del cargo de directoria. Esta podra contener caracteres alfanumericos, sin embargo, se recomienda evitar el uso de numeros.000108PBIH_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de usuario que esta operadora de salud, registro en la ANS: Titular, Dependiente y Agregado.000140PBIH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBIH_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima necesaria para que valda la condicion para este tipo de usuario elegido en esta misma ventana.000088PBIH_IDAMIN                   X                                                           Cual es la edad minima necesaria para este tipo de usuario seleccionado en esta ventana.000141PBIH_UNIMAX                   X                                                           Cual es la unidad de medida que se relacionara con la edad maxima llevandose en cuente el tipo de usuario seleccionado en esta misma ventana.000131PBIH_UNIMIN                   X                                                           Cual es la unidad de medida que se relacionara con la edad minima seleccionada, llevando en cuenta el tipo de usuario seleccionado.000071PBII_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de contrato que esta operadora de salud comercializar.000140PBII_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000066PBII_PCONTA                   X                                                           Cual es segmento de la CUENTA CONTABLE para este tipo de contrato.000103PBII_TIPPLA                   X                                                           Clasificacin del tipo de plan (1= Individual/familiar 2= Colectivo empresarial 3= Colectivo adhesin).000107PBIJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBIJ_CODREG                   X                                                           Codigo de la region creada para agrupar municipios, segun la operadora de salud.000084PBIJ_DESREG                   X                                                           Descripcion de la region creada para agrupar municipios segun la operadora de salud.000038PBIL_CODANT                   X                                                           Identificacion de la version anterior.000030PBIL_CODIGO                   X                                                           Cdigo versiones de productos.000196PBIL_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBIL_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000044PBIL_DESANT                   X                                                           Descripcin de la versin del producto salud000020PBIL_VERSAO                   X                                                           Versin del producto000035PBIM_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de los contactos.000107PBIM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000034PBIM_CONTIS                   X                                                           Indica si es el contacto del TISS.000059PBIM_DESSET                   X                                                           Descripcin del sector de trabajo de la operadora de salud.000170PBIM_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion electronica de esta institucion / persona para fin de registro. Para esta informacion no se validara, por eso antes de conformar, compruebe los datos.000086PBIM_ESPECI                   X                                                           Indica la Formacion Academica / Especialidades                                        000048PBIM_FAX                      X                                                           Nmero del Telfono/Fax del empleado registrado.000119PBIM_NOME                     X                                                           Informe el nombre del empleado que trabaja en el sector, perteneciente al cuadro de empleados de la operadora de Salud.000063PBIM_RAMAL                    X                                                           Nmero de la extensin del empleado que est siendo registrado.000047PBIM_RG                       X                                                           Nmero del documento de identidad del contacto.000065PBIM_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del sector de trabajo de la operadora de salud.000077PBIM_SITE                     X                                                           Indica el sitio TISS para contacto                                           000069PBIM_TELCON                   X                                                           Nmero del telfono de contacto de este empleado que est registrado.000079PBIM_TIPCOM                   X                                                           Indica el Tipo de Contacto TISS                                                000113PBIN_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de servicios relacionado al local de atencion de la RDA.                                        000132PBIN_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000111PBIN_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000107PBIN_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000035PBIN_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de servicios.000113PBIN_DISSER                   X                                                           Indica si la disponibilidad de este grupo de servicio es parcial o total.                                        000155PBIO_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla referente a las digitales registradas. (Ej.: SA1-Archivo de Cliente, BA1-Archivo de Beneficiario)                                        000087PBIO_DIG                      X                                                           Codigo del Dedo que tiene su digital registrada                                        000060PBIO_DIG1                     X                                                           Codigo de la digital                                        000115PBIO_FINGER                   X                                                           Este campo determina que todas las informaciones de recoleccin del aparato Hamster DX, se almacenar en este campo000168PBIO_ID                       X                                                           Codigo de referencia registrado en la Tabla Informada en el Campo "Alias (BIO_ALIAS)" que corresponde a las digitales Registradas                                       000067PBIP_ANO                      X                                                           Indica el ANO base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBIP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000067PBIP_MES                      X                                                           Indica el mes base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBIQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000037PBIR_ACOMOD                   X                                                           Codigo de la acomodacion relacionada.000140PBIR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000033PBIS_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla de materiales.000107PBIS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBIS_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000107PBIT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000075PBIT_CODUNI                   X                                                           Codigo que identificara este tipo de material para esta operadora de salud.000140PBIT_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000113PBIT_DESUNI                   X                                                           Descripcion que identificara la unidad de medida seleccionada en el campo anterior, para esta operadora de salud.000048PBIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PBIT_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida que identificara este tipo de material.000015PBIU_ARQANX                   X                                                           Archivo adjunto000022PBIU_CODCTR                   X                                                           Control de transaccin000027PBIU_CONPDS                   X                                                           Consejo profesional destino000019PBIU_CONPOR                   X                                                           Consejo Prof Origen000011PBIU_DATENV                   X                                                           Fecha Envo000029PBIU_DATGER                   X                                                           Fecha y hora de la generacin000014PBIU_DESMSG                   X                                                           Unimed Destino000008PBIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PBIU_HORENV                   X                                                           Hora de envo000017PBIU_IDCHAT                   X                                                           ID Chat Auditores000012PBIU_IDSALA                   X                                                           ID Sala Chat000015PBIU_MSGENV                   X                                                           Mensaje enviada000018PBIU_MSGERR                   X                                                           Mensaje de errores000020PBIU_MSGRES                   X                                                           Mensaje de respuesta000022PBIU_NOMEDS                   X                                                           Nombre Auditor Destino000025PBIU_NOMEOR                   X                                                           Nombre del Auditor Origen000013PBIU_ORGMSG                   X                                                           Unimed Origen000019PBIU_RESULT                   X                                                           Resultado del envo000021PBIU_STAPRO                   X                                                           Estatus procesamiento000020PBIU_TADTDS                   X                                                           Tipo Auditor Destino000019PBIU_TADTOR                   X                                                           Tipo Auditor Origen000019PBIU_TIMERP                   X                                                           Tiempo de respuesta000019PBIU_TPTRAN                   X                                                           Tipo de transaccin000028PBIU_UFCPDS                   X                                                           Est/Prov/Reg Consejo destino000027PBIU_UFCPOR                   X                                                           Est/Prov/Reg Consejo origen000020PBIV_DATMSG                   X                                                           Fecha ltimo mensaje000016PBIV_DESTCB                   X                                                           Destino cobranza000007PBIV_DESTNO                   X                                                           DESTINO000008PBIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal000017PBIV_GUIOPE                   X                                                           N gua operadora000021PBIV_GUIPRT                   X                                                           N gua del prestador000007PBIV_IDSALA                   X                                                           id sala000025PBIV_LOTPRT                   X                                                           Nmero del lote prestador000022PBIV_NRDOC1                   X                                                           Nmero del documento 1000022PBIV_NRDOC2                   X                                                           Nmero del documento 2000013PBIV_ORGDES                   X                                                           Unimed Origen000013PBIV_ORGMCB                   X                                                           Unimed Origen000019PBIV_STAPRO                   X                                                           Estatus del proceso000179PBIX_CARENC                   X                                                           Informe el numero que representara la cantidad necesaria para que valfa la condicion de clase de carencia, llevando en cuenta la Unidad de medida seleccionada en el proximo campo.000059PBIX_CLACAR                   X                                                           Elija la clase de carencia que se agregara a este producto.000107PBIX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBIX_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000146PBIX_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000060PBIX_VERCON                   X                                                           Versin del contrato                                        000022PBIY_CODEDI                   X                                                           Informe el Codigo EDI.000107PBIY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000119PBIY_CODSAI                   X                                                           Indica un codigo que identifica por que motivo el paciente dejo la internacion.                                        000031PBIY_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000181PBIY_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero se recomienda evitar la utilizacin de nmeros.000033PBIY_DESTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000061PBIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000075PBIY_MOTSAI                   X                                                           Motivo de Salida en la Internacion.                                        000263PBIY_REFIGH                   X                                                           Este campo se refiere al cdigo del Tipo de alta registrado en el mdulo Gestin hospitalaria para integracin entre las tablas de Alta/Salida entre los mdulos. La tecla F3 est disponible para consulta de los cdigos de Alta registrados en Gestin hospitalaria.000072PBIY_TPFTIN                   X                                                           Seleccione los tipos de facturacin posibles para este motivo de salida.000096PBIZ_ACAO                     X                                                           Tipo de  accion realizada por el archivo generado/leido.                                        000051PBIZ_CARINI                   X                                                             Indica si la transaccion es de carga inicial.    000103PBIZ_COD                      X                                                           Codigo de la transaccion de lectura/generacion del archivo XML.                                        000040PBIZ_CONTEU                   X                                                           Contenido del archivo XML generado/leido000087PBIZ_DTTRAN                   X                                                           Fecha en que ocurrio la transaccion, o sea, generacion/lectura del archivo XML.        000022PBIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000078PBIZ_HRTRAN                   X                                                           Hora en que ocurrio la transaccion, o sea, generacion/lectura del archivo XML.000103PBIZ_NOARQ                    X                                                           Nombre del archivo generado o leido en la transaccion ocurrida.                                        000074PBIZ_OWNER                    X                                                           Indica el sistema responsable por la generacion del archivo XML (PLS/GRC).000167PBIZ_TPARQ                    X                                                           Tipo de Archivo referente a mensaje XML:R - RDA (Prestador) LA - Local de Atendimiento (Direccion) E - Especialidad ER - Especialidades que la RDA atiende en un LA    000037PBIZ_TXLOG                    X                                                           Log referente a transaccion ocurrida.000102PBI_ADMIN                     X                                                           Cual administradora sera responsable por este tipo de garantia                                        000106PBI_ALIQISS                   X                                                            Informa al sistema que este produto se refiere a Servicios, utilizando la alicuota para calculo de ISS.  000072PBI_ALIQRED                   X                                                           Alicuota de reduccion de ICMS.                                          000217PBI_BALANCA                   X                                                           Indica si el producto puede pesarse en la balanza y que informaciones vendran en la Etiqueta: 0 - No usa balanza, 1 - Codigo + Precio, 2 - Codigo + Peso, 3 - Codigo + Unidad.                                           000072PBI_BITMAP                    X                                                           Campo para imagen del Producto                                          000070PBI_BSGRAV                    X                                                           Tipo de Producto / Servicio                                           000054PBI_CEST                      X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST000141PBI_CLASFIS                   X                                                           Informar el codigo de la tributacion del ICMS, de acuerdo con la tabla B de la Situacion Tributaria                                          000110PBI_CLASSTE                   X                                                           Indica a que Clase Terapeutica Pertenece el producto. 1=Antimicrobiano y 2=Sujeto a control especial          000233PBI_CNAE                      X                                                           Informe el Cdigo nacional de actividad econmica (CNAE) vinculado a este trabajo.
Este campo se utilizar para generar diversos medios magnticos del ISS, donde es necesaria la informacin de diferentes CNAE para diversos servicios.000243PBI_COD                       X                                                           En este campo se informa un codigo 
alfanumerico que pasara a identificar el producto en todo el sistema. No se permite incluir un codigo ya existente, ni borrar un item con saldo en stock.                                                     000174PBI_CODBAR                    X                                                           En este local podra identificarse el codigo de barras a adoptarse por medio del sistema cuando se impriman las etiquetas de este.                                             000134PBI_CODGTIN                   X                                                           Cdigo GTIN p/ e-NFC, si el campo de cd de barras sea diferente del cdigo gtin, o para que la tag salga con la informacin sin gtin.000168PBI_CODISS                    X                                                           Codigo de Servicio del ISS, utilizado para discriminar la operacion ante el municipio tributador. Tecla [F3] Disponible.                                                000138PBI_COFINS                    X                                                           Indica si efectua la retencion del COFINS. Utilizado en conjunto con la modalidad financiera.                                             000113PBI_CONTSOC                   X                                                           Indica si en el Producto incide la Contribucion Seguridad Social (Funrural).                                     000153PBI_CONVACE                   X                                                           Factor de conversion del oleo para el barril estandar de 42 galones para calculo del impuesto sobre el oleo.                                             000139PBI_CSLL                      X                                                           Indica si se efectua la retencion del CSLL. Utilizado en conjunto con la modalidad financiera.                                             000065PBI_DESC                      X                                                           Descripcion del Producto.                                        000092PBI_DIASGAR                   X                                                           Informa los dias de Garantia extendida del Producto.                                        000081PBI_DTINFO                    X                                                           Fecha de validez del precio Infocards

                                        000024PBI_EX_NCM                    X                                                           Extensin del cdigo NCM000076PBI_FECP                      X                                                           Valor de la alcuota FECP de Bahia.                                         000179PBI_FORAEST                   X                                                           Campo utilizado para  informar si el producto  normalmente se compra fuera del estado para  fines de  calculo del costo estandar (ICMS).                                           000076PBI_GARANT                    X                                                           Flag que define si los productos contienen garantia extendida o no!        000075PBI_GPREBA                    X                                                           Grupo de tributacion IMEBA.                                                000057PBI_GRPFIS                    X                                                           Grupo FIS.                                               000057PBI_GRPPVI                    X                                                           Grupo PVI                                                000060PBI_GRPSCB                    X                                                           Grupo SCB.                                                  000053PBI_GRPTCF                    X                                                           Grupo TCF.                                           000125PBI_GRTRIB                    X                                                           Codigo del Grupo de Tributacion. Pulsar F3 en el campo para visualizar la Tabla 21.                                          000220PBI_GRUPO                     X                                                           Grupo de stock del producto. El producto podra subdividirse de acuerdo con las lineas de ventas, modalidad de materia prima, etc.                      Tecla [F3] Disponible.                                               000042PBI_IMPNCM                    X                                                           Alic. Impuestos NCM/NBS Ley 12.741/2012   000215PBI_IMPZFRC                   X                                                           Producto Importado:   <S>i: en las ventas para Z. Franca no se aplicara descuento.             <N>o o Blanco: en las ventas para Z. Franca se aplicara descuento.                                                      000053PBI_INCGST                    X                                                           Determina si incide el impuesto GST sobre el producto000112PBI_INSS                      X                                                           Indica si debe calcularse INSS para este producto en la Factura.                                                000134PBI_IPI                       X                                                           Porcentaje de IPI a aplicarse sobre el producto, de acuerdo con la situacion del IPI.                                                 000132PBI_IRRF                      X                                                           Define si debe calcularse impuesto sobre la renta para este producto en la factura.                                                 000095PBI_LOCPAD                    X                                                           Almacen Estandar para los movimientos de este Producto.                                        000047PBI_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                        000088PBI_MSBLQL                    X                                                           Indica si el uso del producto esta bloqueado.                                           000055PBI_MULT                      X                                                            Multiplicador.                                        000059PBI_ORIGEM                    X                                                           Origen del producto                                        000180PBI_PCOFINS                   X                                                           Porcentaje a aplicarse para calculo del COFINS cuando la alicuota fuera diferente de la que estuviera informada en el parametro MV_TXCOFIN.                                         000067PBI_PCSLL                     X                                                           Porcentual CSLL.                                                   000120PBI_PERCENT                   X                                                           Porcentaje del valor del producto para definir el valor de la Garantia extendida                                        000050PBI_PERCIVA                   X                                                           Paga ITB?                                        000081PBI_PERGART                   X                                                           Porcentaje del valor del producto para definir el valor de la Garantia extendida 000228PBI_PESO                      X                                                           Peso neto del producto para calculo de factura. En el modulo de Gestion de Distribucion (OMS), se utiliza el peso en el montaje de carga para controlarla capacidad del vehiculo.                                                   000176PBI_PICM                      X                                                           Alicuota del ICMS aplicada sobre el producto, de acuerdo con el estado. Las  alicuotas validas son 0%, 7%, 12%, 17%, 18%, o 25%.                                                000128PBI_PICMENT                   X                                                           Porcentual que define la ganancia para calculo del ICMS Solidario en la entrada.                                                000111PBI_PICMRET                   X                                                           Margen de Ganancia para calculo del ICMS    Solidario o Retenido.                                              000141PBI_PIS                       X                                                           Indica si se efectua la retencion del PIS. Utilizado en conjunto con la modalidad financiera.                                                000069PBI_POSIPI                    X                                                           Codigo de Impuesto de la tabla NCM/NBS                               000183PBI_PPIS                      X                                                           Porcentual a aplicarse para calculo del PIS cuando la alicuota fuera diferente de aquella que estuviera informada en el parametro MV_TXPIS.                                            000146PBI_PRV                       X                                                           Precio de venta del producto. Existe 6 tablas mas en el archivo SB5 (Datos Adicionales del Producto).                                             000071PBI_PRVINFO                   X                                                           Precio del producto Infocards
                                        000277PBI_QE                        X                                                           Cantidad estandar inferior al lote economico a considerarse para COMPRA, de tal manera que se incurra en el costo minimo y se obtenga utilidades maximas. Cuando el producto se fabrique, utilice el lote minimo.                                                                    000152PBI_REDCOF                    X                                                           Reduccion de la base del COFINS. Informe el porcentual a considerarse con relacion a la base de calculo.                                                000237PBI_REDINSS                   X                                                           Reduccion de la base del INSS. Informe el porcentual a considerarse con relacion a la base de calculo. Ej: Si se informa el 60%, la base de calculo quedara con el 60% de  su valor original.                                                000236PBI_REDIRRF                   X                                                           Reduccion de la base del IRRF. Informe el porcentual a considerarse con relacion a la base de calculo.  Ej: Si se informa el 60%, la base de calculo quedara con el 60% de su valor original.                                               000269PBI_REDPIS                    X                                                           Reduccion de la base de calculo del PIS. Informe el porcentual de reduccion a aplicarse a la base de calculo del impuesto. Ejemplo : si se informa el 30%, la base resultante quedara con el 70% del valor original.                                                         000255PBI_SEGUM                     X                                                           Segunda Unidad de Medida utilizada para referirse al Producto.
Todas las rutinas de Entrada, Salida y Movimiento Interno permiten la entrada de datos en las 2 unidades de medida.
Tecla [F3] Disponible.                                                    000141PBI_SETOR                     X                                                           Sector del supermercado donde se localiza el producto. Utilice el F3 para consultar la Tabla 72.                                             000143PBI_SITTRIB                   X                                                           Informacion para almacenar el log de la situacion tributaria que se mostrara posteriormente en el atusx                                        000056PBI_TABELA                    X                                                           Lista de precio.                                        000224PBI_TIPO                      X                                                           En este lugar debe definirse el tipo de producto mediante clasificacion determinada por la empresa. Ej. MP - Materia Prima, PA - Producto Acabado, etc.
Tecla [F3] Disponible.                                                 000133PBI_TS                        X                                                           Tipo de Salida estandar, sugerido en el pedido de venta. Tecla [F3] Disponible.                                                      000381PBI_UM                        X                                                           Principal Unidad de Medida utilizada para referirse al Producto.
Ejemplo:
========
Un Producto puede Comprarse en Cajas y vendido en Unidades. En este caso puede informarse la 1UM=Unidad y la 2 UM=Caja. Esto permitira que todos los movimientos puedan efectuarse tanto en Unidades como en Cajas.
Tecla [F3] Disponible.                                                            000193PBJ1_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con un cdigo secuencial que identificar la Forma de cobranza. Todos los registros se controlarn a partir de este cdigo; no se permitir duplicacin.000055PBJ1_DATA                     X                                                           Informe la fecha en que esta Forma de cobranza se cre.000155PBJ1_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000137PBJ1_FAIFAM                   X                                                           Indica si la forma de cobranza se puede utilizar para un rango familiar, individual o para ambas.                                        000070PBJ1_MEMO                     X                                                           Observaciones generales referentes a la forma de cobranza en cuestin.000197PBJ1_PROPRI                   X                                                           En este campo se informar si la tabla es de propiedad del 'sistema' o del 'usuario'. Cuando la tabla sea de propiedad del 'usuario', todos los campos se habilitarn para inclusin y mantenimiento.000145PBJ1_TIPO                     X                                                           Indica si la forma de cobranza esta relacionada al Valor del Producto, Tasa de Adhesion u Opcional.                                        000035PBJ1_USO                      X                                                           Utilizado en modalidad de Cobranza.000069PBJ2_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla donde se aplicar la regla de la forma de cobranza.000094PBJ2_APLREJ                   X                                                           Indica si la forma de cobranza es pasible de reajuste.                                        000068PBJ2_BFILT                    X                                                           Campo de filtro, en el cual puede definirse si se utilizar S o No.000086PBJ2_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial para el registro de la forma de cobranza. Este campo solo es visual.000155PBJ2_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000065PBJ2_EXPF                     X                                                           Expresin que se utilizar en la regla para la forma de cobranza.000079PBJ2_EXPREF                   X                                                           Expresion que se utilizara como filtro.                                        000030PBJ2_ORDEM                    X                                                           Orden de la forma de Cobranza.000051PBJ2_TIPO                     X                                                           Tipo de edicin igual a 0: Enchoice o 1: Get Datos.000127PBJ2_USO                      X                                                           Campo para identificar el uso, con las opciones: 1 = Producto salud; 2 = Grupo de beneficiarios; 3 = Familia; 4 = Beneficiario.000079PBJ3_CODFOR                   X                                                           Elija aqui la forma de cobranza que a menudo se aplicara a este producto salud.000015PBJ3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000011PBJ3_DESFOR                   X                                                           DESCRIPCIN000042PBJ3_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000042PBJ4_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBJ4_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBJ4_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000042PBJ4_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento a nivel de grupo.000089PBJ4_CODIGO                   X                                                           Cdigo de clave - Procedimientos incompatibles, entre la rutina ( Tabla estndar "BR8" ).000132PBJ4_CODPAD                   X                                                           Tipo de tabla en la que esta el procedimiento es incompatible con el procedimiento informado en la tabla principal de este programa.000112PBJ4_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento es incompatible con el procedimiento informado en la primeira ventana de este programa.000090PBJ4_DESPSA                   X                                                           Descripcin del procedimiento en la tabla estndar                                        000068PBJ4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000111PBJ4_NIVEL                    X                                                           Nivel del evento que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de Procedimientos incompatibles.000062PBJ5_CODEMP                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa relacionada con este registro.000095PBJ5_CODLOT                   X                                                           Identificacin del lote. Se inform de acuerdo con el control de lotes utilizado en el proceso.000058PBJ5_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora responsable por el lote.000071PBJ5_CODPAD                   X                                                           Seleccione el tipo de tabla estandar que la Red Preferencial utilizara.000077PBJ5_CODPSA                   X                                                           Elija el codigo del procedimiento medico que esta Red Preferencial utilizara.000057PBJ5_CONEMP                   X                                                           Informe el nmero del contrato vinculado a este registro.000043PBJ5_DATIMP                   X                                                           Fecha en que el lote se import al sistema.000059PBJ5_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculado el registro.000045PBJ5_HORIMP                   X                                                           Horario en que el lote se import al sistema.000038PBJ5_OBSLOT                   X                                                           Observaciones del lote de importacin.000071PBJ5_QTDERR                   X                                                           Cantidad de beneficiarios que presentaron error durante la importacin.000065PBJ5_QTDIMP                   X                                                           Cantidad de beneficiarios que se importaron con xito al sistema.000066PBJ5_QTDTOT                   X                                                           Cantidad total de beneficiarios incluidos en el archivo importado.000155PBJ5_STATUS                   X                                                           Indica la situacin actual del lote: 1 = Recibido; 2 = En procesamiento; 3 = En anlisis; 4 = Importado con error; 5 = Importacin finalizada; 6 = Anulado.000064PBJ5_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato relacionado con este registro.000058PBJ5_USRLOG                   X                                                           Usuario que realiz la importacin del lote en el sistema.000059PBJ5_VERCON                   X                                                           Informe la versin del contrato vigente para este registro.000069PBJ5_VERSUB                   X                                                           Informe la versin vigente del subcontrato vinculado a este registro.000088PBJ6_CODCRE                   X                                                           Elija dentro de la Red de Atencion al profesional que hace parte de la Red Preferencial.000062PBJ6_CODFAM                   X                                                           Informe el cdigo de la familia relacionada con este registro.000043PBJ6_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote referente al procesamiento.000033PBJ6_CPFBEN                   X                                                           Informe el RCPF del beneficiario.000059PBJ6_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculado el registro.000063PBJ6_GRAUPA                   X                                                           Informe el grado de parentesco del beneficiario con el titular.000055PBJ6_JSNBEN                   X                                                           Json con todos los campos de registro del beneficiario.000044PBJ6_NOMBEN                   X                                                           Informe el nombre completo del beneficiario.000049PBJ6_OBSBEN                   X                                                           Observaciones de la importacin del beneficiario.000067PBJ6_PROTOC                   X                                                           Nmero del comprobante generado para la inclusin del beneficiario.000155PBJ6_STATUS                   X                                                           Indica la situacin actual del lote: 1 = Recibido; 2 = En procesamiento; 3 = En anlisis; 4 = Importado con error; 5 = Importacin finalizada; 6 = Anulado.000067PBJ9_CODFOR                   X                                                           Informe la forma de cobranza que se aplicara a este producto salud.000055PBJ9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan                                        000074PBJ9_DESFOR                   X                                                           Descripcin de la Forma de cobranza que se aplicar a este Producto salud.000008PBJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000042PBJ9_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000090PBJA_COBRAR                   X                                                           Informe si habr cobranza para la estructura definida en los otros campos de esta carpeta.000107PBJA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000070PBJA_DESGRA                   X                                                           Descripcin del grado de parentesco seleccionado en el campo anterior.000066PBJA_DESUSR                   X                                                           Descripcin del tipo de usuario seleccionado en el campo anterior.000099PBJA_EMIATE                   X                                                           Cantidad final de usuarios para que la condicin descrita en los siguientes tems pueda ser vlida.000111PBJA_EMIDE                    X                                                           Cantidad inicial de usuarios para que la condicin descrita en los otros tems a continuacin pueda ser vlida.000081PBJA_GRAUPA                   X                                                           Parentesco relacionado con el Tipo de Usuario, seleccionado en el campo anterior.000106PBJA_MOTIVO                   X                                                           Informe el Codigo relacionado con el motivo de Emision del Carnet.                                        000143PBJA_TIPUSR                   X                                                           Codigo del Tipo de Usuarios (Titular, Dependiente, Agregado) permitido para que valga la condicion descrita en los demas items de esta carpeta.000081PBJA_VALOR                    X                                                           Valor que se atribuira a la cobranza de la cartera de identificacion del usuario.000064PBJA_VIGFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.                          000042PBJA_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha de Inicio de la vigencia.000127PBJB_COBRAR                   X                                                           Informe si se aplicara la cobranza en la identificacion del usuario dentro de las caracteristicas configuradas en esta ventana.000035PBJB_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos cobranza usuarios.000107PBJB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000093PBJB_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en los Productos cobranza usuarios.000160PBJB_EMIATE                   X                                                           Informe el numero final del documento de identificacion del usuario para el Tipo de Usuario y Parentesco que utilizara los parametros definidos en esta ventana.000162PBJB_EMIDE                    X                                                           Informe el numero inicial del documento de identificacion del usuario para el tipo de usuario y parentesco que utilizara los parametros definidos en esta ventana.000110PBJB_GRAUPA                   X                                                           Seleccione el parentesco que utilizara la configuracion en los parametros de dos demas campos en esta ventana.000103PBJB_MOTIVO                   X                                                           Motivo de emision de la tarjeta considerado para este producto.                                        000155PBJB_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacion de las personas que se beneficiara del plan. Elija el tipo de usuario que utilizara esta configuracion en los parametros.000126PBJB_VALOR                    X                                                           Informe el valor que se atribuira a la cobranza en la identificacion del usuario, segun las caracteristicas informadas arriba.000042PBJB_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000142PBJC_COBRAR                   X                                                           Informa si el valor de cobranza de identificacion se aplicara a este tipo de usuario y grado de parentesco seleccionado en esta misma ventana.000107PBJC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000061PBJC_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco seleccionado.000057PBJC_DESUSR                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de Usuario seleccionado.000116PBJC_EMIATE                   X                                                           Informe el maximo de copias para que valga la condicion, llevandose en cuenta los demas parametros de esta pantalla.000137PBJC_EMIDE                    X                                                           Informe el minimo de copias necesaria para que valga la condicion de cobranza, llevandose en cuenta los demas parametros de esta ventana.000087PBJC_GRAUPA                   X                                                           Informa el parentesco relacionado al tipo de usuario seleccionado en el campo anterior.000057PBJC_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la cobranza de identificacion del beneficiario.000212PBJC_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacin de las personas que se beneficiarn del seguro salud, tomando en consideracin el grado de parentezco o afinidad con el titular del plan. Seleccione las opciones a travs del F3.000122PBJC_VALOR                    X                                                           Informe aqui el valor que se atribuira a la cobranza de identificacion del usuario para este Tipo de Usuario y Parentesco.000181PBJD_CODFOR                   X                                                           Indica el codigo del proveedor para el cual se destina el pago de la produccion medica de los prestadores que tienen un equipo medico vinculado.                                     000107PBJD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000144PBJD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.

000139PBJE_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con un nmero secuencial que identificar la Clase de procedimientos para esta operadora de salud.000096PBJE_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para el cual se validar la informacin registrada.000155PBJE_CODPAD                   X                                                           Informe este campo cuando exista un procedimiento estndar para esta clase, que se completar en el portal del beneficiario cuando se seleccione esta clase000251PBJE_CODPRO                   X                                                           Informe este campo con el cdigo del procedimiento estndar, que se utilizar en esta clase y que se completar en el portal del beneficiario cuando el beneficiario seleccione esta clase de procedimiento.                                               000197PBJE_CONMAT                   X                                                           Concesion Matriz: Si el valor de reembolso sobrepasa el ajustado contractualmente, el algunas situaciones, la aseguradora podra conceder el pago del valor total de los gastos con Asistencia Medica.000192PBJE_CONREL                   X                                                           Concesion Relampago: Si el reembolso sobrepasa el valor ajustado en contrato, en algunas situaciones la corredora podra conceder el pago del valor total de los gastos con la asistencia medica.000155PBJE_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000068PBJE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000062PBJE_ISMEDI                   X                                                           Clase del medicamento.                                        000067PBJE_TIPO                     X                                                           Tipo de la clase                                                   000107PBJF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBJF_CODLDP                   X                                                           Cdigo del lugar000020PBJF_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000022PBJF_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000026PBJF_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG generada.000028PBJF_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan beneficiario000034PBJF_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso de uso continuo000022PBJF_CPFUSR                   X                                                           RCPF del beneficiario.000019PBJF_DATFOR                   X                                                           Fecha de suministro000019PBJF_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento000140PBJF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000033PBJF_DOCREQ                   X                                                           Documento de requisicin de stock000020PBJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PBJF_IDENTI                   X                                                           Cdigo del identificador000026PBJF_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000038PBJF_NUMCNS                   X                                                           Nmero de la tarjeta nacional de salud000022PBJF_NUMERO                   X                                                           Nmero del formulario.000025PBJF_OBSERV                   X                                                           Observaciones del usuario000022PBJF_SEXO                     X                                                           Sexo del beneficiario.000023PBJF_TIPREG                   X                                                           Tipo operacin registro000027PBJF_VLTOCP                   X                                                           Valor Total Coparticipacin000022PBJF_VLTOFO                   X                                                           Valor Total Suministro000024PBJF_VLTOTP                   X                                                           Valor Total Tabla Propio000021PBJG_CDRELA                   X                                                           Cdigo de la relacin000016PBJG_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo000018PBJG_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla000015PBJG_CODPRO                   X                                                           Cdigo del tem000013PBJG_CODUND                   X                                                           Cdigo Unidad000140PBJG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000025PBJG_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000020PBJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000128PBJG_PROPRI                   X                                                           Las tablas del sistema seran alimentadas originalmente, no obstante las del usuario se podran incluir siempre que sea necesario.000008PBJG_QUANTI                   X                                                           Cantidad000018PBJG_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem000021PBJG_VLRCOP                   X                                                           Valor Coparticipacin000019PBJG_VLRFOR                   X                                                           Valor suministrado.000129PBJH_ACAO                     X                                                           Codigo de la accion que se tomara cuando ocurra aquel bloqueo de reembolso especifico, segun el archivo de acciones de reembolso.000032PBJH_CODNOT                   X                                                           Cdigo de la noticia visualizada000042PBJH_CODUSR                   X                                                           Cdigo de usuario que visualiz la noticia000140PBJH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000036PBJH_DTVISU                   X                                                           Fecha de visualizacin de la noticia000020PBJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000140PBJI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000107PBJJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000066PBJJ_CODSUB                   X                                                           Codigo del subestipulante.                                        000075PBJK_CODFOR                   X                                                           Informe la modalidad de cobranza que se atribuira a esta familia / usuario.000107PBJK_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000118PBJK_DESFOR                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la forma de cobranza seleccioanda en el campo anterior.000048PBJK_FORCAL                   X                                                           Indica la forma de clculo del tipo de registro.000021PBJL_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000072PBJL_CODFOR                   X                                                           Elija la modalidad de cobranza que se atribuira a esta tasa de adhesion.000107PBJL_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000138PBJL_DESFOR                   X                                                           Se elimentara este campo automaticamente con la descripcion de la forma de cobranza de tasa de adhesion seleccionada en el campo anterior.000023PBJL_MATRIC                   X                                                           Matrcula de la familia000059PBJM_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000087PBJM_CEP                      X                                                           Indica el CP para la direccion arriba.
Se buscara este codigo del archivo de CP (BC9).000003PBJM_CNPJ                     X                                                           RFC000011PBJM_COBERT                   X                                                           Observacin000082PBJM_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000107PBJM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBJM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000092PBJM_END                      X                                                           Indica una Avenida / Calle u otro para identificar el codigo informado en el campo anterior.000023PBJM_ENDCLI                   X                                                           Direccin del cliente?000022PBJM_TEL                      X                                                           Informe el telefono.  000011PBJM_VLRUS                    X                                                           Valor de US000140PBJN_CODINT                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000012PBJN_ELEGIB                   X                                                           Elegibilidad000014PBJN_VALOR                    X                                                           Valor unitario000023PBJO_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla DUT.000028PBJO_DESVIG                   X                                                           Descripcin de la tabla DUT.000020PBJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000038PBJO_VIGATE                   X                                                           Informe la vigencia final de la tabla.000040PBJO_VIGDE                    X                                                           Informe la vigencia inicial de la tabla.000059PBJP_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000108PBJP_CEP                      X                                                           Indica el codigo postal para la direccion  abajo / arriba. Se buscara este codigo en el Archivo de CP (BC9).000004PBJP_CNPJ                     X                                                           RCPJ000082PBJP_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000107PBJP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000065PBJP_CODSUB                   X                                                           Subcontratante del seguro                                        000032PBJP_DATA                     X                                                           Informa la fecha de la consulta.000177PBJP_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion electronica de esta institucion / persona con finalidad de registro. Este informacion no tiene validez, por eso compruebe los datos antes de la confirmacion.000092PBJP_END                      X                                                           Indica una avenida / calle u otro para identificar el codigo informado en el campo anterior.000001PBJP_EST                      X                                                           .000072PBJP_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcion reducida en el campo descripcion informada antes.000020PBJP_TEL                      X                                                           Informe el telefono.000011PBJP_VLRUS                    X                                                           Valor de US000107PBJQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000011PBJQ_DESADC                   X                                                           Descripcin000107PBJR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000033PBJS_CLASSE                   X                                                           Cdigo de tipo de procedimientos.000107PBJS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000119PBJS_CONCES                   X                                                           Tipo de proceso: informe "0" si el Tipo de proceso ser Relmpago; "1" si el tipo ser Matriz; "2" si no habr proceso.000039PBJS_DESCLA                   X                                                           Descripcin del tipo de procedimientos.000026PBJS_DIAS                     X                                                           Previsin de pago en das.000008PBJT_CAMPO1                   X                                                           Campo 01000008PBJT_CAMPO2                   X                                                           Campo 02000008PBJT_CAMPO3                   X                                                           Campo 03000107PBJT_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000021PBJT_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000008PBJU_CAMPO1                   X                                                           Campo 01000008PBJU_CAMPO2                   X                                                           Campo 02000008PBJU_CAMPO3                   X                                                           Campo 03000107PBJU_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000021PBJU_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento000031PBJV_ATIVO                    X                                                           Indica si el cach est activo.000030PBJV_CACHE                    X                                                           Cach usado en la transaccin.000034PBJV_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.000027PBJV_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del cach.000021PBJV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PBJV_HRVALI                   X                                                           Hora de validez cach.000024PBJV_LOGIN                    X                                                           Login usado en el cach.000061PBJW_CODFOR                   X                                                           Informe la forma de pago que se utilizar para este opcional.000006PBJW_CODIGO                   X                                                           Cdigo000079PBJW_CODOPC                   X                                                           Indica el cdigo del producto opcional informado en la solapa Opcionales (BHS).000062PBJW_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000109PBJW_DESFOR                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la forma de pago elegida en el campo anterior.000080PBJW_VEROPC                   X                                                           Indica la versin del producto opcional informado en la solapa Opcionales (BHS).000065PBJW_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000107PBJX_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBJX_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000072PBJY_CODFOR                   X                                                           Elija la forma de cobranza que se atribuira a este producto relacionado.000038PBJY_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos relacin proveedores.000016PBJY_CODOPC                   X                                                           Cdigo operativo000132PBJY_DESFOR                   X                                                           Descripcion del nombre de la forma de cobranza informada en el campo Forma Cobr. (BYJ_CODFOR).                                      000018PBJY_VEROPC                   X                                                           Versin operativa.000042PBJY_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000032PBJZ_ATIVO                    X                                                           Informa si el token est activo.000038PBJZ_CLIID                    X                                                           Client ID usado para generar el token.000034PBJZ_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.000027PBJZ_DATBLO                   X                                                           Fecha de bloqueo del token.000030PBJZ_DTEXPI                   X                                                           Fecha de expiracin del token.000021PBJZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PBJZ_HREXPI                   X                                                           Hora de expiracin del token.000039PBJZ_SECRET                   X                                                           Secret Key usado para generar el token.000030PBJZ_TOKEN                    X                                                           Token generado por el sistema.000120PBJ_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto   en el sistema.                          Tecla [F3] Disponible.                  000040PBJ_DATA                      X                                                           Fecha de generacin del saldo inicial.  000040PBJ_DTVALID                   X                                                           Fecha de Validez del Lote.              000080PBJ_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000080PBJ_LOCAL                     X                                                           Codigo del Almacen en el que sera mante-nido el producto.                       000080PBJ_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Sublote creada por el    propio usuario.                         000080PBJ_NUMLOTE                   X                                                           Este campo debe tener el nmero del     sublote.                                000120PBJ_QINI                      X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes,    para fines de reprocesamiento y de      Kardex.                                 000120PBJ_QISEGUM                   X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes,    para fines de reprocesamiento y de      Kardex.                                 000084PBK0_CODFOR                   X                                                           Codigo de la forma de cobranza del opcional.                                        000107PBK0_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBK1_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000097PBK1_PERREA                   X                                                           Informacin referente al Valor del Porcentaje de Reajuste                                        000092PBK1_VLRANT                   X                                                           Informacin referente al Valor de Cobro practicado antes de realizar el Reajuste de Valores.000127PBK1_VLRREA                   X                                                           Informacin referente al Valor se acrecentar  al Valor de Cobro en relacin al Reajuste                                       000067PBK2_ANO                      X                                                           Indica el ao base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBK2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000059PBK2_CODLAN                   X                                                           Cdigo del asiento                                         000058PBK2_DATREA                   X                                                           Fecha del Reajuste                                        000011PBK2_DESLAN                   X                                                           Descripcin000097PBK2_LOTPAR                   X                                                           Indica si el Valor de la Coparticipacion esta financiado.                                        000067PBK2_MES                      X                                                           Indica el mes base para manejar las informaciones registradas aqui.000071PBK2_MOTFEC                   X                                                           Codigo del bloqueo del usuario.                                        000066PBK2_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado                                        000120PBK2_OBS                      X                                                           Indica un historial de observaciones cuando se nodifica un saldo de un empleado.                                        000065PBK2_PARCEL                   X                                                           Indica si esta en cuotas.                                        000097PBK2_PLNUCO                   X                                                           Informacion referente al Codigo del Lote de Facturacion.                                         000056PBK2_PREFIX                   X                                                           Prefijo generado                                        000075PBK2_PROPRI                   X                                                           Cdigo del propietario del registro                                        000079PBK2_SALANT                   X                                                           Indica el valor antes de ser reajustado                                        000068PBK2_SALDO                    X                                                           Saldo a cobrar del empleado.                                        000074PBK2_SALDO2                   X                                                           Saldo por descontarse del empleado                                        000053PBK2_TIPLAN                   X                                                           Tipo de asiento                                      000069PBK2_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo por generarse.                                       000187PBK3_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo que se utilizara para identificar los rangos de descuentos para la autogestion. Todos los archivos se controlaran por este codigo, por eso no se permitira la duplicidad.000140PBK3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000194PBK4_CODIGO                   X                                                           Informe el Cdigo que se utilizar para identificar los Rangos de descuentos para autogestin. Todos los archivos se controlaran a partir de este cdigo, por ello, no se permitir su duplicidad.000057PBK4_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia del rango de descuento000059PBK4_DATDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia del rango de descuento000097PBK4_FAIFIN                   X                                                           Informe aqui el numeral que representara el rango final para que valga la condicion de descuento.000068PBK4_FAIINI                   X                                                           Informe el numero que representara el inicio del rango de descuento.000182PBK4_PERDES                   X                                                           Informa un porcentaje que de adeudara del valor de pago del prestador referente a los servicios prestados a beneficiarios. El calculo se efectua asi:  VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100000070PBK4_UNIDAD                   X                                                           Informe el numero que representara la unidad en el rango de descuento.000133PBK5_DEPART                   X                                                           Departamento de trabajo del contrato que esta registrado aqui. Se permitira elegir entre los departamentos: Financiero y Legislacion.000183PBK5_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion electronica de esta institucion / persona con la finalidad de registro. Para esta informacion no existe validez, por eso compruebe los datos antes de confirmarlos.000060PBK5_FAX                      X                                                           Telefono Fax del contacto de la ANS que se esta registrando.000050PBK5_NOME                     X                                                           Nombre del contacto de la ANS que desea registrar.000066PBK5_TEL                      X                                                           Numero de telefono del contacto en la ANS que se esta registrando.000195PBK6_CGC                      X                                                           Indica un cdigo vlido de RCPF/RCPJ. Observe que dicho cdigo tiene un dgito verificador al final, si este no estuviera correcto, el sistema alertar al operador, mostrando un mensaje de error.000060PBK6_CODBAU                   X                                                           Informe el cdigo prestador autorizado.                     000075PBK6_CODEDI                   X                                                           Indique el cdigo del prestador utilizado en el intercambio.               000108PBK6_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000009PBK6_CODIGO                   X                                                           Codigo   000033PBK6_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000070PBK6_CONREG                   X                                                           Indica el numero de registro de este prestador en el consejo regional.000030PBK6_DATNAS                   X                                                           Indica la fecha de nacimiento 000028PBK6_DESCIV                   X                                                           Descripcion del estado civil000029PBK6_DESESP                   X                                                           Descripcion Especialidad     000031PBK6_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000022PBK6_ENDER                    X                                                           Direccin del usuario.000063PBK6_ESTCIV                   X                                                           Informe el Estado Civil de acuerdo con las opciones presentadas000042PBK6_ESTCR                    X                                                           Estado del Consejo Regional               000023PBK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal               000073PBK6_HOSINT                   X                                                           Indica el nivel del hospital para atenciones de intercambio.             000083PBK6_MATVID                   X                                                           Este campo hace referencia al cdigo de la matrcula del asegurado en la tabla BTS.000072PBK6_MUNCR                    X                                                           Municipio de la red no referida.                                        000046PBK6_NOME                     X                                                           Nombre                                        000080PBK6_OPEEDI                   X                                                           Indique el cdigo de la operadora del prestador utilizado en el intercambio.    000073PBK6_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones presentadas.                000066PBK6_SIGLA                    X                                                           Sigla del consejo regional                                        000019PBK6_TEL                      X                                                           Nmero de telfono.000024PBK6_TIPPRE                   X                                                           Clase de Red N Autor.   000065PBK7_ADESAO                   X                                                           Indica si se actualiza el valor de la tasa de adhesin. 0-No;1-S000033PBK7_ANOMES                   X                                                           Indica el mes y ao del reajuste.000107PBK7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000028PBK7_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000029PBK7_INDICE                   X                                                           Informe el indice de reajuste000061PBK7_MENS                     X                                                           Indica si se actualiza el valor de la mensualidad. 0- No;1-S000023PBK7_MSG01                    X                                                           Indica la observacin 1000023PBK7_MSG02                    X                                                           Indica la observacin 2000023PBK7_MSG03                    X                                                           Indica la observacin 3000055PBK7_OPC                      X                                                           Indica si se actualiza el valor del opcional. 0-No;1-S000051PBK7_PROATE                   X                                                           Indica el producto final para el rango de bsqueda.000054PBK7_PRODE                    X                                                           Indica el producto de inicio para el rango de bsqueda000047PBK7_TIPPRO                   X                                                           Indique si es persona Fsica, Jurdica o ambos.000107PBK8_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000113PBK8_DATREA                   X                                                           Informacion referente a la Fecha Base para Reajuste de Valores de Cobranza                                       000093PBK9_CODOPC                   X                                                           Informacin referente al Cdigo del Producto Opcional                                        000107PBK9_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000093PBK9_VEROPC                   X                                                           Codigo referente a la version del opcional informado.                                        000096PBKA_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del Grupo/Empresa para la cual se validara la siguiente informacion registrada.000107PBKA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBKA_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBKA_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la validez del registro.000068PBKA_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la operadora.                                        000061PBKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000092PBKA_NUMCON                   X                                                           Indica el codigo del Contrato para la cual se validara la siguiente informacion registrada. 000107PBKA_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo.         000124PBKA_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000034PBKA_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo de la U.S.000096PBKA_VERCON                   X                                                           Indica el codigo de la Version para la cual se validara la siguiente informacion registrada.    000153PBKA_VERSUB                   X                                                           Indica el codigo de la version del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo.                                         000019PBKB_CDNV01                   X                                                           Codigo del Nivel 1.000019PBKB_CDNV02                   X                                                           Codigo del Nivel 2.000019PBKB_CDNV03                   X                                                           Codigo del Nivel 3.000019PBKB_CDNV04                   X                                                           Codigo del Nivel 4.000111PBKB_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del Grupo/Empresa para el cual tendrn validez las informaciones registradas abajo.           000107PBKB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBKB_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000036PBKB_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de la tabla estandar.000104PBKB_CODPSA                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de Pago Operadora vs. Procedimientos.000044PBKB_DATDE                    X                                                           Indica el inicio de la valides del registro.000140PBKB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000042PBKB_DESPAD                   X                                                           Descripcion del tipo de la tabla estandar.000061PBKB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PBKB_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel del codigo de procedimiento.                                        000090PBKB_NUMCON                   X                                                           Indica el codigo del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas. 000099PBKB_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000124PBKB_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000034PBKB_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo de la U.S.000097PBKB_VERCON                   X                                                           Indica la version del contrato para la cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000103PBKB_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000014PBKB_VLRPAG                   X                                                           Valor de pago.000112PBKC_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000107PBKC_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000084PBKC_CODPAR                   X                                                           Informe el codigo del tipo de participacion.                                        000140PBKC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000068PBKC_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000121PBKD_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000107PBKD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000070PBKD_CONREG                   X                                                           Indica el numero de registro de este prestador en el consejo regional.000085PBKD_FLDMED                   X                                                           Indica si a este registro ya lo proceso Dmed.                                        000035PBKD_SIGLA                    X                                                           Sigla C.R. de la red no autorizada.000070PBKD_USREM                    X                                                           Valor de la U.S para reembolso                                        000108PBKD_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000130PBKD_VLRCST                   X                                                           Valor total del costo generado por los procedimientos realizados y reembolsados al usuario                                        000122PBKD_VLRPAG                   X                                                           Valor total pagado por el usuario referente al reembolso de los eventos realizados                                        000111PBKD_VLRREM                   X                                                           Valor reembolsado al usuario referente a la realizacion de los eventos                                         000107PBKE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBKE_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000017PBKE_PERREM                   X                                                           % Costo reembolso000216PBKE_PREPAG                   X                                                           Informe el % de reembolso sobre el valor pagado por el beneficiario. Utilice este campo si desea pagar el reembolso de acuerdo con el valor pagado por el beneficiario.                                                 000029PBKE_USREM                    X                                                           Informe el U.S para reembolso000034PBKE_VLRCST                   X                                                           Informe el costo del procedimiento000082PBKE_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobra por la secuencia de pelicula registrada.000023PBKE_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor pagado000029PBKE_VLRRBS                   X                                                           Informe el valor de reembolso000202PBKF_CODDOC                   X                                                           Unidad de medida de valor que representara el coeficiente para esta complejidad anestesica. 
SUGERENCIA: para la complejidad anestesica se efectua la valorizacion por el Coeficiente de Honorarios (CH).000049PBKF_CODEDI                   X                                                           Cdigo del tamao para exportarse en el PTU A500.000107PBKF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBKF_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la lista del tipo de anestesia, de acuerdo con la Lista de honorarios.000098PBKF_COEFIC                   X                                                           Cantidad de CH que se atribuira a la complejidad anestesica que esta representada en esta ventana.000077PBKF_DESCRI                   X                                                           Descripcion que identificara el numero atribuido a la complejidad anestesica.000135PBKF_DESDOC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion referente a la Unidad de Medida de Valor seleccionado en el campo anterior.000085PBKF_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la lista del tipo de anestesia, de acuerdo con la Lista de honorarios.000068PBKF_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000050PBKF_PORTE                    X                                                           Numero que representara la complejidad anestesica.000135PBKF_SEQPOR                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con un numero en secuencia que servira pra formar la identificacion de complejidad anestesica.000133PBKF_VIGATE                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la fecha inmediatamente abajo de la fecha inicial de la proxima vigencia que se incluya.000213PBKF_VIGDE                    X                                                           Fecha de vigencia inicial para esta Tabla de complejidad anestesica. IMPORTANTE, al incluir una nueva vigencia, el sistema finalizara la vigencia anterior, incluyendo una fecha anterior a la de la nueva viegencia.000099PBKF_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha de termino de vigencia de porte anestesico.                                        000098PBKF_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha de inicio de vigencia de porte anestesico.                                        000077PBKF_VLRREA                   X                                                           Valor en Reales del Tipo de anestesia, de acuerdo con la Lista de honorarios.000046PBKG_AUTHOR                   X                                                           Informa los datos utilizados en Authorization.000056PBKG_BODENV                   X                                                           Muestra los datos enviados en el Body de la requisicin.000057PBKG_BODRET                   X                                                           Muestra los datos devueltos en el Body de la requisicin.000044PBKG_CODPRE                   X                                                           Cdigo del prestador de la transaccin TISS.000048PBKG_COOKIE                   X                                                           Muestra los Cookies devueltos en la requisicin.000050PBKG_DATA                     X                                                           Muestra la fecha en que se realiz la requisicin.000140PBKG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000053PBKG_ENDPOI                   X                                                           Muestra el EndPoint que se inform en la requisicin.000020PBKG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000064PBKG_HEADER                   X                                                           Muestra los datos parametrizados en el Header de la requisicin.000050PBKG_HORA                     X                                                           Muestra la fecha en que se realiz la requisicin.000079PBKG_HORRET                   X                                                           Informa la hora en la que se realiz la devolucin de la requisicin procesada.000052PBKG_IDENTI                   X                                                           Dgito identificador de los registros de esta tabla.000052PBKG_IDINTE                   X                                                           Cdigo identificador de los registros de esta tabla.000059PBKG_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario referente a la transaccin TISS.000036PBKG_NOMBEN                   X                                                           Beneficiario de la transaccin TISS.000035PBKG_NOMPRE                   X                                                           Prestador de esta transaccin TISS.000047PBKG_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario TISS de esta transaccin.000054PBKG_ORIINT                   X                                                           Muestra el origen de la Integracin (Ej: TISS Online).000054PBKG_PARAMS                   X                                                           Muestra los parmetros utilizados en esta requisicin.000045PBKG_SITUAC                   X                                                           Informa si la transaccin ya se proces o no.000052PBKG_SOAENV                   X                                                           Muestra el XML enviado en el Body de la requisicin.000053PBKG_SOARET                   X                                                           Muestra el XML devuelto en el Body de la requisicin.000046PBKG_STATCO                   X                                                           Muestra el estatus devuelto en la requisicin.000085PBKG_TEMEXE                   X                                                           Contabiliza el tiempo de ejecucin, desde el inicio de la Requisicin hasta su final.000061PBKG_TIPGUI                   X                                                           Muestra el Tipo de formulario TISS referente a este registro.000056PBKG_TIPMOV                   X                                                           Muestra el Tipo del movimiento, si es envo o recepcin.000068PBKG_TIPTRA                   X                                                           Informe el Tipo de transaccin TISS al cual este registro pertenece.000081PBKG_VERBO                    X                                                           Muestra el Concepto correspondiente a esta requisicin (Ej: GET, POST, PUT, ...).000107PBKH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000070PBKH_CONREG                   X                                                           Indica el numero de registro de este prestador en el consejo regional.000035PBKH_SIGLA                    X                                                           Sigla C.R. de la red no autorizada.000022PBKH_SOLREM                   X                                                           Solicitud de reembolso000007PBKH_STATUS                   X                                                           Estatus000114PBKH_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario a quien valdra las informaciones / reglas registradas a continuacion.000017PBKH_VLRPAG                   X                                                           Valor del recibo-000023PBKH_VLRREE                   X                                                           Valor de reembolso.    000107PBKI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000031PBKI_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla de honorario000140PBKI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000029PBKI_VLRCON                   X                                                           Informe el valor de concesin000028PBKI_VLRREM                   X                                                           Informe el valor reembolsado000016PBKI_VTOTPG                   X                                                           Valor del recibo000041PBKJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo producto rango descuento concepto.000183PBKJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin del rango de descuento referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, pero lo mejor es evitar la utilizacin de nmeros.000252PBKJ_FAIDES                   X                                                           Escala de descuento relacionada al tipo de registro en el producto.

Con esta configuracion, la rutina de calculo del valor de cobranza calculara el valor del descuento con base
en el registro de la facturacion.
                                        000050PBKJ_FORCAL                   X                                                           Indica el rango de descuento del tipo de registro.000125PBKJ_TIPLAN                   X                                                           Registro de la facturacion que se vinculara a la escala de descuento en el producto.                                         000042PBKJ_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000028PBKK_CODDUT                   X                                                           Informe el cdigo de la DUT.000040PBKK_CODSUB                   X                                                           Informe el cdigo del subtem de la DUT.000030PBKK_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla.000049PBKK_DESDUT                   X                                                           Informe el texto de la DUT definido en el manual.000021PBKK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000054PBKK_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo definido en el manual para esta DUT.000140PBKO_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000082PBKO_VERSAN                   X                                                           Codigo del concepto en el sistema antiguo.                                        000017PBKQ_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBKQ_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBKQ_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000024PBKQ_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000014PBKQ_DATENV                   X                                                           Fecha de envo000019PBKQ_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000140PBKQ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBKQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PBKQ_HORENV                   X                                                           Hora de envo000018PBKQ_HORPRO                   X                                                           Hora procesamiento000004PBKQ_LOTE                     X                                                           Lote000027PBKQ_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000025PBKQ_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000007PBKQ_STATUS                   X                                                           Estatus000017PBKR_ANO                      X                                                           Ao de referencia000012PBKR_CBOS                     X                                                           Cdigo CBO-S000040PBKR_CDCID1                   X                                                           Informe el CID principal de la atencin.000032PBKR_CDCID2                   X                                                           Informe el CID 2 de la atencin.000032PBKR_CDCID3                   X                                                           Informe el CID 3 de la atencin.000032PBKR_CDCID4                   X                                                           Informe el CID 4 de la atencin.000012PBKR_CDCOMP                   X                                                           Cd Compromis000024PBKR_CDMNEX                   X                                                           Cd Municipio ejecutante000012PBKR_CDMNRS                   X                                                           Cd Municipio000017PBKR_CDOBRI                   X                              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Valor Preest.000011PBKR_INAVIV                   X                                                           Recin Nac.000015PBKR_INDACI                   X                                                           Indic Accidente000015PBKR_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000009PBKR_MATRIC                   X                                                           Matrcula000011PBKR_MOTSAI                   X                                                           Tipo salida000027PBKR_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000027PBKR_NMGPRE                   X                                                           Nmero formulario prestador000031PBKR_NMGPRI                   X                                                           Nmero del formulario principal000016PBKR_NRDCNV                   X                                                           N Certif Nac Vi000019PBKR_NRDCOB                   X                                                           N Certif Defuncin000015PBKR_NUMCNS                   X                                                           N Tarjeta Nac.000012PBKR_OREVAT                   X                                                           Tp Evento A.000045PBKR_PROCES                   X                                                           Indica si el tem fue procesado por el robot.000022PBKR_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin000011PBKR_RGOPIN                   X                                                           Nm Reg ANS000057PBKR_ROBOHR                   X                                                           Fecha y hora en la cual el robot inici el procesamiento.000062PBKR_ROBOID                   X                                                           Id de la thread del robot que est realizando el procesamiento000020PBKR_SCPRPS                   X                                                           Nmero registro plan000025PBKR_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000004PBKR_SEXO                     X                                                           Sexo000024PBKR_SOLINT                   X                                                           Solicitud de internacin000022PBKR_STATUS                   X                                                           Estatus del formulario000011PBKR_TIPADM                   X                                                           Tp. 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                     Indica la hora en la cual el procesamiento del robot inici000067PBKT_ROBOID                   X                                                           Indica el ID de la thread que realiz el procesamiento del registro000025PBKT_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000018PBKT_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem000034PBKT_STATUS                   X                                                           Estatus de validacin del registro000017PBKU_DATANA                   X                                                           Fecha de anlisis000018PBKU_DATSOL                   X                                                           Fecha de solicitud000008PBKU_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000026PBKU_MATUSR                   X                                                           Matrcula del beneficiario000038PBKU_NEGDES                   X                                                           Negativas de anulacin de la solicitud000022PBKU_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante000023PBKU_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario000011PBKU_NRPRO                    X                                                           Comprobante000025PBKU_NUMAUT                   X                                                           Nmero de la autorizacin000012PBKU_REGSOL                   X                                                           C.R Solicita000022PBKU_SIGLA                    X                                                           Sigla Colegio Regional000023PBKU_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud000017PBKU_TIPO                     X                                                           Tipo de solicitud000022PBKU_UF                       X                                                           Estado del solicitante000039PBKV_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar del evento.000018PBKV_CODPSA                   X                                                           Cdigo del evento.000021PBKV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000104PBKV_IDAMAX                   X                                                           Edad mxima - Informe la edad mxima que el usuario debe tener para que este pueda realizar este evento.000090PBKV_IDAMIN                   X                                                           Informe la edad mnima que el usuario debe tener, para que este pueda realizar este evento000035PBKV_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la edad parametrizada.000064PBKV_TIPO                     X                                                           Informe el rgimen de atencin que la regla de edad se aplicar.000017PBKW_ANO                      X                                                           Ao de referencia000007PBKW_ARQUIV                   X                                                           Archivo000021PBKW_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000023PBKW_CDOBRI                   X                                                           Cdigo de la obligacin000015PBKW_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote000024PBKW_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000019PBKW_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000048PBKW_ERRXSD                   X                                                           Muestra el error al validar el archivo de envo.000020PBKW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PBKW_FORREM                   X                                                           Forma de remuneracin000022PBKW_HORPRO                   X                                                           Hora del procesamiento000023PBKW_QTDGUI                   X                                                           Cantidad de Formularios000044PBKW_REGALT                   X                                                           Cantidad de registros modificados en la ANS.000044PBKW_REGERR                   X                                                           Cantidad de registros con errores en la ANS.000041PBKW_REGEXC                   X                                                           Cantidad de registros borrados en la ANS.000042PBKW_REGINC                   X                                                           Cantidad de registros incluidos en la ANS.000007PBKW_STATUS                   X                                                           Estatus000071PBKW_VERSAO                   X                                                           Versin del componente de comunicacin para el envo de datos a la ANS.000124PBKX_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje que se utilizara para el calculo de comision de los vendedores que se encuadran a esta regla.         000047PBKX_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas de Comision por Subcontrato.000068PBKX_VALCON                   X                                                           Indique el valor de la Comision por Subcontrato.                    000196PBKX_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000027PBKY_CODDUT                   X                                                           Informar el Cdigo del DUT.000012PBKY_CODOPE                   X                                                           Registro ANS000043PBKY_CODROL                   X                                                           Informe el Cdigo de Roll de Procedimiento.000027PBKY_DUTSUB                   X                                                           Informar el Subtem del DUT000008PBKY_FILIAL                   X                                                           Sucursal000046PBKY_TABDUT                   X                                                           Informe el cdigo de la Tabla de registro DUT.000075PBKY_TITDUT                   X                                                           Ttulo del DUT se completa con base en la Tabla, Cdigo y Subtem del DUT.000107PBKZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000025PBKZ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto Salud000071PBKZ_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje para calculo de comision por Equipo vs. Producto.000058PBKZ_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas de Comision por Equipo vs. Producto.   000061PBKZ_VALCON                   X                                                           Indique el valor de la Comision por Equipo vs. Producto      000196PBKZ_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000120PBK_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto   en el sistema.                          Tecla [F3] Disponible.                  000040PBK_DATA                      X                                                           Fecha de generacin del saldo inicial.  000080PBK_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000080PBK_LOCAL                     X                                                           Codigo del almacen en el que sera guardado el prpducto.                         000120PBK_LOCALIZ                   X                                                           Direccion para la que se enviara el     producto.                               Para consultar el archivo pulse [F3].   000080PBK_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Sublote creada por el    propio usuario.                         000080PBK_NUMLOTE                   X                                                           Este campo debe tener el nmero del     sublote.                                000040PBK_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del movimiento de Saldos000040PBK_PRIOR                     X                                                           Prioridad de direccion.                 000120PBK_QINI                      X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes,    para fines de reprocesamiento y de      Kardex.                                 000120PBK_QISEGUM                   X                                                           Saldo en cantidad al inicio del mes,    para fines de reprocesamiento y de      Kardex.                                 000056PBL0_CDNV01                   X                                                           Codigo nivel 01.                                        000016PBL0_CDNV02                   X                                                           Codigo nivel 02.000056PBL0_CDNV03                   X                                                           Codigo nivel 03.                                        000016PBL0_CDNV04                   X                                                           Codigo nivel 04.000065PBL0_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla.                                        000068PBL0_CODPSA                   X                                                           Codigo de la Tabla Estandar.                                        000063PBL0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la  Sucursal.                                        000057PBL0_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel.                                        000062PBL0_PERC                     X                                                           Informe el Porcentaje.                                        000060PBL0_QTD                      X                                                           Informe la Cantidad.                                        000056PBL0_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo.                                        000107PBL1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000081PBL2_ABRANG                   X                                                           Digite el codigo de origen del alcance.
                                        000077PBL2_ACOMOD                   X                                                           Digite el codigo de la acomodacion.
                                        000107PBL2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000070PBL2_CONPAG                   X                                                           Digite la condicion de pago.
                                        000075PBL2_DATVAL                   X                                                           Fecha de Validez de la propuesta.
                                        000065PBL2_DESCON                   X                                                           Porcentaje de descuento
                                        000021PBL2_DESPRO                   X                                                           Descripcin del plan.000086PBL2_FAIFAM                   X                                                           Indique el intervalo de cobranza de familia.
                                        000063PBL2_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.
                                        000073PBL2_TIPFAI                   X                                                           Indique el tipo de la propuesta
                                        000140PBL3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000022PBL3_FEMDES                   X                                                           Descuento Pr. Femenino000024PBL3_FEMORI                   X                                                           Precio Femenino Original000023PBL3_MASDES                   X                                                           Descuento Pr. Masculino000025PBL3_MASORI                   X                                                           Precio Masculino Original000074PBL3_VLRFEM                   X                                                           Valor para beneficiario femenino
                                        000074PBL3_VLRMAS                   X                                                           Valor del beneficiario masculino
                                        000061PBL4_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado
                                        000057PBL4_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo                                        000082PBL4_COEFIC                   X                                                           Coeficiente para calculo de la propuesta
                                        000074PBL4_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusion de la propuesta                                        000061PBL4_DATNAS                   X                                                           Fecha de Nacimiento
                                        000044PBL4_IDADE                    X                                                           Edad                                        000070PBL4_LOJA                     X                                                           Informe el nombre de la Tienda                                        000065PBL4_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario
                                        000078PBL4_NROFAM                   X                                                           Numero de la familia en la propuesta
                                        000060PBL4_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia                                        000114PBL4_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                           000106PBL4_TIPOFU                   X                                                           Define el tipo de usuario . A=Agregado; D= Dependiente; T= Titular                                        000100PBL4_UNIMAX                   X                                                           Define la unidad de medida de la edad
0= dias; 1=meses;2=ano                                        000176PBL5_CGC                      X                                                           Indica un codigo valido de CNPJ. Observe que tal codigo tiene al final un numero verificador, si no estuviera correcto, el sistema avisara al operador, con un mensaje de error.000124PBL5_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000067PBL6_ANO                      X                                                           Indica el ANO base para manejar las informaciones aqui registradas.000124PBL6_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000067PBL6_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000006PBL8_CODIGO                   X                                                           Codigo000033PBL8_DESFAI                   X                                                           Descripcion del Intervalo de Edad000065PBL8_FAIXAE                   X                                                           Informe el rango de edad.                                        000072PBL8_NROFAM                   X                                                           Informe el numero de la familia.                                        000073PBL8_QUANTI                   X                                                           Informe la cantidad de empleados.                                        000116PBL8_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                             000102PBL8_TIPOFU                   X                                                           Define el tipo de usuario. A=Agregado; D=Dependiente;T=Titular                                        000140PBL9_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000046PBL9_IDADEF                   X                                                           Edad maxima necesaria para este rango de edad.000198PBL9_IDADEI                   X                                                           Edad minima para este rango de edad. Obs. Si ya existe un rango registrado, el sistema alimentara automaticamente este campo con un numero inmediatamente superior al registrado en el rango anterior.000063PBL9_SEQUEN                   X                                                           Codigo en secuencia que identificara el rango de edad estandar.000040PBLANKDIR                     X                                                             Directorio de informe en blanco.      000040PBLANKGRP                     X                                                             Grupo de usuario no fue tipeado.      000080PBLANKMMOD                    X                                                             Llene correctamente los mens de los    mdulos.                              000080PBLANKMOD                     X                                                             Llene correctamente los niveles de los  mdulos.                              000040PBLANKPSW                     X                                                             Clave no puede quedar vaca.          000080PBLANKTIME                    X                                                             Llene correctamente los horarios de     restriccin de acceso.                000071PBLA_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000080PBLB_CODCON                   X                                                           Codigo del competidor del plan de salud.                                        000061PBLB_DESCON                   X                                                           Nombre del Competidor                                        000070PBLB_DESPLA                   X                                                           Descripcion del plan de salud.                                        000071PBLB_LOJA                     X                                                           Informe el nombre de la Tienda.                                        000080PBLB_LOJCON                   X                                                           Tienda del competidor del plan de salud.                                        000060PBLB_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia                                        000069PBLB_VRCONT                   X                                                           Informe el valor del Contrato                                        000106PBLD_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el cual se validar la siguiente informacin registrada.000146PBLD_CODPAC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con una secuencia numerica conteniendo el numero del paquete que se creo para atender este procedimiento.000093PBLD_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la cual se refiere el codigo de la tabla estandar que se informara.000125PBLD_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento principal a quien se esta confeccionando este paquete que se utilizara para esta operadora de salud.000024PBLD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del paquete.000107PBLD_DESINT                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente con la descripcin referente a la operadora de salud seleccionada.000059PBLD_DESPRO                   X                                                           Descripcion del codigo del paquete informado anteriormente.000068PBLD_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000066PBLD_OPERES                   X                                                           Operadora responsable por el paquete si este se importara.        000121PBLE_ATIVO                    X                                                           Si se relleno con la opcion '1-Si' el sistema entendera que el registro esta activo, sino, se desconsiderara el registro.000131PBLE_AUTORI                   X                                                           Como se efectuara la autorizacion para este evento dentro de este paquete: Dispensa autorizacion, Medio magnetico, Guia, Auditoria.000096PBLE_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para el cual se validar la informacin registrada.000078PBLE_CODOPC                   X                                                           Codigo del procedimiento dentro de la tabla seleccionada en el campo anterior.000064PBLE_CODPAD                   X                                                           Cdigo estndar del procedimiento dentro de la Lista de paquete.000086PBLE_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento dentro de la Lista seleccionada en el encabezado del paquete.000066PBLE_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla del responsable por la valorizacion del evento.000042PBLE_COMPAR                   X                                                           Composicion de la Participacion Autorizada000160PBLE_CPADOC                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el codigo de la tabla estndar a completar, para la composicion del paquete.                                        000129PBLE_DESOPC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la presentacion del medicamento seleccionado en el campo anterior.000129PBLE_DESTAB                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la presentacion del medicamento seleccionado en el campo anterior.000010PBLE_EXPRES                   X                                                           Expresion.000068PBLE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000188PBLE_FORMUL                   X                                                           Formula para calcular la valorizacion de este procedimeinto dentro de este paquete. Cuando sea algo estandar, este formula acompaara el sistema. Cuando sea algo especifico se podra crear.000024PBLE_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.000058PBLE_PRINCI                   X                                                           Identifica si el tem del paquete es el principal S o No.000108PBLE_QTDPAC                   X                                                           Informe la nacionalidad referente a este registro. Campo para utilizacin de la exportacin del layout A500.000061PBLE_TIPO                     X                                                           Define el tipo de procedimiento                              000105PBLE_VALCH                    X                                                           Valor de la Unidad de Servicio que se utilizara para valorizar este procedimiento dentro de este paquete.000088PBLE_VALFIX                   X                                                           Valor en real que se utilizara para valorizar este procedimiento dentro de este paquete.000205PBLE_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha final para la vigencia del procedimiento en el paquete. Si la fecha de atencion es superior a la fecha de vigencia el sistema desconsiderara este procedimiento como composicion del paquete.000214PBLE_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para inicio de la vigencia del procedimiento en el paquete, es decir, si la fecha de atencion es inferior a la fecha de vigencia el sistema desconsiderara este registro como composicion del paquete.000129PBLF_APDESC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la presentacion del medicamento seleccionado en el campo anterior.000134PBLF_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBLF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBLF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000107PBLF_LADESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del laboratorio seleccionado en campo anterior.000110PBLF_MEDESC                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion del medicamento seleccionado en el campo anterior.000192PBLF_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000027PBLF_PERMED                   X                                                           Porcentaje del medicamento.000203PBLF_PREAPR                   X                                                           Codigo de la presentacion del medicamento. Todos los medicamentos quedan disponibles en las mas diversas formas: frasco con 0,3 ml, 0,4 mg cj. 20 capsulas, etc. Y para cada presentacion existe un codigo.000074PBLF_PRELAB                   X                                                           Codigo del laboratorio respondable por la fabricacion de este medicamento.000057PBLF_PREMED                   X                                                           Codigo del medicamento, segun el archivo de medicamentos.000094PBLF_PRTIPO                   X                                                           Qual el tipo de precio de este medicamento para las caracteristicas informadas en esta pagina.000103PBLF_TABMED                   X                                                           Codigo de la tabla de medicamentos que se utilizara para valorizar este medicamento dentro del paquete.000022PBLF_VLRMED                   X                                                           Precio del medicamento000108PBLG_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBLG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBLG_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000024PBLG_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000140PBLG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000017PBLG_PERACI                   X                                                           % Acima auditoria000010PBLG_VALREF                   X                                                           Referencia000025PBLG_VLMED                    X                                                           Informe el valor promedio000108PBLH_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBLH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBLH_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000024PBLH_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000031PBLH_CODSUB                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica.000140PBLH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000017PBLH_PERACI                   X                                                           % Acima Auditoria000010PBLH_VALREF                   X                                                           Referencia000025PBLH_VLMED                    X                                                           Informe el valor promedio000107PBLI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000017PBLI_CODPRO                   X                                                           Cdigo del evento000140PBLI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000017PBLI_PERACI                   X                                                           % Acima Auditoria000010PBLI_VALREF                   X                                                           Referencia000025PBLI_VLMED                    X                                                           Informe el valor promedio000132PBLJ_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000073PBLJ_CODTIT                   X                                                           Seleccione la Titulacin CFM correspondiente a esta formacin profesional000126PBLJ_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha de conclusion de la formacion profesional.
                                                                  000124PBLJ_DATINI                   X                                                           Indica la fecha en que este profesional de la salud inicio su formacion profesional.                                        000065PBLJ_DESTIT                   X                                                           Descripcin correspondiente al cdigo de la titulacin informada.000052PBLJ_INDEDI                   X                                                           Informe a qu nivel se refiere la residencia mdica.000019PBLJ_ITEM                     X                                                           Cdigo de secuencia000153PBLJ_LOCAL                    X                                                           Indica el lugar en donde este profesional realizo su formacion profesional.                                                                              000062PBLJ_ORGREG                   X                                                           Seleccione el organismo regulador de la formacin profesional.000072PBLJ_RECMEC                   X                                                           Informe si tiene indicador de residencia en salud reconocida por el MEC.000083PBLJ_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de formacion del profesional.                                       000108PBLK_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBLK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBLK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000043PBLK_CODPAC                   X                                                           Informacin referente al Cdigo del Paquete000166PBLK_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000032PBLK_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete         000054PBLM_CODSET                   X                                                           Cdigo del sector de trabajo de la operadora de salud.000045PBLM_DESSET                   X                                                           Informe la descripcin del sector de trabajo.000134PBLN_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBLN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000080PBLN_CODMAT                   X                                                           Codigo del material que hara parte de este paquete para esta operadora de salud.000120PBLN_DESTAB                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion de la tabla de materiales seleccionada en el campo anterior.000140PBLN_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000107PBLN_MADESC                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del material seleccionado en el campo anterior.000192PBLN_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000024PBLN_PERMAT                   X                                                           Porcentaje del Material.000102PBLN_TABMAT                   X                                                           Codigo de la tabla de materiales que se utilizara para valorizar este material dentro de este paquete.000016PBLN_TIPMAT                   X                                                           Tipo de material000019PBLN_VLRMAT                   X                                                           Precio del material000073PBLOQDTVENC                   X                                                           Para este tipo de pago, la fecha de vencimiento debe ser la fecha de hoy.000073PBLOQLOC1                     X                                                           En el referido Almacen / Producto NO se permite el movimiento de CONSUMO.000074PBLOQLOC2                     X                                                           En el referido almacen/producto NO se permite el movimiento de PRODUCCION.000169PBLOQLOC3                     X                                                           El referido movimiento no se realizara, pues NO se permite el movimiento de saldo de terceros en el alamacen de control 'Propio'.                                        000158PBLOQLOC4                     X                                                           En el referido almacen solamente se permite el movimiento de saldo de terceros a traves de documento entrada/salida.
                                        000169PBLOQLOC5                     X                                                           No sera posible realizar la transferecia pues los tipos de almaceces seleccionados en el origen/destino tienen tipos divergentes.                                        000134PBLO_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBLO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000081PBLO_CODTAX                   X                                                           Codigo de la tasa que formara parte de este paquete para esta operadora de salud.000025PBLO_DESTAX                   X                                                           Descripcin de las tasas.000192PBLO_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBLO_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000067PBLO_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000134PBLP_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBLP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000071PBLP_CODTAX                   X                                                           Codigo atribuido para identificar la tasa para esta operadora de salud.000022PBLP_DESTAX                   X                                                           Descripcion de la tasa000105PBLP_SEQTAX                   X                                                           El sistema fenera un numero en secuencia que servira para identificar la tasa, a esta operadora de salud.000064PBLP_VALOR                    X                                                           Valor que se atribuira a esta tasa para esta operadora de salud.000196PBLP_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBLP_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000101PBLQINVENT                    X                                                           ########## - El producto est bloqueado para inventario en esta fecha, por lo tanto no puede moverse.000100PBLQ_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las diarias a quienes se registraran valores diferenciados.000134PBLQ_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBLQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000134PBLQ_CONFIR                   X                                                           Esta confirmacion no puede editarse, pues es predecesora de otra tarea. El proyecto esta configurado con control de rechazo por tarea.000122PBLQ_CONFNC                   X                                                           Intento de reapertura de la tarea no permitida. 
La tarea esta vinculada a una FNC.                                       000192PBLQ_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000024PBLQ_PERDIA                   X                                                           Porcentaje de la diaria.000077PBLQ_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de diarias que haran parte del paquete para esta Operadora de Salud.000177PBLQ_VIGDE                    X                                                           Fecha de inicio de vigencia para esta paquete. IMPORTANTE: al informarse una nueva fecha de vigencia, el sistema, automaticamente incluye una fecha final para la tabla anterior.000069PBLQ_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000077PBLR_CLASIP                   X                                                           Naturaleza Salud - utilizada para SIP                                        000107PBLR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000052PBLR_CODPRO                   X                                                           Producto ERP                                        000031PBLR_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000023PBLR_CONTAB                   X                                                           Contabiliza? 1-S;0-No000064PBLR_DEBCRE                   X                                                           Tipo de asiento 1-Dbito;2-Crdito;3-Base de Clculo/Totalizador000140PBLR_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000099PBLR_DESPRO                   X                                                           Informar si se debe considerar el Descuento por Produccion.                                        000031PBLR_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000126PBLR_DIRF                     X                                                           Indica la declaracin realizada por la fuente pagadora, es decir, quin realiza pagos y retiene impuesto de renta en la fuente000041PBLR_IMG                      X                                                           S4WB005N;SALARIOS;DEPENDENTES;RESPONSAVEL000055PBLR_TES                      X                                                           Tipo de entrada                                        000061PBLR_USO                      X                                                           Indica tipo de uso 1-Planilla de haberes;2-Financiero;3-Ambos000019PBLR_VERBA                    X                                                           Cdigo del concepto000074PBLS_CALIMP                   X                                                           Indica dnde se calcular el impuesto, 1-Planilla de haberes; 2-Financiero000107PBLS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBLS_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000035PBLS_INCCOF                   X                                                           Indica si incide el impuesto COFINS000034PBLS_INCCSL                   X                                                           Indica si incide el CSL. 1-S;0-No000037PBLS_INCINS                   X                                                           Indica si incide el Impuesto del INSS000048PBLS_INCIR                    X                                                           Indica si incide el Impuesto de renta. 1-S;0-No000010PBLS_INCISS                   X                                                           Incide ISS000032PBLS_INCPIS                   X                                                           Indica si incide el Impuesto PIS000055PBLS_TES                      X                                                           Tipo de Entrada                                        000141PBLS_TIPOCT                   X                                                           Tipo de servicio ejecutado:1=PF; 2=PJ; 3=PJ(Ent.Suc./Benef.); 4=Hon.Patronales(Coop.); 9=Indiferente.                                        000026PBLS_VERBA                    X                                                           Indica cdigo del concepto000178PBLT_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000108PBLT_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000112PBLT_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000081PBLT_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar referente al procedimiento de esta especialidad.000061PBLT_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000065PBLT_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento referente a esta especialidad.000053PBLT_DESESP                   X                                                           Presenta la descripcin de la especialidad informada.000019PBLT_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000106PBLT_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000050PBLT_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000011PBLT_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000020PBLT_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000064PBLT_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000019PBLT_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato000178PBLU_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBLU_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBLU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000098PBLU_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar referente al procedimiento al que pertenece este registro de CID.000061PBLU_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000073PBLU_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de CID.000045PBLU_DESCID                   X                                                           Presenta la descripcin del CID seleccionado.000019PBLU_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000106PBLU_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000050PBLU_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000011PBLU_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000020PBLU_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000064PBLU_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000019PBLU_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato000024PBLW_ACUMUL                   X                                                           Considera para Acumulo  000042PBLW_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000019PBLW_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 1.000019PBLW_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 2.000019PBLW_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 3.000019PBLW_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 4.000091PBLW_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000041PBLW_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBLW_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000077PBLW_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar al que pertenece el procedimiento informado.000061PBLW_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000073PBLW_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de CID.000043PBLW_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000049PBLW_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de coparticipacin.000039PBLW_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000058PBLW_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBLW_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBLW_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000072PBLW_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion                                        000084PBLW_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin.000048PBLW_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBLW_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBLW_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000059PBLW_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato                                        000101PBLW_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin se debe realizar en el acto de la autorizacin. (0-No / 1-S)000069PBLW_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion                                        000099PBLW_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBLW_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000029PBLW_RDACRE                   X                                                           Informa si la red autorizada.000031PBLW_RDAPRE                   X                                                           Informa si es red preferencial.000044PBLW_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000050PBLW_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000011PBLW_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000097PBLW_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBLW_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBLW_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000124PBLW_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000020PBLW_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000044PBLW_VERPRO                   X                                                           Indica la version del producto.             000019PBLW_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato000065PBLW_VIGFIN                   X                                                           Informe la vigencia final                                        000076PBLW_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha de vigencia inicia.                                        000055PBLW_VLRANT                   X                                                           Valor anterior
                                        000045PBLW_VLRCO2                   X                                                           Valor                                        000059PBLW_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000028PBLW_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo coparticipacion000027PBLX_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo     000042PBLX_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000019PBLX_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 1.000019PBLX_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 2.000019PBLX_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 3.000019PBLX_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 4.000041PBLX_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000108PBLX_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBLX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000097PBLX_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar al que pertenece el procedimiento vinculado a esta especialidad.000061PBLX_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000082PBLX_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de especialidad.000042PBLX_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia000048PBLX_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo referente a la tabla estndar.000043PBLX_DESFIN                   X                                                           Desc. Finalidad atenc.                     000058PBLX_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000059PBLX_DESTIP                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de beneficiario informado.000030PBLX_FAISAL                   X                                                           Seleccione el rango de sueldo.000032PBLX_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000130PBLX_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000048PBLX_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima para el cobro de la coparticipacin.000048PBLX_IDAINI                   X                                                           Edad mnima para el cobro de la coparticipacin.000216PBLX_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000019PBLX_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000087PBLX_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin se debe realizar en el acto de la autorizacin.000063PBLX_PERCO2                   X                                                           Porcen. coparticipacion                                        000099PBLX_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000209PBLX_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.
000029PBLX_RDACRE                   X                                                           Informa si la red autorizada.000031PBLX_RDAPRE                   X                                                           Informa si es red preferencial.000044PBLX_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000050PBLX_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de inclusin de este registro.000011PBLX_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000097PBLX_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000047PBLX_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000151PBLX_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000124PBLX_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000020PBLX_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000084PBLX_VERPRO                   X                                                           Indica la version del producto seleccionado.                                        000019PBLX_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato000065PBLX_VIGFIN                   X                                                           Informe la vigencia final                                        000067PBLX_VIGINI                   X                                                           Informe la vigencia inicial                                        000054PBLX_VLRANT                   X                                                           Valor anterior                                        000062PBLX_VLRCO2                   X                                                           Valor coparticipacion
                                        000059PBLX_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000042PBLY_ATIVO                    X                                                           Informe si el tipo de paquete est activo.000111PBLY_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000126PBLY_CODOPC                   X                                                           Informacin referente al Cdigo del Procedimiento que la parametrizacin considerar.                                         000040PBLY_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar del paquete.000018PBLY_CODPRO                   X                                                           Cdigo del paquete000173PBLY_CODRDA                   X                                                           Indica el cdigo de la RDA para la cual se validarn las informaciones aqu registradas. Observe que la Red de atencin est directamente vinculada a la operadora informada.000026PBLY_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste       000042PBLY_COMPAR                   X                                                           Composicion de la Participacion Autorizada000014PBLY_CPADOC                   X                                                           Cod Tipo Tabla000024PBLY_DESOPC                   X                                                           Nombre del procedimiento000031PBLY_DESPTU                   X                                                           Informe la descripcin del PTU.000028PBLY_PRINCI                   X                                                           Valor principal 1=S o 0=No.000107PBLY_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo pre establecido.000100PBLY_QTDPAC                   X                                                           Informe la cantidad referente a este tem. Campo para utilizacin de la exportacin del Layout A500.000025PBLY_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000021PBLY_TIPO                     X                                                           Tipo de procedimiento000021PBLY_VALCH                    X                                                           Valor U.S. para pago.000011PBLY_VALFIX                   X                                                           Valor fijo.000019PBLY_VERSAO                   X                                                           Versin del paquete000027PBLY_VIGATE                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000029PBLY_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia.000099PBLZ_ARQREA                   X                                                           Nombre de los archivos de reajuste, cuando se adjunte al sistema, que se imprimir en el PTU A1200.000070PBLZ_CDEDI                    X                                                           Cdigo de la RDA perteneciente a la operadora origen                  000107PBLZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000025PBLZ_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla.000019PBLZ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del paquete.000166PBLZ_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000028PBLZ_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000024PBLZ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del paquete.000057PBLZ_DTNEGO                   X                                                           Fecha de negociacin del paquete para envo del PTU A1200000041PBLZ_DTPUBL                   X                                                           Fecha de publicacin oficial del paquete.000024PBLZ_ESPEC                    X                                                           Informe la especialidad.000017PBLZ_ETPPAC                   X                                                           Etapa del paquete000035PBLZ_EXPORT                   X                                                           Identifica si el paquete se export000043PBLZ_IDANES                   X                                                           Informe si tiene anestesista en el paquete.000040PBLZ_IDAUX                    X                                                           Informe si tiene auxiliar en el paquete.000057PBLZ_IDHON                    X                                                           Informe si existen honorarios involucrados en el paquete.000090PBLZ_IMPORT                   X                                                           Identifica si el paquete se incluy por importacin PTU o manualmente.                    000055PBLZ_NMEDI                    X                                                           Nombre de la RDA perteneciente a la operadora origen   000016PBLZ_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la RDA000071PBLZ_REAJUS                   X                                                           Informe si el paquete registrado es reajuste de algn paquete anterior.000019PBLZ_STATUS                   X                                                           Estatus del paquete000030PBLZ_TIPACO                   X                                                           Informe el tipo de habitacin.000058PBLZ_TIPINT                   X                                                           Informe el tipo de internacin del paquete (si aplicable).000089PBLZ_TIPPAC                   X                                                           Informe el tipo de paquete, segn las opciones del campo, que corresponde a este paquete.000040PBLZ_TPCARG                   X                                                           Identifica el tipo de carga al PTU A1200000035PBLZ_VERSAO                   X                                                           Versin del paquete en el ptu A1200000023PBLZ_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia000028PBLZ_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia000040PBL_ABCCUST                   X                                                           Clasificacion ABC sobre el Costo.       000040PBL_ABCVEND                   X                                                           Clasificacion ABC sobre la Demanda.     000040PBL_ANO                       X                                                           Ao.                                    000120PBL_CODFOR2                   X                                                           Codigo de la segunda mejor formula elegida para calcular la sugerencia de       compras.                                000120PBL_CODFOR3                   X                                                           Codigo de la tercera mejor formula elegida para calcular la sugerencia de       compras.                                000120PBL_CODFOR4                   X                                                           Codigo de la cuarta mejor formula elegi-da para calcular la sugerencia de       compras.                                000080PBL_CODFORM                   X                                                           Codigo de la formula elegida para la su-gerencia de compras.                    000040PBL_DEMANDA                   X                                                           Cantidad de la Demanda Acumulada.       000080PBL_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000070PBL_FORMULA                   X                                                           Formula elegida para calcular la sugerencia de compra.                000080PBL_FREQUEN                   X                                                           Cantidad de Pedidos para calculo de la  Su.                                     000040PBL_MES                       X                                                           Mes.                                    000080PBL_PORFOR1                   X                                                           Porcentaje de error en la formula elegi-da.                                     000080PBL_PORFOR2                   X                                                           Porcentaje de error de la segunda formu-la elegida.                             000080PBL_PORFOR3                   X                                                           Porcentaje de error de la tercera formu-la elegida.                             000080PBL_PORFOR4                   X                                                           Porcentaje de error de la cuarta formulaelegida.                                000040PBL_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000040PBL_QTDFOR1                   X                                                           Cantidad sugeridaen la formula elegida. 000080PBL_QTDFOR2                   X                                                           Cantidad sugerida en la segunda formula elegida.                                000080PBL_QTDFOR3                   X                                                           Cantidad sugerida en la tercera formula elegida.                                000080PBL_QTDFOR4                   X                                                           Cantidad sugerida en la cuarta formula  elegida.                                000040PBL_TIPCUST                   X                                                           Tipo de Costo Unitario (Alto/Medio/Bajo)000080PBL_TOTCUST                   X                                                           Total acumulado del Costo para Clasifi- cacion XYZ.                             000080PBL_TOTDEM                    X                                                           Total de la Demanda para Clasificacion  ABC.                                    000040PBL_VENDPER                   X                                                           Cantidad de venta perdida.              000074PBM1_AGFTFU                   X                                                           Informar el codigo de la sucursal.                                        000069PBM1_ANO                      X                                                           Indica el ANO base para manejo de las informaciones aqui registradas.000099PBM1_ANOBAI                   X                                                           Informe el ano de la baja referente al Pago de la Comision.                                        000104PBM1_BASEIR                   X                                                           Indica el valor de la base para calculo del impuesto a la renta.                                        000025PBM1_CHVFAT                   X                                                           Clave Prov. Fact Anticipa000077PBM1_CHVPRO                   X                                                           Clave de la contabilidad de provisin                                        000069PBM1_COBATU                   X                                                           Valor proporcional referente a cobertura de riesgo (cob. retroactiva)000059PBM1_COBRET                   X                                                           Valor proporcional referente a cobertura.(Cob. Retroactiva)000215PBM1_CODEVE                   X                                                           Identificacion del evento (en el caso de producto, el campo CODTIP se rellena con 101 y en el CODEVE permanece el codigo del producto. En el caso de Incorporacion CODTIP con 102 y CODEVE con el codigo del opcional).000107PBM1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000141PBM1_CODSB1                   X                                                           En este campo se actualizar el producto del producto (SB1) del tem de la factura de salida (SD2) generado para este asiento de facturacin.000114PBM1_CODSEQ                   X                                                           Indica el secuencial del debito/credito referente al registro en cuestion.                                        000132PBM1_CODTES                   X                                                           En este campo se actualizar el tipo de salida (TES) del tem de la factura de salida (SD2) gerado para este asiento de facturacin.000060PBM1_CSTCOF                   X                                                           Cod.Sit.Trib. COFINS                                        000058PBM1_CSTPIS                   X                                                           Cod.Sit.Trib. PIS                                         000067PBM1_DCONTA                   X                                                           Fecha de la contabilizacion                                        000140PBM1_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000049PBM1_DIAUTI                   X                                                           Cantidad de das referente a cobertura de riesgo.000179PBM1_DOCSF2                   X                                                           En este campo se actualizar el contenido del campo F2_DOC (Nmero de la Factura de Salida) relacionado a este asiento de facturacin (BM1)                                        000027PBM1_DTFAT                    X                                                           Fecha Contab. Fact Anticipa000077PBM1_DTPRO                    X                                                           Fecha de la contabilidad de provisin                                        000084PBM1_FLDEMD                   X                                                           Indica si a este registro ya lo proceso Dmed                                        000103PBM1_FLDMED                   X                                                           Indica si este registro ya se proceso por la Dmed                                                      000181PBM1_ITEMSD2                  X                                                           En este campo se actualizara el contenido del campo F2_ITEM (Item de la Factura de Salida) relacionado a este asiento de facturacion (BM1)                                           000150PBM1_ITESD2                   X                                                           En este campo se actualizar el contenido del campo F2_NUMSEQ relacionado a este asiento de facturacin (BM1).                                        000095PBM1_LAFAT                    X                                                           Indica si el registro pertenece a asientos anticipados.                                        000086PBM1_LAPRO                    X                                                           Indica si el registro es de asiento provisto.
                                        000069PBM1_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqui registradas.000061PBM1_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera
                                        000064PBM1_RECPAG                   X                                                           1=Por cobrar;2=Por pagar                                        000044PBM1_SDOCF2                   X                                                           Serie del documento fiscal                  000181PBM1_SERSF2                   X                                                           En este campo se actualizar el contenido del campo F2_SERIE (Serie de la Factura de Salida) relacionado a este asiento de facturacin (BM1).                                        000075PBM1_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000080PBM1_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000119PBM1_TIPUSU                   X                                                           Indica el tipo de usuario al que se refiere tal archivo. Estas informaciones se buscaran del archivo "TIPO DE USUARIO".000105PBM1_VALACR                   X                                                           Total del valor aumentado para este item de composicion del cobro                                        000109PBM1_VALDES                   X                                                           Valor del descuento concedido a este item de la composicion del cobro                                        000116PBM1_VALMES                   X                                                           Valor de la utilizacion en el mes para este item de la composicion del cobro                                        000081PBM1_VALOR                    X                                                           Valor del item de la composicion de cobro                                        000077PBM1_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000073PBM1_VLACA                    X                                                           Valor Acto cooperativo auxiliar.
                                        000078PBM1_VLACP                    X                                                           Valor de Acto Cooperativo Principal.

                                        000029PBM1_VLANC                    X                                                           Valor Acto no cooperativo.
  000214PBM1_VLRECE                   X                                                           Valor reconocido como ingreso ganado en el mes y ao base, de acuerdo con la cobertura contractual, este valor se utilizar para la verificacin de la PPCNG (Provisin para Premios o Contraprestaciones No Ganadas).000158PBM1_VPPCNG                   X                                                           Valor de la provisin para premios o contraprestaciones no ganadas (PPCNG), que ser reconocido nicamente como ingreso ganado en el mes y ao base siguiente.000107PBM2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000071PBM2_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000107PBM3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000098PBM3_ESTCR                    X                                                           Indica el Estado / Provincia / Region del consejo regional en el que el prestador esta registrado.000071PBM3_NUMCR                    X                                                           Indica el numero del registro de este prestador en el consejo regional.000107PBM6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBM6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000063PBM6_OCORR                    X                                                           Cdigo de la ocurrencia                                        000057PBM6_SETOR                    X                                                           Cdigo del sector                                        000023PBM9_NOME                     X                                                           NOMBRE DEL BENEFICIARIO000130PBMB_BANDA                    X                                                           Valor que se considerar para la reduccin de Banda de la CBHPM. Ejemplo: Para reduccin del 20%, coloque el valor 80 en el campo.000112PBMB_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000142PBMB_CODTAB                   X                                                           Permite seleccionar una lista de honorarios para el pago. La rea inferior debe vincularse a los parmetros para pagos con los procedimientos.000137PBMB_DATDE                    X                                                           Se utiliza para definir la fecha inicial, para aplicar el valor de la US (Unidad de servicio), para las atenciones de contratos prepagos.000074PBMB_DESPRE                   X                                                           Descripcion del tipo de prestador.                                        000038PBMB_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la lista de honorarios.000024PBMB_DESTBP                   X                                                           Descripcion de la Tabla.000108PBMB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000052PBMB_TABPRE                   X                                                           Cdigo de la lista de precio para pago al prestador.000087PBMB_TIPPRE                   X                                                           Debe incluirse el tipo de clase de la Red de atencin para la parametrizacin del pago.000040PBMB_UCO                      X                                                           Valor para la Unidad de costo operativo.000199PBMB_VALUS                    X                                                           Utilice el valor actual de US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar en el procedimiento, de acuerdo con las listas de honorarios mdicos para los contratos con atencin prepaga.000208PBMB_VALUSA                   X                                                           Historial anterior del valor de la US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar en el procedimiento, de acuerdo con las listas de honorarios mdicos, para los contratos con atencin prepaga.000109PBMB_VIGATE                   X                                                           Fecha final en la que puede aplicarse el valor de la US (Unidad de servicio) a los procedimientos realizados.000111PBMB_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial en la que puede aplicarse el valor de la US (Unidad de servicio) a los procedimientos realizados.000222PBMB_VLUACO                   X                                                           Historial anterior del valor de la US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar en el procedimiento, de acuerdo con las listas de honorarios mdicos, para los contratos con atencin en el Costo operativo.000214PBMB_VLUSCO                   X                                                           Utilice el valor actual de US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar en el procedimiento, de acuerdo con las listas de honorarios mdicos, para los contratos con atencin en el Costo operativo.000150PBMB_VLUSRE                   X                                                           Utilice el valor actual de US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar en el procedimiento, de acuerdo con las listas de reembolso.000130PBMC_BANDA                    X                                                           Valor que se considerar para la reduccin de Banda de la CBHPM. Ejemplo: Para reduccin del 20%, coloque el valor 80 en el campo.000038PBMC_CDNV01                   X                                                           Representa el grupo del procedimiento.000041PBMC_CDNV02                   X                                                           Representa el subgrupo del procedimiento.000037PBMC_CDNV03                   X                                                           Representa el tem del procedimiento.000033PBMC_CDNV04                   X                                                           Cdigo nivel 4 del procedimiento.000112PBMC_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000055PBMC_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de la lista estndar de procedimientos.000091PBMC_CODPSA                   X                                                           Cdigo del procedimiento mdico incluido en la lista referenciada en el campo Cd Tipo Est.000119PBMC_DATDE                    X                                                           Define la fecha inicial para aplicar el valor de la US (Unidad de servicio), para las atenciones de contratos prepagos.000140PBMC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000057PBMC_DESPAD                   X                                                           Descripcin del tipo de lista estndar de procedimientos.000035PBMC_DESTBP                   X                                                           Descripcin de la lista de precios.000050PBMC_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel de autorizacin del procedimiento.000168PBMC_PERACR                   X                                                           Indique el porcentaje de aumento que el procedimiento recibir al valorizarse por este nivel. Este porcentaje se aplicar nicamente en la valorizacin del pago mdico.000171PBMC_PERDES                   X                                                           Indique el porcentaje de descuento que el procedimiento recibira cuando se valore segun este nivel. Este porcentaje se aplicara solamente en la valoracion del pago medico.000052PBMC_TABPRE                   X                                                           Cdigo de la lista de precio para pago al prestador.000097PBMC_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador informado para el cual son vlidos los parmetros para pago. Ejemplo: Hospital.000040PBMC_UCO                      X                                                           Valor para la Unidad de costo operativo.000127PBMC_VALUS                    X                                                           Valor diferenciado de la U.S. (Unidad de servicio) que se pagar al prestador cuando se ejecute el procedimiento de esta regla.000056PBMC_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo de la U.S. (Unidad de servicio).000090PBMC_VIGATE                   X                                                           Fecha final de la vigencia donde puede aplicarse el valor a los procedimientos realizados.000092PBMC_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia donde puede aplicarse el valor a los procedimientos realizados.000184PBMC_VLRPAG                   X                                                           Con la cumplimentacin de este campo, significa que el sistema paga al prestador el procedimiento de acuerdo con el valor informado, y ya no los parmetros de las listas de honorarios.000091PBMC_VLRPGA                   X                                                           Define el valor antiguo de pago al prestador para la ejecucin del procedimiento informado.000151PBMC_VLUSRE                   X                                                           Utilice el valor actual de la US (Unidad de servicio), que es un coeficiente que se aplicar al procedimiento, de acuerdo con las listas de reembolsos.000193PBMD_BANDA                    X                                                           Informe el factor que se utilizara para calcular la Banda de la CBHPM para pago. Ejemplo: para una reduccion de banda de un 20% coloque 80 en este campo.                                        000037PBMD_CODIGO                   X                                                           Cdigo Producto vs. Tp Prest vs. Pago000197PBMD_CODTAB                   X                                                           Este campo lo utilizan solamente las Operadoras Cooperativa Mdica. Aqui se informa la tabla de pago para intercambio. Tabla esta, que se utilizar para la lista de referencia del honorario mdico.000154PBMD_CONFMT                   X                                                           Tipo de atencion para que se considerara el factor multiplicador informado en el campo Ft. Mult. Acom. (BMD_FATMUL).                                      000098PBMD_CONRMS                   X                                                           Tipo de atencin para la cual se considerar el reclculo mensual informado en el campo "S o No".000061PBMD_DATDE                    X                                                           Indica a partir de qu fecha el valor de U.S. se considerar.000072PBMD_DESPRE                   X                                                           Descripcin del Tipo de prestador considerado para la regla en cuestin.000209PBMD_FATMUL                   X                                                           Factor multiplicador considerado para esta regla.

Este factor, tiene la funcion de multiplicar la cantidad de veces para efectuar el pago sobre el procedimiento.                                               000096PBMD_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador considerado para la regla en cuestion.                                        000049PBMD_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBMD_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000071PBMD_VALUSA                   X                                                           Valor de US anterior (antiguo).                                        000042PBMD_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000087PBMD_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBMD_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000154PBME_BANDA                    X                                                            Informe el factor que se utilizara para calcular la Banda de la CBHPM para pago. Ejemplo: para una reduccion de banda de un 20% coloque 80 en este campo.000027PBME_CDNV01                   X                                                           Nivel 01 del procedimiento.000027PBME_CDNV02                   X                                                           Nivel 02 del procedimiento.000027PBME_CDNV03                   X                                                           Nivel 03 del procedimiento.000027PBME_CDNV04                   X                                                           Nivel 04 del procedimiento.000042PBME_CODIGO                   X                                                           Cdigo Prod vs. Tp Prest vs. Proc vs. Pago000107PBME_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla para la que es valida la regla registrada.                                        000047PBME_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla estndar de salud.000133PBME_CODTAB                   X                                                           Tabla considerada para el clculo de va de acceso en la lista autorizada. Campo para utilizacin de Operadoras de cooperativa mdica000143PBME_CONFMT                   X                                                           Define para este nivel las reglas de cobro del factor multiplicador de acuerdo con el tipo de atencion.                                        000027PBME_CONRMS                   X                                                           Considera reclculo mensual000061PBME_DATDE                    X                                                           Indica a partir de qu fecha el valor de U.S. se considerar.000140PBME_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000056PBME_DESPAD                   X                                                           Desc. Tipo tabla                                        000215PBME_FATMUL                   X                                                           Factor multiplicador considerado para esta regla.

El factor multiplicador tiene la funcion de multiplicar la cantidad de veces para efectuar el pago sobre el procedimiento.

                                        000107PBME_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de Prod vs. Tp Prest vs. Proc vs. Pago.000017PBME_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador000049PBME_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBME_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000071PBME_VALUSA                   X                                                           Valor de US anterior (antiguo).                                        000042PBME_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000087PBME_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000086PBME_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                     000145PBME_VLRPAG                   X                                                           Valor en reales para calcular el pago del procedimiento al prestador, de acuerdo con la regla registrada.                                        000068PBME_VLRPGA                   X                                                           Valor antiguo de pago en reales.                                    000094PBMF_BANDA                    X                                                           Informe el valor de la banda para procedimientos CBHPM en este nivel de regla del subcontrato.000065PBMF_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.                                        000107PBMF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000078PBMF_CODTAB                   X                                                           Campo utilizado por operadora de cooperativa mdica para diferenciar la tabla.000086PBMF_CONRMS                   X                                                           Indica si considera o no el Recalculo Mensual.                                        000059PBMF_DATDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de validez de la regla registrada.000074PBMF_DESPRE                   X                                                           Descripcion del tipo de prestador.                                        000049PBMF_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000101PBMF_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato de la empresa seleccionada anteriormente.                                        000063PBMF_SUBCON                   X                                                           Numero del Subcontrato.                                        000058PBMF_TIPPRE                   X                                                           Tipo de prestador.                                        000049PBMF_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBMF_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000089PBMF_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo, diferenciado, de la U.S.                                        000061PBMF_VERCON                   X                                                           Version del contrato.                                        000064PBMF_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato.                                        000096PBMG_BANDA                    X                                                           Informe el valor de la banda para procedimientos CBHPM registrado en este nivel del subcontrato.000059PBMG_CDNV01                   X                                                           Codigo del Nivel 01                                        000019PBMG_CDNV02                   X                                                           Codigo del Nivel 02000059PBMG_CDNV03                   X                                                           Codigo del Nivel 03                                        000059PBMG_CDNV04                   X                                                           Codigo del Nivel 04                                        000065PBMG_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa.                                        000107PBMG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000068PBMG_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar.                                        000109PBMG_CODPSA                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de Pago Tipo Prestador vs. Procedimientos.000056PBMG_CODTAB                   X                                                           Informe la tabla que se utilizar en la lista autorizada000059PBMG_DATDE                    X                                                           Indique la fecha inicial de validez de la regla registrada.000140PBMG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000070PBMG_DESPAD                   X                                                           Descripcion del tipo de Tabla.                                        000049PBMG_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000046PBMG_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel del procedimiento registrado.000101PBMG_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato de la empresa seleccionada anteriormente.                                        000063PBMG_SUBCON                   X                                                           Numero del Subcontrato.                                        000068PBMG_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador.                                        000049PBMG_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBMG_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000090PBMG_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo, diferenciado, de la U.S.                                         000061PBMG_VERCON                   X                                                           Version del Contrato.                                        000064PBMG_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato.                                        000065PBMG_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor de pago.                                        000062PBMG_VLRPGA                   X                                                           Valor de pago antiguo.                                        000096PBMH_BANDA                    X                                                           Complete con el valor de banda para procedimientos CBHPM en este nivel de regla del subcontrato.000064PBMH_CODEMP                   X                                                           Codigo del Grupo/Empresa                                        000107PBMH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBMH_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000028PBMH_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000059PBMH_DATDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de validez de la regla registrada.000065PBMH_DESRDA                   X                                                           Descripcion del Prestador                                        000048PBMH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PBMH_NUMCON                   X                                                           Numero del contrato                                        000034PBMH_RECREA                   X                                                           Recno reajustado                  000062PBMH_SUBCON                   X                                                           Numero del Subcontrato                                        000049PBMH_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBMH_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000049PBMH_VALUSA                   X                                                           Indica el valor antiguo, diferenciado, de la U.S.000060PBMH_VERCON                   X                                                           Version del Contrato                                        000063PBMH_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato                                        000073PBMI_BANDA                    X                                                           Banda para procedimientos CBHPM registrado en este nivel del subcontrato.000019PBMI_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 1.000019PBMI_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 2.000019PBMI_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 3.000019PBMI_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 4.000107PBMI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000078PBMI_CODPAD                   X                                                           Informe el tipo de tabla estndar al que pertenece el procedimiento informado.000104PBMI_CODPSA                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de Pago Prestador vs. Procedimientos.000166PBMI_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000028PBMI_CODREA                   X                                                           Cdigo de reajuste B4S      000040PBMI_DATDE                    X                                                           Fecha de validez de la regla registrada.000140PBMI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000040PBMI_DESPAD                   X                                                           Descripcin del procedimiento informado.000071PBMI_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel informado en el registro del procedimiento (BR8_NIVEL).000025PBMI_RECREA                   X                                                           Recno reajustado         000049PBMI_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000122PBMI_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000016PBMI_VALUSA                   X                                                           Valor US Antiguo000043PBMI_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor de pago del procedimiento.000107PBMJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBMJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBMJ_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000096PBML_BANDA                    X                                                           Complete con el valor de banda para procedimientos CBHPM en este nivel de regla del subcontrato.000025PBML_CODEMP                   X                                                           Codigo del grupo empresa.000108PBML_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBML_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000059PBML_DATDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de validez de la regla registrada.000031PBML_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad.000020PBML_NUMCON                   X                                                           Cdigo del contrato.000049PBML_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000124PBML_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000020PBML_VALUSA                   X                                                           Valor da U.S Antiguo000021PBML_VERCON                   X                                                           Version del contrato.000094PBMM_BANDA                    X                                                           Informe el valor de la banda para procedimientos CBHPM en este nivel de regla del subcontrato.000019PBMM_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 1.000019PBMM_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 2.000019PBMM_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 3.000019PBMM_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 4.000108PBMM_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBMM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000077PBMM_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla estndar al que pertenece el procedimiento vinculado.000101PBMM_CODPSA                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento al que pertenece este registro de Especialidad vs. Procedimiento.000176PBMM_DATDE                    X                                                           Indique a partir de qu fecha este registro tendr validez. Obs.: Si ya existe otro registro con el mismo procedimiento, la fecha de este no debe ser inferior al que ya existe.000140PBMM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000084PBMM_DESPAD                   X                                                           Descripcin del tipo de tabla estndar del procedimiento informado en este registro.000071PBMM_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel informado en el registro del procedimiento (BR8_NIVEL).000049PBMM_UCO                      X                                                           Informar el valor de Uco - Unidad Costo Operativo000122PBMM_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000036PBMM_VALUSA                   X                                                           Complete el valor de la U.S Antiguo.000049PBMM_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor de pago para este procedimiento.000072PBMN_AGFTFU                   X                                                           Indica la sucursal del empleado.                                        000073PBMN_AGMTFU                   X                                                           Indica la matricula del empleado.                                        000012PBMN_ANO                      X                                                           Ano de Pago.000020PBMN_ATOCOO                   X                                                           Tipo de Servicio.   000013PBMN_BASEIR                   X                                                           Base de IRRF.000017PBMN_CARGO                    X                                                           Informe el cargo.000025PBMN_CHVFAT                   X                                                           Clave Prov. Fact Anticipa000060PBMN_CHVPRO                   X                                                           Clave Prov. Contable                                        000018PBMN_CODEVE                   X                                                           Codigo del Evento.000017PBMN_CODFAI                   X                                                           Codigo del Rango.000023PBMN_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora.000022PBMN_CODSEQ                   X                                                           Secuencia de tabla BSQ000014PBMN_CODTIP                   X                                                           Tipo de Cobro.000060PBMN_CSTCOF                   X                                                           Cod.Sit.Trib. COFINS                                        000057PBMN_CSTPIS                   X                                                           Cod.Sit.Trib. PIS                                        000067PBMN_DCONTA                   X                                                           Fecha de la contabilizacion                                        000023PBMN_DESEVE                   X                                                           Descripcion del Evento.000021PBMN_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo.000019PBMN_DIGITO                   X                                                           Digito da Matricula000027PBMN_DTFAT                    X                                                           Fecha Contab. Fact Anticipa000063PBMN_DTPRO                    X                                                           Fecha Contab. Provisin                                        000104PBMN_FLDMED                   X                                                           Si esta completo indica que este registro se proceso por la Dmed                                        000011PBMN_IDAFIN                   X                                                           Edad Final.000013PBMN_IDAINI                   X                                                           Edad inicial.000011PBMN_INTERC                   X                                                           Intercambio000032PBMN_LAFAT                    X                                                           Flag de Asiento de facturacion.
000077PBMN_LAPRO                    X                                                           Asiento de provision de facturacion.
                                        000012PBMN_LTOTAL                   X                                                           Totalizador.000012PBMN_MES                      X                                                           Mes de pago.000023PBMN_MESBAI                   X                                                           Mes Pago Comision Baja.000064PBMN_NATURE                   X                                                           Cod Modalidad Financiera                                        000015PBMN_NIVCOB                   X                                                           Nivel de Cobro.000016PBMN_NIVFAI                   X                                                           Nivel del Rango.000024PBMN_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Beneficiario.000034PBMN_NUMPAR                   X                                                           Numero de cuotas del beneficiario.000018PBMN_NUMTIT                   X                                                           Numero del ttulo.000017PBMN_ORIGEM                   X                                                           Codigo de origen.000019PBMN_PARCEL                   X                                                           Nmero de la cuota.000022PBMN_PLNUCO                   X                                                           Numero de la cobranza.000019PBMN_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo.000019PBMN_RGIMP                    X                                                           Registro Importado.000026PBMN_SDOCF2                   X                                                           Serie del documento fiscal000017PBMN_SEQ                      X                                                           Codigo secuencial000030PBMN_SEQSD2                   X                                                           Secuencia Item Factura Salida.000057PBMN_SEXO                     X                                                           Sexo del usuario.                                        000075PBMN_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000020PBMN_TIPINT                   X                                                           Tipo de Intercambio.000040PBMN_TIPO                     X                                                           Informe el tipo, si es Credito o Debito.000080PBMN_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000016PBMN_TIPTIT                   X                                                           Tipo del titulo.000016PBMN_TIPUSU                   X                                                           Tipo de Usuario.000016PBMN_TITORI                   X                                                           Titulo Original.000145PBMN_VALACR                   X                                                           Total del valor aumentado para este item de composicion del cobro                                                                                000149PBMN_VALDES                   X                                                           Valor del descuento concedido a este item de la composicion del cobro                                                                                000076PBMN_VALMES                   X                                                           Indica el valor utilizado en el mes.                                        000067PBMN_VALOR                    X                                                           Valor del item de la composicion de cobro                          000021PBMN_VERCON                   X                                                           Version del contrato.000083PBMN_VERSIG                   X                                                           Indica el valor del asiento de facturacion.                                        000077PBMN_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000073PBMN_VLACA                    X                                                           Valor Acto cooperativo auxiliar.
                                        000077PBMN_VLACP                    X                                                           Valor de Acto Cooperativo Principal.
                                        000067PBMN_VLANC                    X                                                           Valor Acto no cooperativo.
                                        000053PBMO_CHVBD6                   X                                                           Clave de referencia para el evento grabado en la BD6.000043PBMO_DATEXC                   X                                                           Fecha de exclusin del lote de facturacin.000082PBMO_HOREXC                   X                                                           Hora de exclusin del lote de facturacin.                                        000069PBMP_AGLUTI                   X                                                           Indica si los ttulos deben agruparse, y por qu nivel de agrupacin.000076PBMP_CODCLI                   X                                                           Indica el cdigo del cliente que tendr el vnculo financiero de este nivel.000045PBMP_CODIES                   X                                                           Informe el cdigo del intercambio especfico.000112PBMP_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000032PBMP_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente.000029PBMP_NOME                     X                                                           Indica el nombre del cliente.000020PBMQ_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 01.000020PBMQ_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 02.000020PBMQ_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 03.000020PBMQ_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 04.000028PBMQ_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000159PBMQ_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento contenido en el registro de la tabla estndar. Es posible informar tanto cdigos como grupos o subgrupos de procedimientos.000041PBMQ_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000148PBMQ_CODUNM                   X                                                           Informe el codigo de la unidad a la que desea efectuar un diferencial de valores. Ejemplo HM, COP, FIL, etc.                                        000030PBMQ_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000017PBMQ_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel.000138PBMQ_NVVLCO                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000138PBMQ_NVVLPP                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000090PBMQ_TXADCO                   X                                                           Informe el valor de la taza administrativa referente al pago de atenciones de intercambio.000099PBMQ_TXADPP                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa para el cobro referente a las atenciones de intercambio.000113PBMQ_USPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBMQ_USPPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000117PBMQ_USRCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBMQ_USRPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000113PBMQ_VRPCO                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para el cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000110PBMQ_VRPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000113PBMQ_VRRCO                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para el cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000110PBMQ_VRRPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000058PBMR_ANOVCT                   X                                                           Ano de Vencimiento                                        000166PBMR_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000081PBMR_LOTB5E                   X                                                           Clave que vincula este registro con la tabla de envo de datos del e-social (SRV)000058PBMR_MESVCT                   X                                                           Mes de vencimiento                                        000160PBMR_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000162PBMR_SC7ITE                   X                                                           Campo para control interno del sistema. Campo para integracin entre los mdulos PLS y Compras. Solamente se completa para registros generados de esta integracin000059PBMR_VLRPAG                   X                                                           Valor del registro.                                        000070PBMS_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en el que se inserta este nivel de relacion.000166PBMS_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000160PBMS_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000025PBMS_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor del pago000020PBMT_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 01.000020PBMT_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 02.000020PBMT_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 03.000020PBMT_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 04.000096PBMT_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad que se diferenciara por la configuracion en los parametros.000018PBMT_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla000159PBMT_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento contenido en el registro de la tabla estndar. Es posible informar tanto cdigos como grupos o subgrupos de procedimientos.000041PBMT_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000047PBMT_DESESP                   X                                                           Descripcin del cdigo informado anteriormente.000030PBMT_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000017PBMT_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel.000138PBMT_NVVLCO                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000138PBMT_NVVLPP                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000090PBMT_TXADCO                   X                                                           Informe el valor de la taza administrativa referente al pago de atenciones de intercambio.000099PBMT_TXADPP                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa para el cobro referente a las atenciones de intercambio.000113PBMT_USPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBMT_USPPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000117PBMT_USRCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBMT_USRPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000113PBMT_VRPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000110PBMT_VRPPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000113PBMT_VRRCO                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para el cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000110PBMT_VRRPP                    X                                                           Informe el valor diferenciado del procedimiento para el cobro de atenciones en contratos del tipo Pago Previo.000048PBMV_CODIGO                   X                                                           Cdigo del mensaje. Ejemplo: STR0001
           000039PBMV_DESCRI                   X                                                           Descripcin                            000020PBMV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PBMV_MSGESP                   X                                                           Mensaje en espaol                     000024PBMV_MSGING                   X                                                           Mensaje en ingls       000020PBMV_MSGPOR                   X                                                           Mensaje en portugus000125PBMV_ROTINA                   X                                                           Indica la rutina a la que pertenece el mensaje, puede ser una Function, WebFunction o incluso una UserFunction               000047PBMV_TPPOR                    X                                                           Tipo de portal:
1 = Prestador; 3 = Beneficiario000088PBMW_ANOLOT                   X                                                           Ano del Lote referente al Pago en Planilla de la Red de Atencion.                       000016PBMW_COFINS                   X                                                           Valor del cofins000010PBMW_CSL                      X                                                           Valor CSLL000020PBMW_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000026PBMW_INSSJF                   X                                                           Valor INSS PJ Ent.Suc.Ant.000025PBMW_INSSPF                   X                                                           Valor INSS persona fsica000027PBMW_INSSPJ                   X                                                           Valor INSS persona jurdica000026PBMW_IR                       X                                                           Valor de impuesto de renta000033PBMW_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor000013PBMW_PIS                      X                                                           Valor del PIS000088PBMW_PLLOTE                   X                                                           Informacin referente al cdigo del Lote de Pago                                        000011PBMW_VALBRU                   X                                                           Valor bruto000010PBMW_VALLIQ                   X                                                           Valor neto000233PBMY_ACAO                     X                                                           Indica la accion que se desencadenara al detectarse alguna irregularidad en el caclulo de autogenerados. En el caso "Glosa", el procedimiento no se pagara, al contrario, se acumulara para la proxima competencia, y puede pagarse o no.000015PBMY_CDNV01                   X                                                           Codigo nivel 01000015PBMY_CDNV02                   X                                                           Codigo nivel 02000015PBMY_CDNV03                   X                                                           Codigo nivel 03000015PBMY_CDNV04                   X                                                           Codigo nivel 04000108PBMY_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBMY_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000110PBMY_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla que se utilizara en este registro.                                                   000162PBMY_CODPSA                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento o del grupo de procedimientos para los cuales seran validas las reglas de autogenerado.                                        000135PBMY_DESPSA                   X                                                           Indica la descripcion del codigo del procedimiento o del grupo de procedimientos para los que se validaran las reglas de auto-generado.000068PBMY_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000013PBMY_NIVEL                    X                                                           Codigo nivel.000260PBMY_PERCEN                   X                                                           Indica el porcentaje permitido para procedimientos autogenerados. Suponga 50 consultas, y en este campo este informado 50%, solamente podran realizarse 25 procedimientos de los informados en "Cod.Tab.Est."                                                       000066PBMZ_ANO                      X                                                           Indica el AO base par manejar las informaciones registradas aqui.000100PBMZ_ANOPAG                   X                                                           Informe el Ano que se esta vinculando a la comision con su Cobranza para pago.                      000025PBMZ_BASE                     X                                                           Valor base de la comisin000020PBMZ_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa000107PBMZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBMZ_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000121PBMZ_EQUIPE                   X                                                           Indica el equipo de ventas que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000067PBMZ_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000075PBMZ_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000077PBMZ_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000091PBM_CLASGRU                   X                                                           Clasificacion del grupo de productos:
 1=Otros, 2=Material Automotivo, 3=Insumos Agricolas000062PBM_CODGRT                    X                                                           Cdigo del tipo del grupo de productos                        000056PBM_CODMAR                    X                                                           Cdigo de la marca que se utilizar en el grupo de pieza000110PBM_CONC                      X                                                           Informa si el grupo de producto exige o no el proceso de conciliacin.                                        000138PBM_CORP                      X                                                           Informe si el Grupo de producto podr utilizarse en un registro de venta del segmento corporativo.                                        000040PBM_DESC                      X                                                           Descripcion del Grupo.                  000077PBM_DESGRT                    X                                                           Nombre del tipo del grupo de producto                                        000052PBM_DESMAR                    X                                                           Descripcin de la marca referente al grupo de piezas000123PBM_DESTGR                    X                                                           Descripcin del tipo de grupo que relaciona la tabla genrica (SX5) estndar de TOTVS que se utilizar en el grupo de pieza000040PBM_DESTRG                    X                                                           Descripcion del tipo de Grupo.          000071PBM_DTUMOV                    X                                                           Fecha en que ocurrio la transferencia de datos para plataforma uMov.me.000134PBM_EVENTO                    X                                                           Informe si el Grupo de producto podr utilizarse en un registro de venta del segmento eventos.                                        000040PBM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000061PBM_FORMUL                    X                                                           Cdigo referente a la frmula que utilizar el grupo de pieza000040PBM_GRUPO                     X                                                           Codigo del Grupo.                       000122PBM_GRUREL                    X                                                           Grupo relacionado. Informe el cdigo y grupo con cuatro caracteres, un separador y as sucesivamente. Ej.: SCG /SCC /SCOF/000070PBM_HRUMOV                    X                                                           Hora en que ocurrio la transferencia de datos para plataforma uMov.me.000135PBM_LAZER                     X                                                           Informe si el Grupo de producto podr utilizarse en un registro de venta del segmento descanso.                                        000219PBM_LENREL                    X                                                           Tamao de la clave de relacin entre los tems de los grupos. La rutina confrontar los tems de los grupos relacionados de la posicin 1 hasta el tamao aqu informado y presentar en la ventana aquellos que coincidan.000110PBM_MARGPRE                   X                                                           Incluya el porcentaje que se calcula para obtener el margen de preferencia cuando el proveedor sea extranjero.000258PBM_MARKUP                    X                                                           Mark-up utilizado para este grupo.  Campo que se utilizara en los entornos Oficinas y Vehiculos. El coeficiente informado se multiplicara por el valor unitario de la compra, siempre que se de entrada por compra, obteniendo el nuevo precio de venta (B1_PRV1).000040PBM_PICPAD                    X                                                           Picture Standar del grupo.              000120PBM_PRECO                     X                                                           Precio sugerido para el Grupo.          Campo utilizado por los modulos de Ofi- cina y Vehiculos.                       000040PBM_PROORI                    X                                                           Procedencia.                            000036PBM_STATUS                    X                                                           Estatus referente al grupo de piezas000082PBM_TIPDSC                    X                                                           Descripcin del tipo de grupo de producto.                                        000066PBM_TIPGRPT                   X                                                           Tipo de grupo de producto.                                        000107PBM_TIPGRU                    X                                                           Tipo de grupo que relaciona la tabla genrica (SX5) estndar de TOTVS que se utilizar en el grupo de pieza000120PBM_TIPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento (0=Paciente/Centro de Costo;1=Centro de Costo;2=Paquetes).                                           000057PBM_TPSEGP                    X                                                           Tipo de segmento.                                        000353PBM_XACESS                    X                                                           Este campo define si el grupo de producto se tratar como un accesorio o un patrimonio en el mdulo de asignacin (SIGALOC). Grupo de Accesorio: El grupo de producto vinculado a este tipo no necesitar informar el patrimonio en la asignacin. Grupo de Patrimonio: La asignacin exigir el vnculo de un equipamiento especfico a los productos del grupo.000017PBN0_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBN0_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBN0_CDOBRI                   X                                                           Cdigo Obligacin000024PBN0_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000018PBN0_DECNUM                   X                                                           Nmero Declaracin000019PBN0_DTPRGU                   X                                                           Fch Proc Formulario000020PBN0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PBN0_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000027PBN0_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000016PBN0_TIPO                     X                                                           Tipo Declaracin000108PBN1_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBN1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN1_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000118PBN1_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si "Expresion" debe informarse una expresion RdMake para el calculo.000178PBN1_PERDES                   X                                                           Indica un porcentaje que se adeudara al valor de pago del prestador, referente a servicios prestados a los beneficiarios. El calculo se hara asi:
VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100000108PBN2_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBN2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN2_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000030PBN3_COD                      X                                                           Incluya el cdigo del proyecto000108PBN3_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBN3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN3_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000021PBN3_STATUS                   X                                                           Estatus del artefacto000135PBN4_ANOATE                   X                                                           Informe en este campo hasta que ao debe considerarse para que el mensaje seleccionado se imprima en el extracto de la Red de Atencion.000141PBN4_ANODE                    X                                                           Informe en este campo a partir de que ao debe considerarse para que se imprima el mensaje seleccionado en el extracto de la Red de Atencion.000111PBN4_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000120PBN4_COPCRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador para el cual se imprimira el mensaje en el extracto.                                        000134PBN4_MESATE                   X                                                           Informe en este campo haste que mes debe considerarse para que se imprima el mensaje relacionado en el extracto de la Red de Atencion.000128PBN4_MESDE                    X                                                           Informe en este campo a partir de que mes debe considerarse para que se imprima en el extracto el mensaje de la Red de Atencion.000032PBN4_MSG1                     X                                                           Describa el texto del mensaje 1.000033PBN4_MSG2                     X                                                           Describa el texto del Mensaje 02.000033PBN4_MSG3                     X                                                           Describa el texto del Mensaje 03.000041PBN4_RDAATE                   X                                                           Informe en este campo el prestador final.000147PBN4_RDADE                    X                                                           Informe en este campo A PARTIR DE QU PRESTADOR debe considerarse para que el mensaje seleccionado se imprima en el Extracto de la red de atencin.000108PBN5_CODEDI                   X                                                           Cdigo del tipo de alojamiento autorizado, de acuerdo con la tabla de dominio 3.13 del manual estndar TISS.000056PBN5_CODIGO                   X                                                           Codigo del estandar de comodidad.                       000088PBN5_CODINT                   X                                                           Codigo de la institucion de salud para la cual tendra validez la informacion registrada.000149PBN5_CODPTU                   X                                                           Informacion referente al tipo de habitacion que se enviara al archivo PTU A300 (Movimiento de registro de beneficiario).                             000155PBN5_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000101PBN5_FATMUL                   X                                                           Factor multiplicador para este tipo de estandar de comodidad.                                        000076PBN5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.        000145PBN5_NOMEDI                   X                                                           Descripcion del tipo de habitacion autorizada conforme tabla de dominio 3.13 del manual estandar TISS.                                           000067PBN6_ANO                      X                                                           Indica el ANO base para manejar las informaciones aqui registradas.000032PBN6_CODEMP                   X                                                           Informe el codigo de la empresa.000107PBN6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000033PBN6_DATA                     X                                                           Fecha de alteracion del contrato.000140PBN6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000034PBN6_MATRIC                   X                                                           Informe el codigo de la matricula.000069PBN6_MES                      X                                                           Indica el MONTH base para manejar las informaciones registradas aqui.000066PBN6_MOTALT                   X                                                           Informe el codigo del motivo para alterar la fecha de vencimiento.000057PBN6_VCTANT                   X                                                           Informe la antigua fecha de vencimiento de este contrato.000054PBN6_VCTNOV                   X                                                           Informe el dia del nuevo vencimiento de este contacto.000108PBN7_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBN7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN7_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000107PBN8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN8_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000127PBN8_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si fuera "Expresion" debe informarse una expresion en RdMake para el calculo.000192PBN8_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000008PBN8_VLRUS                    X                                                           Valor US000134PBN9_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBN9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBN9_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000011PBN9_DESFIL                   X                                                           Descripcin000192PBN9_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000065PBN9_PERFIL                   X                                                           Porcentaje de la pelcula                                        000087PBN9_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de la pelicula registrada.000134PBNA_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBNA_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBNA_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000067PBNA_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000099PBNB_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla, referente a las diarias a quien se registraran valores diferenciados.000134PBNB_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBNB_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000069PBNB_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000134PBNC_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBNC_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000084PBNC_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000107PBND_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBND_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000134PBNE_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBNE_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000071PBNE_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBNF_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBNF_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000107PBNG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000127PBNG_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si es "Expresion" debe informarse una expresion RdMake para hacer el calculo.000192PBNG_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000015PBNG_VALCH                    X                                                           Unidad de salud000134PBNH_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBNH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBNH_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000134PBNI_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNI_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNI_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBNI_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000067PBNI_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000102PBNJ_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las diarias a quien se registraran los valores diferenciados.000134PBNJ_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNJ_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNJ_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000069PBNJ_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000134PBNK_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNK_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000071PBNK_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBNL_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNL_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNL_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000134PBNM_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBNM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNM_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000140PBNM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBNM_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000072PBNM_PERPOR                   X                                                           Porcentaje del porte anestsico.                                        000022PBNM_VLRPOR                   X                                                           Valor porte anestsico000134PBNN_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNN_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNN_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000024PBNN_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la transaccin000029PBNN_DESTRA                   X                                                           Descripcin de la transaccin000027PBNN_ENDPOI                   X                                                           Endpoint de integracin HAT000008PBNN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000192PBNN_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBNN_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000027PBNN_PRIORI                   X                                                           Prioridad de la transaccin000007PBNN_VERSAO                   X                                                           Versin000067PBNN_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000108PBNO_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNO_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000124PBNO_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si fuera "Expresion" debe informarse una expresion RdMake para el calculo.000192PBNO_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000015PBNO_VALCH                    X                                                           Unidad de salud000102PBNP_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las diarias a quien se registraran los valores diferenciados.000134PBNP_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNP_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNP_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNP_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000069PBNP_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000134PBNQ_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNQ_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNQ_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNQ_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000084PBNQ_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000108PBNR_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNR_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNR_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000134PBNS_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNS_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNS_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBNS_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000069PBNS_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobra por el material registrado.000012PBNT_CBOS                     X                                                           Cdigo CBO-S000024PBNT_CGCPRE                   X                                                           RCPF/RCPJ Prof. Ejecutor000134PBNT_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNT_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNT_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000021PBNT_CODTPA                   X                                                           Tipo de participacin000022PBNT_ESTPRE                   X                                                           Est/Prov/Reg Prestador000020PBNT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000192PBNT_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000019PBNT_NOMPRE                   X                                                           Nombre del ejecutor000015PBNT_NUMLOT                   X                                                           Nmero del lote000018PBNT_OPEHAB                   X                                                           Operadora habitual000019PBNT_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen000012PBNT_REGPRE                   X                                                           C.R Ejecutor000020PBNT_SEQEQU                   X                                                           Secuencia del equipo000024PBNT_SEQGUI                   X                                                           Secuencia del formulario000018PBNT_SEQLOT                   X                                                           Secuencia del lote000009PBNT_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000017PBNT_SIGLA                    X                                                           Consejo prestador000134PBNU_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBNU_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBNU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBNU_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000140PBNU_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBNU_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000005PBNV_ALIAS                    X                                                           ALIAS000006PBNV_CAMPOS                   X                                                           Campos000023PBNV_CHAVE                    X                                                           Clave de la transaccin000024PBNV_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la transaccin000022PBNV_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000024PBNV_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la transaccin000028PBNV_DATCRI                   X                                                           Fecha de creacin del pedido000008PBNV_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000027PBNV_HORCRI                   X                                                           Hora de creacin del pedido000017PBNV_IDINT                    X                                                           ID de integracin000013PBNV_JSON                     X                                                           JSON de envo000016PBNV_PEDSUB                   X                                                           Pedido sustituto000073PBNV_PROCES                   X                                                           Informa si el campo ya se proces por el Job de procesamiento de pedidos.000100PBNV_QTDTRY                   X                                                           Cantidad de veces que el robot de procesamiento intent enviar el registro a los servidores del HAT.000071PBNV_ROBOHR                   X                                                           Indica la fecha/hora que el robot de procesamiento proces este pedido.000080PBNV_ROBOID                   X                                                           Indica el nmero de la thread que se utiliz en el procesamiento de este pedido.000025PBNV_STATUS                   X                                                           Estatus de la transaccin000020PBNV_TOKEN                    X                                                           TOKEN de integracin000024PBNW_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000018PBNW_DECNUM                   X                                                           Nmero Declaracin000020PBNW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PBNW_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000016PBNW_TIPO                     X                                                           Tipo Declaracin000028PBNX_DESCRI                   X                                                           Descripcin del subcontrato.000052PBNX_DOM                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Domingo).000054PBNX_QUA                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Mircoles).000051PBNX_QUI                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Jueves).000051PBNX_SAB                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Sbado).000050PBNX_SEG                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Lunes).000024PBNX_SEQUEN                   X                                                           Cdigo del secuenciador.000052PBNX_SEX                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Viernes).000075PBNX_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000051PBNX_TER                      X                                                           Informa si se utiliza el da de la semana (Martes).000024PBNY_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000018PBNY_DECNUM                   X                                                           Nmero Declaracin000020PBNY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PBNY_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000016PBNY_TIPO                     X                                                           Tipo Declaracin000042PBNZ_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBNZ_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000043PBNZ_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000056PBNZ_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo referente a la tabla de procedimiento.000043PBNZ_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad de la atencin.000036PBNZ_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de la atencin.000011PBNZ_HORFIN                   X                                                           Hora final.000013PBNZ_HORINI                   X                                                           Hora inicial.000101PBNZ_PAGATO                   X                                                           Indica que la coparticipacin del procedimiento debe pagarse en el acto de la emisin del formulario.000098PBNZ_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrar por la coparticipacin.000044PBNZ_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000024PBNZ_SEQUEN                   X                                                           Cdigo del secuenciador.000479PBNZ_SOMCOM                   X                                                           Identifique si la coparticipacin registrada ser vlida solamente para efecto de compra de procedimientos. Al seleccionar la opcin "S", en el momento de calcular el valor de la coparticipacin en el acto de la compra de procedimientos, el sistema solamente considerar dicho registro, sin tomar en cuenta los otros registros que no se refieran a la compra. Si seleccionara la opcin "No", el sistema no considerar el registro como especfico para la compra de procedimientos.000069PBNZ_TIPO                     X                                                           Indica qu rgimen de atencin a coparticipacin cobrar del usuario.000151PBNZ_TXADM                    X                                                           Informe la tasa de administracin referente a los servicios de coparticipacin. Este valor se cobrar del usuario junto con la tasa de coparticipacin.000075PBNZ_VALUS                    X                                                           Indica el valor de coparticipacin que se cobrar de la Unidad de servicio.000038PBNZ_VIGFIN                   X                                                           Vigencia final de la regla registrada.000040PBNZ_VIGINI                   X                                                           Vigencia inicial de la regla registrada.000059PBNZ_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuir a la coparticipacin.000051PBN_ANUAL                     X                                                           Tasa Anual.                                        000040PBN_ATUAL                     X                                                           Tasa anual.                             000040PBN_DESCRI                    X                                                           Campo descriptivo de la moneda.         000040PBN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PBN_MOEDA                     X                                                           Campo Moneda.                           000040PBN_SEMES                     X                                                           Tasa Semestral.                         000018PBO0_ACOMOD                   X                                                           Tipo de habitacin000033PBO0_AGRDIA                   X                                                           Informe la agrupacin de diarios.000023PBO0_CATHOS                   X                                                           Categora hospitalaria.000021PBO0_CLD                      X                                                           Valor Promedio (CLD).000013PBO0_CLD1                     X                                                           CLD 1 Desvo.000014PBO0_CLD2                     X                                                           CLD 2 Desvos.000014PBO0_CLD3                     X                                                           CLD 3 Desvos.000019PBO0_CMI                      X                                                           Valor promedio CMI.000019PBO0_CMI1                     X                                                           Valor CMI 1 Desvo.000020PBO0_CMI2                     X                                                           Valor CMI 2 Desvos.000020PBO0_CMI3                     X                                                           Valor CMI 3 Desvos.000032PBO0_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud.000037PBO0_CODRDA                   X                                                           Cdigo de red de servicio de atencin000027PBO0_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000026PBO0_DATINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial.000022PBO0_DCLD                     X                                                           Desvo estndar (CLD).000026PBO0_DCMI                     X                                                           Valor desvo estndar CMI.000021PBO0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla.000022PBO0_FREQ                     X                                                           Informe la frecuencia.000022PBO0_FREQ1                    X                                                           Informe la frecuencia.000037PBO0_FREQ2                    X                                                           Informe la frecuencia para 2 desvos.000037PBO0_FREQ3                    X                                                           Informe la frecuencia para 3 desvos.000043PBO0_GRPINT                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de internacin.000014PBO0_MAXCLD                   X                                                           Valor Max CLD.000014PBO0_MINCLD                   X                                                           Valor Mn CLD.000041PBO0_QTDINT                   X                                                           Informe la cantidad de hospitalizaciones.000027PBO0_REGINT                   X                                                           Rgimen de hospitalizacin.000022PBO0_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro000076PBO1_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo del reajuste                                               000076PBO1_CODTDE                   X                                                           Indica a que TDE esta regla esta vinculada.                                 000087PBO1_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la regla de reajuste.                                        000082PBO1_DESTDE                   X                                                           Indica a que TDE esta regla esta vinculada                                        000101PBO1_DTAPLI                   X                                                           Indica el dia en que fue realizada la Aplicacion de reajuste.                                        000060PBO1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PBO1_INDREA                   X                                                           Indica el indice de reajuste                                        000096PBO1_PERCEN                   X                                                           Indica el porcentaje fijo que se aplicara en el reajuste                                        000080PBO2_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la regla de reajuste                                        000077PBO2_CODTAB                   X                                                           Indica el Codigo de la tabla estandar                                        000123PBO2_DESCFI                   X                                                           Indica la descripcion del procedimiento final para formacion del rango de busqueda.                                        000088PBO2_DESCIN                   X                                                           Indica la descripcion del procedimiento inicial.                                        000082PBO2_DESTAB                   X                                                           Indica la descripcion de la tabla estandar                                        000060PBO2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PBO2_INDREA                   X                                                           Indica el indice de reajuste                                        000092PBO2_ITEM                     X                                                           Indica el numero secuencial de la regla de reajuste.                                        000096PBO2_PERCEN                   X                                                           Indica el porcentaje fijo que se aplicara en el reajuste                                        000112PBO2_PROCFI                   X                                                           Indica el procedimiento inicial para la formacion del rango de busqueda.                                        000112PBO2_PROCIN                   X                                                           Indica el procedimiento inicial para la formacion del rango de busqueda.                                        000066PBO6_CODBRD                   X                                                           Indica el tem del obsequio en el evento de la campaa            000130PBO6_CODCAM                   X                                                           Informe el cdigo de la campaa en que se incluir el tem del obsequio                                                           000080PBO6_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del programa salud.                                            000080PBO6_DESBRD                   X                                                           Descripcin del tem del obsequio en el evento de la campaa                    000061PBO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000032PBO6_IDMARK                   X                                                           Marcador del obsequio           000040PBO6_ITEM                     X                                                           tem de los obsequios en la campaa     000048PBO6_SEQNRO                   X                                                           Cdigo de secuencia de los registros en la tabla000050PBO7_CODBRD                   X                                                           Indica el tem del obsequio del evento realizado  000116PBO7_CODCAM                   X                                                           Informe el cdigo de la campaa registrada previamente en el Call Center                                            000085PBO7_CODEVE                   X                                                           Indica el cdigo del evento en la campaa                                            000092PBO7_CODPRO                   X                                                            Indica el cdigo de la promocin de la salud                                               000050PBO7_DATAEV                   X                                                           Indica la fecha del evento de la campaa          000049PBO7_DESBRD                   X                                                           Descripcin del obsequio                         000060PBO7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000025PBO7_LOGARQ                   X                                                           Log del sistema          000111PBO7_MATVID                   X                                                           Indica el cdigo de la vida del paciente en el Modulo SIGAPLS                                                  000114PBO7_SEQNRO                   X                                                            Indica el nmero de secuencia del historial del obsequio                                                         000062PBO7_USUARI                   X                                                           Indica el usuario conectado al sistema                        000082PBOA_ALTAUT                   X                                                           Informe si se dara alta automatica a los pacientes luego del termino del programa.000164PBOA_ATIVO                    X                                                           Informe si el programa esta activo o inactivo, al desactivar un programa, asegurese de que el mismo no esta en proceso con pacientes inscriptos.                    000061PBOA_BITMAP                   X                                                           Informe si el programa posee un logotipo.                    000076PBOA_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del programa salud.                                        000078PBOA_CONPAD                   X                                                           Indica el Procedimiento Estandar                                              000233PBOA_CTRDUR                   X                                                           Informe el tiempo para el calculo de la duracion del programa, de acuerdo con el factor atribuido (Mes,Ano y Dia). El sistema calculara la duracion a partir de la inscripcion del paciente en el mismo.                                 000129PBOA_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha de fin del Programa si es necesario, en caso contrario, informe solo la duracion.                               000302PBOA_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del Programa si es necesario, en caso contrario, informe solo la duracion, al atribuir fecha de inicio y fin, el programa tendra inicio de acuerdo con la fecha. De esa forma el paciente debe ser inscripto en su inicio para el aprovechamiento.                                 000076PBOA_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del Programa de Salud                                000184PBOA_DURACA                   X                                                           Informe el factor de tiempo para el calculo de la duracion del programa, luego informe el valor del tiempo, por ej.: Duracion = Mes, Periodo = 1 (1 mes)                                000070PBOA_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                                        000067PBOA_IDMARK                   X                                                           Identificador de Seleccion                                         000157PBOA_INDIND                   X                                                           Informe si el programa tendra un grafico individual de seguimiento del paciente en la pantalla de la ficha y/o movimiento.                                   000115PBOA_INDPRI                   X                                                           Informe si el programa tendra un grafico principal de seguimiento en la pantalla de movimiento.                    000075PBOA_META                     X                                                           Indica la Meta de Consultas                                                000068PBOA_OBJPRO                   X                                                           Informe el objetivo del Programa de Salud                           000074PBOA_QRYELE                   X                                                           Query de Elegibilidad del Programa                                        000110PBOA_USRFLG                   X                                                           Informe el codigo del usuario que tiene integracion con el FLUIG para los procesos. (Usuario del configurador)000075PBOB_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa Salud                                        000070PBOB_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000134PBOB_GRAU                     X                                                           Informe el grado de riesgo, tomando en cuenta que el por valor menor se entiende que el riesgo es menor. (Ej.: Grado 01=Riesgo minimo)000081PBOB_IDMARK                   X                                                           Representa al Identificador de Seleccion                                         000084PBOB_ITEM                     X                                                           Indica el item de la Clasificacion de Riesgo                                        000111PBOB_RISCO                    X                                                           Informe la descripcion de la clasificacion del riesgo. (Ej.: Riesgo Habitual)                                  000081PBOC_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                           000120PBOC_CONDIC                   X                                                           Descripcion y expresion de la condicion configurada para la busqueda del dato                                           000163PBOC_DADO                     X                                                           Informe el dato de busqueda de la eligibilidad. Este sera el valor de busqueda para el tipo seleccionado anteriormente.                                            000090PBOC_DREGRA                   X                                                           Indica la Descripcion de la Regla de Eligibilidad.                                        000070PBOC_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000066PBOC_IDMARK                   X                                                           Identificador de Seleccion                                        000348PBOC_ITECND                   X                                                           Informe el item de la condicion a considerar. Para los registros con el Item Cond. igual, el sistema interpretara que las condiciones deberan ser atendidas juntas para que la vida se vuelva elegible, en condiciones diferentes podra considerarse una u otra. Informe primeramente las condiciones principales, por cuestiones de performance.           000086PBOC_ITEM                     X                                                           Indica el Item secuencial de la tabla                                                 000127PBOC_QUERY                    X                                                           Informe la busqueda (query) para la busqueda de la vida/paciente elegible, atribuyendo en la clausula SELECT el campo BTS_VIDA.000095PBOC_REGRA                    X                                                           Indica el Codigo secuencial de la Regla de Eligibilidad                                        000111PBOC_RISCO                    X                                                           Informe a que riesgos el paciente estara sujeteo si el mismo atiende a esa condicion.                          000077PBOC_STXCND                   X                                                           Indica Sintaxis Condicion de Busqueda                                        000393PBOC_TIPELE                   X                                                           Informe el tipo de busqueda de la eligibilidad. Este valor atribuira cual es la manera de busqueda al dato para responder a la condicion.
Obs. Para el tipo Busqueda debera configurarse una query (conjunto de expresiones en la busqueda a la base de datos) y en el retorno debera poseer el campo BTS_MATVID que indica la vida que se ingresara como elegible.
                                     000123PBOD_CODDIS                   X                                                           Informe el codigo de la disponibilidad que se utilizara si se atribuye la opcion de preprogramacion.                       000081PBOD_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                           000112PBOD_CODSIN                   X                                                           Informe el codigo del senalizador para alerta de esta planificacion si es necesario.                            000135PBOD_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla estandar del procedimiento a atribuir en la planificacion del programa.                                  000174PBOD_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha en la que debe realizarse el procedimiento dentro del programa. En caso de que el programa haya prestablecido fecha inicial y final.                         000079PBOD_DESPRO                   X                                                           Indica la Descripcion del Procedimiento                                        000413PBOD_DURACA                   X                                                           Informe el factor de tiempo para el calculo de la fecha de realizacion del procedimiento y luego informe el valor del tiempo:
Ej1.: Factor Generacion = Periodo Duracion = Mes, Periodo = 1 (1 x al mes) en caso de ser atribuido 'Durante el programa' sera considerado N veces durante el programa. 
Ej2.: Factor Generacion = Conteo Duracion = Mes, Periodo = 1 (1 x luego de un mes)
                                   000107PBOD_FATGER                   X                                                           Indica el Factor de Generacion, por periodo o por conteo.                                                  000072PBOD_FILIAL                   X                                                           Indica cual Sucursal del Sistema                                        000086PBOD_ITEM                     X                                                           Indica el Item Planificacion del Procedimiento                                        000137PBOD_PERIOD                   X                                                           Informe el valor de la periodicidad para la realizacion del procedimiento de acuerdo con el factor atribuido.                            000121PBOD_PERSIN                   X                                                           Informe la cantidad de dias antes de que el procedimiento sea ejecutado para senalizacion.                               000211PBOD_PREAGE                   X                                                           Informe si este procedimiento debe aparecer para preprogramacion, en el momento en que se generen horarios para el periodo en que el procedimiento este previsto en la planificacion.                              000117PBOD_PROCED                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento a atribuir en la planificacion del programa.                                     000141PBOD_RISCO                    X                                                           Informe a que riesgos el paciente estara sujeto para que ese procedimiento forme parte de la planificacion.                                  000076PBOE_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa Salud                                         000070PBOE_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000088PBOE_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Tratamiento no Medicamentoso.                                        000113PBOE_RISCO                    X                                                           Informe a que riesgos el paciente estara sujeto para que esa recomendacion se exhiba.                            000149PBOE_SOMELE                   X                                                           Informe si la recomendacion se exhibira tambien para los elegibles, en caso contrario, solo para los inscriptos.                                     000090PBOE_TRATAM                   X                                                           Informe la descripcion de la recomendacion que se mostrara.                               000104PBOF_CODMED                   X                                                           Informe el codigo del medicamento que debe recomendarse en la prescripcion.                             000082PBOF_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud.                                           000074PBOF_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de medicamentos.                            000104PBOF_DESCPA                   X                                                           Indica la Descripcion del Principio Activo del Medicamento.                                             000079PBOF_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion del Medicamento.                                         000078PBOF_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000088PBOF_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Tratamiento no Medicamentoso.                                        000095PBOF_PRINAT                   X                                                           Informe el codigo del Principio Activo del medicamento.                                        000114PBOF_RISCO                    X                                                           Informe a que riesgos el paciente estara sujeto para que esa recomendacion se exhiba.                             000156PBOF_SOMELE                   X                                                           Informe si la recomendacion se exhibira tambien para los elegibles, en caso contrario, solo para los inscriptos.                                            000120PBOG_CODCAM                   X                                                           Informe el codigo de la campana preregistrada en el Call Center, que formara parte de este programa.                    000042PBOG_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud.   000085PBOG_CODSIN                   X                                                           Indica el Codigo del Senalizador/ Alertas                                            000080PBOG_DESCAM                   X                                                           Informe la Descripcion de la Campana                                            000129PBOG_DIASAN                   X                                                           Indica la cantidad de dias que antecede la Campana / Evento que el Alerta debe presentar.                                        000070PBOG_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                        000067PBOG_ITEM                     X                                                           Indica el item de la Campana.                                      000081PBOH_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                           000095PBOH_CODSIN                   X                                                           Informe el codigo del senalizador para avisos y alertas generales.                             000119PBOH_DATSIN                   X                                                           Informe la cantidad de dias antecedentes al inicio de la campana para aviso/alerta.                                    000114PBOH_DESSIN                   X                                                           indica a Descripcion del Senalizador / Alerta de la Promocion a la Salud.                                         000198PBOH_DURSIN                   X                                                           Informe el factor de tiempo para el calculo de la fecha de disparo del alerta y luego informe el valor del tiempo, ej.: Duracion = Meses, Periodo = 1 (1 vez al mes)                                  000078PBOH_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000097PBOH_ITEM                     X                                                           Indica el Item de los Senalizadores vs. Programa de Salud                                        000108PBOH_PERSIN                   X                                                           Informe el valor de veces para la periodicidad del disparo del senalizador.                                 000149PBOI_CODIND                   X                                                           Informe el codigo del indicador que se mostrara en la pantalla de movimiento como apoyo para la toma de decision.                                    000081PBOI_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                           000078PBOI_DESIND                   X                                                           Indica la Descripcion del Indicador                                           000078PBOI_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000088PBOI_ITEM                     X                                                           Indica el Item Indicadores vs. Programa de Salud                                        000078PBOJ_ASSUNT                   X                                                           Indica el Asunto del Senalizador                                              000104PBOJ_CODSIN                   X                                                           Informe el codigo del senalizador para avisos y alertas generales.                                      000068PBOJ_DESTIN                   X                                                           Informe el destino del alerta que se exhibira.                      000114PBOJ_DIRECT                   X                                                           Informe el directorio y archivo del tipo Html para envio de email(WF) personalizado.                              000078PBOJ_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000045PBOJ_OPERAC                   X                                                           Informe en que operacin la Alerta se
genera.000055PBOJ_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina que se ejecuta en el
envo de alerta
000084PBOJ_TEXTO                    X                                                           Informe el texto que se mostrara en el senalizador.                                 000117PBOJ_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del senalizador, donde se definira el medio de entrega del mensaje.                                  000112PBOJ_TXTACA                   X                                                           Informe el texto describiendo la accion que debera tomarse luego del alerta.                                    000087PBOJ_VERSAO                   X                                                           Versin del Layout que permite identificar la creacin de layouts para la misma Rutina.000097PBOK_CLARIF                   X                                                           Indica la descripcion de clasificacion del riesgo actual.                                        000109PBOK_CLARII                   X                                                             Indica la descripcion de clasificacion del riesgo anterior al cambio.                                      000086PBOK_CODLOF                   X                                                           Indica el codigo del local de atencion actual                                         000098PBOK_CODLOI                   X                                                            Indica el codigo del local de atencion anterior al cambio.                                       000076PBOK_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del programa salud.                                        000084PBOK_DATA                     X                                                            Indica la fecha de efectivizacion del cambio                                       000060PBOK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000089PBOK_GRARIF                   X                                                           Indica el grado de clasificacion de riesgo actual                                        000102PBOK_GRARII                   X                                                           Indica el grado de clasificacion de riesgo anterior al cambio.                                        000083PBOK_HORA                     X                                                           Indica la hora de efectivizacion del cambio                                        000074PBOK_LOCAF                    X                                                           Indica el local de atencion actual                                        000089PBOK_LOCAI                    X                                                           Indica el local de atencion.  anterior al cambio.                                        000078PBOK_LOCALF                   X                                                           Indica el local de atencion actual                                            000093PBOK_LOCALI                   X                                                           Indica el local de atencion.  anterior al cambio.                                            000066PBOK_LOGARQ                   X                                                           Indica el Log del archivo.                                        000089PBOK_MOTIVO                   X                                                           Indica la descripcion del motivo de modificacion.                                        000076PBOK_NROSEQ                   X                                                           Indica el codigo de la elegibilidad.                                        000087PBOK_SEQNRO                   X                                                           Codigo secuencial de los registros en la tabla                                         000218PBOK_TPHIST                   X                                                           Indica el Tipo de Historial que se
grabara. 0=Sector - si hubo la transferencia del paciente para otro sector de atencion, 1=Riesgo - si hubo modificacion del riesgo del paciente                                        000069PBOK_USUARI                   X                                                           Indica el usuario registrado.                                        000074PBOLETOCONF                   X                                                           Este banco no tiene definicin de boleta.                                 000098PBOM_CLARIS                   X                                                           Indica la Descripcion de la Clasificacion de Riesgo                                               000085PBOM_CODLOC                   X                                                           Indica el Codigo del Local de Atencion                                               000081PBOM_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud.                                          000082PBOM_DATALT                   X                                                           Indica la Fecha Alta del Programa de Salud                                        000100PBOM_DATFIM                   X                                                           Indica la Fecha Prevista del Final del Programa de Salud                                            000089PBOM_DATINI                   X                                                           Indica la Fecha de inicio en el Programa de Salud                                        000084PBOM_DESMOT                   X                                                           Indica la Descripcion del Motivo de Alta                                            000088PBOM_DESPRO                   X                                                           Indica la Descripcion Programa de Salud.                                               
000100PBOM_DTELEG                   X                                                           Indica la Fecha Eligibilidad para el Programa de Salud                                              000086PBOM_DTINSC                   X                                                           Indica la Fecha Inscripcion Programa de Salud.                                        000078PBOM_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000090PBOM_GRARIS                   X                                                           Informe el Grado de Clasificacion de Riesgo                                               000077PBOM_IDMARK                   X                                                           Indica el Identificador de Seleccion                                         000072PBOM_LOCAL                    X                                                           indica el Local Atencion                                                000076PBOM_LOGARQ                   X                                                           Indica el Log del archivo                                                   000113PBOM_MEDRSP                   X                                                           Indica el Profesional Responsable del seguimiento en el Programa de Salud                                        000089PBOM_MOTALT                   X                                                           Indica el Motivo de la Alta del Programa de Salud                                        000077PBOM_MOTELE                   X                                                           Indica el Motivo de la Eligibilidad                                          000096PBOM_NOME                     X                                                           Indica el Nombre del Participante del Programa de Salud                                         000080PBOM_NROSEQ                   X                                                           Indica el Numero Secuencial de Eligibilidad                                     000077PBOM_ORIGEM                   X                                                           Indica el Origen de la Eligibilidad                                          000080PBOM_PRONTU                   X                                                           Indica el Codigo de la Ficha Paciente.                                          000098PBOM_STATUS                   X                                                           Indica el Estatus del Participante en el Programa de Salud                                        000074PBOM_USUARI                   X                                                           indica el Usuario archivo                                                 000089PBOM_VIDA                     X                                                           Indica el Codigo de la Vida en el Plan de Salud.                                         000084PBOM_VIP                      X                                                           Indica si el Participante del Programa es VIP                                       000130PBON_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del principio activo principal para relacionar sus interacciones negativas.                                     000098PBON_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion del Principio Activo del Medicamento                                        000078PBON_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000094PBOO_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo del Principio Activo del Medicamento.                                        000148PBOO_CODINT                   X                                                           Informe el codigo del principio activo que posee interaccion negativa con el principio definido anteriormente.                                      000098PBOO_DESINT                   X                                                           Indica la Descripcion del Principio Activo del Medicamento                                        000078PBOO_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000093PBOO_INTERA                   X                                                           Indica la Descripcion de la Interaccion Medicamentosa                                        000091PBOO_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Principio Activo del Medicamento                                        000090PBOP_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo de la Composicion del Medicamento                                        000076PBOP_CODMED                   X                                                           Indica el Codigo del Medicamento                                            000077PBOP_CODTAB                   X                                                           Indica el Codigo Tabla Estandar                                              000118PBOP_CONDIC                   X                                                           Descripcion y expresion de la condicion configurada para la busqueda del dato.                                        000159PBOP_DADO                     X                                                           Informe el dato de la busqueda de eligibilidad, este sera el valor de busqueda para el tipo seleccionado anteriormente.                                        000094PBOP_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion del Componente del Medicamento                                          000078PBOP_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000103PBOP_ITECND                   X                                                           Indica el Item secuencial de la Regla de Eligibilidad.                                                 000098PBOP_ITEREG                   X                                                           Indica el Codigo secuencial de la Regla de Eligibilidad.                                          000081PBOP_STXCND                   X                                                           Indica la Sintaxis Condicion de Busqueda.                                        000385PBOP_TIPELE                   X                                                           Informe el tipo da busqueda de la elegibilidad, este valor atribuira la manera de busqueda al dato que responda a la condicion. 
Obs. El tipo Busqueda, debera configurarse una query (conjunto de expresiones en la busqueda a la base de datos), y en el retorno debera poseer el campo BTS_MATVID que indica la vida que sera ingresada como elegible.                                        000088PBOQ_CHVEXA                   X                                                           Indica la clave del Procedimiento / Examen plan(BD6).                                   000073PBOQ_CODAGE                   X                                                           Indica el Codigo de la programacion.                                     000078PBOQ_CODDIS                   X                                                           Indica el codigo de la disponibilidad                                        
000058PBOQ_CODLOC                   X                                                           Local de Atencion.                                        000092PBOQ_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla estandar del procedimiento.                                   000109PBOQ_DATAGE                   X                                                           Indica la fecha de programacion para la realizacion del examen/procedimiento.                                000108PBOQ_DATSUG                   X                                                           Indica la Fecha Sugerida para el Examen / Procedimiento.                                                    000097PBOQ_DESCRI                   X                                                           Indica la Descripcion del Programa de Promocion de Salud.                                        000071PBOQ_DESPRO                   X                                                           Indica la Descripcion del Procedimiento.                               000041PBOQ_ELEGIB                   X                                                           Indica el Codigo de la elegibilidad.     000078PBOQ_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000103PBOQ_HORAGE                   X                                                           Indica la hora de programacion para la realizacion del examen/procedimiento.                           000049PBOQ_IDMARK                   X                                                           Indica el Identificador de Seleccion.            000093PBOQ_ITEM                     X                                                           Indica el Item Planificacion, Examen / Procedimiento.                                        000074PBOQ_LOCAL                    X                                                           Descripcion del Local de Atencion.                                        000098PBOQ_MEDRSP                   X                                                           Indica el Profesional Responsable en el Programa de Salud.                                        000096PBOQ_NOME                     X                                                           Indica el Nombre del Participante del Programa de Salud.                                        000085PBOQ_NOMMED                   X                                                           Indica el Nombre del Profesional Responsable.                                        000072PBOQ_PREAGE                   X                                                           Indica si existe preprogramacion                                        000035PBOQ_PROCED                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento.000090PBOQ_PROGRA                   X                                                           Indica el Codigo del programa de Promocion a la Salud.                                    000099PBOQ_RISCO                    X                                                           Indica la Clasificacion de Riesgo en el Programa de Salud. 
                                       000096PBOQ_STATUS                   X                                                           Indica el Estatus planificacion, examen / procedimiento.                                        000072PBOQ_VIDA                     X                                                           Indica el codigo de la vida del paciente.                               000048PBORD150                      X                                                           No hay border con esta numeracin. Verifiquelo.000080PBORD240                      X                                                           El border informado en los parmetros no existe!                              000040PBORD420                      X                                                           El border informado no existe!        000072PBORD_EXIST                   X                                                           El nmero del border informado ya existe.                              000040PBORD_TRANS                   X                                                           Datos invalidos para montaje de Bordero.000120PBORNOXADO                    X                                                           Hubo un problema grave en el control de borderos. No existe el bordero que algu-nos titulos indican existir.            000042PBOR_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000160PBOR_BLOCOP                   X                                                           Informe si en caso de que se desee bloquear el cobro de la participacion financiera (coparticipacion o costo operativo).                                        000041PBOR_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000045PBOR_CODCRE                   X                                                           Complete con el cdigo de la red de atencin.000061PBOR_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000043PBOR_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000075PBOR_CODTAB                   X                                                           informe la tabla de coparticipacion                                        000080PBOR_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion.                                        000061PBOR_FINATE                   X                                                           Finalidad de atencion                                        000063PBOR_LIMFRA                   X                                                           Limite valor Franquicia                                        000059PBOR_NOME                     X                                                           Presenta la descripcin de la red de atencin seleccionada.000065PBOR_PAGATO                   X                                                           Exige el pago en el Acto?                                        000017PBOR_PERCOP                   X                                                           % Coparticipacion000064PBOR_PERM                     X                                                           Informe S en caso que desee bloquear la atencin para esta RDA.000044PBOR_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000028PBOR_SOMCOM                   X                                                           Solo para compra?          000026PBOR_TXADM                    X                                                           Tasa de Administracion    000021PBOR_VALCOP                   X                                                           Valor Coparticipacion000069PBOR_VALUS                    X                                                           Porcentaje de coparticipacion                                        000064PBOR_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000050PBOR_VIGATE                   X                                                           A vigencia                                        000011PBOR_VIGDE                    X                                                           De vigencia000092PBOS_ACAO                     X                                                           Indica la Accion del Senalizador /Alerta.                                                   000083PBOS_AUTOMA                   X                                                           Indica si habra Alerta Automatico.                                                 000052PBOS_CODEVE                   X                                                           "BOS_CODEVE"                                        000079PBOS_CODLOC                   X                                                           Indica el Codigo del local de atencion.                                        000082PBOS_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud.                                           000078PBOS_CODSIN                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                        000010PBOS_DATEVE                   X                                                           BOS_DATEVE000084PBOS_DATSIN                   X                                                           Indica la Fecha del Senalizador /Alerta.                                            000088PBOS_DESSIN                   X                                                           Indica la Descripcion del Senalizador /Alerta.                                          000091PBOS_DESTIN                   X                                                           Indica el Destino del Senalizador / Alerta.                                                000078PBOS_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000090PBOS_HORAIN                   X                                                           Indica la Hora del Senalizador /Alerta.                                                   000073PBOS_LOCAL                    X                                                           Descripcion del local de atencion                                        000097PBOS_NOME                     X                                                           Indica el Nombre del Participante del Programa de Salud.                                         000086PBOS_NROSEQ                   X                                                           Indica el Numero de la Secuencia del Alerta.                                          000092PBOS_ORIGEM                   X                                                           Indica el Origen del Senalizador /Alerta.                                                   000076PBOS_RESUMO                   X                                                           Indica el Resumen del Alerta.                                               000083PBOS_STATUS                   X                                                           Indica el Estatus del Senalizador / Alerta.                                        000091PBOS_TEXTO                    X                                                           Indica el Texto del Senalizador / Alerta.                                                  000123PBOS_TPALER                   X                                                           Indica el Tipo del Senalizador / Alerta. 0=Internacion;1=Agenda;2=Evento                                                   000068PBOS_VIDA                     X                                                           Indica el Codigo de la Vida.                                        000111PBOT_DATA                     X                                                           Indica la Fecha en que hubo inclusion en el historial de contactos telefonicos.                                000078PBOT_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000074PBOT_HISTOR                   X                                                           Indica el Historial del Contacto                                          000102PBOT_HORA                     X                                                           Indica la Hora en que hubo inclusion en el historial de contactos telefonicos.                        000089PBOT_MATVID                   X                                                           Indica la matricula de la Vida en el archivo de Vidas  BTS.                             000092PBOT_TELEFO                   X                                                           Indica el numero de Telefono Principal para contacto.                                       000104PBOU_CODSIN                   X                                                           Informe el codigo del senalizador para avisos y alertas generales.                                      000050PBOU_EMAIL                    X                                                           Indica el email para envio del senalizador.       000078PBOU_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000053PBOU_TIPENV                   X                                                           Indica si el email sera con copia o con copia oculta.000158PBOV_CODPER                   X                                                           Informe el Codigo de pregunta del cuestionario de Anamnesis que se considerara para la evolucion del Informe de la Promocion.                                 000081PBOV_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Programa de Salud                                           000078PBOV_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Sistema                                                000044PBOV_ITEM                     X                                                           Indica el item de la Pregunta Anamnesis     000058PBOW_ANOAUT                   X                                                           Ano de la autorizacion de reembolso vinculada al protocolo000059PBOW_CDOPER                   X                                                           Codigo del operador que realizo la inclusion del protocolo.000033PBOW_CDPFRE                   X                                                           Codigo del profesional ejecutante000034PBOW_CDPFSO                   X                                                           Codigo del profesional solicitante000076PBOW_CODCLI                   X                                                           Indica el cdigo del cliente que tendr el vnculo financiero en este nivel.000037PBOW_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario.000025PBOW_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad000048PBOW_CODLDP                   X                                                           Indica el cdigo del lugar de digitacin del PEG000016PBOW_CODPEG                   X                                                           Codigo de la PEG000010PBOW_CODRDA                   X                                                           Codigo RDA000032PBOW_CODREF                   X                                                           Codigo de la Red No Referenciada000018PBOW_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000033PBOW_CONEMP                   X                                                           Nmero del contrato de la empresa000025PBOW_CONREG                   X                                                           Inscripcion en el Consejo000061PBOW_DATPAG                   X                                                           Fecha prevista de pago del reembolso                         000021PBOW_DESBCO                   X                                                           Descripcin del banco000031PBOW_DESESP                   X                                                           Descripcin de la especialidad.000071PBOW_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo estndar                                        000037PBOW_DESMUN                   X                                                           Descripcion del Municipio de Atencion000039PBOW_DESORI                   X                                                           Descripcin del origen del comprobante.000035PBOW_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de internacin000006PBOW_DIGITO                   X                                                           Digito000075PBOW_DTCANC                   X                                                           Fecha de cancelacin del protocolo.                                        000016PBOW_DTDIGI                   X                                                           Fecha Digitacion000080PBOW_EMAIL                    X                                                           E-mail que se utilizar para enviar las actualizaciones de estatus del reembolso000021PBOW_EMPMOV                   X                                                           Empresa de movimiento000015PBOW_ENDLOC                   X                                                           Direccin local000017PBOW_ESTEXE                   X                                                           Estado ejecutante000018PBOW_ESTSOL                   X                                                           Estado Solicitante000020PBOW_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal      000050PBOW_FORNEC                   X                                                           Proveedor.                                        000025PBOW_GRPINT                   X                                                           Grupo de internacin     000035PBOW_GUIIMP                   X                                                           Indica si el formulario se imprimi000022PBOW_LA                       X                                                           Identificador contable000009PBOW_LOCATE                   X                                                           Localidad000035PBOW_LOJA                     X                                                           Nmero de la tienda del acreditado.000052PBOW_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor - referente al campo BOW_FORNEC000092PBOW_MATANT                   X                                                           Matrcula antigua. Generalmente completada con los datos de sistemas antiguos de la empresa.000040PBOW_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000045PBOW_MATUSA                   X                                                           Tipo de matrcula utilizada en el movimiento.000058PBOW_MESAUT                   X                                                           Mes de la autorizacion de reembolso vinculada al protocolo000100PBOW_MOTIND                   X                                                           Motivo de prot. denegado o autorizacion de reembolso negada.                                        000056PBOW_MOTPAD                   X                                                           Motivo estndar, proveniente de la tabla BBP            000024PBOW_MUNATE                   X                                                           Municipio de la Atencion000071PBOW_NF                       X                                                           Informa el nmero de la factura + serie presentado por el beneficiario.000018PBOW_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente000021PBOW_NOMEXE                   X                                                           Nombre del ejecutante000059PBOW_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador que realizo la inclusion del protocolo.000028PBOW_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la red de atencin000032PBOW_NOMREF                   X                                                           Nombre de la Red No Referenciada000030PBOW_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del beneficiario000060PBOW_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000018PBOW_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario000032PBOW_NPROCE                   X                                                           Numero del Proceso del Protocolo000020PBOW_NROAGE                   X                                                           Nmero de la agencia000016PBOW_NROBCO                   X                                                           Nmero del banco000019PBOW_NROCTA                   X                                                           Nmero de la cuenta000019PBOW_NROCTO                   X                                                           Dgito de la cuenta000020PBOW_NRODAG                   X                                                           Dgito de la agencia000019PBOW_NRODTO                   X                                                           Dgito de la cuenta000059PBOW_NUM                      X                                                           Numero del titulo generado por la autorizacion de reembolso000061PBOW_NUMAUT                   X                                                           Numero de la autorizacion de reembolso vinculada al protocolo000064PBOW_NUMEMP                   X                                                           Registra el nmero de la empresa y de la sucursal en el sistema.000034PBOW_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de atencin.000013PBOW_OBS                      X                                                           Observaciones000044PBOW_OPEEXE                   X                                                           Indica la operadora del prestador ejecutante000047PBOW_OPEMOV                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de movimiento.000011PBOW_OPERDA                   X                                                           Operad. RDA000021PBOW_OPESOL                   X                                                           Operadora Solicitante000048PBOW_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000036PBOW_ORIGEM                   X                                                           Origen del comprobante de reembolso.000127PBOW_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento, de acuerdo con la creacin del registro. Si proviene de la digitacin off-line, el cdigo estndar es 5.000350PBOW_PADCON                   X                                                           Define los modelos que caracterizan el nivel de comodidad de las instalaciones, grado de conservacin y depreciacin de los equipamientos, adems de la disponibilidad de recursos para exmenes y prueba por parte del prestador. Tambin determina el tipo de lugar utilizado en la acomodacin de la tarifa diaria.                                        000114PBOW_PADINT                   X                                                           Tipo de acomodacin donde se acomodar al paciente en caso de internacin.                                        000048PBOW_PARCE                    X                                                           Parecer.                                        000058PBOW_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo generado por la autorizacion de reembolso000064PBOW_PGMTO                    X                                                           Fecha y estatus de pago.                                        000060PBOW_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado por la autorizacion de reembolso000098PBOW_PROCLO                   X                                                           Informa el nmero del comprobante generado al revertir el reembolso                               000088PBOW_PROORI                   X                                                           Informa el nmero del comprobante original, al revertir un reembolso                    000050PBOW_PROTOC                   X                                                           Nmero identificador del comprobante de reembolso.000101PBOW_PRXCAN                   X                                                           Informa el prefijo del ttulo generado al revertir el reembolso                                      000031PBOW_REGEXE                   X                                                           Consejo regional del ejecutante000037PBOW_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin.              000021PBOW_REGSOL                   X                                                           Prestador Solicitante000010PBOW_SENHA                    X                                                           Contrasena000026PBOW_SIGLA                    X                                                           Sigla del Consejo Regional000593PBOW_STATUS                   X                                                           Estatus del protocolo de reembolso
1=Protocolado: Protocolo recien ingresado en el sistema.
2=En analisis: Protocolo recibido por el sector de analisis aguardando parecer.
3=Diferido: Protocolo aprobado por el sector de analisis
4=No diferido: Protocolo reprobado por el sector de analisis
5=En digitacion: Protocolo vinculado a una Autorizacion de reembolso
6=Lib. financiero:Aprobado pago del protocolo
7=No lib. financiero: Reprobado el pago del protocolo
8=Glosado: Procedimiento de la autorizacion de reembolso negado
9=Auditoria:Procedimiento de la autorizacion de reembolso en auditoria000034PBOW_SUBCON                   X                                                           Informe el nmero del subcontrato.000063PBOW_TELCON                   X                                                           Telfono para contacto.                                        000060PBOW_TIPCAN                   X                                                           Informa el tipo de ttulo generado al revertir el reembolso.000085PBOW_TIPINT                   X                                                           Indica el tipo de internacin en la cual se encuadra la internacin que se realizar.000057PBOW_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo generado por la autorizacion de reembolso000017PBOW_TIPPAC                   X                                                           Tipo del Paciente000057PBOW_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de prestador informado en la autorizacin.000040PBOW_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000012PBOW_TIPUSR                   X                                                           Tipo Usuario000062PBOW_TITCAN                   X                                                           Informa el nmero del ttulo generado al revertir el reembolso000021PBOW_UFATE                    X                                                           Estado de la atencion000109PBOW_USRRES                   X                                                           Responsable por la anulacin / solicitud de informaciones al usuario.                                        000021PBOW_USUARI                   X                                                           Matricula del usuario000084PBOW_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.000037PBOW_VERSUB                   X                                                           Cdigo de la versin del subcontrato.000060PBOW_VIACAR                   X                                                           Muestra la copia de la tarjeta donde se encuentra el usuario000045PBOW_VLRAPR                   X                                                           Valor del reembolso presentado por el usuario000065PBOW_VLRREE                   X                                                           Valor que se reembolsara.                                        000040PBOXDISPONI                   X                                                           Box Disponible!                        000092PBOXG_ID                      X                                                           Indica el codigo de identificacion de la Box (VIEW).                                        000118PBOXG_PERCENT                 X                                                           Informe el porcentaje de la pantalla que se utilizara por la Box en la rutina.                                        000074PBOXG_TITLE                   X                                                           Indica el titulo de la Box (VIEW).                                        000062PBOX_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000056PBOX_CODPEG                   X                                                           Codigo de la PEG                                        000085PBOX_CODUSR                   X                                                           Codigo del operador que realizo el movimiento                                        000099PBOX_COLOR                    X                                                           Seleccione el color utilizado para el titulo de los campos.                                        000019PBOX_DATA                     X                                                           Fecha de movimiento000031PBOX_DTBAIX                   X                                                           Fecha de vencimiento de la NCC.000048PBOX_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000051PBOX_FLAG                     X                                                           Indica si se modifico alguna informacion de la Box.000107PBOX_FONT                     X                                                           Informe el tipo de fuente utilizada para los titulos de los campos.                                        000142PBOX_FONTSIZE                 X                                                           Informe el  tamano de la fuente utilizada para los titulos de los campos.                                                                     000059PBOX_HORA                     X                                                           Hora del movimiento                                        000034PBOX_ID                       X                                                           Indica el identificador de la Box.000072PBOX_LOCATE                   X                                                           Local de atencion del formulario                                        000066PBOX_MATRIC                   X                                                           Matricula del Beneficiario                                        000090PBOX_NF                       X                                                           Factura presentada en la solicitud del reembolso.
                                        000085PBOX_NOMUSR                   X                                                           Nombre del operador que realizo el movimiento                                        000040PBOX_NPROCE                   X                                                           Numero del Proceso del Protocolo        000079PBOX_NUMMOV                   X                                                           Numero de la autorizacion de reembolso.                                        000096PBOX_NUMNCC                   X                                                           Numero de NCC generado por la autorizacion de reembolso.                                        000067PBOX_OBS                      X                                                           Observaciones del protocolo                                        000061PBOX_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento                                        000079PBOX_PORTAL                   X                                                           Solicitado o modificado por el portal?                                        000062PBOX_PROTOC                   X                                                           Codigo de la Operadora                                        000057PBOX_SEQUEN                   X                                                           Codigo secuencial                                        000035PBOX_STATUS                   X                                                           Estatus del protocolo de reembolso
000028PBOX_TITLE                    X                                                           Informe el titulo de la Box.000156PBOX_TYPE                     X                                                           Indica el tipo de componente utilizado por la Box ("1=FWFORMFIELDS", "2=FWFORMGRID", "3=FWFORMCALC", "4=FWFORMTREEGRID", "5=OTHEROBJECT", "0=NOTIDENTIFIED")000050PBOX_USADO                    X                                                           Informe la Box (VIEW) debe mostrarse en la rutina.000106PBOX_VIEWTITLE                X                                                           Informe si el titulo de la Box (VIEW) debe mostrarse en la rutina.                                        000070PBOY_CODPRO                   X                                                           Codigo  del Programa de salud.                                        000087PBOY_CONPAD                   X                                                           Informe el procedimiento estandar del programa.                                        000070PBOY_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000061PBOY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PBOY_META                     X                                                           Define la Meta de consultas para el programa.                                       000057PBOZ_ANOINT                   X                                                            Ano de la visita.                                       000059PBOZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la visita.                                       000057PBOZ_CODM                     X                                                           Codigo del medico                                        000064PBOZ_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora.                                         000059PBOZ_DATPRE                   X                                                           Fecha de la visita.                                        000048PBOZ_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000058PBOZ_HRPREV                   X                                                           Hora de la visita.                                        000057PBOZ_MESINT                   X                                                           Mes de la visita.                                        000063PBOZ_NOMED                    X                                                           Nombre del profesional.                                        000058PBOZ_NOMEDI                   X                                                           Nombre del medico.                                        000051PBOZ_NUMINT                   X                                                           Secuencial.                                        000052PBOZ_OBSERV                   X                                                           Observacion.                                        000001PBO_CCORREG                   X                                                           .000001PBO_CMAIOR                    X                                                           .000001PBO_COD                       X                                                           .000001PBO_CORREC                    X                                                           .000052PBO_CPROMED                   X                                                           Costo Medio.                                        000039PBO_EXISTE                    X                                                           Stock.                                 000071PBO_FATOR                     X                                                           Factor de Correccion Monetaria.                                        000059PBO_LINHA                     X                                                           Linea del Producto.                                        000071PBO_METODO                    X                                                           Metodo de Correccion Monetaria.                                        000047PBO_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                        000049PBO_QUANT                     X                                                           Cantidad.                                        000066PBO_ULTCOM                    X                                                           Fecha de la Ultima Compra.                                        000053PBO_UTCUSTO                   X                                                           Ultimo Costo.                                        000062PBP1_CODFUN                   X                                                           Informar el Codigo de la Unidad de Medida de Funcion Auxiliar.000106PBP1_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el cual se validar la siguiente informacin registrada.000135PBP1_CODTAB                   X                                                           El cdigo de la tabla dinmica de eventos al cual se refieren los porcentajes atribuidos a los auxiliares para esta operadora de salud.000098PBP1_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Unidad de Medida de la Funcion Auxiliar.                                        000058PBP1_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la unidad de medida de la funcin auxiliar.000068PBP1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000066PBP1_NUMAUX                   X                                                           Numeral que identificar el auxiliar para esta operadora de salud.000097PBP1_PERCAX                   X                                                           Porcentaje que se atribuir al auxiliar informado en esta pantalla, para esta operadora de salud.000107PBP2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBP2_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBP2_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000166PBP3_CODCLA                   X                                                           Elija la clase de red de atencion. Cada profesional de la red de atencion se clasificara con la finalidad de facilitar la valoracion de los procedimientos ejecutados.000107PBP3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000022PBP3_CODPLA                   X                                                           Plan del beneficiario.000026PBP3_CRITIC                   X                                                           Crtica del procesamiento.000024PBP3_DATA                     X                                                           Fecha del procesamiento.000007PBP3_DIGITO                   X                                                           Dgito.000024PBP3_DTGER                    X                                                           Fecha del procesamiento.000008PBP3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PBP3_HORA                     X                                                           Hora del procesamiento.000023PBP3_HRGER                    X                                                           Hora del procesamiento.000026PBP3_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario000021PBP3_OPERA                    X                                                           Operador del sistema.000025PBP3_STATUS                   X                                                           Estatus de procesamiento.000016PBP3_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro000021PBP3_USUOPE                   X                                                           Operador del sistema.000134PBP4_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBP4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000087PBP4_CODTAX                   X                                                           Seleccione el codigo de la tasa que desea incluir los demas parametros de esta ventana.000192PBP4_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBP4_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000183PBP4_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000067PBP4_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000101PBP5_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla, referente a las diarias a quienes se registraran valores diferenciados.000134PBP5_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBP5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBP5_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000119PBP5_PERDIA                   X                                                           Informa el pocentaje del valor de esta tasa en la tabla estandar de tasas hospitalarias que se pagara a este prestador.000183PBP5_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000069PBP5_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000131PBP6_CODDOC                   X                                                           Informe en este campo la unidad de medida de valor que se relacionara con el campo valor para valorizar esta tasa a este prestador.000107PBP6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000062PBP6_CODTAX                   X                                                           Codigo atribuido para identificar la tasa para este prestador.000168PBP6_NIVVAL                   X                                                           Este campo debe informar si esta negociacion esta activa o no. Tras el primer movimiento de datos con este codigo ya no mas se podra borrarlo, por eso slo DESACTIVELO.000110PBP6_PERTAX                   X                                                           Informe el porcentaje del valor de la tasa que se atribuira al valorizar este item  de costo a este prestador.000193PBP6_VIGDE                    X                                                           Inicio de vigencia de esta negociacion con este prestador. 
IMPORTANTE: Al incluirse una NUEVA VIGENCIA para esta tabla, el sistema automaticamente incluira una vigencia final para esta tabla.000055PBP6_VLRTAX                   X                                                           Informa el valor de la tasa que se pagara al prestador.000063PBP7_CODDIA                   X                                                           Codigo que identificara la diaria para este prestador de salud.000152PBP7_CODDOC                   X                                                           UNIDAD DE MEDIDA DE VALOR: En este campo debera informarse la Unidad de Medida de Valor que se utilizara para esta diaria, para este prestador de salud.000028PBP7_CODFAI                   X                                                           Cdigo secuencial del rango.000021PBP7_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor.000107PBP7_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000022PBP7_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000040PBP7_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del rango de edad.000040PBP7_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del rango de edad.000102PBP7_INDREA                   X                                                           Informacin referente al Indice de Reajuste Aplicado                                                  000182PBP7_NIVVAL                   X                                                           Este campo debe informar si este codigo esta Activo o No. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si ya no mas desea utilizarlo, DESACTIVELO.000035PBP7_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000119PBP7_PERDIA                   X                                                           Informa el porcentaje del valor de la diaria en la tabla estandar de diarias hospitalarias que se pagaran al prestador.000211PBP7_VIGDE                    X                                                           Inicio de la vigencia para la tabla de diarias.
IMPORTANTE: al inclui una nueva vigencia el sistema automaticamente, incluira una fecha final para la tabla anterior, finalizando asi el periodo de esta vigencia.000058PBP7_VLRDIA                   X                                                           Informa el valor de la diaria que se pagara  al prestador.000152PBP8_CODDOC                   X                                                           Unidad de Medida de Valor que se utilizara para indicar como se hara la valoracion de la pelicula.
SUGERENCIA: la pelicula a menudo se cobra en REALES.000034PBP8_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla de la pelicula.000106PBP8_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el cual se validar la siguiente informacin registrada.000068PBP8_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000127PBP8_PADRAO                   X                                                           Como podemos trabajar con varias tablas para valorizar la PELICULA sera necesario indicar cual de ellas sera la tabla estandar.000081PBP8_SEQFIL                   X                                                           Secuencia del valor de la pelcula, de acuerdo con la operadora que se utilizar.000207PBP8_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada termine su vigencia. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= A Fecha. Si S, se interrumpir la operacin.000198PBP8_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que la informacin aqu registrada entre en vigor. En el momento de la utilizacin de estos datos, el sistema verifica: Fecha actual >= De Fecha. Si S, se realiza la operacin.000084PBP8_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000142PBP8_VLRREC                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se utilizara en la recepcion por la secuencia de pelicula registrada.                                        000082PBP9_CODACO                   X                                                           Codigo de la acomodacion hospitalaria que esta asociada a este estandar de diaria.000077PBP9_CODCON                   X                                                           Codigo del estandar de bienestar que esta asociado a este estandar de diaria.000134PBP9_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000034PBP9_CODIGO                   X                                                           Codigo que identificara la diaria.000107PBP9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBP9_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000066PBP9_VALOR                    X                                                           Valor que se atribuira a esta diaria para esta operadora de salud.000196PBP9_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBP9_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000140PBPA_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000027PBPB_CODAJS                   X                                                           Indica el cdigo del ajuste000030PBPB_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica000028PBPB_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000140PBPB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000037PBPB_MATRIC                   X                                                           Se informa la matrcula de la familia000106PBPB_OPEREA                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para la cual se validar la siguiente informacin registrada.000027PBPC_CODAJS                   X                                                           Indica el cdigo del ajuste000031PBPC_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica.000030PBPC_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa000030PBPC_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo del reajuste.000140PBPC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000070PBPC_DESEMP                   X                                                           Indica la descripcin de la empresa del cdigo informado anteriormente000033PBPC_OPEREA                   X                                                           Indica la operadora del reajuste.000127PBPE_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000026PBPF_DESEMP                   X                                                           Descripcin de la empresa.000096PBPF_INDREA                   X                                                           Informacin referente al Indice de Reajuste Aplicado                                            000016PBPF_MESREA                   X                                                           Mes de reajuste.000019PBPF_NFAM                     X                                                           Nmero de familias.000035PBPF_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000075PBPF_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000127PBPF_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBPF_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000134PBPG_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000093PBPG_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo de la Combinacion de Procedimientos.                                        000107PBPG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPG_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000083PBPG_CODPAD                   X                                                           Indica la Tabla Estandar del Procedimiento.                                        000076PBPG_CODPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Procedimiento.                                        000140PBPG_CODTAX                   X                                                           Indica el codigo de la tasa para la cual se registraran valores diferenciados por local de atencion.                                        000080PBPG_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del procedimiento.                                        000060PBPG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000192PBPG_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000101PBPG_PERIOD                   X                                                           Indica el periodo para atender la candidad de procedimientos.                                        000070PBPG_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000077PBPG_QUANTI                   X                                                           Indica la cantidad de procedimientos.                                        000088PBPG_TEMCOM                   X                                                           Indica el tiempo de combinacion - Dia, Mes, Ano.                                        000148PBPG_TIPCOM                   X                                                           Informe el tipo de combinacion que se considerara (Agrupar / Individualizar) si se encuentra la combinacion.                                        000140PBPG_TIPLIB                   X                                                           Informe el tipo de liberacion que se considerara (Autorizar / Negar) si se encuentra la combinacion.                                        000167PBPG_UNIDAD                   X                                                           Informe la unidad de procedimientos considerada para validar el periodo de utilizacion del procedimiento informado, si sera Hasta o encima De.                         000183PBPG_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000067PBPG_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000142PBPH_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la diaria para la cual se registraran valores diferenciados por local de atencion.                                        000134PBPH_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000101PBPH_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del archivo de combinacion de procedimiento.                                        000107PBPH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPH_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000079PBPH_CODPAD                   X                                                           Informe el codigo de la tabla estandar.                                        000076PBPH_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.                                        000080PBPH_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del procedimiento.                                        000071PBPH_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000111PBPH_ITEM                     X                                                           Indica el codigo del Item del archivo de combinacion de procedimientos.                                        000192PBPH_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000101PBPH_PERIOD                   X                                                           Indica el periodo para atender la cantidad de procedimientos.                                        000077PBPH_QUANTI                   X                                                           Indica la cantidad de procedimientos.                                        000088PBPH_TEMCOM                   X                                                           Indica el tiempo de combinacion - Dia, Mes, Ano.                                        000182PBPH_UNIDAD                   X                                                           Informe la unidad de procedimientos considerada para validar el periodo de utilizacion del procedimiento informado, si sera Hasta o encima De.                                        000183PBPH_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000069PBPH_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000132PBPI_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000111PBPI_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000107PBPI_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000147PBPI_SEQFIL                   X                                                           Indica la secuencia de la pelicula para la cual se registraran valores diferenciados por local de atencion.                                        000032PBPI_SEQREL                   X                                                           Indica la operadora responsable.000196PBPI_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBPI_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000084PBPI_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000071PBPJ_PESO                     X                                                           Digite el peso del la paciente.                                        000107PBPK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000155PBPK_CODTAB                   X                                                           Indica el codigo de TDE que se utilizara para pagar porcentajes diferenciados para auxiliares por local de atencion.                                       000192PBPK_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPK_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000075PBPL_CODDEP                   X                                                           Informe el codigo del departamento.                                        000134PBPL_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000071PBPL_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la noticia.                                        000107PBPL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPL_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000080PBPL_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcion del departamento.                                        000140PBPL_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000070PBPL_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                                        000192PBPL_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000090PBPL_NOTICI                   X                                                           Incluya la noticia que se presentara al prestador.                                        000097PBPL_TIPUSU                   X                                                           Seleccione en cual portal sera posible visualizar la noticia.                                    000070PBPL_TITULO                   X                                                           Informe el tipo de la noticia.                                        000183PBPL_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000092PBPL_VIGFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia de la noticia.                                        000091PBPL_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha de vigencia inicial de la noticia.                                        000071PBPL_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBPM_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000090PBPM_CODESP                   X                                                           Infome el codigo de la especialidad del prestador.                                        000071PBPM_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la noticia.                                        000107PBPM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPM_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000096PBPM_DESESP                   X                                                           Informa la descripcion de la especialidad del prestador.                                        000070PBPM_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                                        000080PBPM_ITEM                     X                                                           Indica el Item secuencial de la noticia.                                        000192PBPM_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPM_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000134PBPN_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000086PBPN_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la noticia de la tabla BPL.                                       000107PBPN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPN_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000078PBPN_CODMUN                   X                                                           Informe el codigo del municipio.                                              000140PBPN_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000076PBPN_DESMUN                   X                                                           Indica la descripcion del municipio.                                        000070PBPN_ESTADO                   X                                                           Indica el Estado/Prov/Reg / UF                                        000070PBPN_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema                                        000080PBPN_ITEM                     X                                                           Indica el Item secuencial de la noticia.                                        000192PBPN_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPN_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000134PBPO_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBPO_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000048PBPO_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la noticia de la tabela BPL.000107PBPO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPO_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000077PBPO_CODRDA                   X                                                           Informe el Codigo del prestador                                              000098PBPO_CODTAX                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las tasas a las que se registraran valores diferenciados.000078PBPO_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del sistema                                                000080PBPO_ITEM                     X                                                           Indica el Item secuencial de la noticia.                                        000192PBPO_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000078PBPO_NOME                     X                                                           Indica el Nombre del prestador                                                000070PBPO_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000183PBPO_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000067PBPO_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000100PBPP_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las diarias a las que se registraran valores diferenciados.000134PBPP_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBPP_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000060PBPP_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Noticia                                        000107PBPP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPP_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000073PBPP_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan del beneficiario.                                        000061PBPP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan.                                        000048PBPP_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000059PBPP_ITEM                     X                                                           Item de la Noticia.                                        000192PBPP_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPP_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000069PBPP_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000058PBPQ_CODAJS                   X                                                           Codigo del Ajuste.                                        000134PBPQ_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000068PBPQ_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la Empresa                                                000108PBPQ_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000058PBPQ_CODFAI                   X                                                           Codigo del Rango                                          000058PBPQ_CODFOR                   X                                                           Forma de Cobranza.                                        000107PBPQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPQ_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000060PBPQ_CODOPC                   X                                                           Codigo del Opcional.                                        000068PBPQ_CODOPE                   X                                                            Codigo de la operadora                                             000066PBPQ_CODREA                   X                                                           Codigo del reajuste                                               000058PBPQ_CODSEQ                   X                                                            Codigo secuencial.                                       000055PBPQ_DATANT                   X                                                           Fecha Anterior.                                        000059PBPQ_DATREA                   X                                                           Fecha del Reajuste                                         000048PBPQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PBPQ_INDREA                   X                                                            Indice de Reajuste.                                       000052PBPQ_MATRIC                   X                                                           Matricula                                           000192PBPQ_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000066PBPQ_OPEREA                   X                                                           Operadora del reajuste                                            000066PBPQ_PERREA                   X                                                           Porcentaje del Ind. Reaj.                                         000059PBPQ_QTDFIN                   X                                                           Cantidad Final                                             000058PBPQ_QTDINI                   X                                                           Cantidad Inicial                                          000057PBPQ_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro.                                        000061PBPQ_VEROPC                   X                                                            Version del Opcional.                                       000196PBPQ_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBPQ_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000065PBPQ_VLRANT                   X                                                           Valor Anterior al Reaj.                                          000082PBPQ_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado por cobrarse por la secuencia de pelicula registrada.000059PBPQ_VLRREA                   X                                                           Valor del Reajuste                                         000027PBPR_ANOREA                   X                                                           Indica el ao del reajuste.000055PBPR_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado sobre el reajuste aplicado.000025PBPR_CODEMP                   X                                                           Cdigo del grupo empresa.000108PBPR_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000028PBPR_CODFAI                   X                                                           Cdigo del rango reajustado.000107PBPR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPR_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000036PBPR_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del subcontrato.000030PBPR_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste realizado.000034PBPR_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000030PBPR_DESEMP                   X                                                           Descripcin del Grupo/Empresa.000041PBPR_FILIAL                   X                                                           
                                        000031PBPR_FORPAG                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza.000027PBPR_MESREA                   X                                                           Indica el mes del reajuste.000192PBPR_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000035PBPR_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000058PBPR_PERREA                   X                                                           Informacin referente al valor del porcentaje de reajuste.000023PBPR_SUBCON                   X                                                           Cdigo del subcontrato.000029PBPR_VALOR                    X                                                           Indica el valor del reajuste.000035PBPR_VERCON                   X                                                           Versin del contrato de la empresa.000021PBPR_VERSAO                   X                                                           Versin del producto.000024PBPR_VERSUB                   X                                                           Versin del subcontrato.000183PBPR_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000037PBPR_VLRANT                   X                                                           Indica el valor antes de reajustarse.000048PBPR_VLSLFN                   X                                                           Informacin referente al valor final del sueldo.000050PBPR_VLSLIN                   X                                                           Informacin referente al valor inicial del sueldo.000017PBPS_ANOREA                   X                                                           Ano del Reajuste.000020PBPS_CODAJS                   X                                                           Codigo del Reajuste.000134PBPS_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000014PBPS_CODEMP                   X                                                           Grupo Empresa.000108PBPS_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000017PBPS_CODFAI                   X                                                           Cdigo del Rango.000107PBPS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPS_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000019PBPS_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto000020PBPS_CODREA                   X                                                           Codigo del Reajuste.000005PBPS_CODSEQ                   X                                                           Valor000009PBPS_CONEMP                   X                                                           Contrato.000030PBPS_DESEMP                   X                                                           Descripcion del Grupo Empresa.000140PBPS_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000021PBPS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000013PBPS_FORPAG                   X                                                           Forma de pago000013PBPS_MESREA                   X                                                           Mes Reajuste.000192PBPS_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000023PBPS_OPEREA                   X                                                           Operadora del Reajuste.000014PBPS_QTDFIN                   X                                                           Salario Final.000017PBPS_QTDINI                   X                                                           Salario Inicial. 000013PBPS_SUBCON                   X                                                           Subcontrato. 000005PBPS_VALOR                    X                                                           Valor000021PBPS_VERCON                   X                                                           Version del Contrato.000015PBPS_VERSAO                   X                                                           Version        000024PBPS_VERSUB                   X                                                           Version del Subcontrato.000183PBPS_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000046PBPS_VLRANT                   X                                                           Valor.                                        000071PBPS_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBPT_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBPT_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBPT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPT_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000192PBPT_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPT_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000134PBPU_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000108PBPU_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBPU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBPU_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000140PBPU_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBPU_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBPU_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000027PBPV_CODAJS                   X                                                           Indica el cdigo del ajuste000030PBPV_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica000028PBPV_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000070PBPV_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin de la crtica del cdigo informado anteriormente000037PBPV_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema activo000076PBPV_MATRIC                   X                                                           Se informa la matricula del usuario.                                        000032PBPV_OPEREA                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora000066PBPW_ANS                      X                                                           Informe si se considerar ANS en la bsqueda de los beneficiarios.000030PBPW_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador del lote.000105PBPW_CONFIN                   X                                                           Informe el cdigo final del contrato que se utilizar en este rango, cuando se busquen los beneficiarios.000109PBPW_CONINI                   X                                                           Informe el cdigo del contrato de inicio que se utilizar en este rango, cuando se busquen los beneficiarios.000103PBPW_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000028PBPW_DATINC                   X                                                           Fecha de grabacin del lote.000105PBPW_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000047PBPW_DTEMIS                   X                                                           Fecha en que el lote se registr en el sistema.000128PBPW_EMPFIN                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa final del rango que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000132PBPW_EMPINI                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa de inicio del range que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000105PBPW_FAMFIN                   X                                                           Informe la familia final que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000107PBPW_FAMINI                   X                                                           Informe la familia inicial que se utilizar para la bsqueda de los beneficiarios que compondrn este lote.000021PBPW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000066PBPW_SIB                      X                                                           Informe si se considerar SIB en la bsqueda de los beneficiarios.000087PBPW_STATUS                   X                                                           Indica el estatus donde se encuentra el lote, conforme la comunicacin con el CadBenef.000108PBPW_SUBFIN                   X                                                           Informe el cdigo final del subcontrato que se utilizar en este rango, cuando se busquen los beneficiarios.000112PBPW_SUBINI                   X                                                           Informe el cdigo del subcontrato de inicio que se utilizar en este rango, cuando se busquen los beneficiarios.000628PBPW_TIPMOV                   X                                                           Indica de qu forma el sistema buscar los beneficiarios en el registro: Registro activo: Beneficiarios que fueron incluidos en el intervalo de la fecha inicial y final informada en el lote, que estn sin fecha de bloqueo. Registro completo: Todos los beneficiarios. Mov. Peridico: Beneficiarios que tuvieron modificaciones/inclusiones (BX1), mediante tarjeta (BED), transferencia, bloqueo y desbloqueo (BCA) en el intervalo de la fecha inicial y final informada en el lote. Solamente Borrado: Beneficiarios que tuvieron bloqueo en el intervalo de la fecha inicial y final informada en el lote y que ya se enviaron al CadBenef.000042PBPW_UNIDES                   X                                                           Informe el cdigo de la Unimed de destino.000058PBPW_UNIORI                   X                                                           Cdigo de la Unimed origen del envo del lote al CadBenef.000150PBPX_COBRAR                   X                                                           Indica si para este motivo de emision de identificacion debera emitirse una cobranza referente a la emision.                                          000107PBPX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBPX_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000021PBPX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000110PBPX_MOTIVO                   X                                                           Indica un codigo secuencial para identificacion del motivo de emision.                                        000734PBPX_TIPEMI                   X                                                           Informe que tipo de emision esta vinculado al motivo de emision. En que 1  Primera Copia. o 2  Modificacion de Registro.

Siempre que se realiza una modificacion en uno de los campos informados en el parametro MV_PLALTCR, el sistema actualiza automaticamente el campo Emitir Tarj. (BA1_EMICAR) para 1-Reg. Modificado, de esta forma al generar un nuevo lote de tarjeta de identificacion con motivo 2  Modificacion de Registro, el sistema selecciona todos los usuarios con BA1_EMICAR igual a 1-Reg. Modificado y genera la tarjeta para estos usuarios, actualizando el campo BA1_EMICAR para 2-Tarjeta Preparada. Al cerrar el lote, el sistema actualiza el campo BA1_EMICAR con 3-Tarjeta Generada.                                        000144PBPX_TIPLAN                   X                                                           Indica el tipo de asiento de facturacion en el cual debe encuadrarse la emision de esta identificacion.                                         000089PBPY_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa que compone la matrcula del beneficiario perteneciente a este lote.000091PBPY_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora que compone la matrcula del beneficiario perteneciente a este lote.000047PBPY_CODLOT                   X                                                           Cdigo identificador del lote del beneficiario.000030PBPY_CODTRA                   X                                                           Cdigo de transaccin del PTU.000090PBPY_DADENV                   X                                                           Campo MEMO utilizado para almacenar la informacin de este beneficiario enviada al Unimed.000096PBPY_DADRET                   X                                                           Campo MEMO utilizado para almacenar la informacin de este beneficiario devueltas por la Unimed.000086PBPY_DATENV                   X                                                           Fecha en que se realiz la ltima comunicacin del envo del beneficiario al CadBenef.000096PBPY_DATRET                   X                                                           Campo MEMO utilizado para almacenar la informacin de este beneficiario devueltas por la Unimed.000075PBPY_DIGITO                   X                                                           Dgito que compone la matrcula del beneficiario perteneciente a este lote.000021PBPY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000085PBPY_HORENV                   X                                                           Hora en que se realiz la ltima comunicacin del envo del beneficiario al CadBenef.000050PBPY_MATBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario perteneciente a este lote.000092PBPY_MATRIC                   X                                                           Matrcula de la familia que compone la matrcula del beneficiario perteneciente a este lote.000071PBPY_MSGENV                   X                                                           Request body (json) con los datos del beneficiario enviado al CadBenef.000065PBPY_MSGRES                   X                                                           Response (json) de devolucin de la comunicacin con el CadBenef.000050PBPY_NOMBEN                   X                                                           Nombre del beneficiario perteneciente a este lote.000060PBPY_RESULT                   X                                                           Mensaje con el resultado de la comunicacin con el CadBenef.000066PBPY_STATUS                   X                                                           Estatus en que se encuentra el envo del beneficiario al CadBenef.000061PBPY_TIMERP                   X                                                           Tiempo total de respuesta de la comunicacin con el CadBenef.000069PBPY_TIPMOV                   X                                                           Indica el tipo de movimiento del beneficiario para envo al CadBenef.000102PBPY_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro del beneficiario que compone la matrcula del beneficiario perteneciente a este lote.000107PBPZ_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000119PBPZ_TIPUSU                   X                                                           Indica el tipo de usuario a quien se refiere el archivo. Estas informaciones se buscaran en el archivo TIPO DE USUARIO.000101PBP_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador de productos. Identifica la familia del codigo inteligente del producto.000074PBP_CAMPAD                    X                                                           Formacion estandar de los campos                                          000070PBP_CODPAD                    X                                                           Formacion estandar del codigo                                         000144PBP_DESCR                     X                                                           Descripcion del codigo base del configurador de productos.
Este campo solamente informa porque no compone la descripcion del producto generado.000114PBP_DISPUSO                   X                                                           Indica si el producto base esta disponible para el uso. No permite usar el codigo base cuando esta llenado con NO.000057PBP_ESTCOD                    X                                                           Expresion que formara el codigo del producto configurable000080PBP_ESTRUT                    X                                                           Indica si los componentes relacionados generaran estructura estructura previa.
000108PBP_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000102PBP_GDODIF                    X                                                           Nivel de dificultad que esta familia tiene para su fabricacion                                        000097PBP_LM                        X                                                           Cantidad maxima que se coloca en cada Orden de produccion                                        000112PBP_MASCARA                   X                                                           Mascara usada para formatear el codigo base del configurador.
Se debe usar el estandar xBase, ej.: 9.99 o 9-99.000086PBP_TIPVEC                    X                                                           Codigo de tipo de  vector al que esta asociado                                        000020PBQ0_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa000030PBQ0_CODINT                   X                                                           Operadora estndar del sistema000095PBQ0_DESCTO                   X                                                           Informe el Valor en porcentaje del descuento de la mensualidad para las cuotas informadas De/A.000020PBQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PBQ0_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000036PBQ0_NIVEL                    X                                                           Nivel en que se incluy el registro.000019PBQ0_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000069PBQ0_PARATE                   X                                                           Informe la Cuota final para considerar el descuento de la mensualidad000071PBQ0_PARDE                    X                                                           Informe la Cuota inicial para considerar el descuento de la mensualidad000022PBQ0_SUBCON                   X                                                           Cdigo del subcontrato000020PBQ0_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000023PBQ0_VERSUB                   X                                                           Versin del subcontrato000076PBQ1_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad                                        000089PBQ1_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del profesional correspondiente                                        000085PBQ1_CODINT                   X                                                           Informe la operadora estandar correspondiente                                        000070PBQ1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la especialidad                                        000186PBQ1_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, ser obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000021PBQ2_CODOPE                   X                                                           Operadora del sistema000009PBQ2_CODSEQ                   X                                                           Secuencia000027PBQ2_CODSER                   X                                                           Cdigo de servicio prestado000021PBQ2_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusin000008PBQ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal000012PBQ2_GERDPS                   X                                                           DPS generada000017PBQ2_INCIDE                   X                                                           Mes de incidencia000021PBQ2_INSCCM                   X                                                           Inscripcin municipal000019PBQ2_TIPARQ                   X                                                           Tipo de archivo DPS000007PBQ2_USUARI                   X                                                           Usuario000186PBQ2_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, ser obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000017PBQ2_VERSAO                   X                                                           Versin de la DPS000020PBQ2_VLRTOT                   X                                                           Valor total del lote000019PBQ3_CODISS                   X                                                           Cdigo del servicio000021PBQ3_CODOPE                   X                                                           Operadora del sistema000009PBQ3_CODSEQ                   X                                                           Secuencia000022PBQ3_DATARQ                   X                                                           Fecha del DPS generado000030PBQ3_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin de la factura000021PBQ3_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusin000008PBQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PBQ3_FORNEC                   X                                                           Cd. Proveedor000017PBQ3_INCIDE                   X                                                           Mes de incidencia000021PBQ3_INSCCM                   X                                                           Inscripcin municipal000010PBQ3_LOJA                     X                                                           Cd Tienda000020PBQ3_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000020PBQ3_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento000019PBQ3_SERIE                    X                                                           Serie del documento000023PBQ3_SITDOC                   X                                                           Situacin del documento000017PBQ3_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000007PBQ3_USUARI                   X                                                           Usuario000186PBQ3_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, ser obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000025PBQ3_VLRREP                   X                                                           Valor total del documento000023PBQ4_CODOCO                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia000016PBQ4_CODOPE                   X                                                           Cdigo operadora000019PBQ4_CODSEQ                   X                                                           Cdigo se secuencia000008PBQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PBQ4_OBSERV                   X                                                           Observaciones000017PBQ4_SEQPRO                   X                                                           Secuencial propio000023PBQ4_TSTAMP                   X                                                           Fecha/Hora de inclusin000019PBQ4_USUARI                   X                                                           Usuario responsable000186PBQ4_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, ser obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000186PBQ5_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, ser obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000023PBQ6_DOC                      X                                                           RCPF/RCPJ del que firm000030PBQ6_DTENV                    X                                                           Fecha de creacin del registro000032PBQ6_DTSIGN                   X                                                           Fecha de la firma del formulario000030PBQ6_EMAIL                    X                                                           Email para firma del documento000022PBQ6_ENVELO                   X                                                           Clave de sobre del TAE000020PBQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PBQ6_HORENV                   X                                                           Hora de envo000016PBQ6_HRSIGN                   X                                                           Hora de la firma000033PBQ6_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de atencin000057PBQ6_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin y firma del documento en el TAE000028PBQ6_TIPGUI                   X                                                           Tipo de formulario vinculado000033PBQ6_TPSIGN                   X                                                           Tipo de firma para control de TAE000190PBQ6_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para el vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000061PBQ7_CODIGO                   X                                                           Cdigo referente al proceso que enviar los avisos de alerta.000045PBQ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin que enviar los avisos de alerta.000051PBQ7_EMAIL                    X                                                           Define si el aviso de alerta se enviar va e-mail.000008PBQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000046PBQ7_LAYPAD                   X                                                           Utiliza layout estndar o definido previamente000058PBQ7_NOTIF                    X                                                           Define si se enviar o no el aviso de alerta va portales.000082PBQ7_TEMPLA                   X                                                           Cdigo del template de mensaje Tallos que el aviso de alerta enviar va WhatsApp.000060PBQ7_TIPNOT                   X                                                           Define el portal para el cual se enviar el aviso de alerta.000055PBQ7_TITNOT                   X                                                           Ttulo de notificacin de alerta enviada por el portal.000058PBQ7_TXTEMA                   X                                                           Texto o HTML de aviso de alerta que se enviar va e-mail.000054PBQ7_TXTNOT                   X                                                           Texto de la notificacin que se enviar por el portal.000058PBQ7_WPP                      X                                                           Define si el aviso de alerta enviar mensaje va WhatsApp.000107PBQB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000196PBQB_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBQB_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000035PBQB_VERSAO                   X                                                           Indica la versin de este contrato.000026PBQCDELCLI                    X                                                           Cliente no puede borrarse.000115PBQC_ABRQUE                   X                                                           Indica que tras incluir un usuario, el sistema debe abrir automaticament la entrevista calificada para responderse.000136PBQC_ACAOLI                   X                                                           Indica la accion que se desencadenara, tomandose en cuenta haber sobrepasado el limite indicado.                                        000068PBQC_AGECLI                   X                                                           Informe la agencia del cliente para fines de control de facturacin.000081PBQC_AGEDEP                   X                                                           Identifica la agencia del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000745PBQC_AGLUT                    X                                                           Define si en el momento de generar la factura de salida se agrupar o no los tems de la facura por el producto y valor.

Ejemplo:

tem 01 Producto A Valor 100,00
tem 02 Producto A Valor 100,00
tem 03 Producto A Valor 50,00
tem 04 Producto B Valor 20,00

Si este campo est definido como s se generar los siguientes tems de la factura

tem Producto Ctd Valor
01    A            2     200,00
02    A            1     50,00
03    B            1     20,00

Si este campo est definido como no se generar los siguientes tems de la factura

tem Producto Ctd Valor
01    A          1      100,00
02    A          1      100,00
03    A          1      50,00
04    B          1      20,00
                              000155PBQC_ALTVEN                   X                                                           Indica si las familias vinculadas al subcontrato podran tener dias de vencimiento diferentes de la del subcontrato.                                        000032PBQC_ANOREA                   X                                                           Informe aqui el ao de Reajuste.000193PBQC_ANTCON                   X                                                           En procesos de migarcion de sistemas, algunas operadoras solicitan que no se pierdan los codigos de los contratos en sus sistemas antiguos. Con esta finalidad estos datos deben informarse aqui.000073PBQC_AUTGES                   X                                                           Determina si este contrato se generar en el PTU aA1300 como autogestin.000059PBQC_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000066PBQC_BCOCLI                   X                                                           Informe el banco del cliente para fines de control de facturacin.000107PBQC_BQDEFI                   X                                                           Desconsidera bloqueo por mayoridad (edad adulta) de discapacitado?                                        000101PBQC_CAEPF                    X                                                           Informe el nmero de registro de actividades econmicas de personas fsicas. Utilizado en el PTU1300.000028PBQC_CARREA                   X                                                           Caractersticas do Reajuste.000229PBQC_CARVIR                   X                                                           Define si el subcontrato utilizar la tarjeta virtual, si la empresa y el contrato utilizan tarjeta virtual, automticamente el subcontrato utilizar la tarjeta virtual, para que el subcontrato no la utilice, basta informar 'No'.000158PBQC_CEINSS                   X                                                           Archivo especfico INSS
Este campo da prioridad el rellenado de la SIB con relacin al campo del archivo de clientes.
                                        000105PBQC_CEP                      X                                                           Indica el codigo postal para la direccion arriba / abajo. Este codigo se buscara del Archivo de CP (BC9).000052PBQC_CIE309                   X                                                           Indica si se agreg el contrato Info. sobre la RN309000074PBQC_CLAINS                   X                                                           Define la Clasificacion para INSS.                                        000061PBQC_CNPADM                   X                                                           Cdigo del CNPJ de la Administradora de Beneficios en la ANS.000045PBQC_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ referente a este subcontrato.000031PBQC_COBJUR                   X                                                           Realiza el cobro de intereses?000118PBQC_COBNIV                   X                                                           Indica si la cobranza ser en este nivel. Esta puede estar en GRUPO/EMPRESA, CONTRATO, SUBCONTRATO, FAMILIA y USUARIO.000261PBQC_COBRAT                   X                                                           Informacin que define si se calcular el valor Proporcional a los das que el beneficiario estuvo activo a partir de su fecha de inclusin y la Fecha de Corte en su primer mes de cobro para este nivel de parametrizacin.                                        000184PBQC_COBRET                   X                                                           Se utiliza para cobrar los usuarios que ingresaron en el plan despues de haberse emitido la cobranza. Si es SI, al mes siguiente se cobrara el valor integral referente al mes anterior.000151PBQC_COBTIP                   X                                                           Para cobranza ABIERTA se generaran tantos titulos cuantas familias existan. CERRADA se generara un titulo solo con los valores totales de las familias.000057PBQC_CODBLO                   X                                                           Elija un codigo que identificara el BLOQUEO o DESBLOQUEO.000082PBQC_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000063PBQC_CODCOM                   X                                                           Informe este campo solo cuando se trate de corredor de seguros.000100PBQC_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del Grupo/Empresa para el cual tendrn validez las informaciones registradas abajo.000038PBQC_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor socio.000006PBQC_CODIGO                   X                                                           Codigo000112PBQC_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000147PBQC_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000051PBQC_CODPAT                   X                                                           Indica el codigo de la tabla de reembolso patronal.000059PBQC_CODSB1                   X                                                           Codigo del producto                                        000070PBQC_CODSUC                   X                                                           Rellene este campo unicamente cuando se trate de corredora de seguros.000809PBQC_CODTES                   X                                                           Informe en este campo el codigo del tipo de salida (TES) del ERP (Tabla SF4) que se vinculara  a este Subcontrato (Tabla BQC). Con este vinculo el tipo de salida (TES) de la factura de salida (tabla SD2) que se genera al momento de la facturacion del PLS tendra su codigo de tipo de salida (D2_TES) siendo actualizado con base en esta parametrizacion.
Si este campo permanece informado en blanco se considerara el tipo de salida (TES) definido en el Producto Vinculado (Campo Producto ERP BFQ_CODSB1).
Este campo es opcional, puesto que si la informacion esta a nivel de Producto Salud ella no es obligatoria a nivel de Subcontrato. Se recomienda utilizar este campo para excepciones de Subcontratos, de los cuales se quiere tener informaciones diferentes del producto.                                        000176PBQC_CODTIP                   X                                                           Elija 1=Cerrada 2=Abierta.
Se entiende por Cobranza Abierta cuando el estado se presente de forma Analitica, Cobranza Cerrara, cuando el estado se presente de forma sintetica.000166PBQC_CODVE2                   X                                                           Indica el codigo del vendedor 2 que esta relacionado con este nivel. Se utilizara esta informacion al calcular las comisiones.                                        000124PBQC_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000073PBQC_COMAUT                   X                                                           Se debe efectuar la compensacin automtica al generar el lote de cobro?000056PBQC_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccin, si es necesario.000065PBQC_CONCON                   X                                                           Seleccione s o no para determinar si se considerar la vigencia.000174PBQC_CONSLI                   X                                                           Indica la existencia de un limite de CHs para emision de formularios de los usuarios vinculados a este subcontrato en transacciones de POS/Internet/Autorizaciones.           000047PBQC_CONTAC                   X                                                           Informe la cuenta contable de este subcontrato.000026PBQC_CRGPOS                   X                                                           Descripcion de la critica.000067PBQC_CTACLI                   X                                                           Informe la cuenta del cliente para fines de control de facturacin.000089PBQC_CTACOR                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000059PBQC_DATBLO                   X                                                           Informe la FECHA en que ocurri el BLOQUEO o el DESBLOQUEO.000022PBQC_DATCON                   X                                                           Fecha del subcontrato.000037PBQC_DDD                      X                                                           Cdigo del DDN referente al telfono.000024PBQC_DESBLO                   X                                                           Descripcion del bloqueo.000140PBQC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000064PBQC_DESEMP                   X                                                           Descripcion del subcontrato.                                    000035PBQC_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo seleccionado.000086PBQC_DESPAT                   X                                                           Descripcion de la tabla de reembolso patronal.                                        000050PBQC_DIARET                   X                                                           Indica el dia de corte para cobrar lo retroactivo.000032PBQC_DIASIN                   X                                                           Cantidad de dias de Insolvencia.000146PBQC_EMICAR                   X                                                           Al incluir una inclusion de un nuevo usuario el sistema coteja este campo. Si esta informado con "Si", emitira automaticamente una identificacion.000220PBQC_ENDCOB                   X                                                           Indica la direccion a la cual se enviaran las cobranzas. CLIENTE : Se envia a la direccion informada en el nivel de cobranza, SUBCONTRATO : Se envia a la direccion de la carpeta "Direccion de Cobranza".                  000064PBQC_ENTFIL                   X                                                           Informe si este subcontrato se trata de una entidad filantrpica000131PBQC_EQUIPE                   X                                                           Indica el equipo de ventas que est vinculado a este nivel. Esta informacin se utilizar en el momento de calcular las comisiones.000119PBQC_ESTADO                   X                                                           Sigla del Estado de la direccin de cobro.                                                                             000021PBQC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000208PBQC_FINESC                   X                                                           Indica si el sistema permitira la visualizacion de los datos financieros de este subcontrato, a traves del boton de consulta, en la pantalla de autorizacion/liberacion.                                        000195PBQC_GRATUI                   X                                                           Indica si no debera emitirse la cobranza de los usuarios de este subcontrato, es decir, estos no pagan por la utilizacion de los servicios de la operadora.                                        000072PBQC_GRPCOB                   X                                                           Permite la agrupacin de este nivel de relacin, para emitir la cobranza000022PBQC_GRUOPE                   X                                                           Grupo de la operadora.000032PBQC_GUIPOS                   X                                                           Emitir formulario mediante POS?000018PBQC_IMPORT                   X                                                           Archivo importado.000084PBQC_INDREA                   X                                                           Se utiliza en reajustes automaticos. Indice que se aplicara para efecto de reajuste.000133PBQC_INFANS                   X                                                           Indica que en el momento de incluir un nuevo usuario, el sistema debe informar el campo "Consid.ANS" con el contenido informado aqui.000113PBQC_INFCAR                   X                                                           Informaciones complementarias que se imprimiran en la tarjeta de usuario.                                        000103PBQC_INTGRR                   X                                                           Determinar el subcontrato si tuviera integracin con la plataforma Gestin de ingreso recurrente (GRR)000057PBQC_JURDIA                   X                                                           Informe con el valor de intereses diarios que se cobrar.000091PBQC_LCVIRT                   X                                                           19/06/2020 - Agregado al campo BQC_LCVIRT para proceso de integracin PLS vs. Mobile Salud.000141PBQC_LIMCH                    X                                                           Indica la cantidad de CHs limite para emision de formularios a usuarios vinculados a este subcontrato.                                       000060PBQC_LIQUID                   X                                                           Informe si habr la fecha para liquidacin del saldo deudor.000176PBQC_LOCCOB                   X                                                           SI: La direccion de cobranza sera lo que esta determinado en el archivo de cliente definido para este nivel. 
No: la direccion de cobranza sera lo definido en el nivel arriba.000059PBQC_LOGRAD                   X                                                           Descripcin de la direccin de acuerdo con el CP informado.000043PBQC_LOJA                     X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente.000032PBQC_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.000118PBQC_MAIORI                   X                                                           Indique en aos la edad en que se debe considerar la autonomia para este subcontrato. Ejemplo: digite 21 para 21 aos.000051PBQC_MDFTPT                   X                                                           Indica el modo de cobranza de la cuota patrocinada.000100PBQC_MESLIQ                   X                                                           Define la cantidad de meses para la liquidacion de la deuda.                                        000191PBQC_MESREA                   X                                                           Utilizado para casos de reajustes automticos. Este dato se comparar con el mes informado por el operador en el momento de la aplicacin del reajuste, si fuera igual se aplicar el reajuste.000019PBQC_MOTREA                   X                                                           Motivo del bloqueo.000046PBQC_MUN                      X                                                           Presenta la ciudad del municipio seleccionado.000035PBQC_NATURE                   X                                                           Codigo de la naturaleza financiera.000122PBQC_NOMCAR                   X                                                           Nombre del subcontrato para impresion en la tarjeta de identificacion del usuario.                                        000030PBQC_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente.000053PBQC_NOMEQ                    X                                                           Presenta el nombre del equipo de ventas seleccionado.000032PBQC_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.000047PBQC_NOMVE2                   X                                                           Presenta el nombre del vendedor 2 seleccionado.000044PBQC_NOMVEN                   X                                                           Muestra el nombre del vendedor seleccionado.000138PBQC_NPERRN                   X                                                           Indica de cuanto en cuanto tiempo (periodo en DIAS) la tarjeta de identificacion debera renovarse.                                        000071PBQC_NREDUZ                   X                                                           Indica una descripcion reducida del campo descripcion, informado antes.000022PBQC_NUMCOB                   X                                                           Numero de la cobranza.000117PBQC_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero del contrato de este subcontrato para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000034PBQC_NUMERO                   X                                                           Informe el nmero de la direccin.000131PBQC_OBRDAD                   X                                                           Este campo indica la obligatoriedad de rellenado del campo "Fch. de Admision" en el archivo de usuarios, a usuarios tipo "Titular".000153PBQC_OBRDAM                   X                                                           Permite configurar los parametros si las familia vinculadas a este subcontrato tendran al campo Fecha de Admision del empleado / titulo como obligatorio.000152PBQC_OBRFAM                   X                                                           Indica la obligatoriedad de la indicacion de un nivel de cobranza en las familias vinculadas a este subcontrato.                                        000023PBQC_OUTLAN                   X                                                           Tiene otros registros?000076PBQC_PACOOK                   X                                                           Indica si puede haber pago a cuotas.                                        000159PBQC_PATROC                   X                                                           Este campo indica si el cliente informado en el subcontrato subsidiar alguna parte del costo que el usuario, vinculado a este, tendr con el Seguro. 1=S 0=NO000190PBQC_PERCOM                   X                                                           Indica si beneficiarios vinculados a este subcontrato podran efectuar la compra de procedimientos negados en el momento de la autorizacion/liberacion.                                        000070PBQC_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento que se aplicara a este subcontrato.000093PBQC_PERMIN                   X                                                           Indica el Porcentaje Minimo sobre el salario familiar                                        000071PBQC_PERPAR                   X                                                           Indica un % minimo de la cuota.                                        000210PBQC_PERPAT                   X                                                           Informe el porcentaje que el patrocinador tiene para el subcontrato que se considerara en la generacion del informe de remuneracion.
 Este campo est directamente vinculado al campo patrocinador  BQC_PATROC    000192PBQC_PERREJ                   X                                                           El sector comercial lo utiliza. Debe indicarse la periodicidad de reajuste que se visualizara en el momento de generar informes de simulacion. Este campo no aplicara o influira en el reajuste.000180PBQC_PETRAC                   X                                                           Indica si se permitira cambiar la acomodacion de beneficiarios en situaciones de internacion. Ej. Cambio de enfermeria a cuarto, desde que se pague la diferencia entre los valores.000071PBQC_PODPAR                   X                                                           Indica si puede pagar a plazos.                                        000051PBQC_PODREM                   X                                                           Permite Reembolso                                  000130PBQC_PORTAD                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000149PBQC_QTDPUS                   X                                                           Informe el numeral que correspondera al periodo de busqueda al historial del usuario para calcular la cantidad de US utilizada por este.             000088PBQC_QTDUS                    X                                                           Informe la cantidad de US maxima que podra utilizar cada usuario de este subcontrato.   000089PBQC_QTSMES                   X                                                           Define la cantidad de meses para pago en cuotas.
                                        000229PBQC_QUACOB                   X                                                           Indica cuando se emitira la cobranza referente a la compra del procedimiento. POR ELEGIR - Indica que en la pantalla de Compra de Procedimientos, sera posible seleccionar una forma de pago.                                        000070PBQC_RAMO                     X                                                           Informe este campo unicamente cuando se trate de corredora de seguros.000037PBQC_RAZSBE                   X                                                            Razn social de la Adm. de Beneficio000016PBQC_REALIN                   X                                                           Reajuste Linear.000112PBQC_RECANS                   X                                                           Registro de la operadora del contrato de reciprocidad en la ANS. (Equivalente al BA0_SUSEP de la otra operadora)000034PBQC_REGFIN                   X                                                           Verificar las reglas financieras?000065PBQC_REGGOP                   X                                                           Define si el sistema debe verificar las reglas del grupo empresa.000237PBQC_RESCOM                   X                                                           Indica para quien se emitira la factura referente a la compra del procedimiento. POR ELEGIR - Indica que en la pantalla de Compra de Procedimientos, sera posible seleccionar el cliente responsable.                                        000222PBQC_RPGPAT                   X                                                           Indica el cliente responsable en situaciones especificas de pago en el momento en compra de procedimientos. CLIENTE GENERICO - Cliente para el cual no se emite cobranza (MV_PLSCLIG).                                        000024PBQC_SEASPL                   X                                                           Administradora Beneficio000034PBQC_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del subcontrato.000118PBQC_TABCOP                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de coparticipacion por costo de internacion para realizar el calculo de coparticipacion.000017PBQC_TAXDIA                   X                                                           Morosidad diaria.000089PBQC_TBRFCO                   X                                                           En este campo se elije una entre las tablas, y se usara para calcular la coparticipacion.000106PBQC_TBRFRE                   X                                                           Indica la tabla de pago que se utilizara para este nivel de relacion, en situaciones que genean reembolso.000023PBQC_TEL                      X                                                           Telefono para contacto.000044PBQC_TIPBLO                   X                                                           Informe si se trata de Bloqueo o Desbloqueo.000129PBQC_TIPEND                   X                                                           Informe el tipo de direccion que se utilizara para este subcontrato:
1= Direccion de correspondencia.
2= Direccion de cobranza.000013PBQC_TIPPAG                   X                                                           Tipo de Pago.000052PBQC_TIPTEL                   X                                                           Tipo de telfono: Residencial, Profesional, Celular.000040PBQC_TPVCCO                   X                                                           Tipo de vencimiento del costo operativo.000065PBQC_TPVCPP                   X                                                           Informe el tipo de vencimiento de la factura de este subcontrato.000028PBQC_ULTCOB                   X                                                           Fecha de la ultima cobranza.000109PBQC_UNIPUS                   X                                                           Informe la unidad de medida de tiempo correspondiente al numeral informado en el campo Periodo.              000153PBQC_USUMIN                   X                                                           Indica la cantidad minima de usuarios que se contrato. Si no se alcanza esta cantidad, se cobrara el valor informado en el campo Vlr.Usu.Min por usuario.000105PBQC_VALFAI                   X                                                           Indica el valor por usuario, que sera la base para el calculo referente a la cantidad minima de usuarios.000155PBQC_VALID                    X                                                           Indica la validez del subcontrato. Esta fecha se utilizara para validacion directa en identificaciones de usuarios.                                        000032PBQC_VENCCO                   X                                                           Vencimiento del costo operativo.000184PBQC_VENCTO                   X                                                           Indica el dia de vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000097PBQC_VERCON                   X                                                           Indica la version del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000073PBQC_VERLIM                   X                                                           Define si se analizara el limite.                                        000100PBQC_VERSUB                   X                                                           Indica la version del subcontrato para la cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000093PBQC_VL2BOL                   X                                                           Informe el valor que se atribuir la segunda copia de la boleta, para este nivel de relacin.000065PBQC_VLRMIN                   X                                                           Valor Mnimo de la cuota.                                        000067PBQC_VLRPAR                   X                                                           Define un valor para cuota.                                        000224PBQC_YANTCO                   X                                                           En procesos de migracion de sistemas, algunas operadoras solicitan que los codigos de los contratos en sus sistemas antiguos no se pierdan, por ello esos codigos deben informarse aqui.                                        000196PBQD_DATFIN                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBQD_DATINI                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000011PBQD_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000038PBQD_VERSUB                   X                                                           Indica la versin de este subcontrato.000134PBQE_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000088PBQE_CODFIL                   X                                                           Informe el codigo de la pelicula que desea incluir los demas parametros de esta ventana.000107PBQE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBQE_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000130PBQE_PERFIL                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valordel metro cuadrado de la pelicula que se atribuira a esta clasificacion de la red de atencion.000183PBQE_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000084PBQE_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000107PBQF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000172PBQF_NIVVAL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui son validas. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos aqui registrados, ya no mas se podra borrar el registro.000183PBQF_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000134PBQG_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBQG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBQG_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBQG_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000189PBQG_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000071PBQG_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBQH_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBQH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBQH_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBQH_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000134PBQI_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBQI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBQI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBQI_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000183PBQI_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000107PBQJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBQJ_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000023PBQJ_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete000107PBQK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBQK_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000166PBQK_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000024PBQK_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete.000082PBQL_BCOCLI                   X                                                           Informacin referente al Cdigo del banco del cliente parametrizada en este nivel.000070PBQL_BCOOPE                   X                                                           Informa Banco de la Operadora.                                        000038PBQL_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de cobranza.000091PBQL_CODMOB                   X                                                           Informe el cdigo Tipo de cobranza que se presentar en la Integracin con el Mobile Salud.000033PBQL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de cobranza.000107PBQM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBQM_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000121PBQM_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si es "Expresion" debe informarse una expresion RdMake para el calculo.000192PBQM_PERDES                   X                                                           Indique un porcentaje que se adeudara del valor del pago del prestador, referente a servicios prestados a beneficiarios. El calculo se hace segun detallamos: 
VlrPag = (VlrPag*Descuento)/100 000107PBQN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000010PBQN_CODOPC                   X                                                           Cdigo AMB000166PBQN_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000140PBQN_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000019PBQN_PERACI                   X                                                           %Superior auditora000010PBQN_VALREF                   X                                                           Referencia000016PBQN_VLMED                    X                                                           Valor medio tem000134PBQO_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBQO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBQO_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000140PBQO_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBQO_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000026PBQO_PERMED                   X                                                           Porcentaje del medicamento000022PBQO_VLRMED                   X                                                           Precio del medicamento000089PBQP_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento obligatorio para el producto.                                       000037PBQP_CODIGO                   X                                                           Cdigo producto documento obligatorio000140PBQP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000095PBQP_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en el Producto documento obligatorio.000140PBQP_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000127PBQP_DOCOBR                   X                                                           Indica si el documento registrado es obligatorio de acuerdo con los datos configurados.                                        000069PBQP_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco que ser obrigatorio en este documento.000108PBQP_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima del usuario que se considerara para la regla registrada.                                        000108PBQP_IDAINI                   X                                                           Edad minima del usuario que se considerara para la regla registrada.                                        000118PBQP_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                               000089PBQP_TIPUSR                   X                                                           Informe el codigo referente al tipo de usuario.                                          000042PBQP_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000049PBQQ_ADAPT                    X                                                           Informa si la transferencia tiene una adaptacin.000078PBQQ_BLOQFU                   X                                                           Informa si se transferir a la nueva familia beneficiarios con bloqueo futuro.000191PBQQ_CARENC                   X                                                           Indica si el periodo de carencia cumplido por el usuario debe mantenerse. En el caso "No", el usuario debera cumplir nuevamente el periodo de carencia.                                        000106PBQQ_CODCCO                   X                                                           Define si la transferencia migrara el codigo CCO del beneficiario.                                        000112PBQQ_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000080PBQQ_CODPRO                   X                                                           Indica si fuera necesario, el cdigo del nuevo producto del usuario transferido.000111PBQQ_CODRAS                   X                                                           Campo utilizado como vnculo entre las familias de los beneficiarios que se mostrarn en el reembolso (portal).000016PBQQ_COMCAR                   X                                                           Compra carencia.000112PBQQ_CONDES                   X                                                           Indica si el grupo/empresa fuera del tipo persona jurdica, el contrato del cual se transferir el beneficiario.000112PBQQ_CONORI                   X                                                           Indica si el grupo/empresa fuera del tipo persona jurdica, el contrato del cual se transferir el beneficiario.000156PBQQ_CONSUB                   X                                                           Con el valor "1=S" el sistema modificar solamente el contrato y/o subcontrato de la familia. No generar una nueva familia ni bloquear la familia actual.000218PBQQ_CPTORI                   X                                                           Indica si el periodo de carencia debido a la existencia previa, cumplida por el usuario, debe mantenerse. Si fuera "No" el usuario debe cumplir nuevamente el periodo de carencia.                                        000021PBQQ_DATCAR                   X                                                           Fecha de la carencia.000160PBQQ_DATCPT                   X                                                           Fecha de inicio del periodo de carencia debido a la existencia previa, que se considerara despues de la transferencia. 
                                        000192PBQQ_DATEXC                   X                                                           La transferencia bloquea el usuario y crea otro, de acuerdo con las reglas de transferencia definidas. Este campo indica la fecha que se mostrar como fecha de bloqueo del usuario transferido.000196PBQQ_DATINC                   X                                                           La transferencia bloquea el usuario y crea otro, de acuerdo con las reglas de transferencia definidas. Este campo indica la fecha que se mostrar como fecha de inclusin del usuario que se crear.000034PBQQ_DEMDES                   X                                                           Descripcin de la empresa destino.000033PBQQ_DEMORI                   X                                                           Descripcin de la empresa origen.000044PBQQ_DESCBQ                   X                                                           Descripcin del motivo de bloqueo informado.000116PBQQ_DESINT                   X                                                           Indica la Descripcin de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000043PBQQ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del nuevo producto del usuario.000043PBQQ_DTADAP                   X                                                           Informa la fecha de la adaptacin del plan.000063PBQQ_EMPDES                   X                                                           Indica el grupo/empresa al cual se transferir el beneficiario.000064PBQQ_EMPORI                   X                                                           Indica el grupo/empresa del cual se transferir el beneficiario.000071PBQQ_FAMDES                   X                                                           Indica la familia de destino a la cual los usuarios sern transferidos.000092PBQQ_FAMORI                   X                                                           Indica el grupo del beneficiario que se transferira.                                        000120PBQQ_GRPCOB                   X                                                           Informe el codigo del grupo de cobranza que se grabara en la familia de destino.                                        000197PBQQ_IMPOPC                   X                                                           Importar opcionales del origen? 0 - No importar nada 1 - Todo del contrato 2 - Solamente los vinculados. Para mantener el Legado, el Inicializador estndar del campo es GetNewPar("MV_PLAUTOP", 1).000293PBQQ_INCORI                   X                                                           Indica si se mantendra la fecha de inclusion del usuario en la transferencia. Si se informa la opcion No, se debe informar, en el campo Fch. Inclusion (BQQ_DATINC), la fecha de inclusion que se considerara para los usuarios despues de la transferencia.                                        000033PBQQ_LOTTRA                   X                                                           Nmero del lote de transferencia.000184PBQQ_MOTBLO                   X                                                           La transferencia bloquea el usuario y crea otro, de acuerdo con las reglas de transferencia definidas. Este campo indica el motivo de bloqueo que se mostrar en el usuario transferido.000093PBQQ_MOTTRA                   X                                                           Indica el motivo de la transferencia de los usuarios.                                        000040PBQQ_PROORI                   X                                                           Indica si mantiene el producto original.000114PBQQ_SUBDES                   X                                                           Indica si el grupo/empresa fuera del tipo persona jurdica, el subcontrato al cual se transferir el beneficiario.000115PBQQ_SUBORI                   X                                                           Indica si el grupo/empresa fuera del tipo persona jurdica, el subcontrato del cual se transferir el beneficiario.000254PBQQ_TODOS                    X                                                           Indica si todos los usuarios de la familia informada se transferiran. En la opcion "No", el campo "Usuario" se habilitara para que se seleccione el respectivo usuario que se transferira.                                                                    000109PBQQ_USUARI                   X                                                           Indica el cdigo de la matrcula del Usuario, para el cual sern vlidas las siguientes informaciones/reglas.000071PBQQ_VCODES                   X                                                           Versin del contrato de destino de los usuarios que sern transferidos.000104PBQQ_VCOORI                   X                                                            Version del contrato de origen de los usuarios que seran transferidos.                                 000074PBQQ_VRSDES                   X                                                           Versin del subcontrato de destino de los usuarios que sern transferidos.000122PBQQ_VRSORI                   X                                                           Version del subcontrato de origen de los usuarios que seran transferidos.                                                 000102PBQQ_VRSPRO                   X                                                           Version del producto para el que se transferiran los usuarios.                                        000086PBQR_CODEDI                   X                                                           Informe el codigo EDI del tipo de informacion.                                        000036PBQR_CODPAD                   X                                                           Informe el codigo del tipo de tabla.000064PBQR_CODPSA                   X                                                           Cdigo del procedimiento relacionado con el tipo de internacin.000033PBQR_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000182PBQR_DESTIP                   X                                                           Informe la descripcin correspondiente al cdigo informado anteriormente. Esta descripcin puede tener caracteres alfanumricos, pero evite el uso de nmeros siempre que sea posible.000041PBQR_DESTIS                   X                                                           Descripcin vinculada al cdigo del TISS.000061PBQR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000099PBQR_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacin para el que sern vlidas las informaciones/reglas registradas aqu.000071PBQR_TIPINT                   X                                                           Codigo del tipo de internacion.                                        000105PBQS_CODBLO                   X                                                           Informe el codigo de bloqueo / desbloqueo determinado por la ANS.                                        000061PBQS_CODBLQ                   X                                                           Informe el cdigo del bloqueo/desbloqueo determinado por ANS.000111PBQS_DESBLO                   X                                                           Informe la descripcion del bloqueo / desbloqueo determinado por la ANS.                                        000066PBQS_DESBLQ                   X                                                           Informe al descripcin del bloqueo/desbloqueo determinado por ANS.000060PBQT_CDOPER                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema que realiz la transferencia.000020PBQT_CONDES                   X                                                           Contrato de destino.000019PBQT_CONORI                   X                                                           Contrato de origen.000026PBQT_DTRANS                   X                                                           Fecha de la transferencia.000009PBQT_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000025PBQT_HORA                     X                                                           Hora de la transferencia.000027PBQT_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario.000059PBQT_MATVID                   X                                                           Matrcula del asegurado derivado del archivo de asegurados.000024PBQT_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario.000060PBQT_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario del sistema que realiz la transferencia.000023PBQT_SUBDES                   X                                                           Subcontrato de destino.000022PBQT_SUBORI                   X                                                           Subcontrato de origen.000032PBQT_VCODES                   X                                                           Versin del contrato de destino.000031PBQT_VCOORI                   X                                                           Versin del contrato de origen.000035PBQT_VRSDES                   X                                                           Versin del subcontrato de destino.000034PBQT_VRSORI                   X                                                           Versin del subcontrato de origen.000051PBQU_CODEDI                   X                                                           Informe el cdigo EDI para el bloqueo seleccionado.000010PBQU_ENVANS                   X                                                           ENVIAR ANS000048PBQV_ANOINT                   X                                                           Informe el ao en que se realiz la internacin.000164PBQV_ATERNA                   X                                                           Cuando se trata de una atencin a un recin nacido, debe informarse en el campo "Matrcula" el cdigo de la madre y debe seleccionarse en este campo la opcin "S".000054PBQV_AUDITO                   X                                                           Indique si el procedimiento debe enviarse a auditora.000165PBQV_CANCEL                   X                                                           Indica si el procedimiento se cancelo. 1=Si/0=No                                                                                                                     000054PBQV_CANEDI                   X                                                           Descripcin de la anulacin de la atencin PTU Online.000028PBQV_CDPACO                   X                                                           Cdigo del paquete de origen000043PBQV_CHVNIV                   X                                                           Clave del nivel de autorizacin del evento.000018PBQV_CODAUD                   X                                                           Cdigo del auditor000038PBQV_CODEMP                   X                                                           Cdigo del Grupo/Empresa del usuario .000037PBQV_CODMEN                   X                                                           Cdigo del campo Memo en la tabla SYP000107PBQV_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000133PBQV_CODPAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla a la que se refiere el formulario. Estas informaciones se buscan a partir del registro "Tipo de tabla" (BR4).000044PBQV_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento principal000034PBQV_COMUNI                   X                                                           Indica si hubo transaccin online.000038PBQV_DATPRO                   X                                                           Fecha de realizacion del procedimiento000030PBQV_DESPAC                   X                                                           Descripcin del paquete origen000074PBQV_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Procedimiento                                             000047PBQV_DIAGNO                   X                                                           Observacin del diagnstico en el procedimiento000006PBQV_DIGITO                   X                                                           Dgito000016PBQV_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrada000071PBQV_GUIPRE                   X                                                           Informe el nmero del formulario en el establecimiento del solicitante.000041PBQV_HORPRO                   X                                                           Hora de realizacion del procedimiento.   000015PBQV_HRENTR                   X                                                           Hora de entrada000042PBQV_IMGSTA                   X                                                           Imagen correspondiente al estatus del tem000040PBQV_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del beneficiario.000063PBQV_MEMO1                    X                                                           Informe la indicacin clnica de este procedimiento solicitado.000048PBQV_MESINT                   X                                                           Informe el ao en que se realiz la internacin.000021PBQV_NIVAUT                   X                                                           Nivel de autorizacin000017PBQV_NIVCRI                   X                                                           Nivel de crtica.000005PBQV_NIVEL                    X                                                           Nivel000018PBQV_NOMAUD                   X                                                           Nombre del auditor000060PBQV_NOMSOL                   X                                                           Nombre del profesional que est solicitando el procedimiento000059PBQV_NRAOPE                   X                                                           Nmero de la autorizacin de la operadora del beneficiario.000042PBQV_NRTROL                   X                                                           Codigo de la transaccion online utilizado.000201PBQV_NUMIMP                   X                                                           Indica el nmero que est informado en el formulario suministrado por el prestador. Este es un nmero informativo que podr utilizarse para la ubicacin del formularios por medio de la rutina "Buscar".000035PBQV_NUMINT                   X                                                           Indica el nmero de la internacin.000039PBQV_OBSER1                   X                                                           Informe una observacion para el evento.000018PBQV_OLNAUD                   X                                                           Todos en auditora000048PBQV_OPEUSR                   X                                                           Cdigo de la operadora del operador del sistema.000034PBQV_PACOTE                   X                                                           Indica que el evento es un Paquete000089PBQV_PADCON                   X                                                           Estandar de confort de la prorrogacion realizada.                                        000038PBQV_PENDEN                   X                                                           Algn asunto pendiente en la auditora000103PBQV_PERVIA                   X                                                           Porcentaje que se cobrar por el procedimiento, de acuerdo con el tipo de acceso de cada procedimiento.000051PBQV_PROATE                   X                                                           Comprobante de atencin del paciente.              000076PBQV_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de procedimiento informado                                         000038PBQV_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada del procedimiento.000078PBQV_REFFED                   X                                                           Informe el codigo de referencia EDI del material en el fabricante.            000044PBQV_REGANV                   X                                                           Nmero de registro del material en la ANVISA000104PBQV_REGSOL                   X                                                           Informe el codigo del solicitante del procedimiento en cuestion.                                        000083PBQV_RESAUT                   X                                                           Nombre del responsable por la prorrogacion.                                        000033PBQV_SENHA                    X                                                           Contrasea de la evolucin de GIH000022PBQV_SEQIMP                   X                                                           Secuencia de impresin000061PBQV_SEQPTU                   X                                                           Secuencial Ptu Online                                        000010PBQV_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000008PBQV_SOLREV                   X                                                           Revisin000060PBQV_STATUS                   X                                                           Estatus de la internacin ( 1=Autorizada y 0=No autorizada )000024PBQV_TIPDIA                   X                                                           Tipo de la tarifa diaria000040PBQV_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000060PBQV_TOKEDI                   X                                                           Creacin del campo Token para la comunicacin del Ptu Online000027PBQV_TPPROC                   X                                                           Tipo del Procedimiento     000038PBQV_TRACON                   X                                                           Transaccin finalizada ( 1=S y 0=No )000032PBQV_VALORI                   X                                                           Valor original del procedimiento000038PBQV_VIA                      X                                                           Informe el cdigo de la va utilizada.000066PBQV_VLRAPR                   X                                                           Valor presentado para pago                                        000073PBQZ_CODEDI                   X                                                           Cdigo de la crtica de la operadora origen en el proceso de intercambio.000049PBQZ_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo para Forzar/Mantener una glosa.000075PBQZ_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000072PBQZ_CRIEDI                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en proceso intercambio.000077PBQZ_DMANED                   X                                                           Descripcin de la crtica de la operadora origen en el manual de intercambio.000075PBQZ_OBSMOT                   X                                                           Informe una Observacion para Forzar/Mantener una glosa.                    000072PBQZ_OPERAD                   X                                                           Operador que analizo la critica
                                        000040PBQZ_PARTIC                   X                                                           Informa un Grado de Participacion.      000079PBQZ_PENDEN                   X                                                           Define si el formulario esta Pendiente.                                        000050PBQZ_SEQCRI                   X                                                           Secuencial de la critica.                         000055PBQZ_TIPO                     X                                                           Tipo de Critica                                        000040PBQZ_UNIMED                   X                                                           Informa una Unidad de Medida.           000101PBQ_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador del producto. Identifica la familia del codigo inteligente del producto.000042PBQ_CARACT                    X                                                           Descripcion resumida de la caracteristica.000151PBQ_CONJUNT                   X                                                           Si el Tipo de Definicion de la caracteristica es tipo 2-Conjunto el contenido de este campo identificara que conjunto se usara para esta caracteristica000089PBQ_DEPENDE                   X                                                           Dependencia para el String e indica reglas para inhibir el uso de algunas caracteristicas000033PBQ_DESCR                     X                                                           Descripcion de la caracteristica.000108PBQ_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000078PBQ_ID                        X                                                           Identificador de la caracteristica.
Utilizado en formulas para la validacion.000127PBQ_INICIO                    X                                                           Identifica la posicion inicial en el codigo final del producto generado que contendra el codigo de la respectiva caracteristica000120PBQ_INTATE                    X                                                           Identifica el numero relativo al final del intervalo numerico si el tipo de definicion de la caracteristica es intervalo000152PBQ_INTDE                     X                                                           Intervalo numerico inicial para uso con caracteristica con tipo de definicion 3=Intervalo. Indica el valor minimo que se podra usar en la caracteristica000102PBQ_INTSTEP                   X                                                           Indica el paso del intervalo (incremento) si el Tipo de Definicion de la caracteristica es 3=Intervalo000179PBQ_ITEM                      X                                                           Item del codigo estructurado.
Numeracion secuencial utilizada para ordenar la estructura del codigo final del producto. Identifica la secuencia y el orden de las caracteristicas.000126PBQ_MASCARA                   X                                                           Mascara utilizada para estructurar el item del codigo del configurador.
Se debe utilizar el estandar xBase, ej.: 9.99 o 9-99.000143PBQ_PRISEC                    X                                                           Indica caracteristica primaria o secundaria.
Se hara el registro especifico de las condiciones y estructuras de las caracteristicas primarias.000102PBQ_TAMANHO                   X                                                           Numero de caracteres utilizados para identificar el tamao del campo logico en el codigo estructurado.000117PBQ_TIPDEF                    X                                                           Identifica el tipo de definicion que se usara para la seleccion de la opcion. Podra ser manual, conjunto o intervalo.000291PBQ_TPGRD                     X                                                           Informe si la caracteristica sera una interfaz de cuadricula. Si fuera, debe informarse el tipo de interfaz que podra ser fila o columna. Solo podra existir una interfaz fila y una columna y siempre que se informe una interfaz a otra sera obligatoria.                                        000102PBR0_CODIGO                   X                                                            Codigo con 4 posiciones que se atribuira al grupo de cobranza.                                       000085PBR0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del nombre del grupo de cobranza.                                        000159PBR1_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo  anteriormente informado. Esta puede contener caracteres alfanumricos, pero es mejor evitar el uso de numeros.      000006PBR3_TAMANH                   X                                                           Tamao000056PBR4_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel en que la lnea se encuentra en el grid000025PBR4_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla.000032PBR4_CODTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000089PBR4_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del segmento para el item.                                        000030PBR4_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de tabla.000032PBR4_DESTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000102PBR4_DIGITO                   X                                                           Cantidad de dgitos que tiene la secuencia de la mscara que se crear a partir de esta configuracin.000204PBR4_DIGVER                   X                                                           Dgito verificador: es el resultado de un clculo matemtico utilizado para validar una secuencia numrica, filtrando de esta manera, posibles errores de digitacin. Indicar si es o no Dgito verificador.000068PBR4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000019PBR4_SEGMEN                   X                                                           Dgito del segmento000070PBR4_SEPARA                   X                                                           Indique el carcter que se utilizar como separador entre los niveles.000117PBR5_ATEND                    X                                                           Cuando existan debitos, como debera ser el tratamiento con relacion a las atenciones?
Bloquea la atencion: SI o NO.000112PBR5_BLOCON                   X                                                           Cuando existan debitos, como debera ser el tratamiento con relacion al contrato.  Debera ser bloqueado: SI / NO.000107PBR5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000058PBR5_COEFIC                   X                                                           Informe un numeral que servira para identificar el debito.000095PBR5_CRIPOS                   X                                                           Cuando existan debitos, como los usuarios deberan tratar el POS. Debera haber critica: SI / NO.000061PBR5_TIPTIT                   X                                                           Elija el tipo de titulo que se utilizara para tratar debitos.000132PBR5_TPCOEF                   X                                                           Elija el tipo de calculo que se aplicara al numeral atribuido al tratamiento de DEBITOS:
1= consecutivo              2= acumulativo000073PBR5_UNIDAD                   X                                                           Elija la unidad que identificara el numeral en el tratamiento de DEBITOS.000046PBR6_ANOMES                   X                                                           Indica el Ao/Mes en que se reajust el rango.000072PBR6_AUTOMA                   X                                                           Indica que el intervalo registrado automticamente en el producto Salud.000081PBR6_CODFAI                   X                                                           Indica el cdigo del rango de la tasa de adhesin del producto salud.(Automtico)000030PBR6_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000107PBR6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000061PBR6_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000058PBR6_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000140PBR6_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000130PBR6_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000064PBR6_IDAFIN                   X                                                           Indica la edad mxima del rango de edad que se est registrando.000064PBR6_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del rango de edad que se est registrando.000073PBR6_PERADE                   X                                                           Porcentaje de la adhesin que se cobrar al incluir nuevos beneficiarios.000115PBR6_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000089PBR6_TIPUSR                   X                                                           Informe el codigo referente al tipo de usuario.                                          000064PBR6_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000068PBR6_VLRADE                   X                                                           Valor de la adhesin que se cobrar al incluir nuevos beneficiarios.000053PBR6_VLRANT                   X                                                           Indica el valor antiguo del rango antes del reajuste.000071PBR8_ACAO                     X                                                           Accin realizada en el registro (3 - create / 4 - update / 5 - remove).000196PBR8_ADCNOT                   X                                                           Informe si este evento debe tomar en consideracin la Tabla de horarios especiales definidos previamente para el pago del porcentaje de aumento, cuando se ejecuta dentro de un determinado horario.000044PBR8_ALTCUS                   X                                                           Indica si el procedimiento es de Alto Costo.000198PBR8_ANASIN                   X                                                           Meramente informativo: La forma de visin de este procedimiento ser "Analtica" o "Sinttica". Cuando se selecciona SINTTICO: La visin de este procedimiento se reducir. ANALTICO: Detalle mayor.000085PBR8_ANEEDI                   X                                                           Informe si el evento es un archivo adjunto para transacciones de intercambio On Line.000108PBR8_ANEHAT                   X                                                           Define la obligatoriedad del procedimiento de adjuntar archivos durante la atencin en el Portal autorizador000066PBR8_AOINT                    X                                                           Indica si el registro ya se integr con el GRC. (S - S / N - NO).000042PBR8_APOEXT                   X                                                           Extrae el diente tras la autorizacion.    000169PBR8_APOSPE                   X                                                           Informe la accion que debe tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad en la REALIZACION, segun los parametros anteriores (1=Bloquear 2=Alterar 3= Relatar).000149PBR8_APOSQT                   X                                                           Informe la accion que debe tomarse tras realizar la cantidad limite preestablecida en los parametros anteriores:
 (1=Bloquear 2=Alterar 3= Relatar).000167PBR8_APPESO                   X                                                           Informe la accion que debe tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad en la SOLICITUD, segun los parametros anteriores (1=Bloquear 2=Alterar 3= Relatar).000151PBR8_APQTSO                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras solicitar la cantidad limite preestablecida en los parametros anteriores:
1= Bloquear 2= Alterar 3= Relatar.000114PBR8_ATOCOP                   X                                                           Indica si la ejecucion del procedimiento se encuadra en un acto cooperado.                                        000054PBR8_AUTORI                   X                                                           Indica cmo se realiza la autorizacin de este evento.000185PBR8_BENUTL                   X                                                           Indica si la informacin aqu registrada est ACTIVA o NO. Este campo existe, porque despus del primer movimiento de datos con este cdigo, ya no se permitir que se borre el registro.000063PBR8_CARENC                   X                                                           Informe la cantidad de carencia que se atribuir a este evento.000070PBR8_CARPRT                   X                                                           Exhibe carencia en el portal?                                        000116PBR8_CDPDAD                   X                                                           Indica el tipo de tabla al que se refiere el procedimiento por especificarse.                                       000108PBR8_CHADC                    X                                                           Indica un valor diferenciado para el CH del procedimiento adicional.                                        000129PBR8_CIDOBR                   X                                                           Indica si es obligatorio o no informa el CIE (Codigo internacional de enfermedades) en las rutinas donde se solicita este codigo.000287PBR8_CLACAR                   X                                                           Indica la clase de carencia en el que se encuadra el procedimiento. A continuacion se mostrara la cantidad de carencia existente en la clase indicada, sin embargo, el campo que indica la carencia es el anterior.                                                                            000030PBR8_CLASIP                   X                                                           Clasificacin SIP ambulatorio.000069PBR8_CLASP2                   X                                                           Clasificacion SIP Internacion                                        000066PBR8_CLASSE                   X                                                           Clase de procedimientos segun las reglas de la Operadora de Salud.000053PBR8_COBMDP                   X                                                           Campo informativo para cobro de Material/Medicamento.000032PBR8_COBPAR                   X                                                           Indica si cobra coparticipacion.000102PBR8_CODBAR                   X                                                           Codigo de barras identificador de la OPM solicitada/utilizada.                                        000192PBR8_CODEDI                   X                                                           Cdigo estndar que se informa en el manual del PTU (Protocolo de Transacciones Unimed) para que se use en las rutinas de importacin/exportacin.                                              000048PBR8_CODNIV                   X                                                           Campo informativo, indique el nivel pertinencia.000044PBR8_CODPAD                   X                                                           Codigo del Tipo de Tabla que se considerara.000019PBR8_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto000049PBR8_CODPSA                   X                                                           Codigo del Procedimiento segun la tabla estandar.000206PBR8_CODROL                   X                                                           Indica el codigo de este procedimiento en el ROL de Procedimientos. Al rellenar este campo, el sistema rellena automaticamente el campo "Activo?" con la opcion "Si".                                        000116PBR8_CODTAB                   X                                                           Indica la tabla que servira de parametro para cobranza de la coparticpacion.                                        000044PBR8_CODTIS                   X                                                           Cdigo del vnculo con la terminologa TISS.000054PBR8_COMPLE                   X                                                           Definir si el procedimiento ser complejo ( s o no ).000055PBR8_CONFAC                   X                                                           Indica si considera caras al utilizar el procedimiento.000179PBR8_CONMFT                   X                                                           Indica si el procedimiento debe considerarse en la emision del informe Mapa de Facturacion. Este informe indica la produccion medica en CH.                                        000090PBR8_CONSFT                   X                                                           Indica si se considera el Factor multiplicador.                                           000172PBR8_CRR                      X                                                           Indica si se permitira la suma del Costo Operativo + HM (suma de honorarios medicos). Ej.: Procedimientos radiologicos generalmente.                                        000018PBR8_CTREQU                   X                                                           Permite el acceso.000030PBR8_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusion.000031PBR8_DCLACA                   X                                                           Informe la Clase de la Carencia000072PBR8_DCLAUN                   X                                                           Unidad del tipo de carencia que puede ser 1=Horas;2=Das;3=Meses;4=Aos.000036PBR8_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la clase de carencia.000073PBR8_DESCLA                   X                                                           Descripcin del tipo de procedimientos seleccionada en el campo anterior.000155PBR8_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000079PBR8_DESLIM                   X                                                           Descripcion para Procedimientos odontologicos del "Grupo de limite de valores".000033PBR8_DESPAD                   X                                                           Descripcion de la Tabla Estandar.000078PBR8_DESROL                   X                                                           Descripcin del procedimiento definido por el Rol de procedimientos de la ANS.000049PBR8_DESTIS                   X                                                           Descripcin del vnculo con la terminologa TISS.000097PBR8_DIAPD1                   X                                                           Indica el recetario estandar del procedimiento. (LINEA 1)                                        000097PBR8_DIAPD2                   X                                                           Indica el recetario estandar del procedimiento. (LINEA 2)                                        000096PBR8_DIAPD3                   X                                                           Indica el recetario estandar del procedimiento. (LINEA 3)                                       000034PBR8_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad000069PBR8_DTINT                    X                                                           Fecha y hora en que ocurrio la ' integracion del registro con el GRC.000080PBR8_EQUIPE                   X                                                           Indica si el cdigo puede generar tags de equipo en la exportacin del PTU A500.000085PBR8_EXEEXT                   X                                                           Campo informativo, informa si ejecuta el procedimiento aunque para dientes extraidos.000128PBR8_EXPBEN                   X                                                           Permite mostrar el procedimiento en el portal del beneficiario para solicitar reembolso.                                        000094PBR8_FABRIC                   X                                                           Nombre del fabricante de la OPM solicitada/utilizada.                                         000078PBR8_FAIDES                   X                                                           Intervalo de Descuento, segun el archivo de Intervalo de Descuentos en la ANS.000107PBR8_FATOR                    X                                                           Indica si en este procedimiento se calcular el factor de reembolso                                        000110PBR8_FCAREN                   X                                                           Determina si el procedimiento debe considerarse en el clculo de beneficiarios, fuera del perodo de carencia.000071PBR8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.   000019PBR8_FORAUT                   X                                                           Informe Regin Aut.000155PBR8_GAUSS                    X                                                           Indica si se considera la Curva de gauss para el tratamiento estadistico de la informacion (cantidad vs. utilizacion).                                     000067PBR8_GENER                    X                                                           Indica si el archivo se trata de un codigo generico.               000536PBR8_GRPLIM                   X                                                           Para procedimientos odontolgicos (BR8_ODONTO = 1) y que permitan informar "Grupo de lmite de valores" (BR8_LIMODO), indica el "Grupo de lmite de valores" para este procedimiento. El concepto de "Grupo de lmite de valores" consiste en identificar un "Grupo de lmite de valores" para este procedimiento. Con ello, los procedimientos que tengan el mismo "Grupo de lmite de valores" informados y que sean autorizados en el mismo formulario, no podrn tener la suma de los valores de pago excediendo el valor parametrizado en el Grupo.000090PBR8_IDAMAX                   X                                                           Informe la edad mxima que el usuario debe tener para que este pueda realizar este evento.000090PBR8_IDAMIN                   X                                                           Informe la edad mnima que el usuario debe tener para que este pueda realizar este evento.000029PBR8_IDGEN                    X                                                           Indicador de paquete gentico000035PBR8_INFPRO                   X                                                           Informacin sobre el procedimiento.000121PBR8_LEMBRE                   X                                                           Digite orientaciones, recados u otra informacion util que los usuarios de la atencion deben saber sobre el procedimiento.000095PBR8_LIBESP                   X                                                           Indica si se permite la liberacion de la Especialidad.                                         000067PBR8_LIMFRA                   X                                                           Valor maximo de contribucion del usuario sobre el valor del evento.000482PBR8_LIMODO                   X                                                           Para procedimientos odontolgicos (BR8_ODONTO = 1), indica si podr informarse "Grupo de lmite de valores" para este procedimiento. El concepto de "Grupo de lmite de valores" consiste en identificar un "Grupo de lmite de valores" para este procedimiento. Con ello, los procedimientos que tengan el mismo "Grupo de lmite de valores" informado y sean autorizados en el mismo formulario, no podrn tener la suma de los valores de pago excediendo el valor parametrizado en el Grupo.000136PBR8_LISREF                   X                                                           Campo utilizado nicamente por la Operadora de Cooperativa mdica que desea aplicar las reglas de Vas de accesos en sus procedimientos.000168PBR8_NIVEL                    X                                                           Meramente informativo: Nivel del evento que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de niveles: 1= Grupo; 2= Subgrupo; 3= tem; 4= Dgito verificador.000066PBR8_OBSEDI                   X                                                           Informe una observacin por devolverse en la solicitud PTU Online.000043PBR8_ODONTO                   X                                                           Indica si es un Procedimiento odontologico.000157PBR8_PARCOR                   X                                                           Cuando el evento se podra hacer en diferentes partes del cuerpo con el mismo codigo.
Ej. Radiografias de brazos y piernas.
Especificar derecha o izquierda.000069PBR8_PARTIC                   X                                                           Indica si el Procedimiento es de la Auditoria participativa.         000013PBR8_PARTNC                   X                                                           Tipo de parto000096PBR8_PERAD                    X                                                           Indica el porcentaje de CREDITO/DEBITO por considerarse.                                        000229PBR8_PERADC                   X                                                           Indica si para este procedimiento se utilizara el concepto de adicional, es decir, si en su valorizacion, ademas del valor estandar debe agregarse/debitarse el valor de otro procedimiento.                                         000083PBR8_PERCON                   X                                                           Periodo que debe llevarse en cuenta en el analisis del informe de auditoria previa.000068PBR8_PERCOP                   X                                                           Es el porcentaje que debe aplicarse sobre el valor del procedimento.000144PBR8_PERFOR                   X                                                           Indica si para este procedimiento podra utilizarse el concepto de forzar autorizacion/liberacion negada.                                        000097PBR8_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo de intervalo mnimo entre la realizacin de un evento y otro del mismo cdigo.000165PBR8_PERLEM                   X                                                           Define el periodo de tiempo en que el procedimiento informado se realizo para que se muestre un recordatorio en la pantalla.                                         000103PBR8_PERSOL                   X                                                           Informe el periodo en el que se podra hacer una nueva solicitud de este evento, para el mismo paciente.000117PBR8_PODDIG                   X                                                           Indica si durante la digitacion sera posible la modificacion del valor de CH.                                        000113PBR8_PODPAR                   X                                                           Indica si el procedimiento pode tener pago en cuota para coparticipacion.                                        000074PBR8_PODREM                   X                                                           Indica si se permite el reembolso.                                        000085PBR8_PROADC                   X                                                           Indica el codigo del procedimiento adicional.                                        000238PBR8_PROBLO                   X                                                           Indica si el Procedimiento podra utilizarse en movimientos. Este campo es necesario pues, despues de la generacion de algun movimiento que contenga este Procedimiento, no sera posible que se borre.
                                        000071PBR8_PTRCRE                   X                                                           Informe si la periodicidad se aplicara tambien a Clinicas y Hospitales.000087PBR8_PTRESP                   X                                                           Informa si la periodicidad tambien tiene validez para una especialidad especifica.     000080PBR8_PTRGEN                   X                                                           Informe si la periodicidad se aplicara a todos las situaciones descritas arriba.000156PBR8_PTRMED                   X                                                           Informa si la periodicidad se aplicara al nivel de la RDA y si se tratara el retorno si el paciente regresa a la misma RDA.                                 000067PBR8_PTRPAT                   X                                                           Informa si la periodicidad se aplicara al nivel de patologia.      000115PBR8_QTD                      X                                                           Indica la cantidad mxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado perodo establecido previamente.000180PBR8_QTDCON                   X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones del procedimiento en un determinado "Periodo", para que la autorizacin este exenta de auditoria.                                        000025PBR8_QTDDIA                   X                                                           Ctd diaria sugerida      000105PBR8_QTDESP                   X                                                           Informa si la cantidad tambien tiene validez para una especialidad especifica.                           000124PBR8_QTDFAC                   X                                                           Informe la cantidad de etapas que este procedimiento abarca en caso de restauracion.                                        000176PBR8_QTDLEM                   X                                                           Define la cantidad de veces que el usuario puede realizar el procedimiento informado para que se muestre un recordatorio en la pantalla.                                        000114PBR8_QTDLI                    X                                                           Este campo tiene como objetivo, ajustarse al informe Limites de Utilizacion de Procedimiento Estandar por usuario.000140PBR8_QTDMED                   X                                                           Informa si la cantidad se aplicara para el nivel de la RDA y si el retorno se tratara cuando el paciente regrese a la misma RDA.            000091PBR8_QTDPAT                   X                                                           Informa si la cantidad se aplicara al nivel de patologia.                                  000074PBR8_QTDPER                   X                                                           Indica la Cantidad vs. Porcentaje.                                        000148PBR8_QTDRIS                   X                                                           Informe la cantidad mxima que el evento puede solicitar para que se considere una atencin de Bajo riesgo en una solicitud de intercambio eventual.000127PBR8_QTMAAU                   X                                                           Indica cuantas veces, como maximo, este evento podra aparecer en la misma autorizacion.                                        000126PBR8_QTMIAU                   X                                                           Indica cuantas veces, como minimo, este evento debe aparecer en la misma autorizacion.                                        000034PBR8_RECFAC                   X                                                           Jornadas del reconocimiento facial000137PBR8_REFACO                   X                                                           Habilita la comida para el acompaante, de acuerdo con el rango de edad registrada en la tabla BKV o si el beneficiario es discapacitado.000112PBR8_REGATD                   X                                                           Indica en cual regimen de atencion se podra realizar este procedimiento.                                        000084PBR8_REQUER                   X                                                           Indica si el procedimiento es una solicitud.                                        000134PBR8_RESTIR                   X                                                           Informe si el procedimiento normalmente es pasible de restitucion de IRRF cuando reembolsado.
                                        000142PBR8_RISCO                    X                                                           Indique si procedimiento es de Bajo riesgo. Cuando sea, no enviar para Auditora al recibir una solicitud PTU Online.                         000177PBR8_ROLUNI                   X                                                           Informa si el procedimiento en Rol Unimed no tiene cobertura o tiene cobertura sin valor, si no se  informa, se entiende que el procedimiento est totalmente cubierto en el Rol.000124PBR8_SEXO                     X                                                           Informe en este campo si este evento podra ejecutarlo exclusivamente un Hombre, una Mujer o Ambos (1, 2, 3 respectivamente).000142PBR8_TABREM                   X                                                           Indica la tabla que servira de parametro para resarcimiento de eventos no ejecutados por la operadora.                                        000163PBR8_TIPADC                   X                                                           En la valorizacion del procedimiento, adems de su valor estandar debe CREDITARSE/DEBITARSE el valor de otro procedimiento.                                        000171PBR8_TIPDIA                   X                                                           Indique el tipo de la Diaria. Esta informacion se utilizaba en la antigua rutina de generacion del SIP (PLSM132) y generacion de la RDC 28 (PLSM135).                      000062PBR8_TIPEVE                   X                                                           Indica si el procedimiento es del tipo clnico y/o quirrgico.000087PBR8_TIPRAX                   X                                                           Indica el tipo de Rayo-X necesario para la realizacion de este procedimiento.          000040PBR8_TIPROL                   X                                                           Tipo de rol de procedimientos de la ANS.000078PBR8_TMPCIR                   X                                                           Indica el Tiempo quirurgico.                                                  000191PBR8_TPCONS                   X                                                           Tipo de consulta. Este campo solo se habilita cuando el contenido del campo BR8_CLASSIP  pertenezca al grupo A de la modalidad de salud. Informe si la consulta es ambulatoria o de emergencia.000174PBR8_TPPROC                   X                                                           En este campo usted elige el codigo de los gastos realizados. Selecciona la modalidad de los gastos, con el fin de informar datos de otros gastos realizados por el prestador.000065PBR8_TRAIND                   X                                                           Indica la obligatoriedad de informar el campo Indicacion Clinica.000170PBR8_TRRGEX                   X                                                           Indica si el Procedimiento debe considerarse en el momento que el sistema verifica las reglas de ejecucion para la Especialidad del prestador.                            000183PBR8_TRRGSL                   X                                                           Indica si el Procedimiento debe considerarse en el momento que el sistema verifica las reglas de solicitud para la Especialidad del prestador.
                                        000111PBR8_TRTSER                   X                                                           Indica si el procedimiento podra repetirse en serie. Ej.: Fisioterapia.                                        000058PBR8_TUSEDI                   X                                                           Informe si el evento es un Material o Medicamento de TUSS.000118PBR8_UNCA                     X                                                           Indica la unidad que se utilizara para cuantificar el tiempo de carencia.                                             000088PBR8_UNCAR                    X                                                           Define el tiempo de Carencia (Hora, Da, Mes o Ao) en que se encuadra el procedimiento.000181PBR8_UNILEM                   X                                                           Define la unidad de tiempo (Dia, Mes o Ano) en que el procedimiento informado se realizo para que se muestre un recordatorio en la pantalla.                                         000156PBR8_UNIMAX                   X                                                           Unidad de Medida de la Edad Maxima : Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Edad Maxima" (1=Dias, 2= Meses, 3= Aos).000158PBR8_UNIMIN                   X                                                           Unidad de Medida de la Edad Minima : Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Edad Minima" (1=Dias, 2= Meses, 3= Aos).
000085PBR8_UNMENU                   X                                                           Indicar la Unidad de Medida Numerica que se utilizar en los procesos de intercambio.000133PBR8_UNPECO                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo Aud" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000079PBR8_UNPERI                   X                                                           Indica la unidad que se utilizara para validar el periodo.                     000129PBR8_UNPSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000129PBR8_UNQSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000101PBR8_VALCOP                   X                                                           Se podra aplicar la coparticipacion por un valor especifico, sumandole el valor principal del evento.000063PBR8_VLRANE                   X                                                           Valor de reembolso del anestesista.                            000053PBR9_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento dentro de la tabla estandar.000140PBR9_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000103PBR9_NDIAS                    X                                                           Cantidad de dias en los que frecuentemente el paciente quedara internado para hacer este procedimiento.000096PBR9_NPROR                    X                                                           Cantidad de dias que se podra prorrogar la internacion del paciente al hacer este procedimiento.000114PBR9_PARMED                   X                                                           Sera o no necesario un Informe Medico para autorizar la prorrora del periodo de internacion de este procedimiento.000110PBR9_PROAUD                   X                                                           Sera o no necesario el analisis de la Auditoria para hacer la prorroga de internacion para este procedimiento.000010PBRA_CBOS                     X                                                           Cd. CBO-S000040PBRA_CDCID1                   X                                                           Informe el CID principal de la atencin.000032PBRA_CDCID2                   X                                                           Informe el CID 2 de la atencin.000032PBRA_CDCID3                   X                                                           Informe el CID 3 de la atencin.000032PBRA_CDCID4                   X                                                           Informe el CID 4 de la atencin.000031PBRA_CDMNEX                   X                                                           Cdigo del municipio ejecutante000020PBRA_CDMNRS                   X                                                           Cdigo del municipio000004PBRA_CNES                     X                                                           CNES000015PBRA_CODCID                   X                                                           Diagnstico CIE000107PBRA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000026PBRA_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora ANS000124PBRA_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000019PBRA_CPFCNP                   X                                                           RCPF/RCPJ Prestador000021PBRA_DATAUT                   X                                                           Fecha de autorizacin000042PBRA_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000019PBRA_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento000023PBRA_DATREA                   X                                                           Fecha de la realizacin000021PBRA_DATSOL                   X                                                           Fecha de la solicitud000027PBRA_DIAACP                   X                                                           Tarifas diarias acompaante000025PBRA_DIAUTI                   X                                                           Tarifas diarias en la UTI000023PBRA_DTFIFT                   X                                                           Fecha final facturacin000025PBRA_DTINFT                   X                                                           Fecha inicial facturacin000013PBRA_DTPAGT                   X                                                           Fecha de pago000037PBRA_DTPRGU                   X                                                           Fecha de procesamiento del formulario000026PBRA_DTPROT                   X                                                           Fecha comprobante cobranza000081PBRA_EXCLU                    X                                                           Indica si el registro es un borrado y el tipo de este (formulario o transaccin).000020PBRA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PBRA_FORENV                   X                                                           Forma de envo000041PBRA_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000038PBRA_IDEEXC                   X                                                           ID del Ejecutante: F=Fsica J=Jurdica000034PBRA_IDEREE                   X                                                           Cdigo identificador del reembolso000042PBRA_IDVLRP                   X                                                           Cdigo identificador valor preestablecido.000015PBRA_INAVIV                   X                                                           Recin nacido?000029PBRA_INDACI                   X                                                           Indique el tipo de accidente.000009PBRA_MATRIC                   X                                                           Matrcula000015PBRA_MOTSAI                   X                                                           Tipo de salida.000036PBRA_NMGOPE                   X                                                           Nmero de formulario de la operadora000034PBRA_NMGPRE                   X                                                           Nmero de formulario del prestador000031PBRA_NMGPRI                   X                                                           Nmero del formulario principal000016PBRA_NRDCNV                   X                                                           N Certif Nac Vi000019PBRA_NRDCOB                   X                                                           N Certif Defuncin000029PBRA_NUMCNS                   X                                                           Nmero de la tarjeta nacional000017PBRA_OREVAT                   X                                                           Origen del evento000011PBRA_PROCES                   X                                                           Procesado?000022PBRA_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin000028PBRA_RGOPIN                   X                                                           Nmero de registro de la ANS000086PBRA_ROBOHR                   X                                                           Fecha y hora inicial del procesamiento por la cola de procesamiento del monitoreo TISS000042PBRA_ROBOID                   X                                                           ID del robo de procesamiento del registro.000027PBRA_SCPRPS                   X                                                           Nmero de registro del plan000032PBRA_SEQGUI                   X                                                           Nmero secuencial del formulario000004PBRA_SEXO                     X                                                           Sexo000052PBRA_SOLINT                   X                                                           Cdigo identificador de la solicitud de internacin.000032PBRA_STATUS                   X                                                           Estatus del formulario recibido.000015PBRA_TIPADM                   X                                                           Tipo de ingreso000016PBRA_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin000016PBRA_TIPCON                   X                                                           Tipo de consulta000019PBRA_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin000019PBRA_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin000014PBRA_TPEVAT                   X                                                           Tipo de evento000030PBRA_TPRGMN                   X                                                           Tipo de registro del monitoreo000025PBRA_VLTCOP                   X                                                           Val Total coparticipacin000034PBRA_VLTDIA                   X                                                           Valor total de las tarifas diarias000024PBRA_VLTFOR                   X                                                           Valor pagado proveedores000026PBRA_VLTGLO                   X                                                           Valor anotacin formulario000023PBRA_VLTGUI                   X                                                           Valor pagado formulario000022PBRA_VLTINF                   X                                                           Valor total informado.000029PBRA_VLTMAT                   X                                                           Valor total de los materiales000024PBRA_VLTMED                   X                                                           Valor total medicamentos000016PBRA_VLTOPM                   X                                                           Valor total OPME000037PBRA_VLTPGP                   X                                                           Valor total pagado del procedimiento.000015PBRA_VLTPRO                   X                                                           Valor procesado000024PBRA_VLTTAX                   X                                                           Valor total de las tasas000022PBRA_VLTTBP                   X                                                           Val Total tabla propia000022PBRA_VTISPR                   X                                                           Versin TISS Prestador000017PBRB_CDDENT                   X                                                           Cdigo del diente000022PBRB_CDFACE                   X                                                           Cdigo lado del diente000013PBRB_CDREGI                   X                                                           Cdigo regin000014PBRB_CNPJFR                   X                                                           RCPJ Proveedor000030PBRB_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo procedimiento000107PBRB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBRB_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000020PBRB_CODPRO                   X                                                           Cdigo procedimiento000018PBRB_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000124PBRB_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000020PBRB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PBRB_PACOTE                   X                                                           Valor coparticipacin000018PBRB_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada000015PBRB_QTDPAG                   X                                                           Cantidad pagada000025PBRB_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000009PBRB_SEQITE                   X                                                           Secuencia000009PBRB_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000022PBRB_STATUS                   X                                                           Estatus del formulario000026PBRB_VLPGPR                   X                                                           Valor pagado procedimiento000021PBRB_VLRCOP                   X                                                           Valor coparticipacin000036PBRB_VLRGLO                   X                                                           Indica el valor de glosa del evento.000015PBRB_VLRINF                   X                                                           Valor informado000022PBRB_VLRPGF                   X                                                           Valor pagado proveedor000012PBRC_CDPRIT                   X                                                           Cd Pro tem000023PBRC_CDTBIT                   X                                                           Cdigo de la tabla tem000107PBRC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBRC_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000124PBRC_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000020PBRC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PBRC_QTPRPC                   X                                                           Cantidad paquete000025PBRC_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000015PBRC_SEQITE                   X                                                           Secuencial tem000014PBRC_SEQUEN                   X                                                           Secuencia tem000007PBRC_STATUS                   X                                                           Estatus000107PBRE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBRE_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000017PBRF_ANO                      X                                                           Ao de referencia000012PBRF_CBOS                     X                                                           Cdigo CBO-S000040PBRF_CDCID1                   X                                                           Informe el CID principal de la atencin.000032PBRF_CDCID2                   X                                                           Informe el CID 2 de la atencin.000032PBRF_CDCID3                   X                                                           Informe el CID 3 de la atencin.000032PBRF_CDCID4                   X                                                           Informe el CID 4 de la atencin.000021PBRF_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000024PBRF_CDMNEX                   X                                                           Cd Municipio ejecutante000012PBRF_CDMNRS                   X                                                           Cd Municipio000017PBRF_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000004PBRF_CNES                     X                                                           CNES000015PBRF_CODCID                   X                                                           Diagnstico CIE000107PBRF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBRF_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000124PBRF_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000019PBRF_CPFCNP                   X                                                           RCPF/RCPJ Prestador000021PBRF_DATAUT                   X                                                           Fecha de autorizacin000014PBRF_DATENV                   X                                                           Fecha de envo000009PBRF_DATNAS                   X                                                           Nac./Fond000019PBRF_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000020PBRF_DATREA                   X                                                           Fecha de realizacin000015PBRF_DATSOL                   X                                                           Fecha solicitud000027PBRF_DIAACP                   X                                                           Tarifas diarias acompaante000019PBRF_DIAUTI                   X                                                           Tarifas diarias UTI000023PBRF_DTFIFT                   X                                                           Fecha final facturacin000025PBRF_DTINFT                   X                                                           Fecha inicial facturacin000008PBRF_DTPAGT                   X                                                           Fch Pago000019PBRF_DTPRGU                   X                                                           Fch Proc Formulario000026PBRF_DTPROT                   X                                                           Fecha comprobante cobranza000020PBRF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PBRF_FORENV                   X                                                           Forma de envo000013PBRF_HORENV                   X                                                           Hora de envo000018PBRF_HORPRO                   X                                                           Hora procesamiento000013PBRF_IDEEXC                   X                                                           ID Ejecutante000012PBRF_IDEREE                   X                                                           Id Reembolso000027PBRF_IDVLRP                   X                                                           Ident. Valor preestablecido000011PBRF_INAVIV                   X                                                           Recin Nac.000015PBRF_INDACI                   X                                                           Indic Accidente000014PBRF_LOTE                     X                                                           Cdigo de lote000009PBRF_MATRIC                   X                                                           Matrcula000011PBRF_MOTSAI                   X                                                           Tipo salida000027PBRF_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000027PBRF_NMGPRE                   X                                                           Nmero formulario prestador000027PBRF_NMGPRI                   X                                                           Nmero formulario principal000016PBRF_NRDCNV                   X                                                           N Certif Nac Vi000019PBRF_NRDCOB                   X                                                           N Certif Defuncin000015PBRF_NUMCNS                   X                                                           N Tarjeta Nac.000012PBRF_OREVAT                   X                                                           Tp Evento A.000022PBRF_REGINT                   X                                                           Rgimen de internacin000011PBRF_RGOPIN                   X                                                           Nm Reg ANS000020PBRF_SCPRPS                   X                                                           Nmero registro plan000025PBRF_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000004PBRF_SEXO                     X                                                           Sexo000024PBRF_SOLINT                   X                                                           Solicitud de internacin000007PBRF_STATUS                   X                                                           Estatus000015PBRF_TIPADM                   X                                                           Tipo de ingreso000013PBRF_TIPATE                   X                                                           Tipo atencin000012PBRF_TIPCON                   X                                                           Tp. Consulta000019PBRF_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin000019PBRF_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacin000012PBRF_TPEVAT                   X                                                           Tp Evento A.000018PBRF_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000008PBRF_VALID                    X                                                           Validado000025PBRF_VLTCOP                   X                                                           Val total coparticipacin000027PBRF_VLTDIA                   X                                                           Valor total tarifas diarias000024PBRF_VLTFOR                   X                                                           Valor pagado proveedores000026PBRF_VLTGLO                   X                                                           Valor anotacin formulario000027PBRF_VLTGUI                   X                                                           Valor pagado del formulario000021PBRF_VLTINF                   X                                                           Valor total informado000022PBRF_VLTMAT                   X                                                           Valor total materiales000024PBRF_VLTMED                   X                                                           Valor total medicamentos000016PBRF_VLTOPM                   X                                                           Valor total OPME000028PBRF_VLTPGP                   X                                                           Val Tot Pagado procedimiento000015PBRF_VLTPRO                   X                                                           Valor procesado000017PBRF_VLTTAX                   X                                                           Valor total tasas000022PBRF_VLTTBP                   X                                                           Val total tabla propia000022PBRF_VTISPR                   X                                                           Versin TISS Prestador000017PBRG_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBRG_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBRG_CDDENT                   X                                                           Cdigo del diente000022PBRG_CDFACE                   X                                                           Cdigo lado del diente000017PBRG_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000013PBRG_CDREGI                   X                                                           Cdigo regin000014PBRG_CNPJFR                   X                                                           RCPJ Proveedor000019PBRG_CODGRU                   X                                                           Grupo Procedimiento000107PBRG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBRG_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000020PBRG_CODPRO                   X                                                           Cdigo procedimiento000018PBRG_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000124PBRG_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000020PBRG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PBRG_LOTE                     X                                                           Cdigo de lote000027PBRG_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000007PBRG_PACOTE                   X                                                           Paquete000018PBRG_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada000015PBRG_QTDPAG                   X                                                           Cantidad pagada000025PBRG_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000009PBRG_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000035PBRG_TIPEVE                   X                                                           Indica la clasificacin del evento.000026PBRG_VLPGPR                   X                                                           Valor pagado procedimiento000021PBRG_VLRCOP                   X                                                           Valor coparticipacin000037PBRG_VLRGLO                   X                                                           Informe el valor de glosa del evento.000015PBRG_VLRINF                   X                                                           Valor informado000022PBRG_VLRPGF                   X                                                           Valor pagado proveedor000017PBRH_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBRH_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBRH_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000012PBRH_CDPRIT                   X                                                           Cd Pro tem000014PBRH_CDTBIT                   X                                                           Cd Tabla tem000128PBRH_CODDOE                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con el numero referente al CID de la enfermedad seleccionada al ingresar en esta tabla.000024PBRH_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000024PBRH_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000018PBRH_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000140PBRH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBRH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PBRH_LOTE                     X                                                           Cdigo de lote000045PBRH_NDIAS                    X                                                           Cantidad de dias permitida en la internacion.000027PBRH_NMGOPE                   X                                                           Nmero formulario operadora000077PBRH_NPROR                    X                                                           Cantidad de dias que se permitira para prorrogar la internacion hospitalaria.000080PBRH_PARMED                   X                                                           Es necesario un informe medico para que se efectue la autorizacion para ese CID.000066PBRH_PROAUD                   X                                                           Informe en este capo si podra haber o no prorroga de la Auditoria.000016PBRH_QTPRPC                   X                                                           Cantidad paquete000025PBRH_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000014PBRH_SEQUEN                   X                                                           Secuencia tem000018PBRI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso000107PBRI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000063PBRI_CODOPE                   X                                                           Operadora de Movimiento                                        000049PBRI_CODRDA                   X                                                           Informe la RDA                                   000124PBRI_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000040PBRI_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha de creacin del proceso000056PBRI_FASE                     X                                                           Fase del proceso                                        000035PBRI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal correspondiente000043PBRI_NOMRDA                   X                                                           RDA                                        000046PBRI_NOMRES                   X                                                           Nombre del operador responsable por el proceso000020PBRI_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura000046PBRI_OPERES                   X                                                           Cdigo del operador responsable por el proceso000058PBRI_QTDPEG                   X                                                           Cantidad de PEG(s)                                        000062PBRI_VLRAPR                   X                                                           Valor total presentado                                        000021PBRJ_ANO                      X                                                           Ao de la importacin000160PBRJ_ANOPAG                   X                                                           Informe el Ano de pago referente a la importacion de Fomularios ( PTU- Comprobante de transferencia entre las Unimeds ).                                        000033PBRJ_ARQPAR                   X                                                           ltimo archivo parcial importado.000067PBRJ_CFTPAR                   X                                                           Informe la cuota del titulo                                        000069PBRJ_CFTPRE                   X                                                           Informe el prefijo del titulo                                        000066PBRJ_CFTTIP                   X                                                           Informe el tipo del titulo                                        000068PBRJ_CFTTIT                   X                                                           Informe el numero del titulo                                        000067PBRJ_CNDPAR                   X                                                           Informe la cuota del titulo                                        000069PBRJ_CNDPRE                   X                                                           Informe el prefijo del titulo                                        000065PBRJ_CNDTIP                   X                                                           Informe el tipo de titulo                                        000068PBRJ_CNDTIT                   X                                                           Informe el numero del titulo                                        000019PBRJ_CODLDP                   X                                                           Lugar de digitacin000022PBRJ_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000020PBRJ_CODPEG                   X                                                           Nmero del protocolo000031PBRJ_DOCFI1                   X                                                           Numero del documento fiscal 1. 000030PBRJ_DOCFI2                   X                                                           Numero del documento fiscal 2.000067PBRJ_DTENDC                   X                                                           Fecha de emision de la NDC.                                        000070PBRJ_DTVNDC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la NDC                                        000087PBRJ_FCBPLS                   X                                                           Recibe el numero de la factura de cobranza PLS.                                        000027PBRJ_FP2PAR                   X                                                           Cuota del ttulo parcial 2.000029PBRJ_FP2PRE                   X                                                           Prefijo del ttulo parcial 2.000034PBRJ_FP2TIP                   X                                                           Tipo del ttulo parcial 2.        000028PBRJ_FP2TIT                   X                                                           Nmero del ttulo parcial 2.000071PBRJ_GERPTU                   X                                                           Indica si se genero titulo de contestacion en el pago del lote.        000114PBRJ_GLOSA                    X                                                           Indica si el lote fue detallado integralmente, es decir, no tiene un lote de pago generado ni un ttulo vinculado.000131PBRJ_NDFF                     X                                                           Clave del ttulo que se utilizar para compensar la NDF, este campo se grabar al importar el A550 de cierre con MV_PLSNDFG activo.000131PBRJ_NDFP1                    X                                                           Clave del ttulo que se utilizar para compensar la NDF, este campo se grabar al importar el A550 parcial 1 con MV_PLSNDFG activo.000131PBRJ_NDFP2                    X                                                           Clave del ttulo que se utilizar para compensar la NDF, este campo se grabar al importar el A550 parcial 2 con MV_PLSNDFG activo.000069PBRJ_NIV550                   X                                                           Nivel de importacion del A550.                                       000027PBRJ_NP2PAR                   X                                                           Cuota del ttulo parcial 2.000038PBRJ_NP2PRE                   X                                                           Prefijo del ttulo parcial 2.         000029PBRJ_NP2TIP                   X                                                           Tipo del ttulo parcial 2.   000056PBRJ_NP2TIT                   X                                                           Nmero del ttulo parcial 2.                            000056PBRJ_NRNDC                    X                                                           Numero de la NDC                                        000078PBRJ_NUME2N                   X                                                           Numero del titulo generado por la NDC
                                        000061PBRJ_NUMFAT                   X                                                           Numero de la factura.                                        000076PBRJ_NUMNDC                   X                                                           Numero de la contestacion generada para NDC                                 000010PBRJ_NUMSE2                   X                                                           Nm Tt CP000047PBRJ_NUMTIT                   X                                                           Nm Tt                                        000005PBRJ_PARCEL                   X                                                           Cuota000074PBRJ_PARE2N                   X                                                           Cuota del titulo generado para NDC                                        000082PBRJ_PARNDC                   X                                                           Cuota de la contestacion generada para NDC                                        000008PBRJ_PARSE2                   X                                                           Cuota CP000076PBRJ_PREE2N                   X                                                           Prefijo del titulo generado para NDC                                        000084PBRJ_PRENDC                   X                                                           Prefijo de la contestacion generada para NDC                                        000018PBRJ_REGPRI                   X                                                           Registro principal000031PBRJ_STTCO                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510000041PBRJ_STTP1                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510 parcial 1000052PBRJ_STTP2                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510                     000073PBRJ_TIPE2N                   X                                                           Tipo del titulo generado para NDC                                        000037PBRJ_TIPLOT                   X                                                           Tipo del lote de facturacin
        000081PBRJ_TIPNDC                   X                                                           Tipo de la contestacion generada para NDC                                        000062PBRJ_TPCOB                    X                                                           Tipo de lote importado                                        000020PBRJ_TPDOC1                   X                                                           Tipo de documento 1.000040PBRJ_TPDOC2                   X                                                           Tipo de documento 2.                    000094PBRJ_VALOR                    X                                                           Total de los formularios importados por medio del PTU.                                        000068PBRJ_VLRFAT                   X                                                           Valor de la factura del lote                                        000064PBRJ_VLRNDC                   X                                                           Valor de la NDC del lote                                        000015PBRL_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan000140PBRL_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000119PBRL_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                                000089PBRL_TIPUSR                   X                                                           Informe el codigo referente al tipo de usuario.                                          000026PBRL_VALFAI                   X                                                           Informe el valor del rango000006PBRM_CODIGO                   X                                                           Cdigo000014PBRM_VALFAM                   X                                                           Valor familiar000006PBRN_CODIGO                   X                                                           Cdigo000140PBRN_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000089PBRN_TIPUSR                   X                                                           Informe el codigo referente al tipo de usuario.                                          000005PBRN_VALUNI                   X                                                           Valor000200PBROWPLAN                     X                                                           La finalidad de  esta planilla es hacer simulaciones para calcular el precio de venta ideal. Preste atencin en la lneade estatus abajo con  los comandos po-  sibles en la base de la planilla.       000132PBROWSE_ALTERCO               X                                                           Selecciona el color alternado que se utilizara en el Browse.                                                                        000131PBROWSE_BACKCOL               X                                                           Selecciona el color de fondo que se utilizara en el Browse.                                                                        000100PBROWSE_BOLD                  X                                                           Informe si la fuente utilizara negrita en el Browse.                                                000172PBROWSE_CONFIG                X                                                           Informe si la opcion de configuracion que se utilizara por el Browse                                                                                                        000060PBROWSE_FILALIA               X                                                           Informe la tabla que se utilizara para el filtro del Browse.000074PBROWSE_FILCLEA               X                                                           Realizada la limpieza del filtro.                                         000087PBROWSE_FILDETA               X                                                           Indica el filtro que se realizara en el Browse.                                        000105PBROWSE_FILOBLI               X                                                           Informe si el filtro es obligatoria para la entrada de la rutina.                                        000077PBROWSE_FILTER                X                                                           Informe si la opcion de filtro que se utilizara por medio del Browse.        000052PBROWSE_FLAG                  X                                                           Indica si se modifico alguna informacion del Browse.000200PBROWSE_FONT                  X                                                           Informe el tipo de fuente que se utilizara por el Browse                                                                                                                                                000085PBROWSE_FONTSIZ               X                                                           Informe el tamano de la fuente que se utilizara por el Browse                        000135PBROWSE_FORECOL               X                                                           Selecciona el color de la fuente que se utilizara en el Browse.                                                                        000124PBROWSE_ITALIC                X                                                           Informe si la fuente utilizara cursiva en el Browse.                                                                        000129PBROWSE_LEGEND                X                                                           Informe el tipo de leyenda que se utilizara en el Browse.                                                                        000108PBROWSE_LINEHEI               X                                                           Informe la altura de la linea que se utilizara por medio del Browse.                                        000128PBROWSE_LOCATE                X                                                           Informe si la opcion de ubicacion que se utilizara por el Browse                                                                000099PBROWSE_NEWFILT               X                                                           Seleccione el filtro que se utilizara por medio del Browse.                                        000126PBROWSE_REPORT                X                                                           Informe si la opcion de informe que se utilizara por el Browse                                                                000111PBROWSE_SEARCH                X                                                           Informe si la opcion de busqueda que se utilizara por el Browse                                                000104PBROWSE_SELECTE               X                                                           Informe si el filtro debe ejecutarse en la entrada de la rutina.                                        000126PBROWSE_UNDERLI               X                                                           Informe si la fuente utilizara subrayado en el Browse.                                                                        000182PBRP_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del Grado de parentesco que est Operadora de salud utilizar. Todos los registros se controlarn a partir de este cdigo, por ello, no se permitir su duplicacin.000155PBRP_CODPTU                   X                                                           Codigo del grado de parentesco que se enviara en el movimiento de registro del beneficiario del archivo PTU A100.

                                        000106PBRP_CODSIB                   X                                                           Codigo del grado de parentesco que se enviara al SIB (Sistema de informacion de beneficiarios).
          000140PBRP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000072PBRP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.    000111PBRP_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                        000059PBRS_ANOINT                   X                                                           Ano de internacion.                                        000060PBRS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la visita.                                        000055PBRS_CODINT                   X                                                           Codigo operadora.                                      000064PBRS_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento                                        000053PBRS_CPADOC                   X                                                           Tipo de tabla.                                       000070PBRS_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000052PBRS_DTFNL                    X                                                           Fecha Final.                                        000054PBRS_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial.                                        000046PBRS_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                      000044PBRS_FLDR                     X                                                           Tipo                                        000059PBRS_MESINT                   X                                                           Mes de internacion.                                        000065PBRS_NUMINT                   X                                                           Numero de la internacion.                                        000052PBRS_OBSERV                   X                                                           Observacion.                                        000067PBRS_QTDE                     X                                                           Cantidad de procedimientos.                                        000058PBRS_SEQUEN                   X                                                           Codigo Secuencial.                                        000060PBRS_TIPO                     X                                                           Tipo de internacion.                                        000102PBRT_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la tabla de internacion X Coparticipacion.                                        000031PBRT_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000102PBRT_NOME                     X                                                           Indica el nombre de la tabla de internacion X Coparticipacion.                                        000119PBRT_VIGFIM                   X                                                           Indica la fecha final de vigencia de la tabla de internacion X coparticipacion.                                        000126PBRT_VIGINI                   X                                                           Indica la fecha de inicio de la vigencia de la tabla de internacion X coparticipacion.                                        000066PBRU_CODCRE                   X                                                           Elija el codigo del prestador que pertenece a la red referenciada.000102PBRU_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la tabla de internacion X coparticipacion.                                        000071PBRU_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000068PBRU_PERM                     X                                                           Informe si esta permitido que el prestador elegido haga la atencion.000107PBRU_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor de coparticipacion que se cobrara dentro del rango.                                        000106PBRU_VLRFIM                   X                                                           Indica el rango de costo final de internacion X costo operacional.                                        000108PBRU_VLRINI                   X                                                           Indica el rango de costo inicial de internacion X costo operacional.                                        000070PBRV_CODGRU                   X                                                           Elija el grupo de cobertura que se utilizara para este producto salud.000016PBRV_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan.000118PBRV_DESGRU                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion del Grupo de Coberturas seleccionado en el campo anterior.000042PBRV_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000041PBRW_ALTCUS                   X                                                           Este procedimiento es o no de alto costo.000073PBRW_AMB                      X                                                           Indica procedimiento ambulatorial                                        000073PBRW_CAPITU                   X                                                           Descripcion del capitulo definido por el rol de procedimientos de la ANS.000028PBRW_CODDUT                   X                                                           Informe el cdigo de la DUT.000056PBRW_CODROL                   X                                                           Codigo del evento en el rol de procedimientos de la ANS.000025PBRW_CODTTB                   X                                                           Codigo del tipo de tabla.000047PBRW_COMPLE                   X                                                           Este procedimiento es o no de alta complejidad.000078PBRW_DESROL                   X                                                           Descripcion del procedimiento definido por el Rol de procedimientos de la ANS.000033PBRW_DUT                      X                                                           Indica directrices de utilizacion000029PBRW_DUTSUB                   X                                                           Informe el subtem de la DUT.000070PBRW_GRUPO                    X                                                           Descripcion del grupo definido por el rol de procedimientos de la ANS.000089PBRW_HCO                      X                                                           Indica procedimiento hospitalario con obstetricia                                        000049PBRW_HSO                      X                                                           Indica procedimiento hospitalario sin obstetricia000073PBRW_OD                       X                                                           Indica procedimiento Odontologico                                        000074PBRW_PAC                      X                                                           Indica procedimiento de alto costo                                        000028PBRW_SEQROL                   X                                                           Secuencia del ROL en el PLS.000073PBRW_SUBGRU                   X                                                           Descripcion del subgrupo definido por el rol de procedimientos de la ANS.000039PBRW_TABDUT                   X                                                           Informe la tabla de vigencia de la DUT.000072PBRX_CODEMP                   X                                                           Informe el Codigo de la Empresa.                                        000030PBRX_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000107PBRX_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBRX_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000150PBRX_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima considerada para este intervalo de valor referente a la cobranza de la tasa de adhesion.                                                  000140PBRX_IDAINI                   X                                                           Edad minima considerada para este intervalo de valor referente a la cobranza de la tasa de adhesion.                                        000016PBRX_MATRIC                   X                                                           Cdigo Instituc.000152PBRX_PERADE                   X                                                           Porcentaje aplicado al valor del producto que determina el valor que se cobrara en cada inclusion de beneficiarios.                                     000116PBRX_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                             000047PBRX_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000090PBRX_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo de la escala (anterior al reajuste).                                        000030PBRY_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000140PBRY_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000121PBRY_GRAUPA                   X                                                           Elija el parentesco relacionado con el tipo de usuario seleccionado en el campo anterior, segun el archivo de parentesco.000155PBRY_IDAFIN                   X                                                           Informe la edad final que el usuario debera tener para que la condicion valga, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco seleccionado.000149PBRY_IDAINI                   X                                                           Informe la edad inicial que el usuario debera tener para que la condicion sea valida, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco.000145PBRY_PERADE                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de adhesion que se atribuira a este tipo de usuario y parentesco seleccionado en los demas parametros de esta ventana.000086PBRY_SEXO                     X                                                           Informe si estos parametros se aplican unicamente al sexo femenino, masculino o ambos.000181PBRY_TIPUSR                   X                                                           Esta tabla tiene la clasificacion de las personas que se beneficiaran del plan, llevando en cuenta el parentesco o la afinidad con el titular del plan. Elija las opciones por el F3.000133PBRY_VLRADE                   X                                                           Informe el valor que se atribuira a la tasa de adhesion para este tipo de usuario y grado de parentesco seleccionado en esta ventana.000013PBRY_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo000122PBRZ_ATEND                    X                                                           Cuando el periodo de debito sea superior al configurado en los parametros en esta ventana, debera bloquearse la atencion?000122PBRZ_BLOCON                   X                                                           Cuando el periodo de debito sea superior al configurado en los parametros en esta ventana, debera bloquearse el contrato?000053PBRZ_CNFCON                   X                                                           Confirma si el beneficiario recibi o no el contacto.000122PBRZ_CRIPOS                   X                                                           Cuando el periodo de debito sea superior al configurado en los parametros en esta ventana, debera bloquearse la tarjeta? 000118PBRZ_DATCON                   X                                                           Fecha en que se realiz el contacto, ya sea por iniciativa del beneficiario o del equipo que entr en contacto con l.000031PBRZ_DATCRI                   X                                                           Fecha de creacin del registro.000008PBRZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000035PBRZ_HORCON                   X                                                           Hora en que se realiz el contacto.000030PBRZ_HORCRI                   X                                                           Hora de creacin del registro.000027PBRZ_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario.000068PBRZ_MOTIVO                   X                                                           Describa todas las informaciones importantes del contacto realizado.000024PBRZ_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario.000108PBRZ_ORICON                   X                                                           Origen del contacto. El registro del origen del contacto debe realizarse en el SX5, en la tabla genrica TY.000036PBRZ_ORIDES                   X                                                           Descripcin del origen del contacto.000122PBRZ_TIPTIT                   X                                                           Cuando el periodo de debito sea superior al configurado en esta ventana, debera emitirse el TIPO DE TITULO que se emitira.000103PBRZ_UNIDAD                   X                                                           Informe en este campo la unidad de medida que se relaciona con el campo anterior en esta misma ventana.000101PBR_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador del producto. Identifica la familia del codigo inteligente del producto.000091PBR_CONCEPT                   X                                                           Informar el codigo de operacion aplicado al producto para generacion de la declaracion 151.000078PBR_DESCPRD                   X                                                           Descripcion que se utiliza para componer la descripcion del producto generado.000108PBR_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000076PBR_LOCPAD                    X                                                           Campo utilizado para llenar el campo equivalente en el archivo de productos.000076PBR_TIPO                      X                                                           Campo utilizado para llenar el campo equivalente en el archivo de productos.000076PBR_UM                        X                                                           Campo utilizado para llenar el campo equivalente en el archivo de productos.000057PBS0_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los tems del Producto diferente por unidad 01.000057PBS0_CDNV02                   X                                                           Cdigo de los tems del Producto diferente por unidad 02.000057PBS0_CDNV03                   X                                                           Cdigo de los tems del Producto diferente por unidad 03.000057PBS0_CDNV04                   X                                                           Cdigo de los tems del Producto diferente por unidad 04.000066PBS0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del valor para la unidad de servicio por producto y unidad.000060PBS0_CODPAD                   X                                                           Cdigo del tipo de tabla que se considerar para esta regla.000084PBS0_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto. En este campo se informa la operadora y el cdigo del producto.000028PBS0_CODPSA                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000074PBS0_CODUNI                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida de salud que se considerar para esta regla.000148PBS0_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos; pero, evite la utilizacin de nmeros.000155PBS0_DESPSA                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000035PBS0_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Tabla            000048PBS0_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad de valor, por producto.000089PBS0_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento, de acuerdo con la parametrizacin del tipo de tabla relacionado.000055PBS0_TABPRE                   X                                                           Codigo de la Lista de precio                           000042PBS0_TABREC                   X                                                           Cdigo de la lista de precio para cobranza000128PBS0_USPAG                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se pagar de coparticipacin en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000129PBS0_USREC                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se cobrar de coparticipacin en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000087PBS0_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBS0_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000058PBS1_APCODI                   X                                                           Codigo que se atribuira a la presentacion del medicamento.000085PBS1_APDESC                   X                                                           Descripcion de la presentacion del medicamento que esta operadora de salud utilizara.000060PBS1_APIPI                    X                                                           Alicuota de IPI (Impuesto Sobre Productos Industrializados).000119PBS1_APQTDE                   X                                                           En este campo debera informarse la cantidad que cada presentacion soporta: Ej. cj. con 6 pastillas. La cantidad sera 6.000107PBS1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000073PBS1_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de medicamentos que esta operadora de salud utilizara.000099PBS1_DATIMP                   X                                                           Fecha de inclusion / importacion de esta presentacion del medicamento para esta operadora de salud.000107PBS2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000073PBS2_CPDTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de medicamentos que esta operadora de salud utilizara.000065PBS2_DATIMP                   X                                                           Fecha de inclusion/ importacion de este registro de laboratorios.000097PBS2_LACODI                   X                                                           Codigo del laboratorio que se usara para identificar el medicamento para esta operadora de salud.000106PBS2_LADESC                   X                                                           Descripcion del laboratorio que se utilizara para identificar un medicamento para esta operadora de salud.000107PBS3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000072PBS3_DATIMP                   X                                                           Fecha de inclusion / importacion de datos en esta tabla de medicamentos.000061PBS3_MECODI                   X                                                           Codigo del medicamento que esta Operadora de Salud utilizara.000066PBS3_MEDESC                   X                                                           Descripcion del medicamento que esta Operadora de Salud utilizara.000047PBS4_APDESC                   X                                                           Descripcion de la presentacion del medicamento.000134PBS4_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBS4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBS4_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000132PBS4_DESDOC                   X                                                           Descripcion de la Unidad de Medida de Valor que servira para identificar la valoracion del medicamento para esta operadora de salud.000028PBS4_LADESC                   X                                                           Descripcion del Laboratorio.000066PBS4_MEDESC                   X                                                           Descripcion del medicamento que esta operadora de salud utilizara.000022PBS4_PRDATA                   X                                                           Fecha del Brasindice  000077PBS4_PREAPR                   X                                                           Codigo de presentacion del medicamento que esta operadora de salud utilizara.000087PBS4_PREDIS                   X                                                           Cual es la edicion de la tabla de precios del medicamento para esta operadora de salud.000082PBS4_PRELAB                   X                                                           Codigo del laboratorio que identifica el medicamento para esta operadora de salud.000061PBS4_PREMED                   X                                                           Codigo del medicamento que esta operadora de salud utilizara.000066PBS4_PREPRE                   X                                                           Valor que se utilizara para identificar el precio del medicamento.000028PBS4_PRGENE                   X                                                           Identificacion del Generico.000024PBS4_PRPORT                   X                                                           Control del medicamento.000015PBS4_PRTIPO                   X                                                           Tipo de precio.000024PBS4_RECPD1                   X                                                           Receta estandar linea 1.000024PBS4_RECPD2                   X                                                           Receta estandar linea 2.000024PBS4_RECPD3                   X                                                           Receta estandar linea 3.000092PBS4_SEQLAB                   X                                                           El sistema genera un numero en secuencia que auxiliara en la identificacion del medicamento.000035PBS4_TABMED                   X                                                           Codigo de la tabla de medicamentos.000196PBS4_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBS4_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000107PBS5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBS5_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000073PBS5_TABMED                   X                                                           Codigo de la tabla de medicamentos que esta operadora de salud utilizara.000134PBS6_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBS6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000071PBS6_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de materiales que esta operadora de salud utilizara.000140PBS6_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000058PBS6_MACODI                   X                                                           Codigo del material que esta operadora de salud utilizara.000063PBS6_MADESC                   X                                                           Descripcion del material que esta operadora de salud utilizara.000066PBS6_MAPREC                   X                                                           Precio del material que se utilizara para esta operadora de salud.000063PBS6_MATIPO                   X                                                           Tipo de material que se utilizara para esta operadora de salud.000196PBS6_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000183PBS6_VIGDE                    X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= De Fecha. Si contiene Si se hara la operacion.000079PBS8_CODSIG                   X                                                           Indica la sigla del consejo regional en el que esta registrado este prestador. 000042PBS9_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000028PBS9_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado.000030PBS9_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste realizado.000058PBS9_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo referente a la tabla de coparticipacin.000118PBS9_CODUNI                   X                                                           Codigo de la unidad de medida para el cual son validos los valores informados.                                        000145PBS9_DESCRI                   X                                                           Descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000042PBS9_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad de la atencin000035PBS9_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la lista de precios.000168PBS9_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad de medida referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000035PBS9_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de la atencin000041PBS9_LIMFRA                   X                                                           Informe el valor lmite de la franquicia.000087PBS9_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacin se debe realizar en el acto de la autorizacin.000098PBS9_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrar por la coparticipacin.000044PBS9_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000149PBS9_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacin que se registrar, solamente tendr validez para las situaciones en que el usuario realiza la compra del procedimiento.000075PBS9_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000036PBS9_TABPRE                   X                                                           Informe la lista de precios de pago.000043PBS9_TXADM                    X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa.000122PBS9_USPAG                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se pagar al prestador en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000129PBS9_USREC                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se cobrar de coparticipacin en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000036PBS9_VALCOP                   X                                                           Informe el valor de coparticipacin.000119PBS9_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la U.S que se pagar al prestador en la atencin a un usuario, en esta coparticipacin.000038PBS9_VIGATE                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.000040PBS9_VIGDE                    X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.000116PBSA_FABAPL                   X                                                           Nombre del fabricante de la aplicacion generadora del archivo XML importado.                                        000101PBSA_NOMAPL                   X                                                           Nombre de la aplicacion generadora del archivo XML importado.                                        000040PBSA_OPESOL                   X                                                           Codigo da Operadora Solicitante.        000102PBSA_VERAPL                   X                                                           Version de la aplicacion generadora del archivo XML importado.                                        000044PBSB_CODIGO                   X                                                           Codigo que se atribuira al grupo de gestion.000074PBSB_CODPAD                   X                                                           Indica el codigo del tipo de tabla a quien se refiere el grupo registrado.000051PBSB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo que se registrara.000028PBSB_DSAMBU                   X                                                           Descripcion del ambulatorio.000023PBSC_CDAMBU                   X                                                           Codigo del ambulatorio.000107PBSC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBSC_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000028PBSC_DSAMBU                   X                                                           Descripcion del ambulatorio.000016PBSC_NSALAS                   X                                                           Numero de aulas.000095PBSC_TMPLIM                   X                                                           Tiempo maximo de espera permitido para este ambulatorio                                        000069PBSD_CDAMBU                   X                                                           Codigo del ambulatorio que se utilizara para esta operadora de salud.000105PBSD_DSAMBU                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del ambulatorio para esta operadora de salud.000134PBSE_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBSE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBSE_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBSE_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000084PBSE_VLRFIL                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la secuencia de pelicula registrada.000100PBSF_CODDIA                   X                                                           Indica el codigo de la tabla referente a las diarias a quienes se registraran valores diferenciados.000134PBSF_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBSF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBSF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBSF_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000069PBSF_VLRDIA                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la diaria registrada.000134PBSG_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000076PBSG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del mensaje: Ejemplo: STR0001                                        000107PBSG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBSG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000008PBSG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000192PBSG_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000070PBSG_PERTAX                   X                                                           Indica el porcentaje que se multiplicara al valor estandar de la tasa.000046PBSG_TPPOR                    X                                                           Tipo de portal:
1 - Prestador
3 - Beneficiario000067PBSG_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000107PBSH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000018PBSH_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario000041PBSH_DTSEN1                   X                                                           Fecha de la primera contrasea almacenada000041PBSH_DTSEN2                   X                                                           Fecha de la segunda contrasea almacenada000041PBSH_DTSEN3                   X                                                           Fecha de la tercera contrasea almacenada000020PBSH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PBSH_LOGUSR                   X                                                           Acceso del usuario000192PBSH_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000029PBSH_NSEN1                    X                                                           Primera contrasea almacenada000029PBSH_NSEN2                    X                                                           Segunda contrasea almacenada000029PBSH_NSEN3                    X                                                           Tercera contrasea almacenada000134PBSI_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBSI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBSI_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000071PBSI_VLRMAT                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por el material registrado.000134PBSJ_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a partir del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBSJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000192PBSJ_NIVVAL                   X                                                           Indica si valen las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento conteniendo los datos ya registrados ya no mas se podra borrar el registro.000134PBSK_CODDOC                   X                                                           Indica la unidad de medida que representa el valor informado. Esta unidad se buscara a contar del "Archivo de Unidad de Medida" (DB3).000107PBSK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBSK_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBSK_NIVVAL                   X                                                           Indica si son validas las informaciones registradas en este browse. Este campo es necesario pues tras el primer movimiento con los datos aqui registrados ya no mas se podra borrar el registro.000107PBSL_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBSL_FORMUL                   X                                                           Indica una formula para calcular el valor del CH. Si en la "Expresion" debe informarse una expresion RdMake para el calculo.000020PBSM_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 01.000020PBSM_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 02.000020PBSM_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 03.000020PBSM_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 04.000028PBSM_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000134PBSM_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del producto al que se desea diferenciar la configuracion de los parametros.                                        000159PBSM_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento contenido en el registro de la tabla estndar. Es posible informar tanto cdigos como grupos o subgrupos de procedimientos.000041PBSM_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000077PBSM_DESPLA                   X                                                           Descripcin del producto del cual se desea diferenciar las parametrizaciones.000030PBSM_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000017PBSM_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel.000113PBSM_USPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBSM_USPPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000117PBSM_USRCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBSM_USRPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000027PBSM_VLRTAX                   X                                                           Valor de la tasa por pagar.000028PBSM_VLRTRC                   X                                                           Valor de la tasa por cobrar.000113PBSM_VRPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000106PBSM_VRPPP                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000113PBSM_VRRCO                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para el cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000106PBSM_VRRPP                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000062PBSO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del local de atencin RDA en el Portal Seguro de salud.000119PBSO_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora de salud que tendra acceso al Portal Plan de Salud.                                             000107PBSO_CODLOC                   X                                                           Codigo local de atencion de la RDA en el Portal Plan de Salud.                                             000102PBSO_CODUSR                   X                                                           Cdigo de usuario que tendr acceso a este local de atencin de esta RDA en el Portal Seguro de salud.000110PBSO_DESLOC                   X                                                           Descripcion del local de atencion RDA en el Portal Plan de Salud.                                             000094PBSO_DIARET                   X                                                           Perodo mximo en das para digitar guas retroactivas                                        000093PBSO_GUIRET                   X                                                           Indica el permiso para digitar las guas retroactivas                                        000046PBSO_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la RDA en el Portal Seguro de salud.000103PBSO_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que tendr acceso a este local de atencin de esta RDA en el Portal Seguro de salud.000064PBSP_ATOCOO                   X                                                           Indica el tipo de acto. 0-Acto auxiliar;1-Acto principal;2-Otros000126PBSP_CMPCUS                   X                                                           Indica si considera que el EVENTO de asientos de cobranza debe o no ser considerado en la composicion del costo.              000022PBSP_CODLAN                   X                                                           Asiento de facturacin000019PBSP_CODSER                   X                                                           Cdigo del servicio000125PBSP_COMISS                   X                                                           Informe si el Tipo de asiento sera base de Comision para calculo de la Comision del Vendedor.                                000038PBSP_CONTA                    X                                                           Indica el cdigo de la cuenta contable000057PBSP_COPCRE                   X                                                           Tipo de prestador                                        000140PBSP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000048PBSP_INCCON                   X                                                           Informe si tendr incidencia de impuesto: COFINS000046PBSP_INCCSL                   X                                                           Informe si tendr incidencia de impuesto: CSLL000046PBSP_INCINS                   X                                                           Informe si tendr incidencia de Aporte de INSS000081PBSP_INCIR                    X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de renta sobre el valor informado.000045PBSP_INCISS                   X                                                           Informe si tendr incidencia de impuesto: ISS000045PBSP_INCPIS                   X                                                           Informe si tendr incidencia de impuesto: PIS000169PBSP_REGCCO                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin de COFINS000167PBSP_REGCCS                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin de CSLL000344PBSP_REGCI1                   X                                                           Informacin referente al porcentaje con relacin al Valor calculado de Cobranza del registro que se considerar para Componer la base de INSS donde habr incidencia de la alcuota adeudada. Esta parametrizacin se considerar para los Productos con el campo "Inss Riesgo (BI3_RISCO)" completado con "0=Pequeo riesgo". Ej. Cumplimentacin: 0.60000179PBSP_REGCIN                   X                                                           Informacin referente al porcentaje con relacin al Valor de cobranza del registro que se considerar para Componer la base de INSS donde habr incidencia de la alcuota adeudada.000168PBSP_REGCIR                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del IRRF000167PBSP_REGCIS                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del ISS000167PBSP_REGCPI                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del PIS000253PBSP_TIPPE                    X                                                           Informacion refente a la Definicion del Tipo de Pesona (F=Fisica;J=Juridica;A=Ambos) refente a las Redes de Atencion que deben considerarse en el procesamiento de las Rutinas que incluyen la regla Parametrizada.                                          000044PBSP_TIPSER                   X                                                           Indica el tipo de registro (dbito/crdito).000018PBSP_VLRSER                   X                                                           Valor del servicio000068PBSQ_ANO                      X                                                           Indica el ao base para el manejo de la informacin aqu registrada.000064PBSQ_ATOCOO                   X                                                           Indica el tipo de Acto. 0=Acto auxiliar;1=Acto principal;2=Otros000073PBSQ_AUTOMA                   X                                                           Indica si se gener automticamente. 1-Automatico;0-Informado manualmente000154PBSQ_BLOCOB                   X                                                           Indica el bloqueo de cobranza. Caso este campo est informado con '1-S', el sistema no considerar este registro en el momento que se genere la cobranza.000070PBSQ_CC                       X                                                           Indica el Centro de Costo en el que se inserta este nivel de relacion.000016PBSQ_CHVEST                   X                                                           Clave formulario000078PBSQ_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor contable en la que se inserta este nivel de relacion.000014PBSQ_COBNIV                   X                                                           Nivel cobranza000030PBSQ_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa000111PBSQ_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000019PBSQ_CODLAN                   X                                                           Cdigo del registro000033PBSQ_CODSEQ                   X                                                           Indica la secuencia del registro.000021PBSQ_COMISS                   X                                                           Compone base comisin000037PBSQ_CONEMP                   X                                                           Indica el cdigo del contrato empresa000112PBSQ_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable para utilizacion en la integracion contable.
                                        000017PBSQ_COPCRE                   X                                                           Tipo de prestador000033PBSQ_DESLAN                   X                                                           Descripcin del tipo de registro.000088PBSQ_GUIA                     X                                                           Numero de la guia referente al Debito / Credito.                                        000169PBSQ_INCCON                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin de COFINS000080PBSQ_INCCSL                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de CSLL sobre el valor informado.000080PBSQ_INCINS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de INSS sobre el valor informado.000081PBSQ_INCIR                    X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de renta sobre el valor informado.000079PBSQ_INCISS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de ISS sobre el valor informado.000079PBSQ_INCPIS                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de PIS sobre el valor informado.000072PBSQ_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en la que se inserta este nivel de relacion.000071PBSQ_LOTPAR                   X                                                           Indica el lote de financiacion.                                        000047PBSQ_MATRIC                   X                                                           Indica el cdigo de la matrcula de la familia.000068PBSQ_MES                      X                                                           Indica el mes base para el manejo de la informacin aqu registrada.000026PBSQ_NPARCE                   X                                                           Indica el nmero de cuotas000028PBSQ_NUMCOB                   X                                                           Indica el nmero de cobranza000037PBSQ_NUMORI                   X                                                           Indica el nmero del ttulo de origen000036PBSQ_NUMTIT                   X                                                           Indica el nmero del ttulo generado000067PBSQ_OBS                      X                                                           Campos del historial com referencias de la diferencia del reajuste.000037PBSQ_PARCEL                   X                                                           Indica las cuotas del ttulo generado000036PBSQ_PARORI                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de origen000037PBSQ_PREFIX                   X                                                           Indica el prefijo del ttulo generado000038PBSQ_PREORI                   X                                                           Indica el prefijo del ttulo de origen000082PBSQ_REGCCO                   X                                                           Indica si debe incidir la alcuota de impuesto de COFINS sobre el valor informado.000167PBSQ_REGCCS                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin de CSLL000315PBSQ_REGCI1                   X                                                           Informacin referente al porcentaje con relacin al Valor de cobranza del registro que se considerar para Componer la base de INSS donde habr incidencia de la alcuota adeudada. Esta parametrizacin se considerar para los Productos con el campo "Inss Riesgo (BI3_RISCO)" completado con "1=Gran riesgo". Ej.: 0.60000343PBSQ_REGCIN                   X                                                           Informacin referente al porcentaje con relacin al Valor calculado de Cobranza del registro que se considerar para Componer la base de INSS donde habr incidencia de la alcuota adeudada. Esta parametrizacin se considerar para los Productos con el campo "Inss Riesgo (BI3_RISCO)" completado con "0=Pequeo riesgo". Ej. Cuplimentacin: 0.60000168PBSQ_REGCIR                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del IRRF000167PBSQ_REGCIS                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del ISS000167PBSQ_REGCPI                   X                                                           Informacin referente a la fraccin que se considerar sobre el valor total de este registro de facturacin para composicin de la base de clculo de retencin del PIS000020PBSQ_SEQ                      X                                                           Secuencia de la baja000022PBSQ_SEQEST                   X                                                           Secuencia de reversin000075PBSQ_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000060PBSQ_TABORI                   X                                                           Almacena la tabla que origin el registro de Dbito/Crdito.000062PBSQ_TIPEMP                   X                                                           Indica el tipo de empresa. 1-Persona fsica;2-Persona jurdica000044PBSQ_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de registro (dbito/crdito).000035PBSQ_TIPORI                   X                                                           Indica el tipo del ttulo de origen000230PBSQ_TIPPE                    X                                                           Informaciones referentes a la definicin del tipo de persona (F = Fsica; J = Jurdica; A = Ambos) referentes a las redes de atencin que deben considerarse en el procesamiento de las rutinas que involucran la regla parametrizada.000024PBSQ_TIPTIT                   X                                                           Indica el tipo de ttulo000071PBSQ_TPPART                   X                                                           Indica el tipo de financiacion.                                        000117PBSQ_USUARI                   X                                                           Indica el cdigo de matrcula del usuario, para que la informacin/reglas registradas a continuacin, tengan validez.000014PBSQ_VALOR                    X                                                           Informar valor000127PBSQ_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBSQ_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000024PBSR_CHTOT                    X                                                           Cantidad total de los CH000121PBSR_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000075PBSR_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000112PBSR_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000011PBSR_COEFIC                   X                                                           Coeficiente000059PBSR_NUMCON                   X                                                           Numero de consulta                                         000058PBSR_NUMEXA                   X                                                           Numero de examenes                                        000012PBSR_QTDCH                    X                                                           CH generados000016PBSR_QTDCHA                   X                                                           CH autogenerados000010PBSR_VALBAS                   X                                                           Valor base000027PBSR_VARCUR                   X                                                           Variacin en la curva Gauss000022PBSS_AMPLIT                   X                                                           Amplitud (Mayor-Menor)000121PBSS_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000075PBSS_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000017PBSS_MAICOE                   X                                                           Mayor coeficiente000008PBSS_MEDIA                    X                                                           Promedio000017PBSS_MENCOE                   X                                                           Menor coeficiente000027PBSS_TOTCH                    X                                                           Total del coeficiente Prom.000009PBSS_VARIAN                   X                                                           Variancia000175PBST_ATE                      X                                                           Indica el desvio porcentual para aplicacion del descuento en la produccion. Por ejemplo: Hasta el 12%, se aplicara un descuento del 2%.                                        000126PBST_CODESP                   X                                                           Indica el codigo de la especialidad para la cual se aplican las reglas definidas aqui.                                        000129PBST_CODLOC                   X                                                           Indica el codigo del local de atencion para el cual se aplican las reglas definidas aqui.                                        000075PBST_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000137PBST_DESCON                   X                                                           Indica el descuento que se aplicara en la produccion del prestador, referente al calculo de gauss.                                       000075PBSU_CODESP                   X                                                           Indica el codigo de la Especialidad                                        000075PBSU_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000066PBSU_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de Procedimientos                                        000006PBSV_CODEQU                   X                                                           Equipo000112PBSV_CODRDA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Red de Atencin (prestador de servicios).                                        000200PBSW_BEINTR                   X                                                           Habilita boton(internados) en la rutina de pre-atencion del portal, permitiendo buscar beneficiarios internados de acuerdo con las RDAs registradas en el login.                                        000019PBSW_BIOCAD                   X                                                           Registrar biometra000099PBSW_BIOMET                   X                                                           Identificar si se solicitara la validacion biometrica despues de informar la matricula en el portal000210PBSW_CODACE                   X                                                           Indica el acceso al portal pls. Archivo de usuarios en el SIGAFAT. Todo el control de acceso se hace en el Sigafat bastando hacer el vinculo con el usuario Web en el pls.                                        000009PBSW_CODUSR                   X                                                           Cd. Usr.000075PBSW_DTSEN                    X                                                           Fecha de creacin de la contrasea. Utilizado para el control de seguridad.000104PBSW_EMAIL                    X                                                           E-mail en el que el usuario recibira su login y contrasea cuando este solicite la recuperacion de esta.000068PBSW_LOGUSR                   X                                                           Login del usuario del Portal                                        000018PBSW_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000065PBSW_PERAC2                   X                                                           Indica el perfil de acceso para el portal mingle del beneficiario000080PBSW_PERACE                   X                                                           Indica cul ser el perfil de acceso que el usuario tendr en el portal         000111PBSW_PRIACE                   X                                                           Este campo informa si es el primer
acceso, o no, del usuario de portal.                                        000039PBSW_QTACES                   X                                                           Cantidad de intentos de login en falso.000085PBSW_SENHA                    X                                                           Informe la Contrasena del usuario del Portal                                         000098PBSW_SENREL                   X                                                           Contrasena Real del usuario en el Portal  del Plan de Salud                                       000079PBSW_TIPCAR                   X                                                           Tipo Acceso para el usuario del Portal                                         000093PBSW_TPPOR                    X                                                           Informe el Tipo de portal que el usuario posee acceso                                        000020PBSX_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 01.000020PBSX_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 02.000020PBSX_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 03.000020PBSX_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 04.000028PBSX_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar.000016PBSX_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan.000159PBSX_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento contenido en el registro de la tabla estndar. Es posible informar tanto cdigos como grupos o subgrupos de procedimientos.000041PBSX_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial del grupo de operadora.000111PBSX_CODUNM                   X                                                           Informe el cdigo de la unidad que se desea realizar una diferenciacin de valores. Ejemplo: HM, COP, FIL, etc.000030PBSX_GRUOPE                   X                                                           Cdigo del grupo de operadora.000017PBSX_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel.000138PBSX_NVVLCO                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000138PBSX_NVVLPP                   X                                                           Si el valor de la tasa administrativa fuera cero, este campo define si realmente ser cero o si debe continuar buscando niveles ms altos.000090PBSX_TXADCO                   X                                                           Informe el valor de la taza administrativa referente al pago de atenciones de intercambio.000099PBSX_TXADPP                   X                                                           Informe el valor de la tasa administrativa para el cobro referente a las atenciones de intercambio.000113PBSX_USPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBSX_USPPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000117PBSX_USRCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000113PBSX_USRPP                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000113PBSX_VRPCO                    X                                                           Informe el valor especial de la unidad de servicio para pago de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000106PBSX_VRPPP                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000113PBSX_VRRCO                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para el cobranza de atenciones en contratos del tipo Costo operativo.000106PBSX_VRRPP                    X                                                           Informe el valor especial del procedimiento para cobranza de atenciones en contratos del tipo Pago previo.000072PBSY_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora de Salud.                                        000069PBSY_CODLOC                   X                                                           Codigo del lugar de atencion                                         000048PBSY_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo referente a la tabla estandar.000117PBSY_LIMFRA                   X                                                           Valor de la franquicia por cobrarse en la valorizacion de la coparticipacion                                         000106PBSY_PAGATO                   X                                                           Indica si deber ser en el momento el pago de esta coparticipacion                                        000097PBSY_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago debera realizarse en la red de atencion                                        000090PBSY_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que la coparticipacion cobrara000100PBSY_QTD                      X                                                           Limite de cantidad permitido para este nivel de cobranza de coparticipacion                         000492PBSY_SOMCOM                   X                                                           Identifique si la coparticipacion registrada tendra validez solamente para efecto de compra de procedimientos. Cuando se seleccione la opcion SI, al momento de calcular el valor de la coparticipacion en el acto de la compra de procedimientos, el sistema solamente considerara el referido registro, sin considerar los demas registros que no se refieran a la compra. Si en el campo se informa la opcion NO, el sistema no considerara el registro como especifico para la compra de procedimientos.000098PBSY_TIPO                     X                                                           Rgimen de atencion 1=Internacion; 2=Ambulatorio o 3=Ambos                                        000158PBSY_TXADM                    X                                                           Informe la tasa de administracion referente a los servicios de co-participacion. Este valor se cobrara del usuario juntamente con la tasa de co-participacion.000039PBSY_VLRCOP                   X                                                           Valor de la coparticipacion por pagarse000005PBSZ_SALDO                    X                                                           saldo000058PBS_ATIVO                     X                                                           Identifica si determinada opcion esta disponible para uso.000105PBS_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador de productos. Identifica la familia del codigo inteligente de los productos.000093PBS_CODIGO                    X                                                           Codigo de la opcion de la caracteristica que se utiliza para componer el codigo del producto.000101PBS_DESCPRD                   X                                                           Descripcion de la opcion de la caracteristica que compone la descripcion final del producto generado.000046PBS_DESCR                     X                                                           Descripcion de la opcion de la caracteristica.000108PBS_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000066PBS_ID                        X                                                           Indica la caracteristica a la que el item actual esta relacionado.000104PBT0_ATIVO                    X                                                           En este campo debe informarse si esta condicion esta en uso en el momento. Para esto seleccione SI o NO.000006PBT0_CODIGO                   X                                                           Cdigo000062PBT0_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000051PBT0_DESCIV                   X                                                           Presenta la descripcin del estado civil informado.000058PBT0_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000054PBT0_DESUSR                   X                                                           Presenta la descripcin del tipo de usuario informado.000100PBT0_ESTCIV                   X                                                           En este campo se informa el estado civil a quienes se refieren los demas parametros de esta carpeta.000181PBT0_GRAUPA                   X                                                           En este campo se informa el grado de parentesco vinculado al tipo de usuario seleccionado en el campo anterior. Cuado se trate de TITULAR, deje este campo en blanco (sin completar).000159PBT0_IDAMAX                   X                                                           Informe la edad maxima de necesaria para que valga esta condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana.000156PBT0_IDAMIN                   X                                                           Informe la edad minima necesaria para que valga esta condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana.000173PBT0_NMAUSR                   X                                                           Informe la cantidad maxima de usuarios permitidos para que valga esta condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana.000173PBT0_NMIUSR                   X                                                           Informe la cantidad minima de usuarios permitidos para que valga esta condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana.000098PBT0_SEXO                     X                                                           Informe en este campo el sexo del usuario a quien se refiere los demas parametros de esta carpeta.000156PBT0_TIPUSR                   X                                                           En este campo se informar el Tipo de Usuario registrado en la ANS (Titular / Dependiente / Agregado) que se refieren a los demas parametros de esta carpeta.000205PBT0_UNIMAX                   X                                                           Informe en este campo, la unidad de medida (Dias / Meses / Aos) que se relacionara con la Edad Maxima permitida para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco.000205PBT0_UNIMIN                   X                                                           Informe en este campo, la unidad de medida (Dias / Meses / Aos) que se relacionara con la Edad Minima permitida para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco.000065PBT0_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000112PBT1_ATIVO                    X                                                           En este campo debe informarse si esta condicion se esta usando en el momento. COn esta finalidad elija, Si o No.000036PBT1_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos usuarios permitidos000085PBT1_DESCIV                   X                                                           Descripcin del estado civil al que se refieren los otros parmetros de esta carpeta.000091PBT1_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en Productos usuarios permitidos.000155PBT1_DESUSR                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000101PBT1_ESTCIV                   X                                                           En este campo debe informarse el estado civil a quien se refiere los demas parametros de este folder.000168PBT1_GRAUPA                   X                                                           En este campo se informa el parentesco relacionado con el tipo de usuario elegido en el campo anterior. Cuando sea el Titular, deje este campo en blanco (sin informar).000172PBT1_IDAMAX                   X                                                           Informe en este campo, la edad maxima necesaria para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco ya seleccionado en esta ventana.000172PBT1_IDAMIN                   X                                                           Informe en este campo, la edad minima necesaria para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco ya seleccionado en esta ventana.000173PBT1_NMAUSR                   X                                                           Informe la cantidad maxima de usuarios permitidos para que valga esta condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana.000172PBT1_NMIUSR                   X                                                           Informe la cantidad minima de usuarios permitidos para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Parentesco ya seleccionado en esta misma ventana. 000099PBT1_SEXO                     X                                                           Informe en este campo el sexo del usuario a quien se refieren los demas parametros de esta carpeta.000160PBT1_TIPUSR                   X                                                           En este campo se informa el tipo de usuario registrado en el ANS (Titular / Dependiente / Agregado), a quienes se refieren los demas parametros de esta carpeta.000205PBT1_UNIMAX                   X                                                           Informe en este campo, la unidad de medida (Dias / Meses / Aos) que se relacionara con la Edad Maxima permitida para que valga la condicion, llevando en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco.000205PBT1_UNIMIN                   X                                                           Informe en este campo, la unidad de medida (Dias / Meses / Aos) que se relacionara a la Edad Minima permitida para que valga la condicion, llevandose en cuenta el Tipo de Usuario y el Grado de Parentesco.000042PBT1_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000029PBT3_CODIGO                   X                                                           Cdigo productos relacionados000076PBT3_CODPLA                   X                                                           Elija el codigo del producto que se relacionara con este producto principal.000148PBT3_CODPTU                   X                                                           Campo de USO  EXCLUSIVO DE UNIMED
Codigo del Producto Salud de acuerdo con el PTU - Protocolo de Transacciones Unimeds.                             000021PBT3_DESPLA                   X                                                           Descripcin del plan.000069PBT3_IMPCAR                   X                                                           Indica si imprime la tarjeta de identificacin del producto opcional.000062PBT3_TIPVIN                   X                                                           Informe si este producto esta vinculado al producto principal.000016PBT3_VERPLA                   X                                                           Versin del plan000042PBT3_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000085PBT4_CODCRE                   X                                                           Indica el cdigo de la red de atencin acreditada y relacionada en el producto salud.000034PBT4_CODIGO                   X                                                           Cdigo planes de red de atenciones000036PBT4_FORPAR                   X                                                           Elija el codigo del proveedor socio.000078PBT4_NOME                     X                                                           Indica el nombre del acreditado relacionado al producto de salud. (Automtico)000108PBT4_PAGTO                    X                                                           Informe en que momento debera considerarse el pago del proveedor socio:
1 - En la emision.
2 - En la baja.000146PBT4_PERM                     X                                                           Indica si el prestador de servicio esta bloqueado para realizar atencion al producto que el usuario tiene.                                        000075PBT4_PERPAG                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de pago que se atribuira a este proveedor socio.000073PBT4_TIPOPG                   X                                                           Elija el tipo de pago que se utilizara para remunerar al proveedor socio.000066PBT4_VALPAG                   X                                                           Informe aqui el valor de pago que se atribuira al proveedor socio.000042PBT4_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000026PBT5DELCLI                    X                                                           Cliente no puede borrarse.000068PBT5_AGECLI                   X                                                           Informe la agencia del cliente para fines de control de facturacin.000078PBT5_AGEDEP                   X                                                           Informe la agencia del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000056PBT5_AGR309                   X                                                           Indique si el contrato se agrega o no al pool de riesgo.000365PBT5_ALLOPE                   X                                                           Campo utilizado para procesos de intercambio. 

Informe SI para indicar que el intercambio de este contrato tiene validez para todas as operadoras. E, informe NO para indicar una operadora de intercambio especifica para este contrato, en este caso el campo BT5_OPEINT se habilitara para que se indique la operadora en cuestion.                                      000067PBT5_ANTCON                   X                                                           Informe en este campo el numero del contrato en el sistema antiguo.000066PBT5_BCOCLI                   X                                                           Informe el banco del cliente para fines de control de facturacin.000225PBT5_CARVIR                   X                                                           Define si el contrato utilizar tarjeta virtual, si la empresa estuviera con la tarjeta virtual igual a S, automticamente el contrato la utilizar, para que el contrato no utilice la tarjeta virtual debe informarse  'No'.000031PBT5_COBJUR                   X                                                           Realiza el cobro de intereses?000118PBT5_COBNIV                   X                                                           Indica si la cobranza ser en este nivel. Esta puede estar en GRUPO/EMPRESA, CONTRATO, SUBCONTRATO, FAMILIA y USUARIO.000153PBT5_COBTIP                   X                                                           Para cobranza ABIERTA se generaran tantos titulos cuantas sean las familias. CERRADA, se generara un titulo solo con los valores totales de las familias.000092PBT5_CODANS                   X                                                           Cdigo ANS para la operadora de reciprocidad asumida                                        000082PBT5_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente a quien se hara la relacion financiera en este nivel.000326PBT5_CODFOR                   X                                                           Campo reservado para futura implementacion, actualmente no tiene validacion especifica alguna.

Este campo se habilita solamente cuando la cobranza esta configurada para este nivel (contrato), es decir, cuando el campo BT5_COBNIV se ha llenado con la opcion 1 = SI y no se informo un codigo de cliente en el campo BT5_CODCLI. 000019PBT5_CODIGO                   X                                                           Cdigo del contrato000107PBT5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000092PBT5_CODOPE                   X                                                           Cdigo ANS para la operadora de reciprocidad asumida                                        000059PBT5_CODSB1                   X                                                           Codigo del producto                                        000054PBT5_CODTES                   X                                                           Codigo del TES                                        000073PBT5_COMAUT                   X                                                           Se debe efectuar la compensacin automtica al generar el lote de cobro?000170PBT5_CTACLI                   X                                                           Informe la cuenta del cliente para fines de control de facturacion, utilizada en el proceso de distribucion de cobranza (FINA069).                                        000080PBT5_CTACOR                   X                                                           Identifica la cuenta del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000051PBT5_DATCON                   X                                                           Este campo debera informarse la Fecha del Contrato.000115PBT5_DESCON                   X                                                           Se alimentara este campo automaticamente con la descripcion del Tipo de Contrato seleccionado en el campo anterior.000057PBT5_DESINT                   X                                                           Presenta el nombre de la operadora de salud seleccionada.000044PBT5_DIASIN                   X                                                           Cantidad de dias de Insolvencia.            000046PBT5_DSTPIN                   X                                                           Descripcin del tipo de intercambio informado.000018PBT5_ENDCOB                   X                                                           Local de cobranza.000099PBT5_IMPORT                   X                                                           Indica el cdigo del contrato en el sistema legado para importacin de datos en el contrato actual.000150PBT5_INFANS                   X                                                           Indica si deben enviarse informaciones a ANS (Agencia Nacional de Salud Suplementar) referentes a este contrato.                                      000170PBT5_INTERC                   X                                                           Informe SI para indicar que este es un contrato especifico de intercambio. Cuando se llena con NO o en blanco, el contrato no se considerara en las reglas de intercambio.000100PBT5_INTGRR                   X                                                           Determinar si la empresa tuviera integracin con la plataforma Gestin de ingreso recurrente (GRR).000053PBT5_JURDIA                   X                                                           Informe el valor de intereses que se cobrar por da.000178PBT5_LOCCOB                   X                                                           SI: la direccion de cobranza sera lo que este determinado en el archivo de clientes definido para este nivel.
No: la direccion de cobranza sera lo definido en el niver anterior.000083PBT5_LOJA                     X                                                           En este campo debe informarse el codigo que representara la tienda de este cliente.000088PBT5_LOJFOR                   X                                                           En este campo se debe informar el cdigo que representar a la tienda de este proveedor.000140PBT5_MAIORI                   X                                                           Informe a partir de que edad se considera mayoridad para este contrato. Ejemplo: 21 - Para indicar que sera a partir de los 21 anos de edad.000126PBT5_MODPAG                   X                                                           Indique si la modalidad de cobranza de este contrato es pago previo o costo operativo.                                        000453PBT5_NATURE                   X                                                           Indique la naturaleza que se utilizara para generar los ttulos por cobrar de este contrato. Esta definicion ejerce influencia en el calculo de impuestos, de acuerdo con la configuracion realizada en el registro de la naturaleza selecionada.

 Este campo se habilita solamente cuando la cobranza esta configurada para este nivel (contrato), es decir, cuando el campo BT5_COBNIV esta llenado con la opcion 1 = SI.                                         000123PBT5_NOME                     X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del cliente, segun el codigo seleccionado en el campo anterior.000045PBT5_NOMFOR                   X                                                           Muestra el nombre del proveedor seleccionado.000101PBT5_NUMCON                   X                                                           En este campo se debe informar el nmero del contrato del Grupo/Empresa para esta operadora de salud.000217PBT5_OPEINT                   X                                                            Indique la operadora de intercambio especifica de este contrato. 

Este campo se habilitara solo cuando el campo Todas las Operadoras? (BT5_ALLOPE) este llenada con la opcion NO.                                     000057PBT5_PODREM                   X                                                           Permite Reembolso                                        000130PBT5_PORTAD                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000282PBT5_TAXDIA                   X                                                           Informe el porcentaje que se debe considerar por dia para el calculo de intereses. 

Este porcentaje se utilizara cuando la cobranza este parametrizada en el nivel del contrato y el campo BT5_COBJUR (Cobra Intereses) este llenado con la opcion: SI.                                  000132PBT5_TIPCON                   X                                                           Informe en este campo el tipo de contrato. Ej. Contrato Individual, Contrato Colectivo por Adhesion, Constrato Familiar entre otros.000167PBT5_TIPOIN                   X                                                           Si se trata de un contrato especifico de intercambio (BT5_INTERC = SIM), informe un tipo de intercambio. 

Ejem. 01  Eventual.                                        000165PBT5_TIPPAG                   X                                                           Indique o codigo de la forma de pago (tipo de cobranza) que se utilizara en el proceso de distribucion de cobranza (FINA069).                                        000152PBT5_USUMIN                   X                                                           Indica la cantidad minima de usuarios que se contrato. Si no se alcanza esta cantidad se cobrara el valor informado en el campo Vlr.Usu.Min.por usuario.000107PBT5_VALFAI                   X                                                           Indica el valor, por usuario, que sera la base para el calculo, referente a la cantidad minima de usuarios.000190PBT5_VENCTO                   X                                                           Indica el dia para el vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente en algun nivel, sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000049PBT5_VERSAO                   X                                                           Este campo debe informar la version del contrato.000021PBT6_ABRANG                   X                                                           Alcance del Producto.000027PBT6_ALLCRE                   X                                                           Todos los Acreditados o no.000070PBT6_ALLUSR                   X                                                           Informe si se permitira incluir todos los tipos de usuarios (Si / No).000040PBT6_APOSRG                   X                                                           Producto Reglamentado o no Reglamentado.000100PBT6_CARVIR                   X                                                           Indica si los beneficiarios que utilizan el producto salud del subcontrato utilizan tarjeta virtual.000070PBT6_CC                       X                                                           Indica el centro de costo en el que se inserta este nivel de relacion.000078PBT6_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor contable en la que se inserta este nivel de relacion.000026PBT6_COBCPF                   X                                                           Forma de Cobranza de la PF000127PBT6_COBJUR                   X                                                           Indica si debe cobrarse interes en casos de atraso de pago en los titulos por emitirse.                                        000030PBT6_COBRAT                   X                                                           Realiza la cobranza Prorrata?000025PBT6_CODACO                   X                                                           Codigo de la Acomodacion.000025PBT6_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo empresa.000107PBT6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000041PBT6_CODPAT                   X                                                           Informe el cdigo del reembolso patronal.000066PBT6_CODPRO                   X                                                           Elija el codigo del producto que se utilizara en este subcontrato.000121PBT6_CODPTU                   X                                                           Campo de USO EXCLUSIVO DE UNIMEDs. Cdigo del Producto Salud de acuerdo con el PTU - Protococlo de Transacciones Unimeds.000023PBT6_CODSEG                   X                                                           Codigo da Segmentacion.000018PBT6_CODSIM                   X                                                           Codigo Similar Rpc000068PBT6_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable                                        000032PBT6_CPFM                     X                                                           Producto con Coparticicion o no.000032PBT6_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusion del producto.000024PBT6_DESABR                   X                                                           Descripcion del Alcance.000030PBT6_DESACO                   X                                                           Descripcion de la Acomodacion.000064PBT6_DESCCT                   X                                                           Descripcion de la cuenta                                        000033PBT6_DESCON                   X                                                           Descripcion del Tipo de Contrato.000065PBT6_DESMEN                   X                                                           Informe el valor de descuento de la mensualidad que se realizar.000048PBT6_DESPAT                   X                                                           Descripcin del reembolso patronal seleccionado.000025PBT6_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000028PBT6_DESSEG                   X                                                           Descripcion de Segmentacion.000027PBT6_INFCOB                   X                                                           Informaciones de Cobertura.000037PBT6_INFGRC                   X                                                           Informaciones del Grupo de Cobertura.000072PBT6_ITECTA                   X                                                           Indica el item de la cuenta en el que se inserta este nivel de relacion.000057PBT6_JURDIA                   X                                                           Informe con el valor de intereses diarios que se cobrar.000062PBT6_LCVIRT                   X                                                           Informe layout de tarjeta usada en la aplicacin Mobile Salud.000048PBT6_MDFTPT                   X                                                           Seleccione el modo de cobranza que se utilizar.000018PBT6_MODPAG                   X                                                           Modalidad de Pago.000030PBT6_NUMCON                   X                                                           Codigo del Numero de Contrato.000042PBT6_RATSAI                   X                                                           Informe si se utilizara ProRata de Salida.000084PBT6_RETGUI                   X                                                           Indica si necesario siempre retirar la Guia.                                        000029PBT6_RISCO                    X                                                           Producto de Alto Riesgo o no.000026PBT6_SOMINT                   X                                                           Solo Guias de Internacion.000023PBT6_SUBCON                   X                                                           Codigo del subcontrato.000038PBT6_TAXDIA                   X                                                           Porcentaje de interes cobrado por dia.000017PBT6_TIPCON                   X                                                           Tipo de Contrato.000017PBT6_TIPOPR                   X                                                           Tipo de Producto.000020PBT6_VERCON                   X                                                           Version del contrato000040PBT6_VERSAO                   X                                                           Informe con la versin de este producto.000025PBT6_VERSUB                   X                                                           Version del Sub-contrato.000051PBT6_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario que se atribuira a este subcontrato.000089PBT7_CARENC                   X                                                           Complete con la cantidad que se relacionar con la unidad de carencia para este registro.000065PBT7_CODGRU                   X                                                           Informe el grupo de cobertura que hara parte de este subcontrato.000112PBT7_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000013PBT7_CODPLA                   X                                                           Descontinuado000061PBT7_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000115PBT7_DESGRU                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion del codigo del Grupo seleccionado en el campo anterior.000043PBT7_DESPLA                   X                                                           Presenta la descripcin del producto Salud.000144PBT7_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000065PBT7_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000172PBT8_APOSPE                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad de REALIZACION, segun los parametros anteriores:
(1= Bloquear 2= Alertar 3= Relatar).000155PBT8_APOSQT                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras REALIZAR la cantidad limite preestablecida segun los parametros anteriores:
(1= Bloquear 2= Alterar 3= Relatar).000170PBT8_APPESO                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras sobrepasar la cantidad para la periodicidad de SOLICITUD, segun los parametros anteriores:
(1= Bloquear 2= Alertar 3= Relatar).000159PBT8_APQTSO                   X                                                           Informe la accion que debera tomarse tras la SOLICITUD de la cantidad limite pre establecida en los parametros anteriores: 
1= Bloquear 2= Alterar 3= Relatar.000167PBT8_AUTORI                   X                                                           Informe en este campo si la autorizacin de este evento ocurre mediante el medio Magntico/Formulario/Auditora/Dispensa Autorizacin Previa (2,3,4,1 respectivamente).000178PBT8_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000013PBT8_CARAPT                   X                                                           Carencia Apto000073PBT8_CARENC                   X                                                           Informe la carencia que se atribuira a este evento para este subcontrato.000019PBT8_CDNV01                   X                                                           Cdigo del nivel 1.000019PBT8_CDNV02                   X                                                           Cdigo del nivel 2.000019PBT8_CDNV03                   X                                                           Cdigo del nivel 3.000019PBT8_CDNV04                   X                                                           Cdigo del nivel 4.000064PBT8_CLACAR                   X                                                           Complete con el cdigo de la clase de carencia que se utilizar.000107PBT8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000162PBT8_CODPAD                   X                                                           Este campo debe informar el codigo del Tipo de Tabla que se utilizara en este tegistro de Modalidad de Salud, segun el archivo de Tipos de Tablas. Consulte el F3.000013PBT8_CODPLA                   X                                                           Descontinuado000061PBT8_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000058PBT8_CODPSA                   X                                                           Elija el codigo del procedimiento segun la tabla estandar.000049PBT8_DESCAR                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia seleccionada.000140PBT8_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000037PBT8_DESPLA                   X                                                           Presenta la descripcin del Opcional.000074PBT8_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000062PBT8_FAIDES                   X                                                           Elija el rango de descuento que se atribuira a esta cobertura.000101PBT8_IDAMAX                   X                                                           Edad Maxima - Informe la edad maxima que el usuario debe tener para que este pueda hacer este evento.000043PBT8_IDAMIN                   X                                                           Edad mnima para realizar el procedimiento.000173PBT8_LIMITE                   X                                                           Elija el tratamiento que debera darse a la Carencia para esta situacion:
1= Por familia intercambiable.
2= Por empresa.
3= Por usuario.
4= Por familia no intercambiable.000216PBT8_NIVCAR                   X                                                           Este campo debe informar si esta configuracion en el parametro esta ACTIVA o NO. Tras el primer movimiento de datos con esta configuracion, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, informe NIVEL VALIDO = NO.000034PBT8_NIVEL                    X                                                           Nivel del procedimiento informado.000215PBT8_NIVPER                   X                                                           Este campo debe informar si esta configuracion en el parametro esta ACTIVA o NO. Tras el primer movimiento de datos con esta configuracion, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, informe NIVEL VALIDO =NO.000233PBT8_NIVQTD                   X                                                           Este campo debe informar si esta configuracion en el parametro esta ACTIVA o NO. Tras el primer movimiento de datos con esta configuracion en los parametros, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar informe NIVEL VALIDO = NO.000082PBT8_PERCON                   X                                                           Perido que debe llevarse en cuenta en el analisis del informe de auditoria previa.000100PBT8_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de intervalo minimo entre la realizacion de un evento y otro con el mismo codigo.000105PBT8_PERSOL                   X                                                           Informe el periodo en el que se podra hacer una nueva SOLICITUD para este evento, para el mismo paciente.000064PBT8_QTD                      X                                                           Informe la cantidad que se podr ejecutar en este procedimiento.000081PBT8_QTMAAU                   X                                                           Informe cuantas veces este evento podra verse, como maximo, en esta autorizacion.000087PBT8_QTMIAU                   X                                                           Informe cuantas veces, este evento debera verse, como minimo, en la misma autorizacion.000120PBT8_SEXO                     X                                                           Informe en este campo si este evento debera hacerlo exclusivamente un Hombre / Mujer o ambos (1, 2, 3, respectivamente).000112PBT8_TIPAUT                   X                                                           Informe en este campo si la reponsabilidad de la autorizacin ser de la: 1 = Operadora; 2 = Empresa; 3 = Ambas.000185PBT8_TIPLIM                   X                                                           Elija como debera contarse la LIMITACION de esta cobertura: 1=Por Ao Civil, 2= Fecha de Inclusion del Usuario, 3= Fecha de Inclusion de la Empresa, 4= No habra limite para utilizacion.000118PBT8_UNCA                     X                                                           Indica la unidad que se utilizara para cuantificar el tiempo de carencia.                                             000051PBT8_UNCAR                    X                                                           Informe la unidad de medida del tiempo de carencia.000156PBT8_UNIMAX                   X                                                           Unidad de Medida de la Edad Maxima : Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Edad Maxima" (1=Dias, 2= Meses, 3= Aos).000151PBT8_UNIMIN                   X                                                           Unidad de Medida de Edad Minima: Informe la Unidad de Medida que representara el numeral informado en el campo "Edad Minima" (1=Dias 2= Meses 3= Aos).000130PBT8_UNPECO                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida).000129PBT8_UNPERI                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida)000130PBT8_UNPSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida).000130PBT8_UNQSOL                   X                                                           Informe la Unidad de Medida que representara el numero informado en el campo "Periodo" (1=Horas 2= Dias 3= Meses 4= Aos 5= Vida).000064PBT8_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000076PBT9_ARQIMP                   X                                                           Este campo se utiliza en migraciones de datos del sistema legado al SIGAPLS.000122PBT9_AUTOMA                   X                                                           Indica si este registro se parametriz manualmente por medio del usuario o si fue generado automticamente por el sistema.000060PBT9_CODFOR                   X                                                           Elija la forma de pago que se utilizara en este subcontrato.000046PBT9_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                        000062PBT9_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000135PBT9_DESFOR                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion de la Forma de Pago pertinente al codigo seleccionado en el campo anterior.000065PBT9_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000140PBTA_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000114PBTA_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                           000089PBTA_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000015PBTA_VALFAI                   X                                                           Valor del rango000045PBTB_CLACAR                   X                                                           Indique la clase de carencia del Subcontrato.000107PBTB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000144PBTB_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000178PBTC_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000107PBTC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBTC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000099PBTC_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000116PBTC_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo, establecido previamente.000074PBTC_QTMAAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima por autorizacion en la cobertura de la Familia.000044PBTC_QTMIAU                   X                                                           Informe la cantidad minima por autorizacion.000114PBTC_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                           000064PBTC_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000055PBTD_CAMPO                    X                                                           Campo adicional                                        000107PBTD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000063PBTD_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla TISS                                        000071PBTD_DESCRI                   X                                                           Descripcion del campo adicional                                        000048PBTD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000107PBTE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBTE_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000114PBTE_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                           000089PBTE_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000015PBTE_VALFAI                   X                                                           Valor del rango000119PBTF_ANOINI                   X                                                           Informacin referente a la definicin del Ao inicial para definicin del perodo de Generacin del lote de intercambio000107PBTF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBTF_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000021PBTF_CUSTOT                   X                                                           Indica el costo total000053PBTF_DATGER                   X                                                           Indica la fecha de generacin del lote de intercambio000037PBTF_DESOPE                   X                                                           Indica la descripcin de la operadora000050PBTF_DTEMIS                   X                                                           Indica la fecha de emisin del lote de intercambio000031PBTF_GRUOPE                   X                                                           Indica el grupo de la operadora000052PBTF_HORA                     X                                                           Indica la hora de generacin del lote de intercambio000126PBTF_MESINI                   X                                                           Informacin referente al Mes inicial de parametrizacin para definicin del perodo para la generacin del Lote de intercambio000075PBTF_NOSELE                   X                                                           Indica la cantidad de operadoras no seleccionadas en el lote de intercambio000027PBTF_NUMERO                   X                                                           Indica el cdigo secuencial000082PBTF_OPECAN                   X                                                           Indica la cantidad de operadoras anuladas en la generacin del lote de intercambio000069PBTF_OPECRI                   X                                                           Indica la cantidad de operadoras criticadas en el lote de intercambio000068PBTF_OPEGER                   X                                                           Indica la cantidad de operadoras generadas en el lote de intercambio000042PBTF_REEANE                   X                                                           Indica si es Reembolso de anestesista.    000090PBTF_RETROA                   X                                                           Seleccione 0=No o 1= Si para informar si el lote de intercambio es retroactivo a 150 dias.000095PBTF_TIPCOB                   X                                                           Indica el tipo de cobranza. 1=Intercambio eventual;2=PEA;3=Fundacin;4=Factura separada;9=Todas000056PBTF_TIPPAC                   X                                                           Tipo de Paciente                                        000204PBTF_TPCNIN                   X                                                           Tipo do contrato del beneficiario en la Operadora de este. Campo exclusivo para Operadora de cooperativa mdica. Al cumplimentar este campo, el lote considerar nicamente beneficiarios con el mismo tipo.000035PBTF_TPCOB                    X                                                           Informe el tipo de lote a generarse000075PBTF_USUOPE                   X                                                           Indica el nombre del operador del sistema que gener el lote de intercambio000190PBTF_VENCTO                   X                                                           Indica el da de vencimiento de la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente, en algn nivel, ser obligatorio el registro de un da para el vencimiento de la factura.000059PBTF_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000024PBTF_VLRCP2                   X                                                           CO Servicios adicionales000015PBTF_VLRCP3                   X                                                           Otros servicios000067PBTF_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000107PBTG_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBTG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000031PBTH_ALTURA                   X                                                           Informa la altura del paciente.000091PBTH_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBTH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBTH_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000019PBTH_CODPAC                   X                                                           Cdigo del paciente000144PBTH_DATRET                   X                                                           La consulta no se marcara automaticamente al rellenar este campo. Esta fecha a la que nos referimos es unicamente una prevision para el retorno.000031PBTH_FRECAR                   X                                                           Informa la frecuencia cardiaca.000079PBTH_NOMCRE                   X                                                           Informe el nombre de la red de atencin                                        000029PBTH_PESO                     X                                                           Informa el peso del paciente.000041PBTH_PREART                   X                                                           Informa la presion arterial del paciente.000074PBTH_QUECON                   X                                                           Indica la conducta del profesional                                        000036PBTH_TEMPER                   X                                                           Informa la temperatura del paciente.000076PBTI_CODPAD                   X                                                           Indica un tipo de tabla por la cual se codificara un examen / procedimiento.000057PBTI_CODPRO                   X                                                           Informa el codigo del procedimiento en la tabla estandar.000140PBTI_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000140PBTJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000122PBTK_AUTOMA                   X                                                           Indica si este registro se parametriz manualmente por medio del usuario o si fue generado automticamente por el sistema.000064PBTK_CODFOR                   X                                                           Elija la forma de pago que se aplicara para valorar la adhesion.000006PBTK_CODIGO                   X                                                           Cdigo000062PBTK_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al cual pertenece este registro.000129PBTK_DESFOR                   X                                                           Este campo se alimentara automaticamente con la descripcion referente al codigo de la Forma de Pago elegida en el campo anterior.000065PBTK_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000107PBTL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000099PBTL_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron/seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000074PBTM_CATHOS                   X                                                           Digite la categoria del hospital.
                                        000107PBTM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000130PBTM_CODTAB                   X                                                           Informe el Cdigo de la lista de honorarios para la cual se validarn las informaciones registrada en la rutina Tiempo quirrgico.000094PBTM_COEFIC                   X                                                           Informe la cantidad de CH referente a esta composicion.
                                      000091PBTM_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Tabla de honorarios que se utilizara para valorizar el tiempo quirurgico.000068PBTM_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000084PBTM_SEQPOR                   X                                                           Informe la secuencia del tipo de anestesia.
                                        000097PBTM_VLRREA                   X                                                           Informe el valor en la moneda Real de dicha composicion.
                                        000046PBTN_ANOMES                   X                                                           Indica el Ao/Mes en que se reajust el rango.000072PBTN_AUTOMA                   X                                                           Indica que el intervalo registrado automticamente en el producto Salud.000059PBTN_CODFAI                   X                                                           Cdigo de secuencia de los rangos que se estn registrando.000030PBTN_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000061PBTN_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000029PBTN_CODQTD                   X                                                           Cdigo de cantidad de rangos.000058PBTN_DESGRA                   X                                                           Presenta la descripcin del grado de parentesco informado.000140PBTN_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000037PBTN_FAIFAM                   X                                                           Informe si el rango es familiar o no.000130PBTN_GRAUPA                   X                                                           Informe el cdigo del grado de parentesco (Ejemplo: 01 - Nieto; 02 - Hijo...) donde se aplicarn las parametrizaciones informadas.000063PBTN_IDAFIN                   X                                                           Informe la fecha mxima que se utilizar en este rango de edad.000064PBTN_IDAINI                   X                                                           Indica la edad mnima del rango de edad que se est registrando.000044PBTN_PERREJ                   X                                                           Indica la fecha en que se reajust el rango.000083PBTN_QTDMAX                   X                                                           Indica la cantidad mxima de usuarios cuando el rango de edad es del tipo familiar.000083PBTN_QTDMIN                   X                                                           Indica la cantidad mnima de usuarios cuando el rango de edad es del tipo familiar.000044PBTN_REJAPL                   X                                                           Indica si el rango tuvo su valor reajustado.000115PBTN_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000026PBTN_TABVLD                   X                                                           Validez del rango de edad.000047PBTN_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.000058PBTN_VALFAI                   X                                                           Indica el valor del rango de edad que se est registrando.000064PBTN_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000045PBTN_VLRANT                   X                                                           Indica el valor del rango antes del reajuste.000033PBTO_ARQPAR                   X                                                           ltimo archivo parcial importado.000030PBTO_CAMARA                   X                                                           Tipo de cmara de contestacin000056PBTO_CHNCC1                   X                                                           Clave de la NCC, si se genera en la importacin del A550000039PBTO_CHNCC2                   X                                                           Clave de la NCC Parcial 2, si se genera000031PBTO_CHNCCF                   X                                                           Clave NCC de cierre, si se crea000046PBTO_CHTIT1                   X                                                           Clave del ttulo de la parcial 1, si se genera000041PBTO_CHTIT2                   X                                                           Clave del ttulo Parcial 2 (si se genera)000019PBTO_CHTITF                   X                                                           Clave ttulo cierre000107PBTO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBTO_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000005PBTO_CUSTOT                   X                                                           Total000029PBTO_DESOPE                   X                                                           Nombre de la operadora origen000036PBTO_ENV500                   X                                                           Define si ya se envi en el ptu a500000036PBTO_ENV600                   X                                                           Define si ya se envi en el ptu a600000036PBTO_ENV700                   X                                                           Define si ya se envi en el ptu a700000020PBTO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000043PBTO_GCOPAR                   X                                                           Cuota Titulo Glosa Complemento.            000035PBTO_GCOPRE                   X                                                           Prefijo Titulo Glosa Complemento.  000043PBTO_GCOTIP                   X                                                           Tipo Titulo Glosa Complemento.             000032PBTO_GCOTIT                   X                                                           Numero Titulo Glosa Complemento.000033PBTO_GP2PAR                   X                                                           Cuota ttulo glosa parcial 2.    000031PBTO_GP2PRE                   X                                                           Prefijo ttulo glosa parcial 2.000028PBTO_GP2TIP                   X                                                           Tipo ttulo glosa parcial 2.000030PBTO_GP2TIT                   X                                                           Nmero ttulo glosa parcial 2.000034PBTO_GPFPAR                   X                                                           Cuota Titulo Glosa Parcial/Cierre.000041PBTO_GPFPRE                   X                                                           Prefijo Titulo Glosa Parc/Cierre.        000033PBTO_GPFTIP                   X                                                           Tipo Titulo Glosa Parcial/Cierre.000032PBTO_GPFTIT                   X                                                           Numero Titulo Glosa Parc/Cierre.000126PBTO_GRUOPE                   X                                                           Define que grupo de operadora esta vinculado al item de la facturacion de intercambio.                                        000014PBTO_IMAGEM                   X                                                           Imagen estatus000030PBTO_NIV550                   X                                                           Nivel de importacion del A550.000016PBTO_OPEORI                   X                                                           Operadora origen000054PBTO_REAPRE                   X                                                           si = 1 es una exportacin de nueva presentacin tipo J000047PBTO_REEANE                   X                                                           Indica si es Reembolso de anestesista.         000031PBTO_SLDGCO                   X                                                           Saldo de glosa del complemento.000025PBTO_SLDGP2                   X                                                           Saldo de glosa parcial 2.000033PBTO_SLDGPF                   X                                                           Saldo Glosa Parcial/Cierre.      000007PBTO_STATUS                   X                                                           Estatus000063PBTO_STTCO                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510 complementaria                 000024PBTO_STTIT                    X                                                           Estatus del ttulo A510.000078PBTO_STTP1                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510 Parcial 1.                                    000041PBTO_STTP2                    X                                                           Estatus de exportacin PTU A510 parcial 2000029PBTO_TPCNIN                   X                                                           CREANDO CAMPO EN LA TABLA bto000024PBTO_TPCOB                    X                                                           Tipo del titulo generado000031PBTO_TPMOV                    X                                                           Tipo de Movimiento seleccionado000047PBTO_VALOR1                   X                                                           Valor del ttulo/NCC, si se generan (parcial 1)000028PBTO_VALOR2                   X                                                           Valor del ttulo (Parcial 2)000040PBTO_VALORF                   X                                                           Valor del ttulo de cierre, si se genera000059PBTO_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000026PBTO_VLRCP2                   X                                                           CO Servicios accesorios   000015PBTO_VLRCP3                   X                                                           Otros servicios000067PBTO_VLRTAX                   X                                                           Indica el valor diferenciado que se cobrara por la tasa registrada.000086PBTP_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla que contiene los datos de esta terminologia TISS dentro del PROTHEUS000032PBTP_ALIDES                   X                                                           Descripcion de la tabla Protheus000174PBTP_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si este registro esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, DESACTIVELO.000050PBTP_BUSDIR                   X                                                           BTP_BUSDIR                                        000043PBTP_CHVTAB                   X                                                           Campo del Protheus que se vinculara al TISS000107PBTP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000103PBTP_CODTAB                   X                                                           Tabla 87 - Lista de la terminologia unificada de salud suplementaria                                   000049PBTP_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacion de la terminologia000086PBTP_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Tabla 87 - Lista de la terminologia unificada de salud suplementaria000060PBTP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000029PBTP_TAMCOD                   X                                                           Tamano del codigo de la tabla000096PBTP_TIPVIN                   X                                                           Campo para informar si el vinculo realizado con el TIISS se efectua por un COMBO o por una TABLA000061PBTP_VIGATE                   X                                                           Fecha final de la implantacion de la tabla                   000072PBTP_VIGDE                    X                                                           Inicio de la vigencia de la tabla.                                      000052PBTQ_APRESE                   X                                                           Presentacion                                        000175PBTQ_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si este parametro esta ACTIVO o NO. Tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrarlo. Si no se desea usar, DESACTIVELO.000058PBTQ_CDTERM                   X                                                           Codigo del termino                                        000016PBTQ_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo000107PBTQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000094PBTQ_CODPAD                   X                                                           Este campo debe informar el codigo del Tipo de Tabla que se utilizara para este procedimiento.000085PBTQ_CODPSA                   X                                                           Elija el codigo del procedimiento medico que se utilizara en esta Operadora de Salud.000098PBTQ_CODTAB                   X                                                           Elija el codigo de tipo de tabla que se utilizara en este registro de operadoras y procedimientos.000070PBTQ_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacion                                        000140PBTQ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000057PBTQ_DESGRU                   X                                                           Descripcion grupo                                        000023PBTQ_DESTER                   X                                                           Descripcion del termino000021PBTQ_DSCDET                   X                                                           Descripcion detallada000048PBTQ_FABRIC                   X                                                           Fabricante                                      000011PBTQ_FENVIO                   X                                                           Form. Envio000060PBTQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000101PBTQ_HASVIN                   X                                                           Indica si el termino tiene algun vinculo De/A con el Protheus                                        000051PBTQ_LABORA                   X                                                           Laboratorio                                        000027PBTQ_REFFAB                   X                                                           Referencia en el fabricante000005PBTQ_SIGLA                    X                                                           Sigla000062PBTQ_TABPAG                   X                                                           Elija la tabla de pago que esta Operadora de Salud utilizara .000124PBTQ_TABTUS                   X                                                           Campo terminologia de la tabla 64. Referencia a la tabla de terminologia de la TISS.                                        000118PBTQ_VALCH                    X                                                           Informe el valor de la US- Unidad de Servicio que esta Operadora de Salud utilizara para valorizar los procedimientos.000072PBTQ_VIGATE                   X                                                           Final de la vigencia del termino                                        000033PBTQ_VIGDE                    X                                                           Inicio de la vigencia del termino000108PBTR_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBTR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000101PBTR_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de Atencion donde fueron / seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000019PBTR_CODPAC                   X                                                           Cdigo del paciente000071PBTR_ESTCR                    X                                                           Indica la provincia/ estado/ region donde el prestador esta registrado.000071PBTR_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000070PBTS_AGENC                    X                                                           Informe la agencia del cliente                                        000040PBTS_AGETIT                   X                                                           Agencia del banco del responsable legal.000090PBTS_ALTURA                   X                                                           Indica la altura total de la vida, en centimetros.                                        000059PBTS_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000029PBTS_BAITIT                   X                                                           Barrio del responsable legal.000081PBTS_BANCO                    X                                                            Informe el cdigo del banco del cliente.                                        000038PBTS_BANTIT                   X                                                           Cdigo del banco del responsable legal000025PBTS_BITMAP                   X                                                           Foto                     000063PBTS_CDIDEN                   X                                                           Nmero da Identidade Edi (Estrangeiro) utilizado no LayOut A300000034PBTS_CDMNAS                   X                                                           Cdigo del municipio de nacimiento000103PBTS_CDPAIS                   X                                                           Codigo del Pais emisor de la Identidad Edi  (Extranjero) utilizado en el LayOut A300                   000029PBTS_CELTIT                   X                                                           Celular del responsable legal000041PBTS_CEPTIT                   X                                                           CP de la direccin del responsable legal.000108PBTS_CEPUSR                   X                                                           Indica el codigo postal para la direccion  abajo / arriba. Se buscara este codigo en el Archivo de CP (BC9).000042PBTS_CIDTIT                   X                                                           Ciudad del municipio del responsable legal000065PBTS_CNESPE                   X                                                           Informe Cdigo del CNES de la vida que se esta registrando       000168PBTS_CODFUN                   X                                                           Indica el codigo referente a la funcion de esta vida en su entorno de trabalho. Este codigo se busca a partir del archivo "SRJ".                                        000147PBTS_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo referente al Municipio donde esta ubicada la direccion informada. Este codigo se buscara a partir del archivo de Municipios (BID).000132PBTS_CODREL                   X                                                           Indica la religion de la vida. Este codigo se obtiene a partir del archivo "Religion (BCV)".                                        000200PBTS_CODSET                   X                                                           Si la vida es un empleado de la operadora, indique el sector de trabajo de este empleado. Este codigo se obtiene a partir del archivo "Sector de Trabajo (BLM)".                                        000100PBTS_COMEND                   X                                                           Registre el complemento de la direccion, si fuera necesario.
                                      000045PBTS_COMTIT                   X                                                           Complemento de la direccin del titular legal000080PBTS_COMUNI                   X                                                           Indica la Preferencia de Comunicacion.                                          000070PBTS_CONTA                    X                                                            Informe la cuenta del cliente                                        000078PBTS_CORNAT                   X                                                           Indica el color natural de esta vida.                                         000046PBTS_CPFMAE                   X                                                           Indique el RCPF de la madre de este asegurado.000044PBTS_CPFPAI                   X                                                           Indique el RCPF del padre de este asegurado.000040PBTS_CPFPRE                   X                                                           Indique el RCPF del prepuesto informado.000026PBTS_CPFTIT                   X                                                           RCPF del responsable legal000035PBTS_CPFUSR                   X                                                           Informe el RCPF o RCPJ del usuario.000069PBTS_DATADT                   X                                                            Informe la fecha de adopcin                                        000053PBTS_DATCPT                   X                                                           Fecha para considerar CPT (Carencia Parcial Temporal)000121PBTS_DATMAE                   X                                                           Fecha de nacimiento de la madre de la persona referida en este archivo de vida.
                                        000081PBTS_DATNAS                   X                                                           Indica la fecha de nacimiento de la vida.                                        000076PBTS_DATOBI                   X                                                           Indica la fecha de obito de la vida.                                        000117PBTS_DATPAI                   X                                                           Fecha de nacimiento del padre de la persona referida en este archivo de vida.                                        000070PBTS_DATSOC                   X                                                           Fecha de uso del nombre social                                        000097PBTS_DDD                      X                                                           Informe el codigo de DDD de la ciudad del beneficiario.
                                        000033PBTS_DDDCEL                   X                                                           DDN Celular del responsable legal000034PBTS_DDDTEL                   X                                                           DDN Telfono del responsable legal000082PBTS_DEFFIS                   X                                                           Indica si el usuario es deficiente fisico.                                        000097PBTS_DENAVI                   X                                                           Numero de la declaracion de nacido vivo del beneficiario.                                        000039PBTS_DESCFU                   X                                                           Descripcion Funcion                    000028PBTS_DESCIV                   X                                                           Descripcin del estado civil000085PBTS_DESCR2                   X                                                           Informe Descripcion Segundo Consejo Regional.                                        000072PBTS_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Consejo Regional                                        000070PBTS_DESREL                   X                                                           Descripcion de la Religion                                            000062PBTS_DESSET                   X                                                           Descripcion del Sector                                        000083PBTS_DOADOR                   X                                                           Indica si esta vida es donadora de organos.                                        000073PBTS_DRGUSR                   X                                                           Indique el nmero del DI (Documento de Identificacin) de este asegurado.000077PBTS_DTINC                    X                                                           Fecha de la Inclusion del Beneficiario                                       000097PBTS_DTINS2                   X                                                           Informe la Fecha Inscripcion del Segundo Consejo Regional                                        000083PBTS_DTINSC                   X                                                           Fecha de Inscripcion en el Consejo Regional                                        000173PBTS_EMAIL                    X                                                           Indica la direccion electronica de esta institucion / persona para hacer el registro. Esta informacion no tiene cotejo, por eso, compruebe bien los datos antes de confirmar.000188PBTS_ENDERE                   X                                                           Registre la direccion del beneficiario en el archivo de vida. No es necesario registrar el numero de la direccion que se registrara en otro campo.
                                        000031PBTS_ENDTIT                   X                                                           Direccin del responsable legal000067PBTS_ESTACR                   X                                                           Estado del Consejo Regional                                        000122PBTS_ESTADO                   X                                                           Sigla del Estado de la direccin del asegurado.                                                                           000025PBTS_ESTCIV                   X                                                           Estado civil del usuario.000047PBTS_ESTCR2                   X                                                           Informe el estado del segundo consejo regional.000037PBTS_ESTNAS                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de nacimiento000008PBTS_FILIAL                   X                                                           Sucursal000042PBTS_GENSOC                   X                                                           Informe el gnero social del beneficiario.000065PBTS_IDADE                    X                                                           Edad actual                                                      000216PBTS_INSALU                   X                                                           Indica si la funcion desempenada por la vida en su entorno de trabajo es INSALUBRE, es decir, actividad que degrada la salud de una persona por sobre un limite preestabelecido.                                        000067PBTS_INSCES                   X                                                           Informe Codigo de la Inscripcion Estatal de la Vida                000054PBTS_INSCMU                   X                                                           Informe Codigo de la Inscripcion Municipal de la Vida 000025PBTS_INTERD                   X                                                           Paciente Internado       000167PBTS_INVALI                   X                                                           Indica si esta vida se considera invalida, es decir, incapaz de realizar actividades consideradas sencillas para un ser humano.                                        000124PBTS_MAE                      X                                                           Informe el nombre de la madre del beneficiario. 
Esta informacion se envia a ANS.                                        
000028PBTS_MAILTI                   X                                                           E-mail del responsable legal000069PBTS_MATVID                   X                                                           Matricula de la vida.                                                000047PBTS_MUNCTI                   X                                                           Descripcin del municipio del responsable legal000066PBTS_MUNICI                   X                                                           Municipio del usuario                                             000023PBTS_MUNNAS                   X                                                           Municipio de nacimiento000088PBTS_MUNRES                   X                                                           Cuando el tipo de direccin sea profesional, incluya el cdigo del municipio residencial000074PBTS_NACION                   X                                                           Indica la nacionalidad de la vida.                                        000066PBTS_NMPAIS                   X                                                           Nombre pas emisor edi                                            000131PBTS_NOMCAR                   X                                                           Indica el nombre que se imprimira en la identificacion del usuario relacionado a esta vida.                                        000141PBTS_NOMFAN                   X                                                           Nombre por el cual el Beneficiario es conocido. Ayuda en las consultas y en los informes del sistema.                                        000197PBTS_NOMPRE                   X                                                           Indica el nombre del responsable por esta vida. Sera necesaria la inclusion de un representante si se tratara de un usuario TITULAR que no sea mayor de edad.                                        000015PBTS_NOMRED                   X                                                           Nombre reducido000053PBTS_NOMSOC                   X                                                            Nombre social                                       000028PBTS_NOMTIT                   X                                                           Nombre del responsable legal000069PBTS_NOMUSR                   X                                                           Indica el nombre de esta vida.                                       000098PBTS_NRCRNA                   X                                                           Numero de la tarjeta nacional de salud del beneficiario.
                                        000044PBTS_NRENTI                   X                                                           Nmero de la direccin del responsable legal000111PBTS_NR_END                   X                                                           Registre el numero de la direccion de la residencia del beneficiario.
                                        000046PBTS_NUMCR2                   X                                                           Informe el segundo nmero del consejo regional000067PBTS_NUMECR                   X                                                           Numero del Consejo Regional                                        000072PBTS_NUMFAX                   X                                                           Numero del FAx del Beneficiario.                                        000044PBTS_NUMTIT                   X                                                           N de cuenta del banco del responsable legal000077PBTS_OBESO                    X                                                           Indica si la vida se considera obesa.                                        000102PBTS_ORGEM                    X                                                           Indica el organo emisor del documento de identidad de la vida.                                        000114PBTS_ORGEMI                   X                                                           Organo emisor de la Identidad Edi (Extranjero) utilizado en el LayOut A300                                        000119PBTS_ORIEND                   X                                                           Digite el origen de la direccion. 
Las opciones son:
'1' - Titular
'2' - Cliente
'3' - Subcontrato. 
             000075PBTS_PAGWEB                   X                                                           Pagina de Internet del Beneficiario                                        000070PBTS_PAI                      X                                                           Nombre del padre                                                      000092PBTS_PESO                     X                                                           Indica la masa corporal total de la vida, en gramos.                                        000090PBTS_PISPAS                   X                                                           Informe el codigo de PIS/PASEP del beneficiario.
                                        000159PBTS_RELAOP                   X                                                           Tipo de relacion con la Operadora.
Informar un tipo de relacion de acuerdo con las opciones disponibles en la tabla.
                                        000046PBTS_RESEXT                   X                                                           Informe si el usuario vive o no en el exterior000071PBTS_RGEMIS                   X                                                           Indica el organo emisor del RG.                                        000051PBTS_RGEST                    X                                                           Indica el estado emisor del documento de identidad.000096PBTS_RGIDCV                   X                                                           Informe el numero del Registro de identidad civil - RIC.                                        000091PBTS_SANGUE                   X                                                           Indica el tipo de sangre de esta vida. Ej.: O+, A-.                                        000115PBTS_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000046PBTS_SIGCR2                   X                                                           Informe la sigla del segundo consejo regional.000066PBTS_SIGLCR                   X                                                           Sigla del Consejo Regional                                        000064PBTS_SOBRN                    X                                                           Apellido                                                        000031PBTS_SOBRTI                   X                                                           Apellido del responsable legal.000059PBTS_TEA                      X                                                           Indica si el asegurado tiene Trastorno del espectro autista000071PBTS_TELEFO                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000030PBTS_TELTIT                   X                                                           Telfono del responsable legal000122PBTS_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo de documento.
Opciones validas:
1 - CI (Documento de Identidad / R.G.)
2 - Pasaporte
3 - CI Extranjero000036PBTS_TIPEND                   X                                                           Informe cul es el tipo de direccin000070PBTS_TIPPES                   X                                                           Informe el tipo de movimiento. F - Pessoa Fsica e J = Pessoa Jurdica000028PBTS_TIPTEL                   X                                                           Informe el tipo del telfono000080PBTS_TITELE                   X                                                           Informe el numero del Titulo de elector.                                        000083PBTS_TUTELA                   X                                                           Indica si la vida se encuentra bajo tutela.                                        000028PBTS_UFTIT                    X                                                           Estado del responsable legal000078PBTS_UNIVER                   X                                                           Indica si el usuario es universitario.                                        000092PBTS_USASOC                   X                                                           Campo que indica si se utilizar o no el nombre social                                      000107PBTT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000101PBTT_CODLOC                   X                                                           Indica el local de atencion donde fueron / seran consolidadas las atenciones del prestador informado.000019PBTT_CODPAC                   X                                                           Cdigo del paciente000026PBTU_ALIAS                    X                                                           Alias Protheus del vinculo000043PBTU_CDTERM                   X                                                           Codigo del termino de referencia en el TISS000107PBTU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000039PBTU_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de terminologia TISS000140PBTU_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000140PBTU_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBTU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PBTU_VLRBUS                   X                                                           Valor Busqueda000068PBTU_VLRSIS                   X                                                           Valor de referencia en el protheus que se vinculara a un valor TISS.000064PBTV_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento                                               000031PBTV_ADM                      X                                                             Adm. de Tarjeta de crdito   000066PBTV_AGECHQ                   X                                                           Agencia cheque liquidacin                                        000051PBTV_AGEDEP                   X                                                           Ag. Depsito                                       000054PBTV_ANOBAS                   X                                                           Ao base                                              000053PBTV_BASCO1                   X                                                           Base comisin                                        000055PBTV_BASCO2                   X                                                           Base comisin 2                                        000058PBTV_BASCO3                   X                                                           Base de comisin 3                                        000058PBTV_BASCO4                   X                                                           Base de comisin 4                                        000058PBTV_BASCO5                   X                                                           Base de comisin 5                                        000066PBTV_BCOCHQ                   X                                                           Banco cheque liquidacin                                          000066PBTV_CARTAO                   X                                                           Nro. Tarjeta de crdito                                           000069PBTV_CARTAU                   X                                                           Autorizacin de la TC                                                000065PBTV_CARTVA                   X                                                           Fecha de validez de CC                                           000053PBTV_CLASCO                   X                                                           Clasificacin                                        000052PBTV_CODCOR                   X                                                           Cd corredor                                        000059PBTV_CODEMP                   X                                                           Institucin                                                000107PBTV_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000166PBTV_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000065PBTV_COFINS                   X                                                           Valor COFINS                                                     000089PBTV_COMIS1                   X                                                           Indique el valor o porcentaje de comision del titulo de calculo de comision borrado.     000055PBTV_CONTA                    X                                                           Cuenta contable                                        000030PBTV_CORREC                   X                                                           Valor de la correccion        000065PBTV_CSLL                     X                                                           Valor CSLL                                                       000067PBTV_CTACHQ                   X                                                           Cuenta cheque liquidacin                                          000066PBTV_DECRES                   X                                                           Valor de disminucin                                              000060PBTV_DESCFI                   X                                                           Descuento financiero                                        000059PBTV_DESCON                   X                                                           Descuento concedido                                        000027PBTV_DIADES                   X                                                            Das para descuento       000061PBTV_DTVARI                   X                                                           Fecha de la variacin                                        000047PBTV_EMISSA                   X                                                           Emisin                                        000034PBTV_FATPRE                   X                                                           Prefijo de la factura generada.   000047PBTV_FATURA                   X                                                           Factura                                        000067PBTV_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen                                                 000066PBTV_FLAGFA                   X                                                           Flag para facturas                                                000064PBTV_FLUXO                    X                                                           Flujo de caja                                                   000068PBTV_IDENTE                   X                                                           Ident de la Comp entre Cart                                         000046PBTV_INDICE                   X                                                           ndice                                        000065PBTV_INSS                     X                                                           Valor INSS                                                       000056PBTV_INSTR1                   X                                                           Instruccin CNAB                                        000051PBTV_INSTR2                   X                                                           Instruccin                                        000065PBTV_INTERC                   X                                                           Intercambio                                                      000054PBTV_IRRF                     X                                                           Valor del IRRF                                        000049PBTV_ISS                      X                                                           Valor ISS                                        000049PBTV_JUROS                    X                                                           Intereses                                        000059PBTV_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente
                                        000065PBTV_MATRIC                   X                                                           Matrcula                                                        000065PBTV_MESBAS                   X                                                           Mes base                                                         000046PBTV_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000052PBTV_MSEMP                    X                                                           Empresa Orig                                        000054PBTV_MSFIL                    X                                                           Sucursal Orig.                                        000045PBTV_MULTA                    X                                                           Multa                                        000067PBTV_MULTNA                   X                                                           Mltiples modalidades p/Tit                                        000073PBTV_NATURE                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad                                        000058PBTV_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                                        000047PBTV_NUMBCO                   X                                                           Nm bco                                        000069PBTV_NUMCAR                   X                                                           Nmero de la tarjeta                                                 000066PBTV_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato                                               000069PBTV_NUMLIQ                   X                                                           Nmero de la liquidacin                                             000064PBTV_NUMNOT                   X                                                           Nmero de la factura                                            000055PBTV_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia CNAB                                        000042PBTV_OK                       X                                                           Ok                                        000045PBTV_OP                       X                                                           OP -                                         000060PBTV_ORDPAG                   X                                                           Orden de pago                                               000046PBTV_ORIGEM                   X                                                           Origen                                        000057PBTV_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido                                        000065PBTV_PIS                      X                                                           Valor PIS                                                        000065PBTV_PLLOTE                   X                                                           Nmero de lote PLS                                               000065PBTV_PLNUCO                   X                                                           Nmero cobranza                                                  000064PBTV_PLOPEL                   X                                                           Operadora lote pago                                             000065PBTV_PLTPCO                   X                                                           Tipo contrato empresa                                            000061PBTV_PORCJU                   X                                                           Porcentaje de inters                                        000059PBTV_PORTAD                   X                                                           Cdigo del portador                                        000048PBTV_PROJET                   X                                                           Proyecto                                        000069PBTV_PROJPM                   X                                                           Prorrateo de proyectos                                               000046PBTV_SALDO                    X                                                           Saldo
                                        000063PBTV_SDACRE                   X                                                           Saldo del aumento                                              000067PBTV_SDDE                     X                                                           Saldo del disminucin                                              000026PBTV_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000045PBTV_SERIE                    X                                                           Serie                                        000041PBTV_STATUS                   X                                                           Estatus                                  000075PBTV_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000050PBTV_SUPERV                   X                                                           Supervisor                                        000065PBTV_TIPINT                   X                                                           Tipo de intercambio                                              000066PBTV_TIPOFA                   X                                                           Tipo de factura                                                   000068PBTV_TIPOLI                   X                                                           Tipo generado p/Liquidacin                                         000065PBTV_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro                                                 000066PBTV_TRANSF                   X                                                                                                   Nmero del docto. transf. 000054PBTV_VALCO1                   X                                                           Valor comisin                                        000054PBTV_VALCO2                   X                                                           Valor comisin                                        000054PBTV_VALCO3                   X                                                           Valor comisin                                        000054PBTV_VALCO4                   X                                                           Valor comisin                                        000054PBTV_VALCO5                   X                                                           Valor comisin                                        000062PBTV_VALJUR                   X                                                           Valor de los intereses                                        000050PBTV_VALLIQ                   X                                                           Valor neto                                        000045PBTV_VALOR                    X                                                           Valor                                        000071PBTV_VARURV                   X                                                           Valor de la variacin calculada                                        000056PBTV_VENCOR                   X                                                           Vencto original
                                        000051PBTV_VENCRE                   X                                                           Vencto real                                        000190PBTV_VENCTO                   X                                                           Indica la fecha de vencimiento para la factura del cliente informado. Siempre que se informe un cliente, en algun nivel, sera obligatorio determinar un dia para el vencimiento de la factura.000089PBTV_VEND1                    X                                                           Codigo del Vendedor referente al titulo borrado.                                         000047PBTV_VERCON                   X                                                           Versin                                        000051PBTV_VERSUB                   X                                                           Versin Sub                                        000046PBTV_VLCRUZ                   X                                                           Valor                                         000066PBTV_VLRREA                   X                                                           Valor real del ttulo                                             000140PBTW_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000107PBTX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000010PBTX_PERPAD                   X                                                           Porcentaje000097PBTY_CODEXC                   X                                                           Informe un codigo alfanumerico para ejecutar la atencion.                                        000107PBTY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBTY_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000050PBTZ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la Modalidad de la Operadora.000102PBTZ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la Modalidad de la Operadora, esta debe ser igual a la registrada en la ANS.000101PBT_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador del producto. Identifica la familia del codigo inteligente del producto.000108PBT_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000076PBT_IDC1                      X                                                           Caracteristica primaria + Codigo de la opcion de la caracteristica primaria.000080PBT_IDC2                      X                                                           Caracteristica secundaria + Codigo de la opcion de la caracteristica secundaria.000085PBT_REGRA                     X                                                           Regla que verifica si el producto puede generarse con las caracteristicas informadas.000043PBT_SEQ                       X                                                           Secuencia en que las reglas se verificaran.000128PBU1_VERSAO                   X                                                           Informe el codigo de cinco posiciones referente a la version de Importacion/Exportacion.                                        000140PBU3_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000140PBU5_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000016PBU5_NOMCPO                   X                                                           Nombre del campo000057PBU7_CODLAY                   X                                                           Cdigo del layout                                        000014PBU7_TIPOLT                   X                                                           Tipo de layout000017PBU8_CODLAY                   X                                                           Cdigo del layout000045PBU9_CODLAY                   X                                                           Codigo del LayOut segun el archivo de LayOut.000107PBU9_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBUJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000121PBUL_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad de acuerdo con el archivo de especialidades mdicas.                                           000038PBUL_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad medica.000068PBUL_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000113PBUL_SEQESP                   X                                                           Codigo secuencial da especialidad. Generado automaticamente por el sistema.                                      000140PBUN_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000192PBUO_CODEDI                   X                                                           Cdigo estndar que se informa en el manual del PTU (Protocolo de Transacciones Unimed) para que se use en las rutinas de importacin/exportacin.                                              000086PBUO_CODIGO                   X                                                           Indica el Codigo de la Camara de Compensacion.                                        000151PBUO_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la camara de compensacion. Esta puede contener caracteres alfanumericos, sin embargo, se recomienda evitar el uso de numeros.000071PBUP_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso.
                                        000074PBUP_CDCMP                    X                                                           Informe el cdigo del compromiso.
                                        000073PBUP_CDCOMP                   X                                                            Informe el cdigo de la vigencia
                                       000107PBUP_CHVINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBUP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000063PBUP_CODITC                   X                                                           Codigo de la operadora segun el Archivo de Operadoras de Salud.000076PBUP_CODOBR                   X                                                            Informe el cdigo de la obligacin.
                                       000084PBUP_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000027PBUP_CONESP                   X                                                           Estipulado o No estipulado.000031PBUP_CONREP                   X                                                           Contraprestacin por transferir000071PBUP_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin
                                        000069PBUP_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin
                                        000060PBUP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PBUP_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin
                                        000068PBUP_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin
                                        000097PBUP_OPECOE                   X                                                           Incluya el cdigo del registro de la operadora en la ANS
                                        000036PBUP_QTDVIA                   X                                                           Cantidad de asegurados administrados000076PBUP_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre de referencia.
                                        000061PBUP_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
                                        000096PBUP_VLRFAT                   X                                                           Informe el valor de la facturacin para esta operadora.
                                        000066PBUTTON_0                     X                                                           Informe la accion que se utilizara por medio de la opcion enfoque.000071PBUTTON_1                     X                                                           Informe la accion que se utilizara por medio de la opcion no enfoque 1.000111PBUTTON_2                     X                                                           Informe la accion que se utilizara por medio de la opcion no enfoque 2.                                        000119PBUTTON_3                     X                                                           Informe la accion que se utilizara por medio de la opcion no enfoque 3.                                                000100PBUU_VERSAO                   X                                                           Informe el codigo de cinco posiciones referente a la version de Importacion/Exportacion.            000069PBUW_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso                                        000063PBUW_ATUMON                   X                                                           Actualizacin monetaria                                        000072PBUW_CDCOMP                   X                                                           Informe el cdigo del compromiso                                        000074PBUW_CODOBR                   X                                                           Informe el cdigo de la obligacin                                        000084PBUW_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000070PBUW_DENOMI                   X                                                           Informe el nombre del impuesto                                        000069PBUW_DTCOMP                   X                                                           Informe la fecha de vigencia                                         000083PBUW_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin del registro                                        000066PBUW_DTREFI                   X                                                           Fecha de adhesin al Refis                                        000068PBUW_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000060PBUW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PBUW_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de la validacin                                         000067PBUW_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000068PBUW_NUMPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas del Refis                                        000092PBUW_QTPAIN                   X                                                           Cantidad de cuotas adeudadas al inicio del trimestre                                        000082PBUW_QTPAPG                   X                                                           Cantidad de cuotas pagadas en el trimestre                                        000075PBUW_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre de referencia                                         000068PBUW_SLDFIN                   X                                                           Saldo al final del trimestre                                        000069PBUW_SLDINI                   X                                                           Saldo al inicio del trimestre                                        000060PBUW_STATUS                   X                                                           Estatus del registro                                        000081PBUW_TIPO                     X                                                           DIF=Federal
DIE=Estatal
DIM=Municipal
DOT=Otros                                  000068PBUW_VLPGTR                   X                                                           Valor pagado en el trimestre                                        000074PBUW_VLRFIN                   X                                                           Valor total financiado en el Refis                                        000070PBUW_VLRPAG                   X                                                           Valor total pagado en el Refis                                        000017PBUX_CODLAY                   X                                                           Cdigo del layout000069PBUY_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso                                        000063PBUY_ATUMON                   X                                                           Actualizacin monetaria                                        000072PBUY_CDCOMP                   X                                                           Informe el cdigo del compromiso                                        000063PBUY_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin                                        000074PBUY_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora                                        000091PBUY_CONTA                    X                                                           Informe el cdigo de la cuenta del balance parcial
                                        000068PBUY_DTCOMP                   X                                                           Informe la fecha de vigencia                                        000070PBUY_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin                                        000068PBUY_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin                                        000060PBUY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000066PBUY_HRINVL                   X                                                           Hora inicial de validacin                                        000067PBUY_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin                                        000063PBUY_REFERE                   X                                                           Trimestre de referencia                                        000023PBUY_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de la cuenta000063PBUY_SLDFIN                   X                                                           Informe el saldo final                                         000068PBUY_STATUS                   X                                                           Estatus actual del registro
                                        000077PBUY_VLRINI                   X                                                           Informe el valor inicial de la cuenta                                        000023PBUY_VLRPAG                   X                                                           Informe el valor pagado000019PBUZ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem.000101PBU_BASE                      X                                                           Codigo base del configurador de productos. Identifica la familia del codigo inteligente del producto.000123PBU_COMP                      X                                                           Campo equivalente al existente en el archivo de estructuras.
Componente que debe adicionarse a la estructura del producto.000075PBU_CONDICA                   X                                                           Condicion para la inclusion del item como componente del producto generado.000108PBU_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000100PBU_FIM                       X                                                           Campo equivalente al existente en el archivo de estructuras.
Fecha final de validez del componente.000070PBU_FORMSHK                   X                                                           Formula Cantidad vs. Caracter.                                        000092PBU_GROPC                     X                                                           Grupo de opcionales al cual se refiere este item.                                           000076PBU_IDC1                      X                                                           Caracteristica primaria + Codigo de la opcion de la caracteristica primaria.000080PBU_IDC2                      X                                                           Caracteristica secundaria + Codigo de la opcion de la caracteristica secundaria.000100PBU_INI                       X                                                           Campo equivalente al existente en el archivo de estructuras.
Fecha final de validez del componente.000068PBU_OBS                       X                                                           Observacion del componente.
Este campo puede utilizarse libremente.000073PBU_OPC                       X                                                           Opcional de acabado de la estructura. Utilizado para grupo de opcionales.000080PBU_PERDA                     X                                                           Indice (%) de perdida del componente    para produccion del conjunto.           000177PBU_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizada para hacer el calculo de la necesidad de un producto que tiene potencia variable por lote/sublote.                                        000150PBU_QUANT                     X                                                           Campo equivalente al existente en el archivo de estructuras.
Cantidad del componente que debe agregarse a la estructura del producto que se generara.000077PBU_TIPVEC                    X                                                           Codigo de vector al que esta asociado                                        000050PBU_TRT                       X                                                           Secuencia.                                        000099PBU_VECTOR                    X                                                           Codigo de vector que esta asociado, de acuerdo con el tipo.                                        000081PBV0_CODGRU                   X                                                           Grupo de cobertura vinculado al opcional.                                        000107PBV0_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000035PBV0_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de cobertura.000144PBV0_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000107PBV1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000072PBV1_QTDCAR                   X                                                           Tiempo de carencia para la clase configurada.                           000144PBV1_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000107PBV2_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBV2_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBV2_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBV2_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000064PBV2_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000095PBV3_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se da autorizacion de este evento.                                        000178PBV3_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000080PBV3_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa/Grupo al que usuario pertenece.                            000107PBV3_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000067PBV3_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar                                        000095PBV3_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto opcional                                                                   000140PBV3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000061PBV3_MATRIC                   X                                                           Matricula del usuario                                        000243PBV3_NIVEL                    X                                                           Meramente informativo:  Nivel del Evento que se utilizara en este registro, de acuerdo con el Archivo de Niveles: 1= Grupo; 2= Sub Grupo; 3= Item; 4= Digito Verificador.                                                                          000101PBV3_NIVPER                   X                                                           Indica se este nivel es valido para la regla de periodicidad.                                        000051PBV3_QTMAAU                   X                                                           Informe la cantidad maxima por Autorizacion.       000115PBV3_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000068PBV3_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro del usuario                                        000143PBV4_APPESO                   X                                                           Indica el tipo de accion que se tomara despues de sobrepasar el periodo de solicitudes.                                                        000125PBV4_APQTSO                   X                                                           Indica el tipo de accion que se tomara despues de sobrepasar la cantidad de solicitudes.                                     000464PBV4_AUTORI                   X                                                           Forma de autorizacion que se considerara para la regla configurada.

Dispensa autorizacion (1): no necesita de autorizacion (no necesita solicitar autorizacion).

Guia Empresa(3): cuando necesita de autorizacion incluso teniendo cobertura (tiene que haber registrado en el sistema esta autorizacion, sea por fax, e-mail, atencion al publico, etc.)

Auditoria(4): cuando el procedimiento autorizado necesita pasar por los auditores.
                               000178PBV4_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBV4_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBV4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000102PBV4_NIVPER                   X                                                           Indica se este nivel es valido para tratar sobre periodicidad.                                        000112PBV4_NIVQTD                   X                                                           Indica si este nivel es valido para la regla de cantidad de solicitudes.                                        000106PBV4_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000117PBV4_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                              000091PBV5_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBV5_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBV5_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBV5_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBV5_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000104PBV6_APOSPE                   X                                                           Indica la accion que se tomara despues del periodo parametrizado                                        000112PBV6_APOSQT                   X                                                           Indica la accin por tomarse despus de ultrapasar la cantidad parametrizada                                    000106PBV6_APPESO                   X                                                           Accion que se tomara despues de exceder el periodo de solicitudes.                                        000099PBV6_APQTSO                   X                                                           Accion que se tomara despues de la cantidad de solicitudes.                                        000503PBV6_AUTORI                   X                                                           Forma de autorizacion que se considerara para la regla configurada.

Dispensa autorizacion (1): no necesita de autorizacion (no necesita solicitar autorizacion).

Guia Empresa(3): cuando necesita de autorizacion incluso teniendo cobertura (tiene que haber registrado en el sistema esta autorizacion, sea por fax, e-mail, atencion al publico, etc.)

Auditoria(4): cuando el procedimiento autorizado necesita pasar por los auditores.
                                                                       000178PBV6_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000108PBV6_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBV6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000094PBV6_FAIDES                   X                                                           Seleccione un rango de descuento vlido (utilice <F3>)                                        000135PBV6_IDAMAX                   X                                                           Define la mayor edad vlida (lmite mximo del filtro) para las configuraciones parametrizadas.                                        000135PBV6_IDAMIN                   X                                                           Define la menor edad vlida (lmite mnimo del filtro) para las configuraciones parametrizadas.                                        000074PBV6_LIMITE                   X                                                           Indica como se aplicara el limite.                                        000116PBV6_NIVPER                   X                                                           Indica si este nivel es valido para chequear reglas de periodo de solicitud.                                        000119PBV6_NIVQTD                   X                                                           Indica si este nivel es valido para chequear reglas de cantidad de solicitudes.                                        000180PBV6_PERCON                   X                                                           Cantidad referente al periodo permitido para el contrato, que se complementara con la unidad de medida del campo  Un. Per. Aud (BV6_UNPECO).                                        000091PBV6_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo valido para la regla registrada.                                        000191PBV6_PERSOL                   X                                                           Cantidad (en numeros) referente al periodo de solicitud que se complementara con la informacion de la unidad de medida del campo Un. Solic (BV6_UNIPSOL).                                      000106PBV6_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000087PBV6_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad permitida para el contrato.                                        000108PBV6_QTDSOL                   X                                                           Cantidad de solicitudes que se considerara para la regla registrada.                                        000108PBV6_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                     000099PBV6_TIPLIM                   X                                                           Tipo de limite que se considerara para la regla registrada.                                        000090PBV6_UNCA                     X                                                           Unidad de medida referente a la cantidad informada                                        000106PBV6_UNCACO                   X                                                           Unidad de tiempo que se considerara para la cantidad del contrato.                                        000084PBV6_UNIMAX                   X                                                           Unidad de medida referente a la edad maxima.                                        000106PBV6_UNIMIN                   X                                                           Unidad referente a la edad minima informada en el campo BV6_UNIMIM                                        000088PBV6_UNPERI                   X                                                           Unidad de tiempo referente al periodo informado.                                        000100PBV6_UNPSOL                   X                                                           Unidad de medida de tiempo referente al periodo de solicitud.                                       000092PBV6_UNQSOL                   X                                                           Unidad de tiempo referente a la cantidad solicitada.                                        000108PBV7_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBV7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBV7_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBV7_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBV7_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000107PBV8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBV8_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBV8_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBV8_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000094PBV9_CODGRU                   X                                                           Grupo de cantidad considerado en la regla configurada.                                        000107PBV9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000083PBV9_DESGRU                   X                                                           Descripcion del nombre del grupo de cantidad.                                      000107PBVA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBVA_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBVA_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBVA_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000064PBVA_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000038PBVB_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del paquete.        000107PBVB_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000051PBVB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del paquete                 000061PBVB_PROCES                   X                                                           Indica si este paquete ya se proceso.                        000248PBVB_TIPPAC                   X                                                           Informe el tipo del paquete:
1=Fijo - Realiza el prorrateo independiente del valor de la produccion.
2=Limite - Solo realiza el prorrateo si el valor de la produccin alcanza el valor informado en este campo.                                        000146PBVB_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000037PBVB_VALOR                    X                                                           Informe el valor del paquete.        000067PBVB_VIGATE                   X                                                           Informe la fecha final que las reglas de este paquete se aplicaran.000069PBVB_VIGDE                    X                                                           Informe la fecha inicial que las reglas de este paquete se aplicaran.000042PBVC_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000020PBVC_ANOMES                   X                                                           Ao mes de inclusin000041PBVC_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBVC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBVC_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000061PBVC_DESFIN                   X                                                           Finalidad de atencion                                        000032PBVC_FINATE                   X                                                           Informe la finalidad de atencion000047PBVC_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima que se considerar para esta regla.000047PBVC_IDAINI                   X                                                           Edad mnima que se considerar para esta regla.000216PBVC_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000147PBVC_PAGATO                   X                                                           Indica si se debe pagar en el acto la coparticipacion parametrizada. Si fuera No, se cobrara en la factura.                                        000134PBVC_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion/compra se puede hacer directamente al prestador (RDA).                                        000099PBVC_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBVC_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000044PBVC_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000258PBVC_SOMPRO                   X                                                           Indica si la regla parametrizada incidira tan solo para procedimientos del tipo Procedimiento (BR8_TIPPROC = Procedimientos) .

 Es decir, si no deben considerarse procedimientos del tipo: Tasa, Tarifas, Materiales, Medicinas, etc.                           000031PBVC_TABREM                   X                                                           Cdigo de la tabla de reembolso000129PBVC_TIPO                     X                                                           Regimen de atencion para la que se considerara la regla de coparticipacion parametrizada.                                        000063PBVC_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales qe se cobrara por la coparticipacion.000080PBVC_VIGFIN                   X                                                           Informar la  fecha final de la vigencia.                                        000083PBVC_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000054PBVC_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                        000178PBVD_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBVD_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBVD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000106PBVD_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000013PBVD_VALOR                    X                                                           Valor paquete000178PBVE_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000108PBVE_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBVE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000106PBVE_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000104PBVE_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                 000042PBVF_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBVF_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBVF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBVF_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000083PBVF_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atendimiento                                        000025PBVF_FINATE                   X                                                           finalidad de atendimiento000088PBVF_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima para considerar la regla registrada.                                        000088PBVF_IDAINI                   X                                                           Edad minima para considerar la regla registrada.                                        000216PBVF_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000086PBVF_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe efectuarse en el acto de la autorizacion.000062PBVF_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                000099PBVF_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000195PBVF_QTD                      X                                                           Indica HASTA QU cantidad de utilizaciones ser vlida la coparticipacin. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que hasta la 3 utilizacin del Proc. por el Usuario, esta Copart. ser vlida.000101PBVF_RDACRE                   X                                                           Indica si considera la Red autorizada en la regla registrada.                                        000044PBVF_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000127PBVF_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000107PBVF_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de rgimen de atencin para el cual se validar la regla de coparticipacin aqu registrada.000050PBVF_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.   000151PBVF_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBVF_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBVF_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000079PBVF_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBVF_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000054PBVF_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                        000065PBVF_VLRCO2                   X                                                           Valor de coparticipacion.                                        000088PBVF_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo para incidencia de coparticipacion.                                        000091PBVG_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000025PBVG_CODESP                   X                                                           Cdigo de la especialidad000107PBVG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBVG_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local000015PBVG_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan000216PBVG_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBVG_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000016PBVG_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin000064PBVG_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000108PBVH_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBVH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBVH_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBVH_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBVH_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000107PBVI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000074PBVI_QTDCAR                   X                                                           Tiempo de carencia a considerarse.                                        000144PBVI_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000042PBVJ_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBVJ_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBVJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBVJ_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000022PBVJ_DESFIN                   X                                                           Desc. Finalidad atenc.000022PBVJ_FINATE                   X                                                           Finalidad Atendimiento000047PBVJ_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima que se considerar para esta regla.000047PBVJ_IDAINI                   X                                                           Edad mnima que se considerar para esta regla.000218PBVJ_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBVJ_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBVJ_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000044PBVJ_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000128PBVJ_TIPO                     X                                                           Regimen de atencion a considerarse para aplicar la regla de coparticipacion configurada.                                        000064PBVJ_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000023PBVJ_VIGATE                   X                                                           Fecha de Vigencia Final000025PBVJ_VIGDE                    X                                                           Fecha de Vigencia Inicial000051PBVJ_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo.                                     000178PBVK_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBVK_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBVK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBVK_CODPLA                   X                                                           Cdigo del producto000096PBVK_QTD                      X                                                           Indica cuantas realizaciones de este procedimiento se podran efectuar en un determinado periodo.000016PBVK_TIPATE                   X                                                           Tipo de atencin000026PBVL_ALIAS                    X                                                           Alias del vinculo Protheus000071PBVL_ALIDES                   X                                                           Descripcion del alias Protheus.                                        000178PBVL_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000068PBVL_CHVTAB                   X                                                           Clave de la tabla del alias.                                        000108PBVL_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBVL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000034PBVL_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de terminologia000020PBVL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000096PBVL_QTD                      X                                                           Indica cuantas realizaciones de este procedimiento se podran efectuar en un determinado periodo.000055PBVL_TIPVIN                   X                                                           Tipo de vinculo                                        000042PBVM_AJSVIG                   X                                                           Cdigo del ajuste que cerr esta vigencia.000041PBVM_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste que cre esta vigencia.000107PBVM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000043PBVM_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste que cre esta vigencia.000083PBVM_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atendimiento                                        000061PBVM_FINATE                   X                                                           Finalidad de atencion                                        000047PBVM_IDAFIN                   X                                                           Edad mxima que se considerar para esta regla.000047PBVM_IDAINI                   X                                                           Edad mnima que se considerar para esta regla.000216PBVM_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000085PBVM_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debera hacerse en el acto de la autorizacion.000099PBVM_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000195PBVM_QTD                      X                                                           Indica HASTA QU cantidad de utilizaciones ser vlida la coparticipacin. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que hasta la 3 utilizacin del Proc. por el Usuario, esta Copart. ser vlida.000044PBVM_REAVIG                   X                                                           Cdigo del reajuste que cerr esta vigencia.000127PBVM_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000107PBVM_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de rgimen de atencin para el cual se validar la regla de coparticipacin aqu registrada.000151PBVM_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000064PBVM_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000121PBVM_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000063PBVM_VIGATE                   X                                                           Fecha de Vigencia Final                                        000025PBVM_VIGDE                    X                                                           Fecha de Vigencia Inicial000055PBVM_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.                                        000073PBVN_ALIAS                    X                                                           Apodo que se utilizara en el SEEK                                        000053PBVN_BLCPOS                   X                                                           Bloque de codigo para ejecutar despues de la validez.000091PBVN_BLCPRE                   X                                                           Bloque de codigo para ejecutar antes de la validez.                                        000097PBVN_CAMTAG                   X                                                           Camino de la Tag en el XML.
Ej.: \MENSAJETISS\ENCABEZADO\                                        000035PBVN_CDITEM                   X                                                           Cdigo secuencial de la validacin.000068PBVN_CODGLO                   X                                                           Cdigo de la glosa en el registro de motivo de crtica, tabla "BCT".000072PBVN_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operacin en el registro de motivo de crtica, tabla "BCT".000057PBVN_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la terminologa TISS para validar terminologa.000123PBVN_DADEXP                   X                                                           Dato/Expresion, su devolucion debe ser .T. o .F. para indicar si l a TAG es valida.                                        000020PBVN_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000121PBVN_GRPCND                   X                                                           Agrupe las validaciones. Si por lo menos una de las validaciones en el grupo devuelve 'OK', la crtica no se considerar.000074PBVN_INDICE                   X                                                           Indice del SEEK del Busca Registro                                        000016PBVN_MSGAUX                   X                                                           Mensaje auxiliar000072PBVN_PROPRI                   X                                                           Propietario en la BCT, en el registro de motivo de crtica, tabla "BCT".000036PBVN_REGUSU                   X                                                           Indica si el campo es personalizado.000096PBVN_TAG                      X                                                           Nombre de la Tag en el XML sin barras, solamente la TAG.                                        000027PBVN_TAGMSG                   X                                                           TAG para mostrar el mensaje000058PBVN_TISVER                   X                                                           Version de la TISS                                        000058PBVN_TPVLD                    X                                                           Tipo de validacion                                        000066PBVO_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad.                                        000067PBVO_CODLDP                   X                                                           Codigo Local de Digitacion.                                        000053PBVO_CODLOC                   X                                                           Codigo de RDA                                        000048PBVO_CODOPE                   X                                                           Operadora.                                      000078PBVO_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla dinamica de eventos                                        000056PBVO_CODPEG                   X                                                           Codigo de la PEG                                        000064PBVO_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento                                        000058PBVO_CODRDA                   X                                                           Local de Atencion                                         000073PBVO_COMPCT                   X                                                           Competencia contable del registro                                        000033PBVO_DATA                     X                                                           Fecha del requerimiento          000076PBVO_DATPRO                   X                                                           Fecha de ejecucion del procedimiento                                        000038PBVO_DATREC                   X                                                           Fecha del intento del recurso de glosa000077PBVO_DATRES                   X                                                           Fecha de la respuesta de la operadora                                        000063PBVO_DENREG                   X                                                           Codigo de diente/region                                        000079PBVO_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento ejecutado                                        000027PBVO_DTAN                     X                                                           Fecha Analisis             000013PBVO_DTPAR                    X                                                           Fecha Parecer000084PBVO_DTPRV                    X                                                           Fecha de la provisin contable del registro.                                        000098PBVO_DTREV                    X                                                           Identifica la fecha contable de la reversin del registro.                                        000120PBVO_ENVXML                   X                                                           Comprobante generado siempre que el prestador enva un xml con recurso de glosa
                                        000068PBVO_FACE                     X                                                           Codigo de la cara del diente                                        000049PBVO_FILIAL                   X                                                            SUCURSAL.                                       000097PBVO_GUIGRP                   X                                                           Nmero del formulario del recurso de glosa del prestador
                                        000034PBVO_GUILDP                   X                                                           Local de Digitacion del Formulario000021PBVO_GUINUM                   X                                                           Numero del Formulario000047PBVO_GUIOPE                   X                                                           Codigo de la operadora del formulario generado.000041PBVO_GUIPEG                   X                                                           Codigo de la Peg del formulario generado.000034PBVO_GUITIP                   X                                                           Tipo del formulario generado      000067PBVO_HORREC                   X                                                           Hora del intento de recurso                                        000076PBVO_HORRES                   X                                                           Hora de la respuesta de la operadora                                        000069PBVO_JUSOPE                   X                                                           Justificacion de la operadora                                        000067PBVO_JUSRDA                   X                                                           Justificacion del prestador                                        000060PBVO_LAPRV                    X                                                           Flag de la provisin                                        000085PBVO_LAREV                    X                                                           Identifica la reversin contable del registro                                        000068PBVO_LOTEPR                   X                                                           Nmero de lote generado por el prestador
                           000089PBVO_NGLOPE                   X                                                           Num. formulario del recurso glosa de la operadora                                        000062PBVO_NUMAUT                   X                                                           Numero de autorizacion                                        000070PBVO_NUMERO                   X                                                           Muestra numero del formulario.                                        000026PBVO_OBS                      X                                                           Observacion.              000049PBVO_OPEMOV                   X                                                           Operadora                                        000062PBVO_ORIMOV                   X                                                           Origen del Movimiento.                                        000083PBVO_QTDPRO                   X                                                           Secuencial de procesamiento del formulario
                                        000019PBVO_RECURS                   X                                                           Codigo del recurso.000071PBVO_SEQB4D                   X                                                           Secuencial del recurso de glosa                                        000021PBVO_SEQREC                   X                                                           Secuencia del recurso000025PBVO_SEQRGR                   X                                                           Secuencia                000066PBVO_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Procedimiento                                        000041PBVO_STATUS                   X                                                           Situacion en que se encuentra el recurso.000065PBVO_TIPGUI                   X                                                           Indica si es SADT/INT/ODONTO                                     000144PBVO_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000083PBVO_VLPRV                    X                                                           Valor de la provisin contable del registro                                        000076PBVO_VLRACA                   X                                                           Valor total acatado por la operadora                                        000014PBVO_VLRACT                   X                                                           Valor Acatado.000035PBVO_VLRGLO                   X                                                           Valor de la glosa del procedimiento000023PBVO_VLRPAG                   X                                                           Valor para pago de RDA.000076PBVO_VLRREC                   X                                                           Valor reconsiderado por el prestador                                        000071PBVP_ALIAS                    X                                                           Apodo para realizar algun SEEK.                                        000078PBVP_DADSEK                   X                                                           Dato/Expresion para enviar en el SEEK.                                        000020PBVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000055PBVP_INDICE                   X                                                           Indice del SEEK                                        000216PBVP_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000123PBVP_NOMVAR                   X                                                           Nombre de la variable que podra utilizarse en las validaciones de las criticas(BVN)                                        000063PBVP_ORDEM                    X                                                           Define el orden en que se ejecutarn las variables             000099PBVP_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBVP_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000091PBVP_TISVER                   X                                                           Version de la TISS a la cual pertenece la variable.                                        000064PBVP_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000059PBVP_VLREXP                   X                                                           Valor o expresion que se atribuira al valor de la variable.000017PBVQ_ANO                      X                                                           Ao de referencia000178PBVQ_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000021PBVQ_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000012PBVQ_CDMNRS                   X                                                           Cd Municipio000017PBVQ_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000024PBVQ_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000014PBVQ_DATENV                   X                                                           Fecha de envo000042PBVQ_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000009PBVQ_DATNAS                   X                                                           Nac./Fond000019PBVQ_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000140PBVQ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000019PBVQ_DTPRGU                   X                                                           Fch Proc Formulario000020PBVQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PBVQ_HORENV                   X                                                           Hora de envo000041PBVQ_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000018PBVQ_HORPRO                   X                                                           Hora procesamiento000015PBVQ_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000038PBVQ_MATRIC                   X                                                           Informe la matrcula del beneficiario.000037PBVQ_NMGPRE                   X                                                           Identificador del suministro directo.000015PBVQ_NUMCNS                   X                                                           N Tarjeta Nac.000099PBVQ_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000048PBVQ_PROCES                   X                                                           Indica si el registro fue procesado por el robot000059PBVQ_ROBOHR                   X                                                           Indica la hora en la cual inici el procesamiento del robot000067PBVQ_ROBOID                   X                                                           Indica el ID de la thread que realiz el procesamiento del registro000020PBVQ_SCPRPS                   X                                                           Nmero registro plan000025PBVQ_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000004PBVQ_SEXO                     X                                                           Sexo000007PBVQ_STATUS                   X                                                           Estatus000018PBVQ_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000064PBVQ_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000008PBVQ_VALID                    X                                                           Validado000025PBVQ_VLTCOP                   X                                                           Val total coparticipacin000023PBVQ_VLTGUI                   X                                                           Valor pagado formulario000022PBVQ_VLTTBP                   X                                                           Val total tabla propia000178PBVR_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBVR_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000127PBVR_EXPVLD                   X                                                           Expresion utilizada para validar la referida transaccion, esta expresion debe devolver el XML listo para devolucion en el SOAP.000021PBVR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000106PBVR_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000058PBVR_TISVER                   X                                                           Version de la TISS                                        000142PBVR_TRANS                    X                                                           Tipo de Transaccion que representa la validacion. Camino de la TAQ del XML recibido: ENCABEZAMIENTO\IDENTIFICACIONTRANSACCION\TIPOTRANSACCION.000080PBVR_WEBSER                   X                                                           Nombre del WebService de la transaccion.                                        000070PBVS_ANOCMP                   X                                                           Informe el ao del compromiso
                                        000178PBVS_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000073PBVS_CDCOMP                   X                                                           Informe el cdigo del compromiso
                                        000108PBVS_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000109PBVS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la operacin de la administradora de beneficio.
                                        000075PBVS_CODOBR                   X                                                           Informe el cdigo de la obligacin
                                        000084PBVS_CODOPE                   X                                                           Nmero de registro de la operadora en la ANS                                        000086PBVS_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin del registro.

                                        000083PBVS_DTTEVL                   X                                                           Fecha final de la validacin del registro.
                                        000060PBVS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000085PBVS_HRINVL                   X                                                           Fecha inicial de la validacin del registro.
                                        000082PBVS_HRTEVL                   X                                                           Hora final de la validacin del registro.
                                        000115PBVS_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo establecido previamente.000075PBVS_REFERE                   X                                                           Informe el trimestre de referencia
                                        000062PBVS_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.
                                        000100PBVS_VLMES1                   X                                                           Informe el valor del primer mes del trimestre seleccionado.
                                        000101PBVS_VLMES2                   X                                                           Informe el valor del segundo mes del trimestre seleccionado.
                                        000101PBVS_VLMES3                   X                                                           Informe el valor del tercer mes del trimestre seleccionado.

                                        000017PBVT_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBVT_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBVT_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000019PBVT_CODGRU                   X                                                           Grupo Procedimiento000024PBVT_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000020PBVT_CODPRO                   X                                                           Cdigo procedimiento000018PBVT_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000019PBVT_DTPRGU                   X                                                           Fch Proc Formulario000020PBVT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000216PBVT_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000015PBVT_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000024PBVT_NMGPRE                   X                                                           Identificador Suministro000099PBVT_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000048PBVT_PROCES                   X                                                           Indica si el registro fue procesado por el robot000207PBVT_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000018PBVT_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada000059PBVT_ROBOHR                   X                                                           Indica la hora en la cual inici el procesamiento del robot000067PBVT_ROBOID                   X                                                           Indica el ID de la thread que realiz el procesamiento del registro000025PBVT_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000009PBVT_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000034PBVT_STATUS                   X                                                           Estatus de validacin del registro000064PBVT_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000026PBVT_VLPGPR                   X                                                           Valor pagado procedimiento000021PBVT_VLRCOP                   X                                                           Valor coparticipacin000017PBVU_ANO                      X                                                           Ao de referencia000018PBVU_ANOCMP                   X                                                           Ao del compromiso000021PBVU_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000019PBVU_CDMNPR                   X                                                           Municipio prestador000017PBVU_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000004PBVU_CNES                     X                                                           CNES000023PBVU_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000024PBVU_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000017PBVU_COMCOB                   X                                                           Vigencia cubierta000188PBVU_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta (con 9 dgitos), de acuerdo con el plan de cuentas de la ANS, cuyo riesgo de mercado se pretende mitigar a travs de herramientas de gestin de activos y pasivos (ALM).000009PBVU_CPFCNP                   X                                                           RCPF/RCPJ000014PBVU_DATENV                   X                                                           Fecha de envo000042PBVU_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000019PBVU_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000013PBVU_DTINVL                   X                                                           Fecha inicial000011PBVU_DTTEVL                   X                                                           Fecha final000083PBVU_ESCX                     X                                                           Informa si el registro en cuestin se trata de una entrada (+) o salida (-)de caja.000020PBVU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PBVU_HORENV                   X                                                           Hora de envo000041PBVU_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000018PBVU_HORPRO                   X                                                           Hora procesamiento000012PBVU_HRINVL                   X                                                           Hora inicial000010PBVU_HRTEVL                   X                                                           Hora final000023PBVU_IDEPRE                   X                                                           Identificador prestador000020PBVU_IDVLRP                   X                                                           Ident. Valor Preest.000099PBVU_INDEXA                   X                                                           Indexador del flujo en cuestin (Fijado previamente, Fijado posteriormente, IPCA, IGPM o cambiaria)000004PBVU_LOTE                     X                                                           Lote000070PBVU_MESES                    X                                                           El plazo promedio ponderado en meses del valor informado en el campo1.000010PBVU_REFERE                   X                                                           Referencia000011PBVU_RGOPIN                   X                                                           Nm Reg ANS000025PBVU_SEQUEN                   X                                                           Sec. Valor preestablecido000007PBVU_STATUS                   X                                                           Estatus000018PBVU_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000189PBVU_VALOR                    X                                                           Valor que el ALM haya sido capaz de mitigar el riesgo de mercado en aquella cuenta, es decir, este valor debe ser menor o igual al valor total informado para la cuenta contable en el DIOPS.000020PBVU_VLRPRE                   X                                                           Valor preestablecido000319PBVV_ACEITA                   X                                                           Informe si SOLAMENTE para la importacin del XML de Recurso de glosa, la versin del TISS actual se acepta o no. Por ejemplo: si no deseo recibir un XML de Recurso de glosa en la versin 3.03.00, basta seleccionar la opcin NO. De esta manera, al importar el XML de Recurso de glosa, este se criticar y no se aceptar.000127PBVV_CAMTAG                   X                                                           Camino en el XML donde se encuentra la TAG de la Version de la TISS del XML, solamente el camino. Ej.: \MENSAJETISS\ENCABEZADO\000060PBVV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000218PBVV_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBVV_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000144PBVV_TAG                      X                                                           Tag en la que se encuentra la version de la TISS en el XML de la Version. Solamente el nombre de la Tag.                                        000097PBVV_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000058PBVV_TISVER                   X                                                           Version de la TISS                                        000151PBVV_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000121PBVV_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000059PBVV_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000230PBVV_XSD                      X                                                           Lista de los XSD de la Version TISS.El primero que se informara debe ser el principal(tissV9_99_99.xsd) y debe informarse de la siguiente manera:Ej.: archivo01.xsd|archivo02.xsd|archivo03.xsd                                       000024PBVW_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000140PBVW_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBVW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000166PBVX_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000030PBVX_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000015PBVX_LNOVO                    X                                                           Nueva auditora000020PBVX_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la crtica000089PBVX_MSG                      X                                                           Informe los mensajes y observaciones del parecer.                                        000047PBVX_MSG01                    X                                                           Mensaje                                        000047PBVX_MSG02                    X                                                           Mensaje                                        000069PBVX_MSG03                    X                                                           Informe un mensaje para la Auditoria que se esta llevando cabo.      000047PBVX_MSG04                    X                                                           Mensaje                                        000047PBVX_MSG05                    X                                                           Mensaje                                        000009PBVX_MSG06                    X                                                           Mensaje 2000009PBVX_MSG07                    X                                                           Mensaje 2000009PBVX_MSG08                    X                                                           Mensaje 2000093PBVX_NOMSOC                   X                                                           Este campo representa el Nombre social indicado en el registro de asegurados del beneficiario000098PBVX_NOMUSR                   X                                                           Este campo representa el Nombre de usuario indicado en el registro de asegurados del beneficiario.000160PBVX_OPERDA                   X                                                           Indica la operadora por medio de quien la Red de Atencion esta autorizada a prestar servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000062PBVX_QTDPRO                   X                                                           Cantidad procedimiento                                        000162PBVX_SOLREV                   X                                                           Solicitud de revision referente al intercambio de informaciones del archivo del protocolo de transacciones de UNIMED.                                             000080PBVX_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000026PBVY_DESTAG                   X                                                           Descripcin de la Tag A500000020PBVY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PBVY_TAG550                   X                                                           Nombre de la tag que se est glosando000017PBVZ_ANO                      X                                                           Ao de referencia000021PBVZ_CDCOMP                   X                                                           Cdigo del compromiso000017PBVZ_CDOBRI                   X                                                           Cdigo obligacin000024PBVZ_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000009PBVZ_CPFCNP                   X                                                           RCPF/RCPJ000014PBVZ_DATENV                   X                                                           Fecha de envo000042PBVZ_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en la API.000019PBVZ_DATPRO                   X                                                           Fecha procesamiento000019PBVZ_DTPROC                   X                                                           Fecha procesamiento000053PBVZ_EXCLU                    X                                                           Indica si es una solicitud de borrado de transaccin.000020PBVZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PBVZ_HORENV                   X                                                           Hora de envo000041PBVZ_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro en la API.000021PBVZ_HORPRO                   X                                                           Hora de procesamiento000011PBVZ_IDEREC                   X                                                           Ident. Cobr000015PBVZ_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000048PBVZ_PROCES                   X                                                           Indica si el registro fue procesado por el robot000059PBVZ_ROBOHR                   X                                                           Indica la hora en la cual inici el procesamiento del robot000067PBVZ_ROBOID                   X                                                           Indica el ID de la thread que realiz el procesamiento del registro000026PBVZ_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de remuneracin000007PBVZ_STATUS                   X                                                           Estatus000018PBVZ_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000023PBVZ_VLTGLO                   X                                                           Valor total de la glosa000021PBVZ_VLTINF                   X                                                           Valor total informado000011PBVZ_VLTPAG                   X                                                           Val Tot Pag000112PBV_CHAVE                     X                                                           Clave del item de la cuadricula que identificara la opcion que se usara en la formacion del codigo del producto.000077PBV_DESCRI                    X                                                           Descricion del item de la cuadricula                                         000060PBV_DESCTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla usada en la Cuadricula de Productos.000108PBV_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000085PBV_TABELA                    X                                                           Codigo de la tabla cuadricula que se detallara en el archivo Cuadricula de Productos.000058PBV_TIPO                      X                                                           Tipo del item.                                            000071PBW0_CODPD1                   X                                                           Codigo del tipo de tabla inicial.                                      000071PBW0_CODPD2                   X                                                           Codigo del tipo de tabla final.                                        000073PBW0_CODPR1                   X                                                           Codigo del procedimiento inicial.                                        000031PBW0_CODPR2                   X                                                           Codigo del procedimiento final.000078PBW0_DESPR1                   X                                                           Descripcion del procedimiento inicial.                                        000036PBW0_DESPR2                   X                                                           Descripcion del procedimiento final.000068PBW0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000107PBW1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000152PBW2_CODDOE                   X                                                           Informe el codigo de la enfermedad. Este campo se utilizara para validar la cantidad del grupo a utilizar las rutinas de Aprobacion y Autorizacion SADT.000044PBW2_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo, campo secuencial y visual.000111PBW2_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000155PBW2_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000034PBW2_DESDOE                   X                                                           Se informa la descripcin del CIE.000095PBW2_DESINT                   X                                                           Descripcin de la Institucin de salud para la cual se validarn las informaciones registradas.000065PBW2_DESUNC                   X                                                           Descripcin de la unidad correspondiente a la cantidad informada.000192PBW2_QTD                      X                                                           Indica una cantidad estndar de utilizacin de los procedimientos relacionados con este grupo de cantidad. Ejemplo: Cant = 2,Unidad = Mes. Indica que solo se permitir 2 utilizaciones por mes.000106PBW2_UNCA                     X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior.                                        000066PBW3_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los tems del grupo de cantidad en el nivel de grupo 01.000066PBW3_CDNV02                   X                                                           Cdigo de los tems del grupo de cantidad en el nivel de grupo 02.000066PBW3_CDNV03                   X                                                           Cdigo de los tems del grupo de cantidad en el nivel de grupo 03.000066PBW3_CDNV04                   X                                                           Cdigo de los tems del grupo de cantidad en el nivel de grupo 04.000110PBW3_CODGRU                   X                                                           Indica el cdigo del grupo de la Institucin de salud para la cual se validarn las informaciones registradas.000111PBW3_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000090PBW3_CODPAD                   X                                                           Indica el cdigo del tipo de tabla al cual se refieren las informaciones aqu registradas.000109PBW3_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento, en la tabla estndar, que formar parte del grupo de cantidad registrado.000155PBW3_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000051PBW3_NIVEL                    X                                                           Cdigo del nivel de los tems del grupo de cantidad000075PBW4_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000054PBW4_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo referente a la tabla estandar.      000074PBW4_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla informada.                                        000068PBW4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000068PBW4_PORTE                    X                                                           Cdigo referente al tipo de procedimiento de la tabla de honorarios.000079PBW4_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000083PBW4_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.                                        000095PBW4_VLRREA                   X                                                           Valor relativo determinado para el tamao procedimiento                                        000078PBW5_CODGRU                   X                                                           Informa el grupo de cantidad que se vincular al producto de este subcontrato.000112PBW5_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para el que se validarn las siguientes informaciones registradas .000061PBW5_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000044PBW5_DESGRU                   X                                                           Presenta la descripcin del grupo informado.000044PBW5_QTD                      X                                                           Informe la cantidad utilizada en este grupo.000148PBW5_UNCA                     X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej.: Cant = 2,Unidad = Mes. As, la validez de este registro debe ser de 2 meses.000065PBW5_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la cual pertenece este registro.000107PBW6_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBW6_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000083PBW6_PAGATO                   X                                                           Indica su el pago de la coparticipacion debe hacerse en el acto de la autorizacion.000099PBW6_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBW6_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000127PBW6_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara solo valdra para las situaciones en las que el usuario compra el procedimiento.000097PBW6_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000151PBW6_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000121PBW6_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000059PBW6_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000117PBW7_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de cantidad que esta incluido en la cobertura de la familia.                                        000107PBW7_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000034PBW7_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de cantidad.000107PBW8_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBW8_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000032PBW8_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro.000016PBW8_DTPRGU                   X                                                           Fecha suministro000040PBW8_EXCLU                    X                                                           Indica si es una transaccin de borrado.000020PBW8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PBW8_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del registro.000216PBW8_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000009PBW8_MATRIC                   X                                                           Matrcula000024PBW8_NMGPRE                   X                                                           Identificador suministro000099PBW8_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000009PBW8_PROCES                   X                                                           Procesado000207PBW8_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000032PBW8_ROBOHR                   X                                                           Hora inicial procesamiento robot000039PBW8_ROBOID                   X                                                           Indica el ID del robo de procesamiento.000025PBW8_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000097PBW8_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000018PBW8_TPRGMN                   X                                                           Tp. Reg. Monitoreo000151PBW8_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor d ela coparticipacion.000122PBW8_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000059PBW8_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000025PBW8_VLTCOP                   X                                                           Val total coparticipacin000023PBW8_VLTGUI                   X                                                           Valor pagado formulario000022PBW8_VLTTBP                   X                                                           Val total tabla propia000092PBW9_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de cantidad valido para el usuario.                                        000107PBW9_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000034PBW9_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de cantidad.000107PBWA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBWA_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBWA_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000209PBWA_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.
000107PBWA_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada a continuacion.000151PBWA_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000122PBWA_VALUS                    X                                                           Indica el valor, diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000087PBWA_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla registrada.                                        000089PBWA_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla registrada.                                        000059PBWA_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000017PBWB_CODIGO                   X                                                           Cdigo del pedido000023PBWB_CODRET                   X                                                           Cdigo de la devolucin000022PBWB_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin000140PBWB_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000008PBWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PBWB_HORATU                   X                                                           Hora de la actualizacin000106PBWB_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000010PBWB_RETORN                   X                                                           Devolucin000107PBWC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBWC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBWC_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000021PBWD_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la cobranza000016PBWD_VALOR                    X                                                           Informe el valor000140PBWE_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBWE_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000107PBWF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000015PBWF_CODPRO                   X                                                           Cdigo del plan000140PBWF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000059PBWF_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato                                        000011PBWF_SUBCON                   X                                                           Subcontrato000020PBWF_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000019PBWF_VERSUB                   X                                                           Versin subcontrato000031PBWG_CLASSE                   X                                                           Cdigo de la clase de carencia.000069PBWG_CODIGO                   X                                                           Cdigo estndar de Comodidad de alojamiento versus Clase de carencia.000111PBWG_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000155PBWG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000130PBWH_COBRAT                   X                                                           Calcula cobro prorrateado. Donde 1 (S) para considerar el mes de bloqueo como parte del clculo de la multa. (Prorrata de salida)000023PBWH_COD                      X                                                           Cdigo de la fidelidad.000107PBWH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000023PBWH_CODOP                    X                                                           Cdigo de la operadora.000024PBWH_CONSBE                   X                                                           Considera beneficiarios.000039PBWH_DESC                     X                                                           Descripcin de la fidelidad registrada.000140PBWH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000164PBWH_DIAVEN                   X                                                           Das que se agregarn en el vencimiento de la multa rescisoria, ejemplo: Valor 7, el sistema definir la fecha del vencimiento del ttulo con Fecha Actual + 7 das.000342PBWH_FAIXA                    X                                                           Rango de clculo, donde '1' (S) para calcular la mensualidad utilizando la regla de rango de edad o de sueldo de acuerdo con los meses, con esto el valor de la mensualidad puede tener modificaciones hasta el fin de la vigencia, y '0' (No) para que el sistema considere solamente el valor de la mensualidad actual hasta el fin de la vigencia.000020PBWH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000301PBWH_MODCAL                   X                                                           i. 1 para el modelo de clculo familiar, donde el sistema calcular la multa solamente cuando se realice el bloqueo de la familia (todos los beneficiarios). ii. 2 para el modelo de clculo individual, donde el sistema calcular la multa cuando se realice el bloqueo de un beneficiario o de la familia.000018PBWH_MSG01                    X                                                           Aviso informativo.000058PBWH_MSG02                    X                                                           Aviso informativo.                                        000058PBWH_MSG03                    X                                                           Aviso informativo.                                        000074PBWH_PERCM                    X                                                           Porcentaje que el sistema utilizar para cobrar la multa del beneficiario.000106PBWH_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000115PBWH_QTDMES                   X                                                           Cantidad de meses que el sistema considerar como vigencia mnima, la fecha inicial para conteo ser la BA3_DATBAS.000107PBWI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBWI_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000098PBWI_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000191PBWI_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo: Cantidad = 3 dias. Indica que hasta la 3 utilizacion del proc. por el usuario, valdra esta coparticipacion.000097PBWI_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000151PBWI_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fijo para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Se cobrara este valor del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000123PBWI_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la US que se pagara al prestador en una atencion a un usuario que se inserte en esta regla.000059PBWI_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000107PBWJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBWJ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBWJ_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000069PBWK_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones aqu registradas.000112PBWK_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000069PBWK_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqu registradas.000019PBWL_CODGRU                   X                                                           Grupo Procedimiento000107PBWL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000024PBWL_CODOPE                   X                                                           Registro de la operadora000024PBWL_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000018PBWL_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000020PBWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000218PBWL_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBWL_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000209PBWL_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.
000018PBWL_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada000025PBWL_SEQGUI                   X                                                           Secuencial del formulario000009PBWL_SEQITE                   X                                                           Secuencia000097PBWL_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000151PBWL_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para mantenimiento de los servicios de coparticipacion. Este valor se cobrara del usuario junto con el valor de la coparticipacion.000122PBWL_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado, de la US que se pagara al prestador en una atencion al usuario que se inserte en esta regla.000026PBWL_VLPGPR                   X                                                           Valor pagado procedimiento000059PBWL_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuira a la coparticipacion.000107PBWM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBWM_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBWM_PERACI                   X                                                           % Superior auditora000010PBWM_VALREF                   X                                                           Referencia000020PBWM_VLMED                    X                                                           Valor medio del tem000020PBWN_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000107PBWO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBWO_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000085PBWO_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje de comisin por utilizarse
para calcular los equipos de venta.000092PBWO_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas de Comisiones de los Equipos de venta.                                   000086PBWO_VALCON                   X                                                           Indique el valor de las Comisiones de los Equipos de venta                            000196PBWO_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000107PBWP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBWP_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000060PBWP_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje de comisin para clculo del vendedor.000076PBWP_VALCON                   X                                                           Indique el valor de las Comisiones del Vendedor.                            000196PBWP_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000107PBWQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000019PBWQ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000084PBWQ_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje de comisin relacionado al tem de ComisinxProducto.         000076PBWQ_VALCON                   X                                                           Indique el valor de la Comision de los Items de Comisiones vs. Producto     000196PBWQ_VIGATE                   X                                                           Indica la fecha para que las informaciones aqui registradas ya no tengan vigor. Al utilizar estos datos, el sistema comprueba: Fecha Actual >= A Fecha. Si contiene Si se interrumpira la operacion.000107PBWR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000076PBWR_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de Cuotas referentes al Encabezamiento Comisiones vs. Producto.    000107PBWS_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000106PBWS_CODPAR                   X                                                           Indica un codigo que identifica el tipo de parto del beneficiario.                                        000140PBWS_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000172PBWT_CODEDI                   X                                                           Grado de participacion del profesional en el equipo medico de acuerdo con la tabla de dominio 3.19 del manual estandar TISS.                                                000107PBWT_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000069PBWT_CODPAR                   X                                                           Cdigo del tipo de participacin del profesional en el equipo mdico.000033PBWT_CODTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000155PBWT_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000033PBWT_DESTIS                   X                                                           Vnculo con la terminologa TISS.000059PBWU_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio donde esta ubicada la direccion informada.000072PBWV_CLACAR                   X                                                           Complete con el cdigo de la clase de carencia para los nuevos usuarios.000088PBWV_CODGRU                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia del registro de Carencias p/ Nuevos Usuarios (BEY_SEQUEN).000107PBWV_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000061PBWV_CODPRO                   X                                                           Indica el cdigo del producto al que pertenece este registro.000046PBWV_DESCAR                   X                                                           Descripcin de la clase de carencia informada.000019PBWV_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato000096PBWV_QTDCAR                   X                                                           Complete con la cantidad que se relacionar con la unidad del perodo vlido para este registro.000146PBWV_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000020PBWV_VERCON                   X                                                           Versin del contrato000064PBWV_VERPRO                   X                                                           Indica la versin del producto a la que pertenece este registro.000069PBWW_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones aqu registradas.000112PBWW_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud, para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000089PBWW_CODTAB                   X                                                           Informe el Codigo de la Tabla de Coparticipacion.                                        000080PBWW_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion.                                        000022PBWW_FINATE                   X                                                           Finalidad de atencin.000217PBWW_LIMFRA                   X                                                           Indica valor lmite para cobranza de la coparticipacin. Por ejemplo: Val. Franq. = R$ 40,00. Todos los procedimientos inferiores a este valor, el usuario pagar en coparticipacin; y superiores, pagar la franquicia.000069PBWW_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqu registradas.000086PBWW_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de las coparticipaciones debe hacerse en el acto de la autorizacion.000098PBWW_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrar por la coparticipacin.000211PBWW_QTD                      X                                                           Indica hasta qu cantidad de utilizaciones ser vlida la coparticipacin. Por ejemplo: Cantidad = 3 (tres). Indica que hasta la 3 utilizacin del procedimiento por el usuario, esta coparticipacin ser vlida.000136PBWW_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacion que se registrara, solo valdra para las situaciones en la que el usuario hace la compra del procedimiento.000097PBWW_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de regimen de atencion a quien valdra la regla de coparticipacion registrada aqui.000154PBWW_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para el mantenimiento de los servicios de coparticipacin. Este valor se cobrar del usuario junto con el valor de la coparticipacin.000122PBWW_VALUS                    X                                                           Indica el valor especial de la U.S. que se pagar al prestador en una atencin a un usuario que se encuadre en esta regla.000079PBWW_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000040PBWW_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.000059PBWW_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo que se atribuir a la coparticipacin.000107PBWX_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000162PBWX_QTDCAR                   X                                                           Cantidad referente al tiempo de carencia. Esta informacion se complementa con la informacion del campo Unidad (BWX_UNCAR).                                        000146PBWX_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000020PBWX_VERSAO                   X                                                           Versin del contrato000107PBWZ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000032PBW_CONJUN                    X                                                           Codigo identificador do conjunto000024PBW_DESC                      X                                                           Descripcion del conjunto000019PBW_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Sistema000030PBX0_ARQUIV                   X                                                           Camino del archivo Importacin000018PBX0_DTGERA                   X                                                           Fch Generacin XML000020PBX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PBX0_HASH                     X                                                           Hash XML000021PBX0_NRTRAN                   X                                                           Numero de transaccin000016PBX0_OPEDES                   X                                                           Operador destino000019PBX0_OPEORI                   X                                                           Operadora de origen000022PBX0_STATUS                   X                                                           Estatus de importacin000018PBX0__DTGER                   X                                                           Fch Generacin XML000018PBX1_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario000068PBX1_IPACES                   X                                                           Registra el IP de la estacin al acceder al portal del beneficiario.000019PBX1_QTACES                   X                                                           Intento de acceso  000119PBX1_USUARI                   X                                                           Indica el codigo de la matricula del usuario, a quienes valdran las informaciones / reglas registradas a contrinuacion.000033PBX3_ALIAS                    X                                                           Informe el alias correspondiente.000033PBX3_DATA                     X                                                           Informe la fecha correspondiente.000031PBX3_ESTTRB                   X                                                           Informe la estacion de trabajo.000008PBX3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PBX3_HORA                     X                                                           Informe la hora correspondiente.      000075PBX3_OPERAD                   X                                                           Informe el usuario correspondiente.                                        000032PBX3_TIPO                     X                                                           Informe el tipo correspondiente.000058PBX4_ACEEMP                   X                                                           Informa si tiene acceso a las informaciones de la empresa.000078PBX4_ALTBIO                   X                                                           Informe si el operador tendr permiso para modificar el registro de digitales.000059PBX4_ALTPUB                   X                                                           Permite modificar pblico de la interaccin                000040PBX4_ANAGLO                   X                                                           Indique si el operador analizar glosas.000037PBX4_ANALOG                   X                                                           Indica si el operador analiza el log.000058PBX4_ANOTAC                   X                                                           Informe si se permite incluir anotaciones en la auditora.000089PBX4_APREEM                   X                                                           Indica si el Operador podr aprobar formularios vinculadas a un comprobante de reembolso.000043PBX4_AUDITO                   X                                                           Informe si el operador realizar auditora.000061PBX4_CANBIO                   X                                                           Informe si el operador podr anular la validacin biomtrica.000089PBX4_CLARDA                   X                                                           Informe en este campo el tipo de red de atencin que puede ser vinculada a este operador.000039PBX4_CODCAR                   X                                                           Cdigo del cargo vinculado al operador.000046PBX4_CODDEP                   X                                                           Cdigo del departamento vinculado al operador.000065PBX4_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora de salud vinculada al operador.000053PBX4_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo del operador "usuario del sistema".000019PBX4_CONPRF                   X                                                           Colegio profesional000022PBX4_DESCAR                   X                                                           Descripcin del cargo.000065PBX4_DESDEP                   X                                                           Descripcion del Departamento                                     000065PBX4_DIRDOC                   X                                                           Directorio de Documentos.                                        000042PBX4_DIRFAX                   X                                                           Nombre del directorio para monitor de fax.000063PBX4_ENCMIN                   X                                                           Informe si se permite realizar encaminamientos en la auditora.000473PBX4_FORSEN                   X                                                           Campo utilizado para que el sistema solicite o no la contrasea para forzar atenciones. Contenido 0 = El sistema no solicitar la contrasea para este Operador en la pantalla de forzar crticas. En este caso, al hacer clic en anular, no se autorizar el formulario. Al hacer clic en grabar, se autorizar el formulario. Contenido igual 1 = El sistema contina de la forma que ya se hizo hoy, es decir, solicita que el Operador informe su contrasea para forzar la atencin.000088PBX4_INTSAU                   X                                                           Informe si se realiza el anlisis de las autorizaciones realizadas por otros operadores.000143PBX4_LIBGUI                   X                                                           Informe si este usuario puede desbloquear guas de otros usuarios que pertenecen al mismo departamento.                                        000039PBX4_MOTDOC                   X                                                           Monitor de documento de los formularios000059PBX4_MOTFAX                   X                                                           Informe si tendr acceso al monitor de Fax en la auditora.000032PBX4_NOMINT                   X                                                           Nombre de la Operadora de Salud.000061PBX4_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador de Sistema (Nombre del Usuario Protheus).000018PBX4_NRCON                    X                                                           Nmero del colegio000050PBX4_PADRAO                   X                                                           Indique si ser la operadora estndar del usuario.000055PBX4_PARTIC                   X                                                           Informe si se permite realizar auditora participativa.000065PBX4_PERAUD                   X                                                           Informe cul es el perfil del operador en la rutina de auditora.000099PBX4_PROAUD                   X                                                           Informa si el auditor puede incluir un procedimiento y generar un nuevo formulario en la auditora.000052PBX4_PROCES                   X                                                           Informe si se permite realizar auditora de demanda.000019PBX4_UFCON                    X                                                           Colegio profesional000056PBX4_VISAUD                   X                                                           Informe si el operador solamente visualizar auditoras.000075PBX5_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000086PBX6_AODESP                   X                                                           Indica si es un procedimiento de otros gastos.                                        000088PBX6_AUTFUN                   X                                                           Autorizacin de funcionamiento de la empresa que vendi el material. Se utiliza en OPME.000084PBX6_CNPJFO                   X                                                           RCPJ del proveedor de la factura cuando el pago se hace directamente al proveedor.  000071PBX6_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo de los gastos                                        000060PBX6_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000061PBX6_CODLDP                   X                                                           Cdigo del local de atencin                                 000023PBX6_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora.000030PBX6_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla del evento.000016PBX6_CODPEG                   X                                                           Cdigo de la PEG000017PBX6_CODPRO                   X                                                           Cdigo del evento000029PBX6_CODUNM                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida000052PBX6_DOC1GL                   X                                                           Nmero del documento 1 Glosado en el Ajuste - UNIMED000052PBX6_DOC2GL                   X                                                           Nmero del documento 2 Glosado en el Ajuste - UNIMED000060PBX6_DREANV                   X                                                           Informe el encargado del registro del material en la Anvisa.000021PBX6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000035PBX6_IDCOPR                   X                                                           Id contrato establecido previamente000049PBX6_IDOUTD                   X                                                           Id vinculador del gasto creado en la TISS 3.04.00000067PBX6_IDUNI2                   X                                                           ID nico del procedimiento utilizado en el PTU A500 en casos de PEA000051PBX6_IDUNIC                   X                                                           ID nico del procedimiento utilizado en el PTU A500000060PBX6_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000066PBX6_NNFFOR                   X                                                           Nmero de la factura si el pago se hace directamente al proveedor.000039PBX6_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del material OPME.000062PBX6_NUMERO                   X                                                           Nmero del movimiento.                                        000022PBX6_ORIMOV                   X                                                           Origen del movimiento.000038PBX6_PAGFOR                   X                                                           Indicador de pago directo a proveedor.000064PBX6_PERVAC                   X                                                           Porcentaje de va de acceso para cobranza en la Lista autorizada000070PBX6_REAPRE                   X                                                           Indica si el tem seleccionado se refiere a una representacin de PTU.000044PBX6_REGANV                   X                                                           Nmero de registro del material en la ANVISA000035PBX6_SEQPTU                   X                                                           Secuencial utilizado en el PTU A500000021PBX6_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del evento.000060PBX6_SQTISS                   X                                                           Secuencial del tem en el XML TISS creado en la TISS 3.04.00000061PBX7_CODNOT                   X                                                           Cdigo de la notificacin recibida va aplicacin Mi Protheus000083PBX7_DTHNOT                   X                                                           Fecha/Hora en la cual el usuario recibi la notificacin va aplicacin Mi Protheus000062PBX7_FILIAL                   X                                                           Sucursal por recibir notificaciones va aplicacin Mi Protheus000083PBX7_USRNOT                   X                                                           Este campo indica al usuario que recibi la notificacin va aplicacin Mi Protheus000067PBX9_ANO                      X                                                           Indica el ANO base para manejar las informaciones registradas aqui.000107PBX9_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000072PBX9_CODPLA                   X                                                           Codigo del Producto del Usuario.                                        000126PBX9_NUMTER                   X                                                           Numero del terminal que efectuo la transaccion sea ella por el POS, Remote o Internet.                                        000021PBX9_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de archivo000075PBX9_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000080PBX9_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000095PBX9_TIPUSR                   X                                                           Tipo de Usuario (1=Persona Fisica 2= Persona Juridica).                                        000125PBX9_TPGRV                    X                                                           Tipo de Grabacion: 
1=Remote Protheus
2=Internet (RPC)
3=POS
4=Importacion Manual                                        000020PBX9_USRABR                   X                                                           Total usuarios abril000021PBX9_USRAGO                   X                                                           Total usuarios agosto000024PBX9_USRDEZ                   X                                                           Total usuarios diciembre000022PBX9_USRFEV                   X                                                           Total usuarios febrero000020PBX9_USRJAN                   X                                                           Total usuarios enero000020PBX9_USRJUL                   X                                                           Total usuarios julio000020PBX9_USRJUN                   X                                                           Total usuarios junio000019PBX9_USRMAI                   X                                                           Total usuarios mayo000020PBX9_USRMAR                   X                                                           Total usuarios marzo000024PBX9_USRNOV                   X                                                           Total usuarios noviembre000022PBX9_USROUT                   X                                                           Total usuarios octubre000025PBX9_USRSET                   X                                                           Total usuarios septiembre000077PBX9_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000017PBX9_VRCABR                   X                                                           Valor costo abril000023PBX9_VRCACU                   X                                                           Costo acumulado del ao000018PBX9_VRCAGO                   X                                                           Valor costo agosto000021PBX9_VRCDEZ                   X                                                           Valor costo diciembre000021PBX9_VRCFEV                   X                                                           Valores costo febrero000019PBX9_VRCJAN                   X                                                           Valores costo enero000017PBX9_VRCJUL                   X                                                           Valor costo julio000017PBX9_VRCJUN                   X                                                           Valor costo junio000016PBX9_VRCMAI                   X                                                           Valor costo mayo000019PBX9_VRCMAR                   X                                                           Valores costo marzo000021PBX9_VRCNOV                   X                                                           Valor costo noviembre000019PBX9_VRCOUT                   X                                                           Valor costo octubre000022PBX9_VRCSET                   X                                                           Valor costo septiembre000019PBX9_VRRABR                   X                                                           Valor ingreso abril000025PBX9_VRRACU                   X                                                           Ingreso acumulado del ao000020PBX9_VRRAGO                   X                                                           Valor ingreso agosto000023PBX9_VRRDEZ                   X                                                           Valor ingreso diciembre000023PBX9_VRRFEV                   X                                                           Valores ingreso febrero000021PBX9_VRRJAN                   X                                                           Valores ingreso enero000019PBX9_VRRJUL                   X                                                           Valor ingreso julio000019PBX9_VRRJUN                   X                                                           Valor ingreso junio000018PBX9_VRRMAI                   X                                                           Valor ingreso mayo000021PBX9_VRRMAR                   X                                                           Valores ingreso marzo000023PBX9_VRRNOV                   X                                                           Valor ingreso noviembre000021PBX9_VRROUT                   X                                                           Valor ingreso octubre000024PBX9_VRRSET                   X                                                           Valor ingreso septiembre000110PBXA_CODPRF                   X                                                           Indica el codigo del auditor responsable por la entrevista calificada.                                        000163PBXA_CODQUE                   X                                                           Indica el codigo del cuestionario por responderse por la vida informada, buscado a partir del archivo "Cuestionario" (BAM).                                        000073PBXA_DATA                     X                                                           Indica la fecha de la entrevista.                                        000087PBXA_DATAUD                   X                                                           Indica la fecha de realizacion de la auditoria.                                        000047PBXA_DESQUE                   X                                                           Descripcion del cuestionario.                  000075PBXA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000138PBXA_MATVID                   X                                                           Indica la matricula de la vida para la cual debe registrarse/responderse la entrevista calificada.                                        000111PBXA_NOMPRF                   X                                                           Indica el nombre del auditor responsable por la entrevista calificada.
                                        000054PBXA_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario referente a la matricula informada.000142PBXA_NUMERO                   X                                                           Numero de la entrevista calificada. Todos los archivos se controlaran a partir de este numero, por ello, no se permitira su duplicidad.       000234PBXA_PROQUE                   X                                                           En el archivo "Cuestionario" existe un campo en el cual debe indicarse el propietario, de esta manera, la informacion aqui registrada se utilizara para filtrar los cuestionarios por propietario.                                        000035PBXA_USUARI                   X                                                           Numero de la matricula del usuario.000022PBXB_CODPER                   X                                                           Cdigo de la pregunta.000133PBXB_CODQUE                   X                                                           Indica el cdigo del cuestionario que ser respondido por el asegurado informado, buscado a partir del registro "Cuestionario" (BAM).000023PBXB_CODRES                   X                                                           Cdigo de la respuesta.000035PBXB_COMMED                   X                                                           Indica el comentario del prestador.000044PBXB_DESCOM                   X                                                           Descripcin del complemento de la respuesta.000028PBXB_DESRES                   X                                                           Descripcin de la respuesta.000190PBXB_PROQUE                   X                                                           En el registro "Cuestionario" existe un campo en el cual debe indicarse el propietario, de esta manera, la informacin registrada se utilizar para filtrar los cuestionarios por propietario.000205PBXB_RESCOM                   X                                                           "Indica para quin se emitir la factura referente a la compra del procedimiento. PARA SELECCIONAR - Indica que en la pantalla de Compra de procedimientos, ser posible seleccionar el cliente responsable."000040PBXB_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000132PBXCONCIL                     X                                                           No podra anularse esta baja pues el movimiento bancario de la misma se encuentra conciliado.                                        000067PBXC_MATVID                   X                                                           Este campo hace referencia al cdigo de la matrcula del asegurado.000024PBXC_NOMUSR                   X                                                           Nombre del beneficiario.000026PBXC_TIPREG                   X                                                           Secuencia de la tabla BXC.000039PBXC_USUARI                   X                                                           Indica el usuario conectado al sistema.000175PBXDIFCAMB                    X                                                           Este titulo no se puede dar de baja porque tiene un ajuste por diferencia de cambio con fecha igual o posterior a la fecha del sistema.                                        000062PBXD_CODDOE                   X                                                           Indica la enfermedad pre-existente, verificada por el auditor.000042PBXD_DESDOE                   X                                                           Descripcin de la enfermedad preexistente.000126PBXD_MESAGR                   X                                                           En el caso de enfermedad preexistente, este campo debe completarse con la cantidad de meses para la carencia parcial temporal.000103PBXD_PAGAGR                   X                                                           Informa si para la enfermedad preexistente mencionada, el usuario se propone a pagar el valor del dao.000040PBXD_TIPREG                   X                                                           Cdigo del tipo de registro del usuario.000081PBXD_UNAGR                    X                                                           Informe la Unidad de tiempo referente a CPT ( 1=Horas; 2=Das; 3=Meses; 4=Aos ).000029PBXD_VALAGR                   X                                                           Informe el valor del inters.000108PBXE_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000166PBXE_CODRDA                   X                                                           Indica el codigo de RDA a quienes valdran las informaciones registradas aqui. Observe que la Red de Atencion esta directamente relacionada con la operadora informada.000130PBXE_OPESOL                   X                                                           Indica la operadora del prestador solicitante por los servicios. Estos datos se buscaran a partir del archivo de Operadoras (BA0).000008PBXF_QTD                      X                                                           Cantidad000140PBXG_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000113PBXH_COMPL1                   X                                                           Aviso informativo cualquiera referente a la forma de calculo de comision.                                        000113PBXH_COMPL2                   X                                                           Aviso informativo cualquiera referente a la forma de calculo de comision.                                        000113PBXH_COMPL3                   X                                                           Aviso informativo cualquiera referente a la forma de calculo de comision.                                        000140PBXH_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000115PBXH_FORCAL                   X                                                           Indica un codigo secuencial que identifica la forma de calculo registrada.                                         000294PBXH_ROTINA                   X                                                           Indica la rutina Rdmake por ejecutarse en casos de un tratamiento especifico en el calculo de las comisiones. Observe que siempre que ocurra la inclusion de un registro, debe informarse una rutina por ejecutarse.
                                                                                000224PBXH_TIPFOR                   X                                                           Si se seleccionara la opcion "Usuario", el calculo por realizarse a partir de esta forma de calculo tendra como base los usuarios negociados, al contrario la base seran los Contratos.                                         000111PBXI_COMPL1                   X                                                           Aviso informativo cualquiera referente al grupo producto para comision.                                        000111PBXI_COMPL2                   X                                                           Aviso informativo cualquiera referente al grupo producto para comision.                                        000064PBXI_COMPL3                   X                                                           Aviso informativo referente al grupo de productos para comisin.000155PBXI_DESGRU                   X                                                           Indica la descripcin referente al cdigo anteriormente informado. Esta puede tener caracteres alfanumricos, sin embargo, evite la utilizacin de nmeros.000103PBXI_GRUCOM                   X                                                           Indica un codigo secuencial que identifica al grupo registrado.                                        000183PBXJ_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del grupo empresa para el cual la regla es valida. Si la regla fuera valida para todos, permanezca con el contenido en blanco.                                        000107PBXJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000261PBXJ_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo del municipio o ciudad para los cuales la regla es valida. Este codigo se comparara, en el momento del calculo, con el codigo del municipio o ciudad que estuviera informado en el archivo del beneficiario.                                        000178PBXJ_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el cual la regla es valida. Si la regla fuera valida para todos, permanezca con el contenido en blanco.                                        000124PBXJ_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Se utilizara esta informacion al calcular las comisiones.000178PBXJ_CONEMP                   X                                                           Indica el numero del contrato para el cual la regla es valida. Si la regla fuera valida para todos, permanezca con el contenido en blanco.                                        000112PBXJ_FORCAL                   X                                                           Informe qual a Forma de Clculo ser vlida para esta regra de comisso.                                        000228PBXJ_GRUCOM                   X                                                           Indica un grupo de productos para los cuales la comision por registrarse es valida. Observe que estas informaciones se buscan a partir del archivo "Grupo de Productos para Comision" (BXI).                                        000166PBXJ_ORDEM                    X                                                           Indica el nivel de prioridad de la regla, es decir, se aplicara antes o depues de las demas. Cuanto menor, mas temprano se aplicara (indicando que es mas especifica).000176PBXJ_SUBCON                   X                                                           Indica el nmero del subcontrato para el cual la regla es vlida. En el caso que la regla sea vlida para todos, permanezca con el contenido en blanco.                         000193PBXJ_TIPCOB                   X                                                           Indica para que forma de cobranza la regla sera valida. Seleccione : CO - Costo Operativo, PP - Pago previo o PP c/ CP - Pago Previo con Coparticipacion.                                        000167PBXJ_TIPINC                   X                                                           Indica para que tipos de inclusiones la regla es valida, por ejemplo: solamente para inclusiones de 'dependientes' en el grupo.                                        000156PBXJ_TIPPLA                   X                                                           Indica para que tipo de producto la regla es valida. Seleccione '1' para persona fisica o '2' para persona juridica.                                        000088PBXJ_VLDFIM                   X                                                           Informe at qual data  vlida a regra de comisso cadastrada.                          000073PBXJ_VLDINI                   X                                                           Informe  partir de qual data  vlida a regra de comisso cadastrada.   000131PBXK_BENEF                    X                                                           Indica al beneficiario de la comision, por ejemplo, Vendedor, Supervisor, Gerente o Equipo.                                        000127PBXK_IDMETA                   X                                                           Debe informarse aqui la meta de ventas a la cual el porcentaje de meta de/a se refiere.                                        000178PBXK_METAAT                   X                                                           Deve ser informado at qual  % (percentual
de comisso a ser pago) 
ser considerado para que seja atingida uma
determinada meta de venda.                                        000150PBXK_METADE                   X                                                           Debe informarse en caso que el % (porcentaje de comision que se pagara) dependa de la meta de venta que se alcance.                                   000150PBXK_METATE                   X                                                           Debe informarse en caso que el % (porcentaje de comision que se pagara) dependa de una determinada meta por alcanzar.                                 000114PBXK_NIVSIN                   X                                                           Indica el nivel de la siniestralidad para pago del porcentaje de comision.                                        000111PBXK_PERCON                   X                                                           Indica el porcentaje por pagar referente a la cuota/cantidad informada.                                        000235PBXK_QTDATE                   X                                                           Indica Cuota de/a sobre la cual se aplicara el % para pago de comision, o indica la cantidad de/a para pago de un valor fijo de comision sobre una cantidad de usuarios o de subcontratos vendidos.                                        000277PBXK_QTDDE                    X                                                           Indica Cuota de/a sobre la cual se aplicara el % para pago de comision, o indica la cantidad de/a para pago de un valor fijo de comision sobre una cantidad de usuarios o de subcontratos vendidos.
                                                                                000054PBXK_SEQBXL                   X                                                           Campo de vnculo con la tabla de Equipo de venta (BXL)000022PBXK_SINIAT                   X                                                           % Siniestralidad final000025PBXK_SINIDE                   X                                                           % Siniestralidad inicial.000185PBXK_SINIST                   X                                                           Indica si el item debe pagarse en funcion de la siniestralidad. En caso de ser "Si", debe informarse el nivel a traves del campo "Nivel Siniest".                                        000016PBXK_TIPO                     X                                                           Tipo de la regla000069PBXK_VALCON                   X                                                           Indique el valor de Comision de las Reglas de Comision - Items       000120PBXLIQUIDAC                   X                                                           La cancelacin de este ttulo no puede  ser anulada, pues el mismo fue canceladopor liquidacin.                        000105PBXL_CODEQU                   X                                                           Indica un codigo secuencial para identificar el equipo de ventas.                                        000126PBXL_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara para calcular las comisiones.000088PBXL_DESEQU                   X                                                           Indica una descripcion para el equipo de ventas.                                        000099PBXL_SEQ                      X                                                           Indica un codigo secuencial para mantenimiento del archivo.                                        000238PBXL_VLDFIM                   X                                                           Indica la fecha final de validez de las reglas registradas para este equipo de ventas. Observe que este campo solamente se rellenara a travs de la rutina "Vigencia" localizada en el menu principal.                                        000245PBXL_VLDINI                   X                                                           Indica la fecha inicial de validez de las reglas registradas para este equipo de ventas. Observe que el campo "Validez A" debera rellenarse a travs de la rutina "Vigencia" localizada en el menu principal.                                        000145PBXM_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que se relacionara al equipo de ventas, a partir del archivo de vendedores.                                        000131PBXM_COMGER                   X                                                           Indica si se destinara una parte de la remuneracion de este vendedor al gerente del equipo.                                        000144PBXM_COMSUP                   X                                                           Indica si sobre la remuneracion de este vendedor, alguna parte debe destinarse al supervisor del equipo.                                        000535PBXM_GRURAT                   X                                                           Grupo de Prorrateo. Por este campo se pueden preparar grupos de prorrateo dentro de un equipo. Ej. Informe "001" para los participantes del equipo identificados como "Vendedores" y "002" para los participantes del equipo identificados como "Asistente Ventas", asi el prorrateo de la comision de un participante insertado en el grupo "001" se hara unicamente entre los participantes del grupo "001". IMPORTANTE: La suma de los porcentajes de prorrateo de cada grupo debera formar el 0% o el 100%.                                        000221PBXM_ID_VEN                   X                                                           Indica la jerarquia del vendedor en su equipo. Para un vendedor, por ejemplo, puede registrarse un porcentaje (%) sobre SUS ingresos, por pagar al supervisor y/o gerente del equipo.                                        000134PBXM_PERGER                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total que se pagara al VENDEDOR y se destinara al gerente.                                        000133PBXM_PERSUP                   X                                                           Indica el porcentaje y el valor total que se pagara al VENDEDOR y se destinara al supervisor.                                        000182PBXM_RATEIO                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total que se pagara al EQUIPO, que ser destinado a este vendedor.
                                                                             000103PBXN_ANO                      X                                                           Indique el ano para el cual debe ser valida la meta esripulada.                                        000292PBXN_CODEQU                   X                                                           Indica el codigo del equipo para el cual se utilizara esta meta de ventas. Entretanto, o preenchimento deste campo no implica na impossibilidade de se informar este cdigo para qualquer outra equipe no cadastro de equipe de vendas.
                                                          000107PBXN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000169PBXN_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el cual la meta es valida. Si la regla es valida para todos, el contenido debe permanecer en blanco.                                  000271PBXN_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor para el cual se utilizara esta meta de ventas. Sin embargo, el rellenado de este campo no significa que sea imposible informar este codigo a cualquier otro vendedor en el archivo del equipo de ventas.                                         000056PBXN_Q01                      X                                                           Meta para enero.                                        000058PBXN_Q02                      X                                                           Meta para febrero.                                        000056PBXN_Q03                      X                                                           Meta para marzo.                                        000056PBXN_Q04                      X                                                           Meta para abril.                                        000055PBXN_Q05                      X                                                           Meta para mayo.                                        000056PBXN_Q06                      X                                                           Meta para junio.                                        000056PBXN_Q07                      X                                                           Meta para julio.                                        000057PBXN_Q08                      X                                                           Meta para agosto.                                        000060PBXN_Q09                      X                                                           Meta para setiembre.                                        000058PBXN_Q10                      X                                                           Meta para octubre.                                        000060PBXN_Q11                      X                                                           Meta para noviembre.                                        000060PBXN_Q12                      X                                                           Meta para diciembre.                                        000165PBXN_TIPINC                   X                                                           Indica para que tipo de inclusion la meta es valida, por ejemplo: solamente para inclusiones de 'dependientes' en la familia.                                        000091PBXN_TIPO                     X                                                           Indica para que fin se utilizara la meta de ventas.                                        000155PBXN_TIPPLA                   X                                                           Indica para que tipo de producto es valida la meta. Seleccione '1' para persona fisica o '2' para persona juridica.                                        000021PBXN_VTOT                     X                                                           Valor total en el ao000071PBXO_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.
000107PBXO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBXO_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000069PBXO_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones registradas aqui.000075PBXO_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000080PBXO_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000127PBXO_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBXO_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000032PBXP_ANO                      X                                                           Ao del perodo de programacin.000021PBXP_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa.000018PBXP_CODEQU                   X                                                           Cdigo del equipo.000023PBXP_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000020PBXP_CODVEN                   X                                                           Cdigo del vendedor.000040PBXP_DIGITO                   X                                                           Dgito de la matrcula del beneficiario.000027PBXP_MATRIC                   X                                                           Matrcula del beneficiario.000032PBXP_MES                      X                                                           Mes del perodo de programacin.000020PBXP_NUMCON                   X                                                           Nmero del contrato.000067PBXP_PERCON                   X                                                           Informa el porcentaje de comisin que se gener en la programacin.000140PBXP_QTDDE                    X                                                           Informacion de la Parte Inicial referente a Regla de Comisionamiento identificada para Programacion.                                        000023PBXP_SUBCON                   X                                                           Cdigo del subcontrato.000050PBXP_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro de la matrcula del beneficiario.000078PBXP_VALCON                   X                                                           Indique el valor de Comision de la Programacion de Pago de Comision - Items.  000021PBXP_VERCON                   X                                                           Versin del contrato.000024PBXP_VERSUB                   X                                                           Versin del subcontrato.000069PBXQ_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000107PBXQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000124PBXQ_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor que esta relacionado con este nivel. Esta informacion se utilizara al calcular las comisiones.000073PBXQ_E2NUM                    X                                                           Numero del titulo de la comision.                                        000028PBXQ_LAPAG                    X                                                           Cdigo del pedido de compra.000069PBXQ_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejo de las informaciones aqui registradas.000091PBXQ_NUM                      X                                                           Numero del titulo generado para pago de comisiones.                                        000027PBXQ_PEDCOM                   X                                                           Cdigo del Pedido de Compra000063PBXQ_PERCOM                   X                                                           Informe el porcentaje del calculo de Comision.                 000022PBXQ_SINIST                   X                                                           Tiene siniestralidad?000075PBXQ_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000080PBXQ_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000127PBXQ_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa.                                           000077PBXQ_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000053PBXQ_VLRCOM                   X                                                           Indique el valor de las Comisiones Calculadas        000065PBXR_ACEEMP                   X                                                           Indique si el operador tendr acceso a los datos informados aqu.000072PBXR_CODEMP                   X                                                           Informe el Codigo de la Empresa.                                        000078PBXR_CONEMP                   X                                                           Informe el nmero del Contrato del Grupo/Empresa para esta Operadora de salud.000026PBXR_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la empresa.000081PBXR_SUBCON                   X                                                           Informe el Nmero del subcontrato del Grupo/Empresa para esta Operadora de salud.000072PBXR_VERCON                   X                                                           Informe la Version del Contrato.                                        000075PBXR_VERSUB                   X                                                           Informe la Version del Subcontrato.                                        000172PBXS_CODEQU                   X                                                           Indica el codigo del equipo a quien se utilizara esta regla. Si desea que esta regla se aplique a todos los equipos, deje en blanco.                                        000141PBXS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.                                  000386PBXS_CODLAN                   X                                                           Informe cuales "Asientos de Facturacion" compondran la Base de Calculo e Comisiones. Si se deja en blanco, no se considerara cualquier asiento para la base de calculo, por eso, no pagara comision a las situaciones que se inserten en esta regla. Tiene F3 para marcar/desmarcar los asientos que se utilizaran (solo los asientos registrados con "Base Comision?" igual a "Si" se listaran).000175PBXS_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto al que se utilizara esta regla. Si desea que esta regla se aplique a todos los productos, deje en blanco.                                        000176PBXS_CODVEN                   X                                                           Indica el codigo del vendedor al que se utilizara esta regla. Si desea que esta regla se aplique a todos los vendedores, deje en blanco.                                        000198PBXS_GRUCOM                   X                                                           Indica el codigo del "Grupo de Productos para Comision" al que se utilizara esta regla. Si desea que esta regla se aplique a todos los grupos, deje en blanco.                                        000198PBXS_ID_VEN                   X                                                           Indica a cual "Identificacion de Miembro" se utilizara esta regla. Si desea que esta regla se aplique a todas las identificaciones de miembro, deje en blanco.                                        000209PBXS_ORDEM                    X                                                           Indica el nivel de prioridad de la regla, o sea, se aplicara antes o despues de las demas. Cuanto menos, mayor la prioridad de aplicacion (indicando ser mas especifica).                                        000201PBXS_VLDINI                   X                                                           Indica la fecha inicial de validez de esta regla. Observe que el campo "A Validez" debera ser informado por la rutina "Vigencia" localizada en el menu principal.                                        000016PBXT_ANO                      X                                                           Ao de vigencia.000019PBXT_CODINT                   X                                                           Operadora estndar.000028PBXT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000016PBXT_MES                      X                                                           Mes de vigencia.000032PBXT_REEMB                    X                                                           Informe si el tipo es reembolso.000015PBXU_ANO                      X                                                           Ano competencia000040PBXU_CODINT                   X                                                           Operadora Estandar                      000014PBXU_DATPAG                   X                                                           Fecha de pago.000024PBXU_DATPRO                   X                                                           Fecha del procesamiento.000016PBXU_FILIAL                   X                                                           Sucursal Sistema000024PBXU_MES                      X                                                           Mes de Competencia      000027PBXU_NUMDAT                   X                                                           Nmero de la fecha de pago.000048PBXU_REEMB                    X                                                           Informe si el Tipo es Reembolso                 000091PBXVALOR                      X                                                           Este item tiene agregados, tipos de revaluacion o ambos. Solo podra tener bajas por valor. 000100PBXVENDOR                     X                                                           Este titulo de Vendedor no puede anularse porque su titulo originador ya sufrio una baja parcial.   000018PBXV_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla.000055PBXV_CHVALI                   X                                                           Clave del alias                                        000060PBXV_CHVGUI                   X                                                           Clave del formulario                                        000018PBXV_CODGLO                   X                                                           Codigo de la glosa000062PBXV_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora                                        000064PBXV_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla                                        000064PBXV_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento                                        000063PBXV_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la glosa                                        000048PBXV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000058PBXV_SEQGUI                   X                                                            Sec del formulario                                       000049PBXW_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo para identificar esa titulacion000047PBXW_DESCRI                   X                                                           Informe el nombre que identifica esa titulacion000021PBXW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000070PBXX_ARQIN                    X                                                            Informe el archivo de entrada.                                       000058PBXX_ARQOUT                   X                                                           Informe el archivo de salida.                             000016PBXX_BARRAS                   X                                                           Cdigo de barras000051PBXX_BLOQUE                   X                                                           Informa si el archivo fue liberado o est bloqueado000048PBXX_CHKBOX                   X                                                           CheckBox                                        000055PBXX_CHVPEG                   X                                                           Clave de la PEG                                        000046PBXX_CODINT                   X                                                           Operadora de Movimiento.                      000040PBXX_CODPEG                   X                                                           Protocolo de Importacion del Archivo XML000071PBXX_CODRDA                   X                                                           Informe el cdigo de la red de atencin al que se vincular el archivo.000042PBXX_CODREG                   X                                                           Cdigo del registro de importacin del XML000019PBXX_CODUSR                   X                                                           Informe el usuario.000076PBXX_CORDA                    X                                                           Informe el codigo de Red de Atencion                                        000072PBXX_DATMOV                   X                                                           Informe la Fecha del Movimiento.                                        000067PBXX_DETREG                   X                                                           Detallado del Procesamiento                                        000110PBXX_FASE                     X                                                           Etapa en que se encuentra el protocolo, equivale a la menor etapa encontrada en los formularios del protocolo.000076PBXX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal correspondiente.                                        000171PBXX_IDXML                    X                                                           Campo para garantizar el Secuencial de la transaccin, para el control de duplicacin de envo de archivo XML. El campo es necesario para el nuevo control de envo de XML.000072PBXX_IMG                      X                                                           Imagen de la importacion del XMl                                        000083PBXX_NOMRDA                   X                                                           Nombre o razon social de la red de atencion                                        000077PBXX_PLSHAT                   X                                                           Nmero del protocolo correspondiente en el HAT para propsito de integracin.000032PBXX_PROGLO                   X                                                           Comprobante del recurso de glosa000059PBXX_QTDEVE                   X                                                           Cantidad de Eventos                                        000063PBXX_QTDGUI                   X                                                           Cantidad de Formularios                                        000113PBXX_SEQNFS                   X                                                           Cdigo de secuencia del protocolo de entrega de archivos XML en el estndar TISS por el prestador a la operadora.000050PBXX_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro de la tabla de importacin.000084PBXX_SITUAC                   X                                                           Indicacion de la situacion del protocolo de acuerdo con sus respectivos formularios.000070PBXX_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo de Upload.                                        000056PBXX_TIPGUI                   X                                                           Guia contenida en el archivo                            000013PBXX_TISVER                   X                                                           Versin TISS.000059PBXX_TPARQU                   X                                                           Tipo de Formularios                                        000069PBXX_TPNFS                    X                                                           Tipo de Envio Portal o Remote                                        000062PBXX_VLRTOT                   X                                                           Valor total presentado                                        000099PBXY_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo para identificar esa especialidad del CFM                                        000097PBXY_DESCRI                   X                                                           Informe el nombre que identifica esa especialidad del CFM                                        000068PBXY_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000057PBX_ATIVO                     X                                                           Indica si una determinada opcion esta disponible para uso000122PBX_CEC                       X                                                           Se dio de baja este titulo por medio de la rutina de compensacion entre carteras.                                         000049PBX_CODOP                     X                                                           Codigo identificador de la opcion en el conjunto.000049PBX_CONJUN                    X                                                           Codigo del conjunto al que se relaciona la opcion000044PBX_DESC                      X                                                           Descripcion de la opcion (item del conjunto)000108PBX_DESCPR                    X                                                           Descripcion del item del conjunto que se usara en la formacion de la descripcion del producto final generado000020PBX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema000075PBY0_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000012PBY0_LCDDE                    X                                                           Localidad de000005PBY3_BANDA                    X                                                           Banda000018PBY3_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla000023PBY3_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento000016PBY3_PROATE                   X                                                           A Procedimiento:000017PBY3_PRODE                    X                                                           De Procedimiento:000017PBY3_USRECT                   X                                                           Valor US cobranza000008PBY3_VALCH                    X                                                           Valor US000013PBY3_VALREA                   X                                                           Valor en Real000022PBY3_VLRECT                   X                                                           Valor en Real cobranza000097PBY4_CODGRU                   X                                                           Codigo unico de identificacion para el grupo de producto.                                        000075PBY4_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000097PBY4_DESC                     X                                                           Nombre/descripcion para identificar el grupo de producto.                                        000024PBY5_CODATI                   X                                                           Codigo Horario Especial.000016PBY5_CODHON                   X                                                           Codigo Honorario000132PBY5_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000022PBY5_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000033PBY5_DESATI                   X                                                           Descripcin del horario especial.000026PBY5_DESHON                   X                                                           Descripcin del honorario.000028PBY5_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000039PBY5_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.000043PBY5_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia.000132PBY6_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000023PBY6_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora.000028PBY6_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000150PBY6_FAIATE                   X                                                           Valor maximo de produccion de la RDA que se considerara para aplicar el porcentaje de descuento (BY6_PERDES).                                         000149PBY6_FAIDE                    X                                                           Valor minimo de produccion de la RDA que se considerara para aplicar el porcentaje de descuento (BY6_PERDES).                                        000104PBY6_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento que se aplicara, si alcanzara los valores de produccin definidos para el rango.000079PBY6_VIGFIN                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia.                                        000081PBY6_VIGINI                   X                                                           Informar la fecha inicial de la vigencia.                                        000067PBY7_CEPATE                   X                                                           Codigo del CP final valido.                                        000069PBY7_CEPDE                    X                                                           Codigo del CP inicial valido.                                        000032PBY8_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora de salud.000075PBY8_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000039PBY8_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin para este operador.000026PBY9_CODIGO                   X                                                           Cdigo Producto vs. Regin000061PBY9_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo de la regin en que se atender el producto.000058PBY9_DESREG                   X                                                           Indica la descripcin del cdigo de la regin relacionada.000042PBY9_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000069PBYA_ANO                      X                                                           Indica el AO base para manejo de las informaciones registradas aqui.000006PBYA_CODIGO                   X                                                           Codigo000107PBYA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000016PBYA_DATAIN                   X                                                           Fecha de inicio.000048PBYA_DATOPC                   X                                                           Considera Reajuste por la fecha plan u opcional.000140PBYA_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000021PBYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PBYA_FRANQ                    X                                                           Reajusta franquicia?000083PBYA_IRCPFX                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000083PBYA_IRCPPE                   X                                                           Indice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000067PBYA_MES                      X                                                           Indica el MES base para manejar las informaciones registradas aqui.000096PBYA_NUMCON                   X                                                           Indica el codigo del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000012PBYA_OBS1                     X                                                           Observacion.000012PBYA_OBS2                     X                                                           Observacion.000012PBYA_OBS3                     X                                                           Observacion.000019PBYA_OPC                      X                                                           Reajuste Opcional?000052PBYA_PERRPC                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se considerar en el RPC.000098PBYA_PICPFX                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000097PBYA_PICPPE                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje000087PBYA_PRCPFX                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000087PBYA_PRCPPE                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo porcentaje.000019PBYA_PROD                     X                                                           Reajuste Producto?000023PBYA_REAJRL                   X                                                           Porcentaje de reajuste.000023PBYA_REAJSM                   X                                                           Porcentaje de reajuste.000099PBYA_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000032PBYA_TAX                      X                                                           Reajuste de la tasa de adhesion.000005PBYA_TIPO                     X                                                           Tipo.000015PBYA_TIPOGR                   X                                                           Tipo del grupo.000017PBYA_TIPOIN                   X                                                           Tipo de analisis.000019PBYA_TIPREA                   X                                                           Reajuste o ajuste?000021PBYA_USRBLQ                   X                                                           Usuarios bloqueados?000021PBYA_VERPLA                   X                                                           Version del producto.000008PBYA_VERSAO                   X                                                           Version.000100PBYA_VERSUB                   X                                                           Indica la version del subcontrato para la cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000137PBYA_ZERAIN                   X                                                           Define, en el momento del reajuste, la accion del sistema para reducir a cero el porcentaje del indice                                   000107PBYB_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000051PBYB_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de Rejuste Aplicado000080PBYB_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000055PBYC_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado sobre el reajuste aplicado.000025PBYC_CODEMP                   X                                                           Cdigo del grupo empresa.000028PBYC_CODFAI                   X                                                           Cdigo del rango reajustado.000063PBYC_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza a la cual se aplic el reajuste.000107PBYC_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000040PBYC_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de este subcontrato.000030PBYC_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste realizado.000034PBYC_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000078PBYC_DATREA                   X                                                           Informacin referente a la fecha base para el reajuste de valores de cobranza.000021PBYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PBYC_IDAFIN                   X                                                           Rango final reajustado.000025PBYC_IDAINI                   X                                                           Rango inicial reajustado.000053PBYC_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de reajuste aplicado.000035PBYC_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000058PBYC_PERREA                   X                                                           Informacin referente al valor del porcentaje de reajuste.000075PBYC_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000085PBYC_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa. 000041PBYC_VERPRO                   X                                                           Versin del producto de este subcontrato.000077PBYC_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000102PBYC_VLRANT                   X                                                           Informacin referente al valor de cobranza practicado antes de la realizacin del reajuste de valores.000093PBYC_VLRREA                   X                                                           Informacin referente al valor que se agregar al valor de cobranza con relacin al reajuste.000028PBYD_CODAJS                   X                                                           Indica el cdigo del ajuste.000030PBYD_CODCRI                   X                                                           Indica el cdigo de la crtica000030PBYD_CODEMP                   X                                                           Indica el cdigo de la empresa000107PBYD_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000028PBYD_CODREA                   X                                                           Indica el cdigo de reajuste000054PBYD_CONEMP                   X                                                           Indica el cdigo del contrato de la empresa informada.000140PBYD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000106PBYD_OPEREA                   X                                                           Indica el cdigo de la institucin de salud, para la cual se validar la siguiente informacin registrada.000075PBYD_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000085PBYD_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa. 000077PBYD_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000055PBYE_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado sobre el reajuste aplicado.000025PBYE_CODEMP                   X                                                           Cdigo del grupo empresa.000028PBYE_CODFAI                   X                                                           Cdigo del rango reajustado.000063PBYE_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza a la cual se aplic el reajuste.000107PBYE_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000036PBYE_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del subcontrato.000030PBYE_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste realizado.000034PBYE_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000078PBYE_DATREA                   X                                                           Informacin referente a la fecha base para el reajuste de valores de cobranza.000021PBYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PBYE_IDAFIN                   X                                                           Rango final reajustado.000025PBYE_IDAINI                   X                                                           Rango inicial reajustado.000053PBYE_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de reajuste aplicado.000035PBYE_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000058PBYE_PERREA                   X                                                           Informacin referente al valor del porcentaje de reajuste.000075PBYE_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000085PBYE_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa. 000037PBYE_VERPRO                   X                                                           Versin del producto del subcontrato.000024PBYE_VERSUB                   X                                                           Versin del subcontrato.000102PBYE_VLRANT                   X                                                           Informacin referente al valor de cobranza practicado antes de la realizacin del reajuste de valores.000093PBYE_VLRREA                   X                                                           Informacin referente al valor que se agregar al valor de cobranza con relacin al reajuste.000055PBYF_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado sobre el reajuste aplicado.000025PBYF_CODEMP                   X                                                           Cdigo del grupo empresa.000028PBYF_CODFAI                   X                                                           Cdigo del rango reajustado.000063PBYF_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza a la cual se aplic el reajuste.000039PBYF_CODOPC                   X                                                           Indica el cdigo del producto opcional.000107PBYF_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000036PBYF_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del subcontrato.000030PBYF_CODREA                   X                                                           Cdigo del reajuste realizado.000034PBYF_CONEMP                   X                                                           Cdigo del contrato de la empresa.000078PBYF_DATREA                   X                                                           Informacin referente a la fecha base para el reajuste de valores de cobranza.000021PBYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PBYF_IDAFIN                   X                                                           Rango final reajustado.000025PBYF_IDAINI                   X                                                           Rango inicial reajustado.000118PBYF_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de Reajuste Aplicado                                                                  000035PBYF_OPEREA                   X                                                           Cdigo de la operadora de reajuste.000058PBYF_PERREA                   X                                                           Informacin referente al valor del porcentaje de reajuste.000075PBYF_SUBCON                   X                                                           Informe el numero del Subcontrato.                                         000085PBYF_VERCON                   X                                                           Cdigo referente a la versin del contrato parametrizado en la rutina Grupo/Empresa. 000040PBYF_VEROPC                   X                                                           Indica la versin del producto opcional.000037PBYF_VERPRO                   X                                                           Versin del producto del subcontrato.000077PBYF_VERSUB                   X                                                           Codigo de la version del Subcontrato.                                        000102PBYF_VLRANT                   X                                                           Informacin referente al valor de cobranza practicado antes de la realizacin del reajuste de valores.000093PBYF_VLRREA                   X                                                           Informacin referente al valor que se agregar al valor de cobranza con relacin al reajuste.000028PBYG_CODAJS                   X                                                           Cdigo del ajuste realizado.000107PBYG_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000020PBYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000099PBYG_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de Reajuste Aplicado                                               000107PBYH_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000101PBYH_INDREA                   X                                                           Informacin referente al Indice de Reajuste Aplicado                                                 000107PBYI_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000105PBYI_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de Reajuste Aplicado                                                     000080PBYI_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000075PBYJ_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000098PBYK_ACUMUL                   X                                                           Considera para acumulo, dentro de estas opciones 1=Inclusin del contrato;2=Inclusin del usuario.000027PBYK_ANOMES                   X                                                           Ao y mes para el reajuste.000118PBYK_BENUTL                   X                                                           Indica si la regla configurada esta activa y se hara el chequeo en este nivel.                                        000025PBYK_CDCD01                   X                                                           Indica el nivel de CID 1.000025PBYK_CDCD02                   X                                                           Indica el nivel de CID 2.000025PBYK_CDCD03                   X                                                           Indica el nivel de CID 3.000025PBYK_CDCD04                   X                                                           Indica el nivel de CID 4.000022PBYK_CDCD05                   X                                                           Indica el nivel CID 5.000068PBYK_CDNV01                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 1 - Ejemplo: 30722888 = 3072000067PBYK_CDNV02                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 2 - Ejemplo: 30722888 = 307000066PBYK_CDNV03                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 3 - Ejemplo: 30722888 = 30000065PBYK_CDNV04                   X                                                           Cdigo del procedimiento si el nivel es 4 - Ejemplo: 30722888 = 3000108PBYK_CODDOE                   X                                                           Codigo de la enfermedad - CID considerado para la regla configurada.                                        000041PBYK_CODIGO                   X                                                           Cdigo de carencia P/ Tipo de internacin000117PBYK_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla estandar que se considerara en la regla configurada.                                        000042PBYK_CODPSA                   X                                                           Indica el cdigo del procedimiento mdico.000078PBYK_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de honorarios para valorizar la coparticipacin.000061PBYK_DESDOE                   X                                                           Indica la descripcin del cdigo internacional de enfermedad.000039PBYK_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad de atencion000093PBYK_DESGRA                   X                                                           Indica la descripcin del grado de parentesco relacionado en la coparticipacin. (Automtico)000065PBYK_DESPAD                   X                                                           Indica la descripcin de la tabla estndar de salud. (Automtico)000140PBYK_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000089PBYK_DESTPU                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de usuario relacionado en la coparticipacin. (Automtico)000101PBYK_FAISAL                   X                                                           Indica el rango de sueldo del tipo de usuario.(1-Nivel 1/ 2-Nivel 2/ 3-Nivel 3/ 4-Nivel 4/ 5-Nivel 5)000022PBYK_FINATE                   X                                                           Finalidad Atendimiento000071PBYK_GRAUPA                   X                                                           Indica el grado de parentesco donde las parametrizaciones se aplicarn.000094PBYK_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacion a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000093PBYK_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima para que se aplique la regla configurada.                                        000076PBYK_IDAINI                   X                                                           Edad minima para considerar la regla.                                       000269PBYK_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobranza de la coparticipacion. Por ejemplo: Vlr. Franq. = R$ 40,00. 

Todos los procedimientos inferiores a este valor el usuario paga por
coparticipacion, valor superior a este lo paga la franquicia.                                        000083PBYK_NIVCID                   X                                                           Indica el nivel del CID.(1-Nivel 01/ 2-Nivel 02/ 3-Nivel 0/ 4-Nivel 04/ 5-Nivel 05)000054PBYK_NIVEL                    X                                                           Indica si el nivel es vlido para la regla de carencia000124PBYK_PAGATO                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion debe realizarse en el momento de la autorizacion.                                   000121PBYK_PAGRDA                   X                                                           Indica si el pago de la coparticipacion se puede efectuar directamente en la RDA.                                        000070PBYK_PERCO2                   X                                                           Porcentaje de coparticipacion.                                        000098PBYK_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrar por la coparticipacin.000119PBYK_QTD                      X                                                           Cantidad limite de utilizacion que se considerara en la incidencia de coparticipacion.                                 000121PBYK_RDACRE                   X                                                           Indica si la regla configurada se debe considerar solamente en la red autorizada.                                        000118PBYK_RDAPRE                   X                                                           Indica si la regla registrada se considerara solamente de la red preferencial.                                        000162PBYK_SOMCOM                   X                                                           Indica que la coparticipacin que se registrar, solamente tendr validez para las situaciones en que el usuario realiza la compra del procedimiento.(0-No / 1-S)000091PBYK_TIPINT                   X                                                           Tipo de internacion que se considerara en la regla.                                        000191PBYK_TIPO                     X                                                           Tipo de regimen de atencion en que se tomara en cuenta la regla de coparticipacion configurada, considerando las informaciones registradas en este nivel.                                      000089PBYK_TIPUSR                   X                                                           Informe el cdigo referente al tipo de usuario.                                          000160PBYK_TXADM                    X                                                           Indica la tasa fija para el mantenimiento de los servicios de coparticipaciin. Este valor se cobrar del usuario juntamente con el valor de la coparticipacin.000084PBYK_VALCOP                   X                                                           Valor en real para cobranza de coparticipacion.                                     000119PBYK_VALUS                    X                                                           Indica el valor diferenciado de la U.S que se pagar al prestador en la atencin a un usuario, en esta coparticipacin.000042PBYK_VERSAO                   X                                                           Versin aplicada para este Producto salud.000063PBYK_VIGATE                   X                                                           Fecha de vigencia final                                        000036PBYK_VIGDE                    X                                                           Informe la fecha de vigencia inicial000051PBYK_VLRANT                   X                                                           Valor anterior.                                    000087PBYK_VLRCO2                   X                                                           Valor en real para cobranza de coparticipacion.                                        000052PBYK_VLRCOP                   X                                                           Indica el valor fijo atribuido a la coparticipacin.000083PBYK_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo de coparticipacion por cobrar.                                        000058PBYL_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se da la autorizacion de este evento.000056PBYL_CODIGO                   X                                                           Codigo de la faz                                        000107PBYL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000068PBYL_CODPAD                   X                                                           Codigo de la tabla estandar.                                        000025PBYL_CODPSA                   X                                                           Codigo del procedimiento.000119PBYL_CONPER                   X                                                           Considera periodicidad? Cuando se considera, la Verificacion de cantidad se realizara en conjunto con la Periodicidad.000023PBYL_DESFAC                   X                                                           Descripcion de la cara.000140PBYL_DESTIP                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000074PBYL_DIFIDA                   X                                                           Periodicidad diferenciada por edad                                        000109PBYL_FACATE                   X                                                           Indicar la cantidad maxima de facetas a seleccionarse para el diente.                                        000115PBYL_FACDE                    X                                                           Indicar la cantidad minima de faces a seleccionarse para el diente.                                                000053PBYL_FACE                     X                                                           Lado dentario                                        000094PBYL_GRPINT                   X                                                           Indica el grupo de internacion a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000076PBYL_INFORM                   X                                                           Informacion del sistema odontologico                                        000058PBYL_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo                                        000123PBYL_PTRESP                   X                                                           Informa si la periodicidad tambien tiene validez para una especialidad especifica.                                         000173PBYL_PTRMED                   X                                                           Informa si la periodicidad se aplicara al nivel de la RDA y si se tratara el retorno si el paciente regresa a la misma RDA.                                                  000107PBYL_PTRPAT                   X                                                           Informa si la periodicidad se aplicara al nivel de patologia.                                              000059PBYL_QTD                      X                                                           Informe la cantidad                                        000078PBYL_QTDESP                   X                                                           Informe la cantidad de la especialidad                                        000179PBYL_QTDMED                   X                                                           Informa si se aplicara o no la cantidad al nivel de la RDA y si se tratara o no el retorno si el paciente regresa a la misma RDA.                                                  000117PBYL_QTDPAT                   X                                                           Informa si la cantidad se aplicara o no al nivel de patologia.                                                       000034PBYL_TIPO                     X                                                           Tipo de la cara del procedimiento.000059PBYL_UNCA                     X                                                           Unidade de carencia                                        000059PBYL_UNPERI                   X                                                           Unidad del periodo.                                        000075PBYM_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000020PBYM_COMPET                   X                                                           Informa la vigencia.000015PBYM_DATA                     X                                                           Fecha del lote.000030PBYM_ESTTRB                   X                                                           Indica la estacin de trabajo.000017PBYM_HORA                     X                                                           Horario del lote.000030PBYM_QTDBLQ                   X                                                           Indica la cantidad de bloqueo.000033PBYM_QTDDES                   X                                                           Indica la cantidad de desbloqueo.000023PBYM_QTDRDA                   X                                                           Indica la cantidad RDA.000048PBYM_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de control de los registros incluidos.000019PBYM_USUARI                   X                                                           Nombre del usuario.000114PBYO_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del grupo de Lmite de valor de CH/Odont. En este campo la secuencia es automtica y no editable.000033PBYO_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.000068PBYO_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000072PBYO_TABCOM                   X                                                           Informe la tabla de comparacion.                                        000038PBYO_TABDES                   X                                                           Descripcion de la tabla de comparacion000073PBYO_UNICOM                   X                                                           Informe la unidad de comparacion.                                        000047PBYO_UNIDES                   X                                                           Descripcion de la unidad de comparacion        000034PBYO_VLRLIM                   X                                                           Informe el valor limite del grupo.000097PBYP_CODAJS                   X                                                           Codigo de relacion con la rutina de Ajustes del reajuste.                                        000075PBYP_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000014PBYP_DATANT                   X                                                           Fecha Anterior000112PBYP_INDREA                   X                                                           Informacin referente al ndice de Reajuste Aplicado                                                            000080PBYP_TIPREG                   X                                                           Codigo del tipo de registro del usuario.                                        000013PBYP_VLSLFN                   X                                                           Sueldo Final.000015PBYP_VLSLIN                   X                                                           Sueldo Inicial.000011PBYQ_VLRBRU                   X                                                           Valor bruto000015PBYQ_VLRDES                   X                                                           Valor descuento000075PBYR_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la Operadora de Salud.                                           000026PBYR_VLRANT                   X                                                           Valor anterior al reajuste000018PBYR_VLRREA                   X                                                           Valor del reajuste000012PBYR_VLSLFN                   X                                                           Sueldo final000014PBYR_VLSLIN                   X                                                           Sueldo inicial000100PBYU_CODEMP                   X                                                           Indica el codigo del Grupo/Empresa para el cual tendrn validez las informaciones registradas abajo.000109PBYU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la operadora de salud para el  cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000036PBYU_DATEMI                   X                                                           Fecha en que se emitio el documento.000023PBYU_DOCIDE                   X                                                           Documento de identidad.000026PBYU_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.
000021PBYU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000050PBYU_NACIO                    X                                                           Informe la nacionalidad referente a este registro.000022PBYU_NOME                     X                                                           Nombre o razon social.000096PBYU_NUMCON                   X                                                           Indica el codigo del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000057PBYU_NUMDOC                   X                                                           Numero de documento, de acuerdo con el tipo seleccionado.000052PBYU_ORGEMI                   X                                                           Informe el organismo emisor del documento informado.000047PBYU_PROFIS                   X                                                           Informe la profesin referente a este registro.000099PBYU_SUBCON                   X                                                           Indica el codigo del subcontrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000027PBYU_TIPO                     X                                                           Tipo de la informacion ANS.000018PBYU_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento.000100PBYU_VERCON                   X                                                           Codigo de la version del contrato para el cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000100PBYU_VERSUB                   X                                                           Indica la version del subcontrato para la cual tendran validez las informaciones registradas abajo. 000132PBYV_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000089PBYV_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision del documento de identificacion.                                        000111PBYV_DOCIDE                   X                                                           Numero del documento de identificacion en el caso de representante legal.                                      000064PBYV_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.                                        000053PBYV_NACIO                    X                                                           Nacionalidad.                                        000062PBYV_NOME                     X                                                           Nombre o razon social.                                        000075PBYV_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento - RCPF o RCPJ.                                        000089PBYV_ORGEMI                   X                                                           Organismo emisor del documento de identificacion.                                        000050PBYV_PROFIS                   X                                                           Profesion.                                        000087PBYV_TIPO                     X                                                           Tipo/origen a la que se refiere la informacion.                                        000168PBYV_TPDOC                    X                                                           Indica si el tipo de documento es RCPF - Registro Contribuyente Persona Fisica o RCPJ - Registro Contribuyente Persona Juridica.                                        000021PBYW_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa.000023PBYW_CODINT                   X                                                           Codigo de la Operadora.000072PBYW_CODOPE                   X                                                           Nombre del Operador del Sistema.                                        000051PBYW_CODSEQ                   X                                                           Codigo Secuencial.                                 000027PBYW_DATFIN                   X                                                           Fecha Final de la Vigencia.000031PBYW_DATINC                   X                                                           Fecha de Inclusion de la Regla.000029PBYW_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia.000060PBYW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000017PBYW_MATRIC                   X                                                           Codigo Matricula.000023PBYW_OBSERV                   X                                                           Observaciones Diversas.000029PBYW_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro del Usuario.000084PBYX_CODFOR                   X                                                           Codigo de la forma de cobranza del opcional.                                        000107PBYX_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBYY_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000115PBYY_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla vinculada al procedimiento informado en esta regla.                                       000051PBYY_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento en la lista estndar.000127PBYY_UNIDAD                   X                                                           Unidad de tiempo referente al periodo de carencia informado en esta regla (BYY_CARENC).                                        000058PBYZ_CDNV01                   X                                                           Cdigo de los RDA vs. Factor multiplicador en el nivel 01.000051PBYZ_CDNV02                   X                                                           Cdigo RDA vs. Factor multiplicador en el nivel 02.000051PBYZ_CDNV03                   X                                                           Cdigo RDA vs. Factor multiplicador en el nivel 03.000051PBYZ_CDNV04                   X                                                           Cdigo RDA vs. Factor multiplicador en el nivel 04.000132PBYZ_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000022PBYZ_CODINT                   X                                                           Cdigo de la operadora000027PBYZ_CODPAD                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar000025PBYZ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000096PBYZ_CODTDE                   X                                                           Codigo de la tabla a la que se refiere el procedimiento.                                        000028PBYZ_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000022PBYZ_DESNIV                   X                                                           Descripcin del nivel.000030PBYZ_DESPAD                   X                                                           Descripcin del tipo de tabla.000030PBYZ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000024PBYZ_DESTDE                   X                                                           Descripcin de la tabla.000116PBYZ_FATORM                   X                                                           Factor multiplicador para valorizar la tasa de comercializacion de esta RDA.                                        000100PBYZ_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de RDA vs. Factor multiplicador.000051PBY_BASE                      X                                                           Codigo base del codigo del Configurador de Producto000062PBY_CAMPO                     X                                                           Campo del archivo de Productos que una expresion personalizara000050PBY_EXPRES                    X                                                           Expresion.                                        000063PBY_EXPRESS                   X                                                           Expresion que devolvera como se completara el campo relacionado000019PBY_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Sistema000087PBZ0_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de cantidad valido para este nivel.                                   000107PBZ0_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000129PBZ0_DESGRU                   X                                                           Descripcion del nombre del grupo de cantidad informado en el campo Cod. Grupo (BZ0_CODGRU)                                       000107PBZ1_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBZ1_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBZ1_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBZ1_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000064PBZ1_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000099PBZ2_CODIGO                   X                                                           Codigo de la red de atencion a la que se refiere la escala.                                        000098PBZ2_CODINT                   X                                                           Codigo de la operadora de salud a la que pertenece la RDA.                                        000121PBZ2_CPAGTO                   X                                                           Codigo de la condicion de pago que se debe considerar para la escala configurada.                                        000028PBZ2_DESINT                   X                                                           Descripcin de la operadora.000093PBZ2_FAIATE                   X                                                           Escala final de valor deseado para el pago de la RDA.                                        000095PBZ2_FAIDE                    X                                                           Escala inicial de valor deseado para el pago de la RDA.                                        000075PBZ3_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo operadora estndar                                       000079PBZ3_CODUSR                   X                                                           Nombre del usuario del sistema                                                 000085PBZ3_DATAMV                   X                                                           Informe la fecha de movimiento del archivo.                                          000061PBZ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PBZ3_IMG                      X                                                           Leyenda del archivo
                                        000090PBZ3_NOMARQ                   X                                                           Informe el nombre del archivo de la  operadora                                            000095PBZ3_NUMCRI                   X                                                           Nmero crticas retornadas por la ejecucin del proceso                                        000074PBZ3_PROCRE                   X                                                           Informe si se proces el retorno?                                        000048PBZ3_SEQUEN                   X                                                           Nmero secuencial del archivo                   000053PBZ3_STATUS                   X                                                           Estatus en que se encuentra el archivo.              000092PBZ3_TIPARQ                   X                                                           Escoja el tipo de archivo que se enviar para la ANS                                        000079PBZ4_ADMISS                   X                                                           Informe la fecha de admision de la RDA.                                        000011PBZ4_CDMEM1                   X                                                           Cdigo Memo000013PBZ4_CDMEM2                   X                                                           Cdigo Memo 2000081PBZ4_CODDEM                   X                                                           Informe el codigo del motivo del despido.                                        000080PBZ4_OBSADM                   X                                                           Informe la observacion para la admision.                                        000087PBZ4_OBSDEM                   X                                                           Informe la observacion con relacion al despido.                                        000010PBZ5_CODIGO                   X                                                           Cdigo RDA000070PBZ5_CODLCT                   X                                                           Informe el codigo del asiento.                                        000069PBZ5_DATLCT                   X                                                           Informe la fecha del asiento.                                        000023PBZ5_DESLCT                   X                                                           Descripcin de registro000018PBZ5_FICMAT                   X                                                           Ficha de matrcula000018PBZ5_NUMLCT                   X                                                           Nmero de registro000027PBZ5_SALDO                    X                                                           Saldo del valor de la cuota000021PBZ5_TIPCLA                   X                                                           Tipo de clasificacin000016PBZ5_TIPLCT                   X                                                           Tipo de registro000069PBZ5_VLRLCT                   X                                                           Informe el valor del asiento.                                        000039PBZ6_CODDEM                   X                                                           Informe el codigo referente al despido.000039PBZ6_MOTDEM                   X                                                           Informe el motivo referente al despido.000078PBZ7_CODLCT                   X                                                           Informe el codigo del tipo de asiento.                                        000083PBZ7_DESLCT                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de asiento.                                        000021PBZ7_TIPCLA                   X                                                           Tipo de clasificacin000085PBZ7_TIPLCT                   X                                                           Informe el tipo de asiento (Debito o Credito)                                        000018PBZ8_CODLCT                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PBZ8_CODMEM                   X                                                           Cdigo memo000024PBZ8_DESLCT                   X                                                           Descripcin del registro000096PBZ8_OBSEXC                   X                                                           Informe la observacion referente al borrado del asiento.                                        000045PBZ9_CEP                      X                                                           CP como consta en la base de datos del CADSUS000047PBZ9_CNES                     X                                                           CNES como consta en la base de datos del CADSUS000052PBZ9_CPFCPJ                   X                                                           RCPF/RCPJ como consta en la base de datos del CADSUS000008PBZ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000132PBZA_CODIGO                   X                                                           Este campo se alimentar automticamente en el momento de la inclusin y servir para identificarlo. No se permitir su duplicacin.000107PBZA_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBZA_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000186PBZA_CODUNI                   X                                                           Indica la unidad de medida de salud que participara de la division de remuneracion. Consulte el manual para ejemplos de utilizacion de este campo.                                        000025PBZA_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad.000199PBZA_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la unidad de salud. Si fuera "No", indica que el prestador en este local de atencion no recibira la unidad informada en el campo anterior.                                        000072PBZB_CDNV01                   X                                                           Cdigo de la divisin de remuneracin por procedimientos en el nivel 01.000072PBZB_CDNV02                   X                                                           Cdigo de la divisin de remuneracin por procedimientos en el nivel 02.000072PBZB_CDNV03                   X                                                           Cdigo de la divisin de remuneracin por procedimientos en el nivel 03.000072PBZB_CDNV04                   X                                                           Cdigo de la divisin de remuneracin por procedimientos en el nivel 04.000108PBZB_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000017PBZB_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la RDA.000111PBZB_CODINT                   X                                                           Indica el cdigo de la Institucin de salud para la cual se validarn las siguientes informaciones registradas.000107PBZB_CODLOC                   X                                                           Indica el Local de atencin donde se consolidaron o se consolidarn las atenciones del prestador informado.000025PBZB_CODOPC                   X                                                           Cdigo del procedimiento.000029PBZB_CODSUB                   X                                                           Cdigo de la subespecialidad.000019PBZB_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla.000187PBZB_CODUNI                   X                                                           Indica la unidad de medida de salud que participara en la division de la remuneracion. Consulte el manual de ejemplos de utilizacion de este campo.                                        000025PBZB_DESUNI                   X                                                           Descripcin de la unidad.000114PBZB_NIVEL                    X                                                           Nivel que se utilizar en este registro, de acuerdo con el registro de Divisin de remuneracin por procedimiento.000220PBZB_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la unidad de salud. Si fuera "No", indica que el prestador en esta especialidad no recibira la unidad informada en el campo anterior.
                                                                000017PBZC_ALIAS                    X                                                           Alias Utilizado  000014PBZC_CHVGUI                   X                                                           Chave da Guia.000107PBZC_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000036PBZC_ESMAT1                   X                                                           Especificao do material solicitado000036PBZC_ESMAT2                   X                                                           Especificao do material solicitado000036PBZC_ESMAT3                   X                                                           Especificao do material solicitado000036PBZC_ESMAT4                   X                                                           Especificao do material solicitado000006PBZC_FILIAL                   X                                                           Filial000021PBZC_JUSTE1                   X                                                           Justificativa Tcnica000021PBZC_JUSTE2                   X                                                           Justificativa Tecnica000021PBZC_JUSTE3                   X                                                           Justificativa Tcnica000029PBZC_JUSTE4                   X                                                           Justificativa Tcnica de OPME000018PBZC_OBSNO1                   X                                                           Observao da Nota000018PBZC_OBSNO2                   X                                                           Observao da Nota000144PBZC_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000017PBZD_ASSUNT                   X                                                           Asunto del e-mail000011PBZD_AUTENT                   X                                                           Autentica?000107PBZD_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000020PBZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PBZD_FUNCAO                   X                                                           Funcin de datos000017PBZD_HTML                     X                                                           Cuerpo del e-mail000019PBZD_ID                       X                                                           ID del configurador000006PBZD_PORTA                    X                                                           Puerto000009PBZD_REMTNT                   X                                                           Remitente000027PBZD_SENAUT                   X                                                           Contrasea de autenticacin000010PBZD_SENHA                    X                                                           Contrasea000011PBZD_SMTP                     X                                                           Cdigo SMTP000013PBZD_SSL                      X                                                           Utiliza SSL?000023PBZD_TITCFG                   X                                                           Ttulo del configurador000013PBZD_TLS                      X                                                           Utiliza TLS?000146PBZD_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.
000019PBZD_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PBZD_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000021PBZD_USUARI                   X                                                           Usuario de la cuenta.000020PBZD_USUAUT                   X                                                           Usuario autenticador000107PBZE_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBZE_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBZE_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000209PBZE_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.
000064PBZE_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000178PBZF_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000107PBZF_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000140PBZF_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000020PBZF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PBZF_FUNCFG                   X                                                           Funcin de configuracin000015PBZF_ID                       X                                                           ID del registro000017PBZF_IDBZD                    X                                                           ID del encabezado000019PBZF_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PBZF_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000178PBZG_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000095PBZG_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades a las que se refiere tal registro/ movimiento.000107PBZG_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000106PBZG_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000178PBZH_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000108PBZH_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBZH_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBZH_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestrablecido.000107PBZI_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000015PBZI_HORCHE                   X                                                           Hora de llegada000025PBZI_HORTER                   X                                                           Hora final de la atencin000218PBZI_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBZI_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZI_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000107PBZJ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000107PBZK_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBZK_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBZK_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBZK_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000064PBZK_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000090PBZL_CID                      X                                                           Codigo del archivo Internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/movimiento.000006PBZL_CODIGO                   X                                                           Cdigo000107PBZL_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBZL_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000099PBZL_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZL_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000108PBZM_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000006PBZM_CODIGO                   X                                                           Cdigo000107PBZM_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBZM_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000100PBZM_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento, que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZM_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000100PBZN_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de cobertura valido para la regla registrada.                                      000107PBZN_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000039PBZN_DESGRU                   X                                                           Descripcin de los grupos de cobertura.000144PBZN_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000107PBZO_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000179PBZO_QTDCAR                   X                                                           Cantidad de tiempo de carencia para la clase configurada en este nivel. 

Esta informacion esta complementada por el campo Unidad (BZO_UNCAR).                                     000144PBZO_UNCAR                    X                                                           Indica una unidad para la cantidad informada en el campo anterior. Ej,: Ctd=2, Unidad=Meses.
Con eso, debera respetarse la carencia de 2 meses.000107PBZP_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBZP_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000099PBZP_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje, sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000207PBZP_QTD                      X                                                           Indica HASTA CUAL cantidad de utilizaciones valdra la coparticipacion. Por ejemplo:
Cantidad = 3, quiere decir que esta coparticipacion valdr, hasta la tercera utilizacion del procedimiento por el usuario.000064PBZP_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000108PBZQ_APOSPE                   X                                                           Accion que se tomara despues de exceder la periodicidad configurada.                                        000122PBZQ_APOSQT                   X                                                           Accion que tomara tras exceder la cantidad definida en el campo Cantidad (BZQ_QTD).                                       000108PBZQ_APQTSO                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder la cantidad de solicitudes definida en el campo Cant. Solic. (BZQ_QTDSOL).000103PBZQ_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se ejecuta la autorizacion
de este evento.                                        000178PBZQ_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000107PBZQ_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000120PBZQ_CODPAD                   X                                                           Codigo del tipo de tabla estandar a la que pertenece el procedimiento informado.                                        000140PBZQ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion referente al codigo antes informado. Esta puede contener caracteres alfanumericos, no obstante evite utilizar numeros.000141PBZQ_FAIDES                   X                                                           Indica si el procedimiento se debe considerar para alguna escala de descuento (especifica para autogestion).                                 000178PBZQ_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima para considerar la regla configurada. Esta informacion se complementa con el campo Un. Edad Max. (BZQ_UNIMAX).                                                        000156PBZQ_IDAMIN                   X                                                           Edad minima para considerar la regla configurada. Esta informacion se complementa con el campo Un. Edad Min. (BZQ_UNIMIN).                                  000090PBZQ_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel de autorizacion del procedimiento.                                        000112PBZQ_NIVPER                   X                                                            Indica si este nivel es valido para examinar las reglas de periodicidad.                                       000114PBZQ_NIVQTD                   X                                                           Indica si este nivel se debe considerar para examinar la regla de cantidad.                                       000374PBZQ_PERIOD                   X                                                           Define el periodo que se considerara en la periodicidad de ejecuciones entre los procedimientos para el mismo beneficiario. La informacion de este campo se complementa con el campo Unidad (BZQ_UNPERI).

Ejemplo: En la consulta, el periodo entre una consulta y otra
debe ser de 21 dias. En este caso el campo queda con el contenido 21.                                        000141PBZQ_QTD                      X                                                            Indica la cantidad de realizaciones permitidas para este procedimiento.

Esta informacion esta complementada por el campo Unidad (BZQ_UNCA).000125PBZQ_QTDSOL                   X                                                           Cantidad maxima permitida en una unica solicitud para el procedimiento parametrizado.                                        000112PBZQ_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                         000089PBZQ_TIPAUT                   X                                                           Indica quien es el responsable por la autorizacion.                                      000120PBZQ_TIPLIM                   X                                                           Indica el tipo de limitacion que se considerara para examinar la regla de cantidad.                                     000137PBZQ_UNCA                     X                                                           Unidad de medida de tiempo utilizada para complementar la informacion del campo Cantidad (BZQ_QTD).                                      000140PBZQ_UNIMAX                   X                                                           Unidad de tiempo considerada para la edad informada en el campo Edad Maxima (BZQ_UNIMAX).                                                   000129PBZQ_UNIMIN                   X                                                           Unidad de tiempo considerada para la edad informada en el campo Edad Minima (BZQ_UNIMIN).                                        000152PBZQ_UNPERI                   X                                                           Unidad de medida que representa el numeral informado en el campo Periodo (1=Horas 2=Dias 3=Meses
4=Anos 5=Vida).                                        000128PBZQ_UNQSOL                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Cant. Solic. (BZQ_QTDSOL).                                  000127PBZR_APOSPE                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder el periodo definido en el campo Periodo (BZR_PERIOD).                                        000123PBZR_APOSQT                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder la cantidad definida en el campo CANT. (BZQ_QTD).                                        000145PBZR_APPESO                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder el periodo de solicitud definido en el campo Periodo Sol. (BZR_PERSOL).                                        000148PBZR_APQTSO                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder la cantidad de solicitudes definida en el campo Cant. Solic. (BZR_QTDSOL).                                        000103PBZR_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se ejecuta la autorizacion
de este evento.                                        000178PBZR_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui estan ACTIVAS o NO. Este campo existe pues tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000091PBZR_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo/ movimiento.000107PBZR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000118PBZR_FAIDES                   X                                                            Indica la escala de descuento atribuida a la regla configurada. (Autogestion).                                       000101PBZR_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima del usuario para considerar la regla configurada.                                        000099PBZR_IDAMIN                   X                                                           Edad minima del usuario para considerar la regla configurada.                                      000106PBZR_LIMITE                   X                                                           Indica el tipo de limite para la que es valida la regla configurada.                                      000110PBZR_NIVPER                   X                                                           Indica si este nivel es valido para examinar la regla de periodicidad.                                        000104PBZR_NIVQTD                   X                                                           Indica si este nivel es valido para examinar la regla de cantidad.                                      000237PBZR_PERIOD                   X                                                           Periodo considerado para la ejecucion entre los
procedimientos.

Ejemplo: En la consulta, el periodo entre una consulta y otra
debe ser de 21 dias. En este caso el campo queda con el contenido 21.
                                        000080PBZR_PERSOL                   X                                                           Periodo permitido entre las solicitudes.                                        000106PBZR_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo preestablecido.000086PBZR_QTDSOL                   X                                                           Indique la cantidad de solicitudes permitidas.                                        000115PBZR_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000117PBZR_TIPLIM                   X                                                           Indica el tipo de limitacion que se utiliza para examinar la regla de cantidad.                                      000006PBZR_UNCA                     X                                                           Unidad000125PBZR_UNIMAX                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion de Edad Maxima (BZR_IDAMAX)                                        000070PBZR_UNIMIN                   X                                                           Unidad de medida de tiempo considerada en la Edad Minima (BZR_IDAMIN).000151PBZR_UNPERI                   X                                                           Unidad de medida que representa el numeral informado en el campo Periodo (1=Horas 2=Dias 3=Meses 4=Anos 5=Vida).                                       000118PBZR_UNPSOL                   X                                                            Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo BZR_PERSOL                                       000131PBZR_UNQSOL                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Cant. Solic. (BZR_QTDSOL).                                     000092PBZS_CID                      X                                                           Codigo del archivo internacional de enfermedades al que se refiere tal archivo / movimiento.000107PBZS_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBZS_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000098PBZS_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total de procedimiento, que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZS_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000087PBZT_APOSPE                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder el periodo definido en el campo Periodo (BZT_PERIOD).000130PBZT_APOSQT                   X                                                           Accion que tomara el sistema tras exceder la cantidad definida en el campo Cant.(BZQ_QTD).                                        000143PBZT_APPESO                   X                                                            Accion que se tomara tras exceder el periodo de solicitudes definido en el campo Periodo Sol. (BZT_PERSOL).                                   000149PBZT_APQTSO                   X                                                           Accion que se tomara tras exceder la cantidad de solicitudes definidas en el campo Cant. Solic. (BZT_QTDSOL).                                        000103PBZT_AUTORI                   X                                                           Indica la forma como se ejecuta la autorizacion de este evento.                                        000175PBZT_BENUTL                   X                                                           Indica si las informaciones registradas aqui, son ACTIVAS o NO. En este campo existe tras el primer movimiento de datos con este codigo, ya no mas se podra borrar el registro.000108PBZT_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBZT_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000122PBZT_FAIDES                   X                                                           Indica la escala de descuento vinculada a esta regla (solamente para autogestion).                                        000104PBZT_IDAMAX                   X                                                           Edad maxima del usuario que se considere en la regla registrada.                                        000101PBZT_IDAMIN                   X                                                           Edad minima del usuario que se considerara en la regla registrada.                                   000106PBZT_NIVPER                   X                                                           Indica si este nivel es valido para examinar la regla de periodicidad.                                    000106PBZT_NIVQTD                   X                                                           Indica si este nivel es valido para examinar la regla de cantidad.                                        000256PBZT_PERIOD                   X                                                           Define el periodo considerado para ejecuciones entre los procedimientos para el mismo beneficiario.

Ejemplo: El periodo entre una consulta y otra debe ser de 21 dias. En este caso el campo queda con el contenido 21.                                        000090PBZT_PERSOL                   X                                                           Periodo de solicitudes permitidos para esta regla.                                        000107PBZT_QTD                      X                                                           Indica la cantidad maxima de realizaciones de este procedimiento en un determinado periodo pre establecido.000109PBZT_QTDSOL                   X                                                           Indica la cantidad de solicitudes permitidas para este procedimiento.                                        000115PBZT_SEXO                     X                                                           Informar el sexo de acuerdo con las opciones mostradas.                                                            000094PBZT_TIPLIM                   X                                                           Indica el tipo de limitacion para examinar las reglas.                                        000105PBZT_UNCA                     X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo del campo (BZT_QTD).                 000133PBZT_UNIMAX                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Edad Maxima (BXT_IDAMAX).                                        000131PBZT_UNIMIN                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Edad Minima (BZT_IDAMIN).                                      000153PBZT_UNPERI                   X                                                           Unidad de medida que representa el numeral informado en el campo Periodo (1=Horas 2=Dias 3=Meses 4=Anos 5=Vida).
                                        000134PBZT_UNPSOL                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Periodo Sol. (BZT_PERSOL).                                        000126PBZT_UNQSOL                   X                                                           Unidad de medida de tiempo que complementa la informacion del campo Cant. Solic. (BZT_QTDSOL).                                000108PBZU_CODESP                   X                                                           Indica la especialidad del prestador a traves de quienes se consolidaran las atenciones a los beneficiarios.000107PBZU_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000218PBZU_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.
000100PBZU_PERCOP                   X                                                           Indical el porcentaje sobre el valor total del procedimiento, que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZU_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000107PBZV_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000216PBZV_LIMFRA                   X                                                           Indica el valor limite para cobrar la coparticipacion. 
Por ejemplo: Vlr.Franquicia = R$ 40,00.
Todos los procedimientos menores que este valor el usuario paga coparticipacion, mayores que este, paga la franquicia.000098PBZV_PERCOP                   X                                                           Indica el porcentaje sobre el valor total del procedimiento que se cobrara por la coparticipacion.000064PBZV_VALCOP                   X                                                           Indica el valor en reales que se cobrara por la coparticipacion.000032PBZW_CLASIP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000065PBZW_CLASP2                   X                                                           Clasificacion SIP Interna                                        000032PBZW_CODEMP                   X                                                           Indica la operadora responsable.000065PBZW_CODLDP                   X                                                           Cod. del local de digitacion                                     000062PBZW_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operadora                                        000032PBZW_CODPAD                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_CODPEG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_CODPLA                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_CODPRO                   X                                                           Indica la operadora responsable.000059PBZW_CONEMP                   X                                                           Codigo del contrato                                        000032PBZW_DATPRO                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_DIGITO                   X                                                           Indica la operadora responsable.000020PBZW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000032PBZW_MATRIC                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_NUMERO                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_OPEUSR                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_ORIMOV                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_PERIOD                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_QTDPRO                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_SEQUEN                   X                                                           Indica la operadora responsable.000063PBZW_SUBCON                   X                                                           Codigo del Subcontrato.                                        000032PBZW_TIPPLA                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_TIPREG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_TPBENE                   X                                                           Indica la operadora responsable.000032PBZW_VLRPAG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000030PBZX_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000107PBZX_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000153PBZX_IDAFIN                   X                                                           Edad maxima para considerar los valores de cobranza del opcional definidos en esta escala.                                                               000130PBZX_IDAINI                   X                                                           Edad minima para considerar los valores de cobranza del opcional definidos en esta escala.                                        000083PBZX_NUMCOB                   X                                                           Indica el nmero de cobranza en la que se cobrar la tasa de adhesin del opcional.000088PBZX_VALFAI                   X                                                           Valor de esta escala para cobranza del opcional.                                        000067PBZX_VLRANT                   X                                                           Valor antiguo del opcional.                                        000175PBZX_VLSLFN                   X                                                           Valor maximo del sueldo del empleado (autogestion) para que se considere la escala de valor para cobranza del opcional.                                                        000160PBZX_VLSLIN                   X                                                           Valor minimo del sueldo del empleado (autogestion) para que se considere la escala de valor para cobranza del opcional.                                         000030PBZY_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la forma de cobranza000107PBZY_CODOPE                   X                                                           Indica el codigo de la institucion de salud a quienes valdran las informaciones registradas a continuacion.000065PBZZ_CODEMP                   X                                                           Codigo del grupo empresa
                                        000032PBZZ_CODSEG                   X                                                           Indica la operadora responsable.000059PBZZ_CONEMP                   X                                                           Codigo del contrato                                        000051PBZZ_SUBCON                   X                                                           Subcontrato                                        000059PBZZ_VLRRAT                   X                                                           Valor del prorrateo                                        000115PBZ_AFUNDES                   X                                                           Informe la alcuota aplicada al clculo para calcular la FUNDESA. (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal).000056PBZ_ALFECRN                   X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FECOP-RN.000055PBZ_ALFUMAC                   X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FUMACOP.000100PBZ_ALIQISS                   X                                                           Informe la alcuota aplicada al clculo del Impuesto Sobre Servicio de Cualquier Naturaleza (ISSQN).000099PBZ_CLASFIS                   X                                                           Informe el cdigo de la tributacin del ICMS, de acuerdo con la tabla B de la situacin tributaria.000093PBZ_CNAE                      X                                                           Informe la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas - CNAE para el servicio prestado.000150PBZ_COD                       X                                                           En este campo es informado un cdigo al-fanumrico que identificar el producto en todo el sistema. No es permitido in- cluir un cdigo que ya exista.000179PBZ_CODFAM                    X                                                           Informe el cdigo de identificaci del grupo de la pieza al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Marca Pieza (B5_MARPEC) y Lnea Pieza (B5_CODLIN).000138PBZ_CODISS                    X                                                           Informe el cdigo de Servicio del ISS, utilizado para clasificar la operacin frente al municipio tributador segn las opciones del campo.000182PBZ_CODLIN                    X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la lnea de la pieza al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Grupo Pieza (B5_CODFAM) y Marca Pieza (BZ_MARPEC).000078PBZ_COFINS                    X                                                           Informe si para este producto se efectuar la retencin de COFINS (1=S/2=No).000265PBZ_CONINI                    X                                                           Fecha de consumo inicial del producto. El campo se actualiza automticamente despus del primer movimiento del producto por medio de la factura de salida o del movimiento interno de requisicin. El campo se utiliza como referencia para el clculo del consumo medio.000085PBZ_CONVDIP                   X                                                           Informe el factor de conversin para cantidad segn la unidad de medida para el DIPI.000076PBZ_CSLL                      X                                                           Informe si para este producto se efectuar la retencin de CSLL (1=S/2=No).000084PBZ_CTRWMS                    X                                                           Indica se ya existe el nuevo control de WMS.                                        000125PBZ_CUSTD                     X                                                           Costo estndar del producto. El costo se calcula automticamente despus de ejecutar la rutina Costo de reposicin (MATA320).000105PBZ_DATREF                    X                                                           Fecha de referencia del Costo estndar. Se utiliza para almacenar la fecha de clculo del costo estndar.000087PBZ_DTINCLU                   X                                                           Fecha de Inclusion del Indicador de Productos.
                                        000172PBZ_EMAX                      X                                                           Stock mximo del producto. Se utiliza como referencia para el clculo de la necesidad para impedir que el saldo en stock del producto sea superior al informado en el campo.000227PBZ_EMIN                      X                                                           Punto de pedido del producto. Cantidad mnima establecida previamente que, cuando se alcanza, genera una solicitud de compra de forma automtica a partir de la ejecucin de la rutina "Solicitudes por punto de pedido (MATA170)".000223PBZ_ESTFOR                    X                                                           Frmula utilizada para el clculo del stock de seguridad. Si este campo estuviera informado, no se considerar la cantidad informada en el campo "Seguridad (B1_ESTSEG)", y se considerar la cantidad devuelta por la frmula.000181PBZ_ESTSEG                    X                                                           Stock de seguridad. Cantidad mnima del producto en stock para evitar su falta entre la solicitud de compra o la produccin y su recepcin. Se utiliza en el clculo de la necesidad.000141PBZ_FANTASM                   X                                                           Productos fantasmas no tienen control de stock, no se compran y/o producen. Se utilizan para organizar y facilitar el montaje de estructuras.000180PBZ_FCIPRV                    X                                                           Informe el precio estimado de venta que se considerar para calcular el valor de las salidas en el clculo de la FCI, cuando se trate de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.000052PBZ_FECP                      X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FECP.000061PBZ_FECPBA                    X                                                           Informe la alcuota aplicada en el clculo del FECP de Bahia.000061PBZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PBZ_FORPRZ                    X                                                           Frmula para definir el plazo de entrega** Si se deja en blanco, asume B1_PE.   000205PBZ_GRTRIB                    X                                                           Digite el cdigo correspondiente al Grupo de tributacin al cual pertenece el producto o servicio. El Grupo de tributacin es una categorizacin utilizada para identificar la forma como se tributa un tem.000122PBZ_GRUDES                    X                                                           Informe el grupo de descuento al que pertenecer el tem, para utilizarlo en la rutina Criterios de Descuentos (OFIXA017).000146PBZ_HABDIF                    X                                                           Informe el nmero de la habilitacin para operaciones con diferimiento de este producto, de acuerdo con la codificacin suministrada por la Sefaz.000014PBZ_HORFIX                    X                                                           Horizonte fijo000107PBZ_IDHIST                    X                                                           Incluya la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones o del registro en cuestin.000077PBZ_IMPNCM                    X                                                           Informe la alcuota aplicada al clculo del impuesto NCM/NBS Ley 12.741/2012.000115PBZ_INT_ICM                   X                                                           Informe el valor de la pauta fiscal que se considerar en la base del ICMS de la operacin propia para el producto.000350PBZ_IPI                       X                                                           Informe el porcentaje de Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con la situacin del IPI correspondiente. Asegrese de suministrar el porcentaje correcto de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este porcentaje es crucial para calcular el valor del IPI de forma correcta.000302PBZ_IRRF                      X                                                           Indique si el impuesto de renta debe calcularse para este producto en la factura. Marque esta opcin de acuerdo con las reglas fiscales y la modalidad del producto. La seleccin correcta de este campo es crucial para garantizar el tratamiento adecuado del impuesto a la renta en los registros fiscales.000462PBZ_LE                        X                                                           Lote econmico del producto. Cantidad estndar que se comprar de una sola vez o que se producir en una sola operacin, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. El lote econmico puede informarse manualmente y tambin puede calcularse por medio de la rutina "Consumo e Indicador (MATA290)" y se utiliza para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, solicitudes de compra y rdenes de produccin de forma automtica.000363PBZ_LM                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para Produccin, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. Cuando el producto se compre, utilice el campo "Cant. Embalaj (B1_QE)". La cantidad informada se utilizar para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, rdenes de produccin de forma automtica.000049PBZ_LOCALI2                   X                                                           Informe la ubicacin estndar para este producto.000051PBZ_LOCALIZ                   X                                                           Indica si el producto utiliza control de Ubicacin.000170PBZ_LOCPAD                    X                                                           Almacn estndar para los movimientos del producto. El almacn informado se completar  automticamente en las rutinas de movimiento al  completar el cdigo del producto.000074PBZ_MARKUP                    X                                                           Porcentaje de markup del producto.                                        000182PBZ_MARPEC                    X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la marca de la pieza al que pertenece el tem. Este campo trabaja en conjunto con los campos Grupo Parte (BZ_CODFAM) y Lnea Pieza (B5_CODLIN).000128PBZ_MCUSTD                    X                                                           Moneda que se consider como referencia por medio de la rutina Costo de reposicin (MATA320) para el clculo del costo estndar.000134PBZ_MOPC                      X                                                           Indica si se permite o no repetir el mismo grupo de opcionales en varios niveles (Se utiliza en conjunto con el parmetro MV_REPGOPC).000079PBZ_MRP                       X                                                           Indica si este producto entra para el clculo del MRP. S-S, N-No o E-Especial.000031PBZ_OBSOLE                    X                                                           Informe si el tem es obsoleto.000215PBZ_OPC                       X                                                           Campo que contiene los Opcionales default del Producto. Rellenar de la siguiente forma: GGGIIIIGGGIIII (...) Donde:
G = Grupo de Opcionales
I = Items de Opcionales
El Parametro MV_SELEOPC debe estar rellenado con S.000235PBZ_ORDSUB                    X                                                           Indica la forma de sustitucin del producto. Se permite generar la orden de sustitucin en el MRP, o debe usarse el Alternativo.
Si se permite la orden de sustitucin, el componente original se utilizar aunque no tenga saldo en stock.000098PBZ_ORIGEM                    X                                                           Informe el cdigo de origen de la mercadera de acuerdo con la tabla A de la situacin tributaria.000231PBZ_PCOFINS                   X                                                           Incluya el porcentaje que se aplicar para calcular la COFINS cuando la alcuota sea diferente de aquella informada en el parmetro MV_TXCOFIN. Asegrese de informar el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000242PBZ_PCSLL                     X                                                           Incluya el porcentaje que se aplicar para calcular la CSLL (Aporte Social sobre la Ganancia Neta) que se aplicar sobre el valor del producto u operacin. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales.000160PBZ_PE                        X                                                           Plazo de entrega del producto. Es el n-mero de das, meses o aos que el prove-edor o fbrica necesita para entregar elproducto, desde que recibi el pedido.  000419PBZ_PICM                      X                                                           Incluya la alcuota del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios) que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con el estado/provincia/regin donde ocurre la operacin. Asegrese de incluir la alcuota correcta para el estado/provincia/regin especfico, de acuerdo con las regulaciones tributables vigentes. La inclusin exacta de esta alcuota es esencial para calcular el valor correcto del ICMS.000318PBZ_PICMENT                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de entrada. El MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000317PBZ_PICMRET                   X                                                           Informe el Margen de Valor Agregado (MVA) del producto para operaciones de salida. El MVA es un porcentaje utilizado en el clculo del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS-ST) y refleja el aumento de valor al precio de venta practicado. Asegrese de incluir la MVA correcta, de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000075PBZ_PIS                       X                                                           Informe si para este producto se efectuar la retencin de PIS (1=S/2=No).000352PBZ_PPIS                      X                                                           Informe el porcentaje que se aplicar para el clculo del PIS (Programa de Integracin Social) cuando la alcuota sea diferente de aquella informada en el parmetro MV_TXPIS. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las regulaciones fiscales. La inclusin exacta de este porcentaje es crucial para calcular el valor correcto del PIS.000170PBZ_QB                        X                                                           Plazo de entrega del producto. Es el nmero de das, meses o aos que el proveedor o la fbrica necesita para entregar el producto, a partir de la recepcin de su pedido.000342PBZ_QE                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para COMPRA, para incurrir en el costo mnimo y obtener utilidades mximas. Cuando el producto se fabrique, utilice el lote mnimo. La cantidad informada se utilizar para el clculo de la necesidad por rutinas que generan, por ejemplo, solicitudes de compra y pedido de compra.000454PBZ_REDCOF                    X                                                           Incluya el porcentaje de reduccin que se aplicar con relacin a la base de clculo de la COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Esta reduccin puede concederse por determinaciones legales o reglamentarias. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. La inclusin exacta de este porcentaje es fundamental para calcular el valor correcto de la COFINS con base en la reduccin definida.000285PBZ_REDPIS                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar a la base de clculo del PIS (Programa de Integracin Social). Esta reduccin puede determinarse mediante reglamentaciones legales especficas. Asegrese de incluir el porcentaje correcto, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.000120PBZ_REVATU                    X                                                           Revisin actual de la estructura del producto. Se utiliza para seleccionar componentes en la explosin de la estructura.000147PBZ_TE                        X                                                           Tipo de entrada estndar del producto. La TES informada se sugerir en la inclusin del Documento de entrada y rutinas que utilizan TES de entrada.000172PBZ_TIPE                      X                                                           Tipo de plazo de entrega. Informe si el plazo ser en horas (H), das (D), semanas (S), meses (M) o ao (A). Este campo debe estar de acuerdo con el campo PLAZO DE ENTREGA.000138PBZ_TIPOCQ                    X                                                           Define si el Movimiento de control de calidad se realizar por medio del Mdulo SIGAEST (Stock/Costos) o SIGAQIE (Inspeccin de entradas).000200PBZ_TOLER                     X                                                           La tolerancia es un porcentaje para ser considerado en el momento de la compra, para minimizar los stocks.Trabaja con elLE en el calculo de la necesidad del    material.                               000050PBZ_TPHOFIX                   X                                                           Tipo del horizonte fijo D=Da;S=Semana;M=Mes;A=Ao000273PBZ_TRIBMUN                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de tributacin municipal relacionado que se utilizar para la generacin de la e-FactS (Factura de servicio electrnica). Este cdigo es especfico para cada municipio y est relacionado con la clasificacin tributaria del servicio prestado.000140PBZ_TS                        X                                                           Tipo de salida estndar del producto. La TES informada se sugerir en la inclusin del Pedido de venta y rutinas que utilizan TES de salida.000157PBZ_UCALSTD                   X                                                           Fecha en que se calcul por ltima vez el costo estndar del producto (B1_CUSTD). El clculo se realiz por medio de la rutina Costo de reposicin (MATA320).000285PBZ_UCOM                      X                                                           Fecha de la ltima compra del producto. el campo se informa automticamente en la inclusin de la factura de compra utilizando una TES configurada con el campo "Actualiza precio compra = S". El campo tambin se actualiza en la ejecucin de la rutina Rehace costo de entrada (MATA190).000119PBZ_UMDIPI                    X                                                           Informe la unidad de medida de la DIPI, de acuerdo con el Reglamento de Impuestos sobre los Productos Industrializados.000056PBZ_UPRC                      X                                                           Valor del ultimo del precio de compra del producto.     000305PBZ_VLR_ICM                   X                                                           Informe el valor correspondiente al Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) calculado con base en la tarifa establecida. El valor del ICMS en la pauta se utiliza como referencia para el clculo del impuesto, de acuerdo con la base de clculo definida en las reglamentaciones fiscales.000262PBZ_VLR_IPI                   X                                                           Informe el valor unitario del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) calculado con base en la tarifa establecida. El valor unitario del IPI de tarifa se utiliza como referencia para el clculo del impuesto, considerando la unidad de medida del producto.000063PC                            X                                                           Proveedor de documento
                                        000067PC00_ANONFE                   X                                                           Ano de emision de la Fact-e                                        000039PC00_CHVNFE                   X                                                           Clave de acceso de la e-Fact. Recibida.000061PC00_CNPJEM                   X                                                           Rpf/Rnpj del emitente                                        000062PC00_CODEVE                   X                                                           Cod/Estatus del Evento                                        000085PC00_CODRET                   X                                                           Cod/Estatus de la Respuesta del Procesamiento                                        000069PC00_DESRES                   X                                                           Descripcion del Procesamiento                                        000069PC00_DTEMI                    X                                                           Fecha de emision de la Fact-e                                        000084PC00_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion/Autorizacion de la Fact-e                                        000061PC00_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PC00_IEEMIT                   X                                                           Inscripcion Estatal del emitente                                        000067PC00_MESNFE                   X                                                           Mes de emision de la Fact-e                                        000072PC00_NOEMIT                   X                                                           Nombre/Razon Social del emitente                                        000039PC00_NUMNFE                   X                                                           Numero de la Fact-e                    000042PC00_OK                       X                                                           OK                                        000041PC00_SERNFE                   X                                                           Serie de la Fact-e                       000070PC00_SITDOC                   X                                                           Situacion actual del documento                                        000049PC00_STATUS                   X                                                           Estatus de la Manifestacion
                     000065PC00_VLDOC                    X                                                           Valor total del documento                                        000080PC010DIV                      X                                                           La cantidad sugerida debe ser mltiplo  del campo divisor (B1_DIVISOR).         000052PC010EMPTY                    X                                                           La fecha inicial y/o la fecha final est en blanco. 000080PC010LM                       X                                                           La cantidad sugerida no debe ser        inferior al Sublote mnimo.             000080PC010NIVEL                    X                                                           No es permitida modificacin en el nivel1 de la Estructura.                     000191PC01_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Modelo del Documento Fiscal conforme el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal (Subseccion 6.4) y Contribuciones (item 4.1.1).                                  000122PC01_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del modelo del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                             000022PC01_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000158PC01_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000152PC01_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000202PC02_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo de la Situacin del Documento Fiscal conforme el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal (Subseccion 6.4) y Contribuciones (item 4.1.1).                                        000122PC02_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC02_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000159PC02_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000152PC02_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000112PC030DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este lugar de entrega y no podra borrarlo.                                        000116PC031DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este recinto aduanero y no podra borrarlo.                                            000118PC032DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este puerto/aeropuerto y no podra borrarlo.                                             000120PC033DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este medio de transporte y no podra borrarlo.                                             000110PC034DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este Despachante y no podra borrarlo.                                           000113PC035DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este Agente embarcador y no podra borrarlo.                                        000113PC036DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este Agente importador y no podra borrarlo.                                        000104PC038DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este Incoterm y no podra borrarlo.                                        000109PC039DELE                     X                                                           El sistema ya esta utilizando este Pais y no podra borrarlo.                                                 000165PC03_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Origen de las Mercaderias conforme el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal (Subseccion 6.1)                                         000089PC03_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del Origen de la Mercaderia conforme lo determina la legislacion.000072PC03_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC03_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000152PC03_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000040PC040LOTE                     X                                                           Nmero del sublote que ser seguido.    000040PC040PRODUT                   X                                                           Producto del sublote que ser seguido.  000218PC04_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de las modalidades  de la base de calculo del ICMS previstos por el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000156PC04_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de la base de calculo del ICMS conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC04_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC04_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000152PC04_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000199PC05_CODIGO                   X                                                           Debe indicar el codigo de la modalidad de determinacion de la base de calculo del ICMS/ST conforme lo determina el manual de orientacion del contribuyente de la Fact-e.                               000151PC05_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion de la Modalidad de la Base de Calculo del ICMS/ST conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC05_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC05_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000145PC05_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000069PC06_CESOCI                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de la Direccion (E-Social)000047PC06_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo de la Direccion             000052PC06_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la Direccion.             000072PC06_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC06_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000121PC07_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del municipio del IBGE, disponible en el sitio www.ibge.gov.br                                        000135PC07_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del codigo del municipio del IBGE conforme lo determina la legislacion.                                        000039PC07_DUF                      X                                                           Informa la descripcion del Est/Reg/Prov000072PC07_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000325PC07_GIRJZF                   X                                                           Cdigo de Zona Franca de GIA-RJ. 00000003	BRASILEIA		00000006	CRUZEIRO DO SUL	00000007	EPITACIOLANDIA	00000243	MANAUS		00000259	PRESIDENTE FIGUEIREDO	00000261	RIO PRETO DA EVA	00000270	TABATINGA	00000307	MACAPA	00000316	SANTANA	00007332	GUAJARA MIRIM	00007375	BOA VISTA	00007376	BONFIM                                        000155PC07_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000083PC07_MUNDFC                   X                                                           Cdigo del municipio de la DFC del Paran.                                         000045PC07_MUNDPR                   X                                                           Cdigo del municipio para el estado de Paran000140PC07_MUNDRJ                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de municipios de Ro de Janeiro,
referentes a Declan RJ                                        000095PC07_MUNGIA                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de municipios de So Paulo, referentes a nueva GIA.000219PC07_UF                       X                                                           Informar la sigla de la Unidad Federativa conforme determina la legislacion.            

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                             000085PC08_CODANP                   X                                                           Cdigo de pas referente a la tabla de la DPMP-ANP.                                  000103PC08_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del Pais conforme la tabla puesta a disposicion por el banco central/SISCOMEX.000076PC08_CREINF                   X                                                           Cdigo del layout del REINF tabla 07                                        000148PC08_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del Archivo del Pais del banco entral/SISCOMEX conforme lo determina la legislacion.                                        000011PC08_DTFIN                    X                                                           Fecha final000013PC08_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000072PC08_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC08_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000227PC08_JURIDI                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines Tributarios del controlador final, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas 'Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000081PC08_PAISIB                   X                                                           Cdigo del pas de prestacin de acuerdo con la tabla del IBGE (EJ: Brasil = 76).000105PC08_PAISSX                   X                                                           Informar el codigo de Pais SISCOMEX de acuerdo con lo que determina la legislacion.                      000116PC08_SIGLA2                   X                                                           Sigla del pas abreviada con dos letras, segn definicin ISO 3166-1 alfa-2.                                        000080PC090COD                      X                                                           Informe el cdigo del Bien principal    de la estructura.                       000040PC090COMP                     X                                                           Informe el cdigo del Bien componente.  000120PC090COMPON                   X                                                           Cdigo del componente a ser incluido en la estructura. Debe estar archivado comoBien.                                   000080PC090TAXA                     X                                                           Tasa de inflacin en el mes y monedas   colocados.                              000040PC096DESC                     X                                                             Descripcin del grupo de aprobacin.  000040PC096NUM                      X                                                             Cdigo del grupo de aprobacin.       000532PC09_CDGIRJ                   X                                                           Cdigo del Estado para la GIA-RJ Valores aceptados: Cdigo	Nomb Sigla 11	RONDONIA-RO 12	ACRE-AC 13	AMAZONAS-AM 14	RORAIMA-RR 15	PARA-PA 16	AMAPA-AP 17	TOCANTINS-TO 21	MARANHAO-MA 22	PIAUI-PI 23	CEARA-CE 24	RIO GRANDE DO NORTE-RN 25	PARAIBA-PB 26	PERNAMBUCO-PE 27	ALAGOAS-AL 28	SERGIPE-SE 29	BAHIA-BA 31	MINAS GERAIS-MG 32	ESPIRITO SANTO-ES 33	RIO DE JANEIRO-RJ 35	SAO PAULO-SP 41	PARANA-PR 42	SANTA CATARINA-SC 43	RIO GRANDE DO SUL-RS 50	MATO GROSSO DO SUL-MS 51	MATO GROSSO-MT 52	GOIAS-GO 53	DISTRITO FEDERAL-DF                    000076PC09_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo atribuido por el IBGE a la Reg/Est/Prov seleccionada.    000075PC09_CODUF                    X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Region/Estado/Provincia.    000109PC09_CUFGIA                   X                                                           En este campo, se debe representar el  cdigo de la UF disponible en la tabla de Unidad Federativa de la GIA.000055PC09_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del Est/Reg/Prov               000053PC09_DUF                      X                                                           Informar la descripcion del Est/Reg/Prov seleccionada000032PC09_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000155PC09_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000023PC09_UF                       X                                                           Informe el Est/Prov/Reg000155PC0A_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de la Nomenclatura Comun del Mercosur conforme la tabla TIPI puesta a disposicion por el Fisco.
                                        000109PC0A_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del NCM conforme lo determina la legislacion.                                        000178PC0A_EXNCM                    X                                                           El Ex es una excepcion a la regla aplicada a la NCM de la cual fue exceptuada.  Esto se aplica al Ex una alicuota diferente de aquella aplicada  a la NCM de forma parte.         000072PC0A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000155PC0A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000117PC0A_PERNCM                   X                                                           Informar alicuota de acuerdo con el NCM conforme lo determina la legislacion.                                        000058PC0A_STAMP                    X                                                           Campo grabado automticamente para control de integracin.000153PC0A_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. 
La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000118PC0B_CODIGO                   X                                                           Indicar los Codigos de Servicio conforme la Ley complementaria (LCF 116/2003).                                        000118PC0B_DESCRI                   X                                                           Indicar los Codigos de Servicio conforme la Ley complementaria (LCF 116/2003).                                        000072PC0B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000168PC0B_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha de vigencia del Codigo de Servicio (LCF 116/2003). La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000106PC0C_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo de la Familia del producto conforme la tabla ANP                                       000111PC0C_DESCRI                   X                                                           Informar la Descripcion de la Familia del producto conforme la tabla ANP                                       000071PC0C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                       000156PC0C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000103PC0D_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Grupo de Productos conforme la tabla ANP                                        000108PC0D_DESCRI                   X                                                           Informar la Descripcion del Grupo de Productos conforme la tabla ANP                                        000072PC0D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000106PC0E_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Subgrupo del Producto conforme la tabla ANP                                        000111PC0E_DESCRI                   X                                                           Informar la Descripcion del Subgrupo del Producto conforme la tabla ANP                                        000072PC0E_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000110PC0F_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Sub Subgrupo del Producto conforme la tabla ANP                                        000115PC0F_DESCRI                   X                                                           Informar la Descripcion del Sub Subgrupo del Producto conforme la tabla ANP                                        000072PC0F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000093PC0G_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del Combustible conforme la tabla puesta a disposicion por la ANP.000069PC0G_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Combustible.                     000030PC0G_DFAMIL                   X                                                           Descripcion de la familia ANP.000065PC0G_DGRUPO                   X                                                           Descripcion del Grupo ANP                                        000064PC0G_DSUBGR                   X                                                           Descripcion SubGrupo ANP                                        000068PC0G_DSUBSU                   X                                                           Descripcion del Sub SubGrupo                                        000206PC0G_FAMILI                   X                                                           Debe representar el codigo de la Familia de combustible conforme tabla puesta a disposicion por la ANP.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000072PC0G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000233PC0G_GRUPO                    X                                                           Debe representar el codigo del grupo de combustible conforme tabla puesta a disposicion por la ANP.                               

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000156PC0G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000234PC0G_SUBGRP                   X                                                           Debe representar el codigo del subgrupo de combustible conforme tabla puesta a disposicion por la ANP.                             

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000260PC0G_SUBSUB                   X                                                           Debe representar el codigo del sub-subgrupo de combustible conforme tabla puesta a disposicion por la ANP.                                                

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.    000158PC0G_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este Producto ANP. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000131PC0H_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo del CST del ISS conforme lo determina la legislacion.                                        000147PC0H_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Codigo del CST del ISS conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC0H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000196PC0H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                         000165PC0H_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia del CST del ISS. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000203PC0I_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo del Grupo de Clasificacion del Item de Energia Electrica y/o Comunicacion/Telecomunicacion conforme consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.000232PC0I_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Grupo de Clasificacion del Item de Energia Electrica y/o Comunicacion/Telecomunicacion conforme consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.                        000072PC0I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000125PC0I_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.     000121PC0J_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de los ajustes provenientes del documento fiscal conforme el Conenio Guia Practico EFD Fiscal.000144PC0J_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de los ajustes provenientes del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                          000030PC0J_DUF                      X                                                           Descripcion de la Reg/Est/Prov000072PC0J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000173PC0J_UF                       X                                                           Debe informarse la Unidad Federativa correspondiente al asiento fiscal

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000112PC0J_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000215PC0K_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de Clasificacion del Item de Energia Electrica y/o Comunicacion/Telecomunicacion conforme consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.                      000219PC0K_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de Clasificacion del Item de Energia Electrica y/o Comunicacion/Telecomunicacion conforme consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.                     000208PC0K_DGRUPO                   X                                                           Descripcion del Grupo conforme Clasificacion del Item de energia electrica/comunicacion/telecomunicacion que consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008                        000072PC0K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000355PC0K_GRUPO                    X                                                           Debe representar el Codigo del Grupo de Clasificacion del Item de Energia Electrica y/o Comunicacion/Telecomunicacion conforme consta en el item 4.4.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008.                       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                            000155PC0K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000132PC0K_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.            000137PC0L_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la Clase de Consumo de Energia Electrica y/o Gas conforme lo determina la legislacion.                     000151PC0L_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Clase de Consumo de Energia Electrica y/o Gas conforme lo determina la legislacion.                              000072PC0L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000155PC0L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000120PC0L_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000143PC0M_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de clase de consumo de comunicacion/telecomunicacion conforme la tabla puesta a disposicion por el Fisco.           000157PC0M_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clase de consumo de comunicacion/telecomunicacion conforme la tabla puesta a disposicion por el Fisco.                 000072PC0M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000196PC0M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                         000141PC0M_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                     000169PC0N_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de Grupos de Tension (Energia Electrica) conforme lo determina el EFD Fiscal o EFD Contribciones.                                  000161PC0N_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de Grupos de Tension (Energia Electrica) conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC0N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC0N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000164PC0N_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000132PC0O_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la Clase de Consumo de Agua Canalizada conforme lo determina la legislacion.                          000146PC0O_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Clase de Consumo de Agua Canalizada conforme lo determina la legislacion.                                   000072PC0O_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000120PC0O_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000010PC0P_ARQ                      X                                                           C0P_ARQ   000010PC0P_AUT                      X                                                           C0P_AUT   000010PC0P_BLOCO                    X                                                           C0P_BLOCO 000050PC0P_CHAVE                    X                                                           C0P_CHAVE                                         000008PC0P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PC0P_RPS                      X                                                           C0P_RPS                    000029PC0P_SEQ                      X                                                           C0P_SEQ                      000016PC0P_TIPO                     X                                                           Tipo del archivo000026PC0Q_BALSA                    X                                                           Identificacion de la balsa000148PC0Q_CHASSI                   X                                                           Este campo debe informar el numero de chasis del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000182PC0Q_CODIGO                   X                                                           Debe representar un codigo particular del sistema legado objeto de la integracion caso haya un identificador diferente del ID de este registro.                                       000215PC0Q_CODMUN                   X                                                           Este campo debe Informar el municipio donde esta licenciado el vehiculo.     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                    000041PC0Q_DCODMU                   X                                                                                                   
000143PC0Q_DESCRI                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000072PC0Q_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000126PC0Q_PLACA                    X                                                           Este campo debe identificar los 3 primeros caracteres de la matricula y los 4 numeros.                                        000126PC0Q_RNTC                     X                                                           Este campo debe informar numero de Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).                                        000324PC0Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento    000128PC0Q_TPNAV                    X                                                           Este campo debe informar el tipo de navegacion, que puede ser: 0- Interior; 1- Cabotaje;                                        000155PC0Q_TPVEIC                   X                                                           Este campo debe informar el tipo del vehiculo transportador, que puede ser: 0- Embarcacion; 1-Empujador/Remolcador;                                        000226PC0Q_UF                       X                                                           Este campo debe identificar la unidad federativa donde el vehiculo esta licenciado.   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                      000027PC0Q_VAGAO                    X                                                           Identificacion del vagon   000140PC0R_ATUMON                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la Actualizacion Monetaria referente al documento de recaudacion que se esta emitiendo.          000051PC0R_CDPART                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante.000032PC0R_CODAGE                   X                                                           Informe el codigo de la agencia.000070PC0R_CODAUT                   X                                                           Debera representar el codigo completo de la autenticacion bancaria    000046PC0R_CODBAN                   X                                                           Informe el codigo de la institucion financiera000103PC0R_CODCMP                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del campo extra, conforme layout de la GNRE Online
         000225PC0R_CODDA                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del modelo de recaudacin: 0 - DA Estatal "Documento de Recaudacin Estatal" 1 - GNRE "Gua Nacional de Recaudacin de Tributos Estatales" 2 - DARF "Documento de Recaudacin de los Fiscos"000144PC0R_CODOBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo referente a la obligacin por pagar en el documento de recaudacin.                                        000211PC0R_CODPRD                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del producto, conforme manual y especificacion de la GNRE Online.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000208PC0R_CODREC                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Ingreso que se utilizara para el Documento de Recaudacion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000123PC0R_CONVEN                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del convenio conforme el manual y especificacion del GNRE Online.
                000339PC0R_CPARTI                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante de donde se genera la informacin referente al destinatario de la operacin, de acuerdo con el manual y especificacin de la GNRE Online. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                     000059PC0R_DCDPAR                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre del Participante000041PC0R_DCODBA                   X                                                           Descripcion de la institucion financiera 000093PC0R_DCODOB                   X                                                           Descripcin referente al cdigo de pago seleccionado.                                        000058PC0R_DCODPR                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del producto000057PC0R_DCODRE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del ingreso000069PC0R_DDETRE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del detalle del ingreso000099PC0R_DESCOM                   X                                                           Debe representar en este campo la informacion complementaria referente al documento de recaudacion.000100PC0R_DESDOC                   X                                                           Debe representar en este campo una descripcion resumida que identifique el Documento de Recaudacion.000226PC0R_DETREC                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de los detalles del ingreso, conforme manual y especificacion de la GNRE Online.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000030PC0R_DIGAGE                   X                                                           Dgito de la agencia bancaria.000062PC0R_DNRPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso referido000117PC0R_DOCORI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento de origen conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000083PC0R_DPERIO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del perodo del documento de recaudacin.000067PC0R_DTIPDO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de documento000132PC0R_DTPGT                    X                                                           Debe representar la fecha de pago del documento de recaudacion, o la fecha de vencimiento, en el caso de ICMS anticipado por cobrar.000069PC0R_DTVCT                    X                                                           Debe representar la fecha de vencimiento del documento de recaudacion000096PC0R_DUF                      X                                                           Debe representar la descripcion del Est/Reg/Prov conforme lo determina la legislacion.          000032PC0R_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000196PC0R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                         000119PC0R_IDENTI                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion unico del Documento de Recaudacion que se esta registrando. 000085PC0R_IDPERI                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del perodo del documento de recaudacin.000111PC0R_JUROS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del interes aplicado al documento de recaudacion que se esta emitiendo.000123PC0R_MESREF                   X                                                           En este campo debe constar el Mes y Ao de referencia del documento de recaudacin.                                        000090PC0R_MULTA                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la Multa incidente al Documento de Recaudacion.000060PC0R_NOMCMP                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre del campo extra.
000097PC0R_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso referido                                        000048PC0R_NUMCC                    X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente, si hay000070PC0R_NUMDA                    X                                                           Debera representar el numero del documento de recaudacion o de la GNRE000117PC0R_NUMPAR                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la cuota del debito conforme el manual y especificacion del GNRE Online.
000102PC0R_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Mes/Ano de referencia para la emision del Documento de Recaudacion.
000095PC0R_PROCES                   X                                                           Informa si el formulario se proces y se gener el Xml.                                        000120PC0R_REFERE                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de referencia del periodo conforme el manual y especificacion del GNRE Online.
000032PC0R_STATUS                   X                                                           Estatus del registro            000102PC0R_STPGTO                   X                                                           En este campo debe constar el estatus de pago del documento de recaudacin: 1 - Pendiente. 2 - Pagado.000091PC0R_TIPCMP                   X                                                           En este campo debe representarse el tipo del campo extra conforme layout de la GNRE Online
000220PC0R_TIPDOC                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del tipo de documento, conforme manual y especificacion de la GNRE Online.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000037PC0R_TPIMPO                   X                                                           Indica el tipo de impuesto por pagar.000151PC0R_TPREC                    X                                                           Indica el tipo de pago del tributo.  Las opciones son:                                      1=Normal. 2=En la ocurrencia Hecho generador. 3=Anticipado.000187PC0R_UF                       X                                                           Debe representar la sigla de la Unidad Federativa conforme determina la legislacion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000067PC0R_VLCOMP                   X                                                           En este campo debe constar el valor compensado de pagos anteriores.000109PC0R_VLDA                     X                                                           Debe representar el valor del documento de recaudacion (principal, atualizacion monetaria, intereses y multa)000050PC0R_VLDESC                   X                                                           En este campo debe constar el valor del descuento.000027PC0R_VLDEV                    X                                                           Valor de devolucion, si hay000043PC0R_VLPAGO                   X                                                           En este campo debe constar el valor pagado.000057PC0R_VLRCMP                   X                                                           En ese campo debe representarse el valor del Campo Extra
000030PC0R_VLRES                    X                                                           Valor de resarcimiento, si hay000138PC0R_VLRPRC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del Documento de Recaudacion sin la incidencia de Actualizacion Monetaria, Interes y Multa.
000102PC0S_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del tipo de conocimiento de embarque conforme la Guia Practica EFD Fiscal .000098PC0S_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del tipo de conocimiento de embarque conforme lo determina la legislacion.000032PC0S_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC0S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC0S_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000398PC0T_CODISP                   X                                                           Este campo debe representar el tipo del dispositivo autorizado. Esta informacion debe corresponder a una de las opciones validas.
00=Form de Segur Impr Autonomo;
01=Form de Segur Impr DANFE;
02=Form de Segur-Fact-E;
03=Form Continuo;
04=Bloques;
05=Juegos Sueltos;
La informacion de este campo corresponde a u un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo.                            
000083PC0T_DCANC                    X                                                           Este campo debe representar la fecha de anulacion del dispositivo (cuando haya).   000048PC0T_DCODDI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Dispositivo.000041PC0T_DMODEL                   X                                                                                                   
000102PC0T_EMISSA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha en que se emitio la AIDF.                                        000052PC0T_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                    000155PC0T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000118PC0T_MODELO                   X                                                            Este campo debe representar el Modelo del documento fiscal final autorizado por AIDF.                                000125PC0T_NUMFIN                   X                                                           Este campo debe representar el Numero del documento fiscal final autorizado por AIDF.                                        000087PC0T_NUMINI                   X                                                           Este campo debe representar el Numero del documento fiscal inicial autorizado por AIDF.000122PC0T_NUNAUT                   X                                                           Este campo debe representar el Numero de autorizacion AIDF conforme lo determina la legislacion.                          000119PC0T_SERIE                    X                                                           Este campo debe representar la Serie de documento fiscal cuyo AIDF autoriza la impresion.                              000152PC0T_STATUS                   X                                                           Este campo debe representar el Estatus del lote de documentos. Esta informacion debe corresponder a una de los contenidos validos:
0=Normal;
1=Anulado;
000122PC0T_SUBSER                   X                                                           Este campo debe representar la Subserie de documento fiscal cuyo AIDF autoriza la impresion.                              000126PC0U_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de Finalidad del Documento Fiscal conforme lo determina la legislacion.                            000106PC0U_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Finalidad del Documento Fiscal conforme lo determina la legislacion.000072PC0U_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000196PC0U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                         000144PC0V_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Modalidad del Credito Diferido conforme lo determina el fisco en el EFD Contribuciones.                        000136PC0V_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Modalidad del Credito Diferido conforme lo determina el fisco en el EFD Contribuciones.000072PC0V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC0V_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000147PC0W_CODIGO                   X                                                           Debe representar un codigo particular del sistema legado objeto de la integracion caso haya un identificador diferente del ID de este registro.    000272PC0W_CODMOD                   X                                                           Debera representar el Codigo del Modelo de Documento Fiscal conforme Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal (Sub-Seccion 6.4) y Contribuciones (item 4.1.1).

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000090PC0W_DESCRI                   X                                                           Debe representar una descripcion resumida para el Equipo Emisor de Cupon Fiscal o SAT-CFe.000355PC0W_ECFCX                    X                                                           Debera representar el numero de caja atribuido, por el establecimiento, al equipo emisor de documento fiscal. Un mismo valor de campo ECF_CX no puede ser usado por dos equipos ECF al mismo tiempo. Sin embargo, si se deja de usar un numero, este mismo numero puede atribuirse a otro equipo de ECF, en el periodo. 

NO INFORMAR en el caso de equipo SAT-CFe.000076PC0W_ECFFAB                   X                                                           Debe representar el numero de serie de fabricacion del equipo ECF o SAT-CFe.000113PC0W_ECFMOD                   X                                                           Debera representar el modelo conforme las especificaciones del equipo.

NO INFORMAR en el caso de equipo SAT-CFe.000040PC0W_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal        000156PC0W_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000345PC0W_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                         000122PC0X_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el tipo de flete conforme lo determina la legislacion.                                        000130PC0X_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del flete conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC0X_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000164PC0X_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000108PC0Y_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones (CFOP) conforme lo determina la legislacion.000124PC0Y_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones (CFOP) conforme lo determina la legislacion.000034PC0Y_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal  000156PC0Y_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000188PC0Z_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de Posesion del Item conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                 000192PC0Z_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Posesion del Item conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                             000072PC0Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC0Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000154PC0Z_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                  000040PC0_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PC0_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000080PC0_DOCRES                    X                                                           Nmero del documento que origin la     reserva.                                000040PC0_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la reserva.         000080PC0_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000040PC0_FILRES                    X                                                           Sucursal que solicita la reserva.       000080PC0_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito del producto reser- vado.                                   000040PC0_LOCALIZ                   X                                                           Dereccion del producto reservado.       000080PC0_LOTECTL                   X                                                           Nmero de lote usado en el Control de   Reservas.                               000040PC0_NUM                       X                                                           Nmero de la reserva.                   000040PC0_NUMLOTE                   X                                                           Cdigo del sublote asociado al producto.000040PC0_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del producto reservado. 000001PC0_OBS                       X                                                           .000075PC0_ORIGEM                    X                                                           Origen de la reserva. Se utiliza en el proceso de integracin con la Vetex.000080PC0_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto   junto al sistema.                       000078PC0_QTDELIM                   X                                                           Indica el saldo de la reserva eliminado por la opcion "anula saldo remanente".000040PC0_QTDORIG                   X                                                           Cantidad original de la reserva.        000080PC0_QTDPED                    X                                                           Catidad de la reserva de material que   se encuentra colocada en pedido de venta000040PC0_QUANT                     X                                                           Cantidad reservada.                     000080PC0_SOLICIT                   X                                                           Nombre de la persona que hizo           la solicitud de la reserva.             000117PC0_TIPO                      X                                                           Tipo de reserva vlida, donde:
LB - Liberacin. PD - Pedido. VD - Vendedor. NF - Factura. CL - Cliente. LV - Sigaloja000040PC0_VALIDA                    X                                                           Fecha de validez de la reserva.         000143PC101COMPOS                   X                                                           Informe el codigo de la composicion que se desea importar para el presupuesto / proyecto.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar la composicion.000040PC103FORM                     X                                                           Utiliza Formulario Propio (Si/No).      000098PC103TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de la Factura. La opcion seleccionada se almacenara en la variablel cTipo.     000182PC10_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo del Tipo de Ingreso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal y Contribuciones.                                  000192PC10_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Tipo de Ingreso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal y Contribuciones.                                       000072PC10_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC10_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC10_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000143PC116COMBO1                   X                                                           Informe el tipo de operacion que se realizara con relacion a la factura de conocimiento de flete.                                              000162PC116COMBO2                   X                                                           Informe si el filtro debe considerar solamente los documentos de entrada normales o los de devolucion y beneficiacion.                                            000144PC116COMBO3                   X                                                           Informe si el documento de conocimiento de flete que se generara debe utilizar fomulario propio o no.                                           000103PC116COMBO4                   X                                                           Informe si desea que los productos se agrupen en el documento de conocimiento de flete que se generar.000127PC116COMBO5                   X                                                           Informe si las facturas con conocimiento de flete deben ser consideradas por el filtro.                                        000151PC116FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor que sera utilizado en el documento de conocimiento de flete que se generara.                                           000145PC116FORNOR                   X                                                           Informe el proveedor que debe ser considerado en el filtro que se realizara en los documentos de entrada.                                        000152PC116LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor que sera utilizado en el documento de conocimiento de flete que se generara.                                            000152PC116LOJAOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor que debe ser considerada en el filtro a realizarse en los documentos de entrada.                                        000113PC116NUMNF                    X                                                           Informe el numero del documento de conocimiento de flete que se generara.                                        000112PC116SERNF                    X                                                           Informe la serie del documento de conocimiento de flete que se generara.                                        000145PC116TES                      X                                                           Informe el codigo de TES que sera utilizado en el documento de conocimiento de flete que se generara.                                            000164PC116UFORI                    X                                                           Informe la Provincia, Estado Region, etc (UF) que sera utilizada en el documento de conocimiento de flete que se generara.                                          000149PC11_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Base del Calculo para Credito conforme lo determina la legislacion.                                         000153PC11_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de Base del Calculo para Credito conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC11_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC11_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000164PC11_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000067PC121EXDENC                   X                                                           Funcionalidad indisponible para mediciones de venta no finalizadas.000265PC12_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la modalidad del evento de sucesion, que dio como resultado la atribucion/recepcion de creditos conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                000273PC12_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad del evento de sucesion, que dio como resultado la atribucion/recepcion de creditos, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                  000072PC12_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC12_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC12_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000227PC13_CODIGO                   X                                                           Informar en este campo el codigo correspondiente al numero de cuotas que se distribuiran mensualmente, en relacion al valor total de credito informado (Credito sobre Valor de Adquisicion)                                        000162PC13_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del indicador del numero de cuotas de la depreciacion fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC13_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC13_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000152PC13_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000135PC14_CODIGO                   X                                                           Identificacion del Codigo de la Situacion Tributaria del ICMS conforme lo determina la legislacion                                     000123PC14_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del codigo de Situacion Tributaria del ICMS conforme lo determina la legislacion.                  000072PC14_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC14_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000157PC14_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha de vigencia de la Situacion Tributaria del ICMS. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                               000193PC150DIAS                     X                                                           - Se opto por regresion lineal, informe en este campo la cantidad de DIAS que se proyectaran.
- Se opto por inflacion proyectada, informe en este campo la cantidad de MESES que se proyectaran.000040PC150FRETE                    X                                                           Seleccione el tipo de Flete utilizado.  000100PC150REG                      X                                                           Informe la cantidad de dias que se utilizaran para calcular el valor de la tasa de regresion lineal.000021PC150TAXA                     X                                                           Tasa que se aplicara.000311PC15_CODIGO                   X                                                           Identificacion del Codigo de la Situacion Tributaria del IPI conforme lo determina la legislacion                                                                                                                                                                                                                      000144PC15_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del codigo de Situacion Tributaria del IPI conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC15_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC15_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000152PC15_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000080PC16002                       X                                                           Los datos solicitados no fueron llena-  dos.                                    000040PC16003                       X                                                           Contenido duplicado en la tabla.        000096PC160NOCC                     X                                                           Falta informar el centro de costo inicial o el centro de costo final.                           000081PC160NOCLVL                   X                                                           Falta informar la clase de valor inicial o final.                                000075PC160NOCTA                    X                                                           Falta informar la cuenta inicial o final.                                  000087PC160NOENTI                   X                                                           Los intervalos de cuenta, centro de costo, item y clase de valor estan en blanco.      000040PC160NOITEM                   X                                                           Falta informar el item inicial o final. 000037PC160NOSIN                    X                                                           No se lleno el campo identificador.  000017PC160TABELA                   X                                                           Tabla ya existe. 000158PC16_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del tipo de transporte conforme el Convenio 31/99, en la Guia Practica EFD Fiscal (Subseccion 6.4) y/o Contribuciones (item 4.1.1).000117PC16_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del tipo de transporte conforme lo determina la legislacion.                         000072PC16_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC16_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000124PC16_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.    000117PC17_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo del CST de la Pis/Cofins conforme lo determina la legislacion.                 000116PC17_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del tipo de transporte conforme lo determina la legislacion.                        000072PC17_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC17_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000170PC17_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia del CST de la Pis/Cofins. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                    000200PC18_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Indicador de la Modalidad de la Accion Judicial archivado en la Justicia Federal conforme lo determina la legislacion.                                         000204PC18_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de Indicador de la Modalidad de la Accion Judicial archivada en la Justicia Federal conforme lo determina la legislacion.                                        000032PC18_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC18_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000164PC18_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000258PC19_CODIGO                   X                                                           Debe representar Codigo del Indicador de la Modalidad de la Accion, como consecuencia del Proceso Administrativo en la Secretaria del Fisco de Brasil, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.000274PC19_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Indicador de la Modalidad de la Accion como consecuencia del Proceso Administrativo en la Secretaria del Fisco de Brasil, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.         000072PC19_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000157PC19_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.  000160PC19_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000145PC1A_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Ajustes del Calculo (ICMS) conforme lo determina la legislacion.                                        000161PC1A_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Codigo de Ajustes del Calculo (ICMS) conforme lo determina la legislacion.                                        000041PC1A_DUF                      X                                                                                                   
000072PC1A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000253PC1A_UF                       X                                                           Este campo debe representar la Provincia/Estado de Ajustes de Calculo (ICMS) conforme determina la legislacion.                       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                 000179PC1A_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de Ajustes del Calculo (ICMS). La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000144PC1B_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Ajustes del Calculo (IPI) conforme lo determina la legislacion.                                        000160PC1B_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Codigo de Ajustes del Calculo (IPI) conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC1B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000178PC1B_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de Ajustes del Calculo (IPI). La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000187PC1C_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social Calculada, conforme lo determina la legislacion.                              000196PC1C_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de los Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social Calculada, conforme lo determina la legislacion.                              000072PC1C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000218PC1C_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social Calculada. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                            000191PC1D_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social o Creditos, conforme lo determina la legislacion.                                 000210PC1D_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Codigo de Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social o Creditos, conforme lo determina la legislacion.                                    000072PC1D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000157PC1D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.  000191PC1D_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de Ajustes del Calculo (PIS/COFINS) referente a la Contribucion Social o Creditos. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000089PC1E_AGENC                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la agencia, en caso de deposito bancario.000091PC1E_AGNREC                   X                                                           En este campo, se debe representar si utiliza agendamiento de cobro del FGTS:
S = Si
N = No000117PC1E_AJURAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota RAT despues del ajuste por el FAP (Factor accidentario de prevencion).000091PC1E_ALIRAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota RAT para la actividad (CNAE) mas importante.000116PC1E_ALQNOR                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin normal del Ente federativo para el RPPS.000117PC1E_ALQSEG                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin de asegurado o beneficiario para el RPPS.000142PC1E_ALQSUP                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin complementar del Ente federativo para el RPPS (pasivo actuarial). 000050PC1E_ASSDES                   X                                                           Indica si la entidad es una asociacin deportiva.
000112PC1E_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000093PC1E_AVISMS                   X                                                           En este campo, se debe representar si solicita adhesion a los servicios de SMS:
S = Si
N = No000067PC1E_BANCO                    X                                                           Debe representar el codigo del banco, en caso de deposito bancario.000148PC1E_CAEPFR                   X                                                           Informe el nmero de Inscripcin del CAEPF para cumplimentar la tag "nrInscAdq" del evento R-2055 cuando la sucursal responsable sea persona fsica.000108PC1E_CDINAN                   X                                                           Cdigo de instalacin referente a la obligacin DPMP de la tabla ANP                                        000079PC1E_CELCNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del telefono celular del contacto.000286PC1E_CLAFIS                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente. Validacin: debe ser un cdigo vlido y que exista en la Tabla 08. Los cdigos [21] y [22] solamente pueden utilizarse si tpInsc fue igual a [2]. Para los otros cdigos, tpInsc debe ser igual a [1].000064PC1E_CNAE                     X                                                           En este campo, se debe representar el codigo CNAE de la empresa.000062PC1E_CNPJSH                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la  Software House.000140PC1E_CNPJTR                   X                                                           Informe el RCPJ del Transmisor del evento (certificado digital) si es diferente del RCPJ del Empleador.                                     000079PC1E_CNTSH                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del contacto en la Software House.000256PC1E_CODFEB                   X                                                           Debe informarse en este campo el codigo de identificacion de la Empresa/Organizacion junto a Febraban ( Federacion Brasilera de Bancos ), esta informacion se utiliza para la generacion del codigo de barras utilizado en la rutina de emision de GNRE Online. 000177PC1E_CODFIL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal del ERP objeto de la integracion para asociacion al codigo del establecimiento creado por el TAF en sus controles internos.                     000084PC1E_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del municipio, conforme tabla del
IBGE.000231PC1E_CODQUA                   X                                                           Este campo debe representar la calificacion de la persona juridica:
01  PJ en general
02  PJ componente del sistema financiero
03  Sociedades aseguradoras, de capitalizacion o entidad abierta de seguridad social complementaria.
000055PC1E_CPFCNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del contacto.000142PC1E_CPNJER                   X                                                           En este campo debe consignar el RCPJ del Ente de la Federacin responsable - EFR.

Validacin: Cumplimentacin obligatoria si {C1E_EFR} = [2] 000140PC1E_CRT                      X                                                           1 Simples Nacional; 2 Simples Nacional (exceso de sublimite de ingreso bruto); 3  Regimen Normal.                                        000042PC1E_DBANCO                   X                                                           Debe representar la descripcion del banco.000099PC1E_DCLAFI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la clasificacion tributaria del contribuyente.000064PC1E_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del Municipio.000087PC1E_DDDCEL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono celular del contacto.000074PC1E_DDDFAX                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del FAX del contacto.000079PC1E_DDDFON                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono del contacto.000100PC1E_DDDSH                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono del contacto en la Software House.000087PC1E_DEBAUT                   X                                                           En este campo, se debe representar si utiliza debito automatico del FGTS:
S = Si
N = No000308PC1E_DESFOL                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicativo de la exencin de la planilla de haberes: 0 - No aplicable 1 - Empresa encuadrada en los artculos 7 a 9 de la Ley 12.546/2011. Validacin: Puede ser igual a [1] solo si la clasificacin tributaria fuera igual a [02, 03, 99]. En los otros casos debe ser igual a [0].000029PC1E_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica.000085PC1E_DMUNSH                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio de la Software House.000093PC1E_DNATJU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la modalidad juridica del contribuyente.000079PC1E_DPRFFA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso referente al FAP.000079PC1E_DPRFRA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso referente al RAT.000065PC1E_DSOFHO                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre de la  Software House.000045PC1E_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000070PC1E_DTCRPP                   X                                                           Fecha de creacin del RPPS (tiene Rgimen propio de seguridad social).000092PC1E_DTDOU                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de publicacion en el Diario Oficial de la Union.000093PC1E_DTEMCE                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de emision del certificado/publicacion de la ley.000064PC1E_DTERPP                   X                                                           Fecha de extincin del RPPS (Rgimen propio de seguridad social)000124PC1E_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000179PC1E_DTFINS                   X                                                           Fecha de transformacin de la entidad beneficente de asistencia social exenta de aportes sociales en sociedad con fines lucrativos - Art. 13 - Ley 11096/2005. Se utiliza REINF 2.1000125PC1E_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000513PC1E_DTIPEN                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de entidad:
01  Asistencia Social
02  Educacional
03  Sindicato de trabajadores
04  Asociacion civil
05  Cultural
06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria
07  Filantropica
08  Sindicato
09  Recreativa
10  Cientifica
11  Asociacion de cuenta de ahorros y prestamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin animos de lucro)
13  Fifa y entidades relacionadas
14  CIO y entidades relacionadas 15  Partidos politicos
99  Otras.000218PC1E_DTOBIT                   X                                                           Informacin permitida solamente si {tpInsc} del contribuyente es igual a [2]. Si se informa, la fecha debe ser anterior o igual al perodo de clculo al que se refiere el archivo. No puede ser anterior al ao de 1960. 000072PC1E_DTPRRE                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del protocolo de renovacion.000020PC1E_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PC1E_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000077PC1E_DTTRSO                   X                                                           Fecha de la transformacin en sociedad de fines lucrativos - Ley 11.096/2005.000072PC1E_DTVCCE                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de vencimiento del certificado000080PC1E_DUF                      X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la Unidad de la Federacin.000101PC1E_DUFSH                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de la Federacion de la Software House.000183PC1E_EFR                      X                                                           En este campo debe consignar el rgano pblico si es el Ente de la Federacin responsable - EFR o
si es una unidad administrativa autnoma vinculado a un EFR:
1 - Es EFR
2 - No es EFR000134PC1E_EMAIL                    X                                                           Informar el email del responsable de la presentacion de la informacion fiscal junto al Fisco.                                         000420PC1E_ENTEDU                   X                                                           Indicador de entidad educativa sin fines de lucro que tenga por objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (Art. 430, inciso II, CLT) o de entidad de prctica deportiva afiliada al Sistema nacional del deporte o al Sistema de deporte de Estado, del Distrito federal o de Municipio (Art. 430, inciso III, CLT): N - No; S - S. Validacin: No informar si fuera persona fsica. Valores vlidos: S,N.000079PC1E_EVADIC                   X                                                           Identificador del evento adicional por beneficiario, a criterio del declarante.000168PC1E_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000041PC1E_FANTAS                   X                                                                                                   
000082PC1E_FAP                      X                                                           En este campo, se debe representar el valor del factor accidentario de prevencion.000066PC1E_FAXCNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del Fax del contacto.000072PC1E_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000266PC1E_FILTAF                   X                                                           La sucursal informada no esta debidamente registrada en el TAF.  

Este campo debe representar la sucursal del TAF que corresponde a la sucursal del ERP. Este codigo sirve para realizar un 'de-a' de la sucursal informada en el archivo texto para el sucursal del TAF.000209PC1E_FINPER                   X                                                           Complete con el mes y ao de inicio de la validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MMAAAA. Debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de implantacin de la EFD-Reinf.000071PC1E_FONCNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del telefono del contacto.000081PC1E_FONESH                   X                                                           En este campo, se debe representar el telefono del contacto en la Software House.000017PC1E_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PC1E_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000165PC1E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.          000524PC1E_IDTENT                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del tipo de entidad:
01  Asistencia Social
02  Educacional
03  Sindicato de trabajadores
04  Asociacion civil
05  Cultural
06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria
07  Filantropica
08  Sindicato
09  Recreativa
10  Cientifica
11  Asociacion de cuenta de ahorros y prestamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin animos de lucro)
13  Fifa y entidades relacionadas
14  CIO y entidades relacionadas 15  Partidos politicos
99  Otras.000122PC1E_INCONS                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo indicativo de constructora:

0  No es Constructora 
1  Empresa Constructora000175PC1E_INCOOP                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo indicativo de cooperativa:

0  No es Cooperativa 
1  Cooperativa de Trabajo
2  Cooperativa de Produccion
3  Otras Cooperativas000142PC1E_INDACO                   X                                                           En este campo debe constar los indicativos de la existencia de acuerdo internacional para exencin de multa:
0 - Sin acuerdo;
1 - Con acuerdo.000078PC1E_INDADM                   X                                                           Este campo debe representar la Administradora de fondos y clubes de inversion.000071PC1E_INDALQ                   X                                                           Este campo debe representar la PJ sujeta a la alicuota de CSLL del 15%.000060PC1E_INDARE                   X                                                           Este campo debe representar las Areas de libre comercio.    000060PC1E_INDATV                   X                                                           Este campo debe representar la existencia de actividad rural000079PC1E_INDCAP                   X                                                           Este campo debe representar la capacitacion de informatica e inclusion digital.000484PC1E_INDCP                    X                                                           Indicador de la opcin del productor rural por la forma de tributacin del aporte previsional, de acuerdo con los trminos del Art. 25, 13, de la Ley 8.212/1991 y del Art. 25, 7, de la Ley 8.870/1994. La no cumplimentacin de este campo por parte del productor rural implica en la opcin por la comercializacin de su produccin: 1 - Sobre la comercializacin de su produccin; 2 - Sobre la planilla de haberes. Validacin: no cumplimentar si classTrib fuera diferente de [07, 21].000278PC1E_INDDES                   X                                                           Indicador de exoneracin de la planilla de haberes: 0 - No aplicable 1 - Empresa encuadrada en los artculos 7 a 9 de la Ley 12.546/2011. Validacin: Puede ser igual a [1] solo si la clasificacin tributaria fuera igual a [02, 03, 99]. En los otros casos debe ser igual a [0].000071PC1E_INDDOA                   X                                                           Este campo debe representar las donaciones a campanas electorales.     000088PC1E_INDECO                   X                                                           Este campo debe representar si hubo Comercio electronico y tecnologia de la informacion.000098PC1E_INDESC                   X                                                           En este campo deben constar los indicativos de registro:
0 - No lo hace;
1 - Empresa entrega ECD.
000197PC1E_INDETT                   X                                                           Indicador de empresa de trabajo temporal (Ley n 6.019/1974), con registro en el Ministerio de trabajo: N - No es Empresa de trabajo temporal; S - Empresa de trabajo temporal. Valores vlidos: S,N.000056PC1E_INDEXP                   X                                                           Este campo debe representar la PJ comercial exportadora.000077PC1E_INDEXT                   X                                                           En este campo se debe representar si la empresa tiene activos en el exterior.000086PC1E_INDFIN                   X                                                           Este campo debe representar el indicativo de la existencia de FINOR/FINAM/FUNRES.
    000084PC1E_INDINO                   X                                                           Este campo debe representar si hubo innovacion tecnologica y desarrollo tecnologico.000072PC1E_INDLUC                   X                                                           Este campo debe representar la existencia de ganancia de la exploracion.000060PC1E_INDOPE                   X                                                           Este campo debe representar las operaciones con el exterior.000120PC1E_INDOPV                   X                                                           Este campo debe representar las operaciones con persona vinculada/interpuesta persona/padres con tributacion favorecida.000090PC1E_INDPAC                   X                                                           Este campo debe representar la empresa que tiene participaciones en consorcios de empresa.000085PC1E_INDPAE                   X                                                           En este campo se debe representar si la empresa tiene participaciones en el exterior.000083PC1E_INDPAG                   X                                                           Este campo debe representar la participacion permanente en coligadas o controladas.000148PC1E_INDPER                   X                                                           Indicador de pertenencia del IRRF. Cumplimentacin exclusiva para el contribuyente cuya modalidad jurdica sea igual a [126-0, 127-9, 129-5, 130-9].000072PC1E_INDPGE                   X                                                           Este campo debe representar si hubo pagos al exterior o a no residentes.000127PC1E_INDPJ                    X                                                           Indicativo de la situacin de la persona jurdica:  0=Situacin normal;  1=Extincin;  2=Fusin;  3=Escisin;  4=Incorporacin.000088PC1E_INDPJE                   X                                                           Este campo debe representar la PJ encuadrada en el art. 58-A de la IN RFB n 1.312/2012.000209PC1E_INDPJH                   X                                                           Este campo debe representar la PJ habilitada en el Repes, Recap, Padis,PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero,Recine, Residuos Solidos, Recopa, Copa del Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif y Olimpiadas.
        000071PC1E_INDPOL                   X                                                           Este campo debe representar si es Polo industrial de Manaus y Amazonia.000077PC1E_INDREC                   X                                                           Este campo debe representar los rendimientos del exterior o de no residentes.000089PC1E_INDRED                   X                                                           Este campo debe representar la exencion y reduccion del impuesto para ganancia presumida.000136PC1E_INDREM                   X                                                           Este campo debe representar los pagos o remesas a titulo de servicios, intereses y dividendos a beneficiarios del Brasil y del exterior.000127PC1E_INDREN                   X                                                           Este campo debe representar los rendimientos relativos a servicios, intereses y dividendos recibidos del Brasil y del exterior.000081PC1E_INDROP                   X                                                           Este campo debe representar si hubo Regalias recibidas del Brasil y del exterior.000081PC1E_INDROY                   X                                                           Este campo debe representar si hubo Regalias recibidas del Brasil y del exterior.000234PC1E_INDUNI                   X                                                           Indicador de entidad vinculada al Estado 0 - No aplicable; 1 - Org. Administracin pblica federal que recibe recursos del Tesoro Nacional y est obligada a registrar la ejecucin presupuestaria en el Siafi. Se utiliza en el REINF 2.1000118PC1E_INDVEN                   X                                                           Este campo debe representar si la PJ efectuo ventas a empresa comercial exportadora con fin especifico de exportacion.000071PC1E_INDZON                   X                                                           Este campo debe representar si es Zona de procesamiento de exportacion.000209PC1E_INIPER                   X                                                           Complete con el mes y ao de inicio de la validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MMAAAA. Debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de implantacin de la EFD-Reinf.000146PC1E_ISEMUL                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de la existencia del acuerdo internacional para la exencin de multa:
0 - Sin acuerdo
1 - Con acuerdo000112PC1E_LEIRPP                   X                                                           Nmero de la ley que cre la RPPS (Rgimen propio de seguridad social ).                                        000326PC1E_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000065PC1E_MAILSH                   X                                                           En este campo debe representarse el e-mail de la  Software House.000074PC1E_MATRIZ                   X                                                           En este campo debe constar la indicacin de sucursal matriz de la empresa.000089PC1E_MTBRUB                   X                                                           En este campo debe informarse si la empresa utiliza varias tablas de rbricas:

1=S
2=No000080PC1E_MUNSH                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del municipio de la Software House.000092PC1E_NATJUR                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la modalidad juridica del contribuyente.000020PC1E_NMEMP                    X                                                           Nombre de la empresa000098PC1E_NMENTE                   X                                                           En este campo debe consignar el nombre del Ente de la Federacin al cual el rgano est vinculado.000072PC1E_NOMCNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del contacto de la empresa.000136PC1E_NOME                     X                                                           Informe el nombre del contribuyente, en el caso de persona fsica, o la razn social, en el caso de persona jurdica u organismo pblico000071PC1E_NOMESH                   X                                                           En este campo debe representarse la razon social de la  Software House.000224PC1E_NRCERT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del certificado de beneficencia de asistencia social, numero de la resolucin de concesion del certificado o, en caso de concesion a traves de ley especifica, el numero de la ley.000067PC1E_NRCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la cuenta bancaria.000206PC1E_NRCPF                    X                                                           Informe el RCPF del Transmisor del evento (Certificado digital). Este campo tambin sustituye la bsqueda automtica por el registro equivalente en el SIGAMAT del cliente, (SM0), cuando sea Productor rural.000222PC1E_NRETT                    X                                                           En este campo debe consignar el Nmero do registro de la Empresa de trabajo temporal en el Ministerio de trabajo.

Valores vlidos: Cumplimentacin obligatoria si {C1E_INDETT} = [1]. No puede informarse en los otros casos.000064PC1E_NRINSC                   X                                                           Debe tener el nmero de inscripcin que se genera en el sigamat.000083PC1E_NRPRRE                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del protocolo de pedido de renovacion.000106PC1E_OPTRTT                   X                                                           En este campo se debe representar si es optante por la extincion del RTT en el Ano Calendario 2014.       000442PC1E_PAA                      X                                                           Indicativo de comercializacin: 
1 - S; 0 - No. 
Si fuera 0 ser Comercializacin de la produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA; 
Si fuera 1 ser 8 - Comercializacin de la produccin para la entidad del Programa de adquisicin de alimentos - PAA; 
Si fuera factura de exportacin ser 9 - Comercializacin directa de la produccin en el mercado externo.                                        000162PC1E_PAGDOU                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la pagina en el Diario Oficial de la Union, referente a la publicacion del documento de concesion del certificado.000176PC1E_PERIRR                   X                                                           Indicador de pertenencia del IRRF. Valores vlidos: S - S. Validacin: Cumplimentacin exclusiva para el empleador con modalidad jurdica igual a [126-0, 127-9, 129-5, 130-9].000187PC1E_PISCOF                   X                                                           Indicador de tributacin sobre la planilla de haberes - PIS y COFINS. Cumplimentacin exclusiva para el empleador en situacin de tributacin de PIS y COFINS sobre la planilla de haberes.000063PC1E_PORTE                    X                                                           Indicador de microempresa (ME) o empresa de pequeo porte (EPP)000043PC1E_PRDRUR                   X                                                           Indica si la entidad es un productor rural.000146PC1E_PRFFAP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo y el numero del proceso administrativo o judicial referente al FAP (Factor Accidentario de Prevencion).000142PC1E_PRFRAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del proceso administrativo o judicial referente al RAT (Riesgos Ambientales del Trabajo).000038PC1E_PROCID                   X                                                           Id de procesamientos en segundo plano.000112PC1E_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PC1E_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000097PC1E_QTDSCP                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad de SCP de PJ - socio administrador de SCP - Total de SCP.000028PC1E_RCELC                    X                                                           Celular contacto para Reinf.000020PC1E_RCPFC                    X                                                           RCPF Contacto Reinf.000032PC1E_RDDDCE                   X                                                           DDN Celular contacto para Reinf.000040PC1E_RDDDFO                   X                                                           DDN del telfono de contacto para Reinf.000198PC1E_REGELT                   X                                                           En este campo debe representarse si hubo opcin por el registro electrnico de empleados:

0=No opt por el registro electrnico de empleados
1=Opt por el registro electrnico de empleados         000023PC1E_REGIME                   X                                                           Rgimen de recaudacin.000045PC1E_REMAIL                   X                                                           E-mail del contacto de la empresa para Reinf.000033PC1E_RFONEC                   X                                                           Telfono del contacto para Reinf.000031PC1E_RNOMEC                   X                                                           Nombre del contacto para Reinf.000127PC1E_RPPS                     X                                                           En este campo debe informarse si el ente pblico posee Rgimen propio de seguridad social:

1 - Si
2 - No                      000041PC1E_RSOCIA                   X                                                                                                   
000090PC1E_SEGMEN                   X                                                           Segmento de actuacin de la sucursal 1-Bancos 2-Organismo pblico 3-CODESP 4-Constructoras000139PC1E_SIAFI                    X                                                           En este campo se debe representar el SIAFI - Sistema Integrado de Administracin Financiera, cuando sea rgano pblico usuario del sistema.000099PC1E_SIGMIN                   X                                                           En este campo debe consignar la sigla y el nombre del Ministerio o Ley que concedi el Certificado.000142PC1E_SITESP                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de Situacion Especial:
0 - Situacion Normal
1 - Extincion
2 - Fusion
3 - Cision
4 - Incorporacion000173PC1E_SITPF                    X                                                           En este campo debe constar el indicador de la Situacin de la persona fsica:

0 - Situacin normal
1 - Encerramiento del espolio
2 - Salida del pas en carcter permanente
000119PC1E_SOCOST                   X                                                           Debe representar en este campo si el declarante es socio ostensivo en sociedad en cuenta de participacion
1 - Si
2 - No000073PC1E_SOFHOU                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  Software House.000319PC1E_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000136PC1E_SUBTET                   X                                                           En este campo debe consignar el poder al cual se refiere el sublmite:
1 - Ejecutivo
2 - Judicial
3 - Legislativo
9 - Todos los poderes.000513PC1E_TIPENT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de entidad:
01  Asistencia Social
02  Educacional
03  Sindicato de trabajadores
04  Asociacion civil
05  Cultural
06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria
07  Filantropica
08  Sindicato
09  Recreativa
10  Cientifica
11  Asociacion de cuenta de ahorros y prestamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin animos de lucro)
13  Fifa y entidades relacionadas
14  CIO y entidades relacionadas 15  Partidos politicos
99  Otras.000107PC1E_TPCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de cuenta bancaria.

1 - Cuenta Corriente
2 - Cuenta de Ahorros.000062PC1E_UF                       X                                                           En este campo debe representarse la Unidad de la federacin.  000104PC1E_UFSH                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de la Federacion de la Software House.000097PC1E_UTLFIN                   X                                                           En este campo, se debe representar si utiliza recursos del FGTS en financiamientos:
S = Si
N = No000225PC1E_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000190PC1E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000078PC1E_VLRSUB                   X                                                           En este campo debe consignar el valor del sublmite del Ente de la Federacin.000072PC1E_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000113PC1F_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro est activo:

1 = S
2 = No 000072PC1F_CODFIL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000041PC1F_DUFST                    X                                                                                                   
000072PC1F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000164PC1F_IEST                     X                                                           Informar la inscripcion estatal del contribuyente en la unidad de federacion donde este inscripto como sustituto tributario.                                        000250PC1F_UFST                     X                                                           Informe la sigla de la Provincia/Estado donde el contribuyente tiene inscripcion como sustituto tributario.              

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                           000152PC1F_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000193PC1F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
000316PC1G_ACAJUD                   X                                                           Debe representar el Indicador de la Modalidad de la Accion Judicial, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.         000111PC1G_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= S
2= No
000090PC1G_CODMUN                   X                                                           Deve representar neste campo a identificao do cdigo do municpio da vara.              000083PC1G_DCODMU                   X                                                           Deve representar neste campo a descrio do municpio de nascimento do funcionrio.000264PC1G_DECJUD                   X                                                           Debe representar la Descripcion Resumida de los Efectos Tributarios que se encuentran dentro de la Decision Judicial conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000083PC1G_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del proceso referenciado o acto concesivo.000069PC1G_DIMATE                   X                                                           Descrio do Indicativo da matria do processo ou alvar judicial.   000067PC1G_DINDDE                   X                                                           Deve representar neste campo a descrio do  indicativo de deciso.000243PC1G_DTADM                    X                                                           Debe representar la fecha de la Sentencia del Proceso Administrativo en la Secretaria del Fisco conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000045PC1G_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000084PC1G_DTDEC                    X                                                           Deve representar neste campo a data da deciso, sentena ou despacho administrativo.000118PC1G_DTFIN                    X                                                           Deve representar neste campo o ms/ano de final da validade das informaes prestadas no evento, no formato MMAAAA.
  000117PC1G_DTINI                    X                                                           Deve representar neste campo o ms/ano de incio da validade das informaes prestadas no evento, no formato MMAAAA.
000221PC1G_DTSENT                   X                                                           Debe representar la Fecha de la Sentencia de la Decision Judicial dictada conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000073PC1G_DUFVAR                   X                                                           Deve representar neste campo a descrio da Unidade da Federao da vara.000119PC1G_EPROCC                   X                                                           En este campo, debe representarse la extensin de la decisin/sentencia del proceso referente al aporte previsional.   000176PC1G_ESOCIA                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe constar los siguientes valores.

1=S(Informacin proveniente del esocial)
2=No(Informacin no proveniente del esocial)      000153PC1G_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:

I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado 

000072PC1G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000085PC1G_INDAUT                   X                                                           Deve representar neste campo o autor da ao.                                        000055PC1G_INDDEC                   X                                                           Deve representar neste campo o indicativo de suspenso.000075PC1G_INDDEP                   X                                                           Deve representar neste campo o indicativo de depsito do montante integral.000330PC1G_INDMAT                   X                                                           Indicativo da matria do processo ou alvar judicial:
1 - Tributria ou relativa a FGTS;
2 - Autorizao de trabalho de menor;
3 - Dispensa, ainda que parcial, de contratao de pessoa com deficincia (PCD);
4 - Dispensa, ainda que parcial, de contratao de aprendiz;
5 - Segurana e sade do trabalhador;
99 - Outros assuntos.

000289PC1G_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
0=SEFAZ;
1-Justicia Federal;
2=Justicia Estatal;
3Secretaria Fisco Federal;
9Otros
000346PC1G_INRCFE                   X                                                           Debe representar el Indicador de la Modalidad de Accion, resultado de Proceso Administrativo en la Secretaria del Fisco Federal de Brasil, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000326PC1G_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000214PC1G_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000068PC1G_OBS                      X                                                           En este campo deben constar las observaciones vinculadas al proceso.000028PC1G_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000149PC1G_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del registro
                               000115PC1G_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del registro.000165PC1G_SECJUD                   X                                                           Debe representar la Identificacion de la Seccion Juridica conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.000038PC1G_STAMP                    X                                                           Campo para control de integracin TSI.000206PC1G_TPPROC                   X                                                           Debe representar el tipo del proceso: 1 - Judicial; 2 - Administrativo; 3 - Nmero de beneficio (NB) del INSS; 4 - Proceso FAP de ejercicio anterior a 2019. Campo utilizado en el layout T089AE del TAF - ECF000108PC1G_UFVARA                   X                                                           Deve representar neste campo a identificao do cdigo da Unidade da Federao de nascimento do funcionrio.000201PC1G_VARA                     X                                                           Debe representar la Identificacion de la Jurisdiccion conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000204PC1G_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno do sistema.

Deve representar neste campo a identificao da verso anterior do registro. Este campo herdar a verso do registro anterior, quando se tratar de uma alterao/excluso.000181PC1G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000072PC1G_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000065PC1H_ASSDES                   X                                                           Indica si el participante es una asociacin deportiva 1- S 2- No000040PC1H_ATIVO                    X                                                           Informa si el registro est o no activo.000077PC1H_ATVANP                   X                                                           Actividad econmica ANP (DPMP/i-Simp)                                        000067PC1H_BAIEXT                   X                                                           Nombre del barrio/distrito residente o domiciliado en el exterior. 000094PC1H_BAIRRO                   X                                                           Debe informar el barrio donde el inumeble esta situado                                        000072PC1H_CDPOSE                   X                                                           Cdigo postal residente o domiciliado en el exterior.                   000114PC1H_CEP                      X                                                           Debe informar el Codigo de Direccion Postal donde esta situado el inmueble                                        000380PC1H_CNPJ                     X                                                           Debe representar un numero de RNPJ valido para el participante en cuestion. Este numero debe estar relacionado con el tipo de participante, que en este caso debe representar una Persona Juridica.

** No informar caracteres de formatacion, tales como: ".", "/", "-". 

** Si Codigo del Pais diferente de Brasil, el campo no debe completarse.                                        000066PC1H_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad ANP                                        000076PC1H_CODINS                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica ANP                                        000345PC1H_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obrligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si fuera el exterior, informar campo 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.     000329PC1H_CODPAI                   X                                                           El valor informado en este campo debe estar en la Tabla de Paises del Banco Central (www.bcb.gov.br). Informe, incluso, cuando el participante esta establecido o reside en Brasil (01058).             

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                           000134PC1H_CODPAR                   X                                                           Debe informar el codigo del Participante conforme el criterio definido por el establecimiento.                                        000104PC1H_CODTRI                   X                                                           Informe el Cdigo de Tributacin del Municipio del participante.                                        000073PC1H_COMEXT                   X                                                           Complemento de la va pblica del residente o domiciliado en el exterior.000095PC1H_COMPL                    X                                                           Debe informar los Datos Complementarios de la Direccion                                        000057PC1H_CONTRI                   X                                                           Informe si el participante es o no contribuyente de ICMS.000347PC1H_CPF                      X                                                           Debe representar un numero de RPF valido para el participante en cuestion. Este numero debe estar relacionado con el tipo de participante, que en este caso debe representar una Persona Juridica.

** No informar caracteres de formatacion, tales como: ".", "/", "-". 

** Si Codigo del Pais diferente de Brasil, el campo no debe completarse.        000215PC1H_CPRB                     X                                                           Es contribuyente CPRB?  Valores vlidos: 0 - No es contribuyente del aporte del seguro sobre el Ingreso bruto - Retencin del 11%. 1 - Contribuyente del Aporte del seguro sobre el ingreso bruto - Retencin del 3,5%000051PC1H_CTISS                    X                                                           Cdigo del CTISS equivale al CNAE del participante.000025PC1H_DCODMU                   X                                                           Descripcin del municipio000027PC1H_DCODPA                   X                                                           Descripcin cdigo del pas000094PC1H_DDD                      X                                                           Debe informar el DDD del telefono del establecimiento.                                        000099PC1H_DDDFAX                   X                                                           Debe informar el DD del numero del FAX del establecimiento.                                        000081PC1H_DESATV                   X                                                           Descripcin de la actividad econmica ANP                                        000073PC1H_DESINS                   X                                                           Descripcin de la instalacin ANP                                        000089PC1H_DFONTP                   X                                                           Descripcin del vnculo fuente pagadora persona jurdica y beneficiario persona jurdica.000039PC1H_DFTRIB                   X                                                           Descripcin de la forma de tributacin.000060PC1H_DPAISE                   X                                                           Descripcin del pas residente o domiciliado en el exterior.000179PC1H_DTINCL                   X                                                           Debe informar la fecha de inclusion del participante en el ERP. Utilizado para control de modificacion de los datos de archivo del sistema.                                        000050PC1H_DTMOLE                   X                                                           Fecha atribuida por el laudo de la molestia grave.000030PC1H_DTPBAI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Barrio000035PC1H_DTPLOG                   X                                                           Descripcin del tipo de va pblica000039PC1H_DUF                      X                                                           Descripcin del Estado/Provincia/Regin000109PC1H_EMAIL                    X                                                           Debe informar la direccion de correo electronico del establecimiento.                                        000169PC1H_END                      X                                                           Debe informar el lugar y direccion del inmueble.  Si el participante es del exterior, completar incluso con la ciudad y el pais.                                         000163PC1H_ENQGIS                   X                                                           Tabla de encuadramiento CODESP:
0 - Tabla I 
1 - Tabla II 
2 - Tabla III 
3 - Tabla IV 
4 - Tabla V 
Y as en adelante, siguiendo la orden de la numeracin romana.000214PC1H_ENQSIM                   X                                                           Tabla de encuadramiento del simple nacional: 0 - Tabla I  1 - Tabla II  2 - Tabla III  3 - Tabla IV  4 - Tabla V  Y as en adelante, siguiendo la orden de la numeracin romana.                                      000061PC1H_ESTEXT                   X                                                           Nombre de la provincia/estado para residentes en el exterior.000399PC1H_EXCPAA                   X                                                           Indicativo de comercializacin:  1 - S; 2 - No. Si fuera 2 ser Comercializacin de la produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA; Si fuera 1 ser 8 - Comercializacin de la produccin para la entidad del Programa de adquisicin de alimentos - PAA; Si fuera Factura de exportacin ser 9 - Comercializacin directa de la Produccin en el mercado externo.000092PC1H_FAX                      X                                                           Debe informar el numero del FAX del establecimiento.                                        000072PC1H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000097PC1H_FONE                     X                                                           Debe informar el numero del telefono del establecimiento.                                        000127PC1H_FRMTRI                   X                                                           Forma de tributacin, de acuerdo con la tabla de informacin sobre los rendimientos que constan en la Tabla 02 de la EFD Reinf.000156PC1H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000063PC1H_IDATV                    X                                                           Actividad econmica ANP                                        000153PC1H_IDTRIB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000111PC1H_IE                       X                                                           Debe informar la Inscripcion del Estado de acuerdo con la Reg/Est/Prov.                                        000051PC1H_IM                       X                                                           Nmero de la inscripcin municipal del participante000234PC1H_INDCP                    X                                                           Campo especfico eSocial evento S-1250. Indicador de la opcin por el productor rural por la forma de tributacin del aporte previsional, en los trminos del art. 25, 13, de la Ley 8.212/1991 y del Art. 25, 7, de la Ley 8.870/1994.000065PC1H_INDDES                   X                                                           Indica si el participante es una asociacin deportiva 1- S 2- No000101PC1H_INDISE                   X                                                           Indica si el participante tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000132PC1H_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 1 - Beneficiario con NIF. 2 - Beneficiario dispensado de NIF. 3 - Pas no exige NIF.000092PC1H_IRBAIX                   X                                                           Informe si el hecho generador del IR(impuesto de renta) y por la 1-Emisin o 2-Baja (pagos).000387PC1H_ISEIMU                   X                                                           Informacin sobre exentos y libres. Valores vlidos: 1 - No exento/no libre; 2 - Institucin de educacin y de asistencia social sin fines lucrativos, a que se refiere el Art. 12 de la Ley n 9.532, del 10 de diciembre de 1997; 3 - Institucin de carcter filantrpico, recreativo, cultural, cientfico y las asociaciones civiles, a que se refiere el Art. 15 de la Ley n 9.532, de 1997.000101PC1H_ISEPRE                   X                                                           Indica si el participante tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000096PC1H_LOGEXT                   X                                                           Descripcin de la va pblica del residente o domiciliado en el exterior.                       000078PC1H_NEWCAD                   X                                                           Campo destinado para informar si es un registro nuevo y si este ya se unific.000037PC1H_NIF                      X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal - NIF000059PC1H_NMCEXT                   X                                                           Nombre de la ciudad residente o domiciliado en el exterior.000103PC1H_NOME                     X                                                           Debe informar el nombre personal o empresarial del participante                                        000076PC1H_NUM                      X                                                           Debe Informar el numero del inmueble                                        000068PC1H_NUMEXT                   X                                                           Nmero de la va pblica del residente o domiciliado en el exterior.000045PC1H_PAA                      X                                                           Informa si el participante es optante del PAA000076PC1H_PAISEX                   X                                                           Cdigo del pas residente o domiciliado en el exterior.                     000100PC1H_PEEXTE                   X                                                           Campo utilizado para verificar si el participante del exterior es persona fsica o persona jurdica.000136PC1H_PPES                     X                                                           Debe informar si el participante en cuestion corresponde a 1-Persona Fisica o 2-Persona Juridica                                        000017PC1H_RAMO                     X                                                           Rama de actividad000064PC1H_RECIMP                   X                                                           Paga ISS? 
0 - NO 1 - SI                                       000305PC1H_REGTRI                   X                                                           Indica si el prestador de servicios tiene algn rgimen especial de tributacin, que puede recibir los siguientes valores: 1 - Microempresa municipal; 2 - Estimativa; 3 - Sociedad de profesionales; 4 - Cooperativa; 5 - Microempresario individual (MEI); 6 - Microempresa o Empresa de pequeo porte (ME EPP)000073PC1H_RELFON                   X                                                           Vnculo fuente pagadora persona jurdica y beneficiario persona jurdica.000048PC1H_SIMPLS                   X                                                           Optante por el Simple Nacional? 0 - SI  1 - NO
000439PC1H_SOCCIV                   X                                                           Informe si el participante es sociedad civil prestadora de servicios referentes a la profesin legalmente reglamentada, controlada directa o indirectamente: 1- Por personas fsicas que sean directores, gerentes o controladores de la persona jurdica que pague o acredite los rendimientos (contribuyente declarante); 2 - Por cnyuge o por pariente de primer grado de las personas fsicas a que se refiere el tem 1 mencionado anteriormente.000033PC1H_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000320PC1H_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
000119PC1H_SUFRAM                   X                                                           Debe Informar el numero de Inscripcion del participante en SUFRAMA, se hubiera.                                        000050PC1H_TELEXT                   X                                                           Nmero de telfono para residentes en el exterior.000150PC1H_TPBAIR                   X                                                           Debe Informar el Tipo de Barrio del participante 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000193PC1H_TPLOGR                   X                                                           Debe Informar el Tipo de Direccion del participante 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                       000220PC1H_UF                       X                                                           Debe informar la Sigla de la unidad del Estado/Provincia del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                   000134PC1I_CODPAR                   X                                                           Debe informar el codigo del Participante conforme el criterio definido por el establecimiento.                                        000148PC1I_CTDANT                   X                                                           Debe indicar el contenido que estaba valido hasta la fecha de la modificacion en que hubo esa modificacion.                                         000039PC1I_DNRCAM                   X                                                           Descripcin nmero del campo modificado000123PC1I_DTALT                    X                                                           Debe indicar cual es la fecha en que el contenido del campo sufrio la modificacion.                                        000072PC1I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000123PC1I_HRALT                    X                                                           Debe indicar cual es la hora en eque el contenido del campo sufrio la modificacion.                                        000156PC1I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000215PC1I_NRCAMP                   X                                                           Debe informar el numero secuencial del campo modificado del Participante.                           
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.              000087PC1J_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Unidad de Medida conforme lo determina la legislacion.000095PC1J_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de las Unidades de Medida conforme lo determina la legislacion.000108PC1J_DUMECF                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la unidad de medida del ECF.                                   000032PC1J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC1J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000088PC1J_IDUMEC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion de la unidad de medida del ECF.            000058PC1J_STAMP                    X                                                           Campo grabado automticamente para control de integracin.000326PC1J_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento      000072PC1J_UMECF                    X                                                           En este campo debe constar el codigo de la unidad de medida del ECF.    000231PC1K_CODIGO                   X                                                           Debe representar la unidad estandar de stock que tendra el apuntamiento de las conversiones para las otras unidades comerciales.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000041PC1K_DUNCON                   X                                                                                                   
000205PC1K_FATCON                   X                                                           Este campo debe representar el Factor de conversion: factor utilizado para convertir (multiplicar) la unidad a ser convertida en la unidad adoptada en el inventario.                                        000072PC1K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000320PC1K_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000224PC1K_UNCONV                   X                                                           Debe representar la Unidad comercial de conversion, referida en el registro 0200.    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                     000231PC1L_ALQICM                   X                                                           Debe representar la Alicuota de ICMS aplicable al item en las operaciones internas, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000083PC1L_ALQIPI                   X                                                           Informe la alicuota del IPI del producto. Impuesto sobre productos industrializados000065PC1L_CERTIF                   X                                                           Nmero del certificado de calidad o nmero
del boletn de calidad000101PC1L_CEST                     X                                                           Identifica el cdigo especificador de la Sustitucin tributaria.                                    
000131PC1L_CODAFE                   X                                                           Cdigo de mtodos de clculo de acuerdo con la tabla de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP)                                      000327PC1L_CODANP                   X                                                           Debe representar el Codigo de combustible, conforme tabla publicada por la ANP, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                   000053PC1L_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad o cdigo del servicio prestado000208PC1L_CODBAR                   X                                                           Representacion alfanumerica del codigo de barra del producto conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000073PC1L_CODCES                   X                                                           Cdigo del CEST - (Cdigo de especificacin de la sustitucin tributaria)000137PC1L_CODCFQ                   X                                                           Cdigo de las caractersticas fsicoqumicas de acuerdo con la tabla de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP)                            000151PC1L_CODCNM                   X                                                           Cdigo de las caractersticas no mensurables, de acuerdo con la tabla de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP)                                         000403PC1L_CODGEN                   X                                                           Debe representar el Codigo del Genero del Item, obligatorio para todos los contribuyentes en la adquisicion de productos primarios. La Tabla "Genero de Item de Mercaderia/Servicio" corresponde a la tabla de "Capitulos de NCM", unida al codigo "00 - Servicio".                                         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000160PC1L_CODGLP                   X                                                           Cdigo de envases GLP (gas de petroleo licuefactado), de acuerdo con la tabla de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP).                                         000309PC1L_CODGRP                   X                                                           Deve representar a descrio do grupo
correspondente  marca comercial da
bebida, conforme relao constante no
Anexo III do Decreto n 6.707, de 2008,
alterado pelos Decreto n 6.904, de 2009
e n 7.455, de 2011. No caso de produtos
relacionados nas Tabelas I e II do Anexo                                   000577PC1L_CODGRU                   X                                                           Debe representar el codigo del grupo correspondiente a la marca comercial de la bebida, conforme la relacion constante en el Anexo III del Decreto n 6.707, de 2008, alterado por los Decretos n 6.904, de 2009 y n 7.455, de 2011. En el caso de productos relacionados en las Tablas I y II del Anexo III do Decreto n 6.707/08, informar en este Campo 03 el codigo de Grupo SN, conforme conforme Anexo III do Decreto n 6.707/08, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000273PC1L_CODIGO                   X                                                           Debe representar los codigos propios del informante del archivo los items de las operaciones de entrada de mercaderias o adquisiciones de serviciosn, asi como de las operaciones de salidas de mercaderias o prestaciones de servicios.                                         000258PC1L_CODIND                   X                                                           Debe representar el Codigo Indicador de la Tabla de Incidencia, conforme el Anexo III del Decreto n 6.707/08, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000312PC1L_CODNCM                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Nomenclatura Comun de Mercosur, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                        000357PC1L_CODSER                   X                                                           Debe representar el Codigo del Servicio conforme lista del Anexo I de la Ley Complementaria Federal n 116/03, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                  

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                      000145PC1L_CODTAB                   X                                                           Debe representar en este campo la tabla de Detalle de la Modalidad del Ingreso por Situacion Tributaria del EFD-Contribuciones.                  000163PC1L_CODUM                    X                                                           Cdigo de la unidad de medida de acuerdo con la tabla de la Agencia Nacional de Petroleo (ANP) de acuerdo con la tabla T59                                         000001PC1L_DANP                     X                                                           .000041PC1L_DCODIN                   X                                                           .                                        000115PC1L_DESAFE                   X                                                           Identificador de la autoincluida de mtodos de clculo de la ANP (T5F)                                             000069PC1L_DESCES                   X                                                           Cdigo - Descripcin del CEST                                        000165PC1L_DESCFQ                   X                                                            Descripcin de la autoincluida de cdigos de caractersticas fsicoqumica de la ANP (T5C)                                                                          000124PC1L_DESCNM                   X                                                           Descripcin de la autoincluida de cdigos de caractersticas fsicoqumica de la ANP (T5D)                                  000291PC1L_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de los codigos propios del informante del archivo los items de las operaciones de entrada de mercaderias o adquisiciones de serviciosn, asi como de las operaciones de salidas de mercaderias o prestaciones de servicios.                                         000106PC1L_DESGLP                   X                                                            Descripcin de la autoincluida de Envases GLP de la ANP (T5E)                                            000113PC1L_DESUM                    X                                                           Descripcin de la autoincluida de Unidades de medida de la ANP (T59)                                             000041PC1L_DGENER                   X                                                           .                                        000286PC1L_DGRPBE                   X                                                           Deve representar a descrio do grupo
correspondente  marca comercial da
bebida, conforme relao constante no
Anexo III do Decreto n 6.707, de 2008,
alterado pelos Decreto n 6.904, de 2009
e n 7.455, de 2011. No caso de produtos
relacionados nas Tabelas I e II do Anexo            000041PC1L_DGRUP                    X                                                           .                                        000041PC1L_DNATRE                   X                                                           .                                        000041PC1L_DNCM                     X                                                           .                                        000041PC1L_DORIME                   X                                                           .                                        000041PC1L_DSERV                    X                                                           .                                        000251PC1L_DTINCL                   X                                                           Debe representar la fecha de inclusion del Producto en el ERP para las operaciones del establecimiento, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000041PC1L_DTIPIT                   X                                                           .                                        000041PC1L_DUM                      X                                                           .                                        000177PC1L_ESTOQ                    X                                                           Debe representar el identificador de posesion de la mercaderia. Los valores validos son:
1=En el propio Establecimiento;
2=En el establecimiento de Terceros;
3=Otros (Diversos);000302PC1L_EXCNCM                   X                                                           Debe representar el Codigo de Excepcion de NCM, de acuerdo con la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI), cuando exista conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000072PC1L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000107PC1L_GRPTAB                   X                                                           Debe representar en este campo el grupo de la Modalidad del Ingreso conforme tablas del EFD-Contribuciones.000160PC1L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000115PC1L_IDAFE                    X                                                           Identificador de la autoincluida de mtodos de clculo de la ANP (T5F)                                             000071PC1L_IDCEST                   X                                                           Identificador del registro CEST                                        000127PC1L_IDCFQ                    X                                                            Identificador de la autoincluida de cdigos de caractersticas fsicoqumica de la ANP (T5C)                                  000128PC1L_IDCNM                    X                                                            Identificador de la autoincluida de cdigos de caractersticas no mensurables de la ANP (T5D)                                  000104PC1L_IDGLP                    X                                                           Identificador de la autoincluida de Envases GLP de la ANP (T5E)                                         000047PC1L_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000112PC1L_IDUM                     X                                                           Identificador de la autoincluida Unidades de medida de la ANP (T5E)                                             000379PC1L_NATREC                   X                                                           Debe representar el Codigo Modalidad del Ingreso formado por la concatenacion del Codigo del Ingreso (3 digitos) + Codigo de la Tabla (4 digitos) + Codigo del Grupo (2 digitos), conforme relacion constante en las Tablas de detalle de la Modalidad del Ingreso por Situacion Tributaria puesta a disposicion por el fisco en el EFD Contribuciones.                                    000213PC1L_ODNCM                    X                                                           Debe representar el Codigo de la Nomenclatura Comun del Mercosur conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000292PC1L_ORIMER                   X                                                           Debe representar el origen de la Mercaderia, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                      000068PC1L_REDBC                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccion en la base del calculo del ICMS. 000086PC1L_SRVMUN                   X                                                           Cdigo del servicio o actividad del municipio.                                        000058PC1L_STAMP                    X                                                           Campo grabado automticamente para control de integracin.000028PC1L_STATUS                   X                                                           Estatus del registro        000349PC1L_TIPITE                   X                                                           Debe representar el tipo de item aplicable a las Actividades Industriales, Comerciales y Servicios conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo.                                         000091PC1L_TPPRD                    X                                                           Tipo de produccin en el cual se utiliza/produce el tem                                   000323PC1L_UM                       X                                                           Debe representar la Unidad de medida utilizada en la cuantificacion de stocks, como determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                       000041PC1M_CODIGO                   X                                                           .                                        000193PC1M_CONANT                   X                                                           Debe representar el contenido anterior campo, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000383PC1M_CPOALT                   X                                                           Debe representar el numero del campo modificado, relativo al registro 0150. El numero de campo modificado debe estar entre 03 y 18 conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo.                         000070PC1M_CTDANT                   X                                                           Este campo contiene la informacion del campo antes de su modificacion.000041PC1M_DCPOAL                   X                                                           .                                        000047PC1M_DNRCAM                   X                                                           Descripcion del contenido del campo C1M_NRCAMP 000077PC1M_DTALT                    X                                                           En este campo se informa la fecha en la que se modifico el registro.         000202PC1M_DTALTE                   X                                                           Debe representar la fecha de modificacion del archivo, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000068PC1M_DTDAL                    X                                                           En este campo se informa la fecha en la que se modifico el registro.000072PC1M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000089PC1M_HRALT                    X                                                           En este campo se informa la hora en la que se modifico el registro.                      000156PC1M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000156PC1M_NRCAMP                   X                                                           Numero del campo modificado de acuerdo con la tabla C2Q, solamente los campos incluidos en esa tabla tendran sus registros de modificacion almacenados.     000067PC1N_CODANP                   X                                                           Cdigo de la operacin ANP.                                        000029PC1N_CODEXI                   X                                                           Cdigo Exigibilidad del ISSQN000099PC1N_CODMOT                   X                                                           Cdigo del Motivo de no retencin proveniente de la tabla del motivo, y ya registrada anteriormente000425PC1N_CODNAT                   X                                                           Este campo debe representar las diferentes modalidades de la operacion/prestacion discriminadas en los documentos fiscales. Esta codificacion y sus descripcion son libremente creadas y mantenidas por el contribuyente. 
Este registro no se refiere a CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificacion ademas de las presentadas en los CFOP. Esta codificacion permite informar estos agrupamientos propios.                       000109PC1N_CODREG                   X                                                           Cdigo del Rgimen Especial de Tributacin proveniente de la tabla del rgimen, y ya registrada anteriormente000050PC1N_CODSIT                   X                                                           Cdigo de la situacin especial de responsabilidad000027PC1N_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de negocio 000047PC1N_CTISS                    X                                                           Informe el cdigo de tributacin del municipio.000079PC1N_DESANP                   X                                                           Descripcin del cdigo de la operacin.                                        000079PC1N_DESEXI                   X                                                           Descripcin de la Exigibildad del ISSQN                                        000087PC1N_DESMOT                   X                                                           Descripcin del Motivo de no retencin, informada anteriormente en su respectiva tabla
000440PC1N_DESNAT                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de las diferentes modalidades de la operacion/prestacion discriminadas en los documentos fiscales. Esta codificacion y su descripcion son libremente creadas y mantenidas por el contribuyente. 
Este registro no se refiere a CFOP. Algunas empresas utilizan otra clasificacion ademas de las presentadas en los CFOP. Esta codificacion permite informar estos agrupamientos propios.                     000096PC1N_DESREG                   X                                                           Descripcin del Rgimen Especial de Tributacin, informado anteriormente en su respectiva tabla
000055PC1N_DESSIT                   X                                                           Descripcin de la situacin especial de responsabilidad000032PC1N_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de negocio.000093PC1N_DNATEC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la modalidad de la operacion del ECF.           000072PC1N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000166PC1N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.           000031PC1N_IDEXIG                   X                                                           ID de la Exigibilidad del ISSQN000165PC1N_IDMOT                    X                                                           En este campo consta el ID del Motivo de no retencin. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000122PC1N_IDNATE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion de la modalidad de la operacion del ECF.                                     000106PC1N_IDOPAN                   X                                                           Id del cdigo de la tabla T5A. Tabla de cdigo de la operacin ANP                                        000174PC1N_IDREG                    X                                                           En este campo consta el ID del Rgimen Especial de Tributacin. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000046PC1N_IDSIT                    X                                                           ID de la situacin especial de responsabilidad000158PC1N_IDTIPO                   X                                                           En este campo consta el ID del Tipo de negocio. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000095PC1N_NATECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la modalidad de la operacion del ECF.                  000054PC1N_OBJOPE                   X                                                           Debe constar el objetivo de la modalidad de operacin.000195PC1N_REGESP                   X                                                           Debe constar el nmero del Acto de declaracin o cualquier otra declaracin Legal que autorice los beneficios fiscales de la operacin (rgimen especial).
                                        000058PC1N_STAMP                    X                                                           Campo grabado automticamente para control de integracin.000199PC1N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion) 000083PC1N_TPOPER                   X                                                           Indica el tipo de operacin: 0-Entrada. 1-Salida.                                  000413PC1O_CCTARF                   X                                                           Debe representar el cdigo de la cuenta correlacionada en el Plan de cuentas referido, publicado por la RFB, de acuerdo con lo determinado por el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD fiscal y aportes.           
La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                      000094PC1O_CCTASP                   X                                                           Cdigo de la cuenta sinttica inmediatamente
superior.                                        000271PC1O_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ del establecimiento, en el caso de la cuenta informada en el ser especifica de un establecimiento, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000214PC1O_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la cuenta analitica/grupo de cuenta, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000326PC1O_CODNAT                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Modalidad de la Cuenta/Grupo de Cuentas, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                              

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo.           000049PC1O_CTAREF                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000049PC1O_CTASUP                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000041PC1O_DCODNA                   X                                                           .                                        000353PC1O_DCTARE                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta correlacionada en el Plan de Cuentas Referenciado, publicado por la RFB, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.           
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                 000088PC1O_DCTASU                   X                                                           Descripcion de la cuenta inmediatamente superior                                        000179PC1O_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica/grupo de cuenta, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.000210PC1O_DTALT                    X                                                           Debe representar la Fecha de Inclusion/Modificacion en el ERP, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000120PC1O_DTCRIA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de creacin de la cuenta, que se considerar en la generacin del archivo de la ECF.000072PC1O_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000250PC1O_INDCTA                   X                                                           Debe representar el tipo de cuenta, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Opciones:
0 - Sintetica (grupo de cuentas)
1 - Analitica (cuenta)
                                        000079PC1O_NATURE                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la cuenta: 1 - Deudora 2 - Acreedora000345PC1O_NIVEL                    X                                                           Debe representar el nivel de la cuenta analitica o sintetica. El numero correspondiente al nivel de la cuenta debe ser creciente a partir de la cuenta/grupo de menor detalle (Activo, Pasivo, etc.), conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000034PC1O_STAMP                    X                                                           Campo para control de integracin.000208PC1O_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)          000073PC1O_TIPOCC                   X                                                           Este campo define si la cuenta contable ser del tipo deudora o acreedora000115PC1P_CCUS                     X                                                           Debe representar la descripcion del centro de costos referenciado en los registros de los EFD PIS/Cofins y Fiscal. 000109PC1P_CODCUS                   X                                                           Debe representar el codigo del centro de costos referenciado en los registros de los EFD PIS/Cofins y Fiscal.000086PC1P_DTALT                    X                                                           Debe representar la fecha de inclusion o de modificacion del centro de costo en el ERP000086PC1P_DTAUT                    X                                                           Debe representar la fecha de inclusion o de modificacion del centro de costo en el ERP000128PC1P_DTCRIA                   X                                                           En este campo debe constar  la fecha de creacin del centro de costo, que se considerar en la generacin del archivo de la ECF.000032PC1P_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC1P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000058PC1P_STAMP                    X                                                           Campo grabado automticamente para control de integracin.000193PC1P_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000124PC1Q_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del Indicador de Modalidad de Retencion en la Fuente conforme el Formulario Practico EFD Fiscal .000125PC1Q_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Indicador de Modalidad de la Retencion en la Fuente conforme lo determina la legislacion.000032PC1Q_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC1Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000120PC1Q_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000070PC1R_CODIGO                   X                                                           Deve representar el Numero de los Campos del Archivo de Participantes.000131PC1R_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de los Numeros de los Campos de Archivo de Participantes conforme lo determina la legislacion.     000036PC1R_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal    000156PC1R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000107PC1R_NOME                     X                                                           Debe representar el nombre de los Campos del Archivo de Participantes conforme lo determina la legislacion.000184PC1S_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo del indicador referente al origen o modalidad de la operacion conforme lo determina el manual EFD Contribuciones.                                 000185PC1S_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del indicador referente al origen o modalidad de la operacion conforme lo determina el manual EFD Contribuciones.                             000072PC1S_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000164PC1S_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000162PC1T_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Indicador del Tipo de Sociedad Cooperativa conforme lo determina la legislacion.                                         000166PC1T_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de Indicador del Tipo de Sociedad Cooperativa conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC1T_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000155PC1T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000164PC1T_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000140PC1U_ALQCOF                   X                                                           Informar alicuota de COFINS de acuerdo con el codigo de la tabla del archivo de modalidad del ingreso conforme lo determina la legislacion. 000136PC1U_ALQPIS                   X                                                           Informar alicuota de PIS de acuerdo con el codigo de la tabla del archivo de modalidad del ingreso conforme lo determina la legislacion.000222PC1U_CODGRU                   X                                                           Debe representar el codigo del grupo del Registro de Modalidad de Ingresos conforme tabla externa publicada por la RFB.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000140PC1U_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la Modalidad del Archivo de Modalidad de Ingreso conforme la tabla externa publicada por el fisco de Brasil.  000224PC1U_CODTAB                   X                                                           Debe representar el codigo de la tabla del Registro de Modalidad de Ingresos conforme tabla externa publicada por la RFB.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000151PC1U_DCODGR                   X                                                           Debe representar la descripcion detallada del Grupo del Archivo de la Modalidad de Ingreso conforme la  tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000141PC1U_DCODTA                   X                                                           Debe representar la descripcion detallada de la tabla de la Modalidad de Ingreso conforme la  tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000156PC1U_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion detallada de la Modalidad de Archivo de la Modalidad de Ingreso conforme la  tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000032PC1U_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC1U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000120PC1U_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000153PC1V_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Instituciones Financieras (Banco) conforme lo determina la legislacion.                                         000183PC1V_CODINT                   X                                                           Debe representar un codigo particular del sistema legado objeto de la integracion caso haya un identificador diferente del ID de este registro.                                        000157PC1V_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de Instituciones Financieras (Banco) conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC1V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000132PC1W_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del grupo del Archivo de Modalidad de Ingreso conforme la tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000151PC1W_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion detallada del Grupo del Archivo de la Modalidad de Ingreso conforme la  tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000032PC1W_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC1W_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000120PC1W_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000135PC1X_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la tabla del Archivo de Modalidad de Ingreso conforme la tabla externa publicada por el fisco de Brasil. 000141PC1X_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion detallada de la tabla de la Modalidad de Ingreso conforme la  tabla externa publicada por el fisco de Brasil.000052PC1X_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                    000156PC1X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000120PC1X_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000166PC1Y_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Anticipacion Tributaria, conforme el CONVENIO ICMS 57/95 (actualizado hasta Conv ICMS 76/03).                                        000171PC1Y_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion de la Anticipacion Tributaria, conforme el CONVENIO ICMS 57/95 (actualizado hasta Conv ICMS 76/03).                                        000072PC1Y_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC1Y_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC1Y_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000032PC1Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC1Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000159PC1Z_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacion complementaria del registro.
Campo de llenado opcional por la persona juridica, para prestacion de informacion complementaria.
000142PC1Z_MESDIS                   X                                                           Debe representar el mes de referencia del ano calendario de escrituracion, dispensada de la entrega.
Campo a completar en el formato mmaaaa
000094PC1Z_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
000320PC1Z_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000081PC1_ACCITEM                   X                                                           Item de la solicitud de compra en el ACC.                                        000083PC1_ACCNUM                    X                                                           Numero de la solicitud de compra en el ACC.                                        000061PC1_ACCPROC                   X                                                           Indica si la solicitud se sometio al ACC.                    000055PC1_APROV                     X                                                           Flag de aprobacion o rechazo de la solicitud de compra.000120PC1_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo donde sern  asignadas las compras.                  Tecla <F3> disponible.                  000221PC1_CLASS                     X                                                           Informe la clasificacion de producto en lo que se refiere a importacion. Esta informacion es utilizada solo para la integracion con el modulo de importacion. Si es necesario utilice la tecla de consulta.                  000080PC1_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000040PC1_CODCOMP                   X                                                           Codigo del comprador.                   000019PC1_CODED                     X                                                           Codigo del Edicto  000040PC1_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PC1_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000412PC1_CODORCA                   X                                                           Informe en este campo el codigo del plan de presupuesto, la solicitud sera validada en este plan en lo que se refiere al cotizado y realizado. El sistema siempre inicializara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. Sin embargo, el usuario debe informar el plan en que desea efectuar la compra, consecuentemente, efectuando la reserva de los valores previamente definidos en este plan.000099PC1_COMPRAC                   X                                                           Indica si el item de la solicitud de compra esta en proceso de compra centralizada en otra empresa.000126PC1_CONDPAG                   X                                                           Condicion de Pago deseada, sera automaticamente definida como siendo esta condicion en las negociaciones con los proveedores. 000080PC1_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                        Tecla <F3> disponible.                  000080PC1_COTACAO                   X                                                           Nmero de la cotizacin generada auto-  mticamente por el sistema.             000275PC1_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para la entrega del material solicitado. Esta fecha informa para el sistema cuando el material estara disponible para utilizacion. El modulo PCP utiliza esta fecha para determinar el stock del producto para la asignacion de carga maquina o proyeccion de stock.000467PC1_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto. El modulo de compras utiliza esta informacion para identificacion del material. Esta funcionalidad es muy util para las solicitudes de material de consumo o inmovilizado, cuando el usuario no desea crear un codigo de producto para el mismo, de esta forma, el usuario informa un codigo de producto generico (observe que este producto solo debe ser utilizado para esta finalidad) y modifica su descripcion especificando el producto solicitado.000082PC1_DINICOM                   X                                                           Fecha inicial del proceso de compras, utilizado en conjunto con el campo C1_DATPRF000064PC1_DRPIMP                    X                                                           Identificacin si la solicitud fue importada por el DRP Neogrid.000040PC1_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PC1_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000080PC1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la solicitud de     compras.                                000090PC1_ESPEMP                    X                                                           Especie de reserva (Ordinario, Global, estimativo)                                        000048PC1_ESTOQUE                   X                                                           Indica si debe actualizarse el campo B2_SALPEDI.000040PC1_FABR                      X                                                           Codigo del fabricante del material.     000187PC1_FABRICA                   X                                                           Informe el fabricante del producto, utilizar un proveedor destacado como fabricante en el archivo de proveedores, campo A2_FABRICA = 1.                                                    000040PC1_FABRLOJ                   X                                                           Tienda o fabricante del material.       000126PC1_FILENT                    X                                                           Sucursal de entrega del item de la solicitud de compra.                                                                       000080PC1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.      000155PC1_FISCORI                   X                                                           Codigo de la sucursal de origen cuando se trata de solicitud de compra generada por proceso de compra centralizada.                                        000111PC1_FLAGGCT                   X                                                           Solicitud de Compra generada por el Modulo de Gestion de Contratos.                                            000037PC1_FLAGSC                    X                                                           Campo de control interno del sistema.000150PC1_FORNECE                   X                                                           Informe el codigo del proveedor de este material. Al ser informado, el modulo de compras solo realizara la cotizacion de producto para este proveedor.000054PC1_GERACTR                   X                                                           Genera Contratos.                                     000075PC1_GRADE                     X                                                           Identificador de grilla en el item.                                        000018PC1_GRPRD                     X                                                           Grupo del producto000040PC1_GRUPCOM                   X                                                           Grupo de compras del material.          000145PC1_IDAPS                     X                                                           Identificador de la orden de produccion APS para secuencia de las SCs con las OPs origen de la necesidad.                                        000080PC1_IDENT                     X                                                           Identificador para seguimiento          de la Cotizacin.                       000200PC1_IMPORT                    X                                                           Indica si el producto solicitado sera   importado (pedido efectuado por modulo  de importacion SIGAEIC) o Nacional (pe- dido efectuado por el modulo de compras SIGACOM).                               000040PC1_ITEM                      X                                                           tem de la solicitud de compra.         000080PC1_ITEMCTA                   X                                                             Item de la cuenta contable.             Tecla [F3] disponible.                000073PC1_ITEMGRD                   X                                                           Identificador del item de grilla.                                        000040PC1_ITEMPED                   X                                                           Nmero del tem del pedido de compra.   000124PC1_ITSCORI                   X                                                           Item de la solicitud de compra de origen cuando se trata de solicitud de compra generada por proceso de compra centralizada.000080PC1_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito en el cual sera     almacenado el producto.                 000104PC1_LOJA                      X                                                           Informe la tienda del proveedor. Para mas informaciones, consulte la ayuda del campo C1_FORNECE.        000201PC1_LOJFABR                   X                                                           Informe el fabricante del producto, utilizar un proveedor destacado como fabricante en el archivo de proveedores, campo A2_FABRICA = 1.                                                                  000012PC1_MODAL                     X                                                           Modalidad   000131PC1_MOEDA                     X                                                           Informe que moneda representa los valores informados en esta solicitud de Importacion.                                             000040PC1_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la Modalidad                  000118PC1_NFCWF                     X                                                           Indica si el solicitante recibir notificaciones sobre el estatus de las solicitudes de compras por e-mail (workflow).000021PC1_NOMAPRO                   X                                                           Nombre del Aprobador.000021PC1_NOMCOMP                   X                                                           Nombre del comprador.000038PC1_NOMFENT                   X                                                           descripcion de la sucursal de entrega.000026PC1_NRBPIMS                   X                                                           Nmero de boletn del PIMS000040PC1_NUM                       X                                                           Nmero de la solicitud de compra.       000014PC1_NUMPR                     X                                                           Numero Proceso000040PC1_NUM_SI                    X                                                           Numero de la solicitud de importacion.  000072PC1_OBS                       X                                                           Observaciones que se imprimiran en el pedido de compras.                000080PC1_OK                        X                                                           Flag para solicitudes                   de compras marcadas.                    000200PC1_OP                        X                                                           Nmero  de  la orden de produccin para la cual el material solicitado ser des-tinado,  caso el sistema identifique la necesidad por O.P.                      Tecla <F3> disponible.                  000063PC1_ORCAM                     X                                                           Numero del Presupuesto.                                        000080PC1_ORIGEM                    X                                                           Nombre de la rutina que genero la soli- tud de compras.                         000080PC1_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido de compra             que atendi la solicitud.               000202PC1_PEDRES                    X                                                           Almacena el numero del pedido de venta generado, utilizando la rutina Venta asistida para posibilitar la autorizacion en la rutina de recepcion de los materiales.                                        000073PC1_PRDREF                    X                                                           Indica el producto de referencia.                                        000084PC1_PRECO                     X                                                           Informe el Precio Unitario del Producto.                                            000082PC1_PRECOOR                   X                                                           Informe el valor presupuestado (valor aproximado) del item.                       000029PC1_PREFIX                    X                                                           Prefijo de la cuenta contable000120PC1_PRODUTO                   X                                                           Cdigo identificador del material       solicitado.                             Tecla <F3> disponible.                  000067PC1_PROGRAM                   X                                                           Codigo del programa de produccion al cual pertenece la SC.         000065PC1_PROJET                    X                                                           Codigo del Proyecto.                                             000040PC1_PROJETO                   X                                                           Flag indicativo del modulo PMS          000057PC1_QTDORIG                   X                                                           Cantidad Original.                                       000063PC1_QTDREEM                   X                                                           Flag de Impresion.                                             000165PC1_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad del material solicitada en la segunda unidad de medida.
Si existe factor de conversion entre las unidades de medida la conversion es hecha automaticamente.000264PC1_QUANT                     X                                                           Cantidad total de material de la solicitud de compras. Si esta solicitud posee saldo comprometido, la cantidad no podra ser inferior al saldo comprometido.
Si existe factor de conversion entre las unidades de medida, la conversion es hecha automaticamente.       000080PC1_QUJE                      X                                                           Cantidad ya pedida del                  material solicitado.                    000080PC1_QUJE2                     X                                                           Cantidad ya entregada en la segunda uni-dad de medida.                          000070PC1_RATEIO                    X                                                           Prorrateo por centro de costo.                                        000128PC1_RATFIN                    X                                                           1 - Para utilizar el prorrateo financiero; 2 - Para no utilizar el prorrateo financiero.                                        000063PC1_RESIDUO                   X                                                           Solic. elminar residuo.                                        000061PC1_REVISA                    X                                                           Version del Proyecto.                                        000116PC1_REVISAO                   X                                                           Revision del producto. Informe el identificador de la revision del producto.                                        000126PC1_SCORI                     X                                                           Numero de la solicitud de compra de origen cuando se trata de solicitud de compra generada por proceso de compra centralizada.000120PC1_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida indicada en    todos los movimientos, desde compras    hasta ventas.                           000160PC1_SEQMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica cual programacion del MRP genero la solicitud de compra.                                                                       000076PC1_SIGLA                     X                                                           Informe el lugar de entrega.                                                000040PC1_SOLICIT                   X                                                           Nombre del Solicitante.                 000059PC1_TAREFA                    X                                                           Codigo de la Tarea.                                        000077PC1_TIPCLEG                   X                                                           Informe la leyenda del tipo de compra                                        000089PC1_TIPCOM                    X                                                           Tipo de compra del tem de la solicitud de compra                                        000078PC1_TIPO                      X                                                           Indica si el documento es una SC o SI.                                        000120PC1_TIPOEMP                   X                                                           Tipo de reserva (Dispensada, Toma de precio, Conpetencia, Carta Invitacion, Otra)                                       000040PC1_TIPOSOL                   X                                                           Tipo de solicitud                       000125PC1_TOTAL                     X                                                           Valor total del item compuesto por valor unitario multiplicado por la cantidad.                                              000011PC1_TPMOD                     X                                                           Tipo Modal 000200PC1_TPOP                      X                                                           Tipo de Orden de Produccin que gener  esta Solicitud de Compra:               F - Firme                               P - Prevista                            (Campo actualizado al abrir una OP/MRP) 000024PC1_TPSC                      X                                                           Tipo de Solicitud       000061PC1_TRT                       X                                                           Secuencia de Reserva.                                        000040PC1_TX                        X                                                           Flag para transmisin.                  000120PC1_UM                        X                                                           Unidad  de  medida indicada en todos    los movimientos, desde compras hasta    ventas.                                 000040PC1_UNIDREQ                   X                                                           Unidad Solicitante.                     000080PC1_USER                      X                                                           Codigo del usuario que efectuo la soli- tud.                                    000318PC1_USRCODE                   X                                                           Codigo del Usuario que detiene la marca de la generacion de la cotizacion en modo multi usuario. Cuando el usuario marca la SC para generar la cotizacion, el C1_OK recibe la marca y este campo recibe el codigo del usuario que la marco. Tras generar la cotizacion, al salir del menu, el campo tendra su contenido vacio.000132PC1_VUNIT                     X                                                           Valor unitario del item que debe solicitarse, este valor es un valor estimado que serve para reserva de valores en los presupuestos.000050PC1_XCLASSI                   X                                                           Informa si la Solicitud de compra est clasificada000021PC1_XCONTFI                   X                                                           Sucursal del contrato000032PC1_XCONTIT                   X                                                           tem de la planilla del contrato000034PC1_XCONTPL                   X                                                           Nmero de la planilla del contrato000040PC1_XCONTPR                   X                                                           Nmero de contrato de registro de precio000031PC1_XCONTRV                   X                                                           Numero de revisin del contrato000033PC1_XCTADT                    X                                                           Nmero del adicional del contrato000030PC1_XDTFIM                    X                                                           Fecha final del procesamiento.000032PC1_XDTINI                    X                                                           Fecha inicial del procesamiento.000019PC1_XGRPAPR                   X                                                           Grupo de aprobacin000028PC1_XHRFIM                    X                                                           Hora final de procesamiento.000030PC1_XHRINI                    X                                                           Hora inicial de procesamiento.000019PC1_XNUMCT                    X                                                           Nmero del contrato000032PC1_XNUMREV                   X                                                           Numero de revisin del contrato.000031PC1_XSOL                      X                                                           Cdigo del usuario solicitante.000030PC1_XSTGCT                    X                                                           Estatus del contrato generado.000031PC1_XTIPOSC                   X                                                           Tipo de la solicitud de compras000033PC1_XTPDESC                   X                                                           Descripcin del tipo de solicitud000120PC200COD                      X                                                           Cdigo del Producto para la Estructura  a ser archivada.                        Tecla [F3] Disponible.                  000160PC200CODSIM                   X                                                           Cdigo de la Estructura Similar.        Estructura que ser la base para la     inclusin  de esta nueva estructura.    Tecla [F3] disponible.                  000080PC200COMP                     X                                                           Cdigo del Componente de la Estructura. Tecla [F3] disponible.                  000162PC20_ATUDOC                   X                                                           Campo destinado a la grabacin del tipo de actualizacin que el documento sufri, donde: 1= Inclusin 2= Anulacin 3= Eliminacin 4 = Complemento mediante MATA926000052PC20_BASEII                   X                                                           Valor de Base de calculo del Impuesto de importacion000203PC20_CHVCOD                   X                                                           Debe indicar la clave de codificacion digital del archivo Maestro de Documento Fiscal, conforme el Parrafo Unico de la Clausula Segunda del Convenio ICMS 115/2003.                                        000162PC20_CHVELE                   X                                                           Debe representar la clave electronica del documento fiscal conforme el modelo. Clave de la Fact-e, CT-e, CF-e, NFS-e, etc.                                        000162PC20_CHVNF                    X                                                           Este campo se utiliza para almacenar una clave unica por documento fiscal, generada automaticamente por el sistema para vinculacion con sus registros secundarios.000235PC20_CHVREF                   X                                                           Tratandose de documento fiscal vinculado a otro documento que sea electronico, este campo debe indicar la clave electronica de este documento fiscal original, cuyos valores fueron complementados.                                        000062PC20_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor utilizado en el documento fiscal.000049PC20_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000142PC20_CODDES                   X                                                           Cdigo del municipio de destino de la prestacin del servicio                                                                                 000050PC20_CODLOC                   X                                                           Cdigo del municipio de la prestacin del servicio000300PC20_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo del documento fiscal conforme el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Estos modelos son previamente registrados en el sistema y son validados con este archivo en el momento del asiento del documento.                                        000058PC20_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obra.                                        000060PC20_CODORI                   X                                                           Cdigo del municipio de origen de la prestacin del servicio000051PC20_CODPAR                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante.000405PC20_CODSIT                   X                                                           Debe representar la situacion del documento fiscal, indicando un Documento Normal (Regular), un Documento Anulado, etc...
Este codigo se valida con una lista de opciones disponibles en el sistema a traves de un archivo especifico con las informaciones aceptadas.  

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                       000070PC20_CONTRA                   X                                                            Informe el contrato de compra                                        000350PC20_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del documento fiscal, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                              000468PC20_CTACTB                   X                                                           Debe constar el cdigo de la cuenta contable debitada/acreditada de registro del documento fiscal. Esta cuenta contable debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro. El valor informado en este campo se verifica con este registro. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                         000050PC20_DATNFE                   X                                                           Fecha de autorizacion de la Factura electronica   000041PC20_DCODCT                   X                                                                                                   
000077PC20_DCODMO                   X                                                           Descripcin del modelo del documento fiscal.                                
000041PC20_DCODPA                   X                                                                                                   
000041PC20_DCODSI                   X                                                                                                   
000102PC20_DESDES                   X                                                           Descripcin del lugar de destino de la prestacin del servicio                                        000088PC20_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar de prestacin del servicio                                        000057PC20_DESOBR                   X                                                           Cdigo de la obra                                        000102PC20_DESORI                   X                                                           Descripcin del origen del lugar de la prestacin del servicio                                        000041PC20_DINDRE                   X                                                                                                   
000041PC20_DNATFR                   X                                                                                                   
000053PC20_DSAIEN                   X                                                           Fecha de Salida o de Entrada de la Mercancia/Producto000044PC20_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacion de la Factura electronica000028PC20_DTCONT                   X                                                           Decha de la contabilizacin.000048PC20_DTCPIS                   X                                                           Campo indicador de la fecha de vigencia del ISS.000135PC20_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000903PC20_DTES                     X                                                           - Para mercaderias: 
Debe representar la fecha de Entrada o Salida de la mercaderia mencionada en el documento fiscal del establecimiento conforme lo determina la legislacion;

- Para Servicios:
Debe representar la fecha de ejecucion o de conclusion del servicio en el caso de que no conste en el documento fiscal la fecha de ejecucion/conclusion del servicio contratado, o si esta no es conocida por la persona juridica, informar la fecha de emision del documento fiscal o del ultimo dia de la escrituracion, conforme el caso.
En el caso de servicios contratados cuya ejecucion total/conclusion suceda en periodo posterior al de la escrituracion, como en los contratos a largo plazo, puede informarse en este campo la fecha correspondiente a la fecha de laudo tecnico que certifique el porcentaje ejecutado en funcion del progreso fisico de la contratista o produccion.                                 000374PC20_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable referente a la retencin de impuesto de renta de los intereses sobre capital propio informada en el evento R 4040. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informado en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Si se informa, debe ser una fecha igual o anterior al perodo de clculo informado en {perApur}.000143PC20_DTEXT                    X                                                           Fecha cuyo registro extemporneo se registr. Esta fecha ser el hecho generador de las obligaciones fiscales para los registros extemporneos.000128PC20_DTPDOC                   X                                                           IF(!INCLUI.AND.!EMPTY(C20->C20_TPDOC),POSICIONE("C0U",1,C20->C20_TPDOC,"C0U_DESCRI"),"")                                        000717PC20_DTSERV                   X                                                           Debe representar la fecha de ejecucion o de conclusion del servicio. En el caso de que no conste en el documento fiscal la fecha de ejecucion/conclusion del servicio contratado, o si esta no es conocida por la persona juridica, informar la fecha de emision del documento fiscal o del ultido dia de la escrituracion, conforme el caso.
En el caso de servicios contratados cuya ejecucion total/conclusion suceda en periodo posterior al de la escrituracion, como en los contratos a largo plazo, puede informarse en este campo la fecha correspondiente a la fecha de laudo tecnico que certifique el porcentaje ejecutado en funcion del progreso fisico de la contratista o produccion.                                         000089PC20_DUF                      X                                                           Descripcin del Estado/Provincia/Regin de origen                                        000054PC20_ESPECI                   X                                                           Clase del documento fiscal de acuerdo con la tabla 42.000042PC20_ESPVOL                   X                                                           Especie de los volumenes transportados    000273PC20_FCISCP                   X                                                           Indicador de origen del rendimiento, de acuerdo con las siguientes opciones: 1-FCI-Fondo o club de inversin; 2-SCP-Sociedad en Cuenta de Participacin; Si el rendimiento no se refiere a ninguna de las opciones anteriores, no debe informarse. Valores vlidos: 1, 2 o vaco.000072PC20_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000051PC20_FIMP                     X                                                           Flag de impresion:
S=Si,N=No,D=Denegada
           000046PC20_HATNFE                   X                                                           Hora de autorizacion de la Factura electronica000037PC20_HORMIS                   X                                                           Hora de emisin del documento fiscal.000052PC20_HSAIEN                   X                                                           Hora de Salida o de Entrada de la Mercancia/Producto000058PC20_IDOBR                    X                                                           Identificacin del registro del archivo de Tabla de obras.000224PC20_IDRMD                    X                                                           Debe representar al identificador (ID) del RMD (Resumen de Movimiento Diario) para los documentos fiscales de Billetes (Modelos 13, 14, 15 y 16). Este codigo hace referencia al documento de resumen que consolida ese billete.000039PC20_II                       X                                                           Valor total del impuesto de importacion000210PC20_INDEMI                   X                                                           Debe representar el tipo de emision del documento fiscal, indicando Emision Propia o de Terceros.
Se consideraran valores validos: 0=Emision Propia;1=Emision de Terceros;                                        000332PC20_INDFRT                   X                                                           Debe indicar el tipo de flete contratado. Los valores validos para este campo son:
0=Por cuenta de terceros;
1=Por cuenta del emisor;
2=Por cuenta del destinatario;
9=Sin cobranza de flete.         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                000101PC20_INDISE                   X                                                           Indica si el participante tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000065PC20_INDJUD                   X                                                           Indicador de ingreso oriundo de decisin judicial: S - S; N - No000208PC20_INDOPE                   X                                                           Debe representar el tipo del documento fiscal emitido, indicando una Adquisicion (Entrada) o una Emision (Salida).
Se consideraran valores validos: 0=Entrada;1=Salida;                                         000214PC20_INDPAG                   X                                                           Debe representar el tipo de pago pactado, independiente de que el mismo ocurra e  independente de periodos.
Se consideraran valores validos: 0=Contado;1=A plazos;9=Sin pago;                                         000757PC20_INDREC                   X                                                           Debe indicar la modalidad del tipo de ingreso. Los valores validos para este campo son:
0=Ingreso propio - servicios prestados;
1=Ingreso propio - cobranza de debitos;
2=Ingreso propio - venta de servicio prepago  faturacion de periodos anteriores;
3=Ingreso propio - venta de servicio prepago  faturacion en el periodo;
4=Otros ingresos propios de servicios de comunicacion y telecomunicacion;
5=Ingreso propio - cofacturacion;
6=Ingreso propio  servicios a facturar en periodo futuro;
7=Otras ingresos propios de modalidad no acumulativa;
8=Otros ingresos de terceros;
9=Otros ingresos.

Mas detalles sobre esas opciones pueden encontrarse en el manual del EFD Contribuciones, registro D600 (campo 06 - IND_REC).                                        000059PC20_INFCLI                   X                                                           Informaciones complementarias de interes del contribuyente 000046PC20_INFFIS                   X                                                           Informaciones adicionales de interes del Fisco000099PC20_INFNFE                   X                                                           Informaciones complementarias de interes del contribuyente                                         000090PC20_LACRES                   X                                                           Numero de los sellos usados en los vehiculos de transporte                                000105PC20_LOCPRE                   X                                                           Cdigo de la ciudad referente al lugar de prestacin de servicio.                                        000062PC20_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor utilizado en el documento fiscal.000036PC20_MARCA                    X                                                           Marca de los volumenes transportados000215PC20_MESTRE                   X                                                           Debe indicar el nombre del archivo maestro de documento fiscal en que este documento se considero. Item 4.5 del Anexo Unico (Manual de Orientacion) del Convenio ICMS 115/2003.                                        000059PC20_MODAL                    X                                                           Modal de transporte                                        001075PC20_NATFRT                   X                                                           Debe indicar la modalidad del flete contratado. Los valores validos para este campo son:
0=Operaciones de ventas, con costo soportado por el establecimiento vendedor;
1=Operaciones de ventas, con costo soportado por el comprador;
2=Operaciones de compras (bienes para reventa, materia-prima y otros productos, que generan credito);
3=Operaciones de compras (bienes para reventa, materia-prima y otros productos, que no generan credito);
4=Transferencia de productos acabados entre establecimientos de persona juridica;
5=Transferencia de productos en elaboracion entre establecimientos de la persona juridica;
9=Otras;
A=Negociable (Para Conocimientos Multimodales de cargas);
B=No negociable (Para Conocimientos Multimodales de cargas).

Mayores detalles sobre estas opciones pueden  encontrarse en el manual de EFD Contribuciones, registro D101 (campo 02 - IND_NAT_FRT) y manual EFD Fiscal, registro D170 (campo 07  IND_NAT_FRT).                                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000198PC20_NDOCF                    X                                                           Debe representar el nmero final de los documentos fiscales al que representa este RMD (Resumen de Movimiento Diario). Este campo se debe informar si el modelo seleccionado para este registro es 18.000139PC20_NOTEMP                   X                                                           Informe la identificacion de la factura de empeno, cuando se trata de compras publicas (NT 2011/004                                        000125PC20_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000081PC20_NUMVOL                   X                                                           Numeracion de los volumenes transportados                                        000036PC20_PEDIDO                   X                                                           Informe el numero del pedido        000073PC20_PESBRT                   X                                                           Peso bruto de los volumenes transportados (en kg)                        000048PC20_PESLIQ                   X                                                           Peso neto de los volumenes transportados (en kg)000034PC20_PRID40                   X                                                           ID de procesamiento del bloque 40.000068PC20_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000058PC20_PROTOC                   X                                                           Numero del Comprobante Generado por la SEFAZ              000035PC20_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes transportados000124PC20_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000033PC20_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000193PC20_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000127PC20_SUBSER                   X                                                           Debe representar la subserie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000373PC20_TPCTE                    X                                                           Tratandose de Conocimiento de Transporte Electronico (CT-e), esta informacion debe indicar el tipo de CT-e conforme Manual de Integracion del Contribuyente CT-e, para el campo tpCTe de la estructura ide. Los valores aceptados son:
0=CT-e Normal;
1=CT-e de Complemento de Valores;
2=CT-e de Anulacion de Valores;
3=CT-e Sustituto.                                        000408PC20_TPDOC                    X                                                           Debe representar el tipo de documento fiscal asentado, indicando un Documento Normal, una Devolucion, un Complemento, etc...
Este codigo se valida con una lista de opciones disponibles en el sistema a traves de un archivo especifico con las informaciones aceptadas. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                        000066PC20_UF                       X                                                           En este campo debe constar el Est/Prov/Reg de origen de la factura000117PC20_VFONES                   X                                                           Representa los telefonos del participante, primero el Telefono, luego el FAX.                                        000093PC20_VLABMT                   X                                                           Valor del descuento de materiales para deducir el ISS                                        000181PC20_VLABNT                   X                                                           Debe representar el valor total de los descuentos no tributados constante en el documento fiscal. Ej. Descuento ICMS en las remesas para ZFM.                                        000097PC20_VLABSU                   X                                                           Valor de descuento del subcontratista para deducir el ISS                                        000202PC20_VLDESC                   X                                                           Debe representar el valor de descuento del documento fiscal. Debe respetar la sumatoria de los valores de descuentos concedidos en los items del documento fiscal.                                        000326PC20_VLDOC                    X                                                           Debe representar el valor total del documento fiscal, respetando la regla general de la sumatoria de todos los items o del algun asiento especifico conforme lo determina la legislacion. A este valor, se descuentan todos los valores de rebaja y se incluyen todos los gastos.
** Valor negativo no puede informarse en este campo.000226PC20_VLMERC                   X                                                           Debe representar el valor total de las mercaderias que constan en el del documento fiscal. Debe respetar la sumatoria de los valores de las mercaderias de los items del documento fiscal.                                        000149PC20_VLOCAL                   X                                                           Representa una descripcion breve de la localizacion del participante, demostrando el PAIS, el Estado (Reg/Prov/Est) y el Municipio.                  000124PC20_VLOUDE                   X                                                           Debe representar el valor total de otros gastos que constan en el documento fiscal.                                         000053PC20_VLRADU                   X                                                           Valor de los gastos aduaneros                        000124PC20_VLRDA                    X                                                           Debe representar el valor total gastos accesorios constantes en el documento fiscal.                                        000116PC20_VLRFRT                   X                                                           Debe representar el valor total del flete que consta en el documento fiscal.                                        000048PC20_VLRIOF                   X                                                           Valor del impuesto sobre operaciones financieras000117PC20_VLRSEG                   X                                                           Debe representar el valor total del seguro que consta en el documento fiscal.                                        000124PC20_VLSERV                   X                                                           Debe representar el valor total de los servicios que constan en el documento fiscal.                                        000080PC210S/ARQ                    X                                                           No se pudo abrir archivos para consoli- dacin.                                 000040PC210S/EMP                    X                                                           No se pudo abrir la empresa solicitada. 000313PC21_CDINFO                   X                                                           Debe representar un cdigo de control del establecimiento referente a la informacin complementaria del documento fiscal.                                          La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin de acuerdo con el respectivo registro.                                         000270PC21_CODINF                   X                                                           Debe representar un codigo de control del establecimiento relacionado a las informaciones complementarias del documento fiscal.                                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000041PC21_DCODIN                   X                                                                                                   
000135PC21_DESCRI                   X                                                           Debe representar un texto complementario de la informacion complementaria del documento fiscal.                                        000038PC21_DPROCE                   X                                                           Descripcin ID. Procesos de referencia000072PC21_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000026PC21_PROCRE                   X                                                           Id. Procesos de referencia000009PC21_STAMP                    X                                                           C21_STAMP000120PC220OPER                     X                                                           Utilice la operacion rapida, para agili-zar todo el proceso, donde podra pasar  de la primera operacion para la ultima. 000041PC22_DESCRI                   X                                                                                                   
000072PC22_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000257PC22_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de Indicador de Origen del Proceso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Fisco;
9Otros
000441PC22_NUMERO                   X                                                           Debe representar el numero del proceso de referencia o acto de concesion relacionado al documento fiscal.  Esta informacion debe estar previamente registrada en el Archivo de Procesos de Referencia del sistema, pues en este momento se efectuara una vinculacion de este registro con el documento fiscal. La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                    000020PC23_ADICAO                   X                                                           Numero de la Suma.  000052PC23_BASEII                   X                                                           Valor de Base de calculo del Impuesto de importacion000088PC23_BCCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la Base de Calculo del Cofins de Importacion.000085PC23_BCPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la Base de Calculo del PIS de Importacion.000059PC23_CDMOED                   X                                                           Cdigo de la moneda                                        000108PC23_CFABRI                   X                                                           Cdigo del fabricante extranjero, utilizado en los sistemas internos de informacin del emisor de la  e-Fact000132PC23_CODEXP                   X                                                           Codigo del exportador, usado en los sistemas internos de informacion del emisor de la e-Fact                                        000128PC23_DFABRI                   X                                                           Descripcion del fabricante extranjero, usado en los sistemas internos de informacion del emisor de la e-Fact                    000045PC23_DTDESB                   X                                                           Fecha del despacho aduanero                  000142PC23_DTREG                    X                                                           Fecha de registro de la DI/DSI/DA. Declaracin de Importacin (DI) Declaraciin Simplificada de Importacin (DSI) Declaracin de Admisin (DA)000064PC23_FABRIC                   X                                                           Identificador del registro del cdigo del fabricante extranjero.000072PC23_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000053PC23_IDMOED                   X                                                           Id Moneda CZU                                        000033PC23_II                       X                                                           Valor del impuesto de importacion000065PC23_ITPED                    X                                                           Item del pedido de compra                                        000429PC23_LES                      X                                                           Debe representar el local de ejecucion del  servicio contratado con derecho a credito, ya que de acuerdo con la legislacion en referencia, el derecho al calculo de credito se aplica solo en relacion con las contribuciones pagas en la importaciones de bienes y servicios. Las opciones validas para este archivo son:
0=Ejecutado en el Pais;
1=Ejecutado en el Exterior (resultado en el Pais).                                        000041PC23_LICIMP                   X                                                           Licencia de importacin segn el SISCOMEX000026PC23_LOCDS                    X                                                           Lugar de despacho aduanero000058PC23_MOEDES                   X                                                           Descripcin moneda                                        000107PC23_NDRAW                    X                                                           Debe representar el numero del acto concesivo del regimen Drawback.                                        000093PC23_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el tipo de documento de importacion.                                        000027PC23_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido de compra000102PC23_PGCOF                    X                                                           Debe representar la fecha de pago de la Cofins de importacion.                                        000097PC23_PGPIS                    X                                                           Debe representar la fecha de pago del PIS de importacion.                                        000088PC23_SEQADI                   X                                                            Numero secuencial del item dentro de la adicion.                                       000206PC23_TIPO                     X                                                           Debe representar el tipo de documento de identificacion Las opciones validas de archivo son: 
0=Declaracion de Importacion;
1=Declaracion Simplificada de Importacion.                                        000144PC23_UFDDES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion en la que ocurrio el Despacho Aduanero                             000098PC23_UFDES                    X                                                           Sigla del Est/Prov/Reg donde ocurrio el Despacho Aduanero                                         000075PC23_VLCVMO                   X                                                           Valor de la conversin de la moneda                                        000047PC23_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento del item de la DI  adicion000067PC23_VLMOOR                   X                                                           Valor de la moneda de origen                                       000031PC23_VLRADU                   X                                                           Valor de los gastos aduaneros  000078PC23_VLRCOF                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del Cofins referente a la Importacion.000060PC23_VLRIOF                   X                                                           Valor del impuesto sobre operaciones financieras            000063PC23_VLRPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del PIS de Importacion.000152PC23_VLTOT                    X                                                           Debe representar el valor total del servicio, prestado por persona fisica o juridica domiciliada en el exterior.                                        000175PC240CCDEST                   X                                                           Informe el codigo del Centro de Costo que recibira los datos consolidados. 
Pulse la tecla [F3] para elegir un Centro de Costo ya registrado en la Empresa / Sucursal Destino.000184PC240CTDEST                   X                                                           Informe el codigo de la Cuenta contable que recibira los datos consolidados. 
Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Cuenta Contable ya registrada en la Empresa / Sucursal destino. 000181PC240CVDEST                   X                                                           Informe el codigo de la Clase de Valor que recibira los datos consolidados. 
Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Clase de Valor ya registrada en la Empresa /Sucursal destino. 000374PC240END                      X                                                           Digite la direccion que debe utilizarse en la ejecucion del servicio de WMS.
DIRECICON ORIGEN: Para movimientos de Entrada; designa la direccion de origen, de donde sera retirado el producto (Ej.: Muelle de Entrada).
DIRECCION DESTINO: Para movimientos de Salida; designa para donde sera llevado el producto (Ej.: Muelle de Salida).                                        000430PC240EST                      X                                                           Digite la Estructura que debe utilizarse en la ejecucion del servicio de WMS.
ESTRUCTURA ORIGEN: Para movimientos de Entrada; designa la estructura de la direccion de origen, de donde sera retirado el producto (Ej.: Estructura Muelle de Entrada).
ESTRUCTURA DESTINO: Para movimientos de Salida; designa la estructura para donde sera llevado el producto (Ej.: Estructura Muelle de Salida).                                        000181PC240ITDEST                   X                                                           Informe el codigo del item contable que recibira los datos consolidados. 
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un item contable ya registrado en la Empresa / Sucursal destino.     000077PC240NOCC                     X                                                           Centro de Costo Origen Inicial y/o Centro de Costo Origen Final sin rellenar.000080PC240NOCLVL                   X                                                           Clase de Valor origen inicial y/o Clase de valor origen final no rellenados.    000059PC240NOCTA                    X                                                           Cuenta origen inicial y/o cuenta origen final sin rellenar.000079PC240NOENTI                   X                                                           No existe ninguna entidad origen digitada.                                     000073PC240NOITEM                   X                                                           Item Contable Origen Inicial y/o Item Contable Origen Final sin rellenar.000035PC240NOSIN                    X                                                           El identificador esta sin rellenar.000095PC240SLDEST                   X                                                           Informe l Tipo de Saldo que recibira los datos consolidados.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000411PC24_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo del documento fiscal, segun lo determina el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Estos modelos estan previamente registrados en el sistema y se validan con este registro al momento del asiento del documento.         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                000336PC24_CPAREM                   X                                                           Debe representar el cdigo del participante emisor del modal, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica vinculada a su registro.        La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000344PC24_CPARTO                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante tomador del modal, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica vinculada a su registro.                    La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000041PC24_DCODMO                   X                                                                                                   
000041PC24_DPAREM                   X                                                                                                   
000041PC24_DPARTO                   X                                                                                                   
000135PC24_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC24_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000200PC24_INDEMI                   X                                                           Debe representar el tipo de emision del modal, indicando Emision Propia o de Terceros.
Se consideraran valores validos: 
0=Emision Propia;1=Emision de Terceros;                                        000125PC24_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000088PC24_NUMSEQ                   X                                                           Debe representar un numero secuencial del modal.                                        000068PC24_PAREMI                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante emisor del modal.000060PC24_PARTOM                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante tomador. 000124PC24_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000127PC24_SUBSER                   X                                                           Debe representar la subserie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000093PC24_VALOR                    X                                                           Debe representar el valor total del documento fiscal.                                        000217PC25_CODDA                    X                                                           Debera representar el codigo del modelo de recaudacion conforme lo determina el EFD Fiscal, que puede ser:
0=Documento de recaudacion estatal;
1=GNRE Guia Nacional de Cobranza                                        000121PC25_DESDOC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Documento de Recaudacion previamente registrado.                       000109PC25_DIDENT                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Documento de Recaudacion previamente registrado.           000041PC25_DUF                      X                                                                                                   
000072PC25_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000239PC25_IDENTI                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de Identificacion Unica del Documento de Recaudacion.                            

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.             000110PC25_NUMDA                    X                                                           Debera representar el numero del documento de recaudacion o de la GNRE                                        000120PC25_UF                       X                                                           Debe representar la sigla del Est/Reg/Prov conforme lo determina la legislacion.                                        000065PC26_AIDF                     X                                                           Nmero AIDF - Autorizacin para Impresin de Documentos Fiscales.000065PC26_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento.   000411PC26_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo del documento fiscal, segun lo determina el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Estos modelos estan previamente registrados en el sistema y se validan con este registro al momento del asiento del documento.       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                  000031PC26_CODMOT                   X                                                           Cdigo del motivo de referencia000081PC26_CODPAR                   X                                                           Identificador del registros cdigo del participante del documento fiscal.        000364PC26_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del documento fiscal, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica vinculada a su registro.                                  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                           000041PC26_DCODMO                   X                                                                                                   
000041PC26_DCODPA                   X                                                                                                   
000056PC26_DESMOT                   X                                                           Descripcin de motivo de referencia                     000135PC26_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC26_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC26_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000210PC26_INDEMI                   X                                                           Debe representar el tipo de emision del documento fiscal, indicando Emision Propia o de Terceros.
Se consideraran valores validos: 0=Emision Propia;1=Emision de Terceros;                                        000208PC26_INDOPE                   X                                                           Debe representar el tipo del documento fiscal emitido, indicando una Adquisicion (Entrada) o una Emision (Salida).
Se consideraran valores validos: 0=Entrada;1=Salida;                                         000125PC26_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000124PC26_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000127PC26_SUBSER                   X                                                           Debe representar la subserie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000106PC27_CHVCFE                   X                                                           Debe representar la clave utilizada en el Cupon Fiscal Electronico                                        000219PC27_CODECF                   X                                                           Debe representar el cdigo de registro nico del referido Equipamiento ECF - (Emisor de Comprobante Fiscal). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000211PC27_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla indicada en el item 4.1.1 del EFD/Contribuciones. 

Este campo debe representar el ID de los modelos correspondientes al archivo.000041PC27_DCODEC                   X                                                                                                   
000102PC27_DCODMO                   X                                                           Debe representar una breve descripcion del modelo seleccionado                                        000135PC27_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC27_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC27_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000125PC27_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000329PC28_CPARCO                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante responsable por la recoleccin de la mercadera, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.           La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro. 000371PC28_CPAREN                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante responsable por la entrega de la mercadera, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.               La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                           000041PC28_DPARCO                   X                                                                                                   
000041PC28_DPAREN                   X                                                                                                   
000072PC28_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000161PC28_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.  000374PC28_INDCAR                   X                                                           Debe representar el tipo de transporte para recoleccin/entrega de las mercaderas que constan en el documento fiscal. Este valor es consistente con las informaciones disponibles en el registro de tipos de transportes, solo se aceptarn los valores previamente registrados. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.000051PC28_PARCOL                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante.000051PC28_PARENT                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante.000200PC29_DESCRI                   X                                                           Debe representar una descripcion complementaria del registro. Este contenido es obligatorio cuando se selecciona la opcion  99=Otros en el campo Tipo de Titulo.                                        000072PC29_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000181PC29_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                      000201PC29_INDEMI                   X                                                           Debe representar el tipo de emision del titulo, indicando Emision Propia o de Terceros.
Se consideraran valores validos: 
0=Emision Propia;1=Emision de Terceros;                                        000216PC29_INDTIT                   X                                                           Debe representar el tipo de titulo de credito vinculado al documento fiscal. Se consideraran valores validos: 
00=Factura de credito;
01=Cheque;
02=Pagare;
03=Recibo;
99=Otros;                                        000112PC29_NUMTIT                   X                                                           Debe representar el numero o codigo identificador del titulo de credito.                                        000095PC29_QTDPAR                   X                                                           Debe representar la cantidad de cuotas por cobrar/pagar                                        000049PC29_VLRDES                   X                                                           Valor del descuento                              000050PC29_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto de la factura                          000099PC29_VLRTOT                   X                                                           Debe representar el valor total de los titulos de creditos.                                        000072PC2A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000201PC2A_INDEMI                   X                                                           Debe representar el tipo de emision del titulo, indicando Emision Propia o de Terceros.
Se consideraran valores validos: 
0=Emision Propia;1=Emision de Terceros;                                        000216PC2A_INDTIT                   X                                                           Debe representar el tipo de titulo de credito vinculado al documento fiscal. Se consideraran valores validos: 
00=Factura de credito;
01=Cheque;
02=Pagare;
03=Recibo;
99=Otros;                                        000096PC2A_NUMPAR                   X                                                           Debe representar la cantidad de cuotas por cobrar/pagar.                                        000112PC2A_NUMTIT                   X                                                           Debe representar el numero o codigo identificador del titulo de credito.                                        000109PC2A_VECTO                    X                                                           Debe representar la fecha de vencimiento de la cuota por cobrar/pagar                                        000095PC2A_VLRPAR                   X                                                           Debe representar el valor de la cuota por cobrar/pagar.                                        000152PC2B_CODAUT                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de autorizacion suministrado por SEFAZ para operaciones con combustibles.                                         000072PC2B_CODPAR                   X                                                           Identificador del registro cdigo del participante del documento fiscal.000231PC2B_CODVEI                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de identificacion del registro asociado al vehiculo. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                      000363PC2B_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del documento fiscal, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                           000191PC2B_CPF                      X                                                           Este campo debe representar el numero de Registro de Persona Fisica (RPF) del conductor responsable del transporte en la operacion con el combustible.                                         000041PC2B_DCODPA                   X                                                                                                   
000143PC2B_DCODVE                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000041PC2B_DUF                      X                                                                                                   
000072PC2B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000080PC2B_HORA                     X                                                           Este campo debe representar la hora de salida de las mercaderas (combustibles).000160PC2B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000156PC2B_NOMMOT                   X                                                           Este campo debe representar el nombre del conductor responsable del transporte en la operacion con el combustible.                                          000130PC2B_PASSE                    X                                                           Este campo debe representar la cantidad de pase fiscal para operaciones con combustibles.                                         000121PC2B_PESBRT                   X                                                           Este campo debe representar el peso bruto de los volumenes transportados (en Kg).                                        000120PC2B_PESLIQ                   X                                                           Este campo debe representar el peso neto de los volumenes transportados (en Kg).                                        000126PC2B_PLACA                    X                                                           Este campo debe identificar los 3 primeros caracteres de la matricula y los 4 numeros.                                        000107PC2B_QTDVOL                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad de volumenes transportados.                                        000162PC2B_TEMPER                   X                                                           Este campo debe representar la temperatura en grados Celsius utilizada para la cuantificacion del volumen de combustible.                                         000225PC2B_UF                       X                                                           Debe representar la sigla del Estado/Provincia, conforme determina la legislacion.                                  

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.       000366PC2C_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de observacion del asiento fiscal, conforme disponen los manuales del fisco, como EFD Fiscal y Contribuciones. La informacion seleccionada para este campo debe estar asociada al respectivo registro.         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                              000041PC2C_DCODOB                   X                                                                                                   
000167PC2C_DESCRI                   X                                                           Debe representar un texto complementario al archivo para la observacion del asiento fiscal especifico de este documento fiscal.                                        000072PC2C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000167PC2C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.        000129PC2D_AGRLAN                   X                                                           Informe cmo el cdigo de apunte y el registro C197 se debe imprimir. 01 - Uno por perodo 02 - Uno por Factura 03 - Uno por tem000139PC2D_ALQICM                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la alicuota del ICMS del item a que se refiere este ajuste.                                        000146PC2D_BSICM                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la base de calculo del ICMS del item a que se refiere este ajuste.                                        000277PC2D_CODAJ                    X                                                           Debe representar el Codigo de ajustes/beneficio/incentivo proveniente de documentos fiscales, conforme Formulario Practico EFD Fiscal.                                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000116PC2D_CODAUT                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la autorizacin para uso de crdito de ICMS acumulado.              000157PC2D_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000076PC2D_CODMOT                   X                                                           Deve representar o cdigo do motivo.                                        000266PC2D_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de observacion del asiento fiscal conforme lo disponen los manuales del fisco, como EFD Fiscal y Contribuciones. La informacion seleccionada para este campo debe estar asociada al respectivo archivo.                                        000041PC2D_DCODAJ                   X                                                                                                   
000041PC2D_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del item.000157PC2D_DESCRI                   X                                                           Debe representar un texto complementario al archivo de ajustes provenientes de documentos fiscales para este asiento.                                        000088PC2D_DESCSU                   X                                                           En este campo se debe representar el sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000078PC2D_DESMOT                   X                                                           Deve representar a descio do motivo.                                        000069PC2D_DTVIST                   X                                                           Informe la fecha en la cual la factura fue considerada por el fisco.
000072PC2D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000167PC2D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.        000106PC2D_IDSUBI                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000181PC2D_IDTMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del tipo de motivo. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.          000284PC2D_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem del documento fiscal a que se refiere este asiento de ajuste.                         La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                        000019PC2D_ITEMNF                   X                                                           tem de la factura.000118PC2D_OPALIQ                   X                                                           Informe la opcin para completar el campo de alcuota del registro C197 del SPED Fiscal 01 - Valor 02 - Nulo 03 - Cero000095PC2D_OPBASE                   X                                                           Informe cmo se debe completar el campo "Base" del registro C197 01 - Valor 02 - Nulo 03 - Cero000103PC2D_OPVAL                    X                                                           Campo Destinado para se informar como se debe informar el contenido del campo Valor en el registro C197000116PC2D_OPVLOT                   X                                                           Campo destinado para informar la forma como se debe completar la informacin del campo Valor Otros del registro C197000088PC2D_SUBITE                   X                                                           En este campo se debe representar el sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000193PC2D_VLICM                    X                                                           Este campo debe representar el valor del ICMS del item a que se refiere este ajuste.
** Este valor debe ser el resultado de la multiplicacion de la Base de Calculo por la Alicuota del impuesto.000129PC2D_VLOUTR                   X                                                           Este campo debe representar otros valores del ICMS del item a que se refiere este ajuste.                                        000231PC2E_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de clase de consumo de Energia Electrica, Gas o Agua encanada.                               

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.         000160PC2E_CONS                     X                                                           Este campo debe representar el valor total acumulado (en KWh) en caso de documento fiscal modelo 06 (Energia Electrica).                                        000139PC2E_DCODCO                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clase de consumo de Energia Electrica, gas o agua canalizada.                                        000239PC2E_DGRPTE                   X                                                           Debe representar el grupo de tension para el modelo de documento fiscal igual a Energia Electrica. Las opciones validas para este item estan relacionadas en el archivo especifico de esta informacion.                                        000072PC2E_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000343PC2E_GRPTEN                   X                                                           Debe representar el grupo de tension para el modelo de documento fiscal igual a Energia Electrica. Las opciones validas para este item estan relacionadas en el registro especifico de esta informacion.             

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                            000160PC2E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000214PC2E_TPLIG                    X                                                           Debe representar el tipo de vinculo para el modelo de documento fiscal igual a Energia Electrica. Las opciones validas para este item son:
1-Monofasico
2-Bifasico
3-Trifasico                                        000135PC2E_VLFORN                   X                                                           Este campo debe representar el valor proporcionado/consuimdo incluido en este documento fiscal.                                        000140PC2E_VLSERV                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la prestacion de servicio incluido en este documento fiscal.                                        000138PC2E_VLTERC                   X                                                           Este campo debe representar el valor total cobrado en nombre de terceros de este documento fiscal.                                        000144PC2E_VSERNT                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la prestacion de servicio NO TRIBUTADO en este documento fiscal.                                        000059PC2F_ALIQ                     X                                                           Debe representar alcuota de clculo del tributo aplicable.000137PC2F_BASE                     X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la base del tributo para el documento fiscal.                                        000162PC2F_BASENT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la cuota NO TRIBUTADA de la base del tributo para el documento fiscal.                                        000146PC2F_BASEQT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado del tributo para el documento fiscal en cantidad (PAUTA).                                        000046PC2F_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de operaciones y de prestaciones000019PC2F_CODSER                   X                                                           Cdigo del servicio000317PC2F_CODTRI                   X                                                           Debe representar el codigo de tributos relacionados al documento fiscal. Las opciones validas para este item estan relacionadas en el registro especifico de esta informacion.                                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000025PC2F_CST                      X                                                           Cd. Situacin tributaria000111PC2F_DCODTR                   X                                                           Debe representar la descripcion del tributo del documento fiscal igual.                                        000072PC2F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000022PC2F_ICMNDE                   X                                                           Valor ICMS ST anterior000160PC2F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000126PC2F_VALOR                    X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado del tributo para el documento fiscal.                                        000113PC2F_VLFCPD                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Est/Prov/Reg de destino.000099PC2F_VLICMD                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000102PC2F_VLICMR                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg del remitente.000138PC2F_VLISEN                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado como EXENTO del tributo para el documento fiscal.                                        000192PC2F_VLNT                     X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado NO TRIBUTADO del total a credito/debito para el documento fiscal. IPI en la compra de no contribuyente.                                        000132PC2F_VLOPE                    X                                                           Debe representar el valor total acumulado de las operciones correspondentes a la combinacion del Tributo, CST, CFOP y Cod. Servicio.000137PC2F_VLOUTR                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado como OTROS del tributo para el documento fiscal.                                        000086PC2F_VLRPAU                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la pauta del tributo para el documento fiscal.000159PC2F_VLSCRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor consolidado registrado como Valor sin aprovechamiento de crdito del tributo para el documento fiscal.                     000257PC2G_CCONS                    X                                                           Deve representar el codigo de la clase de consumo de los servicios de comunicacion o de telecomunicacion, conforme la Tabla 4.4.4 del EFD Fiscal / Contribuciones.

*** El valor de este campo corresponde a la identificacion del item en el respectivo archivo.000173PC2G_CODARE                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de area de la terminal facturada de la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion                                        000107PC2G_DCCONS                   X                                                           Debe representar la descripion de la clase de consumo seleccionada.                                        000041PC2G_DINDRE                   X                                                                                                   
000142PC2G_DTFIM                    X                                                           Este campo debe representar la fecha final de prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion                                        000151PC2G_DTINI                    X                                                           Este campo debe representar la fecha de inicio de la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion.                                         000072PC2G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000874PC2G_INDREC                   X                                                           Debe indicar la modalidad del tipo de ingreso. Los valores validos para este campo son:
0=Ingreso propio - servicios prestados;
1=Ingreso propio - cobranza de debitos;
2=Ingreso propio - venta de servicio pre-pago  facturacion de periodos anteriores;
3=Ingreso propio - venta de servicio pre-pago  facturacion en el periodo;
4=Otros ingresos propios de servicios de comunicacion y telecomunicacion;
5=Ingreso proprio - co-facturacion;
6=Ingreso propio  servicios por facturar en periodo futuro;
7=Otros ingresos propios de modalidad no-acumulativa;
8=Otros ingresos de terceros;
9=Otras ingresos.

Mayores detalles sobre estas opciones se pueden encontrar en el manual del EFD Contribuciones, registro D600 (campo 06 - IND_REC).                          

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.               000320PC2G_INDSER                   X                                                           Debe representar el tipo de servicio prestado al consumidor relacionado al documento fiscal. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0-Telefonia;
1-Comunicacion de datos;
2-TV por suscripcion;
3-Provision de acceso a Internet;
4-Multimedia;
9-Otros                                        000135PC2G_PERFIS                   X                                                           Este campo debe representar el periodo fiscal de la prestacion de comunicacion/telecomunicacion                                        000165PC2G_TERMIN                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la terminal facturada de la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion                                        000332PC2G_TPASSI                   X                                                           Debe representar el tipo de suscriptor destinatario del servicio prestado relacionado al documento fiscal. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

1 - Comercial/Industrial
2 - Poder Publico
3 - Residencial/Persona fisica 
4 - Publico
5 - Semipublico 
6 - Otros                                        000100PC2G_VLSERV                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la prestacion de servicio incluido en este documento fiscal.000098PC2G_VLTERC                   X                                                           Este campo debe representar el valor total cobrado en nombre de terceros de este documento fiscal.000104PC2G_VSERNT                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la prestacion de servicio NO TRIBUTADO en este documento fiscal.000041PC2H_DUF                      X                                                                                                   
000072PC2H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000320PC2H_OPER                     X                                                           Debe representar el tipo de operacion de Sustitucion Tributaria con la otra Region/Estado/Provincia relacionada al documento fiscal. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Combustibles y Lubricantes;
1=leasing de vehiculos o facturacion directa.                                        000229PC2H_UF                       X                                                           Debe representar la sigla del Estado/Provincia de destino de la operacion con ICMS/ST.         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                000072PC2I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000091PC2I_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero de documento de ANULADO.                                        000080PC2J_BAIRRO                   X                                                           Debe representar el barrio de la direccion del contador/oficina de contabilidad.000099PC2J_CEP                      X                                                           Debe representar el numero del Codigo de Direccion Postal - CP, conforme el archivo en los CORREOS.000314PC2J_CNPJ                     X                                                           Debe ser compatible con el Tipo de establecimiento (Fisica/Juridica) y debe representar el numero de inscripcion en el Archivo Nacional de Persona Juridica de la oficina de contabilidad cuando el establecimiento prestador es Persona Juridica. 

No informar caracteres de formatacion, tales como: ".", "/", "-".
000058PC2J_CODASS                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del suscriptor.000066PC2J_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de archivo unico del referido contable.000310PC2J_CODMUN                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio del domicilio fiscal del contador/oficina de contabilidad. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000071PC2J_CODQUA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la calificacion del suscriptor.000085PC2J_COMPL                    X                                                           Debe representar el complemento de la direccion del contador/oficina de contabilidad.000275PC2J_CPF                      X                                                           Debe ser compatible con el Tipo de establecimiento (Fisica/Juridica) y debe representar el numero del CPF del contabilista responsable cuando el establecimiento prestador es Persona fisica.

No utilizar los caracteres especiales de formatacion, tales como: ".", "/", "-".
000138PC2J_CRC                      X                                                           Debe representar el numero de inscripcion del contable en el Consejo Regional de Contabilidad en la Reg/Est/Prov del establecimiento sede.000046PC2J_DCODMU                   X                                                           Debera informarse la descripcion del municipio000076PC2J_DCODQU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la calificacion del suscriptor:000060PC2J_DDD                      X                                                           Debe representar el numero del DDN del telefono del contador000055PC2J_DDDFAX                   X                                                           Debe representar el numero del DDD del Fax del contador000498PC2J_DIDEQU                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la calificacion del suscriptor:

203 Director
204 Consejero de administracin
205 Administrador
206 Administrador del grupo
207 Administrador de sociedad afiliada
220 Administrador judicial  Persona fisica
222 Administrador judicial  Persona juridica - Profesional responsable
223 Administrador Judicial/Gestor
226 Gestor judicial
309 Apoderado
312 Encargado de inventario
313 Liquidador
315 Interventor
801 Empresario
900 Contador / Contable
999 Otros000031PC2J_DTPBAR                   X                                                           Descripcion del tipo de barrio.000039PC2J_DTPLOG                   X                                                           Informe la descripcion de la Direccion.000038PC2J_DUF                      X                                                           Debera representar la Reg/Est/Prov    000090PC2J_EMAIL                    X                                                           Debe representar la direccion del correo electronico del contador/oficina de contabilidad.000069PC2J_END                      X                                                           Debe representar la direccion del contador/oficina de contabilidad.  000060PC2J_FAX                      X                                                           Debe representar el numero del Fax del telefono del contador000032PC2J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000051PC2J_FONE                     X                                                           Debe representar el numero de Telefono del contador000160PC2J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000081PC2J_IDCODQ                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la calificacion del suscriptor.   000084PC2J_IDEQUA                   X                                                           Este campo debe representar la calificacion del suscriptor, conforme tabla del Sped.000077PC2J_IDQUA                    X                                                           Este campo debe presentar el identificador de la calificacion del suscriptor.000033PC2J_IE                       X                                                           Inscripcin estatal del contador.000052PC2J_NOME                     X                                                           Debe representar el nombre del contable responsable.000080PC2J_NUM                      X                                                           Debe representar el numero de la direccion del contador/oficina de contabilidad.000087PC2J_QUALIF                   X                                                           En este campo debe representarse la calificacion del suscriptor, segun  tabla del Sped.000330PC2J_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
          000147PC2J_TPBAIR                   X                                                           Debe Informar el Tipo de Barrio del contador 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
000151PC2J_TPESTA                   X                                                           Debe representar el tipo do establecimiento del contable.
Las opciones validas para este contenido pueden ser:
1 = Persona Fisica
2 = Persona Juridica
000290PC2J_TPLOGR                   X                                                           Debe representar el tipo de direccion, conforme informaciones existentes en el Registro de Tipos de Direcciones. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000276PC2J_UF                       X                                                           Debe representar el Estado/Provincia del domicilio fiscal del contador. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente con el archivo Estados/Provincias.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000576PC2K_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo indicador de la Incidencia de la tributacion de la contribucion de la seguridad social conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Opciones:
1  Contribucion de seguridad social calculada en el periodo, exclusivamente en base al Ingreso Bruto;
2  Contribucin de seguridad social calculada en el perodo, en base al Ingreso Bruto y en base a las Remuneraciones pagas, en la forma de los incisos I y III del art. 22 de la Ley n 8.212, de 1991.
                                        000072PC2K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000194PC2K_INFCOM                   X                                                           Debe representar la Informacion complementaria conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000568PC2K_OUTREC                   X                                                           Debe representar el valor del ingreso burto del establecimiento, en el periodo de la escrituracion, correspondiente a las actividades no sujetas a las incidencias de la contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso, en el periodo de escrituracion, correspondiente a las actividades listadas en los art. 7 y 8 de la Ley n 12.546/2011, sujetas a la incidencia de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000094PC2K_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
000416PC2K_RECATI                   X                                                           Debe representar el valor del ingreso bruto del establecimiento, en el periodo de la escrituracion, correspondiente a las actividades listadas en los art. 7 y 8 de la Ley n 12.546/2011, sujetas a la incidencia de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000334PC2K_RECTOT                   X                                                           Debe representar el valor del ingreso bruto total del establecimiento, en el perodo de escrituracion, sujetas o no a la incidencia de la Contribucin de Seguridad Social sobre el Ingreso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuies.                                        000320PC2K_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000131PC2L_CODBEM                   X                                                           Debe representar el codigo individualizado del bien o componente adoptado en el control patrimonial del establecimiento informante.000049PC2L_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000191PC2L_CODCUS                   X                                                           Debe representar el codigo del centro de costo donde el bien esta siendo o sera utilizado
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000236PC2L_CODPRN                   X                                                           Debe representar el codigo de archivo del bien principal en los casos en que el bien o componente este vinculado al bien principal.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo. 000284PC2L_CTACTB                   X                                                           Debe constar el cdigo de la cuenta analtica de contabilidad del bien o componente (campo 06 del Registro 0500 de la EFD Aportes) La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                           000146PC2L_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica de contabilizacion del bien o componente (campo 06 de Registro 0500 de  EFD Contribuciones)000094PC2L_DCODCU                   X                                                           Debe representar la descripcion del centro de costo donde el bien esta siendo o sera utilizado000153PC2L_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del bien o componente (modelo, marca y otras caracteristicas necesarias para su individualizacion)                       000032PC2L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000098PC2L_FUNC                     X                                                           Debe representar la descripcion sucinta de la funcion del bien en la actividad del establecimiento000160PC2L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000149PC2L_IDENTM                   X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del tipo de mercaderia.
Se pueden utilizar las siguientes opciones:
1 = bien
2 = componente
            000114PC2L_NRPARC                   X                                                           Debe representar el numero total de cuotas que se atribuiran, segun la legislacion de cada region/estado/provincia000217PC2L_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)                   000068PC2L_VIDAUT                   X                                                           Debe representar la vida util estimada del bien en cantidad de meses000244PC2M_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Archivo del Tipo de item (Actividades Industriales, Comerciales y Servicios) conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000244PC2M_DESCRI                   X                                                           Debe representar el Archivo del Tipo de item (Actividades Industriales, Comerciales y Servicios) conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC2M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC2M_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000062PC2N_DTFIM                    X                                                           Debe representar la Fecha final a la que el calculo se refiere000064PC2N_DTINI                    X                                                           Debe representar la Fecha inicial a la que el calculo se refiere000032PC2N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC2N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000145PC2N_INDAPU                   X                                                           Debe representar el periodo del calculo de IPI  conforme lo determina la legislacion.
El contenido del campo puede ser:
0 - Mensual;
1 - Decenal
000224PC2N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)                          000104PC2N_VCRED                    X                                                           Debee representar el Valor total de los creditos por "Entradas y adquisiciones con credito del impuesto"000084PC2N_VDEB                     X                                                           Debe representar el Valor Total de los debitos por "Salidas con debito del impuesto"000088PC2N_VOCRED                   X                                                           Debe representar el Valor de "Otros debitos" del IPI (inclusive devoluciones de debitos)000088PC2N_VODEB                    X                                                           Debe representar el Valor de "Otros debitos" del IPI (inclusive devoluciones de credito)000213PC2N_VSCRED                   X                                                           Debe representar el Valor del saldo acreedor del IPI a transportar para el periodo siguiente. Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
(C2N_VSDANT + C2N_VCRED + C2N_VOCRED) - (C2N_VDEB + C2N_VODEB)
000075PC2N_VSDANT                   X                                                           Debe representar el Saldo acreedor del IPI transferido del periodo anterior000181PC2N_VSDEV                    X                                                           Debe representar el Valor del saldo deudor del IPI a cobrar.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
(C2N_VDEB + C2N_VODEB)  - (C2N_VSDANT + C2N_VCRED + C2N_VOCRED)
000236PC2O_CODAJU                   X                                                           Debera representar el codigo de ajuste de calculo y deduccion, conforme la Tabla indicada en el item 4.5.4 del layout del SPED Fiscal.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000072PC2O_DESAJU                   X                                                           Debera representar la descripcion complementaria del ajuste del calculo.000072PC2O_DESCRI                   X                                                           Debera representar la descripcion complementaria del ajuste del calculo.000062PC2O_DTFIM                    X                                                           Debe representar la Fecha final a la que el calculo se refiere000064PC2O_DTINI                    X                                                           Debe representar la Fecha inicial a la que el calculo se refiere000032PC2O_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC2O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000125PC2O_INDAJU                   X                                                           Debera representar el indicador del tipo de ajuste El contenido del campo puede ser:
0- Ajuste a debito;
1- Ajuste a credito
000145PC2O_INDAPU                   X                                                           Debe representar el periodo del calculo de IPI  conforme lo determina la legislacion.
El contenido del campo puede ser:
0 - Mensual;
1 - Decenal
000203PC2O_INDDOC                   X                                                           Debe constar el indicador de origen del documento vinculado al ajuste. El contenido del campo puede ser:
0 - Proceso judicial. 1 - Proceso administrativo. 2 - PER/DCOMP. 3 - Documento fiscal. 9 - Otros.
000111PC2O_NUMDOC                   X                                                           Debera representar el numero del documento / proceso / declaracion al cual el ajuste esta vinculado, si hubiera000054PC2O_VLAJU                    X                                                           Debera representar el valor del ajuste del calculo.   000191PC2P_CFOP                     X                                                           Debera representar el Codigo Fiscal de Operacion y Prestacion del agrupamiento de items.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000311PC2P_CSTIPI                   X                                                           Debera representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al IPI, conforme dispone la legislacion. Este contenido se valida previamente con el referido registro; solo se aceptan informaciones validas.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000136PC2P_DCFOP                    X                                                           Debera representar el codigo del ajuste del calculo y deduccion, conforme la Tabla indicada en el item 4.5.4 del layout del SPED Fiscal.000109PC2P_DCSTIP                   X                                                           Debera representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al IPI, conforme lo dispone la legislacion.000062PC2P_DTFIM                    X                                                           Debe representar la Fecha final a la que el calculo se refiere000064PC2P_DTINI                    X                                                           Debe representar la Fecha inicial a la que el calculo se refiere000032PC2P_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000184PC2P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                         000145PC2P_INDAPU                   X                                                           Debe representar el periodo del calculo de IPI  conforme lo determina la legislacion.
El contenido del campo puede ser:
0 - Mensual;
1 - Decenal
000166PC2P_VLBC                     X                                                           Debera representar la cuota correspondiente al  "Valor de la base de calculo del IPI" referente al CFOP y al Codigo de Tributacion del IPI para operaciones tributadas000117PC2P_VLCONT                   X                                                           Debera representar la cuota correspondiente al  "Valor Contable" referente al CFOP y al Codigo de Tributacion del IPI000144PC2P_VLIPI                    X                                                           Debera representar la cuota correspondiente al  "Valor del IPI" referente al CFOP y al Codigo de Tributacion del IPI para operaciones tributadas000205PC2Q_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion del campo a ser alterado, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC2Q_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000200PC2Q_NOMCPO                   X                                                           Debe representar el Nombre del campo a ser alterado, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000200PC2Q_NUMCPO                   X                                                           Debe representar el Codigo del campo a ser alterado, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000220PC2R_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la modalidad de la cuenta/grupo de cuenta, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000225PC2R_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de la cuenta/grupo de cuenta, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC2R_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC2R_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000256PC2S_AJUCRE                   X                                                           Debe representar el valor total de los ajustes a creditos que surgen como consecuencia del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000255PC2S_AJUDEB                   X                                                           Debe representar el valor total de los ajustes a debitos que surgen como consecuencia del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000109PC2S_CRDEES                   X                                                           Valor del crdito fiscal acumulado en la exportacin utilizado en el mes resultante de la denuncia espontnea000221PC2S_CREANT                   X                                                           Debe representar el valor total de "Saldo acreedor del periodo anterior", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000392PC2S_CRESEG                   X                                                           Debe representar el valor total de "Saldo acreedor del periodo siguiente", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
(C2S_TOTCRE + C2S_AJUCRE + C2S_TAJUCR+ C2S_ESTDEB + C2S_CREANT) - 
(C2S_TOTDEB+C2S_AJUDEB+C2S_TAJUDB+C2S_ESTCRE)
                        000078PC2S_CREXAU                   X                                                           Valor del crdito fiscal en la exportacin resultante de  procesamiento fiscal000133PC2S_CRNANT                   X                                                           Indica el valor de los crditos fiscales que no se utilizaron para compensar el saldo deudor del impuesto en el mes anterior.        000134PC2S_CRNTRA                   X                                                           Indica el valor de los crditos fiscales que no pueden utilizarse para compensar el saldo deudor del impuesto en el mes de referencia.000214PC2S_DEBESP                   X                                                           Debe representar los valores cobrados o por cobrar, extra calculo, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000319PC2S_DSCCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria del ajuste del calculo. En el caso de subcalculo de ICMS, este campo debe representar la descripcion complementaria del Otro Calculo de ICMS, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                       000210PC2S_DTFIN                    X                                                           Debe representar la Fecha final del calculo al que se refiere, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000210PC2S_DTIFIN                   X                                                           Debe representar la Fecha final del calculo al que se refiere, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000212PC2S_DTINI                    X                                                           Debe representar la Fecha inicial del calculo al que se refiere, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000215PC2S_ESTCRE                   X                                                           Debe representar el valor total de ajustes "Reversion de creditos", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000214PC2S_ESTDEB                   X                                                           Debe representar el valor total de ajustes "Reversion de debitos", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC2S_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000253PC2S_INDAPU                   X                                                           Debe representar el codigo del indicador del calculo. En el caso de subcalculo de ICMS, este campo debe representar el indicador de otro Calculo del impuesto: Opciones: 3  CALCULO 1; 4  CALCULO 2; 5  CALCULO 3.                                        000370PC2S_SDOAPU                   X                                                           Debe representar el valor del saldo deudor calculado, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                   
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
(C2S_TOTDEB+C2S_AJUDEB+C2S_TAJUDB+C2S_ESTCRE) 
(C2S_TOTCRE + C2S_AJUCRE + C2S_TAJUCR+ C2S_ESTDEB + C2S_CREANT)
     000104PC2S_SLANCR                   X                                                           Valor del saldo anterior del crdito fiscal acumulado en virtud de aplazamiento, exencin, otros motivos000039PC2S_STAMP                    X                                                           Control de integracin del clculo ICMS000319PC2S_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000203PC2S_TAJUCR                   X                                                           Debe representar el valor total de "Ajustes a credito", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000204PC2S_TAJUDB                   X                                                           Debe representar el valor total de los ajustes a debito, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000140PC2S_TIPAPU                   X                                                           Debe representar el codigo indicador del Tipo de Calculo del ICMS.
Opciones: 0-Calculo;1-Subcalculo
                                        000252PC2S_TOTCRE                   X                                                           Debe representar el valor total de los creditos por "Entradas y adquisiciones con credito del impuesto", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000248PC2S_TOTDEB                   X                                                           Debe representar el valor total de los debitos por "Salidas y prestaciones con debito del impuesto", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000197PC2S_TOTDED                   X                                                           Debe representar el valor total de "Deducciones", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000229PC2S_TOTREC                   X                                                           Debe representar el valor total del tributo a cobrar (VL_SLD_APURADO-VL_TOT_DED), conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000154PC2S_VLCRAU                   X                                                           Valor del crdito utilizado en el mes resultante de procesamiento fiscal en virtud de aplazamiento, exencin, reduccin de base de clculo y otros motivos000064PC2S_VLCRDF                   X                                                           Valor del crdito generado en el mes resultante del aplazamiento000161PC2S_VLCRES                   X                                                           Valor del crdito utilizado en el mes resultante de denuncia espontnea, en virtud de aplazamiento, exencin, reduccin de base de clculo y otros motivos       000158PC2S_VLCREX                   X                                                           Valor del crdito fiscal acumulado en la exportacin utilizado en el mes en la importacin de mercaderas del exterior                                        000206PC2S_VLCRIM                   X                                                             Valor del crdito utilizado en el mes en la importacin de mercaderas del exterior, en virtud de aplazamiento, exencin, reduccin de base de clculo y otros motivos                                      000062PC2S_VLCRIS                   X                                                           Valor del crdito generado en el mes resultante de la exencin000093PC2S_VLCROU                   X                                                           Valor del crdito generado en el mes de otros motivos                                        000079PC2S_VLCRRD                   X                                                           Valor del crdito generado en el mes resultante de la reduccin base de clculo000132PC2S_VLCRTR                   X                                                           Valor del crdito utilizado en el mes transferido, en virtud de aplazamiento, exencin, reduccin de base de clculo y otros motivos000063PC2S_VLPGTO                   X                                                           Valor del crdito utilizado en el mes para pago del ICMS normal000218PC2T_AJUCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementria del ajuste del calculo, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000094PC2T_CODAJ1                   X                                                           Cdigo de ajuste de ICMS con 10 posiciones por factura                                        000211PC2T_CODAJU                   X                                                           Debe representar el Codigo del ajuste del calculo y deduccion, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000091PC2T_CODMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del motivo.                                           000085PC2T_DCODA1                   X                                                           Descripcin del cdigo de ajuste por factura.                                        000104PC2T_DESCSU                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000092PC2T_DESMOT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del motivo                                        000072PC2T_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000096PC2T_IDSUBI                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del sub-tem relacionado al ajuste de ICMS.  000211PC2T_IDTMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del tipo de motivo. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000076PC2T_OBS1                     X                                                           Informacin complementaria (Campo 1)                                        000076PC2T_OBS2                     X                                                           Informacin complementaria (Campo 2)                                        000038PC2T_OBS3                     X                                                            Informacin complementaria (campo 3)
000249PC2T_SEQREG                   X                                                           Este campo representa el cdigo secuencial del registro, porque por la Legislacin se permite enviar el mismo cdigo de ajuste ms de una vez.                                         Este campo solo es control interno y no se permite la integracin.000099PC2T_SUBITE                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000197PC2T_VLRAJU                   X                                                           Debe representar el valor del ajuste del calculo, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000012PC2U_CODDIV                   X                                                           Deuda activa000119PC2U_DDOCAR                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del documento de recaudacion informado                                        000030PC2U_DESDIV                   X                                                           Descripcin de la deuda activa000126PC2U_DNRPRO                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del proceso fiscal referenciado seleccionado.                                        000226PC2U_DOCARR                   X                                                           Debe representar el numero del documento de recaudacion estadual, si hubiera, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000195PC2U_DSCCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000072PC2U_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000176PC2U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                 000052PC2U_IDSUBI                   X                                                           Identificador del subtem.                          000073PC2U_IDTMOT                   X                                                           Identificador del tipo de motivo.                                        000272PC2U_INDPRO                   X                                                           Debe representar el codigo indicador de Origen del Proceso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.
Opciones: 0-SEFAZ;1-Justicia Federal;2-Justicia Estadual;9-Otros
                                        000233PC2U_NRPROC                   X                                                           Debe representar el numero del proceso al cual el ajuste esta vinculado, si hubiera, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000230PC2U_RESPRO                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del proceso que fue la base del asiento, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000270PC2U_SEQREG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secuencial del registro, porque por la Legislacin se permite enviar el mismo cdigo de ajuste ms de una vez. La secuencia es para control interno y no se permite su inclusin va integracin.                                        000244PC2U_VLDEV                    X                                                           Indica el valor adeudado del formulario de recaudacin. En los casos en que el Formulario vinculado tuvo un valor pagado superior, debe informarse el valor realmente adeudado. Campo utilizado por GIA-RS.                                         000062PC2V_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento.000157PC2V_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000342PC2V_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos Fiscales del ICMS, segun el Item 4.1.1. del Acto COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008. La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                    000064PC2V_CODMOT                   X                                                           Deve representar o codigo do motivo.                            000043PC2V_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000408PC2V_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderas, en caso de entradas; o del adquiriente, en caso de salidas, de acuerdo con lo determinado por el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD fiscal y aportes.     La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.
                   000079PC2V_DESMOT                   X                                                           Deve representar a descrio do motivo.                                        000207PC2V_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000126PC2V_DTVIST                   X                                                           Informe la fecha en la cual la factura fue considerada por la reparticin de hacienda.                                        000072PC2V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000065PC2V_IDSUBI                   X                                                           Identificador del subtem                                        000208PC2V_IDTMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del tipo de motivo. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                     000391PC2V_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem cuando el ajuste se refiere a un determinado tem/Producto del documento, de acuerdo con el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD Fiscal y Aportes.                                         La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000197PC2V_NRODOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000230PC2V_SEQREG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secuencial del registro, porque por la Legislacin se permite enviar el mismo cdigo de ajuste ms de una vez. La secuencia es para control interno y no se permite su inclusin va integracin.000196PC2V_SERDOC                   X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000199PC2V_SUBSER                   X                                                           Debe representar la subserie del documento fiscal, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000208PC2V_VLRAJU                   X                                                           Debe representar el valor del ajuste para la operacion/item, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000276PC2X_DINFAD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la informacin adicional que debe obedecer a la tabla definida por los Fiscos de los Est/Prov/Reg. Si no se publica la referida tabla, no debe presentarse el registro.                                                     000195PC2X_DSCCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000160PC2X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000276PC2X_INFADC                   X                                                           Debe representar el codigo de la informacion adicional que debera obedecer a la tabla definida por las Secretarias de Hacienda de los Estados. En caso de que no haya publicacion sobre la referida tabla, el registro no debe presentarse.                                         000211PC2X_VLRINF                   X                                                           Debe representar el valor referente a la informacion adicional, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000247PC2Z_CODOR                    X                                                           Debe representar el codigo de la obligacion a pagar, conforme la Tabla 5.4 del layout del SPED Fiscal.                                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo. 000240PC2Z_CODREC                   X                                                           Debe representar el codigo de ingreso referente a la obligacion, propio de la Reg/Est/Prov., conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000079PC2Z_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin referente al documento de recaudacin000070PC2Z_DOCARR                   X                                                           En este campo debe constar el ID referente al documento de recaudacin000230PC2Z_DSCPRO                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del proceso que fue la base del asiento, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000206PC2Z_DTVCTO                   X                                                           Debe representar la fecha de vencimiento de la obligacion, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC2Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC2Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000316PC2Z_INDPRO                   X                                                           Debe representar el codigo indicador de origen del proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas son:
0=SEFAZ;
1-Justicia Federal;
2=Justicia Estatal;
3Secretaria Fisco Federal;
9Otros
                                        000209PC2Z_MESREF                   X                                                           Debe representar el mes de referencia en el formato "mmaaaa", conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000357PC2Z_NRPROC                   X                                                           Debe representar el numero del proceso o auto de infraccion al que esta vinculada la obligacion, cuando haya, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                   000589PC2Z_TXTCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria de las obligaciones a cobrar, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.
Cuando este registro se refiera al cobro extemporaneo, informar en este campo el mes y ano de referencia de cada uno de los debitos extemporaneos del periodo, en el formato mmaaaa, sin utilizar los caracteres especiales de separacion.   Ejemplo: para debito extemporaneo del mes de abril de 2009 el campo debe completarse, simplemente, con los caracteres 042009. 
                                        000200PC2Z_VLOBRI                   X                                                           Debe representar el valor de la obligacion a cobrar, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000040PC2_AGLUT                     X                                                           Aglomerada (S, N)?                     000040PC2_APFIFF1                   X                                                           Valor Inicial Atribuido.                000040PC2_APFIFF2                   X                                                           Valor inicial Atribuido en la 2. moneda000040PC2_APFIFF3                   X                                                           Valor Inicial Atribuido en la 3. moneda000040PC2_APFIFF4                   X                                                           Valor inicial Atribuido en la 4. moneda000040PC2_APFIFF5                   X                                                           Valor Inicial Atribuido en la 5. moneda000040PC2_APINFF1                   X                                                           Valor Inicial Atribuido.                000040PC2_APINFF2                   X                                                           Valor Inicial Atribuido de la 2. moneda000040PC2_APINFF3                   X                                                           Valor Inicial Atribuido de la 3. moneda000040PC2_APINFF4                   X                                                           Valor Inicial Atribuido de la 4. moneda000040PC2_APINFF5                   X                                                           Valor Inicial Atribuido de la 5. moneda000040PC2_APNA                      X                                                           Acumulado de produccion no anotada.     000120PC2_APRATU1                   X                                                           Valor en la primera moneda ya incorpora-do (descargado en la produccin) de estaorden de produccin.                    000120PC2_APRATU2                   X                                                           Valor en la segunda moneda ya incorpora-do (descargado en la produccin) de estaorden de produccin.                    000120PC2_APRATU3                   X                                                           Valor en la tercera moneda ya incorpora-do (descargado en la produccin) de estaesta orden de produccin.               000120PC2_APRATU4                   X                                                           Valor en la cuarta moneda ya incorporado(decargado  en  la produccin) de esta  orden de produccin.                    000120PC2_APRATU5                   X                                                           Valor en la quinta moneda ya incorporado(descargado en la produccin)  de esta  orden de produccin.                    000120PC2_APRFIM1                   X                                                           Valor en la primer moneda,  incorporado a esta OP al final  del mes para la emi-sin de reportes.                       000120PC2_APRFIM2                   X                                                           Valor en la segunda moneda,  incorporadoa esta OP  al final del mes para la emi-sin de reportes.                       000120PC2_APRFIM3                   X                                                           Valor en la tercera moneda,  incorporadoa  esta OP al final del mes para la emi-sin de reportes.                       000120PC2_APRFIM4                   X                                                           Valor en la cuarta moneda, incorporado aesta OP al final del mes para la emisinde reportes.                            000120PC2_APRFIM5                   X                                                           Valor en la quinta moneda  incorporado aesta OP al final del mes para la emisinde reportes.                            000096PC2_APRFRP1                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 1.                                     000102PC2_APRFRP2                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 2.                                           000103PC2_APRFRP3                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 3.                                            000059PC2_APRFRP4                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 4.000099PC2_APRFRP5                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 5.                                        000120PC2_APRINI1                   X                                                           Valor en la primera moneda incorporado aesta  OP al inicio del mes para fines dereclculo.                              000120PC2_APRINI2                   X                                                           Valor en la segunda moneda incorporado aesta OP al inicio del mes para fines de reclculo.                              000120PC2_APRINI3                   X                                                           Valor en la tercera moneda incorporado aesta OP al inicio del  mes para fines dereclculo.                              000120PC2_APRINI4                   X                                                           Valor en la cuarta moneda incorporado a esta OP al inicio del mes para fines de reclculo.                              000120PC2_APRINI5                   X                                                           Valor en la quinta moneda incorporado a esta OP al inicio del mes para fines de reclculo.                              000059PC2_APRIRP1                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 1.000099PC2_APRIRP2                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 2.                                        000059PC2_APRIRP3                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 3.000099PC2_APRIRP4                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 4.                                        000105PC2_APRIRP5                   X                                                           Apropiacion Inicial del Costo de Reposicion en la Moneda 5.                                              000029PC2_BATCH                     X                                                           Flag del procesamiento batch.000033PC2_BATORCA                   X                                                           Usuario para procesamiento batch.000037PC2_BATROT                    X                                                           Flag del procesamiento batch presup..000030PC2_BATUSR                    X                                                           Rutina del procesamiento batch000070PC2_BLQAPON                   X                                                           Indica si se permitir efectuar el apunte de esta orden de produccin.000120PC2_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo del sector   que origin la transaccin o del provee-dor, si es un beneficio.                000040PC2_CERQUA                    X                                                           Numero de Certificado.                  000040PC2_CHAVE                     X                                                           Clave de Coneccion.                     000094PC2_CHVQIP                    X                                                           Clave para relacionamiento con inspeccion de procesos.                                        000080PC2_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000067PC2_CODSAF                    X                                                           Cdigo de identificacin de la cosecha referente a esta produccin.000040PC2_DATAJF                    X                                                           Fecha Ajustada de Trmino.              000040PC2_DATAJI                    X                                                           Fecha ajustada de inicio.               000080PC2_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para terminar            la Orden de Produccin.                 000080PC2_DATPRI                    X                                                           Fecha prevista para el inicio           de la produccin.                       000080PC2_DATRF                     X                                                           Fecha real del fin de la orden de       produccin.                             000160PC2_DESTINA                   X                                                           Destino de la produccin, siendo:       P = Pedido                              E = Stock                               C = Consumo                             000116PC2_DIASOCI                   X                                                           Indica el numero de dias sin movimiento para considerar la OP como inactiva.                                        000080PC2_DTUPROG                   X                                                           Fecha de la ltima reprogramacin del   MRP con reserva por el inicio.          000080PC2_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la                  Orden de Produccin                     000080PC2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.         000080PC2_GRADE                     X                                                           Identifica si el Producto Utiliza o No  Cuadricula.                             000080PC2_GRUPO                     X                                                           Indica el grupo de productos asociado a la Orden de Produccion.                 000040PC2_HORAJF                    X                                                           Identifica la hora estipulada final.    000040PC2_HORAJI                    X                                                           Identifica la hora estipulada inicial.  000130PC2_IDAPS                     X                                                           Codigo unico de identificacion de la orden de produccion en la integracion con TOTVS APS.                                         000200PC2_IDEINV                    X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita que el   sistema efectue consultas en orden      inversa, o sea, del mas reciente al mas antiguo.                                000120PC2_IDENT                     X                                                           Identifica si la OP fue generada:       - por la Proyeccin de Sotck ("P")      - por el Archivo de OPs (" ")           000080PC2_INSCER                    X                                                           Indica si la produccion sera Inspeccio- nada o verificada.                      000040PC2_ITEM                      X                                                           tem de la orden de produccin.         000080PC2_ITEMCTA                   X                                                           Item Contable. Digite un codigo valido  o pulse <F3>.                           000120PC2_ITEMGRD                   X                                                           tem  de la cuadrcula si la OP es por  pedido de venta y el producto usa cua-  drcula.                                000120PC2_ITEMPV                    X                                                           Campo usado para vincular la Orden de   Produccin al Pedido de Venta que la    origin.                                000080PC2_LAUDO                     X                                                           Indica el Resultado de la Produccion,   informado en la colecta de las medidas. 000164PC2_LINHA                     X                                                           Linea de produccion relacionada con el Orden de Produccion. Utilizada para filtrado en el procesamiento de la Carga Maquina.                                        000080PC2_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito en el cual sera al- macenado el producto.                   000168PC2_MOPC                      X                                                           Indica si permite o no repetir el mismo grupo de opciones en varios niveles (utilizado en conjunto con el parametro MV_REPGOPC).                                        000080PC2_NIVEL                     X                                                           Nivel invertido de la estructura para   clculo de costo.                       000040PC2_NUM                       X                                                           Nmero de la Orden de Produccin.       000080PC2_OBS                       X                                                           Observaciones imprimidas en             las rdenes de Produccin.              000040PC2_OK                        X                                                           Uso Interno.                            000244PC2_OP                        X                                                           Cdigo de la orden de produccin completa, compuesta por los campos C2_NUM + C2_ITEM + C2_SEQUEN + C2_ITEMGRD. Este campo se usa para establecer el vnculo de la orden de produccin con otras tablas, como por ejemplo, la tabla de reserva (SD4).000080PC2_OPC                       X                                                           Campo que contiene los opcionales usadospara esta Orden de Produccin.          000040PC2_OPERAC                    X                                                           Identifica el Codigo de la Operacion.   000092PC2_OPTERCE                   X                                                           Indica si el producto terminado se destina a terceros. Informacin utilizada en el bloque K.000082PC2_ORDSEP                    X                                                           Numero de la orden de separacion de la OP.                                        000080PC2_PEDIDO                    X                                                           Nmero del Pedido de Venta que gener   esta Orden de Produccin.               000040PC2_PERDA                     X                                                           Cantidad de Prdida en el processo.     000070PC2_PMACNUT                   X                                                           Porcentaje de macronutrientes.                                        000070PC2_PMICNUT                   X                                                           Porcentaje de micronutrientes.                                        000200PC2_PRIOR                     X                                                           Prioridad de la reserva de la Orden de  Produccin. Estndar = 500, el usuario  puede aumentar o disminuir la prioridad de la producccin. Cuanto menor es el   nmero, ms grande es la prioridad.     000088PC2_PRODAUT                   X                                                           Indica que el apunte de esta orden de produccin se realizar por produccin automtica.000080PC2_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto   que ser producido.                     000072PC2_PROGRAM                   X                                                           Numero de programa de produccion                                        000040PC2_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PC2_QTUPROG                   X                                                           Cantidad reprogramada por el MRP.       000080PC2_QUANT                     X                                                           Cantidad original de la orden de        produccin.                             000040PC2_QUJE                      X                                                           Cantidad ya producida.                  000080PC2_RECURSO                   X                                                           Recurso utilizado para OP en            la rutina de Carga/Mquinas.            000080PC2_REVI                      X                                                             Revisin de la Estructura usada para    abrir la Orden de Producccin.        000080PC2_REVISAO                   X                                                             Revisin de la Estructura usada para    abrir la Orden de Producccin.        000040PC2_ROTEIRO                   X                                                           Ruta de Operaciones usada por la OP.    000040PC2_SEGUM                     X                                                           Segunda Unidad de Medida.               000091PC2_SEQMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica la programacion del MRP que genero el orden de produccion.000040PC2_SEQPAI                    X                                                           Secuencia de la OP final.               000120PC2_SEQUEN                    X                                                           Numeracin secuencial de movimientos de stock dada por el sistema, para efectos de reclculo de costo promedio.         000195PC2_STATUS                    X                                                           Situacin de la Orden de Produccin,    puede ser:                              U = Suspendida                          S = Ultimada                            N = Normal                         000036PC2_STTERCE                   X                                                           Control de estatus de OP de terceros000160PC2_TPOP                      X                                                           Tipo de Orden de Produccin:            F - Firme                               P - Prevista                            (Campo actualizado al abrir una OP/MRP) 000184PC2_TPPR                      X                                                           Clasificacin del tipo de produccin de la orden de produccin. Informacin utilizada en el procesamiento del Bloque K.
I = Interna
E = Externa
                                        000200PC2_UM                        X                                                           Unidad de medida indicada en todos los  movimientos, desde compras hasta las    ventas. El programa comprueba si la     unidad medida indicada forma parte de   la tabla vlida para el sistema.        000080PC2_VALAPR1                   X                                                           Valor incorporado al stock en la 1     moneda.                                 000080PC2_VALAPR2                   X                                                           Valor incorporado al stock en la 2     moneda.                                 000080PC2_VALAPR3                   X                                                           Valor incorporado al stock en la 3     moneda.                                 000080PC2_VALAPR4                   X                                                           Valor incorporado al stock en la 4     moneda.                                 000080PC2_VALAPR5                   X                                                           Valor incorporado al stock en la 5     moneda.                                 000160PC2_VATU1                     X                                                           Valor en la primera moneda ya solicitadoy an no incorporado a esta OP, desde suinicio hasta el presente momento.       (ON-LINE)                               000160PC2_VATU2                     X                                                           Valor en la segunda moneda ya solicitadoy an no incorporado a esta OP, desde suinicio hasta el presente momento.       (ON-LINE)                               000160PC2_VATU3                     X                                                           Valor en la tercera moneda ya solicitadoy an no incorporado a esta OP, desde suinicio hasta el presente momento.       (ON-LINE)                               000160PC2_VATU4                     X                                                           Valor en la cuarta moneda  ya solicitadoy an no incorporado a esta OP, desde suinicio hasta el presente momento.       (ON-LINE)                               000160PC2_VATU5                     X                                                           Valor en la quinta moneda  ya solicitadoy an no incorporado a esta OP, desde suinicio hasta el presente momento.       (ON-LINE)                               000120PC2_VERIFI                    X                                                           Situaion de la Produccion:              1 - Inspecciona                         2 - Verifica                            000120PC2_VFIM1                     X                                                           Valor en la primera moneda solicitado y an  no incorporado a esta OP  al final del mes para la emisin de reportes.    000120PC2_VFIM2                     X                                                           Valor en la segunda moneda solicitado y an  no incorporado a esta OP  al final del mes para la emisin de reportes.    000120PC2_VFIM3                     X                                                           Valor en la tercera moneda solicitado y an  no incorporado a esta OP  al final del mes para la emisin de reportes.    000120PC2_VFIM4                     X                                                           Valor en la cuarta moneda solicitado y  an  no incorporado a esta OP al final  mes para la emisin de reportes.        000120PC2_VFIM5                     X                                                           Valor en la quinta moneda solicitado y  an  no incorporado a esta OP al final  del mes para la emisin de reportes.    000080PC2_VFIMFF1                   X                                                           Valor final para transferencia del CostoFIFO.                                   000080PC2_VFIMFF2                   X                                                           Valor final para transferencia del CostoFIFO en la 2. moneda.                  000080PC2_VFIMFF3                   X                                                           Valor final para transferencia del CostoFIFO en la 3. moneda.                  000080PC2_VFIMFF4                   X                                                           Valor final para transferencia del CostoFIFO en la 4. moneda.                  000080PC2_VFIMFF5                   X                                                           Valor final para transferencia del CostoFIFO en la 5. moneda.                  000041PC2_VFIMRP1                   X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 1.000081PC2_VFIMRP2                   X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 2.                                        000081PC2_VFIMRP3                   X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 3.                                        000081PC2_VFIMRP4                   X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 4.                                        000081PC2_VFIMRP5                   X                                                           Costo de Reposicion Final en la Moneda 5.                                        000120PC2_VINI1                     X                                                           Valor  en la  primera moneda  solicitadopara esta OP, usado para reprocesamiento(reclculo).                            000120PC2_VINI2                     X                                                           Valor  en  la  segunda moneda solicitadopara esta OP, usado para reprocesamiento(reclculo).                            000120PC2_VINI3                     X                                                           Valor  en  la tercera moneda solicitado para esta OP, usado para reprocesamiento(reclculo).                            000120PC2_VINI4                     X                                                           Valor  en  la  cuarta moneda  solicitadopara esta OP, usado para reprocesamiento(reclculo).                            000120PC2_VINI5                     X                                                           Valor  en  la  quinta moneda  solicitadopara esta OP, usado para reprocesamiento(reclculo).                            000040PC2_VINIFF1                   X                                                           Valor inicial del costo FIFO.           000080PC2_VINIFF2                   X                                                           Valor inicial del costo FIFO en la 2.  moneda.                                 000080PC2_VINIFF3                   X                                                           Valor inicial del costo FIFO en la 3.  moneda.                                 000080PC2_VINIFF4                   X                                                           Valor inicial del costo FIFO en la 4.  moneda.                                 000080PC2_VINIFF5                   X                                                           Valor inicial del costo FIFO en la 5.  moneda.                                 000043PC2_VINIRP1                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 1.000083PC2_VINIRP2                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 2.                                        000083PC2_VINIRP3                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 3.                                        000070PC2_VINIRP4                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 4.                           000083PC2_VINIRP5                   X                                                           Costo de Reposicion Inicial en la Moneda 5.                                        000145PC30_BCRETQ                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la BC de retencion en remesa promovida por Sustituido intermedio.                                        000163PC30_BSTORI                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la base de calculo del ICMS/ST en el origen/destino en operaciones interestaduales.                                        000267PC30_CCUSTO                   X                                                           Debe representar el codigo del centro de costo de este item. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.       
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                  000478PC30_CFOP                     X                                                           Debe representar el Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones (CFOP) conforme lo determina la legislacion. 
El codigo del CFOP informado debe iniciar por 1,2 o 3 quando se trata de Documentos Fiscales Recibidos (Entrada) o 5,6 y 7 cuando se trata de Documentos Fiscales Emitidos (Salida).

El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo de CFOP, donde la informacion corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                     000467PC30_CLENQ                    X                                                           Debe representar la clase de encuadramiento de IPI en las informaciones adicionales sobre los productos cuya forma de tributacion de IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, segun las tablas de clases de valores. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.                                       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.  000039PC30_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la naturaleza del rendimiento000338PC30_CODCTA                   X                                                           Debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable de debitada/acreditada de este tem. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                       000088PC30_CODIPA                   X                                                           Cdigo de la Dipam - Declaracin para el ndice de Participacin de los Municipios (IPM)000157PC30_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000371PC30_CODNAT                   X                                                           Debe representar el cdigo de la modalidad de operacin, de acuerdo con las reglas especficas del establecimiento. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.       La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                          000019PC30_CODSER                   X                                                           Cdigo del servicio000370PC30_COMPFP                   X                                                           Informe la vigencia a que se refieren los ingresos. Informacin permitida nicamente si la modalidad de ingreso informada en {natRend} fuera del grupo 10 de la Tabla 01 o si consta "S" en la columna "13" de la misma tabla. Si se informa, no puede ser superior a la fecha actual y debe estar en el formato: a) AAAA, si {indDecTerc} = [S]; b) AAAA-MM, en los otros casos000093PC30_CSOSN                    X                                                           Debe informarse en ese campo el codigo de la situacion de la operacion en el Simples Nacional000149PC30_CSTCOM                   X                                                           En este campo se debe representar el CST del ICMS para facturas del Tipo de Complemento del IPI / ICMS /FLETE                                        000184PC30_CSTNFC                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de clasificacion fiscal del ICMS, cuando el tipo de factura sea de complemento  (IPI / ICMS/ FLETE).                                        000049PC30_CTACTB                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000100PC30_DCCUST                   X                                                           Debe representar el nombre del centro de costo de este item.                                        000074PC30_DCDIPA                   X                                                           Descripcin del cdigo de la DIPAM                                        000165PC30_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones (CFOP) conforme lo determina la legislacion.                                         000311PC30_DCLENQ                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clase de encuadre del IPI en la informacion adicional sobre los productos cuya forma de tributacion del IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, conforme las tablas de clases de valores.                                        000081PC30_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del item.                                        000067PC30_DCSTCO                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la CST del Icms000132PC30_DCTACT                   X                                                           Debe representar el nombre de la cuenta analitica contable debitada/acreditada de este item.                                        000130PC30_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - No; 1 - S; Debe estar de acuerdo con las reglas establecidas en la Tabla 01, en la columna Aguinaldo.000096PC30_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria del item.                                        000056PC30_DESNFE                   X                                                           Norma referencial, informaciones complementarias, etc...000249PC30_DISPAS                   X                                                           "Gastos accesorios" se utiliza para almacenar la informacin del valor total correspondiente al flete, seguro y otros gastos accesorios cobrados o descontados al destinatario, de cada tem del documento fiscal                                        000149PC30_DNATBC                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la base de calculo para credito conforme el EFD Contribuciones.                                        000149PC30_DNATOP                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de la operacion conforme fue adoptado por el establecimiento.                                        000045PC30_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la naturaleza del rendimiento.000100PC30_DORIGE                   X                                                           Debe representar la descripcion del origen de la mercaderia.                                        000152PC30_DSELO                    X                                                           Debe representar la descripcion del sello de control conforme la tabla de codigos del sello de control del IPI.                                         000114PC30_DUM                      X                                                           Debe representar ela descripcion de las Unidades de Medida para este item.                                        000072PC30_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000210PC30_ICMSFT                   X                                                           Valor del ICMS-ST con relacin al flete. Dependiendo de la configuracin del parmetro MV_2050TRB (con el contenido igual a 3), este valor se descontar del valor del ingreso bruto al calcular el evento R-2050.000047PC30_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000017PC30_IFCISC                   X                                                           ID del FCI o SCP.000344PC30_INDAPU                   X                                                           Debe representar el periodo de calculo del IPI (0-Mensual ou 1-Decenal). Este campo servira para identificar que documentos se consideraran en cada calculo de IPI para periodos distintos en el mismo mes, en los casos en los que un mismo contribuyente estaba sometido simultaneamente a mas de un calculo.                                         000034PC30_INDISE                   X                                                           Indicador de exencin previsional.000198PC30_INDMOV                   X                                                           Debe indicar si la operacion desplaza el producto fisicamente en el stock. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Si;
1=No;                                        000348PC30_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem, de acuerdo con la clasificacin adoptada por el establecimiento para su identificacin. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.           La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000073PC30_LICIMP                   X                                                           Nmero de licencia de importacin                                        000321PC30_NATBCC                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Base de Calculo para Credito conforme determina o el EFD Contribuciones. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.            

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                             000070PC30_NATOPE                   X                                                           Representa el identificador del registro de la modalidad de operacin.000412PC30_NATREC                   X                                                           Debe representar la modalidad del ingreso que sufrio retencion en la fuente o cobranza del PIS/Cofins. En el caso de que el valor retenido/cobrado se refiera al ingreso no acumulativo y acumulativo, informar el indicador 0. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Ingreso de Modalidad No Acumulativa;
1=Ingreso de Modalidad Acumulativa.                                        000097PC30_NATREN                   X                                                           Cdigo de la naturaleza del rendimiento de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por el Sped.000015PC30_NFCISC                   X                                                           RCPJ FCI o SCP.000097PC30_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000262PC30_ORICRE                   X                                                           Debe representar el origen del credito del PIS y/o de la Cofins, si el item da derecho. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Operacion en el Mercado Interno;
1=Operacion de Importacion.                                        000252PC30_ORIGEM                   X                                                           Debe representar el origen de la mercaderia. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.                 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                        000295PC30_QTDPAD                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad total de productos en la unidad estandar de tributacion cuya forma de tributacion del IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, conforme las tablas de clases de valores.                                        000125PC30_QTDSEL                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad de sello de control del IPI aplicada al item.                                        000115PC30_QUANT                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la cantidad informada para el item.                                        000101PC30_RE                       X                                                           En este campo, se debe representar el registro de exportacin de complemento del documento.          000311PC30_SELO                     X                                                           Debe representar el codigo del sello de control, conforme tabla de codigos del sello de control de IPI. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.                          

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.               000087PC30_SRVMUN                   X                                                           Cdigo del servicio utilizado por el municipio.                                        000248PC30_TOTAL                    X                                                           Debe representar el valor total de los items. 
Este valor representa la multiplicacion entre la Cantidad del Item y el Valor Unitario, sin considerar el valor informado como descuento del item.  
** Valor negativo no puede informarse en este campo.000241PC30_TPREPA                   X                                                           Tipo de transferencia de servicios referentes al REINF.
Tipo de transferencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 
1 = Patrocinio.
2 = Licenciamiento de marcas y smbolos.
3 = Publicidad.
4 = Propaganda.
5 = Transmisin de espectculos.000273PC30_UM                       X                                                           Debe representar el codigo de la unidad de medida para este item. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                  000040PC30_VLACRE                   X                                                           Valor de aumentos  aplicados  en el tem000106PC30_VLDESC                   X                                                           Este campo debe representar el valor total del descuento del item.                                        000093PC30_VLOPER                   X                                                           En este campo debe consignarse el valor contable del item ( Valor total + Gastos accesorios )000123PC30_VLOUTR                   X                                                           Este campo debe representar otros valores pertinentes al item del documento fiscal.                                        000121PC30_VLRDA                    X                                                           Valor total correspondiente al flete, seguro y otros gastos adicionales cobrados o descontados del destinatario.         000157PC30_VLRET                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la cuota del impuesto retenido en remesa promovida por Sustituido intermedio.                                        000113PC30_VLRITE                   X                                                           Este campo debe representar el valor unitario del item (mercaderia o servicios).                                 000271PC30_VLUNID                   X                                                           Este campo debe representar el valor por unidad estandar de tributacion cuya forma de tributacion del IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, conforme las tablas de clases de valores.                                        000134PC30_VSTCOM                   X                                                           Este campo debe representar el valor del ICMS-ST para complementar la Reg/Est/Prov de destino.                                        000167PC30_VSTREP                   X                                                           Este campo debe representar el valor debe representar el valor del ICMS-ST a transferir/deducir en operaciones interestaduales.                                        000223PC31_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000097PC31_DTFAB                    X                                                           Debe representar la fecha de fabricacion del medicamento.                                        000110PC31_DTVAL                    X                                                           Debe representar la fecha de expiracion de la validez del medicamento.                                        000072PC31_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000470PC31_INDMED                   X                                                           Debe indicar el tipo de referencia de la base de calculo del ICMS ST del producto farmaceutico. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Base de calculo referente al precio controlado o precio maximo sugerido;
1=Base calculo  Margen de valor agregado;
2=Base de calculo referente a la Lista Negativa;
3=Base de calculo referente a la Lista Positiva;
4=Base de calculo referente a la Lista Neutra.                                        000107PC31_LOTE                     X                                                           Debe representar el numero del lote de fabricacion del medicamento.                                        000097PC31_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000086PC31_QUANT                    X                                                           Debe representar la cantidad de items por lote                                        000201PC31_TPPROD                   X                                                           Debe indicar el tipo de producto farmaceutico. Las opciones validas para este item estan relacionadas a continuacion:

0=Similar;
1=Generico;
2=Etico o de marca;                                        000113PC31_VLTBMX                   X                                                           Debe representar el valor del precio controladoo valor del precio maximo.                                        000397PC32_CCLASS                   X                                                           El valor informado en este campo se refiere a clasificacion del item referente a prestacion de servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo se valida previamente con su registro especifico.           

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                              000223PC32_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000043PC32_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000160PC32_CONS                     X                                                           Este campo debe representar el valor total acumulado (en KWh) en caso de documento fiscal modelo 06 (Energia Electrica).                                        000399PC32_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante receptor del ingreso, tercero de la operacin, este participante se debe registrar previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.           La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                        000291PC32_DCCLAS                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clasificacion del item referente a la prestacion del servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.                                        000041PC32_DCODPA                   X                                                                                                   
000072PC32_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000225PC32_INDREC                   X                                                           Debe indicar el tipo de ingreso de la provision de Energia Electrica, Comunicacion o Telecomunicacion. Los valores validos para este campo son:

0=Ingreso propio;
1=Ingreso de terceros;                                        000097PC32_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000123PC330DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la excepcion al calendario.                                                                      000196PC330PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto que utilizara este calendario. Si esta en blanco, este calendario podra ser usado por todos los proyectos.                                                           000193PC330REC                      X                                                           Informe el codigo del recurso que utilizara este calendario. Si esta en blanco este calendario podra ser usado por todos los recursos.                                                           000223PC33_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000317PC33_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripion del arma de fuego que comprende: 
Numero do cano;
Calibre;
Marca;
Capacidad de cartuchos;
Tipo de Funcionamiento;
Cantidad de canos;
Largo;
Tipo de arma;
Cantidad y sentido de las rayas;
Resto de elementos que permitan su perfecta identificacion.                                        000072PC33_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000162PC33_INDARM                   X                                                           Debe representar el tipo de arma de fuego. Las opciones permitidas para este campo son:

0=Uso permitido;
1=Uso restricto;                                        000064PC33_NRCANO                   X                                                           Numero de Serie del Cano                                        000109PC33_NUMARM                   X                                                           Debe representar el numero de serie de fabricacion del arma de fuego.                                        000097PC33_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000061PC34_ANOFAB                   X                                                           Ese campo debe representar el ano de fabricacion del vehiculo000072PC34_ANOMOD                   X                                                           Ese campo debe representar el ano del modelo de fabricacion del vehiculo000091PC34_CHASSI                   X                                                           Debe representar el numero del chasis del vehiculo.                                        000097PC34_CILIND                   X                                                           Ese campo debe representar la capacidad voluntaria del motor expresa en centimetros cubicos (CC).000267PC34_CNPJ                     X                                                           Debe informar el numero del RNPJ de la concesionaria participante de la operacion; no informar caracteres de formatacion, tales como: ".", "/", "-". Si el Codigo del Pais es diferente al de Brasil, el campo no debe completarse.                                        000076PC34_CODCOR                   X                                                           Ese campo debe representar el codigo del color de cada montadora   
        000223PC34_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000077PC34_CODMOD                   X                                                           Ese campo debe representar el codigo de marca modelo. Utilizar tabla Renavan.000052PC34_CONVEI                   X                                                           Ese campo debe representar la condicion del vehiculo000061PC34_CONVIN                   X                                                           Ese campo informa si el vehiculo tiene VIN (chasis) remarcado000100PC34_CORDEN                   X                                                           Ese campo debe representar el color del vehiculo segundo las reglas de registro previo del DENATRAN 000100PC34_DCORDE                   X                                                           Ese campo debe representar el color del vehiculo segundo las reglas de registro previo del DENATRAN 000100PC34_DEPVEI                   X                                                           Ese campo debe representar la descripcion de la especie del vehiculo de acuerdo con la tabla RENAVAN000060PC34_DISTEI                   X                                                           Ese campo debe representar la distancia entre ejes en metros000088PC34_DSCCOR                   X                                                           Ese campo debe representar la descripcion del color de cada montadora                   000097PC34_DTPCOM                   X                                                           Ese campo debe representar la Descripcion del Tipo de combustible de acuerdo con la tabla RENAVAN000096PC34_DTPVEI                   X                                                           Ese campo debe representar la Descripcion del tipo de vehiculo de acuerdo con la tabla RENAVAN  000041PC34_DUF                      X                                                                                                   
000082PC34_ESPVEI                   X                                                           Ese campo debe representar la especie del vehiculo de acuerdo con la tabla RENAVAN000072PC34_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000246PC34_INDVEI                   X                                                           Debe representar el tipo de operacion con el vehiculo. Las opciones permitidas para este campo son:

0=Venta para concesionaria;
1=Facturacion directa;
2=Venta directa;
3=Venta de la concesionaria;
9=Otros;                                        000101PC34_LOTAC                    X                                                           Ese campo debe representar la cantidad maxima permitida de pasajeros sentados, inclusive el conductor000060PC34_NMOTOR                   X                                                           Ese campo debe representar el numero del motor              000097PC34_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000053PC34_PESOBR                   X                                                           Ese campo debe representar el peso bruto en toneladas000052PC34_PESOLI                   X                                                           Ese campo debe representar el peso neto en toneladas000093PC34_POTENC                   X                                                           Ese campo debe representar la potencia maxima del motor del vehiculo en caballo vapor (CV).  000139PC34_RESTR                    X                                                           0=No hay;1=Enajenacion Fiduciaria;2=Arrendamiento Mercantil;3=Reserva de Dominio;4=Empeno Vehiculos;9=Otras                                000056PC34_SERIAL                   X                                                           Ese campo debe representar la serie del vehiculo        000081PC34_TPCOMB                   X                                                           Ese campo debe representar el Tipo de combustible de acuerdo con la tabla RENAVAN000102PC34_TPPINT                   X                                                           Ese campo debe representar el Tipo de pintura del vehiculo.
Opciones: 1=Solida;2=Metalica           
 000098PC34_TPVEIC                   X                                                           Ese campo debe representar el tipo de vehiculo de acuerdo con la tabla RENAVAN                    000062PC34_TRACAO                   X                                                           Ese campo debe representar la CMT-Capacidad maxima de traccion000227PC34_UF                       X                                                           Debe representar la sigla de la Unidad Federativa conforme determina la legislacion.                 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                        000102PC35_ALIQ                     X                                                           Debe representar la alicuota de calculo del tributo aplicable.                                        000464PC35_ALIQQT                   X                                                           Debe representar la alicuota de calculo del tributo EN CANTIDAD aplicable al item.
Ej: En caso de que la persona juridica calcule la Contribucion Social por Unidad de Medida de Producto (Combustibles, Bebidas Frias y Embalaje para Bebidas, etc.), debe completar los campos Cant BC Trib para el PIS y la COFINS. En este caso (contribucion calculada por unidad de medida) los campos BASE y ALICUOTA no deben completarse.                                        000078PC35_ALIQRE                   X                                                           Alicuota en Reales (Uso combustibles)                                         000137PC35_BASE                     X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la base del tributo para el documento fiscal.                                        000162PC35_BASENT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la cuota NO TRIBUTADA de la base del tributo para el documento fiscal.                                        000146PC35_BASEQT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado del tributo para el documento fiscal en cantidad (PAUTA).                                        000359PC35_CLENQ                    X                                                           Debe representar la clase de encuadre del IPI en la informacion adicional sobre los productos cuya forma de tributacion del IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, conforme las tablas de clases de valores. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000787PC35_CODANT                   X                                                           Codigo que identifica el tipo da Anticipacion Tributaria

1. Pago de sustitucion efectuada por el destinatario, cuando no se efectua o es efectuada a menor por el sustituto 	
2. Anticipacion tributaria efectuada por el destinatario solo con complemento del diferencial de alicuota 
3. Anticipacion tributaria con MVA (Margen de Valor Agregado), efectuada por el destinatario sin finalizar la fase de tributacion 
4. Anticipacion tributaria con MVA (Margen de Valor Agregado), efectuada por el destinatario finalizando la fase de tributacion 
5. Subtitucion tributaria interna motivada por regimen especial de tributacion
6. ICMS pagado en la importacion

Vacio. Sustitucion Tributaria informada por el sustituto o por el sustituido que no incurra en ninguna de las situaciones anteriores000180PC35_CODENQ                   X                                                           Debe representar el codigo de encuadramiento legal del IPI, conforme tabla indicada en el item 4.5.3 do EFD Fiscal.

En la ultima version del layout, este campo NO debe informarse.000223PC35_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000326PC35_CODTRI                   X                                                           Debe representar el codigo de tributos relacionados al item del documento fiscal. Las opciones validas para este item estan relacionadas en el registro especifico de esta informacion.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                   000383PC35_CST                      X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria de ISS, de ICMS, del IPI, de PIS o de Cofins, conforme determina el fisco. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente incluida en el sistema en sus respectivos registros.               

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                         000311PC35_DCLENQ                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clase de encuadre del IPI en la informacion adicional sobre los productos cuya forma de tributacion del IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, conforme las tablas de clases de valores.                                        000041PC35_DCODTR                   X                                                                                                   
000183PC35_DCST                     X                                                           Debe representar la descripcion de la Situacion Tributaria del ISS, del ICMS, del IPI, del PIS o de la Cofins, conforme lo determina el fisco.                                         000150PC35_DMODBC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de determinacion de la base de calculo del ICMS y del ICMS/ST.                                        000080PC35_DMOTIN                   X                                                           Descripcin del motivo de la incidencia.                                        000072PC35_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000082PC35_IDMINC                   X                                                           Identificador del motivo de la incidencia.                                        000249PC35_MODBC                    X                                                           Debe representar la modalidad de determinacion de la base de calculo del ICMS y del ICMS/ST. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente ingresadas en el sistema en sus respectivos archivos.                                        000075PC35_MOTINC                   X                                                           Indica el motivo de la incidencia.
                                        000073PC35_MTICMS                   X                                                           Motivo de la exencion del ICMS .                                         000112PC35_MVA                      X                                                           Debe representar el porcentaje del Margen de Valor agregado del ICMS ST.                                        000097PC35_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000118PC35_REDBC                    X                                                           Debe representar el porcentaje de reduccion de la base de calculo del tributo.                                        000222PC35_VALOR                    X                                                           Este campo debe representar el valor del tributo para el item del documento fiscal. 

** Este campo corresponde a la multiplicacion de la Base de Calculo por la Alicuota del tributo.                                        000241PC35_VCJANA                   X                                                           Compensacin judicial referente a aos anteriores al ao calendario. Debe estar de acuerdo con la Tabla 01, en la columna "Compensacin del impuesto por Decisin judicial". Informacin obligatoria y exclusiva si {paisResid} = [105] (Brasil).000223PC35_VCJANO                   X                                                           Compensacin judicial referente al ao calendario. Debe estar de acuerdo con la Tabla 01, en la columna "Compensacin del impuesto por Decisin judicial". Informacin obligatoria y exclusiva si {paisResid} = [105] (Brasil).000167PC35_VLBCUF                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la base de calculo del ICMS para otras Reg/Est/Prov. para el item del documento fiscal.                                        000164PC35_VLCE15                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin  especial despus de 15 aos de aporte.000164PC35_VLCE20                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin  especial despus de 20 aos de aporte.000164PC35_VLCE25                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin  especial despus de 25 aos de aporte.000119PC35_VLFCPD                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Est/Prov/Reg de destino.      000099PC35_VLICMD                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000124PC35_VLICMR                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg del remitente.                      000147PC35_VLISEN                   X                                                           Este campo debe representar el valor escriturado como EXENTO del tributo para el item del documento fiscal.                                        000207PC35_VLNT                     X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado NO TRIBUTADO del total a credito/debito para el item del documento fiscal.

Ej: IPI en la compra de no contribuyente.
                                        000146PC35_VLOUTR                   X                                                           Este campo debe representar el valor escriturado como OTROS del tributo para el item del documento fiscal.                                        000191PC35_VLRADI                   X                                                           Adicional de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que permitan una jubilacin especial a los trabajadores despus de 15, 20, o 25 aos de aporte.000132PC35_VLRANP                   X                                                           Valor de la retencin adicional que el contratante dej de realizar o que deposit en juicio como resultado de la decisin judicial.000150PC35_VLRNPG                   X                                                           Valor de la retencin principal que el contratante dej de realizar o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.000260PC35_VLRPAU                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la pauta del tributo para el item del documento fiscal. 

** Este campo corresponde a la multiplicacion de la Base de Calculo en Cantidad por la Alicuota tambin en Cantidad del tributo.                                  000357PC35_VLSCON                   X                                                           Informe el valor de retencin marcado en la factura, referente a los servicios subcontratados, si existiera, que descontar la retencin calculada en el mes, siempre y cuando todos los documentos involucrados se refieran a la misma vigencia y al mismo servicio, de acuerdo con la legislacin. Complete con "0 (cero) si no hubiera informacin por prestarse.000202PC35_VLSCRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor registrado como Valor sin aprovechamiento de crdito del tributo para el tem del documento fiscal.                                                                   000145PC35_VLUF                     X                                                           Este campo debe representar el valor del ICMS para otras Reg/Est/Prov. para el item del documento fiscal.                                        000093PC36_BCCIDE                   X                                                           Informe la BC de la CIDE en cantidad conforme Ley n 10.336, de 2001                         000209PC36_CODIF                    X                                                           Informe solo cuando el Est/Prov/Reg utiliza el CODIF (Sistema de Control de Aplazamiento del Impuesto en las Operaciones con AEAC - Alcohol Etilico Anhidro Combustible).                                        000223PC36_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000079PC36_DUFCON                   X                                                           Descripcion del Est/Prov/Reg de consumo                                        000072PC36_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000097PC36_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000113PC36_NUMTAN                   X                                                           Debe representar el numero del tanque en que se almaceno el combustible.                                         000187PC36_QTAMB                    X                                                           Informe cuando la cantidad facturada informada en el campo cCom (Cantidad Comercial) haya sido ajustada para una temperatura diferente del entorno.                                        000106PC36_QUANT                    X                                                           Debe representar la cantidad o volumen almacenado del combustible.                                        000057PC36_UFCONS                   X                                                           ID de Est/Prov/Reg de Consumo del combustible            000129PC36_VALIQ                    X                                                           Informe el valor de la alicuota en reales de la CIDE conforme Ley n 10.336, de 2001                                             000104PC36_VCIDE                    X                                                           Informe el Valor de la CIDE conforme Ley n 10.336, de 2001                                             000124PC37_ALIQIC                   X                                                           En este campo debe informar la alcuota del ICMS aplicable a la ltima entrada de la mercadera.
                           000126PC37_ALIQST                   X                                                           En este campo debe informar la alcuota del ICMS ST referente a la ltima entrada de la mercadera.                           000145PC37_CHVRET                   X                                                           En este campo debe constar el nmero completo de la clave de la e-Fact emitida por el sustituto, en la cual consta el valor del ICMS-ST retenido.000124PC37_CHVULT                   X                                                           En este campo debe informar el nmero completo de la clave de la e-Fact referente a la ltima entrada                       000223PC37_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000077PC37_CODMDA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del modelo del documento de recaudacin.000441PC37_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo del documento fiscal, segun lo determina el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones, relativo a la ultima entrada. Estos modelos estan previamente registrados en el sistema y se validan con este registro al momento del asiento del documento.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                         000066PC37_CODMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del motivo del resarcimiento.000043PC37_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000171PC37_CODPRE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante del emitente de la e-Fact en la que hubo la retencin del ICMS-ST - campo 02 del registro 0150                       000101PC37_CODRES                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo que indica el responsable por la retencin del ICMS-ST.         000184PC37_CPARRE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante del emisor de la e-Fact en la que hubo retencin del ICMS-ST - campo 02 del registro 0150                                         000427PC37_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del documento fiscal referente a la ultima entrada, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                             000041PC37_DCODMO                   X                                                                                                   
000041PC37_DCODPA                   X                                                                                                   
000165PC37_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal relativo a la ultima entrada, conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC37_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000185PC37_NITEMR                   X                                                           En este campos debe constar el nmero secuencial del tem en la e-Fact en la que se realiz la retencin del ICMS-ST, que corresponde a la mercadera objeto del pedido de resarcimiento.000084PC37_NUMDA                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento de recaudacin, si existiera.    000155PC37_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal relativo a la ultima entrada, conforme lo determina la legislacion.                                        000081PC37_NUMEDA                   X                                                           En este campos debe constar el nmero del documento de recaudacin, si existiera.000097PC37_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000097PC37_NUMNFE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la e-Fact en la que se realiz la retencin del ICMS-ST.
000149PC37_NUMULT                   X                                                           En este campo debe informar el nmero secuencial del tem en la factura de entrada que corresponde a la mercadera objeto de pedido de resarcimiento.000139PC37_QUANT                    X                                                           Este campo debe representar la cantidad del item del documento fiscal relativo a la ultima entrada.                                        000154PC37_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal relativo a la ultima entrada, conforme lo determina la legislacion.                                        000108PC37_SERNFE                   X                                                           En este campo debe constar la serie de la e-Fact en la que se realiz la retencin del ICMSST               000142PC37_VLBCST                   X                                                           Este campo debe representar el valor unitario de la base de calculo del impuesto pago por sustitucion.                                        000174PC37_VLBICM                   X                                                           En este campo debe informar el valor unitario de la base de clculo de la operacin propia del remitente bajo el rgimen comn de tributacin.                                000186PC37_VLITEM                   X                                                           Este campo debe representar el valor unitario del item que consta en el documento fiscal relativo a la ultima entrada inclusive gastos accesorios.                                        000208PC37_VLLIMI                   X                                                           En este campo debe informar el Valor unitario de la base de clculo del ICMS referente a la ltima entrada de la mercadera, limitado al valor de la BC de la retencin.                                        000249PC37_VLUICM                   X                                                           En este campo debe informar el valor unitario del crdito de ICMS sobre operaciones propias del remitente, referente a la ltima entrada de la mercadera, resultante de la divisin de la ST - equivalente a la multiplicacin entre los campos 13 y 14.000128PC37_VLURES                   X                                                           En este campo debe informar el valor unitario del resarcimiento (parcial o completo) de ICMS resultante de la divisin de la ST.000367PC38_CCLASS                   X                                                           El valor informado en este campo se refiere a clasificacion del item referente a la prestacion de servicio de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo se valida previamente con su registro especifico.                       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                 000223PC38_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000043PC38_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000367PC38_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante receptor del ingreso, tercero de la operacin, este participante se debe registrar previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.           La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000291PC38_DCCLAS                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clasificacion del item referente a la prestacion del servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.                                        000041PC38_DCODPA                   X                                                                                                   
000072PC38_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000554PC38_INDREC                   X                                                           Debe indicar el tipo de ingreso del documento de servicio de Comunicacion y/o Telecomunicacion. Los valores validos para este campo son:
0=Ingreso propio - servicios prestados;
1=Ingreso propio - cobranza de debitos;
2=Ingreso propio - venta de Mercaderias;
3=Ingreso propio - venta de servicio prepago;
4=Otros ingresos propios;
5=Ingresos de terceros (co-facturacion);
9=Otros ingresos de terceros;

Mas detalles sobre esas opciones pueden encontrarse en el manual del EFD Fiscal, registro D510 (campo  IND_REC).                                        000097PC38_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000330PC39_CMUNDE                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de destino del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.          

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                               000288PC39_CMUNOR                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de origen del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000223PC39_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000234PC39_CODVEI                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de identificacion del registro asociado al vehiculo.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                          000041PC39_DCMUND                   X                                                                                                   
000191PC39_DCMUNO                   X                                                           Debe representar la descripcion del municipio de origen del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.000143PC39_DCODVE                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000188PC39_DUFDES                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de destino del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente con el archivo Estados/Provincias.           000041PC39_DUFORI                   X                                                                                                   
000072PC39_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000097PC39_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000126PC39_PLACA                    X                                                           Este campo debe identificar los 3 primeros caracteres de la matricula y los 4 numeros.                                        000289PC39_UFDEST                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de destino del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000329PC39_UFORIG                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de Origen del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.          

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                               000250PC39_UFVEIC                   X                                                           Debe representar la sigla del Estado/Provincia de la placa del vehiculo, conforme determina la legislacion.                                

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.         000339PC3A_CDPCOL                   X                                                           Debe constar el cdigo de recoleccin de las mercaderas, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                   000330PC3A_CDPDES                   X                                                           Debe constar el cdigo del destinatario de las mercaderas, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000338PC3A_CDPENT                   X                                                           Debe constar el cdigo de entrega de las mercaderas, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                      000327PC3A_CDPREM                   X                                                           Debe constar el cdigo del remitente de las mercaderas, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000223PC3A_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000080PC3A_CPARCO                   X                                                           Identificador de registro del participante de la recoleccin de las mercaderas.000076PC3A_CPARDE                   X                                                           Identificador del registro del participante destinatario de las mercaderas.000077PC3A_CPAREN                   X                                                           Identificador del registro del participante de la entrega de las mercaderas.000073PC3A_CPARRE                   X                                                           Identificador del registro del participante remitente de las mercaderas.000041PC3A_DCPARC                   X                                                                                                   
000041PC3A_DCPARD                   X                                                                                                   
000041PC3A_DCPARE                   X                                                                                                   
000041PC3A_DCPARR                   X                                                                                                   
000099PC3A_DESPAC                   X                                                           Debe representar el numero del despacho de las mercaderias.                                        000072PC3A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000097PC3A_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000207PC3A_TPCARG                   X                                                           Debe representar el Indicador del tipo de transporte de la carga recogida.  Los valores validos para este item son:
0-Terrestre
1-Ferroviario
2-Terrestre-Ferroviario
3-Hidroviario
4-Por Tunel
5-Aereo
9-Otros000131PC3B_ALQCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo de la contribucion social o del credito, conforme el caso.000131PC3B_ALQPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo de la contribucion social o del credito, conforme el caso.000049PC3B_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000320PC3B_CODCUS                   X                                                           Debe representar el Codigo del Centro de Costo.
En los registros correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informe en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado a la operacion, cuando exista.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 
000157PC3B_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000058PC3B_CODPAR                   X                                                           Debe representar el codigo del Participante del documento.000248PC3B_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al Cofins, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.4.del layout EFD-PIS/Cofins.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000251PC3B_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.3.del layout EFD-PIS/Cofins.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000229PC3B_CTACTB                   X                                                           Debe constar el Cdigo de la cuenta analtica contable de debitada/acreditada. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000084PC3B_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.000222PC3B_DCODCU                   X                                                           Debe representar la descripcion del Centro de Costos
En los registros correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informar en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado con la operacion, si existe.
000072PC3B_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del item a que se refiere la operacion. 000063PC3B_DCODPA                   X                                                           Debe representar la descripcion del Participante del documento.000161PC3B_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al Cofins, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.4.del layout EFD-PIS/Cofins.000164PC3B_DCSTPI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.3.del layout EFD-PIS/Cofins.000074PC3B_DESDOC                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria de la operacion o del item.000541PC3B_DINDOP                   X                                                           Debera representar la descripcion del indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
0  Operacion Representativa de Adquisicion, Costos, Gastos o Cargos. Sujeta a la Incidencia de Credito de PIS/Pasep o Cofins (CST 50 a 66).
1  Operacion Representativa de Ingreso obtenido sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 01, 02, 03 o 05).
2  Operacion Representativa de Ingreso obtenido No Sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 o 99).
000214PC3B_DNATBC                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Base de Calculo de los Creditos, conforme la tabla indicada en el item 4.3.7 del layout EFD-PIS/Cofins, en caso de que se informe el codigo representativo de credito000251PC3B_DTOPER                   X                                                           Debe representar la fecha de la operacion En el caso de que la operacion no se refiera a un dia especifico, o si se refiere a mas de un dia, debe informarse el dia final de referencia o el ultimo dia del periodo de la escrituracion, conforme el caso.
000032PC3B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC3B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000620PC3B_INDOPE                   X                                                           Debe representar el indicador del Tipo de la Operacion
El Contenido del campo puede ser:
0  Operacion Representativa de Adquisicion, Costos, Gasto o Cargos, sujeta a la incidencia de Credito de PiS/Pasep o Cofins (CST 50 a 66).
1  Operacion Representativa de Ingreso obtenido sujeto al Pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de Cofins (CST 01, 02, 03 o 05).
2 - Operacion Representativa de Ingreso obtenido no juseto al Pago de la Contribucion para el PIS/Pasep e de Cofins (ST 04, 06, 07, 08, 09, 49 o 99).

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo. 
000155PC3B_INDORI                   X                                                           Debe representar el Indicador del origen del credito:
El contenido del campo puede ser:
0 - Operacion en el Mercado Interno;
1 - Operacion de Importacion.
000292PC3B_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem a que se refiere la operacin.. El contenido informado se validar previamente junto al respectivo registro. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000293PC3B_NATBC                    X                                                           Debe representar el Codigo de la Base de Calculo de los Creditos, conforme la tabla indicada en el item 4.3.7 del layout EFD-PIS/Cofins, cuando se informe el codigo representativo de credito

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000056PC3B_PARTIC                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del documento .
000359PC3B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                                        000182PC3B_VBCCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo de la Cofins referente a la operacion/item, para fines de calculo de la contribucion social o de calculo del cedito, conforme el caso.000183PC3B_VBCPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del PIS/Pasep referente a la operacion/item, para fines de calculo de la contribucion social o de calculo del cedito, conforme el caso.000205PC3B_VCOF                     X                                                           Debe representar el valor de la Cofins (contribucion o credito) referente a la operacion/item escriturado en el registro.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C3B_VBCCOF*C3B_ALQCOF/100
000053PC3B_VLOPER                   X                                                           Debe representar el valor total de la operacion/item.000203PC3B_VPIS                     X                                                           Debe representar el valor del PIS/Pasep (contribucion o credito) referente a la operacion/item.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
FWFLDGET("C3B_VBCPIS")*FWFLDGET("C3B_ALQPIS")/100
000264PC3C_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item a que se refiere la operacion informado en este campo, cuando exista, debe estar relacionado en el registro 0200, resaltando que los codigos informados deben ser los definidos por la persona juridica titular de la escrituracion.000058PC3C_CODPAR                   X                                                           Debe representar el codigo del Participante del documento.000058PC3C_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del iproceso referenciado.000252PC3C_DTOPER                   X                                                           Debe representar la fecha de la operacion En el caso de que la operacion no se refiera a un dia especifico, o si se refiere a mas de un dia, debe informarse el dia final de referencia o el ultimo dia del periodo de la escrituracion, conforme el caso. 
000032PC3C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC3C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000525PC3C_INDOPE                   X                                                           Debera representar el indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
0  Operacion Representativa de Adquisicion, Costos, Gastos o Cargos. Sujeta a la Incidencia de Credito de PIS/Pasep o Cofins (CST 50 a 66).
1  Operacion Representativa de Ingreso obtenido sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 01, 02, 03 o 05).
2  Operacion Representativa de Ingreso obtenido No Sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 o 99).
000155PC3C_INDPRO                   X                                                           Debe representar el indicador del origen del proceso El contenido del campo puede ser:
1 - Justicia Federal;
3  Secretaria del Fisco de Brasil
9  Otros.
000093PC3C_NUMPRO                   X                                                           Debe representar a la Identificacion del proceso o acto concesivo.                           000525PC3D_CODIGO                   X                                                           Debera representar el indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
0  Operacion Representativa de Adquisicion, Costos, Gastos o Cargos. Sujeta a la Incidencia de Credito de PIS/Pasep o Cofins (CST 50 a 66).
1  Operacion Representativa de Ingreso obtenido sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 01, 02, 03 o 05).
2  Operacion Representativa de Ingreso obtenido No Sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 o 99).
000541PC3D_DESCRI                   X                                                           Debera representar la descripcion del indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
0  Operacion Representativa de Adquisicion, Costos, Gastos o Cargos. Sujeta a la Incidencia de Credito de PIS/Pasep o Cofins (CST 50 a 66).
1  Operacion Representativa de Ingreso obtenido sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 01, 02, 03 o 05).
2  Operacion Representativa de Ingreso obtenido No Sujeto al pago de la Contribucion para el PIS/Pasep y de la Cofins (CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 o 99).
000032PC3D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC3D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC3D_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000143PC3E_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de la obligacion a cobrar, conforme la Tabla 5.4 del layout del SPED Fiscal.                                        000158PC3E_DESCRI                   X                                                           Debe representar la desripcion del codigo de la obligacion a cobrar, conforme la Tabla 5.4 del layout del SPED Fiscal.                                        000072PC3E_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000170PC3E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.           000160PC3E_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000330PC3F_CMUNDE                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de destino del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.              

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                           000329PC3F_CMUNOR                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de origen del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                  000223PC3F_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000234PC3F_CODVEI                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de identificacion del registro asociado al vehiculo.     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                     000043PC3F_CPARCO                   X                                                           Identificador de registro del participante.000087PC3F_CPARRE                   X                                                           Identificador del registro del participante redespachante en el servicio de transporte.000041PC3F_DCMUND                   X                                                                                                   
000041PC3F_DCMUNO                   X                                                                                                   
000143PC3F_DCODVE                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000041PC3F_DCPARC                   X                                                                                                   
000041PC3F_DCPARR                   X                                                                                                   
000041PC3F_DUFORI                   X                                                                                                   
000072PC3F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000272PC3F_INDNAT                   X                                                           Debe representar la modalidad del flete del conocimiento multimodal de cargas. Las opciones permitidas para este campo son:

0=Negociable;
1=No negociable.

Obs: Campo especifico para el Conocimiento Multimodal de Cargas (Modelo 26)                                        000460PC3F_INDRED                   X                                                           Debe representar el tipo do flete de la operacion de redespacho. Las opciones permitidas para este campo son:

0=Sin redespacho;
1=Por cuenta del emitente;
2=Por cuenta del destinatario;
9=Otros.

Obs: Inclusive subcontratacion, que es la contratacion de otra transportadora para cumplir todo el trecho del flete.  En este caso, para subcontratacion, el valor de este campo puede ser cualquiera de los valores previstos.                                        000097PC3F_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000130PC3F_OTM                      X                                                           Debe representar el numero de Registro del operador de transporte multimodal junto a ANTT. El valor es numerico y posee 8 digitos.000420PC3F_PARCOS                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante consignatario en el servicio de transporte, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                              000413PC3F_PARRED                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante redespachante en el servicio de transporte, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                       000126PC3F_PLACA                    X                                                           Este campo debe identificar los 3 primeros caracteres de la matricula y los 4 numeros.                                        000330PC3F_UFDEST                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de destino del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.          

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                               000329PC3F_UFORIG                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de Origen del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.                             

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.            000250PC3F_UFVEIC                   X                                                           Debe representar la sigla del Estado/Provincia de la placa del vehiculo, conforme determina la legislacion.                        

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                 000116PC3F_VDESP                    X                                                           Este campo debe representar el valor de despacho del servicio de transporte.                                        000192PC3F_VGRIS                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la Administracion de Riesgo (GRIS).

Obs: Campo especifico para el Conocimiento Multimodal de Cargas (Modelo 26)                                        000092PC3F_VLIQFR                   X                                                           Este campo debe representar el valor neto del flete.                                        000122PC3F_VOUTRO                   X                                                           Este campo debe representar otros valores utilizados en el servicio de transporte.                                        000125PC3F_VPEDAG                   X                                                           Este campo debe representar el valor de peaje utilizado en el servicio de transporte.                                        000142PC3F_VSECAT                   X                                                           Este campo debe representar el valor Sec/Cat (servicios de recoleccion/costo adicional del transporte)                                        000093PC3F_VTOTFR                   X                                                           Este campo debe representar el valor total del flete.                                        000330PC3G_CMUNDE                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de destino del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.                     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                    000330PC3G_CMUNOR                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de origen del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 
                                     000223PC3G_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000384PC3G_CODPAR                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante consignatario en el servicio de transporte, este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especifica relacionada en su registro.                              La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000234PC3G_CODVEI                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de identificacion del registro asociado al vehiculo. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                         000087PC3G_CPARCO                   X                                                           Identificador del registro del participante consignatario en el servicio de transporte.000350PC3G_CPARRE                   X                                                           Debe representar el codigo del participante tramitador en el servicio de transporte; este participante debe registrarse previamente en el sistema con sus informaciones especificas relacionadas en su registro. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                       000041PC3G_DCMUND                   X                                                                                                   
000143PC3G_DCODVE                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000041PC3G_DCPARC                   X                                                                                                   
000041PC3G_DCPARR                   X                                                                                                   
000041PC3G_DUFDES                   X                                                                                                   
000041PC3G_DUFORI                   X                                                                                                   
000041PC3G_DUFVEI                   X                                                                                                   
000072PC3G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000097PC3G_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000126PC3G_PLACA                    X                                                           Este campo debe identificar los 3 primeros caracteres de la matricula y los 4 numeros.                                        000329PC3G_UFDEST                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de destino del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                       000329PC3G_UFORIG                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de Origen del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.           

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                              000249PC3G_UFVEIC                   X                                                           Debe representar la sigla del Estado/Provincia de la placa del vehiculo, conforme determina la legislacion.                 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                       000138PC3G_VADMM                    X                                                           Este campo debe representar el valor adicional del flete para la renovacion de la Marina Mercante.                                        000093PC3G_VBRTFR                   X                                                           Este campo debe representar el valor bruto del flete.                                        000102PC3G_VDEPOR                   X                                                           Este campo debe representar el valor de los gastos portuarios.                                        000112PC3G_VDESCD                   X                                                           Este campo debe representar el valor de los gastos con carga y descarga.                                        000104PC3G_VIAGEM                   X                                                           Debe representar el tipo y el numero de identificacion del viaje                                        000092PC3G_VLIQFR                   X                                                           Este campo debe representar el valor neto del flete.                                        000122PC3G_VOUTRO                   X                                                           Este campo debe representar otros valores utilizados en el servicio de transporte.                                        000330PC3H_CMUNDE                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de destino del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                    000289PC3H_CMUNOR                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio de origen del servicio de transporte. Las informaciones ofrecidas para este campo se validan previamente junto al archivo de Municipios del IBGE.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000223PC3H_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000137PC3H_CODVEI                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de identificacion del registro asociado al vehiculo (DAC).                                         000041PC3H_DCMUND                   X                                                                                                   
000041PC3H_DCMUNO                   X                                                                                                   
000143PC3H_DCODVE                   X                                                           Este campo debe informar la descripcion del vehiculo conforme registrado en la documentacion del mismo.                                        000041PC3H_DUFDES                   X                                                                                                   
000041PC3H_DUFORI                   X                                                                                                   
000072PC3H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000192PC3H_INDTAR                   X                                                           Debe representar el tipo de tarifa aplicada en la operacion de transporte. Las opciones permitidas para este campo son:

0=Exp.;
1=Enc.;
2=C.I.;
9=Otra;                                        000097PC3H_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000092PC3H_PESOTX                   X                                                           Este campo debe representar el valor de peso tasado.                                        000330PC3H_UFDEST                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de destino del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.              

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                           000329PC3H_UFORIG                   X                                                           Debe representar el Estado/Provincia de Origen del servicio de transporte. Las informaciones suministradas para este campo son previamente validadas con el registro de Estado/Provincias.                     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                    000104PC3H_VIAGEM                   X                                                           Debe representar el tipo y el numero de identificacion del viaje                                        000122PC3H_VOUTRO                   X                                                           Este campo debe representar otros valores utilizados en el servicio de transporte.                                        000098PC3H_VTXAD                    X                                                           Este campo debe representar el valor de tasa "ad valorem".                                        000099PC3H_VTXRED                   X                                                           Este campo debe representar el valor de tasa de redespacho.                                        000095PC3H_VTXTER                   X                                                           Este campo debe representar el valor de tasa terrestre.                                        000223PC3I_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del item conforme la clasificacion adoptada por el establecimiento para su identificacion. El contenido de este campo es validado con el respectivo archivo.                                        000411PC3I_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo del documento fiscal, segun lo determina el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Estos modelos estan previamente registrados en el sistema y se validan con este registro al momento del asiento del documento.                     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                    000225PC3I_CPARDE                   X                                                           Debe representar el codigo del destinatario de las mercaderias, este participante debe ser previamente registrado en el sistema con su informacion especifica relacionada en su registro.                                        000222PC3I_CPARRE                   X                                                           Debe representar el codigo del remitente de las mercaderias, este participante debe ser previamente registrado en el sistema con su informacion especifica relacionada en su registro.                                        000041PC3I_DCODMO                   X                                                                                                   
000099PC3I_DESPAC                   X                                                           Debe representar el numero del despacho de las mercaderias.                                        000135PC3I_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de emision del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000072PC3I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000125PC3I_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000097PC3I_NUMITE                   X                                                           Debe representar el numero del item del documento fiscal.                                        000121PC3I_PESBRT                   X                                                           Este campo debe representar el peso bruto de los volumenes transportados (en Kg).                                        000120PC3I_PESLIQ                   X                                                           Este campo debe representar el peso neto de los volumenes transportados (en Kg).                                        000107PC3I_QTDVOL                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad de volumenes transportados.                                        000124PC3I_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.                                        000225PC3I_VLDOC                    X                                                           Debe representar el valor total del documento fiscal, respetando la regla general de la sumatoria de todos los items o del algun asiento especifico conforme lo determina la legislacion.                                        000226PC3I_VLMERC                   X                                                           Debe representar el valor total de las mercaderias que constan en el del documento fiscal. Debe respetar la sumatoria de los valores de las mercaderias de los items del documento fiscal.                                        000199PC3J_AJUCRD                   X                                                           Debe representar el valor total de ajuste de creditos, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000198PC3J_AJUDEB                   X                                                           Debe representar el valor total de ajuste de debitos, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000335PC3J_CRDTRA                   X                                                           Debe representar el valor total del credito por transportar ((VL_SLD_CRED_ANT_ST+VL_DEVOL_ST+VL_RESSARC_ST+VL_OUT_CRED_ST+VL_AJ_CREDITOS_ST)-(VL_RETENAO_ST+VL_OUT_DEB_ST+VL_AJ_DEBITOS_ST)), segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000235PC3J_CREANT                   X                                                           Debe representar el valor del Saldo acreedor de periodo anterior a la Sustitucion Tributaria, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000210PC3J_DEBESP                   X                                                           Debe representar los valores cobrados o por cobrar, extracalculo, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000205PC3J_DTFIN                    X                                                           Debe representar la Fecha final a que se refiere el calculo, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000207PC3J_DTINI                    X                                                           Debe representar la Fecha inicial a que se refiere el calculo, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000115PC3J_DUF                      X                                                           Debe representar la descripcion de la Region/Estado/Provincia seleccionada.                                        000072PC3J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000263PC3J_INDMOV                   X                                                           Debe representar el codigo de indicador de Movimiento, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.
Opciones:  0  Sin operaciones con ST, 1  Con operaciones de ST.
                                        000195PC3J_OUTCRD                   X                                                           Debe representar el valor total de otros creditos, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000196PC3J_OUTDEB                   X                                                           Debe representar el valor total de otros dbitos conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000219PC3J_SDODEV                   X                                                           Debe representar el valor total de saldo debedor antes de las deducciones, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000044PC3J_STAMP                    X                                                           Control de integracin TSI Protheus vs. TAF.000320PC3J_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000209PC3J_TOTDED                   X                                                           Debe representar el valor total de los ajustes "Deducciones ST", segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000323PC3J_UF                       X                                                           Sigla de la unidad de la federacion a que se refiere el calculo de ICMS ST, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el formulario practico EFD Fiscal y Contribuciones.                     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                    000215PC3J_VLRDEV                   X                                                           Debe representar el valor total del ICMS ST de devolucion de mercaderias, segun determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000234PC3J_VLRREC                   X                                                           Debe representar el valor total de ICMS ST por cobrar (VL_SLD_DEV_ANT_ST-VL_DEDUES_ST), segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000195PC3J_VLRRES                   X                                                           Debe representar el valor total de resarcimientos, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000194PC3J_VLRRET                   X                                                           Debe representar el valor total de ICMS retenido, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000216PC3K_AJUCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria del ajuste del calculo, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000275PC3K_CODAJU                   X                                                           Debera representar el codigo de ajuste de calculo y deduccion, conforme la Tabla indicada en el item 5.1.1 del layout del SPED Fiscal.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                        000092PC3K_CODMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del motivo.                                            000088PC3K_DESCSU                   X                                                           En este campo se debe representar el sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000097PC3K_DESMOT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del motivo.                                            000051PC3K_DTFIN                    X                                                           Fecha Final                                        000055PC3K_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial                                          000072PC3K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000106PC3K_IDSUBI                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000221PC3K_IDTMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del tipo de motivo. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                                  000022PC3K_SEQREG                   X                                                           Secuencia del registro000088PC3K_SUBITE                   X                                                           En este campo se debe representar el sub-tem relacionado al ajuste del clculo de ICMS.000193PC3K_VLRAJU                   X                                                           Debe representar el valor del ajuste de calculo, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000216PC3L_DOCARR                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion Unica del Documento de Recaudacion.
 
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                    000193PC3L_DSCCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000051PC3L_DTFIN                    X                                                           Fecha Final                                        000055PC3L_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial                                          000072PC3L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000065PC3L_IDSUBI                   X                                                           Identificador de subtem.                                        000073PC3L_IDTMOT                   X                                                           Identificador del tipo de motivo.                                        000269PC3L_INDPRO                   X                                                           Debe representar el codigo indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.
Opciones: 0-SEFAZ;1-Justicia Federal;2-Justicia Estatal;9-Otros
                                        000230PC3L_NRPROC                   X                                                           Debe representar el numero del proceso al que esta vinculado el ajuste, cuando haya, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000023PC3L_SEQREG                   X                                                           Secuencia del registro.000063PC3M_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento. 000157PC3M_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000362PC3M_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos Fiscales del ICMS, segun el Item 4.1.1. del Acto COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008. La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                                        000076PC3M_CODMOT                   X                                                           Deve representar o cdigo do motivo.                                        000043PC3M_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000427PC3M_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderas, en caso de entradas; o del adquiriente, en caso de salidas, de acuerdo con lo determinado por el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD fiscal y aportes.   La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.
                                        000079PC3M_DESMOT                   X                                                           Deve representar a descrio do motivo.                                        000207PC3M_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de la emision del documento fiscal, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000051PC3M_DTFIN                    X                                                           Fecha Final                                        000055PC3M_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial                                          000126PC3M_DTVIST                   X                                                           Informe la fecha en la cual la factura fue considerada por la reparticin de hacienda.                                        000072PC3M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000066PC3M_IDSUBI                   X                                                           Identificador del subtem.                                        000181PC3M_IDTMOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del tipo de motivo. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.          000391PC3M_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem cuando el ajuste se refiere a un determinado tem/Producto del documento, de acuerdo con el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD Fiscal y Aportes.                                         La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000194PC3M_NRODOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000022PC3M_SEQREG                   X                                                           Secuencia del registro000193PC3M_SERDOC                   X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000193PC3M_SUBSER                   X                                                           Debe representar subserie del documento fiscal, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000205PC3M_VLRAJU                   X                                                           Debe representar el valor del ajuste para la operacion/item, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000248PC3N_CODOBR                   X                                                           Debe representar el codigo de la obligacion a pagar, conforme la Tabla 5.4 del layout del SPED Fiscal.                         

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo.                 000275PC3N_CODREC                   X                                                           Debe representar el codigo de ingreso referente a la obligacion, propia de la unidad de federacion, segun la legislacion estatal, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000093PC3N_DCODAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin referente al documento de recaudacin              000115PC3N_DCODOB                   X                                                           Debe representarse la descripcion de la obligacion por cobrar seleccionada.                                        000070PC3N_DOCARR                   X                                                           En este campo debe constar el ID referente al documento de recaudacin000225PC3N_DSCCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida del proceso que fundamento el asiento, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000204PC3N_DTDOC                    X                                                           Debe representar la fecha de vencimiento de la obligacion, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                         000051PC3N_DTFIN                    X                                                           Fecha Final                                        000055PC3N_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial                                          000072PC3N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000316PC3N_INDPRO                   X                                                           Debe representar el codigo indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas son:
0=SEFAZ;
1-Justicia Federal;
2=Justicia Estatal;
3Secretaria Fisco Federal;
9Otros
                                        000207PC3N_MESREF                   X                                                           Debe representar  el mes de referencia en el formato mmaaaa, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000255PC3N_NRPROC                   X                                                            Debe representar el numero del proceso o auto de infraccion al que esta vinculada la obligacion, cuando haya, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000581PC3N_TXTCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria de las obligaciones por cobrar, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.
Cuando este registro se refiere al cobro extemporaneo, informe en este campo el mes y ano de referencia de cada uno de los debitos extemporaneos del periodo, en formato mmaaaa, sin utilizar los caracteres especiales de separacion. Ejemplo: para debito extemporaneo del mes de abril de 2009 el campo debe rellenarse, simplemente, con los caracteres 042009. 
                                        000208PC3N_VLROBR                   X                                                            Debe representar el valor referente a la obligacion por cobrar, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                       000060PC3O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000100PC3O_IDREL                    X                                                           Campo de ID de relacion con el registro PRINCIPAL, tabla C6H                                        000391PC3O_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem cuando el ajuste se refiere a un determinado tem/Producto del documento, de acuerdo con el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario prctico EFD Fiscal y Aportes.                                         La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000060PC3O_VLCOF                    X                                                           Debe representar el valor de la Cofins referente al item    000098PC3O_VLPIS                    X                                                           Debe representar el valor del PIS/Pasep referente al item.                                        000221PC3P_CODIGO                   X                                                           Debe representar Codigo de Indicador de la Modalidad del Flete Contratado conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000230PC3P_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Indicador de la Modalidad del Flete Contratado conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC3P_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC3P_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000081PC3Q_CODINF                   X                                                           Debe representar el Codigo de la informacion complementaria del documento fiscal.000033PC3Q_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000161PC3Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.  000033PC3Q_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000193PC3Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000075PC3Q_TXTCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria del codigo de referencia.   000129PC3R_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de las observaciones del asiento fiscal vinculadas al documento, conforme lo determina la legislacion.000161PC3R_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion resumida de la observacion del asiento fiscal vinculada al documento, conforme lo determina la legislacion.                      000060PC3R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000160PC3R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000320PC3R_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000052PC3S_CODIGO                   X                                                           Informar el identificador para el codigo del tributo000039PC3S_DESCR                    X                                                           Informar la descripcion para el tributo000039PC3S_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion para el tributo000033PC3S_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC3S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000138PC3T_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Clase de Encuadramiento de IPI conforme exigencias del EFD Fiscal (Tabla 4.5.1).                         000129PC3T_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Clase de Encuadramiento del IPI conforme exigencias del EFD Fiscal.                        000072PC3T_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000133PC3T_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                        000105PC3U_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo del Sello de Control de IPI conforme exigencias del EFD Fiscal  (Tabla 4.5.2).000125PC3U_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Sello de Control de IPI conforme exigencias del EFD Fiscal.                              000049PC3U_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                 000181PC3U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                      000109PC3U_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000300PC3V_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la Tabla de Referencia en la que se encuadra la bebida, sujeta al regimen especial de tributacion (REFRI) , conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000305PC3V_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion correspondiente a la Tabla de Referencia en la que se encuadra la bebida, sujeta al regimen especial de tributacion (REFRI) , conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000072PC3V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC3V_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000525PC3X_CODGRU                   X                                                           Debe representar el codigo del grupo correspondiente a la marca comercial de la bebida, conforme la relacion constante en el Anexo III del Decreto n 6.707, de 2008, alterado por los Decretos n 6.904, de 2009 y n 7.455, de 2011. En el caso de productos relacionados en las Tablas I y II del Anexo III do Decreto n 6.707/08, informar en este Campo 03 el codigo de Grupo SN, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000395PC3X_CODTAB                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la Tabla de Referencia donde se encuadra la bebida, sujeta al regimen especial de tributacion (REFRI), conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                             

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.            000541PC3X_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del codigo del grupo correspondiente a la marca comercial de la bebida, conforme la relacion constante en el Anexo III del Decreto n 6.707, de 2008, alterado por los Decretos n 6.904, de 2009 y n 7.455, de 2011. En el caso de productos relacionados en las Tablas I y II del Anexo III do Decreto n 6.707/08, informar en este Campo 03 el codigo de Grupo SN, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                        000041PC3X_DTAB                     X                                                           .                                        000072PC3X_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000160PC3X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC3X_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000303PC3Z_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del Genero del Item de Mercaderia/Servicio, referenciada en el Item 4.2.1 del Manual de Orientacion del Layout del EFD-PIS/Cofins (ADE Cofis n 34/2010), corresponde a la tabla de "Capitulos de NCM", agregada del codigo "00 - Servicio".                                        000308PC3Z_DESCRI                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Genero del Item de Mercaderia/Servicio, referenciada en el Item 4.2.1 del Manual de Orientacion del Layout del EFD-PIS/Cofins (ADE Cofis n 34/2010), corresponde a la tabla de "Capitulos de NCM", agregada del codigo "00 - Servicio".                                        000072PC3Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC3Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000160PC3Z_VALIDA                   X                                                           Debe representar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000080PC3_ACCPROC                   X                                                           Indica si el contrato se sometio al ACC.                                        000056PC3_APROV                     X                                                           Codigo de grupo de aprovacion de contrato de asociacion.000064PC3_AVISTA                    X                                                           Precio unitario a vista.                                        000020PC3_BASEIPI                   X                                                           Sucursal del sistema000056PC3_CC                        X                                                           Centro de Costo.                                        000056PC3_CONAPRO                   X                                                           Flag de control de aprobacion de contrato de asociacion.000040PC3_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago.         000080PC3_CONTATO                   X                                                           Nombre del contato para este contrato desociedad.                               000027PC3_DATPRF                    X                                                           Fecha final del Contrato.  000027PC3_DATPRI                    X                                                           Fecha Inicial del Contrato.000080PC3_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del contrato de socie- dad.                                    000080PC3_EMITIDO                   X                                                           Flag de emision del informe de contrato de sociedad.                            000080PC3_ENCER                     X                                                           Flag de conclusion del contrato de sociedad.                                    000080PC3_FILENT                    X                                                           Cdigo de la Sucursal para entrega del  Contrato de Aparcera.                  000040PC3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PC3_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000040PC3_FRETE                     X                                                           Valor del flete.                        000078PC3_GRADE                     X                                                            
Identificador de grade no item    
                                       000086PC3_GRUPCOM                   X                                                           Grupo de compradores responsables por este contrato de asociacion.                    000080PC3_IPI                       X                                                           Porcentaje de la Alcuota del IVA sobre PI en el Contrato de Aparcera.         000040PC3_ITEM                      X                                                           Item del contrato de sociedad.          000074PC3_ITEMGRD                   X                                                            Identificador do item de grade                                           000040PC3_LOCAL                     X                                                           Deposito del Contrato de Sociedad.      000040PC3_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor.                   000080PC3_MOEDA                     X                                                           Moneda en la que esta el contrato de    sociedad.                               000080PC3_MSG                       X                                                           Codigo de la formula para el mensaje en el contrato de sociedad.                000040PC3_NUM                       X                                                           Numero del contrato de sociedad.        000038PC3_NUM_SI                    X                                                           Nmero de la solicitud de importacin.000039PC3_OBS                       X                                                           Observacin del Contrato de Sociedad.  000040PC3_OK                        X                                                           Flag para markbrowse. Uso interno.      000039PC3_PRECO                     X                                                           Precio del Contrato de Sociedad.       000120PC3_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto en el Contrato de   Aparcera.                              Tecla <F3> disponible.                  000064PC3_QTIMP                     X                                                           Cantidad de impresiones.                                        000070PC3_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad.                                        000040PC3_QUANT                     X                                                           Cantidad del Contrato de Aparcera.     000080PC3_QUJE                      X                                                           Cantidad entregada en la primera unidad de medida.                              000080PC3_REAJUST                   X                                                           Codigo de la formula de reajuste de     precios.                                000080PC3_RESIDUO                   X                                                           Flag de identificacion de la rutina de  eliminacion de residuo.                 000201PC3_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida utilizada para referirse al producto.
Todas las rutinas de Entrada, Salida y Movimiento interno permiten la entrada de datos en las 2 unidades de medida.
Tecla [F3] Disponible.000018PC3_TAXAFOR                   X                                                           Tasa del proveedor000040PC3_TOTAL                     X                                                           Total del Contrato de Aparcera.        000080PC3_TPFRETE                   X                                                           Codigo de identificacion del flete utilizado.                                   000057PC3_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la Moneda.                                       000319PC3_UM                        X                                                           Principal unidad de medida utilizada para referirse al producto.
Ejemplo:
========
Un producto puede ser Comprado en Cajas y vendido en Unidades. En este caso puede informarse la 1UM=Unidad y la 2UM=Caja. Esto permitir que todos los movimientos puedan realizarse tanto en Unidades como en Cajas.
Tecla [F3] Disponible.000064PC3_USER                      X                                                           Codigo del usuario que incluye el control de asociacion.        000065PC3_VALFRE                    X                                                           Valor del flete del item.                                        000070PC3_VALIPI                    X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto al cual el origen pertenece.000122PC40_ALQCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo de la contribucion (3% o 7,6%), conforme el caso.000118PC40_ALQPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo de la contribucion (0,65%), conforme el caso.000086PC40_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ de la persona juridica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000083PC40_CPF                      X                                                           Debe representar el RPF de la persona fisica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000232PC40_CSTC                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente a la COFINS, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000233PC40_CSTP                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000127PC40_DCSTCO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000130PC40_DCSTPI                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000069PC40_DESUNI                   X                                                           Debe representar la descripcion del origen de la unidad inmobiliaria.000297PC40_DIO                      X                                                           Debe representar la descripcion del Indicador del Tipo de la Operacion
El contenido del campo puede ser:
01  Venta en efectivo de Unidad Concluida;
02  Venta a Plazo de Unidad Concluida;
03  Venta en efectivo de Unidad en Construccion;
04  Venta a Plazo de Unidad en Construccion;
05  Otras.
000077PC40_DTO                      X                                                           Debe representar la fecha de la operacion de venta de la unidad inmobiliaria.000326PC40_DUI                      X                                                           Debe representar la descripcion del indicador del tipo de unidad inmobiliaria Vendida:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno consecuencia de loteo;
03  Lote oriundo de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.
000032PC40_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000164PC40_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.         000072PC40_IEMP                     X                                                           Debe representar en este campo a identificao ou nome do empreendimento000179PC40_INDNAT                   X                                                           Debe representar el indicador de la Modalidad Especifica del Emprendimiento. El contenido del campo puede ser:
1 - Consorcio;
2 - SCP;
3  Incorporacion en Condominio;
4 - Otras.
000046PC40_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacion Complementaria000382PC40_IO                       X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Operacion
El contenido del campo puede ser:
01  Venta de contado de Unidad Concluida;
02  Venta en cuotas de Unidad Concluida;
03  Venta de contado de Unidad en Construccion;
04  Venta en cuotas de Unidad en Construccion;
05  Otras.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000098PC40_NUMCON                   X                                                           Debe representar el numero del Contrato/Documento que formaliza la venta de la unidad inmobiliaria000249PC40_PERREC                   X                                                           Debe representar el porcentaje del ingreso total recibido hasta el mes, de la unidad inmobiliaria vendida.       
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
(C40_VRECAC+C40_VTOTRE)/M->C40_VTOTVE                                         
000360PC40_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                                        000450PC40_UI                       X                                                           Debe representar el Indicador del tipo de unidad inmobiliaria vendida.
El contenido del campo puede ser:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno fruto de venta de lotes;
03  Lote originado de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000122PC40_VBCCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo de la Cofins referente al ingreso tributable de la actividad inmobiliaria.000123PC40_VBCPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del PIS/Pasep referente al ingreso tributable de la actividad inmobiliaria.000133PC40_VCOFIN                   X                                                           Debe representar el valor de la Cofins calculada.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C40_VBCCOF*C40_ALQCOF/100
000136PC40_VPIS                     X                                                           Debe representar el valor del PIS/Pasep calculado.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C40_VBCPIS*C40_ALQPIS/100  
000071PC40_VRECAC                   X                                                           Debe representar el Valor total recibido en el mes de la escrituracion.000071PC40_VTOTRE                   X                                                           Debe representar el Valor total recibido en el mes de la escrituracion.000116PC40_VTOTVE                   X                                                           Debe representar el Valor total de la unidad inmobiliaria vendida actualizado hasta el periodo de la escrituracion. 000056PC41_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de la Operacion

000285PC41_DESCRI                   X                                                           Debera representar la descripcion del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
01  Venta en efectivo de Unidad Concluida;
02  Venta a Plazo de Unidad Concluida;
03  Venta en efectivo de Unidad en Construccion;
04  Venta a Plazo de Unidad en Construccion;
05  Otras.
000032PC41_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC41_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC41_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000345PC42_CODIGO                   X                                                           Debera representar el indicador del Tipo de unidad inmobiliaria Vendida El contenido del campo puede ser:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno consecuencia de loteo;
03  Lote oriundo de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.
000074PC42_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Tipo de unidad inmobiliaria vendida 

000032PC42_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC42_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000115PC42_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.   000086PC43_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ de la persona juridica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000083PC43_CPF                      X                                                           Debe representar el RPF de la persona fisica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000118PC43_CSTC                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente a COFINS, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.4.000122PC43_CSTP                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.3.000058PC43_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del iproceso referenciado.000051PC43_DTO                      X                                                           Debe representar la fecha de la operacion de venta.000032PC43_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC43_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000076PC43_IEMP                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion o nombre del emprendimiento000264PC43_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Federal del Fisco;
9Otros
000283PC43_IO                       X                                                           Debera representar el indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
01  Venta en efectivo de Unidad Concluida;
02  Venta a Plazo de Unidad Concluida;
03  Venta en efectivo de Unidad en Construccion;
04  Venta a Plazo de Unidad en Construccion;
05  Otras.
000170PC43_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000343PC43_UI                       X                                                           Debe representar el indicador del Tipo de unidad inmobiliaria Vendida El contenido del campo puede ser:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno consecuencia de loteo;
03  Lote oriundo de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.
000181PC44_ALQCOF                   X                                                           Debera representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la actividad inmobiliaria que, en relacion a la Cofins, corresponde al porcentaje del 7,6%.000184PC44_ALQPIS                   X                                                           Debera representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la actividad inmobiliaria que, en relacion al PIS/Pasep, corresponde al porcentaje del 1,65%. 000278PC44_BCINC                    X                                                           Debera representar el Valor de la Base de Calculo del Credito sobre el Costo Incurrido, acumulado hasta el periodo de la escrituracion.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C44_INCACU+C44_EXCBC                                                                 
000086PC44_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ de la persona juridica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000083PC44_CPF                      X                                                           Debe representar el RPF de la persona fisica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000193PC44_CRDACC                   X                                                           Debera representar el valor total del credito de Cofins incidente sobre el costo incurrido acumulado ajustado.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C44_BCINC*C44_ALQCOF/100
000196PC44_CRDACP                   X                                                           Debera representar el valor total del credito de PIS/Pasep incidente sobre el costo incurrido acumulado ajustado.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C44_BCINC*C44_ALQPIS/100
000169PC44_CRDANC                   X                                                           Debera representar la cuota del credito descontada hasta el periodo anterior de la escrituracion - COFINS (proporcional al ingreso recibido hasta el mes anterior).      000166PC44_CRDANP                   X                                                           Debera representar la cuota del credito descontada hasta el periodo anterior de la escrituracion - PIS/PASEP (proporcional al ingreso recibido hasta el mes anterior).000128PC44_CRDDEC                   X                                                           Debera representar la cuota a descontar en el periodo de la escrituracion - COFINS (proporcional al ingreso recibido en el mes).000147PC44_CRDDEP                   X                                                           Debera representar la cuota del credito a descontar en el periodo de la escrituracion - PIS/PASEP (proporcional al ingreso recibido en el mes).    000199PC44_CRDFUC                   X                                                           Debera representar la cuota a descontar en periodos futuros  COFINS
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C44_CRDACC-C44_CRDANC-C44_CRDDEC                                         
000202PC44_CRDFUP                   X                                                           Debera representar la cuota a descontar en periodos futuros  PIS/PASEP
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C44_CRDACP-C44_CRDANP-C44_CRDDEP                                         
000118PC44_CSTC                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente a COFINS, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.4.000232PC44_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente a la COFINS, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000124PC44_CSTP                     X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.3.  000233PC44_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000146PC44_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000146PC44_DCSTPI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000059PC44_DTO                      X                                                           Debe representar la fecha de la operacion de venta.        000129PC44_EXCBC                    X                                                           Debera representar la Cuota del Costo Incurrido sin derecho al credito de la actividad inmobiliaria, acumulado hasta el periodo. 000045PC44_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal             000156PC44_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000076PC44_IEMP                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion o nombre del emprendimiento000265PC44_INCACU                   X                                                           Debera representar el Valor Total del Costo Incurrido de la unidad inmobiliaria acumulado hasta el mes de la escrituracion
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C44_INCANT+C44_INCESC                                                                
000136PC44_INCANT                   X                                                           Debera representar el Valor Total del Costo Incurrido de la unidad inmobiliaria acumulado hasta el mes anterior al de la escrituracion. 000110PC44_INCESC                   X                                                           Debera representar el Valor Total del Costo Incurrido de la unidad inmobiliaria en el mes de la escrituracion.000283PC44_IO                       X                                                           Debera representar el indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
01  Venta en efectivo de Unidad Concluida;
02  Venta a Plazo de Unidad Concluida;
03  Venta en efectivo de Unidad en Construccion;
04  Venta a Plazo de Unidad en Construccion;
05  Otras.
000343PC44_UI                       X                                                           Debe representar el indicador del Tipo de unidad inmobiliaria Vendida El contenido del campo puede ser:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno consecuencia de loteo;
03  Lote oriundo de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.
000219PC45_ALQCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la actividad inmobiliaria que, en relacion a la Cofins, corresponde al porcentaje del 7,6%.                                        000181PC45_ALQPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la actividad inmobiliaria que, en relacion al PIS/Pasep, corresponde al porcentaje del 1,65%.000162PC45_BCCRED                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del credito sobre el Costo Presupuestado al mes de la escrituracion, en proporcion del ingreso recibido en el mes.000098PC45_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ de la persona juridica adquiriente de la unidad inmobiliaria.            000083PC45_CPF                      X                                                           Debe representar el RPF de la persona fisica adquiriente de la unidad inmobiliaria.000207PC45_CRDCOF                   X                                                           Debe representar el valor del credito sobre el costo presupuestado que se utilizara en el periodo de escrituracion - COFINS
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C45_BCCRED*C45_ALQCOF/100
000210PC45_CRDPIS                   X                                                           Debe representar el valor del credito sobre el costo presupuestado que se utilizara en el periodo de escrituracion - PIS/PASEP
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C45_BCCRED*C45_ALQPIS/100
000118PC45_CSTC                     X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente a COFINS, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.4.000232PC45_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente a la COFINS, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000122PC45_CSTP                     X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.3.000233PC45_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000176PC45_CUSAJU                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del credito sobre el costo presupuestado, ajustado 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C45_CUSORC-C45_VEXC
000089PC45_CUSORC                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del credito sobre el costo presupuestado.000127PC45_DCSTCO                   X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente al COFINS, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000130PC45_DCSTPI                   X                                                           Debe representar el codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP, conforme la Tabla puesta a disposicion por el Fisco.000051PC45_DTO                      X                                                           Debe representar la fecha de la operacion de venta.000042PC45_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal          000160PC45_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000076PC45_IEMP                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion o nombre del emprendimiento000283PC45_IO                       X                                                           Debera representar el indicador del tipo de la Operacion El contenido del campo puede ser:
01  Venta en efectivo de Unidad Concluida;
02  Venta a Plazo de Unidad Concluida;
03  Venta en efectivo de Unidad en Construccion;
04  Venta a Plazo de Unidad en Construccion;
05  Otras.
000343PC45_UI                       X                                                           Debe representar el indicador del Tipo de unidad inmobiliaria Vendida El contenido del campo puede ser:
01  Terreno adquirido para venta;
02  Terreno consecuencia de loteo;
03  Lote oriundo de desmembramiento de terreno;
04  Unidad resultante de incorporacion inmobiliaria;
05  Edificio construido/en construccion para venta;
06  Otras.
000174PC45_VEXC                     X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del credito sobre el costo presupuestado referente al mes de la escrituracion, en proporcion del ingreso recibido en el mes.  000067PC46_ALQPC                    X                                                           Debe representar la alicuota de Pis/Cofins aplicable en Porcentaje.000063PC46_ALQVPC                   X                                                           Debe representar la alicuota de Pis/Cofins aplicable en Reales.000241PC46_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de la contribucion social calculada en el periodo, de acuerdo con la Tabla 4.3.5 del laytout EFD-Contribuciones.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000097PC46_DCODCO                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Contribucion Social                                        000074PC46_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal.                                        000156PC46_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000125PC46_QBCPPC                   X                                                           Debe representar el valor relativo a la cantidad de la Base de Calculo de Pis/Cofins.                                        000198PC46_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)000151PC46_TIPTRB                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Tributo:
El Contenido del campo puede ser:

1  Pis/Pasep
2  Cofins
                                        000074PC46_VAJACR                   X                                                           Debe representar el valor de Ajustes de Aumentos a la contribucion social.000075PC46_VAJRED                   X                                                           Debe representar el valor de Ajustes de Reduccion a la contribucion social.000181PC46_VANDIF                   X                                                           Debe representar el valor de la contribucion diferida en periodos anteriores, adicionada a este periodo de registro, referente a los ingresos diferidos cobrados el mes del registro.000443PC46_VATDIF                   X                                                           Debe representar el valor de la contribucion por diferir en el periodo, referente a los ingresos todavia no cobrados, resultado de la celebracion de contratos con persona juridica de derecho publico, empresa publica, sociedad de economia mixta o sus subsidiarias, relacionados con la construccion por contrato o al suministro a precio predeterminado de bienes o servicios (paragrafo unico y en el caput del art. 7 de la Ley n 9.718, de 1998)000068PC46_VBCPC                    X                                                            Debe representar  el valor de la base de calculo de la Contribucion000184PC46_VCAPUR                   X                                                           Debe representar el valor total de la contribucion social calculada
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
(C46_VBCPC  * (C46_ALQPC/100)) + (C46_QBCPPC * C46_ALQVPC)
000101PC46_VLCRDA                   X                                                           En este campo debe constar el Valor del credito descontado, calculado en periodo de calculo anterior 000149PC46_VLCRDE                   X                                                           En este campo debe constar el valor del credito descontado, calculado en el proprio periodo del registro                                             000075PC46_VLCTCU                   X                                                           En este campo debe constar el Valor del aporte acumulativo por Cobrar/Pagar000077PC46_VLCUPE                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total del aporte acumulativo del periodo.000078PC46_VLNCRE                   X                                                           En este campo debe constar el Valor del aporte no acumulativo por Cobrar/Pagar000071PC46_VLOTDE                   X                                                           En este campo debe constar el valor de Otras deducciones en el periodo 000060PC46_VLOTNC                   X                                                           En este campo deben constar Otras deducciones en el periodo 000066PC46_VLRECB                   X                                                           Debe representar el valor del ingreso bruto obtenido en el periodo000108PC46_VLRECU                   X                                                           En este campo debe constar el valor retenido en la fuente descontado en el periodo                          000090PC46_VLRENC                   X                                                           En este campo debe constar el valor retenido en la fuente descontado en el periodo        000080PC46_VLTCNC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte no acumulativo del periodo.000083PC46_VLTCNT                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total del aporte por Cobrar/Pagar en el periodo000076PC46_VLTNCD                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total del aporte no acumulativo adeudado000197PC46_VTCPER                   X                                                           Debe representar el valor total de la contribucion del periodo de la escrituracion.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C46_VCAPUR+ C46_VAJACR-C46_VAJRED- C46_VATDIF+C46_VANDIF
000432PC47_CAJAPC                   X                                                           Debe representar el Indicador del Codigo de Ajuste del calculo y deduccion, pudiendo ser:

01  Ajuste Originado de Accion Judicial
02  Ajuste Originado de Proceso Administrativo
03  Ajuste Originado de Legislacion Tributaria
04  Ajuste Originado Especificamente del RTT
05  Ajuste Originado de Otras Situaciones
06  Extorno

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000052PC47_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de la contribucion social000082PC47_CODREC                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del ingreso referente al aporte por pagar.   000076PC47_DCAJAP                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Codigo de Ajuste del Calculo y Deduccion000070PC47_DCAPUR                   X                                                           Debe representar la Descripcion Complementaria del ajuste del Calculo.000053PC47_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo.000051PC47_DTREF                    X                                                           Debe representar la Fecha de Referencia del Ajuste.000073PC47_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal                                        000156PC47_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000165PC47_INDAJU                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Ajuste, el campo debe rellenarse con las informaciones de la siguiente forma:
0  Ajuste por Debito
1  Ajuste por Credito
000171PC47_NUMCMP                   X                                                           En este campo debe constar el numero del campo del registro M200 (Campo 08 (aporte no acumulativo) o Campo 12 (aporte acumulativo)), objeto de detalle en este 
registro.000073PC47_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el Numero del Documento al que el ajuste esta vinculado.000121PC47_TIPTRB                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Tributo:
El Contenido del campo puede ser:

1  Pis/Pasep
2  Cofins
          000048PC47_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia.000048PC47_VLAJPC                   X                                                           Debe representar el Valor del Ajuste del Calculo000047PC47_VLDEBI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del debito.000053PC48_ALQPER                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en porcentaje.000057PC48_ALQQTD                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en la moneda Real.000052PC48_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de la contribucion social000060PC48_DCODCO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del aporte social.000064PC48_DINDTS                   X                                                           Debe representar la descripcion del tipo de sociedad cooperativa000073PC48_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal                                        000156PC48_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000151PC48_INDTSC                   X                                                           Debe representar el tipo de sociedad cooperativa

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000072PC48_QTDBCC                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de la base de calculo del aporte.000134PC48_TIPTRB                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Tributo:
El Contenido del campo puede ser:

1  Pis/Pasep
2  Cofins
                       000063PC48_VLAJRD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los ajustes de reduccion000068PC48_VLALAC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ajustes de aumento.000069PC48_VLBCCT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de calculo del aporte.000100PC48_VLBCON                   X                                                           informar el valor de la base de calculo, tras las exclusiones especificas de la sociedad cooperativa000100PC48_VLBCPC                   X                                                           Debe representar  el valor de la base de calculo de la contribucion                                 000091PC48_VLCTAP                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte social calculado.                     000079PC48_VLCTDA                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte diferido en periodos anteriores.000078PC48_VLCTDF                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte por diferir en el periodo.     000076PC48_VLCTPE                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte del periodo.           000080PC48_VLEXEC                   X                                                           Debe representar el Valor de exclusion Especifica de las Cooperativas en General000110PC48_VLEXSC                   X                                                           Debe representar el valor de las exclusiones de la base de calculo especifica del tipo de sociedad cooperativa000062PC48_VLRCBR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ingreso bruto.        000393PC49_ALIQPC                   X                                                           Debe informar la alicuota aplicable a la base de credito informada en el registro. En caso de credito originado en operacion de sucesion este campo no debera rellenarse. Para creditos de actividad inmobiliaria (COD_CRED = 109), este campo tampoco se debera rellenar. En caso de credito calculado por unidad de medida de producto, deje este campo en blanco, rellenando solo el campo C49_ALPCQT.000429PC49_ALPCQT                   X                                                           Debe informar la alicuota, en reales, aplicable a la base de credito informada en el registro. En caso de credito originado en operacion de sucesion este campo no debera rellenarse. En caso de credito no calculado por unidad de medida de producto, deje este campo en blanco, rellenando solo el campo ALIQ_PC. El rellenado de este campo solo se admite en los casos en que COD_CRED sea 103, 203, 303, 105, 205, 305, 108, 208 y 308.000258PC49_CODCRD                   X                                                           Debe informar Codigo de Tipo de Credito calculado en el periodo, de acuerdo con la Tabla 4.3.6 de EFD Contribuciones.                

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                       000214PC49_CSTPC                    X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria de acuerdo a la Tabla 4.3.3/4.3.4 del EFD Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000041PC49_DCODCR                   X                                                                                                   
000041PC49_DCSTPC                   X                                                                                                   
000210PC49_DESCRD                   X                                                           En este campo la persona juridica podra proceder a la descripcion del credito, para fines de detallar o aclarar la modalidad de la base de calculo del credito registrado.                                        000041PC49_DNATBC                   X                                                                                                   
000074PC49_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal.                                        000156PC49_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000196PC49_INDCOR                   X                                                           Debe representar el origen del credito. Las opciones validas para este campo son:
0  Operaciones propias;
1  Evento de incorporacion, escision o fusion.

                                        000281PC49_INDDCR                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de opcion de utilizacion del credito disponible en el periodo: 

0  Utilizacion del valor total para descuento del aporte calculado en el periodo.

1  Utilizacion del valor parcial para descuento del aporte calculado en el periodo.        000535PC49_NATBCR                   X                                                           En este campo debe informar la Modalidad de la Base de Calculo del Credito, conforme codigos que constan en la Tabla de Base de Calculo del Credito (4.3.7) de EFD Contribuciones, tales como: Adquisicion de bienes para reventa; adquisicion de insumos para produccion de bienes o prestacion de servicios; gastos con energia electrica; gastos con arriendos, encargos de depreciacion de bienes incorporados al activo inmovilizado, etc. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000619PC49_PARBCC                   X                                                           Debe Informar la Cuota de la base de calculo del credito en cantidad vinculada al tipo de credito registrado en M100/M500 del layout del SPED PIS/Cofins.
- Para los CST_PC = 50, 51 y 52: Informar el valor del Campo QUANT_BC_PC_TOT;
- Para los CST_PC = 53, 54, 55 y 56 (credito vinculado a varios tipos de ingresos): Informar la cuota del valor del Campo QUANT_BC_PC_TOT vinculada al tipo de credito registrado en M100/M500.
El valor de este campo se transportara para los campos QUANT_BC_PIS o QUANT_BC_COFINS del registro M100/M500 del layout del SPED PIS/Cofins.
                                        000150PC49_QBCTOT                   X                                                           Debe informar cantidad Total de la Base de Calculo del Credito, calculado en Unidad de Medida de Producto, registrada en los documentos y operaciones.000069PC49_QTBCPC                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad  Base de calculo PIS / COFINS000106PC49_SLDCRD                   X                                                           En este campo debe constar el saldo de creditos que se utilizaran en periodos futuros                     000214PC49_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)                000176PC49_TIPTRB                   X                                                           Debe informar el Tipo del tributo para control de las informaciones suministradas. Las opciones validas para este item son:
1-PIS/PASEP;
2-Cofins.
                             000093PC49_VLAJAC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ajustes de aumento.                         000079PC49_VLAJRD                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ajustes de reduccion          000446PC49_VLBCNC                   X                                                           Debe informarse el Valor Total de la Base de Calculo del Credito, vinculada a ingresos con incidencia no acumulativa. En el caso de contribuyente sometido exclusivamente al regimen no acumulativo, el valor corresponde al valor informado en el campo (C49_NATBCRD).   
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C49_VLBTOT-C49_VLBCUM                                                               
                                     000391PC49_VLBCPC                   X                                                           Debe informar el Valor de la Base de Calculo del Credito, de acuerdo con EFD Contribuciones.
- Para los CST PIS/Cofins = 50, 51, 52, 60, 61 y 62: Informe el valor del Campo VL_BC_PC_NC;
- Para los CST  PIS/Cofins = 53, 54, 55, 56, 63, 64 65 y 66 (Credito sobre operaciones vinculadas a varios tipos de ingresos): Informar la cuota del valor del Campo C49_VLBCNC.
000640PC49_VLBCUM                   X                                                           En este campo debe Informarse la cuota de la base de calculo, vinculada a ingresos de modalidad acumulativa.
Este campo debe rellenarlo la persona juridica que se someta, en el periodo del registro, simultaneamente a los regimenes no-acumulativo y acumulativo. Cuando la persona juridica adopte el metodo de Prorrateo Proporcional del Ingreso Bruto, determine la cuota acumulativa con base en la proporcion del ingreso bruto (Ingreso Bruto Acumulativo / Ingreso Bruto Total).
Para la persona juridica que calcula la contribucion exclusivamente en el regimen no-acumulativo, debe informarse en el Campo el valor 0,00, o dejarlo en blanco.
000296PC49_VLBTOT                   X                                                           En este campo debera informarse el valor de las bases de calculo del crdito informadas en los Bloques A, C, D y F del EFD Contribuciones, correspondiente a cada CST recuperado, formando asi, la base de calculo total de los documentos y operaciones registradas en el Periodo.             000112PC49_VLCRDE                   X                                                           En este campo debe constar el valor del credito disponible, descontado del aporte calculado en el propio periodo000077PC49_VLCRDF                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del credito diferido en el periodo.000085PC49_VLCRDI                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del credito disponible referente al periodo000086PC49_VLCRED                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del credito calculado en el periodo.        000515PC4A_CAJAPC                   X                                                           Debe representar el Indicador del Codigo de Ajuste del calculo y deduccion, pudiendo ser:
01  Ajuste proveniente de Accion Judicial
02  Ajuste proveniente de Proceso Administrativo
03  Ajuste proveniente de la Legislacion Tributaria
04  Ajuste proveniente Especificamente del RTT
05  Ajuste proveniente de Otras Situaciones
06  Reversion

Este contenido tiene validez predefinida, con el referido registro.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 
000152PC4A_CODCRD                   X                                                           Debe informar Codigo de Tipo de Credito calculado en el periodo, conforme la Tabla 4.3.6 del EFD Contribuciones.                                        000144PC4A_CSTPC                    X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria conforme Tabla 4.3.3/4.3.4 del EFD Contribuciones.                                        000116PC4A_DCAJAP                   X                                                           Debe representar la Descripcion del Codigo de Ajuste del Calculo y Deduccion                                        000110PC4A_DCAPUR                   X                                                           Debe representar la Descripcion Complementaria del ajuste del Calculo.                                        000091PC4A_DTREF                    X                                                           Debe representar la Fecha de Referencia del Ajuste.                                        000073PC4A_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal                                        000156PC4A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000204PC4A_INDAJU                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Ajuste, el campo debe rellenarse con las informaciones de la siguiente forma:
0  Ajuste por Debito
1  Ajuste por Credito                                        000193PC4A_INDCOR                   X                                                           Debe representar el origen del credito. Las opciones validas para este campo son:
0  Operaciones propias;
1  Evento de incorporacion, cesion o fusion.
                                        000471PC4A_NATBCR                   X                                                           Debe Informar en este campo la Modalidad de la Base de Calculo del Credito, conforme codigos constantes en la Tabla de Base de Calculo del Credito (4.3.7) del EFD Contribuciones, tales como: Adquisicion de bienes para reventa; adquisicion de insumos para produccion de bienes o prestacion de servicios; gastos con energia electrica; gastos con alquileres, cargos de depreciacion de bienes incorporados al activo inmovilizado, etc.                                         000113PC4A_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el Numero del Documento al que el ajuste esta vinculado.                                        000182PC4A_TIPTRB                   X                                                           Debe informar el tipo de tributo para control de las informaciones prestadas. Las opciones validas para este item son:
1-PIS/PASEP;
2-Cofins.
                                        000088PC4A_VLAJPC                   X                                                           Debe representar el Valor del Ajuste del Calculo                                        000115PC4B_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ de la persona juridica sucedida, que calculo el credito en periodo anterior al del evento.000204PC4B_CODCRD                   X                                                           Debe representar el codigo del credito transferido, de acuerdo con la Tabla 4.3.6 del EFD-PIS/Cofins.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000106PC4B_DCODCR                   X                                                           Debe representar la descripcion del credito transferido, de acuerdo con la Tabla 4.3.6 del EFD-PIS/Cofins.000091PC4B_DTEVEN                   X                                                           Debe representar la fecha del evento de sucesion al que se refiere el credito escriturado. 000032PC4B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC4B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000231PC4B_INDNAT                   X                                                           Debe representar la modalidad del evento de sucesion, que dio como resultado la atribucion/recibo de creditos. 
Las opciones del campo puede ser:
01  Incorporacion;
02  Fusion;
03  Cesion Total;
04  Cesion Parcial;
99  Otros.
000135PC4B_PACONT                   X                                                           Debe representar el periodo de calculo del credito, calculado por la persona juridica sucedida.                                        000098PC4B_PERCRD                   X                                                           Debe representar el porcentaje del credito original transferido, en el caso de evento de Escision.000320PC4B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000097PC4B_VCRDCO                   X                                                           Debe representar el valor del credito de Cofins adquirido en consecuencia del evento de sucesion.000100PC4B_VCRDPI                   X                                                           Debe representar el valor del credito de PIS/Pasep adquirido en consecuencia del evento de sucesion.000053PC4C_ALQPER                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en porcentaje.000075PC4C_ALQQTD                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en la moneda Real.                  000253PC4C_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RFC de la persona juridica de derecho publico, empresa publica, sociedad de economia mixta o sus subsidiarias para la que se realizo la construccion por contrato o el suministro por precio predeterminado de bienes o servicios.       000052PC4C_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de la contribucion social000170PC4C_CODCRE                   X                                                           Debe representar el codigo de tipo de credito diferido en el periodo

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 000064PC4C_DCODCR                   X                                                           Debe representar la descripcion del tipo de sociedad cooperativa000089PC4C_DINDCO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del indicador del tipo de sociedad cooperativa.000033PC4C_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000156PC4C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000335PC4C_INDCOO                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de sociedad cooperativa:

01  Cooperativa de produccion agropecuaria
02  Cooperativa de consumo
03  Cooperativa de credito 
04  Cooperativa de electrificacion rural
05  Cooperativa de transporte carretero de cargas
06  Cooperativa de medicos
99  Otras.                           000111PC4C_TIPTRB                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de Tributo:
El Contenido del campo puede ser:

1  Pis/Pasep
2  Cofins
000069PC4C_VLBCCT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de calculo del aporte.000121PC4C_VLBCFI                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de calculo, despues de los borrados especificos de la sociedad cooperativa000355PC4C_VLCRDF                   X                                                           Debe representar el valor de los creditos de no acumulativos vinculados a los ingresos aun no cobrados, resultado de la celebracion de contratos con persona juridica de derecho publico, empresa publica, sociedad de economia mixta o sus subsidiarias, relacionados a la construccin por contrato o al suministro a precio predeterminado de bienes o servicios000055PC4C_VLCTDF                   X                                                           Debe representar la contribucion diferida en el periodo000133PC4C_VLEXBC                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los borrados de la base de calculo especifica del tipo de sociedad cooperativa.               000108PC4C_VLEXCC                   X                                                           En este campo debe constar el valor de borrado especifico de las cooperativas en general.                   000077PC4C_VLTNRC                   X                                                           Debe representar el valor total no cobrado en el periodo del registro        000073PC4C_VLVENP                   X                                                           Debe representar el valor total de las ventas en el periodo del registro.000124PC4D_CODIGO                   X                                                            Debe representar el codigo de tipo de credito aplazado en el periodo, de acuerdo con la tabla 4.3.6 del EFD Contribuciones.000171PC4D_DESCRI                   X                                                            Debe representar la descripcion del codigo de tipo de credito en el perodo, de acuerdo con la tabla 4.3.6 del EFD Contribuciones.                                        000049PC4D_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000156PC4D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000109PC4D_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000221PC4E_CODCON                   X                                                           Debe representar el codigo de la contribucion social diferida en periodos anteriores, de acuerdo con el EFD-Pis/Cofins.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000124PC4E_DCODCO                   X                                                           Debe representar la descripcion de la contribucion social diferida en periodos anteriores, de acuerdo con el EFD-Pis/Cofins.000137PC4E_DNATCR                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Modalidad del Credito Diferido, vinculado al ingreso tributado en el mercado interno, por descontar000106PC4E_DTMOV                    X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.       000070PC4E_DTRECE                   X                                                           Debe representar la Fecha de cobro del ingreso, objeto de aplazamiento000033PC4E_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000156PC4E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000221PC4E_NATCRD                   X                                                           Debe representar la Modalidad de Credito Diferido, vinculado al ingreso tributado en el mercado interno, por descontar

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000233PC4E_PERAPU                   X                                                           Debe representar el periodo de calculo de la contribucion social y de los creditos diferidos, de acuerdo con lo informado anteriormente en el registro M230 (cuando el respectivo periodo sea objeto de transmision de la EFD PIS/COFINS)000320PC4E_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000144PC4E_TPTRIB                   X                                                           Debe representar un tipo de tributo valido para este registro. Las opciones son:                                         
1-PIS/PASEP;
2-Cofins.000284PC4E_VCONAN                   X                                                           Debe representar el valor de la contribucion a pagar, diferida en periodos anteriores, luego del descuento de eventuales creditos        
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4E_VCONTR-C4E_VCRDDI                                                                
    000136PC4E_VCONTR                   X                                                           Debe representar el valor de la contribucion calculada, diferida en periodos anteriores y que debera pagarse en el periodo del registro.000088PC4E_VCRDDI                   X                                                           Debe representar el valor del credito por descontar vinculado a la contribucion diferida000054PC4F_CHCEMB                   X                                                           Debe representar el numero de conocimiento de embarque000081PC4F_CODINF                   X                                                           Debe representar el Codigo de la informacion complementaria del documento fiscal.000116PC4F_DDECJU                   X                                                           Debe representar la Descripcion Resumida de los efectos Tributarios contemplados por la Decision Judicial proferida.000134PC4F_DINDNA                   X                                                           Debe representar el Indicador de la Modalidad de la Accion Judicial, impetrada en la Justicia Federal de acuerdo con el EFD-PIS/Cofins000068PC4F_DPAIS                    X                                                           Debe representar la descripcion del pais de destino de la mercaderia000053PC4F_DTAVB                    X                                                           Debe representar la fecha de conocimiento de embarque000053PC4F_DTCHC                    X                                                           Debe representar la fecha de conocimiento de embarque000056PC4F_DTDE                     X                                                           Debe representar la fecha de declaracion de exportacion.000060PC4F_DTPCHC                   X                                                           Debe representar la descripcion del conocimiento de embarque000054PC4F_DTRE                     X                                                           Debe representar la fecha del registro de exportacion.000060PC4F_DTSENT                   X                                                           Debe representar  la Fecha de la Sentencia/Decision Judicial000090PC4F_DUFEMB                   X                                                           Est/Prov/Reg donde ocurrira el embarque de los productos                                  000033PC4F_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000074PC4F_IDSEC                    X                                                           Debe representar la seccion judicial donde se registro el proceso judicial000093PC4F_IDVARA                   X                                                           Debe representar la Jurisdiccion de la seccion judicial donde se registro el proceso judicial000039PC4F_INDDOC                   X                                                           Debe representar el tipo del documento.000156PC4F_INDNAT                   X                                                           Debe representar el Indicador de la Modalidad de la Accion Judicial, impetrada en la Justicia Federal de acuerdo con el EFD-PIS/Cofins para el registro 1010000089PC4F_LCEMBQ                   X                                                           Local donde ocurrira el embarque de los productos                                        000047PC4F_NATEXP                   X                                                           Debe representar la modalidad de la exportacion000060PC4F_NRODE                    X                                                           Debe representar el numero de la declaracion de exportacion.000054PC4F_NRORE                    X                                                           Debe representar el numero de conocimiento de embarque000157PC4F_NUMPRO                   X                                                           Debe representar el numero del proceso judicial que autoriza la adopcion de procedimiento especifico de calculo de las contribuciones sociales o de creditos.000165PC4F_PAIS                     X                                                           Debe representar el codigo del pais de destino de la mercaderia
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000320PC4F_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000155PC4F_TPCHC                    X                                                           Debe representar el tipo de conocimiento de embarque

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000072PC4F_TXTCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria del codigo de referencia.000089PC4F_UFEMBQ                   X                                                           ID de Est/Prov/Reg donde ocurrira el embarque de los productos                           000051PC4G_CHVNFE                   X                                                           Debe representar la Clave de la Factura Electronica000157PC4G_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000153PC4G_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo de la Factura
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000680PC4G_CODREL                   X                                                           Completar conforme la tabla de codigos de relaciones entre Registro de Exportacion y Factura de envio con fin especifico - Tabla A

0 (cero)	Codigo destinado a especificar la existencia de relacion de un Registro de Exportacion con una Factura de envio con fin especifico (1:1).
1	Codigo destinado a especificar la existencia de relacion de un Registro de Exportacion con mas de una Factura de envio con fin especifico (1:N).
2	Codigo destinado a especificar la existencia de relacion de mas de un Registro de Exportacion con solo una Factura de envio con fin especifico (N:1).
3	Codigo destinado a especificar exportacion a traves de DSE - Declaracion Simplificada de Exportacion000056PC4G_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo de la Factura000056PC4G_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo de la Factura000040PC4G_DTDE                     X                                                           Debe representar la fecha de declaracion000063PC4G_DTDOC                    X                                                           Debe representar la Fecha de emision de la Fact. de exportacion000053PC4G_DTRE                     X                                                           Debe representar la fecha del registro de exportacion000033PC4G_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000164PC4G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000039PC4G_INDDOC                   X                                                           Debe representar el tipo del documento.000184PC4G_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000047PC4G_NATEXP                   X                                                           Debe representar la modalidad de la exportacion000044PC4G_NRODE                    X                                                           Debe representar el numero de la declaracion000055PC4G_NRORE                    X                                                           Debe representar el numero del conocimiento de embarque000078PC4G_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el Numero de Factura de Exportacion emitida por el Exportador000104PC4G_SEQUEN                   X                                                           Campo utilizado por el sistema como secuencia para poder integrar ms de un registro con la misma clave.000039PC4G_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie de la Factura000051PC4H_CHVNFE                   X                                                           Debe representar la Clave de la Factura Electronica000153PC4H_CMOD                     X                                                           Debe representar el codigo del modelo de la Factura
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000035PC4H_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del Item000153PC4H_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo de la Factura
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000043PC4H_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000243PC4H_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante-Proveedor de la mercadera destinada a la exportacin La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin de acuerdo con el respectivo registro.                                        000056PC4H_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo de la Factura000102PC4H_DCODPA                   X                                                           Debe representar la descripcion del participante-Proveedor de la Mercaderia destinada para exportacion000081PC4H_DOC                      X                                                           Debe representar el Numero de la Factura de Exportacion emitida por el Exportador000066PC4H_DT                       X                                                           Debe representar la Fecha de emision de la Factura de exportacion.000043PC4H_DTDE                     X                                                           Debe representar la fecha de la declaracion000065PC4H_DTDOC                    X                                                           Debe representar la Fecha de emision de la Factura de exportacion000053PC4H_DTRE                     X                                                           Debe representar la fecha del registro de exportacion000046PC4H_DUNID                    X                                                           Debe representar la Unidad de medida del Item.000033PC4H_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000163PC4H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.    000039PC4H_INDDOC                   X                                                           Debe representar el tipo del documento.000047PC4H_NATEXP                   X                                                           Debe representar la modalidad de la exportacion000055PC4H_NRMEMO                   X                                                           Debe representar el numero del Memorando de Exportacion000044PC4H_NRODE                    X                                                           Debe representar el numero de la declaracion000055PC4H_NRORE                    X                                                           Debe representar el numero del conocimiento de embarque000094PC4H_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento fiscal recibido con fines especificos de exportacion.000083PC4H_QTD                      X                                                           Debe representar la cantidad del item efectivamente exportado.                     000040PC4H_SER                      X                                                           Debe representar la serie de la Factura.000093PC4H_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento fiscal recibido con fines especificos de exportacion
000139PC4H_UNID                     X                                                           Debe representar la Unidad del Item.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000071PC4H_VLRTOT                   X                                                           Valor total del producto (valor unitario multiplicado por la cantidad) 000035PC4H_VLRUNI                   X                                                           Informar el valor unitario del item000124PC4I_ALQCOF                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la COFINS (en porcentaje)000122PC4I_ALQPIS                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la alicuota PIS/Pasep (en porcentaje) aplicable para fines de calculo del credito.000049PC4I_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000301PC4I_CODCUS                   X                                                           Debe representar el codigo del Centro de Costo
correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informe en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado a la operacion, cuando exista.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000114PC4I_CODID                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la depreciacin.                                        000323PC4I_CSTCOF                   X                                                           En este campo debe informarse el Codigo de Situacion Tributaria referente al Cofins (CST), conforme la tabla de la Situacion Tributaria de la Cofins puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000300PC4I_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de la Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000378PC4I_CTACTB                   X                                                           Debe Informar el Cdigo de la Cuenta Analtica. Ejemplos: encargos de depreciacin del periodo, cargas de amortizacin del perodo, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro. 000278PC4I_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Cuenta Analitica. Ejemplos: cargos de depreciacion del periodo, cargos de amortizacion del periodo, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, es posible que se informe la cuenta sintetica (nivel superior a la cuenta analitica).000204PC4I_DCODCU                   X                                                           Debe representar la descripcion del Centro de Costos correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informar en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado con la operacion, si existe.000227PC4I_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de Situacion Tributaria referente a Cofins (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.                     000206PC4I_DCSTPC                   X                                                           Debe representar la descripcion Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.000186PC4I_DESBIM                   X                                                           Debe Describir la descripcion complementaria del bien o grupo de bienes, con credito calculado en base a los cargos de depreciacion o amortizacion                                        000593PC4I_DIDBMO                   X                                                           Debe representar la descripcion correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse. 
000264PC4I_DNATBC                   X                                                           Debe representar la descripcion correspondiente a la modalidad de la base de calculo del credito (Si es Depreciacion = 09 y si es Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Calculo del Credito referenciada en el Manual de Layout de EFD-Contribuciones.000033PC4I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal 000160PC4I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000706PC4I_IDBMOB                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) incorporados al Activo Inmovilizado, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de bienes incorporados al Activo Inmovilizado que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupos de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo. 
000815PC4I_INDORI                   X                                                           Debe representar el codigo que indique si el origen (Pais de adquisicion) del bien incorporado al activo fijo, si pertenece al mercdo interno o externo (importacion de bienes y servicios). En el caso del registro contable del bien o grupo de bienes incorporados al fijo, objeto de credito en base a los cargos de depreciacion, no identificar el origen del bien o grupo de bienes, el campo puede informarse sin el indicador de origen. En ese caso (campo en blanco), en que el registro no identifica la adquisicion como perteneciendo al mercado externo (importacion)  Indicador 1, indicando que se considerara al credito como parte de adquisicion en el mercado interno  Indicador 0. 

Los valores validos para este item son:
0=Adquisicion en el Mercado Interno
1=Adquisicion en el Mercado Externo (Importacion)
000359PC4I_NATBCR                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la modalidad de la base de calculo del crdito (Si Depreciacion = 09 y si Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Clculo de Crdito referenciada en el Manual del Layout de la EFD-Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000232PC4I_PAVLEN                   X                                                           Debe informar en este campo la cuota del valor de los argos de depreciacion o amortizacion informados, que la legislacion no permite el derecho al calculo de credito, tales como los cargos sobre bienes incorporados al inmovilizado. 000099PC4I_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000360PC4I_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                                        001276PC4I_UTBIMO                   X                                                           Debe representar el indicador correspondiente al destino o utilizacion de los bienes generadores de credito en este registro. Si el bien/grupo de bienes relacionados a los creditos de este registro no estan siendo utilizados entre las hipotesis previstas en la ley para el calculo de creditos (Indicadores 1, 2 y 3), debe informarse el indicador 9.

Registrese que la legislacion tributaria no establece el derecho al credito en relacion a los bienes incorporados al activo fijo:
- Cuya fecha de adquisicion sea anterior a mayo de 2004, conforme la disposicion del art. 31 de la Ley n 10.865/2004;
- que no sea utilizado en la produccion de bienes, prestacion de servicios y locacion. De esta manera, las maquinas, equipos, instalaciones y otros bienes muebles utilizados en el area administrativa, comercial, gerencial, de procesamiento de datos, deposito, etc., no cuentan con una prevision en la ley para la atribucion de credito.
Los cargos de depreciacion y amortizacion referentes a las edificaciones y mejoras en inmuebles propios o de terceros, utilizados en las actividades de persona juridica dan derecho al credito.

Las opciones validas para este item son:
1= Produccion de Bienes Destinados a la Venta;
2=Prestacion de Servicios;
3=Locacion a Terceros;
9=Otros.
000284PC4I_VLBCOF                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la base de calculo de Cofins referente a la operacion/item, para fines de calculo del credito. 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4I_VLENDE-C4I_PAVLEN                                                                

     000218PC4I_VLBPIS                   X                                                           Debera informarse la Base de calculo del Credito de PIS/Pasep en el periodo
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4I_VLENDE-C4I_PAVLEN                                                                
000184PC4I_VLENDE                   X                                                           Debe informar en este campo el valor del cargo de depreciacion o de amortizacion, incurrido en el periodo, referente al o a los bienes objeto de escrituracion en este registro.        000134PC4I_VLPIS                    X                                                           Debe representar el Valor del Credito de PIS/Pasep
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C4I_VLBPIS*C4I_ALQPIS/100
000180PC4I_VLRCOF                   X                                                           Debe informar el valor de la Cofins referente a la operacion/item escriturado en este registro. 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C4I_VLBCOF*C4I_ALQCOF/100
000228PC4J_CSTCOF                   X                                                           Debe informarse en este campo el Codigo de Situacion Tributaria referente a Cofins (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.                         000194PC4J_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.000058PC4J_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.	000032PC4J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC4J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000588PC4J_IDBMOB                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse. 
000815PC4J_INDORI                   X                                                           Debe representar el codigo que indique si el origen (Pais de adquisicion) del bien incorporado al activo fijo, si pertenece al mercdo interno o externo (importacion de bienes y servicios). En el caso del registro contable del bien o grupo de bienes incorporados al fijo, objeto de credito en base a los cargos de depreciacion, no identificar el origen del bien o grupo de bienes, el campo puede informarse sin el indicador de origen. En ese caso (campo en blanco), en que el registro no identifica la adquisicion como perteneciendo al mercado externo (importacion)  Indicador 1, indicando que se considerara al credito como parte de adquisicion en el mercado interno  Indicador 0. 

Los valores validos para este item son:
0=Adquisicion en el Mercado Interno
1=Adquisicion en el Mercado Externo (Importacion)
000257PC4J_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de Indicador de Origen del Proceso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Fisco;
9Otros
000260PC4J_NATBCR                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la modalidad de la base de calculo del credito (Si es Depreciacion = 09 y si es Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Calculo del Credito referenciada en el Manual de Layout de EFD-Contribuciones. 000075PC4J_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.           001276PC4J_UTBIMO                   X                                                           Debe representar el indicador correspondiente al destino o utilizacion de los bienes generadores de credito en este registro. Si el bien/grupo de bienes relacionados a los creditos de este registro no estan siendo utilizados entre las hipotesis previstas en la ley para el calculo de creditos (Indicadores 1, 2 y 3), debe informarse el indicador 9.

Registrese que la legislacion tributaria no establece el derecho al credito en relacion a los bienes incorporados al activo fijo:
- Cuya fecha de adquisicion sea anterior a mayo de 2004, conforme la disposicion del art. 31 de la Ley n 10.865/2004;
- que no sea utilizado en la produccion de bienes, prestacion de servicios y locacion. De esta manera, las maquinas, equipos, instalaciones y otros bienes muebles utilizados en el area administrativa, comercial, gerencial, de procesamiento de datos, deposito, etc., no cuentan con una prevision en la ley para la atribucion de credito.
Los cargos de depreciacion y amortizacion referentes a las edificaciones y mejoras en inmuebles propios o de terceros, utilizados en las actividades de persona juridica dan derecho al credito.

Las opciones validas para este item son:
1= Produccion de Bienes Destinados a la Venta;
2=Prestacion de Servicios;
3=Locacion a Terceros;
9=Otros.
000558PC4K_CODIGO                   X                                                           Debe representar la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse
000592PC4K_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse.
000032PC4K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC4K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC4K_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000124PC4L_ALQCOF                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la alicuota aplicable para fines de calculo del credito de la COFINS (en porcentaje)000122PC4L_ALQPIS                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la alicuota PIS/Pasep (en porcentaje) aplicable para fines de calculo del credito.000303PC4L_BCCRED                   X                                                           Debe informar en este campo el valor total de la base de calculo del PIS/Pasep referente a la operacion/item, para fines de calculo del valor total del credito.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4L_VLAQBM- C4L_PAVAQS                                                               
000049PC4L_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000307PC4L_CODCUS                   X                                                           Debe representar el codigo del Centro de Costo
correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informe en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado a la operacion, cuando exista.      
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000323PC4L_CSTCOF                   X                                                           En este campo debe informarse el Codigo de Situacion Tributaria referente al Cofins (CST), conforme la tabla de la Situacion Tributaria de la Cofins puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000300PC4L_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de la Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000366PC4L_CTACTB                   X                                                           Debe Informar el Cdigo de la Cuenta Analtica. Ejemplos: Mquinas y Equipamientos del activo inmovilizado, activo fijo, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000279PC4L_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Cuenta Analitica. Ejemplos: cargos de depreciacion del periodo, cargos de amortizacion del periodo, etc.  Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, es posible que se informe la cuenta sintetica (nivel superior a la cuenta analitica).000204PC4L_DCODCU                   X                                                           Debe representar la descripcion del Centro de Costos correspondientes a las operaciones con derecho a credito, informar en este campo el Codigo del Centro de Costo relacionado con la operacion, si existe.000206PC4L_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de Situacion Tributaria referente a Cofins (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.000246PC4L_DCSTPI                   X                                                           Debe representar la descripcion Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.                                        000149PC4L_DESBIM                   X                                                           Debe Describir la descripcion complementaria del bien o grupo de bienes, con credito calculado en base a los cargos de depreciacion o amortizacion.  000593PC4L_DIDBMO                   X                                                           Debe representar la descripcion correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse. 
000264PC4L_DNATBC                   X                                                           Debe representar la descripcion correspondiente a la modalidad de la base de calculo del credito (Si es Depreciacion = 09 y si es Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Calculo del Credito referenciada en el Manual de Layout de EFD-Contribuciones.000032PC4L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000164PC4L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000708PC4L_IDBMOB                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) incorporados al Activo Inmovilizado, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito. 
La identificacion de bienes incorporados al Activo Inmovilizado que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupos de bienes de la misma modalidad o destino. 

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse.  

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo. 000374PC4L_INDNPC                   X                                                           Debe Informar en este campo el codigo correspondiente al numero de cuotas que se distribuiran mensualmente, en relacion al valor total de credito informado (Credito sobre Valor de Adquisicion). Se pueden informar los siguientes valores:
1  Integral (Mes de Adquisicion)
2  12 Meses
3  24 Meses
4  48 Meses
5  6 Meses (Embalajes de bebidas frias)
9  Otra periodicidad 
000816PC4L_INDORI                   X                                                           Debe representar el codigo que indique si el origen (Pais de adquisicion) del bien incorporado al activo fijo, si pertenece al mercdo interno o externo (importacion de bienes y servicios). En el caso del registro contable del bien o grupo de bienes incorporados al fijo, objeto de credito en base a los cargos de depreciacion, no identificar el origen del bien o grupo de bienes, el campo puede informarse sin el indicador de origen.  En ese caso (campo en blanco), en que el registro no identifica la adquisicion como perteneciendo al mercado externo (importacion)  Indicador 1, indicando que se considerara al credito como parte de adquisicion en el mercado interno  Indicador 0. 

Los valores validos para este item son:
0=Adquisicion en el Mercado Interno
1=Adquisicion en el Mercado Externo (Importacion)
000317PC4L_MESANO                   X                                                           Debe informar en este campo el mes y ano de adquisicion del bien o grupo de bienes incorporados al activo fijo, con calculo de credito en base al valor de adquisicion valor. En el caso de que la escrituracion sea por grupo de bienes, con fechas de adquisicion diversas, escriturar el registro con el campo en blanco. 000359PC4L_NATBCR                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la modalidad de la base de calculo del crdito (Si Depreciacion = 09 y si Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Clculo de Crdito referenciada en el Manual del Layout de la EFD-Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000526PC4L_PAVAQS                   X                                                           Debe informar en este campo la cuota del valor de adquisicion a borrar de la base de calculo del credito, debido al sellado en la legislacion en cuanto al calculo de credito, tales como las adquisiciones de bienes incorporados al fijo:
- adquiridos de persona fisica domiciliada en el pais;
- no sujetos al pago de la contribucion social, en el momento de su adquisicion ;
- de maquinas, equipos y otros bienes no utilizados en la produccion de bienes destinados a la venta, locacion a terceros a la prestacion de servicios. 
000099PC4L_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000320PC4L_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento001280PC4L_UTBIMO                   X                                                           Debe representar el indicador correspondiente al destino o utilizacion de los bienes generadores de credito en este registro.  Si el bien/grupo de bienes relacionados a los creditos de este registro no estan siendo utilizados entre las hipotesis previstas en la ley para el calculo de creditos (Indicadores 1, 2 y 3), debe informarse el indicador 9.

Registrese que la legislacion tributaria no establece el derecho al credito en relacion a los bienes incorporados al activo fijo:
- Cuya fecha de adquisicion sea anterior a mayo de 2004, conforme la disposicion del art.  31 de la Ley n 10.865/2004;
- que no sea utilizado en la produccion de bienes, prestacion de servicios y locacion. De esta manera, las maquinas, equipos, instalaciones y otros bienes muebles utilizados en el area administrativa, comercial, gerencial, de procesamiento de datos, deposito, etc., no cuentan con una prevision en la ley para la atribucion de credito. 
Los cargos de depreciacion y amortizacion referentes a las edificaciones y mejoras en inmuebles propios o de terceros, utilizados en las actividades de persona juridica dan derecho al credito. 

Las opciones validas para este item son:
1= Produccion de Bienes Destinados a la Venta;
2=Prestacion de Servicios;
3=Locacion a Terceros;
9=Otros.
000225PC4L_VLAQBM                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de adquisicion de los bienes incorporados al activo fijo, cuyo credito es determinado en base al valor de adquisicion, referente al o a los bienes objeto de escrituracion en este registro 000162PC4L_VLBCOF                   X                                                           Debe informar en este campo el valor de la base de calculo de Cofins referente a la operacion/item, para fines de calculo del credito. 
(C4L_BCCRED / C4L_INDNPC)
000140PC4L_VLBPIS                   X                                                           Infomar en este campo el valor de la base de caclulo del PIS/Pasep que se atribuira en el mes de la escrituracion
(C4L_BCCRED / C4L_INDNPC)
000135PC4L_VLPIS                    X                                                           Debe informarse el Valor del Credito de PIS/Pasep
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C4L_VLBPIS*C4L_ALQPIS /100

000183PC4L_VLRCOF                   X                                                           Debe informar el valor de la Cofins referente a la operacion/item escriturado en este registro. 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C4L_VLBCOF*C4L_ALQCOF / 100

000208PC4M_CSTCOF                   X                                                           Debe informarse en este camo el Codigo de Situacion Tributaria referente a Cofins (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.4.      000194PC4M_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP (CST), conforme la tabla de Situacion Tributaria puesta a disposicion por el Fisco en el EFD Contribuciones, item 4.3.3.000058PC4M_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado. 000039PC4M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal       000160PC4M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000588PC4M_IDBMOB                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la identificacion del bien o grupo de bienes (informacion por genero/grupo de bienes) Incorporados al Activo Fijo, cuyo cargo de depreciacion o amortizacion permite el derecho al credito.
La identificacion de los bienes incorporados al Activo fijo que se informara en este campo puede realizarse de forma individualizada o por grupo de bienes de la misma modalidad o destino.

El codigo seleccionado en este campo tiene como origen un archivo especifico de este item, por lo tanto, solo los codigos registrados previamente pueden utilizarse. 
000815PC4M_INDORI                   X                                                           Debe representar el codigo que indique si el origen (Pais de adquisicion) del bien incorporado al activo fijo, si pertenece al mercdo interno o externo (importacion de bienes y servicios). En el caso del registro contable del bien o grupo de bienes incorporados al fijo, objeto de credito en base a los cargos de depreciacion, no identificar el origen del bien o grupo de bienes, el campo puede informarse sin el indicador de origen. En ese caso (campo en blanco), en que el registro no identifica la adquisicion como perteneciendo al mercado externo (importacion)  Indicador 1, indicando que se considerara al credito como parte de adquisicion en el mercado interno  Indicador 0. 

Los valores validos para este item son:
0=Adquisicion en el Mercado Interno
1=Adquisicion en el Mercado Externo (Importacion)
000257PC4M_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de Indicador de Origen del Proceso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Fisco;
9Otros
000260PC4M_NATBCR                   X                                                           Debe representar el codigo correspondiente a la modalidad de la base de calculo del credito (Si es Depreciacion = 09 y si es Amortizacion = 11), conforme la Tabla 4.3.7  Base de Calculo del Credito referenciada en el Manual de Layout de EFD-Contribuciones. 000170PC4M_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 001277PC4M_UTBIMO                   X                                                           Debe representar el indicador correspondiente al destino o utilizacion de los bienes generadores de credito en este registro. Si el bien/grupo de bienes relacionados a los creditos de este registro no estan siendo utilizados entre las hipotesis previstas en la ley para el calculo de creditos (Indicadores 1, 2 y 3), debe informarse el indicador 9.

Registrese que la legislacion tributaria no establece el derecho al credito en relacion a los bienes incorporados al activo fijo:
- Cuya fecha de adquisicion sea anterior a mayo de 2004, conforme la disposicion del art. 31 de la Ley n 10.865/2004;
- que no sea utilizado en la produccion de bienes, prestacion de servicios y locacion. De esta manera, las maquinas, equipos, instalaciones y otros bienes muebles utilizados en el area administrativa, comercial, gerencial, de procesamiento de datos, deposito, etc., no cuentan con una prevision en la ley para la atribucion de credito.
Los cargos de depreciacion y amortizacion referentes a las edificaciones y mejoras en inmuebles propios o de terceros, utilizados en las actividades de persona juridica dan derecho al credito.

Las opciones validas para este item son:
1= Produccion de Bienes Destinados a la Venta;
2=Prestacion de Servicios;
3=Locacion a Terceros;
9=Otros.
 000101PC4N_CODITE                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.000040PC4N_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del item000060PC4N_DTFECH                   X                                                           Debe representar la fecha de la finalizacion del movimiento 000090PC4N_ESTQAB                   X                                                           Debe representar el stock del inicio del dia, aunque haya ocurrido intervencion posterior.000145PC4N_ESTQES                   X                                                           Debe representar el stock registrado, que corresponde al valor que consta en el campo C4N_VOLDIS menos el valor que consta en el campo C4N_VOLSAI000049PC4N_FECHFI                   X                                                           Debe representar el stock de cierre, en litros   000033PC4N_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000163PC4N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.    000184PC4N_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000320PC4N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000051PC4N_VAJGAN                   X                                                           Debe representar el valor de la ganancia, en litros000050PC4N_VAJPER                   X                                                           Debe representar el valor de la perdida, en litros000114PC4N_VOLDIS                   X                                                           Debe representar el volumen disponible, que corresponde a la suma de los campos C4N_ESTQAB + C4N_VOLENT           000073PC4N_VOLENT                   X                                                           Debe representar el volumen de combustible recibido el dia del movimiento000126PC4N_VOLSAI                   X                                                           Debe representar el volumen (en litros) total de las salidas, que corresponde a la suma de los registros de volumen de ventas.000068PC4O_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del Item                                 000060PC4O_DTFECH                   X                                                           Debe representar la fecha de la finalizacion del movimiento 000090PC4O_ESTQAB                   X                                                           Debe representar el stock del inicio del dia, aunque haya ocurrido intervencion posterior.000145PC4O_ESTQES                   X                                                           Debe representar el stock registrado, que corresponde al valor que consta en el campo C4O_VOLDIS menos el valor que consta en el campo C4O_VOLSAI000046PC4O_FECHFI                   X                                                           Debe representar el stock de cierre, en litros000033PC4O_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000172PC4O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.             000054PC4O_NUMTAN                   X                                                           Debe representar el tanque que almacena el combustible000051PC4O_VAJGAN                   X                                                           Debe representar el valor de la ganancia, en litros000050PC4O_VAJPER                   X                                                           Debe representar el valor de la perdida, en litros000102PC4O_VOLDIS                   X                                                           Debe representar el volumen disponible, que corresponde a la suma de los campos C4O_ESTQAB +C4O_VOLENT000073PC4O_VOLENT                   X                                                           Debe representar el volumen de combustible recibido el dia del movimiento000126PC4O_VOLSAI                   X                                                           Debe representar el volumen (en litros) total de las salidas, que corresponde a la suma de los registros de volumen de ventas.000210PC4P_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RFC de la empresa responsable por el contrato de mantenimiento, para quien el tecnico autorizado trabaja. Si no ocurre intervencion en la pistola de gasolina este campo no debera rellenarse.000035PC4P_CODITE                   X                                                           Debe representar el codigo del Item000163PC4P_CPF                      X                                                           Debe representar el RFC del tecnico autorizado, vinculado al campo C4P_NOMINT. Si no ocurre intervencion en la pistola de gasolina este campo no debera rellenarse.000060PC4P_DTFECH                   X                                                           Debe representar la fecha de la finalizacion del movimiento 000043PC4P_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal          000160PC4P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000158PC4P_MOTINT                   X                                                           Debe representar el nombre de la empresa responsable por la intervencion. Si no ocurre intervencion en la pistola de gasolina este campo no debera rellenarse.000215PC4P_NOMINT                   X                                                           Debe representar el nombre del tecnico autorizado por el INMETRO para actuar en mantenimiento de bombas medidoras de combustible.
Si no ocurre intervencion en la pistola de gasolina este campo no debera rellenarse.
000059PC4P_NUMBIC                   X                                                           Debe representar la pistola prendida a la bomba de gasolina000275PC4P_NUMINT                   X                                                           Debe representar la numeracion atribuida a la intervencion del organo competente o, en su falta, un numero secuencial creado por el propio declarante. Si no ocurre intervencion en la pistola de gasolina este campo no debera rellenarse.                                        000066PC4P_NUMTAN                   X                                                           Debe representar el tanque que almacena el combustible            000103PC4P_VABERT                   X                                                           Debe representar el valor de la lectura inicial del contador, en la apertura de la pistola de gasolina.000099PC4P_VFECHA                   X                                                           Debe representar el valor de la lectura final del contador, en el cierre de la pistola de gasolina.000081PC4P_VOLAFE                   X                                                           Debe representar el volumen, en litros, relativo a las verificaciones efectuadas.000188PC4P_VOLVEN                   X                                                           Debe representar el volumen de ventas por pistola, unida al tanque, que corresponde al valor suministrado en el campo C4P_VFECHA menos la suma del campo C4P_VABERT con el campo C4P_VOLAFE.000123PC4Q_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ de la persona juridica relacionada a la operacion que represento el Valor a Deducir.000132PC4Q_DIDORD                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del indicador referente al origen o modalidad de operacion a escriturar como deduccion000032PC4Q_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC4Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000303PC4Q_IDNTOP                   X                                                           Debe representar el Indicador de la modalidad de la deduccion  En el caso de que la deduccion este relacionada a una operacion de modalidad no acumulativa, informar el indicador 0. En el caso de que la deduccion este relacionada a una operacion de modalidad acumulativa, informar el indicador 1.    000532PC4Q_IDORDE                   X                                                           En este campo debe representar el indicador referente al origen o modalidad de la operacion que se registra como deduccion, debe rellenarse con las siguientes opciones:
01 = Creditos Estipulados - Medicamientos
02 = Creditos admitidos en Regimen Acumulativo  Bebidas Frias
03 = Contribucion Pagada por el Sustituto Tributario - ZFM
04 = Sustitucion Tributaria  No Ocurrencia de Hecho Generador estipulado
99 = Otras Deducciones

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000132PC4Q_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacion complementaria del documento o de la operacion que represento la determinacion del valor a deducir. 000094PC4Q_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
000320PC4Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000157PC4Q_VLBCOP                   X                                                           Debe representar la base de calculo de la operacion que aprovecho el valor a deducir informado en los Campos de Deduccion del Pis y Deduccion del Cofins.000074PC4Q_VLDCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la cuota de la deduccion referente al Cofins.000077PC4Q_VLDPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la cuota de la deduccion referente al PIS/Pasep.000073PC4R_DTFIN                    X                                                           En este campo debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000078PC4R_DTINI                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha inicial a la que el calculo se refiere000033PC4R_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000231PC4R_INDPVL                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del indice de participacion del valor de las salidas tributadas de exportacion en el valor total de la salidas.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4R_VLTREX / C4R_VLTOTS000130PC4R_SLDINI                   X                                                           Debe representar el saldo inicial de ICMS del CIAP, compuesto por ICMS de bienes que entraron anteriormente al periodo de calculo
000076PC4R_SOMPAR                   X                                                           Debe representar la sumatoria de las cuotas de ICMS 
pasibles de atribucion
000320PC4R_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000220PC4R_VLICAP                   X                                                           Debe representar el valor de ICMS que se atribuira como credito en el periodo.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4R_SOMPAR * C4R_INDPVL                                                             
000115PC4R_VLOCRD                   X                                                           Debe representar la sumatoria de valores de otros creditos de ICMS de Activo Inmovilizado atribuidos en el periodo.000172PC4R_VLTOTS                   X                                                           Debe representar el valor total de las operaciones y/o prestaciones relativas al ICMS realizadas en el periodo de calculo, observada la legislacion de la unidad federativa.000242PC4R_VLTREX                   X                                                           Debe representar la sumatoria del valor de las operaciones y/o prestaciones tributadas por el ICMS y del valor de las operaciones y/o prestaciones relacionadas al ICMS destinadas al exterior, observada la legislacion de la unidad federativa.
000055PC4S_CINDBE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Bien.000057PC4S_DINDBE                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del Bien.000076PC4S_DTFIN                    X                                                           En este campo debe representar la fecha final a la que el calculo se refiere000078PC4S_DTINI                    X                                                           En este campo debe representar la fecha inicial a la que el calculo se refiere000075PC4S_DTMOV                    X                                                           En este campo debe representar la fecha del movimiento o del saldo inicial.000572PC4S_DTPMO                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del tipo de movimiento del bien o componente, conforme EFD-Fiscal. Se deben informar los siguientes contenidos:

SI = Saldo inicial de bienes inmovilizados
IM = Inmovilizacion de bien individual
IA = Inmovilizacion en Procesamiento - Componente
CI = Conclusion de Inmovilizacion en Proceso  Bien Resultante
MC = Inmovilizacion originada del Activo Circulante
BA = Baja del bien - Fin de periodo de atribucion
AT = Alienacion o Transferencia
PE = Perecimiento, Extravio o Deterioracion
OT = Otras Salidas del Inmovilizado
  000073PC4S_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal                                        000160PC4S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000250PC4S_INDBEM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo individualizado del bien o componente adoptado en el control patrimonial del establecimiento informante.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme al respectivo archivo. 000079PC4S_NUMPAR                   X                                                           En este campo debe representarse el numero de la cuota que se esta registrando.000662PC4S_TPMOV                    X                                                           Debe representar en este campo tipo de movimiento del bien o componente conforme EFD-Fiscal,  se deben informar los siguientes contenidos:

SI = Saldo inicial de bienes inmovilizados
IM = Inmovilizacion de bien individual
IA = Inmovilizacion en Proceso - Componente
CI = Conclusion de Inovilizacion en Proceso  Bien Resultante
MC = Inmovilizacion oriunda del Activo Circulante
BA = Baja del bien - Fin del periodo de apropiacion
AT = Alienacion o Transferencia
PE = Perecimiento, Extravio o Deterioro
OT = Otras Salidas del Inmovilizado

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.





000143PC4S_VLICDA                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ICMS - Diferencial de Alicuota, conforme Doc. de Recaudacion, en la entrada del bien o componente000128PC4S_VLICFR                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ICMS sobre Flete de Conocimiento de Transporte en la entrada del bien o componente000109PC4S_VLICPR                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ICMS de la Operacion Propia en la entrada del bien o componente000117PC4S_VLICST                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de ICMS de la Oper. por Sus. Tributaria en la entrada del bien o componente000085PC4S_VLPRPS                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de la cuota de ICMS pasible de apropiacion000073PC4T_DFINPR                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del periodo de calculo  000073PC4T_DINIPR                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del periodo de calculo000073PC4T_DTFIN                    X                                                           En este campo debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000077PC4T_DTINI                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha inicial a que el calculo se refiere000075PC4T_DTMOV                    X                                                           En este campo debe representar la fecha del movimiento o del saldo inicial.000033PC4T_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000303PC4T_IDPTVL                   X                                                           Debe representar en este campo el indice de participacion del valor de la suma de las salidas tributadas y salidas para exportacion en el valor total de salidas
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C4T_VLSTRB / C4T_VLTOT                                                               
000146PC4T_INDBEM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo individualizado del bien o componente adoptado en el control patrimonial del establecimiento informante000056PC4T_NUMPAR                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad de Cuotas.000553PC4T_TPMOV                    X                                                           En este campo debe representarse el tipo de movimiento del bien o componente conforme EFD-Fiscal. Se deben informar los siguientes contenidos:

SI = Saldo inicial de bienes inmovilizados
IM = Inmovilizacion de bien individual
IA = Inmovilizacion en Procesamiento - Componente
CI = Conclusion de Inmovilizacion en Proceso  Bien Resultante
MC = Inmovilizacion originada del Activo Circulante
BA = Baja del bien - Fin de periodo de atribucion
AT = Alienacion o Transferencia
PE = Perecimiento, Extravio o Deterioracion
OT = Otras Salidas del Inmovilizado
000184PC4T_VLOTCR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de otros credito de ICMS que se atribuira en el calculo.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C4T_VLPRIC * C4T_IDPTVL       000085PC4T_VLPRIC                   X                                                           En este campo se debe representar el valor del credito de ICMS pasible de apropiacion000100PC4T_VLSTRB                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de las salidas tributadas y para exportacion del periodo.000119PC4T_VLTOT                    X                                                           En este campo se debe representar el valor de la suma de las salidas tributadas y salidas para exportacion del periodo.000121PC4U_CHVNFE                   X                                                           En este campo se debe representar la clave de los documentos electronicos solo cuando el documento sea de emision propia.000214PC4U_CODMOD                   X                                                           En este campo debe representarse el Codigo del modelo de documento fiscal, conforme tabla 4.1.1 del EFD-Fiscal.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000043PC4U_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000325PC4U_CPARTI                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderas, en caso de entradas, o del comprador, en caso de salidas.  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000128PC4U_DCODMO                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del Codigo del modelo de documento fiscal, conforme tabla 4.1.1 del EFD-Fiscal.000196PC4U_DCODPA                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del Codigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderias, en caso de entradas, o
del comprador, en caso de salidas.
000074PC4U_DTEMIS                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de emision del documento fiscal000073PC4U_DTFIN                    X                                                           En este campo debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000077PC4U_DTINI                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha inicial a que el calculo se refiere000078PC4U_DTMOV                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha del movimiento o del saldo inicial.000037PC4U_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal    000160PC4U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000146PC4U_INDBEM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo individualizado del bien o componente adoptado en el control patrimonial del establecimiento informante000160PC4U_INDEMT                   X                                                           En este campo se debe representar el Indicador del emisor del documento fiscal, que puede rellenarse con las siguientes opciones:
0- Emision propia
1- Terceros
000064PC4U_NUMDOC                   X                                                           En este campo se debe representar el numero del documento fiscal000063PC4U_SERIE                    X                                                           En este campo se debe representar la Serie del documento fiscal000553PC4U_TPMOV                    X                                                           En este campo debe representarse el tipo de movimiento del bien o componente conforme EFD-Fiscal. Se deben informar los siguientes contenidos:

SI = Saldo inicial de bienes inmovilizados
IM = Inmovilizacion de bien individual
IA = Inmovilizacion en Procesamiento - Componente
CI = Conclusion de Inmovilizacion en Proceso  Bien Resultante
MC = Inmovilizacion originada del Activo Circulante
BA = Baja del bien - Fin de periodo de atribucion
AT = Alienacion o Transferencia
PE = Perecimiento, Extravio o Deterioracion
OT = Otras Salidas del Inmovilizado
000102PC4V_CODITE                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.
000113PC4V_CODMOD                   X                                                           En este campo se debe representar el Codigo del modelo de documento fiscal, conforme tabla 4.1.1 del EFD-Fiscal.
000180PC4V_CODPAR                   X                                                           En este campo se debe representar el Codigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderias, en caso de entradas, o
del comprador, en caso de salidas.
000073PC4V_DCODIT                   X                                                           Descripcion del item seleccionado                                        000074PC4V_DTEMIS                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de emision del documento fiscal000073PC4V_DTFIN                    X                                                           En este campo debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000077PC4V_DTINI                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha inicial a que el calculo se refiere000078PC4V_DTMOV                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha del movimiento o del saldo inicial.000033PC4V_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000146PC4V_INDBEM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo individualizado del bien o componente adoptado en el control patrimonial del establecimiento informante000160PC4V_INDEMT                   X                                                           En este campo se debe representar el Indicador del emisor del documento fiscal, que puede rellenarse con las siguientes opciones:
0- Emision propia
1- Terceros
000227PC4V_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente del bien en el documento fiscal. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.                                         000064PC4V_NUMDOC                   X                                                           En este campo se debe representar el numero del documento fiscal000086PC4V_NUMITE                   X                                                           En este campo se debe representar el numero secuencial del item en el documento fiscal000063PC4V_SERIE                    X                                                           En este campo se debe representar la Serie del documento fiscal000553PC4V_TPMOV                    X                                                           En este campo debe representarse el tipo de movimiento del bien o componente conforme EFD-Fiscal. Se deben informar los siguientes contenidos:

SI = Saldo inicial de bienes inmovilizados
IM = Inmovilizacion de bien individual
IA = Inmovilizacion en Procesamiento - Componente
CI = Conclusion de Inmovilizacion en Proceso  Bien Resultante
MC = Inmovilizacion originada del Activo Circulante
BA = Baja del bien - Fin de periodo de atribucion
AT = Alienacion o Transferencia
PE = Perecimiento, Extravio o Deterioracion
OT = Otras Salidas del Inmovilizado
000118PC4X_CODIPM                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo del tem IPM.                                                                    000102PC4X_CODITE                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.
000142PC4X_CODMUN                   X                                                           Debe representar el codigo del municipio
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000040PC4X_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del item000045PC4X_DCODMU                   X                                                           Debe representar la descripcion del municipio000171PC4X_DESIPM                   X                                                           En este campo debe constar la Descripcin del cdigo de tem para IPI.                                                                                                     000055PC4X_DUF                      X                                                           Debe representar la descripcion de la Unidad Federativa000033PC4X_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000184PC4X_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000099PC4X_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000320PC4X_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000152PC4X_UF                       X                                                           Debe representar el Estado/Provincia.       

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.      000062PC4X_VALOR                    X                                                           Debe representar el valor mensual correspondiente al municipio000088PC4Z_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el Tipo de Credito (ICMS) conforme determina la legislacion.000107PC4Z_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del tipo de credito del ICMS, segun lo determina la legislacion.000033PC4Z_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC4Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000133PC4Z_VALIDA                   X                                                           Este campo debe representar la fecha de vigencia del Tipo de Credito (ICMS). Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000080PC4_DATA                      X                                                           Fecha de previsin de salida del produc-to.                                     000080PC4_DOC                       X                                                           Nmero del documento generador de la    previsin.                              000080PC4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000160PC4_GERACAO                   X                                                           Origen de la previsin, grabada a partirdel pedido de venta, siendo:            A = Automtica                          M = Manual                              000074PC4_GRADE                     X                                                           Identificador de grade no item                                            000127PC4_IDGRADE                   X                                                           Campo con ID de control de la grilla de productos utilizada en el archivo del PMP.                                             000074PC4_ITEMGRD                   X                                                           Identificador do item de grade                                            000080PC4_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito de donde saldra el  Producto.                               000014PC4_MOPC                      X                                                           Aun opcional  000040PC4_NIVEL                     X                                                           Nivel del producto en la estructura.    000040PC4_NUMOP                     X                                                           Nmero de la Orden de Produccin.       000040PC4_OBS                       X                                                           Observacin sobre la previsin de ventas000080PC4_OPC                       X                                                           Campo que contiene los opcionales usadospara esta Previsin de Ventas.          000080PC4_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto   de previsin.                           000040PC4_QUANT                     X                                                           Cantidad de la previsin.               000066PC4_REVISAO                   X                                                           Revision de la estructura.                                        000080PC4_VALOR                     X                                                           Valor de previsin de venta de un deter-minado producto.                        000209PC50_CODAJU                   X                                                           Este campo debe reprsentar el Codigo de Ajustes de Calculo (ICMS) conforme lo determina la legislacion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo.000066PC50_CRDAPR                   X                                                           Debe representar el valor de los creditos apropiados en el periodo000077PC50_CRDREC                   X                                                           Debe representar el valor del credito recibido por tranferencia en el periodo000061PC50_CRDUTI                   X                                                           Debe representar el valor del credito utilizado en el periodo000052PC50_DCODAJ                   X                                                           Descripcion del ajuste de ICMS, segun la legislacion000033PC50_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC50_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000099PC50_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
     000158PC50_SDCRFI                   X                                                           Debe representar el valor total del credito a transportar
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C50_SLDCRD+C50_CRDAPR+C50_CRDREC-C50_CRDUTI
000083PC50_SLDCRD                   X                                                            Debe representar el valor de saldo de los creditos fiscales de periodos anteriores000320PC50_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000067PC51_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento.     000103PC51_CODAJU                   X                                                           Este campo debe representar el Codigo de Ajustes del Calculo (ICMS), segun lo determina la legislacion.000053PC51_CRUTIL                   X                                                           Debe representar el valor total del credito utilizado000030PC51_DTPUT                    X                                                           Descripcion de la utilizacion 000071PC51_DTPUTI                   X                                                           Descripcion del tipo de credito                                        000037PC51_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal    000160PC51_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000085PC51_NRODOC                   X                                                           Este campo debe representar el numero del documento utilizado en la baja de creditos.000095PC51_PERIOD                   X                                                           Debe representar el periodo en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000190PC51_TPUTIL                   X                                                           Este campo debe representar el Tipo de Credito (ICMS) conforme determina la legislacion.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000062PC52_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo de movimiento del bien o componente000078PC52_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del codigo de movimiento del bien o componente000033PC52_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC52_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000109PC52_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000590PC53_ALQRET                   X                                                           Debe representar la alicuota aplicable al cobro unificado. En caso da persona juridica, ejecutar incorporaciones sometidas a alicuotas diversas, debera generarse un registro para demostrar las contribuciones debidas de acuerdo con cada alicuota de incidencia. 
En caso de proyectos de incorporacion de inmuebles residenciales considerados de interes social, se deben informar registros con la alicuota de 1% (uno por ciento).
En relacion a los demas proyectos sometidos al RET, en los terminos de la Ley n 10.931, de 2004, deben  informarse registros con alicuota de 6% (seis por ciento).
000243PC53_BCRET                    X                                                           Debe representar la base de calculo del pago unificado, correspondiendo a la suma de los campos C53_RECREC y C53_RECFIN, pudiendo deducir las ventas anuladas, las devoluciones de ventas y los descuentos incondicionales concedidos en el periodo000075PC53_CODREC                   X                                                           Debe representar el codigo del ingreso, conforme consta en el DARF o DCOMP.000044PC53_DTREC                    X                                                           Debe representar la Fecha del pago unificado000033PC53_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC53_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000093PC53_INCIMO                   X                                                           Debe representar el Emprendimiento objeto de Incorporacion Inmobiliaria, que opto por el RET.000099PC53_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000122PC53_RECFIN                   X                                                           Debe representar el valor de las ingresos financieros y variaciones monetarias resultantes de las ventas sometidas al RET.000143PC53_RECREC                   X                                                           Debe representar el valor de los valores cobrados por la incorporadora en la venta de las unidades inmobiliarias que componen la incorporacion.000320PC53_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000236PC53_VREC                     X                                                           Debe representar el valor de pago unificado, efectuado en la fecha y codigo de ingreso, informados en los campos C53_DTREC y C53_CODREC, respectivamente.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C53_BCRET*C53_ALQRET/100
000018PC54_CODREC                   X                                                           Codigo de Ingreso 000055PC54_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso autorizado.000023PC54_DTREC                    X                                                           Fecha de pago unificado000033PC54_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000160PC54_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000093PC54_INCIMO                   X                                                           Debe representar el Emprendimiento objeto de Incorporacion Inmobiliaria, que opto por el RET.000264PC54_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Federal del Fisco;
9Otros
000170PC54_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000042PC55_FABRIC                   X                                                           Debe representar el fabricante de la bomba000032PC55_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal000160PC55_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000038PC55_MODELO                   X                                                           Debe representar el modelo de la bomba000047PC55_SERIE                    X                                                           Debe representar el numero de serie de la bomba000198PC55_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)000104PC55_TPMEDI                   X                                                           Debe representar el tipo de medicion de la bomba. Identificador de medicion:
0 - analogico;
1  digital
000041PC56_DTAPLI                   X                                                           Informar la fecha de aplicacion del sello000032PC56_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal000160PC56_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000029PC56_MODELO                   X                                                           Informe el modelo de la bomba000040PC56_NMLACR                   X                                                           Informar el numero del sello de la bomba000028PC56_SERIE                    X                                                           Informe la Serie de la bomba000102PC57_CODIGO                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.
000024PC57_DCODIG                   X                                                           Descripcion del producto000063PC57_DTAPLI                   X                                                           Fecha de aplicacion del lacre a la bomba asociada al pico      000019PC57_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000168PC57_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.         000169PC57_ITEM                     X                                                           Informe el cdigo del tem La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, segn el respectivo registro.                                         000036PC57_MODELO                   X                                                           Modelo de la bomba asociada al pico 000028PC57_NMBICO                   X                                                           Numero del pico de la bomba.000045PC57_NMLACR                   X                                                           Numero del lacre de la bomba asociada al pico000045PC57_NMTANQ                   X                                                           Numero del tanque que almacena el combustible000044PC57_SERIE                    X                                                           Numero de serie de la bomba asociada al pico000049PC58_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000107PC58_CODGRU                   X                                                           Debe representar en este campo el grupo de la Modalidad del Ingreso conforme tablas del EFD-Contribuciones.000167PC58_CODTAB                   X                                                           Debe representar en este campo la tabla de Detalle de la Modalidad del Ingreso por Situacion Tributaria del EFD-Contribuciones.                                        000278PC58_CSTPC                    X                                                           En este campo debe representarse el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, segun la Tabla indicada en el item 4.3.3 o 4.3.4 del EFD Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000202PC58_CTACTB                   X                                                           Debe representar el cdigo de la cuenta analtica contable de dbito/crdito de este tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro. 000095PC58_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.           000182PC58_DCSTPC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, conforme la Tabla indicada en el item  4.3.3 o 4.3.4 del EFD-Contribuciones.000075PC58_DESCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria de la modalidad del ingreso.000169PC58_DNATRE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la modalidad del ingreso, conforme relacion que consta en las Tablas de Detalle de la Modalidad del EFD-Contribuciones. 000032PC58_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000171PC58_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.            001195PC58_NATREC                   X                                                           Debe representar en este campo la modalidad del ingreso, conforme relacion que consta en las Tablas de Detalle de la Modalidad del Ingreso por Situacion Tributaria del EFD-Contribuciones. Esta Modalidad del Ingreso es un codigo unico resultado de la vinculacion de la Modalidad de Ingreso mas el codigo del grupo, conforme la tabla externa publicada por la RFB.

Las tablas son:
Tabla 4.3.10: Productos Sujetos a la Incidencia Monofasica de la Contribucion Social  Alcuotas Diferenciadas (CST 04 - Reventa);

 Tabla 4.3.11: Productos Sujetos a la Incidencia Monofasica de la Contribucion Social  Alcuotas por Unidad de Medida de Producto (CST 04 - Reventa)

 Tabla 4.3.12: Productos Sujetos a la Sustitucion Tributaria de de la Contribucion Social (CST 05 - Reventa)

 Tabla 4.3.13: Productos Sujetos a la Alicuota Cero de la Contribucion Social (CST 06);

 Tabla 4.3.14: Operaciones con Exencion de la Contribucion Social (CST 07)

 Tabla 4.3.15: Operaciones sin Incidencia de la Contribucion Social (CST 08);

 Tabla 4.3.16: Operaciones con Suspension de la Contribucion Social (CST 09); 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000099PC58_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000320PC58_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000127PC58_TABELA                   X                                                           Debe representar en este campo la tabla de Detalle de la Modalidad del Ingreso por Situacion Tributaria del EFD-Contribuciones.000100PC58_TPTRIB                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme a continuacion:
1-PIS/PASEP
2-Cofins
   000057PC58_VLRECB                   X                                                           Debe representar el valor del ingreso bruto en el periodo000043PC59_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000317PC59_CPARTI                   X                                                           Informe el cdigo del Participante de acuerdo con el criterio definido por el establecimiento, identificacin de la administradora de la tarjeta de dbito/crdito     La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin de acuerdo con el respectivo registro.                                         000028PC59_DCODPA                   X                                                           Descripcion del participante000028PC59_DPARTI                   X                                                           Descripcion del participante000019PC59_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000160PC59_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000094PC59_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
000360PC59_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                                        000077PC59_TOTCRD                   X                                                           Debe representar el total de operaciones con tarjeta de credito en el periodo000076PC59_TOTDEB                   X                                                           Debe representar el total de operaciones con tarjeta de debito en el periodo000095PC5A_DMOTIN                   X                                                           Debe representar la descripcion del Motivo del Inventario conforme lo determina la legislacion.000078PC5A_DTINV                    X                                                           Debe representar la fecha del Inventario conforme lo determina la legislacion.000032PC5A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC5A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000188PC5A_MOTINV                   X                                                           Debe representar el Codigo del Motivo de Inventario conforme determina la legislacion.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000209PC5A_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)           000079PC5A_VINV                     X                                                           Debe representar el valor total del stock conforme lo determina la legislacion.000049PC5B_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000102PC5B_CODITE                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.
000043PC5B_CODPAR                   X                                                           Identificador de registro del participante.000209PC5B_CPARTI                   X                                                           Debe constar el Cdigo del participante  Propietario/poseedor que no sea el informante del archivo  La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin de acuerdo con el respectivo registro.000226PC5B_CTACTB                   X                                                           Debe constar el Cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.
                                        000084PC5B_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.000093PC5B_DCODIT                   X                                                           Debe representar la descripcion del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000103PC5B_DCODPA                   X                                                           Debe representar el Nombre del participante 
Propietario/poseedor que no sea el informante del archivo
000078PC5B_DTINV                    X                                                           Debe representar la fecha del Inventario conforme lo determina la legislacion.000116PC5B_DUNID                    X                                                           Debe representar la descripcion de la Unidad de medida del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000032PC5B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC5B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000088PC5B_INCICM                   X                                                           Indica la incidencia estndar del tem en stock.                                        000060PC5B_INDPRO                   X                                                           Debe representar el Indicador de propiedad/posesion del item000233PC5B_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem del inventario segn lo determina la legislacin. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000090PC5B_MOTINV                   X                                                           Debe representar el Codigo del Motivo del Inventario conforme lo determina la legislacion.000090PC5B_QTD                      X                                                           Debe representar la cantidad del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000084PC5B_TXTCOM                   X                                                           Debe representar la descripcion complementaria conforme lo determina la legislacion.000198PC5B_UNID                     X                                                           Debe representar la Unidad de medida del Item de Inventario conforme determina la legislacion. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000069PC5B_VITEIR                   X                                                           Debe representar el valor del item para efectos del impuesto de renta000231PC5B_VITEM                    X                                                           Debe representar el valor del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C5B_QTD*C5B_VUNIT                                                                    
000096PC5B_VUNIT                    X                                                           Debe representar el valor unitario del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000082PC5C_BCICMS                   X                                                           Debe representar la base de calculo del ICMS conforme lo determina la legislacion.000088PC5C_CODITE                   X                                                           Debe representar el Codigo del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000103PC5C_CODPAR                   X                                                           Debe representar el Codigo del participante 
Propietario/poseedor que no sea el informante del archivo
000209PC5C_CSTICM                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS conforme determina la legislacion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000124PC5C_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS, conforme lo dispone la legislacion.000143PC5C_DORIGE                   X                                                           Debe representar la descripcion del Origen de las Mercaderias conforme el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal (Subseccion 6.1)000078PC5C_DTINV                    X                                                           Debe representar la fecha del Inventario conforme lo determina la legislacion.000032PC5C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000160PC5C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000060PC5C_INDPRO                   X                                                           Debe representar el Indicador de propiedad/posesion del item000090PC5C_MOTINV                   X                                                           Debe representar el Codigo del Motivo del Inventario conforme lo determina la legislacion.000233PC5C_NATRES                   X                                                           Tipo da natureza do estoque conforme tabela: 

Tipo 	Descrio da Natureza
1	Mercadorias
2	Materiais de Consumo
3	Matrias Primas
4	Materiais Secundrios
5	Materiais de Embalagem
6	Produo em Andamento
7	Produtos Acabados
99	Total 
000237PC5C_ORIGEM                   X                                                           Debe representar el Codigo de Origen de las Mercaderias conforme Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal (Subseccion 6.1)

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000098PC5C_UNID                     X                                                           Debe representar la Unidad de medida del Item del Inventario conforme lo determina la legislacion.000101PC5C_VICMS                    X                                                           Debe representar el valor del ICMS que se debitara o acreditara conforme lo determina la legislacion.000090PC5D_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo del Motivo del Inventario conforme lo determina la legislacion.000095PC5D_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Motivo del Inventario conforme lo determina la legislacion.000032PC5D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC5D_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000057PC5E_ALQPIS                   X                                                           Informar la alciuota del PIS/PASEP  Planilla de Salarios000019PC5E_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000156PC5E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000093PC5E_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000360PC5E_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                                        000307PC5E_TOEXBC                   X                                                           Informe el valor total de los borrados a la base de calculo, como por ejemplo, el salario familia, el aviso previo indemnizado, el Fondo de Garantia por Tiempo de Servicio (FGTS) pago directamente al empleado en la rescision contractual y la indemnizacion por despido, siempre dentro de los limites legales.000050PC5E_TOTFOL                   X                                                           Informe el valor total de la planilla de salarios.000144PC5E_TPTRIB                   X                                                           Debe representar un tipo de tributo valido para este registro. Las opciones son:                                         
1=PIS/Pasep;
2=Cofins;000164PC5E_VCOFOL                   X                                                           Informar el valor total de la contribucion social sobre la planilla de salarios.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C5E_VTOTBC*C5E_ALQPIS/100
000311PC5E_VTOTBC                   X                                                           Informar el valor de la base de calculo del  PIS/Pasep incidente sobre la planilla de salarios, calculado conforme campos Total Planilla de Salarios - Total Borrados BC
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5E_TOTFOL-C5E_TOEXBC                                                                
000293PC5F_CDCRE                    X                                                           En este campo debe representar el codigo del tipo de credito cuyo saldo acreedor se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.6  referenciada en el Manual del EFD-Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000082PC5F_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ de la persona juridica cedente del credito:000191PC5F_DCDCR                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del tipo del credito cuyo saldo acreedor se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.6  referenciada en el Manual del EFD-Contribuciones.000032PC5F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000079PC5F_IDENT                    X                                                           En este campo debe representarse la Identificacion unica del registro          000169PC5F_ORCRE                    X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del credito:
01  Credito que surge de operaciones propios
02  Credito transferido por persona juridica sucedida
000080PC5F_PERAPR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en el que el saldo acreedor se calculo000103PC5F_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.    000167PC5F_SLCDIS                   X                                                           En este campo debe representarse el Saldo del Credito Disponible para Utilizacion en este Periodo de Registro (Vl.Cred.Apur  VlrCrdDesAnt  VlCrdResAnt- VlCrdCompAnt)000185PC5F_SLCUTL                   X                                                           En este campo debe representarse el Saldo de creditos por utilizar en periodo de calculo futuro (Sld.Crd.Disp  VlrCrdDesAtu  VlCrdResAtu  VlCrdCompAtu -  VlCrdTransf. - Vlr.Out.Crd).000320PC5F_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000099PC5F_TCRAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total del Credito calculado (Vlr.Crd.Apur+ Vlr.Crd.Ext.) 000105PC5F_TPTRIB                   X                                                           Debe representar en este campo el Tipo de tributo, conforme las siguientes opciones:
1-PIS/PASEP
2-Cofins000325PC5F_VCRCAN                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito mediante Declaracion de Compensacion Intermedia (compensacion especifica para creditos de exportacion, objeto de Dcomp transmitida en el propio trimestre de calculo de credito) en periodos subsiguientes al del calculo del credito, anteriores al de la escrituracion actual. 000143PC5F_VCRCAT                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Credito utilizado mediante Declaracion de Compensacion Intermedia en este periodo de escrituracion.000185PC5F_VCRRAN                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito utilizado mediante Pedido de Resarcimiento en periodos subsiguientes al de calculo de credito, anteriores al de escrituracion actual.000128PC5F_VCRRAT                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Credito objeto de Pedido de Resarcimiento (PER) para el periodo de la escrituracion.000128PC5F_VCRTRA                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del credito transferido en evento de cesion, fusion o incorporacion.                    000146PC5F_VLCRAP                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito calculado en la Escrituracion Fiscal Digital o en demostrativo DACON de periodos anteriores.  000113PC5F_VLCRDE                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Credito descontado para el periodo de la escrituracion.              000196PC5F_VLCRDS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito utilizado mediante descuento en el propio periodo de calculo del credito y en periodos subsiguientes, anteriores al de la escrituracion actual. 000074PC5F_VLCREX                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de Credito Extemporaneo Calculado.000112PC5F_VLOTCR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito utilizado por otras formas, conforme la prevision legal.    000246PC5G_ALQPC                    X                                                           Debe representar en este campo la alicuota aplicable para fines de calculo del credito. En caso de que el credito sea calculado por unidad de medida de producto, utilice la alicuota en reales, en caso contrario, utilice la alicuota en porcentaje.000169PC5G_CCUSTO                   X                                                           En este campo debe representarse el Codigo del del Centro de Costo.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000190PC5G_CDCRE                    X                                                           Debe representar en este campo e codigo del tipo del credito cuyo saldo acreedor se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.6  referenciada en el Manual del EFD-Contribuciones.000161PC5G_CDPAR                    X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Participante
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000128PC5G_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo los codigos de operacion que corresponden al tratamiento tributario relativo al destino del item.000104PC5G_CHVNFE                   X                                                           Debe representar en este campo la clave o codigo de verificacion, en el caso de la factura electronica. 000143PC5G_CNATBC                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Base de Calculo del Credito, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.7 del EFD-Contribuciones.000082PC5G_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ de la persona juridica cedente del credito:000129PC5G_CNPJRF                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del RNPJ del establecimiento de la persona juridica ala que se refieren las operaciones.000049PC5G_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000081PC5G_CODITE                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del item al que se refiere la operacion.000238PC5G_CODMOD                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del modelo de documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD  Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000217PC5G_CSTPC                    X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, conforme la Tabla indicada en el item  4.3.3 o 4.3.4 del EFD-Contribuciones.                                        000292PC5G_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.
000066PC5G_DCCUST                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Centro de Costo.000057PC5G_DCDPA                    X                                                           Debe representar en este campo el Nombre del Participante000133PC5G_DCFOP                    X                                                           Debe representar en este campo la descricpion de la operacion que corresponde al tratamiento tributario relativo al destino del item.000159PC5G_DCNATB                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Codigo de la Base de Calculo del Credito, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.7 del EFD-Contribuciones.000068PC5G_DCODCT                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Cuenta Contable.000139PC5G_DCODMO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD  Contribuciones.000086PC5G_DCOMP                    X                                                           Debe representar en este campo la Descripcion complementaria del Documento/Operacion. 000182PC5G_DCSTPC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, conforme la Tabla indicada en el item  4.3.3 o 4.3.4 del EFD-Contribuciones.000084PC5G_DTOPER                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de la operacion escriturada en este registro000032PC5G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000069PC5G_IDENT                    X                                                           En este campo debe representarse la Identificacion unica del registro000169PC5G_INDOCR                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del credito, conforme a las siguientes opciones:
0 - Operacion en el Mercado Interno
1 - Operacion de Importacion
000062PC5G_NUMDOC                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del documento fiscal.000169PC5G_ORCRE                    X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del credito:
01  Credito que surge de operaciones propios
02  Credito transferido por persona juridica sucedida
000156PC5G_PARTIC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro. 000080PC5G_PERAPR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en el que el saldo acreedor se calculo000150PC5G_PERESC                   X                                                           Debe representar en este campo el Mes/Ano de la Escrituracion en que se registro el documento/operacion (Credito por el metodo de Atribucion Directa).000061PC5G_SER                      X                                                           Debe representar en este campo la serie del documento fiscal.000066PC5G_SUBSER                   X                                                           Debe representar en este campo la Subserie del documento fiscal.  000106PC5G_TPTRB                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme las siguientes opciones:
1-PIS/PASEP
2-Cofins
000322PC5G_VLBCPC                   X                                                           Debe representar en este campo la base de calculo del PIS/Cofins referente a la operacion/item, para fines de calculo del credito. En caso de que el credito sea calculado por unidad de medida de producto, indique la cantidad de la base de calculo con tres cifras decimales, en caso contrario, utilice dos cifras decimales.000055PC5G_VLOPER                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Operacion000110PC5G_VLPCEX                   X                                                           Debe representar en este campo la cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada al Ingreso de Exportacion000130PC5G_VLPCNM                   X                                                           Debe representar en este campo la Cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada al Ingreso No Tributado en el Mercado Interno000127PC5G_VLPCTM                   X                                                           Debe representar en este campo la Cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada al Ingreso Tributado en el Mercado Interno000108PC5G_VLRPC                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito del PIS/Pasep o Cofins referente a la operacion/item.   000019PC5H_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000156PC5H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000237PC5H_INDRAT                   X                                                           Indice para prorrateo (Valor de las prestaciones cargas (Tributado)  / Valor de la facturacion
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5H_VCARGA/C5H_VLFATU                                                                
000102PC5H_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
        000320PC5H_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000044PC5H_VBCICM                   X                                                           Indicar el valor de base de calculo del ICMS000290PC5H_VBICAP                   X                                                           Valor de la base de calculo del ICMS computado (Indice para prorrateo vs Valor de la base de calculo del ICMS)                     
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5H_INDRAT*C5H_VBCICM                                                                
                000058PC5H_VCARGA                   X                                                           Indique el valor de las prestaciones de cargas (Tributado)000297PC5H_VDIFER                   X                                                           Valor de la diferencia que se llevara a retorno de credito en el calculo (Valor total de los creditos del ICMS - Valor del ICMS determinado en el calculo)
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5H_VICANT-C5H_VICMAP                                                                
000047PC5H_VICANT                   X                                                           Indique el valor total de los creditos del ICMS000245PC5H_VICMAP                   X                                                           Valor del ICMS computado en el calculo (Indice para prorrateo vs Valor total de los creditos del ICMS)
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5H_INDRAT*C5H_VICANT                                                                
000277PC5H_VLFATU                   X                                                           Valor total de facturacion (Valor de las prestaciones cargas (Tributado)  + Valor de las prestaciones pasajeros/cargas (No Tributado) 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5H_VCARGA+C5H_VLPASS                                                                
000109PC5H_VLPASS                   X                                                           Indique el valor de las prestaciones pasajeros/ cargas (No Tributado)                                        000375PC5I_CNPJ                     X                                                           En este campo se debe indicar:
- En el caso de escrituracion por la persona juridica beneficiaria de la retencion o de la cobranza (PJ cooperada), indique el RNPJ de la persona juridica que efectuo la retencion;
- En el caso de que la escrituracion haya sido realizada por la sociedad cooperativa que efectuo la cobranza, indique el RNPJ de la persona juridica asociada. 
   000203PC5I_CODREC                   X                                                           En este campo, indique el codigo del ingreso referente a la retencion o a la cobranza. En el caso de que la persona juridica beneficiaria desconozca el codigo del ingreso, el campo debe estar en blanco. 000039PC5I_DNATRE                   X                                                           Descripcion de la modalidad de ingresos000261PC5I_DTRETE                   X                                                           Indique en este campo la fecha de retencion. En el caso de haber mas de una retencion/cobranza en el periodo, o en el caso de que la fecha sea desconocida por la persona juridica beneficiaria de la retencion/cobranza, indique la fecha final de la escrituracion.000025PC5I_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal      000156PC5I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000157PC5I_INDDEC                   X                                                           Debe representar el Indicador de la condicion de la persona juridica declarante:
0  Beneficiaria de la Retencion / Cobranza;
1- Responsable de la Cobranza.
000085PC5I_NATREC                   X                                                           Indicador de Modalidad de Retencion en la Fuente:
0  No Acumulativa
1  Acumulativa
000315PC5I_NATRET                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Modalidad de la Retencion en la Fuente. El contenido de este campo debe indicar una de las opciones validas disponibles en el respectivo registro de Modalidad de Retencion.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000482PC5I_RETCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la retencion en la fuente o de la cobranza (sociedad cooperativa), conforme el caso. En el caso de que la persona juridica no conozca el valor total retenido en la fuente por la fuente pagadora (valores constantes en el/los DARF(s)) como, por ejemplo, debido a que la cobranza total tambien compute otros tributos (IR y CSLL), debe indicar en este campo el valor correspondiente a la sumatoria de los valores retenidos a titulo de PIS/Pasep y de Cofins.000157PC5I_RETPIS                   X                                                           Debe representar la cuota de retencion en la fuente referente al PIS/Pasep o, en el caso de la sociedad cooperativa, el valor cobrado referente al PIS/Pasep.000320PC5I_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento001430PC5I_VBCRET                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo referente a la retencion sufrida. En el caso de que la persona juridica beneficiaria de la retencion no conozca la base de calculo (valor de la base de calculo de las retenciones en la fuente efectuada por la fuente pagadora), indique en este campo el valor neto recibido de la fuente pagadora, sumado de los valores retenidos en la fuente, a titulo de CSLL, PIS y Cofins.
Ejemplo: Considerando que la fuente pagadora al pagar una factura en el valor de R$ 1.000,00, haya efectuado la retencion de R$ 45,00 (1% a titulo de CSLL; 0,65% a titulo de PIS y 3% a titulo de Cofins), efectuando asi el pago neto de R$ 955,00, el valor que se informara en el Campo 04 sera:
1. Valor neto recibido de la fuente pagadora: R$ 955,00;
2. Valor total de las contribuciones retenidas en la fuente (CSLL, PIS/Pasep y Cofins): R$ 45,00
3. Valor que se indicara en el Campo 04: R$ 955,00 + R$ 45,00 = R$ 1.000,00
Enlel caso de sociedades cooperativas, para informar la base de calculo del/ de las cobranzas efectuadas por ella, como consecuencia del ingreso de venta de productos entregados por sus personas juridicas asociadas.   En el caso de que las cobranzas incidan sobre las bases de calculos diversas (en base al ingreso bruto o en base a unidades de medida de producto) debe escriturar un registro para cada base de calculo sujeta a la cobranza, aunque esta sea efectuado en un unico DARF. 
000296PC5I_VLRETE                   X                                                           Debe representar la cuota de retencion en la fuente referente a la Cofins o, en el caso de la sociedad cooperativa, el valor cobrado referente a Cofins.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C5I_RETPIS+C5I_RETCOF                                                                
000259PC5J_CNATC                    X                                                           En este campo debe representarse el codigo de la contribucion social que se esta informando en el registro, conforme la Tabla  4.3.5 de EFD Contribuciones.  
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000158PC5J_DCNAT                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la contribucion social que se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.5 del EFD Contribuciones.000101PC5J_DTREC                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha de la cobranza de la contribucion social extemporanea a pagar000034PC5J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal  000156PC5J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000257PC5J_PERAPR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en que la contribucion a pagar deberia haber sido calculada
El campo debe completarse en el formato MMAAAA y debe ser superior a la fecha fiscal minima configurada en el sistema de acuerdo con el parametro MV_TAFPER000093PC5J_PERMOV                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000337PC5J_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                 000097PC5J_TPTRB                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme a continuacion:
1=PIS/PASEP
2=Cofins
000117PC5J_VLCRPC                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Credito de PIS/PASEP a Descontar, de la Contribucion Social Extemporanea.000066PC5J_VLCTAP                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de Contribucion Calculada.000232PC5J_VLEXDV                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Contribucion Social Extemporanea Adeudada.

Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5J_VLCTAP-C5J_VLCRPC                                                                
000230PC5J_VLEXPG                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Contribucion Social Extemporanea a pagar.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5J_VLEXDV-C5J_VLOUTD                                                                
000123PC5J_VLMULT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la multa vinculado a la cobranza de la contribucion social extemporanea a pagar,000117PC5J_VLOUTD                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del resto de las deduccciones a la contribucion social extemporanea debida.  000128PC5J_VLRJUR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los intereses vinculados a la cobranza de la contribucion social extemporanea a pagar000107PC5K_ALQPC                    X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota de la PIS/PASEP o Cofins (en porcentaje o en reales)            000161PC5K_CDPAR                    X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Participante
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000153PC5K_CNATC                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la contribucion social que se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.5 del EFD Contribuciones.000143PC5K_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el numero del RNPJ del establecimiento de la persona juridica a la que se refieren las operaciones escrituradas.000049PC5K_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000279PC5K_CSTPC                    X                                                           En este campo debe representarse el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS o Cofins, segun la Tabla indicada en el item 4.3.3 o 4.3.4 del layout EFD Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000187PC5K_CTACTB                   X                                                           En ese campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable de dbito/crdito La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro. 000057PC5K_DCDPAR                   X                                                           Debe representar en este campo el Nombre del Participante000068PC5K_DCODCT                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Cuenta Contable.000085PC5K_DCOMP                    X                                                           Debe representar en este campo la Descripcion complementaria del Documento/Operacion.000182PC5K_DCSTPC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, conforme la Tabla indicada en el item  4.3.3 o 4.3.4 del EFD-Contribuciones.000055PC5K_DTOPER                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de la Operacion000032PC5K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000156PC5K_PARTIC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro. 000102PC5K_PERAPR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en que la contribucion a cobrar deberia haber sido calculada000084PC5K_PERMOV                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en el que el saldo extemporaneo se calculo000097PC5K_TPTRB                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme a continuacion:
1=PIS/PASEP
2=Cofins
000097PC5K_TPTRIB                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme a continuacion:
1=PIS/PASEP
2=Cofins
000103PC5K_VLBCPC                   X                                                           Debe representar en este campo la Base de calculo del PIS/PASEP o Cofins (en valor o en cantidad)      000067PC5K_VLOPER                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la operacion/item.000062PC5K_VLRPC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor del PIS/PASEP o Cofins000153PC5L_CNATC                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la contribucion social que se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.5 del EFD Contribuciones.000370PC5L_CODCRE                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del tipo de credito cuyo saldo acreedor se esta informando en el registro. El contenido de este campo debe tener relacion con su registro especfico, basado en la Tabla 4.3.6  referenciada en el Manual de EFD-Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000191PC5L_DCDCR                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del tipo del credito cuyo saldo acreedor se esta informando en el registro, conforme la Tabla 4.3.6  referenciada en el Manual del EFD-Contribuciones.000032PC5L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000205PC5L_ORGCRD                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del credito, conforme a las siguientes opciones:
01 = Credito que surge de operaciones propias
02 = Credito transferido por persona juridica sucedida
000116PC5L_PERACR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo del credito descontado de la constribucion social extemporanea.000102PC5L_PERAPR                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en que la contribucion a cobrar deberia haber sido calculada000084PC5L_PERMOV                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo en el que el saldo extemporaneo se calculo000097PC5L_TPTRB                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de tributo, conforme a continuacion:
1=PIS/PASEP
2=Cofins
000126PC5L_VLCRED                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del credito que fue aprovechado para descuento de la contribucion social extemporanea.000090PC5M_ALQCON                   X                                                           Debe representar la Alicuota de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto000253PC5M_BASE                     X                                                           Debe representar el Valor de la Base de Calculo de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Burto 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5M_VATIV-C5M_VEXC                                                                   
000243PC5M_CODATI                   X                                                           Debe representar el Codigo indicador correspondiente a la actividad sujeta a incidencia de Contribucion Previdenciaria sobre el Ingreso Bruto
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000035PC5M_CODCNO                   X                                                           Cdigo de archivo nacional de obra.000049PC5M_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000511PC5M_CODREC                   X                                                           Informar el codigo de ingreso referente a la Contribucion de Seguridad Social, conforme lo informado en DCTF de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto.

De conformidad con el Acto declaratorio Ejecutivo Codac n 86/2011, modificado por el ADE Codac n 47/2012, los codigos de ingreso de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto son:

2985  Contribucion Seguridad Social sobre Ingreso Bruto  Servicios

2991  Contribucion Seguridad Social sobre Ingreso Bruto  Industria
000233PC5M_CTACTB                   X                                                           Debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable correspondiente a la Contribucin de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro. 000172PC5M_DCODAT                   X                                                           bebe representar la descripcion del Codigo indicador correspondiente a la actividad sujeta a incidencia de Contribucion de Seguridad social sobre el Ingreso Bruto          000134PC5M_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable referente a la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto000059PC5M_DTFIM                    X                                                           Debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000061PC5M_DTINI                    X                                                           Debe representar la fecha inicial a que el calculo se refiere000032PC5M_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000060PC5M_INFCOM                   X                                                           Debe representar la Informacion complementaria del registro.000068PC5M_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000033PC5M_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000345PC5M_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento                         000142PC5M_VATIV                    X                                                           Debe representar el Valor del Ingreso Bruto del Establecimiento, correspondiente a las actividades referidas en el campo C5M_CODATI           000180PC5M_VCON                     X                                                           Debe representar el Valor de la Contribucion de Seguridad Social Calculada sobre el Ingreso Burto 
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C5M_BASE*C5M_ALQCON/100
000057PC5M_VCPEXS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000094PC5M_VEXC                     X                                                           Debe representar el Valor de las Exclusiones del Ingreso Bruto informado en el campo C5M_VATIV000083PC5M_VTOT                     X                                                           Debe representar el Valor del Ingreso Bruto Total del Establecimiento en el Perodo000146PC5N_CODATI                   X                                                           Debe representar el Codigo indicador correspondiente a la actividad sujeta a incidencia de Contribucion de Seguridad social sobre el Ingreso Bruto000150PC5N_CODDET                   X                                                           Debe representar el codigo del tipo de detalles 
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000049PC5N_DCODDE                   X                                                           Debe representar la descripcion del detallamiento000049PC5N_DETVAL                   X                                                           Debe representar el valor objeto de detallamiento000106PC5N_DNUMCM                   X                                                           Debe representar la descripcion del codigo del campo que tendra la informacion detallada en este registro.000059PC5N_DTFIM                    X                                                           Debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000061PC5N_DTINI                    X                                                           Debe representar la fecha inicial a que el calculo se refiere000032PC5N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000054PC5N_INFCOM                   X                                                           Debe representar la complementacion del detallamiento.000192PC5N_NUMCMP                   X                                                           Debe representar el codigo del campo que tendra la informacion detallada en este registro.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000146PC5O_CODATI                   X                                                           Debe representar el Codigo indicador correspondiente a la actividad sujeta a incidencia de Contribucion de Seguridad social sobre el Ingreso Bruto000498PC5O_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia
tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.
 Validacin: Cumplimentacin obligatoria si existe ms de una informacin de  Indicativo de suspensin para un mismo proceso.
 Si se informa, debe constar en la tabla de procesos (T001AB - campo  {CODSUSP}), vinculado al nmero del proceso informado en {NUM_PROC}.000055PC5O_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso autorizado.000059PC5O_DTFIM                    X                                                           Debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000061PC5O_DTINI                    X                                                           Debe representar la fecha inicial a que el calculo se refiere000072PC5O_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000156PC5O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000041PC5O_IDSUSP                   X                                                           Clave de identificacin de la suspensin.000264PC5O_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Federal del Fisco;
9Otros
000170PC5O_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000057PC5O_VLEXSU                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000110PC5P_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo del detalle del calculo de contribucion, conforme Guia Practico EFD Contribuciones.000135PC5P_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del detalle del calculo de la contribucion, conforme Guia Practico EFD Contribuciones.                 000032PC5P_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000109PC5P_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000039PC5Q_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del equipo ECF/SAT-CF000041PC5Q_CODMOD                   X                                                           Indique el codigo del modelo de documento000036PC5Q_DCODMO                   X                                                           Descripcion del modelo de la factura000103PC5Q_DESCRI                   X                                                           Debera representar la descripcion del modelo del documento fiscal conforme lo determina la legislacion.000041PC5Q_DOCFIM                   X                                                           Informe el numero del documento final SAT000043PC5Q_DOCINI                   X                                                           Informe el numero del documento inicial SAT000050PC5Q_DTDOC                    X                                                           Informar la fecha de emision del documento fiscal 000070PC5Q_ECFMOD                   X                                                           Debera representar el modelo conforme las especificaciones del equipo.000019PC5Q_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000156PC5Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000127PC5Q_MODSAT                   X                                                           Identificador del equipo

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000042PC5Q_NRSERI                   X                                                           Informar el numero de serie del equipo SAT000186PC5Q_PERIOD                   X                                                           Debera representar el periodo.
El campo debe completarse en el formato MMAAAA y debe ser superior a la fecha fiscal minima configurada en el sistema de acuerdo con el parametro MV_TAFPER000209PC5Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)           000079PC5R_CHVCFE                   X                                                           Informar la clave del cupon electronico                                        000033PC5R_CNPJ                     X                                                           Informar el RNPJ del destinatario000028PC5R_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del equipo000041PC5R_CODMOD                   X                                                           Indique el codigo del modelo de documento000240PC5R_CODSIT                   X                                                           Informar la situacion del documento final conforme informaciones registradas previamente en el sistema. Solo contenido valido y permitido.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 000032PC5R_CPF                      X                                                           Informar el RPF del destinatario000046PC5R_DCODSI                   X                                                           Descripcion de la situacion del doc fiscal    000042PC5R_DOCFIM                   X                                                           Informe el numero del documento final SAT
000028PC5R_DOCINI                   X                                                           Numero del documento inicial000038PC5R_DTDOC                    X                                                           Informar la fecha del documento fiscal000019PC5R_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000156PC5R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000031PC5R_MODSAT                   X                                                           Modelo del equipo SAT CFe
     000032PC5R_NRSERI                   X                                                           Informar la serie del equipo SAT000040PC5R_NUMCFE                   X                                                           Informar el nmero del cupon electronico000018PC5R_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo000057PC5R_VLCFE                    X                                                           Informe el valor total del Comprobante Fiscal Electronico000042PC5R_VLDESC                   X                                                           Informar el valor total de los descuentos 000055PC5R_VLMERC                   X                                                           Informar el valor total de las mercaderias y servicios 000051PC5R_VLOUTD                   X                                                           Informar el valor total de otros gastos accesorios 000151PC5S_CFOP                     X                                                           Informe la FACT OP del Item del comprobante fiscal
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000049PC5S_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000102PC5S_CODIGO                   X                                                           En este campo, debe constar el cdigo de identificacin del tem para el control interno del sistema.
000061PC5S_CODMOD                   X                                                           Informar el identificador para el modelo del documento fiscal000143PC5S_CODOBS                   X                                                           Informe el codigo de observacion del Item
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000062PC5S_CODSIT                   X                                                           Informe la situacion del documento fiscal conforme tabla 4.1.2000191PC5S_CTACTB                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta contable La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000031PC5S_DCFOP                    X                                                           Informa la descripcion del CFOP000044PC5S_DCODCT                   X                                                           Informa la descripcion de la cuenta contable000032PC5S_DCODIG                   X                                                           Informa la descripcion del item 000031PC5S_DCODOB                   X                                                           Informa la observacion del item000042PC5S_DOCFIM                   X                                                           Informe el numero del documento final SAT 000043PC5S_DOCINI                   X                                                           Informe el numero del documento inicial SAT000040PC5S_DORIGE                   X                                                           Descripcion del origen de la mercaderia.000037PC5S_DTDOC                    X                                                           Informe la fecha del documento fiscal000035PC5S_DUNIDA                   X                                                           Informa la descripcion de la unidad000032PC5S_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000192PC5S_ITEM                     X                                                           Informe el cdigo del tem del comprobante fiscal. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.                                         000028PC5S_MODSAT                   X                                                           Informe el modelo del equipo000042PC5S_NRSERI                   X                                                           Informar el numero de serie del equipo SAT000045PC5S_NUMCFE                   X                                                           Informe el numero del comprobante electronico000200PC5S_ORIGEM                   X                                                           Informe el codigo de origen de la mercaderia conforme la tabla de situacion Tributaria del ICMS.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 
000025PC5S_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo       000027PC5S_QTCANC                   X                                                           Informe la cantidad anulada000028PC5S_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad del item000129PC5S_UNIDAD                   X                                                           Informe la unidad de medida
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000053PC5S_VLOPR                    X                                                           Informe el valor del item del comprobante fiscal     000058PC5T_ALIQ                     X                                                           Debe representar alicuota de calculo del tributo aplicable000410PC5T_ALIQQT                   X                                                           Debe representar alicuota de calculo de tributo EN CANTIDAD aplicable al item.
Ej.: Cuando la persona juridica calcule la Contribucion Social por Unidad de Medida de Producto (Combustibles, Bebidas frias y Empaque para Bebidas, etc.), debe rellenar los campos Ctd BC Trib para el PIS y la COFINS. En este caso (contribucion calculada por unidad de medida) los campos BASE y ALICUOTA no deben rellenarse.
000096PC5T_BASE                     X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la base del tributo para el documento fiscal000122PC5T_BASENT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la cuota NO-TRIBUTADA de la base del tributo para el documento fiscal.000116PC5T_BASEQT                   X                                                           Este campo debe representar el valor consolidado de la base del tributo para el documento fiscal en cantidad (PAUTA)000324PC5T_CLENQ                    X                                                           Debe representar la clase de encuadramiento de IPI en las informaciones adicionales sobre los productos cuya forma de tributacion de IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, segun las tablas de clases de valores. El contenido de este campo se valida con el respectivo registro.000049PC5T_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del item del comprobante fiscal000064PC5T_CODMOD                   X                                                           Informe el identificador para el modelo del documento fiscal    000063PC5T_CODSIT                   X                                                           Informe la situacion del documento fiscal, conforme tabla 4.1.2000163PC5T_CODTRI                   X                                                           Informe el codigo del tributo del Item del comprobante fiscal
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000352PC5T_CST                      X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria del ISS, del ICMS, del IPI, del PIS o de la Cofins, conforme lo determina o fisco. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente ingresadas en el sistema en sus respectivos archivos.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 000278PC5T_DCLENQ                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clase de encuadramiento de IPI en las informaciones adicionales sobre los productos, cuya forma de tributacion de IPI, fijada en reales, sea calculada por unidad o por determinada cantidad de producto, segun las tablas de clases de valores.000066PC5T_DCODTR                   X                                                           Informe la descripcion del tributo del item del comprobante fiscal000134PC5T_DCST                     X                                                           Debe representar la descripcion de la Situacion Tributaria de ISS, de ICMS, del IPI, de PIS o de Cofins, conforme determina el fisco. 000108PC5T_DMODBC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de determinacion de la base de calculo de ICMS y del ICMS/ST000041PC5T_DOCFIM                   X                                                           Informe el numero del documento final SAT000043PC5T_DOCINI                   X                                                           Informe el numero del documento inicial SAT000077PC5T_DORIME                   X                                                           Informa la descripcion del origen del tributo del item del comprobante fiscal000037PC5T_DTDOC                    X                                                           Informe la fecha del documento fiscal000019PC5T_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000156PC5T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000311PC5T_MODBC                    X                                                           Debe representar la modalidad de determinacion de la base de calculo del ICMS y del ICMS/ST. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente ingresadas en el sistema en sus respectivos archivos.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 000025PC5T_MODSAT                   X                                                           Codigo del equipo SAT CFe000076PC5T_MVA                      X                                                           Debe representar el porcentaje de la Margen de Valor Adicionado del ICMS ST.000041PC5T_NRSERI                   X                                                           Informe el numero de serie del equipo SAT000045PC5T_NUMCFE                   X                                                           Informe el numero del comprobante electronico000077PC5T_ORIMER                   X                                                           Informa la descripcion del origen del tributo del item del comprobante fiscal000018PC5T_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo000077PC5T_REDBC                    X                                                           Debe representar el porcentaje de reduccion de la base de calculo del tributo000163PC5T_VALOR                    X                                                           Este campo debe representar el valor del tributo para el item del documento fiscal.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C5T_BASE*C5T_ALIQ/100
000106PC5T_VLISEN                   X                                                           Este campo debe representar el valor registrado como EXENTO del tributo para el item del documento fiscal.000156PC5T_VLNT                     X                                                           Este campo debe representar el valor NO-TRIBUTADO del total a credito/debito para el item del documento fiscal.

Ej.: IPI en la compra de no contribuyente.
000105PC5T_VLOUTR                   X                                                           Este campo debe representar el valor registrado como OTROS del tributo para el item del documento fiscal.000175PC5T_VLRPAU                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la pauta del tributo para el item del documento fiscal.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C5T_BASEQT*C5T_ALIQQT 
000060PC5U_CODMOD                   X                                                           Informe el identificador para el modelo del documento fiscal000062PC5U_CODSIT                   X                                                           Informe la situacion del documento fiscal conforme tabla 4.1.2000303PC5U_DESCRI                   X                                                           Debe representar el numero del proceso de referencia o acto de concesion relacionado al documento fiscal.  Esta informacion debe estar previamente registrada en el Archivo de Procesos de Referencia del sistema, pues en este momento se efectuara una vinculacion de este registro con el documento fiscal000041PC5U_DOCFIM                   X                                                           Informe el numero del documento final SAT000043PC5U_DOCINI                   X                                                           Informe el numero del documento inicial SAT000037PC5U_DTDOC                    X                                                           Informe la fecha del documento fiscal000024PC5U_FILIAL                   X                                                           Informar la sucursal    000175PC5U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                    000264PC5U_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de indicador de Origen del Proceso, segun lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones. Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Federal del Fisco;
9Otros
000028PC5U_MODSAT                   X                                                           Codigo del modelo del equipo000081PC5U_NRSERI                   X                                                           Informe el numero de serie del equipo SAT                                        000049PC5U_NUMCFE                   X                                                           Informe el numero del comprobante electronico    000417PC5U_NUMERO                   X                                                           Debe representar el numero del proceso de referencia o acto de concesion relacionado al documento fiscal.  Esta informacion debe estar previamente registrada en el Archivo de Procesos de Referencia del sistema, pues en este momento se efectuara una vinculacion de este registro con el documento fiscal. La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.            000025PC5U_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo       000062PC5V_ALQNCM                   X                                                           Debe representar la alicuota correspondiente al NCM informado.000055PC5V_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Actividad del Producto000002PC5V_CR                       X                                                           CR000071PC5V_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Actividad del Producto000177PC5V_DNCM                     X                                                           Debe representar la descripcion de la Nomenclatura Comun de Mercosur, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Guia Practico EFD Fiscal y Contribuciones.         000269PC5V_EXENCM                   X                                                           Debe representar el Codigo de Excepcion de NCM, de acuerdo con la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI), cuando exista, segun determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Guia Prctico EFD Fiscal y Contribuciones.                   000032PC5V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000172PC5V_GRUNCM                   X                                                           Debe representar el Codigo de la Nomenclatura Comun de Mercosur, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Guia Practico EFD Fiscal y Contribuciones.         000156PC5V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000177PC5V_MEMNCM                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Nomenclatura Comun de Mercosur, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Guia Practico EFD Fiscal y Contribuciones.         000172PC5V_NCM                      X                                                           Debe representar el Codigo de la Nomenclatura Comun de Mercosur, conforme determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Guia Practico EFD Fiscal y Contribuciones.         000064PC5V_OBSNCM                   X                                                           En este campo debe constar la observacin del campo Grupo NCM.  000115PC5V_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.      000108PC5V_VTERMI                   X                                                           Informe la fecha lmite de vigencia de este cdigo. Fecha en blanco identifica cdigo vigente en el momento.000111PC5X_CODIGO                   X                                                           Debe representar el Numero del campo del registro de Contribucion para Seguridad social sobre el ingreso bruto.000116PC5X_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del campo del registro de Contribucion para Seguridad social sobre el ingreso bruto.000032PC5X_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000111PC5X_NOME                     X                                                           Debe representar el Nombre del campo del registro de Contribucion para Seguridad social sobre el ingreso bruto.000103PC5Z_DINDNA                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del Indicador de Modalidad de la Retencion en la Fuente000032PC5Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC5Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000289PC5Z_INDNAT                   X                                                           En este campo debe representarse el Indicador de Modalidad de la Retencion en la Fuente, conforme registro con las informaciones validas predefinidas de acuerdo con el EFD Contribuciones.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000099PC5Z_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en el que se esta declarando la informacion pertinente a este movimiento.000070PC5Z_PERRET                   X                                                           En este campo debe representarse el Periodo de Cobro y de la Retencion000320PC5Z_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000144PC5Z_TPTRIB                   X                                                           Debe representar un tipo de tributo valido para este registro. Las opciones son:                                         
1=PIS/Pasep;
2=Cofins;000345PC5Z_VLRRDC                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de la retencion utilizada mediante declaracion de compensacion. El valor debera informarse de forma acumulada, o sea, el valor utilizado mediante declaracion de compensacion en el actual periodo de calculo debera  sumarse a aquellos transmitidos/pleiteados en periodos anteriores al del actual registro.000332PC5Z_VLRRES                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de la retencion utilizada mediante pedido de restitucion. El valor debera informarse de forma acumulada, o sea, el valor utilizado mediante pedido de restitucion en el actual periodo de calculo debera sumarse a aquellos transmitidos/pleiteados en periodos anteriores al del actual registro.000134PC5Z_VLRRET                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de la retencion efectivamente sufrida referente a la modalidad y el periodo informado.000430PC5Z_VLRRTD                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de la retencion deducida de la contribucion debida en el periodo de registro y en periodos anteriores. El valor debera informarse de forma acumulada, o sea, el valor descontado en el actual periodo de calculo debera sumarse a aquellos deducidos en periodos anteriores al del actual registro (aunque la deduccion se haya informado en DACON, anterior a la entrega de la EFD Contribuciones).000180PC5_ABATINS                   X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del INSS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores del material utilizado.                                        000040PC5_ACRSFIN                   X                                                           Porcentaje de adicional financiero.     000040PC5_AJUD                      X                                                           Codigo del Ayudante.                    000040PC5_AJUD2                     X                                                           Codigo del Ayudante 2.                  000040PC5_AJUD3                     X                                                           Codigo del Ayudante 3.                  000160PC5_ANTECIP                   X                                                           Indica  si  la fecha solicitada  para laentrega de los productos es mnima (S) osi hay  posibilidad de anticipar  la en-trega del pedido (N).                   000031PC5_APROV                     X                                                           Cdigo del grupo de aprobacin.000070PC5_ARTOBRA                   X                                                           Codigo del articulo de la obra.
(Anotacion de responsabilidad tecnica)000080PC5_BANCO                     X                                                           Cdigo del banco en el cual el ttulo   es negociado.                           000040PC5_BLOQUEI                   X                                                           Cdigos de Bloqueos.                    000076PC5_BLQ                       X                                                           Indica si el pedido posee bloqueo de reglas de negocio o recursos de ventas.000034PC5_CANJE                     X                                                           Canje de mercadera / agronegocio.000040PC5_CARGAGE                   X                                                           Carga Generadora del Pedido.            000252PC5_CATPV                     X                                                           Configuracin del Pedido de Venta Se utiliza como permiso de usuarios para incluir, modificar, borrar pedidos de ventas y generar Remitos, Documento de Salida y Factura basados en los pedidos de ventas generados.                                        000120PC5_CEPENT                    X                                                           Atribuye el CP de la direccin de entre-ga del cliente. Tiene, inicialmente, el CP del cliente.                         000094PC5_CERORI                    X                                                           Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene Mxico con diversos pases.000136PC5_CGCINT                    X                                                           Digite el CNPJ (Registro nacional de persona jurdica) o CPF (Registro de persona fsica) del intermediario del servicio.
              000068PC5_CHAPA                     X                                                           Informe la placa del camion.                                        000115PC5_CLIENT                    X                                                           Indica el cliente en cuyo Est/Prov/Reg se entregarn los productos/servicios. Pulse [F3] para la consulta estndar.000119PC5_CLIENTE                   X                                                           Informe o cdigo de identificacin del cliente o proveedor, dependiendo del tipo. Pulse [F3] para la consulta estndar.000044PC5_CLIINT                    X                                                           Razn social de Intermediario de servicio.  000015PC5_CLIORI                    X                                                           Cliente origen.000165PC5_CLIREM                    X                                                           Informe el cliente de remisin en los casos en que el lugar de entrega o retirada sea diverso de la direccin del destinatario. Pulse [F3] para la consulta estndar.000156PC5_CLIRET                    X                                                           Informe el cliente de retirada para generar el grupo de tag <Retirada> en el archivo xml para transmisin de la e-Fact Pulse [F3] para la consulta estndar.000039PC5_CMUNOR                    X                                                           Municipio de origen del viaje (e-CT OS)000101PC5_CNO                       X                                                           Informe el cdigo referente al registro nacional de obra (CNO). Pulse [F3] para la consulta estndar.000085PC5_CODA1U                    X                                                           Informe el cdigo de intermediador de la venta. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC5_CODDES1                   X                                                           Codigo del Descuento 1.                 000040PC5_CODDES2                   X                                                           Codigo del Descuento 2.                 000040PC5_CODDES3                   X                                                           Codigo del Descuento 3.                 000040PC5_CODDES4                   X                                                           Codigo del Descuento 4.                 000040PC5_CODDES5                   X                                                           Codigo del Descuento 5.                 000060PC5_CODED                     X                                                           Codigo del Edicto de origen del pedido de venta             000024PC5_CODEMB                    X                                                           Cdigo de la embarcacin000020PC5_CODMOT                    X                                                           Nombre del conductor000103PC5_CODMPAG                   X                                                           Asignar el Cdigo Mtodo de Pago del catlogo TipoMetodoPago (consulta BOL004) proporcionado por el SIN000061PC5_CODSAF                    X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000119PC5_COMENT                    X                                                           Agregue comentarios que sean importantes sobre este pedido de venta. El cliente no podr ver los comentarios incluidos.000067PC5_COMIS1                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del primer vendedor.000068PC5_COMIS2                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del segundo vendedor.000067PC5_COMIS3                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del tercer vendedor.000067PC5_COMIS4                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del cuarto vendedor.000067PC5_COMIS5                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del quinto vendedor.000050PC5_CONAPRO                   X                                                           Flag de control de aprobacin del pedido de venta.000080PC5_CONDPAG                   X                                                           Informe el cdigo de la condicin de pago. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC5_CONSERV                   X                                                           Codigo de la Conservadora.              000071PC5_CONTRA                    X                                                           Informe el numero del contrato.                                        000041PC5_COTACAO                   X                                                           Licitacin de origen del pedido de venta.000160PC5_DATA1                     X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 1, en-tonces informe la fecha de vencimiento  de esta cuota.                          000159PC5_DATA2                     X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 2, entonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000160PC5_DATA3                     X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 3, en-tonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000160PC5_DATA4                     X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 4. en-tonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000080PC5_DATALIB                   X                                                           Fecha de aprobacion de la solicitud al  deposito.                               000296PC5_DECLEXP                   X                                                           Numero de la declaracion de exportacion. Este numero se transportara a la Declaracion Periodica del IVA y tiene la finalidad de identificar la liberacion del proceso de exportacion en los casos de ventas a paises no pertenecientes a la Comunidad Europea.                                          000040PC5_DESC1                     X                                                           Porcentaje de descuento 1 en cascada.   000040PC5_DESC2                     X                                                           Porcentaje de descuento 2 en cascada.   000040PC5_DESC3                     X                                                           Porcentaje de descuento 3 en cascada.   000040PC5_DESC4                     X                                                           Porcentaje de descuento 4 en cascada.   000080PC5_DESCFI                    X                                                           Porcentaje de descuento financiero en elttulo.                                 000130PC5_DESCMUN                   X                                                           Descripcion del Municipio de Prestacion del servicio.
Cod SIAFI Para DSFNET
Cod IBGE Para ABRASF                                000040PC5_DESCOK                    X                                                           Descuento concedido.                    000160PC5_DESCONT                   X                                                           Descuento Referente a la Indemnizacion, solo es calculado en la generacion de laFactura, no es considerado en la Aproba-cion del credito.                       000171PC5_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributados del documento. Este valor no tendra a incidencia de IVA, pero se agregara al total del documento.                                        000080PC5_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos destacados en el    total de la factura.                    000070PC5_DESTPLA                   X                                                           Informar el lugar de destino para facturas electronicas de exportacin000067PC5_DESTPOR                   X                                                           Informar el puerto destino para facturas electronicas de expotacin000156PC5_DOCGER                    X                                                           Tipo de documento a ser generado: Factura, Remito (Remision/Guia de Despacho/ Conduce/Orden de Despacho), Entrega Futura.                                   000030PC5_DOCMAN                    X                                                           No. del refrendo - Correlativo000040PC5_DOCREME                   X                                                           Numero Factura Remesa/Saldo.            000120PC5_DTDIGIT                   X                                                           Fecha del tipeo del pedido. En este cam-po siempre se graba la Fecha de Hoy del Sistema.                                000105PC5_DTLANC                    X                                                           Fecha de asiento contable, utilizado como flag de contabilizacion                                        000067PC5_DTSAIDA                   X                                                           Informe la fecha de salida.                                        000120PC5_DTSOLIC                   X                                                           Atribuye la fecha en la que el Cliente  desea  que se entregue el pedido. Este  campo puede quedar vacio.               000131PC5_DTTXREF                   X                                                           Campo que contiene la fecha de embarque alimentado por el modulo de Control de Exportacion.                                        000079PC5_ECPRESN                   X                                                           Informa si el pedido generado en el eCommerce se enviar como regalo.          000081PC5_ECSEDEX                   X                                                           Informa si el pedido generado en el E-Commerce se enviar por correo rpido SEDEX000063PC5_ECVINCU                   X                                                           Informa si el pedido generado en el E-Commerce est vinculado  000040PC5_EMISSAO                   X                                                           Fecha de tipeo del pedido de venta.     000160PC5_ENDENT                    X                                                           Atribuye  la  direccin  de entrega del Cliente, siendo que al inicio es buscadala direccin que  est en el Archivo de Clientes.                               000160PC5_ENTIMED                   X                                                           Indica si el Sistema debe buscar la rutade hoy para entregar los productos,     ignorando el tiempo informado en        el parmetro MV_CICLFAT.                000040PC5_ENTREG                    X                                                           Codigo del Conductor.                   000040PC5_ENTREGA                   X                                                           Fecha prevista de entrega de pedido.    000080PC5_ESPECI1                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 1.        Ejemplo: cajas.                         000080PC5_ESPECI2                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 2.        Ejemplo: cajas.                         000080PC5_ESPECI3                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 3.        Ejemplo: cajas.                         000080PC5_ESPECI4                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 4.        Ejemplo: cajas.                         000057PC5_EST                       X                                                           Estado de Entrega                                        000023PC5_ESTEMI                    X                                                           Estado de Emisin      000160PC5_ESTENT                    X                                                           Atribuye la provincia de entrega de los productos al cliente. Inicialmente asumela  provincia  registrada en el Archivo de Clientes.                            000064PC5_ESTPRES                   X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin de la prestacin de servicio.000028PC5_FECENT                    X                                                           Informe la fecha de entrada.000052PC5_FILGCT                    X                                                           Sucursal del contrato de origen del pedido de venta.000080PC5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PC5_FORMAPG                   X                                                           Forma de Pagamento.                     000081PC5_FORNISS                   X                                                           Campo que indica el proveedor del ISS (Municipio) donde se tributar el servicio.000040PC5_FRETAUT                   X                                                           Valor del Flete Autnomo.               000080PC5_FRETE                     X                                                           Valor del flete destacado del total     de la factura.                          000023PC5_FRTCFOP                   X                                                           CFOP Referente al flete000112PC5_GCPIT                     X                                                           Identifica el item del edicto que origino este item del pedido de venta.                                        000112PC5_GCPLT                     X                                                           Identifica el lote del edicto que origino este item del pedido de venta.                                        000123PC5_GERAWMS                   X                                                           Indica si la orden de separacion debe generarse en la liberacion del pedido, en el montaje o en la unitizacion de la carga.000067PC5_HORA                      X                                                           Informe la fecha de salida.                                        000107PC5_IDIOMA                    X                                                           Informe el Idioma para la generacion de la factura de exportacion.
                                        000131PC5_IDTRIB                    X                                                           Nmero de Identificacin o Registro Fiscal del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca trasladada.000065PC5_IMINT                     X                                                           Nmero de la inscripcin municipal del Intermediario de servicio.000040PC5_IMPRESS                   X                                                           Pedido Impreso (Si/No).                 000235PC5_INCISS                    X                                                           Este campo se sugiere a travs del registro de clientes e informa al sistema si el valor del ISS est incluso en el precio. Si el valor no est incluso y este campo est completado con N, el sistema incluye el valor de ISS en el total.000091PC5_INCOTER                   X                                                           Informe el Incoterm para la factura de exportacion
                                        000179PC5_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacion.
Este campo se utilizara para e-Fact a partir de la version 3.10 (tag indPres).
000030PC5_ITESOL                    X                                                           Item de la solicitud de flete.000063PC5_KITREP                    X                                                           Codigo do Kit de reparo.                                       000107PC5_KM                        X                                                           Informe la distancia de entrega para el calculo del flete de pauta.                                        000040PC5_LIBEROK                   X                                                           Utilizado por el sistema.               000200PC5_LIBUSU                    X                                                           Designa el usuario que liber algn blo-queo por Crdito. En el caso que no hayahabido  ningn  bloqueo de Crdito, sergrabado el nombre de quien est operandoel pedido.                              000079PC5_LIQPROD                   X                                                           Identifica Proceso de Consignacion Liquido Producto.                           000200PC5_LISTA                     X                                                           Atribuye el Cdigo de la Lista de Precioque ser usada al recibir el Pedido.    No es obligatorio el tipeo de este campoen tal  caso  la lista ser elegida por la fecha de Emisin del Pedido.         000069PC5_LOCCARG                   X                                                           Informe el lugar de la carga.                                        000069PC5_LOCDESC                   X                                                           Informe el lugar de descarga.                                        000080PC5_LOJACLI                   X                                                           Cdigo que identifica cada una de las   unidades (sucursales) de un cliente.    000080PC5_LOJAENT                   X                                                           Cdigo de identificacin del negocio    de entrega.                             000043PC5_LOJAREM                   X                                                           Cdigo identificador de la tienda de envo.000125PC5_LOJARET                   X                                                           Tienda del Cliente de Retirada para la generacin del grupo de tag <Retirada> en el archivo xml para transmisin de la e-Fact000017PC5_LOJORI                    X                                                           Tienda de Origen.000031PC5_LTRAN                     X                                                           No. de documento de transporte.000050PC5_MDCONTR                   X                                                           Nmero del contrato de origen del pedido de venta.000052PC5_MDNUMED                   X                                                           Nmero de la medicin de origen del pedido de venta.000065PC5_MDPLANI                   X                                                           Nmero de la planilla del contrato de origen del pedido de venta.000080PC5_MEN1                      X                                                           Cdigo del mensaje 1 que ser impreso enla factura.                             000080PC5_MEN2                      X                                                           Cdigo del mensaje 2 que ser impreso enla factura.                             000080PC5_MEN3                      X                                                           Cdigo del mensaje 3 que ser impreso enla factura.                             000080PC5_MEN4                      X                                                           Cdigo del mensaje 4 que ser impreso enla factura.                             000080PC5_MENNOTA                   X                                                           Mensaje definida para este pedido a ser imprimida en la factura.                000143PC5_MENPAD                    X                                                           Informe el cdigo del mensaje impreso en la factura. Mensaje Estndar registrado a travs de una frmula. Pulse [F3] para la consulta estndar.000085PC5_MODTRAS                   X                                                           Indica el Motivo de Traslado.
Mximo 300 caracteres.                                000120PC5_MOEDA                     X                                                           Moneda en la que est siendo tipeado el pedido de ventas.                       De acuerdo con el archivo de monedas.   000434PC5_MOEDTIT                   X                                                           Moneda del titulo que se generara a partir del Cuentas por Cobrar independiente del parametro MV_MOEDTIT.
Si el parametro esta habilitado con generacion de titulo moneda extranjera y el campo C5_MOEDTIT estuviera como 1, se creara el titulo con moneda nacional. Para cualquier informacion en este campo diferente de 1 se creara un titulo respetando el parametro MV_MOEDTIT y el campo C5_MOEDA.
                                        000040PC5_MONTCAR                   X                                                           Monta Carga?                           000040PC5_MOTIND                    X                                                           Motivo de la Indemnizacion.             000081PC5_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.       000035PC5_MUNDESC                   X                                                           No. de refrendo - Distrito Aduanero000160PC5_MUNENT                    X                                                           Atribuye  el  nombre  del  municipio delcliente para entregas. Inicialmente traeel municipio registrado en el Archivo deClientes.                               000059PC5_MUNPRES                   X                                                           Campo que indica el municipio de la prestacin de servicio.000028PC5_NATUREZ                   X                                                           Cdigo del origen financiero000040PC5_NOMCLI                    X                                                           Nombre del Cliente.                     000028PC5_NOMMOT                    X                                                           Nombre del conductor        000018PC5_NOTA                      X                                                           Numero de factura.000080PC5_NOTCRD                    X                                                           Nmero de la factura de crdito que serdebitada en el total del ttulo.        000137PC5_NTEMPEN                   X                                                           Informe la identificacin de la Factura de Reserva, cuando se trate de compras pblicas. Este campo se utilizar para e-Fact (tag xNEmp).000040PC5_NUM                       X                                                           Nmero del pedido de venta.             000001PC5_NUMAUT                    X                                                           .000118PC5_NUMCER                    X                                                           Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pag la expedicin del certificado de origen.000040PC5_NUMCG                     X                                                           Numero de la Carga.                     000102PC5_NUMENT                    X                                                           Numero de la entrega programada que genero el Pedido de Venta.                                        000092PC5_NUMEXT                    X                                                           Nmero externo del Pedido de venta, utilizado en la integracin con TOTVS Gestin de Ventas.000059PC5_NUMPR                     X                                                           Numero del proceso del Edicto de origen del pedido de venta000064PC5_NUMPROF                   X                                                           Proforma de Exportacion.                                        000074PC5_NUMTARG                   X                                                           Asignar el Nmero de Tarjeta cuando el Cdigo Mtodo de Pago lo requiera. 000135PC5_OBRA                      X                                                           Campo que indica el cdigo de la obra referente al pedido de venta. Este campo generar informacin para el registro Cdigo de la Obra.000013PC5_OBSERV                    X                                                           Observaciones000083PC5_OBSFCMP                   X                                                           Informe el ttulo del campo que desea pasar para observacin del fisco. NT 2021.004000068PC5_OBSFISC                   X                                                           Observaciones del fisco para el encabezado de la e-Fact. NT 2021.004000040PC5_OK                        X                                                           Flag.                                   000195PC5_ORCRES                    X                                                           Almacena el Numero del Presupuesto generado a traves de la rutina de Venta Asistida, para permitir la trazabilidad en las rutinas de borrado de las Ventas.                                        000084PC5_ORIGEM                    X                                                           Informe el origen del pedido de venta: V - Vendedor. C - Cliente. N - Cliente Nuevo.000160PC5_ORIVEN                    X                                                           Muestra el origen de la venta:          T - Telemarketing                       B - Venta en Mostrador                  E - Venta Externa.                      000064PC5_OS                        X                                                           Numero de OS generadora.                                        000075PC5_PAISENT                   X                                                           Informe el Cod del Pais de Entrega                                         000080PC5_PARC1                     X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 1, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PC5_PARC2                     X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 2, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PC5_PARC3                     X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 3, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PC5_PARC4                     X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 4, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000040PC5_PARTBDT                   X                                                           Participacion Distribuidor              000040PC5_PARTBKB                   X                                                           Participacion Kibon                     000080PC5_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de la mercadera impreso en  la factura.                             000242PC5_PDESCAB                   X                                                           Informe el porcentual de indemnizacion que debe darse en la preparacion del documento de salida. En la preparacion del documento de salida, este porcentual sera aplicado sobre el valor de la mercaderia.                                        000040PC5_PEDCLI                    X                                                           Numero de Pedido del Cliente.           000042PC5_PEDECOM                   X                                                           Cdigo del pedido en el e-commerce CiaShop000040PC5_PEDEXP                    X                                                           Proceso de exportacion en el Modulo EIC 000040PC5_PEDPMT                    X                                                           Pedido del Palmtop.                     000047PC5_PERMISS                   X                                                           Informe el Codigo de Despacho para el Embarque
000080PC5_PESOL                     X                                                           Peso neto de la mercadera impreso en lafactura.                                000042PC5_PLACA1                    X                                                           Matrcula del camin pesado/camin tractor000022PC5_PLACA2                    X                                                           Matrcula del triler.000082PC5_PREPEMB                   X                                                           Informe el estatus del embarque, donde: 1 = Preparado para embarque; 2 = Embarcado000040PC5_QTDDES1                   X                                                           Cantidad Descuento 1                    000040PC5_QTDDES2                   X                                                           Cantidad Descuento 2.                   000040PC5_QTDDES3                   X                                                           Cantidad Descuento 3.                   000040PC5_QTDDES4                   X                                                           Cantidad Descuento 4.                   000040PC5_QTDDES5                   X                                                           Cantidad Descuento 5.                   000040PC5_QTDINF                    X                                                           Cantidad informada                      000040PC5_RASTR                     X                                                           Cdigo de rastreo del pedido e-commerce.000102PC5_REAJUST                   X                                                           Informe el cdigo de la frmula de reajuste del pedido de venta. Pulse [F3] para la consulta estndar.000184PC5_RECFAUT                   X                                                           Este campo se utiliza para indicar en el registro del pedido de venta, si el ICMS sobre flete autonomo lo pagara el emitente o el transportador.                                        000214PC5_RECISS                    X                                                           Campo indicativo para que, en el registro del pedido de venta, el ISS (Impuesto sobre Servicios) sea retenido en la operacin, independiente de la configuracin establecida en los registros de clientes/proveedores.000080PC5_REDESP                    X                                                           Cdigo de la transportadora para        redespacho.                             000040PC5_REIMP                     X                                                           Cantidad de prefacturas imprimidas.     000050PC5_RELSAT                    X                                                           Tipo de relacin entre el documento y CFDI previo.000066PC5_REMCTR                    X                                                           N del Contrato referente a este pedido de Envo de alquiler.     000104PC5_REMREV                    X                                                           N de la Revisin del contrato referente a este pedido de envo                                         000083PC5_RESIDE                    X                                                           Clave del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca.000024PC5_RET20G                    X                                                           Devolucin a 20 Grados?000080PC5_ROTA                      X                                                           Muestra la Ruta que ser usada para la  entrega de los productos.               000138PC5_RUTA                      X                                                           Indica la ruta del Vehculo. Al informarse este campo, el nodo ruta ser generado en el XML de la Gua de Remisin. Mximo 300 caracteres.000026PC5_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000033PC5_SDOCSUB                   X                                                           Serie de la factura sustituida  
000080PC5_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro destacado en la        factura.                                000061PC5_SERIE                     X                                                           Serie de nota fiscal.                                        000040PC5_SETOR                     X                                                           Sector de Entrega.                      000026PC5_SLENVT                    X                                                           Sol.Env.Muest.-Declaracin000019PC5_SOLFRE                    X                                                           Solicitud de flete.000027PC5_SOLOPC                    X                                                           Usa Opcionales del Cliente.000204PC5_STATUS                    X                                                           Informe el estatus de la Integracin del e-commerce Cia Shop: 01 = Vuelve paso; 05 = En anlisis; 10 = Pago confirmado; 15 = Embalado; 21 = Parcialmente enviado; 30 = Enviado; 90 = Anulado; 91 = Devuelto.000031PC5_SUBDIV                    X                                                           Factura tiene o no subdivisin.000120PC5_TABELA                    X                                                           Tabla estndar del precio de venta en elArchivo de Productos para el cliente.   Sugerida por el sistema.                000040PC5_TABPRE                    X                                                           Tabla de Precios.                       000147PC5_TABTRF                    X                                                           Informe la lista de precio para la base de clculo del IPI en la transferencia de productos entre sucursales. Pulse [F3] para la consulta estndar.000165PC5_TARA                      X                                                           Valor de tara del documento. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000169PC5_TCOMP                     X                                                           Corresponde al tipo de comprobante utilizado en la transaccin que se va a registrar. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria en el registro de exportaciones.000069PC5_TCUSD                     X                                                           Nmero de pesos mexicanos que equivalen a un dlar de Estados Unidos.000040PC5_TIPBONI                   X                                                           Tipo de Bonificacion.                   000106PC5_TIPLIB                    X                                                           Define el criterio de liberacin del pedido de venta. 1 = Libera por tems 2 = Libera por pedido de venta.000316PC5_TIPO                      X                                                           Informe el cdigo del pedido de compra. N = Pedidos Normales; D = Pedidos para Devolucin de Compras. (Excl. Brasil); C = Compl. Precios/Cantidades. (Excl. Brasil); P = Compl. de IPI. (Excl. Brasil); I = Compl. de ICMS. (Excl. Brasil); B = Presen. Proveed. Cdo material p/Benef. Pulse [F3] para la consulta estndar.000101PC5_TIPOBRA                   X                                                           Informe el tipo de obra para construccin civil. Este campo se utilizar para e-Fact (tag tipo_obra).000079PC5_TIPOCLI                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente: R = Revendedor; S = Solidario; F = Consumidor final000214PC5_TIPOREM                   X                                                           Tipo del Envio:                        0- Venta         A - Consignacion       

Para el uso de consignacin, deben ser configurados los campos F4_TESP3 y F4_TESENV de los TES que seran utilizados en este pedido.000040PC5_TIPOTIT                   X                                                           Tipo de Pedido Invlido.                000040PC5_TOTBONI                   X                                                           Total de Bonificacion.                  000040PC5_TOTSEGU                   X                                                           Total Segunda Unidad.                   000058PC5_TOTUSD                    X                                                           Importe total del comprobante en dlares de Estados Unidos000080PC5_TPCARGA                   X                                                           Indica si el pedido entrara en el Mapa  de Carga del OMS (S/N).                 000081PC5_TPCOMPL                   X                                                           Tipo de complemento:1- Precio 2- Cantidad                                        000107PC5_TPDOCSE                   X                                                           Asignar el Tipo Documento Sector del catlogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN000120PC5_TPENTR                    X                                                           Indica el tipo de Entrega del Pedido:   P - Entregado por el Distribuidor.      R - Cliente retira en el Distribuidor.  000040PC5_TPMOV                     X                                                           Tipo de Movimiento.                     000068PC5_TPRENTA                   X                                                           Tipo de transaccin realizada por concepto de ingresos del exterior.000060PC5_TPRESFL                   X                                                           Responsable de flete                                        000056PC5_TPTRANS                   X                                                           Tipo Transaccin                                        000095PC5_TRANSP                    X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la transportadora. Pulse [F3] para la consulta estndar.000101PC5_TRASLA                    X                                                           Clave del motivo por el cual en la exportacin de mercancas en definitiva con clave de pedimento A1.000034PC5_TRCNUM                    X                                                           Nmero del acuerdo de intercambio.000110PC5_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.000040PC5_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda.                      000163PC5_TXREF                     X                                                           Campo que contiene la tasa de cambio referente al dia en que se creo el pedido de ventas del modulo Control de Exportacion.                                        000039PC5_UFDEST                    X                                                           Estado para destino del viaje (e-CT OS)000038PC5_UFORIG                    X                                                           Estado para origen del viaje (e-CT OS)000160PC5_URV                       X                                                           Informa si el Ttulo financiero que sergenerado debe ser gravado en la unidad  de referencia en valor (URV).           Atencin para el parmetro MV_MDFATUR.  000059PC5_USOCFDI                   X                                                           Clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI.000169PC5_VALIMPD                   X                                                           Valor del impuesto a la renta o similar pagado en el exterior de los ingresos percibidos en exterior, que consta en elcomprobante o documento sustento de la transaccin.000047PC5_VEICULO                   X                                                           Vehiculo utilizado en el Transporte del pedido.000076PC5_VEND1                     X                                                           Informe el cdigo del primer vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000077PC5_VEND2                     X                                                           Informe el cdigo del segundo vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000076PC5_VEND3                     X                                                           Informe el cdigo del tercer vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000076PC5_VEND4                     X                                                           Informe el cdigo del cuarto vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000076PC5_VEND5                     X                                                           Informe el cdigo del quinto vendedor. Pulse [F3] para la consulta estndar.000075PC5_VLR_FRT                   X                                                           Informe el valor de flete de pauta.                                        000044PC5_VOLTAPS                   X                                                           Informa el estatus que el eCommerce asumir 000040PC5_VOLUME1                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 1.    000040PC5_VOLUME2                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 2.    000040PC5_VOLUME3                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 3.    000040PC5_VOLUME4                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 4.    000155PC630COD                      X                                                           Cdigo del Procedimiento de Operaciones. Secuencial que permite archivar ms  de un Procedimiento para un mismo Producto (a partir de 01).                 000200PC630CODAUX                   X                                                           Codigo del Procedimiento de Operaciones Similar que sera usado para la creacion de este Procedimiento (las operaciones  seran llenadas con los datos del Procedimiento Similar).                        000040PC630PROD                     X                                                           Cdigo del Producto.                    000200PC630PRODAU                   X                                                           Cdigo del Producto del Procedimiento   Similar que ser usado para la creacin de este Procedimiento (las operaciones  sern llenadas con los datos del Proce- dimiento Similar).                      000160PC640CCUSTO                   X                                                           Cdigo del Centro de Costo al que se re-fiere esta Excepcin al Calendario. Si  es llenado, esta Excepcin ser conside-rada apenas para este Centro de Costo.  000080PC640DESC                     X                                                           Historial/Motivo de la Excepcin        al Calendario.                          000040PC640HIST                     X                                                           Evento (Feriado, etc).                  000160PC640REC                      X                                                           Cdigo  del  Recurso  al cual se refiereesta  Excepcin  al Calendario; caso seallenado, esta Excepcin ser consideradaslo para este Recurso.                 000136PC650NOPRI                    X                                                           No se puede utilizar este procedimiento de operaciones  a causa de la integracin con el mdulo Inspeccin de Procesos.                 000059PC650NOREV                    X                                                           No existe especificacionh para este Producto/Procedimiento.000080PC690BAT                      X                                                           La estructura del archivo BATCHnn0.OP   est incompatible.                      000364PC6A_CODDIS                   X                                                           Debe representar el codigo del dispositivo autorizado conforme tabla puesta a disposicion por el Fisco o EFD Fiscal. Esta tabla posee un registro especfico en el sistema que se valida con la informacion de este campo; solamente los valores correctos se aceptan.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000252PC6A_CODMOD                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del modelo de dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000047PC6A_DCODDI                   X                                                           Debe representar la descripcion del Dispositivo000058PC6A_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del Dispositivo000032PC6A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000087PC6A_NDIFIN                   X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) final000089PC6A_NDIINI                   X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) inicial000171PC6A_NUMAUT                   X                                                           En este campo debe representarse el numero de la autorizacion, emitida por la Secretaria estatal, para utilizacion de los documentos informados en el respectivo intervalo.000112PC6A_PERIOD                   X                                                           Debe representar el periodo en que las informaciones se estan declarando                                        000068PC6A_SERDIS                   X                                                           En este campo debe representarse la serie del dispositivo autorizado000072PC6A_SSERDI                   X                                                           En este campo debe representarse la Sub-serie del dispositivo autorizado000110PC6A_STATUS                   X                                                           En este campo debe representarse el Estatus del lote de documentos, de la siguiente forma:
0=Normal
1=Anulado
000273PC6B_CODDIS                   X                                                           Debe representar el codigo del dispositivo autorizado, de la siguiente forma:
00=Formulario de Seguridad  impresor autonomo
01=FS-DA  Formulario de Seguridad para Impresion de DANFE
02=Formulario de seguridad - e-Fact
03=Formulario Continuo
04=Bloques
05=Juegos Sueltos 
000150PC6B_CODMOD                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del modelo de dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.000087PC6B_DIFIN                    X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) final000089PC6B_DIINI                    X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) inicial000032PC6B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6B_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000087PC6B_NDIFIN                   X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) final000089PC6B_NDIINI                   X                                                           En este campo debe representarse el numero del dispositivo autorizado (utilizado) inicial000068PC6B_SERDIS                   X                                                           En este campo debe representarse la serie del dispositivo autorizado000072PC6B_SSERDI                   X                                                           En este campo debe representarse la Sub-serie del dispositivo autorizado000225PC6C_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del dispositivo autorizado conforme la tabla puesta a disposicion por el Fisco ou EFD Fiscal. 
La informacion de este campo corresponde a un un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 000059PC6C_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del dispositivo Autorizado.000038PC6C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal      000156PC6C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000108PC6C_VALIDA                   X                                                           Informe la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000097PC6D_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del totalizador, conforme la tabla 4.4.6 del EFD-Fiscal.000100PC6D_CONTDO                   X                                                           Debe representar en este campo el contenido del totalizador, conforme la tabla 4.4.6 del EFD-Fiscal.000102PC6D_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del totalizador, conforme la tabla 4.4.6 del EFD-Fiscal.000032PC6D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000320PC6D_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000112PC6D_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000198PC6E_CODAJU                   X                                                           Informar el codigo de ajuste, conforme la Tabla indicada en el item 4.3.8 del EFD Contribuciones
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000034PC6E_DCODAJ                   X                                                           Informar la descripcion del ajuste000042PC6E_DESRES                   X                                                           Informe la descripcion resumida del ajuste000052PC6E_DTREF                    X                                                           Informe la fecha de referencia del ajuste (ddmmaaaa)000019PC6E_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000156PC6E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000156PC6E_IE                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000101PC6E_INDAJU                   X                                                           Informe el indicador del tipo de ajuste:

0- Ajuste de reduccion;
1- Ajuste de aumento.
             000095PC6E_NUMDOC                   X                                                           Numero del proceso, documento o acto de concesion al que el ajuste est vinculado, cuando haya.000093PC6E_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000271PC6E_VLRAJU                   X                                                           Informe el valor del ajuste de reduccion o de aumento. La suma de todos los valores de este campo debe transportarse para el campo 04 (VL_TOT_AJ_REDUC) o campo 05 (VL_TOT_AJ_ACRES) de registro P200 del EFD Contribuciones, de acuerdo con el indicador de ajuste (campo 02).000200PC6F_CODECF                   X                                                           En este campo debe representarse el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000122PC6F_DCMODN                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000064PC6F_DCODEC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del equipo de ECF.000032PC6F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000051PC6F_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo000117PC6F_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000123PC6F_NCXECF                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de caja atribuido, por el establecimiento, al equipo emisor del documento fiscal. 000215PC6F_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento   
El campo debe completarse en el formato MMAAAA y debe ser superior a la fecha fiscal minima configurada en el sistema de acuerdo con el parametro MV_TAFPER000072PC6F_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF000198PC6F_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)000095PC6G_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.000087PC6G_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000032PC6G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000051PC6G_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo000117PC6G_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000150PC6G_NRCOPF                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z) 000157PC6G_NRCOPI                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador inicial de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)000070PC6G_PCREDZ                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z000080PC6G_PCREOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion000056PC6G_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento000072PC6G_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF000062PC6G_VLBRU                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la venta bruta     000060PC6G_VLGRTF                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Gran Total final000062PC6G_VLGRTI                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Gran Total inicial000070PC6G_VLRCAN                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de las cancelaciones000067PC6G_VLRDES                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de los descuentos000198PC6H_CDTOT                    X                                                           En este campo debe representarse el Codigo del totalizador, conforme Tabla 4.4.6 del EFD-Fiscal.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000095PC6H_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.000127PC6H_DCDTO                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.     000168PC6H_DESST                    X                                                           Debe representar en este campo la desripcion de la situacion tributaria relativa al totalizador parcial, cuando haya mas de uno con la misma carga tributaria efectiva. 000087PC6H_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000032PC6H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000051PC6H_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo000117PC6H_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000149PC6H_NRCOPF                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)000137PC6H_NRTOT                    X                                                           Debe representar en este campo el numero del totalizado cuando suceda mas de una situacion con la misma carga tributaria efectiva.       000070PC6H_PCREDZ                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z000084PC6H_PCREOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion    000056PC6H_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento000072PC6H_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF000117PC6H_VLRTOT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado en el totalizador (venta neta) de la situacion tributaria/alicuota.000199PC6I_CMOD                     X                                                           En este campo debe representarse el Codigo del modelo de documento fiscal, conforme tabla 4.1.1.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000060PC6I_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RPF o RNPJ del adquiriente000096PC6I_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento. 000209PC6I_CODSIT                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situaciond el documento fiscal, conforme la Tabla 4.1.2.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo.000122PC6I_DCODMO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000112PC6I_DCODSI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la situacion del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.2.000072PC6I_DTEMIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de emision del documento fiscal.000087PC6I_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000032PC6I_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000051PC6I_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo000117PC6I_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000056PC6I_NOME                     X                                                           Debe representar en este campo el Nombre del adquiriente000151PC6I_NRCOPF                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)  000086PC6I_NUMDOC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal (COO)                   000070PC6I_PCREDZ                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z000080PC6I_PCREOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion000056PC6I_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento000072PC6I_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF000067PC6I_VLDOC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor total del documento fiscal.000049PC6J_CCONT                    X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000177PC6J_CFOP                     X                                                           En este campo debe representarse el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000102PC6J_CMOD                     X                                                           Debe representar en este campo el Codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1.000073PC6J_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RPF o RNPJ del adquiriente             000095PC6J_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.000107PC6J_CODSIT                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la situacion del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.2.000240PC6J_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000067PC6J_DCCON                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Cuenta Contable000055PC6J_DCFO                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CFOP.000067PC6J_DIT                      X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Producto.        000074PC6J_DORIGE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Origen de la Mercaderia.000081PC6J_DTEMIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de emision del documento fiscal.         000087PC6J_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000081PC6J_DUNDIT                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Unidad de Medida             000032PC6J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000157PC6J_IT                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000198PC6J_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000106PC6J_ITEMNF                   X                                                           Este campo indica cual es la secuencia de los items de la factura.                                        000055PC6J_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo    000117PC6J_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000149PC6J_NRCOPF                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)000067PC6J_NUMDOC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal (COO)000171PC6J_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de origen de la mercaderia
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000070PC6J_PCREDZ                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z000080PC6J_PCREOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion000056PC6J_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento000096PC6J_QTDCAN                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad cancelada, en el caso de pago a plazo parcial de item000068PC6J_QTDE                     X                                                           Debe representar en este campo la cantidad del Item.                000072PC6J_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF000155PC6J_UNDITE                   X                                                           En este campo debe representarse la Unidad del Item.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000057PC6J_VLCAN                    X                                                           Debe representar en este campo el valor anulado del item.000062PC6J_VLDESC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de Descuento del item.000059PC6J_VLRACR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de Aumento del Item000049PC6J_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del Item.000055PC6K_ALQPRD                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del tributo.000066PC6K_ALQQTD                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Alicuota del tributo.000176PC6K_CENIPI                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de encuadramiento legal del IPI
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000102PC6K_CMOD                     X                                                           Debe representar en este campo el Codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1.000060PC6K_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RPF o RNPJ del adquiriente000095PC6K_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.000107PC6K_CODSIT                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la situacion del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.2.000344PC6K_CODTRI                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo que corresponde al tributo, de la siguiente forma:
01=ISSQN
02=ICMS
03=ICMS Complementario
04=ICMS/ST
05=IPI
06=PIS
07=Cofins
08=PIS/ST
09=Cofins/ST
10=Pis Retencion
11=Cofins Retencion
12=IR
13=Seguridad Social
14=PIS Importacion
15=Cofins Importacion
16=ISSQN Retenido
17=ICMS Anticipado
18=CSLL    000189PC6K_CST                      X                                                           En ese campo debe representarse el Codigo de la Situacion Tributaria  referente al ICMS
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000077PC6K_DCENIP                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de encuadramiento legal del IPI000054PC6K_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.000136PC6K_DMODB                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la modalidad de determinacion de la base de calculo del ICMS y del ICMS/ST.            000076PC6K_DTEMIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de emision del documento fiscal.    000087PC6K_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000066PC6K_DTRI                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de tributo.000039PC6K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal       000156PC6K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000050PC6K_IT                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo del Item.000066PC6K_ITEMNF                   X                                                           Este campo indica el numero del item al que se refiere la factura.000052PC6K_MEQ                      X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo 000117PC6K_MNF                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000214PC6K_MODBC                    X                                                           En este campol deve representarse la modalidad de determinacion de la BC de ICMS e ICMS/ST.     

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.                000057PC6K_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo      000128PC6K_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.           000092PC6K_MVA                      X                                                           Debe representar en este campo el porcentaje de reduccion de la base de calculo del tributo.000149PC6K_NCOPF                    X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)000153PC6K_NRCOPF                   X                                                           Debe representar en este campo el Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)    000067PC6K_NUMDOC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal (COO)000084PC6K_PCREDZ                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z              000080PC6K_PCREOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion000056PC6K_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento000084PC6K_PROP                     X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion    000070PC6K_PRZ                      X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reduccion Z000073PC6K_QTDBC                    X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Base de calculo del tributo.000099PC6K_REDBC                    X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de Reduccion de la base de calculo del tributo     000090PC6K_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF                  000341PC6K_TRB                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo que corresponde al tributo, conforme a continuacion:
01=ISSQN
02=ICMS
03=ICMS Complementario
04=ICMS/ST
05=IPI
06=PIS
07=Cofins
08=PIS/ST
09=Cofins/ST
10=Pis Retencion
11=Cofins Retencion
12=IR
13=Seguridad Social
14=PIS Importacion
15=Cofins Importacion
16=ISSQN Retenido
17=ICMS Anticipado
18=CSLL
000444PC6K_TRIB                     X                                                           En este campo debe representarse el codigo que corresponde al tributo, de la siguiente forma:
01=ISSQN
02=ICMS
03=ICMS Complementario
04=ICMS/ST
05=IPI
06=PIS
07=Cofins
08=PIS/ST
09=Cofins/ST
10=Pis Retencion
11=Cofins Retencion
12=IR
13=Seguridad Social
14=PIS Importacion
15=Cofins Importacion
16=ISSQN Retenido
17=ICMS Anticipado
18=CSLL

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 
000077PC6K_VLISEN                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor no tributado escriturado como exento.000130PC6K_VLNTRI                   X                                                           Debe representar en este campo Parte del valor no tributado del total a credito/debito.
Ej: IPI en la compra de no contribuyente.
000076PC6K_VLOUT                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor no tributado escriturado como otros.000053PC6K_VLPAUT                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Pauta  000077PC6K_VLRBC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo.   000109PC6K_VLRNT                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor no tributado debido a la reduccion de la base de calculo del tributo.000053PC6K_VLRTRB                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo. 000095PC6L_CODECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo unico de identificacion del ECF en el Establecimiento.000071PC6L_DIDPRO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del proceso referenciado.000032PC6L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000184PC6L_IDPROC                   X                                                           En este campo debe representarse la Identificacion del proceso o acto de concesion
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000143PC6L_INDORI                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del proceso:
1 - Justicia Federal
3  Secretaria del Fisco de Brasil
9  Otros
         000051PC6L_MODEQP                   X                                                           Debe representar en este campo el modelo del equipo000117PC6L_MODNF                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD.000063PC6L_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el Periodo del Movimiento       000078PC6L_SERFAB                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de fabricacion del ECF      000046PC6M_ALQCOF                   X                                                           Informe la alicuota del Cofins (en porcentaje)000049PC6M_ALQPIS                   X                                                           Informe la alicuota del PIS/PASEP (en porcentaje)000327PC6M_CODCTA                   X                                                           Informe el Codigo de la Cuenta Analitica. Ejemplos: materia prima, material para empaque, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sintetica (nivel superior a la cuenta analitica).

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000223PC6M_CRDCOF                   X                                                           Informar el valor del credito de Cofins, resultante de la multiplicacion del campo Base calculo mensual stock por el campo Alicuota Cofins.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C6M_VBCMES*C6M_ALQCOF/100
000223PC6M_CRDPIS                   X                                                           Informar el valor del credito de PIS/Pasep, resultante de la multiplicacion del campo Base calculo mensual stock por el campo Alicuota PIS.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion: 
C6M_VBCMES*C6M_ALQPIS/100
000310PC6M_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria del Cofins, segun lo determina el fisco. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente incluida en el sistema en sus respectivos registros.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000307PC6M_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el Codigo de Situacion Tributaria del PIS, segun lo determina el fisco. La informacion seleccionada en este campo debe ser previamente incluida en el sistema en sus respectivos registros.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000338PC6M_CTACTB                   X                                                           Informe el Cdigo de la Cuenta Analtica. Ejemplos: materia prima, material para empaque, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica).La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.    000043PC6M_DCODCT                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Analitica del item000099PC6M_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Situacion Tributaria del Cofins, segun lo determina el fisco.000097PC6M_DCSTPI                   X                                                           Debe representar la descripcion de la Situacion Tributaria del PIS, segun lo determina el fisco. 000187PC6M_DESEST                   X                                                           Describa el stock por su composicion, tales como: por materia prima, material de empaque, productos intermediarios, productos en procesamiento, producto acabado; por centro de costo; etc.000105PC6M_DNATOP                   X                                                           Debe representar la descripcion de la modalidad de la operacion, conforme adoptado por el establecimiento000141PC6M_ESTIMP                   X                                                           Cuota del stock de apertura referente a bienes, productos y mercaderias importados, o adquiridas en el mercado interno sin derecho al credito000019PC6M_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000156PC6M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000071PC6M_NATOPE                   X                                                           Representa el identificador del registro de la modalidad de operacin.
000093PC6M_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000320PC6M_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000099PC6M_TOTEST                   X                                                           Rellene con el valor total del stock de apertura, segun consta en los libros fiscales de la empresa000279PC6M_VBCEST                   X                                                           Informe la base de calculo del credito sobre el stock de apertura, correspondiendo al campo Valor total stock - Valor stock importacion.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C6M_TOTEST-C6M_ESTIMP                                                                
000285PC6M_VBCMES                   X                                                           Informe a base de clculo mensal do crdito sobre o estoque de abertura, correspondendo a 1/12 avos do campo Base clculo estoque.
Este campo debe ser igual al resultado de la expresion:
C6M_VBCEST/12                                                                                    
000169PC6N_CODPRO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del producto, de la siguiente forma:
01 =Alcohol Etilico Hidratado Carburante
02 =Alcohol Etilico Anidro Carburante
03=Azucar
000063PC6N_CONSUM                   X                                                           En este campo debe representarse la Cantidad Consumida (Litros)000068PC6N_DTPRD                    X                                                           En este campo debe representarse la Fecha de produccion del producto000203PC6N_EALCAN                   X                                                           En este campo debe representarse la entrada de alcohol anidro resultado de la transformacion de alcohol hidratado o entrada de alcohol hidratado resultado de la transformacion del alcohol anidro (litros)000094PC6N_EINMEL                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de stock inicial de miel residual (litros / Kg)  000073PC6N_ESTFIN                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de Stock final (litros / Kg)000082PC6N_ESTINI                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de Stock inicial (litros / Kg)       000041PC6N_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal         000156PC6N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000087PC6N_MELUTL                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de miel residual utilizada (litros / Kg)  000052PC6N_OBSERV                   X                                                           En este campo deben representarse las observaciones.000082PC6N_OUTENT                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de las otras entradas (litros / Kg)  000100PC6N_PERDA                    X                                                           En este campo debe representarse la cantidad referente a Evaporacion (litros) o Quiebra de peso (Kg)000093PC6N_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.000116PC6N_PRDALC                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de produccion de alcohol (litros) proveniente de la miel residual.     000094PC6N_PRDMEL                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de produccion de miel residual (litros / Kg)     000074PC6N_QTDCES                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de cana triturada (toneladas)000068PC6N_QTDPRO                   X                                                           En este campo debe representarse la Cantidad producida (litros / Kg)000070PC6N_SAIDAS                   X                                                           En este campo debe representarse la Cantidad de salidas (litros / Kg) 000087PC6N_SDTRAN                   X                                                           En este campo  debe representarse la cantidad de salidas para transformacion (litros). 000324PC6N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento    000038PC6O_CUMUL                    X                                                           Informe el Ingreso  Bruto Acumulativo 000022PC6O_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal   000156PC6O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000078PC6O_NCME                     X                                                           Informe el Ingreso Bruto No-acumulativo  Exportacion                         000164PC6O_NCNTMI                   X                                                           Informe el Ingreso Bruto No-acumulativo  No Tributado en el Mercado Interno (Ventas con suspension, alicuota cero, exencion y sin incidencia de las contribuciones)000074PC6O_NCTRMI                   X                                                           Informar el Ingreso Bruto No-acumulativo - Tributado en el Mercado Interno000099PC6O_PERIOD                   X                                                           Debe representar la fecha en que se declaran las informaciones pertinentes a este movimiento.
     000320PC6O_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000024PC6O_TOTAL                    X                                                           informe el ingreso total000234PC6P_ALQPC                    X                                                           En este campo debe representarse la alicuota aplicable para fines de calculo del credito. Cuando el credito se calcule por unidad de medida de producto, utilice la alicuota en reales, de lo contrario utilice la alicuota en porcentaje.000068PC6P_CDPAR                    X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Participante         000239PC6P_CFOP                     X                                                           En este campo deben representarse los codigos de operacion que corresponden al tratamiento tributario relativo a la destinacion del item.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000244PC6P_CNATBC                   X                                                           En este campo debe representarse el Codigo de la Base de Calculo del Credito, segun la Tabla indicada en el item 4.3.7 del EFD-Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro.000153PC6P_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000146PC6P_CODMOD                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del modelo de documento fiscal que consta en la tabla 4.1.1 del Manual EFD  Contribuciones.           000278PC6P_CSTPC                    X                                                           En este campo debe representarse el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, segun la Tabla indicada en el item 4.3.3 o 4.3.4 del EFD Contribuciones.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo registro. 000142PC6P_DCFOP                    X                                                           En este campo deben representarse la descripcion de la operacion que corresponde al tratamiento tributario relativo a la destinacion del item.000158PC6P_DCNATB                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del Codigo de la Base de Calculo del Credito, segun la Tabla indicada en el item 4.3.7 del EFD-Contribuciones.000061PC6P_DCODIT                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del Producto 000180PC6P_DCSTPC                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP o Cofins, segun la Tabla indicada en el item 4.3.3 o 4.3.4 del EFD Contribuciones.000090PC6P_DTOPER                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de operacion del autenticacion en este registro000032PC6P_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000078PC6P_IDENT                    X                                                           En este campo debe representarse la Identificacion unica del registro         000228PC6P_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem a que se refiere la operacin. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                         000063PC6P_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe representarse el Numero del documento fiscal000171PC6P_ORCRE                    X                                                           En este campo debe representarse el indicador del origen del credito:
01  Credito resultado de operaciones propias
02  Credito transferido por persona juridica sucedida
000063PC6P_SER                      X                                                           En este campo se debe representar la serie del documento fiscal000066PC6P_SUBSER                   X                                                           En este campo se debe representar la Subserie del documento fiscal000099PC6P_TPTRB                    X                                                           En este campo debe representarse el Tipo de tributo, de la siguiente forma:
1-PIS/PASEP;
2-Cofins.
000314PC6P_VLBCPC                   X                                                           En este campo debe representarse la base de calculo del PIS/Pasep o Cofins referente a la operacion/item, para fines de calculo de credito. Cuando el credito se calcule por unidad de medida de producto, informe la cantidad de la base de calculo con tres casas decimales, de lo contrario utilice dos casas decimales000070PC6P_VLOPER                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la Operacion             000125PC6P_VLPCEX                   X                                                           En este campo debe representarse la Cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada a Ingreso de Exportacion              000131PC6P_VLPCNM                   X                                                           En este campo debe representarse la Cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada a Ingreso No Tributado en el Mercado Interno000128PC6P_VLPCTM                   X                                                           En este campo debe representarse la Cuota del Credito de PIS/PASEP o Cofins, vinculada a Ingreso Tributado en el Mercado Interno000107PC6P_VLRPC                    X                                                           En este campo debe representarse el valor del credito del PIS/Pasep o Cofins referente a la operacion/item.000109PC6Q_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del Campo Extra conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000068PC6Q_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo la Sucursal del registro.            000170PC6Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.               000088PC6Q_IDENTI                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion unica del registro.          000107PC6Q_TIPO                     X                                                           Debe representar en este campo el Tipo del Campo Extra conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000094PC6Q_VLRCMP                   X                                                           Debe representar el valor del campo extra conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000113PC6R_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del Ingreso que se utilizara en la emision del Documento de Recaudacion.000118PC6R_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Ingreso que se utilizara en la emision del Documento de Recaudacion.000056PC6R_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal.000156PC6R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000061PC6R_TRIBUT                   X                                                           Campo para identificar el tributo al cual pertenece el cdigo000112PC6R_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000116PC6S_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de Detalle del Ingreso conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000135PC6S_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Detalle del Ingreso conforme el manual y especificacion del GNRE Online.             000060PC6S_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal.    000156PC6S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000155PC6S_VALIDA                   X                                                           Debe representar en este campo fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                        000115PC6T_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del tipo de documento conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000120PC6T_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de documento conforme el manual y especificacion del GNRE Online.000056PC6T_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000156PC6T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000112PC6T_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. La Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000074PC6U_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del producto.                    000062PC6U_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del producto.   000063PC6U_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal.       000156PC6U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000137PC6U_VALIDA                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha limite de vigencia de este codigo. La fecha en blanco identifica el codigo vigente en el momento.000252PC6V_CODMOD                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000061PC6V_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del Dispositivo.  000032PC6V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000155PC6V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000089PC6V_NDIFIN                   X                                                           Este campo debe representar el numero final del rango de documentos fiscales autorizados.000091PC6V_NDIINI                   X                                                           Este campo debe representar el numero inicial del rango de documentos fiscales autorizados.000072PC6V_SERDIS                   X                                                           Debe representar en este campo la serie del documento fiscal autorizado.000076PC6V_SSERDI                   X                                                           Debe representar en este campo la subserie del documento fiscal autorizado. 000211PC6W_CDINFO                   X                                                           En este campo se debe incluir un cdigo de informacin complementaria, cuyo proceso sea secundario y debe estar vinculado. Este cdigo se debe registrar previamente en la solapa 04.Informaciones Complementarias.000096PC6W_CODINF                   X                                                           Id de la informacin complementaria previamante registrada en la solapa 04.Infs Complementarias.000044PC6W_DCODIN                   X                                                           Descricin de la informacin complementaria.000061PC6W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000030PC6W_NUMERO                   X                                                           Id. del procesos de referencia000081PC6X_DUNCON                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Unidad de Conversion elegida.000062PC6X_FATCON                   X                                                           Debe representar en este campo el factor de la conversion.    000041PC6X_FILIAL                   X                                                           Debe representar la Sucursal del Sistema.000088PC6X_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la Identificacion Unica del Registro                     000069PC6X_UNCONV                   X                                                           Debe representar en este campo la unidad de conversion deseada.      000153PC6Y_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000071PC6Y_DCODIG                   X                                                           Descripcion del Codigo del producto conforme la clasificacion del stock000043PC6Y_ESTOQ                    X                                                           Indentificador de posesion de la mercaderia000032PC6Y_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000156PC6Y_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000102PC6Y_ITEM                     X                                                           Cdigo del producto de acuerdo con la clasificacin del stock.                                        000030PC6Y_QTDEST                   X                                                           Cantidad de stock del producto000320PC6Y_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000093PC6Z_BASE                     X                                                           Debe representar la base de calculo del tributo consolidado por Cuenta Contable + CFOP       000066PC6Z_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion (CFOP)000049PC6Z_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000177PC6Z_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable analtica o sinttica utilizada en el registro contable de la persona jurdica                                        000120PC6Z_DCFOP                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo fiscal de operacin y prestacin ( CFOP )                          000068PC6Z_DCODCT                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la cuenta contable.000072PC6Z_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000056PC6Z_ID                       X                                                           Debe representar el indice unico de registro de la tabla000134PC6Z_IMPCRD                   X                                                           Debe representar el valor de credito/debito del tributo consolidado por Cuenta Contable + CFOP                                        000122PC6Z_ISENNT                   X                                                           Debe representar el valor de exento y/o no tributado referente al tributo, de forma consolidada por Cuenta Contable + CFOP000095PC6Z_OUTROS                   X                                                           Debe representar los otros valores del tributo, de forma consolidada por Cuenta Contable + CFOP000087PC6Z_VLCONT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor contable consolidado por Cuenta Contable + CFOP000161PC6_ABATINS                   X                                                           Campo que indica el valor del descuento en la base de clculo del INSS, calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores del material utilizado.000156PC6_ABATISS                   X                                                           Campo que indica el valor del descuento en la base de clculo del ISS calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores de la subcontratada.000160PC6_ABATMAT                   X                                                           Campo que indica el valor del descuento en la base de clculo del ISS, calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores del material utilizado.000096PC6_ABSCINS                   X                                                           Informe el valor del INSS retenido por la Subcontratada.                                        000080PC6_ADICTMK                   X                                                           Porcentaje en que ser aumentada la     comisin del telemarketing por oferta.  000080PC6_ADICVEN                   X                                                           Porcentaje en que ser aumentada la     comisin del vendedor por oferta.       000378PC6_ALMTERC                   X                                                           Campo utilizado para definir el almacen para el movimiento de saldo de terceros. Este proceso solamente acepta almacenes definidos por medio del parametro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar el concepto de transferencia de saldos al  almacen de terceros debe configurarse el parametro MV_CONTERC.                                                                                000059PC6_ALQIMP1                   X                                                           Base de impuesto 1.                                        000160PC6_AVARIA                    X                                                           Muestra si los tems son productos daa-dos  ("S")  o  no ("N").  Debe haber unacantidad suficiente de productos daadosen stock.                               000019PC6_BASIMP1                   X                                                           Base de impuesto 1.000085PC6_BASVEIC                   X                                                           Campo que indica el valor total de la factura de entrada referente al vehculo usado.000140PC6_BLOQUEI                   X                                                           Bloqueo manual del pedido (S/No), impide que este pedido se libere automticamente. Campo tambm utilizado para Eliminacin de Residuo (R).000180PC6_BLQ                       X                                                           Bloqueo manual del pedido, impide que este pedido se libere automticamente, tambin se utiliza para eliminar el residuo. "S" = Bloqueado; "N" o Vaco = No Bloqueado; "R" = Residuo000040PC6_CALCDES                   X                                                           Calcula Descuento?                     000142PC6_CANADU                    X                                                           Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Adua. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registr informacin comercial.000055PC6_CATEG                     X                                                           Cdigo de identificacin de la categora en el sistema.000083PC6_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo del pedido de venta, pulse F3 para la consulta estndar.000085PC6_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo del Pedido de Venta. Pulse [F3] para la consulta estndar.000051PC6_CF                        X                                                           Campo indicativo del cdigo fiscal de la operacin.000147PC6_CHASSI                    X                                                           El sistema informar automticamente el chasis del vehculo puesto en el movimiento de ventas y las operaciones de salidas de vehculos en general.000054PC6_CLASFIS                   X                                                           Campo que indica la clasificacin fiscal del producto.000053PC6_CLI                       X                                                           Cdigo que identifica al cliente del pedido de venta.000093PC6_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor contable del pedido de venta. Pulse F3 para la consulta estndar.000035PC6_CNATREC                   X                                                           Codigo de la modalidad de ingresos.000071PC6_CODFAB                    X                                                           Informe el cdigo del fabricante. Pulse [F3] para la consulta estndar.000097PC6_CODINF                    X                                                           Codigo referente a la informacion adicional del producto.                                        000164PC6_CODISS                    X                                                           Informe el cdigo de servicio del ISS, utilizado para detallar el tipo de la operacin realizada ante el municipio tributador. Pulse [F3] para la consulta estndar.000052PC6_CODLAN                    X                                                           Campo que indica el cdigo de registro de la CAT/83.000103PC6_CODLPRE                   X                                                           Relaciona el item de venta con el codigo de la lista de regalos                                        000010PC6_CODMUN                    X                                                           Municipio 000080PC6_CODROM                    X                                                           Informe el cdigo de la lista de embarque. Pulse [F3] para la consulta estndar.000063PC6_COMIS1                    X                                                           Informe o valor do percentual da comisso do primeiro vendedor.000068PC6_COMIS2                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del segundo vendedor.000067PC6_COMIS3                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del tercer vendedor.000067PC6_COMIS4                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del cuarto vendedor.000067PC6_COMIS5                    X                                                           Informe el valor del porcentaje de la comisin del quinto vendedor.000082PC6_CONCEPT                   X                                                           Informe el concepto para el calculo del IR                                        000085PC6_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta contable del pedido de venta, pulse F3 para la consulta estndar.000073PC6_CONTRAT                   X                                                           Numero de contrato de asociacion.                                        000120PC6_CONTRT                    X                                                           Numero del contrato de servicio.        Integridad referencial con la rutina de contratos de servicio.                  000034PC6_CSTPIS                    X                                                           Cdigo de la situacin tributaria.000053PC6_CTVAR                     X                                                           Cdigo de identificacin de Cultivar en el sistema.  000053PC6_CULTRA                    X                                                           Cdigo de identificacin de la cultura en el sistema.000082PC6_D1DOC                     X                                                           Documento generado para la lista de regalo                                        000052PC6_D1ITEM                    X                                                           Item Factura                                        000054PC6_D1SERIE                   X                                                           Campo que indica la clasificacin fiscal del producto.000055PC6_DATAEMB                   X                                                           Fecha inicial de embarque del producto en el vehculo.
000084PC6_DATCPL                    X                                                           Fecha de la integracin del pedido de venta al planificador Cockpit Logstico.      000080PC6_DATFAT                    X                                                           Fecha de la ltima facturacin de este  tem.                                   000120PC6_DESCONT                   X                                                           Porcentaje de descuento a nivel de tem.Trabaja  en  cascada  con los dems des-cuentos.                                000080PC6_DESCOP                    X                                                           Valor del Descuento del tem, dado por  el operador.                            000080PC6_DESCPRO                   X                                                           Valor del descuento del tem determinadopor la oferta del tem.                 000128PC6_DESCRI                    X                                                           Descripcin del producto que se emitir en la factura. Se presenta como estndar el nombre que est en el registro del producto.000080PC6_DIPI                      X                                                           Cdigo de detalles del IVA de PI, de    acuerdo de legislacin en vigor.        000120PC6_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de Tipeo del Pedido.              Siempre es grabada la Fecha de Hoy del  Sistema.                                000120PC6_DTDISP                    X                                                           Fecha Real de Disponibilidad de la Mer- cadera (Revisin Diaria  o Recibo de   Mercadera).                            000080PC6_DTENT                     X                                                           Muestra la fecha en que el tem fue     entregado al cliente.                   000080PC6_DTFAT                     X                                                           Muestra la fecha en que el tem fue     facturado por el sistema.               000067PC6_DTFIMNT                   X                                                           Campo que indica la fecha final de registro del Origen del Ingreso.000080PC6_DTOFERT                   X                                                           Muestra la fecha en que el producto     fue ofrecido por la primera vez.        000120PC6_DTPRDIS                   X                                                           Muestra la fecha prevista de disponibi- lidad  del producto,  calculada por el  sistema.                                000120PC6_DTPRENT                   X                                                           Fecha prevista de entrega del tem, cal-culada por el sistema basado en la fechade solicitud de entrega.                000080PC6_DTPROFE                   X                                                           Fecha prevista de Oferta de Carga, cal- culada por el sistema.                  000120PC6_DTPRSAI                   X                                                           Fecha prevista de salida de cantidad de producto para que sea entregado al      cliente.                                000080PC6_DTSAI                     X                                                           Muestra la fecha en que el tem sali dedel depsito.                           000040PC6_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del sublote.           000112PC6_EDTPMS                    X                                                           Informe el cdigo de la EDT del proyecto vinculado al documento de salida. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC6_EMB                       X                                                           Descripcin del Embalaje (Tabla 93).    000040PC6_EMISSAO                   X                                                           Fecha de Emision del Pedido.            000120PC6_ENDPAD                    X                                                           Codigo de la direccion para enviar el   producto. Utilizado en el mapa para separar el WMS. [F3] disponible.            000040PC6_ENTREG                    X                                                           Fecha prevista de entrega del pedido.   000290PC6_FCICOD                    X                                                           Campo que indica el cdigo de la FCI - Ficha de Contenido de Importacin, informado en el Documento Fiscal del remitente donde se adquiri la mercadera. Informe si se revende el producto adquirido o cuando no se utilice la cumplimentacin automtica del cdigo de la FCI en la facturacin.000064PC6_FETAB                     X                                                           Valor del Fetab.                                                000068PC6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000085PC6_FILPED                    X                                                           Informa la sucursal donde se gener el pedido de compra vinculado al pedido de venta.000089PC6_FORDED                    X                                                           Codigo del proveedor de la Factura de deduccion.                                        .000148PC6_FRACCA                    X                                                           Fraccin arancelaria correspondiente a la descripcin de la mercanca exportada. Es requerido cuando se cuente con l o se est obligado legalmente.000098PC6_FUNRURA                   X                                                           Informe el valor del Funrural (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural) para el pago del impuesto.000078PC6_GCPIT                     X                                                           tem proveniente del proceso licitatorio (GCP - Gestin de Compras Pblicas)  000079PC6_GCPLT                     X                                                           Lote proveniente del proceso licitatorio (GCP - Gestin de Compras Pblicas)   000022PC6_GERANF                    X                                                           Generar factura (S/N).000076PC6_GERMINA                   X                                                           Informe el porcentaje de germinacin, deseado por el cliente para este tem.000080PC6_GEROUPV                   X                                                           Campo utilizado para informar si gener la previsin de ventas (Interno).       000120PC6_GRADE                     X                                                           Identifica si el producto digitado es   una referencia de la cuadricula de pro -ductos.                                 000037PC6_GRPNATR                   X                                                           Informe grupo de la Mod. de Ingresos.000077PC6_HORCPL                    X                                                           Hora de la integracin del pedido de venta al planificador Cockpit Logstico.000079PC6_HORENT                    X                                                           Hora de la entrega del pedido de venta.                                        000090PC6_IDENTB6                   X                                                           Campo interno utilizado para vincular la factura de remisin con la factura de devolucin.000133PC6_INDSUS                    X                                                           Informe el cdigo de indicacin de suspensin del impuesto de IRRF sobre el origen del ingreso. Pulse [F3] para la consulta estndar.000079PC6_INFAD                     X                                                           Informaciones adicionales del producto.                                        000092PC6_INTROT                    X                                                           Estatus de la integracin del pedido de venta con el planificador Cockpit Logstico.        000200PC6_IPIDEV                    X                                                           Valor del IVA-PI  cuando el  pedido  de venta se trata de una devolucin de com-pra.  Si este campo no es llenado, el   valor del IVA-PI ser  calculado normal-mente en la preparacin de la factura.  000106PC6_IPITRF                    X                                                           Campo que indica el valor de la base de clculo del IPI en la transferencia de productos entre sucursales.000120PC6_ITCONTR                   X                                                           Item del contrato de servicios. Integri-dad referencial con la rutina de contra-to de servicio.                         000040PC6_ITEM                      X                                                           Nmero del tem en el pedido de venta.  000071PC6_ITEMCON                   X                                                           Item de contrato de asociacion.                                        000081PC6_ITEMCTA                   X                                                           Cdigo del tem contable del pedido de venta. Pulse F3 para la consulta estndar.000029PC6_ITEMED                    X                                                           Medicin del origen del tem.000092PC6_ITEMGAR                   X                                                           Graba el numero del item garantia
correspondiente de la tabla SL2                           000080PC6_ITEMGRD                   X                                                           Numero del item de la cuadricula de     producto.                               000120PC6_ITEMOP                    X                                                           Campo usado para vincular el pedido de  venta con su correspondiente orden de   produccin.                             000080PC6_ITEMORI                   X                                                           Nmero del tem, en el caso de devolu-  cin de compras.                        000133PC6_ITEMPC                    X                                                           Informe el Item del pedido de compra. Este campo se utiliza para e-Fact - Factura electronica, para control del  B2B - (tag nItemPed)000116PC6_ITEMSC                    X                                                           Item de la Solicitud de Compras generada para el Pedido de Ventas.                                                  000084PC6_ITLPRE                    X                                                           Relaciona con el Item de la lista de regalos                                        000089PC6_ITPC                      X                                                           Item del Pedido Compra de la Sucursal de Necesidad que esta vinculado al Pedido de Venta.000073PC6_ITPROJ                    X                                                           Item de contrato / field service.                                        000080PC6_LA                        X                                                           Campo de control interno.               Ejemplo: Prefactura ya emitida.         000160PC6_LIBUSU                    X                                                           Nombre del usuario que liber algn blo-queo  por  pertinencias.  Si no hay blo-queo por pertinencia, es grabado el nom-bre del operador.                       000073PC6_LICITA                    X                                                           Informe el cdigo de la licitacin. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC6_LISTA                     X                                                           No utilizado.                           000110PC6_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn en que se requerir el saldo del producto en stock, si la TES vinculada actualiza el stock.000091PC6_LOCALIZ                   X                                                           Cdigo de la direccin donde se realizar la baja del stock al emitir la factura de salida.000040PC6_LOCDEST                   X                                                           Deposito destino                        000057PC6_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del cliente.000040PC6_LOJAFA                    X                                                           Negocio del fabricante                  000107PC6_LOJDED                    X                                                           Tienda del Proveedor de la factura de deduccion referente a la Subcontraitada.                             000040PC6_LOTE                      X                                                           Nmero del sublote de fabricacin.      000040PC6_LOTEAUX                   X                                                           Nmero de Sub-Lote Auxiliar.            000080PC6_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Sub-lote creada por el   propio usuario.                         000102PC6_MENPAD                    X                                                           Motivo de la exencion de impuestos para articulos y servicios.                                        000062PC6_MOPC                      X                                                           Informe memo opcional.                                        000092PC6_MOTDED                    X                                                           Motivo de la deduccion referente a la Subcontratada.                                        000079PC6_NATREN                    X                                                           Informe el cdigo del origen de la renta. Pulse [F3] para la consulta estndar.000088PC6_NFDED                     X                                                           Nota de deduccion referente a la Subcontraitada.                                        000120PC6_NFORI                     X                                                           Nmero de la Factura de Entrada caso el tipo  de  pedido sea "D" (Devolucin de Compras).                               000080PC6_NOTA                      X                                                           Nmero de la ltima factura donde el    tem fue facturado.                     000105PC6_NPRONR                    X                                                           Nmero del proceso judicial para suspensin para calcular el impuesto de IRRF sobre el Origen del Ingreso000295PC6_NRSEQCQ                   X                                                           Informa a la rutina de pedido de ventas (MATA410) si debe considerar el saldo del almacen para realizar las transferencias        entre sucursales a traves de la rutina MATA310.  					    ,;
Importante: Para utilizar el proceso es necesario habilitar el campo F4_TRANFIL y F4_TRANCQ.            000080PC6_NUM                       X                                                           Nmero del identificador del pedido     junto al sistema.                       000053PC6_NUMCP                     X                                                           En este campo debe informar el numero del compromiso.000080PC6_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del Sub lote del Producto        (Seguimiento).                          000040PC6_NUMOP                     X                                                           Nmero de la OP generada automticamente000120PC6_NUMORC                    X                                                           Numero del presupuesto de venta.        Integridad y referencia con la rutina   de Presupuesto.                         000120PC6_NUMOS                     X                                                           Numero de la orden de servicio.         Integridad y referencia con la rutina dela orden de servicio.                   000120PC6_NUMOSFA                   X                                                           Numero de la orden de servicio del fabricante. Integridad y referencia con la   rutina de orden de servicio.            000171PC6_NUMPCOM                   X                                                           Informe el Numero del pedido de compra.
Este campo se utiliza para e-Fact - Factura electronica, para control del B2B - (tag xPed)                                        000106PC6_NUMSC                     X                                                           N. de la Solicitud de compras generada para el Pedido de Ventas.                                         000091PC6_NUMSERI                   X                                                           Nmero de serie donde se realizar la baja del stock, cuando se emita la factura de salida.000091PC6_OBSCCMP                   X                                                           Informe el ttulo del campo que desea pasar para observacin del contribuyente. NT 2021.004000057PC6_OBSCONT                   X                                                           Observaciones del contribuyente para el tem de la e-Fact000083PC6_OBSFCMP                   X                                                           Informe el ttulo del campo que desea pasar para observacin del fisco. NT 2021.004000049PC6_OBSFISC                   X                                                           Observaciones del Fisco para el tem de la e-Fact000040PC6_OK                        X                                                           Uso Interno.                            000080PC6_OP                        X                                                           Flag de generacin de                   Orden de Produccin.                    000080PC6_OPC                       X                                                           Campo que contiene los opcionales usadospara este tem del Pedido de Venta.     000129PC6_OPER                      X                                                           Campo que indica el tipo de operacin que se utilizar para la cumplimentacin del TES utilizando el recurso del TES inteligente.000095PC6_ORCGAR                    X                                                           Graba el presupuesto garantia
correspondiente de la tabla SL1                                  000040PC6_PAUTA                     X                                                           Pauta de I.P.I.                         000065PC6_PCDED                     X                                                           Porcentaje de deduccion referente a la Subcontratada.            000040PC6_PEDCLI                    X                                                           Nmero del pedido en el cliente.        000143PC6_PEDCOM                    X                                                           Informe el nmero del pedido de compra de la sucursal de necesidad que est vinculado al pedido de venta. Pulse [F3] para la consulta estndar.000378PC6_PEDVINC                   X                                                           El campo permite vincular un pedido de venta con otro pedido de venta para el caso de la necesidad de imprimir en la DANFE informaciones contenidas en otra factura. Ejemplo: 
Para la operacion triangular en que hay un Depositante de otro estado, debe constar la Factura de retorno simbolico, informaciones de la Factura de cuenta y orden.                                        000099PC6_PENE                      X                                                           Informe el cdigo de identificacin del filtro en el sistema. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC6_PERCPRO                   X                                                           Porcentaje de Descuento de la Oferta.   000049PC6_PICMRET                   X                                                           Informe el valor del porcentaje de ICMS retenido.000082PC6_PMSID                     X                                                           Identificador del Totvs Obras y Proyectos.                                        000169PC6_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informada. Utilizada en el calculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote / sublote.                                         000040PC6_PRCCOM                    X                                                           Precio de Compra.                       000120PC6_PRCVEN                    X                                                           Precio unitario neto.  Precio de tabla, aplicados los descuentos y adicionales  financieros.                            000040PC6_PREMB                     X                                                           Precio del Embalaje.                    000148PC6_PRODFIN                   X                                                           Informe el cdigo del producto final para lectura del NCM del producto principal en las obligaciones fiscales. Pulse [F3] para la consulta estndar.000087PC6_PRODUTO                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del producto. Pulse [F3] para la consulta estndar.000014PC6_PROGRAM                   X                                                           Programa.     000065PC6_PROJET                    X                                                           Contrato / Field Service.                                        000116PC6_PROJPMS                   X                                                           Informe el cdigo de referencia del proyecto vinculado al documento de salida. Pulse [F3] para la consulta estndar.000060PC6_PROVENT                   X                                                           Provincia de Entrega                                        000200PC6_PRUNIT                    X                                                           Valor del precio unitario de la tabla.  Usado tambin para venta a la Zona Li-  bre,  cuando es necesario imprimir el   valor del  descuento de 7% de acuerdo   con los incentivos fiscales.            000090PC6_PVCOMOP                   X                                                           Pedido de Venta con Orden de Produccion vinculada.                                        000080PC6_QRE                       X                                                           Cantidad del Producto reservada sobre   el disponible.                          000040PC6_QRF                       X                                                           Cantidad reservada sobre el futuro.     000040PC6_QROC                      X                                                           Cantidad reservada sobre Orden de Compra000040PC6_QTDEMP                    X                                                           Cantidad liberada pero no facturada.    000090PC6_QTDEMP2                   X                                                           Cantidad reservada en la segunda unidad de medida.                                        000040PC6_QTDENT                    X                                                           Cantidad ya entregada/facturada.        000090PC6_QTDENT2                   X                                                           Cantidad entregada en la segunda unidad de medida.                                        000080PC6_QTDLIB                    X                                                           Campo usado para informar la cantidad   que ser liberada.                      000129PC6_QTDLIB2                   X                                                           Campo utilizado para informar la cantidad que se liberara en la segunda unidad de medida.                                        000080PC6_QTDORI                    X                                                           Cantidad Originalmente pedida.          Usada para demanda.                     000080PC6_QTDRESE                   X                                                           Cantidad reservada, vinculada a este    item del pedido de venta.               000040PC6_QTDVEN                    X                                                           Cantidad original del pedido.           000040PC6_QTEMB                     X                                                           Cantidad en Embalaje.                   000056PC6_RATEIO                    X                                                           Informe si el pedido de venta tiene prorrateo: 1=S 2=NO000120PC6_RATEOP                    X                                                           Valor del Descuento del Operador sobre  el pedido prorrateado tem a tem, de-  ternado por la oferta del tem.         000080PC6_RATEPRO                   X                                                           Valor del Descuento de la oferta sobre  el pedido prorrateado tem a tem.      000215PC6_REGWMS                    X                                                           Regla que se utilizara en la Recoleccion:        
1 = Orden de Lote/Sublote.             
2 = Orden de Numero de Serie.           3 = Orden de Fecha de Caducidad (Default).                                         000096PC6_RESERVA                   X                                                           Informe el nmero de la reserva registrada para este tem. Pulse [F3] para la consulta estndar.000080PC6_REVISAO                   X                                                             Revisin de la Estructura del Producto  (usado cuando genera OP por Ventas).  000021PC6_REVPROD                   X                                                           Revision del producto000026PC6_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000024PC6_SDOCDED                   X                                                           Serie factura deduccion 000026PC6_SDOCORI                   X                                                           Serie de factura original 000026PC6_SDOCSD1                   X                                                           Serie del documento fiscal000095PC6_SEGUM                     X                                                           Informe la segunda unidad de medida del pedido de ventas. Pulse [F3] para la consulta estndar.000083PC6_SERDED                    X                                                           Serie de la Factura de deduccion referente a la Subcontraitada.                    000080PC6_SERIE                     X                                                           Serie de la ltima factura emitida para el pedido.                              000120PC6_SERIORI                   X                                                           Serie de la factura de entrada caso el  tipo  de pedido sea "D" (Devolucin de  Ventas).                                000080PC6_SERVIC                    X                                                           Codigo de la ejecucion del servicio del WMS. [F3] disponible.                   000040PC6_SLDALIB                   X                                                           Saldo de pedido para arpobar.           000056PC6_SOLCOM                    X                                                           Numero de solicitud de compra para pedido sin stock     000200PC6_STATUS                    X                                                           Situacin del tem del pedido:          11-Bloq. por Pertinencia 15-Prod. Entr. 12-Prod. Anulado             Tot.       13-Prod. Reservado.                     14-Prod. Liberado Total.                000229PC6_SUGENTR                   X                                                           Fecha de entrega sugerida por el procesamiento de la APS. Este campo es tan solo informativo e cabe al administrador del area utilizarlo o no. Depende de la integracion con el software APS.                                        000040PC6_TABELA                    X                                                           Tabla de Precios.                       000114PC6_TASKPMS                   X                                                           Informe el cdigo de la tarea del proyecto vinculado al documento de salida. Pulse [F3] para la consulta estndar.000040PC6_TERUM                     X                                                           Unidad de Medida Pedido.                000135PC6_TES                       X                                                           Campo que indica el tipo de salida del tem, este tipo puede ser: Entrada - Cdigos menor o igual a 500. Salida - Cdigos mayor que 500000080PC6_TESTE                     X                                                           DFDFDFD                                 FDFDFF                                  000065PC6_TNATREC                   X                                                           Campo que indica el cdigo de tabla de la naturaleza del ingreso.000080PC6_TOTLIQ                    X                                                           Total Neto del Pedido:                  Total Bruto - Descuentos.               000039PC6_TPACTIV                   X                                                           Informe el tipo de Actividad Economica.000040PC6_TPBNQB                    X                                                           Tipo Bonificacion/Quiebra               000049PC6_TPCONTR                   X                                                           Tipo de contrato (Servicio, WMS o Mantenimiento).000057PC6_TPDEDUZ                   X                                                           Tipo de deduccion referente a la Subcontratada.          000144PC6_TPESTR                    X                                                           Tipo de Estructura Fisica para donde seran enviados los productos.
Utilizado en la integracion con WMS.                                        000040PC6_TPMOV                     X                                                           Tipo de Movimiento.                     000129PC6_TPOP                      X                                                           Tipo de la Orden de Produccin que ser generado por este pedido: F = Firme; P = Prevista (Utilizado cuando genera OP por ventas)000076PC6_TPPROD                    X                                                           Informa si el item creo Pendiente de Desarrollo de Producto junto a SIGADPR.000057PC6_TPREPAS                   X                                                           Tipo de transferencia, de acuerdo con la tabla del REINF.000097PC6_TRT                       X                                                           Campo que diferencia componentes de una misma estructura.                                        000022PC6_TURNO                     X                                                           Manana, Tarde y Noche.000096PC6_UM                        X                                                           Informe la unidad de medida principal del tem del pedido. Pulse [F3] para la consulta estndar.000083PC6_UNIADU                    X                                                           Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercanca en la aduana.000040PC6_UNSENT                    X                                                           Cantidad en unidad secundaria entregada.000080PC6_UNSVEN                    X                                                           Cantidad original del pedido            en la unidad secundaria.                000018PC6_USDADU                    X                                                           Valor total en USD000055PC6_VALADU                    X                                                           Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD.
000120PC6_VALDESC                   X                                                           Valor de Descuento para este tem.      Tambin podr ser calculado a travs delporcentaje informado.                   000060PC6_VALIMP1                   X                                                           Valor de impuesto 1.                                        000118PC6_VALOR                     X                                                           Valor total neto del tem, ya considerados todos los descuentos y con base en la cantidad.                            000086PC6_VDMOST                    X                                                           Indicador de venta de item de muestra o saldo.                                        000090PC6_VDOBS                     X                                                           Observaciones sobre la venta de una muestra/saldo.                                        000040PC6_VEND1                     X                                                           Codigo del Vendedor.                    000088PC6_VLDED                     X                                                           Valor de deduccion referente a la Subcontratada.                                        000143PC6_VLIMPOR                   X                                                           Campo que indica el valor de la importacin, que corresponde al valor de la base de clculo del ICMS que incide en la operacin de importacin.000049PC6_VLNFD                     X                                                           Valor de la Factura referente a la Subcontratada.000040PC6_VLRBONI                   X                                                           Valor Bonificacion Indemnizacion.       000040PC6_X                         X                                                           fdfafasdasdfasd                         000216PC70_DIDPRO                   X                                                           Debe representar la Descripcion del proceso o acto de concesion conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                             000073PC70_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC70_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000219PC70_IDPRO                    X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.                                             000266PC70_INDPRO                   X                                                           Debe representar el tipo de Indicador de Origen del Proceso conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.

 Las opciones validas para este item son:
1-Justicia Federal;
3Secretaria Fisco;
9Otros
       000114PC710DESC                     X                                                           Informar parte o toda la descripcion del producto a buscar en el arbol de la consulta de Necesidades por Sucursal.000100PC710PROD                     X                                                           Informar el codigo del del producto a buscar en el arbol de la consulta de Necesidades por Sucursal.000094PC71_ALQCOF                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del COFINS.                                        000097PC71_ALQPIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del PIS/PASEP.                                        000113PC71_BCCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del COFINS.                                        000116PC71_BCPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del PIS/PASEP.                                        000363PC71_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos Fiscales del ICMS, conforme Item 4.1.1. del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000202PC71_COOFIN                   X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)                                        000121PC71_CRO                      X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Contador de Reinicio de Operacion.                                        000202PC71_CRZ                      X                                                           Debe representar en este campo la Posicion del Numero del Contador de Orden de Operacion del ultimo documento emitido en el dia (Numero del COO en la Reduccion Z)                                        000228PC71_CSTCOF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000226PC71_CSTPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000273PC71_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                      
                                        000192PC71_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro. 000094PC71_DCSTP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                                        000140PC71_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                                        000118PC71_DTDOC                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de emision de los documentos fiscales.                                        000095PC71_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento.                                        000116PC71_ECFFAB                   X                                                           Debe representar el numero de serie de fabricacion del equipo ECF o SAT-CFe.                                        000110PC71_ECFMOD                   X                                                           Debera representar el modelo conforme las especificaciones del equipo.                                        000072PC71_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000101PC71_GTFIN                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Gran Total final.                                        000196PC71_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.
                                        000111PC71_QTDBCC                   X                                                           Debe representar en este campo la Base de calculo en cantidad - COFINS.                                        000114PC71_QTDBCP                   X                                                           Debe representar en este campo la Base de calculo en cantidad - PIS/PASEP.                                        000102PC71_QTDCOF                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota COFINS (en reales).                                        000105PC71_QTDPIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota PIS/PASEP (en reales).                                        000320PC71_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000101PC71_VLBRT                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor del Gran Total final.                                        000099PC71_VLCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo COFINS.                                        000132PC71_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo PIS/PASEP.                                                                      000097PC72_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.                                        000111PC72_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                              000073PC72_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC72_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000104PC72_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.                                        000081PC73_BCICM                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS.000365PC73_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos fiscales del ICMS, de acuerdo con el Item 4.1.1. de la Resolucion COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008. 

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion, de acuerdo con su respectivo registro.           000341PC73_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obrligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si fuera el exterior, informar campo 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
000071PC73_DCODMU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio.           000071PC73_DCOMO                    X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del documento fiscal.       000091PC73_DOCFIM                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha final de los documentos consolidados en el periodo.000071PC73_DOCINI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal.         000141PC73_DTDFIM                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha Final de los documentos consolidados en el periodo.                                                  000143PC73_DTDINI                   X                                                           Debe representar en este campo la Fecha Inicial de los documentos consolidados en el periodo.                                                  000051PC73_DTMOV                    X                                                           En este campo debe constar la Fecha del movimiento.000106PC73_DUF                      X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Est/Reg/Pcia. del establecimiento.                      000039PC73_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.      000170PC73_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de
identificacion del registro. Este codigo se
controla internamente por medio del sistema de
forma incremental y es unico por sucursal.    000573PC73_INDREC                   X                                                           Debe representar el Indicador del Tipo de ingreso:
0=Ingreso propio - servicios prestados;
1=Ingreso propio - cobranza de debitos;
2=Ingreso propio - venta de servicio prepago  faturacion de periodos anteriores;
3=Ingreso propio - venta de servicio prepago  faturacion en el periodo;
4=Otros ingresos propios de servicios de comunicacion y telecomunicacion;
5=Ingreso propio - cofacturacion;
6=Ingreso propio  servicios a facturar en periodo futuro;
7=Otras ingresos propios de modalidad no acumulativa;
8=Otros ingresos de terceros;
9=Otros ingresos                    000094PC73_QTCONS                   X                                                           Debe representar en este campo a la cantidad de documentos consolidados en este registro.     000063PC73_SER                      X                                                           Debe representar en este campo la serie del documento fiscal.  000320PC73_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000078PC73_SUB                      X                                                           Debe representar en este campo la Subserie del documento fiscal.              000211PC73_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
               000122PC73_VLCOFI                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del COFINS.                                                             000115PC73_VLDA                     X                                                           Debe representar en este campo el valor total de los gastos accesorios indicados en el documento fiscal.           000071PC73_VLDESC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del descuento.           000064PC73_VLDOC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor Total de los Documentos.000129PC73_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.                                     000089PC73_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del PIS/PASEP.                         000131PC73_VLSERV                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la prestacion de servicio tributado por el ICMS detallado en el documento fiscal.           000098PC73_VLTERC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total cobrado en nombre de terceros.                      000160PC73_VSRVNT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la prestacion de servicio no tributado por el ICMS detallado en el documento fiscal.                                     000097PC74_ALQPIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del PIS/PASEP.                                        000116PC74_BCPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del PIS/PASEP.                                        000414PC74_CCLASS                   X                                                           El valor informado en este campo se refiere a la clasificacion del item referente a la prestacion de servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.           

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                         000225PC74_CSTPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
                                        000272PC74_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                                                              000197PC74_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.       000306PC74_DCCLAS                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clasificacion del item referente a la prestacion del servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.                                                       000094PC74_DCSTP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                                        000143PC74_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                                           000095PC74_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento.                                        000072PC74_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000195PC74_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000122PC74_VLDESC                   X                                                           Informar en este campo el valor del descuento discriminado en el documento fiscal.                                        000096PC74_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo PIS.                                        000089PC74_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del item.                                        000094PC75_ALQCOF                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del COFINS.                                        000113PC75_BCCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del COFINS.                                        000414PC75_CCLASS                   X                                                           El valor informado en este campo se refiere a la clasificacion del item referente a la prestacion de servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.           

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                         000228PC75_CSTCOF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000272PC75_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                                                              000190PC75_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin segn el respectivo registro.000306PC75_DCCLAS                   X                                                           Debe representar la descripcion de la clasificacion del item referente a la prestacion del servicio de Energia Electrica, Servicios de Comunicacion y Telecomunicacion. El valor informado en este campo es validado previamente con su archivo especifico.                                                       000095PC75_DCSTC                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.
                                        000143PC75_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                                           000094PC75_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento                                        000073PC75_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC75_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000099PC75_VLCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo COFINS.                                        000122PC75_VLDESC                   X                                                           Informar en este campo el valor del descuento discriminado en el documento fiscal.                                        000089PC75_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del item.                                        000097PC76_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.                                        000073PC76_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000155PC76_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000104PC76_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.                                        000144PC77_CHVDIG                   X                                                           Debe representar en este campo la clave de codificacion digital del archivo maestro de documento fiscal.                                        000260PC77_CODMOD                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion del documento fiscal, conforme la Tabla 4.1.1 del EFD-Fiscal.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000099PC77_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del dispositivo.                                        000159PC77_DTDOCF                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de emision final de los documentos / fecha
final de vencimiento de la factura.
                                        000163PC77_DTDOCI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de emision inicial de los documentos / fecha
inicial de vencimiento de la factura.
                                        000121PC77_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC77_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC77_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000121PC77_NODCFI                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del archivo maestro de documento fiscal.                                        000096PC77_NORDFI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de orden final.                                        000111PC77_NORDIN                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de orden inicial.                                                     000097PC77_NSER                     X                                                           Debe representar el numero de serie del documento fiscal.                                        000321PC77_STATUS                   X                                                           
Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000040PC780COD                      X                                                           Cdigo del Calendario.                  000040PC780DESC                     X                                                           Historial del Calendario.               000092PC78_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000100PC78_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000104PC78_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de la observacion del asiento fiscal.                                        000153PC78_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000105PC78_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                                        000125PC78_DCODOB                   X                                                           Debe representar la descripcion de la observacion del asiento fiscal.                                                        000144PC78_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000087PC78_DORIME                   X                                                           Debe representar la descripcion del origen de la mercaderia                            000121PC78_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC78_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC78_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000283PC78_ORIMER                   X                                                           Debe representar el Origen de la Mercaderia, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo.                        000142PC78_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo la base de calculo del ICMS acumulada relativa a la alicuota informada.                                        000201PC78_VLBIUF                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del ICMS de otros Est/Reg/Pcias., referente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS.                                        000132PC78_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.                                        000179PC78_VLICUF                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS de otros Est/Reg/Pcias., referente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS.                                        000212PC78_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la operacion correspondiente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS, incluidos los gastos accesorios y agregados.                                        000212PC78_VLRDBC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor no tributado debido a la reduccion de la base de calculo del ICMS, referente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y Alicuota del ICMS.                                        000092PC79_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000100PC79_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000153PC79_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000121PC79_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC79_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC79_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000236PC79_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
                                        000111PC79_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del ICMS.                                        000089PC79_VLSTIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS.                                        000070PC7A_BASE                     X                                                           Debe representar la base de calculo del tributo consolidado por Estado000066PC7A_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion (CFOP)000177PC7A_CODCTA                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la cuenta contable analitica o sintetica utilizada en la Escrituracion Contablede la persona juridica                                000055PC7A_DCFOP                    X                                                           Debe representar en este campo la Descripcion del CFOP.000072PC7A_DESTAD                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Estado.               000106PC7A_ESTADO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de Identificacion Unica del Estado.                              000032PC7A_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000056PC7A_ID                       X                                                           Debe representar el indice unico de registro de la tabla000078PC7A_IMPCRD                   X                                                           Debe representar el valor de credito/debito del tributo consolidado por Estado000106PC7A_ISENNT                   X                                                           Debe representar el valor de exento y/o no tributado referente al tributo, de forma consolidada por Estado000079PC7A_OUTROS                   X                                                           Debe representar los otros valores del tributo, de forma consolidada por Estado000071PC7A_VLCONT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor contable consolidado por Estado000088PC7B_CHVNF                    X                                                           Debe representar el codigo del documento fiscal.                                        000394PC7B_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios de el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si es del exterior, informar el campo como 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.     
                                        000073PC7B_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000236PC7B_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/pcia del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
                                        000117PC7B_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la base de calculo del ICMS.                                        000095PC7B_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del ICMS.                                        000115PC7B_VLSERV                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la prestacion de servicio.                                        000121PC7C_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del Tributo PIS/PASEP (en porcentaje).                                        000132PC7C_ALQQTD                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Alicuota del tributo PIS/PASEP (en porcentaje).                                        000061PC7C_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion. 000234PC7C_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 
                                        000049PC7C_CTA                      X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000240PC7C_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000095PC7C_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                              000138PC7C_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo a la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP.                                        000124PC7C_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000060PC7C_DIT                      X                                                           Debe representar la descripcion del item producto/servicio. 000095PC7C_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento.                                        000106PC7C_DTRIB                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de tributo.                                        000033PC7C_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.000195PC7C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000157PC7C_IT                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000198PC7C_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.
                                        000113PC7C_QTDBC                    X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Base de calculo del tributo.                                        000118PC7C_TRIB                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo que corresponde al tributo PIS/PASEP.                                        000102PC7C_VL                       X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo PIS/PASEP.                                        000095PC7C_VLITEM                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del item.                                        000124PC7C_VLRBC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo PIS/PASEP.                                        000118PC7D_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del Tributo COFINS (en porcentaje).                                        000125PC7D_ALIQQT                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Alicuota del tributo Cofins (en reales).                                        000090PC7D_ALQQTD                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Alicuota del tributo Cofins (en reales).     000060PC7D_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacin.000231PC7D_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 
                                        000090PC7D_CTA                      X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.
                                        000281PC7D_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.
                                                                                000070PC7D_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.     000133PC7D_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Situacion Tributaria referente al COFINS.                                        000124PC7D_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000085PC7D_DIT                      X                                                           Debe representar la descripcion del producto.                                        000095PC7D_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento.                                        000106PC7D_DTRIB                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de tributo.                                        000073PC7D_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000174PC7D_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                   000157PC7D_IT                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.    
000197PC7D_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000113PC7D_QTDBC                    X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad - Base de calculo del tributo.                                        000115PC7D_TRIB                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo que corresponde al tributo COFINS.                                        000099PC7D_VL                       X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo Cofins.                                        000095PC7D_VLITEM                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del item.                                        000121PC7D_VLRBC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo COFINS.                                        000092PC7E_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000174PC7E_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
000327PC7E_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de observacion del asiento fiscal conforme lo disponen los manuales del fisco, como EFD Fiscal y Contribuciones. La informacion seleccionada para este campo debe estar asociada al respectivo archivo.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000226PC7E_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
                                        000055PC7E_DCFO                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CFOP.000083PC7E_DCODOB                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Observacion del Asiento Fiscal.000055PC7E_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.
000088PC7E_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z.000066PC7E_DTRI                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de tributo.000073PC7E_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000442PC7E_TRIB                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo que corresponde al tributo, conforme a continuacion:
01=ISSQN
02=ICMS
03=ICMS Complementario
04=ICMS/ST
05=IPI
06=PIS
07=Cofins
08=PIS/ST
09=Cofins/ST
10=Pis Retencion
11=Cofins Retencion
12=IR
13=Seguridad Social
14=PIS Importacion
15=Cofins Importacion
16=ISSQN Retenido
17=ICMS Anticipado
18=CSLL
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo. 
000120PC7E_VL                       X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado del ICMS, referente a la combinacion de CST, CFOP y alicuota del ICMS.000142PC7E_VLBC                     X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado de la base de calculo del ICMS, referente a la combinacion de CST, CFOP y Alicuota del ICMS.000167PC7E_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la operacion correspondiente a la combinacion de CST, CFOP y Alicuota del ICMS, incluidos los gastos accesorios y agregados.000386PC7F_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obrligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si fuera el exterior, informar campo 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.     
                                        000073PC7F_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000104PC7F_QTDBIL                   X                                                           Debe representar en este campo la cantidad de billetes emitidos.                                        000236PC7F_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
                                        000117PC7F_VBCICM                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la base de calculo del ICMS.                                        000095PC7F_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del ICMS.                                        000075PC7F_VLSERV                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la prestacion de servicio.000094PC7G_ALISSQ                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ISSQN.                                         000092PC7G_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000114PC7G_BCICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo
                                        000112PC7G_BCISSQ                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del ISSQN.                                        000214PC7G_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
                                        000367PC7G_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de observacion del asiento fiscal conforme lo disponen los manuales del fisco, como EFD Fiscal y Contribuciones. La informacion seleccionada para este campo debe estar asociada al respectivo archivo.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000226PC7G_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
                                        000088PC7G_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion del Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS.000088PC7G_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z.000059PC7G_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                           000155PC7G_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000164PC7G_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado del ICMS, referente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS                                        000128PC7G_VLISSQ                   X                                                           Debe representar el valor del ISSQN. Resultado de la multiplicacion de la Base vs. Alicuota                                     000096PC7G_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Operacion.                                        000092PC7H_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000235PC7H_CODITE                   X                                                           Debe constar el cdigo del tem/servicio. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.  
                                                                                000121PC7H_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000088PC7H_DTMOVI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                       000033PC7H_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.000195PC7H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000153PC7H_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000108PC7H_QTD                      X                                                           Debe representar en este campo la cantidad del Item.                                                        000140PC7H_QTDCAN                   X                                                           Debe representar en este campo la cantidad del item, en el caso de anulacion parcial de item.                                               000198PC7H_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)000192PC7H_UNID                     X                                                           Debe representar en este campo la unidad del item.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000121PC7H_VBCICM                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado de la base de calculo del ICMS.                                        000157PC7H_VICMST                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de las salidas de mercaderias adquiridas con sustitucion tributaria del ICMS.                                        000107PC7H_VLACMO                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado de los agregados.                                        000111PC7H_VLCANC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado de las cancelaciones.                                        000108PC7H_VLDESC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado de los descuentos.                                        000099PC7H_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado del ICMS.                                        000112PC7H_VLISEN                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de las salidas exentas del ICMS.                                        000095PC7H_VLITEM                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del item.                                        000139PC7H_VLNT                     X                                                           Este campo debe representar el valor de las salidas bajo no-incidencia o no tributadas por el ICMS.                                        000092PC7I_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000081PC7I_BCICM                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS.000104PC7I_BCICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS sustitucion tributaria.000104PC7I_BCICST                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS sustitucion tributaria.000085PC7I_CODCON                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la clase de Consumo de Energia Electrica.000329PC7I_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos Fiscales del ICMS, conforme Item 4.1.1. del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.

    000340PC7I_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obrligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si fuera el exterior, informar campo 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000077PC7I_CONS                     X                                                           Debe representar en este campo el Consumo acumulado, en kWh.                 000020PC7I_DCOMU                    X                                                           Nombre del Municipio000067PC7I_DTDOC                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha de Documentos Consolidados.000127PC7I_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z                                        000008PC7I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000157PC7I_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.

000051PC7I_QTDCAN                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad Anulada.000070PC7I_QTDCON                   X                                                           Debe representar en este campo la Cantidad de Documentos Consolidados.000101PC7I_SER                      X                                                           Debe representar en este campo la serie del documento fiscal.                                        000313PC7I_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo
0= Registro valido (integracion) 
1= Registro invalido (integracion)
2= Registro transmitido 
3= Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4= Registro transmitido valido
9= En procesamiento000064PC7I_SUB                      X                                                           Debe representar en este campo la Subserie del documento fiscal.000196PC7I_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
000121PC7I_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS.                                        000101PC7I_VLCOFI                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del COFINS.                                        000137PC7I_VLDA                     X                                                           Debe representar en este campo el Valor total gastos accesorios indicados en el documento fiscal.                                        000122PC7I_VLDESC                   X                                                           Informar en este campo el valor del descuento discriminado en el documento fiscal.                                        000065PC7I_VLDOC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor  total de los documentos.000069PC7I_VLFORN                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor Total Suministrado/Consumido.000059PC7I_VLICM                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del ICMS.000099PC7I_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del ICMS.                                        000095PC7I_VLICST                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del ICMS retenido por sustitucion tributaria.000064PC7I_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado del PIS/PASEP.000123PC7I_VLSERV                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de los servicios no tributados por el ICMS.                                        000076PC7I_VLTERC                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor total cobrado en nombre de terceros.000057PC7J_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del PIS/PASEP.000331PC7J_CODCTA                   X                                                           Informar el Codigo de la Cuenta Analitica. Ejemplos: materia prima, material de embalaje, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, es posible que se informe la cuenta sintetica (nivel superior a la cuenta analitica).

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000231PC7J_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo
                                        000335PC7J_CTACTB                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta analtica. Ejemplos: materia prima, material para empaque, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000044PC7J_DCODCT                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Analtica del item.000094PC7J_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                                        000095PC7J_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento.                                        000072PC7J_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                                        000196PC7J_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.
                                        000125PC7J_VL                       X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado del PIS/PASEP, referente a la combinacion de CST y alicuota del PIS/PASEP.
000114PC7J_VLRBC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo.                                        000049PC7J_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del Item.000094PC7K_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del COFINS.                                        000372PC7K_CODCTA                   X                                                           Informar el Codigo de la Cuenta Analitica. Ejemplos: materia prima, material de embalaje, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, es posible que se informe la cuenta sintetica (nivel superior a la cuenta analitica).

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000229PC7K_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000353PC7K_CTACTB                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta analtica. Ejemplos: materia prima, material para embalaje, etc. Debe ser la cuenta acreedora o deudora principal, pudiendo informarse la cuenta sinttica (nivel superior a la cuenta analtica). La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                 000084PC7K_DCODCT                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Analtica del item.                                        000054PC7K_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.000096PC7K_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del Movimiento.
                                        000073PC7K_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000164PC7K_VL                       X                                                           Debe representar en este campo el valor acumulado del COFINS, referente a la combinacion de CST, CFOP y alicuota del COFINS.                                        000114PC7K_VLBC                     X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del tributo.                                        000089PC7K_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del item.                                        000097PC7L_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.                                        000095PC7L_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del Movimiento.                                        000073PC7L_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7L_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000298PC7L_INDPRO                   X                                                           Informe el numero del proceso judicial o del proceso administrativo, segun el caso, que autoriza la adopcion de procedimiento especifico de calculo de las contribuciones sociales o de los creditos.

1 - Justicia Federal;
3  Secretaria del Fisco Federal de Brasil
9  Otros.                        000067PC7L_INPROC                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del proceso.000064PC7L_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.000081PC7L_STATUS                   X                                                           Estatus del registro

1= Registro Valido
2= Registro Invalido                    000144PC7M_CHVDIG                   X                                                           Debe representar en este campo la clave de codificacion digital del archivo maestro de documento fiscal.                                        000291PC7M_CODMOD                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000099PC7M_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del dispositivo.                                        000159PC7M_DTDOCF                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de emision final de los documentos / fecha
final de vencimiento de la factura.
                                        000163PC7M_DTDOCI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de emision inicial de los documentos / fecha
inicial de vencimiento de la factura.
                                        000121PC7M_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC7M_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC7M_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000121PC7M_NODCFI                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del archivo maestro de documento fiscal.                                        000096PC7M_NORDFI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de orden final.                                        000111PC7M_NORDIN                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de orden inicial.                                                     000097PC7M_NSER                     X                                                           Debe representar el numero de serie del documento fiscal.                                        000220PC7M_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)                      000092PC7N_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.                                        000100PC7N_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000104PC7N_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de la observacion del asiento fiscal.                                        000153PC7N_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000121PC7N_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                                                        000125PC7N_DCODOB                   X                                                           Debe representar la descripcion de la observacion del asiento fiscal.                                                        000144PC7N_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000073PC7N_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC7N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000134PC7N_VBCSTI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del ICMS sustitucion tributaria.                                        000142PC7N_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo la base de calculo del ICMS acumulada relativa a la alicuota informada.                                        000132PC7N_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.                                        000212PC7N_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la operacion correspondiente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS, incluidos los gastos accesorios y agregados.                                        000212PC7N_VLREBC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor no tributado debido a la reduccion de la base de calculo del ICMS, referente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y Alicuota del ICMS.                                        000134PC7N_VLSTIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del ICMS sustitucion tributaria.                                        000052PC7O_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.000100PC7O_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000153PC7O_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000121PC7O_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                                                        000144PC7O_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000073PC7O_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7O_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000236PC7O_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
                                        000111PC7O_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del ICMS.                                        000085PC7O_VLSTIC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS retenido por sustitucion tributaria.000291PC7P_CODMOD                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000099PC7P_DCODMO                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del dispositivo.                                        000102PC7P_DOCFIM                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal.                                        000102PC7P_DOCINI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal.                                        000134PC7P_DTDOC                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha de emision de los documentos fiscales.                                                        000121PC7P_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC7P_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000155PC7P_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000091PC7P_NRSAT                    X                                                           Debe representar el numero de serie del equipo SAT.                                        000230PC7P_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)                                000094PC7Q_ALQCOF                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del COFINS.                                        000057PC7Q_ALQPIS                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del PIS/PASEP.000113PC7Q_BCCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del COFINS.                                        000116PC7Q_BCPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la base de calculo del PIS/PASEP.                                        000174PC7Q_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000188PC7Q_CSTCOF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000191PC7Q_CSTPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000049PC7Q_CTA                      X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000203PC7Q_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.  000055PC7Q_DCFOP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CFOP.000094PC7Q_DCSTC                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                                        000054PC7Q_DCSTP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.000124PC7Q_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000045PC7Q_DIT                      X                                                           Debe representar la descripcion del producto.000065PC7Q_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.000033PC7Q_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.000195PC7Q_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000153PC7Q_IT                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000160PC7Q_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem.

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.  000099PC7Q_VLCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo COFINS.                                        000193PC7Q_VLDESC                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de las eliminaciones de la base de datos del PIS/Cofins referente a los valores consolidados en este registro.                                        000102PC7Q_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo PIS/PASEP.                                        000049PC7Q_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del item.000104PC7R_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe representar la Alicuota de la COFINS (en reales).                                       000102PC7R_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe representar la Alicuota del PIS/PASEP (en reales).                                    000109PC7R_BCCOF                    X                                                           Este debe representar el Valor de la Base de calculo en cantidad  COFINS                                    000122PC7R_BCPIS                    X                                                           Este campo debe representar el Valor de la Base de calculo en cantidad - PIS/PASEP                                        000216PC7R_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
                                        000228PC7R_CSTCOF                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al COFINS.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                                        000232PC7R_CSTPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000043PC7R_CTA                      X                                                           Identificador del registro cuenta contable.000204PC7R_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.   000095PC7R_DCFOP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CFOP.                                        000095PC7R_DCSTC                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.
                                        000094PC7R_DCSTP                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                                        000084PC7R_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.000085PC7R_DIT                      X                                                           Debe representar la descripcion del producto.                                        000065PC7R_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.000073PC7R_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000155PC7R_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000153PC7R_IT                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000197PC7R_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000099PC7R_VLCOF                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo COFINS.                                        000193PC7R_VLDESC                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de las eliminaciones de la base de datos del PIS/Cofins referente a los valores consolidados en este registro.                                        000132PC7R_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del tributo PIS/PASEP.                                                                      000089PC7R_VLRITE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del item.                                        000097PC7S_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.                                        000105PC7S_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                        000073PC7S_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PC7S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000104PC7S_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.                                        000052PC7T_ALQICM                   X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.000100PC7T_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000104PC7T_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de la observacion del asiento fiscal.                                        000153PC7T_CSTICM                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000121PC7T_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                                                        000125PC7T_DCODOB                   X                                                           Debe representar la descripcion de la observacion del asiento fiscal.                                                        000144PC7T_DCSTIC                   X                                                           Debe representar la descripcion de la situacion tributaria, conforme la tabla indicada en el item 4.3.1.                                        000097PC7T_DORIME                   X                                                           Debe representar la descripcion del origen de la mercaderia                                      000121PC7T_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000073PC7T_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000195PC7T_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000283PC7T_ORIMER                   X                                                           Debe representar el Origen de la Mercaderia, conforme lo determina el fisco en el Convenio 31/99, en el Formulario Practico EFD Fiscal y Contribuciones.   

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme el respectivo archivo.                        000142PC7T_VLBCIC                   X                                                           Debe representar en este campo la base de calculo del ICMS acumulada relativa a la alicuota informada.                                        000132PC7T_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.                                        000212PC7T_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la operacion correspondiente a la combinacion de CST_ICMS, CFOP y alicuota del ICMS, incluidos los gastos accesorios y agregados.                                        000063PC7U_ALIQ                     X                                                           Debe representar en este campo la Alicuota del ICMS.           000088PC7U_BCICM                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS.       000179PC7U_CFOP                     X                                                           Debe representar en este campo el codigo Fiscal de Operacion y Prestacion.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.     000324PC7U_CODMOD                   X                                                           Debe representar el codigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de Documentos Fiscales del ICMS, conforme Item 4.1.1. del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
000326PC7U_CODOBS                   X                                                           Debe representar el codigo de observacion del asiento fiscal conforme lo disponen los manuales del fisco, como EFD Fiscal y Contribuciones. La informacion seleccionada para este campo debe estar asociada al respectivo archivo.
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000209PC7U_CST                      X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Situacion Tributaria referente al ICMS.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.                      000043PC7U_CTA                      X                                                           Identificador del registro cuenta contable.000240PC7U_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                       000060PC7U_DCFO                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CFOP.
    000093PC7U_DCODOB                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del codigo de observacion del asiento fiscal.  000072PC7U_DCOMO                    X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del documento fiscal.        000075PC7U_DCST                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del CST.                     000084PC7U_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.000061PC7U_DOCFIM                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento final.000088PC7U_DOCFIN                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal.                          000081PC7U_DOCINI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal.                   000085PC7U_DTDOC                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del Documento fiscal.                        000088PC7U_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z
000054PC7U_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal                      000156PC7U_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.
000089PC7U_OUTDES                   X                                                           Informar en este campo el valor de los otros gastos discriminado en el documento fiscal. 000088PC7U_REDBC                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor dela reduccion de la base de calculo del ICMS.  000111PC7U_SER                      X                                                           Debe representar en este campo la serie del documento fiscal.                                                  000322PC7U_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento  000083PC7U_SUB                      X                                                           Debe representar en este campo la Subserie del documento fiscal.                   000100PC7U_VLDESC                   X                                                           Informar en este campo el valor del descuento discriminado en el documento fiscal.                  000118PC7U_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.                          000059PC7U_VLOPR                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor de la Operacion    000083PC7U_VLSEG                    X                                                           Informar en este campo el valor del seguro discriminado en el documento fiscal.    000101PC7U_VLSERV                   X                                                           Informar en este campo el valor de la prestacion de servicio discriminado en el documento fiscal.    000079PC7V_DOCCAN                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del documento fiscal anulado.         000087PC7V_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z000032PC7V_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000161PC7V_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.
     000101PC7X_BCICM                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor acumulado de la base de calculo del ICMS.                    000342PC7X_CODMUN                   X                                                           Debe informar el codigo del municipio conforme la tabla de municipios el IBGE (www.ibge.gov.br).
Obrligatorio si el PAIS es igual a 01058 o 1058(Brasil). Si fuera el exterior, informar campo 99999.                                    

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  000082PC7X_DCODMU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio.                      000092PC7X_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del movimiento al que se refiere la Reduccion Z     000095PC7X_DUF                      X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Est/Reg/Pcia. del establecimiento.           000045PC7X_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal             000155PC7X_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000185PC7X_UF                       X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000097PC7X_VLICMS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ICMS acumulado relativo a la alicuota informada.     000135PC7X_VLSERV                   X                                                           Informar en este campo el valor de la prestacion de servicio discriminado en el documento fiscal.                                      000111PC7Z_ALQCFS                   X                                                           Debe representar en este campo la alicuota del  COFINS (en porcentaje).                                        000122PC7Z_ALQPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la alicuota PIS/PASEP (en porcentajes).                                        000168PC7Z_CFOP                     X                                                           Debe representar el codigo fiscal  de operacion y prestacion conforme la tabla indicada en el item 4.2.2 del EFD Contribuciones.                                        000088PC7Z_CSTCFS                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria referente al COFINS.000132PC7Z_CSTPIS                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP.                                         000133PC7Z_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000156PC7Z_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.                                        
                          000121PC7Z_DCFOP                    X                                                           Debe representar la descripcion fiscal de operacion y prestacion.                                                        000133PC7Z_DCSTCF                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la situacion tributaria referente al COFINS.                                        000138PC7Z_DCSTPI                   X                                                           Debe representar en este campo a la descripcion de la Situacion Tributaria referente al PIS/PASEP.                                        000124PC7Z_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000099PC7Z_DIDMOD                   X                                                           Debe representar la descripcion del modelo del dispositivo.                                        000121PC7Z_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del movimiento declarado.                                                        000121PC7Z_DTREF                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del dia de referencia del resumen diario.                                        000033PC7Z_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.000195PC7Z_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000291PC7Z_IDMOD                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del modelo del dispositivo que consta en la tabla 4.1.1 del Acto COTEPE/ICMS n 09, del 18 de abril de 2008.

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.
                                        000150PC7Z_NDCFIM                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del ultimo documento fiscal emitido (mismo modelo, serie y subserie).                                        000150PC7Z_NDCINI                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del primer documento fiscal emitido (mismo modelo, serie y subserie).                                        000097PC7Z_NSER                     X                                                           Debe representar el numero de serie del documento fiscal.                                        000100PC7Z_NSSER                    X                                                           Debe representar el numero de Subserie del documento fiscal.                                        000320PC7Z_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000113PC7Z_VLBCCF                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del COFINS.                                        000116PC7Z_VLBCPI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del PIS/PASEP.                                        000091PC7Z_VLCOFI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del COFINS.                                        000100PC7Z_VLDESC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total del descuento.                                        000123PC7Z_VLDOC                    X                                                           Debe representar en este campo el valor  total de los documentos fiscales emitidos.                                        000094PC7Z_VLPIS                    X                                                           Debe representar en este campo el valor del PIS/PASEP.                                        000076PC7_ACCITEM                   X                                                           Item del pedido de compra en el ACC.                                        000078PC7_ACCNUM                    X                                                           Numero del pedido de compra en el ACC.                                        000078PC7_ACCPROC                   X                                                           Indica si el pedido se sometio al ACC.                                        000159PC7_AGENTE                    X                                                           Informe el codigo del agente de transporte
o tecle F3 para visualizar la tabla de
"Agentes Embarcadores".                                                    000056PC7_ALIQINS                   X                                                           Alicuota de INSS                                        000080PC7_ALIQIR                    X                                                           Alicuota del impuesto de la renta retenido en la origen.                        000033PC7_ALIQISS                   X                                                           Alicuota de ISS                  000015PC7_ALQCF2                    X                                                           Alcuota COFINS000015PC7_ALQCOF                    X                                                           Alcuota Cofins000053PC7_ALQCSL                    X                                                           Alicuota CSLL                                        000063PC7_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota de impuesto 1.                                        000063PC7_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota de impuesto 2.                                        000063PC7_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota de impuesto 3.                                        000062PC7_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota de impuesto 4.                                       000063PC7_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota de impuesto 5.                                        000063PC7_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota de impuesto 6.                                        000063PC7_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota de impuesto 7.                                        000063PC7_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota de impuesto 8.                                        000063PC7_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota de impuesto 9.                                        000063PC7_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota de impuesto A.                                        000063PC7_ALQIMPB                   X                                                           Alicuota de impuesto B.                                        000062PC7_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota de impuesto C.                                       000062PC7_ALQIMPD                   X                                                           Alicuota de impuesto D.                                       000063PC7_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota de impuesto E.                                        000023PC7_ALQIMPF                   X                                                           Alicuota del Impuesto F000063PC7_ALQIMPG                   X                                                           Alicuota del impuesto G                                        000023PC7_ALQIMPH                   X                                                           Alicuota del impuesto H000025PC7_ALQIMPI                   X                                                           Alicuota del Impuesto I
000023PC7_ALQIMPJ                   X                                                           Alicuota del impuesto J000023PC7_ALQIMPK                   X                                                           Alicuota del impuesto K000063PC7_ALQIMPL                   X                                                           Alicuota del Impuesto L                                        000023PC7_ALQIMPM                   X                                                           Alicuota del impuesto M000023PC7_ALQIMPN                   X                                                           Alicuota del impuesto N000063PC7_ALQIMPO                   X                                                           Alicuota del impuesto O                                        000023PC7_ALQIMPP                   X                                                           Alicuota del impuesto P000023PC7_ALQIMPQ                   X                                                           Alicuota del Impuesto Q000023PC7_ALQIMPR                   X                                                           Alicuota del Impuesto R000023PC7_ALQIMPS                   X                                                           Alicuota del impuesto S000023PC7_ALQIMPT                   X                                                           Alicuota del Impuesto T000023PC7_ALQIMPU                   X                                                           Alicuota del Impuesto U000023PC7_ALQIMPV                   X                                                           Alicuota del Impuesto V000063PC7_ALQIMPW                   X                                                           Alicuota del impuesto W                                        000023PC7_ALQIMPX                   X                                                           Alicuota del impuesto X000063PC7_ALQIMPY                   X                                                           Alicuota del impuesto Y                                        000067PC7_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.


                                        000012PC7_ALQPIS                    X                                                           Alcuota PIS000012PC7_ALQPS2                    X                                                           Alcuota PIS000040PC7_APROV                     X                                                           Codigo del grupo de aprobacion.         000084PC7_ARMAZEM                   X                                                           Informe el codigo del Almacen de Aduana.                                            000011PC7_BASCOF                    X                                                           Base Cofins000049PC7_BASECSL                   X                                                           Base CSLL                                        000040PC7_BASEICM                   X                                                           Base de calculo del ICMS del Item.      000052PC7_BASEINS                   X                                                           Base de INSS                                        000040PC7_BASEIPI                   X                                                           Base del calculo del I.P.I              000040PC7_BASEIR                    X                                                           Valor base de calculo del IRRF.         000052PC7_BASEISS                   X                                                           Base del ISS                                        000070PC7_BASESOL                   X                                                           Base del IMCS Solidario.                                              000070PC7_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo de impuesto 1.                                        000069PC7_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo de impuesto 2.                                       000070PC7_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo de impuesto 3.                                        000070PC7_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo de impuesto 4.                                        000069PC7_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo de impuesto 5.                                       000065PC7_BASIMP6                   X                                                           Base de calculo de impuesto 6.                                   000070PC7_BASIMP7                   X                                                           Base de calculo de impuesto 7.                                        000070PC7_BASIMP8                   X                                                           base de calculo de impuesto 8.                                        000070PC7_BASIMP9                   X                                                           Base de calculo de impuesto 9.                                        000070PC7_BASIMPA                   X                                                           Base de calculo de impuesto A.                                        000070PC7_BASIMPB                   X                                                           Base de calculo de impuesto B.                                        000070PC7_BASIMPC                   X                                                           Base de calculo de impuesto C.                                        000070PC7_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo de impuesto D.                                        000070PC7_BASIMPE                   X                                                           Base de calculo de impuesto E.                                        000069PC7_BASIMPF                   X                                                           Base de calculo de impuesto F                                        000029PC7_BASIMPG                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto G000029PC7_BASIMPH                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto H000027PC7_BASIMPI                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto000029PC7_BASIMPJ                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto J000070PC7_BASIMPK                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto K                                        000070PC7_BASIMPL                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto L                                        000069PC7_BASIMPM                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto M                                        000069PC7_BASIMPN                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto N                                        000066PC7_BASIMPO                   X                                                           Base de Calculo Impuesto O                                        000069PC7_BASIMPP                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto P                                        000070PC7_BASIMPQ                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto Q                                        000070PC7_BASIMPR                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto R                                        000070PC7_BASIMPS                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto S                                        000070PC7_BASIMPT                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto T                                        000070PC7_BASIMPU                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto U                                        000070PC7_BASIMPV                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto V                                        000070PC7_BASIMPW                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto W                                        000070PC7_BASIMPX                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto X                                        000070PC7_BASIMPY                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto Y                                        000029PC7_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

000008PC7_BASPIS                    X                                                           Base PIS000134PC7_CC                        X                                                           Informe el centro de costo del material del pedido de compra / autorizacion de entrega. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000055PC7_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costo                                        000090PC7_CF                        X                                                           Cdigo de la modalidad de la operacin, es  decir, el cdigo del impuesto de la operacin.000142PC7_CLVL                      X                                                           Informe la clase de valor del item do pedido de compra / autorizacion de entrega. Si es necesario utilice la tecla de consulta.               000057PC7_CODCRED                   X                                                           Codigo de creedor.                                       000029PC7_CODED                     X                                                           Codigo del Edicto            000040PC7_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PC7_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000040PC7_CODLIB                    X                                                           Cdigo de liberacin.                   000029PC7_CODNE                     X                                                           Cdigo de la nota de reserva.000389PC7_CODORCA                   X                                                           Informe en el codigo del Plan del Presupuesto, la solicitud sera validada en este plan cuanto al presupuestado y realizado. El sistema siempre inicializara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. Sin embargo, el usuario debe informar el plan que desea efectuar la compra, consecuentemente efectuando la reserva de los valores previamente definidos en este plan.000066PC7_CODRDA                    X                                                           Codigo de la RDA en el Pls                                        000164PC7_COMPRA                    X                                                           Informe el codigo del comprador.
Se trata del responsable por la negociacion del purchase order dentro de la empresa.                                              000147PC7_CON40HC                   X                                                           Informe la cantidad de containers de
40' refrigerados (40'HC), que se
utilizara para este P.O.                                                   000080PC7_CONAPRO                   X                                                           Flag de Control de Aprobacion del Pedidode Compras.                             000082PC7_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago de este pedido de compra / autorizacion de entrega.000085PC7_CONF_PE                   X                                                           Informe la fecha de confirmacion del pedido.                                         000091PC7_CONSIG                    X                                                           Informe el codigo del consignatario cuando lo haya.                                        000155PC7_CONTA                     X                                                           Informe la cuenta contable del item del pedido de compra / autorizacion de entrega. Utilice la tecla de consulta cuando sea necesario.                     000113PC7_CONTA20                   X                                                           Informe la cantidad de containers de
20' que se utilizara para este P.O.                                        000113PC7_CONTA40                   X                                                           Informe la cantidad de containers de
40' que se utilizara para este P.O.                                        000106PC7_CONTAIN                   X                                                           Indica la disposicion de las cargas y descargas de los containers.                                        000120PC7_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la empresa en el proveedor.  Sugerido  por  el sistema a partir del Archivo de Proveedores.      000060PC7_CONTRA                    X                                                           Numero del contrato.                                        000061PC7_CONTREV                   X                                                           Revision del contrato.                                       000080PC7_CONTROL                   X                                                           Utilizado en el control de alzado.      Uso interno.                            000100PC7_DATFAJ                    X                                                           Fecha final ajustada, que el mdulo PCP usara para hacer la reserva de carga/mquina.               000082PC7_DATIAJ                    X                                                           Fecha inicial ajustada que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquinas.000276PC7_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para la entrega del material solicitado. Esta fecha informa para el sistema cuando el material estara disponible para utilizacion. El  modulo PCP utiliza esta fecha para determinar el stock del producto para la asignacion de carga maquina o proyeccion de stock.000083PC7_DATPRI                    X                                                           Fecha prevista de inicio que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquina.000088PC7_DATRF                     X                                                           Fecha real de final / entrega que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquina.000080PC7_DATRI                     X                                                           Fecha real  de inicio que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquina.000034PC7_DEDUCAO                   X                                                           Valor de deduccin (RM)           000064PC7_DESC                      X                                                           Digite el porcentaje de descuento del item del pedido de compra.000054PC7_DESC1                     X                                                           Digite el primer porcentaje del descuento acumulativo.000055PC7_DESC2                     X                                                           Digite el segundo porcentaje del descuento acumulativo.000054PC7_DESC3                     X                                                           Digite el tercer porcentaje del descuento acumulativo.000116PC7_DESCRI                    X                                                           Digite la descripcion del producto. La descripcion se llena automaticamente cuando se digita el codigo del producto.000172PC7_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributados del documento. Este valor no tendra la incidencia de IVA, pero se agregara al total del documento.                                        000116PC7_DESP                      X                                                           Informe el codigo del despachante responsable por el purchase order.                                                000040PC7_DESPESA                   X                                                           Valor de los Gastos de Item.            000201PC7_DEST                      X                                                           Informe una sigla de puerto, aeropuerto o
frontera, registrada como destino para
el origen seleccionado, de acuerdo con el registro
de "Medios de Transporte".                                        000122PC7_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento                                        000158PC7_DINICOM                   X                                                           Indica la fecha inicial del proceso de compra para que se garantice la entrega del produto, considerandose el tiempo de transito y analisis de calidad.       000086PC7_DINICQ                    X                                                           Indica la fecha prevista de entrada en anlisis de calidad (CC) del producto comprado.000070PC7_DINITRA                   X                                                           Indica la fecha prevista de entrada en transito del producto comprado.000163PC7_DIREITO                   X                                                           Siempre que entrega inmediata sea igual SI, debera obtener los derechos minimos del objeto descrito informado en el edicto.                                        000061PC7_DRPIMP                    X                                                           Identificacin si el pedido fue importado por el DRP Neogrid.000065PC7_DTLANC                    X                                                           Fecha de contabilizacion.                                        000620PC7_DT_EMB                    X                                                           Informe la fecha probable de embarque del item. La fecha de embarque debe ser superior a la fecha de emision del purchase order. Si se informa el medio de transporte en el folder transporte, el lead time del origen y destino y el tiempo de transporte del medio se sumaran a la fecha de embarque digitada para sugerir una fecha de entrega C7_DATPRF solamente cuando esta sea diferente de la fecha de entrega digitada. Esto ocurrira solamente en el acto de la digitacion de la fecha de embarque, donde es posible que el usuario informe su propia fecha de entrega si asi lo prefiere.                                        000146PC7_DT_IMP                    X                                                           Informe la fecha de encaminamiento de la
solicitud de importacion (S.I.) al
departamento de importacion.                                        000040PC7_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000027PC7_EC05DB                    X                                                           Dbito de cuenta de ente 05000200PC7_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del pedido de compras. La fecha mostrada por el sistema es la  fecha de hoy informada al iniciar la    operacin del mismo, o sea, la fecha delda, aunque puede ser modificada.       000080PC7_EMITIDO                   X                                                           Es grabado "S" si el pedido de compra   ya fue emitido.                         000072PC7_ENCER                     X                                                           Boton de estado de cierre del pedido de compras/autorizacion de entrega.000090PC7_ESPEMP                    X                                                           Especie de empeno (Ordinario, Global, Estimativo).                                        000089PC7_ESTOQUE                   X                                                           sera posible actualizar o NO el saldo previsto de entrada para las solicitudes de compras000131PC7_EXPORTA                   X                                                           Informe el codigo del exportador
(trading), solamente para los casos de
off-shore.                                               000040PC7_EX_NBM                    X                                                           Ej. NBM.                                000040PC7_EX_NCM                    X                                                           Ej. NCM.                                000111PC7_FABRICA                   X                                                           Fabricante del item originado de la solicitud de importacion.                                                  000048PC7_FATDIRE                   X                                                           Valor de facturacin directa (RM)               000116PC7_FILCEN                    X                                                           Sucursal a la que los Pedidos de Compras se agruparon  por el Proceso Central de Compras                            000070PC7_FILEDT                    X                                                           Indica la sucursal del edicto.                                        000080PC7_FILENT                    X                                                           Cdigo de la sucursal para entrega del  pedido de compras.                      000080PC7_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000125PC7_FISCORI                   X                                                           Codigo de la sucursal de la solicitud de compra que origino el pedido cuando se lo genera por proceso de compra centralizada.000122PC7_FLUXO                     X                                                           Informa al sistema si el pedido de compra/autorizacion de entrega debe participar del flujo de caja del modulo financiero.000091PC7_FORNECE                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del material. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000166PC7_FORWARD                   X                                                           Informe el codigo del freight forwarder,
proveedor de flete, de acuerdo con lo registrado en el archivo Agentes Embarcadores.                                        000294PC7_FREPPCC                   X                                                           Informe el tipo de flete negociado.
Por estandar, el sistema asume el tipo CC
(Collect Free), porque es el mas utilizado
en el mercado, pero, para los casos de
flete Pre-paid, basta seleccionar la opcion
"PP".                                                                                000151PC7_FRETCON                   X                                                           Valor del flete FOB contratado de la Transportadora. Este campo es meramente informativo en el pedido de compras y no se sumar al total de la Factura.000016PC7_FRETE                     X                                                           Valor del flete.000032PC7_GCPIT                     X                                                           Item del Edicto                 000046PC7_GCPLT                     X                                                           Lote del edicto                               000075PC7_GRADE                     X                                                           Identificador de grilla en el item.                                        000080PC7_GRUPCOM                   X                                                           Grupo de compradores responsables por elPedido de Compras.                      000079PC7_HORFAJ                    X                                                           Fecha final ajustada que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquina.000091PC7_HORIAJ                    X                                                           Fecha inicial ajustada de inicio que el modulo PCP utilizara para asignar carga de maquina.000163PC7_ICMCOMP                   X                                                           Digite el valor del ICMS complementario. En caso que la TES sea digitada en este campo, el calculo se hace automaticamente.                                        000153PC7_ICMSRET                   X                                                           Digite el valor del ICMS retenido. En caso que la TES se digite en este campo el calculo se hace automaticamente.                                        000094PC7_IDTRIB                    X                                                           ID para vnculo con la tabla de tributos: F2D. La relacin se da por medio del campo F2D_IDREL000069PC7_IDTSS                     X                                                           Numero de ID TSS para Totvs Colaboracion.                            000113PC7_IMPORT                    X                                                           Informe el codigo del importador responsable por el purchase order.                                              000127PC7_INCOTER                   X                                                           Informe el codigo del INCOTERM considerado
para la negociacion de este purchase order.                                        000040PC7_IPI                       X                                                           Porcentaje de la alcuota del IVA.      000120PC7_IPIBRUT                   X                                                           Determina  si el valor del IVA sobre PI ser calculado por el valor total menos el descuento.                           000072PC7_ITEM                      X                                                           Numero secuencial del item del pedido de compra/autorizacion de entrega.000093PC7_ITEMCTA                   X                                                           Digite el item de la cuenta contable. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.       000060PC7_ITEMED                    X                                                           Item de la Medicion.                                        000073PC7_ITEMGRD                   X                                                           Identificador del item de grilla.                                        000027PC7_ITEMNE                    X                                                           tem de la nota de reserva.000080PC7_ITEMSC                    X                                                           Nmero secuencial de la solicitud de    compras.                                000142PC7_JUSTIFI                   X                                                           Justificacin comunicada por el comprador al seleccionar una propuesta o tem de mayor valor durante la cotizacin del nuevo flujo de compras.000302PC7_LIQIMP                    X                                                           Numero de la liquidacion de importacion. Este numero se transportara a la Declaracion Periodica del IVA y tiene la finalidad de identificar la liberacion del proceso de importacion en los casos de adquisiciones de paises no pertenecientes a la Comunidad Europea.                                        000080PC7_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito en el que sera guar-dado el producto.                       000057PC7_LOJA                      X                                                           Informe la tienda del proveedor del material.            000132PC7_LOJAEXP                   X                                                           Informe la tienda del exportador
(trading), solamente para los casos de
off-shore.                                                000122PC7_LOJFABR                   X                                                           tienda del fabricante del item originado de la solicitud de importacion.                                                  000062PC7_LOTPLS                    X                                                           Lote de Pago en el Pls                                        000062PC7_MEDICAO                   X                                                           Numero de la medicion.                                        000095PC7_MOEDA                     X                                                           Digite la moneda en que se encuentran los valores del pedido de compra/autorizacion de entrega.000082PC7_MSG                       X                                                           Digite el mensaje que se imprimir en el pedido de compra/autorizacion de entrega.000156PC7_MT3                       X                                                           Informe el volumen cubicado total (altura x
ancho x largo), en metro cubico,
para el purchase order en referencia.                                        000058PC7_NATUREZ                   X                                                           Codigo de naturaleza.                                     000094PC7_NODIA                     X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad                                         000122PC7_NUM                       X                                                           Digite el numero del pedido de compra/autorizacion de entrega. Este nmero se llena automaticamente por medio del sistema.000040PC7_NUMCOT                    X                                                           Nmero de la cotizacin.                000040PC7_NUMIMP                    X                                                           Numero del Purch.Order en el SIGAEIC    000023PC7_NUMPR                     X                                                           Numero Proceso         000083PC7_NUMSA                     X                                                           Numero de la Solicitud al Almacen que genero la Aut. de Entrega / Pedido de Compra.000077PC7_NUMSC                     X                                                           Digite el numero de la solicitud de compra que origino este pedido de compra.000167PC7_OBRIGA                    X                                                           Siempre que entrega inmediata sea igual SI, debera obtener las obligaciones minimas del objeto descrito informado en el edicto.                                        000148PC7_OBS                       X                                                           Observaciones que se imprimiran en el pedido de compra/autorizacion de entrega. Ej.: "Retirar urgente, retirar solamente por la noche", entre otras.000025PC7_OBSFOR                    X                                                           Observacin del proveedor000027PC7_OBSFORN                   X                                                           Observaciones del proveedor000074PC7_OBSM                      X                                                           Observaciones del pedido de compra                                        000080PC7_OK                        X                                                           Flag para utilizacion con la Marbrowse. Uso interno.                            000040PC7_OP                        X                                                           Numero del Orden de Produccion.         000220PC7_OPER                      X                                                           Informe el tipo de la operacion, tecla F3 disponible, para utilizacion solamente si hubiera TES inteligente registrado. Este campo es virtual y no se grabara ninguna informacion, sirviendo solamente para disparar la TES.000080PC7_ORIGEM                    X                                                           Indica el nombre de la rutina que generoel Pedido o Autorizacion.               000167PC7_ORIGIMP                   X                                                           Informe una sigla de puerto, aeropuerto o frontera de origen, registrada para el medio de transporte seleccionado.                                                     000065PC7_PENDEN                    X                                                           Pedido pendiente (Si/No).                                        000166PC7_PERREPR                   X                                                           Define un periodo firme de reprogramacion en dias, segun la definicion de la politica de reprogramacion del pedido de compras.                                        000090PC7_PESO_B                    X                                                           Informe el peso bruto previsto para este
P.O.                                            000040PC7_PICM                      X                                                           Porcentaje de calculo de ICMS del Item. 000062PC7_PLANILH                   X                                                           Numero de la Planilla.                                        000079PC7_PLOPELT                   X                                                           Codigo de la Operadora del lote de pago                                        000244PC7_POLREPR                   X                                                           Define la politica de reprogramacion del pedido de compras permitiendo efectuar o no la reprogramacion de la fecha de entrefa y/o la cantidad.  Solo se utilizara si existe integracion con el software APS.                                        000111PC7_PO_EIC                    X                                                           Campo utilizado en la integracion entre el SigaEic y el SigaCom para informacion del control de jurisdicciones.000077PC7_PRECO                     X                                                           Precio unitario bruto del item del pedido de compra/ autorizacion de entrega.000142PC7_PRODUTO                   X                                                           Digire el codigo del producto de este pedido de compra/autorizacion de entrega. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.              000312PC7_PROVENT                   X                                                           Si el proveedor fuera de alguna ciudad o provincia de Argentina que este en el parametro MV_RETIIBB ("Estandar del parametro CF/BA"), valida su contenido para que sea obligatorio en la inclusion de pedidos de compra. En los demas paises este campo no es obligatorio.                                              000143PC7_QTDACLA                   X                                                           Cantidad de material en proceso de recepcion. Esta informacion solamente se utiliza cuando se usa la rutina de recepcion de material (MATA140).000079PC7_QTDREEM                   X                                                           Digite la cantidad de impresiones del pedido de compra/autorizacion de entrega.000179PC7_QTDSOL                    X                                                           Informa la cantidad de solicitudes de compra vinculada a este pedido de compra. Este campo se llena automaticamente por medio del sistema cuando se informa la solicitud de compra.000020PC7_QTEMB                     X                                                           Cantidad en Embalaje000160PC7_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad pedida en la segunda unidad de medida. El programa calcula la cantidad cuando  existe en  el campo  factor de  conversin.                             000123PC7_QUANT                     X                                                           Digite la cantidad del material solicitado para el proveedor de este pedido de compra/autorizacion de entrega.             000098PC7_QUJE                      X                                                           Cantidad ya entregada del material. Este campo se actualiza automaticamente por medio del sistema.000032PC7_QUJEDED                   X                                                           Valor atendido de deduccin (RM)000042PC7_QUJEFAT                   X                                                           Valor atendido de facturacin directa (RM)000072PC7_QUJERET                   X                                                           Valor atendido de retencin (RM)                                        000041PC7_RATEIO                    X                                                           Prorrateo por centro de costo.           000128PC7_RATFIN                    X                                                           1 - Para utilizar el prorrateo financiero; 2 - Para no utilizar el prorrateo financiero.                                        000157PC7_REAJUST                   X                                                           Codigo de la formula de reajuste. En caso que sea informada esta formula, modifica el valor del precio unitario del pedido de compra/autorizacion de entrega.000081PC7_RESIDUO                   X                                                           Informa si el pedido de compra/autorizacion de entrega fue eliminada por residuo.000072PC7_RESREM                    X                                                           Informa si el pedido generado por un Edital se elimino por residuo.     000023PC7_RETENCA                   X                                                           Valor de retencin (RM)000083PC7_REVISAO                   X                                                           Revision del producto.
Informe el numero identificador de la revision del producto.000040PC7_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida del producto.  000040PC7_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro del Item.              000149PC7_SEQMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica que programacion del MRP genero la autorizacion de entrega/pedido de compra.                                        000040PC7_SEQUEN                    X                                                           Secuencia del item del pedido de compra.000023PC7_SOLICIT                   X                                                           Nombre del solicitante.000080PC7_STATME                    X                                                           Estatus del mercado electronico.        Uso interno.                            000165PC7_TARA                      X                                                           Valor de tara del documento. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000040PC7_TEC                       X                                                           Posicion IPI/NCM.                       000143PC7_TES                       X                                                           Digite el tipo de entrada y salida de este itemm del pedido de compra/autorizacion de entrega. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.000066PC7_TIPCLEG                   X                                                           Leyenda del tipo de compra                                        000073PC7_TIPCOM                    X                                                           Tipo de compra del tem de pedido                                        000120PC7_TIPO                      X                                                           Indica si el Registro se refiere a un   Pedido de Compras (1) o Autorizacion de Entrega (2).                            000117PC7_TIPOEMP                   X                                                           Tipo de Reserva (Eximida, Toma de precio, Competencia, Carta Invitacion, Otra).                                      000132PC7_TIPO_EM                   X                                                           Informe el codigo del medio de transporte, de acuerdo con el archivo "Medios de Transporte".                                        000073PC7_TOTAL                     X                                                           Digite el resultado del producto de la cantidad sobre el precio unitario.000072PC7_TPCOLAB                   X                                                           Tipo de Mensaje para TOTVS Colaboracion.                                000120PC7_TPFRETE                   X                                                           Tipo de Flete:                          C = CIF                                 F = FOB                                 000200PC7_TPOP                      X                                                           Tipo de Orden de Produccin que gener  este Pedido de Compra.                  F - Firme                               P - Prevista                            (Campo actualizado al abrir OP/PMP)     000108PC7_TRANSLJ                   X                                                           Tienda de la transportadora del flete tipo FOB. Este campo es meramente informativo en el pedido de compras.000108PC7_TRANSP                    X                                                           Cdigo de la transportadora del flete tipo FOB. Este campo es meramente informativo en el pedido de compras.000110PC7_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.000040PC7_TX                        X                                                           Flag para transmisin.                  000040PC7_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda                       000040PC7_UM                        X                                                           Unidad de medida principal.             000093PC7_USER                      X                                                           Codigo del usuario que incluyo o codigo del ultimo usuario que modifico el Pedido de Compras.000012PC7_VALCOF                    X                                                           Valor Cofins000050PC7_VALCSL                    X                                                           Valor CSLL                                        000040PC7_VALEMB                    X                                                           Valor del Embalaje.                     000040PC7_VALFRE                    X                                                           Valor del Flete a ser cobrado en Factura000040PC7_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS.                         000058PC7_VALIMP1                   X                                                           Valor de impuesto 1.                                      000060PC7_VALIMP2                   X                                                           Valor de impuesto 2.                                        000060PC7_VALIMP3                   X                                                           Valor de impuesto 3.                                        000059PC7_VALIMP4                   X                                                           Valor de impuesto 4.                                       000061PC7_VALIMP5                   X                                                           Valor de impuesto 5.                                         000060PC7_VALIMP6                   X                                                           Valor de impuesto 6.                                        000060PC7_VALIMP7                   X                                                           Valor de impuesto 7.                                        000060PC7_VALIMP8                   X                                                           Valor de impuesto 8.                                        000057PC7_VALIMP9                   X                                                           Valor de impuesto 9                                      000060PC7_VALIMPA                   X                                                           Valor de impuesto A.                                        000069PC7_VALIMPB                   X                                                           Valor del Impuesto Bruto.                                            000060PC7_VALIMPC                   X                                                           Valor de Impuesto C.                                        000060PC7_VALIMPD                   X                                                           Valor de impuesto D.                                        000060PC7_VALIMPE                   X                                                           Valor de impuesto E.                                        000060PC7_VALIMPF                   X                                                           Valor del Impuesto F                                        000060PC7_VALIMPG                   X                                                           Valor del Impuesto G                                        000060PC7_VALIMPH                   X                                                           Valor del Impuesto H                                        000062PC7_VALIMPI                   X                                                           Valor del Impuesto I
                                        000062PC7_VALIMPJ                   X                                                           Valor del Impuesto J
                                        000060PC7_VALIMPK                   X                                                           Valor del Impuesto K                                        000060PC7_VALIMPL                   X                                                           Valor del Impuesto L                                        000060PC7_VALIMPM                   X                                                           Valor del Impuesto M                                        000060PC7_VALIMPN                   X                                                           Valor del Impuesto N                                        000060PC7_VALIMPO                   X                                                           Valor del Impuesto O                                        000060PC7_VALIMPP                   X                                                           Valor del Impuesto P                                        000060PC7_VALIMPQ                   X                                                           Valor del Impuesto Q                                        000060PC7_VALIMPR                   X                                                           Valor del Impuesto R                                        000060PC7_VALIMPS                   X                                                           Valor del Impuesto S                                        000060PC7_VALIMPT                   X                                                           Valor del Impuesto T                                        000060PC7_VALIMPU                   X                                                           Valor del Impuesto U                                        000060PC7_VALIMPV                   X                                                           Valor del Impuesto V                                        000060PC7_VALIMPW                   X                                                           Valor del Impuesto W                                        000060PC7_VALIMPX                   X                                                           Valor del Impuesto X                                        000060PC7_VALIMPY                   X                                                           Valor del Impuesto Y                                        000062PC7_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                       000063PC7_VALINS                    X                                                           Valor del Seguro Social                                        000040PC7_VALIPI                    X                                                           Valor del I.P.I                         000080PC7_VALIR                     X                                                           Valor del impuesto sobre la renta retenido en la origen.                        000049PC7_VALISS                    X                                                           Valor del ISS                                    000009PC7_VALPIS                    X                                                           Valor PIS000065PC7_VALSOL                    X                                                           Valor del ICMS solidario.                                        000040PC7_VLDESC                    X                                                           Valor del descuento en el Item.         000088PC80_CODIGO                   X                                                           Codigo / Variacion segun el Anexo VI del Decreto n 6.707, del 23 de diciembre de 2008. 000098PC80_DENOMI                   X                                                           Denominacion de acuerdo con el Anexo VI del Decreto n 6.707, del 23 de diciembre de 2008.        000070PC80_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso.
    000020PC80_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000120PC80_ID                       X                                                           En este campo debe representarse el Identificador del registro (ID). Este codigo se genera automaticamente por la tabla.000091PC80_ITEM                     X                                                           Numero del item segun el Anexo VI del Decreto n 6.707, del 23 de diciembre de 2008.       000111PC80_PERAFG                   X                                                           Periodo de calculo del Hecho generado segun el Anexo VI del Decreto n 6.707, del 23 de diciembre de 2008.     000142PC80_PERIDC                   X                                                           Periodicidad de acuerdo con el Anexo VI del Decreto n 6.707, del 23 de diciembre de 2008.   

Opciones validas:
1=Diaria
2=Mensual
3=Anual   000120PC80_VALIDA                   X                                                           Informe la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en el momento.         000507PC81_CODREC                   X                                                           Informar el valor del codigo de ingreso correspondiente, utilizado para identificar el debtio en la DCTF, de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto.
De conformidad con el Acto declaratorio Ejecutivo Codac n 86/2011, modificado por el ADE Codac n 47/2012, los codigos de ingreso de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto son:

2985  Contribucion Seguridad Social sobre Ingreso Bruto  Servicios

2991  Contribucion Seguridad Social sobre Ingreso Bruto  Industria
000131PC81_DTMOV                    X                                                           Informar el periodo de referencia al que se refiere la escrituracion de la Contribucion de Seguridad Social sobre el Ingreso Bruto.000033PC81_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal 000185PC81_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                              000043PC81_PERREF                   X                                                           Periodo de referencia de registro (MMAAAA)
000320PC81_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000123PC81_VALTOT                   X                                                           Informar el valor total de la contribucion de seguridad social calculada en el periodo. 
                                  000046PC81_VLRACR                   X                                                           Valor total de ajustes de aumento             000048PC81_VLRDEV                   X                                                           Valor total de ajustes de reduccion             000036PC81_VLRRED                   X                                                           Valor total de ajustes de reduccion 000049PC82_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000143PC82_CODMOD                   X                                                           Debe representar el modelo de la factura
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
 000152PC82_CODSIT                   X                                                           Debe representar la situacion del documento fiscal
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
000151PC82_CTACTB                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta contable. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000156PC82_DCODCT                   X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta contable
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
 000142PC82_DCODMO                   X                                                           Debe representar el modelo de la factura
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
000152PC82_DCODSI                   X                                                           Debe representar la situacion del documento fiscal
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
000032PC82_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000165PC82_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.          000169PC82_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacion complementaria del documento fiscal
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo  
000040PC82_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero de documento 000028PC82_PERIOD                   X                                                           Deve indicar el periodo     000100PC82_QUANDC                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de facturas si el tipo del regimen fuera igual a consolidado.000039PC82_SERIE                    X                                                           Debe representar la serie del documento000071PC82_STATUS                   X                                                           Debe representar el estatus del registro:

0=Reg.Valido;
1=Reg.Invalido000052PC82_SUBSER                   X                                                           Debe representar la subserie del documento          000196PC82_TPREG                    X                                                           Debe representar el tipo de regimen:
1  REGIMEN DE CAJA
2  REGIMEN DE COMPETENCIA
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  
          000046PC82_VLREC                    X                                                           Debe representar el valor del ingreso recibido000073PC83_ALQCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota de COFINS en porcentajes.       000063PC83_ALQCQT                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota de COFINS en cantidad.000060PC83_ALQPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota PIS en porcentajes.000061PC83_ALQPQT                   X                                                           Debe representar el valor de la alicuota de PIS en cantidad.l000024PC83_CFOP                     X                                                           Debe representar el CFOP000133PC83_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el CST de Cof
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  
000138PC83_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el CST de PIS
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  
     000024PC83_DCFOP                    X                                                           Debe representar el CFOP000133PC83_DCSTCO                   X                                                           Debe representar el CST de Cof
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  
000133PC83_DCSTPI                   X                                                           Debe representar el CST de PIS
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.  
000032PC83_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal000155PC83_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000052PC83_IDREG                    X                                                           ID del registro para auxiliar en la relacion con C84000081PC83_QTBCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo de COFINS en cantidad.           000068PC83_QTBPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del PIS en cantidad.000064PC83_TPALIQ                   X                                                           Debe representar el tipo de alicuota:
1  Porcentaje 
2 - Pauta
000058PC83_VBCCOF                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del COFINS000072PC83_VBCPIS                   X                                                           Debe representar el valor de la base de calculo del PIS.                000035PC83_VLCOF                    X                                                           Debe representar el valor de COFINS000048PC83_VLDCOF                   X                                                           Debe representar el valor de descuento de COFINS000054PC83_VLDPIS                   X                                                           Debe representar el valor de descuento del PIS        000033PC83_VLPIS                    X                                                           Debe representar el valor de PIS 000048PC83_VLREC                    X                                                           En este campo debe constar el valor del ingreso.000018PC84_ALQCOF                   X                                                           ALICUOTA DE COFINS000030PC84_ALQCQT                   X                                                           Alicuota en cantidad de COFINS000015PC84_ALQPIS                   X                                                           alicuota de PIS000027PC84_ALQPQT                   X                                                           alicuota en cantidad de PIS000131PC84_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el CST de COF
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000131PC84_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el CST de PIS
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000305PC84_DNUMER                   X                                                           Debe representar el numero del proceso referenciado o acto de concesion relacionado con el documento fiscal. Esta informacion debe estar previamente registrada en el "Archivo de Procesos Referenciados" del sistema, pues en este momento se efectuara una vinculacion de este archivo con el documento fiscal.000033PC84_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000155PC84_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000052PC84_IDREG                    X                                                           ID del registro para auxiliar en la relacion con C83000305PC84_NUMERO                   X                                                           Debe representar el numero del proceso referenciado o acto de concesion relacionado con el documento fiscal. Esta informacion debe estar previamente registrada en el "Archivo de Procesos Referenciados" del sistema, pues en este momento se efectuara una vinculacion de este archivo con el documento fiscal.000036PC84_TPALIQ                   X                                                           Debe representar el tipo de alicuota000024PC85_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RNPJ000049PC85_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000153PC85_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000023PC85_CPF                      X                                                           Debe representar el RPF000131PC85_CSTCOF                   X                                                           Debe representar el CST de Cof
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000132PC85_CSTPIS                   X                                                           Debe representar el CST de PIS
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo regsitro.000152PC85_CTACTB                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta contable. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro. 000048PC85_DCODCT                   X                                                           Debe representar el codigo de la cuenta contable000049PC85_DCODIT                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del item000161PC85_DCSTCO                   X                                                           Debe representar la informacion complementaria del documento
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000030PC85_DCSTPI                   X                                                           Debe representar el CST de PIS000082PC85_DINDRE                   X                                                           Debe representar el Indicador de la composiciond el ingreso recibido en el periodo000033PC85_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000146PC85_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamenet por el sistema incremental y unico por sucursal.000082PC85_INDREC                   X                                                           Debe representar el Indicador de la composicion del ingreso recibido en el periodo000161PC85_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacion complementaria del documento
La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.000199PC85_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000040PC85_NUMDOC                   X                                                           Debe representar el numero del documento000023PC85_PERIOD                   X                                                           Debe indicar el periodo000071PC85_STATUS                   X                                                           Debe representar el estatus del registro:

0=Reg.Valido;
1=Reg.Invalido000047PC85_VLRDE                    X                                                           Debe representar el valor del ingreso detallado000042PC85_VLREC                    X                                                           Debe indicar el valor del ingreso recibido000046PC86_CODIGO                   X                                                           Debe representar el codigo del tipo de barrio.000051PC86_DESCRI                   X                                                           Debe representar la descripcion del tipo de barrio.000033PC86_FILIAL                   X                                                           Informar el Codigo de la Sucursal000155PC86_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000109PC86_VALIDA                   X                                                           Informar la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000112PC87_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria de trabajadores, segun lo determina la legislacion.000117PC87_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria de trabajadores, segun lo determina la legislacion.000060PC87_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC87_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000150PC87_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la categoria de trabajadores. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000126PC88_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo del Grado de exposicion a agentes nocivos, segun lo determina la legislacion.    000137PC88_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Codigo del Grado de exposicion a agentes nocivos, segun lo determina la legislacion000100PC88_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la sucursal.                                        000159PC88_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000160PC88_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del Grado de exposicion a agentes nocivos. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000155PC89_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de la modalidad de la rubrica de la planilla de haberes, segun lo determina la legislacion.000141PC89_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Modalidad de la rubrica de la planilla de haberes, segun lo determina la legislacion.000060PC89_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000212PC89_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000136PC89_NOMRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre de la Modalidad de la rubrica de la planilla de haberes, segun lo determina la legislacion.000174PC89_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la modalidad de la rubrica de la planilla de haberes. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000104PC8A_ALIQ                     X                                                           En este campo se debe representar la alicuota del FPAS/Terceros.                                        000106PC8A_CDFPAS                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacion del codigo de FPAS, segun lo determina la legislacion.000310PC8A_CODTER                   X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de Terceros, de acuerdo con la tabla 4, considerando la existencia de eventuales convenios para pago directo.

Ejemplo: Si el contribuyente est encuadrado con FPAS 507, cuyo cdigo completo de Terceros es 0079, si tuviera convenio con Senai debe informar el cdigo 0075.000099PC8A_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.                                        000199PC8A_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000140PC8A_SITCTB                   X                                                           En este campo se debe representar la situacion del contribuyente, segun lo determina la legislacion.                                        000186PC8A_VALIDA                   X                                                           Se debe representar la fecha de vigencia de los codigos y alicuotas de los Fpas/Terceros. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000113PC8B_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000089PC8B_CODCNE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Registro nacional del establecimiento de salud.
000077PC8B_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000064PC8B_CODMED                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del medico.000126PC8B_CONTAT                   X                                                           En este campo debe constar una forma de contacto, describiendo telfono, e-mail, direccin o cualquier otra forma de contacto.000113PC8B_CPFRES                   X                                                           Informe el RCPF del mdico responsable/coordinador del PCMSO. Validacin: Si se informa, debe ser un RCPF vlido.000136PC8B_CRMRES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del medico encargado del monitoreo biologico en el consejo regional de medicina.000109PC8B_CRMUF                    X                                                           Debe representar en este campo la R/E/P de expedicion del CRM del medico responsable del monitoreo biologico.000061PC8B_DCODME                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del medico.000080PC8B_DCRMU                    X                                                           Debe representar en esta campo la descripcion de la R/E/P de expediciond el CRM.000119PC8B_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del tipo de inscripcion, segun lo determina la legislacion.000059PC8B_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado. 000117PC8B_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporaneo.                                        000081PC8B_DTASO                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del certificado de salud ocupacional.000042PC8B_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PC8B_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000038PC8B_EMAIL                    X                                                           En este campo debe constar el e-mail.
000205PC8B_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
                                        000077PC8B_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000066PC8B_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000028PC8B_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PC8B_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000172PC8B_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000326PC8B_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000067PC8B_NISRES                   X                                                           Debe representar en ese campo el NIS del responsable del monitoreo.000017PC8B_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000063PC8B_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del mdico responsable/coordinador del PCMSO.000077PC8B_NRCRM                    X                                                           Nmero de inscripcin del mdico responsable/coordinador del PCMSO en el CRM.000063PC8B_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del mdico.000028PC8B_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000113PC8B_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000126PC8B_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
                000071PC8B_RESULT                   X                                                           En este campo debe constar el resultado del ASO: 1 = Apto; 2 = Inapto.
000084PC8B_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario.                                        000321PC8B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000276PC8B_TPASO                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de certificado de salud ocupacional emitido.
0 = De ingreso
1 = Peridico, de acuerdo con la planificacin del PCMSO
2 = De regreso al trabajo
3 = De cambio de funcin
4 = De monitoreo puntual, no encuadrado en los casos
8 = De despido      000391PC8B_TPEXAM                   X                                                           Tipo del examen mdico ocupacional, segn las siguientes opciones: 0 - Examen mdico de ingreso; 1 - Examen mdico peridico, segn NR7 del MTb y/o planificacin del PCMSO; 2 - Examen mdico de vuelta al trabajo; 3 - Examen mdico de cambio de funcin; 4 - Examen mdico de monitoreo puntual, no encuadrado en los dems casos; 9 - Examen mdico de despido. Valores vlidos: 0, 1, 2, 3, 4, 9.000097PC8B_UFCRM                    X                                                           Informe con la sigla de la UF de expedicin del CRM. Validacin: Debe ser un Est/Prov/Reg vlida.000143PC8B_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del tipo de inscripcion.  Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000226PC8B_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000192PC8B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PC8B_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000169PC8C_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el Codigo de la Clasificacion de Servicios, sujetos a Retencion de Contribucion de Seguridad social, segun lo determina la legislacion.000079PC8C_CREINF                   X                                                           Cdigo en el layout del REINF tabla 06.                                        000185PC8C_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del Codigo de la Clasificacion de Servicios, sujetos a Retencion de Contribucion de Seguridad social, segun lo determina la legislacion.000099PC8C_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal                                        000155PC8C_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla, internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000230PC8C_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la Clasificacion de Servicios, sujetos a Retencion de Contribucion de Seguridad social. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                      000127PC8D_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de Clasificacion Tributaria, segun lo determina la legislacion.000123PC8D_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de Clasificacion Tributaria, segun lo determina la legislacion.000060PC8D_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000212PC8D_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000149PC8D_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la Clasificacion Tributaria. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000118PC8E_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el Codigo de los tipos de Archivo de la e-Social, segun lo determina la legislacion.000134PC8E_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del Codigo de los tipos de Archivo de la e-Social, segun lo determina la legislacion.000080PC8E_DESPRT                   X                                                           Descripcin del evento que se presentar en el dashboard del portal del eSocial.000099PC8E_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal                                        000155PC8E_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla, internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000153PC8E_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del Tipo de Archivo de la e-Social. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000107PC8F_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de los tipos de Asignacion, segun lo determina la legislacion.000112PC8F_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de los tipos de Asignacion, segun lo determina la legislacion.000059PC8F_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000154PC8F_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000141PC8F_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del tipo de Asignacion. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000115PC8G_ALIQ                     X                                                           En este campo, se debe representar la Alicuota de Otras Entidades y Fondos.                                        000126PC8G_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacion del codigo de otras Entidades y Fondos, segun lo determina la legislacion.000059PC8G_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8G_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000106PC8G_SIGLA                    X                                                           En este campo se debe representar la sigla de Otras Entidades y Fondos, segun lo determina la legislacion.000173PC8G_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de los Codigos y Alicuotas de Otras Entidades y Fondos. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000105PC8H_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del tipo de Contribucion, segun lo determina la legislacion.000120PC8H_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del tipo de Contribucion, segun lo determina la legislacion.000087PC8H_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la Sucursal.                                        000161PC8H_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de manera incremental y unica por sucursal.000143PC8H_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del tipo de Contribucion. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000130PC8I_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacion del codigo de la Parte del cuerpo afectada, segun lo determina la legislacion.000116PC8I_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la Parte del cuerpo afectada, segun lo determina la legislacion.000059PC8I_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8I_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000150PC8I_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la Parte del cuerpo Afectada. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000124PC8J_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del agente causador del accidente de trabajo, segun lo determina la legislacion.000129PC8J_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del agente causador del accidente de trabajo, segun lo determina la legislacion.000059PC8J_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8J_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000181PC8J_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la descripcion del agente causador del accidente de trabajo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000106PC8K_APLICA                   X                                                           Aplicacin del Agente causador / Situacin generadora de enfermedad profesional o del Accidente de trabajo000123PC8K_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Agente causador/Sit Ger. Enfermedad Prof. conforme determina la legislacion.000137PC8K_DESCRI                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del Agente causador/Sit Ger. Enfermedad Prof. trabajo, conforme determina la legislacion.000059PC8K_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000154PC8K_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000176PC8K_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la descripcion del agente causador/Sit Ger. Enfermedad Prof. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000106PC8L_APLICA                   X                                                           Aplicacin del Agente causador / Situacin generadora de enfermedad profesional o del Accidente de trabajo000131PC8L_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la situacion generadora del accidente de trabajo, segun lo determina la legislacion.000137PC8L_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Situacion Generadora del Accidente de Trabajo, segun lo determina la legislacion.000059PC8L_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8L_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000170PC8L_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la Situacion Generadora del Accidente de Trabajo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000127PC8M_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la descripcion de la modalidad de la lesion, segun lo determina la legislacion.000114PC8M_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la modalidad de la lesion, segun lo determina la legislacion.000059PC8M_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8M_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000162PC8M_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la descripcion de la modalidad de lesion. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000105PC8N_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del Motivo de la licencia, segun lo determina la legislacion.000118PC8N_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del motivo de licencia, segun lo determina la legislacion.000059PC8N_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000154PC8N_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000139PC8N_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del Motivo de la licencia. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000116PC8O_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del Motivo de la Salida del empleado, segun lo determina la legislacion.000122PC8O_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Motivo de la Salida del empleado, segun lo determina la legislacion.000059PC8O_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8O_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000155PC8O_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del Motivo de la salida del empleado. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000122PC8P_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la Modalidad Juridica del Contribuyente, segun lo determina la legislacion.000127PC8P_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la Modalidad Juridica del Contribuyente, segun lo determina la legislacion.000059PC8P_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC8P_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000128PC8P_QUALIF                   X                                                           En este campo se debe representar la calificacion de la Modalidad Juridica del Contribuyente, segun lo determina la legislacion.000126PC8P_REPRES                   X                                                           En este campo se debe escribir el representante de la Modalidad Juridica del Contribuyente, segun lo determina la legislacion.000162PC8P_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la Modalidad Juridica del contribuyente.  Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000112PC8Q_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000168PC8Q_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000122PC8Q_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000211PC8Q_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000126PC8Q_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000138PC8Q_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes en formato MMAAAA.                                        000123PC8Q_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el Protocolo de la Penultima transmision del registro.000121PC8Q_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la ultima transmision del registro.000320PC8Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000265PC8Q_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.                                        000193PC8Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000110PC8R_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse si el registro esta activo:

1= Si
2= No
000637PC8R_CICPRP                   X                                                           Cdigo de incidencia de la rbrica para las contribuciones del Rgime Propio de Previsin Social - RPPS o del Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA. Valores vlidos: 00 - No es base de clculo de contribuciones debidas 11 - Base de clculo de contribuciones debidas 12 - Base de clculo de contribuciones debidas - 13 sueldo 31 - Contribucin descontada del asegurado o beneficiario 32 - Contribucin descontada del asegurado o beneficiario - Aguinaldo 91 - Suspensin de incidencia como resultado de decisin judicial 92 - Suspensin de incidencia como resultado de decisin judicial - Aguinaldo000459PC8R_CINTFG                   X                                                           00 - No es base de clculo del FGTS. 11 - Base de clculo del FGTS mensual. 12 - Base de clculo del FGTS Aguinaldo. 21 - Base de clculo del FGTS aviso previo indemnizado. 31 - Descuento eConsignado. 91 - Incidencia suspendida a consecuencia de la decisin judicial - FGTS mensual. 92 - Incidencia suspendida a consecuencia de decisin judicial - FGTS Aguinaldo. 93 - Incidencia suspendida a consecuencia de decisin judicial - FGTS aviso previo indemnizado.000093PC8R_CINTIR                   X                                                           En este campo, debe representarse el Codigo de incidencia tributaria de la rubrica para IRRF.000108PC8R_CINTPS                   X                                                           En este campo, debe representarse el Codigo de incidencia tributaria de la rubrica para la Seguridad Social.000121PC8R_CINTSL                   X                                                           En este campo, debe representarse el Codigo de incidencia tributaria de la rubrica para la Contribucion Sindical Laboral.000582PC8R_CIPIPA                   X                                                           Cdigo de incidencia de concepto para el PIS/PASEP sobre la planilla de haberes que se utilizar cuando indTribFolhaPisPasep = [S] en S-1000. Valores vlidos: 00 - No es base de clculo del PIS/PASEP 11 - Base de clculo del PIS/PASEP mensual 12 - Base de clculo del PIS/PASEP Aguinaldo 91 - Incidencia suspendida como resultado de decisin judicial - PIS/PASEP mensual 92 - Incidencia suspendida como resultado de decisin judicial - PIS/PASEP Aguinaldo Validacin: Para utilizacin de cdigo [91, 92], es necesaria la existencia del grupo con informaciones referentes al proceso.000058PC8R_CODRUB                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la Rubrica.000098PC8R_DCINTI                   X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de incidencia tributaria de la rubrica para IRRF.000113PC8R_DCINTP                   X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de incidencia tributaria de la rubrica para la Seguridad Social.000062PC8R_DESRUB                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion de la Rubrica.000129PC8R_DNATRU                   X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de clasificacion de la rubrica, de acuerdo con la Tabla de Modalidad de Rubrica.000045PC8R_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000124PC8R_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000125PC8R_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000117PC8R_EPROCC                   X                                                           En este campo, debe representarse la extension de la decision/sentencia del proceso referente a contribucion social. 000158PC8R_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
000092PC8R_FATRUB                   X                                                           En este campo, debe representarse el factor porcentual de la rubrica, cuando sea necesario. 000041PC8R_FILIAL                   X                                                           Debe representar la sucursal del Sistema.000077PC8R_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el identificador unico del archivo de rubrica.000054PC8R_IDTBRU                   X                                                           Complete con el identificador de la tabla de rubricas.000138PC8R_INDTRB                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo del tipo de Rbrica:

1 - Vencimiento
2 - Descuento
3 - Informativa
4 - Informativa deudora000326PC8R_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000123PC8R_NATRUB                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de clasificacion de la rubrica de acuerdo con la Tabla de Modalidad de la Rubrica.000118PC8R_NPROCC                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero del proceso judicial, vlido y existente en la Tabla de procesos (S-1070).000118PC8R_NPROCF                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero del proceso judicial, vlido y existente en la Tabla de procesos (S-1070).000118PC8R_NPROCI                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero del proceso judicial, vlido y existente en la Tabla de procesos (S-1070).000118PC8R_NPROCS                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero del proceso judicial, vlido y existente en la Tabla de procesos (S-1070).000093PC8R_OBS                      X                                                           En este campo debe representarse las observaciones relacionadas a rbrica o a su utilizacin.000278PC8R_PROCCP                   X                                                           Debe representar en este campo el proceso relacionado con la contribucion de seg. social si la empresa posee proceso judicial con decision y/o sentencia favorable, determinando la no incidencia de contribucion de seg. social relacionado con la rubrica identificada en el evento.000266PC8R_PROCCS                   X                                                           Debe representar en este campo el proceso relacionado con la Contribucion Sindical si la empresa posee proceso judicial con decision y/o sentencia favorable, determinando la no incidencia de contribucion sindical relacionado con la rubrica identificada en el evento.000297PC8R_PROCFG                   X                                                           Debe representar en este campo el proceso relacionado con el FGTS (Fondo de Garantia de Tiempo de Servicio) si la empresa posee proceso judicial con decision y/o sentencia favorable, determinando la no incidencia de contribucion de seg. social relacionado con la rubrica identificada en el evento.000297PC8R_PROCIR                   X                                                           Debe representar en este campo el proceso relacionado con el IRRF (Impuesto de Renta Retenido en la Fuente) si la empresa posee proceso judicial con decision y/o sentencia favorable, determinando la no incidencia de contribucion de seg. social relacionado con la rubrica identificada en el evento.000113PC8R_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000110PC8R_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000151PC8R_REPDSR                   X                                                           En este campo, debe representarse si la rubrica repercute en el calculo de Descanso Semanal Remunerado ( DSR ).                                        000086PC8R_REPDTE                   X                                                           En este campo, debe representarse si la rubrica repercute en el calculo del Aguinaldo.000126PC8R_REPFER                   X                                                           En este campo, debe representarse si la rubrica repercute en el calculo de vacaciones.                                        000074PC8R_REPREC                   X                                                           Indica si la rubrica repercute en el clculo del Aviso previo.
1 S;
2 No.000309PC8R_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)
 2  = Registro transmitido 
 3  = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4  = Registro transmitido valido
000238PC8R_TEREMU                   X                                                           Informe si el concepto forma parte del tope remuneratorio especfico (Art. 37, XI, de la CF/1988). Valores vlidos: S - S; N - No. Cumplimentacin obligatoria si la modalidad jurdica del declarante es Administracin Pblica (grupo [1]).000087PC8R_TPROCC                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del proceso referente a contribucion social. 000072PC8R_TPROCF                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del proceso referente al FGTS.000073PC8R_TPROCI                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del proceso referente al IRRF. 000089PC8R_TPROCS                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del proceso referente a contribucion sindical. 000225PC8R_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000190PC8R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PC8R_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000109PC8S_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del Indicativo de suspensin, segn lo determina la legislacin.000112PC8S_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Indicativo de Decision, segun lo determina la legislacion.000059PC8S_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000154PC8S_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000139PC8S_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del tipo de Decision. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000144PC8T_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de incidencia tributaria de la rubrica para la Seguridad Social, segun lo determina la legislacion.000152PC8T_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la incidencia tributaria de la rubrica para la Seguridad Social, segun lo determina la legislacion.000060PC8T_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC8T_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000185PC8T_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la incidencia tributaria de la rubrica para la Seguridad Social. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000132PC8U_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de incidencia tributaria de la rubrica para el IRRF, segun lo determina la legislacion.000140PC8U_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la incidencia tributaria de la rubrica para el IRRF, segun lo determina la legislacion.000060PC8U_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC8U_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000181PC8U_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo de incidencia tributaria de la rubrica para el IRRF. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000112PC8V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000057PC8V_CODCBO                   X                                                           Debe representar el ID del codigo brasileno de ocupacion.000090PC8V_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo, segun lo determina la legislacion.000123PC8V_DCODCB                   X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de la ocupacion, de acuerdo con la tabla de codigo brasileno de ocupacion.000095PC8V_DESCCB                   X                                                           En este campo debe informarse la descripcin de la clasificacin brasilea de ocupacin - CBO. 000090PC8V_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del cargo, segn lo determina la legislacin.000045PC8V_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000124PC8V_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000125PC8V_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000168PC8V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000060PC8V_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000173PC8V_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla, internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000326PC8V_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000112PC8V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PC8V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000319PC8V_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000224PC8V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000189PC8V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000072PC8V_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000121PC8W_ALQAJU                   X                                                           Alicuota tras ajuste por el FAP.

Debe corresponder al resultado de la multiplicacion de los campos C8W_ALQRAT y C8W_FAP.000156PC8W_ALQRAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota, definida en el decreto 3.048/99 para la actividad (CNAE) primordial.                                        000110PC8W_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= Si
2= No000103PC8W_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC del operador portuario.                                        000045PC8W_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000129PC8W_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe representar el mes/ao de fin de validez de las informaciones prestadas en el evento.
                     000125PC8W_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar el mes/ao de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento.
              000168PC8W_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000112PC8W_FAP                      X                                                           En este campo, se debe representar el factor accidentario de prevencion.                                        000122PC8W_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000208PC8W_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.                                        000326PC8W_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000152PC8W_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.                                        000149PC8W_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.                                        000320PC8W_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000224PC8W_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000230PC8W_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).                                        000072PC8W_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000112PC8X_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000082PC8X_CODCBO                   X                                                           Cdigo de la Clasificacin Brasilea de Ocupacin - CBO                           000094PC8X_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Funcion, segun lo determina la legislacion.000098PC8X_DESCBO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del CBO.                                        000085PC8X_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la funcin segn lo determina la legislacin.000084PC8X_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.                                     	
000124PC8X_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000147PC8X_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.                      000164PC8X_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000060PC8X_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC8X_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000326PC8X_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000112PC8X_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PC8X_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000320PC8X_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000224PC8X_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000229PC8X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).                                        000072PC8X_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000068PC8Y_ALQPTN                   X                                                           En este campo debe representarse el porcentaje de alicuota patronal.000120PC8Y_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= Si
2= No
         000079PC8Y_DRESPO                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del responsable por la informacion000165PC8Y_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
 000147PC8Y_FALFAP                   X                                                           Debe representar en este campo la forma de calculo del FAP.
Valores validos:
1=FAP atribuido a la empresa;
2=FAP atribuido a cada establecimiento;
000213PC8Y_FALRAT                   X                                                           Debe representar en este campo la forma de calculo de alicuota RAT.
Valores Validos:
1  CNAE preponderante de la Empresa;
2  CNAE preponderante de cada Establecimiento; 

                                        000113PC8Y_FATDTS                   X                                                           En este campo debe representarse el factor que se utiliza para calculo de la contribucion patronal del aguinaldo.000107PC8Y_FATMES                   X                                                           En este campo debe representarse el factor que se utiliza para calculo de la contribucion patronal del mes.000086PC8Y_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.    000072PC8Y_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000120PC8Y_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo
000168PC8Y_INDSPT                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de sustitucion patronal:

1=Contrib. Patronal Integralmente Sustituida
 2=Contribucion Patronal parcialmente sustituida.
000092PC8Y_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo de la planilla de haberes en formato MMAAAA.000199PC8Y_PERCRZ                   X                                                           En este campo debe representarse el porcentaje de reduccion que se aplica en la alicuota de contribucion seguridad social patronal y en los valores de las contribuciones para otras entidades y fondos000124PC8Y_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la Penultima transmision del registro
000121PC8Y_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la ultima transmision del registro
000067PC8Y_QTDMES                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de meses en actividad.000130PC8Y_RBRTOT                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de ventas de bienes y servicios los doce meses anteriores al trimestre calendario.000173PC8Y_RBRVEN                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del ingreso bruto de la venta de servicios para el mercado externo, los doce meses anteriores al trimestre calendario.           000153PC8Y_RBTANO                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ingreso bruto total de la empresa, acumulado de enero hasta el mes a que se refiere la planilla de haberes.000159PC8Y_RBTATA                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ingreso bruto de la actividad sin sustitucion acumulada, de enero al mes a que se refiere la planilla de haberes.000140PC8Y_RBTATM                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ingreso bruto de la actividad sin sustitucion el mes a que se refiere la planilla de haberes. 000108PC8Y_RBTMES                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ingreso bruto el mes a que se refiere la planilla de haberes. 000091PC8Y_RESPON                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del responsable por las informaciones 000317PC8Y_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo
0 = Registro Valido (integracion)
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s)
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000225PC8Y_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000191PC8Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000169PC8Y_VLIMPC                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de los impuestos y contribuciones incidentes sobre el ingreso bruto de venta los doce meses anteriores al trimestre calendario.000093PC8Z_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de Ocupacion, segun lo determina la legislacion.000101PC8Z_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Ocupacion, segun lo determina la legislacion.000060PC8Z_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC8Z_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000122PC8Z_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de la Ocupacion. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000082PC8_ACCITEM                   X                                                           Item de la cotizacion de compra en el ACC.                                        000084PC8_ACCNUM                    X                                                           Numero de la cotizacion de compra en el ACC.                                        000080PC8_ALIIPI                    X                                                           Porcentaje de la alcuota               del IVA sobre PI.                       000058PC8_ALIQCMP                   X                                                           Alcuota para clculo del impuesto de ICMS complementario.000025PC8_ALIQISS                   X                                                           Alcuota del impuesto ISS000061PC8_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota de impuesto 1.                                      000063PC8_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota de impuesto 2.                                        000060PC8_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota de impuesto 3.                                     000063PC8_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota de impuesto 4.                                        000063PC8_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota de impuesto 5.                                        000062PC8_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota de impueto 6.                                        000063PC8_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota de impuesto 7.                                        000063PC8_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota de impuesto 8.                                        000063PC8_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota de impuesto 9.                                        000063PC8_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota de impuesto A.                                        000063PC8_ALQIMPB                   X                                                           Alicuota de impuesto B.                                        000063PC8_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota de impuesto C.                                        000063PC8_ALQIMPD                   X                                                           Alicuota de impuesto D.                                        000063PC8_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota de impuesto E.                                        000063PC8_ALQIMPF                   X                                                           Alicuota del impuesto F                                        000028PC8_ALQIMPG                   X                                                           Alicuota del impuesto G     000063PC8_ALQIMPH                   X                                                           Alicuota del Impuesto H                                        000063PC8_ALQIMPI                   X                                                           Alicuota del Impuesto I                                        000023PC8_ALQIMPJ                   X                                                           Alicuota del Impuesto J000063PC8_ALQIMPK                   X                                                           Alicuota del Impuesto K                                        000023PC8_ALQIMPL                   X                                                           Alicuota del Impuesto L000063PC8_ALQIMPM                   X                                                           Alicuota del Impuesto M                                        000023PC8_ALQIMPN                   X                                                           Alicuota del Impuesto N000023PC8_ALQIMPO                   X                                                           Alicuota del impuesto O000063PC8_ALQIMPP                   X                                                           Alicuota del impuesto P                                        000023PC8_ALQIMPQ                   X                                                           Alicuota del Impuesto Q000063PC8_ALQIMPR                   X                                                           Alicuota del Impuesto R                                        000023PC8_ALQIMPS                   X                                                           Alicuota del impuesto S000023PC8_ALQIMPT                   X                                                           Alicuota del Impuesto T000023PC8_ALQIMPU                   X                                                           Alicuota del Impuesto U000023PC8_ALQIMPV                   X                                                           Alicuota del Impuesto V000023PC8_ALQIMPW                   X                                                           Alicuota del Impuesto W000063PC8_ALQIMPX                   X                                                           Alicuota del Impuesto X                                        000023PC8_ALQIMPY                   X                                                           Alicuota del Impuesto Y000066PC8_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.

                                        000023PC8_AQLIMPU                   X                                                           Alicuota del Impuesto U000043PC8_AVISTA                    X                                                           Digite el precio unitario bruto al contado.000058PC8_BASEDES                   X                                                           Base de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000046PC8_BASEICM                   X                                                           Valor de la base de calculo del ICMS del item.000040PC8_BASEIPI                   X                                                           Valor de la Base de Calculo del IPI.    000068PC8_BASESOL                   X                                                           Base del ICMS Solidario.                                            000070PC8_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo de impuesto 1.                                        000070PC8_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo de impuesto 2.                                        000066PC8_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo de impuesto 3.                                    000070PC8_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo de impuesto 4.                                        000070PC8_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo de impuesto 5.                                        000070PC8_BASIMP6                   X                                                           Base de calculo de impuesto 6.                                        000070PC8_BASIMP7                   X                                                           Base de calculo de impuesto 7.                                        000070PC8_BASIMP8                   X                                                           Base de calculo de impuesto 8.                                        000070PC8_BASIMP9                   X                                                           Base de calculo de impuesto 9.                                        000068PC8_BASIMPA                   X                                                           Base de calculo de impuesto A.                                      000068PC8_BASIMPB                   X                                                           Base de calculo de impuesto B.                                      000069PC8_BASIMPC                   X                                                           Base de calculo de impuesto C.                                       000070PC8_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo de impuesto D.                                        000070PC8_BASIMPE                   X                                                           Base de calculo de impuesto E.                                        000029PC8_BASIMPF                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto F000029PC8_BASIMPG                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto G000030PC8_BASIMPH                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto H000029PC8_BASIMPI                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto I000030PC8_BASIMPJ                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto J000070PC8_BASIMPK                   X                                                           BAse de Calculo del Impuesto K                                        000069PC8_BASIMPL                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto L                                        000069PC8_BASIMPM                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto M                                        000071PC8_BASIMPN                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto N
                                        000071PC8_BASIMPO                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto O
                                        000029PC8_BASIMPP                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto P000069PC8_BASIMPQ                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto Q                                        000066PC8_BASIMPR                   X                                                           Base Calculo de Impuesto R                                        000069PC8_BASIMPS                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto S                                        000069PC8_BASIMPT                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto T                                        000023PC8_BASIMPU                   X                                                           Base Calculo Impuesto U000069PC8_BASIMPV                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto V                                        000069PC8_BASIMPW                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto W                                        000069PC8_BASIMPX                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto X                                        000070PC8_BASIMPY                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto Y                                        000067PC8_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.
                                       000078PC8_CF                        X                                                           Informe el Cdigo Fiscal de l Operacin, de acuerdo con el registro existente.000099PC8_CODED                     X                                                           Codigo de la convocatoria utilizada en las cuentas publicas                                        000040PC8_CODGRP                    X                                                           Codigo del hrupo de la pieza.           000040PC8_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000465PC8_CODORCA                   X                                                           Digite en este campo el Codigo del Plan Presupuestario, la solicitud se validara en este plan en lo que se refiere a lo presupuestado y realizado. El sistema siempre inicializara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. No obstante, el usuario debera digitar el plan con el que desea efectuar la compra, consecuentemente podr efectuar la reserva de los valores previamente definidos en dicho plan.                                        000200PC8_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin de pago para las cotizaciones.  Es usado para determinar el valor presente en el anlisis de las cotizaciones.                           Tecla <F3> disponible.                  000120PC8_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la  empresa en elproveedor. Sugerido a partir del Archivode Proveedores.                         000282PC8_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para la entrega del material solicitado. Esta fecha informara al sistema cuando estara el material disponible para utilizacion. El modulo PCP utiliza esta fecha para determinar el stock del producto para la asignacion de carga maquina o proyeccion de stock.          000047PC8_DESC                      X                                                           Digite el porcentaje de descuento para el item.000054PC8_DESC1                     X                                                           Digite el porcentaje del primer descuento acumulativo.000071PC8_DESC2                     X                                                           Digite el porcentaje del segundo descuento acumulativo.                000068PC8_DESC3                     X                                                           Digite el porcentaje del tercer descuento acumulativo.              000040PC8_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto.               000047PC8_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos de este item de cotizacion.000019PC8_DIFAL                     X                                                           ICMS Comple. Origen000120PC8_DTVISTA                   X                                                           Fecha del precio al contado. Sugerido   a partir del precio y de la condicin   de pago.                                000067PC8_EMAILWF                   X                                                           E-mail utilizado para enviar el Workflow de cotizacin al proveedor000040PC8_EMISSAO                   X                                                           Fecha de la generacin de la cotizacin.000047PC8_FILENT                    X                                                           Sucursal de entrega de la cotizacion de compra.000080PC8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000048PC8_FORMAIL                   X                                                           Informe el Email del proveedor.                 000059PC8_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor del material en proceso de cotizacion.000035PC8_FORNOME                   X                                                           Informe el nombre del Proveedor.   000075PC8_GRADE                     X                                                           Identificador de grilla en el item.                                        000080PC8_GRUPCOM                   X                                                           Grupo de compradores responsables por elpresupuesto.                            000038PC8_ICMSCOM                   X                                                           Valor del impuesto ICMS complementario000080PC8_IDENT                     X                                                           Identificacin para seguimiento de      las Solicitudes de Compras.             000095PC8_IDTRIB                    X                                                           ID para vnculo con la tabla de tributos: F2D. La relacin se da por medio del campo F2D_IDREL.000065PC8_INTCLIC                   X                                                           Informa el estatus de integracion con el ClicBusiness            000071PC8_IPDWEBB                   X                                                           Item PC de la integracion CAAS.                                        000181PC8_ITEFOR                    X                                                           Digite el item del presupuesto de venta. Este campo se utiliza en los procesos B2B (business to business) para la identificacion del presupuesto de venta del proveedor del material.000080PC8_ITEM                      X                                                           Nmero secuencial del tem              de la cotizacin.                       000073PC8_ITEMGRD                   X                                                           Identificador del item de grilla.                                        000040PC8_ITEMPED                   X                                                           tem del pedido generado por el sistema.000040PC8_ITEMSC                    X                                                           Item de la Solicitud de Compra.         000093PC8_ITSCGRD                   X                                                           Item de grilla de la Solicitud de Compra relacionada.                                        000077PC8_ITWEBB                    X                                                           Item de la SC de la integracion CAAS.                                        000034PC8_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor del material.000043PC8_MARKAUD                   X                                                           tem de la cotizacin utilizando Auditora.000158PC8_MOEDA                     X                                                           Moneda de la cotizacion de compra. En caso sea informado, indica al sistema en que moneda se encuentran los valores de la cotizacion.                         000040PC8_MOTIVO                    X                                                           Datos para Auditoria del Presupuesto.   000044PC8_MOTVENC                   X                                                           Identificador del tipo de perfil tributario.000080PC8_MSG                       X                                                           Mensaje a ser impresa en el Pedido de   Compras.                                000080PC8_NUM                       X                                                           Nmero de identificacin de la coti-    zacin generada por el sistema.         000044PC8_NUMCON                    X                                                           Numero de contrato generado por el sistema. 000080PC8_NUMPED                    X                                                           Nmero del pedido generado              por el sistema.                         000037PC8_NUMPR                     X                                                           Numero del proceso de la convocatoria000040PC8_NUMPRO                    X                                                           Numero de la Propuesta.                 000040PC8_NUMSC                     X                                                           Nmero de la Solicitud de Compras.      000080PC8_OBS                       X                                                           Motivo que define la eleccin de la     cotizacin.                             000025PC8_OBSFOR                    X                                                           Observacin del proveedor000080PC8_OK                        X                                                           Flag pasra uso en la Markbrowse.        Uso interno.                            000133PC8_ORCFOR                    X                                                           Digite el numero del presupuesto de venta del proveedor del material. Esta informacion la utilizan los procesos de B2B.              000058PC8_ORIGEM                    X                                                           Rotina generadora.                                        000064PC8_PDDES                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000063PC8_PDORI                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de origen.000026PC8_PEDWEBB                   X                                                           PC de la integracion CAAS.000080PC8_PICM                      X                                                           Porcentaje de la alcuota               del IVA sobre CMS.                      000396PC8_PRAZO                     X                                                           Digite el plazo de entrega en dias del material, informado por el proveedor. Debera considerarse la disponibilidad del material para uso de la empresa, es decir, la fecha en que esta podra ser requerida o reservada por los demas procesos del sistema. Esta informacion es importante para la seleccion del proveedor del material, que en muchos casos debe atender la fecha de necesidad del material.000077PC8_PRECO                     X                                                           Precio unitario bruto (con descuento) acordado con el proveedor del producto.000117PC8_PRECOOR                   X                                                           Indica el precio unitario presupuestado/estimado para el item solicitado informado en el acto de solicitud del mismo.000083PC8_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto en la cotizacion, segun lo informado en la solicitud de compra.000069PC8_PROVENT                   X                                                           Determina el local de entrega del producto o prestacion del servicio.000083PC8_QTDCTR                    X                                                           Cantidad que se considerara para la generacion automatica del contrato de sociedad.000020PC8_QTDISP                    X                                                           Cantidad disponible.000040PC8_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad de la Segunda Unidad de Medida.000080PC8_QUANT                     X                                                           Cantidad cotizada.  Sugerido por el sis-tema basado en la solicitud de compras. 000128PC8_RATFIN                    X                                                           1 - Para utilizar el prorrateo financiero; 2 - Para no utilizar el prorrateo financiero.                                        000124PC8_REAJUST                   X                                                           Codigo de la formula de reajuste. cuando se informa, el sistema sustituye el precio unitario por el resultado de la formula.000066PC8_SCWEBB                    X                                                           SC de la integracion CAAS.                                        000040PC8_SEGUM                     X                                                           Segunda Unidad de Medida.               000040PC8_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro del Item.              000206PC8_SEQFOR                    X                                                           Secuencia del Presupuesto de Venta. Utilizado dpara indicar el codigo de la propuesta enviada por el proveedor del material. Este campo es util cuando se utilizan los procesos del B2B (business to business)000027PC8_SITUAC                    X                                                           Situacin de la cotizacin.000033PC8_SITWEBB                   X                                                           Situacion de la integracion CAAS.000080PC8_STATME                    X                                                           Situacion del Mercado Electronico.      Uso interno.                            000226PC8_TAXAFIN                   X                                                           Tasa financiera que se utilizara en el analisis de la cotizacion. La tasa financiera informa al sistema el porcentaje que debe utilizarse para el calculo del valor presente. Este porcentaje se obtiene del parametro "MV_JUROS".000018PC8_TAXAFOR                   X                                                           Tasa del proveedor000195PC8_TES                       X                                                           Digite el tipo de entrada y salida. Este campo no es obligatorio para la cotizacion, pero si se llena el sistema lo considerara para los calculos de impuestos y costo de adquisicion del producto.000073PC8_TOTAL                     X                                                           Informe el resultado del producto entre la cantidad y el precio unitario.000095PC8_TOTCOT                    X                                                           Total de los tems de la cotizacin Suma del campo C8_TOTAL de todos los tems de la cotizacin000040PC8_TOTFRE                    X                                                           Valor del flete.                        000135PC8_TOTPCO                    X                                                           Valor integrado con el PCO, Campo cumplimentado cuando este campo est en la configuracin de contingencia del PCO, campo valor PCOA035000169PC8_TPDOC                     X                                                           Informa si el documento que se generara luego de la finalizacion de la cotizacion sera un Pedido de Compra (1) o un Contrato (2).                                        000040PC8_TPFRETE                   X                                                           Tipo de flete.                          000040PC8_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda de cotizacion.        000040PC8_UM                        X                                                           Unidad de medida principal.             000080PC8_VALEMB                    X                                                           Valor del embalaje, si hay algn costo  adicional para la entrega del tem.     000054PC8_VALFRE                    X                                                           Informe el valor del flete cobrado para este material.000040PC8_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS.                         000153PC8_VALIDA                    X                                                           Fecha de validez de la cotizacion. El sistema la calcula a partir del numero de dias de la validez de la cotizacion informada en la generacion (MATA130).000060PC8_VALIMP1                   X                                                           Valor de impuesto 1.                                        000060PC8_VALIMP2                   X                                                           Valor de impuesto 2.                                        000060PC8_VALIMP3                   X                                                           Valor de impuesto 3.                                        000060PC8_VALIMP4                   X                                                           Valor de impuesto 4.                                        000060PC8_VALIMP5                   X                                                           Valor de impuesto 5.                                        000060PC8_VALIMP6                   X                                                           Valor de impuesto 6.                                        000059PC8_VALIMP7                   X                                                           Valor de impuesto 7.                                       000060PC8_VALIMP8                   X                                                           Valor de impuesto 8.                                        000060PC8_VALIMP9                   X                                                           Valor de impuesto 9.                                        000060PC8_VALIMPA                   X                                                           Valor de impuesto A.                                        000060PC8_VALIMPB                   X                                                           Valor de impuesto B.                                        000060PC8_VALIMPC                   X                                                           Valor de impuesto C.                                        000059PC8_VALIMPD                   X                                                           Valor de impuesto D                                        000060PC8_VALIMPE                   X                                                           Valor de impuesto E.                                        000060PC8_VALIMPF                   X                                                           Valor del Impuesto F                                        000060PC8_VALIMPG                   X                                                           Valor del Impuesto G                                        000060PC8_VALIMPH                   X                                                           Valor del Impuesto H                                        000060PC8_VALIMPI                   X                                                           Valor del Impuesto I                                        000060PC8_VALIMPJ                   X                                                           Valor del Impuesto J                                        000060PC8_VALIMPK                   X                                                           Valor del Impuesto K                                        000060PC8_VALIMPL                   X                                                           Valor del Impuesto L                                        000060PC8_VALIMPM                   X                                                           Valor del Impuesto M                                        000060PC8_VALIMPN                   X                                                           Valor del Impuesto N                                        000060PC8_VALIMPO                   X                                                           Valor del Impuesto O                                        000060PC8_VALIMPP                   X                                                           Valor del Impuesto P                                        000060PC8_VALIMPQ                   X                                                           Valor del Impuesto Q                                        000020PC8_VALIMPR                   X                                                           Valor del Impuesto R000060PC8_VALIMPS                   X                                                           Valor del Impuesto S                                        000060PC8_VALIMPT                   X                                                           Valor del Impuesto T                                        000060PC8_VALIMPU                   X                                                           Valor del Impuesto U                                        000060PC8_VALIMPV                   X                                                           Valor del Impuesto V                                        000060PC8_VALIMPW                   X                                                           Valor del Impuesto W                                        000060PC8_VALIMPX                   X                                                           Valor del Impuesto X                                        000060PC8_VALIMPY                   X                                                           Valor del Impuesto Y                                        000063PC8_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000040PC8_VALIPI                    X                                                           Valor del IPI.                          000022PC8_VALISS                    X                                                           Valor del impuesto ISS000070PC8_VALSOL                    X                                                           Valor del ICMS Solidario.                                             000040PC8_VLDESC                    X                                                           Valor del descuento del Item.           000059PC8_WF                        X                                                           Indica si se enviara WF al proveedor.                      000019PC8_XGCT                      X                                                           Nmero del contrato000031PC8_XREVISA                   X                                                           Nmero de revisin del contrato000112PC90_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000130PC90_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del Turno, segun lo determina la legislacion.                                        000092PC90_DELENT                   X                                                           Debe representar en este campo la variacion en minutos en la hora de entrada del trabajador.000099PC90_DELSAI                   X                                                           Debe representar en este campo la variacion en minutos posible en la hora de salida del trabajador.000135PC90_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Turno, segun lo determina la legislacion.                                        000045PC90_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000136PC90_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.            000142PC90_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.                 000135PC90_DTPJOR                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de jornada.
Este campo debe completarse si el tipo de la jornada es 99 (Otros).
000152PC90_DURINT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tiempo de duracion del intervalo, en minutos. 
Su rellenado es obligatorio si el tipo de intervalo es igual a 2.000068PC90_DURJOR                   X                                                           Debe representar en este campo la duracion de la jornada en minutos.000168PC90_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000100PC90_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.                                        000225PC90_FIMINT                   X                                                           En este campo, se debe representar la hora de termino del intervalo. Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59. 
El rellenado es obligatorio si el tipo de intervalo es igual a 1.                                        000152PC90_HRENT                    X                                                           En este campo, se debe representar la hora de entrada del turno. Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59.                                        000151PC90_HRSAI                    X                                                           En este campo, se debe representar la hora de salida del turno. Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59.                                        000213PC90_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla, internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000224PC90_INIINT                   X                                                           En este campo, se debe representar la hora de inicio del intervalo. Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59. 
El rellenado es obligatorio si el tipo de intervalo es igual a 1.                                        000326PC90_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000084PC90_PERFLH                   X                                                           En este campo debe representarse si se rellena la flexibilidad de horario.
1=S
2=No000152PC90_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.                                        000149PC90_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.                                        000319PC90_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000163PC90_TPINT                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de intervalo
Los valores validos son:
0 = Sin Intervalo;
1 = Intervalo en Horario Fijo;
2 = Intervalo en Horario Variable; 
000176PC90_TPJORN                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de la jornada de trabajo: Los valores validos son:
00=Normal;
01=Escala12x36;
02=Escala24x72;
03=Turno de Relevo;
99=Otros;
             000265PC90_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.                                        000230PC90_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).                                        000072PC90_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000040PC910FORM                     X                                                           Utiliza Formulario Propio (Si/No).      000040PC910TIPO                     X                                                           Selecciona el Tipo de la Factura.       000114PC91_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= Si
2= No
   000116PC91_BAIRRO                   X                                                           En este campo se debe representar el barrio del beneficiario en el exterior.                                        000071PC91_CDTERC                   X                                                           En este campo, se debe representar la referencia al codigo de Terceros.000106PC91_CHVERR                   X                                                           Informa la clave del error contenido en la tabla V2H si existen problemas en la grabacin del totalizador.000116PC91_CIDADE                   X                                                           En este campo se debe representar la ciudad del beneficiario en el exterior.                                        000548PC91_CNPJEA                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscAnt}. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si {tpInscSuc} = [1], debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Si {tpInscAnt} = [2], debe tener 11 (once) guarismos.000166PC91_CNPJSI                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del sindicato al que los trabajadores por horas no portuarios, que prestan servicios a empresa declarante, estan vinculados.000113PC91_CODCBO                   X                                                           Informe el cdigo CBO - utilizado nicamente para trabajadores autnomos.                                        000136PC91_CODPOS                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de direccin postal del beneficiario en el exterior.                                        000148PC91_COMLOG                   X                                                           En este campo se debe representar el complemento referente a la va pblica del beneficiario en el exterior.                                        000031PC91_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del trabajador.000022PC91_CPFV                     X                                                           Visualizacin del RCPF000069PC91_DCODCB                   X                                                           Representa en este campo la descripcin de la ocupacin del empleado.000099PC91_DESLOG                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin de la va pblica del beneficiario en el exterior.000134PC91_DESPAE                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del pas utilizado para pago en el exterior.                                         000084PC91_DFPAS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion relacionada al FPAS del sindicato.000100PC91_DINSIS                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de inclusin sistmica, utilizada por los eventos extemporneos.000016PC91_DTINVI                   X                                                           Fecha de ingreso000058PC91_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000020PC91_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000019PC91_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin.000021PC91_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin.000164PC91_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
000082PC91_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000079PC91_FPASSI                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS del Sindicato.000063PC91_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000017PC91_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PC91_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin000019PC91_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000168PC91_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000127PC91_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo
000693PC91_INDMVI                   X                                                           Indicador de descuento del aporte previsional del trabajador, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - El declarante aplica la alcuota de descuento del asegurado sobre la remuneracin informada por este (el porcentaje de la alcuota se obtendr considerando la remuneracin total del trabajador); 2 - El declarante aplica la alcuota de descuento del asegurado sobre la diferencia entre el lmite mximo del sueldo de aporte y la remuneracin de otra(s) empresa(s) para las cuales el trabajador inform que hubo el descuento; 3 - El declarante no realiza descuento del asegurado, si hubo descuento sobre el lmite mximo de sueldo de aporte en otra(s) empresa(s). Valores Vlidos: 1, 2, 3.000201PC91_INDNIF                   X                                                           En este campo se debe representar el indicativo del nmero de identificacin Fiscal del beneficiario en el exterior.
1 - Beneficiario con NIF;
2 - Beneficiario dispensado de NIF;
3 - Pas no exige NIF.000224PC91_INDSIM                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador  de contribucion sustituida:

1 = Contribucion Sustituida Integralmente.
2 = Contribucion no sustituida.
3 = Contribucion no sustituida concomitante con contribucion sustituida.
000046PC91_LAYOUT                   X                                                           Versin del layout del eSocial que se integr.000326PC91_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000046PC91_MATREA                   X                                                           Matrcula del empleado en la empresa anterior.000029PC91_MATV                     X                                                           Matrcula para visualizacin.000071PC91_MV                       X                                                           Indica si la planilla de haberes es de empleado con mltiples vnculos.000033PC91_NASCTO                   X                                                           Fecha de nacimiento del empleado.000141PC91_NATATV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de vinculo laboral: 1 = Trabajo urbano 2 = Trabajo rural. Solo debe informarse para trabajadores autnomos000141PC91_NIF                      X                                                           En este campo se debe representar el nmero de identificacin Fiscal del beneficiario en el exterior.                                        000030PC91_NIS                      X                                                           Informe el NIS del trabajador.000022PC91_NISV                     X                                                           NIS para visualizacin000020PC91_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.000025PC91_NOMEV                    X                                                           Nombre para visualizacin000090PC91_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social a que se refiere el registro.000627PC91_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscAnt}. Validacin: debe ser un nmero de inscripcin vlido diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si sucessaoVinc/tpInsc = [1],  debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) guarismos y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Si sucessaoVinc/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) guarismos.000116PC91_NRLOG                    X                                                           En este campo se debe representar el nmero del beneficiario en el exterior.                                        000134PC91_NUMLOG                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero de la va pblica del beneficiario en el exterior.                                        000012PC91_OBSVIN                   X                                                           Obs. Vnculo000017PC91_ORIEVE                   X                                                           Nombre del evento000063PC91_OWNER                    X                                                           El campo describe el origen del registro que se integr al TAF.000136PC91_PAISEX                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del pas utilizado para pago en el exterior.                                         000168PC91_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000113PC91_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000110PC91_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000228PC91_QTDINT                   X                                                           Cantidad de das trabajados en el mes por el empleado con contrato de trabajo intermitente. Cada da, total o parcial, en que el trabajador haya prestado servicios, debe considerarse. Validacin: Debe ser un nmero entre 0 y 31.000181PC91_QTDTRB                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad de das trabajados en caso de asegurado especial para contratacin de contribuyente individual.                                        000089PC91_STASEC                   X                                                           En este campo debe constar el estatus secundario, utilizado en los eventos extemporneos.000308PC91_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En es campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)
 2  = Registro transmitido 
 3  = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4  = Registro transmitido valido
000036PC91_TAFKEY                   X                                                           Nmero de identificacin del TAFKEY.000071PC91_TERSIN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de terceros del sindicato.000097PC91_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario. Valores vlidos: 1 - Documento de recaudacin del eSocial - DAE000166PC91_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [2] (RCPF). Valores vlidos: 1,2.000110PC91_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador a quien la planilla de haberes se refiere.000135PC91_TRABEV                   X                                                           Utilizado para realizar el control de origen del trabajador, sin que sea necesario realizar diversos filtros y relaciones entre tablas.000226PC91_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000194PC91_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PC91_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000120PC920CLIENT                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     Para buscar en el Archivo de Clientes   use las teclas [F3] .                   000080PC920ESPECI                   X                                                           Tipo del documento fiscal.              Ejemplo: Factura, Flete Areo, etc.     000040PC920LOJA                     X                                                           Cdigo del Negocio.                     000040PC920NOTA                     X                                                           Nmero de la Factura.                   000040PC920SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                    000040PC920TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de la Factura.       000051PC92_AJURAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la RAT ajustada.000051PC92_ALQFAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota FAP.000118PC92_ALQRAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota RAT, definida en el decreto 3.048/99 para la actividad CNAE primordial.000111PC92_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= Si
2= No
000064PC92_CDFPAS                   X                                                           En este campo, se debe representar la referencia al codigo FPAS.000071PC92_CDTERC                   X                                                           En este campo, se debe representar la referencia al codigo de Terceros.000173PC92_CNAE                     X                                                           Informe el cdigo del CNAE segn la legislacin vigente, referente a la actividad econmica preponderante del establecimiento. debe ser un nmero existente en la tabla CNAE.000070PC92_CNPJRE                   X                                                           RCPJ responsable por la inscripcin en el registro de obras de la RFB.000055PC92_CODSUF                   X                                                           En este campo debe consignarse el cdigo de suspensin.000051PC92_CODSUR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de suspensin.000324PC92_CONPCD                   X                                                           Indicativo de contratacin PCD (Persona con discapacidad), valores vlidos: 0 - Dispensado de acuerdo con la ley. 1 - Dispensado, aunque parcialmente, en virtud de proceso judicial. 2 - Con exigibilidad suspendida, aunque parcialmente en virtud de trmino de compromiso firmado con el Ministerio de Trabajo. 9 - Obligatorio.000160PC92_CONTAP                   X                                                           Indicativo de contratacin de aprendiz: 0 - Dispensado de acuerdo con la ley. 1 - Dispensado, aunque parcialmente, en virtud de demanda judicial. 2 - Obligado.
000402PC92_CTENTE                   X                                                           Informe si el establecimiento realiza la contratacin de aprendiz por medio de entidad educativa sin fines lucrativos que tenga como objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (Art. 430, inciso II, CLT) o de entidad de prctica deportiva afiliada al Sistema nacional del deporte o al Sistema de deporte de Estado, del Distrito federal o de Municipio (Art. 430, inciso III, CLT):000055PC92_DCDFPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion FPAS.000062PC92_DPRCPD                   X                                                           Descripcin de la demanda judicial PCD (persona discapacitada)000060PC92_DPROCA                   X                                                           Descripcin de la demanda judicial del aprendiz
            000066PC92_DPROFA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del proceso FAP.000066PC92_DPRORA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del proceso RAT.000044PC92_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior000124PC92_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000125PC92_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000203PC92_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado
                                        000072PC92_FAP                      X                                                           En este campo, se debe representar el factor accidentario de prevencion.000041PC92_FILIAL                   X                                                           Debe representar la sucursal del Sistema.000129PC92_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el identificador unico de la tabla de establecimiento.                                        000393PC92_INDOBR                   X                                                           Indicativo de Prestacin de servicios en una Obra de construccin civil. 0 - No es obra de construccin civil o no est sujeta a la matrcula. 1 - Obra de construccin civil - Contrato de obras total. 2 - Obra de construccin civil - Contrato de obras parcial.  0=No es obra o no est sujeto a matrcula,1=Obra (Contrato de obras total);2=Obra (Contrato de obras parcial)
                     000055PC92_INDTER                   X                                                           Indicativo si la obra pertenece a terceros: 1-S. 2-No.000326PC92_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000097PC92_NPROCJ                   X                                                           Nmero de la demanda judicial si el Indicativo de contratacin del aprendiz es igual a 1.
       000081PC92_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la inscripcion del Contribuyente.000100PC92_PROCAP                   X                                                           Nmero de la demanda judicial si el Indicativo de contratacin del aprendiz es igual a 1.
          000178PC92_PROCPD                   X                                                           Indicativo de contratacin de PCD (Persona discapacitada) 0 - Dispensado de acuerdo con la ley. 1 - Dispensado, aunque parcialmente, en virtud de demanda judicial. 2 - Obligado.
000151PC92_PROFAP                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin del proceso referente a modificacin de la alcuota de FAP.                                        000118PC92_PRORAT                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin del proceso referente a modificacin de la alcuota de RAT.       000113PC92_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000110PC92_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000376PC92_REGPT                    X                                                           Opcin de registro de reloj (jornada) adoptada por el establecimiento. Indicar el sistema preponderante, de acuerdo con las opciones: 1 - Manual; 2 - Mecnico. 3 - Electrnico (resolucin MTE 1.510/2009). 4 - No electrnico alternativo (art. 1 de la Resolucin MTE 373/2011). 5 - Electrnico alternativo (Art. 2 de la Resolucin MTE 373/2011). Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5000309PC92_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)
 2  = Registro transmitido 
 3  = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4  = Registro transmitido valido
000237PC92_SUBPAT                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de sustitucion de la contribucion patronal de obra de construccion civil:
1 = Contribucion Patronal Sustituida;
2 = Contribucion Patronal No Sustituida;                                        000057PC92_TPCAEP                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de CAEPF.      000087PC92_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del Tipo de Inscripcion del Contribuyente.000226PC92_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000191PC92_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PC92_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000110PC93_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse si el registro esta activo:

1= Si
2= No
000067PC93_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Municipio.000064PC93_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio.000076PC93_DESMAT                   X                                                           Descripcin del indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial.000089PC93_DIMATE                   X                                                           Descripcin del indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial:

           000081PC93_DINDDE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Indicativo de la decision. 000096PC93_DTDEC                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de la decision, sentencia o despacho administrativo.000125PC93_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.
000126PC93_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.
000083PC93_DUFVAR                   X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de la UF de la seccion judiciaria.000069PC93_DVARA                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Jurisdiccion.000117PC93_EPROCC                   X                                                           En este campo, debe representarse la extension de la decision/sentencia del proceso referente a contribucion social. 000160PC93_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
000082PC93_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000070PC93_ID                       X                                                           En este campo debe representarse la identificacion unica del registro.000083PC93_IDVARA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la Jurisdiccion. 000057PC93_INDAUT                   X                                                           En este campo, se debe representar el autor de la accion.000062PC93_INDDEC                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo del suspensin.000080PC93_INDDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el indicativo de deposito del monto integral.000333PC93_INDMAT                   X                                                           Indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial:
1 - Tributaria o referente a FGTS.
2 - Autorizacin de trabajo de menor.
3 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de persona con discapacidad (PCD).
4 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de aprendiz.
5 - Seguridad y salud del trabajador.
99 - Otros asuntos.

000083PC93_NRPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el Numero del proceso Administrativo o Judicial.000155PC93_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la Penultima transmision del registro
                               000121PC93_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la ultima transmision del registro
000327PC93_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo
0 = Registro Valido (integracion)
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s)
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
          000109PC93_TPPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo del proceso en referencia.                                        000086PC93_UFVARA                   X                                                           En este campo, debe representarse la identificacion de la UF de la seccion judiciaria.000226PC93_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000192PC93_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000111PC94_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000127PC94_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000059PC94_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC94_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000161PC94_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo de la familia del agente nocivo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000121PC95_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del grupo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000137PC95_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000127PC95_DIDFAM                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000059PC95_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC95_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000104PC95_IDFAM                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro de la familia de este grupo.000171PC95_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del grupo de la familia del agente nocivo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000131PC96_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000147PC96_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000127PC96_DIDFAM                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000137PC96_DIDGRU                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000059PC96_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC96_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000104PC96_IDFAM                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro de la familia de este nivel.000111PC96_IDGRU                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del grupo de familia de este nivel.000181PC96_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del nivel del grupo de la familia del agente nocivo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000141PC97_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del item del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000157PC97_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo del item del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000127PC97_DIDFAM                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000137PC97_DIDGRU                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000148PC97_DIDNIV                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000059PC97_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PC97_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000103PC97_IDFAM                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro de la familia de este item.000110PC97_IDGRU                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del grupo de familia de este item.000120PC97_IDNIV                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del nivel del grupo de familia de este item.000190PC97_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del item del nivel del grupo de la familia del agente nocivo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000097PC98_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000113PC98_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000127PC98_DIDFAM                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de la Familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000137PC98_DIDGRU                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000157PC98_DIDITE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo del item del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000148PC98_DIDNIV                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo del nivel del grupo de la familia del agente nocivo, segun lo determina la legislacion.000060PC98_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PC98_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000112PC98_IDFAM                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro de la familia de este agente nocivo.000119PC98_IDGRU                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del grupo de familia de este agente nocivo.000138PC98_IDITEM                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del item del nivel del grupo de familia de este agente nocivo.000129PC98_IDNIV                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro del nivel del grupo de familia de este agente nocivo.000151PC98_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del del agente nocivo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000123PC99_ALQRAT                   X                                                           Informe con la alcuota definida en la legislacin vigente para la actividad (CNAE) preponderante. Valores vlidos: 1, 2, 3000111PC99_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= Si
2= No
000056PC99_BAIRRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del Barrio.000053PC99_CEP                      X                                                           En este campo, se debe representar el CP de la Calle.000062PC99_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Asignacion.000058PC99_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del Municipio000310PC99_CODTER                   X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de Terceros, de acuerdo con la tabla 4, considerando la existencia de eventuales convenios para pago directo.

Ejemplo: Si el contribuyente est encuadrado con FPAS 507, cuyo cdigo completo de Terceros es 0079, si tuviera convenio con Senai debe informar el cdigo 0075.000068PC99_COMLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar el complemento de la via publica.000075PC99_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio.           000097PC99_DCODTE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin relacionada al cdigo tercero.                 000067PC99_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Asignacion.000068PC99_DESLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la via publica.000069PC99_DFPAS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion relacionado al FPAS000045PC99_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000124PC99_DTFIN                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de final de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000125PC99_DTINI                    X                                                           Debe constar en este campo el mes/ano de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento, en el formato MMAAAA.000090PC99_DTPINC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de inscripcion del contratante.000094PC99_DTPINE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de inscripcion del Establecimiento.000090PC99_DTPINP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de inscripcion del propietario.000073PC99_DTPLO                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de Asignacion.000074PC99_DTPLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de via publica.000080PC99_DUF                      X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de la Federacion.000164PC99_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
000193PC99_FAP                      X                                                           Factor de Prevencin de Accidentes - FAP Validacin: Debe ser un nmero mayor o igual a 0,5000 y menor o igual a 2,0000, de acuerdo con lo establecido por el organismo gubernamental competente.000082PC99_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000064PC99_FPAS                     X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS000072PC99_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000326PC99_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000076PC99_NRINCT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del Contratante.000086PC99_NRINES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la inscripcion del Establecimiento.   000076PC99_NRINPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del propietario.000063PC99_NUMLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica.000113PC99_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000110PC99_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000320PC99_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000338PC99_TERSUS                   X                                                           En este campo debe consignar el cdigo combinado de Terceros para quienes el pago est suspendido en virtud de procesos judiciales.

Ejemplo: Si el contribuyente Layouts del eSocial tiene decisiones de procesos para suspensin de pagos al Sesi (0008) y al Sebrae (0064), debe informar el cdigo combinado de los dos entes, es decir, 0072.000074PC99_TPINCT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del contratante.000097PC99_TPINES                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del tipo de inscripcion del Establecimiento.000074PC99_TPINPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del propietario.000098PC99_TPLOGR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de via publica.                                        000076PC99_TPLOT                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del tipo de Asignacion.000083PC99_UF                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de la Federacion.000226PC99_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000191PC99_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PC99_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000103PC9A_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Jurisdiccion, segun lo determina la legislacion.    000067PC9A_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Municipio.000064PC9A_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio.000069PC9A_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Jurisdiccion.000083PC9A_DUF                      X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de la UF de la seccion judiciaria.000082PC9A_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000112PC9A_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000087PC9A_UF                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la UF de la seccion judiciaria.000112PC9B_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000031PC9B_DESTAB                   X                                                           Descripcin del establecimiento000168PC9B_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000082PC9B_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000128PC9B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000075PC9B_IDESTA                   X                                                           Identificacin del establecimiento.                                        000119PC9B_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo000111PC9B_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000092PC9B_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao de referencia de la informacin en el formato MM-AAAA.000068PC9B_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000113PC9B_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000110PC9B_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000350PC9B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo.
0 = Registro vlido (integracin).
1 = Registro no vlido (integracin).
2 = Registro transmitido.
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s).
4 = Registro transmitido vlido.
6 = Borrado transmitido. 7 = Borrado transmitido vlido.000076PC9B_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.000224PC9B_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000190PC9B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000120PC9B_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000070PC9C_DESTAB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del establecimiento.000073PC9C_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000082PC9C_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000112PC9C_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000193PC9C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000073PC9D_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000082PC9D_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000072PC9D_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000549PC9D_INDCOM                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de comercializacion:

1 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PJ/Agro industria

2 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PF/Seg. Especial - efectuada directamente al por menor para consumidor final o para otro productor rural persona fisica/asegurado especial

3 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Ventas a PJ o a Intermediario PF

8 = Comercializacion de Produccion para Ente inscrito en PAA

9 = Comercializacion de Produccion en Mercado Externo000193PC9D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000070PC9D_VLTCOM                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de la comercializacion000073PC9E_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000082PC9E_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000112PC9E_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000549PC9E_INDCOM                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de comercializacion:

1 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PJ/Agro industria

2 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PF/Seg. Especial - efectuada directamente al por menor para consumidor final o para otro productor rural persona fisica/asegurado especial

3 = Comercializacion de Produccion por Prod. Rural PF/Seg. Especial - Ventas a PJ o a Intermediario PF

8 = Comercializacion de Produccion para Ente inscrito en PAA

9 = Comercializacion de Produccion en Mercado Externo000081PC9E_NRINCA                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la inscripcion de quien adquiere.000076PC9E_TPINCA                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion de quien adquiere.000088PC9E_VBCPRD                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor bruto de la comercializacion de la produccion.000193PC9E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000075PC9E_VRETPR                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total retenido de quien adquiere.000080PC9FATUR                      X                                                           Pedido de venta de pago de pendencias yafacturado.                              000080PC9F_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del responsable por la informacion.000077PC9F_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del responsable por la informacion.000096PC9F_DDDFAX                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del fax del responsable por la informacion.000101PC9F_DDDTEL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono del responsable por la informacion.000093PC9F_EMAIL                    X                                                           En este campo, se debe representar el mail del responsable por la informacion.               000077PC9F_FAX                      X                                                           En este campo, se debe representar el FAX del responsable por la informacion.000082PC9F_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PC9F_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000080PC9F_NOME                     X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del responsable por la informacion.000082PC9F_TEL                      X                                                           En este campo, se debe representar el telefono del responsable por la informacion.000074PC9G_CNPJOR                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa que repaso recursos.000153PC9G_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000158PC9G_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000055PC9G_DTREPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del repase.000074PC9G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PC9G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000160PC9G_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000171PC9G_TPREPO                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de repase:

1 = Patrocinio
2 = Licenciamiento de marcas y simbolos
3 = Publicidad
4 = Propaganda
5 = Transmision de espectaculos000190PC9G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000195PC9G_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin que dej de realizar la entidad que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.000068PC9G_VLREPA                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de los recursos recibidos.000087PC9G_VLRET                    X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de la retencin de los recursos recibidos.000148PC9H_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del documento fiscal, que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000137PC9H_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos recibidos.000072PC9H_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin resumida del recurso recibido.000070PC9H_DESTAB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del establecimiento.000073PC9H_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000074PC9H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PC9H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000148PC9H_IDCODF                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la factura, que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000160PC9H_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000147PC9H_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000141PC9H_PREFIX                   X                                                           En este campo debe constar el prefijo de la factura que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000146PC9H_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000149PC9H_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin del detalle de los recursos recibidos.000169PC9H_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia:
1 = Patrocinio
2 = Licenciamiento de marcas y smbolos
3 = Publicidad
4 = Propaganda
5 = Transmisin de espectculos000193PC9H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000127PC9H_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la transferencia recibida a ttulo de patrocinio, publicidad, licenciamiento, etc.000075PC9H_VLRECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional.000068PC9H_VLREPA                   X                                                           Valor Bruto de la Retencion.                                        000059PC9H_VLRET                    X                                                           Valor retenido por la empresa que efectuo la transferencia.000134PC9H_VTOTRE                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de los repases efectuados por el  establecimiento a la(s) Asociacion(es) Deportivas.000131PC9I_CNPJAD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000208PC9I_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante, que servir como referencia para identificacin del RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000213PC9I_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del participante, que servir como referencia para identificacin del RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000055PC9I_DTREPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del repase.000073PC9I_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000074PC9I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PC9I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000215PC9I_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para identificacin del RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000171PC9I_TPREPA                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de repase:

1 = Patrocinio
2 = Licenciamiento de marcas y simbolos
3 = Publicidad
4 = Propaganda
5 = Transmision de espectaculos000193PC9I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000195PC9I_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin que dej de realizar la entidad que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.000071PC9I_VLREPA                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de los recursos transferidos.000090PC9I_VLRET                    X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de la retencin de los recursos transferidos.000118PC9J_CODCAT                   X                                                           Complete con el ID de la categora del trabajador en que hubo la remuneracin.                                        000111PC9J_DCODCA                   X                                                           Descripcin de la categora del trabajador en que hubo la remuneracin,                                        000088PC9J_DTPINS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de inscripcion de la empresa.000094PC9J_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.            000072PC9J_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000088PC9J_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.                                        000129PC9J_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la inscripcion de la empresa, de acuerdo con el tipo de inscripcion seleccionada.000072PC9J_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion de la empresa.000208PC9J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
              000119PC9J_VLREMU                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la remuneracion recibida por el trabajador en la otra empresa/actividad.000043PC9K_CODLOT                   X                                                           Informe el cdigo de la asignacin del ERP.000110PC9K_DESTAB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del establecimiento.                                        000067PC9K_DLOTAC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Asignacion.000079PC9K_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Establecimiento.      000082PC9K_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000079PC9K_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.       000069PC9K_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000036PC9K_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa.000164PC9K_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de das trabajados en el mes por el trabajador por separado en el tomador de servicios identificado en {codLotacao}.                                       000099PC9K_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago. 000034PC9K_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin de la empresa.000194PC9K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000100PC9L_BCFGTS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del FGTS para el trabajador.000146PC9L_BCIRRF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo IRRF para el trabajador antes de la aplicacion de las deducciones legales.000131PC9L_BCPREV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social  para el trabajador.000094PC9L_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000023PC9L_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000081PC9L_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000062PC9L_DESCON                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de descuentos.000092PC9L_DGRAEX                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del grado de exposicion a agentes nocivos.000126PC9L_DTPGTO                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de pago ocurrido dentro de la competencia.                                        000074PC9L_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador con vinculo000073PC9L_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Establecimiento.000082PC9L_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000087PC9L_GRAEXP                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del grado de exposicion a agentes nocivos.000082PC9L_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.          000222PC9L_INDCON                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de contribucin sustituida.
1 = Contribucin sustituida integralmente.
2 = Contribucin no sustituida.
3 = Contribucin no sustituida concomitante con contribucin sustituida.
000069PC9L_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000063PC9L_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador.000017PC9L_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000187PC9L_NRECDE                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del recibo del evento de salida del trabajador empleado o del evento de termino de contrato, en caso de Director No Empleado con FGTS.        000022PC9L_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin.000066PC9L_PROVEN                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de remuneraciones.000108PC9L_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago.          000094PC9L_RESBRA                   X                                                           En este campo se debe representar si el beneficiario por el pago reside en Brasil.
1=S
2=No 
000052PC9L_SEQPER                   X                                                           Secuencia de la tabla para control de la clave nica000020PC9L_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin.000060PC9L_TRABAL                   X                                                           Este campo debe representar el ID del trabajador con vinculo000124PC9L_VDESPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.000228PC9L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                                  000047PC9L_VLRLIQ                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor neto.000314PC9M_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo con base en la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si perApur >= [2021-05] (si indApuracao = [1]) o si perApur >= [2021] (si indApuracao = [2]).000094PC9M_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000023PC9M_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000124PC9M_CODRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.000085PC9M_DCODRU                   X                                                           Debe representar la descripcion de la rubrica                                        000060PC9M_DINTFI                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo.000025PC9M_DTRABA                   X                                                           Matrcula del trabajador.000073PC9M_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del establecimiento.000160PC9M_FATORR                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000060PC9M_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000171PC9M_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000046PC9M_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla de concepto del ERP.000060PC9M_INTFIN                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo.000069PC9M_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000063PC9M_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador.000042PC9M_NRDOC                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000021PC9M_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000034PC9M_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones del descuento.000072PC9M_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de referencia para calculo.000124PC9M_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago.                          000027PC9M_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP000043PC9M_SEQPER                   X                                                           Campo en secuencia para control de la clave000032PC9M_TPDESC                   X                                                           Indicador del tipo de descuento.000019PC9M_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000067PC9M_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000193PC9M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000058PC9M_VLRRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la rubrica.000067PC9M_VLRUNT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor unitario de la rubrica.000210PC9N_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.                                        000146PC9N_DSC                      X                                                           Descripcin del instrumento o situacin que origin el pago de conceptos referentes a perodos anteriores.                                        000089PC9N_DTACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000154PC9N_DTEFAC                   X                                                           Descripcin de la fecha a partir de la cual el instrumento o la legislacin mencionada en {tpAcConv} comienza a regir.                                    000082PC9N_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PC9N_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000152PC9N_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del Nmero de identificacin del recibo de pago.                                                      000117PC9N_RELACO                   X                                                           Campo utilizado para relacin con la tabla C9O, su contenido es la concatenacin de los campos C9N_COMPAC+C9N_DTEFAC.000184PC9N_REMUNS                   X                                                           Indique si la remuneracin es referente a conceptos de naturaleza salarial o no salarial debidas por la empresa sucesora a empleados desvinculados aun en la sucedida:  S - S.  N - No.000452PC9N_TPACOR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de acuerdo: A - Acuerdo colectivo de trabajo; B - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital; C - Convencin colectiva de trabajo; D - Sentencia normativa - Acuerdo laboral; E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo; F - Otros conceptos de naturaleza salarial o no salarial adeudadas despus de la desvinculacin. G - Anticipo de diferencias de Acuerdo, Convencin o Acuerdo laboral colectivo.000193PC9N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000210PC9O_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.                                        000089PC9O_DTACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000082PC9O_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PC9O_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000095PC9O_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el complemento de remuneracion.000057PC9O_RECIBO                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del recibo.  000114PC9O_TPACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Colectivo
C = Convencion
D = Convenio colectivo000193PC9O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000034PC9P_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin en el ERP.000220PC9P_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.                                        
         000070PC9P_DESTAB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del establecimiento.000067PC9P_DLOTAC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Asignacion.000089PC9P_DTACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000073PC9P_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Establecimiento.000082PC9P_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PC9P_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000069PC9P_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000022PC9P_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin.000210PC9P_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el complemento de remuneracion. 

Cumplimente en el formato MMAAAA, en caso de pago de planilla mensual, o AAAA, en caso especifico del aguinaldo.000048PC9P_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del recibo.000114PC9P_TPACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Colectivo
C = Convencion
D = Convenio colectivo000020PC9P_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin.000193PC9P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000100PC9Q_BCFGTS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del FGTS para el trabajador.000146PC9Q_BCIRRF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo IRRF para el trabajador antes de la aplicacion de las deducciones legales.000131PC9Q_BCPREV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social  para el trabajador.000094PC9Q_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000029PC9Q_CODLOT                   X                                                           Cdigo de asignacin del ERP.000211PC9Q_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.                                         000081PC9Q_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000062PC9Q_DESCON                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de descuentos.000092PC9Q_DGRAEX                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del grado de exposicion a agentes nocivos.000089PC9Q_DTACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000074PC9Q_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador con vinculo000073PC9Q_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Establecimiento.000082PC9Q_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000087PC9Q_GRAEXP                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del grado de exposicion a agentes nocivos.000072PC9Q_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000066PC9Q_IDRELC                   X                                                           Id de Relacin de mltiplos vnculos para asignaciones diferentes.000218PC9Q_INDCON                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de aporte sustituido.
1 = Aporte sustituido integralmente.
2 = Aporte no sustituido.
3 = Aporte no sustituido concomitante con aporte sustituido.                           000069PC9Q_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000063PC9Q_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador.000017PC9Q_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000022PC9Q_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin.000095PC9Q_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el complemento de remuneracion.000066PC9Q_PROVEN                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de remuneraciones.000077PC9Q_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del recibo.                             000114PC9Q_TPACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Colectivo
C = Convencion
D = Convenio colectivo000020PC9Q_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin.000067PC9Q_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000124PC9Q_VDESPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.000193PC9Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000047PC9Q_VLRLIQ                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor neto.000314PC9R_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo con base en la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si perApur >= [2021-05] (si indApuracao = [1]) o si perApur >= [2021] (si indApuracao = [2]).000094PC9R_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000024PC9R_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin.000124PC9R_CODRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.000175PC9R_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.     000085PC9R_DCODRU                   X                                                           Debe representar la descripcion de la rubrica                                        000089PC9R_DTACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000073PC9R_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del Establecimiento.000108PC9R_FATORR                   X                                                           Describe el factor, porcentaje, etc, del concepto, cuando sea necesario.                                    000082PC9R_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PC9R_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000064PC9R_IDRELC                   X                                                           Id de Relacin de mltiples vnculos con la tabla de asignacin.000028PC9R_IDTABR                   X                                                           ID de la Tabla del concepto.000069PC9R_LOTACA                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la  asignacion.000063PC9R_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador.000039PC9R_NRINSC                   X                                                           Nmero inscripcin del establecimiento.000095PC9R_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el complemento de remuneracion.000072PC9R_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de referencia para calculo.000048PC9R_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del recibo.000028PC9R_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP.000114PC9R_TPACOR                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Colectivo
C = Convencion
D = Convenio colectivo000020PC9R_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin.000067PC9R_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000193PC9R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000058PC9R_VLRRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la rubrica.000066PC9R_VLRUNT                   X                                                           En este campo se debe representar el valor unitario de la rubrica.000101PC9S_DESIRF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del trabajador referente al impuesto de renta.000053PC9S_DTPAG                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del pago.000060PC9S_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000171PC9S_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000072PC9S_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el pago.000116PC9S_TPPAG                    X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de pago:

1 = Normal
2 = Vacaciones
3 = Aguinaldo
4 = PLR
5 = Expatriados000193PC9S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000091PC9S_VLBCIR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo de IRRF relativa al pago.000060PC9S_VLRPGT                   X                                                           En ese campo debe representarse el valor del pago efectuado.000080PC9T_BENEF                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del beneficiario.000062PC9T_DBENEF                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del Beneficiario.000053PC9T_DTPAG                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del pago.000060PC9T_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000171PC9T_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000072PC9T_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el pago.000116PC9T_TPPAG                    X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de pago:

1 = Normal
2 = Vacaciones
3 = Aguinaldo
4 = PLR
5 = Expatriados000193PC9T_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000091PC9T_VLBCIR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo de IRRF relativa al pago.000060PC9T_VLRPGT                   X                                                           En ese campo debe representarse el valor del pago efectuado.000100PC9U_BCFGTS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del FGTS para el trabajador.000146PC9U_BCIRRF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo IRRF para el trabajador antes de la aplicacion de las deducciones legales.000131PC9U_BCPREV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social  para el trabajador.000094PC9U_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000081PC9U_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000074PC9U_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador con vinculo000060PC9U_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000171PC9U_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000063PC9U_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del trabajador.000079PC9U_PERREF                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de referencia de la remuneracion.000067PC9U_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000124PC9U_VDESPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.000193PC9U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000072PC9V_AGENC                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la agencia del empleado.000116PC9V_ALVJUD                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.000178PC9V_APOSEN                   X                                                           En este campo debe constar si el empleado ya recibe el beneficio de seguridad social de jubilacion por tiempo de contribucion o por edad. Los valores
validos son:

1 = Si
2 = No
000072PC9V_AREAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el area de actuacion del practicante.000112PC9V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000065PC9V_BAIRRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del Barrio/distrito.000095PC9V_BAIRTD                   X                                                           En este campo, se debe representar el barrio referente a la direccin del trabajador domstico.000068PC9V_BANCO                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del banco del empleado.000070PC9V_BARAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del Barrio o distrito.   000067PC9V_BAREES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del Barrio o distrito.000130PC9V_BCCPCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social para el trabajador.000093PC9V_BCFGCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo de FGTS para el trabajador.000100PC9V_BCIRCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del IRRF para el trabajador.000132PC9V_BCMACI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo del FGTS del mes anterior, cuando aun no se ha realizado el cobro.000115PC9V_BCVICI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo de FGTS relativo a conceptos indemnizadores.     000353PC9V_CADINI                   X                                                           Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vnculo (data de admisso do trabalhador anterior  data de incio de obrigatoriedade do empregador ao eSocial) ou se refere a uma admisso (data de admisso igual ou posterior  data de incio de obrigatoriedade do empregador ao eSocial):
S - Sim (Cadastramento Inicial);
N - No (Admisso).    000084PC9V_CARCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del contribuyente individual.000076PC9V_CARSP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del servidor publico.000093PC9V_CASBRA                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado est casado con un brasileo(a):

1 = Si
2 = No000085PC9V_CATAV                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del trabajador autonomo.000090PC9V_CATCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del contribuyente individual.000083PC9V_CATCNH                   X                                                           En este campo se debe representar la categora de la licencia nacional de conducir.000084PC9V_CATDS                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del dirigente sindical.000081PC9V_CATES                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del practicante.    000110PC9V_CATODS                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo que corresponde a la categoria del origen del dirigente sindical.000082PC9V_CATSP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del servidor publico.000109PC9V_CCTRAE                   X                                                           En este campo, se debe representar la clasificacin de la condicin del trabajador extranjero.               000109PC9V_CEP                      X                                                           En este campo, se debe representar el empleado o el Codigo de direccionamiento Postal, cuando sea extranjero.000067PC9V_CEPAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el CP del agente de integracion.000071PC9V_CEPES                    X                                                           En este campo, se debe representar el CP de la institucion de educacion000096PC9V_CEPLTD                   X                                                           En este campo, se debe representar el CP referente a la direccin del trabajador domstico.     000100PC9V_CJORSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de horario del empleado los Sabados.000108PC9V_CJORSS                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del horario del empleado de lunes a viernes.000108PC9V_CMUNTD                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del municipio referente a la direccin del trabajador domstico.000621PC9V_CNDING                   X                                                           Condicin de ingreso del trabajador inmigrante. Valores vlidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refugio 3 - Permanencia en Brasil en razn de reunin familiar 4 - Beneficiado por el acuerdo entre pases del Mercosur 5 - Dependiente de agente diplomtico y/o consular de pases que mantiene el acuerdo de reciprocidad para el ejercicio de actividad remunerada en Brasil 6 - Beneficiado por el Tratado de amistad, Cooperacin y consulta entre la Repblica Federativa de Brasil y la Repblica Portuguesa 7 - Otra condicin. Vlida: si tmpResid = [1], no puede informarse [2, 5]. Si tmpResid = [2], no puede informarse [1].000081PC9V_CNPAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del agente de integracion.             000072PC9V_CNPEES                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la institucion de educacion000062PC9V_CNPJCD                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa cedente.000089PC9V_CNPJDS                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la empresa de origen del dirigente sindical.000063PC9V_CNPJEA                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC del empleador anterior.000091PC9V_CNPJSD                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del sindicato al que el trabajador esta asociado.000094PC9V_CODASO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de certificado de salud ocupacional del empleado.000132PC9V_CODCAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la carrera del trabajador, segn la tabla del eSocial.                    000063PC9V_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la categoria del trabajador.000068PC9V_CODCGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del empleado.000072PC9V_CODFUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del empleado.000097PC9V_CODJES                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa para la jornada de trabajo.000097PC9V_CODJTF                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa para la jornada de trabajo.000103PC9V_CODLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.000105PC9V_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del municipio de nacimiento del empleado.000089PC9V_CODPAI                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del pais de nacimiento del empleado.000079PC9V_CODTUR                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo secuencial del turno del empleado.000118PC9V_CODUF                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de la Unidad de Federacion de nacimiento del empleado.000118PC9V_COMLGD                   X                                                           En este campo, se debe representar el complemento referente a la direccin del trabajador domstico.                  000068PC9V_COMLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar el complemento de la via publica.000082PC9V_COMLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion complementaria de la Asignacion.000055PC9V_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del empleado.000160PC9V_CPFANT                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF antiguo del trabajador. Este campo debe utilizarse si existe la necesidad de realizar el procedimiento presente en la NO 2018-12000073PC9V_CPFCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del coordinador de la pasantia.000030PC9V_DALCPF                   X                                                           Fecha de modificacin del RCPF000113PC9V_DALTSV                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de cambio de las informaciones para empleado sin vinculo de empleo.  000121PC9V_DALVJU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.000073PC9V_DBANC                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del banco del empleado.000090PC9V_DCARCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del  cargo del contribuyente individual.000094PC9V_DCARSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del  cargo del servidor publico.            000090PC9V_DCATAV                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador autonomo.000095PC9V_DCATCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del contribuyente individual.000128PC9V_DCATDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del director Sindical.                                        000082PC9V_DCATES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del practicante.000098PC9V_DCATOD                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria de origen del director Sindical.000087PC9V_DCATSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del Servidor Publico.000094PC9V_DCJORS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado de lunes a viernes.000087PC9V_DCJOSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado los Sabados.000100PC9V_DCODAS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del certificado de salud ocupacional del empleado.000081PC9V_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000073PC9V_DCODCG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del cargo del empleado.000077PC9V_DCODFU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del empleado.000095PC9V_DCODJE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado en jornada especial.000093PC9V_DCODJT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado en turno flexible.000108PC9V_DCODLO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.000091PC9V_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio de nacimiento del empleado.000086PC9V_DCODPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais de nacimiento del empleado.000104PC9V_DCODUF                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion de nacimiento del empleado.000109PC9V_DCONTE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la condicin del trabajador extranjero.                 000078PC9V_DDDFAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono alternativo.000076PC9V_DDDFPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de area del telefono principal.000024PC9V_DDIFAL                   X                                                           DDI Telfono alternativo000022PC9V_DDIFPR                   X                                                           DDI Telfono principal000089PC9V_DEFAUD                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad auditiva:

1 = Si
2 = No000088PC9V_DEFFIS                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad fisica:

1 = Si
2 = No
000133PC9V_DEFINT                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad intelectual:

1 = Si
2 = No
                                        000088PC9V_DEFMEN                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad mental:

S = Si
N = No
000087PC9V_DEFMOT                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad motora:

1 = Si
2 = No000087PC9V_DEFVIS                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee discapacidad visual:

1 = Si
2 = No000105PC9V_DELOGD                   X                                                           En este campo, se debe representar la va pblica del trabajador domstico.                              000016PC9V_DESEVE                   X                                                           RERERERERERERERE000081PC9V_DESSVR                   X                                                           Debe representar en este campo una descripcion del salario variable del empleado.000111PC9V_DFUNCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del contribuyente individual.                  000106PC9V_DFUNSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del Servidor Publico.                     000088PC9V_DGRINS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del grado de instruccion del empleado.000105PC9V_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000086PC9V_DJORDO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Domingo.000088PC9V_DJORQA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Miercoles.000085PC9V_DJORQI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Jueves.000085PC9V_DJORSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Sabado.000084PC9V_DJORSE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Lunes.000086PC9V_DJORSX                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Viernes.000085PC9V_DJORTE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Martes.000093PC9V_DMUN                     X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio de la direccion del empleado.000108PC9V_DMUNAE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio del agente de integracion.                  000124PC9V_DMUNES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio de la institucion de educacion.                             000088PC9V_DPAINA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais de nacionalidad del empleado.000088PC9V_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais de la direccion del empleado.000113PC9V_DSCMTD                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del municipio referente a la direccin del trabajador domstico.000114PC9V_DSCTPL                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin de va pblica referente a la direccin del trabajador domstico.000103PC9V_DTADCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de admision del empleado en la empresa de origen (cedente).000105PC9V_DTADDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de admision del dirigente sindical en la empresa de origen.  000067PC9V_DTADMI                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de admision del empleado.000123PC9V_DTALDE                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha a partir de la que hubo cambio de las actividades desempenadas por el empleado.000056PC9V_DTALT                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha de modificacion 000078PC9V_DTALTC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de cambio del contrato del empleado.000078PC9V_DTALTR                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de cambio del registro del empleado.000075PC9V_DTCHEG                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de llegada del empleado a Brasil.000063PC9V_DTEMRG                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de expedicion del DI.000094PC9V_DTEMRN                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de expedicion del Registro Nacional de Extranjero.000076PC9V_DTERAV                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.        000068PC9V_DTERCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000097PC9V_DTEXCN                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de expedicion de la Licencia de conducir del empleado. 000108PC9V_DTEXER                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de entrada sin ejercicio por el servidor.                       000073PC9V_DTEXOC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de expedicion del documento OC.000064PC9V_DTEXRI                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de expedicion del RIC.000085PC9V_DTFGAV                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de opcion del FGTS del trabajador autonomo.000090PC9V_DTFGCI                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de opcion del FGTS del contribuyente individual.000084PC9V_DTFGDS                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de opcion del FGTS del dirigente sindical.000061PC9V_DTFGTS                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de opcion del FGTS.000068PC9V_DTFNES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000084PC9V_DTINAV                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de ingreso en el ogmo o en el sindicato.000110PC9V_DTINCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de posesion en el cargo o la fecha de ingreso en la cooperativa.  000079PC9V_DTINDS                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del mandato en el sindicato.000071PC9V_DTINES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio de  la practica  000090PC9V_DTINGC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que el empleado ingres en la carrera identificada.000080PC9V_DTINIV                   X                                                                                                   Fecha inicial del vnculo del trabajador000068PC9V_DTINSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de posesion en el cargo.000074PC9V_DTINVI                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio del vinculo laboral.000069PC9V_DTNASC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del empleado.000072PC9V_DTNATU                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de naturalizacion brasilena.000098PC9V_DTNOME                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de nombramiento del servidor.                         000082PC9V_DTPCNH                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la primera licencia de conducir.           000100PC9V_DTPDDC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del motivo del despido del Director No Empleado.  000074PC9V_DTPLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de Via publica.000069PC9V_DTPOSS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de posesin del servidor.000020PC9V_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PC9V_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000071PC9V_DTTEDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.   000084PC9V_DTTEES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha prevista para el termino de la practica.000068PC9V_DTTERM                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000068PC9V_DTTESP                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000039PC9V_DTTRAN                   X                                                           Fecha de la transferencia del empleado.000094PC9V_DTVLCN                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de validez  de la Licencia de conducir del empleado.000070PC9V_DTVLOC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de validez del documento OC.000106PC9V_DUF                      X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion de la direccion del empleado.000112PC9V_DUFAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de la Federacion.                                000099PC9V_DUFCN                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcin de la unidad federativa referente a la CNH.        000099PC9V_DUFCTP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion del CTPS del empleado.000099PC9V_DUFES                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de la Federacion.                   000120PC9V_DUFTRD                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del Estado/Provincia referente a la direccin del trabajador domstico.000070PC9V_EMAILA                   X                                                           En este campo, se debe representar el e-mail alternativo del empleado.000070PC9V_EMAILP                   X                                                           En este campo, se debe representar el e-mail principal del trabajador.000141PC9V_ESTCIV                   X                                                           En este campo, se debe representar el estado civil del empleado:

1 = Soltero
2 = Casado
3 = Divorciado
4 = Viudo
5 = Unin estable
6 = Otros000166PC9V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
E = Exclusion000091PC9V_FGTS                     X                                                           En este campo, se debe representar si el trabajador opto por el FGTS:

1 = Opto
2 = No Opto000093PC9V_FILBRA                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado tiene hijos con un brasileo(a):

1 = Si
2 = No000060PC9V_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000070PC9V_FONALT                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del telefono alternativo.000068PC9V_FONPRC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del telefono principal.000088PC9V_FUNCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del contribuyente individual.000080PC9V_FUNSP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del servidor publico.000091PC9V_GRINST                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del grado de instruccion del empleado.000017PC9V_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PC9V_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000172PC9V_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000081PC9V_IDTRAN                   X                                                           ID de transferencia entre las sucursales.                                        000155PC9V_INDADM                   X                                                           En este campo, se debe representar el indicativo de admision del empleado:

1 = Normal
2 = Resultante de Accion Fiscal
3 = Resultante de Decision Judicial 000090PC9V_INDPRE                   X                                                           Debe representar en este campo si se trata del primer empledo del empleado:

1 = Si
2 = No000152PC9V_INDPRO                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo del provisin. 
1 - Normal
2 - Resultado de decisin judicial
3 - Tom posesin pero no entr ejercicio.
000546PC9V_INFCOT                   X                                                           Informe si el trabajador se debe contabilizar en la cumplimentacin de cuota de personas con discapacidad habilitadas o de beneficiarios rehabilitados. Valores vlidos: S - S N - No Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si mtvTrmino = [1]. Solamente se puede informar [S] si por lo menos uno de los siguientes campos estuviera informado con [S]: defFisica, defVisual, defAuditiva, defMental, defIntelectual y reabReadap. Esta validacin no se debe realizar cuando se trata de evento enviado en versin del layout anterior a S-1.0.000195PC9V_INFOCD                   X                                                           En este campo, se debe representar si el empleado fue cedido con costo o sin costo para el empleador cesionario:

1 = Costo del Cedente
2 = Costo del Cesionario
3 = Costo del Cedente y Cesionario000080PC9V_JORDOM                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Domingo.000082PC9V_JORQUA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Miercoles.000079PC9V_JORQUI                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Jueves.000079PC9V_JORSAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Sabado.000078PC9V_JORSEG                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Lunes.000080PC9V_JORSEX                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Viernes.000079PC9V_JORTER                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Martes.000068PC9V_LOGAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la via publica.000070PC9V_LOGEES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la via publica.  000326PC9V_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000062PC9V_LOGRAD                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la direccion.000109PC9V_MATANT                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa que dio origen al vinculo laboral.000085PC9V_MATODS                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa de origen.000177PC9V_MATOLD                   X                                                           Complete con la matrcula anterior del trabajador. Este campo debe utilizarse si el procedimiento de modificacin de RCPF del empleado se realizara de acuerdo con la NO 2018-12.000161PC9V_MATOLX                   X                                                           Complete con la matrcula anterior del trabajador. Este campo debe utilizarse si se realizara el procedimiento de modificacin de RCPF presente en la NO 2018-12.000095PC9V_MATRCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa de origen (cedente).000061PC9V_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado.000365PC9V_MATTSV                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa. Validacin: cumplimentacin obligatoria si indRetif = [1]. En el caso de rectificacin (indRetif = [2]), la matrcula debe cumplimentarse si se inform en el evento original. El valor informado no puede tener la expresin 'eSocial' en las 7 (siete) primeras posiciones. Regla de validacin: REGRA_CARACTERE_ESPECIAL000024PC9V_MATV                     X                                                           Matrcula del trabajador000094PC9V_MUN                      X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del municipio de la direccion.000093PC9V_MUNAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del municipio del agente de integracion.000098PC9V_MUNES                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del municipio de la institucion de educacion.000100PC9V_NATATV                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de vinculo laboral:

1 = Trabajo Urbano
2 = Trabajo Rural000103PC9V_NATEES                   X                                                           En este campo, se debe representar la modalidad de la practica:

O = Obligatorio
N = No Obligatorio
   000111PC9V_NIS                      X                                                           Deve representar neste campo o com o nmero de Identificao Social - NIS, o qual pode ser o PIS, PASEP ou NIT.000122PC9V_NIVEES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nivel de practica:

1 =Fundamental
2 = Medio
3 = Formacion Profesional
4 = Superior
000063PC9V_NLGAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica.000063PC9V_NLGEES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica.000106PC9V_NOMAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del agente de integracion.                                   000076PC9V_NOMCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del coordinador de la pasantia.000100PC9V_NOMCID                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre de la ciudad, cuando el empleado resida en el exterior.000031PC9V_NOME                     X                                                           Informe el nombre del empleado.000075PC9V_NOMEES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre de la institucion de educacion000022PC9V_NOMEV                    X                                                           Nombre del trabajador.000095PC9V_NOMEVE                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000070PC9V_NOMMAE                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre de la madre del empleado.000068PC9V_NOMPAI                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del padre del empleado.000104PC9V_NOMSOC                   X                                                           Nombre social para travesti o transexual. Validacin: Informacin validada en la base de datos del RCPF.000068PC9V_NRAPES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la poliza de seguro.000085PC9V_NRCNH                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la Licencia de conducir del empleado.000080PC9V_NRCTBA                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la cuenta bancaria del empleado.000069PC9V_NRCTPS                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la CTPS del empleado.000078PC9V_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente.000063PC9V_NRLOG                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica.000107PC9V_NRLOGD                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero referente a la va pblica del trabajador domstico.          000183PC9V_NRPROC                   X                                                           Nmero que identifica el proceso laboral, cuando se inicie el TSVE por decisin judicial. Validacin: si cumplimentado, debe ser un proceso judicial vlido, con 20 (veinte) guarismos.000065PC9V_NRRG                     X                                                           En este campo, se debe representar el numero del DI del empleado.000066PC9V_NRRIC                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero del RIC del empleado.000094PC9V_NRRNE                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero del Registro Nacional de Extranjero del empleado.000095PC9V_NUMOC                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion en el organo de clase del empleado.000042PC9V_OBSCPF                   X                                                           Observaciones en la modificacin del RCPF.000083PC9V_OBSDEF                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion de la informacion de deficiencia.000083PC9V_OBSERV                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion de la informacion de deficiencia.000093PC9V_OBSVIN                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion referente al vinculo anterior del empleado.000057PC9V_OPFGAV                   X                                                           En este campo, se debe representar la opcion por el FGTS.000057PC9V_OPFGCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la opcion por el FGTS.000057PC9V_OPFGDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la opcion por el FGTS.000092PC9V_OREMCN                   X                                                           En este campo, se debe representar el organo emisor de la Licencia de conducir del empleado.000101PC9V_OREMOC                   X                                                           En este campo, se debe representar el organo emisor del documento de registro en organo de clase(OC).000059PC9V_OREMRG                   X                                                           En este campo, se debe representar el organo emisor del DI.000060PC9V_OREMRI                   X                                                           En este campo, se debe representar el organo emisor del RIC.000088PC9V_OREMRN                   X                                                           En este campo, se debe representar el organo emisor del Registro Nacional de Extranjero.000102PC9V_PAINAC                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del pais de nacionalidad del empleado.000093PC9V_PAIS                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de la direccion del empleado.000132PC9V_PRIEMP                   X                                                           En este campo, se debe representar si se trata del primer empleo del empleado:
1 - Si
2 - No                                        000112PC9V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PC9V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000108PC9V_QTDHJE                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000108PC9V_QTDHJF                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000108PC9V_QTDHJP                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000112PC9V_QTDHJS                   X                                                           Debe representar en este campo la cantidad promedio de horas relacionadas con la jornada semanal del trabajador.000375PC9V_RCCOR                    X                                                           Etnia y raza del trabajador, segn su autoclasificacin (art. 39,  8, de la Ley 12.288/2010). Valores vlidos: 1 - Blanca 2 - Negra 3 - Parda 4 - Amarilla 5 - Indgena 6 - No informado Validacin: Si dtAdm, dtExercicio, sucessaoVinc/dtTransf o transfDom/dtTransf (mayor fecha entre estas) es igual o posterior al [2023-07-01], devuelva el alerta si se inform el valor [6].000090PC9V_REABIL                   X                                                           En este campo, se debe representar si el empleado fue readaptado o rehabilitado:
1=S
2=No000104PC9V_RECFGT                   X                                                           Debe representar en este campo si el inmueble fue adquirido utilizando recursos del FGTS:

1 = Si
2 = No000085PC9V_RESPRP                   X                                                           Debe representar en este campo si el empleado posee residencia propia:

1 = Si
2 = No000081PC9V_SERCTP                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la serie de la CTPS del empleado.000084PC9V_SEXO                     X                                                           En este campo, se debe representar el sexo del empleado:

M = Masculino
F = Femenino000080PC9V_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000320PC9V_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000249PC9V_TIPPRO                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo de provisin.
1 - Nombramiento en cargo efectivo;
2 - Nombramiento en cargo en comisin;
3 - Incorporacin (militar);
4 - Matrcula (militar);
5 - Reinclusin (militar).
                                     000209PC9V_TPADMI                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de admision del empleado:

1 = Admision
2 = Transferencia de empresa del mismo grupo economico
3 = Admision por sucesion, incorporacion o fusion
4 = Trabajador Cedido000113PC9V_TPCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de contrato de trabajo:

1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado000122PC9V_TPCTBA                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de la cuenta bancaria del empleado:

1 = Cuenta Corriente
2 = Cuenta de Ahorros000082PC9V_TPDDCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el motivo del despido del Director No Empleado.000088PC9V_TPEJES                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de escala:

1 = 12 x 36
2 = 24 x 72
9 = Otros000092PC9V_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion:

1 = RFC
2 = IF
3 = CAEPF
4 = CNO000107PC9V_TPLOGD                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de va pblica referente a la direccin del trabajador domstico.000077PC9V_TPLOGR                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del tipo de via publica.000229PC9V_TPREGP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de regimen de seguridad social:

1 = RGPS - Regimen General de Seguridad Social
2 = RPPS - Regimen Propio de Seguridad Social
3 = RPPE - Regimen Propio de Seguridad Social en el Exterior000173PC9V_TPREGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de regimen laboral:

1 = CLT - Consolidacion de Leyes laborales
2 = RJU - Regimen Juridico Unico
3 = RJP - Regimen Juridico Propio000193PC9V_TPRESI                   X                                                           Tiempo de residencia del trabajador inmigrante. Valores vlidos: 1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado. Validacin: cumplimentacin obligatoria si (dtAdm o dtExercicio) >= [2021-05-10].000120PC9V_UF                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de la Unidad de Federacion de la direccion del empleado.000083PC9V_UFAES                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de la Federacion.000101PC9V_UFCNH                    X                                                           En este campo se debe representar la unidad federativa referente a la Licencia nacional de conducir. 000094PC9V_UFCTPS                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de la Federacion de la CTPS.000083PC9V_UFES                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de la Federacion.000104PC9V_UFTRBD                   X                                                           En este campo se debe representar el Estado/Provincia referente a la direccin del trabajador domstico.000141PC9V_UNSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar la unidad del sueldo fijo del empleado:

1 = Por Hora
2 = Por Dia
3 = Por Semana
4 = Por Mes
5 = Por Tarea000145PC9V_UNSLVR                   X                                                           En este campo, se debe representar la unidad del sueldo variable del empleado:

1 = Por Hora
2 = Por Dia
3 = Por Semana
4 = Por Mes
5 = Por Tarea000140PC9V_VDCPCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.                000062PC9V_VDESCI                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de descuentos.000225PC9V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000188PC9V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000079PC9V_VINTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar si el empleado tiene vinculo de empleo o no.000054PC9V_VLBLES                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del bolso.000047PC9V_VLIQCI                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor neto.000073PC9V_VLSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del sueldo fijo del empleado.000077PC9V_VLSLVR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del sueldo variable del empleado.000081PC9V_VPRVCI                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de remuneraciones.               000072PC9V_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000140PC9V__DINSI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de inclusin sistmica, utilizada por los eventos extemporneos.                                        000066PC9W_CODPRO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de procedimiento realizado.
 000132PC9W_CRMRES                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del mdico encargado del monitoreo biolgico en el consejo regional de medicina.000126PC9W_CRMUF                    X                                                           En este campo debe constar el estado/provincia/regin de expedicin del CRM del mdico responsable por el monitoreo biolgico.000096PC9W_DCRMU                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del estado/provincia/regin de expedicin del CRM.    000077PC9W_DESEXM                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del examen.                000042PC9W_DESPRO                   X                                                           Descripcin del procedimiento diagnstico.000075PC9W_DTEXAM                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del examen realizado.          000055PC9W_DTFIMO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final de monitoreo.000057PC9W_DTINMO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de monitoreo.000082PC9W_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000173PC9W_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal. 000056PC9W_INDRES                   X                                                           En este campo debe constar si tiene exposicin excesiva.000075PC9W_INTERP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de acuerdo con el cuadro I de la NR07.000068PC9W_NISRES                   X                                                           En este campo debe constar el NIS del responsable por el monitoreo. 000111PC9W_OBS                      X                                                           En este campo debe constar la observacin sobre el procedimiento mdico teraputico o diagnstico realizado.   000064PC9W_ORDEXA                   X                                                           En este campo debe constar la orden del examen.                 000208PC9W_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                000074PC9X_CODAGE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del agente000061PC9X_DCODAG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del agente.000089PC9X_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.       000177PC9X_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.     000191PC9X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000069PC9Y_CPFDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del RIC del dependiente.000142PC9Y_DEPFPR                   X                                                           En este campo se debe representar si el dependiente  para fines de seguridad social (pensin por
muerte o Auxilio reclusin):
S - Si
N - No.
000097PC9Y_DEPIRF                   X                                                           Debe representar en este campo si es dependiente para fines de deduccin del IRRF:

1 = Si
2 = No000119PC9Y_DEPSFA                   X                                                           Debe representar en este campo si es dependiente para fines de recibir el beneficio de salario familiar:

1 = Si
2 = No000106PC9Y_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000090PC9Y_DPPLPS                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente en seguro privado de salud.  

1=S
2=No     000115PC9Y_DPRPPS                   X                                                           Informa si es dependiente, para fines de cobro del beneficio de salario-familia.
                                  000072PC9Y_DTNASC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del dependiente.000074PC9Y_DTPDE                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de dependiente.000060PC9Y_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000129PC9Y_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del empleado. Este codigo se controla internamente por el sistema.000171PC9Y_IDDEP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000094PC9Y_INCTRB                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador tiene incapacidad fsica o mental para el trabajo.000061PC9Y_NOMDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del dependiente.000095PC9Y_NOMEVE                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000221PC9Y_SEXDEP                   X                                                           Sexo del dependiente. Valores vlidos: M - Masculino.
F - Femenino. Cumplimentacin obligatorio y exclusiva cuando haya un trabajador registrado en el evento S2200, activo en dtAlteracao y con {tpRegPrev} = [2] en el RET.000077PC9Y_TPDEP                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del tipo de dependiente.000193PC9Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000112PC9Z_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000058PC9Z_BAIRRO                   X                                                           Debe representar en este campo el barrio del beneficiario.000078PC9Z_CEP                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo de direccion postal del beneficiario.000091PC9Z_CODMUN                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del municipio del beneficiario.000064PC9Z_CODUF                    X                                                           Debe representar en este campo la sigla del estado/pcia./region.000079PC9Z_COMPLE                   X                                                           Debe representar en este campo el complemento de la direccion del beneficiario.000059PC9Z_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del Beneficiario.000078PC9Z_DCODMU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio  del beneficiario.000081PC9Z_DCODUF                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region.           000054PC9Z_DIDFUN                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del Empleado.000055PC9Z_DIDPAI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del pais.000062PC9Z_DIDREN                   X                                                           En este campo debe contar la descripcion de la remuneracion.  000103PC9Z_DRELFO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la relacion de la fuente pagadora con el beneficiario.000074PC9Z_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PC9Z_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000129PC9Z_DTLAUD                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha asignada por el laudo de molestia grave si el beneficiario es portador de molestia grave.000073PC9Z_DTNASC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del beneficiario.000168PC9Z_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000056PC9Z_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000068PC9Z_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000171PC9Z_IDBEN                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000055PC9Z_IDFUNC                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del empleado. 000050PC9Z_IDPAIS                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del pais.000093PC9Z_IDREND                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del municipio, de acuerdo con la tabla del fisco.000061PC9Z_LOGRAD                   X                                                           Debe representar en este campo la direccion del beneficiario.000118PC9Z_NIF                      X                                                           Debe representar en este campo el numero de identificacion fiscal del beneficiario.                                   000064PC9Z_NOME                     X                                                           Debe representar en este campo el nombre/razon del beneficiario.000186PC9Z_NRINSC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del beneficiario. Debe ser un RPF, si el beneficiario es una persona fisica, o un RNPJ si el beneficiario es una persona juridica.000071PC9Z_NUMERO                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de direccion del beneficiario.000124PC9Z_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.000121PC9Z_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.000114PC9Z_RELFON                   X                                                           Debe representar en este campo la relacion de la fuente pagadora juridica y beneficiario persona juridica.        000320PC9Z_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000103PC9Z_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcion del beneficiario.                                    000098PC9Z_TPNIF                    X                                                           Debe representar en este campo el indicador del numero de identificacion fiscal del beneficiario. 000070PC9Z_UF                       X                                                           Debe representar en este campo la sigla del estado/pcia./region.      000225PC9Z_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000188PC9Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000080PC9_AGREG                     X                                                           Agregador para la generacin de las     facturas.                               000211PC9_APRREM                    X                                                           Debera informarse el codigo de aprobacion de remision (solo informativo). Este campo debe informarse por el cliente e incluirse en el momento de la aprobacion de remision.                                        000075PC9_AUTENTR                   X                                                           Numero de actualizacion de entrega.                                        000080PC9_BLCRED                    X                                                           Este campo tiene el Cdigo del Bloqueo  referente al Crdito.                   000080PC9_BLEST                     X                                                           Este campo tiene el Cdigo del Bloqueo  referente al Stock.                     000040PC9_BLINF                     X                                                           Informacion de bloqueio.                000200PC9_BLOQUEI                   X                                                           Bloqueo del pedido. (Ver help del       programa).                              Ejemplo: 01 = Rechazado por Crdito              02 = Falta de Stock                     10 = Factura ya emitada        000012PC9_BLTMS                     X                                                           Bloqueo TMS.000040PC9_BLWMS                     X                                                           Codigo del bloqueo WMS. Uso interno.    000040PC9_CARGA                     X                                                           Carga de Pedidos.                       000040PC9_CC                        X                                                           Cdigo del Centro de Costo.             000080PC9_CLIENTE                   X                                                           Cdigo que identifica el cliente del    pedido.                                 000040PC9_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000092PC9_CODISS                    X                                                           Codigo del servicio prestado en el pedido de ventas.                                        000040PC9_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000040PC9_DATACAR                   X                                                           Fecha de Generacion de Carga.           000040PC9_DATALIB                   X                                                           Fecha de la liberacin del tem.        000083PC9_DATENT                    X                                                           Fecha de entrega solicitada por el cliente.                                        000089PC9_DAV                       X                                                           Indica si el item ya genero un DAV en el SIGALOJA                                        000040PC9_DESCPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.               000080PC9_DTENT                     X                                                           Fecha de la entrega del producto al     cliente.                                000080PC9_DTOFERT                   X                                                           Fecha en que el producto fue ofrecido   para Carga (viaje).                     000067PC9_DTREMIT                   X                                                           Fecha de emision de remito.                                        000080PC9_DTSAI                     X                                                           Muestra la fecha de salida del producto del depsito.                           000040PC9_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.              000054PC9_EDTPMS                    X                                                           Codigo de EDT.                                        000040PC9_EMISSAO                   X                                                           EMISION                                 000120PC9_ENDPAD                    X                                                           Codigo de la direccion para enviar el   producto. Utilizado en el mapa de separacion del WMS. [F3] disponible.          000050PC9_FILAGRU                   X                                                           Almacena el agrupador para filtro del browse.     000080PC9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PC9_GRUPO                     X                                                           Campo que identifica el grupo           del producto liberado.                  000040PC9_HORACAR                   X                                                           Hora de Generacion de la Carga.         000104PC9_IDDCF                     X                                                           Secuencia Identificadora - Nueva reversion del WMS por el IDDCF.                                        000080PC9_IDENTB6                   X                                                           Nmero del seguimiento usado por el     control de poder de terceros.           000040PC9_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem del pedido liberado.    000040PC9_ITEMREM                   X                                                           Campo para Localizaciones...            000060PC9_LICITA                    X                                                           Codigo de locitacion.                                       000040PC9_LOCAL                     X                                                           Deposito del producto.                  000080PC9_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000080PC9_LOTECTL                   X                                                           Nmero del Sublote del tem LIBERADO    del Pedido de Venta.                    000069PC9_LOTNFC                    X                                                           Numero lote NF Cliente (TMS).                                        000040PC9_MONTCAR                   X                                                           Monta Carga?                           000040PC9_NFISCAL                   X                                                           Nmero de la factura.                   000056PC9_NIT                       X                                                           NIT de terceros.                                        000040PC9_NOMCLI                    X                                                           Nombre del Cliente.                     000040PC9_NUMCG                     X                                                           Numero de Carga.                        000052PC9_NUMCP                     X                                                           En este campo debe informar el numero de compromiso.000080PC9_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del Sublote del Produto          (Seguimiento).                          000069PC9_NUMSEQ                    X                                                           Informe el numero secuencial.                                        000080PC9_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del tem LIBERADO del   Pedido de Venta.                        000040PC9_OFERTA                    X                                                           Flag de Producto en Oferta para carga.  000040PC9_OK                        X                                                           "OK" para liberacin de la factura.     000040PC9_ORDSEP                    X                                                           Numero de la orden de separacion.       000040PC9_PALMTOP                   X                                                           Pedido de Palmtop?                     000040PC9_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido referente a la factura000126PC9_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizada en el calculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.000040PC9_PRCVEN                    X                                                           Precio de Venta.                        000040PC9_PREMB                     X                                                           Precio del Embalaje                     000080PC9_PRIORI                    X                                                           Indica la prioridad de atencin al      Cliente.                                000080PC9_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto   liberado.                               000080PC9_PROJPMS                   X                                                           Numero del proyecto. Utilizado en la in-tegracion con el modulo PMS.            000040PC9_QTDLIB                    X                                                           Cantidad liberada del producto.         000080PC9_QTDLIB2                   X                                                           Cantidad aprobada en la segunda unidad  de medida.                              000080PC9_QTDRESE                   X                                                           Cantidad de reserva en la reserva de    material.                               000040PC9_QTEMB                     X                                                           Cantidad en Embalaje                    000065PC9_REGWMS                    X                                                           Regla de recoleccion de WMS.                                     000040PC9_REMITO                    X                                                           Campo para Localizaciones.              000040PC9_RESERVA                   X                                                           Numero de la reserva de material.       000040PC9_RESP                      X                                                           No usado.                               000342PC9_RETOPER                   X                                                           Indica si el producto forma parte de los Anexos I y II de la Ley 10.485 de 03/07/2002 y debe tener los valores del PIS y de la Cofins retenidos en cada operacion (de acuerdo con la ley 11.196 del 21/11/2005), no aplicandose el valor minimo de retencion de R$ 5.000,00 presentado en la Ley 10.925.                                              000070PC9_ROMEMB                    X                                                           Lista de embarque WMS, utilizado para liberar los pedidos del volumen.000040PC9_ROTA                      X                                                           Cdigo de la ruta del cliente.          000422PC9_SD3SEQ                    X                                                           Informe en este campo si el valor de gastos accesorios debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor de los gastos accesorios no se sustraern o sumarn al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor de los gastos accesorios se sustraer del valor de origen de la base de clculo; 3=Suma - El valor de los gastos accesorios ser sumado al valor de origen de la base de clculo.000026PC9_SDOCNF                    X                                                           Serie del documento fiscal000015PC9_SDOCREM                   X                                                           Serie Doc. Env.000040PC9_SEQCAR                    X                                                           Numero de la secuencia de carga.        000040PC9_SEQENT                    X                                                           Secuencia de entrega.                   000160PC9_SEQUEN                    X                                                           Nmero  que cambia de modo secuencial a cada liberacin de un tem del  pedido, lo que permite que el nmero sea desdo- blado en varias facturas.               000080PC9_SEQVIAG                   X                                                           Nmero de secuencia (orden) del pedido  en un viaje.                            000040PC9_SERIENF                   X                                                           Nmero de serie de la factura.          000054PC9_SERIREM                   X                                                           Serie dc. env.                                        000040PC9_SERVIC                    X                                                           Codigo del servicio de WMS.             000069PC9_SOLFLG                    X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.                                        000200PC9_STATUS                    X                                                           Estatus del pedido:                     21 - Reservado/liberado  25 - Entregado 22 - Ofrecido                           23 - Seleccionado                       24 - Facturado                          000200PC9_STSERV                    X                                                           Situacion del servicio: Situacion de la ejecucion del                           1=Servicio no ejecutado.Uso interno.    2=Servicio interrumpido;                3=Servicio Ejecutado (inform.automatic.)000080PC9_TASKPMS                   X                                                           Codigo de la tarea del proyecto. Utilizado en la integracion con el modulo PMS. 000040PC9_TERUM                     X                                                           3. Unidad de Medida.                   000037PC9_TICKETC                   X                                                           Ticket de crdito TOTVS Ms negocios.000025PC9_TIPDOC                    X                                                           Tipo de documento fiscal.000056PC9_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente.                                        000019PC9_TIPTRA                    X                                                           Tipo de transporte.000120PC9_TPCARGA                   X                                                           Flag de identificacion para OMS. Indica si la preparacion de la carga debe o no ser efectuada.                          000064PC9_TPESTR                    X                                                           Cod. de estructura fsica.                                      000305PC9_TPOP                      X                                                           Indica el Tipo de Orden de Produccion del Item en el Pedido de Venta. El contenido de este campo puede influenciar en la autorizacion o no de la facturacion del item dependiendo del parametro MV_FATFTPR y en el filtro, si el usuario no desea ver items previstos a la hora de facturar.                     000040PC9_TRANSP                    X                                                           Camion.                                 000040PC9_VEND1                     X                                                           Vendedor 1.                             000046PC9_VENDA                     X                                                           Venta.                                        000040PC9_VIAGEM                    X                                                           Nmero del transporte del producto.     000120PCA010CHAVE                   X                                                           Ya existe Contrato + Secuencia + Produc-to + Proveedor definido para el contratode Derechos del Autor.                  000080PCA010DAUT                    X                                                           El calculo del derecho de autor debe serinformado en porcentaje o valor.        000040PCA010FXERR                   X                                                           Intervalo inicial mayor que el final.   000200PCA010TXT                     X                                                           Esta  funcin slo puede ser usada para asientos  estndar  de  la contabilidad (Abajo de 500).  Los  cdigos arriba de 500  sern usados para asientos autom- ticos.                                  000080PCA020NORES                   X                                                           Toda cuenta analtica necesariamente    debe tener su cdigo reducido informado.000080PCA020SINT                    X                                                           El Cdigo Reducido no debe ser llenado  en Cuentas Sintticas.                  000120PCA030DTINV                   X                                                           El periodo para calculo es menor que el ultimo cierre.                          Verifique el parametro MV_CDAFECH.      000103PCA030EAIRE                   X                                                           Borrado no realizado por la inconsistencia en el mensaje unico.                                        000080PCA030FLOCK                   X                                                           Ocurrio algun problema en la ultima     generacion de Titulos por Pagar.        000119PCA030NORES                   X                                                           Los centros de costo analiticos deben   tener obligatoriamente el codigo reducido del centro de costo informado.       000160PCA030NTAB                    X                                                           El archivo SigaAdv.Irf (intervalos de   Impuesto de Rentas) no fue encontrado.  Configure via SigaCfg en el menu        Archivos/Tabla IRF.                     000080PCA030SINT                    X                                                           El codigo reducido no debe ser informadoen centro de costo sintetico.           000022PCA040CGC                     X                                                           CGC de la institucion.000022PCA040DLOC                    X                                                           Descripcion del Local.000080PCA040MOEDA                   X                                                           Deber ser informado a travs de las    letras S o N.                           000120PCA040NORES                   X                                                           El item contable analitico debe tener   obligatoriamente el codigo reducido del item contable informado.                000080PCA040SINT                    X                                                           El codigo reducido no debe ser informadoen el item contable sintetico.          000080PCA050CTA                     X                                                           La cuenta indicada en esta lnea no     consta en el Plano de Cuentas.          000160PCA050EXERC                   X                                                           Tentativa de borrar o modificar un re-  gistro de un ejercico ya cerrado. Modi- ficar MV_EXERC por el Configurador, si  realmente quiere efectuar esa operacin.000080PCA050ITEM                    X                                                           El tem tipeado no est archivado en el Archivo de tems Contables.             000120PCA050MOEDA                   X                                                           Este campo es usado para indicar en qu monedas debe ser generado el asiento.   Deber ser informado "S" o "N".          000062PCA060DOC1                    X                                                           Tipo de Documento no puede ser opcional de el mismo.          000120PCA060NORES                   X                                                           Cualquier clase de valor analitico debe tener obligatoriamente el codigo reduci-do de la clase de valor informado.      000080PCA060SALDO                   X                                                           Este Centro de Costo no podr ser borra-do, pues el mismo tiene movimientos.    000080PCA060SINT                    X                                                           El codigo reducido no debe ser informadoen la clase de valor sintetico.         000070PCA062DOC1                    X                                                           Codigo de documento ya registrado, no permitido.                      000049PCA062DOC2                    X                                                           Documento no seleccionado.                       000034PCA062DOC3                    X                                                           Codigo del documento no informado.000033PCA086NODEL                   X                                                           ID del archivo de base de clculo000200PCA090SINT                    X                                                           Hay Cuentas Sintticas Desactualizadas. Los perodos desactualizados correspon- den a los "N", los actualizados  a los  "S". Ejecute "Actual. Sintticas" para  actualizar los valores. Perodos->      000437PCA0_CODIGO                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de actividad:
01  Exclusivamente operaciones de Instituciones Financieras y Asemejadas
02  Exclusivamente operaciones de Seguros Privados 
03  Exclusivamente operaciones de Seguridad Complementar 
04  Exclusivamente operaciones de Capitalizacion 
05  Exclusivamente operaciones de Planes de Asistencia a la Salud 
06  Realizo operaciones referentes a mas de uno de los indicadores anteriores
   000072PCA0_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la actividad.      000079PCA0_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.     000208PCA0_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000071PCA0_VALIDA                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de validez del registro.            000120PCA100FOR                     X                                                           Cdigo del Proveedor.                   Para buscar en el archivo de proveedoresuse la tecla [F3].                      000120PCA100HIST                    X                                                           Para que el asiento sea vlido debe ser informado el historial complementar del asiento.                                000040PCA100MOED                    X                                                           El campo de monedas no fue informado.   000080PCA105NUM                     X                                                           Informe el numero de la solicitud al    deposito.                               000120PCA10SEMREG                   X                                                           No hay registro en el archivo AH2 (Itemsdel Vinculo) referentes a esta defini-  cion.                                   000080PCA110NUM                     X                                                           Informe el nmero de la Solicitud de    Compras.                                000028PCA120DESC                    X                                                           Descripcion del Solucionado.000102PCA120FORN                    X                                                           Informe el codigo del proveedor del material. Si es necesario utilice la tecla de consulta.           000095PCA120LOJ                     X                                                           Informe la tienda del proveedor. Para mas informaciones consulte la ayuda del campo CA120FORN. 000080PCA120NUM                     X                                                           Nmero del Pedido de Compra o Autoriza- cin de Entrega.                        000312PCA120PROVE                   X                                                           Si el proveedor fuera de alguna ciudad o provincia de Argentina que este en el parametro MV_RETIIBB ("Estandar del parametro CF/BA"), valida su contenido para que sea obligatorio en la inclusion de pedidos de compra. En los demas paises este campo no es obligatorio.                                              000113PCA123C20                     X                                                           Informe la cantidad de containers de
20' que se utilizara para este P.O.                                        000113PCA123C40                     X                                                           Informe la cantidad de containers de
40' que se utilizara para este P.O.                                        000145PCA123CHC                     X                                                           Informe la cantidad de containers de
40' refrigerados (40'HC), que se
utilizara para este P.O.                                                 000165PCA123COMPR                   X                                                           Informe el codigo del comprador.
Se trata del responsable por la negociacion del
purchase order dentro de la empresa.                                              000091PCA123CONS                    X                                                           Informe el codigo del consignatario cuando lo haya.                                        000158PCA123CUB                     X                                                           Informe el volumen cubicado total (altura x
ancho x largo), en metro cubicado,
para el purchase order en referencia.                                        000118PCA123DESP                    X                                                           Informe el codigo del despachante responsable por el purchase order.                                                  000201PCA123DEST                    X                                                           Informe una sigla de puerto, aeropuerto o
fronteira, registrada como destino para
el origen seleccionado, de acuerdo con el archivo
de "Medios de Transporte".                                        000083PCA123DPT                     X                                                           Informe el codigo del Almacen de Aduana.                                           000158PCA123EMB                     X                                                           Informe el codigo del agente de transporte
o pulse F3 para visualizar la tabla de
"Agentes Embarcadores".                                                   000127PCA123EXP                     X                                                           Informe el codigo del exportador
(trading), solamente para los casos de
off-shore.                                           000173PCA123FORW                    X                                                           Informe el codigo del freight forwarder,
proveedor de flete, de acuerdo con lo registrado en el archivo Agentes Embarcadores.                                               000115PCA123IMPO                    X                                                           Informe el codigo del importador responsable por el purchase order.                                                000134PCA123INC                     X                                                           Informe el codigo del INCOTERM considerado
para la negociacion de este purchase order.                                               000129PCA123LOJEX                   X                                                           Informe la tienda del exportador
(trading), solamente para los casos de
off-shore.                                             000108PCA123MOD                     X                                                           Indica la disposicion de las cargas y la descarga de los containers.                                        000162PCA123ORI                     X                                                           Informe una sigla de puerto, aeropuerto o
frontera de origen, registrada para el medio de transporte seleccionado.                                               000091PCA123PES                     X                                                           Informe el peso bruto previsto para este
P.O.                                             000132PCA123VIA                     X                                                           Informe el codigo del medio de transporte, de acuerdo con el archivo "Medios de Transporte".                                        000120PCA125FORN                    X                                                           Cdigo del proveedor del Contrato de    Aparcera.                              Tecla [F3] disponible.                  000080PCA125LOJ                     X                                                           Negocio del proveedor en el Contrato de Aparcera.                              000040PCA125NUM                     X                                                           Nmero del Contrato de Aparcera.       000080PCA150FORN                    X                                                           Cdigo del Proveedor.                   Tecla [F3] disponible.                  000040PCA150LOJ                     X                                                           Negocio de la cotizacin.               000040PCA150NUM                     X                                                           Nmero de la cotizacin.                000120PCA150REINI                   X                                                           Entre de nuevo en el Sistema para conti-nuar la operacin, pues algunos parme- tros deben ser llenados.                000079PCA160N/HIS                   X                                                           No existe el codigo del historial estandar especificado.                       000080PCA160N/PON                   X                                                           No existe el cdigo de la cuenta puente especificada.                           000080PCA160N/RES                   X                                                           No existe el cdigo de la cuenta de     resultados especificados.               000040PCA160NOCC                    X                                                           No existe el Centro de Costo informado!000040PCA160NOITE                   X                                                           tem contable tipeado no existe!       000040PCA160NUM                     X                                                           Nmero de la cotizacin.                000080PCA160S/HIS                   X                                                           El cdigo del historial estndar no fue especificado.                           000120PCA160S/LOT                   X                                                           El nmero del lote no fue especificado; ser asumido el nmero del ltimo lote  usado en el asiento.                    000160PCA160S/PON                   X                                                           El  cdigo  de la cuenta puente (contra-partida  de  la cuenta de resultados) nofue especificado; esta cuenta es necesa-ria cuando se hace el cmputo mensual.  000080PCA160S/RES                   X                                                           El cdigo de la cuenta de resultados no fue especificado.                       000080PCA181AGE                     X                                                           Cdigo de Agencia en el cual ser sacadoel valor de la operacin financiera.    000080PCA181BCO                     X                                                           Cdigo del Banco en el cual ser sacado el valor de la operacin financiera.    000120PCA181CTA                     X                                                           Cdigo de la Cuenta en la cual ser de- positado el valor de la operacin finan-ciera.                                  000080PCA181HISTO                   X                                                           Historial de la Retirada de Dinero de   la Operacin Financiera.                000040PCA181NAT                     X                                                           Cdigo de la Modalidad.                 000040PCA183HISTO                   X                                                           Historial de apropiacion.               000120PCA183NAT                     X                                                           Modalidad de apropiacion, sera utilizadaen los informes demostrativos de        movimiento de la aplicacion.            000080PCA190NUM                     X                                                           No existe Presupuesto Previsto Original para este Presupuesto.                  000080PCA20ANALIT                   X                                                           Esta cuenta no puede ser borrada, ya quetiene cuentas analticas agregadas.     000040PCA220CONTA                   X                                                           Cuenta No Archivada.                    000120PCA220SINT                    X                                                           La cuenta abajo es sinttica.  No hay   asientos en cuentas sintticas. Por fa- vor, compruebe la siguiente cuenta:     000080PCA240COD                     X                                                           Este cdigo de prorrateo off-line ya   fue usado!                              000080PCA240CONTA                   X                                                           Cuenta obligatoria no fue llenada o no  existe.                                 000080PCA240CUSTO                   X                                                           Centro de Costo no fue llenado o fue    llenado de modo incorrecto.             000120PCA240EXTRA                   X                                                           Las cuentas usadas en este prorrateo    tienen Centro de Costo Contable (S) o   (N).                                    000080PCA240NAOAL                   X                                                           Este campo es Clave, por eso el puede   ser Modificado.                         000080PCA240SINT                    X                                                           La cuenta que ser llenada NO puede ser Sinttica.                              000120PCA240TIPO                    X                                                           Los tipos de prorrateos off line posi-  bles son:                               M -> Mensual y S -> Saldo.              000080PCA270NOERR                   X                                                           No fueron registradas inconsistencias   en los datos a ser generados.           000078PCA270NOPEN                   X                                                           No fue posible abrir el archivo de Contra Prueba.                             000040PCA280DATA                    X                                                           La fecha inicial es mayor que la final. 000080PCA280EMPTY                   X                                                           Hay  datos obligatorios que no fueron   llenados. Compruebe!                   000040PCA290CONTA                   X                                                           La cuenta no fue archivada!            000120PCA290CRIT                    X                                                           Este campo deber ser llenado con:      "D"-Diaria, "M"-Mensual, "U"-Ultimo da,"V"-Vencimiento, "I"-Informada.         000040PCA290CUSTO                   X                                                           El Centro de Costo no est archivado!  000040PCA290EMP                     X                                                           Este campo es obligatorio!             000080PCA290LADO                    X                                                           Los datos archivados de este lado, ya   lo fueron del otro.                     000120PCA290MOEDA                   X                                                           Este  campo  slo podr ser llenado con "S" (registra el asiento en la respecti-va moneda) o "N" (no registra).         000040PCA290REG                     X                                                           Registro ya archivado!                 000080PCA290VAZIO                   X                                                           Hay datos obligatorios que no fueron    llenados.                               000085PCA2_CNPJ                     X                                                           Este campo debe presentar el numero de inscripcion de la persona juridica en el RCPJ.000077PCA2_DINDAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del indicador de actividad.000074PCA2_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCA2_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000468PCA2_INDATV                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de operaciones realizadas en el periodo: 
01  Exclusivamente operaciones de Instituciones Financieras y Asemejadas
02  Exclusivamente operaciones de Seguros Privados
03  Exclusivamente operaciones de Seguridad Complementar
04  Exclusivamente operaciones de Capitalizacion
05  Exclusivamente operaciones de Planes de Asistencia a la Salud
06  Realizo operaciones referentes a mas de uno de los indicadores anteriores
000057PCA2_INFCOM                   X                                                           En este campo debe constar la informacion complementaria.000063PCA2_PERIOD                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de generacion del archivo.000328PCA2_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo
0 = Registro Valido (integracion)
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s)
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
           000160PCA300NOARQ                   X                                                           El programa intent abrir un archivo queno existe.  Compruebe el archivo Inter- company para identificar si no existe   alguna de las empresas usadas.          000040PCA300NOBAT                   X                                                           Dbito y Crdito no coinciden!         000080PCA320S/LOT                   X                                                           Es necesario que el N de Lote sea      informado.                              000065PCA3_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota del COFINS (en porcentaje).000067PCA3_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota del PIS/PASEP (en porcentaje)000126PCA3_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de situacion tributaria referente al fisco informado en el Campo 02 (Tablas 4.3.3 y 4.3.4)000126PCA3_DCSTPC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de situacion tributaria referente al fisco informado en el Campo 02 (Tablas 4.3.3 y 4.3.4)000074PCA3_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCA3_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000095PCA3_INFCOM                   X                                                           Este campo debe presentar la informacion complementaria de los datos informados en el registro.000019PCA3_REGSEQ                   X                                                           Registro secuencial000019PCA3_SEQREG                   X                                                           REGISTRO SECUENCIAL000067PCA3_VLBCCO                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base de calculo de Cofins.000071PCA3_VLBCPI                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base de calculo del PIS/PASEP.000044PCA3_VLCOF                    X                                                           Este campo debe presentar el valor de COFINS000097PCA3_VLESP                    X                                                           Este campo debe presentar el valor total de las deducciones y exclusiones de caracter especifico.000094PCA3_VLGER                    X                                                           Este campo debe presentar el valor total de las deducciones y exclusiones de caracter general.000049PCA3_VLPIS                    X                                                           Este campo debe presentar el valor del PIS/PASEP.000086PCA3_VLREC                    X                                                           Este campo debe presentar el valor total de la Facturacion/Ingreso Bruto en el Periodo000048PCA4_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de COFINS.000045PCA4_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de Pis.000047PCA4_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el CST de PIS/COFINS.000076PCA4_DIDPRO                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000074PCA4_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCA4_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000076PCA4_IDPROC                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000022PCA4_SEQREG                   X                                                           REGISTRO SECUENCIAL   000048PCA5_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de Cofins.000045PCA5_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de Pis.000049PCA5_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000089PCA5_CODDET                   X                                                           Este campo debe presentar el  codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000047PCA5_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el CST de PIS/COFINS.000114PCA5_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000119PCA5_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR).000089PCA5_DCODDE                   X                                                           Este campo debe presentar el  codigo del tipo de detalle, conforme tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000094PCA5_DETVAL                   X                                                           Este campo debe presentar el valor detallado referente al campo 03 (COD_DET) de este registro.000074PCA5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCA5_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000109PCA5_INFCOM                   X                                                           Este campo debe presentar la informacion complementaria de los datos informados en el registro.              000127PCA5_NUMCPO                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del campo del registro I100 (campos 02, 04 o 05), objeto de informacion en este registro.000062PCA5_SEQREG                   X                                                           Este campo debe presentar el numero secuencial del registro.  000048PCA6_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de COFINS.000045PCA6_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de PIS.000113PCA6_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000089PCA6_CODDET                   X                                                           Este campo debe presentar el  codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000047PCA6_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el CST de PIS/COFINS.000076PCA6_DIDPRO                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000074PCA6_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCA6_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000076PCA6_IDPROC                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000127PCA6_NUMCPO                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del campo del registro I100 (campos 02, 04 o 05), objeto de informacion en este registro.000060PCA6_SEQREG                   X                                                           Este campo debe presentar el numero secuencial del registro.000048PCA7_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de COFINS.000045PCA7_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de PIS.000212PCA7_CODCOM                   X                                                           En este campo debe constar el Codigo de las Tablas 7.1.3 (Ingresos  Vision 
Analitica/Referenciada) y/o 7.1.4 (Deducciones y exclusiones  Vision Analitica/Referenciada), objeto de complemento en este registro.
000113PCA7_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000089PCA7_CODDET                   X                                                           Este campo debe presentar el  codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000049PCA7_CONTA                    X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000086PCA7_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el CST de PIS/COFINS.                                       000103PCA7_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 03.000212PCA7_DCODCO                   X                                                           En este campo debe constar el Codigo de las Tablas 7.1.3 (Ingresos  Vision 
Analitica/Referenciada) y/o 7.1.4 (Deducciones y exclusiones  Vision Analitica/Referenciada), objeto de complemento en este registro.
000105PCA7_DCONTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 03.   000264PCA7_DETVAL                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del ingreso, deduccion o exclusion, objeto de complemento/detalle en este registro, conforme codigo informado en el campo 02 (especificados en las tablas analiticas 7.1.3 y 7.1.4) o en el campo 04 (codigo de la cuenta contable). 000074PCA7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCA7_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000069PCA7_INFCOM                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de la direccion del beneficiario.000127PCA7_NUMCPO                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del campo del registro I100 (campos 02, 04 o 05), objeto de informacion en este registro.000060PCA7_SEQREG                   X                                                           Este campo debe presentar el numero secuencial del registro.000048PCA8_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de COFINS.000045PCA8_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar la alicuota de PIS.000207PCA8_CODCOM                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de las tablas 7.1.3 (Ingresos  Vision
Analitica/Referenciada) y/o 7.1.4 (Deducciones y borrados  Vision analitica/Referenciada), objeto de complemento en este registro.
000113PCA8_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000088PCA8_CODDET                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000102PCA8_CONTA                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 03.000048PCA8_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el CST del PIS/COFINS.000076PCA8_DIDPRO                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000074PCA8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCA8_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000076PCA8_IDPROC                   X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del proceso o acto de concesion.000127PCA8_NUMCPO                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del campo del registro I100 (campos 02, 04 o 05), objeto de informacion en este registro.000064PCA8_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial del registro.                                 000120PCA920CLI                     X                                                           Cdigo del Cliente.                     Para buscar en el Archivo de Clientes   use las teclas [F3] o [Enter].          000120PCA965CPO1                    X                                                           Tipee los CFO correpondientes a la      operacin, separados por comas.         Ejemplo:111,112,211                     000160PCA965CPO2                    X                                                           Tipee un criterio de seleccin usando   sintaxis CLIPPER.                       Ejemplo: SB1->B1_COD>="PROD01".AND.              SB1->B1_COD<="PROD10"          000076PCA9_CAJAPC                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de ajuste                        000049PCA9_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000115PCA9_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.000115PCA9_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR) 000113PCA9_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000115PCA9_DCSTPC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.000163PCA9_DESAJU                   X                                                           Este campo debe presentar la Descripcion de la(s) operacion(es) a la que se refiere el valor informado en el Campo 02 (DET_VALOR_AJ)                               000105PCA9_DETALI                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle de la alicuota a la que se refiere el ajuste de credito.            000131PCA9_DETBCC                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle de la base de calculo generadora de ajuste de credito.                                        000080PCA9_DETVAL                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle del valor del credito reducido o aumentado.000106PCA9_DTAJUS                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de operacion a la que se refiere el ajuste informado en este registro. 000077PCA9_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.   000208PCA9_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000070PCA9_INDAJU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de ajuste               000057PCA9_INFCOM                   X                                                           En este campo debe constar la informacion complementaria.000054PCA9_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el numero del documento.   000065PCAA_ALQPER                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la alicuota en porcentaje.000057PCAA_ALQQTD                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en la moneda Real.000053PCAA_CAJAPC                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de ajuste.000048PCAA_CODAJU                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del ajuste.000054PCAA_CODCON                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del aporte social000049PCAA_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000128PCAA_CSTPC                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.             000114PCAA_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000113PCAA_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable referente al valor informado en el campo 04 (DET_VALOR)000129PCAA_DCSTPC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.              000133PCAA_DESAJU                   X                                                           Este campo debe presentar la Descripcion de la(s) operacion(es) a la que se refiere el valor informado en el Campo 02 (DET_VALOR_AJ) 000094PCAA_DETALI                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle de la alicuota a la que se refiere el ajuste de credito. 000091PCAA_DETBCC                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle de la base de calculo generadora de ajuste de credito.000082PCAA_DETVAL                   X                                                           Este campo debe presentar el detalle del valor del credito reducido o aumentado.  000106PCAA_DTAJUS                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de operacion a la que se refiere el ajuste informado en este registro. 000061PCAA_DTREF                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de referencia del ajuste.000079PCAA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.     000168PCAA_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000056PCAA_INDAJU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de ajuste.000057PCAA_INFCOM                   X                                                           En este campo debe constar la informacion complementaria.000049PCAA_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el numero del proceso.000073PCAB_ALCOQT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la alicuota de Cofins  en cantidad.000075PCAB_ALPIQT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la alicuota de PIS/PASEP en cantidad.000061PCAB_ALQCOF                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la alicuota de Cofins. 000063PCAB_ALQPIS                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la alicuota de PIS/PASEP.000069PCAB_CFOP                     X                                                           Este campo debe presentar el codigo fiscal de operacion y prestacion.000049PCAB_CODCTA                   X                                                           Identificador del registro de la cuenta contable.000060PCAB_CODSIT                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la situacion.000115PCAB_CSTCOF                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.000144PCAB_CSTPIS                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.                             000129PCAB_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica contable debitada/acreditada.                                        000069PCAB_DCFOP                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo fiscal de operacion y prestacion.000088PCAB_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.000116PCAB_DCSTCO                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro. 000115PCAB_DCSTPI                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la situacion tributaria referente a la operacion detallada en este registro.000058PCAB_DTDOC                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del documento.000074PCAB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000180PCAB_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal             000057PCAB_INFCOM                   X                                                           En este campo debe constar la informacion complementaria.000053PCAB_NUMCFE                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del CFE.000077PCAB_QTBCCO                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base calculo de Cofins  en cantidad.000079PCAB_QTBCPI                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base calculo de PIS/PASEP en cantidad.000064PCAB_VLBCCO                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base calculo de Cofins.000067PCAB_VLBCPI                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base calculo de PIS/PASEP.000053PCAB_VLCOFI                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del Cofins.       000066PCAB_VLDESC                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del descuento comercial/Borrado000189PCAB_VLOPR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor de la operacion en la combinacion de CFOP, CST y alicuotas, correspondiente a la suma del valor de las mercaderias y productos constantes en el documento.000048PCAB_VLPIS                    X                                                           Este campo debe presentar el valor del PIS/PASEP000130PCAC                          X                                                           Acto concesotio. Se podra seleccionar manual o automaticamente por el boton "Apropia A.C."                                        000160PCACAO                        X                                                           Informe la accion:
1- Generar nuevo movimiento;
2- Sustituir movimiento cuando clave existente;
3- No generar  movimiento cuando clave existente.            000080PCACTRAB                      X                                                           Cdigo de accidente de trabajo conforme tabla de Direccin General Impositiva.  000064PCAC_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del ao calendario.000035PCAC_DPERAP                   X                                                           Descripcion del periodo de calculo.000035PCAC_DTFIN                    X                                                           Fecha de fin del periodo del saldo.000038PCAC_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del periodo del saldo.000020PCAC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000159PCAC_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000096PCAC_IDANOC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del cdigo del indicador del ao calendario.000068PCAC_IDPERA                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del periodo de calculo.000253PCAC_PERAPU                   X                                                           Este campo debe representar el codigo del indicador del periodo de calculo:
- Debe existir un registro A00  Anual o [A01..A012] para cada mes marcado
indicador del periodo de referencia:
- Debe existir un registro [T01..T04] para cada trimestre marcado000193PCAC_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000089PCADCTAORSU                   X                                                           La cuenta presupuestaria superior no se registro.                                        000074PCADICAO                      X                                                           Seleccione el numero de la adicion.                                       000120PCADINVALID                   X                                                           Este Bien no puede ser bloqueado por    este programa, porque se trata de un    recurso del PCP.                        000027PCAD_CODCUS                   X                                                           Codigo del centro de costo.000023PCAD_CTA                      X                                                           Codigo cuenta contable.000022PCAD_CTACTB                   X                                                           Cdigo cuenta contable000032PCAD_DCODCU                   X                                                           Descripcion del Centro de costo.000034PCAD_DCTA                     X                                                           Descripcion de la cuenta contable.000021PCAD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000158PCAD_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unica por sucursal.000063PCAD_SITSLF                   X                                                           Indicador de situacion del saldo final:
1 - Deudor
2 - Acreedor000065PCAD_SITSLI                   X                                                           Indicador de situacion del saldo inicial:
1 - Deudor
2 - Acreedor000042PCAD_VLRCRD                   X                                                           Valor total de los creditos en el periodo.000040PCAD_VLRDEB                   X                                                           Valor total de los debitos en el periodo000034PCAD_VLRSLF                   X                                                           Valor del saldo final del periodo.000036PCAD_VLRSLI                   X                                                           Valor del saldo inicial del periodo.000057PCAE_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.000058PCAE_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta contable000097PCAE_CTAREF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta referenciada, segun tabla publicada en el SPED.000108PCAE_DCTARE                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion de la cuenta referenciada, segun tabla publicada en el SPED.000021PCAE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000159PCAE_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000113PCAE_IDCTAR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la cuenta referenciada, de acuerdo con tabla publicada en el SPED.000067PCAE_SITSI                    X                                                           Indicador de situacin del saldo inicial: 1 - Deudor; 2 - Acreedor.000063PCAE_SITVLR                   X                                                           Indicador de situacion del saldo final:
1 - Deudor
2 - Acreedor000053PCAE_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.000042PCAE_VLRCR                    X                                                           Valor total de los crditos en el periodo.000040PCAE_VLRDB                    X                                                           Valor total de los dbitos en el perodo000041PCAE_VLRREF                   X                                                           Valor del saldo de la Cuenta referencial.000036PCAE_VLRSI                    X                                                           Valor del saldo inicial del perodo.000027PCAF_CODCUS                   X                                                           Codigo del centro de costo.000023PCAF_CTA                      X                                                           Codigo cuenta contable.000023PCAF_CTACTB                   X                                                           Cdigo Cuenta contable.000032PCAF_DCODCU                   X                                                           Descripcion del centro de costo.000034PCAF_DCTA                     X                                                           Descripcion de la cuenta contable.000021PCAF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000159PCAF_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000063PCAF_SITSLF                   X                                                           Indicador de situacion del saldo final:
1 - Deudor
2 - Acreedor000056PCAF_VLRSLF                   X                                                           Valor del saldo final antes del asiento de finalizacion.000052PCAGE090                      X                                                           Informe la agencia bancaria del pago de los titulos.000042PCAGE110                      X                                                           Informe el codigo de la agencia del banco.000080PCAGE190                      X                                                           Cdigo de la agencia, donde fue deposi- tado el cheque que fue devuelto.        000080PCAGE380                      X                                                           Cdigo de la agencia en la que se desea efectuar la reconciliacin.             000120PCAGEN060                     X                                                           En este local debe ser informado el     cdigo de la agencia referente al co-   bro de los ttulos.                     000080PCAGEN240                     X                                                           Cdigo de la agencia usada para el pago de los ttulos en cuestin.             000080PCAGENBOR                     X                                                           Nmero de la agencia adonde los ttulos sern enviados.                         000081PCAGENCIA                     X                                                           Cdigo de la agencia del agente cobrador refente a la operacin bancaria.        000080PCAGENCIA19                   X                                                           Cdigo de la agencia en la cual fue ge- nerado el cheque aglomerador.           000120PCAGENCIA39                   X                                                           Cdigo  de la agencia en la cual ser   generado, aprobado o redepositado el    cheque.                                 000080PCAGENCIAAD                   X                                                           Cdigo de la agencia referente al anti- cipo en cuestin.                       000040PCAGENDEST                    X                                                           Cdigo de la agencia destino.           000040PCAGENORIG                    X                                                           Cdigo de la agencia origen.            000015PCAGE_R                       X                                                           Informe Agencia000066PCAG_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.         000058PCAG_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta contable000097PCAG_CTAREF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta referenciada, segun tabla publicada en el SPED.000108PCAG_DCTARE                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion de la cuenta referenciada, segun tabla publicada en el SPED.000021PCAG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000159PCAG_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000113PCAG_IDCTAR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la cuenta referenciada, de acuerdo con tabla publicada en el SPED.000063PCAG_SITVLR                   X                                                           Indicador de situacion del saldo final:
1 - Deudor
2 - Acreedor000053PCAG_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.000056PCAG_VLRREF                   X                                                           Valor del saldo final antes del asiento de finalizacion.000976PCAH_CODIGO                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo:
A00  Anual
A01  Ing. bruto de enero/Balance suspension reduccion hasta enero
A02  Ing. bruto de febrero/Balance suspension reduccion hasta febrero
A03  Ing. bruto de marzo/Balance suspension reduccion hasta marzo
A04  Ing. bruto de abril/Balance suspension reduccion hasta abril
A05  Ing. bruto de mayo/Balance suspension reduccion hasta mayo
A06  Ing. bruto de junio/Balance suspension reduccion hasta junio
A07  Ing. bruto de julio/Balance suspension reduccion hasta julio
A08  Ing. bruto de agosto/Balance suspension reduccion hasta agosto
A09  Ing. bruto de septiembre/Balance suspension reduccion hasta septiembre
A10  Ing. bruto de octubre/Balance suspension reduccion hasta octubre
A11  Ing. bruto de noviembre/Balance suspension reduccion hasta noviembre
A12  Ing. Bruto de diciembre/Balance suspension reduccion hasta diciembre
T01  1er Trimestre
T02  2 Trimestre
T03  3er Trimestre
T04  4 Trimestre000065PCAH_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del periodo de calculo.000081PCAH_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.       000077PCAH_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000074PCAH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCAH_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000079PCAI_CHVNF                    X                                                           En este campo se debe representar la clave de la Factura vinculada al registro.000070PCAI_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la sucursal.           000068PCAI_REFER                    X                                                           En ese campo e debe representar el mes y ano de referencia.         000093PCAI_SAFRA                    X                                                           En este campo se debe representar la identificacion de la cosecha                            000053PCAI_TOTANO                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad total del mes.000065PCAI_TOTANT                   X                                                           En ese campo se debe representar la cantidad total anterior      000064PCAI_TOTDED                   X                                                           En este campo se debe representar el valor total de la deduccion000058PCAI_TOTGER                   X                                                           En ese campo se debe representar la cantidad total general000073PCAI_TOTMES                   X                                                           En ese campo se debe representar la cantidad total del mes               000076PCAI_VLFORN                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de los suministros               000062PCAI_VLLFOR                   X                                                           En este campo se debe representar el valor neto del suministro000082PCAJ_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo del Tipo de Vehiculo conforme tabla RENAVAN.000086PCAJ_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Tipo de vehiculo conforme tabla RENAVAN000088PCAJ_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.                             000167PCAJ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000130PCAJ_VALIDA                   X                                                           En este campo, debe representarse la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000087PCAK_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la Especie de vehiculo conforme tabla RENAVAN.000093PCAK_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la Especie del Vehiculo conforme tabla RENAVAN.000059PCAK_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000167PCAK_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000130PCAK_VALIDA                   X                                                           En este campo, debe representarse la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000040PCALC2                        X                                                           La calculadora ya se encuentra activada.000040PCALCIRC                      X                                                           Clculo circular.                       000053PCALENDINEX                   X                                                           Cdigo del calendario de mantenimiento sin registrar.000200PCALIAS                       X                                                           Alias del  Archivo que ser consultado, siendo que ste debe constar en el SX2  de esta empresa. Se permite incluir has-ta 30 archivos. Si ningn archivo es es-pecificado, todos podrn ser consultados000117PCALIASDEST                   X                                                           Seleccione el Alias del archivo para el cual las informaciones se importaran.                                        000040PCALINEA119                   X                                                           Cdigo de la 1 devolucin de cheque.   000040PCALINEA219                   X                                                           Cdigo de la 2 devolucin de cheque.   000080PCALTGETAP                    X                                                           Tipee la descripcin para el valor que  ser considerado en el cmputo.         000084PCAL_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo del Color del vehiculo conforme tabla RENAVAN.000092PCAL_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la Especie de vehiculo conforme tabla RENAVAN.000069PCAL_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.          000167PCAL_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000130PCAL_VALIDA                   X                                                           En este campo, debe representarse la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000080PCAMBIOEXIS                   X                                                           Contrato de Cambio ya archivado para    esta Factura.                           000040PCAN.                         X                                                           Este presupuesto/pedido fue anulado.    000069PCANCEL                       X                                                           Plane de accion ya cancelado!                                        000025PCANCELADA                    X                                                           La atencion esta anulada.000080PCANCELDEL                    X                                                           Registro usado en otra tabla. Imposibleborrar!.                                000160PCANCTITULO                   X                                                           Este cheque no podr ser anulado, pues  est agregado a uno o ms ttulos. Para poder anularlo, deben ser cancelados susrespectivos ttulos.                    000040PCANO                         X                                                           Ao del Calendario.                     000063PCANUENCIA                    X                                                           Informe la Anuencia.                                           000018PCAPOLICE                     X                                                           Informe la Poliza.000065PCAP_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del ao calendario. 000065PCAP_DPERAP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del periodo de calculo.000050PCAP_DTFIN                    X                                                           Este campo debe presentar la fecha del saldo final000062PCAP_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000087PCAP_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.             000167PCAP_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000096PCAP_IDANOC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del cdigo del indicador del ao calendario.000067PCAP_IDPERA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del periodo de calculo.000047PCAP_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo000033PCAP_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.000068PCAQ_CODCTA                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de la cuenta referencial.000084PCAQ_DCODCT                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del codigo de la cuenta referencial.000074PCAQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000175PCAQ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.        000082PCAQ_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo de la cuenta referencial.  000079PCAQ_INDFIN                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del Saldo final
1  Deudor
2 - Acreedor
000084PCAQ_INDINI                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del Saldo inicial
1  Deudor
2 - Acreedor
   000054PCAQ_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.000069PCAQ_SALFIN                   X                                                           En este campo debe constar el saldo final de la cuenta de referencia.000071PCAQ_SALINI                   X                                                           En este campo debe constar el saldo inicial de la cuenta de referencia.000057PCAQ_VLRTC                    X                                                           Debe representar el valor total de crditos de la cuenta.000052PCAQ_VLRTD                    X                                                           Debe mostrar el valor total de dbitos de la cuenta.000200PCAR390PARA                   X                                                           Fueron seleccionadas las mismas lneas  para imprimir o no fue seleccionaso nin-guno de los siguientes tems: "Imprime  Cuenta", "Imprime tem" o "Imprime Cen- tro de Costo".                          000060PCARMAZEM                     X                                                           Informe el Almacen.                                         000080PCARQ                         X                                                           Nombre del archivo que ser generado en esta operacin. Su extensin ser ".AMT"000120PCARQ1                        X                                                           Primeros 5 caracteres del archivo donde sern descargados los datos del archivo SF1.                                    000120PCARQ2                        X                                                           Primeros 5 caracteres del archivo donde sern descargados los datos del archivo SD1.                                    000120PCARQ3                        X                                                           Primeros 5 caracteres del archivo donde sern descargados los datos del archivo SF2.                                    000120PCARQ4                        X                                                           Primeros 5 caracteres del archivo donde sern descargados los datos del archivo SD2.                                    000120PCARQ5                        X                                                           Primeros 5 caracteres del archivo donde sern descargados los datos del archivo SD3.                                    000080PCARQANT                      X                                                           Nombre del archivo de planilla.         No tipee la terminacin (.PDV).         000120PCARQCONF                     X                                                           Debe ser informado el nombre del archivode configuracin para la exportacin de los datos.                              000120PCARQIE180                    X                                                             Debe ser informado el nombre del        archivo para la importacin de          entregas.                             000113PCARQUIVO                     X                                                           Debera informarse el nombre del archivo que se creara.  Se sugiere: Apodo del archivo + Dia + Mes da exportacion.000200PCARTA                        X                                                           En este local debe ser editada la carta que ser enviada por el cliente.        Use tanto texto constante como expresio-nes Clipper entre #.                    Ejemplo: #a1_nombre#                    000120PCARTCOBR                     X                                                           Los ttulos en cartera y en cobros no   pueden ser seleccionados simultneamen- te.                                     000040PCARTEIR                      X                                                           No fue encontrado la definicion de pago 000160PCARTEIRA                     X                                                           Este ttulo no puede ser transferido    para la cartera (Situacin 0), si los   campos Banco/Agencia/Cuenta fueron lle- nados.                                  000079PCAR_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.     000167PCAR_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000229PCAR_INDAVA                   X                                                           Este campo debe presentar el Metodo de evaluacion de stocks:

1  Costo promedio ponderado
2  PEPS (Primero que entra, primero que sale) 3  Arbitraje- art. 296, Inc. I y II, del RIR/99
4  Inventario periodico
                 000080PCASK                         X                                                           Descripcion de la pregunta del script   dinamico.                               000040PCASS1                        X                                                           Informe el nombre de quien firmara.     000040PCASS2                        X                                                           Informe el apellido de quien firmara.   000067PCASSAD1                      X                                                           Informe Firmas Adicional                                           000066PCASSAD2                      X                                                           Informe Firmas Adicional.                                         000080PCASSI1                       X                                                           Quien aprueba el pago de lote de        invoices.                               000080PCASSI2                       X                                                           Quien firma la aprobacion de pago de    lote de invoices.                       000059PCASSPED1                     X                                                           Informe la Firma.                                          000058PCASSPED2                     X                                                           Informe la Firma.                                         000058PCASSRUD1                     X                                                           Informe la Firma.                                         000060PCASSRUD2                     X                                                           Informe la Firma.                                           000060PCAS_CODCTA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de asiento ECF.000076PCAS_DCODCT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo de asiento ECF.000074PCAS_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCAS_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000077PCAS_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento ECF.      000231PCAS_INDAVA                   X                                                           En este campo se debe mostrar el mtodo de evaluacion del stock final:

1  Costo promedio ponderado
2  PEPS (Primero que entra, primero que sale) 3  Arbitrio- art. 296, Inc. I y II, del RIR/99
4  Inventario periodico
          000057PCAS_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.   000116PCAS_VALOR                    X                                                           Este campo debe representar el saldo final de la cuenta antes de la finalizacion. El valor siempre debe ser positivo000080PCAT080PRB                    X                                                           Cdigo del Evento/Problema.             [F3] Disponible.                        000080PCAT080PRO                    X                                                           Cdigo del Producto/Equipo.             [F3] Disponible.                        000080PCAT090TEC                    X                                                           Cdigo del Tcnico.                     [F3] Disponible.                        000080PCAT100PRO                    X                                                           Cdigo del Producto.                    [F3] Disponible.                        000151PCATALOGO                     X                                                           Se encontraron restricciones en la cantidad en stock para la solicitud de piezas del catalogo. Los itemes no se importaran para la solicitud de piezas.000080PCATE                         X                                                           Nmero del ltimo cliente que ser lis- tado en la consulta.                    000080PCATECOND                     X                                                           Lmite superior del intervalo que ser  considerado en el informe.              000040PCATEMPRE31                   X                                                           Categora del empleador invlida.       000041PCATEMPRE40                   X                                                           Categoria del empleador no valida.       000080PCATIVECON                    X                                                           Cdigo de la Actividad Econmica.       Consultar Manual de Datos de la DIPI.   000072PCATT                         X                                                           Nombre del Contato / Responsable.                                       000068PCAT_CODCTA                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de la cuenta referencial.000084PCAT_DCODCT                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del codigo de la cuenta referencial.000086PCAT_FILIAL                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.           000171PCAT_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.    000080PCAT_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo de la cuenta referencial.000154PCAT_INDFIN                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del Saldo final
1  Deudor
2 - Acreedor                                   Obligatorio, usado por todos los modulos
000054PCAT_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.000066PCAT_SALFIN                   X                                                           Este campo debe presentar el Saldo Final de la cuenta referencial.000040PCAUDLID                      X                                                           Codigo del Auditor Lider.               000040PCAUDRSP                      X                                                           Nombre del Auditado responsable.        000080PCAUTOMOV                     X                                                           Nombre del usuario que autoriz la      Sangra o Vuelto.                       000080PCAUTOR                       X                                                           Cdigo de autorizacin, es dado por la  administradora de la tarjeta.           000040PCAUTORIZ                     X                                                           Cdigo de Autorizacin de Emergencia.   000053PCAU_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento ECF.000089PCAU_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.       000069PCAU_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del asiento ECF.000083PCAU_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000075PCAU_FILIAL                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCAU_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000092PCAU_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento ECF.                     000034PCAU_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor000057PCAV_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la Cuenta contable000067PCAV_CODCUS                   X                                                           En este campo debe representarse el Codigo del del Centro de Costo.000103PCAV_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.                     000062PCAV_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la Cuenta contable000062PCAV_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000075PCAV_FILIAL                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCAV_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000074PCAV_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento ECF.   000095PCAV_TPLANC                   X                                                           En este campo debe representarse el Indicador del tipo de asiento:
1- Inclusion
2- Expurgo
    000047PCAV_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el Valor del asiento.000102PCAX_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo del combustible vehicular conforme tabla RENAVAN.               000100PCAX_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del Tipo de combustible vehicular conforme tabla RENAVAN.000059PCAX_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000167PCAX_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000130PCAX_VALIDA                   X                                                           En este campo, debe representarse la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000198PCAY_AJPARA                   X                                                           Informe si se realizaron ajustes al precio parmetro, segn dispuesto en los arts. 22 a 25 y en el art. 34, 7 y 10 de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012, que depender del mtodo aplicado.000198PCAY_AJUPAR                   X                                                           Informe si se realizaron ajustes al precio parmetro, segn dispuesto en los arts. 22 a 25 y en el art. 34, 7 y 10 de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012, que depender del mtodo aplicado.000081PCAY_CODCNC                   X                                                           Este campo debe representar el codigo CNC                                        000032PCAY_CODFCO                   X                                                           Cdigo del fuente de cotizacin.000090PCAY_CODNCM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del NCM                                        000082PCAY_DCCNC                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del campo del cdigo CNC          000097PCAY_DCODNC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del NCM                                        000202PCAY_DESCBP                   X                                                           Descripcin de los bienes, servicios o derechos idnticos o similares seleccionados para calcular el precio parmetro en las operaciones de exportacin utilizadas e informadas en el campo X300.OPER_PAR.000353PCAY_DESCME                   X                                                           Describir la metodologa y los criterios utilizados para fijar el precio, relatando, incluso, la existencia de diferencias entre la fecha en que la operacin se contrat y aquella en que se estableci el precio. En la hiptesis en que el precio se fije con base en cotizaciones o ndices referentes a un promedio de das, describa el criterio utilizado.000118PCAY_DESCPA                   X                                                           Descripcin de los bienes, servicios o derechos idnticos o similares seleccionados para calcular el precio parmetro.000083PCAY_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion.                                        000049PCAY_DESFCO                   X                                                           Descripcin de la cotizacin del campo CAY_IDFCOT000074PCAY_DMOEDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del campo moneda.       000750PCAY_DTCOTC                   X                                                           Fecha de cotizacin utilizada para calcular el precio parmetro, que puede ser la fecha de transaccin (segn dispone el  2-A, art 16, de la Resolucin Normativa RFB n 1312/2012). Elegir entre las siguientes opciones: T - Fecha de transaccin O - Fecha de transaccin (art. 34, 17) E - Fecha del embarque si se selecciona la opcin "T - Fecha de la transaccin", se debe informar en el campo 18 "X300.DAT_TRANS" la fecha en que se negoci el precio, segn el art. 34, 16 de la Resolucin Normativa RFB 1.312/2012. La opcin "O - Fecha de la transaccin (art. 34, 17) se debe seleccionar si el contribuyente utiliza cotizaciones o ndices referentes a un promedio de das, segn dispone el art. 34, 17 de la Resolucin Normativa RFB 1.312/2012.000075PCAY_DTEMBQ                   X                                                           Fecha de embarque: informe la fecha del embarque de la commodity negociada.000026PCAY_DTENPR                   X                                                           Fecha de entrega prevista.000109PCAY_DTNEGC                   X                                                           Informe la fecha en que se negoci el precio (segn art. 34,  3 de la Resolucin normativa RFB 1.312/2012).000109PCAY_DTNGC                    X                                                           Informe la fecha en que se negoci el precio (segn art. 34,  3 de la Resolucin normativa RFB 1.312/2012).000750PCAY_DTUTIL                   X                                                           Fecha de cotizacin utilizada para calcular el precio parmetro, que puede ser la fecha de transaccin (segn dispone el  2-A, art 16, de la Resolucin Normativa RFB n 1312/2012). Elegir entre las siguientes opciones: T - Fecha de transaccin O - Fecha de transaccin (art. 34, 17) E - Fecha del embarque si se selecciona la opcin "T - Fecha de la transaccin", se debe informar en el campo 18 "X300.DAT_TRANS" la fecha en que se negoci el precio, segn el art. 34, 16 de la Resolucin Normativa RFB 1.312/2012. La opcin "O - Fecha de la transaccin (art. 34, 17) se debe seleccionar si el contribuyente utiliza cotizaciones o ndices referentes a un promedio de das, segn dispone el art. 34, 17 de la Resolucin Normativa RFB 1.312/2012.000105PCAY_DUNIDA                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la unidad de medida                                        000114PCAY_FILIAL                   X                                                            En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                       000208PCAY_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                        000076PCAY_IDCNC                    X                                                           En este campo se debe representar el  identificador del cdigo CNC.         000520PCAY_IDFCOT                   X                                                           Identificacin de la fuente de cotizacin utilizada para calcular el precio del parmetro informado en X300.VL_PAR (indicacin de la bolsa de mercaderas y futuros utilizada, entre las listadas en el Anexo II de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012; o de la institucin de encuesta sectorial, entre las listadas en el Anexo III de la referida Resolucin Normativa, o de la utilizacin de precios definidos por agencias u organismos reguladores, segn art. 36, inciso II de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012.000068PCAY_IDMOED                   X                                                           En este campo se debe representar el  identificador del cdigo CNC. 000184PCAY_IDPAEN                   X                                                           Identificacin de las partes involucradas en las operaciones de exportacin utilizadas e informadas en el campo X300.OPER_PAR (informe nombre, razn social y nmero de identificacin).000184PCAY_IDPARE                   X                                                           Identificacin de las partes involucradas en las operaciones de exportacin utilizadas e informadas en el campo X300.OPER_PAR (informe nombre, razn social y nmero de identificacin).000195PCAY_INDOPE                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de operacion sujeta a arbitraje
1 - Si
2 - No
Obligatorio solamente cuando TIP_EXP = Bienes, servicios o derechos
                                        000077PCAY_MOEDA                    X                                                           Este campo debe representar la moneda                                        000051PCAY_NUMDEC                   X                                                           Nmero de la declaracin nica de exportacin - DUE000095PCAY_NUMORD                   X                                                           En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                               000132PCAY_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                              000501PCAY_QTDAJU                   X                                                           Cantidad ajustada: Informe en este campo la cantidad de bienes o insumos del mismo origen exportados para personas vinculadas sujetas al ajuste de precios de transferencia en el aos calendario. Es decir, la cantidad de bienes o insumos para los que se verific la necesidad de ajuste de precios de transferencia despus de aplicar uno de los mtodos previstos en la legislacin para calcular el precio parmetro y su comparacin con el precio practicado. Obligatorio solamente cuando TIP_EXP = Bienes000080PCAY_QUANT                    X                                                           Este campo debe representar la cantidad.                                        000081PCAY_QUANTI                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad.                                        
000235PCAY_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000186PCAY_TIPEXP                   X                                                           Este campo debe representar los tipos de exportacion:
01 - Bienes
02 - Servicios
03 - Derechos
04 - Operaciones financieras
05 - No especificadas
                                        000359PCAY_TIPMET                   X                                                           Este campo debe presentar el metodo:
1 = PVE - Precio de venta en las exportaciones
2 = PVA - Precio de venta del al por mayor menos ganancia
3 = PVV - Precio de venta del al por menor menos ganancia
4 = CAP - Costo de adquisicion/produccion mas tributos y ganancia
5 = PECEx - Precio bajo cotizacion en la exportacion
                                        000154PCAY_TIPPAR                   X                                                           Informe el tipo del bien, servicio o derecho utilizado para fines de clculo del precio parmetro, entre las siguientes opciones: I - Idntico S - Similar000098PCAY_TOTOPE                   X                                                           En este campo debe representarse el total de la operacion.                                        000154PCAY_TPBEM                    X                                                           Informe el tipo del bien, servicio o derecho utilizado para fines de clculo del precio parmetro, entre las siguientes opciones: I - Idntico S - Similar000176PCAY_TPOPER                   X                                                           Informe que tipo de operaciones se seleccionaron para el clculo del precio parmetro, dentro de las siguientes opciones (art. 30-De la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012).000093PCAY_TXJMAX                   X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes maxima                                        000093PCAY_TXJMIN                   X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes minima                                        000086PCAY_TXJUR                    X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes                                        000403PCAY_UNIDAD                   X                                                           Este campo debe representar la unidad de medida: 
Obligatorio solamente cuando TIP_EXP = Bienes
01  Mil millones de unidad internacional
02  Docena
03  Gramo
04  Litro
05  Megavatio hora
06  Metro
07  Metro cubico
08  Metro cuadrado
09  Mil unidades
10  Pares
11  Quilate
12  Kilogramo bruto
13  Kilogramo neto
14  Tonelada metrica neta
15  Unidad
                                        000094PCAY_VLAJ                     X                                                           Se debe representar en este campo el valor del ajuste.                                        000088PCAY_VLPAR                    X                                                           Este campo debe representar el precio parametro.                                        000089PCAY_VLPRAT                   X                                                           Este campo debe representar el precio practicado.                                        000281PCAY_VLRCOT                   X                                                           Valor promedio de la cotizacin del bien o derecho exportado (art. 34 de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012) utilizada en el clculo del precio parmetro, sin incluir eventuales ajustes efectuados, en reales, y en la misma unidad de medida utilizada en el precio practicado.000097PCAZ_CONDPE                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la Operacion                                        000098PCAZ_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000122PCAZ_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000216PCAZ_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                        000091PCAZ_IDINC                    X                                                           ID Agregativo - relleno automatico por el sistema.
                                        000109PCAZ_NOME                     X                                                           Este campo debe representar el nombre de la persona (Juridica/Fisica)                                        000104PCAZ_NUMORD                   X                                                           En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                                        000086PCAZ_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais                                        000142PCAZ_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000087PCAZ_VLOPER                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la Operacion                              000080PCA_CLIENTE                   X                                                           Cdigo para identificar el cliente.     Para consultar el archivo presione F3.  000040PCA_DATA                      X                                                           Fecha de emisin de la Orden de Servicio000080PCA_DTDIGIT                   X                                                           Determina la fecha que en fue tipeada   esta orden de servicio.                 000080PCA_DTMOVIM                   X                                                           Fecha en que fue generado el pedido de  esta orden de servicio.                 000200PCA_FABR                      X                                                           Cdigo  que identifica el fabricante de la mquina.                             Para consultar las mquinas (fabricante +  modelo  +  serie) archivadas en este cliente presione F4.                    000080PCA_FAT                       X                                                           Determina si esta orden es para ser fac-turada o no.                            000080PCA_FICHA                     X                                                           Define el nmero de la ficha que gener esta orden de servicio.                 000082PCA_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000081PCA_HOR1                      X                                                           Hora que marca el inicio del servicio en el cliente.                             000081PCA_HOR2                      X                                                           Hora que marca el fin del servicio en el cliente.                                000040PCA_HOR3                      X                                                           Marca el total de horas de traslado.    000080PCA_HOR4                      X                                                           Total de horas (hora final - inicial +  traslado).                              000120PCA_HORABAT                   X                                                           Total de horas que fueron descontadas deesta orden,  si es que hay un Contrato  de Horas para este cliente.             000040PCA_HORAFAT                   X                                                           Total de horas que fueron facturadas.   000080PCA_IMPRES                    X                                                           Define el nmero de impresiones de la   mquina.                                000080PCA_LIBGER                    X                                                           Determina si la orden de servicio fue   aprobada por el gerente o no.           000080PCA_LOJA                      X                                                           Este campo debe contener el Negocio del Cliente.                                000040PCA_MODELO                    X                                                           Identifica el modelo de la mquina.     000080PCA_MOVIM                     X                                                           Determina si fue generado el pedido de  esta orden o no.                        000080PCA_NFISCAL                   X                                                           Nmero de la factura que fue generada a partir de esta orden de servicio.       000040PCA_OS                        X                                                           Nmero de la orden de servicio.         000080PCA_PACOTE                    X                                                           Nmero del Contrato de Horas que descon-t esta orden de servicio.              000080PCA_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido que fue generado      a partir de esta orden de servicio.     000160PCA_PRODUTO                   X                                                           Cdigo que identifica el producto.      En el tipeo de las rdenes de servicio, slo  es  permitido tipear el producto  que pertenece al grupo de horas.        000080PCA_SERIE                     X                                                           Identifica la serie de la mquina en    este cliente.                           000088PCA_TECNICO                   X                                                           Codigo que identifica el tecnico.       Para consultar el archivo pulse la tecla [F3].  000122PCA_TPROB                     X                                                           Cdigo que identifica el tipo de problema.                                Para consultar la tabla pulse la tecla [F3].    000056PCB0_CC                       X                                                           Centro de Costo.                                        000040PCB0_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.                     000040PCB0_CODET2                   X                                                           Codigo de la etiqueta del cliente.      000040PCB0_CODETI                   X                                                           Codigo de la etiqueta (codigo de barras)000040PCB0_CODPRO                   X                                                           Codigo identificador del producto.      000076PCB0_DESCLI                   X                                                           Nombre o razon social del cliente.                                          000067PCB0_DESFOR                   X                                                            Nombre o razon social del proveedor.                              000056PCB0_DESLOC                   X                                                           Descripcion de la Direccion.                            000065PCB0_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000040PCB0_DISPID                   X                                                           Codigo del dispositivo de movimiento.   000040PCB0_DTNASC                   X                                                           Fecha de creacion de la etiqueta.       000094PCB0_DTVLD                    X                                                           Fecha de validez del lote del producto en la etiqueta.                                        000118PCB0_ENDSUG                   X                                                           Direccion sugerida por el sistema en la rutina de preparacion de la ubicacion.                                        000080PCB0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PCB0_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000085PCB0_ITNFE                    X                                                           Item de la factura de entrada en la etiqueta.                                        000040PCB0_LOCAL                    X                                                           Deposito.                               000040PCB0_LOCALI                   X                                                           Direccion.                              000021PCB0_LOCORI                   X                                                           Almacen original.    000040PCB0_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.        000040PCB0_LOJAFO                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor.      000085PCB0_LOTE                     X                                                           Numero del lote del producto en la etiqueta.                                        000040PCB0_NFENT                    X                                                           Numero de la factura de entrada.        000040PCB0_NFSAI                    X                                                           Numero de la factura de salida.         000040PCB0_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial.                      000084PCB0_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto en la etiqueta.                                        000040PCB0_OP                       X                                                           Numero de la orden de produccion.       000081PCB0_OPREQ                    X                                                           OP para el cual se requisito el producto.                                        000062PCB0_ORIGEM                   X                                                           Origen de la Etiqueta.                                        000067PCB0_PALLET                   X                                                           Codigo de la etiqueta Pale.                                        000040PCB0_PEDCOM                   X                                                           Numero del pedido de compra.            000040PCB0_PEDVEN                   X                                                           Codigo del pedido de venta.             000120PCB0_QTDE                     X                                                           Cantidad de producto referente a la eti-queta. Si la cantidad es "0" el productoes a granel.                            000030PCB0_SDOCE                    X                                                           Serie de factura de entrada   000033PCB0_SDOCS                    X                                                           Serie de factura de salida       000040PCB0_SERIEE                   X                                                           Serie de la factura de entrada.         000040PCB0_SERIES                   X                                                           Serie de la factura de salida.          000087PCB0_SLOTE                    X                                                           Numero del sublote del producto en la etiqueta.                                        000144PCB0_STATUS                   X                                                           Estatus de la Etiqueta:
1=Finalizada Requisicion.
2=Finalizada Inventario.
3=Finalizada Mov. Interno.                                        000160PCB0_TIPO                     X                                                           Tipo de etiq.de codigo de barras, donde 01 - Producto         02- Direccion     03 - Disp.movimiento  04- Usuario       05 - Volumen          06- Transp.       000040PCB0_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.            000040PCB0_USUARI                   X                                                           Codigo del usuario.                     000040PCB0_VOLUME                   X                                                           Codigo del volumen.                     000243PCB1_ACAPSM                   X                                                           Permite que el operador realice Apuntes simultaneos de la operacion de una orden de produccion.                                                                                                                                                    000131PCB1_ALDTHR                   X                                                           Permite que el operador modifique la fecha y hora en la rutina de monitor de la produccion.                                        000062PCB1_ATVCON                   X                                                           Activa consulta VT100.                                        000072PCB1_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador del sistema.                                        000084PCB1_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario registrado en el sistema.                                        000212PCB1_DESSTA                   X                                                           Descripcion del Estatus del operador:

1=Activo;2=Inactivo;3=Pausa.                                                                                                                                               000110PCB1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000071PCB1_IDETIQ                   X                                                           ID de la etiqueta del operador.                                        000096PCB1_INTER                    X                                                           Tiempo entre la recepcion de mensajes por el operador.                                          000104PCB1_INVPVC                   X                                                           Permite que el operador realice varias cuentas en el inventario.                                        000072PCB1_NOME                     X                                                           Nombre del operador del sistema.                                        000089PCB1_OP                       X                                                           Orden de produccion en ejecucion por el operador.                                        000079PCB1_OPERAC                   X                                                           Operacion en ejecucion por el operador.                                        000131PCB1_ROTINA                   X                                                           Permite configurar las rutinas ejecutadas por el operador en la ejecucion del control de tareas.                                   000095PCB1_STATUS                   X                                                           Estatus del operador:
1=Activo.
2=Inactivo.
3=Pausa.                                        000064PCB2_DESSTA                   X                                                           Descripcion del Estatus.                                        000040PCB2_DISPID                   X                                                           Codigo del dispositivo de movimiento.   000092PCB2_FILIAL                   X                                                           Codigo que indica la sucursal de la empresa usuaria.                                        000058PCB2_IDETIQ                   X                                                           ID de la Etiqueta.                                        000040PCB2_ORDSEP                   X                                                           Numero de la orden de separacion.       000200PCB2_STATUS                   X                                                           Situacion del disp.de movimiento, donde:1-Disponible    2- En separacion        3-Embalaje      4- Indisponible         5-Pausado       6- Prep.Embarque        7-Embarque                              000040PCB2_TIPO                     X                                                           Tipo de dispositivo, segun la tabla J0. 000040PCB3_ALTURA                   X                                                           Altura de la embalaje.                  000040PCB3_CODEMB                   X                                                           Codigo del tipo de embalaje.            000040PCB3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la embalaje.             000080PCB3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PCB3_LARGUR                   X                                                           Ancho de la embalaje.                   000040PCB3_PESO                     X                                                           Peso de la embalaje.                    000040PCB3_PROFUN                   X                                                           Profundidad de la embalaje.             000040PCB3_VOLUME                   X                                                           Volumen.                                000040PCB4_CODDIV                   X                                                           Codigo de divergencia.                  000040PCB4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la divergencia.          000080PCB4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000047PCB4_TIPO                     X                                                           Tipo de la divergencia 1=tem 2=Nmero de serie000040PCB5_BUFFER                   X                                                           Tamao del 'buffer'.                    000040PCB5_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de impresion.           000040PCB5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del local de impresion.     000076PCB5_DESFIL                   X                                                           Descripcion de la cola de impresion.                                        000040PCB5_DESLPT                   X                                                           Descripcion del puerto LPT.             000040PCB5_DESPOR                   X                                                           Descripcion del puerto serial.          000040PCB5_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de impresion.      000112PCB5_DRVWIN                   X                                                           Indica si se utilizara drive del windows en la impresion de la etiqueta.                                        000080PCB5_ENV                      X                                                           Nombre del Environment, cuando la impre-sion la hace el server.                 000060PCB5_FILA                     X                                                           Cola de impresion.                                          000080PCB5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PCB5_LPT                      X                                                           Puerto paralelo utilizado en la         impresion.                              000040PCB5_MODELO                   X                                                           Modelo de la impresora utilizada.       000110PCB5_PATH                     X                                                           Directorio donde se almacenaran los registros de la cola de impresion.                                        000040PCB5_PORTA                    X                                                           Puerto serial utilizado en la impresion.000080PCB5_PORTIP                   X                                                           Puerto IP, utilizado cuando se hace la  impresion por el server.                000088PCB5_PRINTR                   X                                                           Seleccin de impresora instalada en el administrador de impresin del sistema operativo.000080PCB5_SERVER                   X                                                           Nombre del Server, cuando se hace la    impresion por el server.                000040PCB5_SETSER                   X                                                           Parametros (Settings) del puerto serial.000160PCB5_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de impresion, donde:     0 - Local                               1 - En el servidor                      2 - En otro servidor                    000160PCB5_VERSTA                   X                                                           Indica si sera verificada la situacion  de la impresora, donde:                 0- No verifica                          1- Verifica                             000080PCB6_CODEB1                   X                                                           Codigo del dispositivo utilizado en el  embarque.                               000080PCB6_CODEB2                   X                                                           Codigo de la transportadora utilizada enel embarque.                            000040PCB6_CODPE1                   X                                                           Preparador de embalaje (dispositivo).   000040PCB6_CODPE2                   X                                                           Preparador de embalaje (direccion).     000040PCB6_DISPID                   X                                                           Dispositivo de movimiento utilizado.    000080PCB6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PCB6_LOCALI                   X                                                           Direccion.                              000040PCB6_NOTA                     X                                                           Numero de la factura.                   000080PCB6_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta relacionado  al volumen de embalaje.                 000026PCB6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PCB6_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                    000160PCB6_STATUS                   X                                                           Situacion del volumen, donde:           1 - Abierto        2 - Cerrado          3 - Terminado      4 - Prep. Embarque   5 - Embarque                            000040PCB6_TIPVOL                   X                                                           Tipo de volumen.                        000040PCB6_VOLUME                   X                                                           Volumen.                                000024PCB7_AGREG                    X                                                           Agregador de liberacion.000040PCB7_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PCB7_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador.                    000058PCB7_COND                     X                                                           Condicion de pago.                                        000160PCB7_DIVERG                   X                                                           Indica si el orden de separacion esta   con divergencia, donde:                 0 - No                                  1 - Si                                  000080PCB7_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la orden de         separacion.                             000040PCB7_DTFIMS                   X                                                           Fecha final de la orden de separacion.  000080PCB7_DTINIS                   X                                                           Fecha de inicio de la orden de          separacion.                             000080PCB7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PCB7_HREMIS                   X                                                           Hora de la emision de la orden de       separacion.                             000040PCB7_HRFIMS                   X                                                           Hora final de la orden de separacion.   000040PCB7_HRINIS                   X                                                           Hora inicial de la orden de separacion. 000040PCB7_INIPA                    X                                                           Inicio de la ultima pausa.              000040PCB7_LOCAL                    X                                                           Deposito.                               000037PCB7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                  000018PCB7_LOJENT                   X                                                           Tienda de Entrega.000016PCB7_NFEMIT                   X                                                           Factura emitida.000071PCB7_NOTA                     X                                                           Numero del documento de salida.                                        000078PCB7_NUMITE                   X                                                           Numero de items Impresos para Factura.                                        000078PCB7_NUMSA                    X                                                           Nmero de la solicitud al almacn con la que se gener la orden de separacin.000043PCB7_OP                       X                                                           Orden de Produccion.                       000040PCB7_ORDSEP                   X                                                           Numero de la orden de sepacion.         000070PCB7_ORIGEM                   X                                                           Origen de la separacion.                                              000040PCB7_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta.             000018PCB7_PRESEP                   X                                                           Separacion Previa.000152PCB7_PRIOR                    X                                                           Priorizacin de la direccin en la separacin. Campo utilizado en conjunto con el campo CB8_PRIOR para definir la direccin que debe consumirse primero.000152PCB7_PRIORE                   X                                                           Priorizacin de la direccin en la separacin. Campo utilizado en conjunto con el campo CB8_PRIOR para definir la direccin que debe consumirse primero.000120PCB7_PRIORI                   X                                                           Prioridad de la orden de separacion.    Puede ser de "0" a "9". Cuanto menor el numero mayor sera la prioridad.         000040PCB7_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes.                  000061PCB7_REQOP                    X                                                           Requisicion de la OP.                                        000026PCB7_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000070PCB7_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida.                                        000120PCB7_STATPA                   X                                                           Indica si esta en pausa, donde:         0 - No est en pausa                    1 - En pausa.                           000193PCB7_STATUS                   X                                                           Estatus de la orden de separacin, donde: 0 - Inicio 1 - Separando 2 - Sep.Final 3 - Embalando 4 - Emb.Final 5 - Genera Factura 6 - Imp.factura 7 - Imp.Vol 8 - Embarcado 9 - Embarque finalizado000059PCB7_TIPEXP                   X                                                           Tipo de expedicion.                                        000040PCB7_TMPPAE                   X                                                           Duracion de la pausa de embalaje.       000040PCB7_TMPPAS                   X                                                           Duracion de la pausa.                   000040PCB7_TMPSEP                   X                                                           Duracion de la separacion.              000028PCB7_TRANSP                   X                                                           Codigo de la Transportadora.000056PCB7_VOLEMI                   X                                                           Volumen Emitido.                                        000059PCB8_CFLOTE                   X                                                           Verifica lote.                                             000080PCB8_DESOCS                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia de separa -cion.                                   000080PCB8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PCB8_ITEM                     X                                                           Item del pedido de venta.               000040PCB8_LCALIZ                   X                                                           Direccion.                              000040PCB8_LOCAL                    X                                                           Deposito.                               000040PCB8_LOTECT                   X                                                           Lote.                                   000071PCB8_NOTA                     X                                                           Numero del documento de salida.                                        000040PCB8_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                                000078PCB8_NUMSA                    X                                                           Nmero de la solicitud al almacn con la que se gener la orden de separacin.000040PCB8_NUMSER                   X                                                           Numero de serie.                        000040PCB8_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PCB8_OCOSEP                   X                                                           Ocurrencia de separacion.               000060PCB8_OP                       X                                                           Orden de produccion.                                        000040PCB8_ORDSEP                   X                                                           Numero de la orden de separacion.       000040PCB8_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta.             000097PCB8_PRIOR                    X                                                           Prioridad de la direccin. Campo utilizado para definir la Direccin que debe consumirse primero.000040PCB8_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                    000040PCB8_QTDORI                   X                                                           Cantidad original.                      000040PCB8_QTECAN                   X                                                           Cantidad cancelada en la separacion.    000040PCB8_SALDOD                   X                                                           Saldo por distribuir.                   000040PCB8_SALDOE                   X                                                           Saldo por embalar.                      000040PCB8_SALDOS                   X                                                           Saldo por separar.                      000026PCB8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PCB8_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de aprobacion.                000070PCB8_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida.                                        000070PCB8_SLDPRE                   X                                                           Saldo de la separacion previa.                                        000059PCB8_TIPSEP                   X                                                           Tipo da separacion.                                        000118PCB8_TRT                      X                                                           Este campo debe tener la secuencia de la estructura o la secuencia de la reserva de la tarea del proyecto ( SIGAPMS ).000040PCB9_CODEMB                   X                                                           Codigo del profesional.                 000040PCB9_CODETI                   X                                                           Codigo de la etiqueta.                  000040PCB9_CODSEP                   X                                                           Codigo del separador.                   000040PCB9_DISPID                   X                                                           Codigo del dispositivo de movimiento.   000059PCB9_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                      000040PCB9_EMBALD                   X                                                           Embalado.                               000080PCB9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PCB9_ITEM                     X                                                           Item del volumen.                       000040PCB9_ITESEP                   X                                                           Item de la separacion.                  000047PCB9_LCALIZ                   X                                                           Direccion.                                     000048PCB9_LOCAL                    X                                                           Almacen.                                        000045PCB9_LOTECT                   X                                                           Lote.                                        000026PCB9_LOTORI                   X                                                           Lote origen de la reserva.000051PCB9_LOTSUG                   X                                                           Lote sugerido.                                     000096PCB9_NSERSU                   X                                                           Numero de serie sugerido por el sistema para separacion.                                        000048PCB9_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                                        000078PCB9_NUMSA                    X                                                           Nmero de la solicitud al almacn con la que se gener la orden de separacin.000054PCB9_NUMSER                   X                                                           Numero de Serie.                                      000040PCB9_ORDSEP                   X                                                           Numero de la orden de separacion.       000058PCB9_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido.                                        000040PCB9_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                    000058PCB9_QTEEBQ                   X                                                           Cantidad embarcada.                                       000061PCB9_QTEEMB                   X                                                           Cantidad empaquetada.                                        000040PCB9_QTESEP                   X                                                           Cantidad separada.                      000040PCB9_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de aprobacion.                000057PCB9_SLOTSU                   X                                                           Sublote sugerido.                                        000047PCB9_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000051PCB9_SUBVOL                   X                                                           Subvolumen.                                        000118PCB9_TRT                      X                                                           Este campo debe tener la secuencia de la estructura o la secuencia de la reserva de la tarea del proyecto ( SIGAPMS ).000040PCB9_VOLUME                   X                                                           Volumen.                                000040PCBAIRCOB                     X                                                           Barrio de la direccin para cobros.     000040PCBAIRENT                     X                                                           Barrio de la direccin fiscal/entrega.  000080PCBAIRRO                      X                                                           Llenar con el barrio de la direccin    comercial de la empresa.                000040PCBAIRROC                     X                                                           Barrio de cobros.                       000040PCBAIRROE                     X                                                           Barrio de Entrega.                      000120PCBANCO                       X                                                           Cdigo  del agente cobrador (banco) en  que est siendo efectuada la operacin. Ejemplo: Banco Nacional=237.            000080PCBANCO190                    X                                                           Cdigo del banco en el cual ser genera-do el cheque aglomerador.               000080PCBANCO390                    X                                                           Cdigo del banco en el cual ser genera-do, aprobado o depositado el cheque.    000080PCBANCOADT                    X                                                           Cdigo del banco referente al anticipo  en cuestin.                            000120PCBANCOCFG                    X                                                           Cdigo del banco.  El cheque que aqu esconfigurado debe obedecer el lay-out delbanco informado.                        000120PCBANCOIPMF                   X                                                           Debe ser informado el cdigo del banco  a ser configurado el cheque del Impues- to Provisorio de Movimiento Financiero. 000080PCBANCO_AG                    X                                                           Indique el codigo del banco y oficina,  donde se ha contratado el cambio.       000080PCBANCO_AGE                   X                                                           Presione [F3] para seleccionar el N.delBanco o Agencia o digitelos.            000030PCBANDESC                     X                                                           Informa descripcion del Banco.000120PCBASE                        X                                                           En este local debe ser informado el c- digo del nuevo bien que ser incorpora- do al archivo de Activo Inmovilizado.   000160PCBASEADT                     X                                                           En este local debe ser informado el c- digo base de los anticipos efectuados   y que podrn ser incorporados al Bien   Principal.                              000120PCBASEATE                     X                                                           Banda mxima del lmite de cdigos que  recibirn el nuevo centro de costo en   substitucin al anterior.               000069PCBASEDE                      X                                                           Codigo base a sustituirse.                                           000040PCBASEF                       X                                                           Informe el cdigo del bien.             000040PCBASEI                       X                                                           Informe el cdigo del bien.             000040PCBASEPARA                    X                                                           Nuevo cdigo para substituir el antiguo.000033PCBA_ANALIS                   X                                                           Analice.                         000058PCBA_AUTREC                   X                                                           Autoriza Recuento.                                        000064PCBA_CLASSA                   X                                                           Clase A de la Curva ABC.                                        000064PCBA_CLASSB                   X                                                           Clase B de la Curva ABC.                                        000064PCBA_CLASSC                   X                                                           Clase C de la Curva ABC.                                        000040PCBA_CODINV                   X                                                           Codigo del maestro del inventario.      000040PCBA_CONTR                    X                                                           Numero de enumeraciones efectuadas.     000040PCBA_CONTS                    X                                                           Numero de enumeraciones por hacer.      000040PCBA_DATA                     X                                                           Fecha del inventario.                   000063PCBA_DISPOS                   X                                                           Dispositivo que se utilizar para recolectar Recolector/Mobile.000080PCBA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000033PCBA_INVGUI                   X                                                           Define si se guiar el inventario000040PCBA_LOCAL                    X                                                           Deposito.                               000040PCBA_LOCALI                   X                                                           Direccion.                              000060PCBA_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                                        000051PCBA_RECINV                   X                                                           Recuenta el inventario utilizado por el ACD Mobile.000160PCBA_STATUS                   X                                                           Situaciond el inventario, donde:        0 - No iniciado                         1 - En curso                            2 - Concluido                           000044PCBA_TIPINV                   X                                                           Tipo.                                       000040PCBB_CODINV                   X                                                           Numero del maestro del inventario.      000080PCBB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PCBB_NCONT                    X                                                           Numero de enumeracion del usuario.      000040PCBB_NUM                      X                                                           Numero del encabezamiento del inventario000200PCBB_STATUS                   X                                                           Situacion de la enumeracion del usuario,donde:                                  1 - En curso                            2 - Finalizado                          3 - Parado                              000040PCBB_USU                      X                                                           Codigo del usuario.                     000057PCBCO090                      X                                                           Informe el codigo del banco donde se pagaran los titulos.000080PCBCO110                      X                                                           Banco donde seran/fueron recibidos los  titulos.                                000080PCBCO190                      X                                                           Cdigo del banco donde fue depositado   el cheque que fue devuelto.             000080PCBCO380                      X                                                           Cdigo del banco en que se desea hacer  la reconciliacin.                      000160PCBCOATE                      X                                                           Debe ser informado el banco final que   ser considerado como portador de los   ttulos.  Si son todos, puede ser in-   formado el nmero 999.                  000160PCBCODE                       X                                                           Debe ser informado cul es el banco por-tador de los ttulos, inicial. Ser con-siderado a partir de este portador.  Si es total debe ser dejado en blanco.     000080PCBCODEST                     X                                                           Cdigo del banco destino, o sea, el ban-co que recibir el valor transferido.   000160PCBCOORIG                     X                                                           En este campo debe ser informado el c- digo del banco origen, o sea aquel del  cual saldr el valor que ser transfe-  rido.                                   000032PCBCO_EXT                     X                                                           Informe Banquero en el Exterior.000036PCBCO_R                       X                                                           Informe Bco. Receptor Cobr / Cuenta.000015PCBCRECEB                     X                                                           Banco cobrador.000080PCBC_AJUST                    X                                                           campo responsable por verificar si se ajust el campo en el ajuste de inventario000040PCBC_COD                      X                                                           Codigo del producto.                    000040PCBC_CODETI                   X                                                           Codigo de la etiqueta de identificacion.000064PCBC_CODINV                   X                                                           Cod. Maestro de Inventario.                                     000030PCBC_CODUNI                   X                                                           Cdigo del tipo de unitizador
000051PCBC_CONTOK                   X                                                           Recuento Ok                                        000080PCBC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000037PCBC_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador         000040PCBC_LOCAL                    X                                                           Deposito.                               000040PCBC_LOCALI                   X                                                           Direccion.                              000040PCBC_LOTECT                   X                                                           Lote.                                   000040PCBC_NUM                      X                                                           Numero del encabezamiento del inventario000040PCBC_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                                000040PCBC_NUMSER                   X                                                           Numero de serie.                        000042PCBC_QTDORI                   X                                                           Cantidad Original.                        000040PCBC_QUANT                    X                                                           Cantidad.                               000040PCBD_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador.                    000040PCBD_DATHOR                   X                                                           Dia y hora.                             000080PCBD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PCBEM                         X                                                           Cdigo del Bien al cual se refiere el   archivo de desgaste.                    000080PCBEMPAI                      X                                                           Codigo del Bien Principal en la estruc- tura.                                   000160PCBENEF                       X                                                           Informar el nombre del Destinatario. Si este campo no es llenado, se asumir el nombre del banco o proveedor, segn la  situacin.                              000120PCBENEF100                    X                                                           Nombre del destinatario para el caso de que sea emitido un cheque referente a   la transferencia.                       000080PCBENEF390                    X                                                           Nombre del beneficiario a ser impreso   en el cheque.                           000040PCBE_CODETI                   X                                                           Codigo de la etiqueta.                  000040PCBE_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PCBE_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario de la verificacion.  000040PCBE_DATA                     X                                                           Fecha de lectura.                       000057PCBE_DTVLD                    X                                                           Fecha de validez.                                        000080PCBE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PCBE_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000040PCBE_HORA                     X                                                           Hora de la lectura.                     000040PCBE_LOJA                     X                                                           Tienda.                                 000031PCBE_LOTECT                   X                                                           Lote.                          000040PCBE_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.                     000040PCBE_NOTA                     X                                                           Numero de la factura de entrada.        000040PCBE_QTDE                     X                                                           Cantidad del producto.                  000026PCBE_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PCBE_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de entrada.         000057PCBF_DATA                     X                                                           Fecha del envio del mensaje                              000066PCBF_DATAI                    X                                                           Fecha Invertida  (uso interno)                                    000021PCBF_DE                       X                                                           Remitente del mensaje000086PCBF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la 
empresa usuario del sistema.                000048PCBF_HORA                     X                                                           Hora del envio del mensaje                      000067PCBF_HORAI                    X                                                           Hora Invertida  (uso interno)                                      000040PCBF_KEYB                     X                                                           Keyboard.                               000069PCBF_MSG                      X                                                           Contenido del mensaje que se enviara                                 000064PCBF_PARA                     X                                                           Destinatario del mensaje                                        000049PCBF_PENDEN                   X                                                           Pendencia.                                       000045PCBF_RESPON                   X                                                           Responde.                                    000042PCBF_ROTINA                   X                                                           Rutina                                    000048PCBF_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000055PCBG_ARM                      X                                                           Almacen origen.                                        000056PCBG_ARMDES                   X                                                           Almacen Destino.                                        000048PCBG_CLI                      X                                                           Cliente.                                        000069PCBG_CODCON                   X                                                           Codigo de la cuenta de pares.                                        000056PCBG_CODETI                   X                                                           Codigo de la etiqueta.                                  000062PCBG_CODINV                   X                                                           Codigo del inventario.                                        000059PCBG_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador.                                       000060PCBG_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000028PCBG_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion.         000027PCBG_DESCEV                   X                                                           Descripcion.               000065PCBG_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000058PCBG_DOC                      X                                                           Numero de la Nota.                                        000057PCBG_END                      X                                                           Direccion origen.                                        000031PCBG_ENDDES                   X                                                           Direccion destino del producto.000056PCBG_ETIAUX                   X                                                           Etiqueta auxiliar.                                      000056PCBG_EVENTO                   X                                                           Evento realizado.                                       000072PCBG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.    000047PCBG_FORN                     X                                                           Proveedor.                                     000018PCBG_HORA                     X                                                           Hora de inclusion.000057PCBG_LOJCLI                   X                                                           Tienda / Cliente.                                        000058PCBG_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                     000044PCBG_LOTE                     X                                                           Lote                                        000060PCBG_NOMEOP                   X                                                           Nombre del operador.                                        000064PCBG_NOMEUS                   X                                                           Descripcion del usuario.                                        000072PCBG_NOTAE                    X                                                           Numero de la factura de entrada.                                        000049PCBG_NOTAS                    X                                                           Factura de salida.                               000018PCBG_NUMSEQ                   X                                                           Numero Secuencial.000051PCBG_OBS                      X                                                           Observacion.                                       000073PCBG_OP                       X                                                           Numero de la orden de produccion.                                        000060PCBG_ORDSEP                   X                                                           Orden de separacion.                                        000049PCBG_QTDE                     X                                                           Cantidad.                                        000026PCBG_SDOCE                    X                                                           Serie del documento fiscal000026PCBG_SDOCS                    X                                                           Serie de factura de salida000051PCBG_SERIEE                   X                                                           Numero de serie.                                   000060PCBG_SERIES                   X                                                           Serie de la factura.                                        000059PCBG_SLOTE                    X                                                           Numero del Sublote.                                        000051PCBG_SUBVOL                   X                                                           Subvolumen.                                        000058PCBG_TM                       X                                                           Tipo de Movimiento.                                       000072PCBG_USUARI                   X                                                           Usuario que realizo la inclusion                                        000044PCBG_VOLUME                   X                                                           Volumen.                                    000072PCBH_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Transaccion.
                                        000070PCBH_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la Operacion.
                                        000041PCBH_DTAPON                   X                                                           Fecha del apunte de la produccin/prdida000065PCBH_DTFIM                    X                                                           Fecha Final del evento.
                                        000067PCBH_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del evento.
                                        000066PCBH_DTINV                    X                                                           Fecha inicial invertida.
                                        000069PCBH_DVALID                   X                                                           Validez del Lote informado.
                                        000052PCBH_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal.                                     000064PCBH_HRFIM                    X                                                           Hora Final del evento.
                                        000069PCBH_HRIMAP                   X                                                           Hora improductiva apuntada.
                                        000066PCBH_HRINI                    X                                                           Hora inicial del evento.
                                        000065PCBH_HRINV                    X                                                           Hora inicial invertida.
                                        000058PCBH_LOTCTL                   X                                                           Numero del lote.
                                        000061PCBH_NUMLOT                   X                                                           Nmero del Sublote.
                                        000056PCBH_OBS                      X                                                           Observaciones.
                                        000060PCBH_OP                       X                                                           Orden de Produccion.                                        000063PCBH_OPERAC                   X                                                           Codigo de la Operacion.                                        000062PCBH_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador.
                                        000058PCBH_PARTOT                   X                                                           Informa si la produccin apuntada ser P=Parcial o T=Total000060PCBH_QEPREV                   X                                                           Cantidad Prevista.
                                        000061PCBH_QTD                      X                                                           Cantidad Producida.
                                        000050PCBH_RECUR                    X                                                           Recurso.
                                        000062PCBH_TIPO                     X                                                           Tipo de Transaccion.
                                        000067PCBH_TRANSA                   X                                                           Codigo de la Transaccion.
                                        000042PCBI_BLQASM                   X                                                           
                                        000068PCBI_CFULOP                   X                                                           Confirma Ultima Operacion.
                                        000067PCBI_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Transaccion.
                                        000072PCBI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Transaccion.
                                        000062PCBI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.                                        000058PCBI_FIMINI                   X                                                           Finaliza Inicio.
                                        000062PCBI_TIPO                     X                                                           Tipo de Transaccion.
                                        000057PCBI_TPAPON                   X                                                           Tipo de Apunte.
                                        000050PCBJ_ARMAZ                    X                                                           Almacen.
                                        000058PCBJ_CODPRO                   X                                                           Codigo Producto.
                                        000054PCBJ_DESCEN                   X                                                           Descripcion.
                                        000052PCBJ_ENDERE                   X                                                           Direccion.
                                        000064PCBJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.
                                        000047PCBJ_ITEM                     X                                                           Item.
                                        000086PCBK_CLIENT                   X                                                           Codigo identificador del cliente en el sistema                                        000073PCBK_DOC                      X                                                           Numero de la Factura de Salida.
                                        000067PCBK_DTEMBQ                   X                                                           Fecha de Embarque.
                                               000081PCBK_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la factura de salida.                                        000069PCBK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
                                              000058PCBK_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000028PCBK_SDOC                     X                                                           Serie de factura de salida  000063PCBK_SERIE                    X                                                           Serie Factura Salida.
                                        000068PCBK_STATUS                   X                                                           Estatus del Embarque.
                                             000087PCBL_CLIENT                   X                                                           Codigo identificador del cliente en el sistema.                                        000069PCBL_CODETI                   X                                                           Codigo de la Etiqueta.
                                             000063PCBL_DOC                      X                                                           Factura de Salida.
                                           000063PCBL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
                                        000058PCBL_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000055PCBL_LOTECT                   X                                                           Numero del lote                                        000056PCBL_NUMSER                   X                                                           Numero de serie                                         000068PCBL_PROD                     X                                                           Codigo del producto.
                                              000064PCBL_QTDEMB                   X                                                           Cantidad Embarcada.
                                           000026PCBL_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000063PCBL_SERIE                    X                                                           Serie Factura Salida.
                                        000025PCBL_SLOTE                    X                                                           Nmero del sublote       000080PCBM_AJUST                    X                                                           campo responsable por verificar si se ajust el campo en el ajuste de inventario000066PCBM_CLASSE                   X                                                           Clasificacion ABC.
                                              000067PCBM_COD                      X                                                           Codigo del inventario.
                                           000067PCBM_CODINV                   X                                                           Codigo del inventario.
                                           000070PCBM_CODUNI                   X                                                           Cdigo del tipo de unitizador                                         000051PCBM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.
                                        000037PCBM_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador         000066PCBM_LOCAL                    X                                                           Almacen.
                                                        000067PCBM_LOCALI                   X                                                           Direccion.
                                                       000047PCBM_LOTECT                   X                                                           Lote.
                                        000065PCBM_NUMLOT                   X                                                           Sublote.
                                                       000066PCBM_NUMSER                   X                                                           Numero serie.
                                                   000064PCBM_QTDORI                   X                                                           Cantidad Original.
                                            000037PCBN_DOC                      X                                                           Nmero documento                     000023PCBN_DTVALI                   X                                                           Validez del lote inform000008PCBN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PCBN_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000004PCBN_ITEM                     X                                                           tem000006PCBN_LOJA                     X                                                           Tienda000044PCBN_LOTECT                   X                                                           Lote                                        000007PCBN_NUMLOT                   X                                                           Sublote000008PCBN_PRODU                    X                                                           Producto000059PCBN_QTDCON                   X                                                           Cantidad verificada                                        000008PCBN_QUANT                    X                                                           Cantidad000019PCBN_SERIE                    X                                                           Serie del documento000080PCBOLETO                      X                                                           Debe ser informado si ser o no imprimi-do el Cupn Fiscal ("S" o "N").         000097PCBORD090F                    X                                                           Informe el numero de bordero de inicio del intervalo de borderos que se considerara para la baja.000097PCBORD090I                    X                                                           Informe el numero de bordero de inicio del intervalo de borderos que se considerara para la baja.000080PCBORD110                     X                                                           Numero de bordero enviado al banco y el cual desea cancelar.                    000160PCBORDERO                     X                                                           Si el usuario gener un border de pagosdebe ser informado su nmero. Si el pagono est relaionado con el border, este campo debe ser dejado en blanco.        000200PCBXFILHO                     X                                                           Informe "S" si pretende efectuar las ba-jas de sus componentes, tipo "02-Reeva- luacin" o "03-Ley 8.200". Si existen   componentes, recomendamos que se den de baja los tems y tambin el principal.  000012PCB_ACCNET                    X                                                           En Acces NET000021PCB_AUDITA                    X                                                           Auditoria de Contrato000080PCB_CLIENTE                   X                                                           Cdigo que identifica el cliente.       Para consultar el archivo presione F3.  000029PCB_CODVER                    X                                                           Cod Version Contrato         000008PCB_COLIG                     X                                                           Coligada000040PCB_COND                      X                                                           Condicin de Pago.                      000040PCB_CONTRTO                   X                                                           Libera Pago de Comision                 000040PCB_DATAASS                   X                                                           Fecha de la firma del contrato.         000014PCB_DATALT                    X                                                           Modificado en:000040PCB_DATASS                    X                                                           Fecha en la cual el contrato fue firmado000080PCB_DATAVIG                   X                                                           Fecha en la cual el contrato entra en   vigor.                                  000024PCB_DTENVIO                   X                                                           Fecha Envio Carta Endoso000024PCB_DTLIB                     X                                                           Fecha Lib. Pgto Comision000026PCB_DTRET                     X                                                           Fecha Retorno Carta Endoso000012PCB_DTSITU                    X                                                           Fc.Situacion000023PCB_DTTAB                     X                                                           Fecha de Tabla Anterior000031PCB_ESTACAO                   X                                                           Numero de Estacion             000022PCB_ESTCELE                   X                                                           Estaciones de Celerina000022PCB_ESTIMP                    X                                                           Estaciones Importacion000034PCB_ESTLOJA                   X                                                           Estacion de la Tienda
            000031PCB_ESTMAN                    X                                                           Estaciones de mantenimiento    000052PCB_ESTT                      X                                                           Estaciones T                                        000080PCB_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000014PCB_GEROU                     X                                                           Genero si o no000012PCB_INDICE                    X                                                           Indice reaj.000027PCB_LIBMAN                    X                                                           Libera contrasena manual ?000080PCB_LOJA                      X                                                           Este campo debe contener el negocio del cliente.                                000013PCB_MAXUSR                    X                                                           Max Usuarios 000040PCB_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda.                    000015PCB_MSEXP                     X                                                           Ident.Exp.Datos000011PCB_MSRESP                    X                                                           Cont. Resp.000019PCB_NOMECLI                   X                                                           Nombre del cliente 000027PCB_NOMEREC                   X                                                           Nombre Resp. Recib. Carta E000026PCB_NREGENV                   X                                                           Num Registro Envio Carta  000010PCB_NUMACC                    X                                                           Num.Acceso000040PCB_NUMERO                    X                                                           Nmero de este contrato.                000002PCB_OK                        X                                                           OK000016PCB_ORIGEM                    X                                                           Origen comercial000026PCB_PROP                      X                                                           Propuesta                 000080PCB_REAJUST                   X                                                           Tipo de reajuste de los precios de este contrato.                               000023PCB_REDUT                     X                                                           Porcentaje de Reduccin000016PCB_SITEMEM                   X                                                           Memoria Calc    000010PCB_SITEPAS                   X                                                           Paso Sitio000026PCB_SITUA                     X                                                           Sit Contractual Atend/Rela000013PCB_STATCON                   X                                                           Estatus contr000014PCB_TABANT                    X                                                           Tabla anterior000066PCB_TABHORA                   X                                                           Tabla de precios de horas.                                        000031PCB_ULTIMO                    X                                                           Ult. Version del contrato ?   000012PCB_USERLGA                   X                                                           Log Modifica000031PCB_USERLGI                   X                                                           Log Inclusion                  000030PCB_USERLIB                   X                                                           Contrasena de Lib. pgto Comis.000029PCB_USUALT                    X                                                           Usuario que modifico contrato000080PCC010NOARQ                   X                                                           No fue posible crear el archivo auxiliarpara mostrar el libro contable Mayor.   000040PCC010NOREC                   X                                                           No hay registros para mostrar.          000040PCC010SEMMO                   X                                                           No hay movimientos en esta cuenta.      000080PCC010SINTE                   X                                                           Esta es una cuenta sinttica; slo cuen-tas analticas tienen movimientos.      000082PCC0_CARGA                    X                                                           Nmero de la carga generada por el SIGAOMS                                        000066PCC0_CARPST                   X                                                           Campo referente a definicin si e-MDF es del tipo carga posterior.000128PCC0_CHVMDF                   X                                                           Clave de acceso del manifiesto electronico de documentos fiscales compuesta por 44 digitos                                      000122PCC0_CODRET                   X                                                           Codigo de retorno de la Sefaz para el manifiesto electronico de documentos fiscales                                       000106PCC0_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000060PCC0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000121PCC0_HREMIS                   X                                                           Hora de emision del manifiesto electronico de documentos fiscales                                                        000099PCC0_MODAL                    X                                                           TIPO DE MODAL: 1-Carretero o 2-Areo. Obs: si este campo no est informado considera : 1-Carretero.000043PCC0_MOTORI                   X                                                           Cdigo del conductor del vehculo del e-MDF000124PCC0_MSGRET                   X                                                           Mensaje de retorno de la Sefaz para el manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000096PCC0_NUMMDF                   X                                                           Numero del manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000102PCC0_OK                       X                                                           Se utiliza en la pantalla de marcacin del manifiesto que se enviar al portal de recoleccin/entrega.000097PCC0_PESOB                    X                                                           Peso bruto total de la carga / mercaderias transportadas                                         000124PCC0_PROTOC                   X                                                           Comprobante de autorizacion de uso del manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000130PCC0_QTDNFE                   X                                                           Cantidad de factura electronica vinculada al manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000095PCC0_SERMDF                   X                                                           Serie del manifiesto electronico de documentos fiscales                                        000086PCC0_STAINT                   X                                                           Indica si las facturas del manifiesto ya se enviaron al portal de recoleccin/entrega.000226PCC0_STATEV                   X                                                           Estatus de los eventos del manifiesto electronico de documentos fiscales (Anulacion y Finalizacion):
1=Evento no realizado;
2=Evento realizado;
3=Evento vinculado;
4=Evento no vinculado.                                        000202PCC0_STATUS                   X                                                           Estatus de la situacion del manifiesto electronico de documentos fiscales:
1=Transmitido;
2=No Transmitido;
3=Autorizado;
4=No Autorizado;
5=Anulado;
6=Finalizado                                        000044PCC0_TPEVEN                   X                                                           Tipo de evento de acuerdo con la Tabla SEFAZ000096PCC0_TPNF                     X                                                           Tipo de Nota Fiscal utilizada para MDF-e (Entrada/Saida)                                        000080PCC0_UFFIM                    X                                                           Sigla de Est/Prov/Reg del descargamiento                                        000076PCC0_UFINI                    X                                                           Sigla de Est/Prov/Reg del cargamento                                        000059PCC0_VEICUL                   X                                                           Codigo del vehiculo                                        000064PCC0_VINCUL                   X                                                           Campo define si existe vnculo con factura y su tipo de vnculo.000091PCC0_VTOTAL                   X                                                           Valor total de la carga / mercaderias transportadas                                        000112PCC0_XMLMDF                   X                                                           XML del manifiesto electronico de documentos fiscales enviado a la Sefaz                                        000080PCC1                          X                                                           Columna donde se va a imprimir el local de pago del ttulo.                     000080PCC10                         X                                                           Columna para imprimir la direccin y ba-rrio del pagante.                       000080PCC11                         X                                                           Columna para imprimir el partido/CP     del pagante.                            000080PCC12                         X                                                           Columna en que ser imprimida la 1 l- nea del mensaje de la boleta.           000120PCC13                         X                                                           Columna donde se imprimir el tipo de   moneda.                                 Ejemplo: $, R$, US$, etc.               000080PCC14                         X                                                           Columna donde ser imprimida la fecha deprocesamiento.                          000080PCC15                         X                                                           Columna donde ser imprimida la Cartera de cobros.                              000184PCC1_CODIGO                   X                                                           Define o cdigo do tipo do vinculo comercial do participante com o emitente. Esta informao  utilizada no registro do arquivo magntico Audin.                                        000227PCC1_DESCRI                   X                                                           Define a descrio do tipo do vinculo comercial do participante com o emitente. Esta informao  utilizada no registro do arquivo magntico Audin.                                                                                000057PCC1_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000073PCC2_BASISS                   X                                                           Deduccion de los impuestos federales de la base de calculo del ISS.      000054PCC2_CDSIAF                   X                                                           Codigo de SIAFI.                                      000075PCC2_CODANP                   X                                                           Informe el cdigo del municipio SIMP                                       000060PCC2_CODCID                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad.                             000076PCC2_CODMBA                   X                                                           Informe el cdigo de acuerdo con la tabla de Municipios del Estado de Bahia.000050PCC2_CPOM                     X                                                           Indica que o municipio
exige cadastrado no Cepom.
000068PCC2_DESCE                    X                                                           Descripcion de la provincia.                                        000099PCC2_DESDE                    X                                                           Informe la descripcin del Estado correspondiente al cdigo                                        000061PCC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000051PCC2_ISSMIN                   X                                                           Valor mnimo para retencin de ISS en el municipio.000068PCC2_MDEDMA                   X                                                           Municipio Deduce Materiales.                                        000066PCC2_MDEDSR                   X                                                           Municipio Deduce Servicio.                                        000085PCC2_PERMAT                   X                                                           Porcentaje de Deduccion Fija para Materiales.                                        000082PCC2_PERSER                   X                                                           Porcentaje de Deduccion Fija de Servicios.                                        000102PCC2_PRESEN                   X                                                           Informe si el Emisor del Documento de Venta, tiene o no presencia fsica en la Ciudad. 1 = Si y 2 = No000157PCC2_TPDIA                    X                                                           Tipo de das para calculo de la fecha de pago del ISS.
1-tiles, cantidad de das tiles informado en el campo. 2-Fijo, considera vencimiento como da fijo.
000080PCC3                          X                                                           Columna donde se imprimir la fecha de  emisin del ttulo.                     000063PCC3_CCLASS                   X                                                           Codigo de la Clase CNAE                                        000063PCC3_CDIVIS                   X                                                           Codigo de la Division                                          000061PCC3_CGRUPO                   X                                                           Codigo del Grupo CNAE                                        000111PCC3_COD                      X                                                           Codigo del CNAE (Clasificacion Nacional de Actividades Economicas).                                            000128PCC3_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del segmento estndar para las cuentas con este CNAE o deje en blanco.                                        000056PCC3_CSECAO                   X                                                           Seccion del CNAE                                        000066PCC3_DCLASS                   X                                                           Descripcion Clase CNAE                                            000064PCC3_DDIVIS                   X                                                           Descripcion Division CNAE                                       000070PCC3_DESC                     X                                                           Descripcion del codigo CNAE.                                          000074PCC3_DESSEG                   X                                                           Descripcin del segmento estndar.                                        000067PCC3_DGRUPO                   X                                                           Descripcion Grupo CNAE                                             000069PCC3_DSECAO                   X                                                           Descripcion Seccion CNAE                                             000064PCC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                           000059PCC3_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado.                                        000080PCC4                          X                                                           Columna donde se imprimir el nmero delttulo.                                 000203PCC4_COD                      X                                                           Codigo de identificacion de la clasificacion del item de energia electricao o comunicacion/telecomunicacion. Este codigo debe estar en el intervalo de 01 a 99.                                            000095PCC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema en la clasificacion del item.                                             000422PCC4_GRUPO                    X                                                           Grupo de la clasificacion de los items de energia electrica y comunicacion/telecomunicacion, pudiendo ser:
01-Suscripcion;
02-Activacion;
03-Servicio medido;
04-Servicio prepago;
05-Otros servicios;
06-Energia electrica;
07-Disponibilizacion de medios o equipos;
08-Cobros;
09-Deducciones;
10-Servicio no medido;                                         
11-Cesion de Medios de Red.                                         000155PCC4_NOME                     X                                                           Descripcin para identificar el uso del item de clasificacin de energia electrica y comunicacion/telecomunicacion.                                        000080PCC5                          X                                                           Columna donde se imprimir la especie   (tipo) del ttulo.                      000210PCC5_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo que identifica la clase de consumo a utilizar en los complementos de agua canalizada, gas canalizado, comunicacin/telecomunicacin y energa elctrica.                                        000070PCC5_CONSUM                   X                                                           Informe el tipo de consumidor.                                        000219PCC5_DESCRI                   X                                                           Descripcion para identificacion de la clase de consumo que se utilizara en los complementos de agua canalizada, gas canalizado, comunicacion/telecomunicacion y energia electrica.                                         000074PCC5_DTFINA                   X                                                           Fecha Final de la clase de consumo.                                       000076PCC5_DTINIC                   X                                                           Fecha Inicial de la clase de consumo.                                       000190PCC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el archivo de clases de consumo de agua canalizada, gas canalizado, comunicacion/telecomunicacion y energia electrica.                                              000228PCC5_TIPO                     X                                                           Identificacin del tipo de clase de consumo, pudiendo ser:
1-Agua canalizada;
2-Gas canalizado;
3-Comunicacin/telecomunicacin;
4-Energa elctrica;
5-Energa elctrica - SEF II;
9-Otros;                                        000080PCC6                          X                                                           Columna donde se imprimir la aceptacin(S) del ttulo.                        000114PCC6_AGRUPA                   X                                                           Indica si la informacin y valores se mostrarn en el clculo de ICMS de forma agrupada o de forma individualizada000211PCC6_CLANAP                   X                                                           Informar el codigo manual de calculo
de ICMS/ST vinculado al codigo de asiento del
documento fiscal. Este cdigo se usa en el 
calculo de ICMS/ST para la generacion del registro E240 en el archivo de SPED Fiscal000117PCC6_CODAJU                   X                                                           Indica el ajuste de Calculo de ICMS relacionado al respectivo asiento fiscal.                                        000169PCC6_CODCRE                   X                                                           Cdigo de ajuste referente a la recepcin de crdito. Campo utilizado para la rutina de Control de crdito en la generacin del SPED Fiscal en los registros 1200 y 1210.000091PCC6_CODLAN                   X                                                           Indica el codigo del asiento fiscal 
que debera utilizarse en la Factura
o Calculo de ICMS.000177PCC6_CODUTI                   X                                                           Cdigo de ajuste referente al tipo de utilizacin de crdito. Campo utilizado para la rutina de Control de crdito en la generacin del SPED Fiscal en los registros 1200 y 1210.000055PCC6_DECLAR                   X                                                           Cdigo de declaracin referente a la tabla 5.2 del ICMS000105PCC6_DESCD                    X                                                           Indica una descripcion detallada para el asiento fiscal.                                                 000099PCC6_DESCR                    X                                                           Indica una descripcion resumida para el asiento fiscal.                                            000021PCC6_DESCR2                   X                                                           Descripcin detallada000021PCC6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000163PCC6_GNRESE                   X                                                           Indique si en el clculo de ICMS GNRE y ttulo separados debe generar separada de los totales del clculo, es decir, una GNRE y ttulo para este cdigo de registro000120PCC6_INFLUE                   X                                                           Indica la influencia del pago del valor generado por el asiento fiscal.                                                 000128PCC6_NATURE                   X                                                           Indique la modalidad financiera que se utilizar en la generacin del ttulo referente a los valores de este cdigo de registro.000115PCC6_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de la tributacion que genero el respectivo asiento fiscal.                                        000169PCC6_REFLEX                   X                                                           Indica el reflejo de este asiento fiscal en el Calculo de ICMS, es decir, en que linea se encuadrara este asiento fiscal.                                                000150PCC6_RESPON                   X                                                           Indica el tipo de responsabilidad del contribuyente para el asiento fiscal.                                                                           000070PCC6_STUF                     X                                                           Unidad de federacion de origen del registro de Sustitucion tributaria.000099PCC6_SUBAP                    X                                                           Considerar si el cdigo de ajuste se registrar solamente en el subclculo o en todos los clculos.000162PCC6_SUBST                    X                                                           En este campo se controla la accin de tener un documento sustituyendo a otro, el cual se realizar con el cdigo de registro/ajuste (CDA) del documento original.000477PCC6_TIPOAJ                   X                                                           Informar el tipo de asiento fiscal que se considerara en el Calculo de ICMS. Que puede ser:
1=Factura, indica asientos que deben utilizarse solamente en el TES de la respecitiva factura.
2=Calculo, indica asientos que deben utilizarse solamente como ajustes en el Calculo de ICMS.
Observacion: el asiento fiscal del tipo "2" no podra utilizarse en la factura y el asiento fiscal del tipo "1" no podra utilizarse en el Calculo de ICMS.                                        000205PCC6_TPAPUR                   X                                                           Indica el tipo de Calculo de ICMS que este asiento fiscal debe considerar. Si en el Calculo de ICMS (OPERACION PROPIA) o en el Calculo de ICMS/ST (OPERACION POR ST).                                        000077PCC6_TPIMP                    X                                                           Indica el tipo de impuesto de la GNRE generada en la inclusin del documento.000245PCC6_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento que se generar en el clculo de crditos extra clculo, puede ser recepcin de crdito, recepcin de crdito por transferencia o utilizacin del crdito. Estos valores se mostrarn en el registro 1200/1210 en la EFD ICMS/IPI.000106PCC6_TPREG                    X                                                           Tipo de registro: NA = No Activo, IM = IMPORTADO, CO = Convertido.                                        000153PCC6_UFCONS                   X                                                           El campo indica el Est/Prov/Reg que debe considerarse en el asiento del documento fiscal. 1 = Origen y 2 = Destino.                                      000070PCC6_VERSAO                   X                                                           Control de version del asiento                                        000160PCC7                          X                                                           Columna para imprimir valores en pesos. Si la boleta se imprime en otra moneda, esta informacin ser ignorada por el   programa que lo emite.                  000070PCC7_CLANAP                   X                                                           Codigo del asiento de Calculo.                                        000151PCC7_CLANC                    X                                                           Descripcin de la observacin vinculada al asiento fiscal para registro 0460, campo 03 TXT del EFD SPED FISCAL.                                        000055PCC7_CODIPI                   X                                                           Cdigo de ajuste para calcular el IPI                  000058PCC7_CODLAN                   X                                                           Indica el codigo del asiento fiscal que se vinculo al TES.000055PCC7_CODOLD                   X                                                           Cdigo anterior                                        000165PCC7_CODREF                   X                                                           Codigo de reflejo del asiento. Al rellenar este campo con un Codigo de Reflejo, los valores de base, alicuota y valor de este asiento se basaran en esta vinculacion.000121PCC7_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida del asiento fiscal que se vinculo a TES.                                                  000110PCC7_DTINCL                   X                                                           Informar la Fecha de Inclusion de la Vinculacion TES vs. Asien. Calc.
                                        000106PCC7_GUIA                     X                                                           Indica si debe generar Formulario y Ttulo con los valores calculados por medio de este cdigo de registro000182PCC7_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la observacion que se utiliza en el documento fiscal. Estas informaciones equivalen a observaciones que son registradas en la columna Observaciones de los Libros fiscales.
000103PCC7_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia de vinculacion a TES con el asiento fiscal.                                        000112PCC7_TES                      X                                                           Indica el codigo de la TES que se vincula al asiento fiscal del archivo.                                        000065PCC7_TPREG                    X                                                           Tipo Registro                                                    000160PCC8                          X                                                           Columna para la impresin del valor del ttulo  en otra moneda. Si la boleta es imprimida en pesos, esta informacin es ignorada por el programa de emisin.    000198PCC8_CODIGO                   X                                                           Codigo del Ajuste relacionado al asiento fiscal que se considerara en el Calculo de ICMS, vinculando al TES o registrandolo manualmente en el Calculo de ICMS.                                        000088PCC8_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada del Ajuste.                                             000085PCC8_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida del Ajuste.                                           000068PCC8_UF                       X                                                           Estado del ajuste de calculo                                        000080PCC9                          X                                                           Columna para imprimir el nombre de la   persona que est efectuando la retirada.000189PCC9_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del reflejo del asiento fiscal en el Calculo de ICMS, es decir, indica en que linea del Calculo de ICMS debe encuadrarse el asiento.                                        000120PCC9_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada del reflejo del ajuste del asiento fiscal.                                              000113PCC9_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida del reflejo del ajuste del asiento fiscal.                                        000120PCCAIXA                       X                                                           Este campo debe tener el nmero de la   caja para el sistema.                   Ejemplo: C01.                           000120PCCALEND                      X                                                           Cdigo del Calendario Alternativo al    archivado com Estndar para el recurso. Consulta a travs de la tecla [F3].     000160PCCALENDCTB                   X                                                           Calendario Contable. Informe un codigo  para este ejercicio. Ud.podra tener los calendarios que quiera para un mismo    ejercicio (vinculo con una moneda).     000160PCCAMPAM                      X                                                           Elija la campaa para accionar el scriptde atencion. Las campaas seran cargadasde acuerdo com el tipo de llamada y     atencion.                               000160PCCAMPAV                      X                                                           Seleccione la campaa para accionar el  script de atencion. Las campaas seran  cargadas de acuerdo con el tipo de lla- mada y de atencion.                     000082PCCAMPO                       X                                                           Informe el item que se localizara, cumpliendo lo dispuesto en la ventana de orden.000042PCCAMPO1                      X                                                           Pulse [F3] para buscar el campo deseado.  000063PCCAMPO2                      X                                                           Informe el codigo del proveedor o pulse  [F3] para buscarlo.   000040PCCAMPO36                     X                                                           Grupo del item que desea investigar.    000015PCCAMPOA                      X                                                           Informa Actual.000015PCCAMPOB                      X                                                           Informa Actual.000200PCCANCFILHO                   X                                                           Informe "S" si pretende anular los com- ponentes (tipos 02- Reevaluacin" y     "04- Ley 8.200". Si los componentes tam-bin son dados de baja, en el cancela-  miento se debe seguir el mismo criterio.000087PCCANUM                       X                                                           Informe los Procesos/PO que desea visualizar.                                          000035PCCARAC                       X                                                           Identificador de la caracteristica.000102PCCARGAHR                     X                                                           Carga horaria total del periodo de la excepcion al calendario.                                        000080PCCARGO                       X                                                             Cargo que el usuario ocupa dentro de    la empresa.                           000038PCCARTA                       X                                                           Informe si ya existe Carta de Credito.000200PCCARTACRED                   X                                                           Si este pago se hizo por carta de credi-to, indiquela para que su "follow up" decartas de credito este informado (rutinaestandar del sistema, opcion: FInanciero-Carta de Credito).                     000120PCCARTAO                      X                                                           Administradora de la Tarjeta de Crdito,de acuerdo con el tipo (FI, CC, CO, etc)Ej.: Visa, Amex, etc.                   000040PCCARTCRED                    X                                                           Carta Credito.                          000158PCCARTEIRA                    X                                                           Cartera del Motivo de Cancelacin:      [R] Cobrar                              [P] Pagar                               [A] Ambas                             000080PCCAUSA                       X                                                           Informar el cdigo del motivo de la     modificacin del CUIT.                  000049PCCAUSAREMC                   X                                                           Cdigo de la causa de la transferencia del bien  000019PCCAYMANFO                    X                                                           Informe los gastos.000115PCCA_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del tipo de Calculo de ICMS del asiento fiscal.                                                   000125PCCA_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada del tipo de Calculo de ICMS del asiento fiscal.                                              000132PCCA_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida del tipo de Calculo de ICMS del asiento fiscal.                                                      000051PCCBLOCKED                    X                                                           Cuenta corriente bloqueada para nuevos movimientos.000079PCCBOX                        X                                                           Tipo de impresion: en disco/por spool.                                         000041PCCBX                         X                                                           .                                        000095PCCBXTT                       X                                                           Informe el tipo de tolerancia:
Numerico o Porcentual.                                         000104PCCB_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la responsabilidad del asiento fiscal.                                              000121PCCB_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada de la responsabilidad del asiento fiscal.                                                000116PCCB_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida de la responsabilidad del asiento fiscal.                                            000040PCCC                          X                                                           Cdigo del Centro de Costo.             000383PCCCC                         X                                                           Cdigo del Centro de Costo a acreditarse. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo reducido del Centro de Costo (solamente SigaCTB)
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Si el parametro MV_REDUZID contiene S no es necesario digitar * antes del Cod. Reducido.                                                                                   000080PCCCDEPR                      X                                                           Cuenta de despreciacin acumulada del   Bien.                                   000040PCCCONT                       X                                                           Informe la cuenta contable.             000080PCCCONTAB                     X                                                           Informar el cdigo de la cuenta contabledel Bien.                               000080PCCCORIG                      X                                                           Centro de Costo Origen a ser prorratea- do.                                     000040PCCCORREC                     X                                                           Cuenta de Correccin Monetaria del Bien.000234PCCCRD                        X                                                           Codigo de la Cuenta Contable a acreditarse. Pulse [F3] para acceder el Archivo de Cuentas Contables.
Si el parametro MV_REDUZID contiene S no es necesario digitar * antes del Cod. Reducido.                                          000080PCCCUATE                      X                                                           Cdigo del centro de costo destino del  empleado.                               000040PCCCUSTO                      X                                                           Centro de Costo.                        000113PCCC_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de influencia del asiento fiscal en el Calculo del ICMS.                                        000134PCCC_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada de la influencia del asiento fiscal en el Calculo del ICMS.                                           000130PCCC_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida de la influencia del asiento fiscal en el Calculo del ICMS.                                        000138PCCDEB                        X                                                           Codigo de la Cuenta Contable a debitarse. Pulse [F3] para acceder el Archivo de Cuentas Contables.                                        000040PCCDEPREC                     X                                                           Cuenta de Depreciacin.                 000080PCCDESP                       X                                                           Cuenta de la correccin monetaria de la depreciacin.                           000116PCCD_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del origen de la tributacion del asiento fiscal.                                                   000125PCCD_DESCD                    X                                                           Indica la descripcion detallada del origen de la tributacion del asiento fiscal.                                             000127PCCD_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion resumida del origen de la tributacion del asiento fiscal.                                                000080PCCELPER                      X                                                           Clula a la cual se refiere el clculo  del porcentaje.                         000033PCCEMBARQ                     X                                                           Informe Conocimiento de embarque.000069PCCENTROC                     X                                                           Digite el codigo del centro de costo donde el empleado esta asignado.000040PCCEP                         X                                                           CP de la empresa que ser creada.       000040PCCEPC                        X                                                           CP de cobros.                           000040PCCEPCOB                      X                                                           CP de la direccin de cobros.           000040PCCEPE                        X                                                           CP de entrega.                          000040PCCEPENT                      X                                                           CP de la Direccin Fiscal/Entrega.      000040PCCEPLOGR                     X                                                           CP de la direccin de la Empresa.       000063PCCEXIST                      X                                                           Registro ya registrado.                                        000186PCCE_COD                      X                                                           Codigo que identifica la informacion complementaria que se utilizara en todo el sistema. Este codigo sera secuencial y rellenado automaticamente.                                         000299PCCE_DESCR                    X                                                           Texto libre, donde debe describirse la informacion complementaria, como por ejemplo, normas legales, poder normativo, numero, capitulacion, fecha y otras referencias pertinentes con indicaciones del tributo que se complementara.                                                                       000060PCCE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000026PCCE_OBSCMP                   X                                                           Observacin complementaria000040PCCFO                         X                                                           Informe el codigo del CFO.              000080PCCFOFAT                      X                                                           Deben ser tipeados los CFOs referentes  al campo 074 de la GIA-Electrnica.     000028PCCF_CLASFI                   X                                                           Clasificacion fiscal        000099PCCF_CNPJ                     X                                                           Informe RCPF o RCPJ del contribuyente que consta en el DJE.                                        000054PCCF_CODCLI                   X                                                           Identifique la suspensin de exigibilidad del cliente.000100PCCF_CODMUN                   X                                                           Informe el municipio donde est distribuido el proceso judicial.                                    000096PCCF_CODREC                   X                                                           Informe el Cdigo del ingreso referente al Depsito DJE.                                        000133PCCF_DESCJU                   X                                                           Descripcion Resumida de los efectos tributarios abarcados por la decision judicial decretada.                                        000086PCCF_DTADM                    X                                                           Fecha de la Resolucion/Decision Administrativa                                        000045PCCF_DTFIN                    X                                                           Informe con fecha final de validez procesual.000050PCCF_DTINI                    X                                                           Informe con fecha inicial de la validez procesual.000079PCCF_DTSENT                   X                                                           Fecha de la sentencia/Decision Judicial                                        000061PCCF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000110PCCF_IDDEP                    X                                                           Informe el nmero de identificacin del depsito que consta en el DJE.                                        000028PCCF_IDITEM                   X                                                           tem de procesos referidos. 000075PCCF_IDSEJU                   X                                                           Identificacion de Seccion Juridica.                                        000033PCCF_IDVARA                   X                                                           Identificacion de la Jurisdiccion000093PCCF_INDAUT                   X                                                           Indicativo de la autora de la accin judicial: 1=Propio contribuyente;2=Otro ente o empresa
000074PCCF_INDSUS                   X                                                           Cdigo indicador de la suspensin.                                        000054PCCF_LOJA                     X                                                           Identifique la suspensin de exigibilidad del cliente.000065PCCF_MONINT                   X                                                           Depsito del valor integral.                                     000075PCCF_MOTSUS                   X                                                           Informe el motivo de la suspensin.                                        000347PCCF_NATAC                    X                                                           Indicador de Naturaleza da Accion
consecuencia del proceso Administrativo
en el Fisco de
Brasil;
01=Proceso Administrativo de
Consulta;
02=Resolucion Decisoria;
03=Acto Declaratorio Ejecutivo;
04=Acto Declaratorio Interpretativo;
05=Decision Administrativa de DRJ
o del CARF;
06=Acta de Infraccion;
99=Otros                                        001373PCCF_NATJU                    X                                                           Indicador de modalidad de accin judicial presentada a la justicia: 01=Decisin judicial presentada en juzgado, a favor de persona jurdica; 02=Decisin judicial no presentada en juzgado, a favor de persona jurdica; 03=Decisin judicial oriunda de preliminar judicial en accin de amparo; 04=Decisin judicial oriunda de preliminar judicial en accin de amparo; 05=Decisin judicial oriunda de anticipo de tutela; 06=Decisin judicial vinculada a depsito administrativo o judicial por el monto integral; 07=Medida judicial donde la persona jurdica no es el autor; 08=Sinopsis vinculante aprobada por el STF; 12 - Decisin judicial no transitada en juzgado, a favor de persona jurdica - Exigibilidad suspendida de aporte; 13 - Decisin judicial oriunda de preliminar en accin de amparo - Exigibilidad suspendida de aporte; 14 - Decisin judicial oriunda de preliminar en accin de medida cautelar - Exigibilidad suspendida de aporte; 15 - Decisin judicial oriunda de anticipo de tutela - Exigibilidad suspendida de aporte; 16 - Decisin judicial vinculada a depsito administrativo o judicial en monto integral - Exigibilidad suspendida de aporte; 17 - Medida judicial donde la persona jurdica no es del autor - Exigibilidad suspendida de aporte; 19 - Decisin judicial oriunda de preliminar en accin de amparo colectiva - Exigibilidad suspendida de aporte; 99=Otros000054PCCF_NOMCLI                   X                                                           Identifique la suspensin de exigibilidad del cliente.000076PCCF_NRDCOM                   X                                                           Informe el numero PERDCOMP o proceso                                        000086PCCF_NUMERO                   X                                                           Numero que identifica el proceso en su origen.                                        000112PCCF_PERAPU                   X                                                           Informe la fecha de finalizacin del perodo base, de acuerdo con la DJE.                                       000105PCCF_RESACA                   X                                                           Resultado de la accin:
1- Esperando juicio
2 - Causa ganada
3 - Causa perdida
                          000043PCCF_SUSEXI                   X                                                           Indicador de suspensin de la exigibilidad.000082PCCF_TIPCOM                   X                                                           Informe el tipo de compensacion del titulo                                        000067PCCF_TIPCRE                   X                                                           Informe el Tipo del credito                                        000216PCCF_TIPO                     X                                                           Origen del proceso abierto en nombre del contribuyente, que puede ser: 0=Sefaz (Secretaria de Hacienda); 1=Justicia Federal; 2=Justicia Estatal; 3=Secex/SRF; 9=Otros.                                                  000037PCCF_TPCOMP                   X                                                           Indicador del complemento del proceso000059PCCF_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo.                                        000107PCCF_UF                       X                                                           Informe el Est/Prov/Reg donde est distribuido el proceso judicial.                                        000120PCCGC                         X                                                           Tipee el registro geral de contribuyen- te de la hacienda en el Ministerio de   Hacienda.                               000069PCCGVA570                     X                                                           Codigo del grupo que se utilizara durante el check-list o evaluacion.000047PCCG_COD                      X                                                           Cdigo                                         000072PCCG_DESC                     X                                                           Descripcin de la Divisin CNAE                                         000044PCCG_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000040PCCHAVE                       X                                                             Clave de bsqueda para la frmula.    000108PCCHAVEPESQ                   X                                                           Codigo de la entidad que se buscara en la Estructura de Clientes.                                           000120PCCHECKS                      X                                                           Cdigo de Validacin (CheckSum) obtenidopor el sector de aprobacin de Claves deMicrosiga.                              000042PCCHEQ090                     X                                                           Informe numero del cheque que se generara.000080PCCHEQUE                      X                                                           Nmero del cheque que ser usado para elpago del ttulo.                        000040PCCHEQUE190                   X                                                           Nmero del cheque aglomerador.          000080PCCHEQUE390                   X                                                           Nmero del cheque que ser generado,    aprobado o depositado.                  000120PCCHEQUEADT                   X                                                           Nmero  del  cheque  (opcional) que sergenerado para el pago referente al anti-cipo en cuestin.                       000080PCCHEQUES                     X                                                           Elija si los cheques del cliente van a  imprimirse o no ("S" o"N").             000040PCCHKLST                      X                                                           Numero del Check-List.                  000065PCCHOICE                      X                                                           Elija el Estatus del PPAP                                        000067PCCHOICE01                    X                                                           Informe si el item esta ok                                         000200PCCHV                         X                                                             Usted debe tipear la clave para la    bsqueda. No se olvide del carcter "+" despus de cada campo. Si quiere una    bsqueda aproximada, haga clic en el    check correspondienta.                  000138PCCH_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del pais conforme la tabla puesta a disposicion por el Banco Central de Brasil.                                         000116PCCH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para la tabla de paises del Banco Central de Brasil.                                           000067PCCH_PAIS                     X                                                           Informe el nombre del pais.                                        000059PCCI                          X                                                           Informe el C.I                                             000040PCCIDADEC                     X                                                           Ciudad de Cobro.                        000040PCCIDADEE                     X                                                           Ciudad de entrega.                      000040PCCIDCOB                      X                                                           Ciudad de la direccin para cobros.     000040PCCIDEMP                      X                                                           Ciudad de la empresa que ser creada.   000040PCCIDENT                      X                                                           Ciudad de la direccin Fiscal/Entrega.  000033PCCI_CODGRP                   X                                                           Informe el codigo del grupo IETU.000058PCCI_DESC                     X                                                           Informe la descripcion para identificacion del grupo IETU.000047PCCI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema el archivo de grupos IETU.000086PCCI_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de grupo IETU, clasificandolo en: Ingresos, Gastos o Comercializacion.000099PCCJ_CODIGO                   X                                                           Codigo que identifica la region de tributacion del cliente.                                        000059PCCJ_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema.                                        000231PCCJ_REGIAO                   X                                                           Region de tributacion del cliente. A traves de esta region sera posible identificar, en conjunto con el producto movido por el documento fiscal, cual es la alicuota del IVA para la operacion.                                        000103PCCK_CODAJU                   X                                                           Codigo del Ajuste, conforme publicado
en el Acto Cotepe 09/2008                                        000072PCCK_DESCD                    X                                                           Decripcion detallada del asiento                                        000051PCCK_DESCR                    X                                                           Descripcion                                        000072PCCK_DESCR2                   X                                                           Decripcion detallada del asiento                                        000061PCCK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PCCK_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del ajuste                                        000073PCCK_TPUTI                    X                                                           Seleccione el tipo de utilizacion                                        000070PCCK_VERSAO                   X                                                           Control de version del asiento                                        000016PCCLASS                       X                                                           Informe el Tipo.000097PCCLEARIG                     X                                                           Clearing a utilizarse para la concrecion del pago via SPB.                                       000080PCCLI                         X                                                           Cdigo del cliente de las Facturas que  sern aglomeradas en apenas una.        000120PCCLI450                      X                                                           Cdigo del cliente del cual sern       filtrados  los  registros para la       compensacin.                           000166PCCLI460                      X                                                           Informe el codigo del cliente que recibira los titulos generados para liquidacion de los titulos seleccionados en esta rutina.                                        000040PCCLIATE                      X                                                           Hasta que Cdigo de Cliente?           000040PCCLIDE                       X                                                           Desde qu Cliente quiere usar?         000080PCCLIENTE                     X                                                           Informe el cliente de donde sern       compensados los ttulos.                000098PCCLIFAT                      X                                                           Cdigo del cliente para el cual se generara la factura.                                           000080PCCLINFS                      X                                                             Cdigo del cliente de la Factura de     Salida.                               000080PCCLITMK                      X                                                           Informe el cdigo del cliente o consultecon la tecla F3.                        000040PCCLITMP                      X                                                           Cdigo del cliente para esta venta.     000067PCCLVL                        X                                                           Clase de valor de la cuota.                                        000360PCCLVLCRD                     X                                                           Codigo de la clase de valor a acreditarse. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo reducido de clase de valor.
Pulse (F3) para acceder el Archivo de Clases de Valor.
Este campo solo estara disponible para digitar si en la configuracion contable / configuracion de costos, este informado que el sistema controla el saldo de las clases de valor.000450PCCLVLDEB                     X                                                           Codigo de la clase de valor que se debitara. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo reducido de la clase de valor. Pulse (F3) para accecer el Archivo de Clases de Valor.
Este campo solo estara disponible para digitar si en la configuracion contable / confirmacion de costos, se indique que el sistema controla el saldo de las clases de valor.
Si el parametro MV_REDUZID tiene "S" no sera necesario digitar * antes del cod. reducido.000138PCCL_CODGOV                   X                                                           Codigo del tipo de comprobante de pago, de acuerdo con la tabla puesta a disposicion por la SUNAT.                                        000067PCCL_CODIGO                   X                                                           Codigo que identifica el tipo de comprobante de pago en el sistema.000156PCCL_DESCRI                   X                                                           Descripcion que determina el tipo de comprobante de pago, de acuerdo con la tabla puesta a disposicion por la SUNAT.                                        000051PCCL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del codigo de tipo de comprobante de pago.000107PCCMBPESQ                     X                                                           Informe si desea buscar por Bien o Localizacion en el Arbol Logico.                                        000077PCCMOVIM                      X                                                           No se puede borrar ese cedntro de costos pues tiene asiento de valores en el.000107PCCM_COD42                    X                                                           Codigo que identifica el tipo de comprobante de pago en el sistema.                                        000107PCCM_CODGOV                   X                                                           Codigo que identifica el tipo de comprobante de pago en el sistema.                                        000107PCCM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del codigo de vinculacion del tipo de comprobante de pago.                                        000076PCCNAE                        X                                                           Informe el Cdigo Nacional de Actividad Econmica del establecimiento.      000118PCCNPJ                        X                                                           CNPJ que se informara para filtrar el mantenimiento de comprobaciones externas.                                       000202PCCN_AGCIIU                   X                                                           Informe el codigo de agrupacion por tarifa de la actividad del CIIU. Ese codigo de agrupacion se utilizara para determinar que tarifa se utilizara para calculo del ICA por el sistema.                   000143PCCN_CIIU                     X                                                           Informe el Codigo Industrial Internacional Uniforme, que determina la actividad industrial o comercial del contribuyente.                      000137PCCN_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del Codigo Industrial Internacional Uniforme, que determina la actividad industrial o comercial del contribuyente.000093PCCN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Codigo Industrial Internacional Uniforme                                        000040PCCOB                         X                                                           Direccion de cobros.                    000043PCCOBRADOR                    X                                                           Informe el cobrador que emitio este recibo.000161PCCOBRIGALL                   X                                                           Para validar el registro, las cuen-tas   que tienen centro de costo obligatorio, deben tener sus respectivos campos rellenados.                                  000040PCCOD                         X                                                           Direccion de cobros.                    000214PCCOD130                      X                                                           Indique el codigo del saldo contable. Este nuevo saldo se podra utilizar en la emision de informes y consultas administrativas, desde que sea utilizado en asientos contables.                                        000120PCCOD240                      X                                                           Codigo de identificacion del Prorrateo  Off Line que se registrara. Este codigo no puede repetirse.                     000080PCCODATV                      X                                                           Codigo de Actividad. Exclusivo para     usuarios del modulo SIGAEIC.            000099PCCODBASE                     X                                                           Codigo base del configurador de producto.
Identifica la familia del codigo inteligente de producto.000080PCCODBCO                      X                                                           Codigo del banco para la emision de la  factura bancaria de pago.               000080PCCODCAMP                     X                                                           Codigo de la campana. Informado por el  Sistema.                                000080PCCODCDCI                     X                                                           Codigo del plan de venta que desea utilizar para las ventas en CDCI.            000079PCCODCLI                      X                                                           Codigo del cliente en el Cambio/Devolucion de mercaderias.                     000156PCCODCOMPR                    X                                                           Informe el codigo del comprador. Utilice la tecla de consulta si es necesario. Esta informacion es utilizada en la integracion con el modulo de importacion.000182PCCODDEST                     X                                                           En este local debera informarse el codigo del producto destino. Este sera el producto que recibira la transferencia origen. Para consultar la tabla de productos, utilice la tecla F3.000038PCCODEMP                      X                                                           Codigo de la empresa que se creara.   000117PCCODFOR                      X                                                           Codigo del proveedor que contiene los titulos provisorios que se sustituiran por el titulo real.                     000040PCCODFORN                     X                                                           Codigo del proveedor.                   000080PCCODHE                       X                                                           Este campo debe tener un codigo para    identificar el Tipo de Hora Extra.      000082PCCODIGO1                     X                                                           Codigo de identificacion  del producto  que se utilizara para el codigo de barras.000067PCCODIGOITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000074PCCODIRESUL                   X                                                           Codigo del resultado del examen.                                          000098PCCODLAY                      X                                                           Informe el codigo del layout del archivo que se importara.                                        000076PCCODLOCEN                    X                                                           Informe el lugar de entrega.                                                000136PCCODMASC                     X                                                           Codigo de la mascara del ente contable. Esta mascara se utilizara en la impresion de informes cuando se utilice la opcion "Conf.Libros".000102PCCODMED                      X                                                           Codigo del medico para el cual se transferira la consulta.                                            000030PCCODMEN                      X                                                           Informe el Codigo del Mensaje.000054PCCODMUN                      X                                                           Codigo del municipio de acuerdo con la tabla de RAIS. 000062PCCODNATU                     X                                                           Codigo de la modalidad
.                                     000124PCCODORIG                     X                                                           Codigo del produto origen que se transferira. Para consultar la tabla de productos utilice la tecla [F3].                   000075PCCODPSQ                      X                                                           Este campo recibe el codigo que identificara la busqueda administrativa.   000078PCCODR                        X                                                             Codigo del procedimiento de operaciones.                                    000044PCCODRATEIO                   X                                                           Indica un codigo para el prorrateo externo. 000025PCCODREC                      X                                                           Codigo de la Ocurrencia .000097PCCODREF                      X                                                           Informe el codigo de identificacion de la comida del dia.                                        000039PCCODREL                      X                                                             Codigo del Informe de Gestion.       000145PCCODSIM                      X                                                           Codigo del Producto que tiene estructura similar y se utlizara como base para registro de la estructura. Tecla [F3] disponible.                  000080PCCODSOL                      X                                                           Codigo de la Accion. Informe un codigo  valido o presione F3.                   000083PCCODSQW                      X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo  del modelo.                                000085PCCODTRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora que efectuara el viaje.                                  000039PCCODVA500                    X                                                           Codigo para el item del grupo generico.000120PCCODZOSE                     X                                                           Codigo secundario para Zona Libre.      De uso exclusivo de los usuarios del mo-dulo de Importacion (SIGAEIC).          000073PCCOD_I                       X                                                           Informe el codigo del Producto.                                          000040PCCOD_LOTE                    X                                                           Codigo del lote.                        000080PCCOL                         X                                                           Indica si la planilla para imprimir la  boleta es de 1 o 2 columnas.            000121PCCOMBO                       X                                                           Condiciones de pago previamente registra-das.                                    Ejemplo: en 3 cuotas sin aumento.       000075PCCOMBO1                      X                                                           Informe el primer tipo de division.                                        000074PCCOMBO2                      X                                                           Informe el segundo tipo de division                                       000075PCCOMBO3                      X                                                           Informe el tercer tipo de division.                                        000075PCCOMBO4                      X                                                           Informe el cuarto tipo de division.                                        000076PCCOMBO6                      X                                                           Informe el sexto tipo de division.                                          000079PCCOMBO7                      X                                                           Informe el septimo tipo de division.                                           000079PCCOMBOADM                    X                                                           Seleccione la Administradora financiera que se utilizara.                      000121PCCOMBOPAG                    X                                                           Formas posibles de pagos.                Ejemplo: efectivo, tarjeta de credito,  etc.                                    000040PCCOMBUS                      X                                                           Combustible del vehiculo.               000083PCCOMIS                       X                                                             Motivo de baja genera Comision?           [S]i o [N]o.                          000109PCCOMPCAN                     X                                                           Informe el codigo de la compensacion entre carteras que se anulara.                                          000040PCCOMPCOB                     X                                                           Complemento de la direccion de Cobros.  000080PCCOMPENT                     X                                                           Complemento de la direccion             Fiscal/Entrega.                         000040PCCOMPLE1                     X                                                           Historial complementario.               000040PCCOMPLE2                     X                                                           Historial complementario.               000040PCCOMPLE3                     X                                                           Historial complementario.               000127PCCOMPLEM                     X                                                           Rellenar con informacion complementaria a la direccion comercial de la Empresa.        Ejemplo: Piso 02, oficina 21.           000161PCCOMPOS                      X                                                           Informe el codigo de la composicion que se desea importar para el proyecto. 
Pulse (F3) para seleccionar la composicion.                                        000072PCCOMPRADOR                   X                                                           Informe el comprador o presione [F3] para buscarlo.                     000234PCCOMPROU                     X                                                           "S" indica que la compra se realizo en la tienda, y que por lo tanto existe una factura de salida."N" indica que la compra se realizo en otra tienda, deben informarse las  mercaderias porque no hay Factura.                            000159PCCOMUNI                      X                                                           Informe cual es el tipo de comunicacion usado por el cliente para establecer   contacto.                               Ej.: Telefono.                          000078PCCON190                      X                                                           Numero de la cuenta donde se deposito el cheque que fue devuelto.             000030PCCONCAMBIO                   X                                                           Numero del contrato de cambio.000082PCCOND                        X                                                           Condicion de pago que se utlizara para generacion de factura.                     000121PCCONDE                       X                                                           Para conversion de unidades de medidas, informe la unidad de medida inicial(de).                                         000132PCCONDGRAV                    X                                                           Digite la condicion que se atendera a cada linea del archivo texto para que esta se importe.                                        000114PCCONDIC1                     X                                                           Fecha inicial para la realizacion de los pagos. Si la fecha esta en blanco  se considerara la fecha actual.       000080PCCONDIC2                     X                                                           Cantidad de dias que seran considerados en el pago, a contar de la fecha inicial000080PCCONDIC3                     X                                                           Cantidad de cuotas en que desea dividir la financiacion.                        000040PCCONDIC4                     X                                                           Cantidad de dias entre las cuotas.      000093PCCONDICAO                    X                                                           Informe la condicion de pago de este documento. Si es necesario utilice la tecla de consulta.000040PCCONDPGTO                    X                                                           Condicion de pago para desdoblamiento.  000037PCCONF                        X                                                           Informe si confirma Carta de Credito.000081PCCONFIRM                     X                                                           Confirmacion de la nueva clave de acceso al Sistema.                             000045PCCONHECNBM                   X                                                           Conocimiento de NBM.                         000117PCCONPARA                     X                                                           Para conversion de unidades de medidas, informe la unidad de medida final(a).                                        000040PCCONT                        X                                                           Cuenta Contable.                        000115PCCONTA                       X                                                           Numero de la cuenta bancaria de/para    donde los titulos se debitaran/acreditaran.                                000154PCCONTA060                    X                                                           En  este campo debe ser informado el nu-mero de la cuenta corriente donde se efectuaran  los cobros  de los titulos que se enviaran.                      000079PCCONTA1                      X                                                           Cuenta contable del asiento entre      empresas (Intercompany).                000077PCCONTA190                    X                                                           Codigo de la cuenta del banco donde se generara el cheque agrupador.         000078PCCONTA2                      X                                                           Cuenta contable 1 del asiento Inter    Company.                               000080PCCONTA240                    X                                                           Numero de la cuenta corriente referente al pago de los titulos.                 000120PCCONTA390                    X                                                           Codigo de la cuenta corriente en la cual se generara, aprobara o redepositara  el che-que.                              000161PCCONTAB                      X                                                           Indica si el Centro de Costo que se utilizara sera Contable o Extra Contable.         Obs:  No es obligatorio el uso del Centro de Costo.                        000081PCCONTABOR                    X                                                           Numero de la cuenta corriente que se acredita-ra cuando se cobren los ttulos.   000031PCCONTATO                     X                                                           Informe el nombre del contacto.000080PCCONTEM                      X                                                           Caracter referente al Codigo del Grupo  Secundario de la Selectividad.          000158PCCONTEUDO                    X                                                           Contenido que se tratara por este campo dentro del archivo. Podran informarse constantes, formulas, campos o expresio-nes Clipper.                            000097PCCONTRATO                    X                                                           Codigo del contrato de financiacion cuyo titulo esta vinculado, (si haya).                       000040PCCOR                         X                                                           Codigo del Color del Vehiculo.          000175PCCOR130                      X                                                           Utilice una leyenda para mejor identificar el saldo contable en el sistema. Prefiera un color que no este en uso por ningun otro saldo.                                        000080PCCORRETOR                    X                                                           Informe el codigo del agente o pulse F3 para hacer la busqueda.                 000015PCCORRETORA                   X                                                           Informe Agente.000029PCCORR_NOME                   X                                                           Informe el nombre del Agente.000065PCCO_AGRET                    X                                                           Informe si la empresa sera agente de retencion en esta Provincia.000042PCCO_ALIQDR                   X                                                           Alicuota usada para el calculo de derechos000048PCCO_ALIQSE                   X                                                           Alicuota para el calculo de retencin de sellos.000099PCCO_CNIPER                   X                                                           Alcuota de incremento que aplica a las percepciones de IIB para no inscriptos normativa DGR 235-22000098PCCO_CNIRET                   X                                                           Alcuota de incremento que aplica a las retenciones de IIB para no inscriptos normativa DGR 235-22000059PCCO_COESIR                   X                                                           Coeficiente SIRCREB                                        000050PCCO_CPERNC                   X                                                           CCO_CPERNC                                        000114PCCO_CRETOP                   X                                                           Criterio de Reversin Retencin IB
1=Revierte Siempre
2=Importe Maximo
                                        000102PCCO_CRFPER                   X                                                           Coeficiente incremento alcuota de Percepcion por Riego Fiscal                                        000101PCCO_CRFRET                   X                                                           Coeficiente incremento alcuota de Retencion por Riego Fiscal                                        000069PCCO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empre-sa usuaria del sistema.000065PCCO_IMMINP                   X                                                           Importe Mnimo Percepcin                                        000055PCCO_IMMINR                   X                                                           Importe Mnimo Retencin                               000089PCCO_IMPPER                   X                                                           Importe mximo para calcular percepciones de IIBB                                        000092PCCO_IMPRET                   X                                                           Importe Maximo para anulacin de retenciones de IIBB                                        000100PCCO_MONCOT                   X                                                           Informe el valor mnimo del COT para generar el archivo ARGREMELET                                  000070PCCO_NROAGE                   X                                                           Numero de agente de percepcion                                        000036PCCO_PCLIAG                   X                                                           Percepcin a clientes entre agentes.000100PCCO_PESCOT                   X                                                           Peso mnimo que se considerar al generar el archivo ARGREMELET                                     000040PCCO_PPROAG                   X                                                           Percepcin de proveedores entre agentes.000025PCCO_REDAGR                   X                                                           Reudccin de Base Agro   000030PCCO_REGIME                   X                                                           Indica el cdigo de rgimen.  000042PCCO_REGIMP                   X                                                           Indica el cdigo de rgimen de percepcin.000041PCCO_RPROAG                   X                                                           Retencin a proveedores entre agentes.   000092PCCO_TIPO                     X                                                           Informe la clasificacion de IB para este Est/Prov/Reg.                                      000030PCCO_TPCALC                   X                                                           Tipo de calculo de Retenciones000056PCCO_TPCALR                   X                                                           Indica si el calculo de Retencin es Automatico o Manual000029PCCO_TPLIMR                   X                                                           Tipo limite para retenciones.000100PCCO_TPMINP                   X                                                           Tipo Minimo 1-> Base Imponible minima, 2-> Percepcin Minima                                        000099PCCO_TPMINR                   X                                                           Tipo Minimo 1-> Base Imponible minima, 2-> Retencin Minima                                        000142PCCO_TPPENI                   X                                                           Tipo Percepcin para No Inscripto: 
1=Entrega/Radicacin, 
2=Entrega, 
3=Radicacin
4=No clcula
                                        000053PCCO_TPPERC                   X                                                           Informe el tipo de percepcion para este Est/Prov/Reg.000135PCCO_TPRENI                   X                                                           Tipo Retencion para No Inscripto
1=Entrega/Radicacin
2=Entrega
3=Radicacin
4=No Calcula
                                        000070PCCO_TPRET                    X                                                           Informe el tipo de retencion que se
calculara para este Est/Prov/Reg.000040PCCPFCONT                     X                                                           CUIT del Contador de la Empresa.        000040PCCPFREPRE                    X                                                           CUIT del Representante de la Empresa.   000080PCCPOCHAVE                    X                                                             Campo del archivo para comparacion con  la clave de busqueda.                 000198PCCPOITEM                     X                                                           Campo para digitacion de informaciones que seran utilizadas en la generacion del archivo a ser importado.             Obs.: Informaciones que no constan en   el sistema.                             000064PCCPVA500                     X                                                           Codigo del grupo al cual este item pertenece (grupos genericos).000148PCCPYCAD                      X                                                           Informe si deseacopiar los archivos de dependientes o de beneficiarios para la nueva matrcula del empleado.                                        000160PCCP_ARQUIV                   X                                                           Informe si es necesaria la Sigla de la Tabla del SX3 que se utilizara para Consistencia del contenido del campo origen.                                         000146PCCP_CAMPO                    X                                                           Informe el Nombre del Campo correspondiente al archivo para hacer la consistencia del contenido de origen.                                        000080PCCP_COD                      X                                                           Informe Codigo de la Tabla de Equivalencia                                      000080PCCP_DESCR                    X                                                           Informe el nombre que la Tabla utilizara                                        000086PCCP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                  000114PCCP_VDESTI                   X                                                           Informe el contenido que se utilizara en la transcripcion del campo origen                                        000100PCCP_VORIGE                   X                                                           Informe el contenido a ser transcripto por el campo destino.                                        000059PCCQ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del servicio                             000055PCCQ_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del servicio                    000032PCCQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema 000057PCCRC1                        X                                                           Informe el CRC.                                          000058PCCRC2                        X                                                           Informe el CRC.                                           000080PCCREDIT                      X                                                           Cuenta Credito del asiento en cuestion. Informe un codigo valido o utilice <F3>.000265PCCREDITO                     X                                                           Informe el codigo de la cuenta contable acreedora. Para utilizar la cuenta reducida digite * y el codigo reducido.
Pulse F3 para consultar el plan de cuentas.
Si el parametro MV_REDUZID tiene el contenido "S" no hay necesidad de digitar * antes del Cod. Reducido.000120PCCRITER1                     X                                                           Criterio de conversin 1. Este campo de-be ser llenado con "D", "M", "U", "V" o "I".                                    000120PCCRITER2                     X                                                           Criterio de conversin 2. Este campo de-be ser llenado con "D", "M", "U", "V" o "I".                                    000024PCCR_ALIQ                     X                                                           Aliuota de la Retencion.000125PCCR_ALIREX                   X                                                           Informar la alicuota para las operaciones externas - entidades no domiciliadas en el pais.                                   000132PCCR_APUR                     X                                                           Informar con cual calculo se considerara ese concepto. IST01 para telecomunicaciones, DSS para seguros y ISC02 selectivos a consumo.000087PCCR_CLIFOR                   X                                                           Tipo de Cliente o Proveedor para este concepto.                                        000058PCCR_CONCEP                   X                                                           Codigo del Concepto de la Retencion del impuesto de renta.000028PCCR_DESCR                    X                                                           Descripcion del concepto.   000113PCCR_FATOR                    X                                                           Define el factor del calculo del impuesto, siendo este un aumento o disminucion que compondra el valor calculado.000061PCCR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000168PCCR_FORMA                    X                                                           Define si el valor del impuesto se calculara por el acumulado de un periodo o se compondra de los rangos de la tabla de retencion.                                      000133PCCR_GAPUR                    X                                                           Informe con cual linea de calculo informada en el campo CCR_APUR el concepto debe utilizarse.                                        000061PCCR_IMP                      X                                                           Impuesto del Concepto                                        000071PCCR_ITEM                     X                                                           Define el item de cada concepto, en los casos de configuracion en tabla000156PCCR_OPERAC                   X                                                           Define si el factor se sumara o restara al valor del impuesto calculado Ello se hace necesario cuando hay aumentos o deducciones en la regla de legislacion.000017PCCR_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais. 000067PCCR_REDUC                    X                                                           Alicuota usada en el calculo de la retencion del concepto.         000092PCCR_UNID                     X                                                           Incluir la Unidad de medida valida para el concepto.                                        000081PCCR_VALOR                    X                                                           Informe el valor del concepto, si existe.                                        000102PCCSINT                       X                                                           No se puede borrar este centro de costo sintetico pues existen centros de costos analiticos agregados.000042PCCS_CLVENC                   X                                                           Informe la clase de vencimiento en calculo000061PCCS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PCCS_PERIOD                   X                                                           Periodo de Calculo.                                        000051PCCTA090                      X                                                           Informe la cuenta corriente del pago de los titulos000080PCCTA110                      X                                                           Numero de la Cuenta Corriente donde Se- ran abonados los valores recibidos.     000080PCCTA380                      X                                                           Cdigo de la cuenta corriente en la que se desea hacer la reconciliacin.       000071PCCTACTB                      X                                                           Cuenta contable del cronograma.                                        000080PCCTADEST                     X                                                           Nmero de la cuenta corriente en la que entrar el valor que ser transferido.  000080PCCTAORIG                     X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la cualsaldr el valor que ser transferido.   000174PCCTB240COD                   X                                                           Indica el codigo del Guia de Consolidacion que se registrara. Este codigo se utilizara en la rutina de consolidacion configurada y definira que entidades que se consolidaran.000080PCCTB240ORD                   X                                                           Orden de exhibicion del guia de consoli-dacion.                                 000129PCCTBCT1C                     X                                                           Codigo de la Cuenta Contable acreditada invalido.                                                                                000127PCCTBCT1D                     X                                                           Codigo de la Cuenta Contable adeudada invalido.                                                                                000138PCCTBCTDC                     X                                                           Codigo de Item Contable acreditado invalido.                                                                                              000098PCCTBCTDD                     X                                                           Codigo de Item Contable adeudado invalido.                                                        000134PCCTBCTHC                     X                                                           Codigo de Clase de Valor acreditado invalido.                                                                                         000089PCCTBCTHD                     X                                                           Codigo de Clase de Valor adeudado invalido.                                              000126PCCTBCTTC                     X                                                           Codigo de Centro de Costo acreditado invalido.                                                                                000124PCCTBCTTD                     X                                                           Codigo de Centro de Costo adeudado invalido.                                                                                000125PCCTQ_CCORI                   X                                                           Este es el centro de costo origen del asiento que se generara a contar del prorrateo.                                        000249PCCTQ_CCPAR                   X                                                           En este campo debera informarse el centro de costo que se adeudara/acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Se Adeudara/Acreditara segun la modalidad del saldo resultante. Si el valor es deudor el asiento sera acreedor y vice versa.000104PCCTQ_CLORI                   X                                                           Digite la clase de valor origen para obtener el valor a prorratearse                                    000317PCCTQ_CLPAR                   X                                                           En este campo debera informarse la clase de valor que se adeudara/acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Se adeudara/acreditara segun la modalidad del saldo resultante. Si el valor es deudor el asiento sera acreedor y vice versa.
Pulse (F3) disponible para consultar el archivo de clases de valor.000317PCCTQ_CTORI                   X                                                           Digite la cuenta origen para obtener el valor que se prorrateara. A partir de los valores guardados en esta cuenta se generaran los asientos del prorrateo registrado.
Obs. La composicion del saldo de podra hacer por:
Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase de Valor.                                        000317PCCTQ_CTPAR                   X                                                           En este campo debera informarse la cuenta contable que se adeudara/acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Se adeudara/ acreditara segun la modalidad del saldo resultante. Si el valor es deudor el asiento sera acreedor y vice versa.
Tecla F3 disponible para consultar el Archivo de Plan de Cuentas.000040PCCTQ_DESC                    X                                                           Descripcion del prorrateo.              000111PCCTQ_ITORI                   X                                                           Digite el item contable origen para obtener el valor que se prorrateara.                                       000317PCCTQ_ITPAR                   X                                                           En ese campo debe informarse el item contable que se adeudara / acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Se adeudara/ acreditara segun la modalidad del saldo resultante. Si el valor es deudor el asiento sera acreedor y vice versa.
Tecla (F3) disponible para consulta del archivo de itemes contables.000081PCCTQ_RATEI                   X                                                           Codigo del prorrateo offline. Se utiliza para despues identificar este prorrateo.000271PCCTQ_TIPO                    X                                                           Identifique el tipo de valor que se prorrateara:
-Movimiento del mes -> los valores movimentados dentro del mes se prorratearan.
-Saldo acumulado -> los valores de saldoi acumulado hasta la fecha de referencia seran prorrateados.                                        000080PCCTRCNS                      X                                                           Codigo del Contrato (suministrado por   Cheque-pre.com)                         000160PCCTS_CLASS                   X                                                           Tipo de entidad contable. Campo informa-tivo. Podra ser:                        1 = Sintetica                           2 = Analitica                           000150PCCTS_CODPL                   X                                                           Codigo de vision de gestion. Esta vision solo se utilizara para consultas e informe. No se efectuan asientos contables en visiones de gestion.        000443PCCTS_CONTA                   X                                                           Codigo de la entidad contable, creada para consulta / informe. Esta entidad se exhibira en el orden indicado por el campo "Orden".
Esta entidad de gestion nunca recibira asientos contables. Esta se utilizara solo para extraer los datos en informe y consultas. Nada impide que se registre una entidad de gestion igual a una entidad contable ya existente, sin embargo, como ya se dijo, esta entidad de gestion NUNCA recibira asientos contables.000512PCCTS_CTASU                   X                                                           Indica cual es la entidad superior a la que se esta registrando (en la jerarquia de la vision de gestion). Esta entidad se utilizara para calcular los valores de los saldos en las entidades sinteticas superiores. Todas las entidades deben tener su entidad superior, a excepcion de las entidades indicadoras de grupo (por ej. la cuenta 1-Activo).Estas entidades no pueden tener la entidad superior informada, pues no existe dentro de la jerarquia de una vision de gestion ninguna entidad que sea superior a ellas.000156PCCTS_DESCC                   X                                                           Descripcion de la entidad que se exhibira en la consulta / informe.
Algunos informes solo imprimen este campo sin imprimir el campo "Entidad de Gestion".
000160PCCTS_NORMA                   X                                                           Condicion normal de la entidad creada.  Podra ser:                              1 = Deudora                             2 = Acreedora                           000622PCCTS_ORDEM                   X                                                           Orden en la que se presentara la entidad que se esta registrando. La consulta/informe se presentara segun la orden indicada en este campo.
Al contrario de los archivos de entidades, donde la orden de exhibicion de los datos se basa en su codigo, la vision de gestion permite incluir un orden diferente para cada item registrado. Por eso, la orden en la que se presentaran los datos, seguira estrictamento lo informado en este campo "Orden".
Sugerencia"
Informe ordens con espacio entre ellas, por ejemplo, de 10 en 10, pues si es necesario revisar la vision ewxistiran lineas disponibles para incluir nuevas entidades.000061PCCT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PCCT_PERIOD                   X                                                           Periodo de Calculo.                                        000040PCCUSTO                       X                                                           Cdigo del Centro de Costo del Bien.    000080PCCUSTO1                      X                                                           Centro de Costo 1 del registro entre    empresas (Intercompany).                000080PCCUSTO2                      X                                                           Centro de Costo 2 del registro entre    empresas (Intercompany).                000074PCCUSTOCOD                    X                                                           Codigo del nuevo Centro de Costo.                                         000080PCCUSTOCR                     X                                                           El Centro de Costo acreedor no est en  su propio archivo.                      000511PCCUSTOCRD                    X                                                           Codigo del centro de costo que se acreditara, cuando se utilice centro de costo extra contable. Para utilizar el codigo reducido digite * y el codigo reducido del centro de costo.
Pulse F3 para acceder el archivo de centro de costo.
Este campo solo estara disponible para digitar si en la configuracion contable / configuracion de costos, se indique que el sistema controla el saldo de centro de costo.
Si el parametro MV_REDUZID tiene como contenido "S" no es necesario digitar * antes del codigo reducido. 000040PCCUSTOCRED                   X                                                           Centro de Costo Acreedor.               000395PCCUSTODB                     X                                                           Codigo del Centro de Costo por debitarse, si se usa el Centro de Costo Extracontable. Para usar el codigo reducido digite * y el codigo reducido del Centro de Costo.
Pulse [F3] para acceder al Archivo del Centro de Costo.
Este campo solo estara disponible para digitacion si en la Configuracion Contable /Configuracion de Costos, se indica que el sistema Controla el Saldo del Centro de Costo.000436PCCUSTODEB                    X                                                           Codigo del centro de costos que se debitara, en caso de que se utilice el Centro de costos Extra-contable. Para utilizar el codigo reducido digite * y el codigo reducido del centro de costos.
Pulse la tecla [F3] para acceder al Archivo de Centro de costos.
Este campo solo estara disponible para la digitacion si en la configuracion contable/configuracion de costos, fue indicado que el sistema controla el saldo de centro de costos. 000080PCCUSTOINV                    X                                                           Este Centro de Trabajo no pertenece al  Centro de Costos del Bien.              000080PCCUSTOPARA                   X                                                           Nuevo centro de costo que sustituir al anterior.                               000071PCCUSTOTRAB                   X                                                           Centro de Trabajo informado no esta relacionado con el Centro de Costo.000023PCCUSTUMER                    X                                                           Costo de Transferencia.000076PCCU_CODLAN                   X                                                           Informe el codigo del asiento Cat83.                                        000092PCCU_DESCCL                   X                                                           Informe la descripcion del codigo del asiento Cat83.                                        000075PCCU_DESCFC                   X                                                           Informe la descripcion de la ficha.                                        000063PCCU_FICHA                    X                                                            Informe la ficha Cat83.                                       000060PCCU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PCCV_ALIN                     X                                                           Informe la linea                                        000056PCCV_ANEXO                    X                                                           Informe el anexo                                        000059PCCV_ARTIG                    X                                                           Informe el articulo                                        000489PCCV_CODDES                   X                                                           Codigo de la descripcion: 	                 01=Inc.I-Op.Interest.alic.7%;
02=Inc.I-Op.Interest.alic.12%;;
03=Inc.I-Op.Internas alic.7%;
04=Inc.I-Op.Internas;;
05=Inc.I-Otras;
06=Inc.II-Red.Base.Calc.;
07=Inc.III-Salid.s/pago imp.-Exp.;
08=Inc.III-Salid.s/pago imp.-Ej.Ind.;
09=Inc.III-Salid.s/pago imp.-ZF Man.;
10=Inc.III-Salid.s/pago imp.-Difer.;
11=Inc.III-Salid.s/pago imp.-Exencion;
12=Inc.III-Salid.s/pago imp.-ST;;
13=Inc.III-Salid.s/pago imp.-Otras.                                000037PCCV_CODLEG                   X                                                           Informe el codigo de encuadre legal. 000059PCCV_FILIAL                   X                                                           Sucursal da Empresa                                        000056PCCV_INCIS                    X                                                           Informe el inciso                                       000055PCCV_ITEM                     X                                                           Informe el item                                        000057PCCV_LETRA                    X                                                           Informe la Letra.                                        000063PCCV_OBSER                    X                                                           Informe la Observacion.                                        000058PCCV_PARAG                    X                                                           Informe el parrafo                                        000126PCCW_ANO                      X                                                           Ano de origen del credito del saldo acreedor de COFINS que se utilizara en el periodo.                                        000044PCCW_CNPJ                     X                                                           RFC de Persona Juridica cedente del credito.000098PCCW_COANTE                   X                                                           Valor de Compensaciones realizadas 
en periodos anteriores                                        000105PCCW_COD                      X                                                           Codigo del tipo de credito de COFINS, segun tabla 4.3.6 del fisco.                                       000119PCCW_COMP                     X                                                           Valor de Compensacion realizada
en el periodo por descontar del saldo 
acreedor                                        000064PCCW_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000079PCCW_CRDISP                   X                                                           Valor del credito de COFINS disponible.                                        000096PCCW_CREDUT                   X                                                           Valor del credito de COFINS utilizado en el periodo.                                            000060PCCW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000080PCCW_LEXTEM                   X                                                           Valor del credito de COFINS Extemporaneo.                                       000124PCCW_MES                      X                                                           Mes de origen del credito del saldo acreedor de COFINS que se utiliza en el periodo.                                        000114PCCW_ORICRE                   X                                                           Indicador de origen del credito:
01-Cred resultado de operaciones propias;
02-Credito Transferido por PJ sucedida.000090PCCW_PER                      X                                                           Periodo donde hubo creditos para asientos futuros.                                        000097PCCW_PERIOD                   X                                                           Periodo onde hubo credito de PIS para los proximos meses.                                        000058PCCW_REANTE                   X                                                           Valor de Resarcimientos realizados 
en periodos anteriores000093PCCW_REFER                    X                                                           Mes/Ano del origen del saldo acredor de la COFINS que se utilizara en los siguientes periodos000127PCCW_RESCRE                   X                                                           Define si el crdito de Cofins ser o no utilizado en el perodo de registro de libros.                                        000121PCCW_RESSA                    X                                                           Valor de Resarcimiento realizado 
en el periodo por descontar del saldo 
acreedor                                        000125PCCW_TOTCRD                   X                                                           Valor total del credito referente al codigo de la tabla 4.3.6 del Fisco en el Periodo.                                       000031PCCW_UTIANT                   X                                                           Credito utilizado anteriormente000048PCCX_CLIENT                   X                                                           Cliente.                                        000056PCCX_COFADI                   X                                                           COFINS agregado.                                        000056PCCX_COFDIF                   X                                                           COFINS Diferido.                                        000058PCCX_COFPAG                   X                                                           COFINS pago total.                                        000061PCCX_COFSAD                   X                                                           Pis Reservado para utilizacion en el Periodo.                000092PCCX_CRDCOF                   X                                                           Tipo de regimen a utilizar en el calculo.(Acumulativo, No Acumulativo o Ambos.)             000060PCCX_CRDCTO                   X                                                           COFINS reservado para utilizacion en el periodo.            000059PCCX_CRDPIS                   X                                                           COFINS reservado para el periodo.                          000059PCCX_CRDPTO                   X                                                           Creditos PIS Total.                                        000050PCCX_DOC                      X                                                           Documento.                                        000058PCCX_DTAPUR                   X                                                           Fecha del Calculo.                                        000057PCCX_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la Baja.                                        000048PCCX_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000090PCCX_ITEM                     X                                                           Item de la Factura que se grabara en la tabla CCX.                                        000059PCCX_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                                        000053PCCX_PISADI                   X                                                           PIS agregado.                                        000053PCCX_PISDIF                   X                                                           PIS Diferido.                                        000055PCCX_PISPAG                   X                                                           PIS pago total.                                        000046PCCX_PISSAD                   X                                                           Total facturado en el periodo.                000063PCCX_PROCA                    X                                                           Procesamiento Anterior.                                        000057PCCX_SALDO                    X                                                           Saldo del titulo.                                        000066PCCX_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000060PCCX_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000070PCCX_VALFAT                   X                                                           Valor facturado del Documento.                                        000068PCCX_VALREC                   X                                                           Valor cobrado del Documento.                                        000123PCCY_ANO                      X                                                           Ano de origen del credito del saldo acreedor de PIS que se utilizara en el periodo.                                        000046PCCY_CNPJ                     X                                                           RFC de Persona Juridica cedente del credito.  000098PCCY_COANTE                   X                                                           Valor de Compensaciones realizadas 
en periodos anteriores                                        000090PCCY_COD                      X                                                           Codigo del tipo de Credito, segun 4.3.6 del fisco.                                        000119PCCY_COMP                     X                                                           Valor de Compensacion realizada
en el periodo por descontar del saldo 
acreedor                                        000067PCCY_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.   000076PCCY_CRDISP                   X                                                           Valor del credito de PIS disponible.                                        000089PCCY_CREDUT                   X                                                           Valor del credito de PIS utilizado en el periodo.                                        000060PCCY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000077PCCY_LEXTEM                   X                                                           Valor del credito de PIS Extemporaneo.                                       000123PCCY_MES                      X                                                           Mes de origen del credito del saldo acreedor de PIS que se utilizara en el periodo.                                        000115PCCY_ORICRE                   X                                                           Indicador de origen del credito:
01-Cred resultado de operaciones propias;
02-Credito Transferido por PJ sucedida. 000056PCCY_PER                      X                                                           Periodo donde hubo credito de PIS para periodos futuros.000098PCCY_PERIOD                   X                                                           Periodo donde hubo credito de PIS para los proximos meses.                                        000098PCCY_REANTE                   X                                                           Valor de Resarcimientos realizados 
en periodos anteriores                                        000089PCCY_REFER                    X                                                           Mes/Ano del origen del saldo acredor del PIS que se utilizara en los siguientes periodos.000123PCCY_RESCRE                   X                                                           Define si el crdito de Pis ser o no utilizado en el perodo de registro de libros.                                       000121PCCY_RESSA                    X                                                           Valor de Resarcimiento realizado 
en el periodo por descontar del saldo 
acreedor                                        000126PCCY_TOTCRD                   X                                                           Valor total del credito referente al codigo de la tabla 4.3.6 del Fisco en el Periodo.                                        000070PCCY_UTIANT                   X                                                           Credito utilizado anteriomente                                        000057PCCZ_ALQCFC                   X                                                           Alcuota COFINS %                                        000018PCCZ_ALQCOF                   X                                                           Alicuota COFINS %.000015PCCZ_ALQPIS                   X                                                           Alicuota PIS %.000061PCCZ_ALQPSC                   X                                                           Alcuota PIS Crdito%                                        000063PCCZ_COD                      X                                                           Codigo de Mod. Ingreso.                                        000069PCCZ_DESC                     X                                                           Descripcion de la Naturaleza.                                        000024PCCZ_DTFIM                    X                                                           Fecha final de registro.000060PCCZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000045PCCZ_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de la modalidad de ingresos.000075PCCZ_TABELA                   X                                                           Tabla de la Naturaleza del Ingreso.                                        000001PCC_DATA                      X                                                           .000001PCC_DTORIG                    X                                                           .000075PCC_LOCAL                     X                                                           Codigo del Almacen del Producto.                                           000120PCC_OBRIGAT                   X                                                           Es obligatorio que esta cuenta tenga    informado el centro de costo extra      contable.                               000001PCC_OP                        X                                                           .000089PCC_PRODUTO                   X                                                           Codigo identificador del producto en el sistema.                                         000001PCC_QFIM                      X                                                           .000001PCC_QFIM2UM                   X                                                           .000080PCC_QINI                      X                                                           Cantidad Inicial del Producto.                                                  000102PCC_QINI2UM                   X                                                           Cantidad Inicial del Producto en la Segunda Unidad de Medida                                          000001PCC_SEQ                       X                                                           .000071PCC_STATUS                    X                                                           Estatus del saldo inicial FIFO.                                        000001PCC_VFIMFF1                   X                                                           .000001PCC_VFIMFF2                   X                                                           .000001PCC_VFIMFF3                   X                                                           .000001PCC_VFIMFF4                   X                                                           .000001PCC_VFIMFF5                   X                                                           .000025PCC_VINIFF1                   X                                                           Costo FIFO en la Moeda 1.000026PCC_VINIFF2                   X                                                           Costo FIFO en la Moneda 2.000026PCC_VINIFF3                   X                                                           Costo FIFO en la Moneda 3.000026PCC_VINIFF4                   X                                                           Costo FIFO en la Moneda 4.000026PCC_VINIFF5                   X                                                           Costo FIFO en la Moneda 5.000107PCD010CHAVE                   X                                                           Ya existe un contrado para el producto y para el proveedor elegido.                                        000118PCD010CONUSAD                 X                                                           El contrato no podra borrarse, pues existen movimientos basados en sus reglas.                                        000099PCD010DAUT                    X                                                           Los valores de derechos de autor de la regla son invalidos.                                        000109PCD010EXISTMV                 X                                                           No es posible borrar este contrato pues el mismo ya posee movimiento.                                        000099PCD010FXERR                   X                                                           El intervalo entre los intervalos del contrato es invalido.                                        000077PCD010SEMRE                   X                                                           No existen reglas para este contrato.                                        000069PCD030DTINV                   X                                                           La fecha del periodo es invalida. Ya existe cierre para este periodo.000103PCD030MESIN                   X                                                           El mes informado para calculo del derecho de autor es invalido.                                        000079PCD040FECHA                   X                                                           La fecha de cierre es invalida.
Ya existe un cierre para la fecha del periodo.000066PCD040FLOCK                   X                                                           Numero de titulo invalido.                                        000065PCD040NTAB                    X                                                           Archivo con configuracion del impuesto a las ganancias no existe.000088PCD040TITUL                   X                                                           Existen otras estaciones utilizando este titulo.                                        000104PCD0_ALQSTE                   X                                                           Alcuota del ICMS ST referente a la ltima entrada de mercadera                                        000176PCD0_BSULMT                   X                                                           Valor unitario de la base de clculo del ICMS, 'referente a la ltima entrada de mercadera, limitado, al valor de la BC de la retencin                                        000142PCD0_CHNFRT                   X                                                           N de la clave de la e-Fact. emitida por el sustituto, en la cual consta el valor del ICMS-ST retenido                                        000065PCD0_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ                                        000047PCD0_CLIFOR                   X                                                           Cliente                                        000067PCD0_COD                      X                                                           Codigo del producto                                                000086PCD0_CODDA                    X                                                           Cdigo del modelo del documento de recaudacin                                        000059PCD0_DOC                      X                                                           Documento de salida                                        000069PCD0_DOCENT                   X                                                           Numero de la Fact. de entrada                                        000081PCD0_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emision del documento de entrada                                        000070PCD0_ESPECI                   X                                                           Especie de la Fact. de Entrada                                        000095PCD0_FCPST                    X                                                           Valor unitario del resarcimiento (parcial o completo) de FCP resultante de la divisin de la ST000060PCD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000049PCD0_FORNE                    X                                                           Proveedor                                        000083PCD0_ID                       X                                                           Clave de identificacin interna del detalle                                        000066PCD0_ITEM                     X                                                           Numero del item documento                                         000158PCD0_ITENFE                   X                                                           Nmero secuencial del tem en la factura de entrada que corresponde a la mercadera objeto de pedido de resarcimiento.                                        000189PCD0_ITNFRT                   X                                                           Nmero secuencial del tem de la e-Fact en la cual hubo la retencin del ICMS-ST, que corresponde a la mercadera objeto del pedido de resarcimiento.                                        000142PCD0_LJPANF                   X                                                           Cdigo de la Tienda del participante del emisor de la e-Fact. en la cual hubo la retencin del ICMS-ST.                                       000071PCD0_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del Cliente                                        000073PCD0_LOJENT                   X                                                           Codigo de la tienda del Proveedor                                        000078PCD0_METINC                   X                                                           Indica quin cre el Registro 0-Sistema On Line 1-Sistema de clculo 2-Usuario000074PCD0_MOTRES                   X                                                           Cdigo del motivo de resarcimiento                                        000101PCD0_NRNFRT                   X                                                           Nmero de la e-Fact. en la cual hubo la retencin del ICMS-ST                                        000083PCD0_NUMDA                    X                                                           Nmero del documento de recaudacin estatal                                        000131PCD0_PANFRT                   X                                                           Cdigo del participante del emitente de la e-Fact. en la cual hubo la retencin del ICMS-ST                                        000101PCD0_PICMSE                   X                                                           Alcuota del ICMS aplicable a la ltima entrada de mercadera                                        000071PCD0_QUANT                    X                                                           Cantidad de items en la entrada                                        000090PCD0_RESPRE                   X                                                           Indica al responsable por la retencin del ICMS-ST                                        000066PCD0_SDOC                     X                                                           Srie do Documento Fiscal.                                        000077PCD0_SDOCE                    X                                                           Srie do Documento Fiscal de Entrada.                                        000068PCD0_SERENT                   X                                                           Serie de la Fact. de Entrada                                        000069PCD0_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida                                        000099PCD0_SRNFRT                   X                                                           Serie de la e-Fact en la cual hubo la retencin del ICMS-ST                                        000058PCD0_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento                                        000044PCD0_VALBST                   X                                                           Valor Unitario de la Base del ICMS ST       000195PCD0_VLUNCR                   X                                                           Valor unitario del crdito de ICMS sobre operaciones propias del remitente, referente a la ltima entrada de mercadera, resultante de la divisin de la ST                                        000151PCD0_VLUNOP                   X                                                           Valor unitario de la base de clculo de la operacin propia del remitente bajo el rgimen comn de tributacin.                                        000137PCD0_VLUNRE                   X                                                           Valor unitario del resarcimiento (parcial o completo) de ICMS resultante de la divisin de la ST.                                        000074PCD0_VUNIT                    X                                                           Valor Unitario del item de entrada                                        000046PCD1_CODNAT                   X                                                           Codigo de la modalidad de operacion/prestacion000065PCD1_DESCR                    X                                                           Descripcion del codigo de la modalidad de la operacion/prestacion000021PCD1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000313PCD2_ADIF                     X                                                           Alcuota interestatal de Est/Prov/Reg involucrados:
- 4% alcuota interestatal para productos importados.
- 7% para los Estados de origen del Sur y Sureste (excepto ES), destinado para los Estados del Norte, Noreste, Centroeste y Esprito Santo.
- 12% para los otros casos.                                        000062PCD2_ALIQ                     X                                                           Alicuota del impuesto.                                        000056PCD2_BC                       X                                                           Base de calculo.                                        000103PCD2_BFCP                     X                                                           Base de clculo del FCP. Se utiliza en la generacin de las tags <vBCFCP>, <vBCFCPST> y <vBCFCPUFDest>.000094PCD2_CEST                     X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST                                        000090PCD2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente referente al movimiento fiscal.                                        000061PCD2_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000060PCD2_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000061PCD2_COD_MN                   X                                                           Codigo del municipio.                                        000087PCD2_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria del producto.                                        000091PCD2_DESCZF                   X                                                           Este campo representa el valor del descuento para operaciones con la Zona Franca de Manaus.000069PCD2_DESONE                   X                                                           Valor de la exencin del ICMS                                        000088PCD2_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal de entrada o salida.                                        000117PCD2_FCPAJT                   X                                                           Determina si el valor del FCP se sustraer del valor y del porcentaje del ICMS en el XML que se transmitir al fisco.000080PCD2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000066PCD2_FORMU                    X                                                           Flag de formulario propio.                                        000074PCD2_GRPCST                   X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI.                                        000060PCD2_IMP                      X                                                           Codigo del impuesto.                                        000066PCD2_ITEM                     X                                                           Item del documento fiscal.                                        000071PCD2_LOJCLI                   X                                                           Informar la tienda del cliente.                                        000061PCD2_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000072PCD2_MODBC                    X                                                           Modalidad de la base de calculo.                                        000066PCD2_MVA                      X                                                           Margen del valor agregado.                                        000106PCD2_ORIGEM                   X                                                           Codigo del origen del producto, de acuerdo con la tabla del fisco.                                        000131PCD2_PARTIC                   X                                                           Indica si la operacion se refiere a la distribucion de ICMS.
Operaciones con Concesionaria.                                        000068PCD2_PAUTA                    X                                                           Valor de la pauta utilizada.                                        000094PCD2_PDDES                    X                                                           Porcentaje diferencial de alcuota para estado de destino, conforme EC 87/2015                000052PCD2_PDEVOL                   X                                                           Porcentaje de mercadera devueltas - IPI devolucin.000098PCD2_PDORI                    X                                                           Porcentaje diferencial de alcuota para estado de origen, conforme EC 87/2015                     000194PCD2_PFCP                     X                                                           Porcentaje adicional incluido en la alcuota interna del Est/Prov/Reg de destino, referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) en aquel Est/Prov/Reg.
                                        000140PCD2_PICMDF                   X                                                           Informe el porcentaje del ICMS DIFERIDO (Valor del ICMS que se recaudado en la operacin posterior).                                        000086PCD2_PREDBC                   X                                                           Porcentual de reduccion de la base de calculo.                                        000079PCD2_PSCFST                   X                                                           Indica si el valor de PIS/COFINS-ST se sumar en el total del documento fiscal.000059PCD2_QTRIB                    X                                                           Cantidad tributada.                                        000026PCD2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000067PCD2_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PCD2_TIPO                     X                                                           Tipo de dispositivo, segun la tabla J0. 000132PCD2_TPMOV                    X                                                           Tipo de vinculo del documento. Determina si el movimiento se refiere a una entrada o salida.                                        000294PCD2_TRBGEN                   X                                                           Este campo clasifica el tipo de tributo calculado y grabado. Este campo con contenido vaco o contenido igual a 1 indica que el tributo no se calcul por medio del motor fiscal de tributos genricos. la opcin 2 indica que el tributo se calcul por medio del motor fiscal de tributos genricos.000059PCD2_VDDES                    X                                                           Valor del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino000131PCD2_VFCP                     X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Est/Prov/Reg de destino                                        000073PCD2_VFCPDI                   X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de combate a la pobreza (FCP) diferido.000084PCD2_VFCPEF                   X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de combate a la pobreza (FFCP) realmente adeudado.000059PCD2_VLTRIB                   X                                                           Valor del impuesto.                                        000151PCD3_CHV115                   X                                                           Clave de codificacion del archivo maestro
de documento fiscal para las empresas
obligadas al Convenio 115/2003.                                        000253PCD3_CLASCO                   X                                                           Clase de consumo en el qual esta encuadrado el documento fiscal de gas canalizado. La clase de consumo indicara el tipo de consumo (residencial, industrial o publico) y el monto en reales consumido o suministrado.                                        000203PCD3_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con gas canalizado.                                                000160PCD3_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de  
operaciones con gas canalizado.                                              000129PCD3_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con gas canalizado.                                               000145PCD3_ESPEC                    X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para el complemento de operaciones con gas  
canalizado.                                                  000131PCD3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con gas canalizado.                                                        000169PCD3_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con gas canalizado.                                             000187PCD3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en operaciones de salida) o del proveedor (en operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con gas canalizado.                                        000133PCD3_LOJARE                   X                                                           Indique la tienda del cliente que reibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                           000123PCD3_RECEP                    X                                                           Codigo del cliente que recibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                           000234PCD3_SDOC                     X                                                           Modificacion de la picture de los campos _SERIE y similares para !!!, vinculacion al grupo 
de campos 094, inclusion de los campos _SDOC, ajustes en los indices que tienen el campo _SERIE y similares - Proyecto clave unica            000124PCD3_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con gas canalizado.                                           000253PCD3_TPCLAS                   X                                                           Identificacion del tipo de clase de consumo. pudiendo ser:

1-Agua canalizada;
2-Gas canalizado;
3-Comunicacion/telecomunicacion;
4-Energia electrica.

En este caso, el tipo siempre sera 2 - Gas canalizado.                                        000150PCD3_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
gas canalizado.                                         000193PCD3_TPREC                    X                                                           Informe el tipo de ingreso originado por el documento fiscal de gas canalizado, el cual puede ser:
- ingreso propio;
- ingreso de terceros.                                                    000035PCD3_VLFORN                   X                                                           Valor del Suministro/Consumo de gas000172PCD3_VLTERC                   X                                                           Informe el valor que debe cobrarse en nombre de terceros, el cual consta en el documento de consumo o suministro de gas canalizado.                                         000150PCD3_VOL115                   X                                                           Numero del volumen del archivo maestro 
de documento fiscal para las empresas 
obligadas al Convenio 115/2003.                                        000254PCD4_CLASCO                   X                                                           Clase de consumo en el cual esta encuadrado el documento fiscal de agua canalizada. La clase de consumo indicara el tipo de consumo (residencial, industrial o publico) y el monto en reales consumido o suministrado.                                        000199PCD4_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con agua canalizada.                                           000166PCD4_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de 
operaciones con agua canalizada.                                                    000127PCD4_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con agua canalizada.                                            000140PCD4_ESPEC                    X                                                           Tipo (modelo) de documento fiscal para el complemento de operaciones con agua  
canalizada.                                                000122PCD4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con agua canalizada.                                              000172PCD4_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con agua canalizada.                                               000196PCD4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con agua canalizada.                                        000027PCD4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000127PCD4_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con agua canalizada.                                             000124PCD4_TPCLAS                   X                                                           Identificacion del tipo de clase de consumo. En este caso informe 1-Agua canalizada.                                        000158PCD4_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
agua canalizada.                                                000036PCD4_VLFORN                   X                                                           Valor del Suministro/Consumo de agua000170PCD4_VLTERC                   X                                                           Informe el valor que debe cobrarse en nombre de terceros, que consta en el documento de consumo o suministro de agua canalizada.                                          000047PCD5_ACDRAW                   X                                                           Numero del Acto de concesion del regimen Draw.
000111PCD5_ALCOF                    X                                                           Alicuota de la Cofins que incidio en la operacion de importacion.                                              000109PCD5_ALPIS                    X                                                           Alicuota del PIS que incidio en la operacion de importacion.                                                 000047PCD5_BCIMP                    X                                                           Base de clculo para el impuesto de importacion000125PCD5_BSCOF                    X                                                           Base de calculo de la Cofins que incidio en la operacion de importacion.                                                     000120PCD5_BSPIS                    X                                                           Base de calculo del PIS que incidio en la operacion de importacion.                                                     000077PCD5_CNPJAE                   X                                                           RCPJ del adquirente o del que encarga                                        000021PCD5_CODEXP                   X                                                           Codigo del exportador000032PCD5_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante extranjero000040PCD5_CPFAE                    X                                                           RCPF del adquirente o del que encomienda000123PCD5_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones de importacion.                                             000112PCD5_DOCIMP                   X                                                           Numero del documento que encubrio la operacion de importacion.                                                  000043PCD5_DSPAD                    X                                                           Valor del gasto aduanero                   000027PCD5_DTDES                    X                                                           Fecha del Despacho Aduanero000073PCD5_DTDI                     X                                                           Fecha de registro de la DI/DSI/DA                                        000064PCD5_DTPCOF                   X                                                           Fecha de Pago del COFINS                                        000061PCD5_DTPPIS                   X                                                           Fecha de Pago del PIS                                        000128PCD5_ESPEC                    X                                                           Tipo (modelo) del documento fiscal para el complemento de operaciones de importacion.                                           000119PCD5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones de importacion.                                                000144PCD5_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor para el complemento de operaciones de importacion.                                                                         000092PCD5_INTERM                   X                                                           Forma de importacion en relacion a la intermediacion                                        000059PCD5_ITEM                     X                                                           Item de la Factura.                                        000085PCD5_LOCAL                    X                                                           Seleccione el lugar de ejecucion del servicio                                        000057PCD5_LOCDES                   X                                                           Local de despacho                                        000124PCD5_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor para el complemento de las operaciones de importacion.                                                 000021PCD5_LOJEXP                   X                                                           Tienda del Exportador000061PCD5_LOJFAB                   X                                                           Tienda del Fabricante                                        000029PCD5_NADIC                    X                                                           Numero de la suma            000047PCD5_NDI                      X                                                           Numero del Documento de Importacion (DI/DSI/DA)000026PCD5_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000122PCD5_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones de importacion.                                             000044PCD5_SQADIC                   X                                                           Numero secuencial del item dentro de la suma000217PCD5_TPIMP                    X                                                           Indentificacion del tipo de documento que permitio la operacion de importacion, pudiendo ser:
0 - Declaracion de Importacion;
1 - Declaracion Simplificada de Importacion.                                             000057PCD5_UFDES                    X                                                           Sigla del Est/Prov/Reg donde sucedio el Despacho Aduanero000087PCD5_UFTERC                   X                                                           Sigla de la UF del adquirente o del que encarga                                        000122PCD5_VAFRMM                   X                                                           Informe el valor de la AFRMM-Adicional al flete para renovacion de la Marina Mercante                                     000045PCD5_VDESDI                   X                                                            Valor del descuento del item de la DI - Suma000111PCD5_VLCOF                    X                                                           Valor de Cofins que incidio en la operacion de importacion.                                                    000101PCD5_VLPIS                    X                                                           Valor del PIS que incidio en la operacion de importacion.                                            000073PCD5_VLRII                    X                                                           Valor del impuesto de importacion                                        000054PCD5_VLRIOF                   X                                                           Valor del impuesto sobre operaciones financieras (IOF)000118PCD5_VTRANS                   X                                                           Via de transporte internacional informada en la Declaracion de importacion (DI)                                       000046PCD6_BCCIDE                   X                                                           Informar la BC de la CIDE en cantidad.        000115PCD6_BICO                     X                                                           Informe el nmero de la pistola de la bomba utilizada en el abastecimiento.                                        000095PCD6_BOMBA                    X                                                           Cuando exista, informe el nmero de la bomba utilizada.                                        000207PCD6_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con combustibles.                                                      000163PCD6_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de  
operaciones con combustibles.                                                   000070PCD6_CODANP                   X                                                           Informe el codigo del combustible setun la tabla publicada por la ANP.000109PCD6_CPFMOT                   X                                                           CPF del conductor que realizo el transporte del combustible.                                                 000175PCD6_DESANP                   X                                                           Descripcin de productos del Sistema de Informacin de Movimiento de Productos - SIMP. Se utiliza en la generacin de la tag <descANP>.                                        000128PCD6_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con combustibles.                                                000127PCD6_ENCFIN                   X                                                           Informe el valor de la lectura del contador (Finalizador) al trmino del abastecimiento                                        000126PCD6_ENCINI                   X                                                           Informe el valor de la lectura del contador (Finalizador)
al inicio del abastecimiento                                        000125PCD6_ESPEC                    X                                                           Tipo (modelo) de documento fiscal para el complemento de operaciones con combustible                                         000138PCD6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con combustibles.                                                                 000130PCD6_HORA                     X                                                           Hora em que el combustible salio del establecimiento de origen.                                                                   000089PCD6_INDIMP                   X                                                           Indicador de importacin. Se utiliza para generar la tag <indImport> del grupo <origComb>000170PCD6_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con combustibles.                                                000193PCD6_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con combustibles.                                        000085PCD6_MIXGN                    X                                                           Porcentaje de gas natural para el producto GLP                                       000107PCD6_MOTOR                    X                                                           Nombre del conductor que realizo el transporte del combustible.                                            000112PCD6_PASSE                    X                                                           Numero de la transferencia fiscal para operaciones con combustible.                                             000193PCD6_PBIO                     X                                                           Informe el porcentaje del ndice de mezcla del Biodiesel para el producto Aceite Diesel B. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Utilizado para generar la tag <pBio> del grupo <comb>000109PCD6_PBRUTO                   X                                                           Peso bruto, siempre en kilos, de los volumenes transportados.                                                000177PCD6_PGLP                     X                                                           Informe el porcentaje del GLP derivado de petrleo en el producto GLP. Valores de 0 a 100. Se utilizan en la generacin de la tag <pGLP>.                                        000169PCD6_PGNI                     X                                                           Informe el porcentaje del gas natural Importado para el producto GLP. Valores de 0 a 100. Se utilizan para generar la tag <pGNi>.                                        000175PCD6_PGNN                     X                                                           Informe el porcentaje del gas natural nacional para el producto GLP. Valores de 0 a 100. Se utilizan en la generacin de la tag <pGNn>.                                        000165PCD6_PLACA                    X                                                           Placa del vehiculo que efectuo el transporte del combustible (siempre del vehiculo que inicio la operacion de transporte).                                           000103PCD6_PLIQUI                   X                                                           Peso neto, siempre en kilos, de los volumenes transportados.                                           000254PCD6_PORIG                    X                                                           Informe el porcentaje original para el Est/Prov/Reg. Este valor se obtendr a travs de los adjuntos de combustibles previstos en el Acto Cotepe. Valores mayores que 0 y menores o iguales a 100. Se utiliza para generar la tag <pOrig> del grupo <origComb>000081PCD6_QTAMB                    X                                                           Cantidad facturada en temperatura diferente de la ambiental.                     000095PCD6_QTDE                     X                                                           Cantidad o volumen almacenado en el tanque.                                                    000026PCD6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000122PCD6_SEFAZ                    X                                                           Codigo de autorizacion suministrado por Sefaz para operaciones con combustibles.                                          000143PCD6_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con combustibles.                                                                000092PCD6_TANQUE                   X                                                           Identificacion del tanque en que se almaceno el combustible.                                000131PCD6_TEMP                     X                                                           Temperatura en grados Celsius utilizada en la cuantificacion del combustible transportado.                                         000148PCD6_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
combustibles.                                         000108PCD6_TRANSP                   X                                                           Codigo del transportador que efectuo el transporte del combustible.                                         000077PCD6_UFCONS                   X                                                           Informar el Est/Prov/Reg. de consumo.                                        000138PCD6_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg de origen del productor o del importador. Utilice la tabla del IBGE. Sirve para generar la tag <cUFOrig> del grupo <origComb>000116PCD6_UFPLAC                   X                                                           Informe la UF de la matricula del vehiculo que involucrado en el transporte.                                        000044PCD6_VALIQ                    X                                                           Informar el valor de la alicuota de la CIDE.000028PCD6_VCIDE                    X                                                           Informar el valor de la CIDE000077PCD6_VOLUME                   X                                                           Cantidad de volumenes transportados.                                         000141PCD6_VPART                    X                                                           Informe en este campo el valor por kilogramo sin ICMS. Se utiliza en la generacin de la tag <vPart>.                                        000203PCD7_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con medicamentos.                                                  000173PCD7_COD                      X                                                           Cdigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de  
operaciones con medicamentos.                                                             000085PCD7_CODANV                   X                                                           Cdigo de registro del producto en la ANVISA.                                        000122PCD7_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con medicamentos.                                          000129PCD7_ESPEC                    X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para el complemento de operaciones con medicamentos                                        000079PCD7_FABRIC                   X                                                           Fecha de fabricacion del medicamento.                                          000117PCD7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con medicamentos.                                            000165PCD7_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con medicamentos.                                           000193PCD7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con medicamentos.                                        000087PCD7_LOTE                     X                                                           Numero del lote de fabricacion del medicamento.                                        000081PCD7_MOTISE                   X                                                           Motivo de la exencin de ANVISA, utilizada para medicamentos exentos de registro.000135PCD7_PRECO                    X                                                           Valor del precio controlado o del precio maximo para la comercializacion del medicamento.                                              000092PCD7_QTDLOT                   X                                                           Cantidad de items en cada lote de medicamentos.                                             000461PCD7_REFBAS                   X                                                           Identificador del tipo de referencia en la base de clculo del ICMS Sustitucion Tributaria del producto farmaceutico, pudiendo ser:
0 - Base de calculo referente al precio controlado o precio maximo sugerido;
1 - Base calculo? Margen de valor agregado; 
2 - Base de calculo referente a la Lista Negativa;
3 - Base de calculo referente a la Lista Positiva;
4 - Base de calculo referente a la Lista Neutra.                                                   000026PCD7_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000122PCD7_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con medicamentos.                                           000154PCD7_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
medicamentos.                                               000144PCD7_TPPROD                   X                                                           Identificador del tipo de medicamento, pudiendo ser:
0 - Similar;
1 - Generico;
2 - Etico o de marca.                                        000101PCD7_VALID                    X                                                           Fecha de expiracion de la validez del medicamento.                                                   000199PCD8_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con armas de fuego.                                            000155PCD8_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de  
operaciones con armas de fuego.                                         000311PCD8_DESCR                    X                                                           Descripcion del arma de fuego, comprendiendo: numero del cano, calibre, marca, capacidad de cartuchos, tipo de funcionamiento, cantidad de canos, largo, tipo de alma, cantidad y sentido de las rayas y demas elementos que permitan su perfecta identificacion.                                                      000131PCD8_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con armas de fuego.                                                 000141PCD8_ESPEC                    X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para el complemento de operaciones con armas de  
fuego.                                              000122PCD8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con armas de fuego.                                               000167PCD8_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con armas de fuego.                                           000195PCD8_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con armas de fuego.                                        000089PCD8_NUMARM                   X                                                           Numero de serie de fabricacion del arma de fuego.                                        000026PCD8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000128PCD8_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con armas de fuego.                                               000145PCD8_TPARMA                   X                                                           Indicador del tipo de uso del arma de fuego, pudiendo ser:
0 - Uso permitido;
1 - Uso restringido.                                             000155PCD8_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
armas de fuego.                                              000018PCD9_ANOFAB                   X                                                           Ao de Fabricacion000043PCD9_ANOMOD                   X                                                           Ao Modelo de Fabricacion                  000073PCD9_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo automotriz.                                          000027PCD9_CILIND                   X                                                           Cilindradas                000206PCD9_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                           000114PCD9_CM3POT                   X                                                           Capacidad voluntaria del motor expresada en centimetros cubicos (CC - cilindradas).                               000060PCD9_CMKG                     X                                                           CMT - Capacidad maxima de traccion - en toneladas.          000159PCD9_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                        000083PCD9_CODCOR                   X                                                           Codigo del Color, definido por la Montadora                                        000034PCD9_CODMOD                   X                                                           Codigo de la Marca Modelo         000027PCD9_CONVEI                   X                                                           Condicion del Vehiculo     000052PCD9_CONVIN                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene VIN (chasis) remarcado.000080PCD9_CORDE                    X                                                           Codigo del Color segun las reglas de registro previo del DENATRAN.              000048PCD9_DISTEI                   X                                                           Distancia entre ejes - en metros.               000132PCD9_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                          000046PCD9_DSCCOR                   X                                                           Descripcion del Color                         000144PCD9_ESPEC                    X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para el complemento de operaciones con vehiculos  
automotrices.                                         000020PCD9_ESPVEI                   X                                                           Especie de vehiculo 000126PCD9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                           000174PCD9_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el complemento  
de operaciones con vehiculos automotrices.                                          000203PCD9_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                        000071PCD9_LOTAC                    X                                                           Cantidad maxima permitida de pasajeros sentados, inclusive conductor.  000016PCD9_NMOTOR                   X                                                           Numero del motor000060PCD9_PESOBR                   X                                                           Peso Bruto Total - en toneladas.                            000047PCD9_PESOLI                   X                                                           Peso neto en toneladas.                        000088PCD9_POTENC                   X                                                           Potencia maxima del motor del vehiculo en caballo de vapor (CV - potencia vehiculo).    000007PCD9_RENAVA                   X                                                           Renavam000011PCD9_RESTR                    X                                                           Restriccion000026PCD9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000025PCD9_SERIAL                   X                                                           Serial (serie)           000136PCD9_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el complemento de operaciones con vehiculos automotrices.                                               000047PCD9_TPCOMB                   X                                                           Tipo de combustible: Utilizar Tabla RENAVAM.   000157PCD9_TPMOV                    X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para el complemento de operaciones con  
vehiculos automotrices.                                        000279PCD9_TPOPER                   X                                                           Indicador del tipo de operacion con el vehiculo automotriz nuevo, pudiendo ser:
0 - Venta para concesionaria;
1 - Facturacion directa;
2 - Venta directa;
3 - Venta de la concesionaria;
4 - Otros.                                                                               000030PCD9_TPPINT                   X                                                           Tipo de Pintura               000202PCD9_TPVEIC                   X                                                           Tipo de vehiculo:
02=Ciclomotor
03=Scooter
04=Motocicleta
05=Triciclo
06=Automovil
07=Microbus
08=Omnibus
10=Remolque
13=Camioneta
14=Camion
17= C. Tractor
22=Esp / Omnibus
23=Mixto / Cam
24=Carga / Cam000015PCD9_TRACAO                   X                                                           Maxima Traccion000105PCDAGRVMST                    X                                                           No sera posible la grabacion de este codigo de prodcuto Master pues ya existe un registro con este codigo000130PCDATA                        X                                                           Possibilita alterar a data de um feriado, quando este muda de data de um ano para o outro.                                        000040PCDATANOVA                    X                                                           Mes/Ao Procesamiento.                  000078PCDATASAY                     X                                                           Informa Fecha de la Contabilizacion.                                          000080PCDATCALC                     X                                                           Mes y ao para hacer el clculo de las  ventas.                                 000137PCDA_AGRLAN                   X                                                           Campo que recibir la informacin de la CJA_GERMSG, en la que definir el control de agrupacin del cdigo de registro en el SPED FISCAL.000134PCDA_ALIQ                     X                                                           Indica alicuota del tributo del item del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                                000148PCDA_BASE                     X                                                           Indica el valor de la base de clculo del tributo del item del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                        000128PCDA_CALPRO                   X                                                           Indica el tipo de calculo asiento fiscal.
1=Calculo del sistema;
2=Calculo de usuario.                                        000151PCDA_CLANC                    X                                                           Descripcin de la observacin vinculada al asiento fiscal para registro 0460, campo 03 TXT del EFD SPED FISCAL.                                        000135PCDA_CLIFOR                   X                                                           Indica el codigo del proveedor o cliente del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                             000174PCDA_CODCPL                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje en el configurador de tributos. Este mensaje se utilizar en el registro C195 y D195 del Sped Fiscal000118PCDA_CODLAN                   X                                                           Indica el codigo del asiento fiscal vinculado al item del documento fiscal.                                           000175PCDA_CODMSG                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje del configurador de tributos. Este mensaje se utilizar para el Registro C197 y D197 del SPED FISCAL.000058PCDA_CODREF                   X                                                           Cdigo del reflejo                                        000107PCDA_ESPECI                   X                                                           Indica la especie del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                        000061PCDA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000119PCDA_FORMUL                   X                                                           Indica el tipo de formulario del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                         000069PCDA_GNRE                     X                                                           Nmero de la GNRE Generada considerando los valores de este registro.000077PCDA_GUIA                     X                                                           Indica si gener Formulario y Ttulo con el valor de este cdigo de registro.000130PCDA_IDMSG                    X                                                           Campo para almacenar la ID de registro de la grabacin del mensaje de la tabla CJL - Control de Mensajes Configurador de Tributos.000132PCDA_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del cliente o proveedor del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                          000113PCDA_NUMERO                   X                                                           Indica el numero del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                               000119PCDA_NUMITE                   X                                                           Indica el numero del item del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                            000104PCDA_OPALIQ                   X                                                           Campo destinado a la grabacin de la opcin de la alcuota para el registro C197 y D197 del Sped Fiscal.000089PCDA_OPBASE                   X                                                           Campo para grabar la opcin base de clculo para el registro C197 y D197 del Sped Fiscal.000088PCDA_ORIGEM                   X                                                           Identifica el campo del cdigo utilizado en la integracin del TES con ajuste de factura000084PCDA_REGCAL                   X                                                           Informe el cdigo de regla de clculo creada por medio del configurador de tributos.000026PCDA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000100PCDA_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia del asiento fiscal del documento fiscal.                                        000107PCDA_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                          000056PCDA_TPLANC                   X                                                           Tipo de Utilizacion del Asiento:
1 = Calculo
2 = Factura000107PCDA_TPMOVI                   X                                                           Indica la serie del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                          000033PCDA_TPNOTA                   X                                                           Seleccione el tipo de la factura.000053PCDA_TPREG                    X                                                           Tipo Registro                                        000165PCDA_TXTDSC                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje del configurador de tributos. Este mensaje se utilizar en el registro 0460 del Sped Fiscal000027PCDA_UFGNRE                   X                                                           Estado de la GNRE generada.000130PCDA_VALOR                    X                                                           Indica el valor del tributo del item del documento fiscal vinculado al asiento fiscal.                                            000129PCDA_VL197                    X                                                           Valor de ICMS que se graba en los registros C197 y D197 para codigos de ajuste iniciados por "9". 1=Valor de ICMS; 2=Valor Otros.000091PCDA_VLOUTR                   X                                                           Informe en este campo cmo se considerar el valor del ICMS en la columna de otros valores.000160PCDBF                         X                                                           Informe el nombre del archivo o presione<ENTER> para aceptar la sugestin.      El  archivo  ser  creado  con extensin".AMT".                                 000169PCDB_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el log de complementos.                                        000127PCDB_COD                      X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para el log de complementos.                                          000342PCDB_COMPL                    X                                                           Identificacion del tipo de complemento sugerido por el sistema para el item del documento fiscal, siendo:
1=Agua canalizada;
2=Armas de fuego;
3=Combustibles;
4=Comunicacion/Telecomunicacion;
5=Energia electrica;
6=Gas canalizado;
7=Importacion;
8=Medicamentos;
9=Vehiculos automotrices nuevos                                        000107PCDB_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal para el log de complementos.                                                   000106PCDB_ESPEC                    X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para el log de complementos.                                        000063PCDB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000135PCDB_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para el log de complementos.                                        000169PCDB_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para el log de complementos.                                        000026PCDB_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000099PCDB_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal para el log de complementos.                                            000089PCDB_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                         000104PCDCC                         X                                                           Digito Control de la Cuenta Credito.     Se utiliza para validar la digitacion de la cuenta acreedora.  000120PCDCD                         X                                                           Informe Control de la Cuenta Deudora.   Utilizado para validez del registro de  la cuenta.                              000081PCDCRMASC                     X                                                           Informe la descripcion del tipo de tabla.                                        000111PCDC_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                           000092PCDC_DCCOMP                   X                                                           Descripcion complementaria del codigo de referencia.                                        000102PCDC_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal que se esta complementado.                                                000061PCDC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000113PCDC_GUIA                     X                                                           Numero del formulario de pago que debe ser vinculado al documento fiscal.                                        000186PCDC_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria que identifica el registro de formularios de pago referidos en los datos adicionales del documento fiscal.                                        000119PCDC_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementado.                                         000026PCDC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000098PCDC_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal que se esta  complementando.                                           000091PCDC_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                           000124PCDC_UF                       X                                                           Unidad de Federacion del formulario de pago que debe vincularse al documento fiscal.                                        000065PCDD_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ                                        000109PCDD_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                         000048PCDD_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin del Documento fiscal autorizado000048PCDD_DATMI                    X                                                           Fecha de emisin del Documento fiscal autorizado000101PCDD_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal que se esta complementando.                                              000108PCDD_DOCREF                   X                                                           Numero del documento fiscal referido (devolucion, complemento, etc).                                        000043PCDD_ENTEMI                   X                                                           Entidad de emisin del documento autorizado000068PCDD_ENTIDA                   X                                                           Entidad de bsqueda del participante emisor del documento autorizado000047PCDD_ENTSAI                   X                                                           Informe el tipo de movimiento: Entrada o Salida000063PCDD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000186PCDD_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria que identifica el registro de documentos fiscales referidos en los datos adicionales del documento fiscal.                                        000056PCDD_INDEMI                   X                                                           Informe el indicador de emisin del documento autorizado000119PCDD_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                        000101PCDD_LOJREF                   X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal referido.                                        000198PCDD_MEANRF                   X                                                           El campo se destina a la cumplimentacin del Mes y Ao del documento autorizado. Solo debe cumplimentarse con nmeros, esta informacin se transportar al campo 38 del registro C500 del Sped Fiscal.000058PCDD_MODREF                   X                                                           Informe la Clase del documento. Ejemplo SPED, NFCEE, NF3E.000090PCDD_PARREF                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal referido.                                        000148PCDD_PART                     X                                                           Indica el registro que se considerar para el participante de la operacin 1-Considera el registro del cliente 2-Considera el registro del proveedor000026PCDD_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PCDD_SDOCRF                   X                                                           Serie del documento fiscal000097PCDD_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal que se esta  complementando.                                          000076PCDD_SERREF                   X                                                           Serie del documento fiscal referido.                                        000096PCDD_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                                000080PCDE                          X                                                           Nmero inicial del cliente bajo consul- ta.                                     000290PCDEBITO                      X                                                           Informe el codigo de la Cuenta contable para hacer el debito. Para utilizar la Cuenta reducida, digite * y el Codigo reducido.
Pulse la tecla [F3] para consultar el Plan de cuentas.
Si el parametro MV_REDUZID tiene como contenido "S" no hay necesidad de digitar * antes del Cod. Reducido.000080PCDECOND                      X                                                           Lmite inferior del intervalo a ser     considerado en el informe.              000070PCDELEGA                      X                                                           Informe la Inspectoria Fiscal.                                        000082PCDEMANDA                     X                                                           Cdigo de Ley o Demanda que se evaluar.                                          000119PCDENUMPGTO                   X                                                           Informe el Numero de Pago Origen para la Anulacion o Transferencia de Movimiento.                                      000040PCDEPART                      X                                                             Sector al cual el usuario pertenece.  000080PCDEPREC                      X                                                           Cuenta de gastos de despreciacin del   Bien.                                   000110PCDEROTEIRO                   X                                                           Informe el Procedimiento Origen para Anulacion o Transferencia de Movimiento.                                 000033PCDESBANCO                    X                                                           Informa la Descripcion del Banco.000160PCDESC                        X                                                           Escriba el Nombre de la Descripcin del Informe opcional que ser generado.     Tal nombre debe ser significativo, de   modo que pueda ser recuperado despus.  000128PCDESC130                     X                                                           Este es el Nombre del Saldo contable. El sistema lo utilizara para identificar el saldo.                                        000080PCDESCAMP                     X                                                           Informe el nombre de la campaa, el cualser la referencia para el Atendedor.   000080PCDESCCC                      X                                                           Descricion de la Unidad Solicitante.                                            000040PCDESCCLI                     X                                                           Descripcin del Cliente.                000040PCDESCEXT                     X                                                           Descripcin externa del cdigo.         000075PCDESCFER                     X                                                           Informe la Descripcion del feriado.                                        000040PCDESCINT                     X                                                           Descripcin interna del cdigo.         000040PCDESCMASC                    X                                                           Descripcion de la mascara de la entidad.000080PCDESCMNU                     X                                                           Descripcin del programa que ser pre-  sentado en el men.                     000080PCDESCOPL                     X                                                           Haga un descriptivo resumido sobre el   informe.                                000080PCDESCPER                     X                                                           Informe la descripcin de la pregunta.  Hgalo de forma clara y objetiva.       000080PCDESCR                       X                                                           Descripcin del nuevo bien que ser in- corporado.                              000040PCDESCRAT                     X                                                           Descripcion del prorrateo.              000074PCDESCRCB                     X                                                           Digite la descripcion de la tabla.                                        000152PCDESCRCTB                    X                                                           Nombre que esta entidad de Costo pasara a tener.     
A todos los campo vinculados a esta entidad se les cambiara el nombre.                           000075PCDESCREF                     X                                                           Digite la descripcion de la comida.                                        000070PCDESCRI                      X                                                           En este campo se debe digitar la descripcion del Proceso de seleccin.000102PCDESCRLAY                    X                                                           Digite la descripcion del leyout del archivo que se importara.                                        000001PCDESCRMOT                    X                                                           .000074PCDESCSQW                     X                                                           Incluya la descripcion del modelo.                                        000128PCDESF                        X                                                           Permite efetuar manuteno na descrio de um feriado, seja na alterao ou na incluso.                                        000014PCDESP                        X                                                           Informa Gasto.000120PCDESPESAS                    X                                                           Es mostrada la Frase: Todos los gastos  por cuenta del consignatario, donde se  puede modificar.                        000080PCDESPSQ                      X                                                           Este campo recibe la descripcion de la  investigacion adminsitrativa.           000080PCDEST                        X                                                           Escriba el nombre del destinatario del  informe.                                000040PCDESTOPC                     X                                                           Informe para quien ira el informe.      000045PCDESVA500                    X                                                           Descripcion para el item grupo/item generico.000038PCDESVA570                    X                                                           Descripcion para el dibujo registrado.000120PCDESZOSE                     X                                                           Descripcin de la Zona Secundaria.      Exclusivo para usuarios del mdulo      SIGAEIC.                                000110PCDE_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                          000131PCDE_CPREF                    X                                                           Numero del comprobante fiscal referido, si se tratara de una factura de comprobante fiscal.                                        000098PCDE_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal que se esta complementando.                                           000035PCDE_ECFCX                    X                                                           Numero del cajero atribuido al ECF.000046PCDE_ECFFAB                   X                                                           Numero de serie de fabricacion del equipo ECF.000063PCDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000188PCDE_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria que identifica el registro de comprobantes fiscales referidos en los datos adicionales del documento fiscal.                                        000149PCDE_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.
                                                                    000104PCDE_LOJREF                   X                                                           Tienda del cliente o proveedor del comprobante  fiscal referido.                                        000092PCDE_PARREF                   X                                                           Cliente o proveedor del comprobante fiscal referido.                                        000026PCDE_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000048PCDE_SDOCRF                   X                                                           Serie comprobante referido                      000100PCDE_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal que se esta  complementando.                                             000078PCDE_SERREF                   X                                                           Serie del comprobante fiscal referido.                                        000091PCDE_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                           000035PCDFVA570                     X                                                           Descripcion del codigo subsecuente.000110PCDF_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                          000096PCDF_COLETA                   X                                                           Lugar donde se recolecto la mercaderia que se entregara.                                        000096PCDF_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal que se esta complementando.                                         000151PCDF_ENTREG                   X                                                           Cliente a quien debe entregarse la mercaderia, si se tratara de entrega en lugar diferente del lugar facturado.                                        000062PCDF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                         000179PCDF_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria que identifica el registro de lugares de entrega en los datos adicionales del documento fiscal.                                            000119PCDF_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                        000107PCDF_LOJCOL                   X                                                           Tienda del lugar donde se recolecto la mercaderia que se entregara.                                        000160PCDF_LOJENT                   X                                                           Tienda del cliente donde debe entregarse la mercaderia, si se tratara de entrega en lugar diferente del lugar facturado.                                        000026PCDF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000097PCDF_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal que se esta complementando.                                           000093PCDF_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                             000143PCDF_TPTRAN                   X                                                           Tipo de transporte utilizado para entrega en cliente diferente del facturado en el documento de salida.                                        000039PCDGVA570                     X                                                           Descripcion del grupo que se utilizara.000017PCDG_CANC                     X                                                           Documento Anulado000109PCDG_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                         000062PCDG_DESCCF                   X                                                           Descripcin del proceso.                                      000096PCDG_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal que se esta complementando.                                         000062PCDG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                         000180PCDG_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria que identifica el registro de procesos referidos en los datos adicionales del documento fiscal.                                             000059PCDG_ITEM                     X                                                           tem de la factura.                                        000056PCDG_ITPROC                   X                                                           tem del proceso.                                       000119PCDG_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento fiscal que se esta complementando.                                        000186PCDG_PROCES                   X                                                           Numero del proceso que por ventura este pendiente en nombre del contribuyente y que deba constar en los datos adicionales del documento fiscal.                                           000030PCDG_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal
   000096PCDG_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal que se esta complementando.                                          000090PCDG_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento, siendo E=Entrada o S=Salida.                                          000188PCDG_TPPROC                   X                                                           Origen del proceso pendiente en nombre del contribuyente, pudiendo ser: 0=Sefaz;1=Justicia Federal; 2=Justia Estatal; 3=Secex/SRF; 4=Otros.                                                000056PCDG_VALOR                    X                                                           Valor no pagado.                                        000093PCDH_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor de la factura que origin valor por medio del cdigo de registro000085PCDH_CLVENC                   X                                                           Codigo de la clase de vencimiento del calculo                                        000071PCDH_CODLAN                   X                                                           Codigo del ajuste de calculo                                           000098PCDH_CONSO                    X                                                           Indica si se consolida en la misma unidad federativa                                              000081PCDH_DESC                     X                                                           Descripcion del ajuste de calculo                                                000071PCDH_DOC                      X                                                           Nmero de la factura que origin valor por medio del cdigo de registro000078PCDH_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo de calculo                                            000067PCDH_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del calculo                                          000071PCDH_ESTGNR                   X                                                           Unidad Federativa de la GNRE                                           000086PCDH_FILATE                   X                                                           Sucursal final para procesamiento del calculo                                         000088PCDH_FILDE                    X                                                           Sucursal inicial para procesamiento del calculo                                         000051PCDH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                               000098PCDH_FORTIT                   X                                                           Codigo del proveedor del titulo generado por el calculo                                           000060PCDH_GNRE                     X                                                           Codigo de la GNRE                                           000053PCDH_GNREF3                   X                                                           Numero del formulario de pago vinculado a la tabla F3000025PCDH_ITPROC                   X                                                           tem del proceso referido000071PCDH_LINHA                    X                                                           Linea del archivo de calculo                                           000077PCDH_LIVRO                    X                                                           Numero del libro que se calculara                                            000093PCDH_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor de la factura que origin valor por medio del cdigo de registro000104PCDH_LOJTIT                   X                                                           Tienda del proveedor del titulo generado por el calculo.                                                000082PCDH_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo generado por el calculo                                         000084PCDH_PARTIT                   X                                                           Cuota del titulo generado por el calculo                                            000058PCDH_PERIOD                   X                                                           Periodo de calculo                                        000087PCDH_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo generado por el calculo                                             000027PCDH_PROCES                   X                                                           Nmero del proceso referido000025PCDH_PROCTP                   X                                                           Tipo del proceso referido000048PCDH_PROIND                   X                                                           Autor de la accin judicial del proceso referido000086PCDH_SEQUEN                   X                                                           Control secuencial de generacion del calculo                                          000070PCDH_SERIE                    X                                                           Serie de la factura que origin valor por medio del cdigo de registro000073PCDH_SUBITE                   X                                                           Subitem del archivo de calculo                                           000109PCDH_TIPOIP                   X                                                           Tipo del impuesto, puede ser:
IC - ICMS
ST - Sustitucion Tributaria                                        000112PCDH_TIPOPR                   X                                                           Tipo do periodo de calculo:
Diez dias;Quincenal;Mensual;Semestral;Anual                                        000075PCDH_TPLANC                   X                                                           Asiento (Manual/Auto) en el calculo                                        000083PCDH_TPMOVI                   X                                                           Tipo de movimiento de la factura que origin valor por medio del cdigo de registro000089PCDH_TPTIT                    X                                                           Tipo del titulo generado por el calculo                                                  000087PCDH_VALOR                    X                                                           Valor de la referencia en el archivo de calculo                                        000140PCDI                          X                                                           Informe el numero de Declaracion de importacion para el computo de sus itemes. (Regimen de exencion)                                        000068PCDIAP                        X                                                           Informe el No. de la D.I.                                           000080PCDIASEM                      X                                                           Dia de la semana para las rutas.        1= Domingo, 2= Lunes.                   000080PCDIGCOD_I                    X                                                           Informe el codigo del item o presione   [F3] para seleccionarlo.                000095PCDINDRH                      X                                                           Digite la descripcion del Codigo de indice de reajuste.                                        000040PCDIPESQ                      X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion.000160PCDIR                         X                                                           Informe el directorio adonde sern gra- bados los registros que sern borrados  del directorio principal. Los archivos  generados tendrn la extensin ".AMT".  000080PCDIRBAL                      X                                                           Directorio donde el sistema generara el archivo texto para la balanza.          000200PCDIRDADOS                    X                                                           Nombre del directorio raiz del Protheus (variable rootpath del AP5SRV.INI),dondedebe ser generado el archivo de integra-cion ALIQ.DBF. No puede contener el     drive. Ej.: \DADOSADV\                  000200PCDIRDBF                      X                                                           Disquetera y nombre del directorio dondedebe ser leido el archivo de integracionALIQ.Debe ser un mapeamento que apunta  para la misma area de subdirectorios de trabajo del Protheus.Ej.G:DADOSADV.     000120PCDIRDES                      X                                                           Directorio de destino, donde el Cheque- pre, graba los datos para el SIGA los   lea.                                    000160PCDIRET                       X                                                           Debe ser informado el nombre del direc- torio de origen. Debe ser informado, si se trata de la importacin de un archi- vo.                                     000160PCDIRETEXP                    X                                                           Debe ser informado el nombre del direc- torio en donde sern grabados los archi-vos que sern exportados. Si no existe, debe ser creado por el sistema.         000040PCDIRETORIO                   X                                                           Directorio para impresin de informes.  000080PCDIREXEC                     X                                                           Directorio del ejecutable del servidor  de consultas del Cheque-pre.com.        000120PCDIREXPORT                   X                                                           Nombre del directorio donde se encuentrael programa EXPORT.EXE.                 Ej.: T:\TECWIN2\PROGRAMA                000120PCDIRIE180                    X                                                             Debe ser informado el nombre del di-  rectorio adonde fue generado el archi-  vo de importacin de entregas.          000120PCDIRORI                      X                                                           Directorio de origen de los datos para  el Cheque-pre.com (donde los datos son  grabados por el SIGA).                  000160PCDIRORIG                     X                                                           Se debe informar el directorio adonde   estn los archivos a ser importados.    Si el archivo no es del Siga Advanced,  tambin se debe informar su nombre.     000120PCDIRREC                      X                                                           Directorio utilizado por el TEF (dedica-do y en Lote) para recibir los archivos de respuesta.                           000120PCDIRTECWIN                   X                                                           Nombre del directorio donde esta instalado el Tecwin.                           Ej.: T:\TECWIN2                         000120PCDIRTRANS                    X                                                           Directorio utilizado por el TEF (Dedica-do y en Lote) para transmision de archi-vos).                                   000048PCDI_COD                      X                                                           Cdigo                                          000052PCDI_DESCRI                   X                                                           Descripcin                                         000048PCDJ_CIEANT                   X                                                           Informe la fecha de cierre anterior y la actual.000034PCDJ_FECHA                    X                                                           Informe el mes y el ano de cierre.000021PCDJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PCDJ_GPIETU                   X                                                           Informe el grupo IETU que se esta cerrando.000053PCDJ_TOTEGR                   X                                                           Total de los gastos calculados en la fecha de cierre.000053PCDJ_TOTING                   X                                                           Total de los gastos calculados en la fecha de cierre.000113PCDK_BASE                     X                                                           Valor de base obtenido en el documento que origino el ingreso o el gasto.                                        000119PCDK_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor del documento que origino el ingreso o el gasto.                                        000095PCDK_DOC                      X                                                           Numero del documento que origino el ingreso o el gasto.                                        000053PCDK_DTCOPG                   X                                                           Fecha de pago o de cobranza de los gastos o ingresos.000058PCDK_FECHA                    X                                                           Ano y mes para efectuar los calculos de base para el IETU.000021PCDK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000046PCDK_GPIETU                   X                                                           Codigo del grupo IETU que se esta totalizando.000120PCDK_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento que originou el ingreso o el gasto.                                        000042PCDK_RECPAG                   X                                                           Numero del recibo o numero de la cobranza.000088PCDK_RP                       X                                                           Indicacion de recibo de cobranza u orden de pago.                                       000026PCDK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000021PCDK_SDOCEC                   X                                                           Serie del recibo/pago000074PCDK_SERECP                   X                                                           Serie del recibo o de la cobranza.                                        000094PCDK_SERIE                    X                                                           Serie del documento que origino el ingreso o el gasto.                                        000080PCDLA170ARM                   X                                                           Informe el codigo del deposito en el queseran generadas las direcciones.        000160PCDLA170CFG                   X                                                           Informe aqui el Codigo de la "Configura-cion de Codigos de la Direccion" que se-ra utilizada para la generacion de las  Direcciones. (F3) disponible.           000120PCDLA170EFI                   X                                                           Informe el codigo de la Estructura Fisi-ca para las direcciones que seran generadas. (F3 Disponible).                   000200PCDLA170EXC                   X                                                           Informe el codigo de la Excepcion a las actividades que sera grabado en las di -recciones generadas. La informacion de  este item no es obligatoria.            (F3 disponible).                        000120PCDLA170ZON                   X                                                           Informe aqui el codigo del area de Alma-cenaje al que pertenecen las direccionesgeneradas.                              000080PCDL_ACDRAW                   X                                                           Numero del Acto de concesion de Drawback                                        000036PCDL_CHCEMB                   X                                                           Numero del conocimiento de embarque.000303PCDL_CHVEXP                   X                                                           Clave de la factura electronica de exportacion. Este campo solo debe informarse para complementos de envios con el fin especifico de exportacion y debe tener el tipo de la factura de exportacion emitida por la empresa que hizo efectivo el proceso de exportacion.                                         000061PCDL_CLIENT                   X                                                           Cliente del documento                                        000099PCDL_CODMOE                   X                                                           Codigo de la moneda negociada. Conforme tabla del SISCOMEX.                                        000086PCDL_DOC                      X                                                           Numero del documento de origen del complemento                                        000098PCDL_DOCORI                   X                                                           Numero del documento fiscal de entrada de las mercaderias, en el caso de la exportacion indirecta.000055PCDL_DTAVB                    X                                                           Fecha de la anotacion de la declaracion de exportacion.000034PCDL_DTCHC                    X                                                           Fecha del conocimiento de embarque000039PCDL_DTDE                     X                                                           Fecha de la declaracion de exportacion.000033PCDL_DTREG                    X                                                           Fecha del registro de exportacion000312PCDL_EMIEXP                   X                                                           Emision de la factura de exportacion. Este campo solamente necesita que se informe para complementos de envios con el fin especifico de exportacion y debe contener el tipo de factura de exportacion emitida por la empresa que   
hizo efectivo el proceso de exportacion.                                            000045PCDL_ESPEC                    X                                                           Especie del documento de origen del registro.000262PCDL_ESPEXP                   X                                                           Tipo de la factura de exportacion. Este campo solamente necesita que se informe para complementos de envios con el fin especifico de exportacion y debe contener el tipo de factura de exportacion emitida por la empresa que hizo efectivo el proceso de exportacion.000060PCDL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000164PCDL_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor de la mercaderia destinada a exportacion, cuando sea Exportacion Indirecta, es decir, cuando la mercaderia no sea produccion propia.000040PCDL_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria.000149PCDL_INDDOC                   X                                                           Tipo del documento de exportacin: 0 - Declaracin de exportacin. 1 - Declaracin simplificada de exportacin. 2 - Declaracin nica de exportacin.000044PCDL_ITEMNF                   X                                                           Informe el Item de referencia de la factura.000043PCDL_ITEORI                   X                                                           Item de referencia de la Factura de origen.000071PCDL_LOCDES                   X                                                           Descripcion del local de envio.                                        000063PCDL_LOCEMB                   X                                                           Local de embarque de las mercaderias.                          000033PCDL_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del documento.000065PCDL_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor de la mercaderia destinada a la exportacion.000095PCDL_NATEXP                   X                                                           Modalidad de la exportacion, que puede ser:
0 - Exportacion Directa
1 - Exportacion Indirecta000285PCDL_NFEXP                    X                                                           Numero de factura de exportacion. Este campo solo debe informarse para complementos de envios con el fin especifico de exportacion y debe tener el tipo de factura de exportacion emitida por la empresa que hizo efectivo el proceso de exportacion.                                        000095PCDL_NRDESP                   X                                                           Numero del envio de exportacion constante del SISCOMEX.                                        000036PCDL_NRMEMO                   X                                                           Numero del memorando de exportacion.000034PCDL_NRREG                    X                                                           Numero del registro de exportacion000039PCDL_NUMDE                    X                                                           Numero de la declaracion de exportacion000113PCDL_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais de destino de la mercaderia (segun la tabla del SISCOMEX)                                        000087PCDL_PRDORI                   X                                                           Producto de referencia de la Factura de origen.                                        000037PCDL_PRODNF                   X                                                           Producto de referencia de la Factura.000323PCDL_QTDEXP                   X                                                           Cantidad efectivamente exportada. Este campo solo debe informarse para complementos de envios con el fin especfico de exportacion y debe tener la cantidad total de los tems que constan en la factura de exportao emitida por la empresa que hizo efectivo el proceso de exportacion.                                         000026PCDL_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000028PCDL_SDOCEX                   X                                                           Serie Fact Exportacion      000031PCDL_SDOCOR                   X                                                           Serie del documento Original   000287PCDL_SEREXP                   X                                                           Serie de la factura de exportacion. Este campo solo debe informarse para complementos de envios con el fin especifico de exportacion y debe tener el tipo de factura de exportacion emitida por la empresa que hizo efectivo el proceso de exportacion.                                        000046PCDL_SERIE                    X                                                           Serie del documento de origen del complemento.000097PCDL_SERORI                   X                                                           Serie del documento fiscal de entrada de las mercaderias, en el caso de la exportacion indirecta.000133PCDL_TPCHC                    X                                                           Tipo del conocimiento de transporte (segun la tabla de la SISCOMEX, disponible para consulta)                                        000026PCDL_UFEMB                    X                                                           Est/Prov/Reg. de embarque.000075PCDL_VLREXP                   X                                                           Valor total del envio en la moneda negociada.                              000022PCDM_ALQENT                   X                                                           Alic.ICMS Doc.Entrada.000016PCDM_ALQSAI                   X                                                           Alic.ICMS Salida000060PCDM_BASMAN                   X                                                           Base ICMS recogido por Proveedor anterior (informado manual)000022PCDM_BSENT                    X                                                           Base ICMS Doc. Entrada000085PCDM_BSERET                   X                                                           Base ICMS Retenido Entrada - utilizado CAT 17                                        000022PCDM_BSSAI                    X                                                           Base ICMS Doc. Salida.000101PCDM_BSSRET                   X                                                           Base ICMS Retenido Salida - utilizado CAT 17                                                         000075PCDM_CFENT                    X                                                           CFOP Doc. Entrada - utilizado CAT17                                        000074PCDM_CFSAI                    X                                                           CFOP Doc. Salida - utilizado CAT17                                        000018PCDM_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente000057PCDM_DOCENT                   X                                                           Documento Entrada                                        000059PCDM_DOCSAI                   X                                                           Documento de Salida                                        000029PCDM_DTDGEN                   X                                                           Fecha Digitacion Doc. Entrada000017PCDM_DTENT                    X                                                           Fecha Doc.Entrada000020PCDM_DTSAI                    X                                                           Fecha Factura Salida000043PCDM_ESTDEB                   X                                                           Valor revertido / devuelto de compras.     000155PCDM_ESTORN                   X                                                           Valor para extornar del calculo de credito realizado en la vinculacion Salida vs. Entrada debido Devolucion Ventas.                                        000061PCDM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PCDM_FORNEC                   X                                                           Codigo Proveedor
                                        000113PCDM_ICMENT                   X                                                           Valor ICMS calculado en la vinculacion de Entrada vs. Salida-Valor del Credito que sera apropiado por el Art. 271000060PCDM_ICMMAN                   X                                                           Base ICMS recogido por Proveedor anterior (informado manual)000067PCDM_ICMSAI                   X                                                           Valor ICMS unitario calculado en la vinculacion Entrada vs. Salida.000041PCDM_ITENT                    X                                                           Item del Producto en el Documento Entrada000017PCDM_ITSAI                    X                                                           Item Doc. Salida.000014PCDM_LJCLI                    X                                                           Tienda Cliente000016PCDM_LJFOR                    X                                                           Tienda Proveedor000020PCDM_NSEQE                    X                                                           Nro Sec.Doc.Entrada.000014PCDM_NSEQS                    X                                                           N Sec. Salida000048PCDM_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000034PCDM_QTDENT                   X                                                           Ctd del Producto en el Doc.Entrada000013PCDM_QTDVDS                   X                                                           Ctdad Vendida000115PCDM_SALDO                    X                                                           Saldo de Doc.Entrada/CAT 17 o Transferencias para asociar en los Doc. Salida.                                      000023PCDM_SDOCE                    X                                                           Serie documento entrada000026PCDM_SDOCS                    X                                                           Serie documento salida    000018PCDM_SERIEE                   X                                                           Serie Doc. Entrada000022PCDM_SERIES                   X                                                           Serie Documento Salida000087PCDM_TES                      X                                                           Tipo Entrada/Salida Documento - utilizado CAT17                                        000186PCDM_TIPO                     X                                                           Tipo del Registro:
S:Saldos Iniciales Doc.Entrada/CAT 17
T:Saldos Iniciales Transferencias
C:Compl.Precios
M:Movimiento Credito calculado
L:Vinculacion por Lote
E:Vinculacion por Transf.000091PCDM_TIPODB                   X                                                           Tipo del Documento Entrada/Salida - utilizado CAT17                                        000019PCDM_UFENT                    X                                                           Estado Doc. Entrada000009PCDM_UFSAI                    X                                                           UF Salida000019PCDN_CODISS                   X                                                           Cod.de Servicio ISS000050PCDN_CODLST                   X                                                           Codigo de Servicio segun Ley Complementaria 116/03000024PCDN_DESCR                    X                                                           Descripcion del Servicio000021PCDN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000077PCDN_PROD                     X                                                           Informe el codigo del producto si se utiliza mas de un Cod. LST por Cod. ISS.000034PCDN_TPSERV                   X                                                           Informe tipo de servicio prestado.000120PCDOC                         X                                                           Numero del documento. Llenado automaticamente por el sistema, a traves de aquel que fue digitado en la portada del lote.000015PCDOCNF                       X                                                           Informe Factura000044PCDOCNFS                      X                                                             Numero de Factura de Salida.              000080PCDOCRES                      X                                                           Informe el nmero del documento         de reserva.                             000063PCDOCTO                       X                                                           Informe el Documento.                                          000080PCDOCTRAN                     X                                                           Nmero del documento referente a la     transferencia.                          000080PCDOCUMENTO                   X                                                           Nmero del documento referente          al movimiento.                          000120PCDOMINIO                     X                                                           Informe el alias del archivo principal, para establecer los vnculos entre ar-  chivos Forprint.                        000114PCDO_AGRUPA                   X                                                           Indica si la informacin y valores se mostrarn en el clculo de ICMS de forma agrupada o de forma individualizada000061PCDO_CODAJU                   X                                                           Codigo del ajuste                                            000167PCDO_CODCRE                   X                                                           Codigo de ajuste referente al				 cobro del credito
Campo utilizado para la rutina de Control de Credito en la generacion del SPED Fiscal en los registros 1200 y 1210.000065PCDO_CODREF                   X                                                           Cod. Reflejo del Asiento.                                        000216PCDO_CODUTI                   X                                                            Codigo de Ajuste referente al
Tipo de Utilizacion de Credito. Campo
utilizado para la rutina de Control
de Credito en la generacion del SPED Fiscal
en los registros 1200 y 1210.                                      000087PCDO_DECLAR                   X                                                           Informe el cdigo de declaracin referente al cdigo de ajuste de la tabla 5.2 del ICMS000073PCDO_DESCD                    X                                                           Decripcion detallada del asiento.                                        000054PCDO_DESCR                    X                                                           Descripcion del ajuste                                000043PCDO_DESCR2                   X                                                           Descripcion del ajuste                     000594PCDO_E113                     X                                                           Genera movimiento del registro E113 del archivo SPED FISCAL. La opcin 1 - Doc. Sustituto, se utiliza para llevar los datos del documento sustituto, es decir, el documento que sustituye al original/anterior. La opcin 2 - Doc. Sustituido, se utiliza para llevar los datos del documento sustituido, es decir, el documento original/anterior. Estas informaciones tienen efecto en los siguientes datos de los campos del registro E113: Serie del documento fiscal (SER) Nmero del documento fiscal (NUM_DOC) Fecha de la emisin del documento fiscal (DT_DOC) Clave del documento electrnico (CHV_DOCe)000047PCDO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                       000164PCDO_GNRESE                   X                                                           Indique si en el clculo de ICMS GNRE y ttulo separados debe generar separada de los totales del clculo, es decir, una GNRE y ttulo para este cdigo de registro.000375PCDO_GRE113                   X                                                           Informa si el cdigo de registro/ajuste generar o no el Registro E113 en el archivo EFD ICMS IPI (SPEDFISCAL). Este campo funciona en conjunto con el parmetro MV_ESTE113. El registro E113 se gerar para este cdigo, si este campo estuviera como "1 - S" o en blanco " " y el parmetro MV_ESTE113 est configurado para el estado (Est/Prov/Reg) que desea generar el registro.000127PCDO_NATURE                   X                                                           Indique la modalidad financiera que se utilizar en la generacin del ttulo referente a los valores de este cdigo de registro000090PCDO_NFDET                    X                                                           Indica si la informacin de la factura debe mostrarse en el registro 1210 del SPED Fiscal.000042PCDO_NFE                      X                                                           Considera cdigo en la factura electrnica000049PCDO_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del ajuste                             000099PCDO_SUBAP                    X                                                           Considerar si el cdigo de ajuste se registrar solamente en el subclculo o en todos los clculos.000162PCDO_SUBST                    X                                                           En este campo se controla la accin de tener un documento sustituyendo a otro, el cual se realizar con el cdigo de registro/ajuste (CDA) del documento original.000051PCDO_TPAPUR                   X                                                           Tipo de calculo                                    000077PCDO_TPIMP                    X                                                           Indica el tipo de impuesto de la GNRE generada en la inclusin del documento.000252PCDO_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento en el procesamiento del clculo dos crditos extra clculo, puede ser recepcin de crdito, recepcin de crdito por transferencia o utilizacin del crdito. Estas operaciones se mostrarn en el registro 1200/1210 de la EFD ICMS/IPI.000058PCDO_UF                       X                                                           Codigo de la unidad federal                               000047PCDO_UTILI                    X                                                           Utilizacion del ajuste                         000041PCDO_VERSAO                   X                                                           Version                                  000043PCDP_CODLAN                   X                                                           Codigo del ajuste                          000020PCDP_CONSF                    X                                                           Considera sucursales000022PCDP_DESC                     X                                                           Descripcion del ajuste000012PCDP_DTFIM                    X                                                           Fecha final.000013PCDP_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000010PCDP_FILATE                   X                                                           A sucursal000011PCDP_FILDE                    X                                                           De sucursal000061PCDP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000020PCDP_INDDOC                   X                                                           Origen del documento000005PCDP_LINHA                    X                                                           Linea000027PCDP_LIVRO                    X                                                           N de libro                000021PCDP_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.000017PCDP_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo000005PCDP_PARTIT                   X                                                           Cuota000007PCDP_PERIOD                   X                                                           Periodo000018PCDP_PRETIT                   X                                                           Prefijo del titulo000022PCDP_SEQLIN                   X                                                           Secuencial de la linea000022PCDP_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del calculo000016PCDP_TIPOIP                   X                                                           Tipo de impuesto000015PCDP_TIPOPR                   X                                                           Tipo de periodo000133PCDP_TPLANC                   X                                                           Identifica el origen de ajuste del clculo de IPI, Manual o Automtico.1-AUTOMTICO 2-MANUAL'                                        000015PCDP_TPTIT                    X                                                           Tipo del titulo000016PCDP_VALOR                    X                                                           Valor del ajuste000081PCDQ_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente de la factura digital.                                        000059PCDQ_CODMSG                   X                                                           Codigo del mensaje.                                        000064PCDQ_DESC                     X                                                           Descripcion del mensaje.                                        000069PCDQ_DOC                      X                                                           Numero de la factura digital.                                        000055PCDQ_DTREC                    X                                                           Fecha del mensaje                                      000051PCDQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                               000056PCDQ_HRREC                    X                                                           Hora del mensaje                                        000059PCDQ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000026PCDQ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PCDQ_SEQ                      X                                                           Secuencia del asiento                                       000060PCDQ_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000074PCDQ_XMLENV                   X                                                           Xml de envio de la factura digital                                        000076PCDQ_XMLRET                   X                                                           Xml de retorno de la factura digital                                        000052PCDRDES                       X                                                           El rellenado del campo 'Reg. Cliente' es obligatorio000078PCDRIVE                       X                                                           Tipee el drive de donde se leera el   disco de Backup.                        000080PCDRIVEDADO                   X                                                           Informe el drive origen en el cual est el disco de importacin.                000120PCDRIVORI                     X                                                           Informe si el drive en donde estn loca-lizados los  archivos que sern importa-dos para el Siga Advanced.              000037PCDR_CDENT                    X                                                           Codigo de la fabrica de entrega      000027PCDR_CDRECP                   X                                                           Codigo interno del receptor000029PCDR_CDTRAN                   X                                                           Codigo interno del transmisor000033PCDR_CLIFOR                   X                                                           Cliente / Proveedor del documento000020PCDR_DOC                      X                                                           Numero de la factura000029PCDR_DTENT                    X                                                           Fecha de prevision de entrega000024PCDR_ESPEC                    X                                                           Tipo del documento      000069PCDR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema. 000036PCDR_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                 000019PCDR_NMRECP                   X                                                           Nombre del receptor000021PCDR_NMTRAN                   X                                                           Nombre del transmisor000060PCDR_NUMINV                   X                                                           Numero de la invoice                                        000026PCDR_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000019PCDR_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000018PCDR_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento000037PCDR_VERSAO                   X                                                           Version del documento                000067PCDS_AUTFAT                   X                                                           Autorizacion de facturacion                                        000059PCDS_CDEMB                    X                                                           Codigo del embalaje                                        000067PCDS_CDITEM                   X                                                           Codigo del item del cliente                                        000028PCDS_CDPAIS                   X                                                           Codigo del pais             000039PCDS_CLIFOR                   X                                                           Cliente / Proveedor del documento      000069PCDS_CPI                      X                                                           Control inicial de produccion                                        000020PCDS_DOC                      X                                                           Numero de la factura000066PCDS_DTCHAM                   X                                                           Fecha / Hora de la llamada                                        000067PCDS_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del dibujo                                        000018PCDS_ESPEC                    X                                                           Tipo del documento000069PCDS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema. 000020PCDS_ITEM                     X                                                           Item en el documento000056PCDS_LOCENT                   X                                                           Lugar de entrega                                        000035PCDS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                 000066PCDS_LOTE                     X                                                           Lote de produccion / viaje                                        000083PCDS_NFEMB                    X                                                           Numero de la factura del embalaje vinculado                                        000060PCDS_NUMCHA                   X                                                           Numero de la llamada                                        000050PCDS_PBRUTO                   X                                                           Peso bruto                                        000029PCDS_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compra             000057PCDS_PEDREV                   X                                                           Pedido de reventa                                        000049PCDS_PLIQUI                   X                                                           Peso neto                                        000019PCDS_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto000052PCDS_PTUSO                    X                                                           Punto de uso                                        000076PCDS_QTDEMB                   X                                                           Cantidad de embalajes de la llamada.                                        000072PCDS_QTDIT                    X                                                           Cantidad de items de la llamada.                                        000026PCDS_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000027PCDS_SDOCEM                   X                                                           Serie factura de embalaje  000078PCDS_SEPPEN                   X                                                           Modificacion tecnica del item o Seppen                                        000082PCDS_SEREMB                   X                                                           Serie de la factura del embalaje vinculado                                        000019PCDS_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000066PCDS_SGLPED                   X                                                           Sigla del pedido de compra                                        000055PCDS_TPCHAM                   X                                                           Tipo de llamada                                        000058PCDS_TPFORN                   X                                                           Tipo de suministro                                        000018PCDS_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento000058PCDS_TPTRAN                   X                                                           Tipo de transporte                                        000056PCDS_UM                       X                                                           Unidad de medida                                        000080PCDTBASE                      X                                                           Mes de la Fecha Base de la mayoria de   los empleados de la empresa.            000078PCDTPREV                      X                                                           Indica la fecha de la ultima previa.                                          000057PCDT_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor                                        000052PCDT_DCCOMP                   X                                                           Descripcion complementaria del codigo de referencia.000060PCDT_DOC                      X                                                           Numero de la factura                                        000065PCDT_DTAREC                   X                                                           Fecha de Recepcion para Asiento extemporaneo de documento fiscal.000048PCDT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000094PCDT_IFCOMP                   X                                                           Codigo de la informacion complementaria del documento.                                        000103PCDT_INDFRT                   X                                                           Este campo se utiliza para indicar el flete para el SPED Fiscal                                        000068PCDT_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor                                        000028PCDT_MDEST                    X                                                           Informe municipio de destino000026PCDT_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PCDT_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000135PCDT_SITEXT                   X                                                           Indique R si la Escrituracion Extemporanea de documento es regular o P si la Escrituracion Extemporanea de documento es complementaria.000086PCDT_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento - (E - Entrada; S - Salida)                                        000031PCDT_UFDEST                   X                                                           Informe Est/Prov/Reg de destino000024PCDU_CUSINI                   X                                                           Saldo Inicial de costo. 000094PCDU_FICHA                    X                                                           Informe la ficha Cat83 a la que se refiere este saldo.                                        000061PCDU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000021PCDU_ICMINI                   X                                                           Saldo Inicial de ICMS000092PCDU_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de calculo en el formato(AAAAMM).                                        000060PCDU_PRODUT                   X                                                           Informe el producto.                                        000028PCDU_QTDFIM                   X                                                           Saldo Final (Cantidad)      000025PCDU_QTDINI                   X                                                           Saldo (Cantidad) Inicial.000070PCDU_VALCUS                   X                                                           Informe el costo del producto.                                        000078PCDU_VALICM                   X                                                           Informe el saldo de ICMS del producto.                                        000149PCDV_AGRLAN                   X                                                           Campo que recibir la informacin del campo CJA_GERMSG en la que definir cmo ser el control de agrupacin del cdigo de registro en el SPED FISCAL000077PCDV_AUTO                     X                                                           Indica si se calcul automticamente.                                        000058PCDV_CFOP                     X                                                           Cd. Fiscal - CFOP                                        000101PCDV_CLIFOR                   X                                                           Informe el Clie/Prov
Informacion llevada para Sped Fiscal en el registro E115
                       000069PCDV_CODAJU                   X                                                           Informar el codigo de ajuste.                                        000174PCDV_CODCPL                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje en el configurador de tributos. Este mensaje se utilizar en el registro C195 y D195 del Sped Fiscal000175PCDV_CODMSG                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje del configurador de tributos. Este mensaje se utilizar para el Registro C197 y D197 del SPED FISCAL.000094PCDV_DESCR                    X                                                           Informar la descripcion referente al codigo de ajuste.                                        000085PCDV_DOC                      X                                                           Informe el documento fiscal.
Informacion llevada para Sped Fiscal en el registro E115000018PCDV_ESPECI                   X                                                           Tipo del documento000036PCDV_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                           000034PCDV_FORMUL                   X                                                           Informe si el formulario es propio000031PCDV_ID                       X                                                           Clave de identificacin interna000111PCDV_IDMSG                    X                                                           Campo que vincula el Id de la Msg grabada en la tabla CJL- Control de mensajes de la configuracin de tributos.000105PCDV_LIVRO                    X                                                           Numero del libro. Atencion: Este campo solo debe rellenarse en los casos donde existe subcalculo de ICMS.000103PCDV_LOJA                     X                                                           Informe la tienda
Informacion llevada para Sped Fiscal en el registro E115
                            000140PCDV_NFE                      X                                                           Indica si el cdigo de ajuste se enviar en la factura. Si se selecciona la opcin 3 = No genera E115 , solo se reflejar en el EFD ICMS IPI000015PCDV_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem000077PCDV_OPALIQ                   X                                                           Campo destinado a la grabacin de la opcin de la alcuota para el C197/D197.000073PCDV_OPBASE                   X                                                           Campo destinado a la grabacin de la opcin de la base para el C197/D197.000154PCDV_PCLANC                   X                                                           Este campo guarda el porcentaje que se utiliz para el clculo, involucrando el cdigo de registro. Si no tiene un porcentaje, el campo se pondr en cero.000093PCDV_PERIOD                   X                                                           Informar el periodo de calculo en el formato (AAAAMM)                                        000019PCDV_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000057PCDV_REGCAL                   X                                                           Seleccione su regla de clculo creada en el configurador.000026PCDV_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000032PCDV_SEQ                      X                                                           Secuencia mantenimiento del tem000113PCDV_SERIE                    X                                                           Informe la serie.
Informacion llevada para Sped Fiscal en el Registro E115                                       000168PCDV_TPLANC                   X                                                           Define el tipo de cdigo del registro. Si la opciones existentes no corresponden al cdigo, este campo permanecer en blanco. Recibe el contenido del campo CDY_TP_LANC.000038PCDV_TPMOVI                   X                                                           Tipo de movimiento: E=Entrada S=Salida000166PCDV_TXTDSC                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje registrado en la rutina Registro de mensaje del configurador de tributos. Este mensaje se utilizar en el registro 0460 del Sped Fiscal.000079PCDV_VALOR                    X                                                           Informar el saldo inicial del producto.                                        000111PCDV_VLOUTR                   X                                                           Informe en este campo cmo se considerar el valor del ICMS Otros en los registros C197 y D197 del Sped Fiscal.000108PCDV_ZERAVL                   X                                                           Informe si debe dejar en cero el valor del campo 3 del registro E115 en el archivo magntico del SPED Fiscal000038PCDV__TPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento: E=Entrada S=Salida000071PCDW_CHAVE                    X                                                           Clave Movimiento Interno (SD3).                                        000076PCDW_CODLAN                   X                                                            Informe el codigo del asiento Cat83.                                       000060PCDW_DTMOV                    X                                                           Fecha da Movimiento.                                        000094PCDW_FICHA                    X                                                           Informe la ficha Cat83 a la que se refiere este saldo.                                        000027PCDW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.      000146PCDW_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de movimientos de stock indicado por el sistema para efecto de recalculo del costo medio.                                       000101PCDW_OPERAC                   X                                                           1 - Operacion de inclusion.
2 - Operacion de reversion.   
                                        000087PCDW_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de calculo en el formato(AAAAMM).                                   000060PCDW_PRODUT                   X                                                           Informe el producto.                                        000073PCDW_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad del producto.                                        000079PCDW_VALCUS                   X                                                           Informe el saldo de costo del producto.                                        000078PCDW_VALICM                   X                                                           Informe el saldo de ICMS del producto.                                        000058PCDX_DOCPGO                   X                                                           Documento de pago.                                        000050PCDX_FECDOC                   X                                                           Fecha Pago                                        000060PCDX_FECEMI                   X                                                           Fecha del Documento.                                        000124PCDX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para la lista CDX - Complemento de la Factura de Resarcimiento.                                        000075PCDX_IMPPGO                   X                                                           Importe de Pago en moneda nacional.                                        000068PCDX_IVADEV                   X                                                           IVA Bonificado o descontado.                                        000050PCDX_MESANO                   X                                                           Mes y ao.                                        000060PCDX_NUMDOC                   X                                                           Nmero de Documento.                                        000055PCDX_PARCEL                   X                                                           Nmero de Pago.                                        000050PCDX_PROV                     X                                                           Proveedor.                                        000026PCDX_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000046PCDX_SERIE                    X                                                           Serie.                                        000046PCDX_TIENDA                   X                                                           Tienda                                        000044PCDX_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000053PCDX_TIPPGO                   X                                                           Tipo de Pago.                                        000064PCDY_CODAJU                   X                                                           Informe el Cod.de Ajuste                                        000024PCDY_CODDSC                   X                                                           Cdigo de la descripcin000061PCDY_DESCR                    X                                                           Desc.Compl.del Ajuste                                        000034PCDY_DSCMEM                   X                                                           Descripcin del cdigo de reajuste000011PCDY_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PCDY_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000060PCDY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000131PCDY_NFE                      X                                                           Considera el cdigo en la factura electrnica. Si se selecciona la opcin 3 = No genera E115 , solo se reflejar en el EFD ICMS IPI000087PCDY_TPLANC                   X                                                           Defina el tipo de cdigo de registro. Si no existe un tipo equivalente, deje en blanco.000034PCDY_VERSAO                   X                                                           Indica la versin del archivo TXT.000108PCDY_ZERAVL                   X                                                           Informe si debe dejar en cero el valor del campo 3 del registro E115 en el archivo magntico del SPED Fiscal000164PCDZ_CODLAN                   X                                                           Informe el codigo de Asiento segun la tabla 6.1 del manual de formacion del archivo digital de la Resolucion Portaria Cat83.                                        000073PCDZ_DESCD                    X                                                           Informe la descripcion detallada.                                        000083PCDZ_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del codigo de asiento.                                      000061PCDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000158PCD_COD                       X                                                           En este campo se informa un codigo 
alfanumerico que pasara a  identificar  la nomenclatura del sistema armonizado. No se permite incluir un codigo existente.000089PCD_DESCRIC                   X                                                           Descripcion que identifica la nomenclatura que se utilizara para el tributo de productos.000040PCD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PCD_GRCOL                     X                                                           Cdigo cuadrcula columna.              000040PCD_GRLIN                     X                                                           Cdigo Cuadrcula Lnea.                000040PCD_ITEM                      X                                                           tem del pedido.                        000040PCD_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido.                      000104PCD_PERDIPI                   X                                                           Porcentaje para derecho de importacion en proyecto de inversion.                                        000092PCD_PERDIPR                   X                                                           Porcentaje para derecho de importacion preferencial.                                        000098PCD_PERDIRG                   X                                                           Porcentaje para derecho de importacion en regimen general.                                        000101PCD_PERICPI                   X                                                           Porcentaje para impuesto de consumo en proyecto de inversion.                                        000094PCD_PERICRG                   X                                                           Porcentaje para impuesto de consumo en regimen general                                        000040PCD_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000040PCD_QUANT                     X                                                           Cantidad.                               000317PCD_UM                        X                                                           Principal Unidad de Medida utilizada para referirse al Producto.
Ejemplo:
========
Un Producto puede Comprarse en Cajas y venderse en Unidades. En este caso puede informarse la 1UM=Unidad y la 2UM=Caja. Esto permitira que todos los movimientos puedan realizarse tanto en Unidades como en Cajas.
Tecla [F3] Disponible.000059PCE0_CODIGO                   X                                                           Codigo del Reflejo.                                        000064PCE0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Reflejo.                                        000033PCE0_DTRGEN                   X                                                           Descripcin del tributo genrico.000061PCE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000144PCE0_NFALIQ                   X                                                           Alicuota del Asiento:
1=Alicuota ICMS
2=Credito Estimado
3=Alicuota Solidario
4=Reversion de Credito
5=Alicuota Complementaria
6=Valor Informado000071PCE0_NFALVA                   X                                                           Alicuota Informada del Asiento.                                        000091PCE0_NFBASE                   X                                                           Base para calculo del Asiento:
1=Base ICMS
2=Valor Contab
3=Valor de ICMS
4=Base Solidario.000199PCE0_NFVALO                   X                                                           Valor utilizado para Calculo:
1=Valor ICMS
2=Valor Complementario
3=Valor de Mercaderia
4=Valor Anticipo
5=Credito Estimado
6=Valor Solidario
7=Reversion de Credito
8=Valor Diferido
9=Valor Calculado000046PCE0_PROPRI                   X                                                           Propiedad del Reflejo:
0 = Sistema
1 = Usuario000245PCE0_TRGEN                    X                                                           Sigla identificadora del tributo genrico que se considerar cuando se seleccione(n) una de las siguientes opciones: Base de clculo: D=Base del tributo genrico E=Valor del tributo genrico alcuota: C=Tributo genrico valor: N=Tributo genrico000150PCE0_VL197                    X                                                           Define el campo para grabacion del valor
 de los registros C197 y D197 para codigos de ajuste iniciados por 9.                                        000056PCE1_ALQISS                   X                                                           Alicuota de ISS.                                        000061PCE1_CMUISS                   X                                                           Codigo del Municipio.                                        000036PCE1_CNAE                     X                                                           CNAE del producto para el municipio.000064PCE1_CODISS                   X                                                           Codigo Servicio del ISS.                                        000070PCE1_CPRISS                   X                                                           Codigo del Servicio Prestador.                                        000072PCE1_CTOISS                   X                                                           Codigo del Servicio Contratante.                                        000064PCE1_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto                                        000061PCE1_ESTISS                   X                                                           Estado del Municipio.                                        000061PCE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000057PCE1_FORISS                   X                                                           Proveedor de ISS.                                        000047PCE1_LOJISS                   X                                                           Tienda.                                        000049PCE1_MUNISS                   X                                                           Municipio                                        000060PCE1_PROISS                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000025PCE1_RETISS                   X                                                           Municipio Retiene el ISS.000050PCE1_RMUISE                   X                                                           Regla de retencin del ISS en las entradas.       000058PCE1_RMUISS                   X                                                           Retencion del ISS.                                        000129PCE1_TRIBMU                   X                                                           Informe el cdigo de tributacin municipal relacionado, que se utiliza para generar la eFacts - Factura Electrnica de Servicios.000079PCE2_ABTMAT                   X                                                           Valor Total de Descuento de Materiales.                                        000078PCE2_ABTSER                   X                                                           Valor Total de Descuento de Servicios.                                        000061PCE2_CODNF                    X                                                           Codigo de la Factura.                                        000075PCE2_DOCNF                    X                                                           Codigo del Documento en la Factura.                                        000060PCE2_DTDIGT                   X                                                           Fecha de Digitacion.                                        000065PCE2_EDTPV                    X                                                           EDT del Pedido de Ventas.                                        000087PCE2_ESTPRE                   X                                                           Estado/Provincia de la Prestacion de Servicios.                                        000061PCE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000075PCE2_FORNNF                   X                                                           Codigo del Proveedor en la Factura.                                        000059PCE2_ITEMNF                   X                                                           Item de la Factura.                                        000066PCE2_ITEMPV                   X                                                           Item del Pedido de Ventas.                                        000075PCE2_LOJANF                   X                                                           Tienda del Proveedor de la Factura.                                        000077PCE2_MUNPRE                   X                                                           Municipio da Prestacion del Servicio.                                        000068PCE2_NUMPV                    X                                                           Numero del Pedido de Ventas.                                        000062PCE2_NUMSEQ                   X                                                           Numeracion Secuencial.                                        000083PCE2_PRODPV                   X                                                           Codigo del Producto en el Pedido de Ventas.                                        000087PCE2_PROJPV                   X                                                           Codigo del Proyecto PMS en el Pedido de Ventas.                                        000027PCE2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000060PCE2_SERINF                   X                                                           Serie de la Factura.                                        000067PCE2_TASKPV                   X                                                           Tarea del Pedido de Ventas.                                        000061PCE3_CFOP                     X                                                           CFOP de la Solicitud.                                        000065PCE3_CNPJDE                   X                                                           RFC de Destino del Papel.                                        000064PCE3_CNPJOR                   X                                                           RFC de Origen del Papel.                                        000061PCE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000070PCE3_IDSOL                    X                                                           Identificador de la Solicitud.                                        000079PCE3_NDI                      X                                                           Nmero de la declaracin de importacin                                        000057PCE3_RECOPI                   X                                                           Numero del RECOPI                                        000490PCE3_TPOPER                   X                                                           Tipo de Operacion da Solicitud:
01= INTERNA                                   
02= IMPORTACION                               
03= REMISION INTERESTATAL                     
04= ENTRADA INTERESTATAL                     
05= INDUSTRIALIZACION REMISION INTERNA          
06= INDUSTRIALIZACION REMISION INTERESTATAL    
07= INDUSTRIALIZACION RECEPCION INTERESTATAL
08= ALMACEN REMISION INTERNA                   
09= ALMACEN REMISION INTERESTATAL             
10= ALMACEN RECEPCION INTERESTATAL000079PCE3_UFDES                    X                                                           Unidad Federativa de Destino del Papel.                                        000078PCE3_UFORIG                   X                                                           Unidad Federativa de Origen del Papel.                                        000057PCE4_CODPAP                   X                                                           Codigo del Papel.                                        000061PCE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000070PCE4_IDSOL                    X                                                           Identificador de la Solicitud.                                        000055PCE4_ITEM                     X                                                           Item Solicitud.                                        000059PCE4_QTDPAP                   X                                                           Cantidad del Papel.                                        000065PCE5_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ                                        000134PCE5_CLIFOR                   X                                                           Cuando la operacion envuelva una
transferencia de credito, se debe
indicar el cliente o proveedor
del documento utilizado             000078PCE5_CODCDH                   X                                                           Codigo de Ajuste del Calculo
referente a Utilizacion de Credito               000055PCE5_CODIGO                   X                                                           Codigo de referencia para el control                   000072PCE5_CODLAN                   X                                                           Codigo de Ajuste referente al
Cobro de Credito                          000063PCE5_CODUTI                   X                                                           Codigo de Ajuste referente al
Tipo de Utilizacion de Credito
  000048PCE5_DATA                     X                                                           Fecha de Inclusion                              000011PCE5_DESCRI                   X                                                           Descripcin000021PCE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema 000109PCE5_LOJACF                   X                                                           Cuando la operacion envuelva una
transferencia de credito, se debe
indicar la tienda del cliente o proveedor
000071PCE5_NUMDOC                   X                                                           Indica el numero del documento
utilizado en la transferencia de credito000050PCE5_PERIOD                   X                                                           Periodo de la operacion                           000026PCE5_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000117PCE5_SERIE                    X                                                           Cuando la operacion envuelva una
transferencia de credito, debe
indicarse la serie del documento                     000039PCE5_TPLANC                   X                                                           Tipo de registro, 1=Automtico;M=Manual000048PCE5_TPMOV                    X                                                           Tipo de Movimiento                              000083PCE5_TRANSF                   X                                                           Indica si la operacion se refiere a una
transferencia de credito                   000034PCE5_VALOR                    X                                                           Valor de la Operacion             000047PCE6_CODLAN                   X                                                           Codigo de Ajuste de los Creditos               000035PCE6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema               000040PCE6_PERIOD                   X                                                           Periodo de la operacion                 000042PCE6_SALDO                    X                                                           Saldo del Periodo                         000049PCE6_TOTCRE                   X                                                           Total del Credito recibido en el periodo         000050PCE6_TOTTRA                   X                                                           Total de Credito por transferencia                000053PCE6_TOTUTI                   X                                                           Total del Credito Utilizado en el Periodo            000085PCE7_CODREF                   X                                                           Cdigo de referencia para obligaciones accesorias estatales que no sean EFD ICMS/IPI.000056PCE7_CODUTI                   X                                                           Codigo de Utilizacion del Credito                       000064PCE7_DESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Ajuste                                000037PCE7_DESCR2                   X                                                           DESCR2                               000050PCE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                              000021PCE7_VERSAO                   X                                                           Version              000112PCE8_BA1011                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados al a tasa del 10% u 11% de IVA.                                        000112PCE8_BA1516                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% o 16% de IVA.                                        000147PCE8_BASDVA                   X                                                           Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000151PCE8_BASDVB                   X                                                           Valor total de actos o actividades pagadas / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA
000150PCE8_BASDVC                   X                                                           Devoluciones, descuentos y bonificaciones / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA
000108PCE8_BASE0                    X                                                           Valor de los dems actos o actividades pagados a la tasa del 0% IVA.                                        000106PCE8_BASE10                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA.                                        000103PCE8_BASE15                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% IVA.                                        000113PCE8_BASEEX                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados por los que no se pagar el IVA.                                        000161PCE8_BASIEX                   X                                                           Valor de los actos o activiades pagados en la importacin de bienes y servicios por los que no se pagar el IVA(Exentos).                                        000141PCE8_BI1011                   X                                                           Valor de los actos o activades pagadas en la importacin de bienes y servicios en la tasa del 10% u 11% de IVA.                              000140PCE8_BI1516                   X                                                           Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes a la tasa del 15% o 16% de IVA.                                        000060PCE8_FECDOC                   X                                                           Fecha del documento.                                        000077PCE8_FECREG                   X                                                           Fecha de generacin de los registros.                                        000048PCE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000087PCE8_IDFISC                   X                                                           Identificador fiscal para proveedor extranjero.                                        000100PCE8_IVAACA                   X                                                           Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte
000124PCE8_IVAACB                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte
000098PCE8_IVAACC                   X                                                           Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza sur
000124PCE8_IVAACD                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza sur

000101PCE8_IVAACE                   X                                                           Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA000127PCE8_IVAACF                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
000144PCE8_IVAACG                   X                                                           Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000168PCE8_IVAACH                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000147PCE8_IVAACI                   X                                                           Exclusivamente de actividades gravadas / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA
000171PCE8_IVAACJ                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% de IVA
000143PCE8_IVADEV                   X                                                           Total IVA devuelto.
IVA Correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras.                                        000124PCE8_IVANAA                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte
000113PCE8_IVANAB                   X                                                           Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte
000092PCE8_IVANAC                   X                                                           Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte
000095PCE8_IVANAD                   X                                                           Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza norte 
000122PCE8_IVANAE                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza Sur
000111PCE8_IVANAF                   X                                                           Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza sur
000090PCE8_IVANAG                   X                                                           Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza sur
000092PCE8_IVANAH                   X                                                           Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la regin fronteriza sur
000127PCE8_IVANAI                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
000116PCE8_IVANAJ                   X                                                           Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
000095PCE8_IVANAK                   X                                                           Asociado a actividades exentas / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
000097PCE8_IVANAL                   X                                                           Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades totales pagados a la tasa del 16% de IVA
000168PCE8_IVANAM                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000157PCE8_IVANAN                   X                                                           Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000136PCE8_IVANAO                   X                                                           Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000138PCE8_IVANAP                   X                                                           Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importacin por aduana de bienes tangibles a la tasa del 16% de IVA
000172PCE8_IVANAQ                   X                                                           Asociado a actividades por las cuales se aplic una proporcin / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA
000161PCE8_IVANAR                   X                                                           Asociado a actividades que no cumple con requisitos / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA
000140PCE8_IVANAS                   X                                                           Asociado a actividades exentas / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA
000142PCE8_IVANAT                   X                                                           Asociado a actividades no objeto / Actos o actividades pagados en la importacin de bienes intangibles y servicios a la tasa del 16% del IVA
000073PCE8_IVAPAG                   X                                                           IVA Pagado excepto importaciones.                                        000114PCE8_IVARET                   X                                                           Total IVA Retenido.
IVA retenido por el contribuyente en moneda nacional.                                        000057PCE8_IVPAGI                   X                                                           IVA Pagado por importaciones.                            000010PCE8_MESANO                   X                                                           Mes y ao.000032PCE8_MESCAL                   X                                                           Mes en que se realiz el clculo000060PCE8_NUMDOC                   X                                                           Nmero de documento.                                        000055PCE8_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas                                        000055PCE8_PAIS|                    X                                                           Cdigo del Pas                                        000055PCE8_PARCEL                   X                                                           Nmero de Pago.                                        000049PCE8_PROV                     X                                                           Proveedor                                        000074PCE8_RFC                      X                                                           Registro Federal de Contribuyente                                        .000026PCE8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PCE8_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000046PCE8_TIENDA                   X                                                           Tienda                                        000044PCE8_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000057PCE8_TIPOPE                   X                                                           Tipo de Operacin                                        000058PCE8_TIPTER                   X                                                           Tipo de Proveedor.                                        000063PCE8_VALTOT                   X                                                           Valor total del ttulo.                                        000172PCE9_ALQCOF                   X                                                           Valor de la alicuota de Cofins para que se consideren los valores de borrado de la base de calculo para las Sociedades cooperativas.                                        000169PCE9_ALQPIS                   X                                                           Valor de la alicuota de PIS para que se consideren los valores de borrado de la base de calculo para las Sociedades cooperativas.                                        000517PCE9_CODIGO                   X                                                           Codigo de contribucion:
Los codigos tienen las siguientes combinaciones:
01 = Contribucion no acumulativa, calculada la alicuota basica.
51= Contribucion acumulativa, calculada la alicuota basica.
02 = Contribucion no acumulativa, calculada la alicuota especial.
52 = Contribucion acumulativa, calculada la alicuota especial.
31 = Contribucion calculada por sustitucion tributaria.
32 = Contribucion calculada por sustitucion tributaria - Ventas a la Zona Franca de Manaus                                      000138PCE9_EXECOF                   X                                                           Valor de los borrados de la base de calculo de Cofins especifico del tipo de sociedad Cooperativa.                                        000134PCE9_EXEPIS                   X                                                           Valor de los borrado de la base de calculo de PIS especifico del tipo de sociedad Cooperativa.                                        000135PCE9_EXGCOF                   X                                                           Valor de borrado de Cofins especifico de las cooperativas en gemeral del Ingreso en el Periodo.                                        000132PCE9_EXGPIS                   X                                                           Valor de borrado de PIS especifico de las cooperativas en general del Ingreso en el Periodo.                                        000061PCE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000101PCE9_PER                      X                                                           Periodo de borrado de PIS y Cofins para Sociedad cooperativa.                                        000106PCEA_DPERAP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del periodo de calculo.                                         000051PCEA_DTFIN                    X                                                           Este campo debe presentar la fecha del saldo final.000062PCEA_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000077PCEA_FAPULE                   X                                                           Debe representar en este campo la forma de clculo - Ganancia de explotacin.000074PCEA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEA_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000068PCEA_IDPERA                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del periodo de calculo.000048PCEA_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.000194PCEA_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000066PCEB_BCIRPJ                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base de calculo del IRPJ.000132PCEB_CODCTA                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o borrar.000121PCEB_CODCUS                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del valor de la cuenta utilizado en la relacin con el asiento de la parte A.000082PCEB_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000095PCEB_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000132PCEB_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o borrar.000066PCEB_DCODCU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcin del centro de costo.000111PCEB_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000066PCEB_DCTA                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcin del centro de costo.000083PCEB_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000074PCEB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEB_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000134PCEB_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur/e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000171PCEB_INDBC                    X                                                           Este campo debe presentar el Indicador del anticipo del valor de la base de calculo:
1  Perdida/base de calculo negativa
2  Ganancia/base de calculo positiva            000176PCEB_INDVLR                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del valor de la cuenta utilizado en la relacin con el asiento de la parte A. Indicador del saldo utilizado: D - Deudor C - Acreedor000062PCEB_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual000605PCEB_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.
01 = N500 - Base de calculo del IRPJ sobre la ganancia real despues de las compensaciones de perjuicios.
02 = N600 - Estado de resultado de la ganancia de explotacion.
03 = N610 - Calculo de la exencion Reduccion del Impuesto a la Ganancia Real.
04 = N620 - Calculo del IRPJ Mensual por estimacion.
05 = N630 - Calculo del IRPJ con base en la ganancia real.
06 = N650 - Informaciones de la base de calculo de los incentivos fiscales.
07 = N660 - Calculo de la CSLL mensual por estimacion.
08 = N670 - Calculo de la CSLL con base en la ganancia real.
000035PCEB_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.000064PCEC_BCALC                    X                                                           Este campo debe constar el valor de la base de calculo del IRPJ.000083PCEC_CODIGO                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000083PCEC_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000074PCEC_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEC_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000065PCEC_PERSUB                   X                                                           En este campo debe presentar el porcentaje del subtotal.         000068PCEC_PERTOT                   X                                                           Este campo debe presentar el porcentaje del total de los incentivos.000081PCEC_PFINAN                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje del incentivo FINAM (hasta un 6%).      000075PCEC_PFINOR                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje del incentivo FINOR (hasta un 6%).000100PCEC_PFUNRE                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje del incentivo FUNRES (hasta un 6%).                        000053PCEC_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el Codigo del registro ECF.000231PCEC_SEQREG                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de secuencia del registro, porque la tabla CED esta formada solamente por campos numericos, y el campo SEQREG se creo para generar la relacion entre los registros de esta tabla con la tabla CEE.000058PCEC_SUBTOT                   X                                                           Se debe representar en este campo el subtotal hasta un 6%.000056PCEC_TOTAL                    X                                                           En este campo debe constar el valor total del incentivo.000042PCEC_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.       000055PCEC_VFINAN                   X                                                           En este campo debe constar el valor neto del incentivo.000055PCEC_VFINOR                   X                                                           En este campo debe constar el valor neto del incentivo.000082PCEC_VFUNRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor neto del incentivo.                           000035PCED_BCALC                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.000074PCED_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCED_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000060PCED_SEQREG                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo secuencial del registro.000074PCEE_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000184PCEE_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                 000133PCEE_INDINC                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicador del incentivo fiscal:
1  FINOR (hasta el 6%)
2  FINAM (hasta el 6%)
3  FUNRES (hasta el 9%)000054PCEE_PERINC                   X                                                           Este campo debe presentar el porcentaje del incentivo.000060PCEE_SEQREG                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo secuencial del registro.000054PCEE_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el Valor neto del incentivo.000066PCEF_BCIRPJ                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base de calculo del IRPJ.000074PCEF_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000166PCEF_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal000160PCEF_INDBC                    X                                                           Este campo debe presentar el Indicador del anticipo del valor de la base de calculo:
1  Perdida/base de calculo negativa
2  Ganancia/base de calculo positiva
000065PCEG_DPERAP                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del calculo.          000062PCEG_DTFIN                    X                                                           Se debe representar en este campo la fecha de fin del periodo.000066PCEG_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio del periodo.000074PCEG_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEG_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000072PCEG_IDPERA                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del periodo de calculo.    000048PCEG_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.000132PCEG_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000058PCEH_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable.000072PCEH_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la cuenta contable.         000074PCEH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEH_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000055PCEH_IDCODC                   X                                                           Debe constar el identificador de la cuenta referencial.000111PCEH_INDFIN                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del saldo final.

1  Deudor
2 - Acreedor                             000084PCEH_INDINI                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del saldo inicial:

1 - Deudor
2 - Acreedor000066PCEH_SALFIN                   X                                                           Este campo debe presentar el Saldo Final de la cuenta referencial.000068PCEH_SALINI                   X                                                           Este campo debe presentar el saldo inicial de la cuenta referencial.000057PCEH_VLRTC                    X                                                           Valor total de los dbitos: suma de los valores mapeados.000057PCEH_VLRTD                    X                                                           Valor total de los dbitos: suma de los valores mapeados.000059PCEI_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento del ECF.  000083PCEI_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000074PCEI_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEI_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000076PCEI_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del codigo del asiento del ECF.000063PCEI_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual
000074PCEI_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo del registro ECF.                     000035PCEI_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.000080PCEJECT                       X                                                           Informe si la impresin del grupo debe  siempre comenzar en una hoja nueva.     000062PCEJ_DPERAP                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000051PCEJ_DTFIN                    X                                                           Este campo debe presentar la fecha del saldo final.000062PCEJ_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000074PCEJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEJ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000068PCEJ_IDPERA                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del periodo de calculo.000048PCEJ_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.000196PCEJ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000052PCEK_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de asiento ECF.000082PCEK_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000069PCEK_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del asiento ECF.000083PCEK_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000074PCEK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEK_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000071PCEK_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento ECF.000062PCEK_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual000053PCEK_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el Codigo del registro ECF.000040PCEK_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.     000080PCELINVALID                   X                                                           Nmero de clula invlido en el conteni-do de la frmula.                       000070PCEL_CODIGO                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo interno del color en la montadora.000073PCEL_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion del color en la montadora.      000059PCEL_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000167PCEL_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000130PCEL_VALIDA                   X                                                           En este campo, debe representarse la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000160PCEMAIL                       X                                                           Informe la cuenta de correo electronico del operador, ella sera usada para      envio de mensajes electronicas en la    atendencia.                             000098PCEMAILS                      X                                                           Informe el codigo del usuario, para obtencion del e-mail.                                         000064PCEMBARQUE                    X                                                           Informe el Embarque.                                            000098PCEMITEN460                   X                                                           Nombre del emitente del cheque recibido para liquidacion                                          000200PCEMP                         X                                                           Codigo de la Empresa (Importador). Se   puede usar F3 para consulta estandar so-bre un archivo de Empresas. Al definir  una empresa, solo procesos de esta son  los que seran actualizados.             000040PCEMP1                        X                                                           Empresa 1 del registro entre empresas.  000040PCEMP2                        X                                                           Empresa 2 del registro entre empresas.  000040PCEMPATE                      X                                                            Nmero de la Empresa DESTINO.          000040PCEMPDES                      X                                                           Codigo de la empresa destino.           000080PCEMPRFIL                     X                                                           Cdigo de la Empresa/Sucursal de        trabajo.                                000077PCEM_CNPJ                     X                                                           Debe representar el RCPJ/RFC de los Dirigentes, Consejeros, Socios o Titular.000054PCEM_DEMREN                   X                                                           Debe representar el valor de las demas remuneraciones.000065PCEM_DPAIS                    X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del pais.       000777PCEM_DQUALI                   X                                                           En este campo debe representarse la Calificacion
01 - Accionista persona fisica domiciliado en Brasil
02 - Socio persona fisica domiciliado en Brasil
03 - Accionista persona juridica domiciliado en Brasil
04 - Socio persona juridica domiciliado en Brasil
05 - Accionista persona fsica residente o domiciliado en el exterior
06 - Socio persona fisica residente o domiciliado en el exterior
07 - Accionista persona juridica domiciliado en el exterior
08 - Socio persona juridica domiciliado en el exterior
09  Titular
10 - Administrador sin vinculo laboral
11 - Director sin vinculo laboral
12  Presidente sin vinculo laboral
13 - Administrador con vinculo laboral
14 - Consejero de administracion o fiscal
15 - Director con vinculo laboral
17 - Presidente con vinculo laboral000058PCEM_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000202PCEM_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                            000070PCEM_IDQUAL                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la calificacion.000055PCEM_IRRET                    X                                                           Debe representar el valor del IR retenido en la fuente.000058PCEM_JURCAP                   X                                                           Debe representar el valor de las ganancias y/o dividendos.000068PCEM_LUCDIV                   X                                                           Ese campo debe representar el valor de las ganancias y/o dividendos.000105PCEM_NOMEMP                   X                                                           Debe representar el nombre empresarial de los dirigentes, consejeros, socios o titular.                  000087PCEM_NONEMP                   X                                                           Debe representar el nombre empresarial de los Dirigentes, Consejeros, Socios o Titular.000059PCEM_PAIS                     X                                                           En este campo debe constar el codigo del pais del registro.000051PCEM_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo del asiento.000087PCEM_PESSOA                   X                                                           Indicador de persona fisica o persona juridica:
1 - Persona fisica
2 - Persona juridica000097PCEM_QUALIF                   X                                                           Debe representar la calificacion de los rendimientos de Dirigentes, Consejeros, Socios o Titular.000072PCEM_REMTRA                   X                                                           Ese campo debe representar el valor de la remuneracion del trabajo.     000194PCEM_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000040PCENDCOB                      X                                                           Direccin de Cobros.                    000080PCENDEMP                      X                                                           Tipear la direccin de la empresa que   ser creada.                            000040PCENDENT                      X                                                           Direccin Fiscal/Entrega.               000040PCENDEREMES                   X                                                           Informe la direccion del Banco de Remesa000080PCENDREMES                    X                                                           Direccion del banco emisor de la carta  de credito.                             000018PCEND_R                       X                                                           Informe Localidad.000040PCENT                         X                                                           Direccin de entrega.                   000080PCENTR                        X                                                           Carcter referente al Cdigo del grupo  Selectividad.                           000080PCENTRADA                     X                                                           Informe el nmero del lote que recibir los registros de variacin monetaria.   000072PCENTRADAFO                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000101PCENTROCUSTO                  X                                                           Informe un Centro de Costo valido en el parametro MV_CTBCENC.                                        000075PCEN_DPERAP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del periodo de calculo.          000057PCEN_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe mostrar la fecha final del periodo.000061PCEN_DTINI                    X                                                           En este campo se debe mostrar la fecha de inicio del periodo.000051PCEN_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000194PCEN_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000089PCEN_IDPERA                   X                                                           Este campo debe constar el identificador del codigo del indicador del periodo de calculo:000074PCEN_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del indicador del periodo de calculo.000195PCEN_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000109PCEO_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000109PCEO_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000030PCEO_CTA                      X                                                           Codigo Cuenta Contable e-Lalur000114PCEO_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000061PCEO_DCTA                     X                                                           Debe representar la descripcion de la cuenta contable e-Lalur000114PCEO_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000058PCEO_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000060PCEO_HISTLC                   X                                                           En este campo debe constar el historial del asiento e-Lalur.000194PCEO_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000128PCEO_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED. 000052PCEO_IDLAL                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del asiento:000062PCEO_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual000136PCEO_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la tabla dinamica, utilizado para seleccionar el codigo del asiento:

1= M300A
2= M300B
3= M300C000151PCEO_TIPOLC                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del tipo de asiento conforme tabla publicada por RFB:

1- Inclusion
2- Borrado.
3  Compensacion de perjuicio
000202PCEO_TIPORL                   X                                                           En este campo se debe mostrar el indicador de la relacion del asiento de la parte A:

1 - Con cuenta de la parte B
2 - Con cuenta contable
3 - Con cuenta de la parte B y cuenta contable
4 - Sin relacion000123PCEO_TPLANC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de asiento:
A = Adicin
E = Exclusin
P = Compensacin de perjuicio
R = Rtulo
L = Lucro000056PCEO_VLRLC                    X                                                           En este campo debe constar el valor del asiento e-Lalur.000103PCEP_CODIGO                   X                                                           Este campo debe constar el codigo del asiento en el e-lalur, de acuerdo con la tabla publicada en SPED.000058PCEP_CTA                      X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la cuenta.000055PCEP_DCTA                     X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta.000058PCEP_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000194PCEP_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000145PCEP_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.                  000088PCEP_IDCTA                    X                                                           En este campo debe representarse el identificador del cdigo de la cuenta en la parte B.000052PCEP_IDLAL                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del asiento:000326PCEP_INDLC                    X                                                           Este campo debe representar el indicador del valor total de los asientos:

1  para perdidas o valores que reduzcan la ganancia real o la base
de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes.
2  para valores que aumenten la ganancia real o la base de calculo
de la contribucion social en periodos subsecuentes.
000094PCEP_VLRLC                    X                                                           En este campo debe constar el valor total de los asientos agregados o eliminados de la cuenta.000080PCEQU                         X                                                           Debe ser informado si la 2 columna serigual a la 1 columna.                  000040PCEQUIP                       X                                                           Equiparado a la industria (S o No).    000063PCEQ_CODCUS                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del Centro de costo.000109PCEQ_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000130PCEQ_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta o subcuenta contable donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.000131PCEQ_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o eliminar.
000062PCEQ_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000136PCEQ_DCTA                     X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta o subcuenta contable, donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.000053PCEQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.  000177PCEQ_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                   000128PCEQ_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.
000052PCEQ_IDLAL                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del asiento:000227PCEQ_INDTIP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo saldo utilizado:

1  Saldo total;
2  Total de creditos;
3  Total de debitos;
4  Saldo del periodo.

Si la cuenta contable es de resultado, solo podra utilizarse el tipo 1.
000117PCEQ_INDVLR                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del valor de la cuenta utilizado en la relacion con el asiento de la parte A.000088PCEQ_VLRLC                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la cuenta utilizado en el asiento de la parte A.000065PCERTSUSSVALID                X                                                           Certificado SIRE invalido                                        000067PCERTSUSSVAZIO                X                                                           Indique el Certificado SIRE                                        000096PCER_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.

Campo utilizado para control interno.000103PCER_CODIGO                   X                                                           Este campo debe constar el codigo del asiento en el e-lalur, de acuerdo con la tabla publicada en SPED.000169PCER_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta o subcuenta contable donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.

Campo utilizado para control interno.000081PCER_DNUMLC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del asiento de ECD del registro I200.000051PCER_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000194PCER_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000127PCER_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000052PCER_IDLAL                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del asiento:000097PCER_IDNUML                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento de la ECD del registro I200.000077PCER_NUMLCT                   X                                                           Este campo debe representar el numero del asiento de ECD del registro I200.000040PCESANTIA                     X                                                           Informe el campo CESANTIA correctamente.000101PCESCAL                       X                                                           Elija el rango en que se realizara la recoleccion de mediciones.                                     000080PCESPECIE                     X                                                           Tipo del documento fiscal.              Ejemplo: Factura, Flete Areo, etc.     000080PCESTADO                      X                                                           Tipee las siglas de la provincia de la  empresa.                                000040PCESTCOB                      X                                                           Provincia de la Direccin para Cobros.  000080PCESTENT                      X                                                           Provincia de la direccin Fiscal/Entre- ga.                                     000109PCES_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000054PCES_DIDPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del proceso.000053PCES_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.  000194PCES_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000127PCES_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000052PCES_IDLAL                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del asiento:000057PCES_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del proceso.000057PCES_NUPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso.000047PCES_TPPROC                   X                                                           En este campo, debe constar el tipo de proceso.000122PCET_CODTRI                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del tributo:

1  Impuesto de renta;
2  Contribucion social sobre la ganancia neta.
000055PCET_CTA                      X                                                           Codigo de la cuenta del asiento (cuenta de la Parte B).000068PCET_CTACP                    X                                                           Este campo debe representar la contrapartida (cuenta de la Parte B).000060PCET_DCTA                     X                                                           Descripcion de la cuenta del asiento (cuenta de la Parte B).000068PCET_DCTACP                   X                                                           Este campo debe representar la contrapartida (cuenta de la Parte B).000065PCET_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.       000059PCET_HISTLC                   X                                                           Se debe representar en este campo el historial del asiento.000194PCET_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000104PCET_IDCTA                    X                                                           Este campo debe representar el identificador del cdigo de la cuenta del asiento (cuenta de la parte B).000112PCET_IDCTAC                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del cdigo de la cuenta de la contrapartida (cuenta de la parte B).000243PCET_IDLCTO                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del asiento:

1 = CR - Credito
2 = DB - Debito
3 = PF - Perdida del ejercicio.
4 = BC - Base de calculo negativa de CSLL

Obs.: El indicador PF se refiere a la perdida calculada en el ejercicio corriente.000098PCET_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe constar la forma de inclusin de origen del registro:
A - Automtico
M - Manual000152PCET_STLCTO                   X                                                           Situacion del asiento:
1=Credito
2=Debito
3=Perdida del ejercicio
4=Base calc.negativa CSLL                                                            
000131PCET_TRIDIF                   X                                                           Este campo debe representar si se trata de un asiento para realizacion de valores cuya tributacion se haya aplazado:

1  Si
2  No000049PCET_VLRLC                    X                                                           Este campo debe representar el Valor del asiento.000086PCEU_CTA                      X                                                           Este campo debe representar el codigo de la cuenta del asiento (cuenta de la Parte B).000068PCEU_CTACP                    X                                                           Este campo debe representar la contrapartida (cuenta de la Parte B).000078PCEU_DIDPRO                   X                                                           Este campo debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.000058PCEU_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000194PCEU_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000245PCEU_IDLCTO                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del asiento:

1 = CR - Credito
2 = DB - Debito
3 = PF - Perdida del ejercicio.
4 = BC - Base de calculo negativa de CSLL

Obs.: El indicador PF se refiere a la perdida calculada en el ejercicio corriente.000078PCEU_IDPROC                   X                                                           Este campo debe representar la Identificacion del proceso o acto de concesion.000057PCEU_NUPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso.000146PCEU_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso:
1=Judicial
2=Administrativo                                                                                                     
000122PCEV_CODTRI                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del tributo:

1  Impuesto de renta;
2  Contribucion social sobre la ganancia neta.
000066PCEV_CTA                      X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la Cuenta contable.        000065PCEV_DCTA                     X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la Cuenta contable.000074PCEV_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.                000194PCEV_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000142PCEV_IDCTA                    X                                                           En este campo se debe representar el identificador del cdigo unvoco atribuido por el contribuyente a la cuenta en el e-Lalur y en el e-Lacs.000323PCEV_SITFIN                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de saldo final:

1  para perdidas o valores que se borraran de la ganancia real o de la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes
2  para valores que se agregaran a la ganancia real o a la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes000330PCEV_SITSLI                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de saldo inicial:

1  Para perdidas o valores que se borraran de la ganancia real o de la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes
2  Para valores que se agregaran a la ganancia real o a la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes000389PCEV_STVLPA                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de la suma de los asientos de la parte B con reflejo en la parte A en el periodo:

1  Para perdidas o valores que se borraran de la ganancia real o de la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes
2  Para valores que se agregaran a la ganancia real o a la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes000404PCEV_STVLPB                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del asiento de la parte B sin reflejo en la parte A en el periodo (entre cuentas de la parte B):

1  Para perdidas o valores que se borraran de la ganancia real o de la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes
2  Para valores que se agregaran a la ganancia real o a la base de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes000081PCEV_VLRFIN                   X                                                           Este campo debe representar el saldo final de la cuenta en el periodo de calculo.000106PCEV_VLRPTA                   X                                                           Este campo debe representar la suma de los asientos de la parte B con reflejo en la parte A en el periodo.000136PCEV_VLRPTB                   X                                                           Este campo debe representar la suma de los asientos de la parte B sin reflejo en la parte A en el periodo (entre cuentas de la parte B).000083PCEV_VLRSLI                   X                                                           Este campo debe representar el saldo inicial de la cuenta en el periodo de calculo.000160PCEXERC                       X                                                           Ejercicio contable vinculado a este ]calendario. Un mismo ejercicio podra tener los ejercicios contables cuantos sean   necesarios.                             000062PCEX_CNPJ                     X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la fuente pagadora.000094PCEX_CODREC                   X                                                           Codigo de ingreso, conforme Tabla de codigos de retencion en la fuente, publicada por la RFB.
000080PCEX_CSLLRE                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la CSLL retenida en la fuente.          000055PCEX_DCODRE                   X                                                           Debe Representar la Descripcion del Codigo del ingreso.000061PCEX_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.   000188PCEX_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                    000038PCEX_IDREC                    X                                                           Identificacion del codigo del ingreso.000098PCEX_INSSRE                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la Contribucion de seguridad social retenida en la fuente.000077PCEX_IRRET                    X                                                           Este campo debe constar el valor del Impuesto de renta retenido en la fuente.000077PCEX_NOMEMP                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre empresarial de la fuente pagadora.000077PCEX_NONEMP                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre empresarial de la fuente pagadora.000043PCEX_ORGPUB                   X                                                           Fuente pagadora y Organo Publico:
1=Si
2=No000055PCEX_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo del asiento000073PCEX_RENDIM                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de los otros rendimientos.    000194PCEX_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000062PCEY_DPERAP                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000051PCEY_DTFIN                    X                                                           Este campo debe presentar la fecha del saldo final.000062PCEY_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del saldo inicial.000074PCEY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000169PCEY_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro.  Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000068PCEY_IDPERA                   X                                                           Este campo debe representar el identificador del periodo de calculo.000048PCEY_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.000193PCEY_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000068PCEZ_CODCTA                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de la cuenta referencial.000065PCEZ_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la Cuenta referencial000074PCEZ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCEZ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de manera creciente y unica por sucursal000055PCEZ_IDCODC                   X                                                           Debe constar el identificador de la cuenta referencial.000082PCEZ_INDFIN                   X                                                           Este campo debe representar el indicador del saldo final.
1  Deudor
2 - Acreedor
000081PCEZ_INDINI                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del Saldo inicial
1  Deudor
2 - Acreedor
000069PCEZ_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.               000066PCEZ_SALFIN                   X                                                           Este campo debe presentar el Saldo Final de la cuenta referencial.000068PCEZ_SALINI                   X                                                           Este campo debe presentar el saldo inicial de la cuenta referencial.000053PCEZ_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.000058PCEZ_VLRTC                    X                                                           Valor total de los crditos: suma de los valores mapeados.000053PCEZ_VLRTD                    X                                                           Valor total de dbitos: suma de los valores mapeados.000067PCE_CODGRP                    X                                                           Informe el cdigo del perfil tributario registrado en la tabla F20.000067PCE_CODITE                    X                                                           Descripcin del Estado/Provincia Regin de destino de la operacin.000026PCE_DESCFOR                   X                                                           Descripcin del proveedor.000080PCE_ENTREGA                   X                                                           Fecha de entrega confirmada por el      Proveedor.                              000041PCE_FILENT                    X                                                           Sucursal de entrega del pedido de compra.000040PCE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PCE_FORNECE                   X                                                           Cdigo del Proveedor citado en la       cotizacin.                             000040PCE_ITEMCOT                   X                                                           Item de la cotizacin citada.           000073PCE_ITEMGRD                   X                                                           Identificador del item de grilla.                                        000077PCE_ITEMPED                   X                                                           Nmero del tem del pedido de compra generado en el anlisis de la cotizacin000040PCE_LOJA                      X                                                           Negocio del Proveedor.                  000080PCE_MOTIVO                    X                                                           Motivo por el cual se eligi este       proveedor.                              000066PCE_MOTVENC                   X                                                           Descripcin del Estado/Provincia Regin de origen de la operacin.000040PCE_NUMCOT                    X                                                           Nmero de la cotizacin citado.         000059PCE_NUMCTR                    X                                                           Nmero del contrato generado por el anlisis de cotizacin.000068PCE_NUMPED                    X                                                           Nmero del pedido de compra generado en el anlisis de la cotizacin000040PCE_NUMPRO                    X                                                           Numero de la propuesta.                 000040PCE_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto en la cotizacin.   000080PCE_QUANT                     X                                                           Cantidad entregada por el Proveedor paraesta cotizacin.                        000040PCE_REGIST                    X                                                           Control interno del sistema.            000160PCF047CRIT                    X                                                           Este campo debe ser llenado con:        "D"- Diario       M - Mensual           "U"- ltimo da   V - Vencimiento.      "I"- Informado.                         000080PCF047EMP                     X                                                           Es necesario llenar el campo de la      Empresa.                                000040PCF047LADO                    X                                                           Datos invlidos.                        000080PCF047MOEDA                   X                                                           Este campo debe ser llenado con "S" o   "N".                                    000040PCF047REG                     X                                                           Este registro ya est en el archivo!   000080PCF047VAZIO                   X                                                           Existe un campo de llenado obligatorio  que est vaco.                         000059PCF0_CODIGO                   X                                                           Codigo del documento, vinculo entre documento y movimientos000029PCF0_DATA                     X                                                           Data da Movimentao         000020PCF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000069PCF0_RECBAS                   X                                                           Valor recebido em relao ao valor da Base de Clculo da Contribuio000052PCF0_RECVLR                   X                                                           Valor recebido em relao ao valor total da Operao000025PCF0_SEQ                      X                                                           Secuencia del Movimiento.000038PCF1_COD                      X                                                           Cdigo de tems de la e-Fact3 (cClass)000054PCF1_DESC                     X                                                           Descripcin del cdigo del tem de la e-Fact3 (cClass)000008PCF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000095PCF2_BASE                     X                                                           Informar en este campo la base de calculo de la operacion.                                     000184PCF2_CMPDED                   X                                                           Complemento de la deduccion:
1=Indica que este asiento se
considerara para Credito Estimado
de venta de alcohol, conforme Medida
Provisoria 613.                                        000077PCF2_CNPJ                     X                                                           Informar el RFC de la Persona Juridica Informar el RFC de la Persona Juridica000080PCF2_CONTA                    X                                                           Informe la Cta Contable, para conformar el campo 17 de los registros M225 y M625000108PCF2_DEDCOF                   X                                                           Informar en este campo la cuota de la deduccion referente al Cofins.                                        000105PCF2_DEDPIS                   X                                                           Informar en este campo la cuota de la deduccion referente al PIS.                                        000060PCF2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000162PCF2_INDNAT                   X                                                           Indicador de la Modalidad de Deduccion:                                        
0 - Deduccion de Modalidad No Acumulativa;
1 - Deduccion de Modalidad Acumulativa.000086PCF2_INFORM                   X                                                           Informaciones complementarias de la operacion.                                        000324PCF2_ORIDED                   X                                                           Indicador de Origen de Deducciones Diversas:
01 - Creditos Estimados - Medicamentos;
02 - Creditos Admitidos en Regimen
Acumulativo - Bebidas Frias;
03 - Contribucion Pagada por el
Sustituto Tributario ZFM;
04-Sustitucion Tributaria - No
Ocurrencia del Hecho Generador Estimado;
09 - Otras Deducciones.                      000094PCF2_PER                      X                                                           Periodo de deduccion de PIS y Cofins . Formato Mes/Ano                                        000098PCF3_CONTA                    X                                                           Cuenta contable que dio origen al control de saldo de reversin del aporte/crdito/base de clculo000060PCF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000127PCF3_FLORIG                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento, para fines de rastrear el registro posconsolidacin en el procesamiento de la EFD PIS/COFINS000032PCF3_NFDEV                    X                                                           Numero de factura de devolucion.000093PCF3_NFORI                    X                                                           Numero de la factura original de devolucion de venta.                                        000152PCF3_ORIGEM                   X                                                           D= Origen de valor acreedor de deducciones del registro F700. deducciones del registro F700.devolucion de venta.                                        000112PCF3_PERORI                   X                                                           Periodo original donde hubo valores de deduccion para proximos periodos.                                        000121PCF3_PERUTI                   X                                                           Periodo para la utilizacion de los valores de deducciones de periodos anteriores.                                        000069PCF3_REGIME                   X                                                           Regimen: 0 - No Acumulativo;
1 - Acumulativo.                        000089PCF3_VLRCOF                   X                                                           Valor de deduccion de Cofins de periodo anterior.                                        000086PCF3_VLRPIS                   X                                                           Valor de deduccion de PIS de periodo anterior.                                        000025PCF4_ALICOF                   X                                                           Alicuota de COFINS.      000018PCF4_ALIPIS                   X                                                           Alicuota del PIS. 000066PCF4_BASCOF                   X                                                           Base de Calculo de COFINS.                                        000024PCF4_BASPIS                   X                                                           Base de Calculo del PIS.000041PCF4_CFOP                     X                                                           Codigo Fiscal de la Operacion/Prestacion.000060PCF4_CLIFOR                   X                                                           Cliente o Proveedor.                                        000031PCF4_CONCOF                   X                                                           Cod. de Contribucion de COFINS.000029PCF4_CONPIS                   X                                                           Cod. de Contribucion del PIS.000036PCF4_CSTCOF                   X                                                           Cod. Situacion Tributaria de COFINS.000034PCF4_CSTPIS                   X                                                           Cod. Situacion Tributaria del PIS.000031PCF4_DATAE                    X                                                           Fecha de Entrada de la Factura.000077PCF4_DTALT                    X                                                           Mes/Ano de Modificacion del Registro.                                        000061PCF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000069PCF4_FLORIG                   X                                                           Cdigo de la sucursal original que consta en el libro fiscal (SFT)   000059PCF4_ITEM                     X                                                           Item de la Factura.                                        000067PCF4_LOJA                     X                                                           Tienda Cliente o Proveedor.                                        000047PCF4_NOTA                     X                                                           Factura                                        000025PCF4_ORICOF                   X                                                           Valor Original de COFINS.000023PCF4_ORIPIS                   X                                                           Valor Original del PIS.000033PCF4_PATCOF                   X                                                           Valor de Pauta (Cantidad) COFINS.000030PCF4_PATPIS                   X                                                           Valor de Pauta (Cantidad) PIS.000017PCF4_QUANT                    X                                                           Cantidad del item000026PCF4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PCF4_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura                                        000056PCF4_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento de la Factura
E= Entrada y S= Salida.000054PCF4_TIPO                     X                                                           Tipo de operacion:
D = Devolucion;
Vacio = anulacion.
000016PCF4_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS.000014PCF4_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS.000039PCF5_ALIQ                     X                                                           Alcuota para clculo de PIS y COFINS.
000058PCF5_ALQ                      X                                                           Valor de la alcuota de PIS/COFINS referente al ajuste.   000106PCF5_BASE                     X                                                           Valor de la base de clculo de PIS y COFINS generadora del ajuste.                                        000070PCF5_BSCALC                   X                                                           Base de clculo del crdito, conforme cdigo del crdito y alcuota.

000195PCF5_CODAJU                   X                                                           Codigo del Ajuste (Tabla 4.3.8):
01=Accion Judicial
02=Proceso Administrativo
03=Legislacion Tributaria
04=Regimen de RTT
05=Otras Situaciones
06=Reversion                                        000121PCF5_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo del aporte social calculado en el perodo, segn la tabla 4.3.5                                        000067PCF5_CODCRE                   X                                                           Codigo del Tipo de credito, de acuerdo con la Tabla 4.3.6.         000112PCF5_CODCTA                   X                                                           Debe representar el cdigo de la cuenta analtica de contabilidad del bien o componente 
 
                     000036PCF5_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del ajuste.000039PCF5_CONTA                    X                                                           Cuenta contable referente al ajuste.   000061PCF5_CST                      X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del crdito PIS y COFINS.

000072PCF5_DESAJU                   X                                                           Descripcion resumida del ajuste.                                        000071PCF5_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia del ajuste.                                        000061PCF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000075PCF5_INDAJU                   X                                                           Indicador del tipo de ajuste:
0 = Ajuste de Reduccion
1 = Ajuste de Aumento000047PCF5_INFCOM                   X                                                           Debe representar la informacin complementaria
000131PCF5_NUMDOC                   X                                                           Numero del proceso, documento o acto concesorio al que el ajuste esta vinculado, se lo hay.                                        000062PCF5_PISCOF                   X                                                           Ajuste de PIS o COFINS:
0 = Ajuste de PIS
1 = Ajuste de COFINS000062PCF5_TIPAJU                   X                                                           Informe el cdigo del Ajuste para la generacin del EFD-REINF.000123PCF5_TIPATV                   X                                                           Indica si el aporte al seguro social sobre el ingreso bruto se refiere a Servicios o a la Industria.
0=Servivio
1=Industria000092PCF5_TPAJST                   X                                                           Informe si el ajuste se aplica al crdito de PIS y COFINS o al dbito de PIS y COFINS y CPRB000056PCF5_VALAJU                   X                                                           Valor do Ajuste.                                        000049PCF6_ALQCOF                   X                                                           Alicuota del COFINS 
(en porcentaje o en reales).000052PCF6_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS/PASEP 
(en porcentaje o en reales).000065PCF6_BASCOF                   X                                                           Base de calculo del credito
 de COFINS (en valor o
 en cantidad).000068PCF6_BASPIS                   X                                                           Base de calculo del credito
 de PIS/PASEP (en valor o
 en cantidad).000080PCF6_CFOP                     X                                                           Codigo fiscal de operacion y prestacion.                                        000059PCF6_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact.                                        000074PCF6_CLIFOR                   X                                                           Cliente / Proveedor del documento.                                        000113PCF6_CNPJ                     X                                                           Informe el registro CNPJ de la persona juridica vinculada a la operacion.                                        000067PCF6_CODCCS                   X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000100PCF6_CODCRE                   X                                                           Codigo del Tipo
 de credito, de acuerdo con la
 Tabla 4.3.6.                                        000060PCF6_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta analitica
 contable debitada/acreditada.000020PCF6_CODMOD                   X                                                           Items de la factura.000107PCF6_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria
 referente al COFINS, de acuerdo con
 la Tabla indicada en el item 4.3.4.000150PCF6_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria
 referente al PIS/PASEP, de acuerdo con
 la Tabla indicada en el item 4.3.3.                                        000051PCF6_DESCCO                   X                                                           Descripcion complementaria
del Documento/Operacion.000078PCF6_DTOPER                   X                                                           Fecha de registro de la operacion, 
periodo en el que se utilizara el credito.000061PCF6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000052PCF6_ITEM                     X                                                           Codigo del producto utilizado en el item de la Fact.000029PCF6_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor.000094PCF6_NATBCC                   X                                                           Codigo de la Base de calculo
 del credito, de acuerdo con la Tabla
 indicada en el item 4.3.7.000048PCF6_NUMDOC                   X                                                           Factura.                                        000098PCF6_ORICRE                   X                                                           Indicador del origen del credito:
0 = Operacion en el mercado interno
1 = Operacion de importacion000108PCF6_PERESC                   X                                                           Mes/Ano de registro 
 en el que se registro el
 documento/operacion.                                        000026PCF6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000020PCF6_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000090PCF6_TIPONF                   X                                                           Informe el tipo de Factura:
0 = Entrada
1 = Salida                                        000068PCF6_VALCOF                   X                                                           Valor del credito de COFINS.                                        000071PCF6_VALPIS                   X                                                           Valor del credito de PIS/PASEP.                                        000062PCF6_VLOPER                   X                                                           Valor de la operacin.                                        000100PCF7_AJUCOF                   X                                                           Informar el valor de ajuste de la contribucion de COFINS.                                           000095PCF7_AJUPIS                   X                                                           Informar el valor de ajuste de la contribucion de PIS.                                         000048PCF7_ALQCOF                   X                                                           Alicuota del COFINS (en porcentaje o en reales).000076PCF7_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS/PASEP (en porcentaje o en reales).                         000064PCF7_BCAJUS                   X                                                           Base de clculo de ajuste (reduccin o aumento) de PIS y COFINS.000115PCF7_BCDFAN                   X                                                           Base de calculo de aplazamiento de PIS y Cofins de los periodos anteriores.                                        000088PCF7_BCDIFE                   X                                                           Base de calculo de aplazamiento de PIS y Cofins.                                        000080PCF7_CLIE                     X                                                           Codigo del cliente que esta informado en el proyecto.                           000057PCF7_CNPJC                    X                                                           RCPJ del cliente.                                        000069PCF7_CODAJU                   X                                                           Codigo de ajuste de Contribucion, de acuerdo con la tabla 4.3.8. RFB.000092PCF7_CODCON                   X                                                           Codigo de Contribucion, de acuerdo con la tabla 4.3.5. RFB.                                 000033PCF7_COFDIF                   X                                                           Valor de COFINS que fue diferido.000065PCF7_DESCPR                   X                                                           Descripcion del proyecto.                                        000108PCF7_DFCOFA                   X                                                           Valor de la contribucion de COFINFS diferido en periodos anteriores.                                        000104PCF7_DFPISA                   X                                                           Valor de la contribucion de PIS diferido en periodos anteriores.                                        000096PCF7_DTPAG                    X                                                           Fecha de recepcion del ingreso de los valores difereidos en periodos anteriores de PIS y COFINS.000057PCF7_FAT                      X                                                           Ingreso facturado relacionado con el proyecto y cliente. 000061PCF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PCF7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000140PCF7_PER                      X                                                           Mes/Ano en que los valores de los ajustes/aplazamiento se consideraran para generar SPED PIS COFINS.                                        000070PCF7_PISDIF                   X                                                           Valor de PIS que fue diferido.                                        000139PCF7_PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto para hacer los ajustes de los valores de los impuestos PIS y COFINS.                                        000055PCF7_RECEB                    X                                                           Ingreso recibido relacionado con el proyecto y cliente.000071PCF7_RECIND                   X                                                           Informe el valor total del ingreso indicado para el proyecto y cliente.000132PCF7_TPAJUS                   X                                                           Tipo del Ajuste:
0-Ajuste de reduccion de la contribucion;
1-Ajuste de aumento de contribucion;
2-Sin necesidad de realizar ajustes.000132PCF7_TPCLIE                   X                                                           Tipo de cliente.
1-Organismo Publico(Con tratamiento aplazado).
2-Privado(Sin tratamiento aplazado).                                000111PCF7_TPREG                    X                                                           Tipo de regimen.
1-Regimen acumulativo.					 
2-Regimen no acumulativo.                                        000058PCF8_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS                                        000063PCF8_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS/PASEP.                                        000042PCF8_BASCOF                   X                                                           Base de Calculo de contribucion de COFINS.000045PCF8_BASPIS                   X                                                           Base de Calculo de contribucion de PIS/PASEP.000068PCF8_CLIFOR                   X                                                           Informar al Cliente/Proveedor correspondiente al CNPJ del Consorcio.000050PCF8_CNATRE                   X                                                           Codigo de la Modalidad de Ingresos.               000175PCF8_CODBCC                   X                                                           Informe Cod. de Base de Calc. de Credito.
Este codigo se refiere a la tabla 4.3.7 del Ingreso para la generacion del SPED, PIS, COFINS.                                        000067PCF8_CODCCS                   X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000099PCF8_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000036PCF8_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial unico de registros000105PCF8_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria referente al COFINS, de acuerdo con la Tabla indicada en el item 4.3.3.000148PCF8_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP, de acuerdo con la Tabla indicada en el item 4.3.3.                                        000068PCF8_DESCPR                   X                                                           Descripcion de la operacion.                                        000067PCF8_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal                                        000061PCF8_DTFIMN                   X                                                           Fecha final del registro de la Modalidad de ingresos.        000062PCF8_DTOPER                   X                                                           Fecha de la Operacion.                                        000302PCF8_EXCPRB                   X                                                           Indica si el ingreso de esta operacin deber excluirse de la composicin de la base de clculo de la CPRB, cuando haya exencin de impuestos por CNAE.
1-S- Va a excluir ingreso de la composicin de la base de clculo;
2-No- No va a excluir ingreso de la base de composicin de la base de clculo.    000061PCF8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000047PCF8_GRPNC                    X                                                           Informe Grupo de Mod. de Ingresos.             000278PCF8_INDOPE                   X                                                           Indicador de Origen de Credito:
0-Operacion de Adquisicion;
1-Operacion de Ingresto Tributado;
2-Operacion de Ingreso no Tributado.

Para el Regimen Acumulativo, utilizar solamente las opciones 1 y 2, ya que no hay credito en este regimen.                                       000094PCF8_INDORI                   X                                                           Indicador de Origen de Credito:
0-Operacion en el Mercado Interno;
1-Operacion de Importacion.000055PCF8_ITEM                     X                                                           Codigo del Producto utilizado en la operacion del item.000069PCF8_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor.                                        000174PCF8_PART                     X                                                           Indica que archivo a considerar para el participante de la operacion:
1-Considera archivode cliente;
2-Considera archivo de proveedor.                                        000175PCF8_PROJ                     X                                                           Codigo del Proyecto en la operacion de entrada con derecho de credito de PIS y COFINS, que esta vinculado a un ingreso que se aplazara.                                        000156PCF8_RECBRU                   X                                                           Indica si considerara valor del ingreso en la geracion del Registro 0111 - Ingreso Bruto en el SPED Contribuciones.                                         000094PCF8_SALDO                    X                                                           Saldo del Documento, en relacion a la Base de Calculo.                                        000049PCF8_SCORGP                   X                                                           Indica si posee Aplazamiento de Organismo Publico000066PCF8_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal                                        000049PCF8_TNATRE                   X                                                           Codigo de la tabla de modalidad de ingresos.     000075PCF8_TPREG                    X                                                           Tipo de regimen:				
1-Regimen acumulativo.					 
2-Regimen no acumulativo.000072PCF8_VALCOF                   X                                                           Valor de Contribucion de COFINS.                                        000038PCF8_VALPIS                   X                                                           Valor de la Contribucion de PIS/PASEP.000073PCF8_VLOPER                   X                                                           Informa el valor de la operacion.                                        000058PCF9_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS                                        000062PCF9_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS/PASEP                                        000095PCF9_BASCAL                   X                                                           Base de Calculo del credito sobre el stock de apertura.                                        000123PCF9_BASMES                   X                                                           Base de Calculo del credito correspondiente a 1/12 avos sobre el stock de apertura.                                        000161PCF9_CODBCC                   X                                                           Informe codigo de base de calculo del
credito. "Este codigo se refiere a la tabla 4.3.7
de ingreso para generacion de SPED PIS COFINS.                           000099PCF9_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta analitica contable debitada/acreditada.                                        000145PCF9_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria referente al COFINS, de acuerdo con la Tabla indicada en el item 4.3.3.                                        000148PCF9_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria referente al PIS/PASEP, de acuerdo con la Tabla indicada en el item 4.3.3.                                        000068PCF9_DESCPR                   X                                                           Descripcion de la operacion.                                        000060PCF9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000084PCF9_PERING                   X                                                           Periodo de ingreso al Regimen No Acumulativo.                                       000174PCF9_SCRED                    X                                                           Valor del stock de apertura de los bienes, productos o mercaderia importada, o adquirida en el mercado interno sin derecho al credito.                                        000157PCF9_VALCOF                   X                                                           Valor de Credito de COFINS mensual, correspondiente a base de calculo mensual 1/12 avos del valor de apertura de stock.                                      000162PCF9_VALPIS                   X                                                           Valor de Credito de PIS/PASEP mensual, correspondiente a base de calculo mensual 1/12 avos del valor de apertura de stock.                                        000074PCF9_VLTEST                   X                                                           Valor total del stock de apertura.                                        000120PCFAMI                        X                                                           Cdigo de la familia para la cual se    informa el factor de desgaste causado   por la produccin.                      000080PCFAMILIA                     X                                                           Informe la familia o Presione [F3] para seleccionarlo.                          000070PCFASE                        X                                                           Informe la Fase del Proceso.                                          000080PCFATCAN                      X                                                           Informe el nmero de la factura a ser   anulada.                                000081PCFATURA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmero de la factura que ser generada.        000040PCFAX                         X                                                           Fax de la empresa.                      000080PCFAXCONTAT                   X                                                           Fax del contacto. Para uso exclusivo de los usuarios del SIGAEIC.               000080PCFAXIMP                      X                                                           Fax del Importador. Campo para uso      exclusivo de los usuarios del SIGAEIC.  000027PCFA_ALIQ                     X                                                           Alicuota de la contribucion000055PCFA_CNPJ                     X                                                           RFC del cliente                                        000079PCFA_CODCON                   X                                                           Codigo de la Contribucion, conforme tabla 4.3.5                                000026PCFA_CODCRE                   X                                                           Codigo del Tipo de Credito000087PCFA_CONDIF                   X                                                           Valor de la Contribucion aplazada en el periodo                                        000094PCFA_CONREC                   X                                                           Valor de la contribucion que se recogera en el periodo                                        000064PCFA_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacin consolidada en la visin de la empresa.000040PCFA_CREDIF                   X                                                           Valor del credito aplazado en el periodo000061PCFA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000034PCFA_PERAPU                   X                                                           Periodo del Calculo de los valores000074PCFA_TOTDIF                   X                                                           Valor total aplazado en el periodo                                        000077PCFA_TOTVEN                   X                                                           Valor total de ventas para el cliente                                        000072PCFA_TPCON                    X                                                           Tipo de Contribucion (PIS o COF)                                        000062PCFA_VLNREC                   X                                                           Valor total no cobrado en el periodo                          000063PCFA_VLRREC                   X                                                           Valor total cobrado en el periodo                              000027PCFB_ALIQ                     X                                                           Alicuota de la contribucion000071PCFB_CODCON                   X                                                           Codigo de Contribucion conforme la tabla 4.3.5.                        000023PCFB_CONREC                   X                                                           Contribucion por cobrar000064PCFB_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacin consolidada en la visin de la empresa.000021PCFB_CREDES                   X                                                           Credito por Descontar000013PCFB_DTPGTO                   X                                                           Fecha de pago000020PCFB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000028PCFB_NATCRE                   X                                                           Modalidad de Credito        000018PCFB_PERAPU                   X                                                           Periodo de computo000026PCFB_PERDIF                   X                                                           Periodo de Aplazamiento   000020PCFB_TPCON                    X                                                           Tipo de Contribucion000059PCFB_VLRREC                   X                                                           Valor total cobrado                                        000115PCFC_ADICST                   X                                                           Informe el porcentaje adicional para establecimientos optantes por el impuesto Simples Nacional para Carga Neta ST.000192PCFC_AFCPST                   X                                                           Indica el origen de la alcuota del FCP-ST. Opciones: 1 = UfxUf (Estndar): Registro UfxUf 2 = Cliente: Alcuota informada en el campo A1_PERFECP. Se utiliza cuando la alcuota varia por CNAE.000106PCFC_ALFCPO                   X                                                           Rellene el porcentaje del Fondo de
Combate a la Pobreza en relacion a la unidad de federacion de origen.  000069PCFC_ALFEEF                   X                                                           Informe la alcuota del FEEF.                                        000089PCFC_ALQANT                   X                                                           Complete el porcentaje de la alcuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas.000114PCFC_ALQFCP                   X                                                           Complete el porcentaje del Fondo de
combate a la pobreza con relacion a la
unidad de la federacion de Destino.  000050PCFC_ALQSTL                   X                                                           Complete la alicuota para calculo de ICMS ST Neta.000079PCFC_BFCPCM                   X                                                           Base de clculo del FCP complementario.                                        000071PCFC_BFCPPR                   X                                                           Base de clculo del FCP propio.                                        000067PCFC_BFCPST                   X                                                           Base de clculo del FCP ST.                                        000236PCFC_CODPRD                   X                                                           Cuando un producto tiene una regla
diferente de la regla registrada
utilizando solamente Uf de Origen y
Destino, complete este campo con el codigo del producto que tiene las reglas especificas
                                       000042PCFC_DESCR1                   X                                                           Campo de descripcion del producto         000117PCFC_FCPAJT                   X                                                           Determina si el valor del FCP se sustraer del valor y del porcentaje del ICMS en el XML que se transmitir al fisco.000043PCFC_FCPANT                   X                                                           Si considera el FECP en el anticipo de ICMS000056PCFC_FCPAUX                   X                                                           Debe presentar el porcentaje de indice auxiliar del FECP000115PCFC_FCPBSR                   X                                                           Informa si el Fecp se considerar cuando haya base reducida del ICMS propio en la base reducida o en la base llena.000177PCFC_FCPINT                   X                                                           Indica si se calcular el FECP en las operaciones internas e importaciones. Esta opcin no se aplica en operaciones destinadas al consumidor final, donde siempre habr clculo.
000111PCFC_FCPXDA                   X                                                           Debe indicar si habra calculo del FECP sobre el diferencial de alicuota                                        000058PCFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal corriente                                        000073PCFC_IDHIST                   X                                                           ID de control del Historial fiscal.                                      000077PCFC_MARGEM                   X                                                           Debe presentar la margen de valor agregado que se aplicara sobre la operacion000048PCFC_MGLQST                   X                                                           Complete el margen para calculo de ICMS ST Neta.000115PCFC_MVAES                    X                                                           Indica si el MVA solo debe aplicarse en las facturas de entrada, solo en las de salida, o en ambos casos (DEFAULT).000066PCFC_NUMCON                   X                                                           Nmero del convenio o comprobante/mercadera.(campo 15 de la GNR).000042PCFC_PAUTFB                   X                                                           Campo utilizado para calcular el flete FOB000051PCFC_PICM                     X                                                           Alcuota ICMS de destino para operaciones de salida000056PCFC_PRECST                   X                                                           Indica si el producto hace parte del decreto N 59.967.
000128PCFC_RDCTIM                   X                                                           Rellene el porcentaje de Carga
tributaria del ICMS para importacion.
Decreto 34.560/2010                                        000092PCFC_UF                       X                                                           Region/Estado/Provincia del destino de la operacion.                                        000248PCFC_UFDEST                   X                                                           Complete la unidad de la federacion de
origen de la operacion. Este campo con el campo CFC_UFORIG, definen el origen
y destino de la operacion para
cumplimentacion de los campos y reglas
de esta relacion.                                        000213PCFC_UFORIG                   X                                                           Complete la unidad de la federacion de
origen de la operacion. Este campo con el
campo CFC_UFDEST, definen el origen
y destino de la operacion para
cumplimentacion de los campos y reglas
de esta relacion.

000041PCFC_VLICMP                   X                                                           Valor unitario del ICMS Propio de tarifa.000074PCFC_VL_ANT                   X                                                           Valor unitario de ICMS anticipado.                                        000073PCFC_VL_ICM                   X                                                           Valor unitario del ICMS de tarifa.                                       000044PCFD_COD                      X                                                           Codigo del producto.                        000049PCFD_CONIMP                   X                                                           Contenido de importacion (CI%).                  000076PCFD_FCICOD                   X                                                           Codigo de la ficha de contenido de importacion.                             000020PCFD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000051PCFD_FILOP                    X                                                           Sucursal de la orden de produccion.                000023PCFD_OP                       X                                                           Orden de produccion.   000082PCFD_ORIGEM                   X                                                           Origen del producto calculado, basado en el Contenido de importacion.             000119PCFD_PERCAL                   X                                                           Periodo en que se utiliza el Codigo generado para FCI. Periodo posterior al Calculo.                                   000062PCFD_PERVEN                   X                                                           Periodo en que se ejecuta el Calculo de FCI.                  000264PCFD_VIGE                     X                                                           Informe la fecha inicial en la cual el producto entr en vigencia en la lista del CAMEX. Cuando se genera el clculo FCI despus de esta fecha, el producto ya no se considera para efecto de clculo, no generndose nuevos registros en la tabla de clculo FCI (CFD).000055PCFD_VPARIM                   X                                                           Valor de la cuota importada.                           000037PCFD_VSAIIE                   X                                                           Valor de las salidas.                000120PCFERFIX                      X                                                           Informe "S" para definir que el Feriado es Fijo para Todos los Aos o "N", en   caso contrario.                         000059PCFE_ALIN                     X                                                           Apartado del RICMS.                                        000055PCFE_ANEXO                    X                                                           Anexo del RICMS.                                       000059PCFE_ART                      X                                                           Articulo del RICMS.                                        000416PCFE_CODIGO                   X                                                           Codigo Inciso articulo 71-RICMS/00:
01-Inciso I - Op. Interest. alic.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alic.12%
03-Inciso I - Op. Int. alic 7%
04-Inciso I - Op .Internas
05-Inciso I - Otras
06-Inciso II - Red. de Base
07-Inciso III - Exportacion
08-Inciso III - Exportacion indirecta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Aplazamiento
11-Inciso III - Exencion
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Otras
000031PCFE_CODLEG                   X                                                           Codigo del encuadramiento legal000044PCFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                    000057PCFE_INC                      X                                                           Inciso del RICMS.                                        000045PCFE_ITM                      X                                                           Item del RICMS.                              000056PCFE_LTR                      X                                                           Letra del RICMS.                                        000061PCFE_OBS                      X                                                           Infor. Complementario                                        000058PCFE_PRG                      X                                                           Parrafo del RICMS.                                        000040PCFFC                         X                                                           Informe el FFC o pulse F3 para buscarlo.000063PCFF_ALIN                     X                                                           Referencia del RICMS.
                                        000016PCFF_ANEXO                    X                                                           Anexo del RICMS.000059PCFF_ART                      X                                                           Articulo del RICMS.                                        000024PCFF_CLIFOR                   X                                                           Cli/Pro de la Factura   000416PCFF_CODIGO                   X                                                           Codigo Inciso articulo 71-RICMS/00:
01-Inciso I - Op. Interest. alic.7%
02-Inciso I - Op. Interest. alic.12%
03-Inciso I - Op. Int. alic 7%
04-Inciso I - Op .Internas
05-Inciso I - Otras
06-Inciso II - Red. de Base
07-Inciso III - Exportacion
08-Inciso III - Exportacion Indirecta
09-Inciso III - ZF Manaus
10-Inciso III - Aplazamiento
11-Inciso III - Exencion
12-Inciso III - ST
13-Inciso III - Otras
000031PCFF_CODLEG                   X                                                           Codigo del encuadramiento legal000048PCFF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000017PCFF_INC                      X                                                           Inciso del RICMS.000070PCFF_ITEMNF                   X                                                           Informe el tem de la factura.                                        000024PCFF_ITM                      X                                                           Item del RICMS.
       000067PCFF_LOJA                     X                                                           Tienda del Cli/Pro de la Factura                                   000042PCFF_LTR                      X                                                           Letra del RICMS                           000027PCFF_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento Fiscal000038PCFF_OBS                      X                                                           Observacion                           000029PCFF_PRG                      X                                                           Parrafo del RICMS            000067PCFF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000021PCFF_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura
000174PCFF_TIPO                     X                                                           Tipo del registro efectuado en el Libro Fiscal, que puede ser: S: para Servicio. L: para facturas en Lote blanco o N: para facturas Normales D: para Devolucin B: para Mejora000078PCFF_TPMOV                    X                                                           Informa si trata de una operacin de Entrada/Salida, donde: 1=Entrada 2=Salida000082PCFGA020XSD                   X                                                           Error al generar archivo de schema del XML                                        000080PCFGORDEM                     X                                                           No se permite modificar el orden de estecampo.                                  000040PCFGUSER                      X                                                             Configure los detalles del usuario.   000080PCFGUSO                       X                                                           No se permite modificar la configura-   cin del tipo uso de este campo.        000120PCFGUSOME                     X                                                           Los parametros para utilizacion de las  rutinas de Presupuesto/Pedido del M.E.  no estan habilitados/configurados.      000193PCFGX021                      X                                                           Fue creado un codigo de acceso para este usuario, que sera el numero de esta caja en el sistema.  Para activar  este usuario, basta informar el codigo.  Codigo del Nuevo Usuario:               000160PCFGX031                      X                                                           Programa de mantenimiento de bases de   datos. Para informaciones ms completas sobre este programa, consulte el manual del configurador.                       000120PCFGX045                      X                                                           Este programa permite el mantenimiento  de la Tabla 22 - Perodos Contables, fa-cilitando su llenado.                   000055PCFG_COMPRO                   X                                                           En este campo debe representarse el comprobante.       000060PCFG_DESPEC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la especie.000130PCFG_ESPEC                    X                                                           En este campo, se debe representar la especie. Los valores
validos son:
1=Factura
2=NDC
3=NCE
4=NCC
5=NDE
6=NDP
7=NDI
8=NCP
9=NCI
000059PCFG_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000092PCFG_MODULO                   X                                                           En este campo debe representarse el modulo. Los valores
validos son:
1  Ventas
2  Compras
000078PCFG_RG1361                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1361 o DI 1785.  000115PCFG_RG1415                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1415 o DI2849.                                        000066PCFG_RG1672                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1672.000066PCFG_RG2485                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 2485.000073PCFG_RG3034                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 3034.       000044PCFG_SERIE                    X                                                           En este campo, se debe representar la serie.000053PCFG_TIPO                     X                                                           En este campo, debe representarse el tipo de registro000080PCFH_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta.000061PCFH_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del punto de venta.000059PCFH_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000249PCFH_IDPV                     X                                                           Este campo representa un identificador autoincremental y controlado por el sistema para el punto de venta. Necesario para el control de numeracion de las notas, donde pueden exisitir puntos de venta distintos valindose de la misma serie de factura.000040PCFIL1                        X                                                           Sucursal 1 del registro entre empresas. 000040PCFIL2                        X                                                           Sucursal 2 del registro entre empresas. 000040PCFILATE                      X                                                           Nmero de la sucursal destino.          000059PCFILCC                       X                                                           Centro de costo(s).                                        000087PCFILDE                       X                                                           Numero de la sucursal de inicio a consultarse.                                         000016PCFILDEP                      X                                                           Departamento(s).000040PCFILDES                      X                                                           Codigo de la Sucursal destino.          000080PCFILDEST                     X                                                           Sucursal para donde sera transferido el Activo.                                 000080PCFILE                        X                                                           Nombre del archivo para la exportacion  de los datos.                           000040PCFILEMP                      X                                                           Cdigo de la sucursal que ser creada.  000040PCFILENAME                    X                                                           Informe el nombre del archivo (.GR2).   000071PCFILENT                      X                                                           Informe la sucursal de entrega.                                        000102PCFILESI3                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SI3.                                           000102PCFILESQ3                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SQ3.                                           000098PCFILESR7                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SR7.                                       000101PCFILESR8                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SR8.                                          000102PCFILESRA                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SRA.                                           000102PCFILESRE                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SRE.                                           000139PCFILESRJ                     X                                                           Nombre del archivo texto conteniendo datos de la tabla SRJ.                                                                                000040PCFILETXT                     X                                                           Nombre del campo TXT.                   000067PCFILFILTRO                   X                                                           Informe el filtro para Sucursal.                                   000154PCFILIALENT                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal de entrega.
Esta informacion es util cuando el material es entregado en otra sucursal de la empresa usuaria del sistema.000058PCFILLOCPAG                   X                                                           Localidad de pago.                                        000058PCFILMAT                      X                                                           Matricula del empleado.                                   000040PCFILRES                      X                                                           Informe la sucursal de la reserva.      000115PCFILTRO                      X                                                           Digite el Filtro por Tipo de Modulo                                                                                000050PCFILVA570                    X                                                           Codigo del dibujo subsecuente que sera presentado.000080PCFIM_MESAN                   X                                                           Informe el MES/AO final del vencimientode la prevision.                        000080PCFIXVAR                      X                                                           Tipo de Cantidad del Producto en la Es- tructura (Fija o Variable).             000082PCFI_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000083PCFI_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000058PCFI_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000167PCFI_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000089PCFI_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del codigo de la tabla publicada en el Sped.000062PCFI_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual000053PCFI_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo del registro ECF.000053PCFI_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.000035PCFI_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.000082PCFJ_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000083PCFJ_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.000073PCFJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al archivo.000167PCFJ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000053PCFJ_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el Codigo del registro ECF.000035PCFJ_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.000108PCFK_ATOCON                   X                                                           En este campo debe constar el acto de concesion: modalidad y numero
                                        000098PCFK_BENFIS                   X                                                           Este campo debe representar el tipo del beneficio fiscal.
                                        000123PCFK_CNPJIN                   X                                                           RCPJ del establecimiento con Exencin / Reducin / Reduccin por reinversin, informe el RCPJ completo del establecimiento.000103PCFK_DBENFI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del beneficio fiscal                                        000026PCFK_DCONCM                   X                                                           Descripcin del cdigo NCM000111PCFK_DINDPR                   X                                                           Se debe representar en este campo la descripcion indicador de proyecto                               
         000114PCFK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al archivo.
                                        000208PCFK_ID                       X                                                            Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                        000093PCFK_IDBENF                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de proyecto.                                        000093PCFK_IDINDP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del proyecto.                                        000043PCFK_INDCON                   X                                                           Organismo que concede la Exencin/Reduccin000094PCFK_INDPRO                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del proyecto.
                                        000081PCFK_NCMINC                   X                                                           Cdigo NCN del producto sujeto a la Exencin/Reduccin/Reduccin por reinversin.000070PCFK_PERIOD                   X                                                           Fecha utilizada para referencia del perodo de generacin del registro000087PCFK_RECINC                   X                                                           Valor del ingreso neto referente a la Exencin / Reduccin / Reduccin por reinversin.000234PCFK_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                       000054PCFK_VIGFIM                   X                                                           En este campo debe constar el plazo de vigencia - Fin.000098PCFK_VIGINI                   X                                                           En este campo debe constar el plazo de vigencia - Inicio.
                                        000057PCFK_VLINCE                   X                                                           Valor de la Exencin/Reduccin/Reduccin por reinversin.000318PCFL_CODIGO                   X                                                           Se debe representar en este campo el Beneficio fiscal:
00 - No rellenado
01 - Exencion
02 - Reduccion del 100%
03 - Reduccion del 75%
04 - Reduccion del 70%
05 - Reduccion del 50%
06 - Reduccion del 33,33%
07 - Reduccion del 25%
08 - Reduccion del 12,5%
09 - Reduccion por reinversion
                                 000105PCFL_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del beneficio.
                                        000115PCFL_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.
                                        000118PCFL_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.
                                        000115PCFL_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.
                                        000208PCFL_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.
                                        000321PCFM_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del proyecto:
00  No completado
01  Nuevo emprendimiento
02  Modernizacion
03  Ampliacion
04  Diversificacion
05  Mantenimiento del emprendimiento
06  Prouni
07  Padis
08  Eventos Fifa
09  Servicios de la Fifa (SPE)
10  Eventos CIO
11  Servicios del CIO (SPE)
99  Otros
 000104PCFM_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proyecto.
                                        000115PCFM_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.
                                        000118PCFM_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.
                                        000115PCFM_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.
                                        000203PCFM_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma agregativa y unico por sucursal.
                                        000055PCFOB                         X                                                           Informa Moneda                                         000058PCFOBDI                       X                                                           Informa el FOB.                                           000077PCFOINVALID                   X                                                           Este CFO no es vlido para esta operacin.                                   000080PCFOLHAOPC                    X                                                           Define un texto para sustituit. "Hoja..:" en la impresion del informe.          000032PCFONE                        X                                                           Numero del telefono de contacto.000120PCFOR450                      X                                                           Cdigo del proveedor a partir del cual  los  registros  son seleccionados para  compensacin.                           000037PCFORDESC                     X                                                           Informa la Descripcion del Proveedor.000160PCFORM                        X                                                           Escriba el tipo de formulario que desea sea colocado en la impresora para impri-mir el informe. Ej.: A Rayas, Factura,  Ttulo.                                 000080PCFORMA                       X                                                           Forma de pago para la Venta.            <F3> Disponible.                        000080PCFORMADEV                    X                                                           Forma de pago de la devolucin para el  cliente.                                000080PCFORMOPL                     X                                                           Informe el tipo de formulario que sera  utilizado.                              000200PCFORMPRO                     X                                                           Usa formulario especfico de entrada demercaderas cuando efecta Cambios?     Informar "S" (S) o "N" (No).           En caso afirmativo, no son solicitados  ni el nmero ni la serie de la factura. 000120PCFORMUL                      X                                                           Formulario Propio:                      <S> S                                  <N o vaco) No                          000160PCFORMULA                     X                                                           En este local se puede informar una fr-mula (pre archivada) en el SigaCfg, de  la cual resulta un valor a ser usado en los cobros.                             000120PCFORN                        X                                                           Cdigo del proveedor para seleccin de  las facturas y aglomeracin de las mis- mas.                                    000160PCFORN390                     X                                                           Aqu puede ser seleccionado el proveedorpara el cual ser hecho el pago. Si es  informado, slo sus ttulos van a ser   seleccionados.                          000040PCFORNCAN                     X                                                           Cdigo del proveedor.                   000073PCFORNEC                      X                                                           Informe el Codigo del Proveedor.                                         000200PCFORNEC190                   X                                                           Cdigo del proveedor.  Si informado, se-rn  considerados  slo  los ttulos delproveedor cuyo cdigo coincida con ste;de lo contrario, todos los ttulos esta-rn disponibles para seleccin.         000040PCFORNECE                     X                                                           Cdigo del proveedor.                   000080PCFORNECEDO                   X                                                           Informe el codigo del proveedor o pulse F3 para hacer la busqueda.              000133PCFORNISS                     X                                                           Informe el proveedor para el cual se generara el titulo del ISS de este documento de entrada.                                        000230PCFORNP                       X                                                           Proveedor para el cual sera generada la factura. Este campo solamente sera utilizado cuando la pregunta Considera tienda? = Si. Pulse la tecla [F3] para consultar el archivo de proveedores.                                         000032PCFORN_NOME                   X                                                           Informe el Nombre del Proveedor.000080PCFPAS                        X                                                           Cdigo del Fondo de Previdencia y Asis- tencia Social.                          000090PCFQ_CODNAT                   X                                                           Representa el cdigo de la modalidad de operacin.                                        000097PCFQ_DNATOP                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la modalidad de operacion, conforme tabla del Sped.000077PCFQ_DPAIS                    X                                                           Este campo debe representar la descripcion del pais, conforme tabla del Sped.000075PCFQ_FILIAL                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000340PCFQ_FORMA                    X                                                           Este campo debe representar la forma de Cobro/Pago:
1  Operacion de cambio
2  Transferencia internacional en reais
3  Tarjeta de credito
4  Deposito en cuenta del exterior (solo valido para TIP_REG="R")
5  Utilizacion de recursos mantenidos en el exterior (solo valido para
TIP_REG="P")
6  En moneda nacional o extranjera
000167PCFQ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000072PCFQ_NATOPE                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de modalidad de la operacion000072PCFQ_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais, conforme tabla del
Sped.000102PCFQ_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000194PCFQ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000091PCFQ_TIPEXT                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del registro:
1 - Rendimientos cobrados
2  Pago
000061PCFQ_VLPERI                   X                                                           Este campo debe representar el total del valor en el periodo.000065PCFROM                        X                                                           Direccion del remitente.                                         000143PCFR_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la persona juridica que sufrio fusion, incorporacion, escision, etc., que origino la cuenta en la persona juridica que completa la ECF.000057PCFR_CODCTA                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la cuenta contable000072PCFR_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento de origen de la cuenta.000053PCFR_CODPB                    X                                                           Informe el cdigo de la tabla estndar de la Parte B.000063PCFR_DCODCT                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la cuenta contable.000062PCFR_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de asiento.000058PCFR_DCODPB                   X                                                           Descripcin del cdigo de la tabla estndar de la Parte B.000118PCFR_DESCLA                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del tipo de asiento en el e-Lalur y e-Lacs (conforme tabla del Sped)       000091PCFR_DTLAL                    X                                                           Este campo debe representar la fecha final del periodo de calculo en que se creo la cuenta.000114PCFR_DTLIM                    X                                                           Este campo debe representar la fecha limite para borrado, adicion o compensacion del valor estipulado, si lo haya.000107PCFR_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                 000167PCFR_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000065PCFR_IDCODL                   X                                                           ID del codigo de asiento.                                        000372PCFR_IDCODP                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar de la Parte B. Vea la planilla PARTEB_PADRAO del archivo "Tabelas_Dinamicas_ECF_Leiaute_6_AC2019_SIT_ESP_2020.xlsx a partir del linkhttp://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644. Las relaciones posibles de las cuentas estndar de la Parte B del e-Lalur y del e-Lacs con las lneas de las Parte A constan de la planilla PARTEB_PARTEA del mismo archivo000073PCFR_IDECTA                   X                                                           Este campo debe representar si es ELALUR o ELACS
1 = ELALUR
2 = ELACS
   000334PCFR_INDSAL                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de saldo inicial:
1  para perdidas o valores que reduzcan la ganancia real o la base
de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes.
2  para valores que aumenten la ganancia real o la base de calculo
de la contribucion social en periodos subsecuentes.
                        000098PCFR_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe constar la forma de inclusin de origen del registro:
A - Automtico
M - Manual000102PCFR_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000201PCFR_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.
 
1=e-Lalur - M300A
2=e-Lalur - M300B
3=e-Lalur - M300C
4=e-Lacs - M350A
5=e-Lacs - M350B
6=e-Lacs - M350C                                        000169PCFR_STATUS                   X                                                           En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
No usado
  000070PCFR_TIPCTA                   X                                                           Este campo debe representar el tipo de cuenta conforme tabla del Sped.000126PCFR_TPLAN                    X                                                           Este campo debe representar el tipo de asiento en e-Lalur y e-Lacs (conforme tabla del Sped) que origino la cuenta            000162PCFR_TRIBUT                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de tributo de la adicion/borrado:
1  Impuesto de renta persona juridica
2  Contribucion social sobre la ganancia neta;
000164PCFR_VLSALD                   X                                                           Este campo debe representar el saldo inicial en el periodo inicial de este registro.
Si DT_AP_LAL (Campo 04) es en el periodo del registro, el valor debe ser cero.
000049PCFS_DTLCTO                   X                                                           En este campo  debe constar la fecha del asiento.000074PCFS_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000172PCFS_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.    000238PCFS_INDCLT                   X                                                           En este campo debe representarse el Indicador del tipo de asiento: tienen como objetivo diferenciar los asientos que ponen en cero las cuentas de resultado (cuando se hace su calculo), y los otros asientos (denominados asientos normales).000198PCFS_INDLCT                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de asiento:
1 - Asiento normal (todos los asientos, excepto los de cierre de las cuentas de resultado)
2 - Asiento de cierre de cuentas de resultado.000094PCFS_NUMLCT                   X                                                           En este campo debe constar el numero o el codigo de identificacion unico del asiento contable.000102PCFS_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000195PCFS_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000140PCFS_VLCLTO                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del asiento: corresponde a la suma de las partidas del asiento que tienen el mismo indicador (D o C).000049PCFS_VLLCTO                   X                                                           Este campo debe representar el Valor del asiento.000085PCFT_AJTRAN                   X                                                           Registro X360: Ajustes en funcin de las reglas de precio de transferencia?1=S;2=No000122PCFT_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.                                        000095PCFT_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000111PCFT_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000123PCFT_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.                                        000151PCFT_DREGEC                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del registro del bloque X de acuerdo con tabla publicada en el Sped.                                        000115PCFT_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.
                                        000207PCFT_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                       000134PCFT_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lalur/e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000109PCFT_IDRECF                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del registro ECF.                                       000142PCFT_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000048PCFT_REESTR                   X                                                           Registro X360: Hubo reestructuracin? 1=S 2=No000069PCFT_REGECF                   X                                                           Este campo debe presentar el Codigo del registro ECF.                000235PCFT_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000149PCFT_TPLOCA                   X                                                           Registro X360: Tipo de archivo local. 1=Archivo local completo (AC); 2=Archivo local simplificado(AS); 3=Dispensado de entrega del archivo local(DD).000059PCFT_TRANIN                   X                                                           Registro X360: Hubo transferencia de intangibles?1=S;2=No000056PCFT_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor.                     000067PCFUNCACOD                    X                                                           Codigo de la nueva funcion.                                        000072PCFUNFILTRO                   X                                                           Informe el filtro para Empleado.                                        001096PCFU_CODIGO                   X                                                           Codigo correspondiente al registro del ECF:

X291 - Operaciones con el exterior  Persona Vinculada/Interpuesta/Pais con Tributacion favorecida
X292 - Operaciones con el exterior  Persona no Vinculada/No Interpuesta/Pais sin tributacion favorecida
X360 - Estados de resultados en el exterior
X361 - Estado de consolidacion
X362 - Estado de perjuicios acumulados
X363 - Estado de rentas activas y pasivas
X364 - Estado de estructura societaria 
X365 - Estado de resultados en el exterior de coligadas en regimen de caja
X366 - Estado del impuesto pagado en el exterior
X390 - Origen y aplicacion de fondos  Inmunes y exentas
X400 - Comercio electronico y tecnologia de la informacion
X460 - Innovacion tecnologica y desarrollo tecnolgico
X470 - Capacitacion de informatica e inclusion digital
X480 - Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Residuos Solidos, Recopa, Copa del Mundo, Retid, REPNBL-Redes, Reif y olimpiadas
X490 - Polo industrial de Manaus y Amazonia Occidental
X500 - Zonas de procesamiento de exportacion (ZPE)
X510 - Areas de libre comercio (ALC)
000063PCFU_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de registro.000084PCFU_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro           000082PCFU_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro      000110PCFU_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                    000168PCFU_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000258PCFV_AJUPAR                   X                                                           Ajustes del Precio Parmetro: Ajustes del precio parmetro: Informe si se realizaron ajustes al precio parmetro, segn se dispuso en los art. 9; 10; 11, 1; 15, 7; y 16, 9 de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012, que depender del mtodo aplicado.000081PCFV_CODCNC                   X                                                           Este campo debe representar el codigo CNC                                        000015PCFV_CODCOT                   X                                                           Cd Cotizacin.000177PCFV_CODINV                   X                                                           Informe el cdigo del inventario del insumo o producto importado. Si un determinado insumo o producto tiene ms de un cdigo, informe el ms relevante en trminos cuantitativos.000090PCFV_CODNCM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del NCM                                        000211PCFV_CRIDET                   X                                                           Describir la metodologa y los criterios utilizados para fijar el precio, relatando, incluso, la existencia de diferencias entre la fecha en que la operacin se contrat y aquella en que se estableci el precio.000099PCFV_DCCNC                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del campo del cdigo CNC                           000097PCFV_DCODNC                   X                                                            En este campo, se debe representar la descripcion del NCM                                       000033PCFV_DESCOT                   X                                                           Descripcin del campo CFV_IDFOCO.000082PCFV_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion.                                       000033PCFV_DESINV                   X                                                           Descripcin del campo CFV_CODINV.000315PCFV_DESPAR                   X                                                           Descripcin de los bienes, servicios o derechos idnticos o similares seleccionados para calcular el precio parmetro e identificacin de las partes involucradas en las operaciones utilizadas para calcular el precio parmetro (informe datos como nombre, razn social, nmero de identificacin y pas de residencia).000074PCFV_DMOEDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del campo moneda.       000068PCFV_DTDUIM                   X                                                           Informe la fecha del registro de la DUIMP de la commodity negociada.000026PCFV_DTENPR                   X                                                           Fecha de entrega prevista.000110PCFV_DTTRAN                   X                                                           Informe la fecha en que se negoci el precio (segn el art.16, 15 de la resolucin normativa RFB 1.312/2012).000619PCFV_DTUTIL                   X                                                           Fecha de cotizacin utilizada para calcular el precio parmetro, que puede ser la fecha de transaccin (segn dispone el  2-A, art 16, de la Resolucin Normativa RFB n 1312/2012). Si selecciona la opcin "T - Fecha de la transaccin", se debe informar en el campo 18 "DAT_TRANS" la fecha en que se negoci el precio, segn el art. 34, 16 de la Resolucin Normativa RFB 1.312/2012. La opcin "O - Fecha de la transaccin (art. 34, 17) se debe seleccionar si el contribuyente utiliza cotizaciones o ndices referentes a un promedio de das, segn dispone el art. 34, 17 de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012.000103PCFV_DUNIDA                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion de la unidad de medida                                      000122PCFV_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000216PCFV_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                        000077PCFV_IDCNC                    X                                                           En este campo se debe representar el  identificador del cdigo CNC.          000345PCFV_IDFOCO                   X                                                           Descripcin de la fuente utilizada para buscar el precio parmetro informado en la VL_PAR (indicacin de la bolsa de mercaderas y futuros utilizada, entre las listadas en el Anexo II de la Resolucin Normativa RFB n 1.312/2012, o de la institucin de encuesta sectorial, entre las listadas en el Anexo III de la referida Resolucin Normativa).000019PCFV_IDITEM                   X                                                           ID campo CFV_CODINV000079PCFV_IDMOED                   X                                                           En este campo se debe representar el  identificador del cdigo CNC.            000216PCFV_IDPAEN                   X                                                           Identificacin de las partes involucradas: Identificacin de las partes involucradas en las operaciones de exportacin e informadas en el campo X320.OPER_PAR (informe nombre, razn social y nmero de identificacin).000191PCFV_INDOPE                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de operacion sujeta a arbitraje
1 - Si
2 - No
Obligatorio solamente cuando TIP_EXP = Bienes, servicios o derechos
                                    000075PCFV_MOEDA                    X                                                           Este campo debe representar la moneda                                      000056PCFV_NUMDEC                   X                                                           Nmero de la declaracin nica de importacin - (DUIMP).000104PCFV_NUMORD                   X                                                            En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                                       000165PCFV_OPAPPA                   X                                                           Informe los tipos de operaciones que se seleccionaron para calcular el precio parmetro, entre las siguientes opciones (art. 8, prrafo nico, de la RN 1.312/2012):000142PCFV_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000414PCFV_QTDAJU                   X                                                           Informe en este campo la cantidad de bienes o insumos del mismo origen importados para personas vinculadas sujetas al ajuste de precios de transferencia. Es decir, la cantidad de bienes o insumos para los que se verific la necesidad de ajuste de precios de transferencia despus de aplicar uno de los mtodos previstos en la legislacin para calcular el precio parmetro y su comparacin con el precio practicado.000080PCFV_QUANTI                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad.
                                       000231PCFV_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                     000186PCFV_TIPEXP                   X                                                           Este campo debe representar los tipos de importacion:
01 - Bienes
02 - Servicios
03 - Derechos
04 - Operaciones financieras
05 - No especificadas
                                        000380PCFV_TIPMET                   X                                                           Este campo debe presentar el metodo:
1 = PIC00  Precios independientes comparados
2 = PRL20 - Precio de reventa menos ganancia del 20%
3 = PRL30 - Precio de reventa menos ganancia del 30%
4 = PRL40 - Precio de reventa menos ganancia del 40%
5 = CPL00  Costo de produccion mas ganancia
6 = PCI00  Precio bajo cotizacion en la importacion
                                        000098PCFV_TOTOPE                   X                                                           En este campo debe representarse el total de la operacion.                                        000098PCFV_TPPAR                    X                                                           Informe el tipo del bien, servicio o derecho utilizado para fines de clculo del precio parmetro.000093PCFV_TXJMAX                   X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes maxima                                        000093PCFV_TXJMIN                   X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes minima                                        000086PCFV_TXJUR                    X                                                           Este campo debe representar la tasa de interes                                        000402PCFV_UNIDAD                   X                                                           Este campo debe representar la unidad de medida:
Obligatorio solamente cuando TIP_EXP = Bienes
01  Mil millones de unidad internacional
02  Docena
03  Gramo
04  Litro
05  Megavatio hora
06  Metro
07  Metro cubico
08  Metro cuadrado
09  Mil unidades
10  Pares
11  Quilate
12  Kilogramo bruto
13  Kilogramo neto
14  Tonelada metrica neta
15  Unidad
                                        000159PCFV_UTILPR                   X                                                           Utilizacin del insumo o producto importado: Descripcin de la utilizacin del insumo o producto importado: Informe el destino del insumo o producto importado.000159PCFV_UTINPR                   X                                                           Utilizacin del insumo o producto importado: Descripcin de la utilizacin del insumo o producto importado: Informe el destino del insumo o producto importado.000094PCFV_VLAJ                     X                                                           Se debe representar en este campo el valor del ajuste.                                        000088PCFV_VLPAR                    X                                                           Este campo debe representar el precio parametro.                                        000089PCFV_VLPRAT                   X                                                           Este campo debe representar el precio practicado.                                        000268PCFV_VLRCOT                   X                                                           Valor promedio diario de la cotizacin del bien o derecho importado (art. 16 de la IN RFB 1.312/2012) utilizada para calcular el precio parmetro, sin la inclusin de eventuales ajustes efectuados, en reales, y en la unidad de medida utilizada en el precio practicado.000097PCFX_CONDPE                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la Operacion                                        000098PCFX_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000122PCFX_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000214PCFX_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                      000184PCFX_IDINC                    X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin del registro incremental. Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental.                000109PCFX_NOME                     X                                                           Este campo debe representar el nombre de la persona (Juridica/Fisica)                                        000104PCFX_NUMORD                   X                                                           En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                                        000086PCFX_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais                                        000142PCFX_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000097PCFX_VLOPER                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la Operacion                                        000112PCFY_CNPJ                     X                                                           RCPJ de inversin en Brasil: Hiptesis del Art. 41, prrafo nico, de la Resolucin normativa RFB n 1.520/2014.000056PCFY_DMOEDA                   X                                                           Descripcin Moneda                                      000098PCFY_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000114PCFY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000199PCFY_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                000049PCFY_IDMOED                   X                                                           Id Moneda                                        000122PCFY_INDCON                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador si la inversion tendra los resultados positivos y negativos consolidados.  000220PCFY_INDCTL                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de control:
1 = Controlada directa
2 = Controlada indirecta
3 = Equiparada a controlada
4 = Coligada en regimen de competencia
5 = Filial o sucursal
6 = Coligada en regimen de caja000119PCFY_INDEMP                   X                                                           Este campo debe representar el tipo de empresa:
0  No rellenado
1  Si
2  No
                                        000201PCFY_INDREP                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador si inversion posee ingreso encuadrado en la exencion para las controladas involucradas en el Repetro (Actividad de prospeccion y explotacion de petroleo).000110PCFY_IRRETI                   X                                                           Este campo debe representar el impuesto de renta retenido en la fuente                                        000103PCFY_LUCDIS                   X                                                           Este campo debe representar las ganancias puestas a disposicion                                        000029PCFY_MOEDA                    X                                                           Moneda del pas de domicilio.000866PCFY_MOTNCO                   X                                                           En este campo debe representarse el motivo de no consolidacion, conforme la siguiente tabla:
1 = Opcion
2 = Domiciliada en pais donde Brasil no mantenga tratado o acto con clausula especfica para intercambio de informaciones para fines tributarios
3 = Domiciliada en pais o dependencia con tributacion favorecida, o es beneficiaria de regimen fiscal privilegiado, de que tratan los arts. 24 y 24-A de la Ley n 9.430, de 27 de diciembre de 1996, listados en la Resolucion Normativa RFB n 1.037, de
4 = Sometida a regimen de tributacion definido en el inciso III del caput del art. 22
5 = Controlada, directa o indirectamente, por persona juridica sometida a tratamiento tributario previsto en los incisos II y III del art. 13
6 = Tuvo renta activa propia inferior a 80% (ochenta por ciento) de la renta total en el periodo, en los terminos definidos en el art. 22.000124PCFY_NIF                      X                                                           En este campo se debe representar el numero de identificacion fiscal de cada inversion ("RCPJ" de inversion en el exterior).000091PCFY_NOME                     X                                                           Este campo debe representar el nombre de la empresa                                        000104PCFY_NUMORD                   X                                                            En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                                       000086PCFY_PAIS                     X                                                            Este campo debe representar el codigo del pais                                       000087PCFY_PATLIQ                   X                                                           Este campo debe representar el patrimonio neto.                                        000099PCFY_PERCPA                   X                                                           Este campo debe representar el porcentaje de participacion.                                        000142PCFY_PERIOD                   X                                                            Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                       000124PCFY_PREJAC                   X                                                           Este campo debe representar las perdidas acumuladas antes de los impuestos retenidos                                        000149PCFY_RAZSOC                   X                                                           En este campo se debe representar la razon social de cada controlada, directa o indirecta, equiparada o coligada en regimen de competencia.          000104PCFY_RESAPU                   X                                                           Este campo debe representar el resultado del periodo de calculo.                                        000235PCFY_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000142PCFY_TIPEMP                   X                                                           Este campo debe representar los tipos de empresa:
1  Filial
2  Sucursal
3  Controlada
4  Coligada
                                        000083PCFY_TOTATV                   X                                                           Este campo debe representar el activo total                                        000077PCFZ_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo                                        000061PCFZ_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo secuencial del registro.000082PCFZ_DESCRI                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion                                        000107PCFZ_DSPFIN                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los gastos financieros pagados o acreditados al vinculado en Brasil.000059PCFZ_DSPOPE                   X                                                           En ese campo debe constar el valor de los gastos operativos000051PCFZ_DSPOUT                   X                                                           En ese campo debe constar el valor de otros gastos.000114PCFZ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000195PCFZ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                            000068PCFZ_IMPARB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del impuesto adeudado arbitrado.000057PCFZ_IMPDEV                   X                                                           En ese campo debe constar el valor del impuesto adeudado.000137PCFZ_LUCANT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la ganancia arbitrada en el periodo de calculo antes del impuesto(Ley n 9.430/1996, art. 16, II).000107PCFZ_LUCAPO                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la ganancia arbitrada en el periodo de calculo despues del impuesto.000057PCFZ_LUCBRT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la ganancia bruta.000084PCFZ_LUCIR                    X                                                           En este campo debe constar el valor de la ganancia neta antes del impuesto de renta.000060PCFZ_LUCOPE                   X                                                           En ese campo debe constar el valor de la ganancia operativa.000079PCFZ_LUCPA                    X                                                           En este campo debe constar el valor de la ganancia neta del periodo de calculo.000089PCFZ_NUMORD                   X                                                           En este campo debe constar el numero de orden de las operaciones                         000142PCFZ_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000101PCFZ_RECAUF                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los ingresos financieros obtenidos con el vinculado en Brasil.000053PCFZ_RECLIQ                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ingreso neto.000065PCFZ_RECOPE                   X                                                           En este campo debe constar el valor de otros ingresos operativos.000053PCFZ_RECOUT                   X                                                           En ese campo debe constar el valor de otros ingresos.000173PCFZ_RECPAR                   X                                                           En este campo se debe representar el valor total de los ingresos de participacion en controladas, coligadas, filiales o sucursales residentes o domiciliadas en el exterior. 000070PCFZ_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor                                    000077PCFZ_VLCUST                   X                                                           En este campo debe constar el valor del costo de bienes y servicios vendidos.000120PCF_ATEND                     X                                                           Cdigo que define el tcnico que atendial cliente.                             Para consultar el archivo presione F3.  000159PCF_BAIRRO                    X                                                           Digite la descripcion del barrio. (Este codigo se usara en la composicion de la direccion del cliente, proveedor, etc.)                                        000157PCF_CBAIRRO                   X                                                           Digite el codigo del barrio.(Este codigo se utilizara en la composicion de la direccion del cliente, proveedor, etc.)                                        000080PCF_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente que est siendo      atendido.                               000161PCF_CODMUN                    X                                                           Digite el codigo del municipio. (Este codigo se utilizara en la composicion de la direccion del cliente, proveedor, etc.)                                        000040PCF_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto en el cliente.      000040PCF_DATA                      X                                                           Fecha de emisin de la ficha.           000176PCF_EST                       X                                                           Digite el codigo del estado/ provincia/ region.(Este codigo se utilizara en la composicion de la direccion del cliente, proveedor, etc.)                                        000200PCF_FABR                      X                                                           Cdigo que  define el fabricante de la  mquina.                                Para  consultar el archivo de mquinas  (fabricante + cliente + serie) de este  cliente presione F4.                    000040PCF_FICHA                     X                                                           Nmero de la ficha de atencin.         000080PCF_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PCF_GERAOS                    X                                                           Define si a partir de esta ficha, ser  generada una orden de servicio o no.    Tipee "S" para generar la orden de ser- vicio o "N" para no generar.            000040PCF_HORA                      X                                                           Horario de atencin al cliente.         000040PCF_LOJA                      X                                                           Cdigo del Negocio.                     000080PCF_MODELO                    X                                                           Cdigo que define el modelo             de la mquina.                          000080PCF_OS                        X                                                           Nmero de la orden de servicio que fue  generada a travs de esta ficha.        000080PCF_PROBL                     X                                                           Descripcin del problema. Para grabar   este campo presione Ctrl + W.           000080PCF_SERIE                     X                                                           Cdigo que define la serie de la mquinade este cliente.                        000080PCF_SOLUCAO                   X                                                           Descripcin de la solucin de la ficha. Para grabar este campo presione Ctrl+W. 000120PCF_STATUS                    X                                                           Cdigo que identifica la situacin de laficha de atencin.                      Para consultar la tabla presione F3.    000080PCF_TPROB                     X                                                           Cdigo que define el tipo de problema.  Para consultar la tabla presione F3.    000200PCG020ORIG                    X                                                           Los datos tipeados corresponden a una   frmula o a un campo no archivado.      Compruebe si realmente el campo no exis-te.  En  el  caso  de frmula, presione ENTER y contine la operacin.          000098PCG0_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000114PCG0_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000118PCG0_HOMEDI                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de homepage disponible
1  Si
2 - No
                                        000207PCG0_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                        000086PCG0_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais                                        000142PCG0_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000125PCG0_SERVDI                   X                                                           Este campo debe representar el indicador de disponibilidad de servidor
1  Si
2 - No
                                        000235PCG0_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000126PCG1_ALIQ                     X                                                           Alicuota para el codigo de la Contribucion de Seguridad Social conforme la tabla 5.1.1                                        000073PCG1_CODIGO                   X                                                           Codigo de Contribucion de Seguridad Social de acuerdo con la tabla 5.1.1.000051PCG1_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000110PCG1_DTFIM                    X                                                           Termino de la vigencia de la alicuota para el codigo de la tabla 5.1.1                                        000097PCG1_DTINI                    X                                                           Inicio de la vigencia de la 
alicuota para el codigo de la
tabla 5.1.1                           000057PCG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal corriente.                                      000129PCG1__DESCR                   X                                                           Descripcion del Codigo de Contribucion de Seguridad Social de acuerdo con la tabla 5.1.1.                                        000074PCG2_CAMPO                    X                                                           Nombre del Campo para el Historial                                        000027PCG2_CODCUS                   X                                                           Codigo del Centro de costo.000029PCG2_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Cuenta Contable.000061PCG2_CONTEU                   X                                                           Contenido del Campo.
                                        000041PCG2_CTAREF                   X                                                           Codigo de la Cuenta contable referencial.000076PCG2_DATA                     X                                                           Fecha de la modificacion/exclusion.
                                        000071PCG2_DCODCU                   X                                                           Descripcion del Centro de costo                                        000046PCG2_DCTARE                   X                                                           Descripcion de la Cuenta contable referencial.000098PCG2_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000073PCG2_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.
                                        000072PCG2_FILTAB                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Tabla.
                                        000075PCG2_HORA                     X                                                           Hora de la modificacion/exclusion.
                                        000207PCG2_ID                       X                                                            Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                       000043PCG2_MD5                      X                                                           MD5                                        000086PCG2_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais                                        000142PCG2_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                        000234PCG2_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000103PCG2_TABELA                   X                                                           Informe la tabla referente al Historial que se esta grabando.

                                        000089PCG2_TIPO                     X                                                           Tipo de Registro:
1 - Modificacion
2 - Exclusion
                                        000136PCG2_TIPROY                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de regalias:
1 - Recibido
2 - Pagado a beneficiarios
                                        000173PCG2_VLAUT                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la explotacion economica de los derechos patrimoniales del autor, con excepcion del software
                                        000106PCG2_VLFRAN                   X                                                           Este campo debe representar el valor de explotacion de franquicias                                        000174PCG2_VLINT                    X                                                           Ester campo debe representar el valor de explotacion de los derechos relativos a la 
propiedad intelectual referente a los cultivares
                                        000103PCG2_VLKNOW                   X                                                           Este campo debe representar el valor de explotacion de Know How                                        000145PCG2_VLMARC                   X                                                           Este campo debe representar el valor de la explotacion economica de los derechos patrimoniales de marcas
                                        000136PCG2_VLPAT                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la explotacion economica de los derechos sobre patentes
                                        000166PCG2_VLSW                     X                                                           Este campo debe representar el valor de la explotacion economica de los derechos patrimoniales del autor relativos al software                                        000076PCG3_CAMPO                    X                                                           Nombre del Campo para el Historial.
                                        000073PCG3_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor del Documento.
                                        000490PCG3_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de entidad:
01  Asistencia Social
02  Educacional
03  Sindicato de trabajadores
04  Asociacion civil
05  Cultural
06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria
07  Filantropica
08  Sindicato
09  Recreativa
10  Cientifica
11  Asociacion de cuenta de ahorros y prestamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin animos de lucro)
13  Fifa y entidades relacionadas
14  CIO y entidades relacionadas
99  Otras.
000035PCG3_CONTEU                   X                                                           Contenido del Campo.
              000077PCG3_DATA                     X                                                           Fecha de la Modificacion/Exclusion.

                                        000066PCG3_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la actividad.000062PCG3_DOC                      X                                                           Numero del Documento.
                                        000098PCG3_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                        000074PCG3_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PCG3_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000063PCG3_ESPECI                   X                                                           Especie del Documento.
                                        000062PCG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
                                        000037PCG3_FORCLI                   X                                                           Cliente/Proveedor del Documento.     000035PCG3_HORA                     X                                                           Hora de la Modificacion/Exclusion.
000168PCG3_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000084PCG3_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del Documento.
                                        000045PCG3_MD5                      X                                                           MD5.
                                        000086PCG3_PAIS                     X                                                            Este campo debe representar el codigo del pais                                       000142PCG3_PERIOD                   X                                                                Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                   000061PCG3_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.
                                        000236PCG3_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
                                        000090PCG3_TABELA                   X                                                           Tabla referente al Historial que se esta grabando.                                        000188PCG3_VLASSI                   X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios de asistencia tecnica, cientifica, administrativa y asemejados con transferencia de tecnologia                                        000101PCG3_VLDIVI                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de los dividendos.                                        000104PCG3_VLDJU                    X                                                           En este campo se debe representar el valor de los otros intereses                                       000172PCG3_VLEXT                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios tecnicos y de asistencia sin transferencia de tecnologia prestados en exterior                                        000118PCG3_VLJUR                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los intereses sobre el capital propio.                                        000170PCG3_VLTEC                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios tecnicos y de asistencia sin transferencia de tecnologia prestados en Brasil                                        000071PCG4_COD                      X                                                           Codigo del Tipo de credito, de acuerdo con la Tabla 4.3.6. del Fisco.  000058PCG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal Corriente                                        000081PCG4_PER                      X                                                           Mes/Ano de la utilizacion del credito por pedido de Compensacion o Resarcimiento 000070PCG4_PERORI                   X                                                           Mes/Ano de origen del credito                                         000128PCG4_PISCOF                   X                                                           Resarcimientoo Compensacion 
de PIS o COFINS:
0 = Res/Comp de PIS
1 = Res/Comp de COFINS                                        000173PCG4_VALORC                   X                                                           Informe el valor utilizado de PIS o  
COFINS como Compensacion en el Per/DComp 
que se descontara del total de 
credito en el periodo                                        000174PCG4_VALORR                   X                                                           Informe el valor utilizado de PIS o  
COFINS como resarcimiento en el Per/DComp 
que se descontara del total de 
credito en el periodo                                        000107PCG5_DIVIPF                   X                                                           Este campo debe representar los dividendos pagados a persona fisica                                        000110PCG5_DIVIPJ                   X                                                           Este campo debe representar los dividendos pagados a persona juridica.                                        000093PCG5_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais                                   000114PCG5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000202PCG5_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal                                    000070PCG5_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais                        000142PCG5_PERIOD                   X                                                            Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.                                       000236PCG5_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)

                                        000188PCG5_VLASSI                   X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios de asistencia tecnica, cientifica, administrativa y asemejados con transferencia de tecnologia                                        000105PCG5_VLDJUR                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de los otros intereses                                        000172PCG5_VLEXT                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios tecnicos y de asistencia sin transferencia de tecnologia prestados en exterior                                        000142PCG5_VLJPF                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los intereses sobre el capital propio pagados a persona fisica                                        000145PCG5_VLJPJ                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los intereses sobre el capital propio pagados a persona juridica
                                        000170PCG5_VLTEC                    X                                                           Este campo debe representar el valor de los servicios tecnicos y de asistencia sin transferencia de tecnologia prestados en Brasil                                        000081PCG6_CAEA                     X                                                           Numero de autorizacion anticipado - CAEA.                                        000090PCG6_CAEASM                   X                                                           Informe si el CAEA se utilizo en algun comprobante.                                       000116PCG6_FHCPRC                   X                                                           Fecha de procesamiento del CAEA, fecha en que se solicito el CAEA para AFIP.                                        000109PCG6_FHCTOP                   X                                                           Fecha limite para informar los comprobantes donde se utilizo el CAEA.                                        000090PCG6_FHCVAT                   X                                                           Fecha de vigencia final para utilizacion del CAEA.                                        000092PCG6_FHCVDE                   X                                                           Fecha de vigencia inicial para utilizacion del CAEA.                                        000061PCG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000056PCG6_FILUSO                   X                                                           Sucursal de uso.                                        000029PCG6_ORDEM                    X                                                           Quincena de validez del CAEA.000075PCG6_PERIOD                   X                                                           Ano y mes de autorizacion del CAEA.                                        000076PCG6_XMLPTO                   X                                                           XML con los puntos de venta que utilizaron el numero del CAEA en el periodo.000047PCG7_ALIQ                     X                                                           Alicuota de PIS/COFINS en operacion de entrada.000127PCG7_CODCRE                   X                                                           Codigo de credito de PIS y de COFINS conforme tabla de creditos 4.3.6 del Fisco Federal                                        000115PCG7_CRED                     X                                                           Valor del Credito vinculado a operacion con Aplazamiento de la Contribucion                                        000033PCG7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema000079PCG7_PER                      X                                                           Periodo de calculo de los valores de creditos de PIS y COFINS que se aplazaran.000086PCG7_PROC                     X                                                           Indica que valores ya se procesaron o vincularon a un ingreso aplazado.               000134PCG7_PROJ                     X                                                           Codigo del Proyecto en la operacion de entrada con derecho de credito de PIS y COFINS que esta vinculado a un ingreso que se aplazara.000110PCG7_TRIB                     X                                                           Indica a que tributos los codigos y valores se refieren (PIS o COFINS)                                        000073PCG8_CODDES                   X                                                           Codigo de la obra/CEI de destino.                                        000072PCG8_CODORI                   X                                                           Codigo de la obra/CEI de origen.                                        000060PCG8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000064PCG8_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la Factura.                                        000075PCG8_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor de la Factura.                                        000067PCG8_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento Fiscal                                        000033PCG8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal       000059PCG8_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura                                        000150PCG8_TPESP                    X                                                           Tipo de especie de factura 
000-Factura de Materiales(NFM)
001-Factura de Envio de Materiales y equipos(NRME)
                                        000107PCG8_USOCON                   X                                                           Valor del material destinado para uso y consumo en la obra o stock.                                        000095PCG8_VLINC                    X                                                           Valor del material que se incorpora en la obra o stock.                                        000097PCG9_ALQIMP                   X                                                           Informe la alicuota promedio para los servicios importados                                       000089PCG9_ALQNAC                   X                                                           Informe la alicuota para los servicios nacionales                                        000076PCG9_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo valido de la LC 116                                       000095PCG9_DESCR                    X                                                           Contiene el nombre del servicio. Meramente informativo.                                        000093PCG9_EX                       X                                                           Informe el codigo de la excepcion fiscal de la LC 116                                        000073PCG9_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000148PCG9_VALIDA                   X                                                           Informe la fecha limite de vigencia de este codigo. Fecha en blanco identifica codigo vigente en este momento.                                      000079PCG9_VERSAO                   X                                                           identificacion de la version disponible.                                       000060PCGAVM500                     X                                                           Codigo de la averia en analisis en la evaluacion/check list.000039PCGA_CODISS                   X                                                           Codigo de ISS informado en el producto.000096PCGA_CODMUN                   X                                                           Informe el codigo del municipio conforme tabla del IBGE.                                        000071PCGA_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto.                                        000042PCGA_COLINV                   X                                                           Informe el caracter inicial de este campo.000073PCGA_EXNCM                    X                                                           Codigo EX de la NCM del producto.                                        000020PCGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PCGA_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM del producto.000108PCGA_TOTEST                   X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia estatal.                                        000106PCGA_TOTFED                   X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia federal.                                      000110PCGA_TOTMUN                   X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia municipal.                                        000059PCGA_TOTPER                   X                                                           Total de porcentaje de carga Tributaria.                   000206PCGA_TPREG                    X                                                           Campo para indicar cual es el tipo de registro:
1=Mercaderia: Indica que este registro se refiere a una operacion con mercaderia;
2=Servicio: Indica que este registro se refiere a una operacion de servicio.000109PCGA_UF                       X                                                           Informe la Unidad Federativa y destino de operacion.Unidad Federativa                                        000079PCGB_CODISS                   X                                                           Codigo de ISS informado en el producto.                                        000082PCGB_CODMUN                   X                                                           Informe el codigo del municipio conforme tabla del IBGE.                          000059PCGB_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto.                            000074PCGB_DTFIMV                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia de porcentaje de este tributo.         000069PCGB_DTINIV                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia de porcentaje de este tributo.000073PCGB_EXNCM                    X                                                           Codigo EX de la NCM del producto.                                        000056PCGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                   000059PCGB_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM del producto.                             000045PCGB_TOTPER                   X                                                           Total de porcentaje de carga Tributaria.     000105PCGB_TPTRIB                   X                                                           Informe el tributo para considerar el porcentaje de carga tributaria                                     000110PCGB_UF                       X                                                           Informe la Unidad Federativa de destino de operacion.Unidad Federativa                                        000040PCGC                          X                                                           Dgito de verificacin incorrecto.      000120PCGCHEQUE                     X                                                             Motivo de Cancelacin genera cheque?   [S]                                    [N]o                                  000089PCGCTPROD                     X                                                           Informe el item que se investigara en el contrato                                        000038PCGC_COD                      X                                                           Codigo de la tabla 7.1.1 del Fisco.   000059PCGC_DESCR                    X                                                           Descripcion del codigo de la tabla 7.1.1 del Fisco.        000034PCGC_DTFIN                    X                                                           Fecha final de vigencia del codigo000037PCGC_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del codigo.000020PCGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035PCGD_COD                      X                                                           Codigo de la tabla 7.1.2 del Fisco.000022PCGD_DESCR                    X                                                           Descripcion del codigo000035PCGD_DTFIN                    X                                                           Fecha final de vigencia del codigo.000037PCGD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del codigo.000020PCGD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000073PCGERA                        X                                                           Confirma Generacion de Archivo?                                          000040PCGETLOE                      X                                                           Informe el nuevo codigo para el FFC.    000027PCGETLOTE                     X                                                           Informe Novo Codigo de FFC.000027PCGETPROC                     X                                                           Informe el Nro. de Proceso.000035PCGE_COD                      X                                                           Codigo de la tabla 7.1.2 del Fisco.000023PCGE_DESCR                    X                                                           Descripcion del codigo.000035PCGE_DTFIN                    X                                                           Fecha final de vigencia del codigo.000037PCGE_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del codigo.000020PCGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PCGF_ALIQ                     X                                                           Alicuota000064PCGF_CFO                      X                                                           Indique el Codigo Fiscal                                        000116PCGF_COD                      X                                                           Cdigo que identifica cada una de las unidades (sucursales) de un proveedor.                                        000034PCGF_CODACT                   X                                                           Indique el Codigo de la Actividad.000114PCGF_CODCLI                   X                                                           Cdigo que identifica cada una de las unidades (sucursales) de un cliente.                                        000072PCGF_FILIAL                   X                                                           Archivo de sucursal, uso interno                                        000085PCGF_FIMVIG                   X                                                           Fecha del termino de la vigencia de exencion.                                        000062PCGF_FORNEC                   X                                                           Informe el proveedor
                                        000060PCGF_IMPOST                   X                                                           Cdigo del Impuesto.                                        000083PCGF_INIVIG                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de exencion.                                        000109PCGF_LOJA                     X                                                           Cdigo para individualizar cada uno de los proveedores de la empresa.                                        000063PCGF_PEREXE                   X                                                           Porcentaje de exencion.                                        000098PCGF_REDBAS                   X                                                           Porc. de Reduc. de Base, debe tener un valor entre 0 a 100                                        000145PCGF_ZONFIS                   X                                                           Zona Fiscal: Region, Ciudad o Provincia determinada fiscalmente para tributacion del impuesto especifico.                                        000060PCGF__FORNE                   X                                                           Informe el proveedor                                        000068PCGGVM500                     X                                                           Codigo del grupo generco que se utiliza en la evaluacion/check list.000035PCGG_COD                      X                                                           Codigo de la tabla 7.1.2 del Fisco.000023PCGG_DESCR                    X                                                           Descripcion del codigo.000035PCGG_DTFIN                    X                                                           Fecha final de vigencia del codigo.000037PCGG_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del codigo.000020PCGG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PCGH_CNAE                     X                                                           Este campo debe representar el CNAE preponderante del establecimiento.                 000056PCGH_CNPJ                     X                                                           Este campo debe representar el RCPJ del establecimiento.000090PCGH_DCNAE                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del CNAE preponderante del establecimiento000074PCGH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000181PCGH_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.              000113PCGH_IDCNAE                   X                                                           En este campo debe representarse el identificador del cdigo de CNAE preponderante del establecimiento           000102PCGH_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000194PCGH_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000091PCGH_VLREC                    X                                                           Este campo debe representar el ingreso de ventas de bienes y servicios del establecimiento.000061PCGIVM500                     X                                                           Codigo del item que se considera en la evaluacion/check list.000070PCGI_CNPJ                     X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la Comercial exportadora.  000067PCGI_CODNCM                   X                                                           Este campo debe representar el codigo NCM, conforme tabla del
Sped.000076PCGI_DCODNC                   X                                                           Este campo debe representar la descripcion del NCM, conforme tabla del Sped.000074PCGI_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000173PCGI_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.            000102PCGI_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000194PCGI_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000071PCGI_VLVEND                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la venta.                 000070PCGJ_CNPJ                     X                                                           En este campo se debe representar el RCPJ del Productor/ Vendedor.    000072PCGJ_CODNCM                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo NCM, conforme tabla del
Sped.000081PCGJ_DCODNC                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del NCM, conforme tabla del Sped.000082PCGJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.        000169PCGJ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000107PCGJ_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000193PCGJ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000054PCGJ_VLCOMP                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la compra000060PCGJ_VLEXP                    X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la exportacion.000059PCGK_CNPJ                     X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del beneficiario.000190PCGK_DOACAO                   X                                                           En este campo debe representarse la Forma de donacion
01 - Cheque
02 - Transferencia electronica
03 - Deposito en especie
04 - Otros titulos de credito
05 - Dinero
06 - Bienes
07 - Servicios000074PCGK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000161PCGK_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000109PCGK_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.       000194PCGK_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000134PCGK_TIPBEN                   X                                                           En este campo debe representarse el tipo del beneficiario
01 - Candidato a cargo electivo
02 - Comite financiero
03 - Partido politico000057PCGK_VLDOA                    X                                                           En este campo debe representarse el Valor de la donacion.000472PCGL_DISCRI                   X                                                           En este campo debe representar las informaciones correspondientes a los activos, tales como: tipo, localizacion, fecha de adquisicion y de venta, de quien se adquirio, a quien fue alienado, institucion que intermedio la operacion, valor de adquisicion y/o de venta en moneda extranjera, institucion financiera y agencia, tratandose de aplicacion financiera o deposito y, en la hipotesis de participaciones societarias, especie de participacion y empresa donde se invierte.000059PCGL_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais.000090PCGL_DTPATV                   X                                                           En este campo se debe representa la descripcin del tipo de activo, conforme tabla de SPED000057PCGL_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse la sucursal del sistema.000161PCGL_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000096PCGL_IDTATV                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del cdigo del indicador del ao calendario.000047PCGL_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais.000102PCGL_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000194PCGL_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000053PCGL_TIPATV                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de activo.
000112PCGL_VLANT                    X                                                           En este campo debe representarse el Valor al final del periodo anterior (valor recuperado del registro anterior)000070PCGL_VLATU                    X                                                           En este campo debe representarse el Valor al final del periodo actual.000042PCGM_CPFCNP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF o RCPJ.000064PCGM_CPFLEG                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC del representante legal.000057PCGM_DPAIS                    X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del pais.000778PCGM_DQUALI                   X                                                           En este campo debe representarse la Calificacion
01 - Accionista persona fisica domiciliado en Brasil
02 - Socio persona fisica domiciliado en Brasil
03 - Accionista persona juridica domiciliado en Brasil
04 - Socio persona juridica domiciliado en Brasil
05 - Accionista persona fsica residente o domiciliado en el exterior
06 - Socio persona fisica residente o domiciliado en el exterior
07 - Accionista persona juridica domiciliado en el exterior
08 - Socio persona juridica domiciliado en el exterior
09  Titular
10 - Administrador sin vinculo laboral
11 - Director sin vinculo laboral
12  Presidente sin vinculo laboral
13 - Administrador con vinculo laboral
14 - Consejero de administracion o fiscal
15 - Director con vinculo laboral
17 - Presidente con vinculo laboral
000069PCGM_DTALTE                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de modificacion societaria.000058PCGM_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema.000163PCGM_FIMSOC                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de salida del cuadro societario.

Se debe rellenar solo si la salida del cuadro societario ocurrio el ano del registro.000161PCGM_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000070PCGM_IDQUAL                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la calificacion.000129PCGM_INCSOC                   X                                                           En este campo, se debe incluir la fecha de inclusion en el cuadro societario. 

Puede ser una fecha anterior al ano del registro.000124PCGM_INDPES                   X                                                           En este campo debe representarse el Indicador de persona fisica o persona Juridica:
1 - Persona Fisica
2 - Persona Juridica
000246PCGM_JURCAP                   X                                                           Valor del inters pagado o acreditado al titular, o a socios o accionistas, a ttulo de rentabilidad del capital propio, antes de deducir el impuesto de renta en la fuente, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley n 9.249 de 1995.000052PCGM_NOMEMP                   X                                                           En este campo debe escribirse el nombre empresarial.000049PCGM_PAIS                     X                                                           Este campo debe representarse el codigo del pais.000099PCGM_PERIOD                   X                                                           En este campo debe constar el periodo correspondiente a las informaciones prestadas en el registro.000084PCGM_PERTOT                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de los intereses sobre el capital propio. 000072PCGM_PERVOT                   X                                                           En este campo debe representarse el porcentaje sobre el capital votante.000134PCGM_QUALEG                   X                                                           En este campo debe constar la calificacion del representante legal:

1 - Procurador
2 - Curador
3 - Madre
4 - Padre
5 - Tutor
6  Otro000817PCGM_QUALIF                   X                                                           En este campo debe representarse la Calificacion
01 - Accionista persona fisica domiciliado en Brasil
02 - Socio persona fisica domiciliado en Brasil
03 - Accionista persona juridica domiciliado en Brasil
04 - Socio persona juridica domiciliado en Brasil
05 - Accionista persona fsica residente o domiciliado en el exterior
06 - Socio persona fisica residente o domiciliado en el exterior
07 - Accionista persona juridica domiciliado en el exterior
08 - Socio persona juridica domiciliado en el exterior
09  Titular
10 - Administrador sin vinculo laboral
11 - Director sin vinculo laboral
12  Presidente sin vinculo laboral
13 - Administrador con vinculo laboral
14 - Consejero de administracion o fiscal
15 - Director con vinculo laboral
17 - Presidente con vinculo laboral                                        000140PCGM_QUASOC                   X                                                           En este campo, se debe representar el indicador de calificacion del socio:

1 - Persona fisica
2 - Persona juridica
3 - Fondo de inversiones000195PCGM_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000485PCGM_VLDMRD                   X                                                           Valor antes de la deduccin del impuesto de renta retenido en la fuente, de los otros ingresos pagados o acreditados a socios, a accionistas, al titular de empresa individual, a dirigentes o a consejeros, inclusive las ganancias y dividendos no calculados en balance y distribuidos. Informe tambin el valor de los ingresos pagados a socios o al titular de la empresa individual que super la base de clculo del impuesto, deducido solamente del impuesto de renta retenido en la fuente000233PCGM_VLIRRT                   X                                                           Valor del impuesto de renta retenido en la fuente por pago de ganancias o dividendos no incluidos en la exencin y sobre los otros ingresos pagados a socios, accionistas, al titular de empresa individual, a dirigentes o a consejeros.000123PCGM_VLLCDV                   X                                                           Valor de las ganancias y dividendos efectivamente pagados en el ao calendario a socios o al titular de empresa individual.000369PCGM_VLRMTR                   X                                                           Valor de remuneraciones pagadas y registradas en los libros del registro contable o en el libro Caja, a ttulo de remuneracin a dirigentes por la prestacin de servicios, o cualquier otro pago, tal como: remuneracin de socios y alquiler. Estos valores se sujetan a la incidencia del impuesto de renta en la fuente y en la declaracin de ingresos de los beneficiarios.000826PCGN_CODIGO                   X                                                           Este campo debe representar el codigo de la calificacion:

01 - Accionista persona fisica domiciliado en Brasil
02 - Socio persona fisica domiciliado en Brasil
03 - Accionista persona juridica domiciliado en Brasil
04 - Socio persona juridica domiciliado en Brasil
05 - Accionista persona fisica residente o domiciliado en el exterior
06 - Socio persona fisica residente o domiciliado en el exterior
07 - Accionista persona juridica residente o domiciliado en el exterior
08 - Socio persona juridica residente o domiciliado en el exterior
09 - Titular
10 - Administrador sin vinculo laboral
11 - Director sin vinculo laboral
12 - Presidente sin vinculo laboral
13 - Administrador con vinculo laboral
14 - Consejero de administracion o fiscal
15 - Director con vinculo laboral
16 - Fundador
17 - Presidente con vinculo laboral
000092PCGN_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la calificacion.                       000074PCGN_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PCGN_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000020PCGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000194PCGN_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000036PCGO_CPF                      X                                                           Este campo debe representar el RCPF.000069PCGO_DQUALI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la calificacion.000074PCGO_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCGO_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000070PCGO_IDQUA                    X                                                           En este campo debe representarse la identificacion de la calificacion.000038PCGO_NOME                     X                                                           Este campo debe representar el nombre.000102PCGO_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000318PCGO_QUALIF                   X                                                           Este campo debe representar la calificacion:
10 - Administrador sin vinculo laboral
11 - Director sin vinculo laboral
12  Presidente sin vinculo laboral
13 - Administrador con vinculo laboral
14 - Consejero de administracion o fiscal
15 - Director con vinculo laboral
16 - Fundador
17 - Presidente con vinculo laboral000199PCGO_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)     000053PCGO_VLDEM                    X                                                           Este campo debe representar las otras remuneraciones.000056PCGO_VLIR                     X                                                           Este campo debe representar el IR retenido en la fuente.000059PCGO_VLREN                    X                                                           Este campo debe representar las remuneraciones del trabajo.000044PCGP_CNPJ                     X                                                           Este campo debe representar el RCPJ.        000059PCGP_DPAIS                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del pais.000097PCGP_DTAQUI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la compra de la participacion societaria.                 000123PCGP_DTEVEN                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha del evento relacionada al indicador del tipo de relacin en el formato DDMMYYYY.000058PCGP_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse  la sucursal del sistema.000172PCGP_ID                       X                                                           En este campo debe presentarse el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000313PCGP_INDCAR                   X                                                           En este campo debe constar si hubo resumen registrado en Notaria, referente al laudo de evaluacion del valor justo de los activos de la empresa que se invirtio (Plusvalia o menos valia cn el art. 92,  5o de la Instruccion Normativa RFB en el 1.515, de 24 de noviembre de 2014:

1 = Si
2 = No
                    000223PCGP_INDREL                   X                                                           En este campo se debe representar el  indicador del tipo de relacin:
1 - Control 
2 - Control conjunto 
3 - Influencia significativa 
4 - Otras causas para aplicar MEP (incluso grupo o control comn) 
5 - Exclusin del MEP000305PCGP_INDRFB                   X                                                           En este campo debe constar si hubo laudo de evaluacion del valor justo de los activos netos de la empresa en que se invirtio (Plus valia o Menos valia) segun el art. 92,  5o de la Resolucion Normativa RFB en el 1.515, de 24 de noviembre de 2014, protocolado en la RFB:      

1 = Si
2 = No
              000314PCGP_NOMCAR                   X                                                           En este campo debe constar el nombre y direccion de la notaria, donde se registro el resumen sobre el laudo de evaluacion del valor justo de los activos netos de la empresa en que se invirtio (Plus valia o menos valia) segun el art. 92,  5o de la Resolucion Normativa RFB en el 1.515, del 24 de noviembre de 2014.000050PCGP_NOMEMP                   X                                                           Este campo debe representar el nombre empresarial.000309PCGP_NUMCAR                   X                                                           En este campo debe constar el numero del registro en la notaria del resumen referente al laudo de evaluacion del valor justo de los activos netos de la empresa en que se invirti (Plus valia o menos valia) segun el art. 92,  5o de la Resolucin Normativa RFB en el 1.515, del 24 de noviembre de 2014.        000301PCGP_NUMRFB                   X                                                           En este campo, debe constar el numero del proceso electronico del laudo de evaluacion del valor justo de los activos netos de la empresa en que se invirti, protocolado en la RFB (Plus valia o Menos valia) segun el art. 92,  5o de la Resolucion Normativa RFB en el 1.515, del 24 de noviembre de 2014.000047PCGP_PAIS                     X                                                           Este campo debe representar el codigo del pais.000107PCGP_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000062PCGP_PERTOT                   X                                                           Este campo debe representar el porcentaje sobre capital total.000072PCGP_PERVOT                   X                                                           En este campo debe representarse el porcentaje sobre el capital votante.000069PCGP_RESPAT                   X                                                           Este campo debe representar el resultado de equivalencia patrimonial.000195PCGP_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000034PCGP_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor000137PCGP_VALORI                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la participacion en moneda original del pais de la empresa en que se invirtio.              000073PCGP_VALREA                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la participacion en reales. 000036PCGQ_CNPJ                     X                                                           Este campo debe representar el RCPJ.000048PCGQ_DTABER                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de apertura.000046PCGQ_DTENCE                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de cierre.000074PCGQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCGQ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000077PCGQ_PATRIM                   X                                                           En este campo, debe representarse el Patrimonio - Posicion final del periodo.000107PCGQ_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000063PCGQ_QUOTA                    X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de cuotas.        000065PCGQ_QUOTIS                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad de dueno de cuotas.000192PCGQ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe representarse el estatus del archivo:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000040PCGRCOM                       X                                                             Cdigo del grupo de usuarios.         000040PCGROUP                       X                                                             Nombre del grupo de usuarios.         000040PCGRUPO                       X                                                           Grupo del Producto.                     000080PCGRUPO1                      X                                                           Cdigo del Grupo de Tributacin. Ver    Tabla 21.                               000040PCGRUPOPSW                    X                                                           Grupo al que pertenece este usuario.    000067PCGRUPORH                     X                                                           Digite el codigo del grupo.                                        000160PCGRUSER                      X                                                             Cdigo del grupo de usuarios. Si no esespecificado, el sistema asume apenas elcdigo del usuario.                       Tecla <F3> disponible.                000055PCGR_CNPJCO                   X                                                           En este campo debe representarse el RCPJ del Consorcio.000062PCGR_CNPJLI                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la Empresa lider.  000066PCGR_CONDDE                   X                                                           En este campo debe representarse la identificacion del Declarante.000057PCGR_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse la sucursal del sistema.000168PCGR_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000107PCGR_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000192PCGR_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe representarse el estatus del archivo:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000058PCGR_VLCONS                   X                                                           En este campo debe representarse el Ingreso del consorcio.000092PCGR_VLDECL                   X                                                           En este campo debe representarse el Ingreso del declarante en el consorcio.                 000061PCGS_CNPJEM                   X                                                           Este campo debe presentar el RCPJ de la empresa participante.000057PCGS_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse la sucursal del sistema.000167PCGS_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000056PCGS_VLPART                   X                                                           Este campo debe representar el ingreso del participante.000072PCGT_CNPJ                     X                                                           En este campo debe representarse el RCPJ de la empresa sucesora.        000097PCGT_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                       000167PCGT_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000050PCGT_NOMEMP                   X                                                           Este campo debe representar el nombre empresarial.000102PCGT_PERIOD                   X                                                           Este campo debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000163PCGT_PERPAT                   X                                                           Este campo debe representar el porcentaje del patrimonio neto de la empresa sucedida destinado a la(s) persona(s) juridica(s) resultante(s) del evento.            000195PCGT_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000089PCGU_ALQRED                   X                                                           En este campo debe representarse la Alicuota reducida de que trata la Ley n 11.774/2008.000242PCGU_ALTCAP                   X                                                           En este campo debe representarse la modificacion de capital en la forma de los art. 22 y 23 de la Ley n9.249/1995:

0=No rellenado
1=No
2=Si                                                                                                    
000084PCGU_AQATIV                   X                                                           Este campo debe representar adquisiciones para el activo inmovilizado.              000130PCGU_AQMAQ                    X                                                           Este campo debe representar la adquisicion de mquinas, dispositivos, instrumentos y equipos nuevos (Ley n 11.196/2005, art. 31).000104PCGU_BCNGE                    X                                                           Este campo debe representar el saldo de base de calculo negativa de CSLL  Actividades en general.      000091PCGU_BCNRU                    X                                                           Este campo debe representar el saldo de base de calculo negativa de CSLL  Actividad rural.000113PCGU_BINCFI                   X                                                           Este campo debe representar bienes sujetos al incentivo de que trata la Ley n 11.051/2004 en el fin del periodo.000116PCGU_BINCIN                   X                                                           Este campo debe representar bienes sujetos al incentivo de que trata la Ley n 11.051/2004 en el inicio del periodo.000091PCGU_BNCSLL                   X                                                           Este campo debe representar el saldo de base de calculo negativa de CSLL  Actividad rural.000066PCGU_BXATIV                   X                                                           Este campo debe representar liquidaciones del activo inmovilizado.000086PCGU_CBSIOF                   X                                                           En este campo debe representarse el valor de las operaciones de cambio exentas de IOF.000101PCGU_CRCSLL                   X                                                           Este campo debe representar el saldo de creditos de CSLL sobre depreciacion en el inicio del periodo.000203PCGU_DIFIVC                   X                                                           En este campo debe representarse el saldo de la cuota correspondiente a la diferencia entre el valor de integralizacion de capital y el valor contable de esta participacion (Ley n 10.637/2002, art. 36).000095PCGU_DOACRI                   X                                                           Este campo debe representar donaciones a los fondos de los derechos del nino y del adolescente.000128PCGU_DOAIDO                   X                                                           Este campo debe representar donaciones a los Fondos Nacional, Estatales o Municipales del anciano (Ley n 12.213/2010, art. 3).000090PCGU_FHALRE                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de la planilla sujeta a alicuota reducida.000034PCGU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema              000194PCGU_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000272PCGU_OBNCSL                   X                                                           En este campo debe representarse la opcion por el registro, en el activo, de la base de calculo negativa de la CSLL (MP n 1.807/1999, art. 8):

0=No rellenado
1=No
2=Si                                                                                                    

000107PCGU_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000194PCGU_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000089PCGV_ALQRED                   X                                                           En este campo debe representarse la Alicuota reducida de que trata la Ley n 11.774/2008.000033PCGV_ANO                      X                                                           Este campo debe presentar el ano.000084PCGV_APLANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo el saldo de inversiones financieras del ano anterior.000094PCGV_APLFIN                   X                                                           En este campo debe representarse el saldo de aplicaciones financieras.                        000074PCGV_CAIANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo el saldo de caja y bancos del ano anterior.000066PCGV_CAIXA                    X                                                           En este campo debe representarse el saldo de caja y bancos.       000070PCGV_CAPANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo el capital registrado del ano anterior.000055PCGV_CAPITA                   X                                                           En este campo debe representarse el capital registrado.000184PCGV_COMATI                   X                                                           En este cambo debe representar compras de elementos del activo el ano-calendario, excepto los que se clasifican en el activo circulante y activo realizable a largo plazo.
             000041PCGV_COMMER                   X                                                           Compras de mercaderias el ano-calendario.000056PCGV_CTAPAG                   X                                                           Este campo debe representar cuentas por pagar.          000019PCGV_CTAREC                   X                                                           Cuentas por cobrar.000078PCGV_CTPANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo las cuentas por pagar del ano anterior.        000071PCGV_CTRANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo las cuentas por cobrar del ano anterior.000057PCGV_ESTANT                   X                                                           Debe consignarse en este campo el stock del ano anterior.000007PCGV_ESTOQU                   X                                                           Stocks.000041PCGV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                    000054PCGV_FOLHA                    X                                                           Valor total de la planilla sujeta a alicuota reducida.000188PCGV_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                    000187PCGV_INDEST                   X                                                           En este campo debe constar el metodo de evaluacion de stock: 

1  Costo medio ponderado 
2  PEPS (Primero que entra, primero que sale)
3  Arbitraje - art. 296, Inc. I y II, del RIR/99
000020PCGV_PERIOD                   X                                                           Periodo del asiento.000080PCGV_RECEIT                   X                                                           Ingresos y rendimientos no tributables o tributados
exclusivamente en la fuente.000192PCGV_REGAPU                   X                                                           En este campo debe constar el regimen de calculo de los ingresos: 

0=No se aplica
1=Caja
2=Vigencia                                                                                           
000193PCGV_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000032PCGV_TOTATI                   X                                                           Total del activo.               000097PCGW_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema                                        000199PCGW_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                         000051PCGW_MES                      X                                                           En este campo se debe representar el codigo del mes000093PCGW_PERIOD                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo del asiento                                        000202PCGW_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
        000053PCGX_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento ECF.000122PCGX_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.                                        000069PCGX_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del asiento ECF.000084PCGX_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.
000075PCGX_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal del sistema                  000194PCGX_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                    000089PCGX_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento ECF.                  000074PCGX_VALOR                    X                                                           Este campo debe presentar el valor                                        000068PCGY_ACRPAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aumento patrimonial del mes.000082PCGY_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000093PCGY_DESCRI                   X                                                           En este campo debe presentarse la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en Sped.
    000077PCGY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse la sucursal del sistema.                    000206PCGY_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                                      000199PCGY_MES                      X                                                           En este campo debe mostrarse el mes:

01 - Enero
02 - Febrero
03 - Marzo
04 - Abril
05 - Mayo
06 - Junio
07 - Julio
08 - Agosto
09 - Septiembre
10 - Octubre
11 - Noviembre
12 - Diciembre 
           000055PCGY_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo del asiento000214PCGY_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)                      000040PCGY_VALOR                    X                                                           En este campo debe presentarse el valor.000064PCGZ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe representarse la sucursal del sistema.       000214PCGZ_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. El codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                                              000191PCGZ_MES                      X                                                           
En este campo debe presentarse el mes:

01 - Enero
02 - Febrero
03 - Marzo
04 - Abril
05 - Mayo
06 - Junio
07 - Julio
08 - Agosto
09 - Septiembre
10 - Octubre
11 - Noviembre
12 - Diciembre 
000107PCGZ_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000068PCGZ_RECBRU                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del ingreso bruto del mes.000193PCGZ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000069PCG_CEP                       X                                                           Digite el CP (Codigo Postal).                                        000101PCG_DESCEP                    X                                                           Digite la localidad a la que pertenece el CP (Codigo Postal).                                        000490PCH0_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de entidad:
01  Asistencia Social
02  Educacional
03  Sindicato de trabajadores
04  Asociacion civil
05  Cultural
06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria
07  Filantropica
08  Sindicato
09  Recreativa
10  Cientifica
11  Asociacion de cuenta de ahorros y prestamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin animos de lucro)
13  Fifa y entidades relacionadas
14  CIO y entidades relacionadas
99  Otras.
000054PCH0_DESCRI                   X                                                           Se creo tabla campos e indices conforme espec del ECF.000074PCH0_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PCH0_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000082PCH0_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000195PCH0_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                   000079PCH1_CHVNF                    X                                                           En este campo se debe representar la clave de la factura vinculada al registro.000061PCH1_DIA                      X                                                           En ese campo se debe representar el dia del suministro       000059PCH1_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la sucursal.000080PCH1_QUANT                    X                                                           En ese campo se debe representar la cantidad del suministro                     000072PCH1_REFER                    X                                                           En ese campo se debe representar el mes y ano de referencia.            000066PCH1_SAFRA                    X                                                           En este campo e debe representar la identificacion de la cosecha  000087PCH2_CHVNF                    X                                                           En este campo se debe representar la clave de la Factura vinculada al registro.        000064PCH2_DESDED                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la deduccion000082PCH2_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la sucursal.                       000061PCH2_REFER                    X                                                           En ese campo se debe representar el mes y ano de referencia. 000065PCH2_SAFRA                    X                                                           En este campo se debe representar la identificacion de la cosecha000058PCH2_VLDEDU                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de la deduccion000084PCH3_APRTIT                   X                                                           En este campo se debe representar si el titulo fue aprobado o reprobado en el Fluig.000084PCH3_CLASE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el Identificador de LA del titulo que se generara.000057PCH3_CODRET                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de retencion.000084PCH3_CRTSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de retencion del titulo que se generara.000067PCH3_DINCDH                   X                                                           Se debe representar en este campo la fecha de inicio del calculo. 	000081PCH3_EMISE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la fecha de emision del titulo que se generara.000062PCH3_EMISSA                   X                                                           Se debe presentar en este campo la fecha de emision del titulo000059PCH3_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000107PCH3_FILORI                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal de origen del titulo.                                        000086PCH3_FILSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal del titulo que se generara.000094PCH3_FORIE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal de origen del titulo que se generara.           000070PCH3_FORNEC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo del proveedor referente al titulo.000085PCH3_FORSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo del proveedor del titulo que se generara.000094PCH3_H3_NUM                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero del titulo                                        000090PCH3_HISSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el historial del titulo que se generara.                000056PCH3_HIST                     X                                                           Se debe presentar en este campo el historial del titulo.000098PCH3_HISTOR                   X                                                           Se debe representar en este campo el historial del titulo.                                        000060PCH3_IDLANC                   X                                                           Se debe presentar en este campo el identificador de asiento.000109PCH3_LANCON                   X                                                           En este campo se debe representar la posibilidad de generar el asiento contable despus de generar el ttulo.000085PCH3_LIVCDH                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero del libro referente al calculo realizado.000094PCH3_LJASE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la tienda referente al proveedor del titulo que se generara.000087PCH3_LOJA                     X                                                           Se debe representar en este campo la tienda del proveedor referente al titulo generado.000074PCH3_MOEDA                    X                                                           Se debe representar en este campo la moneda referente al titulo generado. 000083PCH3_MOESE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la moneda utilizada en el titulo que se generara.000074PCH3_NATSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la modalidad del titulo que se generara.000067PCH3_NATURE                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de modalidad del titulo000087PCH3_NOMFOR                   X                                                           Se debe representar en este campo el nombre del proveedor referente al titulo generado.000085PCH3_NOMSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el nombre del proveedor del titulo que se generara.000054PCH3_NUM                      X                                                           Se debe representar en este campo el numero del titulo000071PCH3_NUMSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero del titulo que se generara.000066PCH3_OBSERV                   X                                                           En este campo se debe representar el complemento de la aprobacion.000055PCH3_ORIGEM                   X                                                           Se debe representar en este campo el origen del titulo.000073PCH3_ORISE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el origen del titulo que se generara.  000066PCH3_PERCDH                   X                                                           Se debe representar en este campo el periodo de calculo realizado.000072PCH3_PFXSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el prefijo del titulo que se generara.000124PCH3_PRCFLG                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero de la solicitud del Fluig que se inicio.                                        000068PCH3_PREFIX                   X                                                           En este campo, se debe representar el prefijo del titulo            000075PCH3_PROCES                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero de solicitud generada en Fluig.000095PCH3_RESPON                   X                                                           Se debe representar en este campo el usuario responsable por la generacion del calculo de ICMS.000084PCH3_TIPO                     X                                                           Se debe representar en este campo el tipo del titulo que se esta generando.         000069PCH3_TIPSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el tipo del titulo que se generara.000074PCH3_TPRCDH                   X                                                           Se debe representar en este campo el tipo de periodo de calculo realizado.000060PCH3_VALOR                    X                                                           Se debe representar en este campo el valor del titulo.      000084PCH3_VCTSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo la fecha de validacion del titulo que se generara.000060PCH3_VENCTO                   X                                                           Se debe representar en este campo el vencimiento del titulo.000075PCH3_VLRSE2                   X                                                           Se debe representar en este campo el valor del titulo que se generara.     000092PCH4_CONSO                    X                                                           Se debe representar en este campo si la informacion se consolidara en el mismo EST/PROV/REG.000042PCH4_DESC                     X                                                           Descripcion referente al calculo generado.000072PCH4_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del periodo de calculo.000063PCH4_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del calculo.000045PCH4_FILATE                   X                                                           Se debe representar en este campo A Sucursal.000064PCH4_FILCDH                   X                                                           Se debe representar en este campo la sucursal de calculo de ICMS000046PCH4_FILDE                    X                                                           Se debe representar en este campo De Sucursal.000067PCH4_FILIAL                   X                                                           Este campo debe representar la sucursal del registro en referencia.000051PCH4_LINHA                    X                                                           Se debe representar en este campo el tipo de linea.000055PCH4_LIVRO                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero del libro.000055PCH4_NUM                      X                                                           En este campo se debe representar el numero del titulo.000048PCH4_PERIOD                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo.000082PCH4_PREFIX                   X                                                           En este campo se debe representar el prefijo del titulo que debe ser complementado000075PCH4_PROCES                   X                                                           Se debe representar en este campo el numero de solicitud generada en Fluig,000099PCH4_RECAPU                   X                                                           En este campo se debe representar el recno del registro de la tabla CDH que debe ser complementado.000059PCH4_SEQUEN                   X                                                           Se debe representar en este campo la secuencia del calculo.000064PCH4_SUBLIN                   X                                                           Se debe representar en este campo el subitem de calculo de ICMS.000074PCH4_TIPO                     X                                                           En este campo debe representrar el tipo del titulo generado en el calculo.000055PCH4_TIPOIP                   X                                                           Se debe representar en este campo el tipo del impuesto.000054PCH4_TIPOPR                   X                                                           Se debe representar en este campo el tipo del periodo.000076PCH4_TPAPUR                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de calculo (Generacion o complemento)000097PCH4_VALOR                    X                                                           En este campo debe se debe representar el valor del titulo generado via calculo del impuesto ICMS000159PCH5_ANOCAL                   X                                                           En este campo debe constar el ao calendario de vigencia de la cuenta referencial. Se utiliza para indicar qu ao debe considerarse para la entrega de la ECF.000057PCH5_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.000086PCH5_CTAREF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta en el plan de cuentas de referencia.000062PCH5_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000091PCH5_DCTARE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta en el plan de cuentas de referencia.000074PCH5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000159PCH5_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000093PCH5_IDCTAR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la cuenta en el plan de cuentas de referencia.000053PCH5_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.000069PCH6_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de asiento del registro del ECF.000054PCH6_CODREG                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.000059PCH6_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del registro ECF.000075PCH6_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del asiento del registro del ECF.000066PCH6_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del registro000068PCH6_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro000100PCH6_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al archivo.                           000163PCH6_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.000072PCH6_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del registro ECF.000221PCH6_TPLIN                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de la linea del codigo de asiento:
1 - Rotulo (R): Utilizado como un label separador en la pantalla;
2  Editable (E);
3 - Calculado modificable (CA);
4 - Calculado no modificable (CNA)
000060PCH7_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.      000059PCH7_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del registro ECF.000073PCH7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al archivo.000175PCH7_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.            000252PCH7_MODELO                   X                                                           En este campo debe constar cual es el modelo de estructura de tabla autocontenida del ECF del registro al que se refiere:
1-Modelo A=Estructura de tabla con codigo y descripcion
2-Modelo B= Estructura de tabla con codigo, descripcion y tipo de asiento
000060PCH8_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de asiento del e-Lalur.000054PCH8_CODREG                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.000059PCH8_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del registro ECF.000065PCH8_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de asiento del e-Lalur.000066PCH8_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del registro000068PCH8_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro000073PCH8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al archivo.000163PCH8_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.000072PCH8_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del registro ECF.000317PCH8_RELAC                    X                                                           Seleccione el tipo de vnculo. 1=Con cuenta de la parte B;2=Con cuenta contable; 3=Con cuenta de la parte B y Cuenta contable; 4=Sin vnculo; 5=Con cuenta de la parte B o Cuenta contable y Cuenta parte B; 6=Con cuenta de la parte B o Cuenta contable o ambos; 7=Con cuenta contable o sin vnculo; 8=Todos los vnculos.000127PCH8_TPLANC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de asiento:
A = Adicion
E = Eliminacion
P = Compensacion de perjuicio
R = Rotulo
L = Lucro

000136PCH9_ARQRTF                   X                                                           En este campo debe constar la secuencia de bytes que representen un unico archivo en el formato RTF (Rich Text Format).                 000080PCH9_DESC                     X                                                           Descripcin del contenido del documento.                                        000071PCH9_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.                    000152PCH9_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.  
000106PCH9_PERIOD                   X                                                           En este campo debe constar el periodo correspondiente a la informacion presentada en el registro.         000187PCH9_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000155PCH9_TIPDOC                   X                                                           Tipo del documento:
001 - Memoria de clculo - Incorporacin
002 - Dictamen de evaluacin a valor justo
003 - Otros                                        000040PCHASSIDIF                    X                                                           Chasi diferente.                        000022PCHAVDUPL                     X                                                           Informacion duplicada.000277PCHAVE                        X                                                           Clave de indexacion. Se debe expresar en sintaxis ADVPL, con los campos separados por el caracter "+". Cuando una clave tenga demasiados campos de un tipo, se deben convertir todos los campos en tipo caracter, utilizando las funciones STR() para los campos numericos.          000084PCHAWB                        X                                                            Indica el Numero del Proceso de Embarque                                           000080PCHAWB_NUM                    X                                                           Informe el Numero del Proceso de Embar- que o presione [F3].                    000073PCHA_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta referencial.           000078PCHA_CODNAT                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la modalidad de la cuenta referencial.000057PCHA_CODREG                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del registro ECF.   000084PCHA_CTASUP                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta superior de la cuenta referencial.000092PCHA_DCODNA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la modalidad de la cuenta referencial.         000059PCHA_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del registro ECF.000089PCHA_DCTASU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta superior de la cuenta referencial.000067PCHA_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta referencial.000066PCHA_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del registro000068PCHA_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro000066PCHA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal referente al registro.     000175PCHA_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.            000072PCHA_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del registro ECF.000113PCHA_IDCTAS                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la cuenta referencial superior.                                   000305PCHA_NIVEL                    X                                                           En este campo debe constar el nivel de la cuenta referencial. Numero creciente a partir de la cuenta/grupo de menor detalle (Activo, Pasivo, etc). Debe aumentarse 1 a cada cambio de nivel. Ejemplo:

Nivel 1 = Activo
Nivel 2 = Activo circulante
Nivel 3 = Disponible
Nivel 4 = Caja general
Nivel 5 = Caja
000082PCHA_TPCTA                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de cuenta referencial.
1=Sintetica
2=Analitica
000079PCHB_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta analitica debitada/acreditada000057PCHB_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.000065PCHB_CODHIS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del historial estandarizado.000064PCHB_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del empleado en la partida.000080PCHB_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta analtica debitada/acreditada
000085PCHB_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta analtica debitada/acreditada.000062PCHB_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000070PCHB_DCODHI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del historial estandarizado.000069PCHB_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del empleado en la partida.000074PCHB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000090PCHB_HISTOR                   X                                                           En este campo debe constar el historial completo de la partida o historial complementario.000168PCHB_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal000072PCHB_IDCODH                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del historial estandarizado.000093PCHB_INDNAT                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la modalidad de la partida:
1 - Debito
2 - Credito000096PCHB_NUMARQ                   X                                                           En este campo debe constar el numero, codigo o camino de ubicacion de los documentos archivados.000070PCHB_PARTIC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante en la partida.

000050PCHB_VLPART                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la partida.000076PCHC_CODHIS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro del historial estandarizado.000065PCHC_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del historial estandarizado.000070PCHC_DCODHI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del historial estandarizado.000070PCHC_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del historial estandarizado.000074PCHC_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCHC_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal000050PCHC_PERIOD                   X                                                           En este campo debe constar el periodo de registro.000187PCHC_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)000040PCHDEV190                     X                                                           Historial/Motivo de la devolucin.      000115PCHD_APCSLI                   X                                                           En este campo debe constar el calculo de la CSLL para inmunes o exentos:

1 - Anual
2  Trimestral
3  No obligada
000106PCHD_APIRCS                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del periodo de calculo del IRPJ y CSLL:

1  Trimestral
2  Anual
000827PCHD_APUEST                   X                                                           En este campo debe constar la indicacion de la forma de calculo de la estimacion mensual, cuando el campo Periodo Calculo IRPJ y CSLL represente Anual, considerando el formato XXXXXXXXXXXX donde X se refiere a un mes y es igual a:
0  Fuera del periodo: Fuera del periodo de calculo / Forma de tributacion diferente de R o E
E  Ingreso Bruto: Estimacion basada en el ingreso bruto e incrementos
B  Balance o Balance Verificacion: Estimacion basada en el balance o balance de verificacion de suspension/reduccion

Los meses correspondientes a trimestres marcados en el campo Forma Tributacion Periodo, como diferente de R y E, se deben completar con cero 0.

Los meses correspondientes a trimestres marcados en el campo Forma Tributacion Periodo iguales a R o E se deben completar con E o B.         000165PCHD_ATTRBI                   X                                                           En este campo debe constar la existencia de actividad no cubierta por la inmunidad o exencion tributada por la IRPJ y CSLL:

1 - Anual
2 - Trimestral
3 - No obligada000234PCHD_CODQUA                   X                                                           En este campo debe constar la calificacion de la persona juridica:
01  PJ en general
02  PJ componente del sistema financiero
03  Sociedades aseguradoras, de capitalizacion o entidad abierta de seguridad social complementaria.
    000063PCHD_CODSCP                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion de la  SCP.       000059PCHD_DCODSC                   X                                                           Descripcion de la SCP.                                     000184PCHD_DEREX                    X                                                           En este campo debe constar el indicador de la declaracin sobre la utilizacin de los recursos en moneda extranjera que resultan de la recepcin de exportaciones (DEREX): 1 - S 2 - No000096PCHD_DIFFCO                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de diferencias entre la contabilidad societaria y Fcont.000059PCHD_DTIPEN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la entidad.   000061PCHD_DTSIT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la situacion especial.000066PCHD_EBAS                     X                                                           Entidad de Beneficencia de Asistencia Social (EBAS): S - S N - No000074PCHD_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000296PCHD_FORTRB                   X                                                           En este campo debe constar la forma de tributacion en el periodo:
1  Ganancia Real
2  Ganancia Real/Arbitrada
3  Ganancia Prevista / Real
4  Ganancia Prevista / Real /Arbitrada
5  Ganancia Prevista
6  Ganancia Arbitrada
7  Ganancia Prevista/Arbitrada
8  Inmune al IRPJ
9  Exento de IRPJ
000371PCHD_HBFIFA                   X                                                           Habilitada para fines de aprovechamiento de los beneficios fiscales no incluidos en la clusula anterior, referente a la
realizacin, en Brasil, de la Copa de las confederaciones FIFA 2013 y de la Copa del mundo FIFA 2014, de la que trata la Ley n  12.350, de 2010, reglamentada por el Decreto n 7.578 del 11 de octubre de 2011.
                                        000168PCHD_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000046PCHD_IDCODS                   X                                                           ID de la SCP.                                 000052PCHD_IDCSLL                   X                                                           Indicador de la alcuota de CSLL: 1=9%; 2=17%; 3=20%000122PCHD_IDREIF                   X                                                           Rgimen especial de incentivo al desarrollo de la infraestructura de la industria de fertilizantes (REIF):
S - S
N - No

000069PCHD_IDTIPE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de entidad.     000066PCHD_IEBAS                    X                                                           Entidad de Beneficencia de Asistencia Social (EBAS): S - S N - No000093PCHD_INDADM                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la administradora de fondos y clubes de inversion.000083PCHD_INDALQ                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de PJ sujeto a la alicuota de CSLL del 15%.000071PCHD_INDARE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de las areas de libre comercio.000072PCHD_INDATV                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de existencia de actividad rural000095PCHD_INDCAP                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de la capacitacion de informatica e inclusion digital.000077PCHD_INDDOA                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de donaciones a campanas electorales.000095PCHD_INDECO                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de comercio electronico y tecnologia de la informacion.000351PCHD_INDESP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la situacion especial.
0  Normal (Sin ocurrencia de situacion especial o evento)
1  Extincion
2  Fusion
3  Incorporacion \ Incorporada
4  Incorporacion \ Incorporadora
5  Escision total
6  Escision parcial
7  Transformacion
8  No encuadramiento de Inmune/Exenta
9  Inclusion en el Simples Nacional
000068PCHD_INDEXP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de PJ comercial exportadora.000066PCHD_INDEXT                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de activos en el exterior:000080PCHD_INDFIN                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de la existencia de FINOR/FINAM/FUNRES.000461PCHD_INDINI                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de inicio del periodo:
0  Regular (inicio en el primer dia del ano)
1  Apertura (inicio de actividades en el ano calendario)
2  Resultante de la escision/fusion o remanente de escision, o realizo incorporacion
3  Resultante de la transformacion
4  Inicio de obligatoriedad de la entrega en el curso del ano calendario. (Ej. Eliminacion del regimen Simples Nacional o no encuadramiento como inmune o exenta del IRPJ)
000091PCHD_INDINO                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de innovacion tecnologica y desarrollo tecnologico.000087PCHD_INDLUC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la existencia de ganancia de la explotacion.000075PCHD_INDOPE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de las operaciones con el exterior.000133PCHD_INDOPV                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de las operaciones con persona vinculada/interpuesta persona/pais con tributacion favorecida.000100PCHD_INDPAC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de participaciones en consorcios de empresa.                000074PCHD_INDPAE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de participaciones en el exterior.000095PCHD_INDPAG                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de participacion permanente en coligadas o controladas.000192PCHD_INDPAP                   X                                                           Entidad integrante de grupo multinacional: la persona jurdica es la entidad integrante del grupo multinacional, segn los trminos de la Resolucin Normativa RFB n 1.681/2016? S - S N - No000102PCHD_INDPGE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de pagos al exterior o a no residentes.                       000112PCHD_INDPJE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de PJ encuadrada en los artculos 48 o 49 de la IN RFB en el 1.312/2012.000217PCHD_INDPJH                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la PJ habilitada en el Repes, Recap, Padis,PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero,Recine, Residuos Solidos, Recopa, Copa del Mundo, Retenid, REPNBL-Redes, Reif y Olimpiadas.000094PCHD_INDPOL                   X                                                           En este campo debe constar si el indicador es polo industrial de Manaus y Amazonia.           000088PCHD_INDREC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de rendimientos del exterior o de no residentes.000113PCHD_INDRED                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de exencion y reduccion del impuesto para ganancia prevista.             000150PCHD_INDREM                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de los pagos o remesas a titulo de servicios, intereses y dividendos a beneficiarios de Brasil y del exterior.000136PCHD_INDREN                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de rendimientos referentes a servicios, intereses y dividendos de Brasil y del exterior.        000102PCHD_INDROP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de royalties pagados a beneficiarios de Brasil y del exterior.000088PCHD_INDROY                   X                                                           En este campo debe constar el indicador do royalties recibidos de Brasil y del exterior.000141PCHD_INDVEN                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de ventas efectuadas por PJ a la empresa comercial exportadora, con el fin especifico de exportacion.000083PCHD_INDZON                   X                                                           En este campo debe constar si el indicador es zona de procesamiento de exportacion.000120PCHD_IPADIS                   X                                                           Programa de apoyo al desarrollo tecnolgico de la industria de semiconductores.
                                        000120PCHD_IPATVD                   X                                                           Programa de apoyo al desarrollo tecnolgico de la industria de semiconductores.
                                        000120PCHD_IRECAP                   X                                                           Rgimen especial de adquisicin de bienes de capital para empresas exportadoras.                                        000114PCHD_IREIDI                   X                                                           Rgimen especial de incentivos para o el desarrollo de la infraestructura.                                        000187PCHD_IREPEC                   X                                                           Rgimen especial de incentivos para el desarrollo de la infraestructura de la industria petrolfera de las regiones norte, noreste y centro oeste.
                                        000152PCHD_IREPES                   X                                                           Rgimen especial de tributacin para la plataforma de exportacin de servicios de tecnologa de la informacin.
                                        000140PCHD_IRETEE                   X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las construcciones o reformas de establecimientos de educacin infantil (RET-EEI): S - S N - No000057PCHD_IRETID                   X                                                           Rgimen especial tributario para la Industria de defensa.000177PCHD_IRPMCM                   X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las construcciones de unidades habitacionales contratadas en el mbito del programa Minha Casa, Minha Vida (RET-PMCMV): S - S N - No000053PCHD_OLBUNK                   X                                                           Rgimen de suspensin de aceite Bunker: S - S N - No000278PCHD_OLIMPI                   X                                                           Habilitada para fines de aprovechamiento de los beneficios fiscales, referentes a la realizacin, en Brasil, de los Juegos
olmpicos de 2016 y de los Juegos paraolmpicos de 2016, de los que trata la Ley n 12.780, de 2013.
S - S
N - No
                                        000063PCHD_OPTPAE                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de optante por el Paes.000065PCHD_OPTREF                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de optante por el Refis. 000105PCHD_OPTRTT                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de optante por la extincion del RTT en el ano calendario de 2014.000076PCHD_PATCIS                   X                                                           En este campo debe constar el patrimonio remanente, si hubiera escision (%).000087PCHD_PERFIN                   X                                                           En este campo debe constar el periodo final de apertura de las informaciones de la ECF.000089PCHD_PERINI                   X                                                           En este campo debe constar el periodo inicial de apertura de las informaciones de la ECF.000047PCHD_PISCOF                   X                                                           Rgimen de clculo del PIS/Pasep y/o del Cofins000095PCHD_QTDSCP                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de SCP de la PJ - socio ostensivo de SCP - Total de SCP.000098PCHD_REAERO                   X                                                           Rgimen especial para la Industria aeronutica brasilea.
                                        000094PCHD_RECINE                   X                                                           Rgimen especial de tributacin para desarrollo de la actividad de exhibicin cinematogrfica.000150PCHD_RECOPA                   X                                                           Rgimen especial de tributacin para construccin, ampliacin, reforma o modernizacin de estadios de ftbol.
                                        000582PCHD_RECREC                   X                                                           Criterio de reconocimiento de ingresos para empresas tributadas por la Ganancia prevista (art. 122, prrafo nico, de la Resolucin normativa RFB n 1.515/2015): 
1. Rgimen de caja
2. Rgimen de validez
Atencin:
- Este campo solamente se completa por las
personas jurdicas tributadas por la ganancia prevista.

- Si la persona jurdica completa
0010.IND_REC_RECEITA = "1, entonces
0010.TIP_ESC_PRE puede ser igual a "C y
"L.

- Si la persona jurdica completa
0010.IND_REC_RECEITA = "2, entonces
0010.TIP_ESC_PRE debe ser igual a "C.
                                        000105PCHD_REICMP                   X                                                           Rgimen especial de incentivo a computadoras para uso educativo.
                                        000120PCHD_REPORT                   X                                                           Rgimen tributario para el incentivo a la modernizacin y ampliacin de la estructura portuaria (Reporto): S - S N - No000225PCHD_REPTRI                   X                                                           Rgimen Especial de Industrializacin de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, de Desarrollo y de Produccin de Petrleo, de Gas Natural y de Otros Hidrocarburos Fluidos (REPETRO-INDUSTRIALIZAO): S - S N - No000232PCHD_REPTRN                   X                                                           Rgimen Tributario y Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de Depsitos de Petrleo y Gas Natural, bajo la modalidad REPETRO-NACIONAL: S - S N - No000225PCHD_REPTRO                   X                                                           Rgimen Especial de Industrializacin de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, de Desarrollo y de Produccin de Petrleo, de Gas Natural y de Otros Hidrocarburos Fluidos (REPETRO-INDUSTRIALIZAO): S - S N - No000234PCHD_REPTRP                   X                                                           Rgimen Tributario y Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de Depsitos de Petrleo y Gas Natural, bajo la modalidad REPETRO-PERMANENTE: S - S N - No000232PCHD_REPTRT                   X                                                           Rgimen Tributario y Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de Depsitos de Petrleo y Gas Natural, bajo la modalidad REPETRO-TEMPORAL: S - S N - No000228PCHD_RESSOL                   X                                                           Establecimientos industriales que cumplan con el crdito previsto del IPI en la adquisicin de residuos slidos, del que trata la Ley n 12.375, del 30 de diciembre de 2010:
S - S
N - No
                                        000140PCHD_RETEEI                   X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las construcciones o reformas de establecimientos de educacin infantil (RET-EEI): S - S N - No000136PCHD_RETII                    X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las incorporaciones inmobiliarias objeto de patrimonio de afectacin (RET-II): S - S N - No000177PCHD_RPMCMV                   X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las construcciones de unidades habitacionales contratadas en el mbito del programa Minha Casa, Minha Vida (RET-PMCMV): S - S N - No000186PCHD_RPNLBI                   X                                                           Rgimen especial de tributacin del programa nacional de banda ancha para implantacin de redes de
telecomunicacin (REPNBL-Redes):
S - S
N - No
                                        000185PCHD_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)001028PCHD_TIPENT                   X                                                           Tipo de persona jurdica libre: o exenta 01  Asistencia Social 02  Educacin 03  Sindicato de trabajadores 04  Asociacin civil 05  Cultural 06  Entidad cerrada de seguridad social complementaria 07  Filantrpica 08  Sindicato 09  Recreativa 10  Cientfica 11  Asociacin de cuenta de ahorros y prstamo
12  Entidad abierta de seguridad social complementaria (sin nimos de lucro) 13  Fifa y entidades relacionadas 14  CIO y entidades relacionadas 15  Partidos polticos 99  Otras. Observacin: Este campo es obligatorio para 0010.FORMA_TRIB igual a "8 (Libre del IRPJ) o "9 (Exenta del IRPJ). Si 0010.TIP_ENT = "01, "02, "03, "04, "05, "07, "08, "09, "10, "13, "14 o "99, los planes referenciales sern U100A y U150A. Si 0010.TIP_ENT = "11, los planes referenciales sern U100B y U150B. Si 0010.TIP_ENT = "12, los planes referenciales sern U100C y U150C. Si 0010.TIP_ENT = "06, los planes referenciales sern U100D y U150D. Si 0010.TIP_ENT = "15, los planes referenciales sern U100E y U150E.000180PCHD_TIPESC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de contabilidad:

1 - Libro Caja (Ganancia Prevista) o Sin Contabilidad (Inmunes o exentas) 
2  Contable (Ganancia Prevista, Inmunes o Exentas)
000198PCHD_TPECF                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de ECF:
0  ECF de empresa no participante de SCP como socio ostensivo
1  ECF de empresa participante de SCP como socio ostensivo
2  ECF de la SCP
000154PCHD_TRANSF                   X                                                           En este campo debe representarse la opcin por las nuevas reglas de precios de transferencia en el ao calendario 2023 (Ley n 14.956/2023): 1 - S 2 - No000269PCHD_TRBPER                   X                                                           En este campo debe constar la forma de tributacion en el periodo considerado para cada trimestre en el formato XXXX donde X es igual a:

0 - CERO (no informado  trimestre no considerado en el periodo de calculo)
R - Real
P - Previsto
A - Arbitrado
E - Real Estimacion
000080PCHEAD                        X                                                           Debe tener el ttulo del informe que    ser generado.                          000080PCHEADER                      X                                                           Ttulo del grupo para impresin en el   informe.                                000040PCHECKCOLS                    X                                                           Campos no llenados.                     000040PCHECKINSID                   X                                                           Contenido del campo invlido.           000120PCHEQ#TOTAL                   X                                                           El  valor  del  ltimo cheque debe ser  igual al valor restante para completar  el total de la cuenta.                  000069PCHEQBXNBAT                   X                                                           Valor total referente a la baja no concuerda con el total de la baja.000120PCHEQEXIST                    X                                                           Ya hay un nmero de cheque igual para   este banco/agencia/cuenta. Compruebe    el Archivo de Cheques.                  000120PCHEQJACAD                    X                                                           Este cheque ya existe en al archivo de  Cheques (SEF). Por lo tanto no puede    archivarse nuevamente.                  000077PCHEQJAEXIS                   X                                                           El cheque ya existe en el Archivo de Cheques.                                000080PCHEQJAINF                    X                                                           Usted ya inform una cuota con estos    datos de Cheque.                        000177PCHEQNAOCON                   X                                                           Para realizar la emision de cheques de este banco es necesario que se configure el formato en este banco en el menu miscelanea/archivoos/cheques del modulo Financiero.          000213PCHEQNAOCONF                  X                                                           Para que se haga la emision de cheques de este banco es necesario que se configure la formatacion en este banco en el menu miscelanea/archivos/cheques del Modulo Financiero.                                        000120PCHEQUEMOV                    X                                                           Esta factura no puede ser borrada, pues se pag con un cheque que ya fue depo-  sitado.                                 000080PCHEXTDOM                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Domingo.        000080PCHEXTQUA                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Mircoles.      000080PCHEXTQUI                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Jueves.         000080PCHEXTSAB                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Sbado.         000080PCHEXTSEG                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Lunes.          000080PCHEXTSEX                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Viernes.        000080PCHEXTTER                     X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra que se paga en el Martes.         000064PCHE_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta de referencia.000069PCHE_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta de referencia.000074PCHE_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCHE_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal000057PCHE_IDCODC                   X                                                           Debe constar el identificador de la cuenta de referencia.000081PCHE_INDFIN                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del saldo final.

1 - Acreedor
2 - Deudor000069PCHE_SALFIN                   X                                                           En este campo debe constar el saldo final de la cuenta de referencia.000073PCHF_CCUSUB                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo de la subcuenta.000069PCHF_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta contable analitica.000057PCHF_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.000072PCHF_CODSUB                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la subcuenta contable analitica.000069PCHF_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta contable analtica.000074PCHF_CUSAUX                   X                                                           Cdigo del centro de costos de la subcuenta auxiliar contable analtica.  000078PCHF_DCCUSU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo de la subcuenta.000074PCHF_DCODCT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta contable analitica.000062PCHF_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000077PCHF_DCODSU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la subcuenta contable analitica.000074PCHF_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCHF_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal000096PCHF_INDDIF                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de la diferencia de saldos:

1 - Deudor
2 - Acreedor
   000093PCHF_INDFIS                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del valor del saldo fiscal:

1 - Deudor
2 - Acreedor
000097PCHF_INDSOC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del valor del saldo societario:

1 - Deudor
2 - Acreedor
000952PCHF_MTDCTL                   X                                                           En este campo debe constar el metodo de control de la subcuenta:

1 - Controlada por subcuenta
2 - Controlada por subcuenta, pero en la forma prevista en los  3 y 4 del art. 11 de la Resolucion normativa RFB en el 1.493/2014
3 - No controlada por subcuenta, pero se controla en la forma prevista en el  5 del art. 11 de la Resolucion normativa RFB en el 1.493/2014
4 - No controlada por subcuenta porque no se haran ajustes que resultan de las diferencias en la forma prevista en los arts. 5 la 10, tales como en las participaciones en coligadas y controladas (art. 15 de la Resolucion normativa RFB en el 1.493/2014) y en los contratos de concesion de servicios publicos (art. 16 de la Resolucion normativa RFB en el 1.493/2014)
5 - Sin controles por subcuentas (diferencia, si es positiva, se agregara a la ganancia real o, si es negativa, no se podra eliminar) (Arts. 5o a 11, y art. 18,  2o de la Resolucion normativa RFB en el 1.493/2014)
000107PCHF_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000188PCHF_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro no valido (integracion)
000311PCHF_SUBAUX                   X                                                           Cdigo de la subcuenta auxiliar contable analtica: Se informa si la persona jurdica utiliza las subcuentas auxiliares previstas en los Art. 164,165, 167 y 168 de la Resolucin normativa RFB n 1.515, del 24 de noviembre de 2014, modificados por la Resolucin normativa RFB n 1.575, del 27 de julio de 2015.  000093PCHF_VLDFSD                   X                                                           En este campo debe constar la diferencia entre los saldos societario y fiscal de las cuentas.000066PCHF_VLSDFI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del saldo fiscal de la cuenta.000070PCHF_VLSDSC                   X                                                           En este campo debe constar el valor del saldo societario de la cuenta.000082PCHG_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000087PCHG_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de acuerdo con la tabla publicada en el Sped.000092PCHG_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                  000168PCHG_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal000089PCHG_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del codigo de la tabla publicada en el Sped.000093PCHG_INDVAL                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo saldo utilizado:

1 - Acreedor;
2 - Deudor.
000077PCHG_TABECF                   X                                                           En este campo debe constar la tabla del registro ECF.                        000036PCHG_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor.000162PCHH_ANOCAL                   X                                                           En este campo debe constar el ao calendario de vigencia de la subcuenta correlativa. Se utiliza para indicar qu ao debe considerarse para la entrega de la ECF.000123PCHH_CCNTCO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo de la subcuenta correlativa.                                        000081PCHH_CNTCOR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo de la subcuenta correlata.000090PCHH_CODGRU                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del grupo de cuenta - subcuenta(s).000061PCHH_DCNTCO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta secuencial.000082PCHH_DNATCN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la modalidad de la cuenta secuencial.000074PCHH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000149PCHH_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unica por sucursal.000087PCHH_IDNATC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la modalidad de la subcuenta secuencial.000067PCHH_NATCNT                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la subcuenta secuencial.000040PCHIST                        X                                                           Historial de la simulacin.             000120PCHIST070                     X                                                           En este campo puede ser tipeado el his- torial de la cancelacin, modificando eltexto originalmente sugerido.           000080PCHIST100                     X                                                           Historial referente a la transferencia  efectuada.                              000040PCHIST190                     X                                                           Historial del movimiento.               000040PCHIST390                     X                                                           Historial del cheque.                   000113PCHISTCTB                     X                                                           Historial estandar utilizado por las cuotas generadas por el cronograma contable.                                000040PCHISTDSD                     X                                                           Historial del Desdoblamiento.           000080PCHISTOR                      X                                                           Historial del cheque que ser geneado enel archivo de cheques (SEF).            000040PCHISTORICO                   X                                                           Historial del movimiento.               000333PCHISTPAD                     X                                                           Codigo del historial estandar. Si no existe ningun historial estandar que pueda utilizarce en este asiento contable deje este campo en blanco. O pulse la tecla [F3] para elegir un historial archivado. Al elegirlo, el campo "Hist. Asien" sera automaticamente llenado. Pulse la tecla [F3] para consultar el historial que fue archivado.000091PCHI_BASLEG                   X                                                           En este campo debe constar la base legal de la modalidad de la subcuenta.                  000084PCHI_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la modalidad de la subcuenta.               000094PCHI_CTAPRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la Cuenta principal de la tabla modalidades de la subcuenta000074PCHI_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la modalidad de la subcuenta.000074PCHI_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000081PCHI_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.    000087PCHI_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.             000169PCHI_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de manera incremental y unico por sucursal000090PCHJ_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la unidad de medida del ECF.                      000090PCHJ_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la unidad de medida del ECF.                 000074PCHJ_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000088PCHJ_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.           000074PCHJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000184PCHJ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal.              000040PCHK200ERRO                   X                                                           Error al procesar el archivo de entrada.000080PCHK200FILE                   X                                                           Archivo de Recepcin Bancaria ya        procesado anteriormente.                000077PCHK_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la modalidad de la operacion del ECF.000077PCHK_CONTA                    X                                                           En este campo debe constar la cuenta de la modalidad de la operacion del ECF.000102PCHK_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la modalidad de la operacion del ECF.                    000102PCHK_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.                            000080PCHK_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.   000074PCHK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000182PCHK_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, a traves del sistema de forma incremental y unica por sucursal.            000061PCHL_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo secuencial del registro.000074PCHL_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000164PCHL_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000110PCHL_IMPPAG                   X                                                           En este campo se debe representar el  impuesto pagado en el pais de domicilio en moneda del pais de domicilio.000091PCHL_IMPPGR                   X                                                           En este campo se debe representar el  impuesto pagado en el pais de domicilio en real (R$).000065PCHL_IMPRBR                   X                                                           En este campo se debe representar el Impuesto retenido en Brasil.000130PCHL_IMPREN                   X                                                           En este campo se debe representar el  impuesto pagado en el exterior sobre rendimientos recibidos en moneda del pais de domicilio.000143PCHL_IMPRER                   X                                                           En este campo se debe representar el  impuesto pagado en el exterior sobre rendimientos recibidos en moneda del pais de domicilio en real (R$).000083PCHL_IMPREX                   X                                                           En este campo se debe representar el Impuesto retenido en la Fuente en el exterior.000078PCHL_IMPRRE                   X                                                           En este campo se debe representar el Impuesto retenido en la fuente en reales.000290PCHL_RESINV                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) de la propia inversion, en moneda del pais de domicilio. Se debe expurgar el valor del resultado positivo o negativo de eventuales controladas indirectas, y el valor del resultado de operaciones encuadradas en el Repetro.000171PCHL_RESNEG                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado negativo acumulado de anos anteriores de la propia inversion, utilizado en la compensacion, en moneda del pas de domicilio.000320PCHL_RESOPE                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) de la propia inversion en moneda del pais de domicilio solo en operaciones encuadradas en el Repetro (Actividad de prospeccion y explotacion de petroleo). Debe corregirse el valor del resultado positivo o negativo de eventuales controladas indirectas.000267PCHL_RESPOS                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) de la propia inversion, en reais. Se debe expurgar el valor del resultado positivo o negativo de eventuales controladas indirectas, y el valor del resultado de operaciones encuadradas en el Repetro.000249PCHL_RESPTB                   X                                                           Resultado positivo a tributar: resultado positivo a tributar en la moneda del pas de domicilio (debe informarse el valor de (X351. RES_INV_PER - X351.RES_ISEN_PETR_PER), si fuera resultado positivo y mayor que el valor del campo X351.RES_NEG_ACUM).000083PCHL_RESPTR                   X                                                           En este campo se debe representar el  resultado positivo por tributar en real (R$).000299PCHL_RESREP                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) de la propia inversion en real, apenas en operaciones encuadradas en el Repetro (Actividad de prospeccion y explotacion de petroleo). Debe corregirse el valor del resultado positivo o negativo de eventuales controladas indirectas.000061PCHM_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo secuencial del registro.000074PCHM_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000164PCHM_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000103PCHM_LUCDIS                   X                                                           En este campo se debe representar la ganancia disponible en el periodo en moneda del pais de domicilio.000080PCHM_LUCDRE                   X                                                           En este campo se debe representar la ganancia disponible en el periodo, en real.000116PCHM_RESPER                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) del periodo en la moneda del pais de domicilio.000089PCHM_RESPRE                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado (positivo o negativo) del periodo en real.000061PCHN_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo secuencial del registro.000074PCHN_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000164PCHN_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000117PCHN_RESNEG                   X                                                           En este campo debe representarse el resultado negativo utilizado en la consolidacion en moneda del pais de domicilio.000096PCHN_RESNRE                   X                                                           En este campo se debe representar el  resultado negativo utilizado en la consolidacion, en real.000094PCHN_RPREAL                   X                                                           Resultado (positivo o negativo) propio de la controlada en el perodo en el perodo en reales.000105PCHN_RPROP                    X                                                           Resultado (positivo o negativo) propio de la controlada en el perodo en la moneda del pas de domicilio.000114PCHN_SLDNEG                   X                                                           En este campo se debe representar el saldo del resultado negativo no utilizado en la moneda del pais de domicilio.000088PCHN_SLDNRE                   X                                                           En este campo se debe representar el  saldo del resultado negativo no utilizado en real.000085PCHOPREV                      X                                                           Indica la hora de la ultima previa.                                                  000080PCHORA                        X                                                           Informa la Hora de la Contabilizacion                                           000096PCHORALE1                     X                                                           Este campo muestra la hora de lectura del contador 1.                                           000096PCHORALE2                     X                                                           Este campo muestra la hora de lectura del contador 2.                                           000090PCHORSAIDA                    X                                                           Hora de salida del componente en la estructura.                                           000120PCHOUSE                       X                                                           Informe el Numero de la Factura de FleteNumero del Proceso Embarque o Presione  [F3].                                   000061PCHO_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo secuencial del registro.000074PCHO_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000164PCHO_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.000126PCHO_RESNEG                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado negativo de periodos anteriores a 2015 y 2014, en moneda del pais de domicilio.000107PCHO_RESNRE                   X                                                           En este campo se debe representar el resultado negativo de periodos anteriores a 2015 y 2014, en Real (R$).000108PCHO_SLDNEG                   X                                                           En este campo se debe representar el saldo del resultado negativo acumulado en moneda del pais de domicilio.000063PCHP_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de secuencia del registro.000074PCHP_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCHP_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal000137PCHP_PERCEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor del porcentaje obtenido mediante la razon entre el valor del campo CHP_RENATV y del campo CHP_RENTOT.000154PCHP_RENARE                   X                                                           En este campo debe constar la renta activa propia en Reales (que corresponde al resultado de la sustraccion del campo CHP_RENTRE por el campo CHP_RENPRE).000176PCHP_RENATV                   X                                                           En este campo debe constar la renta activa propia en moneda del pais de domicilio (que corresponde al resultado de la sustraccion del campo CHP_RENTOT por el campo CHP_RENPAS).000101PCHP_RENPAS                   X                                                           En este campo debe constar la renta pasiva propia del ano calendario en moneda del pais de domicilio.000084PCHP_RENPRE                   X                                                           En este campo debe constar la renta pasiva propia del ano calendario en Reales (R$).000136PCHP_RENTOT                   X                                                           En este campo debe constar la renta total segn definicion del inciso II del art. 22 del ano calendario en moneda del pais de domicilio.000119PCHP_RENTRE                   X                                                           En este campo debe constar la renta total segn definicion del inciso II del art. 22 del ano calendario en Reales (R$).000086PCHQNOPER                     X                                                           El motivo de baja informado no permite cheque.                                        000019PCHQTERC                      X                                                           Cheque de terceros.000027PCHQVACIO                     X                                                           No hay cheques regsitrados.000132PCHQ_ATVTOT                   X                                                           En este campo debe constar el activo total de cada controlada, directa o indirecta, equiparada o coligada en regimen de competencia.000063PCHQ_CODSEQ                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de secuencia del registro.000074PCHQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000169PCHQ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de manera incremental y unico por sucursal000135PCHQ_PATLIQ                   X                                                           En este campo debe constar el patrimonio neto de cada controlada, directa o indirecta, equiparada o coligada en regimen de competencia.000058PCHQ_PERPAR                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje de participacion.000071PCHRCONS                      X                                                           Nuevo horario para la consulta.                                        000108PCHR_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000113PCHR_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000051PCHR_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000060PCHR_HISTLC                   X                                                           En este campo debe constar el historial del asiento e-Lalur.000186PCHR_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                    000126PCHR_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000062PCHR_ORIGEM                   X                                                           Informa si el registro se incluy de forma automtica o manual000108PCHR_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la tabla dinamica, utilizada para seleccionar el codigo del asiento.000217PCHR_TIPORL                   X                                                           En este campo se debe mostrar el indicador de la relacion del asiento de la parte A:

1 - Con cuenta de la parte B
2 - Con cuenta contable
3 - Con cuenta de la parte B y cuenta contable
4 - Sin relacion
              000123PCHR_TPLANC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de asiento:
A = Adicin
E = Exclusin
P = Compensacin de perjuicio
R = Rtulo
L = Lucro000056PCHR_VLRLC                    X                                                           En este campo debe constar el valor del asiento e-Lacs. 000057PCHS_CTA                      X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la cuenta.000055PCHS_DCTA                     X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta.000051PCHS_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000187PCHS_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                     000126PCHS_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000088PCHS_IDCTA                    X                                                           En este campo debe representarse el identificador del cdigo de la cuenta en la parte B.000325PCHS_INDLC                    X                                                           Este campo debe representar el indicador del valor total de los asientos:

1  para perdidas o valores que reduzcan la ganancia real o la base
de calculo de la contribucion social en periodos subsecuentes.
2  para valores que aumenten la ganancia real o la base de calculo
de la contribucion social en periodos subsecuentes.000094PCHS_VLRLC                    X                                                           En este campo debe constar el valor total de los asientos agregados o eliminados de la cuenta.000058PCHT_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo. 000130PCHT_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta o subcuenta contable donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.000130PCHT_CTACTB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o eliminar.000062PCHT_DCODCU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del centro de costo.000136PCHT_DCTA                     X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la cuenta o subcuenta contable, donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.000051PCHT_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000169PCHT_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                   000139PCHT_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.             000251PCHT_INDTIP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo saldo utilizado:

1  Saldo total;
2  Total de creditos;
3  Total de debitos;
4  Saldo del periodo.

Si la cuenta contable es de resultado, solo podra utilizarse el tipo 1.
                        000117PCHT_INDVLR                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del valor de la cuenta utilizado en la relacion con el asiento de la parte A.000088PCHT_VLRLC                    X                                                           Este campo debe representar el valor de la cuenta utilizado en el asiento de la parte A.000103PCHU_CODCUS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del centro de costo.

Campo utilizado para uso interno.           000192PCHU_CTA                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la cuenta o subcuenta contable donde esta registrado el valor que se agregara o eliminara.

Campo utilizado para uso interno.                           000057PCHU_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.      000169PCHU_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                   000126PCHU_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000097PCHU_IDNUML                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento de la ECD del registro I200.000082PCHU_NUMLCT                   X                                                           Este campo debe representar el numero del asiento de ECD del registro I200.     000076PCHVALTERAR                   X                                                           El parametro MV_DCHVNFE esta activo.                                        000123PCHVMENOR                     X                                                            El parametro MV_DCHVNFE esta activo y la clave digitada es menor que la permitida.                                        000063PCHV_DIDPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proCHVso.000051PCHV_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000184PCHV_ID                       X                                                           Debe constar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unica por sucursal.                                  000126PCHV_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del codigo del asiento en el e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000057PCHV_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del proceso.000114PCHW_APPDIS                   X                                                           En este campo, se debe representar el aplicativo disponible para el Fisco.                                        000109PCHW_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la obligacin fiscal.                                        000116PCHW_COMENT                   X                                                           En este campo, se deben representar los comentarios de la obligacin fiscal.                                        000123PCHW_DESCCO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin completa de la obligacin fiscal.                                        000081PCHW_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la obligacin fiscal.       000095PCHW_DESTIN                   X                                                           En este campo, se debe representar el destinatario de la obligacin fiscal.                    000101PCHW_ESFERA                   X                                                           En este campo, se debe representar la esfera de la obligacin                                        000122PCHW_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000119PCHW_FONTE                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre de la fuente de obligacin fiscal.                                        000204PCHW_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000107PCHW_MAINFU                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre de la funcin principal.                                        000111PCHW_OBJETI                   X                                                           En este campo, se debe representar el objetivo de la obligacin fiscal.                                        000119PCHW_PRAZO                    X                                                           En este campo, se debe representar el plazo de entrega de la obligacin fiscal.                                        000110PCHW_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar la versin de la obligacin fiscal.                                        000055PCHY_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el cdigo del subtem.000059PCHY_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la ocurrencia.000085PCHY_DESCUF                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcin de la unidad federativa del sub-tem.000074PCHY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000063PCHY_FLEGAL                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del fundamento legal.000171PCHY_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nico por sucursal.000094PCHY_IDUF                     X                                                           En este campo debe representarse el cdigo identificador de la unidad federativa del sub-tem.000076PCHY_OBS1                     X                                                            Informacin complementaria (campo 1)                                       000074PCHY_OBS2                     X                                                           Informacin complementaria (campo 2)                                      000102PCHY_OPERAC                   X                                                           En este campo debe representarse la operacin de la ocurrencia 
0 = Propia
1 = Sustitucin Tributaria
000067PCHY_UF                       X                                                           En este campo debe representarse la unidad federativa del sub-tem.000062PCHZ_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento                                        000060PCHZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PCHZ_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de registros procesados                                        000102PCHZ_STATUS                   X                                                           Estatus del registro
1 = Procesado con xito
2 = No procesado                                         000055PCHZ_TABELA                   X                                                           Tabla procesada                                        000035PCH_CC                        X                                                           Centro de Costo.                   000025PCH_CLVL                      X                                                           Clase Valor Contable.    000016PCH_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.000033PCH_CUSTO1                    X                                                           Costo de Entrada Moneda 1.       000026PCH_CUSTO2                    X                                                           Costo de Entrada Moneda 2.000026PCH_CUSTO3                    X                                                           Costo de Entrada Moneda 3.000026PCH_CUSTO4                    X                                                           Costo de Entrada Moneda 4.000026PCH_CUSTO5                    X                                                           Costo de Entrada Moneda 5.000040PCH_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCH_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000061PCH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000036PCH_FORNECE                   X                                                           Codigo del Proveedor/Cliente.       000026PCH_ITEM                      X                                                           Item del Prorrateo por CC.000038PCH_ITEMCTA                   X                                                           Item de la Cuenta Contable.           000016PCH_ITEMPD                    X                                                           Item del Pedido.000029PCH_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente.000036PCH_PEDIDO                    X                                                           Numero del Documento/Factura.       000061PCH_PERC                      X                                                           % Prorrateo del Item.                                        000038PCI1_COD                      X                                                           Cdigo de tems de la e-Fact3 (cClass)000043PCI1_DESC                     X                                                           Descripcin de tems de la e-Fact3 (cClass)000008PCI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000143PCIA_ALIQ                     X                                                           Informe la alcuota nominal del tributo. Se utilizar para reduccin de base de clculo de acuerdo con el Art. 4 3 del Anexo XI del RICMS/PR000027PCIA_ANEXO                    X                                                           Anexo del Simples Nacional.000027PCIA_FAIXA                    X                                                           Rango del Simples Nacional.000020PCIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PCIA_ID                       X                                                           ID del tributo000129PCIA_LIMITA                   X                                                           Informe el limitador utilizado para reducir de la base de clculo cuando se utilice la Alcuota nominal y el Valor por descontar.000080PCIA_LIMITE                   X                                                           Define el limitador. Se utiliza en los clculos de reduccin de la Base del ICMS000050PCIA_PERRED                   X                                                           Porcentaje (%) de reduccin de la base de clculo.000066PCIA_PREDBC                   X                                                           Define el porcentaje de reduccin de base de clculo del impuesto.000027PCIA_TIPO                     X                                                           Defina el tipo de impuesto.000093PCIA_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin. Se utiliza en el clculo de reduccin de base de clculo del impuesto.000010PCIB_AMBIWS                   X                                                           Entorno WS000023PCIB_ATUMON                   X                                                           Actualizacin monetaria000016PCIB_CDBARR                   X                                                           Cdigo de barras000026PCIB_DTLIMI                   X                                                           Fecha lmite pago del lote000015PCIB_DTPGTO                   X                                                           Fecha del pago.000027PCIB_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg de sustitucin000008PCIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PCIB_GNREWS                   X                                                           Estatus de GNRE000019PCIB_ID                       X                                                           ID del lote de GNRE000017PCIB_IDGUIA                   X                                                           ID del Formulario000006PCIB_IDTSS                    X                                                           ID TSS000009PCIB_JUROS                    X                                                           Intereses000005PCIB_MULTA                    X                                                           Multa000017PCIB_NUMCTR                   X                                                           Nmero de control000014PCIB_RECIBO                   X                                                           Recibo de GNRE000064PCIB_TPGNRE                   X                                                           Tipo de GNRE de acuerdo con el manual de integracin de GNRE 2.0000013PCIB_VALOR                    X                                                           Valor de GNRE000003PCIB_XMLENV                   X                                                           XML000059PCIC_BLOCO                    X                                                           Bloque del registro al cual pertenece el valor del ingreso.000078PCIC_CONSOL                   X                                                           Indica si los ingresos se refieren a un clculo consolidado o individualizado.000021PCIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000035PCIC_PER                      X                                                           Perodo de clculo del EFD Aportes.000066PCIC_REC                      X                                                           Ingreso total referente a los documentos registrados en el Bloque.000067PCIC_RECA                     X                                                           Ingreso total referente a los documentos registrados en el Bloque A000083PCIC_RECNB                    X                                                           Cuota del ingreso total registrado en el Bloque, no clasificado como ingreso bruto.000085PCIC_RECNBA                   X                                                           Cuota del ingreso total registrado en el Bloque A, no clasificado como ingreso bruto.000040PCIDENTCT                     X                                                           Unidad Requeriente.                     000042PCIDIOMA                      X                                                           Idioma para seleccion informes/documentos.000354PCID_ALIQ                     X                                                           Informe una nueva alcuota (si lo hubiera) para el clculo de PIS y COFINS, de acuerdo con lo determinado en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin. Si el proceso no define ninguna alcuota especfica, no ser necesario completar este campo, por estndar, la alcuota adoptada ser la del propio documento fiscal.000222PCID_CODREC                   X                                                           Informe el Cdigo del ingreso de la DCTF, para detallar la cuota de los aportes con exigibilidad suspendida, de acuerdo con lo determinado en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin.000177PCID_CST                      X                                                           Informe el Cdigo de Situacin Tributaria(CST) de PIS o COFINS, de acuerdo con lo determinado en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin.000021PCID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000203PCID_ICMS                     X                                                           Informe si el valor del ICMS debe sustraerse de la base de clculo del PIS o COFINS, de acuerdo con lo que se determin en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin.000038PCID_IDITEM                   X                                                           Identificacin del tem de la factura.000045PCID_INDAUT                   X                                                           Indicador de la autora de la accin judicial000202PCID_ISS                      X                                                           Informe si el valor del ISS debe sustraerse de la base de clculo del PIS o COFINS, de acuerdo con lo que se determin en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin.000046PCID_NUMERO                   X                                                           Identificacin del nmero del proceso judicial000190PCID_REDUC                    X                                                           Informe el porcentaje reduccin (si lo hubiera) de base de clculo del PIS o COFINS, conforme se determin en la decisin judicial (sin trnsito en juzgado) para el registro de la operacin.000095PCID_TIPO                     X                                                           Tipo de proceso judicial: 0=Fisco; 1=Justicia federal; 2=Justicia estatal; 3=Secex/SRF; 9=Otros000160PCIE020ANO                    X                                                             Informe el Ao de referencia para la  actualizacin. Para eso, tiene que ha-  ber sido generado el ndice de Calidad  para este ao.                          000160PCIE020MES                    X                                                             Informe el Mes de referencia para la  actualizacin. Para eso, tiene que habersido generado el ndice de Calidad para este mes.                               000080PCIE080DESC                   X                                                           Informar en este campo la decripcin delmaterial.                               000040PCIE080PROD                   X                                                             Tipee el cdigo del producto.         000080PCIE090DESC                   X                                                           Informar en este campo la descripcin   del material.                           000040PCIE090FOR                    X                                                             Tipee el cdigo del proveedor.        000080PCIE090LJF                    X                                                           Tipee el cdigo identificador de la uni-dad (sucursal) del proveedor.           000040PCIE090PRO                    X                                                             Tipee el cdigo del producto.         000040PCIE130FOR                    X                                                             Tipee el cdigo del proveedor.        000040PCIE130GRU                    X                                                             Tipee el cdigo del grupo.            000080PCIE130LJF                    X                                                           Tipee el cdigo identificador de la uni-dad (sucursal) del proveedor.           000080PCIE210FOR                    X                                                           Tipee el cdigo del proveedor que entre-g el producto en inspeccin.           000080PCIE210LJF                    X                                                           Tipee el cdigo identificador de la uni-dad (sucursal) del proveedor.           000160PCIE210LOT                    X                                                           Tipee el cdigo del lote que est siendoinspeccionado.                          El sistema sugiere el ltimo evento del lote del Proveedor X Producto.          000080PCIE210PRO                    X                                                           Tipee el cdigo del producto que est   siendo analizado.                       000120PCIE210RAS                    X                                                             Tipee el n de seguimiento que el pro-  ducto recibe despus de haver efectua-  do el laudo.                          000080PCIE230ANO                    X                                                             Informe el Ao para la generacin del   ndice de Calidad.                    000120PCIE230DIA                    X                                                             Informe el da de cierre del mes a ser  considerado en la generacin del ndi-  ce de Calidad.                        000200PCIE230FOR                    X                                                             Informe el cdigo del Proveedor, si   desea generar el ndice de Calidad pa-  ra un Proveedor especfico, o deje el   campo en blanco, para generar el de to- dos.                                    000080PCIE230MES                    X                                                             Informe el mes para la generacin del   ndice de Calidad.                    000036PCIE_ACOF                     X                                                           Alcuota de COFINS segn el registro000087PCIE_ACOFSU                   X                                                           Alcuota de COFINS segn exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial000030PCIE_APIS                     X                                                           Alcuota de PIS segn registro000084PCIE_APISSU                   X                                                           Alcuota de PIS segn exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial000030PCIE_BCOF                     X                                                           Base de COFINS segn registro.000095PCIE_BCOFSU                   X                                                           Base de clculo de Cofins segn exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial.000038PCIE_BPIS                     X                                                           Base de clculo de PIS segn registro 000093PCIE_BPISSU                   X                                                           Base de clculo del PIS segn exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial.000031PCIE_CCOF                     X                                                           CST de Cofins segn el registro000085PCIE_CCOFSU                   X                                                           CST de COFINS conforme exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial000066PCIE_CHVCL1                   X                                                           Clave en la generacin del rgimen de caja del EFD Contribuciones.000032PCIE_CHVNFE                   X                                                           Clave de la factura electrnica.000026PCIE_CODCCS                   X                                                           Cdigo del centro de costo000037PCIE_CODCOF                   X                                                           Cdigo del fisco de la DCTF de Cofins000015PCIE_CODCTA                   X                                                           Cuenta contable000035PCIE_CODPIS                   X                                                           Cdigo del fisco de la DCTF del PIS000029PCIE_CPIS                     X                                                           CST del PIS segn el registro000082PCIE_CPISSU                   X                                                           CST de PIS conforme exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial000086PCIE_DOC                      X                                                           Nmero de la factura que tiene proceso judicial con exigibilidad suspendida vinculado.000019PCIE_DTOPER                   X                                                           Fecha de operacin.000021PCIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PCIE_ID                       X                                                           Cdigo identificador de la tabla.000033PCIE_IDITEM                   X                                                           Identificador de tem del proceso000029PCIE_INDAUT                   X                                                           Autora de la accin judicial000084PCIE_ITEM                     X                                                           tem de la factura que tiene proceso judicial con exigibilidad suspendida vinculado.000035PCIE_ITEMPR                   X                                                           Nmero de tem del proceso referido000023PCIE_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000042PCIE_NATJU                    X                                                           Indicador de modalidad de accin judicial.000024PCIE_PART                     X                                                           Cdigo del participante.000043PCIE_PER                      X                                                           Perodo de clculo de la EFD Contribuciones000028PCIE_PROCES                   X                                                           Nmero del proceso referido.000020PCIE_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000045PCIE_REG                      X                                                           Registro del layout de la EFD Contribuciones.000085PCIE_SERIE                    X                                                           Serie de la factura que tiene proceso judicial con exigibilidad suspendida vinculado.000025PCIE_TIPOPR                   X                                                           Tipo del proceso referido000033PCIE_VCOF                     X                                                           Valor de COFINS segn el registro000088PCIE_VCOFSU                   X                                                           Valor de COFINS conforme exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial.000022PCIE_VLOPER                   X                                                           Valor de la operacin.000031PCIE_VPIS                     X                                                           Valor del PIS segn el registro000085PCIE_VPISSU                   X                                                           Valor de PIS conforme exigibilidad suspendida del proceso sin determinacin judicial.000024PCIF_ALIQ                     X                                                           Alcuota de PIS y COFINS000030PCIF_BASE                     X                                                           Base de clculo de PIS/COFINS.000098PCIF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de detalle de la tabla 5.7 de clculo de resarcimiento ICMS ST del SPED Fiscal versin 014.000097PCIF_CST                      X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del PIS y Cofins de acuerdo con la tabla 4.3.3/4.3.4 de la RFB.000087PCIF_DESCR2                   X                                                           ID del campo que guarda la descripcin completa del cdigo de acuerdo con la tabla 5.7.000108PCIF_DESCRV                   X                                                           Descripcin referente al cdigo de la tabla 5.7 para detalle del resarcimiento de ICMS ST en el SPED Fiscal.000051PCIF_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia del cdigo de la tabla 5.7.000053PCIF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del cdigo de la tabla 5.7.000033PCIF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000104PCIF_IDCIE                    X                                                           Identificador del encabezado con la informacin de la exigibilidad suspendida, vnculo con la tabla CIE.000045PCIF_TIPO                     X                                                           Tipo de valores de la exigibilidad suspendida000021PCIF_VALOR                    X                                                           Valor de PIS y COFINS000020PCIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PCIG_IDAPUR                   X                                                           ID del clculo000017PCIG_LIVRO                    X                                                           Libro del clculo000054PCIG_PERIOD                   X                                                           Mes/Ao de procesamiento de clculo del resarcimiento.000052PCIG_REFECP                   X                                                           Valor de resarcimiento de FECP del perodo calculado000051PCIG_VCMFCP                   X                                                           Valor del complemento de FECP del perodo calculado000051PCIG_VCMPL                    X                                                           Valor del complemento de ICMS del perodo calculado000053PCIG_VCREDI                   X                                                           Valor de crdito de ICMS propio del perodo calculado000044PCIG_VRESSA                   X                                                           Valor de resarcimiento del perodo calculado000145PCIH_ENQLEG                   X                                                           Indica encuadramiento del perodo calculado. Correspondiente a la tabla 5.7 - Tabla de cdigo de motivos de restitucin y complementacin de ICMS000020PCIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PCIH_IDAPUR                   X                                                           ID del clculo000017PCIH_LIVRO                    X                                                           Libro del clculo000029PCIH_PERIOD                   X                                                           Mes/Ao del perodo calculado000052PCIH_REFECP                   X                                                           Valor de resarcimiento de FECP del perodo calculado000016PCIH_REGRA                    X                                                           Regla de clculo000051PCIH_VCMFCP                   X                                                           Valor del complemento de FECP del perodo calculado000043PCIH_VCOMPL                   X                                                           Valor del complemento del perodo calculado000053PCIH_VCREDI                   X                                                           Valor de crdito de ICMS propio del perodo calculado000052PCIH_VRESSA                   X                                                           Valor de resarcimiento de ICMS del perodo calculado000051PCII_BURET                    X                                                           Base unitaria valor pagado o retenido anteriormente000033PCII_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de operacin/cuotas000095PCII_CHVORI                   X                                                           Clave de la e-Fact del documento de origen. Solamente se completa en operaciones de devolucin.000021PCII_CODDA                    X                                                           Modelo de recaudacin000132PCII_CODRES                   X                                                           Cdigo que indica al responsable por la retencin del ICMS-ST: 1 - Remitente directo; 2 - Remitente indirecto; 3 - Propio declarante000028PCII_CST                      X                                                           Clasificacin fiscal de ICMS000093PCII_DTEORI                   X                                                           Fecha de emisin del documento de origen. Solamente se completa en operaciones de devolucin.000020PCII_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento000024PCII_ENQLEG                   X                                                           Cdigo de encuadramiento000016PCII_ESPECI                   X                                                           Clase de factura000082PCII_ESPORI                   X                                                           Clase de la factura de origen. Solamente se completa en operaciones de devolucin.000020PCII_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PCII_ICMEFE                   X                                                           ICMS Efectivo entrada000035PCII_ICMEFS                   X                                                           Valor de ICMS efectivo en la salida000014PCII_IDAPUR                   X                                                           ID del clculo000018PCII_ITEM                     X                                                           tem de la factura000026PCII_LIVRO                    X                                                           Libro de perodo calculado000023PCII_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000059PCII_MUBST                    X                                                           Valor medio unitario de la base de clculo ICMS ST en stock000031PCII_MUCRED                   X                                                           Valor medio del crdito de ICMS000041PCII_MUVSF                    X                                                           Valor medio unitario del FECP ST en stock000044PCII_MUVSTF                   X                                                           Valor medio unitario ICMS ST + FECP en stock000020PCII_NFISCA                   X                                                           Nmero de la factura000025PCII_NUMDA                    X                                                           Nmero de Doc Recaudacin000005PCII_ORDEM                    X                                                           Orden000023PCII_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante000014PCII_PDV                      X                                                           Nmero del PDV000018PCII_PERIOD                   X                                                           Mes/Ao de clculo000019PCII_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000023PCII_QTDMOV                   X                                                           Cantidad del movimiento000020PCII_QTDSLD                   X                                                           Cantidad saldo stock000016PCII_REGRA                    X                                                           Regla de clculo000015PCII_SERIE                    X                                                           Nmero de serie000052PCII_SPED                     X                                                           Define si se generar el registro en el SPED Fiscal.000061PCII_TIPO                     X                                                           Describe el tipo de factura. Normal, devolucin, mejora, etc.000050PCII_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento de la factura. Entrada o Salida000016PCII_TPREG                    X                                                           Tipo de registro000016PCII_UNID                     X                                                           Unidad de medida000026PCII_VCMFCP                   X                                                           Valor del complemento FECP000021PCII_VCMPL                    X                                                           Valor del complemento000028PCII_VCREDI                   X                                                           Valor crdito de ICMS propio000024PCII_VREFCP                   X                                                           Valor resarcimiento FECP000019PCII_VRESSA                   X                                                           Valor resarcimiento000035PCII_VUCFC                    X                                                           Valor unitario complemento del FECP000034PCII_VUCRED                   X                                                           Valor unitario del crdito de ICMS000044PCII_VUCST                    X                                                           Valor unitario complemento del ICMS con FECP000179PCII_VUNCON                   X                                                           Informe el valor unitario neto del tem/producto (considerando descuentos y aumentos incondicionales aplicados sobre el valor bruto) en la unidad utilizada para informar el campo.000014PCII_VUNIT                    X                                                           Valor unitario000043PCII_VUREST                   X                                                           Valor unitario restitucin ICMS ST con FECP000049PCII_VURET                    X                                                           Valor unitario ICMS pagado anteriormente con FECP000040PCII_VURFCP                   X                                                           Valor unitario pagado anteriormente FECP000035PCII_VURTFC                   X                                                           Valor unitario restitucin del FECP000037PCIJ_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de operaciones y cuotas000053PCIJ_DECFOP                   X                                                           Descripcin del cdigo fiscal de operaciones y cuotas000029PCIJ_FATGER                   X                                                           Indicador del hecho generador000020PCIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PCIJ_IDTAB                    X                                                           Identificador nico000240PCIJ_RESSAR                   X                                                           Indica si, para este CFOP, considera los valores del movimiento para calcular los valores por resarcir o complementar. Si se ajusta como "2-No", el movimiento no se llevar al Sped Fiscal. No obstante, har el movimiento de saldos en stock.000038PCIK_CODCOM                   X                                                           Cdigo de complemento de la tabla 5.7.000040PCIK_CODRES                   X                                                           Cdigo de resarcimiento de la tabla 5.7.000012PCIK_CSTICM                   X                                                           CST del ICMS000024PCIK_DESCST                   X                                                           Descripcin del CST ICMS000020PCIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PCIK_IDTAB                    X                                                           Identificador de Tab CIJ000024PCIL_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000020PCIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PCIL_FMCRED                   X                                                           Valor medio de crdito de ICMS final000025PCIL_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000038PCIL_IMCRED                   X                                                           Valor medio de crdito de ICMS inicial000060PCIL_MFBCST                   X                                                           Valor medio unitario final de la base de clculo del ICMS ST000034PCIL_MFFC                     X                                                           Valor medio unitario final de FECP000041PCIL_MFICM                    X                                                           Valor medio unitario final de ICMS Propio000037PCIL_MFST                     X                                                           Valor medio unitario final de ICMS ST000043PCIL_MICM                     X                                                           Valor medio unitario inicial de ICMS propio000036PCIL_MIFC                     X                                                           Valor medio unitario inicial de FECP000062PCIL_MUBCST                   X                                                           Valor medio unitario inicial de la base de clculo de ICMS ST.000039PCIL_MUST                     X                                                           Valor medio unitario inicial de ICMS ST000025PCIL_PERIOD                   X                                                           Ao/Mes del procesamiento000019PCIL_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000016PCIL_QTDFIM                   X                                                           Cant Saldo final000018PCIL_QTDSLD                   X                                                           Cant Saldo inicial000043PCIL_SPED                     X                                                           Define la relacin del registro con el SPED000052PCIL_TFBCST                   X                                                           Valor total final de la base de clculo del ICMS ST.000025PCIL_TFFC                     X                                                           Valor total final de FECP000032PCIL_TFICM                    X                                                           Valor total final de ICMS propio000028PCIL_TFST                     X                                                           Valor total final de ICMS ST000054PCIL_TIBCST                   X                                                           Valor total inicial de la base de clculo del ICMS ST.000034PCIL_TICM                     X                                                           Valor total inicial de ICMS propio000027PCIL_TIFC                     X                                                           Valor total inicial de FECP000094PCIL_TPREG                    X                                                           Tipo de registro: 1=Saldo inicial - Automtico; 2=Saldo inicial - Manual; 3=Saldo del clculo.000030PCIL_TUST                     X                                                           Valor total inicial de ICMS ST000031PCIL_UFFC                     X                                                           Valor unitario final de FECP ST000035PCIL_UFICM                    X                                                           Valor unitario final de ICMS Propio000031PCIL_UFST                     X                                                           Valor unitario final de ICMS ST000037PCIL_UICM                     X                                                           Valor unitario inicial de ICMS propio000033PCIL_UIFC                     X                                                           Valor unitario inicial de FECP ST000033PCIL_UST                      X                                                           Valor unitario inicial de ICMS ST000019PCIMP                         X                                                           Informa Importador.000080PCIMPCOP                      X                                                           Llene con "S", si desea que se imprima  copia del cheque.                       000080PCIMPCOPCFG                   X                                                           Llene con "S," si desea que se imprima  copia.                                  000022PCIMPDESC                     X                                                           Informa el Importador.000080PCIMPORT                      X                                                           Codigo del importador del proceso de    impresion.                              000080PCIMPORTADO                   X                                                           Informe el codigo del importador o pulseF3 para hacer la busqueda.              000077PCIMPPRCU                     X                                                           Informe si Imprime precio unitario                                           000040PCIMPSEQ                      X                                                           Indique si imprime la secuencia.        000040PCIMPSEQCFG                   X                                                           Indique si imprime secuencia para copia.000120PCIMPVER                      X                                                           Llene este campo on "S" si desea impri- mir en el dorso del cheque.  De lo con- trario llene con "N".                   000080PCIMPVERCFG                   X                                                           Tipee "S" si desea que sea impreso un   mensaje en el dorso del cheque.         000033PCIMP_NOME                    X                                                           Informe el Nombre del Importador.000022PCIM_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla 5.7000023PCIM_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla000020PCIM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PCIM_REGRA                    X                                                           Regla de clculo000075PCINCER                       X                                                           Informe el valor de la incertidumbre                                       000080PCINDICE                      X                                                           Permite modificar la orden de los regis-tros que estan en la ventana abajo.     000080PCINI_MESAN                   X                                                           Informe el MES/AO inicial del vencimiento de la prevision.                     000080PCINSCANT                     X                                                           Informar el cdigo anterior del CUIT,   para emisin del RAIS.                  000040PCINSCR                       X                                                           Inscripcin en la Provincia.            000080PCINSCSUF                     X                                                           Cdigo de inscripcin en la Superinten- dencia de la Zona de Libre Comercio.    000031PCINSTFIN                     X                                                           Informa Institucion Financiera.000160PCINSUMO                      X                                                           Cdigo del insumo usado en el manteni-  miento corectivo.                       P- Produto      M- Empleado             F- Herramienta  T- Terceros             000155PCINTERVALO                   X                                                           Elija el tipo de intervalo que sera informado a continuacion para la seleccion de los titulos que seran cancelados.                                        000060PCINV                         X                                                           Informe la Invoice                                          000070PCINVOICE                     X                                                           Informe el No. de la Invoice                                          000122PCIN_ALTERA                   X                                                           Indica si el registro tuvo modificacin en el registro. Se utiliza para control del historial de modificacin del cliente.000033PCIN_CODIGO                   X                                                           Cdigo del encabezado de la regla000102PCIN_CONSUL                   X                                                           Consulta a los cdigos de reglas del configurador de tributos para adicin de la frmula (CIN_FORMUL).000023PCIN_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla000045PCIN_DTALT                    X                                                           Indica la fecha de modificacin del registro.000021PCIN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000209PCIN_FILTRO                   X                                                           Campo auxiliar para definicin del filtro de las reglas para construccin de la frmula de clculo del tributo. Las frmulas disponibles se mostrarn de acuerdo con el tipo de regla seleccionado en este campo.000143PCIN_FNPI                     X                                                           Frmula convertida en NPI. Esta frmula es la versin optimizada de la expresin convencional, queda ms intuitivo y flexible para interpretar.000053PCIN_FNPI_M                   X                                                           Frmula convertida en NPI en el campo de tipo "MEMO".000052PCIN_FORMUL                   X                                                           Frmula/expresin aritmtica de clculo de la regla.000028PCIN_ID                       X                                                           Identificador de la frmula.000048PCIN_IREGRA                   X                                                           Id de la regla a la cual esta frmula pertenece.000066PCIN_OREGRA                   X                                                           Seleccione la regla para componer la frmula de clculo siguiente.000260PCIN_ORITRB                   X                                                           Este campo indica el origen del tributo referido y puede asumir uno de los siguientes valores: 01 - Propia operacin: El tributo se origina de la propia operacin realizada. 02 - Factura referida como origen: El tributo est vinculado a una factura especfica.000033PCIN_REGRA                    X                                                           Seleccione el cdigo de la regla.000159PCIN_TREGRA                   X                                                           Tipo de la regla con la cual la frmula se relaciona/pertenece. Si fuera con regla de base de clculo, alcuota, tributo o de sistema, URF u operando primario.000114PCIN_TRIB                     X                                                           Informe el cdigo del tributo para ayudar en la seleccin de las reglas para composicin de la frmula de clculo.000157PCIN_VAL                      X                                                           Informe el valor manual que se agregar en la frmula, si fuera necesario trabajar con algn valor numrico fijo, en lugar de utilizar una frmula para ello.000061PCIO_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla del perfil de operaciones de la tabla F20.000072PCIO_CODISS                   X                                                           Cdigo de servicio municipal que se vincular al perfil de la operacin.000045PCIO_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo de servicio municipal.000021PCIO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000014PCIO_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000080PCIP070CLI                    X                                                           Codigo del Cliente. Use la Tecla [F3]   para obtener la consulta.               000040PCIP070LOJ                    X                                                             Negocio del cliente.                  000040PCIP160NIVE                   X                                                             Tipo del plan de muestreo.            000040PCIP210LC                     X                                                           Numero del Lote de Control.             000120PCIP210OP                     X                                                             Cdigo de la Orden de Produccin ar-    chivada. Este cdigo consiste del       N de la OP + tem + Secuencia.       000040PCIPCLIENT                    X                                                           Informe el codigo del cliente.          000200PCIPIBRUT                     X                                                           Determina como ser el clculo del IVA  sobre PI.                               Si <B>ruto  - calculado por el total    Si <L>Neto  - calculado por el total                  menos el descuento.       000080PCIPJUST                      X                                                             Justificacin por el cambio de un lau-do que haba sido especificado.         000080PCIPLDHRDIL                   X                                                             Indica a qu hora el laudo estar       disponible.                           000160PCIPLDHRENT                   X                                                             Hora de entrada en laboratorio. Cuando  sea el laudo de la OP, ser considera-  da la menor hora entre los laborato-    rios.                                 000080PCIPLDHRLAU                   X                                                             Hora del laudo. Hora en que fue infor-  mado el laudo del laboratorio.        000160PCIPLDLAUDO                   X                                                             Laudo del laboratorio corriente. El     botn derecho sugiere un laudo cal-     culado por el sistema. Usted puede      tipear uno o aceptar la sugerencia.   000120PCIPLDQTDRE                   X                                                             Cantidad rechazada por laboratorio.     Si es el laudo de la OP, indica la      cantidad general rechazada.           000160PCIPLDTAMLO                   X                                                             Tamao del lote analizado en el labo- ratorio corriente. Tratndose  del lau- do de la OP, indica la cantidad general analizada en los laboratorios.          000080PCIPMF1                       X                                                           Informar el nmero de lneas del formu- lario.                                  000080PCIPMF10                      X                                                           Informar la columna del local que ser  impreso.                                000080PCIPMF11                      X                                                           Informar la columna donde ser imprimidala fecha.                               000080PCIPMF12                      X                                                           Informar la columna adonde se va a im-  primir la agencia.                      000080PCIPMF13                      X                                                           Informar en cul columna se va a impri- mir el nmero de la cuenta corriente.   000120PCIPMF2                       X                                                           Debe ser informado si la medida entre   cada lnea ser en sextos (1/6) o  en   octavos (1/8).                          000080PCIPMF3                       X                                                           Debe ser informado en cul lnea se va aimprimir el valor.                      000040PCIPMF4                       X                                                           Informa cul es la columna del valor.   000080PCIPMF5                       X                                                           Informar la primera lnea del importe enletras.                                 000080PCIPMF6                       X                                                           Informar la columna de la 1 lnea del  importe en letras.                      000080PCIPMF7                       X                                                           Informar la 2 lnea del importe en     letras.                                 000080PCIPMF8                       X                                                           Informar la columna de la 2 lnea del  importe en letras.                      000080PCIPMF9                       X                                                           Informe en que linea se imprimira el    deposito,                               000024PCIP_ALFCCM                   X                                                           FECP ICMS complementario000018PCIP_BASEDE                   X                                                           Base Difal destino000022PCIP_BASEIC                   X                                                           Base del ICMS del tem000026PCIP_BRICMS                   X                                                           Base de retencin del ICMS000018PCIP_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000044PCIP_DIFAL                    X                                                           ICMS complementario del Est/Prov/Reg destino000017PCIP_DOCORI                   X                                                           Factura de origen000008PCIP_FILIAL                   X                                                           Sucursal000029PCIP_ICMSCO                   X                                                           Valor del ICMS complementario000024PCIP_ICMSRE                   X                                                           Valor del ICMS solidario000024PCIP_ITEM                     X                                                           tem del pedido de venta000028PCIP_ITORI                    X                                                           tem del documento de origen000019PCIP_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000026PCIP_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta000019PCIP_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000029PCIP_SERORI                   X                                                           Serie del documento de origen000031PCIP_TPIMP                    X                                                           Tipo de complemento del tributo000029PCIP_VFCPDI                   X                                                           FECP del Est/Prov/Reg destino000032PCIP_VLFCST                   X                                                           Valor del complemento de FECP ST000036PCIP_VLFECP                   X                                                           Valor del complemento de FECP propio000070PCIP_VLTRIB                   X                                                           Valor del tributo que se registrar con base en el tipo do complemento000029PCIQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla progresiva000034PCIQ_DESCR                    X                                                           Descripcin de la tabla progresiva000034PCIQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla progresiva000020PCIQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PCIQ_ID                       X                                                           Identificador000023PCIQ_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia000025PCIQ_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia000019PCIR_ALIQ                     X                                                           Informe la alcuota000020PCIR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PCIR_ID                       X                                                           Identificador del registro000032PCIR_IDCAB                    X                                                           Id de relacin con el encabezado000015PCIR_ITEM                     X                                                           Nmero del tem000060PCIR_TIPDED                   X                                                           Informe si la deduccin se aplicar en la base o en el valor000021PCIR_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin000011PCIR_VALFIM                   X                                                           Valor final000013PCIR_VALINI                   X                                                           Valor inicial000016PCIS_CODNCM                   X                                                           Cdigo de la NCM000141PCIS_DESCR                    X                                                           Descripcin de la NCM, en este campo puede utilizarse una descripcin prxima a la del producto a la cual esta pertenece. Ej.: Soya a granel.000020PCIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PCIS_ID                       X                                                           Id aleatoria generada por la funcin FWUUID.000045PCIS_TIPO                     X                                                           Tipo de regla del encuadramiento. 1=NCM;2=ISS000028PCITEM                        X                                                           Componente de la estructura.000066PCITEMAP                      X                                                           Producto que sera buscado.                                        000080PCITEMATE                     X                                                           Banda mxima lmite de tems que el sis-tema usar para modificar el cdigo.    000080PCITEMATIVO                   X                                                           Se debe informar el cdigo del tem del nuevo bien que ser incorporado.        000473PCITEMCRD                     X                                                           Codigo del item contable que se acreditara. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo reducido del item contable. Pulse la tecla [F3] para acceder al Archivo de itemes contables.
Este campo estara disponible para llenarlo si en la Configuracion contable/ configuracion de costos, fuera especificado que el sistema controla el Saldo de los itemes contables.
Si el parametro MV_REDUZID esta llenado con "S" no es necesario digitar * antes del codigo reducido. 000014PCITEMCT                      X                                                           tem contable.000066PCITEMDE                      X                                                           Item base a sustituirse.                                          000471PCITEMDEB                     X                                                           Codigo del item contable que se debitara. Para utilizar el codigo reducido digite * y el codigo reducido del item contable. Pulse la tecla [F3] para acceder al Archivo de itemes contables.
Este campo estara disponible para llenarlo si en la Configuracion contable/ configuracion de costos, fuera especificado que el sistema controla el Saldo de los itemes contables.
Si el parametro MV_REDUZID esta llenado con "S" no es necesario digitar * antes del codigo reducido.  000098PCITEMINI                     X                                                           Codigo inicial del item para el nuevo codigo del bien.                                            000023PCITEMPE                      X                                                           Item de la Importacion.000056PCITENS120                    X                                                           Indica si el menu contendra varios items o un solo item.000022PCIT_ALIQ                     X                                                           Alcuota del servicio.000043PCIT_CDISSF                   X                                                           Cdigo de servicio federal de la tabla CIX.000014PCIT_CODISS                   X                                                           Cdigo del ISS000054PCIT_DTRIB                    X                                                           Descripcin del tributo al cual se vincular la regla.000020PCIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PCIT_ID                       X                                                           Id aleatoria generada por la funcin FWUUID.000043PCIT_IDNCM                    X                                                           ID de vnculo de las tablas CIS, CIT y CIU.000037PCIT_NCM                      X                                                           Cdigo del NCM de la regla de tributo000081PCIT_TIPO                     X                                                           Tipo de la regla de encuadramiento del tributo. Ej. Tributo x NCM; Tributo x ISS.000063PCIT_TRIB                     X                                                           Defina el tributo que tendr una regla de clculo diferenciada.000054PCIU_ALIQTR                   X                                                           Debe representar el porcentaje de alcuota del tributo000056PCIU_CEST                     X                                                           Cdigo especificador de la sustitucin tributaria - CEST000020PCIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000050PCIU_ID                       X                                                           Id nico de la tabla creado con la funcin FWUUID.000044PCIU_IDNCM                    X                                                           Id para vnculo de las tablas CIS, CIT, CIU.000053PCIU_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem de los valores auxiliares del tributo000009PCIU_MAJORA                   X                                                           % Aumento000077PCIU_MARGEM                   X                                                           Debe presentar la margen de valor agregado que se aplicara sobre la operacin000060PCIU_MJAUX                    X                                                           Debe presentar el porcentaje de ndice auxiliar del aumento.000077PCIU_MVAAUX                   X                                                           Debe presentar el porcentaje de ndice auxiliar del margen de valor agregado.000050PCIU_NCM                      X                                                           Cdigo del NCM para valores de ndice del tributo.000769PCIU_ORIGEM                   X                                                           Informe el cdigo de origen de la mercadera de acuerdo con la tabla A de la situacin Tributaria. Tabla A - Origen de mercadera o servicio: 0-Nacional 1-Extranjera-Import directa 2-Extranjera-Adq en el mercado interno 3-Nacional,mercadera o bien con el contenido de importacin superior al 40% 4-Nacional, cuya produccin se haya realizado de acuerdo con los procesos productivos bsicos de que trata el Decreto-Ley n 288/67, y las Leyes ns 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 y 11.4 5-Nacional, mercadera o bien con el contenido de importacin inferior o igual al 40% 6-Extranjera-Importacin directa, sin similar nacional, que consta en la lista de Resolucin CAMEX 7-Extranjera - Adquirida en el mercado int sin similar nacional, que consta en lista Resolucin CAMEX000063PCIU_TIPO                     X                                                           Tipo de regla por NCMvs.Trb: 1=MVA; 2=Tarifa; 3=% Aumento Alc.000055PCIU_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo al cual pertenece el ndice de valor000204PCIU_UFDEST                   X                                                           Complete el Estado/Provincia/Regin de destino de la operacin. Este campo, junto con el campo CIU_UFORI, define el origen y destino de la operacin para cumplimentar los campos y reglas de esta relacin.000203PCIU_UFORI                    X                                                           Complete el Estado/Provincia/Regin de origen de la operacin. Este campo, junto con el campo CIU_UFDES, define el origen y destino de la operacin para cumplimentar los campos y reglas de esta relacin.000323PCIU_UM                       X                                                           Principal unidad de medida utilizada para referirse al producto. Ejemplo: ======== Un producto puede ser Comprado en Cajas y vendido en Unidades. En este caso puede informarse la 1 UM=Unidad y la 2 UM=Caja. Esto permitir que todos los movimientos puedan realizarse tanto en Unidades como en Cajas. Tecla [F3] Disponible.000011PCIU_VIGFIM                   X                                                           Fecha final000013PCIU_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial000011PCIU_VLPAUT                   X                                                           Val. Tarifa000057PCIV_ALTERA                   X                                                           Indicacin de modificacin 1=Se modific 2=No se modific000100PCIV_CODDEP                   X                                                           Cdigo que se utilizar para vincular la regla por dependientes dentro del configurador de tributos.000041PCIV_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla por dependientes.000025PCIV_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacin.000020PCIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PCIV_HRALT                    X                                                           Hora de la modificacin.000054PCIV_ID                       X                                                           Clave nica de la tabla que utiliza la funcin FWUUID.000159PCIV_OPCPAG                   X                                                           Indicador para definir si desea tratar acmulo de valores diarios: 1- Vencimiento, 2 - Emisin, 3 - Contabilizacin o 4 - si no desea controlar acmulo diario.000179PCIV_TPDATA                   X                                                           Tipo de la fecha en la que se consultar el ttulo referente a la factura en el financiero. 1 = Emisin; 2 = Vencimiento real; 3 = Fecha contabilidad; 4 = Sin consulta Financiero.000054PCIV_VALDEP                   X                                                           Valor que se considerar en la regla por dependientes.000027PCIX_CDISSF                   X                                                           Cdigo de servicio federal.000029PCIX_CODISS                   X                                                           Informe el cdigo de servicio000032PCIX_DESCR                    X                                                           Descripcin del servicio federal000020PCIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000092PCIX_ID                       X                                                           ID de relacin entre las tablas CIX, CIY, CIZ. Utiliza la funcin FWUUID para generar el ID.000055PCIY_ALIQ                     X                                                           Valor de la alcuota del servicio dentro del municipio.000043PCIY_CDISSF                   X                                                           Cdigo de servicio federal de la tabla CIX.000030PCIY_CODISS                   X                                                           Cdigo del servicio municipal.000021PCIY_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio.000038PCIY_DESMUN                   X                                                           Descripcin del municipio seleccionado000021PCIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000063PCIY_ID                       X                                                           Id generado por la funcin FWUUID como clave nica de la tabla.000041PCIY_IDISS                    X                                                           Relacin entre las tablas CIX, CIT y CIY.000042PCIY_ITEM                     X                                                           tem auto incrementa de la lnea del grid.000035PCIY_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo de la tabla CIT.000015PCIY_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg000036PCIY_VIGFIM                   X                                                           Fecha de vigencia final de la regla.000038PCIY_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial de la regla.000027PCIZ_CDISSF                   X                                                           Cdigo de servicio Federal.000043PCIZ_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo de servicio Federal.000021PCIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000049PCI_CATEGO                    X                                                           Categoria                                        000093PCI_CNTCBX                    X                                                           Contenido del Combo Box, definido por el tipo de dato                                        000098PCI_CNTNUM                    X                                                           Almacena el contenido numero, indicado por el tipo de dato                                        000080PCI_CODPRC                    X                                                           Codigo del item de formacion de precios.                                        000059PCI_CODPRO                    X                                                           Cdigo del Producto                                        000065PCI_DESPRO                    X                                                           Descripcion del producto                                         000060PCI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000091PCI_FORMUL                    X                                                           Codigo de la Formula - definido por el tipo de dato                                        000044PCI_ITEM                      X                                                           tem                                        000147PCI_PRECO                     X                                                           Precio sugerido a partir de la lnea con la constante #PUBLICACION de la formacion de precios seleccionada.                                        000124PCI_TIPO                      X                                                           Tipo de dato llenado para item de formacion de precios: Numerico, Formula o ComboBox                                        000042PCJ0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del archivo de clasificacin fiscal000047PCJ0_DESCR                    X                                                           Descripcin del archivo de clasificacin fiscal000023PCJ0_DESCTR                   X                                                           Descripcin del tributo000020PCJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PCJ0_ID                       X                                                           Identificacin del archivo000125PCJ0_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. Este campo tiene como objetivo vincular el archivo de clasificacin fiscal con el tributo conocido000018PCJ0_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo000034PCJ0_VIGFIM                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia000039PCJ0_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia000040PCJ1_CODCAB                   X                                                           Cdigo del encabezado de la tabla de CST000043PCJ1_CST                      X                                                           Informe la clasificacin fiscal del tributo000046PCJ1_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo de clasificacin fiscal000020PCJ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PCJ1_ID                       X                                                           ID del archivo000027PCJ1_ID_CAB                   X                                                           ID Encabezado de la factura000072PCJ2_ALTERA                   X                                                           Indicacin de modificacin del registro. 1=Se modific; 2=No se modific000117PCJ2_CCT                      X                                                           Cdigo de la clasificacin tributaria para el IBS y el CBS. Corresponde a los 3 ltimos dgitos del campo CJ2_CSTCCT.000074PCJ2_CCTVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia para este cdigo de clasificacin tributaria.000103PCJ2_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000025PCJ2_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla fiscal000020PCJ2_CST                      X                                                           Clasificacin fiscal000195PCJ2_CSTCAB                   X                                                           Informe el CST de acuerdo con el tributo deseado. Este campo solamente debe utilizarse para tributos legados, para los tributos de la reforma tributaria, utilizar el campo Clas Trib (CJ2_CSTCCT).000198PCJ2_CSTCCT                   X                                                           Cdigo de la clasificacin tributaria completo para el IBS y el CBS. Campo Vigencia Clas Trib hace referencia a la Fecha inicial de vigencia para el cdigo de clasificacin tributaria del IBS y CBS.000043PCJ2_CSTDEV                   X                                                           CST utilizado para el proceso de devolucin000034PCJ2_DCBCST                   X                                                           Descripcin del encabezado del CST000033PCJ2_DCSTDE                   X                                                           Descripcin del CST de devolucin000065PCJ2_DESCCT                   X                                                           Descripcin detallada de la clasificacin tributaria del IBS/CBS.000038PCJ2_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de tributacin000019PCJ2_DESCST                   X                                                           Descripcin del CST000034PCJ2_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin del registro000020PCJ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PCJ2_HRALT                    X                                                           Horario de modificacin000025PCJ2_ID                       X                                                           Identificador del archivo000033PCJ2_IDCAB                    X                                                           ID del tributo que est vinculado000025PCJ2_ID_CAB                   X                                                           Identificador del tributo000047PCJ2_INCIDE                   X                                                           Opcin de incidencia de la regla de tributacin000262PCJ2_IREDBS                   X                                                           Define la incidencia de la cuota reducida de la base de clculo, mediante las opciones: 1=Exento; 2=Otros; Si este campo no se informara en una operacin con reduccin de base de clculo, el estndar del sistema ser grabar la cuota reducida en la columna Otros.000053PCJ2_NLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal utilizado en los subclculos.000026PCJ2_PERDIF                   X                                                           Porcentaje de diferimiento000056PCJ2_STOTBD                   X                                                           Informe si debe sumarse a la base del ttulo de crdito.000046PCJ2_STOTNF                   X                                                           Informe si debe sumarse al total de la factura000151PCJ3_ALIQOR                   X                                                           Este campo se completa automticamente por medio del sistema y muestra el valor de la alcuota del tributo antes de que se aplique cualquier reduccin.000054PCJ3_ALIQTR                   X                                                           Debe representar el porcentaje de alcuota del tributo000026PCJ3_AUXMAJ                   X                                                           ndice auxiliar de aumento000022PCJ3_AUXMVA                   X                                                           ndice auxiliar de MVA000104PCJ3_BASORI                   X                                                           Valor de la base de clculo "original" sin el clculo del porcentaje de reduccin de la base de clculo.000117PCJ3_CCT                      X                                                           Cdigo de la clasificacin tributaria para el IBS y el CBS. Corresponde a los 3 ltimos dgitos del campo CJ2_CSTCCT.000031PCJ3_CST                      X                                                           Informe la clasificacin fiscal000040PCJ3_CSTCAB                   X                                                           Informe el CST segn el tributo deseado.000017PCJ3_CSTDEV                   X                                                           CST DE DEVOLUCIN000034PCJ3_DTEXCL                   X                                                           Fecha del borrado del libro fiscal000020PCJ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PCJ3_IDESCR                   X                                                           ID del registro000071PCJ3_IDF2D                    X                                                           ID de relacin con F2D, valores de la factura de los tributos genricos000102PCJ3_IDRESC                   X                                                           ID de la Regla de registro utilizada en la grabacin de los libros fiscales de los tributos genricos.000023PCJ3_IDTGEN                   X                                                           ID del tributo genrico000030PCJ3_MVA                      X                                                           Margen de valor agregado (MVA)000024PCJ3_NLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal.000018PCJ3_PAUTA                    X                                                           Valor de la tarifa000053PCJ3_PEDIFE                   X                                                           Porcentaje de la prorrogacin utilizado en el tributo000046PCJ3_PEMAJO                   X                                                           Porcentaje del aumento utilizado en el tributo000050PCJ3_PEREDU                   X                                                           Porcentaje de la reduccin utilizado en el tributo000164PCJ3_PREDAL                   X                                                           Este campo se completa automticamente por medio del sistema y registra el porcentaje de reduccin que se aplic a la alcuota original del tributo en la operacin.000067PCJ3_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo al cual corresponde la informacin del registro.000044PCJ3_VLDIFE                   X                                                           Valor del tributo registrado como prorrogado000040PCJ3_VLISEN                   X                                                           Valor del tributo registrado como exento000043PCJ3_VLMAJO                   X                                                           Valor del tributo registrado como aumentado000046PCJ3_VLNTRI                   X                                                           Valor del tributo registrado como no tributado000039PCJ3_VLOUTR                   X                                                           Valor del tributo registrado como otros000043PCJ3_VLTRIB                   X                                                           Valor del tributo registrado como tributado000756PCJ4_CFVENC                   X                                                           Este campo le permite elegir cmo desea calcular la fecha de vencimiento del formulario de pago. Obs.: El campo en blanco tiene el mismo comportamiento de la opcin 5. Elija una de las siguientes opciones: 1 - Sumar das hbiles: Agrega un nmero especificado de das hbiles a la fecha de emisin del formulario. 2 - Da fijo mes actual: Define el vencimiento para un da especfico de este mes. 3 - Da fijo mes subsiguiente: Fija el vencimiento para un da especfico en el prximo mes. 4 - Da fijo meses subsiguientes: Establece el vencimiento para un da especfico en los meses siguientes, considerando la cantidad de meses determinada. 5 - Fecha de emisin del formulario: Determina que el vencimiento del formulario ser en la fecha de su emisin.000047PCJ4_CNPJ                     X                                                           Impresin del RCPJ del participante en la GNRE.000057PCJ4_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla para generacin de formulario de pago.000062PCJ4_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla para generacin de formulario de pago.000045PCJ4_DESINF                   X                                                           Descripcin de la informacin complementaria.000038PCJ4_DTFIXA                   X                                                           Fecha fija para vencimiento de la GNRE000020PCJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000105PCJ4_IE                       X                                                           Generar el formulario de pago en Est/Prov/Reg de destino cuando: 1=Tiene IE; 2=No tiene IE; 3=Indiferente000158PCJ4_IEGUIA                   X                                                           Inscripcin estatal que se imprimir en la GNRE. 1- Participante; 2 - Sigamat (Archivo de la empresa en el Protheus); 3 - IE del Est/Prov/Reg; 4 - Sin accin;000105PCJ4_IMPEXP                   X                                                           Generacin del formulario de pago para operaciones: 1=Solo interestatal; 2=Solo municipal; 3=Indiferente.000088PCJ4_INFCOM                   X                                                           Cdigo de la informacin complementaria que se grabar en el complemento del Formulario.000407PCJ4_MAJSEP                   X                                                           Indica si en el momento de la generacin del formulario, desea generar formularios separados si tiene clculo de aumento del tributo. La Opcin 1 generar formularios separados, uno con el valor del tributo sin aumento, y otro formulario con el valor del aumento. La Opcin 2 generar en un nico formulario el valor del tributo y tambin el valor del aumento, no habr formularios separados en esta opcin.000083PCJ4_MESFIX                   X                                                           Cantidad de meses subsiguientes a la operacin con la que se emitir el formulario.000067PCJ4_MODO                     X                                                           Modo como se generar el formulario de pago. 1=Factura y 2=Clculo.000103PCJ4_ORIDES                   X                                                           Generacin del formulario de pago para operaciones: 1=Solo interestatal; 2=Solo interna; 3=Indiferente.000121PCJ4_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de das que se sumarn segn la opcin seleccionada en el campo de la configuracin de vencimiento (CJ4_CFVENC).000182PCJ4_UF                       X                                                           El Est/Prov/Reg que se considerar en la impresin de la GNRE: 1 - Parmetro (MV_ESTADO); 2 - Est/Prov/Reg Origen; 3 - Est/Prov/Reg Destino; 4 - Est/Prov/Reg Factura; 5 - Sin accin.000101PCJ4_VTELA                    X                                                           Opcin para visualizacin del formulario en la pantalla, en el momento de la inclusin del documento.000040PCJ5_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de cdigo de ingresos000030PCJ5_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingresos000023PCJ5_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla000040PCJ5_DETALH                   X                                                           Informe el cdigo de detalle de ingresos000020PCJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PCJ5_MODCOC                   X                                                           Informe modelo de documentos que la regla debe utilizar.000141PCJ5_MODELO                   X                                                           Informe el modelo de documentos que la regla debe utilizar. Puede informarse ms de uno utilizando el separador coma (,). Ejemplo: 01, 55, 65000031PCJ5_REF                      X                                                           Informe intervalo de referencia000061PCJ5_UF                       X                                                           Informe el Est/Prov/Reg que se aplicar al cdigo de ingresos000030PCJ6_COBREC                   X                                                           Cdigos de cobranza por pagar.000018PCJ6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tributo000030PCJ6_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingresos000034PCJ6_DETALH                   X                                                           Informe el detalle de los ingresos000037PCJ6_ESTADO                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg para la regla000020PCJ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PCJ6_ID                       X                                                           Identificador del archivo000034PCJ6_REF                      X                                                           Informe el intervalo de referencia000018PCJ7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tributo000023PCJ7_DESCR                    X                                                           Descripcin de la clase000026PCJ7_ESPECI                   X                                                           Clase del documento fiscal000020PCJ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000112PCJ8_CODREF                   X                                                           Cdigo que identifica el mensaje, utilizado posteriormente en la vinculacin de la regla de ajustes del asiento.000107PCJ8_CONSUL                   X                                                           Consulta a los cdigos de reglas del configurador de tributos y tributos legados (calculados va TES, etc).000023PCJ8_DESC                     X                                                           Descripcin del mensaje000020PCJ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PCJ8_ID                       X                                                           Id. Control de mensaje000036PCJ8_MENSG                    X                                                           Digite el mensaje que se convertir.000079PCJ8_REGRA                    X                                                           Referencias de valores que se utilizarn en el mensaje para que sea convertido.000074PCJ8_TBCONF                   X                                                           Cdigo del Tributo genrico que se utilizar en la conversin del mensaje.000058PCJ8_TPREGR                   X                                                           Tipo de regla para la seleccin de Referencia de tributos.000018PCJ8_TRIFIL                   X                                                           Filtro de tributos000079PCJ9_CODREG                   X                                                           Cdigo de la Regla de ajustes de asientos fiscales que se vincularn al mensaje000054PCJ9_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de ajuste de asientos fiscales000020PCJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PCJ9_ID                       X                                                           Identificacin del registro000068PCJ9_VIGFIM                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia de la regla de ajuste de asiento.000071PCJ9_VIGINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia de la regla del ajuste de asiento.000128PCJA_CNTRL                    X                                                           Informe cmo se realizar el control de Est/Prov/Reg para los cdigos estatales. Opciones: 01 - E/P/R Origen 02 - E/P/R Destino 000123PCJA_CODCPL                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje , registrado en la rutina Registro de mensaje. Este mensaje se utilizar en el registro C195.000787PCJA_CODLAN                   X                                                           Seleccione el codigo del asiento, este campo mostrar la consulta estndar de acuerdo con lo seleccionado en el tipo de tabla en el campo CJA_CODTAB (Tabla de asiento) Ej: Si en el campo CJA_CODTAB se seleccionara 1 - Tabla 5.1.1, en este campo se habilitar la consulta estndar de la Tabla CDO (Ajustes manuales de Clc. ICMS ). Si en el campo CJA_CODTAB se seleccionara 2- Tabla 5.2 , en este campo se habilitar la consulta estndar de la Tabla CDY(Informacin adicional de clculo) . Si en el campo CJA_CODTAB se seleccionara 2- Tabla 5.3 , en este campo se habilitar la consulta estndar de la Tabla CC6 (Asientos clculo del ICMS). Si en el campo CJA_CODTAB se seleccionara 4- Tabla IPI 4.5.4, en este campo se habilitar la consulta estndar de la Tabla CCK(Ajuste clculo IPI).000076PCJA_CODMSG                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje , registrado en la rutina Registro de mensaje.000033PCJA_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla del encabezado000096PCJA_CODTAB                   X                                                           Seleccione la tabla de asiento que se utilizar para activar la consulta del cdigo del asiento.000020PCJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000149PCJA_GERMSG                   X                                                           Informe 1= S, si el mensaje se generar agrupada por cdigo de producto + cdigo de asiento, y 2=No, si se generar solamente por cdigo de asiento.000053PCJA_GRGUIA                   X                                                           Informe si este asiento generar Formulario y Ttulo.000071PCJA_GUIA                     X                                                           Informe el cdigo de la regla registrada en la rutina Gua de registro.000014PCJA_ID                       X                                                           ID del archivo000017PCJA_ID_CAB                   X                                                           Id del encabezado000065PCJA_IFCOMP                   X                                                           Seleccione el cdigo registrado con las observaciones de asiento.000101PCJA_NFALIQ                   X                                                           Informe 1= S , si la alcuota debe considerarse o 2= No, si se considerar la alcuota igual a CERO.000102PCJA_NFBASE                   X                                                           Informe 1= S , si la base del ICMS debe considerarse o 2= No, si se considerar la base igual a CERO.000081PCJA_OPER                     X                                                           Informar el tipo de operacin. Opciones: 01 - Entrada 02 - Salida 03 - Devolucin000056PCJA_REGCAL                   X                                                           Seleccione su regla de clculo creada en el configurador000123PCJA_TITGUI                   X                                                           Indique cmo el ttulo / Gua se agrupar 01=Factura + Cdigo de asiento + Participante 02=Cdigo de asiento + Participante000086PCJA_TITULO                   X                                                           Informe la Regla de ttulo previamente registrada en el "Registro de regla de ttulo".000122PCJA_TXTDSC                   X                                                           Informe el cdigo del mensaje , registrado en la rutina Registro de mensaje. Este mensaje se utilizar en el registro 0460000127PCJA_VALOR                    X                                                           Informe en este campo cmo se considerar el valor del ICMS , como valor del monto del ajuste del impuesto o con otros valores.000097PCJA_VIGFIM                   X                                                           Informe la Fecha final de vigencia de asiento , que consta en la Tabla de asiento, si lo hubiera.000083PCJA_VIGINI                   X                                                           Informe la Fecha inicial de vigencia de asiento , que consta en la Tabla de asiento000088PCJA_VLOUTR                   X                                                           Informe en este campo cmo se considerar el valor del ICMS, si ser como otros valores.000139PCJB_CODMSG                   X                                                           Campo utilizado para tener la referencia de la frmula del mensaje que est en la tabla CJ8, si ocurriera el reprocesamiento de la factura.000054PCJB_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacin de la regla devuelta por la Systax000040PCJB_DTENV                    X                                                           Fecha de envo del escenario a la Systax000025PCJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del clasificador000053PCJB_HRAPRO                   X                                                           Hora de aprobacin de la regla devuelta por la Systax000039PCJB_HRENV                    X                                                           Hora de envo del escenario a la Systax000118PCJB_ID                       X                                                           Id que se generar a partir del procesamiento de la factura para referencia con el cdigo de registro de la tabla CDA.000058PCJB_IDCENA                   X                                                           Cdigo de identificacin del escenario enviado a la Systax000029PCJB_IDPPAR                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PARTICIPANTE000051PCJB_IDPPRO                   X                                                           ID DEL PERFIL DE PRODUCTO UTILIZADO EN EL ESCENARIO000049PCJB_IDREGR                   X                                                           Identificacin de la regla devuelta por la Systax000056PCJB_IDTRIB                   X                                                           Id del tributo registrado en la integracin de la systax000244PCJB_INDICE                   X                                                           Campo que definir el origen del mensaje de acuerdo con la relacin que est en la configuracin de tributos 01 - CJA_CODCPL 02- CJA_CODMSG 03- CJA_TXTDSC Cada uno de los campos anteriores tienen relacin con uno de los bloques del Sped Fiscal.000073PCJB_JSAPRO                   X                                                           Json con los datos generados y/o utilizados en la aprobacin de la Regla.000036PCJB_JSCENA                   X                                                           JSON del escenario enviado al Systax000039PCJB_JSREGR                   X                                                           Json de la regla devuelta por la Systax000051PCJB_JSRGNW                   X                                                           Json con la nueva regla obtenida para actualizacin000117PCJB_MENSG                    X                                                           Mensaje con la frmula NPI convertida de la relacin entre los registros de mensajes de la configuracin de tributos.000019PCJB_ORIGEM                   X                                                           Origen del producto000040PCJB_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto devuelto en la regla000031PCJB_PTSYS                    X                                                           Puntero de actualizacin Systax000115PCJB_STATUS                   X                                                           Estatus de la regla en el Protheus R = Recusada I = Inactiva S = Suspendida AP = Aprobada EA = Esperando Aprobacin000040PCJB_STSENV                   X                                                           Estatus de envo del escenario al Systax000077PCJB_STSRET                   X                                                           Estatus de la devolucin de la regla de la Systax A = Regla con actualizacin000014PCJB_TPPERF                   X                                                           TIPO DE PERFIL000055PCJB_USER                     X                                                           Usuario responsable por enviar la informacin al Systax000013PCJC_CODNCM                   X                                                           Cdigo de NCM000048PCJC_CODPER                   X                                                           Cdigo de perfil de producto enviado a la Systax000019PCJC_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000008PCJC_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000013PCJC_ID                       X                                                           Id de control000059PCJC_IDRET                    X                                                           Id de devolucin del perfil de producto enviado a la Systax000080PCJC_JSGRUP                   X                                                           Json con los datos de envo y recepcin del vnculo del producto al grupo Systax000064PCJC_JSPROD                   X                                                           Json con los datos de envo y recepcin del producto a la Systax000019PCJC_PRDORI                   X                                                           Origen del producto000041PCJC_STATUS                   X                                                           Estatus modificado del perfil de producto000043PCJD_DTRET                    X                                                           Fecha de adquisicin del Token en la Systax000008PCJD_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000050PCJD_HRTOKE                   X                                                           Hora de devolucin del token obtenido en la Systax000065PCJD_RFTOKE                   X                                                           Refresh del token devuelto de la Systax para validacin de acceso000022PCJD_TOKEN                    X                                                           Token de acceso Systax000030PCJD_USER                     X                                                           Usuario con acceso a la Systax000031PCJD_USRPAS                   X                                                           Password del usuario Systax MD5000026PCJD_USRSIS                   X                                                           Usuario conectado Protheus000023PCJE_CONTEU                   X                                                           Contenido del parmetro000008PCJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PCJE_PARAM                    X                                                           Parmetro de configuracin000062PCJE_TIPO                     X                                                           Tipo de informacin que se utilizar en la tabla de parmetros000004PCJF_CFOP                     X                                                           CFOP000024PCJF_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin000020PCJF_DCFOP                    X                                                           Descripcin del CFOP000011PCJF_DESCR                    X                                                           Descripcin000008PCJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PCJF_GRUPO                    X                                                           Grupo000017PCJF_TIPO                     X                                                           Tipo de operacin000023PCJG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del participante000055PCJG_DTENV                    X                                                           Fecha del envo de escenarios y reglas del clasificador000008PCJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PCJG_HRENV                    X                                                           Hora de envo de escenarios y reglas del clasificador000051PCJG_IDCENA                   X                                                           Identificacin del escenario devuelto por la Systax000058PCJG_IDENVI                   X                                                           Id de envo y recepcin de escenarios para control interno000033PCJG_IDPORI                   X                                                           ID del perfil de origen y destino000041PCJG_IDPPAR                   X                                                           Identificacin del perfil de participante000117PCJG_IDPPRO                   X                                                           Id de perfil del producto enviado a la Systax Utilizado para validar escenarios similares antes de enviarlos a Systax000048PCJG_JSON                     X                                                           Json de envo de escenario y devolucin de regla000066PCJG_JSRET                    X                                                           Json con los datos devueltos al enviar un escenario para la Systax000023PCJG_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000025PCJG_TIPO                     X                                                           Tipo de envo o recepcin000047PCJG_TPPART                   X                                                           Tipo del participante 1 = Proveedor 2 = Cliente000062PCJH_COD                      X                                                           Cdigo interno del clasificador para la modalidad de operacin000040PCJH_DESCR                    X                                                           Descripcin de la modalidad de operacin000020PCJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PCJH_GRUPO                    X                                                           Grupo de la modalidad de operacin000043PCJH_TIPO                     X                                                           Tipo de cdigo de la modalidad de operacin000040PCJI_DTCONS                   X                                                           Fecha de la consulta de reglas realizada000008PCJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PCJI_HRCONS                   X                                                           Hora de la consulta de regla realizada000065PCJI_PRIPON                   X                                                           Primer puntero de actualizacin obtenido en el da de la consulta000051PCJI_ULTPON                   X                                                           ltimo puntero obtenido en el procesamiento del da000030PCJJ_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor000031PCJJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de encuadramiento Fiscal000036PCJJ_DESCR                    X                                                           Descripcin de encuadramiento Fiscal000010PCJJ_FBASEC                   X                                                           CJJ_FBASEC000008PCJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000010PCJJ_FTRIBU                   X                                                           CJJ_FTRIBU000010PCJJ_JFORMU                   X                                                           CJJ_JFORMU000030PCJJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor000034PCJJ_PERFIL                   X                                                           Cdigo del perfil del participante000062PCJJ_TPPERF                   X                                                           Tipo de perfil del participante 1 = Remitente 2 = Destinatario000032PCJK_CODIGO                   X                                                           Cdigo del encuadramiento Fiscal000037PCJK_DESC                     X                                                           Descripcin del encuadramiento Fiscal000020PCJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000065PCJK_TIPO                     X                                                           Tipo de encuadramiento del participante 1 - Cliente 2 - Proveedor000119PCJL_CODMSG                   X                                                           Referencia del cdigo de mensajes que est en el registro de mensajes, en la que se utilizar si tiene reprocesamiento.000020PCJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PCJL_ID                       X                                                           Campo con la ID de grabacin del mensaje decodificado000177PCJL_INDICE                   X                                                           Campo que graba el origen de la relacin con la tabla del registro de mensajes y con la configuracin del cdigo de registro ndice: 01- CJA_CODCPL 02- CJA_CODMSG 03- CJA_TXTDSC000110PCJL_MENSG                    X                                                           Mensaje decodificada de la frmula NPI relacionada en el registro de mensajes de la configuracin de tributos.000030PCJM_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor000087PCJM_DOCORI                   X                                                           Nmero de la Factura de origen de la compra de productos para montaje de la estructura.000046PCJM_DOCSAI                   X                                                           Nmero del documento de salida del producto PA000040PCJM_DTORIG                   X                                                           Fecha de emisin de la factura de origen000040PCJM_DTSAI                    X                                                           Fecha de emisin del Documento de salida000020PCJM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PCJM_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del Proveedor / Cliente000255PCJM_ICMEST                   X                                                           Valor de la reversin de ICMS unitario por tem, con base en la materia prima utilizada en la produccin del PA. Frmula: ((Valor del ICMS Unitario de la estructura / Cantidad componente de la estructura) * Cantidad para producir) * Cantidad de la salida.000178PCJM_ICMUNT                   X                                                           Campo que almacenar el valor del ICMS unitario resultante de la frmula utilizada para encontrar la ltima entrada para la materia prima incluida en una estructura de productos.000015PCJM_ITEFIM                   X                                                           Cdigo del tem000040PCJM_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del Cliente/Proveed.000066PCJM_LOJAEN                   X                                                           Informe la Tienda del Cliente y Proveedor de la factura de entrada000024PCJM_LOTORI                   X                                                           Nmero del lote producto000092PCJM_PERIOD                   X                                                           Control de Perodo Ao/Mes, para clculo de la Reversin de ICMS vs. Estructura de producto.000062PCJM_PRCOMP                   X                                                           Cdigo del producto utilizado para fabricar el producto final.000068PCJM_PRDFIM                   X                                                           Cdigo del producto final creado por medio de la orden de produccin000108PCJM_PRDINT                   X                                                           Si el producto tiene ms de un nivel de estructura, se grabar el producto intermedio al cual este pertenece000043PCJM_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto de la factura de origen000039PCJM_QTDSAI                   X                                                           Cantidad del tem de la Fact. de Salida000035PCJM_QTESTR                   X                                                           Cantidad utilizada en la produccin000039PCJM_QTSEGU                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida000025PCJM_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.000094PCJM_SERORI                   X                                                           Serie de la factura de origen del documento de compra del producto para estructura de producto000045PCJM_SERSAI                   X                                                           Serie de la Fact. de Salida venta producto PA000016PCJM_UM                       X                                                           Unidad de medida000160PCJOURNAL                     X                                                           Camino y nombre del archivo del Periodi-co (copia electronica del comprobante,  solo se utiliza con impresoras que no   son fiscales y en el Pais Brasil).      000028PCJO_ANEXO                    X                                                           N de Arch Adjunto del Scanc000043PCJO_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del registro del Proveedor o Cliente000060PCJO_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa si se informa el tipo de clave Sucursal000056PCJO_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal si el tipo de clave fuera Sucursal000100PCJO_COMUNI                   X                                                           Para las TAG A6Q43, A6Q63, A6Q73, A6Q93, identifica la Autorizacin de la Transferencia Extempornea000034PCJO_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del registro000028PCJO_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor/cliente000047PCJO_MESANO                   X                                                           Mes/Ao de referencia del Arch Adjunto (MMAAAA)000025PCJO_QUADRO                   X                                                           Cuadro de archivo adjunto000028PCJO_SUBQUA                   X                                                           Subcuadro del cuadro adjunto000053PCJO_TPCHV                    X                                                           Tipo de clave Proveedor/Cliente/Sucursal del registro000016PCJO_VALOR                    X                                                           Informe el valor000075PCJP_COD                      X                                                           Cdigo del grupo de producto registrado en la tabla SBM - Grupo de Producto000080PCJP_DESC                     X                                                           Descripcin del grupo de producto contenido en la tabla SBM - Grupo de Producto.000020PCJP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PCJQ_AGENC                    X                                                           Cdigo de la agencia bancaria000016PCJQ_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco000041PCJQ_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o cdigo del proveedor000128PCJQ_CODPAR                   X                                                           Cdigo completo del participante. Si fuera cliente o proveedor es el Cdigo+Tienda y si fuera un banco ser Banco+Agencia+Cuenta000020PCJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PCJQ_INTERM                   X                                                           Cdigo del registro de intermediadores.000019PCJQ_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda000088PCJQ_MANAUT                   X                                                           Campo de identificacin de registros creados automticamente por medio de importaciones.000028PCJQ_NUMCON                   X                                                           Nmero de la cuenta bancaria000040PCJQ_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo en el formato MM/AAAA000083PCJQ_TOTISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJQ_TOTOUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000140PCJQ_TOTVS                    X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000061PCJQ_TPPAR                    X                                                           Informe el tipo de participante 1=Proveedor;2=Cliente;3=Banco000025PCJR_BAIXA                    X                                                           Fecha de baja del ttulo.000071PCJR_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente/proveedor utilizado en el movimiento del financiero.000027PCJR_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal000028PCJR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo.000020PCJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PCJR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero000025PCJR_FORMA                    X                                                           Forma de pago del ttulo.000105PCJR_ITEM                     X                                                           Cdigo creciente de conteo de tems relacionados con el detalle de las operaciones de pagos electrnicos.000055PCJR_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del ttulo del financiero.000094PCJR_MANAUT                   X                                                           Campo nico de identificacin de registros creados automticamente por medio de importaciones.000042PCJR_NUMTIT                   X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000096PCJR_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.000033PCJR_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo del financiero000062PCJR_RECPAG                   X                                                           Campo que define si el movimiento de caja es crdito o dbito.000026PCJR_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000074PCJR_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo. Relacionado con la tabla de parametrizacin del Financiero000052PCJR_TPMOV                    X                                                           Indicacin del tipo de movimiento E=Entrada;S=Salida000071PCJR_VALOR                    X                                                           Valor del documento registrado en el movimiento de caja del financiero.000140PCJR_VLRICM                   X                                                           Valor total bruto de las ventas y/o prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ICMS, incluyendo operaciones libres del impuesto.000083PCJR_VLRISS                   X                                                           Valor total bruto de las prestaciones de servicio en el campo de incidencia del ISS000082PCJR_VLROUT                   X                                                           Valor total de operaciones deducido de los valores de los campos TOT_VS y TOT_ISS.000020PCJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000096PCJS_FORMA                    X                                                           En este local debe informarse la forma de pago que se vincular con el rgimen de procesamiento.000040PCJS_REGIME                   X                                                           Rgimen del clculo: 1=Caja. 2=Vigencia.000066PCJT_AGRUPA                   X                                                           Informe si habr agrupacin por RCPJ en la generacin del archivo.000080PCJT_ALTTIT                   X                                                           Si desea editar o no los ttulos generados en el clculo para pago del impuesto.000119PCJT_ANTPOS                   X                                                           Este campo define si el vencimiento del ttulo/formulario ser anticipado o postergado si la fecha cae en da no hbil.000323PCJT_ARQ                      X                                                           Nombre del archivo que se generar para importar en el validador del EFD Aportes. Este campo tendr un prefijo cuando se genere por medio de la ejecucin de la rutina de agenda de la EFD y tendr la siguiente nomenclatura: "EFDAGEN"+FILIAL+CODIGOAGENDAMENTO+PERIODO+CAMPO CJT_ARQ Ex.: "EFDAGEN_01_000001_202410_EXEMPLO.TXT"000048PCJT_ATIVIP                   X                                                           Informe el indicador de actividad preponderante.000019PCJT_BAIRRO                   X                                                           Barrio del contador000030PCJT_BLOCOI                   X                                                           Informe el indicador Bloque I.000195PCJT_BLOCOP                   X                                                           Informe si desea incluir la generacin del Bloque P en el archivo de EFD Aportes. 1- S 2- No 3- Solamente (En esta opcin, el sistema solo generar el Bloque P, sin considerar los otros Bloques.000090PCJT_CDDMOP                   X                                                           Para la generacin del Bloque P, informe el cdigo del Ingreso para las otras operaciones.000094PCJT_CDRCSV                   X                                                           Para la generacin del Bloque P, informe el cdigo del Ingreso para la prestacin de servicio.000038PCJT_CEP                      X                                                           Informe el cdigo postal del contador.000146PCJT_CGC                      X                                                           Informe el RCPJ de la Oficina responsable por la entrega de la EFD Aportes. Si es Contador persona fsica no hay necesidad de informar este campo.000086PCJT_CODCTB                   X                                                           Informe el Cdigo del contador si ya se registr en el mdulo Contabilidad de gestin.000244PCJT_CODMUN                   X                                                           Informe el Cdigo del Estado/Provincia/Regin + el Cdigo del Municipio, con los cuales est siendo entregado el archivo. Ej.: 3550308 , donde 35 corresponde al cdigo del Estado de SP y el 50308 corresponde al cdigo de la ciudad de So Paulo.000245PCJT_CODREG                   X                                                           Cdigo de la agenda definida por el usuario. Este campo se utilizar para control y tambin para definir las parametrizaciones de la agenda de la rutina. En este campo no se permiten caracteres especiales, solamente se permiten Letras y Nmeros.000102PCJT_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000124PCJT_CONTAB                   X                                                           Informe en este campo si el usuario desea realizar la contabilidad del movimiento de clculo del PIS/COFINS. 1 - S; 2 - No.000171PCJT_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del Contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes. Si el campo CJT_CODCTB estuviera informado no es necesario completar este campo.000170PCJT_CPFIS                    X                                                           Informe en este campo si el usuario desea procesar informaciones referentes a las operaciones con Comprobante fiscal para que se consideren en el clculo. 1 - S; 2 - No.000116PCJT_CRC                      X                                                           Informe el CRC del Contador responsable por la entrega de la EFD Aportes para componer el Registro 0100 del archivo.000319PCJT_CRCFNC                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de ingreso referente al Rgimen no acumulativo del Cofins. Ejemplo de cumplimentacin: 585601. Esta informacin es importante para la composicin del Bloque M del archivo de la EFD Aportes. Si el rgimen de clculo fuera diferente de No acumulativo, no es necesario completar este campo.000314PCJT_CRCOFC                   X                                                           Informe en este campo el Cdigo de ingreso del Cofins referente al Rgimen acumulativo. Ejemplo de cumplimentacin: 217201. Si el rgimen de clculo fuera diferente de "Acumulativo, no necesita cumplimentar este campo. Esta informacin es importante para la composicin del Bloque M del archivo de la EFD Aportes.000080PCJT_CRCPRB                   X                                                           Informe el cdigo de ingreso de la CPRB, si estuviera considerada en el clculo.000311PCJT_CRPISC                   X                                                           Informe en este campo el Cdigo de ingreso del PIS referente al Rgimen acumulativo. Ejemplo de cumplimentacin: 810902. Si el rgimen de clculo fuera diferente de "Acumulativo, no necesita cumplimentar este campo. Esta informacin es importante para la composicin del Bloque M del archivo de la EFD Aportes.000312PCJT_CRPSNC                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de ingreso referente al Rgimen no acumulativo del PIS. Ejemplo de cumplimentacin: 691201. Esta informacin es importante para la composicin del Bloque M del archivo de la EFD Aportes. Si el rgimen de clculo fuera diferente de No acumulativo, no necesita completar este campo.000273PCJT_DECJUD                   X                                                           Indique en este campo si la empresa tiene una decisin judicial determinando la exclusin del ICMS, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Sin decisin judicial determinando la exclusin del ICMS. 2 - Con Decisin judicial determinando la exclusin del ICMS por pagar.000427PCJT_DETRCX                   X                                                           Informe el indicador de agrupacin para el detalle de los ingresos procesados en el rgimen de Caja: 1 - Cliente: Agrupar por RCPJ del cliente de la operacin; 2 - Ttulo: Agrupar por nmero do ttulo/factura de crdito; 3 - Factura: Agrupar por nmero de la factura; 4 - tem vendido: Agrupar por cdigo de producto o servicio. Este campo se habilita si el campo Rgimen Clc. Pis/Cofins fuera igual a "3 - Acumulat. Caja"000386PCJT_DEVCAN                   X                                                           Indica cmo las devoluciones de ventas y anulaciones de perodos anteriores deben revertirse, por medio de ajuste del aporte (registros M220/M620) o por medio de ajuste de la base de clculo (registros M215/M615). Esta pregunta solamente tendr efecto para movimientos a partir de enero de 2019, antes de este perodo la reversin solamente se procesar por medio de ajustes del aporte.000065PCJT_DIAVCT                   X                                                           Informe el da de vencimiento del formulario de pago del tributo.000140PCJT_DIFMNT                   X                                                           Informe en este campo si el usuario desea procesar informaciones de aplazamiento de PIS y COFINS en el perodo seleccionado. 1 - S; 2 - No.000052PCJT_DIR                      X                                                           Directorio para grabacin del archivo de EFD Aportes000504PCJT_DISPEN                   X                                                           Si el campo "Rgimen PIS/COFINS" estuviera con la opcin "Acumulativo" y este campo estuviera habilitado con la opcin "S", el sistema tendr el siguiente comportamiento durante la generacin del archivo: En los registros donde debera mostrarse la cuenta contable se mostrar el mensaje: "DISPENSA DE ECD - IN RFB N 1.774/2017." Para los otros Regmenes de clculo o si la opcin fuera igual a "No", se mostrar la cuenta contable en los registros que componen esta informacin en el archivo de la EFD.000097PCJT_DSCREG                   X                                                           Descripcin de la agenda. Informacin libre para facilitar al usuario del propsito del registro.000081PCJT_EMAIL                    X                                                           E-mail del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000084PCJT_END                      X                                                           Direccin del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000179PCJT_ENVPOS                   X                                                           Indica si el registro se transmitir despus del plazo regular de entrega. Para las entregas despus del plazo, se generar el registro 0900 a partir del perodo de enero de 2020.000376PCJT_EXCICM                   X                                                           Indica el mtodo de prorrateo del ICMS por pagar, para que se generen ajustes de reduccin de la base de clculo. 1-Total ingreso: El porcentaje se obtendr por medio de la frmula: Total del ingreso del CST / Total de todos los ingresos; 2- Ingr. Suj. ICMS: El porcentaje se obtendr por medio de la frmula: Total del ingreso del CST / Total de los ingresos sujetos al ICMS.000078PCJT_FAX                      X                                                           Fax del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000286PCJT_FDTFIM                   X                                                           Si el campo Tipo de perodo estuviera con la opcin 4 = Frmula, el usuario podr configurar una frmula para definir la fecha final para composicin del perodo de procesamiento. Ms detalles sobre la cumplimentacin de este campo pueden encontrarse en la documentacin de esta rutina.000288PCJT_FDTINI                   X                                                           Si el campo Tipo de perodo estuviera con la opcin 4 = Frmula, el usuario podr configurar una frmula para definir la fecha inicial para composicin del perodo de procesamiento. Ms detalles sobre la cumplimentacin de este campo pueden encontrarse en la documentacin de esta rutina.000054PCJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal donde la regla de agenda est siendo incluida000346PCJT_GERCP                    X                                                           Informe en este campo si el usuario desea enviar las informaciones referentes a las operaciones de Comprobante fiscal para la generacin del archivo. Este campo tiene correlacin con el campo CJT_CPFIS que se refiere al procesamiento del clculo. Si la opcin fuera igual a "S", el archivo debe generar los registros del bloque C481, C485, C490.000453PCJT_GERTIT                   X                                                           Informe si se generarn ttulos en el "Cuentas por pagar referente al pago de los tributos procesados. 1 - PIS/COF/CPBR: Procesar ttulos PIS/COFINS y CPRB; 2 - No: No procesar ttulos; 3 - PIS/COFINS: Solo procesar ttulos PIS/COFINS; 4 - CPRB: Solo procesar ttulos CPRB. Este campo habilita la solapa de campos "Datos del ttulo por pagar", si fuera igual a "2 - No" los campos no se habilitarn. Si fuera otra opcin, los campos se habilitarn.000108PCJT_ICTRIB                   X                                                           Define si la incidencia tributaria 0145 ser por medio del ingreso bruto o por medio del Ingreso remunerado.000061PCJT_ID                       X                                                           Identificacin del registro que se genera de forma automtica000077PCJT_IDFIL                    X                                                           Id de vnculo con la tabla CJU para los tems de las sucursales seleccionadas000060PCJT_INATPJ                   X                                                           Informe el indicador de la modalidad de la Persona jurdica.000060PCJT_INDNAT                   X                                                           Informe el indicador de la modalidad de la Persona jurdica.000088PCJT_INSFIN                   X                                                           Informe si procesar informaciones de Institucin financiera (Bloque I): 1 - S; 2 - No.000135PCJT_IREGCM                   X                                                           Informe en este campo, si el Rgimen de clculo fuera Acumulativo, si las informaciones se procesarn de forma Consolidada o Detallada.000048PCJT_ISCCOP                   X                                                           Informe el indicador de la sociedad cooperativa.000102PCJT_ITPCUM                   X                                                           Informe cmo deben generarse los registros del Rgimen acumulativo 1- Caja 2- Consolidado 9- Detallado000035PCJT_LIVRO                    X                                                           Informe el nmero del Libro Fiscal.000078PCJT_MESSUB                   X                                                           Define el nmero de meses subsiguientes en que se podr generar el formulario.000164PCJT_NFECUP                   X                                                           Informe en este campo el Indicador de e-Fact/Comprobante : 1- Consolidado. 2- Individualizado. Este campo influye en la generacin de los bloques C481, C485 y C490.000207PCJT_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del responsable Contador por la entrega de la EFD Aportes para componer el Registro 0100 del archivo. Obs.: Si el campo CJT_CODCTB estuviera informado, no es necesario completar este campo.000076PCJT_NRECIB                   X                                                           Nmero de recibo del archivo original para entrega del archivo Rectificador.000098PCJT_NUM                      X                                                           Nmero de la residencia del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000281PCJT_OPGRV                    X                                                           Informe cmo se grabar el clculo cuando se seleccione ms de una Sucursal en el procesamiento. 1 - Agrupada: Grabar las informaciones de la Matriz y Sucursales de forma consolidada solamente en la Matriz; 2 - Individualizada: Grabar el clculo individualizado en cada sucursal.000113PCJT_PISFOL                   X                                                           Informe en este campo si se procesar en el clculo las informaciones de PIS Planilla de haberes: 1 - S; 2 - No.000141PCJT_PRRETS                   X                                                           Indica si deben procesarse las retenciones de las facturas de salida para componer las informaciones referentes al bloque F600. 1 - S 2 - No000411PCJT_REGIME                   X                                                           Informe en este campo el Rgimen de clculo de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - No acumulativo vigencia; 2 - Acumulativo vigencia; 3 - Acumulativo caja; 4 - No acumulativo/Acumulativo(Mixto). Si la opcin seleccionada fuera "2" o "4, el campo "Indicador Reg Acumulativo" se habilitar. Si la opcin seleccionada fuera "3", los campos: "Detalle rgimen caja" e "Indicador Reg Cumulativo" se habilitarn.000122PCJT_RG0400                   X                                                           Informe si el registro 0400 debe generarse. Esta configuracin tambin afecta el contenido del campo 12 del registro C170.000032PCJT_SITESP                   X                                                           Indicador de situacin especial.000082PCJT_SOCCOP                   X                                                           Informe si se procesarn informaciones de la Sociedad cooperativa. 1 - S; 2 - No.000083PCJT_TEL                      X                                                           Telfono del contador para componer el Registro 0100 del archivo de la EFD Aportes.000082PCJT_TPCTRB                   X                                                           Informe en este campo el Tipo de aporte: 1- Alcuota bsica 2- Alcuota especfica000132PCJT_TPESCR                   X                                                           Informe el tipo de registro que debe generarse en el archivo: 1- No acumulativo; 2- Acumulativo; 3-Acumulativo/No acumulativo(Mixto)000170PCJT_TPPER                    X                                                           Define el perodo en que la agenda previa realizar el procesamiento de la rutina. 1-Mes actual 2-Mes anterior 3- 2 Meses precedentes 4- Frmula (Definido por el usuario)000135PCJT_TPPROC                   X                                                           Este campo indica si el usuario desea que la rutina solo realice el procesamiento de clculo o solo el de archivo, o que procese ambos.000094PCJT_TPVCTO                   X                                                           Define cmo ser el conteo de das para el vencimiento del formulario de pago de los tributos.000097PCJT_TRIBUT                   X                                                           En este campo se define qu tributos se calcularn. 1= PIS/COFINS 2=Solamente CPRB 3=PIS/COF/CPRB000046PCJT_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla de agenda.000048PCJT_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial de la regla de agenda.000102PCJUNTA_A                     X                                                           Registro en la Junta Comercial para los Terminos de Apertura                                          000100PCJUNTA_E                     X                                                           Registro en la Junta Comercial para los Terminos de Cierre.                                         000089PCJUST                        X                                                           Informe el motivo de la manipulacion de Estatus                                          000052PCJU_CNPJ                     X                                                           RCPJ de la Empresa/Sucursal seleccionada en el grid.000051PCJU_DESCRI                   X                                                           Razn social de la sucursal seleccionada en el grid000109PCJU_EMPSEL                   X                                                           En este campo se grabar la empresa que se seleccion en el MVC de la rutina de programacin previa de agenda000008PCJU_FILIAL                   X                                                           Sucursal000097PCJU_FILSEL                   X                                                           Cdigo de la sucursal seleccionada proveniente de la rutina MVC de programacin previa de agenda.000062PCJU_ID                       X                                                           Id de la tabla creada a partir de la grabacin de la tabla CJT000262PCJV_CODREG                   X                                                           Incluya el cdigo de la Regla de clculo que identifica el tratamiento especfico del cdigo de ajuste con relacin a su comportamiento durante el clculo. Este campo se utiliza para definir cmo el sistema debe procesar el ajuste durante el clculo del cmputo.000314PCJV_DESCR                    X                                                           La descripcin de la Regla de clculo se utiliza para suministrar informaciones adicionales sobre la regla en cuestin. Esta descripcin puede incluir detalles sobre el objetivo de la regla, las condiciones de aplicacin y cualquier otra informacin relevante para su comprensin y uso adecuado durante el clculo.000020PCJV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PCJV_ID                       X                                                           Identificacin del registro000272PCJV_VIGFIM                   X                                                           La fecha final de la vigencia de la Regla de ajuste del asiento indica la fecha hasta la cual se aplicar la regla. Asegrese de incluir la fecha correcta para garantizar que la regla solo se aplique durante el perodo deseado y que no tenga efectos despus de esta fecha.000241PCJV_VIGINI                   X                                                           La fecha inicial de la vigencia de la Regla de clculo indica la fecha a partir de la cual la regla pasar a aplicarse. Asegrese de incluir la fecha correcta para garantizar que la regla se aplique en el momento adecuado durante el clculo.000627PCJW_CODLAN                   X                                                           Este campo permite seleccionar el cdigo de registro correspondiente a una tabla especfica. La consulta estndar mostrada se determinar por el tipo de tabla seleccionado en el campo CJA_CODTAB. Por ejemplo: Si usted selecciona "1 - Tabla 5.1.1" en el campo CJA_CODTAB, la consulta estndar mostrar informaciones de la Tabla CDO (Ajustes manuales de clculo ICMS). Si usted selecciona "2 - Tabla 5.2" en el campo CJA_CODTAB, la consulta estndar mostrar las informaciones de la Tabla CDY (Informacin adicional de clculo). Asegrese de seleccionar el cdigo de registro correcto para acceder a la consulta estndar deseada.000033PCJW_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla del encabezado000096PCJW_CODTAB                   X                                                           Seleccione la tabla de asiento que se utilizar para activar la consulta del cdigo del asiento.000177PCJW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema: Seleccione la sucursal especfica del sistema para la cual se aplica esta regla de clculo. Esta seleccin determina en qu sucursal se utilizar la regla.000183PCJW_ID                       X                                                           ID del registro: Identificador nico del registro relacionado con esta regla de clculo, caso exista. Este ID puede utilizarse para referenciar el registro en otros procesos internos.000115PCJW_ID_CAB                   X                                                           ID del encabezado: Identificador nico creado en el encabezado relacionado con esta regla de clculo, si existiera.000295PCJW_ORIVLR                   X                                                           Origen de los valores para control de los nuevos asientos en el clculo del ICMS: Seleccione de dnde se obtendrn los valores. Las opciones son: 1 - Configurador de tributo: Los valores se obtendrn a partir del Configurador de tributos. 2 - Sistema legado: Los valores se obtendrn del legado.000769PCJW_REGAPU                   X                                                           El comportamiento de la regla de clculo con relacin al Cdigo de asiento puede definirse de la siguiente manera: 1 - Factura anulada: Cuando esta opcin est seleccionada, la regla buscar movimientos anteriores de facturas o boletos anulados para recuperar el valor del ICMS y controlar la reversin. Esto significa que el sistema identificar estos movimientos anteriores y aplicar los ajustes necesarios para corregir el clculo del ICMS. 2 - Crditos generados en el perodo anterior: Si se selecciona esta opcin, la regla se configurar para tratar crditos registrados por el Cdigo de asiento que deben transferirse al prximo perodo. Esto significa que el sistema reconocer estos crditos y garantizar que se consideren en el clculo del prximo perodo.000074PCJW_TRIB                     X                                                           Seleccione la regla con el tributo vinculado en el registro de la factura.000061PCJW_TRILEG                   X                                                           Seleccione el tributo utilizado en el registro de la factura.000049PCJW_VALOR                    X                                                           Seleccione la configuracin del valor del tributo000097PCJW_VGIFIM                   X                                                           Informe la Fecha final de vigencia de asiento , que consta en la Tabla de asiento, si lo hubiera.000097PCJW_VIGFIM                   X                                                           Informe la Fecha final de vigencia de asiento , que consta en la Tabla de asiento, si lo hubiera.000083PCJW_VIGINI                   X                                                           Informe la Fecha inicial de vigencia de asiento , que consta en la Tabla de asiento000073PCJX_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de operacin y prestacin informado en el documento fiscal.000038PCJX_CLAFIS                   X                                                           Situacin tributaria ICMS (FT_CLASFIS)000059PCJX_CLIFOR                   X                                                           Cdigo identificador del cliente o proveedor en el sistema.000395PCJX_CTIPI                    X                                                           Situacin tributaria del IPI. 00 - Entrada con recuperacin del crdito 01 - Entrada tributada con alcuota cero 02 - Entrada exenta 03 - Entrada no-tributada 04 - Entrada libre 05 - Entrada con suspensin 49 - Otras entradas 50 - Salida tributada 51 - Salida tributada con alcuota cero 52 - Salida exenta 53 - Salida no-tributada 54 - Salida libre 55 - Salida con suspensin 99 - Otras salidas000031PCJX_ENTRAD                   X                                                           Fecha de entrada de la factura.000159PCJX_ESTADO                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de referencia del documento fiscal que acompaa el estado/provincia/regin del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000020PCJX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000152PCJX_IPIOBS                   X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000034PCJX_ISEICM                   X                                                           Valor exento del ICMS (FT_ISENICM)000177PCJX_ISEIPI                   X                                                           El valor de la mercadera exenta de IPI indica el valor de la mercadera que no est sujeta al pago del impuesto. Este valor est definido por la legislacin tributaria estatal.000107PCJX_ITEM                     X                                                           Nmero del tem de acuerdo con la tabla SD1 (tem de factura de entrada) / SD2 (tem de factura de salida).000057PCJX_LOJA                     X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000031PCJX_MUN                      X                                                           Municipio del Cliente/Proveedor000028PCJX_NFISCA                   X                                                           Nmero del documento fiscal.000063PCJX_OBSICM                   X                                                           Valor ICMS impreso Observacin del documento fiscal (FT_OBSICM)000033PCJX_OUTICM                   X                                                           Valor otros del ICMS (FT_OUTRICM)000264PCJX_OUTIPI                   X                                                           El valor de la mercadera, que se considerar en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderas que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderas pueden ser exentas, no tributadas, o que no estn sujetas al IPI.000070PCJX_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas, segn la tabla del Banco Central do Brasil000181PCJX_POSIPI                   X                                                           Cdigo NCM ( Nomenclatura Comn del Mercosur) del tem. Identifica la mercadera de forma nica. El cdigo NCM se utiliza para fines de clasificacin fiscal, aduanera y estadstica.000102PCJX_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto en el documento fiscal identifica el producto vendido o adquirido en la operacin.000096PCJX_SERIE                    X                                                           La serie de la factura indica un nmero secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000050PCJX_SIMNAC                   X                                                           Indica si el cliente opt por el Simples Nacional.000055PCJX_TIPMOV                   X                                                           Indica si es una operacin de Entrada (1) o Salida (2).000146PCJX_TIPO                     X                                                           Tipo de registro: L = Factura en lote S = Registro de ISS B = Mejora D = Devolucin C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS000027PCJX_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS (FT_VALCOF)000276PCJX_VALCON                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadera o servicio, sino tambin los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000026PCJX_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS (FT_VALICM)000172PCJX_VALIPI                   X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000024PCJX_VALPIS                   X                                                           Valor de PIS (FT_VALPIS)000059PCJ_CLIENT                    X                                                           Cliente de entrega.                                        000080PCJ_CLIENTE                   X                                                           Cdigo que define el cliente.           Para consultar el archivo presione F3.  000036PCJ_CODA1U                    X                                                           Cdigo del intermediador de la venta000080PCJ_CONDPAG                   X                                                           Cdigo de la Condicin de Pago.         < F3 > Disponible                       000120PCJ_COTCLI                    X                                                           Numero del Presupuesto del Cliente. Cuando se utiliza Presupuesto electronico   este no puede ser Modificado.           000080PCJ_DATA1                     X                                                           Fecha de vencimiento de la 1 Cuota de  la Condicin de Pago tipo 9.            000080PCJ_DATA2                     X                                                           Fecha de Vencimiento de la 2 Cuota de  la Condicin de Pago tipo 9.            000080PCJ_DATA3                     X                                                           Fecha de vencimiento de la 3 Cuota de  la Condicin de Pago tipo 9.            000080PCJ_DATA4                     X                                                           Fecha de vencimiento de la 4 Cuota de  la Condicin de Pago tipo 9.            000040PCJ_DESC1                     X                                                           1. Porcentaje de Descuento en cascada.  000040PCJ_DESC2                     X                                                           2. Porcentaje de Descuento en cascada.  000040PCJ_DESC3                     X                                                           3. Porcentaje de Descuento en cascada.  000040PCJ_DESC4                     X                                                           4. Porcentaje de Descuento en cascada.  000066PCJ_DESCONT                   X                                                           Desconto de indemnizacion.                                        000040PCJ_DESPESA                   X                                                           Valor de gastos Asesoria                000080PCJ_EMISSAO                   X                                                           Fecha de Emisin del Presupuesto de     Venta.                                  000058PCJ_FILENT                    X                                                           Filial de entrega.                                        000080PCJ_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa que est usando el sistema.     000056PCJ_FILVEN                    X                                                           Filial de venta.                                        000040PCJ_FRETAUT                   X                                                           Valor del Flete Autonomo.               000040PCJ_FRETE                     X                                                           Valor del Flete.                        000178PCJ_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin. Este campo se utilizar para e-Fact a partir de la version 3.10 (tag indPres).000040PCJ_LOJA                      X                                                           Cdigo del Negocio.                     000066PCJ_LOJAENT                   X                                                           Tienda de cliente entrega.                                        000059PCJ_LOJPRO                    X                                                           Tienda del Prospect                                        000080PCJ_MOEDA                     X                                                           Codigo de la moneda del Presupuesto de  Venta.                                  000040PCJ_NOMCLI                    X                                                           Nombre del cliente.                     000064PCJ_NROPOR                    X                                                           Numero de la oportunidad                                        000040PCJ_NUM                       X                                                           Nmero de Presupuesto de Venta.         000097PCJ_NUMEXT                    X                                                           Nmero externo del Presupuesto, utilizado en la integracin Protheus vs. TOTVS Gestin de Ventas.000080PCJ_PARC1                     X                                                           Valor de la 1 cuota de la condicin de pago tipo 9.                            000080PCJ_PARC2                     X                                                           Valor de la 2 cuota de la condicin de pago tipo 9.                            000080PCJ_PARC3                     X                                                           Valor de la 3 cuota de la condicin de pago tipo 9.                            000080PCJ_PARC4                     X                                                           Valor de la 4 cuota de la condicin de pago tipo 9.                            000235PCJ_PDESCAB                   X                                                           Digite el porcentaje de indemnizacion concedida en la preparacion del documento de salida. En la preparacion del documento de salida este porcentaje ser calculado sobre el valor de la mercancia.                                        000062PCJ_PROPOST                   X                                                           Numero de la propuesta                                        000059PCJ_PROSPE                    X                                                           Codigo del prospect                                        000066PCJ_REVISA                    X                                                           Revision de la oportunidad                                        000040PCJ_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro.                       000080PCJ_STATUS                    X                                                           Situacion del Presupuesto de Venta.     Uso interno.                            000080PCJ_TABELA                    X                                                           Cdigo de la Tabla de Precios a ser     usada.                                  000059PCJ_TIPLIB                    X                                                           Tipo de liberacion.                                        000080PCJ_TIPO                      X                                                           Indique cual es el tipo de Presupuesto  de venta.                               000216PCJ_TIPOCLI                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente.
R = Revendedor S = Solidario F = Consumidor final L=Productor rural X=Exportacin/Importacin                                                      
                                        000042PCJ_TPCARGA                   X                                                           Carga.                                    000146PCJ_TPDOCSE                   X                                                           Asignar el Tipo Documento Sector del catlogo TipoDocumentoSector(consulta BOL008) proporcionado por el SIN                                       000115PCJ_TPFRETE                   X                                                           Campo con la fecha de modificacin del registro. Despus de modificar el registro queda almacenado en el historial.000080PCJ_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda utilizada en el       Presupuesto de venta.                   000080PCJ_VALIDA                    X                                                           Fecha de Validad del Presupuesto de     venta.                                  000030PCK2_CBOX                     X                                                           Opcin disponible de combo box000025PCK2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del dato adicional000038PCK2_CPDRA                    X                                                           Opcin disponible de consulta estndar000057PCK2_DESCRI                   X                                                           Descripcin del motivo del dato est incluido en la tabla000020PCK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PCK2_FUNORI                   X                                                           Opcin disponible de funciones000025PCK2_ORIGEM                   X                                                           Origen del dato adicional000037PCK2_OWNER                    X                                                           Responsable por la inclusin del dato000038PCK2_TABGEN                   X                                                           Opcin disponible de la tabla genrica000041PCK2_TIPO                     X                                                           Contexto/Rutina donde se manejar el dato000035PCK2_TPORIG                   X                                                           Presenta el tipo de origen del dato000062PCK3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del dato adicional disponible para la Regla de Registro000052PCK3_CONTEU                   X                                                           Contenido del dato adicional de la regla de registro000038PCK3_DADO                     X                                                           Dato adicional de la regla de registro000061PCK3_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los datos adicionales de la regla de registro.000020PCK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PCK3_ID                       X                                                           ID del dato adicional000086PCK3_IDCJ2                    X                                                           El campo CK3_IDCJ2 almacena el identificador nico (UUID) de registros de la tabla CJ2000030PCK4_CODF20                   X                                                           Cdigo del Perfil de Operacin000017PCK4_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil000060PCK4_CONTEU                   X                                                           Contenido disponible para el dato del perfil de la operacin000043PCK4_DADO                     X                                                           Dato disponible para el perfil de operacin000059PCK4_DESCRI                   X                                                           Descripcin del dato disponible para el perfil de operacin000020PCK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000051PCK5_CODIGO                   X                                                           Cdigo del dato disponible para la Regla de Clculo000054PCK5_CONTEU                   X                                                           Contenido del dato disponible para la regla de clculo000039PCK5_DADO                     X                                                           Datos disponible de la regla de clculo000056PCK5_DESCRI                   X                                                           Descripcin del dato disponible para la Regla de Clculo000020PCK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PCK5_ID                       X                                                           ID de la regla de clculo000086PCK5_IDF2B                    X                                                           El campo CK5_IDF2B almacena el identificador nico (UUID) de registros de la tabla F2B000024PCK6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Identificador000029PCK6_DESC                     X                                                           Descripcin del Identificador000020PCK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PCK6_PROPRI                   X                                                           Propietario Identificador000029PCK7_ALTERA                   X                                                           Indicacin de la modificacin000028PCK7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo de mensajes000033PCK7_DESC                     X                                                           Descripcin del grupo de mensajes000021PCK7_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin000020PCK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PCK7_HRALT                    X                                                           Hora de la modificacin000027PCK7_ID                       X                                                           Identificacin del registro000024PCK8_CODIDE                   X                                                           Cdigo del Identificador000018PCK8_CODMSG                   X                                                           Cdigo del mensaje000029PCK8_DESIDE                   X                                                           Descripcin del identificador000023PCK8_DESMSG                   X                                                           Descripcin del mensaje000020PCK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PCK8_ID                       X                                                           Identificacin del registro000024PCK8_IDENT                    X                                                           Cdigo del identificador000024PCK8_IDGRUP                   X                                                           Id del Grupo de Mensajes000026PCK9_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad    000020PCK9_CODIDE                   X                                                           Cdigo identificador000018PCK9_CODMSG                   X                                                           Cdigo del mensaje000023PCK9_DESFIN                   X                                                           Definicin de finalidad000022PCK9_DESMSG                   X                                                           Descripcin de mensaje000020PCK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PCK9_ID                       X                                                           Id de Decodificacin000024PCK9_IDENT                    X                                                           Cdigo de identificacin000024PCK9_IDGRUP                   X                                                           Id del Grupo de Mensajes000023PCK9_IDMSGD                   X                                                           Id mensaje decodificada000014PCK9_IDTRIB                   X                                                           Id del tributo000018PCK9_ORIGEM                   X                                                           Origen del mensaje000022PCKA_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad000020PCKA_CODIDE                   X                                                           Cdigo Identificador000020PCKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PCKA_ID                       X                                                           Id de Decodificacin000020PCKA_IDENT                    X                                                           Cdigo Identificador000024PCKA_IDGRUP                   X                                                           Id del Grupo de Mensajes000023PCKA_IDMSGD                   X                                                           Id Mensaje Decodificada000010PCKA_IDTRIB                   X                                                           Id Tributo000018PCKA_ORIGEM                   X                                                           Origen del mensaje000114PCKB_CCT                      X                                                           Cdigo de la clasificacin tributaria para el IBS y el CBS. Corresponde a los 3 ltimos dgitos del campo CKB_CST.000113PCKB_CST                      X                                                           Cdigo de la situacin tributaria para el IBS y el CBS Corresponde a los 3 primeros dgitos del campo CKB_CSTCCT.000067PCKB_CSTCCT                   X                                                           Cdigo de la clasificacin tributaria completo para el IBS y el CBS000065PCKB_DESCRI                   X                                                           Descripcin detallada de la clasificacin tributaria del IBS/CBS.000027PCKB_DESCST                   X                                                           Descripcin del CST-IBS/CBS000072PCKB_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia para este cdigo de clasificacin tributaria.000074PCKB_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia para este cdigo de clasificacin tributaria.000036PCKB_EC                       X                                                           Datos de la enmienda constitucional.000021PCKB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PCKB_LCREF                    X                                                           Referencia de la ley complementaria.000071PCKB_LCTXT                    X                                                           Texto de la ley complementaria que trata esta clasificacin tributaria.000084PCKEYWORD                     X                                                           Digite las palabras claves para la busqueda.                                        000080PCKFCLIENTE                   X                                                           Este campo sirve para visualizar el     nombre del cliente.                     000080PCKFDESCRPC                   X                                                           Este campo sirve para visualizar la des-cripcion de la pieza.                   000120PCKFMEMB1                     X                                                           En este campo debe ser informado:       El nombre del responsable por la aproba-cion y el cargo.                        000120PCKFMEMB2                     X                                                           En este campod debe ser informado:      El nombre del responsable por la aproba-cion y el cargo.                        000120PCKFMEMB3                     X                                                           En este campo debe ser informado:       El nombre del responsable por la aproba-cion y el Cargo.                        000120PCKFMEMB4                     X                                                           En este cargo debe ser informado:       El nombre del responsable por la aproba-cion y el cargo.                        000120PCKFMEMB5                     X                                                           En este campo debe ser informado:       El nombre del responsable por la aproba-cion y el cargo.                        000120PCKFMEMB6                     X                                                           En este campo debe ser informado:       El nombre del responsable por la aproba-cion y el cargo.                        000040PCKFNUMPC                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PCKFREV                       X                                                           Revision de la Pieza.                   000097PCKL_DPROC                    X                                                           Debe representar la descripcion del proceso referenciado.                                        000095PCKL_DTMOV                    X                                                           Debe representar en este campo la Fecha del Movimiento.                                        000073PCKL_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000195PCKL_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000107PCKL_INPROC                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del origen del proceso.                                        000104PCKL_NUMPRO                   X                                                           Debe representar la Identificacion del proceso o acto concesivo.                                        000042PCKM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                      000066PCKM_SERIE                    X                                                           Serie del documento Fiscal                                        000104PCKN_ANODIS                   X                                                           Informe el ano dispensado de presentacion de EFD-Contribuciones.                                        000114PCKN_ANOEFD                   X                                                           Informe el ano de EFD en el que se debera presentar el periodo dispensado.                                        000022PCKN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000103PCKN_INFCOM                   X                                                           Informaciones complementarias referentes al periodo dispensado.                                        000104PCKN_MESDIS                   X                                                           Informe el mes dispensado de presentacion de EFD-Contribuciones.                                        000114PCKN_MESEFD                   X                                                           Informe el mes de EFD en el que se debera presentar el periodo dispensado.                                        000966PCKN_MTCOMP                   X                                                           
Obligatorio a partir del 01 de agosto de 2017. En el caso del registro contable sin datos, se debe informar el real motivo de esta situacin, segn los siguientes indicadores: 01=Persona jurdica inmune o exenta del IRPJ. 02=Organismos pblicos, autarquas y fundaciones pblicas. 03=Persona jurdica inactiva. 04=Persona jurdica en general, que no realiz operaciones generadoras de ingresos (tributables o no) o de crditos. 05=Sociedad en cuenta de participacin- SCP, que no realiz operaciones generadoras de ingresos (tributables o no) o de crditos. 06=Sociedad Cooperativa, que no realiz operaciones generadoras de ingresos (tributables o no) o de crditos. 07=Registro contable que resulta de la incorporacin, fusin o escisin sin operaciones generadoras de ingresos (tributables o no) o de crditos. 99=Dems hiptesis de dispensa de registro contable, relacionadas en el art. 5 de la IN RFB n 1.252, de 2012.                                        000135PCKO_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo generado en el directorio, para transmision por el Integrador de la NeoGrid.                                        000011PCKO_ARQXML                   X                                                           Archivo XML000019PCKO_CHVDOC                   X                                                           Clave del documento000019PCKO_CNPJIM                   X                                                           RCPJ de importacin000104PCKO_CODEDI                   X                                                           Codigo del EDI, este codigo se refiere al tipo de documento/ transaccion que la NeoGrid espera  recibir.000077PCKO_CODERR                   X                                                           Codigo del error de procesamiento del XML Neogrid especifico para cada modulo000081PCKO_DESSTA                   X                                                           Descripcion sobre el ESTATUS del archivo.                                        000016PCKO_DOC                      X                                                           Nmero documento000131PCKO_DT_GER                   X                                                           Fecha de generacion del archivo en el directorio para lectura del integrador de la NeoGrid.                                        000161PCKO_DT_IMP                   X                                                           Fecha de lectura del archivo en el directorio de archivos de retorno de integrador de NeoGrid por el Schedule de lectura.                                        000100PCKO_DT_RET                   X                                                           Fecha de grabacion del archivo en el directorio de archivos de retorno por el integrador de NeoGrid.000088PCKO_EMPPRO                   X                                                           Empresa de procesamiento del archivo XML Neogrid                                        000023PCKO_ERRTRA                   X                                                           Error Estatus Transmite000060PCKO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PCKO_FILPRO                   X                                                           Sucursal de procesamiento del archivo XML Neogrid                     000141PCKO_FLAG                     X                                                           Flag de exportacion utilizado para la recepcion de documentos. Donde 1 -No exportado y 2 - Exportado.                                        000124PCKO_HR_GER                   X                                                           Hora de generacion del archivo en el directorio para lectura del integrador NeoGrid.                                        000120PCKO_HR_IMP                   X                                                           Hora de lectura del archivo en el directorio de archivos de retorno de integrador de NeoGrid por el Schedule de lectura.000139PCKO_HR_RET                   X                                                           Hora de grabacion del archivo en el directorio de archivos de retorno por el integrador de NeoGrid.                                        000131PCKO_IDERP                    X                                                           ID generado por el ERP, utilizado para mantener las funcionalidades anteriores del ERP sin el uso del nuevo TOTVS Colaboracion 2.0.000020PCKO_MSGERR                   X                                                           Sucursal del sistema000019PCKO_NFELET                   X                                                           Factura electrnica000016PCKO_NOMFOR                   X                                                           Nombre proveedor000006PCKO_ORIGEM                   X                                                           Origen000022PCKO_RECIBO                   X                                                           Recibo TOTVS Transmite000022PCKO_SERELT                   X                                                           Serie Fact Electrnica000015PCKO_SERIE                    X                                                           Serie documento000069PCKO_STATUS                   X                                                           ESTATUS del archivo generado.                                        000017PCKO_STRAN                    X                                                           Estatus transmite000089PCKO_TP_MOV                   X                                                           Tipo del movimiento: 1 - Emision y 2 - Recepcion.                                        000122PCKO_XMLENV                   X                                                           XML creado por el ERP y grabado en el directorio OUT del integrador de la NeoGrid.                                        000122PCKO_XMLRET                   X                                                           XML importado del directorio IN del integrador de la NeoGrid, XML con la respuesta del XML grabado en el campo CKO_XMLENV.000132PCKP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del parametro para auxilio en el entendimiento del funcionamiento del parametro.                                        000021PCKP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000110PCKP_PARAM                    X                                                           Nombre del parametro utilizado para las rutinas de TOTVS Colaboracion.                                        000110PCKP_VALOR                    X                                                           Nombre del parametro utilizado para las rutinas de TOTVS Colaboracion.                                        000086PCKQ_AMBIEN                   X                                                           Indica el entorno en el cual se envio el documento.
1 - Produccion y 2 - Homologacion.000135PCKQ_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo generado en el directorio, para transmision por el Integrador de la NeoGrid.                                        000144PCKQ_CODEDI                   X                                                           Codigo del EDI, este codigo se refiere al tipo de documento/ transaccion que la NeoGrid espera  recibir.                                        000103PCKQ_CODERR                   X                                                           Codigo del error de procesamiento del XML Neogrid especifico para cada modulo                          000083PCKQ_DESSTA                   X                                                           Descripcion sobre el ESTATUS del documento.                                        000125PCKQ_DT_GER                   X                                                           Fecha de generacion del archivo en el directorio para lectura del integrador NeoGrid.                                        000020PCKQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PCKQ_FILPRO                   X                                                           Sucursal de procesamiento del archivo XML  
Neogrid                                    000124PCKQ_HR_GER                   X                                                           Hora de generacion del archivo en el directorio para lectura del integrador NeoGrid.                                        000127PCKQ_IDERP                    X                                                           ID generado por el ERP, utilizado para mantener las funcionalidades anteriores del ERP sin el uso del nuevo TOTVS Colaboracion.000059PCKQ_MODELO                   X                                                           Modelo de documento                                        000119PCKQ_NUMERO                   X                                                           Numero de documento, generado solo para documentos que tengan esta informacion.                                        000028PCKQ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000118PCKQ_SERIE                    X                                                           Serie de documento, generado solo para documentos que tengan esta informacion.                                        000073PCKQ_STATUS                   X                                                           Codigo del ESTATUS del documento.                                        000089PCKQ_TP_MOV                   X                                                           Tipo del movimiento: 1 - Emision y 2 - Recepcion.                                        000097PCKR_CONC                     X                                                           Valor de contribucion calculada en el periodo antes de utilizacion de los creditos y retenciones.000123PCKR_CONNC                    X                                                           Valor de la Contribucion no Acumulativa, calculada en el periodo antes de la utilizacion de los Creditos y las Retenciones.000086PCKR_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.                      000115PCKR_CRDANT                   X                                                           Valor del Credito utilizado de periodos anteriores. Este es el valor consumido del saldo de creditos (cuando haya).000142PCKR_CRDATU                   X                                                           Valor del Credito del propio periodo utilizado en el calculo. Este credito no forma parte del saldo
de creditos (cuando haya).                000064PCKR_CREC                     X                                                           Contribucion acumulativa por cobrar en el periodo.              000039PCKR_DTFIM                    X                                                           Se trata de la fecha final del cmputo.000041PCKR_DTINI                    X                                                           Se trata de la fecha inicial del cmputo.000022PCKR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000026PCKR_LIVRO                    X                                                           Numero del libro calculado000062PCKR_NCREC                    X                                                           Contribucion no acumulativa por cobrar en el periodo.         000077PCKR_OUTDC                    X                                                           Valor de otras deducciones acumulativas utilizadas en el calculo.            000068PCKR_OUTDNC                   X                                                           Valor de otras deducciones no acumulativas utilizadas en el calculo.000075PCKR_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.             000093PCKR_REGIME                   X                                                           Regimen de calculo:  
1-No acumulativo;
2-Acumulativo;
3-Caja;
4-Acumulativo y no acumulativo000147PCKR_RTANTC                   X                                                           Valor de retencion de fuente acumulativa utilizado de periodos anteriores. Este es el valor consumido del saldo de retenciones (cuando haya).      000147PCKR_RTANTN                   X                                                           Valor de retencion en la fuente No acumulativa utilizado de periodos anteriores. Este es el valor consumido del saldo de retenciones (cuando haya).000141PCKR_RTATUC                   X                                                           Valor de retencion de fuente acumulativa del propio periodo utilizado en el calculo. Esta retencion no forma parte del 
saldo de retenciones.000164PCKR_RTATUN                   X                                                           Valor de retencion en la fuente no acumulativa del propio periodo utilizado en el calculo. Esta retencion no forma parte del saldo de retenciones (cuando haya).    000176PCKR_STATUS                   X                                                           Estatus del calculo: 
1-No genero titulo y no contabilizo;
2-Calculo genero titulo;
3-Calculo genero titulo y contabilizo
4-Calculo considerado para consolidacion en la Matriz
000089PCKR_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.                                    000066PCKS_AJAC                     X                                                           Valor total de ajuste de aumento de contribucion en el periodo    000035PCKS_AJBCA                    X                                                           Ajuste de base de clculo - Aumento000037PCKS_AJBCR                    X                                                           Ajuste de base de clculo - Reduccin000064PCKS_AJRD                     X                                                           Valor total de ajuste de reduccion de contribucion en el periodo000040PCKS_BASE                     X                                                           Valor de la base de calculo del tributo.000037PCKS_BCAJUS                   X                                                           Valor de la base de clculo ajustada.000043PCKS_CHV                      X                                                           Campo clave para conexion con otras tablas.000066PCKS_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.  000080PCKS_DIF                      X                                                           Valor total del aplazamiento del periodo, referente al codigo de la contribucion000057PCKS_DIFANT                   X                                                           Valor de la contribucion aplazada en periodos anteriores.000031PCKS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema           000053PCKS_PAUTA                    X                                                           Indica si es operacion con pauta/alicuotas en reales.000062PCKS_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000053PCKS_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.000023PCKS_VLDISP                   X                                                           Contribucion disponible000087PCKS_VLREC                    X                                                           Valor del Ingreso Bruto obtenido en el periodo al respectivo codigo de la contribucion.000028PCKS_VLTRIB                   X                                                           Valor del tributo calculado.000074PCKT_CODNAT                   X                                                           Codigo de la modalidad del ingreso referente a los Ingresos no tributados.000076PCKT_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.            000076PCKT_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable en la EFD Contribuciones referente a operacion.000050PCKT_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria de PIS y COFINS.000041PCKT_DESCR                    X                                                           Descripcion complementar de la operacion.000029PCKT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema         000059PCKT_ORIGEM                   X                                                           Campo para indicar el origen de los valores procesados.    000037PCKT_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000053PCKT_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.000070PCKT_VLREC                    X                                                           Valor del Ingreso agrupado 
por CST y codigo de Modalidad del Ingreso.000064PCKU_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000037PCKU_EXP                      X                                                           Ingreso de exportacion en el periodo.000024PCKU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000055PCKU_ORIGEM                   X                                                           Campo para indicar el origen de los valores procesados.000039PCKU_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.  000055PCKU_RNTNC                    X                                                           Ingreso no acumulativo no tributado en el periodo.     000040PCKU_RTC                      X                                                           Valor del Ingreso tributado acumulativo.000047PCKU_RTNC                     X                                                           Ingreso no acumulativo tributado en el periodo.000084PCKV_AJAC                     X                                                           Valor total de ajuste de aumento de contribucin en el periodo                      000077PCKV_AJRD                     X                                                           Valor total de ajuste de reduccin de contribucin en el periodo.            000088PCKV_BASE                     X                                                           Valor total de la base de clculo de la Contribucin de Seguridad social.               000065PCKV_COD                      X                                                           Cdigo del Ingreso referente a la Contribucin del Periodo.      000095PCKV_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacin consolidada en la visin de la empresa.                               000098PCKV_EXCLU                    X                                                           Valor total de la exclusin del ingreso sujeto a Contribucin de Seguridad social.                000088PCKV_FILAPU                   X                                                           Sucursal donde se gener el clculo consolidado.                                        000037PCKV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                000054PCKV_PER                      X                                                           Perodo de procesamiento del clculo.                 000077PCKV_RECATI                   X                                                           Valor total del ingreso referente a los cdigos de actividad.                000054PCKV_RECBRU                   X                                                           Valor total del ingreso bruto del perodo.            000045PCKV_TOTAP                    X                                                           Valor total del clculo del perodo.         000100PCKV_VLREC                    X                                                           Valor de contribucin de Seguridad social que se recoger en el periodo.                            000065PCKW_CODAJU                   X                                                           Codigo del Ajuste, de acuerdo con la tabla 4.3.8. del Fisco.     000059PCKW_CODREC                   X                                                           Codigo del Ingreso referente a la Contribucion del Periodo.000064PCKW_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000039PCKW_DESCR                    X                                                           Descripcion del ajuste.                000052PCKW_DTREF                    X                                                           Fecha de Referencia del hecho que origino el ajuste.000027PCKW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema       000050PCKW_NUM                      X                                                           Numero del documento, proceso o acto declaratorio.000062PCKW_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000054PCKW_TPAJU                    X                                                           Indica el tipo de ajuste, si es aumento o reduccion.  000044PCKW_VLAJU                    X                                                           Valor de ajuste de tributo que se realizara.000077PCKX_ALIQ                     X                                                           Alicuota de CPRB referente al codigo de la actividad.                        000039PCKX_BASE                     X                                                           Base de calculo de la CPRB del periodo.000089PCKX_CODATI                   X                                                           Codigo de la Actividad referente a contribucion del periodo, conforme tabla 5.1.1.       000081PCKX_CODREC                   X                                                           Codigo del Ingreso referente a Contribucion del Periodo.                         000069PCKX_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable  referente a operacion de CPRB.         000043PCKX_EXCLU                    X                                                           Valor de exclusion del Ingreso del Periodo.000019PCKX_FILAPU                   X                                                           Sucursal de clculo000023PCKX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000026PCKX_INFORM                   X                                                           Informacion Complementaria000037PCKX_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000076PCKX_SALDO                    X                                                           Indica si operacion se refiere al saldo de exclusion para proximo periodo.  000071PCKX_VLATI                    X                                                           Valor total del ingreso vinculado al codigo de actividad de la empresa.000053PCKX_VLBRUT                   X                                                           Valor del Ingreso bruto de la empresa.               000072PCKX_VLCPRB                   X                                                           Valor de contribucion de Seguridad social que se recogera en el periodo.000050PCKY_BASE                     X                                                           Base de calculo de la Retencion.                  000095PCKY_CNPJ                     X                                                           RFC de la persona juridica responsable o beneficiaria de la retencion.                         000048PCKY_CODREC                   X                                                           Codigo del Ingreso de retencion.                000044PCKY_COFRET                   X                                                           Valor de COFINS retenido en la fuente.      000065PCKY_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo referente a la retencin en la fuente000048PCKY_DTRET                    X                                                           Fecha de la retencion.                          000088PCKY_FILAPU                   X                                                           Sucursal donde se gener el clculo consolidado.                                        000024PCKY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.   000051PCKY_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacion de las informaciones.000049PCKY_INDCON                   X                                                           Indicador de la condicion de la persona jurdica.000047PCKY_INDREC                   X                                                           Indicador del Ingreso.                         000065PCKY_INDRET                   X                                                           Indicador de la modalidad de retencion.                          000055PCKY_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo referente a la retencin en la fuente000069PCKY_ORIG                     X                                                           Nombre de la rutina que dio origen al ttulo                         000059PCKY_PARC                     X                                                           Cuota del ttulo referente a la retencin en la fuente'    000046PCKY_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo          000044PCKY_PISRET                   X                                                           Valor de PIS retenido en la fuente.         000082PCKY_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo referente a la retencin en la fuente                          000048PCKY_TOTRET                   X                                                           Valor total retenido en la fuente.              000036PCKZ_ALIQ                     X                                                           Alicuota de Debito y/o Credito.     000089PCKZ_COD                      X                                                           Codigo de contribucion (4.3.5) cuando debito, o cdigo de credito (4.3.6) cuando credito.000090PCKZ_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.                          000077PCKZ_DEBCRD                   X                                                           Campo para indicar si es operacion con debito o credito:
1-Debito;;
2-Credito000021PCKZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000099PCKZ_ID                       X                                                           Identificador generado para cada combinacion de los campos "Periodo+Tributo+Alicuota+Codigo+Origen"000063PCKZ_ORIGEM                   X                                                           Campo para indicar el origen de los valores procesados.        000044PCKZ_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.       000086PCKZ_REGIME                   X                                                           Campo para indicar el regimen de la operacion.
1-No acumulativo;
2-Acumulativo        000053PCKZ_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.000053PCK_CF                        X                                                           Campo indicativo del cdigo fiscal de la operacin.
000040PCK_CLASFIS                   X                                                           Clasificacin Fiscal del Producto.      000040PCK_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente.                     000059PCK_CONTRAT                   X                                                           Numero de contrato.                                        000080PCK_COTCLI                    X                                                           Numero del pedido o del Presupuesto en  en Cliente.                             000040PCK_DESCONT                   X                                                           Porcentaje de Descuento dado al tem.   000040PCK_DESCRI                    X                                                           Descripcin del tem.                   000079PCK_DT1VEN                    X                                                           Recibe la fecha del primer vencimiento.                                        000054PCK_EDTPMS                    X                                                           Codigo de EDT.                                        000080PCK_ENTREG                    X                                                           Fecha de necesidad del cliente y o fechade prevision de entrega.                000243PCK_FCICOD                    X                                                           Complete el Codigo de FCI informado en el documento fiscal del remitente donde se adquirio la mercaderia. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentacion automatica del codigo de FCI en el facturacion.000059PCK_FILENT                    X                                                           Sucursal de entrega.                                       000040PCK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000058PCK_FILVEN                    X                                                           Sucursal de venta.                                        000080PCK_ITECLI                    X                                                           Numero del Item del Presupuesto o pedidoen el Cliente.                          000040PCK_ITEM                      X                                                           Item del presupuesto de venta.          000057PCK_ITEMCON                   X                                                           Item de contrato.                                        000086PCK_ITEMGRD                   X                                                           Item de la grilla de los items de presupuesto.                                        000031PCK_ITEMPRO                   X                                                           tem de la propuesta comercial.000080PCK_LOCAL                     X                                                           Codigo del almacen que sera considerado para el stock.                          000040PCK_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente.                     000024PCK_MOPC                      X                                                           Opcionales del producto.000031PCK_NORCPMS                   X                                                           Cdigo del presupuesto del PMS.000040PCK_NUM                       X                                                           Numero del presupuesto de venta.        000080PCK_NUMOP                     X                                                           Identifica el numero de la Orden de Pro-duccion generada.                       000040PCK_NUMPV                     X                                                           Numero del pedido de venta generado.    000073PCK_NVERPMS                   X                                                           Versin actual de la simulacin.                                         000040PCK_OBS                       X                                                           Observacion.                            000040PCK_OPC                       X                                                           Opcionales del producto.                000129PCK_OPER                      X                                                           Tipo de operacion a utilizar para el relleno del TES mediante el recurso del TES inteligente.                                    000040PCK_PEDCLI                    X                                                           Nmero de Presupuesto del Cliente.      000120PCK_PRCVEN                    X                                                           Precio de Venta.                        < F4 > Disponile para consulta a situa- cin del stock.                         000120PCK_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto o de la Sugestin dePresupuesto.                            < F3 > Disponible                       000057PCK_PROJPMS                   X                                                           Codigo de Proyecto.                                      000033PCK_PROPOST                   X                                                           Cdigo de la propuesta comercial.000040PCK_PRUNIT                    X                                                           Precio de Lista.                        000120PCK_QTDVEN                    X                                                           Cantidad Vendida.                       < F4 > Disponible para tener acceso a   los componentes del tem.               000056PCK_TASKPMS                   X                                                           Codigo de tarea.                                        000080PCK_TES                       X                                                           Tipo de Entrada y Salida.               < F3 > Disponible.                      000074PCK_TPPROD                    X                                                           Informa si debe crear Pendiente de Desarrollo de Producto junto a SIGADPR.000080PCK_UM                        X                                                           Unidad de Medida del Producto.          < F3 > Disponible.                      000040PCK_VALDESC                   X                                                           Valor del descuento dado al item.       000040PCK_VALOR                     X                                                           Valor Total del tem.                   000124PCK_VLIMPOR                   X                                                           Valor de la importacion, que corresponde al valor de la base de calculo del ICMS, que incide en la operacion de Importacion.000063PCL0_BASEC                    X                                                           Valor de base de calculo de la operacion acumulativa.          000056PCL0_BASENC                   X                                                           Valor de base de calculo de la operacion no acumulativa.000064PCL0_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000075PCL0_CST                      X                                                           CST de la Operacion que se considera en el resumen.                        000020PCL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PCL0_ORIGEM                   X                                                           Campo para indicar el origen de los valores procesados.    000037PCL0_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000066PCL0_VLOPC                    X                                                           Valor de la operacion acumulativa que se considera en el resumen. 000084PCL0_VLOPNC                   X                                                           Valor de la operacion no acumulativa que se considera en el resumen.                000080PCL1                          X                                                           Informar la lnea y la columna para     impresin del local de pago.            000080PCL10                         X                                                           Lnea para impresin de la direccin /  barrio del pagante.                     000080PCL10CFG                      X                                                           Indique el nmero de la lnea donde se  imprimir la fecha.                     000080PCL11                         X                                                           Lnea para imprimir el Partido/CP del   pagante.                                000080PCL11CFG                      X                                                           Indique el nmero de la columna donde seimprimir la coma en la fecha.          000080PCL12                         X                                                           Lnea adonde se va a imprimir la 1 l- nea de la boleta.                       000080PCL12CFG                      X                                                           Tipee el nmero de espacios que el ao  ocupa en el cheque.                     000080PCL13                         X                                                           Lnea adonde ser impreso el tipo de    numerario. Ejemplo: $., R$., US$., etc. 000080PCL13CFG                      X                                                           Indique la columna donde se imprimir elao del cheque.                         000080PCL14                         X                                                           Informar la lnea para impresin de la  fecha de procesamiento.                 000080PCL14CFG                      X                                                           Indique el tamao que tendrn en el che-que las lneas del importe en letras.   000080PCL15                         X                                                           Informar la lnea donde se imprimir la cartera de cobros.                      000120PCL15CFG                      X                                                           Indique el nmero de la columna a partirde la cual se imprimir la columna del  valor.                                  000080PCL16                         X                                                           LLene este campo con "S" si desea impri-mir en letra compacta.                  000080PCL16CFG                      X                                                           Tipee "S" si desea imprimir cheque con  letra compacta.                         000080PCL1CFG                       X                                                           Indique el nmero de lneas que tiene elfornulario.                             000024PCL1_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS.     000017PCL1_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS.000027PCL1_BSECOF                   X                                                           Valor de la base de calculo000044PCL1_BSEPIS                   X                                                           Valor de la base de calculo de PIS.         000029PCL1_CFOP                     X                                                           Si hay, CFOP de la operacion.000029PCL1_CODCTA                   X                                                           Codigo de la Cuenta Contable.000052PCL1_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria del COFINS.       000045PCL1_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria del PIS.   000030PCL1_DSCCOF                   X                                                           Valor del descuento de COFINS.000047PCL1_DSCPIS                   X                                                           Valor del descuento de PIS.                    000080PCL1_FILAPU                   X                                                           Sucursal en la que se ejecut el clculo                                        000021PCL1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000066PCL1_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacion de las informaciones.               000031PCL1_MOD                      X                                                           Codigo del modelo de documento.000058PCL1_PAUTA                    X                                                           Define si la operacion se refiere a pauta de PIS y COFINS.000062PCL1_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000040PCL1_VLCOF                    X                                                           Valor de COFINS calculado en el periodo.000037PCL1_VLPIS                    X                                                           Valor de PIS calculado en el periodo.000040PCL1_VLREC                    X                                                           Valor del Ingreso cobrado en el periodo.000080PCL2                          X                                                           Lnea para imprimir la fecha de venci-  miento del ttulo.                      000120PCL2CFG                       X                                                           Indique el tipo de medida:              6 = 1/6 de pulgadas,                    8 = 1/8 de pulgadas.                    000060PCL2_ALIAS                    X                                                           Alias del participante para procesamiento del registro F100.000039PCL2_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de debito o Credito de COFINS.000036PCL2_ALQPIS                   X                                                           Alicuota de debito o credito de PIS.000038PCL2_BCCOF                    X                                                           Base de Calculo del credito de COFINS.000035PCL2_BCPIS                    X                                                           Base de Calculo del credito de PIS.000075PCL2_CCUS                     X                                                           Codigo del Centro de costo utilizado en la operacion.                      000074PCL2_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor de la operacin.                                        000052PCL2_CODATF                   X                                                           Identificacin del cdigo del bien en el activo fijo000040PCL2_CODBCC                   X                                                           Codigo de la base de calculo de credito.000060PCL2_CRTCRD                   X                                                           Indica el criterio del crdito 1=Adquisicin, 2=Depreciacin000044PCL2_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria de COFINS.000048PCL2_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria del PIS.      000047PCL2_CTA                      X                                                           Cuenta contable utilizada en la operacion.     000049PCL2_DESATF                   X                                                           Descripcin del bien registrado en el activo fijo000041PCL2_DESCR                    X                                                           Descripcion complementar de la operacion.000042PCL2_DTOPER                   X                                                           Fecha de operacion.                       000020PCL2_FILAPU                   X                                                           Sucursal de clculo.000025PCL2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000062PCL2_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacion de las informaciones.           000041PCL2_IDBEM                    X                                                           Identificacion del item.                 000064PCL2_IDCF8                    X                                                           Identificador de la operacin registrada en los dems documentos000037PCL2_IDUTI                    X                                                            Indicador de utilizacion de Credito.000050PCL2_INDCRD                   X                                                           Indicador de credito, Importado o Mercado interno.000105PCL2_INDOP                    X                                                           Indicador de operacion.
0-Operacion con crdito;
1-Operacion tributable
2-Operacion no tributable
       000046PCL2_INDPAC                   X                                                           Indicador de cuota de credito de PIS y COFINS.000035PCL2_INDPRO                   X                                                           Indicador del proceso referenciado.000038PCL2_ITATF                    X                                                           Nmero de tem del cdigo del activo  000046PCL2_ITEM                     X                                                           Codigo del producto utilizado en la operacion.000045PCL2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor de la operacin.000040PCL2_MESANO                   X                                                           Mes y ano de adquisicion del bien.      000032PCL2_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso referenciado.000045PCL2_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo referente a la operacin   000050PCL2_ORICRD                   X                                                           Indicador de credito, Importado o Mercado interno.000058PCL2_PARC                     X                                                           Cuota del ttulo referente a la operacin                 000132PCL2_PART                     X                                                           Indica el archivo que se considera para participante de operacion:
1-Considera archivo de cliente
2-Considera archivo de proveedor.
000043PCL2_PARTI                    X                                                           Cliente/Proveedor de operacion.            000063PCL2_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones. 000070PCL2_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo referente a la operacin                           000051PCL2_REG                      X                                                           Registro pertinente a las informaciones grabadas.  000062PCL2_REGIME                   X                                                           Indica rgimen de la operacin 1=No acumulativo, 2=Acumulativo000030PCL2_VLAQUI                   X                                                           Valor de adquisicion del bien.000036PCL2_VLCOF                    X                                                           Valor de debito o credito de COFINS.000045PCL2_VLENCA                   X                                                           Valor de encargo de depreciacion/Amortizacion000051PCL2_VLEXCL                   X                                                           Valor de borrado de la Base de Calculo.            000021PCL2_VLOPER                   X                                                           Valor de la operacion000063PCL2_VLPARC                   X                                                           Cuota del valor de encargo de depreciacion.                    000033PCL2_VLPIS                    X                                                           Valor de debito o Credito de PIS.000080PCL3                          X                                                           Lnea para la impresin de la fecha de  emisin del ttulo.                     000080PCL3CFG                       X                                                           Indique el nmero de la lnea donde serimpreso el valor.                       000095PCL3_CODREC                   X                                                           Codigo del Ingreso del cobro del Tributo, informar codigo con la variacion.                    000064PCL3_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000075PCL3_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del Tributo, para generacion de la Factura de credito.000020PCL3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PCL3_FORTIT                   X                                                           Proveedor del ttulo grabado en cuentas por cobrar.        000052PCL3_LOJTIT                   X                                                           Tienda del ttulo grabado en cuentas por cobrar.    000048PCL3_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo grabado en cuentas por cobrar.000061PCL3_PARTIT                   X                                                           Cuota del ttulo grabado en cuentas por cobrar.              000037PCL3_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000049PCL3_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo grabado en cuentas por cobrar.000058PCL3_TPTIT                    X                                                           Tipo del ttulo grabado en cuentas por cobrar.            000121PCL3_TRBORI                   X                                                           Indique el tributo que se procesar.
1=PIS No acumulativo
2=PIS Acumulativo
3=COFINS No Acumulativo
4=COFINS Acumulativo'000140PCL3_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.
1-Pis No acumulativo;
2-Pis acumulativo;
3-COFINS No acumulativo
4-COFINS acumulativo.000081PCL3_VALOR                    X                                                           Valor de la Contribucion por cobrar vinculado al codigo del ingreso.             000080PCL4                          X                                                           Lnea para la impresin del nmero del  ttulo.                                 000120PCL4CFG                       X                                                           Indique el nmero de la lnea donde se  imprimir la 1 lnea del importe en    letras.                                 000020PCL4_ALQ                      X                                                           Alicuota del ajuste.000039PCL4_BASE                     X                                                           Base de Calculo del ajuste realizado.  000059PCL4_CHV                      X                                                           Campo clave para vinculo con otras tablas de calculo de EFD000049PCL4_CODCTA                   X                                                           Codigo de la Cuenta contable referente al ajuste.000073PCL4_CONSOL                   X                                                           Campo para verificar si el registro se agrupo o se gener individualmente000050PCL4_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria de la operacion.000030PCL4_DATA                     X                                                           Fecha referente a los ajustes.000062PCL4_DESC                     X                                                           Codigo de la situacion tributaria de la operacion.            000021PCL4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000051PCL4_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacion de las informaciones.000062PCL4_IDCLA                    X                                                           Identificacin/Relacin con ajuste de PIS/COFINS.             000038PCL4_INFO                     X                                                           Informacion complementaria del ajuste.000062PCL4_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000045PCL4_VLAJU                    X                                                           Valor de ajuste del tributo que se realizara.000080PCL5                          X                                                           Lnea para imprimir la especie (tipo)   del ttulo.                             000120PCL5CFG                       X                                                           Indique el nmero de la columna a partirde la cual se imprimir la 1 lnea del importe en letras.                      000034PCL5_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS.               000029PCL5_ALQPIS                   X                                                           Alicuota del PIS.            000039PCL5_BASCOF                   X                                                           Valor de la base de calculo del COFINS.000057PCL5_BASPIS                   X                                                           Valor de la base de calculo del PIS.                     000084PCL5_CLIFOR                   X                                                           Codigo del Cliente o Proveedor. Utilizado si el origen es del Libro Fiscal.         000034PCL5_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria.000054PCL5_DEDESP                   X                                                           Valor total de las deducciones de caracter especifico.000051PCL5_DEDG                     X                                                           Valor total de las deducciones de caracter general.000037PCL5_FILAPU                   X                                                           Sucursal de clculo                  000026PCL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema      000036PCL5_INDPRO                   X                                                            Indicador del proceso referenciado.000045PCL5_INFCOM                   X                                                           Informacion complementaria de la operacion.  000095PCL5_LOJA                     X                                                           Numero de la tienda del cliente o Proveedor. Utilizado si el origen es del Libro Fiscal.       000074PCL5_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura procesada. Utilizado si el origen es del Libro Fiscal000032PCL5_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso referenciado.000062PCL5_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000026PCL5_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000074PCL5_SER                      X                                                           Serie de la Factura procesada. Utilizado si el origen es del Libro Fiscal.000015PCL5_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS000015PCL5_VALPIS                   X                                                           Valor de PIS.  000081PCL5_VLFAT                    X                                                           Valor del Ingreso obtenido en el periodo.                                        000080PCL6                          X                                                           Lnea para la impresin del acepte (S) del ttulo.                             000120PCL6CFG                       X                                                           Indique el nmero de la lnea adonde    se imprimir la 2 lnea del importe    en letras.                              000019PCL6_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS.000016PCL6_ALQPIS                   X                                                           Alicuota de PIS.000054PCL6_CODIGO                   X                                                           Codigo conforme tablas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4.   000032PCL6_CONTA                    X                                                           Cuenta contable de la operacion.000044PCL6_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria           000029PCL6_FILAPU                   X                                                           Sucursal de clculo          000021PCL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000063PCL6_INFCOM                   X                                                           Informacion complementaria de la operacion.                    000051PCL6_NUMCPO                   X                                                           Numero de campo del registro I100 que se detallara.000062PCL6_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del Calculo de la EFD Contribuciones.000042PCL6_REG                      X                                                           Codigo del registro procesado(I200 o I300)000038PCL6_VALOR                    X                                                           Valor detallado del ingreso/deduccion.000160PCL7                          X                                                           Lnea para imprimir  el valor en pesos  del ttulo. Si la boleta es imprimida   en otra moneda,  esta informacin ser  ignorada por el programa de emisin.    000120PCL7CFG                       X                                                           Indique el nmero de la columna adonde  se imprimir la 2 lnea del importe    en letras.                              000056PCL7_CDITEM                   X                                                           Codigo del item/producto utilizado en la operacion.     000067PCL7_CNPJ                     X                                                           RCPJ del Participante/cliente de la operacion.                     000041PCL7_CODCTA                   X                                                           Codigo de la Cuenta contable.            000045PCL7_CSTCOF                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria del COFINS.000042PCL7_CSTPIS                   X                                                           Codigo de la situacion tributaria del PIS.000019PCL7_FILAPU                   X                                                           Sucursal de clculo000020PCL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000073PCL7_INDREC                   X                                                           Indicador del detalle del ingreso para Regimen de Caja                   000026PCL7_INFCOM                   X                                                           Informacion complementaria000041PCL7_NUMDOC                   X                                                           Numero del Titulo o documento del detalle000037PCL7_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000033PCL7_VLREC                    X                                                           Valor total del ingreso cobrado. 000088PCL7_VLRECD                   X                                                           Valor del Ingreso Detallado conforme indicador de la composicion del ingreso.           000160PCL8                          X                                                           Lnea  para  la  impresin del ttulo enotra moneda. Si la boleta es imprimida  en Pesos, esta informacin ser ignora- da.                                     000080PCL8CFG                       X                                                           Indique la lnea adonde se imprimir    el nombre del destinatario.             000098PCL8_AJAC                     X                                                           Valor total de ajustes de aumento de credito,conforme combinacion de Codigo de credito y Alicuota.000098PCL8_AJRD                     X                                                           Valor total de ajustes de aumento de credito,conforme combinacion de Codigo de credito y Alicuota.000067PCL8_BSCALC                   X                                                           Base de Calculo del credito conforme Codigo del Credito y alicuota.000043PCL8_CHV                      X                                                           Campo clave para conexion con otras tablas.000072PCL8_CODBCC                   X                                                           Codigo de la base de Calculo de credito, conforme tabla 4.3.7 de la RFB.000065PCL8_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa. 000067PCL8_CRDFUT                   X                                                           Valor del credito que se transportara para el proximo periodo.     000091PCL8_CRDUTI                   X                                                           Valor del credito que se utilizo en el calculo para descontar el valor de la contribucion. 000059PCL8_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria del credito PIS y COFINS.000064PCL8_DIF                      X                                                           Valor total del credito diferido en el periodo.                 000020PCL8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000064PCL8_INDCRE                   X                                                           Indicador del Credito, operaciones propias o de incorporaciones.000054PCL8_PAUTA                    X                                                           Indica si es operacin con tarifa/alcuotas en reales.000038PCL8_PER                      X                                                            Periodo de procesamiento del calculo.000077PCL8_TOTCRD                   X                                                           Valor total del credito disponible para calculo del periodo.                 000053PCL8_TRIB                     X                                                           Campo para indicar el tributo que se esta procesando.000080PCL8_VLCRED                   X                                                           Valor del credito conforme base y alicuotas, antes de los ajustes y exclusiones.000080PCL9                          X                                                           Lnea para imprimir el nombre del       pagante.                                000080PCL9CFG                       X                                                           Columna a partir de la cual se imprimirel nombre del destinatario.             000109PCL9_BSCUM                    X                                                           Base de calculo vinculada a ingresos acumulativos. Campo rellenado en la hipotesis de prorrateo proporcional.000112PCL9_BSNCUM                   X                                                           Base de calculo vinculada a ingresos no acumulativos. Campo rellenado en la hipotesis de prorrateo proporcional.000047PCL9_BSTCRD                   X                                                           Base de calculo referente al tipo de credito.  000043PCL9_CHV                      X                                                           Campo clave para conexion con otras tablas.000082PCL9_CODBCC                   X                                                           Codigo de la base de Calculo de credito, conforme tabla 4.3.7 de la RFB.          000064PCL9_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000059PCL9_CST                      X                                                           Codigo de la situacion tributaria del credito PIS y COFINS.000043PCL9_DESCR                    X                                                           Descripcion referente al credito procesado.000035PCL9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.              000065PCL9_PAUTA                    X                                                           Indica si es operacion con pauta/alicuotas en reales.            000037PCL9_PER                      X                                                           Periodo de procesamiento del calculo.000111PCL9_TOTBSE                   X                                                           Total de la base de calculo del credito, antes del prorrateo y clasificacion del codigo del credito.           000102PCLASSEVALOR                  X                                                           Informe una Clase de Valor valida en el parametro MV_CTBCENC!                                        000080PCLAUDO1                      X                                                             Laudo abajo del cual se imprimir       la 1 va.                            000080PCLAUDO2                      X                                                             Laudo abajo del cual se imprimir la    2 va.                               000080PCLAUDO3                      X                                                             Laudo abajo del cual se imprimir la    3 va.                               000080PCLAUDO4                      X                                                             Laudo abajo del cual se imprimir la    4 va.                               000080PCLAUDO5                      X                                                             Laudo abajo del cual se imprimir la    5 va.                               000040PCLAVEVACIA                   X                                                           Clave de indice esta vacia.             000057PCLA_CHV                      X                                                           Campo clave para vinculo con otras tablas.               000165PCLA_COD                      X                                                           Codigo del Ajuste (Tabla 4.3.8):
01= Accion judicial;
02= Proceso administrativo;
03= Legislacion tributaria;
04= Regimen de RTT;
05= Otras situaciones;
06= Extorno
000064PCLA_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000042PCLA_CTA                      X                                                           Cuenta contable utilizada en la operacion.000042PCLA_DESCR                    X                                                           Descripcion referente al ajuste realizado.000061PCLA_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia del hecho que origino el ajuste.         000021PCLA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000074PCLA_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen cuando el clculo se  consolida en la Matriz.000051PCLA_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacion de las informaciones.000050PCLA_NUM                      X                                                           Numero del documento, proceso o acto de concesion.000057PCLA_PERUTI                   X                                                           Periodo para la utilizacion de los valores de los ajustes000052PCLA_TPAJU                    X                                                           Indica el tipo de ajuste, si es aumento o reduccion.000047PCLA_VLAJU                    X                                                           Valor de ajuste realizado.                     000067PCLB_CODDGI                   X                                                           Informe el cdigo de la DGI                                        000072PCLB_CODT                     X                                                           Informe el cdigo de tributacin                                        000051PCLB_DESCRI                   X                                                           Descripcin                                        000060PCLB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PCLB_IMP                      X                                                           Impuesto del resguardo                                        000068PCLB_TPRESG                   X                                                           Informe el tipo de resguardo                                        000120PCLDHRDIL                     X                                                             Informe la Hora de Disponibilidad del   Laudo, o sea, la hora de su aprobacin  para uso.                             000080PCLDHRDILG                    X                                                           Indica la hora en la que el laudo estardisponible.                             000080PCLDHRDILLA                   X                                                           Indica la hora en la que el laudo estaradisponible.                             000080PCLDHRDILOP                   X                                                           Indica la Hora en que el laudo estara   disponible.                             000200PCLDHRENT                     X                                                             Informe la Hora de Entrada en Labora-   torio para el Producto a ser inspec-    cionado. Si es el Laudo Final de la     Entrega, se asume la menor de todos     los laboratorios.                     000040PCLDHRLA                      X                                                           Hora de ingreso en el laboratorio.      000080PCLDHRLAU                     X                                                             Informe la Hora del Laudo del Labora-   torio o del Laudo Final de Entrega.   000080PCLDHRLAUG                    X                                                           Hora del laudo. Hora en que fue informa-do el laudo general.                    000080PCLDHRLAULA                   X                                                           Hora del laudo. Hora en la que se infor-mo el laudo del laboratorio.            000080PCLDHRLAUOP                   X                                                           Hora del Laudo. Hora en que fue infor-  mado el laudo de la Operacion.          000080PCLDHROP                      X                                                           Informe la Hora de entrada en Operacion del Producto a ser analizado.           000092PCLDINVALID                   X                                                           Fecha final del calendario anterior debe ser menor a la fecha inicial del calendario actual.000200PCLDJUST                      X                                                             Informe la justificacin para el Lau-   do de Entrega. El sistema exige que     sea tipeado cuando el Laudo no tiene    Aprobacin total o cuando hubo modi-    ficaciones o borrado del mismo.       000200PCLDLAUDO                     X                                                             Informe el Laudo del Laboratorio o el   Laudo Final de Entrega. Haciendo clic   en el botn al lado del campo, obten-   dr una sugerencia de laudo ofrecida    por el sistema.                       000160PCLDLAUDOG                    X                                                           Informe el laudo general. Para obtener  la sugerencia del laudo ofrecida por el sistema, haga clic en el boton al lado  del campo.                              000160PCLDLAUDOLA                   X                                                           Informe el laudo del laboratorio para   obtener la sugerencia del laudo ofrecidapor el sistema, haga clic en el boton allado del campo.                         000160PCLDLAUDOOP                   X                                                           Informe el Laudo de la Operacion. Para  obtener la sugerencia de laudo ofrecida por el sistema, haga clic en el boton allado del campo.                         000200PCLDQTDRE                     X                                                           Informe la Cantidad Rechazada en cada   Laboratorio o el total rechazado de en- trega. Haga clic en el botn al lado delcampo y obtendr una sugerencia de can- tidad rechazada ofrecida por el sistema.000120PCLDQTDREG                    X                                                           Cantidad rechazada por el laboratorio.  Si es laudo de OP indica la cantidad    general rechazada.                      000120PCLDQTDRELA                   X                                                           Cantidad rechazada por laboratorio. Si  el laudo de la OP indica la calidad     general rechazada.                      000120PCLDQTDREOP                   X                                                           Cantidad rechazada por laboratorio.     En caso de que fuera el laudo de la OP  indica la cantidad general rechazada.   000160PCLDTAMLO                     X                                                             Informe el Tamao del Lote analizado    en el Laboratorio. En el Laudo de En-   trega, se asume el propio Tamao del    Lote registrado en la entrega.        000080PCLDTAMLOG                    X                                                           Tamao del lote que sera analizado en ellaboratorio.                            000080PCLDTAMLOLA                   X                                                           Tamao del lote que sera analizado en ellaboratorio.                            000080PCLDTAMLOOP                   X                                                           Temao del Lote analizado en el Labora- torio.                                  000032PCLEARING                     X                                                           No se definio el tipo de moneda.000080PCLENDEC                      X                                                           Nmero de casas decimales del campo que ser tratado por el archivo en cuestin.000068PCLE_ARQPDF                   X                                                           Archivo de la factura en PDF                                        000054PCLE_CAE                      X                                                           Cdigo del CAE                                        000059PCLE_DTRESG                   X                                                           Fecha del resguardo                                        000063PCLE_DTTRAN                   X                                                           Fecha de la transmisin                                        000060PCLE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PCLE_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor
                                        000062PCLE_HRTRAN                   X                                                           Hora de la transmisin                                        000048PCLE_IMP                      X                                                           Impuesto                                        000043PCLE_LEG                      X                                                           leg                                        000071PCLE_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor                                        000067PCLE_MDDOC                    X                                                           Moneda del documento fiscal                                        000060PCLE_NUMREG                   X                                                           Nmero del resguardo                                        000065PCLE_OBS                      X                                                           Observacin de devolucin                                        000064PCLE_PROT                     X                                                           Protocolo de transmisin                                        000053PCLE_SERCAE                   X                                                           Serie del CAE                                        000059PCLE_SERIER                   X                                                           Serie del resguardo                                        000063PCLE_SITNOT                   X                                                           Situacin de la factura                                        000062PCLE_STATUS                   X                                                           Estatus de transmisin                                        000074PCLE_TOTRET                   X                                                           Total de la retencin del impuesto                                        000057PCLE_TPRESG                   X                                                           Tipo de resguardo                                        000061PCLE_VALIMP                   X                                                           total de la retencin                                        000061PCLF_ALQIM                    X                                                           Alcuota del impuesto                                        000057PCLF_BASIM                    X                                                           Base del impuesto                                        000056PCLF_CODDGI                   X                                                           Cdigo de la DGI                                        000060PCLF_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tem                                        000094PCLF_DTEMDC                   X                                                           Fecha de emisin del documento que gener el resguardo                                        000083PCLF_ESPECI                   X                                                           Clase de la factura que gener el resguardo                                        000060PCLF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PCLF_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000062PCLF_IMP                      X                                                           Impuesto del resguardo                                        000060PCLF_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000084PCLF_NUM                      X                                                           Nmero del documento que gener el resguardo                                        000060PCLF_NUMREG                   X                                                           Nmero del resguardo                                        000083PCLF_SERIE                    X                                                           Serie de la factura que gener el resguardo                                        000059PCLF_SERIER                   X                                                           Serie del resguardo                                        000085PCLF_TPRESG                   X                                                           En este campo se grabar el tipo de resguardo                                        000104PCLF_TXDOC                    X                                                           Tasa de la moneda del documento original que gener el resguardo                                        000068PCLF_VALIM                    X                                                           Valor del impuesto calculado                                        000074PCLG_BSRET                    X                                                           Valor de la base de clculo de retencin en la fuente.                    000120PCLG_CNPJ                     X                                                           RFC de la fuente pagadora responsable por la retencin, o RFC de la persona jurdica beneficiaria de la retencin.      000075PCLG_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingreso, referente a la retencin.                   000038PCLG_COFRET                   X                                                           Valor de COFINS retenido en la fuente.000075PCLG_DTRET                    X                                                           Informe en este campo la fecha de retencin.                               000022PCLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000027PCLG_ID                       X                                                           Contador interno Secuencial000124PCLG_INDRET                   X                                                           Indicador de la condicin de la persona jurdica declarante:
0-Beneficiaria de la retencin;
1-Responsable por la retencin
000066PCLG_NATRET                   X                                                           Informe el indicador de la modalidad de retencin en la fuente.   000058PCLG_PISRET                   X                                                           Valor de PIS retenido en la fuente.                       000078PCLG_REGIME                   X                                                           Tipo de rgimen.
0-Rgimen acumulativo
1-Rgimen no acumulativo               000049PCLG_VLTOTR                   X                                                           Valor total de retencin en la fuente.           000066PCLI                          X                                                           Informe el No. PLI/Reg                                            000040PCLIENTE                      X                                                           Defina un cliente para la llamada.      000040PCLIENTEINV                   X                                                           Cliente no encontrado.                  000040PCLIENTEXMA                   X                                                           No existe Cliente x Mquina.            000080PCLIGACAO                     X                                                           Informe el Motivo de la ocurrencia para la atencion en Televentas.              000065PCLIGRPVE1                    X                                                           Es obligatorio informar el Cliente/Tienda o el Grupo de Clientes.000120PCLIGRPVE2                    X                                                           No es posible informar el Cliente/Tienda y el grupo de clientes al mismo tiempo.                                        000053PCLIINFNFOR                   X                                                           Cliente informado no esta registrado como Proveedor.000040PCLINHA                       X                                                           Linea del asiento contable.             000131PCLIQCAN                      X                                                           Informe el numero de la liquidacion que se anulara.                                                                                000084PCLISENCON                    X                                                           Cliente sin contacto relacionado para la generacion de la lista de contactos de CRM.000040PCLIXMAQ                      X                                                           No existe cliente x mquina.            000027PCLI_CODISS                   X                                                           Codigo de servicio del ISS.000020PCLI_CODMUN                   X                                                           Cdigo do Municpio.000035PCLI_DSERV                    X                                                           Descripcin del cdigo de servicio.000018PCLI_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema
000017PCLI_FORNEC                   X                                                           Cdigo Fornecedor000019PCLI_LOJAF                    X                                                           Loja do Fornecedor
000011PCLI_MUNIC                    X                                                           Municpio.
000010PCLI_NFORNE                   X                                                           Fornecedor000045PCLI_TIPO                     X                                                           Informe o tipo de Movimento:
Entrada ou Sada000031PCLI_UF                       X                                                           Informe a unidade da Federao.000040PCLJCLI                       X                                                           Cdigo del negocio del cliente.         000040PCLJFOR                       X                                                           Cdigo del negocio del proveedor.       000071PCLJ_COD                      X                                                           Almacena el codigo de producto.                                        000038PCLJ_FILIAL                   X                                                           Almacena la sucursal del registro.    000045PCLJ_PERIOD                   X                                                           Almacena el periodo calculado (mes/ano).     000053PCLJ_PROCOM                   X                                                           Indica si el producto se produjo (P) o se compro (C).000097PCLJ_VLRVI                    X                                                           Almacena el valor de la cuota importada (VI) calculada para el producto y periodo.               000094PCLK_ALQEST                   X                                                           Informe la alicuota referente a los tributos estatales                                        000105PCLK_ALQIMP                   X                                                           Informe la alicuota referente a los tributos importados federales                                        000096PCLK_ALQMUN                   X                                                           Informe la alicuota referente a los tributos municipales                                        000101PCLK_ALQNAC                   X                                                           Informe la alicuota referente a los tributos nacionales federales                                    000061PCLK_CODNBS                   X                                                           Informe el codigo NBS                                        000061PCLK_CODNCM                   X                                                           Informe el codigo NCM                                        000082PCLK_DESCR                    X                                                           Contiene la descripcion Producto/Servicio.                                        000101PCLK_DTFIMV                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia de porcentaje del tributo.                                        000105PCLK_DTINIV                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia de porcentaje del tributo.                                        000090PCLK_EX                       X                                                           Informe el codigo de la excepcion fiscal NCM o NBS                                        000060PCLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000078PCLK_FONTE                    X                                                           identificacion de la fuente disponible                                        000094PCLK_UF                       X                                                           Informe la Unidad Federativa Origen de la tributacion.                                        000079PCLK_VERSAO                   X                                                           identificacion de la version disponible                                        000016PCLL_ALQISS                   X                                                           Alicuota de ISS.000036PCLL_BASISS                   X                                                           Valor de la base de calculo del ISS.000041PCLL_CEPENT                   X                                                           Codigo de ubicacion fiscal de la empresa.000019PCLL_CGC                      X                                                           RCPJ de la empresa.000024PCLL_CIDENT                   X                                                           Municipio de la empresa.000040PCLL_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta del plan de cuentas.000095PCLL_CODLST                   X                                                           Codigo del servicio, de acuerdo con la lista adjunta a la Ley complementaria federal n 116/03.000120PCLL_COSIF                    X                                                           Codigo de la cuenta, de acuerdo con el plan de cuentas referido de la COSIF, que esta subordinada a la cuenta informada.000024PCLL_ENDENT                   X                                                           Direccion de la empresa.000027PCLL_ESTENT                   X                                                           Est/Prov/Reg de la empresa.000021PCLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PCLL_INSC                     X                                                           Inscripcion estatal de la empresa.000027PCLL_NCOM                     X                                                           Razon social de la empresa.000029PCLL_NCONTA                   X                                                           Nombre de la cuenta contable.000066PCLL_OBS                      X                                                           Codigo de referencia a la observacion (campo 02 de la Linea 0450).000093PCLL_PERIOD                   X                                                           Periodo de los asientos referentes a los servicios prestados. Complete en el formato: AAAAMM.000034PCLL_QUANT                    X                                                           Cantidad de asientos en la cuenta.000036PCLL_VALCON                   X                                                           Valor contable (valor del servicio).000014PCLL_VALISS                   X                                                           Valor del ISS.000080PCLNCADM010                   X                                                           El cliente informado no existe en el    archivo.                                000115PCLN_CODIPM                   X                                                           Cdigo de la Tabla de tems UF - ndice de participacin de los municipios.                                        000063PCLN_DSCIPM                   X                                                           Descripcin cdigo IPM                                         000090PCLN_DTFIMV                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia del Cdigo IPM.                                        000094PCLN_DTINIV                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia del Cdigo IPM.                                        000060PCLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000031PCLN_TIPO                     X                                                           Tipo de periodicidad de cdigo.000075PCLN_UF                       X                                                           Informe la unidad de la federacin.                                        000018PCLOC01                       X                                                           Informe Localidad.000018PCLOC02                       X                                                           Informe Localidad.000040PCLOCA                        X                                                           Localizacion del Bien en la Familia.    000080PCLOCAL                       X                                                           Local para llenado de la DIPI.          Local de la Empresa.                    000080PCLOCALIZA                    X                                                           Informe el contenido de la informacin  que desea buscar.                       000040PCLOCATIVO                    X                                                           Deposito para donde va el bien.         000080PCLOCDEST                     X                                                           Aqui debe informarse el Deposito que    recibira la transferencia.              000040PCLOCORIG                     X                                                           Aqui debe informarse el Deposito Origen.000080PCLOGRAD                      X                                                           Llene con la direccin comercial de la  empresa.                                000040PCLOJA                        X                                                           Codigo del Negocio.                     000040PCLOJA190                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor.      000077PCLOJAATE                     X                                                           Codigo final del intevalo de tiendas.                                        000031PCLOJACAN                     X                                                           Numero de tienda del proveedor.000080PCLOJACNS                     X                                                           Codigo de la Tienda (suministrado por   el Cheque-pre.com).                     000079PCLOJADE                      X                                                           Codigo incial del intervalo de tiendas.                                        000097PCLOJAFAT                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente para generar la factura.                                         000040PCLOJAFOR                     X                                                           Negocio del Proveedor.                  000185PCLOJAISS                     X                                                           Informe la tienda del proveedor para el cual se generara el titulo de ISS de este documento de entrada.                                                                                  000097PCLOJAP                       X                                                           Tienda del proveedor para el cual se generara la factura.                                        000080PCLOJATRC                     X                                                           Negocio del Cliente en el Cambio/Devo-  lucin de mercaderas.                  000040PCLOJFOR                      X                                                           Negocio del Proveedor.                  000080PCLOJNFS                      X                                                             Negocio del Cliente de la Factura de    Salida.                               000040PCLOJTMP                      X                                                           Negocio indentificador del cliente.     000115PCLOTE                        X                                                           Numero del lote. Llenado automaticamente por el sistema, a traves de aquel que fue digitado en la portada del lote.000120PCLOTE1                       X                                                           Informe  el nmero  del  lote  que  sercreado con los registros de la variacinmonetaria.                              000120PCLOTE2                       X                                                           Informe el nmero del lote que ser     creado  con los registros de la va-     riaco monetaria.                       000120PCLOTE3                       X                                                           Informe el nmero del lote que ser     creado con los registros de la varia-   cin monetaria.                         000120PCLOTE4                       X                                                           Informe  el  nmero  del  lote  que sercreado con los registros de la variacinmonetaria.                              000080PCLOTECONT                    X                                                           Debe ser informado el nmero del Lote   Contable.                               000120PCLOTEFIN                     X                                                           Nmero del lote de cancelacin. Este    nmero va a ser usado en la reconci-    liacin bancaria.                       000059PCLO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal                                        000081PCLO_INSCR                    X                                                           Informe la Inscripcin estatal/provincial                                        000095PCLO_UF                       X                                                           Informe la sigla del Est/Prov (Unidad de la federacin)                                        000041PCLP_CNPJ                     X                                                           RFC del participante                     000023PCLP_COD                      X                                                           Cdigo del participante000020PCLP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PCLP_FLPART                   X                                                           Sucursal del participante000019PCLP_IDPART                   X                                                           Id del participante000023PCLP_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000025PCLP_PERIOD                   X                                                           Perodo del movimiento   000021PCLP_TPPART                   X                                                           Tipo del participante000020PCLQ_CFOP                     X                                                           CFOP de la operacin000020PCLQ_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento000019PCLQ_DOCORI                   X                                                           Nmero doc original000024PCLQ_DTORI                    X                                                           Fecha mov. Fact original000048PCLQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                            000016PCLQ_IDNF                     X                                                           Id de la factura000017PCLQ_ITEM                     X                                                           Nmero del tem  000078PCLQ_ITEORI                   X                                                           Nmero del tem del documento original                                        000020PCLQ_NRDOC                    X                                                           Nmero del documento000019PCLQ_SERIE                    X                                                           Serie del documento000018PCLQ_SERORI                   X                                                           Serie doc original000021PCLQ_TIPO                     X                                                           Tipo de la Fact      000018PCLQ_TPDCOR                   X                                                           Tp. Fact original 000017PCLQ_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento000018PCLQ_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento000008PCLR_ALIQ                     X                                                           Alcuota000012PCLR_ARMAZ                    X                                                           Almacn     000024PCLR_CODDST                   X                                                           Cdigo del destinatario.000030PCLR_CODLAN                   X                                                           Cdigo del asiento de la CAT83000035PCLR_CODORI                   X                                                           Cdigo de la ficha origen/destino  000021PCLR_CODREM                   X                                                           Cdigo del remitente.000029PCLR_COMOPE                   X                                                           Comprobacin de la operacin'000035PCLR_CREDAC                   X                                                           Valor de crdito acumulado generado000045PCLR_CROUST                   X                                                           Valor de crdito otorgado prestaciones con ST000015PCLR_CUSTO                    X                                                           Valor del COSTO000018PCLR_DESPAC                   X                                                           Nmero de despacho000031PCLR_ENQLEG                   X                                                           Cdigo del encuadramiento legal000038PCLR_EXPIND                   X                                                           Indica si es una exportacin indirecta000049PCLR_FICHA                    X                                                           Identificacin del nmero de la ficha en la CAT83000020PCLR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PCLR_FILMOV                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento000030PCLR_FOCORR                   X                                                           Ficha donde ocurri la prdida000024PCLR_HIST                     X                                                           Historial del Movimiento000024PCLR_ICMCMP                   X                                                           Valor de ICMS Comprobado000052PCLR_ICMDEB                   X                                                           No generadoras - Valor  ICMS descontado p/ Prestador000014PCLR_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS000021PCLR_ICMSDE                   X                                                           Valor del ICMS debido000049PCLR_ICMST                    X                                                           Generadoras - ICMS debido contribuyente sustituto000033PCLR_IDCAB                    X                                                           Id del encabezamiento de la ficha000050PCLR_IDDET                    X                                                           Id de detallamiento de los valores de la planilla.000016PCLR_IDNF                     X                                                           Id de la factura000016PCLR_INDRAT                   X                                                           ndice prorrateo000012PCLR_IPI                      X                                                           Valor de IPI000012PCLR_KM                       X                                                           Km recorrido000021PCLR_NRDI                     X                                                           Nmero de la DI o DSI000018PCLR_NRLAN                    X                                                           Nmero del asiento000063PCLR_NRORD                    X                                                           Nmero de la orden, identificando de forma unvoca la operacin000045PCLR_NUMSEQ                   X                                                           Nmero secuencial para trazabilidad en la SD3000103PCLR_ORIDES                   X                                                           Indica si informaciones se refieren a origen o destino en las fichas de la CAT83.
O=Origen','D=Destino'000024PCLR_OUTROS                   X                                                           Valor de otros impuestos000050PCLR_PART                     X                                                           Cdigo del Participante o del Tomador             000040PCLR_PCROUT                   X                                                           Porcentaje aplicable al crdito otorgado000028PCLR_PERCCJ                   X                                                           Porcentaje de costo conjunto000022PCLR_PERIOD                   X                                                           Perodo del movimiento000021PCLR_PERRAT                   X                                                           Porcentaje prorrateo 000012PCLR_PRDMOV                   X                                                           Prod. Movido000023PCLR_PROD                     X                                                           Cdigo del producto    000023PCLR_QTDE                     X                                                           Cantidad del movimiento000021PCLR_QTDECP                   X                                                           Cantidad Coo Producto000034PCLR_SAIDA                    X                                                           Valor de salida                   000030PCLR_TABMOV                   X                                                           Tabla de origen del movimiento000020PCLR_TOTICM                   X                                                           Valor total del ICMS000017PCLR_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento000023PCLR_TPMOV                    X                                                           Movimiento entre fichas000042PCLR_TPRD                     X                                                           Tipo de Solicitud para trazabilidad en SD3000024PCLR_UCUSTO                   X                                                           Valor unitario del COSTO000030PCLR_UFDST                    X                                                           UF de destino de la mercadera000040PCLR_UFINI                    X                                                           UF de origen del servicio de transporte 000022PCLR_UICMS                    X                                                           Valor unitario de ICMS000009PCLR_UNID                     X                                                           Unidad   000033PCLR_VALBC                    X                                                           Valor de base de clculo del tem000045PCLR_VCRCOM                   X                                                           Valor del crdito de servicio de comunicacin000038PCLR_VCRDSP                   X                                                           Valor del crdito gastos operacionales000046PCLR_VCROUP                   X                                                           Valor de crdito otorgado prestaciones propias000026PCLR_VCROUT                   X                                                           Valor del crdito otorgado000019PCLR_VEICUL                   X                                                           Cdigo del vehculo000038PCLR_VPREGE                   X                                                           Generadoras - Valor total de operacin000041PCLR_VPRENG                   X                                                           No generadoras - Valor total de operacin000049PCLT_FICHA                    X                                                           Identificacin del nmero de la ficha en la CAT83000020PCLT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PCLT_INSUMO                   X                                                           Cdigo del Insumo000044PCLT_PEATIC                   X                                                           Porcentaje de atribucin del insumo conjunto000022PCLT_PERIOD                   X                                                           Perodo del movimiento000024PCLT_PERRAT                   X                                                           Porcentaje de prorrateo.000034PCLT_PRCUNI                   X                                                           Valor del precio unitario promedio000030PCLT_PRDDST                   X                                                           Cdigo del producto de destino000028PCLT_QTDE                     X                                                           Cantidad del movimiento     000015PCLT_VALCUS                   X                                                           Valor del COSTO000020PCLT_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS      000031PCLT_VLPRJS                   X                                                           Valor proyectado de las salidas000086PCLU_APPROD                   X                                                           Control interno para identificar si hubo o no apuntamiento de produccin en el perodo000049PCLU_FICHA                    X                                                           Identificacin del nmero de la ficha en la CAT83000020PCLU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PCLU_GANHO                    X                                                           Ganancia normal000014PCLU_PERDA                    X                                                           Prdida normal000024PCLU_PERIOD                   X                                                           Periodo de procesamiento000022PCLU_PRDINS                   X                                                           Producto Insumo       000018PCLU_PROD                     X                                                           Producto acabado  000042PCLU_QTDINS                   X                                                           Cantidad de insumo utilizado en el perodo000055PCLU_QTDUNT                   X                                                           'Cantidad de insumo utilizado por unidad', 'de producto000044PCLU_QUANT                    X                                                           Cantidad de producto concluido en el periodo000006PCLU_UNID                     X                                                           Unidad000032PCLU_UNTCUS                   X                                                           Valor unitario del costo        000034PCLU_UNTICM                   X                                                           Valor unitario del ICMS del insumo000060PCLU_VALCUS                   X                                                           Valor del costo total del insumo por unidad', 'de producto  000054PCLU_VALICM                   X                                                           Valor total del ICMS del insumo por unidad de producto000149PCLVLMOVIM                    X                                                           No se puede borrar este centro de costo porque contiene valores registrados.
Para borrar una clase de valor no debe haber ningum movimiento en ella.000105PCLVLSINT                     X                                                           No puede borrarse esta clase de valor sintetica porque tiene clases de valor analiticas agregadas a ella.000020PCLV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PCLV_PERIOD                   X                                                           Perodo del movimiento000020PCLV_PRDINS                   X                                                           Cdigo del Insumo   000036PCLV_PROD                     X                                                           Cdigo del producto en elaboracin  000018PCLV_QUANT                    X                                                           Cantidad de insumo000026PCLV_VALCUS                   X                                                           Valor del costo del insumo000025PCLV_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS del insumo000044PCLW_DTDCEX                   X                                                           Fecha del documento fiscal', 'del exportador000020PCLW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PCLW_NRDCEX                   X                                                           Nmero del documento del exportador  000061PCLW_NRDESP                   X                                                           Nmero de la declaracin para despacho de exportacin        000029PCLW_NRDOC                    X                                                           Nmero del documento de envo000018PCLW_NRLAN                    X                                                           Nmero del asiento000024PCLW_PERIOD                   X                                                           Periodo de procesamiento000019PCLW_PROD                     X                                                           Cdigo del producto000039PCLW_SERIE                    X                                                           Serie del documento de envo           000034PCLW_SRDCEX                   X                                                           Serie del documento del exportador000016PCLX_ANO                      X                                                           Ao del vehculo000024PCLX_CNPJ                     X                                                           RCPJ/RFC del propietario000066PCLX_CODVCL                   X                                                           Cdigo de identificacin del vehculo transportador               000020PCLX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PCLX_MARCA                    X                                                           Marca del vehculo000020PCLX_MOD                      X                                                           Modelo del vehculo'000022PCLX_MUN                      X                                                           Municipio del vehculo000040PCLX_PERIOD                   X                                                           Periodo de procesamiento                000022PCLX_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000027PCLX_RCOMB                    X                                                           Rendimiento combustible    000040PCLX_RENAV                    X                                                           Nmero de Renavam del vehculo          000045PCLX_UF                       X                                                           Unidad de federacin de registro del vehculo000075PCLY_CLASSE                   X                                                           Define la clase de sello utilizado en el producto, de acuerdo con el fisco.000031PCLY_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000027PCLY_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia.000029PCLY_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia.000021PCLY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000017PCLY_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo.000025PCLY_PRODUT                   X                                                           Descripcin del producto.000049PCLY_TIPO                     X                                                           Informe si la vigencia ser por Producto o Grupo.000032PCLZ_CF                       X                                                           Tipo de solicitud y/o devolucin000070PCLZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de documento referente a movimientos internos000054PCLZ_DESC                     X                                                           Descripcin del cdigo de identificacin del documento000020PCLZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PCLZ_TM                       X                                                           Tipo de movimiento interno    000040PCL_DESCRI                    X                                                           Descripcin del Componente.             000040PCL_FILIAL                    X                                                           Sucursal de sistema.                    000040PCL_ITEM                      X                                                           Sub item del presupuesto de venta.      000080PCL_ITEMORC                   X                                                           Numero del item del presupuesto de ventavinculado a este componente.            000040PCL_NUM                       X                                                           Numero del presupuesto de venta.        000080PCL_NUMOP                     X                                                           Numero de la orden de produccion vinculada a este componente.                   000080PCL_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Componente.                  < F3 > Disponible.                      000080PCL_QTDVEN                    X                                                           Cantidad necesaria para atender al      presupuesto de venta.                   000120PCL_QUANT                     X                                                           Cantidad del componente usado en 1 uni- dad del producto final.                 < F4 > Disponible                       000113PCM0_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000033PCM0_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la direccin000029PCM0_CEP                      X                                                           Informe el CP de la direccin000198PCM0_CNPJLO                   X                                                           Se debe rellenar cuando el accidente o enfermedad ocupacional
ocurra en empresa donde la empleadora presta servicio.
Validacion: Debe ser un RFC valido, obligatorio si el campo tpLocal
es igual a 2
000040PCM0_CODAMB                   X                                                           Informe el cdigo del entorno de trabajo000030PCM0_CODCAT                   X                                                           Informe el cdigo de categora000149PCM0_CODCID                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo en la tabla de clasificacion internacional de
enfermedades
Debe ser un codigo existente en la tabla CID
000127PCM0_CODCNE                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de l unidad de atencion medica en el Archivo
Nacional de Establecimiento de Salud
000069PCM0_CODMED                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del medico.     000084PCM0_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del municipio, conforme tabla del
IBGE
000072PCM0_CODPAI                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo de pas.        000057PCM0_CODPOS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de direccin postal.000105PCM0_CODSIT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la situacion generadora del accidente.                   000038PCM0_COMLOG                   X                                                           Informe el complemento de la direccin000095PCM0_COMPOL                   X                                                           En este campo, se debe representar si hubo comunicacion a la autoridad policial:
1 - Si
2 - No
000027PCM0_DCATEG                   X                                                           Descripcin de la categora000122PCM0_DCODCI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la enfermedad en la tabla de clasificacion internacional de enfermedades.000061PCM0_DCODME                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del medico.000064PCM0_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio.000051PCM0_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas.000086PCM0_DCODSI                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la situacion generadora del accidente.000084PCM0_DESLES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion y modalidad de la lesion.         000109PCM0_DESLOC                   X                                                           En este campo, se debe representar el local del accidente (patio, rambla de acceso,
puesto de trabajo, etc.)
000068PCM0_DESLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la via publica.000057PCM0_DIAPRO                   X                                                           En este campo debe representarse el diagnostico probable.000083PCM0_DIDPRO                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del profesional que emitio el certificado.000117PCM0_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000072PCM0_DNATLE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la naturaleza de la lesin.000103PCM0_DNRCAT                   X                                                           Debe representar la descripcion del numero de la CAT consultada                                        000133PCM0_DTACID                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del accidente.  Debe ser una fecha igual o posterior a fecha de admision del trabajador.
000072PCM0_DTATEN                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de atencion.                000063PCM0_DTCAT                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de la CAT de origen000053PCM0_DTOBIT                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de fallecimiento.000077PCM0_DTPACI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de accidente de trabajo.000045PCM0_DTPRE                    X                                                           Descripcin del cdigo de tipo de registrador000058PCM0_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000042PCM0_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCM0_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000059PCM0_DUF                      X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la UF.000094PCM0_DURTRA                   X                                                           En este campo, se debe representar la duracion estimada del tratamiento, en dias              000169PCM0_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
000082PCM0_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000015PCM0_HAFAS                    X                                                           Hubo licencia?000068PCM0_HRACID                   X                                                           En este campo, se debe representar la hora del accidente            000055PCM0_HRATEN                   X                                                           En este campo, se debe representar la hora de atencion.000028PCM0_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000076PCM0_HRTRAB                   X                                                           En este campo, se deben representar las horas trabajadas antes del accidente000041PCM0_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000172PCM0_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000130PCM0_IDPROF                   X                                                           Debe representar en ese campo la identificacion del profesional que emitio el certificado.                                        000074PCM0_INDAFA                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de licencia:
S - Si
N - No
000061PCM0_INDINT                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de internacion000144PCM0_INDOBI                   X                                                           En este campo debe representarse si hubo obito de trabajador
Si el campo tpCat es igual a 3, el campo siempre se debera cumplimentar con "1=S".
000096PCM0_INDPAR                   X                                                           En este campo, se debe representar si se trata de CAT parcial o no.
Valores Validos: 1=SI, 2=NO
000162PCM0_INICAT                   X                                                           Informe si la CAT se emiti por:
1- Iniciativa del empleador
2 - Orden judicial
3 - Determinacin del rgano fiscalizador.                                        000027PCM0_INSACI                   X                                                           Tipo Inscripcin Registrado000082PCM0_INSREG                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF       000326PCM0_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000056PCM0_NATLES                   X                                                           Debe tener la descripcin de la naturaleza de la lesin.000017PCM0_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000205PCM0_NRCAT                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de recibo de la ltima CAT referente al mismo accidente/enfermedad relacionada al trabajo, en los casos: a) de CAT de reapertura; b) de bito, cuando haya CAT anterior.000022PCM0_NRIACI                   X                                                           Nm. Insc. Registrador000115PCM0_NRIREG                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del registrador, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el Tp Insc Reg.000064PCM0_NRLOG                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica. 000076PCM0_OBSCAT                   X                                                           Contiene la observacin referente a la comunicacin de accidente de trabajo.000049PCM0_OBSERV                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion000021PCM0_OBSMEM                   X                                                           Observacin de la CAT000120PCM0_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
       000110PCM0_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000049PCM0_RECCAT                   X                                                           Informe el nmero del recibo de la CAT de origen.000084PCM0_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario.                                        000321PCM0_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000084PCM0_TAFKEY                   X                                                           TafKey grabado a partir de la integracin de otros sistemas que integran con el taf.000083PCM0_TIPACI                   X                                                           Tipo de jornada de trabajo. Valores vlidos: 1 - Tpico 2 - Enfermedad 3 - Trayecto000027PCM0_TIPREV                   X                                                           Afiliacin al seguro social000060PCM0_TPACID                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de accidente de trabajo.
000130PCM0_TPCAT                    X                                                           En este campo debe representarse el Tipo de CAT, segun la siguiente tabla:
1 - Inicial;
2 - Reapertura;
3 - Comunicacion de obito
000289PCM0_TPLOC                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de local del accidente: 1 - Establecimiento del empleador en Brasil.  2 - Establecimiento del empleador en el Exterior.  3 - Establecimiento de terceros donde el empleador presta servicios.  4 - Va pblica.  5 - rea rural.  6 - Embarcacin.  9 - Otros.000055PCM0_TPLOGR                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del tipo de direccin000304PCM0_TPREG                    X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de registrador de la CAT: 1 - Empleador 2 - Cooperativa 3 - Sindicato de trabajadores temporales no portuarios 4 - rgano gestor de mano de obra 5 - Empleado 6 - Dependiente del empleado 7 - Entidad sindical competente 8 - Mdico asistente 9 - Autoridad pblica.000110PCM0_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador a quien la planilla de haberes se refiere.000059PCM0_UF                       X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la UF.      000021PCM0_ULTTRB                   X                                                           ltimo da trabajado.000226PCM0_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000189PCM0_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PCM0_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000134PCM1_CODPAR                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo correspondiente a parte afectada, segun tabla 13
                                        000070PCM1_DCODPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la parte afectada000060PCM1_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000188PCM1_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                000478PCM1_LATERA                   X                                                           Deve representar neste campo a lateralidade, que deve ser preenchida com:

0 - No aplicvel;
1 - Esquerda;
2 - Direita;
3 - Ambas.

Nos casos de rgos bilaterais, ou seja, que se situam dos lados do corpo, assinalar o lado (direito ou esquerdo). Exemplo: no caso do rgo atingido ser uma perna, apontar qual foi a atingida, se a perna direita, se a perna esquerda, ou se ambas. Se o rgo atingido  nico, como por exemplo, a cabea, assinalar este campo como no aplicvel.000189PCM1_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000113PCM2_CODAGE                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo correspondiente al agente causador del accidente,
segun la tabla 14
000067PCM2_DCODAG                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del agente causador000060PCM2_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000172PCM2_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000189PCM2_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000066PCM3_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del barrio        000069PCM3_CEP                      X                                                           En este campo, se debe representar el CP de la direccion del testigo.000084PCM3_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del municipio, conforme tabla del
IBGE
000063PCM3_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Municipio000067PCM3_DESLOG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la via publica000059PCM3_DUF                      X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la UF.000060PCM3_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.000070PCM3_FONE                     X                                                           En este campo, se debe representar el numero del telefono del testigo.000172PCM3_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000089PCM3_ITEM                     X                                                           Debe representar el Item del Grid, para que forme una clave consistente para la tabla CM3000096PCM3_NOMTES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del testigo                                        000088PCM3_NRLOG                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la via publica                          000052PCM3_UF                       X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la UF000230PCM3_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).

                                        000101PCM4_ABONO                    X                                                           En este campo, se debe representar si parte de las vacaciones se transforma en dinero:
1  SI
2  NO
000113PCM4_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000067PCM4_DTAVIS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha del aviso de vacaciones000087PCM4_DTFIM                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha prevista para el termino de las vacaciones.000119PCM4_DTFPER                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del periodo adquisitivo a que se refiere el aviso de vacaciones.000086PCM4_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha prevista para el inicio de las vacaciones.000145PCM4_DTIPER                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio del periodo adquisitivo a que se refiere el aviso de vacaciones.                           000060PCM4_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.000167PCM4_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
E = Exclusion
000082PCM4_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000190PCM4_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.                  000052PCM4_OBSERV                   X                                                           En este campo deben representarse las observaciones.000125PCM4_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.
000151PCM4_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.
                             000322PCM4_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
 000098PCM4_TPFERI                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de vacaciones:
1  Normal
2  Colectiva
3 - Anticipada
000068PCM4_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador 000226PCM4_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000194PCM4_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000114PCM540NLIB                    X                                                           No es posible hacer la impresion final del check list porque existen tareas obligatorias que aun no se ejecutaron.000113PCM5_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000072PCM5_CODEST                   X                                                           
Debe representar en este campo el Codigo del motivo de la estabilidad. 000075PCM5_DCODES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del motivo de la estabilidad.000071PCM5_DTESTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio de la estabilidad000072PCM5_DTFNES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino de la estabilidad000068PCM5_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.        000181PCM5_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
E = Exclusion
              000082PCM5_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000172PCM5_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000052PCM5_OBSERV                   X                                                           En este campo deben representarse las observaciones.000127PCM5_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.
  000122PCM5_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.
000321PCM5_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000152PCM5_TPESTA                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de estabilidad:
1 = Inicio  referente al registro S-2340
2 = Termino  Referente al registro S-2345
        000067PCM5_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador000226PCM5_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000230PCM5_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                                    000123PCM6_ADTAFA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de modificacin del motivo de licencia.                                        000115PCM6_AMOTAF                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de motivo de la licencia temporal.                                    000119PCM6_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
      000099PCM6_CNPJCE                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del organismo/entidad para la que el trabajador se cedio.000084PCM6_CNPJME                   X                                                           Informe el RCPJ del organismo en el cual el trabajador ejercer el mandato electivo.000096PCM6_CNPJSD                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del sindicato donde el trabajador ejercera el mandato.000121PCM6_CODCID                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la enfermedad en la lista de clasificacion internacional de enfermedades.000019PCM6_CPFV                     X                                                           RCPF del trabajador000122PCM6_DAMOTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del motivo de licencia temporal.                                        000126PCM6_DCODCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la enfermedad en la lista de clasificacion internacional de enfermedades.000121PCM6_DFMOTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del motivo de licencia temporal.                                       000058PCM6_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000081PCM6_DIASAF                   X                                                           En este campo, se define la cantidad de dias de licencia concedida por el medico.000121PCM6_DIDPRO                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del profesional que emitio el certificado.                                      000117PCM6_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000057PCM6_DMEDIC                   X                                                           En este campo debe representarse el nombre del medico.   000087PCM6_DMOTVA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del motivo de licencia del empleado. 000058PCM6_DPROCJ                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial.000084PCM6_DTAFAS                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de licencia del empleado.                 000114PCM6_DTALTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de modificacin de la licencia.                                       000107PCM6_DTALTM                   X                                                           En este campo, se debe representar la ultima fecha de modificacion del motivo de licencia.                 000110PCM6_DTFAFA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de licencia del trabajador.                                       000042PCM6_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCM6_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000074PCM6_DTRETO                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de retorno de la licencia.    000119PCM6_DTTAFA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de trmino de la licencia temporal.                                        000205PCM6_EFRETR                   X                                                           En este campo, se debe representar si la modificacin de motivo tiene efecto retroactivo a la fecha de licencia original, con las siguientes opciones:

1 - Si
2 - No
                                       000221PCM6_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:

I = Inclusin
M = Modificacin
B = Borrado                                               F = Finalizacin 
000082PCM6_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000119PCM6_FMOTAF                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de motivo de la licencia temporal.                                        000066PCM6_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000028PCM6_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCM6_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000172PCM6_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal. 000066PCM6_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del proceso judicial.000122PCM6_IDPROF                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del profesional que emitio el certificado.                               000121PCM6_INDERT                   X                                                           En este campo, se debe representar si la modificacion de motivo tiene efecto retroactivo a la fecha de licencia original.000145PCM6_INFMTV                   X                                                           Informe si la licencia proviene de la misma enfermedad que gener la licencia anterior ({codMotAfast} = [01, 03]) dentro de 60 das 1 - S 2 - No000201PCM6_INFOCE                   X                                                           En este campo, se debe representar si el empleado fue transferido con costo o sin costo para el empleador cesionario:

1 = Costo del Cedente
2 = Costo del Cesionario
3 = Costo del Cedente y Cesionario
000198PCM6_INFOSD                   X                                                           Este campo debe presentar el Costo de la Remuneracin:

1 - Solo del empleador;
2 - Solo del sindicato;
3 - Parte del empleador, siendo la diferencia y/o complemento salarial pagado por el sindicato000326PCM6_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000024PCM6_MATV                     X                                                           Matrcula del trabajador000066PCM6_MEDICO                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del medico.  000083PCM6_MOTVAF                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de motivo de la licencia del empleado.000018PCM6_NISV                     X                                                           NIS del trabajador000021PCM6_NOMEV                    X                                                           Nombre del trabajador000098PCM6_OBSERV                   X                                                           En este campo debe constar la observacin referente al inicio o final de la licencia.             000190PCM6_OBSFIM                   X                                                           En este campo, se deben representar las informaciones detalladas sobre la licencia del trabajador, de manera que explicite los motivos de la licencia.                                        000097PCM6_OBSRET                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion referente al regreso de la licencia.           000112PCM6_ORGCLA                   X                                                           En este campo, se debe representar el rgano de clase del certificado emitido.                                  000187PCM6_ORIALT                   X                                                           En este campo debe constar el origen de la modificacin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Por iniciativa del empleador. 2 - Revisin administrativa. 3 - Determinacin judicial.000190PCM6_ORIRET                   X                                                           Este campo representa el origen de la rectificacin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Por iniciativa del empleador. 2 - Revisin administrativa. 3 - Determinacin judicial.       000212PCM6_PERFIM                   X                                                           Fecha de trmino del perodo adquisitivo de vacaciones. Es necesario informar el campo solamente si el perdo adquisitivo es diferente de 1 ao. Validacin: si se informa, debe ser una fecha posterior a dtInicio.000052PCM6_PERINI                   X                                                           Fecha inicial del perodo adquisitivo de vacaciones.000113PCM6_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
000110PCM6_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
000067PCM6_REMCAR                   X                                                           Indique si el servidor opt por la remuneracin del cargo efectivo.000139PCM6_STAFIM                   X                                                           En este campo debe constar la informacin referente al regreso del empleado despus de la licencia.                                        000102PCM6_STASEC                   X                                                           En este campo debe constar el estatus secundario del registro.                                        000326PCM6_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
     000044PCM6_TAFKEY                   X                                                           Graba identificador de registro en la tabla.000112PCM6_TPACID                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de accidente de transito:
1 = Atropellamiento
2 = Colision
3 = Otros
000232PCM6_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
      000189PCM6_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000072PCM6_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000160PCM6_XMLREC                   X                                                           En este campo debe constar si la licencia enviada por el ERP fue de: Inicio de licencia = INIC Final de licencia = TERM Inicio y Final juntos (Completo) = COMP
000066PCM7_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del Profesional de salud.000094PCM7_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del mdico emisor del ASO. Validacin: Si se informa, debe ser un RCPF vlido.000050PCM7_CRM                      X                                                           En este campo debe representarse el CRM del medico000072PCM7_CRMUF                    X                                                           En este campo debe representarse la UF de expedicion del CRM del medico.000080PCM7_DCRMU                    X                                                           En este campo, debe representarse la descripcion de la UF de expedicion del CRM.000158PCM7_DNRIUF                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la Reg/Est/Pcia de expedicion del numero de inscripcion en el organismo de clase del profesional de la salud.000082PCM7_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000072PCM7_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000217PCM7_IDEOC                    X                                                           En este campo debe constar el organismo de clase: 1 - Consejo Regional de Medicina (CRM). 2 - Registro del Ministerio da Salud (RMS). 3 - Consejo Regional de Odontologa (CRO).
                                        000161PCM7_NIS                      X                                                           Informe el Nmero de Identificacin Social - NIS del mdico emisor del ASO, que puede ser el PIS, PASEP o NIT. Validacin: Si se informa, debe ser un NIS vlido.000073PCM7_NOME                     X                                                           Debe representar en este campo el nombre del Profesional de salud.       000109PCM7_NRIOC                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion en el organismo de clase del profesional de la salud.000140PCM7_NRIUF                    X                                                           Debe representar en este campo la Reg/Est/Pcia de expedicion del numero de inscripcion en el organismo de clase del profesional de la salud.000068PCM7_TEL                      X                                                           Debe representar en este campo el telefono del Profesional de salud.000112PCM8_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000075PCM8_CPFV                     X                                                           Este campo se utiliza nicamente para mostrar el Aviso previo en el browse.000117PCM8_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000142PCM8_DTAFAS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha proyectada para la licencia del trabajador.
Debe ser una fecha superior al campo Fc. Aviso Previo.000201PCM8_DTAVIS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha en que el trabajador o el empleador recibio el aviso de Despido.
Debe ser una fecha posterior a la fecha de admision del vinculo al que se refiere el evento.000161PCM8_DTCANC                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de anulacion del aviso previo.
Validacion: Debe ser una fecha posterior a fecha de aviso previo que se esta anulando.000060PCM8_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.000042PCM8_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCM8_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000042PCM8_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000168PCM8_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000082PCM8_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000028PCM8_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCM8_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000041PCM8_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000172PCM8_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000326PCM8_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000104PCM8_MATV                     X                                                           Este campo muestra la matrcula del empleado, sin embargo, solo se muestra en el browse de Aviso previo.000203PCM8_MOTCAN                   X                                                           En este campo, se debe representar el motivo de anulacion del aviso previo:
1 - Reconsideracion prevista en articulo 489 de la CLT;
2 - Determinacion Judicial;
3 - Cumplimiento de norma legal;
9 - Otros;000081PCM8_NISV                     X                                                           Este campo muestra el NIS del trabajador solamente en el browse del Aviso previo.000052PCM8_OBSERV                   X                                                           En este campo deben representarse las observaciones.000112PCM8_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PCM8_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000081PCM8_STACAN                   X                                                           En este campo debe constar el estatus de anulacin del aviso previo del empleado.000096PCM8_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                       000320PCM8_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento001076PCM8_TPAVIS                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de aviso previo Indica quin avis la desvinculacin, de acuerdo con las siguientes opciones:  1=Aviso previo trabajado dado por el empleador al empleado, que opto por reducir dos horas diarias [caput. del art. 488 de la CLT-Consolidacin de las leyes de trabajo en Brasil].  2 - Aviso previo trabajado dado por el empleador al empleado, que opt por la reduccin de das corridos [pargrafo nico del art. 488 de la CLT-Consolidacin de las leyes de trabajo en Brasil].  4 - Aviso previo dado por el empleado (pedido de despido), no dispensado de su cumplimiento, bajo pena de descuento, por el empleador, de los sueldos correspondientes al plazo respectivo (2 del art. 487 de la CLT- Consolidacin de las leyes de trabajo en Brasil).  5 - Aviso previo trabajado dado por el empleador rural al empleado, con reduccin de un da por semana ( art. 15 de la Ley n 5889/73). 6 - Aviso previo trabajado resultante del acuerdo entre el empleado y el empleador (art. 484-A, "caput", de la CLT- Consolidacin de las leyes de trabajo en Brasil). 000161PCM8_TPREG                    X                                                           En este campo, debe representarse el tipo del registro:
1 = Aviso Previo - Referente al registro S-2400
2 = Anulacion Aviso Previo - Referente al registro S-2405000067PCM8_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador000225PCM8_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000190PCM8_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000072PCM8_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000123PCM9_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
          000235PCM9_CNDFUN                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observaron las condiciones de funcionamiento y de uso sin interrupcion del EPI a lo largo del tiempo, conforme especificacion tecnica del fabricante, ajustada a las condiciones del tiempo.      000249PCM9_CODAG                    X                                                           Informe el cdigo del agente nocivo al cual el trabajador est expuesto. Complete con nmeros y puntos. Si no hay exposicin, informe el cdigo [09.01.001] (Ausencia de agente nocivo o de actividades previstas en el Anexo IV del Decreto 3.048/1999).000316PCM9_DATIVD                   X                                                           Descripcin de las actividades, fsicas o mentales, realizadas por el trabajador, por fuerza del poder de comando a que se somete. Las actividades se deben escribir con exactitud y de manera sucinta, con la utilizacin de verbos en infinitivo impersonal. Ejemplos: distribuir folletos, operar mquina de envase, etc.000056PCM9_DFUNC                    X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000117PCM9_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000136PCM9_DSETOR                   X                                                           Descripcin del lugar administrativo, en la estructura organizativa de la empresa, donde el trabajador ejerce sus actividades laborales.000152PCM9_DTALT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de modificacin a partir de la cual el trabajador est sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento. 000142PCM9_DTFIM                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final a partir de la cual el trabajador est sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento. 000140PCM9_DTFIN                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha final de la cual el trabajador esta sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento.000180PCM9_DTFNCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha final de la cual el trabajador esta sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento.                                        000143PCM9_DTINCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha a partir de la cual el trabajador esta sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento.000477PCM9_DTINI                    X                                                           Informe la fecha en que el trabajador inici las actividades en las condiciones descritas o la fecha inicial de la obligatoriedad de este evento para el empleador en el eSocial, la que sea ms reciente. Debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha de ingreso del vnculo a que se refiere. No puede ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de este evento para el empleador en el eSocial, tampoco puede ser posterior a 30 (treinta) das de la fecha actual.000095PCM9_DTPCON                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de la condicion diferenciada de trabajo.000042PCM9_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCM9_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000098PCM9_DVAL                     X                                                           Descripcin del EPI. Validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusivo si docAval no se informa.000167PCM9_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
E = Exclusion
000083PCM9_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro. 000064PCM9_FUNC                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del trabajador.000066PCM9_HIGIEN                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observo la higienizacion.000028PCM9_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCM9_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000177PCM9_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000130PCM9_LAMB                     X                                                           Informe el cdigo del entorno de trabajo Valores vlidos: 1 - Establecimiento del propio empleador
2 - Establecimiento de terceros000030PCM9_LAYOUT                   X                                                           Versin del Layout del evento.000326PCM9_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000270PCM9_MEDPRT                   X                                                           En este campo, se debe representar si se intento la implementacion de medidas de proteccion colectiva, de caracter administrativo o de organizacion, optando por el EPI por inviabilidad tecnica, insuficiencia o interinidad, o aun en caracter complementar o de emergencia.000089PCM9_METERG                   X                                                           Descripcin de la metodologa utilizada para el levantamiento de los riesgos ergonmicos.000015PCM9_NEVE                     X                                                           Tipo de evento.000095PCM9_NOMEVE                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000052PCM9_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin donde se encuentra el entorno.000071PCM9_OBSCMP                   X                                                           Observacin(es) complementaria(s) referente(s) a registros del entorno.000051PCM9_OWNER                    X                                                           Campo que identifica el origen del evento en el TAF000177PCM9_PERTRC                   X                                                           Debe representar en este campo si se observo la periodicidad de cambio definido por los programas ambientales, comprobada mediante recibo firmado por el usuario en epoca propia.000134PCM9_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
                     000116PCM9_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
      000134PCM9_PRZVLD                   X                                                           Debe representar en este campo si se cumplio el plazo de validez conforme Certificado de Aprobacion - CA del MTE.                     000097PCM9_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000337PCM9_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
                000079PCM9_TPCOND                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de la condicion diferenciada de trabajo.000134PCM9_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 3 - CAEPF 4 - CNO000165PCM9_TPREG                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo de la condicion diferenciada de trabajo:
1 = Inicio  referente al registro S-2360
2 = Termino  Referente al registro S-2365
000234PCM9_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
        000199PCM9_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
        000072PCM9_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000040PCMAIL                        X                                                             Direccin de e-mail del usuario.      000048PCMANTEM                      X                                                           Si SI, Mantiene la(S) Unidad(es) Solicitante(s).000077PCMAQUINA                     X                                                           Informe el Numero de la Maquina.                                             000160PCMARCA                       X                                                           Marca que determina si el producto fue  seleccionado para el viaje.             X -> seleccionado (marcado)             " "(branco) -> no selecionado (marcado) 000033PCMARCAGM30                   X                                                           Codigo de la Marca sin registrar.000034PCMARCAGM60                   X                                                           Codigo de la marca sin registrar. 000040PCMARCAGM90                   X                                                           Codigo de la marca no Registrado.       000080PCMATATE                      X                                                           Nmero de la matrcula destino del em-  pleado.                                 000120PCMATRICULA                   X                                                           Matricula del nuevo proprietario que recibira las acciones que se transfieren.                                          000019PCMA_APOESP                   X                                                           Jubilacin especial000229PCMA_CNDFUN                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observaron las condiciones de funcionamiento y de uso sin interrupcion del EPI a lo largo del tiempo, conforme especificacion tecnica del fabricante, ajustada a las condiciones del tiempo.000156PCMA_CODAG                    X                                                           Informe el cdigo del agente nocivo al cual est expuesto el trabajador. Complete con nmeros y puntos. Si no hay exposicin, informe el cdigo [09.01.001].000067PCMA_CODAGE                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del agente nocivo.000190PCMA_CODAMB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del entorno de trabajo que consta en la tabla S-1060, con el que el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo
000086PCMA_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del factor de riesgo, de acuerdo con la tabla 23.000029PCMA_DAGNOC                   X                                                           Descripcin del agente nocivo000064PCMA_DCODAG                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del agente nocivo.000063PCMA_DCODFA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del factor de riesgo.000034PCMA_DESCUM                   X                                                           Descripcin de la unidad de medida000030PCMA_DSAG                     X                                                           Descripcin del agente nocivo.000190PCMA_DSCFAT                   X                                                           Descripcin del factor de riesgo. Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si (codFatRis) = [01.01.999, 02.01.999, 03.01.999, 04.01.999, 04.02.999, 04.03.999, 04.04.999, 04.05.999, 05.01.999]000077PCMA_DVAGNO                   X                                                           Descripcin del agente nocivo, de acuerdo con la tabla 24 del layout e-Social000082PCMA_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000066PCMA_HIGIEN                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observo la higienizacion.000177PCMA_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000105PCMA_INSALU                   X                                                           La exposicin al factor de riesgo/ejecucin de la actividad configura trabajo insalubre? S - S; N - No.000111PCMA_INTCON                   X                                                           En este campo, se debe representar la intensidad o concentracion de exposicion del trabajador al agente nocivo.000112PCMA_LIMTOL                   X                                                           Lmite de tolerancia calculado para agentes especficos, segn la tcnica de medicin exigida en la legislacin.000310PCMA_MEDPRT                   X                                                           En este campo, se debe representar si se intento la implementacion de medidas de proteccion colectiva, de caracter administrativo o de organizacion, optando por el EPI por inviabilidad tecnica, insuficiencia o interinidad, o aun en caracter complementar o de emergencia.                                        000253PCMA_NRPJUD                   X                                                           En caso de agente nocivo incluido por determinacin administrativa o judicial, completar con el nmero del proceso. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si indTpDeducao = [001]. Si dtIniCondicao < [2024-01-22], la cumplimentacin es opcional.000012PCMA_PERICU                   X                                                           Peligrosidad000189PCMA_PERTRC                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observo la periodicidad de sustitucion, definida por los programas ambientales, comprobada mediante recibo firmado por el usuario en  epoca propia. 000126PCMA_PRZVLD                   X                                                           En este campo, se debe representar si se observo el plazo de validez, conforme Certificado de Aprobacion - CA del TEM.        000103PCMA_TECMED                   X                                                           En este campo, se debe representar la tecnica utilizada para medicion de la intensidad o concentracion.000093PCMA_TPAVAL                   X                                                           Tipo de evaluacin del factor de riesgo: 1 - Criterio cuantitativo; 2 - Criterio cualitativo.000017PCMA_UNMED                    X                                                           Unidad de medida.000139PCMA_UTLEPC                   X                                                           En este campo, se debe representar la utilizacion de equipo de proteccion colectiva:

0 = No Aplicable
1 = Eficaz
2 = No Eficaz
           000129PCMA_UTLEPI                   X                                                           En este campo, se debe representar la utilizacion de equipo de proteccion individual:

0 = No Aplicable
1 = Eficaz
2 = No Eficaz
000195PCMA_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
    000072PCMB_CAEPI                    X                                                           En este campo, se debe representar el certificado de aprobacion del EPI.000212PCMB_CNDFUN                   X                                                           Se observaron las condiciones de funcionamiento del EPI a lo largo del tiempo, de acuerdo con la especificacin tcnica del fabricante nacional o importador, ajustadas a las condiciones del campo. S - SI; N - No.000067PCMB_CODAGE                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del agente nocivo.000191PCMB_CODAMB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del entorno de trabajo que consta en la tabla S-1060, con el que el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo

000043PCMB_CODFAT                   X                                                           Campo para relacin del Id Factor de riesgo000061PCMB_DCODAG                   X                                                           En este campo, se debe representar la Descripcion del agente.000059PCMB_DESEPC                   X                                                           Descripcin del EPC (Equipamientos de proteccin colectiva)000063PCMB_DSAG                     X                                                           Dsc. Age. Nocivo - campo de relacin con la tabla principal CMA000284PCMB_DVAL                     X                                                           Descripcin del agente nocivo. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si codAgNoc = [01.01.001, 01.02.001, 01.03.001, 01.04.001, 01.05.001, 01.06.001, 01.07.001, 01.08.001, 01.09.001, 01.10.001, 01.12.001, 01.13.001, 01.14.001, 01.15.001, 01.16.001, 01.17.001, 01.18.001, 05.01.001].000142PCMB_EFIEPC                   X                                                           El EPC es eficaz en la neutralizacin de riesgos al trabajador?
S - S.
N - No.
Validacin: Cumplimentacin obligatoria si {utilizEPC} = [2]
000079PCMB_EFIEPI                   X                                                           El EPI es eficaz en la neutralizacin de riesgos al trabajador? S - Si; N - No.000098PCMB_EPIDSC                   X                                                           Descripcin del EPI. Validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusiva si docAval no se informa.000082PCMB_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000079PCMB_HIGIEN                   X                                                           En este campo debe constar si se cumpli con la higienizacin?
S - S;
N - No.000177PCMB_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000019PCMB_IDDESC                   X                                                           ID descripcin EPI.000291PCMB_MEDPRT                   X                                                           En este campo debe constar si se intent la implementacin de medidas de proteccin colectiva, de carcter administrativo o de organizacin, 
optndose por el EPI por inviabilidad tcnica, insuficiencia o interinidad, o tambin, en carcter complementario o de emergencia:
S - S;
N - No.   000193PCMB_PERTRC                   X                                                           En este campo debe constar si se cumpli la periodicidad de cambio definida por los programas
ambientales, comprobada mediante el recibo firmado por el usuario en poca propia?
S - S;
N - No.000136PCMB_PRZVLD                   X                                                           En este campo debe constar si se cumpli el plazo de validez, de acuerdo con el Certificado de
aprobacin - CA del MTE?
S - S;
N - No.000198PCMB_USOINI                   X                                                           Se observ el uso ininterrumpido del EPI a lo largo del tiempo, de acuerdo con la especificacin tcnica del fabricante nacional o importador, ajustadas a las condiciones del campo? S - S; N - No.000084PCMB_UTZEPC                   X                                                           Utilizacin de EPC:
0 - No se aplica.
1 - No se utiliza.
2 - Utilizado.
            000081PCMB_UTZEPI                   X                                                           Utilizacin de EPI:
0 - No se aplica.
1 - No se utiliza.
2 - Utilizado.          000079PCMB_VDVAL                    X                                                           Descripcin - Certificado de aprobacin - CA o documento de evaluacin del EPI.000215PCMB_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                        000109PCMC_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000064PCMC_DESFAT                   X                                                           Debe representar en este campo los detalles del hecho relevante 000164PCMC_DTFATO                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha del hecho relevante
Debe ser una fecha igual o posterior a la fecha de admision del vinculo al que se refiere
              000086PCMC_DTRABA                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.                              000162PCMC_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
000081PCMC_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.    000169PCMC_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000121PCMC_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
000118PCMC_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
000317PCMC_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000149PCMC_TPFATO                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de hecho relevante
1 - Advertencia;
2 - Suspension;
3 - Jubilacion;
9 - Otros
                                000063PCMC_TRABAL                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del trabajador000220PCMC_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
000191PCMC_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000112PCMD_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000641PCMD_BCCP                     X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social  para el empleado.
Debe corresponder a la suma del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES(*) menos las rubricas de DESCUENTOS(*), relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este) y cuya clasificacion de la rubrica en el campo codIncidCP de la tabla de RUBRICAS para el respectivo codigo haya sido definido como 11, 12, 21 o 22. Si codIncidCP es igual a 91 o 92 y el campo indDecisao informado en el registro C011 es diferente de 1 (decision definitiva), el valor tambien debera calcularse.000471PCMD_BCFGTS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del FGTS para el trabajador.
La suma de bcFGTS y bcFGTSVerbasIndeniz debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES menos las rubricas de DESCUENTOS, relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este) y cuya clasificacion de rubrica en el campo codIncidFGTS de la tabla de RUBRICAS para el respectivo codigo ha sido definido como 11.000505PCMD_BCIRRF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo IRRF para el empleado, antes de la aplicacion de las deducciones legales. Validacion: Debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES(*) menos las rubricas de DESCUENTOS(*), relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este) y cuya clasificacion de rubrica en el campo codIncidIRRF de la tabla de RUBRICAS para o respectivo codigo ha sido definido como 11, 12, 13, 14.000476PCMD_BCVERB                   X                                                           En este campo, se debe representar la Base de Calculo del FGTS relativo a los conceptos de indemnizacion.
La suma de bcFGTS y bcFGTSVerbasIndeniz debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES menos las rubricas de DESCUENTOS, relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este) y cuya clasificacion de rubrica en el campo codIncidFGTS de la tabla de RUBRICAS para el respectivo codigo ha sido definido como 11.000106PCMD_CHVERR                   X                                                           Informa la clave del error contenido en la tabla V2H si existen problemas en la grabacin del totalizador.000547PCMD_CNPJSU                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador sucesor, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscSuc}. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si {tpInscSuc} = [1], debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Si {tpInscSuc} = [2], debe tener 11 (once) guarismos.000131PCMD_CODASO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del certificado de salud ocupacional del empleado.                                        000241PCMD_CPFSUB                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del nuevo titular si hubiera transferencia de titularidad del empleado domstico a otro representante de la misma unidad familiar. Debe ser un RCPF vlido y diferente del RCPF del declarante y del empleado.000064PCMD_CPFV                     X                                                           Este campo solo se utiliza para mostrar en el browse de Despido.000424PCMD_DESCCP                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.
Debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de DESCUENTOS(*), relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este) y cuya clasificacion de rubrica en el campo codIncidICP de la tabla de RUBRICAS para o respectivo codigo ha sido definido como 31 o 32.000058PCMD_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000124PCMD_DGRAUE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion que identifica el grado de exposicion a agentes nocivos, segun la tabla 2.000117PCMD_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000106PCMD_DMOTDE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del Motivo de la Salida del empleado, segun la tabla 19.000125PCMD_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion que identifica el proceso laboral, cuando la salida ocurra por este motivo.000137PCMD_DPROCC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial registrado por medio del evento S-1070, cuyo {indMatProc} sea igual a [7].000130PCMD_DTASO                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha del certificado de salud ocupacional del empleado.                                        000036PCMD_DTAVPR                   X                                                           Fecha de concesin del aviso previo.000235PCMD_DTDESL                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de la salida del empleado para el
respectivo vnculo o dejar en blanco cuando el vinculo no
se haya encerrado.
No debera rellenarse, solamente si el campo MOTIVO DE SALIDA es igual a 11 o 12.000108PCMD_DTFQUA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha fin de la cuarentena a que est sujeto el trabajador.           000285PCMD_DTFREM                   X                                                           Completar con la fecha final de la cuarentena a la que est sujeto el trabajador. En el caso de desvinculacin reconocida judicialmente o de concesin de jubilacin de servidor con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial, informe el ltimo da trabajado.000291PCMD_DTNSTI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento del nuevo titular si hubiera transferencia de titularidad del empleado domstico a otro representante de la misma unidad familiar. Debe corresponder a la fecha de nacimiento registrada en la base de datos del RCPF del RCPF del nuevo titular.000137PCMD_DTQUA                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha final de cuarentena a que est sujeto el trabajador.
                                        000042PCMD_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCMD_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000124PCMD_DUFCR                    X                                                           En este campo, debe representarse la descripcin del Est/Prov de expedicin del CRM.                                        000164PCMD_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000282PCMD_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc, del concepto, si fuera necesario.
Ej: Adicional de Horas extras 50%, relacionado a un concepto de horas extras: Factor = 50, porcentaje de aporte previsional del 11% relacionado a un concepto de descuento de aporte previsional: Factor = 11.
     000259PCMD_FGTSME                   X                                                           En este campo, se debe representar la base de calculo del FGTS del mes anterior, cuando aun no se ha realizado el cobro.
Cuando se informa, debe coincidir con el valor que consta en el evento de remuneracion del empleado, relativo al mes anterior a la salida.000082PCMD_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000066PCMD_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000119PCMD_GRAUEX                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo que representa el grado de exposicion a agentes nocivos, segun la tabla 2.000063PCMD_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000028PCMD_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCMD_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000171PCMD_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000122PCMD_INDCSG                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador firm el contrato de prstamo consignado con garanta de FGTS: 1 - S. 2 - No.000256PCMD_INDCUM                   X                                                           Indicador de cumplimiento parcial de aviso previo:
0 - Cumplimiento total. 
1 - Cumplimiento parcial en razn de la obtencin de nuevo 
empleo por el empleado. 
2 - Cumplimiento parcial por iniciativa del empleador.                                         000370PCMD_INDMV                    X                                                           Indicador de descuento del aporte previsional del trabajador, de acuerdo con las siguientes opciones:
1 - Aporte descontado por el empleador declarante.
2 - Aporte descontado por otra(s) empresa(s) sobre valor inferior al lmite mximo del sueldo de aporte.
3 - Aporte sobre el lmite mximo de sueldo de aporte descontado en otra(s) empresa(s).
                        000100PCMD_INDPAG                   X                                                           En este campo, se debe representar el Indicativo de pago de Aviso Previo Indemnizado:

1 = Si
2 = No000211PCMD_INDPDV                   X                                                           Indica si el desvnculo ocurri por medio de adhesin al Programa de Dimisin Voluntaria (PDV). Valores vlidos: S - S Validacin: No informe si mtvDeslig = [10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 43, 44].000321PCMD_INDREM                   X                                                           Indicador de situacin de remuneracin despus de la desvinculacin. Valores vlidos: 1 - Cuarentena 2 - Desvinculacin reconocida judicialmente con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial 3 - Jubilacin de servidor con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial000229PCMD_INSCSG                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula de la institucin consignataria, registrada en el banco Caixa Econmica Federal. Cumplimentacin obligatoria si el consignado est como 'Si', no cumplimente si el consignado est como 'No'.000031PCMD_LAYOUT                   X                                                           Versin del Layout del eSocial.000326PCMD_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000064PCMD_MATV                     X                                                           Este campo solo se utiliza para mostrar en el browse de Despido.000129PCMD_MOTDES                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de Motivo de la salida, segun la tabla 19.
Debe ser un codigo existente en la tabla.000118PCMD_NEWCPF                   X                                                           Nuevo RCPF del empleado en casos en los que haya la necesidad de modificacin del RCPF. (Motivo de desvinculacin 36).000064PCMD_NISV                     X                                                           Este campo solo se utiliza para mostrar en el browse de Despido.000074PCMD_NOMEV                    X                                                           Nombre del empleado para la exhibicin en el browse del filtro RCPF/Nombre000213PCMD_NRATES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero que identifica el registro de la Partida de Defuncion. Campo rellenado en caso de salida por muerte.
Debera rellenarse, si el campo MOTIVO DE SALIDA es igual a 09 o 10.000224PCMD_NRCONT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del contrato de prstamo consignado existente en la institucin consignataria. Cumplimentacin obligatoria si el consignado est como 'Si', no cumplimente si el consignado est como 'No'.000135PCMD_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador sucesor, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo sucessaoVinc/tpInsc.000120PCMD_NRPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero que identifica el proceso laboral, cuando la salida ocurra por este motivo.000126PCMD_NRPTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero que identifica el proceso laboral, cuando la salida ocurra por decisin judicial.000167PCMD_NUMCRM                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero de inscripcin del mdico encargado del examen en el Consejo Regional de Medicina.                                        000138PCMD_OBSERV                   X                                                           En este campo, se debe representar cualquier anotacion relevante sobre la salida del empleado, que aun no este consignada en campo propio.000256PCMD_PENALI                   X                                                           Indicativo de pensin alimenticia para fines de retencin de FGTS: 0 - No existe pensin alimenticia; 1 - Porcentaje de pensin alimenticia; 2 - Valor de la pensin alimenticia; 3 - Porcentaje y valor de la pensin alimenticia. Valores vlidos: 0, 1, 2, 3.000142PCMD_PERALI                   X                                                           En este campo, se debe representar el porcentaje destinado al alimentado en la rescisin contractual de obligado a pensin alimenticia.       000132PCMD_PROCCS                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial registrado por medio del evento S-1070, cuyo {indMatProc} sea igual a [7].000112PCMD_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PCMD_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000386PCMD_QTDDIA                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de das trabajados en el mes por el empleado con contrato de trabajo intermitente. Cada da, total o parcial, en que el trabajador haya prestado servicios, debe considerarse. Validacin: Informacin obligatoria si el cdigo de categora del trabajador fue igual a [111]. En este caso, informe un nmero entre 0 y 31. No informe en los otros casos.000097PCMD_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000320PCMD_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000210PCMD_TERAPI                   X                                                           Fecha proyectada para el termino del aviso previo indemnizado.

Obligatorio se el Indicativo Pago es igual a Si, y la fecha de desvinculacion debe ser igual o posterior.
                                        000032PCMD_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario000167PCMD_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [2] (RCPF). Valores vlidos: 1, 2.000127PCMD_UFCRM                    X                                                           En este campo, debe representarse el cdigo del estado/provincia de expedicin del CRM.                                        000225PCMD_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000188PCMD_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000230PCMD_VLDESC                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de descuentos.
Debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES(*) relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este).000100PCMD_VLLIQU                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor neto.
Debe corresponder a vlrProventos menos vlrDescontos.000031PCMD_VLPALI                   X                                                           Valor de la pensin alimenticia000234PCMD_VLPROV                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor total de remuneraciones.
Debe corresponder al sumatorio del campo vlrRubrica de las rubricas de REMUNERACIONES(*) relacionadas en los registros de items de la remuneracion (vinculados a este).000072PCMD_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000080PCMENS                        X                                                           Mensaje que se va a imprimir en el dorsodel cheque.                             000160PCMENSAGEM1                   X                                                           Contenido de la 1 lnea del mensaje.   Podr expresarse a travs de una string,sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000160PCMENSAGEM2                   X                                                           Contenido de la 2 lnea del mensaje.   Podr expresarse a travs de una string,sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000160PCMENSAGEM3                   X                                                           Contenido de la 3 lnea del mensaje.   Podr expresarse a travs de una strig, sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000080PCMENSCFG                     X                                                           Tipee el mensaje que va a ser impreso   en el dorso.                            000080PCMENU                        X                                                           Nombre del archivo men a ser usado por este usuario del sistema.               000040PCMES                         X                                                           Mes del Calendario.                     000120PCMESANO                      X                                                           Informar en este campo el Mes y el Ao  de la Semana.                           Ejemplo: 0197.                          000062PCMESBASE                     X                                                           Informe el Mes Base.                                          000112PCMESDISS                     X                                                           En este campo digite:
El mes del convenio colectivo de la empresa 
participante.                                000160PCMESFIM                      X                                                           Tipee el Da y el Mes donde termina el  perodo en cuestin. Por ejemplo:       Per 01 -> 31/01 (En el da 31/01 se cie-          rra el 1 perodo contable).  000200PCMESINI                      X                                                           Tipee el Da y el Mes donde comienza el perodo en cuestin. Por ejemplo:       Per:01 -> 01/01 (en el da 01/01 comien-                 za el 1 perodo conta-                 ble).                  000106PCMESREF                      X                                                           Informe el mes y el ano de referencia del lote ya facturado.                                              000072PCMESSAY                      X                                                           Informa Mes en Procesamiento                                            000080PCMESTRA                      X                                                           Informe la contrasea del administrador del Sistema.                            000040PCMES_ANO                     X                                                           Mes/Ao Competencia.                    000131PCME_CODASO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del certificado de salud ocupacional del empleado.                                        000178PCME_CODRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.
Debe ser un codigo existente en la tabla de rubricas.000096PCME_DCODAS                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del certificado de salud ocupacional del empleado.000140PCME_DCODRU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del codigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.000082PCME_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000129PCME_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del empleado. Este codigo se controla internamente por el sistema.000118PCME_QTDRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad de referencia para calculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).000188PCME_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000058PCME_VLRRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la rubrica.000059PCME_VLRUNI                   X                                                           En este campo debe constar el valor unitario de la rubrica.000112PCMF_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000020PCMF_CPFV                     X                                                           RCPF del trabajador.000058PCMF_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000117PCMF_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000071PCMF_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso judicial.000173PCMF_DTEFEI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de los efectos financieros de la reintegracin.

Debe ser una fecha igual o anterior a la fecha de la efectiva vuelta al trabajo.000042PCMF_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCMF_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000206PCMF_DTRET                    X                                                           Informe la fecha del regreso efectivo al trabajo. Validacin: debe ser una fecha vlida, posterior a la fecha de desvinculacin del trabajador. No puede ser posterior a 30 (treinta) das de la fecha actual.000164PCMF_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000082PCMF_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000066PCMF_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000028PCMF_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCMF_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000171PCMF_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000248PCMF_INDPGJ                   X                                                           En este campo se deben representar las remuneraciones y correspondientes contribuciones del perodo comprendido entre el despido y la reintegracin se pagaron en juicio:
1 - S;
2 - No.
Valores vlidos: 1, 2.
                                       000326PCMF_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000025PCMF_MATV                     X                                                           Matrcula del trabajador.000019PCMF_NISV                     X                                                           NIS del trabajador.000022PCMF_NOMEV                    X                                                           Nombre del trabajador.000072PCMF_NRLEIJ                   X                                                           Informe la Ley de amnista, describiendo su nmero y ao de publicacin.000184PCMF_NRPROC                   X                                                           En este campo debe contar el nmero del proceso, en caso de reintegracin por determinacin judicial, no complete en los otros casos. No es un proceso vinculado a la tabla de procesos.000112PCMF_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PCMF_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000097PCMF_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000320PCMF_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000299PCMF_TPREIN                   X                                                           Debe representar Tipo de reintegracin/otro aprovisionamiento. Valores vlidos: 1 - Reintegracin por decisin judicial 2 - Reintegracin por amnista legal 3 - Reversin de servidor pblico 4 - Reconduccin de servidor pblico 5 - Reinclusin de militar 6 - Revisin de reforma de militar 9 - Otros000225PCMF_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000188PCMF_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000072PCMF_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000100PCMG_CODSEQ                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo secuencial de la actividad desempenada por el empleado.000078PCMG_DESATV                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Actividad desempenada.000082PCMG_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000179PCMG_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este cdigo se controla internamente, por medio del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000193PCMG_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000104PCMH_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del grado de instruccion, segun lo determina la legislacion.000120PCMH_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del grado de instruccion, segun lo determina la legislacion.000059PCMH_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PCMH_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000154PCMH_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del grado de instruccion. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000113PCMINF_A                      X                                                           Inscricion en el Ministerio de Hacienda para los Terminos de Apertura                                            000108PCMINF_E                      X                                                           Inscricion en el Ministerio de Hacienda para os Terminos de Cierre                                          000103PCMI_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del tipo de dependiente, segun lo determina la legislacion.000109PCMI_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de dependiente, segun lo determina la legislacion.000059PCMI_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000172PCMI_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000145PCMI_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del dependiente. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000112PCMJ_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000095PCMJ_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del empleado.                                        000024PCMJ_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica000069PCMJ_DTPEVE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de evento.000060PCMJ_DTRABA                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.000042PCMJ_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PCMJ_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000164PCMJ_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000082PCMJ_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000028PCMJ_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PCMJ_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000171PCMJ_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000126PCMJ_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo
000326PCMJ_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000056PCMJ_NIS                      X                                                           En este campo, se debe representar el NIS del empleado. 000059PCMJ_NRRECI                   X                                                           Complete con el nmero de recibo del evento que se borrar.000168PCMJ_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000112PCMJ_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PCMJ_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000151PCMJ_REGREF                   X                                                           Debe constar en ese campo el "R_E_C_N_O_" del registro al cual ese se refiere en el evento de origen.
Sirve solamente como control interno del sistema.000320PCMJ_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000154PCMJ_TPEVEN                   X                                                           Complete con el tipo de evento. Solo pueden borrarse los siguientes eventos listados: a) No peridicos (S-2190 a S-2420); b) Peridicos (S-1200 a S-1280).000067PCMJ_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del trabajador000225PCMJ_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000188PCMJ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000022PCMJ_XMLID                    X                                                           Identificador del XML.000035PCMK_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR.000146PCMK_CODRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la rubrica atribuida por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.000143PCMK_DCODRU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la rubrica atribuida por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.000142PCMK_DINTFI                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, de acuerdo con la tabla del Banco Central.000084PCMK_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del Establecimiento.                              000160PCMK_FATORR                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000082PCMK_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000179PCMK_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este cdigo se controla internamente, por medio del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000150PCMK_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                          000110PCMK_IDRPGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.000142PCMK_INTFIN                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, de acuerdo con la tabla del Banco Central.000342PCMK_ITABRU                   X                                                           Completar con el identificador de la tabla de conceptos, de acuerdo con lo informado en S-1010 para el concepto definido en {codRubr - C8R_CODRUB}. La cumplimentacin del campo es exclusivo y obligatorio solamente si {multTabRubricas - C1E_MTBRUB} fuera igual a [S] en el Archivo de complemento de empresa.                                    000110PCMK_LOTTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.000042PCMK_NRDOC                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000128PCMK_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin                                       000034PCMK_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones del descuento.000072PCMK_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de referencia para calculo.000065PCMK_TPDESC                   X                                                           Indicador del tipo de descuento. Valores vlidos: 1 - eConsignado000097PCMK_TPINSC                   X                                                            Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.                                       000194PCMK_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000057PCMK_VLRRUB                   X                                                           En este campo, debe constar el valor total de la rubrica.000067PCMK_VLRUNI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor unitario de la rubrica.000126PCML_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo del Motivo de la salida del Director sin Vnculo, segun determina la legislacion.000136PCML_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la Descripcion del Motivo de la salida del Director sin Vnculo, segun determina la legislacion.     000059PCML_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000159PCML_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000167PCML_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del Motivo de la salida del Director sin vinculo. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000123PCMM_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de Clasificacion Internacional de Enfermedades, segun determina la legislacion000131PCMM_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Clasificacion Internacional de Enfermedades, segun determina la legislacion000059PCMM_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la Sucursal000162PCMM_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.         000167PCMM_VALIDA                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de vigencia de la clasificacion internacional de enfermedades. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000108PCMN_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000052PCMN_CNPJPR                   X                                                           Debe constar el RCPJ del Prestador de servicios.    000054PCMN_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.000062PCMN_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000053PCMN_DOBRA                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obra.000059PCMN_DPARTI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del participante.000068PCMN_DTPREG                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo del Registro.000161PCMN_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000077PCMN_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000169PCMN_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000053PCMN_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000044PCMN_IDOBRA                   X                                                           En este campo debe constar el id de la obra.000050PCMN_IDPART                   X                                                           En este campo debe constar el id del participante.000125PCMN_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo000391PCMN_INDCPR                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador si el Prestador contribuye con el Aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB), el cual reduce la alcuota del 11% al 3,5% en la retencin del aporte previsional: 
0 - No es contribuyente del Aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB) - Retencin 11%; 
1 - Contribuyente del aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB) - Retencin 3,5%.000289PCMN_INDOBR                   X                                                           En este campo debe contar el Indicador de prestacin de servicios en obra de construccin civil: 0 - No es obra de construccin civil o no est sujeta a matrcula de obra. 
1 - Obra de construccin civil - Contrato de obra total. 
2 - Obra de construccin civil - Contrato de obra parcial.000095PCMN_NOMEVE                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del evento del E-Social al que se refiere el registro.000070PCMN_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de Inscripcin del contribuyente.000064PCMN_NRINST                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del tomador.000115PCMN_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000068PCMN_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000120PCMN_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.000117PCMN_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.000316PCMN_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000079PCMN_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de inscripcin del contribuyente.000073PCMN_TPINST                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de inscripcin del tomador.000070PCMN_TPNUOB                   X                                                           En este campo debe constar el tipo y nmero de inscripcin de la obra.000052PCMN_TPREG                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo del Registro.000219PCMN_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.000190PCMN_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000087PCMN_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de adicional de retencin de las facturas.000141PCMN_VLRBRE                   X                                                           En este campo debe constar la suma de la base de clculo de la retencin del aporte previsional de las facturas emitidas para el contratante.000056PCMN_VLRBRU                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la factura.000180PCMN_VLRNAD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial.000177PCMN_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal que dej ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial.000118PCMN_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar la Suma del valor de la retencin de las facturas de servicio emitidas para el contratante.000120PCMN_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000040PCMOD                         X                                                           Ao de Modelo del vehculo.             000068PCMODAL                       X                                                           Elija la modalidad del A. C.                                        000120PCMODELO                      X                                                           Informar la forma de pago para este bor-der.  Las formas vlidas deben  ser in-formadas en tabla 58 (Configurador).    000080PCMODEND                      X                                                           Informar si hubo cambio de direccin en el Ao Base, para ser informado en RAIS.000080PCMODINSC                     X                                                           Informar si hubo cambio de CUIT o CUIL  en el ao base.                         000058PCMODO                        X                                                           Informe el Tipo                                           000160PCMODPGTO                     X                                                           Se debe informar  el nmero del modelo  del border.  La tabla de modelos ser  identificada en el mdulo Configurador  a travs del nmero 58.                 000154PCMODSPB                      X                                                           Modalidad de transaccion utilizada en el movimiento del titulo. Esta vinculada al Sistema de Pagos Brasileo (SPB)                                        000040PCMOEDA                       X                                                           Moneda del asiento en referencia.       000160PCMOEDA1                      X                                                           Moneda 1 del registro entre empresas.   Este  campo debe ser llenado con "S" o  "N".  En la posicin "S",  el registro  ser hecho en la moneda relativa.       000160PCMOEDA2                      X                                                           Moneda 2 del registro entre empresas.   Debe ser llenado  con  "S" o "N".  En laposicin referente a un "S", el registroser hecho en la moneda relativa.       000123PCMOEDA240                    X                                                           Elija la moneda de los titulos que haran parte del bordero.                                                                000075PCMOEDA450                    X                                                           Codigo de la moneda de los titulos que deben utilizarse en la compensacion.000056PCMOEDA460                    X                                                           Codigo de la moneda de los titulos que deben liquidarse.000120PCMOEDALC                     X                                                           Moneda utilizada. Informe una moneda    valida (consulte el archivo de monedas  -> (F3)).                               000030PCMOEDATIT                    X                                                           Moneda del Asiento encuestion.000033PCMOEDESC                     X                                                           Informa Descripcion de la Moneda.000120PCMOEDESPES                   X                                                           Indique la tasa de la moneda para los   gastos y en que moneda se pago. Este    campo solo es informativo.              000040PCMOTAUD                      X                                                           Motivo de la Auditoria.                 000247PCMOTBX                       X                                                           Se debe informar el motivo de la baja, conforme las siglas registradas en la tabla de motivos de bajas, opcion:
Miscelanea / Archivos / Tabla Mot. Baja

NOR - Normal                            DEV - Devolucion
DAC - Permuta
DEB - Debito C/C  000200PCMOTIVO                      X                                                           Informar el motivo del cierre.  Use la  tecla F3 para comprobar los tipos que   hay. La tabla de motivos puede ser modi-ficada en la rutina Tabla en el mdulo  Configurador (tabla 16).                000040PCMOTORISTA                   X                                                           Nombre del chofer que har el viaje.    000080PCMOVBAN                      X                                                             Motivo de Cancelacin genera movi-     miento financiero? [S] o [N]o.       000201PCMO_BCCP15                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 15 anos de contribucion.000201PCMO_BCCP20                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 20 anos de contribucion.000201PCMO_BCCP25                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 25 anos de contribucion.000223PCMO_BCTOT                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo correspondiente a los servicios prestados por los cooperados en actividades concomitantes 
Debe ser igual o inferior al campo vlrBaseCoop indicado en la factura.000077PCMO_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000072PCMO_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro.000125PCMO_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo000460PCMO_INDINC                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo correspondiente al tipo de incidencia para fines de calculo de la contribucion de seguridad social
1 - Normal
2 - Activ. Concomitante
9 - Reemplazada o Exenta
Validacion: El campo indIncidencia igual a 2 solo puede ser utilizado por el contribuyente cuya clasificacion tributaria sea igual a 03.
Para contribuyentes con la clasificacion tributaria igual a [01, 04, 70, 80] el campo {indIncidencia} debe ser igual a [9].000263PCMO_INSCES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo a lo indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un numero de RNPJ valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RPF valido.000100PCMO_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de haberes en el formato MMAAAA.000148PCMO_TPINSC                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo correspondiente al tipo de inscripcion, de acuerdo con la tabla 5.
Debe ser igual a [1] (RNPJ) o [2] (RPF).000052PCMO_TPREG                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo del Registro.000190PCMO_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000195PCMP_BCCOOP                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la base de calculo de las facturas de servicios.
Debe corresponder a la suma del campo vlrBaseCoop de los registros vinculados al registro actual.000173PCMP_BCRETE                   X                                                           Debe representar en este campo la suma de la base de calculo de la retencion de las facturas.
Debe corresponder a la suma del campo vlrBaseRetencao dos registros vinculados.000077PCMP_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000072PCMP_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro.000125PCMP_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo000171PCMP_INSCCO                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de Inscripcion (CNPJ/CPF) del Contratante.
Debe ser un numero de RNPJ o RPF valido, segun se define en el campo tpInscContratante.000263PCMP_INSCES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo a lo indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un numero de RNPJ valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RPF valido.000100PCMP_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de haberes en el formato MMAAAA.000140PCMP_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion, segun tabla 5.
Debe ser igual a [1] (RFC) o [2] (RCPF).000052PCMP_TPREG                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo del Registro.000190PCMP_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000172PCMP_VLADIC                   X                                                           Debe representar en esta campo la suma del valor del adicional de retencion de las facturas.
Debe corresponder a la suma del campo vlrAdicional de los registros vinculados.000135PCMP_VLBRUT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor bruto de las facturas
Debe corresponder la suma del campo vlrBruto de los registros vinculados.000257PCMP_VLNRET                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la retencion que dejo de ser realizada por el contratante o que fue depositada en juicio debido a la decision judicial.
Debe corresponder a la suma del campo vlrNaoRetido de los registros vinculados a las facturas.000203PCMP_VLRETE                   X                                                           Debe representar en este campo la suma del valor de la retencion de las facturas de servicio emitidas para el contratante.
Debe corresponder a la suma del campo {vlrRetencao} de los registros vinculados.000161PCMP_VLSERV                   X                                                           Debe representar en esta campo la suma del valor de los servicios de las facturas.
Debe corresponder a la suma del campo vlrServicos de los registros vinculados.000201PCMQ_BCCO15                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 15 anos de contribucion.000201PCMQ_BCCO20                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 20 anos de contribucion.000201PCMQ_BCCO25                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 25 anos de contribucion.000152PCMQ_BCCONC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo correspondiente a los servicios prestados por los cooperados en actividades concomitantes.000152PCMQ_BCCOOC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo correspondiente a los servicios prestados por los cooperados en actividades concomitantes.000127PCMQ_BCCOOP                   X                                                           Debe representar en este campo la Base de calculo de la contribucion incidente sobre el valor pago a la cooperativa de trabajo.000063PCMQ_BCRETE                   X                                                           Debe representar en este campo la Base de calculo de Retencion.000118PCMQ_CNPJCO                   X                                                           RNPJ de la cooperativa prestadora de servicios.
Validacin: Debe ser un RNPJ valido, diferente al RNPJ del declarante.000060PCMQ_CNPJSU                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC del Sub-contratante.000066PCMQ_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial.000189PCMQ_DTEMIS                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de Emision de la factura.
Validacin: El mes/ano de emision de la factura debe ser igual al mes/ano indicado en el registro de apertura del archivo.000060PCMQ_DTPGTO                   X                                                           En caso de que se haya efectuado el pago, informar la fecha.000115PCMQ_DTPSER                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de servicio, segun la tabla 6.
El codigo informado debe existir en la tabla.000077PCMQ_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000072PCMQ_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro.000125PCMQ_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo000323PCMQ_INDOBR                   X                                                           Debe representar en este campo el Indicativo de Prestacion de Servicios en Obra de Cosntruccion Civil;
0 - No es obra de construccion civil o no esa sujeta a la matricula;
1 - Obra de Construccion Civil - Contratada Total;
2 - Obra de Construccion Civil - Contratada Parcial;
3 - Obra de Construccion Civil - Subcontratada;000171PCMQ_INSCCO                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de Inscripcion (CNPJ/CPF) del Contratante.
Debe ser un numero de RNPJ o RPF valido, segun se define en el campo tpInscContratante.000263PCMQ_INSCES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo a lo indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un numero de RNPJ valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RPF valido.000095PCMQ_INSCPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del propietario del CNO.000087PCMQ_NRCNO                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion en el Archivo Nacional de Obra.000066PCMQ_NRPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial.000055PCMQ_NUMDOC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la factura.000100PCMQ_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de haberes en el formato MMAAAA.000064PCMQ_SERIE                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de la factura.000123PCMQ_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de Inscripcion del propietario del CNO. Debe ser igual a [1] (RFC) o [2] (RCPF).000052PCMQ_TPREG                    X                                                           Debe representar en este campo el tipo del Registro.000115PCMQ_TPSERV                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de servicio, segun la tabla 6.
El codigo informado debe existir en la tabla.000190PCMQ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000235PCMQ_VLADIC                   X                                                           Debe representar en este el campo el Adicional de retencion de la factura, si los servicios fueron prestados bajo condiciones especiales que abarquen jubilacion especial a los trabajadores luego de los 15, 20 o 25 anos de contribucion.000116PCMQ_VLAPUR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la retencion calculada relativa a los servicios contenidos en la factura.000062PCMQ_VLBRUT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor bruto de las facturas.000142PCMQ_VLDEDU                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de las deducciones legales de subsidio alimentacion y ticket transportes, siempre que posean contrato.000111PCMQ_VLMATE                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de los materiales y equipos suministrados, siempre que posean contrato.000164PCMQ_VLNRET                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de retencion que dejo de efectuar el contratante o que fue depositada en juicio, como consecuencia de decision judicial.000049PCMQ_VLRETE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor retenido.000153PCMQ_VLRSUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la retencion efectuada con relacion a los servicios contenidos en la factura y que fueron sub-contratados.000187PCMQ_VLSERV                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los servicios contenidos en la factura, ya deducidos los valores correspondientes al suministro de material/equipo, siempre que posean contrato.000137PCMQ_VLSUBE                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la retencion destacada en la factura relacionada con los servicios subcontratados, si existen.000201PCMQ_VLSV15                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de los Servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 15 anos de contribucion.000201PCMQ_VLSV20                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de los Servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 20 anos de contribucion.000201PCMQ_VLSV25                   X                                                           Debe representar en este campo el Valor de los Servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesion de jubilacion especial luego de 25 anos de contribucion.000144PCMR_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
                                        000117PCMR_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000020PCMR_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PCMR_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000197PCMR_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
                                        000113PCMR_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000017PCMR_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PCMR_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000203PCMR_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo esta controlado internamente por el sistema de forma agregada y unica por sucursal.                                        000071PCMR_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.000113PCMR_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo: 1= Planilla de haberes mensual Valores vlidos: 1000111PCMR_INSCES                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcin del contribuyente, segn se indica en el campo tpInscricao.000326PCMR_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000109PCMR_NRCAEP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del CAEPF para el cual se est realizando la adquisicin.000111PCMR_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcin del contribuyente, segn se indica en el campo tpInscricao.000163PCMR_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones. Validacin: Debe ser un mes/ao vlido, igual o posterior a la implementacin del eSocial.000153PCMR_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
                                        000150PCMR_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.
                                        000097PCMR_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000346PCMR_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este debe presentar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = RegistrovValido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
                                        000103PCMR_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la tabla 5.000257PCMR_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
                                        000192PCMR_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
    000059PCMR_VLRTOT                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la adquisicin000072PCMR_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000080PCMSG                         X                                                           Cdigo del mensaje.                     Tecla [F3] disponible.                  000160PCMSG1                        X                                                           Texto de la 1 lnea del mensaje.       Podr expresarse a travs de string,    sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000160PCMSG2                        X                                                           Texto de la 2 lnea del mensaje.       Podr expresarse a travs de string,    sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000160PCMSG3                        X                                                           Texto de la 3 lnea del mensaje.       Podr expresarse a travs de string,    sintaxis Clipper o a travs de frmulas previamente archivadas.                 000048PCMSGTCF11                    X                                                           Digite el mensaje para el empleado seleccionado.000057PCMSGTCF12                    X                                                           Digite el mensaje para todos los empleados de la Empresa.000113PCMS_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000203PCMS_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo esta controlado internamente por el sistema de forma agregada y unica por sucursal.                                        000160PCMS_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo
                                        000161PCMS_INSCES                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo con lo indicado en el campo tpInscricao.                                        000132PCMS_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo de la planilla de haberes en formato MMAAAA.                                        000143PCMS_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion, de acuerdo con la tabla 5.
                                        000228PCMS_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
                                        000080PCMTINSTR                     X                                                             Tipee el Cdigo del Instrumento o       presione <F3> para seleccionar.       000120PCMTLABEXT                    X                                                             Tipee el laboratorio externo que hizo   la medicin o presione <F3> para se-    leccionar.                            000080PCMTNROCER                    X                                                             Informe el N de Certificado suminis-   trado por el Laboratorio Externo.     000080PCMTREPREPR                   X                                                             Tipee el valor de R/R, a ser usado en   el clculo de incertidumbre.          000080PCMTRESP                      X                                                             Tipee el encargado de ensayo respon-    sable por la medicin.                000040PCMTREVI                      X                                                             Informe la revisin del instrumento.  000080PCMTTOTHR                     X                                                             Informe el tiempo total que se gast    para hacer la medicin.               000113PCMT_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000203PCMT_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo esta controlado internamente por el sistema de forma agregada y unica por sucursal.                                        000160PCMT_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo
                                        000503PCMT_INDAQU                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicativo de la adquisicion:
1 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general.
2 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general por Entidad del PAA.
3 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona juridica por Entidad del PAA.
Los indicativos [2,3] solamente puede utilizarse si el declarante es una Persona juridica.
                                        000161PCMT_INSCES                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo con lo indicado en el campo tpInscricao.                                        000133PCMT_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo de la planilla de haberes en formato MMAAAA.
                                        000229PCMT_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).

                                        000212PCMT_VLAQUI                   X                                                           Este campo debe presentar el Valor total de la adquisicion correspondiente al indicativo informado y corresponder a la suma del campo vlrBruto de los registros vinculados.
                                        000080PCMUNIC                       X                                                           Llenar con el nombre del partido adonde est ubicada la Empresa.                000622PCMU_DNRPRO                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del proceso judicial, de acuerdo con el estandar del Ministerio de justicia: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, donde NNNNNNN - Numero del proceso;
DD - Digito verificador (Mdulo 97 base 10, de acuerdo con la norma ISSO 7064/2003);
AAAA - Ano de presentacion de la demanda;
J - organo o segmento del Ministerio de justicia, representado por numero;
TR - Numero del tribunal o, en la Justicia militar de la nacion, la circunscripcion judicial, identificada por los numeros de 01 a 27;
OOOO - es la unidad de origen del proceso, representado por numeros.
                                        000113PCMU_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000203PCMU_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo esta controlado internamente por el sistema de forma agregada y unica por sucursal.                                        000160PCMU_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo
                                        000504PCMU_INDAQU                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicativo de la adquisicion:
1 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general.
2 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general por Entidad del PAA.
3 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona juridica por Entidad del PAA.
Los indicativos [2,3] solamente puede utilizarse si el declarante es una Persona juridica.

                                        000490PCMU_INDCP                    X                                                           Indicativo de la opcin del productor rural por la forma de tributacin del aporte previsional, segn los trminos del Art. 25, 13, de la Ley 8.212/1991 y del Art. 25, 7, de la Ley 8.870/1994. La no cumplimentacin de este campo por parte del productor rural implica en la opcin por la comercializacin de su produccin: 1 - Sobre la comercializacin de su produccin; 2 - Sobre la planilla de haberes. Validacin: No cumplimentar si ({classTrib}<> [07, 08, 21]). Valores vlidos: 1, 2.000164PCMU_INSCES                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de inscripcion del establecimiento, de acuerdo con lo indicado en el campo tpInscricao.
                                        000119PCMU_INSCPR                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del productor en el RCPF.

                                        000623PCMU_NRPROC                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del proceso judicial, de acuerdo con el estandar del Ministerio de justicia: NNNNNNN-DD-AAAA-J-TR-OOOO, donde NNNNNNN - Numero del proceso;
DD - Digito verificador (Mdulo 97 base 10, de acuerdo con la norma ISSO 7064/2003);
AAAA - Ano de presentacion de la demanda;
J - organo o segmento del Ministerio de justicia, representado por numero;
TR - Numero del tribunal o, en la Justicia militar de la nacion, la circunscripcion judicial, identificada por los numeros de 01 a 27;
OOOO - es la unidad de origen del proceso, representado por numeros.

                                        000133PCMU_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo de la planilla de haberes en formato MMAAAA.
                                        000133PCMU_TPINSC                   X                                                           Este campo debe representar el tipo de inscripcin, completar con 1 para RCPJ o 2 para RCPF.
                                        000229PCMU_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).

                                        000098PCMU_VLBRUT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor bruto de las facturas.
                                        000321PCMU_VLCONT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del Aporte de seguro social
descontado por el comprador de la produccion del productor rural
persona fisica - subrogacion.
Si se detallan las facturas, el valor
debe corresponder a la suma del campo vlrContribDescPR de los
registros vinculados.

                                        000463PCMU_VLGILR                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del aporte destinado a la financiacion de los beneficios concedidos en razon del grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, que inciden en la adquisicion de la produccion rural del productor rural persona fisica.
Si se detallan las facturas, el valor debe corresponder a la suma del campo vlrGilratDescPR de los registros vinculados.
                                        000333PCMU_VLSENA                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide en la adquisicion de la produccion rural del productor rural persona fisica/asegurado especial. Si se detallan las facturas, el valor debe corresponder a la suma del campo vlrSenarDescPR de los registros vinculados.
                                        000234PCMV_DTEMIS                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de Emision de la Factura/Factura
Validacion: El mes/ano de la emision de la factura debe ser igual al mes/ano indicado en el registro de apertura del archivo.
                                        000114PCMV_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.
                                        000204PCMV_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo esta controlado internamente por el sistema de forma agregada y unica por sucursal.
                                        000160PCMV_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo
                                        000504PCMV_INDAQU                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicativo de la adquisicion:
1 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general.
2 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona fisica o asegurado especial en general por Entidad del PAA.
3 - Adquisicion de la produccion del productor rural persona juridica por Entidad del PAA.
Los indicativos [2,3] solamente puede utilizarse si el declarante es una Persona juridica.

                                        000303PCMV_INSCES                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo con lo indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un nmero de RCPJ valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RCPF valido.

                                        000209PCMV_INSCPR                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de Inscripcion (RCPJ/RCPF) del Contratante, que debe ser un numero valido, de acuerdo con lo definido en el campo tpInscContratante

                                        000098PCMV_NUMDOC                   X                                                           Este campo debe presentar el Numero de la factura/Factura
                                        000133PCMV_PERAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el periodo de calculo de la planilla de haberes en formato MMAAAA.
                                        000107PCMV_SERIE                    X                                                           Este campo debe presentar el numero de serie de la factura/factura
                                        000229PCMV_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).

                                        000098PCMV_VLBRUT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor bruto de las facturas.
                                        000197PCMV_VLCONT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del Aporte de seguro social descontado por el comprador de la produccion del productor rural persona fisica - subrogacion
                                        000342PCMV_VLGILR                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del aporte destinado a la financiacion de los beneficios concedidos en razon del grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, que inciden en la adquisicion de la produccion rural del productor rural persona fisica.
                                        000213PCMV_VLSENA                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide en la adquisicion de la produccion rural del productor rural persona fisica/asegurado especial.
                                        000049PCMW_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del abogado.000082PCMW_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000064PCMW_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacion unica del registro.000040PCMW_NOME                     X                                                           Representa el nombre del abogado.       000153PCMW_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del abogado. Si es persona fsica o natural, debe ser un RCPF. O un RCPJ, si es una persona jurdica.000062PCMW_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcion del abogado.000112PCMX_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000166PCMX_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe rellenarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
E = Exclusion000082PCMX_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000177PCMX_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000126PCMX_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000363PCMX_INDCON                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de Contenido:
0 - Sin informaciones en el periodo de calculo;
1 - Con informaciones en el periodo de calculo;
Si es igual a [1], debe haberse encaminado al menos un evento de remuneracion o de otras informaciones.
Si es igual a [0], no puede haberse encaminado ningun evento de remuneracion o de otras informaciones.000099PCMX_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000124PCMX_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.000121PCMX_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.000320PCMX_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000225PCMX_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000190PCMX_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000102PCMY_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del tipo de exencion.                                        000107PCMY_DESC                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de exencion.                                        000109PCMY_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de exencion.                                          000077PCMY_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000108PCMY_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.                                        000143PCMY_VALIDA                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de vigencia del campo Tipo de Exencin. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.       000082PCMZ_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000076PCMZ_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCMZ_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000272PCMZ_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (CNPJ, CNO, CAEPF, CPF).000099PCMZ_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000243PCMZ_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion del establecimiento, conforme tabla 5.
En archivo de PF, debe ser igual a 2 (RCPF), 3 (CAEPF) o 4 (CNO). 
En archivo de PJ, debe ser igual a 1 (RFC) o 4 (CNO).000190PCMZ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000040PCM_CC                        X                                                           Centro de costo                         000040PCM_CF                        X                                                           Codigo fiscal de la operacion.          000040PCM_CODTRAN                   X                                                           Codigo de transportadora                000040PCM_CONTA                     X                                                           Codigo de Cuenta contabil               000040PCM_CUSFF1                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 1.     000040PCM_CUSFF2                    X                                                           Costo FIFo del item en la moneda 2.     000040PCM_CUSFF3                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 3.     000040PCM_CUSFF4                    X                                                           Costo FIFo del item en la moneda 4.     000040PCM_CUSFF5                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 5.     000040PCM_CUSTO1                    X                                                           Costo del item en la moneda 1.          000040PCM_CUSTO2                    X                                                           Costo del item en la moneda 2.          000040PCM_CUSTO3                    X                                                           Costo del item en la moneda 3.          000040PCM_CUSTO4                    X                                                           Costo del item en la moneda 4.          000040PCM_CUSTO5                    X                                                           Costo del item en la moneda 5.          000040PCM_DESP                      X                                                           Codigo del despachante.                 000040PCM_DTLANC                    X                                                           Fecha de contabilizacion.               000040PCM_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.              000040PCM_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del remito.            000025PCM_ENDER                     X                                                           Ubicacion inicial        000026PCM_FEPP                      X                                                           Vlr Impuesto FEPP-Combust.000080PCM_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PCM_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000040PCM_IDENTB6                   X                                                           Identifica poder de terceros.           000034PCM_IE                        X                                                           Valor Impuesto Especifico         000040PCM_ITEM                      X                                                           Item del remito.                        000040PCM_ITEMORI                   X                                                           Item del remito original.               000040PCM_ITEMPED                   X                                                           Item del pedido de compra.              000040PCM_LOCAL                     X                                                           Deposito.                               000040PCM_LOJA                      X                                                           Sucursal del proveedor.                 000040PCM_LOJADP                    X                                                           Tienda del agente.                      000040PCM_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote de controle.            000040PCM_LOTEFOR                   X                                                           Numero do lote del proveedor.           000040PCM_MOEDA                     X                                                           Moneda de la factura                    000040PCM_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la modalidad.                 000040PCM_NFISCAL                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PCM_NUMCQ                     X                                                           Numero del control de calidad.          000040PCM_NUMDES                    X                                                           Numero del despacho.                    000040PCM_NUMLOTE                   X                                                           Numero del lote.                        000040PCM_NUMSEQ                    X                                                           Numero de sequencia                     000040PCM_OK                        X                                                           Flag para registros marcados.           000080PCM_ORT                       X                                                           Numero de la orden de recibimiento y    translado.                              000040PCM_ORTORI                    X                                                           Numero de ORT original                  000040PCM_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido                       000040PCM_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PCM_QTDACLA                   X                                                           Cantidad del item por clasificar,       000040PCM_QTDDEV                    X                                                           Cantidad del item devuelta.             000040PCM_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad de la segunda medida           000040PCM_QUANT                     X                                                           Cantidad del item.                      000040PCM_REMITO                    X                                                           Numero del remito.                      000040PCM_REMORI                    X                                                           Numero del guia de despacho origem      000017PCM_RUTPRO                    X                                                           RUT del Proveedor000021PCM_RUTTRA                    X                                                           RUT del Transportista000040PCM_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida del producto.  000040PCM_SEQCALC                   X                                                           Secuencia de calculo.                   000040PCM_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000120PCM_TES                       X                                                           Tipo de entrada de la factura (TES).    Para acceder al archivo de Tipos de     Entrada y Salida, pulse la tecla [F3].  000040PCM_TIPO                      X                                                           Tipo del producto                       000040PCM_TIPOC                     X                                                           Tipo de compra.                         000040PCM_TIPOREM                   X                                                           Tipo del remito.                        000040PCM_TOTAL                     X                                                           Valor total.                            000017PCM_TPCTO                     X                                                           Type of Contract.000040PCM_TRANS                     X                                                           Codigo de la transportadora.            000040PCM_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda                       000040PCM_UM                        X                                                           Unidad de medida del producto.          000040PCM_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto del remito.                 000040PCM_VUNIT                     X                                                           Precio unitario del item.               000107PCN050ALT                     X                                                           No se pudo concluir la modificacion. Codigo vinculado a un contrato.                                       000102PCN062DOC                     X                                                           Existe(n) documento(s) no presentado(s) para el/los titulo(s).                                        000059PCN062NODOC                   X                                                           No se permite la liberacion / movimiento del/los titulo(s).000082PCN090GRV                     X                                                           Por favor, complete el campo Tipo del doc.                                        000079PCN0_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de revision de contratos.                                      000086PCN0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de revision de contratos.                                        000101PCN0_ESPEC                    X                                                           Tipo de revision.  
1=Cantidad
2=Precio 
3=Plazo        
4=Cant/Plazo                                000108PCN0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000064PCN0_MODO                     X                                                           Modalidades de revision.
1 = Aumento
2 = Descuento
3 = Ambos 000084PCN0_REPACT                   X                                                           Verifica si se realiza la Repactuacin para contratos vinculados a una Convocatoria.000043PCN0_RETRO                    X                                                           Informa si la revisin realiza retroactivo.000188PCN0_TIPO                     X                                                           Tipo de revision.
1= Adicional  2 = Reajuste  3 = Realineamento  
4 = Readecuacion  5 = Paralizacion  6 = Reinicio
y 7 = Alteracion de clausulas.                                        000083PCN100ADE                     X                                                           El anticipo no puede borrarse porque se compenso a traves de la rutina de medicion.000121PCN100ALCADA                  X                                                           El Contrato tiene control de aprobacion por pertinencia (CN1_CTRAPR=SIM). Es obligatorio pasar por el estatus APROBACION.000094PCN120MEDAB                   X                                                           No es posible realizar la reversin. Existen mediciones pendientes para este contrato.        000070PCN120TES01                   X                                                           El TES informado no es vlido.                                        000078PCN120TES02                   X                                                           Para tems que generan factura, es obligatorio informar un TES.               000178PCN121BLQREC                  X                                                           Eliminacin de mediciones de contratos recurrentes se permitirn en el orden inverso al que se incluyeron, a partir de la ltima medicin.                                        000108PCN121CMPPL                   X                                                           No es posible seleccionar esta planilla, porque su fecha inicial es posterior a la competencia seleccionada.000052PCN121EXCED                   X                                                           Funcionalidad indisponible para contratos de compra.000101PCN121MULT                    X                                                           Digite un valor de multa que sea inferior al total del tem!                                        000056PCN121NOPL                    X                                                           No se seleccionaron planillas para realizar la medicin.000099PCN121PIMS                    X                                                           El contrato tiene integracin con el PIMS, por eso no puede tener la medicin incluida manualmente.000071PCN121PIMSALT                 X                                                           No es posible modificar/borrar mediciones que se integraron con el PIMS000122PCN121TOCNE                   X                                                           Valor total para jubilacin especial no debe ser superior al valor total del tem.                                        000123PCN121TOITE                   X                                                           Valor total del tem no debe ser menor que los valores para la jubilacin especial.                                        000084PCN121UNIGRP                  X                                                           Valor total de los tems es superior al saldo o que el valor permitido del agrupador000109PCN121VLCNE                   X                                                           "El total de los tems de la planilla sobrepasa el saldo disponible "                                        000059PCN121VLMED                   X                                                           Complete la cantidad para todas las planillas seleccionadas000078PCN130NOIT                    X                                                           Contrato no tiene item con saldo para medirse.                                000107PCN130NVLCOMP                 X                                                           El valor por compensar no puede ser mayor que el saldo de anticipo.                                        000050PCN1_ALCCTR                   X                                                           Tipo de alcance que se utilizar para el contrato.000106PCN1_ALCOFI                   X                                                           Informa el porcentaje de COFINS para la generacion del boletin de medicion.
                             000113PCN1_ALCSLL                   X                                                           Informa el porcentaje de CSLL para la generacion del boletin de medicion.                                        000056PCN1_ALINSS                   X                                                           Alicuota de INSS                                        000055PCN1_ALQPIS                   X                                                           Alicuota de PIS                                        000054PCN1_ALQTIR                   X                                                           Alicuota de IR                                        000066PCN1_CODIGO                   X                                                           Codigo de tipo de contrato.                                       000152PCN1_CREAJM                   X                                                           Indicara si al procesar revisiones de reajuste, las mediciones no entregadas deberan reajustarse, actualizando los pedidos conforme el valor reajustado.000173PCN1_CREALM                   X                                                           Indicara si al procesar revisiones de reaprovisionamiento, las mediciones no entregadas deberan reaprovisionarse, actualizando los pedidos conforme el valor reaprovisionado.000086PCN1_CROCTB                   X                                                           Informa si el contrato tiene control contable.                                        000059PCN1_CROFIS                   X                                                           Informa si el contrato tendra control fisico de las cuotas.000096PCN1_CTRAPR                   X                                                           Informe si el contrato tendra un control de aprobacion por jurisdiccion al cambiar la situacion.000078PCN1_CTRDOC                   X                                                           Informa si los documentos del contrato tendran control de la fecha de validez.000128PCN1_CTRFIX                   X                                                           Informa si el contrato tiene planilla (fijo), o si los productos/servicios se informaran en el momento de la medicion (flexible)000082PCN1_CTRMED                   X                                                           Informe el tipo de control de la medicion.                                        000064PCN1_DESCAP                   X                                                           Nombre del grupo de aprobacion del Control
de Pertinencia       000073PCN1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de contrato.                                        000161PCN1_DGRSIT                   X                                                           Descripcion del grupo responsable por el control de la aprobacion de la situacion del contrato por nivel de jurisdiccion.                                        000104PCN1_ESPCTR                   X                                                           Tipo de contrato, informa si el contrato sera de compra o venta.                                        000107PCN1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000097PCN1_GRPAPR                   X                                                           Informa el grupo de aprobacion del Control de Pertinencia                                        000102PCN1_GRPSIT                   X                                                           Grupo responsable por el control de aprobacion de la situacion del contrato por nivel de jurisdiccion.000074PCN1_INTEGR                   X                                                           Informa si el tipo de contrato realiza integracin con sistemas asociados.000083PCN1_LMTMED                   X                                                           Informa el porcentaje limite de las mediciones ademas de lo previsto en cronograma.000137PCN1_MEDAUT                   X                                                           Informa si el contrato se mide automaticamente por un JOB o manualmente por la rutina Mediciones.                                        000105PCN1_MEDEVE                   X                                                           Identifica contratos sin prevision de mediciones.
1=Si
2=No                                            000128PCN1_MULMAN                   X                                                           Indica el permiso para usar el recurso de multas y bonificaciones incluidas manualmente.                                        000097PCN1_PRDALT                   X                                                           Informa el periodo en dias para emitir el alerta sobre el termino de vigencia del contrato.      000045PCN1_RECORR                   X                                                           El tipo de contrato es de integracin del GRR000083PCN1_SLDMED                   X                                                           Informe en qu momento de la medicin, debe consumirse el saldo: cierre o inclusin000191PCN1_TIPPLA                   X                                                           Tipo de planilla del contrato. Determina el tipo de la planilla utilizada.
1 = Materiales /Servicios/Locacion
2 = Sercicios Tercerizados
3 = Obras
                                        000252PCN1_TPLMT                    X                                                           Informa el tipo de porcentaje de limite de medicion. Si "Financiero" considera el valor total de la medicion, si "Fisco" considera las cantidades de items de la medicion, contra el calendario fisico del contrato.                                        000100PCN1_TPMULT                   X                                                           Informa en cual momento se aplicaran las multas de contrato.                                        000359PCN1_TPSFIX                   X                                                           Indica la forma de agrupamiento de la Planilla en un contrato semi-fijo. Por producto: se podr seleccionar el producto e indicar el valor de cada uno de forma individual; por agrupador: No se podr seleccionar ningn tem en la Planilla y, s, los agrupadores que son del tipo: Tipo de producto, Grupo de producto y Categora del producto                    000161PCN1_VLRPRV                   X                                                           Informa si el contrato flexible debe tener un valor estipulando los movimientos generales, o si el contrato sera abierto.                                        000085PCN2_CODIGO                   X                                                           Codigo de motivo de paralizacion de contrato.                                        000091PCN2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de motivo de paralizacion del contrato.                                        000108PCN2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000123PCN30065PRD                   X                                                           Este produto no pertence ao mesmo Tipo e Grupo do(s) produto(s) vinculado(s) ao objeto contratado no processo licitatrio.000065PCN30065TP                    X                                                           Produto selecionado no possui em seu cadastro o Tipo e/ou Grupo!000089PCN300AJMON                   X                                                           No fue posible atribuir diferencia al cronograma.                                        000216PCN300ALTFIS                  X                                                           El tipo de contrato seleccionado esta configurado para uso de cronograma fisico. Para viabilizar esta modificacion, los cronogramas financieros ya creados se borraron para que se adecuen durante una nueva generacion.000101PCN300ART57                   X                                                           El artculo 57 de la LEY N 8.666, DEL 21 DE JUNIO DE 1993 no se inform en el proceso de licitacin.000098PCN300ART65                   X                                                           Artculo 65 de la LEY N 8.666, DEL 21 DE JUNIO DE 1993 no informado en el proceso de convocacin.000102PCN300ART81                   X                                                           El artculo 81 de la LEY N 13.303, DEL 30 DE JUNIO DE 2016 no se inform en el proceso de licitacin.000127PCN300ATCRC                   X                                                           El modo configurado en el tipo de revision y la operacion efectuada no son compatibles.                                        000093PCN300CAURT                   X                                                           No es posible realizar revisiones de garanta en contratos que tengan garanta por retencin.000075PCN300CDPG                    X                                                           Las condiciones de pago del tipo "9" no se pueden utilizar en este proceso.000118PCN300DRGS                    X                                                           Opcin indisponible para contratos generados por el mdulo Gestin de Servicios.                                      000079PCN300ERAT                    X                                                           La suma de los porcentajes de prorrateo exceden el 100%.                       000124PCN300EXC72                   X                                                           No se puede agregar un plazo superior a 72 meses, en contratos vinculados al edicto.                                        000132PCN300GBASE                   X                                                           Este item de la planilla ya genero base instalada, por eso este campo no se puede modificar.                                        000068PCN300NBASE                   X                                                           Este item no podra generar base instalada pues ya sufrio movimiento.000041PCN300NOCON                   X                                                           La planilla no tiene cronograma contable.000043PCN300NOFIN                   X                                                           La planilla no tiene cronograma financiero.000139PCN300NOREAJU                 X                                                           Es necesario ejecutar el reajuste
para concluir la revision. 
Verifique en el menu "Otras acciones"                                        000088PCN300NOREV                   X                                                           No es posible realizar revisiones en contratos que tengan revisin esperando aprobacin.000074PCN300NPL                     X                                                           Es necesario considerar el saldo 
por distribuir o el monto de la planilla000143PCN300NPLC                    X                                                           Para considerar las cuotas con 
valor realizado es necesario 
considerar tambien las cuotas 
anteriores                                        000133PCN300NPLN                    X                                                           No es posible considerar el saldo 
por distribuir ni el monto de la planilla 
al mismo tiempo                                        000109PCN300PEVP_01                 X                                                           La suma de los porcentajes de prorrateo no debe ser superior al 100%.                                        000089PCN300PLANCRCTB               X                                                           El tipo de planilla o tipo de contrato informado no permite Cronog. Contable             000136PCN300PLFIS                   X                                                           Para planillas con cronograma fsico, utilice la opcin Actualizar cronograma Financiero/Fsico.                                        000021PCN300PLVTO                   X                                                           Valor total invalido.000062PCN300PRAT                    X                                                           La suma de los porcentajes de prorrateo es diferente del 100%.000155PCN300PRDFIS                  X                                                           El saldo fisico (cantidades) de los items de la planilla no se distribuyeron totalmente en las cuotas del cronograma.                                      000124PCN300REVTEC                  X                                                           Accin disponible nicamente para contratos sin vnculos con la Gestin de servicios                                        000126PCN300RLBK_01                 X                                                           El Rollback se permite solamente para revisar lo que est vigente y no tiene medicin.                                        000110PCN300RMONT                   X                                                           Para la reduccin de valores no es posible utilizar la opcin "Valor planilla", en la redistribucin de saldo.000107PCN300SCP                     X                                                           Existen tems de la solicitud bloqueados o utilizados por el GCT, estos tems no se incluirn.             000058PCN300SPD                     X                                                           Pedido no ubicado.                                        000153PCN300TE                      X                                                           Es obligatorio informar una TES de entrada para cada tem de la planilla.                                                                                000065PCN300TREV                    X                                                           Campo tipo de revision esta vacio.                               000069PCN300TS                      X                                                           Es obligatorio informar una TES de salida para cada item de planilla.000120PCN300VLDPAR                  X                                                           Fecha de termino de inactividad debe 
ser mayor que la fecha actual del sistema.                                        000106PCN300VLDRV                   X                                                           El valor actual es diferente del anterior. 
Por favor, verifique!                                        000078PCN300VLDRVCL                 X                                                           Por favor, complete el campo Clausula.                                        000104PCN300VLDRVIND                X                                                           Por favor, complete el campo indice del encabezado del contrato.                                        000104PCN300VLDRVJUS                X                                                           Por favor, complete el campo Justificacion y/o Tipo da Revision.                                        000094PCN300VLDRVMPAR               X                                                           Por favor, complete el campo Motivo
de la Inactividad.                                        000099PCN300VLDTOT                  X                                                           El monto de la planilla no debe ser menor que la suma del valor mximo de los agrupadores de stock.000075PCN300VLPRV                   X                                                           Valor previsto de la cuota en cero.                                        000078PCN300VLTOT                   X                                                           El monto de la planilla no puede ser menor que el valor medido.               000173PCN3_ABATI                    X                                                           Indica si el tipo de caucion sera de deduccion de las facturas generadas para el proveedor en el momento de medicion.
1 = SI
2 = NO                                        000067PCN3_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de caucion.                                        000070PCN3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de causion.                                      000108PCN3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000082PCN3_FRQREJ                   X                                                           Frecuencia de reajuste de caucion en dias.                                        000160PCN3_INDREJ                   X                                                           Indica si el registro tuvo modificaciones. Este campo tiene como propsito ayudar en el historial de modificaciones del registro de la regla de base de clculo.000182PCN3_LIGFIN                   X                                                           Indica, si debera crear una vinculacion en el sistema financiero (geracion de registros en la tabla de prestamos y aplicaciones).
1 = SI
2 = NO                                     000146PCN3_TIPFIN                   X                                                           Informa tipo de movimiento generado en el financiero.
1=Inversion/Prestamo
2=Movimiento Bancario                                                000099PCN4_ATRASO                   X                                                           Formula de atraso que definira cuando y como se cobrara esta multa, o se concedera la bonificacion.000047PCN4_AVALIA                   X                                                           Define donde se aplicar la Multa/Bonificacin.000034PCN4_CODIGO                   X                                                           Codigo de la multa o bonificacion.000039PCN4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la multa o bonificacion.000074PCN4_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la Formula / Valor.                                        000073PCN4_DESVAL                   X                                                           Descripcion de la validacion.                                            000108PCN4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000165PCN4_FLGPED                   X                                                           Informa si la multa/bonificacion sera unicamente informativa, o influenciara en el valor del pedido generado por la medicion.                                        000061PCN4_FORMUL                   X                                                           Codigo de la formula relacionada con la multa o bonificacion.000113PCN4_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento. Indica si el movimient es de multa o de bonificacion.                                        000075PCN4_VALID                    X                                                           Codigo de la formula de validacion.                                        000078PCN4_VALOR                    X                                                           Formula de valor que definira cuanto es el valor de esta multa o bonificacion.000033PCN4_VLDALT                   X                                                           Formula alternativa de validacion000069PCN4_VLRALT                   X                                                           Formula alternativa de valor.                                        000111PCN5_APLICA                   X                                                           Indica cual sera la aplicacion del estatus.
1 = Contrato
2 = Revision                                        000064PCN5_ASSDIG                   X                                                           Informe si se requiere firma digital para este tipo de documento000068PCN5_ASSINA                   X                                                           Informe si el tipo de documento requiere firma electrnica o digital000058PCN5_CODIGO                   X                                                           Codigo de estatus.                                        000029PCN5_CODOPC                   X                                                           Codigo del Documento Opcional000034PCN5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de documento.000034PCN5_DESOPC                   X                                                           Descripcion del documento opcional000112PCN5_EMAIL                    X                                                           Envia email al usuario registrado en la rutina M-messenger con el codigo del evento 048 (solo modulo Financiero)000108PCN5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000069PCN5_IMPFIN                   X                                                           Impide eventos del financiero                                        000078PCN5_IMPGCT                   X                                                           Impide eventos de gestion de contratos                                        000076PCN5_MODULO                   X                                                           Informe el modulo al cual pertenece.                                        000034PCN5_SEQ                      X                                                           Secuencia de Archivo del Documento000171PCN6_ATUCAU                   X                                                           Cdigo de la regla de composicin de la base de clculo del tributo. Este cdigo se utilizar posteriormente en la composicin de la regla de clculo del tributo genrico.000058PCN6_CODIGO                   X                                                           Codigo del indice.                                        000063PCN6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del indice.                                        000108PCN6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000126PCN6_FONTE                    X                                                           Nombre de la fuente de informaciones del indice.
(Ejemplo: Fundacion Getulio Vargas).                                        000082PCN6_TIPO                     X                                                           Tipo de indice.
1 = Diario
2 = Mensual
                                        000057PCN7_CODIGO                   X                                                           Codigo de indice.                                        000111PCN7_COMPET                   X                                                           Periodo de competencia del indice (Ej. 04/2004) para indices mensuales.                                        000077PCN7_DATA                     X                                                           Fecha del historial para indices diarios.                                    000063PCN7_DESCRI                   X                                                           Descripcion del indice.                                        000108PCN7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucusral de la empresa usuaria del sistema.                                        000119PCN7_TPPROJ                   X                                                           Tipo de Proyeccion.
1 = Manual
2 = Regresion Linear
3 = Inflacion Proyectada                                        000133PCN7_VLPROJ                   X                                                           Numero indice proyectado para los indices mensuales o valor de cotacion para indices diarios.                                        000108PCN7_VLREAL                   X                                                           Numero de indices mensuales o valor de cotacion para indices diarios.                                       000028PCN8_AGENCI                   X                                                           Agencia de banco de caucion.000066PCN8_BANCO                    X                                                           Codigo de banco de caucion.                                       000059PCN8_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000058PCN8_CODIGO                   X                                                           Codigo de caucion.                                        000067PCN8_CONTA                    X                                                           Cuenta de banco de caucion.                                        000059PCN8_CONTRA                   X                                                           Numero de contrato.                                        000141PCN8_CORREC                   X                                                           Rellenado con "1" cuando el tipo de la garantia este vinculado con financiero (CN3_LIGFIN="1"), de lo contrario rellenado con "2". 
1=Si
2=No000072PCN8_DESCAU                   X                                                           Descripcion del tipo de caucion.                                        000069PCN8_DESCMO                   X                                                           Descripcion de la moneda.                                            000122PCN8_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento                                        000065PCN8_DTBX                     X                                                           Fecha de baja de caucion.                                        000068PCN8_DTENT                    X                                                           Fecha de entrega de caucion.                                        000075PCN8_DTFIVI                   X                                                           Fecha final de vigencia de caucion.                                        000079PCN8_DTINVI                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia de caucion.                                        000021PCN8_EMITEN                   X                                                           Emisor de la caucion.000108PCN8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000061PCN8_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000071PCN8_INDREJ                   X                                                           Indice de rajuste del contrato.                                        000061PCN8_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000072PCN8_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                        000064PCN8_MOEDA                    X                                                           Moneda que se utilizara.                                        000054PCN8_NODIA                    X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad.000059PCN8_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                        000061PCN8_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor.                                        000060PCN8_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.                                       000053PCN8_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                       000064PCN8_PERCAB                   X                                                           Porcentaje a ser deducido en el titulo generado por la medicion.000035PCN8_REVGER                   X                                                           Revisin generadora de la garanta.000068PCN8_REVISA                   X                                                           Revision del contrato.                                              000175PCN8_SALDO                    X                                                           Saldo a integralizar del valor de caucion estipulado en el contrato. Completa automaticamente con el valor de la caucion del contrato (-) la suma de las cauciones registradas.000142PCN8_TPABAT                   X                                                           Indica si la base del porcentaje de deduccion sera el valor de caucion o el valor del titulo generado en la medicion.
1 = Caucion
2 = Titulo000056PCN8_TPCAUC                   X                                                           Tipo de caucion.                                        000069PCN8_TPDOC                    X                                                           Tipo de movimiento del documento creado en el modulo financiero.     000069PCN8_TROCAD                   X                                                           Caucion destino en el cambio.                                        000068PCN8_TROCAO                   X                                                           Caucion origen en el cambio.                                        000065PCN8_VLBX                     X                                                           Valor de baja de caucion.                                        000057PCN8_VLEFET                   X                                                           Valor de caucion.                                        000177PCN8_VLRRET                   X                                                           Valor que se retiene para las garantias de tipo "descuento en factura" (CN3_ABATI="1").  Rellenado automaticamente al momento de descuento de la garantia en cobro de la factura.000052PCN9_ALCISS                   X                                                           Alicuota ISS                                        000025PCN9_ALTCLA                   X                                                           Modificacion de clausula.000059PCN9_APROV                    X                                                           Grupo de Aprobacin                                        000034PCN9_AREACO                   X                                                           Descripcin del rea del contrato.000095PCN9_ARRAST                   X                                                           Indica si se utilizara arrastre en la revision de contrato.                                    000036PCN9_ASSINA                   X                                                           Fecha de la firma del contrato.     000046PCN9_BAIRRO                   X                                                           Barrio                                        000026PCN9_CLASSE                   X                                                           Clasificacin del contrato000059PCN9_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000052PCN9_CODCLA                   X                                                           Codigo Memo.                                        000019PCN9_CODED                    X                                                           Codigo del Edicto  000019PCN9_CODENT                   X                                                           Codigo de deposito.000052PCN9_CODJUS                   X                                                           Codigo Memo.                                        000012PCN9_CODOBJ                   X                                                           Codigo Memo.000031PCN9_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago del contrato.000035PCN9_CONTFI                   X                                                           Nimero de contrato de financiacion.000091PCN9_CPARCA                   X                                                           Considera cuotas anteriores a modificacion/revision                                        000077PCN9_CPARCV                   X                                                           Considera cuotas con valor realizado.                                        000055PCN9_CSLD                     X                                                           Considera Saldo                                        000079PCN9_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia para reajuste del contrato.                                000041PCN9_DEPART                   X                                                           Departamento responsable por el contrato.000032PCN9_DESC                     X                                                           Descripcin del tipo de contrato000037PCN9_DESCPG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago. 000064PCN9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Contrato                                        000064PCN9_DESFIN                   X                                                           Numero de finanaciacion.                                        000064PCN9_DESLOC                   X                                                           Descripcion de deposito.                                        000059PCN9_DESMTP                   X                                                           Descripcion del motivo de la paralizacion                  000077PCN9_DESSTA                   X                                                           Descripcion del estatus del contrato.                                        000122PCN9_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento                                        000111PCN9_DREFRJ                   X                                                           Fecha de referencia informada para el calculo de reajuste del contrato.                                        000068PCN9_DTASSI                   X                                                           Fecha de firma del contrato.                                        000139PCN9_DTENCE                   X                                                           Fecha de cierre del contrato. Completado en la mision de termino de cierre provisorio o definitivo.                                        000065PCN9_DTENTR                   X                                                           Fecha ideal de necesidad.                                        000065PCN9_DTFIM                    X                                                           Fecha final del contrato.                                        000070PCN9_DTFIMP                   X                                                           Fecha termino de paralizacion.                                        000062PCN9_DTINCP                   X                                                           Fecha de paralizacion.                                        000069PCN9_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio del contrato.                                        000025PCN9_DTINPR                   X                                                           Fecha inicio de prorroga.000059PCN9_DTPROP                   X                                                           Fecha de propuesta.                                        000058PCN9_DTREAJ                   X                                                           Fecha de reajuste.                                        000058PCN9_DTREIN                   X                                                           Fecha de reinicio.                                        000058PCN9_DTREV                    X                                                           Fecha de revision.                                        000142PCN9_DTRRAT                   X                                                           Indica la fecha final que se considerar para el procesamiento del reajuste retroactivo.                                                      000123PCN9_DTRRDE                   X                                                           Indica la fecha inicial que se considerar para el procesamiento del reajuste retroactivo.                                 000099PCN9_DTULST                   X                                                           Ultima fecha de actualizacion del estatus de contrato. Completado en cada actualizacion de estatus.000064PCN9_DTVIGE                   X                                                           Fecha de Vigencia Futura                                        000048PCN9_END                      X                                                           Direccion                                       000136PCN9_ESPCTR                   X                                                           Informe la especie del contrato para el contrato.

1 - Contrato de compra
2 - Contrato de venta                                         000065PCN9_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region                                        000076PCN9_ESTADO                   X                                                           Nombre del Estado/ Provincia/ Region                                        000093PCN9_FILCTR                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal origen del contrato.                                        000070PCN9_FILEDT                   X                                                           Indica la sucursal del edicto.                                        000108PCN9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000051PCN9_FILORI                   X                                                           Codigo de la sucursal que origino el contrato.     000095PCN9_FLGCAU                   X                                                           Informa si el contrato controla caucion.
1 = SI
2 = NO
                                     000084PCN9_FLGREJ                   X                                                           Informa si el contrato tendra reajuste.
1=Si
2=No                                 000062PCN9_FORMA                    X                                                           Forma de contratacion.                                        000081PCN9_FRMVL                    X                                                           Frmula para modificar el valor que se utilizar en el clculo del valor presente000038PCN9_GESTC                    X                                                           Cdigo del administrador del contrato.000037PCN9_GESTN                    X                                                           Nombre del administrador del contrato000079PCN9_GRPAPR                   X                                                           Grupo de aprobacin asociado al control de pertinencias para generacin de SCR.000063PCN9_INDDES                   X                                                           Descripcion del indice.                                        000077PCN9_INDICE                   X                                                           Indice que sera aplicado al contrato.                                        000058PCN9_INSSME                   X                                                           Base INSS Material                                        000062PCN9_INSSMO                   X                                                           Base INSS Mano de Obra                                        000066PCN9_JUSTIF                   X                                                           Justificacion de revision.                                        000053PCN9_LOCENT                   X                                                           Un. Ng / Un. Srv.                                    000043PCN9_LOGDAT                   X                                                           Informa fecha en que se gener la revisin.000085PCN9_LOGHOR                   X                                                           Informa la hora en que la revisin se gener.                                        000036PCN9_LOGUSR                   X                                                           Indica el cdigo del usuario logado.000072PCN9_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                        000176PCN9_MINCAU                   X                                                           Informe el porcentaje minimo de garantia obligatorio o el porcentaje que se retendra en la medicion, de acuerdo con el control de la garantia (Manual/Retencion) - CN9_TPCAUC   000027PCN9_MODORJ                   X                                                           Informa el modo de reajuste000073PCN9_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda del contrato.                                        000063PCN9_MOTPAR                   X                                                           Motivo de paralizacion.                                        000070PCN9_MPLA                     X                                                           Considera monto de la planilla                                        000049PCN9_MUN                      X                                                           Municipio                                        000328PCN9_NATURE                   X                                                           Define una modalidad especifica para los titulos provisiores que seran generados por los cronogramas financieros relacionados con el contrato. Si este campo no se informa en la generacion de los titulos provisorios, el sistema considerara el parametro MV_CNNAT que indica el codigo de modalidad estandar utilizada en el SIGAGCT.000094PCN9_NODIA                    X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad                                         000062PCN9_NUMATA                   X                                                           Numero del acta del sistema de registro de precio             000064PCN9_NUMCOT                   X                                                           Informa el numero de cotizacion que dio origen al contrato.     000060PCN9_NUMERO                   X                                                           Numero del contrato.                                        000016PCN9_NUMPR                    X                                                           Numero Proceso  000065PCN9_NUMTIT                   X                                                           Numero titulo provisorio.                                        000060PCN9_OBJCTO                   X                                                           Objeto del contrato.                                        000052PCN9_PERI                     X                                                           Informa la periodicidad del reajuste en el contrato.000060PCN9_PERPRO                   X                                                           Periodo de prorroga.                                        000031PCN9_PIMSER                   X                                                           Mensaje de error de integracin000040PCN9_PIMSST                   X                                                           Situacin de la integracin GCT vs. PIMS000031PCN9_PLAGRR                   X                                                           Plan GRR vinculado al contrato.000049PCN9_PROGRA                   X                                                           Programacion periodica de evaluacion del contrato000031PCN9_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta         000080PCN9_PRORAT                   X                                                           Informa si el contrato utiliza pro rata.                                        000056PCN9_PROREV                   X                                                           Revisin de la propuesta                                000040PCN9_PROXAV                   X                                                           Fecha de proxima evaluacion del contrato000078PCN9_PROXRJ                   X                                                           Informe la fecha del prximo reajuste.                                        000073PCN9_QTDPAR                   X                                                           Indica la cantidad de cuotas que se agregaran o retiraran del cronograma.000069PCN9_QTPARC                   X                                                           Indica la cantidad de cuotas.                                        000071PCN9_REDVAL                   X                                                           Indica si se redistribuiran valores en la revision del contrato.       000130PCN9_REJMED                   X                                                           Informa si en la revision del contrato del tipo reajuste las mediciones en abierto deben reajustarse.                             000124PCN9_RESREM                   X                                                           Indica si el registro originado por un Edital, se  elimino por el proceso Remanente.                                        000054PCN9_REVATU                   X                                                           Revison actual.                                       000075PCN9_REVISA                   X                                                           Secuencia de revision del contrato.                                        000059PCN9_SALDO                    X                                                           Saldo del contrato.                                        000201PCN9_SITUAC                   X                                                           Situacin del contrato: 01-Anulado 02-Elaboracin 03-Emitido 04-Aprobacin 05-Vigente 06-Paralizado 07-Sol. Finalizacin 08-Finalizado 09-Revisin 10-Revisado A-Revisin con aprobacin por pertinencias000060PCN9_STATUS                   X                                                           Estatus del contrato.                                       000057PCN9_TIPREV                   X                                                           Tipo de revision.                                        000074PCN9_TPCAUC                   X                                                           Tipo de comportamiento de caucion.                                        000069PCN9_TPCROC                   X                                                           Indicar el tipo de operacion.                                        000058PCN9_TPCRON                   X                                                           Indica si se agregaran o eliminaran cuotas del cronograma.000105PCN9_TPCTO                    X                                                           Tipo de contrato. Se completa con el mismo tipo de pre-solicitud.                                        000062PCN9_TXADM                    X                                                           Tasa de administracion.                                       000071PCN9_UDMES                    X                                                           Considera el ultimo dia del mes                                        000039PCN9_ULTAVA                   X                                                           Fecha de ultima evaluacion del Contrato000067PCN9_UNIPRO                   X                                                           Unidad periodo de prorroga.                                        000060PCN9_UNPERI                   X                                                           Informa la unidad de tiempo de la periodicidad del reajuste.000114PCN9_UNVIGE                   X                                                           Unidad de medida de vigencia del contrato.
1 = Dias 
2 = Meses
3 = Anos                                        000029PCN9_USUAVA                   X                                                           Usuario Evaluador de Contrato000083PCN9_VIGE                     X                                                           Numero que indica la vigencia del contrato.                                        000070PCN9_VJUROS                   X                                                           Almacena la diferencia entre el valor del contrato y el valor presente000066PCN9_VLADIT                   X                                                           Valor total del adicional.                                        000093PCN9_VLATU                    X                                                           Valor actual del contrato. Compuesto por el valor actual + revisiones (exepto los reajustes).000124PCN9_VLDCTR                   X                                                           Indica si el Contrato tendra control de acceso.
Si = Controlar el acceso de los usuarios
No = No efectuara ningun control   000025PCN9_VLEVE                    X                                                           Valor eventual           000118PCN9_VLINI                    X                                                           Valor inicial del contrato. Se completa con la suma de planillas del contrato.                                        000059PCN9_VLMEAC                   X                                                           Medicion acumulada.                                        000049PCN9_VLPRES                   X                                                           Totalizador del valor presente de los cronogramas000063PCN9_VLREAJ                   X                                                           Valor total del reajuste.                                      000057PCN9_VLRPRO                   X                                                           Valor de prorroga.                                       000023PCN9_XCOT                     X                                                           Nmero de la cotizacin000026PCN9_XCTORI                   X                                                           Nmero del contrato origen000040PCN9_XREGP                    X                                                           Contrato referente al registro de precio000041PCN9_XRVORI                   X                                                           Nmero de la revisin del contrato origen000042PCN9_XSC                      X                                                           Informa si el Contrato se gener por la SC000016PCN9_XSCORI                   X                                                           Cdigo SC origen000099PCNABIMP                      X                                                           No  permitido colocar ttulos em border que gerem impostos, com o  parmetro MV_CNABIMP ativado.000080PCNAT                         X                                                           Informe la modalidad de la factura que  va a ser generada.                      000080PCNATATE                      X                                                           Modalidad final para hacer la seleccin de los ttulos que van a ser cancelados.000120PCNATDE                       X                                                           Modalidad inicial que ser usada para laseleccin de los ttulos que van a ser  cancelados.                             000120PCNATJUR                      X                                                           Informe el Cdigo en la Modalidad Judi- cial del establecimiento de acuerdo con la tabla de RAIS.                       000104PCNATUR090                    X                                                           Naturaleza del Movimiento bancario a generarse por esta baja.                                           000040PCNATUR190                    X                                                           Modalidad invlida o no tipeada.        000040PCNATUR390                    X                                                           Modalidad usada para este cheque.       000125PCNATURDES                    X                                                           Naturaleza del movimiento de entrada de la transferencia intercuentas                                                        000155PCNATUREFET                   X                                                           Codigo de la Naturaleza del movimiento bancario a concretarse. Pulse [F3] para acceder el Archivo de Naturalezas.                                          000078PCNATUREZ                     X                                                           Cdigo de la Modalidad de los ttulos   a ser generados en el financiero.     000040PCNATUREZA                    X                                                           Modalidad no archivada.                 000199PCNATURLOTE                   X                                                           Se debe informar el cdigo de la modalidad de la que ser generado el movimien-to bancario referente al cierre de este lote.  ste ser generado  por el valor total de los cierres efectuados.        000124PCNATURORI                    X                                                           Naturaleza del movimiento de salida de la transferencia intercuentas                                                        000080PCNATURV                      X                                                           Modalidad del ttulo generado por la    Venta de Ttulo al Banco.               000056PCNA_ACAO                     X                                                           Codigo de Accion.                                       000072PCNA_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del contrato.                                        000088PCNA_CONDPG                   X                                                           Informe la condicin de pago utilizada en la generacin del cronograma de esta planilla.000059PCNA_CONTRA                   X                                                           Numero de Contrato.                                        000086PCNA_CRONCT                   X                                                           Codigo del cronograma contable de la planilla.                                        000060PCNA_CRONOG                   X                                                           Numero de Cronograma.                                       000027PCNA_DESCPL                   X                                                           Descripcin de la planilla.000032PCNA_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de planilla000011PCNA_DESPES                   X                                                           Valor gasto000138PCNA_DIAMES                   X                                                           Indica el da de preferencia para generacin de la medicin.
Si es indiferente, dejar vaco, o informe el da en el intervalo de 01 a 31.
000134PCNA_DIASEM                   X                                                           Indica el da de preferencia de la semana para generar la medicin, donde:
1=Indiferente, 2=Da hbil siguiente 3=Da hbil anterior.
000052PCNA_DTFIM                    X                                                           Fecha final.                                        000049PCNA_DTINI                    X                                                           Fecha inicial.                                   000062PCNA_DTMXMD                   X                                                           Fecha maxima de medicion.                                     000043PCNA_DTREAJ                   X                                                           Informa la fecha de reajuste de la planilla000066PCNA_ESPEL                    X                                                           Numero de planilla espejo.                                        000106PCNA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la emprea usuaria del sistema.                                       000059PCNA_FLREAJ                   X                                                           Indica si reajusta.                                        000060PCNA_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                       000015PCNA_FRETE                    X                                                           Valor del flete000054PCNA_INDICE                   X                                                           Informe el ndice de la planilla                      000060PCNA_LJFORN                   X                                                           Tienda de proveedor.                                        000072PCNA_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                        000132PCNA_MEDEFE                   X                                                           Indica la cantidad de mediciones ya efectuadas para la planilla.
Calculado automticamente por el sistema por la rutina de medicin.000067PCNA_MODORJ                   X                                                           Informa el modo de reajuste                                        000108PCNA_NATURE                   X                                                           Informe una modalidad que se utilizar en los ttulos/pedidos generados por las mediciones de esta planilla.000019PCNA_NUMERO                   X                                                           Numero de planilla.000077PCNA_PERI                     X                                                           Informe la periodicidad del reajuste.                                        000112PCNA_PERIOD                   X                                                           Indica la periodicidad de la recurrencia de medicin del contrato, donde:
1=Das, 2=Semanas, 3=Meses y 4= Aos.
000247PCNA_PERREC                   X                                                           Indica el intervalo entre las mediciones de acuerdo con la periodicidad seleccionada. Por ej.: Un.Per.Rec. 1=Das y Perod.Recur = 2, la recurrencia se har cada 2 das. Ej2.: Un.Per.Rec. 2=Meses y Perod.Recor = 3, la recurrencia ser trimestral.000031PCNA_PLAORI                   X                                                           Planilla de origen de prorrateo000121PCNA_PROMED                   X                                                           Indica la fecha de la prxima medicin que se genera.
Calculado automticamente por el sistema por la rutina de medicin.000013PCNA_PROPAR                   X                                                           Prxima cuota000039PCNA_PRORAT                   X                                                           Informa si la planilla utiliza pro rata000053PCNA_PROXRJ                   X                                                           Informa la fecha del prximo reajuste de la planilla.000063PCNA_QTDREC                   X                                                           Indica la cantidad de repeticin de la planilla que se medirn.000059PCNA_RATEIO                   X                                                           Indica si la planilla tiene origen de prorrateo de servicio000048PCNA_RECMED                   X                                                           Indica el nmero de la ltima medicin efectuada000048PCNA_REVISA                   X                                                           Revision.                                       000041PCNA_RPGANT                   X                                                           Pago anticipado para contrato resultante.000094PCNA_SADISC                   X                                                           Indica el saldo a distribuir en el cronograma contable                                        000095PCNA_SADIST                   X                                                           Indica saldo que se medira en el cronograma financiero.                                        000045PCNA_SALDO                    X                                                           Saldo.                                       000016PCNA_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro000112PCNA_SERVIC                   X                                                           Informa si la Planilla del contrato tendra una Medicion de servicios.                                           000028PCNA_SLDDSP                   X                                                           Saldo restante de los gastos000024PCNA_SLDFRT                   X                                                           Saldo restante del flete000025PCNA_SLDSEG                   X                                                           Saldo restante del seguro000056PCNA_TIPPLA                   X                                                           Tipo de planilla.                                       000113PCNA_ULTMED                   X                                                           Indica la fecha de la ltima medicin generada.
Grabado automticamente por el sistema por la rutina de medicin.000087PCNA_UNPERI                   X                                                           Informa la unidad de periodicidad del reajuste.                                        000083PCNA_VLCOMS                   X                                                           Valor de comision en la planilla de haberes.                                       000052PCNA_VLTOT                    X                                                           Valor total.                                        000140PCNBIMPG                      X                                                           No se permite colocar ttulos en border que genere impuestos con el parmetro MV_CNABIMPG activado.                                        000120PCNBM                         X                                                           En caso de que haya excepcion informe a EX NBM, o Presione [F3] para seleccio-  narla.                                  000073PCNB_ARREND                   X                                                           Indica el tipo de arrendamiento para el tem de la planilla del contrato.000105PCNB_ATIVO                    X                                                           Indica si el tem de la planilla forma parte de la repeticin actual, siendo:
1=S y 2=No.               000094PCNB_BASINS                   X                                                           Indica si el item de la planilla generara la base instalada en el modulo Field Service.       000025PCNB_CC                       X                                                           Indica el Centro de Costo000064PCNB_CLVL                     X                                                           Indica la clase de valor                                        000052PCNB_CODMEN                   X                                                           Codigo Memo.                                        000052PCNB_COMPLE                   X                                                           Complemento.                                        000062PCNB_CONORC                   X                                                           Cuenta Presupuestaria.                                        000056PCNB_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable.                                        000059PCNB_CONTRA                   X                                                           Numero de Contrato.                                        000402PCNB_COPMED                   X                                                           Es un campo de control del item de la planilla del contrato, Identifica el item de la planilla medido y el registro de copia con saldo no medido al aprobar la Revision de Realineamiento o Reajuste. 
Contenido 1- son los items medidos
Contenido 2- son los registros de copia con el saldo no medido.
Contenido 3- son items de la planilla que no generaron copias. Contenido Estandar.                   000050PCNB_DESC                     X                                                           Descuento.                                        000052PCNB_DESCRI                   X                                                           Descripcion.                                        000015PCNB_DESPES                   X                                                           Valor de gastos000061PCNB_DTANIV                   X                                                           Fecha de Aniversario.                                        000018PCNB_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro.000066PCNB_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista de entrega.                                        000030PCNB_DTREAJ                   X                                                           Informe la fecha del reajuste.000150PCNB_DTREAL                   X                                                           Fecha inicial del realineamiento, informa el periodo en el cual se reajustaran las mediciones no recibidas cuando el parametro MV_CNREALM este activo.000040PCNB_EC05CR                   X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCNB_EC05DB                   X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000056PCNB_FILHO                    X                                                           Indica el padre.                                        000109PCNB_FILIAL                   X                                                           Codigo de identifica, la sucursal de la empresa usuaria, del sistema.                                        000046PCNB_FILORI                   X                                                           Codigo de la sucursal que origino el contrato.000056PCNB_FILSC                    X                                                           Cdigo de la sucursal que gener la solicitud de compra.000059PCNB_FLAG                     X                                                           Flag para medicion.                                        000075PCNB_FLGCMS                   X                                                           Informa si el item tendra comision.                                        000023PCNB_FLREAJ                   X                                                           Indica se reajusta tem000015PCNB_FRETE                    X                                                           Valor del flete000026PCNB_GCPIT                    X                                                           Item del Edicto           000040PCNB_GCPLT                    X                                                           Lote del Edicto                         000053PCNB_GERBIN                   X                                                           Indica si se genero la base instalada para este item.000074PCNB_IDENT                    X                                                           Informa el rastreo de la cotizacion (item de la cotizacion)               000050PCNB_IDPED                    X                                                           ID de agrupacin de tems para generar documentos.000050PCNB_INDICE                   X                                                           indice economico vinculado al item de la planilla.000056PCNB_ITEM                     X                                                           Numero del item.                                        000037PCNB_ITEMCT                   X                                                           Numero del item de la Cuenta Contable000089PCNB_ITEMSC                   X                                                           Item de la solicitud de compra.                                                          000053PCNB_ITMDST                   X                                                           Item de destino a crear a partir del reajuste.       000040PCNB_ITMORI                   X                                                           tem de origen del prorrateo de servicio000064PCNB_ITORIG                   X                                                           Item origen del item creado a partir de reajuste/realineamiento.000050PCNB_ITSOMA                   X                                                           Item suma.                                        000031PCNB_MODORJ                   X                                                           Informa el modo de reajuste    000059PCNB_NUMERO                   X                                                           Numero de planilla.                                        000077PCNB_NUMSC                    X                                                           Numero de la solicitud de compras.                                           000052PCNB_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000096PCNB_PARPRO                   X                                                           Indica el porcentaje proporcional que se aplicar al valor total del tem en la primera medicin000237PCNB_PEDTIT                   X                                                           Indica si el item se recibe/entrega con factura o si se paga por medio de un titulo financiero. Si fuera factura, al finalizar la medicion resultara en un pedido de compra/venta. Si fuera titulo, resultara en un titulo por pagar/cobrar. 000060PCNB_PERC                     X                                                           Porcentaje del item.                                        000050PCNB_PERCAL                   X                                                           % calculo.                                        000058PCNB_PERI                     X                                                           Informe la periodicidad del reajuste.                     000062PCNB_POPOS                    X                                                           Cdigo de la propuesta                                        000064PCNB_PRCORI                   X                                                           Valor unitario original.                                        000138PCNB_PRIMED                   X                                                           Fecha de la primera medicin realizada. Actualizado automticamente por el sistema cuando ocurre la primera medicin y ella sea prorrateo.000042PCNB_PRODSV                   X                                                           Informe el producto de servicio.          000059PCNB_PRODUT                   X                                                           Codigo de producto.                                        000022PCNB_PROITN                   X                                                           tem de la propuesta  000030PCNB_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta        000038PCNB_PRORAT                   X                                                           Informa si utiliza prorrata en el tem000073PCNB_PROREV                   X                                                           Cdigo de la Revisin de la propuesta                                    000040PCNB_PROXAV                   X                                                           Fecha de proxima evaluacion del contrato000043PCNB_PROXRJ                   X                                                           Informe la fecha del prximo reajuste.     000056PCNB_QTDMED                   X                                                           Cantidad medida.                                        000058PCNB_QTDORI                   X                                                           Cantidad original.                                        000059PCNB_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada                                        000059PCNB_QTRDAC                   X                                                           Cantidad aumentada.                                        000058PCNB_QTRDRZ                   X                                                           Cantidad reducida.                                        000059PCNB_QTREAD                   X                                                           Cantidad readecuada.                                       000049PCNB_QUANT                    X                                                           Cantidad.                                        000015PCNB_RATEIO                   X                                                           Prorrateo? S/N000080PCNB_REALI                    X                                                           Valor unitario reaprovisionado del item.                                        000049PCNB_REVISA                   X                                                           Revision.                                        000102PCNB_RJRTO                    X                                                           Indica si el tem se cre para suplir el reajuste retroactivo.                                        000016PCNB_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro000028PCNB_SLDDSP                   X                                                           Saldo de gastos del contrato000028PCNB_SLDFRT                   X                                                           Saldo del flete del contrato000059PCNB_SLDMED                   X                                                           Saldo a ser medido.                                        000078PCNB_SLDREC                   X                                                           Cantidad solicitada de la CNB.                                                000029PCNB_SLDSEG                   X                                                           Saldo del seguro del contrato000084PCNB_TABPRC                   X                                                           Lista de precio para calculo de precio unitario que se aplicara al excedente.       000189PCNB_TE                       X                                                           Se refiere al Tipo de Entrada de la Factura. Este campo no es de uso obligatorio y solo podra  informarse en caso de Contrato de Compras. El codigo del Tipo Entrada debe ser inferior a 499.000053PCNB_TIPO                     X                                                           Tipo de Item.                                        000303PCNB_TS                       X                                                           Se refiere al Tipo de Salida de la Factura. Este campo es de uso obligatorio y solo podra informarse en caso de Contrato de Ventas. No informarse este campo implica en la generacin del Pedido de Ventas (MATA410). El codigo del Tipo Salida debe ser superior a 500.                                       000039PCNB_ULTAVA                   X                                                           Fecha de ultima evaluacion del Contrato000059PCNB_UM                       X                                                           Unidad de producto.                                        000077PCNB_UNPERI                   X                                                           Informe la periodicidad del reajuste.                                        000060PCNB_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento.                                        000064PCNB_VLRDGL                   X                                                           Valor global readecuado.                                        000057PCNB_VLREAD                   X                                                           Valor readecuado.                                        000051PCNB_VLTOT                    X                                                           Valor total.                                       000077PCNB_VLTOTR                   X                                                           Valor total reaprovisionado del item.                                        000055PCNB_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario.                                        000125PCNCFORCLI                    X                                                           Tipo del participante - 1-Proveedores (Vnculo con Archivo de proveedores ) o 2-Clientes (Vnculo con el Archivo de clientes)000120PCNCM                         X                                                           Si existe excepcion informe la EX de la NCM y para esto basta pulsar F3 para    hacer la busqueda.                      000139PCNCMAP                       X                                                           Informe la NCM para la determinacion de los itemes que satisfagan las condiciones del Regimen de Exento. Pulse la tecla (F3) para consulta.000123PCNCMPESQ                     X                                                           Codigo de la NCM que debe consultarse.
(Importacion / Exportacion)                                                        000083PCNCONDPGTO                   X                                                           La condicin de pago seleccionada solamente puede utilizarse en contratos de venta.000052PCNC_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente vinculado al contrato.000018PCNC_CODED                    X                                                           Codigo del Edicto 000061PCNC_CODIGO                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000108PCNC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000061PCNC_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000052PCNC_LOJACL                   X                                                           Informe la tienda del cliente vinculado al contrato.000060PCNC_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor.                                       000040PCNC_NOMECL                   X                                                           Nombre del cliente asociado al contrato.000060PCNC_NUMERO                   X                                                           Numero del contrato.                                        000026PCNC_NUMPR                    X                                                           Numero Proceso            000066PCNC_REVISA                   X                                                           Indica el numero de la revision actual.                           000037PCNDRVLCA01                   X                                                           No es posible revertir esta revisin.000035PCNDRVLMD01                   X                                                           No se puede revertir esta revisin.000111PCNDRVLRV01                   X                                                           No es posible revertir la revisin de la versin original del contrato.                                        000077PCNDRVLRV02                   X                                                           No es posible revertir esta revisin.                                        000037PCNDRVLRV03                   X                                                           No es posible revertir esta revisin.000077PCNDRVLUS01                   X                                                           Usuario sin acceso a esta operacin.                                         000067PCND_ALCAPR                   X                                                           Situacion de la Pertinencia                                        000060PCND_APROV                    X                                                           Grupo de Aprobadores                                        000026PCND_AUTFRN                   X                                                           Autorizacin de suministro000068PCND_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del contrato.                                    000062PCND_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion.                                        000121PCND_COMPET                   X                                                           Mes y ano de competencia. Informacion de la competencia informada en la medicion.                                        000086PCND_CONDPG                   X                                                           Inofrmacion de condicion de pago del contrato.                                        000087PCND_CONTRA                   X                                                           Informacion del numero de contrato de planilla.                                        000064PCND_DATA3                    X                                                           Installment 3 Expiration                                        000064PCND_DATA4                    X                                                           Installment 4 Expiration                                        000076PCND_DATAFI                   X                                                           Fecha final del periodo de medicion.                                        000080PCND_DATAIN                   X                                                           Fecha de inicio del periodo de medicion.                                        000076PCND_DESCCP                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago.                                        000065PCND_DESCME                   X                                                           Descuento de la medicion.                                        000052PCND_DESCTP                   X                                                           Descripcion.                                        000146PCND_DTFIM                    X                                                           Fecha de cierre de medicion. Generado automaticamente por el sistema en el momento del cierre de medicion.                                        000058PCND_DTINIC                   X                                                           Fecha de inclusion.                                       000132PCND_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento. Se completa con la fecha de medicion + condicion de pago del contrato.                                        000095PCND_FILCTR                   X                                                           Informe la sucursal donde se origino el contrato.                                              000108PCND_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000097PCND_FILMED                   X                                                           Informa la sucursal que realizo la medicion del contrato.                                        000089PCND_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal donde se origino el contrato.                                        000056PCND_FLREAJ                   X                                                           Flag de reajuste.                                       000099PCND_FORNEC                   X                                                           Informacion del codigo de proveedor de folder del contrato.                                        000088PCND_LJFORN                   X                                                           Informacion de tienda del proveedor de planilla.                                        000071PCND_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                       000061PCND_MEDRET                   X                                                           Medicion rectificada.                                        000073PCND_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda del contrato.                                        000035PCND_NUMERO                   X                                                           Informacion del numero de planilla.000059PCND_NUMMED                   X                                                           Numero de medicion.                                        000042PCND_NUMTIT                   X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.000079PCND_OBS                      X                                                           Informacion de observacion de medicion.                                        000059PCND_PARC3                    X                                                           Installment 3 value                                        000059PCND_PARC4                    X                                                           Installment 4 value                                        000085PCND_PARCEL                   X                                                           Informa el nmero de la cuota del cronograma.                                        000028PCND_PEDIDO                   X                                                           Pedido generado por medicin000107PCND_RECMED                   X                                                           Indica el nmero de la medicin anterior.
Grabado automticamente por el sistema por la rutina de medicin.000111PCND_RELSAT                   X                                                           Informar el tipo de relacin entre el documento a generar y el CFDI previo.                                    000085PCND_RESID                    X                                                           Informa si la Medicion del Contrato se elimino por residuos en el Pedido de Compras. 000081PCND_RETCAC                   X                                                           Valor retenido para garantia del contrato.                                       000065PCND_RETIFI                   X                                                           Rectificada?
1=SI
2=NO                                        000019PCND_REVGER                   X                                                           Revisin generadora000098PCND_REVISA                   X                                                           Numero actual de revision en que se encuentra la planilla.                                        000066PCND_SERVIC                   X                                                           Informa si la Medicion del Contrato es  una Medicion de Servicios.000025PCND_SITUAC                   X                                                           Situacin de la medicin.000112PCND_TIPPLA                   X                                                           Informacion del tipo de planilla 1=Material\Servicios\Obras
2=Servicios Tercerizados 
3=Obras
               000065PCND_TOTADT                   X                                                           Valor total del anticipo.                                        000107PCND_ULTMED                   X                                                           Indica la fecha de la medicin anterior.
Grabado automticamente por el sistema por la rutina de medicin.
000109PCND_USOCFD                   X                                                           Informar la clave del uso que dar a la factura el receptor del CFDI.                                        000165PCND_UUIDRE                   X                                                           Informar el folio fiscal de CFDI relacionados con el documento a generar.
Separar cada folio fiscal con un salto de lnea.
                                        000132PCND_VLADIT                   X                                                           Valor de los aditivos de contrato. Complete con el valor total de los aditivos de contrtato.                                        000051PCND_VLBONI                   X                                                           Valor de las bonificaciones aplicadas a la planilla000077PCND_VLBPED                   X                                                           Valor total de las bonificaciones de las planillas consideradas en el pedido.000107PCND_VLCONT                   X                                                           Valor total del contrato. Complete con el valor total del contrato.                                        000094PCND_VLGER                    X                                                           Valor total del contrato con los aditivos y reajustes.                                        000048PCND_VLLIQD                   X                                                           Valor total de los tems de todas las planillas.000102PCND_VLMEAC                   X                                                           Valor total de las mediciones acumuladas. Se  completa con el valor total de las medidas del contrato.000069PCND_VLMPED                   X                                                           Valor total de las multas de las planillas consideradas en el pedido.000041PCND_VLMULT                   X                                                           Valor total de las multas de la planilla.000046PCND_VLPREV                   X                                                           Valor.                                        000133PCND_VLREAJ                   X                                                           Valor total de los reajustes de contrato. Complete con el valor de los reajustes de contrato.                                        000069PCND_VLSALD                   X                                                           Saldo de medicion, valor total descontadas las mediciones acumuladas.000104PCND_VLTOT                    X                                                           Valor total de la medicacin despus de la aplicacin de multas, bonificaciones, descuentos y garantas.000182PCND_ZERO                     X                                                           Informacion si la medida es cero, en este caso no se permite informar ningun valor para los items y sera grabada una medida cerada. 
1=SI
2=NO                                      000083PCNEWMAT                      X                                                           Informe la nueva matrcula del empleado, que se utilizar a partir de su reintegro.000120PCNEWNAME                     X                                                           Informe  un nuevo nombre para el archivoen disco. No son vlidos caracteres como{}[].,%/ y acentos.                     000040PCNEWSENHA                    X                                                           Nueva clave de acceso al sistema.       000043PCNE_15ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 15 aos. 000043PCNE_20ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 20 aos. 000043PCNE_25ANOS                   X                                                           Valor para jubilacin especial de 25 aos. 000075PCNE_ARREND                   X                                                           Indica el tipo de arrendamiento para el tem de la planilla de la medicin.000042PCNE_BONIF                    X                                                           Valor de la bonificacin aplicada al tem.000081PCNE_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo donde se asignaran las compras.                       000053PCNE_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable.                             000047PCNE_CONTA                    X                                                           Cuenta contable.                               000059PCNE_CONTRA                   X                                                           Numero de contrato.                                        000068PCNE_CRONOG                   X                                                           Nmero del cronograma relacionado a la medicin                     000065PCNE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000039PCNE_DESPES                   X                                                           Valor de gasto informado en el contrato000133PCNE_DTANIV                   X                                                           Informacion de aniversario del item de planilla. Complete con la fecha del reajuste del item.                                        000057PCNE_DTENT                    X                                                           Fecha de entrega.                                        000061PCNE_DTLANC                   X                                                           Fecha del perodo en que se contabiliz el registro estndar.000040PCNE_EC05CR                   X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCNE_EC05DB                   X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000069PCNE_EXCEDE                   X                                                           Indica si el item de la medicion es un excedente contractual.        000108PCNE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000077PCNE_FLGCMS                   X                                                           Indica si realiza control de comision                                        000040PCNE_FRETE                    X                                                           Valor del flete informado en el contrato000043PCNE_IDPED                    X                                                           Agrupador de tems para generar documentos.000033PCNE_ITEM                     X                                                           Informacion del item de planilla.000054PCNE_ITEMCT                   X                                                           Item de la cuenta contable                            000084PCNE_ITEMGR                   X                                                           tem del agrupador de stock correspondiente.                                        000053PCNE_ITSOMA                   X                                                           Item de suma.                                        000038PCNE_MULTA                    X                                                           Valor de la multa aplicada al tem.   000132PCNE_NUMERO                   X                                                           Informacion del numero de planilla. Complete con el numero de planilla que se esta midiendo.                                        000059PCNE_NUMMED                   X                                                           Numero de medicion.                                        000064PCNE_PDESC                    X                                                           Porcentaje de descuento.                                        000058PCNE_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                                        000237PCNE_PEDTIT                   X                                                           Indica si el item se recibe/entrega con factura o si se paga por medio de un titulo financiero. Si fuera factura, al finalizar la medicion resultara en un pedido de compra/venta. Si fuera titulo, resultara en un titulo por pagar/cobrar. 000067PCNE_PERC                     X                                                           Porcentaje medido del item.                                        000093PCNE_PRODSV                   X                                                           Incluya el cdigo del producto vinculado al servicio.                                        000111PCNE_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto. Complete con el codigo de producto en la planilla.                                        000054PCNE_QTAMED                   X                                                           Saldo a medir.                                        000048PCNE_QTDORI                   X                                                           Cantidad original del item que se mide.         000060PCNE_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada.                                        000066PCNE_QTRETI                   X                                                           Cantidad de rectificacion.                                        000103PCNE_QUANT                    X                                                           Cantidad medida. Informada en la medicion del item de planilla.                                        000085PCNE_RESID                    X                                                           Informa si la Medicion del Contrato se elimino por residuos en el Pedido de Compras. 000059PCNE_REVISA                   X                                                           Numero de revision.                                        000041PCNE_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro informado en el contrato000071PCNE_TABPRC                   X                                                           Indica si el item de la medicion es un excedente contractual.          000236PCNE_TE                       X                                                           Se refiere al Tipo de Entrada de la Factura. Este campo no es de uso obligatorio y solamente podra informarse en caso de Contrato de Compras. El codigo del Tipo de Entrada debe ser inferior a 499.                                        000053PCNE_TIPO                     X                                                           Tipo de item.                                        000055PCNE_TOTCAN                   X                                                           Total anulado del tem                                 000074PCNE_TPSERV                   X                                                           Informe tipo de servicio prestado.                                        000324PCNE_TS                       X                                                           Se refiere al Tipo de Salida de la Factura. Este campo es de uso obligatorio y solamente podra informarse en caso de Contrato de Ventas. La falta de informacion de este campo implica la generacion del Pedido de Ventas (MATA410). El codigo del Tipo Salida debe ser superior a 500                                              000060PCNE_VLBPED                   X                                                           Valor total de las bonificaciones consideradas en el pedido.000060PCNE_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento.                                        000033PCNE_VLLIQD                   X                                                           Valor neto del registro estndar.000052PCNE_VLMPED                   X                                                           Valor total de las multas consideradas en el pedido.000024PCNE_VLRCAN                   X                                                           Vlr. Anulado            000105PCNE_VLTOT                    X                                                           Valor total del item. Calculo de la cantidad vs. precio unitario.                                        000116PCNE_VLUNIT                   X                                                           Precio unitario de medicion. Completo con el precio del item en la planilla.                                        000063PCNE_VUNORI                   X                                                           Valor unitario original del item que se mide.                  000040PCNF                          X                                                           Nmero de la Factura de Venta.          000072PCNFC_C                       X                                                           Informa Factura Complementar.                                           000040PCNFFIM                       X                                                           Nmero de la Factura final del lote.    000040PCNFINICIO                    X                                                           Nmero de la Factura Inicial del lote.  000040PCNFISCAL                     X                                                           Nmero de la Factura.                   000046PCNF_AMRTZA                   X                                                           Valor de la amortizacin lineal del cronograma000104PCNF_COMPET                   X                                                           Competencia de la cuota. Mes y ano, que se refiere a la parcela.                                        000060PCNF_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000076PCNF_DTREAL                   X                                                           Fecha de realizacion de la medicion.                                        000072PCNF_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota.                                       000108PCNF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000073PCNF_MAXPAR                   X                                                           Numero de parcelas del cronograma.                                       000073PCNF_NUMERO                   X                                                           Numero del cronograma financiero.                                        000083PCNF_NUMPLA                   X                                                           Numero de planilla referente al cronograma.                                        000061PCNF_PARCEL                   X                                                           Numero de la parcela.                                        000062PCNF_PERANT                   X                                                           Porcentaje anticipado.                                        000071PCNF_PRUMED                   X                                                           Fecha de prevision de mediacion.                                       000059PCNF_REVISA                   X                                                           Numero de revision.                                        000116PCNF_SALDO                    X                                                           Saldo de parcela. Valor previsto de la parcela (-) menos el valor realizado.                                        000029PCNF_TJUROS                   X                                                           Tasa de inters de las cuotas000071PCNF_TXMOED                   X                                                           Tasa de prevision de la moneda.                                        000052PCNF_VJUROS                   X                                                           Valor de los intereses con base en el valor presente000055PCNF_VLPRES                   X                                                           Valor presente calculado a partir del valor de la cuota000067PCNF_VLPREV                   X                                                           Valor previsto de la cuota.                                        000130PCNF_VLREAL                   X                                                           Valor realizado de la cuota. Se completa con la suma de los valores medidos en cada cuota.                                        000055PCNGTIPMOD                    X                                                           Codigo del Tipo de Modelo de la familia.               000076PCNG_CONTRA                   X                                                           Informacion del numero del contrato.                                        000060PCNG_DATA                     X                                                           Fecha del historico.                                        000066PCNG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del historico.                                        000035PCNG_DOC                      X                                                           Numero de la factura del proveedor.000110PCNG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal, de la empresa usuaria, del sistema.                                        000061PCNG_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000058PCNG_HORA                     X                                                           Hora del historico.                                       000070PCNG_LOJA                     X                                                           Codigo de tienda del proveedor.                                       000062PCNG_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion.                                        000067PCNG_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000074PCNG_SERIE                    X                                                           Serie de la factura del proveedor.                                        000082PCNG_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento (multa o bonificacion).                                        000033PCNG_VALOR                    X                                                           Valor de la multa o bonificacion.000044PCNH_AVALIA                   X                                                           El campo informa donde se aplicar la multa.000034PCNH_CODIGO                   X                                                           Codigo de la multa o bonificacion.000061PCNH_DESCRI                   X                                                           Descripcion de multa.                                        000108PCNH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000059PCNH_NUMERO                   X                                                           Numero de contrato.                                        000064PCNH_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revisin                                        000056PCNIRC                        X                                                           Informe N I R C                                         000040PCNIVEL                       X                                                           Nivel del usuario para uso del sistema. 000080PCNIVEL1                      X                                                           Elija la Media usada por el cliente parallegar hasta el Telemercadeo.           000080PCNIVEL1X                     X                                                           Elija el orden en que desea consultar   las llamadas.                           000200PCNIVELMNU                    X                                                           Indica en que men ser incluida la op- cin:                                   10 - ARCHIVOS     40 - MISCELNEAS      20 - CONSULTAS                          30 - INFORMES                           000018PCNI_CODIGO                   X                                                           Codigo de caucion.000091PCNI_DATA                     X                                                           Fecha de factura. Se completa con la fecha de la nota fiscal en el momento de su recepcion.000108PCNI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000054PCNI_ITEM                     X                                                           Item de acols.                                        000125PCNI_NOTA                     X                                                           Numero de la factura. Complete con el numero, en el momento de recepcion de la misma.                                        000067PCNI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000123PCNI_SERIE                    X                                                           Serie de la factura. Complete con la serie, en el momento de recepcion de la misma.                                        000029PCNI_VLRCAU                   X                                                           Valor deducido en la caucion.000103PCNI_VLRNF                    X                                                           Valor de la factura. Complete con el valor total de la factura.                                        000073PCNJ_DESCTC                   X                                                           Descripcion del tipo de contrato.                                        000074PCNJ_DESCTD                   X                                                           Descripcion del tipo de documento.                                        000109PCNJ_SITUAC                   X                                                           Informa en cual situacion del contrato se solicitaran los documentos.                                        000161PCNJ_TPCTO                    X                                                           Informa el tipo de contrato que se validara. Si nada se informa, todos los contratos se evaluaran con esta configuracion.                                        000068PCNJ_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento requerido.                                        000067PCNK_CODIGO                   X                                                           Codigo unico del documento.                                        000060PCNK_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000066PCNK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del documento.                                        000071PCNK_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento.                                        000077PCNK_DTVALI                   X                                                           Fecha limite de validez del documento                                        000062PCNK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000048PCNK_OBS                      X                                                           Detalles                                        000044PCNK_SIGNID                   X                                                           Identificador del documento en el Totvs Sign000118PCNK_SIGNST                   X                                                           Situacin de la firma (TOTVS Sign): 0 - Pendiente; 2 - Finalizada; 4 - Rechazada; 5 - En borrador; N - No tiene firma.000066PCNK_TPDOC                    X                                                           Codigo del tipo de contato                                        000078PCNL_ALCMED                   X                                                           Informa a qu pertinencias de aprobacin de medicin la planilla est sujeta. 000050PCNL_CODAGR                   X                                                           Cdigo del agrupador gerencial                    000067PCNL_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de planilla                                        000166PCNL_CRALM                    X                                                           Indicar si al procesar revisiones de realineamiento las mediciones no entregadas debern alinearse nuevamente, actualizando los pedidos conforme el valor realineado.000152PCNL_CREAJM                   X                                                           Indicara si al procesar revisiones de reajuste, las mediciones no entregadas debern reajustarse, actualizando los pedidos conforme el valor reajustado.000051PCNL_CROCTB                   X                                                           Informa si la planilla posee control contable      000059PCNL_CROFIS                   X                                                           Informa si la planilla tendr control fsico de las cuotas.000125PCNL_CTRFIX                   X                                                           Informa si el contrato posee planilla (fijo), o si los productos/servicios se informarn al momento de la medicin (flexible)000051PCNL_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000074PCNL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000127PCNL_LMTAVS                   X                                                           Informa el porcentaje de aviso para emitir el alerta referente al saldo de la planilla.                                        000086PCNL_LMTMED                   X                                                           Informa el porcentaje lmite de las mediciones adicionales a lo previsto en cronograma000126PCNL_MEDAUT                   X                                                           Informa si la planilla se mide automticamente a travs de un JOB o manualmente, a travs de la rutina Mediciones             000129PCNL_MEDEVE                   X                                                           Identifica planillas sin previsin de mediciones.
0=Respeta lo que se inform en el Tipo de contrato.
1=S.
2=No.                000086PCNL_MULMAN                   X                                                           Indica el permiso de uso del recurso de
multas y bonificaciones incluidas manualmente.000048PCNL_NIVAGR                   X                                                           Nivel del agrupador gerencial                   000073PCNL_PLSERV                   X                                                           Define si la planilla se utilizar para tems considerados como servicio.000224PCNL_TPLMT                    X                                                           Informa el tipo del porcentaje de lmite de la medicin. Si "Financiero", considera el valor total de la medicin; si "Fsico", considera las cantidades de los tems de la medicin, contra al cronograma fsico de la planilla000062PCNL_TPMULT                   X                                                           Informa en qu momento se aplicarn las multas de la planilla.000355PCNL_TPSFIX                   X                                                           Indica la forma de agrupamiento de la Planilla en un contrato semi-fijo. Por producto: se podr seleccionar el producto e indicar el valor de cada uno de forma individual; por agrupador: No se podr seleccionar ningn tem en la Planilla y, s, los agrupadores que son del tipo: Tipo de producto, Grupo de producto y Categora del producto                000151PCNL_VLRPRV                   X                                                           Informa si la planilla flexible deber tener un valor estipulando los movimientos generales, o si el contrato ser en abierto.                         000097PCNMNATEPER                   X                                                           La suma de los porcentajes de los entes contables de las mltiples modalidades difieren del 100%.000074PCNMNATNPER                   X                                                           La suma de los porcentajes de las mltiples modalidades difieren del 100%.000122PCNM_AVALIA                   X                                                           Evaluacion descriptiva, responsable por el historial del proveedor y del contrato.                                        000051PCNM_CDAVAL                   X                                                           Evaluacion.                                        000047PCNM_CONTRA                   X                                                           Informe el codigo del contrato que se evaluara.000023PCNM_DTAVAL                   X                                                           Fecha de la evaluacion.000074PCNM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000030PCNM_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor evaluado.000037PCNM_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor que se evaluara.000037PCNM_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor que se evaluara.000025PCNM_NOTA                     X                                                           Evaluacion del proveedor.000037PCNM_REVGER                   X                                                           Revisin generadora de la evaluacin.000110PCNM_SITUAC                   X                                                           Situacion en la cual el contrato esta, en el momento de la evaluacion.                                        000100PCNNIVCOB                     X                                                           No existe parametrizacion de cobranza en este contrato.                                             000055PCNNOTRANS                    X                                                           Usuario sin derechos sobre la transaccion seleccionada.000055PCNNOVIG                      X                                                           Fecha de la medicin fuera de la vigencia del contrato.000059PCNN_CONTRA                   X                                                           Codigo del Contrato                                        000074PCNN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000067PCNN_GRPCOD                   X                                                           Codigo del grupo de usuario                                        000064PCNN_TRACOD                   X                                                           Codigo de la transaccion                                        000058PCNN_USRCOD                   X                                                           Codigo del usuario                                        000080PCNOCOMISS                    X                                                           No existe comision registrada para el   vendedor.                               000040PCNOMCONT                     X                                                           Nombre del Contable de la empresa.      000200PCNOME                        X                                                           Nombre del producto con factor de des-  gaste por produccin. Cuando se trata   de tem de stock, es apenas informativo,mientra que si es tem de stock, es     obligatorio su llenado.                 000080PCNOME021                     X                                                           Nombre del usuario que va a usar el     sistema.                                000066PCNOME1                       X                                                           Informe el Responsable.                                           000065PCNOME2                       X                                                           Informe el Responsable.                                          000040PCNOMEARQ                     X                                                           Nombre del archivo que ser creado.     000041PCNOMECLI                     X                                                           .                                        000040PCNOMECOM                     X                                                           Nombre completo de la empresa.          000080PCNOMEEMP                     X                                                           Tipear el nombre completo de la empresa que ser creada.                        000080PCNOMEEST                     X                                                           Nombre de la estacion que sera registra-da.                                     000040PCNOMEFIL                     X                                                           Nombre de la sucursal de la empresa.    000041PCNOMEFOR                     X                                                           .                                        000040PCNOMEL                       X                                                             Nombre completo del usuario.          000080PCNOMEREDUZ                   X                                                           Tipee el nombre reducido de la empresa  que ser creada.                        000200PCNOMEREL                     X                                                           Escriba el nombre del informe que ser  generado en disco. No es necesario colo-car la extensin del archivo, la cual   ser automticamente generada como      "##R".                                  000102PCNOMLOCA                     X                                                           Descricion de la localizacion del componente en la estructura.                                        000040PCNOMREPRE                    X                                                           Nombre del Representante de la Empresa. 000080PCNOTA                        X                                                           Nmero de la Factura. Debe ser informadacaso ocurra la venta de un Activo.      000080PCNOTASN                      X                                                           Se debe informar a travs de S o N si lafactura va a ser imprimida.             000074PCNO_CODPAI                   X                                                           Codigo de la transaccion superior.                                        000064PCNO_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transaccion                                        000069PCNO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la transaccion                                        000080PCNO_DSCENG                   X                                                           Descripcion en ingles de la transaccion.                                        000079PCNO_DSCSPA                   X                                                           Descripcion en espanol de la transaccion.                                      000074PCNO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000103PCNPIMSADIA                   X                                                           Accin indisponible para contactos con integracin con el PIMS.                                        000024PCNPIMSCAUC                   X                                                           Contrato tiene garanta.000035PCNPIMSFORN                   X                                                           Contrato tiene ms de un proveedor.000079PCNPIMSMULBO                  X                                                           Contrato tiene multas o bonificaciones.                                        000035PCNPIMSQPLAN                  X                                                           Contrato tiene ms de una planilla.000028PCNPIMSTPCO                   X                                                           Clase de contrato no vlida.000064PCNPIMSTPFX                   X                                                           Contrato fijo no vlido.                                        000026PCNPIMSTPLAN                  X                                                           Tipo de planilla no vlido000027PCNPIMSTPLFX                  X                                                           Tipo de planilla no vlido.000027PCNPIMSTPME                   X                                                           Tipo de medicin no vlido.000159PCNPJOUCPF                    X                                                           Debe informarse el RNPJ en caso de que sea Persona Juridica (PJ) o el RPF en el caso de que sea Persona Fisica (PF). Sera necesario referir el valor informado.000068PCNP_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de descuento                                        000074PCNP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de descuento.                                        000074PCNP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000155PCNP_FLGPED                   X                                                           Informa si el descuento sera unicamente informativo o influenciara en el valor del pedido generado por la medicion.                                        000060PCNQ_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000074PCNQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de descuento.                                        000074PCNQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000062PCNQ_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion.                                        000021PCNQ_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla000069PCNQ_TPDESC                   X                                                           Codigo del tipo de descuento.                                        000060PCNQ_VALOR                    X                                                           Valor del descuento.                                        000074PCNRCONT                      X                                                           Indica Ultima Contabilizacion.                                            000172PCNRDOC                       X                                                           Datos referentes a registro academico, codigo del curso y periodo lectivo referentes al alumno participante de la renegociacion.                                            000135PCNREINF                      X                                                           Se definieron los valores de jubilacin especial en la medicin, sin embargo, los parmetros de la funcionalidad no estn configurados.000073PCNREINFPLAN                  X                                                           Planilla o Producto no informado.                                        000069PCNRNFPC                      X                                                           Opcin no disponible para tems que generan pedidos de compra.       000078PCNROFINAL                    X                                                           Numero final de la accion de destino                                          000082PCNROINICIA                   X                                                           Numero inicial de la accion de destino.                                           000040PCNROPCLI                     X                                                             Nmero de pedido del cliente.         000079PCNRPROFORM                   X                                                           Digite el No. de la Proforma, cuando haya informado en el PO.                  000066PCNRTPSERV                    X                                                           Tipo de servicio obligatorio para la medicin que generar ttulo.000080PCNR_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la multa o de la bonificacin.                                        000048PCNR_CODPLA                   X                                                           Nmero de la planilla relacionado a la medicin.000020PCNR_CONTRA                   X                                                           Codigo del Contrato.000078PCNR_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la multa / bonificacion                                        000063PCNR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000164PCNR_FLGPED                   X                                                           Informa si la multa/bonificacion sera unicamente informativa o influenciara en el valor del pedido generado por la medicion.                                        000057PCNR_ITEM                     X                                                           Nmero del tem de la planilla relacionado a la medicin.000079PCNR_MODO                     X                                                           Modo de incidencia, automatica / manual                                        000102PCNR_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion donde la multa / bonificacion se aplico.                                        000079PCNR_SAY                      X                                                           Informe el No. de la Contabilizacion.                                          000099PCNR_TIPO                     X                                                           Tipo de incidencia sobre la medicion, multa o bonificacion.                                        000072PCNR_VALOR                    X                                                           Valor aplicado sobre la medicion                                        000032PCNS_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.            000062PCNS_CRONOG                   X                                                           Codigo del calendario.                                        000025PCNS_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.000070PCNS_DISTSL                   X                                                           Saldo por distribuir del item.                                        000061PCNS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PCNS_ITEM                     X                                                           Item de la planilla.                                        000076PCNS_PARCEL                   X                                                           Cuota del calendario de actividades.                                        000062PCNS_PLANI                    X                                                           Planilla del contrato.                                        000060PCNS_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                                        000072PCNS_PRVQTD                   X                                                           Cantidad prevista para la cuota.                                        000022PCNS_REVISA                   X                                                           Revision del Contrato.000068PCNS_RLZQTD                   X                                                           Cantidad medida en la cuota.                                        000091PCNS_SLDQTD                   X                                                           Saldo del item con relacion a la cantidad prevista.                                        000067PCNS_TOTQTD                   X                                                           Cantidad total en planilla.                                        000036PCNT091DEL                    X                                                           rea del contrato no puede borrarse.000073PCNT100ASSI                   X                                                           La fecha de firma del contrato no se inform.                            000062PCNT100EDITAL                 X                                                           El contrato no puede borrarse pues se genero por convocatoria.000119PCNT100ESTORNA                X                                                           Este Contrato ya sufrio movimiento, por eso, su situacion no puede modificarse.                                        000043PCNT121PARCEL                 X                                                           Cuota no vlida para la vigencia informada.000086PCNT300CPLCT                  X                                                           El cliente de la planilla no se informo.                                              000080PCNT300DCPC                   X                                                           El nmero de reduccin de cuotas no puede ser mayor o igual al nmero de cuotas.000080PCNT300FPLCT                  X                                                           No se informo al proveedor de la planilla.                                      000070PCNT300FPROD                  X                                                           El producto informado no esta relacionado al proveedor de la planilla.000100PCNT300PLEDT                  X                                                           Este contrato fue generado por un pliego y por este motivo no se permite el manejo de sus planillas.000102PCNT300PLRC                   X                                                           Para la planilla recurrente es necesario completar los campos Periodicidad y Cantidad de Recurrencias.000071PCNT300PLRJ                   X                                                           Esta planilla no podra reajustarse pues el contrato no admite reajuste.000068PCNT300TOTPL                  X                                                           El valor total de la planilla no puede ser inferior o igual a cero. 000041PCNTA010RETRO                 X                                                           El campo Retroactivo no se inform.      000083PCNTA010_01                   X                                                           Revision de contrato no puede ser excluida.                                        000095PCNTA010_02                   X                                                           Especie de revision invalida para el tipo seleccionado.                                        000055PCNTA010_03                   X                                                           Especie de revision invalida para el tipo seleccionado.000095PCNTA010_04                   X                                                           Especie de revision invalida para el tipo seleccionado.                                        000055PCNTA010_05                   X                                                           Especie de revision invalida para el tipo seleccionado.000095PCNTA010_06                   X                                                           Especie de revision invalida para el tipo seleccionado.                                        000056PCNTA010_07                   X                                                           Tipo de revisin no vlida para la especie seleccionada.000159PCNTA020REAJ                  X                                                           No se permite la edicion! Existen contratos para el tipo reajuste de precio en la situacion en revision de contrato.                                          000134PCNTA020REAL                  X                                                           No se permite la edicion! Existen contratos para el tipo realineacion de precio en la situacion en revision de contrato.             000079PCNTA020_01                   X                                                           Tipo de contrato no puede ser excluido.                                        000127PCNTA020_02                   X                                                           Contratos de medicion eventual no se puede configurar como automatico, pues no existe un calendario de planificacion para este.000128PCNTA020_03                   X                                                           Para que el contrato tenga control financiero, la definicion no podra ser como eventual.                                        000141PCNTA020_04                   X                                                           Para que el calendario fisico controle el limite de medicion, debera estar habiliado el cotnrol fisico.                                      000128PCNTA020_05                   X                                                           Contratos de venta no puede tener las multas y bonificaciones procesadas en la cobranza.                                        000116PCNTA020_06                   X                                                           Solo se permiten contratos sin planilla, si fueran de medicion eventual.                                            000135PCNTA020_07                   X                                                           El sistema permite la configuracion de cronogramas contables solamente para contratos fijos                                            000064PCNTA020_08                   X                                                           El control de pertinencia no se permite para contratos de venta.000137PCNTA020_09                   X                                                           El control de pertinencia requiere un Grupo de Aprobadores para este tipo de contrato. Favor rellenar el campo Grp.Apr.Sit. (CN1_GRPSIT).000039PCNTA020_10                   X                                                           Tipo de contrato no puede modificarse.
000077PCNTA021_01                   X                                                           Tipo de contrato no se debe eliminar.                                        000168PCNTA021_02                   X                                                           Contratos de medicin eventual no se debe configurar como automtico, porque no existe un cronograma de planificacin para este.                                        000128PCNTA021_03                   X                                                           Para que el contrato tenga control financiero, este no se debe establecer como eventual.                                        000125PCNTA021_04                   X                                                           Para controlar el lmite de medicin por medio del cronograma fsico, el control fsico debe estar habilitado.               000089PCNTA021_05                   X                                                           Contratos de venta no deben tener las multas y bonificaciones procesadas en la recepcin.000081PCNTA021_06                   X                                                           Los contratos sin planilla se permiten solamente cuando son de medicin eventual.000097PCNTA021_07                   X                                                           El sistema permite configurar cronogramas contables solamente para contratos fijos.              000062PCNTA021_08                   X                                                           El control de pertinencia no se permite en contratos de venta.000182PCNTA021_09                   X                                                           El control de pertinencia requiere un Grupo de Aprobadores para este tipo de contrato. Por favor, complete el campo Grp.Apr.Sit. (CN1_GRPSIT).                                        000097PCNTA030_01                   X                                                           Motivo de paralizacion de contrato no puede ser excluido.                                        000078PCNTA040_01                   X                                                           Tipo de caucion no puede ser excluido.                                        000097PCNTA040_02                   X                                                           Para informar este campo el Financiero debe estar con Si.                                        000038PCNTA040_03                   X                                                           Tipo de garantia no puede modificarse.000106PCNTA040_04                   X                                                           Cuando haya vinculo con el financiero, los campos descuento, indice, frec. y tipo de lig deben informarse.000131PCNTA040_05                   X                                                           Para informar el campo Descuento, el tipo de garantia debe tener vinculo con el financiero.                                        000116PCNTA040_06                   X                                                           El contenido del campo 'Frecuencia' no puede rellenarse con valor negativo!                                        000085PCNTA040_07                   X                                                           El indice seleccionado no actualiza garantia.                                        000068PCNTA050_01                   X                                                           Multa no puede ser excluida.                                        000080PCNTA060_01                   X                                                           Tipo de documento no puede ser excluido.                                        000029PCNTA070_01                   X                                                           Indice no puede ser excluido.000101PCNTA080_01                   X                                                           Ya existe un valor para este indice en la fecha seleccionada.                                        000107PCNTA080_02                   X                                                           Ya existe un valor para este indice en la competencia seleccionada.                                        000053PCNTA080_03                   X                                                           Historial del ndice no puede modificarse o borrarse.000062PCNTA090_01                   X                                                           Garantia dada de baja.                                        000092PCNTA090_02                   X                                                           Garantia cambiada, no puede modificarse ni borrarse.                                        000118PCNTA090_03                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite modificar/borrar las garantias.                                           000076PCNTA090_04                   X                                                           Proveedor invalido para el contrato.                                        000102PCNTA090_05                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite incluir garantias.                                        000087PCNTA090_06                   X                                                           Este contrato no puede afianzarse con garantia.                                        000077PCNTA090_07                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia invalida.                                        000078PCNTA090_08                   X                                                           Fecha de termino de vigencia invalida.                                        000066PCNTA090_09                   X                                                           Fecha de entrega invalida.                                        000036PCNTA090_10                   X                                                           Este contrato no puede garantizarse.000058PCNTA100ADI                   X                                                           Accion disponible solamente para contratos en vigencia.   000102PCNTA100ASS                   X                                                           Fecha de vigencia debe ser mayor o igual a la fecha de inicio.                                        000104PCNTA100COP                   X                                                           El numero del contrato regitrado esta divergente de la planilla.                                        000123PCNTA100DOC                   X                                                           El contrato no puede asumir la nueva situacion, pues existen documentos pendientes.                                        000096PCNTA100DTA                   X                                                           Fecha de la firma debe ser menor que la fecha de inicio.                                        000065PCNTA100DTI                   X                                                           Fecha de inicio invalida.                                        000093PCNTA100ELB                   X                                                           Accion disponible solo para contratos en elaboracion.                                        000097PCNTA100EXC                   X                                                           Solo se permite el borrado para contratos en elaboracion.                                        000089PCNTA100FOR                   X                                                           Incluya por lo menos un proveedor en el contrato.                                        000129PCNTA100FRC                   X                                                           Las planillas existentes tienen proveedores  diferentes de los existentes en el contrato.                                        000083PCNTA100IND                   X                                                           Rellene el indice de reajuste del contrato.                                        000066PCNTA100INV                   X                                                           Situacion actual invalida.                                        000107PCNTA100MIN                   X                                                           El contrato no tiene el porcentaje minimo de garantia especificado.                                        000078PCNTA100MOE                   X                                                           Informe la moneda correcta en este contrato.                                  000121PCNTA100MON                   X                                                           El contrato posee planillas con monto no equivalente al monto de los cronogramas.                                        000081PCNTA100PER                   X                                                           Rellene el porcentaje minimo de garantia.                                        000102PCNTA100PLA                   X                                                           El contrato posee planillas, deben pertenecer a un cronograma.                                        000071PCNTA100POP                   X                                                           El contrato no tiene planillas.                                        000101PCNTA100PVE                   X                                                           Sobrepaso el porcentaje maximo de comision de los vendedores.                                        000057PCNTA100REV                   X                                                           Contrato revisado                                        000079PCNTA100TPC                   X                                                           Informe el tipo de proceso de garantia.                                        000100PCNTA100VEN                   X                                                           Sobrepaso el numero maximo de Vendedores para este contrato.                                        000104PCNTA100VIG                   X                                                           Vigencia invalida para los cronogramas incluidos en el contrato.                                        000089PCNTA100VIP                   X                                                           Vigencia invalida para las planillas incluidas.                                          000082PCNTA110ABE                   X                                                           No hay contratos con planillas pendientes.                                        000084PCNTA110ABT                   X                                                           No hay cuotas pendientes para el cronograma.                                        000107PCNTA110ALT                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite modificar el cronograma.                                       000068PCNTA110ANT                   X                                                           No hay cuota para anticipar.                                        000136PCNTA110ATU                   X                                                           El cronograma no puede modificarse ni borrarse pues el contrato tiene una revision pendiente.                                           000065PCNTA110CAM                   X                                                           Rellene todos los campos.                                        000091PCNTA110CON                   X                                                           El contrato no tiene condicion de pago configurada.                                        000073PCNTA110CPT                   X                                                           Competencia de inicio invalida.                                          000078PCNTA110CRO                   X                                                           No hay cronogramas para el contrato.                                          000063PCNTA110CTR                   X                                                           Seleccione un contrato.                                        000078PCNTA110DAT                   X                                                           Fecha de la primera medicion invalida.                                        000107PCNTA110EXC                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite borrar el cronograma.                                          000058PCNTA110FIM                   X                                                           Cuota final medida.                                       000060PCNTA110MED                   X                                                           Cuota actual medida.                                        000073PCNTA110MEN                   X                                                           Seleccione al menos una planilla.                                        000110PCNTA110MON                   X                                                           El monto del cronograma debe ser igual al monto de las planillas.                                             000093PCNTA110NPA                   X                                                           El tamano del campo CNF_PARCEL no permite la configuracion de la cantidad de cuotas incluida.000083PCNTA110PAR                   X                                                           No existe cuota para la competencia actual.                                        000074PCNTA110PLA                   X                                                           No hay planillas para el contrato.                                        000106PCNTA110PRE                   X                                                           La fecha de prevision debe ser mayor que la competencia de riesgo.                                        000109PCNTA110QTD                   X                                                           Cantidad de cuotas invalida pues excedio la fecha final del contrato.                                        000093PCNTA110REA                   X                                                           El valor previsto no debe ser menor que el realizado.                                        000129PCNTA110RED                   X                                                           El numero de reduccion de cuotas no puede ser mayor que el numero de cuotas no medidas.                                          000185PCNTA110REP                   X                                                           Valor previsto no debe ser menor a la suma del realizado con el saldo parcial para la Revision de Realineamiento con cuotas parcialmente medidas.                                        000116PCNTA110RET                   X                                                           Valor previsto no debe ser menor al realizado con el de la Revision de Realineamiento con cuotas totalmente medidas.000085PCNTA110SLD                   X                                                           No existe saldo pendiente para el cronograma.                                        000109PCNTA110TFS                   X                                                           La periodicidad Condicion de Pago no permitida para cronograma del tipo Fisico, solo para el tipo Financiero.000039PCNTA110TPC                   X                                                            Tipo de condicion de pago no permitida000115PCNTA110ULT                   X                                                           La cantidad de cuotas es invalida pues excedio la fecha final del contrato.                                        000160PCNTA120MAB                   X                                                           No fue posible realizar la inclusin de la medicin, debido a la existencia de mediciones pendientes para esta planilla.                                        000024PCNTA120NAT                   X                                                           Modalidad no encontrada.000078PCNTA120NEV                   X                                                           Funcionalidad no disponible para planillas con medicin eventual.             000071PCNTA120TEC                   X                                                           Reversion no permitida para Contrato originado de Gestion de Servicios.000064PCNTA120_01                   X                                                           Seleccione una planilla.                                        000084PCNTA120_02                   X                                                           Solamente contratos vigentes pueden medirse.                                        000061PCNTA120_03                   X                                                           Finalizo la medicion.                                        000089PCNTA120_04                   X                                                           No existen items medidos en el registro actual                                           000103PCNTA120_05                   X                                                           Unicamente mediciones sin items atendidos pueden revertirse.                                           000083PCNTA120_06                   X                                                           No es posible revertir una medicion sin finalizarla.                               000079PCNTA120_07                   X                                                           Contrato fuera del periodo de vigencia.                                        000128PCNTA120_08                   X                                                           La medicion no puede revertirse, pues el valor de la retencion de la garantia ya se bajo.                                       000076PCNTA120_09                   X                                                           Medicion bloqueada por jurisdiccion.                                        000056PCNTA120_10                   X                                                           Accion no disponible para contrato Anulado              000097PCNTA120_11                   X                                                           Accion no disponible para contrato con Revision Pendiente                                        000083PCNTA120_12                   X                                                           Extorno no permitido para revisiones anteriores.                                   000054PCNTA130TE1                   X                                                           Tipo Entrada solamente para Contratos de Tipo Compras.000115PCNTA130TE2                   X                                                           Los campos Producto, Cantidad, Valor Unitario o Un. Medida estan en blanco.                                        000052PCNTA130TS1                   X                                                           Tipo Salida solamente para Contratos de Tipo Ventas.000066PCNTA130TS2                   X                                                           Tipo Salida no registrada.                                        000122PCNTA130TS3                   X                                                           Los campos Producto, Cantidad, Valor Unitario o Un. Medida o TES estan en Blanco.                                         000060PCNTA130_01                   X                                                           Medicion finalizada                                         000099PCNTA140_01                   X                                                           No hay contratos disponibles para la revision seleccionada                                         000085PCNTA140_02                   X                                                           No hay planilla para el contrato seleccionado                                        000072PCNTA140_03                   X                                                           El contrato no tiene cronogramas                                        000073PCNTA140_04                   X                                                           Seleccione el tipo de revision                                           000073PCNTA140_05                   X                                                           Rellene el motivo de paralizacion                                        000081PCNTA140_06                   X                                                           Rellene la fecha de prevision de reinicio                                        000080PCNTA140_07                   X                                                           Rellene la fecha de inicial del reajuste                                        000062PCNTA140_08                   X                                                           Seleccione un contrato                                        000073PCNTA140_09                   X                                                           Rellene las clausulas modificadas                                        000063PCNTA140_10                   X                                                           Seleccione una planilla                                        000106PCNTA140_11                   X                                                           El importe del cronograma debe ser igual al importe de la planilla                                        000067PCNTA140_12                   X                                                           Seleccione un cronograma                                           000126PCNTA140_13                   X                                                           El numero de reduccion de cuotas no puede ser mayor que el numero de cuotas no medidas                                        000094PCNTA140_14                   X                                                           Contratos de medicion eventual no tienen cronogramas                                          000071PCNTA140_15                   X                                                           Fecha de finalizacion invalida                                         000078PCNTA140_16                   X                                                           El campo justificacion es obligatorio.                                        000046PCNTA140_17                   X                                                           No hay Cronograma contable para este contrato.000066PCNTA140_18                   X                                                           Cuotas por descontar mayor que el numero de las cuotas existentes.000069PCNTA140_19                   X                                                           No hay planilla para el contrato seleccionado con opcion de Reajuste.000128PCNTA140_20                   X                                                           El contrato seleccionado en el browser no esta disponible para la revision seleccionada.                                        000070PCNTA140_21                   X                                                           Para modificar el indice economico, seleccione un indice diferente de:000082PCNTA140_22                   X                                                           Informe un proveedor/cliente diferente de:                                        000106PCNTA140_23                   X                                                           El Contrato genero Pedido de Compra, no se efectuara la revision!                                        000088PCNTA140_24                   X                                                           Rellene con la fecha de referencia del reajuste.                                        000113PCNTA200ATU                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite la inclusin de planillas.                                           000094PCNTA200CON                   X                                                           Contrato revisado, seleccione la version mas reciente.                                        000113PCNTA200COP                   X                                                           El numero del contrato registrado en la Planilla divergente al Contrato.                                         000078PCNTA200COR                   X                                                           Rellene correctamemte todos los items.                                        000110PCNTA200DFM                   X                                                           La fecha final no podra ser menor que la fecha inicial de la planilla.                                        000061PCNTA200DTF                   X                                                           Fecha final invalida.                                        000063PCNTA200DTI                   X                                                           Fecha inicial invalida.                                        000047PCNTA200INV                   X                                                           Producto invalido para el item.                000069PCNTA200JAE                   X                                                           Numero de planilla existente.                                        000110PCNTA200MEN                   X                                                           La fecha inicial no puede ser menor que la fecha final de la planilla.                                        000072PCNTA200OBR                   X                                                           Rellene los campos obligatorios.                                        000071PCNTA200PLA                   X                                                           Inserte un item en la planilla.                                        000075PCNTA200PRD                   X                                                           Producto invlido para el tem. Este producto tiene Contrato de Asociacin.000134PCNTA200SEL                   X                                                           La planilla seleccionada no puede modificarse ni borrarse pues contiene mediciones efectuadas.                                        000109PCNTA200SIT                   X                                                           Situacion de contrato invalida para borrado e inclusion de planillas.                                        000055PCNTA200TE1                   X                                                           Tipo Entrada solamente para Contratos del Tipo Compras.000115PCNTA200TE2                   X                                                           Los campos Producto, Cantidad, Valor Unitario o Un. Medida estan en Blanco.                                        000053PCNTA200TS1                   X                                                           Tipo Salida solamente para Contratos del Tipo Ventas.000066PCNTA200TS2                   X                                                           Tipo Salida no registrada.                                        000121PCNTA200TS3                   X                                                           Los campos Producto, Cantidad, Valor Unitario, Un. Medida o TES estn en Blanco.                                         000100PCNTA220_01                   X                                                           El registro lo estan usando una o mas planillas del sistema.                                        000063PCNTA230CROCTB                X                                                           Cronogramas contables solo se permiten para contratos fijos.   000143PCNTA230CROFIS                X                                                           Para planillas con medicin eventual no se utiliza cronograma fsico, una vez que no hay planificacin.                                        000190PCNTA230CTRFIX                X                                                           Para que el contrato fijo est segn el contrato, los siguientes campos deben estar conforme el contrato:  
Medicin automtica,Medicin eventual, Cronograma contable y Previsin financiera.000168PCNTA230MEDAUT                X                                                           Para que la medicin eventual est segn el contrato, los siguientes campos deben estar conforme el contrato:  
Medicin eventual, Contrato fijo y Previsin financiera.000220PCNTA230MEDEVE                X                                                           Para que la medicin eventual est segn el contrato, los siguientes campos deben estar conforme el contrato: 
Medicin automtica, Contrato fijo, Cronograma fsico, Cronograma contable y Previsin financiera.           000120PCNTA230MEDIC                 X                                                           No se pueden utilizar los tipos de medicin (Eventual y automtica) simultneamente.                                    000059PCNTA230NOTALT                X                                                           Este tipo de planilla no puede modificarse, pues ya se us.000097PCNTA230NOTEXC                X                                                           Este tipo de planilla no puede excluirse, pues ya se us.                                        000127PCNTA230NPREFIN               X                                                           Para planillas sin medicin eventual, se utiliza obligatoriamente previsin financiera.                                        000106PCNTA230PREVFIN               X                                                           Para planillas con medicin eventual no se utiliza previsin financiera, una vez que no hay planificacin.000079PCNTA230_01                   X                                                           Tipo de planilla no puede ser excluida.                                        000081PCNTA240_01                   X                                                           Este contrato no tiene control de acceso.                                        000069PCNTA240_CA                   X                                                           Es necesario por lo menos un usuario con permiso de Control de acceso000081PCNTA240_NA                   X                                                           Esta operacion no esta permitida para un contrato generado a partir de un edicto.000107PCNTA270ALT                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite modificar el cronograma.                                       000136PCNTA270ATU                   X                                                           El cronograma no puede modificarse ni borrarse pues el contrato tiene una revision pendiente.                                           000065PCNTA270CAM                   X                                                           Rellene todos los campos.                                        000091PCNTA270CON                   X                                                           El contrato no tiene condicion de pago configurada.                                        000073PCNTA270CPT                   X                                                           Competencia de inicio invalida.                                          000063PCNTA270CTR                   X                                                           Seleccione un contrato.                                        000051PCNTA270DAT                   X                                                           Fecha invalida.                                    000077PCNTA270DTA                   X                                                           No podra generar cronograma contable porque las cuotas tienen la misma fecha.000107PCNTA270EXC                   X                                                           La situacion actual del contrato no permite borrar el cronograma.                                          000073PCNTA270MEN                   X                                                           Seleccione al menos una planilla.                                        000110PCNTA270MON                   X                                                           El monto del cronograma debe ser igual al monto de las planillas.                                             000094PCNTA270NPA                   X                                                           El tamano del campo CNW_PARCEL no permite la configuracion de la cantidad de cuotas insertada.000106PCNTA270PRE                   X                                                           La fecha de prevision debe ser mayor que la competencia de riesgo.                                        000115PCNTA270ULT                   X                                                           La cantidad de cuotas es invalida pues excedio la fecha final del contrato.                                        000048PCNTA270ZER                   X                                                           No se permite incluir cuotas con valor en ceros.000049PCNTA300ASS                   X                                                           Fecha de la firma (inicio de vigencia) no valida.000057PCNTA300CAM                   X                                                           Parametrizacion incorrecta para generacion de cronograma.000053PCNTA300CAN                   X                                                           No se permite modificar datos de un Contrato anulado.000066PCNTA300CLI                   X                                                           El cliente no puede borrarse pues esta relacionado a una planilla.000119PCNTA300CONTA                 X                                                           No es posible hacer revisiones
contables en contratos sin 
cronograma contable.                                        000030PCNTA300CPT                   X                                                           Competencia inicial no valida.000090PCNTA300DAT                   X                                                           Fecha prevista para la primera medicion no valida.                                        000064PCNTA300DTREI                 X                                                           Accion permitida solamente para fecha superior a la del sistema.000068PCNTA300ELB                   X                                                           Esta accion no puede ejecutarse en la situacion actual del contrato.000130PCNTA300EMP                   X                                                           No se puede generar una nota de reserva para este contrato, porque el contrato no tiene edicto.                                   000057PCNTA300EVE                   X                                                           Opcin indisponible para contratos de mediacin eventual.000069PCNTA300FOR                   X                                                           No hay proveedores para el contrato.                                 000068PCNTA300FRN                   X                                                           El proveedor no puede borrarse pues esta relacionado a una planilla.000136PCNTA300IDTF                  X                                                           La fecha final debe ser mayor que 
la fecha final de la ultima revision, 
revision de Decremento                                        000134PCNTA300IDTI                  X                                                           La fecha final debe ser mayor a la
fecha final de la ultima revision,
revision del incremento.                                        000066PCNTA300IND                   X                                                           Indice de reajuste no informado.                                  000119PCNTA300INV                   X                                                           Producto invalido para el item de acuerdo con la solicitud de compra vinculada.                                        000040PCNTA300MOD                   X                                                           Informe el modo de reajuste del contrato000041PCNTA300MOE                   X                                                           Moneda del contrato no informada.        000065PCNTA300MON                   X                                                           El monto del cronograma debe ser igual al monto de las planillas.000110PCNTA300NAD                   X                                                           No se permite borrar un anticipo que ha sido vinculado a una medicin.                                        000069PCNTA300ND                    X                                                           No se puede borrar este item.                                        000118PCNTA300NDPL                  X                                                           No sera posible borrar planillas
 en las que ya existen mediciones 
efectuadas                                        000087PCNTA300NOA                   X                                                           No se puede modificar
una revisin de reajuste.                                        000092PCNTA300NOAREA                X                                                           No se puede modificar 
una revisin de realineacin.                                        000088PCNTA300NOARJ                 X                                                           No se permite modificar
una revision de reajuste                                        000093PCNTA300NOARL                 X                                                           No se permite modificar 
una revision de realineacion                                        000167PCNTA300NOREIN                X                                                           El contrato seleccionado no se 
encuentra inactivo. Solamente es
posible hacer la revision de 
Reinicio en contratos inactivos.                                        000105PCNTA300NOREV                 X                                                           Accion permitida tan solo para contratos en situacion de revision                                        000030PCNTA300NOTPPLA               X                                                           Tipo de planilla no informado.000152PCNTA300NOVIG                 X                                                           El contrato seleccionado no se 
encuentra vigente. 
Solamente es posible hacer revisiones
en contratos vigentes.                                        000132PCNTA300NPA                   X                                                           O tamanho do campo CNF_PARCEL no permite a configurao da quantidade de parcelas inserida.                                        000230PCNTA300NSEL                  X                                                           Este tem no podr seleccionarse, pues el contrato que lo origin se encuentra en proceso de revisin, hacindose necesaria su aprobacin o anulacin, para realizacin de este procedimiento.                                        000028PCNTA300OPN                   X                                                           Informe el tipo de revision.000082PCNTA300OPNPERM               X                                                           Operacion no permitida para 
esta planilla                                        000058PCNTA300PEDUPCL               X                                                           No se puede informar el mismo cliente en varios registros.000059PCNTA300PEDUPFI               X                                                           No se puede informar la misma sucursal en varios registros.000137PCNTA300PEFILCO               X                                                           Es necesario informar por lo menos un cdigo de la sucursal responsable registrada en el sistema.                                        000128PCNTA300PEPERC                X                                                           Los porcentajes de prorrateo de las partes involucradas de la planilla no suman un 100%.                                        000055PCNTA300PEPERCE               X                                                           La suma de los porcentajes no puede ser mayor que 100%.000099PCNTA300PEPERC_               X                                                           Los porcentajes de prorrateo de las partes involucradas de la planilla no deben sobrepasar el 100%.000081PCNTA300PEQTRAT               X                                                           Los valores de cantidad y porcentaje de prorrateo deben ser mayores que cero (0).000116PCNTA300PEQUANT               X                                                           La cantidad total de las partes debe ser igual a la cantidad total de tems.                                        000036PCNTA300PER                   X                                                           Porcentaje de garantia no informado.000082PCNTA300PETIPOS               X                                                           No se pueden informar tipos diferentes de partes involucradas en la misma planilla000066PCNTA300PETPCON               X                                                           Para tipo consorcio es necesario informar la sucursal responsable.000106PCNTA300PETPFIN               X                                                           Para tipo financiamiento es necesario informar la sucursal responsable y/o el cdigo del Cliente.         000078PCNTA300PLA                   X                                                           No se incluyeron items en la planilla.                                        000079PCNTA300PRD                   X                                                           Este producto es suministrado por contrato de asociacion y no podra informarse.000131PCNTA300PRE                   X                                                           La fecha prevista para la primera medicion debe ser superior o igual a competencia inicial.                                        000088PCNTA300PRI                   X                                                           Informe la periodicidad de reajuste del contrato                                        000045PCNTA300PRT                   X                                                           Informe el campo prorrata del contrato       000074PCNTA300PVE                   X                                                           El total del porcentaje de comisiones excede el valor maximo.             000108PCNTA300QTM                   X                                                           La cantidad del producto no debe ser menor que la cantidad
ya medida                                        000114PCNTA300READE                 X                                                           No es posible hacer revisiones
de readecuacion en contratos 
flexibles.                                           000048PCNTA300REAJ                  X                                                           Este contrato no permite 
revisiones de reajuste000076PCNTA300REALI                 X                                                           No es posible hacer revisiones 
de realineacion sin
previsiones financieras.000096PCNTA300REV                   X                                                           Esta accion no podra ejecutarse en esta revision del contrato pues hay una revision mas actual. 000086PCNTA300REVIND                X                                                           Este contrato no permite 
revisiones de indice                                        000055PCNTA300SEL                   X                                                           Esta planilla no puede manejarse pues tiene mediciones.000071PCNTA300SPD                   X                                                           La planilla seleccionada no tiene pedidos!                            000142PCNTA300STE                   X                                                           No fue posible efectuar el cambio de situacin porque no permite contratos vigentes de plazo superior a lo determinado en el edicto vinculado.000122PCNTA300TEC                   X                                                           Esta accion no puede ejecutarse para Contrato originado de la Gestion de Servicios                                        000126PCNTA300TFS                   X                                                           La periodicidad por condicion de pago puede utilizarse solamente por contratos sin cronograma fisico.                         000061PCNTA300TPC                   X                                                           El tipo de garantia no se informo.                           000063PCNTA300TPCTCLI               X                                                           Para los contratos de venta es obligatorio informar un cliente.000066PCNTA300TPCTFRN               X                                                           Para los contratos de compra es obligatorio informar un proveedor.000065PCNTA300TPNP                  X                                                           El tipo de planilla seleccionada no permite realizar esta accin.000137PCNTA300TRV                   X                                                           Este tipo de revisin no se puede 
ejecutar para el contrato 
originado del Gestin de Servicios.                                        000121PCNTA300TRVM                  X                                                           El numero de reduccion de cuotas 
no debe ser mayor o igual al 
numero de cuotas.                                        000076PCNTA300ULT                   X                                                           La cantidad de cuotas es invalida pues supera la fecha final de la planilla.000098PCNTA300UPR                   X                                                           Informe la unidad de periodicidad de reajuste del contrato                                        000112PCNTA300USR                   X                                                           El usuario actual no tiene permiso para modificar el valor de este campo                                        000095PCNTA300ZER                   X                                                           Hay cuotas en el cronograma contable con valor en cero.                                        000104PCNTA300ZF                    X                                                           La suma de los items del cronograma fisico no debe ser igual a 0                                        000090PCNTA30SE1                    X                                                           El tamao del campo E1_PARCELA no permite configurar la cantidad de recurrencias incluida.000130PCNTA30SE2                    X                                                           El tamao del campo E2_PARCELA no permite configurar la cantidad de recurrencias incluida.                                        000070PCNT_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del contrato.                                      000060PCNT_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000070PCNT_DTBX                     X                                                           Fecha de baja de la retencion.                                        000037PCNT_DTMED                    X                                                           Fecha de finalizacion de la medicion.000061PCNT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PCNT_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la medicion.                                        000060PCNT_HIST                     X                                                           Historial de la Baja                                        000061PCNT_LJFORN                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000072PCNT_LOJACL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                        000061PCNT_NUMMED                   X                                                           Codigo de la medicion.                                       000021PCNT_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla000073PCNT_VLBX                     X                                                           Valor de la baja de la retencion.                                        000069PCNT_VLRET                    X                                                           Valor retenido de la medicion.                                       000040PCNUM                         X                                                           Informe el nmero del ttulo.           000040PCNUMAPONTA                   X                                                           Nmero del Apunte de Produccin.        000040PCNUMAUD                      X                                                           Numero de la Auditoria.                 000080PCNUMBCO                      X                                                           Cdigo adoptado por el portador para    este ttulo.                            000040PCNUMBOR                      X                                                           Tipee el nmero del border.            000040PCNUMCART                     X                                                           Nmero de la Tarjeta usada en la Venta. 000088PCNUMCER                      X                                                           Informe el numero del certificado del estandar.                                         000080PCNUMCFG                      X                                                           Nmero secuencial de la configuracin   generado por el Sistema.                000080PCNUMCHEQ                     X                                                           Nmero del cheque usado para el pago de los ttulos.                            000080PCNUMCHEQUE                   X                                                           Nmero del cheque del cliente que debe  imprimirse.                             000120PCNUMCOMP                     X                                                           Nmero de la compensacin entre carte-  ras. El nmero aqu informado es el     mismo del parmetro MV_NUMCOMP.         000080PCNUMCON                      X                                                           Se debe informar el nmero de la cuenta corriente referente al anticipo.        000040PCNUMDESCAR                   X                                                             N de Descarte.                       000120PCNUMERARIO                   X                                                           Este campo identifica el tipo de sangrarealizada: Efectivo, Cheques, etc.      Tecle F3 para ver los tipos que hay.    000030PCNUMERO                      X                                                           Informe el Numero del Proceso.000040PCNUMESTABI                   X                                                             N de la Estabilizacin de Productos. 000080PCNUMFORM                     X                                                           Nmero del formulario para identifica-  cin en los Libros Fiscales.            000040PCNUMLOGR                     X                                                           Nmero en la direccin de la empresa.   000040PCNUMLOTE                     X                                                           Nmero del Lote.                        000200PCNUMNFE                      X                                                           Si el Parametro MV_NF_AUTO, estuviera   "N" surge una pantalla, donde se informasolo una vez el numero, serie y fecha dela NFE, y sera generada solamente una   factura para el proceso.                000120PCNUMNOTA                     X                                                           Informar el nmero de la factura o cupnfiscal. Este nmero est archivado en latabela 01 (Facturas por series).        000080PCNUMORC                      X                                                           Nmero secuencial usado para identificarcada venta.                             000074PCNUMRA                       X                                                           Numero del Registro Academico                                             000040PCNUMRAT                      X                                                           Cdigo del prorrateo a ser procesado.   000120PCNUMTLV                      X                                                           Numero de atenciones telefonicas genera-das automaticamente por el sistema para la rutina de TeleVentas                 000120PCNUMTMK                      X                                                           Numero de atenciones Telefonicas genera-do automaticamente por el sistema para  la rutina de Telemercadeo.              000040PCNUMTROC                     X                                                             N de la Factura de Entrada.          000080PCNUMV                        X                                                           N del ttulo generado por la Venta del Ttulo al Banco.                        000060PCNU_CODVD                    X                                                           Codigo del vendedor.                                        000060PCNU_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000074PCNU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000060PCNU_ITEM                     X                                                           Secuencia en la cual el vendedor fue incluido en el contrato000079PCNU_PERCCM                   X                                                           Porcentaje de la comision del vendedor.                                        000043PCNU_REVISA                   X                                                           Informe en este campo el Tipo de operacin.000055PCNV_CONTA                    X                                                           Cuenta contable del cronograma                         000060PCNV_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000074PCNV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000071PCNV_NUMERO                   X                                                           Numero del cronograma contable.                                        000023PCNV_PERIOD                   X                                                           Tipo de la periodicidad000086PCNV_PLANIL                   X                                                           Codigo de la planilla del cronograma contable.                                        000075PCNV_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision del contrato.                                        000070PCNV_TOTCRG                   X                                                           Total del cronograma contable.                                        000058PCNV_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda.                                        000062PCNV_VJUROS                   X                                                           Valor total del inters del encabezado del cronograma contable000044PCNV_VLPRES                   X                                                           Valor presente total del cronograma contable000086PCNV_VRCAMB                   X                                                           Variacion cambiaria del cronograma financiero.                                        000059PCNW_AMRTZA                   X                                                           Almacena el resultado del clculo de la amortizacin lineal000068PCNW_CC                       X                                                           Centro de costo de la cuota.                                        000065PCNW_CLVL                     X                                                           Clase de valor de la cuota                                       000064PCNW_COMPET                   X                                                           Competencia de la Cuota.                                        000060PCNW_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000069PCNW_DTLANC                   X                                                           Fecha de imputacion contable.                                        000080PCNW_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para el asiento contable.                                        000074PCNW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000076PCNW_FLGAPR                   X                                                           Informa si la cuota ya fue imputada.                                        000062PCNW_HIST                     X                                                           Historial del asiento.                                        000028PCNW_ITEMCT                   X                                                           tem contable               000024PCNW_MAXPAR                   X                                                           Cantidad total de cuotas000071PCNW_NUMERO                   X                                                           Numero del cronograma contable.                                        000059PCNW_PARCEL                   X                                                           Codigo de la cuota.                                        000075PCNW_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision del contrato.                                        000057PCNW_TJUROS                   X                                                           Tasa de inters utilizada para calcular el valor presente000022PCNW_VJUROS                   X                                                           Valor de los intereses000047PCNW_VLPRES                   X                                                           Valor presente del tem del cronograma contable000067PCNW_VLPREV                   X                                                           Valor del asiento contable.                                        000071PCNX_AGENCI                   X                                                           Indica la agencia del anticipo.                                        000069PCNX_BANCO                    X                                                           Indica el banco del anticipo.                                        000018PCNX_CHEQUE                   X                                                           Nmero del cheque.000059PCNX_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000070PCNX_CONTA                    X                                                           Indica la cuenta del anticipo.                                        000060PCNX_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000058PCNX_DTADT                    X                                                           Fecha de anticipo.                                        000074PCNX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000061PCNX_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000061PCNX_LJFORN                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000059PCNX_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000060PCNX_NUMERO                   X                                                           Numero del Anticipo.                                        000062PCNX_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion.                                        000069PCNX_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo financiero.                                        000058PCNX_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo                                        000032PCNX_REVGER                   X                                                           Revisin generadora del anticipo000071PCNX_SALDO                    X                                                           Indica o saldo do Adiantamento.                                        000059PCNX_VLADT                    X                                                           Valor del anticipo.                                        000018PCNY_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente000019PCNY_CONTRA                   X                                                           Numero del Contrato000020PCNY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000060PCNY_FORNEC                   X                                                           Cdigo del Proveedor                                        000067PCNY_LJFORN                   X                                                           Cdigo de la Tienda del Proveedor                                  000071PCNY_LOJACL                   X                                                           Cdigo de la Tienda del Cliente                                        000060PCNY_NUMMED                   X                                                           Nmero de la Medicin                                       000057PCNY_NUMTIT                   X                                                           Nmero del Ttulo                                        000016PCNY_PARCEL                   X                                                           Cuota del Ttulo000058PCNY_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Ttulo                                        000074PCNY_REVISA                   X                                                           Nmero de la Revisin del Contrato                                        000055PCNY_TIPO                     X                                                           Tipo del Ttulo                                        000056PCNY_VLBAIX                   X                                                           Valor de la Baja                                        000103PCNZ_CC                       X                                                           Centro de costo de prorrateo de Item del Prorrateo de contrato.                                        000036PCNZ_CLIENT                   X                                                           Cliente                             000124PCNZ_CLVL                     X                                                           Clase de valor de la Cuenta Contable de prorrateo de Item del Prorrateo de contrato.                                        000046PCNZ_CODPLA                   X                                                           Codigo de Planilla del contrato.              000103PCNZ_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable de prorrateo de Item del Prorrateo de contrato.                                        000071PCNZ_CONTRA                   X                                                           Informe el numero del contrato.                                        000040PCNZ_EC05CR                   X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000042PCNZ_EC05DB                   X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05   000109PCNZ_FILAUT                   X                                                           Informe la sucursal autorizada para realizar la medicion del contrato                                        000068PCNZ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000040PCNZ_FILMAT                   X                                                           Informe la sucursal matriz del contrato.000015PCNZ_FORNEC                   X                                                           Proveedor      000058PCNZ_ITCONT                   X                                                           Item del Contrato.                                        000070PCNZ_ITEM                     X                                                           Item de Prorrateo de contrato.                                        000114PCNZ_ITEMCT                   X                                                           Item de la Cuenta Contable de prorrateo de Item del Prorrateo de contrato.                                        000061PCNZ_LJFORN                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000058PCNZ_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente                                        000071PCNZ_NUMMED                   X                                                           Numero de Medicion del contrato                                        000098PCNZ_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo de Item del Prorrateo de contrato.                                        000058PCNZ_REVISA                   X                                                           Numero actual de revision en que se encuentra el contrato.000073PCNZ_VALOR1                   X                                                           Valor de prorrateo en la moneda 1                                        000073PCNZ_VALOR2                   X                                                           Valor de prorrateo en la moneda 2                                        000073PCNZ_VALOR3                   X                                                           Valor de prorrateo en la moneda 3                                        000073PCNZ_VALOR4                   X                                                           Valor de prorrateo en la moneda 4                                        000073PCNZ_VALOR5                   X                                                           Valor de prorrateo en la moneda 5                                        000040PCN_CC                        X                                                           Centro de costo.                        000040PCN_CF                        X                                                           Codigo Fiscal de la operacion.          000040PCN_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PCN_CONTA                     X                                                           Cuenta contable.                        000040PCN_CONTRAT                   X                                                           Numero del contrato de sociedad.        000040PCN_CUSFF1                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 1.     000040PCN_CUSFF2                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 2.     000040PCN_CUSFF3                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 3.     000040PCN_CUSFF4                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 4.     000040PCN_CUSFF5                    X                                                           Costo FIFO del item en la moneda 5.     000040PCN_CUSTO1                    X                                                           Costo del item en la moneda 1.          000040PCN_CUSTO2                    X                                                           Costo del item en la moneda 2.          000040PCN_CUSTO3                    X                                                           Costo del item en la moneda 3.          000040PCN_CUSTO4                    X                                                           Costo del item en la moneda 4.          000040PCN_CUSTO5                    X                                                           Costo del item en la moneda 5.          000040PCN_DTLANC                    X                                                           Fecha de la contabilizacion.            000040PCN_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.              000040PCN_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del remito.            000025PCN_ENDER                     X                                                           Ubicacion inicial        000080PCN_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PCN_GERANF                    X                                                           Indica si sera generada (S) o no (N) la factura.                                000040PCN_GRUPO                     X                                                           Grupo de producto.                      000040PCN_IDENTB6                   X                                                           Identificador de poder de terceros.     000040PCN_ITEM                      X                                                           Item del remito,                        000040PCN_ITEMCON                   X                                                           Item del contrato de sociedad.          000040PCN_ITEMORI                   X                                                           Item del remito original.               000040PCN_ITEMPED                   X                                                           Item del pedido de ventas.              000040PCN_LOCAL                     X                                                           Deposito.                               000040PCN_LOCALIZ                   X                                                           Localizacion del producto.              000040PCN_LOCDEST                   X                                                           Direccion de destino.                   000040PCN_LOJA                      X                                                           Tienda del Cliente.                     000040PCN_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote de control.             000040PCN_LOTEFOR                   X                                                           Numero del lote del proveedor.          000040PCN_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                 000040PCN_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la modalidad.                 000040PCN_NFISCAL                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PCN_NUMCQ                     X                                                           Numero del control de calidad.          000040PCN_NUMDES                    X                                                           Numero del despacho de importacion.     000040PCN_NUMDEST                   X                                                           Numero del lote.                        000040PCN_NUMLOTE                   X                                                           Numero del lote.                        000040PCN_NUMSEQ                    X                                                           Numero de sequencia                     000040PCN_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del producto.           000040PCN_OK                        X                                                           Flag para registros marcados.           000080PCN_ORT                       X                                                           Numero de la Orden de recibimiento y    translado.                              000040PCN_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido de venta.             000024PCN_PRCVEN                    X                                                           Precio de Venta Aprovado000040PCN_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PCN_QTDAFAT                   X                                                           Cantidad del item por facturar.         000040PCN_QTDDEV                    X                                                           Cantidad del item devuelta.             000040PCN_QTDEFAT                   X                                                           Cantidad del item ya facturada.         000080PCN_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad del item en la segunda unidad  de medida.                              000040PCN_QUANT                     X                                                           Cantidad del item.                      000040PCN_REMITO                    X                                                           Numero del remito.                      000040PCN_REMORI                    X                                                           Numero del remito original.             000055PCN_RUTCLI                    X                                                           RUT del Cliente                                        000040PCN_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.               000040PCN_SEQCALC                   X                                                           Secuencia de calculo del costo.         000040PCN_SEQUEN                    X                                                           Secuencial.                             000040PCN_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000120PCN_TES                       X                                                           Tipo de Salida del item, que puede ser: Entrada - Codigo menor o igual a 500    Salida  - Codigo mayor que 500          000040PCN_TIPO                      X                                                           Tipo de producto.                       000040PCN_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente.                        000040PCN_TIPOREM                   X                                                           Tipo de remito.                         000040PCN_TOTAL                     X                                                           Valor total.                            000040PCN_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda.                      000040PCN_UM                        X                                                           Unidad de medida del item.              000040PCN_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto del remito.                 000040PCO040NUM                     X                                                           Cdigo del Kit-Arreglo.                 000040PCO050CHASS                   X                                                           N del chasis del vehculo.             000040PCO050KM                      X                                                           Kilometraje del vehculo.               000040PCO050NUMSG                   X                                                           N de la Solicitud de Garanta.         000040PCO050VEIC                    X                                                           Cdigo del modelo del vehculo.         000112PCO0_DSCLEG                   X                                                           Descripcion detallada, con preferencia basada en la legislacion vigente.                                        000100PCO0_DSCRGR                   X                                                           Descripcion de la regla a la cual se aplicara la licitacion.                                        000048PCO0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000082PCO0_LEI                      X                                                           Campo relacionado con el archivo de leyes.                                        000056PCO0_REGRA                    X                                                           Codigo identificador de la regla aplicada a licitacion.
000073PCO15001                      X                                                           Agente receptor de la comision.                                          000072PCO15002                      X                                                           Proceso de embarque relacionado.                                        000107PCO15003                      X                                                           Fecha Inicial referente a la fecha de contabilizacion de la comision.                                      000147PCO15004                      X                                                           Fecha Final referente a la fecha de contabilizacion de la comision.                                                                                000079PCO15005                      X                                                           Elija el modo de impresion del informe.                                        000300PCO1_ACPROS                   X                                                           Define si el proceso aceptar propuestas con valores superiores al valor de referencia, para el caso de CO1_TIPO= 1 (Menor precio), o propuestas con valores inferiores al valor de referencia para el caso de CO1_TIPO = 3 (Mayor descuento o progresivo). El campo CO1_ACPROS debe ser: 1 y CO1_ORCSIG: 1.000017PCO1_ANOAB                    X                                                           Ao de referencia000104PCO1_APL147                   X                                                           Define si la LC 147 es aplicable al proceso. Si el valor fuera: 1, el campo CO1_MEEPP se modificar a: 2000057PCO1_APROV1                   X                                                           Codigo de usuario no existe.
                            000027PCO1_APROV2                   X                                                           Codigo de usuario no existe000096PCO1_ARTIGO                   X                                                           Codigo del articulo vinculado a la ley de la licitacion.                                        000111PCO1_AVAL                     X                                                           Informe el tipo de evaluacion que este edital tendra tras su inclusion.                                        000096PCO1_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio en el que se realizara la convocatoria.                                        000119PCO1_BENELO                   X                                                           Define si los Proveedores locales tendrn prioridad en la compra. Solo se enviar al portal si el campo CO1_APL147 = 1.000112PCO1_BKETAP                   X                                                           Campo de uso exclusivo del sistema. Utilizado para guardar la etapa anterior, antes de que la licitacion expire.000133PCO1_BKPASS                   X                                                           Caso de uso interno del sistema. Grabara el paso que estaba antes de que la licitacion expire                                        000078PCO1_CADRES                   X                                                           Define si el proceso permite la generacin de la Acta de registros de reserva.000052PCO1_CAUCAO                   X                                                           Exije garantia participacion  
                    000032PCO1_CC                       X                                                           Centro de costo  
             000091PCO1_CEP                      X                                                           Indica el Cp de donde se realizara la convocatoria.                                        000026PCO1_CLAVLR                   X                                                           Clase de Valor  
        000075PCO1_CNPUBL                   X                                                           Canal de Publicacion de los Edictos                                        000017PCO1_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto000041PCO1_CODLIC                   X                                                            Numero de la licitacion  
             000106PCO1_CODMN                    X                                                           Indica el codigo del municipio donde se realizara la convocatoria.                                        000106PCO1_CODMUN                   X                                                           Indica el codigo del municipio donde se realizara la convocatoria.                                        000113PCO1_CODNAT                   X                                                           Indica el codigo de la modalidad juridica del organismo administrador del SRP.                                   000089PCO1_CODORG                   X                                                           Codigo del Organismo de la Administracion Publica                                        000059PCO1_COM                      X                                                           Propuesta Comercial                                        000046PCO1_COMISS                   X                                                           Comision 
                                   000132PCO1_COMPUB                   X                                                           Informe el nombre del objeto en banco de conocimiento que corresponde al comprobante de publicacion del edicto.                     000087PCO1_CONDPG                   X                                                           Indica la condicion de pago de la convocatoria.                                        000036PCO1_CONTRA                   X                                                           Exige garantia p/ contrato  
      000154PCO1_COPC                     X                                                           Cuando sea un remanente, este campo informara si el primer licitador fue a traves de Contrato o Pedido de Compras.                                        000110PCO1_COTARE                   X                                                           Define si habr cuotas reservadas para la disputa por MPE en los tems del lote, tal como dicta la LC147/2014.000061PCO1_DATARP                   X                                                           Informe la fecha para recepcion de las propuestas.           000023PCO1_DESETA                   X                                                           Descripcion de la Etapa000053PCO1_DESMOD                   X                                                           Descripcion Modalidad  
                            000093PCO1_DESNAT                   X                                                           Informa la descripcion de la modalidad juridica del organismo administrador del SRP.         000078PCO1_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parrafo para consulta.                                        000036PCO1_DESTIP                   X                                                           Descripcion Tipo  
                000141PCO1_DIREIT                   X                                                           Siempre que entrega inmediata sea igual SI, debera informar los derechos minimos del objeto descrito.                                        000039PCO1_DIRET                    X                                                           Directorio  
                         000073PCO1_DSCORG                   X                                                           Descripcion del Organismo Publico                                        000119PCO1_DSCRGR                   X                                                           Descripcion de la Ley o reglamento utilizado en la elaboracion de la Licitacion                                        000029PCO1_DTABER                   X                                                           Fecha de inclusin del edicto000052PCO1_DTABPR                   X                                                           Fecha referente al inicio/apertura de las propuestas000018PCO1_DTADJU                   X                                                           Fecha Adjudicacion000039PCO1_DTAPRO                   X                                                           Fecha de la Aprobacion  
             000034PCO1_DTATA                    X                                                           Fc. Acta Registro Precio          000031PCO1_DTBASE                   X                                                           Fecha Base  
                 000065PCO1_DTCOM                    X                                                           Fecha Propuesta Comercial                                        000050PCO1_DTCOMI                   X                                                           Fecha Indicacion Comision 
                      000023PCO1_DTEDIT                   X                                                           Fc. Apertura del Pliego000011PCO1_DTENV                    X                                                           Fecha Sobre000020PCO1_DTEXTR                   X                                                           Fc. Public. Extracto000042PCO1_DTFINP                   X                                                           Fecha referente al final de las propuestas000082PCO1_DTHOMO                   X                                                           Fecha en la cual sucedio la ejecucion de la homologacion del proceso licitatorio.
000041PCO1_DTLIES                   X                                                           Fecha referente al lmite para aclaracin000042PCO1_DTLINP                   X                                                           Fecha referente al lmite para impugnacin000049PCO1_DTPUBL                   X                                                           Fecha Publicacion  
                            000020PCO1_DTRATI                   X                                                           Fc. Public. Ratifico000043PCO1_DTRSUS                   X                                                           ltima fecha de activacin de la suspensin000050PCO1_DTRUBR                   X                                                           Fecha de la Rubrica  
                           000103PCO1_DTSRP                    X                                                           Fecha en que se emitio el Acta de Sistema de Registro de Precio                                        000035PCO1_DTSRPA                   X                                                           Fecha para la que se aplazo el SRP.000055PCO1_DTSUSP                   X                                                           Fecha de la ltima suspensin del proceso de licitacin000063PCO1_DTTEC                    X                                                           Fecha Propuesta Tecnica                                        000066PCO1_DV                       X                                                           Dgito verificador del cdigo y del nmero del proceso del edicto.000033PCO1_DVLREQ                   X                                                           Fc. Valid. Solicitante           000107PCO1_EDTANT                   X                                                           Codigo del Edicto donde se realizo la copia de los items del Edital                                        000079PCO1_ENDERE                   X                                                           Indica la direccion de la convocatoria.                                        000051PCO1_ENQJUR                   X                                                           Define el encuadramiento legal aplicable al proceso000019PCO1_ENV                      X                                                           Sobre Documentacion000127PCO1_ESPECI                   X                                                           Especie de licitacion que se considerara en la validacion del limite, teniendo en cuenta el valor estimado de la contratacion. 000101PCO1_EST                      X                                                           Indica el estado/prov/reg donde se realizara la convocatoria.                                        000016PCO1_ETAPA                    X                                                           Etapa Licitacion000096PCO1_EXEC                     X                                                           Tipo de Ejecucion para Obras o Servicios de Ingenieria.
Se podra informar "Directa o Indirecta".000046PCO1_EXIGEG                   X                                                           Define si el proceso exige el seguro garanta.000095PCO1_FASELA                   X                                                           Define cmo ser el tratamiento de la etapa de lances: 1 = Pendientes, 2 = Pendiente y Cerrado.000020PCO1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000086PCO1_FORMLC                   X                                                           Forma de la Licitacion para Pregon o Regimen Diferenciado de Contrataciones (RLC)     000085PCO1_FORMRL                   X                                                           Indica la forma de realizacion del pregon si es electronica o presencial             000296PCO1_FUSAO                    X                                                            Define si se permite la fusin, escisin o incorporacin del cliente/proveedor de la licitacin. Es necesario que est configurado como "S" si la convocatoria permite modificar el cliente/proveedor en casos de fusin, escisin e incorporacin de empresas.
                                      000102PCO1_GERDOC                   X                                                           Indica si los documentos generados seran de Compra o de Venta.                                        000150PCO1_HMPARC                   X                                                           Campo para informar si la Convocatoria podr homologarse parcialmente T = Permite homologar parcial F = Todos los tems se homologarn de una sola vez000056PCO1_HORAAB                   X                                                           Informe la hora de inicio de apertura de las propuestas.000053PCO1_HORARP                   X                                                           Informe la Hora para recepcion de las propuestas.    000028PCO1_HRABER                   X                                                           Hora de inclusin del edicto000071PCO1_HRADJU                   X                                                           Hora en la cual sucedio la Adjudicacion.                               000026PCO1_HREDIT                   X                                                           Hr. Apertura del Pliego   000080PCO1_HRHOMO                   X                                                           Hora en la cual sucedio la ejecucion de la homologacion del proceso licitatorio.000106PCO1_IMEDIA                   X                                                           Informa si los items del edicto son bienes para entrega inmediata.                                        000061PCO1_INSGOV                   X                                                           Instancia de Gobierno                                        000085PCO1_INTEGR                   X                                                           Indica cual es el canal de integracion de la convocacion, o si no habra integracion. 000132PCO1_INTERL                   X                                                           Define cul ser el intervalo del tratamiento de la etapa de lance. Solo se enviar al portal de compras pblicas si CO1_FASELA = 1.000076PCO1_INVFAS                   X                                                           Inversion de fases de la licitacion.                                        000030PCO1_ITEMCO                   X                                                           Item Cuenta  
               000053PCO1_JUSUSP                   X                                                           Justificacin para suspender el proceso de licitacin000043PCO1_LEI                      X                                                           Codigo de la ley vinculado a la licitacion.000050PCO1_LOCALP                   X                                                           Informe el local para recepcion de las propuestas.000171PCO1_MEEPP                    X                                                           Determina si la Licitacion estara abierta solamente a las MICROEMPRESAS y EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, atendiendo a la Ley Complementaria n 123, de 14 de diciembre de 2006.000009PCO1_MODALI                   X                                                           Modalidad000250PCO1_MODISP                   X                                                           Modo de disputa de la Licitacion. Abierto: Lances publicos abiertos a todos. Encerrado: Lances presentados en sobres cerrados y abiertos simultaneamente. Combinado: Ambos los modos donde se clasifican los 3 primeros para nueva disputa.               000095PCO1_MUN                      X                                                           Indica el municipio donde se realizara la convocatoria.                                        000112PCO1_NMEST                    X                                                           Indica el nombre del Estado/prov/reg donde se realizara la convocatoria.                                        000119PCO1_NUMINT                   X                                                           Campo para guardar el codigo de relacion entre el edicto y otras integraciones.                                        000014PCO1_NUMPRO                   X                                                           Numero Proceso000052PCO1_OBJETO                   X                                                           Informe el objeto del edicto.                       000145PCO1_OBRIGA                   X                                                           Siempre que entrega inmediata sea igual SI, debera informar las obligaciones minimas del objeto descrito.                                        000026PCO1_OBS1                     X                                                           Observacion 1             000123PCO1_OBSADJ                   X                                                           Observacion referente a la ejecucion de la etapa de Adjudicacion de la Licitacion.
                                        000104PCO1_OBSHOM                   X                                                           Observacion referente a la homologacion del proceso licitatorio.                                        000026PCO1_OPANTE                   X                                                           Operacion anterior        000052PCO1_OPERLO                   X                                                           1 (disputa por Valor global) o 2 (disputa por tem).000053PCO1_ORCSIG                   X                                                           Define si el proceso tendr presupuesto confidencial.000069PCO1_PARAG                    X                                                           Parrafo relacionado con la legislacion.                              000033PCO1_PASSO                    X                                                           Paso de la aprobacion  
        000018PCO1_PRAZO                    X                                                           Plazo Vigencia  
000051PCO1_PREQUA                   X                                                           Calificado Previamente  
                         000095PCO1_PROCAN                   X                                                           Numero del Proceso donde se realiza la copia del Edital                                        000097PCO1_QTDSRP                   X                                                           Cantidad de dias valido para el Sistema de Registro de Precio.                                   000022PCO1_RD                       X                                                           Reunion Directorio  
000150PCO1_REFORM                   X                                                           Determinara el porcentaje de tolerancia en el valor total de contrato que utilizara en la revision de contrato                                        000079PCO1_REGEXE                   X                                                           Regimen de Ejecucion Indirecta para Obra/Servicio de Ingenieria.               000104PCO1_REGRA                    X                                                           Ley o reglamento utilizado en la elaboracion de las Licitaciones                                        000027PCO1_REMAN                    X                                                           Convocatoria restante      000036PCO1_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision del edicto.000061PCO1_RUBRIC                   X                                                           Rubrica del Juridico  
                                     000115PCO1_SRP                      X                                                           Informa si la licitacion pertenece o no a un Sistema de Registro de Precio.                                        000127PCO1_SRPAUT                   X                                                           Campo para informar si el SRP lo autorizo la autoridad maxima del organo o institucion.                                        000146PCO1_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del edicto, siendo:
1 - Abierto
2 - Encerrado
3 - Remanente
4 - Impugnado
5 - Fracasado             
5 - Obsoleto              000057PCO1_TEC                      X                                                           Propuesta Tecnica                                        000034PCO1_TECPRE                   X                                                           La licitacion es Tecica y precio?000069PCO1_TEMPAL                   X                                                           Define si habr tiempo aleatorio en la etapa de cierre de la disputa.000043PCO1_TIPO                     X                                                           Tipo Licitacion  
                        000036PCO1_TPAPR1                   X                                                           Tipo Aprobador 1                    000059PCO1_TPAPR2                   X                                                            Tipo Aprobador 2  
                                      000039PCO1_TPPRAZ                   X                                                           Tipo Plazo                             000115PCO1_UMOV                     X                                                           Indica si el registro esta integrado en el uMov. 1=Integrado;2=No integrado                                        000022PCO1_VALREQ                   X                                                           Validacion Solicitante000018PCO1_VERSAO                   X                                                           Version del Edicto000028PCO1_VLCAUC                   X                                                           Valor garantia participacion000034PCO1_VLCCON                   X                                                           Valor garantia p/ contrato  
    000203PCO1_VLINTL                   X                                                           Valor mnimo (o mximo si el proceso fuera por mayor precio) de los intervalos de lances. Ser aproximado de acuerdo con el campo Decimales. Solo se enva al portal de compras pblicas si CO1_FASELA = 1.000023PCO1_VLPREV                   X                                                           Valor referencial  
  000022PCO1_VLREAL                   X                                                           Valor contratado  
  000080PCO250HP                      X                                                           El historial estndar (parmetros) no   fue llenado.                            000023PCO2_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto  
  000019PCO2_CODPRO                   X                                                           Codigo Producto  
000049PCO2_DESCR                    X                                                           Descripcion del Producto  
                     000103PCO2_DIFMIN                   X                                                           Define la diferencia minima entre lances ( Valores entre 1,0000000 y 1,9999999 )                       000057PCO2_DOCOK                    X                                                           Informe si el tem de la Convocatoria ya gener documento000051PCO2_FILIAL                   X                                                            Sucursal del Sistema  
                          000023PCO2_FRACAS                   X                                                           Producto Fracasado  
 000038PCO2_HOMOLO                   X                                                           Seleccin de tems que se homologarn.000025PCO2_ITEM                     X                                                           Item  
                 000082PCO2_ITEMCN                   X                                                           Define el numero del item en el portal ComprasNet                                 000028PCO2_ITEMSC                   X                                                           Item de Solicitud de Compras000161PCO2_LEGEND                   X                                                           Informa el subtitulo del estatus del edicto, siendo:
1 - Habilitado - Verde
2 - Revocado - Rojo
3 - Anulado - Negro
4 - Remanente - Amarillo                     000085PCO2_LOTE                     X                                                           Numero de lote a que este producto pertenece.                                        000022PCO2_NUMPRO                   X                                                           Numero del Proceso  
000030PCO2_NUMSC                    X                                                           Numero de Solicitud de Compras000099PCO2_OBS                      X                                                           Este campo solo se podra rellenar en el proceso del edital.                                        000027PCO2_ORIGEM                   X                                                           Origen  
                 000037PCO2_PARTEX                   X                                                           Indica el tipo de beneficio del tem.000150PCO2_QTDRSV                   X                                                           Cantidad de tems destinados a la cuota reservados, no puede exceder del 25% del total. Solo se enva al portal si el CO1_APL147 = 1 y CO1_COTARE = 1.000058PCO2_QTSEGU                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida.                  000027PCO2_QUANT                    X                                                           Cantidad  
               000074PCO2_QUANT2                   X                                                           Cantidad en la 2a Unidad de Medida                                        000175PCO2_REMAN                    X                                                           Informe si este edital pertenece a un Remanente. Si marcado, significa que este edital ya tuvo uno o mas participante(s) sustituido(s).                                        000085PCO2_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision del item del edicto.                                        000056PCO2_SALDO                    X                                                           Saldo restante de los productos                         000040PCO2_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida                000105PCO2_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del edicto, siendo:
1 - Habilitado
2 - Revocado
3 - Anulado
4 - Remanente             000064PCO2_TPBEM                    X                                                           Indica el tipo del bien.                                        000032PCO2_UM                       X                                                           Unidad de Medida  

          000064PCO2_UM2                      X                                                           Segunda Unidad de Medida                                        000058PCO2_VLESTI                   X                                                           Precio aproximado.                                        000024PCO2_VLRRJ                    X                                                           Valor Reajustado        000080PCO300HP                      X                                                           El cdigo del historial estndar infor- mado no est en el archivo.             000089PCO3VLUNIT                    X                                                           En esta etapa, es obligatoria la cumplimentacin del valor unitario de cada participante.000025PCO3_CLAANT                   X                                                           Clasificacion anterior   000032PCO3_CLASS                    X                                                           Clasificacion  
               000036PCO3_CODEDT                   X                                                           Codigo Edicto 
                    000044PCO3_CODIGO                   X                                                           Codigo del Participante  
                 000021PCO3_CODPRO                   X                                                           Producto  
         000095PCO3_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago seleccionada si el proveedor es el vencedor.                                 000182PCO3_DESCON                   X                                                           Indica el porcentaje de descuento ofrecido referente a consulta de precio del Edicto. Disponible solo en el tipo de modalidad mayor descuento.                                        000024PCO3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema  
000044PCO3_ITEM                     X                                                           Item                                        000049PCO3_LANCE                    X                                                           Valor de la propuesta informada por el Licitante.000138PCO3_LEGEND                   X                                                           Informa el subtitulo del estatus del licitante, siendo:
1 - Habilitado - Verde
2 - Revocado - Rojo
3 - Anulado - Negro
4 - Ganador - Azul 000046PCO3_LOJA                     X                                                           Tienda del Participante  
                   000040PCO3_LOTE                     X                                                           Numero de lote a que este item pertenece000027PCO3_NOME                     X                                                           Nombre del Participante  
000018PCO3_NUMPRO                   X                                                           Numero Proceso  
000132PCO3_OBS                      X                                                           Justificacion obligatoria para informar el motivo de la eleccion del ganador de mayor valor.                                        000040PCO3_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de victoria de los ganadores.000104PCO3_PERCRJ                   X                                                           Informa el porcentaje de reajuste del precio para renegociacion.                                        000089PCO3_PRZENT                   X                                                           Fecha prevista para el proveedor hacer la entrega.                                       000041PCO3_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto que debe consumirse000088PCO3_RANK                     X                                                           Clasificacion de los participantes en este edital                                       000092PCO3_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision del participante del edicto.                                       000076PCO3_REVOGA                   X                                                           Indica que el Licitante fue revocado                                        000165PCO3_STATUS                   X                                                           Informa cual es el estatus del licitante, en que:
1 - Habilitado
2 - Revocado
3 - Anulado
4 - Remanente
5 - Ganador
6 - Deshabilitado                          000044PCO3_TIPO                     X                                                           Tipo del Participante  
                   000073PCO3_VALATU                   X                                                           Valor actual del producto. Este valor hace referencia a la renegociacion.000113PCO3_VALRRJ                   X                                                           Informa el valor reajustado despues de aplicar el porcentaje de reajuste.                                        000078PCO3_VLRPRE                   X                                                           Visualice el valor con el margen de preferencia, si hay porcentaje en el item.000035PCO3_VLUNIT                   X                                                           Valor Unitario  
                 000073PCO3_WINREM                   X                                                           Vencedor del proceso de remanente                                        000013PCO4_CODARE                   X                                                           Cod. Area  
000028PCO4_DESCR                    X                                                           Descr. Area  
             000025PCO4_ETAPAS                   X                                                           Etapas                   000042PCO4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema  
                  000039PCO4_NUSU1                    X                                                           Nombre Responsable 1  
               000046PCO4_NUSU2                    X                                                           Nombre Responsable 2  
                      000025PCO4_USU1                     X                                                           Usuario Responsable 1  
000025PCO4_USU2                     X                                                           Usuario Responsable 2  
000032PCO5_CODARE                   X                                                           Codigo del Area                 000029PCO5_CODIGO                   X                                                           Codigo del Aprobador         000046PCO5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                          000019PCO5_LIMITE                   X                                                           Limite Aprobacion  000024PCO5_MOEDA                    X                                                           Moneda                  000017PCO5_NOMARE                   X                                                           Nombre Area      000033PCO5_NOME                     X                                                           Nombre del Aprobador             000029PCO5_TPLIM                    X                                                           Tipo Limite                  000014PCO5_VLRMAX                   X                                                           Valor Maximo  000014PCO5_VLRMIN                   X                                                           Valor Minimo  000010PCO6_BAIRRO                   X                                                           Barrio    000016PCO6_CEP                      X                                                           CP              000009PCO6_CNPJ                     X                                                           CNPJ/CPF 000041PCO6_CODIGO                   X                                                           Codigo Participante Previo  
           000033PCO6_CONTAT                   X                                                           Contato  
                      000029PCO6_EMAIL                    X                                                           E-mail                       000038PCO6_END                      X                                                           Direccion                             000045PCO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema  
                     000017PCO6_FORNEC                   X                                                           Codigo Registrado000028PCO6_INSCR                    X                                                           Inscripcion Estatal         000096PCO6_LOJA                     X                                                           Tienda de archivo que podra ser del proveedor o cliente.                                        000015PCO6_LOJFOR                   X                                                           Tienda Archivo 000009PCO6_MUN                      X                                                           Municipio000037PCO6_NOME                     X                                                           Nombre del Participante Previo  
   000032PCO6_TEL                      X                                                           Telefono  
                    000024PCO6_TIPO                     X                                                           Tipo de Participante  
000027PCO6_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg            000009PCO7_ACAO                     X                                                           Accion  
000076PCO7_CANCEL                   X                                                           Informa si el registro est anulado.                                        000014PCO7_CODAC                    X                                                           Cod. Accion   000030PCO7_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto             000031PCO7_CODUSU                   X                                                           Codigo del Usuario             000035PCO7_DESANT                   X                                                           Descr Movimiento Anterior          000036PCO7_DESATU                   X                                                           Descr Movimiento Actual             000048PCO7_DESETA                   X                                                           Descripcion de la Etapa Actual                  000026PCO7_DTABER                   X                                                           Hora de la Apertura       000028PCO7_DTMOV                    X                                                           Fecha del Movimiento        000039PCO7_ETAPA                    X                                                           Etapa actual de la Licitacion          000021PCO7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema 000016PCO7_HRABER                   X                                                           Hora da Apertura000026PCO7_HRMOV                    X                                                           Hora del Movimiento       000075PCO7_JUSTIF                   X                                                           Informa la justificativa de haber vuelto el proceso.                       000021PCO7_MOVANT                   X                                                           Movimiento Anterior  000020PCO7_MOVATU                   X                                                           Movimiento Actual   000017PCO7_NUMPRO                   X                                                           Numero Proceso   000013PCO7_OBS001                   X                                                           Observaciones000013PCO7_OBS002                   X                                                           Observaciones000018PCO7_OBS003                   X                                                           Observaciones     000013PCO7_OBS004                   X                                                           Observaciones000013PCO7_OBS005                   X                                                           Observaciones000013PCO7_OBS006                   X                                                           Observaciones000081PCO7_PASANT                   X                                                           Indica el paso anterior a la publicacion.                                        000023PCO7_PASATU                   X                                                           Informa el paso actual.000041PCO7_REVISA                   X                                                           Revision                                 000026PCO7_SEQ                      X                                                           Secuencial                000009PCO7_VERSAO                   X                                                           Version  000044PCO8_DESCTP                   X                                                           Descripcion del Tipo                        000018PCO8_DIAS                     X                                                           Cantidad de dias  000043PCO8_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema.                     000034PCO8_MODALI                   X                                                           Codigo de la Modalidad            000026PCO8_TIPO                     X                                                           Tipo de Plazo             000022PCO9_CODEDT                   X                                                           Codigo Edicto         000060PCO9_CODUSR                   X                                                           Informe el codigo del usuario del sistema.                  000021PCO9_EMAIL                    X                                                           Email del Designado  000023PCO9_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema. 000026PCO9_ITEM                     X                                                           Item de la Comision       000080PCO9_LOGIN                    X                                                           Login do usuario del sistema en el uMov.                                        000041PCO9_NOME                     X                                                           Nombee del Designado                     000017PCO9_NUMPRO                   X                                                           Numero Proceso   000087PCO9_UTAREF                   X                                                           Indica si el usuario puede visualizar el pliego                                        000048PCO9_UUSER                    X                                                           Indica si el usuario esta integrado con el uMov.000024PCOA_AVALIA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion.000048PCOA_CODOBS                   X                                                           Codigo de Observacion de Evaluacion del Contrato000100PCOA_CONCEI                   X                                                           Concepto de Evaluacion:
1=Excelente
2=Bueno
3=Regular
4=Malo                                    000029PCOA_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago de Contrato000060PCOA_CONTRA                   X                                                           Numero del Contrato.                                        000029PCOA_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la Ocurrrencia000065PCOA_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.                                        000032PCOA_DTAVAL                   X                                                           Fecha de Evaluacion del Contrato000065PCOA_DTFIM                    X                                                           Fecha Final del Contrato.                                        000067PCOA_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial del Contrato.                                        000061PCOA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000071PCOA_ITEM                     X                                                           Numero del item de la planilla.                                        000025PCOA_OBSERV                   X                                                           Observacion de Evaluacion000046PCOA_OCORRE                   X                                                           Codigo de Ocurrencia de Evaluacion de Contrato000062PCOA_PLANIL                   X                                                           Numero de la Planilla.                                        000060PCOA_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000033PCOA_REVISA                   X                                                           Secuencia de Revision de Contrato000056PCOA_TPPLAN                   X                                                           Tipo de Planilla                                        000074PCOA_UNDVIG                   X                                                           Unidad de Vigencia del Contrato:
1=Dias
2=Meses
3=Anos
4=Indeterminada000029PCOA_USUARI                   X                                                           Usuario Evaluador de Contrato000062PCOA_VIGENC                   X                                                           Vigencia del Contrato.                                        000047PCOBJETO                      X                                                           Informe el nombre del archivo para la busqueda.000080PCOBS                         X                                                           Tipear las informaciones auxiliares de  la facturacin/presupuesto.             000026PCOBS1                        X                                                           Informe las Observaciones.000026PCOBS2                        X                                                           Informe las Observaciones.000026PCOBS3                        X                                                           Informe las Observaciones.000026PCOBS4                        X                                                           Informe las Observaciones.000026PCOBS5                        X                                                           Informe las Observaciones.000026PCOBS6                        X                                                           Informe las Observaciones.000080PCOBSERV                      X                                                           Observaciones Generales del componente  en la estructura del producto.          000069PCOB_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Ocurrencia.                                        000061PCOB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000064PCOB_OCORRE                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia.                                        000063PCOC_CODEDT                   X                                                           Codigo de la Licitacion                                        000069PCOC_CODIGO                   X                                                           Codigo del proveedor cotizado                                        000071PCOC_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto posicionado                                        000060PCOC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000073PCOC_ITEMED                   X                                                           Item de la licitacion posicionado                                        000077PCOC_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de la cotizacion                                        000030PCOC_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor cotizado.000076PCOC_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso de la Licitacion.                                        000054PCOC_PRECO                    X                                                           Valor unitario                                        000117PCOC_VLRCON                   X                                                           Resultado de la consulta de precio realizada considerando el calculo deseado.                                        000059PCOD2MENOR                    X                                                           El codigo final no puede ser menor que el codigo de inicio.000068PCODAPRO                      X                                                           Moneda del titulo diferente de la moneda definida para el aprobador.000043PCODBEMINVA                   X                                                           Codigo del bien no valido.                 000080PCODEXIST                     X                                                           Ya hay una estructura archivada         para este producto.                     000200PCODIGO                       X                                                           La  probabilidad de  acierto  del cdigopor el mtodo de tentativas es de:      1/17576. La insistencia costar muy caroa la empresa. Es mejor comunicarse con  MICROSIGA.                              000080PCODIGOBEM                    X                                                           El cdigo informado es el mismo del Bienen mantenimiento.                       000080PCODIGOFAM                    X                                                           El codigo informado es el mismo de la   familia.                                000040PCODINUSMON                   X                                                           Registre este codigo de insumo.         000080PCODJAESTRU                   X                                                           El componente informado ya forma parte  de la estructura.                       000108PCODLCTER                     X                                                           Este codigo de asiento no puede ser utilizado para esta operacion.                                          000040PCODNAOREG                    X                                                           Insumo no archivado.                    000080PCODNCAD                      X                                                           Uno de los Conceptos no est archivado  Horas Normales y Horas D.S.R.           000040PCODNEXIST                    X                                                           El producto no est en el archivo.      000081PCODNOTESTU                   X                                                           Bien informado no esta registrado en la estructura.                              000080PCODPROD                      X                                                           El producto no est en el saldo de ho-  ras.                                    000080PCODRESUM                     X                                                           Este cdigo resumido ya existe para otracuenta contable.                        000067PCOD_DESMOD                   X                                                           Descripcion de la Modalidad                                        000063PCOD_ESPECI                   X                                                           Especie de la licitacion                                       000060PCOD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000128PCOD_FXEXC                    X                                                           Rango de Valor Limite de la Modalidad. Determina el valor de la modalidad sin considerar los rangos limitadores inicial y final.000043PCOD_FXFIM                    X                                                           Rango de Valor Limite final de la Modalidad000085PCOD_FXINI                    X                                                           Rango de Valor Limite inicial de la Modalidad                                        000126PCOD_ITEM                     X                                                           Item secuencial de los rangos de valores que limitan cada modalidad conforme la regla.                                        000066PCOD_MODALI                   X                                                           Modalidad de la Licitacion                                        000073PCOD_REGRA                    X                                                           Codigo de la Regla de Licitacion.                                        000071PCOE_COD                      X                                                           Informe el Codigo del Intervalo                                        000073PCOE_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Documento                                        000079PCOE_DOC                      X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Documento                                        000060PCOE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PCOE_FINAL                    X                                                           Valor final del Rango                                        000063PCOE_INICIO                   X                                                           Valor inicial del Rango                                        000064PCOF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Divergencia                                        000069PCOF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Divergencia                                        000060PCOF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000068PCOG_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Divergencia                                            000024PCOG_DOC                      X                                                           Nmero de la Factura    000060PCOG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000064PCOG_FORNEC                   X                                                           Proveedor                                                       000014PCOG_LOJA                     X                                                           Tienda        000026PCOG_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000054PCOG_SERIE                    X                                                           Serie de Fact.                                        000040PCOH_DOCPED                   X                                                           Numero del Documento del Pedido de Venta000059PCOH_DTHATS                   X                                                           Fecha y hora de realizacion del Certificado del Solicitante000049PCOH_DTHCLS                   X                                                           Fecha y Hora de la clasificacion de la prefactura000030PCOH_DTHEAT                   X                                                           Fecha de Envio del Certificado000040PCOH_DTHLPN                   X                                                           Fecha y hora de asiento de la prefactura000020PCOH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000030PCOH_GRUPOA                   X                                                           Grupo de envio del Certificado000027PCOH_ITEM                     X                                                           Item de la SC de Referencia000025PCOH_ITPED                    X                                                           Item del Pedido de Compra000029PCOH_NUMSC                    X                                                           Numero de la SC de referencia000033PCOH_PNCHAV                   X                                                           Clave de control de la prefactura000051PCOH_UATS                     X                                                           Usuario responsable del Certificado del Solicitante000056PCOH_UCLS                     X                                                           Usuario responsable de la Clasificacion de la prefactura000049PCOH_ULPN                     X                                                           Usuario responsable del registro de la prefactura000073PCOI_DOCANL                   X                                                           Numero de la Cotizacion Analizada                                        000064PCOI_DOCAPR                   X                                                           Numero de la SC Aprobada                                        000073PCOI_DOCCOT                   X                                                           Numero de la Cotizacion realizada                                        000068PCOI_DOCCTR                   X                                                           Numero del Contrato generado                                        000072PCOI_DOCEDT                   X                                                           Numero de la Licitacion generada                                        000069PCOI_DOCSC                    X                                                           Numero del Documento de la SC                                        000090PCOI_DOCTRA                   X                                                           Numero de la SC generada en la Sucursal de Destino                                        000083PCOI_DTHANL                   X                                                           Fecha y Hora del Analisis de la Cotizacion.                                        000057PCOI_DTHAPR                   X                                                           Fecha y Hora de la Aprobacion de la Solicitud de Compra.
000087PCOI_DTHCOT                   X                                                           Fecha y Hora de la Generacion de la Cotizacion.                                        000075PCOI_DTHCTR                   X                                                           Fecha y Hora del Contrato o Pedido.                                        000069PCOI_DTHEDT                   X                                                           Fecha y hora de generacion de la Licitacion                          000079PCOI_DTHSOL                   X                                                           Fecha y Hora de la Solicitud de Compra.                                        000079PCOI_DTHTRA                   X                                                           Fecha y Hora de la transferencia de SC.                                        000020PCOI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000068PCOI_FILTRA                   X                                                           Sucursal de Destino de la SC                                        000082PCOI_ITEM                     X                                                           Numero del Item de la Solicitud de Compra.                                        000088PCOI_ITTRA                    X                                                           Item de la SC generada en la Sucursal de Destino                                        000069PCOI_NUMSC                    X                                                           Numero de la Solicitud de Compra.                                    000090PCOI_UANL                     X                                                           Usuario que Realizo el Analisis de la Cotizacion.
                                        000081PCOI_UAPR                     X                                                           Usuario que Aprobo la Solicitud de Compra                                        000073PCOI_UCOT                     X                                                           Usuario que Genero la Cotizacion.                                        000081PCOI_UCTR                     X                                                           Usuario que Genero el Contrato o Pedido.
                                        000094PCOI_UEDT                     X                                                           Usuario responsable por la generacion de la Licitacion                                        000093PCOI_USOL                     X                                                           Nombre del Usuario que genero la Solicitud de Compra.                                        000068PCOI_UTRA                     X                                                           Usuario que transfirio la SC                                        000059PCOJ_COD                      X                                                           Grupo de Aprobacion                                        000061PCOJ_CODIGO                   X                                                           Codigo de vinculacion                                        000055PCOJ_CUSTO                    X                                                           Centro de Costo                                        000066PCOJ_DESC                     X                                                           Nombre Grupo de aprobacion                                        000060PCOJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000063PCOJ_PREFIX                   X                                                           Prefijo Cuenta Contable                                        000035PCOK_DOCATL                   X                                                           Numero de la Cotizacion actualizada000026PCOK_DOCLIB                   X                                                           Numero del Pedido Liberado000028PCOK_DOCPED                   X                                                           Numero del Pedido de Compras000049PCOK_DTHATL                   X                                                           Fecha y Hora de la actualizacion de la Cotizacion000040PCOK_DTHLIB                   X                                                           Fecha y hora de la liberacion del Pedido000036PCOK_DTHPED                   X                                                           Fecha y Hora de inclusion del Pedido000020PCOK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000020PCOK_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor000036PCOK_ITEM                     X                                                           Item de la SC referencia para el Log000063PCOK_ITLOG                    X                                                           Control del item de Log                                        000035PCOK_ITPED                    X                                                           Item del Pedido de compras generado000020PCOK_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor000038PCOK_NUMSC                    X                                                           Numero de la SC referencia para el Log000035PCOK_UATL                     X                                                           Usuario que actualizo la Cotizacion000047PCOK_ULIB                     X                                                           Usuario responsable de la liberacion del Pedido000047PCOK_UPED                     X                                                           Usuario responsable de la generacion del pedido000080PCOLDSENHA                    X                                                           Clave usada por el usuario para acceso  al sistema.                             000068PCOL_COD                      X                                                           Codigo del Tipo de Documento                                        000073PCOL_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de documento                                        000060PCOL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000090PCOM001PVLD                   X                                                           Proveedor no permitido pues es el mismo del encabezado. Por favor modifique el encabezado.000123PCOM001VLDF                   X                                                           Proveedor no permitido pues este registro existe en los items. Por favor modificar.                                        000080PCOMBOBOX                     X                                                           En este local se debe elegir el modelo  que ser usado por el usuario.          000083PCOMCEN                       X                                                           Esta solicitud no podra modificarse pues responde a una solicitud de otra sucursal.000080PCOMIS70%                     X                                                           Comisin no informada en el archivo del vendedor completa ms que 70%.          000069PCOMITE                       X                                                           Codigo del Comite Disciplinar                                        000120PCOMOSREPOR                   X                                                           Ya se inform una Orden de Servicio     para este plan. Para terminarlo, use    la opcin Terminar.                     000040PCOMPENT                      X                                                           Complemento de la direccin fiscal.     000117PCOMPICM                      X                                                           Por tratarse de una Factura de complemento de ICMS, este campo no podra ser  modificado.                             000262PCOMPINT                      X                                                           Para utilizar las funcionalidades de Importacion del modulo SIGACOM es necesario activar el parametro MV_COMPINT y deshabilitar la integracion del modulo SIGACOM con el modulo SIGAEIC a traves del parametro MV_EASY = N.                                           000080PCOMPINV                      X                                                           Fecha Invlida. No puede ser posterior  a la fecha de hoy.                      000117PCOMPIPI                      X                                                           Por tratarse de una Factura de complemento de IPI, este campo no podra ser   modificado.                             000120PCOMPLEMENT                   X                                                           Faltan datos importantes referente a la forma de pago, tales como: Tarjeta de   Crdito, Nmero y Validez.              000118PCOMPPRC                      X                                                           Por tratarse de una Factura de Complemento de Precio, este campo no podra ser modificado.                             000136PCOMPQTD                      X                                                           Es obligatoria la cumplimentacin de la cantidad para facturas del tipo complemento de cantidad.                                        000086PCOMTABPRC                    X                                                           Estatabla de precios no puede utilizarse con la condicion de pago que se ha informado.000095PCOMXCOL_01                   X                                                           El diccionario de datos se encuentra desactualizado y no permite la utilizacion de esta rutina.000103PCOMXCOL_02                   X                                                           Este entorno no esta licenciado para uso de TOTVS Colaboracion.                                        000144PCOMXCOL_03                   X                                                           Para ejecutar la rutina de procesamiento de entrega TOTVS Colaborao, el parametro MV_TPOPDOC debera estar habilitado.                         000068PCOM_AVAL                     X                                                           Indica el tipo de evaluacion                                        000111PCOM_CODEDT                   X                                                           Indica el codigo de la Resolucion generado para el Analisis de mercado.                                        000082PCOM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del analisis de mercado.                                        000093PCOM_DATA                     X                                                           Indica la Fecha de inclusion del analisis de mercado.                                        000098PCOM_DESACA                   X                                                           Indica la modalidad de licitacion aceptada por el usuario.                                        000118PCOM_DESREG                   X                                                           Indica la regla de la licitacion utilizada para la sugerencia de la modalidad.                                        000098PCOM_DESSUG                   X                                                           Indica la modalidad de licitacion aceptada por el usuario.                                        000068PCOM_DESTIP                   X                                                           Indica el tipo de modalidad.                                        000068PCOM_ESPECI                   X                                                           Indica el tipo de modalidad.                                        000071PCOM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                       000119PCOM_JUSMOD                   X                                                           Informe la justificacion de la modalidad de licitacion aceptada por el usuario.                                        000098PCOM_MODACA                   X                                                           Indica la modalidad de licitacion aceptada por el usuario.                                        000098PCOM_MODSUG                   X                                                           Indica la modalidad de licitacion sugerida por el sistema.                                        000059PCOM_NUMPRO                   X                                                           Numero del Proceso.                                        000092PCOM_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de la generacion del analisis de mercado.                                  000116PCOM_REGRA                    X                                                           Informe la regla da licitacion utilizada para la sugerencia de la modalidad.                                        000089PCOM_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision del Analisis de Mercado.                                        000082PCOM_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del analisis de mercado.                                        000069PCOM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de modalidad.                                        000091PCOM_VALEST                   X                                                           Indica el valor estimado en el Analisis de mercado.                                        000120PCONA310/01                   X                                                           No se encontr el Lote referente al cm-puto de Ganancias y Prdidad o la rutinaya fue ejecutada.                       000040PCONA360/01                   X                                                           No fue tipeado el factor Multiplicativo.000080PCONCADM010                   X                                                           Empresa del consorcio informada no     existe en el archivo!                   000120PCOND9                        X                                                           Condicin de pago tipo 9 slo puede ser usada en el mdulo de Facturacin.      Tecla <F3> disponible.                  000118PCONDICAO                     X                                                           No se especifico ninguna condicin de pago.  Entre nuevamente en la  rutina e indique una condicin.                  000089PCONDINFOBR                   X                                                           No fue informado el campo "Operador" o "Informacion" para la opcion del tipo "Informada".000187PCONDINOBRI                   X                                                           Para opcion del tipo "Informar" y obligatorio, informe los campos del tipo:"Operador", "informacion", "Servicio" y Tipo da mant.= "Preventivo" o "Correctivo".                             000127PCONDPGTOA                    X                                                           Condicion de Pago exclusiva para los ambientes Vehiculos (SIGAVEI) y Talleres (SIGAOFI)                                        000160PCONDSOTEF                    X                                                           Esta forma de pagos "CD" (Tarjeta de D-bitos), slo es utilizada cuando la Cajausa TEF (Transferencia Electrnica de   Conceptos), por el sistema.             000120PCONFIGCAN                    X                                                           Esta configuracin est anulada. Una vez anulada, no se puede hacer ninguna modificacin.                               000040PCONFIGDET                    X                                                             Configure los detalles del usuario.   000160PCONFMOEDAS                   X                                                           Compruebe las monedas usadas a travs   del SIGACFG,  pues ellas no coinciden   con las monedas en uso por el archivo   de asientos.                            000040PCONFPSW                      X                                                             Confirme la clave.                    000082PCONFRETE                     X                                                           No es posible modificar la cantidad con el tipo de factura Complem. Precio/Flete. 000107PCONMANU                      X                                                           El campo de situacin del contador en el ltimo mantenimiento es obligatorio para este tipo de seguimiento.000140PCONNODEL                     X                                                           Eliminacion de competidor no permitida pues existe vinculo del mismo en el archivo de oportunidades.                                        000049PCONSIG00101_PERIODO          X                                                           Informe el perodo pendiente que desea consultar.000080PCONSULTOR                    X                                                           Es necesario que el productivo sea      consultor.                              000120PCONTA                        X                                                           Para que esta seccin sea vlida, todas las cuentas deben estar archivadas en elPlan de Cuentas.                        000080PCONTA100                     X                                                           Cdigo de la Cuenta Contable referente  al asiento.                             000072PCONTABTXT                    X                                                           Generado por Contabilizacion TXT                                        000102PCONTACONT                    X                                                           Informe una Cuenta Contable valida en el parametro MV_CTBCENC.                                        000090PCONTADINAV                   X                                                           Contador invalido. La posicion del contador no puede ser mayor que el limite del contador.000117PCONTADOR                     X                                                           Algun campo obligatorio para cuando la   opcion "Tiene Contador"="S", no fue informado.                              000080PCONTANAOEX                   X                                                           La cuenta contable abajo no est        archivada en el Plan de Cuentas.        000118PCONTAPADRA                   X                                                           Para el bien informado, existe una estructura estandar informada con contador obligatorio.                            000040PCONTASIN                     X                                                           Esta Cuenta es Sintetica.               000040PCONTCDCCAD                   X                                                           Contrato de CDCI ya Archivado.          000081PCONTFIM1                     X                                                           Posicion final del contador 1 no puede ser vacio.                                000081PCONTFIM2                     X                                                           Posicion final del contador 2 no puede ser vacio.                                000080PCONTHIST                     X                                                           Esta lnea no puede contener valor, puesse trata de complemento de historial.   000118PCONTRATCAD                   X                                                           El contrato para este producto y este proveedor ya existe.                                                            000042PCONTRCAN                     X                                                           No es posible activar un contrato anulado.000200PCONVDIF                      X                                                           El Criterio de coversion de la cuenta   debito es diferente de la cuenta creditoSera considerado por motivo de calculo  de conversion el criterio de cuenta     credito.                                000040PCON_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de analisis de mercado.000073PCON_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el analisis de mercado.               000047PCON_DESCR                    X                                                           Indica el producto para el analisis de mercado.000049PCON_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                 000072PCON_LOTE                     X                                                           Indica el numero del lote para el analisis de mercado.                  000439PCON_METODO                   X                                                           Informe el metodo de evaluacion para el analisis de mercado, donde: Promedio global: promedio de todos los proveedores.
Promedio mayor/menor: promedio entre el mayor y menor valor.
Mayor: mayor valor consultado.
Menor: menor valor consultado.
Intermedio: precio intermedio, de acuerdo con el orden mayor/menor.
Informado: no se calculara por medio del sistema y el usuario debe informar el valor.
                                    000049PCON_QTSEGU                   X                                                           Indica la cantidad de la segunda unidad de medida000073PCON_QUANT                    X                                                           Indica la cantidad de productos para el analisis de mercado.             000052PCON_QUANT2                   X                                                           Indica la cantidad de la segunda unidad de medida   000066PCON_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision de los productos del Analisis de Mercado.000054PCON_SEGUM                    X                                                           Indica la segunda unidad de medida                    000108PCON_UM                       X                                                           Indica la unidad de medida del producto para el analisis de mercado.                                        000059PCON_UM2                      X                                                           Indica la segunda unidad de medida                         000068PCON_VALEST                   X                                                           Indica el valor estimado en el Analisis de mercado.                 000041PCOO_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del analisis de mercado.000066PCOO_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el analisis de mercado.        000036PCOO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.    000091PCOO_ITEMSC                   X                                                           Indica el item de la solicitud de compras para el analisis de mercado.                     000056PCOO_LOTE                     X                                                           Indica el numero del lote para el analisis de mercado.  000072PCOO_NUMSC                    X                                                           Indica el numero de la solicitud de compras para el analisis de mercado.000014PCOO_QUANT                    X                                                           Cantidad de SC000108PCOO_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision de los proveedores del Analisis de Mercado.                                        000040PCOP                          X                                                           Orden de Produccin.                    000018PCOPCAO                       X                                                           Informe Follow-up.000080PCOPCGRU                      X                                                           Informe el codigo del grupo de proveedo-res segun el archivo de proveedores.    000080PCOPERA                       X                                                           Informe el codigo de la operacion del   CFO o Presione [F3] para seleccionarlo. 000040PCOPERAC                      X                                                             Secuencia de la operacin.            000040PCOPERACAO                    X                                                           Codigo de la Operacion Fiscal.          000080PCOPERADOR                    X                                                           Elija el operador para atender la lla-  mada.                                   000199PCOPEST                       X                                                           Seleccion por orden de Produccion: Genera movimiento interno basado en el empeno generado por la OP, productos con apropiacion indirecta no seran considerados.                                        000120PCOPIAINVAL                   X                                                           Slo se permite la operacin de copia   de tarea para implementacin de mante-  nimiento.                               000080PCOPR3                        X                                                           Escriba la expresin que formar        el filtro para esta seleccin.          000080PCOPTCONV                     X                                                           Opcin por el convenio del IVA sobre CMS0=No ; 1=S.                            000060PCOP_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor para el analisis de mercado.000058PCOP_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el analisis de mercado.000058PCOP_CODPRO                   X                                                           Indica el codigo del producto para el analisis de mercado.000045PCOP_DATA                     X                                                           Fecha de la busqueda del Analisis de mercado.000039PCOP_DESCR                    X                                                           Informa la Descripcion de la Operacion.000059PCOP_FABRIC                   X                                                           Informe el fabricante del producto del analisis de mercado.000072PCOP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000101PCOP_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacion para no considerar el proveedor en el analisis de Mercado.                  000100PCOP_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del Proveedor para el analisis de mercado.                                        000059PCOP_LOTE                     X                                                           Indica el numero del lote para el analisis de mercado.     000094PCOP_MARCA                    X                                                           Informe la marca del producto del analisis de mercado.                                        000060PCOP_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del Proveedor para el analisis de mercado.000081PCOP_OK                       X                                                           Informe si la cotizacion debe considerarse en el calculo del analisis de mercado.000052PCOP_PRCUN                    X                                                           Indica el precio unitario en el Analisis de mercado.000108PCOP_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision de los proveedores del Analisis de Mercado.                                        000045PCOP_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de proveedor                 000048PCOP_VALTO                    X                                                           Indica el valor total en el Analisis de mercado.000088PCOP_VALTOT                   X                                                           Indica el valor total en el analisis de mercado.                                        000079PCOQ_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de analisis de mercado                                        000070PCOQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema                                       000055PCOQ_LOTE                     X                                                           Numero del lote                                        000417PCOQ_METODO                   X                                                           Informe el metodo de evaluacion para analisis de mercado, donde: Promedio global: Promedio de todos los proveedores;
Promedio mayor/menor: Promedio entre el mayor y menor valor;
Mayor: mayor valor consultado;
Menor: menor valor consultado;
Intermediario: precio intermediario segun ordenacion mayor/menor;
Informado: no se calculara por el sistema y el usuario debera informar el valor.
                              000098PCOQ_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revision de lotes del Analisis de Mercado.                                        000061PCOQ_VLRTOT                   X                                                           Indica el valor total                                        000034PCORD                         X                                                           Seleccione el Orden para Busqueda.000081PCORDANEXO                    X                                                           Informe la Orden de Impresion del Anexo                                          000115PCORDEM                       X                                                           Informe en que orden desea que se imprima el informe segn los indices del archivo.                                000080PCORDENS                      X                                                           Modifica la orden de los registros en   la ventana arriba.                      000043PCORDP                        X                                                           .                                          000079PCORDRUD                      X                                                           Informe la Orden de Impresion del RUD                                          000120PCORIGEM                      X                                                           En este campo se debe informar el       cdigo de la cuenta origen, o sea,      de la cuenta que ser prorrateada.      000120PCORIGEMC                     X                                                             Valor origen del C.Costo a Prorratear.  Los valores almacenados en este C.Cos-  to sern usados en el Prorrateo.      000160PCORRELATIV                   X                                                           Numero correlativo invalido o menor que el ultimo grabado. Favor fijar la tabla SC en el archivo de tabla SX5 en confirgurador.                                 000130PCORRNOEXC                    X                                                           No se permite excluir el archivo contable cuando
el correlativo este activado y el tipo de control se configure  (MV_SEGOFI = '5')000040PCORRSXC                      X                                                           El Archivo SXC no puede ser bloqueado.  000025PCOR_CODEDT                   X                                                           Cdigo de la convocatoria000061PCOR_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor                              000125PCOR_DTHABI                   X                                                           Fecha de habilitacion del proveedor. Vigencia de 1 ano de auerdo con el Art. 34 de la ley 8.666/93                           000019PCOR_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000071PCOR_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacion                                               000071PCOR_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor                                        000072PCOR_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.                                        000037PCOR_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso de la convocatoria000061PCOR_STATUS                   X                                                           Estatus del proveedor                                        000071PCOS_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor                                        000032PCOS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000098PCOS_HABILI                   X                                                           Indica la habilitacion a la que se refieren los documentos actuales                               000068PCOS_ITEMHB                   X                                                           Indica el documento de la habilitacion                              000072PCOS_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000045PCOS_MARK                     X                                                           Indica si el documento se entrego debidamente000066PCOT_CODARE                   X                                                           Area referente al usuario.                                        000079PCOT_CODGRP                   X                                                           Informe el codigo del grupo registrado.                                        000081PCOT_CODUSR                   X                                                           Informe el codigo del usuario registrado.                                        000085PCOT_DESC                     X                                                           Descripcion del usuario o grupo seleccionado.                                        000075PCOT_DOCUM                    X                                                           Codigo del acceso a los documentos.                                        000036PCOT_DSCGRP                   X                                                           Nombre del grupo del usuario.       000059PCOT_DSCUSR                   X                                                           Nombre del Usuario.                                        000085PCOT_ETAPA                    X                                                           Etapa referente al avance de la convocatoria.                                        000072PCOT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000092PCOT_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del codigo registrado. 1-Usuario y 2-Grupo.                                 000230PCOUTMOEDA                    X                                                           Elija la opcion: 1 - No Convierte para que no se consideren los titulos en otras monedas en la sustitucion, o 
2 - Convierte, para que los titulos en monedas diferentes de la seleccionada tengan sus valores convertidos para esta.000267PCOUTRMOED                    X                                                           Elija la opcion: 1 - Convierte, los titulos en monedas diferentes de la seleccionada tienen sus valores convertidos a la moneda seleccionada o 2 - No Considera,  no se consideran los titulos en otras monedas en la liquidacion.                                         000014PCOUTR_1                      X                                                           Informe Otros.000014PCOUTR_2                      X                                                           Informe Otros.000089PCOU_CODGRP                   X                                                           Codigo del usuario registrado o grupo registrado.                                        000070PCOU_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario registrado.                                        000044PCOU_DESCET                   X                                                           Descripcion de la Etapa.                    000085PCOU_ETAPA                    X                                                           Etapa referente al avance de la convocatoria.                                        000071PCOU_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema                                        000045PCOU_PERMIT                   X                                                           Autorizacion para avances de la convocatoria.000061PCOV_CODIGO                   X                                                           Codigo del Check-List                                        000035PCOV_DESC                     X                                                           Descripcion resumida del Check-List000060PCOV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000083PCOW_CHKIT                    X                                                           Codigo del item del Check-List de la etapa.                                        000074PCOW_CHKLT                    X                                                           Codigo del Check-List de la etapa.                                        000027PCOW_CHKOK                    X                                                           Confirmacion del Check-List000058PCOW_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto.                                        000057PCOW_COND                     X                                                           Condicion en ADVPL ejecutada para validacion de la opcion000076PCOW_DESC                     X                                                           Descripcion detallada del Check-List                                        000045PCOW_DESCDE                   X                                                           Descripcion detallada del Item del checklist.000101PCOW_DPSLEG                   X                                                           Descripcion del dispositivo legal de la opcion del checklist.                                        000094PCOW_DTCONC                   X                                                           Informa la fecha de conclusion del item de Check-List.                                        000034PCOW_ETAPA                    X                                                           Informa la etapa de la licitacion.000060PCOW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000074PCOW_HRCONC                   X                                                           Hora de confirmacion del checklist                                        000066PCOW_NUMPRO                   X                                                           Numero Proceso del edicto.                                        000060PCOW_OBRIGA                   X                                                           Opcion obligatoria?                                        000043PCOW_PROPRI                   X                                                           Propiedad de la opcin (1=TOTVS,2=Usuario)
000088PCOW_REV                      X                                                           Informa el numero de la revision del check-list.                                        000020PCOW_REVISA                   X                                                           Revision del Edicto.000107PCOW_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del item del Check-List (1=Abierto,2=Encerrado).                                        000094PCOW_USER                     X                                                           Codigo del usuario que ejecuto el item del Check-List.                                        000034PCOX_CODIGO                   X                                                           Codigo del Check-List             000097PCOX_COND                     X                                                           Condicion en ADVPL ejecutada para validacion de la opcion                                        000088PCOX_DESC                     X                                                           Descripcin detallada de la opcion de Check-list                                        000062PCOX_DESCDE                   X                                                           Descripcion detallada.                                        000101PCOX_DPSLEG                   X                                                           Descripcion del dispositivo legal de la opcion de check-list.                                        000020PCOX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000070PCOX_ITEM                     X                                                           Codigo del item del Check-List                                        000108PCOX_OBRIGA                   X                                                           Informa si la ejecucion de la opcion es obligatoria en el Check-List                                        000083PCOX_ORDEM                    X                                                           Orden de ejecucion del item del check-list.                                        000082PCOX_PROPRI                   X                                                           Propiedad de la opcin (1=TOTVS,2=Usuario)                                        000070PCOY_CODFOR                   X                                                           Indica el Codigo del Proveedor                                        000079PCOY_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de analisis de mercado                                        000069PCOY_CODPRO                   X                                                           Indica el Codigo del Producto                                        000074PCOY_DESCRP                   X                                                           Indica la descripcion del Producto                                        000058PCOY_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal                                        000082PCOY_LOJFOR                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor utilizado en el vinculo con composicion de Lote.000054PCOY_LOTE                     X                                                           Indica el Lote                                        000070PCOY_NOMFOR                   X                                                           Indica el nombre del Proveedor                                        000066PCOY_PRCUN                    X                                                           Informe el valor unitario.                                        000058PCOY_QUANT                    X                                                           Indica la Cantidad                                        000068PCOY_TIPO                     X                                                           Indicar el Tipo de Proveedor                                        000061PCOY_VLRTOT                   X                                                           Indica el valor total                                        000074PCOZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de licitacion                                        000119PCOZ_ESPECI                   X                                                           Especie de licitacion que se considerara en la validacion del limite, considerando el valor estimado de la contratacion000048PCOZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000064PCOZ_MODALI                   X                                                           Modalidad da licitacion
                                        000066PCOZ_REGRA                    X                                                           Ley o reglamento utilizado en la elaboracion de las Licitaciones  000022PCOZ_TIPO                     X                                                           Tipo de licitacion    000049PCOZ_USADO                    X                                                           Utilizado                                        000128PCO_CELPERC                   X                                                           Celda de referencia para el campo porcentaje de participacion de la formula sobre el total.                                     000087PCO_CODIGO                    X                                                           Codigo de la planilla de elaboracion de precio.                                        000116PCO_DATA                      X                                                           Fecha de generacion de la revision de la planilla de elaboracion de precios.                                        000146PCO_DATBASE                   X                                                           Fecha base del sistema utilizada en la generacion de la revision de la planilla de elaboracion de precios.                                        000126PCO_DESC                      X                                                           Descripcion del item considerado en la linea de la planilla de elaboracion de precios.                                        000021PCO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.000113PCO_FORMULA                   X                                                           Formula utilizada para la linea de la planilla de elaboracion de precios.                                        000131PCO_INTPUB                    X                                                           Indica el tipo de integracion que tendra la linea de formula con la Publicacion de Precios.                                        000174PCO_INTPV                     X                                                           Tipo de Integracion con Pedido de Venta cuando la tabla de precio utilizada se origine en la efectuacion de una Publicacion de Precios                                        000060PCO_LINHA                     X                                                           Numero de la linea de la planilla de elaboracion de precios.000129PCO_NIVEL                     X                                                           Nivel del producto en la estructura considerada en la planilla de elaboracion de precios.                                        000088PCO_NOME                      X                                                           Nombre de la planilla de elaboracion de precios.                                        000141PCO_PERCFOR                   X                                                           Porcentaje de participacion de la linea de formula en el valor del producto terminado de la planilla.                                        000098PCO_PORCENT                   X                                                           Porcentaje de participacion del producto en el valor total del PT de la estructura de la planilla.000086PCO_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto especificado en la linea de la planilla de elaboracion de precios.000079PCO_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto en la estructura.                                        000103PCO_REVISAO                   X                                                           Numero de la revision de la planilla de elaboracion de precios.                                        000106PCO_TIPO                      X                                                           Tipo de producto utilizado de acuerdo con el archivo de productos.                                        000161PCO_TPCUSTO                   X                                                           Tipo de costo utilizado en el calculo de la elaboracion del precio (Ej.: Estndar, Promedio, Promedio Moneda Extranjera)                                        .000136PCO_TPLINHA                   X                                                           Tipo de linea de la planilla de elaboracion de precios. (E - Estructura, T - Totales, F - Formula).                                     000127PCO_VALFOR                    X                                                           Valor obtenido por medio del calculo de la formula definida en la linea de la planilla.                                        000155PCO_VALOR                     X                                                           Valor total calculado a partir del precio unitario, de acuerdo con el tipo de costo y la cantidad en la estructura.                                        000072PCP0_CONDIC                   X                                                           Informe una condicion para aplazar el edicto                            000039PCP0_DESCET                   X                                                           Descripcion de la Etapa                000063PCP0_DESETA                   X                                                           Descripcion de la etapa de referencia.                         000095PCP0_DESPRF                   X                                                           Descripcion de la proxima etapa si el retorno es falso.                                        000099PCP0_DESPRV                   X                                                           Descripcion de la proxima etapa si el retorno es verdadero.                                        000053PCP0_DUTEIS                   X                                                           Informe si considera para el plazo solo dias habiles.000044PCP0_ESPECI                   X                                                           Especie de licitacion                       000046PCP0_ETAPA                    X                                                           Informa la etapa de la licitacion             000184PCP0_ETPANT                   X                                                           El sistema obtiene la fecha de ejecucion de la etapa informada en este campo, que sera la fecha inicial considerada en el calculo del plazo de ejecucion de la etapa de la Convocatoria.000049PCP0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                             000039PCP0_MODALI                   X                                                           Modalidad de Licitacion                000047PCP0_ORDEM                    X                                                           Informe la orden de exhibicion                 000065PCP0_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo de macha de la etapa.                           000068PCP0_PROXIF                   X                                                           Informe la Proxima Etapa en caso de condicion falsa                 000072PCP0_PROXIV                   X                                                           Proxima etapa en caso de condicion Verdadera                            000031PCP0_REGRA                    X                                                           regla de licitacion            000021PCP0_TIPO                     X                                                           Tipo de licitacion   000060PCP1_CHECK                    X                                                           Codigo del Checklist                                        000045PCP1_DESCDE                   X                                                           Descripcion detallada del Item del checklist.000066PCP1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del checklist.                                        000028PCP1_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especie   000064PCP1_DESETA                   X                                                           Descripcion de la etapa.                                        000055PCP1_DESMOD                   X                                                           Descripcion de la modalidad                            000109PCP1_DESREG                   X                                                           Ley o reglamento utilizado en la elaboracion de las Licitaciones                                             000060PCP1_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo                                        000119PCP1_ESPECI                   X                                                           Especie de licitacion que se considerara en la validacion del limite, considerando el valor estimado de la contratacion000059PCP1_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa.                                        000062PCP1_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Empresa                                        000026PCP1_MODALI                   X                                                           Modalidad de la licitacion000108PCP1_REGRA                    X                                                                                                   Ley o reglamento utilizado en la elaboracion de las Licitaciones    000059PCP1_TIPO                     X                                                           Tipo de licitacion.                                        000045PCP1_USADO                    X                                                           Usado                                        000025PCP2_CODEDT                   X                                                           Codigo de la Licitacion  000037PCP2_CONDIC                   X                                                           Condicion de Marcha                  000024PCP2_DATA                     X                                                           Fecha de la marcha      000038PCP2_DESETA                   X                                                           Descripcion de la etapa de referencia.000162PCP2_DESPRF                   X                                                           Descripcion de la proxima etapa si el retorno es falso                                                                                                            000100PCP2_DESPRV                   X                                                           Descripcion de la proxima etapa si el retorno es verdadero.                                         000048PCP2_DUTEIS                   X                                                           Considera solo dias habiles para plazo de marcha000045PCP2_ETAPA                    X                                                           Etapa de la Licitacion                       000184PCP2_ETPANT                   X                                                           El sistema obtiene la fecha de ejecucion de la etapa informada en este campo, que sera la fecha inicial considerada en el calculo del plazo de ejecucion de la etapa de la Convocatoria.000030PCP2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema          000017PCP2_HORA                     X                                                           Hora de la marcha000018PCP2_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso000043PCP2_PRAZO                    X                                                           Plazo de Marcha                            000042PCP2_PROXIF                   X                                                           Proxima etapa en caso de condicion falsa  000064PCP2_PROXIV                   X                                                           Proxima etapa en caso de condicion verdadera                    000021PCP2_REVISA                   X                                                           Revision del contrato000050PCP2_USER                     X                                                           Usuario inicio sesion en el sistema               000078PCP3_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto relacionado al lote.                                        000110PCP3_COTARE                   X                                                           Define si habr cuotas reservadas para la disputa por MPE en los tems del lote, tal como dicta la LC147/2014.000061PCP3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000038PCP3_HOMOLO                   X                                                           Seleccin de lotes que se homologarn.000056PCP3_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificativa por la formacion del lote.     000056PCP3_LOTE                     X                                                           Codigo del lote.                                        000065PCP3_LOTMPE                   X                                                           Define si los tems del lote se disputarn exclusivamente por MPE000081PCP3_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso relacionado al Edicto.                                        000037PCP3_PARTEX                   X                                                           Indica el tipo de beneficio del tem.000068PCP3_REVISA                   X                                                           Codigo de revision del lote.                                        000027PCP3_STATUS                   X                                                           Estatus del lote.          000033PCP3_VLRRJ                    X                                                           Valor Reajustado                 000060PCP3_VLRTOT                   X                                                           Valor total del lote                                        000047PCP400FABRP                   X                                                           No se informaron fabricantes o pases de origen000155PCP400IDMAN                   X                                                           No es posible digitar el 'ID Manual' ya que el 'ID Portal' est completado, es decir, el Catlogo de productos est registrado en el Portal nico Siscomex.000035PCP400LOJA                    X                                                           Cdigo del fabricante sin informar.000047PCP400OPBLQ                   X                                                           Registro do operador extranjero est bloqueado.000031PCP400PAIS                    X                                                           No existe el Cd. Pas digitado000028PCP4_CODEDT                   X                                                           Codigo del Edicto           000019PCP4_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto000048PCP4_EMPENH                   X                                                           Indica si la solicitud tiene factura de reserva.000054PCP4_FILENT                   X                                                           Sucursal de entrega del tem de la solicitud de compra000043PCP4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                       000062PCP4_ITEMSC                   X                                                           item de la solicitud de compra                                000055PCP4_LOTE                     X                                                           Indica el Lote.                                        000030PCP4_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso            000042PCP4_NUMSC                    X                                                           Numero de la Solicitud de compra          000036PCP4_REVISA                   X                                                           Revision del Edicto                 000024PCP5_CRITER                   X                                                           Criterio de la modalidad000088PCP5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de modalidad de regla de licitacion.                                        000045PCP5_DUTEIS                   X                                                           Informa si considera das hbiles. 1-S ;2-No000060PCP5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000092PCP5_ITEM                     X                                                           Codigo del item de modalidad de regla de licitacion.                                        000083PCP5_MODALI                   X                                                           Codigo de modalidad de regla de licitacion.                                        000035PCP5_QTDDIA                   X                                                           Intervalo de das entre las etapas.000077PCP5_REGRA                    X                                                           Codigo identificador de la regla aplicada a licitacion.
                     000039PCP6_CODEDT                   X                                                           codigo del edicto                      000022PCP6_CODIGO                   X                                                           codigo del licitador  000045PCP6_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto                          000025PCP6_DESCRP                   X                                                           Descripcion del producto 000025PCP6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema     000020PCP6_LOJA                     X                                                           Tienda del Licitador000004PCP6_LOTE                     X                                                           Lote000028PCP6_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso          000163PCP6_PERCRJ                   X                                                           Informa el porcentaje de reajuste que se aplica al precio actual: 
Positivo(+) se suma al valor actual. Ej: 50,00
Negativo(-) se resta del valor actual. Ej: -50,00000078PCP6_PRCUN                    X                                                           Favor informe o valor unitario, para composicion del lote.                    000077PCP6_PRCUN2                   X                                                           Precio unitario del segundo vencedor.                                        000021PCP6_QUANT                    X                                                           Cantidad             000080PCP6_QUANT2                   X                                                           Indica la cantidad del segundo vencedor.                                        000020PCP6_REVISA                   X                                                           Revision            000098PCP6_VALATU                   X                                                           Informa el valor que se considera en la generacion del documento en el SRP.                       000139PCP6_VALRRJ                   X                                                           Informa el valor reajustado despues de aplicar el porcentaje de reajuste o incluirlo  manualmente.
                                        000011PCP6_VLRTOT                   X                                                           Valor total000100PCP7_CODEDT                   X                                                           Codigo del edicto relacionado a impugnacion/cuestionamiento.                                        000082PCP7_DATA                     X                                                           Fecha en que ocurrio el ultimo movimiento.                                        000058PCP7_DATAAB                   X                                                           Fecha de apertura.                                        000083PCP7_DESC                     X                                                           Descripcion de lo ocurrido que se evaluara.                                        000061PCP7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000067PCP7_HORA                     X                                                           Hora del ultimo movimiento.                                        000060PCP7_HORAAB                   X                                                           Hora de la apertura.                                        000056PCP7_ITEM                     X                                                           Codigo del Item.                                        000081PCP7_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso relacionado al Edicto.                                        000094PCP7_RESP                     X                                                           Retorno de la impugnacion o cuestionamiento efectuado.                                        000061PCP7_REVISA                   X                                                           Codigo de la Revision                                        000089PCP7_STATUS                   X                                                           Estatus actual de la impugnacion/cuestionamiento.                                        000097PCP7_TIPO                     X                                                           Tipo de la accion. 1 = Impugnacion y 2 = Cuestionamiento.                                        000084PCP7_USER                     X                                                           Codigo del usuario que efectuo la operacion.                                        000067PCP8_ARTIGO                   X                                                           Articulo relacionado a Ley.                                        000065PCP8_DESART                   X                                                           Descripcion del articulo.                                        000062PCP8_DESCRI                   X                                                           Descripcion colocada en la ley de aquel determinado paragrafo.000083PCP8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro.                                        000018PCP8_LC                       X                                                           Ley complementaria000071PCP8_LEI                      X                                                           Ley relacionada a la Modalidad.                                        000093PCP8_MODALI                   X                                                           Modalidad relacionada aquel trecho de la legislacion.                                        000081PCP8_PARAG                    X                                                           Paragrafo relacionado con la legislacion.                                        000102PCP9_ARTIGO                   X                                                           Campo Articulo utilizado para relacion con tabla de Articulos.                                        000064PCP9_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parrafo.                                        000061PCP9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000097PCP9_LEI                      X                                                           Campo Ley utilizado para relacion con tabla de Articulos.                                        000074PCP9_MODALI                   X                                                           Modalidad relacionadas al parrafo.                                        000063PCP9_PARAG                    X                                                           Parrafo de legislacion.                                        000080PCPADMSG                      X                                                           Mensaje que sera presentada en la venta-na del PinPad.                          000107PCPADR                        X                                                           Elija el estandar en que se realizara la recoleccion de mediciones.                                        000196PCPADRAO                      X                                                           Podra informarse un asiento estandar en la capa del lote y/o en la linea del asiento contable. Facilitador de digitacion, pues ya trae rellenado un asiento registrado previamente.                 000026PCPAG                         X                                                           Informa condicion de pago.000080PCPAI                         X                                                           Codigo de Identificacion del Bien Prin- cipal.                                  000130PCPARANUMPGTO                 X                                                           Informe el Numero de Pago Destino para la Anulacion o Transferencia de Movimiento.                                                000105PCPARAROTEIRO                 X                                                           Informe Procedimiento Destino para Anulacion o Transferencia de Movimiento.                              000120PCPARCELA                     X                                                           Informe el orden de los ttulos de modo subsecuente. Ejemplo: A/B/C/D/...                             1/2/3/4/...       000080PCPARCV                       X                                                           Cuota del ttulo generado por la Venta  de Ttulos al Banco.                    000112PCPARFUNC                     X                                                           Informe el codigo de la funcion para realizar el filtro de los usuarios.                                        000080PCPAS                         X                                                           Si  el  formulario es de 2 columnas se  debe indicar la distancia entre ellas.  000068PCPASSO                       X                                                           Informe el rango (amplitud).                                        000040PCPASSWORD                    X                                                           Clave de acceso a venta de vehculo.    000080PCPATH                        X                                                           Se debe especificar la localizacin com-pleta del archivo men del usuario.     000058PCPA_CODNAT                   X                                                           Codigo de la modalidad juridica de administracion publica 000100PCPA_CODORG                   X                                                           Codigo del Organismo o Entidad de la Administracion Publica.                                        000036PCPA_CODUF                    X                                                           Codigo de la Unidad de la federacion000062PCPA_DESNAT                   X                                                           Descripcion de la modalidad juridica de administacion publica 000044PCPA_DESORG                   X                                                           Informa la descripcion del organismo publico000074PCPA_DSCORG                   X                                                           Descripcion del Organismo Publico
                                        000060PCPA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PCPA_INSGOV                   X                                                           Instancia de Gobierno                                        000067PCPA_NATJUR                   X                                                           Modalidad juridica de administacion publica                        000120PCPA_SISFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal a la cual la unidad administradora/organismo publico corresponde en el sistema Microsiga Protheus.000066PCPA_UF                       X                                                           Informa la unidad de la federacion del organismo publico          000071PCPA_UFORG                    X                                                           Unidad de la federacion del organismo publico                          000082PCPB_ARTIGO                   X                                                           Articulo relacionado con aquella modalidad                                        000068PCPB_DESMOD                   X                                                           Descripcion de la modalidad.                                        000061PCPB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PCPB_LEI                      X                                                           Ley relacionada a la modalidad                                        000062PCPB_MODALI                   X                                                           Modalidad del parrafo.                                        000081PCPB_PARAG                    X                                                           Parrafo relacionado con aquella modalidad                                        000091PCPC_ARTIGO                   X                                                           Articulo relacionado con la Licitacion determinada.                                        000087PCPC_CODEDT                   X                                                           Codigo de la Licitacion relacionada con la Ley.                                        000070PCPC_DESPAR                   X                                                           Descripcion legal del parrafo.                                        000061PCPC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000056PCPC_ITEM                     X                                                           Codigo del item.                                        000073PCPC_LEI                      X                                                           Ley relacionada con la Licitacion                                        000082PCPC_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso relacionado con la Ley.                                        000090PCPC_PARAG                    X                                                           Parrafo relacionado con la Licitacion determinada.                                        000128PCPDOM                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento aos domingos, dentro do intervalo desejado.                                        000040PCPDV                         X                                                           Numero del PDV (ECF).                   000053PCPD_CONTRA                   X                                                           Informa el numero del contrato.                      000115PCPD_FILANT                   X                                                           Informa a sucursal autorizada para realizar la medicion del contrato                                               000115PCPD_FILAUT                   X                                                           Informa a sucursal autorizada para realizar la medicion del contrato                                               000108PCPD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000040PCPD_FILMAT                   X                                                           Informa la sucursal matriz del contrato.000084PCPD_NMFAUT                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal autorizada.                                        000080PCPD_NMFMAT                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal Matriz.                                        000055PCPD_NUMPLA                   X                                                           Informa el numero de la planilla vinculada al contrato.000101PCPD_REVISA                   X                                                           Numero actual de revision en el que se encuentra el contrato.                                        000082PCPEDDRAW                     X                                                           Informe el Pedido de Drawback.
Obs.: Campo que debe completarse obligatoriamente.000039PCPEDIDO                      X                                                           Informe el numero del proceso.         000464PCPERCONS                     X                                                           Puede clasificarse por:

nico: Todos los dados semejantes (de acuerdo con la seleccin del parmetro 'Visualizar por') agrupndose sin divisin por perodos.

Detallado: Todos los dados semejantes (de acuerdo con la seleccin del parmetro 'Visualizar por') agrupndose por perodos mensuales. Ejemplo: '01/2010' (referente a enero de 2010), '02/2010' (referente a febrero de 2010) y as en adelante, respetando el intervalo del perodo informado en el parmetro.000085PCPERDE                       X                                                           Informe el  Periodo Origen para la Anulacion o Transferencia de Movimiento.          000080PCPERG                        X                                                           Cdigo de la pregunta. Ese cdigo es    informado por el sistema.               000024PCPERIOD                      X                                                           Tipo de la periodicidad.000146PCPERIODO                     X                                                           Periodicidad a considerarse en el momento de la generacion de la consulta.                                                                        000080PCPERIODODO                   X                                                           Informar el periodo para la presentacionde documentos.                          000084PCPERPARA                     X                                                           Informe el Periodo Destino para Anulacion o Transferencia del Movimiento.           000080PCPESQ                        X                                                           Informe el nmero del Pedido de Compra  para bsqueda.                          000099PCPESQTRFIL                   X                                                           Informe la clave de busqueda solicitada anteriormente para realizar la Busqueda.                   000024PCPE_CODEDT                   X                                                           Codigo de la Licitacion.000079PCPE_CODNE                    X                                                           Indica el codigo de la nota de reserva.                                        000049PCPE_CODORG                   X                                                           Codigo del organismo de la administracion publica000060PCPE_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000061PCPE_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento.                                        000094PCPE_DESORG                   X                                                           Descripcion del organismo de la administracion publica                                        000091PCPE_DOCMOV                   X                                                           Documento referente al movimiento que se realizara.                                        000021PCPE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PCPE_HORA                     X                                                           Hora del movimiento.
                                       000045PCPE_ITEM                     X                                                           Informa el numero del item de la transaccion.000077PCPE_ITEMNE                   X                                                           Indica el item de la nota de reserva.                                        000095PCPE_ITEMSC                   X                                                           Indica el item de la solicitud.                                                                000016PCPE_LOTE                     X                                                           Numero del Lote.000075PCPE_NUMATA                   X                                                           Numero del acta del sistema de registro de precio.                         000019PCPE_NUMPRO                   X                                                           Numero del Proceso.000073PCPE_NUMSC                    X                                                           Indica el numero de la solicitud.                                        000090PCPE_OK                       X                                                           Indica si debe generar o si ya se genero documento                                        000062PCPE_QUANT                    X                                                           Cantidad del movimiento.                                      000009PCPE_REVISA                   X                                                           Revision.000008PCPE_STATUS                   X                                                           Estatus.000109PCPE_TIPDOC                   X                                                           Tipo del documento que se generara si el participante es el organismo generador.                             000095PCPE_TIPMOV                   X                                                           Tipo del movimiento.
1=Reserva
2=Baja
3=Baja automatica                                        000288PCPE_TIPO                     X                                                           Tipo del organismo de la administracion publica que realizara la adhesion al Acta de registro de precios.
1=Participante: Aquel que participo de la etapa inicial del proceso de la convocatoria;
2=No participante: Aquel que no participo de la etapa inicial del proceso de la convocatoria.
000017PCPE_VLRRJ                    X                                                           Valor reajustado.000021PCPE_VLRTOT                   X                                                           Valor total del lote.000140PCPFER                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento nos feriados encontrados, dentro do intervalo desejado.                                        000040PCPFINVALID                   X                                                           Cdigo CUIT invlido.                   000114PCPFVALID                     X                                                           No hay el RFC informado en la base de datos del TAF.                                                              000105PCPF_AFLUIG                   X                                                           Define si la aprobacin podr realizarse nicamente por el Fluig.                                        000160PCPF_ATUFOR                   X                                                           Campo que indica si se actualizara el formulario de Fluig tras la ejecucion de los eventos de actualizacion de Protheus.                                        000405PCPF_ATUPRT                   X                                                           Informa si al mover el Formulario de Workflow en el Fluig debe ocurrir la actualizacin en el Protheus. Al informar S, aunque ninguna etapa tenga la  actualizacin Protheus, esta ocurrir. Si hubiera por lo menos un tem con el Flag marcado, se priorizar la marcacin de los tems. Si se marca como No, ninguna etapa realizar la actualizacin en el Protheus, independiente de la marcacin de los tems.000064PCPF_CODEDT                   X                                                           Codigo de la convocacion                                        000047PCPF_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                           000052PCPF_DESCR                    X                                                           Descripcion del producto                            000028PCPF_DESENG                   X                                                           Descripcion en ingles.      000063PCPF_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modulo.                                        000037PCPF_DESPTG                   X                                                           Descripcion en portugues de Portugal.000030PCPF_DESSPA                   X                                                           Descripcion en espanol.       000044PCPF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                        000041PCPF_FRACAS                   X                                                           Producto revocado                        000073PCPF_INSTRU                   X                                                           Instrucciones de uso del proceso.                                        000057PCPF_ITEM                     X                                                           Item del producto                                        000049PCPF_LOTE                     X                                                           Numero de lote del producto                      000093PCPF_MODO                     X                                                           Verificacion de en cual local el proceso se iniciara.                                        000076PCPF_MODULO                   X                                                           Modulo vinculado a view del proceso.                                        000052PCPF_NUMATA                   X                                                           Numero del Acta en el sistema de registro de precios000051PCPF_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso.                                000065PCPF_OBS                      X                                                           Descripcion de las observaciones                                 000006PCPF_ORIGEM                   X                                                           Origen000106PCPF_PREEXE                   X                                                           Funcion que se ejecutara como validacion previa del StartProcess.                                         000066PCPF_QTSEGU                   X                                                           Segunda unidad de medida del producto                             000034PCPF_QUANT                    X                                                           Cantidad                          000043PCPF_REMAN                    X                                                           Producto restante                          000044PCPF_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida del producto       000060PCPF_STATUS                   X                                                           Estatus del producto                                        000066PCPF_UM                       X                                                           Unidad de medida principal registrada en el producto              000033PCPF_VLESTI                   X                                                           Valor previsto del producto      000040PCPG1_NUM                     X                                                           Informe el numero del PL1.              000060PCPGI                         X                                                           Informe el No. PLI                                          000025PCPGI_NUM                     X                                                           Informe Numero de la PLI.000104PCPG_ATUPRT                   X                                                           Define si la etapa debe actualizar el Protheus por el Webservice                                        000087PCPG_ATVCOM                   X                                                           Indica si aquella actividad es compartida o no.                                        000014PCPG_CLASS                    X                                                           Clasificacion.000026PCPG_CODEDT                   X                                                           Codigo de la convocatoria.000024PCPG_CODIGO                   X                                                           Codigo del participante.000020PCPG_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000092PCPG_CONSEN                   X                                                           Porcentaje de consenso necesario para la aprobacion.                                        000028PCPG_DESENG                   X                                                           Descripcion en ingles
      000088PCPG_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de usuario para el proceso.                                       000033PCPG_DESPTG                   X                                                           Descripcion portugues de Portugal000023PCPG_DESSPA                   X                                                           Descripcion en espanol
000079PCPG_DESUSR                   X                                                           Descripcion del usuario para el proceso.                                       000139PCPG_DSCATV                   X                                                           Siempre desciende actividad independiente de cuantos involucrados existan en la etapa de solicitud.                                        000061PCPG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000004PCPG_ITEM                     X                                                           Item000042PCPG_LANCE                    X                                                           Valor del lance ofrecido por el convocado.000024PCPG_LOJA                     X                                                           Tienda del participante.000056PCPG_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000072PCPG_MAGRP                    X                                                           Grupo de usuarios para el proceso.                                      000065PCPG_MAUSER                   X                                                           Usuarios para el proceso.                                        000093PCPG_MCPO                     X                                                           Define el campo del mecanismo de atribucin por campo                                        000080PCPG_MECAT                    X                                                           Mecanismo de atribucion para el proceso.                                        000024PCPG_NOME                     X                                                           Nombre del participante.000061PCPG_NUMATA                   X                                                           Numero del acta en el sistema de registro de precios         000019PCPG_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso.000067PCPG_OBS                      X                                                           Justificacion del vencedor.                                        000017PCPG_PRZENT                   X                                                           Plazo de entrega.000008PCPG_RANK                     X                                                           Ranking.000022PCPG_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision.000010PCPG_REVOGA                   X                                                           Revocado?000008PCPG_STATUS                   X                                                           Estatus.000022PCPG_TIPO                     X                                                           Tipo del participante.000032PCPG_VLRPRE                   X                                                           Valor con margen de preferencia.000015PCPG_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario.000070PCPH_AVAL                     X                                                           Indica la evaluacion del acta.                                        000072PCPH_CANAL1                   X                                                           Canal de la primera publicacion.                                        000072PCPH_CANAL2                   X                                                           Canal de la segunda publicacion.                                        000072PCPH_CANAL3                   X                                                           Canal de la tercera publicacion.                                        000071PCPH_CANAL4                   X                                                           Canal de la cuarta publicacion.                                        000025PCPH_CODEDT                   X                                                           Codigo de la convocacion.000068PCPH_CODIGO                   X                                                           Codigo del participante del edicto                                  000035PCPH_CODORG                   X                                                           Codigo del organismo administrador.000034PCPH_DSCORG                   X                                                           Descripcion del organismo publico.000072PCPH_DTPB1                    X                                                           Fecha de la primera publicacion.                                        000072PCPH_DTPB2                    X                                                           Fecha de la segunda publicacion.                                        000072PCPH_DTPB3                    X                                                           Fecha de la tercera publicacion.                                        000063PCPH_DTPB4                    X                                                           Fecha de publicacion 4.                                        000025PCPH_ETAPA                    X                                                           Etapa de la convocatoria.000021PCPH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000073PCPH_FILORI                   X                                                           Cdigo de la sucursal perteneciente a la convocacin que origin el acta.000013PCPH_JUSTIF                   X                                                           Justificacion000087PCPH_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del participante del edicto                                        000050PCPH_NUMATA                   X                                                           Numero del acta del sistema de registro de precio.000019PCPH_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso.000024PCPH_OBJETO                   X                                                           Objto de la convocacion.000030PCPH_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad consumida.000040PCPH_QTDLIC                   X                                                           Informe la cantidad de la convocatoria. 000030PCPH_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad reservada.000087PCPH_SALDO                    X                                                           Informa el saldo del acta de registro de precio                                        000027PCPH_STATUS                   X                                                           Estatus de la convocatoria.000033PCPH_VGATAF                   X                                                           Fecha final de vigencia del acta.000075PCPH_VGATAI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia del acta.                                        000025PCPI_CODEDT                   X                                                           Codigo de la convocacion.000096PCPI_CODNAT                   X                                                           Informa el codigo de la modalidad juridica del organismo participante del acta del SRP.         000102PCPI_CODORG                   X                                                           Informa el codigo del organismo participante del acta del SRP.                                        000020PCPI_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000132PCPI_DESNAT                   X                                                           Informa la descripcin de la modalidad juridica del organismo participante del acta del SRP.                                        000107PCPI_DESORG                   X                                                           Informa la descripcion del organismo participante del acta del SRP.                                        000086PCPI_FILENT                   X                                                           Sucursal de entrega relacionada con el rgano.                                        000021PCPI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PCPI_LOTE                     X                                                           Numero del lote.000025PCPI_NUMATA                   X                                                           Indica el nmero del Acta000019PCPI_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso.000117PCPI_QTDCON                   X                                                           Informa la cantidad consumida por el organismo participante del Acta del SRP.                                        000089PCPI_QTDLIC                   X                                                           Informa la cantidad de la convocatoria por el organismo participante del Acta del SRP.   000016PCPI_QTDMIN                   X                                                           Cantidad minima.000118PCPI_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad reservada para el organismo participante del Acta del SRP.                                        000088PCPI_SALDO                    X                                                           Informa el saldo de productos para el organismo participante del acta del SRP.          000065PCPI_TIPO                     X                                                           Informa el tipo do organismo publico: 1=Participante; 2=Adhesion.000119PCPI_UF                       X                                                           Informa la unidad de la federacion del organismo participante del acta del SRP.                                        000025PCPJ_CODEDT                   X                                                           Codigo de la convocacion.000110PCPJ_CODNAT                   X                                                           Informa el codigo de la modalidad juridica del organismo participante.                                        000049PCPJ_CODORG                   X                                                           Informe el codigo del organismo participante.    000020PCPJ_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000115PCPJ_DESNAT                   X                                                           Informa la descripcion de la modalidad juridica del organismo participante.                                        000050PCPJ_DESORG                   X                                                           Informa la descripcion del organismo participante.000021PCPJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PCPJ_LOTE                     X                                                           Numero del lote.000069PCPJ_NUMATA                   X                                                           Indica el numero del acta del SRP.                                   000019PCPJ_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso.000016PCPJ_QDTMIN                   X                                                           Cantidad minima.000019PCPJ_QTDCNS                   X                                                           Cantidad consumida.000022PCPJ_QTDCPR                   X                                                           Cantidad comprometida.000155PCPJ_QTDLIC                   X                                                           Informa la cantidad de la convocatoria por el organismo participante referente al producto o lote del acta del SRP.                                        000128PCPJ_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad reservada por el organismo participante referente al producto o lote del acta del SRP.                      000017PCPJ_SALDO                    X                                                           Saldo disponible.000062PCPJ_UF                       X                                                           Informa la unidad de la federacion del organismo participante.000086PCPK_CARONA                   X                                                           Opcion de permitir adhesion (Organismo no participante)                      en el SRP000061PCPK_CONDIC                   X                                                           Condiciones especificas para liberacion de adhesion en el SRP000019PCPK_FILIAL                   X                                                           Sucursal registrada000053PCPK_ITEM                     X                                                           tem de la regla sobre SRP                           000068PCPK_LEICAR                   X                                                           Base legal para el permiso de adhesion en el SRP                    000050PCPK_REGRA                    X                                                           Regla de la convocatoria                          000048PCPK_UFCAR                    X                                                           Permite adhesion de otras UF                    000080PCPLACACARR                   X                                                           Chapa del vehculo de la transportadora que har el viaje.                      000061PCPLI                         X                                                           Informe la PLI.                                              000043PCPM_FILABA                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal abastecida000058PCPM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.
                         000052PCPM_NUMDOC                   X                                                           Informe el numero del documento.                    000052PCPM_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto                      000035PCPM_SUGEST                   X                                                           Informe el numero de la sugerencia.000050PCPM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de documento                      000080PCPNCADM010                   X                                                           Condicion de pago informada no existe  en el archivo!                          000065PCPN_DATA                     X                                                           Fecha de modificacion del acta                                   000028PCPN_DESTIN                   X                                                           Situacion posterior del acta000039PCPN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                   000053PCPN_HORA                     X                                                           Hora de modificacion del acta                        000073PCPN_JUST                     X                                                           Indica la justificacion del Acta.                                        000069PCPN_NMUSER                   X                                                           Indica el nombre del usuario.                                        000040PCPN_NUMATA                   X                                                           numero del acta.                        000037PCPN_ORIGEM                   X                                                           Situacion de origen del acta         000062PCPN_TIPO                     X                                                           Tipo de modificacion del acta                                 000053PCPN_USER                     X                                                           Usuario responsable por la modificacion              000065PCPO                          X                                                           Informe el No. del P.O.                                          000080PCPOBRANCO                    X                                                           Los datos solicitados no fueron llena-  dos.                                    000080PCPOBRIG                      X                                                           Los campos obligatorios para la consis- tencia de la DIPI no fueron llenados.   000119PCPODVNOUSO                   X                                                           Los campos digito verificador (DV) de las tablas SA6 y SEE no se configuraron igualmente respecto a "Usado"/"No Usado".000097PCPOFILTER                    X                                                           No se encontro ningun registro referente a su encuesta.                                          000040PCPOINEXIS                    X                                                           Campo no existe en SX3.                 000080PCPOINVALID                   X                                                           Campo invlido para la funcin          NEXTNUMERO.                             000080PCPOITPED                     X                                                           No fue encontrado ningun item del pedidode compra.                              000083PCPOLITICA                    X                                                           Informe el codigo de la politica ambiental.                                        000040PCPOLOCAL                     X                                                           Almacen no definido o no registrado.    000040PCPOLOCDEST                   X                                                           Deposito destino no informado.          000120PCPOLOTE                      X                                                           Producto con rastreabilidad. Fue imposible encontrar el numero de lote de control.                                      000080PCPONUM                       X                                                           Digite el numero del PO o presione [F3] para seleccionarlo.                     000040PCPOPROD                      X                                                           Producto no informado.                  000039PCPOQTDE                      X                                                           Cantidad del producto no informada.    000080PCPORBORD                     X                                                           Cdigo del banco en que ser hecho el   dbito de la cuenta corriente.          000120PCPORT060                     X                                                           Se debe informar el cdigo del banco al que sern enviados los ttulos para co- bro.                                    000080PCPORT240                     X                                                           Cdigo del banco que ser usado para el pago de los ttulos.                    000200PCPORTA190                    X                                                           Cdigo del agente portador. Si informadoslo sern considerados los ttulos cuyoportador coincida con este cdigo; de locontrario,  todos  los  ttulos  estarndisponibles para seleccin.             000080PCPORTADO                     X                                                           Se puede informar o modificar el porta- dor del ttulo en cuestin.             000080PCPORTADOR                    X                                                           Cdigo del portador. Normalmente se con-sidera el cdigo del banco.             000080PCPOSFIN                      X                                                           Posicin final del campo dentro         del archivo.                            000064PCPOSICA                      X                                                           Informe la Posicion                                             000080PCPOSINI                      X                                                           Posicion inicial del campo dentro       del archivo.                            000040PCPOTES                       X                                                           TES no informado.                       000031PCPOUM                        X                                                           Unidad de Medida no registrada.000080PCPOVAZIO                     X                                                           Hay campos obligatorios sin contenido   en los tems tipeados.                  000089PCPO_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo localizado en la tabla CPP o CP1                                        000083PCPO_CONFIG                   X                                                           Codigo de configuracion del tipo de Adenda
                                        000070PCPO_CONPGO                   X                                                           Codigo de la condicion de pago                                        000095PCPO_DESCON                   X                                                           Valor del descuento (no incluye descuento de los items)                                        000079PCPO_DESPES                   X                                                           Valor total de los gastos del documento                                        000074PCPO_ELEMEN                   X                                                           Descripcion del elemento en el XML                                        000059PCPO_EMISSA                   X                                                           Fecha de la factura                                        000091PCPO_FILIAL                   X                                                           Codigo de identificacion de la sucursal del sistema                                        000061PCPO_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000071PCPO_FRETE                    X                                                           Total value of document freight                                        000059PCPO_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda                                        000080PCPO_NUM                      X                                                           Digite el Numero del PO o presione [F3] para seleccionarlo.                     000051PCPO_OBLIGA                   X                                                           Obligatorio                                        000076PCPO_SEGURO                   X                                                           Valor total del seguro del documento                                        000081PCPO_STATUS                   X                                                           1- Factura Generada, 2- No genero Factura                                        000067PCPO_TXMOED                   X                                                           Tipo de cambio de la moneda                                        000065PCPO_VALBRU                   X                                                           Valor bruto de la factura                                        000065PCPO_VALMER                   X                                                           Valor bruto de la factura                                        000067PCPP_CONPGO                   X                                                           Codigo de condicion de pago                                        000057PCPP_DATDIG                   X                                                           Fecha de registro                                        000093PCPP_DESCON                   X                                                           Valor del descuento (no incluye descuento de los items)                                      000079PCPP_DESPES                   X                                                           Valor total de los gastos del documento                                        000020PCPP_DOC                      X                                                           Numero de la Factura000020PCPP_EMISSA                   X                                                           Fecha de la factura 000065PCPP_FECTIM                   X                                                           Fecha Timbrado                                                   000020PCPP_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor000075PCPP_FRETE                    X                                                           Valor total del flete del documento                                        000058PCPP_ITEM                     X                                                           Item del documento                                        000019PCPP_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda000046PCPP_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000060PCPP_MONED                    X                                                           Moneda de la factura                                        000085PCPP_RUTDOC                   X                                                           Ruta donde se guardara el XML de la factura.
                                        000067PCPP_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000076PCPP_SEGURO                   X                                                           Valor total del seguro del documento                                        000005PCPP_SERIE                    X                                                           Serie000086PCPP_STATUS                   X                                                             No genero Factura,   1  Factura generada                                        000052PCPP_TIPO                     X                                                           Tipo Factura                                        000024PCPP_TXMOED                   X                                                           Tipo de cambio de moneda000052PCPP_UUID                     X                                                           Folio fiscal                                        000066PCPP_VALBRU                   X                                                           Valor bruto de la factura
                                        000088PCPP_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia ya con descuento por item                                        000133PCPQUA                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento as quartas-feiras, dentro do intervalo desejado.                                        000173PCPQUI                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento as quintas-feiras, dentro do intervalo desejado.                                                                                000066PCPQ_ALQIM1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1  
                                        000137PCPQ_ALQIM2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2 
                                                                                                                000066PCPQ_ALQIM3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3  
                                        000066PCPQ_ALQIM4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4  
                                        000066PCPQ_ALQIM5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5  
                                        000065PCPQ_ALQIM6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6 
                                        000066PCPQ_BASIM1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1  
                                        000066PCPQ_BASIM2                   X                                                           Base calculo impuesto 2  
                                        000063PCPQ_BASIM3                   X                                                           Base calculo impuesto 3                                        000063PCPQ_BASIM4                   X                                                           Base calculo impuesto 4                                        000066PCPQ_BASIM5                   X                                                           Base calculo impuesto 5  
                                        000063PCPQ_BASIM6                   X                                                           Base calculo impuesto 6                                        000066PCPQ_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo
                                       000060PCPQ_CLVL                     X                                                           Clase valor contable
                                       000060PCPQ_COD                      X                                                           Codigo del producto
                                        000069PCPQ_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable
                                        000068PCPQ_DESC                     X                                                           Descuento en el Item                                                000065PCPQ_DESPES                   X                                                           Valor de los gastos                                              000060PCPQ_DOC                      X                                                           Numero del documento                                        000065PCPQ_DTVALI                   X                                                             Validez de Lote informado                                      000060PCPQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PCPQ_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor                                        000059PCPQ_ITEM                     X                                                           Item del documento
                                        000067PCPQ_ITEMCT                   X                                                           Item de la cuenta contable
                                        000079PCPQ_ITEMPC                   X                                                           Numero del item en el pedido de compra
                                        000059PCPQ_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen
                                        000065PCPQ_LOCALI                   X                                                            Direccion del Producto                                          000073PCPQ_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor                                        000055PCPQ_LOTECT                   X                                                           Lote de entrada                                        000068PCPQ_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de compra
                                        000067PCPQ_QTSEGU                   X                                                           Cantidad 2da Unidad Medida
                                        000062PCPQ_QUANT                    X                                                           Cantidad del Producto
                                        000067PCPQ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000065PCPQ_SEGUM                    X                                                           Segunda Unidad de medida
                                        000065PCPQ_SEGUR                    X                                                           Valor de seguro de Item                                          000059PCPQ_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000068PCPQ_TES                      X                                                            Codigo de TES del documento
                                       000051PCPQ_TOTAL                    X                                                           Valor Total                                        000053PCPQ_UM                       X                                                           Unidad de medida
                                    000053PCPQ_UUID                     X                                                           Folio fiscal
                                        000070PCPQ_VALDES                   X                                                           Valor de descuento en el item
                                        000065PCPQ_VALFR                    X                                                           Valor del Flete                                                  000066PCPQ_VALIM1                   X                                                           Valor del impuesto 1     
                                        000060PCPQ_VALIM2                   X                                                           Valor del impuesto 2                                        000060PCPQ_VALIM3                   X                                                           Valor del impuesto 3                                        000066PCPQ_VALIM4                   X                                                           Valor del impuesto 4     
                                        000066PCPQ_VALIM5                   X                                                           Valor del impuesto 5     
                                        000065PCPQ_VALIM6                   X                                                           Valor del impuesto 6    
                                        000056PCPQ_VUNIT                    X                                                           Precio unitario
                                        000029PCPRATUAL                     X                                                           Informe el Precio FOB actual.000080PCPRDPADRAO                   X                                                           Producto estndar para la lectura del   Procedimiento de Operaciones.           000121PCPRDT                        X                                                           Informe el codigo del productivo, para el cual estan siendo incluidos los turnos.                                        000040PCPRECOUNI                    X                                                           Precio unitario.                        000082PCPREFCAN                     X                                                           Tipear el numero del prefijo de la      factura que sera
 anulada.               000080PCPREFIX                      X                                                           Informe el prefijo de la factura que    ser generada.                          000040PCPREFIXO                     X                                                           Informe el prefijo del ttulo.          000080PCPREFV                       X                                                           Nmero del prefijo del ttulo generado  por la Venta de Ttulo al Banco.        000091PCPRELAN                      X                                                           Informe si los Asientos Previos deben considerarse.                                        000063PCPRINTER                     X                                                           Nombre de la impresora.                                        000163PCPRJ                         X                                                           Informe el codigo del proyecto.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar el codigo del proyecto.                                                                      000061PCPROC                        X                                                           Informe el proceso.
                                        000080PCPROCDE                      X                                                           Informe el  Proceso Origen para la Anulacion o Transferencia de Movimiento.     000092PCPROCES                      X                                                           Informe el proceso que se utilizara en el calculo.
                                        000052PCPROCESSO                    X                                                           Informe el codigo del proceso.                      000083PCPROCPARA                    X                                                           Informe el Proceso Destino para la Anulacion o Transferencia de Movimiento.     
 000083PCPROCRH                      X                                                           Informe el codigo del proceso selectivo.                                           000200PCPROD                        X                                                           Cdigo del Producto que cuando sea pro- ducido va a establecer el desgaste que  est siendo archivado. Puede ser un temde stock o situacin de produccin.     Ej.: Extra de Saibro, Asfalto, etc.     000133PCPRODAP                      X                                                           Producto que se seleccionara para calculo/busqueda de los archivos que comprueben el Regimen de Excencion.
Pulse (F3) para busqueda.000143PCPRODEST                     X                                                           Seleccion por Estructura: Genera movimiento interno basado en el 1er. nivel de estructura del producto.                                        000027PCPRODPE                      X                                                           Producto de la Exportacion.000120PCPRODUT                      X                                                           Cdigo del producto.                    Tecle [F3] para ver la lista de produc- tos.                                    000120PCPRODUTO                     X                                                           Cdigo del producto.                    Tecle [F3] para ver la lista de produc- tos.                                    000080PCPROGMNU                     X                                                           Nombre de la rutina que ser llamada poresta opcin del Men.                   000082PCPR_CONFIG                   X                                                           Codigo de configuracion del tipo de Adenda                                        000081PCPR_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la configuracion de adenda                                        000066PCPR_DETADD                   X                                                           Nodo en la factura XML en donde se ubica el detalle de la addenda.000091PCPR_FILIAL                   X                                                           Codigo de identificacion de la sucursal del sistema                                        000127PCPSAB                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento aos sabados, dentro do intervalo desejado.                                        000134PCPSEG                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento as segundas-feiras, dentro do intervalo desejado.                                        000132PCPSEX                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento as sextas-feiras, dentro do intervalo desejado.                                        000084PCPSW                         X                                                           Informe la contrasea de acceso del usuario.                                        000059PCPS_CODPRC                   X                                                           Codigo del Proceso.                                        000065PCPS_FILIAL                   X                                                           Sucursal para el proceso.                                        000060PCPS_IDBOX                    X                                                           Box para el proceso.                                        000061PCPS_ITEM                     X                                                           Items para el proceso.                                       000128PCPS_NOME                     X                                                           Titulo de view definido en la Viewdef del fuente colocado como estandar para el proceso.                                        000038PCPS_NOMENG                   X                                                           Nombre en ingles.                     000045PCPS_NOMPTG                   X                                                           Nombre en portugues de Portugal.             000017PCPS_NOMSPA                   X                                                           Nombre en espanol000070PCPS_VISUAL                   X                                                           Visualizacion para el proceso.                                        000132PCPTER                        X                                                           Informe a escala desejada para cadastramento as teras-feiras, dentro do intervalo desejado.                                        000023PCPT_CODEDT                   X                                                           Codigo del edicto      000083PCPT_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio de entrega segundo tabla de municipios TSE                    000019PCPT_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto000056PCPT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                    000035PCPT_LOTE                     X                                                           Numero del lote                    000058PCPT_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso                                        000045PCPT_QUANT                    X                                                           Cantidad que se entregara.                   000075PCPU_CODPRC                   X                                                           Codigo del proceso que se generara.                                        000068PCPU_DESATV                   X                                                           Descripcion de la actividad.                                        000022PCPU_DESENG                   X                                                           Descripcion en ingles
000037PCPU_DESPTG                   X                                                           Descripcion en portugues de Portugal.000039PCPU_DESSPA                   X                                                           Descripcion en espanol
                000061PCPU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PCPU_ITEM                     X                                                           Item del proceso que contiene las etapas.                                        000099PCPU_PERRET                   X                                                           Indica si el campo permite retorno para su etapa de origen.                                        000075PCPU_SEQ                      X                                                           Codigo de la actividad subsecuente.                                        000017PCPV_CODEDT                   X                                                           Codigo del edicto000028PCPV_DATA                     X                                                           Fecha del historial o errata000059PCPV_DESC                     X                                                           Descripcion detallada del historial o errata.              000044PCPV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                        000063PCPV_ITEM                     X                                                           Item autoincremental del historial/ errata                     000028PCPV_NUMERR                   X                                                           Numero secuencial de errata.000043PCPV_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso                         000041PCPV_TIPO                     X                                                           Indica el tipo, si es historial o errata.000049PCPV_USER                     X                                                           Usuario del sistema                              000041PCPW_COD                      X                                                           Informe el codigo del grupo de proveedor
000085PCPW_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de proveedor                                        000071PCPW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000081PCPX_COD                      X                                                           Informe el codigo del grupo de proveedor
                                        000072PCPX_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor
                                        000072PCPX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema
                                        000041PCPX_ITEM                     X                                                           Informe los items del grupo de proveedor.000072PCPX_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000071PCPX_NOME                     X                                                           Indica el nombre del proveedor.                                        000066PCPY_CODPRO                   X                                                           Indica o cdigo do Produto                                        000069PCPY_DESCR                    X                                                           Indica a descrio do Produto                                        000026PCPY_FILIAL                   X                                                           Indica a Filial do sistema000063PCPY_ITEM                     X                                                           Indica o nmero do item                                        000016PCPY_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote.000062PCPY_NUMATA                   X                                                           Indica o cdigo da Ata                                        000070PCPY_OBS                      X                                                           Indica a observao do Produto                                        000093PCPY_OBSERV                   X                                                           Indique cul es la clase tributaria de este tributo, si fuera Impuesto, Aporte, Fondo o Tasa.000037PCPY_PERCRJ                   X                                                           Porcentual de reajuste en el producto000081PCPY_QTDLIC                   X                                                           Indica la cantidad licitada del producto.                                        000070PCPY_QUANT                    X                                                           Indica a quantidade do Produto                                        000099PCPY_QUANT2                   X                                                           Indica a quantidade da segunda unidade de medida do Produto                                        000088PCPY_REMAN                    X                                                           Indica se o produto sofreu processo remanescente                                        000094PCPY_SALDO                    X                                                           Indica o saldo restante dos produtos                                                          000052PCPY_STATUS                   X                                                           Status do item da ata.                              000077PCPY_UM                       X                                                           Indica a Unidade de Medida do Produto                                        000085PCPY_UM2                      X                                                           Indica a Segunda Unidade de Medida do Produto                                        000035PCPY_VALATU                   X                                                           Valor unitario actual del producto.000016PCPY_VALRRJ                   X                                                           Valor reajustado000024PCPY_VLTOT                    X                                                           Valor total del producto000037PCPY_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario original del producto.000068PCPZ_CODIGO                   X                                                           Indica o cdigo do licitante                                        000066PCPZ_CODPRO                   X                                                           Indica o cdigo do produto                                        000118PCPZ_CONDPG                   X                                                           Condio de pagamento do fornecedor que ser considerada na gerao do pedido.                                        000114PCPZ_DESCON                   X                                                           Porcentaje del descuento del edicto para actualizar el valor del reajuste.                                        000066PCPZ_FILIAL                   X                                                           Indica a Filial do sistema                                        000063PCPZ_ITEM                     X                                                           Indica o nmero do item                                        000066PCPZ_LOJA                     X                                                           Indica a loja do licitante                                        000013PCPZ_LOTE                     X                                                           Lote del acta000066PCPZ_NOME                     X                                                           Indica o nome do licitante                                        000062PCPZ_NUMATA                   X                                                           Indica o cdigo da Ata                                        000072PCPZ_PERCRJ                   X                                                           Percentual de reajuste do preo.                                        000068PCPZ_STATUS                   X                                                           Indica o status do licitante                                        000032PCPZ_TIPO                     X                                                           Tipo de do participante da ata. 000096PCPZ_VALREF                   X                                                           Valor de referencia de la consulta de precio del edicto.                                        000063PCPZ_VLUNIT                   X                                                           Indica o valor unitrio                                        000120PCP_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo donde sern  asignadas las compras y solicitudes.    Tecla <F3> disponible.                  000080PCP_CLVL                      X                                                           Clase Valor Contable. Digite un codigo  valido o pulse <F3>.                    000063PCP_CODSOLI                   X                                                           Codigo del solicitante.                                        000106PCP_CONSEST                   X                                                           Considera stock que producto posee o realiza la creacin de solicitud de compras para de suplir necesidad.000080PCP_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                        Tecla <F3> disponible.                  000080PCP_DATPRF                    X                                                             Fecha en que el Producto solicitado     va a ser usado.                       000040PCP_DESCRI                    X                                                           Descripcin del material solicitado.    000040PCP_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCP_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000080PCP_EMISSAO                   X                                                           Fecha de la emision de la Solicitud al  deposito.                               000040PCP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PCP_ITEM                      X                                                           Item de la solicitud al deposito.       000080PCP_ITEMCTA                   X                                                           Item Contable. Digite un codigo valido  o pulse <F3>.                           000039PCP_ITSC                      X                                                           Item de la solicitud de compra listada.000080PCP_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito donde esta guardado el producto.                            000088PCP_LOTE                      X                                                           Numero del lote de transferencia del neumatico.
                                        000083PCP_MEDIDA                    X                                                           Cdigo de la medida del neumtico registrado en el mdulo Mantenimiento de activos.000056PCP_N                         X                                                           Informe P/N.                                            000053PCP_NRBPIMS                   X                                                           Nmero del boletn del PIMS                          000040PCP_NUM                       X                                                           Numero de la solicitud al deposito.     000080PCP_NUMOS                     X                                                           Numero e la orden de servicio que generoesta solicitud al deposito.             000081PCP_NUMSC                     X                                                           Numero de la solicitud de compra listada.                                        000040PCP_OBS                       X                                                           Observaciones complementarias.          000080PCP_OK                        X                                                           Flag para solicitudes marcadas al deposito.                                     000200PCP_OP                        X                                                           Nmero  de  la orden de produccin para la cual el material solicitado ser des-tinado,  caso el sistema identifique la necesidad por O.P.                      Tecla <F3> disponible.                  000068PCP_ORDSEP                    X                                                           Nmero de la orden de separacin generado para solicitud al almacn.000040PCP_PREREQU                   X                                                           Flag para solicitudes previas.          000120PCP_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del material   solicitado.                             Tecla <F3> disponible.                  000080PCP_PROJETO                   X                                                           Numero del proyecto que origino esta so-licitud al deposito.                    000200PCP_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad total del material solicitado  en la segunda unidad de medida. Si el   producto tiene FACTOR DE CONVERSIN ar- chivado, este campo es calculado auto-  mticamente.                            000080PCP_QUANT                     X                                                           Cantidad total del material solicitado  en la primera unidad de medida.         000040PCP_QUJE                      X                                                           Cantidad de las SA's atendida.          000030PCP_RATEIO                    X                                                           Prorrateo por centro de costo.000018PCP_SALBLQ                    X                                                           Saldo SA bloqueado000080PCP_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida usada en todos los movimientos.                        000080PCP_SEQRC                     X                                                           Secuencia del Repair Center que genero  esta solicitud al deposito.             000040PCP_SOLICIT                   X                                                           Nombre del solicitante de la SA.        000123PCP_STATSA                    X                                                           Estatus de la Solicitud al Almacen ("B" = Bajada)                                                                          000040PCP_STATUS                    X                                                           Estatus de la Solicitud al Deposito.    000076PCP_SULCMA                    X                                                           Surco mximo del neumtico registrado en el mdulo Mantenimiento de activos.000076PCP_SULCMI                    X                                                           Surco mnimo del neumtico registrado en el mdulo Mantenimiento de activos.000081PCP_TIPMOD                    X                                                           Cdigo del modelo del neumtico registrado en el mdulo Mantenimiento de activos.000053PCP_TRT                       X                                                           Este campo debe tener la secuencia de la estructura o000080PCP_UM                        X                                                           Unidad de medida indicada en todos los  movimientos.                            000080PCP_USER                      X                                                           ID del usuario que incluye el documento                                         000128PCP_VUNIT                     X                                                           Precio unitario previsto del producto que servira como referencia durante el proceso de compra del producto, si fuera necesario.000054PCQ0_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable emitida en este periodo.
000072PCQ0_CREDIT                   X                                                           Valor del movimiento a credito para este ente en este periodo           000102PCQ0_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esa fecha sera siempre el primer dia del mes000060PCQ0_DEBITO                   X                                                           Valor del movimiento a debito para este ente en este periodo000064PCQ0_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000065PCQ0_LP                       X                                                           Flag indicador se ejecuto Ganancias y Perdidas en este registro.
000054PCQ0_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.  000044PCQ0_SLBASE                   X                                                           Flag indicador se actualizo el saldo Basico.000085PCQ0_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta cuenta. Podra ser:
1 = Abierto
2 = Terminado000031PCQ0_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable         000053PCQ1_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable emitida en este periodo.000062PCQ1_CREDIT                   X                                                           Valor del movimiento a credito para este ente en este periodo 000028PCQ1_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo.000063PCQ1_DEBITO                   X                                                           Valor del movimiento a debito para este ente en este periodo   000064PCQ1_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000021PCQ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000064PCQ1_LP                       X                                                           Flag indicador se ejecuto Ganancias y Perdidas en este registro.000054PCQ1_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor emitido en la cuenta en este periodo.000044PCQ1_SLBASE                   X                                                           Flag indicador se actualizo el saldo Basico.000086PCQ1_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta cuenta. Podra ser:
1 = Abierto
2 = Terminado 000023PCQ1_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000053PCQ2_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo emitido en este periodo.  000053PCQ2_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable emitida en este periodo.000062PCQ2_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo 000143PCQ2_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esa fecha sera siempre el primer dia del mes.                                        000064PCQ2_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo    000064PCQ2_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000028PCQ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000064PCQ2_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000060PCQ2_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.        000084PCQ2_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.                                        000128PCQ2_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta
cuenta. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado                                         000023PCQ2_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000054PCQ3_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo registrado en este periodo.000053PCQ3_CONTA                    X                                                           Codigo de cuenta contable registrada en este periodo.000061PCQ3_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo000028PCQ3_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo.000085PCQ3_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo                         000064PCQ3_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000028PCQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000029PCQ3_LP                       X                                                           Flag Saldo Ganancias Perdidas000052PCQ3_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.000057PCQ3_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.             000101PCQ3_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta
cuenta. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado              000023PCQ3_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000054PCQ4_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo registrado en este periodo.000054PCQ4_CONTA                    X                                                           Codigo de cuenta contable registrada en este periodo.
000062PCQ4_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo 000108PCQ4_DATA                     X                                                           Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esta fecha ser siempre el primer dia del mes.     000061PCQ4_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo 000064PCQ4_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000052PCQ4_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable registrado en este periodo.000064PCQ4_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000060PCQ4_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.        000051PCQ4_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.       000089PCQ4_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta
cuenta. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado  000023PCQ4_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000054PCQ5_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo registrado en este periodo.000064PCQ5_CONTA                    X                                                           Codigo de cuenta contable registrada en este periodo.           000061PCQ5_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo000068PCQ5_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo.                                        000161PCQ5_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo                                                                                                     000064PCQ5_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000052PCQ5_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable registrado en este periodo.000065PCQ5_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.
000071PCQ5_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.                   000045PCQ5_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico. 000090PCQ5_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de esta
cuenta. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado   000022PCQ5_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable000054PCQ6_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo registrado en este periodo.000077PCQ6_CLVL                     X                                                           Codigo de la clase de valor registrado en este periodo.                      000053PCQ6_CONTA                    X                                                           Codigo de cuenta contable registrada en este periodo.000061PCQ6_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo000103PCQ6_DATA                     X                                                           Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esta fecha ser siempre el primer dia del mes.000060PCQ6_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo000064PCQ6_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000025PCQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000052PCQ6_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable registrado en este periodo.000064PCQ6_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000052PCQ6_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.000044PCQ6_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.000087PCQ6_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado  000023PCQ6_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000054PCQ7_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo registrado en este periodo.000055PCQ7_CLVL                     X                                                           Codigo de la clase de valor registrado en este periodo.000053PCQ7_CONTA                    X                                                           Codigo de cuenta contable registrada en este periodo.000065PCQ7_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo    000028PCQ7_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo.000061PCQ7_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo 000064PCQ7_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PCQ7_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable registrado en este periodo.      000064PCQ7_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000058PCQ7_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.      000044PCQ7_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.000101PCQ7_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado      
         000022PCQ7_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable000016PCQ8_CODIGO                   X                                                           Codigo del ente.000061PCQ8_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo000103PCQ8_DATA                     X                                                           Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esta fecha ser siempre el primer dia del mes.000063PCQ8_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo   000064PCQ8_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PCQ8_IDENT                    X                                                           Ente contable           000064PCQ8_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000052PCQ8_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.000044PCQ8_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.000086PCQ8_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado 000023PCQ8_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000016PCQ9_CODIGO                   X                                                           Codigo del ente.000062PCQ9_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de credito para este ente en este periodo 000052PCQ9_DATA                     X                                                           Fecha saldo                                         000060PCQ9_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de debito para este ente en este periodo000064PCQ9_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000020PCQ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000027PCQ9_IDENT                    X                                                           Ente contable              000064PCQ9_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecuto ganancias y Perdidas en este registro.000062PCQ9_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.          000044PCQ9_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Basico.000087PCQ9_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podra ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado  000023PCQ9_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable 000045PCQA_DATA                     X                                                           Fecha de registro contable                   000026PCQA_DOC                      X                                                           Numero del documento      000026PCQA_EMPORI                   X                                                           Empresa original Asto.    000016PCQA_FILCT2                   X                                                           Sucursal del CT2000020PCQA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000025PCQA_FILORI                   X                                                           Sucursal original asiento000021PCQA_FLAG                     X                                                           Flag de procesamiento000012PCQA_LINHA                    X                                                           Numero linea000012PCQA_LOTE                     X                                                           Numero Lote 000024PCQA_MOEDLC                   X                                                           Moneda del asiento      000012PCQA_RECT2                    X                                                           Recno do CT2000011PCQA_SBLOTE                   X                                                           Sublote    000026PCQA_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo?           000058PCQB_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo del valor en la moneda del hecho contable.000057PCQB_CLVL                     X                                                           Clase de valor del valor en la moneda del hecho contable.000049PCQB_COD                      X                                                           Codigo del procesamiento de la variacion cambial.000189PCQB_CODORI                   X                                                           Codigo del procesamiento que origino el registro. Este campo permite que se identifiquen los registros generados en el procesamiento de la variacion.                                        000058PCQB_CONTA                    X                                                           Cuenta contable del valor en la moneda del hecho contable.000036PCQB_COTMOE                   X                                                           Cotizacion de la moneda en la fecha.000062PCQB_CREDIT                   X                                                           Valor del credito en la fecha en la moneda del hecho contable.000056PCQB_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento.                                   000061PCQB_DEBITO                   X                                                           Valor del debito en la fecha en la moneda del hecho contable.000124PCQB_DTVAR                    X                                                           Fecha del calculo de la variacion. Este campo se completara solo en los registros que la rutina de variacion cambial genera.000053PCQB_ENT05                    X                                                           Entidad 05 del valor en la moneda del hecho contable.000053PCQB_ENT06                    X                                                           Entidad 06 del valor en la moneda del hecho contable.000053PCQB_ENT07                    X                                                           Entidad 07 del valor en la moneda del hecho contable.000053PCQB_ENT08                    X                                                           Entidad 08 del valor en la moneda del hecho contable.000053PCQB_ENT09                    X                                                           Entidad 09 del valor en la moneda del hecho contable.000045PCQB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                        000134PCQB_IDSLD                    X                                                           Campo para distinguir saldos que tengan la misma clave de asiento con cotizaciones diferentes.                                        000056PCQB_ITEM                     X                                                           Item contable del valor en la moneda del hecho contable.000026PCQB_MOEDA                    X                                                           Moneda del Hecho contable.000056PCQB_VARIAC                   X                                                           Valor de la variacion cambial en la fecha de referencia.000088PCQC_COD                      X                                                           Codigo del procesamiento de la variacion cambiaria.                                     000062PCQC_DATA                     X                                                           Fecha del procesamiento del calculo de la variacion cambiaria.000265PCQC_DESCR                    X                                                           Permite que se completen los datos que facilitan el control de los procesamientos. Este campo se podra rellenar por medio del parametro en la ejecucion del procesamiento y se actualiza posteriormente por medio de la rutina de procesamiento (CTBA382)                000061PCQC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PCQC_PARAM                    X                                                           Almacema los parametros que se configuraron en el procesamiento de la variacion.000026PCQD_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario     000024PCQD_DESC                     X                                                           Descripcion del proceso 000046PCQD_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo de bloqueo del proceso000048PCQD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo de bloqueo del proceso000018PCQD_EXERC                    X                                                           Ejercicio contable000035PCQD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema               000004PCQD_ITEM                     X                                                           Item000007PCQD_PERIOD                   X                                                           Periodo000137PCQD_PFSREC                   X                                                           Indica la necesidad de reclculo de los valores del perodo y proceso para el sistema Legal Desk. Uso por el segmento Jurdico (SIGAPFS).000029PCQD_PROC                     X                                                           Proceso para bloqueo         000019PCQD_STATUS                   X                                                           Estatus del bloqueo000066PCQE_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor.                                        000104PCQE_CODAPU                   X                                                           Informe el codigo del calculo, valor debe ser unico y en sequencia.                                     000088PCQE_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del contrato que se analizara.                                        000037PCQE_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.          000146PCQE_CUSTO                    X                                                           Centro de costo de analisis de resultado que el usuario puede utilizar para configurar el asiento estandar                                        000076PCQE_DESCON                   X                                                           Informe la descripcion del contrato                                         000060PCQE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000183PCQE_FIMCON                   X                                                           Informe la fecha final estimada del contrato de construccion. Fecha debe ser superior a la fecha de inicio de reconocimiento de los resultados
                                        000095PCQE_INICON                   X                                                           Informe la fecha de inicio del contrato de construccion                                        000065PCQE_ITEM                     X                                                           Informe el item contable.                                        000174PCQE_RECCON                   X                                                           Informe la fecha determinada por la empresa, donde esta evalua que el contrato satisface los criterios de reconocimiento de resultado.                                        000090PCQE_STATUS                   X                                                           Estatus del analisis, campo no modificable de control del sistema.                        000146PCQE_VISCIN                   X                                                           Informe el codigo de la vision de gestion, configurado para que el sistema identifique el costo incurrido.                                        000165PCQE_VISFAT                   X                                                           Informe el codigo de la vision de gestion configurado para que el sistema identifique la facturacion del contrato del periodo                                        000174PCQF_CODAPU                   X                                                           Codigo de la configuracion del analisis, este campo se completara automaticamente de manera secuencial y el usuario no podra editarla.                                        000060PCQF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PCQF_GERPON                   X                                                           Define si se generaran apuntes                                        000074PCQF_ITESAL                   X                                                           Campo completado automaticamente de manera secuencial.                    000114PCQF_METPOC                   X                                                           Metodo de evaluacion para determinar el nivel de ejecucion de un contrato.                                        000155PCQF_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable de la configuracion de contrato. Se podra utilizar en la configuracion del asiento estandar.                                        000120PCQG_CODAPU                   X                                                           Codigo de la configuracion de calculo, este campo se completara automaticamente.                                        000072PCQG_DTEFET                   X                                                           Fecha de concrecion del periodo.                                        000061PCQG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000122PCQG_FIMPER                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de analisis contable del contrato del proyecto.                                        000117PCQG_INIPER                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de anlisis contable del contrato del proyecto.                               000057PCQG_ITEPER                   X                                                           Item de la tabla.                                        000054PCQG_ITESAL                   X                                                           Este campo se completa automaticamente y en secuencia.000091PCQG_MARGEM                   X                                                           Informe la margen bruta del contrato en el periodo                                         000077PCQG_STATUS                   X                                                           Informa si el periodo se contabilizo.                                        000140PCQH_CODAPU                   X                                                           Codigo de la configuracion del analisis, este campo se completa automaticamente de manera secuencial                                        000081PCQH_DATA                     X                                                           Fecha en que el usuario informo el apunte                                        000082PCQH_DESAPO                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de apunte.                                        000082PCQH_DESUSE                   X                                                           Nombre del usuario que genero los apuntes.                                        000116PCQH_DIFPER                   X                                                           Diferencia del apunte actual para el apunte anterior definido en porcentaje.                                        000061PCQH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PCQH_HORA                     X                                                           Horario en que el usuario informo el apunte.                                        000059PCQH_ITEAPO                   X                                                           Item de los apuntes                                        000091PCQH_ITEPER                   X                                                           Campo se completara automaticamente y en secuencia.                                        000093PCQH_ITESAL                   X                                                           Campo completado de manera automatica y en secuencia.                                        000128PCQH_JUSTIF                   X                                                           Justificacion al incluir un apunte cuando se utiliza la opcion de modificacin de apuntes.                                      000084PCQH_ORIGEM                   X                                                           Campo informativo para el origen del apunte.                                        000101PCQH_PERCEN                   X                                                           Informe para que tipos de apunte los valores se expresan en porcentaje                               000160PCQH_TPAPON                   X                                                           El tipo de apunte caracteriza el valor que se utilizara para el anlisis del calculo contable del contrato del proyecto.                                        000081PCQH_USER                     X                                                           Codigo del usuario que informo el apunte.                                        000067PCQH_VALOR                    X                                                           Informe el valor del apunte                                        000093PCQI_CODAPU                   X                                                           Campo completado de manera automatica y en secuencia.                                        000066PCQI_DTCTB                    X                                                           Informe la fecha contable.                                        000072PCQI_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000060PCQI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000093PCQI_ITEPER                   X                                                           Campo completado de manera automatica y en secuencia.                                        000093PCQI_ITESAL                   X                                                           Campo completado de manera automatica y en secuencia.                                        000051PCQI_OCOR                     X                                                           Ocurrencia.                                        000091PCQI_SEQMOV                   X                                                           Campo de secuencia completado de manera automatica.                                        000072PCQI_VALOR                    X                                                           Informe el valor del movimiento.                                        000031PCQJ_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento del prorrateo000250PCQJ_CODRAT                   X                                                           Cdigo del prorrateo base para la generacin de las reglas de prorrateo. Para cada tem de evento se crear una regla del prorrateo. Estos campos sern la base del cdigo, cuando el cdigo ya exista el sistema atribuir el prximo cdigo disponible. 000045PCQJ_DESC                     X                                                           Descripcin del evento del prorrateo         000022PCQJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000023PCQK_CCC                      X                                                           Centro de costo crdito000022PCQK_CCD                      X                                                           Centro de costo dbito000022PCQK_CLVLCR                   X                                                           Clase de valor crdito000021PCQK_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor dbito000031PCQK_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento del prorrateo000065PCQK_CODRAT                   X                                                           Cdigo del prorrateo para la generacin de la regla de prorrateo.000014PCQK_CREDIT                   X                                                           Cuenta crdito000015PCQK_DEBITO                   X                                                           Cuenta dbito  000034PCQK_DESC                     X                                                           Descripcin del tem del prorrateo000024PCQK_EC05CR                   X                                                           Ente contable crdito 05000016PCQK_EC05DB                   X                                                           Ente contable 05000024PCQK_EC06CR                   X                                                           Ente contable crdito 06000023PCQK_EC06DB                   X                                                           Ente contable dbito 06000024PCQK_EC07CR                   X                                                           Ente contable crdito 07000023PCQK_EC07DB                   X                                                           Ente contable dbito 07000024PCQK_EC08CR                   X                                                           Ente contable crdito 08000023PCQK_EC08DB                   X                                                           Ente contable dbito 08000024PCQK_EC09CR                   X                                                           Ente contable crdito 09000023PCQK_EC09DB                   X                                                           Ente contable dbito 09000094PCQK_ENTBAS                   X                                                           Indica cul ente que el sistema va a generar la lnea que no est en el archivo de importacin000020PCQK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PCQK_ITEM                     X                                                           tem del evento del prorrateo000021PCQK_ITEMC                    X                                                           tem contable crdito000020PCQK_ITEMD                    X                                                           tem contable dbito000047PCQL_CODID                    X                                                           Cdigo de identificacin del registro 0021.    000330PCQL_COPMUN                   X                                                           Habilitada para fines de aprovechamiento de los beneficios fiscales no incluidos en la clusula anterior, referente a la
realizacin, en Brasil, de la Copa de las confederaciones FIFA 2013 y de la Copa del mundo FIFA 2014, de la que trata la Ley n  12.350, de 2010, reglamentada por el Decreto n 7.578 del 11 de octubre de 2011.000011PCQL_DESCRI                   X                                                           Descripcin000052PCQL_EBAS                     X                                                           Entidad de Beneficencia de Asistencia Social (EBAS).000054PCQL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                  000017PCQL_LEIAUT                   X                                                           Layout de la ECF.000040PCQL_OLEOBK                   X                                                           Rgimen de suspensin del aceite Bunker.000223PCQL_OLIMPI                   X                                                           Habilitada para fines de aprovechamiento de los beneficios fiscales, referentes a la realizacin, en Brasil, de los Juegos
olmpicos de 2016 y de los Juegos paraolmpicos de 2016, de los que trata la Ley n 12.780, de 2013.000087PCQL_PADIS                    X                                                           Programa de apoyo al desarrollo tecnolgico de la industria de semiconductores (Padis).000100PCQL_PADTVD                   X                                                           Programa de apoyo al desarrollo tecnolgico de la industria de equipamientos para TV Digital (PATVD)000088PCQL_RECAP                    X                                                           Rgimen especial de adquisicin de bienes de capital para empresas exportadoras (Recap).000103PCQL_RECINE                   X                                                           Rgimen especial de tributacin para desarrollo de la actividad de exhibicin cinematogrfica (Recine).000118PCQL_RECOPA                   X                                                           Rgimen especial de tributacin para construccin, ampliacin, reforma o modernizacin de estadios de ftbol (Recopa).000062PCQL_REG                      X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (0021).000074PCQL_REICOM                   X                                                           Rgimen especial de incentivo a computadoras para uso educativo (Reicomp).000082PCQL_REIDI                    X                                                           Rgimen especial de incentivos para o el desarrollo de la infraestructura (Reidi).000106PCQL_REIF                     X                                                           Rgimen especial de incentivo al desarrollo de la infraestructura de la industria de fertilizantes (REIF):000156PCQL_REPENE                   X                                                           Rgimen especial de incentivos para el desarrollo de la infraestructura de la industria petrolfera de las regiones norte, noreste y centro oeste (Repenec).000119PCQL_REPES                    X                                                           Rgimen especial de tributacin para la plataforma de exportacin de servicios de tecnologa de la informacin (Repes).000229PCQL_REPIND                   X                                                           INDUSTRIALIZACIN Rgimen Especial de Industrializacin de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, de Desarrollo y de Produccin de Petrleo de Gas Natural y de Otros Hidrocarburos Fluidos (REPETRO-INDUSTRIALIZACIN).000236PCQL_REPNAC                   X                                                           NACIONAL Rgimen Tributario y Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de los yacimientos de Petrleo y de Gas Natural, bajo la modalidad REPETRO-NACIONAL.000131PCQL_REPNBL                   X                                                           Rgimen especial de tributacin del programa nacional de banda ancha para implantacin de redes de
telecomunicacin (REPNBL-Redes).000239PCQL_REPPER                   X                                                           PERMANENTE Rgimen Tributario y Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de los yacimientos de Petrleo y de Gas Natural bajo la modalidad REPETRO-PERMANENTE.000107PCQL_REPRTO                   X                                                           Rgimen tributario para Incentivo a la Modernizacin y a la Ampliacin de la Estructura Portuaria (Reporto)000236PCQL_REPTMP                   X                                                           TEMPORAL Rgimen Tributario de Aduanero Especial de Utilizacin Econmica de Bienes Destinados a las Actividades de Explotacin, Desarrollo y Produccin de los yacimientos de Petrleo y de Gas Natural bajo la modalidad REPETRO-TEMPORAL.000173PCQL_RESIDU                   X                                                           Establecimientos industriales que cumplan con el crdito previsto del IPI en la adquisicin de residuos slidos, del que trata la Ley n 12.375, del 30 de diciembre de 2010.000067PCQL_RETAER                   X                                                           Rgimen especial para la Industria aeronutica brasilea (Retaero).000446PCQL_RETEEI                   X                                                           Rgimen Especial de Tributacin Aplicable a las Construcciones o Reformas de Establecimientos de Educacin Infantil (RET-EEI): Archivo adjunto al Acto de Declaracin Ejecutiva Cofis en el 59/2023 Manual de Orientacin del Layout 10 de la ECF. Actualizacin Diciembre/2023 RFB/Subsecretara de Fiscalizacin/Coordinacin General de Fiscalizacin/Div. de Captacin de Datos Pgina 92 de 669 N Campo Descripcin Tipo Tamao Decimal Valores Vlidos.000065PCQL_RETID                    X                                                           Rgimen especial tributario para la Industria de defensa (Retid).000122PCQL_RETII                    X                                                           Rgimen especial de tributacin aplicable a las Incorporaciones Inmobiliarias Objeto de Patrimonio de Afectacin (RET-II).000164PCQL_RPMCMV                   X                                                           Rgimen Especial de Tributacin Aplicable a las  Construcciones de Unidades Habitacionales Contratadas en el mbito del Programa Minha Casa, Minha Vida (RET-PMCMV).000043PCQM_CODID                    X                                                           Cdigo de identificacin del registro W100.000101PCQM_CODREG                   X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (W100).                                       000241PCQM_CONTRO                   X                                                           Identifica si el ente es el controlador final del grupo
multinacional.
El ente es el controlador final del grupo multinacional, segn definicin
establecida en el artculo 2, inciso VI, de la instruccin normativa RFB n
1.681/2016?       000013PCQM_DESCRI                   X                                                           Descripcin  000508PCQM_DTFIN                    X                                                           Fecha final del perodo societario.
Observaciones:
i) El ao fiscal de la declaracin Pas por Pas debe ser el ao fiscal finalizado inmediatamente anterior, que puede, de esta manera, tener fecha final igual o anterior a la fecha final del perodo al que se refiere la ECF.

ii) Si el perodo al que se refiere la declaracin Pas por Pas no corresponde a un ao completo, se deben suministrar aclaraciones en el campo de informaciones adicionales del registro W250.                                       001026PCQM_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del perodo societario.
Observacin: La declaracin Pas por Pas debe cubrir el ao fiscal del controlador final del grupo multinacional. De esta manera, si el contribuyente es el ente declarante en la condicin de ente sustituto o en la forma de cumplimentacin local, hiptesis en que el controlador final del grupo es residente en el exterior, el ao fiscal de declaracin debe ser el perodo societario del controlador final, aunque no coincida con el perodo societario del propio contribuyente.
Ejemplo: El ao fiscal del contribuyente brasileo va del 01/01/XXXX al 31/12/XXXX, mientras que el ao fiscal del controlador final del grupo multinacional del que forma parte, residente en el exterior, va del
01/10/XXXX al 30/09/XXXX. En este caso, el perodo que se debe abarcar por medio de la declaracin
Pas por Pas, y que se debe informar debidamente en este campo y en el campo 13, es el ao fiscal del controlador final, es decir, del 01/10/XXXX al 30/09/XXXX.                                     000290PCQM_ENTCON                   X                                                           Identifica si el ente es la controladora final del grupo multinacional.
El ente es la controladora final del grupo multinacional, segn definicin
establecida en el artculo 2, inciso VI, de la instruccin normativa RFB n
1.681/2016?
S - S
N - No                                        000373PCQM_ENTNCO                   X                                                           Nombre de la controladora final.
Observacin: Si el ente no es la controladora final del grupo multinacional del que forma parte, debe identificar el ente que tiene esta posicin, por medio del nombre legal completo del ente, incluso la designacin domstica de la forma legal, segn se indica en sus documentos de constitucin o similares.                                 000060PCQM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000265PCQM_IDIOMA                   X                                                           Idioma utilizado en las informaciones adicionales de la declaracin Pas por Pas: se debe indicar el idioma utilizado en los campos de informaciones adicionales de la DPP, suministradas en texto libre, si se han prestado:
PT - Portugus.
EN - Ingls.
ES - Espaol.000388PCQM_INDENT                   X                                                           22222Identifica el ente responsable por la entrega de la declaracin Pas por Pas (ente declarante).
Ente responsable por la entrega de la declaracin Pas por Pas:
1 - Grupo multinacional dispensado de la entrega de la declaracin Pas por Pas.
2 - Controlador final del grupo multinacional.
3 - Propio ente declarante de la ECF.
4 - Otro ente.                                        000835PCQM_INDMOD                   X                                                           Identifica la modalidad de entrega de la declaracin Pas por Pas:
1 - Ente sustituto.
2 - Cumplimentacin local.
Si IND_ENTREGA = "3" y IND_MODALIDADE = "1", entonces el propio ente declarante de la ECF es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de ente sustituto.
Si IND_ENTREGA = "4" y IND_MODALIDADE = "1", entonces otro ente es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de sustituta.
Si IND_ENTREGA = "3" y IND_MODALIDADE = "2", entonces el propio ente declarante de la ECF es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de entrega local.

Si IND_ENTREGA = "4" y IND_MODALIDADE = "2", entonces otro ente es responsable por la entrega de la declaracin Pas por Pas en la condicin de entrega
local.                                     000228PCQM_JURCON                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios del controlador final, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas  Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
000697PCQM_JURSUB                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios del ente Sustituto/Ente local, segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: El contribuyente debe indicar el pas de residencia para fines tributarios del ente declarante, sea este ente sustituto residente en  Brasil o en el exterior, u otro ente en la condicin de cumplimentacin local. En este ltimo caso, la jurisdiccin que se informar debe ser obligatoriamente Brasil (porque la modalidad de entrega de la declaracin de cumplimentacin local solo se admite para entes residentes en Brasil).                                   000157PCQM_NMULTI                   X                                                           Nombre del grupo multinacional: Se debe identificar el nombre del grupo multinacional al que est integrado el contribuyente.                                000339PCQM_NOME                     X                                                           Nombre de la controladora final.
Observacin: Si el ente no es el controlador final del grupo multinacional del que forma parte, debe identificar el ente que tiene esta posicin, por medio del nombre legal completo del ente, incluso la designacin domstica de la forma legal, segn se indica en sus documentos de constitucin o similares.000403PCQM_NSUBST                   X                                                           Nombre del ente Sustituto/Ente Local: Si el ente declarante de la Declaracin Pas por Pas es otro ente, en la
condicin de ente sustituto (residente en Brasil o en el exterior) o de cumplimentacin local, el contribuyente debe identificarlo por medio del nombre legal completo del ente, incluso la designacin domstica de la forma legal, segn se indic en sus documentos de constitucin o similares.000062PCQM_REG                      X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (W100).000242PCQM_TINCON                   X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero de identificacin fiscal utilizado por la administracin tributaria de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios del controlador final del grupo multinacional.                                000348PCQM_TINSUB                   X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero de identificacin fiscal utilizado por la administracin tributaria de la jurisdiccin de residencia tributaria del ente sustituto o del ente local. En el caso del ente local, que debe ser obligatoriamente residente para fines tributarios en el Brasil,  informe el RCPJ.                                      000956PCQM_TIPMOE                   X                                                           Moneda: el ente debe indicar la moneda que se utilizar en las informaciones en
valores suministrados en la declaracin Pas por Pas, segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: Las informaciones en valores de la declaracin Pas por Pas se deben
prestar en una nica moneda, que debe ser la moneda del controlador final del grupo multinacional.
Si los estados financieros obligatorios individualizados de los entes integrantes del grupo multinacional se utilizaran como base para la DPP, todos los montos se deben convertir para la moneda funcional del controlador final del grupo multinacional por el valor de la tasa de cambio promedio para el ao de la declaracin, la cual se debe indicar en el campo de informaciones adicionales de la declaracin, en el registro  W300, junto con su respectiva fuente.                                 000080PCQNAOLIB                     X                                                           Hay facturas que tienen tems           en el Control de Calidad.               000832PCQN_ATTAN                    X                                                            Activos tangibles (excepto caja y equivalentes de caja): Se debe informar la suma del valor contable neto de los activos tangibles, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin indicada. Sobre los establecimientos permanentes, se deben informar sus activos
con referencia a la jurisdiccin en la que est situado el establecimiento. Para fines de la declaracin Pas por Pas, activos tangibles no incluyen caja o tems equivalentes de caja, intangibles o activos financieros.
Observacin: Si el campo W200.LUC_ACUM_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                      000755PCQN_ATTANE                   X                                                           Activos Tangibles (excepto caja y equivalentes de caja) en Moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar la suma del valor contable neto de los activos tangibles, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin indicada. Sobre los establecimientos permanentes, se deben informar sus activos
con referencia a la jurisdiccin en la que est situado el establecimiento. Para fines de la declaracin Pas por Pas, activos tangibles no incluyen caja o tems equivalentes de caja, intangibles o activos financieros.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                       000063PCQN_CODID                    X                                                           Cdigo de identificacin                                       000898PCQN_CPSOC                    X                                                            Capital social: El ente declarante, debe informar la suma del capital social, en reales, de todos los entes integrantes residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, el capital social debe ser informado por el ente al que est vinculado el establecimiento, a menos que exista en la jurisdiccin donde est situado el establecimiento permanente, la obligatoriedad de un capital definido, para fines reglamentarios. En este caso, el capital atribuido a un establecimiento permanente se debe especificar en el registro de informaciones adicionales del registro W300.
Observacin: Si el campo W200.LUC_ACUM_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                     000819PCQN_CPSOLE                   X                                                           Capital social en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El ente declarante, debe informar la suma del capital social, en reales, de todos los entes integrantes residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada.
Referente a los establecimientos permanentes, el capital social debe ser informado por el ente al que est vinculado el establecimiento, a menos que exista en la jurisdiccin donde est situado el establecimiento permanente, la obligatoriedad de un capital definido, para fines reglamentarios. En este caso, el capital atribuido a un establecimiento permanente se debe especificar en el campo de informaciones adicionales del registro W300.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                       000057PCQN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                     000720PCQN_IRDEV                    X                                                           Impuesto a la renta adeudado: Se debe informar la suma del impuesto a la renta adeudado, en reales, sobre las ganancias tributables o perjuicios en el ao fiscal de declaracin de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada. El gasto debe reflejar solamente operaciones realizadas en el ao y no incluye impuestos deferidos  o provisiones para pasivos tributarios  inciertos.
Observacin: Si el campo W200.VL_IR_DEVIDO_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                     000651PCQN_IRDEVE                   X                                                            Impuesto a la renta adeudado, en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar la suma del impuesto a la renta adeudado, en moneda extranjera, sobre las ganancias tributables o prdidas en el ao fiscal de declaracin de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. El gasto debe reflejar solamente operaciones realizadas en el ao y no incluye impuestos diferidos  o provisiones para pasivos tributarios  inciertos.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                       001101PCQN_IRPAGE                   X                                                           Impuesto a la renta pagado, en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar el monto total del impuesto a la renta, efectivamente pagado, en moneda extranjera, durante el ao fiscal de declaracin por todos los entes integrantes del grupo multinacional, residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. En este monto se deben incluir impuestos pagados por un ente integrante a su propia jurisdiccin de residencia para fines tributarios y para todas las dems jurisdicciones. Tambin estn incluidos valores pagados por cuenta del impuesto a la renta retenido en la fuente por otros entes (sean independientes o relacionadas) con relacin a pagos realizados a un ente integrante del grupo multinacional. De esta manera, si, por ejemplo: el ente A, residente en la     jurisdiccin A, recibe valores por cuenta de intereses en la jurisdiccin B, el impuesto retenido en la jurisdiccin B debe ser informado por el ente A. 
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                        001147PCQN_IRPAGO                   X                                                             Impuesto a la renta pagado: Se debe informar el monto total del impuesto a la renta efectivamente pagado, en reales, durante el ao fiscal de declaracin por todos los entes integrantes del grupo multinacional, residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. En este monto se deben incluir los impuestos pagados por un ente integrante a su propia jurisdiccin de residencia tributaria y para todas las dems jurisdicciones. Tambin estn incluidos valores pagados por cuenta del impuesto a la renta retenido en la fuente por otros entes (sean independientes o relacionadas) referente a pagos realizados a un ente integrante del grupo multinacional. De esta manera, si, por ejemplo: el ente A, residente en la jurisdiccin A, recibe valores por cuenta de intereses en la jurisdiccin B, el impuesto retenido en la jurisdiccin B debe ser informado por el ente A. 
Observacin: Si el campo W200.LUC_ACUM_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                 000044PCQN_ITEM                     X                                                           TEM                                        001117PCQN_JURI                     X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios, segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
El ente declarante debe listar todas las jurisdicciones en las cuales los entes integrantes del grupo multinacional son residentes para fines tributarios y aquellas en que opera por medio de un establecimiento permanente (es decir, todas las jurisdicciones en las que opera el grupo multinacional). Para cada una de estas jurisdicciones, se deben suministrar, de manera agregada (es decir, sumados los valores de todas los entes integrantes del grupo multinacional presentes en cada jurisdiccin) las informaciones solicitadas en los campos subsecuentes.
Observacin: Si el ente integrante del grupo multinacional se considerada sin  residencia para fines tributarios, el campo W200.JURISDICAO no se debe informar. El campo se debe dejar en blanco para informar, de manera agregada, las informaciones referente a todas los entes integrantes del grupo multinacional que se consideren sin residencia para fines tributarios.000566PCQN_LAIPRE                   X                                                             Ganancia o Prdida antes del IR en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar la suma de la ganancia (o perjuicio) antes del impuesto a la renta, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. La ganancia (o prdida) antes del impuesto a la renta debe incluir todos los ingresos y gastos extraordinarios.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                     000652PCQN_LPAIR                    X                                                           Ganancia o prdida antes del IR: Se debe informar la suma de la ganancia (o prdida) antes del impuesto a la renta, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. La ganancia (o prdida) antes del impuesto a la renta debe incluir todos los ingresos y gastos extraordinarios.
Observacin: Si el campo W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                      000654PCQN_LUCAC                    X                                                           Ganancias acumulados: El ente declarante debe informar la suma del total de ganancias acumuladas, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, las ganancias acumuladas deben ser informadas por el ente al que est vinculado el establecimiento.
Observacin: Si el campo W200.LUC_ACUM_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                      000578PCQN_LUCACE                   X                                                           Ganancias acumuladas en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El ente declarante debe informar la suma del total de ganancias acumuladas, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, las ganancias acumuladas deben ser informadas por el ente al que est vinculado el establecimiento.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                       000989PCQN_NUMEMP                   X                                                           Nmero de empleados: Se debe informar el nmero total de empleados, trabajadores y dems colaboradores de todos los entes integrantes del grupo multinacional de residentes para fines tributarios, en la jurisdiccin indicada. Al final del ao, se debe totalizar el nmero de empleados e informar con base en el promedio registrado para el ao u otro criterio aplicado de manera consistente entre las jurisdicciones del grupo y para todos los    aos. Para fines de la declaracin Pas por Pas, profesionales independientes contratados, participantes en las actividades operativas ordinarias del ente integrante, se deben informar como empleados.
Redondeo o aproximacin razonable del nmero de empleados son permitidas, siempre y cuando no generen distorsiones relevantes a la distribucin relativa de empleados entre las diversas jurisdicciones tributarias donde el grupo opera. Se deben aplicar criterios consistentes de un ao a otro entre los entes.                                    000493PCQN_RECNAO                   X                                                           Ingresos provenientes de partes no relacionadas en moneda extranjera(identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo
multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en
cuestin, que se hayan generado en transacciones
con partes no relacionadas. 
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                     000569PCQN_RECNR                    X                                                           Ingresos provenientes de partes no relacionadas: El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en reales, de todos los entes integrantes del grupo multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en
cuestin, que se hayan generado en transacciones con partes no relacionadas.
Observacin: Si el campo W200.VL_REC_NAO_REL_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para la conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                      000456PCQN_RECNRE                   X                                                           Ingresos provenientes de partes no relacionadas en moneda extranjera(identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo
multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en
cuestin, que se hayan generado en transacciones
con partes no relacionadas. 
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.000494PCQN_RECREE                   X                                                           Ingresos provenientes de las partes relacionadas en moneda extranjera
(identificada en el  campo W100.TIP_MOEDA): El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en moneda extranjera, de todas los entes integrantes del grupo multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin, que se hayan generado en transacciones con partes relacionadas.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                       000545PCQN_RECREL                   X                                                           Ingresos provenientes de partes relacionadas: El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en reales, de todos los entes integrantes del grupo multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin, que se hayan generado en transacciones con partes relacionadas.
Observacin: Si se ha informado el campo W200.VL_REC_REL_EST,
el sistema calcular este campo, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central, para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                        000282PCQN_RECTOT                   X                                                           Ingreso Total: Suma de los ingresos provenientes de partes no relacionadas y de los ingresos provenientes de partes relacionadas, si se han informado en reales. Este campo ser calculado por el sistema (W200.VL_REC_NAO_REL + W200.VL_REC_REL).                                        000085PCQN_REG                      X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (W200).                       000558PCQN_REQREL                   X                                                           Ingresos provenientes de partes relacionadas: El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en reales, de todos los entes integrantes del grupo multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin, que se hayan generado en transacciones con partes
relacionadas.
Observacin: Si el campo W200.VL_REC_NAO_REL_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema, utilizando como base para conversin de la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.
                                000363PCQN_RETOTE                   X                                                           Ingreso total en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Suma de los ingresos provenientes de partes no
relacionadas y de los ingresos provenientes de partes relacionadas, si se han informado en moneda extranjera. Este campo ser calculado por el sistema (W200.VL_REC_NAO_REL_EST + W200.VL_REC_REL_EST).                                       000026PCQO_ATIV1                    X                                                           Investigacin y desarrollo000006PCQO_ATIV10                   X                                                           Seguro000051PCQO_ATIV11                   X                                                           Gestin de acciones y otros instrumentos
de capital000008PCQO_ATIV12                   X                                                           Inactiva000006PCQO_ATIV13                   X                                                           Otros
000033PCQO_ATIV2                    X                                                           Gestin de propiedad intelectual.000022PCQO_ATIV3                    X                                                           Compras               000024PCQO_ATIV4                    X                                                           Manufactura o produccin000035PCQO_ATIV5                    X                                                           Ventas, Marketing o distribucin   000050PCQO_ATIV6                    X                                                           Servicios administrativos, de Gestin o Soporte   000049PCQO_ATIV7                    X                                                           Prestacin de servicios a partes no relacionadas:000034PCQO_ATIV8                    X                                                           Departamento financiero del grupo:000043PCQO_ATIV9                    X                                                           Servicios financieros reglamentados        000050PCQO_CODID                    X                                                           Cdigo de identificacin del registro W250.       000011PCQO_DESCRI                   X                                                           Descripcin000656PCQO_DESOUT                   X                                                           Descripcin de la actividad econmica desempeada, si W250.ATIV_13 (Otros) fuera igual a "S":
Campo en texto libre para que la entidad declarante describa las actividades econmicas desempeadas por el ente integrante informado que no estn especificados entre las opciones disponibles en los campos anteriores, si el campo ("Otros) se haya completado con "S.
De acuerdo con lo previsto en la Resolucin normativa RFB n 1.681/2016, artculo 9,  3, toda la informacin en texto libre de la Declaracin pas a pas se deben suministrar en un nico idioma, que ser seleccionado por el ente declarante entre las opciones de portugus, ingls y espaol.000073PCQO_EMAIL                    X                                                           Direccin de e-mail para contacto con el ente integrante informado.      000125PCQO_ENDERE                   X                                                           Se debe suministrar en texto libre, la direccin completa de residencia permanente del ente integrante informado.            000022PCQO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000027PCQO_ITEM                     X                                                           tem Ident. Reg. W200      000474PCQO_JURDIF                   X                                                           Jurisdiccin tributaria de organizacin o incorporacin, si es diferente de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios, segn tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas): El ente declarante debe informar la jurisdiccin en cuya legislacin est establecido el ente integrante del grupo multinacional, si es diferente de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios.000291PCQO_JURNI                    X                                                           Jurisdiccin de emisin del NI, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: Si no se conociera la jurisdiccin de emisin del NI, el campo se debe dejar en blanco.     000186PCQO_JURTIN                   X                                                           Jurisdiccin de emisin del TIN, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000248PCQO_NI                       X                                                           Nmero de identificacin (NI): El campo se debe completar en caso de existencia de otro nmero de identificacin del ente, como nmero de registro del ente o un nmero de identificacin global del ente ("Global Entity Identification Number - EIN).000564PCQO_NOME                     X                                                           ABCNombre/Razn social del ente integrante: Nombre legal completo de la entidad, incluida la designacin domstica de la forma legal, conforme se indica en sus documentos de constitucin o similares.
Si el ente es un establecimiento permanente, se debe informar con referencia a la jurisdiccin donde est situada, y su nombre se debe seguir por (P.E.), designacin, que en ingls significa "Permanent Establishment (Establecimiento permanente). Adems, se debe indicar el ente legal al que est vinculado el establecimiento. Ejemplo: ABC P.E.
(XYZ Ltda - China) 000058PCQO_NUMTEL                   X                                                           Nmero de telfono completo del ente integrante informado.000413PCQO_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones: Campo de utilizacin opcional, para el suministro de informacin adicional sobre el ente informado.
De acuerdo con lo previsto en la Resolucin normativa RFB n 1.681/2016, artculo 9,  3, toda la informacin en texto libre de la Declaracin pas a pas se deben suministrar en un nico idioma, que ser seleccionado por el ente declarante entre las opciones de portugus, ingls y espaol.000064PCQO_REG                      X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (W250).  000024PCQO_SBITEM                   X                                                           SubItem Ident. Reg. W250000038PCQO_SUBITE                   X                                                           SubItem Ident. Reg. W250              000392PCQO_TIN                      X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero de identificacin fiscal utilizado por la administracin tributaria de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios del controlador final del grupo multinacional.
Si el ente integrante informado tuviera este nmero de identificacin, la informacin es obligatoria.
Observacin: Si no existiera el nmero, se debe incluir la expresin NOTIN.    000260PCQO_TIPEND                   X                                                           Tipo de direccin: El ente declarante debe indicar, entre las opciones disponibles de
cumplimentacin del campo, el tipo de la direccin del ente integrante que se est informando y que se describir en el siguiente campo.
OECD302 Residencial
OECD303 Comercial000210PCQO_TIPONI                   X                                                           Tipo del NI: Se debe describir en texto libre, el tipo del nmero de identificacin(NI) informado en el W250.NI. 
Ejemplo:
nmero de identificacin global del ente ("Global Entity Identification Number - EIN).000138PCQP_ATTANG                   X                                                           El campo "Activos tangibles" (W200.VL_ATIV_TANG) est tratado en estas observaciones adicionales?                                        000099PCQP_CAPSOC                   X                                                           El campo "Capital social"
(W200.VL_CAP_SOC) est tratado en estas observaciones adicionales?      000053PCQP_CODID                    X                                                           Cdigo del ID                                        000060PCQP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000073PCQP_FIMOBS                   X                                                           Indicador de fin de las observaciones. Texto fijo que contiene "W300FIM.000107PCQP_IRDEVI                   X                                                           El campo "Impuesto de renta adeudado"
(W200.VL_IR_DEVIDO) est tratado en estas observaciones adicionales?000105PCQP_IRPAGO                   X                                                           El campo "Impuesto de renta pagado" (W200.VL_IR_PAGO) est tratado en estas observaciones adicionales?  000273PCQP_JURI                     X                                                           Indicacin de la jurisdiccin tributaria a la que se refieren las observaciones adicionales.
Cdigo del pas, de acuerdo con la tabla del Sped (Puesta a disposicin en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000100PCQP_LUCACU                   X                                                           El campo "Ganancias acumuladas" (W200.VL_LUC_ACUM) est tratado en estas observaciones adicionales?000129PCQP_LUPAIR                   X                                                           El campo "Ganancia o Perjuicio antes del IR" (W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR) est tratado en estas observaciones adicionales?       000095PCQP_NUMEMP                   X                                                           El campo "Nmero de empleados" (W200.NUM_EMP) est tratado en estas observaciones adicionales?000051PCQP_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                      000131PCQP_RECNRE                   X                                                           El campo "Ingresos provenientes de partes no relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) est tratado en estas  observaciones adicionales?000131PCQP_RECREL                   X                                                           El campo "Ingresos provenientes de partes no relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) est tratado en estas  observaciones adicionales?000094PCQP_RECTOT                   X                                                           El campo "Ingreso total" (W200.VL_REC_TOTAL) est tratado en estas observaciones adicionales?000062PCQP_REG                      X                                                           Texto fijo que contiene la identificacin del registro (W300).000043PCQQ_DESC                     X                                                           Descripcin del registro K-30 del bloque K.000058PCQQ_DTFIM                    X                                                           Fecha final del ejercicio para la generacin del bloque K.000060PCQQ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del ejercicio para la generacin del bloque K.000076PCQQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.                                        000050PCQQ_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000123PCQR_CDPAIS                   X                                                           Cdigo del pas de la empresa, de acuerdo con la tabla del Banco Central de Brasil.                                        000071PCQR_CNPJ                     X                                                           Ocho primeros digitos del RCPJ.                                        000076PCQR_CODEMP                   X                                                           Cdigo secuencial para las empresas.                                        000117PCQR_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo del registro contable de la empresa que se consolid.                                        000119PCQR_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo del registro contable de la empresa que se consolid.                                        000093PCQR_EVENTO                   X                                                           Evento societrio ocorrido no perodo: 1 - S 2 - No
                                        000036PCQR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.000073PCQR_GRUFIL                   X                                                           Grupo Empresa y Negocio/Sucursal.                                        000090PCQR_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.                                        000059PCQR_NOME                     X                                                           Nombre empresarial.                                        000193PCQR_PERCON                   X                                                           Porcentaje de consolidacin de la empresa al final del perodo consolidado: Informe el porcentaje del resultado de la empresa que fue para consolidacin.                                        000175PCQR_PERPAR                   X                                                           Porcentaje de participacin total del conglomerado en la empresa al final del perodo consolidado: Informe la participacin accionaria.                                        000032PCQS_CODEMP                   X                                                           Cdigo secuencial de la empresa.000173PCQS_CODEVE                   X                                                           Evento societario ocurrido en el perodo: 1 - Adquisicin 2 - Alienacin 3 - Fusin 4 - Escisin parcial 5 - Escisin total 6 - Incorporacin 7 - Extincin 8 - Constitucin
000028PCQS_DATEVE                   X                                                           Fecha del evento societario.000050PCQS_DBLK                     X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000036PCQS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.000050PCQS_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000049PCQT_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa involucrada en la operacin.000124PCQT_CODEVE                   X                                                           Condicin de la empresa vinculada a la operacin: 1 - Sucesora. 2 - Comprador. 3 - Alienante.
                              000094PCQT_CONDPT                   X                                                           Condicin de la empresa vinculada a la operacin: 1 - Sucesora. 2 - Comprador. 3 - Alienante.
000062PCQT_EMPPAR                   X                                                           Cdigo de la empresa involucrada/participante en la operacin.000076PCQT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.                                        000050PCQT_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000069PCQT_PEREVT                   X                                                           Porcentaje de la empresa participante involucrada en la operacin.   000020PCQU_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta.000100PCQU_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad de la cuenta/grupo de cuentas, de acuerdo con la tabla publicada por el SPED.000069PCQU_CTASUP                   X                                                           Cdigo de la cuenta superior.                                        000076PCQU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.                                        000050PCQU_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000128PCQU_INDCTA                   X                                                           Indicador del tipo de cuenta: S - Sinttica (grupo de cuentas). A - Analtica (cuenta).
                                        000089PCQU_NIVEL                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30                                        000060PCQU_NOMCTA                   X                                                           Nombre de la cuenta.                                        000034PCQU_SLDPRC                   X                                                           Se proces el saldo de la cuenta?000034PCQU_VALAGL                   X                                                           Saldo de la cuenta del bloque K300000087PCQV_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta de la empresa participante.                                        000092PCQV_CODEMP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la empresa participante.                                        000087PCQV_CTAEMP                   X                                                           Cdigo de la cuenta de la empresa participante.                                        000075PCQV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico                                        000090PCQV_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.                                        000034PCQV_SLDPRC                   X                                                           Se proces el saldo de la cuenta?000036PCQV_VALAGL                   X                                                           Valor del saldo procesado en el K300000052PCQW_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo antiguo del plan de cuentas anterior000044PCQW_CONTA                    X                                                           Cuenta antigua del plan de cuentas anterior.000054PCQW_DATA                     X                                                           Indica la fecha del asiento de transferencia de saldos000164PCQW_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacin de la cuenta antigua a la cuenta nueva, indicar en este campo cul fue la fecha inicial de  vigencia de la nueva cuenta en el plan de cuentas.000059PCQW_DOC                      X                                                           Nmero del documento del asiento de transferencia de saldos000041PCQW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema referente al asiento000069PCQW_INDCNT                   X                                                           Indica la partida referente a la cuenta nueva en el asiento contable.000057PCQW_LINHA                    X                                                           Nmero de la lnea del asiento de transferencia de saldos000043PCQW_LOTE                     X                                                           Lote del asiento de transferencia de saldos000046PCQW_SBLOTE                   X                                                           Sublote del asiento de transferencia de saldos000026PCQW_SEQ                      X                                                           Secuencia de los registros000055PCQW_VALOR                    X                                                           Valor en reales del registro de transferencia de saldo.000240PCQW_ZERA                     X                                                           Indicacin de saldo cero de la cuenta modificada. Indicar como S (S) si en el perodo de modificacin de esta cuenta, su saldo es igual a 0, e indicar como N (No) si en el perodo de modificacin de esta cuenta, su saldo es diferente de 0.000032PCQX_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta consolidada.000036PCQX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.000050PCQX_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000081PCQX_INDVAG                   X                                                           Indicador de la situacin del valor agrupado: 1 - Deudor 2 - Acreedor
           000073PCQX_INDVCS                   X                                                           Indicador de la situacin del valor consolidado: 1 - Deudor 2 - Acreedor
000071PCQX_INDVEL                   X                                                           Indicador de la situacin del valor eliminado: 1 - Deudor 2 - Acreedor
000024PCQX_VALAGL                   X                                                           Valor absoluto agrupado.000044PCQX_VALEL                    X                                                           Valor absoluto de las eliminaciones.        000043PCQX_VLCONS                   X                                                           Valor absoluto consolidado ( AG - EL).     000032PCQY_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta consolidada.000033PCQY_CODPAR                   X                                                           Codigo de la empresa participante000036PCQY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.000091PCQY_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.
                                        000070PCQY_INDELI                   X                                                           Indicador de la situacin del valor eliminado: 1 - Deudor 2 - Acreedor000036PCQY_VLRELI                   X                                                           Valor absoluto de las eliminaciones.000047PCQZ_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta de la empresa participante.000034PCQZ_CODPAR                   X                                                           Cdigo de la empresa participante.000172PCQZ_CTACPA                   X                                                           Cdigo de la cuenta consolidada de la contrapartida. Debe informarse una cuenta contable previamente registrada en el registro K300 (REGRA_EXISTE_COD_CTA_K300).            000059PCQZ_EMPCPA                   X                                                           Cdigo de la empresa de la contrapartida.                  000036PCQZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del conglomerado econmico.000050PCQZ_IDBLK                    X                                                           Cdigo secuencial identificador del registro K-30.000100PCQZ_INDELI                   X                                                           Indicador de la situacin del valor eliminado:  1 - Deudor 2 - Acreedor
                            000064PCQZ_VALELI                   X                                                           Cuota de la contrapartida del valor eliminado total.            000040PCQ_CC                        X                                                           Identifica el codigo del Centro de COsto000080PCQ_CLVL                      X                                                           Codigo de la Clase de Valor. Digite un  codigo valido o pulse <F3>.             000080PCQ_CONTA                     X                                                           Identifica el codigo de la Cuenta Conta-ble del Producto.                       000040PCQ_DATPRF                    X                                                           Identifica la fecha de la Necesidad.    000040PCQ_DESCRI                    X                                                           Identifica la descripcion del producto. 000040PCQ_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCQ_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000021PCQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000080PCQ_ITAE                      X                                                           Identifica el item de la Autorizacion deEntrega.                                000080PCQ_ITEM                      X                                                           Identifica el item de la solicitud al   Deposito.                               000080PCQ_ITEMCTA                   X                                                           Item Contable. Digite un codigo valido  o pulse <F3>.                           000080PCQ_ITSC                      X                                                           Identifica el item de la solicitud de   compra.                                 000040PCQ_LOCAL                     X                                                           Idetifica el deposito del Producto.     000080PCQ_NUM                       X                                                           Identifica el numero de la solicitud al deposito.                               000080PCQ_NUMAE                     X                                                           Identifica el numero de la Autorizacion de Entrega.                             000040PCQ_NUMREQ                    X                                                           Identifica el numero de la solicitud.   000080PCQ_NUMSC                     X                                                           Identifica el numero de la solicitud de compra.                                 000040PCQ_NUMSQ                     X                                                           Identifica el numero de la secuencia.   000080PCQ_OBS                       X                                                           Campo de observacion de la solicitud al deposito.                               000080PCQ_OK                        X                                                           Flag que identifica las solicitudes mar-cadas al deposito.                      000200PCQ_OP                        X                                                           Nmero  de  la orden de produccin para la cual el material solicitado ser des-tinado,  caso el sistema identifique la necesidad por O.P.                      Tecla <F3> disponible.                  000040PCQ_PRODUTO                   X                                                           Identifica el codigo del producto.      000040PCQ_QTDISP                    X                                                           Identifica la cantidad disponible.      000080PCQ_QTSEGUM                   X                                                           Identifica la cantidad de la segunda    unidad de medida.                       000080PCQ_QUANT                     X                                                           Identifica la cantidad de la solicitud  al deposito.                            000039PCQ_SEGUM                     X                                                           Identifica la segunda unidad de medida.000080PCQ_STATUSC                   X                                                           Identifica la situacion de la solicitud de compra.                              000040PCQ_UM                        X                                                           Identifica la unidad de medida.         000200PCR040SINT                    X                                                           Hay cuentas sintticas desactualizadas  en los perodos anteriores al actual.   Cada "N" corresponde a un perodo desac-tualizado, comenzando del 1 per.contab.Perodos->                              000151PCR0_BASECP                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social.                                        000097PCR0_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del trabajador, conforme la tabla 1.000137PCR0_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del trabajador, conforme la tabla 1.                                        000122PCR0_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000116PCR0_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.                                        000167PCR0_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo
                                        000475PCR0_INDINC                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo correspondiente al tipo de incidencia
para fines de calculo de contribucion seguridad social
1 - Normal
2 - Activ. Concomitante
9 - Sustituida o Exenta
El campo indIncidencia igual 2, solo lo puede utilizar el contribuyente cuya clasificacion tributaria sea igual a 03.
Para contribuyentes con la clasificacion tributaria igual a [01, 04, 70, 80] el campo indIncidencia debe ser igual a 9.
                                        000312PCR0_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (RFC, CNO, CAEPF, CPF).
                                        000139PCR0_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.                                        000231PCR0_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                                        000222PCR0_VLBC15                   X                                                           En este campo, se debe representar el rellenado con base de calculo de contribucion adicional para financiacion de los beneficios de jubilacion especial tras 15 anos de contribucion.                                        000222PCR0_VLBC20                   X                                                           En este campo, se debe representar el rellenado con base de calculo de contribucion adicional para financiacion de los beneficios de jubilacion especial tras 20 anos de contribucion.                                        000222PCR0_VLBC25                   X                                                           En este campo, se debe representar el rellenado con base de calculo de contribucion adicional para financiacion de los beneficios de jubilacion especial tras 25 anos de contribucion.                                        000159PCR0_VLDESC                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de contribucion descontada de los asegurados de la categoria indicada                                        000129PCR0_VLSALF                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total del sueldo - familia para la categoria.                                        000140PCR0_VLSALM                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total del sueldo - maternidad para la categoria indicada                                        000142PCR1_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC del operador portuario.
Debe ser un RFC valido, diferente del RFC indicado en el registro de apertura.000082PCR1_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000076PCR1_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR1_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000272PCR1_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (CNPJ, CNO, CAEPF, CPF).000099PCR1_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000190PCR1_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000175PCR1_VLBCOP                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la Gilrat relativa a la suma de remuneraciones de los trabajadores autonomos del Operador Portuario.000132PCR2_BCTERC                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de las contribuciones relativas al FPAS/Terceros informados.000057PCR2_DCODTE                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de terceros.000065PCR2_DFPAS                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS.000082PCR2_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000065PCR2_FPAS                     X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS.000076PCR2_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR2_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000271PCR2_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (RFC, CNO, CAEPF, CPF).000099PCR2_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000190PCR2_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000036PCR360NOUPD                   X                                                           Usted no debe actualizar el registro000320PCR3_DINDTP                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relativo a contribucion calculada, conforme tabla 12.
Debe ser un codigo valido, compatible con la clasificacin tributaria del contribuyente y con las informaciones suministradas en los demas eventos que componen la e-social mensual.
                                        000082PCR3_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000116PCR3_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.                                        000167PCR3_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo
                                        000320PCR3_INDTP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relativo a contribucion calculada, conforme tabla 12.
Debe ser un codigo valido, compatible con la clasificacin tributaria del contribuyente y con las informaciones suministradas en los demas eventos que componen la e-social mensual.
                                        000312PCR3_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (RFC, CNO, CAEPF, CPF).
                                        000139PCR3_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.                                        000231PCR3_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                                        000063PCR3_VLCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la contribucion.000057PCR4_DCODTE                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de terceros.000065PCR4_DFPAS                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS.000082PCR4_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000065PCR4_FPAS                     X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS.000076PCR4_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR4_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000271PCR4_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (RFC, CNO, CAEPF, CPF).000099PCR4_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000190PCR4_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000110PCR4_VLTOT                    X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de las contribuciones destinadas a otras entidades e fundos.000120PCR5_ALIQTE                   X                                                           En este campo, se debe representar la alicuota de la Contribucion destinada al tercero, conforme legislacion especifica.000063PCR5_BASECP                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la contribucion.000082PCR5_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000065PCR5_FPAS                     X                                                           En este campo, se debe representar el codigo relacionado al FPAS.000076PCR5_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR5_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000271PCR5_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
La inscripcion informada debe ser compatible con el campo tpInscricao, y el numero informado debe pertenecer al contribuyente (RFC, CNO, CAEPF, CPF).000099PCR5_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000197PCR5_TERCEI                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de Tercero
 Debe ser un codigo de tercero valido compatible con el FPAS/Terceros informado en el registro superior, conforme anexo II de la IN 971/2009.000190PCR5_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000025PCR680DTUSED                  X                                                           Esta fecha ya se utiliz.000069PCR6_CNPJPR                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del prestador de servicios.000082PCR6_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000076PCR6_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR6_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000318PCR6_INDOBR                   X                                                           En este campo, se debe representar el Indicativo de Prestacion de Servicios en Obra de Construccion Civil;
0 - No es obra de construccion civil o no esta sujeta a matrcula;
1 - Obra de Construccion Civil - Contrato Total;
2 - Obra de Construccion Civil - Contrato Parcial;
3 - Obra de Construccion Civil - Subcontrato000092PCR6_NRCNO                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion en el Registro Nacional de Obra.000095PCR6_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del propietario del CNO.000099PCR6_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000099PCR6_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del propietario del CNO.
1 = RFC
2 = RCPF000190PCR6_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000095PCR6_VLADIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la suma del valor de adicional de retencion de las facturas.000164PCR6_VLNRET                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de retencion que dejo de efectuar el contratante o que fue depositada en juicio, como consecuencia de decision judicial.000097PCR6_VLRETE                   X                                                           En este campo, se debe representar la suma del valor de la retencion de las facturas de servicio.000082PCR7_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000076PCR7_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR7_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000318PCR7_INDOBR                   X                                                           En este campo, se debe representar el Indicativo de Prestacion de Servicios en Obra de Construccion Civil;
0 - No es obra de construccion civil o no esta sujeta a matrcula;
1 - Obra de Construccion Civil - Contrato Total;
2 - Obra de Construccion Civil - Contrato Parcial;
3 - Obra de Construccion Civil - Subcontrato000087PCR7_INSCCO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del Contratante.000092PCR7_NRCNO                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion en el Registro Nacional de Obra.000095PCR7_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del propietario del CNO.000099PCR7_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000091PCR7_TPINOB                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del contratante.
1 = RFC
2 = RCPF000099PCR7_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del propietario del CNO.
1 = RFC
2 = RCPF000190PCR7_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000095PCR7_VLADIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la suma del valor de adicional de retencion de las facturas.000164PCR7_VLNRET                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de retencion que dejo de efectuar el contratante o que fue depositada en juicio, como consecuencia de decision judicial.000097PCR7_VLRETE                   X                                                           En este campo, se debe representar la suma del valor de la retencion de las facturas de servicio.000130PCR8_BCCP                     X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social para el trabajador.000097PCR8_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del trabajador, conforme la tabla 1.000097PCR8_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del trabajador, conforme la tabla 1.000082PCR8_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.000076PCR8_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro.000126PCR8_INDAPU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo000087PCR8_INSCCO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del Contratante.000092PCR8_NRCNO                    X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion en el Registro Nacional de Obra.000095PCR8_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del propietario del CNO.000099PCR8_PERAPU                   X                                                           En este campo, se debe representar el periodo de calculo de Planilla de haberes, en formato MMAAAA.000091PCR8_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del contratante.
1 = RFC
2 = RCPF000082PCR8_TPINSP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion del propietario del CNO.000190PCR8_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000072PCR9_ATIVO                    X                                                           En este campo, se debe representar si el registro esta activo o inactivo000073PCR9_CODFIL                   X                                                           Este campo, debe presentar el codigo de la sucursal referente del origen.000056PCR9_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar un codigo secuencial.000077PCR9_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la sucursal referente a las informaciones.000093PCR9_FILTAF                   X                                                           En este campo, se debe representar la Sucursal del Taf para importacion de las informaciones.000072PCR9_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000192PCR9_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000138PCRA03001                     X                                                           Define el lugar en donde el sistema generara el archivo de envio y recibira el archivo de retorno.                                        000134PCRA03002                     X                                                           Informe el nombre de los archivos que se enviaran a la imprenta con los datos de las tarjetas.                                        000151PCRA03003                     X                                                           Informar el nombre del archivo que se recibira con los datos de las tarjetas que se actualizaran en el sistema.                                        000080PCRADICAL                     X                                                           Informe las siete primeras letras del   cdigo de autorizacin de la empresa.   000040PCRAMAL                       X                                                           Informe la extensin del Solicitante.   000091PCRATEIO                      X                                                           Codigo del prorrateo On-Line. Utilizado para identificar posteriormente el prorrateo.      000070PCRA_AGENC                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la agencia del trabajador.000108PCRA_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000061PCRA_BAIRRO                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del barrio/distrito.000066PCRA_BANCO                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo del banco del trabajador.000095PCRA_CASBRA                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador est casado con un brasileo(a):

1 = Si
2 = No000088PCRA_CEP                      X                                                           Debe representar en este campo el CP del trabajador o el Codigo Postal si es extranjero.000070PCRA_CODFUN                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del trabajador.000102PCRA_CODMUN                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo de municipio de nacimiento del trabajador.000098PCRA_CODPAI                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del pais de nacimiento del trabajador.000070PCRA_CODTRA                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del trabajador.000113PCRA_CODUF                    X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del estado/pcia./region de nacimiento del trabajador.000062PCRA_COMLOG                   X                                                           Debe representar en este campo el complemento de la direccion.000053PCRA_CPF                      X                                                           Debe representar en este campo el RPF del trabajador.000071PCRA_DBANC                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del banco del trabajador.000089PCRA_DCODMU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio de nacimiento del trabajador.000084PCRA_DCODPA                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del pais de nacimiento del trabajador.000056PCRA_DCODTR                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000099PCRA_DCODUF                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region de nacimiento del trabajador.000063PCRA_DDDFAL                   X                                                           Debe representar en este campo el DDD del telefono alternativo.000061PCRA_DDDFPR                   X                                                           Debe representar en este campo el DDD del telefono principal.000091PCRA_DEFAUD                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador posee discapacidad auditiva:

1 = Si
2 = No000089PCRA_DEFMOT                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador posee discapacidad motora:

1 = Si
2 = No000089PCRA_DEFVIS                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador posee discapacidad visual:

1 = Si
2 = No000086PCRA_DGRINS                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del nivel de instruccion del trabajador.000078PCRA_DMUN                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del la direccion del trabajador.000086PCRA_DPAINA                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del pais de nacionalidad del trabajador.000086PCRA_DPAIS                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del pais de la direccion del trabajador.000083PCRA_DTALTR                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de modificacion del archivo del trabajador.000075PCRA_DTCHEG                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de llegada del trabajador a Brasil.000061PCRA_DTEMRG                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de expedicion del RG.000090PCRA_DTEMRN                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de expedicion del Registro Nacional de Extranjero.000079PCRA_DTEXCN                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de expedicion de la CNH del trabajador.000071PCRA_DTEXOC                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de expedicion del documento OC.000062PCRA_DTEXRI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de expedicion del RIC.000069PCRA_DTNASC                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de nacimiento del trabajador.000068PCRA_DTNATU                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de naturalizacion brasilea.000068PCRA_DTPLOG                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de direccion.000076PCRA_DTVLCN                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de validez de la CNH del trabajador.000068PCRA_DTVLOC                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de validez del documento OC.000101PCRA_DUF                      X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region de la direccion del trabajador.000096PCRA_DUFCTP                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region de la CTPS del trabajador.000067PCRA_EMAILA                   X                                                           Debe representar en este campo el email alternativo del trabajador.000065PCRA_EMAILP                   X                                                           Debe representar en este campo el email principal del trabajador.000139PCRA_ESTCIV                   X                                                           Debe representar en este campo el estado civil del trabajador.

1 = Soltero
2 = Casado
3 = Divorciado
4 = Viudo
5 = Union Estable
6 = Otros000161PCRA_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000095PCRA_FILBRA                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador tiene hijos con un brasileo(a):

1 = Si
2 = No000056PCRA_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000065PCRA_FONALT                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de telefono alternativo.000064PCRA_FONPRC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del telefono principal.000089PCRA_GRINST                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del nivel de instruccion del trabajador.000129PCRA_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del trabajador. Este codigo es controlado internamente por el sistema.000062PCRA_LOGRAD                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la direccion.000090PCRA_MUN                      X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del municipio de la direccion.000106PCRA_NIS                      X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del asegurado, el cual puede ser PIS, PASEP o NIT.000097PCRA_NOMCID                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre de la ciudad cuando el trabajador resida en el exterior.000056PCRA_NOME                     X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000068PCRA_NOMMAE                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre de la madre del trabajador.000066PCRA_NOMPAI                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del padre del trabajador.000066PCRA_NRCNH                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de la CNH del trabajador.000075PCRA_NRCTBA                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de cuenta bancaria del trabajador.000067PCRA_NRCTPS                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la CTPS del trabajador.000057PCRA_NRLOG                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de la direccion.000063PCRA_NRRG                     X                                                           Debe representar en este campo el numero del RG del trabajador.000064PCRA_NRRIC                    X                                                           Debe representar en este campo el numero del RIC del trabajador.000092PCRA_NRRNE                    X                                                           Debe representar en este campo el numero del Registro Nacional de Extranjero del trabajador.000096PCRA_NUMOC                    X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion en el organismo de clase del trabajador.000080PCRA_OBSDEF                   X                                                           Debe representar en este campo la observacion de la informacion de discapacidad.000076PCRA_OREMCN                   X                                                           Debe representar en este campo el organismo emisor de la CNH del trabajador.000104PCRA_OREMOC                   X                                                           Debe representar en este campo el organismo emisor del documento de registro en organismo de clase (OC).000062PCRA_OREMRG                   X                                                           Debe representar en este campo el organismo de emision del RG.000059PCRA_OREMRI                   X                                                           Debe representar en este campo el organismo emisor del RIC.000091PCRA_OREMRN                   X                                                           Debe representar en este campo el organismo de emision del Registro Nacional de Extranjero.000100PCRA_PAINAC                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del pais de nacionalidad del trabajador.000100PCRA_PAIS                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del pais de la direccion del trabajador.000120PCRA_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.000117PCRA_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.000239PCRA_RCCOR                    X                                                           Debe representar en este campo la raza y color del trabajador.

1 = Indigena
2 = Blanca
4 = Negra
6 = Amarilla (de origen japones, chino, coreano, etc)
8 = Parda (parda o declarada como mulata o cualquir tipo de mestizaje)
9 = No informado000081PCRA_REABIL                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador est rehabilitado:

1 = Si
2 = No000104PCRA_RECFGT                   X                                                           Debe representar en este campo si el inmueble fue adquirido utilizando recursos del FGTS:

1 = Si
2 = No000087PCRA_RESPRP                   X                                                           Debe representar en este campo si el trabajador posee residencia propia:

1 = Si
2 = No000076PCRA_SERCTP                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de serie de la CTPS del trabajador.000082PCRA_SEXO                     X                                                           Debe representar en este campo el sexo del trabajador.

M = Masculino
F = Femenino000316PCRA_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000112PCRA_TPCTBA                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de cuenta bancaria del trabajador.

1= Cuenta Corriente
2= Caja de ahorro000071PCRA_TPLOGR                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del tipo de direccion.000115PCRA_UF                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del codigo del estado/pcia./region de la direccion del trabajador.000102PCRA_UFCTPS                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del estado/pcia./region de nacimiento del trabajador.000219PCRA_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.000190PCRA_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000116PCRB_ALVJUD                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.000112PCRB_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000100PCRB_CJORSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo de horario del empleado los Sabados.000108PCRB_CJORSS                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del codigo del horario del empleado de lunes a viernes.000091PCRB_CNPJSD                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del sindicato al que el trabajador esta asociado.000063PCRB_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la categoria del trabajador.000068PCRB_CODCGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del empleado.000072PCRB_CODFUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del empleado.000097PCRB_CODJES                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa para la jornada de trabajo.000097PCRB_CODJTF                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo atribuido por la empresa para la jornada de trabajo.000103PCRB_CODLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.000074PCRB_CODTRA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del Trabajador.000079PCRB_CODTUR                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo secuencial del turno del empleado.000082PCRB_COMLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion complementaria de la Asignacion.000121PCRB_DALVJU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.000094PCRB_DCJORS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado de lunes a viernes.000087PCRB_DCJOSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado los Sabados.000081PCRB_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000073PCRB_DCODCG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del cargo del empleado.000079PCRB_DCODFU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del trabajador.000095PCRB_DCODJE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado en jornada especial.000093PCRB_DCODJT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado en turno flexible.000108PCRB_DCODLO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.000060PCRB_DCODTR                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.000086PCRB_DJORDO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Domingo.000088PCRB_DJORQA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Miercoles.000088PCRB_DJORQI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Miercoles.000085PCRB_DJORSA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Sabado.000084PCRB_DJORSE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Lunes.000086PCRB_DJORSX                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Viernes.000085PCRB_DJORTE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del horario del empleado el Martes.000082PCRB_DTALTC                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de cambio del contrato del trabajador.000068PCRB_DTTERM                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000168PCRB_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
B = Borrado000059PCRB_FILIAL                   X                                                           En este campo, debe representarse el codigo de la sucursal.000129PCRB_ID                       X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de identificacion del trabajador. Este codigo se controla internamente por el sistema.000080PCRB_JORDOM                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Domingo.000082PCRB_JORQUA                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Miercoles.000082PCRB_JORQUI                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Miercoles.000079PCRB_JORSAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Sabado.000078PCRB_JORSEG                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Lunes.000080PCRB_JORSEX                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Viernes.000079PCRB_JORTER                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de horario del empleado el Martes.000100PCRB_NATATV                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de vinculo laboral:

1 = Trabajo Urbano
2 = Trabajo Rural000078PCRB_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente.000124PCRB_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.000121PCRB_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.000108PCRB_QTDHJE                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000108PCRB_QTDHJF                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000108PCRB_QTDHJP                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000319PCRB_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000113PCRB_TPCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de contrato de trabajo:

1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado000088PCRB_TPEJES                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de escala:

1 = 12 x 36
2 = 24 x 72
9 = Otros000092PCRB_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion:

1 = RFC
2 = IF
3 = CAEPF
4 = CNO000229PCRB_TPREGP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de regimen de seguridad social:

1 = RGPS - Regimen General de Seguridad Social
2 = RPPS - Regimen Propio de Seguridad Social
3 = RPPE - Regimen Propio de Seguridad Social en el Exterior000173PCRB_TPREGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de regimen laboral:

1 = CLT - Consolidacion de Leyes laborales
2 = RJU - Regimen Juridico Unico
3 = RJP - Regimen Juridico Propio000143PCRB_UNSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar la unidad del sueldo fijo del trabajador:

1 = Por Hora
2 = Por Dia
3 = Por Semana
4 = Por Mes
5 = Por Tarea000147PCRB_UNSLVR                   X                                                           En este campo, se debe representar la unidad del sueldo variable del trabajador:

1 = Por Hora
2 = Por Dia
3 = Por Semana
4 = Por Mes
5 = Por Tarea000224PCRB_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.000185PCRB_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo, se debe presentar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000075PCRB_VLSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del sueldo fijo del trabajador.000079PCRB_VLSLVR                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del sueldo variable del trabajador.000064PCRC_AREAES                   X                                                           Debe representar en este campo el area de actuacion del pasante.000108PCRC_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000063PCRC_BARAES                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del barrio o distrito.000063PCRC_BAREES                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del barrio o distrito.000084PCRC_CARCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del contribuyente individual.000076PCRC_CARSP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del servidor publico.000090PCRC_CATCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del contribuyente individual.000063PCRC_CEPAES                   X                                                           Debe representar en este campo el CP del agente de integracion.000068PCRC_CEPES                    X                                                           Debe representar en este campo el CP de la institucion de ensenanza.000065PCRC_CNPAES                   X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ del agente de integracion.000070PCRC_CNPEES                   X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ de la institucion de ensenanza.000074PCRC_CODTRA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del Trabajador.000069PCRC_CPFCES                   X                                                           Debe representar en este campo el RPF del coordinador de la pasantia.000111PCRC_DALTSV                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de cambio de las informaciones para empleado sin vinculo de empleo.000090PCRC_DCARCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del  cargo del contribuyente individual.000082PCRC_DCARSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del  cargo del servidor publico.000095PCRC_DCATCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del contribuyente individual.000060PCRC_DCODTR                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador.000093PCRC_DFUNCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del contribuyente individual.000085PCRC_DFUNSP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del Servidor Publico.000086PCRC_DMUNAE                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio del agente de integracion.000091PCRC_DMUNES                   X                                                           Debe representar en este campo la descricpion del municipio de la institucion de ensenanza.000080PCRC_DTTEES                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha prevista para el termino de la pasantia.000070PCRC_DUFAES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region.000070PCRC_DUFES                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region.000161PCRC_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000082PCRC_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000088PCRC_FUNCI                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del contribuyente individual.000080PCRC_FUNSP                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del servidor publico.000163PCRC_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000062PCRC_LOGAES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la direccion.000062PCRC_LOGEES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la direccion.000089PCRC_MUNAES                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del municipio del agente de integracion.000094PCRC_MUNES                    X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del municipio de la institucion de ensenanza.000095PCRC_NATEES                   X                                                           Debe representar en este campo la modalidad de la pasantia.

O = Obligatoria
N = No Obligatoria000122PCRC_NIVEES                   X                                                           Debe representar en este campo el nivel de la pasantia:

1 =Primario
2 = Secundario
3 = Formacion Profesional
4 = Superior000057PCRC_NLGAES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la direccion.000057PCRC_NLGEES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la direccion.000067PCRC_NOMAES                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del agente de integracion.000072PCRC_NOMCES                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del coordinador de la pasantia.000072PCRC_NOMEES                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre de la institucion de ensenanza.000064PCRC_NRAPES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de la poliza de seguro.000120PCRC_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.000117PCRC_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.000316PCRC_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000073PCRC_UFAES                    X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del estado/pcia./region.000073PCRC_UFES                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del estado/pcia./region.000219PCRC_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.000188PCRC_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe presentar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000051PCRC_VLBLES                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la beca.000083PCRD01001                     X                                                           Informe el codigo del cuestionario inicial.                                        000081PCRD01002                     X                                                           Informe el codigo del cuestionario final.                                        000077PCRD02001                     X                                                           Informe el codigo del cliente inicial.                                       000079PCRD02002                     X                                                           Informe el codigo de la tienda inicial.                                        000076PCRD02003                     X                                                           Informe el codigo del cliente final.                                        000077PCRD02004                     X                                                           Informe el codigo de la tienda final.                                        000078PCRD03001                     X                                                           Informe el codigo del cliente inicial.                                        000079PCRD03002                     X                                                           Informe el codigo de la tienda inicial.                                        000076PCRD03003                     X                                                           Informe el codigo del cliente final.                                        000077PCRD03004                     X                                                           Informe el codigo de la tienda final.                                        000093PCRD03005                     X                                                           Informe el codigo de la tarjeta private label inicial.                                       000092PCRD03006                     X                                                           Informe el codigo de la tarjeta private label final.                                        000084PCRD04001                     X                                                           Informe el codigo del Ticket Compra inicial.                                        000082PCRD04002                     X                                                           Informe el codigo del Ticket Compra final.                                        000077PCRD04003                     X                                                           Informe el estatus del Ticket Compra.                                        000090PCRD05001                     X                                                           Informe el codigo del analista de credito inicial.                                        000088PCRD05002                     X                                                           Informe el codigo del analista de credito final.                                        000074PCRD05003                     X                                                           Informe la fecha inicial a buscar.                                        000074PCRD05004                     X                                                           Informe la fecha final por buscar.                                        000109PCRD12001                     X                                                           Informe la fecha inicial para el seguimiento del analisis de credito.                                        000107PCRD12002                     X                                                           Informe la fecha final para el seguimiento del analisis de credito.                                        000136PCRD12003                     X                                                           Informe si desea que el monitor efectue la actualizacion automatica de los datos en la pantalla.                                        000128PCRD12004                     X                                                           Informe el tiempo que el monitor debe ejecutar la actualizacion automatica de los datos.                                        000081PCRD12005                     X                                                           Informe la sucursal que desea monitorear.                                        000117PCRD18001                     X                                                           Informe el codigo del cliente que desea buscar en la fila de credito a plazo.                                        000117PCRD18002                     X                                                           Informe la Tienda del cliente que desea buscar en la fila de credito a plazo.                                        000072PCRD19001                     X                                                           Informe el codigo de la factura.                                        000071PCRD19002                     X                                                           Informe la serie de la factura.                                        000066PCRD19003                     X                                                           Informe el numero del PDV.                                        000070PCRD260                       X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000083PCRD26002                     X                                                           Informe el codigo de la tienda del cliente.                                        000093PCRDA3101                     X                                                           Utiliza delimitador en el montaje del archivo texto?                                        000139PCRDA3201                     X                                                           Utiliza delimitador en la lectura de la recepcion del archivo texto con los datos de las tarjetas?                                        000158PCRDA3202                     X                                                           Informe el caracter de separados de los campos para la lectura del archivo de recepcion con los datos de las tarjetas.                                        000162PCRDA3203                     X                                                           Informe el caracter que se utilizara como delimitador de los datos de recepcion del archivo con los datos de las tarjetas.                                        000119PCRDA3204                     X                                                           Informe cual es la situacion del codigo de la tarjeta en el archivo de retorno.                                        000108PCRD_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No000126PCRD_BCCPCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social para el trabajador.000090PCRD_BCFGCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del FGTS para el trabajador.000092PCRD_BCIRCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de la base de calculo IRRF para el trabajador.000120PCRD_BCMACI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del FGTS del mes anterior, si aun no hubo el debido cobro.000117PCRD_BCVICI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la base de calculo del FGTS relacionado con los conceptos indemnizatorios.000086PCRD_CATCI                    X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la categoria del contribuyente individual.000070PCRD_CODTRA                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del trabajador.000091PCRD_DCATCI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la categoria del contribuyente individual.000056PCRD_DCODTR                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000064PCRD_DTERAV                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de termino del contrato.000064PCRD_DTERCI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de termino del contrato.000103PCRD_DTPDDC                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del motivo de la desvinculacion del Director No Empleado.000064PCRD_DTTEDS                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de termino del contrato.000080PCRD_DTTEES                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha prevista para el termino de la pasantia.000064PCRD_DTTESP                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de termino del contrato.000161PCRD_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado000056PCRD_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000169PCRD_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000120PCRD_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.000117PCRD_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.000316PCRD_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento000087PCRD_TPDDCI                   X                                                           Debe representar en este campo el motivo de la desvinculacion del Director No Empleado.000133PCRD_VDCPCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor descontado del asegurado referente a la contibucion de seguridad social destinada a la misma.000064PCRD_VDESCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de los descuentos.000219PCRD_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.000190PCRD_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000045PCRD_VLIQCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor neto.000064PCRD_VPRVCI                   X                                                           Debe representar en este campo el valor total de los beneficios.000108PCRE                          X                                                           Informe el numero del Registro de
Exportacion para el calculo/busqueda de sus Itemes. Regimen de Excencion.000120PCREAJUSTE                    X                                                           Para hacer el Reajuste, se debe definir y/o archivar la forma de Reajuste en el archivo de Frmulas SM4.                000024PCREAP                        X                                                           Registro de Exportacion.000040PCRECIBO                      X                                                           Numero del recibo.                      000051PCRECPROV                     X                                                           Numero del recibo provisorio.                      000040PCRECURSO                     X                                                           Recurso en el cual hubo prdida.        000080PCREDECNS                     X                                                           Codigo de la Red (suministrado por      Cheque-pre.com).                        000040PCREDITO                      X                                                           Cuenta de Crdito no archivada!        000080PCREFBAN                      X                                                           Indica el numero de referencia del bancoen el proceso de financiacion.          000080PCREGESPENG                   X                                                           Cdigo de Registro Especial de          Embotelladores.                         000070PCREL                         X                                                           Informe el Tipo de Informe.                                           000040PCRELAT                       X                                                             Informe de Gerencia.                  000080PCREMNUM                      X                                                           Remito/Guia Recepcion/Remision/Conduce/ Nota de Entrega no llenada.             000024PCREPE                        X                                                           Registro de Exportacion.000080PCRESP                        X                                                           Ajuste la impresora para que el punto   sea impreso en la columna del deposito. 000063PCRESP01                      X                                                           Informe el responsable.                                        000080PCRESPCAMP                    X                                                           Informe el responsable por la definicinde la campaa.                          000080PCRESPONS                     X                                                           Nombre del responsable por el apunte de produccin.                             000080PCRESPONSAV                   X                                                           Informe el responsable por la configura-cin del Telemercadeo.                  000160PCRESPOSTA                    X                                                           Indique cual el tipo de las respuestas: 1- Seleccion Multipla.                  2- Unica Seleccion.                     3- Disertativa.                         000040PCRESUMO                      X                                                           Imprime slo los grupos o subgrupos.    000077PCRETCOF                      X                                                           Informar o cdigo de Reteno COFINS.                                        000075PCRETCSLL                     X                                                           Informar o cdigo de Reteno CSLL.                                        000059PCRETORNO1                    X                                                           Informe la entidad deseada.
Utilice <F3> para seleccionar.000059PCRETORNO2                    X                                                           Informe la entidad deseada.
Utilice <F3> para seleccionar.000074PCRETPIS                      X                                                           Informar o cdigo de Reteno PIS.                                        000086PCREVISAO                     X                                                           Informa la ultima Revision de la estructura                                           000098PCRE_AFASTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de licencia a que se refiere la modificacion.000113PCRE_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000099PCRE_DAFAST                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de licencia a que se refiere la modificacion.    000058PCRE_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000089PCRE_DMOTAN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del motivo anterior de licencia del empleado.  000089PCRE_DMOTVA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del motivo de licencia del empleado.   000090PCRE_DTALTM                   X                                                           En este campo, se debe representar la ultima fecha de modificacion del motivo de licencia.000169PCRE_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
B = Borrado
000096PCRE_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.              000066PCRE_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000163PCRE_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000121PCRE_INDERT                   X                                                           En este campo, se debe representar si la modificacion de motivo tiene efecto retroactivo a la fecha de licencia original.000099PCRE_MOTANT                   X                                                           En este campo debe constar el motivo anterior de la licencia del empleado.                         000083PCRE_MOTVAF                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de motivo de la licencia del empleado.000125PCRE_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.
000141PCRE_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.
                   000320PCRE_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
000225PCRE_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
000186PCRE_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo, se debe presentar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000098PCRF_AFASTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de licencia a que se refiere la modificacion.000113PCRF_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000095PCRF_DAFAST                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de licencia a que se refiere la modificacion.000058PCRF_DFUNC                    X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del empleado.000086PCRF_DMOTVA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del motivo de licencia del empleado.000070PCRF_DTRETO                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de retorno de la licencia.000169PCRF_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
M = Modificacion
B = Borrado
000082PCRF_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000066PCRF_FUNC                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del empleado.000163PCRF_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.000084PCRF_MOTVAF                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de motivo de la licencia del empleado. 000086PCRF_OBSRET                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion referente al regreso de la licencia.000125PCRF_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la penultima transmision del registro.
000122PCRF_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el protocolo de la ultima transmision del registro.
000320PCRF_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
000227PCRF_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
  000189PCRF_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe presentar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000040PCRG                          X                                                           Nmero del DNI del cliente.             000149PCRG_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
                                        000112PCRG_DIDAVI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha del aviso previo al que se refiere la anulacion.                        000177PCRG_DTCANC                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de anulacion del aviso previo.
Validacin: Debe ser una fecha posterior a la fecha de aviso previo que se esta anulando.
                000078PCRG_DTRAB                    X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.                      000202PCRG_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
                                        000096PCRG_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.                   000172PCRG_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.   000132PCRG_IDAVIS                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del aviso previo al cual la anulacion se refiere.                                  000227PCRG_MOTCAN                   X                                                           Debe representar en este campo el motivo de anulacion del aviso previo:
1 - Reconsideracion prevista en el art. 489 de CLT;
2 - Determinacion Judicial;
3 - Cumplimiento de norma legal;
9 - Otros;
                               000048PCRG_OBSERV                   X                                                           Debe representar en este campo las observaciones000149PCRG_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
                            000158PCRG_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
                                        000357PCRG_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
                                        000104PCRG_TRABAL                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del trabajador.                                        000260PCRG_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
                                        000211PCRG_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).                     000043PCRHTPAVAL                    X                                                           Llene este campo con el Tipo de Evaluacion.000109PCRH_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000070PCRH_CODEST                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo del motivo de la estabilidad.000075PCRH_DCODES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del motivo de la estabilidad.000141PCRH_DINIES                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Inicio de estabilidad al que el termino se refiere.                                        000067PCRH_DTFNES                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de final de la estabilidad.000059PCRH_DTRABA                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.   000162PCRH_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
000084PCRH_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.       000169PCRH_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000104PCRH_INIEST                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del Inicio de Estabilidad al que el termino se refiere.000048PCRH_OBSERV                   X                                                           Debe representar en este campo las observaciones000121PCRH_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
000118PCRH_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
000317PCRH_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000064PCRH_TRABAL                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del trabajador.000228PCRH_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
        000191PCRH_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000040PCRIATXT                      X                                                           Error en la creacin del archivo.       000109PCRI_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000098PCRI_CDINI                    X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la condicion diferenciada de trabajo - Inicio.000088PCRI_DCDINI                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha inicial de la condicion diferenciada de trabajo.000056PCRI_DFUNC                    X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000147PCRI_DTFIN                    X                                                           Debe representar en este campo la fecha final a a partir de la cual el trabajador esta sujeto a las condiciones de trabajo informadas en el evento.000095PCRI_DTPCON                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de la condicion diferenciada de trabajo.000162PCRI_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
000077PCRI_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000064PCRI_FUNC                     X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del trabajador.000169PCRI_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000121PCRI_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
000126PCRI_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
        000317PCRI_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000079PCRI_TPCOND                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de la condicion diferenciada de trabajo.000224PCRI_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
    000191PCRI_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000067PCRJ_CODAGE                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del agente nocivo.000064PCRJ_DCODAG                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del agente nocivo.000084PCRJ_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.       000181PCRJ_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.            000191PCRJ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000109PCRK_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000070PCRK_CODFUN                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del trabajador.000056PCRK_DCODFU                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del trabajador.000128PCRK_DTALDE                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha a partir de la cual hubo modificacion de las actividades desempenadas por el trabajador.000162PCRK_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
000077PCRK_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000181PCRK_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.            000121PCRK_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
000118PCRK_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
000317PCRK_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento
000220PCRK_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
000198PCRK_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
       000082PCRL_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el  cdigo referente al intervalo de la jornada. 000050PCRL_CODSEQ                   X                                                           Secuencial                                        000084PCRL_DURINT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tiempo de duracin del intervalo, en minutos. 000117PCRL_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.                                        000225PCRL_FIMINT                   X                                                           Debe representar en este campo la hora de termino del intervalo en el formato HH:MM (H = Hora / M = Minuto).

Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59.

El llenado es obligatorio si el tipo de intervalo es igual a 1.
000182PCRL_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.             000224PCRL_INIINT                   X                                                           Debe representar en este campo la hora de inicio del intervalo en el formato HH:MM (H = Hora / M = Minuto).

Debe estar en el intervalo entre 00:00 y 23:59.

El llenado es obligatorio si el tipo de intervalo es igual a 1.
000122PCRL_TPINTE                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo de intervalo:

1 - Intervalo en Horario fijo.
2 - Intervalo en Horario variable.000205PCRL_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
              000094PCRM160VLDTAB                 X                                                           La inclusin no se puede efectuar, porque el producto ya esta registrado en la lista de precio000027PCRM580BEXTNVL                X                                                           No existe nivel registrado.000026PCRM600USR                    X                                                           Usuario y/o Grupo invalido000020PCRM800NEMP                   X                                                           Registro vaco      000018PCRM800NSEE                   X                                                           Registro no existe000079PCRM930LOGP                   X                                                           "No existe Log para esta transaccin!"                                        000040PCRMA080PROC1                 X                                                           Seleccion invalida del proceso de venta.000041PCRMA720A                     X                                                           Propuesta no encontrada.                 000065PCRMA720B                     X                                                           El contrato no se genero.                                        000125PCRMA720C                     X                                                           No existen tipos de planilla y/o tipos de contratos registrados en el mdulo SIGAGCT.                                        000074PCRMA720D                     X                                                           Este estatus de propuesta comercial no permite generar el contrato.       000128PCRMA720E                     X                                                           El parmetro MV_CRMVGCT, donde se indica el estatus en que se debe generar el contrato de venta, no se inform.                 000139PCRMA730                      X                                                           Atencin: No se puede continuar con la operacin del prorrateo. Parmetro "MV_CRMRAT" no informado.                                        000042PCRMCONEX01                   X                                                           No es posible conectar su propio registro.000057PCRMLIBREG                    X                                                           No tiene permiso suficiente para acceder a este registro.000080PCRMTEMP                      X                                                           Codigo de la empresa utilizado en las   estaciones del FrontLoja.               000080PCRMTENV                      X                                                           Ambiente utilizado en las estaciones delFrontLoJa.                              000080PCRMTFIL                      X                                                           Codigo de la sucursal utilizada en las  estaciones del FrontLoja.               000062PCRMXVLDALI                   X                                                           Este alias no existe!                                        000064PCRM_CNPJ                     X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ/RPF de la Software House.000075PCRM_CONTAT                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del contacto en la Software House.000085PCRM_DDD                      X                                                           Debe representar en este campo el DDD del telefono del contacto en la Software House.000081PCRM_DMUN                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del municipio de la Software House.000091PCRM_DUF                      X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del estado/pcia./region de la Software House.000077PCRM_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000077PCRM_FONE                     X                                                           Debe representar en este campo el telefono del contacto en la Software House.000169PCRM_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000061PCRM_MAIL                     X                                                           Debe representar en este campo el email de la Software House.000076PCRM_MUN                      X                                                           Debe representar en este campo el codigo del municipio en la Software House.000076PCRM_NOME                     X                                                           Informe la razn social, en el caso de persona jurdica u organismo pblico.000094PCRM_UF                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del estado/pcia./region de la Software House.000190PCRM_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000116PCRN_CODSUS                   X                                                           Cdigo del Indicador de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070.                                        000077PCRN_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000068PCRN_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000179PCRN_IDPROC                   X                                                           Debe representar en este campo el proceso judicial del trabajador con decision favorable en lo que respecta a la incidencia de contribucion de seg. social y/o Impuesto de renta.  000124PCRN_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para a consulta estndar del campo CRN_CODSUS . Almacena el ID+Versin+Cd Suspensin de la tabla T5L. 000188PCRN_NPROCJ                   X                                                           Debe representar en este campo el numero del proceso judicial del trabajador con decision favorable en lo que respecta a la incidencia de contribucion de seg. social y/o Impuesto de renta.000152PCRN_TPTRIB                   X                                                           Debe representar en este campo el Tributo/Contribucion alcanzada por la decision:
1 - IRRF
2 - Contribucion Seg. Social del Trabajador
                 000191PCRN_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000080PCROF                         X                                                           Indica el numero del ROF registrado en  la financiacion.                        000046PCROTEIRO                     X                                                           Informe el codigo del procedimiento de calculo000080PCROTPADRAO                   X                                                           Procedimiento de Operaciones estndar   para este producto.                     000050PCRO_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar la clave de la factura.000210PCRO_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin de la Factura o del Recibo provisional de servicio u de otro documento fiscal vlido. Validacin: El mes/ao informado debe ser igual al mes/ao indicado en el registro de apertura del archivo.000063PCRO_DTPSER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de servicio.000093PCRO_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                   000067PCRO_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro.000051PCRO_IDFAT                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000178PCRO_INSCCO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion (RFC/RCPF) del Contratante.
Debe ser un numero de RCPJ o RFC vlido, conforme definido en el campo tpInscContratante.
000261PCRO_INSCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de inscripcion del contribuyente, conforme indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un numero de RCPF valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RFC valido.
000054PCRO_NRITEM                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del item.000110PCRO_NUMDOC                   X                                                           Nmero de la factura u otro documento fiscal vlido, como Recibo provisional de servicio - RPS, e-CT, OS, etc.000051PCRO_NUMFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000056PCRO_OBSERV                   X                                                           En este campo debe constar la observacin de la factura.000174PCRO_SERIE                    X                                                           Informar el nmero de serie de la factura o del Recibo provisional de servicio - RPS o de otro documento fiscal vlido. Complete con 0 (cero) si no existe un nmero de serie.000148PCRO_TPSERV                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de servicio. El codigo informado en ese campo debe existir en la tabla 6 (Serv Suj Ret Contr) de eSocial.000131PCRO_VBSRET                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la base de calculo de retencion. El valor debe ser menor o igual al valor bruto del servicio.000189PCRO_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
 000161PCRO_VLRBRU                   X                                                           Completar con el valor bruto de la factura o del Recibo provisional de servicio - RPS o de otro documento fiscal vlido. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000080PCRPCEMP                      X                                                           Codigo de la empresa que debera ser actualizada en el Back Office.              000080PCRPCENV                      X                                                           Ambiente utilizado en el servidor del   Back Office.                            000080PCRPCFIL                      X                                                           Codigo de la sucursal que debera ser    actualizada en el Back Office.          000120PCRPCINT                      X                                                           Intervalo que las ventas (paquetes) del FrontLoja deberan ser actualizadas para el Back Office.                         000120PCRPCIP                       X                                                           Numero de la direccion IP (Internet Pro-tocol) para comunicacion con el servidorde Back Office.                         000080PCRPCPORTA                    X                                                           Porta del proocolo IP para comunicacion con el servidor de Back Office.         000124PCRP_CRMRES                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del medico encargado del examen en el consejo regional de medicina. 000073PCRP_CRMUF                    X                                                           Debe representar en este campo la R/E/P de expedicion del CRM del medico.000128PCRP_DAGEQU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del agente quimico al cual el trabajador esta expuesto de acuerdo con la tabla 21.000096PCRP_DCODAN                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del codigo de analisis de acuerdo con la tabla 21.000088PCRP_DCRMU                    X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la R/E/P de expedicion del CRM.        000082PCRP_DFIMMO                   X                                                            Debe representar en este campo la fecha de termino del monitoreo.                000075PCRP_DINIMO                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de inicio del monitoreo.           000096PCRP_DMATBI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del material biologico de acuerdo con la tabla 21.000060PCRP_EXPEXC                   X                                                           Debe representar en este campo si posee exposicion excesiva.000077PCRP_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000072PCRP_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro.000151PCRP_IDMBIO                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo del resultado del monitoreo biologico.
Validacin: Debe ser un codigo existente en la tabla 21 de la eSocial.
000060PCRP_INDRES                   X                                                           Debe representar en este campo si posee exposicion excesiva.000075PCRP_INTERP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de acuerdo con el cuadro I de la NR07.000068PCRP_NISRES                   X                                                           Debe representar en este campo el NIS del responsable del monitoreo.000092PCRP_OBS                      X                                                           En este campo debe constar la observacin del resultado del monitoreo biolgico.            000051PCRP_ORDEXA                   X                                                           Debe representar en este campo el orden del examen.000192PCRP_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
 000166PCRQ_CODDIA                   X                                                           En este campo debe constar el codigo referente al dia del horario.

1 - Lunes
2 - Martes
3 - Miercoles
4 - Jueves
5 - Viernes
6 - Sbado
7 - Domingo
8 - Dia variable
000090PCRQ_CODHOR                   X                                                           En este campo debe constar el codigo atribuido por la empresa para el horario contractual.000070PCRQ_DCODHO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del horario contractual.    000052PCRQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal.000136PCRQ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion del empleado. Este codigo se controla internamente por medio del sistema.        000061PCRQ_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social.000188PCRQ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000203PCRR_ALIQPA                   X                                                           Informar CERO si Ind. Sust.= 1. En caso contrario, completar con el porcentaje correspondiente a la razon entre el ingreso de actividades no relacionadas con los articulos 7 y 8 y el ingreso bruto total.000110PCRR_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No

000162PCRR_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado.
000077PCRR_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000169PCRR_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000126PCRR_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo
000127PCRR_INDSUB                   X                                                           Indicativo de Sustitucion:
1 - Contrib. Patronal integralmente Sustituida;
2 - Contribuicion Patronal parcialmente sustituida;
000090PCRR_NRINSC                   X                                                           Indicar el numero de inscripcion del contribuyente segun se indica en el campo Tp. Inscr.
000100PCRR_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de haberes en el formato MMAAAA.000121PCRR_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
000135PCRR_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
                 000111PCRR_QTDMES                   X                                                           Debe representar en este campo la cantidad de meses en actividad, o dejar vacio cuando sea superior a 12 meses.000322PCRR_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento      000102PCRR_TPINSC                   X                                                           Completar con el codigo correspondiente al tipo de inscripcion
1 - RNPJ
2 - RPF
                      000242PCRR_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
                      000190PCRR_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000297PCRR_VLREDU                   X                                                           Debe representar en este campo el porcentaje de reduccion a aplicar en la alicuota de la Contribucion de Seg. Social Patronal, y en los valores de las contribuciones para otras Entidades y Fondos (beneficios de la Ley 11774/08), calculado en la forma prevista en el art. 1 del Decreto 6.945/2009.000149PCRR_VLREXP                   X                                                           Debe representar en este campo el ingreso burto de la venta de servicios para el mercado externo, en los 12 meses anteriores al trimestre calendario.000148PCRR_VLRTOT                   X                                                           Debe representar en este campo el ingreso burto de la venta de bienes y servicios en los 12 meses anteriores al trimestre calendario.               000170PCRR_VLTRIB                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de los impuestos y contribuciones incidentes sobre el ingreso bruto de venta en los doce meses anteriores al trimestre calendario.000080PCRSPCOD                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode bsqueda.                            000080PCRSPDESC                     X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin de la bsqueda.                000080PCRSPORD                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el orden en que la bsqueda debe ser ejecutada.  000113PCRS_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No
000111PCRS_DTAPUR                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de realizacion del espectaculo deportivo o el primer dia laborable siguiente000209PCRS_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion del evento. Debe cumplimentarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado
                                        000080PCRS_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.      000168PCRS_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000124PCRS_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el protocolo de la penultima transmision del registro.
000121PCRS_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la ultima transmision del registro
000321PCRS_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro nuevo 
0 = Registro valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento
000266PCRS_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/exclusion.
                                        000183PCRS_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000116PCRT_CODCON                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo relacionado a la contribucion calculada.                                        000092PCRT_DCODCO                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion del codigo relacionado a la contribucion calculada.000074PCRT_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000168PCRT_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000070PCRT_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000099PCRT_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
000183PCRT_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000090PCRT_VLCLUB                   X                                                           Este campo debe presentar el valor total del ingreso destinado a los clubes participantes.000079PCRT_VLCONT                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la contribucion para la Seguridad Social.000140PCRT_VLPARC                   X                                                           Este campo debe presentar el valor retenido del club para la amortizacion del pago a plazos especial de la Ley 8.641/93, cuando sea el caso.000053PCRT_VLRBRU                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del ingreso bruto.000166PCRV_ASSANO                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ingreso bruto total de la actividad sin sustitucion acumulada de enero hasta el mes al que se refiere la planilla de pago.000154PCRV_ASSMES                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ingreso bruto de la actividad sin sustitucion en el mes al que se refiere la planilla de pago.                000109PCRV_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:

1 = Si
2 = No 000172PCRV_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado.          000308PCRV_FAT13                    X                                                           Debe representar en este campo el factor a utilizar para calculo de la contribucion patronal del aguinaldo de los trabajadores involucrados en la ejecucion de las actividades encuadradas en el Anexo IV junto con las de los Anexos I a III y V de la Ley Complementaria n 123/2006.                             000365PCRV_FATMES                   X                                                           Debe representar en este campo el factor a utilizar para calculo de la contribucion patronal del mes de los trabajadores involucrados en la ejecucion de las actividades encuadradas en el Anexo IV junto con las de los Anexos I a III y V de la Ley Complementaria n 123/2006.    

Debe corresponder al resultado de la division entre 'Sin submes' y 'Total Mes.        000077PCRV_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000204PCRV_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                   000166PCRV_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de periodo de calculo:

1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla del Aguinaldo
                                        000118PCRV_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de haberes en el formato MMAAAA.                  000128PCRV_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la penultima transmision del registro.
       000122PCRV_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el protocolo de la ultima transmision del registro.
    000320PCRV_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento    000183PCRV_TOTANO                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ingreso bruto total de la empresa, acumulada de enero hasta el mes al que se refiere la planilla de pago.                                  000146PCRV_TOTMES                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del ingreso bruto en el mes al que se refiere la planilla de pago.                                        000220PCRV_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
000191PCRV_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000144PCRW_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
Debe representar en este Campo si el registro esta acivo:
1= Si
2= No
                                    000066PCRW_BAIRRO                   X                                                           En este campo, debe constar el barrio del beneficiario.           000075PCRW_CEP                      X                                                           En este campo, debe constar el codigo de ubicacion postal del beneficiario.000072PCRW_CNPJPS                   X                                                           Debe representar en este campo el RNPJ de la operadora del plan de salud000113PCRW_CODMUN                   X                                                           En este campo, debe constar la identificacion del codigo del municipio del beneficiario.                         000102PCRW_COMPLE                   X                                                           En este campo, debe constar el complemento de la direccion del beneficiario.                          000074PCRW_DCODMU                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcion del municipio del beneficiario.000105PCRW_DCODUF                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcion de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg).                  000058PCRW_DIDBEN                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del beneficiario.000060PCRW_DIDFUN                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del empleado.      000070PCRW_DIDPAI                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcion del pais.                  000062PCRW_DIDREN                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del rendimiento.000113PCRW_DRELFO                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcion de la relacion de la fuente pagadora con el beneficiario.             000144PCRW_DTLAUD                   X                                                           En este campo, debe constar la fecha atribuida por el laudo de la enfermedad grave si el beneficiario sea portador de enfermedad grave.         000204PCRW_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:

I=Inclusion
A=Modificacion
E=Borrado 
                                        000074PCRW_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000068PCRW_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000049PCRW_IDBENE                   X                                                           Este campo debe presentar el ID del beneficiario.000054PCRW_IDBENF                   X                                                           Debe representar en este campo el ID del beneficiario.000059PCRW_IDFUNC                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del empleado.     000051PCRW_IDPAIS                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del pais.     000081PCRW_IDREND                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de rendimiento segun la tabla del Fisco.000165PCRW_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador de periodo de calculo:

1= Planilla de Pago Mensual
2= Planilla de Aguinaldo
                                        000088PCRW_LOGRAD                   X                                                           En este campo, debe constar el nombre del beneficiario.                                 000080PCRW_NIF                      X                                                           En este campo, debe constar el numero de identificacion fiscal del beneficiario.000091PCRW_NOMEBE                   X                                                           En este campo, debe constar el nombre/razon del Beneficiario.                              000200PCRW_NRINSC                   X                                                           Debe representar en este campo el numero de inscripcion del beneficiario. Debe ser un RPF, en caso de que el beneficiario sea una persona fisica, o un RNPJ, si el beneficiario es una persona juridica.000095PCRW_NUMERO                   X                                                           En este campo, debe constar el numero de la direccion del beneficiario.                        000097PCRW_PERAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo de calculo de la planilla de pago en el formato MMAAAA.000122PCRW_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el Protocolo de la Penultima transmision del registro 000152PCRW_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el Protocolo de la ultima transmision del registro.                                 000125PCRW_RELFON                   X                                                           En este campo, debe constar la relacion de la fuente pagadora persona juridica y beneficario persona juridica.               000375PCRW_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo el estatus del registro:
 
(Vacio)  = Registro Nueo 
 0  = Registro Valido (integracion) 
 1  = Registro invalido (integracion)
 2  = Registro transmitido 
 3  = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4  = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento                                        000071PCRW_TPINSC                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de inscripcion del beneficiario.000102PCRW_TPNIF                    X                                                           En este campo, debe constar el indicativo del numero de identificacion fiscal del beneficiario.       000102PCRW_UF                       X                                                           En este campo, debe constar  la sigla de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg).                    000258PCRW_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.                                     000189PCRW_VERSAO                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).                                        000060PCRW_VLRTIT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor pago por el titular.000093PCRX_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del registro                                        000088PCRX_DATA                     X                                                           Debe representar en este campo la fecha de pago.                                        000101PCRX_DECTER                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de aguinaldo. Los valores validos son:
1 - Si;
2 - No.
 000132PCRX_EXISUS                   X                                                           Debe representar en este campo el indicativo de exigibilidad suspendida. Los valores validos son:
1 - Si;
2 - No.
                  000077PCRX_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000068PCRX_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000190PCRX_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000088PCRX_VLRCAC                   X                                                           Debe representar en este campo el valor de la compensacion judicial del ano calendario. 000088PCRX_VLRCCA                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la compensacin judicial de anos anteriores.     000072PCRX_VLRDJU                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del deposito judicial.      000110PCRX_VLRIRR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente.                          000107PCRX_VLRRTR                   X                                                           Debe representar en este campo el valor del rendimiento tributable.                                        000096PCRY_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.                                        000122PCRY_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.                                        000072PCRY_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000230PCRY_TPDEDU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo del tipo de deduccion.
Los valores validos son:
1=Seguridad social oficial;
2=Seguridad social privada;
3=Pension alimenticia;
4=Dependientes;
                                        000052PCRY_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.                   000079PCRY_VLRDED                   X                                                           usado, utilizado por todos los modulos.                                        000080PCRZSOCIAL                    X                                                           Llenar con la Razn Social de la        Empresa.                                000096PCRZ_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.                                        000044PCRZ_DATA                     X                                                           En este campo debe constar la fecha de pago.000114PCRZ_EXISUS                   X                                                           En este campo se debe representar el indicativo de exigibilidad suspendida. Los valores validos son:
1  Si
2  No000092PCRZ_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.          000072PCRZ_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000158PCRZ_PERREF                   X                                                           Este campo debe presentar el indicativo de periodo de referencia.
Los valores validos son:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo            000280PCRZ_REFER                    X                                                           En este campo, se debe representar el periodo al que se refiere el pago de la remuneracion. Cuando se refiera a planilla de haberes mensual, debe rellenarse en formato MMAAAA. Cuando se refiera a planilla de aguinaldo, debe rellenarse en formato MMAAAA.                           000138PCRZ_RENTRI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del rendimiento tributable relativo al periodo de referencia.                                 000216PCRZ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                    000031PCR_APRORI                    X                                                           Codigo Aprobador Origen        000040PCR_APROV                     X                                                           Codigo del aprobador.                   000085PCR_AVISO                     X                                                           Fecha para iniciar el aviso de escalonamiento                                        000080PCR_DATALIB                   X                                                           Fecha de aprobacion del documento de    alzado.                                 000040PCR_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del documento de alzado000120PCR_ESCALON                   X                                                           Determina si la aprobacin debe ser escalonada despus del vencimiento del plazo                                        000140PCR_ESCALSP                   X                                                           Determina si al escalonar la incumbencia para el superior, tambin debe transferirse la incumbencia.                                        000040PCR_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000089PCR_FLUIG                     X                                                           Codigo de la solicitud que se inicio en el Fluig.                                        000054PCR_GRUPO                     X                                                           Grupo de aprobacion asociado al aprobador.            000052PCR_ITGRP                     X                                                           Item del Grupo de aprobacion vinculado al documento.000080PCR_LIBAPRO                   X                                                           Codigo del aprobador que efectivamente  aprobo el documento.                    000080PCR_MOEDA                     X                                                           Codigo de la moneda del documento       de alzado.                              000055PCR_NFMOBLQ                   X                                                           Graba el motivo del bloqueo de tolerancia de la factura000055PCR_NFMOTBL                   X                                                           Graba el motivo del bloqueo de tolerancia de la factura000040PCR_NIVEL                     X                                                           Nivel de aprobacion de alzado.          000040PCR_NUM                       X                                                           Numero del documento de alzado.         000040PCR_OBS                       X                                                           Consideraciones de la aprobacion.       000071PCR_PRAZO                     X                                                           Define el plazo para aprobacin                                        000080PCR_STATUS                    X                                                           Situacion del control de aprobacion.    Uso interno.                            000045PCR_TIPCOM                    X                                                           Informe el tipo de compras referente al tem.000080PCR_TIPO                      X                                                           Tipo de documento del alzado            Ejemplo: PC (Pedido de Compra).         000040PCR_TIPOLIM                   X                                                           Tipo de limite del aprobador.           000040PCR_TOTAL                     X                                                           Valor total del documento de alzado.    000036PCR_TPTRAN                    X                                                           Tipo de transferencia del documento.000083PCR_ULTAVIS                   X                                                           Fecha del ltimo aviso enviado al aprobador                                        000040PCR_USER                      X                                                           Codigo del usuario de alzado.           000040PCR_USERLIB                   X                                                           Codigo del usuario del aprobador.       000025PCR_USERORI                   X                                                           Cod.Usuario Origen       000040PCR_VALLIB                    X                                                           Valor aprobado por el alzado.           000080PCR_WF                        X                                                           Flag de utilizacion del Workflow.       Uso interno.                            000040PCS010NOAUM                   X                                                           Tipo de Aumento Invalido.               000040PCS010NOTAB                   X                                                           Tabla Salarial Invalida.                000080PCS010NPODE                   X                                                           No puedo Borrar esta empresa participan-te.                                     000040PCS020ANO                     X                                                           Ao invalido.                           000080PCS020DTPER                   X                                                           Fecha del "Hasta Periodo" esta menor que la fecha "Del Periodo".                000040PCS020IGUAL                   X                                                           Ya Existe un mes/ao igual.             000040PCS020JAEXI                   X                                                           Codigo del Reajuste ya Archivado.       000040PCS020MES                     X                                                           Mes invalido.                           000040PCS020NPODE                   X                                                           Este reajuste no puede ser Borrardo.    000080PCS020VERIF                   X                                                           Verifique los campos de fecha y valor   deben ser llenados.                     000106PCS030DATA                    X                                                           Fecha de realizacion debe ser mayor o igual a la Fecha de inicio de la Busqueda de Sueldos.               000080PCS030FMARC                   X                                                           Hay empleados sin valores salariales    seleccionados.                          000039PCS030MENOR                   X                                                           Valor del sueldo seleccionado invalido.000120PCS030NMARC                   X                                                           Verifique este Encuesta, porque no tieneEmpresas o Cargos marcados para esta    Encuesta.                               000068PCS030NOFUN                   X                                                           No existe empleado seleccionado para la Adecuacion Salarial.        000080PCS030NOTAB                   X                                                           Falta definir el codigo de la Tabla     Salarial.                               000080PCS030NPODE                   X                                                           Esta Encuesta Salarial no puede ser     Borrada.                                000040PCS030VAZI                    X                                                           Seleccione un valor valido.             000080PCS030VERSA                   X                                                           Valor digitado no esta entre el rango   seleccionado.                           000120PCS030VLTAB                   X                                                           Defina la Tabla Salarial en los Parame- tros y verifique si hay valores de los  rangos salariales.                      000111PCS03DTREF                    X                                                           Nueva fecha de referencia menor que la fecha de referencia de la tabla.                                        000103PCS03NVDTREF                  X                                                           Nueva fecha de referencia ya se utiliza en otra tabla salarial.                                        000068PCS040EMPTY                   X                                                           Verifique los Campos de horas y Pacto Salarial deben ser rellenados.000080PCS040GERA                    X                                                           Llene con "S" para generar los datos de sueldos y remuneracion de esta empresa. 000040PCS040IGUAL                   X                                                           Mes y Ao invalidos.                    000040PCS040MES                     X                                                           Mes invalido.                           000040PCS040NOCAD                   X                                                           Empresa Patrocinadora no registrada.    000080PCS040NPODE                   X                                                           Los campos de Frecuencia y salarios     deben ser llenados.                     000080PCS050BRANC                   X                                                           Verifique los campos de Funcion, Region y Porte de la Empresa.                  000081PCS050DATA                    X                                                           "De Periodo" del Aumento Programado esta mayor que el "A Periodo".               000080PCS050IGUAL                   X                                                           Este resultado de la Encuesta ya fue    incluido.                               000040PCS050NDEF                    X                                                           Defina la tabla de Corte para Encuesta. 000120PCS050NDELE                   X                                                           No puedo Borrar el Resultado de la En-  cuesta porque fue generado por el       sistema.                                000080PCS050NPODE                   X                                                           Estos datos no pueden ser modificados,  porque fueron generados por el sistema. 000040PCS060BRANC                   X                                                           Factor o Grado en blanco.               000110PCS060COMP                    X                                                           Opcion no disponible, pues los factores de Evaluacion General no se registraron.                              000080PCS060DGRAU                   X                                                           Falta informar la descripcion del grado de los Factores de Evaluacion general.  000080PCS060GRAU                    X                                                           Falta informar el grado de los Factores de Evaluacion general.                  000040PCS060JAEX                    X                                                           Grado elegido ya existe.                000076PCS060NFATO                   X                                                           No existe este Factor de Evaluacion General.                                000080PCS060NGRAU                   X                                                           No existe este Grado registrado para    este Factor de Evaluacion.              000069PCS060NOCOM                   X                                                           No existen datos por compatibilizar.                                 000120PCS060NPODE                   X                                                           No puede borrarse este Factor de Evaluacion pues existen Grupos registrados con este factor.                            000040PCS060TDEL                    X                                                           No existen grados especificados.        000040PCS060VER                     X                                                           Factor y Grado ya registrados.          000040PCS070JAEXI                   X                                                           Tabla Salarial ya Archivada.            000040PCS070NIVEL                   X                                                           Nivel de la Tabla Salarial ya Archivada.000080PCS070PONTO                   X                                                           Punto Maximo esta Menor que el Punto    Minimo.                                 000040PCS070TABVA                   X                                                           Tabla Salarial debe ser llenada.        000040PCS070VAZIO                   X                                                           Existen campos a ser llenados.          000067PCS080ATUA                    X                                                           Estos datos no pueden modificarse,  pues ya se actualizaron.       000078PCS080AUMEN                   X                                                           Para aumento salarial falta informar  la categoria o la funcion del aumento.  000040PCS080DATA                    X                                                           Fecha del periodo invalida.             000080PCS080DTTP                    X                                                           Fecha de modificacion o tipo de modificacion invalido.                          000079PCS080IGUAL                   X                                                           Compruebe, pues existen aumentos programados iguales.                          000040PCS080MAIOR                   X                                                           Fechas del Periodo invalidas.           000080PCS080MAIS                    X                                                           Ya existe un aumento programado en esta fecha.                                  000040PCS080NOFUN                   X                                                           No hay empleados seleccionados.         000052PCS080SALAR                   X                                                           Falta informar el nuevo sueldo del aumento salarial.000080PCS080VALSA                   X                                                           Valor del sueldo actual es menor que el sueldo anterior.                        000040PCS090ANO                     X                                                           El ANO de los parametros es invalido.   000033PCS090DADOS                   X                                                           El campo Ano/Mes debe informarse.000072PCS090DATA                    X                                                           Todavia hay campos que deben informarse.                                000079PCS090IGUAL                   X                                                           Ya existe en este Centro de Costo este Ano/Mes para la Plantilla de Empleados. 000126PCS090MAIOR                   X                                                           En los parametros para la generacion de la Plantilla de Empleados el "De Ano/Mes" es  mayor que el "A Ano/Mes".               000118PCS090MES                     X                                                           El MES de los parametros debe estar entre 01 y 12 cuando se genere la Plantilla de Empleados.                         000080PCS090NODIS                   X                                                           No hay datos de las funciones para ser  presentados.                            000066PCS0_AMRPC                    X                                                           Indicador para informar si existe vnculo con el plan referencial.000045PCS0_CALEND                   X                                                           Calendario contable utilizado en la revisin.000084PCS0_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa de la revision del ECD.                                        000034PCS0_CODFIL                   X                                                           Codigo de la Sucursal             000191PCS0_CODPLA                   X                                                           En este campo se debe informar el plan de cuenta referencial que se presenta en el archivo SPED. Cuando no se rellene el archivo se genera con todos planes referenciales.                     000067PCS0_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000095PCS0_CONGEC                   X                                                           Habilita o no el bloque K (Conglomerados econmicos - Facultativo para el ao calendario 2016).000040PCS0_CONSLD                   X                                                           Informar si la empresa es consolidadora.000075PCS0_DATALP                   X                                                           En este campo debera informarse la fecha de Calculo de Ganancia y Perdidas.000060PCS0_DTFIM                    X                                                           Fecha final del ECD.                                        000063PCS0_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del ECD                                        000078PCS0_ECDREV                   X                                                           Informe si el registro es del tipo ECD para SPED, ECF, LALUR o FCO para FCONT.000028PCS0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000098PCS0_FINESC                   X                                                           En este campo debera informarse la finalidad del registro.                                        000119PCS0_GDEPOR                   X                                                           En este campo deber informarse si
es empresa de gran porte, sujeta a 
auditora independiente.                        000063PCS0_HASHSB                   X                                                           En este campo debera informarse el Hash de registro sustituido.000038PCS0_IDBLK                    X                                                           Identificacin del bloque K de la ECD.000081PCS0_INNIRE                   X                                                           En este campo debera informarse indicador de NIRE, si empresa posee o no el NIRE.000126PCS0_LEIAUT                   X                                                           En este campo debe informarse la versin del layout que se utilizar en la ECD Sped Contable y ECF (Registro contable fiscal).000067PCS0_MOEFUN                   X                                                           Este campo contiene las configuraciones para la moneda funcional.  000040PCS0_MUDPC                    X                                                           Indicador del cambio del plan de cuentas000068PCS0_NATLIV                   X                                                           Modalidad del libro del ECD.                                        000063PCS0_NIRESB                   X                                                           En este campo debera informarse el NIRE de registro sustituido.000080PCS0_NUMLIV                   X                                                           Numero del libro de la revision del ECD.                                        000098PCS0_PLAREF                   X                                                           En este campo deber informarse el
cdigo del plan de cuenta referencial, conforme tabla del SPED.000044PCS0_REVCAD                   X                                                           Informar codigo de la revision del registro.000044PCS0_REVSUP                   X                                                           Informar codigo de la revision superior.    000028PCS0_SITPER                   X                                                           Indicador inicio de periodo.000172PCS0_TIPECD                   X                                                           En este campo deber informarse el Tipo de la ECD:
0 - ECD de empresa no participante de SCP 
1 - ECD de empresa participante de SCP como socio ostensivo
2 - ECD de la SCP
000170PCS0_TIPLIV                   X                                                           Informe el tipo de libro, de acuerdo con la siguiente: G=General R=Diario resumido A=Diario auxiliar B=Balance parcial diario Z=Libro mayor auxiliar F=FCONT E=ECF L=LALUR000073PCS0_TPESC                    X                                                           Incluir si registro sera:
1=Con Centralizacion o
2=Sin Centralizacion    000093PCS0_UPDATE                   X                                                           Fecha de actualizacion hecha por la revision del ECD.                                        000080PCS0_USER                     X                                                           Usuario que efectuo la revision del ECD.                                        000050PCS0_VERPLA                   X                                                           Versin del plan de cuentas referencial           000082PCS100DEP                     X                                                           La clave que se borrara esta utilizandose.                                        000032PCS100NPODE                   X                                                           Departamento no puede borrarse. 000064PCS1_CODHAS                   X                                                           Codigo del HASH del ECD.                                        000070PCS1_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000033PCS1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema             000068PCS1_NATLIV                   X                                                           Modalidad del libro del ECD.                                        000096PCS1_NUMLIN                   X                                                           Numero de la linea de los datos complementarios del ECD.                                        000027PCS1_NUMLIV                   X                                                           Numero del Libro.          000028PCS1_TIPAUX                   X                                                           Tipo Auxiliar               000085PCS2_CNPJ                     X                                                           Registro CNPJ de la empresa/sucursal del ECD.                                        000069PCS2_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa del ECD.                                        000070PCS2_CODFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal del ECD.                                        000092PCS2_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio de la empresa/sucursal del ECD.                                        000070PCS2_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000103PCS2_CODSCP                   X                                                           En este campo deber informarse el 
cdigo de la SCP cuando tipo de ECD 
igual a 2 - ECD de la SCP.    000097PCS2_DESCMU                   X                                                           Descripcion del municipio de la empresa/sucursal del ECD.                                        000027PCS2_DTNIRE                   X                                                            Fecha NIRE                000085PCS2_ENTREF                   X                                                           Ente de la inscripcion de referencia del ECD.                                        000032PCS2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema            000091PCS2_IE                       X                                                           Inscripcion Estatal de la empresa/sucursal del ECD.                                        000093PCS2_IM                       X                                                           Inscripcion Municipal de la empresa/sucursal del ECD.                                        000069PCS2_INSCR                    X                                                           Inscripcion del ente del ECD.                                        000062PCS2_NIRE                     X                                                           Registro NIRE del ECD.                                        000069PCS2_NOMEEM                   X                                                           Nombre de la empresa del ECD.                                        000070PCS2_NOMFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal del ECD.                                        000058PCS2_SITESP                   X                                                           Situacion del ECD.                                        000077PCS2_UF                       X                                                           Estado de la empresa/sucursal del ECD.                                       000096PCS3_CODNAT                   X                                                           Codigo de la modalidad de la cuenta utilizada en el ECD.                                        000070PCS3_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000027PCS3_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000093PCS3_CTASIN                   X                                                           Indica si la cuenta utilizada en el ECD es sintetica.                                        000120PCS3_CTASUP                   X                                                           Codigo de identificacion de la cuenta superior de la cuenta utilizada en el ECD.                                        000094PCS3_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion o inclusion de los datos del ECD.                                       000028PCS3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000092PCS3_INDCTA                   X                                                           Indicador que se usa en la cuenta utilizada del ECD.                                        000018PCS3_NIVEL                    X                                                           Nivel de la cuenta000080PCS3_NOMECT                   X                                                           Nombre de la cuenta utilizada en el ECD.                                        000124PCS3_NORMAL                   X                                                           Condicin normal de la cuenta contable (modalidad). Puede ser: - Cuenta de modalidad deudora - Cuenta de modalidad acreedora000046PCS4_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.                   000153PCS4_CLASSE                   X                                                           Clase de la cuenta contable Ref.                                         
Podr ser:
1 = Sinttica
2 = Analtica
                                        000029PCS4_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision        000027PCS4_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000069PCS4_CTAREF                   X                                                           Cuenta de referencia del ECD.                                        000109PCS4_CTASUP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la    
cuenta superior de la cuenta ref.                                         000066PCS4_ENTREF                   X                                                           Ente de referencia del ECD.                                       000036PCS4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                000083PCS4_NATCTA                   X                                                           Informe modalidad de la cuenta ref.                                                000079PCS4_TPUTIL                   X                                                           Informe el tipo de utilizacion para FCONT, segun:
F=Fiscal
S=Societario
A=Ambos000067PCS5_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000027PCS5_CUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000082PCS5_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion o inclusion del ECD.                                        000040PCS5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000075PCS5_NOME                     X                                                           Nombre del centro de costo del ECD.                                        000070PCS6_AGLSUP                   X                                                           Aglomeracion superior del ECD.                                        000027PCS6_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000070PCS6_CODAGL                   X                                                           Codigo de aglomeracion del ECD.                                       000090PCS6_CODNAT                   X                                                           Codigo de la modalidad de la aglomeracion del ECD.                                        000022PCS6_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision.000027PCS6_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000040PCS6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000096PCS7_CODHIS                   X                                                           Codigo de identificacion del historial estandar del ECD.                                        000070PCS7_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000083PCS7_DESCRI                   X                                                           Descripcion del historial estandar del ECD.                                        000028PCS7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000019PCS8_CGC                      X                                                           RCPJ de la oficina.000067PCS8_CODASS                   X                                                           Codigo del abonado del ECD.                                        000070PCS8_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000070PCS8_CODSIG                   X                                                           Codigo del signatario del ECD.                                        000073PCS8_CPF                      X                                                           registro CPF del abonado del ECD.                                        000073PCS8_CRC                      X                                                           Registro CRC del abonado del ECD.                                        000049PCS8_DTCRC                    X                                                           En este campo debera informarse la fecha del CRC.000107PCS8_EMAIL                    X                                                           En este campo debera informarse el email del signatario del registro ECD Sped Contable.                    000028PCS8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000106PCS8_FONE                     X                                                           En este campo debera informarse el telefono del signatario del registro ECD Sped Contable.                000070PCS8_NOME                     X                                                           Nombre del signatario del ECD.                                        000061PCS8_QUALIF                   X                                                           Calificacion del ECD.                                        000062PCS8_RESP                     X                                                           Identificacin del responsable legal
ante el fisco brasileo.
000079PCS8_SEQCRC                   X                                                           Se debera informar numero secuencial en el siguiente formato: Estado/ano/numero000052PCS8_UFCRC                    X                                                           En este campo debera informarse el Estado de la CRC.000061PCS9_CNPJ                     X                                                           Registro CNPJ del ECD.                                       000067PCS9_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio del ECD.                                      000081PCS9_CODPAI                   X                                                           Codigo del pais del participante del ECD.                                        000072PCS9_CODPAR                   X                                                           Codigo del participante del ECD.                                        000070PCS9_CODREL                   X                                                           Codigo de la relacion del ECD.                                        000067PCS9_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000077PCS9_CPF                      X                                                           Registro CPF del participante del ECD.                                       000075PCS9_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la relacion del ECD.                                        000075PCS9_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la relacion del ECD.                                      000028PCS9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000047PCS9_IE                       X                                                           IE del ECD.                                    000053PCS9_IEST                     X                                                           IEST del ECD.                                        000051PCS9_IM                       X                                                           IM del ECD.                                        000052PCS9_NIT                      X                                                           NIT del ECD.                                        000071PCS9_NOME                     X                                                           Nombre del participante del ECD                                        000056PCS9_SUFRAM                   X                                                           SUFRAMA del ECD.                                        000055PCS9_UF                       X                                                           Estado del ECD.                                        000186PCSA030NSELEC                 X                                                           Verifique si los campos obligatorios de las carpetas:
Registrar busqueda, Seleccionar participantes, Seleccionar funciones estan completados.                                             000080PCSAL                         X                                                           Nmero de lneas del intervalo entre unaboleta y otra.                          000206PCSALDO                       X                                                           El sistema grabara los saldos de esta    entidad?
1 = Si (graba saldos)
2 = No (no graba saldos)

Obs: Al elegir "No", el sistema no permitira digitar la entidad contable asociada en ninguna operacion.000040PCSAYPICT                     X                                                           Formato de edicin de campo.            000048PCSA_ADDVLL                   X                                                           Este campo contiene el valor en moneda nacional.000067PCSA_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000077PCSA_DTEXT                    X                                                           Informe la fecha de ocurrencia de los hechos, objeto del registro anticipado.000098PCSA_DTLANC                   X                                                           Fecha del registro de la contabilidad contenido en el ECD.                                        000061PCSA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000018PCSA_INDTIP                   X                                                           Ind. del registro.000112PCSA_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote de movimientos del asiento contable contenido en el ECD.                                        000030PCSA_VLLCTO                   X                                                           Valor del registro            000050PCSA_VLLFUN                   X                                                           Este campo contiene el valor en moneda funcional.
000103PCSB_ADPART                   X                                                           Este campo contiene el valor de la partida en moneda nacional.
                                        000052PCSB_CCANT                    X                                                           Centro de costo antiguo del plan de cuentas anterior000027PCSB_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000027PCSB_CODCTA                   X                                                           Informe la cuenta contable.000032PCSB_CODHIS                   X                                                           Informe el codigo del historial.000070PCSB_CODPAR                   X                                                           Codigo del participante del ECD.                                      000067PCSB_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000041PCSB_CTAANT                   X                                                           Cuenta antigua referente al plan anterior000021PCSB_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacin000078PCSB_DTEXT                    X                                                           Informe la fecha de ocurrencia de los hechos, objeto del registro anticipado. 000112PCSB_DTLANC                   X                                                           Fecha de los asientos de los movimientos contables contenidos en el ECD.                                        000048PCSB_DTORIG                   X                                                           Fecha original del registro para vnculo con CQW000061PCSB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000110PCSB_FUPART                   X                                                           En este campo se informa el valor de la partida en moneda funcional.

                                        000090PCSB_HISTOR                   X                                                           Historial de los movimientos contenidos en el ECD.                                        000101PCSB_INDDC                    X                                                           Indicador de la modalidad del movimiento contenido en el ECD.                                        000118PCSB_INDSLD                   X                                                           Indicador del saldo referente al saldo de la cuenta del plan de cuentas anterior, que se indicar en el registro I157.000118PCSB_LINHA                    X                                                           Numero de la linea del item de los movimientos contables contenidos en el ECD.                                        000004PCSB_LOTE                     X                                                           Lote000085PCSB_NUMARQ                   X                                                           Numero de identificacion del archivo del ECD.                                        000101PCSB_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote de movimientos contables contenidos en el ECD.                                       000007PCSB_SUBLOT                   X                                                           Sublote000088PCSB_TAXA                     X                                                           Este campo contiene la tasa para conversin de la moneda funcional a la moneda nacional.000028PCSB_VLPART                   X                                                           Valor de la Partida         000066PCSC_ADDCRE                   X                                                           Este campo contiene los crditos en el perodo en moneda nacional.000063PCSC_ADDDEB                   X                                                           Este campo contiene el valor de los dbitos en moneda nacional.000065PCSC_ADDFIN                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo final en moneda nacional.
000067PCSC_ADDINI                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo inicial en moneda nacional.
000129PCSC_ADDMOV                   X                                                           Este campo contiene el valor de los movimientos (Crditos - Dbitos) en moneda nacional.
                                        000027PCSC_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000142PCSC_CLASSE                   X                                                           Clase de la cuenta contable Ref.                               
Puede ser:
1 = Sinttica
2 = Analtica                                        000063PCSC_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                    000028PCSC_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable. 000092PCSC_DTFIM                    X                                                           Fecha final de los movimientos contenidos en el ECD.                                        000094PCSC_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de los movimientos contenidos en el ECD.                                        000028PCSC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000114PCSC_FUNCRE                   X                                                           Este campo contiene los valores de los crditos en el perodo en moneda funcional.
                               000082PCSC_FUNDEB                   X                                                           Este campo contiene los valores de los dbitos en el perodo en moneda funcional.
000069PCSC_FUNFIN                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo final en la moneda funcional.
000099PCSC_FUNINI                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo inicial en moneda funcional.                                000091PCSC_FUNMOV                   X                                                           Este campo contiene el valor de los movimientos (Crditos - Dbitos ) en moneda funcional.
000067PCSC_INDFIM                   X                                                           Indicador de valor final del ECD.                                  000069PCSC_INDINI                   X                                                           Indicador de valor inicial del ECD.                                  000093PCSC_PERIOD                   X                                                           Identificacin de los perodos y   
forma de clculo.                                        000071PCSC_REGIST                   X                                                           Identificacin del registro                                            000120PCSC_TAXA                     X                                                           Este campo contiene la tasa de conversin de la moneda funcional a la nacional.
                                        000017PCSC_VALCRE                   X                                                           Valor do Crdito 000025PCSC_VALDEB                   X                                                           Valor Debito             000025PCSC_VALFIN                   X                                                           Valor Final              000025PCSC_VALINI                   X                                                           Vl Inicial               000027PCSC_VALMOV                   X                                                           Valor del Movimiento       000092PCSD_CABDEM                   X                                                           Fecha del encabezado del estado de cuentas contable.                                        000051PCSD_CDINST                   X                                                           Cdigo de la institucin financiera en el exterior.000070PCSD_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision del ECD.                                        000068PCSD_CODVIS                   X                                                           Codigo de la vision del ECD.                                        000103PCSD_DTFIN                    X                                                           Fecha final del estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000105PCSD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000028PCSD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000044PCSD_IDBLV                    X                                                           Cdigo identificador del Bloque V de la ECF.000050PCSD_PERIOD                   X                                                           Identificacin del perodo y   
forma de clculo  000028PCSD_REGIST                   X                                                           Identificacin del registro 000093PCSD_TPDEM                    X                                                           Tipo de estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                      000160PCSELECAO                     X                                                           Tipee un criterio de seleccin usando   sintaxis Clipper.                       Ejemplo: SB1->B1_COD=="PROD0001"  .OR.           SB1->B1_COD=="PROD0002"        000080PCSEM                         X                                                            Informar el nmero de la semana para lacual sern informados los valores.      000080PCSEMANA                      X                                                               En este campo debe ser tipeado:         El Nmero de la semana.             000134PCSENHA                       X                                                           En este campo debera informarse una nueva contrasea para el profesional. La primera contrasea se realiza en el registro profesional.000120PCSENHAA                      X                                                           Clave de identificacin del usuario.    Ya debe haber sido archivada al deter-  minarse los lmites de compras.         000080PCSENHATMP                    X                                                           Informe la clave de acceso al sistema   de este usuario.                        000080PCSEQ                         X                                                           Secuencia, campo que permite el uso de  un mismo componente en una estructura.  000040PCSERIE                       X                                                           Serie de la Factura.                    000040PCSERIEDEV                    X                                                             Serie de la Factura de Entrada.       000200PCSERIENFE                    X                                                           Si el parametro MV_NF_AUTO, estuviera   como "S" surge una pantalla, donde se   confirma la prox. numeracion de la Fact.conforme tabla SX5, donde el usuario puede modif. el num. de Fact.,funcion SIGA.000040PCSERNFS                      X                                                             Serie de la Factura de Salida.        000040PCSETOR                       X                                                           Sector de Trazabilidad.                 000160PCSEX                         X                                                           Se debe indicar si la medida entre las  lneas para impresin ser de 1/6" (un  sexto de pulgada)  1/8" (un octavo de  pulgada).                               000050PCSE_AGLSUP                   X                                                           Informe el cdigo de agrupacin de nivel superior.000051PCSE_CDINST                   X                                                           Cdigo de la institucin financiera en el exterior.000135PCSE_CLASSE                   X                                                           Clase de la cuenta contable Ref.         
Puede ser:    
1 = Sinttica     
2 = Analtica                                              000127PCSE_CODAGL                   X                                                           Codigo de aglomeracion de los items del estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000067PCSE_CODREV                   X                                                           Codigo de revision del ECD.                                        000027PCSE_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visualizacin.000108PCSE_CTASUP                   X                                                           Cdigo de Identificacin de la    
cuenta superior de la cuenta ref.                                        000012PCSE_DESCRI                   X                                                           Descripcin.000028PCSE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000106PCSE_FUNFIM                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo final en moneda funcional.
                                        000108PCSE_FUNINI                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo inicial en moneda funcional.
                                        000050PCSE_FUNVLR                   X                                                           Este campo contiene el valor en moneda funcional.
000044PCSE_IDBLV                    X                                                           Cdigo Identificador del Bloque V de la ECF.000093PCSE_INDAGL                   X                                                           Informe el indicador del tipo de cdigo de agrupacin de las lneas. T-Totalizador; D-Detalle000329PCSE_INDDRE                   X                                                           Indicador de grupo del ERE (Estado de Resultados del Ejercicio): D - Lnea totalizadora o de detalle del estado de resultados que, por su naturaleza de gasto, represente reduccin de la ganancia. R - Lnea totalizadora o de detalle del estado de resultados que, por su naturaleza de ingreso, represente incremento de la ganancia.000094PCSE_INDFIM                   X                                                           En este campo debera informarse Indicador de situacion de saldo final: D  Deudor C  Acreedor000070PCSE_INDINI                   X                                                           Indicador de situacion del saldo inicial :
 D - Deudor; 
C  Acreedor.000116PCSE_INDSLD                   X                                                           Indicador de situacion del saldo:
SF = Saldo final
VI = Saldo Inicial  Saldo Final
VF = Saldo Final  Saldo Inicial000123PCSE_INDVAL                   X                                                           Indicador de valor de los items del estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000078PCSE_NATCTA                   X                                                           Informe la modalidad de la cuenta ref.                                        000106PCSE_NIVEL                    X                                                           Nivel del item del estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000101PCSE_NOTAAR                   X                                                           Referencia a la numeracin de las notas explicativas referente a los estados de resultados contables.000073PCSE_NOTAEX                   X                                                           Notas explicativas relativas a los estados contables (J100 / J150 / J210)000104PCSE_NOTARF                   X                                                           Referencia a la numeracin de las notas explicativas con relacin a los estados de resultados contables.000047PCSE_ORDEM                    X                                                           Orden de la lnea en la visualizacin de la DRE000051PCSE_ORDEXP                   X                                                           Orden de exportacin de la Visin de gestin - CSE.000089PCSE_PERIOD                   X                                                           Identificacin del perodo y   
forma de clculo                                         000070PCSE_REGIST                   X                                                           Identificacin del registro                                           000120PCSE_TAXA                     X                                                           Este campo contiene la tasa de conversin de la moneda funcional a la nacional.
                                        000186PCSE_TIPOPE                   X                                                           Indicador del tipo operacion de la linea:
A = Adicion
S = Sustraccion
L = Label (linea de separacion utilizada como subtitulo)
P = Subtotal o total positivo
N = Subtotal o total negativo000095PCSE_TPDEM                    X                                                           Tipo de estado de cuentas contable contenido en el ECD.                                        000013PCSE_VALCRE                   X                                                           Valor crdito000012PCSE_VALDEB                   X                                                           Valor dbito000025PCSE_VALOR                    X                                                           Valor                    000082PCSE_VLRFIM                   X                                                           En este campo debera informarse el valor final de la cuenta agrupadora.           000073PCSE_VLRINI                   X                                                           En este campo debera informarse el valor inicial de la cuenta agrupadora.000048PCSF_CODREG                   X                                                           Cdigo del registro que se grabar (J800 / J801)000029PCSF_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision        000090PCSF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del balance RTF contenido en el ECD.                                        000028PCSF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000056PCSF_LOCARQ                   X                                                           Camino del archivo.RTF que se cargar en el .TXT del ECD000432PCSF_MOTSUB                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de la sustitucin 001 Cambios de saldos de las cuentas que no se pueden realizar por medio de registros anticipados 002 Modificacin de firma 003 Modificacin del Estado de Resultados Contables 004 Modificacin de la forma de registro contable 005 Modificacin del nmero del libro 099 Otros Observacin: El cdigo que se adoptar debe ser aquel cuyo motivo es preponderante en la sustitucin de la ECD.000068PCSF_PERIOD                   X                                                           Perodo del registro J800/J801 utilizado para clculos trimestrales.000282PCSF_TIPDOC                   X                                                           Campo cuya finalidad es especificar qu tipo de documento debe crearse: 

001: Estado de resultado amplio del perodo
002: Estado de los flujos de caja
003: Estado del valor agregado
010: Notas explicativas
011: Informe de la administracin
012: Dictamen de los auditores
099: Otros000119PCSG_ADDCRE                   X                                                           Este campo contiene el valor de los crditos en el perodo en moneda nacional.
                                        000118PCSG_ADDDEB                   X                                                           Este campo contiene el valor de los dbitos en el perodo en moneda nacional.
                                        000104PCSG_ADDFIN                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo final en moneda nacional
                                        000107PCSG_ADDINI                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo inicial en moneda nacional.
                                        000104PCSG_ADDMOV                   X                                                           Este campo contiene el valor de los movimientos (Crditos - Dbitos) en moneda nacional.                000027PCSG_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000068PCSG_CODREV                   X                                                           Codigo de revisioin del ECD.                                        000027PCSG_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000085PCSG_DTBAL                    X                                                           Fecha del balance diario contenido en el ECD.                                        000034PCSG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema              000093PCSG_FUNCRE                   X                                                           Este campo contiene el valor de los crditos en el perodo en moneda funcional.              000091PCSG_FUNDEB                   X                                                           Este campo contiene el valor de los dbitos en el perodo en moneda funcional.             000066PCSG_FUNFIN                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo final en moneda funcional.
000108PCSG_FUNINI                   X                                                           Este campo contiene el valor del saldo inicial en moneda funcional.
                                        000124PCSG_FUNMOV                   X                                                           Este campo contiene el valor de los movimientos (Crditos - Dbitos) en moneda funcional.
                                  000073PCSG_INDFIM                   X                                                           Indicador de valor final del ECD.                                        000037PCSG_INDINI                   X                                                           Indicador de valor inicial del ECD.  000120PCSG_TAXA                     X                                                           Este campo contiene la tasa de conversin de la moneda funcional a la nacional.
                                        000025PCSG_VALCRE                   X                                                           Valor Credito            000045PCSG_VALDEB                   X                                                           Valor Debito                                 000025PCSG_VALFIN                   X                                                           Valor Final              000031PCSG_VALINI                   X                                                           Valor Inicial                  000024PCSG_VALMOV                   X                                                           Valor Movimiento        000026PCSHIP                        X                                                           Informe las Observaciones.000051PCSH_DESCRI                   X                                                           DESCRIPCION                                        000048PCSH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000004PCSH_ITEM                     X                                                           tem000006PCSH_MODELO                   X                                                           MODELO000036PCSH_RGRVLD                   X                                                           Regla de Validacion                 000044PCSH_TIPO                     X                                                           TIPO                                        000040PCSI                          X                                                           Numero de la SI.                        000040PCSIGLA                       X                                                             Cdigo del motivo de Cancelacin.     000040PCSIMB                        X                                                           Smbolo de la moneda.                   000040PCSIMBCFG                     X                                                           Smbolo de la moneda del cheque.        000120PCSINAL                       X                                                           La seal  de la simulacin podr ser    modificada y el flujo de caja ser      automticamente reformulado.            000200PCSITESPECI                   X                                                           Situacin especial de la DIPI:          0=Normal                                1=Rectificaci de Declaracin Normal    2=Declaracin de Cierre de Actividades  3=Rectif.Declar.de Cierre de Actividades000120PCSITUACAO                    X                                                           Tipo de operacin bancaria en la cual elttulo  fue  negociado  junto  al agentecobrador.                               000005PCSI_CAMPO                    X                                                           Campo000048PCSI_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PCSI_FORMUL                   X                                                           Formula                                        000044PCSI_ITEM                     X                                                           item                                        000046PCSI_MODELO                   X                                                           Modelo                                        000047PCSI_REG                      X                                                           Archivo                                        000059PCSI_RGRVLD                   X                                                           Regla de Validacion                                        000045PCSI_TABELA                   X                                                           Tabla                                        000029PCSJ_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision        000029PCSJ_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta          000026PCSJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema      000027PCSJ_HASH                     X                                                           Identificacion del Hash    000011PCSJ_IMPORT                   X                                                           Importacion000024PCSJ_NOMECT                   X                                                           Descripcion de la Cuenta000033PCSK_CCUSTO                   X                                                           Informe el Centro de Costo       000115PCSK_CLASSE                   X                                                           Clase de la cuenta contable Ref.
Puede ser:   
1 = Sinttica
2 = Analtica                                         000035PCSK_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision del Registro.000027PCSK_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000030PCSK_CTAREF                   X                                                           Informe la Cuenta Referencial
000117PCSK_CTASUP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la    
cuenta superior de la cuenta ref.                                                 000024PCSK_DTFIM                    X                                                           Fecha Final del Registro000026PCSK_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial del Registro000029PCSK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema         000066PCSK_INDFIM                   X                                                           Indicador de valor final                                          000028PCSK_INDINI                   X                                                           Indicador de valor inicial  000075PCSK_NATCTA                   X                                                           Informe modalidad de la cuenta ref.                                        000058PCSK_NIVEL                    X                                                           Nivel de la cuenta                                        000088PCSK_PERIOD                   X                                                           Identificacin de perodo y   
forma de clculo                                         000074PCSK_REGIST                   X                                                           Identificacin del registro                                               000035PCSK_VALCRE                   X                                                           Informe el valor de credito        000026PCSK_VALDEB                   X                                                           Informe el valor de debito000052PCSK_VALFIN                   X                                                           Valor final                                         000027PCSK_VALINI                   X                                                           Vl. Inicial                000062PCSL_ADPART                   X                                                           Este campo contiene el valor de la partida en moneda nacional.000042PCSL_CCUSTO                   X                                                           Informar el centro de costo.              000052PCSL_CODCTA                   X                                                           Informar codigo de la cuenta contable.              000033PCSL_CODREV                   X                                                           Informe el Codigo de la Revision.000044PCSL_CTAREF                   X                                                           Informe el Codigo de la Cuenta Referencial.
000033PCSL_DTLANC                   X                                                           Informar la fecha del asiento.   000035PCSL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
              000099PCSL_FUPART                   X                                                           Este campo contiene el valor de la partida en moneda funcional.                                    000034PCSL_INDDC                    X                                                           Indique la modalidad del asiento.
000037PCSL_LINHA                    X                                                           Informar la linea del asiento.       000039PCSL_NUMARQ                   X                                                           Informar numero del archivo.           000033PCSL_NUMLOT                   X                                                           Informar el numero del lote.     000115PCSL_TAXA                     X                                                           Este campo contiene la tasa de conversin de la moneda funcional a la nacional.
                                   000037PCSL_VLPART                   X                                                           Informe el Valor de la Partida.      000080PCSM040HAND                   X                                                           Verifique el nombre del archivo         generado.                               000038PCSM_APUCC                    X                                                           Informe el centro de costo de calculo.000051PCSM_APUCTA                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta contable de calculo.000035PCSM_APUTRI                   X                                                           Indicador de Calculo del Trimestre.000034PCSM_CODREV                   X                                                           Informar el codigo de la revision.000041PCSM_CTAREF                   X                                                           Informe la cuenta referencial de calculo.000040PCSM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.        000056PCSM_FMAPUR                   X                                                           Informar si la forma de calculo sera anual o trimestral.000138PCSM_FMTRIB                   X                                                           Informar la forma de tributacion, segun:
1=Real
2=Real Determinado
3=Real Estimado (Trimestral)
4=Real Estimado Determinado (Trimestral)  000105PCSM_QUALPJ                   X                                                           Informar la calificacion de la persona juridica, segun:
00=(00-SUSEP)
10=(10-RFB)
20=(20-COSIF)          000052PCSM_RECANT                   X                                                           Informar el numero del recibo del registro anterior.000033PCSM_TARBIT                   X                                                           Trimestre de Ganancia Determinada000064PCSM_TPESCR                   X                                                           Informar el Tipo del Registro, segun:
0=Original
1=Rectificadora000065PCSM_TPUTIL                   X                                                           Informe tipo de utilizacion, segun:
F=Fiscal
S=Societario
A=Ambos000149PCSN_CODFAT                   X                                                           En este campo debera informarse el codigo del facto contable necesario para layaut 2 de la ECD Sped Contable.                                        000080PCSN_CODREV                   X                                                           En este campo debera informarse el codigo de revision de la ECD - Sped Contable.000154PCSN_DESFAT                   X                                                           En este campo debera informarse la descripcion del facto contable necesario para layaut 2 de la ECD Sped Contable.                                        000061PCSN_FILIAL                   X                                                           En este campo debera informarse la sucursal del sistema.     000081PCSN_REG                      X                                                           En este campo debera informarse el registro del layaut 2 de la ECD (J200).       000244PCSOLIC                       X                                                           Informe el nombre del usuario responsable por la solicitud de compra. Esta informacion es demostrada en algunos informes del sistema y no posee ningun criterio de validacion.
Observacion: El control de solicitante no utiliza esta informacion. 000080PCSOLICIT                     X                                                           Informe el nombre del usuario que est  solicitando la reserva.                 000163PCSO_CODAGL                   X                                                            En este campo debera informarse el codigo de la cuenta utilizada en vision gerencial para layaut 2 de la ECD Sped Contable.                                       000121PCSO_CODFAT                   X                                                            En este campo debera informarse el codigo del hecho contable para layaut 2 de la ECD Sped Contable.                     000093PCSO_CODREV                   X                                                           En este campo debera informarse el codigo de revision de la ECD - Sped Contable.             000103PCSO_CODVIS                   X                                                           En este campo debera informarse el codigo de la vision gerencial para layaut 2 de la ECD Sped Contable.000109PCSO_DESFAT                   X                                                            En este campo debera informarse la descripcion del hecho contable para layaut 2 de la ECD Sped Contable.    000063PCSO_FILIAL                   X                                                           En este campo debera informarse la sucursal del sistema.       000230PCSO_INDFAT                   X                                                           En este campo debera informarse el indicador referente al valor del hecho contable para layaut 2 de la ECD Sped Contable. Contenido para el campo:
D  Deudor
C  Acreedor
P  Subtotal o total positivo
N  Subtotal o total negativo000140PCSO_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo del hecho contable. Este campo se debe informar solamente cuando se seleccione la opcin de archivo trimestral unificado.000120PCSO_REG                      X                                                           En este campo debera informarse el registro del layaut 2 de la ECD (J215).                                              000121PCSO_VLRFAT                   X                                                            En este campo debera informarse el valor del facto contable necesario para layaut 2 de la ECD Sped Contable.            000086PCSP_CGC                      X                                                           RCPF del auditor independiente/RCPJ de la persona jurdica de auditoria independiente.000073PCSP_CODCVM                   X                                                           En este campo deber informarse el 
cdigo CVM del auditor independiente.000120PCSP_CODREV                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo de revisin de la ECD - Sped Contable.                                        000013PCSP_DTFIM                    X                                                           Final vnculo000014PCSP_DTINI                    X                                                           Inicio vnculo000096PCSP_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.                                        000093PCSP_NOMAUD                   X                                                           En este campo deber informarse el 
nombre del auditor independiente.                        000077PCSQ_DTEXT                    X                                                           Informe la fecha de ocurrencia de los hechos, objeto del registro anticipado.000023PCSQ_NATLCT                   X                                                           Modalidad del registro.000043PCSR060ANO                    X                                                           El Ano de los parametros es invalido.      000047PCSR060MAIO                   X                                                           El "De Ano/Mes" o "A Ano/Mes" es invalido.     000039PCSR060MES                    X                                                           El Mes de los parametros es invalido.  000101PCSR_CODREV                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo de revisin de la ECD - Sped Contable.                     000071PCSR_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.               000076PCSR_IDTSCP                   X                                                           En este campo deber informarse el identificador de la SCP.
                000053PCSR_NOMSCP                   X                                                           En este campo deber informarse el nombre de la SCP.
000088PCSS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de registro de la persona jurdica en la institucin identificada en el campo 02.000030PCSS_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin del ECD.000020PCSS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000118PCSS_INSTIT                   X                                                           Cdigo de la institucin responsable por la administracin del archivo (de acuerdo con la tabla publicada por el Sped)000016PCSTAT                        X                                                           Estatus del PPAP000061PCSTATUS                      X                                                           Informa el Estatus.                                          000105PCSTORED                      X                                                           Codigo del mensaje de procesamiento a enviarse al Banco Central                                          000160PCSTR                         X                                                           Frmula para impresin del resultado en el informe.  Son vlidas  las funciones disponibles  en  el  mdulo,  programas RDMAKE y funciones del Clipper 5.xx.    000040PCSTRING                      X                                                           Informe el texto de bsqueda.           000059PCST_CODIDT                   X                                                           En este campo deber informarse el
Cdigo identificador.   000101PCST_CODREV                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo de revisin de la ECD - Sped Contable.                     000086PCST_CTAPAI                   X                                                           En este campo deber informarse la 
cuenta principal de la subcuenta correlata.       000057PCST_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.
000075PCST_NATSUB                   X                                                           En este campo deber informarse la modalidad de la subcuenta correlata.
   000081PCST_SUBCTA                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo de la subcuenta correlata.             000041PCSUB                         X                                                           .                                        000057PCSUBJECT                     X                                                           Asunto del e-mail.                                       000162PCSUBLOTE                     X                                                           Numero del sublote. Llenado automaticamente por el sistema, a traves de lo que ya fue digitado en la portada de lote.                                             000160PCSUFIXO                      X                                                           Entre con el cdigo del sufijo provisto por MICROSIGA  como autorizacin de uso del sistema para esta empresa.          MICROSIGA SP (+55 11) 69501767.         000025PCSU_ANOCAL                   X                                                           Ao calendario de la ECF.000074PCSU_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcin para el Bloque V de la ECF para el ao calendario.000062PCSU_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de acuerdo con el uso compartido xFilial.000120PCSU_IDBLV                    X                                                           Cdigo identificador del Bloque V de la ECF.
Este cdigo se utilizar en el wizard de creacin de la revisin de la ECF.000057PCSV_CODLAY                   X                                                           Codigo del Layout                                        000051PCSV_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PCSV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000041PCSW_CAMPO                    X                                                           Campo                                    000057PCSW_CODLAY                   X                                                           Codigo del Layout                                        000051PCSW_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PCSW_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000047PCSW_LARG                     X                                                           Anchura                                        000045PCSW_ORDEM                    X                                                           Orden                                        000122PCSW_REGECD                   X                                                           Este campo contiene el registro destino y solo se aplica a los campos adicionales.                                        000046PCSW_TAM                      X                                                           Tamano                                        000049PCSW_TAMDEC                   X                                                           Decimales                                        000044PCSW_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000057PCSX_CODLAY                   X                                                           Codigo del Layout                                        000061PCSX_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision                                        000051PCSX_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PCSX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PCSX_KEY                      X                                                           Clave de Quiebra                                        000045PCSX_ORDEM                    X                                                           Orden                                        000057PCSY_CODLAY                   X                                                           Codigo del Layout                                        000057PCSY_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision                                    000051PCSY_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000048PCSY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PCSY_KEY                      X                                                           Clave de Quiebra                                        000045PCSY_ORDEM                    X                                                           Orden                                        000049PCSZ_ADMCLU                   X                                                           Administradora de fondos y clubes de Inversiones.000039PCSZ_ALICSL                   X                                                           PJ Sujeta a alcuota de  CSLL ","de 15%000058PCSZ_APTPAE                   X                                                           Indicador de quien opt por el Paes                       000070PCSZ_APTREF                   X                                                           Indicador de quien opt por el                                 
Refis.000050PCSZ_APUCSL                   X                                                           Clculo de la CSLL para inmunes        
o exentas.000023PCSZ_AREACO                   X                                                           reas de libre comercio000022PCSZ_ATIVEX                   X                                                           Activos en el exterior000038PCSZ_ATIVRU                   X                                                           Actividad rural                       000088PCSZ_CAPINF                   X                                                           Capacitacin de informtica e
inclusin digital                                         000020PCSZ_CNPJ                     X                                                           RCPJ                000024PCSZ_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.  000059PCSZ_CODSCP                   X                                                           Identificacin de la SCP                                   000039PCSZ_COMEXP                   X                                                           PJ Comercial exportadora               000105PCSZ_DEPAIS                   X                                                           Indica si la empresa necesita entregar declaracin Pas por Pas.                                        000090PCSZ_DEREX                    X                                                           Informe si la empresa tiene obligacin de entregar el bloque V - DEREX de la ECF.         000054PCSZ_DIFFCO                   X                                                           Diferencias entre la contabilidad
societaria y Fcont. 000036PCSZ_DOAELE                   X                                                           Donaciones para campaas electorales000051PCSZ_DTFIM                    X                                                           Fecha final                                        000033PCSZ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial                    000075PCSZ_DTSITE                   X                                                           Fecha de situacin 
Especial / Evento                                      000100PCSZ_ECOMTI                   X                                                           Comercio electrnico y        
tecnologa de la informacin                                         000069PCSZ_ESTOQU                   X                                                           Mtodo de evaluacin de stock                                        000072PCSZ_EXTRTT                   X                                                           Opta por la extincin del RTT  
en el Ao Calendario 2014               000032PCSZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.           000029PCSZ_FIN                      X                                                           FINOR/FINAM/FUNRES           000100PCSZ_FMAPUI                   X                                                           Existencia de actividad                              
tributada por el IRPJ para 
Inmunes o exentas.000049PCSZ_FMAPUR                   X                                                           Perodo de clculo de IRPJ y               
CSLL.000034PCSZ_FMTPER                   X                                                           Forma de tributacin en el perodo000035PCSZ_FMTRIB                   X                                                           Forma de tributacin de la ganancia000065PCSZ_HASANT                   X                                                           Hashcode de la ECF del perodo
inmediatamente anterior.          000101PCSZ_IDBLV                    X                                                           Identificacin para poner en enlace cuando se cumplimenta el Wizard para extraer los datos de la ECF
000100PCSZ_IDBLW                    X                                                           Identificacin para poner en enlace cuando se cumplimenta el Wizard para extraer los datos de la ECF000140PCSZ_IDRG21                   X                                                           Identificacin para poner en enlace cuando se cumplimenta el Wizard para extraer los datos de la ECF                                        000091PCSZ_INOVTE                   X                                                           Innovacin tecnolgica y
desarrollo tecnolgico                                            000063PCSZ_LUCEXP                   X                                                           Ganancia de explotacin                                        000069PCSZ_MESBRE                   X                                                           Indicacin de la forma de clculo                 
 de la estimacin.000042PCSZ_NOME                     X                                                           Nombre empresarial                        000059PCSZ_NUMREC                   X                                                           Nmero del recibo anterior                                 000043PCSZ_OPEXT                    X                                                           Operaciones con el exterior                000106PCSZ_OPVINC                   X                                                           Operaciones con persona vinculada
/Interpuesta persona / Pas con
tributacin favorecida                  000120PCSZ_OPVIOC                   X                                                           Operaciones con persona vinculada
/Interpuesta persona / Pas con
tributacin favorecida                                000042PCSZ_PARTCO                   X                                                           Participaciones en consorcios de empresas.000042PCSZ_PARTEX                   X                                                           Participaciones en el exterior            000089PCSZ_PATREM                   X                                                           Patrimonio Remanente En                                            
caso de escisin (%).000091PCSZ_PCOLIG                   X                                                           Participacin permanente en coligadas o controladas                                        000036PCSZ_PGTOEX                   X                                                           Pagos al exterior o a
no residentes 000103PCSZ_PGTORE                   X                                                           Pagos o remisas a
ttulo de servicios, intereses y
dividendos a beneficiarios de
Brasil y del exterior 000077PCSZ_PJENQU                   X                                                           PJ Encuadrada en los artculos 48
o 49 de la IN RFB en el 1.312/2012         000216PCSZ_PJHAB                    X                                                           PJ habilitada en el Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retaero, Recine, Residuos slidos, Recopa, Mundial de ftbol, Retenid, REPNBL-Redes, Reif y Olimpiadas.                                        000088PCSZ_POLOAM                   X                                                           Polo industrial de Manaos y
Amazonia occidental                                         000114PCSZ_PRCTRN                   X                                                           Opcin por las nuevas reglas de precios de precios de transferencia en el ao calendario 2023 (Ley n 14.956/2023)000041PCSZ_QTDSCP                   X                                                           Cantidad de SCP de la PJ                 000036PCSZ_QUALPJ                   X                                                           Cualificacin para persona jurdica.000097PCSZ_RECEXT                   X                                                           Cobros del exterior o de no residentes                                                           000069PCSZ_REDISE                   X                                                           Exencin y reduccin del impuesto
para la ganancia estimada          000513PCSZ_REGIME                   X                                                           Criterio de reconocimiento de ingresos para empresas tributadas por la Ganancia prevista (art. 122, prrafo sexto,  IN RFB 1.515/2015):
1. Rgimen de caja
2. Rgimen de vigencia

Atencin: 
- Este campo solamente lo cumplimentan las personas jurdicas tributadas por la ganancia prevista.
- Si la persona jurdica informa 0010.IND_REC_RECEITA = "1, entonces
0010.TIP_ESC_PRE puede ser igual a "C y "L.
- Si la persona jurdica informa 0010.IND_REC_RECEITA = "2, entonces
0010.TIP_ESC_PRE debe ser igual a "C.000096PCSZ_RENDSE                   X                                                           Rendimientos relativos a
servicios, intereses y dividendos 
cobrados de Brasil y del
exterior   000040PCSZ_RETIFI                   X                                                           Registro de libros rectificador?       000149PCSZ_ROYPAG                   X                                                           Royalties pagados a            
beneficiarios de Brasil y del 
exterior                                                                              000084PCSZ_ROYREC                   X                                                           Royalties cobrados de Brasil
y del exterior                                         000079PCSZ_SITESP                   X                                                           Indicador de situacin especial
y otros eventos.                               000033PCSZ_SITPER                   X                                                           Indicador del inicio del perodo.000015PCSZ_TIPECF                   X                                                           Tipo de la ECF 000040PCSZ_TPENTI                   X                                                           Tipo de persona jurdica inmune
o exenta000038PCSZ_TPESCR                   X                                                           Tipo de registro de libros            000132PCSZ_VENEXP                   X                                                           PJ Efectu ventas a empresa  
comercial exportadora con fin 
especfico de exportacin                                              000031PCSZ_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin del Layout000077PCSZ_ZONEXP                   X                                                           Zonas de procesamiento de
exportacin                                        000040PCS_APROV                     X                                                           Codigo del aprobador.                   000040PCS_COD                       X                                                           Codigo del usuario.                     000080PCS_DATA                      X                                                           Fecha de referencia para el saldo de    alzado del aprobador.                   000040PCS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PCS_MOEDA                     X                                                           Moneda de alzado del aprobador.         000071PCS_PERFIL                    X                                                           Informe el Perfil de aprobacin                                        000040PCS_SALDO                     X                                                           Saldo del aprobador.                    000080PCT010DATAS                   X                                                           Fecha inicial no puede ser posterior a  la fecha final.                         000114PCT010DIAS                    X                                                           Fecha Inicial no es inmediatamente posterior a la Fecha Final del periodo anterior.                               000060PCT010DTINI                   X                                                           Fecha inicial menor que la fecha final del periodo anterior.000124PCT010INCTE                   X                                                           Existen vinculos de moneda para este calendario.                                                                            000056PCT0_ALIAS                    X                                                           Codigo de la tabla de archivo vinculada al ente contable000096PCT0_CONTR                    X                                                           Define si el ente contable se controlara por el sistema.                                        000060PCT0_CPOCHV                   X                                                           Informe Campo clave.                                        000066PCT0_CPODSC                   X                                                           Informe Descripcion Clave.                                        000069PCT0_CPOSUP                   X                                                           Informe Codigo Ente Superior.                                        000069PCT0_DESC                     X                                                           Descripcion del ente contable                                        000069PCT0_DSCRES                   X                                                           Informe Descripcion Resumida.                                        000107PCT0_ENTIDA                   X                                                           Plan del ente contable cuando se utiliza el archivo de entes "CV0".                                        000066PCT0_F3ENTI                   X                                                           Informe Consulta Estandar.                                        000073PCT0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                        000064PCT0_GRPSXG                   X                                                           Informe Grupo de Campos.                                        000084PCT0_ID                       X                                                           Item secuencial de la configuracion contable                                        000110PCT0_OBRIGA                   X                                                           Define si la utilizacion del ente contable en asientos es obligatoria.                                        000080PCT100MOEDA                   X                                                           Solo puede digitar los valores '1' o    '2'.                                    000090PCT130MAIOR                   X                                                           Numero de digitos de la mascara es mayor que el tamao maximo permitido para esta entidad.000048PCT150EXC                     X                                                           Cotizacion no encontrada para borrar el registro000087PCT150OBRIG                   X                                                           Campos moneda(CTP_MOEDA) y fecha(CTP_DATA) son obligatorios                            000057PCT1_ACAT01                   X                                                           Informar si la Actividad 01 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000061PCT1_ACAT02                   X                                                           Informar si la Actividad 02 aceptara asientos. 1=Si 2=No.    000062PCT1_ACAT03                   X                                                           Informar si la Actividad 03 aceptara asientos. 1=Si 2=No.     000070PCT1_ACAT04                   X                                                           Informar si la Actividad 04 aceptara asientos. 1=Si 2=No.             000227PCT1_ACCLVL                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con esta cuenta la Clase de Valor podr informarse.
En caso de que este como "No", al efectuar el Asiento Contable, y digitar una Clase de Valor, el sistema no permitira la grabacion.000231PCT1_ACCUST                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con esta cuenta, el Centro de Costo podra informarse.
En caso de que este como "No", al efectuar el Asiento Contable, y digitar un Centro de Costo, el sistema no permitira la grabacion.
000222PCT1_ACITEM                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con esta cuenta, el Item Contable podra informarse.
En caso que este como "No", al efectuar el Asiento Contable, y digitar un Item Contable, el sistema no permitira la grabacion.000160PCT1_AGLSLD                   X                                                           Indicativo de que si esta cuenta podra  aglomerar saldos diferentes en los      informes. Ej.: Saldo Gerencial+Saldo    Presupuestado.                          000339PCT1_AGLUT                    X                                                           Se utilizara este campo en los asientos contables de integracion. Cuando se solicite no aglutinar los asientos en las rutinas de integracion y este campo contenga "1"=Si, el sistema utilizara ese campo para decir si el asiento se aglutinara por esa cuenta. 
<Funcionalidad todavia indisponible en esta version>.                           000063PCT1_AJ_INF                   X                                                           Indica si la cuenta contable deber sofrir ajuste por inflacion.000057PCT1_AT01OB                   X                                                           Informar si la Actividad 01 es obligatoria. 1=Si 2=No.   000090PCT1_AT02OB                   X                                                           Informar si la Actividad 02 es obligatoria. 1=Si 2=No.                                    000081PCT1_AT03OB                   X                                                           Informar si la Actividad 03 es obligatoria. 1=Si 2=No.                           000078PCT1_AT04OB                   X                                                           Informar si la Actividad 04 es obligatoria. 1=Si 2=No.                        000192PCT1_BLOQ                     X                                                           Indica si la cuenta esta o no bloqueada para los asientos contables.
1 - Cuenta Bloqueada
2 - Cuenta Activa
Si la cuenta se bloquea, ningun asiento contable podra efectuarse con esa cuenta.000468PCT1_BOOK                     X                                                           Este es el nexo de relacion entre el archivo Configuracion de Libros y la Cuenta Contable. Informe a cual / cuales libros pertencera esta cuenta. Separe los codigos de los Libros por /.

Ejemplo: 001/003/004
Cuando en un informe se especifique que se desea obtener el libro 001 esta Cuenta aparecera en este libro. Mas cuando se informe el libro 002, esta Cuenta no aparecera.

Para mas detalles vea Configuraciones Contables - Configuracion de Libros    000120PCT1_CC                       X                                                           Codigo del C.Costo contable. El sistema lo genera automaticamente, a partir del numero de digitos del C.Costo informado.000269PCT1_CCOBRG                   X                                                           Indique si al efectuar un asiento aontable con esta cuenta, el Centro de Costo debe ser informado obligatoriamente.
Si esta como "Si", al efectuar el asiento contable, y no digite un Centro de Costo, el sistema no permitira la grabacion en cuanto este no sea digitado.000160PCT1_CLASSE                   X                                                           Clase de la Cuenta Contable. Podra ser: 1 = Sintetica (Totalizadora de Valores) 2 = Analitica (Recibe Valores en la     transaccion)                            000271PCT1_CLOBRG                   X                                                           Indique si al efectuar un asiento contable con esta cuenta, la clase de valor debe ser informada obligatoriamente.
Si esta como "Si", al efectuar el asiento contable, y si no se digita una clase de valor, el sistema no permitira grabar mientras la misma no sea digitada.000056PCT1_CODAGR                   X                                                           Cdigo Agrupador                                        000521PCT1_CODIMP                   X                                                           Indica un apodo para la cuenta (que podra contener letras o numeros) y que podra utilizarse en la impresion de los siguientes informes:
- Diario Contable
- Mayor Contable
Obs.: El asiento contable nunca se hara por este codigo.
Al seleccionar uno de los informes indicados, coloque en la pregunta "Imprime Cod. Cuenta?" la opcion "Impresion".
El codigo de impresion no es un agrupador de cuentas contables. Este campo substituye al codigo original de la cuenta (CT1_CONTA) en la impresion de los informes citados.000428PCT1_CONTA                    X                                                           COdigo de la Cuenta Contable. Podra contener nmeros / letras. Su tamao minimo es de 20 caracteres y maximo de 70.
El tamao estandar tiene 20 caracteres. Para modificar ese tamao utilice el modulo Configurador.
Obs: NUNCA utilice puntos (u otros separadores) en el codigo de la cuenta. Para registrar los caracteres separadores vaya a la Opcion del Menu "Config Contables" y accdeda la rutina "Mascara Entidades Contables".000706PCT1_CTALP                    X                                                           Indica la cuenta de Calculo de Resultado. En ella se haran los asientos de los valores calculados en las Ganancias y Perdidas durante el procesamiento de la rutina especificada. Para que el sistema digite automaticamente este campo, configure en la ventana de preguntas <F12> el contenido de este campo. Utilice <F3> para elegir. 
Obs.: Si no desea que esta cuenta entre en el calculo de resultado, entonces:
1-Si el calculo de resultado se hace considerando las entidades del plan de cuentas, deje este campo en blanco.
2- Si se hace el calculo de resultado considerando las entidades de la rutina de calculo, informe en este campo "*".
<Para mas detalles consulte la rutina de "Calculo de Resultado">000089PCT1_CTAORC                   X                                                           Informe la cuenta presupuestaria del modulo SIGAPCO para vincularla a la cuenta contable.000773PCT1_CTAPON                   X                                                           Indica la cuenta puente para calculo del resultado. De informarse, esta cuenta se utilizara como contrapartida en el asiento contable de Calculo de Resultado, dejando de ese modo intactos los saldos de la cuenta en la que se calcula la diferencia. Para que el sistema informe automaticamente este campo, configure en la ventana de preguntas <F12> el contenido de este campo.
Utilice <F3> para seleccionar.
OBS: Si no desea que esta cuenta entre en el calculo del resultado:
1. Si el calculo del resultado se hace considerando las entidades del plan de cuentas, deje este campo en blanco.
2. Si se ejecuta el calculo de resultado considerando entidades de la rutina de calculo, digite en este campo "*".
<Para mas detalles consulte la rutina de "Calculo de Resultado">.000039PCT1_CTARDN                   X                                                           Cuenta contable para variacion negativa000531PCT1_CTARED                   X                                                           Indica la cuenta Reductora de Variacion de Resultado. Al informarse, esta cuenta sera utilizada como contra partida del asiento contable de variacion monetaria, dejando de esta forma intactos los saldos de la cuenta en la cual se determino la variacion. Para que el sistema llene automaticamente este campo, configure en la ventana de preguntas <F12> el contenido de este campo.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion de Resultados no considerara esta cuenta para efecto de asientos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000886PCT1_CTASUP                   X                                                           Indica cual es la cuenta superior a la que esta siendo registrada (dentro de la jerarquia del Plan de Cuentas). Esta cuenta sera utilizada para calcular los valores de los saldos en las cuentas sinteticas superiores. Todas las cuentas necesitan tener su cuenta superior, con excepcion de las Cuentas Indicadoras de Grupo (por ej., la cuenta  1- Activo). Estas cuentas no pueden tener la Cuenta Superior informada, pues no existe, dentro de la jerarquia del Plan de Cuentas ninguna cuenta que sea superior a ellas.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Cuenta ya registrada que sera la Cuenta Superior.

El sistema podra:
- Crear automaticamente la Cuenta Superior
- Utilizar una formula para crear la Cuenta Superior
- No sugerir la Cuenta Superior
Estas opciones podran ser configuradas a partir de la ventana de Preguntas. Pulse la tecla <F12> para visualizar esta ventana. 000453PCT1_CTAVM                    X                                                           Indica la Cuenta de Variacion Monetaria. Es en esta cuenta que seran registrados los valores determinados de Variacion Monetaria durante el procesamiento de la rutina especificada. Para que el sistema llene automaticamente este campo, configure en la ventana de preguntas <F12> el contenido de este campo.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion Monetaria no considerara esta cuenta para efecto de calculo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000079PCT1_CTAVMN                   X                                                           Cuenta contable para variacion negativa                                        000070PCT1_CTCPAR                   X                                                           Cuenta contrapartida que se utilizara en los asientos complementarios.000350PCT1_CTLALU                   X                                                           Codigo de la cuenta que se generara en el sistema de Determinacion de Ganancia Real (Lalur) de Lalur Ltda. Esta cuenta no precisa necesariamente estar registrada en el Sigactb.
Note que si se desea agrupar varias cuentas del Sigactb en solo una en el Lalur, informe siempre el mismo codigo de cuenta en este campo para todas las cuentas del Sigactb.000064PCT1_CTPART                   X                                                           Cuenta partida que se utilizara en los asientos complementarios.001385PCT1_CVC01                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 02. Los criterios pueden ser:
1 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 - Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.               001387PCT1_CVD01                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 02. Los criterios pueden ser:
1 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 - Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.                 000447PCT1_DC                       X                                                           El sistema genera automaticamente un digito de control para la cuenta registrada utilizando el algoritmo "modulo 11". Este digito podra utilizarse en la digitacion de los Asientos Contables, para la garantizar de que la cuenta correcta fue registrada. 

Para utilizar el digito de control en el Asiento Contable, ponga en uso los campos: CT2_DCD (Digito de Control Debito) y CT2_DCC (Digito de Control Credito) en el archivo de Asiento Contable.000294PCT1_DESC01                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 1 dentro del plan de cuentas. Cuando un informe (por ejemplo) se emita considerando la moneda 1, esta sera la descripcion que se imprimira.
Obs: Para utilizar la descripcion en las demas monedas, active el campo por el modulo Configurador.     000080PCT1_DESC02                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 02 dentro del Plan de cuentas. 000080PCT1_DESC03                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Contable en la Moneda 03.                              000080PCT1_DESC04                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Contable en la Moneda 04.                              000080PCT1_DESC05                   X                                                           Descripcion de la Cuenta Contable en la Moneda 05.                              000160PCT1_DTBLFI                   X                                                           Fecha final de Bloqueo de la Cuenta Con-table. No se permitiran transacciones   con fecha anterior a la informada en    esta cuenta.                            000160PCT1_DTBLIN                   X                                                           Fecha inicial para Bloqueo de la Cuenta Contable. No se permitiran transaccionescon fechas posteriores a la informada enesta cuenta.                            000172PCT1_DTEXIS                   X                                                           Especifica cual es la fecha de inico de existencias para esta cuenta. Asientos contables que utilizaran esta cuenta y que tengan fechas anteriores a esta no son permitidos.000156PCT1_DTEXSF                   X                                                           Especifica la Fecha final de Existencia para esta cuenta. Asiento Contables que utilicen esta cuenta y tengan fechas posteriores a esta no seran permitidos.000126PCT1_ESTOUR                   X                                                           Es la cuenta "revertida". Algunos contadores las clasificam como tales a las que tienen saldo contrario a su condicion normal.000040PCT1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000239PCT1_GRUPO                    X                                                           Indica el grupo contable al que petenece la cuenta. Este grupo contable puede ser utilizdo como un clasificador de cuentas. Pulse la tecla [F3] para elegir un grupo archivado.
Para obtener mas detalles vea "Archivo de Grupos contables".
000245PCT1_HP                       X                                                           Especifica cual es el Historial Estandar que se utilizara en el Asiento Contable cuando se use esta cuenta. Este campo es un facilitador de digitacion. Para mayores detalles vea el Archivo Historial Inteligente.
Utilice <F3> para seleccionar.000137PCT1_INDNAT                   X                                                           Indica la clasificacion de la cuenta que se utilizara en la generacion del medio magnetico Manad.                                        000176PCT1_INTP                     X                                                           Valida si el registro de los Saldos centro de costo vinculado a la cuenta contable se integrara con el PIMSmc al ejecutar la integracion PeriodGBLance (Saldos centro de costo).000233PCT1_ITOBRG                   X                                                           Indique si al hacer un Asiento contable con esta cuenta el Item contable, debe obligatoriamente ser informado. En caso de que este con "Si" al hacer el asiento y cuando no se digita un Item contable, el sistema no permitira grabarlo.000060PCT1_LALHIR                   X                                                           Informe si el historial ira para el Lalur ( Si o No).       000356PCT1_LALUR                    X                                                           Identificador del tipo que se utiliza en el Lalur:
0- No pertenece al Lalur.
1 = Adicion Deductible
2 = Adicion Indeductible
3 = Borrado Deductible
4 = Borrado Indeductible
5 = Ganancia antes Contr. Social.     

Esta identificacion es valida cuando se utiliza la integracion del modulo Contabilidad de gestion con el sistema LALUR de LALUR Ltda.
000099PCT1_LCCMPL                   X                                                           Indica si deben generarse los asientos complementarios para los asientos realizados en esta cuenta.000072PCT1_MOEDVM                   X                                                           Moneda fuerte considerada para el calculo de variacion monetaria.       000061PCT1_NATCTA                   X                                                           Informe la modalidad de la cuenta contable.                  000200PCT1_NCUSTO                   X                                                           Utilizado para indicar el numero de di- gitos del Centro de Costo Contable. Ej.:Cuenta = 111010011000                   CT1_NCUSTO = 4                          Se concluye que Centro de Costo es 1000.000058PCT1_NIVEL                    X                                                           Nivel de la Cuenta                                        000160PCT1_NORMAL                   X                                                           Condicion Normal de la Cuenta Contable. Podra ser:                              1 = Cuenta de Modalidad Deudora         2 = Cuenta de Modalidad Acreedora       000271PCT1_NTSPED                   X                                                           Indica la naturaleza de la cuenta contable, conforme las opciones abajo. Se utilizara en el SPED Contable.
01-Cuenta del Activo 
02-Cuenta del Pasivo
 03-Patrimonio Neto
 04-Cuenta de Resultado
 05-Cuenta de Compensacion
 09-Otras
                                        000265PCT1_PVARC                    X                                                           Informar si la cuenta contable permitira o no se haga el control cambial por la rutina Variacion Cambial Modelo 2 (CTBA382). Si se informa como 2=No, el sistema validara en el momento del asiento contable, si la cuenta podra o no tener control de variacion cambial.000691PCT1_RATEIO                   X                                                           Informe en este campo un codigo de Prorrateo en linea valido. Pulse <F3> para seleccionar.
El codigo digitado aqui se usara en el asiento contable para generar un prorrateo de Costos -> Centro de Costo, Item Contable o Classe de Valor. El prorrateo generado a partir de esta cuenta repetira esta cuenta por todas las lineas generadas y solo variaran las entidades de Costo gerencial (Centro de Costo, Item Contable y Clase de Valor). Solo se permitira digitar cuentas con prorrateo en la ltima linea del asiento contable. Al efectuar un asiento contable de partida doble con cuentas que tengan este campo completo, el sistema considerara la PRIMERA cuenta digitada para armar el prorrateo.001264PCT1_RES                      X                                                           Indica un apodo para la cuenta (que podra tener letras o numeros) y que podra utilizarse en la digitacion de los asientos contables, facilitando esta digitacion. El sistema podra:

- Crear automaticamente el codigo reducido
- Utilizar una formula para la creacion del codigo reducido
- No sugerir el codigo

Estas opciones podran configurarse a partir de la pantalla de Preguntas. Pulse <F12> para visualizar esta pantalla.

Si el codigo reducido de su empresa es menor que el sugerido por el sistema, modifique en el Configurador el tamano de este campo (CT1_RES) antes de iniciar el registro del Plan de cuentas.

Para utilizar el Codigo reducido de un ente configure el parametro MV_REDUZID. Al configurar este parametro con S, el sistema considerara que la digitacion de cualquier ente contable se realizara por su codigo reducido. Si el parametro se mantiene con N, la digitacion de cualquier codigo reducido debe completarse con *. Al digitar el codigo reducido, el sistema  convierte automaticamente a la entidad original. Todo y cualquier asiento se grabara con los codigos de las entidades originales.

El codigo reducido solamente tiene validez para las cuentas del tipo analitica, las cuentas sinteticas solamente se utilizan como totalizadores.000371PCT1_RGNV1                    X                                                           Indica cual es la regla de vinculo utilizado durante el asiento contable. La Regla Nivel 1 es el vinculo entre una entidad (en este caso la Cuenta Contable) y el Centro de Costo.
Este es un recurso que puede ser utilizado para evitar que se hagan el asiento de Cuentas en Centros de Costos errados, por ejemplo.

Para obtener mas informaciones vea Archivo de vinculo000371PCT1_RGNV2                    X                                                           Indica cual es la regla de vinculo utilizado durante el asiento contable. La Regla Nivel 2 es el vinculo entre una entidad (en este caso la Cuenta Contable) y el Centro de Costo.
Este es un recurso que puede ser utilizado para evitar que se hagan el asiento de Cuentas en Centros de Costos errados, por ejemplo.

Para obtener mas informaciones vea Archivo de vinculo000370PCT1_RGNV3                    X                                                           Indica cual es la regla de vinculo utilizado durante el asiento contable. La Regla Nivel 3 es el vinculo entre una entidad (en este caso la Cuenta Contable) y la clase de valor.
Este es un recurso que puede ser utilizado para evitar que se hagan el asiento de Cuentas en Centros de Costos errados, por ejemplo.

Para obtener mas informaciones vea Archivo de vinculo000161PCT1_SPEDST                   X                                                           Em caso de generacion de los libros tipo R o B, se debe informar que cuentas deberan clasificarse como sintetica para el SPED.                                   000054PCT1_TPLALU                   X                                                           Informe la clasificacion que se utilizara en el Lalur.000215PCT1_TPO01                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.    000224PCT1_TPO02                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.             000211PCT1_TPO03                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000222PCT1_TPO04                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.           000334PCT1_TRNSEF                   X                                                           Cuenta de ajuste de conversion de monedas (Translation Effects). Para que se considere esta cuenta en el calculo del ajuste de la converscion, informe este campo con una cuenta que reciba esos valores. Si se deja este campo en em blanco, no se considerara esta cuenta en el caldulo del ajuste de conversion.
Utilice <F3> para elegir.000083PCT210NOHP                    X                                                           Historial Estandar no existe en el archivo.                                        000040PCT220ERR                     X                                                           Error en la Apertura del Archivo.       000040PCT230ERR                     X                                                           Error en la Apertura del Archivo.       000037PCT240VAZ                     X                                                           Todos los entes destino estan vacios.000084PCT280NOHIS                   X                                                           Nao debe utilizarse historial inteligente.                                          000083PCT280NOHP                    X                                                           Historial Estandar no existe en el archivo.                                        000216PCT2SEMCTC                    X                                                           Existen asientos contables sin el encabezado del documento. No se podra usar la visualizacion del browse inicial por encabezado,en su lugar se utilizara el browse por detalle .                                        000160PCT2_AGLUT                    X                                                           Este campo indica si el asiento se juntoal asiento de integracion.              1= Aglomerado                           2= Sin aglomerar                        000048PCT2_AT01CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Credito000072PCT2_AT01CRA                  X                                                           Actividad Complementaria 1 a Credito no aceptada por la entidad contable000047PCT2_AT01DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Debito000071PCT2_AT01DBA                  X                                                           Actividad Complementaria 1 a Debito no aceptada por la entidad contable000048PCT2_AT02CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Credito000072PCT2_AT02CRA                  X                                                           Actividad Complementaria 2 a Credito no aceptada por la entidad contable000052PCT2_AT02DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Debito     000071PCT2_AT02DBA                  X                                                           Actividad Complementaria 2 a Debito no aceptada por la entidad contable000048PCT2_AT03CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Credito000112PCT2_AT03CRA                  X                                                           Actividad Complementaria 3 a Credito no aceptada por la entidad contable                                        000047PCT2_AT03DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Debito000074PCT2_AT03DBA                  X                                                           Actividad Complementaria 3 a Debito no aceptada por la entidad contable   000048PCT2_AT04CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Credito000080PCT2_AT04CRA                  X                                                           Actividad Complementaria 4 a Credito no aceptada por la entidad contable        000047PCT2_AT04DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Debito000111PCT2_AT04DBA                  X                                                           Actividad Complementaria 4 a Debito no aceptada por la entidad contable                                        000120PCT2_ATIVCR                   X                                                           Otras informaciones a Credito. Campo    disponible para informaciones complemen-tarias del cliente.                     000080PCT2_ATIVDE                   X                                                           Campo destinado a otras informaciones   contables.                              000508PCT2_CCC                      X                                                           Codigo del centro de costos que sera acreditado, en caso de que se utilice el Centro de costos extra-contable. Para utilizar el codigo reducido digite * y el codigo del centro de costos. Pulse la tecla [F3] para acceder al archivo de Centro de costos.
Este campo solo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indica que el sistema controla el Saldo de centro de costos.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no es necesario que se digite * antes del Codigo reducido. 000506PCT2_CCD                      X                                                           Codigo del centro de costos que sera debitado, en caso de que se utilice el Centro de costos extra-contable. Para utilizar el codigo reducido digite * y el codigo del centro de costos. Pulse la tecla [F3] para acceder al archivo de Centro de costos.
Este campo solo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indica que el sistema controla el Saldo de centro de costos.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no es necesario que se digite * antes del Codigo reducido. 000445PCT2_CLVLCR                   X                                                           Codigo de la clase de valor que se acreditara. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo de la Clase valor.
Pulse la tecla [F3] para acceder al Archivo de Clases de valor.
Este campo solo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indica que el sistema controla el Saldo de las Clases de valor.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no es necesario que se digite * antes del Codigo reducido. 000443PCT2_CLVLDB                   X                                                           Codigo de la Clase de valor que se debitara. Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo de la Clase valor.
Pulse la tecla [F3] para acceder al Archivo de Clases de valor.
Este campo solo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indica que el sistema controla el Saldo de las Clases de valor.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no es necesario que se digite * antes del Codigo reducido. 000164PCT2_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente que origin la contabilizacin. Campo utilizado solamente para la localizacin de Portugal. Campo no utilizado, solamente informativo.000084PCT2_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor. El campo ya no se utiliza, es tan solo informativo.000238PCT2_CODPAR                   X                                                           Informar el Codigo del Participante. En la mayoria de los casos este cdigo no es necesario, pero hay situaciones especificas que lo exigen en el Asiento Contable. Se utilizara en el SPED Contable.
                                        000162PCT2_CONFST                   X                                                           Estatus de la verificacin utilizado en la rutina de verificacin, muestra segn la leyenda: Blanco -> No verificado Rojo -> Verificar detalle negro -> Verificado000820PCT2_CONVER                   X                                                           Criterio de Conversion "heredado" de la Cuenta contable, usando la siguiente regla:
a) Tipo de asiento "1" (debito)- el criterio de conversion adoptado sera aquel archivado en uno de los campos Conv. Moed2..99 Deb del Plan de cuentas.
B) Tipo de asiento "2" (credito) - el criterio de conversion adoptado sera el archivado en uno de los campos Conv. Moed2..99 Crd del Plan de cuentas.
c) Tipo de Asiento "3" (partida doble) - el criterio de conversion adoptado sera el archivo en uno de los campos Conv. Moed2..99 Deb del Plan de Cuentas.
El sistema llena automaticamente este campo, pero el usuario puede modificar el criterio de conversion a cualquier momento.      
Esos criterios pueden ser:
1 = Tasa diaria
2 = Tasa promedio
3 = Tasa Mensal
4 = Informada
5 = No convierte                                  000122PCT2_CRCONV                   X                                                           Criterio de conversion de la moneda grabada en este registro de asiento contable.                                         000252PCT2_CREDIT                   X                                                           Digite el codigo de la Cuenta contable a credito. Para utilizar la cuenta reducida, digite * y el codigo reducido.
Pulse la tecla [F3] para consultar el plan de cuentas.
Si el parametro MV_REDUZID es "S" no necesita digitar * antes del Cod. Reducido.000222PCT2_CRITER                   X                                                           Se debe informar el criterio de conversion para cada moneda. El estndar se traer por medio de la cuenta contable. Puede ser:1 = Diario 3 = Mensual 2 = Promedio 4 = Informada 5- No genera registro en la moneda convertida.000014PCT2_CTLSLD                   X                                                           Estatus Copia.000138PCT2_CTRLSD                   X                                                           Indica si al ejecutar este asiento estndar, el sistema contable tendr que replicar los datos para otro tipo de saldo contable.          000040PCT2_DATA                     X                                                           Fecha del asiento contable.             000102PCT2_DATATX                   X                                                           Fecha de Conversion de la moneda de esta linea de asiento.                                            000669PCT2_DC                       X                                                           Tipo de Asiento Contable. Este podra ser:   
- Debito
- Credito
- Partida Doble
- Continuacion de Historial
- Prorrateo
- Asiento Estandar

Obs: En el caso de que el criterio de conversion en debito sea diferente del de credito, no es aconsejable que se efectuen asientos contables de partida doble. En este caso cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable. 000104PCT2_DCC                      X                                                           Digito Control de la Cuenta Credito.     Se utiliza para validar la digitacion de la cuenta acreedora.  000120PCT2_DCD                      X                                                           Informe Control de la Cuenta Deudora.   Utilizado para validez del registro de  la cuenta.                              000251PCT2_DEBITO                   X                                                           Digite el codigo de la Cuenta contable a debito. Para utilizar la cuenta reducida, digite * y el codigo reducido.
Pulse la tecla [F3] para consultar el plan de cuentas.
Si el parametro MV_REDUZID es "S" no necesita digitar * antes del Cod. Reducido.000099PCT2_DIACTB                   X                                                           Informe el diario. Numeracin referente al cdigo de correccin automatica generado por el sistema.000040PCT2_DOC                      X                                                           Numero del documento contable.          000038PCT2_DTCONF                   X                                                           Informe la Fecha de la Verificacion   000151PCT2_DTCV3                    X                                                           Fecha del vnculo entre el archivo CT2 y CV3 Relacin de la fecha del registro entre la tabla de asientos contables y la tabla de rastreo de registros.000094PCT2_DTEXT                    X                                                           Informe la fecha de ocurrencia de los hechos relacionados al objeto del registro extemporneo.000040PCT2_DTLP                     X                                                           Fecha de resultado de Ganancia y Perdida000042PCT2_DTULT                    X                                                           Fecha de ltima modificacin del registro.000093PCT2_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento. Campo disponible para configurar los asientos contables de integracin.000027PCT2_EC05CR                   X                                                           Ente Contable 05 a credito.000066PCT2_EC05DB                   X                                                           Ente Contable 05 a debito.                                        000040PCT2_EMPORI                   X                                                           Empresa origen de este asiento.         000086PCT2_ESTCAN                   X                                                           Indica si el asiento contable est relacionado a una reversin, eliminacin o borrado.000040PCT2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo CT2.               000040PCT2_FILORI                   X                                                           Sucursal origen de este asiento.        000016PCT2_GRPDIA                   X                                                           Codigo del grupo000222PCT2_HIST                     X                                                           Historial del asiento contable. Si fue informado el historial estandar, este cmapo ya estara llenado. Si el historial no cabe en la linea, cree una nueva linea de asientos utilizado el tipo "4 - Continuacion de historial".000104PCT2_HORALC                   X                                                           Hora, minuto y segundo en que se ejecuto el asiento contable. Solo se utiliza para la ubicacion Potugal.000327PCT2_HP                       X                                                           Codigo dle Historial estandar. Si no existe ningun historial estandar que se pueda utilizar en este asiento contable deje este campo en blanco. Pulse la tecla [F3] para elegir un historial archivado. Al elegirlo el "Historial Asien." sera llenado automaticamente.
Pulse la tecla [F3] para consultar los historiales archivados.000058PCT2_HRCONF                   X                                                           Informe la Hora de la Verificacion                        000053PCT2_IDCONC                   X                                                           Cdigo de identificacin de la conciliacin contable.000040PCT2_IDENTC                   X                                                           Identificacion del Intercompany.        000063PCT2_INCDET                   X                                                           Detalles de las inconsistencias encontradas en la contabilidad.000094PCT2_INCONS                   X                                                           Indica inconsistencia en la contabilidad. 1 = Tiene inconsistencia 2 = No tiene inconsistencia000040PCT2_INTERC                   X                                                           Identificacion del Intercompany.        000431PCT2_ITEMC                    X                                                           Codigo del item contable que sera acreditado. 
Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo del item contable. Pulse la tecla [F3] para acceder al archivo de Itemes contables.
Este campo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indico que el sistema controla el Saldo de los itemes contables.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no necesita digitar * antes del Codigo reducido.000432PCT2_ITEMD                    X                                                           Codigo del item contable que sera debitado. 
Para utilizar el codigo reducido, digite * y el codigo del item contable. 
Pulse la tecla [F3] para acceder al archivo de Itemes contables.
Este campo estara disponible si en la configuracion contable/configuracion de costos, se indico que el sistema controla el Saldo de los itemes contables.
Si el parametro MV_REDUZID esta con "S" no necesita digitar * antes del Codigo reducido. 000451PCT2_KEY                      X                                                           Campo aglutinador de asientos contables. Este campo se utiliza en los informes / consultas:
- Diario por Documento Fiscal
- Razon por Documento Fiscal
- Conferencia Digitacion por Doc. Fiscal
Para que el mecanismo funcione correctamente, se cadastrara la Relacion. Los registros que pertenezcan a un mismo documento fiscal, se aglutinaran y mostraran en solo una linea en los informes / consultas citados.                                          000074PCT2_LANC                     X                                                           Asiento relacionado de la tabla CWT                                       000062PCT2_LANCSU                   X                                                           Secuencial de asientos                                        000036PCT2_LCEXT                    X                                                           Informe si es un registro anticipado000040PCT2_LINHA                    X                                                           Linea del asiento contable.             000040PCT2_LOTE                     X                                                           Lote contable.                          000080PCT2_LP                       X                                                           Codigo del asiento estandar que genero  este asiento contable.                  000120PCT2_MANUAL                   X                                                           Campo indica si este asiento contable   fue generado por otro modulo (2) o fue  informado en el Sigactb (1).            000200PCT2_MOEDAS                   X                                                           Monedas utilizadas en los asientos.El   sistema actualiza los saldos en las otramonedas, cuando se lo indique.          1 = Actualiza Saldos                    2 = No actualiza Saldos                 000080PCT2_MOEDLC                   X                                                           Moneda del asiento contable. Informe un codigo valido o utilice (F3).           000191PCT2_MOEFCR                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Credito. Este campo se debera completar si se quiere considerar dicha operacion en el calculo de la variacion cambial utilizando la rutina de variacion.000190PCT2_MOEFDB                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Debito. Este campo se debera completar si se quiere considerar dicha operacion en el calculo de la variacion cambial utilizando la rutina de variacion.000046PCT2_NACSEQ                   X                                                           Graba la secuencia de los 
asientos contables.000037PCT2_NODIA                    X                                                           Numero del Diario de Portugal        000039PCT2_OBSCNF                   X                                                           Informe las observaciones              000040PCT2_ORIGEM                   X                                                           Origen del asiento contable.            000157PCT2_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso de contabilidad. Todos los asientos contables generados en el mismo proceso de contabilidad tendrn el mismo cdigo enviado por el origen.000074PCT2_RFC                      X                                                           Registro Federal de Contribuyentes                                        000080PCT2_ROTINA                   X                                                           Rutina generadora de este asiento conta-ble.                                    000040PCT2_SBLOTE                   X                                                           Sublote Contable.                       000089PCT2_SEGOFI                   X                                                           Nmero Correlativo. 
Campo de Localizaciones.                                           000040PCT2_SEQHIS                   X                                                           Secuencia del Historial COntable.       000165PCT2_SEQIDX                   X                                                           Secuencia adicional de la llave de indice para atender la regla de clave primaria, detectandose casos de duplicidad de llave primaria en la actualizacion de version.000040PCT2_SEQLAN                   X                                                           Secuencia del Asiento.                  000083PCT2_SEQUEN                   X                                                           Vnculo entre las tablas CTK y CT2. A partir de los campos CT2_SEQUEN y CTK_SEQUEN.000053PCT2_SLBASE                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del Saldo basico.000056PCT2_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del saldo compuesto.000120PCT2_TAXA                     X                                                           Tasa de conversion utilizada en el calculo del valor del asiento en otra moneda.                                        000024PCT2_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable. 000060PCT2_USERGA                   X                                                           Log de modificacin.                                        000022PCT2_USERGI                   X                                                           Log de inclusin.     000029PCT2_USRCNF                   X                                                           Usuario verificador          000029PCT2_UUID                     X                                                           Folio fiscal de timbrado CFDi000087PCT2_VALOR                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda actual.                                        000083PCT2_VALR02                   X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 02.                                        000083PCT2_VALR03                   X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 03.                                        000083PCT2_VALR04                   X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 04.                                        000083PCT2_VALR05                   X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 05.                                        000080PCT2_VLR01                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 1.                                      000080PCT2_VLR02                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 2.                                      000080PCT2_VLR03                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 3.                                      000080PCT2_VLR04                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 4.                                      000080PCT2_VLR05                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 5.                                      000080PCT3_ANTCCC                   X                                                           Saldo anterior a credito solo de centro de costo.                               000080PCT3_ANTCCD                   X                                                           Saldo anterior a debito solo de centro  de costo.                               000080PCT3_ANTCRD                   X                                                           Valor del Sando anterior Acreedor de es-te Centro de Costo.                     000080PCT3_ANTDEB                   X                                                           Valor del Saldo Anterior Deudor de este Centro de Costo.                        000080PCT3_ATUCCC                   X                                                           Saldo actual a credito de registros con Centro de Costo.                        000080PCT3_ATUCCD                   X                                                           Saldo actual a debito de registros con  Centro de Costo.                        000080PCT3_ATUCRD                   X                                                           Valor del saldo actual acreedor de este Centro de Costo.                        000080PCT3_ATUDEB                   X                                                           Valor del Saldo Actual de este Centro   de Costo.                               000080PCT3_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable anexada a este Centro deCosto.                                  000080PCT3_CREDIT                   X                                                           Valor del Movimiento acreedor de la fe -cha para este Centro de Costo.          000040PCT3_CUSTO                    X                                                           Codigo del Centro de Costo.             000080PCT3_DATA                     X                                                           Fecha del saldo grabado para este Centrode Costo.                               000080PCT3_DEBITO                   X                                                           Valor del Movimiento a debito en la fe -cha para este Centro de Costo.          000080PCT3_DTLP                     X                                                           Fecha del ultimo resultado de ganancias y perdidas generado.                    000040PCT3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000107PCT3_LP                       X                                                           Boton indicador de la ejecucion del procedimiento para el calculo de ganancias y perdidas en este registro.000120PCT3_LPCRD                    X                                                           Valor del saldo acreedor del ultimo     resultado de Ganancias y Perdidas de es-te Centro de Costo.                     000120PCT3_LPDEB                    X                                                           Valor del Saldo Deudor del ultimo resul-tado de Ganancias y Prdidas de este    Centro de Costo.                        000080PCT3_MOEDA                    X                                                           Moneda de este registro del Centro de   Costo.                                  000053PCT3_SLBASE                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del saldo basico.000056PCT3_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del saldo compuesto.000160PCT3_STATUS                   X                                                           Situacion indicador si el saldo esta pendiente (1) o concluido (2). En una segunda situacion, no podran existir asientoscontables para este registro.           000200PCT3_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo grabado para este Centro  de Costo. Podra ser                     1 = Real                                2 = Presupuestado                       3 = Administrativo                      000080PCT4_ANTCCC                   X                                                           Saldo anterior a credito acumulado solo de Centro de Costo e Item.              000120PCT4_ANTCCD                   X                                                           Saldo anterior a debito acumulado consi-derando solo Centro de Costo e Item Con-table.                                  000080PCT4_ANTCRD                   X                                                           Valor del Saldo Anterior a Credito de   este Item Contable.                     000080PCT4_ANTDEB                   X                                                           Valor del Sando Anterior a Debito para  este item contable.                     000081PCT4_ANTITC                   X                                                           Saldo anterior a credito acumulado      solo de itemes contables.                000080PCT4_ANTITD                   X                                                           Saldo anterior a debito acumulado solo  de los items contables.                 000080PCT4_ATUCCC                   X                                                           Saldo actual a credito considerando soloCentro de Costo e Item.                 000080PCT4_ATUCCD                   X                                                           Saldo actual a debito considerando solo Centro de Costo e Item.                 000080PCT4_ATUCRD                   X                                                           Valor del Saldo actual acreedor para    este item contable.                     000080PCT4_ATUDEB                   X                                                           Valor del saldo deuor actual para este  item contable.                          000080PCT4_ATUITC                   X                                                           saldo actual a credito acumulado solo delos items contables.                    000080PCT4_ATUITD                   X                                                           Saldo actual a debito acumulado solo de los items contables.                    000080PCT4_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta Contable vinculada  a este item contable.                   000080PCT4_CREDIT                   X                                                           Valor del Movimiento a credito en la    fecha para este item contable.          000080PCT4_CUSTO                    X                                                           Centro de costo vinculado a item conta -ble,                                    000080PCT4_DATA                     X                                                           Fecha de los saldos de este item conta -ble.                                    000080PCT4_DEBITO                   X                                                           Valor del movimiento a debito en esta   fecha para este item contable.          000080PCT4_DTLP                     X                                                           Fecha del ultimo resultado de Ganancia  y Perdidas.                             000040PCT4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PCT4_ITEM                     X                                                           Item contable.                          000103PCT4_LP                       X                                                           Boton indicador de la ejecucion del procedimiento del calculo de ganancias y perdidas en este registro.000120PCT4_LPCRD                    X                                                           Valor del Saldo Acreedor del ultimo     resultado de Ganancia de este Item Contable.                                    000120PCT4_LPDEB                    X                                                           Valor del Saldo Deudor del Ultimo Resul-tado de Ganancias y Perdidas de este    item contable.                          000040PCT4_MOEDA                    X                                                           Moneda del saldo del item.              000053PCT4_SLBASE                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del saldo basico.000056PCT4_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del saldo compuesto.000160PCT4_STATUS                   X                                                           Situacion indicativa si el saldo esta   abierto (1) o concluido (2). En la segunda situacion, no podran existir asientoscontables para este registro.           000200PCT4_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo grabado para este item    contable.                               1 = Real                                2 = Presupuestado                       3 = Administrativo                      000051PCT5_AT01CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Credito   000073PCT5_AT01DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Debito                          000052PCT5_AT02CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Credito    000056PCT5_AT02DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Debito         000048PCT5_AT03CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Credito000047PCT5_AT03DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Debito000061PCT5_AT04CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Credito             000047PCT5_AT04DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Debito000080PCT5_ATIVCR                   X                                                           Campo para otras informaciones. Uso libre por el usuario.                       000080PCT5_ATIVDE                   X                                                           Campo para otras informaciones. Uso li -bre por el usuario.                     000168PCT5_CCC                      X                                                           Indica el Centro de costo que se acreditar en el registro. Podr informarse el cdigo o una expresin ADVPL. Pulse [F3] para seleccionar un Centro de costo registrado.000174PCT5_CCD                      X                                                           Indica el Centro de costos que se debitara en este asiento. 
Puede digitarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse la tecla [F3] para elegir un Centro de costos archivado.000167PCT5_CLVLCR                   X                                                           Indica la Clase de valor que se acreditar en el registro. Podr informarse el cdigo o una expresin ADVPL. Pulse [F3] para seleccionar una Clase de valor registrada.000167PCT5_CLVLDB                   X                                                           Indica la Clase de valor que se acreditar en el registro. Podr informarse el cdigo o una expresin ADVPL. Pulse [F3] para seleccionar una Clase de valor registrada.000165PCT5_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente. nicamente para vnculo e informacin. Campo mantenido por compatibilidad, est descontinuado y ya no se utiliza en los otros mdulos.000167PCT5_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor. nicamente para vnculo e informacin. Campo mantenido por compatibilidad, est descontinuado y ya no se utiliza en los otros mdulos.000202PCT5_CODPAR                   X                                                           Informe el Cdigo del participante. En la mayora de los casos este cdigo no ser necesario, pero existen situaciones especficas que lo exigen en el asiento contable. Se utilizar en el SPED Contable.000131PCT5_CREDIT                   X                                                           Indica la Cuenta contable que se acreditara o una expresion ADVPL. 
Pulse la tecla [F3] para elegir una Cuenta contable archivada.000232PCT5_CTAREC                   X                                                           Indica si el asiento contable generado tendr la cuenta de ingreso principal y si estar en el campo de dbito o crdito. Esta informacin se utilizar en la generacin del EFD-Contribuciones.                                        000168PCT5_CTRLSD                   X                                                           Indica si al ejecutar este asiento estndar, el sistema contable tendr que replicar los datos para otro tipo de saldo contable.                                        000142PCT5_CVKSEQ                   X                                                           Cdigo de secuencia atribuido por el campo CVK_SEQUEN de la tabla de Carga de Asiento Estndar - CVK para validaciones internas en el sistema.000129PCT5_CVKVER                   X                                                           Cdigo atribuido por el campo CVK_VERSAO de la tabla de Carga de Asiento Estndar - CVK para validaciones internas en el sistema.000173PCT5_DEBITO                   X                                                           Indica la Cuenta contable que se debitara en este asiento. 
Puede digitarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse la tecla [F3] para elegir una Cuenta contable archivada.000138PCT5_DESC                     X                                                           Informa la descripcion del asiento estandar. Puede utilizarse para indicar el uso del asiento estandar o el proceso generador del asiento.000062PCT5_DIACTB                   X                                                           informe el cdigo del Diario contable para control secuencial.000060PCT5_DOCHIS                   X                                                           Historial del documento, de acuerdo con el Asiento Estandar.000133PCT5_DTVENC                   X                                                           Indica una fecha que puede ser utilizada de acuerdo con las necesidades del usuario. Puede digitarse el codigo o una expresion ADVPL.000068PCT5_EC05CR                   X                                                           Ente Contablel 05 a credito.                                        000066PCT5_EC05DB                   X                                                           Ente Contable 05 a debito.                                        000040PCT5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000228PCT5_HAGLUT                   X                                                           Indica el Historial del asiento aglutinado. Digite un texto entre comillas o una expresion ADVPL.
Si este campo fuera llenado y el asiento contable fuera aglutinado, este sera el historial que se grabara en el Asiento contable.000095PCT5_HIST                     X                                                           Indica el Historial del Asiento contable. Digite un texto entre comillas o una expresion ADVPL.000040PCT5_INTERC                   X                                                           Indicacion de asiento Intercompany.     000166PCT5_ITEMC                    X                                                           Indica el Item contable que se acreditara en el asiento. Puede digitarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse la tecla [F3] para elegir un Item contable archivado.000200PCT5_ITEMD                    X                                                           Item Contable a ser debitado en el      asiento contable automatico. Informe    un codigo valido, digite una expresion  xBase o pulse la tecla [F3] para con-   sulta.                                  000097PCT5_LANPAD                   X                                                           Indica el codigo del asiento estandar. Cada proceso del Advanced Protheus tiene su propio codigo.000070PCT5_MLTSLD                   X                                                           Almacena los mltiples saldos                                         000438PCT5_MOEDAS                   X                                                           Informa las monedas para las cuales se deben hacer los asientos contables. Puede rellenarse con:
1 - Efectua el asiento en la Moneda
2 - No efectua el asiento.
Cada 1 o 2  representa una moneda que el sistema utiliza.
Ej: Si el campo se rellena con 11211, solamente en la moneda 3 no se efectuara el asiento contable.

OBS. : Si se utilizaron solo 5 monedas, se tendra que modificar el tamao de este campo en el Configurador.000160PCT5_MOEDLC                   X                                                           Campo que indica la moneda original del asiento contable. El valor registrado enesta moneda sera convertido para las    demas.                                  000196PCT5_MOEFCR                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Credito. Se debera completar ese campo si desea que se considere dicha operacion para el calculo de la variacion cambiaria utilizando la rutina de variacion.000191PCT5_MOEFDB                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Debito. Este campo se debera completar si se quiere considerar dicha operacion en el calculo de la variacion cambial utilizando la rutina de variacion. 000163PCT5_OBS                      X                                                           Registre aqui el detalle del asiento, asi como las instrucciones para modificacion que puedan ser utiles para el proximo usuario que dara mantenimiento al asiento.000208PCT5_ORIGEM                   X                                                           Este campo identifica el origen del asiento contable. Puede ser un texto o expresion ADVPL, este campo tiene el objetivo de identificar posteriormente en el modulo SIGACTB siguiendo los criterios del usuario.000280PCT5_RECORI                   X                                                           Rellenado opcional:
Si esta habilitado y rellenado, debe contener funcion / columna que corresponda al identificador de registro (recno) de la tabla de origen del asiento estandar. 
Si se mantiene en blanco asume la funcion estandar RetRecnoLP().                                000074PCT5_RFC                      X                                                           Registro Federal de Contribuyentes                                        000514PCT5_ROTRAS                   X                                                           Funcion que se ejecutara en la visualizacion del rastreo de asientos. El campo tiene prioridad en la ejecucion del rastreo sobre la funcion del archivo de relaciones (CTL). En caso que no se haya creado o este en blanco, se verificara el archivo de relaciones (CTL), buscando la rutina para ejecutar. En caso que el archivo de relaciones no este configurado o sin rutina de visualizacion, se mostrara el modelo estandar de archivo para visualizar los registros (AxVisual).                                          000290PCT5_SBLOTE                   X                                                           Indica el sublote que se generar en el asiento contable. Pulse [F3] para acceder a la tabla de sublotes, el campo se bloquea a no ser que el parmetro MV_SUBLOTE est en blanco para permitir seleccionar el lote deseado. Si no, se realiza automticamente segn las validaciones del sistema.000115PCT5_SEQUEN                   X                                                           Indica el numero de la linea del asiento estandar. Cada una de estas lineas generara una linea de asiento contable.000177PCT5_STATUS                   X                                                           Indica si el asiento estandar esta activo o inactivo, evitando de esta forma la necesidad de borrarlo cuando no deba ejecutarse.                                                 000448PCT5_TABORI                   X                                                           Rellenado opcional.

Si se habilita y rellena debe contener el nombre (alias) de la tabla de origen del asiento contable. En los casos en que hubiera campo correspondiente al flag de contabilidad (_DTLANC, _LA), debe indicarse el nombre (alias) de la tabla que contiene el campo ?flag? de contabilidad.                                         
Si se mantiene en blanco asume funcion estandar RetRecnoLP().                                        000049PCT5_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable. Utilice (F3) para elegir.000069PCT5_UUID                     X                                                           Folio fiscal de timbrado CFDi                                        000097PCT5_VLR01                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL.000639PCT5_VLR02                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresin ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable solo se realizar si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes es diferente de cero.

Si no se informa ningn contenido para un campo de Valor (con excepcin de la Moneda 1), el SIGACTB convertir automticamente el valor tomando como base el Criterio de conversin y el Archivo de monedas. 

Para ms detalles vea Asientos contables.
Si se utiliza ms de 5 monedas, ser necesario crear los campos  de valor respectivos en el Configurador.000097PCT5_VLR03                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL.000097PCT5_VLR04                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL.000097PCT5_VLR05                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL.000080PCT6_CREDIT                   X                                                           Saldo a credito en el lote para esta    fecha.                                  000040PCT6_DATA                     X                                                           Fecha de grabado del lote.              000040PCT6_DEBITO                   X                                                           Saldo a debito en el lote p/esta fecha. 000040PCT6_DIG                      X                                                           Saldo del lote informado en esta fecha. 000040PCT6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PCT6_INF                      X                                                           Saldo informado del lote en la fecha.   000040PCT6_LOTE                     X                                                           Numero del lote en la fecha.            000080PCT6_MOEDA                    X                                                           Identificador de la moneda de los saldosgrabados en esta fecha.                 000040PCT6_SBLOTE                   X                                                           Numero del sublote.                     000052PCT6_SLBASE                   X                                                           Por el boton indicador se actualizo el saldo basico.000160PCT6_STATUS                   X                                                           Situacion identificadora del saldo del  lote en esta fecha. Podra ser:          1 = Abierto                             2 = Concluido.                          000200PCT6_TPSALD                   X                                                           Identificador del tipo de saldo grabado en esta fecha. Podra ser:               1 = Real                                2 = Presupuestado                       3 = Administrativo                      000080PCT7_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior a credito para esta cuen-ta en la fecha.                         000080PCT7_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior a debito para esta cuentaen esta fecha.                          000080PCT7_ATUCRD                   X                                                           Saldo actual a credito para esta cuenta en esta fecha.                          000080PCT7_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual a debito para esta cuenta  en esta fecha.                          000080PCT7_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable registrada en esta fecha.                          000080PCT7_CREDIT                   X                                                           Valor del movimiento de credito para    esta cuenta en esta fecha.              000080PCT7_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento de la cuenta en    referencia.                             000080PCT7_DEBITO                   X                                                           Valor del movimiento deudor para esta   cuenta en esta fecha.                   000064PCT7_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ultima ejecucion de ganancias y perdidas.000040PCT7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000075PCT7_LP                       X                                                           Por el botn indicador se ejecutaron ganancias y perdidas en este registro.000040PCT7_LPCRD                    X                                                           Asientos de Ganancia y Perdida.         000040PCT7_LPDEB                    X                                                           Asientos de Ganancia y Perdidas.        000080PCT7_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor registrado en la cuentaen esta fecha.                          000052PCT7_SLBASE                   X                                                           Por el boton indicador se actualizo el saldo basico.000160PCT7_STATUS                   X                                                           Indicativo de la situacion del saldo de esta cuenta. Podra ser:                 1 = Abierto                             2 = Concluido                           000200PCT7_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo de la cuenta en referenciaen esta fecha. Podra ser:               1 = Real                                2 = Presupuestado                       3 = Administativo                       000096PCT8COD                       X                                                           El campo codigo del historial estandar est en blanco.                                          000040PCT8HIST                      X                                                           El campo descripcion esta vacio.        000258PCT8_DESC                     X                                                           Digite el texto historial estandar. Se trata del historial simple (sin formato). Solo debera digitarse si el historial que se esta registrando es el simple.
Si el historial que se esta registrando se formateara, pulse el boton a la izquierda del boton <OK>.000040PCT8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000169PCT8_HIST                     X                                                           Historial estandarizado. Podr utilizarse para reducir la digitacin en el asiento contable. Digite el historial o utilice el Wizard de la barra superior de la pantalla.000078PCT8_IDENT                    X                                                           Identificador del tipo de historial. Podr ser historial normal o inteligente.000106PCT8_SEQUEN                   X                                                           Identificador de la secuencia del historial estndar. Se utiliza cuando es historial estndar inteligente.000059PCT9100%CR                    X                                                           Los porcentajes de prorrateo abonado no alcanzaron el 100%.000072PCT9100%DB                    X                                                           Los porcentajes de prorrateo del debito no alcanzaron el 100%.          000140PCT9DCRATIG                   X                                                           El prorrateo de entidades de gestion debe tener en todas las lineas la misma composicion. Solo de debito solo de credito o de partida doble.000192PCT9DCVAZIO                   X                                                           Tipo de asiento contable que debe digitarse o si es prorrateo de entidades de gestion deben informarse uno de los campos de Debito/ Credito del Centro de Costo, Item Contable o Clase de Valor.000132PCT9DEBCRED                   X                                                           Para efectuar el prorrateo del ente es obligatorio informar la cuenta debito/ credito que acepte el ente que se uso en el prorrateo.000161PCT9MOEDA                     X                                                           Los unicos contenidos permitidos para este campo son:                           1 = Registro en la moneda               2 = No registra en la moneda.            000160PCT9NOCRE                     X                                                           Cuenta credito no informada y tipo de   asiento indica que deberia serlo.       Cambie el tipo de asiento o informe la  cuenta credito.                         000160PCT9NODBCR                    X                                                           Tipo de asiento indica partida doble y  una de las cuentas no fue informada.    Cambie el tipo de asiento o informe la  cuenta faltante.                        000160PCT9NODEB                     X                                                           Cuenta Debito no informada y el tipo de asiento indica que deberia serlo.       Cambie el tipo de asiento o informe la  cuenta de debito.                       000112PCT9NOVAL                     X                                                           Tipo de asiento "Cuenta Historial" no permite que exista valor por prorratearse.                                000205PCT9RATENT                    X                                                           El prorrateo debe hacerse indicando el tipo de asiento donde sera obligatorio esas cuenta o indicar centro de costo, item cuenta o clase de valor, en esa situacion se solicitaran las cuentas en el asiento.000080PCT9VLZERO                    X                                                           O valor del porcentaje de esta linea no podra ser cero.                         000154PCT9_CCC                      X                                                           Este es el centro de costo a credito del asiento que se generara a partir del prorrateo.  
Pulse (F3) para seleccionar un centro de costo ya registrado. 000150PCT9_CCD                      X                                                           Este es el centro de costo a debito del asiento que se generara a partir del prorrateo.
Pulse (F3) para seleccionar un centro de costo ya registrado.000149PCT9_CLVLCR                   X                                                           Esta es la clase de valor credito del asiento que se generara a partir del prorrateo. 
Pulse (F3) para seleccionar una clase de valor ya registrada.000150PCT9_CLVLDB                   X                                                           Esta es la clase de valor a debito del asiento que se generara a partir del prorrateo.
Pulse (F3) para seleccionar una clase de valor ya registrada. 000144PCT9_CREDIT                   X                                                           Esta es la cuenta de crdito del asiento que se generar a partir de este prorrateo. Pulse [F3] para seleccionar una cuenta contable registrada.000124PCT9_CRITER                   X                                                           Indica el criterio de conversion que se utilizara para cada una de las monedas en la conversion de los valores prorrateados.000130PCT9_DC                       X                                                           Es el Tipo de asiento contable que se generara cuando se utilice el prorrateo. Podra ser:
1 - Debito
2 - Credito
3 - Partida doble000149PCT9_DEBITO                   X                                                           Esta es la cuenta debito del asiento que se generara a partir de este prorrateo.
Pulse (F3) para seleccionar una cuenta contable ya registrada.     000045PCT9_DESC                     X                                                           Es un breve desciptivo de uso del prorrateo. 000086PCT9_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento del prorrateo que se utilizar para importar la regla de prorrateo. 000040PCT9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000076PCT9_HIST                     X                                                           Indica el historial que el asiento contable tendra tras hacer el prorrateo. 000146PCT9_ITEMC                    X                                                           Este es el item contable credito del asiento que se generara a partir del prorrateo. 
Pulse (F3) para seleccionar un item contable ya registrado.000145PCT9_ITEMD                    X                                                           Este es el item contable debito del asiento que se generara a partir del prorrateo.
Pulse (F3) para seleccionar un item contable ya registrado. 000287PCT9_MOEDAS                   X                                                           Indica en que monedas se hara el prorrateo on line. Informe "1" (Si) para las monedas en las que deberan efectuarse los asientos contables. Cada "1" corresponde a una moneda utilizada en el sistema. Si no desea el asiento en una moneda, coloque "2" en la posicion que se refiere a ella. 000080PCT9_MOEDLC                   X                                                           Moneda utilizada en el asiento contable que sera generado.                      000218PCT9_PERBAS                   X                                                           Porcentaje base para el prorrateo. El sistema permite prorratear valores inferiores al 100%. El sistema aplicara al valor que se prorrateara, el porcentaje digitado aqui, el valor que resulte de este es el prorrateado.000390PCT9_PERCEN                   X                                                           Informa el porcentaje que se prorrateara para las entidades seleccionadas en esta linea del prorrateo. Se aplicara este valor al porcentaje base, para determinarse el valor correcto del prorrateo.
Ej.
Porcentaje - Base: el 80%
Valor para prorratear: 1000,00
Porcentaje de la linea 001 del prorrateo: el 20%.
El valor prorrateado para la linea 001 sera:1000*(80 /100)*(20/100) = 160,00 000038PCT9_RATEIO                   X                                                           Cdigo de prorrateo on-line existente.000135PCT9_RAT_ON                   X                                                           Indica un codigo para el prorrateo on-line.
Se utiliza para identificar despues el prorrateo que se utilizara en el asiento contable. 000032PCT9_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del prorrateo on-line.000071PCT9_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo que se generara. Pulse la tecla [F3] para seleccionarlos.000040PCT9_VLR01                    X                                                           Valor del prorrateo en la moneda 1.     000040PCTABELA                      X                                                           Cdigo de la tabla que ser activada.   000160PCTABLOQUEA                   X                                                           Cuenta bloqueada para asiento. Para que sea liberada, se debe alterar el estado actual  de  la  cuenta en el Archivo de Plan de Cuentas.                        000114PCTAEQUA123                   X                                                           Las entidades contables son iguales en debito o credito, invalidando el asiento.                                  000080PCTAIGUAIS                    X                                                           Las  cuentas  a  dbito y a crdito son iguales, dejando sin validez el asiento.000105PCTAMANHO                     X                                                           Tamao de los campos centro de costo / item / clase de valor.                                            000120PCTAMOVIM                     X                                                           Esta cuenta no puede ser borrada del    Plan de Cuentas, pues tiene movimien-   tos.                                    000080PCTANIVEL 1                   X                                                           No existe la cuenta del primer nivel    jerrquicamente superior a sta.        000080PCTANOEXIST                   X                                                           Esta cuenta no est en el archivo de    Bancos.                                 000120PCTANOFOUND                   X                                                           Compruebe la cuenta indicada en la fr- mula, pues ella no est archivada en el Plan de Cuentas.                        000160PCTAPATRIM                    X                                                           Este Bien aparece como bien con cuenta  patrimonial, por lo tanto, no sufre de- preciacin. O sea, no se deben informar datos de depreciacin para l.          000080PCTASINTET                    X                                                           Esta cuenta es sinttica, por lo tanto, no puede ser usada para asiento.        000034PCTA_BLOQ                     X                                                           Este ente esta bloqueado.         000063PCTA_CLVL                     X                                                           Informe Clase de Valor.                                        000077PCTA_CONTA                    X                                                           Informe Numero de la cuenta contable.                                        000064PCTA_CUSTO                    X                                                           Informe Centro de Costo.                                        000080PCTA_DESC                     X                                                           Descripcion de la regla de vinculo entrearchivos.                               000078PCTA_DTBLOQ                   X                                                           Esa entidad contable esta bloqueada.                                          000078PCTA_DTEXIS                   X                                                           Fecha del asiento es menor que la fecha de existencia de la entidad contable. 000028PCTA_EC05DB                   X                                                           Ente contable 05 - Crdito. 000017PCTA_ENTI05                   X                                                           Ente contable 05 000040PCTA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000062PCTA_ITEM                     X                                                           Informe Item Contable.                                        000075PCTA_ITREGR                   X                                                           Informe Item secuencia de la regla.                                        000187PCTA_NIVEL                    X                                                           Indicador del proceso:
-Vinculo -> permite hacer validas informaciones en el asiento contable.
-Filtro -> no utilizado por el sistema, el usuario podra utilizarla segun las necesidades.000160PCTA_REGRA                    X                                                           Regla de vinculo entre archivos. Este codigo sera utilizado para hacer el filtroo el vinculo entre los archivos que de -den ser validados en el asiento contable000142PCTB010IMP                    X                                                           No se puede efectuar el rastreo de este    asiento, pues se efectuo la importacion por medio del convertidor SIGACON.                         000120PCTB050EXER                   X                                                           No hay la posibilidad de Borrar este    Asiento, porque el ejercicio referente  ya fue encerrado.                       000040PCTB050ITEM                   X                                                           Item no Archivado.                      000080PCTB050MOED                   X                                                           El Campo de monedas del Asiento no fue  llenado.                                000040PCTB100HIST                   X                                                           Campos de Historial no llenados.        000040PCTB100MOED                   X                                                           Campo de monedas no llenado.            000048PCTB105HIST                   X                                                           El campo historial no puede quedar en blanco.   000080PCTB105MOED                   X                                                           Verifique si el campo Moneda fue infor- mado correctamente.                     000178PCTB140BL                     X                                                           Cuidado! El estatus Bloqueado/Desbloqueado de la moneda se esta modificando. Al bloquear la Moneda ningun valor del asiento contable se convertira para esta.                    000122PCTB16102                     X                                                           Define la estructura del arbol que se elaborara. Por la estructura o por la orden.                                        000064PCTB190DATA                   X                                                           Las preguntas Fecha inicial y/o la Fecha Final estan en blanco. 000085PCTB38014                     X                                                           Informe si se considera el item contable: SI o NO.                                   000074PCTB38015                     X                                                           Informe si considera CLVL: SI o NO                                        000053PCTB800CTASS                  X                                                           No es posible borrar. 
Registro de ente con vinculo.000062PCTB999LOTE                   X                                                           Numero de lote/documento para presupuestos invalido.          000080PCTBA010EXL                   X                                                           Existen asiento en el periodo selec-    cionado.                                000128PCTBA140EX                    X                                                           La moneda seleccionada no puede borrarse, pues esta relacionada a un calendario contable.                                       000041PCTBJADOC                     X                                                           Ya existe este Documento para esta fecha.000080PCTBJADOC_1                   X                                                           Numero de Documento ya existe para este mes/ao.                                000080PCTBJADOC_2                   X                                                           Numero de Documento ya existe para este mes/ao perteneciente a este lote.      000080PCTBJADOC_3                   X                                                           Numero de Documento ya existe para esta fecha (dia/mes/ao).                    000120PCTBJADOC_4                   X                                                           Numero de Documento ya existe para esta fecha (dia/mes/ao) perteneciente a estelote.                                   000160PCTBNOGERA                    X                                                           Cuenta Modelo invalida para la operacionLa cuenta modelo debera ser Analitica y tener Centro de Costo Contable registra-do.                                     000110PCTBNOLIG                     X                                                           Este tipo de Vinculo es invalido! Solo podran  vincularse entes que sean de clase analitica.                000136PCTBNUMMAN                    X                                                           No es permitida la inclusion de linea con numero mayor que el contenido del parametro MV_NUMMAN.                                        000080PCTBPEREXST                   X                                                           Existe periodo archivado en el intevalo seleccionado para generacion de periodos000080PCTBPERFDAT                   X                                                           Periodo seleccionado fuera de la faja defecha del sistema.                      000080PCTB_CCDES                    X                                                           Codigo del centro de costo en el que    seran aglomerados los saldos.           000080PCTB_CLVLDE                   X                                                           Codigo de la clase de valor en el que seran aglomerados los saldos.             000040PCTB_CODIGO                   X                                                           Codigo del guia de consolidacion.       000245PCTB_CT1FIM                   X                                                           Codigo de la cuenta final de la Empesa/ Sucursal que originara los datos a partir de la que se consideraran los asientos y saldos que se aglutinaran.
Pulse (F3) para seleccionar una cuenta contable ya registrada en la Empresa/ Sucursal origen. 000248PCTB_CT1INI                   X                                                           Codigo de la cuenta inicial de la empresa / sucursal que originara los datos a partir de la que se consideraran los asientos y saldos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar una cuenta contable ya registrada en la empresa/ sucursal origen.000051PCTB_CT2FIL                   X                                                           Sucursal del registro de origen                    000080PCTB_CTADES                   X                                                           Codigo de la cuenta en la que seran     aglomerados los saldos.                 000247PCTB_CTDFIM                   X                                                           Codigo del item contable final de la empresa/ sucursal que originara los datos a partir de la que se consideraran los asientos y saldos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar un item contable ya registrado en la empresa/ sucursal origen.000247PCTB_CTDINI                   X                                                           Codigo del item contable inicial de la empresa/ sucursal que originara los datos a partir del que se consideraran los asientos y saldos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar un item contable ya registrado en la empresa/ sucursal origen.000243PCTB_CTHFIM                   X                                                           Codigo de la clase de valor final de la empresa / sucursal que originara los datos a partir del que se consideraran los asientos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar una clase de valor ya registrada en la empresa / sucursal origen.000253PCTB_CTHINI                   X                                                           Codigo de la clase de valor inicial de la empresa / sucursal que originara los datos a partir del que se consideraran los asientos y saldos que se aglutinaran.
Pulse (F3) para seleccionar una clase de valor ya registrada en la empresa/ sucursal origen.000249PCTB_CTTFIM                   X                                                           Codigo del centro de costo final de la empresa/ sucursal que originara los datos a partir del que se consideraran los asientos y saldos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar un centro de costo ya registrada en la empresa/ sucursal origen.000252PCTB_CTTINI                   X                                                           Codigo del centro de costo inicial de la empresa / sucursal que originara los datos a partir del que se consideraran los asientos y saldos que se aglomeraran.
Pulse (F3) para seleccionar un centro de costo ya registrado en la empresa/ sucursal origen.000017PCTB_E05DES                   X                                                           Ente contable 05 000017PCTB_E05FIM                   X                                                           Ente contable 05 000017PCTB_E05INI                   X                                                           Ente contable 05 000040PCTB_EMPDES                   X                                                           Codigo de la empresa destino.           000192PCTB_EMPORI                   X                                                           Informe utilizando la tecla F3 el codigo de la empresa que originara los datos.
OBS: El campo filial origen lo traer automaticamente el sistema al elegir la empresa/ sucursal en este campo. 000135PCTB_ERROR                    X                                                           No es posible abrir o crear el archivo .INI en el directorio de configuraciones 
(SIGAADV).                                           000040PCTB_FILDES                   X                                                           Codigo de la Sucursal destino.          000040PCTB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PCTB_FILORI                   X                                                           Codigo de la sucursal de origen.        000160PCTB_FORMUL                   X                                                           Informe la formula que sera utilizada   para ese plan administrativo. Vale solo para el identificador (CTB_IDENT) igual a 3.                                    000120PCTB_IDENT                    X                                                           Informe el identificador que sera utili-zado en este guia de consolidacion:     1=Soma;2=Sustrae;3=Formula              000080PCTB_ITEMDE                   X                                                           Codigo del Item al que sera aglomerado  los saldos.                             000040PCTB_LINHA                    X                                                           Linea de Composicion de los Valores.    000079PCTB_ORDEM                    X                                                           Orden de exhibicion del guia de consolidacion.                                 000040PCTB_TPSLDE                   X                                                           Tipo de saldo destino.                  000113PCTB_TPSLDO                   X                                                           Informe el tipo de saldo que originara los datos que se consideraran en los asientos y saldos que se aglomeraran.000096PCTCSEMCT2                    X                                                           No se encontraron los asientos para este lote contable.                                         000080PCTC_CREDIT                   X                                                           Valor a credito del documento en esta   fecha.                                  000086PCTC_CRITDC                   X                                                           Criterio de conversion del documento contable.                                        000040PCTC_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento del documento.     000080PCTC_DEBITO                   X                                                           Movimiento a debito del documento en    esta fecha.                             000053PCTC_DIACTB                   X                                                           Libro diario.                                        000080PCTC_DIG                      X                                                           Valor digitado en el documento en esta  fecha.                                  000080PCTC_DOC                      X                                                           Numero del documento con movimiento en  esta fecha.                             000104PCTC_DOCHIS                   X                                                           Historial del documento, de acuerdo con el Asiento Estandar.

                                        000094PCTC_DTTXDC                   X                                                           Fecha de la tasa de conversion del documento contable.                                        000040PCTC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PCTC_INF                      X                                                           Valor informado para el do documento en esta fecha.                             000080PCTC_LOTE                     X                                                           Numero del lote del documento con movi -miento en esta fecha.                   000080PCTC_MOEDA                    X                                                           Moneda registrada en esta fecha para es-te documento.                           000075PCTC_MOEDDC                   X                                                           Moneda base del documento contable.                                        000053PCTC_NODIA                    X                                                           Numero diario                                        000040PCTC_SBLOTE                   X                                                           Numero del sublote.                     000052PCTC_SLBASE                   X                                                           Por el boton indicador se actualizo el saldo basico.000120PCTC_STATUS                   X                                                           Situacion del movimiento:               1 = Pendiente                           2 = Terminado                           000077PCTC_TPSADC                   X                                                           Tipo de saldo del documento contable.                                        000160PCTC_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del movimiento.Podra ser: 1 = Real                                2 = Presupuestado                       3 = Administrativo                      000058PCTD_ACAT01                   X                                                           Informe si la Actividad 01 aceptar registros. 1=S; 2=No.000058PCTD_ACAT02                   X                                                           Informe si la Actividad 02 aceptar registros. 1=S; 2=No.000058PCTD_ACAT03                   X                                                           Informe si la Actividad 03 aceptar registros. 1=S; 2=No.000058PCTD_ACAT04                   X                                                           Informe si la Actividad 04 aceptar registros. 1=S; 2=No.000090PCTD_ACATIV                   X                                                           Define si acepta outra informacion contable a debito o a credito.                         000229PCTD_ACCLVL                   X                                                           Indique si al realizar un Asiento Contable con este Item Contable, podra informarse la Clase de Valor.
Caso este como "No", al realizar el Asiento Contable, y caso digite una Clase de Valor, el sistema no permitira la grabacion.000054PCTD_AT01OB                   X                                                           Informe si la Actividad 01 es obligatoria. 1=S; 2=No.000054PCTD_AT02OB                   X                                                           Informe si la Actividad 02 es obligatoria. 1=S; 2=No.000054PCTD_AT03OB                   X                                                           Informe si la Actividad 03 es obligatoria. 1=S; 2=No.000054PCTD_AT04OB                   X                                                           Informe si la Actividad 04 es obligatoria. 1=S; 2=No.000089PCTD_ATOBRG                   X                                                           Define si otra informacion contable a debito o a credito sera obligatoria.               000344PCTD_BLOQ                     X                                                           Indica si el item contable esta o no bloqueado para los asientos contables. Si se bloquea el item contable, ningun asiento contable se podra hacer con ese item.
Obs: Si no se especifica fecha de bloqueo, se considerara bloqueado el item contable para cualquier fecha, Oara bloquear las fechas coloque en uso los campos CTD_DRBLIN y CTD_DTBLFI.000446PCTD_BOOK                     X                                                           Este es el vinculo entre el archivo configuracion de libros y el item contable. Informe en este campo a cual/cuales libros pertenecera este item contable. Separe los codigos de los libros por "/". Ejemplo: 001/003/004
Cuando en un informe se escriba que se desea obtener el libro "001" este item contable se exhibira en ese libro. Pero cuando se informe el libro "002" no se vera este item.
Para mas detalles consulte "Archivo Conf. de Libros".000499PCTD_CLASSE                   X                                                           Trae la clase contable del item contable, que podra ser:
-Sintetica: Itemes contables
Totalizadores de los itemes analiticos.
-Analitica: Itemes contables que reciben los valores de los asientos contables.
OBS:Al contrario de las cuentas contables, donde la clase sintetica debe existir para la emision de los Estados Contables, esta regla no sirve para los itemes contables. Sin embargo se recomienda registrar los itemes del mismo modo que un plan de cuentas (niveles analiticos y sinteticos).000288PCTD_CLOBRG                   X                                                           Indique si, al realizar un Asiento contable con este tem contable, la Clase de valor debe informarse obligatoriamente. Si estuviera marcado como 'S', al realizar el Asiento contable, si una Clase de valor no se digitar, el sistema no permitir la grabacin mientras esta no se informa.000410PCTD_CRGNV1                   X                                                           Indica la Contrarregla de nivel 1, es decir, la regla de vinculacin que se utilizar durante el Asiento contable. La Contrarregla nivel 1 es la vinculacin un ente cualquiera (en este caso el tem contable) y la Cuenta contable. Este es un recurso que podr utilizarse para evitar qu tems contables se registren con Cuentas contables equivocadas, por ejemplo. Para ms detalles vea "Registro de vinculacin000402PCTD_CRGNV2                   X                                                           Indica la contra regla de nivel 2, es decir, la regla de vinculo que se utilizara durante el asiento contable. La contra regla nivel 2 es el vinculo entre una entidad cualquiera (aqui, el item contable) y la cuenta contable. Este es un recurso que se podra utilizar para evitar que itemes contables se registren en centros de costo incorrectos, por ejemplo.
Para mas detalles vea "Archivo de Vinculos"000263PCTD_DESC01                   X                                                           Indica la nomenclatura del item contable en la moneda 01. El SIGACTB permite que la descripcion del item contable se registre en las demas monedas. Para eso coloque en uso el respectivo campo (por ej., la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTD_DESC03).000040PCTD_DESC02                   X                                                           Descripcion del item contable, moneda 2.000263PCTD_DESC03                   X                                                           Indica la nomenclatura del item contable en la moneda 03. El SIGACTB permite que la descripcion del item contable se registre en las demas monedas. Para eso coloque en uso el respectivo campo (por ej., la descripcion en la moneda 2 utilizara el campo CTD_DESC02).000259PCTD_DESC04                   X                                                           Indica la nomenclatura del item contable en la moneda 4. El SIGACTB permite que la descripcion del item contable sea registrado en las demas monedas. Para esto, utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTD_DESC03).000261PCTD_DESC05                   X                                                           Indica la nomenclatura del item contable en la moneda 5. El SIGACTB permite que la descripcion del item contable sea registrado en las demas monedas. Para esto, utilice el respectivo campo (por ejem. la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTD_DESC03).000141PCTD_DTBLFI                   X                                                           Especifica una fecha hasta que el item contable quede bloqueado. Solamente se considerara esta fecha si el campo Item Bloq activa el bloqueo.000168PCTD_DTBLIN                   X                                                           Especifica una fecha a partir de la cual el item contable estara bloqueado. Solamente se considerara esta fecha si el campo Item Contable Bloq activa el bloqueo.       000169PCTD_DTEXIS                   X                                                           Especifica la fecha del inicio de existencia para este Item Contable. Asientos contables que utilizan este item y contengan fechas anteriores a esta no seran permitidos.000165PCTD_DTEXSF                   X                                                           Especifica la Fecha final de la Existencia para este Item Contable. Asientos Contables que utilizan este Item y tengan fechas posteriores a esta no seran permitidos.000040PCTD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000198PCTD_ITEM                     X                                                           Especifica el codigo del item contable. El tamao de un Item Contable podra variar entre 9 y 20 caracteres. El tamao estandar es de 9 caracteres. Para modificar este tamao utilice el configurador.000283PCTD_ITLP                     X                                                           Indica el item contable de Determinacion del Resultado. En este item contable se registraran los valores calculados de Ganancias y perdidas durante el procesamiento de la rutina especificada. El sistema llena automaticamente este campo con el mismo contenido del campo Item Contable.000461PCTD_ITPON                    X                                                           Indica el item contable puente de Determinacion del Resultado. Si se informa, este Item se utilizara como contrapartida del Asiento Contable de Determinacion del Resultado, que de esta forma deja intactos los saldos del Item Contable en el cual se calculo la diferencia. Si este campo no se llenara, la rutina de Determinacion del Resultado no considerara este Item para efecto de Asientos.
Pulse [F3} para seleccionar un Item contable ya registrado.          000498PCTD_ITRDN                    X                                                           Indica o item contbil redutor da Variao Monetria Negativa. Se informado, este item contbil ser utilizado como contra-partida do lanamento contbil de Variao Monetria Negativa, deixando dessa forma intactos os saldos do item contbil na qual se apurou a Variao Monetria Negativa.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria Negativa no considerar este item contbil para efeito de lanamentos.
Utilize <F3> para selecionar.                                        000433PCTD_ITRED                    X                                                           Indica el item contable reductor de Variacion de Resultado. Al informarse, este item contable sera utilizado como contra partida del asiento contable de variacion monetaria, dejando de esta forma intactos los saldos de el item contable en la cual se determino la variacion.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion de Resultados no considerara este item contable para efecto de asientos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000217PCTD_ITSUP                    X                                                           Indica el item Contable superior al que se esta registrando (dentro de la jerarquia de los itemes contables). Este Item Contable se utilizara para calcular los valores de los saldos en los Itemes contables superiores.000350PCTD_ITVM                     X                                                           Indica el item contable de Variacion Monetaria. Es en este item contable que seran registrados los valores determinados de Variacion Monetaria
durante el procesamiento de la rutina especificada.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion Monetaria no considerara este item contable para efecto de calculo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000398PCTD_ITVMN                    X                                                           Indica o item contbil de Variao Monetria Negativa. Ser neste item contbil que sero lanados os valores apurados de Variao Monetria Negativa durante o processamento da rotina especificada.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria Negativa no considerar este item contbil para efeito de clculo.
Utilize <F3> para escolher.                                        000104PCTD_NORMAL                   X                                                           Indica la clasificacion del item contable.

1-Ingreso
2-Gasto                                        000927PCTD_RES                      X                                                           Indica un "sobrenombre" para el Item Contable (que podra contener letras o numeros) y que podra utilizarse en la digitacion de los asientos contables, facilitando dicha digitacion.
Si el codigo reducido de una empresa es menor que lo sugerido por el sistema, modifique en el configurador el tamao de este campo (CTD_RES) antes de iniciar el proceso de registro de los itemes contables.

Para utilizar el codigo reducido de una entidad, configure el parmetro MV_REDUZID. Al configurar este parametro con "S", el sistema pasara a considerar que la digitacion de cualquier entidad contable se realizara por medio de su cdigo reducido. Si el parametro se mantuviera con "N", la digitacion de cualquier codigo reducido deber llenarse con "*". Al digitar el codigo reducido, el sistema lo convierte automaticamente para la entidad original. Todo y cualquier asiento se grabara con los codigos de las entidades originales.     000389PCTD_RGNV3                    X                                                           Indica la regla de vinculo que se utilizara durante el la elaboracion de los Asientos Contables. La regla Nivel 3 es el vinculo entre una entidad cualquiera (en este caso el Item Contable) y la clase de valor. Este es un recurso que podra utilizarse para evitar que Itemes contabes sean registrados en Clases de Valores Errados por ejem.

Para mas detalles vea Registro de Vinculo     000215PCTD_TPO01                    X                                                           Campo estndar para utilizacin del cliente para clasificacin de los entes contables dentro de las necesidades especficas de la empresa, haciendo posible la utilizacin de esta informacin en informes de registro.000215PCTD_TPO02                    X                                                           Campo estndar para utilizacin del cliente para clasificacin de los entes contables dentro de las necesidades especficas de la empresa, haciendo posible la utilizacin de esta informacin en informes de registro.000215PCTD_TPO03                    X                                                           Campo estndar para utilizacin del cliente para clasificacin de los entes contables dentro de las necesidades especficas de la empresa, haciendo posible la utilizacin de esta informacin en informes de registro.000215PCTD_TPO04                    X                                                           Campo estndar para utilizacin del cliente para clasificacin de los entes contables dentro de las necesidades especficas de la empresa, haciendo posible la utilizacin de esta informacin en informes de registro.000160PCTEC                         X                                                           Informe el Numero de la NCM o presione  [F3] en caso de que tenga que hacer al- guna modificacion puesto que el campo   ya esta llenado.                        000040PCTELCONT                     X                                                           Telfono del Contable de la Empresa.    000120PCTELCONTAT                   X                                                           Telfono Contacto.                      De uso exclusivo de los usuarios del    mdulo SIGAEIC.                         000080PCTELEF                       X                                                           Telfono comercial o nmero del FAX de  la empresa.                             000040PCTELEFONE                    X                                                           Nmero del telfono del cliente.        000120PCTELIMP                      X                                                           Telfono del Importador. Este campo es  para uso exclusivo de los usuarios del  mdulo SIGAEIC (Importacin).           000080PCTELREPRE                    X                                                           Telfono del Representante de la        Empresa.                                000040PCTERMTEF                     X                                                           Numero del terminal TEF.                000080PCTEXTO                       X                                                           Entre con el texto del encabezamiento   de la Factura de Salida.                000040PCTEXTO01                     X                                                           Tipee el historial de la ampliacin.    000040PCTEXTO02                     X                                                           Tipee el historial de la ampliacin.    000120PCTE_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario que sera vinculadoa una moneda. Informe un codigo valido outilice [F3].                           000120PCTE_DTLP                     X                                                           Fecha de la ultima averiguacion de Ganancias y Perdidas efectuada para este vin-culo Calendario vs Moneda.              000040PCTE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PCTE_MOEDA                    X                                                           Moneda que sera vinculada al calendario contable. Informe una moneda valida o   utilice [F3].                           000120PCTF_DATA                     X                                                           Fecha del asiento contable grabada para el control de la numeracion del documen-to.                                     000080PCTF_DOC                      X                                                           Numero del documento disponible en la fecha en cuestion.                        000040PCTF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PCTF_LINHA                    X                                                           Ultima linea generada para el documento en esta fecha.                          000080PCTF_LOTE                     X                                                           Numero del lote del documento generado  para esta fecha.                        000040PCTF_SBLOTE                   X                                                           Codigo del sublote contable.            000040PCTF_USADO                    X                                                           Indicador de uso del documento contable.000073PCTGDTCOMP                    X                                                           El Estatus de este periodo no permite digitacion.                        000078PCTGDTOUT                     X                                                           Verifique si existe algun calendario para esta fecha.                         000082PCTGNOCAD                     X                                                           No hay ningun calendario estipulado para esta fecha.                              000120PCTGSTAT_B                    X                                                           Periodo bloqueado. No existe la posibi- lidad de efectuar movimientos mientras  el periodo este bloqueado.              000080PCTGSTAT_F                    X                                                           Periodo Cerrado. No sera permitido in-  cluir/modificar el Asiento.             000120PCTGSTAT_T                    X                                                           Periodo ya transportado. No hay posibi- lidad de realizar cualquier movimiento  en este periodo.                        000040PCTG_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario contable.         000160PCTG_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo para el calenda-rio en referencia. Pueden existir los   periodos que sean necesarios para un mismo calendario.                          000160PCTG_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del periodo para el calen-dario en referencia. Podran existit los periodos que sean necesarios para un mismo calendario.                          000080PCTG_EXERC                    X                                                           Ejercicio contable al que se refiere el calendario.                             000040PCTG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PCTG_PERIOD                   X                                                           Periodo Contable determinado por las    fechas Inicial y Final.                 000789PCTG_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del periodo. Podra ser:

- Pendiente -> Indica que este periodo podra recibir asientos normalmente.

- Cerrado -> Indica que el periodo ya se cerro y ningun asiento se podra efectuar. La visualizacion de informaciones (informes y consultas) esta disponible.

-  Transportado -> Indica que el periodo se cerro y transporto para una base "Backup". Ningun asiento podra efectuarse. La visualizacion de informaciones (informes y consultas) ya NO estara disponible, puesto que las informaciones fueron transportadas.

- Bloqueado -> Indica que este periodo esta temporalmente suspendido para asientos contables. La visualizacion de informaciones (informes y consultas) esta disponible.

OBS: Los tipos "Cerrado" y "Transportado" son generados por otras rutinas.000074PCTHPVAZIO                    X                                                           Historial Estandar no fue llenado.                                        000057PCTH_ACAT01                   X                                                           Informar si la Actividad 01 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000057PCTH_ACAT02                   X                                                           Informar si la Actividad 02 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000057PCTH_ACAT03                   X                                                           Informar si la Actividad 03 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000057PCTH_ACAT04                   X                                                           Informar si la Actividad 04 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000065PCTH_ACATIV                   X                                                           Define si acepta outra informacion contable a debito o a credito.000054PCTH_AT01OB                   X                                                           Informar si la Actividad 01 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTH_AT02OB                   X                                                           Informar si la Actividad 02 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTH_AT03OB                   X                                                           Informar si la Actividad 03 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTH_AT04OB                   X                                                           Informar si la Actividad 04 es obligatoria. 1=Si 2=No.000074PCTH_ATOBRG                   X                                                           Define si otra informacion contable a debito o a credito sera obligatoria.000450PCTH_BLOQ                     X                                                           Indica si la Clase de Valor bloqueada o no para los asientos contables. 
- Clase de Valor Bloqueada
- Clase de Valor Activo
Si la Clase de Valor fuera bloqueada, ningun asiento contable podra efectuarse con esta Clase de Valor.
OBS:
Si no se especifica ninguna fecha de bloqueo (vea a continuacion), la Clase de Valor se considerara bloqueada para cualquier fecha. Para utilizar las fechas de bloqueo, utilice los campos CTH_DTBLIN y CTH_DTBLFI.000387PCTH_BOOK                     X                                                           Este es el elemento de vinculo entre el Archivo Configuracion de Libros y la Clase de Valor. Digite en este campo a cual o cuales libros pertenecera esta clase de valor. Separe los codigos de los libros por /.
Ejemplo: 001/003/004/
Cuando en un informe se indica que se desea obtener un libro 001, esta Clase de Valor no aparecera.
Para mas detalles vea Archivo Verif de Libros.000538PCTH_CLASSE                   X                                                           Especifica la clase contable de la clase de valor, que podra ser:
- Sintetica: Clases de Valor
totalizadoras de las Cl. Val. Analiticas
- Analitica: Clases de Valor que reciben los valores de los asientos contables.
OBS:
Al contrario de las cuentas contables, donde la clase sintetica necesita existir para la emision de los Estados Contables, esta regla no lo es para las clases de valor. Sin embargo, se recomienda que las clases de valor sean registradas de la misma forma que un plan de cuentas (niveles Analiticos y Sinteticos).000470PCTH_CLPON                    X                                                           Indica la Clase de Valor Puente de Determinacion de Resultado. Si se informa esta clase, se utilizara como contrapartida del asiento contable de Determinacion del Resultado, de esta manera de dejaran intactos los saldos de la clase de valor en la cual se calculo la diferencia. Si este campo no se llenara, la rutina de Determinacion del Resultado no considerara esta clase de valor para efecto de asientos.
Tecle [F3] para seleccionar una Clase de Valor ya registrada.000507PCTH_CLRDN                    X                                                           Indica a classe de valor redutora da Variao Monetria Negativa.
Se informado, esta classe de valor ser utilizado como contra-partida do lanamento contbil de Variao Monetria Negativa, deixando dessa forma intactos os saldos da classe de valor na qual se apurou a Variao Monetria Negativa.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria Negativa no considerar esta classe de valor para efeito de lanamentos.
Utilize <F3> para selecionar.                                        000438PCTH_CLRED                    X                                                           Indica la clase de valor reductora de Variacion de Resultado. Al informarse, esta clase de valor sera utilizada como contra partida del asiento contable de variacion monetaria, dejando de esta 
forma intactos los saldos de el clasede valor en la cual se determino la variacion. Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion de Resultados no considerara este clase de valor para efecto de asientos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000398PCTH_CLSUP                    X                                                           Indica la clase de valor superior a la que se esta registrando (dentro de la jerarquia de las clases de valor). Esta clase de valor se utilizara para calcular los valores de los saldos en los Cl de valor sinteticas superiores. 
Pulse [F3] para seleccionar una clase de valor ya registrada.
Esta campo no necesita llenarse si no existieran clases de valor sinteticas en el plan de clases de valor.000211PCTH_CLVL                     X                                                           Especifica cual es el codigo de la clase de valor. El tamao de una clase de valor podra variar entre 9 y 20 caracteres. El tamao estandar es de 9 caracteres. Para modificar este tamao utilice el configurador.000461PCTH_CLVLLP                   X                                                           Indica la Clase de Valor de Determinacion de Resultado. En esta clase de valor se registraran los valores calculados de ganancias y perdidas durante el procesamiento de la rutina especificada. El sistema llena automaticamente este campo con el mismo contenido del campo Cl Valor LP.
Si este campo no se llenara, la rutina de Determinacion del Resultado no considerara esta clase de valor para efecto de calculo.
Tecle [F3] para seleccionar una clase de valor.000354PCTH_CLVM                     X                                                           Indica la clase de valor de Variacion Monetaria. Es en esta clase de valor que seran registrados los valores determinados de Variacion Monetaria 
durante el procesamiento de la rutina especificada.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion Monetaria no considerara esta clase de valor para efecto de calculo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000404PCTH_CLVMN                    X                                                           Indica a classe de valor de Variao Monetria Negativa. Ser nesta classe de valor que sero lanados os valores apurados de Variao Monetria Negativa durante o processamento da rotina especificada.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria Negativa no considerar esta classe de valor para efeito de clculo.
Utilize <F3> para escolher.                                        000447PCTH_CRGNV1                   X                                                           Indica cual es la contra regla de Nivel 1, es decir, la regla de vinculo que se utilizara durante la elaboracion del asiento contable.
La contra regla Nivel 1 el vinculo entre una entidad cualquiera (en este caso la clase de valor) y la cuenta contable.
Este es un recurso que podra utilizarse para evitar que, por ejemplo, algunas Clases de Valor sean registradas con cuentas contables equivocadas.
Para mas detalles, vea Archivo de Vinculo.000435PCTH_CRGNV2                   X                                                           Indica cual es la Contra Regla de Nivel 2, es decir, la regla de vinculo que se utilizara durante el Asiento contable.
La Contra Regla Nivel 2 es el vinculo entre una entidad cualquiera (en este caso la clase de valor) y el Centro de costo.
Este es un recurso que podr utilizarse para evitar que entidades de clases de valor sean registrados en Centros de Costos equivocados, por ejemplo. Para mas detalles vea Archivo de Vinculo.000428PCTH_CRGNV3                   X                                                           Indica cual es la Contra Regla de Nivel 3, es decir, la Regla de vinculo que se utilizara en el asiento contable.
La Contra Regla de Nivel 3 es el vinculo entre una entidad cualquiera (en este caso la Clase de Valor) y los Itemes Contables. 
Este es un recurso que podr utilizarse para evitar que, por ejemplo, las clases de valor sean registradas en Itemes Contables equivocados.
Para mas detalles vea Archivo de Vinculo.000265PCTH_DESC01                   X                                                           Indica la Nomenclatura de la Clase de Valor en la moneda 1. El SIGACTB permite que la descripcion de la clase de valor sea registrada en las demas monedas. Para esto, utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTH_DESC03).000264PCTH_DESC02                   X                                                           Indica la Nomenclatura de la Clase de Valor en la Moneda 2. El SIGACTB permite que la descripcion de la clase de valor sea registrada en las demas monedas. Para esto utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTH_DESC03).000264PCTH_DESC03                   X                                                           Indica la Nomenclatura de la clase de valor en la moneda 3. El SIGACTB permite que la descripcion de la clase de valor sea registrada en las demas monedas. Para esto utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la moneda 2 utilizara el campo CTH_DESC02).000265PCTH_DESC04                   X                                                           Indica la Nomenclatura de la clase de valor en la moneda 4. El SIGACTB permite que la descripcion de la clase de valor sea registrada en las demas monedas. Para esto, utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la Moneda 3 utilizara el campo CTH_DESC03).000265PCTH_DESC05                   X                                                           Indica la Nomenclatura de la clase de valor en la moneda 5. El SIGACTB permite que la descripcion de la clase de valor sea registrada en las demas monedas. Para esto, utilice el respectivo campo (por ej. la descripcion en la moneda 3 utilizara el campo CTH_DESC03).000149PCTH_DTBLFI                   X                                                           Especifica una fecha hasta la cual la clase de valor estara bloqueada. Solamente se considerara esta fecha si el campo CL Vlr Bloq activa el bloqueo.000155PCTH_DTBLIN                   X                                                           Especifica una fecha a partir de la cual la clase de valor estara bloqueada. Solamente se considerara esta fecha si el campo Cl Vlr Bloq activa el bloqueo.000189PCTH_DTEXIS                   X                                                           Especifica cual es la fecha de inicio de existencia para esta clase de valor. Asientos contables que utilizan esta clase de valor y tengan fechas anteriores a esta no seran permitidos.     000166PCTH_DTEXSF                   X                                                           Especifica la Fecha final de Existencia para esta Clase de Valor. Asientos Contables que utilizan esta Clase de Valor y poseen fechas posteriores no seran permitidos.000040PCTH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000111PCTH_NORMAL                   X                                                           Indica la clasificacion de la clase de valor.


1- Ingreso
2- Gasto                                        000169PCTH_RES                      X                                                           Indica un sobrenombre para la clase de valor (que podra contener letras o numeros) y que podra utilizarse en la digitacion de los asientos contables, para facilitarla.000211PCTH_TPO01                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000211PCTH_TPO02                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000211PCTH_TPO03                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000211PCTH_TPO04                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000120PCTIMEP                       X                                                           Hora en que se debe hacer la prxima    llamada para el cliente, en caso de que haya alguna pendiente.                  000120PCTIMER                       X                                                           Horario en que debe ser hecha la proximallamada para el cliente en caso de estarpendiente.                              000200PCTIPMAR                      X                                                           Elija el tipo de Marketing usado.       ACTIVO- el operador hace la llamada     RECEPTIVO- el operador recibe la llamadaFAX- pedido recibido va FAX            REPRESENTANTE- pedido por representante 000200PCTIPO240                     X                                                           Tipo de prorrateo off-line. Podr ser:  (M)ensual -> valores a prorratear dentro             del mes;                   (S)aldo   -> valores a prorratear hasta              el mes.                    000157PCTIPOARRED                   X                                                           Informe el Tipo de Tabla:
A - Atrasos
F - Faltas
S - Salidas Anticipadas
H - Horas Extras
N - Horas Nocturnas
D - Descuentos de D.S.R.
9 - Novena Hora000097PCTIPOCTB                     X                                                           Tipo de Asiento Contable en cuestion. 
Podra: - Debito
       - Credito
       - Partida Doble000200PCTIPODOM                     X                                                           En este campo se debe tipear:           S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da Compensado.                     000120PCTIPOESTAB                   X                                                           Tipo de establecimiento.                Cdigo disponible en el Manual de la    DIPI.                                   000040PCTIPOGUI                     X                                                           Tipo de Gua Invlido.                  000205PCTIPOHE                      X                                                           1 = Normal         5 = Nocturna Normal   2 = D.S.R          6 = Nocturna D.S.R    3 = Compensada     7 = Nocturna Compens  4 = Feriado        8 = Nocturna Feriado  A = Intervalo      B = Nocturna Intervalo000110PCTIPOINT                     X                                                           Informe el Tipo de Integracion.                                                                               000160PCTIPOMNU                     X                                                           Son permitidas las siguientes opciones: H = Activa Opcin                       D = Desactiva Opcin                    I = Inhibe Opcin.                      000120PCTIPOPAG                     X                                                           Se debe informar el tipo de pago.   Los tipos vlidos deben estar archivados en la tabla 59 (Configurador).             000080PCTIPOPE                      X                                                           Elija la clase de Operacin:            Presupuesto o Facturacin.              000111PCTIPOPGTO                    X                                                           Informe el tipo de pago deseado. Tecla <F3> disponible para consulta                                           000200PCTIPOQUA                     X                                                           Debe ser tipeado:                       S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da Compensado.                     000200PCTIPOQUI                     X                                                           Debe ser tipeado:                       S - Da es Trabajado,                   N - Da No es Trabajado,                D - Descanso Semanal Remunerado (DSR),  C - Da es Compensado.                  000160PCTIPORAT                     X                                                           Debe ser informado cul es el tipo de   prorrateo: "M" (Mensual)                           "S" (Saldo)                             "I" (Indirecto)              000200PCTIPORES                     X                                                           VD -> Vendedor                          CL -> Cliente                           PD -> Pedido                            LB -> Liberacin                        NF -> Factura                           000200PCTIPOSAB                     X                                                           Debe ser tipeado:                        S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da Compensado.                    000200PCTIPOSEG                     X                                                           Debe ser tipeado:                        S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da Compensado.                    000200PCTIPOSEX                     X                                                           Debe ser tipeado:                        S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da Compensado.                    000068PCTIPOSTAT                    X                                                           Informe el Tipo de Estaus.                                          000040PCTIPOTAB                     X                                                           Tipo de cliente para la tabla de precio.000200PCTIPOTER                     X                                                           Debe ser tipeado:                        S - Da Hbil                           N - Da No Hbil                        D - Descanso Semanal Remunerado (DSR),  C - Da Compensado.                    000080PCTIPOTIT                     X                                                           Debe ser informado del tipo de ttulo   que ser compensado.                    000120PCTIPOTRAN                    X                                                           Tipo de Transferencia. Estos tipos estnrelacionados con la tabla 14.  Para     consultarla, use la tecla F3.           000040PCTIPPAG                      X                                                           Tipo de pago deseado por el cliente.    000069PCTIPPROC                     X                                                           Informe el Tipo de Proceso.                                          000069PCTIPRELAT                    X                                                           Informe el Tipo de Informe                                           000160PCTIPRES                      X                                                           Los dos tipos de Liq.Final deben ser    archivados en los parmetros, llenando  la descripcin y las incidencias de cadauno.                                    000200PCTIPSTA                      X                                                           Informe el Status de la Llamada:        - PLANEADA:  Llamada automtica hecha                por el propio Cronograma.  - PENDIENTE: Llamada no resuelta.       - TERMINADA: Llamada finalizada.        000160PCTIPTMK                      X                                                           Informe el tipo de Telemarcadeo:        - ACTIVO: El operador hace la llamada.  - RECEPTIVO: El operador recibe la lla-              mada.                      000107PCTIPTOL                      X                                                           Informe el tipo de calculo de tolerancia:
Numerico o Porcentual.                                          000080PCTIPV                        X                                                           Tipo del ttulo generado por la Venta deTtulos al Banco.                       000041PCTITULO                      X                                                           .                                        000080PCTI_ANTCCC                   X                                                           Saldo anterior al credito considerando  solo Centro de COsto y C1 VLR.          000080PCTI_ANTCCD                   X                                                           Saldo anterior a debito considerando    Centro de Costo y Cl Vrl.               000080PCTI_ANTCLC                   X                                                           Saldo anterior a credito considerando   solo la clase de valor.                 000080PCTI_ANTCLD                   X                                                           Saldo anterior a debiro considerando    solo la clase de valor.                 000080PCTI_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior Acreedor de la Clase de  Valor.                                  000080PCTI_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior deudor de la clase de    valor.                                  000080PCTI_ANTITC                   X                                                           Saldo anterior acreedor considerando so-lo clase de valor e item.               000080PCTI_ANTITD                   X                                                           Saldo anterior a debito considerando so-lo item y Cl Vlr.                       000080PCTI_ATUCCC                   X                                                           Saldo actual acreedor considerando solo Centro de Costo y Clase de Valor.       000080PCTI_ATUCCD                   X                                                           Saldo actual deudor solo considerando   Cl Vlr y Centro de Costo.               000080PCTI_ATUCLC                   X                                                           Saldo anterior acreedor considerando    solo la clase de valor.                 000080PCTI_ATUCLD                   X                                                           Saldo anterior deudor considerando solo la clase de valor.                      000080PCTI_ATUCRD                   X                                                           Saldo Actual Acreedor de la Clase de    Valor.                                  000040PCTI_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual deudor de la clase de valor000080PCTI_ATUITC                   X                                                           Saldo actual acreedor considerando solo Item y Cl.Vlr.                          000080PCTI_ATUITD                   X                                                           Saldo actual deudor considerando solo laclase de valor e item contable.         000040PCTI_CLVL                     X                                                           Codigo de la Clase de Valor.            000040PCTI_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta Contable.           000040PCTI_CREDIT                   X                                                           Valor del asiento contable.             000040PCTI_CUSTO                    X                                                           Codigo del centro de costo.             000040PCTI_DATA                     X                                                           Fecha del saldo de clase de valor.      000040PCTI_DEBITO                   X                                                           Valor del asiento a debito;             000080PCTI_DTLP                     X                                                           Fecha de la averiguacion de Ganancias/  Perdidas.                               000080PCTI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PCTI_ITEM                     X                                                           Codigo del Item Contable.               000076PCTI_LP                       X                                                           Boton de estado, se ejecuto rutina de Ganancias y Perdidas en este registro.000120PCTI_LPCRD                    X                                                           Valor acreedor de valor de Ganancia/Per-dida averiguado en el calculo efectuado en esta fecha.                          000120PCTI_LPDEB                    X                                                           Valor deudor del valor de Ganancia/Perdida averiguado en el calculo efectuado   en esta fecha.                          000040PCTI_MOEDA                    X                                                           Moneda.                                 000061PCTI_SLBASE                   X                                                           Boton de estado que indica la actualizacion del saldo basico.000064PCTI_SLCOMP                   X                                                           Boton de estado que indica la actualizacion del saldo compuesto.000040PCTI_STATUS                   X                                                           Situacion de Clase de Valor.            000040PCTI_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo de Clase de Valor.        000053PCTJ100%                      X                                                           Los porcentajes de prorrateo deben alcanzar el 100%. 000050PCTJNRATEIO                   X                                                           El criterio de prorrateo informado ya   existe.   000070PCTJQTD                       X                                                           La suma de la cantidad distribuida no corresponde a la cantidad total.000079PCTJVLZERO                    X                                                           No podra existir porcentaje cero en el prorrateo.                              000095PCTJ_CCC                      X                                                           Este es el Centro de Costo de Credito del asiento que se generara a partir del prorrateo.      000099PCTJ_CCD                      X                                                           Este es el Centro de Costo de Debito del asiento que se generara a partir del prorrateo.           000089PCTJ_CLVLCR                   X                                                           Esta es la Clase de Valor de Credito del asiento que se generara a partir del prorrateo. 000088PCTJ_CLVLDB                   X                                                           Esta es la Clase de Valor de Debito del asiento que se generara a partir del prorrateo. 000136PCTJ_CREDIT                   X                                                           Esta es la Cuenta Credito del asiento que se generara a partir de este prorrateo. Pulse [F3] para seleccionar una cuenta ya registrada. 000158PCTJ_DEBITO                   X                                                           Esta es una Cuenta de Debito del asiento que se generara a partir de este prorrateo. Pulse [F3] para seleccionar una cuenta contable ya registrada.           000053PCTJ_DESC                     X                                                           Es una breve descripcion sobre el uso del prorrateo. 000024PCTJ_ET05CR                   X                                                           Ente contable 05 Crdito000024PCTJ_ET05DB                   X                                                           Ente contable 05 Dbito 000085PCTJ_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento del prorrateo que se utilizar para importar la regla de prorrateo.000080PCTJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000091PCTJ_HIST                     X                                                           Indica cual es el historial que tendra el asiento contable generado a partir del prorrateo.000149PCTJ_ITEMC                    X                                                           Este es el Item Contable de Credito del asiento que se generara a partir del prorrateo. 
Pulse [F3] para seleccionar un item contable ya registrado.000148PCTJ_ITEMD                    X                                                           Este es el Item Contable de Debito del asiento que se generara a partir del prorrateo.
Pulse [F3] para seleccionar un item contable ya registrado. 000040PCTJ_MOEDLC                   X                                                           Define la moneda del asiento.           000103PCTJ_PERCEN                   X                                                           Informa el porcentaje que se prorrateara para las Entidades seleccionadas en esta linea del prorrateo. 000081PCTJ_QTDDIS                   X                                                           Cantidad por Distribuir en el Prorrateo.                                         000073PCTJ_QTDTOT                   X                                                           Cantidad total de Prorrateo.                                             000044PCTJ_RATEIO                   X                                                           Indica un codigo para el prorrateo externo. 000040PCTJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del Prorrateo.                000074PCTJ_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo del Prorrateo Externo. Utilice [F3] para elegir.            000040PCTJ_VALOR                    X                                                           Valor para ser prorrateado.             000048PCTK_AT01CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Credito000059PCTK_AT01DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Debito            000048PCTK_AT02CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Credito000059PCTK_AT02DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Debito            000048PCTK_AT03CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Credito000051PCTK_AT03DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Debito    000048PCTK_AT04CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Credito000047PCTK_AT04DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Debito000056PCTK_ATIVCR                   X                                                           Campo disponible para informacin adicional del cliente.000056PCTK_ATIVDE                   X                                                           Campo disponible para informacin adicional del cliente.000085PCTK_CCC                      X                                                           Cdigo del centro de costo crdito. Consulte F3 para seleccin por consulta estndar.000077PCTK_CCD                      X                                                           Cdigo del centro de costo. Consulte F3 para seleccin por consulta estndar.000069PCTK_CLVLCR                   X                                                           Cdigo de la clase de valor crdito. Pulse F3 para consulta estndar.000065PCTK_CLVLDB                   X                                                           Cdigo de la clase valor dbito. Pulse F3 para consulta estndar.000073PCTK_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente. Campo apenas informativo, ya no se utiliza000084PCTK_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor. El campo ya no se utiliza, es tan solo informativo.000026PCTK_CODPAR                   X                                                           Codigo del Participante   000040PCTK_CONTAB                   X                                                           Flag indicativo se ha contabilizado.    000040PCTK_CREDIT                   X                                                           Cuenta Contable Credito.                000178PCTK_CTRLSD                   X                                                           Indica si al ejecutar este asiento estndar, el sistema contable tendr que replicar los datos para otro tipo de saldo contable.                                                  000040PCTK_DATA                     X                                                           Fecha del asiento contable.             000160PCTK_DC                       X                                                           Tipo de asiento contable. Podra ser:    1 = Debito                              2 = Credito                             3 = Partida Doblada                     000040PCTK_DEBITO                   X                                                           Cuenta contable deudora.                000024PCTK_DIACTB                   X                                                           Cod Diario Contabilidad 000040PCTK_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento.                   000067PCTK_EC05CR                   X                                                           Ente Contable 05 a credito.                                        000066PCTK_EC05DB                   X                                                           Ente Contable 05 a debito.                                        000040PCTK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000047PCTK_HAGLUT                   X                                                           Campo donde se informara el historial agrupado.000040PCTK_HIST                     X                                                           Historial del asiento contable.         000041PCTK_IDDEST                   X                                                           Cdigo UUID del registro de destino (CT2)000034PCTK_IDORIG                   X                                                           Cdigo UUID del registro de origen000080PCTK_INTERC                   X                                                           Flag indicativo si el asiento es de     intercompany.                           000040PCTK_ITEMC                    X                                                           Item contable acreedor.                 000040PCTK_ITEMD                    X                                                           Item contable deudor.                   000080PCTK_KEY                      X                                                           Llave de conexion entre el Sigactb y losotros modulos.                          000089PCTK_KEYAPI                   X                                                           Clave de la tabla de origen. Este campo se utiliza en la rutina de conciliacin contable.000040PCTK_LOTE                     X                                                           Numero del lote contable.               000080PCTK_LP                       X                                                           Codigo del asiento estandar que genero  el asiento contable.                    000080PCTK_LPSEQ                    X                                                           Codigo de la secuencia del asiento estandar generador de este asiento contable. 000031PCTK_MLTSLD                   X                                                           Tps Saldos                     000042PCTK_MOEDAS                   X                                                           Indicador de cules moneda se registrarn.000040PCTK_MOEDLC                   X                                                           Moneda del asiento contable.            000047PCTK_MOEFCR                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Credito.000046PCTK_MOEFDB                   X                                                           Moneda del hecho contable para el ente Debito.000055PCTK_NODIA                    X                                                           Informe un cdigo vlido relacionado con un correlativo000040PCTK_ORIGEM                   X                                                           Indica origen del asiento.              000079PCTK_RECCV3                   X                                                           Informe el registro en la tabla de relacin vnculo entre las tablas CTK y CV3.000082PCTK_RECDES                   X                                                           Registro de destino que genero el asiento.                                        000042PCTK_RECORI                   X                                                           Informe el registro de la tabla de origen.000074PCTK_RFC                      X                                                           Registro Federal de Contribuyentes                                        000040PCTK_ROTINA                   X                                                           Rutina generadora del asiento contable. 000040PCTK_SBLOTE                   X                                                           Sublote contable.                       000040PCTK_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del asiento contable.         000050PCTK_TABORI                   X                                                           Tabla del archivo que origino el asiento contable.000040PCTK_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del asiento contable.     000069PCTK_UUID                     X                                                           Folio fiscal de timbrado CFDi                                        000040PCTK_VLR01                    X                                                           Valor en la moneda 1.                   000040PCTK_VLR02                    X                                                           Valor en la moneda 2.                   000040PCTK_VLR03                    X                                                           Valor en la moneda 3.                   000040PCTK_VLR04                    X                                                           Valor en la moneda 4.                   000040PCTK_VLR05                    X                                                           Valor en la moneda 5.                   000301PCTL_ALIAS                    X                                                           Indica el Alias del archivo donde esta el registro que debe rastrearse. Este campo adjunto a los Clave Busca y Orden Busca compone la clave de busca del registro origen del asiento. Por lo tanto estos 3 campos deben ser correspondientes a un indice de tabla ya existente en el Advanced Protheus.
000058PCTL_DESC                     X                                                           Esta es la descripcion de la utilizacion de esta relacion.000222PCTL_EXECUT                   X                                                           Indica la rutina que debe ejecutarse en el momento del rastreo del origen del asiento. Esta debe ser la rutina de visualizacion del registro. Si no se ha llenado, el SIGACTB ejecutara sus propias rutinas.                  000040PCTL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000240PCTL_KEY                      X                                                           Esta es normalmente la clave primaria del archivo que debe rastrearse. Nada impide que el usuario utilice otra, mas se debe garantizar la unicidad de la informacion, es decir, la clave debe garantizar que sea encontrado apenas un registro. 000584PCTL_LP                       X                                                           Indica el codigo de Asiento Estandar. Sera a partir de este asiento que el rastreo del origem del asiento contable sera efectuado. 

El rastreo de una operacion solo sera posible si el asiento fue:
1. Registrado correctamente
2. El Asiento contable haya sido efectuado 
3. La relacion tambien se haya sido registrada correctamente (utilizando el mismo codigo del asiento estandar).
Antes que cualquier asiento contable de integracion sea executado, este archivo debe ser configurado. O en caso contrario, estos asientos generados no tendran las claves de trazabilidad grabadas. 000240PCTL_ORDER                    X                                                           Indica cual es el orden de la clave de Busca registrada anteriormente dentro del archivo de indices. Especifique la orden correcta, pues el sistema seleccionara el orden y efectuar la busca del origen del asiento por la Clave Busca.        000060PCTL_QCCORR                   X                                                           Define un campo para el correlativo. Por ejemplo: E2_NODIA

000055PCTL_QCDATA                   X                                                           Campo para una determinada fecha. Ejemplo: E1_EMISSAO

000113PCTL_QCDOC                    X                                                           Conjunto de campos separados por el simbolo (+) para componer el numero del documento. Ejemplo: F2_DOC+F2_SERIE

000044PCTL_QCMOED                   X                                                           Campo para la moneda. Por ejemplo: E1_MOEDA
000045PCTL_QCVLRD                   X                                                           Campo para el valor. Por ejemplo: F2_VALBRUT
000160PCTM                          X                                                           Cdigo del tipo de movimiento, el cual  puede ser:                              (E) - Entradas - Cdigos <  = 500      (S) - Salida   - Cdigos > 500.         000080PCTMPPROD                     X                                                           Cdigo del producto a ser vendido.      Puede ser el Cdigo de Barras.          000062PCTMPREQ                      X                                                           Numero de la solicitud                                        000080PCTM_CODIGO                   X                                                           Codigo de la mascara de la entidad contable.                                    000041PCTM_DESC                     X                                                           Descripcion del segmento de la Mascara.  000040PCTM_DESCM                    X                                                           Descripcion de la mascara de la entidad.000539PCTM_DIGITO                   X                                                           Cantidad de digitos de un segmento de la mascara. Siempre deberan informarse 2 caracteres.
Ej: Para que el sistema imprima una entidad contable asi: 1.1.11
Debera registrarse la mascara segun explicamos:
Seg 01 -> "01" digito
Seg 02 -> "01" digito
Seg 03 -> "02" digitos
OBS: NUNCA registre el codigo de las entidades contables (Cuenta, Centro de Costo, Item Contable y Clase de Valor) con puntos (u otros caracteres de separao)! Es una funcion de la mascara contable incluir estos separadores en el codigo de la entidad contable.000040PCTM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000184PCTM_IDENT                    X                                                           Identificador del tipo de Mscara. Podra ser:
- Cuenta
- Centro de Costo                        
- Item Contable
- Clase de Valor
- Otros                                          000040PCTM_SEGMEN                   X                                                           Segmento de la mascara contable.        000200PCTM_SEPARA                   X                                                           Caracter de separacion entre los digitosde la entidad contable.Ej.1.1/11        Seg. 01 ->.                             Seg. 02 ->/                             Seg. 03 -> No informar!                000080PCTNOHE                       X                                                           Llenar este campo con un Turno de Traba-jo o djelo en blanco.                  000215PCTN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la configuracion de libros.

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- Asociar Formatos Contables
- Personalizar Informes
- Modificar la forma como son impresos los valores000136PCTN_DECIM                    X                                                           Numero de digitos decimales que seran presentados en el informe cuando sean impresos valores. 
El campo "Picture" prevalece sobre este.000040PCTN_DESC                     X                                                           Descripcion de Configuracion de Libros. 000082PCTN_DIVIDE                   X                                                           Indique el factor de division que sera utilizado en este item del Plan de Gestion.000040PCTN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000326PCTN_MASC1                    X                                                           Digite el codigo del formato de presentacion de la Cuenta Contable o pulse a tecla <F3> para seleccionar. Los informes que utilizan esta configuracion de libro imprimiran las cuentas contables con este formato.
Si no se asocia ningun formato, los informes utilizaran el parametro MV_MASCARA para formatear la cuenta contable.000160PCTN_MASC2                    X                                                           Informe el codigo de la mascara del Cen-tro de Costo o pulse F3.Los informes queutilizan ese "Set of Book" imprimiran elcentro de costo con esa mascara.        000160PCTN_MASC3                    X                                                           Informe el codigo de la mascara del ItemContable o pulse F3.Los informes que utilizan ese "Set of Book" imprimiran el   item contable con esa mascara.          000160PCTN_MASC4                    X                                                           Informe el codigo de la mascara de Tipo de Valor o pulse F3.Los informes que utilizan ese "Set of Book" imprimiran la   clase de valor con esa mascara.         000372PCTN_PICTV                    X                                                           Formato de impression de numeros. Digite el formato que se imprimira en los informes que utilizan esta "Configuracion de Libro".
Si no se informam el sistema considerara el formato estandar. 
- Ejemplo de llenado:
@E 999,999,999.99 

Obs: Para que los informes Demonstrativos traygan los valores con decimales, configure este campo de forma similar al ejemplo arriba.000279PCTN_PLAGER                   X                                                           Informe el codigo de la Vision de Gestion.
Obs: Si en la emision de un informe se informa un libro donde esta registrada una vision de gestion, el informe se imprimira siguiendo los filtros de dicha vision.
ATENCION! No todos los informes permiten utilizar la vision contable.000029PCTN_PLREF                    X                                                           Cdigo del Plan referencial  000039PCTN_VERSAO                   X                                                           Versin del plan de cuentas referencial000067PCTO                          X                                                           Direccion del destinatario.                                        000082PCTOLMI                       X                                                           Informe el valor de la tolerancia minima.                                         000082PCTOLMX                       X                                                           Informe el valor de la tolerancia maxima.                                         000080PCTOTAL                       X                                                           Informe si el total debe imprimirse.    (S=S, N=No).                           000120PCTOTCOL                      X                                                             Total de Columnas del Informe.          El total de columnas puede ser 080     132.                                  000136PCTO_BLOQ                     X                                                           Indica si la moneda estara bloqueada o no.
Si la moneda esta bloqueada, ningun valor de asiento contable sera convertido para la misma.000044PCTO_CLSMOE                   X                                                           Indica la clasificacion (tipo) de la moneda.000090PCTO_CODISO                   X                                                           Cdigo de la moneda con 3 caracteres, de acuerdo con el estndar internacional (ISO 4217).000179PCTO_CRITER                   X                                                           Criterio de Conversion que debe utilizarse como sugerencia en la rutina de Variacion Monetaria. Podra ser:
- Diaria
- Mensual
- Ultimo Dia
- Informada
- No tiene conversion  000044PCTO_DECGEN                   X                                                           Informe el gnero del nombre de ese decimal.000261PCTO_DECIM                    X                                                           Digite la cantidad de digitos decimales   que debe utilizarse para esta moneda. Esta informacion indica la cantidad de digitos que seran utilizados en la impresion de informes cuando los mismos no sea impresos utilizando la opcion "Configuracion de Libros".    000087PCTO_DECPLU                   X                                                           Descripcin de la forma plural de los decimales                                        000089PCTO_DECSIN                   X                                                           Descripcin de la forma singular de los decimales                                        000095PCTO_DEPLU2                   X                                                           Descripcin de la segunda forma plural de los decimales                                        000076PCTO_DESC                     X                                                           Es el nombre de al moneda por la cual esta sera identificada en el sistema. 000109PCTO_DESCPA                   X                                                           Incluya una breve descripcin de partes/decimales de la moneda (abreviatura)                                 000066PCTO_DESCUN                   X                                                           Incluya una breve descripcin de la unidad monetaria (abreviatura)000048PCTO_DTFINA                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia de la moneda.000050PCTO_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia de la moneda.000080PCTO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PCTO_METPRJ                   X                                                           Informe el metodo de proyeccion que serautilizado.                              000260PCTO_MOEDA                    X                                                           Indica el codigo de la moneda. Informe siempre un codigo con 2 digitos. Utilice de preferencia la moneda "01" como moneda principal del sistema.

Obs: El sistema genera automaticamente este codigo de moneda, sin embargo este podra digitarse cuando se desee. 000029PCTO_RDESC                    X                                                           Nombre por extenso del cdigo000099PCTO_SIMB                     X                                                           Es el simbolo que debe utilizarse siempre que esta moneda sea puesta de referencia en el sistema.  000148PCTO_TXINF                    X                                                           Tasa de conversion utilizada cuando el criterio de conversion sea informado. Utilizado como sugerencia solo en la rutina de Variacion Monetaria.    000080PCTO_TXPRJ                    X                                                           Informe la tasa de Proyeccion de la     Moneda.                                 000061PCTO_UNIGEN                   X                                                           Informe el gnero del nombre de esa unidad.                  000083PCTO_UNIPLU                   X                                                           Descripcin de la forma plural de la unidad                                        000057PCTO_UNISIN                   X                                                           Descripcin de la forma singular de la unidad            000091PCTO_UNPLU2                   X                                                           Descripcin de la segunda forma plural de la unidad                                        000106PCTPACAO                      X                                                           Elija el tipo de accion del empleado (Ordinaria o Preferencial).                                          000829PCTPANALISE                   X                                                           Puede clasificarse por:

Ociosidad:
Facilitar el anlisis de las horas del equipo de mantenimiento, permitiendo la visualizacin de las horas productivas, improductivas y las horas no informadas en mantenimiento. 

Eficiencia: 
Permitir analizar si el tiempo de atencin est de acuerdo con lo programado. Se mostrarn las horas previstas y las horas realizadas, adems de las horas extras.

Distribucin: 
Permitir al usuario analizar la distribucin de los trabajos de mantenimiento y planificadores. La consulta permitir al usuario verificar la prioridad de las rdenes de servicio adems de la cantidad que fue abierta, distribuida e impedida. 

Utilizacin: 
Permitir el anlisis de las horas aplicadas en mantenimiento, distinguiendo el tiempo disponible del equipo dedicado a mantenimientos preventivos y correctivos.000287PCTPCCPP                      X                                                           Informe el tipo de flete negociado.
Por estandar, el sistema asume el tipo CC
(Collect Free), por ser el mas utilizado
en el mercado, sin embargo, para los casos de
flete Pre-paid, basta seleccionar la opcion
"PP".                                                                    000357PCTPCUSTO                     X                                                           Medio: Al seleccionar esta opcin, cualquier clculo de costos referente a los empleados se realizar con base en el 'C Unitario' (B2_CM1), informacin que ser posible por el centro de costo del empleado de mantenimiento (T1_CCUSTO).

Estndar: Esta opcin calcular los costos con base en el campo 'Sueldo hora' (T1_SALARIO) del empleado de mantenimiento.000160PCTPEXT                       X                                                           Codigo del tipo de hora Extra diurna de acuerdo con la tabla de horas extra.    Cuando tenga apunte de horas extras en  el feriado, este codigo sera utilizado. 000157PCTPEXTN                      X                                                           Codigo de tipo de Hora Extra nocturna de acuerdo con la tabla de Horas Extra. Cuando tenga apunte de horas extras en el feriado, este codigo sera utilizado. 000120PCTPFRETE                     X                                                           Tipo de Flete usado.                    "C" - CIF                               "F" - FOB                               000120PCTPMAILING                   X                                                           Empresa referente al archivo de Mailing.Ej. Emp001                              Disponible [F3] para consulta.          000080PCTPMIDIA                     X                                                           Elija la media usada por el cliente     para llegar hasta el empresa.           000136PCTPOP                        X                                                           Identifica el tipo de documento para fines de planeamiento de la recepcion: 
F-Firme; P-Previsto                                        000078PCTPPESQ                      X                                                           Informe el Filtro de Busqueda deseado.                                        000200PCTPRUR                       X                                                           Tipo del Productor Rural, para efecto declculo de la Contribucin de Seguridad Social: F-> Fsica                              J-> Jurdica                            L-> Asegurado Especial          000058PCTPSALD                      X                                                           Tipo del Saldo Utilizado. Pulse la tecla [F3] para elegir.000160PCTPTRIB                      X                                                           1-No calcula impuestos                  2-Considera ICMS                        3-Considera ICMS + IPI                  4-Considera IPI                         000167PCTP_BLOQ                     X                                                           Define si la moneda quedara bloqueada o no en esta fecha. Si no es bloqueada ninguna conversion de valores para esta moneda sera efectuada durante el asiento contable.000040PCTP_DATA                     X                                                           Fecha del Cambio.                       000080PCTP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PCTP_MOEDA                    X                                                           Codigo de la Moneda.                    000109PCTP_TAXA                     X                                                           Tasa de cambio para esta moneda. Este valor sera utilizado para la conversion de los asientos contables.

 000157PCTQ_AMARRA                   X                                                           Codigo de vinculacion de grupos de prorrateo que genero este archivo, si el mismo esta relacionado a una vinculacion.                                        000122PCTQ_CCCPAR                   X                                                           Centro de Costo Contra Partida del      asiento del prorrateo.                  
Tecla <F3> disponible para consulta.    000080PCTQ_CCORI                    X                                                           Centro de Costo origen de los valores   para prorratear.                        000080PCTQ_CCPAR                    X                                                           Centro de Costo partida del asiento del prorrateo.                              000122PCTQ_CLCPAR                   X                                                           Tipo de valor contrapartida del asiento de prorrateo off line.                  
Tecla <F3> disponible para consulta.    000040PCTQ_CLORI                    X                                                           Tipo para los valores para prorratear.  000080PCTQ_CLPAR                    X                                                           Tipo de valor de partida del asiento    del prorrateo.                          000122PCTQ_CTCPAR                   X                                                           Cuenta Contra Partida del asiento de    prorrateo.                              
Tecla <F3> disponible para consulta.    000080PCTQ_CTORI                    X                                                           Cuenta origen de los valores para prorratear.                                   000080PCTQ_CTPAR                    X                                                           Cuenta Contable partida del asiento de  prorrateo.                              000040PCTQ_DESC                     X                                                           Descripcion del prorrateo off line.     000017PCTQ_E05CP                    X                                                           Ente contable 05 000017PCTQ_E05ORI                   X                                                           Ente contable 05 000017PCTQ_E05PAR                   X                                                           Ente contable 05 000043PCTQ_EVERAT                   X                                                           Incluya el cdigo del evento del prorrateo.000040PCTQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000276PCTQ_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada para determinar el factor de la linea de detalle del prorrateo. Para actualizar el factor de la linea con el resultado de la formula es necesario utilizar el boton Recalcular. Solamente se aceptan reintegros numericos.                                        000169PCTQ_INTERC                   X                                                           Indica si las lineas generadas por la ejecucin del prorrateo se marcaran para exportacion a travs de la rutina de intercompany.                                        000122PCTQ_ITCPAR                   X                                                           Item contable Contrapartida del asiento contable del prorrateo off line.        
Tecla <F3> disponible para consultar.   000080PCTQ_ITORI                    X                                                           Item origen de los valores para prorratear.                                     000080PCTQ_ITPAR                    X                                                           Item contable partida del asiento de    prorrateo.                              000119PCTQ_MSBLQL                   X                                                           Indica si el prorrateo se considera en el procesamiento de prorrateos off-line.                                        000040PCTQ_PERBAS                   X                                                           Porcentaje base para prorratear.        000397PCTQ_PERCEN                   X                                                           Informa el porcentual que sera prorrateado para las Entidades seleccionadas en esta linea del prorrateo. Este valor sera aplicado al Porcentual base, para determinarse el valor correcto del prorrateo.
Ejemplo:
Porcentual Base: 80%
Valor a prorratear: 1000,00
Porcentual de la Linea 001 del prorrateo: 20%
El valor prorrateado para la linea 001 sera de:
1000 * (80 / 100) * (20/100) = 160,00 000040PCTQ_RATEIO                   X                                                           Codigo del prorrateo off-line.          000047PCTQ_REGRA                    X                                                           Cdigo de la regla De-A utilizado en prorrateo.000040PCTQ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del Prorrateo Off Line.       000123PCTQ_STATUS                   X                                                           Indica si el registro de prorrateos esta con un porcentaje valido para utilizacion.                                        000097PCTQ_TIPO                     X                                                           Tipo del Prorrateo Off-Line.  
Puede Ser:
1=Movimiento del Mes
2=Saldo Acumulado              000187PCTQ_UM                       X                                                           Unidad de medida del valor informado en la linea de prorrateo. Estas unidades de medida son las mismas utilizadas en el archivo de productos.                                              000275PCTQ_VALOR                    X                                                           Valor en la unidad de medida para cada linea del prorrateo registrada. Por ejemplo: Si se registra la unidad caja (CX) en el campo CTQ_UM, puede informarse el valor igual a 100, indicando 100 cajas de prorrateo para la cuenta seleccionada.                                    000068PCTR025R4                     X                                                           Funcin disponible solo para TReport, verifique parmetro MV_treport000091PCTR070SELFIL                 X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales.                                        000108PCTR119R4                     X                                                           Funcin disponible solo para TReport, verifique parmetro MV_treport                                        000108PCTR404R4                     X                                                           Funcin disponible solo para TReport, verifique parmetro MV_treport                                        000022PCTRANSHIP                    X                                                           Informe Transhipments.000088PCTRDES12                     X                                                           Fuentes descontinuado a partir de la version 12.                                        000080PCTR_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del grupo conta -ble.                                    000080PCTR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000306PCTR_GRUPO                    X                                                           Es el codigo del Grupo Contable que sera utilizado para clasificar la cuenta contable.
Algunos informes llevan en cuenta esta informacion y efetuan los saltos de acuerdo con los Grupos Contables.
Para que esta clasificacion funcione, este codigo de Grupo Contable, se debe  indicar en el Plan de Cuentas.000073PCTSTFUN                      X                                                           Informe la disposicion del anexo                                         000080PCTS_CLASSE                   X                                                           Define si el tipo de entidad administra-tiva es analitica o sintetica.          000051PCTS_CODPLA                   X                                                           Digite el codigo de la Vision de Gestion.          000205PCTS_COLUN2                   X                                                           Indica en qu columna se imprimir la informacin. Se utiliza en informes de Visin de gestin: Estado de resultados y Cambios del patrimonio neto. Si se trata de otro informe, deje el campo con "Ninguna".000205PCTS_COLUNA                   X                                                           Indica en qu columna se imprimir la informacin. Se utiliza en informes de Visin de gestin: Estado de resultados y Cambios del patrimonio neto. Si se trata de otro informe, deje el campo con "Ninguna".000080PCTS_CONTAG                   X                                                           Informe el codigo de la Entidad Adminis-trativa.                                000071PCTS_CONTCG                   X                                                           Continuacin de la descripcin para imprimir en los informes DFC y DVA.000325PCTS_CT1FIM                   X                                                           Cdigo de la cuenta final hasta la cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar una Cuenta contable ya registrada. El Sigactb considerar los intervalos de cuentas informadas en los campos Cuenta inicial y Cuenta final para conformar el saldo del ente de gestin.000333PCTS_CT1INI                   X                                                           Cdigo de la cuenta inicial a partir de la cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar una Cuenta contable ya registrada. El Sigactb considerar los intervalos de cuentas informados en los campos Cuenta inicial y Cuenta final para conformar el saldo del ente de gestin.000046PCTS_CTASUP                   X                                                           Digite el cdigo del ente de gestin superior.000322PCTS_CTDFIM                   X                                                           Cdigo del tem final hasta el cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar un tem contable ya registrado. El Sigactb considerar los intervalos de tems contables informados en los campos tem inicial e tem final para conformar el saldo del ente de gestin.000328PCTS_CTDINI                   X                                                           Cdigo del tem inicial a partir del cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar un tem contable ya registrado. El Sigactb considerar los intervalos de tems contables informados en los campos tem inicial e tem final para conformar el saldo del ente de gestin.000347PCTS_CTHFIM                   X                                                           Cdigo de la clase de valor final hasta la cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar una Clase de valor ya registrada. El Sigactb considerar los intervalos de Clases de valor informado en los campos Cd Cl Val Inicial y Cd Cl Val Final para conformar el saldo del ente de gestin.000355PCTS_CTHINI                   X                                                           Cdigo de la clase de valor inicial a partir de la cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar una Clase de valor ya registrada. El Sigactb considerar los intervalos de Clases de valor informado en los campos Cd Cl Val Inicial y Cd Cl Val Final para conformar el saldo del ente de gestin.000344PCTS_CTTFIM                   X                                                           Cdigo del centro de costo final hasta el cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar un Centro de costo ya registrado. El Sigactb considerar los intervalos de Centros de costo informados en los campos C. Costo inicial y C. Costo final para conformar el saldo del ente de gestin.000350PCTS_CTTINI                   X                                                           Cdigo del centro de costo inicial a partir del cual se considerarn los saldos para conformar el ente de gestin en cuestin. Pulse [F3] para seleccionar un Centro de costo ya registrado. El Sigactb considerar los intervalos de Centros de costo informados en los campos C. Costo inicial y C. Costo final para conformar el saldo del ente de gestin.000041PCTS_DESCCG                   X                                                           Digite la descripcin del ente de gestin000070PCTS_DETHCG                   X                                                           Continuacin de la descripcin para imprimir en los informes DFC y DVA000023PCTS_E05FIM                   X                                                           Ente contable 05 final.000025PCTS_E05INI                   X                                                           Ente contable 05 inicial.000013PCTS_ENTGRP                   X                                                           Grupo de ente000106PCTS_FATSLD                   X                                                           Define si el valor del ente debera
mantenerse o invertirse en la impresion
del informe.
                  000080PCTS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000101PCTS_FORMUL                   X                                                           Digite la formula que debe utilizarse para esta linea de configuracion (Expresion AdvPl o ExecBlock).000143PCTS_IDENT                    X                                                           Identificador de cmo se muestra la lnea en la impresin de este ente de gestin. Podr ser: - Negrita - Lnea totalizadora - Separador - Etc.000091PCTS_IDENTI                   X                                                           Identifique el tipo de operacion que sera efectuado con esta linea:
- Suma
- Substraccion000087PCTS_IMPSAL                   X                                                           Indica el saldo que se imprimir en el balance financiero. Campo especfico para MCASP.000040PCTS_LINHA                    X                                                           Linea de composicion de valores.        000078PCTS_NOME                     X                                                           Nombre atribuido a la vision gerencial.                                       000054PCTS_NORMAL                   X                                                           Define l condicin normal del ente. 1=Dbito 2=Crdito000056PCTS_ORDEM                    X                                                           Digite la orden de exhibicion de esta vision de gestion.000109PCTS_PICTUR                   X                                                           Informe la Picture que se utilizar en la impresin del valor del ente de gestin. Ejemplo: @E 999.999.999,99000064PCTS_RECDES                   X                                                           Indicador del totalizador de gasto o ingreso: 1-Gasto/2- Ingreso000177PCTS_SLDENT                   X                                                           Define si el saldo del ente se da
a  partir de procesamiento, saldo
anterior, saldo actual o variacion. Para
atender el metodo indirecto.                                        000058PCTS_TOTVIS                   X                                                           Define si el ente es el resultado
de la vision gerencial.
000058PCTS_TPSALD                   X                                                           Identificador del tipo de saldo. Utilice <F3> para elegir.000396PCTS_TPVALO                   X                                                           Define el simbolo que se imprime en los informes para valores negativos del ente gerencial en los informes contables.
	S -> Imprime senales;
	P -> Imprime parentesis para valores negativos;
	D -> Default, imprime D o C, Debito o Credito;     
	C -> Solo imprime "C" (el "D" no se imprime);
	N -> Imprime saldo con senal (-) cuando sea saldo acreedor.
                                        000132PCTS_VISENT                   X                                                           Define si el ente se visualizar en informes especficos como DFC y DVA. Para ms informacin, vea la documentacin de los informes.000056PCTT_ACAT01                   X                                                           Informe si la Actividad 01 aceptar asientos. 1=S 2=No.000057PCTT_ACAT02                   X                                                           Informar si la Actividad 02 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000057PCTT_ACAT03                   X                                                           Informar si la Actividad 03 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000057PCTT_ACAT04                   X                                                           Informar si la Actividad 04 aceptara asientos. 1=Si 2=No.000091PCTT_ACATIV                   X                                                           Define si acepta outra informacion contable a debito o a credito.                          000313PCTT_ACCLVL                   X                                                           Indique si al realizar un Asiento Contable con este Centro de Costo, podra informarse la Classe de Valor.
Caso estea como "No", al realizar el Asiento Contable, y caso digite una Clase de Valor, el sistema no permitira la grabacion.                                                                                000268PCTT_ACITEM                   X                                                           Indique si al realizar un Asiento Contable con este Centro de Costo, podra informarse el Item Contable.
Caso este como "No", al realizar el Asiento Contable, y caso digite un Item Contable, el sistema no permitira la grabacion.                                        000054PCTT_AT01OB                   X                                                           Informar si la Actividad 01 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTT_AT02OB                   X                                                           Informar si la Actividad 02 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTT_AT03OB                   X                                                           Informar si la Actividad 03 es obligatoria. 1=Si 2=No.000054PCTT_AT04OB                   X                                                           Informar si la Actividad 04 es obligatoria. 1=Si 2=No.000074PCTT_ATOBRG                   X                                                           Define si otra informacion contable a debito o a credito sera obligatoria.000160PCTT_BAIRRO                   X                                                           Informe el Barrio de la empresa ejecu-  tante del servicio, cuando haya necesi- dad de generar guias por centro de cos- to.                                     000392PCTT_BLOQ                     X                                                           Indica si el Centro de Costo esta o no bloqueado para los asientos contables.
Si el Centro de Costo esta bloqueado, ningun asiento contable podra ser hecho con este Centro de Costo. 

Obs: Si no se especifica ninguna fecha de bloqueio, el Centro de Costo sera considerado bloqueado para cualquier fecha. Para habilitar las fechas de bloqueo ponga en uso los campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.000462PCTT_BOOK                     X                                                           Este es el nexo entre el Archivo Configuracion de Libros y el Centro de Costo. Informe en este campo a cual(es) libro(s) pertencera este Centro de Costo. Separe los codigos de los Libros por /.

Ejemplo: 001/003/004

Quando en un informe se especifique que se desea obter el libro 001 este Centro de Costo aparecera en este libro. Mas cuando se informe el libro 002, este Centro de Costo no aparecera.
Para mas de talles vea Archivo Verif. de Libros000505PCTT_CCLP                     X                                                           Indica el Centro de Costo de Determinacion de Resultado. En este Centro de Costo informado seran registrados los valores determinados de Ganancias y Perdidas durante el procesamiento de la rutina especificada. El sistema llena automaticamente este campo con el mismo contenido del campo C. Costo. 
Si no se llena este campo, la rutina de Determinacion de Resultado no considerara este Centro de Costo para efecto de calculo.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo ya registrado.        000493PCTT_CCPON                    X                                                           Indica el Centro de Costo Puente de Determinacion de Resultado. Al ser informado, este Centro de Costo sera utilizado como contra partida del asiento contable de Determinacion de Resultado, dejando de esta forma intactos los saldos del Centro de Costo en el cual se determino la diferencia.
Si no se llena este campo, la rutina de Determinacion de Resultado no considerara este Centro de Costo para efecto de asientos.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo ya registrado.  000411PCTT_CCRDN                    X                                                           Indica el centro de costo Reductor de
Variacion de Resultado Negativa. 
Este centro de costo sera utilizado como
contra partida del asiento contable de
variacion monetaria negativa, dejando de esta
forma intactos los saldos de el centro
de costo en la cual se determino la
variacion. El campo es utilizado de forma interna en al rutina de Variacin Monetaria(CTBA381).                                    000443PCTT_CCRED                    X                                                           Indica el centro de costo Reductor de Variacion de Resultado. Al informarse, este centro de costo sera utilizado como contra partida del asiento contable de variacion monetaria, dejando de esta forma intactos los saldos de el centro de costo en la cual se determino la variacion.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion de Resultados no considerara este centro de costo para efecto de asientos.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
000470PCTT_CCSUP                    X                                                           Indica cual es el Centro de Costo superior al que esta siendo registrado (dentro de la jerarquia de los Centros de Costo). Este Centro de Costo sera utilizado para calcular los valores de los saldos en los Centros de Costo sinteticos superiores.
Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo ya registrado que sera el Centro de Costo Superior.
Este campo no necestita ser llenado cuando no existan Centros de Costo sinteticos en el Plan de Centro de Costo). 000355PCTT_CCVM                     X                                                           Indica el centro de costo de Variacion Monetaria. Es en este centro de costo que seran registrados los valores determinados de Variacion Monetaria durante el procesamiento de la rutina especificada.
Si este campo no es llenado, la rutina de Variacion Monetaria no considerara este centro de costo para efecto de calculo.
Pulse la tecla <F3> para elegir.000221PCTT_CCVMN                    X                                                           Indica el centro de costo de Variacion
Monetaria negativa. Es en este centro de costo
que seran registrados los valores
determinados de Variacion Monetaria negativa
durante el procesamiento de la rutina
especificada.000150PCTT_CEI2                     X                                                           Informe el numero de Inscripcion del establecimiento (RCPJ, CNO, CAEPF) asociado a la capacidad. 
Uso eSocial.                                        000160PCTT_CEP                      X                                                           Informe el CP de la direccion de la     empresa ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de guias   por centro de costo.                    000064PCTT_CEPDES                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000021PCTT_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina.000005PCTT_CLASE                    X                                                           Clase000013PCTT_CLASIF                   X                                                           Clasificacion000568PCTT_CLASSE                   X                                                           Especifica la clase del Centro de Costo, que podra ser:
- Sintetica: Centros de Costo totalizadores de los Centros de Costo Analiticos
- Analitica: Centros de Costo que reciben los valores de los asientos contables. 

OBS:
Al contrario de las Cuentas Contables, donde es necesario que exista la clase Sintetica para la emision de los Estados de Resultados Contables, esta regla no se aplica para los Centros de Costo. Sin embargo, se recomienda que los Centros de Costos sean registrados de la misma forma que un Plan de Cuentas (niveles Analiticos y Sinteticos).000284PCTT_CLOBRG                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con este Centro de Costo debe informarse obligatoriamente la Clase de Valor.
En caso de que este con "Si", al efectuar el Asiento Contable y no digitar una Clase de Valor, el sistema no permitira la grabacion mientras la misma no se digite.000096PCTT_CNAE                     X                                                           Archivo Nacional de Actividades Econmicas.
Uso eSocial.                                        000064PCTT_CODBAI                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000190PCTT_CODMUN                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo del municipio conforme la tabla de codificacion del IBGE, cuando el centro de costo sea referente a un tomador.                                       000103PCTT_CODTER                   X                                                           Informe el codigo de terceros, de acuerdo con la tabla eSocial.                                        000108PCTT_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccion de la capacidad.
Uso eSocial.                                        000115PCTT_CPART                    X                                                           Cdigo del participante responsable                                                                                000426PCTT_CRGNV1                   X                                                           Indica cual es la Contra Regla de Nivel 1, es decir, la regla de vinculo que sera utilizada durante el Asiento Contable. La Contra Regla Nivel 1 es el nexo entre una entidad cualquiera (en este caso, el Centro de Costo) y la Cuenta Contable.
Este es un recurso que podra utilizarse,  por ejemplo, para evitar que Centros de Costo sean registrados con Cuentas Contables incorrectas.
Para mas detalhes vea Archivo de Vinculo000035PCTT_CSINCO                   X                                                           Informe la clasificacion del Sinco.000212PCTT_CUSTO                    X                                                           Especifica cual es el Codigo del Centro de Costo. El tamao de un Centro de Costo podra variar entre 9 y 20 caracteres. El tamao estandar es de 9 caracteres. Para modificar este tamao,  utilice el Configurador.000107PCTT_DCODMU                   X                                                           Nombre del municipio de la direccion de la capacidad. 
Uso eSocial.                                        000283PCTT_DESC01                   X                                                           Indica la Nomenclatura del Centro de Costo en la Moneda 1. El SIGACTB permite que la descripcion del Centro de Costo sea registrada en las demas monedas. Para tal efecto ponga en uso el respectivo campo (por ej, la Descripcion en la Moneda 3 utilizara el campo CTT_DESC03).          000283PCTT_DESC02                   X                                                           Indica la Nomenclatura del Centro de Costo en la Moneda 2. El SIGACTB permite que la descripcion del Centro de Costo sea registrada en las demas monedas. Para tal efecto ponga en uso el respectivo campo (por ej, la Descripcion en la Moneda 3 utilizara el campo CTT_DESC03).          000283PCTT_DESC03                   X                                                           Indica la Nomenclatura del Centro de Costo en la Moneda 3. El SIGACTB permite que la descripcion del Centro de Costo sea registrada en las demas monedas. Para tal efecto ponga en uso el respectivo campo (por ej, la Descripcion en la Moneda 2 utilizara el campo CTT_DESC02).          000283PCTT_DESC04                   X                                                           Indica la Nomenclatura del Centro de Costo en la Moneda 4. El SIGACTB permite que la descripcion del Centro de Costo sea registrada en las demas monedas. Para tal efecto ponga en uso el respectivo campo (por ej, la Descripcion en la Moneda 3 utilizara el campo CTT_DESC03).          000283PCTT_DESC05                   X                                                           Indica la Nomenclatura del Centro de Costo en la Moneda 5. El SIGACTB permite que la descripcion del Centro de Costo sea registrada en las demas monedas. Para tal efecto ponga en uso el respectivo campo (por ej, la Descripcion en la Moneda 3 utilizara el campo CTT_DESC03).          000060PCTT_DESCRI                   X                                                           Nombre de la oficina                                        000115PCTT_DPART                    X                                                           Nombre del participante responsable                                                                                000150PCTT_DTBLFI                   X                                                           Especifica una fecha hasta la cual estara bloqueado el Centro de Costo. Esta fecha solo sera considerada si el campo CC Bloq haya activado el Bloqueo.000158PCTT_DTBLIN                   X                                                           Especifica una fecha inicial en la cual estara bloqueado el Centro de Costo. Esta fecha solo sera considerada si el campo CC Bloq haya activado el Bloqueo.   000190PCTT_DTEXIS                   X                                                           Especifica cual es la fecha de incio de la existencia para el centro del costos.
No se permite hacer Asientos contables que utilizan este centro de costos y tienen fecha anteriores a esta. 000165PCTT_DTEXSF                   X                                                           Especifica la Fecha de Existencia para este Centro de Costo. Asientos Contables que utilizan este Centro de Costos y posean fechas posteriores no seran permitidas.
000147PCTT_DTPLO                    X                                                           Descripcion del codigo correspondiente al tipo de capacidad, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Uso eSocial.                                        000115PCTT_EMAIL                    X                                                           E-mail del participante responsable                                                                                000160PCTT_ENDER                    X                                                           Informe la direccion de la empresa eje- cutante del servicio, cuando haya nece- sidad de generacion de guias por centro de costo.                               000178PCTT_ESTADO                   X                                                           Informe es Estado/ Provincia/ Region de la empresa ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de formularios por centro de costo.                               000064PCTT_ESTDES                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000135PCTT_FAP                      X                                                           En este campo, se debe representar el valor del factor accidentario de prevencin.
Uso eSocial.                                        000080PCTT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PCTT_FILMAT                   X                                                             Cdigo de la sucursal del responsable por el sector.                          000450PCTT_FPAS                     X                                                           Informe el codigo referente al FPAS de la capacidad, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Regla: 
Cumplimentacion exclusiva para capacidad con tipo igual a '09' (Operador portuario) u '11' (capacidad con FPAS diferente del FPAS principal del establecimiento), es decir, cuando la capacidad tiene un FPAS/Terceros diferentes del codigo atribuido al establecimiento (indicado en la tabla de establecimientos/obras).                                        000020PCTT_GERRES                   X                                                           Gerencia Responsable000128PCTT_ICTPAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del ndice de control patronal.
Uso eSocial.                                        000108PCTT_INTRES                   X                                                           Este campo tiene como funcion determinar si se integrara al reserve.                                        000315PCTT_IT0BRG                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con este Centro de Costo, el Item Contable deber informarse obligatoriamente.
Si esta como "Si" al efectuar el Asiento Contable y no se digita un Item Contable, el sistema no permitir la grabacion hasta que el mismo no se digite.                                        000294PCTT_ITOBRG                   X                                                           Indique si al efectuar un Asiento Contable con este centro de costo, el Item Contable debera informarse obligatoriamente.
En el caso de que conste como "Si", al efectuar el Asiento Contable, si no se digita un Item Contable el sistema no permitir la grabacion hasta que el mismo no se digite.000019PCTT_KOSAR                    X                                                           Naturaleza Contable000017PCTT_LINNEG                   X                                                           Linea de Negocios000080PCTT_LOCAL                    X                                                           Codigo del Deposito para el modulo      SIGAMNT.                                000109PCTT_LOGRDS                   X                                                           Informe la descripcion de la direccion de la capacidad. 
Uso eSocial.                                        000104PCTT_LOGRNR                   X                                                           Informe el numero de la direccion de la capacidad. 
Uso eSocial.                                        000137PCTT_LOGRTD                   X                                                           Descripcion del tipo de direccion de la capacidad, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Uso eSocial.                                        000367PCTT_LOGRTP                   X                                                           Informe el tipo de direccin de la capacidad, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Uso eSocial. 
Regla: No necesita completarse para capacidades ubicadas en establecimiento de la propia empresa (matriz o sucursal), ni para embarcaciones y capacidades fuera del pais, es decir, si el tipo de la capacidad es igual a 01, 07, 10, 90.                                        000080PCTT_MAT                      X                                                             Cdigo de Matrcula del responsable   del Sector.                             000173PCTT_MUNIC                    X                                                           Informe el municipio o ciudad de la empresa 
ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de formularios por centro de costo.                               000160PCTT_NOME                     X                                                           Informe el Nombre de la Empresa ejecu-  tante del servicio, cuando haya nece-   sidad de generacion de guias por centro de costo.                               000085PCTT_NORMAL                   X                                                           Indica la clasificacion del centro de costos.                                        000097PCTT_NRINCT                   X                                                           Informe inscripcion valida del contratante. 
Uso eSocial.                                        000110PCTT_NRINPR                   X                                                           Informe una inscripcion valida del proprietario del CNO. 
Uso eSocial.                                        000071PCTT_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia de Agente Nocivo                                            000087PCTT_OPERAC                   X                                                           Informe cual es la Operacion para este C. Costo                                        000200PCTT_PERCAC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el por-  centaje de Accidente de Trabajo, cuando el porcentaje del Centro de Costo sea   diferente al del Parmetro Cargas Em-   presa.                                  000146PCTT_PEREMP                   X                                                           En este campo digite el
porcentaje de descuento del INSS patronal,
si el porcentaje del Centro de costo
es diferente del Parametro Cargas
empresa.000160PCTT_PERFPA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el por-  centaje de Terceros, cuando el procen-  taje del Centro de Costo sea diferente  al del Parmetro Cargas Empresa.        000132PCTT_PERRAT                   X                                                           Este campo debe presentar el porcentaje de los Riesgos ambientales de trabajo. 
Uso eSocial.                                        000069PCTT_POLIZA                   X                                                           Informacion sobre Poliza BSE.                                        000331PCTT_RECFAT                   X                                                           Informe "2" si el centro de costo realiza el aporte
previsional sobre el
total de la planilla de haberes, o "1", si realiza el pago sobre el valor del ingreso bruto.
Obs.: El campo solo debe completarse
cuando el tipo de pago es
diferente del informado en el Parametro
Cargas Empresa
                                        000382PCTT_RES                      X                                                           Indica un "alias" para el centro de costos (que puede estar formado por letras o numeros) y que puede ser utilizado en la digitacion de los asientos contables facilitando esa digitacion.
Si el codigo reducido de su empresa fuera menor que el sugerido por el sistema, modifique en el Configurador el tamao de este campo (CTT_RES) antes de inciar el archivo de los Centros de costo.000049PCTT_RESERV                   X                                                           Control de sincronizacion con el Sistema Reserve.000200PCTT_RETIDO                   X                                                           Informe el valor de INSS retenido por laempresa ejecutante del servicio, el cualsera descontado en las guias de seguri- dad social e informado en la SEFIP de laempresa.                                000397PCTT_RGNV2                    X                                                           Indica cual es la regla de vinculo utilizada durante el Asiento contable. La Regla nivel 2 es el vinculo entre una entidad cualquier (en este caso el Centro de Costos) y el Item contable. Este es un recurso que puede ser utilizado para evitar que ser haga el asiento de entidades Centro de costos en itemes contables errados, por ejemplo.
Para obtener mas detalles vea "Archivo de Vinculo".      000392PCTT_RGNV3                    X                                                           Indica cual es la regla de vinculo utilizado durante el asiento contable. 
La Regla nivel 3 es el vinculo entre una entidad cualquier (en este caso el centro de costos) y la clase de valor. Este es un recurso que puede ser utilizado para evitar que se hagan los asientos de Centros de costso en Clases de valores erradas, por ejemplo. Para obtener mas informaciones vea "Archivo de vinculo".000106PCTT_RHEXP                    X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.          000074PCTT_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante responsable                                        000099PCTT_SIT                      X                                                           Situacion del contribuyente, asociado al FPAS.
Uso eSocial.                                        000120PCTT_STATUS                   X                                                             Estatus del Centro de Costo:            A - Activo, recibir documentos         I - Inactivo, no recibir documentos  000126PCTT_TIPO00                   X                                                           Identificador del Tipo de Centro de Costos.
Donde: 01=Clientes,02=Proveedor y 03=Empleados.                                  000137PCTT_TIPO01                   X                                                           Identificador del Tipo de Documento de Tercero.
Donde:
01=RG
02=CPF/CNPJ
03=PASAPOORTE
04=CED. EXTRANJEIRO                          000374PCTT_TIPO2                    X                                                           Informe el tipo de inscripcin del establecimiento al cual esta vinculada la asignacin, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Importante:
Para Obras proprias o Contrato de obras total informe el tipo 4 CNO, de esta manera se genera el registro S-1005.
Regla: Este campo no debe completarse si el tipo de capacidad es igual a 07, 10 o 90.                                        000236PCTT_TPINCT                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del contratante. Uso eSocial. Regla: Cumplimentacin exclusiva para capacidad con tipo igual a '02' Obra de construccin civil (Contrato de obras parcial o Subcontratista). Tipos permitidos: 1-RCPJ 
2-RCPF000244PCTT_TPINPR                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del propietario del CNO. Uso eSocial. Regla: Cumplimentacin exclusiva para capacidad con tipo igual a '02' Obra de construccin civil (Contrato de obras parcial o Subcontratista). Tipos permitidos: 1-RCPJ 
2-RCPF000142PCTT_TPLOT                    X                                                           Informe el codigo correspondiente al tipo de capacidad, de acuerdo con la tabla eSocial. 
Uso eSocial.                                        000235PCTT_TPO01                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.                        000233PCTT_TPO02                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.                      000211PCTT_TPO03                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000211PCTT_TPO04                    X                                                           Campo estandar para utilizacion del cliente para clasificacion de los entes contables dentro de las necesidades especificas de la empresa, viabilizando la utilizacion de esta informacion en informes de registro.000160PCTT_VALFAT                   X                                                           Informe el valor de la Factura de la    cual fue retenido el INSS por parte de  la empresa y que sera declarado en la   SEFIP de la empresa.                    000040PCTURNO                       X                                                           Informar el Cdigo del Turno de Trabajo.000024PCTU_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior acreedor.000022PCTU_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior deudor.000022PCTU_ATUCRD                   X                                                           Saldo actual Acreedor.000020PCTU_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual deudor.000021PCTU_CODIGO                   X                                                           Codigo de la entidad.000034PCTU_CREDIT                   X                                                           Transaccion acreedora en la fecha.000036PCTU_DATA                     X                                                           Fecha de transaccion/Saldo contable.000032PCTU_DEBITO                   X                                                           Transaccion deudora en la fecha.000074PCTU_DTLP                     X                                                           Boton indicador de estado, se ejecuto ganancias y perdidas con el archivo.000021PCTU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000017PCTU_IDENT                    X                                                           Entidad contable.000085PCTU_LP                       X                                                           Boton indicador de estado, se ejecuto rutinas de ganancias y perdidas con el archivo.000047PCTU_LPCRD                    X                                                           Valor computado de lucros y perdidas a credito.000044PCTU_LPDEB                    X                                                           Valor computado de lucros y perdidas a Debe.000007PCTU_MOEDA                    X                                                           Moneda.000058PCTU_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de estado se actualiza el saldo compuesto.000052PCTU_STATUS                   X                                                           Estatus que indicad si el Saldo abierto o encerrado.000014PCTU_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo.000080PCTVNCDM010                   X                                                           Categoria de Venta informada no existe en el Registro!.                        000024PCTV_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior Acreedor.000020PCTV_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior Debe.000022PCTV_ATUCRD                   X                                                           Saldo actual Acreedor.000018PCTV_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual debe.000033PCTV_CREDIT                   X                                                           Transaccion acreedor en la fecha.000028PCTV_CUSTO                    X                                                           Codigo del centro de costos.000006PCTV_DATA                     X                                                           Fecha.000030PCTV_DEBITO                   X                                                           Transaccione debe en la fecha.000053PCTV_DTLP                     X                                                           Fecha de la ultima ejecucion de Ganancias y perdidas.000021PCTV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PCTV_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable.000067PCTV_LP                       X                                                           Boton indicador de estado de ganancias y perdidas con este archivo.000050PCTV_LPCRD                    X                                                           Valor de ganancias y perdidas computado a Credito.000049PCTV_LPDEB                    X                                                           Valor computado de ganancias y perdidas a debito.000007PCTV_MOEDA                    X                                                           Moneda.000063PCTV_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de estado de actualizacion del saldo compuesto.000050PCTV_STATUS                   X                                                           Estatus indicador de saldo en abierto o encerrado.000014PCTV_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo.000024PCTW_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior acreedor.000022PCTW_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior deudor.000022PCTW_ATUCRD                   X                                                           Saldo actual acreedor.000018PCTW_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual debe.000022PCTW_CLVL                     X                                                           Codigo clase de valor.000041PCTW_CREDIT                   X                                                           Valor transaccion en la fecha acreditado.000028PCTW_CUSTO                    X                                                           Codigo del centro de costos.000006PCTW_DATA                     X                                                           Fecha.000033PCTW_DEBITO                   X                                                           Transaccion a debito en la fecha.000076PCTW_DTLP                     X                                                           Fecha que indica el ultimo computo de Ganancias y perdidas con este archivo.000021PCTW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000095PCTW_LP                       X                                                           Boton indicador de estado de la ejecucion del calculo de ganancias y perdidas con este archivo.000056PCTW_LPCRD                    X                                                           Valor computado de las ganancias y perdidas a acreditar.000043PCTW_LPDEB                    X                                                           Valor debitado de las ganancias y perdidas.000007PCTW_MOEDA                    X                                                           Moneda.000056PCTW_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del Saldo compuesto.000040PCTW_STATUS                   X                                                           Estatus de saldo (pendiente/finalizado).000014PCTW_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo.000064PCTXDI                        X                                                           Informa Tasa de la DI                                           000024PCTX_ANTCRD                   X                                                           Saldo anterior acreedor.000020PCTX_ANTDEB                   X                                                           Saldo anterior debe.000022PCTX_ATUCRD                   X                                                           Saldo actual acreedor.000021PCTX_ATUDEB                   X                                                           Saldo actual debedor.000028PCTX_CLVL                     X                                                           Codigo de la clase de valor.000033PCTX_CREDIT                   X                                                           Transaccion acreedor en la fecha.000006PCTX_DATA                     X                                                           Fecha.000032PCTX_DEBITO                   X                                                           Transaccion debedor en la fecha.000038PCTX_DTLP                     X                                                           Fecha computo de ganancias y perdidas.000021PCTX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PCTX_ITEM                     X                                                           Codigo del item contable.000078PCTX_LP                       X                                                           Boton indicador de estado del calculo de ganancias y perdidas en este archivo.000050PCTX_LPCRD                    X                                                           Valor computado de ganancias y perdidas a credito.000049PCTX_LPDEB                    X                                                           Valor computado de ganancias y perdidas a debito.000007PCTX_MOEDA                    X                                                           Moneda.000056PCTX_SLCOMP                   X                                                           Boton indicador de la actualizacion del Saldo compuesto.000041PCTX_STATUS                   X                                                           Estatus del saldo (pendiente/finalizado).000014PCTX_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo.000077PCTY_ANTCRD                   X                                                           Valor a credito del saldo anterior.                                          000076PCTY_ANTDEB                   X                                                           Valor a debito del saldo anterior                                           000076PCTY_ATUCRD                   X                                                           Valor a credito del saldo actual.                                           000074PCTY_ATUDEB                   X                                                           Valor a debito del saldo actual.                                          000081PCTY_CLVL                     X                                                           Codigo de la Clase de Valor en cuestion.                                         000059PCTY_CREDIT                   X                                                           Valor a Credito                                            000067PCTY_CUSTO                    X                                                           Codigo del Centro de Costo.                                        000070PCTY_DATA                     X                                                           Fecha de grabacion del saldo.                                         000055PCTY_DEBITO                   X                                                           Valor a Debito                                         000091PCTY_DTLP                     X                                                           Fecha del ltimo Calculo de Ganancias y Perdidas.                                          000061PCTY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                         000079PCTY_ITEM                     X                                                           Codigo del Item Contable en cuestion.                                          000070PCTY_LP                       X                                                           Flag Saldo Ganancias y Perdidas                                       000132PCTY_LPCRD                    X                                                           Valor a Credito del Asiento de Ganancias y Perdidas.                                                                                000094PCTY_LPDEB                    X                                                           Valor a debito del asiento de Ganancias y Perdidas.                                           000074PCTY_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda en cuestion.                                          000103PCTY_SLCOMP                   X                                                           Flag del saldo compuesto. Indica si se calculo el saldo o no.                                          000079PCTY_STATUS                   X                                                           Estatus del Saldo (Abierto / Cerrado)                                          000056PCTY_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo.                                          000134PCTZ_CLVL                     X                                                           Codigo de la Clase de Valor generada en la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                          000126PCTZ_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta generada en la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                          000133PCTZ_CUSTO                    X                                                           Codigo del Centro de Costo generado en la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                          000061PCTZ_DATA                     X                                                           Fecha del saldo                                              000181PCTZ_DOC                      X                                                           Numero del documento del asiento contable generado por el Calculo de Resultado con cuenta puente.                                                                                    000120PCTZ_EMPORI                   X                                                           Empresa origen del asiento contable de calculo de resultado con cuenta puente.                                          000063PCTZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                          000120PCTZ_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del asiento contable de calculo de resultado con cuenta puente.                                         000131PCTZ_ITEM                     X                                                           Codigo del Item Contable generado en la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                          000139PCTZ_LINHA                    X                                                           Numero de la linea del asiento contable generado por el Calculo de Resultado con cuenta puente.                                            000141PCTZ_LOTE                     X                                                           Numero del lote en el cual se grabo el asiento contable de calculo de resultado con cuenta puente.                                           000134PCTZ_MOEDLC                   X                                                           Moneda del asiento contable generado por la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                         000175PCTZ_SBLOTE                   X                                                           Numero del sublote del asiento contable generado por el Calculo de Resultado con cuenta puente.                                                                                000061PCTZ_SEQLIN                   X                                                           Secuencia de linea.                                          000144PCTZ_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo del asiento contable generado por la rutina de Calculo del Resultado con cuenta puente.                                           000143PCTZ_VLRCRD                   X                                                           Tipo de Saldo del asiento contable generado por la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                           000120PCTZ_VLRDEB                   X                                                           Valor adeudado calculado en la rutina de Calculo de Resultado con cuenta puente.                                        000086PCT_CATEGO                    X                                                           Informe el codigo de la categoria de producto.                                        000040PCT_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costos de Meta de Venta.      000080PCT_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000040PCT_DATA                      X                                                           Fecha de cotejo de Meta de Venta.       000040PCT_DESCRI                    X                                                           Descripcion de la Meta de Venta.        000080PCT_DOC                       X                                                           Numero de Documento Correspondiente a laMeta de Venta.                          000040PCT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PCT_GRUPO                     X                                                           Grupo del Producto.                     000080PCT_ITEMCC                    X                                                           Item del Centro de Costo de Meta de Ven-ta.                                     000080PCT_MOEDA                     X                                                           Moneda en que se encuentra el valor de  la Meta de Venta.                       000091PCT_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                 000084PCT_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000040PCT_PRODUTO                   X                                                           Producto para cotejo de la Meta de Venta000080PCT_QUANT                     X                                                           Cantidad vendida a ser verificada en la Meta de Venta.                          000040PCT_REGIAO                    X                                                           Region de la Meta de Venta.             000080PCT_SEQUEN                    X                                                           Numero de la secuencia del documento co-rrespondiente a la Meta de Venta.       000040PCT_TIPO                      X                                                           Tipo del Producto.                      000040PCT_VALOR                     X                                                           Valor de la Meta de Venta.              000040PCT_VEND                      X                                                           Numero del Vendedor de la Meta de Venta.000067PCU0_ALIAS                    X                                                           Debe representar en este campo el alias del registro inconsistente.000094PCU0_CHAVE                    X                                                           Debe representar en este campo la clave del registro inconsistente compuesto por ID + Version.000043PCU0_CHVNF                    X                                                           Codigo del documento fiscal (clave)        000096PCU0_CODERR                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del error encontrado para el registro inconsistente.   000084PCU0_CODSEQ                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo secuencial del registro con inconsistencia.000108PCU0_CPOERR                   X                                                           En este campo debe representar el nombre del campo que posee inconsistencia en la tabla de origen del error.000087PCU0_DCODER                   X                                                           En este campo debe representar la descripcion de la inconsistencia encontrada.         000092PCU0_DRESUM                   X                                                           Debe representar la descripcin resumida del mensaje                                        000103PCU0_DTOCOR                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de ocurrencia de la validacion del registro con inconsistencia.000047PCU0_DTPMOV                   X                                                           Descripcion del tipo de movimiento de la e-Fact000077PCU0_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.000169PCU0_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000083PCU0_NUMDOC                   X                                                           En ese campo se debe representar el numero de la factura electronica               000160PCU0_PROC                     X                                                           Debe representar en este campo el proceso(job) al que se refiere el registro:

0 - ST1 para ST2
2 - ST2 para TAF
3 - Validacion
4 - TAF para TSS
5 - Retorno TSS000105PCU0_PROTOC                   X                                                           Comprobante de autorizacion emitido por Sefaz en el envio o anulacion de la factura electronica          000070PCU0_RECIBO                   X                                                           Numero del recibo emitido por Sefaz cuando recibe un archivo de envio.000067PCU0_RECNO                    X                                                           Debe representar en este campo el Recno del registro inconsistente.000068PCU0_SERIE                    X                                                           En ese campo se debe representar el numero de la factura electronica000146PCU0_STATUS                   X                                                           Debe representar en este campo el estatus del registro:

' ' = Integrado
1 = Registro Invalido
2 = Transmitido
3 = Transmitido con Inconsistencias000005PCU0_TESTE                    X                                                           1    000056PCU0_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento (0  Entrada, 1  Salida)            000065PCU0_XML                      X                                                           Debe representar en este campo el XML del registro inconsistente.000087PCU2_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro                                000093PCU2_DTPISE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de exento.                        000122PCU2_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.                                        000112PCU2_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000113PCU2_REFER                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del rendimiento exento o no tributable.                        000083PCU2_TPISEN                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del tipo de exento.                     000212PCU2_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                000063PCU2_VLRISE                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la cuota exenta.000069PCU3_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.             000060PCU3_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso.   000103PCU3_DTPPRO                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del tipo de proceso.

                                 000088PCU3_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.      000072PCU3_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000078PCU3_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso.              000064PCU3_NATRRA                   X                                                           En este campo, se debe representar la modalidad del rendimiento.000066PCU3_QTDMES                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad de meses.           000202PCU3_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
      000078PCU3_VLRADV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto con abogado (s).        000092PCU3_VLRCUS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto con costos juridicos.                 000056PCU4_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.000058PCU4_DIDADV                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del abogado. 000074PCU4_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000079PCU4_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.       000096PCU4_IDADV                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del abogado.                               000086PCU4_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso.                      000197PCU4_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000085PCU4_VLRADV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto con el abogado.                000082PCU5_CNPJOR                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la empresa de origen de los recursos.000056PCU5_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.000085PCU5_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso.                            000105PCU5_DTPPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del tipo de proceso.                                   000105PCU5_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.                       000081PCU5_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.         000064PCU5_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso.000281PCU5_ORIREC                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador del origen de los recursos.
Los valores validos son:
1 = Recursos del propio declarante.
2 = Recursos de terceros (Declarante es la Institucion financiera responsable solo por el repase de los valores).
                                000224PCU5_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
                           000071PCU5_VLRADV                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto con abogado (s). 000075PCU5_VLRCUS                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto con costos juridicos.000056PCU6_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del registro.000049PCU6_DIDADV                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del abogado.000082PCU6_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.000112PCU6_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000088PCU6_IDADV                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del abogado.                       000077PCU6_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso.             000217PCU6_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).                     000058PCU6_VLRADV                   X                                                           En este campo debe constar el valor del gasto con abogado.000076PCU7_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha del pago.                               000094PCU7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                    000095PCU7_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacion unica del registro.                               000207PCU7_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacion de la version del archivo. Se compondra de Fecha + Hora de la accion Inclusion/Modificacion/Borrado.                           000099PCU7_VLRIRR                   X                                                           Este campo debe constar el valor del Impuesto de renta retenido en la fuente.                      000045PCU7_VLRPGT                   X                                                           En este campo debe constar el Valor pagado.  000069PCU8_DIDFR                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la forma de tributacin.000069PCU8_DIDFTR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la forma de tributacin.000089PCU8_DIDTPR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de remuneracin.                      000084PCU8_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de pago.                                        000074PCU8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000064PCU8_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacion unica del registro.000072PCU8_IDFTRI                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la forma de tributacin.000072PCU8_IDTPRE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion del tipo de remuneracion.  000184PCU8_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).
000095PCU8_VLRIRR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Impuesto de renta retenido en la fuente.               000062PCU8_VLRPGT                   X                                                           En este campo debe constar el Valor pagado.                   000096PCU9_CPFDEP                   X                                                           Debe constar un numero de RFC valido. El numero es
obligatorio si es mayor de dieciocho anos.   000057PCU9_DIDDEP                   X                                                           Debe representar en este campo el nombre del dependiente.000065PCU9_DTNASC                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de nacimiento del dependiente.000066PCU9_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de dependiente.000077PCU9_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000094PCU9_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.                          000065PCU9_IDDEP                    X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del dependiente.000061PCU9_NOMDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del dependiente.000069PCU9_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar la identificacion del tipo de dependiente.000190PCU9_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).000069PCU9_VLRPGT                   X                                                           Debe representar en este campo el valor Pago relativo al dependiente.000141PCUA_AGEQUI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Agente quimico conforme lo determina la legislacion                                        000135PCUA_ANALIS                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del analisis conforme lo determina la legislacion                                        000096PCUA_CODAGE                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo del Agente quimico conforme lo determina la legislacion000127PCUA_CODANA                   X                                                           Debe representar en este campo Codigo de analisis conforme lo determina la legislacion
                                        000098PCUA_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del agente quimico, segun lo determina la legislacion.000140PCUA_DAGENQ                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del agente quimico, segun lo determina la legislacion.                                     000104PCUA_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del agente quimico, segun lo determina la legislacion.000095PCUA_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Sucursal                                        000158PCUA_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.   000137PCUA_MATBIO                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de material biologico conforme lo determina la legislacion                                        000171PCUA_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la vigencia del tipo de rendimiento. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                      000166PCUB_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la relacion fuente pagadora persona juridica con beneficario persona juridica.                                        000162PCUB_DESC                     X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la relacion fuente pagadora persona juridica con beneficario persona juridica.                               000152PCUB_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion de la relacion de la fuente pagadora persona juridica y beneficiario persona juridica.                    000122PCUB_FILIAL                   X                                                            En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal referente al registro.                                       000112PCUB_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000189PCUB_VALIDA                   X                                                            En este campo, se debe representar la fecha de vigencia de la relacion fuente pagadora. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                       000100PCUC_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de rendimiento.                              000096PCUC_DESC                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de rendimiento.                          000136PCUC_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de rendimiento.                                                                  000077PCUC_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000108PCUC_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.                                        000187PCUC_VALIDA                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de vigencia del campo Tipo de Rendimiento. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                        000098PCUD_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la forma de tributacion.                          000076PCUD_DESC                     X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la forma de tributacion.000078PCUD_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion de la forma de tributacion.  000115PCUD_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.                                 000080PCUD_ID                       X                                                           En este help de campo, se debe representar la identificacion unica del registro.000207PCUD_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del tipo tributacin del beneficiario. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                        000087PCUE_CODIGO                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del grupo de rendimiento.                   000086PCUE_DESC                     X                                                           En este campo debe representarse la descripcion del grupo de rendimiento.             000084PCUE_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del grupo de rendimiento.             000099PCUE_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la Sucursal referente al registro.                 000112PCUE_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                        000149PCUE_VALIDA                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de vigencia del codigo grupo de rendimiento. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000159PCUF                          X                                                           Estado/ Provincia/ Region donde esta la empresa. 
IMPORTANTE: Los calculos de los impuestos para los pedidos de venta se haran con el contenido de este campo.000185PCUFC                         X                                                           Estado / Provincia/ Region de cobranza.
IMPORTANTE: Los calculos de impuestos se haran basados en el Estado / Provincia / Region del campo ESTADO - informado en el archivo de clientes.000185PCUFE                         X                                                           Estado / Provincia / Region de entrega.
IMPORTANTE: Los calculos de impuestos se haran basados en el Estado / Provincia/ Region del campo ESTADO - informado en el archivo de  clientes.000080PCUFORIG                      X                                                           Provincia, Estado, Region de la factura.                                        000102PCUF_BENEFI                   X                                                           Tipo de inscripcin del beneficiario: 1 - Persona jurdica 2 - Persona fsica                3 - Ambos000107PCUF_CLASRE                   X                                                           En este campo debe constar la Clasificacin de la remuneracin, de acuerdo con la tabla de cdigos de pago.000048PCUF_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del pago   000066PCUF_DESC                     X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del rendimiento.000062PCUF_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del rendimiento.000107PCUF_DIDGRP                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del tipo de rendimiento.                                        000153PCUF_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion unica del registro.                                                                                 000084PCUF_IDGRP                    X                                                           En este campo debe representarse el codigo del tipo de rendimiento.                 000183PCUF_VALIDA                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de vigencia del codigo de rendimiento. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                        000087PCUG_CNPJMA                   X                                                           En este campo, se debe presentar el numero de inscripcion del Club Mandante en el RCPF.000139PCUG_CNPJVI                   X                                                           En este campo, se debe presentar el numero de inscripcion del club visitante en el RCPF.  No debe rellenarse en el caso de club extranjero.000084PCUG_CODMUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del municipio, conforme tabla del
IBGE.000170PCUG_CTEVEN                   X                                                           En este campo, se debe presentar la Categoria del evento:
1 - Internacional;
2 - Interestatal/Interprovincial/Interregional;
3 - Estadual/Provincial/Regional;
4 - Local;
000064PCUG_DCODMU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio.000062PCUG_DTREAL                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de la efectiva realizacion.000087PCUG_DUF                      X                                                           En este campo, debe constar la descripcion de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg).000114PCUG_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                        000076PCUG_HRINIC                   X                                                           Este campo debe presentar la Hora del inicio del evento, en el formato HHNN.000202PCUG_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                    000085PCUG_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.000068PCUG_NOMCOM                   X                                                           En este campo, se debe presentar el Nombre de la competicion        000154PCUG_NOMVIS                   X                                                           Este campo debe presentar el nombre del club visitante, el rellenado es obligatorio en el caso de club extranjero.                                        000070PCUG_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000066PCUG_PRADES                   X                                                           Este campo debe presentar la Plaza deportiva del local del evento.000077PCUG_QTDNOP                   X                                                           Este campo debe presentar la cantidad de espectadores no pagantes del evento.000086PCUG_QTDPAG                   X                                                           Este campo debe presentar la cantidad de espectadores pagantes del evento.            000086PCUG_TCOMPE                   X                                                           En este campo, se debe presentar el tipo de Competicion:
1 - Oficial;
2 - No Oficial;
000106PCUG_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
       000082PCUG_UF                       X                                                           En este campo, debe constar  la sigla de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg).000183PCUG_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000089PCUH_CNPJRE                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del club responsable por la confeccion de las entradas000088PCUH_CPNJRE                   X                                                           Este campo debe presentar el RCPF del club responsable por la confeccion de las entradas000074PCUH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000175PCUH_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.       000104PCUH_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.                   000070PCUH_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000079PCUH_NUMINS                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.         000076PCUH_QTDING                   X                                                           En este campo, se debe presentar el numero de entradas colocadas a la venta.000074PCUH_TINSCR                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion000085PCUH_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion.                           000183PCUH_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000074PCUI_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000184PCUI_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                      000085PCUI_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.000074PCUI_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.    000061PCUI_PRCIND                   X                                                           Este campo debe presentar el precio individual de la entrada.000068PCUI_QTDIDV                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de entradas devueltas           000081PCUI_QTDIVA                   X                                                           En este campo, se debe presentar el numero de entradas colocadas a la venta      000056PCUI_QTDIVS                   X                                                           Este campo debe presentar el numero de entradas vendidas000059PCUI_TOTARC                   X                                                           Este campo debe presentar el valor total recaudado.        000112PCUI_TPINGR                   X                                                           Este campo, debe presentar el Tipo de Entrada:
1 - Graderio;
2 - Popular;
3 - Butacas;
4 - Platea preferencial;
000099PCUI_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
000118PCUI_TPRECO                   X                                                           En este campo, se debe presentar el Tipo de Precio:
1 - Normal;
2 - Reducido;
                                        000183PCUI_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000074PCUJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000181PCUJ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                   000085PCUJ_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.000070PCUJ_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000099PCUJ_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
000136PCUJ_TPREC                    X                                                           Este campo debe presentarse el tipo de ingreso, conforme tabla:
1 - Transmision;
2 - Propaganda;
3 - Publicidad;
4 - Sorteo;
5 - Otros.
000183PCUJ_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000061PCUJ_VLRREC                   X                                                           Este campo debe presentar el valor del ingreso obtenido      000071PCUK_DTPDES                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de gasto.                   000074PCUK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000162PCUK_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000085PCUK_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.000070PCUK_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000052PCUK_TPDESP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de gasto.000099PCUK_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
000183PCUK_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000054PCUK_VLRDES                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto.000066PCUL_CPFTRB                   X                                                           En este campo, se debe presentar el numero del RFC del trabajador.000082PCUL_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.        000162PCUL_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000094PCUL_NBOLET                   X                                                           Este campo debe presentar el numero del boletin relacionado al espectaculo deportivo.         000070PCUL_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000052PCUL_TPDESP                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de gasto.000106PCUL_TPINSC                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Valor Valido: 1 - RCPF
       000183PCUL_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacion de la version del registro. Se compondra de Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000106PCUL_VLDESC                   X                                                           Este campo debe presentar el valor total de la contribucion de seguridad social descontada del trabajador.000054PCUL_VLRDES                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del gasto.000134PCUL_VLRREM                   X                                                           Este campo debe presentar el valor de la remuneracion recibida por el trabajador en el evento al cual se refiere el registro superior.000103PCUM                          X                                                           Elija la unidad de medida. 
Pulse la tecla [F3] para elegirla.                                        000142PCUM_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo de anlisis, segun lo determina la legislacion.                                   000137PCUM_DANALI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del analisis, segun lo determina la legislacion.                                        000098PCUM_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del analisis, segun lo determina la legislacion.000084PCUM_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo de la sucursal.                         000190PCUM_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por medio del sistema de manera agregativa y unico por sucursal.                              000184PCUM_VALIDA                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de vigencia del campo Cod. Analisis. La fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.                                        000080PCUNI                         X                                                           Contenido de la Selectividad            (Grupo, Subgrupo o item).               000200PCUNIDREQ                     X                                                           Digite la unidad que efectuo la solicitud. Esta informacion se utiliza para hacer la integracion con el modulo de importacion. Si es necesario utilice la tecla de consulta de la unidades solicitantes.000073PCUNIREQ                      X                                                           Informe la Unidad Solicitante.                                           000067PCUNMI                        X                                                           Informe la unidad de medida                                        000492PCUN_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del tipo de condicion diferenciada a la cual esta sujeto el trabajador.

01 - Insalubridad
02 - Peligrosidad
03 - Factor de Riesgo
04 - Miembro de SESMT
05 - Designado de CIPA
06 - Trabajador capacitado para uso de material de primeros auxilios
07 - Autorizado a trabajar en instalaciones electricas
08 - Autorizado a operar e intervenir en maquinas
09 - Responsable Tecnico de la Seguridad en Espacio Confinado
                                       000157PCUN_DESC                     X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del tipo de condicion diferenciada a la cual esta sujeto el trabajador.                                        000114PCUN_DESCRI                   X                                                           Debe representar, en este campo, la descripcion del tipo de condicion diferenciada a que se sujeita el trabajador.000112PCUN_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.                                   000194PCUN_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                         000182PCUN_VALIDA                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de vigencia del campo Cod. Tipo de condicion. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.                                        000094PCUO_AQPROD                   X                                                           Tiene informacin sobre la adquisicin de producto rural de personas fsicas?
1 - S.
2 - No.000115PCUO_AQUPRU                   X                                                           Tiene informaciones sobre la adquisicion de producto rural?
1 - Si
2 - No
                                        000119PCUO_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo si el registro esta activo:
1 = Si
2 = No
           000108PCUO_COAVNP                   X                                                           Contrat, por intermedio del sindicato, servicios de trabajadores temporales no portuarios?
1 - S.
2 - No.000306PCUO_COMPER                   X                                                           Debe tener informacin de exencin de la planilla de haberes o, siendo empresa encuadrada en el Simples, tiene informacin sobre el ingreso obtenido en actividades cuya contribucin al seguro social incidente sobre la planilla de haberes es concomitantemente sustituida y tambin no sustituida:
1-S.
2-No.000075PCUO_COMPRD                   X                                                           Tiene informacin sobre la comercializacin de produccin?
1 - S.
2 - No.000116PCUO_COMPRO                   X                                                           Tiene informaciones sobre la comercializacion de produccion?
1 - Si
2 - No
                                        000122PCUO_COSMVT                   X                                                           Informe la primera competencia a partir de la cual no hubo movimiento, cuya situacin perdura hasta la competencia actual.000047PCUO_CPFRES                   X                                                           Debe tener el RCPF del responsable.            000076PCUO_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del responsable de la informacin.000025PCUO_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica.000020PCUO_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000015PCUO_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin.000020PCUO_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin000037PCUO_EMAIL                    X                                                           Debe tener el e-mail del responsable.000198PCUO_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion del evento. Debe completarse con:
I = Inclusion
A = Modificacion
E = Borrado.                                     000326PCUO_EX1250                   X                                                           Indicativo de eliminacin del clculo de las adquisiciones de produccin rural (eventos S-1250) del perodo de clculo: S= s Validacin: No informar si {perApur} >= [2021-05] o si {indApuracao} = [2]. Cumplimentacin obligatoria si el campo se ha informado en cierre anterior del mismo perodo de clculo. Valores vlidos: S.000117PCUO_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la sucursal referente al archivo.                                        000063PCUO_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000018PCUO_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin.000019PCUO_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin000019PCUO_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000209PCUO_ID                       X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000067PCUO_IDRESP                   X                                                           En este campo debe constar el ID del responsable de la informacin.000165PCUO_INDAPU                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador de periodo de calculo:

1= Planilla de Pago Mensual
2= Planilla de Aguinaldo
                                        000113PCUO_INDFAP                   X                                                           Debe tener la forma de clculo del FAP:
1 - FAP atribuido a la Empresa.
2 - FAP atribuido a cada Establecimiento.000097PCUO_INFDES                   X                                                           Tiene informaciones sobre la exoneracion?
1 - Si
2 - No
                                        000326PCUO_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000123PCUO_MOVFIN                   X                                                           Hubo una transferencia financiero de cualquier modalidad de la empresa para los socios en el ao anterior?
1 - S.
2 - No.000055PCUO_NOMRES                   X                                                           Debe tener el nombre del responsable de la informacin.000109PCUO_NRINSC                   X                                                           Indicar el numero de inscripcion del contribuyente, de acuerdo con lo indicado en el campo "Tp. Inscripcion".000142PCUO_NVALID                   X                                                           Indicativo de no validacin de las reglas de cierre, para que los grandes contribuyentes puedan reducir el tiempo de procesamiento del evento.000082PCUO_PAGDIV                   X                                                           Tiene informaciones de pago de rendimientos del trabajo en el perodo de clculo?000131PCUO_PERAPU                   X                                                           Informe en este campo el perodo de clculo de la planilla de haberes en el formato AAAAMM.                                        000100PCUO_PGTSNI                   X                                                           Tiene informacin de pagos a beneficiarios no identificados en el perodo de clculo?
1 - S
2 - No000153PCUO_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.
                                        000128PCUO_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.

                 000118PCUO_RECCON                   X                                                           Tiene informaciones sobre el ingreso en actividades concomitante?
1 - Si
2 - No
                                     000119PCUO_REMUN                    X                                                           Posee informaciones de remuneraciones en la planilla de haberes en el periodo de calculo?
1 - Si;
2 - No.
            000110PCUO_REPACF                   X                                                           Tiene informaciones sobre el repase al club de futbol?
1 - Si
2 - No
                                        000129PCUO_SRVPCM                   X                                                           Presto servicios sujetos a la retencion de contribucion al seguro social?
1 - Si
2 - No
                                        000211PCUO_SRVPCO                   X                                                           El declarante es cooperativa de trabajo y presto servicios a otras empresas en el perodo de verificacion?
1 - Si
2 - No 
Utilizado por todos los modulos, es obligatorio
                                        000138PCUO_SRVTCM                   X                                                           Contrato servicios sujetos a la retencion de contribucion de seguridad social?
1 - Si;
2- No;
                                        000101PCUO_SRVTCO                   X                                                           Contrato servicios de cooperativa de trabajo?
1 - Si
2 - No
                                        000330PCUO_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
Debe representar en este campo el estatus del registro:
 (Vacio) = Registro Nuevo 
0 = Registro Valido (integracion) 
1 = Registro invalido (integracion)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido valido
9 = En Procesamiento                000236PCUO_TDCTFW                   X                                                           Solicitud de transmisin inmediata de la DCTFWeb. Valores vlidos: S - S. Validacin: no informar si perApur < [2021-10]. Cumplimentacin obligatoria si perApur >= [2021-10] y (classTrib en S-1000 = [04] o indGuia estuviera informado).000100PCUO_TELRES                   X                                                           Debe tener el nmero del telfono, con DDN del responsable.
                                        000033PCUO_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario.000107PCUO_TPINSC                   X                                                           Cumplimente con el codigo correspondiente al tipo de inscripcion.
Validacion: 
1 = RFC
2 = RCPF            000260PCUO_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version anterior del registro. Este campo heredara la version del registro anterior, cuando se trate de una modificacion/borrado.
                                        000195PCUO_VERSAO                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).                                        000007PCUO_XMLID                    X                                                           ID XML.000101PCUO__SRVTC                   X                                                           Contrato servicios de cooperativa de trabajo?
1 - Si
2 - No
                                        000050PCUPESTORN                    X                                                           Se revertio la venta asociada a este comprobante. 000080PCUPFISCAL                    X                                                           El nmero de cupn fiscal informado no  corresponde a una venta.                000154PCUP_ABOPER                   X                                                           Informe si el servidor recibe abono de permanencia Valores vlidos: S - S; N - No. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si tpRegPrev = [2]000215PCUP_ACCARG                   X                                                           Informe si el cargo, empleo o funcin pblica es acumulable. Valores vlidos: S - S; N - No. Cumplimentacin obligatoria si cadIni = [N] y si la modalidad jurdica del declarante fuera igual a 1XX-X, 201-1 o 203-8.000116PCUP_ALVJUD                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.000108PCUP_BAIRTD                   X                                                           En este campo, se debe representar el barrio referente a la direccin del trabajador domstico.             000350PCUP_CADINI                   X                                                           Indicar se o evento se refere a cadastramento inicial de vnculo (data de admisso do trabalhador anterior  data de incio de obrigatoriedade do empregador ao eSocial) ou se refere a uma admisso (data de admisso igual ou posterior  data de incio de obrigatoriedade do empregador ao eSocial):
S - Sim (Cadastramento Inicial);
N - No (Admisso).
000222PCUP_CBOCAR                   X                                                           Informe la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO referente al cargo. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmCargo se completa. Debe ser un cdigo que existe en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000248PCUP_CBOFUN                   X                                                           Informe la CBO referente a la funcin de confianza/cargo en comisin. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmFuncao fuera cumplimentado. Si se informa, debe ser un cdigo vlido y existente en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000091PCUP_CEPLTD                   X                                                           En este campo, se debe representar el CP referente a la direccin del trabajador domstico.000200PCUP_CLAUAS                   X                                                           Deve Indicar se o contrato por prazo determinado contm clusula asseguratria do direito recproco de resciso antes da data de seu trmino: 
S - Sim;
N - No.                                        000108PCUP_CMUNTD                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del municipio referente a la direccin del trabajador domstico.000234PCUP_CNPJAP                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ de la entidad calificadora, en el caso de contratacin directa. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si indAprend = [1]. Debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000635PCUP_CNPJAT                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ del establecimiento donde se estn realizando las actividades prcticas, cuando ocurra una de las siguientes situaciones: a) Modalidad alternativa de cumplimiento de la cota de aprendizaje (en este caso, informe el RCPJ de la entidad que concede la parte prctica. b) Realizacin de las actividades prcticas en la empresa contratante del servicio tercerizado. c) Centralizacin de las actividades prcticas en el establecimiento de la propia empresa, diverso del establecimiento responsable por el cumplimiento de la cuota. Validacin: debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000062PCUP_CNPJCD                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa cedente.000087PCUP_CNPJCP                   X                                                           En este capo, se debe representar el RCPJ del sindicato representativo de la categora
000597PCUP_CNPJEA                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscAnt}. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si {tpInscSuc} = [1], debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Si {tpInscAnt} = [2], debe tener 11 (once) guarismos. Si {tpInscAnt} = [5], solo debe tener guarismos.000234PCUP_CNPJEN                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ de la entidad calificadora, en el caso de contratacin directa. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si indAprend = [1]. Debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000091PCUP_CNPJSD                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del sindicato al que el trabajador esta asociado.000094PCUP_CODASO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de certificado de salud ocupacional del empleado.000120PCUP_CODCAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la carrera pblica del trabajador, segn la tabla del eSocial.000103PCUP_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la categoria del trabajador.                                        000084PCUP_CODCBO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo brasileno de la ocupacion del empleado.000068PCUP_CODCGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del cargo del empleado.000072PCUP_CODFUN                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la funcion del empleado.000103PCUP_CODLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.000169PCUP_CODTRE                   X                                                           Informe el cdigo de entrenamiento, capacitacin, ejercicio simulado u otra anotacin, segn la Tabla 28. Validacin: debe ser un cdigo vlido existente en la Tabla 28.000100PCUP_COMLGD                   X                                                           En este campo, se debe representar el complemento referente a la direccin del trabajador domstico.000209PCUP_CPFANT                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF antiguo del trabajador. Este campo debe utilizarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF del trabajador en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000114PCUP_CPFSUB                   X                                                                                                   Informe el nmero de CPF del representante anterior de la unidad familiar.000068PCUP_CPFTRS                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del trabajador sustituido.000154PCUP_CUP_TE                   X                                                           Informe si el servidor recibe abono de permanencia Valores vlidos: S - S; N - No. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si tpRegPrev = [2]000143PCUP_DALVJU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del proceso judicial referente a la autorizacion judicial del empleado.                      000092PCUP_DATAB                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha base de la categoria profesional del trabajador.000186PCUP_DATCPF                   X                                                           Fecha de modificacin del RCPF. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF del trabajador en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000055PCUP_DCBOCG                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del CBO del cargo.000045PCUP_DCBOFC                   X                                                           Informe la descripcin del CBO de la funcin.000646PCUP_DCESSA                   X                                                           Fecha inicial de la sesin/ejercicio en otro organismo. Validacin: deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha de ingreso/ejercicio del trabajador; b) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico y la modalidad jurdica del declarante debe ser Administracin Pblica (grupo [1]); c) Si cadIni = [N], debe ser anterior a la fecha de la transferencia o modificacin del RCPF del empleado (sucessaoVinc/dtTransf o dtAltCPF) e igual o posterior a [2021-05-10]. No informe si tpAdmissao = [1] o si tpProv fue diferente de [5, 8, 10].000100PCUP_DCODAS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del certificado de salud ocupacional del empleado.000081PCUP_DCODCA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del trabajador.000079PCUP_DCODCB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la ocupacion del empleado.000073PCUP_DCODCG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del cargo del empleado.000077PCUP_DCODFU                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la funcion del empleado.000148PCUP_DCODLO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la asignacion donde el empleado ejerce sus actividades.                                        000107PCUP_DELOGD                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de va pblica referente a la direccin del trabajador domstico.000088PCUP_DESCAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la carrera pblica del empleado.000084PCUP_DESLOT                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcion complementaria del local de trabajo.000111PCUP_DESSVR                   X                                                           En este campo, se debe representar una descripcion del sueldo variable del trabajador.                         000140PCUP_DINSIS                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de inclusin sistmica, utilizada por los eventos extemporneos.                                        000095PCUP_DMOTVA                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del motivo de licencia temporal del empleado.000088PCUP_DNPRJE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial del empleado estatutario.000145PCUP_DSCJOR                   X                                                           Descripcin de la jornada semanal contractual, con los das de la semana y los respectivos horarios contractuales (entrada, salida e intervalos).000113PCUP_DSCMTD                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del municipio referente a la direccin del trabajador domstico.000048PCUP_DSCSAL                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del sueldo.000114PCUP_DSCTPL                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin de va pblica referente a la direccin del trabajador domstico.000028PCUP_DSCTRE                   X                                                           Descripcin de entrenamiento000600PCUP_DTABON                   X                                                           Indique la fecha inicial del abono de permanencia Validacin: cumplimentacin obligatoria si indAbonoPerm = [S] y cadIni = [N]. No informe si indAbonoPerm = [N]. Deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha de ejercicio del servidor; b) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico; c) Si cadIni = [N], debe ser igual o anterior a la fecha de la transferencia o modificacin del RCPF del servidor (sucessaoVinc/dtTransf o dtAltCPF). No informe si tpProv fuera diferente de [5, 8, 10].000106PCUP_DTADCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de admision del trabajador en la empresa de origen (cedente). 000067PCUP_DTADMI                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de admision del empleado.000049PCUP_DTDESL                   X                                                           En este campo  debe constar la fecha del despido.000077PCUP_DTEXER                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de entrada sin ejercicio por el servidor.000560PCUP_DTFGTS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de opcin del FGTS, siendo que la fecha debe ser igual o posterior a la fecha de admisin, observando lo siguiente:    
                                                                                                                                         
a) Si la fecha de admisin es posterior a 04/10/1988, la fecha de opcin deber ser igual a la fecha de admisin, excepto para empleado domstico;                
b) Si la fecha de admisin es anterior a 05/10/1988, la fecha de opcin se limita a 05/10/1988.000575PCUP_DTINCA                   X                                                           Fecha de ingreso del servidor en el cargo. Validacin: no complete si tpRegTrab = [1] o si CBOCargo no fuera informado. Si se completa, deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha de ejercicio del servidor; b) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico; c) Si cadIni = [N], debe ser igual o anterior a la fecha de la transferencia o modificacin del RCPF del servidor (sucessaoVinc/dtTransf o dtAltCPF). No informar si tpProv fuera diferente de [5, 8, 10].000090PCUP_DTINGC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que el empleado ingres en la carrera identificada.000080PCUP_DTINIA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de la licencia.             000067PCUP_DTINVI                   X                                                           Complete con la fecha de la transferencia del empleado al empleador000073PCUP_DTNOME                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de nombramiento del servidor.000118PCUP_DTPJOR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de jornada. Obligatorio cuando el 'Tp. Jornada', sea igual a 2.    000069PCUP_DTPOSS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de posesin del servidor.000020PCUP_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PCUP_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000068PCUP_DTTERM                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato.000080PCUP_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia del vnculo al nuevo representante de la unidad familiar.000120PCUP_DUFTRD                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del Estado/Provincia referente a la direccin del trabajador domstico.000092PCUP_FGTS	                    X                                                           En este campo, se debe representar si el trabajador opto por el FGTS:

1 = Opto
2 = No Opto
000096PCUP_FGTSOP                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador es optante por el FGTS:

1 = Optante
2 = No Optante
000100PCUP_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la sucursal.                                        000017PCUP_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000106PCUP_HRSNOT                   X                                                           Indique si la jornada semanal tiene horario nocturno (en todo o en parte). Valores vlidos: S - S; N - No000019PCUP_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000172PCUP_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000150PCUP_INDADM                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de admision del empleado:

1=Normal 
2=Resultante de accion fiscal 
3=Resultante de decision judicial 
000399PCUP_INDAPR                   X                                                           Informe el indicativo de modalidad de contratacin de aprendiz. Valores vlidos: 1 - Contratacin directa: contratatacin del aprendiz realizada por el establecimiento que cumple con la cuota de aprendizaje 2 - Contratacin indirecta: contratacin del aprendiz realizada por entidades sin nimos de lucro o por entidades de prctica deportiva al servicio del establecimiento que cumple con la cuota.000094PCUP_INDPRE                   X                                                           En este campo, se debe representar si se trata del primer empleo del empleado:

1 = Si
2 = No
000152PCUP_INDPRO                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo del provisin.
1 - Normal;
2 - Resultado de decisin judicial;
3 - Tom posesin pero no entr ejercicio.000203PCUP_INFOCD                   X                                                           En este campo, se debe representar si el empleado fue transferido con costo o sin costo para el empleador cesionario:

1 = Costo del Cedente
2 = Costo del Cesionario
3 = Costo del Cedente y Cesionario
  000091PCUP_INSANT                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. 000085PCUP_JUSHIP                   X                                                           En este campo debe constar la justificacin de la hiptesis legal de la contratacin.000109PCUP_MATANT                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa que dio origen al vinculo laboral.000151PCUP_MATJUD                   X                                                           Matrcula informada en el evento S-8200. Validacin: Debe corresponder a la matrcula registrada en el evento S-8200 para el RCPF informado en cpfTrab.000190PCUP_MATOLD                   X                                                           Complete con la matrcula anterior del trabajador. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF del trabajador, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000116PCUP_MATRAN                   X                                                                                                   Matrcula del trabajador en el representante anterior de la unidad familiar.000095PCUP_MATRCD                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa de origen (Cedente).000061PCUP_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado.000086PCUP_MATSUB                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado que se esta sustituyendo.000202PCUP_MOTCON                   X                                                           En este campo debe constar la hiptesis legal para contratacin del trabajador estatutario.

1 = Necesidad transitoria de sustitucin de su personal regular.
2 = Incremento extraordinario de servicios.
000077PCUP_MOTVAF                   X                                                           En este campo debe representarse el motivo de licencia temporal del empleado.000101PCUP_NATATV                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de vinculo laboral:

1 = Trabajo Urbano
2 = Trabajo Rural
000198PCUP_NMCARG                   X                                                           Informe el nombre del cargo. Validacin: la cumplimentacin es obligatoria, excepto si se refiere al servidor designado en el cargo en comisin (en el evento S-2200, tpRegTrab = [2] y tpProv = [2]).000202PCUP_NMFUNC                   X                                                           Informe el nombre de la funcin de confianza/cargo en comisin. Validacin: cumplimentacin obligatorio si fuera referente al servidor designado en el cargo en comisin (tpRegTrab = [2] y tpProv = [2]).000232PCUP_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del trabajador: S2100 = Archivo inicial del trabajador S2200 = Ingreso del trabajador S2300 = Trabajador sin vnculo ORIGI = Registro original. Consolida la informacin del trabajador.000082PCUP_NPROJE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de identificacin del proceso estatutario.   000149PCUP_NRINAP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contratante de aprendiz por entidad educativa sin fines de lucro.                            000070PCUP_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcion del contribuyente.000129PCUP_NRINST                   X                                                           En este campo se debe representar el  nmero de inscripcin del contratante de servicios, de acuerdo con el tipo de inscripcin.
000079PCUP_NRINTT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la inscripcin del trabajador temporal.000088PCUP_NRLOGD                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero de la va pblica del trabajador domstico.000216PCUP_NRPROC                   X                                                           Nmero que identifica el proceso laboral, cuando el ingreso sea por decisin judicial. Validacin: no informe si indAdmissao = [1, 2]. Si cumplimentado, debe ser un proceso judicial vlido, con 20 (veinte) guarismos.000107PCUP_OBJDET                   X                                                           Indicacin del objeto determinante de la contratacin por plazo determinado (Obra, Servicio, Cosecha, etc.)000167PCUP_OBSCPF                   X                                                           Observacin. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF del trabajador en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000093PCUP_OBSVIN                   X                                                           En este campo, se debe representar la observacion referente al vinculo anterior del empleado.000108PCUP_QTDHJS                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad promedio de horas relativas a jornada semanal del trabajador.000160PCUP_RECEVT                   X                                                           En este campo, se debe representar el  nmero del recibo del evento S-2190 - Admisin de trabajador - Registro preliminar, cundo el haya sido enviado.
         000062PCUP_STASEC                   X                                                           Se utiliza en el historial, monitor para el caso extemporneo.000205PCUP_TERGPS                   X                                                           Informe si el servidor est sujeto al tope del RGPS por la institucin del rgimen de previsin complementaria. Valores vlidos: S - S; N - No. Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si {localAmb} = [2].000211PCUP_TIPPRO                   X                                                           En este campo, debe representarse el tipo de provisin.
1 - Nombramiento en cargo efectivo;
2 - Nombramiento en cargo en comisin;
3 - Incorporacin (militar);
4 - Matrcula (militar);
5 - Reinclusin (militar).000111PCUP_TMPARC                   X                                                           Contrato de trabajo en rgimen parcial, es decir, cuya jornada semanal no exceda 25 horas semanales.

1=S
2=No000400PCUP_TPADMI                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de admisin de trabajador de acuerdo con las siguientes opciones: 1-Admisin.2-Transferencia de empresa del mismo grupo econmico.3-Transferencia de empresa con convenio o de consorcio.4-Transferencia por motivo de sucesin, incorporacin, escisin o fusin. Validacin: Si fuera igual a [2,3,4] es obligatorio informar el registro de sucesin del vnculo laboral.
000114PCUP_TPCONT                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de contrato de trabajo:

1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado
000149PCUP_TPINAP                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del contratante de aprendiz por entidad educativa sin fines de lucro.                              000211PCUP_TPINCL                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inclusin del contrato del trabajador temporal. 1 - Lugares sin sucursales 2 - Estudio de mercado 3 - Contratacin superior a 3 meses                                        000173PCUP_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcin:

1 = RCPJ
2 = RFC
3 = CAEPF (Archivo de Actividad Econmica de Persona Fsica)
4 = CNO (Archivo Nacional de Obra)
000265PCUP_TPINST                   X                                                           En este campo se debe representar el Tipo de inscripcin, referente a empresa contratante para la que el trabajador temporal se asignado.

1 = RCPJ
2 = RFC
3 = CAEPF (Archivo de Actividad Econmica de Persona Fsica)
4 = CNO (Archivo Nacional de Obra)              000138PCUP_TPINTT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del trabajador, cuando se trate de un temporal. 1=RCPJ 2=RCPF                           000255PCUP_TPJORN                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de jornada da trabajo.
1 - Jornada semanal (lunes a domingo) con solo un horario estndar por da de la semana y descanso fijo
2 - Otros tipos de jornada (escala, turno relevo, permutas, horarios rotativos, etc.)000157PCUP_TPLASM                   X                                                           En esta campo debe constar el tipo de  segregacin de la masa. 1 - Plan de seguro social o nico. 2 - Plan financiero                                        000127PCUP_TPLOGD                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de va pblica referente a la direccin del trabajador domstico.                    000318PCUP_TPREGJ                   X                                                           En este campo debe constar el rgimen de jornada del empleado: 1-Sometidos a horario de trabajo (Cap. II de la CLT). 2-Actividad externa especificada en el inciso I del Art. 62 de la CLT. 3-Funciones especificadas en el inciso II del Art. 62 de la CLT.  4-Funciones especificadas en el inciso II del Art. 62 de la CLT]000425PCUP_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen previsional (o Sistema de Proteccin Social dos Militares de las Fuerzas Armadas). Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de los Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA000178PCUP_TPREGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el rgimen laboral.
1 - CLT - Consolidacin de las Leyes de Trabajo y legislaciones laborales especficas;
2 - RJP - Rgimen jurdico Propio.

000110PCUP_UFTRBD                   X                                                           En este campo se debe representar el Estado/Provincia referente a la direccin del trabajador domstico.      000198PCUP_UNSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar la unidad del sueldo fijo del trabajador: 
1=Por hora
2=Por da
3=Por semana
4=Por quincena
5=Por mes
6=Por tarea
7=No aplicable  Salario exclusivamente variable
000173PCUP_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la version del registro. Se compondra de la Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).            000075PCUP_VLSLFX                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del sueldo fijo del trabajador.000575PCUP__DTINC                   X                                                           Fecha de ingreso del servidor en el cargo. Validacin: no complete si tpRegTrab = [1] o si CBOCargo no fuera informado. Si se completa, deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha de ejercicio del servidor; b) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico; c) Si cadIni = [N], debe ser igual o anterior a la fecha de la transferencia o modificacin del RCPF del servidor (sucessaoVinc/dtTransf o dtAltCPF). No informar si tpProv fuera diferente de [5, 8, 10].000098PCUQ_CODAGE                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del agente quimico, segun lo determina la legislacion.000103PCUQ_CODBIO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del analisis biologico, segun lo determina la legislacion.000082PCUQ_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo del resultado da monitoreo biologico.000069PCUQ_DCODAG                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del agente quimico.000073PCUQ_DCODBI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del analisis biologico.000059PCUQ_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el Codigo de la sucursal000156PCUQ_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y unico por sucursal.  000105PCUQ_MATBIO                   X                                                           En este campo debe representarse el material biologico. Los valores validos son: 
1  Orina;
2  Sangre;
000145PCUQ_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del campo Cod. Analisis. La fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000040PCUR                          X                                                           Unidad Requeriente                      000118PCUR_CODIGO                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Codigo del Motivo de Estabiliad conforme lo determina la legislacion000108PCUR_DESCRI                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcion del Motivo de Estabiliad conforme lo determina la legislacion.000095PCUR_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el Codigo de la Sucursal                                        000155PCUR_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.000122PCUR_VALIDA                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha de vigencia del registro. Fecha en blanco identifica codigo vigente en el momento.000160PCUSER                        X                                                             Informe el cdigo del usuario. En ca- so de que el cdigo no haya sido infor- mado, el sistema asume la regla para    TODOS los usuarios.                     000080PCUSERL                       X                                                             Nombre del usuario usado en el logon    del sistema.                          000057PCUSI                         X                                                           Informe la Firma.                                        000160PCUSO                         X                                                           [x] Activa el uso del campo para el         mdulo.                             [ ] Desactiva el uso del campo para         el mdulo.                          000089PCUSRLOGIN                    X                                                             Informe el usuario de acceso para hacer el login.                                      000183PCUS_CODBEN                   X                                                           En este campo debe constar la identificacion unica del beneficiario de la pension. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000090PCUS_CODCAT                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000104PCUS_CPFBEN                   X                                                           Este campo debe presentar el RFC del beneficiario de la pension.                                        000055PCUS_DCODBE                   X                                                           Debe representar en este campo el Id. del beneficiario:000106PCUS_DTNBEN                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de nacimiento del beneficiario.                                        000089PCUS_ESTABE                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del Establecimiento.                    000077PCUS_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000068PCUS_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000090PCUS_LOTACA                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la capacidad.                         000059PCUS_MATRIC                   X                                                           Debe representar en este campo la matricula del trabajador.000107PCUS_NOMBEN                   X                                                           Este campo debe presentar el nombre del beneficiario de la pension.                                        000114PCUS_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago.                000067PCUS_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000191PCUS_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000066PCUS_VLPEN                    X                                                           Debe representar en este campo el valor de la pension alimentaria.000057PCUT_CODBEN                   X                                                           Debe representar en este campo el Id. del beneficiario:  000090PCUT_CODCAT                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de identificacion de la categoria del trabajador.000104PCUT_CPFBEN                   X                                                           Este campo debe presentar el RFC del beneficiario de la pension.                                        000102PCUT_DCODBE                   X                                                           DEBE REPRESENTAR EN ESTE CAMPO LA DESCRIPCION DEL BENEFICIARIO                                        000081PCUT_DTACOR                   X                                                           Debe representar en este campo la fecha del acuerdo, convencion o convenio.      000106PCUT_DTNBEN                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de nacimiento del beneficiario.                                        000069PCUT_ESTABE                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion del Establecimiento.000077PCUT_FILIAL                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo de la Sucursal referente al archivo.000068PCUT_ID                       X                                                           Debe representar en este campo la identificacion unica del registro.000065PCUT_LOTACA                   X                                                           Debe representar en este campo la identificacion de la capacidad.000059PCUT_MATRIC                   X                                                           Debe representar en este campo la matricula del trabajador.000067PCUT_NOMBEN                   X                                                           Este campo debe presentar el nombre del beneficiario de la pension.000211PCUT_PERREF                   X                                                           Debe representar en este campo el periodo al cual se refiere el complemento de remuneracion. 

Completar en el formato MMAAAA, en el caso de pago de planilla mensual, o AAAA, en el caso especifico de Aguinaldo.
000048PCUT_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del recibo.000100PCUT_TPACOR                   X                                                           Debe representar en este campo el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Coletivo
C = Convencion
D = Convenio
000067PCUT_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vinculo000191PCUT_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Debe representar en este campo la identificacion de la version del registro. Sera compuesto por Fecha + Hora de la accion (Inclusion/Modificacion/Borrado).
000070PCUT_VLPEN                    X                                                           Debe representar en este campo la cantidad de referencia para calculo.000155PCUU_AREAES                   X                                                           rea de actuacin de la pasanta o, en el caso de prestacin de servicio civil voluntario, jornada semanal del desempeo de actividades en formato decimal.000093PCUU_BARAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del barrio o distrito del agente de integracion.000098PCUU_BAREES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del barrio o distrito de la institucion de educacion.000130PCUU_BCCPCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo de la contribucion de seguridad social para el trabajador.000093PCUU_BCFGCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo de FGTS para el trabajador.000100PCUU_BCIRCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor total de la base de calculo del IRRF para el trabajador.000132PCUU_BCMACI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la base de calculo del FGTS del mes anterior, cuando aun no se ha realizado el cobro.000082PCUU_CARCI                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo del cargo del contribuyente individual.000074PCUU_CARSP                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo del cargo del servidor publico.000076PCUU_CATAV                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la categoria del trabajador autonomo.000081PCUU_CATCI                    X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la categoria del contribuyente individual.000084PCUU_CATDS                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del dirigente sindical.000077PCUU_CATES                    X                                                           En este campo, se debe representar el codigo de la categoria del practicante.000077PCUU_CATME                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente a la categora de origen del servidor.000109PCUU_CATODS                   X                                                           En este campo, se debe representar el codigo que corresponde a la categoria de origen del dirigente sindical.000077PCUU_CATOME                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente a la categora de origen del servidor.000080PCUU_CATSP                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de la categoria del servidor publico.000237PCUU_CBOCAR                   X                                                           Informe la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO referente al cargo. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmCargo se completa. Si se informa, debe ser un cdigo que existe en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000115PCUU_CBOCI                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de la clasificacion brasilena de ocupacion del contribuyente individual.000248PCUU_CBOFUN                   X                                                           Informe la CBO referente a la funcin de confianza/cargo en comisin. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmFuncao fuera cumplimentado. Si se informa, debe ser un cdigo vlido y existente en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000107PCUU_CBOSP                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de la clasificacion brasilena de ocupacion del servidor publico.000067PCUU_CEPAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el CP del agente de integracion.000071PCUU_CEPES                    X                                                           En este campo, se debe representar el CP de la institucion de educacion000068PCUU_CNPAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del agente de integracion.000241PCUU_CNPEES                   X                                                           Informe con el RCPJ de la institucin de educacin, en el caso de pasanta, o de la entidad de formacin/calificacin, en el caso de prestacin de servicio civil voluntario. Se debe completar solamente si la institucin/entidad es brasilea.000089PCUU_CNPJDS                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la empresa de origen del dirigente sindical.000048PCUU_CNPJOM                   X                                                           Informe el RCPJ del organismo pblico de origen.000102PCUU_CNPJTC                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa cedente.                                        000195PCUU_CPFANT                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF antiguo del trabajador. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000073PCUU_CPFCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del coordinador de la pasantia.000171PCUU_DALCPF                   X                                                           Fecha de modificacin del RCPF. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12.000087PCUU_DCARCI                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion del cargo del contribuyente individual.000080PCUU_DCARSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion del  cargo del servidor publico.000082PCUU_DCATAV                   X                                                           Este campo  debe presentar la descripcion de la categoria del trabajador autonomo.000086PCUU_DCATCI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion de la categoria del contribuyente individual.000088PCUU_DCATDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del director sindical.000082PCUU_DCATES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria del practicante.000098PCUU_DCATOD                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la categoria de origen del director sindical.000033PCUU_DCATOM                   X                                                           Categora de origen del servidor.000085PCUU_DCATSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion de la categoria del servidor publico.000120PCUU_DCBOCI                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion de la clasificacion brasilena de ocupacion del contribuyente individual.000112PCUU_DCBOSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion de la clasificacion brasilena de ocupacion del servidor publico.000091PCUU_DFUNCI                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion de la funcion del contribuyente individual.000083PCUU_DFUNSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar la descripcion de la funcion del servidor publico.000105PCUU_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000071PCUU_DMOTDE                   X                                                           Descripcin del motivo de despido.                                     000145PCUU_DMOTVA                   X                                                           Informe con la descripcin del motivo de la licencia temporal, segn la tabla 18. Validacin: Debe ser una descripcin que existe en la tabla 18.000090PCUU_DMUNAE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio del agente de integracion.000095PCUU_DMUNES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del municipio de la institucion de educacion.000207PCUU_DSCSAL                   X                                                           Descripcin del sueldo por tarea o variable y como este se calcula. Ej.: Comisiones pagadas en el porcentaje del 10% sobre las ventas. Validacin: cumplimentacin obligatoria si undSalFixo es igual a [6, 7].000048PCUU_DSLOCT                   X                                                           Descripcin complementaria del lugar de trabajo.000153PCUU_DSVRCI                   X                                                           En este campo debe representarse una descripcin del sueldo variable y cmo se calcula. Ej.: Comisiones pagadas en el porcentaje de 10% sobre las ventas.000090PCUU_DSVRSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar una descripcion del sueldo variable del servidor publico.000103PCUU_DTADDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de admision del dirigente sindical en la empresa de origen.000148PCUU_DTADTC                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de admisin del trabajador en el empleador de origen (cedente).
                                        000111PCUU_DTALT                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de cambio de las informaciones para empleado sin vinculo de empleo.000086PCUU_DTERAV                   X                                                           En este campo, debe constar la fecha del termino del contrato del trabajador por hora.000090PCUU_DTERCI                   X                                                           En este campo, debe constar la fecha de termino del contrato del contribuyente individual.000080PCUU_DTERES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato del pasante.000082PCUU_DTEXOM                   X                                                           Complete con la fecha de ejercicio del servidor en el organismo pblico de origen.000081PCUU_DTFGCI                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de opcin del trabajador por el FGTS.000075PCUU_DTINAV                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de ingreso en el ogmo o en el sindicato.000099PCUU_DTINCI                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de posesion en el cargo o la fecha de ingreso en la cooperativa.000079PCUU_DTINDS                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del mandato en el sindicato.000069PCUU_DTINES                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio de la practica.000183PCUU_DTINIA                   X                                                           Fecha inicial de la licencia de validacin: Se deben observar las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha inicial del TSVE. b) Debe ser anterior a la fecha inicial000080PCUU_DTINSP                   X                                                           Este campo debe presentar la fecha de posesion del servidor publico en el cargo.000098PCUU_DTPDDC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del motivo del despido del director no empleado.000040PCUU_DTQUA                    X                                                           Informe la fecha final de la cuarentena.000020PCUU_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PCUU_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000091PCUU_DTTEDS                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato del dirigente sindical.000094PCUU_DTTEES                   X                                                           Fecha prevista para el trmino de la pasanta o de la prestacin de servicio civil voluntario.000249PCUU_DTTERM                   X                                                           Informe la fecha de trmino. Validacin: Se deben observar las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha inicial del TSVE. b) Debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el empleador.000089PCUU_DTTESP                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de termino del contrato del servidor publico.000103PCUU_DUFAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion del agente de integracion.000125PCUU_DUFES                    X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg) de la institucion de educacion.000051PCUU_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal.000086PCUU_FUNCI                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de la funcion del contribuyente individual.000078PCUU_FUNSP                    X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de la funcion del servidor publico.000017PCUU_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PCUU_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000168PCUU_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000416PCUU_INDMVI                   X                                                           En este campo debe informar el indicador de descuento del aporte previsional del trabajador, de acuerdo con las siguientes opciones:
1 - Aporte descontado por el empleador declarante;
2 - Aporte descontado por otra(s) empresa(s) sobre valor inferior al lmite mximo del sueldo de aporte.
3 - Aporte sobre el lmite mximo de sueldo de aporte descontado en otra(s) empresa(s).
                                       000190PCUU_INDREM                   X                                                           Indique si el servidor opt por la remuneracin del cargo efectivo. Valores vlidos: S - S; N - No. Validacin:  Informacin obligatoria y exclusiva si CBOCargo = [111120, 111250, 111255]).000092PCUU_LOGAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la direccion del agente de integracion.000097PCUU_LOGEES                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la direccion de la institucion de educacion.000049PCUU_MATANT                   X                                                           Complete con la matrcula anterior del trabajador000085PCUU_MATODS                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado en la empresa de origen.000073PCUU_MATOME                   X                                                           Complete con la matrcula del servidor en el organismo pblico de origen.000138PCUU_MATRCE                   X                                                           En este campo, se debe representar la matrcula del empleado en el empleador de origen (Cedente).
                                        000049PCUU_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa.000084PCUU_MOTDES                   X                                                           Motivo del despido del director no empleado.                                        000133PCUU_MOTVAF                   X                                                           Informe con el cdigo del motivo de la licencia temporal, segn la tabla 18. Validacin: Debe ser un cdigo existente en la tabla 18.000093PCUU_MUNAES                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del municipio del agente de integracion.000098PCUU_MUNES                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion del municipio de la institucion de educacion.000174PCUU_NATATV                   X                                                           En este campo debe representarse la modalidad de la actividad, conforme las siguientes opciones:

1 = Trabajo urbano
2 = Trabajo rural                                        000070PCUU_NATEES                   X                                                           Origen de la pasanta o de la prestacin de servicio civil voluntario.000080PCUU_NIVEES                   X                                                           Informe el nivel de la pasanta o de la prestacin de servicio civil voluntario.000087PCUU_NLGAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la direccion del agente de integracion.000092PCUU_NLGEES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la direccion de la institucion de educacion.000103PCUU_NMCARG                   X                                                           Informe el nombre del cargo. Validacin: cumplimentacin obligatoria si codCateg es diferente de [410].000140PCUU_NMFUNC                   X                                                           Informe el nombre de la funcin de confianza. Validacin: cumplimentacin obligatoria si codCateg = [410] y no existe informacin de nmCargo000071PCUU_NOMAES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del agente de integracion.000076PCUU_NOMCES                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del coordinador de la pasantia.000078PCUU_NOMEES                   X                                                           En este campo debe consignarse la razn social de la institucin de enseanza.000072PCUU_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del trabajador.         000068PCUU_NRAPES                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la poliza de seguro.000736PCUU_NRINSC                   X                                                           Informe el el nmero de inscripcin del empleador de origen del dirigente sindical, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo infoDirigenteSindical/tpInsc. Validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusiva si se informa el infoDirigenteSindical/tpInsc. Si se cumplimenta, debe ser un nmero de inscripcin vlido y diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si infoDirigenteSindical/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Si es infoDirigenteSindical/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) guarismos.000288PCUU_NRLOCT                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo localTrabGeral/tpInsc. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido y que existe en la tabla de establecimientos (S-1005), as como compatible con localTrabGeral/tpInsc.000183PCUU_NRPROC                   X                                                           Nmero que identifica el proceso laboral, cuando se inicie el TSVE por decisin judicial. Validacin: si cumplimentado, debe ser un proceso judicial vlido, con 20 (veinte) guarismos.000166PCUU_OBSCPF                   X                                                           Observacin. Este campo debe completarse si hubiera la necesidad de modificacin del RCPF del trabajador en el E-Social, de acuerdo con la Nota orientadora de 2018-12000180PCUU_ONUSCE                   X                                                           En este campo debe representarse el costo de la cesin:
1 = Costo del cedente;
2 = Costo del cesionario;
3 = Costo del cedente y cesionario;                                        000077PCUU_OPFGCI                   X                                                           En este campo debe constar la opcion por el FGTS:

1 = Optante
2 = No Optante000032PCUU_PROTUL                   X                                                           ltimo protocolo de transmisin.000272PCUU_REGPRE                   X                                                           Tipo de rgimen previsional Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de los Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior000361PCUU_REGTRA                   X                                                           Tipo de rgimen laboral. Valores vlidos: 1 - CLT - Consolidacin de las leyes de trabajo y legislaciones laborales especficas 2 - Estatutario/legislaciones especficas (servidor temporal, militar, agente poltico, etc.) Validacin: la cumplimentacin es obligatoria y exclusiva si infoDirigenteSindical/categOrig corresponde a "Empleado" o a "Agente pblico".000080PCUU_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000082PCUU_TPDDCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el motivo del despido del director no empleado.000301PCUU_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 2 - RCPF Validacin: la cumplimentacin es obligatoria y exclusivo si el infoDirigenteSindical/categOrig corresponde a "Empleado", "Agente pblico", "Independiente" o es igual a [721].000136PCUU_TPLOCT                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1- RCPJ 3 - CAEPF - 4 - CNO.000504PCUU_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen de previsin social (o Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas). Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen propio de Previsin Social - RPPS 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA Validacin: Si infoTrabCedido/categOrig es relativa al "Empleado", no se debe informar con [2, 4]. Si infoContr/codCateg = [305], se debe informar con [2].000177PCUU_TPREGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de rgimen laboral: 1 - CLT - Consolidacin de las Leyes de Trabajo y legislaciones laborales especficas; 2 - RJP - Rgimen jurdico propio.
000192PCUU_TPRPRE                   X                                                           Tipo de rgimen de previsin social Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior000221PCUU_TPRTRA                   X                                                           Tipo de rgimen laboral. Valores vlidos: 1 - CLT - Consolidacin de las leyes de trabajo y legislaciones laborales especficas 2 - Estatutario/legislaciones especficas (servidor temporal, militar, agente poltico, etc.)000124PCUU_UFAES                    X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de  Federacion (Est/ Prov/ Reg) del agente de integracion.000128PCUU_UFES                     X                                                           En este campo, se debe representar la identificacion de la Unidad de Federacion (Est/ Prov/ Reg) de la institucion de educacion.000234PCUU_UNSLCI                   X                                                           En este campo debe representarse la unidad de pago de la parte fija de la remuneracin, conformeestas opciones:

1=Por hora
2=Por da
3=Por semana
4=Por quincena
5=Por mes
6=Por tarea
7=No aplicable  Salario exclusivamente variable
000164PCUU_UNSLSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar la unidad del sueldo fijo del servidor publico:

1 = Por Hora
2 = Por Dia
3 = Por Semana
4 = Por Quincena
5 = Por Mes
6 = Por Tarea000124PCUU_VDCPCI                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor descontado del asegurado, referente a contribucion destinada a seguridad social.000062PCUU_VDESCI                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de descuentos.000186PCUU_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

Este campo debe presentar la identificacion de la version del registro. Estara compuesto por Fecha + Hora de accion (Inclusion/Modificacion/Exclusion).000054PCUU_VLBLES                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del bolso.000047PCUU_VLIQCI                   X                                                           En este campo debe representarse el Valor neto.000125PCUU_VLSLCI                   X                                                           En este campo debe representarse el valor del sueldo fijo del trabajador, correspondiente a la parte fija de la remuneracin.000079PCUU_VLSLSP                   X                                                           En este campo, se debe presentar el valor del sueldo fijo del servidor publico.000066PCUU_VPRVCI                   X                                                           En este campo debe representarse el valor total de remuneraciones.000097PCUV_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el codigo del tipo de Gasto, segun lo determina la legislacion.000113PCUV_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcion del codigo del tipo de gasto, segun lo determina la legislacion.000078PCUV_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.                   000167PCUV_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y unico por sucursal.     000147PCUV_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del codigo del tipo de gasto. Fecha en blanco identifica el codigo vigente en este momento.000140PCUW_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro est activo:

1 = S
2 = No                            000020PCUW_CNPJ                     X                                                           Informe RCPJ de SCP.000071PCUW_CODSCP                   X                                                           Informe la sucursal SCP de la sucursal socio administrador (en edicin)000059PCUW_DECSCP                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la SCP000087PCUW_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.             000168PCUW_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.000055PCUW_INFCOM                   X                                                           En este campo debe constar la informacion complementar.000042PCUW_NOMSCP                   X                                                           Informe en este campo el nombre de la SCP.000207PCUW_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
              000065PCUX_ALQPER                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la alicuota en porcentaje.000071PCUX_ALQQTD                   X                                                           En este campo debe constar la alicuota en la moneda Real.              000048PCUX_CODAJU                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del ajuste.000079PCUX_CODCON                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del aporte social calculado en el periodo.000155PCUX_CODREC                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del ingreso referente a la contribucion por cobrar, detallada en este registro.                                       000064PCUX_DCODAJ                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del codigo del ajuste.000102PCUX_DCODRE                   X                                                            En este campo, se debe representar la descripcion del ingreso.                                       000062PCUX_DESAJU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion resumida del ajuste.000068PCUX_DTREF                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de referencia del ajuste.       000111PCUX_FILIAL                   X                                                           Este campo debe presentar el codigo de la sucursal referente al registro.                                      000175PCUX_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.       000080PCUX_INDAJU                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del indicador del tipo de ajuste.          000224PCUX_NUMCPO                   X                                                           En este campo debe constar el numero de campo del registro M200/M600 (Campo 08 (contribucion no acumulativa) o Campo 12 (contribucion acumulativa)), objeto de detalle en este registro.                                      000080PCUX_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el numero del proceso, documento o acto de concesion.000159PCUX_VLDEBI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del debito correspondiente al codigo del campo 03, conforme informacion en la DCTF.                                        000047PCUX_VLRAJU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ajuste.000067PCUY_CODGRU                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del grupo               000129PCUY_CODIGO                   X                                                           Este campo debe presentar el  codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2                                        000105PCUY_DESCRI                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcion del  codigo del tipo de detalle, conforme Tablas 7.1.1 y/o 7.1.2000089PCUY_DINDAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del indicador de actividad.            000094PCUY_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia de las informaciones.            000094PCUY_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio de vigencia de las informaciones.       000090PCUY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                000170PCUY_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.  000064PCUY_INDAJU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de ajuste         000510PCUY_INDATV                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de operaciones realizadas en el periodo: 
01  Exclusivamente operaciones de Instituciones Financieras y Asemejadas
02  Exclusivamente operaciones de Seguros Privados 
03  Exclusivamente operaciones de Seguridad Complementar 
04  Exclusivamente operaciones de Capitalizacion 
05  Exclusivamente operaciones de Planes de Asistencia a la Salud 
06  Realizo operaciones referentes a mas de uno de los indicadores anteriores
                                      000068PCUY_INDOUT                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de otros              000093PCUY_SUBGRU                   X                                                           Debe representar en este campo el codigo del subgrupo                                        000056PCUZ_CODGRU                   X                                                           En este campo debe representarse el codigo del grupo    000248PCUZ_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Codigo de las Tablas 7.1.3 (Ingresos  Vision 
Analitica/Referenciada) y/o 7.1.4 (Deducciones y exclusiones  Vision Analitica/Referenciada), objeto de complemento en este registro. 
                                   000262PCUZ_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del Codigo de las Tablas 7.1.3 (Ingresos  Vision Analitica/Referenciada) y/o 7.1.4 (Deducciones y exclusiones  Vision Analitica/Referenciada), objeto de complemento en este registro.                                    000076PCUZ_DINDAT                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion del indicador de actividad000109PCUZ_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia de las informaciones                            000117PCUZ_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio de vigencia de las informaciones                               000114PCUZ_FILIAL                   X                                                            En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.                                       000083PCUZ_GERAL                    X                                                           Este campo debe presentar la caracteristica del codigo, si es general o especifico.000208PCUZ_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma incremental y unico por sucursal.                                        000056PCUZ_INDAJU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de ajuste 000492PCUZ_INDATV                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de operaciones realizadas en el periodo: 
01  Exclusivamente operaciones de Instituciones Financieras y Asemejadas
02  Exclusivamente operaciones de Seguros Privados 
03  Exclusivamente operaciones de Seguridad Complementar 
04  Exclusivamente operaciones de Capitalizacion 
05  Exclusivamente operaciones de Planes de Asistencia a la Salud 
06  Realizo operaciones referentes a mas de uno de los indicadores anteriores
                    000067PCUZ_INDOUT                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de otros             000061PCU_DTAMARR                   X                                                           Fecha de vinculacion.                                        000057PCU_DTBAIXA                   X                                                           Fecha de la Baja.                                        000090PCU_DTNCP                     X                                                           Fecha de la NCP que dio de baja la solicitud                                              000075PCU_DTNF                      X                                                           Fecha de la factura que genero la solicitud                                000072PCU_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la solicitud                                        000065PCU_FORNECE                   X                                                           Proveedor de la solicitud                                        000078PCU_LOJA                      X                                                           Sucursal del proveedor de la solicitud                                        000103PCU_MOEDA                     X                                                           Moneda del valor minimo que debe tener la NCP para ser aceptada                                        000078PCU_MOTIVO                    X                                                           Motivo para generacin de la solicitud                                        000082PCU_NCRED                     X                                                           Numero de NCP que dio de baja la solicitud                                        000081PCU_NFISCAL                   X                                                           Numero de factura que genero la solicitud                                        000085PCU_NUMERO                    X                                                           Numero de la solicitud                                                               000081PCU_OBS                       X                                                           Informe observaciones adicionales                                                000023PCU_SDOCNCP                   X                                                           Serie de NCP           000026PCU_SDOCNF                    X                                                           Serie del documento fiscal000084PCU_SERNCP                    X                                                           Serie de la NCP que dio de baja la solicitud                                        000083PCU_SERNF                     X                                                           Serie de la factura que genero la solicitud                                        000092PCU_VALMIN                    X                                                           Valor minimo que debe tener la NCP para ser aceptada                                        000073PCV0_BLOQUE                   X                                                           Define si el ente esta bloqueado.                                        000076PCV0_CFGLIV                   X                                                           Codigo de la Configuracion de libros                                        000115PCV0_CLASSE                   X                                                           Define si el registro incluido en un ente contable es analitco o sintetico.                                        000076PCV0_COD                      X                                                           Cdigo del Cliente o de Proveedor o de Participante.                        000085PCV0_CODIGO                   X                                                           Codigo del ente contable registro en el plan.                                        000136PCV0_DESC                     X                                                           Descripcion del plan, cuando se visualiza en el encabezado.
Descripcion del item del plan cuando se visualiza en los items del archivo.000072PCV0_DTFBLQ                   X                                                           Fecha final de bloqueo del ente.                                        000040PCV0_DTFEXI                   X                                                           Fecha Final de existencia del ente.     000075PCV0_DTIBLQ                   X                                                           Fecha inicial del bloqueo del ente.                                        000077PCV0_DTIEXI                   X                                                           Fecha Inicial de existencia del ente.                                        000377PCV0_ECRED                    X                                                           Indica la Entidad de Reduccion Var.Monteria. Si se informa, esta entidad se utilizara como contrapartida del asiento contable de variacion Monetaria, dejando de esa forma intactos los saldos de la entida en la cual se calculo la Variacion Monetaria.
Si este campo no se completa, la rutina de Variacion Monetaria no considerara esta entidad para efecto de asientos.            000281PCV0_ECVM                     X                                                           Indica la Entidad de Variacion Monetaria. Sera en esta Entidad que se registraran los valores calculados de Variacion Monetria durante el procesamiento de la rutina.  Si este campo no se completa, la rutina de Variacion Monetaria no considerara esta entidad para efecto de calculo.000125PCV0_ENTSUP                   X                                                           Codigo del ente del plan, definido como superior, siendo necesariamente un sintetico.                                        000074PCV0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000085PCV0_ITEM                     X                                                           Codigo secuencial del item del plan contable.                                        000103PCV0_LOJA                     X                                                           Informe la Tienda del Cliente o de Proveedor o de Participante.                                        000103PCV0_LUCPER                   X                                                           Define el codigo del ente para calculo de ganancias y perdidas.                                        000103PCV0_NORMAL                   X                                                           Define si el codigo del ente informado es de deudor o acreedor.                                        000065PCV0_PLANO                    X                                                           Codigo del plan contable.                                        000110PCV0_PONTE                    X                                                           Define el codigo del ente puente para calculo de ganancias y perdidas.                                        000109PCV0_TIPO00                   X                                                           Identifica si el tercero es cliente, proveedor, etc...                                                       000115PCV0_TIPO01                   X                                                           Tipo de documento usado para identificar el tercero en el archivo de entes.                                        000040PCV100NAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000088PCV1_APROVA                   X                                                           Campo indicador de aprobacion del presupuesto.                                          000201PCV1_CALEND                   X                                                           Calendario que se utilizara en el presupuesto. Las fechas del presupuesto seran calculadas a partir del calendario informado.
Pulse la tecla [F3] para elegirla.                                        000173PCV1_CT1FIM                   X                                                           Codigo de la Cuenta final que originaran los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir una cuenta contable archivada.                                        000175PCV1_CT1INI                   X                                                           Codigo de la Cuenta inicial que originaran los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir una cuenta contable archivada.                                        000174PCV1_CTDFIM                   X                                                           Codigo del Item Contable final que originara los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir un item contable archivada.                                        000177PCV1_CTDINI                   X                                                           Codigo del Item contable inicial que originaran los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir un Item contable archivado.                                        000180PCV1_CTHFIM                   X                                                           Codigo de la Clase de valor final que originaran los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir una Clase de valor archivada.                                        000195PCV1_CTHINI                   X                                                           Codigo de la Clase de valor final que originara los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir una Clase de valor archivada.                                                        000197PCV1_CTTFIM                   X                                                           Codigo del Centro de costos final que originara los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir una Centro de costos archivado.                                                        000199PCV1_CTTINI                   X                                                           Codigo del Centro de costos inicial que originaran los valores del presupuesto.
Pulse la tecla [F3] para elegir un Centro de costos archivada.                                                        000068PCV1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del presupuesto.                                        000080PCV1_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo del presupuesto.                                        000082PCV1_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del periodo del presupuesto.                                        000061PCV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PCV1_MOEDA                    X                                                           Eleja la moneda en la que se har el presupuesto.                                        000121PCV1_ORCMTO                   X                                                           Codigo del Presupuesto. Utilizado para identificar el Presupuesto posteriormente.                                        000082PCV1_PERIOD                   X                                                           Periodo al cual se refiere el presupuesto.                                        000064PCV1_REVISA                   X                                                           Revision del Presupuesto                                        000112PCV1_SEQUEN                   X                                                           Numero de linea secuencial para grabacion del detalle del presupuesto.                                          000103PCV1_STATUS                   X                                                           Estatus del Presupuesto: Pendiente, Generado Saldo, Finalizado.                                        000076PCV1_VALOR                    X                                                           Valor del presupuesto en el periodo.                                        000080PCV2_APROVA                   X                                                           Control de aprobacion del presupuesto.                                          000067PCV2_CALEND                   X                                                           Calendario del presupuesto.                                        000067PCV2_DESCRI                   X                                                           Descricion del presupuesto.                                        000061PCV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PCV2_MOEDA                    X                                                           Moneda del Presupuesto.                                        000063PCV2_ORCMTO                   X                                                           Numero del presupuesto.                                        000065PCV2_REVISA                   X                                                           Revision del Presupuesto.                                        000073PCV2_STATSL                   X                                                           Estatus del Saldo del Presupuesto.                                       000115PCV2_STATUS                   X                                                           Indicador de estatus del presupuesto: Pendiente, Generado Saldo o Revisado.                                        000048PCV3_AT01CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Credito000047PCV3_AT01DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 1 a Debito000048PCV3_AT02CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Credito000047PCV3_AT02DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 2 a Debito000048PCV3_AT03CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Credito000047PCV3_AT03DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 3 a Debito000053PCV3_AT04CR                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Credito     000047PCV3_AT04DB                   X                                                           Informar la Actividad Complementaria 4 a Debito000064PCV3_CCC                      X                                                           Centro de costo a crdito del asiento contable que se rastrear.000101PCV3_CCD                      X                                                           Centro de Costo a Dbito del Asiento contable a rastrearse.                                          000099PCV3_CLVLCR                   X                                                           Clase de Valor a credito del asiento contable a rastrearse.                                        000098PCV3_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor a debito del asiento contable a rastrearse.                                        000076PCV3_CREDIT                   X                                                           Cuenta credito del asiento contable.                                        000102PCV3_DC                       X                                                           Tipo del asiento contable: debito, credito, partida doble.                                            000076PCV3_DEBITO                   X                                                           Cuenta deudora del asiento contable.                                        000038PCV3_DOCKEY                   X                                                           Cdigo referente al documento contable000033PCV3_DTSEQ                    X                                                           Fecha de vnculo entre CT2 y CV3.000027PCV3_EC05CR                   X                                                           Ente contable 05 a crdito.000066PCV3_EC05DB                   X                                                           Ente Contable 05 a debito.                                        000035PCV3_EMPKEY                   X                                                           Empresa origen del asiento contable000061PCV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000036PCV3_FLOKEY                   X                                                           Sucursal origen del asiento contable000071PCV3_HIST                     X                                                           Historial del asiento contable.                                        000041PCV3_IDDEST                   X                                                           Cdigo UUID del registro de destino (CT2)000034PCV3_IDORIG                   X                                                           Cdigo UUID del registro de origen000094PCV3_ITEMC                    X                                                           Item contable a credito asiento contable a rastrearse.                                        000100PCV3_ITEMD                    X                                                           Item contable a debito del asiento contable a rastrearse.                                           000057PCV3_KEY                      X                                                           Clave de rastreo.                                        000090PCV3_KEYAPI                   X                                                           Clave del registro de origen. Esta clave se utiliza en la rutina de conciliacin contable.000041PCV3_LINKEY                   X                                                           Nmero de la lnea del documento contable000024PCV3_LOTKEY                   X                                                           Numero del lote contable000090PCV3_LP                       X                                                           Asiento estandar utilizado para realizar el rastreo                                       000071PCV3_LPSEQ                    X                                                           Secuencia del Asiento Estandar.                                        000025PCV3_MLTSLD                   X                                                           Tps Saldos               000059PCV3_MOEDLC                   X                                                           Moneda del Asiento.                                        000077PCV3_RECDES                   X                                                           Registro que se genero en el destino.                                        000086PCV3_RECORI                   X                                                           Informacion del registro en la tabla original.                                        000036PCV3_SBLKEY                   X                                                           Cdigo referente al sublote contable000079PCV3_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de llamada entre CT2 y CV3.                                         000077PCV3_TABORI                   X                                                           Tabla original que genero el registro.                                       000034PCV3_TPSKEY                   X                                                           Tipo de saldo del asiento contable000076PCV3_VLR01                    X                                                           Valor del asiento en la moneda 01.                                          000075PCV3_VLR02                    X                                                           Valor del asiento en la Moneda 02.                                         000087PCV3_VLR03                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 03.                                            000087PCV3_VLR04                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 04.                                            000087PCV3_VLR05                    X                                                           Valor del asiento contable en la moneda 05.                                            000121PCV4_CCC                      X                                                           Centro de Costo a crdito del asiento contable de prorrateo de cuentas a pagar.                                          000120PCV4_CCD                      X                                                           Centro de Costo a debito del asiento contable de prorrateo de cuentas a pagar.                                          000160PCV4_CLVLCR                   X                                                           Clase de valor a credito del asiento contable de prorrateo de cuentas por pagar.                                                                                000120PCV4_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor a debito del asiento contable de prorrateo de cuentas  a pagar.                                          000111PCV4_CREDIT                   X                                                           Cuenta a credito del asiento contable de Prorrateo de Cuentas a Pagar.                                         000112PCV4_DEBITO                   X                                                           Cuenta a debito del asiento contable de Prorrateo de Cuentas a Pagar.                                           000073PCV4_DTSEQ                    X                                                           Fecha de llamada entre CT2 y CV4.                                        000061PCV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000143PCV4_HIST                     X                                                           Historial del asiento contable de Prorrateo de Cuentas a Pagar.                                                                                000119PCV4_ITEMC                    X                                                           Item contable a credito del asiento contable de prorrateo de cuentas a pagar.                                          000116PCV4_ITEMD                    X                                                           Item contable a debito del asiento contable de prorrateo de cuentas a pagar.                                        000081PCV4_ITSEQ                    X                                                           Numero secuencial del item del prorrateo.                                        000083PCV4_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de prorrateo de Cuentas a Pagar.                                        000079PCV4_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de llamada entre CT2 y CV4.                                          000101PCV4_VALOR                    X                                                           Valor del asiento contable de Prorrateo de Cuentas a Pagar.                                          000156PCV5CODXEMP                   X                                                           Ya existe registro con esta combinacion de entidades para transferencia entre la empresa/sucursal origen y destino.                                         000064PCV5EMPFILB                   X                                                           Codigo de Empresa/Sucursal en blanco.                           000062PCV5ORIDES                    X                                                           El codito de la empresa/sucursal origen y destino son iguales.000036PCV5ORIFIM                    X                                                           Entidad de inicio mayor que la final000082PCV5_COD                      X                                                           Codigo de la configuracion Intercompany.
                                        000032PCV5_CT1DES                   X                                                           Cuenta destino del Intercompany.000115PCV5_CT1FIM                   X                                                           Cuenta Origen Final (en el caso de que se utilice una escala de cuentas).                                          000088PCV5_CT1IGU                   X                                                           Identifica si la cuenta es igual a la de origen.                                        000030PCV5_CT1ORI                   X                                                           Cuenta origen del Intercompany000040PCV5_CTDDES                   X                                                           Item contable destino en el Intercompany000130PCV5_CTDFIM                   X                                                           Item Contable Origem Final (en el caso de que se utilice una escala de Itemes contables).                                         000070PCV5_CTDIGU                   X                                                           El item es igual al de origen.                                        000047PCV5_CTDORI                   X                                                           Item contable origem en el Intercompany
      000041PCV5_CTHDES                   X                                                           Clase de valor destino en el Intercompany000118PCV5_CTHFIM                   X                                                           Clase de Valor Final (en el caso de se utilice una escala de Clase de Valor).                                         000085PCV5_CTHIGU                   X                                                           Indica si el historial es igual al de origen.                                        000040PCV5_CTHORI                   X                                                           Clase de valor origen en el Intercompany000044PCV5_CTTDES                   X                                                           Centro de costo destino en el Intercompany
000132PCV5_CTTFIM                   X                                                           Centro de Costo Origen Final (en el caso de que se utilice una escala de Centro de Costo).                                          000103PCV5_CTTIGU                   X                                                           campo identificado si el centro de costo es igual al de origen.                                        000041PCV5_CTTORI                   X                                                           Centro de costo origem en el Intercompany000065PCV5_DESCRI                   X                                                           Descripcin del filtro, (Se utiliza en el registro Filtro LALUR).000017PCV5_E05FIM                   X                                                           Ente contable 05 000017PCV5_E05ORI                   X                                                           Ente contable 05 000044PCV5_EMPDES                   X                                                           Empresa destino de los asientos Intercompany000073PCV5_EMPORI                   X                                                           Empresa de origen del Intercompany                                       000055PCV5_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino de los asientos Intercompany       000061PCV5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000044PCV5_FILORI                   X                                                           Sucursal origen de los asientos Intercompany000020PCV6_CTLSLD                   X                                                           Estatus de la copia.000066PCV6_DATA                     X                                                           Fecha de registro contable                                        000065PCV6_EXERC                    X                                                           Ejercicio de la limpieza.                                        000061PCV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000016PCV6_MLTSLD                   X                                                           Tipos de saldos.000085PCV7_DATA                     X                                                           Fecha de referencia de actualilzacion de los saldos.                                 000085PCV7_MOEDA                    X                                                           Moneda de control de actualizacion del saldo.                                        000092PCV7_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del control de actualizacion de saldos.                                       000068PCV8_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del log.                                        000073PCV8_DET                      X                                                           Detalles del Log de procesamientos.                                      000085PCV8_HORA                     X                                                           Hora de ocurrencia del Log de Procesamientos.                                        000045PCV8_IDMOV                    X                                                           Identificacion de movimientos.               000068PCV8_INFO                     X                                                           Tipo de informacion del Log.                                        000073PCV8_MSG                      X                                                           Mensaje del Log de procesamientos.                                       000082PCV8_PROC                     X                                                           Proceso generador del Log de Procesamientos.                                      000038PCV8_SBPROC                   X                                                           Subproceso del log de la rutina       000082PCV8_USER                     X                                                           Nombre del usuario que utilizo el proceso.                                        000174PCV9_AMARRA                   X                                                           Historial del prorrateo Off-Line.
Codigo del vinculo de los grupos de prorrateo que genero este registro de vinculacion, en caso del que este se relacione a una vinculacion.000096PCV9_CCCPAR                   X                                                           Campo que contiene el centro de costo de la compensacion.                                       000090PCV9_CCORI                    X                                                           Centro de costo del origen del prorrateo off-line.                                        000055PCV9_CCPAR                    X                                                           Centro de Costo de la partida en el prorrateo off-line.000097PCV9_CLCPAR                   X                                                           Campo que contiene el Centro de Costo de la Compensacion.                                        000102PCV9_CLORI                    X                                                           Campos que contienen la clase original del prorrateo off-line.                                        000085PCV9_CLPAR                    X                                                           Clase de la partida en el prorrateo off-line.                                        000097PCV9_CTCPAR                   X                                                           Campo que contiene la cuenta contable de la compensacion.                                        000110PCV9_CTORI                    X                                                           Campo que contiene la cuenta contable original del prorrateo off-line.                                        000081PCV9_CTPAR                    X                                                           Cuenta de partida del prorrateo off-line.                                        000084PCV9_DATA                     X                                                           Campo donde se grabara la fecha del asiento.                                        000090PCV9_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de este prorrateo off-line.                                        000084PCV9_DOC                      X                                                           Numero del documento del prorrateo off-line.                                        000017PCV9_E05CP                    X                                                           Ente contable 05 000017PCV9_E05ORI                   X                                                           Ente contable 05 000017PCV9_E05PAR                   X                                                           Ente contable 05 000058PCV9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                     000240PCV9_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada para determinar el factor de la linea de detalle del prorrateo. Para actualizar el factor de la linea con el resultado de la formula, es necesario utilizar el boton Recalcular. Solo se aceptaran retornos numericos.        000171PCV9_INTERC                   X                                                           Historial del Prorrateo Off-Line
Indica si las lineas generadas por la ejecucion del prorrateo se marcaran para exportacion por medio de la rutina de intercompany.       000084PCV9_ITCPAR                   X                                                           Campo que guarda el Item de la Compensacion.                                        000101PCV9_ITORI                    X                                                           Campo donde se graba el item original del prorrateo off-line.                                        000088PCV9_ITPAR                    X                                                           Item Contable de partida del prorrateo off-line.                                        000088PCV9_LOTE                     X                                                           Campo que guarda el lote del prorrateo off-line.                                        000121PCV9_MSBLQL                   X                                                           Historial del Prorrateo Off-Line.
Indica si se considerara el prorrateo en el procesamiento de los prorrateos off-line. 000097PCV9_PERBAS                   X                                                           Informe el porcentaje que se utilizara para el prorrateo.                                        000074PCV9_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del Prorrateo off-line.                                        000070PCV9_RATEIO                   X                                                           Codigo del prorrateo off-line.                                        000094PCV9_REVISA                   X                                                           Campo que contiene la revision del prorrateo off-line.                                        000095PCV9_ROTINA                   X                                                           Campo que contiene la rutina generadora del movimiento.                                        000102PCV9_SBLOTE                   X                                                           Campo que guarda el numero del sublote del prorrateo off-line.                                        000094PCV9_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia en que se ejecutara el prorrateo.                                        000085PCV9_STATUS                   X                                                           Estatus del historial del prorrateo off-line.                                        000125PCV9_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de prorrateo que se ejecutara ( Movimiento del Mes o Saldo Acumulado).                                       000067PCV9_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida.                                       000067PCV9_VALOR                    X                                                           Valor del Asiento generado.                                        000040PCVALIDACAO                   X                                                             Validacin de la clave encontrada.    000120PCVALIDADE                    X                                                           Informa si la clave de este usuario     va a expirar dentro de cierto nme-     ro de das.                             000080PCVALIPERIO                   X                                                           Informa si este usuario debe cambiar su clave despus de cierto perodo.        000040PCVALOR                       X                                                           Informa el valor total para este ttulo.000160PCVALORDSD                    X                                                           Identifica si el valor del ttulo inser-tado es Total (genera n cuotas que sumanel valor) o Cuota (genera n cuotas igua-les al valor del ttulo insertado).     000120PCVAR                         X                                                           Tipee el  lmite para que sea ejecutada la depuracin en el archivo. Note que laexpresin estar descripta al lado.     000080PCVARIAVEL                    X                                                           Informe la variable para que sea visto  su contenido.                           000093PCVARPESQ                     X                                                           Informe un texto para busqueda del Bien/Localizacion.                                        000550PCVA_CFGLAN                   X                                                           Indica si la configuracion del asiento estandar se hara On-Line utilizandose el asistende de configuraciones de asientos On-Line.
Atencion!- Este campo debera activarse solo para configurar el sistema y debera desactivarlo tras la configuracion o mantenimiento de los asientos estandares. La opcion "Solo Administrador" se podra utilizar para permitir llamar la ventana de asistente de configuracion, durante la ejecucion del asiento para el login del usuario Administrador permitiendole unicamente a este utilizar el asistente a cualquier momento.000147PCVA_CODIGO                   X                                                           Codigo del registro de asiento estandar utilizado en las integraciones para generar los asientos contables.                                        000171PCVA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proceso de llamada del registro de asiento utilizado en las integraciones para generar los asientos contables.                                             000130PCVA_MODULO                   X                                                           Codigo usado en el montaje de la visualizacion en arbol en el archivo de asiento estandar.                                        000084PCVA_OPER                     X                                                           Informe la operacion referente al proceso.
                                        000069PCVA_PROCES                   X                                                           Informe cual es el proceso.
                                        000180PCVA_TPINT                    X                                                           Campo informativo que indica la forma de integracin con el mdulo Contabilidad de gestin (SIGACTB), pudiendo ser online, off-line o ambos.                                        000147PCVA_TPMOV                    X                                                           Indica si el AE (Asiento Estndar) es Inclusin/Modificacin o Reversin/Eliminacin. Valor 1 = Inclusin/Modificacin y 2 = Reversin/Eliminacin.000139PCVB_ASSIN                    X                                                           Cdigo de calificacin del suscriptor, conforme la tabla del Departamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br000060PCVB_BAIRRO                   X                                                           Barrio del contador.                                        000080PCVB_CEP                      X                                                           Codigo de direccion postal del contador.                                        000064PCVB_CEPDES                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000189PCVB_CGC                      X                                                           Nmero de la inscripcin en el registro general de contribuyentes del ministerio de hacienda para personas jurdicas o RCPF (Registro de Contribuyente Persona Fsica) para personas fsicas.000045PCVB_CODBAI                   X                                                           Codigo de clientela                          000045PCVB_CODCTB                   X                                                           Codigo que individualiza a cada de contador. 000078PCVB_CODMUN                   X                                                           Informe el cdigo del municipio. En Brasil es el cdigo del IBGE de 5 dgitos.000083PCVB_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccin, como por ejemplo, apartamento, tienda, etc.000029PCVB_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del contador.000078PCVB_CRC                      X                                                           Nmero de inscripcin del contador en el Colegio Regional de Contadores (CRC).000080PCVB_DTCRC                    X                                                           En este campo debe informarse la fecha del Colegio Regional de Contadores (CRC).000027PCVB_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la relacin.000029PCVB_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la relacin.000060PCVB_EMAIL                    X                                                           E-mail del contador.                                        000063PCVB_END                      X                                                           Direccion del contador.                                        000064PCVB_ESTDES                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000067PCVB_FAX                      X                                                           Numero de fax del contador.                                        000023PCVB_MUN                      X                                                           Municipio del cobrador.000072PCVB_NOME                     X                                                           Nombre del Contador/Oficina de contabilidad responsable por el registro.000029PCVB_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas del contador.000129PCVB_QUALIF                   X                                                           Calificacin del suscriptor, conforme la tabla del Departamento Nacional de Registro de Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br000062PCVB_RESP                     X                                                           Identificacin del responsable legal
ante el fisco brasileo.
000096PCVB_SEQCRC                   X                                                           Informe numero secuencial de CRC en el siguiente formato: Estado/ano/numero                     000072PCVB_TEL                      X                                                           Numero de telefono del contador.                                        000143PCVB_TIPO                     X                                                           Brasil :
Debera informarse J si el Contador es persona Juridica o F para persona  Fisica.
Otros paises :
Verificar las opciones disponibles.000063PCVB_UF                       X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region de la direccion del Contador.000052PCVB_UFCRC                    X                                                           En este campo debera informarse el Estado de la CRC.000072PCVC_1SNOME                   X                                                           Primer apellido del participante                                        000048PCVC_2NOME                    X                                                           Segundo nombre del participante                 000065PCVC_2SNOME                   X                                                           Segundo apellido. Informe cuando se trate de persona fisica.     000142PCVC_CGC                      X                                                           Numero de inscripcion en el registro general de contribuyentes del ministerio de hacienda para personas juridicas o CPF para personas fisicas.000115PCVC_CODMUN                   X                                                           Codigo donde la unidad federativa identifica el municipio del participante.                                        000097PCVC_CODPAR                   X                                                           Codigo que individualiza a cada uno de los participantes.                                        000770PCVC_CODREL                   X                                                           Cdigo de identificacin de relacin con el participante de acuerdo con la siguiente tabla: 01 - Matriz en el exterior 02 - Sucursal, incluso agencia o dependencia, en el exterior 03 - Coligada, incluso equiparada 04 - Controladora 05 - Controlada (excepto subsidiaria integral) 06 - Subsidiaria integral 07 - Controlada en conjunto 08 - Entidad de propsito especfico (conforme definicin de CVM) 09 - Participante del conglomerado, conforme norma especfica del Org. Regulador, excepto las que se encuadren en los tipos precedentes 10 - Vinculadas (Art. 23 de la Ley 9.430/96), excepto las que se encuadren en los tipos precedentes 11 - Localizada en pas con tributacin favorecida (Art. 24 de la Ley 9.430/96), excepto las que se encuadren en los tipos precedentes.000085PCVC_COD_MU                   X                                                           Codigo donde es Estado / Provincia / Region identifica el municipio del participante.000111PCVC_CPF                      X                                                           Numero de inscripcion en el archivo general de contribuyentes del Ministerio de Hacienda para personas fisicas.000067PCVC_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la relacion.                                        000071PCVC_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la relacion.                                        000047PCVC_END                      X                                                           Direccion del participante.                    000090PCVC_IE                       X                                                           Numero de la Inscripcion Estatal del participante.                                        000137PCVC_IE_ST                    X                                                           Inscripcin estatal del participante en el estado del destinatario en la condicion de contribuyente substituto.                          000079PCVC_IM                       X                                                           Inscripcion Municipal del participante.                                        000060PCVC_MUNIC                    X                                                           Nombre del municipio                                        000047PCVC_NOME                     X                                                           Nombre personal o empresarial del participante.000036PCVC_NUMRA                    X                                                           Codigo de la matricula del empleado.000059PCVC_PARTIC                   X                                                           Porcentaje de participacion, en el caso de accionista/socio000064PCVC_SUFRAM                   X                                                           Codigo del participante en SUFRAMA.                             000051PCVC_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento para identificar el participante.000148PCVC_TIPO                     X                                                           Brasil:
Debera informarse J si el parricipante es una persona Juridica o F para persona Fisica.
Otros paises:
Comprobar las opciones disponibles.000067PCVC_UF                       X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region de la direccion del participante.000068PCVD_CLASSE                   X                                                           Clase de Cta Contable referencial podr ser: 1-Sinttica 2-Analtica000067PCVD_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan referencial                                        000124PCVD_COLUNA                   X                                                           Columna (orden) donde aparecera el movimiento de la cuenta contable en los informes.                                        000082PCVD_CONTA                    X                                                           Informe un codigo de cuenta contable del Plan de Cuentas.                         000147PCVD_CTAREF                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta contable del plan de cuentas referencial perteneciente a su cuenta contable.                                        000072PCVD_CTASUP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la Cuenta superior de la Cuenta referencial.000067PCVD_CUSTO                    X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000116PCVD_ENTREF                   X                                                           Informe el codigo de la entidad que mantiene el plan de cuentas referencial.                                        000061PCVD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000042PCVD_NATCTA                   X                                                           Informe modalidad de la cuenta referencial000113PCVD_TPUTIL                   X                                                           Clasificar por tipo de utilizacion, segun:
F=Fiscal
S=Societario
A=Ambos
                                        000050PCVD_VERSAO                   X                                                           Version del plan de cuentas referencial           000040PCVEICULO                     X                                                           Cdigo del Modelo de Vehculo.          000080PCVENCMTO                     X                                                           Informe la fecha de vencimiento para    este ttulo.                            000080PCVEND                        X                                                           Elija un vendedor para atender la llama-da.                                     000160PCVENDLOJA                    X                                                           Vendedor que est haciendo la venta.    Informe el cdigo de alguno que ya est archivado o archive uno nuevo usando la tecla F3.                               000080PCVENDTMP                     X                                                           Vendedor que efectu la venta.          Obs.: Vendedor que recibir la comisin.000080PCVERSAO                      X                                                           Elija la version del proyecto informado.                                        000041PCVE_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Vision de Gestion           000052PCVE_DESCRI                   X                                                           Descripcion Ente de Gestion                         000043PCVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                      000048PCVE_OBS                      X                                                           Observacion de la Vision de Gestion             000064PCVF_CLASSE                   X                                                           Define si la clase del Ente de gestin es analtico o sinttico.000048PCVF_CODIGO                   X                                                           Digite el cdigo de la Visualizacin de gestin.000208PCVF_COLUNA                   X                                                           Indica en qu columna se imprimir la informacin. Se utiliza en informes de Visualizacin de gestin: Balance patrimonial y Mutaciones del patrimonio neto. Si fuera otro informe, deje el campo con 'Ninguna'.000046PCVF_CTASUP                   X                                                           Digite el cdigo del ente de gestin superior.000042PCVF_DESCCG                   X                                                           Digite la descripcin del ente de gestin.000111PCVF_DETHCG                   X                                                           Continuacion de la descripcion para imprimir en los informes DFC y DVA.                                        000085PCVF_FATSLD                   X                                                           Define si el valor del ente debe mantenerse o invertirse en la impresin del informe.000040PCVF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000143PCVF_IDENT                    X                                                           Identificador de cmo se mostrar la lnea e la impresin de este ente de gestin. Puede ser: - Negrito - Lnea totalizadora - Separador - etc.000091PCVF_NEGRIT                   X                                                           Indica si la linea se imprimira en negrita. Solamente para el informe tipo Texto           000056PCVF_NORMAL                   X                                                           Define la condicin normal del ente. 1=Dbito 2=Crdito.000063PCVF_ORDEM                    X                                                           Digite la orden de exhibicin de esta Visualizacin de gestin.000115PCVF_PICTUR                   X                                                           Informar la Picture que se utilizara en la impresion del valor de ente gerencial. Ejemplo: @E 999.999.999,99       000064PCVF_RECDES                   X                                                           Indicador del totalizador de gasto o ingreso: 1-Gasto/2- Ingreso000056PCVF_SEPARA                   X                                                           Indica si la Linea es sin valor, solo separador.        000136PCVF_SLDENT                   X                                                           Define si el saldo del ente se da a partir de procesamiento, saldo anterior, saldo actual o variacin. Para atender el mtodo indirecto.000053PCVF_TOTAL                    X                                                           Indica si la linea es un total general               000065PCVF_TOTVIS                   X                                                           Define si el ente es el resultado de la visualizacin de gestin.000436PCVF_TPVALO                   X                                                           Define el simbolo que se imprime en los informes para valores negativos del ente gerencial en los informes contables.
	S -> Imprime senales;
	P -> Imprime parentesis para valores negativos;
	D -> Default, imprime D o C, Debito o Credito;     
	C -> Solo imprime "C" (el "D" no se imprime);
	N -> Imprime saldo con senal (-) cuando sea saldo acreedor.
                                                                                000070PCVF_TRACO                    X                                                           indica si solo se imprimira un trazo                                  000132PCVF_VISENT                   X                                                           Define si el ente se visualizar en informes especficos como DFC y DVA. Para ms informacin, vea la documentacin de los informes.000084PCVG_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la operacion
                                            000073PCVG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                         000076PCVG_OPER                     X                                                           Informe el codigo de la operacion.                                          000074PCVG_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso.                                            000056PCVH_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo                                        000064PCVH_OPER                     X                                                           Informe un codigo valido                                        000064PCVH_PROCES                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000028PCVIA                         X                                                           Informe Medio de Transporte.000040PCVIA1                        X                                                             Informe el destinatario de la 1 va. 000040PCVIA2                        X                                                             Informe el destinatario de la 2 va. 000040PCVIA3                        X                                                             Informe el destinatario de la 3 va. 000040PCVIA4                        X                                                             Informe el destinatario de la 4 va. 000040PCVIA5                        X                                                             Informe el destinatario de la 5 va. 000120PCVIAS                        X                                                           Tecle el nmero de copias en que se debeimprimir el informe.                    (1-9)                                   000107PCVISUAL                      X                                                           Seleccione cuales son las informaciones a mostrarse en el grafico.                                         000479PCVISUALIATE                  X                                                           Debe informarse de acuerdo con el parmetro 'Visualizar por': 

Centro de costo: Informe hasta qu centro de costo desea filtrar.

Especialidad: Informe hasta qu especialidad desea filtrar.

Empleado: Informe hasta qu empleado desea filtrar.

Prioridad (Opcin disponible solamente en 'Distribucin'): Informe hasta qu prioridad desea filtrar.

O.S. (Opcin disponible solamente en 'Distribucin'): Informe hasta qu O.S. desea filtrar.                                        000469PCVISUALIDE                   X                                                           Debe informarse de acuerdo con el parmetro 'Visualizar por': 

Centro de costo: Informe a partir de qu centro de costo desea filtrar.

Especialidad: Informe a partir de qu especialidad desea filtrar.

Empleado: Informe a partir de qu empleado desea filtrar.

Prioridad (Opcin disponible solamente en 'Distribucin'): Informe a partir de qu prioridad desea filtrar.

O.S. (Opcin disponible solamente en 'Distribucin'): Informe a partir de qu O.S. desea filtrar.001160PCVISUALIZ                    X                                                           Centro de costo, de esta manera los datos del cuadro superior se agruparn y ordenarn por el centro de costo, de forma creciente. (Esta opcin estar disponible solamente si el Tipo de anlisis fuera diferente de Distribucin).

Especialidad, de esta forma los datos del cuadro superior se agruparn y ordenarn por la especialidad de los empleados que tuvieron informes (tanto en la STL como en la TTL), de forma creciente. (Esta opcin estar disponible solamente si el Tipo de anlisis fuera diferente de Distribucin).

Empleado, de  esta manera los datos del cuadro superior se agruparn y ordenarn por el cdigo de los empleados que tuvieron informes (tanto en la STL como en la TTL), de forma creciente. (Esta opcin estar disponible solamente si el Tipo de anlisis fuera diferente de Distribucin).

Prioridad, (Esta opcin estar disponible solamente si el Tipo de anlisis fuera igual a Distribucin). Permite filtrar por prioridad de la OS para visualizar en el cuadro superior.

O.S., (Esta opcin estar disponible solamente si el el Tipo de anlisis fuera igual a Distribucin). Permite filtrar por OS para visualizar en el recuadro superior.000077PCVI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                             000056PCVI_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo                                        000081PCVI_LANPAD                   X                                                           Informe el codigo del asiento estandar.                                          000076PCVI_OPER                     X                                                           Informe el codigo de la operacion.                                          000074PCVI_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso.                                            000087PCVI_SEQLAN                   X                                                           Informe el codigo de la secuencia de asiento.                                          000080PCVJ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del proceso.                                             000076PCVJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                            000072PCVJ_MODULO                   X                                                           Informe el codigo del modulo.                                           000072PCVJ_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso.                                          000104PCVK_ATIVCR                   X                                                           Campo para otras informaciones. Uso libre por el usuario.                                               000098PCVK_ATIVDE                   X                                                           Campo para otras informaciones. Uso libre por el usuario.                                         000213PCVK_CCC                      X                                                           Indica el Centro de Costo que se Acreditara en el asiento. Puede informarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar un Centro de Costo ya registrado.                                          000227PCVK_CCD                      X                                                           Indica el Centro de Costo que se debitara en el asiento. Puede informarse el cdigo o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar un Centro de Costo ya registrado.                                                          000221PCVK_CLVLCR                   X                                                           Indica la Clase de Valor que se Acredirtara  en el asiento. Puede informarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar una Clase de Valor ya registrada.                                                 000211PCVK_CLVLDB                   X                                                           Indica la Clase de Valor que se debitara en el asiento. Puede informarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar una Clase de Valor ya registrada.                                           000168PCVK_CREDIT                   X                                                           Informa la cuenta contable para credito o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar una Cuenta Contable ya registrada.                                          000684PCVK_DC                       X                                                           Indica el Tipo de asiento, el cual puede ser:
1  Debito
2  Credito
3  Partida Doble
4 - Continuacion de Historial

Obs: No caso do critrio de converso a dbito ser diferente do crdito, no   
aconselhvel que se faam lanamentos contbeis de partida dobrada. Nesta situao  
crie duas linhas de lanamentos contbeis (Db. / Crd.)
Exemplo:
Conta => 11101 
Crit. Db. => 1 (Dirio)

Conta => 21101
Crit. Crd. => 2 (Mensal)

No lanamento contbil partida dobrada, o sistema considerar o critrio da ltima  
conta digitada. Caso no seja conveniente esse procedimento, crie duas linhas de  
lanamento contbil.                                            000163PCVK_DEBITO                   X                                                           Informa la cuenta contable para debito o una expresion ADVPL.
Con [F3] para seleccionar una Cuenta Contable ya registrada.                                        000182PCVK_DESC                     X                                                           Informa la descripcion del asiento estandar. Podra utilizarse para indicar el uso del asiento estandar o el proceso generador del asiento.                                            000176PCVK_DTVENC                   X                                                           Indica una fecha que podra utilizarse de acuerdo con las necesidades del usuario. Podra informarse el codigo o una expresion ADVPL.                                             000061PCVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000287PCVK_HAGLUT                   X                                                           Indica el Historial del Asiento Agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresion ADVPL
Si este campo estuviera rellenado y el Asiento Contable estuviera agrupado, sera este el historial que se grabara en el Asiento Contable.                                                     000146PCVK_HIST                     X                                                           Indica el Historial del Asiento Contable. Informe un texto entre comillas o una expresion ADVPL.                                                  000080PCVK_INTERC                   X                                                           Indicativo de asiento Intercompany.                                             000210PCVK_ITEMC                    X                                                           Indica el Item Contable que se Acreditara en el asiento. Podra informarse el codigo o una expresion ADVPL.
Con [F3] para seleccionar un Item Contable ya registrado.                                             000206PCVK_ITEMD                    X                                                           Indica el Item Contable que se debitara en el registro. Podra informarse el codigo o una expresion ADVPL.
Pulse [F3] para seleccionar un Item Contable ya registrado.                                        000143PCVK_LANPAD                   X                                                           Indica el codigo del asiento estandar. Cada proceso del Advanced Protheus tiene su propio codigo.                                              000477PCVK_MOEDAS                   X                                                           Informa para que monedas deben efectuarse asientos contables.  Podra rellenarse con:
1 - Efectua el registro en la Moneda
2 - No efectua el registro.
Cada 1 ou 2  representa una moenda en uso por el sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com 11211, somente na moeda 3 no ser efetuado o lanamento contbil

OBS
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haver a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.                                          000099PCVK_MOEDLC                   X                                                           Campo indicador de la moneda original del asiento contable.                                        000164PCVK_OBS                      X                                                           Registre aqui el detalle del asiento, asi como las instrucciones para modificacion que puedan ser utiles para el proximo usuario que dara mantenimiento al asiento. 000261PCVK_ORIGEM                   X                                                           Este campo identifica el origen del asiento contable. Podra ser un texto o expresion ADVPL, Este campo tiene como objetivo la idenficacion posterior en el modulo SIGACTB siguiendo criterios del usuario.                                                           000285PCVK_RECORI                   X                                                           Rellenado opcional.
Si se habilitara el rellenado debe contener funcion / columna que corresponda al identificador de registro (recno) de la tabla de origen del asiento estandar. 
Si se mantuviera en blanco asume funcion estandar RetRecnoLP().                                        000518PCVK_ROTRAS                   X                                                           Funcion que se ejecutara en la visualizacion del rastreo de asientos. El campo tiene prioridad en la ejecucion del rastreo sobre la funcion del archivo de relaciones (CTL). Si no se hubiera creado o estuviera en blanco, se verificara el archivo de relaciones (CTL), buscando la rutina que se ejecutara y si el archivo de relaciones no esteuviera configurado o sin rutina para visualizacion, se presentara el modelo estandar de archivo para la visualizacion de registros (AxVisua                                        000146PCVK_SBLOTE                   X                                                           Indica el Sublote que se generara en el asiento contablel.
Pulse [F3] para acceder a la Tabla de Sublotes                                        000158PCVK_SEQUEN                   X                                                           Indica el numero de la linea del asiento estandar. Cada una de estas lineas generara una linea de asiento contable.                                           000190PCVK_STATUS                   X                                                           Indica si el asiento estandar esta activo o inactivo, evitandose la necesidad de borrarse el asiento estandar cuando el mismo no debe  ejecutarse.                                            000445PCVK_TABORI                   X                                                           Rellenado opcional.

Si se habilitara y se rellenara debe contener el nombre (alias) de la tabla de origen del asiento contable. Si hubiera campo correspondiente a la flag de contabilidad (_DTLANC, _LA), debe  indiacarse el nombre (alias) de la tabla que contiene el campo ?flag? de contabilidad.                                         
Si se mantuviera en blanco asume funcion estandar RetRecnoLP().                                         000095PCVK_TPSALD                   X                                                           Tipo del saldo Contable. Utilize [F3] para seleccionar.                                        000058PCVK_VERSAO                   X                                                           Informe la versin                                        000714PCVK_VLR01                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable solamente se efectuara si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

Se no se informara ningun contenido para un campo de Valor (con excepcion de la Moneda 1), el SIGACTB automaticamente convertira el valor tomando como base el Criterio de Conversion y el Archivo de Monedas. 

Para mas detalles vea Asientos Contables.
Si se utilizaran mas de 5 monedas, habra la necesidad de crear los campos de valor respectivos en el Configurador.                                                        000718PCVK_VLR02                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable solo se efectuara si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

Si no se informara ningun contenido para un campo de Valor (con excepcion de la Moneda 1), el SIGACTB automaticamente convertira el valor tomando como base el Criterio de Conversion y el Archivo de Monedas. 

Para mas detalles ver Asientos Contables.
Si de utilizaran mas de 5 monedas, habra la necesidad de crear los campos de valor respectivos en el Configurador.                                                                 000694PCVK_VLR03                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable se efectuara si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

Si no se informara ningun contenido para un campo de Valor (con excepcion de la Moneda 1), el SIGACTB automaticamente convertira el valor tomando como base el Criterio de Conversion y el Archivo de Monedas. 

Para mas detalles ver Asientos Contables.
Si se utilizaran mas de 5 monedas, habra la necesidad de crear los campos  de valor respectivos en el Configurador.                                             000714PCVK_VLR04                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable solo se efectuara si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

Si no se informara ningun contenido para un campo de Valor (con excepcion de la Moneda 1), el SIGACTB automaticamente convertira el valor tomando como base el Criterio de Conversion y el Archivo de Monedas. 

Para mas detalles ver ?Asientos Contables?.
Si se utilizaran mas de 5 monedas, habra la necesidad de crear los campos  de valor respectivos en el Configurador.                  
                                        000713PCVK_VLR05                    X                                                           Informa los respectivos valores de las monedas para los asientos contables o una expresion ADVPL. 
Ej:
SE1->E1_VALLIQ  o
SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

El asiento contable solo se efectuara si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

Si no se informara ningun contenido para un campo de Valor (con excepcion de la Moneda 1), el SIGACTB automaticamente convertira el valor tomando como base el Criterio de Conversion y el Archivo de Monedas. 

Para mas detalles ver ?Asientos Contables?.
Si se utilizaran mas de 5 monedas, habra la necesidad de crear los campos de valor respectivos en el Configurador.                  
                                        000086PCVL_COD                      X                                                           Informe el codigo de la numeracion secuencial.                                        000025PCVL_CTBCLA                   X                                                           Clasificacion contable   000091PCVL_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin de la numeracin secuencial.                                        000149PCVL_TIPSEQ                   X                                                           Digite tipo de Reinicio del Numero de Secuencial :
0=Deshabilitado.
1=Ininterrupto.
2=Mensual.
3=Anual.
                                        000069PCVM018CD                     X                                                           Informe el codigo del destinatario que recibira el vehiculo devuelto.000071PCVM018CT                     X                                                           Informe el TES que se utilizara para devolver el vehiculo al proveedor.000089PCVM018LD                     X                                                           Digite el codigo de la tienda del destinatario que recibira esta devolucion del vehiculo.000085PCVM_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la numeracin secuencial                                        000085PCVM_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del numero secuencial.                                        000081PCVM_DTINI                    X                                                           Infrome la fecha inicial de la secuencia.                                        000073PCVM_DTSEQ                    X                                                           Informe la fecha de la secuencia.                                        000089PCVM_INCRE                    X                                                           Informe el incremento de la numeracin secuencial                                        000065PCVM_RAD                      X                                                           Informe un cdigo vlido.                                        000058PCVM_SEQINI                   X                                                           Secuencial Inicial                                        000079PCVM_SEQULT                   X                                                           Informe la ltima numeracin secuencial                                        000080PCVNCADM010                   X                                                           !Color informado no existe en el        Registro!                               000068PCVN_CLASSE                   X                                                           Clase de Cta Contable referencial podr ser: 1-Sinttica 2-Analtica000067PCVN_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan referencial                                        000065PCVN_CTAREF                   X                                                           Codigo cuenta referencial                                        000075PCVN_CTAREL                   X                                                           Cuenta de la versin anterior, utilizada para versin del plan referencial.000071PCVN_CTASUP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la cuenta superior de la cuenta referencial000070PCVN_DSCCTA                   X                                                           Descripcion cuenta referencial                                        000072PCVN_DSCPLA                   X                                                           Descripcion del plan referencial                                        000066PCVN_DTVIGF                   X                                                           Fecha final de la vigencia                                        000069PCVN_DTVIGI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia.                                        000056PCVN_ENTREF                   X                                                           Codigo del ente.                                        000060PCVN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000071PCVN_LINHA                    X                                                           Linea/item del plan referencial                                        000045PCVN_NATCTA                   X                                                           Informe la modalidad de la cuenta referencial000079PCVN_REV                      X                                                           Version del plan de cuentas referencial                                        000016PCVN_STAPLA                   X                                                           Estatus del plan000077PCVN_TPUTIL                   X                                                           Clasificar por Tipo de Utilizacion, tales como:
F=Fiscal
S=Societario
A=Ambos000039PCVN_VERSAO                   X                                                           Version del plan de cuentas referencial000005PCVO_FLAG                     X                                                           Flag.000207PCVP_ATIVO                    X                                                           Campo que define si los controles
contables para la cuenta contable en
cuestion esta activo para utilizarse
en las validaciones de los procesos de
asientos contables.
                                        000297PCVP_AVISO                    X                                                           Campo que define si cuando el usuario
con permisos de asiento manual, con
cualquier combinacion de entidades
contables esta con los permisos de
asiento independiente del control
contable, se le avisara por un mensaje
de aviso, pero se permitira el asiento.
                                        000103PCVP_CONTA                    X                                                           Cuenta contable
con controles contables para asientos
contables en el entorno Contabilidad
de Gestion.
000185PCVP_DIACTB                   X                                                           Codigo del diario contable vinculado a la
cuenta contable con controles contables
para asientos contables en el entorno
Contabilidad de Gestion.
                                        000060PCVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000213PCVP_LCTMAN                   X                                                           Campo que define si esa cuenta contable
puede recibir asientos contables
manualmente a traves del entorno
Contabilidad de Gestion, de lo contrario,
el asiento se bloqueara.
                                        000128PCVP_LOTE                     X                                                           Lote contable vinculado a cuenta contable
con controles contables para asientos
contables en el entorno Contabilidad
de Gestion.000132PCVP_SUBLOT                   X                                                           Sublote contable vinculado a cuenta contable
con controles contables para asientos
contables en el entorno Contabilidad
de Gestion.
000979PCVP_TIPO                     X                                                           Registros dos controles atribudos  conta contbil.
Tipos de registros:
1  Lote/SubLote: Informaciones contenidas en la solapa Lote/SubLote, donde se definen los lotes y sublotes que pueden tener asientos con la cuenta contable configurada.
2  Diario: Informaciones contenidas en la solapa Diario, donde se definen los diarios que pueden tener asientos contables vinculados a la cuenta contable configurada.
3  Aviso: Informacin contenida en la solapa Configuracion Asientos, donde se define si para los asientos con la cuenta contable en cuestion, en que no existe ningun control definido, el usuario recibira un mensaje que le avisara el momento en que se hace el registro contable, pero, si confirma la operacion, el registro se efectuar de la misma manera.
4  Asiento Manual: Informacion contenida en la solapa Configuracion Asientos, donde se define si para la cuenta contable en cuestion, se permitira efectuar registros manuales del modulo Contabilidad de Gestion.
000055PCVQ_CDVGIT                   X                                                           Informe el codigo de la vision de gestion que se usara.000046PCVQ_CODIGO                   X                                                           Ingrese aqu el cdigo de cuadro configurable.000033PCVQ_DESCIT                   X                                                           Describa el item que se incluira.000052PCVQ_DESCRI                   X                                                           Ingrese aqu la descripcin del cuadro configurable.000029PCVQ_FILIAL                   X                                                           Describa el item a incluirse.000040PCVQ_FORMPA                   X                                                           Informe la formula del periodo anterior.000041PCVQ_FORMPC                   X                                                           Informe la formula del periodo corriente.000059PCVQ_IMPTOT                   X                                                           Este parmetro indica si el totalizador se imprimar o no. 000036PCVR_CGC                      X                                                           RCPF/RCPJ del auditor independiente.000073PCVR_CODCVM                   X                                                           En este campo deber informarse el 
cdigo CVM del auditor independiente.000013PCVR_DTFIM                    X                                                           Final vnculo000014PCVR_DTINI                    X                                                           Inicio vnculo000066PCVR_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.          000069PCVR_NOMAUD                   X                                                           En este campo deber informarse el 
nombre del auditor independiente.000059PCVS_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.   000057PCVS_IDTSCP                   X                                                           En este campo debe informarse el identificador de la SCP.000050PCVS_NOMSCP                   X                                                           En este campo debe informarse el nombre de la SCP.000058PCVT_CODIDT                   X                                                           En este campo deber informarse el
Cdigo identificador.  000088PCVT_CTAPAI                   X                                                           En este campo deber informarse la 
cuenta principal de la subcuenta correlata.         000071PCVT_FILIAL                   X                                                           En este campo deber informarse la sucursal del sistema.               000082PCVT_NATSUB                   X                                                           En este campo deber informarse la modalidad de la subcuenta correlata.           000068PCVT_SUBCTA                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo de la subcuenta correlata.000063PCVU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la institucin financiera en el exterior.
000073PCVU_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del sistema de acuerdo con el uso compartido xFilial.000046PCVU_IDBLV                    X                                                           Cdigo identificador del Bloque V de la ECF.

000068PCVU_MOEDA                    X                                                           Moneda de la institucin financiera de acuerdo con la tabla del ECF.000088PCVU_NOME                     X                                                           Nombre de la institucin financiera que mantiene recursos de exportacin en el exterior.000120PCVU_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas de acuerdo con la tabla del ECF. Para este Registro debe seleccionarse un pas diferente de BR - Brasil.000062PCVV_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la institucin financiera en el exterior.000065PCVV_ENDRSP                   X                                                           Direccin completa del responsable por la institucin financiera.000073PCVV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema de acuerdo con el uso compartido xFilial.000057PCVV_IDBLV                    X                                                           Cdigo identificador del Bloque V de la ECF.             000058PCVV_IDCTA                    X                                                           Identificador de la cuenta en la institucin financiera.  000053PCVV_NOMRSP                   X                                                           Nombre del responsable por la institucin financiera.000066PCVV_NRODOC                   X                                                           Nmero de documento del responsable por la institucin financiera.000402PCVV_TIPDOC                   X                                                           Cdigo de documento del responsable, de acuerdo con la siguiente tabla ECF:
CI - Cdula de identidad		PS - Pasaporte			
BI - Boleto de identidad		
DI - Documento nacional de identificacin	
SR - State Registry		CT - Carnet de identidad		
TI - Tarjeta de identidad		
NC - National Identity Card		
PC - Permanent Resident Cards		DL - Driver's License		SN - Social Securty Number (SSN)	OT - Otros								
000117PCVW_CFGLIV                   X                                                           Informe la configuracin del libro referente a la visin de gestin que se ejecutar para devolucin de los valores.
000044PCVW_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la institucin financiera.        000117PCVW_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del perodo referente a la visin de gestin que se ejecutar para devolucin de los valores.
000118PCVW_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del perodo referente a la visin de gestin que se ejecutar para devolucin de los valores.000073PCVW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema de acuerdo con el uso compartido xFilial.000044PCVW_IDBLV                    X                                                           Cdigo identificador del bloque V de la ECF.000099PCVW_MES                      X                                                           Informe el mes referente a la visin de gestin que se ejecutar para la devolucin de los valores.000111PCVW_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda contable referente a la visin de gestin que se ejecutar para la devolucin de los valores.000109PCVW_TPSALD                   X                                                           Informe el tipo de saldo referente a la visin de gestin que se ejecutar para la devolucin de los valores.000046PCVX_CHAVE                    X                                                           Clave concatenada.                            000053PCVX_CONFIG                   X                                                           Configuracion                                        000056PCVX_DATA                     X                                                           Fecha del Saldo.                                        000073PCVX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000046PCVX_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000049PCVX_NIV01                    X                                                           Nivel 01.                                        000049PCVX_NIV02                    X                                                           Nivel 02.                                        000049PCVX_NIV03                    X                                                           Nivel 03.                                        000049PCVX_NIV04                    X                                                           Nivel 04.                                        000049PCVX_NIV05                    X                                                           Nivel 05.                                        000049PCVX_NIV06                    X                                                           Nivel 06.                                        000057PCVX_SLDCRD                   X                                                           Saldo en Credito.                                        000056PCVX_SLDDEB                   X                                                           Saldo en Debito.                                        000054PCVX_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo.                                        000058PCVY_CHAVE                    X                                                           Clave concatenada.                                        000051PCVY_CONFIG                   X                                                           Configuracion                                      000056PCVY_DATA                     X                                                           Fecha del Saldo.                                        000073PCVY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000046PCVY_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000012PCVY_NIV01                    X                                                           Nivel 01.   000049PCVY_NIV02                    X                                                           Nivel 02.                                        000049PCVY_NIV03                    X                                                           Nivel 03.                                        000049PCVY_NIV04                    X                                                           Nivel 04.                                        000049PCVY_NIV05                    X                                                           Nivel 05.                                        000049PCVY_NIV06                    X                                                           Nivel 06.                                        000056PCVY_SLDCRD                   X                                                           Saldo a Credito.                                        000055PCVY_SLDDEB                   X                                                           Saldo a Debito.                                        000054PCVY_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo.                                        000058PCVZ_CHAVE                    X                                                           Clave concatenada.                                        000048PCVZ_CONFIG                   X                                                           Configuracion                                   000056PCVZ_DATA                     X                                                           Fecha del Saldo.                                        000073PCVZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000046PCVZ_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000049PCVZ_NIV01                    X                                                           Nivel 01.                                        000049PCVZ_NIV02                    X                                                           Nivel 02.                                        000049PCVZ_NIV03                    X                                                           Nivel 03.                                        000049PCVZ_NIV04                    X                                                           Nivel 04.                                        000049PCVZ_NIV05                    X                                                           Nivel 05.                                        000049PCVZ_NIV06                    X                                                           Nivel 06.                                        000056PCVZ_SLDCRD                   X                                                           Saldo a Credito.                                        000055PCVZ_SLDDEB                   X                                                           Saldo a Debito.                                        000054PCVZ_TPSALD                   X                                                           Tipo de Saldo.                                        000040PCV_DESCFOR                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.        000040PCV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PCV_FORMAPG                   X                                                           Forma de pago.                          000040PCV_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido de venta.             000080PCV_RATFOR                    X                                                           Porcentaje de prorrateo de la forma de  pago.                                   000021PCW0_CHAVE                    X                                                           Clave de la Tabla    000021PCW0_DESC01                   X                                                           Descripcion moneda 01000034PCW0_DESC02                   X                                                           Descripcion moneda 02             000021PCW0_DESC03                   X                                                           Descripcion moneda 03000021PCW0_DESC04                   X                                                           Descripcion moneda 04000022PCW0_DESC05                   X                                                           Descripcion moneda 05 000029PCW0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema         000014PCW0_TABELA                   X                                                           Tabla generica000580PCW1_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costo. Si este Grupo de prorrateo fuera del tipo 1-Origen, este sera el Centro de Costo para obtener el valor que se prorrateara. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CCORI. Si este Grupo de Prorrateo fuera del tipo 2-Destino, este sera el Centro de Costo del asiento de Prorrateo. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CCCPAR. Recordando que el origen, la partida y la contrapartida de un prorrateo podra componerse de: Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase Valor.                                        000571PCW1_CLVL                     X                                                           Codigo de la Clase de Valor. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 1-Origen, esta sera la Clase de Valor para obtener el valor prorrateado. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CLORI. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 2-Destino, esta sera la Clase de Valor del asiento de Prorrateo. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CLCPAR. Recordando que el origen, la partida y la contrapartida de un prorrateo podra  ser compuesta por: Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase Valor.                                        000089PCW1_CODIGO                   X                                                           Codigo que individualiza cada Grupo de Prorrateo.                                        000578PCW1_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta Contable. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 1-Origen, esta sera la Cuenta de Origen para obtener el valor prorrateado. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CTORI. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 2-Destino, esta sera la Cuenta de Partida del asiento de Prorrateo. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CTCPAR. Recordando que el origen, la partida y la contra-partida de un prorrateo podra  ser compuesta por: Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase Valor.                                        000573PCW1_CUSTO                    X                                                           Codigo del Centro de Costo. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 1-Origen, este ser el Centro de Costo para obtener el valor prorrateado. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CCORI. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 2-Destino, este sera el Centro de Costo del asiento de Prorrateo. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_CCCPAR. Recordando que el origen, la partida y la contra-partida de un prorrateo podra  ser compuesta por: Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase Valor.                                        000075PCW1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo de Prorrateo.                                        000053PCW1_ENTID                    X                                                           Ente contable                                        000440PCW1_FATOR                    X                                                           El factor es un valor relacionado a un indicador de cualquier naturaleza que permita determinar el porcentaje de una linea de prorrateo en relacion al total del grupo, siendo que el sistema calculara automaticamente. Este campo se utiliza solo para grupos del tipo destino y si el grupo esta vinculado a un indice estadistico, se actualizara automaticamente por cualquier modificacion en este indice.                                        000100PCW1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que utiliza el sistema.                             000274PCW1_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada para determinar el factor de la linea del grupo de prorrateo. Para actualizar el factor de la linea con el resultado de la formula es necesario utilizar el boton Recalcular. Solamente se aceptan reintegros numericos.                                        000250PCW1_INDICE                   X                                                           Codigo del Indice Estadistico utilizado en el Grupo de Prorrateo. No es obligatorio, pero si se informa, una de las entidades contables informada en la linea, debera estar registrada en este Indice Estadistico.                                        000566PCW1_ITEM                     X                                                           Codigo del Item Contable. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 1-Origen, este ser el Item Contable para obtener el valor prorrateado. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_ITORI. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 2-Destino, esta sera el Item Contable del asiento de Prorrateo. En la generacion del prorrateo, se grabara en el campo CTQ_ITCPAR. Recordando que el origen, la partida y la contrapartida de un prorrateo podra  ser compuesta por: Cuenta + Centro de Costo + Item Contable + Clase Valor.                                        000494PCW1_PERCEN                   X                                                           Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 1-Origen, este porcentaje correspondera al Porcentaje Base del prorrateo (campo CTQ_PERBAS), que es el porcentaje aplicado al valor de origen del prorrateo  para encontrar el valor prorrateado. Si este Grupo de Prorrateo es del tipo 2-Destino, este porcentaje sera de la linea de prorrateo generada por la vinculacion. Si se combinan diversos grupos de prorrateo, los porcentajes se distribuiran entre cada entidad.                                        000119PCW1_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial del item del Grupo de Prorrateo. Su generacion es automatica.                                        000123PCW1_STATUS                   X                                                           Indica si el registro de prorrateos esta con un porcentaje valido para utilizacion.                                        000099PCW1_TIPO                     X                                                           Tipo del Grupo de Prorrateo.
Podra ser:
1-Origen
2-Destino
                                        000060PCW2_CODCTQ                   X                                                           Codigo del prorrateo                                        000104PCW2_CODIGO                   X                                                           Codigo que individualiza cada Vinculacion de Grupo de Prorrateo.                                        000179PCW2_CT1DEF                   X                                                           Formula para definir las cuentas de destino del prorrateo. Si este campo se informa no se utilizara el grupo destino de cuenta o combinado.                                        000181PCW2_CT1PAF                   X                                                           Formula para definir la cuenta contable de partida del prorrateo.
Si este campo se informa no se utilizara el campo cuenta contable partida.
                                        000241PCW2_CT1PAR                   X                                                           Cuenta contable que se Debitara / Acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Corresponde a la cuenta de partida del CTQ y se grabara en el campo CTQ_CTPAR. Este campo no acepta formulas.                                        000179PCW2_CTDDEF                   X                                                           Formula para definir los items ctb. de destino del prorrateo. Si este campo se informa no se utilizara el grupo destino de items contables.                                        000161PCW2_CTDDES                   X                                                           Codigo del Grupo de Item Ctb. destino. Los datos de este grupo se utilizan para componer la contra-partida del prorrateo.                                        000162PCW2_CTDORI                   X                                                           Codigo del Grupo de Item Ctb. origen. Los datos de este grupo se utilizan para componer el origen del valor del prorrateo.                                        000177PCW2_CTDPAF                   X                                                           Formula para definir el item contable de partida del prorrateo.
Si este campo se informa no se utilizara el campo item contable partida.
                                        000204PCW2_CTDPAR                   X                                                           Item Contable que se Debitara / Acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Corresponde al item contable de partida del CTQ y se grabara en el campo CTQ_ITPAR. Este campo no acepta formulas.000183PCW2_CTHDEF                   X                                                           Formula para definir las cl. de valor de destino del prorrateo. Si este campo se informa no se utilizara el grupo destino de clases de valores.                                        000160PCW2_CTHDES                   X                                                           Codigo del Grupo de Cl.Valor destino. Los datos de este grupo se utilizan para componer la contra-partida del prorrateo.                                        000121PCW2_CTHORI                   X                                                           Codigo del Grupo de Cl.Valor origen. Los datos de este grupo se utilizan para componer el origen del valor del prorrateo.000180PCW2_CTHPAF                   X                                                           
Formula para definir la clase de valor de partida del prorrateo.
Si este campo se informa no se utilizara el campo clase de valor partida.
                                        000248PCW2_CTHPAR                   X                                                           Clase de Valor que se Debitara / Acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Corresponde a la Clase de valor de partida del CTQ y se grabara en el campo CTQ_CLPAR. Este campo no acepta formulas.                                        000178PCW2_CTTDEF                   X                                                           Formula para definir los c.costos de destino del prorrateo. Si este campo se informa no se utilizara el grupo destino de centro de costos.                                        000119PCW2_CTTDES                   X                                                           Codigo del Grupo de C.Costo destino. Los datos de este grupo se utilizan para componer la contra-partida del prorrateo.000160PCW2_CTTORI                   X                                                           Codigo del Grupo de C.Costo origen. Los datos de este grupo se utilizan para componer el origen del valor del prorrateo.                                        000181PCW2_CTTPAF                   X                                                           Formula para definir el centro de costo de partida del prorrateo.
Si este campo se informa no se utilizara el campo centro de costo partida.
                                        000248PCW2_CTTPAR                   X                                                           Centro de Costo que se Debitara / Acreditara en la generacion de los asientos de prorrateo. Corresponde al centro de costo de partida del CTQ y se grabara en el campo CTQ_CCPAR. Este campo no acepta formulas.                                        000204PCW2_DESCRI                   X                                                           Descripcion que se atribuye a los prorrateos que se generen por la vinculacion. Como este campo es del tipo formula textos simples deberan informarse entre comillas                                        000301PCW2_DESTIN                   X                                                           Codigo del Grupo de Prorrateo origen. Los datos de este grupo se utilizan para componer la contra-partida del prorrateo.
Este campo acepta un grupo del tipo Cuenta Contable o Combinado siendo que al utilizar grupos combinados no se permite informar otro grupo.
                                        000065PCW2_DSCCTQ                   X                                                           Descripcion del prorrateo                                        000099PCW2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que utiliza el sistema.                            000185PCW2_FORMUL                   X                                                           Formula para definir el factor y por consecuencia el porcentaje de las lineas de prorrateo, cuando no se utiliza ningun grupo de entidad destino.                                        000169PCW2_INTERC                   X                                                           Indica si las lineas generadas por la ejecucin del prorrateo se marcaran para exportacion a travs de la rutina de intercompany.                                        000109PCW2_MSBLQL                   X                                                           Este campo se destina al Bloqueo del Prorrateo Off-Line. Opciones: 1=Si y 2=No                               000303PCW2_ORIGEM                   X                                                           Codigo del Grupo de Prorrateo origen. Los datos de este grupo se utilizan para componer el origen del valor del prorrateo.
Este campo acepta un grupo del tipo Cuenta Contable o Combinado siendo que al utilizar grupos combinados no se permite informar otro grupo.
                                        000371PCW2_STATUS                   X                                                           Campo informativo que presenta la situacion de la vinculacion, que puede ser:
1-Pendiente: la Vinculacion se registro, pero el prorrateo aun no se genero;
2-Modificada: uno de los grupos de esta Vinculacion sufrio modificacion y el prorrateo aun no se genero nuevamente;
3-Generada: ya se genero el prorrateo para esta Vinculacion
                                        000073PCW2_TIPO                     X                                                           Tipo de Vinculacion. Opciones: 1=Movimiento del mes y 2= Saldo acumulado.000139PCW3_CODENT                   X                                                           Codigo de la Entidad contable informada en el campo CW3_ENTID.
Tecla <F3> abre pantalla de consulta                                        000089PCW3_CODIGO                   X                                                           Codigo que individualiza cada Indice Estadistico.                                        000075PCW3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Indice Estadistico.                                        000173PCW3_ENTID                    X                                                           Entidad contable utilizada en el Indice Estadistico. Podra ser:
1-Cuenta Contable
2-Centro de Costo
3-Item Contable
4-Clase de Valor
                                        000416PCW3_FATOR                    X                                                           Es un valor (no porcentaje) que representa una parte del total de este indice. El sistema calculara automaticamente cuanto este valor representa en porcentaje en relacion al total. Es muy util cuando no se tiene el porcentaje que se informa, pero si el valor o la cantidad. Tiene exactamente el mismo tratamiento aplicado al campo CTQ_VALOR, del registro de Prorrateo Off-Line                                        000114PCW3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que utiliza el sistema.                                           000274PCW3_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada para determinar el factor de la linea del indice estadistico. Para actualizar el factor de la linea con el resultado de la formula es necesario utilizar el boton Recalcular. Solamente se aceptan reintegros numericos.                                        000064PCW3_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del prorrateo                                        000119PCW3_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial del item del Indice Estadistico. Su generacion es automatica.                                        000197PCW3_UM                       X                                                           Codigo de la Unidad de Medida para el Indice Estadistico. Es un dato informativo, y su base es el archivo de Unidad de Medida SAH.
Tecla <F3> para consulta.
                                        000542PCW4_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar la calificacion del suscrito:

203 - Director
204 - Consejero de administracin
205 - Administrador
206 - Administrador del grupo
207 - Administrador de sociedad afiliada
220 - Administrador judicial  Persona fisica
222 - Administrador judicial  Persona juridica - Profesional responsable
223 - Administrador Judicial/Gestor
226 - Gestor judicial
309 - Apoderado
312 - Encargado del inventario
313 - Liquidador
315 - Interventor
401 - Titular Persona Fisica
801 - Empresario
900 - Contador										  999 - Otros
000069PCW4_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcion de la calificacion.000090PCW4_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.                000081PCW4_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.    000074PCW4_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal referente al registro.000167PCW4_ID                       X                                                           Este campo debe presentar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.000094PCW5_CABEC                    X                                                           En este capo se debe representar el encabezamiento de la descripcin del cdigo de la DIPAM-B.000059PCW5_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la DIPAM-B.000056PCW5_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la DIPAM-B.000074PCW5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000171PCW5_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nico por sucursal.000080PCW6_CODAJU                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del Ajuste de ICMS que se relaciona.000078PCW6_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el  cdigo de tipo de activo en el exterior.000087PCW6_CODSUB                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del sub-tem relacionado al ajuste de ICMS.000061PCW6_DESAJU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del ajuste de ICMS.000083PCW6_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del tipo de activo en el exterior.000075PCW6_DESUBI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del sub-tem relacionado.000085PCW6_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.           000068PCW6_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro000074PCW6_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000077PCW6_GRUPO                    X                                                           En este campo se debe representar el grupo del tipo de activo en el exterior.000171PCW6_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nico por sucursal.000088PCW6_IDAJUS                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin del Ajuste de ICMS que se relaciona.000078PCW6_IDSUBI                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del sub-tem relacionado. 000140PCW7_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del documento fiscal, que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000129PCW7_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura que servir como referencia para identificacin de la informacin de procesos.000264PCW7_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia
tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000074PCW7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PCW7_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000140PCW7_IDCODF                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la factura, que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000160PCW7_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000120PCW7_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del proceso, que servir como referencia para la identificacin del proceso.000151PCW7_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del indicativo de la suspensin, que servir como referencia para la identificacin del proceso.000139PCW7_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000073PCW7_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso administrativo/judicial.000133PCW7_PREFIX                   X                                                           En este campo debe constar el prefijo de la factura que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000138PCW7_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000141PCW7_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000106PCW7_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de proceso.
1 - Administrativo.
2 - Judicial.000181PCW7_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000156PCW7_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000048PCW8_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo modificado. Ejemplo: CT1_CONTA.000064PCW8_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Entidad contable correspondiente a la modificacion.000043PCW8_DATA                     X                                                           Fecha en la que se realizo la modificacion.000021PCW8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000090PCW8_FILTAB                   X                                                           Codigo de la sucursal referente a la tabla de Codigo de Entidad.                          000075PCW8_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo o Modalidad Contable.                                     000119PCW8_HISTOR                   X                                                           Codigo secuencial del historial de la modificacion y vinculo entre la tabla de memos SYP.                              000042PCW8_HORA                     X                                                           Hora en la que se realizo la modificacion.000078PCW8_OPC                      X                                                           Operacion correspondiente a las modificaciones realizadas en el Ente Contable.000052PCW8_SEQ                      X                                                           Numero de la Secuencia de la modificacion del campo.000018PCW8_TABELA                   X                                                           Alias de la tabla.000077PCW8_TIPCPO                   X                                                           Tipo do Campo modificado ( 1=Caracter; 2=Numerico; 3=Logico; 4=Fecha;5=Memo )000064PCW8_TITULO                   X                                                           Titulo del Campo correspondiente al diccionario de Campos (SX3).000045PCW8_VALANT                   X                                                           Contenido del campo antes de la modificacion.000052PCW8_VALNOV                   X                                                           Contenido del campo despues de la modificacion.     000092PCW9_CODIGO                   X                                                           Codigo de ingreso, conforme " Tabla de codigos de retencion en la fuente" publicada por RFB.000117PCW9_DESCOM                   X                                                           Descripcion completa del codigo del ingreso, conforme "Tabla de codigos de retencion en la fuente" publicada por RFB.000117PCW9_DESCRI                   X                                                           Descripcion resumida del codigo del ingreso, conforme "Tabla de codigos de retencion en la fuente" publicada por RFB.000077PCW9_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.   000077PCW9_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000021PCW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000200PCW9_ID                       X                                                           Debe representar el codigo de identificacion del registro. Este codigo se controla internamente a traves del sistema de forma agregativa y unico por sucursal.                                          000073PCWA_COD                      X                                                           Indica el codigo de la configuracion de auditoria de asientos contables. 000049PCWA_CONTA                    X                                                           Indica el codigo de la cuenta que debe auditarse.000077PCWA_DESC                     X                                                           Indica la descripcion de la configuracion de auditoria de asientos contables.000020PCWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000042PCWA_MOEDA                    X                                                           Indica en que se configuraron los valores.000072PCWB_CDAUDT                   X                                                           Indica el codigo de la configuracion de auditoria de asientos contables.000108PCWB_DATA                     X                                                           Indica la expresion para obtencion del campo de la fecha de referencia para la auditoria de los movimientos.000104PCWB_ENT                      X                                                           Indica la entidad del sistema que se considerara en el filtro de los datos para la auditoria de asiento.000020PCWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000099PCWB_FILTRO                   X                                                           Indica la expresion de filtro que se utilizara en el procesamiento de los registros de la entidad. 000024PCWB_ITEM                     X                                                           Item de la configuracion000059PCWB_KEY                      X                                                           Indica la clave que identificara la entidad en la consulta.000017PCWB_ORDEM                    X                                                           Orden de busqueda000060PCWB_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de valor que se configurara para la entidad. 000055PCWB_VALOR                    X                                                           Indica la expresion para obtencion del valor de origen.000072PCWC_CDAUDT                   X                                                           Indica el codigo de la configuracion de auditoria de asientos contables.000040PCWC_ENTDES                   X                                                           Indica la entidad destino de la relacion000040PCWC_ENTORI                   X                                                           Indica la entidad origen de la relacion.000031PCWC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema           000037PCWC_ITEM                     X                                                           Item del pendiente                   000044PCWC_KEYDES                   X                                                           Indica la expresion de la clave de relacion.000044PCWC_KEYORI                   X                                                           Indica la expresion de la clave de relacion.000056PCWD_CODIGO                   X                                                           Cdigo Agrupador                                        000064PCWD_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cuenta                                        000060PCWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PCWD_NIVEL                    X                                                           Nivel de la Cuenta                                        000175PCWE_COFIEN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:
Cdigo Fiscal de Entrada que se
utilizar para el Certificado de
Retencin en el impuesto RETEFUENTE                                        000069PCWE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Cdigo Fiscal                                        000072PCWE_FILIAL                   X                                                           Informe el Cdigo de la Sucursal                                        000137PCWF_COFIEN                   X                                                           Cdigo Fiscal de Salida que se
utilizar para el Certificado de
Retencin en el impuesto FUENTE                                        000169PCWF_COFISA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:
Cdigo Fiscal de Salida que se
utilizar para el Certificado de
Retencin en el impuesto FUENTE                                       000069PCWF_DESCRI                   X                                                            Descripcin del Cdigo Fiscal                                       000072PCWF_FILIAL                   X                                                           Informe el Cdigo de la Sucursal                                        000124PCWG_CALEND                   X                                                           Calendario contable utilizado en el vinculo calendario vs. moneda vs. Tipo de Saldo.                                        000154PCWG_DTFIM                    X                                                           Fecha de fin del periodo de vinculacion del calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                           000153PCWG_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del periodo de vinculacion del calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                       000139PCWG_EXERCI                   X                                                           Ano de Ejercicio de vinculacion calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                        000056PCWG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                   000098PCWG_MOEDA                    X                                                           Moneda contable de vinculacion calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.000139PCWG_PERIOD                   X                                                           Periodo contable de vinculacion calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                        000139PCWG_SEQUEN                   X                                                           Secuencia numerica de la vinculacion del calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo.                                        000146PCWG_STATUS                   X                                                           Estatus del periodo de vinculacion del calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                        000144PCWG_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable de vinculacion calendario contable vs. moneda contable vs. tipo de saldo contable.                                       000052PCWH_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                         000061PCWH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                         000054PCWH_GRUPO                    X                                                           Grupo o modulo                                        000063PCWH_TABLA                    X                                                           Tablas para formulacion                                        000045PCWI_CAMPO                    X                                                           Campo                                        000051PCWI_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000067PCWI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                               000060PCWI_TABLA                    X                                                           Tablas para formulacion                                     000126PCWJ_CAMPO                    X                                                           Muestra los campos (SX3) que no son virtuales y forman parte de la tabla seleccionada.                                        000074PCWJ_CODMNE                   X                                                           Codigo de asignacion del mnemonico                                        000100PCWJ_DATVIN                   X                                                           Codigo de la formula, funcion o valor asociado al mnemnico.                                        000063PCWJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion corta del mnemonico                                000065PCWJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                             000148PCWJ_FUNRPO                   X                                                           Si el tipo de mnemnico es funcion del usuario, este permite vincular una funcion del sistema o del usuario.                                        000103PCWJ_GRUPO                    X                                                           Codigo del modulo o grupo del cual formara parte el mnemonico.
                                        000053PCWJ_HELP                     X                                                           Help de campo                                        000107PCWJ_TABLA                    X                                                           Muestra las tablas puestas a disposicin para la formulacion (CWH).                                        000063PCWJ_TIPDAT                   X                                                           Clasifica el mnemonico.                                        000143PCWJ_TIPO                     X                                                           Tipo de mnemonico, aquellos generados en el Sistema "S" y aquellos que son grabados por el usuario "U".                                        000162PCWJ_TODAS1                   X                                                           Si = Necesita mostrar todas las tablas del sistema. No = Solo necesita verificar las tablas que servirn para formulacion.                                        000232PCWJ_TODAS2                   X                                                           SI = Necesita mostrar todos los campos del sistema de acuerdo con la tabla seleccionada. No = Necesita verificar los campos que serviran para formulacion, de acuerdo con la tabla seleccionada.                                        000079PCWJ_VALOR                    X                                                           Digite el valor fijo para el mnemonico.                                        000056PCWK_ADVPL                    X                                                           Formula en ADVPL                                        000143PCWK_CC                       X                                                           Mnemonico que contenga una centro de costo asociado o digite directamente el numero de Centro de Costo
                                        000135PCWK_CLVALO                   X                                                           Mnemonico que contenga una Clase Valor asociada o digite directamente el codigo de Clase Valor
                                        000060PCWK_CODFOR                   X                                                           Codigo de la formula                                        000090PCWK_CONASI                   X                                                           Condicion en ADVPL, que debera retornar verdadero
                                        000144PCWK_CUENTA                   X                                                           Mnemonico que contenga una cuenta contable asociada o digite directamente el numero de cuenta contable.
                                        000071PCWK_DESC                     X                                                           Descripcion corta de la formula                                        000084PCWK_DESGPO                   X                                                           Modulo o grupo al cual pertenece la formula
                                        000060PCWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PCWK_FOREJE                   X                                                           Formula ejecutable
                                        000096PCWK_GRUPO                    X                                                           Codigo del modulo o grupo del que la formula hara parte.                                        000086PCWK_HELP                     X                                                           Explicacion de la funcionalidad de la formula.                                        000130PCWK_ITECTB                   X                                                           Mnemonico que contenga un item asociado o digite directamente el numero de item contable.
                                        000103PCWK_TIPDAT                   X                                                           Es el tipo de dato que resultara de la ejecucion de la formula.                                        000169PCWK_TIPO                     X                                                           Si el tipo es vacio, se refiere a una formula compleja; se selecciona cualquier otra cosa, se refiere a una configuracion simple.
                                       000141PCWK_VALOR                    X                                                           Es el valor que colocara en el Registro estandar si la condicion del campo Cond. Registro se cumple.
                                        000060PCWL_CODFOR                   X                                                           Codigo de la formula                                        000131PCWL_CONJUN                   X                                                           Permite continuar la secuencia actual con el siguiente, sea a traves de un AND o de un OR.                                         000089PCWL_EXPRES                   X                                                           Puede registrar operaciones aritmeticas en ADVPL.                                        000063PCWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                           000063PCWL_OPER                     X                                                           Operador para formular.                                        000102PCWL_OPER1                    X                                                           Es el primero operando utilizado por el operador seleccionado.                                        000135PCWL_OPER2                    X                                                           Es el segundo operando utilizado por el operador seleccionado, puede ser que no sea solicitado.                                        000149PCWL_SEC                      X                                                           Validar para no repetir el numero de secuencia en todo el Getdados. Secuencia en que se ejecutara la formula.                                        000146PCWL_SELSEC                   X                                                           Numero de secuencia donde va a continuar, cuando no se cumpla la condicion. Debera existir en el Getdados.                                        000057PCWM_CODFOR                   X                                                           Codigo de formula                                        000063PCWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                           000067PCWM_LANPAD                   X                                                           Codigo del asiento estandar                                        000070PCWM_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del asiento estandar                                        000066PCWN_ADVPL                    X                                                           Codigo Advpl de la funcion                                        000060PCWN_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion                                        000071PCWN_DESCRI                   X                                                           Descripcion corta de la funcion                                        000048PCWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PCWN_HELP                     X                                                           Ayuda de la funcion                                        000058PCWN_PAR1                     X                                                           Primer Parametro 1                                        000066PCWN_PAR2                     X                                                           Segundo Parametro                                                 000017PCWN_PAR3                     X                                                           Tercer Parametro 000064PCWN_PAR4                     X                                                           Cuarto Parametro                                                000065PCWN_PAR5                     X                                                           Quinto Parametro                                                 000103PCWN_TIPDAT                   X                                                           Tipo de dato del resultado en la funcion que se esta registrando                                       000069PCWN_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de funcion                                        000343PCWO_CACHE                    X                                                           Asignar Si,  aumenta el consumo de memoria pero mejora la performance. Se recomienda solo si el uso de la tabla es
muy concurrido enla configuracion de los asientos, por ejemplo, tablas de Centros de costo, Cuentas Contables,
etc.
Por ejemplo, tabla de Proveedores no es interesante activar, pues las facturas son de proveedores diferentes.000069PCWO_CODPTO                   X                                                           Codigo del punto del registro                                        000051PCWO_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000008PCWO_FILIAL                   X                                                           Sucursal000058PCWO_INDICE                   X                                                           Indice relacionado                                        000052PCWO_INDVAL                   X                                                           VALOR INDICE                                        000118PCWO_LLAVE                    X                                                           Codigo ADVPL con el que se realizara la bsqueda segun el indice seleccionado.                                        000045PCWO_TABLA                    X                                                           Tabla                                        000076PCWO_TIPO                     X                                                           Tipo de archivo U=Usuario, S=Sistema                                        000106PCWP_CWP_MO                   X                                                           Modo de grabar el registro
1=Desagrupados;2=Agrupados;3=Individual                                        000032PCWP_DESAGP                   X                                                           Descripcion del grupo de lote   000070PCWP_DESGR                    X                                                           Descripcion del grupo de lotes                                        000060PCWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PCWP_GRUPO                    X                                                           Grupo asientos    000098PCWP_MODREG                   X                                                           Forma de agrupar = 1=Desagrupados;2=Agrupados;3=Individual                                        000075PCWP_STATUS                   X                                                           Estatus del Grupo
1=Activo
2=Inactivo                                      000060PCWP_SUMARI                   X                                                           Seleccione si se sumara por cuenta o no se sumara por cuenta000060PCWQ_CODFOR                   X                                                           Codigo de la Formula                                        000060PCWQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000057PCWQ_TABLA                    X                                                           Alias de la Tabla                                        000056PCWR_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo                                        000079PCWR_DESRG                    X                                                           Descripcion del rango del grupo de lote                                        000060PCWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000063PCWR_ITEM                     X                                                           Numero de item secuencial                                      000050PCWR_LOTEFI                   X                                                           Lote final                                        000052PCWR_LOTEIN                   X                                                           Lote inicial                                        000063PCWS_DSCGRP                   X                                                           Descripcion del asiento                                        000057PCWS_DTLANC                   X                                                           Fecha del asiento                                        000067PCWS_FCASIE                   X                                                           Fecha de cierre del asiento                                        000060PCWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PCWS_GRUPO                    X                                                           Grupo de asiento                                        000054PCWS_LANC                     X                                                           Asiento diario                                        000047PCWS_MESANO                   X                                                           Mes/Ano                                        000070PCWS_MODREG                   X                                                           Modo de grabacion del registro                                        000047PCWT_CONTA                    X                                                           Cuenta
                                        000047PCWT_CREDIT                   X                                                           Crdito                                        000047PCWT_DEBITO                   X                                                           Dbito
                                        000049PCWT_DOC                      X                                                           Documento                                        000061PCWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000059PCWT_ITEM                     X                                                           tems del agrupador                                        000047PCWT_LANC                     X                                                           Asiento                                        000055PCWT_LOTE                     X                                                           Codigo del lote                                        000058PCWT_SUBLOT                   X                                                           Codigo del sublote                                        000039PCWU_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del evento especial000031PCWU_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento especial000074PCWU_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PCWU_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000022PCWV_ADICIO                   X                                                           Total de las adiciones000022PCWV_ALIQAD                   X                                                           Alcuota del adicional000020PCWV_ALIQAP                   X                                                           Alcuota del clculo000044PCWV_ALIQU1                   X                                                           Ingreso Bruto/Ganancia Estimada - Alcuota 1000044PCWV_ALIQU2                   X                                                           Ingreso Bruto/Ganancia Estimada - Alcuota 2000044PCWV_ALIQU3                   X                                                           Ingreso Bruto/Ganancia Estimada - Alcuota 3000044PCWV_ALIQU4                   X                                                           Ingreso Bruto/Ganancia Estimada - Alcuota 4000032PCWV_ANUAL                    X                                                           Indica si el perodo es el anual000027PCWV_APAGAR                   X                                                           Valor por pagar del tributo000066PCWV_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento tributario utilizado para el clculo del perodo000109PCWV_CODTRI                   X                                                           Cdigo del tributo.
En este campo se debe seleccionar el tributo para el que se destina el perodo de clculo000027PCWV_COMPEN                   X                                                           Total de las compensaciones000020PCWV_DEDUCA                   X                                                           Total de deducciones000024PCWV_DESCRI                   X                                                           Descripcin del perodo.000033PCWV_DEVENT                   X                                                           Descripcin del evento tributario000023PCWV_DTRIBU                   X                                                           Descripcin del tributo000026PCWV_EXCLUS                   X                                                           Total de las eliminaciones000077PCWV_FAPULE                   X                                                           Debe representar en este campo la forma de clculo - Ganancia de explotacin.000074PCWV_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000049PCWV_FIMPER                   X                                                           Fecha final del periodo del tributo seleccionado.000128PCWV_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000073PCWV_IDEVEN                   X                                                           Identificador del evento tributario utilizado para el clculo del perodo000117PCWV_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. En este campo se debe seleccionar el tributo para el que se destina el perodo de clculo.000053PCWV_INIPER                   X                                                           Fecha de inicio del periodo del tributo seleccionado.000059PCWV_LOGSCH                   X                                                           Log de los cierres programados en agenda en el smartchedule000032PCWV_LUCEXP                   X                                                           Total ganancia de la explotacin000022PCWV_NAOOPE                   X                                                           Resultado no operativo000019PCWV_OPERAC                   X                                                           Resultado operativo000034PCWV_PERADI                   X                                                           Porcentaje de adicin por donacin000040PCWV_PERPRE                   X                                                           Porcentaje de compensacin del perjuicio000034PCWV_PNAOOP                   X                                                           Perjuicio no operativo del perodo000228PCWV_POEB                     X                                                           POEB - Proporcin de la ocupacin efectiva de las becas.
La POEB debe calcularse en los meses de marzo y septiembre, referente al primero y al segundo semestre respectivamente, y de acuerdo con las definiciones de la IN 1.394/13000031PCWV_POPERA                   X                                                           Perjuicio operativo del perodo000036PCWV_RCATIV                   X                                                           Total del ingreso neto por actividad000216PCWV_STATUS                   X                                                           El estatus define la situacin actual del perodo, y debe ser definido por el sistema automticamente, por medio de los procesos de apertura y cierre del perodo. Las opciones de estatus son: Abierto y Finalizado000041PCWV_TOALQ1                   X                                                           Total del ingreso por actividad  Alc. 1000041PCWV_TOALQ2                   X                                                           Total del ingreso por actividad  Alc. 2000041PCWV_TOALQ3                   X                                                           Total del ingreso por actividad  Alc. 3000041PCWV_TOALQ4                   X                                                           Total del ingreso por actividad  Alc. 4000027PCWV_TOTDEM                   X                                                           Total de los dems ingresos000039PCWV_TOTISE                   X                                                           Total de los ingresos (Inmunes/Exentos)000028PCWV_TRIADI                   X                                                           Valor del tributo adicionado000033PCWV_VLISEN                   X                                                           Valor de la cuota mensual exenta.000042PCWV_VLPREJ                   X                                                           Valor compensado del Perjuicio/BC Negativa000023PCWW_CHVNF                    X                                                           Id del documento fiscal000023PCWW_CODAJU                   X                                                           id del cdigo de ajuste000051PCWW_CODMOD                   X                                                           Cdigo identificador del modelo de documento fiscal000032PCWW_FILIAL                   X                                                           Sucursal relacionada al registro000018PCWW_ITEM                     X                                                           tem del documento000025PCWW_ITEMNF                   X                                                           tem del documento fiscal000025PCWW_NUMITE                   X                                                           tem del documento fiscal000040PCWW_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento: 0-Entrada y 1-Salida000023PCWW_VALOR                    X                                                           Valor del ajuste de IPI000027PCWX_CODCUS                   X                                                           Cdigo del centro de costo.000173PCWX_CODECF                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica ECF concatenado con el cdigo secuencial del archivo. Es necesario que el tributo est informado para que las opciones se muestren correctamente.000074PCWX_CODGRU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del grupo de la forma de tributacin.000083PCWX_CODLAL                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica Lalur concatenado con el cdigo secuencial del archivo.000080PCWX_DCODGR                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcin del grupo de la forma de tributacin.000032PCWX_DESCUS                   X                                                           Descripcin del centro de costo.000042PCWX_DTDECF                   X                                                           Descripcin de la tabla dinmica de la ECF000038PCWX_DTDLAL                   X                                                           Descripcin de la tabla dinmica Lalur000074PCWX_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PCWX_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000092PCWX_IDCODG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del grupo de la forma de tributacin.000241PCWX_IDCTCB                   X                                                           Campo de control interno para almacenar el ID de la cuenta contable en el detalle, es necesario para evitar regresar de la CWX (Detalle del clculo) y situar en la T0O (tems del evento tributario) para recuperar el ID de la cuenta contable.000022PCWX_IDCUST                   X                                                           Id del centro de costo000056PCWX_IDECF                    X                                                           Identificador del Archivo de la tabla dinmica de la ECF000259PCWX_IDEVEN                   X                                                           Identificador del evento tributario, se utiliza para almacenar el ID que consta en la tabla T0N (Evento tributario), es necesario para el control interno, para situar correctamente en el registro de la T0O, si estuviera en memoria situado solamente en la CWX.000052PCWX_IDLAL                    X                                                           Identificador del Archivo de la tabla dinmica Lalur000048PCWX_INDSAL                   X                                                           Indicador del saldo utilizado Deudor o Acreedor.000026PCWX_ORIGEM                   X                                                           Origen del valor calculado000058PCWX_PERCON                   X                                                           Porcentaje de la cuenta informado en el evento tributario.000068PCWX_RURAL                    X                                                           Indica si el tem est vinculado a la actividad rural. 0 = No 1 = Si000035PCWX_SEQDET                   X                                                           Secuencial del detalle del clculo.000041PCWX_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem del evento tributario000065PCWX_TABECF                   X                                                           Muestra el cdigo y la descripcin de la tabla dinmica de la ECF000015PCWX_VALOR                    X                                                           Valor calculado000102PCWY_ANOREF                   X                                                           Debe constar el ao de referencia de la informacin econmica.                                        000073PCWY_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.                                        000192PCWY_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000102PCWY_MESREF                   X                                                           Debe constar el mes de referencia de la informacin econmica.                                        000105PCWY_NUMEMP                   X                                                           Debe constar el nmero de empleados en el ltimo da del perodo.                                        000097PCWY_STATUS                   X                                                           Estatus de registro. Si ya se valid por el Job3 s o no.                                        000113PCWY_VLCAIX                   X                                                           Indica el valor disponible en caja o banco en el ltimo da del perodo.                                         000047PCWY_VLFATM                   X                                                           Debe constar el valor de facturacin en el mes.000098PCWY_VLFOLH                   X                                                           Debe constar el valor de la planilla de haberes en el mes.                                        000303PCWZ_CODMOT                   X                                                           Debe constar el Cdigo de motivo de la incidencia, indicada por el tipo de incidencia (Exento, No tributado u Otros). El cdigo justifica, por ejemplo, el tributo ICMS segn su incidencia sea Exenta/NT u Otras. Informacin solicitada en los Formularios estatales.                                        000327PCWZ_CODTRI                   X                                                           Debe constar el cdigo de los tributos vinculados al tem del documento fiscal. Las opciones vlidas para este tem estn listadas en el archivo especfico de esta informacin. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el registro respectivo.                                        000064PCWZ_DCODTR                   X                                                           Descripcin del tributo.                                        000096PCWZ_DESMOT                   X                                                           Debe constar la Descripcin del motivo de la incidencia.                                        000073PCWZ_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.                                        000192PCWZ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000163PCWZ_IDUF                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del Est/Prov/Reg al que pertenece el cdigo del motivo de la incidencia.                                        000076PCWZ_TPINC                    X                                                           Debe constar el tipo de incidencia.
                                        000017PCWZ_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez.000060PCW_DATA                      X                                                           Fecha de referencia.                                        000073PCW_GRPUSER                   X                                                           Grupo de Usuario.                                                        000060PCW_GRUPO                     X                                                           Grupo de Materiales.                                        000068PCW_LIMITE                    X                                                           Cantidad limite del periodo.                                        000080PCW_PEDIDO                    X                                                           Nmero del Pedido Generado a partir de  este tem del Contrato.                 000060PCW_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000045PCW_SALDO                     X                                                           Saldo.                                       000059PCW_USER                      X                                                           Codigo del usuario.                                        000015PCX0_CC                       X                                                           Cuenta contable000057PCX0_CODEDT                   X                                                           Codigo del edicto vinculado en la factura de reserva.    000045PCX0_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor de la factura de reserva000033PCX0_CODNE                    X                                                           Codigo de la factura de reserva. 000015PCX0_CODORI                   X                                                           Factura origen 000018PCX0_CONTA                    X                                                           Cuenta contable   000029PCX0_CTR                      X                                                           Informe nmero de la planilla000045PCX0_CVLV                     X                                                           Clase y valor contable                       000062PCX0_DESFOR                   X                                                           Descripcion del proveedor vinculado en la factura de reserva. 000059PCX0_ESPEC                    X                                                           Especie de revisin                                        000087PCX0_ESTORN                   X                                                           Indica si la factura de reserva esta extornada.                                        000092PCX0_EXTORN                   X                                                           Indica si aquella factura de reserva esta extornada.                                        000034PCX0_FILENT                   X                                                           Cdigo de la sucursal de entrega  000026PCX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema      000068PCX0_FINNEP                   X                                                           Informe la opcin deseada: si es compra de materiales o de servicios000057PCX0_FONREC                   X                                                           Fuente de recurso que se utilizara en el documento habil.000038PCX0_ITEMCT                   X                                                           tem de la cuenta contable            000085PCX0_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor de la factura de reserva                                        000052PCX0_MODEMP                   X                                                           Modalidades de reserva:
Global 
Ordinaria
Estimativa000051PCX0_NUMATA                   X                                                           Numero del acta vinculado en la factura de reserva.000041PCX0_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla del contrato       000105PCX0_NUMPRO                   X                                                           Numero del proceso del edicto vinculado en la factura de reserva.                                        000043PCX0_PRZEXC                   X                                                           Plazo de ejecucion de la factura de reserva000018PCX0_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin000068PCX0_TOTDIS                   X                                                           Total que esta disponible para utilizacion en la factura de reserva.000044PCX0_TOTEMP                   X                                                           Total de reserva incluido para la factura   000053PCX0_TOTPED                   X                                                           Total de pedidos vinculados en la factura de reserva.000085PCX0_TPEMP                    X                                                           Tipo de reserva que se haran:

Refuerzo
Anulacion
Contrato continuado
Resto por pagar000116PCX0_UGDSEM                   X                                                           Descripcion de la unidad gestora que sera responsable por la factura de reserva.                                    000153PCX0_UGDSRE                   X                                                           Descripcion de la unidad de gestion que efectuara el pago de los titulos por pagar vinculados al documento habil.                                        000133PCX0_UGEMIT                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad gestora que sera responsable por la factura de reserva.                                        000104PCX0_UGRESP                   X                                                            Codigo de identificacion de la unidad gestora responsable atribuida a la factura de reserva.           000057PCX1_CODNE                    X                                                           Codigo de la factura de reserva asociada en la tabla CX0.000074PCX1_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto originado de reservas en pedidos, documento de entrada.000024PCX1_DESCR                    X                                                           Descripcion del producto000021PCX1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000024PCX1_ITEM                     X                                                           Item de los productos   000019PCX1_NATURE                   X                                                           Modalidad del item
000043PCX1_QTDEMP                   X                                                           Indica la cantidad de productos reservados.000044PCX1_SUBITE                   X                                                           Indica el subitem de la modalidad utilizada.000027PCX1_VLRCON                   X                                                           Valor que ya fue consumido.000017PCX1_VLRDIS                   X                                                           Valor disponible
000028PCX1_VLREMP                   X                                                           Valor reservado para el item000025PCX1_VLRLIQ                   X                                                           Indica el valor liquidado000063PCX1_VLRMOV                   X                                                           Indica el valor movido.                                        000056PCX1_VLRPED                   X                                                           Valor de pedidos                                        000015PCX1_VLRREL                   X                                                           Valor realizado000028PCX1_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del producto.000118PCX1_VMEDIO                   X                                                           Valor promedio reservado, ser el valor de la cantidad reservada por el valor reservado                               000047PCX2_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento originador del movimiento.000034PCX2_CODHIS                   X                                                           Codigo de historial de movimientos000097PCX2_CODNE                    X                                                           Codigo de la factura de reserva asociada a la tabla CX0.
                                        000039PCX2_EVENTO                   X                                                           Tipo de evento generador de movimiento.000021PCX2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000020PCX2_OBS                      X                                                           Historial detallado.000047PCX2_TPDOC                    X                                                           Tipos de documentos disponibles para historial.000051PCX2_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento del documento (Credito o Debito)000030PCX2_VLRMOV                   X                                                           Valor del movimiento generado.000079PCX3_CODNE                    X                                                           Indica el codigo de la nota de reserva.                                        000036PCX3_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto vinculado a acta000057PCX3_EMPENH                   X                                                           Indica si la solicitud tiene factura de reserva asociada.000024PCX3_FILENT                   X                                                           Filial de Entrega       000032PCX3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000021PCX3_FILSC                    X                                                           Sucursal del sistema.000077PCX3_ITEMNE                   X                                                           Indica el item de la nota de reserva.                                        000035PCX3_ITEMSC                   X                                                           Item de la solicitud de compra.    000014PCX3_LOTE                     X                                                           Lote del acta.000016PCX3_NUMATA                   X                                                           Numero del acta.000052PCX3_NUMSC                    X                                                           Numero de la solicitud de compras vinculada al Acta.000060PCX3_QUANT                    X                                                           Cantidad del item de la solicitud de compra                 000072PCX3_SALDO                    X                                                           Indica el saldo de la solicitud.                                        000083PCX4_ARTIGO                   X                                                           Artculo referente a Ley que rige el edicto                                        000057PCX4_CODEDT                   X                                                           Cdigo del edicto                                        000060PCX4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PCX4_LC                       X                                                           Ley complementaria000066PCX4_LEI                      X                                                           Ley adoptada por el edicto                                        000075PCX4_MODALI                   X                                                           Modalidad seleccionada en el edicto                                        000065PCX4_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso                                               000091PCX4_PARAG                    X                                                           Pargrafo correspondiente al artculo seleccionado.                                        000042PCX5_CC                       X                                                           Centro de costo de la solicitud de compras000035PCX5_CLVL                     X                                                           Clase valor de solicitud de compras000090PCX5_CODEDT                   X                                                           Cdigo del edicto vinculado con la nota de reserva                                        000031PCX5_CODNE                    X                                                           Cdigo de la factura de reserva000041PCX5_CODNEO                   X                                                           Cdigo de la factura de reserva de origen000039PCX5_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto vinculado al edicto000082PCX5_CONTA                    X                                                           Cuenta contable de la solicitud de compras                                        000046PCX5_FILENT                   X                                                           Sucursal de entrega de la solicitud de compra.000020PCX5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PCX5_ITEMCT                   X                                                           tem de la cuenta de solicitud de compras000031PCX5_ITEMSC                   X                                                           tem de la solicitud de compras000017PCX5_ITPROD                   X                                                           tem del producto000040PCX5_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso del edicto           000072PCX5_NUMSC                    X                                                           Nmero de la solicitud de compra                                        000035PCX5_QUANT                    X                                                           Cantidad de la solicitud de compra
000019PCX5_REVISA                   X                                                           Revisin del edicto000160PCX610HORAS                   X                                                           Apunte del Calendario del Recurso.      Debe ser llenado con "x" y cada carctercorresponde a 15 minutos de uso del Re- curso.                                  000061PCX6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000034PCX6_LOTE                     X                                                           Lote de acta de registro de precio000015PCX6_NUMATA                   X                                                           Nmero del acta000014PCX6_SLDLOT                   X                                                           Saldo del lote000025PCX6_STATUS                   X                                                           Situacin actual del lote000020PCX6_VLRTOT                   X                                                           Valor total del lote000025PCX7_CODEDT                   X                                                           Cdigo de la convocatoria000020PCX7_CODLIC                   X                                                           Cdigo del Licitante000012PCX7_EDITAL                   X                                                           Convocatoria000020PCX7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PCX7_ITEM                     X                                                           Nmero de secuencia000123PCX7_ITPROD                   X                                                           Guarda el tem del producto de la convocatoria(CO3_ITEM) para casos con productos repetidos dentro de la misma convocatoria000020PCX7_LOJA                     X                                                           Tienda del Licitante000029PCX7_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso000008PCX7_PRODUT                   X                                                           Producto000015PCX7_VALOR                    X                                                           Valor consumido000040PCXI_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.          000031PCXI_CONTRA                   X                                                           Informe el cdigo del contrato.000042PCXI_DESFIL                   X                                                           Informe la descripcin de la sucursal.    000019PCXI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000032PCXI_FILRES                   X                                                           Informe la sucursal responsable.000041PCXI_ITEM                     X                                                           Informe el tem de la parte comprometida.000030PCXI_LOJACL                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000032PCXI_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.  000046PCXI_NUMPLA                   X                                                           Informe el nmero de la planilla del contrato.000065PCXI_PERRAT                   X                                                           Informe el porcentaje de prorrateo entre las partes involucradas.000042PCXI_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad por parte involucrada.000057PCXI_REVISA                   X                                                           Informe el cdigo de la revisin del contrato.           000041PCXI_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de la parte comprometida.000019PCXJ_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato000020PCXJ_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000019PCXJ_FORCLI                   X                                                           Proveedor o cliente000026PCXJ_ID                       X                                                           ID de agrupacin de pedido000015PCXJ_ITEMPE                   X                                                           tem del pedido000019PCXJ_ITEMPL                   X                                                           tem de la planilla000006PCXJ_LOJA                     X                                                           Tienda000036PCXJ_LOJENV                   X                                                           Tienda de la parte involucrada      000026PCXJ_NUMMED                   X                                                           Nmero de la medicin.    000017PCXJ_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido000021PCXJ_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla000044PCXJ_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo Cuentas por Pagar/ Cobrar.000017PCXJ_PRTENV                   X                                                           Parte involucrada000033PCXJ_REVGER                   X                                                           Revisin generadora              000060PCXK_DATFIM                   X                                                           Fecha del trmino del procesamiento del reajuste automtico.000045PCXK_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del procesamiento.000031PCXK_FILIAL                   X                                                           Informa la sucursal del sistema000059PCXK_HORFIM                   X                                                           Hora del trmino del procesamiento del reajuste automtico.000068PCXK_HORINI                   X                                                           Informa la hora de inicio del procesamiento del reajuste automtico.000030PCXK_NUMERO                   X                                                           Informa el nmero del reajuste000076PCXK_QTDCT                    X                                                           Cantidad de contratos que sufrieron reajuste.                               000041PCXK_QTDIT                    X                                                           Cantidad de tems que sufrieron reajuste.000022PCXK_SITUAC                   X                                                           Situacin del reajuste000038PCXL_CONTRA                   X                                                           Informe el nmero del contrato.       000079PCXL_DTANT                    X                                                           Informe la fecha del reajuste anterior.                                        000078PCXL_DTPREV                   X                                                           Informa la fecha prevista del reajuste                                        000078PCXL_DTPROX                   X                                                           Informe la fecha del prximo reajuste.                                        000070PCXL_DTREAJ                   X                                                           Informe la fecha del reajuste.                                        000031PCXL_FILIAL                   X                                                           Informa la sucursal del sistema000018PCXL_INDICE                   X                                                           Informa el ndice.000039PCXL_ITEM                     X                                                           Informa el tem del reajuste automtico000084PCXL_ITEMPL                   X                                                           Informe el tem de la planilla del contrato.                                        000058PCXL_NUMRJ                    X                                                           Informa el nmero del reajuste automtico                 000065PCXL_PLAN                     X                                                           Informe el nmero de la planilla del contrato.                   000033PCXL_REVISA                   X                                                           Informa la revisin del contrato.000085PCXL_SITUAC                   X                                                           Informa la situacin del reajuste automtico
                                        000045PCXL_VLANT                    X                                                           Informa el valor antes del reajuste.         000038PCXL_VLAPL                    X                                                           Informa el valor del ndice aplicado. 000034PCXL_VLATU                    X                                                           Informa el valor actual           000027PCXL_VLIND                    X                                                           Informa el valor del ndice000035PCXM_AGRCAT                   X                                                           Agrupador por categora de producto000031PCXM_AGRGRP                   X                                                           Agrupador por grupo de producto000030PCXM_AGRTIP                   X                                                           Agrupador por tipo de producto000058PCXM_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo donde se asignarn las compras.000008PCXM_CONTRA                   X                                                           Contrato000020PCXM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PCXM_ITEMID                   X                                                           Nmero del tem. 000021PCXM_NUMERO                   X                                                           Nmero de la planilla000028PCXM_REVISA                   X                                                           Revisin                    000092PCXM_VLMAX                    X                                                           Valor mximo permitido para medir de los productos, de acuerdo con el agrupador seleccionado000056PCXM_VLMED                    X                                                           Selecciona el valor medido dentro de los tems agrupados000160PCXNAPLIC                     X                                                           Aplicacion del calculo
1=Linea, para todos los valores de la linea de presupuesto actual.
2=Todo, para todas las lineas y valores del presupuesto en pantalla.000121PCXNFML                       X                                                           Formula que se aplicara sobre el valor del presupuesto. La variable VALOR puede usarse como valor actual del presupuesto.000060PCXNSLDMED                    X                                                           La planilla no tiene saldo para agregar una nueva medicin!000183PCXNTIPO                      X                                                           Tipo de calculo que se aplicara.
1=Porcentaje (PRESUPUESTADO x (FACTOR /100))
2=Multiplicacion (PRESUPUESTADO x FACTOR)
3=Formula (vea parametro MV_CTB390F o Consulta de Formulas).000053PCXN_CHECK                    X                                                           Verifica si planilla est seleccionada para medicin.000044PCXN_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente utilizado en la medicin.000034PCXN_CONTRA                   X                                                           Contrato relacionado a la planilla000020PCXN_CRONCT                   X                                                           Cronograma Contable.000021PCXN_CRONOG                   X                                                           Nmero del cronograma000033PCXN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de planilla.000012PCXN_DESPES                   X                                                           Valor gastos000011PCXN_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PCXN_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000028PCXN_DTMXMD                   X                                                           Fecha mxima de medicin.   000021PCXN_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento 000020PCXN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000090PCXN_FORCLI                   X                                                           Proveedor (para contratos de compra) o Cliente (para contratos de venta) de la planilla.  000035PCXN_FORNEC                   X                                                           Proveedor utilizado en la medicin.000015PCXN_FRETE                    X                                                           Valor del flete000044PCXN_LJCLI                    X                                                           Tienda del cliente utilizada en la medicin.000059PCXN_LJFORN                   X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor utilizado en la medicin.000086PCXN_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor (para contratos de compra) o Cliente (para contratos de venta)   000030PCXN_NUMMED                   X                                                           Nmero de la medicin.        000035PCXN_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla.             000047PCXN_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado para los tems.     000023PCXN_PARCEL                   X                                                           Cuota del cronograma   000056PCXN_REVISA                   X                                                           Revisin del contrato referente a planilla.             000012PCXN_SEGURO                   X                                                           Valor seguro000027PCXN_TIPPLA                   X                                                           Tipo de planilla           000018PCXN_VLBONI                   X                                                           Valor de los bonos000060PCXN_VLBPED                   X                                                           Valor total de las bonificaciones consideradas en el pedido.000021PCXN_VLCOMS                   X                                                           Valor de la comisin.000036PCXN_VLDESC                   X                                                           Valor total de descuentos           000040PCXN_VLLIQD                   X                                                           Valor total de los tems de la planilla.000052PCXN_VLMPED                   X                                                           Valor total de las multas consideradas en el pedido.000019PCXN_VLMULT                   X                                                           Valor de las multas000026PCXN_VLPREV                   X                                                           Valor previsto de medicin000034PCXN_VLRADI                   X                                                           Valor del anticipo de la planilla.000042PCXN_VLREAJ                   X                                                           Valor del reajuste aplicado a la planilla.000046PCXN_VLSALD                   X                                                           Saldo disponible en la planilla para medicin.000091PCXN_VLTOT                    X                                                           Valor total de la planilla despus de la aplicacin de multas, bonificaciones y descuentos.000234PCXN_ZERO                     X                                                           Informa si la planilla de la medicin est en cero. En caso afirmativo, no se permite informar valores para los tems.

No: no es una medicin en cero.
S: medicin en cero, las cantidades de los tems deben ser obligatoriamente cero.000082PCXO_AGRUPA                   X                                                           Nmero del agrupador de ttulos al que estn vinculadas las mltiples modalidades.000070PCXO_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato al que estn vinculadas las mltiples modalidades.000020PCXO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000085PCXO_IDPED                    X                                                           Nmero del agrupador de documentos al que estn vinculadas las mltiples modalidades.000029PCXO_ITEM                     X                                                           tem de la mltiple modalidad000020PCXO_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera000068PCXO_NUMMED                   X                                                           Nmero de la medicin al que estn vinculadas mltiples modalidades.000072PCXO_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla al que estn vinculadas las mltiples modalidades.000036PCXO_PERC                     X                                                           Parte correspondiente a la modalidad000068PCXO_REVISA                   X                                                           Nmero de la revisin al estn vinculadas las mltiples modalidades.000048PCXO_VALOR                    X                                                           Valor de la parte correspondiente a la modalidad000015PCXP_CC                       X                                                           Centro de costo000023PCXP_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000015PCXP_CONTA                    X                                                           Cuenta contable000019PCXP_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato000020PCXP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PCXP_IDPED                    X                                                           Agrupador de documento000040PCXP_ITEM                     X                                                           tem del prorrateo entre entes contables000026PCXP_ITEMCT                   X                                                           tem de la cuenta contable000025PCXP_ITMNAT                   X                                                           tem de la multimodalidad000022PCXP_NUMMED                   X                                                           Nmero de la medicin.000021PCXP_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla000041PCXP_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo del ente contable000058PCXP_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin                                        000032PCXP_VALOR                    X                                                           Valor atribuido al ente contable000040PCXQ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del rea del contrato.000034PCXQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del rea del contrato.000031PCXQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del rea del contrato.000080PCXQ_GESTOR                   X                                                           Informe el administrador del rea del contrato informando el cdigo del usuario.000055PCXQ_GRPAPR                   X                                                           Grupo de aprobacin vinculado con el rea del contrato.000047PCXQ_NOMEGE                   X                                                           Nombre del administrador del rea del contrato.000054PCXQ_STATUS                   X                                                           Indica si el rea del contrato est activa o inactiva.000027PCXR_CODIGO                   X                                                           Identificador del documento000023PCXR_EMAIL                    X                                                           E-mail del destinatario000022PCXR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del documento000038PCXR_ITEM                     X                                                           tem de secuencia de los destinatarios000023PCXR_NOME                     X                                                           Nombre del destinatario000021PCXR_TIPO                     X                                                           Tipo del destinatario000030PCXS_CONTRA                   X                                                           Informe el nmero del contrato000024PCXS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto000064PCXS_FILIAL                   X                                                           Cdigo que indica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000031PCXS_ITEM                     X                                                           tem del prorrateo de contrato.000034PCXS_NUMPLA                   X                                                           Cdigo de la planilla del contrato000031PCXS_PLAORI                   X                                                           Planilla de origen de prorrateo000019PCXS_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000057PCXS_REVISA                   X                                                           Nmero actual de revisin donde se encuentra el contrato.000017PCXS_SLDMED                   X                                                           Saldo por medirse000014PCXS_TE                       X                                                           TES de entrada000011PCXS_TS                       X                                                           Tipo salida000011PCXS_VLTOT                    X                                                           Valor total000031PCXT_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del contrato000019PCXT_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato000068PCXT_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000030PCXT_FORCLI                   X                                                           Informe el proveedor o cliente000030PCXT_FORNCL                   X                                                           Informe el proveedor o cliente000031PCXT_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor000004PCXT_ITEM                     X                                                           tem000020PCXT_LJFORN                   X                                                           Tienda del proveedor000017PCXT_LOJA                     X                                                           Informe la tienda000029PCXT_LOJACL                   X                                                           Informe la tienda del cliente000026PCXT_NOME                     X                                                           Nombre proveedor o cliente000018PCXT_NOMECL                   X                                                           Nombre del cliente000035PCXT_NUMPLA                   X                                                           Cdigo de la planilla del contrato.000045PCXT_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo del tem de contrato.000031PCXT_PLAORI                   X                                                           Planilla de origen de prorrateo000057PCXT_REVISA                   X                                                           Nmero actual de revisin donde se encuentra el contrato.000019PCXT_VALOR                    X                                                           Valor del prorrateo000077PCX_ABERTO                    X                                                           Esta Caja ya esta abierta o el cierre del movimiento anterior esta pendiente.000056PCX_CC                        X                                                           Centro de Costo.                                        000061PCX_CLVL                      X                                                           Clase Valor Contable.                                        000056PCX_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                                        000040PCX_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCX_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000029PCX_FECHADO                   X                                                           Esta Caja ya esta Cerrada.   000061PCX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PCX_ITEM                      X                                                           Item del Prorrateo por CC.                                        000067PCX_ITEMCTA                   X                                                           Item de la Cuenta Contable.                                        000071PCX_ITEMSOL                   X                                                           Item de la Solicitud de Compra.                                        000073PCX_NUMSC                     X                                                           Numero de la solicitud de compra.                                        000061PCX_PERC                      X                                                           % Prorrateo del Item.                                        000080PCX_SOLICIT                   X                                                           Numero del Documento/Solicit. de Compra.                                        000018PCY0_CDRF                     X                                                           Motivo de deshecho000074PCY0_DSRF                     X                                                           Descripcion del Motivo de Deshecho                                        000009PCY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000018PCY0_NRSQRP                   X                                                           Secuencia Reporte.000028PCY0_QTRF                     X                                                           Cantidad de items desechados000030PCY0_QTRT                     X                                                           Cantidad de items retrabajados000022PCY1_CDTB                     X                                                           Codigo Tabla Resultado000027PCY1_DSTB                     X                                                           Descripcion Tabla Resultado000009PCY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000015PCY2_CDTB                     X                                                           Tabla Resultado000022PCY2_DSRS                     X                                                           Descripcion Componente000009PCY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000020PCY2_NRSQ                     X                                                           Secuencia Componente000016PCY2_VLRS                     X                                                           Valor Componente000036PCY3_CDIN                     X                                                           Indicador Principal                 000030PCY3_CDINSO                   X                                                           Indicador Secundario.         000051PCY3_DSIN                     X                                                           Descripcion Indicador.                             000039PCY3_DSINSO                   X                                                           Descripcion Indicador Secundario.      000009PCY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000044PCY4_CDAC                     X                                                           Item                                        000021PCY4_CDID                     X                                                           Indicador            000049PCY4_CDIN                     X                                                           Indicador                                        000055PCY4_CDME                     X                                                           Meta Produccion                                        000047PCY4_CDMQ                     X                                                           Maquina                                        000055PCY4_CDRE                     X                                                           Referencia Item                                        000051PCY4_DTBGAT                   X                                                           Data Inicio                                        000029PCY4_DTBGME                   X                                                           Fecha Inicial Meta           000048PCY4_DTEDAT                   X                                                           Data Fin                                        000016PCY4_DTEDME                   X                                                           Fecha Final Meta000044PCY4_DTRE                     X                                                           Fecha Referencia                            000033PCY4_DTVF                     X                                                           Fecha Ejecucion                  000040PCY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000011PCY4_HRBGAT                   X                                                           Hora Inicio000010PCY4_HREDAT                   X                                                           Hora Final000037PCY4_HRRE                     X                                                           Hora Referencia                      000025PCY4_HRVF                     X                                                           Hora Ejecucion           000063PCY4_IDAT                     X                                                           Identificador Operacion                                        000045PCY4_IDATQO                   X                                                           Split                                        000037PCY4_IDMEPO                   X                                                           Meta de Produccion                   000059PCY4_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion                                        000014PCY4_NRSP                     X                                                           Numero Paradas000035PCY4_NRSPAI                   X                                                           Numero Paradas No Programadas      000046PCY4_NRSPPL                   X                                                           Numero Paradas Programadas                    000035PCY4_NRSPRY                   X                                                           Numero Paradas Realizadas          000028PCY4_NRSQME                   X                                                           Secuencia                   000052PCY4_NRTN                     X                                                           Numero Turno                                        000030PCY4_NRTTRP                   X                                                           Numero Apuntamientos          000024PCY4_QTATPA                   X                                                           Horas Operacion Estandar000036PCY4_QTATRY                   X                                                           Horas Operacion Real                000056PCY4_QTME                     X                                                           Cantidad Meta de Produccion                             000012PCY4_QTMIX                    X                                                           Cantidad Mix000021PCY4_QTPL                     X                                                           Horas Planeadas      000018PCY4_QTPLAI                   X                                                           Horas No Planeadas000057PCY4_QTPLAT                   X                                                           Cantidad prevista                                        000037PCY4_QTPLRY                   X                                                           Horas Planeadas Reales               000064PCY4_QTPLUN                   X                                                           Cantidad Prevista Unidad                                        000043PCY4_QTRFPL                   X                                                           Cantidad Desecho Previsto                  000041PCY4_QTRFRY                   X                                                           Cantidad Desecho Real                    000031PCY4_QTRP                     X                                                           Cantidad Procesada             000024PCY4_QTRPRY                   X                                                           Cantidad Produccion Real000035PCY4_QTRTPL                   X                                                           Cantidad Retrabajo Previsto        000023PCY4_QTRTRY                   X                                                           Cantidad Retrabajo Real000044PCY4_QTSPEF                   X                                                           Horas Paradas Modifican Eficiencia          000042PCY4_QTSPPL                   X                                                           Horas Paradas Programadas                 000025PCY4_QTSPSU                   X                                                           Horas Paradas Preparacion000021PCY4_QTSPTT                   X                                                           Horas Paradas Totales000018PCY4_QTSQ                     X                                                           Cantidad Secuencia000059PCY4_QTSUPA                   X                                                           Horas Preparacion Estandar                                 000027PCY4_QTSURY                   X                                                           Horas Preparacion Real     000028PCY4_QTTEEX                   X                                                           Horas Extras                000022PCY4_QTTELZ                   X                                                           Horas Sin Apuntamiento000025PCY4_QTTEPL                   X                                                           Horas Paradas Programadas000038PCY4_QTTERP                   X                                                           Horas Informadas                      000044PCY4_QTTESP                   X                                                           Horas Paradas Previstas                     000017PCY4_QTTESU                   X                                                           Horas Preparacion000021PCY4_QTTEUT                   X                                                           Horas Normales       000016PCY4_QTVM                     X                                                           Cantidad Volumen000029PCY4_QTVMEV                   X                                                           Horas Capacidad Efectiva     000058PCY4_QTVMPL                   X                                                           Horas Capacidad Proyecto                                  000040PCY4_QTVMRY                   X                                                           Horas Capacidad Real                    000029PCY4_TPCAME                   X                                                           Tipo Calculo                 000053PCY4_TPMV                     X                                                           Tipo Registro                                        000041PCY4_VLAI                     X                                                           % No Programado                          000071PCY4_VLBTS                    X                                                           % Seguimiento de Produccion (BTS - Build to Schedule)                  000029PCY4_VLBTSM                   X                                                           % Mix                        000021PCY4_VLBTSS                   X                                                           % Secuencia          000009PCY4_VLBTSV                   X                                                           % Volumen000055PCY4_VLDIPL                   X                                                           Disponibilidad Planeada                                000019PCY4_VLDIRY                   X                                                           Disponibilidad Real000043PCY4_VLEF                     X                                                           % Eficiencia                               000022PCY4_VLLZ                     X                                                           % Inactivo            000028PCY4_VLNEE                    X                                                           % Eficiencia Neta (NEE)     000048PCY4_VLOEE                    X                                                           % Eficiencia General (OEE)                      000023PCY4_VLPL                     X                                                           % Programado           000034PCY4_VLPNRF                   X                                                           % Desecho                         000029PCY4_VLPNRT                   X                                                           % Retrabajo                  000039PCY4_VLQL                     X                                                           % Calidad                              000039PCY4_VLQLRY                   X                                                           % Calidad Real                         000014PCY4_VLRFRY                   X                                                           % Desecho Real000017PCY4_VLRTRY                   X                                                           % Retrabajo Real
000026PCY4_VLTEEP                   X                                                           % Productividad (TEEP)    000020PCY4_VLTK                     X                                                           Takt Time           000042PCY4_VLUT                     X                                                           % Utilizacion                             000005PCY5_CDMEPO                   X                                                           Meta.000032PCY5_CDMQ                     X                                                           Maquina.                        000046PCY5_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.                          000045PCY5_DTBGRE                   X                                                           Inicio Fecha de Referencia                   000023PCY5_DTEDRE                   X                                                           Fin Fecha de Referencia000022PCY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.             000051PCY5_IDMEPO                   X                                                           Identificador Meta                                 000012PCY5_NRTN                     X                                                           Numero Turno000059PCY5_QTTEPL                   X                                                           Horas Planificadas.                                        000029PCY6_CDDPPA                   X                                                           Codigo del deposito estandar.000021PCY6_CDFA                     X                                                           Codigo de la familia.000030PCY6_CDUN                     X                                                           Codigo de la unidad de medida.000025PCY6_DSDPPA                   X                                                           Descripcion del deposito.000026PCY6_DSFA                     X                                                           Descripcion de la familia.000029PCY6_DSUN                     X                                                           Descripcion unidad de medida.000023PCY6_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la familia.000015PCY7_CDGE                     X                                                           Grupo de stock.000031PCY7_DSGE                     X                                                           Descripcion del grupo de stock.000008PCY7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000028PCY8_CDIN                     X                                                           Indicador.                  000031PCY8_DSMI                     X                                                           Rango Critico                  000018PCY8_DSMSMI                   X                                                           Detalle Mensaje 1.000037PCY8_DSMSMX                   X                                                           Detalle Mensaje 3.                   000018PCY8_DSMSXA                   X                                                           Detalle Mensaje 2.000011PCY8_DSMX                     X                                                           Rango Mejor000035PCY8_DSSIMI                   X                                                           Titulo Mensaje 1.                  000028PCY8_DSSIMX                   X                                                           Titulo Mensaje 3.           000017PCY8_DSSIXA                   X                                                           Titulo Mensaje 2.000037PCY8_DSXA                     X                                                           Rango Regular                        000045PCY8_DTVDBG                   X                                                           Fecha Inicio Validez                         000039PCY8_DTVDED                   X                                                           Fecha Fin Validez                      000016PCY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal.       000033PCY8_IDMEPO                   X                                                           Identificador Meta               000031PCY8_RGBMI                    X                                                           Color Fondo 1.                 000041PCY8_RGBMX                    X                                                           Color Fondo 3.                           000038PCY8_RGBXA                    X                                                           Color Fondo 2.                        000029PCY8_VLPNMI                   X                                                           Limite Inicial.              000013PCY8_VLPNMX                   X                                                           Limite Final.000005PCY9_CDAC                     X                                                           Item.000064PCY9_CDACRF                   X                                                           Codigo del item que servira para movimientos de stock de desecho000017PCY9_CDAT                     X                                                           Codigo Operacion.000062PCY9_CDATAV                   X                                                           Operacion Alternativa.                                        000068PCY9_CDATVF                   X                                                           Codigo de Punto de Control cuando la Operacion sea Punto de Control.000085PCY9_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo donde se realiza la operacin                                      000038PCY9_CDFE                     X                                                           Herramienta que se usa en la operacion000028PCY9_CDMOD                    X                                                           Codigo Mano de Obra Directa.000014PCY9_CDRT                     X                                                           Procedimiento.000054PCY9_CDUNAT                   X                                                           Unidad de Medida de la Operacion                      000057PCY9_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.                                        000034PCY9_DSAT                     X                                                           Descripcion Operacion.            000070PCY9_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo.                                        000018PCY9_DTBGRY                   X                                                           Fecha Inicial Real000055PCY9_DTEDRY                   X                                                           Fecha Final Real                                       000046PCY9_DTFMC                    X                                                           Fecha Fin Mas Temprano Posible de la Operacion000045PCY9_DTFMT                    X                                                           Fecha Final Mas Tarde Posible de la Operacion000049PCY9_DTIMC                    X                                                           Fecha Inicio Mas Temprano Posible de la Operacion000009PCY9_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000017PCY9_HRBGRY                   X                                                           Hora Inicial Real000015PCY9_HREDRY                   X                                                           Hora Final Real000040PCY9_HRFMC                    X                                                           Hora de Fin Mas Temprano de la Operacion000039PCY9_HRFMT                    X                                                           Hora Final Mas Temprano de la Operacion000043PCY9_HRIMC                    X                                                           Hora de Inicio Mas Temprano de la Operacion000024PCY9_IDAT                     X                                                           Identificador Operacion.000043PCY9_LGATBG                   X                                                           Primera Operacion de la Orden de Produccion000042PCY9_LGATED                   X                                                           Ultima Operacion de la Orden de Produccion000133PCY9_LGCERP                   X                                                           Define si la operacin se informa o no cuando la orden de produccin tiene apuntes por orden.                                        000064PCY9_LGULRP                   X                                                           Reporte Fecha Operacion.                                        000027PCY9_NRORPO                   X                                                           Numero Orden de Produccion.000017PCY9_NRORRE                   X                                                           Orden Referencia.000065PCY9_NRUNAC                   X                                                           Cantidad de Unidades producidas por unidad de tiempo             000111PCY9_QTAP                     X                                                           Cantidad Aprobada en la Operacion (Se consideran los items retrabajados)                                       000067PCY9_QTAT                     X                                                           Cantidad prevista operacion                                        000060PCY9_QTCG                     X                                                           Carga de referencia para el tiempo de procesamiento del lote000020PCY9_QTLOMI                   X                                                           Cantidad Lote Minimo000014PCY9_QTLOMU                   X                                                           Lote Multiple.000014PCY9_QTLOPA                   X                                                           Lote Estandar.000034PCY9_QTPO                     X                                                           Cantidad producida de la Operacion000048PCY9_QTRC                     X                                                           Cantidad de Hombres para realizar esta operacion000074PCY9_QTRF                     X                                                           Cantidad Desechada en la Operacion                                        000122PCY9_QTRP                     X                                                           Cantidad Reportada en la Operacion (Suma de las cantidades aprobadas e desechadas)                                        000036PCY9_QTRT                     X                                                           Cantidad Retrabajada en la Operacion000051PCY9_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo que lleva a la maquina procesar la operacion000058PCY9_QTTEPP                   X                                                           Tiempo Estandar de Espera Luego del Proceso               000061PCY9_QTTERC                   X                                                           Tiempo que lleva al operador el procesamiento de la operacion000037PCY9_QTTESU                   X                                                           Tiempo de Preparacion para produccion000047PCY9_QTVM                     X                                                           Capacidad de Maquina Utilizada por la Operacion000017PCY9_TPAT                     X                                                           Tipo de Operacin000022PCY9_TPST                     X                                                           Estado de la Operacion000035PCY9_TPTE                     X                                                           Tratamiento del tiempo de operacion000021PCY9_TPUNTE                   X                                                           Unidad Medida Tiempo.000053PCY9_VLATAC                   X                                                           Relacion del Numero de Operaciones por Item Fabricado000079PCY9_VLMTAC                   X                                                           Relacion de cantidad del item de la operacion en relacion con el item fabricado000062PCY9_VLPN                     X                                                           Indica la Proporcion con la Operacion se ejecuta en el proceso000068PCY9_VLPNOP                   X                                                           Factor de Sobreposicion de la Operacion en relacion con lo siguiente000068PCY9_VLPNOV                   X                                                           Factor de Sobreposicion de la Operacion en relacion con lo siguiente000052PCY9_VLPNRF                   X                                                           Porcentaje de deshecho observado para esta operacion000078PCY9_VLPNRY                   X                                                           Porcentaje de avance de la operacion.                                         000041PCY9_VLRFAC                   X                                                           Relacion entre deshecho e item-principal 000015PCY9_VLTEMQ                   X                                                           Tiempo Maquina.000014PCY9_VLTERC                   X                                                           Tiempo Hombre.000019PCY9_VLTESU                   X                                                           Tiempo Preparacion.000043PCYA_CDARPO                   X                                                           Area de Produccion.                        000048PCYA_CDCL                     X                                                           Calendario.                                     000040PCYA_CDES                     X                                                           Establecimiento.                        000033PCYA_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.                    000034PCYA_CDUS                     X                                                           Responsable del Area de Produccion000037PCYA_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area de Produccion.      000048PCYA_DSCL                     X                                                           Descripcion Calendario.                         000048PCYA_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno                        000009PCYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000040PCYB_CDARPO                   X                                                           Area de Produccion                      000016PCYB_CDCECS                   X                                                           Centro de Costo.000018PCYB_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo.000048PCYB_CDMQ                     X                                                           Maquina.                                        000030PCYB_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area de Produccion000055PCYB_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo.                         000101PCYB_DSFUEY                   X                                                           Funcion para tratamiento de apunte de produccion por medicion                                        000020PCYB_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.000047PCYB_DTBGVD                   X                                                           Fecha inicio de validez para Centro de Trabajo.000046PCYB_DTEDVD                   X                                                           Fecha final de validez para Centro de Trabajo.000009PCYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000082PCYB_LGBGQO                   X                                                           Indica si la maquina permite iniciar split                                        000153PCYB_LGFESU                   X                                                           Define si exige que el usuario informe una herramienta para la preparacion durante el apuntamiento de produccion.                                        000102PCYB_LGMED                    X                                                           Indica si la maquina realiza apunte de produccion por medicion                                        000057PCYB_LGOVRP                   X                                                           Superpone Apunte.                                        000179PCYB_LGQBRP                   X                                                           Define si la mquina permite la divisin de registros de apunte de produccin cuando se realiza el apunte de la parada en el mismo perodo.                                        000056PCYB_LGRPCN                   X                                                           Reporta Contador.                                       000076PCYB_LGSU                     X                                                           Informa si Maquina Posee Preparacion                                        000025PCYB_LGVFSQ                   X                                                           Considera Evento Anterior000047PCYB_QTATSM                   X                                                           Numero de Operaciones Simultaneas en la Maquina000036PCYB_QTOEMQ                   X                                                           Cantidad de Operadores de la Maquina000020PCYB_QTVMMQ                   X                                                           Capacidad de Maquina000028PCYB_TPMOD                    X                                                           Tipo Informe de Mano de Obra000056PCYB_TPPC                     X                                                           Tipo Procesador.                                        000030PCYB_VLEFMQ                   X                                                           Valor Eficiencia de la Maquina000008PCYC_CDMQ                     X                                                           Maquina.000008PCYC_CDRC                     X                                                           Recurso.000024PCYC_CDUNTE                   X                                                           Unidad de Medida Tiempo.000023PCYC_DTBGVD                   X                                                           Fecha Inicio de Validez000020PCYC_DTEDVD                   X                                                           Fecha Fin de Validez000043PCYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                  000021PCYC_IDRC                     X                                                           Identificador Recurso000026PCYC_LGTEAT                   X                                                           Determina Tiempo Operacion000028PCYC_NMRC                     X                                                           Nombre Recurso              000039PCYC_QTCI                     X                                                           Cantidad de ciclos por unidad de tiempo000013PCYC_TPRC                     X                                                           Tipo Recurso.000051PCYC_TPUNTE                   X                                                           Unidad de medida de tiempo estandar para la Maquina000051PCYD_CDAC                     X                                                           Item al que pertenece la operacion                 000016PCYD_CDACPV                   X                                                           Item Predecesor.000047PCYD_CDAT                     X                                                           Operacion.                                     000062PCYD_CDATPV                   X                                                           Operacion Predecesora.                                        000014PCYD_CDRT                     X                                                           Procedimiento.000025PCYD_CDRTPV                   X                                                           Procedimiento Predecesor.000041PCYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                000014PCYD_IDAT                     X                                                           Identificador.000022PCYD_IDATNX                   X                                                           ID Operacion Sucesora.000036PCYD_IDATPV                   X                                                           Identificador Operacion Predecesora.000060PCYD_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion.                                        000075PCYD_QTTETS                   X                                                           Tiempo de transporte entre la operacion y su predecesora                   000084PCYD_VLPNOV                   X                                                           Tiempo de sobreposicion entre la operacion actual y la anterior                     000008PCYE_CDMQ                     X                                                           Maquina.000013PCYE_CDVF                     X                                                           Item Control.000020PCYE_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.000045PCYE_DSVF                     X                                                           Descripcion Item Control.                    000037PCYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                            000068PCYE_LGVFOB                   X                                                           Identifica si el tiem es obligatorio para la maquina                000072PCYE_NRMX                     X                                                           Debera contener la cantidad maxima de opciones permitidas               000099PCYE_QTDYMI                   X                                                           Valor a disminuirse de la fecha actual para validacion del resultado                               000076PCYE_QTDYMX                   X                                                           Valor a agregarse a la fecha actual para validacion del resultado           000036PCYE_VLVFMI                   X                                                           Valor minimo para resultado numerico000068PCYE_VLVFMX                   X                                                           Valor maximo para resultado numerico                                000053PCYF_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.                                        000028PCYF_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno    000043PCYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                  000072PCYF_LGTN                     X                                                           Genera Nuevamente Turno Semanal.                                        000017PCYF_NRTN                     X                                                           Numero Turno     000040PCYF_QTTESP                   X                                                           Tiempo Interrupcion Semana.             000050PCYF_QTTEUT                   X                                                           Tiempo Habil Semana.                              000049PCYG_CDCL                     X                                                           Calendario.                                      000047PCYG_DSCL                     X                                                           Descripcion del Calendario.                    000024PCYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal.               000056PCYH_CDARPO                   X                                                           Area Produccion.                                        000020PCYH_CDMOD                    X                                                           Codigo Mano de Obra 000057PCYH_CDMPRC                   X                                                           Item Herramienta.                                        000008PCYH_CDRC                     X                                                           Recurso.000050PCYH_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area de Produccion.                   000028PCYH_DSMPRC                   X                                                           Descripcion Item Herramienta000063PCYH_DTVDBG                   X                                                           Fecha Inicio de Validez                                        000062PCYH_DTVDED                   X                                                           Fecha Final de Validez                                        000041PCYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                000046PCYH_IDRC                     X                                                           Identificador Recurso.                        000014PCYH_NMRC                     X                                                           Nombre Recurso000042PCYH_NRTN                     X                                                           Numero Turno                              000060PCYH_QTUNCI                   X                                                           Unidades Ciclo de utilizacion de la herramienta             000049PCYH_TPRC                     X                                                           Tipo Recurso.                                    000049PCYI_CDARPO                   X                                                           Area de Produccion.                              000055PCYI_CDCECS                   X                                                           Centro de Costo                                        000040PCYI_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo.                      000024PCYI_CDCL                     X                                                           Calendario.             000022PCYI_CDUNVM                   X                                                           Unidad Capacidad.     000039PCYI_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area de Produccion.        000036PCYI_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo.      000027PCYI_DSCL                     X                                                           Descripcion Calendario.    000057PCYI_DSELUS                   X                                                           E-mail Responsable                                       000025PCYI_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                000061PCYI_HRUTDY                   X                                                           Horas Habiles por Dia                                        000045PCYI_IDRPCQ                   X                                                           Informe Control de Calidad                   000032PCYI_LGCERP                   X                                                           Reportado.                      000045PCYI_LGEXUT                   X                                                           Utiliza Hora Extra.                          000050PCYI_LGOVAT                   X                                                           Tratamiento de overlap para operaciones anteriores000032PCYI_LGRPTE                   X                                                           Reporta Tiempo de Operacion     000058PCYI_LGSU                     X                                                           Informa si Centro de Trabajo Posee Preparacion            000049PCYI_LGVFAV                   X                                                           Control Centro de Trabajo Alternativo            000048PCYI_NRUNTE                   X                                                           Numero Up/Horas.                                000059PCYI_QTCG                     X                                                           Carga de referencia para el tiempo de procesamiento de lote000027PCYI_QTVMCE                   X                                                           Capacidad Estandar.        000035PCYI_TPCE                     X                                                           Tipo Centro de Trabajo.            000026PCYI_TPMOD                    X                                                           Tipo Informe Mano de Obra
000033PCYI_TPPC                     X                                                           Tipo Procesador.                 000057PCYI_TPTEAT                   X                                                           Tipo Tratamiento Tiempo Operacion                        000030PCYJ_CDIN                     X                                                           Indicador.                    000032PCYJ_CDUN                     X                                                           Unidad de Medida                000030PCYJ_DSFUEY                   X                                                           Descripcion Funcion Especfica000041PCYJ_DSIN                     X                                                           Descripcion Indicador.                   000013PCYJ_DSMI                     X                                                           Rango Critico000051PCYJ_DSMSMI                   X                                                           Detalle Mensaje 1.                                 000038PCYJ_DSMSMX                   X                                                           Detalle Mensaje 3.                    000018PCYJ_DSMSXA                   X                                                           Detalle Mensaje 2.000011PCYJ_DSMX                     X                                                           Rango Mejor000017PCYJ_DSSIMI                   X                                                           Ttulo Mensaje 1.000032PCYJ_DSSIMX                   X                                                           Ttulo Mensaje 3.               000017PCYJ_DSSIXA                   X                                                           Titulo Mensaje 2.000045PCYJ_DSXA                     X                                                           Rango Regular                                000009PCYJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000019PCYJ_RGBMI                    X                                                           Color Fondo 1.     000023PCYJ_RGBMX                    X                                                           Color Fondo 3.         000014PCYJ_RGBXA                    X                                                           Color Fondo 2.000047PCYJ_TPAN                     X                                                           Tipo Analisis.                                 000028PCYJ_TPIN                     X                                                           Tipo Indicador.             000020PCYJ_TPMSMI                   X                                                           Tipo Registro 1.    000032PCYJ_TPMSMX                   X                                                           Tipo Registro 3.                000025PCYJ_TPMSXA                   X                                                           Tipo Registro 2.         000039PCYJ_VLBGMI                   X                                                           Limite Inicial.                        000044PCYJ_VLBGMX                   X                                                           Limite Inicial.                             000024PCYJ_VLBGXA                   X                                                           Valor Inicial.          000036PCYJ_VLEDMI                   X                                                           Limite Final.                       000013PCYJ_VLEDMX                   X                                                           Limite Final.000047PCYJ_VLEDXA                   X                                                           Limite Final.                                  000032PCYJ_VLPNFF                   X                                                           Limite Final.                   000044PCYJ_VLPNFI                   X                                                           Limite Inicial.                             000054PCYJ_VLPNII                   X                                                           Limite Inicial.                                       000023PCYJ_VLPNIN                   X                                                           Limite Inicial.        000038PCYJ_VLPNME                   X                                                           Limite Inicial.                       000034PCYJ_VLPNMI                   X                                                           Limite Inicial.                   000021PCYJ_VLPNXA                   X                                                           Limite Final.        000026PCYK_CDTB                     X                                                           Tabla de Resultado        000033PCYK_CDVF                     X                                                           Item Control.                    000052PCYK_DSTB                     X                                                           Descripcion Tabla Resultado                         000044PCYK_DSTN                     X                                                           Descripcion Tabla.                          000050PCYK_DSVF                     X                                                           Descripcion Item Control                          000031PCYK_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                      000087PCYK_LGAC                     X                                                           Informa si el Item Control es valido para items                                        000078PCYK_LGMQ                     X                                                           Informa si el Item Control es valido para las maquinas                        000052PCYK_LGPE                     X                                                           Informa si el Item Control es valido para el proceso000050PCYK_TPRS                     X                                                           Tipo Resultado del Item Control                   000053PCYK_VLFM                     X                                                           Formato del resultado                                000027PCYK_VLSI                     X                                                           Abreviatura.               000023PCYL_CDMQ                     X                                                           Maquina.               000047PCYL_CDTN                     X                                                           Modelo Turno                                   000029PCYL_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno     000045PCYL_DTVDBG                   X                                                           Fecha Inicio de la Validez                   000048PCYL_DTVDED                   X                                                           Fecha Final de la Validez                       000014PCYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal.     000012PCYM_CDTN                     X                                                           Modelo Turno000048PCYM_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno                        000030PCYM_FILIAL                   X                                                           Sucursal Turno.               000044PCYM_QRSPWK                   X                                                           Tiempo Interrupcion Semana.                 000058PCYM_QTSPDY                   X                                                           Tiempo Interrupcion Dia.                                  000056PCYM_QTSPWK                   X                                                           Tiempo Interrupcion Semana                              000049PCYM_QTTEDY                   X                                                           Tiempo Habil Dia.                                000053PCYM_QTTEWK                   X                                                           Tiempo Habil Semana.                                 000038PCYN_CDSP                     X                                                           Motivo Parada.                        000012PCYN_DSSP                     X                                                           Descripcion.000009PCYN_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000051PCYN_LGEF                     X                                                           Modifica Eficiencia.                               000066PCYN_LGELEQ                   X                                                           Informa si envia E-mail al Planificador                           000227PCYN_LGMOD                    X                                                           Identifica que el motivo de parada debe generar requisicin de MOD. Desmarcado, permite apuntar paradas sin aumentar el costo.                                                                                                     000187PCYN_LGNMOD                   X                                                           Identifica que el motivo de parada debe generar requisicin de MOD. Desmarcado, permite apuntar paradas sin aumentar el costo.                                                             000061PCYN_LGSS                     X                                                           Informa si Emite Solicitud de Servicio                       000060PCYN_LGSU                     X                                                           Indica si el Motivo de Parada puede usarse en la Preparacion000055PCYO_CDRF                     X                                                           Motivo de Desecho                                      000029PCYO_DSRF                     X                                                           Descripcion Motivo de Desecho000009PCYO_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000099PCYO_LGRFMP                   X                                                           Informa si el Motivo de Desecho permite Desecho de Material                                        000124PCYO_LGRT                     X                                                           Informa si el Motivo de Desecho permite Retrabajo de Material                                                               000053PCYP_CDACPI                   X                                                           Item Principal.                                      000010PCYP_CDAT                     X                                                           Operacion.000009PCYP_CDDP                     X                                                           Deposito.000010PCYP_CDLC                     X                                                           Ubicacion.000011PCYP_CDLO                     X                                                           Lote/Serie.000013PCYP_CDMT                     X                                                           Item Reserva.000011PCYP_CDRE                     X                                                           Referencia.000014PCYP_CDRT                     X                                                           Procedimiento.000056PCYP_CDTBMT                   X                                                           Lista de Componentes utilizada en el proceso de la orden000057PCYP_CDUN                     X                                                           Unidad de Medida.                                        000027PCYP_DSACPI                   X                                                           Descripcion Item Principal 000024PCYP_DSMT                     X                                                           Descripcion Item Reserva000014PCYP_DTMT                     X                                                           Fecha Reserva.000044PCYP_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                   000023PCYP_IDMTOR                   X                                                           Identificador Reservas.000060PCYP_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion.                                        000017PCYP_NRORRE                   X                                                           Orden Referencia.000072PCYP_NRSQMT                   X                                                           Secuencia Reserva en el Protheus                                        000071PCYP_QTMT                     X                                                           Cantidad Original de la Reserva                                        000018PCYP_QTRP                     X                                                           Cantidad Atendida.000112PCYP_TPRQ                     X                                                           Permite informar si el tipo de requisicion que se efectuara para el item sera Normal, Transferencia o Debito GGF000060PCYP_TPST                     X                                                           Estado de la Reserva                                        000015PCYQ_CDAC                     X                                                           Item Fabricado.000024PCYQ_CDACAX                   X                                                           Codigo Auxiliar del Item000064PCYQ_CDACRF                   X                                                           Codigo del Item que servira para movimientos de stock de desecho000028PCYQ_CDDP                     X                                                           Deposito de destino del item000035PCYQ_CDES                     X                                                           Establecimiento de destino del item000016PCYQ_CDFA                     X                                                           Familia del item000023PCYQ_CDGE                     X                                                           Grupo de Stock del Item000014PCYQ_CDGRFB                   X                                                           Grupo Cliente.000086PCYQ_CDLIPO                   X                                                           Linea de Produccion donde se producira el item                                        000011PCYQ_CDLO                     X                                                           Lote/Serie.000054PCYQ_CDPD                     X                                                           Pedido Cliente.                                       000067PCYQ_CDPDOR                   X                                                           Pedido Orden de Produccion.                                        000021PCYQ_CDRE                     X                                                           Referencia del item. 000060PCYQ_CDRT                     X                                                           Procedimiento utilizado para procesar la Orden de Produccion000071PCYQ_CDTBMT                   X                                                           Lista de componentes utilizadas en el proceso de la Orden de Produccion000017PCYQ_CDUN                     X                                                           Unidad de Medida.000058PCYQ_CDUNNG                   X                                                           Unidad de Negocio.                                        000052PCYQ_CDUSPL                   X                                                           Planificador.                                       000017PCYQ_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.000019PCYQ_DSFA                     X                                                           Descripcion Familia000014PCYQ_DSGE                     X                                                           Grupo de Stock000071PCYQ_DSLI                     X                                                           Descripcion Linea de Produccion                                        000035PCYQ_DTBGAT                   X                                                           Fecha Inicio Orden de Produccion CP000040PCYQ_DTBGOR                   X                                                           Fecha inicial de la orden de produccion.000041PCYQ_DTEDAT                   X                                                           Fecha Fin Orden de Produccion CP         000032PCYQ_DTEDOR                   X                                                           Fecha final orden de produccion.000022PCYQ_DTFMT                    X                                                           Fecha final mas tarde.000027PCYQ_DTIMC                    X                                                           Fecha inicial mas temprano.000034PCYQ_DTLBOR                   X                                                           Fecha Liberacion Orden Produccion.000009PCYQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000035PCYQ_HRBGOR                   X                                                           Hora Inicial Orden de Produccion.
000033PCYQ_HREDOR                   X                                                           Hora Final Orden de Produccion.
000061PCYQ_HRFMT                    X                                                           Hora final mas tarde.                                        000026PCYQ_HRIMC                    X                                                           Hora inicial mas temprano.000028PCYQ_LGACCP                   X                                                           Informa si tiene coproducto.000074PCYQ_LGSTOR                   X                                                           Reporte Fecha Orden de Produccion.                                        000029PCYQ_NMSIFB                   X                                                           Nombre Abreviado del Cliente.000052PCYQ_NMUSPL                   X                                                           Planner Name                                        000020PCYQ_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion.000017PCYQ_NRSQ                     X                                                           Secuencia Pedido.000017PCYQ_NRULSQ                   X                                                           Ultima Secuencia.000029PCYQ_QTOR                     X                                                           Cantidad Orden de Produccion.000018PCYQ_QTORAP                   X                                                           Cantidad Aprobada.000036PCYQ_QTORBG                   X                                                           Segundos inicio orden de produccion.000035PCYQ_QTORED                   X                                                           Segundos Final Orden de Produccion.000056PCYQ_QTORMI                   X                                                           Cantidad Minima.                                        000021PCYQ_QTORMX                   X                                                           Cantidad Maxima.     000059PCYQ_QTORRF                   X                                                           Cantidad Rechazada.                                        000059PCYQ_QTORRP                   X                                                           Cantidad Reportada.                                        000061PCYQ_QTORRT                   X                                                           Cantidad Retrabajada.                                        000020PCYQ_QTTELB                   X                                                           Segundos Liberacion.000020PCYQ_TPAL                     X                                                           Situacion Asignacion000088PCYQ_TPGFCS                   X                                                           Indica el tipo de calculo cuando los Gastos Generales de Fabricacion sean proporcionales000047PCYQ_TPGGF                    X                                                           Tipo Informe de Gastos Generales de Fabricacion000018PCYQ_TPGGFC                   X                                                           Calculo Costo GGF.000082PCYQ_TPMBCS                   X                                                           Indica el tipo de calculo de Mano de obra cuando la valorizacion sea proporcional.000025PCYQ_TPMOD                    X                                                           Tipo Informe Mano de Obra000040PCYQ_TPMODC                   X                                                           Tipo de calculo de costo de Mano de obra000036PCYQ_TPMPC                    X                                                           Tipo de calculo de costo de Material000075PCYQ_TPMPCS                   X                                                           Indica el tipo calculo de material cuando la valorizacion sea proporcional 000025PCYQ_TPORPO                   X                                                           Tipo Orden de Produccion.000072PCYQ_TPRF                     X                                                           Indica si el deshecho generado se considerara perdida tota o reciclable.000063PCYQ_TPRPOR                   X                                                           Indica el tipo de informe de produccion utilizado para la orden000030PCYQ_TPST                     X                                                           Situacion Orden de Produccion.000032PCYQ_TPSTOR                   X                                                           Estado de la Orden de Produccion000055PCYQ_VLPSBR                   X                                                           Peso Bruto Item                                        000053PCYQ_VLPSLQ                   X                                                           Peso Neto Item                                       000060PCYQ_VLRFAC                   X                                                           Relacion Resto Item.                                        000053PCYR_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.                                        000059PCYR_DSSP                     X                                                           Descripcion Parada.                                        000042PCYR_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                 000053PCYR_HRBG                     X                                                           Hora Inicial.                                        000050PCYR_HRED                     X                                                           Hora Final.                                       000056PCYR_NRDYWK                   X                                                           Dia de la Semana                                        000012PCYR_NRTN                     X                                                           Numero Turno000007PCYR_QTTE                     X                                                           Tiempo.000047PCYR_TPTE                     X                                                           Tipo Hora.                                     000005PCYS_CDAC                     X                                                           tem.000022PCYS_CDME                     X                                                           Meta.                 000036PCYS_CDMQ                     X                                                           Maquina.                            000028PCYS_CDRE                     X                                                           Referencia.                 000039PCYS_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.                      000026PCYS_DTBGRE                   X                                                           Fecha Inicial.            000017PCYS_DTEDRE                   X                                                           Fecha Final.     000041PCYS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                    000031PCYS_HRBGAT                   X                                                           Hora de Inicio.                000042PCYS_HREDAT                   X                                                           Hora Final.                               000039PCYS_IDAT                     X                                                           Identificador Operacion Piso de Fabrica000021PCYS_IDATQO                   X                                                           Split.               000034PCYS_IDMEPO                   X                                                           Identificador Meta                000019PCYS_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion000035PCYS_NRSQME                   X                                                           Secuencia.                         000023PCYS_NRTN                     X                                                           Numero Turno           000057PCYS_QTPLAT                   X                                                           Cantidad prevista                                        000057PCYS_QTPLUN                   X                                                           Cantidad Prevista Unidad de Capacidad                    000037PCYS_QTTEPL                   X                                                           Horas Planificadas.                  000049PCYS_TPMV                     X                                                           Tipo Registro.                                   000047PCYT_CDMQ                     X                                                           Maquina                                        000052PCYT_CDVF                     X                                                           Item Control                                        000059PCYT_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina                                        000059PCYT_DSRS                     X                                                           Resultado Character                                        000064PCYT_DSVF                     X                                                           Descripcion Item Control                                        000053PCYT_DTRP                     X                                                           Fecha Reporte                                        000055PCYT_DTRS                     X                                                           Resultado Fecha                                        000056PCYT_DTSQVF                   X                                                           Fecha Referencia                                        000008PCYT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000074PCYT_HCRP                     X                                                           Hora Reporte en formato centesimal                                        000077PCYT_HCSQVF                   X                                                           Hora Referencia en formato centesimal                                        000052PCYT_HRRP                     X                                                           Hora Reporte                                        000055PCYT_HRSQVF                   X                                                           Hora Referencia                                        000058PCYT_VLRS                     X                                                           Resultado Numerico                                        000032PCYU_CDMEPO                   X                                                           Meta.                           000037PCYU_CDMQ                     X                                                           Maquina.                             000048PCYU_DSME                     X                                                           Descripcion Meta.                               000037PCYU_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.                 000012PCYU_FILIAL                   X                                                           Sucursal.   000044PCYU_IDMEPO                   X                                                           Identificador Meta                          000046PCYU_NRLV                     X                                                           Nivel.                                        000039PCYU_TPHIME                   X                                                           Jerarquia Maquina.                     000040PCYU_TPME                     X                                                           Tipo Meta.                              000079PCYV_CDACRP                   X                                                           Item finalizado que se esta reportando.                                        000044PCYV_CDAT                     X                                                           Operacion                                   000028PCYV_CDDP                     X                                                           Deposito de destino del item000026PCYV_CDDPOT                   X                                                           Codigo Deposito de Salida.000088PCYV_CDDPRF                   X                                                           Permite informar el almacen de deshecho cuando este pueda ser reciclado / reaprovechado.000051PCYV_CDFEPO                   X                                                           Herramienta                                        000022PCYV_CDLC                     X                                                           Ubicacion del material000020PCYV_CDLCOT                   X                                                           Ubicacion de Salida.000125PCYV_CDLCRF                   X                                                           Permite informar la ubiacion dentro del almacen donde el deshecho se almacenara, cuando este pueda ser reciclado/ recuperado.000004PCYV_CDLOSR                   X                                                           Lote000015PCYV_CDMQ                     X                                                           Codigo Maquina.000047PCYV_CDRC                     X                                                           Operador.                                      000051PCYV_CDRE                     X                                                           Referencia.                                        000020PCYV_CDRF                     X                                                           Referencia del item.000037PCYV_CDSU                     X                                                           Codigo Preparacion (Motivo de Parada)000024PCYV_CDTN                     X                                                           Codigo del Modelo Turno.000091PCYV_CDUS                     X                                                           Codigo del usurio que creo el apunte de produccion                                        000108PCYV_CDUSOE                   X                                                           Codigo del usuario que realizo la reversion del apunte de produccion                                        000080PCYV_CDUSRP                   X                                                           Usuario que creo el apunte de produccion                                        000017PCYV_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.000061PCYV_DSAT                     X                                                           Descripcion Operacion                                        000064PCYV_DSFEPO                   X                                                           Descripcion Herramienta.                                        000060PCYV_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.                                        000042PCYV_DSSU                     X                                                           Descripcion Preparacion (Motivo de Parada)000064PCYV_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno                                        000024PCYV_DTBGSU                   X                                                           Fecha inicio Preparacion000021PCYV_DTEDSU                   X                                                           Fecha Fin Preparacion000063PCYV_DTEO                     X                                                           Fecha Devolucion Apunte                                        000018PCYV_DTRP                     X                                                           Fecha del Reporte.000066PCYV_DTRPBG                   X                                                           Fecha inicial del reporte.                                        000024PCYV_DTRPED                   X                                                           Fecha final del reporte.000026PCYV_DTVDLO                   X                                                           Fecha de Validez del Lote.000037PCYV_HCBGSU                   X                                                           Hora Centesimal de Inicio Preparacion000034PCYV_HCEDSU                   X                                                           Hora Centesimal de Fin Preparacion000115PCYV_HCRP                     X                                                           Hora en la que se realizo el apunte de produccion, en el formato centesimal                                        000073PCYV_HCRPBG                   X                                                           Hora Centesimal de Inicio Informe                                        000072PCYV_HCRPED                   X                                                           Hora Centesimal de Final Informe                                        000023PCYV_HRBGSU                   X                                                           Hora Inicio Preparacion000021PCYV_HREDSU                   X                                                           Fecha Fin Preparacion000046PCYV_HRRP                     X                                                           Hora en que se realizo el apunte de produccion000024PCYV_HRRPBG                   X                                                           Hora inicial del apunte.000019PCYV_HRRPED                   X                                                           Hora final reporte.000076PCYV_HRTERP                   X                                                           Tiempo Operacion de informe en Horas                                        000040PCYV_IDAT                     X                                                           Identificador Operacion Piso de Fabrica.000019PCYV_IDATQO                   X                                                           Identificador Split000044PCYV_LGEDRP                   X                                                           Finaliza Operacion                          000102PCYV_LGGAAC                   X                                                           Define si el apunte de produccin gener registro de terminado                                        000028PCYV_LGLBCQ                   X                                                           Aprobado Control de Calidad.000047PCYV_LGLCOT                   X                                                           Informa si la ubicacion de salida es unica o no000018PCYV_LGRP                     X                                                           Actualiza Reporte.000018PCYV_LGRPEO                   X                                                           Reporte Revertido.000075PCYV_LGRPPO                   X                                                           Informa si ya se realizaron movimientos de Mano de obra directa y Material.000103PCYV_NMUS                     X                                                           Nombre del usuario que creo el registro de apunte de produccion                                        000108PCYV_NMUSOE                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la reversion del apunte de produccion                                        000091PCYV_NMUSRP                   X                                                           Nombee usuario que realizo el informe de produccion                                        000016PCYV_NRBG                     X                                                           Inicio Contador.000017PCYV_NRDO                     X                                                           Numero Documento.000052PCYV_NRED                     X                                                           Contador Fin                                        000015PCYV_NREN                     X                                                           Final contador.000035PCYV_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion.               000027PCYV_NRRPET                   X                                                           Numero reporte integracion.000055PCYV_NRRPOG                   X                                                           Informa el apunte de produccin que origin el registro000022PCYV_NRSQRP                   X                                                           Secuencia del Reporte.000016PCYV_NRSR                     X                                                           Serie Documento.000012PCYV_NRTN                     X                                                           Numero Turno000069PCYV_QTATAP                   X                                                           Cantidad Aprobada (se toma en consideracion la cantidad re trabajada)000019PCYV_QTATRF                   X                                                           Cantidad Rechazada.000079PCYV_QTATRP                   X                                                           Cantidad del informe (Cantidad aprobada sumada a la cantidad desechada)        000021PCYV_QTATRT                   X                                                           Cantidad Retrabajada.000013PCYV_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Extra.000027PCYV_QTTEOE                   X                                                           Tiempo Mano de obra Directa000020PCYV_QTTERP                   X                                                           Tiempo de Operacion.000017PCYV_QTTESP                   X                                                           Tiempo de parada.000094PCYV_TPGGF                    X                                                           Tipo de GGF (Gastos generales de fabricacin) utilizada para realizar el apunte de produccin.000068PCYV_TPMOD                    X                                                           Tipo de mano de obra utilizada para realizar el apunte de produccin000105PCYV_TPRF                     X                                                           Tipo de chatarra utilizada para realizar el apunte de produccin.                                        000101PCYV_TPSTRP                   X                                                           Indica si el apunte de produccion esta iniciado o finalizado.                                        000016PCYV_VLPNRY                   X                                                           % Avance apunte
000027PCYV_VLREBG                   X                                                           Referencia Inicial Reporte.000065PCYV_VLREED                   X                                                           Referencia Final Reporte.                                        000071PCYW_CDGROE                   X                                                           Codigo del equipo de produccion                                        000059PCYW_CDOE                     X                                                           Codigo del operador                                        000051PCYW_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.                                      000014PCYW_DTBGRP                   X                                                           Fecha Inicial.000045PCYW_DTEDRP                   X                                                           Fecha Final.                                 000044PCYW_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                   000074PCYW_HCBGRP                   X                                                           Hora Inicial en formato centesimal                                        000072PCYW_HCEDRP                   X                                                           Hora final en formato centesimal                                        000046PCYW_HRBGRP                   X                                                           Hora Inicial.                                 000049PCYW_HREDRP                   X                                                           Hora Final.                                      000031PCYW_IDGROE                   X                                                           Identificador Equipo Produccion000063PCYW_IDOE                     X                                                           Identificador Operador
                                        000055PCYW_NMOE                     X                                                           Nombre Operador                                        000058PCYW_NRSQRP                   X                                                           Secuencia Reporte.                                        000012PCYW_NRTN                     X                                                           Numero Turno000053PCYW_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Extra.                                        000068PCYW_QTTEOE                   X                                                           Tiempo Mano de Obra Directa.                                        000051PCYW_QTTEUT                   X                                                           Tiempo Habil.                                      000045PCYX_CDFEPO                   X                                                           Herramienta                                  000017PCYX_CDGROE                   X                                                           Equipo Produccion000048PCYX_CDMQ                     X                                                           Maquina.                                        000008PCYX_CDOE                     X                                                           Operador000053PCYX_CDSP                     X                                                           Motivo Parada                                        000013PCYX_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.000088PCYX_CDUSRP                   X                                                           Codigo del Usuario que realizo el apunte de paro                                        000063PCYX_DSFEPO                   X                                                           Descripcion Herramienta                                        000029PCYX_DSGR                     X                                                           Descripcion Equipo Produccion000060PCYX_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.                                        000065PCYX_DSSP                     X                                                           Descripcion Motivo Parada                                        000057PCYX_DSSPPL                   X                                                           Parada Programada                                        000024PCYX_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno000047PCYX_DTBGSP                   X                                                           Fecha Inicial.                                 000045PCYX_DTEDSP                   X                                                           Fecha Final.                                 000054PCYX_DTRP                     X                                                           Fecha Reporte.                                        000040PCYX_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000062PCYX_HCBGSP                   X                                                           Hora Centesimal Inicio                                        000062PCYX_HCEDSP                   X                                                           Hora Centesimal Inicio                                        000079PCYX_HCRP                     X                                                           Hora Reporte en formato hora centesimal                                        000052PCYX_HRBGSP                   X                                                           Hora Inicial.                                       000044PCYX_HREDSP                   X                                                           Hora Final.                                 000053PCYX_HRRP                     X                                                           Hora Reporte.                                        000063PCYX_HRTEEX                   X                                                           Horas Extras de Parada.                                        000024PCYX_HRTEUT                   X                                                           Horas Habiles de Parada.000031PCYX_IDGROE                   X                                                           Identificador Equipo Produccion000068PCYX_IDSPTT                   X                                                           Identificador Parada General                                        000017PCYX_LGSPPL                   X                                                           Parada Programada000015PCYX_NMOE                     X                                                           Nombre Operador000088PCYX_NMUSRP                   X                                                           Nombre del Usu\rio que realizo el apunte de paro                                        000023PCYX_NRORMN                   X                                                           Orden de Mantenimiento.000144PCYX_NRSQRP                   X                                                           Secuencia Reporte. Solamente se rellenara cuando sea un Setup, creado por medio del Apunte de Produccion                                        000074PCYX_NRSQSP                   X                                                           Secuencia Mantenimiento Programada                                        000032PCYX_NRSS                     X                                                           Numero de solicitud de servicio.000042PCYX_NRTN                     X                                                           Numero Turno                              000012PCYX_OBSERV                   X                                                           Observacin.000060PCYX_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Parada Extra.                                        000054PCYX_QTTEUT                   X                                                           Parada Tiempo.                                        000082PCYX_TPSP                     X                                                           Tipo de Parada: Programada o No Programada                                        000019PCYY_ATATRP                   X                                                           Cantidad Reportada.000060PCYY_ATVMAT                   X                                                           Capacidad Utilizada.                                        000039PCYY_CDAC                     X                                                           Item.                                  000057PCYY_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo                                        000037PCYY_CDFE                     X                                                           Herramienta utilizada en la operacion000008PCYY_CDMQ                     X                                                           Maquina.000017PCYY_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.000020PCYY_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.000024PCYY_DTBGAT                   X                                                           Fecha inicial operacion.000025PCYY_DTBGPL                   X                                                           Fecha Inicial Programado.000027PCYY_DTBGSU                   X                                                           Fecha de inicio Preparacion000069PCYY_DTDI                     X                                                           Fecha del Producto Disponible                                        000039PCYY_DTDIPL                   X                                                           Fecha Programada de Producto Disponible000022PCYY_DTEDAT                   X                                                           Fecha Final Operacion.000030PCYY_DTEDPL                   X                                                           Fecha Programada Fin Operacion000026PCYY_DTEDSU                   X                                                           Fecha final de Preparacion000048PCYY_DTFMC                    X                                                           Fecha Final Mas Temprano Posible de la Operacion000085PCYY_DTFMT                    X                                                           Fecha Final Mas Tarde Posible de la Operacion                                        000049PCYY_DTIMC                    X                                                           Fecha Inicio Mas Temprano Posible de la Operacion000037PCYY_DTIMCS                   X                                                           Fecha Inicio Mas Temprano Preparacion000040PCYY_DTIMT                    X                                                           Fecha Inicio Mas Tarde posible Operacion000034PCYY_DTIMTS                   X                                                           Fecha Inicio Mas Tarde Preparacion000035PCYY_DTPLSU                   X                                                           Fecha Programada Inicio Preparacion000022PCYY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000152PCYY_HCDIRP                   X                                                           Hora disponible para apunte. Considera las operaciones anteriores y el saldo para apunte en la operacion actual.                                        000041PCYY_HRBGAT                   X                                                           Hora Inicial Operacion.                  000032PCYY_HRBGPL                   X                                                           Hora Programada Inicio Operacion000023PCYY_HRBGSU                   X                                                           Hora inicio Preparacion000027PCYY_HRDI                     X                                                           Hora de Producto Disponible000016PCYY_HRDIPL                   X                                                           Hora Disponible.000021PCYY_HREDAT                   X                                                           Hora Final Operacion.000029PCYY_HREDPL                   X                                                           Hora Programada Fin Operacion000022PCYY_HREDSU                   X                                                           Hora Final Preparacion000041PCYY_HRFMC                    X                                                           Hora Final Mas Temprano Posible Operacion000078PCYY_HRFMT                    X                                                           Hora Final Mas Tarde Posible Operacion                                        000082PCYY_HRIMC                    X                                                           Hora Inicio Mas Temprano Posible Operacion                                        000036PCYY_HRIMCS                   X                                                           Hora Inicio Mas Temprano Preparacion000039PCYY_HRIMT                    X                                                           Hora Inicio Mas Tarde Posible Operacion000033PCYY_HRIMTS                   X                                                           Hora Inicio Mas Tarde Preparacion000034PCYY_HRPLSU                   X                                                           Hora Programada Inicio Preparacion000039PCYY_IDAT                     X                                                           Identificador Operacion Piso de Fabrica000019PCYY_IDATQO                   X                                                           Identificador Split000067PCYY_IDQOET                   X                                                           Identificador Split Externo                                        000133PCYY_LGCERP                   X                                                           Define si el split se informa o no cuando el tipo de  apunte de produccin de la orden sea Orden.                                    000087PCYY_LGCGMQ                   X                                                           Informa si entr en el clculo de carga mquina                                        000029PCYY_LGQO                     X                                                           Indica si el Split es Critico000030PCYY_LGQOED                   X                                                           Indica si se Finalizo el Split000069PCYY_LGQORP                   X                                                           Indica si se Reporto el Split                                        000037PCYY_LGRPOR                   X                                                           Indica si se reporto en la Produccion000033PCYY_NRORPO                   X                                                           Numero de la Orden de Produccion.000018PCYY_QTAT                     X                                                           Cantidad Prevista.000018PCYY_QTATAP                   X                                                           Cantidad Aprobada.000018PCYY_QTATRF                   X                                                           Cantidad Restante.000059PCYY_QTATRP                   X                                                           Cantidad Reportada.                                        000061PCYY_QTATRT                   X                                                           Cantidad Retrabajada.                                        000059PCYY_QTCG                     X                                                           Carga de referencia para el tiempo de procesamiento de lote000016PCYY_QTDIPL                   X                                                           Hora Disponible.000032PCYY_QTFE                     X                                                           Cantidad Herramientas utilizadas000026PCYY_QTGRAC                   X                                                           Tamano Pallet del Producto000065PCYY_QTPAAT                   X                                                           Tiempo Estandar Operacion                                        000063PCYY_QTPAMQ                   X                                                           Tiempo Estandar Maquina                                        000029PCYY_QTPAOE                   X                                                           Tiempo Estandar Mano de Obra 000043PCYY_QTPAPP                   X                                                           Tiempo Estandar de espera luego del proceso000027PCYY_QTPASU                   X                                                           Tiempo Estandar Preparacion000021PCYY_QTTEAT                   X                                                           Tiempo Real Operacion000016PCYY_QTTEDI                   X                                                           Hora Disponible.000017PCYY_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Real Extra000019PCYY_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo Real Maquina000026PCYY_QTTEOE                   X                                                           Tiempo Real Mano de Obra 
000066PCYY_QTTEPA                   X                                                           Tiempo Estandar Operacion.                                        000079PCYY_QTTEPP                   X                                                           Tiempo Real de espera luego del proceso                                        000023PCYY_QTTESU                   X                                                           Tiempo Real Preparacion000030PCYY_QTVMAT                   X                                                           Capacidad de Maquina Utilizada000016PCYY_TPSTAT                   X                                                           Estado del Split000055PCYY_TPVF                     X                                                           Seleccion Split                                        000097PCYY_VLPNRF                   X                                                           Porcentaje de desecho obtenido en la utilizacion del item                                        000099PCYY_VLPNRT                   X                                                           Porcentaje de retrabajo obtenido en la utilizacion del item                                        000063PCYY_VLPNRY                   X                                                           Porcentaje avance split                                        000020PCYZ_CDCL                     X                                                           Calendario.         000030PCYZ_DTCL                     X                                                           Fecha Calendario.             000037PCYZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                            000043PCYZ_LGMN                     X                                                           Indica si Permite Mantenimiento en la fecha000035PCYZ_NRDYWK                   X                                                           Muestra cual el dia de la semana.  000013PCYZ_NRTEBG                   X                                                           Hora Inicial.000011PCYZ_NRTEED                   X                                                           Hora Final.000052PCYZ_NRTN                     X                                                           Numero Turno                                        000047PCYZ_TPDY                     X                                                           Tipo Dia.                                      000080PCY_ALIQIR                    X                                                           Alicuota del impuesto de la renta retenido en la origen.                        000040PCY_APROV                     X                                                           Codigo del grupo de aprobacion.         000048PCY_ARMAZEM                   X                                                           Almacen.                                        000040PCY_BASEICM                   X                                                           Base de calculo del ICMS del Item.      000040PCY_BASEIPI                   X                                                           Base del calculo del I.P.I              000040PCY_BASEIR                    X                                                           Valor base de calculo del IRRF.         000134PCY_CC                        X                                                           Informe el centro de costo del material del pedido de compra / autorizacion de entrega. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000142PCY_CLVL                      X                                                           Informe la clase de valor del item do pedido de compra / autorizacion de entrega. Si es necesario utilice la tecla de consulta.               000057PCY_CODCRED                   X                                                           Codigo de creedor.                                       000040PCY_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PCY_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000040PCY_CODLIB                    X                                                           Cdigo de liberacin.                   000389PCY_CODORCA                   X                                                           Informe en el codigo del Plan del Presupuesto, la solicitud sera validada en este plan cuanto al presupuestado y realizado. El sistema siempre inicializara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. Sin embargo, el usuario debe informar el plan que desea efectuar la compra, consecuentemente efectuando la reserva de los valores previamente definidos en este plan.000061PCY_COMPRA                    X                                                           Codigo del comprador.                                        000060PCY_CON40HC                   X                                                           Containers de 40 HC.                                        000080PCY_CONAPRO                   X                                                           Flag de Control de Aprobacion del Pedidode Compras.                             000082PCY_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago de este pedido de compra / autorizacion de entrega.000076PCY_CONF_PE                   X                                                           Fecha de la confirmacion del pedido.                                        000065PCY_CONSIG                    X                                                           Codigo del consignatario.                                        000155PCY_CONTA                     X                                                           Informe la cuenta contable del item del pedido de compra / autorizacion de entrega. Utilice la tecla de consulta cuando sea necesario.                     000057PCY_CONTA20                   X                                                           Containers de 20'                                        000057PCY_CONTA40                   X                                                           Containers de 40'                                        000063PCY_CONTAIN                   X                                                           Modalidad de container.                                        000120PCY_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto de la empresa en el proveedor.  Sugerido  por  el sistema a partir del Archivo de Proveedores.      000080PCY_CONTROL                   X                                                           Utilizado en el control de alzado.      Uso interno.                            000276PCY_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para la entrega del material solicitado. Esta fecha informa para el sistema cuando el material estara disponible para utilizacion. El  modulo PCP utiliza esta fecha para determinar el stock del producto para la asignacion de carga maquina o proyeccion de stock.000064PCY_DESC                      X                                                           Digite el porcentaje de descuento del item del pedido de compra.000054PCY_DESC1                     X                                                           Digite el primer porcentaje del descuento acumulativo.000055PCY_DESC2                     X                                                           Digite el segundo porcentaje del descuento acumulativo.000054PCY_DESC3                     X                                                           Digite el tercer porcentaje del descuento acumulativo.000116PCY_DESCRI                    X                                                           Digite la descripcion del producto. La descripcion se llena automaticamente cuando se digita el codigo del producto.000011PCY_DESP                      X                                                           Tramitador.000040PCY_DESPESA                   X                                                           Valor de los Gastos de Item.            000048PCY_DEST                      X                                                           Destino.                                        000065PCY_DTLANC                    X                                                           Fecha de contabilizacion.                                        000058PCY_DT_EMB                    X                                                           Fecha de embarque.                                        000061PCY_DT_IMP                    X                                                           Fecha de importacion.                                        000040PCY_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PCY_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000200PCY_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del pedido de compras. La fecha mostrada por el sistema es la  fecha de hoy informada al iniciar la    operacin del mismo, o sea, la fecha delda, aunque puede ser modificada.       000080PCY_EMITIDO                   X                                                           Es grabado "S" si el pedido de compra   ya fue emitido.                         000072PCY_ENCER                     X                                                           Boton de estado de cierre del pedido de compras/autorizacion de entrega.000090PCY_ESPEMP                    X                                                           Especie de empeno (Ordinario, Global, Estimativo).                                        000051PCY_EXPORTA                   X                                                           Exportador.                                        000065PCY_EX_NBM                    X                                                           Ex-NBM - determina % IPI.                                        000065PCY_EX_NCM                    X                                                           Ex-NCM - determina % I.I.                                        000051PCY_FABRICA                   X                                                           Fabricante.                                        000199PCY_FILENT                    X                                                           Cdigo de la Sucursal para Entrega del Pedido de Compras/Autorizacion de entrega. Se utiliza la Sucursal de entrega cuando se desea que el proveedor entregue el material en otra Sucursal del sistema.000080PCY_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000123PCY_FLUXO                     X                                                           Informa al sistema si el pedido de compra /autorizacion de entrega debe participar del flujo de caja del modulo financiero.000091PCY_FORNECE                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor del material. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000050PCY_FORWARD                   X                                                           Forwarder.                                        000054PCY_FREPPCC                   X                                                           Tipo de flete.                                        000016PCY_FRETE                     X                                                           Valor del flete.000080PCY_GRUPCOM                   X                                                           Grupo de compradores responsables por elPedido de Compras.                      000163PCY_ICMCOMP                   X                                                           Digite el valor del ICMS complementario. En caso que la TES sea digitada en este campo, el calculo se hace automaticamente.                                        000153PCY_ICMSRET                   X                                                           Digite el valor del ICMS retenido. En caso que la TES se digite en este campo el calculo se hace automaticamente.                                        000062PCY_IMPORT                    X                                                           Codigo del importador.                                        000049PCY_INCOTER                   X                                                           Incoterm.                                        000040PCY_IPI                       X                                                           Porcentaje de la alcuota del IVA.      000120PCY_IPIBRUT                   X                                                           Determina  si el valor del IVA sobre PI ser calculado por el valor total menos el descuento.                           000072PCY_ITEM                      X                                                           Numero secuencial del item del pedido de compra/autorizacion de entrega.000088PCY_ITEMCTA                   X                                                           Digite el item de la cuenta contable. Utilice la tecla de consulta en caso de necesidad.000058PCY_ITEMGRD                   X                                                           Item de la Grilla.                                        000080PCY_ITEMSC                    X                                                           Nmero secuencial de la solicitud de    compras.                                000080PCY_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito en el que sera guar-dado el producto.                       000045PCY_LOJA                      X                                                           Informe la tienda del proveedor del material.000062PCY_LOJAEXP                   X                                                           Tienda del exportador.                                        000062PCY_LOJFABR                   X                                                           Tienda del fabricante.                                        000095PCY_MOEDA                     X                                                           Digite la moneda en que se encuentran los valores del pedido de compra/autorizacion de entrega.000082PCY_MSG                       X                                                           Digite el mensaje que se imprimir en el pedido de compra/autorizacion de entrega.000057PCY_MT3                       X                                                           Volumen cubicado.                                        000058PCY_NATUREZ                   X                                                           Codigo de naturaleza.                                     000122PCY_NUM                       X                                                           Digite el numero del pedido de compra/autorizacion de entrega. Este nmero se llena automaticamente por medio del sistema.000040PCY_NUMCOT                    X                                                           Nmero de la cotizacin.                000040PCY_NUMIMP                    X                                                           Numero del Purch.Order en el SIGAEIC    000077PCY_NUMSC                     X                                                           Digite el numero de la solicitud de compra que origino este pedido de compra.000148PCY_OBS                       X                                                           Observaciones que se imprimiran en el pedido de compra/autorizacion de entrega. Ej.: "Retirar urgente, retirar solamente por la noche", entre otras.000080PCY_OK                        X                                                           Flag para utilizacion con la Marbrowse. Uso interno.                            000040PCY_OP                        X                                                           Numero del Orden de Produccion.         000100PCY_OPER                      X                                                           Informe el tipo de la operacion, tecla F3 disponible.                                               000080PCY_ORIGEM                    X                                                           Indica el nombre de la rutina que generoel Pedido o Autorizacion.               000047PCY_ORIGIMP                   X                                                           Origen.                                        000065PCY_PENDEN                    X                                                           Pedido pendiente (Si/No).                                        000051PCY_PESO_B                    X                                                           Peso bruto.                                        000040PCY_PICM                      X                                                           Porcentaje de calculo de ICMS del Item. 000077PCY_PRECO                     X                                                           Precio unitario bruto del item del pedido de compra/ autorizacion de entrega.000142PCY_PRODUTO                   X                                                           Digire el codigo del producto de este pedido de compra/autorizacion de entrega. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.              000075PCY_PROVENT                   X                                                           Indica el origen de la importacion.                                        000143PCY_QTDACLA                   X                                                           Cantidad de material en proceso de recepcion. Esta informacion solamente se utiliza cuando se usa la rutina de recepcion de material (MATA140).000079PCY_QTDREEM                   X                                                           Digite la cantidad de impresiones del pedido de compra/autorizacion de entrega.000079PCY_QTDSOL                    X                                                           Digite la cantidad de impresiones del pedido de compra/autorizacion de entrega.000160PCY_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad pedida en la segunda unidad de medida. El programa calcula la cantidad cuando  existe en  el campo  factor de  conversin.                             000111PCY_QUANT                     X                                                           Informe la cantidad del material solicitada para el proveedor de este pedido de compra/autorizacion de entrega.000098PCY_QUJE                      X                                                           Cantidad ya entregada del material. Este campo se actualiza automaticamente por medio del sistema.000145PCY_REAJUST                   X                                                           Codigo de la formula de reajuste. Si se informa esta formula, modifica el valor del precio unitario del pedido de compra/autorizacion de entrega.000081PCY_RESIDUO                   X                                                           Informa si el pedido de compra/autorizacion de entrega fue eliminada por residuo.000040PCY_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida del producto.  000040PCY_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro del Item.              000149PCY_SEQMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica que programacion del MRP genero la autorizacion de entrega/pedido de compra.                                        000040PCY_SEQUEN                    X                                                           Secuencia del item del pedido de compra.000080PCY_STATME                    X                                                           Estatus del mercado electronico.        Uso interno.                            000067PCY_TEC                       X                                                           Nomenclatura Ext. Mercosur.                                        000178PCY_TES                       X                                                           Digite el tipo de entrada y salida de este item del pedido de compra/autorizacion de entrega. Si es necesario, utilice la tecla de consulta. Solamente se permiten TES de entrada.000120PCY_TIPO                      X                                                           Indica si el Registro se refiere a un   Pedido de Compras (1) o Autorizacion de Entrega (2).                            000117PCY_TIPOEMP                   X                                                           Tipo de Reserva (Eximida, Toma de precio, Competencia, Carta Invitacion, Otra).                                      000058PCY_TIPO_EM                   X                                                           Via de transporte.                                        000073PCY_TOTAL                     X                                                           Digite el resultado del producto de la cantidad sobre el precio unitario.000120PCY_TPFRETE                   X                                                           Tipo de Flete:                          C = CIF                                 F = FOB                                 000200PCY_TPOP                      X                                                           Tipo de Orden de Produccin que gener  este Pedido de Compra.                  F - Firme                               P - Prevista                            (Campo actualizado al abrir OP/PMP)     000040PCY_TX                        X                                                           Flag para transmisin.                  000040PCY_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda                       000040PCY_UM                        X                                                           Unidad de medida principal.             000080PCY_USER                      X                                                           Codigo del usuario que incluye el pedidode compra.                              000040PCY_VALEMB                    X                                                           Valor del Embalaje.                     000040PCY_VALFRE                    X                                                           Valor del Flete a ser cobrado en Factura000040PCY_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS.                         000040PCY_VALIPI                    X                                                           Valor del I.P.I                         000080PCY_VALIR                     X                                                           Valor del impuesto sobre la renta retenido en la origen.                        000237PCY_VERSAO                    X                                                           A cada modificacion del pedido de compras se genera un nuevo numero de version. Este campo controla el numero de modificaciones que se realizaron en el pedido de compras / autorizacin de entrega.                                         000040PCY_VLDESC                    X                                                           Valor del descuento en el Item.         000064PCZ0_CDFE                     X                                                           Codigo de la herramienta                                        000063PCZ0_DSFE                     X                                                           Descripcion Herramienta                                        000048PCZ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PCZ0_IDFE                     X                                                           Codigo Herramienta.                                        000021PCZ0_NRSQRP                   X                                                           Secuencia del Informe000062PCZ0_QTTEUN                   X                                                           Tiempo Unidad Operacion                                       000017PCZ1_CDGR                     X                                                           Equipo Produccion000014PCZ1_CDOE                     X                                                           Operador      000048PCZ1_DSGR                     X                                                           Descripcion Equipo Produccion                   000032PCZ1_DSOE                     X                                                           Descripcion Operador            000026PCZ1_DTBGVD                   X                                                           Fecha Inicio Validez      000019PCZ1_DTEDVD                   X                                                           Fecha Fin Validez  000038PCZ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                  000031PCZ1_IDRCGR                   X                                                           Identificador Equipo Produccion000023PCZ1_IDRCOE                   X                                                           Identificador Operador:000047PCZ2_CDMQ                     X                                                           Maquina                                        000053PCZ2_CDSP                     X                                                           Motivo Parada                                        000052PCZ2_CDTN                     X                                                           Modelo Turno                                        000022PCZ2_CDUSRP                   X                                                           Codigo usuario informe000059PCZ2_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina                                        000065PCZ2_DSSP                     X                                                           Descripcion Motivo Parada                                        000064PCZ2_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno                                        000051PCZ2_DTBGPL                   X                                                           Data Inicio                                        000051PCZ2_DTEDPL                   X                                                           Fecha Final                                        000048PCZ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PCZ2_HCBGPL                   X                                                           Hora centesimal inicial                                        000031PCZ2_HCEDPL                   X                                                           Hora centesimal final          000051PCZ2_HRBGPL                   X                                                           Hora Inicio                                        000050PCZ2_HREDPL                   X                                                           Hora Final                                        000060PCZ2_LGMN                     X                                                           Mantenimiento Activo                                        000022PCZ2_NMUSRP                   X                                                           Nombre usuario informe000059PCZ2_NRORMN                   X                                                           Orden Mantenimiento                                        000049PCZ2_NRSQSP                   X                                                           Secuencia                                        000025PCZ2_NRTN                     X                                                           Numero Turno             000052PCZ2_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Extra                                        000054PCZ2_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo Maquina                                        000018PCZ2_TPSTSP                   X                                                           Tipo Estado Parada000044PCZ3_CDAC                     X                                                           Item                                        000053PCZ3_CDACRF                   X                                                           Item Chatarra                                        000057PCZ3_CDDP                     X                                                           Deposito Estandar                                        000073PCZ3_CDES                     X                                                           Establecimiento Estandar del item                                        000084PCZ3_CDFA                     X                                                           Familia de material al que pertenece el item                                        000082PCZ3_CDFACM                   X                                                           Familia Comercial al cual pertenece el item                                       000079PCZ3_CDGR                     X                                                           Grupo de Stock al que pertenece el item                                        000056PCZ3_CDUN                     X                                                           Unidad de Medida                                        000056PCZ3_DSAC                     X                                                           Descripcion Item                                        000068PCZ3_DSDP                     X                                                           Descripcion Deposito Estandar                                       000067PCZ3_DSES                     X                                                           Descripcion Establecimiento                                        000059PCZ3_DSFA                     X                                                           Descripcion Familia                                        000069PCZ3_DSFACM                   X                                                           Descripcion Familia Comercial                                        000066PCZ3_DSGR                     X                                                           Descripcion Grupo de Stock                                        000068PCZ3_DSUN                     X                                                           Descripcion Unidad de Medida                                        000058PCZ3_DT                       X                                                           Fecha Implantacion                                        000058PCZ3_DTBG                     X                                                           Fecha Implantacion                                        000085PCZ3_DTLB                     X                                                           Fecha de Aprobacion del item para utilizacion                                        000048PCZ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000082PCZ3_LGCQ                     X                                                           Indica si el item sufre Control de Calidad                                        000089PCZ3_LGFC                     X                                                           Indica si el item permite o no cantidad fracciona                                        000047PCZ3_LGRF                     X                                                           Indica si los desechos tendran control de stock000085PCZ3_LGRFFI                   X                                                           Indica si el desecho tendra precio fiscal o no                                       000085PCZ3_NRVRAC                   X                                                           Version del item en el Desarrollo de Producto                                        000061PCZ3_QTLOEC                   X                                                           Tamano Lote Economico                                        000058PCZ3_QTLOMI                   X                                                           Tamano Lote Minimo                                        000053PCZ3_QTLOMU                   X                                                           Lote Multiple                                        000055PCZ3_TPAC                     X                                                           Forma Obtencion                                        000052PCZ3_TPFO                     X                                                           Tipo Formula                                        000115PCZ3_TPRPOR                   X                                                           Tipo de apunte de produccin para el tem. Que puede ser Orden u Operacin.                                        000052PCZ3_TPVF                     X                                                           Tipo Control                                        000061PCZ3_TPVFIV                   X                                                           Tipo Control de Stock                                        000062PCZ3_VLACRF                   X                                                           Relacion Chatarra Item                                        000013PCZ3_VLPPM                    X                                                           Concentracion000050PCZ3_VLPSBR                   X                                                           Peso Bruto                                        000049PCZ3_VLPSLQ                   X                                                           Peso Neto                                        000010PCZ4_CDAC                     X                                                           Item.     000043PCZ4_CDARPO                   X                                                           Area de Produccion.                        000020PCZ4_CDAT                     X                                                           Operador.           000018PCZ4_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo.000028PCZ4_CDDP                     X                                                           Deposito.                   000025PCZ4_CDES                     X                                                           Establecimiento.         000015PCZ4_CDFA                     X                                                           Famlia.       000012PCZ4_CDFE                     X                                                           Herramienta.000019PCZ4_CDGE                     X                                                           Grupo Stock.       000027PCZ4_CDGRPO                   X                                                           Equipo de Produccion.      000025PCZ4_CDLIPO                   X                                                           Linea de Produccion.     000047PCZ4_CDMQ                     X                                                           Maquina                                        000025PCZ4_CDOE                     X                                                           Operador.                000018PCZ4_CDRE                     X                                                           Referencia.       000059PCZ4_CDRF                     X                                                           Motivo de Chatarra/Retrabajo.                              000014PCZ4_CDSIFB                   X                                                           Cliente.      000031PCZ4_CDSP                     X                                                           Motivo de Parada.              000034PCZ4_CDTN                     X                                                           Turno.                            000036PCZ4_CDUNVM                   X                                                           Unidad Capacidad.                   000033PCZ4_CDUSPL                   X                                                           Planificador.                    000058PCZ4_DTBGME                   X                                                           Fecha Inicial Meta                                        000056PCZ4_DTEDME                   X                                                           Fecha Final Meta                                        000016PCZ4_DTRE                     X                                                           Hora Referencia.000055PCZ4_DTVF                     X                                                           Fecha Ejecucion                                        000045PCZ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                        000016PCZ4_HRRE                     X                                                           Hora Referencia.000054PCZ4_HRVF                     X                                                           Hora Ejecucion                                        000010PCZ4_IDDM                     X                                                           Dimension.000035PCZ4_IDDMPV                   X                                                           Dimension Predecesora.             000015PCZ4_IDMEPO                   X                                                           Meta Produccion000095PCZ4_LGDIEX                   X                                                           Si al ejecutar el calculo, el parametro 'Considera Tiempo Extra como Disponible' estaba marcado000121PCZ4_LGPNRF                   X                                                           Si al ejecutar el calculo, el parametro 'Considera Factor Refugio' estaba marcado                                        000133PCZ4_LGSPEF                   X                                                           Si al ejecutar el calculo, el parametro 'Considera Parada modifica Eficiencia' estaba marcado                                        000152PCZ4_LGSUEF                   X                                                           Si cuando se ejecuta el calculo, el parametro 'Considera Preparacion en el calculo de Eficiencia' estaba marcado                                        000015PCZ4_NRMH                     X                                                           Periodo Mensual000032PCZ4_NRPD                     X                                                           Pedido.                         000029PCZ4_NRSP                     X                                                           Numero Paradas.              000069PCZ4_NRSPAI                   X                                                           Numero Paradas No Programadas                                        000066PCZ4_NRSPPL                   X                                                           Numero Paradas Programadas                                        000065PCZ4_NRSPRY                   X                                                           Numero Paradas Realizadas                                        000054PCZ4_NRSQME                   X                                                           Secuencia Meta                                        000029PCZ4_NRTTRP                   X                                                           Numeros Apuntes de Produccion000015PCZ4_NRWK                     X                                                           Periodo Semanal000025PCZ4_QTATPA                   X                                                           Horas Operacion Estandar.000036PCZ4_QTATRY                   X                                                           Horas Operacion Real.               000012PCZ4_QTME                     X                                                           Meta Unidad.000012PCZ4_QTMIX                    X                                                           Cantidad Mix000019PCZ4_QTPL                     X                                                           Horas Planificadas.000024PCZ4_QTPLAI                   X                                                           Horas No Planificadas.  000065PCZ4_QTPLRY                   X                                                           Horas Planificadas Reales                                        000027PCZ4_QTRFPL                   X                                                           Cantidad Chatarra Prevista.000021PCZ4_QTRFRY                   X                                                           Cantidad Desecho Real000058PCZ4_QTRP                     X                                                           Cantidad Procesada                                        000017PCZ4_QTRPPL                   X                                                           Cantidad prevista000037PCZ4_QTRPRY                   X                                                           Cantidad Produccion Real.            000038PCZ4_QTRTPL                   X                                                           Cantidad Retrabajo Previsto.          000030PCZ4_QTRTRF                   X                                                           Cantidad Retrabajo Real.      000039PCZ4_QTRTRY                   X                                                           Cantidad Retrabajo Real                000039PCZ4_QTSPAI                   X                                                           Horas Paradas No Programadas           000081PCZ4_QTSPEF                   X                                                           Horas de Parada que no alteran Eficiencia                                        000055PCZ4_QTSPPL                   X                                                           Horas Paradas Programadas.                             000036PCZ4_QTSPRY                   X                                                           Horas Paradas Programadas Efectivas.000024PCZ4_QTSPSU                   X                                                           Horas Parada Preparacion000031PCZ4_QTSPTT                   X                                                           Horas Parada Total.            000018PCZ4_QTSQ                     X                                                           Cantidad Secuencia000026PCZ4_QTSUPA                   X                                                           Horas Preparacion General 000022PCZ4_QTSURY                   X                                                           Horas Preparacion Real000012PCZ4_QTTEEX                   X                                                           Horas Extra.000019PCZ4_QTTELZ                   X                                                           Horas Sin Apunte.  000012PCZ4_QTTEME                   X                                                           Meta Tiempo.000056PCZ4_QTTERP                   X                                                           Horas Reportadas                                        000030PCZ4_QTTESP                   X                                                           Horas Paradas.                000017PCZ4_QTTESU                   X                                                           Horas Preparacion000040PCZ4_QTTEUT                   X                                                           Horas Normales.                         000016PCZ4_QTVM                     X                                                           Cantidad Volumen000034PCZ4_QTVMEV                   X                                                           Horas Capacidad Efectiva.         000037PCZ4_QTVMPL                   X                                                           Horas Capacidad Proyecto.            000023PCZ4_QTVMRY                   X                                                           Horas Capacidad Real.  000035PCZ4_TPORPO                   X                                                           Tipo de Orden.                     000022PCZ4_VLAI                     X                                                           % No Programado.      000025PCZ4_VLBTS                    X                                                           % Build to Schedule (BTS)000005PCZ4_VLBTSM                   X                                                           % Mix000011PCZ4_VLBTSS                   X                                                           % Secuencia000009PCZ4_VLBTSV                   X                                                           % Volumen000050PCZ4_VLDIPL                   X                                                           Disponibilidad Planificada.                       000032PCZ4_VLDIRY                   X                                                           Disponibilidad Real.            000033PCZ4_VLEF                     X                                                           % Eficiencia.                    000050PCZ4_VLLZ                     X                                                           % Inactivo                                        000025PCZ4_VLNEE                    X                                                           % Eficiencia Neta (NEE)  000027PCZ4_VLOEE                    X                                                           % Eficiencia General (OEE).000035PCZ4_VLPL                     X                                                           % Programado.                      000040PCZ4_VLPNRF                   X                                                           % Variacion Chatarra.                   000049PCZ4_VLPNRT                   X                                                           % Variacion Retrabajo.                           000021PCZ4_VLQL                     X                                                           % Calidad.           000028PCZ4_VLQLRY                   X                                                           % Calidad Real.             000038PCZ4_VLRFPL                   X                                                           % Chatarra Prevista.                  000019PCZ4_VLRFRY                   X                                                           % Chatarra Real.   000040PCZ4_VLRTPL                   X                                                           % Retrabajo Previsto.                   000019PCZ4_VLRTRY                   X                                                           % Retrabajo Real.  000019PCZ4_VLSP                     X                                                           % Paradas.         000057PCZ4_VLSPEX                   X                                                           Hora Parada Extra                                        000056PCZ4_VLSPUT                   X                                                           Hora Parada Util                                        000027PCZ4_VLTEEP                   X                                                           % Productividad (TEEP).    000009PCZ4_VLTK                     X                                                           Takt Time000023PCZ4_VLUT                     X                                                           % Utilizacion.         000032PCZ5_CDAC                     X                                                           Item.                           000005PCZ5_CDARPO                   X                                                           Area.000020PCZ5_CDAT                     X                                                           Operacion.          000017PCZ5_CDCETR                   X                                                           Centro de trabajo000015PCZ5_CDDP                     X                                                           Codigo Deposito000034PCZ5_CDES                     X                                                           Establecimiento.                  000032PCZ5_CDFA                     X                                                           Familia.                        000051PCZ5_CDFEPO                   X                                                           Herramienta                                        000032PCZ5_CDGE                     X                                                           Grupo Stock.                    000032PCZ5_CDGR                     X                                                           Equipo.                         000029PCZ5_CDLIPO                   X                                                           Codigo de Linea de Produccion000027PCZ5_CDMQ                     X                                                           Maquina.                   000009PCZ5_CDOE                     X                                                           Operador.000028PCZ5_CDRE                     X                                                           Referencia                  000022PCZ5_CDRF                     X                                                           Motivo Chatarra.      000014PCZ5_CDRT                     X                                                           Procedimiento.000019PCZ5_CDSP                     X                                                           Parada.            000030PCZ5_CDTN                     X                                                           Modelo Turno.                 000056PCZ5_CDUN                     X                                                           Unidad de Medida                                        000018PCZ5_CDUNNG                   X                                                           Unidad de Negocio.000017PCZ5_CDUNVM                   X                                                           Unidad Capacidad.000027PCZ5_CDUSPL                   X                                                           Codigo Usuario Planificador000015PCZ5_CDUSRP                   X                                                           Usuario Reporte000032PCZ5_DSAC                     X                                                           Descripcion Item.               000017PCZ5_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area.000022PCZ5_DSAT                     X                                                           Operacion Descripcion.000030PCZ5_DSCETR                   X                                                           Centro de Trabalho Descripcion000030PCZ5_DSFA                     X                                                           Descripcion Familia.          000063PCZ5_DSFEPO                   X                                                           Descripcion Herramienta                                        000036PCZ5_DSGE                     X                                                           Descripcion Grupo de Stock.         000035PCZ5_DSGR                     X                                                           Descripcion Equipo.                000036PCZ5_DSMQ                     X                                                           Descripcion Maquina.                000071PCZ5_DSNRTN                   X                                                           Descripcion del numero de turno                                        000030PCZ5_DSRF                     X                                                           Descripcion Motivo Chatarra.  000031PCZ5_DSSP                     X                                                           Descripcion Parada.            000046PCZ5_DSTN                     X                                                           Descripcion Modelo Turno.                     000052PCZ5_DTBG                     X                                                           Fecha Inicio                                        000025PCZ5_DTBGPL                   X                                                           Fecha Inicial Programada.000054PCZ5_DTBGRP                   X                                                           Inicio Apunte.                                        000023PCZ5_DTBGSP                   X                                                           Fecha Inicial Parada.  000027PCZ5_DTBGSU                   X                                                           Fecha Inicio de Preparacion000049PCZ5_DTED                     X                                                           Fecha Fin                                        000023PCZ5_DTEDPL                   X                                                           Fecha Final Programada.000029PCZ5_DTEDRP                   X                                                           Final Apunte.                000021PCZ5_DTEDSP                   X                                                           Fecha Final Parada.  000026PCZ5_DTEDSU                   X                                                           Fecha Final de Preparacion000024PCZ5_DTRE                     X                                                           Fecha de Referencia.    000017PCZ5_DTRP                     X                                                           Fecha del Apunte.000021PCZ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000133PCZ5_HRATPA                   X                                                           Tiempo estandar en horas de operacion. Es el tiempo definido para realizar la cantidad total de piezas                               000051PCZ5_HRBG                     X                                                           Hora Inicio                                        000024PCZ5_HRBGPL                   X                                                           Hora Inicial Programada.000023PCZ5_HRBGRP                   X                                                           Hora Inicial de Apunte.000020PCZ5_HRBGSP                   X                                                           Hora Inicial Parada.000026PCZ5_HRBGSU                   X                                                           Hora Inicio de Preparacion000048PCZ5_HRED                     X                                                           Hora Fin                                        000022PCZ5_HREDPL                   X                                                           Hora Final Programada.000018PCZ5_HREDRP                   X                                                           Hora Final Apunte.000023PCZ5_HREDSP                   X                                                           Hora Final Parada.     000025PCZ5_HREDSU                   X                                                           Hora Final de Preparacion000027PCZ5_HRMOD                    X                                                           Tiempo Mano de Obra Directa000035PCZ5_HRRE                     X                                                           Hora de Referencia.                000015PCZ5_HRRP                     X                                                           Hora de Apunte.000018PCZ5_HRSU                     X                                                           Tiempo Preparacion000028PCZ5_HRSUAT                   X                                                           Tiempo Operacion Preparacion000027PCZ5_HRSUPA                   X                                                           Tiempo Estandar Preparacion000017PCZ5_HRTEAT                   X                                                           Tiempo Operacion.000013PCZ5_HRTEEX                   X                                                           Tiempo Extra.000014PCZ5_HRTESP                   X                                                           Tiempo Parada.000021PCZ5_IDAT                     X                                                           Id Operac SFC        000006PCZ5_IDATQO                   X                                                           Split.000029PCZ5_IDDM                     X                                                           Dimension.                   000015PCZ5_IDMEPO                   X                                                           Meta Produccion000048PCZ5_IDSPTT                   X                                                           



                                        000012PCZ5_LBLGCQ                   X                                                           Liberado CC.000023PCZ5_LGATED                   X                                                           Operacion Final.       000020PCZ5_LGEF                     X                                                           Modifica Eficiencia.000027PCZ5_LGLBCQ                   X                                                           Aprobado Control de Calidad000021PCZ5_LGMN                     X                                                           Mantenimiento Activo.000017PCZ5_LGRPEO                   X                                                           Apunte Revertido.000018PCZ5_LGSPPL                   X                                                           Parada Programada.000016PCZ5_NGBGCN                   X                                                           Inicio Contador.000055PCZ5_NGEDCN                   X                                                           Final Contador.                                        000017PCZ5_NMOE                     X                                                           Nombre Operador. 000020PCZ5_NMUSRP                   X                                                           Nome Usuario Reporte000016PCZ5_NRBGCN                   X                                                           Inicio Contador.000024PCZ5_NRCNAT                   X                                                           Numero Unidad Operacion.000015PCZ5_NREDCN                   X                                                           Final Contador.000030PCZ5_NRORMN                   X                                                           Numero Orden de Mantenimiento.000038PCZ5_NRORPO                   X                                                           Numero Orden.                         000025PCZ5_NRRP                     X                                                           Numero Apunte.           000046PCZ5_NRSQ                     X                                                           Secuencia.                                    000054PCZ5_NRSQME                   X                                                           Secuencia Meta                                        000008PCZ5_NRSQRP                   X                                                           Informe.000085PCZ5_NRSQSP                   X                                                           Secuencia de la parada en el apunte de parada                                        000022PCZ5_NRSS                     X                                                           Solicitud de Servicio.000022PCZ5_NRSUPA                   X                                                           Tiempo Estandar Setup.000013PCZ5_NRTN                     X                                                           Numero Turno.000030PCZ5_QTAP                     X                                                           Cantidad Aprobada.            000066PCZ5_QTDIVM                   X                                                           Disponibilidad Capacidad
                                        000018PCZ5_QTRF                     X                                                           Cantidad Chatarra.000028PCZ5_QTRP                     X                                                           Cantidad Apuntada.          000019PCZ5_QTRPEV                   X                                                           Cantidad Procesada.000065PCZ5_QTRPPL                   X                                                           Cantidad Informe Previsto                                        000021PCZ5_QTRT                     X                                                           Cantidad Retrabajada.000041PCZ5_QTSPAI                   X                                                           Cantidad Parada No Modifica Eficiencia.  000036PCZ5_QTSPEF                   X                                                           Cantidad Parada Modifica Eficiencia.000027PCZ5_QTSPPL                   X                                                           Cantidad Parada Programada.000033PCZ5_QTSPPU                   X                                                           Cantidad Parada Programada Habil.000027PCZ5_QTSPRU                   X                                                           Cantidad Parada Real Habil.000021PCZ5_QTSPRY                   X                                                           Cantidad Parada Real.000027PCZ5_QTTEDI                   X                                                           Disponibilidad Horas.      000024PCZ5_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Extra Programado.000018PCZ5_QTTEPL                   X                                                           Tiempo Programado.000022PCZ5_QTTEUT                   X                                                           Tiempo Habil.         000020PCZ5_QTVMAT                   X                                                           Capacidad Operacion.000018PCZ5_QTVMMQ                   X                                                           Capacidad Maquina.000015PCZ5_TPMV                     X                                                           Tipo Registro  000011PCZ5_TPORPO                   X                                                           Tipo Orden.000012PCZ5_TPSP                     X                                                           Tipo Parada.000015PCZ5_VLEF                     X                                                           % Eficiencia.  000086PCZ5_VLPNRY                   X                                                           Porcentaje de avance del apunte de produccion.                                        000015PCZ5_VLQL                     X                                                           % Calidad.     000025PCZ5_VLQLRY                   X                                                           % Calidad Real.          000017PCZ5_VLSPEX                   X                                                           Hora Parada Extra000016PCZ5_VLSPUT                   X                                                           Hora Parada Util000035PCZ6_CDGROE                   X                                                           Equipo Produccion                  000015PCZ6_CDMQ                     X                                                           Maquina        000008PCZ6_CDOE                     X                                                           Operador000013PCZ6_CDSP                     X                                                           Motivo Parada000012PCZ6_CDTN                     X                                                           Modelo Turno000019PCZ6_DTBGSP                   X                                                           Fecha Inicio Parada000036PCZ6_DTEDSP                   X                                                           Fecha Final Parada                  000036PCZ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                            000077PCZ6_HCBGSP                   X                                                           Hora inicial en el formato centesimal                                        000075PCZ6_HCEDSP                   X                                                           Hora final en el formato centesimal                                        000018PCZ6_HRBGSP                   X                                                           Hora Inicio Parada000017PCZ6_HREDSP                   X                                                           Hora Final Parada000012PCZ6_NRTN                     X                                                           Numero Turno000025PCZ6_QTTEEX                   X                                                           Tiempo Mano de Obra Extra000024PCZ6_QTTEUT                   X                                                           Tiempo Mano de Obra Util000058PCZ7_CDARPO                   X                                                           Area de Produccion                                        000057PCZ7_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo                                        000104PCZ7_CDGR                     X                                                           Equipo que se utiliza para las paradas de maquina cuando ellas poseen Informe de Mano de Obra por Equipo000108PCZ7_CDOE                     X                                                           Operador que se utiliza para las paradas de maquina cuando ellas poseen Informe de Mano de Obra por Operador000053PCZ7_CDSP                     X                                                           Motivo Parada                                        000070PCZ7_DSARPO                   X                                                           Descripcion Area de Produccion                                        000069PCZ7_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo                                        000068PCZ7_DSSP                     X                                                           Descripcion Motivo de Parada                                        000066PCZ7_DSSPNV                   X                                                           Observacion Parada General                                        000013PCZ7_DTBGSP                   X                                                           Fecha Inicial000011PCZ7_DTEDSP                   X                                                           Fecha Final000008PCZ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000059PCZ7_HCBGSP                   X                                                           Inicio apunte de paro general en formato de hora centesimal000098PCZ7_HCEDSP                   X                                                           Final apunte de paro general en formato de hora centesimal                                        000052PCZ7_HRBGSP                   X                                                           Hora Inicial                                        000048PCZ7_HREDSP                   X                                                           Hora Fin                                        000180PCZ7_IDSPET                   X                                                           Identificador Detencion General Externo. Se utiliza para grabar el numero del registro generado en el sistema que esta integrado al TOTVSSFC                                        000068PCZ7_IDSPTT                   X                                                           Identificador Parada General                                        000009PCZ8_CDIN                     X                                                           Indicador000021PCZ8_DSIN                     X                                                           Descripcion Indicador000040PCZ8_DTRE                     X                                                           Fecha Referencia                        000019PCZ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal           000015PCZ8_HRRE                     X                                                           Hora Referencia000018PCZ8_IDMEPO                   X                                                           Meta de Produccion000009PCZ8_NRSQME                   X                                                           Secuencia000015PCZ8_VLIN                     X                                                           Valor Indicador000030PCZ9_CDUN                     X                                                           Codigo de la unidad de medida.000029PCZ9_DSUN                     X                                                           Descripcion unidad de medida.000032PCZ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la unidad de medida.000006PCZA_CDDR                     X                                                           Dibujo000018PCZA_DSDR                     X                                                           Descripcion dibujo000048PCZA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000072PCZB_CDAB                     X                                                           Identificador del atributo.                                             000065PCZB_DSAB                     X                                                           Descripcion del atributo.                                        000021PCZB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal000087PCZB_IDCDG                    X                                                           Campo codigo para identificador del tipo
tabla.                                        000091PCZB_IDDS                     X                                                           Campo descripcion para identificador de
tipo tabla.                                        000053PCZB_NMAB                     X                                                           Nombre identificador del atributo.                   000047PCZB_NVAB                     X                                                           Observacion sobre atributo creado.             000061PCZB_RLAB                     X                                                           Relacion del atributo                                        000073PCZB_STAB                     X                                                           Indica la situacion del atributo.                                        000117PCZB_TMAB                     X                                                           Tamano del valor que podra cobrase 
por este atributo (nmero de
caracteres).                                        000066PCZB_TPAB                     X                                                           Tipo de dato del atributo.                                        000054PCZB_TPTB                     X                                                           Tipo de lista.                                        000041PCZB_UNMD                     X                                                           Unidad de medida relacionada al
atributo.000063PCZB_VLBGFX                   X                                                           Valor inicial del rango                                        000062PCZB_VLEDFX                   X                                                           Valor final del rango.                                        000045PCZB_VLPAAB                   X                                                           Determina el valor estandar para el
atributo.000050PCZB_VLPRC                    X                                                           Precision del atributo (numero de casas
decimales)000030PCZC_CDAB                     X                                                           Codigo del atributo.          000062PCZC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000075PCZC_NMTB                     X                                                           Contenido del elemento de la lista.                                        000022PCZC_SQTB                     X                                                           Secuencia de la lista.000031PCZC_VLTB                     X                                                           Valor del elemento de la lista.000059PCZD_CDMD                     X                                                           Codigo del template                                        000061PCZD_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000059PCZD_NMMD                     X                                                           Nombre del template                                        000131PCZD_TPMD                     X                                                           Tipo de plantilla
{1=Producto,2=Recurso,3=Producto x Recurso,4=Familia Tecnica,5=Familia Tecnica vs Recurso }                      000059PCZE_CDAB                     X                                                           Codigo del atributo                                        000059PCZE_CDMD                     X                                                           Codigo del template                                        000025PCZE_DSAB                     X                                                           Descripcion del atributo.000061PCZE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000077PCZE_LGOB                     X                                                           Indica si el atributo es obligatorio.                                        000059PCZE_NMAB                     X                                                           Nombre del atributo                                        000064PCZE_RLAB                     X                                                           Relacionador de atributo                                        000072PCZE_SQAB                     X                                                           Informe la secuencia que el atributo debe mostrar en la ficha tcnica.  000057PCZE_TPAB                     X                                                           Tipo del atributo                                        000058PCZF_CDFATD                   X                                                           Codigo Familia Tec                                        000065PCZF_CDGRIV                   X                                                           Codigo del grupo de stock                                        000059PCZF_CDMD                     X                                                           Codigo del template                                        000058PCZF_CDRC                     X                                                           Codigo del recurso                                        000063PCZF_DSFATD                   X                                                           Descripcion Familia Tec                                        000070PCZF_DSGRIV                   X                                                           Descripcion del grupo de stock                                        000063PCZF_DSRC                     X                                                           Descripcion del recurso                                        000071PCZF_DSTPMP                   X                                                           Descripcion del tipo de material                                       000061PCZF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000059PCZF_NMMD                     X                                                           Nombre del template                                        000056PCZF_TPMP                     X                                                           Tipo de material                                        000044PCZG_AFINF                    X                                                           Informe la Licencia inferior.               000045PCZG_AFSUP                    X                                                           Informe la Licencia superior.                000022PCZG_BITMAP                   X                                                           Informe la imagen.    000032PCZG_CDAB                     X                                                           Informe el codigo del atributo. 000030PCZG_CDAC                     X                                                           Informe el codigo del producto000050PCZG_CDFATD                   X                                                           Informe el Codigo Familia Tecnica.                000037PCZG_CDGRIV                   X                                                           Informe el codigo del grupo de stock.000071PCZG_CDMD                     X                                                           Informe el codigo del template.                                        000019PCZG_CDRC                     X                                                           Informe el recurso.000076PCZG_DSAB                     X                                                           Informe la descripcion del atributo.                                        000036PCZG_DSAC                     X                                                           Informe la descripcion del producto.000062PCZG_DSFATD                   X                                                           Informe la descripcion de la Familia Tecnica.                 000042PCZG_DSGRIV                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de stock.000075PCZG_DSRC                     X                                                           Informe la descripcion del recurso.                                        000070PCZG_DSTPMP                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de material.                          000059PCZG_DTFH                     X                                                           Informe la fecha de la ficha tecnica.                      000054PCZG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                  000048PCZG_NMAB                     X                                                           Informe el nombre del atributo.                 000070PCZG_NMMD                     X                                                           Informe el nombre del template                                        000058PCZG_SQAB                     X                                                           Secuencia atributo                                        000056PCZG_TPAB                     X                                                           Informe el tipo del atributo.                           000079PCZG_TPMP                     X                                                           Informe el codigo del tipo de material.                                        000060PCZG_VLCHAR                   X                                                           Informe el valor caracter.                                  000028PCZG_VLDT                     X                                                           Informe el valor date       000066PCZG_VLFG                     X                                                           Informe el valor del flag.                                        000045PCZG_VLFO                     X                                                           Informe el valor de la formula.              000025PCZG_VLFX                     X                                                           Informe el valor rango.  000031PCZG_VLIMG                    X                                                           Informe el valor imagen.       000063PCZG_VLLST                    X                                                           Informe el valor lista.                                        000024PCZG_VLMEMO                   X                                                           Valor Memo              000066PCZG_VLNR                     X                                                           Informe el valor numerico.                                        000063PCZG_VLTB                     X                                                           Informe el valor tabla.                                        000079PCZG_VRFH                     X                                                           Informe la version de la ficha tecnica.                                        000071PCZH_CDLOSR                   X                                                           Lote/Serie del producto acabado.                                       000025PCZH_CDMQ                     X                                                           Codigo de la maquina.    000020PCZH_CDOE                     X                                                           Codigo del operador.000068PCZH_CDRF                     X                                                           Codigo del Motivo de Desecho                                        000023PCZH_CDTR                     X                                                           Codigo de transaccion. 000068PCZH_DTRPBG                   X                                                           Fecha de inicio del informe.                                        000032PCZH_DTRPED                   X                                                           Fecha final del informe.        000053PCZH_DTVDLO                   X                                                           Fecha de validez del lote de producto acabado.       000055PCZH_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal.                                        000043PCZH_HRRPBG                   X                                                           Hora de inicio del informe.                000051PCZH_HRRPED                   X                                                           Hora final del informe.                            000017PCZH_IDAT                     X                                                           Operacion        000005PCZH_IDATQO                   X                                                           Split000034PCZH_NRORPO                   X                                                           Numero de la orden de produccion. 000041PCZH_QTAPRP                   X                                                           Cantidad informada en movimiento.        000156PCZH_STTR                     X                                                           Situacion del movimiento.
1-Pendiente de envio;
2-Enviado al SFC                                                                                            000034PCZH_TPTR                     X                                                           Tipo de transaccion.              000095PCZI_ALIAS                    X                                                           Indica cual fue la tabla que origino
el objeto del MRP.                                        000232PCZI_DOC                      X                                                           Codigo del documento de origen del
registro.En este campo se grabaran
el numero de la orden, de la solicitud de
compras o el codigo del producto principal,
dependiendo del origen del registro.                                        000091PCZI_DOCKEY                   X                                                           Codigo del documento de vinculo del
objeto del MRP.                                        000086PCZI_DOCREV                   X                                                           Numero de la revision del documento
de origen.                                        000059PCZI_DTOG                     X                                                           Fecha de referencia del objeto del MRP.                    000112PCZI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                            000024PCZI_ITEM                     X                                                           Item del obejto del MRP.000124PCZI_NRLV                     X                                                           Nivel de la relacion producto vs. componente
dentro de la estructura del producto.                                          000114PCZI_NRMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica que  
programacion del MRP se proceso.                                           000142PCZI_NRRGAL                   X                                                           Indica cual es el numero de registro
de la tabla que origino el objeto.
En este campo se graba el RecNo
de la tabla origen.                   000077PCZI_NRRV                     X                                                           Numero de la revision del producto.                                          000088PCZI_OPC                      X                                                           Lista de opcionales utilizados por el producto.                                         000117PCZI_OPCORD                   X                                                           Indica los opcionales utilizados en el
producto. Este campo se utiliza para
ordenar los registros.                   000086PCZI_PERMRP                   X                                                           Numero que identifica el periodo del MRP 
en el cual esta incluido el registro.       000056PCZI_PROD                     X                                                           Codigo identificador del producto 
del objeto del MRP.  000093PCZI_PRODOG                   X                                                           Indica el cdigo del producto original que gener la demanda del MRP                         000034PCZI_QUANT                    X                                                           Cantidad del objeto del MRP.      000218PCZI_TPRG                     X                                                           Indica cual es el tipo de registro del objeto
del MRP. Los tipos pueden ser:
1 - Saldo inicial
2 - Entradas
3 - Salidas
4 - Salidas por estructura
5 - Saldo final
6 - Necesidades                                        000045PCZI_TSTOR                    X                                                           TESTE                                        000108PCZJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000002PCZJ_ID                       X                                                           id000173PCZJ_MOPC                     X                                                           Indica si permite o no repetir el mismo 
grupo de opcionales en varios niveles 
(se utiliza en conjunto con el parametro MV_REPGOPC).                                        000123PCZJ_NRLV                     X                                                           Nivel de la relacion producto vs. componente
dentro de la estructura del producto.                                         000110PCZJ_NRMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica que 
programacion del MRP se proceso.                                        000064PCZJ_NRRV                     X                                                           Numero de la revision del producto.                             000087PCZJ_OPC                      X                                                           Lista de opcionales utilizados por el producto.                                        000106PCZJ_OPCORD                   X                                                           Indica los opcionales utilizados en el
producto. Este campo se utiliza para
ordenar los registros.        000058PCZJ_PROD                     X                                                           Codigo identificador del producto 
del movimiento del MRP.000113PCZK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                             000111PCZK_NRMRP                    X                                                           Numero secuencial que identifica que  
programacion del MRP se proceso.                                        000118PCZK_PERMRP                   X                                                           Numero que identifica el periodo del MRP
en el cual esta incluido el registro.                                        000107PCZK_QTENTR                   X                                                           Cantidad referente a las entradas
de stock para el periodo del MRP.                                        000264PCZK_QTNECE                   X                                                           Cantidad referente a la necesidad
generada por el calculo del MRP para el 
periodo. Esta cantidad se calcula
de la siguiente forma:
a = saldo inicial
b = entradas
c = salidas
d = salidas estructura

Necesidad = (a+b) - (c+d)                                        000075PCZK_QTSAID                   X                                                           Cantidad referente a salidas de 
stock para el periodo del MRP.            000081PCZK_QTSALD                   X                                                           Cantidad del saldo final para el periodo
del MRP.                                000092PCZK_QTSEST                   X                                                           Cantidad referente a las salidas por
estructura del stock para el periodo
del MRP.          000088PCZK_QTSLES                   X                                                           Cantidad del saldo inicial de stock
del periodo.                                        000059PCZK_RGCZJ                    X                                                           Numero de llamada con la tabla de
movimientos del MRP (CZJ)000068PCZL_CDFATD                   X                                                           Codigo de la familia tecnica                                        000048PCZL_DSFATD                   X                                                           Descripcion de la familia tecnica               000061PCZL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000118PCZM_BCCRNC                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la cuota del valor total de la base de calculo.                                000064PCZM_CST                      X                                                           En este campo debe constar el codigo de la situacion tributaria.000073PCZM_DCST                     X                                                           En este campo debe constar el codigo de la situacion tributaria.         000054PCZM_DESCRD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del credito.000075PCZM_DNATBC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion de la base de calculo de credito.000056PCZM_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal.    000088PCZM_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador unico del registro.                         000070PCZM_NATBC                    X                                                           En este campo debe constar el codigo de la base de calculo del credito000082PCZM_PRBCQT                   X                                                           En este campo debe constar la cuota de la base de calculo del credito en cantidad.000086PCZM_PVLTOT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la cuota del valor total de la base de calculo.000109PCZM_QTBCCR                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad total de la base de calculo del credito calculado en unidad de medida.000070PCZM_VLBCCR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de calculo del credito.000086PCZM_VTOTBC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la base de calculo.                      000024PCZN_CODLAN                   X                                                           Cdigo del ajuste de IPI000029PCZN_CODPER                   X                                                           Cdigo del perodo de clculo000034PCZN_DESCL                    X                                                           Descripcin de la lnea de clculo000034PCZN_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo de clculo000023PCZN_DTFINA                   X                                                           Fecha final del clculo000036PCZN_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial del perodo de clculo000008PCZN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PCZN_IDPER                    X                                                           Id del perodo de clculo.000017PCZN_LINHA                    X                                                           Lnea del clculo000148PCZN_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo de acuerdo con el tipo del perodo utilizado en la regla. Ej.: Si fuera perodo de diez das el perodo puede ser igual 1, 2 o 3.000141PCZN_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo de acuerdo con el tipo del perodo utilizado en la regla. Ej.: Si es un perodo de 10 das, este puede ser igual 1, 2 o 3.000044PCZN_SEQLAN                   X                                                           Secuencia del registro del cdigo de ajuste.000038PCZN_TIPLAN                   X                                                           Tipo de registro: Manual o Automtico.000017PCZN_VALOR                    X                                                           Valor del ajuste.000040PCZONA                        X                                                           Area de rutas                           000064PCZO_ALQPER                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la alicuota en porcentaje000081PCZO_ALQQTD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la alicuota en reales.                    000142PCZO_CNPJ                     X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la persona juridica de derecho publico, empresa publica, sociedad de economia mixta o sus subsidiarias. 000054PCZO_CODCON                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del aporte social000079PCZO_CODCRE                   X                                                           En este campo debe constar el codigo del tipo de credito diferido en el periodo000071PCZO_DCODDC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del tipo de credito diferido.000053PCZO_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal. 000055PCZO_ID                       X                                                           En este campo debe constar el codigo de identificacion.000071PCZO_VLCRDI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del credito diferido en el periodo.000070PCZO_VLCTDI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte diferido en el periodo.000067PCZO_VLNRPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor total no cobrado en el periodo.000076PCZO_VLVEND                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de las ventas en el periodo.      000054PCZP_CDACPI                   X                                                           Item Principal                                        000049PCZP_CDAT                     X                                                           Operacion                                        000047PCZP_CDDP                     X                                                           Ingreso                                        000055PCZP_CDES                     X                                                           Establecimiento                                        000049PCZP_CDLC                     X                                                           Ubicacion                                        000050PCZP_CDLO                     X                                                           Lote/Serie                                        000052PCZP_CDMT                     X                                                           Item Reserva                                        000050PCZP_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000053PCZP_CDRT                     X                                                           Procedimiento                                        000053PCZP_CDTBMT                   X                                                           Lista de Componentes                                 000056PCZP_CDUN                     X                                                           Unidad de medida                                        000066PCZP_DSACPI                   X                                                           Descripcion Item Principal                                        000056PCZP_DSMT                     X                                                           Descripcion Item                                        000053PCZP_DTMT                     X                                                           Fecha Reserva                                        000048PCZP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000022PCZP_IDMTOR                   X                                                           Identificador Reservas000059PCZP_NRORPO                   X                                                           Orden de Produccion                                        000056PCZP_NRORRE                   X                                                           Orden Referencia                                        000057PCZP_NRSQRP                   X                                                           Secuencia Informe                                        000056PCZP_QTMT                     X                                                           Cantidad Reserva                                        000057PCZP_QTRP                     X                                                           Cantidad Atendida                                        000058PCZP_QTRPPO                   X                                                           Cantidad Utilizada                                        000018PCZP_SERIE                    X                                                           Nmero de la serie000046PCZP_TPST                     X                                                           Estado                                        000089PCZQ_CODCFO                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del CFOP relacionado al cdigo de la DIPAM-B.000086PCZQ_CODDIP                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del DIPAM-B que se relaciona con las CFOPs000075PCZQ_DESCFO                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del sub-tem relacionado.000056PCZQ_DESDIP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la DIPAM-B.000074PCZQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000171PCZQ_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nico por sucursal.000073PCZQ_IDCFOP                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del CFOP relacionado.000078PCZQ_IDDIPA                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacin del cdigo de la DIPAM-B.000114PCZR_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro est activo:

1 = S
2 = No  000079PCZR_CODOBR                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la obligacin fiscal.          000074PCZR_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la obligacin fiscal.000082PCZR_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000172PCZR_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente, por el sistema de forma incremental y nico por sucursal.000065PCZR_IDOBRI                   X                                                           En este campo, se debe representar el id de la obligacin fiscal.000192PCZR_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000081PCZS_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de CNAE.                            000067PCZS_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del CNAE.        000074PCZS_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000074PCZS_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro      000082PCZS_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000063PCZS_GRUPO                    X                                                           En este campo, se debe representar el grupo del CNAE.          000184PCZS_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                    000052PCZT_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de CNC.000077PCZT_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del CNC.                   000074PCZT_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PCZT_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000082PCZT_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000055PCZT_GRUPO                    X                                                           En este campo, se debe representar el grupo del CNC.   000164PCZT_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000058PCZU_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la moneda.000063PCZU_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la moneda.000084PCZU_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.          000077PCZU_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000096PCZU_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.              000068PCZU_GRUPO                    X                                                           En este campo, se debe representar el grupo de la moneda.           000173PCZU_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.         000019PCZU_SIGLAM                   X                                                           Sigla de la moneda.000069PCZV_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la versin del ECF.  000072PCZV_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la versin del ECF.000102PCZV_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.                            000077PCZV_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000082PCZV_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000164PCZV_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000057PCZW_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo.                                       000070PCZW_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo.                                        000040PCZW_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000088PCZW_HRTEGF                   X                                                           Tiempo Gastos Generales de Fabricacion, en horas                                        000058PCZW_NRSQRP                   X                                                           Secuencia Informe.                                        000051PCZW_QTTEGF                   X                                                           Tiempo Gastos Generales de Fabricacion, en segundos000018PCZX_CDDP                     X                                                           Codigo del Almacen000048PCZX_CDDP1                    X                                                           Deposito                                        000023PCZX_DSDP                     X                                                           Descripcion del Almacen000022PCZX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del deposito.000085PCZX_LGAC                     X                                                           Cuando esta habilitado define que el deposito registrado es para el producto acabado.000087PCZX_LGCQ                     X                                                           Cuando esta habilitado define que el Deposito registrado es para el Control de Calidad.000088PCZX_LGPE                     X                                                           Cuando esta habilitado define que el Deposito registrado es para el producto en proceso.000086PCZX_LGRF                     X                                                           Cuando esta habilitado define que el Deposito registrado es para productos rechazados.000084PCZX_LGRT                     X                                                           Cuando esta habilitado define que el Deposito registrado es para producto reciclado.000133PCZX_LGSDDI                   X                                                           Cuando esta habilitado permite al sistema considerar el saldo disponible en el Deposito registrado para la planificacion de material.000243PCZX_TPDP                     X                                                           Seleccionada la opcion "Interno" signifcado que esta en las dependencias de la empresa. Se entiende por "Externo" un espacio fisico situado fuera de las dependencias de la empresa, como por ejemplo, un puerto en las operaciones de exportacion.000014PCZY_CDMY                     X                                                           Codigo moneda.000068PCZY_CONTRA                   X                                                           Indica o nmero do Contrato.                                        000059PCZY_DSMY                     X                                                           Descripcion moneda.                                        000038PCZY_FILCTR                   X                                                           Sucursal donde se origin el contrato.000009PCZY_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000023PCZY_FILMED                   X                                                           Sucursal de la medicin000021PCZY_IDMY                     X                                                           Identificador moneda.000069PCZY_NUMERO                   X                                                           Indica o nmero adiantamento.                                        000058PCZY_NUMMED                   X                                                           Nmero da Medio.                                        000022PCZY_NUMPLA                   X                                                           Nmero de la planilla.000067PCZY_REVISA                   X                                                           Indica o nmero da reviso.                                        000071PCZY_VALOR                    X                                                           Indica o valor do adiantamento.                                        000044PCZZ_CDAC                     X                                                           Item                                        000074PCZZ_CDDP                     X                                                           Codigo del almacen estandar del item para el establecimiento seleccionado.000055PCZZ_CDES                     X                                                           Establecimiento                                        000043PCZZ_CDLC                     X                                                           Ubicacion del item para el establecimiento.000056PCZZ_DSAC                     X                                                           Descripcion Item                                        000048PCZZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000091PCZZ_TPRF                     X                                                           Son dos opciones para la seleccion del Tratamiento de Deshecho: Perdida Total o Reciclable.000118PCZZ_TPRQ                     X                                                           Perrmite seleccionar el tipo de requisicion efectuado para el item, que puede ser: Normal, Transferencia o Debito GGF.000081PCZ_ARQUIVO                   X                                                           Archivo XML generado a partir del evento.                                        000027PCZ_CF                        X                                                           Codigo fiscal de este item.000078PCZ_CODLOG                    X                                                           Codigo del log grabado en la tabla SYP.                                       000075PCZ_DATA                      X                                                           Fecha del intento de envio/recepcion.                                      000068PCZ_DOC506                    X                                                           Codigo de la SC del mensaje.                                        000056PCZ_FILIAL                    X                                                           Codigo del Grupo                                        000075PCZ_HORA                      X                                                           Hora de intento de envio/recepcion.                                        000082PCZ_LOG                       X                                                           Detalles de la ocurrencia para el mensaje.                                        000088PCZ_MSG                       X                                                           Codigo que identifica el mensaje de integracion.                                        000080PCZ_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido generado a partir de  esta O.S.                               000062PCZ_STATUS                    X                                                           Situacion del mensaje.                                        000128PCDIGO DA                    X                                                           Cdigo de la funcin, de acuerdo con al tabla puesta a disposicin por la CGU, para enviar el archivo al Portal de transparencia000059PD00_CARGA                    X                                                           Numero de la Carga.                                        000061PD00_CODDOC                   X                                                           Codigo de la darsena.                                        000063PD00_CODEND                   X                                                           Codigo de la Direccion.                                        000055PD00_CODVOL                   X                                                           Cdigo del volumen de la Carga/Pedido                  000066PD00_DATDOC                   X                                                           Fecha de la transferencia.                                        000059PD00_DATEMB                   X                                                           Fecha del Embarque.                                        000067PD00_DATEND                   X                                                           Fecha del Direccionamiento.                                        000035PD00_DTDOCF                   X                                                           Fecha final de transferencia.      000022PD00_DTEMBF                   X                                                           Fecha final embarque.
000025PD00_DTENDF                   X                                                           Fecha final de ubicacin.000020PD00_EMBARQ                   X                                                           Cdigo del embarque.000061PD00_FILIAL                   X                                                           Informe una sucursal.                                        000065PD00_HORDOC                   X                                                           Hora de la transferencia.                                        000058PD00_HOREMB                   X                                                           Hora del embarque.                                        000066PD00_HOREND                   X                                                           Hora del direccionamiento.                                        000037PD00_HRDOCF                   X                                                           Hora final de la transferencia       000020PD00_HREMBF                   X                                                           Hora final embarque.000039PD00_HRENDF                   X                                                           Hora final de ubicacin.               000103PD00_LIBEST                   X                                                           Indica que libera la reversin de la ubicacin de carga/pedido.                                        000022PD00_LOCDOC                   X                                                           Almacn de la drsena.000037PD00_LOCEND                   X                                                           Almacn para el control de ubicacin.000073PD00_NOPEMB                   X                                                           Nombre del operador del embarque.                                        000070PD00_NOPEND                   X                                                           Operador del direccionamiento.                                        000080PD00_NOPETR                   X                                                           Nombre del operador de la transferencia.                                        000105PD00_OPEDOC                   X                                                           Codigo del operador que efectuo la tansferencia para la darsena.                                         000084PD00_OPEEMB                   X                                                           Codigo del operador que efectuo el embarque.                                        000092PD00_OPEEND                   X                                                           Codigo del operador que efectuo el direccionamiento.                                        000058PD00_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido.                                        000081PD00_TIPEMB                   X                                                           Tipo de embarque 0-Embarque Posterior, 1-Embarque Directo                    000021PD00_TPDOC                    X                                                           Tiempo transferencia.000027PD00_TPEMB                    X                                                           Tiempo embarque.           000023PD00_TPEND                    X                                                           Tiempo ubicacin.      000059PD01_CARGA                    X                                                           Numero de la Carga.                                        000099PD01_CODEXP                   X                                                           Control de secuencia de la verificacin de expedicin.                                             000063PD01_DATA                     X                                                           Fecha de la generacion.                                        000061PD01_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PD01_HORA                     X                                                           Hora de la generacion.
                                        000027PD01_LIBEST                   X                                                           Indica si libera reversin.000094PD01_LIBPED                   X                                                           Indica en qu momento debe liberar el pedido de venta.                                        000058PD01_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                                        000068PD01_QTCONF                   X                                                           Cantidad total verificada.                                          000085PD01_QTORIG                   X                                                           Cantidad original de la verificacin.                                                000133PD01_QTSEPA                   X                                                           Cantidad original de los productos que ya pasaron por el proceso de verificacin.                                                    000155PD01_STATUS                   X                                                           Estatus de la verificacion de la carga o pedido:
1-Aguardando Verificacion; 2-Verificacion
en Proceso; 3-Verificado                                        000059PD02_CARGA                    X                                                           Numero de la carga.                                        000094PD02_CODEXP                   X                                                           Control de secuencia de la verificacin de expedicin.                                        000060PD02_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000065PD02_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000066PD02_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote.                                        000061PD02_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PD02_IDDCF                    X                                                           Numero identificacion.                                        000056PD02_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000058PD02_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                                        000060PD02_PRDORI                   X                                                           Producto origen.                                            000060PD02_QTCONF                   X                                                           Cantidad verificada.                                        000076PD02_QTORIG                   X                                                           Cantidad original del producto.                                             000058PD02_QTSEPA                   X                                                           Cantidad separada.                                        000147PD02_STATUS                   X                                                           Estatus de la verificacion del producto:
1=Aguardando Verificacion; 2=Verificacion
en Proceso; 3=Verificado                                        000059PD02_SUBLOT                   X                                                           Numero del sublote.                                        000059PD03_CARGA                    X                                                           Numero de la carga.                                        000134PD03_CODEXP                   X                                                           Control de secuencia de la verificacin de expedicin.                                                                                000060PD03_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador.                                        000089PD03_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la verificacin de expedicin.                                            000090PD03_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la verificacin de expedicin.                                         000061PD03_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PD03_HRFIM                    X                                                           Hora fin de la verificacin de expedicin.                                               000094PD03_HRINI                    X                                                           Hora de inicio de la verificacin de expedicin.                                              000058PD03_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                                        000059PD04_CARGA                    X                                                           Numero de la carga.                                        000098PD04_CODEXP                   X                                                           Control de secuencia de verificacin de expedicin.                                               000061PD04_CODOPE                   X                                                           Codigo del operador.
                                        000060PD04_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000065PD04_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000090PD04_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la verificacin de expedicin.                                             000091PD04_DTINI                    X                                                           Fecha inicio en verificacin de expedicin.                                                000066PD04_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote.                                        000061PD04_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PD04_HRFIM                    X                                                           Hora final de la verificacin de expedicin.                                              000089PD04_HRINI                    X                                                           Hora inicio de la verificacin de expedicin.                                            000160PD04_IDDCF                    X                                                           Numero de identificacion del DCF. 
(Orden de servicio)
Utilizado para identificar en la verificacion el item del pedido.                                        000025PD04_ITEM                     X                                                           tem del pedido liberado.000056PD04_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000060PD04_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador.                                        000058PD04_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                                        000079PD04_PRDORI                   X                                                           Producto origen.                                                               000060PD04_QTCONF                   X                                                           Cantidad verificada.                                        000044PD04_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                                  000059PD04_SUBLOT                   X                                                           Numero del sublote.                                        000130PD04_TPCONF                   X                                                           Tiempo gastado por el operador en la verificacin del producto.                                                                   000077PD05_CODREC                   X                                                           Informe el codigo del recurso fisico.                                        000077PD05_CODRED                   X                                                           Informe el codigo del recurso fisico.                                        000049PD05_CUSHR                    X                                                           Informe cual es el costo hora del recurso fisico.000082PD05_DESREC                   X                                                           Informe la descripcion del recurso fisico.                                        000061PD05_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000022PD06_CODDIS                   X                                                           Cdigo de distribucion000043PD06_DTGDIS                   X                                                           Fecha generacion de la distribucin        000060PD06_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000037PD06_HRGDIS                   X                                                           Hora de generacion de la distribucion000028PD06_SITDIS                   X                                                           Situacin de la distribucion000062PD06_TIPDIS                   X                                                           Tipo de distribucin de los productos (1=Manual;2=Automtica).000062PD07_CODDIS                   X                                                           Cdigo de distribucion                                        000060PD07_DOC                      X                                                           Numero del documento                                        000078PD07_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto del documento                                        000067PD07_DTEMIS                   X                                                           Fecha Emision del documento                                        000060PD07_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PD07_FORNEC                   X                                                           Proveedor de documento                                        000058PD07_ITEM                     X                                                           Item del documento                                        000058PD07_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen                                        000074PD07_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor del documento                                        000057PD07_LOTECT                   X                                                           Lote del producto                                        000070PD07_NUMLOT                   X                                                           Sub-lote del lote del producto                                        000072PD07_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto de documento                                        000066PD07_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2 UM.                                        000029PD07_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.        000035PD07_QTDEN2                   X                                                           Cantidad 2 UM.                     000062PD07_QTDENT                   X                                                           Cantidad del producto.                                        000030PD07_QTORID                   X                                                           Cantidad original distribuida.000029PD07_QTORIE                   X                                                           Cantidad original de entrada.000059PD07_SDOC                     X                                                           Serie del documento                                        000090PD07_SERIE                    X                                                           Identificador de control de la serie del documento                                        000068PD08_CLIENT                   X                                                           Cliente del pedido de venta.                                        000066PD08_CODDIS                   X                                                           Codigo de la distribucion.                                        000020PD08_DATENT                   X                                                           Fecha de la entrega.000065PD08_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto.                                        000020PD08_ENDER                    X                                                           Ubicacin bloqueada.000060PD08_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PD08_ITEM                     X                                                           Item del pedido de venta.                                        000055PD08_LOCAL                    X                                                           Local de stock.                                        000079PD08_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del pedido de venta.                                        000045PD08_LOTECT                   X                                                           Lote.                                        000048PD08_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                                        000061PD08_ORIGEM                   X                                                           Origen de la demanda.                                        000057PD08_PEDIDO                   X                                                           Pedidos de venta.                                        000069PD08_PRODUT                   X                                                           Producto del pedido de venta.                                        000066PD08_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2 UM.                                        000061PD08_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                                        000048PD08_QTDEN2                   X                                                           Cantidad ubicada 2 UM.                          000021PD08_QTDEND                   X                                                           Cantidad ubicada.    000054PD08_QTDVE2                   X                                                           Cantidad 2 UM.                                        000022PD08_QTDVEN                   X                                                           Cantidad del producto.000030PD08_QTORID                   X                                                           Cantidad original distribuida.000044PD08_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de liberacion del pedido de venta.000026PD09_CODDIS                   X                                                           Codigo de la distribucion.000065PD09_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto.                                        000060PD09_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PD09_LOCAL                    X                                                           Local de stock.                                        000045PD09_LOTECT                   X                                                           Lote.                                        000008PD09_NUMLOT                   X                                                           Sublote.000049PD09_PRODUT                   X                                                           Producto.                                        000068PD09_QTDAD2                   X                                                           Cantidad por distribuir 2 UM                                        000024PD09_QTDADI                   X                                                           Cantidad por distribuir.000066PD09_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2 UM.                                        000021PD09_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.000029PD09_QTQAD2                   X                                                           Cantidad 2 UM por distribuir.000047PD0A_DESC                     X                                                           Descripcin del producto.                      000018PD0A_DOC                      X                                                           Documento.        000021PD0A_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento.000064PD0A_ENDER                    X                                                           Ubicacin de transicin.                                        000023PD0A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000017PD0A_LOCAL                    X                                                           Almacn.         000005PD0A_LOTECT                   X                                                           Lote.000119PD0A_MOVAUT                   X                                                           Indica si el movimiento debe realizarse de forma automtica, donde la direccin destino ser la mismo que la de origen.000008PD0A_NUMLOT                   X                                                           Sublote.000027PD0A_OPERAC                   X                                                           Operacin.                 000073PD0A_PROCES                   X                                                           Indica el proceso del montaje/desmontaje. 1=Estructura;2=Producto;3=Lote.000027PD0A_PRODUT                   X                                                           Producto.                  000049PD0A_QTDMOV                   X                                                           Cantidad de movimiento.                          000017PD0B_CTRL                     X                                                           Orden de control.000031PD0B_DESC                     X                                                           Descripcin del producto.      000010PD0B_DOC                      X                                                           Documento.000040PD0B_ENDDES                   X                                                           Ubicacin destino.                      000017PD0B_ENDORI                   X                                                           Ubicacin origen.000021PD0B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PD0B_IDDCF                    X                                                           Identificacin DCF.000065PD0B_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador                                     000008PD0B_LOCAL                    X                                                           Almacn.000035PD0B_LOTECT                   X                                                           Lote.                              000009PD0B_NUMLOT                   X                                                           Sublote.
000013PD0B_PRDORI                   X                                                           Prod. Origen.000009PD0B_PRODUT                   X                                                           Producto.000010PD0B_QUANT                    X                                                           Cantidad.
000019PD0B_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento.000034PD0C_DESC                     X                                                           Descripcin del producto.         000010PD0C_DOC                      X                                                           Documento.000021PD0C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000005PD0C_LOTECT                   X                                                           Lote.000011PD0C_NUMLOT                   X                                                           Sublote.   000009PD0C_PRODUT                   X                                                           Producto.000058PD0C_RATEIO                   X                                                           Porcentaje de prorrateo.                                  000006PD0D_CARGA                    X                                                           Carga.000030PD0D_CODDIS                   X                                                           Distribucin de la separacin.000026PD0D_DATA                     X                                                           Fecha de generacin.      000046PD0D_ENDDES                   X                                                           Ubicacin destino.                            000030PD0D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.         000027PD0D_LIBEST                   X                                                           Indica si libera reversin.000014PD0D_LOCDES                   X                                                           Local destino.000007PD0D_PEDIDO                   X                                                           Pedido.000021PD0D_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.000034PD0D_QTDORI                   X                                                           Cantidad origen.                  000018PD0D_QTDSEP                   X                                                           Cantidad separada.000060PD0D_STATUS                   X                                                           Situacin de la distribucin.                               000006PD0E_CARGA                    X                                                           Carga.000030PD0E_CODDIS                   X                                                           Distribucin de la separacin.000025PD0E_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.000017PD0E_ENDORI                   X                                                           Ubicacin origen.000021PD0E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PD0E_LOCORI                   X                                                           Local origen.                   000012PD0E_LOTECT                   X                                                           Lote.       000027PD0E_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                   000039PD0E_PEDIDO                   X                                                           Pedido.                                000016PD0E_PRDORI                   X                                                           Producto origen.000016PD0E_PRODUT                   X                                                           Producto.       000041PD0E_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                    000037PD0E_QTDORI                   X                                                           Cantidad origen.                     000033PD0E_QTDSEP                   X                                                           Cantidad separada.               000058PD0E_STATUS                   X                                                           Situacin de la distribucin.                             000042PD0F_CODDIS                   X                                                           Cdigo de la distribucin.                000040PD0F_DOC                      X                                                           Nmero del documento de entrada.        000042PD0F_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento de entrada.000029PD0F_ENDER                    X                                                           Ubicacin destino.           000036PD0F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.               000010PD0F_FORNEC                   X                                                           Proveedor.000059PD0F_ITEM                     X                                                           tem del documento.                                        000038PD0F_LOCAL                    X                                                           Almacn.                              000017PD0F_LOJA                     X                                                           Tienda.          000005PD0F_LOTECT                   X                                                           Lote.000033PD0F_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                         000031PD0F_PRODUT                   X                                                           Producto.                      000022PD0F_QTDDI2                   X                                                           Cantidad Distrib 2 UM.000041PD0F_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                    000031PD0F_SDOC                     X                                                           Serie del documento de entrada.000042PD0F_SERIE                    X                                                           Id control de la serie.                   000046PD0G_CLIFOR                   X                                                           Cdigo cliente/proveedor.                     000010PD0G_DOC                      X                                                           Documento.000021PD0G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000039PD0G_IDDCF                    X                                                           ID orden de servicio DCF.              000019PD0G_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn.000068PD0G_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor                                        000016PD0G_LOTECT                   X                                                           Cdigo del lote.000019PD0G_NUMLOT                   X                                                           Cdigo del sublote.000049PD0G_NUMSEQ                   X                                                           Numeracin secuencial.                           000035PD0G_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie.                   000037PD0G_ORIGEM                   X                                                           Origen del movimiento.               000020PD0G_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto.000037PD0G_QTDORI                   X                                                           Cantidad original por distribuir.    000063PD0G_QTORI2                   X                                                           Cantidad original por distribuir 2 U.M.                       000028PD0G_QTSEUM                   X                                                           Saldo por distribuir 2 U.M.000021PD0G_SALDO                    X                                                           Saldo por distribuir.000020PD0G_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000106PD0H_CODEXP                   X                                                           Control de secuencia de la verificacin de expedicin.                                                    000066PD0H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000115PD0H_IDDCF                    X                                                           Secuencia generada en la ejecucin de la orden de servicio.                                                        000051PD0I_CODMNT                   X                                                           Cdigo del montaje de volumen.                     000047PD0I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                          000025PD0I_IDDCF                    X                                                           Secuencia identificadora.000031PD0J_CODDIS                   X                                                           Cdigo distribucin separacin.000021PD0J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PD0J_IDDCF                    X                                                           Secuencia identificadora.000021PD0K_DOC                      X                                                           Nmero del documento.000026PD0K_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del lote.000023PD0K_EMBARQ                   X                                                           Numero de la recepcin.000036PD0K_ENDER                    X                                                           Mantiene la direccin del documento.000021PD0K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PD0K_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.000019PD0K_ITEM                     X                                                           tem de la factura.000089PD0K_ITEMPC                   X                                                           tem del pedido de compra vinculado al documento de entrada de verificacin de recepcin.000019PD0K_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn.000021PD0K_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000029PD0K_LOTE                     X                                                           Nmero del lote del producto.000094PD0K_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de compra vinculado al documento de entrada de verificacin de la recepcin.000020PD0K_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000022PD0K_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.000020PD0K_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000079PD0K_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio que se ejecutar. Campo utilizado en la integracin del WMS000072PD0K_SUBLOT                   X                                                           Nmero del sublote del producto.                                        000072PD0L_CODPLN                   X                                                           Cdigo del plan de distribucin.                                        000085PD0L_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin del plan de distribucin.                                        000060PD0L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000087PD0L_HORGER                   X                                                           Hora de la generacin del plan de distribucin.                                        000075PD0L_STATUS                   X                                                           Situacin del plan de distribucin.                                        000082PD0M_CLIENT                   X                                                           Cliente del tem del plan de distribucin.                                        000061PD0M_CODPLN                   X                                                           Plan de distribucin.                                        000068PD0M_DATENT                   X                                                           Fecha prevista para entrega.                                        000065PD0M_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.                                        000061PD0M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000034PD0M_FILPED                   X                                                           Sucursal del pedido de compra.    000070PD0M_ITEM                     X                                                           tem del plan de distribucin.                                        000066PD0M_ITPC                     X                                                           tem del pedido de compra.                                        000082PD0M_LOCAL                    X                                                           Almacn del tem del plan de distribucin.                                        000093PD0M_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del tem del plan de distribucin.                                        000058PD0M_LOTECT                   X                                                           Lote del producto.                                        000070PD0M_NUMLOT                   X                                                           Sublote del lote del producto.                                        000057PD0M_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compra.                                        000083PD0M_PRODUT                   X                                                           Producto del tem del plan de distribucin.                                        000066PD0M_QTDDE2                   X                                                           Cantidad de la demanda 2UM                                        000071PD0M_QTDDEM                   X                                                           Cantidad de la demanda del tem.                                       000065PD0M_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2UM.                                        000061PD0M_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                                        000079PD0N_CODDIS                   X                                                           Cdigo de la distribucin de productos.                                        000061PD0N_CODPLN                   X                                                           Plan de distribucin
                                        000097PD0N_CODVOL                   X                                                           Cdigo que se utilizar para identificar el volumen montado.                                     000076PD0N_DATFIM                   X                                                           Fecha final del montaje del volumen.                                        000078PD0N_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del montaje del volumen.                                        000051PD0N_ENDER                    X                                                           Direccin donde se montar el volumen cross docking000060PD0N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000075PD0N_HORFIM                   X                                                           Hora final del montaje del volumen.                                        000077PD0N_HORINI                   X                                                           Hora inicial del montaje del volumen.                                        000070PD0N_ITEM                     X                                                           tem del plan de distribucin.                                        000089PD0N_LOCAL                    X                                                           Almacn donde se montar el volumen cross docking                                        000065PD0N_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2UM.                                        000061PD0N_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                                        000077PD0N_TMPMNT                   X                                                           Tiempo total del montaje del volumen.                                        000132PD0O_CODOPE                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu el montaje de volmenes incluyendo el producto en el volumen.                                        000090PD0O_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto que se incluir en el volumen.                                        000088PD0O_CODVOL                   X                                                           Cdigo del volumen donde se agruparn los tems.                                        000094PD0O_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto que se incluy en el volumen.                                        000060PD0O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000057PD0O_LOTECT                   X                                                           Lote del producto                                        000132PD0O_NOMOPE                   X                                                           Nombre del usuario que efectu el montaje de volmenes incluyendo el producto en el volumen.                                        000058PD0O_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote                                        000165PD0O_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto origen. Si el producto fuera un componente de otro producto se mostrar el cdigo del producto principal.                                        000093PD0O_QUANT                    X                                                           Cantidad de productos que se incluirn en el volumen.                                        000079PD0P_CODDIS                   X                                                           Cdigo de la distribucin de productos.                                        000074PD0P_CODPLN                   X                                                           Plan de distribucin de productos.                                        000061PD0P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000083PD0P_ITEM                     X                                                           tem del plan de distribucin de productos.                                        000065PD0P_QTDDI2                   X                                                           Cantidad distribuida 2UM.                                        000061PD0P_QTDDIS                   X                                                           Cantidad distribuida.                                        000086PD0Q_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor del documento de la demanda.                                        000074PD0Q_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de la demanda.                                        000039PD0Q_CODREC                   X                                                           Cdigo de la verificacin de recepcin.000073PD0Q_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin de la demanda.                                        000079PD0Q_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto de la demanda.                                        000068PD0Q_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio WMS                                        000074PD0Q_DOCTO                    X                                                           Documento de origen de la demanda.                                        000141PD0Q_ENDER                    X                                                           Direccin donde debe ejecutarse la unitizacin de la demanda.                                                                                000060PD0Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PD0Q_HORA                     X                                                           Hora de generacin de la demanda de unitizacin.000149PD0Q_ID                       X                                                           Secuencia de identificacin. Se utilizar para vincular con los procesos origen cul fue la demanda generada.                                        000099PD0Q_LOCAL                    X                                                           Almacn donde debe ejecutarse la unitizacin de la demanda.                                        000097PD0Q_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del documento de la demanda.                                        000125PD0Q_LOTECT                   X                                                           Lote de la demanda.    
Puede informarse solamente en el acto del montaje del unitizador.                                    000126PD0Q_NUMLOT                   X                                                           Sublote de la demanda.
Puede informarse solamente en el acto del montaje del unitizador.                                      000040PD0Q_NUMSEQ                   X                                                           Secuencial de integracin de la demanda.000076PD0Q_ORIGEM                   X                                                           Origen de la demanda de unitizacin.                                        000081PD0Q_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto origen de la demanda.                                        000093PD0Q_QTDUNI                   X                                                           Cantidad unitizada del total solicitado para demanda.                                        000057PD0Q_QUANT                    X                                                           Cantidad total solicitada para la demanda de unitizacin.000074PD0Q_SERIE                    X                                                           Serie del documento de la demanda.                                        000063PD0Q_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio WMS                                        000064PD0Q_STATUS                   X                                                           Situacin de la demanda.                                        000240PD0R_CODUNI                   X                                                           Tipo do Unitizador.
Identificao do tipo de untizador utilizado. As informaes de dimenses e capacidade sero buscadas do tipo de untizador para validar a montagem e o endereamento do unitizador.                                         000074PD0R_DATFIM                   X                                                           Fecha final del montaje del unitizador.                                   000081PD0R_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del montaje del unitizador.                                        000079PD0R_ENDER                    X                                                           Direccin donde se mont el unitizador.                                        000060PD0R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000113PD0R_HORFIM                   X                                                           Hora final del montaje del unitizador.                                                                           000120PD0R_HORINI                   X                                                           Hora inicial del montaje del unitizador.                                                                                000140PD0R_IDDCF                    X                                                           Identificador de la orden de servicio que se gener para el control de ubicacin de este unitizador.                                        000250PD0R_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador. Esta informacin se utilizar para efectuar los movimientos en el WMS pudiendo en algunos casos informarse solamente el unitizador que mover todos los productos vinculados a este.                                        000037PD0R_LOCAL                    X                                                           Almacn donde se mont el unitizador.000080PD0R_OK                       X                                                           Campo utilizado en el browse de marcado.                                        000119PD0R_SERVIC                   X                                                           Servicio que se utilizar para efectuar el control de ubicacin del unitizador.                                        000065PD0R_STATUS                   X                                                           Situacin del unitizador.                                        000091PD0R_TMPMNT                   X                                                           Tiempo total calculado para montaje del unitizador.                                        000090PD0S_CODOPE                   X                                                           Operador que incluy el producto en el unitizador.                                        000075PD0S_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del unitizador.                                        000080PD0S_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto del unitizador.                                        000085PD0S_ENDREC                   X                                                           Indica si el tem del unitizador ya se ubic.                                        000060PD0S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000270PD0S_IDD0Q                    X                                                           Vincula el producto que fue unitizado con la demanda de origen para administrar el estatus de la demanda de unitizacin.   
En el caso de reversin del producto de la unitizacin es necesario identificar cul fue la demanda correcta.                                     000080PD0S_IDMVUN                   X                                                           Identificador movimiento del unitizador.                                        000069PD0S_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador.                                        000073PD0S_LOTECT                   X                                                           Lote del producto del unitizador.                                        000060PD0S_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador.                                        000076PD0S_NUMLOT                   X                                                           Sublote del producto del unitizador.                                        000071PD0S_PRDORI                   X                                                           Producto origen del unitizador.                                        000088PD0S_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto incluido en el unitizador.                                        000159PD0T_ALTURA                   X                                                           Altura del unitizador.
Esta informacin se utilizar para clculos de la capacidad de almacenamiento de la direccin si el producto fuera almacenado unitizado.000218PD0T_CAPMAX                   X                                                           Capacidad mxima del unitizador.
Indica el peso mximo que este unitizador puede soportar. Se utilizar para efectuar validaciones en el montaje del unitizador en el proceso WMS.                                        000082PD0T_CODUNI                   X                                                           Cdigo de identificacin del unitizador.                                          000201PD0T_COMPRI                   X                                                           Longitud del unitizador.
Esta informacin se utilizar para clculos de la capacidad de almacenamiento de la direccin si el producto fuera almacenado unitizado.                                        000282PD0T_CRTNOR                   X                                                           Indica si en el montaje del unitizador debe efectuarse el control de la norma, limitando la inclusin de productos si la cantidad de la norma fuera alcanzada. Si el montaje de unitizadores fuera de productos mixtos, esta regla no se aplicar.                                        000468PD0T_CTRALT                   X                                                           Indica cmo se realizar el control de la altura para almacenamiento del unitizador:
1 - La altura se determinar por la altura de la caja del producto multiplicado por el nmero de capas de su norma sumndole la altura del unitizador.
2 - La altura se determinar solamente por el unitizador. Por ejemplo, en el caso de que un contenedor de almacenamiento an no est completo, utilizar siempre la altura total del unitizador.                                        000322PD0T_CTRNOR                   X                                                           Indica si en el montaje del unitizador debe efectuarse el control de la norma, limitando la inclusin de productos si la cantidad de la norma fuera alcanzada. Si el montaje de unitizadores fuera de productos mixtos, esta regla no se aplicar.                                                                                000067PD0T_DESUNI                   X                                                           Descripcin del unitizador.                                        000074PD0T_EMPMAX                   X                                                           Apilamiento mximo del unitizador.                                        000060PD0T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000198PD0T_LARGUR                   X                                                           Ancho del unitizador.
Esta informacin se utilizar para clculos de la capacidad de almacenamiento de la direccin si el producto fuera almacenado unitizado.                                        000100PD0T_PADRAO                   X                                                           Indicador del tipo de unitizador estndar que se utilizar en los procesos de montaje de unitizador.000112PD0T_PERMIS                   X                                                           Indica si los unitizadores pertenecientes a este tipo podrn ser mixtos, es decir, permitirn mezclar productos.000170PD0T_TARA                     X                                                           Peso tara del unitizador
El peso del unitizador se sumar al peso de los productos para componer el peso total que se almacenar.                                         000080PD0U_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del bloqueo de saldo.                                        000097PD0U_DOCTO                    X                                                           Nmero del documento correspondiente al bloqueo de saldo.                                        000061PD0U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PD0U_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del bloqueo de saldo.                                        000082PD0U_IDBLOQ                   X                                                           Cdigo identificador del bloqueo de saldo.                                        000027PD0U_IDDCF                    X                                                           Identificador de la OS WMS.000105PD0U_MOTIVO                   X                                                           Motivo del bloqueo. Consulta de la tabla por medio de la tecla F3                                        000073PD0U_OBSERV                   X                                                           Observacin referente al bloqueo.                                        000019PD0U_ORIGEM                   X                                                           Origen del bloqueo.000104PD0U_TIPBLQ                   X                                                           Indica el tipo do bloqueo de saldo: 1 - Manual o 2 - Automtico.                                        000074PD0V_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez del lote/sublote.                                        000106PD0V_ENDER                    X                                                           Endereo no qual se encontra o produto que ter o saldo bloqueado.                                        000058PD0V_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000082PD0V_IDBLOQ                   X                                                           Cdigo identificador do bloqueio de saldo.                                        000038PD0V_IDDCF                    X                                                           Identificador da ordem de servio WMS.000134PD0V_IDUNIT                   X                                                           Cdigo identificador do unitizador no qual o produto que ter o saldo bloqueado est inserido.                                        000101PD0V_LOCAL                    X                                                           Armazm no qual ser efetuado o bloqueio de saldo do produto.                                        000056PD0V_LOTECT                   X                                                           Lote do Produto.                                        000059PD0V_NUMLOT                   X                                                           Sublote do produto.                                        000157PD0V_PRDORI                   X                                                           Cdigo do produto origem do bloqueio de saldo. Indica qual  o "Pai" do item no caso deste ser um produto componente.                                        000143PD0V_PRODUT                   X                                                           Cdigo do produto do bloqueio de saldo. Indica qual  o "Filho" do item no caso deste ser um produto componente.                               000081PD0V_QTDBLQ                   X                                                           Quantidade de saldo bloqueada do produto.                                        000092PD0V_QTDORI                   X                                                           Quantidade original do produto do bloqueio de saldo.                                        000058PD0W_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000042PD0W_IDBLOQ                   X                                                           Cdigo identificador do bloqueio de saldo.000085PD0W_IDDCF                    X                                                           Cdigo identificador da ordem de servio WMS.                                        000062PD0X_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario de la generacin del embarque de expedicin000046PD0X_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin del embarque de expedicin000033PD0X_EMBARQ                   X                                                           Cdigo del embarque de expedicin000037PD0X_ENDER                    X                                                           Direccin del embarque de expedicin.000020PD0X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000045PD0X_HORGER                   X                                                           Hora de generacin del embarque de expedicin000035PD0X_LOCAL                    X                                                           Almacn del embarque de expedicin.000051PD0X_NOMTRA                   X                                                           Razn social o nombre de la empresa de transportes.000062PD0X_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario de la generacin del embarque de expedicin000036PD0X_SITEMB                   X                                                           Situacin del embarque de expedicin000061PD0X_STATUS                   X                                                           Situacin del embarque: 1=No iniciado 2=En marcha 3=Embarcado000053PD0X_TRANSP                   X                                                           Cdigo de identificacin de la empresa de transporte.000075PD0Y_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin de la etiqueta.                                        000060PD0Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000074PD0Y_HORGER                   X                                                           Hora de generacin de la etiqueta.                                        000192PD0Y_IDUNIT                   X                                                           Cdigo de identificacin del unitizador. Ser utilizado por los procesos de montaje de unitizadores y para el rastreo de los unitizadores en el almacn.                                        000260PD0Y_IMPRES                   X                                                           Indicador de impresin de la etiqueta. Una etiqueta podr imprimirse ms de una vez, sin embargo, al reimprimirse se le preguntar al usuario, porque solo debe reimprimirse la etiqueta original en caso de prdida o dao.                                        000104PD0Y_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la generacin de la etiqueta.                                        000053PD0Y_OK                       X                                                           Campo para control de seleccin en rutinas MarkBrowse000410PD0Y_TIPGER                   X                                                           Indicador del tipo de generacin de esta etiqueta. Donde: 1 - Legado: Indica que la generacin se realiz por medio de una interaccin directa del usuario solicitando la generacin de estas etiquetas. 2- Otros: Indica que la generacin de esta etiqueta se realiz automticamente por medio del sistema y fue necesaria la generacin de un identificador de unitizador para que se utilice en los procesos de este.000103PD0Y_TIPUNI                   X                                                           Tipo del unitizador de acuerdo con el registro de unitizadores.                                        000245PD0Y_USADO                    X                                                           Indicador de etiqueta utilizada.  Cuando se utiliza una etiqueta esta ya no puede utilizarse en otros procesos, porque solo puede  existir un nico registro de este unitizador en el stock en una ubicacin.                                        000093PD0Y_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la generacin de la etiqueta.                                        000032PD0Z_CARGA                    X                                                           Carga del embarque de expedicin000045PD0Z_CODVOL                   X                                                           Cdigo del volumen del embarque de expedicin000024PD0Z_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000033PD0Z_EMBARQ                   X                                                           Cdigo del embarque de expedicin000023PD0Z_ENDER                    X                                                           Direccin del embarque.000020PD0Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PD0Z_ITEM                     X                                                           tem del pedido liberado000021PD0Z_LOCAL                    X                                                           Almacn del embarque.000044PD0Z_LOTECT                   X                                                           Lote del producto del embarque de expedicin000034PD0Z_NFISCA                   X                                                           Factura del embarque de expedicin000047PD0Z_NUMLOT                   X                                                           Sublote del producto del embarque de expedicin000041PD0Z_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura vinculada al pedido.000055PD0Z_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto del embarque de expedicin000033PD0Z_PEDIDO                   X                                                           Pedido del embarque de expedicin000042PD0Z_PRDORI                   X                                                           Producto origen del embarque de expedicin000035PD0Z_PRODUT                   X                                                           Producto del embarque de expedicin000058PD0Z_QTDEMB                   X                                                           Cantidad embarcada del producto del embarque de expedicin000059PD0Z_QTDORI                   X                                                           Cantidad original del producto en el embarque de expedicin000031PD0Z_ROMEMB                   X                                                           Lista de embarque de expedicin000066PD0Z_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem del pedido liberado del embarque de expedicin.000040PD0Z_SERNF                    X                                                           Serie de la factura vinculada al pedido.000049PD0Z_STATUS                   X                                                           Situacin del producto del embarque de expedicin000059PD0_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000088PD0_CONDPAG                   X                                                           Condicion de pago para la generacion del pedido.                                        000090PD0_EMISSAO                   X                                                           Fecha en que se genero la programacion de entrega.                                        000060PD0_FILIAL                    X                                                           Sucusal del sistema.                                        000090PD0_LOJA                      X                                                           Codigo de la tienda en que se registro el cliente.                                        000059PD0_NOMECLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000072PD0_NUMENT                    X                                                           Numero de la entrega programada.                                        000167PD0_PEDCLI                    X                                                            Codigo del pedido de compra que origino la programacion de entrega. Este codigo se refiere al sistema del cliente, donde el pedido se origino.                        000098PD0_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido generado por la programacion de entrega.                                        000180PD0_STATUS                    X                                                           Estatus de la programacion de entrega.      Pedido no generado, 01  Pedido Generado, 02  Parcialmente entregado y 03  Entregado.                                        000075PD0_TABELA                    X                                                           Tabla de precios que se utilizara en el Pedido de Venta.                   000039PD10_CLIENT                   X                                                           Cliente correspondiente a la direccion.000092PD10_ENDER                    X                                                           Direccion en bloques (Doca, Cross-Doc y En bloques).                                        000061PD10_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000055PD10_LOCAL                    X                                                           Local de stock.                                        000046PD10_LOJA                     X                                                           Tienda                                        000122PD116DATADE                   X                                                           Informe la fecha inicial del documento de entrada que se considerara en el filtro.                                        000119PD116DATAT                    X                                                           Informe la fecha final del documento de entrada que se considerara en el filtro.                                       000079PD11_DPCOMP                   X                                                           Descripcion del componente del producto                                        000071PD11_DPRDOR                   X                                                           Descripcion del producto origen                                        000048PD11_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000015PD11_MNTPRD                   X                                                           Monta producto.000063PD11_PRDCMP                   X                                                           Componente del producto                                        000055PD11_PRDORI                   X                                                           Producto origen                                        000058PD11_PRODUT                   X                                                           Producto principal                                        000057PD11_QTMULT                   X                                                           Cantidad multiple                                        000031PD11_RATEIO                   X                                                           Porcentaje de prorrateo.       000078PD11_SEQUEN                   X                                                           Secuencial creacion de los componentes                                        000034PD12_AGLUTI                   X                                                           Indica si el movimiento se agrup.000061PD12_ANOMAL                   X                                                           Codigo de la anomalia                                        000080PD12_ATIVID                   X                                                           Codigo de las actividades del movimiento                                        000017PD12_ATUEST                   X                                                           Actualiza stock?000063PD12_BXESTO                   X                                                           Indica si da baja al stock de movimientos de solicitud interna.000005PD12_CARGA                    X                                                           Carga000082PD12_CLIFOR                   X                                                           Tienda del cliente/proveedor del documento                                        000017PD12_CODREC                   X                                                           Cdigo recepcin.000058PD12_CODVOL                   X                                                           Codigo del volumen                                        000066PD12_DATFIM                   X                                                           Fecha final del movimiento                                        000068PD12_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del movimiento                                        000066PD12_DESANO                   X                                                           Descripcion de la anomalia                                        000082PD12_DESATI                   X                                                           Descripcion de la actividad del movimiento                                        000079PD12_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio del movimiento                                        000078PD12_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la tarea del movimiento                                        000045PD12_DISSEP                   X                                                           Indica si realiza distribucin de separacin.000049PD12_DOC                      X                                                           Documento                                        000029PD12_DOCOR                    X                                                           Descripcin de la ocurrencia.000064PD12_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto                                        000071PD12_DTGERA                   X                                                           Fecha generacion del movimiento                                        000067PD12_ENDCON                   X                                                           Direccion verificacion mapa                                        000072PD12_ENDDES                   X                                                           Direccion destino del movimiento                                        000071PD12_ENDORI                   X                                                           Direccion origen del movimiento                                        000048PD12_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PD12_HORFIM                   X                                                           Hora final del movimiento                                        000067PD12_HORINI                   X                                                           Hora inicial del movimiento                                        000070PD12_HRGERA                   X                                                           Hora generacion del movimiento                                        000077PD12_IDDCF                    X                                                           Identificador de la orden de servicio                                        000068PD12_IDMOV                    X                                                           Identificador del movimiento                                        000013PD12_IDOPER                   X                                                           Id Operacin.000068PD12_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador                                        000064PD12_IDVOLU                   X                                                           Identificador del volumen                                       000041PD12_IMPETI                   X                                                           Indica si solicita impresin de etiqueta.000021PD12_LIBPED                   X                                                           Liberacin de pedido.000070PD12_LOCDES                   X                                                           Almacem destino del movimiento                                        000069PD12_LOCORI                   X                                                           Almacen origen del movimiento                                        000021PD12_LOG                      X                                                           Indica si gener Log.000082PD12_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor del documento                                        000057PD12_LOTECT                   X                                                           Lote del producto                                        000070PD12_MAPCON                   X                                                           Mapa de separacion consolidado                                        000058PD12_MAPSEP                   X                                                           Mapa de separacion                                        000063PD12_MAPTIP                   X                                                           Tipo mapa de separacion                                        000038PD12_MNTVOL                   X                                                           Cuando realiza el montaje del volumen.000058PD12_NOMREC                   X                                                           Nombre del recurso                                        000037PD12_NUMERO                   X                                                           Numero de la ocurrencia.             000069PD12_NUMLOT                   X                                                           Sublote del lote del producto                                        000080PD12_NUMREC                   X                                                           Nombre del recurso humano del movimiento                                        000057PD12_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial                                        000068PD12_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto                                        000061PD12_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia registrada                                        000076PD12_ORDATI                   X                                                           Orden de la actividad del movimiento                                        000021PD12_ORDMOV                   X                                                           Orden del movimiento.000074PD12_ORDTAR                   X                                                           Orden de la tarea en el movimiento                                        000061PD12_ORIGEM                   X                                                           Origen del movimiento                                        000038PD12_PRAUTO                   X                                                           Indica si permite reinicio automtico.000016PD12_PRDORI                   X                                                           Producto origen.000083PD12_PRIORI                   X                                                           Prioridad de convocacion de los movimientos                                        000048PD12_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000059PD12_QTDERR                   X                                                           Cantidad de errores                                        000058PD12_QTDLI2                   X                                                           Cantidad leida 2UM                                        000057PD12_QTDLID                   X                                                           Cantidad leida RF                                        000063PD12_QTDMO2                   X                                                           Cantidad movimiento 2UM                                        000059PD12_QTDMOV                   X                                                           Cantidad movimiento                                        000059PD12_QTDOR2                   X                                                           Cantidad origen 2UM                                        000055PD12_QTDORI                   X                                                           Cantidad origen                                        000025PD12_RADIOF                   X                                                           Activa radio frequencia?000065PD12_RECCON                   X                                                           Recurso verificacion mapa                                        000061PD12_RECEMB                   X                                                           Recurso embalaje mapa                                        000069PD12_RECFIS                   X                                                           Recurso fisico del movimiento                                        000069PD12_RECHUM                   X                                                           Recurso humano del movimiento                                        000077PD12_RHFUNC                   X                                                           Funcion recurso humano del movimiento                                        000059PD12_SDOC                     X                                                           Serie del documento                                        000026PD12_SEQCAR                   X                                                           Sec. Carga.               000081PD12_SEQPRI                   X                                                           Secuencia de ejecucion de los movimientos                                        000009PD12_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000073PD12_SERIE                    X                                                           Identificador de control de serie                                        000074PD12_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio del movimiento                                        000062PD12_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento                                        000035PD12_STENDD                   X                                                           Estatus de la direccin de destino.000031PD12_STENDO                   X                                                           Estatus de la direccin origen.000073PD12_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea del movimiento                                        000058PD12_TM                       X                                                           Tipo de movimiento                                        000061PD12_TMPMOV                   X                                                           Tiempo del movimiento                                        000122PD12_UNIDES                   X                                                           Identificador del unitizador de destino utilizado en movimientos de transferencia.                                        000078PD13_CLIFOR                   X                                                           Codigo cliente/proveedor del documento                                        000049PD13_DOC                      X                                                           Documento                                        000051PD13_DTESTO                   X                                                           Fecha stock                                        000049PD13_ENDER                    X                                                           Direccion                                        000048PD13_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PD13_HRESTO                   X                                                           Hora movimiento stock                                        000081PD13_IDDCF                    X                                                           Identificador de la orden de servicio WMS                                        000068PD13_IDMOV                    X                                                           Identificador del movimiento                                        000013PD13_IDOPER                   X                                                           Id operacin.000069PD13_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador.                                        000047PD13_LOCAL                    X                                                           Almacen                                        000082PD13_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor del documento                                        000057PD13_LOTECT                   X                                                           Lote del producto                                        000070PD13_NUMLOT                   X                                                           Sub-lote del lote del producto                                        000057PD13_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial                                        000068PD13_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto                                        000057PD13_ORIGEM                   X                                                           Origen movimiento                                        000016PD13_PRDORI                   X                                                           Producto origen.000048PD13_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000070PD13_QTDES2                   X                                                           Cantidad movimiento stock 2 UM                                        000065PD13_QTDEST                   X                                                           Cantidad movimiento stock                                        000059PD13_SDOC                     X                                                           Serie del documento                                        000076PD13_SERIE                    X                                                           Identificador de control de la serie                                        000068PD13_TM                       X                                                           Tipo de movimiento del stock                                        000110PD13_USACAL                   X                                                           Utiliza el registro en el clculo del saldo por direccin del perodo.                                        000199PD14_CODUNI                   X                                                           Tipo do Unitizador.
Identificao do tipo de untizador utilizado. As informaes de dimenses e capacidade sero buscadas do tipo de untizador para validar a montagem e o endereamento do unitizador.000058PD14_CODVOL                   X                                                           Codigo del volumen                                        000074PD14_DTFABR                   X                                                           Fecha de fabricacion del producto.                                        000079PD14_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez del lote del producto.                                        000049PD14_ENDER                    X                                                           Direccion                                        000073PD14_ESTFIS                   X                                                           Estructura fisica de la direccion                                        000048PD14_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PD14_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador                                        000065PD14_IDVOLU                   X                                                           Identificador del volumen                                        000062PD14_LCOMP                    X                                                           Objeto para componente                                        000047PD14_LOCAL                    X                                                           Almacen                                        000057PD14_LOTECT                   X                                                           Lote del producto                                        000069PD14_NUMLOT                   X                                                           Sublote del lote del producto                                        000068PD14_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto                                        000002PD14_OK                       X                                                           Ok000065PD14_PRDORI                   X                                                           Producto origen del stock                                        000065PD14_PRIOR                    X                                                           Prioridad de la direccion                                        000048PD14_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000062PD14_QTDBL2                   X                                                           Cantidad bloqueada 2UM                                        000058PD14_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad bloqueada                                        000061PD14_QTDEM2                   X                                                           Cantidad reserva 2 UM                                        000056PD14_QTDEMP                   X                                                           Cantidad reserva                                        000069PD14_QTDEP2                   X                                                           Cantidad entrada prevista 2UM                                        000065PD14_QTDEPR                   X                                                           Cantidad entrada prevista                                        000059PD14_QTDES2                   X                                                           Cantidad stock 2 UM                                        000067PD14_QTDEST                   X                                                           Cantidad stock del producto                                        000033PD14_QTDPE2                   X                                                           Cantidad de reserva prevista 2UM.000033PD14_QTDPEM                   X                                                           Cantidad de reserva prevista.    000062PD14_QTDPR2                   X                                                           Cantidad prevista 2 UM                                        000057PD14_QTDPRE                   X                                                           Cantidad prevista                                        000068PD14_QTDSP2                   X                                                           Cantidad salida prevista 2UM                                        000064PD14_QTDSPR                   X                                                           Cantidad salida prevista                                        000168PD14_SLDCMP                   X                                                           Indica si el saldo del producto corresponde al saldo del componente, designa que este saldo forma parte de un producto principal                                        000056PD14_SLDRFE                   X                                                           Saldo entrada RF                                        000055PD14_SLDRFS                   X                                                           Saldo salida RF                                        000037PD14_STENDD                   X                                                           Estatus de la direccin de destino.  000020PD15_DATA                     X                                                           Fecha saldo inicial.000010PD15_ENDER                    X                                                           Direccion.000029PD15_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.        000069PD15_IDUNIT                   X                                                           Identificador del unitizador.                                        000028PD15_LOCAL                    X                                                           Almacn del producto.       000005PD15_LOTECT                   X                                                           Lote.000008PD15_NUMLOT                   X                                                           Sublote.000031PD15_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto.  000016PD15_PRDORI                   X                                                           Producto origen.000026PD15_PRIOR                    X                                                           Prioridad de la direccin.000028PD15_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto.        000027PD15_QINI                     X                                                           Cantidad inicial en el mes.000029PD15_QISEGU                   X                                                           Cantidad inicial el mes 2a.UM000032PD16_CARGA                    X                                                           Carga del embarque de expedicin000046PD16_CODOPE                   X                                                           Cdigo del operador del embarque de expedicin000046PD16_CODVOL                   X                                                           Cdigo del volumen del embarque de expedicin.000041PD16_DATFIM                   X                                                           Fecha final del embarque de la expedicin000040PD16_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del embarque de expedicin000051PD16_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto del embarque de expedicin000033PD16_EMBARQ                   X                                                           Cdigo del embarque de expedicin000020PD16_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PD16_HORFIM                   X                                                           Hora final del embarque de expedicin000039PD16_HORINI                   X                                                           Hora inicial del embarque de expedicin000052PD16_ITEM                     X                                                           tem del pedido liberado del embarque de expedicin.000044PD16_LOTECT                   X                                                           Lote del producto del embarque de expedicin000034PD16_NFISCA                   X                                                           Factura del embarque de expedicin000046PD16_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador del embarque de expedicin000047PD16_NUMLOT                   X                                                           Sublote del producto del embarque de expedicin000055PD16_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto del embarque de expedicin000033PD16_PEDIDO                   X                                                           Pedido del embarque de expedicin000042PD16_PRDORI                   X                                                           Producto origen del embarque de expedicin000035PD16_PRODUT                   X                                                           Producto del embarque de expedicin000058PD16_QTDEMB                   X                                                           Cantidad embarcada del producto del embarque de expedicin000031PD16_ROMEMB                   X                                                           Lista de embarque de expedicin000066PD16_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem del pedido liberado del embarque de expedicin.000033PD17_EMBARQ                   X                                                           Cdigo del embarque de expedicin000020PD17_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PD17_IDDCF                    X                                                           Identificador de la orden de servicio000093PD18_DCFBLQ                   X                                                           Id de orden de servicio de bloqueo que tuvo su cantidad eliminada para ocurrir el movimiento.000080PD18_DOCBLQ                   X                                                           Documento de bloqueo que tuvo su cantidad eliminada para ocurrir el  movimiento.000070PD18_DOCTO                    X                                                           Documento de la orden de servicio WMS que movi la cantidad bloqueada.000020PD18_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000060PD18_IDBLOQ                   X                                                           Id del bloqueo eliminado para la realizacin del movimiento.000057PD18_IDDCF                    X                                                           Id orden de servicio WMS que movi la cantidad bloqueada.000064PD18_MOTIVO                   X                                                           Motivo del bloqueo eliminado para la realizacin del movimiento.000065PD18_OBSERV                   X                                                           Observacin de bloqueo eliminado para realizacin del movimiento.000061PD18_ORIGEM                   X                                                           Origen del bloqueo eliminado para realizacin del movimiento.000061PD18_TIPBLQ                   X                                                           Tipo de bloqueo eliminado para la realizacin del movimiento.000067PD19_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000073PD19_ENDER                    X                                                           Direccin del producto del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000021PD19_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PD19_IDBLOQ                   X                                                           Id del bloqueo eliminado para la realizacin del movimiento.000057PD19_IDDCF                    X                                                           Id orden de servicio WMS que movi la cantidad bloqueada.000068PD19_IDUNIT                   X                                                           ID del unitizador del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000071PD19_LOCAL                    X                                                           Almacn del producto del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000054PD19_LOTECT                   X                                                           Lote de bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000057PD19_NUMLOT                   X                                                           Sublote de bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000066PD19_PRDORI                   X                                                           Producto origen del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000059PD19_PRODUT                   X                                                           Producto del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000059PD19_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad del bloqueo eliminado para realizar el movimiento.000020PD1A_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000025PD1A_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.000107PD1A_ENDEPR                   X                                                           Informe la direccin de origen de las entradas de producto terminado generadas por el apunte de produccin.000035PD1A_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del producto.000113PD1A_SEREPR                   X                                                           Informe cul es el servicio utilizado en las entradas de producto terminado generado por el apunte de produccin.000043PD1A_WSAAS                    X                                                           Indica si producto se integra con WMS SaaS.000009PD1R_ATIVID                   X                                                           Actividad000019PD1R_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado000031PD1R_CODZON                   X                                                           Cdigo de la zona de almacenaje000036PD1R_DESZON                   X                                                           Descripcin de la zona de almacenaje000021PD1R_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000016PD1R_LOCAL                    X                                                           Codigo del lugar000016PD1R_ORDEM                    X                                                           Orden de la zona000020PD1R_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio.000035PD1R_STATUS                   X                                                           Estatus de la regla de convocacin.000047PD1R_TAREFA                   X                                                           Tarea relacionada a la regla de abastecimiento.000367PD1R_TPREGR                   X                                                           1-Limitacin: tipo de regla que permite limitar el rea de actuacin de un recurso humano (ej.: de la calle XX hasta la calle ZZ, del almacn XX al almacn ZZ, etc.) 2-Secuenciacin: tipo de regla que permite definir el orden en el que un recurso humano ejecutar un determinado servicio dentro del almacn. (ej.: solamente en orden creciente o en orden decreciente).000032PD1R_ZONDCQ                   X                                                           Cdigo de la zona de almacenaje.000129PD1_ABATALM                   X                                                           Valor referente a la alimentacin que se utilizar para descuento en el clculo del INSS.                                        000179PD1_ABATINS                   X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del INSS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de material utilizado.                                        000156PD1_ABATISS                   X                                                           Campo que indica el valor del descuento en la base de clculo del ISS calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores de la subcontratada.000160PD1_ABATMAT                   X                                                           Campo que indica el valor del descuento en la base de clculo del ISS, calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores del material utilizado.000125PD1_ABATTRA                   X                                                           Valor referente a transportes que se utilizar para descuento en el clculo del INSS.                                        000020PD1_ADIANT                    X                                                           Informar el Anticipo000080PD1_AFCPANT                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FCP pagado anteriormente.000085PD1_ALFCCMP                   X                                                           Campo indicador del porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000079PD1_ALFCPST                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FECP ST de la operacin.000120PD1_ALIFASE                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000144PD1_ALIFUND                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).000100PD1_ALIIMA                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).000090PD1_ALIQCF3                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo de la Cofins de sustitucin tributaria.000104PD1_ALIQCMP                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000062PD1_ALIQCPB                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo de la CPRB.000061PD1_ALIQFAB                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Fabov.000060PD1_ALIQFAC                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Facs.000062PD1_ALIQFET                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Fethab.000064PD1_ALIQFUN                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FUNRURAL.000079PD1_ALIQII                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto de importacin.000083PD1_ALIQINA                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del INSS Condiciones especiales.000069PD1_ALIQINS                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del INSS del tem.000086PD1_ALIQIRR                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto de renta para el tem.000070PD1_ALIQISS                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del ISS en el tem.000066PD1_ALIQPRO                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del PROTEGE-GO.000091PD1_ALIQPS3                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Pis/Pasep de Sustitucin tributaria.000059PD1_ALIQSES                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del SEST000070PD1_ALIQSOL                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del ICMS Solidario.000304PD1_ALMTERC                   X                                                           Campo descontinuado. Se utiliza para definir el almacn para movimiento de saldo de terceros. Este proceso solamente acepta almacenes definidos por medio del parmetro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar el concepto de transferencia de saldos al almacn de terceros, configurar el parmetro MV_CONTERC.000109PD1_ALQCIDE                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico).000062PD1_ALQCOF                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del COFINS.000062PD1_ALQCPM                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del ISS CPM000060PD1_ALQCSL                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del CSLL.000079PD1_ALQFECP                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FECP ST de la operacin.000062PD1_ALQFEEF                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del FEEF RJ000088PD1_ALQFMD                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Famad-Fondo de Apoyo a la Madera.000137PD1_ALQFMP                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo referente al FUMIPEQ Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa - Manaus.000065PD1_ALQIMP1                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 1000065PD1_ALQIMP2                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 2000065PD1_ALQIMP3                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 3000065PD1_ALQIMP4                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 4000065PD1_ALQIMP5                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 5000065PD1_ALQIMP6                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del impuesto 6000063PD1_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota de impuesto 7.                                        000062PD1_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota de impuesto 8.                                       000063PD1_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota de impuesto 9.                                        000062PD1_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota de impuesto A.                                       000063PD1_ALQIMPB                   X                                                           Alicuota de impuesto B.                                        000063PD1_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota de impuesto C.                                        000040PD1_ALQIMPD                   X                                                           Alicuota del impuesto D                 000063PD1_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota de impuesto E.                                        000023PD1_ALQIMPF                   X                                                           Alicuota del impuesto F000019PD1_ALQIMPG                   X                                                           Alcuota Impuesto G000059PD1_ALQIMPH                   X                                                           Alicuota de impuesto H.                                    000063PD1_ALQIMPI                   X                                                           Alicuota de impuesto I.                                        000063PD1_ALQIMPJ                   X                                                           Alicuota de impuesto J.                                        000062PD1_ALQIMPK                   X                                                           Alicuota de impuesto K.                                       000063PD1_ALQIMPL                   X                                                           Alicuota de impuesto L.                                        000019PD1_ALQIMPM                   X                                                           Alcuota Impuesto M000023PD1_ALQIMPN                   X                                                           Alcuota de Impuesto N.000023PD1_ALQIMPO                   X                                                           Alcuota de impuesto O.000023PD1_ALQIMPP                   X                                                           Alcuota de Impuesto P.000023PD1_ALQIMPQ                   X                                                           Alcuota de Impuesto Q.000058PD1_ALQIMPR                   X                                                           Alcuota Impuesto R.                                      000032PD1_ALQIMPS                   X                                                           Alcuota Impuesto S.            000020PD1_ALQIMPT                   X                                                           Alcuota Impuesto T.000060PD1_ALQIMPU                   X                                                           Alcuota Impuesto U.                                        000046PD1_ALQIMPV                   X                                                           Alcuota de Impuesto V.                       000045PD1_ALQIMPW                   X                                                           Alcuota de Impuesto W.                      000035PD1_ALQIMPX                   X                                                           Alcuota de Impuesto X.            000023PD1_ALQIMPY                   X                                                           Alcuota de Impuesto Y.000039PD1_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.

             000129PD1_ALQNDES                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada para el clculo del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente.000059PD1_ALQPIS                    X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del PIS.000111PD1_ALSENAR                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada al clculo del Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural) del tem.000058PD1_ANOFAB                    X                                                           Ano de fabricacion.                                       000060PD1_AVLINSS                   X                                                           Descuento en el Valor del INSS retenido de la subcontratada.000054PD1_BAIVAFR                   X                                                           Base IVA flete.                                       000056PD1_BAIVAGA                   X                                                           Base IVA gastos.                                        000077PD1_BASECF3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo de la Cofins de Sustitucin tributaria.000095PD1_BASECID                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico)000049PD1_BASECOF                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del COFINS.000049PD1_BASECPB                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo de la CPRB.000049PD1_BASECPM                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del ISS CPM000047PD1_BASECSL                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del CSLL.000092PD1_BASEDES                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000068PD1_BASEFAB                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo en el tem referente al Fabov.000067PD1_BASEFAC                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo en el tem referente al Facs.000069PD1_BASEFET                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo en el tem referente al Fethab.000077PD1_BASEFMD                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Famad - Fondo de Apoyo a la Madera.000123PD1_BASEFMP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo referente al FUMIPEQ Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa - Manaus000051PD1_BASEFUN                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FUNRURAL.000064PD1_BASEIAN                   X                                                           Valor base de impuestos.                                        000062PD1_BASEICM                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del ICMS para este tem.000070PD1_BASEINA                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del INSS Condiciones especiales.000056PD1_BASEINP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del INSS Patronal.000059PD1_BASEINS                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para INSS en el tem.000073PD1_BASEIPI                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del IPI para el tem de la factura.000075PD1_BASEIRR                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para el impuesto de renta en el tem.000061PD1_BASEISS                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para el ISS en el tem.000046PD1_BASEPIS                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del PIS.000053PD1_BASEPRO                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del PROTEGE-GO.000078PD1_BASEPS3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Pis/Pasep de Sustitucin tributaria.000047PD1_BASESES                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del SEST.000107PD1_BASFASE                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000069PD1_BASFECP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP de la operacin propia.000050PD1_BASFEEF                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FEEF-RJ.000131PD1_BASFUND                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).000087PD1_BASIMA                    X                                                           Campo indicador de la base de clculo del IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).000053PD1_BASIMP1                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 1.000053PD1_BASIMP2                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 2.000053PD1_BASIMP3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 3.000053PD1_BASIMP4                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 4.000053PD1_BASIMP5                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 5.000053PD1_BASIMP6                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 6.000059PD1_BASIMP7                   X                                                           Base de impuesto 7.                                        000059PD1_BASIMP8                   X                                                           Base de impuesta 8.                                        000057PD1_BASIMP9                   X                                                           Base de impuesto 9.                                      000058PD1_BASIMPA                   X                                                           Base de impuesto A.                                       000058PD1_BASIMPB                   X                                                           Base de impuesto B.                                       000058PD1_BASIMPC                   X                                                           Base de impuesto C.                                       000040PD1_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo del impuesto D.         000059PD1_BASIMPE                   X                                                           Base de impuesto E.                                        000017PD1_BASIMPF                   X                                                           Base del impuesto000019PD1_BASIMPG                   X                                                           Base del impuesto G000059PD1_BASIMPH                   X                                                           Base de impuesto H.                                        000059PD1_BASIMPI                   X                                                           Base de impuesto I.                                        000059PD1_BASIMPJ                   X                                                           Base de impuesto J.                                        000058PD1_BASIMPK                   X                                                           Base de impuesto K.                                       000059PD1_BASIMPL                   X                                                           Base de impuesto L.                                        000015PD1_BASIMPM                   X                                                           Base Impuesto M000022PD1_BASIMPN                   X                                                           Base de Impuesto N.   000019PD1_BASIMPO                   X                                                           Base de Impuesto O.000019PD1_BASIMPP                   X                                                           Base de Impuesto P.000029PD1_BASIMPQ                   X                                                           Base de Impuesto Q.          000019PD1_BASIMPR                   X                                                           Base de Impuesto R.000019PD1_BASIMPS                   X                                                           Base de Impuesto S.000023PD1_BASIMPT                   X                                                           Base de Impuesto T.    000037PD1_BASIMPU                   X                                                           Base de Impuesto U.                  000019PD1_BASIMPV                   X                                                           Base de Impuesto V.000019PD1_BASIMPW                   X                                                           Base de Impuesto W.000031PD1_BASIMPX                   X                                                           Base de calculo del impuesto X.000033PD1_BASIMPY                   X                                                           Base de calculo del impuesto Y.  000035PD1_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

      000164PD1_BASNDES                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo del crdito ICMS Art.271/SP.000067PD1_BFCPANT                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP pagado anteriormente.000039PD1_BRICMS                    X                                                           Valor de la base de retencin del ICMS.000061PD1_BSFCCMP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP Complementario.000049PD1_BSFCPST                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP ST.000089PD1_BSSENAR                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural).000182PD1_CANADU                    X                                                           Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Adua. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registr informacin comercial.                                        000203PD1_CBASEAF                   X                                                           Cdigo del ativo fijo generado a travs de la inclusin de este documento de entrada. Tambin se puede vincular un cdigo de bien a un documento de entrada existente segn la regla del mdulo de compras.000063PD1_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo. Pulse F3 para la consulta estndar.000064PD1_CF                        X                                                           Campo indicador del Cdigo Fiscal de Operaciones y Cuotas - CFOP000117PD1_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestao de Servio                                                                                000122PD1_CHASSI                    X                                                           El sistema informar automticamente el chasis del vehculo movido en las operaciones de entradas de vehculos en general.000040PD1_CIF                       X                                                           C.I.F.                                  000216PD1_CLASFIS                   X                                                           Campo indicador del Cdigo de Situacin Tributaria (CST ICMS) indica el origen de un producto (Nacional o Extranjero), la tributacin del ICMS que incide sobre este la clasificacin que estar presente en la factura.000073PD1_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor contable. Pulse F3 para la consulta estndar.000034PD1_CNATREC                   X                                                           Grupo de la modalidad de ingresos.000024PD1_CNO                       X                                                           Informe el numero de CNO000019PD1_COD                       X                                                           Cdigo del producto000117PD1_CODBAIX                   X                                                           Campo indicador del cdigo del bien principal del activo fijo en el cual el producto se considera como un componente.000076PD1_CODCIAP                   X                                                           Campo indicador del control de crdito del ICMS del Activo permanente (CIAP)000019PD1_CODDIS                    X                                                           Cdigo Distribucin000059PD1_CODFIS                    X                                                           Codigo del producto que se utilizara en los Libros Fiscales000155PD1_CODGRP                    X                                                           El sistema informar automticamente el cdigo del grupo de la pieza, de acuerdo con lo informado en el campo Grupo (B1_GROUP) en el registro de productos.000078PD1_CODISS                    X                                                           Codigo de servicio del ISS.                                                   000159PD1_CODITE                    X                                                           El sistema informar automticamente al cdigo del tem de la pieza, de acuerdo con lo informado en el campo Cd. tem (B1_CODITE) en el registro de productos.000058PD1_CODLAN                    X                                                           Campo indicador del cdigo del asiento estndar para CAT83000020PD1_CODMUN                    X                                                           Cdigo del municipio000064PD1_CODNE                     X                                                           Cdigo de nota de reserva generada por el proceso de licitacin.000193PD1_CODNOR                    X                                                           Permite informar una norma diferente de la informada en la Secuencia de Abastecimiento que se utilizara en el control de ubicacion del saldo del producto.                                       000042PD1_CODROM                    X                                                           Cdigo de lista de embarque de originacin000020PD1_CODSAF                    X                                                           Cdigo de la cosecha000029PD1_COELQ                     X                                                           COE usado en preliquidaciones000060PD1_COMBUST                   X                                                           Tipo de combustible.                                        000029PD1_COMIS1                    X                                                           Permite informar una comisin000185PD1_CONBAR                    X                                                           Este campo se utiliza en la rutina Verificacin de entrada cdigo de barras (OFIOM390) donde: 0=tems de la factura de entrada no verificado; 1=tem de la factura de entrada verificado.000040PD1_CONHEC                    X                                                           Numero del Proceso de Importacion.      000175PD1_CONIMP                    X                                                           Contenido de importacion de la mercaderia adquirida en el mercado interno (nacional). Este porcentaje se utilizara en el calculo de la ficha de contenido de importacion - FCI.000065PD1_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta contable. Pulse F3 para la consulta estndar.000058PD1_COR                       X                                                           Color predominante.                                       000085PD1_CRDZFM                    X                                                           Credito referente a la zona franca de Manaus.                                        000067PD1_CRPREPR                   X                                                           Campo indicador del valor del crdito previsto del estado de Paran000051PD1_CRPRESC                   X                                                           Campo indicador del valor del crdito previsto - SC000068PD1_CRPRSIM                   X                                                           Campo indicador del valor del crdito previsto Simples Nacional - SC000084PD1_CSOSN                     X                                                           Campo indicador del Cdigo de Situacin de la Operacin del Simples Nacional (CSOSN)000211PD1_CTAREC                    X                                                           Cuenta contable de ingreso utilizado en el registro del tem de la factura, a partir de la configuracin del LP650. Esta cuenta se utilizar para genera el EFD-Contribuciones. Pulse F3 para la consulta estndar.000040PD1_CTCUST                    X                                                           Cuenta Contable Costo.                  000048PD1_CTROG                     X                                                           Contrato originacin                            000048PD1_CUSFF1                    X                                                           Valor del costo FIFO del producto en la moneda 1000048PD1_CUSFF2                    X                                                           Valor del costo FIFO del producto en la moneda 2000048PD1_CUSFF3                    X                                                           Valor del costo FIFO del producto en la moneda 3000048PD1_CUSFF4                    X                                                           Valor del costo FIFO del producto en la moneda 4000048PD1_CUSFF5                    X                                                           Valor del costo FIFO del producto en la moneda 5000064PD1_CUSORI                    X                                                           Costo original moneda 1.                                        000044PD1_CUSRP1                    X                                                           Valor del costo de reposicin en la moneda 1000044PD1_CUSRP2                    X                                                           Valor del costo de reposicin en la moneda 2000044PD1_CUSRP3                    X                                                           Valor del costo de reposicin en la moneda 3000044PD1_CUSRP4                    X                                                           Valor del costo de reposicin en la moneda 4000044PD1_CUSRP5                    X                                                           Valor del costo de reposicin en la moneda 5000040PD1_CUSTO                     X                                                           Costo de entrada del tem en la moneda 1000040PD1_CUSTO2                    X                                                           Costo de entrada del tem en la moneda 2000040PD1_CUSTO3                    X                                                           Costo de entrada del tem en la moneda 3000040PD1_CUSTO4                    X                                                           Costo de entrada del tem en la moneda 4000040PD1_CUSTO5                    X                                                           Costo de entrada del tem en la moneda 5000040PD1_DATACUS                   X                                                           Fecha del costo.                        000040PD1_DATORI                    X                                                           Fecha de la Factura Original.           000023PD1_DEDUCAO                   X                                                           Valor de deduccin (RM)000040PD1_DESC                      X                                                           Descuento a nivel de tem.              000048PD1_DESCICM                   X                                                           Campo indicador del valor de descuento del ICMS.000040PD1_DESCPRO                   X                                                           Descripcion.                            000074PD1_DESCZFC                   X                                                           Campo indicador del descuento para la Zona Franca de Manaus por el COFINS.000071PD1_DESCZFP                   X                                                           Campo indicador del descuento para la Zona Franca de Manaus por el PIS.000060PD1_DESCZFR                   X                                                           Campo indicador del descuento para la Zona Franca de Manaus.000040PD1_DESEST                    X                                                           Descripcion de la Estructura Fisica.    000030PD1_DESGR1                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.   000030PD1_DESGR2                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.   000030PD1_DESGR3                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.   000038PD1_DESGR4                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.           000046PD1_DESGR5                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.       
          000053PD1_DESGR6                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.                          000050PD1_DESGR7                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.                       000030PD1_DESGR8                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.   000030PD1_DESGR9                    X                                                           Porcentaje del desgravamen.   000167PD1_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributadas del item. Este valor no tendra la incidencia de IVA, pero se agregara al total del documento.                                        000032PD1_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos adicionales.000131PD1_DFABRIC                   X                                                           Fecha de fabricacin del lote del tem. El campo se utiliza para productos que tienen control de trazabilidad (B1_LOCALIZ = L o S).000084PD1_DIFAL                     X                                                           Campo indicador del valor ICMS Complementario del Estado/Provincia/Regin de origen.000080PD1_DIPI                      X                                                           Cdigo de detalles del IVA-PI, de acuer-do con la legislacin en vigor.         000057PD1_DOC                       X                                                           Nmero de documento (nmero de la factura del proveedor.)000045PD1_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de digitacin de la factura de entrada.000037PD1_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final de registro Mod. Ingresos000139PD1_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote del tem. El campo se utiliza para productos que tienen control de trazabilidad en el stock (B1_LOCALIZ = L o S).000040PD1_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PD1_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000042PD1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la factura de entrada.000160PD1_ENDER                     X                                                           Codigo de la Ubicacion donde el Productosera descargado al llegar al Deposito.  Utilizado por el WMS si el parametro    MV_INTDL esta habilitado.               000064PD1_EQUIPS                    X                                                           Equipamento adicionales.                                        000046PD1_ESPECIE                   X                                                           Escpecie.                                     000475PD1_ESTCRED                   X                                                           Campo indicador del valor de reversin de crdito en la adquisicin de este producto. Ejemplo: Cuando en la salida interna incida la alcuota del 7%, la cuota del crdito fiscal utilizable debe corresponder al siguiente porcentaje: Alc Int Crdito 17% -------------------- 100% 7% -------------------- X X = 41,18% Por lo tanto, debe revertirse el porcentaje correspondiente al 58,82% (100% - 41,18%) del crdito en la adquisicin. Art.34, III, del Decreto n.14.876/91 (PE).000091PD1_EXPSOP                    X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP000033PD1_FATDIRE                   X                                                           Valor de facturacin directa (RM)000378PD1_FCICOD                    X                                                           Campo indicador del cdigo de la FCI informado en el documento fiscal del remitente. En caso de reventa, este cdigo se utilizar en el documento de salida de este producto. Esta funcin est disponible para los productos que controlan la trazabilidad (control de lotes). Si no utiliza este control, puede informar este cdigo por el pedido de venta mediante el campo C6_FCICOD.000153PD1_FCPAUX                    X                                                           Campo indicador del ndice auxiliar para el clculo del FCP. Se utiliza en el clculo de algunos Estados/Provincia/Regin, de acuerdo con la legislacin.000072PD1_FEPP                      X                                                           Valor del impuesto FEPP combust.                                        000070PD1_FILEDT                    X                                                           Indica la sucursal del edicto.                                        000080PD1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000033PD1_FILORI                    X                                                           Sucursal del Documento de Origen.000040PD1_FORMUL                    X                                                           Formulario propio.                      000080PD1_FORNECE                   X                                                           Cdigo de identificacin del proveedor ocliente.                                000177PD1_FRACCA                    X                                                           Fraccin arancelaria correspondiente a la descripcin de la mercanca exportada. Es requerido cuando se cuente con l o se est obligado legalmente.                             000464PD1_FTRICMS                   X                                                           Campo indicador del factor de reduccin, descuento del ICMS. Este campo solo debe completarse para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas al cliente que opta por el Simples Nacional, tributadas por la Alc. 7%, cuyo descuento es transferido por el establecimiento industrial al adquiriente que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de la carga tributaria del 17% para el 7% o del 12% para el 7% para que se consideren.000083PD1_GARANTI                   X                                                           Determina si el insumo tiene garantia o no.                                        000120PD1_GERAPV                    X                                                           Indica si este item de devolucion de    venta debe crear un nuevo pedido de     venta.                                  000063PD1_GRADE                     X                                                           Identifica si el tem de la factura utiliza referencia de grid.000083PD1_GRPBENS                   X                                                           Grupo de bienes al que este item pertenece.                                        000094PD1_GRPCST                    X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST                                        000038PD1_GRUPO                     X                                                           Grupo de stock del tem de la factura.000034PD1_GRUPONC                   X                                                           Grupo de la modalidad de ingresos.000041PD1_HREXPO                    X                                                           Informa la hora de la ultima exportacion.000146PD1_ICMNDES                   X                                                           Informe el valor del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo de crdito del ICMS Art. 271/SP000050PD1_ICMSCOM                   X                                                           Campo indicador del valor del ICMS complementario.000044PD1_ICMSDIF                   X                                                           Campo indicador del valor del ICMS aplazado.000044PD1_ICMSRET                   X                                                           Campo indicador del valor del ICMS retenido.000095PD1_IDCFC                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones CFC.000018PD1_IDDCF                     X                                                           Identificacin DCF000101PD1_IDENTB6                   X                                                           Campo interno utilizado para vincular la factura de remisin con la factura de devolucin de tercero.000095PD1_IDSB1                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones SB1.000095PD1_IDSB5                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones SB5.000095PD1_IDSBZ                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones SBZ.000095PD1_IDSF4                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones SF4.000095PD1_IDSF7                     X                                                           Campo indicador de la identificacin vinculada al tratamiento del historial de operaciones SF7.000154PD1_IDTRIB                    X                                                           Campo indicador del ID para el vnculo con la tabla de tributos: F2D. La relacin se lleva a cabo por medio del campo F2D_IDREL, configurador de tributos.000069PD1_IE                        X                                                           Valor de impuesto especifico.                                        000040PD1_II                        X                                                           Valor del impuesto de importacion       000091PD1_IPI                       X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada para el clculo del IPI de acuerdo con el producto.000040PD1_ITEM                      X                                                           tem de la factura.                     000061PD1_ITEMCTA                   X                                                           Cdigo del tem contable. Pulse F3 para la consulta estndar.000041PD1_ITEMGRD                   X                                                           Cdigo de identificacin del tem de grid000057PD1_ITEMMED                   X                                                           Item de medicion.                                        000026PD1_ITEMNE                    X                                                           tem de la nota de reserva000080PD1_ITEMORI                   X                                                           tem de la factura original en la       entrada de una devolucin de compras.   000080PD1_ITEMPC                    X                                                           Nmero del tem del pedido de compra o  de la Autorizacin de Entrega.          000064PD1_ITEMPV                    X                                                           item de pedido de venta.                                        000038PD1_ITEMREM                   X                                                           tem del remito vinculado a la factura000028PD1_ITEROM                    X                                                           tem de la lista de embarque000116PD1_ITMVINC                   X                                                           Item del documento de salida vinculado a este item del documento de entrada.                                        000065PD1_ITPCCEN                   X                                                           Item del Pedido de Compras Centralizador generado por Agrupacion.000012PD1_ITXML                     X                                                           tem del XML000050PD1_IVAFRET                   X                                                           IVA flete.                                        000051PD1_IVAGAST                   X                                                           IVA gastos.                                        000027PD1_LEGENDA                   X                                                           Informa la leyenda del tem000306PD1_LIQGR                     X                                                           Campo para identificar si este documento es o no del tipo de liquidacin o si tuviera el estatus " " -> Documento normal 0 -> Documento de grano pendiente de Liquidacin 1-> Documento de grano con Liquidacin parcial 2-> Documento de grano con Liquidacin final 3-> Documento de grano con Liquidacin total000053PD1_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn para entrada del producto en stock000080PD1_LOCALIZ                   X                                                           Identifica la Ubicacion de localizacion del producto.                           000160PD1_LOCPAD                    X                                                           Lugar Externo donde el producto sera    descargado.                             Utilizado por el WMS si el parametro    MV_INTDL esta habilitado.               000080PD1_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del proveedor o cliente.       000040PD1_LOTE                      X                                                           Numero del sublote.                     000040PD1_LOTEAUX                   X                                                           Nmero del Sublote Auxiliar.            000149PD1_LOTECTL                   X                                                           Cdigo del lote para productos que tienen control de trazabilidad. Si el producto tiene control de tem o sublote y no se informa el cdigo del lote.000031PD1_LOTEFOR                   X                                                           Cdigo del lote en el proveedor000089PD1_MARGEM                    X                                                           Margen de ganancia para el calculo del solidario.                                        000123PD1_METODO                    X                                                           Informar el metodo utilizado para el calculo del Fuel Tax. 1= Pocentajel; 2 = Valor                                        000046PD1_MODELO                    X                                                           Modelo.                                       000062PD1_MODFAB                    X                                                           Modelo de fabricacion.                                        000040PD1_MOTDEV                    X                                                           Motivo de la Devolucion.                000053PD1_MSEXP                     X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro.        000080PD1_NFORI                     X                                                           Factura original en la devolucin de    ventas.                                 000025PD1_NFPNUM                    X                                                           Nmero de factura propia
000064PD1_NFPSER                    X                                                           Serie de factura propia
                                        000069PD1_NFVINC                    X                                                           Numero del documento de salida vinculado a este documento de entrada.000040PD1_NIT                       X                                                           NIT del Proveedor del Proveedor.        000040PD1_NOMFOR                    X                                                           Nombre del Proveedor.                   000189PD1_NRECAGR                   X                                                           Nmero del ingreso agronmico referente a los agrotxicos fitosanitarios en el Estado do Rio Grande do Sul. Se utiliza para imprimir en el informe Control semestral de agrotxico (MATR936).000098PD1_NUMCQ                     X                                                           Nmero de la transferencia CQ. Utilizado para vincular el tem de la factura al movimiento del CQ.000059PD1_NUMDESP                   X                                                           Numero de despacho.                                        000063PD1_NUMLOTE                   X                                                           Cdigo del sublote para productos que tienen control de sublote000059PD1_NUMPED                    X                                                           Numero de pedimento                                        000066PD1_NUMPV                     X                                                           Numero de pedido de venta.                                        000153PD1_NUMSEQ                    X                                                           Numeracin de secuencia de movimientos de stock indicado por el sistema, para efecto de reclculo del costo promedio. Abarca los archivos SD1, SD2 y SD3.000040PD1_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del tem de la Factura. 000025PD1_OBSCONT                   X                                                           Observacin contribuyente000032PD1_OBSCTIT                   X                                                           Ttulo observacin contribuyente000017PD1_OBSFISC                   X                                                           Observacin fisco000024PD1_OBSFTIT                   X                                                           Ttulo observacin fisco000054PD1_OKISS                     X                                                           Marca de Importacion ISS.                             000056PD1_OP                        X                                                           Cdigo identificador de la orden de produccin del tem.000129PD1_OPER                      X                                                           Campo indicador del tipo de operacin que se utilizar para la cumplimentacin del TES utilizando el recurso del TES inteligente.000057PD1_OPERADO                   X                                                           Operador de Caja.                                        000079PD1_ORDDIA                    X                                                           Campo indicador de la orden en el DIA AM - Declaracin de ingreso del Amazonas.000080PD1_ORDEM                     X                                                           Orden de Servicio de Mantenimiento      (SIGAMNT).                              000062PD1_ORIGEM                    X                                                           Origen de importacion.                                        000040PD1_ORIGLAN                   X                                                           Origen del asiento.                     000040PD1_PAUTA                     X                                                           IPI de Pauta.                           000067PD1_PCCENTR                   X                                                           Numero del Pedido de Compras Centralizador generado por Agrupacion.000085PD1_PDDES                     X                                                           Campo indicador del porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino.000094PD1_PDORI                     X                                                           Campo indicador del porcentaje de ICMS Interestatal para el Estado/Provincia/Regin de origen.000120PD1_PEDIDO                    X                                                           Nmero  del pedido de compra o          de la autorizacin de entrega.          Tecla F3 disponible.                    000185PD1_PEDIM                     X                                                           Numero de pedimento de importacin.
Este dato es informado al generar la documentacion de un pedimento, desde la rutina de Pedimentos (mata447).                                        000074PD1_PERCINP                   X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada para el clculo del INSS Patronal.000120PD1_PESO                      X                                                           Peso del producto para prorrateo del va-lor del flete entre los diversos produc-tos de la factura.                      000083PD1_PICM                      X                                                           Campo indicador de la alcuota aplicada para el clculo del ICMS sobre el producto.000125PD1_PLACA                     X                                                           El sistema informar automticamente la matrcula del vehculo movido en las operaciones de entradas de vehculos en general.000135PD1_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizado para hacer el calculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sub lote.000248PD1_PRFDSUL                   X                                                           Campo indicador del porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el clculo de Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del tem.000145PD1_PRINCMG                   X                                                           Campo indicador del porcentaje referente al incentivo a la produccin e industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RICMS/MG.000178PD1_PROJ                      X                                                           Informe el codigo del proyecto cuando la operacion de entrada este vinculada a un ingreso de prestacion de servicio a Organo Publico y que tendra aplazamiento de PIS y de COFINS.000159PD1_PROVENT                   X                                                           Determina o local de entrega do produto ou prestao do servio (por linha da nota).                                                                           000019PD1_PRUNDA                    X                                                           Valor unitario D.A.000040PD1_QA                        X                                                           Cantidad daada.                        000080PD1_QE                        X                                                           Cantidad que excede el objetivo (meta) aalcanzar.                               000061PD1_QTDACLA                   X                                                           Cantidad a clasificar.                                       000040PD1_QTDCONF                   X                                                           Cantidad de productos verificados.      000040PD1_QTDEDEV                   X                                                           Cantidad devuelta.                      000120PD1_QTDPEDI                   X                                                           Cantidad del Pedido de Compra o autori- zacion de entrega vinculada a este item del documento de entrada.               000040PD1_QTEMB                     X                                                           Cantidad en Embalajes                   000051PD1_QTPCCEN                   X                                                           Cantidad vinculada al pedido de compra centralizada000062PD1_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad del tem de la factura en la segunda unidad de medida000040PD1_QUANT                     X                                                           Cantidad entregada del producto.        000040PD1_RATEIO                    X                                                           Pose prorrateo por Cientro de Costo     000121PD1_REGWMS                    X                                                           Regla que se utilizara en la recoleccion del WMS, por lote, numero de serie y fecha.                                     000040PD1_REMITO                    X                                                           Nmero del remito vinculado a la factura000023PD1_RETENCA                   X                                                           Valor de retencin (RM)000086PD1_REVISAO                   X                                                           Revisin del producto. Infome el nmero de identificacin de la revisin del producto.000363PD1_RGESPST                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse como Regimen Especial de Sustitucion Tributaria donde, aunque no exista el calculo de Sustitucion Tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitucion Tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solo se utilizara en esta situacion.                                        000026PD1_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000039PD1_SDOCORI                   X                                                           Serie factura campo indicador original.000042PD1_SDOCREM                   X                                                           Campo indicador de la serie del Doc Envo.000048PD1_SDOCVNC                   X                                                           Campo indicador de la serie del Doc. de vnculo.000136PD1_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida del tem de la factura. Sugerido automticamente a partir del factor de conversin registrado para el producto.000040PD1_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro.                       000279PD1_SEQCALC                   X                                                           Secuencia del movimiento generado a partir de la ejecucin del reclculo del costo promedio, para la ordenacin de los movimientos en el kardex. La secuencia del movimiento, puede variar segn el mtodo de atribucin seleccionado en la ejecucin del reclculo del costo promedio.000040PD1_SERIE                     X                                                           Nmero de serie de la factura.          000080PD1_SERIORI                   X                                                           Serie de la factura original en la en-  trada de una devolucin de ventas.      000035PD1_SERIREM                   X                                                           Serie remito vinculado a la factura000120PD1_SERVIC                    X                                                           Codigo del Servicio a ser ejecutado.    Utilizado en la integracion del WMS.    Tecla [F3] disponible para consulta.    000108PD1_SERVINC                   X                                                           Serie del documento de salida vinculado a este documento de entrada.                                        000085PD1_SKIPLOT                   X                                                           Utilizado para identificar los productos enviados al almacn de CQ y estn rechazados000091PD1_SLDDEP                    X                                                           Valor reducido en la base de IRRF para proveedores personas fisicas que tengan dependiente.000075PD1_SLDEXP                    X                                                           Saldo disponible para utilizacin en los procesos de exportacin indirecta.000200PD1_STSERV                    X                                                           Estatus del Servicio:                   1 = No Ejecutado                        2 = Interrumpido                        3 = Ejecutado                           (campo llenado automaticamente)         000160PD1_TARA                      X                                                           Valor de tara del item. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000040PD1_TEC                       X                                                           TEC + NCM + CALIFICADOR                 000040PD1_TERUM                     X                                                           Unidad Factura.                         000142PD1_TES                       X                                                           Campo indicador del tipo de entrada (TES) del tem, este tipo puede ser: Entrada - Cdigos menor o igual a 500; Salida - Cdigos mayor que 500000063PD1_TESACLA                   X                                                           TES para clasificacion.                                        000052PD1_TESDES                    X                                                           Campo indicador del tipo de entrada (TES) de destino000200PD1_TIPO                      X                                                           Informar la letra correspondiente al    tipo de factura:                        N = Factura,                            C = Factura Complementar,               R = Slo Recibo.                        000068PD1_TIPODOC                   X                                                           Identificacion de documento.                                        000040PD1_TIPO_NF                   X                                                           Tipo de Documento de Importacion.       000044PD1_TNATREC                   X                                                           Codigo de la tabla de modalidad de ingresos.000040PD1_TOTAL                     X                                                           Valor total de la factura.              000016PD1_TP                        X                                                           Tipo de producto000029PD1_TPACTIV                   X                                                           Tipo actividad economica item000160PD1_TPESTR                    X                                                           Codigo de la Estructura Fisica donde el producto sera descargado.               Utilizado por el WMS si el parametro    MV_INTDL esta habilitado.               000081PD1_TPLIQ                     X                                                           Determina si la preliquidacin es primaria o secundaria.
1=Primaria;2=Secundaria000114PD1_TPREPAS                   X                                                           Campo indicador del tipo de transferencia realizado por una asociacin deportiva que mantiene un equipo de ftbol.000062PD1_TRANSIT                   X                                                           Indica si el saldo del producto est en el almacn de trnsito000163PD1_TRIBMUN                   X                                                           Campo indicador del cdigo de tributacin del municipio en el documento de entrada. Este campo se utilizar para la generacin de facturas de servicio electrnico.000196PD1_TRT                       X                                                           Secuencia de la estructura. Cuando la orden de produccin informada tenga registros reservados con secuencia informada (D4_TRT), informe la secuencia de la estructura para actualizar las reservas.000046PD1_TSTOR                     X                                                           Prueba                                        000248PD1_UFERMS                    X                                                           Campo indicador del porcentaje de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) utilizado en el clculo de Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del tem.000029PD1_UM                        X                                                           Unidad de medida del producto000114PD1_UNIADU                    X                                                           Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercanca en la aduana.                               000019PD1_USDADU                    X                                                           Valor total en USD.000044PD1_VALACRS                   X                                                           Valor referente al aumento aplicado al item.000159PD1_VALADI                    X                                                           Valor del Anticipo vinculado al item de la
Factura de Anticipo                                                                                                000088PD1_VALADU                    X                                                           Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD.                                   000064PD1_VALANTI                   X                                                           Campo indicador del valor del anticipo fiscal del ICMS del tem.000065PD1_VALCF3                    X                                                           Campo indicador del valor de la Cofins de sustitucin tributaria.000074PD1_VALCMAJ                   X                                                           Campo indicador del valor calculado de la COFINS aumentada de importacin.000036PD1_VALCOF                    X                                                           Campo indicador del valor de COFINS.000037PD1_VALCPB                    X                                                           Campo indicador del valor de la CPRB.000057PD1_VALCPM                    X                                                           Campo indicador del valor calculado referente al ISS CPM.000034PD1_VALCSL                    X                                                           Campo indicador del valor de CSLL.000040PD1_VALDE                     X                                                           Valor devuelto.                         000040PD1_VALDESC                   X                                                           Valor de descuento del tem.            000040PD1_VALDEV                    X                                                           Valor devuelto.                         000064PD1_VALFAB                    X                                                           Campo indicador del valor calculado del tem referente al Fabov.000063PD1_VALFAC                    X                                                           Campo indicador del valor calculado del tem referente al Facs.000105PD1_VALFASE                   X                                                           Campo indicador del valor del aporte al FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000154PD1_VALFDS                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en el tem referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera de Mato Grosso do Sul).000035PD1_VALFECP                   X                                                           Campo indicador del valor del FECP.000038PD1_VALFEEF                   X                                                           Campo indicador del valor del FEEF-RJ.000064PD1_VALFET                    X                                                           Campo indicador del valor calculado del tem referente al Fethab000063PD1_VALFMD                    X                                                           Campo indicador del valor del Famad-Fondo de Apoyo a la Madera.000121PD1_VALFMP                    X                                                           Campo indicador del valor calculado referente al FUMIPEQ Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa - Manaus000040PD1_VALFRE                    X                                                           Valor del flete.                        000038PD1_VALFUN                    X                                                           Campo indicador del valor de FUNRURAL.000129PD1_VALFUND                   X                                                           Campo indicador del valor del aporte al FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).000044PD1_VALICM                    X                                                           Campo indicador del valor del ICMS del tem.000085PD1_VALIMA                    X                                                           Campo indicador del valor del aporte al IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).000041PD1_VALIMP1                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 1.000041PD1_VALIMP2                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 2.000041PD1_VALIMP3                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 3.000041PD1_VALIMP4                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 4.000041PD1_VALIMP5                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 5.000041PD1_VALIMP6                   X                                                           Campo indicador del valor del impuesto 6.000060PD1_VALIMP7                   X                                                           Valor de impuesto 7.                                        000060PD1_VALIMP8                   X                                                           Valor de impuesto 8.                                        000060PD1_VALIMP9                   X                                                           Valor de impuesto 9.                                        000060PD1_VALIMPA                   X                                                           Valor de impuesto A.                                        000060PD1_VALIMPB                   X                                                           Valor de impuesto B.                                        000060PD1_VALIMPC                   X                                                           Valor de impuesto C.                                        000040PD1_VALIMPD                   X                                                           Valor del impuesto D                    000060PD1_VALIMPE                   X                                                           Valor de impuesto E.                                        000016PD1_VALIMPF                   X                                                           Valor Impuesto F000016PD1_VALIMPG                   X                                                           Valor Impuesto G000060PD1_VALIMPH                   X                                                           Valor de Impuesto H.                                        000060PD1_VALIMPI                   X                                                           Valor de impuesto I.                                        000060PD1_VALIMPJ                   X                                                           Valor de impuesto J.                                        000060PD1_VALIMPK                   X                                                           valor de impuesto K.                                        000060PD1_VALIMPL                   X                                                           Valor de impuesto L.                                        000016PD1_VALIMPM                   X                                                           Valor Impuesto M000021PD1_VALIMPN                   X                                                           Valor del impuesto N.000061PD1_VALIMPO                   X                                                           Valor del impuesto O.                                        000042PD1_VALIMPP                   X                                                           Valor del impuesto P.                     000043PD1_VALIMPQ                   X                                                           Valor del impuesto Q.                      000049PD1_VALIMPR                   X                                                           Valor del impuesto R.                            000061PD1_VALIMPS                   X                                                           Valor del impuesto S.                                        000044PD1_VALIMPT                   X                                                           Valor del impuesto T.                       000051PD1_VALIMPU                   X                                                           Valor del impuesto U.                              000047PD1_VALIMPV                   X                                                           Valor del impuesto V.                          000061PD1_VALIMPW                   X                                                           Valor del impuesto W.                                        000039PD1_VALIMPX                   X                                                           Valor del impuesto X                   000031PD1_VALIMPY                   X                                                           Valor del impuesto Y.          000023PD1_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

000058PD1_VALINA                    X                                                           Campo indicador del valor del INSS Condiciones especiales.000044PD1_VALINP                    X                                                           Campo indicador del valor del INSS patronal.000043PD1_VALINS                    X                                                           Campo indicador de valor INSS para el tem.000043PD1_VALIPI                    X                                                           Campo indicador del valor del IPI del tem.000067PD1_VALIRR                    X                                                           Campo indicador del valor del impuesto sobre la renta para el tem.000042PD1_VALISS                    X                                                           Campo indicador de valor ISS para el tem.000040PD1_VALLIQ                    X                                                           Valor Neto.                             000033PD1_VALPIS                    X                                                           Campo indicador del valor de PIS.000071PD1_VALPMAJ                   X                                                           Campo indicador del valor calculado de la PIS aumentada de importacin.000041PD1_VALPRO                    X                                                           Campo indicador del valor del PROTEGE-GO.000066PD1_VALPS3                    X                                                           Campo indicador del valor del Pis/Pasep de Sustitucin tributaria.000035PD1_VALSES                    X                                                           Campo indicador del valor del SEST.000040PD1_VCALC                     X                                                           Valor Unitario de la Factura.           000055PD1_VFCPANT                   X                                                           Campo indicador del valor del FCP pagado anteriormente.000123PD1_VFCPDIF                   X                                                           Campo indicador del valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Estado/Provincia/Regin de destino.000054PD1_VFECPST                   X                                                           Campo indicador del valor del FECP ST de la operacin.000103PD1_VLCIDE                    X                                                           Campo indicador del valor calculado referente al Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico).000136PD1_VLINCMG                   X                                                           Campo indicador del valor del incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RICMS/MG.000079PD1_VLRFUE                    X                                                           Informar valor o porcentaje de Fuel Tax                                        000249PD1_VLRISC                    X                                                           Informar el valor del impuesto selectivo al consumo por unidad de producto conforme estipulado en la legislacion vigente, si este producto debe tener el impuesto calculado por unidad de producto y no por tasa.                                        000107PD1_VLSENAR                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en el tem referente al Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural).000120PD1_VLSLXML                   X                                                           Campo indicador del valor registrado por el proveedor para el impuesto ICMS ST, de acuerdo con el registro de la e-Fact.000078PD1_VOPDIF                    X                                                           Valor como si no tuviera prorrogacin.                                        000481PD1_VRDICMS                   X                                                           Campo indicador del valor de descuento de ICMS, despus de la aplicacin del factor de reduccin de descuento del ICMS. Para la operacin interna en el estado de BAHA en operaciones destinadas a clientes que opten por Simples Nacional, tributadas por la Alc. 7%, cuyo descuento es trasferido por el establecimiento industrial al adquirente que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de la carga tributaria del 17% para el 7% o del 12% para el 7% para que se consideren.000099PD1_VRETSUB                   X                                                           Valor referente a la retencin de servicios subcontratados.                                        000040PD1_VUNIT                     X                                                           Valor unitario del tem.                000020PD20_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000107PD20_ENDEPR                   X                                                           Informe la direccin de origen de las entradas de producto terminado generadas por el apunte de produccin.000035PD20_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del producto.000113PD20_SEREPR                   X                                                           Informe cul es el servicio utilizado en las entradas de producto terminado generado por el apunte de produccin.000018PD2C_CEL                      X                                                           Nmero del celular000020PD2C_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000022PD2C_DDDCEL                   X                                                           Cdigo DDN del Celular000023PD2C_DDDTEL                   X                                                           Cdigo DDN del telfono000014PD2C_DDI                      X                                                           Cdigo del DDI000012PD2C_DEPTO                    X                                                           Departamento000006PD2C_EMAIL                    X                                                           E-mail000021PD2C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del contacto000017PD2C_ITEM                     X                                                           tem del contacto000020PD2C_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000019PD2C_NOME                     X                                                           Nombre del contacto000019PD2C_TEL                      X                                                           Nmero del telfono000032PD2C_UTCOT                    X                                                           Utiliza cotizacin? 1=S; 2=No.000020PD2U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PD2U_UNMAIO                   X                                                           Unidad mayor000075PD2_09CAT17                   X                                                           Valor utilizado como valor unitario (Columna 09) en el informe de la CAT 17000084PD2_16CAT17                   X                                                           Valor utilizado como valor del impuesto ICMS (Columna 16) en el informe de la CAT 17000139PD2_ABATINS                   X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del INSS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de material utilizado.000173PD2_ABATISS                   X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del ISS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de subcontratada.                                        000174PD2_ABATMAT                   X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del ISS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de material utilizado.                                    000085PD2_ABSCINS                   X                                                           Valor del INSS retenido por la Subcontratada.                                        000026PD2_AGREG                     X                                                           Agregador de autorizacion.000105PD2_ALFCCMP                   X                                                           Porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
                                        000060PD2_ALFCPST                   X                                                           Alcuota del FCP ST.                                        000116PD2_ALIFASE                   X                                                           Alcuota del FASE-MT (Fondo Matogrosense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000142PD2_ALIFUND                   X                                                           Alcuota del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).                                        000096PD2_ALIIMA                    X                                                           Alcuota del IMA-MT (Instituto Matogrosense de Algodn).                                        000098PD2_ALIQCF3                   X                                                           Alicuota para calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                        000065PD2_ALIQCMP                   X                                                           Porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
000019PD2_ALIQCPB                   X                                                           Alcuota de la CPRB000046PD2_ALIQFAB                   X                                                           Alicuota calculada del item referente al Fabov000045PD2_ALIQFAC                   X                                                           Alicuota calculada del item referente al Facs000047PD2_ALIQFET                   X                                                           Alicuota calculada del item referente al Fethab000061PD2_ALIQFUN                   X                                                           Alicuota del FUNRURAL.                                       000054PD2_ALIQINA                   X                                                           Alicuota del INSS Condiciones Especiales              000057PD2_ALIQINS                   X                                                           Alicuota de INSS.                                        000056PD2_ALIQISS                   X                                                           Alicuota de ISS.                                        000059PD2_ALIQPRO                   X                                                           Alcuota PROTEGE-GO                                        000101PD2_ALIQPS3                   X                                                           Alicuota para calculo de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                        000076PD2_ALIQSOL                   X                                                           Valor de alicuota de ICMS Solidario.                                        000155PD2_ALIQTST                   X                                                           Alicuota del ICMS de Sustitucion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.    000378PD2_ALMTERC                   X                                                           Campo utilizado para definir el almacen para el movimiento de saldo de terceros.  Este proceso solamente acepta almacenes definidos por medio del parametro MV_ALMTERC. Importante: para utilizar el concepto de transferencia de saldos al almacen de terceros debe configurarse el parametro MV_CONTERC.                                                                                000019PD2_ALQCOF                    X                                                           Alicuota del COFINS000052PD2_ALQCPM                    X                                                           Alcuota del ISS bitributado por exigencia del CEPOM000019PD2_ALQCSL                    X                                                           Alicuota de la CSLL000074PD2_ALQFECP                   X                                                           Alcuota del FECP de la operacin.                                        000016PD2_ALQFEEF                   X                                                           Alcuota FEEF-RJ000052PD2_ALQFMD                    X                                                           Alcuota Famad  Fondo de apoyo a la madera         000099PD2_ALQFMP                    X                                                           Alcuota referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
    000040PD2_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1                 000040PD2_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2                 000040PD2_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3                 000040PD2_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4                 000040PD2_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5                 000040PD2_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6                 000057PD2_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota de impuesto 7.                                  000063PD2_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota de impuesto 8.                                        000063PD2_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota de impuesto 9.                                        000063PD2_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota de impuesto A.                                        000061PD2_ALQIMPB                   X                                                           Alicuota de impuesto B.                                      000063PD2_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota de impuesto C.                                        000040PD2_ALQIMPD                   X                                                           Alicuota del impuesto D                 000063PD2_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota de impuesto E.                                        000024PD2_ALQIMPF                   X                                                           Alicuota del impuesto F.000024PD2_ALQIMPG                   X                                                           Alicuota del impuesto G.000063PD2_ALQIMPH                   X                                                           Alicuota de impuesto H.                                        000062PD2_ALQIMPI                   X                                                           Alicuota de impuesto I.                                       000063PD2_ALQIMPJ                   X                                                           Alicuota de impuesto J.                                        000062PD2_ALQIMPK                   X                                                           Alicuota de impuesto K.                                       000062PD2_ALQIMPL                   X                                                           Alicuota de impuesto L.                                       000024PD2_ALQIMPM                   X                                                           Alicuota del impuesto M.000064PD2_ALQIMPN                   X                                                           Alicuota del impuesto N.                                        000064PD2_ALQIMPO                   X                                                           Alicuota del impuesto O.                                        000064PD2_ALQIMPP                   X                                                           Alicuota del impuesto P.                                        000064PD2_ALQIMPQ                   X                                                           Alicuota del impuesto Q.                                        000064PD2_ALQIMPR                   X                                                           Alicuota del impuesto R.                                        000064PD2_ALQIMPS                   X                                                           Alicuota del impuesto S.                                        000064PD2_ALQIMPT                   X                                                           Alicuota del impuesto T.                                        000064PD2_ALQIMPU                   X                                                           Alicuota del impuesto U.                                        000064PD2_ALQIMPV                   X                                                           Alicuota del impuesto V.                                        000064PD2_ALQIMPW                   X                                                           Alicuota del impuesto W.                                        000024PD2_ALQIMPX                   X                                                           Alicuota del impuesto X.000064PD2_ALQIMPY                   X                                                           Alicuota del impuesto Y.                                        000063PD2_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.

                                     000017PD2_ALQPIS                    X                                                           Alicuota del PIS.000134PD2_ALSENAR                   X                                                           Alicuota utilizada para calcular el Senar 
 (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural)
del item.                                        000211PD2_APRREM                    X                                                           Debera informarse el codigo de aprobacion de remision (solo informativo). Este campo debe informarse por el cliente e incluirse en el momento de la aprobacion de remision.                                        000106PD2_BASECF3                   X                                                           Valor de la base de calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                          000011PD2_BASECOF                   X                                                           Base COFINS000029PD2_BASECPB                   X                                                           Base de clculo de la CPRB   000059PD2_BASECPM                   X                                                           Base de clculo del ISS bitributado por exigencia del CEPOM000013PD2_BASECSL                   X                                                           Base del CSLL000098PD2_BASEDES                   X                                                           Base de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
                                        000044PD2_BASEFAB                   X                                                           Base calculada en el item referente al Fabov000043PD2_BASEFAC                   X                                                           Base calculada en el item referente al Facs000045PD2_BASEFET                   X                                                           Base calculada en el item referente al Fethab000039PD2_BASEFMD                   X                                                           Base Famad  Fondo de apoyo a la madera000102PD2_BASEFMP                   X                                                           Base de clculo referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
000041PD2_BASEFUN                   X                                                           Base de calculo del FUNRURAL.            000040PD2_BASEICM                   X                                                           Base de IVA-CMS para este tem.         000046PD2_BASEINA                   X                                                           Base del INSS Condiciones Especiales          000040PD2_BASEINS                   X                                                           Base de calculo del INSS.               000072PD2_BASEIPI                   X                                                           Valor de Base de Calculo de IPI.                                        000034PD2_BASEIRR                   X                                                           Valor de la base de calculo del IR000064PD2_BASEISS                   X                                                           Base de calculos de ISS.                                        000040PD2_BASEORI                   X                                                           Valor de base del IVA-CMS original.     000008PD2_BASEPIS                   X                                                           Base PIS000056PD2_BASEPRO                   X                                                           Base PROTEGE-GO.                                        000107PD2_BASEPS3                   X                                                           Valor de la base de calculo do Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                        000198PD2_BASETST                   X                                                           Base de calculo del ICMS de Sustitucion Tributaria calculada sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                                        000124PD2_BASFASE                   X                                                           Valor de la base del FASE-MT (Fondo Matogrosense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000076PD2_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.                                        000018PD2_BASFEEF                   X                                                           Base FEEF-RJ      000157PD2_BASFUND                   X                                                           Base de clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul, Brasil).                                        000104PD2_BASIMA                    X                                                           Valor de la base del IMA-MT (Instituto Matogrosense de Algodn).                                        000040PD2_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo del impuesto 1          000040PD2_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo del impuesto 2          000040PD2_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo del impuesto 3          000040PD2_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo del impuesto 4          000040PD2_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo del impuesto 5          000040PD2_BASIMP6                   X                                                           Base de calculo del impuesto 6          000070PD2_BASIMP7                   X                                                           Base de calculo de impuesto 7.                                        000070PD2_BASIMP8                   X                                                           Base de calculo de impuesto 8.                                        000070PD2_BASIMP9                   X                                                           Base de calculo de impuesto 9.                                        000070PD2_BASIMPA                   X                                                           Base de calculo de impuesto A.                                        000070PD2_BASIMPB                   X                                                           Base de calculo de impuesto B.                                        000070PD2_BASIMPC                   X                                                           Base de calculo de impuesto C.                                        000040PD2_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo del impuesto D.         000069PD2_BASIMPE                   X                                                           Base de calculo de impuesto E.                                       000031PD2_BASIMPF                   X                                                           Base de calculo del impuesto F.000031PD2_BASIMPG                   X                                                           Base de calculo del impuesto G.000070PD2_BASIMPH                   X                                                           Base de calculo de impuesto H.                                        000070PD2_BASIMPI                   X                                                           Base de calculo de impuesto I.                                        000070PD2_BASIMPJ                   X                                                           Base de calculo de impuesto J.                                        000069PD2_BASIMPK                   X                                                           Base de calculo de impuesto K.                                       000069PD2_BASIMPL                   X                                                           Base de calculo de impuesto L.                                       000031PD2_BASIMPM                   X                                                           Base de calculo del impuesto M.000071PD2_BASIMPN                   X                                                           Base de calculo del impuesto N.                                        000071PD2_BASIMPO                   X                                                           Base de calculo del impuesto O.                                        000071PD2_BASIMPP                   X                                                           Base de calculo del impuesto P.                                        000071PD2_BASIMPQ                   X                                                           Base de calculo del impuesto Q.                                        000071PD2_BASIMPR                   X                                                           Base de calculo del impuesto R.                                        000071PD2_BASIMPS                   X                                                           Base de calculo del impuesto S.                                        000071PD2_BASIMPT                   X                                                           Base de calculo del impuesto T.                                        000071PD2_BASIMPU                   X                                                           Base de calculo del impuesto U.                                        000071PD2_BASIMPV                   X                                                           Base de calculo del impuesto V.                                        000071PD2_BASIMPW                   X                                                           Base de calculo del impuesto W.                                        000060PD2_BASIMPX                   X                                                           Base de calculo del impuesto X.                             000071PD2_BASIMPY                   X                                                           Base de calculo del impuesto Y.                                        000068PD2_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

                                       000040PD2_BRICMS                    X                                                           Base de clculo para el IVA-CMS retenido000068PD2_BSFCCMP                   X                                                           Base del FCP complementario.                                        000056PD2_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.                                        000048PD2_BSREIN                    X                                                           Campo con la Base de Calculo del Reintegro.     000116PD2_BSSENAR                   X                                                           Base de calculo referente al Senar (Servicio
Nacional de Aprendizaje Rural)                                        000040PD2_CALCDES                   X                                                           Calcula Descuento?                     000173PD2_CANADU                    X                                                           Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Aduana. 
Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registr informacin comercial.                           000040PD2_CARGA                     X                                                           Codigo de la Carga.                     000124PD2_CBASEAF                   X                                                           Informacion sobre activo fijo actualizado a traves de la inclusion de este documento                                        000040PD2_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costos.                       000040PD2_CF                        X                                                           Cdigo fiscal de la operacin.          000040PD2_CLASFIS                   X                                                           Situacion trbutaria                     000040PD2_CLIENTE                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente.   000080PD2_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000040PD2_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  000120PD2_CODFAB                    X                                                           Codigo del fabricante del producto.     Utilizado en la integracion con el      modulo Field Service.                   000040PD2_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000120PD2_CODISS                    X                                                           Cdigo de Servicio del IVA-S usado para especificar la operacin efectuada fren-te al partido tributario.               000040PD2_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000066PD2_CODLAN                    X                                                           Codigo CAT/83.                                                    000070PD2_CODLPRE                   X                                                           Lista de Regalos                                                      000016PD2_CODMUN                    X                                                           Codigo Municipio000073PD2_CODROM                    X                                                           Codigo de la lista de embarque.                                          000029PD2_COELQ                     X                                                           COE usado en preliquidaciones000040PD2_COMIS1                    X                                                           Percentaje de comission                 000040PD2_COMIS2                    X                                                           Percentaje de comission                 000040PD2_COMIS3                    X                                                           Percentaje de comission                 000040PD2_COMIS4                    X                                                           Percentaje de comission                 000040PD2_COMIS5                    X                                                           Percentaje de comission                 000040PD2_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de Pagamento.    000080PD2_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta contable acreedora  donde debe ser registrada la salida.    000031PD2_CRPRESC                   X                                                           Valor del Credito Estimado - SC000120PD2_CSOSN                     X                                                           Cdigo de la situacin de la operacin del ICMS en el impuesto Simples Nacional.                                        000170PD2_CTAREC                    X                                                           Cuenta contable del ingreso utilizado en el registro del tem de la factura. Esta cuenta se utilizar en la generacin del EFD-Contribuciones y en el Bloque P.           000040PD2_CTCUST                    X                                                           Cuenta Contable Costo.                  000040PD2_CUSFF1                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto.      000080PD2_CUSFF2                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 2a moneda.                              000080PD2_CUSFF3                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 3a moneda.                              000080PD2_CUSFF4                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 4a moneda.                              000080PD2_CUSFF5                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 5a moneda.                              000075PD2_CUSRP1                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 1.                                        000075PD2_CUSRP2                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 2.                                        000075PD2_CUSRP3                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 3.                                        000075PD2_CUSRP4                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 4.                                        000075PD2_CUSRP5                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 5.                                        000080PD2_CUSTO                     X                                                           Costo relativo al tem del producto     en la primera moneda.                   000080PD2_CUSTO1                    X                                                           Costo relativo al producto en la        moneda corriente.                       000080PD2_CUSTO2                    X                                                           Costo relativo al tem del producto en  la segunda moneda.                      000080PD2_CUSTO3                    X                                                           Costo relativo al tem del producto en  la tercera moneda.                      000080PD2_CUSTO4                    X                                                           Costo relativo al tem del producto en  la cuarta moneda.                       000080PD2_CUSTO5                    X                                                           Costo relativo al tem del producto en  la quinta moneda.                       000036PD2_DECQTD                    X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad000040PD2_DECVLU                    X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario000055PD2_DEDICM                    X                                                           Este campo informa la deduccion del ICM para este item.000040PD2_DESC                      X                                                           Descuento del tem relativo a la venta. 000388PD2_DESCICM                   X                                                           Descuento en el valor del ICM que seria cobrado en la operacion: Operaciones y cuotas internas con organos de Administracion Publica Estadual Directa y sus Fundaciones y Autarquias o salida con destino al estado de Roraima de insumos agropecuarios para contribuyentes abarcados por el Proyecto Integrado de Exploracion Agropecuaria y Agroindustrial.                                       000040PD2_DESCK                     X                                                           Valor del Descuento Kibon.              000040PD2_DESCON                    X                                                           Valor del descuento del tem de venta.  000122PD2_DESCZFC                   X                                                           Valor de COFINS para el descuento del calculo Suframa de la Zona Franca de Manaus.                                        000080PD2_DESCZFP                   X                                                           Valor del PIS para el descuento del calculo Suframa de la Zona Franca de Manaus.000080PD2_DESCZFR                   X                                                           Valor del descuento referente al IVA-CMSde venta para la Zona Libre.            000047PD2_DESGR1                    X                                                           Cantidad utilizada en las Facturas de traslado.000059PD2_DESGR2                    X                                                           Valor de la cantidad utilizada en las Facturas de traslado.000167PD2_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributados del item. Este valor no tendra la incidencia de IVA, pero se agregara al total del documento.                                        000040PD2_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos accesorios.         000070PD2_DFABRIC                   X                                                           Fecha de Fabricacin del Lote.                                        000094PD2_DIFAL                     X                                                           Valor ICMS complementario del Est/Prov/Reg de destino
                                        000040PD2_DIPI                      X                                                           Cdigo de detalles del IVA-PI.          000040PD2_DOC                       X                                                           Nmero de la factura.                   000081PD2_DOCMAN                    X                                                           Numero del documento generado manualmente                                        000037PD2_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de la digitacion del documento.000053PD2_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final del registro de la modalidad de ingresos.000064PD2_DTLCTCT                   X                                                           Fecha de asiento contable.                                      000040PD2_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del sublote.           000054PD2_EDTPMS                    X                                                           Codigo de EDT.                                        000040PD2_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000064PD2_ENVCNAB                   X                                                           Fecha de envio del CNAB.                                        000040PD2_ESPECIE                   X                                                           Especies                                000087PD2_EST                       X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region del establecimiento destino de la factura.         000066PD2_ESTCRED                   X                                                           Informar o valor de estorno de dbito na venda do produto/servio.000131PD2_ESTOQUE                   X                                                           Campo que graba si la TES utilizada en la gravacion de la factura movimienta stock si o no.                                        000091PD2_EXPSOP                    X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP000156PD2_FCPAUX                    X                                                           ndice auxiliar para clculo del FCP utilizado en el clculo de algunos Est/Prov/Reg, de acuerdo con la legislacin.                                        000080PD2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000058PD2_FORMUL                    X                                                           Formulario propio.                                        000188PD2_FRACCA                    X                                                           Fraccin arancelaria correspondiente a la descripcin de la mercanca exportada. Es requerido cuando se cuente con l o se est obligado legalmente a tenerlo.                              000420PD2_FTRICMS                   X                                                           Factor de reduccin, descuento ICMS. Este campo solo debe completarse para operaciones internas en el Estado de BAHIA, Brasil, destinadas al cliente optante por el Simples Nacional, tributadas por la alcuota 7%, cuyo descuento es transferido por el establecimiento industrial al comprador, lo que corresponder aproximadamente a la reduccin de la carga tributaria del 17% al 7% o del 12% al 7% para que se consideren.
000052PD2_GERANF                    X                                                           Genera factura.                                     000040PD2_GRADE                     X                                                           Item de la cuadricula de producto.      000160PD2_GRUPO                     X                                                           Grupo  de stock del producto, que podr ser subdividido de acuerdo con la lneasde ventas,  modalidad de materia prima, etc, basado en el archivo de productos. 000041PD2_HREXPO                    X                                                           Informa la hora de la ultima exportacion.000040PD2_ICMFRET                   X                                                           Valor del ICMS sobre el Flete.          000066PD2_ICMSCOM                   X                                                           Valor ICMS complementario
                                        000066PD2_ICMSDIF                   X                                                           Valor del ICMS prorrogado.                                        000040PD2_ICMSRET                   X                                                           IVA-CMS retenido.                       000036PD2_IDCFC                     X                                                           Historial de la tabla CFC.          000080PD2_IDENTB6                   X                                                           Identificacin para seguimiento de/en   poder de terceros.                      000053PD2_IDSB1                     X                                                           ID Hist. SB1
                                        000053PD2_IDSB5                     X                                                           ID Hist. SB5
                                        000053PD2_IDSBZ                     X                                                           ID Hist. SBZ
                                        000052PD2_IDSF4                     X                                                           ID Hist. SF4
                                       000053PD2_IDSF7                     X                                                           ID Hist. SF7
                                        000094PD2_IDTRIB                    X                                                           ID para vnculo con la tabla de tributos: F2D. La relacin se da por medio del campo F2D_IDREL000057PD2_INDICE                    X                                                           Indicador econmico. FCA(Factor Conversin/Actualizacin)000120PD2_IPI                       X                                                           Porcentaje del IVA-PI que ser aplicado sobre el producto de acuerdo con la le- gislacin en vigor.                     000040PD2_ITEM                      X                                                           tem de la factura de venta.            000040PD2_ITEMCC                    X                                                           Item de la Cuenta Contable.             000105PD2_ITEMGAR                   X                                                           Graba el numero del item garantia
correspondiente de la tabla SL2                                        000120PD2_ITEMORI                   X                                                           Campo usado para ser llenado con el temde la Factura Original en una Devolucinde Compras.                             000040PD2_ITEMPV                    X                                                           Nmero del tem del pedido de venta.    000052PD2_ITEMREM                   X                                                           Item remito.                                        000074PD2_ITLPRE                    X                                                            Relaciona el producto de la factura con el codigo de la lista de regalos 000040PD2_KDESCCL                   X                                                           Valor del Descuento Cliente.            000040PD2_KDESCP1                   X                                                           Valor Descuento Promocional 1           000061PD2_LICITA                    X                                                           Codigo de licitacion.                                        000080PD2_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito del cual sera       retirado el producto.                   000080PD2_LOCALIZ                   X                                                           Identifica la Ubicacion de Localizacion del producto.                           000039PD2_LOCDEST                   X                                                           Depsito de destino no est registrado.000080PD2_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000080PD2_LOJAFA                    X                                                           Tienda del Fabricante. Utilizado en la  integracion con el modulo Field Service.000040PD2_LOTEAUX                   X                                                           Nmero del lote auxiliar.               000080PD2_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000022PD2_MARGEM                    X                                                           Margen ICMS Solidario.000102PD2_MENPAD                    X                                                           Motivo de la exencion de impuestos para productos y servicios.                                        000049PD2_MSEXP                     X                                                           Informe la fecha de exportacion del registro.    000030PD2_NATREN                    X                                                           Cdigo del origen del ingreso.000191PD2_NFCUP                     X                                                           Campo de vinculo. Graba la informacion de la factura en el registro referente al comprobante y la informacion del comprobante en el registro referente a la factura.                           000080PD2_NFORI                     X                                                           Nmero de la factura de origen.         Usado en devoluciones.                  000049PD2_NPRONR                    X                                                           Cdigo del origen del ingreso del pedido de venta000054PD2_NUMCP                     X                                                           En este campo debera informar el numero de compromiso.000055PD2_NUMDEST                   X                                                           Numero de lote.                                        000160PD2_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el seguimiento de productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000030PD2_NUMPED                    X                                                           Informe el Numero de Pedimento000200PD2_NUMSEQ                    X                                                           Numeracin secuencial de los movimientosde stock,  mostrada  automticamente porel sistema, para efectos de reclculo decosto  medio.  Abarca  los archivos SD1,SD2 y SD3.                              000040PD2_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del producto            000080PD2_NUMSERO                   X                                                           Nmero de Serie del tem de la Factura  de Venta.                               000046PD2_OK                        X                                                           Marca.                                        000063PD2_OKISS                     X                                                           Informa si esta Fact se ha vinculado a otro documento de salida000040PD2_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.       000076PD2_ORCGAR                    X                                                           Graba el presupuesto garantia
correspondiente de la tabla SL1
              000097PD2_ORDSEP                    X                                                           Codigo de la orden de separacion de la factura de salida.                                        000040PD2_ORIGLAN                   X                                                           Origen del asiento.                     000040PD2_PAUTA                     X                                                           Pauta de IPI                            000105PD2_PDDES                     X                                                           Porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
                                        000104PD2_PDORI                     X                                                           Porcentaje del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de origen
                                        000040PD2_PDV                       X                                                           Numero del PDV.                         000040PD2_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido de venta.             000080PD2_PESO                      X                                                           Peso total del producto, que ser impre-so en la factura.                       000040PD2_PICM                      X                                                           Porcentaje del IVA-CMS sobre el producto000139PD2_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizado para hacer el calculo de la necesidad, cuando el producto tiene potencia variable por lote/sub lote.000040PD2_PRCCOM                    X                                                           Precio de Compra del Producto.          000026PD2_PRCVEN                    X                                                           Valor del Precio de Venta.000040PD2_PREEMB                    X                                                           Proceso de embarque de exportacion.     000044PD2_PREMB                     X                                                           Precio del Embalaje                         000284PD2_PRFDSUL                   X                                                           Porcentual de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) que se utiliza en el calculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del item.                                                  000159PD2_PRINCMG                   X                                                           Porcentaje relativo al incentivo a la 					 produccion e industrializacion de la 
leche, segun articulo 207-B RICMS/MG.                                        000116PD2_PRODFIN                   X                                                           Codigo del Producto final para lectura del NCM del producto principal en las obligaciones fiscales.                 000080PD2_PROJPMS                   X                                                           Codigo del proyecto. Utilizado en la    integracion con el modulo PMS.          000159PD2_PROVENT                   X                                                           Determina o local de entrega do produto ou prestao do servio (por linha da nota).                                                                           000065PD2_PRUNDA                    X                                                           Valor unitario D. A.                                             000040PD2_PRUNIT                    X                                                           Precio unitario de tabla.               000060PD2_QTDAFAT                   X                                                           Cantidad a facturar.                                        000040PD2_QTDEDEV                   X                                                           Cantidad devuelta.                      000062PD2_QTDEFAT                   X                                                           Cantidad ya facturada.                                        000040PD2_QTEMB                     X                                                           Cantidad en embalaje.                   000040PD2_QTLT                      X                                                           Cantidad en Litros.                     000040PD2_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PD2_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto.                  000010PD2_RATEIO                    X                                                           Prorrateo.000068PD2_REGWMS                    X                                                           Regla de recoleccion de WMS.                                        000040PD2_REMITO                    X                                                           Numero del remito                       000021PD2_REVISAO                   X                                                           Revision del producto000026PD2_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000022PD2_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual     000027PD2_SDOCORI                   X                                                           Serie de factura original  000028PD2_SDOCREM                   X                                                           Serie del documento fiscal  000040PD2_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.               000040PD2_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro.                       000080PD2_SEQCALC                   X                                                           Secuenciador de reclculo del costo     promedio usado para el Kardex.          000021PD2_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de Estados.000040PD2_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000040PD2_SERIORI                   X                                                           Serie de la factura original.           000052PD2_SERIREM                   X                                                           Serie remito.                                       000095PD2_SERMAN                    X                                                           Serie correspondiente al documento generado manualmente                                        000080PD2_SERVIC                    X                                                           Codigo del Servicio del WMS. Utilizado  en la integracion con el modulo WMS.    000139PD2_SITTRIB                   X                                                           Tipo de situacion tributaria que se envio al ECF en el registro del item. Ej: T1800,S0500,F,N, etc.                                        000055PD2_SLDLIB                    X                                                           Saldo liberado.                                        000160PD2_STSERV                    X                                                           Estatus del Servicio:                   1 = No Ejecutado                        2 = Interrumpido                        3 = Ejecutado                           000160PD2_TARA                      X                                                           Valor de tara del item. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000080PD2_TASKPMS                   X                                                           Codigo de la tarea. Utilizado en la     integracion con el modulo PMS.          000040PD2_TERUM                     X                                                           Unidad de medida de la Factura.         000120PD2_TES                       X                                                           Tipo de salida de la factura.           Para investigar el archivo de Tipos de  E/S use la tecla F3.                    000123PD2_TESENT                    X                                                           Este TES sera utilizado en el Documento de retorno cuando generado automaticamente.                                        000040PD2_TIPO                      X                                                           Tipo de factura.                        000058PD2_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento.                                        000090PD2_TIPOREM                   X                                                           Informe el tipo de remito
0=Venta
A=Consignacion                                        000040PD2_TOTAL                     X                                                           Valor total de la factura.              000068PD2_TOTEST                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia estatal.000075PD2_TOTFED                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia federal.       000040PD2_TOTIMP                    X                                                           Porcentaje de carga tributaria          000077PD2_TOTMUN                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia municipal.       000160PD2_TP                        X                                                           Tipo de producto vendido, de acuerdo    con el archivo de productos. Ejemplo:   PA - Producto Acabado, PI - Producto    Intermediario, MP - Materia prima.      000015PD2_TPACTIV                   X                                                           Tipo Actividad 000040PD2_TPBNQB                    X                                                           Tipo Bonificacion/Quiebra               000057PD2_TPDCENV                   X                                                           Tipo de Env. Ori.                                        000052PD2_TPESTR                    X                                                           Estr. Fisica                                        000053PD2_TPREPAS                   X                                                           Tipo de transferencia, de acuerdo con la tabla REINF.000267PD2_UFERMS                    X                                                           Valor de la UFERMS (Unidad de Refencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) que se utiliza en el calculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del item.                                        000040PD2_UM                        X                                                           Unidad de Medida.                       000116PD2_UNIADU                    X                                                           Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercanca en la aduana.                                 000019PD2_USDADU                    X                                                           Valor total en USD.000050PD2_VAC                       X                                                            Ac. Creditar                                     000040PD2_VALACRS                   X                                                           Valor del aumento financiero.           000102PD2_VALADI                    X                                                           Valor del Anticipo vinculado al item de la Factura de Anticipo                                        000081PD2_VALADU                    X                                                           Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD                             000062PD2_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la factura.                                    000086PD2_VALCF3                    X                                                           Valor de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                            000012PD2_VALCOF                    X                                                           Valor COFINS000016PD2_VALCPB                    X                                                           Valor de la CPRB000069PD2_VALCPM                    X                                                           Valor calculado referente al ISS bitributado por exigencia del CEPOM.000014PD2_VALCSL                    X                                                           Valor del CSLL000040PD2_VALDEV                    X                                                           Valor devuelto.                         000043PD2_VALFAB                    X                                                           Valor calculado del item referente al Fabov000042PD2_VALFAC                    X                                                           Valor calculado del item referente al Facs000123PD2_VALFASE                   X                                                           Valor del aporte al FASE-MT (Fondo Matogrosense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000191PD2_VALFDS                    X                                                           Valor que se calcula en el item referente al  Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul).                                        000078PD2_VALFECP                   X                                                           Valor del FECP propio de la operacin.                                        000017PD2_VALFEEF                   X                                                           Valor del FEEF-RJ000044PD2_VALFET                    X                                                           Valor calculado del item referente al Fethab000047PD2_VALFMD                    X                                                           Valor Famad  Fondo de apoyo a la madera       000102PD2_VALFMP                    X                                                           Valor calculado referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
000040PD2_VALFRE                    X                                                           Valor del flete.                        000037PD2_VALFUN                    X                                                           Valor del FUNRURAL.                  000149PD2_VALFUND                   X                                                           Valor del aporte al FUNDESA (Fondo de desarrollo y defensa sanitaria animal del estado de Rio Grande do Sul).                                        000040PD2_VALICM                    X                                                           Valor del IVA-CMS del tem.             000070PD2_VALIMA                    X                                                           Valor del aporte al IMA-MT (Instituto Matogrosense de Algodn).       000040PD2_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1                    000040PD2_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2                    000040PD2_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3                    000040PD2_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4                    000040PD2_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5                    000040PD2_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6                    000060PD2_VALIMP7                   X                                                           Valor de impuesto 7.                                        000059PD2_VALIMP8                   X                                                           Valor de impuesto 8.                                       000060PD2_VALIMP9                   X                                                           Valor de impuesto 9.                                        000060PD2_VALIMPA                   X                                                           Valor de impuesto A.                                        000060PD2_VALIMPB                   X                                                           Valor de impuesto B.                                        000060PD2_VALIMPC                   X                                                           Valor de impuesto C.                                        000040PD2_VALIMPD                   X                                                           Valor del impuesto D                    000060PD2_VALIMPE                   X                                                           Valor de impuesto E.                                        000025PD2_VALIMPF                   X                                                           Valor del impuesto F.    000041PD2_VALIMPG                   X                                                           Valor del impuesto G.                    000059PD2_VALIMPH                   X                                                           Valor de impuesto H.                                       000060PD2_VALIMPI                   X                                                           Valor de impuesto I.                                        000060PD2_VALIMPJ                   X                                                           Valor de impuesto J.                                        000059PD2_VALIMPK                   X                                                           Valor de impuesto K.                                       000059PD2_VALIMPL                   X                                                           Valor de impuesto L.                                       000021PD2_VALIMPM                   X                                                           Valor del impuesto M.000061PD2_VALIMPN                   X                                                           Valor de impuesto N.                                         000061PD2_VALIMPO                   X                                                           Valor de impuesto O.                                         000061PD2_VALIMPP                   X                                                           Valor de impuesto P.                                         000020PD2_VALIMPQ                   X                                                           Valor de impuesto Q.000060PD2_VALIMPR                   X                                                           Valor de impuesto R.                                        000060PD2_VALIMPS                   X                                                           Valor de impuesto S.                                        000060PD2_VALIMPT                   X                                                           Valor de impuesto T.                                        000060PD2_VALIMPU                   X                                                           Valor de impuesto U.                                        000060PD2_VALIMPV                   X                                                           Valor de impuesto V.                                        000060PD2_VALIMPW                   X                                                            Valor de impuesto W.                                       000060PD2_VALIMPX                   X                                                           Valor de impuesto W.                                        000060PD2_VALIMPY                   X                                                           Valor de impuesto Y.                                        000063PD2_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000077PD2_VALINA                    X                                                           Valor del INSS Condiciones Especiales                                        000080PD2_VALINS                    X                                                           Valor del Impuesto Nacional de          Seguridad Social.                       000040PD2_VALIPI                    X                                                           Valor del IVA-PI del tem.              000054PD2_VALIRRF                   X                                                           Valor del IRRF                                        000059PD2_VALISS                    X                                                           Valor total de ISS.                                        000013PD2_VALPIS                    X                                                           Valor del PIS000021PD2_VALPRO                    X                                                           Valor del PROTEGE-GO.000086PD2_VALPS3                    X                                                           Valor de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                         000179PD2_VALTST                    X                                                           Alicuota del ICMS de Sustitucion Tributaria calculada sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                            000099PD2_VARPRUN                   X                                                           Valor de la variacion del precio unitario de venta. Utilizado en el calculo del reajuste de precio.000116PD2_VCAT156                   X                                                           Informe el valor que se considerara en el registro 5070 de la CAT156 para operaciones con intermediacion financiera.000133PD2_VFCPDIF                   X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Est/Prov/Reg de destino.
                                        000074PD2_VFECPST                   X                                                           Valor del FECP ST de la operacin.                                        000163PD2_VLIMPOR                   X                                                           Valor de la importacion, que corresponde al valor de la base de calculo del ICMS que incide en la operacion de importacion.                                        000149PD2_VLINCMG                   X                                                           Valor del incentivo a la produccion y a la industrializacion de la leche, segun				  articulo 207-B RIMCS/MG.                                        000040PD2_VLRBONI                   X                                                           Valor Bonificacion del Item.            000040PD2_VLRIMP                    X                                                           Valor de Impuesto.                      000249PD2_VLRISC                    X                                                           Informar el valor del impuesto selectivo al consumo por unidad de producto conforme estipulado en la legislacion vigente, si este producto debe tener el impuesto calculado por unidad de producto y no por tasa.                                        000107PD2_VLSENAR                   X                                                           Valor calculado en el item referente al 		   		 Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Rural)            000078PD2_VOPDIF                    X                                                           Valor como si no tuviera prorrogacin.                                        000488PD2_VRDICMS                   X                                                           Valor del descuento del ICMS, despus de la aplicacin del Factor de reduccin del descuento ICMS para operaciones internas en el Estado de BAHIA, Brasil, destinadas al cliente optante por el Simples Nacional, tributadas por la alcuota 7%, cuyo descuento es transferido por el establecimiento industrial al comprador, lo que corresponder aproximadamente a la reduccin de la carga tributaria del 17% al 7% o del 12% al 7% para que se consideren.
                                        000032PD2_VREINT                    X                                                           Campo con el Valor de Reintegro.000102PD2__ALQFMP                   X                                                           Alcuota referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
       000055PD30_ATVSIM                   X                                                           Actividad Econ i-SIMP                                  000059PD30_CLTRIB                   X                                                           Clas. Trib Original                                        000060PD30_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000045PD30_CODSIM                   X                                                           Cdigo i-SIMP                                000060PD30_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PD30_INSTSI                   X                                                           Cdigo de la instalacin SIMP                                        000060PD30_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor                                        000063PD30_MUNSIM                   X                                                           Cdigo Municipio i-SIMP                                        000063PD30_PAISIM                   X                                                           Cdigo i-SIMP del pas
                                        000058PD31_ANAVEG                   X                                                           rea de navegacin                                        000052PD31_ARQBRU                   X                                                           Arch. Bruto
                                        000051PD31_CALMAX                   X                                                           Calado Max.                                        000069PD31_EMBCOD                   X                                                           Cd. i-SIMP de la embarcacin                                        000064PD31_EMBNOM                   X                                                           Nombre de la embarcacin                                        000060PD31_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000043PD31_LOA                      X                                                           LOA                                        000064PD31_NROIMO                   X                                                           N IMO de la embarcacin                                        000059PD31_TIPEMB                   X                                                           Tipo de embarcacin                                        000061PD31_TPB                      X                                                           TPB de la embarcacin                                        000066PD32_ANOOPE                   X                                                           Ao de operacin del ducto                                        000063PD32_CODDUT                   X                                                           Cdigo i-SIMP del ducto                                        000072PD32_CODPRO                   X                                                           Producto que el ducto transfiera                                        000070PD32_DIAPOL                   X                                                           Dimetro del ducto en pulgadas                                        000065PD32_EXTENS                   X                                                           Extensin del ducto en Km                                        000060PD32_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PD32_INSDES                   X                                                           Instalacin de destino                                        000062PD32_INSORI                   X                                                           Instalacin del origen                                        000060PD32_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino                                        000059PD32_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen                                        000093PD32_OPEFOR                   X                                                           Operador del ducto. Debe ser un proveedor registrado.                                        000104PD32_OPELOJ                   X                                                           Tienda del operador del ducto. Debe ser un proveedor registrado.                                        000058PD32_OPERAD                   X                                                           Operador del ducto                                        000095PD32_PROFOR                   X                                                           Propietario del ducto, debe ser un proveedor registrado                                        000106PD32_PROLOJ                   X                                                           Tienda del propietario del ducto, debe ser un proveedor registrado                                        000061PD32_PROPRI                   X                                                           Propietario del ducto                                        000062PD32_SIGLA                    X                                                           Sigla i-SIMP del ducto                                        000069PD32_TIPDUT                   X                                                           1=Transferencia; 2=Transporte                                        000064PD32_UFDEST                   X                                                           Estado destino del ducto                                        000062PD32_UFORIG                   X                                                           UF de origen del ducto                                        000019PD33_CDSIMP                   X                                                           Cdigo SIMP del ARI000013PD33_CNPJRA                   X                                                           Raz del RCPJ000008PD33_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PD33_RAZSOC                   X                                                           Razn social del ARI000027PD33_TIPAGN                   X                                                           Tipo de agente reglamentado000068PD34_ANO                      X                                                           Informe el ao de referencia                                        000068PD34_ANOREF                   X                                                           Informe el ao de referencia                                        000055PD34_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem                                        000070PD34_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto                                        000074PD34_CODREG                   X                                                           Informe el cdigo del reglamentado                                        000056PD34_DATA                     X                                                           Informe la fecha                                        000071PD34_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000070PD34_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen.                                        000074PD34_INST1                    X                                                           Informe el cdigo de instalacin 1                                        000074PD34_INST2                    X                                                           Informe el cdigo de instalacin 2                                        000059PD34_LASTRO                   X                                                           Informe la garanta                                        000073PD34_LOCMNT                   X                                                           Informe el lugar de mantenimiento                                        000075PD34_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad de la consulta                                        000095PD34_SEMANA                   X                                                           Informe el nmero de la semana del ao correspondiente.                                        000069PD34_VOLLOC                   X                                                           Informe el volumen almacenado                                        000070PD34_VOLTRA                   X                                                           Informe el volumen en trnsito                                        000070PD35_ALUGUE                   X                                                           Informe el alquiler de la sala                                        000070PD35_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.                                        000072PD35_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                         000080PD35_LOCAL                    X                                                           Informe el lugar del movimiento de stock                                        000091PD35_LOJCON                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda de la concesionaria.                                        000079PD35_MAXIMO                   X                                                           Informe el porcentaje mximo de prdida                                        000083PD35_NREDUZ                   X                                                           Informe el nombre reducido de la cesionaria                                        000079PD35_RET20G                   X                                                           Informe si el retorno ser a 20 grados.                                        000091PD35_SAALUG                   X                                                           Informe si existe saldo de alquiler del cesionario.                                        000101PD35_SAPERD                   X                                                           Informe si existe consulta de saldo por prorrateo de prdida.                                        000075PD35_SEGURO                   X                                                           Informe el valor del seguro por M3.                                        000093PD35_VAL1                     X                                                           Informe el valor para el volumen 1 en metros cbicos.                                        000093PD35_VAL2                     X                                                           Informe el valor para el volumen 2 en metros cbicos.                                        000093PD35_VAL3                     X                                                           Informe el valor para el volumen 3 en metros cbicos.                                        000084PD35_VOL1                     X                                                           Informe el primer volumen en metros cbicos.                                        000079PD35_VOL2                     X                                                           Informe el volumen 2 en metros cbicos.                                        000080PD35_VOL3                     X                                                           Informe el volumen 3 por metros cbicos.                                        000082PD36_AUTOR                    X                                                           Informe la autorizacin de la instalacin.                                        000076PD36_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la instalacin
                                        000081PD36_CDINST                   X                                                           Informe el cdigo de instalacin del ARI.                                        000072PD36_CEP                      X                                                           Informe el CP de la instalacin.                                        000072PD36_CEPINS                   X                                                            Informe el CP de la instalacin.                                       000074PD36_CNPJIN                   X                                                           Informe el RCPJ de la instalacin.                                        000078PD36_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccin                                        000079PD36_ENDER                    X                                                           Informe la direccin de la instalacin.                                        000071PD36_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000079PD36_MUNIC                    X                                                           Informe el municipio de la instalacin.                                        000083PD36_RAZSOC                   X                                                           Informe la razn social de la instalacin.                                         000077PD36_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la instalacin.                                        000071PD36_TPINST                   X                                                           Informe el tipo de instalacin.                                        000072PD36_UFINS                    X                                                           Informe la UF de la instalacin.                                        000082PD37_ANOREF                   X                                                           Indica el ao de referencia del movimiento                                        000066PD37_ARI                      X                                                           Informe el cdigo del ARI.                                        000071PD37_ATIVEC                   X                                                           Informe la actividad econmica.                                        000089PD37_CFISQU                   X                                                           Informe el cdigo de las Car. Fsicas o Qumicas.                                        000063PD37_CHVNFE                   X                                                           Informe la clave Danfe.                                        000079PD37_CODPRD                   X                                                           Informe el cdigo del producto operado.                                        000078PD37_CODSIM                   X                                                           Cdigo de la tabla de Arch. Texto Simp                                        000074PD37_DATAOP                   X                                                           Informe la fecha de operacin Com.                                        000078PD37_DECIMP                   X                                                           Informe la declaracin de importacin.                                        000072PD37_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000065PD37_IDENT                    X                                                           Informe el identificador.                                        000074PD37_INST1                    X                                                           Informe el cdigo de instalacin 1.                                       000075PD37_INST2                    X                                                           Informe el cdigo de instalacin 2.                                        000075PD37_LICIMP                   X                                                           Informe la licencia de importacin.                                        000075PD37_MASSA                    X                                                           Informe la masa Espec. del producto                                        000069PD37_MES                      X                                                           Informe el mes de movimiento.                                        000080PD37_METAFE                   X                                                           Informe el cdigo del mtodo verificado.                                        000078PD37_MODAL                    X                                                           Informe el cdigo del Modal utilizado.                                        000058PD37_MODFRT                   X                                                           Modalidad de flete                                        000076PD37_MUNIC                    X                                                           Informe el cdigo SIMP del municipio                                        000088PD37_NF                       X                                                           Informe el nmero de la factura de la operacin.                                        000074PD37_OPERAC                   X                                                           Informe el cdigo de la operacin.                                        000096PD37_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas de importacin o exportacin.                                        000087PD37_PROOPE                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor o Retramitador.                                        000079PD37_QTDEKG                   X                                                           Informe la cantidad del producto en KG.                                        000073PD37_QTDPRD                   X                                                           Informe la cantidad del producto.                                        000073PD37_RECGLP                   X                                                           Informe el Cd. Recipiente de GLP.                                       000071PD37_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura.                                        000079PD37_SERVIC                   X                                                           Informe el cdigo de servicio acordado.                                        000091PD37_TERCEI                   X                                                           Informe el cdigo del tercer involucrado en el Ope.                                        000096PD37_UNMCFQ                   X                                                           Informe la unidad de medida de la car. Fsica o qumica.                                        000089PD37_VALOR                    X                                                           Informe el valor encontrado de la caracterstica.                                        000071PD37_VEICUL                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo.                                        000063PD38_CESSI                    X                                                           Nombre de la cesionaria                                        000153PD38_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de Fact. Cesionaria, funciona como control para permitir que se registren ms de un tem por da.                                        000060PD38_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto
                                        000070PD38_DATA                     X                                                           Fecha de la diferencia                                                000064PD38_DESC                     X                                                           Descripcin del producto                                        000060PD38_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PD38_LOCAL                    X                                                           Cesionaria                                                      000046PD38_MOTIVO                   X                                                           Motivo                                        000060PD38_QUANT                    X                                                           Cantidad de prdidas                                        000083PD38_TIPO                     X                                                           Tipo del movimiento (A=Automtico;M=Manual)                                        000061PD38_VALOR                    X                                                           Valor de las prdidas                                        000017PD39_ANOREF                   X                                                           Ao de referencia000019PD39_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000019PD39_CODREG                   X                                                           Cdigo del ajustado000024PD39_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto000013PD39_ESDMOB                   X                                                           EsdM Objetivo000004PD39_ESMD                     X                                                           EsmD000020PD39_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PD39_INST1                    X                                                           Instalacin 1000013PD39_INST2                    X                                                           Instalacin 2000023PD39_LOCMNT                   X                                                           Lugar del mantenimiento000017PD39_MES                      X                                                           Mes de referencia000025PD39_NATURE                   X                                                           Modalidad de la operacin000011PD39_OBS                      X                                                           Observacin000006PD39_SEMANA                   X                                                           Semana000059PD3A_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000067PD3A_DATA                     X                                                           Fecha Recolecta Temperatura                                        000062PD3A_DENSID                   X                                                           Densidad de la muestra                                        000059PD3A_DESPRO                   X                                                           Nombre del producto                                        000062PD3A_FATOR                    X                                                           Factor de correccin 1                                        000060PD3A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PD3A_HORAFI                   X                                                           Hora final                                        000054PD3A_HORAIN                   X                                                           Hora de inicio                                        000044PD3A_ITEM                     X                                                           tem                                        000059PD3A_TANQUE                   X                                                           Cdigo del tanque 1                                        000065PD3A_TEMPAM                   X                                                           Temperatura de la muestra                                        000062PD3A_TEMPTQ                   X                                                           Temperatura del tanque                                        000024PD3B_CDINST                   X                                                           Cd. Instalacin del ARI000026PD3B_CDSIMP                   X                                                           Cdigo SIMP del ARI       000018PD3B_CODCAR                   X                                                           Cdigo de la carga000008PD3B_CODPRO                   X                                                           Producto000021PD3B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000006PD3B_LACANT                   X                                                           Lacres000006PD3B_LACRES                   X                                                           Lacres000012PD3B_MOTINU                   X                                                           Motivo Inut.000021PD3B_NROCOM                   X                                                           Nmero Compartimiento000012PD3B_NROENV                   X                                                           Nmero Sobre000006PD3B_PEDIDO                   X                                                           Pedido000012PD3B_QTDPED                   X                                                           Cant. Pedido000010PD3B_SEQCAR                   X                                                           Sec. Carga000012PD3C_CDOPSI                   X                                                           Cd Op. SIMP000021PD3C_CLASSE                   X                                                           Clase de la operacin000027PD3C_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la operacin000020PD3C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PD3C_FINAL                    X                                                           Finalidad de la operacin000017PD3C_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacin000057PD3D_CODIGO                   X                                                           Cdigo del bombeo                                        000009PD3D_CONGEN                   X                                                           Congnere000071PD3D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000012PD3D_LOCAL                    X                                                           Almacn     000009PD3D_QTDLOC                   X                                                           Ctd.Lugar000047PD3E_CLIENT                   X                                                           Identificador del cliente vinculado al producto000071PD3E_COD                      X                                                           Cdigo identificador del producto en el sistema. Tecla [F3] Disponible.000067PD3E_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000152PD3E_INDESC                   X                                                           Indique cundo el tem es producido en escala No relevante, de acuerdo con la clusula 23 del convenio, para empresas optantes por el Simples Nacional.000032PD3E_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente.000060PD3F_CODCOM                   X                                                           Cdigo del producto componente de la estructura del producto000059PD3F_CODITE                   X                                                           Cdigo del producto principal de la estructura del producto000060PD3F_COD_CP                   X                                                           Cdigo del producto componente de la estructura del producto000059PD3F_COD_IT                   X                                                           Cdigo del producto principal de la estructura del producto000067PD3F_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000027PD3F_PERBLK                   X                                                           Fecha de clculo SPEDBLocoK000009PD3F_PERDA                    X                                                           Prdida %000092PD3F_QTD_CO                   X                                                           Cantidad del tem componente/insumo para producirse una unidad del tem compuesto/resultante000043PD3F_QTD_CS                   X                                                           Cantidad consumida en la OP control interno000025PD3F_QTD_PR                   X                                                           Cant. Orden de produccin000058PD3F_REG                      X                                                           Cdigo que identifica el registro procesado en el Bloque K000067PD3G_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000087PD3G_IND_MO                   X                                                           Indicador de movimiento: 0- Bloque con datos informados; 1- Bloque sin datos informados000032PD3G_PERBLK                   X                                                           Perodo de clculo Bloque K K001000027PD3G_REG                      X                                                           Registro bloque k procesado000038PD3H_DT_FIN                   X                                                           Fecha final del procesamiento Bloque K000038PD3H_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial de clculo SPED Bloque K000067PD3H_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000027PD3H_PERBLK                   X                                                           Fecha del clculo realizado000029PD3H_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado000019PD3I_COD_IT                   X                                                           Cdigo del producto000113PD3I_COD_PA                   X                                                           Cdigo del participante (campo 02 del Registro 0150): - propietario/poseedor que no sea el informante del archivo000022PD3I_DT_EST                   X                                                           Fecha de clculo stock000067PD3I_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000204PD3I_IND_ES                   X                                                           Indicador del tipo de stock: 0 = Stock de propiedad del informante y en su poder; 1 = Stock de propiedad del informante y en poder de terceros; 2 = Stock de propiedad de terceros y en poder del informante000047PD3I_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000030PD3I_QTD                      X                                                           Cantidad del producto en stock000044PD3I_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000048PD3J_COD_DO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la orden de servicio000054PD3J_COD_IT                   X                                                           Cdigo del tem de origen (campo 02 del Registro 0200)000035PD3J_DT_FIN                   X                                                           Fecha final de la orden de servicio000037PD3J_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial de la orden de servicio000067PD3J_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3J_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000037PD3J_QTD_OR                   X                                                           Cantidad de origen - salida del stock000044PD3J_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000029PD3K_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente000030PD3K_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto000031PD3K_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000029PD3K_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente000075PD3K_LOTE                     X                                                           Numeracin del lote utilizado para el control de Trazabilidad del producto.000052PD3K_NUMSEQ                   X                                                           Informe el nmero secuencial del movimiento interno.000030PD3K_OP                       X                                                           Informa la orden de produccin000042PD3K_PERBLK                   X                                                           Informe el perodo de clculo del bloque K000019PD3K_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad000048PD3L_COD_DO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la orden de servicio000055PD3L_COD_IT                   X                                                           Cdigo del tem de destino (campo 02 del Registro 0200)000067PD3L_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3L_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000038PD3L_QTD_DE                   X                                                           Cantidad de destino - entrada en stock000044PD3L_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000055PD3M_COD_ID                   X                                                           Cdigo del tem de destino (campo 02 del Registro 0200)000054PD3M_COD_IO                   X                                                           Cdigo del tem de origen (campo 02 del Registro 0200)000028PD3M_DT_MOV                   X                                                           Fecha del movimiento interno000067PD3M_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3M_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000042PD3M_QTD_DE                   X                                                           Cantidad en movimiento del tem de destino000041PD3M_QTD_OR                   X                                                           Cantidad en movimiento del tem de origen000044PD3M_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000043PD3N_CHAVE                    X                                                           Clave de identificacin de uso del sistema.000054PD3N_COD_IT                   X                                                           Cdigo del tem producido (campo 02 del Registro 0200)000064PD3N_DT_PRO                   X                                                           Fecha del reconocimiento de la produccin ocurrida en el tercero000067PD3N_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3N_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000018PD3N_QTD                      X                                                           Cantidad producida000044PD3N_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000017PD3O_CHAVE                    X                                                           Clave del sistema000092PD3O_COD_IN                   X                                                           Cdigo del insumo que fue sustituido, si ocurre la sustitucin  (campo 02 del Registro 0210)000046PD3O_COD_IT                   X                                                           Cdigo del insumo (campo 02 del Registro 0200)000112PD3O_DT_CON                   X                                                           Fecha del reconocimiento del consumo del insumo referente al producto informado en el campo 04 del Registro K250000067PD3O_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3O_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000031PD3O_QTD                      X                                                           Cantidad de consumo del insumo.000044PD3O_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000044PD3P_COD_IT                   X                                                           Cdigo del tem (campo 02 del Registro 0200)000113PD3P_COD_PA                   X                                                           Cdigo del participante (campo 02 del Registro 0150): - propietario/poseedor que no sea el informante del archivo000056PD3P_DT_EST                   X                                                           Fecha del stock final registrado que se est corrigiendo000067PD3P_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000204PD3P_IND_ES                   X                                                           Indicador del tipo de stock: 0 = Stock de propiedad del informante y en su poder; 1 = Stock de propiedad del informante y en poder de terceros; 2 = Stock de propiedad de terceros y en poder del informante000047PD3P_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000086PD3P_QTD_NE                   X                                                           Cantidad de correccin negativa del apunte ocurrido en el perodo del clculo anterior000081PD3P_QTD_PO                   X                                                           Cantidad de correccin positiva de apunte ocurrido en perodo de clculo anterior000044PD3P_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000025PD3Q_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto.000050PD3Q_FATOR                    X                                                           Factor de conversin que se atribuir al producto.000020PD3Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PD3Q_ID                       X                                                           ID de control del registro.000061PD3Q_ITEM                     X                                                           Numero secuencial del tem del factor de conversin de la UM.000054PD3Q_PROD                     X                                                           Producto que tendr un factor de conversin atribuido.000027PD3Q_UNICOM                   X                                                           Unidad de medida comercial.000027PD3Q_UNIEST                   X                                                           Unidad de medida del stock.000017PD3R_CHAVE                    X                                                           Clave del sistema000064PD3R_DT_PRO                   X                                                           Fecha del reconocimiento de la produccin ocurrida en el tercero000067PD3R_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3R_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000044PD3R_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000017PD3S_CHAVE                    X                                                           Clave del sistema000054PD3S_COD_IT                   X                                                           Cdigo del tem producido (campo 02 del Registro 0200)000067PD3S_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3S_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000018PD3S_QTD                      X                                                           Cantidad producida000044PD3S_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000017PD3T_CHAVE                    X                                                           Clave del sistema000046PD3T_COD_IT                   X                                                           Cdigo del insumo (campo 02 del Registro 0200)000067PD3T_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3T_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000018PD3T_QTD                      X                                                           Cantidad consumida000044PD3T_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000067PD3U_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema000047PD3U_PERBLK                   X                                                           Campo de registro de procesamiento del bloque K000037PD3U_QTD_LI                   X                                                           Cantidad total de lneas del Bloque K000044PD3U_REG                      X                                                           Cdigo del registro calculado en el bloque K000016PD3V_CODBAR                   X                                                           Cdigo de barras000021PD3V_CODETI                   X                                                           Cdigo de la etiqueta000050PD3V_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia de las divergencias del Mobile000021PD3V_CODINV                   X                                                           Cdigo del inventario000019PD3V_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000046PD3V_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la verificacin000019PD3V_DATA                     X                                                           Fecha de la lectura000024PD3V_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto000018PD3V_DTVLD                    X                                                           Fecha Validez Lote000020PD3V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PD3V_FORNEC                   X                                                           Proveedor000018PD3V_HORA                     X                                                           Hora de la lectura000027PD3V_IDENT                    X                                                           Identificador del registro.000011PD3V_INFO                     X                                                           Informacin000017PD3V_LCZDES                   X                                                           Direccin destino000016PD3V_LCZORI                   X                                                           Direccin origen000015PD3V_LOCDES                   X                                                           Almacn Destino000014PD3V_LOCORI                   X                                                           Almacn origen000020PD3V_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000004PD3V_LOTECT                   X                                                           Lote000024PD3V_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la divergencia000018PD3V_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000043PD3V_NONUSR                   X                                                           Nombre del usuario que hizo la verificacin000018PD3V_NOTA                     X                                                           Factura de entrada000048PD3V_NUMINV                   X                                                           Nmero del encabezado del conteo del inventario.000015PD3V_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie000024PD3V_ORIGEM                   X                                                           Origen de la divergencia000021PD3V_QTDE                     X                                                           Cantidad del producto000030PD3V_SDOC                     X                                                           Serie del documento de entrada000030PD3V_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de entrada000025PD3V_STATUS                   X                                                           Estatus de la divergencia000017PD3V_UM                       X                                                           Unidad de medida.000020PD3W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PD3W_IDEXEC                   X                                                           Id Ejecucin del proceso000015PD3W_IDPROS                   X                                                           ID del proceso.000025PD3W_PROC                     X                                                           ltimo proceso realizado.000025PD3W_STATUS                   X                                                           Estatus de la transaccin000042PD3W_USER                     X                                                           usuario que est ejecutando la transaccin000005PD3X_DATA                     X                                                           Fecha000051PD3X_DATAPR                   X                                                           Fecha seleccionada para procesamiento de la rutina.000026PD3X_DET                      X                                                           Detalles del Log de cierre000021PD3X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PD3X_FILLOG                   X                                                           Sucursal conectada por el usuario.000021PD3X_HORA                     X                                                           Hora de la ocurrencia000047PD3X_IDEXEC                   X                                                           Id de identificacin del proceso que se ejecut000030PD3X_IDMOV                    X                                                           Identificacin de movimientos.000035PD3X_IDPROS                   X                                                           Id del proceso de jornada de cierre000027PD3X_INFO                     X                                                           Tipo de informacin del LOG000008PD3X_MSG                      X                                                           Mensajes000071PD3X_PERFIL                   X                                                           Campo para grabar el perfil que el usuario utiliz en el procesamiento.000042PD3X_PROC                     X                                                           Proceso generador del log de procesamiento000031PD3X_SBPROC                   X                                                           Subproceso del log de la rutina000037PD3X_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso de cierre actual.000061PD3X_THREAD                   X                                                           Cdigo de la thread de ejecucin del procesamiento realizado.000007PD3X_USER                     X                                                           Usuario000071PD3Y_BRANCH                   X                                                           Sucursales seleccionadas para realizar el proceso de jornada de cierre.000040PD3Y_DATAFN                   X                                                           Fecha del cierre de la jornada de cierre000027PD3Y_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial de la jornada000034PD3Y_DTFECH                   X                                                           Fecha seleccionada para el cierre.000051PD3Y_ERROR                    X                                                           Muestra si hubo error durante la jornada de cierre.000030PD3Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal de campo del sistema.000044PD3Y_FINISH                   X                                                           Muestra si la jornada de cierre se finaliz.000024PD3Y_HORAFN                   X                                                           Hora final de la jornada000036PD3Y_HORAIN                   X                                                           Hora inicial de la jornada de cierre000050PD3Y_IDEXEC                   X                                                           Muestra el (id principal) de la jornada de cierre.000068PD3Y_IDPROS                   X                                                           Muestra el ltimo ID del proceso realizado por la jornada de cierre.000067PD3Y_PARAMS                   X                                                           Muestra las parametrizaciones utilizadas para la jornada de cierre.000058PD3Y_POSITI                   X                                                           Muestra la ltima etapa realizada de la jornada de cierre.000022PD3Y_STATUS                   X                                                           Estatus de la jornada.000084PD3Y_STRUCT                   X                                                           Indica la estructura de las rutinas que componen las etapas de la jornada de cierre.000061PD3Y_THREAD                   X                                                           Cdigo de la thread de ejecucin del procesamiento realizado.000085PD3Y_TYPE                     X                                                           Muestra el tipo de costo (On Line/Off Line) que se utilizar en la jornada de cierre.000040PD3_CARGAGE                   X                                                           Carga Generadora del Movimiento.        000040PD3_CC                        X                                                           Cdigo del Centro de Costos.            000200PD3_CF                        X                                                           Tipo de Requerimiento (RE) o Devolucion (DE) de materiales. En la 3a posicion   informar: 0-Manual, 1-Automatico, 2=Re- querimiento de Proceso, 3=Req.de Mat.   Indirecto, 4-Transferencia entre Depos. 000080PD3_CHAVE                     X                                                           Este campo contiene la                  Clave de Indexacin.                    000093PD3_CHAVEF1                   X                                                           Clave de relacion con documento de entrada generador.                                        000054PD3_CHAVEF2                   X                                                           Clave Fact SF2                                        000080PD3_CLVL                      X                                                           Clase Valor Contable. Digite un codigo  valido o pulse <F3>.                    000060PD3_CMFIXO                    X                                                           Costo unitario Fijo.                                        000069PD3_CMRP                      X                                                           Costo de Reposicion Unitario.                                        000080PD3_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto   del movimiento.                         000058PD3_CODFOR                    X                                                           Cd. del proveedor                                        000165PD3_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (D3_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PD3_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (D3_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000079PD3_CODLAN                    X                                                           Codigo del Asiento estandar para CAT83.                                        000085PD3_CODSAF                    X                                                           Verifique si el cdigo de la cosecha informado est registrado en la tabla NJU       000009PD3_CODVEI                    X                                                           Vehiculo.000080PD3_CONTA                     X                                                           Cdigo  de la  cuenta contable donde se debe registrar el costo del movimiento. 000136PD3_CORRMON                   X                                                           Boton que indica si los registros de los movimientos internos se generaron por medio de la rutina de calculo de la correccion monetaria.000040PD3_CUSFF1                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto.      000080PD3_CUSFF2                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en    la 2a moneda.                           000080PD3_CUSFF3                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 3a moneda.                              000080PD3_CUSFF4                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 4a moneda.                              000080PD3_CUSFF5                    X                                                           Valor del Costo FIFO del Producto en la 5a moneda.                              000075PD3_CUSRP1                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 1.                                        000075PD3_CUSRP2                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 2.                                        000075PD3_CUSRP3                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 3.                                        000075PD3_CUSRP4                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 4.                                        000075PD3_CUSRP5                    X                                                           Costo de Reposicion en la Moneda 5.                                        000080PD3_CUSTO1                    X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 1.                                      000080PD3_CUSTO2                    X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 2.                                      000080PD3_CUSTO3                    X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 3.                                      000080PD3_CUSTO4                    X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 4.                                      000080PD3_CUSTO5                    X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 5.                                      000061PD3_DENSAMB                   X                                                           Densidad del ambiente                                        000040PD3_DESCRI                    X                                                           Descripcin del producto.               000025PD3_DESVEI                    X                                                           Descripcion del vehiculo.000120PD3_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento.                                     000040PD3_DOC                       X                                                           Nmero del documento.                   000084PD3_DOCSWN                    X                                                           Documento de integracion con el archivo SWN.                                        000080PD3_DTLANC                    X                                                           Este campo debe contener la Fecha del   Asiento.                                000040PD3_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del sublote.           000040PD3_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PD3_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000040PD3_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del movimiento.        000120PD3_EMPID                     X                                                           Identifica cul es la reserva que generesta solicitud, para permitir que la de-volucin sea efectuada correctamente.   000148PD3_EMPOP                     X                                                           Reserva para Orden de Produccion
S - Utiliza Reserva para Produccion
N - No Utiliza Reserva para Produccion.                                        000120PD3_ESTORNO                   X                                                           Cuando es llenado con "S", muestra que  el movimiento fue devuelto o sino gene- rado por una devolucin.                000060PD3_FATCORR                   X                                                           Factor de correccin                                        000047PD3_FATHER                    X                                                           Identifica si el producto origin el desmontaje000080PD3_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000060PD3_FORMDOC                   X                                                           Formulario propio(S/N) proveniente de la factura de entrada.000057PD3_FORNDOC                   X                                                           cdigo del proveedor proveniente del documento de entrada000116PD3_GARANTI                   X                                                           Indica si el producto tendr control de garanta en el mdulo Mantenimiento de activos, que puede ser: S - S N - No000040PD3_GRUPO                     X                                                           Grupo del producto.                     000034PD3_HAWB                      X                                                           Informe el proceso de importacin.000040PD3_HODOM                     X                                                           Odometro Actual                         000034PD3_IDDCF                     X                                                           ID Orden de servicio DCF (WMSA150)000080PD3_IDENT                     X                                                           Identificacin de la OP del producto fi-nal, en produccin parcial de las OPs.  000006PD3_INDICE                    X                                                           ndice000085PD3_ITEM                      X                                                           Item de movimentacion referente al Costo FIFO                                        000080PD3_ITEMCTA                   X                                                           Item Contable. Digite un codigo valido  o pulse <F3>.                           000060PD3_ITEMGRD                   X                                                           Identificador do item de grade                              000107PD3_ITEMSA                    X                                                                                                   Informa el item de la Solicit. al Almacen que origino el movimiento000081PD3_ITEMSWN                   X                                                           Item de integracion con el archivo SWN.                                          000080PD3_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito de manejo del       producto.                               000080PD3_LOCALIZ                   X                                                           Ubicacion del producto que esta siendo  objeto de movimiento.                   000040PD3_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente.           000057PD3_LOJADOC                   X                                                           Tienda del proveedor proveniente del documento de entrada000069PD3_LOJAFOR                   X                                                           Cdigo de la tienda proveedor                                        000040PD3_LOTEAUX                   X                                                           Sublote auxiliar de produccin.         000067PD3_LOTECTL                   X                                                           Numeracion del Lote utilizado para control de Rastreo del Producto.000068PD3_MASSA                     X                                                           Masa especfica del producto                                        000062PD3_MOEDA                     X                                                           Moneda del Costo Fijo.                                        000097PD3_MOEDRP                    X                                                           Moneda utilizada para el acierto del costo de reposicion.                                        000032PD3_MSUID                     X                                                           Identificador nico del registro000047PD3_NFORP                     X                                                           N. Orp                                        000040PD3_NFROTA                    X                                                           Numero de la Flota.                     000080PD3_NIVEL                     X                                                           Nivel invertido de la estructura para   clculos de los tems producidos.       000054PD3_NODIA                     X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad 000097PD3_NRABATE                   X                                                           Campo utilizado para enumerar el Formulario de descuento.                                        000149PD3_NRBPIMS                   X                                                           Almacena el numero del boletin cuando se hace el movimiento de stock por medio de la integracion con el PIMS.                                        000076PD3_NUMCQ                     X                                                           Campo utilizado para grabar el nmero de la transferencia del CQ(D7_NUMERO).000058PD3_NUMDOC                    X                                                           Nmero del documento proveniente de la factura de entrada.000160PD3_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000093PD3_NUMPED                    X                                                           Numero de pedimento que genero el movimiento interno.                                        000036PD3_NUMSA                     X                                                           Informa numero de Solic. al Almacen 000160PD3_NUMSEQ                    X                                                           Numeracin secuencial de los movimientosde stock,  mostrado por el sistema, paraefecto de reclculo de costo promedio.  Comprende los archivos SD1, SD2 y SD3.  000080PD3_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000051PD3_OBS                       X                                                           Observacin                                        000087PD3_OBSERVA                   X                                                           Indica una observacin para el producto movido.                                        000080PD3_OK                        X                                                           Flag de la funcion Markbrowse (uso      interno).                               000193PD3_OKISS                     X                                                           FLAG en la tabla SD1 para los tems de la factura de entrada, de acuerdo con esta FLAG ocurrir la Grabacin de las informaciones en la tabla CE2 Entradas vs. Salidas para el descuento del ISS.000080PD3_OP                        X                                                           Nmero de orden de produccin de la     transaccin.                            000078PD3_ORDEM                     X                                                           Nmero de la orden de servicio originada en el mdulo Mantenimiento de activos000078PD3_OSTEC                     X                                                           Codigo de la OS de asistencia tecnica.                                        000120PD3_PARCTOT                   X                                                           Tipo de movimientos, siendo:            P = Parcial                             T = Total.                              000042PD3_PERBLK                    X                                                           Informe el periodo de clculo del bloque K000040PD3_PERDA                     X                                                           Cantidad de prdidas de la produccin.  000038PD3_PERIMP                    X                                                           Informe el Porcentaje Importacion FCI.000070PD3_PMACNUT                   X                                                           Porcentaje de macronutrientes.                                        000070PD3_PMICNUT                   X                                                           Porcentaje de micronutrientes.                                        000069PD3_PNEU                      X                                                           Cdigo del neumtico registrado en el mdulo Mantenimiento de activos000139PD3_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizado para hacer el calculo de la necesidad, cuando el producto tiene potencia variable por lote/sub lote.000120PD3_PROJETO                   X                                                           Flag de identificacion del proyecto PMS.Utilizado en la inbtegracion con el     modulo PMS.                             000035PD3_PROJPMS                   X                                                           Codigo del proyecto del movimiento.000057PD3_QTDAMB                    X                                                           Cantidad ambiente                                        000108PD3_QTGANHO                   X                                                           Campo utilizado para informar la ganancia en el apunte de produccion.                                       000106PD3_QTMAIOR                   X                                                           Campo utilizado para informar la cantidad sobresaliente producida.                                        000040PD3_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PD3_QUANT                     X                                                           Cantidad de producto de la transaccin. 000160PD3_RATEIO                    X                                                           Campo que informa el % de prorrateo del costo de la transaccin.                Este porcentaje se refiere al costo     total del movimiento original.          000158PD3_REGATEN                   X                                                           Este campo define el registro de atencion de la solicitud del stock en el proceso de atencion en los Centros de salud.                                        000029PD3_REGWMS                    X                                                           Regla de reserva del servicio000147PD3_REVISAO                   X                                                           Revision actual de la estructura del producto.
Informe el numero identificador de la revision del producto.                                        000040PD3_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.               000080PD3_SEQCALC                   X                                                           Secuenciador del Reclculo del Costo    Promedio usado para el Kardex.          000057PD3_SERDOC                    X                                                           Serie del documento proveniente de la factura de entrada.000061PD3_SERVIC                    X                                                           Cdigo del servicio (Registro Servicios vs. Tareas - WMSA070)000059PD3_STATUS                    X                                                           Campo utilizado solamente para control interno del sistema.000200PD3_STSERV                    X                                                           Estatus del Servicio:                   1 = No Ejecutado (utiliz.en integracion)2 = Interrumpido (uso interno)          3 = Ejecutado                           (campo llenado automaticamente)         000050PD3_TANQUE                    X                                                           Tanque DCL                                        000040PD3_TASKPMS                   X                                                           Codigo de la Tarea del proyecto.        000064PD3_TEATF                     X                                                           Tipo de entrada y salida utilizado cuando genera un activo fijo.000065PD3_TEMPAMO                   X                                                           Temperatura de la muestra                                        000062PD3_TEMPTAQ                   X                                                           Temperatura del tanque                                        000080PD3_TIPO                      X                                                           Tipo de material de acuerdo con el ar-  chivo de producto.                      000167PD3_TIPODOC                   X                                                           Status del tipo de documento que genera el pedimento de importacin:
TR-Traspaso
IN-Movs. Internos
FP-Factura de impuestos
                                        000160PD3_TM                        X                                                           Cdigo del tipo de movimiento, siendo:  Produccin - Cdigos < 500,             Devolucin - Cdigos > 500,             Solicitud  - Cdigos 500 o ms.         000074PD3_TPESTR                    X                                                           Cdigo de la estructura fsica (Registro de estructuras fsicas - WMSA050)000040PD3_TPMOV                     X                                                           Tipo de Movimiento interno.             000076PD3_TPMOVAJ                   X                                                           Tipo de movimiento para ajuste                                              000207PD3_TRANSF                    X                                                           Informe si el movimiento se encuadra en el registro K220 (Otros movimientos internos entre mercaderas) para clculo del Bloque K. No = No se encuadra en el registro K220 S = Se encuadra en el registro K220000121PD3_TRT                       X                                                           Este campo debe contener la secuencia de la estructura o la secuencia de la reserva para la tarea del proyecto (SIGAPMS).000040PD3_UM                        X                                                           Unidad de medida.                       000040PD3_USUARIO                   X                                                           Usuario que hizo la transaccin.        000006PD3_VIAGEM                    X                                                           Viaje.000067PD3_VLRPD                     X                                                           Valor de la cuota descontable calculada por la rutina Innovar Auto.000079PD3_VLRVI                     X                                                           Informe el valor de la cuota Importada.                                        000065PD4A_BODY                     X                                                           Indica el requerimiento enviado para crear la Thread en cuestin.000085PD4A_CONFIG                   X                                                           Cdigo de la configuracin de preguntas utilizadas para la generacin de las threads.000022PD4A_DTEXEC                   X                                                           Fecha de la ejecucin.000049PD4A_END                      X                                                           Registro final del rango de proceso de la thread.000042PD4A_ERROR                    X                                                           Error capturado por la thread en cuestin.000053PD4A_FILIAL                   X                                                           Tabla actual utiliza para la creacin de las threads.000021PD4A_HREXEC                   X                                                           Hora de la ejecucin.000068PD4A_ID                       X                                                           Clave nica utilizada para identificar los procesamientos generados.000044PD4A_NUMBER                   X                                                           Nmero nico generado a partir de la thread.000059PD4A_PROC                     X                                                           Proceso generado a partir de una nueva thread de ejecucin.000062PD4A_STACK                    X                                                           Pila de llamada del error capturado por la thread en cuestin.000053PD4A_START                    X                                                           Registro de inicio del rango de proceso de la thread.000030PD4A_STATUS                   X                                                           Estatus de la thread generada.000020PD4A_THRNUM                   X                                                           Nmero de la thread.000065PD4A_TOTAL                    X                                                           Cantidad total de registros procesados por la thread en cuestin.000029PD4A_USER                     X                                                           Usuario que inici la thread.000048PD4B_ACTIVE                   X                                                           Indica si el filtro est activo para el usuario.000018PD4B_BRANCH                   X                                                           Lista de branches.000064PD4B_DATAFN                   X                                                           Fecha final seleccionada para la configuracin de las preguntas.000066PD4B_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial seleccionada para la configuracin de las preguntas.000022PD4B_DTEXEC                   X                                                           Fecha de la ejecucin.000016PD4B_FILIAL                   X                                                           Sucursal actual.000068PD4B_GRUPO                    X                                                           Objeto de grupo seleccionado para la configuracin de las preguntas.000021PD4B_HREXEC                   X                                                           Hora de la ejecucin.000060PD4B_ID                       X                                                           Clave nica de configuracin de las preguntas seleccionados.000074PD4B_LOCAL                    X                                                           Objeto de warehouses seleccionados para la configuracin de las preguntas.000094PD4B_LOCTRA                   X                                                           Pregunta de transferencia entre almacenes seleccionada para la configuracin de las preguntas.000059PD4B_MOEDA                    X                                                           Moneda seleccionada para la configuracin de las preguntas.000073PD4B_PROD                     X                                                           Objeto de productos seleccionados para la configuracin de las preguntas.000101PD4B_PRODMO                   X                                                           Pregunta de listado de productos sin movimientos seleccionado para la configuracin de las preguntas.000021PD4B_PRODUT                   X                                                           Cdigos del producto.000076PD4B_SEQDIG                   X                                                           Secuencia de digitacin seleccionada para la configuracin de las preguntas.000014PD4B_TCUSTO                   X                                                           Tipo de costo.000069PD4B_TIPO                     X                                                           Objeto de tipos seleccionados para la configuracin de las preguntas.000031PD4B_TRANSL                   X                                                           Lista lugares de transferencia.000018PD4B_USER                     X                                                           Usuario ejecucin.000036PD4C_DESCAT                   X                                                           Descripcin del producto secundario.000035PD4C_DESPAI                   X                                                           Descripcin del producto principal.000068PD4C_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000290PD4C_PRDATO                   X                                                           Cdigo alfanumrico del producto secundario que se correlacionar con el producto principal, y se utilizar para generar la obligacin accesoria. EFD ICMS/IPI - Registro 0221. No se permite incluir un cdigo secundario con contenido igual al cdigo principal o duplicar cdigos secundarios.000226PD4C_PRODUT                   X                                                           Cdigo alfanumrico del producto principal que se utilizar para generar la obligacin accesoria EFD ICMS/IPI - Registro 0221. No se permite incluir un cdigo principal que ya existe en el registro de correlacin de productos.000153PD4C_QTPRAT                   X                                                           Cantidad del producto secundario que se utilizar para generar la obligacin accesoria EFD ICMS/IPI - Registro 0221. La cantidad debe ser mayor que cero.000075PD4C_UM                       X                                                           Importante unidad de medida utilizada para referirse al producto principal.000075PD4C_UMATO                    X                                                           Principal unidad de medida utilizada para referirse al producto secundario.000045PD4D_COD                      X                                                           Cdigo del producto de la factura de compras.000033PD4D_CUSTO1                   X                                                           Costo en la moneda 1 del sistema.000033PD4D_CUSTO2                   X                                                           Costo en la moneda 2 del sistema.000033PD4D_CUSTO3                   X                                                           Costo en la moneda 3 del sistema.000033PD4D_CUSTO4                   X                                                           Costo en la moneda 4 del sistema.000033PD4D_CUSTO5                   X                                                           Costo en la moneda 5 del sistema.000090PD4D_DATA                     X                                                           Fecha de digitacin de la factura de compra. Considera la fecha de la entrada en el stock.000044PD4D_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema000049PD4D_IDUNIC                   X                                                           Cdigo UUID de la tabla de la factura de entrada.000035PD4D_IDVIEW                   X                                                           ID de la View, para control interno000039PD4D_LOCAL                    X                                                           Lugar de stock de la factura de compra.000167PD4D_PARAM                    X                                                           Parmetros utilizados en la configuracin de la View en el momento de la creacin. Si alguno de los parmetros cambia, la View se recrea en el momento de la ejecucin.000033PD4D_QUANT                    X                                                           Cantidad de la factura de compra.000053PD4D_VWNAME                   X                                                           Nombre fsico del objeto de View en la base de datos.000061PD4E_CHVUNI                   X                                                           Clave nica. Se utilizado para fines de modificacin de tem.000036PD4E_CODIGO                   X                                                           Cdigo del procedimiento de clculo.000041PD4E_DESC                     X                                                           Descripcin del procedimiento de clculo.000051PD4E_EXEC                     X                                                           Nmero de ejecuciones del procedimiento de clculo.000036PD4E_FILEXE                   X                                                           Sucursal de ejecucin del reclculo.000038PD4E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del procedimiento de clculo.000059PD4E_ID                       X                                                           Clave nica. Se utiliza para fines de modificacin de tem.000051PD4E_NUMEXE                   X                                                           Nmero de ejecuciones del procedimiento de clculo.000042PD4E_NUMITE                   X                                                           Cantidad de iteracciones para la sucursal.000034PD4E_ORDEM                    X                                                           Orden de ejecucin de la sucursal.000173PD4F_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo contable de donde se recuperar el costo de esta parte. Atencin: Tambin se aplican los otros filtros para el clculo del costo del producto MOD.000169PD4F_CLVLR                    X                                                           Informe la clase valor contable de donde se recuperar el costo de esta parte. Atencin: Tambin se aplican los otros filtros para el clculo del costo del producto MOD.000117PD4F_CODPAR                   X                                                           Cdigo de la parte del costo. La parte "9999" se reserva automticamente como la parte "Otros" por medio del sistema.000164PD4F_CONTAC                   X                                                           Informe la cuenta contable de dnde el costo de esta parte se recuperar. Atencin: Tambin se aplican los otros filtros para el clculo del costo del producto MOD.000037PD4F_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la revisin000020PD4F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000162PD4F_ITEMC                    X                                                           Informe el tem contable de donde se recuperar el costo de esta parte. Atencin: Tambin se aplican los otros filtros para el clculo del costo del producto MOD.000215PD4F_REVIS                    X                                                           Nmero de revisin del costo en partes. En cada modificacin, se generar una nueva revisin. Solo es posible modificar revisiones que nunca entraron en vigencia y las revisiones antiguas se mantienen como historial.000052PD4F_STATUS                   X                                                           Estatus de la revisin del registro partes del costo000222PD4F_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de la parte de costo: 1-Insumos: la parte solamente podr vincularse a productos que no son MOD (Mano de obra). 2-Gastos: la parte solamente podr vincularse a productos que son del tipo MOD (Mano de obra).000132PD4F_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo de la parte del costo. El ttulo se mostrar en la columna Acompaa costos. Ej.: "Mano de obra", "Plsticos", etc.000027PD4G_CLVLR                    X                                                           Clase valor de la tabla CTD000180PD4G_CODPAR                   X                                                           Cdigo de la parte del costo. Para productos tipo MOD, se permite informar ms de una parte del tipo 2-Gasto, de lo contrario, solo se permite informar una parte del tipo 1-Insumo.000052PD4G_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema deseado000029PD4G_ITEMC                    X                                                           tem contable de la tabla CTD000052PD4G_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto al cual est vinculada la parte.000028PD4G_REVIS                    X                                                           Revisin de cotos en partes.000017PD4G_TIPO                     X                                                           Tipo de la parte.000028PD4G_TITULO                   X                                                           Ttulo de la parte del costo000050PD4H_DESCRI                   X                                                           Informe una breve descripcin de la regla de costo000044PD4H_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema000071PD4H_OPERA                    X                                                           Informe cmo se aplicar el valor del tributo en el costo del producto.000102PD4H_REGRA                    X                                                           Informe el identificador para la regla de Costo que se utilizar en la rutina Configurador de tributos000020PD4I_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000024PD4I_DATA                     X                                                           Fecha del saldo inicial.000021PD4I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PD4I_LOCAL                    X                                                           Almacn del producto.000020PD4I_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda.000028PD4I_PARTE                    X                                                           Nmero o cdigo de la parte.000028PD4I_REVISA                   X                                                           Revisin de cotos en partes.000056PD4I_TOTAL                    X                                                           Costo total de la parte y de la moneda para el producto.000059PD4I_UNITAR                   X                                                           Costo unitario de la parte y de la moneda para el producto.000108PD4J_APRFIN                   X                                                           Costo de la parte y de la moneda para el producto - atribucin inicial del perodo de la orden de produccin000108PD4J_APRINI                   X                                                           Costo de la parte y de la moneda para el producto - atribucin inicial del perodo de la orden de produccin000021PD4J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PD4J_ITEM                     X                                                           tem de la orden de produccin.000044PD4J_ITEMGR                   X                                                           tem de la grid para la Orden de Produccin.000020PD4J_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda.000033PD4J_NUM                      X                                                           Nmero de la orden de produccin.000094PD4J_OP                       X                                                           Nmero completo de la  Orden de Produccin (Nmero+tem+Secuencia+tem de la grid de producto)000028PD4J_PARTE                    X                                                           Nmero o cdigo de la parte.000028PD4J_REVISA                   X                                                           Revisin de cotos en partes.000036PD4J_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la orden de produccin.000108PD4J_TOTFIN                   X                                                           Costo de la parte y de la moneda para el producto - atribucin inicial del perodo de la orden de produccin000108PD4J_TOTINI                   X                                                           Costo de la parte y de la moneda para el producto - atribucin inicial del perodo de la orden de produccin000020PD4K_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000021PD4K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PD4K_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn.000020PD4K_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda.000028PD4K_PARTE                    X                                                           Nmero o cdigo de la parte.000028PD4K_REVISA                   X                                                           Revisin de cotos en partes.000056PD4K_TOTAL                    X                                                           Costo total de la parte y de la moneda para el producto.000059PD4K_UNITAR                   X                                                           Costo unitario de la parte y de la moneda para el producto.000029PD4L_DOC                      X                                                           Nmero del documento/factura.000021PD4L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PD4L_FORMUL                   X                                                           Formulario propio.000029PD4L_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor/cliente.000019PD4L_ITEM                     X                                                           tem de la factura.000012PD4L_ITEMGR                   X                                                           tem grilla.000029PD4L_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor/cliente.000020PD4L_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda.000028PD4L_PARTE                    X                                                           Nmero o cdigo de la parte.000028PD4L_REVISA                   X                                                           Revisin de cotos en partes.000028PD4L_SERIE                    X                                                           Serie del documento/factura.000073PD4L_TOTAL                    X                                                           Costo total de la parte y de la moneda para el producto en el movimiento.000029PD4M_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente/proveedor.000029PD4M_DOC                      X                                                           Nmero del documento/factura.000021PD4M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PD4M_ITEM                     X                                                           tem del documento/factura.000029PD4M_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor.000020PD4M_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda.000028PD4M_PARTE                    X                                                           Nmero o cdigo de la parte.000028PD4M_REVISA                   X                                                           Revisin de cotos en partes.000028PD4M_SERIE                    X                                                           Serie del documento/factura.000073PD4M_TOTAL                    X                                                           Costo total de la parte y de la moneda para el producto en el movimiento.000020PD4N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000060PD4N_IDSD3                    X                                                           Recibe el identificador nico de la SD3-Movimientos internos000061PD4N_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del costo en partes del movimiento interno.000060PD4N_PARTE                    X                                                           Informe la parte del costo en partes de la revisin vigente.000068PD4N_REVISA                   X                                                           Revisin de costos en partes. Se debe informar una revisin vigente.000091PD4N_TOTAL                    X                                                           Informe el costo total de la parte de costo del movimiento interno, en la moneda informada.000064PD4_CBTM                      X                                                           Tipo de Movimiento.                                             000052PD4_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del producto en el sistema.000024PD4_CODAEN                    X                                                           Lnea de producto (AEN).000040PD4_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PD4_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000079PD4_CODLAN                    X                                                           Codigo del Asiento estandar para CAT83.                                        000040PD4_DATA                      X                                                           Fecha de la reserva.                    000040PD4_DATFAJ                    X                                                           Fecha de ajuste final.                  000040PD4_DATIAJ                    X                                                           Fecha de ajuste inicial.                000040PD4_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del sublote.           000160PD4_EMPID                     X                                                           Nmero secuencial que ser grabado en lasolicitud generada por esta reserva,parapermitir que la devolucin sea efectuadacorrectamente.                          000063PD4_EMPROC                    X                                                           Cantidad en Proceso.                                           000080PD4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000080PD4_GERADO                    X                                                           Flag de identificacin de generacin o  no de la solicitud.                     000118PD4_IDDCF                     X                                                           Secuencia de identificacion de orden de servicio (DCF) durante la negociacion.                                        000074PD4_ITEPVBN                   X                                                           Item del pedido de venta que realizo el envio de mejora de este item.     000080PD4_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito de Reserva del      producto.                               000041PD4_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del lote liberado en el stock.000043PD4_NUMLOTE                   X                                                           Numeracin de sublote liberado en el stock.000111PD4_NUMPVBN                   X                                                           Numero del pedido de venta que realizo el envio de mejora de este item.                                        000040PD4_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del material reservado. 000040PD4_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.       000036PD4_OPERAC                    X                                                           Operacin relacionada al componente.000080PD4_OPORIG                    X                                                           Orden de Produccin responsable por la  produccin del material reservado.      000080PD4_ORDEM                     X                                                           Orden de Servicio de mantenimiento      (SIGAMNT).                              000129PD4_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informada. Se utiliza en l calculo de la necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.000059PD4_PRDORG                    X                                                           Identifica el producto original de un producto alternativo.000080PD4_QSUSP                     X                                                           Cantidad suspendida de solicitudes re-  servadas.                               000047PD4_QTDEORI                   X                                                           Cantidad original de requerimientos reservados.000083PD4_QTNECES                   X                                                           Cantidad necesaria generada de acuerdo con la utilizacin del parmetro 'MV_REQNEC'000040PD4_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PD4_QUANT                     X                                                           Saldo de la reserva.                    000051PD4_SEQ                       X                                                           Secuencial.                                        000120PD4_SITUACA                   X                                                           Situacin de la orden de produccin,    siendo: D = Deshabilitada,                      R = Ultimada.                   000048PD4_SLDEMP                    X                                                           Saldo para composicion de la cantidad reservada.000098PD4_SLDEMP2                   X                                                           Saldo para composicion de la cantidad reservada de la. UM.                                        000048PD4_TRT                       X                                                           Este campo define la secuencia de la estructura.000120PD510DATA0                    X                                                           Fecha inicial, que ser considerada parala tasa del indice 0 (ser usada para elclculo de la variacin).               000120PD510DATA1                    X                                                           Fecha inicial que ser considerada para a tasa del indice 1 (ser usado para el clculo de la variacin).               000040PD5_CLIFOR                    X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor.           000165PD5_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (D5_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PD5_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (D5_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000040PD5_CODPARA                   X                                                           Cdigo destino.                         000040PD5_DATA                      X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PD5_DOC                       X                                                           Documento que di origen al movimiento. 000040PD5_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del Lote.              000080PD5_ESTORNO                   X                                                             Indica si el movimiento fue devuelto    o no.                                 000040PD5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PD5_LOCAL                     X                                                           Deposito del Producto.                  000040PD5_LOJA                      X                                                           Negocio del Cliente/Proveedor.          000040PD5_LOTDE                     X                                                           Sublote Origen.                         000080PD5_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Lote, creada por el      propio usuario.                         000040PD5_LOTEFOR                   X                                                           Nmero del Sublote en el Proveedor.     000190PD5_LOTEPRD                   X                                                           Lote producido relacionado a movimientos del material con control de rastreo. Este campo indica cual es el lote producido relacionado al material.                                            000040PD5_LOTPARA                   X                                                           Sublote destino.                        000040PD5_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del Sublote.                     000040PD5_NUMSEQ                    X                                                           Nmero secuencial de la transaccin.    000040PD5_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie.                        000080PD5_OP                        X                                                           Orden de Produccin que inici el       movimiento.                             000040PD5_ORIGLAN                   X                                                           Origen del Movimiento.                  000127PD5_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informada. Se utiliza al calcular la necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/ sub lote.000010PD5_PRMAIOR                   X                                                           Prod Mayor000040PD5_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000040PD5_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PD5_QUANT                     X                                                           Cantidad del Movimiento.                000026PD5_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000080PD5_SERIE                     X                                                           Serie del documento que inici el       movimiento.                             000134PD5_SLDINI                    X                                                           Campo utilizado para identificar si el movimiento se genero por la inclusion de saldo inicial.                                        000197PD5_SLOTEPR                   X                                                           Sublote producido relacionado a movimientos del material con control de rastreo. Este campo indica cual es el sublote producido relacionado al material.                                             000029PD5_TRT                       X                                                           Secuencia de salto de reserva000020PD6_ACOMPA                    X                                                           Seguimiento - Ventas000026PD6_AGRUP                   X                                                           Agrupacion DATASUL
000009PD6_ALUGUEL                   X                                                           Alquiler.000022PD6_BONIATE                   X                                                           A bonificacion.       000016PD6_BONIDE                    X                                                           De bonificacion.000024PD6_CARENCI                   X                                                           Carencia p/ Contr. Mant.000040PD6_CF                        X                                                           Cdigo Fiscal de la Operacin.          000022PD6_CLI3DSC                   X                                                           Descripcion coligada000049PD6_CLIDEST                   X                                                           Cliente Destino de Transf
                      000019PD6_CLIENT2                   X                                                           Cliente 2 - Leasing000016PD6_CLIENT3                   X                                                           Cliente Coligada000029PD6_CLIENT4                   X                                                           Cliente destinatario.        000040PD6_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000027PD6_CLIORIG                   X                                                           Cliente Origen de Transf.
000018PD6_CODREM                    X                                                           Codigo remunerado.000015PD6_CODTIP                    X                                                           Tipo Producto
000033PD6_CODVER                   X                                                           Cod Version Contrato             000026PD6_CONDICA                   X                                                           Periodicidad              000028PD6_CONDPAG                   X                                                           Condicion de pago.          000011PD6_CONTRM                    X                                                           Contrato RM000017PD6_CREDITO                   X                                                           Credito de horas.000026PD6_D1PSW                     X                                                           Fecha de la 1 contrasena.000014PD6_DATASS                    X                                                           Fecha de Firma000023PD6_DEMONS2                   X                                                           Demostrador Contrato000080PD6_DEMONST                   X                                                           Cdigo de quien est demostrando el tempara efectos de comisin.               000025PD6_DESCANC                   X                                                           Descripcion de anulacion.000028PD6_DESCRI                    X                                                           Descripcion del prod en cont000014PD6_DESCRMT                   X                                                           Desc Mod Trb
000019PD6_DIAVENC                   X                                                           Dia Vencto.        000020PD6_DOCENT                    X                                                           Documento entregado.000029PD6_DTASITU                   X                                                           Fecha Ocurrencia Situacion
000028PD6_DTCANCA                   X                                                           Finalizacion de la carencia.000019PD6_DTCANCT                   X                                                           Fecha de anulacion.000025PD6_DTCONTR                   X                                                           Fecha Doc. Entregado.    000024PD6_DTPREAJ                   X                                                           Fecha Penultimo Reajuste000027PD6_DTPROCT                   X                                                           Fecha Proceso de Transf.
000022PD6_DTUREAJ                   X                                                           Fecha Ultimo Reajuste 000024PD6_EMPDEPA                   X                                                           De/A Empresa
000025PD6_EMP_RM                   X                                                           N Empresas Corpore RM
000025PD6_EST_RM                    X                                                           N estaciones Corpore RM.000030PD6_FECHOU                    X                                                           Encerramiento - Ventas        000040PD6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000032PD6_FUNCAO                    X                                                           funcion del usuario             000014PD6_IDCNT                     X                                                           Id.ContrRM
000018PD6_IMPOSTO                   X                                                           Modelo de tributo.000028PD6_INDICA                    X                                                           Indicacion - Ventas         000027PD6_INDICE                   X                                                           Indice Reajuste Contrato
000040PD6_ITEM                      X                                                           tem de la transaccin.                 000013PD6_ITEMORI                   X                                                           Item original000080PD6_ITEMPC                    X                                                           Este campo debe contener el tem del    Pedido de Compra/Venta.                 000031PD6_ITPRDTS                   X                                                           Item de la propuesta DATASUL
000024PD6_ITPROP                    X                                                           Item de la propuesta.   000027PD6_LIMT3RM                   X                                                           Limite 3 Corpore RM
000037PD6_LIMT_RM                   X                                                           Limite Corpore RM
          000018PD6_LOJ2                      X                                                           Tienda 2 - Leasing000015PD6_LOJ3                      X                                                           Tienda coligada000019PD6_LOJ4                      X                                                           Tienda destinatario000040PD6_LOJA                      X                                                           Cliente + Negocio no localizado.        000029PD6_LOJDEST                   X                                                           Tienda Cliente Destino
000029PD6_LOJORIG                   X                                                           Tienda Cliente Origen
000080PD6_MANUAL                    X                                                           Versin en la que fue elaborado el      ltimo manual.                          000028PD6_MASCCC                   X                                                           Mascara Tarjeta Totvs Stor
000010PD6_MODALI                    X                                                           Modalidad.000007PD6_MOEDA                     X                                                           Moneda.000016PD6_MSEXP                     X                                                           Ident.Exp.Datos.000011PD6_MSRESP                    X                                                           Cont. Resp.000041PD6_NOTASEP                   X                                                           Factura separado
             000040PD6_NOVO                      X                                                           Versin del producto en el cliente.     000040PD6_NUMERO                    X                                                           Nmero.                                 000025PD6_OBSERV                    X                                                           Observacion (Facturacion)000017PD6_ORIGEM                    X                                                           Origen comercial.000025PD6_OS_RM                   X                                                           Sist. Operativo-Corpore
000040PD6_PARCATU                   X                                                           Nmero de la cuota actual.              000040PD6_PARCTOT                   X                                                           Nmero de la Cuota Final.               000080PD6_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido que fue generado por  medio de este tem de contrato.         000028PD6_PEDPARC                   X                                                           Pedido de asociado         000027PD6_PEDST                   X                                                           Pedido Totvs Store
000018PD6_PENREAJ                   X                                                           Penultimo Reajuste000040PD6_PRCREF                    X                                                           Precio de referencia costo.             000023PD6_PROCANC                   X                                                           Proceso de anulacion
000040PD6_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000027PD6_PROPDTS                   X                                                           N Propuesta DATASUL
000013PD6_PROPOST                   X                                                           N Propuesta.000028PD6_PROPTRO                   X                                                           Propuesta de cambio
000028PD6_PROPVER                   X                                                           Version Prop. Cambio
000031PD6_PRXREAJ                   X                                                           Fch Prox Reaj
               000039PD6_QTDFAT                   X                                                           Cant.Licencia en el Fact DATASUL       000038PD6_QTDLIC                   X                                                           Cant.Licencias DATASUL             000040PD6_QUANT                     X                                                           Cantidad.                               000027PD6_REAJANT                   X                                                           Valor de reajuste anterior.000009PD6_SEQRM                   X                                                           Secuencia000017PD6_SERMID                    X                                                           N de serie.     000019PD6_SERPROD                   X                                                           Numero de serie RM.000120PD6_SITUACA                   X                                                           Define la situacin del contrato.       [A]ctivo, [S]uspendido, [C]ancelado (Anulado)                                   000018PD6_STAT_DS                   X                                                           Desc. Estatus
   000025PD6_STAT_RM                   X                                                           Estatus item contrato RM.000040PD6_TES                       X                                                           Tipo de Entrada y Salida.               000064PD6_TIPFAT                   X                                                           Tipo de control DATASUL
000120PD6_TIPO                      X                                                           Este campo determina si el tem es      [C]ontrato  o [T]abla de precio de      horas especficas para este cliente.    000027PD6_TPFAT                     X                                                           Tipo de facturacion.       000012PD6_ULTREAJ                   X                                                           Ult.Reajuste000040PD6_UM                        X                                                           Unidad de medida.                       000017PD6_USERLGA                   X                                                           Log Modificacion.000041PD6_USERLGI                   X                                                           Log Inclusion.                           000018PD6_USUARIO                   X                                                           Usuario del modulo000012PD6_VALID                     X                                                           Fch.Validez.000040PD6_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento de este tem.      000033PD6_VERDTS                   X                                                           Version de la propuesta DATASUL
000037PD6_VERSAO                    X                                                           Version de la propuesta.             000014PD6_VERS_RM                   X                                                           Ver. Corpore
000010PD6_VIG_ATE                   X                                                           A fecha   000016PD6_VIG_DE                    X                                                           De fecha        000018PD6_VINREM                    X                                                           Vinculo remunerado000022PD6_VLRBONI                   X                                                           Valor de bonificacion.000040PD6_VRUNIT                    X                                                           Valor unitario.                         000027PD6_WFENV                   X                                                           e_mail enviado
000019PD6_X_ANTEC                   X                                                           Anticipa impuestos.000014PD6_X_IMPX                    X                                                           Impuesto X.   000007PD6__GRUPO                    X                                                           Grupo  000080PD7_CHAVE                     X                                                           Este campo contiene la clave de acceso aD1/D3.                                  000165PD7_CODGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de la pieza. Este campo trabaja en conjunto con el campo de cdigo (D7_CODITE) y tiene como finalidad definir una codificacin de grupo alternativa.000176PD7_CODITE                    X                                                           Informe un cdigo de identificacin de este producto. Este campo trabaja en conjunto con el campo Grupo (D7_CODGRP) y tiene como finalidad definir una codificacin alternativa.000120PD7_DATA                      X                                                           Campo que contiene la Fecha de Transfe- rencia del CQ (Control de Calidad) para el Deposito.                            000080PD7_DESCREJ                   X                                                           Campo que contiene la descripcion del   motivo de Rechazo del producto.         000080PD7_DESCRI                    X                                                           Este campo debe contener la descripcin del producto.                           000040PD7_DESCRT                    X                                                           Descripcin del tipo de movimiento.     000040PD7_DOC                       X                                                           Nmero del documento.                   000084PD7_DOCSWN                    X                                                           Documento de integracion con el archivo SWN.                                        000032PD7_DTVALID                   X                                                           Nueva fecha de validez del lote.000040PD7_ESTORNO                   X                                                           Muestra los movimientos ya revertidos.  000040PD7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PD7_FORNECE                   X                                                           Cdigo de identificacin del proveedor ocliente.                                000084PD7_ITEMSWN                   X                                                           Item de integracion con el archivo SWN.                                             000080PD7_LIBERA                    X                                                           Este campo informa si el producto fue   aprobado por el Control de Calidad.     000080PD7_LOCAL                     X                                                           Campo que contiene el codigo del        Deposito.                               000062PD7_LOCALIZ                   X                                                           Ubicacion del roducto en inspeccion por el control de calidad.000040PD7_LOCDEST                   X                                                           Campo que contiene el Deposito Destino. 000200PD7_LOCREJE                   X                                                           Deposito Destino para productos rechaza-dos en el C.Q.                          Si de deja vacio, sera considerado el   Deposito informado en el parametro      "MV_CQ" (estandar = 98).                000080PD7_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del proveedor o cliente.       000080PD7_LOTECTL                   X                                                           Nmero del Sublote informado por el     usuario.                                000080PD7_MOTREJE                   X                                                             Elegir el Motivo de este Rechazo        (Campo informativo).                  000080PD7_NUMERO                    X                                                           Este campo debe contener el nmero de   la transferencia.                       000080PD7_NUMLOTE                   X                                                           Nmero del sublote en el Control de     Calidad.                                000040PD7_NUMSEQ                    X                                                           Numero de secuencia del movimiento.     000123PD7_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del producto en inspeccion en el control de calidad. Se utiliza para identificar productos pieza por pieza.000080PD7_OBS                       X                                                           Campo de Observacion de la Transferenciadel producto para CQ.                   000080PD7_ORIGLAN                   X                                                           Este campo debe contener el Origen del  Asiento.                                000068PD7_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informada.                                        000080PD7_PRODUTO                   X                                                           Este campo debe tener el Cdigo del     Producto.                               000080PD7_QTDALIB                   X                                                           Cantidad a ser liberada en el Control   de Calidad.                             000080PD7_QTDAREJ                   X                                                           Cantidad a ser rechazada en el Control  de Calidad.                             000080PD7_QTDE                      X                                                           Este  campo debe tener la Cantidad del  Producto Enviada al Control de Calidad. 000080PD7_QTDLIB                    X                                                           Este campo debe contener la Cantidad    liberada por el Control de Calidad.     000040PD7_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000080PD7_SALDO                     X                                                           Saldo de los movimientos de baja en el  Control de Calidad.                     000080PD7_SALDO2                    X                                                           Saldo de los movimientos en la segunda  unidad de medida.                       000026PD7_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000080PD7_SEQ                       X                                                           Secuencia de los movimientos en la baja del Control de Calidad.                 000040PD7_SERIE                     X                                                           Nmero de serie del Documento.          000061PD7_SERVIC                    X                                                           Cdigo del servicio (Registro Servicios vs. Tareas - WMSA070)000121PD7_SLDT2UM                   X                                                           Cantidad en la 2UM utilizada en transferencias entre sucursales obtenida del saldo rechazado del           almacen de CQ.000109PD7_SLDTRAN                   X                                                           Cantidad utilizada en transferencias entre sucursales obtenida del saldo rechazado del         almacen de CQ.000125PD7_TIPO                      X                                                           Este campo podra completarse con:
1 - Liberar item del CQ
2 - Rechazar Item del CQ
5 - Modificar Fecha de Validez del Lote000160PD7_TIPOCQ                    X                                                             Define si el Movimiento de Control de   Calidad se har a travs del Programa   SigaEst (Microsiga) o del SigaQIE (Ce-  lerina).                              000074PD7_TPESTR                    X                                                           Cdigo de la estructura fsica (Registro de estructuras fsicas - WMSA050)000080PD7_UM                        X                                                           Este campo debe tener la Unidad de Medi-da.                                     000080PD7_USUARIO                   X                                                           Nombre del usuario que hizo             el movimiento.                          000080PD8_CF                        X                                                           Tipo de Movimiento (Solicitud/Devolu-   cin).                                  000040PD8_CUSTO1                    X                                                           Costo Fifo en la moneda 1.              000040PD8_CUSTO2                    X                                                           Costo Fifo en la moneda 2.              000040PD8_CUSTO3                    X                                                           Costo Fifo en la moneda 3.              000040PD8_CUSTO4                    X                                                           Costo Fifo en la moneda 4.              000040PD8_CUSTO5                    X                                                           Costo Fifo en la moneda 5.              000040PD8_DATA                      X                                                           Fecha del Movimiento Fifo.              000040PD8_DOC                       X                                                           Documento del Movimiento.               000040PD8_DTCALC                    X                                                           Fecha de Clculo del Movimiento.        000040PD8_DTPROC                    X                                                           Fecha de Procesamiento del Movimiento.  000040PD8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PD8_ITEM                      X                                                           tem del Documento del Movimiento.      000040PD8_LOCAL                     X                                                           Deposito del Lote-FIFO.                 000080PD8_OP                        X                                                           Orden de Produccin del Movimiento Sub- lote Fifo.                              000040PD8_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000086PD8_QFIMDEV                   X                                                           Cantidad devolucion Final.                                                            000080PD8_QT2UM                     X                                                           Cantidad del movimiento por Sublote Fifoen la segunda unidad de medida.         000040PD8_QTDDEV                    X                                                           Cantidad del movimiento que fue devuelta000040PD8_QUANT                     X                                                           Cantidad del movimiento que fue devuelta000075PD8_SD1DEV                    X                                                           Cuantidad de lotes de entrada.                                             000026PD8_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000040PD8_SEQ                       X                                                           Numeracin secuencial del Sublote Fifo. 000040PD8_SEQCALC                   X                                                           Secuencia de clculo de movimiento.     000040PD8_SERIE                     X                                                           Serie de Documento del Movimiento.      000040PD8_TIPONF                    X                                                           Tipo de la Factura del Movimiento.      000080PD8_TM                        X                                                           Tipo de movimiento usado en la tran-    saccin.                                000040PD920EMIS                     X                                                           Fecha de emisin de la Factura.         000104PD9_CNPJ                      X                                                           Numero de RFC conforme generacion de la numeracion de documentos                                        000066PD9_DOC                       X                                                           Documento a ser utilizado.                                        000184PD9_DOCEXCL                   X                                                           Identificador de documento borrado, si la numeracin se liber debido al borrado de una factura, el campo quedar informado independiente de que haya habido otra facturacin posterior.000070PD9_DTUSO                     X                                                           Fecha de uso de Documento creado.                                     000108PD9_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000121PD9_FILORI                    X                                                           Codigo de identificacion de Empresa, Unidad y Sucursal que utilizo la numeracion.                                        000071PD9_HORA                      X                                                           Hora de uso de Documento creado.                                       000126PD9_KEYNF                     X                                                           Clave de control interna del documento utilizada durante su generacin, con el fin de evitar concurrencia en el procesamiento.000039PD9_MODELO                    X                                                           Cdigo del modelo del documento fiscal.000051PD9_MOTIVO                    X                                                           Motivo por el que no se genero el documento fiscal.000026PD9_NSU                       X                                                           Numero de secuencia unico.000026PD9_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000083PD9_SERIE                     X                                                           Serie asociada de Documento a ser utilizado.                                       000152PD9_STATUS                    X                                                           Estatus de la numeracin y serie, indica el estatus actual de esta numeracin. Siendo apenas el estatus 1 que est disponible para nuevas facturaciones.000088PD9_USUARIO                   X                                                           Usuario que utilizo el numeo de documento creado.                                       000051PDA0_ATIVO                    X                                                           Indica si la lista de precios est activa para uso.000040PDA0_CARRET                   X                                                           Flete                                   000040PDA0_COD                      X                                                           Codigo del Producto.                    000125PDA0_CODPUB                   X                                                           Cdigo de la publicacin: Este campo se completa cuando la Lista de precios se genera a partir de una Publicacin de precios.000045PDA0_CODTAB                   X                                                           Cdigo de referencia para la lista de precios000078PDA0_CONDPG                   X                                                           Informe el cdigo de la Condicin de pago. Pulsee [F3] para consulta estndar.000050PDA0_DATATE                   X                                                           Fecha final de la vigencia de la lista de precios.000052PDA0_DATDE                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la lista de precios.000059PDA0_DESCRI                   X                                                           Descripcin utilizada para identificar la lista de precios.000083PDA0_ECDTEX                   X                                                           Indica la fecha de la ltima exportacin del registro para el e-commerce (Ciashop).000088PDA0_ECFLAG                   X                                                           Si el campo estuviera informado, indica que la lista se enviar al e-commerce (Ciashop).000068PDA0_ECSEQ                    X                                                           Informe la secuencia de la exportacin para el e-commerce (Ciashop).000034PDA0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000127PDA0_FILPUB                   X                                                           Sucursal de la publicacin: Este campo se completa cuando la Lista de precios se genera a partir de una Publicacin de precios.000005PDA0_FRETE                    X                                                           Flete000054PDA0_HORADE                   X                                                           Horario inicial de la vigencia de la lista de precios.000052PDA0_HORATE                   X                                                           Horario final de la vigencia de la lista de precios.000014PDA0_ICMSUB                   X                                                           ICMS Sustituto000015PDA0_PRCVEN                   X                                                           Precio de Venta000179PDA0_TPHORA                   X                                                           Informe nico para que el descuento sea vlido de la fecha y hora inicial hasta la fecha y hora final o recurrente entre las dos fechas solo entre la hora inicial y la hora final.000080PDA105DATA                    X                                                           Fecha de emision de la Solicitud al     Deposito.                               000080PDA110DATA                    X                                                           Fecha de emisin de la Solicitud de     Compra.                                 000040PDA120EMIS                    X                                                           Fecha de Emisin.                       000089PDA123CPE                     X                                                           Informe la fecha de confirmacion del pedido.                                             000146PDA123IMP                     X                                                           Informe la fecha de encaminamiento de la
solicitud de importacion (S.I.) al
departamento de importacion.                                        000080PDA125EMIS                    X                                                           Fecha de emisin del Contrato de        Aparcera.                              000040PDA150EMIS                    X                                                           Fecha de emisin de la cotizacin.      000080PDA181CRED                    X                                                           Fecha de Crdito/Dbito de la operacin financiera.                             000080PDA181DTAPR                   X                                                           Debe ser informada la fecha de apropia- cin del prstamo financiero.           000067PDA181DTDEB                   X                                                           Fecha de debito del pago del prestamo.                             000042PDA1_ALTERA                   X                                                           Tabla Modificada (Si / No)                000040PDA1_ATITEM                   X                                                           Item Activo (Si/No)                     000052PDA1_ATIVO                    X                                                           Indica si el tem de la lista de precio est activo.000065PDA1_CHEGAD                   X                                                           Hora prevista de llegada.                                        000019PDA1_COD                      X                                                           Codigo del Producto000066PDA1_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto. Pulse [F3] para consulta estndar.000044PDA1_CODTAB                   X                                                           Cdigo de referencia de la lista de precios.000061PDA1_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del tem en la lista de precios.000025PDA1_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto.000023PDA1_DESCTB                   X                                                           Descripcion de la Tabla000035PDA1_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la lista de precios.000036PDA1_DTUMOV                   X                                                           Fecha de transferencia a la UMov.me.000057PDA1_ECDTEX                   X                                                           Fecha de exportacin del registro para el sitio (CiaShop)000060PDA1_ECSEQ                    X                                                           Secuencia de exportacin en la Tabla intermediaria (CiaShop)000020PDA1_ESPEC                    X                                                           Tabla Especial (S/N)000116PDA1_ESTADO                   X                                                           Informe el cdigo del Estado/Provincia/Regin donde el precio de venta es vlido. Pulse [F3] para consulta estndar.000115PDA1_EXPSOP                   X                                                           Armazena a ltima data em que o registro foi exportado para a integrao com o Neogrid S&OP.                       000034PDA1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000025PDA1_FRETE                    X                                                           Valor unitario del flete.000075PDA1_GRUPO                    X                                                           Informe el cdigo del Grupo de producto. Pulse [F3] para consulta estndar.000041PDA1_HREXPO                   X                                                           Informa la hora de la ltima exportacin.000035PDA1_HRUMOV                   X                                                           Hora de transferencia a la UMov.me.000046PDA1_INDLOT                   X                                                           Rango de precio de los productos. Uso interno.000042PDA1_ITEM                     X                                                           Secuencia del tem en la lista de precios.000041PDA1_ITEMGR                   X                                                           tem de la grilla de la lista de precios.000053PDA1_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda utilizada en la lista de precios.000045PDA1_MSEXP                    X                                                           Informe la fecha de exportacin del registro.000092PDA1_PERDES                   X                                                           Factor que se aplicar en el precio base. Ej.: 1,10 - 10% de aumento 0,90 = 10% de descuento000049PDA1_PRCBAS                   X                                                           Precio base indicado en el registro de productos.000021PDA1_PRCLIQ                   X                                                           Precio Neto (sin IPI)000042PDA1_PRCMAX                   X                                                           Informe el precio mximo para el producto.000080PDA1_PRCVEN                   X                                                           Precio de venta final calculado a partir de los descuentos y factores aplicados.000012PDA1_PRECO                    X                                                           Precio Total000065PDA1_QTDLOT                   X                                                           Cantidad mxima de productos donde es vlida la lista de precios.000174PDA1_REFGRD                   X                                                           Cdigo de referencia de la grilla de productos. Con este cdigo se disminuye la necesidad de registro repetitivo para productos de la misma referencia de grilla/configurador.000029PDA1_TABELA                   X                                                           Codigo de la tabla de precios000013PDA1_TIPO                     X                                                           Tipo de Tabla000047PDA1_TIPPRE                   X                                                           Tipo de precio del tem en la lista de precios.000044PDA1_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin donde es vlido el precio.000031PDA1_TPTRIB                   X                                                           Tipo de Tributacion de la Tabla000030PDA1_UNILIQ                   X                                                           Precio Unitario Neto (sin IPI)000015PDA1_UNITAR                   X                                                           Precio Unitario000020PDA1_USERGA                   X                                                           Log de modificacin.000017PDA1_USERGI                   X                                                           Log de inclusin.000053PDA1_VLRDES                   X                                                           Valor de descuento que se aplicar en el precio base.000040PDA241DATA                    X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PDA261DATA                    X                                                           Fecha referente a la transferencia.     000040PDA2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDA2_LOCALT                   X                                                           Deposito Alternativo.                   000040PDA2_PROD                     X                                                           Codigo del Producto.                    000040PDA2_TES                      X                                                           Codigo del TES.                         000040PDA2_TIPO                     X                                                           Tipo del Cliente.                       000040PDA2_TPNOTA                   X                                                           Tipo de la Factura.                     000040PDA2_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion.                    000040PDA2_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion.                       000081PDA3_ADEPED                   X                                                           Indica la fecha de adhesin del vehculo al sistema de peaje en puestos de peaje.000055PDA3_ALTEXT                   X                                                           Altura externa.                                        000055PDA3_ALTINT                   X                                                           Altura interna.                                        000019PDA3_ANOFAB                   X                                                           Ao de fabricacion.000011PDA3_ANOMOD                   X                                                           Ao Modelo.000080PDA3_ATIVO                    X                                                           Indica si el camino esta disponible     para uso.                               000059PDA3_BITMAP                   X                                                           Imagen de producto.                                        000040PDA3_CAPACM                   X                                                           Capacidad Maxima.                       000040PDA3_CAPACN                   X                                                           Capacidad Nominal.                      000023PDA3_CATVEI                   X                                                           Categoria del vehiculo.000029PDA3_CHASSI                   X                                                           Num. del chasis del vehiculo.000120PDA3_CIPP                     X                                                           Nmero del certificado de inspeccin para el transporte de productos peligrosos                                         000086PDA3_CIV                      X                                                           Nmero del certificado de inspeccin vehicular                                        000040PDA3_COD                      X                                                           Codigo del Camion.                      000016PDA3_CODBEM                   X                                                           Cosigo del bien.000182PDA3_CODFAV                   X                                                           Codigo del favorecido del vehiculo. El favorecido del vehiculo sera el favorecido de los titulos financieros generados por medio del vehiculo.                                        000021PDA3_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.000060PDA3_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de vehiculos al cual este esta relacionado.000047PDA3_CODMUN                   X                                                           Almacena el cdigo IBGE referente al municipio.000060PDA3_CODRAS                   X                                                           Codigo del Buscador.                                        000054PDA3_COMEXT                   X                                                           Comp. externo.                                        000054PDA3_COMINT                   X                                                           Comp. Interno.                                        000200PDA3_CONFIG                   X                                                           Clave de nomenclatura del autotransporte, del catlogo del complemento Carta Porte, c_ConfigAutotransporte, publicado en el portal del SAT, que es utilizado para transportar los bienes o mercancas.
000019PDA3_COR                      X                                                           Color del vehiculo.000058PDA3_CORVEI                   X                                                           Color del vehiculo.                                       000024PDA3_CUSTO1                   X                                                           Valor del costo moneda1.000024PDA3_CUSTO2                   X                                                           Valor del costo moneda2.000024PDA3_CUSTO3                   X                                                           Valor del costo moneda3.000024PDA3_CUSTO4                   X                                                           Valor del costo moneda4.000024PDA3_CUSTO5                   X                                                           Valor del costo moneda5.000050PDA3_DATPRV                   X                                                           Fecha de previsin de disponibilidad del vehculo.000031PDA3_DATSTS                   X                                                           Fecha del estatus del vehculo.000040PDA3_DESC                     X                                                           Modelo del Camion.                      000066PDA3_DESCFO                   X                                                           Descripcion del proveedor.                                        000096PDA3_DESCMO                   X                                                           Descripcion del Conductor, este campo es completado automaticamente al seleccionar el conductor.000050PDA3_DESCOR                   X                                                           Desc. color.                                      000061PDA3_DESMAR                   X                                                           Descripcion de marca.                                        000060PDA3_DESMO                    X                                                           Nombre del conductor.                                       000078PDA3_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de transporte                                        000049PDA3_DESTIP                   X                                                           Descr. tipo                                      000075PDA3_DESTRA                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte.                                        000070PDA3_DTFVSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez del nmero de liberacin del seguro.000063PDA3_DTIVSG                   X                                                           Informe la fecha de inicio del nmero de liberacin del seguro.000105PDA3_DTVLSG                   X                                                           Informe la fecha de validez del nmero de liberacin del seguro.                                         000077PDA3_ESTPLA                   X                                                           Estado/ Provincia/ Region de la Placa.                                       000050PDA3_FILATU                   X                                                           Fil. Atual                                        000068PDA3_FILBAS                   X                                                           Sucursal base del vehiculo.
                                        000040PDA3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDA3_FILPRV                   X                                                           Sucursal de previsin de disponibilidad.000050PDA3_FILVGA                   X                                                           Fil. Vge. Atu                                     000049PDA3_FROTA                    X                                                           Especifique si es flota "Propia" o de "Terceros".000045PDA3_FROVEI                   X                                                           Flota                                        000123PDA3_GSTDMD                   X                                                           Habilita o deshabilita la utilizacin del vehculo en la rutina Gestin de demandas                                        000049PDA3_HORPRV                   X                                                           Hora de previsin de disponibilidad del vehculo.000030PDA3_HORSTS                   X                                                           Hora del estatus del vehculo.000067PDA3_IDENTI                   X                                                           Identificacion del Vehiculo                                        000080PDA3_INTEGR                   X                                                           Indica si el registro fue o no integrado en la inclusin/modificacin realizada.000064PDA3_INTOPE                   X                                                           Indica si el registro debe integrarse con la operadora de flota.000054PDA3_LAREXT                   X                                                           Ancho externo.                                        000054PDA3_LARINT                   X                                                           Ancho interno.                                        000083PDA3_LIBSEG                   X                                                           Informe el Numero de Liberacion de Seguro.                                         000115PDA3_LIMMAX                   X                                                           Limite maximo de puntos de venta que el vehiculo puede atender. (Se utiliza para calcular la preparacion de carga).000170PDA3_LOJFAV                   X                                                           Tienda del favorecido del vehiculo. El favorecido del vehiculo sera el favorecido de los titulos financieros generados por medio del vehiculo.                            000021PDA3_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.000019PDA3_MARCA                    X                                                           Marca del vehiculo.000046PDA3_MARVEI                   X                                                           Marca.                                        000052PDA3_MAXVOL                   X                                                           Indica la cantidad mxima de volmenes del vehculo.000040PDA3_MOTORI                   X                                                           Codigo del Conductor.                   000047PDA3_MULTS                    X                                                           Indica si el vehculo es Multidireccional o no.000070PDA3_MUNPLA                   X                                                           Municipio/ Ciudad de la placa.                                        000210PDA3_NOMFAV                   X                                                           Nombre del favorecido del vehiculo. El favorecido del vehiculo sera el favorecido de los titulos financieros generados por medio del vehiculo.                                                                    000064PDA3_NOMGRP                   X                                                           Descripcion del segmento                                        000053PDA3_NUMVGA                   X                                                           Num. Vge. Atu                                        000040PDA3_PLACA                    X                                                           Placa del Camion.                       000070PDA3_QTDEIX                   X                                                           Cantidad de ejes del vehiculo.                                        000080PDA3_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de un determinado unitizador   que el camion logra transportar.        000057PDA3_QTEIXV                   X                                                           Cantidad de ejes del vehculo al regresar de una entrega.000072PDA3_RENAVA                   X                                                           Codigo del RENAVAM del Vehiculo.                                        000048PDA3_RODAGE                   X                                                           Informe el tipo de eje y el rodaje del vehculo.000074PDA3_SERTMS                   X                                                           Informe el Servicio de transporte                                         000059PDA3_STATUS                   X                                                           Status do Lay- Away.                                       000218PDA3_SUBREM                   X                                                           Clave del subtipo de remolque o semirremolques del catlogo del complemento Carta Porte, c_SubTipoRem, publicado en el portal del SAT, que se emplean con el autotransporte para el traslado de los bienes o mercancas.
000044PDA3_TARA                     X                                                           Tara.                                       000124PDA3_TIPGRP                   X                                                           Informe el segmento del vehiculo, es decir, a cual grupo el pertenece. Ej.: Quimico.                                        000058PDA3_TIPRAS                   X                                                           Tipo de Rastreador                                        000045PDA3_TIPTR2                   X                                                           Tipo de transporte (especfico para Paraguay)000032PDA3_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte              000017PDA3_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo.000126PDA3_TPCAR                    X                                                           Tipo Carroceria: 00=No aplicable;01=Abierta;02=Cerrada/Paquetera;03=Cerealera;04=Portacontenedor;05=Sider                     000120PDA3_TPROD                    X                                                           Tipo de ejes: 01=Camion pesado;02=Camion pesado;03=Camion tractor;04=Furgoneta;05=Utilitario;06=Otros                   000056PDA3_TPVEIC                   X                                                           Tipo de vehiculo                                        000072PDA3_UNITIZ                   X                                                           Unitizador usado en la division de la carga en el vehiculo (Unitizacion)000050PDA3_VEIRAS                   X                                                           Rastreado.                                        000059PDA3_VELOC                    X                                                           Informar la velocidad mxima que el vehculo puede recorrer000040PDA3_VOLMAX                   X                                                           Volumen Maximo.                         000040PDA4_AJUDA1                   X                                                           Ayudante 1                              000040PDA4_AJUDA2                   X                                                           Ayudante 2                              000040PDA4_AJUDA3                   X                                                           Ayudante 3                              000046PDA4_ALTURA                   X                                                           Altura                                        000095PDA4_APPLOG                   X                                                           Representa el login del conductor en una aplicacin externa que est integrada con el Protheus.000040PDA4_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Conductor.                   000060PDA4_BITMAP                   X                                                           Imagen del producto.                                        000050PDA4_BLQMOT                   X                                                           Bloqueado.                                        000053PDA4_CARPER                   X                                                           Carga Peligrosa                                      000031PDA4_CATCNH                   X                                                           Cat. CNH (licencia de conducir)000040PDA4_CGC                      X                                                           CGC/CPF del Conductor.                  000033PDA4_CNH                      X                                                           Numero de la libreta de conducir.000040PDA4_COD                      X                                                           Codigo del Conductor.                   000069PDA4_CODBAI                   X                                                           Cdigo de la colonia correspondiente al catlogo c_Colonia del SAT.
000018PDA4_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000051PDA4_COMISS                   X                                                           Comisionado                                        000055PDA4_CORBAR                   X                                                           Color de barba.                                        000057PDA4_CORCAB                   X                                                           Color de cabello.                                        000054PDA4_COROLH                   X                                                           Color de ojos.                                        000054PDA4_CORPEL                   X                                                           Color de piel.                                        000075PDA4_DATNAS                   X                                                           Fecha de nascimiento del conductor.                                        000100PDA4_DDD                      X                                                           Informar el codigo DDD referente al municipio del Conductor.                                        000057PDA4_DESBAR                   X                                                           Descripcion barba.                                       000063PDA4_DESCAB                   X                                                           Descripcion de Cabello.                                        000183PDA4_DESOLH                   X                                                           Descripcion del color de ojos, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el color de ojos, esta informacion es relevante para la seguradors de la transportadora.000223PDA4_DESPEL                   X                                                           Descripcion del color de piel, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el color de piel, esta informacion es relevante para la seguradora de la transportadora.                                        000039PDA4_DTECNH                   X                                                           Fecha Exped. CNH (licencia de conducir)000070PDA4_DTFVSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez del nmero de liberacin del seguro.000082PDA4_DTIVSG                   X                                                           Informe la fecha de inicio de validez del nmero de liberacin del seguro.        000060PDA4_DTNASC                   X                                                           Fecha de nascimiento                                        000049PDA4_DTUMOV                   X                                                           Fecha de exportacion del registro para la UMov.Me000051PDA4_DTVCNH                   X                                                           Fch. Vcto. CNH (licencia de conducir)              000064PDA4_DTVISG                   X                                                           Informe la fecha de inicio del nmero de liberacin del seguro. 000095PDA4_DTVLSG                   X                                                           Informe la fecha de validez del nmero de liberacin del seguro.                               000043PDA4_EMAIL                    X                                                           Indica la direccin de email del conductor.000040PDA4_END                      X                                                           Direccion del Conductor.                000052PDA4_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil                                        000011PDA4_FALCOM                   X                                                           Hablar con.000070PDA4_FILATU                   X                                                           Sucursal Actual del Conductor.                                        000070PDA4_FILBAS                   X                                                           Sucursal base del conductor.
                                        000040PDA4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000155PDA4_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor relacionado al conductor. Se utiliza para generar titulos (Credito o Debito) en la prestacion de cuentas, si existe alguna diferencia.000051PDA4_HRUMOV                   X                                                           Horario de exportacion del registro para la UMov.me000028PDA4_IDOPE                    X                                                           Id de la operadora de flota.000050PDA4_LIBSEG                   X                                                           Lib.Seguro                                        000026PDA4_LIMCRE                   X                                                           Limite pendiente conductor000073PDA4_LOCAL                    X                                                           Cdigo de la localidad correspondiente al catlogo c_Localidad del SAT.
000040PDA4_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                   000018PDA4_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000059PDA4_MAE                      X                                                           Nombre de la Madre.                                        000106PDA4_MAT                      X                                                           Si el campo "Tp.Conductor" esta igual a "Propio", informe el num. de la libreta de conducir (archivo SRA).000048PDA4_MUN                      X                                                           Municipio/ Ciudad del Conductor.                000082PDA4_MUNCNH                   X                                                           Municipio/ Ciudad de Licencia de Conducir.                                        000040PDA4_NOME                     X                                                           Nombre del Conductor.                   000060PDA4_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000040PDA4_NREDUZ                   X                                                           Nombre Reducido Conductor.              000070PDA4_NUMCNH                   X                                                           Numero de Licencia de Conducir.                                       000032PDA4_NUMEXT                   X                                                           Nmero exterior del domicilio.
000032PDA4_NUMINT                   X                                                           Nmero interior del domicilio.
000057PDA4_NUMSEG                   X                                                           N. Asegurado 

                                       000060PDA4_OLH                      X                                                           Descripcion de ojos.                                        000056PDA4_PAI                      X                                                           Nombre del Padre                                        000044PDA4_PESO                     X                                                           Peso                                        000040PDA4_PRZFIN                   X                                                           Plazo ajuste Financiero.                000040PDA4_PRZPRO                   X                                                           Plazo para producto Lleno.              000027PDA4_PRZVAS                   X                                                           Plazo para romper embalajes000052PDA4_REGCNH                   X                                                           N Reg. CNH (licencia de conducir)                  000071PDA4_RG                       X                                                           Numero de Documeto de Identidad                                        000065PDA4_RGDT                     X                                                           Fecha de emision del R.G.                                        000051PDA4_RGORG                    X                                                           org. Emisor                                        000047PDA4_SINAIS                   X                                                           Senales.                                       000030PDA4_STATUS                   X                                                           Estatus del Conductor.        000040PDA4_TEL                      X                                                           Numero del Telefono.                    000071PDA4_TELREC                   X                                                           Numero de telefono para recados.                                       000137PDA4_TIPMOT                   X                                                           Tipo de Conductor: "Propio" o "Tercero". 
Si es  "Propio", informe el Campo "Matricula". 
Si es "Tercero",informe el Campo "Proveedor".000053PDA4_VALSEG                   X                                                           Val. Segurado                                        000020PDA5_COBRAD                   X                                                           Cobrador de la zona.000040PDA5_COD                      X                                                           Codigo del Recorrido.                   000114PDA5_CODCAL                   X                                                           Codigo del calendario para la region. Si se informa se usara en la ventana de entregas en la preparacion de carga.000025PDA5_DESC                     X                                                           Descripcion de la region.000040PDA5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000145PDA5_TEMPO                    X                                                           Tiempo promedio de dislocacion entre los sectores de la region. Se usara para preparar la carga para prevision del horario de llegada al cliente.000022PDA5_VENDED                   X                                                           Vendedor de la Region.000040PDA6_AGENDA                   X                                                           Agenda del Vendedor.                    000045PDA6_ALIANC                   X                                                           Alianza                                      000121PDA6_CODCAL                   X                                                           Codigo del calendario para el sector. Si se informa se utilizara en la ventana de entregas en la preparacion de la carga.000040PDA6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDA6_PERCUR                   X                                                           Codigo del Recorrido.                   000040PDA6_REF                      X                                                           Referencia.                             000040PDA6_ROTA                     X                                                           Cod. de la Ruta en el Recorrido.        000057PDA6_TEMPO                    X                                                           Tiempo promedio de dislocacion entre clientes del sector.000041PDA7_CEPATE                   X                                                           CP. Final                                000050PDA7_CEPDE                    X                                                           CP. Inicial                                       000040PDA7_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PDA7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDA7_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000059PDA7_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario                                         000040PDA7_PERCUR                   X                                                           Codigo del Recorrido.                   000106PDA7_PEROBR                   X                                                           Define si el itinerario se definir como obligatorio para el anlisis de restricciones del viaje por rea.000040PDA7_REF                      X                                                           Referencia en el Recorrido.             000040PDA7_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                      000040PDA7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                              000019PDA7_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion000016PDA7_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion000040PDA7_VISITA                   X                                                           Secuencia de Visitas.                   000137PDA8_ATIVO                    X                                                           Indica si la ruta en cuestion esta activa o no. Si no esta, la misma y sus respectivos pedidos no se veran en la preparacion de la carga.000040PDA8_CAMINH                   X                                                           Codigo del Camion.                      000087PDA8_CDOMDF                   X                                                           Codigo de la region de origen de carga del eMDF                                        000183PDA8_CDRCAL                   X                                                           Indica el cdigo de la regin de clculo para encontrar la tabla de flete por pagar, en la utilizacin del concepto de rutas por procedimiento.                                        000054PDA8_CDRORI                   X                                                           Cod. Reg. Ori.                                        000040PDA8_COD                      X                                                           Codigo del itinerario.                  000024PDA8_CODCAL                   X                                                           Calendario para la ruta.000020PDA8_CODPER                   X                                                           Codigo del trayecto.000040PDA8_DESC                     X                                                           Descripcion del Itinerario.             000158PDA8_DESCAL                   X                                                           Descripcin de la regin de clculo de la tabla de flete por pagar, en el uso del concepto de rutas por procedimiento.                                        000025PDA8_DESROT                   X                                                           Descripcion Tipo de ruta.000025PDA8_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.000055PDA8_DESSVT                   X                                                           Descr. Sv. Tran.                                       000055PDA8_DESTPT                   X                                                           Desc. Tp. Trans                                        000029PDA8_DESVEI                   X                                                           Descripcion tipo de vehiculo.000040PDA8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000073PDA8_IDPAGB                   X                                                           Este campo almacena el cdigo referente a esta ruta en el sistema PAGBEM.000040PDA8_LIMMAX                   X                                                           Limite Maximo de Puntos Venta.          000092PDA8_ORIDMF                   X                                                           Descripcion de la region de origen de carga del eMDF                                        000009PDA8_PERCUR                   X                                                           Trayecto.000135PDA8_PERRTB                   X                                                           Porcentaje de rentabilidad de ruta, utilizada en el momento de calculo del costo de transporte.                                        000051PDA8_REGORI                   X                                                           Reg. origen                                        000053PDA8_ROTMUN                   X                                                           Rt. Municipal                                        000053PDA8_SERTMS                   X                                                           Serv. Transp.                                        000009PDA8_SERVIC                   X                                                           Servicio.000076PDA8_TEMPO                    X                                                           Tiempo promedio de dislocacion entre las regiones y los sectores de la ruta.000059PDA8_TIPCAR                   X                                                           Tipo de transporte.                                        000013PDA8_TIPROT                   X                                                           Tipo de ruta.000019PDA8_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte.000017PDA8_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo.000040PDA9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDA9_PERCUR                   X                                                           Codigo del Recorrido.                   000040PDA9_REF                      X                                                           Referencia del Itinerario.              000040PDA9_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                      000040PDA9_ROTEIR                   X                                                           Codigo del Itinerario.                  000040PDA9_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                               000003PDAA_CEP                      X                                                           CP.000018PDAA_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente000022PDAA_CODIGO                   X                                                           Codigo del calendario.000023PDAA_CODNPO                   X                                                           Codigo de No-Concrecion000019PDAA_CODVEN                   X                                                           Codigo del Vendedor000020PDAA_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento000038PDAA_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del calendario.000105PDAA_DIA                      X                                                           Informe el dia del mes (1 a 31) cuando empezara la secuencia de las semanas, si el calendario es semanal.000017PDAA_FILDES                   X                                                           Surursal destino.000108PDAA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000035PDAA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                 000027PDAA_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido del Venta000005PDAA_ROTA                     X                                                           Ruta.000007PDAA_SETOR                    X                                                           Sector.000219PDAA_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de calendario. Semanal sera necesario informar en los itemes los dias de las semanas y su secuencia. Mensual sera necesario informar en los itemes los dias del mes.                                        000005PDAA_ZONA                     X                                                           Zona.000021PDAB_AMBITO                   X                                                           Ambito de la Encuesta000077PDAB_CODIGO                   X                                                           Codigo del Itinerario de Operaciones.                                        000019PDAB_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo000091PDAB_DATDIA                   X                                                           Informe el dia del mes si el calendario es mensual.                                        000026PDAB_DATFIM                   X                                                           Fecha Final de la Encuesta000028PDAB_DATINI                   X                                                           Fecha Inicial de la Encuesta000024PDAB_DESC                     X                                                           Descripcion del Objetivo000054PDAB_DESCFR                   X                                                           Dias de Semana                                        000108PDAB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000075PDAB_FREQUE                   X                                                           Informe la frecuencia de los dias de la semana si el calendario es semanal.000019PDAB_MARC01                   X                                                           1. Marca Encuestada000019PDAB_MARC02                   X                                                           2. Marca encuestada000019PDAB_MARC03                   X                                                           3. Marca encuestada000019PDAB_MARC04                   X                                                           4. Marca encuestada000019PDAB_MARC05                   X                                                           5. Marca encuestada000019PDAB_MARC06                   X                                                           6. Marca encuestada000019PDAB_MARC07                   X                                                           7. Marca encuestada000019PDAB_MARC08                   X                                                           8. Marca encuestada000019PDAB_MARC09                   X                                                           9. Marca encuestada000020PDAB_MARC10                   X                                                           10. Marca encuestada000020PDAB_MARC11                   X                                                           11. Marca encuestada000020PDAB_MARC12                   X                                                           12. Marca encuestada000049PDAB_NUMSEM                   X                                                           Nr. Semana                                       000024PDAB_PRCCON                   X                                                           Precio Maximo Consumidor000026PDAB_PRCVAR                   X                                                           Precio Maximo al por Menor000012PDAB_PRZMAX                   X                                                           Plazo Maximo000022PDAB_STATUS                   X                                                           Estatus de la Encuesta000021PDAB_UNID01                   X                                                           Unidad de la Marca 01000021PDAB_UNID02                   X                                                           Unidad de la Marca 02000021PDAB_UNID03                   X                                                           Unidad de la Marca 03000021PDAB_UNID04                   X                                                           Unidad de la Marca 04000021PDAB_UNID05                   X                                                           Unidad de la Marca 05000021PDAB_UNID06                   X                                                           Unidad de la Marca 06000021PDAB_UNID07                   X                                                           Unidad de la Marca 07000021PDAB_UNID08                   X                                                           Unidad de la Marca 08000021PDAB_UNID09                   X                                                           Unidad de la Marca 09000021PDAB_UNID10                   X                                                           Unidad de la Marca 10000021PDAB_UNID11                   X                                                           Unidad de la Marca 11000021PDAB_UNID12                   X                                                           Unidad de la Marca 12000018PDAC_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente000030PDAC_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de vehiculos.000019PDAC_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo000023PDAC_COMPRA                   X                                                           Compra semanal en Cajas000020PDAC_DATA                     X                                                           Fecha de la Encuesta000053PDAC_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de vehiculos.
Ej. camion, etc.000014PDAC_ESTCX                    X                                                           Stock en Cajas000108PDAC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000016PDAC_MARCA                    X                                                           Marca encuestada000031PDAC_MOTIVO                   X                                                           Motivo para no hacerse encuesta000014PDAC_MROFER                   X                                                           Marca ofrecida000013PDAC_NPESQ                    X                                                           No Encuestada000018PDAC_PRAZO                    X                                                           Plazo Pago en dias000024PDAC_PRCCON                   X                                                           Precio Maximo Consumidor000026PDAC_PRCVAR                   X                                                           Precio Maximo al por menor000087PDADO_PROTEGIDO               X                                                           Acceso restringido: este usuario no tiene permiso de acceso a los datos de esta rutina.000086PDAD_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente para la regla. En blanco valdra para todos los clientes.000041PDAD_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la regla de entrega.000107PDAD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000040PDAD_GRPVEN                   X                                                           Grupo de clientes donde la regla valdra.000041PDAD_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente donde la regla valdra.000032PDAE_ADFINA                   X                                                           Cuenta Contable Adic. Financiero000026PDAE_CLIENT                   X                                                           Cuenta Cliente Facturacion000097PDAE_CODCAL                   X                                                           Codigo del calendario de entregas en el que el grupo de clientes o cliente permite para la regla.000077PDAE_CODIGO                   X                                                           Codigo del Itinerario de Operaciones.                                        000085PDAE_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo especifico que el grupo de clientes o cliente acepta en la regla.000023PDAE_COFINS                   X                                                           Cuenta COFINS por pagar000026PDAE_COFPRO                   X                                                           Cuenta de COFINS producto.000024PDAE_CTRECE                   X                                                           Cuenta contable Ingresos000026PDAE_CUSTO                    X                                                           Cuenta Contable para Costo000019PDAE_DESC                     X                                                           Cuenta de Descuento000062PDAE_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                                        000155PDAE_DESVEI                   X                                                           Descripcion del grupo de vehiculos. Este campo sera completado automaticamente al seleccionar un grupo de vehiculos.                                       000040PDAE_FCUSTO                   X                                                           Cuenta de Costo Transfer.               000108PDAE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000020PDAE_FORNEC                   X                                                           Cuenta del Proveedor000021PDAE_FRETE                    X                                                           Cuenta Contable Flete000077PDAE_GRUVEI                   X                                                           Grupo de vehiculos que el grupo de clientes o cliente solicita para la regla.000018PDAE_HIST                     X                                                           Historial Estandar000036PDAE_HRFIM                    X                                                           Horario (ventana) final de la regla.000040PDAE_HRINI                    X                                                           Horario (ventana) inicial para la regla.000020PDAE_ICM                      X                                                           Cuenta Contable ICMS000027PDAE_ICMF                     X                                                           Cuenta Contable ICMS Fuente000035PDAE_ICMFT                    X                                                           Cuenta Contable Trans. ICMS Fuente.000027PDAE_ICMFTC                   X                                                           Cuenta ICM Fuente Trans. CR000022PDAE_ICMFTD                   X                                                           ICM transitoria Debito000026PDAE_ICMREC                   X                                                           Cuenta Contable ICM Recup.000026PDAE_ICMT                     X                                                           Cuenta Contable Trans.ICMS000019PDAE_IPI                      X                                                           Cuenta Contable IPI000025PDAE_IPIT                     X                                                           Cuenta contable Trans.IPI000024PDAE_NATMOV                   X                                                           Modalidad del Movimiento000020PDAE_PIS                      X                                                           Cuenta PIS por pagar000027PDAE_PISPRO                   X                                                           Cuenta de PIS por producto.000040PDAE_PROD                     X                                                           Cuenta Contable Stock.                  000057PDAE_QTEIX                    X                                                           Cantidad de ejes.                                        000041PDAE_RECEBE                   X                                                           Cuenta.Cont.Cuentas por Cobrar           000105PDAE_REGRA                    X                                                           Regla del grupo de clientes o cliente.
Ej. Regla = condicion aceptada
Escepcion = condicion no aceptada000040PDAE_TFRETE                   X                                                           Cuenta Contable Transitoria Flete.      000018PDAE_TPMOV                    X                                                           Local del Producto000040PDAE_TRDEV                    X                                                           Cuenta Contable Transitoria Devolucion. 000040PDAE_TRENTR                   X                                                           Cuenta Contable Transitoria Entrada     000032PDAE_TRIPIC                   X                                                           Cuenta Transit. IPI Credito     000030PDAE_TRIPID                   X                                                           Cuenta Transit. IPI Debito    000022PDAE_TRRICM                   X                                                           Tr.Recuperar ICMS     000022PDAE_TRRIPI                   X                                                           Trans.Recuperar IPI   000034PDAE_TRSAID                   X                                                           Cuenta Contable Transitoria Salida000015PDAE_VCANCE                   X                                                           Ventas Anuladas000077PDAE_VCANCT                   X                                                           Cuenta Contable Transitoria de venta anulada.                                000065PDAE_VEI                      X                                                           Descripcion del Vehiculo.                                        000035PDAE_VFATUR                   X                                                           Cuenta Contable Ventas por Facturar000057PDAF_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente donde se medida el tiempo de descarga.000023PDAF_CODIGO                   X                                                           Codigo del Time Service000040PDAF_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000023PDAF_DESC                     X                                                           Descripcion de la Tabla000107PDAF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000128PDAF_GRPCLI                   X                                                           Grupo de venta de clientes de los cuales se medira el tiempo de descarga.                                                       000061PDAF_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000040PDAF_NREDUZ                   X                                                           Nombre Reducido                         000016PDAF_TABELA                   X                                                           Tabla de Precios000008PDAF_VEND                     X                                                           Vendedor000018PDAG_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente000075PDAG_CODIGO                   X                                                           Codigo de Itinerario de Operaciones.                                       000019PDAG_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto000019PDAG_COMMOD                   X                                                           Numero del Comodato000023PDAG_DATINS                   X                                                           Fecha de la Instalacion000020PDAG_DATRET                   X                                                           Fecha de la Retirada000108PDAG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000053PDAG_INDLOT                   X                                                           Orden medida.                                        000083PDAG_ITEM                     X                                                           Numero de Item de Aprovacion de Apariencia.                                        000018PDAG_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente000019PDAG_NUMPRO                   X                                                           Numero del Producto000028PDAG_PESO                     X                                                           Frnja de peso para descarga.000024PDAG_QTDEAN                   X                                                           Cantidad Prestada Ant.  000021PDAG_QTDEOU                   X                                                           Cantidad Prest. Otras000022PDAG_QTDPAN                   X                                                           Cantidad propia Antarc000021PDAG_QTDPOU                   X                                                           Cantidad Propia otras000018PDAG_SERIE                    X                                                           Serie del Producto000022PDAG_SIGLAE                   X                                                           Sigla para el Prestamo000018PDAG_SIGLAP                   X                                                           Sigla para Propios000069PDAG_TEMPO                    X                                                           Tiempo de descarga (Time Service) corresponde a los datos informados.000013PDAG_TIPO                     X                                                           Tipo de Stock000032PDAG_VOLUME                   X                                                           Franja de volumen para descarga.000014PDAH_ANO                      X                                                           Ao de la Meta000077PDAH_CHGREA                   X                                                           Hora de llegada al cliente efectuada.                                        000068PDAH_CODCAR                   X                                                           Codigo de la carga generada.                                        000070PDAH_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente de entrega.                                        000108PDAH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000076PDAH_HRCHEG                   X                                                           Hora prevista de llegada al cliente.                                        000076PDAH_HRSAID                   X                                                           Hora de salida prevista del cliente.                                        000083PDAH_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente de entrega.                                        000019PDAH_PROD                     X                                                           Codigo del Producto000017PDAH_QTD01                    X                                                           Cantidad en Enero000019PDAH_QTD02                    X                                                           Cantidad en Febrero000017PDAH_QTD03                    X                                                           Cantidad en Marzo000017PDAH_QTD04                    X                                                           Cantidad en Abril000016PDAH_QTD05                    X                                                           Cantidad en Mayo000017PDAH_QTD06                    X                                                           Cantidad en Junio000017PDAH_QTD07                    X                                                           Cantidad en Julio000018PDAH_QTD08                    X                                                           Cantidad en Agosto000022PDAH_QTD09                    X                                                           Cantidad en Septiembre000019PDAH_QTD10                    X                                                           Cantidad en Octubre000021PDAH_QTD11                    X                                                           Cantidad en Noviembre000021PDAH_QTD12                    X                                                           Cantidad en Diciembre000068PDAH_SDREAL                   X                                                           Horario de salida real del cliente.                                 000071PDAH_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga generada.                                        000073PDAH_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de entrega de la carga.                                        000075PDAH_TMREAL                   X                                                           Tiempo real de parada en el cliente.                                       000080PDAH_TMSERV                   X                                                           Tiempo de parada previsto en el cliente.                                        000019PDAH_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor000014PDAH_VLR01                    X                                                           Valor en Enero000016PDAH_VLR02                    X                                                           Valor en Febrero000014PDAH_VLR03                    X                                                           Valor en Marzo000014PDAH_VLR04                    X                                                           Valor en Abril000013PDAH_VLR05                    X                                                           Valor en Mayo000014PDAH_VLR06                    X                                                           Valor en Junio000014PDAH_VLR07                    X                                                           Valor en Julio000015PDAH_VLR08                    X                                                           Valor en Agosto000019PDAH_VLR09                    X                                                           Valor en Septiembre000016PDAH_VLR10                    X                                                           Valor en Octubre000018PDAH_VLR11                    X                                                           Valor en Noviembre000018PDAH_VLR12                    X                                                           Valor en Diciembre000040PDAI_CAMINH                   X                                                           Codigo del Camion.                      000040PDAI_CAPVOL                   X                                                           Capacidad Volumetrica.                  000040PDAI_CARORI                   X                                                           Carga Original.                         000067PDAI_CHEGAD                   X                                                           Hora prevista para llegada.                                        000040PDAI_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PDAI_COD                      X                                                           Codigo de la carga.                     000040PDAI_DATA                     X                                                           Fecha de Generacion de la carga.        000057PDAI_DTCHEG                   X                                                           Fecha de llegada.                                        000104PDAI_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida prevista del vehiculo del cliente. Campo completado automaticamente al generar la carga.000040PDAI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000053PDAI_FILPV                    X                                                           Sucursal del pedido de venta - OMS OperadorLogstico.000054PDAI_FREAUT                   X                                                           Flete Autonomo                                        000040PDAI_HORA                     X                                                           Hora de Generacion de la carga.         000079PDAI_HRSAID                   X                                                           Horario de salida previsto del cliente.                                        000040PDAI_LOJA                     X                                                           Codigo del Negocio.                     000040PDAI_MOTORI                   X                                                           Codigo del Conductor.                   000052PDAI_NFISCA                   X                                                           Nota fiscal.                                        000040PDAI_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Venta Aprobado.               000040PDAI_PERCUR                   X                                                           Codigo del Recorrido.                   000022PDAI_PESO                     X                                                           Peso total del pedido.000067PDAI_REDESP                   X                                                           Cdigo de la transportadora para redespacho existente en el pedido.000077PDAI_REMITO                   X                                                           Identifica el numero remito de entrada.                                      000040PDAI_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                      000040PDAI_ROTEIR                   X                                                           Codigo del itinerario.                  000026PDAI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000008PDAI_SDOCRM                   X                                                           Serie R.000040PDAI_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga.                  000040PDAI_SEQROT                   X                                                           Secuencia de la Ruta/Recorrido.         000040PDAI_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de los pedidos.               000040PDAI_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                    000048PDAI_SERREM                   X                                                           Serie R.                                        000087PDAI_TIMEST                   X                                                           Tiempo de llegada en el punto de parada calculado por la MapLink, en formato timestamp.000053PDAI_TMSERV                   X                                                           Time Service.                                        000067PDAI_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete por Item.
                                        000040PDAI_VENDED                   X                                                           Codigo del Vendedor.                    000030PDAJ_CAPNOM                   X                                                           Capacidad nominal del Embalaje000027PDAJ_CAPREA                   X                                                           Capacidad Real del Embalaje000024PDAJ_CODBAS                   X                                                           Codigo Base de 6 digitos000022PDAJ_CODCAT                   X                                                           Codigo de la Categoria000019PDAJ_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embalaje000016PDAJ_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo000018PDAJ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca000060PDAJ_CODREF                   X                                                           Codigo de Referencia                                        000051PDAJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000027PDAJ_DSCBAS                   X                                                           Descripcion del codigo base000035PDAJ_DSCCAT                   X                                                           Descripcion de la Categoria        000024PDAJ_DSCEMB                   X                                                           Descripcion del embalaje000021PDAJ_DSCGRP                   X                                                           Descripcion del Grupo000023PDAJ_DSCMAR                   X                                                           Descripcion de la marca000020PDAJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PDAJ_FILQUA                   X                                                           Sucursal del cuadrante000047PDAJ_LATINI                   X                                                           Latitud                                        000018PDAJ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000023PDAJ_PESBRU                   X                                                           Peso bruto del producto000022PDAJ_PESO                     X                                                           Peso Neto del Producto000042PDAK_ACECAR                   X                                                           Indica si el retorno de cargas ya se hizo.000057PDAK_ACEFIN                   X                                                           Indica si la prestacion de cuentas financiera ya se hizo.000040PDAK_ACEVAS                   X                                                           Ajuste de Embalajes OK?                000040PDAK_AJUDA1                   X                                                           Codigo del Ayudante 1.                  000040PDAK_AJUDA2                   X                                                           Codigo del Ayudante 2.                  000040PDAK_AJUDA3                   X                                                           Codigo del Ayudante 3.                  000057PDAK_BLQCAR                   X                                                           Bloqueo de carga.                                        000058PDAK_BLWMS                    X                                                           Liberacion de WMS.                                        000058PDAK_CAMINH                   X                                                           Codigo del vehiculo que efectuo el transporte de la carga.000071PDAK_CAPVOL                   X                                                           Capacidad volumetrica total de los productos pertenecientes a la carga.000062PDAK_CDCLFR                   X                                                           Clasificacin de flete                                        000017PDAK_CDTPOP                   X                                                           Tipo de operacin000040PDAK_COD                      X                                                           Codigo de la Carga.                     000095PDAK_COLENT                   X                                                           Indica si la carga est integrada con el portal de recoleccin/entrega. Se aceptan 1=S y 2=No.000040PDAK_DATA                     X                                                           Fecha de Generacion de la Carga.        000066PDAK_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega de carga.                                        000058PDAK_DISROT                   X                                                           Distancia total para la entrega de la carga en kilmetros.000052PDAK_DTACCA                   X                                                           Fecha en la se hizo el retorno de cargas.           000033PDAK_FEZNF                    X                                                           Indica si ya se facturo la carga.000040PDAK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PDAK_FLGUNI                   X                                                           Flag que indica si la carga fue         inutizada.                              000040PDAK_HORA                     X                                                           Hora de Generacion de la Carga.         000063PDAK_HRSTAR                   X                                                           Hora inicial de entrega.                                       000070PDAK_IDENT                    X                                                           Identificador de Viaje / Carga                                        000100PDAK_INTTPR                   X                                                           Informa si la carga se gener por medio de la integracin con el TPR (Totvs Planificacin de rutas).000040PDAK_JUNTOU                   X                                                           Carga a la que se incorporo.            000046PDAK_MOTORI                   X                                                           Codigo del conductor responsable por la carga.000083PDAK_NOMTRA                   X                                                           Razon social o nombre de la transportadora.                                        000040PDAK_OK                       X                                                           Control MarkBrow.                       000040PDAK_PESO                     X                                                           Peso del Producto.                      000029PDAK_PROCES                   X                                                           Indica el cdigo del proceso.000080PDAK_PTOENT                   X                                                           Cantidad de puntos de entrega de la     carga.                                  000036PDAK_QTEIXI                   X                                                           Cantidad de ejes en el viaje de ida.000039PDAK_QTEIXV                   X                                                           Cantidad de ejes en el viaje de vuelta.000040PDAK_ROTEIR                   X                                                           Codigo del Itinerario.                  000040PDAK_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga.                  000043PDAK_STROTE                   X                                                           Estatus de la planificacin con la MapLink.000041PDAK_TIMROT                   X                                                           Tiempo total para la entrega de la carga.000080PDAK_TRANSP                   X                                                           Codigo de la Transportadora de la carga.                                        000040PDAK_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion.                    000040PDAK_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion.                       000040PDAK_VALOR                    X                                                           Valor total de la carga.                000049PDAK_VALROT                   X                                                           Valor total de los peajes para entregar la carga.000080PDAK_VEIC2                    X                                                           Cdigo del vehculo 2 pertenece a la carga.                                     000083PDAK_VEIC3                    X                                                           Cdigo del vehculo 3 pertenece a la carga.                                        000264PDAK_VIAEXT                   X                                                           Indica si el viaje generado por el TPR es un viaje extra. Un viaje extra es cuando el TPR informa que durante el anlisis faltaron vehculos para todos los pedidos. Para poder entregar ms pedidos, la planificacin sugiri reutilizar uno de los vehculos enviados.000067PDAK_VIAROT                   X                                                           Viaje planificador de rutas                                        000040PDALINEA119                   X                                                           Fecha de la 1 devolucion del cheque.   000040PDALINEA219                   X                                                           Fecha de la 2 devolucion del cheque.   000040PDAL_DESCRT                   X                                                           Descripcion de la ruta.                 000080PDAL_DIASEM                   X                                                           Dia de la semana en el cual las rutas   seran incluidas.                        000040PDAL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000058PDAL_OK                       X                                                           Flag para GetMarc.                                        000080PDAL_ROTEIR                   X                                                           Codigo de la ruta que esta activa para  el dia de la semana informado.          000040PDAL_TESDEV                   X                                                           TES de Devolucion.                      000040PDAL_TESVEN                   X                                                           TES de Venta.                           000056PDAM_CARGA                    X                                                           Codigo de Carga.                                        000057PDAM_CLIENT                   X                                                           Codigo de Cliente.                                       000039PDAM_ESCOPO                   X                                                           Ambito del Mensaje                     000059PDAM_FILCR                    X                                                           Sucursal de origen.                                        000108PDAM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000061PDAM_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000097PDAM_LOTE                     X                                                           Identifica el Lote, informado en el registro de entregas.                                        000019PDAM_MENSAG                   X                                                           Mensaje por enviar.000063PDAM_NUMCMP                   X                                                           Numero de compensacion.                                        000073PDAM_NUMERO                   X                                                           Numero secuencial del presupuesto.                                       000062PDAM_NUMLIQ                   X                                                           Numero de liquidacion.                                        000129PDAM_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema permite el control de cada uno de los divisiones de un titulo.                                      000084PDAM_PREFIX                   X                                                           Prefijo de titulos generados no financieros.                                        000057PDAM_SEQBX                    X                                                           Secuencia de baja.                                       000082PDAM_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de montaje de carga. Uso Interno                                        000060PDAM_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Estados.                                       000055PDAM_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo.                                        000053PDAM_TPBAIX                   X                                                           Tipo de baja.                                        000057PDAM_USER                     X                                                           Nombre del Usuario.                                      000021PDAM_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento.000019PDAM_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor000018PDAN_CARGA                    X                                                           Codigo de la carga000018PDAN_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente000019PDAN_COD                      X                                                           Codigo del Producto000056PDAN_CODCAR                   X                                                           Codigo de la carga que genero la asignacion del vehiculo000029PDAN_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo asignado.000039PDAN_DATFIM                   X                                                           Fecha final de asignacion del vehiculo.000043PDAN_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio de asignacion del vehiculo.000020PDAN_DOC                      X                                                           Numero de la Factura000108PDAN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000025PDAN_FLGIMP                   X                                                           Flag de Impresion de Vale000038PDAN_HORFIM                   X                                                           Hora final de asignacion del vehiculo.000042PDAN_HORINI                   X                                                           Hora de inicio de asignacion del vehiculo.000029PDAN_ITEM                     X                                                           Numero del Item en la Factura000041PDAN_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente.         000030PDAN_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Devolucion/ Salto000022PDAN_QTDEV                    X                                                           Cantidad en Devolucion000017PDAN_QTOUT                    X                                                           Cantidad en otros000018PDAN_QTQUE                    X                                                           Cantidad en Saltos000073PDAN_SEQCAR                   X                                                           Numero de la secuencia de la carga que genero la asignacion del vehiculo.000019PDAN_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura000066PDAN_TPALOC                   X                                                           Tipo de asignacion: "1" - Generado por carga o "2" bloqueo manual.000019PDAN_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion000016PDAN_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion000058PDAO_APTJOR                   X                                                           Informe el codigo del apunte de la jornada del conductor. 000209PDAO_ATIVID                   X                                                           Si hay actividad vinculada a macro, informe aqui su codigo.
Es importante vincular actividades para que los viajes se actualicen de acuerdo con la recepcion de la macro
                                        000018PDAO_CARGA                    X                                                           Codigo de la Carga000078PDAO_CODMAC                   X                                                           Informe el codigo de la macro de viaje                                        000170PDAO_CODOCO                   X                                                           Si hay ocurrencia vinculada a macro, informe aqui su codigo.
Es importante vincular ocurrencias para que los viajes se actualicen de acuerdo con la recepcion de la macro
000035PDAO_DESAPT                   X                                                           Descripcion del apunte.            000069PDAO_DESATI                   X                                                           Informar la descripcion de la actividad relacionada                  000034PDAO_DESMAC                   X                                                           Informe la descripcion de la macro000052PDAO_DESOCO                   X                                                           Informar la descripcion de la ocurrencia relacionada000028PDAO_DTACER                   X                                                           Fecha de ajuste de Embalajes000020PDAO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000025PDAO_FLGIMP                   X                                                           Flag de Impresion de Vale000018PDAO_IDEMPR                   X                                                           Ident. de Prestamo000016PDAO_IDVEND                   X                                                           Ident. de Ventas000008PDAO_LOCAL                    X                                                           Deposito000027PDAO_MOTIVO                   X                                                           Codigo de motivo del salto.000019PDAO_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto000021PDAO_QTEMPR                   X                                                           Cantidad en Prestamos000016PDAO_QTOUTR                   X                                                           Cantidad (Otros)000018PDAO_QTQUEB                   X                                                           Cantidad en Saltos000019PDAO_QTRETO                   X                                                           Cantidad en Retorno000040PDAO_QTRORI                   X                                                           Cantidad Retorno Original               000018PDAO_QTVEND                   X                                                           Cantidad en Ventas000210PDAO_TIPAPO                   X                                                           Informar si es el inicio o final del apunte de una actividad. Ejemplo: Para algunas actividades como Alimentacion o Descanso, se debe indicar si la macro vinculada es de Inicio o Final de Alimentacion/Descanso.000019PDAO_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion000016PDAO_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion000040PDAP_CARGA                    X                                                           Codigo de la carga.                     000040PDAP_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo.                       000053PDAP_DEVOL                    X                                                           Devoluciones.                                        000040PDAP_DIFERE                   X                                                           Direrencia Verificada.                  000040PDAP_DTACER                   X                                                           Fecha de Ajuste Financiero.             000061PDAP_FILCP                    X                                                           Sucursales de origen.                                        000040PDAP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDAP_FLGIMP                   X                                                           Flag de Impresion de Vale.              000060PDAP_FORNEC                   X                                                           Codigo de Proveedor.                                        000040PDAP_GRUPO                    X                                                           Grupo para Ajuste.                      000040PDAP_INVALI                   X                                                           Valores Invalidos.                      000061PDAP_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000057PDAP_NUM                      X                                                           Numero de titulo.                                        000133PDAP_PARCEL                   X                                                           Parcela de titulo. El sistema permite el control de cada uno de las divisiones de un titulo.                                         000070PDAP_PREFIX                   X                                                           Prefijo de los titulos generados en el financiero                     000040PDAP_PREVIS                   X                                                           Valor Previsto.                         000040PDAP_REALIZ                   X                                                           Valor Realizado.                        000057PDAP_RECIBO                   X                                                           Numero de recibo.                                        000082PDAP_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de montaje de carga. Uso Interno                                        000040PDAP_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de los Datos.                 000054PDAP_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo.                                       000049PDAP_USER                     X                                                           Usuario
                                        000040PDAP_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion.                    000040PDAP_USERGI                   X                                                           Log de Inclusion.                       000056PDAP_VALPRE                   X                                                           Valor Prestado.                                         000054PDAP_VLRBX                    X                                                           Valor prestado.                                       000079PDAQ_CODMAC                   X                                                           Informe el codigo de la macro vinculada                                        000294PDAQ_CPOMAC                   X                                                            Informar que campo se configurara. 
01=Permite informar la sucursal del documento ; 
02=Permite informar el numero del documento;  
03=Permite informar la cantidad de volumenes;  
04=Permite informar notas de observaciones
05=Sucursal de origen del viaje
06=Numero del viaje
07=Sucursal actual000059PDAQ_DESCPO                   X                                                           Informar la descripcion del campo de configuracion de macro000031PDAQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000022PDAQ_ITEM                     X                                                           Secuencia autonumerica000170PDAQ_POSFIM                   X                                                           Posicion final del campo de la macro. El campo se calculara automaticamente, en base a la posicion inicial  y al tamano del campo.                                        000131PDAQ_POSINI                   X                                                           Posicion inicial del campo de la macro. El campo se calculara automaticamente, en base a la posicion inicial y al tamao del campo.000028PDAQ_TAMCPO                   X                                                           Tamao del campo de la macro000058PDAR_CODENT                   X                                                           Codigo de entidad.                                        000005PDAR_DATA                     X                                                           Fecha000029PDAR_DESCOC                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.000131PDAR_ENTID                    X                                                           En este campo debe ser digitado el nombre de la entidad donde el postulante  hizo el curso.                                        000048PDAR_ENTIDA                   X                                                           Entidad.                                        000058PDAR_FILENT                   X                                                           Filial de entidad.                                        000107PDAR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000004PDAR_HORA                     X                                                           Hora000044PDAR_LATITU                   X                                                           Latitud.                                    000048PDAR_LONGIT                   X                                                           Longitud                                        000017PDAR_MODO                     X                                                           Modo de Ejecucion000023PDAR_OCORRE                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia000076PDAR_PTOREF                   X                                                           Incluir elpunto de referencia para la coordenada geografica.                000018PDAR_USUARI                   X                                                           Nombre del Usuario000006PDAS_CIDADE                   X                                                           Ciudad000058PDAS_COD                      X                                                           Codigo de la Carga                                        000079PDAS_CODCID                   X                                                           Codigo de la Ciudad en el IBGE (Instituto Brasileo de Geografia y Estadistica)000038PDAS_CODEST                   X                                                           Codigo del Estado / Provincia / Region000022PDAS_CODIGO                   X                                                           Secuencia de la ciudad000020PDAS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000054PDAS_FREAUT                   X                                                           Flete Autonomo                                        000063PDAS_INSRET                   X                                                           Valor del INSS Retenido                                        000038PDAS_RATFRE                   X                                                           Prorrateo del Flete                   000061PDAS_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la Carga                                        000037PDAS_SIGLA                    X                                                           Sigla del Estado / Provincia / Region000014PDAS_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete000065PDAS_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la Tabla de Flete                                        000058PDAS_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete.
                                        000055PDAS_VALPDG                   X                                                           Valor del Peaje                                        000120PDATA BASE                    X                                                           La fecha de hoy del Sistema es diferenteque la fecha de la ltima despreciacin del mes.                                000028PDATA DE EMISSA               X                                                           Informa la fecha de emisin.000089PDATA DE RECEBI               X                                                           Fecha de recepcion de las carcasas de neumaticos.                                        000084PDATA DO TI                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Time-Sheet                                               000080PDATA2INVAL                   X                                                           La Fecha de Fin no puede ser anterior a la Fecha de Inicio.                     000080PDATA2MENOR                   X                                                           La Fecha de Fin debe ser posterior a la Fecha de Inicio.                        000080PDATA2MOATU                   X                                                           La Fecha de Fin debe ser mayor o igual  que la Fecha de Inicio.                 000080PDATAANTER                    X                                                           No es permitido hacer movimientos finan-cieros en perodo anteriores.           000080PDATABAIXA                    X                                                           El ttulo slo puede tener un registro  de cancelacin en la misma fecha.       000120PDATABRAN                     X                                                           Fue seleccionada la opcin de vacacionescolectivas, pero no fue informada la fe-cha de inicio de vacaciones.            000160PDATABRAN1                    X                                                           Fue selecionada la opcin de vacaciones programadas,  pero no fueron informadas las fechas, DE y HASTA, para que el pro-grama acepte el clculo.                000160PDATACOMPET                   X                                                           Fecha fuera de incumbencia. Para modi-  ficar estas fechas use el configurador  y modifique los parmetros MV_DATADE y  MV_DATAATE.                             000160PDATADISTRI                   X                                                           El Movimiento de Distribucion no puede  ser incluido en una fecha anterior al   movimiento que origino el saldo a distribuir.                                   000080PDATADMINVA                   X                                                            Fecha de Ingreso informada es menor     que la Fecha de Nacimiento.            000160PDATAERR                      X                                                           La fecha de recibimiento no puede ser   mayor que la fecha de hoy del sistema   ni menor que la fecha de emisin  del   ttulo correspondiente.                 000124PDATAERRP                     X                                                           Fecha de pago no puede ser menor que la fecha de emision del titulo correspondiente.                                        000080PDATAFASADM                   X                                                            La fecha informada de Excedencia        es menor que la fecha de Ingreso.      000080PDATAFASDEM                   X                                                            La fecha informada de Excedencia es     mayor que la fecha de Despido.         000020PDATAFIM                      X                                                           Fecha final no vale.000120PDATAFIMINV                   X                                                           Fecha final del intervalo es anterior a la fecha de inicio o posterior a la fe- cha de hoy del procesamiento.           000030PDATAIMPLAN                   X                                                           Fecha de implantacion no vale.000160PDATAINSIDE                   X                                                           El Intevalo de Fechas especificado en   esta moneda esta coinciciendo con el pe-riodo contable ya existente en el inter-valo de fechas abajo:                   000077PDATAINVAL                    X                                                           Fecha de Inicio no puede ser vaca o mayor que la Fecha Actual.              000015PDATAINVALI                   X                                                           Fecha invalida.000200PDATAINV_1                    X                                                           La  fecha de la primera cuota no puede  ser menor que la fecha de hoy, o mayor  que las prximas fechas.                Si ya hay una cuota al contado, ella de-be teneer fecha igual a la fecha de hoy.000080PDATAINV_2                    X                                                           La  fecha de esta cuota no debe ser     menor o igual a las cuotas anteriores.  000120PDATAINV_3                    X                                                           La fecha de esta cuota no debe ser mayoro igual a la fecha de las prximas cuo- tas.                                    000120PDATAINV_4                    X                                                           La fecha  de esta cuota no puede ser    igual a la fecha de hoy, porque no hay  valor al contado.                       000160PDATALIMITE                   X                                                           Fecha fuera de incumbencia.  Para modi- ficar estas fechas, use el Configurador y modifique parmetros MV_DATADE y      MV_DATAATE.                             000160PDATALIMP                     X                                                           Esta fecha est entre el lmite inicial y final de la limpieza mensual de archi-vos. Por lo tanto, no podr ser usada enninguna operacin.                      000080PDATAMAIOR                    X                                                           La fecha inicial informada es posterior a la fecha final.                       000080PDATAMENOR                    X                                                           Fecha Final no puede ser menor que la   fecha Inicial.                          000074PDATANOSABE                   X                                                           Fecha/Hora menor que la Fecha/Hora de la apertura de la orden de servicio.000090PDATAOBRIG                    X                                                           Es necesario informar la fecha para este proceso.                                         000120PDATAREFHIS                   X                                                           Para el llenado de este campo es necesa-rio que el campo fecha de referencia de historial este llenado.                 000074PDATA_INVAL                   X                                                           La fecha de una de las cuotas no se informo correctamente.                000096PDATA_PEND                    X                                                           La fecha del retorno de la atencion no puede ser menor o igual a la fecha de la atencion actual.000120PDATCHMENDB                   X                                                           Este cheque est con fecha de depsito  anterior a la fecha de hoy o menor que  la del cheque anterior.                 000080PDATCHMOROT                   X                                                           Fecha de cheque mayor o igual a la del  cheque subsecuente.                     000040PDATCHVISTA                   X                                                           Este cheque slo podr ser al contado.  000080PDATE                         X                                                           Informe la fecha final para seleccin   de presupuestos.                        000040PDATFIMVAZ                    X                                                           La Fecha Final est vaca.              000040PDATINIVAZ                    X                                                           La Fecha Inicial est vaca.            000080PDATINVADEM                   X                                                           La Fecha de Despido es menor que la     Fecha de Ingreso.                       000093PDATINVAL01                   X                                                           La fecha de nacimiento es superior o igual a la Fecha de Ingreso.
                          000089PDATINVAL02                   X                                                           El empleado tiene menos de 14 anos en su ingreso.                                        000120PDATINVALID                   X                                                            La Fecha de Nacimiento informada es     mayor o igual a la Fecha de Hoy del     Sistema.                               000124PDATLIBMAI                    X                                                           La fecha informada para liberacion es superior o inferior a la fecha del pedido.                                            000111PDATNAUSENC                   X                                                           La fecha/hora informada apunta para un periodo en que el productivo ya esta indicado para otra actividad/falta.000080PDATNF                        X                                                           El usuario no tiene permiso para generarFacturas con fecha retroactiva.         000076PDATNMENOR                    X                                                           Fecha incorrecta! Debe informarse una fecha mayor que la ultima ocurrencia.000080PDATRETAFAS                   X                                                            La fecha informada de Regreso es menor  que la fecha de Excedencia.            000080PDATRETOADM                   X                                                            La fecha informada de Regreso es menor  que la fecha de Ingreso.               000080PDATRETODEM                   X                                                            La fecha informada de regreso es mayor  que la fecha de demisin.              000080PDATVEMEADM                   X                                                           La fecha del Examen Mdico es menor que la fecha de Ingreso.                    000080PDATVEXPADM                   X                                                           La fecha de "Vencimiento de Prueba"     es menor que la fecha de Ingreso.       000040PDAT_CLASS                    X                                                           Clasificacion del PDV.                  000060PDAT_COD                      X                                                           Codigo de la Carga
                                        000063PDAT_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente
                                        000069PDAT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente.
                                        000040PDAT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDAT_FREQ                     X                                                           Frecuencia de Visita.                   000040PDAT_ITEM                     X                                                           Item.                                   000040PDAT_M1PDV                    X                                                           Porcentaje PDV de                       000040PDAT_M1POT                    X                                                           Porcentaje Potencial de                 000040PDAT_M2PDV                    X                                                           Porcentaje PDV hasta                    000040PDAT_M2POT                    X                                                           Porcentaje Potencial hasta.             000061PDAT_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la Carga                                        000060PDAT_VALPAS                   X                                                           Valor del Componente                                        000040PDAU_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Ayudante.                    000040PDAU_CEP                      X                                                           Cod. Direccion Postal.                  000040PDAU_CGC                      X                                                           CGC/CPF del ayudante.                   000040PDAU_COD                      X                                                           Codigo del Ayudante.                    000061PDAU_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000040PDAU_END                      X                                                           Direccion del Ayudante.                 000054PDAU_EST                      X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region.                  000040PDAU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000061PDAU_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000048PDAU_MUN                      X                                                           Municipio/ Ciudad del Ayudante.                 000040PDAU_NOME                     X                                                           Nombre del Ayudante.                    000067PDAU_NOMFOR                   X                                                           Razon Social del Proveedor.                                        000040PDAU_NREDUZ                   X                                                           Nombre reduzido Ayudante.               000040PDAU_TEL                      X                                                           Numero del Telefono.                    000040PDAV_ANOMES                   X                                                           Periodo (Ao/Mes)                       000040PDAV_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000065PDAV_CODLOG                   X                                                           Codigo de grabacion del log de error                             000050PDAV_CODMAC                   X                                                           Si hay macro vinculado, se debe informar el codigo000069PDAV_CODMSG                   X                                                           Campo de control para grabacion del campo DAV_MENSAG por la tabla SYP000086PDAV_CODMUN                   X                                                           Informe el Codigo del municipio. En Brasil es el codigo del IBGE de 5 digitos         000038PDAV_CODRAS                   X                                                           Informar el codigo del rastreador.    000031PDAV_CODVEI                   X                                                           Informar el codigo del vehiculo000040PDAV_CUSTO1                   X                                                           Costo 1.                                000040PDAV_CUSTO2                   X                                                           Costo 2.                                000040PDAV_CUSTO3                   X                                                           Costo 3.                                000040PDAV_CUSTO4                   X                                                           Costo 4.                                000040PDAV_CUSTO5                   X                                                           Costo 5.                                000050PDAV_DATPOS                   X                                                           Informe la fecha del posicionamiento del vehiculo.000044PDAV_DESMAC                   X                                                           Informe la descripcion de la macro vinculada000095PDAV_DETLOG                   X                                                           Si durante la actualizacion de viaje ocurre algun error, el mismo debe ser grabado en ese campo000092PDAV_DETMSG                   X                                                           Mensaje recibido por el rastreador, puede ser tanto un texto libre como un mensaje de macro.000041PDAV_DETPOS                   X                                                           Informar los detalles del posicionamiento000040PDAV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000039PDAV_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje000054PDAV_HORPOS                   X                                                           Informe el horario del posicionamiento                000040PDAV_ICMRET                   X                                                           Valor del ICMS Retenido.                000050PDAV_IDMPOS                   X                                                           Secuencia del posicionamiento del vehiculo y viaje000067PDAV_IGNICA                   X                                                           Informa si el arranque del vehiculo esta prendido o apagado        000042PDAV_LATITU                   X                                                           Latitud de la posicion actual del vehiculo000095PDAV_LOGERR                   X                                                           Si durante la actualizacion de viaje ocurre algun error, el mismo debe ser grabado en ese campo000040PDAV_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PDAV_LONGIT                   X                                                           Longitud la posicion actual del vehiculo000092PDAV_MENSAG                   X                                                           Mensaje recibido por el rastreador, puede ser tanto un texto libre como un mensaje de macro.000042PDAV_MODVEI                   X                                                           Informar el modelo del vehiculo           000045PDAV_MUN                      X                                                           Municipio la posicion actual del vehiculo    000038PDAV_PLACA                    X                                                           Informe la matricula del vehiculo     000070PDAV_POSICI                   X                                                           El campo muestra el contenido del campo "Detalles del posicionamiento"000040PDAV_PROD                     X                                                           Codigo del Producto.                    000040PDAV_QTDDEV                   X                                                           Cantidad Devuelta.                      000040PDAV_QUANT                    X                                                           Cantidad consumida.                     000025PDAV_RTVIAG                   X                                                           Informar la ruta de viaje000050PDAV_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del posicionamiento del vehiculo y viaje000178PDAV_STATUS                   X                                                           Muestra el estatus del mensaje de posicionamiento.
1=No Procesado; 2=Procesado con error; 3=Procesado.                                                                            000096PDAV_TIPPOS                   X                                                           Se debe informar al tipo de tecnologia que el rastreador utiliza para emitir el posicionamiento 000025PDAV_TPVIAG                   X                                                           Informe el tipo del viaje000051PDAV_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Region de la posicion del vehiculo000040PDAV_VALACR                   X                                                           Aumento Financiero.                     000040PDAV_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS.                         000040PDAV_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI.                          000040PDAV_VALOR                    X                                                           Valor en Reales.                        000040PDAV_VALOR2                   X                                                           Valor en la Moneda 2.                   000040PDAV_VALOR3                   X                                                           Valor en la Moneda 3.                   000040PDAV_VALOR4                   X                                                           Valor en la Moneda 4.                   000040PDAV_VALOR5                   X                                                           Valor en la Moneda 5.                   000033PDAV_VELOCI                   X                                                           Informe la velocidad del vehiculo000040PDAV_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor.                    000036PDAV_VIAGEM                   X                                                           Viaje asociado al vehiculo          000040PDAV_VLRDEV                   X                                                           Valor Devuelto.                         000057PDAW_CGCRAS                   X                                                           Informar RPF/RNPJ de la empresa fabricante del rastreador000181PDAW_CODRAS                   X                                                           Informar el Codigo del proveedor La consulta esta filtrada por el campo A2_FABRICA. Si el conteido del A2_FABRICA es igual a 9 debera aparecer como una empresa de rastreamiento.    000066PDAW_CODVEI                   X                                                           Informar el codigo del vehiculo                                   000071PDAW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000057PDAW_IDRAS                    X                                                           Informar el codigo identificador del rastreador.         000046PDAW_ITEM                     X                                                           Item secuencial para identificar el rastreador000048PDAW_LOJRAS                   X                                                           Informar la tienda del proveedor del rastreador 000018PDAW_MSBLQD                   X                                                           Fecha del bloqueo.000049PDAW_MSBLQL                   X                                                           El campo informa si el rastreador esta bloqueado 000048PDAW_NOMRAS                   X                                                           Informar el nombre del fabricante del rastreador000040PDAX_BXACFI                   X                                                           Baja Titulo Ac. Financ.                 000040PDAX_COD                      X                                                           Codigo del Tipo.                        000066PDAX_CODJUS                   X                                                           Codigo de la justificacion                                        000040PDAX_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta contable.           000040PDAX_DESC                     X                                                           Descripcion.                            000032PDAX_DESJUS                   X                                                           Descripcion de la Justificacion.000040PDAX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDAX_NATURE                   X                                                           Codigo de la Modalidad.                 000085PDAX_TIPJUS                   X                                                           Tipo de Justificacion utilizado
1=Justificacion de Atraso,
2=Liberacion de Conductor.000031PDAY_APTJOR                   X                                                           Codigo del Apunte de la Jornada000020PDAY_ATIVID                   X                                                           Actividad del apunte000025PDAY_ATRASO                   X                                                           Tiempo de atraso apuntado000027PDAY_CODJUS                   X                                                           Codigo de la Justificacion.000020PDAY_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor000019PDAY_CODPAR                   X                                                           Parametro de atraso000040PDAY_DATA                     X                                                           Fecha de la Importacion.                000016PDAY_DATAPT                   X                                                           Fecha del apunte000040PDAY_DATLIB                   X                                                           Fecha de la Aprobacion.                 000036PDAY_DESAPT                   X                                                           Descripcion del Apunte de la Jornada000027PDAY_DESATI                   X                                                           Descripcion de la actividad000035PDAY_DESATR                   X                                                           Descripcion del parametro de atraso000044PDAY_DESJUS                   X                                                           Descripcion de la Justificacion.            000035PDAY_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parametro de atraso000040PDAY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000035PDAY_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen de viaje        000055PDAY_HORAPT                   X                                                           Hora del apunte                                        000040PDAY_HORLIB                   X                                                           Hora de la Aprobacion para Facturar.    000040PDAY_IMPORT                   X                                                           Numero de Importaciones.                000059PDAY_MOTAPT                   X                                                           Informar el motivo del apunte en cuestion                  000024PDAY_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor    000048PDAY_OBS                      X                                                           Observacion Complementaria sobre el apunte      000019PDAY_PARATR                   X                                                           Parametro de atraso000108PDAY_STATUS                   X                                                           Estatus del apunte
1=Justificacion analizada
2=Justificacion pendiente de analisis
3=Justificacion rechazada000040PDAY_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor.                    000016PDAY_VIAGEM                   X                                                           Codigo del viaje000039PDAZ_CODMAC                   X                                                           Informe el codigo de la macro de viaje.000103PDAZ_CODOCO                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia. 
Se permite solo una ocurrencia para cada servicio de transporte. 
000043PDAZ_DESOCO                   X                                                           Informar la descripcion de la ocurrencia   000065PDAZ_DESSVT                   X                                                           Informe la descripcion del servicio de transporte                000032PDAZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000050PDAZ_SERTMS                   X                                                           Informe el servicio de transporte                 000080PDA_CLIFOR                    X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor que gener el movimiento de Saldos a Distribuir.   000080PDA_DATA                      X                                                           Fecha de entrada del movimiento de Sal- dos a Distribuir.                       000080PDA_DOC                       X                                                           Documento del movimiento de Saldos para Distribuir.                             000080PDA_EMP2                      X                                                           Identifica la Reserva a ser creada en   la Segunda Unidad de Medida.            000040PDA_EMPENHO                   X                                                           Identifica la Reserva a ser creada.     000040PDA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000035PDA_IDDCF                     X                                                           ID Orden de servicio DCF (WMSA150).000120PDA_LOCAL                     X                                                           Deposito donde se encuentran los saldos a los cuales le sera adjudicado una     Ubicacion.                              000080PDA_LOJA                      X                                                           Negocio del Cliente/Proveedor que gene- r el movimiento de Saldos a Distribuir.000080PDA_LOTECTL                   X                                                           Sublote de movimiento de Saldos a Dis-  tribuir.                                000080PDA_NUMLOTE                   X                                                           Numero de Sublote de movimiento de Sal- dos a Distribuir.                       000080PDA_NUMSEQ                    X                                                           Nmero Secuencial de movimiento de Sal- dos a Distribuir.                       000080PDA_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del Producto usado en elmovimiento de Saldos a Distribuir.      000120PDA_ORIGEM                    X                                                           Origen del movimiento de Saldos a Dis-  tribuir. Ejemplo: SD1, SD2, SD3 (Fact.  Entrada, Fact. Salida, Mov. Internos).  000080PDA_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que sera adjudicado a una o mas ubicaciones.                000080PDA_QTDORI                    X                                                           Cantidad Original del movimiento de Sal-dos a Distribuir.                       000080PDA_QTDORI2                   X                                                           Cantidad Original del Movimiento de Sal-dos a distribuir en la 2 UM.           000040PDA_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000080PDA_REGWMS                    X                                                           Define cul ser la regla de reserva del WMS (1=Lote;2=Nmero de serie;3=Fecha).000080PDA_SALDO                     X                                                           Saldo que todava falta ser distribudo en el movimiento de Saldos a Distribuir.000026PDA_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000080PDA_SERIE                     X                                                           Serie del Documento que origin el movi-miento de Saldos a Distribuir.          000080PDA_TIPONF                    X                                                           Tipo de Factura que origin el movimien-to de Saldos a Distribuir.              000040PDB0_CODMOD                   X                                                           Codigo del modelo de carga.             000040PDB0_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de carga del modelo.    000040PDB0_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo de carga.        000108PDB0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000040PDB0_TIPCAR                   X                                                           Tipo de carga.                          000018PDB1_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente000071PDB1_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor.                                        000019PDB1_DATA                     X                                                           Fecha de digitacion000083PDB1_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del aviso de recibimiento.                                        000095PDB1_ENTREF                   X                                                           Fecha en la que el proceso de recibimiento se concluyo.                                        000091PDB1_ENTREG                   X                                                           Fecha en la que se hara el inicio del recibimiento.                                        000108PDB1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000378PDB1_HOMOLO                   X                                                           Estatus del aviso de recibimiento. Los estatus posibles son:
1-A.R. NO HOMOLOGADO: A.R. todavia no se convirtio en Factura.
2-A.R. PARCIALMENTE HOMOLOGADO: Al hacer la homologacion hubieron problemas y solo parte del A.R se convirtio en factura (estatus definido solo por el sistema).
3-A.R. HOMOLOGADO: A.R. ya convertido en factura.                                         000090PDB1_HORA1                    X                                                           Hora en la que de hara el inicio del recibimiento.                                        000096PDB1_HORA2                    X                                                           Hora en la que el proceso de recibimiento fue concluido.                                        000121PDB1_IDVEI                    X                                                           Numero que identificara el vehiculo utilizado en el recibimiento.
Ej. Matricula.                                        000060PDB1_LOJA                     X                                                           Numero de la tienda.                                        000026PDB1_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la indemnizacion000073PDB1_NRAVRC                   X                                                           Numero del aviso de recibimiento.                                        000128PDB1_NRDOC                    X                                                           Numero del documento.
Permite utilizar una numeracion diferente del "Numero del Aviso".                                        000019PDB1_NUM                      X                                                           Numero en secuencia000040PDB1_OK                       X                                                           OK                                      000032PDB1_RECOLH                   X                                                           Pagado                          000104PDB1_TIPO                     X                                                           Define el tipo de aviso de recibimiento:
1-Cliente
2-Proveedor                                        000027PDB2_CLIENT                   X                                                           Cliente de la indemnizacion000071PDB2_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente o proveedor.                                        000135PDB2_DOC                      X                                                           Numero del documento.
Este numero se utilizara como "Numero de la Factura" en la homologacion.                                        000022PDB2_DTIND                    X                                                           Fecha de indemnizacion000071PDB2_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del documento.                                        000065PDB2_ESPECI                   X                                                           Tipo de documento fiscal.                                        000108PDB2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000248PDB2_FORMUL                   X                                                           Formulario Propio para el documento fiscal, relacionado a la recepcion de la carga. En la homologacion de la recepcion, Nota Entrada Previa, se solicitaran al usuario el numero y la serie del documento propio                                        000126PDB2_ITEM                     X                                                           Item del aviso de recibimiento (cada item se refiere a una factura que se homologara).                                        000060PDB2_LOJA                     X                                                           Numero de la tienda.                                        000020PDB2_NOTA                     X                                                           Numero de la factura000069PDB2_NRAVRC                   X                                                           Numero de aviso de recepcion.                                        000026PDB2_NUM                      X                                                           Numero de la Indemnizacion000018PDB2_OK                       X                                                           OK para aprobacion000062PDB2_PESO                     X                                                           Peso de los productos.                                        000008PDB2_PROD                     X                                                           Producto000024PDB2_QTD                      X                                                           Cantidad por Indemnizar 000017PDB2_QTDLIB                   X                                                           Cantidad Aprobada000020PDB2_SALDO                    X                                                           Saldo por Indemnizar000026PDB2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000130PDB2_SERIE                    X                                                           Numero de serie del documento. Se utilizara como "Serie de la factura" en la homologacion.                                        000024PDB2_STATUS                   X                                                           Estatus de la Aprobacion000112PDB2_TIPO                     X                                                           Tipo de Documento:
1-Cliente.
2-Proveedor.                                                                    000125PDB2_TIPONF                   X                                                           N = Factura Normal
C = Compl. Precio
D = Devolucion
I = Fact. Compl. IVA-CMS
P = Fact. Compl. IVA-PI
B = Fact. Beneficio000055PDB2_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS.                                        000054PDB2_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI.                                        000011PDB2_VLTOT                    X                                                           Valor total000014PDB2_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario000081PDB2_VOLUME                   X                                                           Area volumetrica ocupada por el producto.                                        000040PDB3_COD                      X                                                           Codigo del Motivo.                      000060PDB3_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000075PDB3_DESC                     X                                                           Porcentaje de descuento en el item.                                        000040PDB3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Motivo.                 000104PDB3_ENDER                    X                                                           Direccion de destino donde el producto se enviara para descarga.                                        000040PDB3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000116PDB3_ITDOC                    X                                                           Item del aviso de recibimiento (numero en secuencia para cada item del A.R.)                                        000066PDB3_ITEM                     X                                                           Item del documento fiscal.                                        000066PDB3_ITEMPC                   X                                                           Item del pedido de compra.                                        000069PDB3_NRAVRC                   X                                                           Numero de aviso de recepcion.                                        000067PDB3_NUMPC                    X                                                           Numero del pedido de venta.                                        000040PDB3_PERC                     X                                                           Porcentaje a Indemnizar.                000062PDB3_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.                                        000252PDB3_SERVIC                   X                                                           Codigo del Servicio del WMS que sera ejecutado.
Este servicio sera ejecutado en el momento de la Confirmacion de la inclusion. Despues de homologarlo puede atribuirsele otro servicio en "Clasificacion de Fact.".                                        000160PDB3_STSERV                   X                                                           Estatus del servicio de WMS para ajecutarlo.
1- Servicio No ejecutado
2- Servicio interrumpido
3- Servicio ejecutado.                                        000065PDB3_TOTAL                    X                                                           Valor total del producto.                                        000128PDB3_TPESTR                   X                                                           Tipo de estructura fisica de la Direccion donde se enviara el producto para su descarga.                                        000069PDB3_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del item.                                        000068PDB3_VUNIT                    X                                                           Valor unitario del producto.                                        000082PDB4_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del lugar de entrega.                                           000084PDB4_CEP                      X                                                           Informe el CEP del Lugar de Entrega.                                                000087PDB4_CIDADE                   X                                                           Informe la ciudad del lugar de entrega.                                                000158PDB4_CONTAT                   X                                                           Informe el nombre de la persona para contacto
en el lugar de recepcion que se esta registrando.                                                              000088PDB4_DESC                     X                                                           Digite la descripcion para el lugar de entrega.                                         000098PDB4_END                      X                                                           Informe la direccion completa del lugar de
entrega.                                              000083PDB4_ESTADO                   X                                                           Informe el Estado del lugar de entrega.                                            000166PDB4_FAX                      X                                                           En este campo es  importante informar los numeros de FAX con los codigos de pais y ciudad. Ejemplo: 055-011-6281-8970                                                 000177PDB4_FONES                    X                                                           En este campo es  importante informar los numeros  de telefonos con los codigos de pais y ciudad. Ejemplo: 055-011-6281-8970                                                     000115PDB4_SIGLA                    X                                                           Informe una sigla o codigo para identificar el lugar de entrega.                                                   000071PDB5_FILABA                   X                                                           Codigo de la sucursal abastecida dentro de la matriz de abastecimiento.000074PDB5_FILDIS                   X                                                           Codigo de la sucursal distribuidora dentro de la matriz de abastecimiento.000045PDB5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de control del sistema.000026PDB5_ITEM                     X                                                           Informe el numero del Item000033PDB5_NFILAB                   X                                                           Nombre de la sucursal abastecida.000036PDB5_NFILDI                   X                                                           Nombre de la sucursal distribuidora.000163PDB5_OK                       X                                                           Flag para indicar que sucursales abastecidas de la matriz de abastecimiento se utilizaran en el procesamiento del calculo.                                         000136PDB5_PRIORI                   X                                                           Indica las sucursales que se consideran primero en la distribucion de saldos. La distribucion se ordenara por prioridad (menor a mayor).000176PDB6_COD                      X                                                           Digite un codigo referente a la descripcion del    Incoterm.
Ejemplo .:DEQ - Delivered ex-Quay,EXW-Ex Works, C+I - Cost Plus Insurance.                                        000075PDB6_DESCR                    X                                                           Digite la descripcion del Incoterm.                                        000084PDB7_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del importador.                                                   000123PDB7_CAE                      X                                                           Codigo utilizado en la emision de formularios para exoneracion o pago de ICMS.                                             000081PDB7_CEP                      X                                                           Informe el CEP referente al importador.                                          000087PDB7_CGC                      X                                                           Informe el CNPJ del Importador o Consignatario.                                        000076PDB7_CIDADE                   X                                                           Informe la Ciudad del Importador.                                           000099PDB7_CODIMP                   X                                                           Informe un codigo para el Importador o
Consignatario.                                             000205PDB7_DOCTO                    X                                                           CNPJ - cuando es persona juridica; CPF-cuando es persona fisica domiciliada en el pais; N del Pasaporte- cuando es persona fisica con domicilio en el exterior.                                             000168PDB7_ENDE                     X                                                           En este campo informe solamente la direccion, porque el numero se informa por separado, igual que la ciudad, estado, pais y CEP.                                        000129PDB7_ENDPR1                   X                                                           Direccion de apoderado 1 utilizado para emision de formulario de exoneracion de ICMS.                                            000075PDB7_ESTADO                   X                                                           Informe el Estado del Importador.                                          000103PDB7_E_MAIL                   X                                                           Informe la direccion electronica de E-mail del Importador.                                             000125PDB7_FAXIMP                   X                                                           Informe el FAX del importador no estandar internacional. Ejemplo: 055 011 6281-8970.                                         000110PDB7_IMPCON                   X                                                           Informe si este registro se refiere a
1-Importador o 2-Consignatario.                                        000097PDB7_INSSUF                   X                                                           Informe su inscripcion en la Suframa cuando exista.                                              000100PDB7_LOGO                     X                                                           Nombre del archivo .BMP que tiene el logotipo del importador                                        000095PDB7_NOME                     X                                                           Informe la razon social del Importador o Consignatario.                                        000103PDB7_NOMERE                   X                                                           Informe un nombre fantasia para el
Importador o Consignatario.                                        000126PDB7_NR_END                   X                                                           En este campo solamente informe el numero referente a la direccion anterior.                                                  000082PDB7_PAIS                     X                                                           Informe el codigo del pais en el Siscomex.                                        000080PDB7_PROC1                    X                                                           Informe el nombre del apoderado.                                                000085PDB7_PROC2                    X                                                           Informe el nombre del apoderado 2.                                                   000139PDB7_TELIMP                   X                                                           Informe el telefono del importador en el estandar internacional. Ejemplo: 055 011 6281-8970.                                               000080PDB7_TIPO                     X                                                           Indicacion del tipo de importador.                                              000086PDB8_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del agente embarcador.                                              000083PDB8_CEP                      X                                                           Informe el CEP del Agente Embarcador.                                              000131PDB8_CGC                      X                                                           Informe el CNPJ del agente embarcador, cuando se trata de una direccion en Brasil.                                                 000083PDB8_CIDADE                   X                                                           Informe la Ciudad del Agente Embarcador.                                           000081PDB8_COD                      X                                                           Informar el codigo del agente embarcador.                                        000082PDB8_COMPLE                   X                                                           Informacion complementaria de direccion.                                          000110PDB8_CONTAT                   X                                                           Informe el nombre de la persona para contacto en el agente embarcador.                                        000061PDB8_DESCPA                   X                                                           Descripcion del pais.                                        000071PDB8_EMAIL                    X                                                           EMail del Agente Embarcador.                                           000208PDB8_END                      X                                                           Informe la direccion completa del agente
embarcador, asi como tambien, los otros datos referentes a la direccion, tales como barrio, 
CEP, pais, etc.                                                         000085PDB8_ESTADO                   X                                                           Informe el Estado del Agente Embarcador.                                             000154PDB8_FAX                      X                                                           Informe los numeros de FAX  juntamente
con los codigos de Pais + Ciudad. 
Ejemplo: 055-011-6281-8970                                                    000154PDB8_FONE                     X                                                           Informe los numeros de FAX  juntamente
con los codigos de Pais + Ciudad. 
Ejemplo: 055-011-6281-8970                                                    000072PDB8_FORN                     X                                                           Informe el codigo del Proveedor.                                        000074PDB8_HPAGE                    X                                                           Home Page del Agente Embarcador.                                          000072PDB8_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Proveedor.                                        000075PDB8_NOME                     X                                                           Informe la razon social del agente.                                        000063PDB8_NUMERO                   X                                                           Numero de la direccion.                                        000078PDB8_PAIS                     X                                                           Informe el Pais del Agente Embarcador.                                        000064PDB8_UF                       X                                                           Unidad de la Federacion.                                        000074PDB9_BAIRRO                   X                                                           Informe el Barrio del despachante.                                        000076PDB9_CEP                      X                                                           Informe el CEP del despachante.                                             000080PDB9_CIDADE                   X                                                           Informe la Ciudad del despachante.                                              000080PDB9_COD                      X                                                           Informe el codigo del despachante.                                              000084PDB9_CONTAT                   X                                                           Informe el contacto para este despachante.                                          000087PDB9_CXPOST                   X                                                           Informe la casilla postal del despachante.                                             000073PDB9_EMAIL                    X                                                           Informe el email del despachante.                                        000080PDB9_END                      X                                                           Informe la Direccion del despachante.                                           000089PDB9_ESTADO                   X                                                           Informe el estado referente al despachante.                                              000104PDB9_FAX                      X                                                           informe el Fax del despachante:
Ejemplo: 055 011 6281-8970.                                            000105PDB9_FONE                     X                                                           Informe el telefono del despachante:
Ejemplo: 055 011 6281-8970.                                        000077PDB9_HPAGE                    X                                                           Informe la Home Page del Despachante.                                        000080PDB9_NOME                     X                                                           Informe la Razon Social del despachante.                                        000108PDB9_OBS                      X                                                           Apunte las observaciones utiles referentes a este despachante.                                              000059PDB9_PROV                     X                                                           Codigo de proveedor                                        000144PDB9_REFBCO                   X                                                           Digite los datos bancarios con el fin de agilizar los pagos para este.
Ej.: Bco 340-Ag.0103-C/C:5709674                                        000079PDB9_REPR                     X                                                           Informe el nombre del Representante                                            000056PDB9_TDA                      X                                                           Codigo de tienda                                        000120PDBAIXA                       X                                                           Fecha de cancelacin efectiva del ttu- lo. Esta fecha ser usada para la conta-bilizacin y registro del ttulo.       000080PDBAIXA030                    X                                                           Informar la fecha efectiva en que el    bien fue dado de baja.                  000100PDBA_ARMADO                   X                                                           Informe el codigo del Armador segun el archivo de armadores.                                        000097PDBA_CHEG                     X                                                           Fecha de atraque de barco o aeronave en el destino.                                              000321PDBA_CODAGE                   X                                                           Codigo del agente embarcador, vea la tabla por medio del F3, si fuera necesario registrelo haciendo clic en el boton de inclusion. El nombre del agente sera automaticamente rellenado despues de rellenar el codigo.
preenchimento do cdigo.
                                                                                000086PDBA_CON40H                   X                                                           Cantidad de contenedores de 40' refrigerados.                                         000094PDBA_CONET1                   X                                                           Fecha estimada del 1 embarque, en caso de transbordo.                                        000101PDBA_CONET2                   X                                                           Fecha estimada del 2 embarque, en caso de transbordo.                                               000100PDBA_CONEV1                   X                                                           Nombre de la 1 embarcacion, en caso de transbordo.                                                 000091PDBA_CONEV2                   X                                                           Nombre de la 2 embarcacion, en caso de transbordo.                                        000095PDBA_CONPO1                   X                                                           1 puerto/Aeropuerto de atraque, en caso de transbordo.                                        000095PDBA_CONPO2                   X                                                           2 puerto/Aeropuerto de atraque, en caso de transbordo.                                        000076PDBA_CONTA2                   X                                                           Cantidad de containers de 20'.                                              000076PDBA_CONTA4                   X                                                           Cantidad de containers de 40'.                                              000069PDBA_CURRIE                   X                                                           Informe el codigo del Courier                                        000063PDBA_DESP                     X                                                           Codigo del despachante que cuidara de este proceso de embarque.000189PDBA_DEST                     X                                                           Puerto/Aeropuerto de destino de las mercaderias dependiendo del medio indicado. Seleccione por medio del F3 o digite la sigla previamente registrada.                                        000096PDBA_DISADU                   X                                                           Codigo del distrito aduanero del proceso de importacion.                                        000119PDBA_DTHAWB                   X                                                           Informe la fecha en la cual se esta creando este proceso de importacion.                                               000136PDBA_DTRECD                   X                                                           Fecha en la cual el despachante recibio los
documentos para iniciar el proceso de despacho.                                            000118PDBA_DT_AVE                   X                                                           Fecha de declaracion registrada en notaria del conocimiento de embarque.                                              000074PDBA_DT_DTA                   X                                                           Fecha de declaracion Aduanero.                                            000075PDBA_DT_EMB                   X                                                           Informe la fecha del embarque.                                             000090PDBA_DT_ENC                   X                                                           Fecha de cierre del proceso de importacion.                                               000050PDBA_DT_ETA                   X                                                           Fecha ETA.                                        000076PDBA_DT_ETD                   X                                                           Fecha del probable embarque.                                                000290PDBA_FAT_DE                   X                                                           Numero da Factura del despachante (Nota
de gastos). No se trata del numero de la
invoice del proveedor. Es muy comun que el
usuario haga el cambio, sin embargo la factura del proveedor se denomina INVOICE.
                                                                                000137PDBA_HAWB                     X                                                           Informe el numero de control de embarque adoptado por el departamento de
importacion.                                                   000064PDBA_HOUSE                    X                                                           Numero del House.                                               000107PDBA_IDEMAN                   X                                                           Numeracion identificadora del documento de llegada de carga.                                               000096PDBA_IDENTV                   X                                                           Informe el numero del vuelo o el nombre del navio.                                              000103PDBA_IMPORT                   X                                                           Importador responsable por este proceso de importacion.                                                000287PDBA_LOCAL                    X                                                            Lugar donde se desembarcar la mercaderia. Seleccione el archivo de puertos/aeropuertos por medio del F3 o digite la sigla  previamente registrada. Esta sera la base para la evalaucion del despachante de aduana.
                                                                         000062PDBA_MAWB                     X                                                           Informe el MAWB.                                              000083PDBA_MT3                      X                                                           Volumen cubicado, vea el conocimiento.                                             000087PDBA_NUMREF                   X                                                           Numero de referendo del proceso de importacion.                                        000196PDBA_ORIGEM                   X                                                           Puerto/Aeropuerto de origen de las mercaderias, dependiendo del medio indicado. Seleccione a traves de la tecla F3 o digite la sigla previamente registrada.                                        000098PDBA_OUTROS                   X                                                           Cantidad de este tipo de container diferente de 20' y 40'.                                        000096PDBA_OUT_CT                   X                                                           Describe otros tipos de contenedor, diferentes de 20 o 40 pies.                                 000073PDBA_PAISPR                   X                                                           Informe el Pais de procedencia.                                          000185PDBA_PAISVE                   X                                                           Informe el codigo del pais de la embarcacion, o consultelo pulsando la tecla F3. Automaticamente el sistema llenara el campo pais de embarque.                                           000081PDBA_PESOTO                   X                                                           Digite el peso de la tasa real calculada.                                        000058PDBA_PESOTT                   X                                                           Suma toal de Peso.                                        000031PDBA_PESOTX                   X                                                           Digite el peso tasado Previsto.000104PDBA_PESO_B                   X                                                           Peso Bruto de las mercaderias, consulte el conocimiento o la DI.                                        000056PDBA_PRCARG                   X                                                           Precencia carga.                                        000081PDBA_PRVDES                   X                                                           Fecha de prevision del Despacho Aduanero.                                        000101PDBA_REGIMP                   X                                                           Codigo del regimen de importacion del proceso de importacion.                                        000075PDBA_TIPOCO                   X                                                           Tipo del Documento de Embarque                                             000100PDBA_TIPODO                   X                                                           Informe el tipo de documento segun las opciones disponibles.                                        000177PDBA_TRANSI                   X                                                           Persona Juridica, naciional o extranjera que realiz el transporte internacional y emiti el conocimiento de transporte (unico o master).                                        000193PDBA_UTILCO                   X                                                           Indicativao de la utilizacion del conocimiento de transporte en el despacho: division en cuotas del conocimiento, o mas de un conocimiento de transporte.                                        000067PDBA_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero de viaje.                                        000215PDBA_VIA_TR                   X                                                           Codigo de la via de transporte. La descripcion de la via de transporte se llenara automaticamente por medio del sistema, a traves del codigo de la via de transporte informado.                                        000096PDBA_VOLUME                   X                                                           Explicacion generica de los volumenes y sus dimensiones.                                        000057PDBB_CODCTR                   X                                                           Cdigo de control                                        000059PDBB_COND                     X                                                           Condicion de pago de la factura de entrada que se generara.000125PDBB_DESCON                   X                                                           Valor total del descuento informado en la invoice.                                                                           000091PDBB_DESPES                   X                                                           Valor total de los gastos informadas en la invoice.                                        000084PDBB_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de
diario que debe utilizarse para este
movimiento000048PDBB_DOC                      X                                                           Numero del documento de entrada que se generara.000098PDBB_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la factura de entrada que se generara.                                        000068PDBB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000118PDBB_FORMUL                   X                                                           Informe si la factura de entrada que se generara, utilizara formulario propio.                                        000227PDBB_FORNEC                   X                                                           Informe el proveedor de la factura de entrada que se generara, el proveedor informado se utilizara para buscar los purchases order de este proveedor para componer los items de la invoice.                                        000046PDBB_FRETE                    X                                                           Valor total del flete informado en la invoice.000125PDBB_HAWB                     X                                                           Informe el numero de control de embarque adoptado por el departamento de importacion.                                        000038PDBB_INCOTE                   X                                                           Informe el Incoterm para esta Invoice.000269PDBB_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor de la factura de entrada que se generara, la tienda del proveedor informado se utilizara para buscar los purchases order del proveedor y la tienda para componer los items de la invoice.                                                    000310PDBB_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda de la factura de entrada que se generara, la moneda informada se utilizara para buscar los purchasers Orders con la misma moneda para componer los items de la invoice, no puede haber divergencia entre la moneda informada aqui y la utilizada en los P.O.                                        000034PDBB_NATURE                   X                                                           Codigo de la Modalidad            000022PDBB_NUMAUT                   X                                                           Nmero de autorizacin000019PDBB_NUMDES                   X                                                           Numero de Despacho.000031PDBB_OK                       X                                                           Flag para e-Facts generadas    000085PDBB_PESOL                    X                                                           Valor total del peso informado en la Invoice.                                        000075PDBB_RG1415                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1415 o DI2849.000026PDBB_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000087PDBB_SEGURO                   X                                                           Valor total del seguro informado en la invoice.                                        000057PDBB_SERIE                    X                                                           Numero de serie del documento de entrada que se generara.000070PDBB_SERIE2                   X                                                           Informe la Serie del Documento.                                       000031PDBB_SIMBOL                   X                                                           Simbolo de la moneda informada.000055PDBB_TIPODO                   X                                                           Informar el tipo de comprobante (Cdigo del Gobierno). 000091PDBB_TIPONF                   X                                                           Informe el tipo de factura entrada que se generara.                                        000139PDBB_TPRENT                   X                                                           Informe el tipo de renta para los
proveedores no domiciliados.
De acuerdo con la tabla 31 - SUNAT                                        000174PDBB_TPVENT                   X                                                           En este campo informe el tipo de ventas si se trata de la venta de un servicio o si se trata de la venta de un bien. Esta informacin es para la Factura.                     000028PDBB_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda informada.000062PDBB_VALBRU                   X                                                           Valor Bruto de la Fact                                        000099PDBB_VALEMB                   X                                                           Valor total del Packing (embalaje) informado en la invoice.                                        000024PDBC_ALIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1.000024PDBC_ALIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2.000024PDBC_ALIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3.000024PDBC_ALIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4.000024PDBC_ALIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5.000024PDBC_ALIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6.000024PDBC_ALIMP7                   X                                                           Alicuota del impuesto 7.000024PDBC_ALIMP8                   X                                                           Alicuota del impuesto 8.000024PDBC_ALIMP9                   X                                                           Alicuota del impuesto 9.000020PDBC_ALIMPA                   X                                                           Alcuota impuesto A.000022PDBC_ALIMPB                   X                                                           Alcuota de impuesto B000019PDBC_ALIMPC                   X                                                           Alcuota impuesto C000020PDBC_ALIMPD                   X                                                           Alcuota impuesto D.000020PDBC_ALIMPE                   X                                                           Alcuota impuesto E.000019PDBC_ALIMPF                   X                                                           Alcuota impuesto F000019PDBC_ALIMPG                   X                                                           Alcuota impuesto G000019PDBC_ALIMPH                   X                                                           Alcuota impuesto H000019PDBC_ALIMPI                   X                                                           Alcuota impuesto I000020PDBC_ALIMPJ                   X                                                           Alcuota impuesto J.000020PDBC_ALIMPK                   X                                                           Alcuota impuesto K.000020PDBC_ALIMPL                   X                                                           Alcuota impuesto L.000020PDBC_ALIMPM                   X                                                           Alcuota impuesto M.000020PDBC_ALIMPN                   X                                                           Alcuota impuesto N.000020PDBC_ALIMPO                   X                                                           Alcuota impuesto O.000019PDBC_ALIMPP                   X                                                           Alcuota impuesto P000020PDBC_ALIMPQ                   X                                                           Alcuota impuesto Q.000020PDBC_ALIMPR                   X                                                           Alcuota impuesto R.000020PDBC_ALIMPS                   X                                                           Alcuota impuesto S.000020PDBC_ALIMPT                   X                                                           Alcuota impuesto T.000020PDBC_ALIMPU                   X                                                           Alcuota impuesto U.000020PDBC_ALIMPV                   X                                                           Alcuota impuesto V.000020PDBC_ALIMPW                   X                                                           Alcuota impuesto W.000020PDBC_ALIMPX                   X                                                           Alcuota impuesto X.000020PDBC_ALIMPY                   X                                                           Alcuota impuesto Y.000081PDBC_BASEIA                   X                                                           Valor para base de calculo de impuestos.
                                        000031PDBC_BSIMP1                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 1.000031PDBC_BSIMP2                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 2.000031PDBC_BSIMP3                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 3.000031PDBC_BSIMP4                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 4.000031PDBC_BSIMP5                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 5.000031PDBC_BSIMP6                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 6.000031PDBC_BSIMP7                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 7.000031PDBC_BSIMP8                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 8.000031PDBC_BSIMP9                   X                                                           Base de Calculo del Impuesto 9.000018PDBC_BSIMPA                   X                                                           Base de impuesto A000018PDBC_BSIMPB                   X                                                           Base de impuesto B000018PDBC_BSIMPC                   X                                                           Base de impuesto C000018PDBC_BSIMPD                   X                                                           Base de impuesto D000018PDBC_BSIMPE                   X                                                           Base de impuesto E000018PDBC_BSIMPF                   X                                                           Base de impuesto F000019PDBC_BSIMPG                   X                                                           Base del impuesto G000018PDBC_BSIMPH                   X                                                           Base de impuesto H000018PDBC_BSIMPI                   X                                                           Base de impuesto I000018PDBC_BSIMPJ                   X                                                           Base de impuesto J000018PDBC_BSIMPK                   X                                                           Base de impuesto K000018PDBC_BSIMPL                   X                                                           Base de impuesto L000018PDBC_BSIMPM                   X                                                           Base de impuesto M000018PDBC_BSIMPN                   X                                                           Base de impuesto N000018PDBC_BSIMPO                   X                                                           Base de impuesto O000018PDBC_BSIMPP                   X                                                           Base de impuesto P000018PDBC_BSIMPQ                   X                                                           Base de impuesto Q000018PDBC_BSIMPR                   X                                                           Base de impuesto R000018PDBC_BSIMPS                   X                                                           Base de impuesto S000018PDBC_BSIMPT                   X                                                           Base de impuesto T000018PDBC_BSIMPU                   X                                                           Base de impuesto U000018PDBC_BSIMPV                   X                                                           Base de impuesto V000018PDBC_BSIMPW                   X                                                           Base de impuesto W000018PDBC_BSIMPX                   X                                                           Base de impuesto X000018PDBC_BSIMPY                   X                                                           Base de impuesto Y000090PDBC_CC                       X                                                           Informe el centro de costo del material. Si fuera  necesario utilice la tecla de consulta.000085PDBC_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor del item. Si fuera necesario, utilice la tecla de consulta.000031PDBC_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto.000012PDBC_CONCEP                   X                                                           Concepto RIR000085PDBC_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable del item. Utilice la tecla de consulta si fuera necesario.000279PDBC_DATPRF                   X                                                           Fecha prevista para la entrega del material solicitado. Esta fecha informa al sistema cuando el material estara disponible para utilizacion. El modulo  PCP  utiliza esta fecha para determinar el stock del producto para asignacion de carga maquina o proyeccion de stocks.         000025PDBC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.000239PDBC_DESPES                   X                                                           Informe el valor de gastos del item. Si el valor total de gastos fuera digitado en la carpetar de gastos accesorios, este valor se prorrateara proporcionalmente entre todos los items de esta invoice.                                        000067PDBC_EX_NBM                   X                                                           Informe la EX-NBM, si la hubiera, de acuerdo con la tabla de "NCM".000067PDBC_EX_NCM                   X                                                           Informe la EX-NCM, si la hubiera, de acuerdo con la tabla de "NCM".000125PDBC_HAWB                     X                                                           Informe el numero de control de embarque adoptado por el departamento de importacion.                                        000087PDBC_ITCTA                    X                                                           Informe el item de la cuenta contable. Utilice la tecla de consulta si fuera necesario.000071PDBC_ITDOC                    X                                                           Referencia al numero de la linea del Invoice de la carpeta de Invoices.000029PDBC_ITEM                     X                                                           Numero de item de la invoice.000139PDBC_ITEMPC                   X                                                           Numero del item del Purchase Order al cual estara vinculado el item de la factura de entrada.                                              000064PDBC_LOCAL                    X                                                           Informe el almacen que se utilizara para almacenaje del material000073PDBC_PEDIDO                   X                                                           Numero del Purchase Order al cual estara vinculado el item de la factura.000101PDBC_PRECO                    X                                                           Valor unitario del item en la moneda informada en la invoice.                                        000166PDBC_QTSEGU                   X                                                           Cantidad informada en la segunda unidad  de medida. El sistema calcula la cantidad cuando exista en el campo factor de conversion.                                    000037PDBC_QUANT                    X                                                           Cantidad que se informara en el item.000035PDBC_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad del medida del item.000238PDBC_SEGURO                   X                                                           Informe el valor de seguro del item. Si el valor total de seguro fuera digitado en la carpeta de gastos accesorios, este valor se prorrateara proporcionalmente entre todos los items de esta invoice.                                        000072PDBC_TEC                      X                                                           Informe la situacion IPI / NCM del item, de acuerdo con la tabla de NCM.000102PDBC_TES                      X                                                           Informe el tipo de entrada y salida de este item. Utilice la tecla F3 de consulta si fuera necesario. 000058PDBC_TOTAL                    X                                                           Valor total del item en la moneda informada en la invoice.000026PDBC_UM                       X                                                           Unidad de Medida del item.000240PDBC_VALEMB                   X                                                           Informe el valor de embalaje del item. Si el valor total de embalajes se digitara en la carpeta de gastos accesorios, este valor se prorrateara proporcionalmente entre todos los items de esta invoice.                                        000237PDBC_VALFRE                   X                                                           Informe el valor de flete del item. Si el valor total del flete fuera digitado en la carpeta de gastos accesorios, este valor se prorrateara proporcionalmente entre todos los items de esta invoice.                                        000244PDBC_VLDESC                   X                                                           Informe el valor de descuento del item. Si el valor total de descuento fuera digitado en la carpeta de gastos accesorios, este valor se prorrateara proporcionalmente entre todos los items de esta invoice.                                        000021PDBC_VLIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.000021PDBC_VLIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.000021PDBC_VLIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.000021PDBC_VLIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.000021PDBC_VLIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.000021PDBC_VLIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.000021PDBC_VLIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7.000021PDBC_VLIMP8                   X                                                           Valor del impuesto 8.000021PDBC_VLIMP9                   X                                                           Valor del impuesto 9.000017PDBC_VLIMPA                   X                                                           Valor Impuesto A.000016PDBC_VLIMPB                   X                                                           Valor Impuesto B000016PDBC_VLIMPC                   X                                                           Valor Impuesto C000016PDBC_VLIMPD                   X                                                           Valor Impuesto D000016PDBC_VLIMPE                   X                                                           Valor Impuesto E000016PDBC_VLIMPF                   X                                                           Valor Impuesto F000016PDBC_VLIMPG                   X                                                           Valor Impuesto G000016PDBC_VLIMPH                   X                                                           Valor Impuesto H000016PDBC_VLIMPI                   X                                                           Valor Impuesto I000016PDBC_VLIMPJ                   X                                                           Valor Impuesto J000016PDBC_VLIMPK                   X                                                           Valor Impuesto K000016PDBC_VLIMPL                   X                                                           Valor Impuesto L000016PDBC_VLIMPM                   X                                                           Valor Impuesto M000016PDBC_VLIMPN                   X                                                           Valor Impuesto N000016PDBC_VLIMPO                   X                                                           Valor Impuesto O000016PDBC_VLIMPP                   X                                                           Valor Impuesto P000016PDBC_VLIMPQ                   X                                                           Valor Impuesto Q000016PDBC_VLIMPR                   X                                                           Valor Impuesto R000016PDBC_VLIMPS                   X                                                           Valor Impuesto S000016PDBC_VLIMPT                   X                                                           Valor Impuesto T000016PDBC_VLIMPU                   X                                                           Valor Impuesto U000016PDBC_VLIMPV                   X                                                           Valor Impuesto V000016PDBC_VLIMPW                   X                                                           Valor Impuesto W000016PDBC_VLIMPX                   X                                                           Valor Impuesto X000016PDBC_VLIMPY                   X                                                           Valor Impuesto Y000110PDBD_CIDADE                   X                                                           Informe la ciudad en la cual se localiza el
puerto/aeropuerto.                                               000102PDBD_COD                      X                                                           Informe el codigo del puerto/aeropuerto que se registrara.                                            000093PDBD_DAP                      X                                                           Digite S para Zona Secundaria y N para Zona Primaria.                                        000116PDBD_DESCR                    X                                                           Digite la descripcion del puerto/aeropuerto,
nacional o internacional.                                             000061PDBD_DSCPAI                   X                                                           Descripcion del pais.                                        000106PDBD_ESTADO                   X                                                           Informe el Estado en el cual se localiza el
puerto/aeropuerto.                                           000106PDBD_LT_DES                   X                                                           Tiempo estimado entre el atraque y la liberacion de la mercaderia.                                        000135PDBD_LT_TRA                   X                                                           Tiempo estimado para que la mercaderia se transporte del local de despacho al local de entrega.                                        000140PDBD_PAIS                     X                                                           Pais del puerto/aeropuerto internacional o nacional tecle F3 para consultar el archivo de paises.                                           000127PDBD_SIGLA                    X                                                           Informe la Sigla Internacional de puertos
y aeropuertos para lo que este registrandose.                                       000073PDBE_DESCR                    X                                                           Descripcion del Recinto Aduanero.                                        000068PDBE_RECALF                   X                                                           Codigo del Recinto Aduanero.                                        000058PDBF_CIDDES                   X                                                           Ciudad de destino.                                        000057PDBF_CIDORI                   X                                                           Ciudad de Origen.                                        000112PDBF_CODVIA                   X                                                           Informe el tipo de embarque, vea tabla a traves de la consulta F3.                                              000087PDBF_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del medio de transporte.                                        000130PDBF_DESTIN                   X                                                           Informe la sigla del puerto / aeropuerto de destino en el pais del importador.                                                    000135PDBF_ORIGEM                   X                                                           Informe la sigla del puerto / aeropuerto utilizado por el proveedor para embarque de los items.                                        000057PDBF_PAISDE                   X                                                           Pais de desitino.                                        000055PDBF_PAISOR                   X                                                           Pais de Origen.                                        000108PDBF_TIME                     X                                                           Informe el tiempo de viaje, desde el embarque hasta el atraque.                                             000131PDBF_VIA                      X                                                           Informe un cdigo para el medio de transporte, se utilizara en el PO y en el Despacho.                                             000040PDBG_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PDBG_DESC                     X                                                           Descripcion del producto.               000040PDBG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDBG_GRPCLI                   X                                                           Grupo del Cliente.                      000040PDBG_GRUPO                    X                                                           Grupo de Productos.                     000040PDBG_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PDBG_NOME                     X                                                           Nombre del Cliente.                     000094PDBG_NRPROC                   X                                                           Codigo del proceso de despacho referente al documento.                                        000071PDBG_OK                       X                                                           Indica si el documento est OK.                                        000040PDBG_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PDBG_SUBGPO                   X                                                           Sub-Grupo del Producto.                 000069PDBG_TIPDOC                   X                                                           Codigo del tipo de documento.                                        000040PDBG_VALOR                    X                                                           Valor.                                  000040PDBG_VALPER                   X                                                           Valor o Porcentaje.                     000080PDBH_ABATOT                   X                                                           Saldo total de la sucursal abastecedpra.                                        000040PDBH_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000040PDBH_CODDES                   X                                                           Codigo del Descuento.                   000097PDBH_CONTOT                   X                                                           Consumo total de productos para la sucursal                                         abastecedora.000040PDBH_DATA                     X                                                           Fecha del Asiento.                      000040PDBH_DISTR                    X                                                           Valor perteneciente Distrib.            000040PDBH_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                   000073PDBH_FILABA                   X                                                           Codigo de la sucursal abastecida.                                        000074PDBH_FILDIS                   X                                                           Codigo de la sucursal distribuidora dentro de la matriz de abastecimiento.000040PDBH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDBH_IMPOST                   X                                                           Valor del Impuesto.                     000040PDBH_ITEM                     X                                                           Item del Documento.                     000040PDBH_ITEMPV                   X                                                           Item del Pedido del Venta.              000040PDBH_KIBON                    X                                                           Valor Perteneciente a Kibon.            000040PDBH_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000086PDBH_NECTOT                   X                                                           Necesidad calculada por la Central de compras.                                        000073PDBH_NFILAB                   X                                                           Nombre de la sucursal abastecida.                                        000076PDBH_NFILDI                   X                                                           Nombre de la sucursal distribuidora.                                        000040PDBH_OBS                      X                                                           Observacion.                            000040PDBH_OK                       X                                                           Descuento Concedido.                    000040PDBH_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido Generador.            000040PDBH_PERC                     X                                                           Porcentaje Aplicado.                    000070PDBH_PRCTOT                   X                                                           Valor total de compra sugerido.                                       000180PDBH_PRIORI                   X                                                           Indica que sucursales se consideraran primero en la distribucion de saldos. La distribucion se ordenara por la prioridad (de mayor a menor).                                        000040PDBH_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                    000082PDBH_QTDTOT                   X                                                           Necesidad total de la sucursal abastecida.                                        000040PDBH_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                    000040PDBH_STATUS                   X                                                           Estatus del Descuento.                  000086PDBH_SUGEST                   X                                                           Numero de la Sugerencia de Central de Compras.                                        000040PDBH_TIPO                     X                                                           Tipo del Asiento.                       000040PDBH_TPDESC                   X                                                           Tipo del Descuento.                     000040PDBH_VALDES                   X                                                           Valor del Asiento.                      000031PDBH_VALTOT                   X                                                           Valor total de compra sugerido.000040PDBH_VALVER                   X                                                           Valor del Concepto Utilizado.           000040PDBH_VERBA                    X                                                           Codigo del Concepto.                    000040PDBI_ANO                      X                                                           Ao de Referencia.                      000040PDBI_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000117PDBI_COMPNA                   X                                                           Comprar el producto en la sucursal distribuidora o en la sucursal abastecida.                                        000065PDBI_COMPRA                   X                                                           Valor de saldo a comprar.                                        000103PDBI_COND                     X                                                           Condicion de pago del proveedor para utilizar en la grabacion del pedido de compra/solicitud de compra.000057PDBI_CONSUM                   X                                                           Valor de consumo.                                        000047PDBI_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto de central de compras.000084PDBI_DISTRI                   X                                                           Valor de saldo de la sucursal distribuidora.                                        000077PDBI_DOCOMP                   X                                                           Documento de Compra Solicitud/                                        Pedido.000101PDBI_ENTRNA                   X                                                           Entregar el producto en la sucursal distribuidora/abastecida.                                        000104PDBI_FILABA                   X                                                           Codigo de la sucursal abastecida en la matriz de abastecimiento.                                        000040PDBI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000061PDBI_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000040PDBI_GRUPO                    X                                                           Grupo del Producto.                     000040PDBI_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PDBI_MES                      X                                                           Mes de Referencia.                      000084PDBI_NECALC                   X                                                           Valor de necesidad calculada por el sistema.                                        000084PDBI_NECINF                   X                                                           Valor de necesidad informada por el usuario.                                        000174PDBI_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento generado en la efectivizacion de la sugerencia de compra pedido de compra, solicitud de compra o pedido de venta.                                        000064PDBI_PRECO                    X                                                           Precio de compra sugerido para generacion del pedido de compra. 000093PDBI_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto de la sucursal de abastecimiento.                                        000084PDBI_QTDCOM                   X                                                           Cantidad a comprar para sucursal abastecida.                                        000054PDBI_SALDO                    X                                                           Valor de Saldo                                        000040PDBI_SEGUM                    X                                                           Segunda Unidad Medida.                  000081PDBI_SLDABA                   X                                                           Valor de saldo de la sucursal abastecida.                                        000084PDBI_SLDDIS                   X                                                           Valor de saldo en la sucursal distribuidora.                                        000033PDBI_SLDFIS                   X                                                           Saldo fisico de la distribuidora.000074PDBI_SLDTRA                   X                                                           Valor de saldo para transferencia.                                        000112PDBI_SUGEST                   X                                                           Numero de la sugerencia del procesamiento de calculo central de compras.                                        000042PDBI_TRANSF                   X                                                           Valor de saldo a transferir.              000040PDBI_UNID                     X                                                           Cantidad de Unidades.                   000040PDBI_VALOR                    X                                                           Valor Acumulado.                        000077PDBJ_COMPRA                   X                                                           Comprar el producto en la sucursal distribuidora o en la sucursal abastecida.000055PDBJ_CONEST                   X                                                           Informa se considerara stock actual para procesamiento.000069PDBJ_DEVCOM                   X                                                           La opcion informa si considera Devoluciones de Compras en el calculo.000071PDBJ_DEVVEN                   X                                                           La opcion informa si se considera Devoluciones de Ventas en el calculo.000095PDBJ_DIASCO                   X                                                           Opcion para definir dias que compondran los metodos "Demanda Generada" o "Prevision de ventas".000055PDBJ_DOCCOM                   X                                                           Tipo de documento que se generara en el caso de Compra.000105PDBJ_DTATE                    X                                                           Opcion para definir periodo final que compondra los metodos "Promedio de ventas" o "Prevision de ventas".000107PDBJ_DTDE                     X                                                           Opcion para definir periodo inicial que compondra los metodos "Promedio de ventas" o "Prevision de ventas".000065PDBJ_EMPENH                   X                                                           La opcion desempeno informa si compondra o no saldo del producto.000078PDBJ_ENTREG                   X                                                           Entregar el producto en la sucursal distribuidora o en la sucursal abastecida.000083PDBJ_ESTSEG                   X                                                           Indica si el stock de seguridad se considera en el calculo.                        000067PDBJ_FILDIS                   X                                                           Codigo de la sucursal distribuidora de la matriz de abastecimiento.000045PDBJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de control del sistema.000039PDBJ_FILSQL                   X                                                           Se guarda informacion de filtro en SQL.000039PDBJ_FLAG                     X                                                           Flag de procesados                     000078PDBJ_INCREM                   X                                                           Opcion para definir incremento que compondra los metodos Promedio de Ventas.000101PDBJ_LTEEMB                   X                                                           Indica si se considera Lote economico y Cantidad por embalaje                                        000071PDBJ_MCATEG                   X                                                           Opcion guarda categoria de productos que se seleccionaron para calculo.000206PDBJ_METODO                   X                                                           Campo pone a disposicion opciones para la generacion de sugerencia de compra o transferencia. Pueden ser 1=Promedio de Ventas;2= Prevision de Ventas;3= Demanda Generada.                                     000059PDBJ_MFILIA                   X                                                           Opcion guarda sucursales que se seleccionaron para calculo.000048PDBJ_MFILT                    X                                                           Opcion guarda filtro por productos para calculo.000068PDBJ_MGRUPO                   X                                                           Opcion guarda grupos de productos que se seleccionaron para calculo.000067PDBJ_MTIPO                    X                                                           Opcion guarda tipos de productos que se seleccionaron para calculo.000036PDBJ_NFILDI                   X                                                           Nombre de la sucursal distribuidora.000071PDBJ_PDCART                   X                                                           La opcion pedido de venta informa si compondra o no saldo del producto.000074PDBJ_PRVENT                   X                                                           La opcion previsiones informa si compondra o no saldo del producto.       000063PDBJ_RESERV                   X                                                           La opcion reserva informa si compondra o no saldo del producto.000073PDBJ_SLDTRA                   X                                                           La opcion saldo en transito informa si compondra o no saldo del producto.000061PDBJ_SUGEST                   X                                                           Codigo de sugerencia generado automaticamente por el sistema.000123PDBJ_TPAGLU                   X                                                           Indica cual sera la visualizacion para el calculo del procesamiento, que puede ser Sucursal/Productos o Productos/Sucursal.000069PDBJ_TPOPER                   X                                                           Campo que posee tipo de operacion seleccionada para la transferencia.000076PDBJ_TPSUG                    X                                                           Tipo de sugerencia de la consulta, que puede ser 1=Compra ; 2 Transferencia.000123PDBJ_TSTRAN                   X                                                           Codigo de la TES estandar para Generacion de pedido de venta si no se encuentra la TES Inteligente en el Tipo de operacion.000043PDBK_CC                       X                                                           Centro de Costo permitido para solicitante.000039PDBK_CLVL                     X                                                           Clase Valor permitida para solicitante.000043PDBK_CONTA                    X                                                           Cuenta contable permitida para solicitante.000083PDBK_DOMINI                   X                                                           Dominio del grupo de materiales o producto: I - Incluye, E - Elimina o R - Redefine000040PDBK_EC05CR                   X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PDBK_EC05DB                   X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000068PDBK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000066PDBK_GRUPO                    X                                                           Codigo que identifica la tabla de Solicitantes.                   000068PDBK_GRUSER                   X                                                           Grupo de usuario, registrado en la Tabla SAI(Principal)             000040PDBK_ITEM                     X                                                           Numero del Item asociado al solicitante.000045PDBK_ITEMCT                   X                                                           Item de la Cuenta permitida para solicitante.000062PDBK_PRODUT                   X                                                           Codigo que identifica la relacion de la tabla de Solicitantes.000067PDBK_USER                     X                                                           Usuario del Sistema, registrado en la Tabla SAI(Principal)         000059PDBL_CC                       X                                                           Centro de Costo de responsabilidad del grupo de aprobacion.000055PDBL_CLVL                     X                                                           Clase Valor de responsabilidad del grupo de aprobacion.000061PDBL_CONTA                    X                                                           Cuenta contable de responsabilidad del grupo de aprobacion.  000040PDBL_EC05CR                   X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PDBL_EC05DB                   X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000068PDBL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000052PDBL_GRUPO                    X                                                           Codigo que identifica la tabla de grupo aprobacion. 000027PDBL_ITEM                     X                                                           Numero del Item incremental000061PDBL_ITEMCT                   X                                                           Item de la Cuenta de responsabilidad del grupo de aprobacion.000044PDBM_APROV                    X                                                           Indica si el item ya lo aprobo el aprobador.000072PDBM_FILIAL                   X                                                           Sucursal de control del sistema.                                        000139PDBM_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de aprobacion responsable por la aprobacion del item del documento en pertinencia.                                        000115PDBM_ITEM                     X                                                           Identifica el item del documento que se sometio al control de pertinencias.                                        000075PDBM_ITEMRA                   X                                                           Identifica el item del prorrateo que se sometio al control de pertinencias.000031PDBM_ITGRP                    X                                                           Item del grupo de aprobacion.  000075PDBM_NUM                      X                                                           Codigo de identificacion del documento sometido al control de pertinencias.000084PDBM_TIPCOM                   X                                                           Informe el Tipo de compras referente al tem                                        000116PDBM_TIPO                     X                                                           Identifica el tipo del documento que se sometio al control de pertinencias.                                         000054PDBM_TIPOCO                   X                                                           Tipo de compra                                        000074PDBM_USAPOR                   X                                                           Codigo del usuario original responsable por la aprobacion del item.       000074PDBM_USAPRO                   X                                                           Codigo del usuario responsable por la aprobacion del item.                000058PDBM_USER                     X                                                           Codigo del usuario responsable por la aprobacion del item.000043PDBM_USEROR                   X                                                           Usuario origen cuando sometido al superior.000061PDBM_VALOR                    X                                                           Informe el valor referente a la aprobacin del tem          000040PDBN_CARGA                    X                                                           Numero de la carga.                     000040PDBN_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PDBN_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto en el pallet.       000040PDBN_CODUNI                   X                                                           Codigo del unitizador.                  000080PDBN_DATA                     X                                                           Fecha de la generacion de fractura de   pallets.                                000080PDBN_ENDPAD                   X                                                           Direccion estandar en la que el pallet  sera enviado.                           000040PDBN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000084PDBN_ITEM                     X                                                           Numero del Item de Aprovacion de Apariencia.                                        000091PDBN_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen donde se almacenara el producto.                                        000040PDBN_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PDBN_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido.                      000040PDBN_PESO                     X                                                           Peso del producto en el pallet.         000040PDBN_QTDE                     X                                                           Cantidad de producto en el pallet.      000070PDBN_REGWMS                   X                                                           Regla de recoleccion del WMS.                                         000040PDBN_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de carga.                     000040PDBN_SEQENT                   X                                                           Secuencia de entrega de pallet.         000040PDBN_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de fractura de los pallets.   000080PDBN_SEQUNI                   X                                                           Secuencia interna de distribucion en el pallet.                                 000040PDBN_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                    000200PDBN_STSERV                   X                                                           Estatus del Servicio:                   1= Servicio no Ejecutado;               2= Servicio Interrumpido;               3= Servicio Ejecutado;                  (campo informado automaticamente)       000058PDBN_UNITIZ                   X                                                           Numero del Pallet.                                        000040PDBN_VOLUME                   X                                                           Volumen del producto en el pallet.      000120PDBO_DESC                     X                                                           Descripcion del directorio de almacenamiento de los documentos del sistema SARA.                                        000061PDBO_FILIAL                   X                                                           Informe una sucursal.                                        000145PDBO_LOCAL                    X                                                           Directorio de almacenamiento de los documentos del SARA Se debe informar, por ejemplo: c:\TOTVS 11\SARA\.                                        000081PDBO_ORD                      X                                                           Orden de visualizacion de los documentos.                                        000078PDBP_DESC                     X                                                           Descripcion informativa del parametro.                                        000075PDBP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro de parametro.                                        000208PDBP_MASK                     X                                                           Mascara del campo de parametro de SQL dinamico. Esta informacion se utilizara para formatear la inclusion de informaciones en el momento de la ejecucion del comando SQL                                        000090PDBP_PAR                      X                                                           Parametro que se informara en la consulta dinamica                                        000214PDBP_SQL                      X                                                           Comando SQL que se ejecutara en el SQL Dinamico del SARA. Se debe incluir un comando que no contenga instrucciones de modificacion de datos. Ej.: DELETE, UPDATE, INSERT, DROP.                                       000084PDBQ_COD                      X                                                           Codigo unico del parametro del SQL dinamico.                                        000124PDBQ_DESC                     X                                                           Descripcion informativa y de ayuda en la busqueda para el comando SQL preregistrado.                                        000061PDBQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro                                        000158PDBQ_SQL                      X                                                           Instruccion SQL que se ejecutara en la pantalla de SQL Dinamico del SARA. Esta instruccion debera ser del tipo consulta.                                      000058PDBR_COD                      X                                                           Codigo del estatus                                        000071PDBR_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de estatus                                        000071PDBR_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de estatus                                        000030PDBS_COD                      X                                                           Campo clave del tipo de celula000065PDBS_COR                      X                                                           Color de la celula o nivel de visualizacion
en la virtualizacion 000052PDBS_DESC                     X                                                           Campo que almacena la descripcion del tipo
de celula000026PDBS_DSIS                     X                                                           Descripcion del sistema.  000029PDBS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo de tipo.000048PDBS_FUNDO                    X                                                           Imagen de fondo para el nivel del tipo de celula000069PDBS_IMG                      X                                                           Utiliza imagen en la representacion
grafica del tipo de celula?     000097PDBS_IMGD                     X                                                           Imagen que se utilizara cuando no posea
productos en esta area de almacenamiento                 000075PDBS_IMGH                     X                                                           Imagen que se utilizara cuando posea
productos en el area de almacenamiento000063PDBS_SIS                      X                                                           Llave del sistema que hara uso de la
virtualizacion del almacen000044PDBT_ARCOM                    X                                                           Tipo de celula que representa un area
comun.000058PDBT_COD                      X                                                           Clave primaria del sistema que utilizara la virtualizacion000060PDBT_DARCOM                   X                                                           Descripcion del tipo de celula que
representa un area comun.000086PDBT_DESC                     X                                                           Campo que almacena la descripcion del
sistema que utilizara la virtualizacion         000071PDBT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo de sistema                                        000066PDBT_URLWSE                   X                                                           URL del WebService del sistema donde se
hara la consulta de stocks000089PDBT_URLWSV                   X                                                           URL del WebService del sistema donde se
hara la consulta de los niveles de
almacenamiento000068PDBU_COD                      X                                                           Codigo de la tabla (interno)                                        000082PDBU_DESC                     X                                                           Descripcion de la celula de almacenamiento                                        000063PDBU_DSIS                     X                                                           Descripcion del sistema                                        000076PDBU_DSTATU                   X                                                           Descripcion del estatus de la celula                                        000088PDBU_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de celula de almacenamiento                                        000021PDBU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal000073PDBU_HEIGHT                   X                                                           Altura del componente en pantalla                                        000082PDBU_IDLEG                    X                                                           Codigo del archivo heredado (otro sistema)                                        000074PDBU_OBS                      X                                                           Observacion general del componente                                        000080PDBU_PARENT                   X                                                           Codigo del archivo principal relacionado                                        000069PDBU_SIS                      X                                                           Codigo do sistema relacionado                                        000071PDBU_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus de la celula                                        000072PDBU_TIPO                     X                                                           Tipo de celula de almacenamiento                                        000074PDBU_VISUAL                   X                                                           Componente es visual en pantalla?                                        000072PDBU_WIDTH                    X                                                           Ancho del componente en pantalla                                        000072PDBU_X                        X                                                           Eje X del componente en pantalla                                        000072PDBU_Y                        X                                                           Eje Y del componente en pantalla                                        000045PDBV_DESC                     X                                                           Descripcion del campo de busqueda del
sistema000051PDBV_DSIS                     X                                                           Descripcion del campo de busqueda del sistema      000033PDBV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo de parametro000093PDBV_PAR                      X                                                           Nombre del campo de busqueda y XML que se
enviara para el sistema heredado para
consulta     000082PDBV_SIS                      X                                                           Sistema que se relaciona con los
parametros de consultas de stock                 000032PDBV_TAM                      X                                                           Tamano del campo de busqueda    000048PDBV_TIPO                     X                                                           Tipo de dato de la pantalla de busqueda
dinamica000073PDBW_CHAVE                    X                                                           Nombre del campo o identificador de clave
primaria del sistema integrador000086PDBW_DESC                     X                                                           Descripcion de la clave primaria o
identificador del sistema integrador               000023PDBW_DSIS                     X                                                           Descripcion del Sistema000046PDBW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo de configuracion de
clave000042PDBW_ORD                      X                                                           Orden de la clave primaria o identificador000066PDBW_SIS                      X                                                           Codigo del sistema que esta
configurando la clave primaria        000060PDBW_TAM                      X                                                           Tamano del campo de clave primaria o
identificador del campo000046PDBX_COD                      X                                                           Cdigo del producto en la orden de produccin.000038PDBX_DATREQ                   X                                                           Fecha de requisicin para el WMS SaaS.000051PDBX_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto de la orden de produccin.000026PDBX_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez del lote.000033PDBX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ente de integracin.000041PDBX_IDDBZ                    X                                                           Id de relacin con la Convergencia (DBZ).000060PDBX_IDRES                    X                                                           Mantiene el id de la reserva del WMS SaaS para validaciones.000066PDBX_LOCAL                    X                                                           Lugar de stock del producto reservado para la orden de produccin.000056PDBX_LOTECT                   X                                                           Lote del producto reservado para la orden de produccin.000043PDBX_NUMLOT                   X                                                           Numeracin de sublote liberado en el stock.000031PDBX_OK                       X                                                           Campo para marcar en el browse.000052PDBX_OP                       X                                                           Cdigo de la orden de produccin en la convergencia.000073PDBX_OPORIG                   X                                                           Orden de produccin responsable por la produccin del material reservado.000046PDBX_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio del mantenimiento (SIGAMNT).000173PDBX_ORIGEM                   X                                                           Indica si este registro es donde se realiz la reserva equivalente a SD4. Cuando sea N, informa que es una generacin de DBX, de acuerdo con la devolucin de la integracin.000045PDBX_QUANT                    X                                                           Cantidad informada en la orden de produccin.000036PDBX_SEQ                      X                                                           Secuencia de la orden de produccin.000042PDBX_SEQREQ                   X                                                           Secuencia de requisicin para el WMS SaaS.000267PDBX_SEQSAS                   X                                                           El ERP Protheus genera letras al exceder la cantidad de 99 para tems. El WMS SaaS no acepta recibir letras en estos casos. Para cada lnea generada de tem se crea una nueva secuencia en el ERP Protheus para que se recupere en la devolucin del tem por el WMS SaaS.000043PDBX_STATUS                   X                                                           Situacin de la requisicin en el WMS SaaS.000048PDBX_TRT                      X                                                           Este campo define la secuencia de la estructura.000041PDBY_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto que se integrar000036PDBY_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del tem integrado.000021PDBY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PDBY_ID                       X                                                           Id de la integracin con el Saas000039PDBY_ITEM                     X                                                           tem en el documento de la integracin.000022PDBY_LOCAL                    X                                                           Almacn del documento.000014PDBY_LOTE                     X                                                           Lote del tem.000020PDBY_NFISCA                   X                                                           Factura no informada000131PDBY_NUMSEQ                   X                                                           Nmero secuencial de la SD3. Se utiliza para generaciones de transferencias por medio del MATA261. Campo correspondiente D3_NUMSEQ.000041PDBY_PRODUT                   X                                                           Producto del documento de la integracin.000036PDBY_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem en la integracin.000267PDBY_SEQSAS                   X                                                           El ERP Protheus genera letras al exceder la cantidad de 99 para tems. El WMS SaaS no acepta recibir letras en estos casos. Para cada lnea generada de tem se crea una nueva secuencia en el ERP Protheus para que se recupere en la devolucin del tem por el WMS SaaS.000033PDBY_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de liberacin del tem.000026PDBY_SERIEN                   X                                                           Serie factura no informada000024PDBY_VUNIT                    X                                                           Valor unitario del tem.000019PDBZ_CARGA                    X                                                           Cdigo de la carga.000020PDBZ_CHVNFE                   X                                                           Clave de la factura.000052PDBZ_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento de la integracin.000070PDBZ_CRIACA                   X                                                           Fecha de creacin de la integracin en el formato aaaa-MM-dd HH:mm:ss.000045PDBZ_DCRIA                    X                                                           Fecha de creacin del registro de integracin000044PDBZ_DCTIPO                   X                                                           Descripcin de la transaccin de integracin000041PDBZ_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del documento integrado.000021PDBZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PDBZ_HCRIA                    X                                                           Hora de creacin del registro en la lista de integracin000048PDBZ_ID                       X                                                           Id nico de integracin generado en el Protheus.000107PDBZ_IDSAAS                   X                                                           Cdigo del registro de integracin identificado por el WMS SaaS. Este ID es la referencia para el WMS SaaS.000061PDBZ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor del documento de la integracin.000047PDBZ_MSGINT                   X                                                           Mensaje de la integracin devuelta por el SaaS.000068PDBZ_NOMEPE                   X                                                           Nombre del proveedor o cliente vinculado al documento de integracin000081PDBZ_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento. Campo genrico para almacenar diversos tipos de documentos.000033PDBZ_OK                       X                                                           Campo para registro en el browse.000064PDBZ_OP                       X                                                           Cdigo de la orden de produccin relacionada con la integracin.000044PDBZ_SEQINT                   X                                                           Secuencia de la integracin enviada al Saas.000090PDBZ_SERIE                    X                                                           Serie del documento. Campo genrico para almacenar diversos tipos de series de documentos.000045PDBZ_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin entre los sistemas.000321PDBZ_TIPOTR                   X                                                           Tipo de transaccin 01- Recepcin, 02- Pedido venta, 03 - Inventario, 04 - Transferencia almacn, 05 Movimiento entrada, 06- Movimiento salida, 07 - Requisicin stock, 08- Devolucin stock, 09- Solicitud al almacn, 10- Requisicin manufactura, 11- Devolucin manufactura, 12 - Produccin manufactura, 13- Factura salida.000028PDBZ_TRANSP                   X                                                           Transportador del documento.000160PDB_ANOMAL                    X                                                           Anomalia durante la ejecucion del servi-cio. La ocurrencia de una anomalia durante la ejecucion de un servicio provoca  una interrupcion en el flujo de este.   000040PDB_ANOMDES                   X                                                           Descricion de la anomalia.              000080PDB_ATIVID                    X                                                           Actividad ejecutada durante la rutina   de "Ejecucion de Servicio".             000160PDB_ATUEST                    X                                                           Indica si el movimiento actualizo el saldo en stock o sera utilizada solo para  registrar la ejecucion de una actividad (del WMS).                              000080PDB_CARGA                     X                                                           Numero de la Carga (generada por el OMS) que fue movimentada.                   000080PDB_CAUSA                     X                                                           Descripcin del motivo del defecto pre- sentado por la mquina.                 000040PDB_CLIENTE                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente.   000080PDB_CLIFOR                    X                                                           Cliente/Proveedor del movimiento de Sal-dos a Distribuir.                       000160PDB_DATA                      X                                                           Fecha del movimiento de Direccion/Numerode serie.                               En el WMS indica la fecha en la que se  empezo el movimiento.                   000080PDB_DATAFIM                   X                                                           Fecha en la que el movimiento (del WMS) fue finalizada.                         000120PDB_DEFEITO                   X                                                           Cdigo que identifica el defecto de la  mquina.  Para consultar la tabla pre-  sione F3.                               000040PDB_DESATI                    X                                                           Descripcion de la actividad.            000040PDB_DESSER                    X                                                           Descripcion del servicio ejecutado.     000040PDB_DESTAR                    X                                                           Descripcion de la tarea ejecutada.      000080PDB_DOC                       X                                                           Documento del movimiento de Saldos a    Distribuir.                             000080PDB_EMP2                      X                                                           Identifica la reserva que sera creada enla segunda unidad de medida.            000040PDB_EMPENHO                   X                                                           Identifica la reserva que sera creada.  000040PDB_ENDDES                    X                                                           Direccion destino del movimiento.       000062PDB_ENDSERV                   X                                                           Direccion de Servicio.                                        000067PDB_ESTDES                    X                                                           Estructura fisica destino                                          000080PDB_ESTFIS                    X                                                           Estructura fisica de origen del movimiento.                                     000080PDB_ESTORNO                   X                                                           Indica si el movimiento de distribucin fue anulado (S) o no (N).               000080PDB_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PDB_GRUPO                     X                                                           Grupo de las mquinas. Para consultar latabla presione F3.                      000040PDB_HEXTRA                    X                                                           Cantidad de horas extras.               000040PDB_HORFIM1                   X                                                           Hora de salida para el almuerzo.        000040PDB_HORFIM2                   X                                                           Hora de salida del tcnico.             000080PDB_HORINI1                   X                                                           Hora inicial de trabajo del tcnico en  el cliente.                             000040PDB_HORINI2                   X                                                           Hora de regreso del almuerzo.           000040PDB_HORRGUT                   X                                                           Hora de regreso a Gutemberb.            000080PDB_HORSGUT                   X                                                           Hora de salida del tcnico de la        Gutemberg.                              000040PDB_HRFIM                     X                                                           Hora final del movimiento;              000040PDB_HRINI                     X                                                           Hora final del movimiento;              000104PDB_IDDCF                     X                                                           Secuencia Identificadora - Nueva reversion del WMS por el IDDCF.                                        000093PDB_IDMOVTO                   X                                                           Indentificador exclusivo del movimiento para uso WMS.                                        000040PDB_IDOPERA                   X                                                           Registro de la operacion ejecutada.     000040PDB_ITEM                      X                                                           Nmero del tem.                        000040PDB_KM                        X                                                           Total de kilometraje.                   000080PDB_LOCAL                     X                                                           Almacen del movimiento de saldos para   enderezar.                              000120PDB_LOCALIZ                   X                                                           Direccion para la que sera enviado el   producto.                               Para consultar el archivo, pulse F3.    000040PDB_LOJA                      X                                                           Cdigo de identificacin del negocio.   000080PDB_LOTECTL                   X                                                           Sublote del movimiento de Saldos a Dis- tribuir.                                000060PDB_MAPCON                    X                                                           N Mapa Consolidado.                                        000059PDB_MAPSEP                    X                                                           N Mapa Separacion.                                        000079PDB_NOMFUN                    X                                                           Nombre del Recurso Humano.                                                     000080PDB_NUMLOTE                   X                                                           Sublote del movimiento de Saldos a Dis- tribuir.                                000080PDB_NUMSEQ                    X                                                           Numeracin Secuencial del movimiento de Saldos a Distribuir.                    000080PDB_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del movimiento de Saldosa Distribuir.                           000040PDB_OBSERV                    X                                                           Observaciones generales.                000095PDB_OCORR                     X                                                           Codigo de la Ocurrencia registrado para esta actividad.                                        000063PDB_OCORRE                    X                                                           Ocurrencia registrada                                          000047PDB_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin del movimiento000080PDB_ORDATIV                   X                                                           Orden de la actividad ejecutada entre   las actividades que componen una tarea. 000080PDB_ORDTARE                   X                                                           Orden de la tarea ejecutada entre las   tareas que componen un servicio.        000080PDB_ORIGEM                    X                                                           Origen del movimiento de Saldos a Dis-  tribuir.                                000040PDB_OS                        X                                                           Nmero de la Orden de Servicio.         000080PDB_PECA                      X                                                           Cdigo de la pieza.                     Para consultar el archivo, presione F3. 000040PDB_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido.                      000080PDB_PRIORI                    X                                                           Prioridad que el movimiento tuvo en el  momento de la ejecucion de los servicios000120PDB_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  Para consultar el archivo use la tecla  F3.                                     000060PDB_QTDERRO                   X                                                           Cantidad de Errores.                                        000015PDB_QTDLID                    X                                                           Cantidad leida.000096PDB_QTDORI                    X                                                           Cantidad original de la O.S. WMS si ocurre finalizacion para menor (colectores radiofrecuencia).000040PDB_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PDB_QUANT                     X                                                           Cantidad a ser distribuida.             000071PDB_RECCON                    X                                                           Verificador Direccion Servicio.                                        000053PDB_RECEMB                    X                                                           Empaquetador.                                        000080PDB_RECFIS                    X                                                           Codigo del recurso fisico utilizado en  el movimiento efectuado.                000080PDB_RECHUM                    X                                                           Codigo del empleado responsable por la  ejecucion del movimiento.               000177PDB_REGWMS                    X                                                           Regla a ser utilizada en la Recoleccion del WMS:
1= Orden de Lote/Sub-Lote.
2= Orden de Numero de Serie.
3= Orden de fecha de Validad.                                        000104PDB_RHFUNC                    X                                                           Funcion ejercida por el Recurso Humano que ejecuto la actividad.                                        000026PDB_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000058PDB_SEQCAR                    X                                                           Secuencia de carga                                        000029PDB_SEQPRI                    X                                                           Secuencia de prioridad.      000080PDB_SERIE                     X                                                           Serie del documento del movimiento de   Saldos a Distribuir.                    000040PDB_SERVIC                    X                                                           Codigo del servicio ejecutado.          000080PDB_SOLUCAO                   X                                                           Solucin adoptada por el tcnico para   corregir el defecto de la mquina.      000160PDB_STATUS                    X                                                           Situacion de la ejecucion de radio frecuencia para el movimiento:               1= Convocacion Realizada;               2= Confirmacion de la ejecucion         000080PDB_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea ejecutada por el movimiento.                                 000040PDB_TECNICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del tcnico.   000080PDB_TIPO                      X                                                           Tipo del Movimiento (Distribucin/Inter-no).                                    000080PDB_TIPONF                    X                                                           Tipo de Factura que origin el movimien-to de Saldos a Distribuir.              000040PDB_TM                        X                                                           Clasificacin del Movimiento.           000040PDB_TOTHOR                    X                                                           Total de horas a facturar.              000080PDB_TRANSL                    X                                                           Cantidad de horas gastadas en el trasla-do.                                     000080PDB_UNITIZ                    X                                                           Codigo de utilizacion para el producto  referente al movimiento.                000160PDC-NAOBATI                   X                                                           El documento no est confrontado.       Los asientos sern mostrados en pantallapara que el usuario pueda identificar ladiferencia.                             000080PDC-VAZIO                     X                                                           Debe ser informado el tipo de registro  para la ejecucin del prorrateo.        000063PDC0_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez del lote informado en la Solicitud al almacn.000036PDC0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la solicitud al almacn.000040PDC0_IDDBZ                    X                                                           Id de la integracin en la convergencia.000051PDC0_IDRES                    X                                                           Indica si el registro ya se proces en el WMS SaaS.000032PDC0_ITEMSA                   X                                                           tem de la solicitud al almacn.000042PDC0_LOCAL                    X                                                           Lugar definido en la solicitud al almacn.000058PDC0_LOCATE                   X                                                           Lugar donde se realiza la baja de la Solicitud al almacn.000056PDC0_LOTECT                   X                                                           Sublote informado en la baja de la Solicitud al almacn.000056PDC0_NUMLOT                   X                                                           Sublote informado en la baja de la Solicitud al almacn.000034PDC0_NUMSA                    X                                                           Nmero de la solicitud al almacn.000054PDC0_NUMSEQ                   X                                                           NUMSEQ generado en la baja de la Solicitud al almacn.000088PDC0_ORIGEM                   X                                                           Indica si el registro es de origen de la Solicitud al almacn o se crea durante la baja.000036PDC0_PRODUT                   X                                                           Producto de la solicitud al almacn.000046PDC0_QUANT                    X                                                           Cantidad informada en la solicitud al almacn.000097PDC0_SEQREQ                   X                                                           Secuencial requisicin WMS SaaS. Se genera una nueva secuencia cuando se est en proceso de baja.000072PDC0_STATUS                   X                                                           Define el estatus del registro de la integracin 1=Generada;2=Finalizada000040PDC1_ALTMAX                   X                                                           Altura del Unitizador.                  000080PDC1_CAPMAX                   X                                                           Capacidad maxima de peso soportada por  el Unitizador.                          000040PDC1_CMPMAX                   X                                                           Largo del Unitizador.                   000040PDC1_CODUNI                   X                                                           Codigo de identificacion del Unitizador.000199PDC1_CONSUM                   X                                                           Clasifica el Unitizador como siendo o node consumo ("S" o "N").                "S"-> Significa que el unitizador no re-      torna para el proveedor.          "N"-> El unitizador retorna p/proveedor.000129PDC1_CORUNI                   X                                                           Color con el que se representara al unitizador cuando se cargue el grfico por unitizador.                                        000080PDC1_DESUNI                   X                                                           Descripcion del Unitizador.             Ej.: caja, pallet, jaula u otros.       000080PDC1_EMPMAX                   X                                                           Cantidad maxima de Unitizadores para    apilacion.                              000040PDC1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDC1_LRGMAX                   X                                                           Ancho del unitizador.                   000080PDC1_QTOCUP                   X                                                           Cantidad de Unitizadores que ya estan   ocupados en el deposito.                000080PDC1_QUANT                    X                                                           Cantidad de Unitizadores existentes en  el deposito.                            000080PDC1_TARA                     X                                                           Tara del Unitizador, es decir, su peso  cuando esta vacio (sin carga).          000120PDC2_CAMADA                   X                                                           Es la cantidad de camadas de un deter-  minado producto en un unitizador (ver-  tical).                                 000080PDC2_CODNOR                   X                                                           Identifica el Codigo de la Norma de     Pallets del producto.                   000080PDC2_CODUNI                   X                                                           Identifica el codigo de un Unitizador   ya registrado en el deposito.           000120PDC2_DESNOR                   X                                                           Descripcion de la Norma de Pallets de   un determinado producto.                Ej.: norma 01, norma x, norma j, etc.   000080PDC2_DESUNI                   X                                                           Descripcion del Unitizador (Pallet,     caja, jaula, etc.)                      000040PDC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PDC2_LASTRO                   X                                                           Define el lastre de la Norma.           Es la cantidad de embalajes industrialesdispuestas por camada (horizontal).     000080PDC3_ABAPAR                   X                                                           Identifica si la estructura permite o nosuministro parcial.                     000080PDC3_CODNOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la Norma de Pallets del producto.                   000200PDC3_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto a ser utilizado en  la Secuencia de Suministro.             El Producto tambien debe estar registra-do en el archivo "Complemento del Pro-  ducto" (SB5).                           000080PDC3_DESEST                   X                                                           Descripcion del tipo de estructura.     Ej.: porta pallets, flow rack, etc.     000080PDC3_DESNOR                   X                                                           Descripcion de la Norma de Pallets del  Producto.                               000088PDC3_DESPIC                   X                                                           Descripcion de esta secuencia de abastecimiento (Ej.: Picking/recoleccion de productos).000040PDC3_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.               000040PDC3_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la Tarea.                000367PDC3_EMBDES                   X                                                           Tipos de Secuencia, que pueden ser:

1-Abastecimiento: se refiere a la estructura donde se almacenan los productos. Esta estructura es considerada en la rutina de localizacion fisica, recoleccion, reabastecimiento, etc.
2-EMBARQUE / DESEMBARQUE: se refiere a las estructuras utilizadas solamente en la Entrada y salida de los productos (ej.:Darcenas, cajas, etc.).000112PDC3_ENDMIN                   X                                                           Indica la cantidad mnima para el control de ubicacin en la estructura.                                        000040PDC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000099PDC3_LOCAL                    X                                                           Almacen donde ser utiliza esta secuencia de abastecimiento.                                        000250PDC3_NUNITI                   X                                                           Define el nmero de unitizadores de la estructura fsica para el producto, se utilizar en el clculo de la capacidad de la direccin, si el almacn no controla unitizador o si controlar la estructura fsica fuera diferente de 2-picking/7-produccin.000200PDC3_ORDEM                    X                                                           Usado para determinar la secuencia de   suministro de estructuras. Ej.: Habiendo3 items en la tabla (1,2,3), tenemos queel item 3 abastece al 2 y el 2 abastece al 1.                                   000270PDC3_PERAPM                   X                                                           Porcentual de recoleccion mximo de picking.
Permite definir si es viable que se realice la recoleccion del picking o si, debido a la gran cantidad (ej.: proxima de la norma), es mejor realizar la recoleccion directa del pulmon.                                         000200PDC3_PERREP                   X                                                           Identifica el porcentaje que se alcanza-ra para que las direcciones de la estructura hagan la solicitud de abastecimien-to.Ej. Si el porcentaje es 100%, la direccion solo tendra reposicion cdo.vacio. 000168PDC3_PRIEND                   X                                                           Define la prioridad del encaminamiento entre el Pulmn y el Picking, indicando cul ser la primera estructura que se utilizar.                                        000177PDC3_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de recoleccion minimo permitido para direcciones de estructura.
Este campo solo se considera cuando en el campo "Tipo Separacion" se escoge la opcion 3-Cantidad minima.000203PDC3_REABAS                   X                                                           Rellene con un codigo de servicio de reabastecimiento.
Cuando el servicio no se rellene, se utilizara el primer codigo de servicio encontrado en el archivo de "Servicios vs Tareas" para reabastecimiento.000124PDC3_TIPEND                   X                                                           Indique el tipo de direccionamiento que se utiliza por esta secuencia de suministro.                                        000235PDC3_TIPREP                   X                                                           Informar si el reabastecimiento debe ser la cantidad total de la direcion de pulmon, o sea, dar de baja la norma completa (1) o la cantidad suficiente para completar la direccion de picking (2).                                         000697PDC3_TIPSEP                   X                                                           Indica como debe considerarse el saldo para efectuar una separacion en las direcciones de este tipo de estructura.
1 - Solo norma; No perite separar menos de una norma completa de este tipo de estructura.
2 - Saldo restante; Permite separar desde que la cantidad total restante de saldo se consuma. Para considerar el saldo restante siempre se tendra en cuenta el Rastro vs. direccion.
3 - Cantidad minina; Se considera el campo "Sep minima" (DC3_QTDUNI). Por ejemplo, suponiendo que el deposito solo se puede separar una caja cerrada, considerando un multiple de 10 unidades para la caja, podria colocarse la cantidad minima de 10 unidades y en el picking colocado la cantidad minina de 1 unidad.000080PDC3_TPESTR                   X                                                           Identifica el tipo de estructura fisica en la cual el producto sera almacenado. 000041PDC3_UMMOV                    X                                                           Indica unidad de medida del movimiento.  000120PDC3_UNID                     X                                                           Identifica la unidad de almacenamiento  del producto dentro de la estructura.   Ej.: cj, un, dc, etc.                   000060PDC4_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000080PDC4_CODZON                   X                                                           Codigo de identificacion de la Zona de  Almacenaje.                             000080PDC4_COR                      X                                                           Color que identifica y distingue la zonade almacenaje.                          000040PDC4_DESZON                   X                                                           Descripcion de la zona de almacenaje.   000040PDC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000062PDC4_PROCED                   X                                                           Procedimiento operacional para esta zona de almancenamiento.  000209PDC5_BLQLOT                   X                                                           Este campo se aplica solo a servicios de encaminamiento. Cuando est como s al efectuar el encaminamiento, el saldo de stock estar bloqueado impidiendo su uso hasta su desbloqueo.                            000030PDC5_BLQSRV                   X                                                           Indica si se bloquea servicio.000083PDC5_BXESTO                   X                                                           Indica si se realiza la baja de stock en las rdenes de servicio de requisicin.   000262PDC5_CATSER                   X                                                           Informe la Categoria del Servicio. El Servicio Operativo se utiliza en la gestion de las operaciones relacionadas al transporte, el Servicio de Negociacion se relaciona directamente a las informaciones de precio del flete.                                        000021PDC5_COBSER                   X                                                           Servicio de cobranza.000160PDC5_COFEXP                   X                                                           Indica la utilizacin de la verificacin de expedicin sin convocacin, que debe ejecutarse posteriormente a separacin.                                        000094PDC5_DESC1                    X                                                           1 porcentual de descuento de la cotizacion del flete.                                        000094PDC5_DESC2                    X                                                           2 porcentual de descuento de la cotizacion del flete.                                        000097PDC5_DESC3                    X                                                           3 porcentual de descuento de la cotizacion del flete.                                           000096PDC5_DESC4                    X                                                           4 porcentual de descuento de la cotizacion del flete.                                          000037PDC5_DESCOB                   X                                                           Descripcion del servicio de cobranza.000080PDC5_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento de transporte.                                        000061PDC5_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la operacin.                                 000080PDC5_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio que sera ejecu-tado y que accionara las Tareas.        000079PDC5_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte.                                        000080PDC5_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la Tarea que sera ejecu- tada y que accionara las Actividades.   000075PDC5_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.                                        000051PDC5_DISSEP                   X                                                           Indica si se realiza la distribucin de separacin.000010PDC5_DOCTMS                   X                                                           Documento.000075PDC5_DSEOPE                   X                                                           Descripcion del servicio operativo.                                        000040PDC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000170PDC5_FUNEXE                   X                                                           Funcion que sera disparada durante la ejecucion de este tarea.
Si este campo no es llenado el sistema simplemente registrara las Actividades anexadas a esta tarea.      000084PDC5_IMPETI                   X                                                           Indica si se solicita la impresin de etiquetas al finalizar el montaje del volumen.000094PDC5_LIBPED                   X                                                           Indica en qu momento debe liberar el pedido de venta.                                        000044PDC5_MLTATI                   X                                                           Indica si se permiten mltiples actividades.000089PDC5_MNTEXC                   X                                                           Indica si el montaje de volumen es exclusivo por carga, por pedido o por tienda/cliente.
000044PDC5_MNTVOL                   X                                                           Indica si se realiza el montaje del volumen.000187PDC5_NATURE                   X                                                           Efectua la grabacion de una nueva modalidad, sin considerar el parametro MV_1DUPNAT. Sin embargo, debe configurarse el parametro para su ejecucion.                                        000046PDC5_OPERAC                   X                                                           Indica la operacin realizada por el servicio.000080PDC5_ORDEM                    X                                                           Secuencia en que las tareas seran ejecu-tadas dentro del servicio.              000285PDC5_REGEXE                   X                                                           Regla de ejecucin: 1 = Disponible - Genera movimientos para las rdenes de servicio con saldo disponible, aunque documento/carga/pedido se ejecute parcialmente. 2 = Completo - Genera movimientos para las rdenes de servicio solamente si atiende el documento/carga/pedido por completo.000269PDC5_SEGPER                   X                                                           Informe si este servicio es de segundo itinerario. Llamamos de segundo itinerario cuando la transportadora no realiza todo el trayecto de la ruta. Por ello, se utiliza una transportadora asociada que realiza parte del itinerario.                                        000339PDC5_SEROPE                   X                                                           Informe un servicio operativo. A travs del servicio operativo es posible administrar las operaciones (tareas) relacionadas a los movimientos de transporte dentro del almacen y toda la actividad que ocurre durante el viaje.
Es obligatorio rellenar este campo para servicios de categoria negociacion.                                       000022PDC5_SERTMS                   X                                                           Servio de transporte.000120PDC5_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio que sra responsable por accionar la ejecucion de varias ta- reas.                                   000287PDC5_TABSEG                   X                                                           Informe la Tabla de Seguro relacionada a este servicio. Es a traves de este campo que relacionaremos la tabla para determinar los valores del seguro para este servicio. Debe rellenarse este campo unicamente para servicios de categoria negociacion.                                        000120PDC5_TAREFA                   X                                                           Codigo de una Tarea existente dentro deldeposito, encargada de accionar las Ac- tividades.                              000080PDC5_TIPO                     X                                                           Identifica si el servicio es de Entrada Salida o Movimiento Interno.            000105PDC5_TIPRAT                   X                                                           Define el tipo de prorrateo utilizado en el calculo de la cotizacion del flete a travs del agendamiento.000019PDC5_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte.000189PDC5_TPEXEC                   X                                                           Define si la ejecucion de servicios sera automatica o si debera realizarse manualmente por "ejecucion de servicios".                                                                         000223PDC5_TPSELE                   X                                                           Utilizado en las Tareas de Recoleccion.

1-NORMAL: La Recoleccion se efectua por orden de  Cliente o Carga/Unitizador + Producto;

2-INVERSA: La Recoleccion se efectua por Orden de Producto + Cliente o Carga/Unitizador.000228PDC5_TPTSEG                   X                                                           Informe el Tipo de Tabla de Seguro relacionada a este servicio. Puede definirse como tipo Rodoviario o Aereo. Este campo debe rellenarse unicamente para servicios de categoria negociacion.                                        000064PDC5_UPDEND                   X                                                           Indica si se permite la modificacin de la ubicacin de destino.000073PDC5_UPDPRD                   X                                                           Indica si se permite modificar el producto y/o el lote en la convocacin.000070PDC5_UTISDC                   X                                                           Utiliza SERIE del documento CTRC original.                            000036PDC5_UTSUBS                   X                                                           Utiliza SUBSERIE en el conocimiento.000120PDC6_ATIVID                   X                                                           Codigo de la Actividad que sera ejecuta-da utilizando un recurso fisico y un re-curso humano.                           000040PDC6_DESATI                   X                                                           Descripcion de la Actividad.            000080PDC6_DESFUN                   X                                                           Descripcion del tipo de Recurso Humano  necesario para ejecutar la Actividad.   000040PDC6_DESREC                   X                                                           Descripcion del Recurso Fisico.         000040PDC6_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la Tarea.                000040PDC6_DURAC                    X                                                           Duracion de esta actividad.             000040PDC6_ESTFIS                   X                                                           Codigo de la Estructura Fisica.         000092PDC6_FILATI                   X                                                           Es obligatorio informar la Sucursal de la Actividad.                                        000040PDC6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000096PDC6_FUNCAO                   X                                                           Determina cual es la Funvio o el recurso humano que debe ejercer para cumplir esta actividad.   000011PDC6_HORFIM                   X                                                           Hora final.000012PDC6_HORINI                   X                                                           Hora inicio.000011PDC6_KM                       X                                                           kilometros.000080PDC6_LOCDES                   X                                                           Codigo de Destino de la Localizacion    Fisica.                                 000080PDC6_LOCORI                   X                                                           Codigo de Origen de la Localizacion     Fisica.                                 000012PDC6_OBS                      X                                                           Observacion:000040PDC6_ORDEM                    X                                                           Orden de la actividad.                  000057PDC6_PERMUL                   X                                                           Permite multiples movimientos.                           000120PDC6_RADIOF                   X                                                           Indica si la tarea en ref. sera ejecuta-da por Radio Frecuencia.(opcion utiliza-da junto con el parametro MV_RADIOF).   000022PDC6_SOLEND                   X                                                           Solicitante ubicacin.000080PDC6_TAREFA                   X                                                           Codigo de la Tarea ejecutada en el depo-sito encargado de accionar actividades. 000060PDC6_TPAGLU                   X                                                           Tipo de aglutinacion                                        000080PDC6_TPREC                    X                                                           Tipo de Recurso Fisico necesario para   ejecucion de una actividad.             000080PDC7_CODCFG                   X                                                           Codigo que identifica una configuracion de direccion.                           000080PDC7_DESCFG                   X                                                           Nombre que es atribuido a un codigo de  configuracion.                          000120PDC7_DESEND                   X                                                           Nombre que es atribuido a las dimensio- nes que componen una direccion.         Ej.: Calle, Edificio, Piso, Apartamento.000040PDC7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000200PDC7_PESO1                    X                                                           utilizado para atribuir direccion a pro-ductos del mismo lado de la calle. Cuan-to mayor sea el valor, mas productos    tendran direccion de un solo lado de la calle.                                  000200PDC7_PESO2                    X                                                           Utilizado p/determinar la importancia deNivel (Calle,Edificio,etc) de la Dire - ccion.Cuanto mayor el numero utilizado, mas productos seran enviados para el Ni-vel.No utilizarlo p/Nivel inferior (Piso000200PDC7_POSIC                    X                                                           Numero de digitos utilizados para confi-gurar el codigo de direccion.           Ej.: 01.015.01.05                       Calle 01->2 caract./Edificio 015->3 car.Piso  01->2 caract./Apto 05 ->2 caract. 000120PDC7_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia en que estan dis-   puestos los niveles dentro de la con-   figuracion.                             000040PDC8_ALTURA                   X                                                           Altura de la direccion de la estructura.000080PDC8_CAPACI                   X                                                           Peso soportado por la direccion de la   estructura.                             000080PDC8_CODEST                   X                                                           Codigo de la Estructura Fisica utilizadaen la secuencia de Abastecimiento.      000040PDC8_COMPRI                   X                                                           Largo de la direccion de la estructura. 000040PDC8_DESEST                   X                                                           Descripcion de la estructura.           000080PDC8_ESTPAD                   X                                                           Identifica si la estructura es estandar o fisica.                               000040PDC8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDC8_LARGUR                   X                                                           Ancho de la direccion de la estructura. 000080PDC8_LOCPAD                   X                                                           Deposito donde la estructura fisica estalocalizada.                             000217PDC8_NRUNIT                   X                                                           Nmero de unitizadores de la estructura fsica, utilizada en el clculo de la capacidad de la estructura cuando el almacn configurado para controlar untizadores y la estructura fsica no fuera 2-picking/7-produccin.000160PDC8_STATUS                   X                                                           Indica si la estructura fisica utiliza ono un unitizador.                       1 (Si) -> Utiliza un unitizador         2 (No) -> No utiliza un unitizador      000264PDC8_TPESTR                   X                                                           Define el tipo de esta estructura fsica. Cada tipo de estructura tiene caractersticas y comportamiento diferentes. Las estructuras permitidas son: 1-Pulmn. 2-Picking. 3-Cross Docking. 4-En bloque. 5-Drsena/Box. 6-En bloque Fraccionado. 7-Produccin. 8-Calidad.000040PDC9_CUSHR                    X                                                           Costo hora de la ocupacion de un lugar. 000040PDC9_DESEST                   X                                                           Descripcion de la Estructura Fisica.    000080PDC9_DESLOC                   X                                                           Atribuye nombre a un lugar externo del  deposito.                               000196PDC9_ESTFIS                   X                                                           Identifica un determinado tipo de estructura fisica que contendra las       direcciones externas del deposito.      Obs.: Todo lugar registrado debera per- tenecer a una clase de estruct. fisica. 000040PDC9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PDC9_HRDIA                    X                                                           Tiempo maximo que un deposito puede ser uado en un dia.                         Obs.: eso permite efectuar el calculo   de su ociosidad y/u ocupacion.          000080PDC9_LOCAL                    X                                                           Identifica un lugar del deposito.       Ej.: patio 02, area de devoluciones, etc000120PDCA_CDFUEN                   X                                                           Identifica el empleado responsable por  la entrada de determinado vehiculo en   la recepcion del deposito.              000160PDCA_CDFUSA                   X                                                           Identifica el empleado responsable por  la liberacion de determinado vehiculo   en la recepcion del patio del deposito  (salida).                               000120PDCA_DATENT                   X                                                           Fecha en la cual el vehiculo llego en   determinado lugar del deposito.              FECHA DE ENTRADA DEL VEHICULO      000120PDCA_DATSAI                   X                                                           Fecha en la cual el vehiculo salio de   determinado lugar del deposito.               FECHA DE SALIDA DEL VEHICULO      000080PDCA_DESEST                   X                                                           Descripcion de la estructura fisica.    (tabla DC8 - Estructura Fisica)         000080PDCA_DESLOC                   X                                                           Descripcion de un lugar del deposito.   (DC9 - Lugar)                           000120PDCA_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio que el vehiculorealizara dentro del deposito.          Ej.: Cargamento, Descarga.              000080PDCA_ESTFIS                   X                                                           Identifica el codigo de la estructura   fisica.                                 000040PDCA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PDCA_HORENT                   X                                                           Hopra en la cual el vehiculo llego a    determinado lugar del almacen.                   HORA ENTRADA VEHICULO          000120PDCA_HORSAI                   X                                                           Hora en la cual el vehiculo salio de    determinado lugar del deposito.                   HORA SALIDA VEHICULO          000160PDCA_INDVEI                   X                                                           Es el nombre por el cual una carga es   conocida dentro del deposito.           Ej.: vehiculo de la transportadora Aguia     vehiculo de la industria Y         000040PDCA_LOCAL                    X                                                           Direcion externa del deposito.          000040PDCA_MOTORI                   X                                                           Nombre del conductor del vehiculo.      000080PDCA_NOFUEN                   X                                                           Nombre del Empleado responsable por la  entrada de determinado vehiculo.        000120PDCA_NOFUSA                   X                                                           Nombre del Empleado responsable por la  liberacion de determinado vehiculo en   la recepcion. (SALIDA)                  000120PDCA_PESENT                   X                                                           Peso de entrada de un vehiculo que este transportando una carga molida.         (Ej.: granos, madera, etc.)             000120PDCA_PESSAI                   X                                                           Peso de salida de un veiculo (registra- do) que este transportando una carga    molida (Ej.: granos, madera, etc.)      000080PDCA_PLACA                    X                                                           Matricula para identificacion del       vehiculo.                               000080PDCA_RGMOTO                   X                                                           Numero de algun documento oficial del   motorista (Ej.: R.G.)                   000080PDCA_SEQMOV                   X                                                           Codigo secuencial que identifica el     vehiculo.                               000120PDCA_STATUS                   X                                                           Situacion del vehiculo en determinado   lugar.                                  Ej.: cargando, descargando, etc.        000040PDCA_TARAVE                   X                                                           Peso del vehiculo vacio.                000080PDCA_TEMPER                   X                                                           Registra el tiempo de permanencia del   vehiculo en el deposito.                000120PDCA_TIPCAR                   X                                                           Tipo de carga transportada por el vehiculo.                                     Obs. Utiliza datos de la Tabla "L0".    000080PDCA_TIPSER                   X                                                           Identifica el tipo de servicio que el   vehiculo realizara dentro del almacen.  000040PDCB_DESSER                   X                                                           Descripcion de la ruta de servicio.     000040PDCB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDCB_ROTDES                   X                                                           Ruta de destino.                        000040PDCB_ROTORI                   X                                                           Ruta de origen.                         000040PDCB_SEQROT                   X                                                           Secuencia de la ruta.                   000040PDCB_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.;                      000040PDCC_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la carga.                000040PDCC_DESEST                   X                                                           Descripcion de la Estructura Fisica.    000080PDCC_ESTFIS                   X                                                           Identifica estructura fisica que contie-ne direcciones externas del deposito.   000040PDCC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema;                   000080PDCC_LOCAL                    X                                                           Lugar donde se encuentra determinada    carga en la parte externa del deposito. 000120PDCC_ROTDES                   X                                                           Descripcion de la ruta destino recorridapor el vehiculo conteniendo la carga en la parte externa del deposito.          000040PDCC_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la ruta.                   000120PDCC_TIPCAR                   X                                                           Informa el tipo de carga transportada   por el vehiculo en el patio del deposi- to (carga refrigerada, etc.).           000080PDCD_CODFUN                   X                                                           Identifica un recurso humano en el      deposito.                               000080PDCD_CUSHR                    X                                                           Costo hora de trabajo de un recurso     humano.                                 000080PDCD_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion que el recursohumano ejecuta dentro del deposito.     000083PDCD_DTULAL                   X                                                           Fecha de la ltima asignacin del recurso humano por la convocacin de actividades.000040PDCD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PDCD_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la funcio que el recurso hu-  mano ejerce dentro del deposito.        000080PDCD_HORDIA                   X                                                           Identifica el tiempo maximo de trabajo  diario del recurso humano.              000125PDCD_HRULAL                   X                                                           Horario de la ltima asignacin del recurso humano por la convocacin de actividades.                                        000040PDCD_NOMFUN                   X                                                           Nombre del Empleado.                    000080PDCD_STATUS                   X                                                           Estatus del empleado (en actividad,     libre o ausente).                       000083PDCD_ULTATV                   X                                                           Ultima actividad convocada para el usuario.                                        000080PDCD_USERID                   X                                                           Identificacion del empleado en la Empre-sa.                                     000040PDCE_CODFUN                   X                                                           Codigo del Empleado;                    000040PDCE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema;                   000080PDCF_CARGA                    X                                                           Numero de la carga generada por el      SIGAOMS.                                000040PDCF_CLIFOR                   X                                                           Codigo del cliente o Proveedor.         000080PDCF_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado al que sera atribui-da la ejecucion de este servicio.       000194PDCF_CODNOR                   X                                                           Permite informar una norma diferente de la informada en la Secuencia de Abastecimiento qye se utilizara en el control de ubicacion del saldo del producto.                                        000027PDCF_CODPLN                   X                                                           Cdigo del plan movimiento.000080PDCF_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto para el cual se     destina este Servicio.                  000032PDCF_CODREC                   X                                                           Cdigo recepcin.               000076PDCF_CODZON                   X                                                           Codigo de la zona de Almacenamiento.                                        000040PDCF_DATA                     X                                                           Fecha de ejecucion del Servicio.        000025PDCF_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto.000080PDCF_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio que sera       ejecutado.                              000084PDCF_DOCORI                   X                                                           Numero de documento que origino este servicio                                       000039PDCF_DOCPEN                   X                                                           Documento pendiente.                   000040PDCF_DOCTO                    X                                                           Numero del Documento.                   000021PDCF_ENDDES                   X                                                           Ubicacin de destino.000080PDCF_ENDER                    X                                                           Ubicacion de Destino que sera utilizada en la ejecucion de este Servicio.       000120PDCF_ESTFIS                   X                                                           Estructura Fisica de Destino que sera   utilizada en la ejecucion de este       Servicio.                               000040PDCF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000043PDCF_HORA                     X                                                           Hora de generacin de la orden de servicio.000064PDCF_ID                       X                                                           Secuencia Identificadora - Nueva reversion del WMS por el IDDCF.000100PDCF_IDMVOR                   X                                                           Identificador del movimiento de la orden de servicio origen.                                        000010PDCF_IDORI                    X                                                           Id origen.000080PDCF_LOCAL                    X                                                           Deposito de Destino que sera utilizado  en la ejecucion de este Servicio.       000019PDCF_LOCDES                   X                                                           Almacn de destino.000080PDCF_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente que sera utilizada   en la ejecucion de este Servicio.       000080PDCF_LOTECT                   X                                                           Lote del Producto que sera utilizado    en la ejecucion de este Servicio.       000080PDCF_NUMLOT                   X                                                           Sublote del Producto que sera utilizado en la ejecucion de este Servicio.       000040PDCF_NUMSEQ                   X                                                           Numero Secuencial del Servicio.         000120PDCF_OK                       X                                                           Campo utilizado para seleccionar los    Servicios que seran ejecutados en la    Rutina Ejecucion de Servicios.          000120PDCF_ORIGEM                   X                                                           Archivo Origen del Movimiento.          Utilizado internamente para identificar el origen del Servicio.                 000016PDCF_PRDORI                   X                                                           Producto origen.000080PDCF_PRIORI                   X                                                           Prioridad de ejecucion del Servicio por Radio Frecuencia.                       000136PDCF_QTDORI                   X                                                           Cantidad original de la O.S. WMS si ocurre finalizacion para menor (colectores radiofrecuencia).                                        000085PDCF_QTSEUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                             000040PDCF_QUANT                    X                                                           Cantidad del movimiento.                000200PDCF_REGRA                    X                                                           Regla que sera utilizada en la          Recoleccion:                            1 = Orden de Lote/Sublote               2 = Orden de Numero de Serie            3 = Orden de Fecha de Validez (por def.)000026PDCF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000046PDCF_SDOCOR                   X                                                           Serie original del documento                  000157PDCF_SEQUEN                   X                                                            Numero que evolucion en cada liberacion de un item del pedido, lo que permite que se desdoble en varias facturas.                                           000040PDCF_SERIE                    X                                                           Serie del Documento del Servicio.       000085PDCF_SERORI                   X                                                           Serie de documento que origino este servicio.                                        000080PDCF_SERVIC                   X                                                           Codigo del Servicio que sera ejecutado  (F3 disponible).                        000080PDCF_STRADI                   X                                                           Estatus de Radio Frecuencia del         Servicio.                               000160PDCF_STSERV                   X                                                           Indica el Estatus actual del Servicio:  " " o "N" = No Ejecutado                "I"       = Interrumpido                "E"       = Ejecutado                   000080PDCF_UNIDES                   X                                                           Identificador del unitizador de destino.                                        000080PDCF_UNITIZ                   X                                                           Numero de la Unitizacion (OMS) del      Servicio.                               000040PDCG_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000040PDCG_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio.               000040PDCG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDCG_PRODES                   X                                                           Descripcion del Producto.               000080PDCG_SERVIC                   X                                                           Codigo del Servicio atribuido al        Producto.                               000076PDCHVNFE                      X                                                           El parametro MV_DCHVNFE esta activo.                                        000040PDCH_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000200PDCH_CODZON                   X                                                           Codigo de la Zona de Almacenaje en la   que el producto podra moverse. Se podranutilizar Zonas Alternativas para los    casos en que las Ubicaciones de la Zona Principal no esten disponibles.         000040PDCH_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.               000040PDCH_DESZON                   X                                                           Descripcion de la Zona de Almacenaje.   000040PDCH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000128PDCH_ORDEM                    X                                                           Orden de priorizacion que se considerara al elegir la Zona Alternativa para el producto.                                        000040PDCI_CODFUN                   X                                                           Codigo del Empleado.                    000040PDCI_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion.              000040PDCI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PDCI_FUNCAO                   X                                                           Funcion ejercida por el empleado        (F3 disponible).                        000020PDCI_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.000200PDCI_ORDFUN                   X                                                           Orden, por nivel de especializacion, de la Funcion ejercida por el Empleado.    Ej.: El mismo empleado puede ejercer lasfunciones de Operador de Transpallet y  de Apiladora simultaneamente.           000080PDCJ_CODLOC                   X                                                           Lugar donde opera el Vehiculo en este   momento.                                000065PDCJ_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                        000040PDCJ_DATFIM                   X                                                           Fecha Final del movimiento registrado.  000040PDCJ_DATINI                   X                                                           Fecha Inicio del movimiento registrado. 000040PDCJ_DESEST                   X                                                           Descripcion de la Estructura Fisica.    000040PDCJ_DESLOC                   X                                                           Descripcion del Lugar.                  000080PDCJ_ESTFIS                   X                                                           Estructura Fisica utilizada por el      Vehiculo en este momento.               000040PDCJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PDCJ_HRFIM                    X                                                           Hora Final del movimiento registrado.   000040PDCJ_HRINI                    X                                                           Hora Inicio del movimiento registrado.  000040PDCJ_OBS                      X                                                           Observaciones sobre el movimiento.      000040PDCJ_PESO                     X                                                           Peso total movido.                      000040PDCJ_SEQMOV                   X                                                           Secuencia de movimiento.                000040PDCJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del movimiento del Vehiculo.  000203PDCJ_STCARG                   X                                                           Estatus del movimiento del vehiculo, que puede ser:
1)Esperando Liberacion/Rechazo
2) Liberado
3)Rechazado 
4)Concluido                                                                                000040PDCK_CGC                      X                                                           Codigo CNPJ / CPF del cliente.          000120PDCK_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente en los pedidos de    venta colocados por clientes del ope-   rador logistico.                        000080PDCK_CODOPL                   X                                                           Codigo del cliente en el Operador       Logistico.                              000120PDCK_FILCLI                   X                                                           Sucursal del cliente del Operador       Logistico que requiere utilizar un      cliente.                                000040PDCK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000120PDCK_LOJCLI                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente en los  pedidos de venta colocados por clientes del operador logistico.                 000080PDCK_LOJOPL                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente en el   Operador Logistico.                     000200PDCL_ATIVID                   X                                                           Actividad que sera considerada como     Excepcion en la Ejecucion de Servicios  del SIGAWMS, es decir, que no sera apun-tada para aquellas Ubicaciones que la   utilicen.                               000120PDCL_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Excepcion a Tareas, que    puede ser utilizado en el Archivo de    Ubicaciones.                            000080PDCL_DESATI                   X                                                           Descripcion de la actividad que sera    considerada como Excepcion.             000080PDCL_DESCOD                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Excepcion. Ej.: "Excepcion Ubicaciones Nivel Cero".000040PDCL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PDCL_ORDEM                    X                                                           Orden de la Actividad que sera conside- rada como Excepcion.                    000049PDCM_BLQEND                   X                                                           Indica cmo ocurre el bloqueo de la ubicacin.   000063PDCM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento.                                        000108PDCM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000147PDCM_FUNEXE                   X                                                           Si es llenada con una funcion interna o REDMAKE, esta se ejecutara durante el procesamiento de este evento.                                        000031PDCM_GERAIN                   X                                                           Indica si se genera inventario.000211PDCM_OCORRE                   X                                                           Codigo del Evento.
Un evento puede ser atribuido a una actividad durante la ejecucion de servicios. Ej.: Producots con averias, cantidades diferentes de lo provisto, etc.                                        000054PDCN_ACAO                     X                                                           Accion que debe tomarse para solucionar la Ocurrencia.000096PDCN_CLIFOR                   X                                                           Cliente/proveedor para el cual el evento fue registrado.                                        000022PDCN_CODINV                   X                                                           Cdigo del inventario.000096PDCN_DOC                      X                                                           Numero del documento para el cual se registro el evento.                                        000063PDCN_DTFIM                    X                                                           Fecha Final de la Ocurrencia.                                  000063PDCN_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial de la Ocurrencia.                                000080PDCN_ENDER                    X                                                           Direccion del evento que fue registrado.                                        000107PDCN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000080PDCN_HRFIM                    X                                                           Horario en que el evento fue finalizado.                                        000080PDCN_HRINI                    X                                                           Horario en que el evento fue registrado.                                        000097PDCN_ITEM                     X                                                           Item del documento para el cual el evento fue registrado.                                        000084PDCN_LOCAL                    X                                                           Almacen en el cual fue registrado el evento.                                        000082PDCN_LOJA                     X                                                           Tienda en la que fue registrado el evento.                                        000094PDCN_LOTECT                   X                                                           Numero del lote para el cual el evento fue registrado.                                        000065PDCN_NUMERO                   X                                                           Numero de la Ocurrencia                                          000087PDCN_NUMLOT                   X                                                           Sub-lote para el cual fue registrado el evento.                                        000111PDCN_NUMSEQ                   X                                                           Numero Interno Secuencial del registro para el cual se registro la Ocurrencia.                                 000092PDCN_NUMSER                   X                                                           Numero serial para el cual fue registrado el evento.                                        000096PDCN_OCORR                    X                                                           Ocurrencia Registrada durante la ejecucion del Servicio.                                        000060PDCN_PROD                     X                                                           Codigo del Producto.                                        000083PDCN_QUANT                    X                                                           Cantidad apuntada en la incidencia del WMS                                         000026PDCN_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000096PDCN_SERIE                    X                                                           Serie o Documento para el cual fue registrado el evento.                                        000059PDCN_STATUS                   X                                                           Estatus del Evento.                                        000072PDCO_CODANA                   X                                                           Codigo Analitico del Unitizador.                                        000049PDCO_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente donde se asign el unitizador.000173PDCO_CODFOR                   X                                                           Cdigo del asociado donde se asign el unitizador. Asociado es otro transportador, en este caso, est registrado en Proveedores (SA2).                                       000073PDCO_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion (uso interno)                                      000097PDCO_DESANA                   X                                                           Descripcion del unitizador Analitico. 
Ejemplo: Pale0001
                                        000076PDCO_DESUNI                   X                                                           Descripcion Analitica del unitizador                                        000085PDCO_DTFIM                    X                                                           Fecha de salida del unitizador en el almacen.                                        000071PDCO_DTFIMA                   X                                                           Fecha Final del envio anterior.                                        000086PDCO_DTINI                    X                                                           Fecha de entrada en el unitizador del almacen.                                        000073PDCO_DTINIA                   X                                                           Fecha Inicial del envio anterior.                                        000072PDCO_ENDER                    X                                                           Direccion actual del unitizador.                                        000136PDCO_FILATU                   X                                                           Sucursal Actual del Unitizador Analicito, sucursal donde el unitizador se encuentra actualmente.                                        000120PDCO_FILBAS                   X                                                           Sucursal base del unitizador analitico, es la sucursal Propietaria del vehiculo.                                        000083PDCO_FILDCA                   X                                                           Sucursal donde el unitizador se descargara.                                        000108PDCO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000069PDCO_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del Viaje.                                        000084PDCO_HRFIM                    X                                                           Hora de salida del unitizador en el almacen.                                        000070PDCO_HRFIMA                   X                                                           Hora Final del envio anterior.                                        000085PDCO_HRINI                    X                                                           Hora de entrada del unitizador en el almacen.                                        000072PDCO_HRINIA                   X                                                           Hora Inicial del envio anterior.                                        000059PDCO_LOCAL                    X                                                           Almacen actual                                             000098PDCO_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente donde se asign el unitizador.                                                 000050PDCO_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Asociado donde se asign el unitizador.000049PDCO_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente donde se asign el unitizador.000066PDCO_NOMFOR                   X                                                           Nombre del asociado (Transportador) donde se asign el unitizador.000076PDCO_OBS                      X                                                           Observacion referente al Unitizador.                                        000345PDCO_STATUS                   X                                                           Estatus del unitizador:
1 = Disponible para uso sin ningun documento o viaje vinculado.
2 = En uso debido al vinculo de algun documento o carga grafica.
3 = Indisponible, cuando el viaje vinculado a este unitizador esta en transito.
4 = En mantenimiento, cuando el unitizador se encuentra bloqueado para mantenimiento. 
                         000072PDCO_UNITIZ                   X                                                           Codigo Sintetico del Unitizador.                                        000083PDCO_VIAGEM                   X                                                           Viaje que esta transportando el unitizador.                                        000061PDCP_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto                                          000051PDCP_ENDERE                   X                                                           Direccion                                          000059PDCP_ESTFIS                   X                                                           Estructura fisica                                          000107PDCP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000048PDCP_LOCAL                    X                                                           Deposito                                        000062PDCP_NORMA                    X                                                           Norma de unitizacion                                          000105PDCP_PORCEN                   X                                                           Porcentual de utilizacion                                                                                000050PDCQ_ATIVID                   X                                                           Actividad.                                        000046PDCQ_CARGA                    X                                                           Carga.                                        000020PDCQ_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado.000032PDCQ_CODZON                   X                                                           Codigo de la zona de almacenaje.000068PDCQ_DESATI                   X                                                           Descripcion de la actividad.                                        000065PDCQ_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000064PDCQ_DESTAR                   X                                                           Descripcion de la tarea.                                        000084PDCQ_DESZON                   X                                                           Descripcion de la zona de almacenamiento.                                           000091PDCQ_DOCEXC                   X                                                           Ejecucion actividad de documento o carga exclusiva para un unico operador de recolector RF.000070PDCQ_ENDFIM                   X                                                           Direccion final del intervalo.                                        000074PDCQ_ENDINI                   X                                                           Direccion inicial del intervalo.                                          000090PDCQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de "Regla de Convocacion WMS"                                        000023PDCQ_FLUTUA                   X                                                           Indica si la zona vara000288PDCQ_LIBEND                   X                                                           Defina aqui el metodo de liberacion de la calle, que puede ser:
1-Automaticamente al final de cada actividad.                                      
2-Automaticamente al final de cada tarea.
3-Manual, solicitando confirmacion del operador por RF.                                        000017PDCQ_LOCAL                    X                                                           Almacen estandar.000109PDCQ_LOCALI                   X                                                           Codigo de la calle en la cual el operador est ejecutando sus tareas.                                        000063PDCQ_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.
                                        000060PDCQ_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.                                        000074PDCQ_ORDEM                    X                                                           Orden de la regla de abastecimiento.                                      000059PDCQ_PRIORI                   X                                                           Secuencia para permitir priorizar bloques de direcciones.  000240PDCQ_RESEND                   X                                                           Realiza o no la reserva de la calle, tornandola exclusiva para un recurso humano durante la ejecucion de los servicios.
Cuando los servicios para esta calle finalicen se liberara nuevamente para uso.                                        000021PDCQ_SERVIC                   X                                                            Codigo del servicio.000036PDCQ_STATUS                   X                                                           Estatus de la regla de convocatoria.000089PDCQ_TAREFA                   X                                                           Tarea relacionada con la regla de abastecimiento.                                        000403PDCQ_TPREGR                   X                                                           1-Limitacion: tipo de Regla que permite limitar el area de actuacion de un recurso humano (ej.: de la calle XX a la calle ZZ, del almacen XX al amacen ZZ, etc.)
2-En secuencia: tipo de regla que permite definir el orden en que un recurso humano ejecutara determinado servicio dentro del almacen (ej.: solamente en orden creciente; solamente en orden decreciente)                                        000077PDCR_EMP2                     X                                                           Cantidad empeno 2 unidad aglutinado.                                        000067PDCR_EMPENH                   X                                                           Cantidad empeno aglutinado.                                        000061PDCR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PDCR_IDDCF                    X                                                           Sec. Identificacion del orden de servicio WMS agrupada.                                        000068PDCR_IDESTO                   X                                                           Identificador DCF reversion.                                        000071PDCR_IDMOV                    X                                                           Identificador de movimiento SDB                                        000070PDCR_IDOPER                   X                                                           Identificador de operacion SDB                                        000065PDCR_IDORI                    X                                                           Identificador DCF origen.                                        000054PDCR_NUMSEQ                   X                                                           Secuencial SDB                                        000070PDCR_QTSEUM                   X                                                           Cantidad 2 unidad aglutinada.                                        000059PDCR_QUANT                    X                                                           Cantidad aglutinada                                        000032PDCR_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de reversin de la DCF000082PDCS_BOX                      X                                                           Direccion donde se encuentra el documento para Montaje de Volumen                 000093PDCS_CARGA                    X                                                           Numero de la Carga que se usa para Montaje de Volumen                                        000030PDCS_CODMNT                   X                                                           Cdigo del montaje de volumen.000091PDCS_DATA                     X                                                           Fecha de la generacion del pedido en la generacion del Montaje de volumen.                 000057PDCS_DOCTO                    X                                                           Numero del documento que origino el
montaje del volumen.000126PDCS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000062PDCS_HORA                     X                                                           Hora en la que se genero el pedido para el montaje de volumen.000031PDCS_LIBEST                   X                                                           Indica si libera reversin.    000046PDCS_LIBPED                   X                                                           Indica cuando ocurre la liberacin del pedido.000046PDCS_MNTEXC                   X                                                           Indica si el montaje del volumen es exclusiva.000182PDCS_NUMSEQ                   X                                                           Numero Secuencial suministrado por la SDB.
Cuando hay necesidad de diferenciar el tratamiento de Productos Iguales ref. al mismo pedido de Venta.                                     000124PDCS_ORIGEM                   X                                                           Origen del Documento.
SD3 -> Movimiento Interno
SC9 -> Pedido de Venta                                       
Vacio -> Carga000083PDCS_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido que se usara para Montaje de Volumen                             000081PDCS_QTEMBA                   X                                                           Cantidad total de productos empaquetados.                                        000016PDCS_QTORIG                   X                                                           Cantidad origen.000038PDCS_QTSEPA                   X                                                           Cantidad total de productos separados.000088PDCS_STATUS                   X                                                           Estatus del Documento ref. El Montaje de Volumen                                        000082PDCT_CARGA                    X                                                           Numero de la Carga que se usa para Montaje de Volumen                             000060PDCT_COD                      X                                                           Codigo del Producto.                                        000030PDCT_CODMNT                   X                                                           Cdigo del montaje de volumen.000064PDCT_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que se utilizara en el
montaje del volumen.000043PDCT_DATA                     X                                                           Fecha de generacin del volumen.           000027PDCT_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto.  000091PDCT_DOCTO                    X                                                           Numero del documento que origino el
montaje del volumen.                                  000142PDCT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                          000031PDCT_HORA                     X                                                           Hora de generacin del volumen.000128PDCT_IDDCF                    X                                                           Numero de identificacion del documento.
Numero generado por la DCF (Ejecucion de
servicios.)                                  000134PDCT_IFDCF                    X                                                           Numero de identificacion del documento.
Numero generado por la DCF (Ejecucion de
servicios.)                                        000056PDCT_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000145PDCT_NUMSEQ                   X                                                           Numero Secuencial suministrado por la SDB.
Cuando hay necesidad de diferenciar el tratamiento de Productos Iguales ref. al mismo pedido de Venta.000166PDCT_ORIGEM                   X                                                           Origen del Documento.
SD3 -> Movimiento Interno
SC9 -> Pedido de Venta                                       
Vacio -> Carga                                          000072PDCT_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido que se usara para Montaje de Volumen                  000032PDCT_PRDORI                   X                                                           Producto origen de la estructura000037PDCT_QTEMBA                   X                                                           Cantidad del Producto ya empaquetada.000074PDCT_QTLIBE                   X                                                           Cantidad Aprobada para Facturacion                                        000071PDCT_QTORI                    X                                                           Cantidad Original del Producto.                                        000016PDCT_QTORIG                   X                                                           Cantidad origen.000034PDCT_QTSEPA                   X                                                           Cantidad del Producto ya separada.000145PDCT_STATUS                   X                                                           Estatus de la secuencia del documento. Secuencia determinada por la ejecucion del servicio de Recoleccion.                                       000059PDCT_SUBLOT                   X                                                           Numero del sublote.                                        000105PDCU_CARGA                    X                                                           Numero de la Carga usada en el Montaje de Volumen                                                        000048PDCU_CODMNT                   X                                                           Cdigo del montaje de volumen                   000059PDCU_CODVOL                   X                                                           Codigo del Volumen.                                        000012PDCU_DATFIM                   X                                                           Fecha final.000013PDCU_DATINI                   X                                                           Fecha Inicio.000100PDCU_DOCTO                    X                                                           Numero del documento utilizado en el
montaje del volumen.
                                        000097PDCU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                             000011PDCU_HORFIM                   X                                                           Hora final.000012PDCU_HORINI                   X                                                           Hora Inicio.000074PDCU_IMPETI                   X                                                           Flag de impresion de la etiqueta de volumen.
0 = No impreso; 1 = Impreso.000102PDCU_NOMOPE                   X                                                           Nombre del Operador que realizo el Montaje de Volumen.                                                000145PDCU_NUMSEQ                   X                                                           Numero Secuencial suministrado por la SDB.
Cuando hay necesidad de diferenciar el tratamiento de Productos Iguales ref. al mismo pedido de Venta.000062PDCU_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador que realizo el Montaje de Volumen.        000121PDCU_ORIGEM                   X                                                           Origen del Pedido.
SD3 -> Movimiento Interno
SC9 -> Pedido de Venta                                       
Vacio -> Carga000089PDCU_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido usado en el Montaje de Volumen.                                        000040PDCU_ROMEMB                   X                                                           Lista de embarque WMS                   000027PDCU_STCONF                   X                                                           Estatus de la verificacin.000018PDCU_TMPMNT                   X                                                           Tiempo movimiento.000028PDCU_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la transportadora.000011PDCV_CARGA                    X                                                           Carga.     000069PDCV_CODMNT                   X                                                           Cdigo del montaje de volumen                                        000020PDCV_CODOPE                   X                                                           Cdigo del operador.000096PDCV_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto utilizado en el montaje del volumen.                                        000075PDCV_CODVOL                   X                                                           Codigo del Volumen.                                                        000013PDCV_DATFIM                   X                                                           Fecha final. 000015PDCV_DATINI                   X                                                           Fecha Inicio.  000025PDCV_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto.000084PDCV_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                000011PDCV_HORFIM                   X                                                           Hora final.000013PDCV_HORINI                   X                                                           Hora Inicio. 000158PDCV_IDDCF                    X                                                           Numero de Identificacion del DCF (Ordenes de Servicio). Es el mismo numero grabado en el C9_IDDCF para identificar el item del pedido con el item del Volumen.000082PDCV_ITEM                     X                                                           tem referente al pedido de venta liberado                                        000041PDCV_LOTCTL                   X                                                           Lote utilizado en el montaje del volumen.000056PDCV_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000020PDCV_NOMOPE                   X                                                           Nombre del operador.000042PDCV_NUMLOT                   X                                                           Sublote utilizado en el monto del volumen.000017PDCV_PEDIDO                   X                                                           Pedidos de venta.000032PDCV_PRDORI                   X                                                           Producto origen de la estructura000061PDCV_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto                                          000022PDCV_QUANT                    X                                                           Cantidad del Producto.000139PDCV_SEQUEN                   X                                                           Secuencia da liberacion empacada. La secuencia grabada es la misma del SC9, que genero el
empaque.
                                        000185PDCV_STATUS                   X                                                           Informa si el documento esta liberado para facturacion. (0=No Liberado;1=Liberado)                                                                                                       000059PDCV_SUBLOT                   X                                                           Numero del sublote.                                        000018PDCV_TMPMNT                   X                                                           Tiempo movimiento.000031PDCW_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema.000089PDCW_DATGER                   X                                                           Fecha de generacion de verificacion de recepcion.                                        000055PDCW_EMBARQ                   X                                                           Numero de verificacion.                                000061PDCW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000088PDCW_HORGER                   X                                                           Hora de generacion de verificacion de recepcion.                                        000031PDCW_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario del sistema.000037PDCW_QTCONF                   X                                                           Cantidad verificada de los volmenes.000047PDCW_QTDIFE                   X                                                           Cantidad de la diferencia de los volmenes.    000022PDCW_QTVOLU                   X                                                           Cantidad de volmenes.000289PDCW_SITEMB                   X                                                           Situacin de la verificacin de recepcin: 1 - No iniciado 2 - Volumen En marcha 3 - Volumen verificado 4 - Volumen verificado con divergencia 5 - Producto en marcha 6 - Producto verificado 7 - Producto verificado con divergencia de cantidad 8 - Producto verificado con divergencia de lote000083PDCW_TPCONF                   X                                                           Determina si la verificacin es de una factura previa o de un documento de entrada.000031PDCX_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema.000047PDCX_DOC                      X                                                           Numero del Documento                           000041PDCX_EMBARQ                   X                                                           Numero del embarque.                     000061PDCX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000020PDCX_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor000061PDCX_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000031PDCX_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario del sistema.000031PDCX_QTVOLU                   X                                                           Cantidad de volmenes.         000026PDCX_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000036PDCX_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                000065PDCY_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto.                                        000044PDCY_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del lote que se verificar.000060PDCY_EMBARQ                   X                                                           Numero del embarque.                                        000061PDCY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000027PDCY_LOCAL                    X                                                           Almacn de la verificacin.000056PDCY_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000273PDCY_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto origen.
Cuando el producto original recibido sea un producto compuesto, este campo contendr el cdigo del producto origen de los componentes. 
Cuando el producto recibido no posee componentes ser el propio producto.                                    000060PDCY_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                                        000059PDCY_QTCONF                   X                                                           Cantidad verificada                                        000058PDCY_QTORIG                   X                                                           Cantidad original.                                        000020PDCY_SUBLOT                   X                                                           Numero del sub-lote.000065PDCZ_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto.                                        000037PDCZ_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del lote verificado.000060PDCZ_EMBARQ                   X                                                           Numero del embarque.                                        000061PDCZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000032PDCZ_ID                       X                                                           Secuencia de identificacin DCZ.000027PDCZ_IDUNIT                   X                                                           Identificador de unitizador000027PDCZ_LOCAL                    X                                                           Almacn de la verificacin.000056PDCZ_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000060PDCZ_NOMFUN                   X                                                           Nombre del operador.                                        000060PDCZ_OPER                     X                                                           Codigo del operador.                                        000246PDCZ_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto origen.
Cuando el producto original recibido sea un producto compuesto, este campo contendr el cdigo del producto origen de los componentes. 
Cuando el producto recibido no posee componentes ser el propio producto.         000060PDCZ_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                                        000060PDCZ_QTCONF                   X                                                           Cantidad Verificada.                                        000059PDCZ_SUBLOT                   X                                                           Numero del sub-lote                                        000080PDC_ESTFIS                    X                                                           Estructura fisica de origen del movimiento.                                     000040PDC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000104PDC_IDDCF                     X                                                           Secuencia Identificadora - Nueva reversion del WMS por el IDDCF.                                        000055PDC_IDSDD                     X                                                           Id creado automticamente al crear un bloqueo de lote  000080PDC_ITEM                      X                                                           tem del Pedido de Venta que gener la  composicin.                            000080PDC_LOCAL                     X                                                           Deposito donde fueron generadas las     composiciones.                          000080PDC_LOCALIZ                   X                                                           Ubicacion desde donde sera Retirado/De- vuelto el Producto en la composicion.   000040PDC_LOTECTL                   X                                                           Sublote usado en la composicin.        000040PDC_NUMLOTE                   X                                                           Sublote usado en la composicin.        000040PDC_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie usado en la composicin.000080PDC_OP                        X                                                           Orden de Produccin que gener la compo-sicin.                                 000040PDC_ORIGEM                    X                                                           Origen de la Composicin (SC2/SC6).     000080PDC_PEDIDO                    X                                                           Pedido de Venta que gener la composi-  cin.                                   000080PDC_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto que ser reservado  a travs de la composicin.             000040PDC_QTDORIG                   X                                                           Cantidad Original de la composicin.    000040PDC_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PDC_QUANT                     X                                                           Saldo de la Composicin.                000080PDC_SEQ                       X                                                           Secuencia de Liberacin del Pedido de   Venta.                                  000080PDC_TRT                       X                                                           Secuencia en la estructura del producto que forma la composicin.               000061PDD0_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                        000066PDD0_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000061PDD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000071PDD0_OBRIGA                   X                                                           Obligatoriedad de Presentacion.                                        000083PDD0_PERAPR                   X                                                           Periodicidad de presentacion del Documento.                                        000079PDD0_PESSOA                   X                                                           Tipo de Persona vinculada al Documento.                                        000057PDD0_TIPPER                   X                                                           Tipo del Periodo.                                        000061PDD1_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000086PDD1_CTRLIB                   X                                                           Indica el tipo de control sobre la Aprobacion.                                        000092PDD1_DIAAFA                   X                                                           Numero de Dias que el Proveedor quedara de Licencia.                                        000100PDD1_DIATRB                   X                                                           Numero de Dias que el Proveedor podra prestar sus servicios.                                        000148PDD1_DTAAFA                   X                                                           Fecha para Licencia del Proveedor. Fecha calculada automaticamente con base en el campo FECHA P/  CALC.                                             000109PDD1_DTARET                   X                                                           Fecha en la cual el Proveedor podra regresar a prestar sus servicios.                                        000103PDD1_DTCALC                   X                                                           Fecha base para calculo del periodo de Prestacion de Servicios.                                        000061PDD1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDD1_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000067PDD1_NOMFOR                   X                                                           Razon Social del Proveedor.                                        000123PDD1_NUMLIB                   X                                                           Numero permitido de Aprobaciones para el Proveedor, cuando ocurra algun bloqueo.                                           000055PDD1_PESSOA                   X                                                           Tipo de Persona.                                       000071PDD1_STATUS                   X                                                           Situacion actual del Proveedor.                                        000060PDD2_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                       000061PDD2_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor.                                        000083PDD2_CTRLIB                   X                                                           Indica el tipo de control sobre Aprobacion.                                        000061PDD2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDD2_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000067PDD2_NOMFOR                   X                                                           Razon Social del Proveedor.                                        000061PDD2_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000120PDD2_NUMLIB                   X                                                           Numero permitido de Aprobaciones para el Conductor, cuando ocurra algun bloqueo.                                        000113PDD2_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus. Sin Restriccoes/Pendencias o Documentacion Pendiente.                                        000058PDD2_TIPMOT                   X                                                           Tipo del Conductor.                                       000061PDD3_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                        000061PDD3_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000066PDD3_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000061PDD3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PDD3_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000061PDD3_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000088PDD3_OK                       X                                                           Ok para seleccion de registros en la MarkBrowse.                                        000085PDD3_PERAPR                   X                                                           Periodicidad para presentacion del Documento.                                        000087PDD3_PRXAPR                   X                                                           Fecha de la proxima presentacion del documento.                                        000061PDD3_TIPPER                   X                                                           Tipo de Periodicidad.                                        000092PDD3_TOLERA                   X                                                           Fecha de tolerancia para presentacion del documento.                                        000086PDD3_ULTAPR                   X                                                           Fecha de la Ultima presentacion del Documento.                                        000061PDD4_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                        000061PDD4_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor.                                        000068PDD4_CODOBS                   X                                                           Observacion de los vehiculos                                        000066PDD4_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000061PDD4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PDD4_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000068PDD4_OBS                      X                                                           Observacion de los vehiculos                                        000088PDD4_OK                       X                                                           Ok para seleccion de registros en el MarkBrowse.                                        000085PDD4_PERAPR                   X                                                           Periodicidad para presentacion del Documento.                                        000087PDD4_PRXAPR                   X                                                           Fecha de la proxima presentacion del Documento.                                        000061PDD4_TIPPER                   X                                                           Tipo de Periodicidad.                                        000092PDD4_TOLERA                   X                                                           Fecha de tolerancia para presentacion del documento.                                        000086PDD4_ULTAPR                   X                                                           Fecha de la Ultima presentacion del Documento.                                        000061PDD5_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                        000061PDD5_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000066PDD5_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000078PDD5_DTAAPR                   X                                                           Fecha en que se presento el Documento.                                        000061PDD5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDD5_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000067PDD5_NOMFOR                   X                                                           Razon Social del Proveedor.                                        000086PDD5_RESPON                   X                                                           Responsable por la verificacion del Documento.                                        000081PDD5_TIPO                     X                                                           Informe el tipo. Baja o Tolerancia.                                              000060PDD6_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                       000061PDD6_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor.                                        000066PDD6_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000082PDD6_DTAAPR                   X                                                           Fecha en la cual se presente el Documento.                                        000061PDD6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDD6_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000085PDD6_RESPON                   X                                                           Responsable por la conferencia del Documento.                                        000088PDD6_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de la baja. Por baja o tolerancia                                       000062PDD7_CODAER                   X                                                           Codigo del Aeropuerto.                                        000060PDD7_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region.                                        000065PDD7_DESREG                   X                                                           Descripcion de la region.                                        000061PDD7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000106PDD7_ITEM                     X                                                           Item, este campo lo utilizamos cuando
tenemos varios aeropuertos para la misma region.                    000067PDD7_NOMAER                   X                                                           Descripcion del Aeropuerto.                                        000019PDD7_TMPTRA                   X                                                           Tiempo de Traslado.000063PDD8_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Cia Aerea.                                        000042PDD8_COMISS                   X                                                           Valor de la comision paga al agente aereo.000061PDD8_DATFAT                   X                                                           Fecha de facturacion.                                        000077PDD8_DATLIB                   X                                                           Fecha de la liberacion de la factura.                                        000072PDD8_DECRET                   X                                                           Valor del descuento retroactivo.                                        000077PDD8_FATURA                   X                                                           Numero de la factura de la Cia Aerea.                                        000061PDD8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PDD8_IRRF                     X                                                           Valor del IRRF retenido por la Cia Aerea.                                        000080PDD8_ISS                      X                                                           Valor del ISS retenido por la Cia Aerea.                                        000063PDD8_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la Cia Aerea.                                        000063PDD8_NOMCIA                   X                                                           Nombre de la Cia Aerea.                                        000059PDD8_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                                        000062PDD8_STATUS                   X                                                           Estatus de la factura.                                        000056PDD8_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo.                                        000099PDD8_USRLIB                   X                                                           Nombre del usuario que efectuo la liberacion de la factura.                                        000056PDD8_VALOR                    X                                                           Valor del Titulo.                                       000060PDD9_CLIDES                   X                                                           Cliente destinatario                                        000057PDD9_CLIREM                   X                                                           Cliente remitente                                        000060PDD9_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor                                        000060PDD9_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000047PDD9_DATATE                   X                                                           A fecha                                        000064PDD9_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto                                        000063PDD9_DOC                      X                                                           Documento de Transporte                                        000076PDD9_FILCFS                   X                                                           Sucursal de origen de la recoleccion                                        000076PDD9_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento de Transporte                                        000020PDD9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000088PDD9_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de programacion de cargamento                                        000070PDD9_FILRAT                   X                                                           Conductor pertenece a sucursal                                        000044PDD9_ITEM                     X                                                           Item                                        000067PDD9_LOJDES                   X                                                           Tienda cliente destinatario                                        000055PDD9_LOJREM                   X                                                           Tienda remitente                                       000090PDD9_METRO3                   X                                                           Cubicacion del documento de transporte del cliente                                        000071PDD9_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario                                        000056PDD9_NOMREM                   X                                                           Nombre remitente                                        000098PDD9_NUMNFC                   X                                                           Documento de transporte del cliente. Por ejemplo: Factura.                                        000077PDD9_NUMPRG                   X                                                           Numero de Programacion de Cargamento.                                        000077PDD9_NUMSOL                   X                                                           Numero de la Solicitud de recoleccion                                        000035PDD9_NUMTMP                   X                                                           Numero de Programacion temporario.
000084PDD9_PESO                     X                                                           Peso del documento de transporte del cliente                                        000095PDD9_PESOM3                   X                                                           Peso cubicacion del documento de transporte del cliente                                        000101PDD9_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes del documento de transporte del cliente                                        000026PDD9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PDD9_SDOCNF                   X                                                           Serie Doc. Cliente        000095PDD9_SEQPRG                   X                                                           Control de secuencia de la programacion de cargamento.
                                        000070PDD9_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de entrega del viaje                                        000060PDD9_SERIE                    X                                                           Serie del Documento
                                        000085PDD9_SERNFC                   X                                                           Serie del documento de transporte del cliente                                        000077PDD9_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte del documento                                         000078PDD9_SITCTE                   X                                                           Situacion del Lote en el proceso e-CT
                                        000062PDD9_SRTMOT                   X                                                           Servicio de Transporte                                        000056PDD9_STROTA                   X                                                           Estatus de Ruta.                                        000083PDD9_VALFRE                   X                                                           Valor del flete del Documento de transporte                                        000062PDD9_VALOR                    X                                                           Valor de la mercaderia                                        000069PDD9_WAYPNT                   X                                                           Campo cargado con el Way Point agrupador del Documento de transporte.000040PDDATA                        X                                                           Fecha de retirada de la inversin.      000040PDDATA0                       X                                                           Fecha de Reajuste en la Base 0.         000058PDDATA01                      X                                                           Informe la fecha.                                         000040PDDATA1                       X                                                           Fecha de Reajuste en la Base 1.         000080PDDATA460F                    X                                                           Fecha final del perodo a ser considera-do para seleccin de ttulos.           000080PDDATA460I                    X                                                           Fecha inicial del perodo a ser conside-rada para seleccin de ttulos.         000040PDDATAA020                    X                                                           Fecha final del perodo.                000080PDDATAAP                      X                                                           Fecha de Embarque/ D.I que sera buscada.                                        000120PDDATAARQ                     X                                                           Fecha en que fueron generados los archi-vos que sern incorporados al movimientogeneral de la matriz.                   000080PDDATAATE                     X                                                           Fecha final para seleccin de las factu-ras  que  sern aglomeradas en una sola.000200PDDATABASE                    X                                                           Fecha de hoy del sistema. Este campo de-be tener la fecha de referencia para in-formes y actualizaciones del sistema.   Es recomendada la fecha actual siempre ycuando el procesamiento sea diario.     000258PDDATABORD                    X                                                           Informe la fecha que se considerara como fecha base para la generacion de los borderos. Esta fecha se asumira como fecha base del sistema, influeyendo directamente en el calculo de los impuestos PCC.                                                           000080PDDATABROWS                   X                                                           Fecha a ser considerada en la Carga/M- quina.                                  000040PDDATAC020                    X                                                           Fecha inicial del perodo.              000080PDDATACHEQU                   X                                                           Da en que debe ser depositado el che-  que.                                    000080PDDATACOTAC                   X                                                           Informe la fecha en la que se hizo la   cotizacion.                             000120PDDATADE                      X                                                           Fecha inicial para seleccin de las     facturas  que sern  aglomeradas en     una sla.                               000080PDDATADEM1                    X                                                           Tipee la fecha de Despido del empleado, ya que ser usada en los clculos.      000073PDDATADESF                    X                                                           Informe la Fecha de Desem. Final.                                        000078PDDATADESI                    X                                                           Informe la Fecha de Desem. Inicial                                            000080PDDATADF                      X                                                           Fecha de gasto final de los proce-      sos de financiacion.                    000080PDDATADI                      X                                                           Fecha del gasto inicial de los procesos de financiacion.                        000040PDDATADIGIT                   X                                                           Informe la fecha base del sistema.      000040PDDATADUP                     X                                                           Fecha de vencimiento de esta cuota.     000080PDDATAEMB                     X                                                           Permite que se modifique la fechas digi-tadas en el PO.                         000080PDDATAEMIS                    X                                                           Fecha de emision del ttulo en cuestion.                                        000080PDDATAENT                     X                                                           Permite que se modifique las fechas di- gitadas en el PO.                       000120PDDATAF                       X                                                           Indica el intervalo final de la fecha   que sera indicada segun el tipo de informe elegido.                             000040PDDATAFEC                     X                                                           Informe la fecha de cierre mensual.     000120PDDATAFIM                     X                                                           Fecha final que ser considerada para   la  seleccin de los registros en los   archivos.                               000063PDDATAFIN                     X                                                           Informe la Fecha Final.                                        000080PDDATAFINAL                   X                                                           Los registros sern borrados hasta la   fecha informada en este campo.          000079PDDATAFORM                    X                                                           Fecha en la cual se generara el ttulo de cuota en cuestin.                   000120PDDATAI                       X                                                           Indica el intervalo inicial de la fecha que sera indicada segun el tipo de informe elegido.                             000040PDDATAICA                     X                                                           Fecha de inicio de la Campaa.          000080PDDATAINI                     X                                                           Fecha inicial que ser considerada para seleccin de registros en los archivos. 000123PDDATALANC                    X                                                           Fecha del asiento. Completado automaticament por el sistema, atraves de aquel que fue digitado en la portada del lote.     000080PDDATALIG                     X                                                           Informa la Fecha en que fue registrada  la llamada.                             000080PDDATAMOV                     X                                                           Fecha en la que el valor descontado va aestar disponible en la cuenta corriente.000084PDDATAMOV1                    X                                                           Fecha de los movimientos de los componentes.                                        000040PDDATAMOVTO                   X                                                           Fecha del movimiento.                   000120PDDATAP                       X                                                           Fecha en que se debe hacer la prxima   llamada para el cliente, en caso de     haya quedado alguna pendencia.          000068PDDATAPAGF                    X                                                           Informe la Fecha Pago Final.                                        000073PDDATAPAGI                    X                                                           Informe la Fecha Pago Inicial.                                           000027PDDATAPO                      X                                                           Informe la Fecha de la P.O.000120PDDATAR                       X                                                           Informe la fecha en que debera ser hechala llamada de retorno para el cliente   de esa atencion.                        000071PDDATARESUL                   X                                                           Fecha del resultado del examen.                                        000160PDDATASIM                     X                                                           El campo fecha de referencia de la simu-lacin puede ser modificado y el flujo  ser  recalculado en funcin de esta mo-dificacin.                             000040PDDATATIT                     X                                                           Fecha de vencimiento del impuesto.      000074PDDATATRA                     X                                                           Informe la fecha de transferencia.                                        000040PDDATATRANS                   X                                                           Fecha de transferencia del Activo.      000040PDDATAVALID                   X                                                           Fecha de Validez.                       000080PDDATAVENCV                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo de la   Venta de Ttulos al Banco.              000120PDDATAVF                      X                                                           Definir que solo los periodos dentro de una franja de fechas son los que deben  ser actualizados.                       000120PDDATAVI                      X                                                           Definir que solo los periodos dentro de una franja de fecha son los que deben   ser actualizados.                       000083PDDATA_A                      X                                                           Informe la Fecha del Registro de Apertura.                                         000040PDDATA_CON                    X                                                           Contabilizar con fecha.                 000084PDDATA_E                      X                                                           Informe la Fecha del Registro del Cierre                                            000074PDDATA_INT                    X                                                           Digite la Fecha de Integracion                                            000040PDDATCONT                     X                                                           Fecha de contabilizacin.               000738PDDA_ADIDOC                   X                                                           Indica que el SIGATMS debe cobrar la Tasa adicional por documento de transporte, donde el campo Tasa Adi.Doc contiene un valor: * Igual a cero: No se cobrar la tasa adicional por documento de transporte aunque el componente est configurado con la TASA ADICIONAL igual a S. * Superior a cero: Cobrara la tasa adicional por documento de transporte. El valor informado en el campo Tasa Adi.Doc del servicio del contrato comercial, indicar a partir de qu documento de transporte generado se cobrar, considerando la cantidad informada. Por ejemplo: Cuando su valor es igual a 2 y se ejecuta un clculo de flete que resulte en 3 documentos de transportes, el cobro se aplicar en el segundo y tercer documento de transporte generado.
000108PDDA_AGEVIR                   X                                                           Define si se utilizar la programacin virtual automtica en agenda.                                        000273PDDA_ALTVE2                   X                                                           Indica si el tipo de vehculo se modifica en la factura despus de confirmar el complemento del viaje. 1=Siempre utiliza del viaje, 2=Nunca utiliza del viaje, 3=Utiliza del viaje cuando no tiene vehculo en la factura y 0=Busca configuracin de la negociacin del cliente. 000149PDDA_ALTVEI                   X                                                           Indica si el tipo de vehculo se modifica en la factura despus de la confirmacin del complemento de viaje.                                         000888PDDA_BACRAT                   X                                                           * Se entiende como Base Clc.Prorrat. a la configuracin que indicar al SIGATMS como se debe obtener la base de clculo para prorrateo, donde: * No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el clculo del flete por cobrar. Cuando se informe esta opcin, todas las posteriores, Criterio Clc.Prorrat y Criterio de prorrateo se configurarn automticamente como No utiliza. * Punto a punto: Indica al sistema que para dicho servicio, la base de clculo del prorrateo se debe obtener respetando el Punto a punto (Origen y Destino) de cada uno de los documentos de los clientes registrados. * Consolidado: Indica al sistema que para dicho servicio, la base de clculo del prorrateo se debe obtener respetando un nico Punto a punto (Origen y Destino) indiferente de los trechos informados en cada uno de los documentos de los clientes registrados.
000137PDDA_BLQCOL                   X                                                           Indica si el sistema bloquear la solicitud de recoleccin, si su valorizacin resultara en cero.                                        000158PDDA_CBRCOL                   X                                                           Identifica si el sistema cobrar la recoleccin, transfiriendo su valor para el eCT, independientemente del valor calculado para la solicitud de recoleccin.000544PDDA_CMPOBR                   X                                                           Permite configurar la obligatoriedad de la valorizacin de un componente informando el Prorrateo igual a 'S', si en el clculo del flete de un lote de prorrateo su valor queda en cero. Por ejemplo: Si en un documento (Fact o SC) sin el informe de la base (Ej: KM) que se utiliza para el prorrateo, el valor del componente queda en cero; por medio de este campo ser posible decidir si el valor se mantendr en cero o pasar a ser obligatorio. Si es obligatorio, no se permitir que se realice el clculo.                                       000101PDDA_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000758PDDA_CRDVDC                   X                                                           Indica cmo el sistema debe prorratear un valor nico obtenido por medio de un criterio de prorrateo por "%FIJO" entre diversos documentos de transporte del mismo deudor (cliente y tienda) generados dentro de un lote de prorrateo, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 
Este campo es de cumplimentacin obligatoria siempre que el criterio de prorrateo se base en % FIJO. 
Ejemplo: En los casos donde el criterio de prorrateo (proporcionalidad) basado en %FIJO, para el mismo deudor y el sistema genere diversos documentos de transporte, el sistema ajustar el porcentaje del valor de cada componente con prorrateo entre los documentos utilizando el criterio seleccionado.000637PDDA_CRDVFA                   X                                                           
Indica el Criterio deudor faltante cuando el Criterio de clculo es por %Fijo. 0- No utiliza. Cuando el parmetro MV_TMSUNEG est activo, indica que el sistema debe buscar la misma informacin en la tabla DDC-Negociacin. 1-Divisin aritmtica. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide igualmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 2-Divisin proporcional. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide proporcionalmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 
                                        000797PDDA_CRDVHV                   X                                                           Indica como el sistema debe prorratear el valor de un componente que calcula sobre Hereda valor (DT3_TIPFAI=16) entre diversos documentos de transporte  generados dentro de un lote, ya sea de prorrateo o no, para la misma Solicitud de recoleccin, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 

Ejemplo: Si una solicitud de recoleccin estuviera valorizada y en el momento de la generacin de los documentos de transporte, el sistema genera diversos documentos, especficamente para los componentes del tipo 16-Hereda valor el sistema prorratear el valor de la solicitud de recoleccin entre los diversos documentos de transporte, de acuerdo con el criterio seleccionado.                                         002505PDDA_CRIRAT                   X                                                           * Se entiende como Criterio Clc.Prorrat, a la configuracin que indicar al SIGATMS cmo se definir el criterio de clculo para la base del prorrateo, donde:
* No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el clculo del flete por cobrar.
* Orig/Dest: Indica al sistema que para dicho servicio, el criterio de clculo para la base de prorrateo se debe obtener respetando el Punto a punto informado, donde:
* Si la Base Clc.Prorrat. es igual a Punto a punto, el sistema calcular cada uno de los documentos registrados, considerando el Punto a punto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcin, pero utilizando la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de la mercadera, M3, KM) de cada uno de los documentos del Cliente.
* Si la Base Clc.Prorrat. es igual a Consolidado, el sistema calcular considerando el Punto a punto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcin, utilizando la suma de la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercadera, M3, KM) de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcin.
* Mayor Val.Comp: Indica al sistema que para dicho servicio el criterio de clculo para la base de prorrateo se debe obtener del componente de flete de valor superior (R$);* El sistema analizar todos los componentes que estn configurados como prorrateo para obtener componentes de mayor Valor de flete (R$) entre todos los documentos de transporte que se generarn* Mayor peso real / Mayor peso M3 / Mayor Val.Merc / Mayor Vol / Mayor KM / Mayor M3: Todas las configuraciones basadas en el Mayor, indica al sistema que para dicho servicio, el criterio de clculo para la base de prorrateo se debe obtener del documento de transporte que se generar con la mayor base, de acuerdo con la configuracin * Si la Base Clc.Prorrat. es igual a Consolidado y se selecciona una configuracin basada en el Mayor, el sistema calcular los documentos del cliente, considerando su respectivo tramo (origen / destino), pero utilizando la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercadera, M3, KM) ser la suma total de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcin. Ejemplo: Si existen 4 FactS de 10 KG, cada Fact se calcular por el ORIGEN y DESTINO individualmente, pero con 40 KG. * En este ejemplo, si la Base Clc.Prorrat. es igual a Punto a punto, las facturas se calcularn considerando 10 KG.
000048PDDA_DECRIR                   X                                                           Descripcin del criterio de clculo de prorrateo000077PDDA_DEPROR                   X                                                           Descripcin del criterio de prorrateo                                        000062PDDA_DESCOL                   X                                                           Muestra la descripcin del servicio Automtico de recoleccin.000115PDDA_DESSER                   X                                                           Exhibe la descripcin del servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000245PDDA_DEVTRE                   X                                                           Define si el clculo de la devolucin debe utilizar el origen y destino del documento original para encontrar la tabla de flete. 
0= No utiliza 1= Segn el documento original 2 = Segn el trecho informado.
                                       000154PDDA_DIACOL                   X                                                           Indica los das de la semana en los que se generan recolectas automticas.                                                                                000104PDDA_DSERAG                   X                                                           Exhibe la descripcin del servicio para agendamiento automtico.                                        000157PDDA_EDITMS                   X                                                           Informe si el servicio de negociacin del contrato del cliente, se utiliza en el EDI del TMS. Se aceptan 1=S o 2=No.                                        000209PDDA_FATCUB                   X                                                           Informe el factor de cubicado del servicio de negociacin del contrato del cliente. Este factor se aplicar sobre el metro cbico, en caso de cobranza por peso cubicado.                                        000072PDDA_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema
                                        000204PDDA_FIXVAR                   X                                                           Informe si la cobranza del servicio de negociacin del contrato del cliente para el vehculo dedicado, deber ser fija o variable. Se aceptan 1=Fijo o 2=Variable.                                          000096PDDA_ITEM                     X                                                           Informe el tem de negociacin del contrato del cliente.                                        000071PDDA_NCONTR                   X                                                           Informe el numero del contrato
                                        000633PDDA_PAGCOL                   X                                                           Indica si un cliente efecta o no el pago de una Recoleccin no realizada, es decir, que recibi una ocurrencia del tipo 'Devuelve documento' o 'Anulacin de recoleccin'. Si se cumplimenta con 1=S los valores referentes al propio documento quedarn disponibles para consulta, hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin. Si se cumplimenta con 2=No los valores referentes al propio documento quedarn en cero hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin.
                                        000118PDDA_PERCUS                   X                                                           Define el porcentaje del costo que el documento podr obtener sobre el ingreso.                                       000266PDDA_PESO                     X                                                           Informe el lmite de peso real, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Este campo se utilizar para definir el servicio, durante el calculo del documento de transporte, cuando el servicio sea del tipo automtico.                                       000310PDDA_PESOM3                   X                                                           Informe el lmite de peso cubicado, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Este campo se utilizar para definir el servicio, durante el calculo del documento de transporte, cuando el servicio sea del tipo automtico.                                                                               000156PDDA_PORTMS                   X                                                           Informe si el servicio de negociacin del contrato del cliente, se utiliza en el Portal TMS. Se aceptan 1=S o 2=No.                                        000882PDDA_PRORAT                   X                                                           Se entiende como Criterio prorrateo, la configuracin que indicar al SIGATMS cmo se calcular la proporcin (prorrateo) del valor base para cada uno de los componentes de flete, configurados como prorrateo, donde: * No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el clculo del flete por cobrar. * Cant.Doc.Cliente: Ser proporcional a la cantidad de Documentos del cliente(Fact) incluidos en cada uno de los Documentos de transporte. * Cant.Doc.Transp: El valor base se dividir entre la cantidad de documentos de transporte que se generarn.          Ejemplo: Valor base para prorrateo: R$ 300,00 / Cantidad de documentos de transportes: 3 / Valor del componente prorrateado: R$ 100,00 * Peso real / Peso cubicado / M3 / Volmenes / Val.Merc / KM Ser proporcional al total de la configuracin de cada uno de los Documentos de transporte.
000318PDDA_QTDVOL                   X                                                           Informe el lmite de cantidad de volmenes, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Este campo se utilizar para definir el servicio, durante el calculo del documento de transporte, cuando el servicio sea del tipo automtico.                                                                               000005PDDA_SERIE                    X                                                           Serie000100PDDA_SERVIC                   X                                                           Informe el servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000214PDDA_SRVAGE                   X                                                           Informe el cdigo del servicio utilizado en la generacin automtica del agendamiento, cuando sea digitacin de factura mostrador (no vinculada a solicitud de recolecciones).                                        000075PDDA_SRVCOL                   X                                                           Servicio de recoleccin automtica.                                        000263PDDA_TABALT                   X                                                           Informe la tabla del flete alternativa, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Cuando se informa, el sistema va a calcular el flete por cobrar con base en ella tambin, y utilizar el mayor flete encontrado.                                         000120PDDA_TABFRE                   X                                                           Informe la tabla del flete del servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000314PDDA_TIPALT                   X                                                           Informe el tipo de tabla de flete del alternativo, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Cuando se informa, el sistema va a calcular el flete por cobrar con base en ella tambin, y utilizar el mayor flete encontrado.                                                                                 000469PDDA_TIPOKM                   X                                                           Tipo de KM que se considerar en el procedimiento de viaje: 1 - Se considerar KM de la transportadora, es decir, al crear un procedimiento, el sistema buscar la KM indicada para el cliente genrico. 2 - Se considerar la KM del cliente, es decir, al crear un procedimiento, el sistema buscar la KM indicada para el cliente del clculo de la programacin en agenda, cuando se realice un Viaje de recoleccin o el Doc.del cliente cuando se realice un Viaje de entrega.000227PDDA_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacin para el servicio de recoleccin. Este campo se utilizar para definir el Origen y Destino de clculo en la valorizacin del viaje de recoleccin sin prorrateo.                                        000130PDDA_TIPTAB                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete del servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000518PDDA_VALCOL                   X                                                           Indica si se realizar la valorizacin de la recoleccin no realizada. Opcin 0=No utiliza. Opcin 1=La valorizacin se realizar para todas las Solicitudes de recoleccin, independientemente si se realiz o no. Opcin 2= La valorizacin se realizar nicamente para las Solicitudes de recoleccin realizadas. Es decir, Solicitudes de recolecciones que recibieron ocurrencia del tipo Finaliza proceso'. Obs: Si el clculo no se realiza con xito, no se permitir que se realice el Cierre y o Finalizacin del viaje. 
000074PDDA_VALFIX                   X                                                           Informe el valor fijo del contrato.                                       000319PDDA_VALMER                   X                                                           Informe el lmite de valor de la mercadera, del servicio de negociacin del contrato del cliente. Este campo se utilizar para definir el servicio, durante el calculo del documento de transporte, cuando el servicio sea del tipo automtico.                                                                               000073PDDB_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de negociacin.                                        000081PDDB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la negociacin.                                        000061PDDB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000819PDDC_ADIDOC                   X                                                           Indica que el SIGATMS debe cobrar la Tasa adicional por documento de transporte, donde el campo Tasa Adi.Doc contiene un valor:

* Igual a cero: No se cobrar la tasa adicional por documento de transporte aunque el componente est configurado con la TASA ADICIONAL igual a S.

* Superior a cero: Cobrar la tasa adicional por documento de transporte. El valor informado en el campo Tasa Adi.Doc del servicio del contrato comercial, indicar a partir de qu documento de transporte generado se cobrar, considerando la cantidad informada. Por ejemplo: Cuando su valor es igual a 2 y se ejecuta un clculo de flete que resulte en 3 documentos de transportes, el cobro se aplicar en el segundo y tercer documento de transporte generado.                                       
                                        000364PDDC_AGEVIR                   X                                                           Informe si el sistema generar automticamente la agenda y solicitud de recoleccin, para atender la necesidad de rastreo mediante el panel de agendas, cuando las funcionalidades de solicitud de recoleccin e ingreso de facturas de los clientes se estn utilizando por medio del men.                                                                                000119PDDC_ALTVEI                   X                                                           Modifica el tipo de vehculo de la factura al confirmar el complemento de viaje                                        000253PDDC_BACRAT                   X                                                           Consolidado: Indica al sistema que para dicho servicio, la base de clculo del prorrateo se debe obtener respetando un nico Punto a punto (Origen y Destino) indiferente de los tramos informados en cada uno de los documentos de los clientes registrados.000137PDDC_BLQCOL                   X                                                           Indica si el sistema bloquear la solicitud de recoleccin, si su valorizacin resultara en cero.                                        000198PDDC_CBRCOL                   X                                                           Identifica si el sistema cobrar la recoleccin, transfiriendo su valor para el eCT, independientemente del valor calculado para la solicitud de recoleccin.                                        000557PDDC_CMPOBR                   X                                                           Permite configurar la obligatoriedad de la valorizacin de un componente, informando el Prorrateo igual a 'S', si en el clculo del flete de un lote de prorrateo su valor queda en cero. Por ejemplo: Si en un documento (Fact o SC) sin el informe de la base (Ej: KM) que se utiliza para el prorrateo, el valor del componente queda en cero; mediante este campo ser posible decidir si el valor se mantendr en cero o se convertir en obligatorio. Si es obligatorio, no se permitir que se realice el clculo.                                                   000101PDDC_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000758PDDC_CRDVDC                   X                                                           Indica cmo el sistema debe prorratear un valor nico obtenido por medio de un criterio de prorrateo por "%FIJO" entre diversos documentos de transporte del mismo deudor (cliente y tienda) generados dentro de un lote de prorrateo, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 
Este campo es de cumplimentacin obligatoria siempre que el criterio de prorrateo se base en % FIJO. 
Ejemplo: En los casos donde el criterio de prorrateo (proporcionalidad) basado en %FIJO, para el mismo deudor y el sistema genere diversos documentos de transporte, el sistema ajustar el porcentaje del valor de cada componente con prorrateo entre los documentos utilizando el criterio seleccionado.000621PDDC_CRDVFA                   X                                                           Indica el Criterio deudor faltante cuando el Criterio de clculo es por %Fijo. 0- No utiliza. Cuando el parmetro MV_TMSUNEG est activo, indica que el sistema debe buscar la misma informacin en la tabla DDC-Negociacin. 1-Divisin aritmtica. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide igualmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 2-Divisin proporcional. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide proporcionalmente entre los deudores que formaron parte del viaje.                           000757PDDC_CRDVHV                   X                                                           Indica como el sistema debe prorratear el valor de un componente que calcula sobre Hereda valor (DT3_TIPFAI=16) entre diversos documentos de transporte  generados dentro de un lote, ya sea de prorrateo o no, para la misma Solicitud de recoleccin, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 

Ejemplo: Si una solicitud de recoleccin estuviera valorizada y en el momento de la generacin de los documentos de transporte, el sistema genera diversos documentos, especficamente para los componentes del tipo 16-Hereda valor el sistema prorratear el valor de la solicitud de recoleccin entre los diversos documentos de transporte, de acuerdo con el criterio seleccionado. 002558PDDC_CRIRAT                   X                                                           * Se entiende como Criterio Clc.Prorrat, a la configuracin que indicar al SIGATMS cmo se definir el criterio de clculo para la base del prorrateo, donde:

* No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el calculo del flete por cobrar.

* Orig/Dest: Indica al sistema que para dicho servicio, el criterio de clculo para la base de prorrateo, se debe obtener respetando el Punto a punto informado, donde:
* Si la Base Calc.Prorrat. es igual a Punto a punto, el sistema calcular cada uno de los documentos registrados, considerando el Punto a punto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcin, pero utilizando la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de la mercadera, M3, KM) de cada uno de los documentos del Cliente.
* Si la Base Calc.Prorrat. es igual a Consolidado, el sistema calcular considerando el Punto a punto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcin, utilizando la suma de la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercadera, M3, KM) de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcin.

* Mayor Vlr.Comp: Indica al sistema que para dicho servicio el criterio de calculo para la base de prorrateo se debe obtener del componente de flete de valor superior (R$);
* El sistema analizara todos los componentes que estan configurados como prorrateo para obtener componentes de mayor Valor de Flete (R$) entre todos los documentos de transporte que se generaran
* Mayor Peso Real / Mayor Peso M3 / Mayor Vlr.Merc / Mayor Vol / Mayor KM / Mayor M3: Todas las configuraciones basadas en el Mayor, indican al sistema que para dicho servicio, el criterio de clculo para la base de prorrateo se debe obtener del documento de transporte, que se generar con la mayor base, de acuerdo con la configuracin

* Si la Base Clc.Prorrat. es igual a Consolidado y se selecciona una configuracin basada en el Mayor, el sistema calcular los documentos del cliente, considerando su respectivo tramo (origen / destino), pero utilizando la base de clculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercadera, M3, KM) ser la suma total de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcin, por ejemplo: Si existen 4 Facts de 10 KG, cada Fact se calcular por el ORIGEN y DESTINO individualmente, pero con 40 KG.
* En este ejemplo, si la Base Clc.Prorrat. es igual a Punto a punto, las facturas se calcularn considerando 10 KG.
                                        000048PDDC_DECRIR                   X                                                           Descripcin del criterio de clculo de prorrateo000077PDDC_DEPROR                   X                                                           Descripcin del criterio de prorrateo                                        000091PDDC_DESCOL                   X                                                           Descripcin del servicio automtico de recoleccin.                                        000105PDDC_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000232PDDC_DEVTRE                   X                                                           Define si el clculo de la devolucin debe utilizar el origen y destino del documento original para encontrar la tabla de flete. 1= Segn el documento original  2 = Segn el trecho informado.
                                        000114PDDC_DIACOL                   X                                                           Indica los das de la semana en los que se generan recolectas automticas.                                        000061PDDC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000256PDDC_FIMVIG                   X                                                           Informe la fecha de final de vigencia de la negociacin del contrato del cliente. Solo ser necesario y obligatorio el rellenado de este campo, cuando el campo de Tipo de Negociacin sea igual a 2=Tiempo determinado.                                        000122PDDC_INIVIG                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia de la negociacin del contrato del cliente.                                        000093PDDC_ITEM                     X                                                           Informe el tem de negociacin del contrato del cliente.                                     000072PDDC_NCONTR                   X                                                           Informe el contrato del cliente.                                        000673PDDC_PAGCOL                   X                                                            Indica si un cliente efecta o no el pago de una Recoleccin no realizada, es decir, que recibi una ocurrencia del tipo 'Devuelve documento' o 'Anulacin de recoleccin'. Si se cumplimenta con 1=S los valores referentes al propio documento quedarn disponibles para consulta, hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin. Si se cumplimenta con 2=No los valores referentes al propio documento quedarn en cero hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin.
                                                                               000116PDDC_PERCUS                   X                                                           Define el porcentaje del costo que el documento podr obtener sobre el ingreso.                                     000957PDDC_PRORAT                   X                                                           Se entiende como Criterio prorrateo, la configuracin que indicar al SIGATMS cmo se calcular la proporcin (prorrateo) del valor base para cada uno de los componentes de flete, configurados como prorrateo, donde:

* No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el calculo del flete por cobrar.

* Cant.Doc.Cliente: Ser proporcional a la cantidad de documentos del cliente (FACT) incluidos en cada uno de los documentos de transporte.

* Cant.Doc.Transp: El valor base se dividir entre la cantidad de documentos de transporte que se generarn, ejemplo: Valor base para prorrateo: R$ 300,00 / Cantidad de documentos de transportes: 3 / Valor del componente prorrateado: R$ 100,00

* Peso real / Peso cubicado / M3 / Volmenes / Val.Merc / KM Ser proporcional al total de la configuracin de cada uno de los documentos de transporte.
                                                                               000005PDDC_SERIE                    X                                                           Serie000075PDDC_SRVCOL                   X                                                           Servicio de recoleccin automtica.                                        000173PDDC_STATUS                   X                                                           Informe la condicin actual de la negociacin del contrato del cliente. Se aceptarn 1=Activa, 2=Suspendida, 3=Encerrada o 4=Anulada.                                        000447PDDC_TIPOKM                   X                                                           Tipo de KM a ser considera no roteiro da viagem:
1 - Sera considerada KM da Transportadora, ou seja, ao criar um roteiro o sistema buscar a KM indicada para o cliente genrico.
2 - Ser considerada a KM do cliente, ou seja, ao crirar um roteiro o sistema buscar a KM indicada para o cliente de clculo do agendamento, quando for realizada uma Viagem de Coleta, ou cliente de clculo do  Doc.do Cliente quando for realizado uma Viagem de Entrega.000188PDDC_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacin para el servicio de recoleccin. Este campo se utilizar para definir el Origen y Destino de clculo en la valorizacin del viaje de recoleccin sin prorrateo.
000145PDDC_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de negociacin del contrato del cliente. Se aceptarn 1=Vitalicia o 2=Tiempo determinado                                        .000517PDDC_VALCOL                   X                                                           Indica si se realizar la valorizacin de la recoleccin no realizada. Opcin 0=No utiliza. Opcin 1=La valorizacin se realizar para todas las Solicitudes de recoleccin, independientemente si se realiz o no. Opcin 2= La valorizacin se realizar nicamente para las Solicitudes de recoleccin realizadas. Es decir, Solicitudes de recolecciones que recibieron ocurrencia del tipo Finaliza proceso'. Obs: Si el clculo no se realiza con xito, no se permitir que se realice el Cierre y o Finalizacin del viaje. 000097PDDD_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo de importacin que gener el registro.                                        000108PDDD_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino, de la rutina estructura de regiones.                                        000074PDDD_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen, utilizado para generacin de agendamiento.
000079PDDD_CLICAL                   X                                                           Cliente de clculo informado en el MRP.                                        000045PDDD_CLIDES                   X                                                           Cdigo del destinatario de la mercadera.    000097PDDD_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente deudor del flete, informado en el MRP.                                        000048PDDD_CLIREM                   X                                                           Cdigo del cliente informado en el agendamiento.000115PDDD_CODLAY                   X                                                           Cdigo del Layout de importacin utilizado para la generacin del registro.                                        000086PDDD_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin, informado en el MRP.                                        000133PDDD_CODSOL                   X                                                           Cdigo del solicitante.
El solicitante es quien solicit la mercadera a su proveedor y envi el MRP al proveedor y al transportador.000151PDDD_DATAGE                   X                                                           Fecha de generacin del archivo texto. Informacin normalmente obtenida en el encabezamiento del archivo texto.                                        000058PDDD_DATPRC                   X                                                           Fecha de la previsin de recoleccin, informada en el MRP.000093PDDD_DATPRE                   X                                                           Fecha prevista para la realizacin de la recoleccin.                                        000065PDDD_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio.                                        000061PDDD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PDDD_FILORI                   X                                                           Sucursal que efectu la importacin del archivo de MRP.                                        000189PDDD_HORAGE                   X                                                           Hora en que el archivo de agendamiento se gener. Normalmente esta informacin se encuentra en el encabezamiento del archivo texto de la importacin.                                        000097PDDD_HORPRC                   X                                                           Hora de la previsin de recoleccin, informada en el MRP.                                        000092PDDD_HORPRE                   X                                                           Hora prevista para la realizacin de la recoleccin.                                        000077PDDD_LOCCOL                   X                                                           Informe el local donde se realizar la recolecta.
1=Solicitante;
2=Remitente.000090PDDD_LOJCAL                   X                                                           Tienda del cliente de clculo informado en el MRP.                                        000043PDDD_LOJDES                   X                                                           Tienda del destinatario de la mercadera.  000089PDDD_LOJDEV                   X                                                           Tienda del deudor del flete, informado en el MRP.                                        000069PDDD_LOJREM                   X                                                           Tienda del remitente informado en el MRP.                            000135PDDD_NCONTR                   X                                                           Nmero de contrato del cliente Es necesario que sea un contrato vlido y dentro de la vigencia.                                        000090PDDD_NOMCAL                   X                                                           Nombre del cliente de clculo informado en el MRP.                                        000041PDDD_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario de la mercadera.000089PDDD_NOMDEV                   X                                                           Nombre del deudor del flete, informado en el MRP.                                        000081PDDD_NOMREM                   X                                                           Nombre del remitente informado en el MRP.                                        000073PDDD_NUMAGE                   X                                                           Numero del agendamiento generado.                                        000192PDDD_NUMMRP                   X                                                           Nmero generado automticamente por el SIGATMS. 
Este nmero ser usado en el agendamiento, para identificar cul fue el MRP que gener el agendamiento.                                        000135PDDD_SELORI                   X                                                           Informa cul ser la regin utilizada.
1=Transportadora;2=Cliente Remitente;3=Local recoleccin                                        000085PDDD_SERVIC                   X                                                           Servicio de negociacin, informado en el MRP.                                        000081PDDD_SQEDES                   X                                                           Secuencia de direccin del destinatario.
                                        000077PDDD_SQEREM                   X                                                           Secuencia de direccin del remitente.                                        000075PDDD_SRVCOL                   X                                                           Cdigo del servicio de recoleccin.                                        000126PDDD_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo MRP importado.
1=MRP Importado;2=Procesado;3=Agendamiento Generado                                        000074PDDD_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete informado en el MRP.                                        000328PDDD_TIPTRA                   X                                                           Informe el Tipo de transporte utilizado
(Terrestre / Areo / Fluvial); Al
informar el tipo de transporte, se
abrir una ventana conteniendo los servicios
de negociacin, registrados en el Contrato
de prestacin de servicios del cliente de
clculo. Al seleccionar el servicio, el
campo 'Servicio', se complementa
automticamente.000080PDDE                          X                                                           Informe la fecha a partir de la cual    sern seleccionados los presupuestos.   000040PDDEMISSAO                    X                                                           Fecha de emisin de la Factura.         000093PDDE_BASSEG                   X                                                           Valor base del riesgo terrestre, informado en el MRP.                                        000070PDDE_CLIDES                   X                                                           Destinatario del agendamiento.                                        000069PDDE_CLIREM                   X                                                           Cdigo del cliente remitente.                                        000080PDDE_CODEMB                   X                                                           Cdigo del empaque, informado en el MRP.                                        000080PDDE_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto informado en el MRP.                                        000150PDDE_DATAGE                   X                                                           Fecha de creacin del archivo de agendamiento. Informacin normalmente en el encabezamiento del archivo texto.                                        000045PDDE_DESEMB                   X                                                           Descripcin del empaque, informado en el MRP.000085PDDE_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto informado en el MRP.                                        000061PDDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000085PDDE_HORAGE                   X                                                           Hora de creacin del archivo de agendamiento.                                        000064PDDE_LOJDES                   X                                                           Tienda del destinatario.                                        000074PDDE_LOJREM                   X                                                           Cdigo de la tienda del remitente.                                        000098PDDE_METRO3                   X                                                           Valor en metros cbicos del producto, informado en el MRP.                                        000096PDDE_NUMMRP                   X                                                           Nmero del MRP, generado automticamente por el SIGATMS.                                        000083PDDE_PESO                     X                                                           Peso real del producto informado en el MRP.                                        000087PDDE_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado del producto informado en el MRP.                                        000085PDDE_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizadores informada en el MRP.                                        000082PDDE_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volmenes informada en el MRP.                                        000080PDDE_SQEDES                   X                                                           Secuencia de direccin del destinatario.                                        000090PDDE_SQEREM                   X                                                           Cdigo de la secuencia de direccin del remitente.                                        000083PDDE_VALMER                   X                                                           Valor de la mercadera informado en el MRP.                                        000074PDDF_ATIVO                    X                                                           Informa si la quiebra est activa.                                        000305PDDF_CODQBR                   X                                                           Cdigo de la quiebra utilizada para generacin del agendamiento.
La quiebra es donde se definen las reglas para generacin de agendamiento. 
Ej.: Si se generar un agendamiento para cada tem del MRP, o si ser, generado un agendamiento con todos los tems del MRP.                                        000244PDDF_CPOCHV                   X                                                           Informa si el campo utilizado en la quiebra del agendamiento es campo clave del agendamiento. Este campo se controla internamente por el sistema, para no permitir que el agendamiento se quiebre sin los campos claves.                            000089PDDF_CPOSX3                   X                                                           Campos utilizados en la quiebra del agendamiento.                                        000110PDDF_DESQBR                   X                                                           Descripcin de la quiebra utilizada en la generacin del agendamiento.                                        000031PDDF_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000286PDDF_LIMITE                   X                                                           Valor lmite para generacin del agendamiento o tem de agendamiento. Cuando el valor exceda el valor informado en este campo, se generar automticamente una quiebra de agendamiento o tem de agendamiento, de acuerdo con configuracin efectuada.                                        000136PDDF_QBRGEN                   X                                                           Quiebra genrica estndar (Obligatoria) Para tratamiento de la Importacin de los agendamientos.                                        000337PDDF_QBRITM                   X                                                           Determina si la cantidad informada en la tabla tems MRP (DDE) debe respetarse en la forma en la que se gener (Opcin 1) o si la cantidad informada en el tem puede dividirse de acuerdo con la configuracin de divisin de la tabla de divisiones de la programacin en agenda (DDF) campo DDF_LIMITE.                                       000090PDDF_QBRNV1                   X                                                           Nivel de quiebra para generacin del agendamiento.                                        000089PDDF_QBRNV2                   X                                                           Quiebra utilizada para la solicitud de recolecta.                                        000189PDDF_TPQBR                    X                                                           Define qu tipo de quiebra se aplicar e la generacin del agendamiento. 1 = Genera un nuevo agendamiento, 2 = Genera un nuevo tem del agendamiento.                                        000019PDDF_VAL                      X                                                           Valor              000098PDDH_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de negociacin del contrato del cliente.                                        000417PDDH_DEDPDG                   X                                                           Informe cmo ser el clculo de los impuestos en el Contrato de transportista. Si el campo estuviera cumplimentado con S, la base para clculo de los impuestos del transportista ser el valor de la base de clculo del flete menos el valor del peaje. De lo contrario, la base para clculo de los impuestos del transportista ser el mismo valor de la base de clculo del flete.
                                        000035PDDH_DESTPN                   X                                                           Descripcin del tipo de negociacin000071PDDH_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000162PDDH_FROVEI                   X                                                           Informe el tipo de flota del servicio de negociacin del contrato del cliente. Se acepta 1= Propia 2=Tercero o 3=Agregado.                                        000072PDDH_NCONTR                   X                                                           Informe el contrato del cliente.                                        000100PDDH_SERVIC                   X                                                           Informe el servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000093PDDH_TABCPG                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de flete transportista.                                        000089PDDH_TABFPG                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de flete por pagar.                                        000201PDDH_TIPNEG                   X                                                           Cdigo del tipo de negociacin. En este campo debe configurar un Tipo de negociacin que se utilizar en el Proceso de viaje (DTQ) , impactando directamente en el Calculo del contrato de transportista.000087PDDH_TIPTPG                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete por pagar.                                        000109PDDI_CODAED                   X                                                           Informe el cdigo del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000114PDDI_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000061PDDI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000241PDDI_TIPAED                   X                                                           Informe el tipo del aumento o descuento del contrato transportista. Se aceptan 1=Aumento o 2=Descuento.                                                                                                                                          000244PDDI_TPREEM                   X                                                           Indica si el Tipo de aumento es de reembolso. Las ocurrencias de aumento que son del Tipo de reembolso no formar parte del valor del flete. De esta manera, estas mismas ocurrencias tendrn ttulos por pagar separados de los ttulos de flete. 
000053PDDJ_BAIRRO                   X                                                           Barrio del cliente                                   000205PDDJ_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente perteneciente al sector.
En esta tabla, el mismo cliente podr estar en sectores diferentes, ya que se generarn sectores y rutas automticamente.                                        000080PDDJ_DATPRE                   X                                                           Informe la fecha prevista en la que debe realizarse la operacin de transporte.
000066PDDJ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del itinerario.                                       000040PDDJ_DOCGER                   X                                                           Indica si el trecho tiene e-CT generado.000032PDDJ_END                      X                                                           Direccin del cliente           000027PDDJ_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente000061PDDJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PDDJ_HORPRE                   X                                                           Informe la hora prevista en que debe realizarse la operacin de transporte.000049PDDJ_KM                       X                                                           Distancia en KM entre clientes.                  000178PDDJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente perteneciente al sector.
En esta tabla, el mismo cliente podr estar en sectores diferentes, ya que se generarn sectores y rutas automticamente.             000021PDDJ_MUN                      X                                                           Municipio del cliente000023PDDJ_NOME                     X                                                           Nombre del cliente     000379PDDJ_PERCUR                   X                                                           Cdigo de la zona.
Para la zona informada debe informarse un sector.
Con la informacin de la zona y del sector se crearn puntos por sector, estos puntos pueden ser por clientes o por intervalos de CP.
En esta tabla se permitir la inclusin de puntos diferentes para el mismo cliente, ya que el sistema podr crear rutas automticamente.                                        000051PDDJ_RATEIO                   X                                                           Indica si el trecho tiene documentos con prorrateo.000106PDDJ_REF                      X                                                           Observacin del punto de referencia del cliente dentro del sector.                                        000293PDDJ_ROTA                     X                                                           Cdigo del sector por zona.
En este sector por zona se considerarn los puntos, estos puntos pueden ser por clientes o por intervalos de CP.
En esta tabla se permitir la inclusin de puntos diferentes para el mismo cliente, ya que el sistema podr crear rutas automticamente.                000121PDDJ_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del itinerario de viaje, nmero secuencial para la identificacin del itinerario.                                 000075PDDJ_SEQEND                   X                                                           Secuencia de direccin del cliente.                                        000101PDDJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tramo del itinerario.
Campo que definir cul es el orden de los clientes que viajarn.000043PDDJ_TIPOPE                   X                                                           Muestra los tipos de operaciones           000200PDDJ_TIPUNI                   X                                                           Tipo del Unitizador, el tipo del unitizador se informa en la tabla DC1(Tipo Unitizador). En el consta la informacion del tamano del unitizador. Sirve para estandarizar los tamanos de los unitizadores.000034PDDJ_VALTRE                   X                                                           Indica si el trecho se valorizar.000170PDDK_CARREG                   X                                                           Numero del cargamento grafico.
Este numero es un secuencial para identificar cual fue el cargamento grafico realizado en el viaje.                                        000044PDDK_CODRB1                   X                                                           Codigo del 1 Remolque acoplado al vehiculo.000084PDDK_CODRB2                   X                                                           Codigo del 2 Remolque acoplado al Vehiculo.                                        000073PDDK_CODRB3                   X                                                           Cdigo del 3er Remolque acoplado al vehculo.                            000105PDDK_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo utilizado en el cargamento por el unitizador.                                        000089PDDK_DATCAR                   X                                                           Fecha en la que el cargamento grafico se realizo.                                        000079PDDK_DATDSC                   X                                                           Fecha en la que se realizo el descargamiento.                                  000082PDDK_DTFCAR                   X                                                           Fecha en la que el cargamento se concluyo.                                        000092PDDK_DTFDSC                   X                                                           Fecha en la que se concluyo el descargamiento.                                              000053PDDK_FILCAR                   X                                                           Sucursal donde se realizo el cargamento grafico.     000088PDDK_FILCRG                   X                                                           Sucursal donde se realizo el cargamento grafico.                                        000083PDDK_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino del cargamento grafico.                                        000060PDDK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000081PDDK_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del viaje de la carga.                                        000070PDDK_HORCAR                   X                                                           Hora en la que se realizo el cargamento.                              000076PDDK_HORDSC                   X                                                           Hora en la que se realizo el descargamiento.                                000085PDDK_HRFCAR                   X                                                           Hora en la que se concluyo el cargamento.                                            000089PDDK_HRFDSC                   X                                                           Hora en la que se concluyo el descargamiento.                                            000054PDDK_NOMRCA                   X                                                           Nombre del responsable por el cargamento del vehiculo.000058PDDK_NOMRDS                   X                                                           Nombre del responsable por el descargamiento del vehiculo.000143PDDK_OBSERV                   X                                                           Observacion del unitizador.
En este campo se puede informar una observacion para todo el cargamento grafico.                                   000268PDDK_OCPVIS                   X                                                           Porcentaje de ocupacin del vehculo.
Para el clculo se utiliza la cantidad de posiciones del vehculo y la ocupacin de cada unitizador del vehculo. 
Posiciones que no poseen unitizadores tambin se consideran en el clculo.
                                        000103PDDK_RESCAR                   X                                                           Codigo del ayudante responsable por el cargamento del vehiculo.                                        000058PDDK_RESDSC                   X                                                           Codigo del responsable por el descargamiento del vehiculo.000142PDDK_UNITIZ                   X                                                           Codigo del Unitizador usado como base para definir cantidad de unitizadores que cabran en el vehiculo.                                        000093PDDK_VEICAR                   X                                                           Vehiculo en el cual se cargara la mercaderia.
0 = Vehiculo
1 = 1 Remolque
2 = 2 Remolque000144PDDK_VERSAO                   X                                                           Version del cargamento grafico.
Un cargamento grafico puede contener varias versiones, cada una con algunas informaciones diferentes de la otra.000088PDDK_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje en que se realizo el cargamento.                                        000210PDDL_CARREG                   X                                                           Numero del cargamento grafico.
Este numero es un secuencial para identificar cual fue el cargamento grafico realizado en el viaje.                                                                                000100PDDL_CODANA                   X                                                           Codigo Analitico del Unitizador, utilizado en el cargamento.                                        000093PDDL_CODPOS                   X                                                           Posicion que el unitizador ocupa dentro del vehiculo.                                        000105PDDL_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo utilizado en el cargamento por el unitizador.                                        000051PDDL_DATCAR                   X                                                           Fecha en que se cargo el unitizador en el vehiculo.000099PDDL_DATDSC                   X                                                           Fecha en la que se realizo el descargamiento del unitizador.                                       000074PDDL_DESCAR                   X                                                           Informa si el periodo se descarg.                                        000092PDDL_FILCAR                   X                                                           Sucursal en la que el cargamento grafico se realizo.                                        000083PDDL_FILDCA                   X                                                           Sucursal donde el unitizador se descargara.                                        000084PDDL_FILDSC                   X                                                           Sucursal donde el unitizador se descargara.
                                        000061PDDL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
                                        000081PDDL_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del viaje de la carga.                                        000075PDDL_HORCAR                   X                                                           Hora en que se cargo el unitizador en el vehiculo.                         000097PDDL_HORDSC                   X                                                           Hora en la que se realizo el descargamiento del unitizador.                                      000054PDDL_NOMRCA                   X                                                           Nombre del responsable por el cargamento del vehiculo.000109PDDL_NOMRDS                   X                                                           Nombre del responsable por la descarga del unitizador en el vehculo.                                        000154PDDL_OBSERV                   X                                                           Observacion del unitizador.
En este campo se puede informar una observacion para todo el cargamento grafico.                                              000233PDDL_OCUPAC                   X                                                           Porcentaje de Ocupacion del Unitizador: Indica graficamente la ocupacion del unitizador, cuanto mayor sea el porcentaje de ocupacion, mayor sera la intensidd del color en el cargamento grafico.                                        000153PDDL_RESCAR                   X                                                           Codigo del ayudante responsable por el cargamento del unitizador en el vehiculo.                                                                         000115PDDL_RESDSC                   X                                                           Codigo del responsable por el descargamiento del unitizador en el vehiculo.                                        000142PDDL_UNITIZ                   X                                                           Codigo del Unitizador usado como base para definir cantidad de unitizadores que cabran en el vehiculo.                                        000184PDDL_VERSAO                   X                                                           Version del cargamento grafico.
Un cargamento grafico puede contener varias versiones, cada una con algunas informaciones diferentes de la otra.                                        000088PDDL_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje en que se realizo el cargamento.                                        000109PDDN_CODAED                   X                                                           Informe el cdigo del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000123PDDN_CODUSU                   X                                                           Se rellena con el cdigo del usuario que efecta el asiento de aumento o descuento.                                        000119PDDN_DATLAN                   X                                                           Informe la fecha de asiento del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000113PDDN_DESAED                   X                                                           Exhibe la descripcin del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000071PDDN_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000124PDDN_FILOCO                   X                                                           Este campo tiene como objetivo saber la sucursal de origen de la ocurrencia apuntada                                        000097PDDN_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del contrato transportista.                                        000118PDDN_HORLAN                   X                                                           Informe la hora de asiento del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000118PDDN_NOMUSU                   X                                                           Se exhibe el nombre del usuario que efecta el asiento de aumento o descuento.                                        000085PDDN_NUMCTC                   X                                                           Informe el nmero del contrato transportista.                                        000067PDDN_NUMOCO                   X                                                           Este campo debe contener el cdigo de la ocurrencia que se inform.000106PDDN_SEQOCO                   X                                                           Este campo debe contener la secuencia de la ocurrencia informada.                                         000112PDDN_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de aumentos y descuentos del contrato transportista.                                        000106PDDN_TIPAED                   X                                                           Exhibe el tipo del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000119PDDN_VALOR                    X                                                           Informe el valor de asiento del aumento o descuento del contrato transportista.                                        000028PDDN_VIAGEM                   X                                                           Informe el cdigo del viaje 000103PDDO_CLIATE                   X                                                           Cdigo del cliente de destino del tramo.
El destino del tramo es el prximo cliente de la ruta.
       000089PDDO_CLIDE                    X                                                           Cdigo del cliente de origen del tramo.
Origen del tramo es el primer cliente de la ruta.000068PDDO_CODCLI                   X                                                           Recibe el cdigo del cliente responsable por el Kilometraje.        000061PDDO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000132PDDO_KM                       X                                                           Distancia en kilmetros entre De cliente (Origen del tramo) y A cliente (Destino del tramo).                                        000142PDDO_LOJATE                   X                                                           Tienda del cliente de origen del tramo.
El destino del tramo es el prximo cliente de la ruta.
                                               000066PDDO_LOJCLI                   X                                                           Recibe la tienda del cliente responsable por el Kilometraje.      000129PDDO_LOJDE                    X                                                           Tienda del cliente de origen del tramo.          
Origen del tramo es el primer cliente de la ruta.                              000129PDDO_NMCATE                   X                                                           Nombre del cliente de origen del tramo.
Origen del tramo es el primer cliente de la ruta.                                        000125PDDO_NMCLDE                   X                                                           Nombre del cliente de origen del tramo.             
Origen del tramo es el primer cliente de la ruta.                       000056PDDO_NOMCLI                   X                                                           Recibe el nombre del cliente responsable por el KM      000046PDDO_SEQATE                   X                                                           Recibe la secuencia de A direccin del cliente000075PDDO_SEQDE                    X                                                           Recibe la secuencia de De direccin del cliente                            000025PDDP_CLIDEV                   X                                                           Informe el cliente deudor000071PDDP_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente del contrato                                        000064PDDP_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin                                        000032PDDP_CRIRAT                   X                                                           Define el criterio de prorrateo 000060PDDP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000057PDDP_ITEM                     X                                                           Nmero secuencial                                        000030PDDP_LOJCLI                   X                                                           Tienda de cliente del contrato000068PDDP_LOJDEV                   X                                                           Tienda de cliente del deudor                                        000071PDDP_NCONTR                   X                                                           Nmero del contrato del cliente                                        000030PDDP_NOMCLI                   X                                                           Nombre de cliente del contrato000028PDDP_NOMDEV                   X                                                           Nombre de cliente deudor    000074PDDP_PERRAT                   X                                                           Informe el porcentaje de prorrateo                                        000059PDDP_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio                                        000050PDDQ_BAIRRO                   X                                                           Barrio en que reside el responsable de la tarjeta.000090PDDQ_CEL                      X                                                           Nmero del celular del responsable por la tarjeta.                                        000089PDDQ_CEP                      X                                                           CP de la direccion del responsable de la tarjeta.                                        000063PDDQ_CGC                      X                                                           RNPJ/RPF del responsable de la tarjeta.                        000146PDDQ_CMUNAT                   X                                                           Codigo del municipio donde el responsable por la tarjeta nacio (Naturalidad).                                                                     000098PDDQ_CODBAN                   X                                                           Cdigo del banco utilizado en la tarjeta del conductor.                                           000047PDDQ_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor propietario de la tarjeta.000051PDDQ_CODMUN                   X                                                           Codigo del Municipio del responsable de la tarjeta.000094PDDQ_DDD                      X                                                           Codigo DDD del telefono del responsable de la tarjeta.                                        000094PDDQ_DDDCEL                   X                                                           Cdigo DDN del celular del responsable por la tarjeta.                                        000090PDDQ_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del responsable de la tarjeta.                                        000080PDDQ_END                      X                                                           Direccion del responsable de la tarjeta.                                        000090PDDQ_EST                      X                                                           Estado en que reside el responsable de la tarjeta.                                        000082PDDQ_ESTNAT                   X                                                           Estado donde el proveedor nacio (natural).                                        000061PDDQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PDDQ_IDCART                   X                                                           Nmero de la tarjeta junto a Operadora de flota.                         000087PDDQ_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor propietario de la tarjeta.                                        000051PDDQ_MUN                      X                                                           Nombre del Municipio del responsable de la tarjeta.000111PDDQ_MUNAT                    X                                                           Codigo del Municipio donde nacio el responsable de la tarjeta (natural).                                       000087PDDQ_NOME                     X                                                           Nombre del Proveedor Propietario de la Tarjeta.                                        000112PDDQ_NOMMAT                   X                                                           Nombre del Municipio donde nacio el responsable de la tarjeta (natural).                                        000128PDDQ_NOMNAT                   X                                                           Nombre del Municipio donde nacio el responsable de la tarjeta (natural).                                                        000093PDDQ_OPECEL                   X                                                           Operadora del celular del responsable por la tarjeta.                                        000048PDDQ_PAIS                     X                                                           Pais en que reside el responsable de la tarjeta.000107PDDQ_PAISDS                   X                                                           Descripcion del Pais en el que reside el responsable de la tarjeta.                                        000182PDDQ_RESDES                   X                                                           Fecha desde que el Proveedor reside o esta instalado en el inmueble. 
Campo a utilizar cuando el responsable de la tarjeta sea persona fisica.                                        000074PDDQ_RG                       X                                                           DNI del responsable de la tarjeta.                                        000125PDDQ_RGDT                     X                                                           Fecha de la Emision del DNI.
Campo a utilizar cuando el proveedor sea Persona Fisica.                                        000128PDDQ_RGEST                    X                                                           Estado donde se emitio el DNI.
Campo a utilizar cuando el proveedor sea Persona Fisica.
                                        000152PDDQ_RGORG                    X                                                           Organismo Emisor del DNI (Documento de Identidad)                                        .
Campo a ser utilizado cuando el proveedor sea Persona Fisica.000117PDDQ_SEXO                     X                                                           Indica el sexo del responsable de la tarjeta (persona fisica: 1:Masculino; 2:Femenino.)                              000181PDDQ_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la tarjeta favorecida Retorno obtenido a traves de la integracion via Web Service con la operadora.                                                            000090PDDQ_TEL                      X                                                           Numero del telefono del responsable de la tarjeta.                                        000169PDDQ_TIPO                     X                                                           Se debera informar J para persona juridica y F para persona Fisica y X para Importacion.                                                                                 000082PDDQ_TIPOID                   X                                                           Informar cual sera el organismo responsable del control de pago con la tarjeta.   000100PDDQ_TPPROP                   X                                                           Tipo de la Propiedad del Proveedor.
Ej:
1 Propio
2 Propio Financiado
3 Alquilado
4 Familiar
5 Cedido000213PDDS_CLRISC                   X                                                           Informe el codigo de la clase de riesgo de productos peligrosos. Por lo general este codigo cumple con el estandar definido por la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU).                                        000074PDDS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la clase de riesgo.                                        000061PDDS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PDDTAFER                      X                                                           Informa la fecha de emision del ttulo.                                         000040PDDTATE                       X                                                           Fecha Final de los ttulo a considerar. 000080PDDTBASFER                    X                                                           Digite la Fecha del Inicio del Periodo  adquisitivo do empleado.                000084PDDTBSFER                     X                                                           Informe la fecha de inicio del nuevo perodo adquisitivo de vacaciones del empleado.000045PDDTCALPRO                    X                                                            Digite la fecha del calculo de la provision.000081PDDTCALS                      X                                                           Informe la fecha de cotejo del estandar.                                         000042PDDTCAMBIO                    X                                                           Fecha del Contrato de Cambio              000174PDDTCOMP                      X                                                           Informe la fecha en que el cheque fue compensado. El movimiento bancario y el saldo del banco se actualizaran con base  en esta fecha.                                        000066PDDTCONS                      X                                                           Nueva fecha para consulta.                                        000160PDDTCREDITO                   X                                                           Fecha de crdito bancario referente a lacancelacin del ttulo en cuestin, la  cual ser usada como fecha para todos   los movimientos bancarios.              000080PDDTDE                        X                                                           Fecha inicial de los ttulos            a considerar.                           000051PDDTDI                        X                                                           Fecha de Registro de la Declaracion de Importacion.000080PDDTDIPI                      X                                                           Fecha en la que debe ser llenado el     DIPI.                                   000200PDDTEMBARQU                   X                                                           Representan las requisiciones previstas,Request Ship Date, hechas por el import.p/ embarque y entrega respectivamente.  Al presionar Enter en el campo Fecha En-trega el sist. verif. el plazo determin.000040PDDTENTREGA                   X                                                           Nueva Fecha de entrega.                 000080PDDTFECHA                     X                                                           Fecha que servira de base para el       bloqueo de las atenciones.              000117PDDTFI                        X                                                           Data final do intervalo desejado para cadastramento das escalas do produtivo.                                        000012PDDTFIM                       X                                                           Fecha Final.000120PDDTFIN                       X                                                           Indica el intervalo final de la fecha   que sera indicada segun el tipo de informe elegido.                             000049PDDTIMPL                      X                                                           Informe la fecha de implantacion del documento   000119PDDTIN                        X                                                           Data inicial do intervalo desejado para cadastramento das escalas do produtivo.                                        000080PDDTINI                       X                                                           Indica el inicio del intervalo de venci-miento de los pagos de cambio.          000120PDDTLIM                       X                                                           Fecha  mxima para la venta de este     presupuesto. El presupuesto perder     la validez a partir de esta fecha.      000075PDDTLIMI                      X                                                           Informe la fecha limite de validez del documento                           000046PDDTLIQUIDA                   X                                                           Fecha de Liquidacion del Cambio.              000040PDDTNFE                       X                                                           Informe la Fecha de emision de NFE.     000041PDDTPROFORM                   X                                                           Fecha Proforma                           000080PDDTREG                       X                                                           Fecha del Registro Especial de Embote-  lladores.                               000071PDDTRESUL                     X                                                           Fecha del resultado del examen.                                        000068PDDTVAL                       X                                                           Fecha de validez del examen.                                        000040PDDTVALID                     X                                                           Fecha de expiracin de la tarjeta.      000040PDDTVENC                      X                                                           Fecha del Vencimiento del ttulo.       000074PDDTVIG                       X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia del documento                        000094PDDTVIGENC                    X                                                           Informe la fecha de vigencia de la politica ambiental.                                        000131PDDT_DCEMBI                   X                                                           Descripcion del grupo de embalajes que es incompatible con el grupo de embalajes principal.                                        000065PDDT_DCEMBP                   X                                                           Descripcion del embalaje.                                        000122PDDT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de riesgo que es compatible con el tipo de riesgo principal.
                                        000070PDDT_DESCRP                   X                                                           Descripcion Riesgo Principal.
                                        000032PDDT_F                        X                                                           Informe la Fecha Final Despacho.000060PDDT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000232PDDT_GREMBI                   X                                                           Grupo de embalaje que es incompatible con el grupo de embalajes principal. Si se deja en blanco, el sistema asume que todos los embalajes son incompatibles con el grupo de embalajes principal.                                        000158PDDT_GREMBP                   X                                                           Grupo de embalajes principal.
Si se deja en blanco, el sistema asume que es vlido para todos los grupos de embalajes.                                        000034PDDT_I                        X                                                           Informe la Fecha inicial despacho.000126PDDT_RISCOI                   X                                                           Informe la tipo de riesgo cuyo codigo es incompatible con el tipo de riesgo principal.                                        000152PDDT_RISCOP                   X                                                           Informe el codigo del riesgo principal. El riesgo principal sera compatible con todos los riesgos informados en la siguiente pantalla, campo DDT_RISCOI.000083PDDU_ALIAS                    X                                                           Alias del archivo clave de posicionamiento.                                        000095PDDU_CHAVE                    X                                                           Clave de indexacion de la tabla que genero el registro.                                        000121PDDU_CODIGO                   X                                                           Codigo del ente bloqueado Auxilia el usuario a identificar el registro bloqueado.                                        000090PDDU_DATA                     X                                                           Este campo se utilizar para informar la Nueva fecha que sustituir el contenido anterior.000058PDDU_DATBLQ                   X                                                           Fecha del bloqueo.                                        000075PDDU_DATLIB                   X                                                           Fecha de la Liberacion del bloqueo.                                        000068PDDU_DETALH                   X                                                           Detalles del bloqueo del registro                                   000060PDDU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PDDU_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del registro.                                        000087PDDU_HISREJ                   X                                                           Historiales de rechazo del registro bloqueado.                                         000076PDDU_HORBLQ                   X                                                           Horario en que se genero el bloqueo.                                        000074PDDU_HORLIB                   X                                                           Hora de la liberacion del bloqueo.                                        000100PDDU_INDEX                    X                                                           Indice que se utilizara en la tabla base de posicionamiento.                                        000076PDDU_MTVLIB                   X                                                           Motivo de la liberacion del bloqueo.                                        000070PDDU_NIVBLQ                   X                                                           Nivel de bloqueo del registro.                                        000095PDDU_NOMBLQ                   X                                                           Nombre del usuario que provoco el registro de bloqueo.
                                        000082PDDU_NOMLIB                   X                                                           Nombre del usuario que libero el bloqueo.
                                        000069PDDU_ROTINA                   X                                                           Rutina que genero el bloqueo.                                        000066PDDU_SEQ                      X                                                           Secuencia De Presentacion.                                        000061PDDU_STATUS                   X                                                           Estatus Del Registro.                                        000056PDDU_TIPBLQ                   X                                                           Tipo De Bloqueo.                                        000077PDDU_USRBLQ                   X                                                           ID Del usuario que genero el bloqueo.                                        000081PDDU_USRLIB                   X                                                           ID del usuario que efectuo la liberacion.                                        000137PDDU_VALOR                    X                                                           Para bloqueos efectuados por motivo de valor, este campo muestra el valor cuyo bloqueo se activ.                                        000056PDDU_VLRCRD                   X                                                           Valor a crdito.                                        000055PDDU_VLRDEB                   X                                                           Valor a dbito.                                        000060PDDU_VLRDES                   X                                                           Valor de los gastos.                                        000058PDDU_VLRREC                   X                                                           Valor del ingreso.                                        000080PDDV_CODBLQ                   X                                                           Codigo de bloqueo vinculado a la rutina.                                        000106PDDV_DESCB                    X                                                           Descripcion del codigo de bloqueo referente a la rutina informada.                                        000075PDDV_DESCR                    X                                                           Nombre y descripcion de la rutina..                                        000044PDDV_DESCRB                   X                                                                                                  asAS 000119PDDV_DESCRS                   X                                                           Descripcion sintetica de la rutina que se utilizara en el Browse de liberacion.                                        000061PDDV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000107PDDV_PROPRI                   X                                                           Identifica a quien pertenece el registro. 1 = Sistema; 2= Usuario.                                         000118PDDV_ROTINA                   X                                                           Rutina del sistema cuyo registro realizara el control de bloqueos. Ej: TMSA200                                        000111PDDV_USEVAL                   X                                                           Define si el cdigo de bloqueo del registro utiliza control de valores.                                        000183PDDX_ATIVO                    X                                                           Define si rutina esta activa. Cuando activa (1) desactiva la rutina antigua de liberacion y utiliza TMSA029 como rutina estandar de liberacion.                                        000064PDDX_DESCR                    X                                                           Descripcion de la rutina                                        000070PDDX_DESCRS                   X                                                           Descrio Sinttica da Rotina.                                        000060PDDX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000152PDDX_NIVEIS                   X                                                           Define la cantidad de niveles de liberacion que existira para este tipo de bloqueo. Informe valores entre 2 y 9.                                        000115PDDX_REGRA                    X                                                           Expresion xBase para aplicar la regla de grabacion del registro de bloqueo.                                        000074PDDX_ROTINA                   X                                                           Nombre y descripcion de la rutina.                                        000296PDDX_TPLIB                    X                                                           Define como sera el tipo de liberacion de la rutina 1 = Simple, un unico liberador accede a la rutina y libera totalmente el registro, 2 = Liberacion por jerarquia, donde se definen cuantos niveles de liberacion se deben hacer para desbloquear el registro.                                        000065PDDY_DESCR                    X                                                           Descripcion de la rutina.                                        000189PDDY_EMAIL                    X                                                           El sistema utiliza el e-mail estandar del usuario que consta en el configurador. informe solamente si el e-mail de notificacion es diferente de este.                                        000060PDDY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000160PDDY_NIVEL                    X                                                           Define el nivel jerarquico del aprobador. Cumple con las reglas del registro TMSA026 - Reglas de liberacion por rutina.                                         000072PDDY_NOME                     X                                                           Nombre del liberador registrado.                                        000174PDDY_NOTIF                    X                                                           Define si se notificara al liberador cada vez que se incluya un nuevo bloqueo en el sistema.
1 = No Notifica, 2 = Notifica por E-mail.                                        000129PDDY_ROTINA                   X                                                           Codigo de la rutina cuyos bloqueos pueden ser accedidos por el aprobador para liberacion.                                        000342PDDY_STATUS                   X                                                           Define el estatus del liberador para la rutina especfica. 1 = Activo (Tiene acceso de liberacion), 2 = Inactivo (No tiene acceso para liberar).
De esta manera, el sistema permite bloquear el acceso de un usuario a una otra determinada, sin la necesidad de eliminar el registro efectuado anteriormente.                                        000204PDDY_TIPLIB                   X                                                           Define si el liberador efectua liberaciones simples (1) o por jerarquia (2), o libera todos los niveles jerarquicos (3).                                                                                    000117PDDY_TPBLQ                    X                                                           Seleccione los codigos de bloqueo cuyo usuario puede acceder para liberacion.                                        000092PDDY_USUARI                   X                                                           Codigo del usuario que se registrara como liberador.                                        000069PDDZ_CAPACM                   X                                                           Capacidad maxima del vehiculo                                        000071PDDZ_CAPRB1                   X                                                           Capacidad maxima del 1o Reboque                                        000067PDDZ_CAPRB2                   X                                                           Capacidad maxima 2o reboque                                        000068PDDZ_CAPRB3                   X                                                           Capacidade maxima 3o reboque                                        000079PDDZ_CODCAV                   X                                                           Informe el camin tractor del remolque.                                        000067PDDZ_CODRB1                   X                                                           Codigo del primer remolque.                                        000068PDDZ_CODRB2                   X                                                           Codigo del segundo remolque.                                        000067PDDZ_CODRB3                   X                                                           Codigo del tercer remolque.                                        000093PDDZ_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo de la programacion de Carga/Viaje                                        000072PDDZ_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo                                        000060PDDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000092PDDZ_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de la programacion de Carga/Viaje                                        000060PDDZ_ITEM                     X                                                           Numero de secuencia                                         000067PDDZ_MODRB1                   X                                                           Modelo del primer remolque.                                        000068PDDZ_MODRB2                   X                                                           Modelo del segundo remolque.                                        000067PDDZ_MODRB3                   X                                                           Modelo del tercer remolque.                                        000088PDDZ_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo de la programacion de carga.                                        000075PDDZ_NUMPRG                   X                                                           Numero de la programacion de carga.                                        000062PDDZ_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo                                        000078PDDZ_SEQPRG                   X                                                           Secuencia de la programacion de carga.                                        000056PDDZ_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje                                        000040PDD_DOC                       X                                                           Documento del Bloqueo de Lotes/Sublotes.000040PDD_DTVALID                   X                                                           Fecha de Validez del Lote/Sublote.      000040PDD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000064PDD_IDSDD                     X                                                           Id de identificacin del bloqueo de lote para consulta en la SDC000040PDD_LOCAL                     X                                                           Deposito del Lote/Sublote bloqueado.    000040PDD_LOCALIZ                   X                                                           Ubicacion del Lote/Sublote bloqueado.   000040PDD_LOTECL                    X                                                           Lote bloqueado.                         000040PDD_LOTECTL                   X                                                           Identifica el Numero del Lote.          000080PDD_MOTIVO                    X                                                           Motivo del bloqueo.                     Para consultar la tabla, presione F3.   000040PDD_NUMLOTE                   X                                                           Sublote bloqueado.                      000080PDD_NUMSERI                   X                                                           Nmero de Serie del Lote/Sublote blo-   queado.                                 000040PDD_OBSERVA                   X                                                           Observacin referente al bloqueo.       000080PDD_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto a tener el Lote/Sub-lote bloqueado.                         000040PDD_QTDORIG                   X                                                           Cantidad Original del bloqueo.          000040PDD_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000040PDD_QUANT                     X                                                           Cantidad a ser bloquedada/liberada.     000040PDD_SALDO                     X                                                           Saldo del Bloqueo.                      000080PDD_SALDO2                    X                                                           Saldo del Bloqueo en la Segunda Unidad  de Medida.                              000130PDE0_ALIAS                    X                                                           Informe el nombre del archivo Mircrosiga para el registro, utilizado en la actualizacion de los datos en la generacion de archivo.000078PDE0_CODCR6                   X                                                           Informe el complemento del registro 5.                                        000087PDE0_CODLAY                   X                                                           Este campo trata del codigo para representar la estructura que sera usada en el layout.000059PDE0_CODQRY                   X                                                           Codigo de la Query.                                        000081PDE0_CODRC2                   X                                                           Informe el Complemento del Registro 2.                                           000085PDE0_CODRC3                   X                                                           Informe el Complemento del Registro 3.                                               000078PDE0_CODRC4                   X                                                           Informe el complemento del registro 4.                                        000064PDE0_CODRC5                   X                                                           Informe el complemento del registro 5.                          000065PDE0_CODRC6                   X                                                           Complemento de registro 6                                        000114PDE0_CODRCP                   X                                                           Informe el codigo del registro vinculado al registro actual (Secundario)
                                        000068PDE0_CODREG                   X                                                           Codigo usado para representar el nombre del registro de este layout.000150PDE0_COND                     X                                                           Informe la condicion utilizada en la actualizacion del registro de los datos que se efectuar cuando la condicion es verdadera.                       000170PDE0_CTRESP                   X                                                           Controla espacio en la generacion del archivo txt. 1=Si (El archivo se genera sin espacios) 2=No (El archivo se genera con espacios)                                      000160PDE0_CTRTAM                   X                                                           Define si deber controlar el tamano del item layout. Si se informa "No el tamano del campo ser solamente informativo.                                        000163PDE0_DSCLAY                   X                                                           Este campo es completado automaticamente por el sistema con la descripcion del layout informada en el archivo del layout.
                                        000164PDE0_DSCRCP                   X                                                           Este campo es completado automaticamente por el sistema con la descripcion de registro informada en el archivo de registros.                                        000165PDE0_DSCREG                   X                                                           Este campo es completado automaticamente por el sistema con la descripcion del registro informada en el archivo de registros.                                        000061PDE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000231PDE0_IDTREG                   X                                                           Informe la identificacion del registro. Normalmente se utiliza el propio codigo del registro, se puede utilizar tambien como prioridad en la generacion del archivo, siempre del menor al mayor.                                       000160PDE0_NOMARQ                   X                                                           Informe el nombre del archivo cuando se utiliza agrupamiento de nombre de archivo por registro, por ejemplo,  cada registro de layout tiene un nombre diferente:000179PDE0_OCOREG                   X                                                           Informe el numero maximo de ocurrencias que el registro puede aparecer en la generacion del archivo, informe 0 (Cero) para indeterminado.                                        000138PDE0_POSCHV                   X                                                           Imforme la clave de consulta utilizada para le posicionamiento del archivo Microsiga, cuando el campo "Posiciona" este completo con "SI". 000217PDE0_POSICI                   X                                                           Informe SI, para porsicionar en determinado punto de Archivo Microsiga, configurado a traves del campo Posic. Orden y Posic. Clave, o NO para comezar la actualizacion a partir del primer registro de archivo Microsiga.000125PDE0_POSORD                   X                                                           Informe el orden utilizado para el posicionamiento del archivo Microsiga, cuando el campo posiciona este completo con "SI".
000129PDE0_QUERY                    X                                                           En este campo es posible escribir una query, que se utilizara en el Configurador del EDI.                                        000148PDE0_STATUS                   X                                                           El sistema rellena automaticamente este campo con la descripcion del lay out informada en el archivo layout.                                        000037PDE0_TAMREG                   X                                                           Informe el tamano total del registro.000244PDE0_VALID                    X                                                           Informe la validacion para la generacion de datos, para cada registro del archivo Microsiga se verificara si los datos estan de acuerdo con la validacion. Unicamente se actualizaran los registros validos.                                        000040PDE1_ALIAS                    X                                                           Informe el nombre del archivo Microsiga.000331PDE1_CAMPO                    X                                                           Informe el campo de registro. Para actualizacion de los datos del archivo Microsiga, debera ser completados los capos Alias y Campo, por ejemplo, nombre del cliente: Alias=SA1 y Campo=A1_NOMBRE, cuando la actualizacion de las informaciones son efectuadas a traves del campo Regla, este campo sera utilizado apenas como informativo.000085PDE1_CODLAY                   X                                                           Este campo trata del codigo para representar la estructura que se usara en el layout.000068PDE1_CODREG                   X                                                           Codigo usado para representar el nombre del registro de este layout.000176PDE1_DECIMA                   X                                                           Decimal del campo, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el campo, solamente habran decimales para los campos.                                        000061PDE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000157PDE1_FORMAT                   X                                                           Formato de campo (C=Caracter;D=Data;N=Numrico), este campo es completado automaticamente despues seleccionar el campo.                                      000116PDE1_ITESEC                   X                                                           Informe los nombres de campos complementarios cuya informacin se replicar.                                        000072PDE1_LAYDEC                   X                                                           Informe el numero de digitos decimales utilizado para generar los datos.000111PDE1_LAYTAM                   X                                                           Informe el tamano total del campo utilizado en el layout para generar los datos, debera contener los decimales.000073PDE1_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion del layout. Este campo es meramente informativo...000136PDE1_POSCHV                   X                                                           Informe la clave de busqueda utilizada para el posicionamiento del archivo Microsiga, cuando el campo Posiciona este completeo con "SI".000274PDE1_POSFIM                   X                                                           Posicin final del Layout, hasta que posicin sera generada la informacion de este campo en el archivo, el sistema calcula estas posiciones automaticamente con base en los registros anteriores, tamano de los campos y tamano del layout.                                       000210PDE1_POSICI                   X                                                           Informe "SI" para posicionar en el archivo Microsiga informado en el campo Alias, cuando este es el mismo informado en el encabezamiento del configurador del layout, no sera necesario posicionarlo nuevamente.
000280PDE1_POSINI                   X                                                           Posicion inicial del Layout, a partir de que posicion sera generada la informacion de este campo en el archivo, el sistemna calcula estas posiciones automaticamente con base en los registros anteriores, tamano de campo y tamano del lalyout.                                        000198PDE1_POSORD                   X                                                           Informe el orden utilizado para posicion del archivo Microsiga, cuando el campo Posiciona este rellenado con Si.
                                                                                000171PDE1_REGRA                    X                                                           Informe la regla para actualizacion del campo. Cuando informado este campo, Alias y Campo seran solamente informativos, en este campo podr ser utilizadas funciones Advpl.000125PDE1_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia del campo en la generacion del archivo.
                                                               000133PDE1_TAMANH                   X                                                           Tamano de campo, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el campo.
.                                        000144PDE1_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de item del layout, pueden ser: Item o Complemento.
                                                                           000239PDE1_VALID                    X                                                           Informe la validacion para actualizar el campo. El archivo solamente podra generarse si todos los datos son validos, al final de la generacion del archivo se emite un listado de datos invalidos que no permitieron la generacion del archivo.000070PDE2_ALIAS                    X                                                           Alias del Archivo que fue generado el error.                          000093PDE2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de la rutina Archivo de Clientes.                                        000086PDE2_CODLAY                   X                                                           Codigo del layout, de la rutina Edi - Layouts.                                        000080PDE2_DTALOG                   X                                                           Fecha en que fue generado el error en el intinerario de exportacion de archivos.000061PDE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000118PDE2_HORLOG                   X                                                           Horario que fue generado el error en el itinerario de exportacion de archivos.                                        000059PDE2_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000052PDE2_RECNO                    X                                                           Posicion de archivo generado que ocurrion el error. 000068PDE3_CODREG                   X                                                           Codigo usado para representar el nombre del registro de este layout.000046PDE3_DSCREG                   X                                                           Descripcion del layout del codigo de registro.000061PDE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000227PDE4_CNPJ                     X                                                           CNPJ del cliente, del itinerario Archivo de Clientes, aqui se informa el CNPJ del cliente que recibira todas las informaciones, como ejemplo podemos citar el registro del CNPJ de la matriz que recibira todas las informaciones. 000206PDE4_CNPJ1                    X                                                           CNPJ del cliente, de la rutina de Archivo de Clientes, aqui se informa el CNPJ que ire agrupar. Como ejemplo, se podran registrar deversas sucursales de una empresa.                                         000061PDE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000147PDE4_NREDAG                   X                                                           Nombre de Fantasia del Cliente, este campo es completado automaticamnete despues de seleccionar el cliente.                                        000145PDE4_NREDUZ                   X                                                           Nonmbre Fantasia del Cliente, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000085PDE5_BASEIC                   X                                                           Base de calculo del ICMS de la NF del Cliente                                        000095PDE5_BASIST                   X                                                           Base de la sustitucion tributaria de la NF del cliente.                                        000076PDE5_CFOPNF                   X                                                           Codigo del CFOP de la NF del cliente                                        000132PDE5_CGCCON                   X                                                           CNPJ del Cliente Consignatario, de rutina archivo de cliente, responsable por la mercaderia.                                        000064PDE5_CGCDES                   X                                                           CNPJ del Cliente Destinarario, de la rutina Archivo de Clientes.000149PDE5_CGCDEV                   X                                                           CNPJ del Cliente deudor, de la rutina Archivo de Clientes, el deudor del flete es quien pagara el transporte.                                        000152PDE5_CGCDPC                   X                                                           CNPJ del Cliente Gestor, de la rutina Archivo de Clientes, responsable por una parte del percurso de transporte.                                        000049PDE5_CGCEXP                   X                                                           Informe el RCPJ del cliente expedidor de la carga000041PDE5_CGCREC                   X                                                           Informe el RCPJ del Recibidor de la carga000103PDE5_CGCREM                   X                                                           CNPJ del cliente remitente, del itinerario archivo de clientes.                                        000135PDE5_CODEMB                   X                                                           Codigo de Embalaje de Mercaderias, a ser utilizado en la impresion del documento de transporte.                                        000101PDE5_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000221PDE5_CODNFE                   X                                                           Informar el codigo de verificacion de la Factura Electronica. 
El codigo de verificacion indica la autenticidad de la Factura electronica emitida por la municipalidad.                                                      000107PDE5_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto de factura, del itinerario registro de productos.                                      000130PDE5_CTRDPC                   X                                                           Numero de conocimiento de la transportadora que realizo uno de los trechos del transporte.                                        000087PDE5_DATAGD                   X                                                           Fecha definida para el agendamiento de entrega.                                        000105PDE5_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000134PDE5_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto, este campo es completado automaticamente al seleccionar el Producto.                                        000055PDE5_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte.                000041PDE5_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.      000112PDE5_DOC                      X                                                           Numero de Factura inluida a treves de la rutina de recibimiento del EDI.                                        000088PDE5_DTAEMB                   X                                                           Fecha del embarque de mercaderias del remitente.                                        000150PDE5_EDIAUT                   X                                                           Este campo informa si el cliente utiliza EDI automatico y si calcula el lote de documentos. Siendo : 0=No utiliza,1=Lote s/ calculo,2=Lote c/ calculo.000081PDE5_EDIFRT                   X                                                           Informa si el valor del flete sera 1=Asume Flete o 2=Solamente Informativo.      000131PDE5_EDILOT                   X                                                           Informa si, en caso de que el cliente utilice, se crearan lotes en el EDI automatico por: 1=Por procesamiento o 2=Por destinatario.000068PDE5_EMINFC                   X                                                           Fecha de emision de factura.                                        000117PDE5_EMINFE                   X                                                            Informar la fecha en que la Factura Electronica fue emitida por la municipalidad.                                   000193PDE5_FILDPC                   X                                                           Sucursal del Gestor, en caso que esta mercaderia sea redespachada por una transportadora asociada, aqui se informara el codigo de la sucursal del socio.                                         000061PDE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PDE5_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                   000092PDE5_FIMAGD                   X                                                           Hora final definida para el agendamiento de entrega.                                        000066PDE5_IDESTR                   X                                                           Documento de extranjero o Tag (IDESTRANGEIRO) del XML de la DAMFE.000086PDE5_INIAGD                   X                                                           Hora definida para el agendamiento de entrega.                                        000074PDE5_INSCRE                   X                                                           Inscripcin estatal del remitente                                         000126PDE5_INSDES                   X                                                           Inscripcin Estatal del Cliente Destinatario. Este campo se rellenar automticamente.                                        000072PDE5_INSDEV                   X                                                           Inscripcin estatal del deudor.                                         000018PDE5_LOGAUT                   X                                                           Log Edi Automtico000041PDE5_LOTAUT                   X                                                           Log del procesamiento del Edi Automtico.000036PDE5_LOTEDI                   X                                                           Agrupador para composicion de flete.000046PDE5_LOTNFC                   X                                                           Numero del lote de facturas.                  000239PDE5_METRO3                   X                                                           El M3 es el valor de la cubicacin que necesita digitarse, no se calcula automaticamente como el peso cubado, con base en alto X ancho X longitud. No tomamos en consideracin el factor de cubicacion.                                        000176PDE5_MOTAGD                   X                                                           Motivo para el agendamiento de entrega.
Informe tanto en el primer agendamiento como en los mantenimientos del agendamiento o anulacion.                                        000050PDE5_NFEID                    X                                                           Clave de Factura Electronica.                     000167PDE5_NFELET                   X                                                           Informar el numero de la Factura Electronica emitida por la Municipalidad, referente a ese RPS (Recibo Provisorio de Servicios)                                        000161PDE5_NOMCON                   X                                                           Nombre de Fantasia del Cliente Consignatario, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente.                                        000157PDE5_NOMDES                   X                                                           Nombre Fantasia del Cliente Destinatario, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente.                                        000155PDE5_NOMDEV                   X                                                           Nombre de Fantasia del Cliente Debedor, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000154PDE5_NOMDPC                   X                                                           Nombre de Fantasia del Cliente Gestor, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000085PDE5_NOMEXP                   X                                                           Este campo se completa automticamente al informar el RCPJ del Expedidor de la carga.000079PDE5_NOMREC                   X                                                           Este campo se completa automticamente al informar el campo RCPJ del Recibidor.000156PDE5_NOMREM                   X                                                           Nombre de Fantasia del Cliente Remitente, este campo es completado atomaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000071PDE5_OBSAUT                   X                                                           Observaciones de EDI automatico.                                       000072PDE5_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)                                        000081PDE5_PESLIQ                   X                                                           Peso neto de la mercadera de la factura.                                        000073PDE5_PESO                     X                                                           Peso de mercaderia de la factura.                                        000171PDE5_PESOM3                   X                                                           Peso Cubado de Mercaderia de Factura que se utilizara en el calculo del flete. El peso cubado se define en la existencia de cargas leves que ocupan un gran espacio fisico.000076PDE5_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo traccionado - Tag XML e-Fact: InfNfe:VeicTransp:Placa000056PDE5_PLARB1                   X                                                           Matrcula 1 Remolque - Tag XML InfNfe:Reboque:Placa {1}000056PDE5_PLARB2                   X                                                           Matrcula 2 Remolque - TAG XML InfNfe:Reboque:Placa {2}000055PDE5_PLARB3                   X                                                           Matrcula 3 Remolque - TAG XML InfNfe:Reboque:Placa {3000083PDE5_PRDAGD                   X                                                           Defina el periodo para realizar la entrega.                                        000077PDE5_QTDVOL                   X                                                           Cantidad del volumenes de la factura.                                        000454PDE5_SELORI                   X                                                           Este campo indica la region de origen que se considerara en el EDI.
1=Transportadora.   El sistema utiliza el
parametro MV_CDRORI que contiene la region de la sucursal actual del sistema como region de origen del EDI.
2=Cliente remitente. El sistema utiliza la
region del cliente remitente como region
de origen para el EDI.
3=Lugar de recoleccion. El sistema utiliza la
region del solicitante de la recoleccion como
region de origen para el EDI.000109PDE5_SEQEND                   X                                                           Secuencia de Direccion, este campo debe completarse de acuerdo con la secuencia de direccion del solicitante.000112PDE5_SERIE                    X                                                           Serie de la factura, incluida a traves de la rutina de recepcion de EDI.                                        000062PDE5_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte                                        000073PDE5_SERVIC                   X                                                           Servicio de negociacion utilizado por el
cliente.                       000093PDE5_SQIDES                   X                                                           Secuencia de la Inscripcin Estatal del Destinatario.                                        000213PDE5_STATUS                   X                                                           Indica si una nota fiscal recibida via EDI, ja fue utilizada en la digitacion de facturas del cliente. Cuando el contenido es 1=En abierto, aun no fue utilizada, cuando es 2=Encerrado, la factura ya fue utilizada.000196PDE5_STAUTO                   X                                                           Informa el estatus del EDI automatico: 0=No ejecutado, 1=Ejecutado con exito y 2=Ejecutado con error.                                                                                               000152PDE5_TIPAGD                   X                                                           El campo Tipo de agendamiento de entrega se
utiliza para informar el origen del agendamiento.
(responsabilidad).                                        000267PDE5_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizada en informes estadisticos y en determinacion del debedor del flete. En regla general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el Cliente Remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es el Cliente Destinatario.000094PDE5_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en control operacional de carga y en informes estadisticos.000075PDE5_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS de la NF del cliente                                        000100PDE5_VALIST                   X                                                           Valor de la sustitucion tributaria de la factura del cliente                                        000101PDE5_VALISTQ                  X                                                           Valor de la sustitucion tributaria de la ", " NF del cliente.                                        000074PDE5_VALOR                    X                                                           Valor de la mercaderia de factura.                                        000095PDE5_VALSEG                   X                                                           Valor del seguro en caracter informativo en el sistema.                                        000247PDE6_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, del itinerario archivo de clientes, aqui se informa el cliente que tiene una  ocurrencia diferente de la transportadora, en la recepcion y en el envio de EDI el sistema utilizara este archivo para seleccionar las ocurrencias.  000207PDE6_CODOCO                   X                                                           Codigo de ocurrencia de la transportadora, como este codigo es diferente del codigo de ocurrencia del cliente, es necesario hacer este relacionamiento para el sistema utilizar la ocurrencias venidas por EDI.000159PDE6_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia de Transportadora, este campo es completado automaticamente al seleccionar una ocurrencia.                                        000152PDE6_DSCEMB                   X                                                           Descripcion de ocurrencia del embarcador, aqui se debe completar con la descripcion que el cliente da para esta ocurrencia.                             000060PDE6_FILIAL                   X                                                           Sucrsal del sistema.                                        000124PDE6_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente, este campo es completado automaticamente al seleccionar el cliente.                                     000127PDE6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente, este campo es completado automaticamente al seleccionar el cliente.                                        000227PDE6_OCOEMB                   X                                                           Codigo de ocurrencia del embarcador, como este codigo es diferente de la transportadora, es necesario hacer este relacionamiento para que el sistema utilice las ocurrencias venidas por EDI.                                      000234PDE7_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente, de la rutina archivo de clientes, aqui se informa el cliente que tiene el producto diferente de la transportadora, en el recibo y en el envio de EDI el sistema utilizara este registro para relacionar los productos.000242PDE7_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto de Transportadora, por este codigo ser diferente del embarcador precisamos hacer el relacionamiento para que el sistema  reconozca y utilice correctamente loe productos venidos por EDI.                                     000167PDE7_DSCEMB                   X                                                           Descripcion de Producto del Embarcador, aqui se completa con el nombre que el embarcador da a este producto que es relacionado.                                        000157PDE7_DSCPRO                   X                                                           Descripcion del productos de la Transportadora, este campo es completado automaticamente al seleccionear un producto.                                        000061PDE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000127PDE7_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente, este campo es completado automaticamente al seleccionar el cliente.                                        000127PDE7_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente, este campo es completado automaticamente al seleccionar el cliente.                                        000256PDE7_PRDEMB                   X                                                           Codigo del producto en embarcador, como este codigo es diferente del de la transportadora, es necesario hacer el relacionamiento al sistema para que lo reconozca y utilice correctamente los productos venidos por EDI.                                        000029PDE7_UMNFE                    X                                                           Unidad de Medida de la e-Fact000067PDE8_CODLAY                   X                                                           Codigo usado para representar el nombre de registro de este layout.000059PDE8_CODRCP                   X                                                           Informe el codigo del registro complementario (secundario).000041PDE8_CODREG                   X                                                           Informe el codigo del registro principal.000138PDE8_DSCLAY                   X                                                           Descripcion de Layout, este campo sera completado automaticamente sl seleccionar un layout de EDI.                                        000107PDE8_DSCRCP                   X                                                           Descripcion de Archivo Complementario, este campo se completara automaticamente al seleccionar un registro.000133PDE8_DSCREG                   X                                                           Descripcion de Registro, este campo se completara automaticamente al seleccionar un registro.                                        000060PDE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000068PDE9_CODLAY                   X                                                           Codigo usado para representar el nombre del registro de este layout.000044PDE9_DSCLAY                   X                                                           Descripcion del layout del codigo de layout.000061PDE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000091PDE9_PERG                     X                                                           En este campo se debe informar el grupo de preguntas usado para paises que no sean Brazil. 000106PDE9_TIPENV                   X                                                           Este campo se rellena automaticamente con la descripcion del registro informada en el archivo de registro.000099PDE9_TIPLAY                   X                                                           Informe el tipo de layout, puede ser: envio para exportacion o recepcion para importacion de datos.000040PDE9_VERLAY                   X                                                           Informe la version utilizada del layout.000092PDEATEINVAL                   X                                                           Para la opcion de parametro "De / A" en el archivo de preguntas, esta opcion no es valida.  000107PDEA_CDRDES                   X                                                           Codigo de Region de Destino, del itinerario Estructura de Regiones.                                        000180PDEA_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region relacionado al municipioo ciudad para determinar la region de destino en las rutinas de envio y recepcion del EDI.                                        000061PDEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000194PDEA_MUN                      X                                                           Nombre del municipio o ciudad relacionado a un Estado/ Provincia/ Region para determinar la region de destino en las rutinas de envio y recepcion del EDI.                                        000141PDEA_REGDES                   X                                                           Descripcion de Region de Destino, este campo se completara automaticamente al seleccionar una region.                                        000080PDEBITO                       X                                                           Para que el asiento sea confirmado, se  debe informar la cuenta a dbito.       000040PDEB_ADEME                    X                                                           Valor de ADEME de documentos de factura.000106PDEB_CGCDES                   X                                                           CNPJ del cliente Destinatario, del itinerario Archivo de Clientes.                                        000025PDEB_CGCDEV                   X                                                           RCPJ del deudor del flete000103PDEB_CGCREM                   X                                                           CNPJ del cliente remitente, del itinerario Archivo de Clientes.                                        000056PDEB_CHAPA                    X                                                           Numero de Placa.                                        000058PDEB_CODDEP                   X                                                           Codigo de deposito en caracter informativo en el sisteman.000103PDEB_CODTRA                   X                                                           Codigo de transportadora en caracter informativo en el sistema.                                        000067PDEB_DATFIM                   X                                                           Fecha final de facturacion.                                        000069PDEB_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de facturacion.                                        000072PDEB_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento de factura.                                        000100PDEB_DOC                      X                                                           Numero de documento a ser facturado contenido en la factura.                                        000068PDEB_EMINFC                   X                                                           Fecha de emision de factura.                                        000022PDEB_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento000060PDEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000050PDEB_FRTPES                   X                                                           Valor del flete peso de los documentos de factura.000061PDEB_FRTURB                   X                                                           Tipo de flete urbano.                                        000084PDEB_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS de los documentos de factura.                                        000094PDEB_MODALI                   X                                                           Modalidad de  transporte del documento a ser facturado.                                       000213PDEB_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente del operador ligistico, el cliente grabado en este campo es cliente del operador logistico que sera el consignatario de la mercaderia y que realizara los servicios de trasporte de la mercaderia.000140PDEB_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario, este campo se completara automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000027PDEB_NOMDEV                   X                                                           Nombre del deudor del flete000137PDEB_NOMREM                   X                                                           Nombre del Cliente Remitente, este campo se completara automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000020PDEB_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura000022PDEB_NUMPRE                   X                                                           Numero de pre-factura.000020PDEB_NUMPRO                   X                                                           Numero de protocolo.000050PDEB_NUMROT                   X                                                           Numero de procedimiento del documento a  facturar.000019PDEB_PARCEL                   X                                                           Cuota de la factura000048PDEB_PEDAG                    X                                                           Valor del peaje de los documentos de la factura.000069PDEB_PESO                     X                                                           Peso de documentos de factura.                                       000019PDEB_PESONF                   X                                                           Peso de la factura.000021PDEB_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura000094PDEB_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de los documentos de la factura.                                        000073PDEB_SAICTR                   X                                                           Fecha de salida del conocimiento.                                        000026PDEB_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PDEB_SERIE                    X                                                           Serie del documento a ser facturado contenido en la factura.000346PDEB_STATUS                   X                                                           Estatus del documento de la Factura previa - importado, facturado, no apto, no encontrado en la base (dt6). Motivo del no apto. Ejemplo de un no apto: si un conocimiento fue facturado en una factura previa, si este viniera en otra factura previa este quedar como no apto en la segunda factura previa y el motivo va a estar escrito en este campo.000048PDEB_TAXA                     X                                                           Valor de las tasas de los documentos de factura.000261PDEB_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en reportes estadisticos y en determinacion del debedor del flete. En general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el Cliente Remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es el Cliente Destinatario.000020PDEB_TIPO                     X                                                           Nmero de la factura000102PDEB_TRIBUT                   X                                                           Valor de impuestos (Tributos) de los documentos de la factura.                                        000084PDEB_VALBRT                   X                                                           Valor bruto de los documentos de la factura.                                        000074PDEB_VALMER                   X                                                           Valor de mercaderia de la factura.                                        000057PDEB_VALOR                    X                                                           Valor de factura.                                        000098PDEB_VALTOT                   X                                                           Valor total con impuestos de los documentos de la factura.                                        000017PDEB_VLRACR                   X                                                           Valor del aumento000068PDEB_VLRBAC                   X                                                           Valor del bloqueo acumulado.                                        000019PDEB_VLRDES                   X                                                           Valor del descuento000028PDEB_VLRDOC                   X                                                           Valor del documento unitario000061PDEB_VLRDSB                   X                                                           Valor del desbloqueo.                                        000076PDEC503501301                 X                                                           Informe el cdigo de producto inicial que se considerar.                   000095PDEC503501302                 X                                                           Informe el cdigo de producto final que se considerar.                                        000075PDEC_CODCLI                   X                                                           Representa el cliente que se utilizara para el proceso. Codigo del archivo.000053PDEC_CODLAY                   X                                                           Informe el codigo de layout utilizado por el cliente.000144PDEC_CODQBR                   X                                                           Cdigo de la quiebra del agendamiento utilizado en el MRP. Se utilizar para determinar qu quiebra se utiliza para generacin del Agendamiento.000139PDEC_DSCLAY                   X                                                           Descripcion del layout, este campo sera completado automaticamente al seleccionar un layout de EDI.                                        000060PDEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000449PDEC_IDENTI                   X                                                           Utiliza identificador de registro. Si es completado con "SI" el sistema sabra que en el inicio del archivo, las informaciones estaran despues del identificador. Si definimos un tamano de 4 posiciones para el identificador, quiere decir que a partir de la 5 posicion tendremos las informaciones referentes a esta linea. Si se completa con "NO" toda la linea del archivo tendra informaciones y no sera necesario completar el tamano del identificador.000019PDEC_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000092PDEC_NOMARQ                   X                                                           Informe el nombre del archivo utilizado por el cliente, el nombre puede ser fijo o variable.000129PDEC_NOME                     X                                                           Nombre del cliente, este campo sera completado automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000121PDEC_SEQARQ                   X                                                           Informe la secuencia que el archivo debera iniciar, los demas agregados se actualizaran automaticamente desde el sistema.000109PDEC_STATUS                   X                                                           Este campo informa si la relacion entre cliente y layout esta activo.                                        000457PDEC_TAMIDT                   X                                                           Tamano del identificador del registro, llamamos de identificador los primeros registros de cada linea del archivo que identifiquen alguna informacion, por ejemplo, en mi archivo el identificador "0001" seran datos del cliente, entonces el sistema sabra que cuando encontrar este codigo en el inicio del archivo, a partir de el tendremos los datos del cliente. Solo es necesario configurar este campo si el campo utiliza identificador de registros este "SI".000191PDEC_TIPENV                   X                                                           Tipo de Envio (No Tiene/ Documento/ Financiero/Ocurrencia/Manifiesto/Otros), este campo informa los tipo de informaciones que se enviaran. Se rellena automaticamente al seleccionar un layout.000208PDEC_TIPLAY                   X                                                           Tipo de Layout (Envio/Recepcion), este campo inoforma si este layout es de envio o recepcion del EDI, este campo es completado automaticamente al seleccionar un layout.                                        000042PDEDATAINVA                   X                                                           La fecha inicio informada no es valida.   000206PDED_ALIAS                    X                                                           Informe el nombre del archivo Microsiga para registro utilizado en la actualizacion de los datos en la generacion del archivo.
                                                                              000086PDED_CODLAY                   X                                                           Cofigo del Layout, del itinerario Edi-Layouts.                                        000056PDED_CODREG                   X                                                           Codigo de Registro, del itinerario Archivo de Registros.000205PDED_COND                     X                                                           Informe la clave de busqueda utilizada para posicion del archuivo Microsiga, cuando el campo Posiciona este rellenado Si.
                                                                              000143PDED_DSCLAY                   X                                                           Descripcion del Layout, este campo sera completado automaticamente al seleccionar un layout del EDI.

                                       000131PDED_DSCREG                   X                                                           Descripcion de Archivo, este campo se completara automaticamente al seleccionar un archivo.                                        000061PDED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000141PDED_OCOREG                   X                                                           Informe el numero maximo de ocurrencias que el registro puede aparecer en la generacion del archivo.
                                        000207PDED_POSCHV                   X                                                           Informe la clave de busqueda utilizada para posicionar el archivo Microsiga, cuando el campo Posiciona este rellenado Si.
                                                                                000307PDED_POSICI                   X                                                           Informe Si para posicionarse en un determinado punto del Archivo Microsiga, configurado a travs del campo Posic Orden e Posic Clave, o No para empezar la actualizacion a partir del primer registro del archivo Microsiga.
                                                                             000126PDED_POSORD                   X                                                           Informe el orden utilizado para el posicionamiento del archivo Microsiga, cuando el campo Posiciona este rellenado con Si.000063PDED_SEQITE                   X                                                           Secuencia de los items.                                        000193PDED_VALID                    X                                                           Informe la validacion para generar los datos, para cada registro del archivo Microsiga se verificara si los datos estan conformes la validacion, solamente se actualizaran los registros validos.000059PDEE_ALIAS                    X                                                           En el alias usted podra seleccionar las tablas del sistema.000141PDEE_CAMPO                    X                                                           Nombre de campo, aqui se seleccionan todos los campos referentes al alias seleccionado anteriormente.                                        000085PDEE_CODLAY                   X                                                           Codigo de layout, del itinerario Edi-layouts.                                        000091PDEE_CODREG                   X                                                           Codigo de archivo, del itinerario Tabla de Archivos.                                       000187PDEE_DECIMA                   X                                                           Decimal de campo, indica cuantos espacios tendremos despus de la coma. Se completa automaticamente despues de seleccionar el campo, solo tendremos decimales para campos de tipo numerico.000062PDEE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistemas.                                        000131PDEE_FORMAT                   X                                                           Formato de campo indica si este campo es caracrer, fecha, numerico. Es completado automaticamente despues de seleccionado el campo.000210PDEE_LAYDEC                   X                                                           Tamano de decimal en el layout. Podra configurar el tamano de casas decimales diferentes del tamano de este campo para ser generado en la exportacion de archivo del EDI.                                         000187PDEE_LAYTAM                   X                                                           Tamano de campo en el layout. Se configurara un tamano diferente del tamano de este campo, para ser generado en la exportacion del archivo del EDI.                                        000085PDEE_OBSERV                   X                                                           Observacion del item de complemento de tabla.                                        000102PDEE_POSCHV                   X                                                           El sistema completa automaticamente  los campos referente al orden del indice digitados anteriormente.000139PDEE_POSICI                   X                                                           Posiciona, este campo permite configurar si se  posicionara algun archivo durante la rutina de EDI.                                        000185PDEE_POSORD                   X                                                           Indica el orden del indice que se ira a posicionar de la tabla configurada anteriormente, recordando que el campo posiciona debe estar como "SI".                                        000126PDEE_REGRA                    X                                                           En la regla para grabacion, se establecen condiciones para la grabacion de los registros que seran generador a traves del EDI.000086PDEE_SEQITE                   X                                                           Secuencia de items de configuracion del layout.                                       000074PDEE_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de items de complemento.                                        000127PDEE_TAMANH                   X                                                           Tamano del campo indica el tamano del dato que se puede almacenar. Se rellena automaticamente despues de seleccionar el  campo.000097PDEE_VALID                    X                                                           En la validacion del registro, se podra validar cada registro que sera generado a traves del EDI.000087PDEFICHA                      X                                                           Ficha medica inicial de candidato para borrado.                                        000120PDEFINA_FX                    X                                                           Deben ser definidos los intervalos de   calculo para el contrato de derechos    de autor.                               000089PDEF_ARQPRO                   X                                                           Nombre del archivo texto enviado por el cliente.                                         000158PDEF_CDRCAL                   X                                                           Codigo de la region de calculo de transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000157PDEF_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region de destino del transporte, registrando su estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000155PDEF_CDRORI                   X                                                           Cdigo de region de origen del transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000086PDEF_CLITXT                   X                                                           Codigo del cliente que envio el archivo texto.                                        000067PDEF_DATPRO                   X                                                           Fecha cuando el archivo texto enviado por el cliente fue procesado.000170PDEF_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento de transporte, este compo es completado automaticamente despues de la eleccion del documento de transporte.                                     000166PDEF_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte, este campo es completado automaticamente despues de la eleccion del servicio de transporte.                                   000163PDEF_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte, este campo es completado automaticamente despues de la eleccion del tipo de transporte.                                        000100PDEF_DOC                      X                                                           Numero de documento enviado en el archivo texto del cliente.                                        000107PDEF_DOCTMS                   X                                                           Codigo de documento de transporte, registrado en la configuracion de documentos (Ej.: CTRC, Factura, etc.).000072PDEF_FILDES                   X                                                           Filial de destino de transporte.                                        000111PDEF_FILDOC                   X                                                           Filial que emitira el documento enviado en el archivo texto del cliente.                                       000021PDEF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000307PDEF_FILNEG                   X                                                           Codigo de la sucursal de negociacion del flete. Cuando el tipo de flete es "CIF" esta sucursal es la de origen, y cuando el tipo de flete es "FOB" esta sucursal es la de destino. Sin embargo si el cliente fue negociado por otra sucursal, esta sera la sucursal de negociacion, no importando el tipo de flete.000086PDEF_LOJTXT                   X                                                           Tienda del cliente que envio el archivo texto.                                        000134PDEF_PESCOB                   X                                                           Indica cual es el peso, real o cubado, que efectivamente es utilizado en el calculo del flete.                                        000160PDEF_PESO                     X                                                           Peso efectivo de mercaderia . Es la suma de peso de todas las facturas contenodas en el documento de transporte. Este campo es utilizado en el calculo de flete.000133PDEF_PESOM3                   X                                                           El peso cubado representa cual es el indice volumetrico utilizado por la mercaderia. Este campo es utilizado en el calculo del flete.000060PDEF_QTDVOL                   X                                                           Cantidad total de los embalajes del documento de transporte.000158PDEF_REGCAL                   X                                                           Nombre de la region de calculo de transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000158PDEF_REGDES                   X                                                           Nombre de la region de destino de transporte, registrada en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000157PDEF_REGORI                   X                                                           Nombre de la region de origen de transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000026PDEF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000101PDEF_SERIE                    X                                                           Serie de documentos enviados en el archivo texto del cliente.                                        000131PDEF_SERTMS                   X                                                           Codigo de servicio de transporte utilizado en el documento (Colecta, Transporte o Entrega).                                        000243PDEF_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en los calculos y relatorios de simulados. En regla general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el Cliente Remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es es Cliente Destinatario.000115PDEF_TIPTRA                   X                                                           Codigo del tipo de transporte a ser utilizado en el embarque de mercaderia.                                        000129PDEF_VALMER                   X                                                           Suma de valores de las facturas fiscales del documento de transporte. Este campo es utilizado para calclulo de flete y de seguro.000046PDEG_AGENCI                   X                                                           Codigo de la agencia de la operadora de flota.000083PDEG_AUTPAG                   X                                                           Indica si la transportadora utiliza autorizacin de pago en la operadora de flotas.000032PDEG_BANCO                    X                                                           Banco de la operadora de flota. 000027PDEG_BRANCH                   X                                                           Codigo de la sucursal REPOM000078PDEG_CALPDG                   X                                                           Informa si el valor del peaje lo calculara la Operadora de Flete o el SIGATMS.000195PDEG_CERTDG                   X                                                           Informe la carpeta en que se encuentra el archivo de certificado digital enviado por la Pamcary. Este archivo se debe encontrar dentro de la carpeta System.                                       000070PDEG_CNPJOP                   X                                                           RCPJ de la operadora de flota.                                        000100PDEG_CODACE                   X                                                           Codigo para Acceso a los Servicios de la Operadora de Flota.                                        000084PDEG_CODFOR                   X                                                           Proveedor vinculado a la Operadora de Flota.                                        000072PDEG_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000148PDEG_CONPDG                   X                                                           En este campo debe informarse si en la integracin con la Operadora de flota PagBem est habilitado para realizar la inclusin de contrato de peaje.000052PDEG_DTTOKE                   X                                                           Fecha de envo del token de acceso al sistema REPOM.000031PDEG_EXPIRE                   X                                                           Duracin del token en segundos.000138PDEG_FILCTR                   X                                                           Informe el numero de la sucursal que contrato los servicios de integracion con el sistema Pamcard.                                        000061PDEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000083PDEG_FTPEND                   X                                                           Direccion FTP para buscar las Devoluciones.                                        000079PDEG_FTPSEN                   X                                                           Contrasena para acceso a la Direccion FTP.                                     000105PDEG_GERCTC                   X                                                           Informa si el Contrato de transportista debe generarse automticamente para integracin con la Repom 2.2.000051PDEG_HRTOKE                   X                                                           Hora de envo del token de acceso al sistema REPOM.000071PDEG_IDOPE                    X                                                           N ID en la Operadora de Flota.                                        000061PDEG_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000129PDEG_NOMCTR                   X                                                           Nombre de la Sucursal contratante de los servicios de integracion con el sistema Pamcard.                                        000064PDEG_NOMFOR                   X                                                           R. Social del Proveedor.                                        000083PDEG_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota (Operador).                                        000042PDEG_NUMCON                   X                                                           Cuenta corriente de la operadora de flota.000070PDEG_REPGER                   X                                                           Informe el momento de la inclusin del contrato en la Operadora Repom.000186PDEG_REPQUI                   X                                                           Informe el momento de la liquidacin del contrato en REPOM. Obs: La liquidacin del contrato ocurrir de acuerdo con la parametrizacin de generacin del ttulo (MV_LIBCTC y DUJ_TITFRE).000095PDEG_SENCER                   X                                                           Contrasea del certificado digital. Se utiliza para la validacin del certificado ante Pamcard.000087PDEG_SENHA                    X                                                           Informe la contrasea del usuario registrado para realizar la integracin con el REPOM.000130PDEG_TMPESP                   X                                                           Seleccione el tiempo de espera mximo (en segundos) para la devolucin de la inclusin del contrato (viaje) en la Operadora REPOM.000043PDEG_TOKEN                    X                                                           Token utilizado en la integracin con REPOM000042PDEG_URLREP                   X                                                           Url de conexin REST con el sistema REPOM.000098PDEG_URLWS                    X                                                           URL de acceso a los WebServices de la Operadora de Flotas.                                        000080PDEG_USAAGE                   X                                                           Indica si la transportadora utiliza agenda financiero en la operadora de flotas.000088PDEG_USER                     X                                                           Nombre de usuario utilizado para autenticar el sistema de comunicacin REST de la REPOM.000072PDEH_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000101PDEH_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto para generacion de los Pedidos de Compra.                                        000063PDEH_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.                                      000060PDEH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000147PDEH_FORMUL                   X                                                           Formula p/ Generacion del Pedido de Compra. Debe Devolver un Valor para la generacion del Pedido de Compra.                                        000056PDEH_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000072PDEH_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000090PDEI_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region para vinculacion al Municipio.                                        000072PDEI_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000061PDEI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PDEI_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000095PDEI_MUN                      X                                                           Municipio para vinculacion al registro de la Operadora.                                        000072PDEI_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000060PDEI_REGORI                   X                                                           Region de Origen.                                           000072PDEJ_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000068PDEJ_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la Operacion.                                        000076PDEJ_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Serv. de Transporte.                                        000074PDEJ_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte.                                       000061PDEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PDEJ_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000072PDEJ_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000077PDEJ_OPERAC                   X                                                           IOperacion de la Operadora de Flotas.                                        000081PDEJ_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte que se considerara.                                       000078PDEJ_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte que se considerara.                                        000072PDEK_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000085PDEK_CODPER                   X                                                           Codigo del Trayecto de la Operadora de Flota.                                        000078PDEK_DESPER                   X                                                           Descripcion del Itinerario / Trayecto.                                        000071PDEK_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta (Plaza).                                        000060PDEK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000077PDEK_FROVEI                   X                                                           Determina a que flota el itinerario/recorrido de la Operadora esta vinculado.000056PDEK_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000072PDEK_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000105PDEK_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta para Vinculacion al Itinerario de la Operadora.                                        000086PDEK_ROTEIR                   X                                                           Codigo del Itinerario de la Operadora de Flota.                                       000129PDELCTAORC                    X                                                           La cuenta presupuestaria no podra borrarse porque esta utilizandose como cuenta superior.                                        000120PDELE_OS                      X                                                           Ya fue generado el pedido de esta Orden de Servicio, por eso antes de borrarla  debe borrar el pedido.                  000120PDELTABSRV                    X                                                           Cuadro de servicio no puede ser borrado pues existe una ocurrencia vinculada a  el.                                     000102PDEL_CODBAN                   X                                                           Cdigo del banco que se utilizar en la tarjeta del conductor.                                        000061PDEL_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor.                                        000072PDEL_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000061PDEL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000060PDEL_FLEXID                   X                                                           Nmero de la tarjeta de anticipo flexible (REPOM/Tickte Log)000110PDEL_IDOPE                    X                                                           Id del Conductor frente a la Operadora de Flota (Tarjeta, Boleto, etc)                                        000056PDEL_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000061PDEL_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000072PDEL_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000161PDEL_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la tarjeta favorecida Retorno obtenido a traves de la integracion via Web Service con la operadora.                                        000114PDEL_TIPOID                   X                                                           Informar cual sera el organismo responsable del control de pago del peaje.                                        000040PDEMIS260                     X                                                           Fecha referente a la transferencia.     000120PDEMISATE                     X                                                           Fecha final de emisin para seleccin   de  los ttulos que sern enviados al   banco.                                  000120PDEMISDE                      X                                                           Fecha inicial de emisin para seleccin de  los  ttulos que  sern mandados al banco.                                  000253PDEMISFAT                     X                                                           Informe la fecha de emision de la factura. Se sugerira el contenido del parametro MV_DATAFAT. Si esta utilizando el mdulo contable SIGACTB, la fecha de emision no podra ser menor que la fecha del cierre contable.                                        000040PDEMISSAO                     X                                                           Fecha del cheque.                       000120PDEMISSATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de la fe- cha de emisin que ser considerado en  la consulta.                            000120PDEMISSDE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de las fe-chas de emisin de los ttulos que sernconsiderados en la consulta.            000077PDEM_ACAO                     X                                                           Codigo Accion que ejecutara Protheus.                                        000097PDEM_CODMOV                   X                                                           Codigo del Movimiento generado por la Operadora de Flota.                                        000072PDEM_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000065PDEM_DACAO                    X                                                           Descripcion de la Accion.                                        000067PDEM_DESMOV                   X                                                           Descripcion del Movimiento.                                        000079PDEM_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte.                                        000075PDEM_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte.                                        000061PDEM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000078PDEM_FORMUL                   X                                                           Formula para complemento de la Accion.                                        000056PDEM_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000072PDEM_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000063PDEM_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte.                                        000081PDEM_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento (E)nvio o (R)ecepcion.                                        000059PDEM_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte.                                        000069PDENTREGA                     X                                                           Informe la Fecha de Entrega.                                         000170PDEN_ACAO                     X                                                           Informe el tipo de la accion. Ninguna accion, registro de ocurrencia, movto. costo de transpote o contrato trasnp. complementario.                                        000062PDEN_CODMOV                   X                                                           Codigo del Movimiento.                                        000065PDEN_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion.                                        000072PDEN_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000066PDEN_DACAO                    X                                                           Descripcion de la accion.                                         000067PDEN_DESMOV                   X                                                           Descripcion del Movimiento.                                        000078PDEN_DTMOV                    X                                                           Fecha de la Generacion del Movimiento.                                        000061PDEN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000069PDEN_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del Viaje.                                        000077PDEN_HRMOV                    X                                                           Hora de la Generacion del Movimiento.                                        000056PDEN_IDREG                    X                                                           Id del Registro.                                        000072PDEN_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000052PDEN_OBSERV                   X                                                           Observacion.                                        000076PDEN_RECENV                   X                                                           Movimiento de (E)nvio o (R)ecepcion.                                        000087PDEN_STATUS                   X                                                           Estatus del Movimiento (Movto. Ejecutado o no).                                        000088PDEN_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento: 0=DEBITO, 1=CREDITO 2=PEAJE.                                        000061PDEN_VALOR                    X                                                           valor del Movimiento.                                        000057PDEN_VIAGEM                   X                                                           Numero del Viaje.                                        000072PDEO_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000068PDEO_DESLOG                   X                                                           Descripcion del Tipo de LOG.                                        000071PDEO_DTLOG                    X                                                           Fecha de la Generacion del LOG.                                        000061PDEO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000070PDEO_HRLOG                    X                                                           Hora de la Generacion del LOG.                                        000068PDEO_IDREG                    X                                                           Identificacion del Registro.                                        000072PDEO_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000081PDEO_ORIGEM                   X                                                           Alias de Origen del LOG (DA3, DA4, etc.)                                         000063PDEO_RECENV                   X                                                           Log Recibido o Enviado.                                        000111PDEO_TIPLOG                   X                                                           Identifica el Tipo de LOG (Conductor, Vehiculos, Pasajes, etc)                                                 000083PDEO_TPOPER                   X                                                           Tipo de Operacion: 0=INCLUSION y 1=BORRADO.                                        000040PDEPDUP                       X                                                           Deposito duplicado.                     000080PDEPINTGAR                    X                                                           El codigo del departamento es diferente del codigo registrado anteriormente.    000080PDEPOSITO                     X                                                           Deposito declarado en mas de un grupo   para esta Sucursal.                     000151PDEPTRAN                      X                                                            El Almacen informado no podra seleccionarse, pues se trata de un almacen de transito de productos.                                                    000040PDEPVACIO                     X                                                           Descricion de indice vacio.             000051PDEP_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor vinculado al Puesto de pasaje.000073PDEP_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flotas.                                        000070PDEP_DOCPAS                   X                                                           Documento vinculado al pasaje.                                        000069PDEP_DTPREV                   X                                                           Fecha de prevision del pasaje.                                       000062PDEP_DTREAL                   X                                                           Fecha real del pasaje.                                        000061PDEP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000069PDEP_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del viaje.                                        000069PDEP_HRPREV                   X                                                           Hora de prevision del pasaje.                                        000060PDEP_HRREAL                   X                                                           Hora real del pasaje.                                       000084PDEP_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor vinculado al puesto de pasaje.                                 000090PDEP_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor vinculado al puesto de pasaje.                                       000073PDEP_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flotas.                                        000066PDEP_ORDEM                    X                                                           Orden secuencial del pasaje.                                      000105PDEP_PRVCON                   X                                                           Fecha de prevision del pago de los consumos vinculados al pasaje.                                        000106PDEP_PRVSAQ                   X                                                           Fecha de prevision del pago de las retiradas vinculadas al pasaje.                                        000108PDEP_SEQDTW                   X                                                           Numero secuencial vinculado a la tabla de Operaciones de Transporte.                                        000082PDEP_STATUS                   X                                                           Estatus del pasaje: Pendiente o Realizado.                                        000109PDEP_VALCOM                   X                                                           Valor del combustible (Diesel) en el puesto donde ocurrira el pasaje.                                        000108PDEP_VALCON                   X                                                           Valor referente al consumo realizado durante el pasaje en el puesto.                                        000114PDEP_VALSAQ                   X                                                           Valor referente a las retiradas realizadas durante el pasaje en el puesto.                                        000057PDEP_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000081PDEQ_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor vinculado al puesto.                                        000065PDEQ_DATPAG                   X                                                           Fecha de pago del puesto.                                        000061PDEQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDEQ_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000081PDEQ_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor vinculado al puesto.                                        000081PDEQ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor vinculado al puesto.                                        000073PDEQ_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago. Consumo o Retirada.                                        000087PDEQ_VALPAG                   X                                                           Valor del pago que se realizara para el puesto.                                        000057PDEQ_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000071PDER_DATAUT                   X                                                           Fecha de autorizacion del pago.                                        000071PDER_DATCNF                   X                                                           Fecha de confirmacion del pago.                                        000064PDER_DATENV                   X                                                           Fecha de envio al banco.                                        000055PDER_DATPAG                   X                                                           Fecha del pago.                                        000061PDER_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDER_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000055PDER_VALPAG                   X                                                           Valor del pago.                                        000057PDER_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000071PDESC                         X                                                           Llenar o campo de descricpcion.                                        000053PDESC>SALDO                   X                                                           El valor del descuento es mayor que el valor a pagar.000060PDESCENG                      X                                                           Descripcion de la clave de indexacion en idioma ingles.     000120PDESCMAIOR                    X                                                           El descuento que se est intentando     aplicar es mayor que el valor total de  la mercadera. Disminuya ese valor.     000120PDESCMAIOR2                   X                                                           El valor del descuento otorgado es ms  grande que el precio por unidad del pro-ducto.                                  000040PDESCRICAO                    X                                                           Descripcin de la clave de indexacin.  000086PDESCRIOBRI                   X                                                           Para la opcion del tipo "Bienes Otros", es obligatorio informar el campo "Descripcion"000099PDESCRIO                    X                                                           Descripcin del origen del lugar de prestacin del servicio                                        000084PDESCSPA                      X                                                           Descripcion de la clave de indexacion en idioma espanol. 
                          000120PDESGAST080                   X                                                           Este registro no puede ser borrado.     Hay registro de desgaste de produccin  archivado.                              000080PDESGNAOEXI                   X                                                           Producto no est archivado para este    control por produccin.                 000138PDESTAB                       X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la estabilidad del empleado despus de su reintegro, caso haya.                                        000160PDESTI400                     X                                                           Informe el destino del producto:        A - Apoyo                               S - Substitucin                        T - Cambio                              000078PDESTINO                      X                                                           Para insumo del tipo producto es obligatorio que informe el cdigo de destino.000064PDES_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion.                                       000067PDES_DATPRV                   X                                                           Fecha de prevision de pago.                                        000073PDES_DATQTC                   X                                                           Fecha de liquidacion del contrato.                                       000061PDES_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PDES_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                       000096PDES_FILQTC                   X                                                           Sucursal para realizacion de la liquidacion del contrato.                                       000164PDES_FORQTC                   X                                                           Proveedor para realizar la liquidacion del contrato, cuando el local de liquidaciones fuera en el puesto asociado.                                                  000076PDES_HORQTC                   X                                                           Hora de la liquidacion del contrato.                                        000079PDES_LOCQTC                   X                                                           Lugar para la liquidacion del contrato.                                        000163PDES_LOJQTC                   X                                                           Tienda del proveedor para realizar la liquidacion del contrato, cuando el local de liquidacion fuera en el puesto asociado.                                        000122PDES_NOMQTC                   X                                                           Razon social / Nombre de la sucursal donde se realizara la liquidacion del contrato.                                      000092PDES_OBSERV                   X                                                           Observacion referente a la liquidacion del contrato.                                        000064PDES_RELABA                   X                                                           Lista de abastecimiento.                                        000063PDES_RELQTC                   X                                                           Lista para liquidacion.                                        000076PDES_SALPAG                   X                                                           Saldo a pagar referente al contrato.                                        000106PDES_STATUS                   X                                                           Informe el estatus. Liquidacion Pendiente o Liquidacion Realizada.                                        000085PDES_VALCON                   X                                                           Valores referentes a los consumos realizados.                                        000086PDES_VALSAQ                   X                                                           Valores referentes a las retiradas realizadas.                                        000057PDES_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000080PDETHBEM080                   X                                                           Este Bien est en mantenimiento.        Borrado no permitido.                   000120PDETMANU20D                   X                                                           Este empleado est siendo usado en pre- visin de mantenimiento. Borrado no per-mitido.                                 000169PDET_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete, el codigo
TF se refiere a la sumatoria de todos los
componentes del documento, formando la
linea totalizadora de la composicion de
flete.000132PDET_CODPRO                   X                                                           Informa el producto utilizado en cada
componente de flete en la composicion de
frete del documento de EDI.                          000127PDET_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete, este
campo se completar automaticamente
despues de seleccionar un componente de
flete.000136PDET_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto, este campo se completara automaticamente despus de seleccionar el producto.                                  000021PDET_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000059PDET_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000095PDET_ITEM                     X                                                           No. del item de la composicion del flete del lote EDI

                                        000032PDET_LOTEDI                   X                                                           Numero del lote de EDI.        
000067PDET_NUMCOT                   X                                                           Numero de cotizacion de flete.                                     000125PDET_TIPVAL                   X                                                           Indica el tipo de contenido del campo Valor. Si este contiene impuesto, se dara el tratamiento en el momento del calculo.    000135PDET_VALCAL                   X                                                           Valor calculado por  el sistema para la composicion durante el proceso de EDI Automatico. Este campo se rellena automaticamente.       000036PDET_VALOR                    X                                                           Valor del componente.               000061PDEU_CGCREM                   X                                                           RNPJ del Cliente Remitente, de la rutina
Archivo de Clientes.000122PDEU_DESVEI                   X                                                           Descripcion de Vehiculo, este campo se completa automaticamente luego de seleccionar un tipo de vehiculo.                 000066PDEU_DOC                      X                                                           Numero de Factura incluida a traves
de la rutina Recepcion de EDI.000020PDEU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000098PDEU_ITEM                     X                                                           Items del tipo de vehiculo, este item se
crea para cada vehiculo que usted
relacione a la factura.000071PDEU_QTDVEI                   X                                                           En este campo colocamos la cantidad de un determinado tipo de vehiculo.000105PDEU_SERIE                    X                                                           Serie de Factura incluida a traves
de la rutina Recepcion de EDI.                                        000028PDEU_TIPVEI                   X                                                           Tipo de Vehiculo            000217PDEVE REPRE                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de sustitucin del aporte patronal de la obra de construccin civil: 1 = Aporte patronal sustituido; 2 = Aporte patronal no substituido;                                        000041PDEVREQPECA                   X                                                           Cantidad Invalida!                     000044PDEV_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo que no se importo al EDI.000095PDEV_CGCREM                   X                                                           RCPJ/RCPF del Remitente de la e-Fact, que no se import debido a algun error en la importacion.000123PDEV_CHVNFE                   X                                                           Numero de la clave de acceso de la factura electro. (Fact. e)  informado en el XML.                                        000121PDEV_DATIMP                   X                                                           Fecha en la que hubo la tentativa de importacion de la e-Fact al EDI del SIGATMS.                                        000106PDEV_DETERR                   X                                                           Detalle del error que impidio la importacion de la e-Fact al  EDI.                                        000118PDEV_DOC                      X                                                           Numero del documento que no se importo debido a algun error en la importacion.                                        000061PDEV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PDEV_HORIMP                   X                                                           Hora en la que hubo la tentativa de importacion de la e-Fact  al EDI del SIGATMS.000050PDEV_MOTERR                   X                                                           Motivo por el cual la e-Fact no se importo al EDI.000068PDEV_NFEID                    X                                                           Clave de la factura electronica que no se importo en la integracion.000091PDEV_NOMREM                   X                                                           Nombre del remitente de la e-Fact que no se importo debido a algun error en la importacion.000056PDEV_OK                       X                                                           Campo que controla los registros que se enviaran al TSS.000117PDEV_SERIE                    X                                                           Serie del documento que no se importo debido a algun error en la importacion.                                        000086PDEV_STATUS                   X                                                           Estatus del Archivo.
1 = No importado al EDI
2 = Importado al EDI
3 = Reprocesado
000020PDEW_APTJOR                   X                                                           Apunte de la jornada000020PDEW_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor000016PDEW_DATAPT                   X                                                           Fecha del Apunte000038PDEW_DESAPT                   X                                                           Descripcion del Apunte de la Jornada
000022PDEW_DESATR                   X                                                           Descripcion del Atraso000063PDEW_FILAPT                   X                                                           Sucursal en la que sucedio el apunte de la jornada laboral.    000060PDEW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000026PDEW_FILORI                   X                                                           Filial de Origen del viaje000015PDEW_HORAPT                   X                                                           Hora del apunte000020PDEW_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor000026PDEW_OBSAPT                   X                                                           Observacio sobre el Apunte000090PDEW_STATUS                   X                                                           Estatus de la Jornada
1=Ok
2=Atraso y pendiente de justificacion
3=Atraso y justificado000052PDEW_TIPAPT                   X                                                           Tipo de apunte
1=Apunte automatico
2=Apunte manual000014PDEW_TIPATR                   X                                                           Tipo de Atraso000016PDEW_VIAGEM                   X                                                           Codigo del Viaje000060PDEX_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor                                        000028PDEX_DATA                     X                                                           Fecha de grabacion del saldo000021PDEX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema 000023PDEX_MATMOT                   X                                                           Matricula del Conductor000060PDEX_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor                                        000084PDEX_SALDO                    X                                                           Saldo de horas de un determinado conductor de acuerdo con el Tipo de Saldo informado000150PDEX_TIPO                     X                                                           Tipo del Saldo
1=Tmp Jornada de Trabajo
2=Tmp Manejo
3=Tmp Excedido
4=Tmp Espera
5=Tmp Descanso
6=Tmp Refrigerio                                      000075PDEY_CODMOV                   X                                                           Codigo del Movimiento por Ejecutar.                                        000169PDEY_CODPAR                   X                                                           Codigo del parametro utilizado. Tiempo de jornada, Permanencia y Previsto vs. Real.
Para el correcto funcionamiento, todos los parametros debem estar cumplimentados. 
000025PDEY_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parametro000031PDEY_DTPVEI                   X                                                           Descripcion del tip de vehiculo000029PDEY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema         000142PDEY_GERBLQ                   X                                                           Informe si en el campo deben generarse los bloqueos y pendencias para justificar si el conductor sobrepasa el tiempo informado en el parmetro000068PDEY_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte utilizado (Recoleccion/Transferencia/Entrega)000058PDEY_TEMPO                    X                                                           Tiempo de duracion estandar para el parametro seleccionado000069PDEY_TIPTRA                   X                                                           Informe el Tipo de Transporte utilizado
(Terrestre / Aereo / Fluvial)000162PDEY_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo informado. La cumplimentacion no es obligatoria, y solo debe cumplimentarse si existe un tiempo especifico para un determinado tipo de vehiculo. 000038PDEZ_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte000034PDEZ_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte000021PDEZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000065PDEZ_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte utilizado (Recoleccion/Transporte/Entrega)000058PDEZ_TIPTRA                   X                                                           Servicio de transporte inforamdo (Terrestre/Aereo/Fluvial)000080PDE_CC                        X                                                           Centro de Costo.                        [F3] disponible.                        000080PDE_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000080PDE_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                        [F3] disponible.                        000058PDE_CUSTO1                    X                                                           Costo en moneda 1.                                        000058PDE_CUSTO2                    X                                                           Costo en moneda 2.                                        000061PDE_CUSTO3                    X                                                           Costo en moneda 3.                                           000061PDE_CUSTO4                    X                                                           Costo en moneda 4.                                           000061PDE_CUSTO5                    X                                                           Costo en moneda 5.                                           000062PDE_DOC                       X                                                           Numero de nota fiscal.                                        000040PDE_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PDE_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000040PDE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PDE_FORNECE                   X                                                           Codigo del Proveedor/Cliente.           000080PDE_ITEM                      X                                                           Item de prorrateo del Documento de      entrada.                                000120PDE_ITEMCTA                   X                                                           Codigo del Item Contable que sera       utilizado en el Asiento Contable.       [F3] disponible para consultas.         000040PDE_ITEMNF                    X                                                           Item del documento de entrada.          000040PDE_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor.                   000157PDE_ORIGEM                    X                                                           Identifica el origen del prorrateo. Actualmente utilizado para prorrateo Factura de Entrada y Titulos por Pagar.                                             000120PDE_PERC                      X                                                           Porcentaje del costo de entrada que seraconsiderado para este item de prorrateo de gastos.                              000026PDE_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000040PDE_SERIE                     X                                                           Serie del Documento de entrada.         000145PDF0_BAIRRO                   X                                                           Barrio del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un solicitante.                                        000095PDF0_CEP                      X                                                           CP del solicitante, este campo se completara automaticamente tras seleccionar un solicitante.  000075PDF0_CODOBC                   X                                                           Codigo de obervacion de cancelacion.                                       000079PDF0_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion del agendamiento.                                        000025PDF0_CODSOL                   X                                                           Seleccione el Solicitante000144PDF0_CONTAT                   X                                                           Contaco del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un solicitante.                                      000147PDF0_DATCAD                   X                                                           Fecha de registro de agendamieto, este campo es completado automaticamente con la fecha actual del sistema.                                        000310PDF0_DATCAN                   X                                                           Fecha de cancelacion del agendamiento. Este campo sera completado con la fecha actual del sistema en caso que sea cancelado el agendamiento. Para cancelar un agendamiento haga click en el menu "Anular" en la rutina agendamiento, posicionado en el agendamieto deseado. Este campo es obligatorio en la anulacion.000167PDF0_DDD                      X                                                           DDN del solicitante, de la rutina Registro de Solicitante, este no necesariamente necesita ser un cliente de la transportadora.                                        000123PDF0_DISTIV                   X                                                           Informe 'SI' para que se considere el recorrido IDA/VUELTA en el calculo del flete.                                        000148PDF0_END                      X                                                           Direccion del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un solicitante.                                        000160PDF0_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un solicitante.                                    000061PDF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000350PDF0_INIDIS                   X                                                           Inicio de Distancia  (Transportadora /1. Colecta).
Aqui se informa si el calculo de distancia sera a partir de la transportadora o de la 1 colecta efectuada de acuerdo con la secuencia, esta informacion es importante ya que el kilometraje sufrira una variacion de acuerdo con el punto que se da como inicio.                                        000151PDF0_MUN                      X                                                           El campo Municipio o ciudad del solicitante se rellenara automaticamente despues de seleccionar un solicitante.                                        000146PDF0_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionado un solicitante.                                        000150PDF0_NUMAGE                   X                                                           Numero de agendamiento, esta numeracion es creada automaticamente por el sistema e identifica el agendamiento.                                        000177PDF0_NUMMRP                   X                                                           Nmero de control generado por el sistema, para control de las Importaciones de los archivos MRP para importacin de agendamientos (TMS).                                        000122PDF0_OBS                      X                                                           En este campo es posible inserir una observacion relevante para este agendamiento.                                        000201PDF0_OBSCAN                   X                                                           Observacion de anulacion, aqui podra detallar los motivos relevantes que llevaran a la cancelacion del agendamiento. Este campo es obligatorio en la cancelacion.                                        000072PDF0_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)                                        000448PDF0_QTDCON                   X                                                           Cantidad de items con estatus tipo "confirmado" y "en proceso" de programacion en agenda, este campo se rellena automaticamente de acuerdo con el total de items que se confirmaron en una programacion en agenda. Despues de que un item quede con estatus tipo "confirmado" o "en proceso", puede utilizarse en un viaje. Para confirmar un item acceda al menu "Confirmar" en la rutina programacion en agenda, marcado en la programacion en agenda deseada.000247PDF0_QTDITE                   X                                                           Cantidad de items del agendamiento, este campo es completado automaticamente de acuerdo con los items incluidos en el agendamiento, los items recientemente incluidos aun no podran ser utilizados en un viaje.                                        000239PDF0_SEQEND                   X                                                           Secuencia de direccion del solicitante, este campo sera completado en caso que sea elegido otras direcciones para el mismo solicitante, diferente del que fue informado en el registro de solicitantes.                                        000406PDF0_STATUS                   X                                                           Status de agendamiento. 
A confirmar = El agendamiento fue solamente incluido
Confirmado = Ya existe algun item de agendamiento, que podemos utilizar en un viaje. 
Encerrado = Todos los items de agendamiento ya fueron colectados y entregados y el proceso esta encerrado.
Anulado = Fue anulado el agendamiento. En el caso que este campo sea alterado, el status de los otros campos tambien sera alterado.000179PDF0_TEL                      X                                                           Telefono del solicitante, de la rutina Archivo del solicitante, el solicitante no necesariamente, debe ser un cliente de la transportadora.                                        000653PDF0_TIPDIS                   X                                                           Tipo de Distancia (Consolidada / Punto a Punto).
Consolidada = Sera considerada la distancia acumulada de toda secuencia del agendamiento. Ej. de So Paulo a So Jose dos Campos hay 200 kms., de So Jose a Rio de Janeiro 400 kms., en la consolidada tenemos un total de 600 kms. Punto a Punto sera considerado la region de origen hasta la region de destino de colecta/entrega de cada par de secuencia de agendamiento. En el caso de la misma situacion anterior, de So Paulo a So Jose dos Campos  tenemos 200 kms. de So Paulo a Rio de Janeiro tenemos 600 kms., en el Punto a Punto el total es de 800 kms. porque es cobrado desde el origen de cada item.000265PDF0_TOTDIS                   X                                                           Total de distancia, este valor es influenciado de acuerdo con las configuraciones del tipo de distancia y de inicio de distancia, en caso que sea utilizado algun componente que cubre por Km. el sistema utilizara esta informacion para efectuar la cobranza del flete.000163PDF1_BAIDES                   X                                                           Barrio del clietne destinatario, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar el cliente destinatario.                                        000157PDF1_BAIRRO                   X                                                           Barrio del cliente remitente, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar el cliente remitente.                                        000101PDF1_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino, de rutina estructura de regiones.                                       000280PDF1_CDRORI                   X                                                           Codigo de region origen, de rutina estructura de regiones, el sistema completa esta region automaticamente de acuerdo con la sucursal que esta logada en el sistema, y esta a su vez esta relacionada con una region en el parametro. MV_CDRORI.                                        000150PDF1_CEP                      X                                                           CP del cliente remitente, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el cliente remitente.                                       000159PDF1_CEPDES                   X                                                           CP del cliente destinatario, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar el cliente destinatario.                                        000120PDF1_CLICAL                   X                                                           Cdigo del cliente de clculo, este cliente se utilizar para calcular el flete.                                        000132PDF1_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente destinatario del item de agendamiento, de la rutina registro de clientes.                                        000125PDF1_CLIDEV                   X                                                           Codigo de cliente debedor del item de agendamiento, de la rutina archivo de clientes.                                        000126PDF1_CLIREM                   X                                                           Codigo del cliente remitente del item del agendamiento, de rutina archivo de clientes.                                        000101PDF1_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000075PDF1_CODOBC                   X                                                           Codigo de observacin de anulacion.                                        000367PDF1_DATCAN                   X                                                           Fecha de anulacion de la programacion. Este campo se rellenara con la fecha actual del sistema si anula la programacion. Para anular una programacion haga clic en el menu "Anular" en la rutina programacion, situado en la programacion deseada. Este campo es obligatorio en la anulacion.
                                        
                                        000165PDF1_DATCON                   X                                                           Fecha de confirmacion del item de agendamiento, esta fecha es completada despues que el  item de agendamiento sea encerrado.                                         000138PDF1_DATPRC                   X                                                           Fecha prevista para colecta, debe registrar una fecha aproximada en que la colecta sera efectuada.                                        000068PDF1_DATPRE                   X                                                           Fecha prevista para entrega.                                        000074PDF1_DESCOL                   X                                                           Descripcin del servicio automtico de recoleccin                        000074PDF1_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento de transporte.                                  000193PDF1_DESENT                   X                                                           Presentacin de la descripcin del servicio de negociacin de entrega, que se utilizar en la factura del cliente, cuando se utilice el panel de agendas.                                        000105PDF1_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000141PDF1_DESSER                   X                                                           Descripcion de servicio, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un servicio.                                        000162PDF1_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un tipo de transporte.                                        000092PDF1_DISTAN                   X                                                           Informe la distancia para este item de agendamiento.                                        000123PDF1_DISTIV                   X                                                           Informe 'SI' para que se considere el recorrido IDA/VUELTA en el calculo del flete.                                        000207PDF1_DOC                      X                                                           Numero de la Solicitud de Colecta, este campo sera completado despues de confirmar el item del agendamiento, el sistema genera una solicitud de colecta para este item.                                        000224PDF1_DOCTMS                   X                                                           Documento de transporte, registrado en la configuracin de documentos. (Ej: CTRC, Factura,etc...). Indicando el tipo de documento que se generar en el momento del calculo do transporte. 
                                    000158PDF1_END                      X                                                           Direccion del cliente remitente, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el cliente remitente.                                        000164PDF1_ENDDES                   X                                                           Direccion del cliente destinatario, este campo se completara automaticamente despues de seleccionar el cliente destinatario.                                        000168PDF1_EST                      X                                                           El campo Estado/ Provincia/ Region del cliente remitent se completa automaticamente despues de seleccionar el cliente remitente.                                        000176PDF1_ESTDES                   X                                                           El campo Estado/ Provincia/ Region del cliente destinatario se rellenara automaticamente despues de seleccionar el cliente destinatario.                                        000201PDF1_FILDOC                   X                                                           Sucursal de solicitud de colecta, este campo se completara despues de confirmar el item de agendamiento, el sitema genera una solicitud de colecta para este item.                                       000059PDF1_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema.                                        000080PDF1_FILORI                   X                                                           Sucrsal origen del item de agendamiento.                                        000143PDF1_HORPRC                   X                                                           Horario previsto para la colecta, debe ser registrado un horario aproximado en la colecta se efectuara.                                        000070PDF1_HORPRE                   X                                                           Horario previsto para entrega.                                        000157PDF1_ITEAGE                   X                                                           Items de agendamiento. Este item es creado automaticamente por el sistema en cada item incluido para un agendamiento.                                        000204PDF1_LOCCOL                   X                                                           Local de colecta informamos si la colecta sera efectuada en el solicitante de la colecta, que no necesariamente debe ser el cliente de la transportadora, o sera efectuada en el remitente de la mercaderia.000127PDF1_LOJCAL                   X                                                           Tienda del cliente de clculo, este cliente se utilizar para calcular el flete.                                               000140PDF1_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario, se completa automaticamente al seleccionar un cliente destinatario.                                        000150PDF1_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente debedor, este camo se completara automaticamente despues de seleccionar el cliente debedor.                                        000145PDF1_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente, este campo se completara automaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000164PDF1_METRO3                   X                                                           Medida en m de mercaderia, este campo sera habilitado si en el campo cubaje del perfil del cliente el contenido es de 4=m.                                        000088PDF1_MRKPAN                   X                                                           Numero de la Thread responsable por el registro.                                        000116PDF1_MUN                      X                                                           El campo Municipio o ciudad del cliente remitente se completara automaticamente al seleccionar al cliente remitente.000169PDF1_MUNDES                   X                                                           El campo Municipio o ciudad del cliente destinatario se rellenara automaticamente despues de seleccionar el cliente destinatario.                                        000082PDF1_NCONTR                   X                                                           Exhibe el nmero del contrato del cliente.                                        000350PDF1_NFBALC                   X                                                           Informa si la factura o programacion en agenda se genero a partir de una factura de mostrador. Es decir la factura se entrego en la transportadora sin programacion en agenda, con ello el sistema realiza el proceso inverso y a partir de la Factura del cliente genera una programacion en agenda y solicitud de la recoleccion.                           000156PDF1_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionado el cliente destinarario.                                        000143PDF1_NOMDEV                   X                                                           Nombre de Deudor, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar el cliente debedor.                                        000139PDF1_NOMREM                   X                                                           Nombre del remitente, este campo sera completado automaticamente despus de seleccionar el cliente.                                        000109PDF1_NUMAGE                   X                                                           Numero de agendamiento, este campo relaciona el item al agendamiento.                                        000203PDF1_NUMCOT                   X                                                           Numero de la Cotizacion, este campo se rellenara tras efectuar la Cotizacion de Flete dentro de la rutina de Agendamiento. El sistema relaciona este item del Agendamiento a la Cotizacion automaticamente.000033PDF1_OBSCAN                   X                                                           Observacion de anulacion.        000072PDF1_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)                                        000096PDF1_OLDSQD                   X                                                           Secuencia de Direccion de Cliente Destinatario (Antiguo)                                        000093PDF1_OLDSQR                   X                                                           Secuencia de Direccion de Cliente Remitente (Antiguo)                                        000142PDF1_PESO                     X                                                           Peso de Mercaderia, este campo se completa automaticamente despues de incluir los productos agendados.                                        000162PDF1_PESOM3                   X                                                           Peso cubado de mercaderia, se utiliza en la cotacion del flete. El peso cubado es definido en la existencia de cargas livianas, pero que ocupan grandes volumenes.000171PDF1_PRDAGE                   X                                                           Para informar los productos de agendamientos, presione alguna tecla posicionado sobre el campo o haga clic sobre este, se abrira una nueva tela para digitar los productos.000135PDF1_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes, este campo se rellenara automaticamente tras efectuar la Cotizacion de Flete, si tuviera valores para este item.000148PDF1_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino, este campo se completara automaticamente despues de seleccionar la region.                                        000121PDF1_REGORI                   X                                                           Descripcion de la region de origen, este campo debe ser completado automaticamente al accesar la rutina del agendamiento.000209PDF1_SCOMAN                   X                                                           Muestra si la solicitud de recoleccin se incluy manualmente, cuando se utiliz el panel de agendas, generando automticamente el registro de la programacin de agenda.                                        000026PDF1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000144PDF1_SELORI                   X                                                           Region origen se selecciona donde estara la merceria de cada item del agendamiento, en la transportadora, cliente remitente o local de retirada.000264PDF1_SEQENT                   X                                                           Secuencia de la Recoleccion, el contenido estandar de este campo es "xxx", usted puede modificar la secuencia sugerida por el sistema a travs del botn Secuencia Agendamiento. Tras la realizacion del secuenciamiento se asumira la nueva numeracion para este campo.000179PDF1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de entrega, el contenido estandar de este campo "xxx", es alterado por el sistema a traves del boton secuencia de agendamiento, despues este asumira la nueva numeracion.000175PDF1_SERENT                   X                                                           Informe el servicio de negociacin de entrega que se transferir a la factura, cuando se utilice el panel de la programacin de agenda.                                        000198PDF1_SERIE                    X                                                           Serie de Solicitud de Colecta, este campo se completa despues de confirmar el item de agendamiento, el sistema genera una solicitud de colecta para este item.                                        000319PDF1_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio,n de la rutina Servicios vs. Tareas, se utilizara un servicio para carga cerrada. En caso de que exista solo un servicio, en el momento de consulta F3, el sistema completara automaticamente este campo, en caso que exista mas de un servicio abrira una pantalla para elegir que servicio sera utilizado.000173PDF1_SQEDES                   X                                                           Secuencia de direccion del cliente destinatario, este se completa utilizadno una direccion diferente de la direccion del solicitante.                                        000188PDF1_SQEREM                   X                                                           Secuencia de direccion del Cliente remitente, este campo se completa utilizando una direccion diferente de la direccion del registro de solicitante.                                        000073PDF1_SRVCOL                   X                                                           Sevicio automtico de recoleccin                                        000433PDF1_STACOL                   X                                                           Status de colecta de cada item del agendamietno.
A Confirmar = El item del agendamiento es incluido solamente y no puede ser utilizado en un viaje.
Confirmado = El item de agendamiento con este status ya fue confirmado y puede ser utilizado en un viaje.
En Proceso = El item del agendamiento ya esta en un viaje de colecta.
Encerrado = El item de agendamiento ya fue colectado.
Anulado = Este item de agendamiento fue cancelado.000431PDF1_STAENT                   X                                                           Status de entrega de cada item del agendamiento.
A Confirmar = El item del agendamiento fue solamente incluido y no puede ser utilizado en una viaje.
Confirmar = El item de agendamiento con este status ya fue confirmado y puede ser utilizado en un viaje.
En Proceso = El item de agendamiento ya esta en un viaje de entrega.
Encerrado = El item de agendamiento ya fue entragado.
Anulado = Este item de agendamiento fue anulado.000268PDF1_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en reportes estadisticos y en la determinacion de debedor del flete. En regla general, cuando un tipo de flete es "CIF" el pagador de flete es el cliente remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es el cliente destinatario.000038PDF1_TIPNFC                   X                                                           Este campo indica el tipo de factura.
000138PDF1_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el controle operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000151PDF1_TIPVEI                   X                                                           Para informar el tipo de vehiculo presione alguna tecla posicionando sobre el campo o haga clic sobre el campo.                                        000139PDF1_VALFRE                   X                                                           Valor del flete, este campo se completara automaticamente despues de efectuar la cotacion de flete.                                        000141PDF1_VALIMP                   X                                                           Valor del Impuesto, este campo se completa automaticamente despues de efectuar la cotacion del flete.                                        000149PDF1_VALMER                   X                                                           Valor de Mercaderia, este campo sera completado automaticamente despues de efectuar la Cotacion de Flete, en caso que existan valores para este item.000144PDF1_VALTOT                   X                                                           Valor total del flete, este campo se completa automaticamente despues de efectuar la cotacion del flete.                                        000161PDF1_VLRINF                   X                                                           Flete Informado. En este campo, puede informar el  Valor que sera cobrado para este documento, indpendiente de la Tabla de Flete configurada para este cliente.
000066PDF2_BASSEG                   X                                                           Base de riesgo rodoviario.                                        000067PDF2_CODEMB                   X                                                           Codigo de tipo de embalaje.                                        000208PDF2_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto, de la rutina archivo de productos, aqui se informan todo(s) el(os) producto(s) de este item de agendamiento, para informar varios productos el parametro MV_PRDDIV debe estar como T (True).000157PDF2_DESEMB                   X                                                           Descripcion del tipo de embalaje, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un tipo de embalaje.                                       000141PDF2_DESPRO                   X                                                           Descripcion de producto, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar el producto.                                        000061PDF2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000114PDF2_ITEAGE                   X                                                           Item de agendamiento. A que item del agendamiento pertenece este producto.                                        000158PDF2_METRO3                   X                                                           Medida en m de mercaderia, este campo es habilitado si en el campo Cubaje de perfil del cliente el contenido es 4=m.                                        000063PDF2_NUMAGE                   X                                                           Numero del agendamiento que lsita el producto por agendamiento.000109PDF2_PESO                     X                                                           Peso de Mercaderia, relacionada al producto del item de agendamiento.                                        000166PDF2_PESOM3                   X                                                           Peso cubado de mercaderia, es utilizada en la cotacion del flete. El peso cubado es definido en la existencia de cargas leves, pero que ocupan un gran espacio fisico.000065PDF2_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizadores.                                        000114PDF2_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de un determinado producto del item de agendamiento.                                        000060PDF2_VALMER                   X                                                           Valor de Mercaderia.                                        000196PDF3_CODPAS                   X                                                           Codigo de componente de flete, de la rutina componente del flete. Solo se informara en este campo componentes de flete con calculo sobre el valor informado.                                        000199PDF3_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto, de rutina archivo de producto. Este campo es completado automaticamente al accesar la rutina el valor informado posicionado en un producto en la rutina productos por agendamiento.000164PDF3_DESPAS                   X                                                           Descripcion de componente de flete. Este campo se completara automaticamente despues de seleccionar un componenete de flete.                                        000066PDF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000212PDF3_ITEAGE                   X                                                           Item de agendamiento. Este cammpo informa en que item del agendamiento sera relacionado el valor informado. Este campo se completa automaticamente al acceder la rutina valor informado, posicionado en un producto.000170PDF3_NUMAGE                   X                                                           Numero de agendamiento donde se relacionara un valor informado. Este campo es completado automaticamente al acceder la rutina valor informado, posicionado en un producto.000172PDF3_VALOR                    X                                                           Cantidad que sera utilizada de este componente de flete, a traves de este item el sistema sabra el valor a cobrar por el componente.                                        000059PDF4_ALTURA                   X                                                           Altura de mercaderia listada en el cubaje por agendamiento.000269PDF4_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto, de la rutina archivo de productos. Este campo informa que producto de item de agendamiento que se realcionara el cubaje. Este campo es completado automaticamente al acceder a la rutina cubaje por agendamiento posicionado en un item del agendamiento.000105PDF4_COMPRI                   X                                                           Longitud de la mercaderia listada en el cuabaje por agendamiento.                                        000066PDF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000260PDF4_ITEAGE                   X                                                           Item del agendamiento. Este campo informa, que item del agendamiento relacionaremos en cubaje. Este campo es completado automaticamente al acceder a la rutina cubaje por agendamiento posicionado en un item de agendamiento.                                      000154PDF4_ITEM                     X                                                           Items de cuabaje. Este item es creado automaticamente a cada item inlcluido en la rutina  cubaje por agendamiento.                                        000061PDF4_LARGUR                   X                                                           Ancho de la mercaderia lsitada en el cubaje por agendamiento.000175PDF4_NUMAGE                   X                                                           Numero de agendamiento que ralaciona el cubaje. Este campo es completado automaticamente al acceder a la rutina cubaje por agendamiento posicionado en un item de agendamiento.000101PDF4_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes listados en el cubaje por agendamiento.                                        000141PDF5_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo, este camo es completado automaticamente al seleccionar un tipo de vehiculo.                                        000066PDF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000137PDF5_ITEAGE                   X                                                           Item de agendamiento. Este campo informa a que item de agendamiento relacionaremos los vehiculos.                                        000151PDF5_ITEM                     X                                                           Item de los vehiculos de agendamiento.Este item es creado automaticamente por el sistema en cada nuevo vehiculo incluido para un item del agendamiento.000104PDF5_NUMAGE                   X                                                           Numero de agendamiento que lista los vehiculos del agendamiento.                                        000206PDF5_QTDVEI                   X                                                           Cantidad de vehiculos. Este camo informa cuantos vehiculos de un determinado tipo vamos a utilizar. Ejemplo: en el agendamiento 000001 sera utilizado un vehiculo del tipo Truck y dos vehiculos de tipo Toco.000148PDF5_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo, de la rutina tipos de vehiculos, ejemplos: Comun, Caballo, Carreta, Especial o Utilitario.                                        000071PDF6_DATCHG                   X                                                           Fecha de Llegada en el Cliente.                                        000064PDF6_DATCOL                   X                                                           Fecha de la Recoleccion.                                        000068PDF6_DATSAI                   X                                                           Fecha de Salida del Cliente.                                        000061PDF6_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000073PDF6_FILDOC                   X                                                           Sucursal de origen del documento.                                        000061PDF6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PDF6_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000070PDF6_HORCHG                   X                                                           Hora de Llegada en el Cliente.                                        000060PDF6_HORCOL                   X                                                           Hora de Recoleccion.                                        000067PDF6_HORSAI                   X                                                           Hora de Salida del Cliente.                                        000063PDF6_ODOCHG                   X                                                           Kilometraje de Llegada.                                        000108PDF6_QTDDIG                   X                                                           Cantidad de Facturas ya digitadas en la rutina de Entrada de Facturas.                                      000117PDF6_QTDENF                   X                                                           Cantidad de Facturas recolectadas con relacion a la solicitud de recoleccion.                                        000026PDF6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000058PDF6_SEQUEN                   X                                                           Numero Secuencial.                                        000060PDF6_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000057PDF6_VIAGEM                   X                                                           Numero del Viaje.                                        000114PDF7_CODRB1                   X                                                           Codigo del remolque principal que esta esperando su retirada en el puerto.                                        000112PDF7_CODRB2                   X                                                           Codigo del remolque secundario que esta vinculado al remolque principal.                                        000104PDF7_CODRB3                   X                                                           Cdigo del tercer remolque que est vinculado al remolque secundario.                                   000060PDF7_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo.                                        000063PDF7_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta.                                        000115PDF7_FILDTR                   X                                                           Sucursal de Origen correspondiente en el archivo de Compl.  de Viajes (DTR).                                       000061PDF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000058PDF7_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                       000101PDF7_ITEDTR                   X                                                           Item correspondiente en el archivo de Compl. de Viajes (DTR).                                        000070PDF7_MODRB1                   X                                                           Modelo del remolque principal.                                        000071PDF7_MODRB2                   X                                                           Modelo del remolque secundario.                                        000067PDF7_MODRB3                   X                                                           Modelo del tercer remolque.                                        000060PDF7_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo.                                        000058PDF7_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000076PDF7_STATUS                   X                                                           Estatus de la Retirada del Remolque.                                        000073PDF7_TABCAR                   X                                                           Tabla de Transportista para Ruta.                                        000065PDF7_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete por Pagar.                                        000063PDF7_TIPTAB                   X                                                           Tipo de Tabla de Flete.                                        000056PDF7_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete.                                        000102PDF7_VGEDTR                   X                                                           Viaje correspondiente en el archivo de Compl. de Viajes (DTR).                                        000057PDF7_VIAGEM                   X                                                           Numero del Viaje.                                        000071PDF8_CODCAV                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo.                                        000072PDF8_CODPLN                   X                                                           Cdigo de planificacin de demandas que gener la programacin de carga.000064PDF8_CODRB1                   X                                                           Informe el codigo del remolque                                  000067PDF8_CODRB2                   X                                                           Informe el codigo del 2o remolque                                  000070PDF8_CODRBQ                   X                                                           Informe el codigo del remolque                                        000059PDF8_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo                                        000047PDF8_DATATE                   X                                                           A fecha                                        000060PDF8_DATCAN                   X                                                           Fecha de Cancelacion                                        000089PDF8_DATFIM                   X                                                           Fecha final prevista para la planificacin - Integracin TMS vs. Mantenimiento de activos000089PDF8_DATGER                   X                                                           Fecha de Generacion de Programacion de Cargamento                                        000080PDF8_DATINI                   X                                                           Fecha inicial prevista para la planificacin - Integracin TMS vs. Mantenimiento000063PDF8_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta.                                        000085PDF8_DTPRVG                   X                                                           Informe la fecha prevista del viaje planeado.                                        000072PDF8_FILBAS                   X                                                           Vehiculo pertenece a la sucursal                                        000073PDF8_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del cargamento                                        000114PDF8_FILVGE                   X                                                           Sucursal del viaje original                                                                                       000042PDF8_HORFIM                   X                                                           Hora final prevista para la planificacin.000088PDF8_HORGER                   X                                                           Hora de Generacion de Programacion de Cargamento                                        000044PDF8_HORINI                   X                                                           Hora inicial prevista para la planificacin.000083PDF8_HRPRVG                   X                                                           Informe la hora prevista del viaje planeado                                        000004PDF8_ITEM                     X                                                           Item000078PDF8_MARK                     X                                                           Indica si la programacin est seleccionada para ploteo en el mapa de la Here.000013PDF8_METRO3                   X                                                           Metro cubico.000059PDF8_MODCAV                   X                                                           Modelo del vehiculo                                        000030PDF8_MODRB1                   X                                                           Modelo del 1er remolque       000062PDF8_MODRB2                   X                                                           Modelo del 2o remolque                                        000045PDF8_MODRBQ                   X                                                           Modelo del remolque                          000059PDF8_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                                        000077PDF8_NUMPRG                   X                                                           Numero de Programacion de Cargamento.                                        000074PDF8_NUMTMP                   X                                                           Numero de Programacion temporario.                                        000025PDF8_NUMVGE                   X                                                           Numero del viaje original000081PDF8_OBS                      X                                                           Observacion de Programacion de Cargamento                                        000072PDF8_OBSCAN                   X                                                           Detalle de motivo de cancelacion                                        000081PDF8_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de la programacin de carga. Se aceptan 1=TMS Protheus y 2=Here.000070PDF8_PESCOL                   X                                                           Peso documentos de recoleccion                                        000059PDF8_PESENT                   X                                                           Peso Documentos de entrega                                 000011PDF8_PESO                     X                                                           Peso.      000020PDF8_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado.      000063PDF8_PESTRA                   X                                                           Peso Documentos de transporte                                  000072PDF8_PLNDMD                   X                                                           Cdigo de planificacin de demandas que gener la programacin de carga.000082PDF8_PM3COL                   X                                                           Peso cubicado de los Doctos de recoleccion                                        000078PDF8_PM3ENT                   X                                                           Peso cubicado de los Doctos de entrega                                        000043PDF8_PM3TRA                   X                                                           Peso cubicado de los Doctos de transporte  000097PDF8_QTDCOL                   X                                                           Cantidad de documentos de recoleccion en la programacion.                                        000087PDF8_QTDDOC                   X                                                           Cantidad total de documentos en la programacion                                        000073PDF8_QTDENT                   X                                                           Cantidad de Documentos de entrega                                        000039PDF8_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de Documentos de transferencia000022PDF8_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumen.  000084PDF8_ROTA                     X                                                           Codigo de Ruta de Programacion de Cargamento                                        000068PDF8_SEQPRG                   X                                                           Secuencia de la programacion                                        000085PDF8_SERTMS                   X                                                           Determina el Tipo de Servicio de Transporte.                                         000080PDF8_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del Sector en la zona.                                        000062PDF8_SRTVEI                   X                                                           Servicio de Transporte                                        000094PDF8_STATUS                   X                                                           Define el Estatus actual de Programacion de Cargamento                                        000144PDF8_TIPTRA                   X                                                           Determina el tipo de transporte o modal. Podemos tener los siguientes tipos: terrestre, aereo o fluvial.                                        000013PDF8_VALOR                    X                                                           Valor.       000099PDF8_VIAGEM                   X                                                           Numero de Viaje generado por la Programacion de Cargamento.                                        000082PDF8_VLFCOL                   X                                                           Valor del flete de los Documentos de recoleccion                                  000084PDF8_VLFENT                   X                                                           Valor del flete de los Documentos de entrega                                        000055PDF8_VLFTRA                   X                                                           Valor del flete de los Doctos de transporte            000095PDF8_VLMCOL                   X                                                           Valor de la mercaderia de los Documentos de recoleccion                                        000091PDF8_VLMENT                   X                                                           Valor de la mercaderia de los Documentos de entrega                                        000057PDF8_VLMTRA                   X                                                           Valor de la mercaderia de los Documentos de transporte   000076PDF8_VOLCOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de recoleccion                                        000032PDF8_VOLENT                   X                                                           Cantidad de volumenes de entrega000078PDF8_VOLTRA                   X                                                           Cantidad de volumenes de transferencia                                        000067PDF8_ZONA                     X                                                           Informe el codigo de la zona.                                      000086PDF9_CAREXP                   X                                                           Identifica los documentos originados en la sucursal                                   000147PDF9_CARREC                   X                                                           Identifica los documentos recibidos de otras sucursales con destino final en la sucursall recibidora                                               000130PDF9_CARREP                   X                                                           Identifica los documentos recibidos de otras sucursales y que se enviaran en otros viajes                                         000116PDF9_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto que genero el costo de transporte                                                                  000085PDF9_DOCCUS                   X                                                           Documentos de transporte para calculo de costo                                       000114PDF9_DSCDES                   X                                                           Descripcion de gasto que genero el costo de transporte                                                            000483PDF9_FAIXA                    X                                                           En este campo tendra la informaion de los intervalos en los que el prorrateo ocurrira:
- Cant. Docto: el valor del gasto se divide por la cantidad de documentos apuntados.
- Peso: el valor del gasto se divide por el peso de la mercaderia.
- Volumen: el valor del gasto se divide por el volumen de la mercaderia.
- Valor de la mercaderia: el valor del gasto se divide por el valor de la mercaderia.
- Peso cubicado: el valor del gasto se divide por el peso cubicado de la mercaderia.
000067PDF9_FIMPRO                   X                                                           Final del proceso                                                  000100PDF9_IDCTMS                   X                                                           En este campo tendra el identificador del calculo del costo.                                        000065PDF9_INIPRO                   X                                                           Inicio del proceso                                               000064PDF9_PERREP                   X                                                           Porcentaje de reproceso                                         000750PDF9_RATEIO                   X                                                           Eeste campo tendra las opciones de las posibles formas de prorrateo para la distribucin del costo del gasto relacionado, que puede ser:
- Especfico: el usuario determina el tipo de prorrateo;
- Cant. Docto: el valor de la despesa se divide por la cantidad de documentos apuntados;
- Peso: el valor del gasto se dividide por el peso de la mercaderia;
- Volumen: el valor del gasto se divide por el volumen de la mercaderia;
- Valor de la mercaderia: el valor del gasto se divide por el valor de la mercaderia;
- Peso cubicado: el valor del gasto se divide por el peso cubicado de la mercaderia;
- Facturacion: el valor del gasto se divide por la facturacion;
- % Gastos vs. Ingresos: el valor del gasto se divide por el ingreso.
                    000200PDF9_SRTCUS                   X                                                           En este campo se determinaran los servicios de transporte de los documentos que recibiran el prorrateo de la sumatoria de las cuentas contables relacionadas con el gasto.

                            000335PDF9_TIPCAR                   X                                                           Tipo da carga que se buscara. 
- Directa: Se consideraran las cargas con peso superior a 10,000 Kg con un unico remitente y destinatario.
- Fraccionada: Se consideraran cargas con peso inferior a 10,000 Kg.
Verificar el parametro MV_CARGIR para definir los pesos para cargas Directas y Fraccionadas                                     000199PDF9_TPTCUS                   X                                                           En este campo se determinaran los tipos de transporte de los documentos que recibiran el prorrateo de la sumatoria de las cuentas contables relacionadas con el gasto.                                 000065PDFA_CC                       X                                                           De centro de costo                                               000062PDFA_CC2                      X                                                           A centro de costo                                             000064PDFA_CLVL                     X                                                           Clase valor contable                                            000061PDFA_CLVL2                    X                                                           A clase valor contable                                       000063PDFA_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto                                               000066PDFA_CONTA                    X                                                           Cuenta contable                                                   000063PDFA_CONTA2                   X                                                           A cuenta contable                                              000068PDFA_DEDSLM                   X                                                           Deduce sueldo de conductor                                          000069PDFA_IDENCT                   X                                                           Identificacion de la cuenta                                          000064PDFA_ITECT2                   X                                                           A item cuenta contable                                          000052PDFA_ITEM                     X                                                           Item                                                000084PDFA_ITEMCT                   X                                                           Item cuenta contable                                                                000069PDFA_PERCCT                   X                                                           Porcentaje de la cuenta                                              000065PDFA_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte                                               000026PDFA_TPITEM                   X                                                           Tipo de cuenta            000105PDFB_CODDES                   X                                                           En este campo tendra el codigo del gasto que genero el costo                                             000077PDFB_ITEM                     X                                                           Item de gasto que genero el costo de transporte                              000197PDFB_TIPTRA                   X                                                           En este campo se determinaran los tipos de transporte de los documentos que recibiran el prorrateo de la sumatoria de las cuentas contables relacionadas con el gasto.                               000078PDFB_VALATE                   X                                                           Valor final del intervalo de prorrateo                                        000120PDFD_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de gasto que genero el costo de transporte                                  
                         000072PDFD_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto que se utilizo en la manutencion que genero el gasto000070PDFD_DESGRP                   X                                                           Descripcion de grupo de stock del producto utilizado en la manutencion000078PDFD_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto que se utilizo en la manutencion que genero el gasto.000085PDFD_DSCDES                   X                                                           Descripcion de gasto que genero el costo de transporte                              
000080PDFD_GRUPO                    X                                                           Grupo de stock de producto utilizado en la manutencion                          000113PDFD_ITEM                     X                                                           Item de gasto que genero el costo de transporte                              
                                   000101PDFD_NOSMNT                   X                                                           Nombre del servicio registrado en el mantenimiento de activos                                        000209PDFD_PERAMZ                   X                                                           Periodo de amortizacion. Si se selecciona el tipo de amortizacion como Mes, en el periodo debe constar la cantidad de meses que durara la amortizacion.  Si se selecciona Contador, no se considerara el periodo.000061PDFD_SERMNT                   X                                                           Codigo del servicio registrado en el mantenimiento de activos000043PDFD_TIPAMZ                   X                                                           Tipo de amortizacin a utilizar en el gasto000121PDFD_VLSATE                   X                                                           Valor limite del servicio para que el gasto pueda incluirse en el grupo de gastos que se seleccionaran para el prorrateo.000303PDFE_CATAMZ                   X                                                           Categoria de la amortizacion, que puede ser:
- Manual: Amortizaciones que estan ocurriendo y pueden incluirse manualmente.
- Automatica: Amortizaciones originadas a partir del modulo de mantenimiento de activos que se incluyen automaticamente por medio del sistema.
                                  000072PDFE_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto que genero el costo                                    000082PDFE_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto utilizado en el mantenimiento del vehiculo                    000047PDFE_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que sufrio el mantenimiento000061PDFE_DATAMZ                   X                                                           Fecha de amortizacion                                        000100PDFE_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto utilizado en el mantenimiento del vehiculo                                 000041PDFE_DSCDES                   X                                                           Descripcion del gasto que genero el costo000075PDFE_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes                          000080PDFE_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo que sufrio el mantenimiento                                 000099PDFE_NOSMNT                   X                                                           Nombre del servicio de mantenimiento efectuado en el vehiculo                                      000059PDFE_NUMAMZ                   X                                                           Numero de amortizacion                                     000239PDFE_PERAMZ                   X                                                           Periodo de amortizacion. Si se selecciona el tipo de amortizacion como Mes, en el periodo debe constar la cantidad de meses que durara la amortizacion.  Si se selecciona Contador, no se considerara el periodo.                              000050PDFE_SERMNT                   X                                                           Servicio de mantenimiento efectuado en el vehiculo000151PDFE_STATUS                   X                                                           Estatus de la amortizacion, que puede ser : 
- En abierto: Sus cuotas aun se estan pagando.
- Cerrado: El valor total del gasto se liquido.
           000329PDFE_TIPAMZ                   X                                                           Tipo de amortizacion que se utilizara en el gasto, pudiendo ser:
- Mes: El valor del gasto se dividira por mensualidades hasta el pago del valor total.
- Contador: El valor del gasto se dividira de acuerdo con un contador especificado por el usuario (Ej. Kilometraje) hasta el pago del valor total.
                              000097PDFE_VLRAMZ                   X                                                           Valor amortizado es el valor pago hasta la presente fecha                                        000061PDFE_VLRDES                   X                                                           Valor total del gasto que genero el costo                    000111PDFE_VLRQTA                   X                                                           Valor de la cuota es el valor que debe pagarse a cada periodo de la amortizacion                               000031PDFF_DATMOV                   X                                                           Dato del Movimiento            000057PDFF_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes        000062PDFF_NUMAMZ                   X                                                           Numero de amortizacion                                        000018PDFF_QTDQTA                   X                                                           Cantidad de Cuotas000016PDFF_VLRAMZ                   X                                                           Valor amortizado000078PDFG_AQUISI                   X                                                           Fecha de adquisicion del vehiculo que sufrio la depreciacion                  000075PDFG_CBASE                    X                                                           Codigo del bien que sufrio la depreciacion                                 000044PDFG_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien del mantenimiento de activos000077PDFG_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que sufrio la depreciacion                               000053PDFG_DATBAI                   X                                                           Fecha de baja                                        000097PDFG_DSCBEM                   X                                                           Descripcion sintetica del bien que sufrio la depreciacion                                        000078PDFG_ITEM                     X                                                           Item de depreciacion del vehiculo, que se refiere a la clave en el activo fijo000067PDFG_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo que sufrio la depreciacion                     000170PDFG_STATUS                   X                                                           Status da depreciao do veculo, podendo ser:
- Ativo: El vehiculo aun esta sufriendo depreciacion.
- Bajado: El vehiculo ya sufrio toda la depreciacion.
               000079PDFH_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que sufrio la depreciacion                                 000067PDFH_FIMDEP                   X                                                           Fecha final de depreciacion                                        000088PDFH_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de los items de depreciacion de vehiculos                                     000064PDFH_STATUS                   X                                                           Estatus de la depreciacion, que puede ser  Abierto o Finalizado.000062PDFH_TIPO                     X                                                           Tipo de Activo del vehiculo que esta sufriendo la depreciacion000068PDFH_TXDEP1                   X                                                           Tasa anual de depreciacion 1                                        000068PDFH_TXDEP2                   X                                                           Tasa anual de depreciacion 2                                        000068PDFH_TXDEP3                   X                                                           Tasa anual de depreciacion 3                                        000068PDFH_TXDEP4                   X                                                           Tasa anual de depreciacion 4                                        000068PDFH_TXDEP5                   X                                                           Tasa anual de depreciacion 5                                        000081PDFH_VDACU1                   X                                                           Depreciacion acumulada en el mes de la moneda 1                                  000080PDFH_VDACU2                   X                                                           Depreciacion acumulada en el mes de la moneda 2                                 000076PDFH_VDACU3                   X                                                           Depreciacion acumulada en el mes de la moneda 3                             000086PDFH_VDACU4                   X                                                           Depreciacion acumulada en el mes de la moneda 4                                       000047PDFH_VDACU5                   X                                                           Depreciacion acumulada en el mes de la moneda 5000081PDFH_VDMES1                   X                                                           Depreciacion sufrida en el mes de la moneda 1                                    000083PDFH_VDMES2                   X                                                           Depreciacion sufrida en el mes de la moneda 2                                      000081PDFH_VDMES3                   X                                                           Depreciacion sufrida en el mes de la moneda 3                                    000081PDFH_VDMES4                   X                                                           Depreciacion sufrida en el mes de la moneda 4                                    000077PDFH_VDMES5                   X                                                           Depreciacion sufrida en el mes de la moneda 5                                000056PDFH_VORIG1                   X                                                           Tasa de la Moneda 1                                     000052PDFH_VORIG2                   X                                                           Tasa de la Moneda 2                                 000058PDFH_VORIG3                   X                                                           Tasa de la Moneda 3                                       000045PDFH_VORIG4                   X                                                           Tasa de la Moneda 4                          000050PDFH_VORIG5                   X                                                           Tasa de la Moneda 5                               000080PDFIMDT380                    X                                                           Perodo final en que se desea hacer la  reconciliacin.                         000120PDFIMEMB                      X                                                           Informe la fecha de embarque final, digitando o Presionando [F3], como tambien  puede dejar este campo en blanco.       000040PDFIM_FECHA                   X                                                           Informe la fecha final del cierre.      000040PDFINAL                       X                                                           Fecha final.                            000382PDFI_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region destino. 
Este Codigo se considerara para el calculo de los valores de flete.
Esta informacion en conjunto con la region de origen, especifica los trechos de posibles viajes y sus respectivos valores de flete. Es obligatorio que esta region este definida como region de destino en el registro de complemento de regiones.                                        000377PDFI_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region origen. Este codigo se considerara para el calculo de los valores de flete.
Esta informacion juntamente con la region de destino, especifica los trechos de posibles viajes y sus respectivos valores de flete. Es obligatorio que esta region este definida como region de origen en el archivo de complemento de regiones.                                        000049PDFI_DATENC                   X                                                           Fecha de Cierre                                  000069PDFI_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.

                                        000044PDFI_PESO                     X                                                           Peso                                        000068PDFI_PESOCO                   X                                                           Peso Real de la Ocurrencia
                                        000055PDFI_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado
                                        000086PDFI_QTDCOL                   X                                                           Informa la cantidad de recolecciones del viaje                                        000062PDFI_QTDDOC                   X                                                           Cantidad de Documentos                                        000062PDFI_QTDENT                   X                                                           Cantidad de Entregas
                                        000072PDFI_QTDIAS                   X                                                           Numero de Diarias en la Semana
                                        000042PDFI_QTDKM                    X                                                           Km                                        000074PDFI_QTDOCO                   X                                                           Cantidad de Volumenes Ocurrencia
                                        000075PDFI_QTDPER                   X                                                           Cantidad de Pernoctadas por Pagar
                                        000059PDFI_QTDUNI                   X                                                           Cantidad Unitizador                                        000063PDFI_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes
                                        000080PDFI_QTFIMS                   X                                                           Numero de Diarias en el Fin de Semana.
                                        000065PDFI_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte.
                                        000048PDFI_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000061PDFI_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte.
                                        000072PDFI_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en 1=Viaje / 2=Carga
                                        000058PDFI_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete.
                                        000065PDFI_VALMER                   X                                                           Valor de la Mercaderia.
                                        000064PDFI_VALTOT                   X                                                           Valor Total del Flete.
                                        000031PDFI_VOLOCO                   X                                                           Volumen total de la Ocurrencia.000048PDFJ_CONTIN                   X                                                           Continuacion del calculo de costos de transporte000067PDFJ_DATCAL                   X                                                           Fecha del calculo de costos de transporte                          000067PDFJ_DATFIM                   X                                                           Fecha de final del procesamiento de calculo de costos de transporte000074PDFJ_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio del procesamiento del calculo de costos de transporte     000053PDFJ_FIMPRO                   X                                                           Final del proceso de calculo de costos de transporte 000066PDFJ_HORCAL                   X                                                           Hora del calculo de costos de transporte                          000049PDFJ_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes000093PDFJ_INIPRO                   X                                                           Inicio del proceso de calculo de costos de transporte                                        000103PDFJ_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que efecto el calculo de costos de transporte                                       000083PDFJ_STATUS                   X                                                           Estatus del calculo de costos de transporte                                        000059PDFJ_TMPCAL                   X                                                           Tiempo de procesamiento del calculo de costos de transporte000052PDFJ_USRCAL                   X                                                           Usuario que aecto el calculo de costos de transporte000040PDFK_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que genero el costo.000095PDFK_CUSTO1                   X                                                           Costo total del vehiculo en la moneda 1 referente al periodo procesado en el calculo del costo.000095PDFK_CUSTO2                   X                                                           Costo total del vehiculo en la moneda 2 referente al periodo procesado en el calculo del costo.000124PDFK_CUSTO3                   X                                                           Costo total del vehiculo en la moneda 3 referente al periodo procesado en el calculo del costo.                             000095PDFK_CUSTO4                   X                                                           Costo total del vehiculo en la moneda 4 referente al periodo procesado en el calculo del costo.000095PDFK_CUSTO5                   X                                                           Costo total del vehiculo en la moneda 5 referente al periodo procesado en el calculo del costo.000049PDFK_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes000055PDFK_KM                       X                                                           Kilometraje calculada del vehiculo que genero el costo.000040PDFK_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo que genero el costo.000073PDFK_PESO                     X                                                           Peso real procesado del vehiculo durante el periodo de calculo del costo.000108PDFK_PESOM3                   X                                                           Peso cubado procesado del vehiculo durante el periodo de calculo del costo.                                 000112PDFK_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumen procesado del vehiculo durante el periodo de calculo del costo.                             000022PDFK_STAMOV                   X                                                           Estatus del Movimiento000080PDFK_VALMER                   X                                                           Valor de mercado procesado del vehiculo durante el periodo de calculo del costo.000036PDFL_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto que genero el costo000039PDFL_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que genero el costo000070PDFL_CUSTO1                   X                                                           Costo calculado de la moneda 1                                        000048PDFL_CUSTO2                   X                                                           Costo calculado de la moneda 2                  000070PDFL_CUSTO3                   X                                                           Costo calculado de la moneda 3                                        000030PDFL_CUSTO4                   X                                                           Costo calculado de la moneda 4000030PDFL_CUSTO5                   X                                                           Costo calculado de la moneda 5000055PDFL_DSCDES                   X                                                           Descripcion del gasto que genero el costo              000060PDFL_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes           000036PDFL_ITEM                     X                                                           Item planilla de costos del vehiculo000066PDFM_CODDES                   X                                                           Codigo de gasto del viaje
                                        000070PDFM_CUSTO1                   X                                                           Costo calculado de la moneda 1                                        000070PDFM_CUSTO2                   X                                                           Costo calculado de la moneda 2                                        000071PDFM_CUSTO3                   X                                                           Costo calculado de la moneda 3
                                        000070PDFM_CUSTO4                   X                                                           Costo calculado de la moneda 4                                        000070PDFM_CUSTO5                   X                                                           Costo calculado de la moneda 5                                        000070PDFM_DSCDES                   X                                                           Descripcion del gasto que genero el costo                             000059PDFM_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000051PDFM_IDCTMS                   X                                                           Identificador del caclulo de costo de transportes  000045PDFM_VIAGEM                   X                                                           Viaje                                        000075PDFN_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto que genero el costo                                       000064PDFN_CUSTO1                   X                                                           Costo calculado moneda 1                                        000064PDFN_CUSTO2                   X                                                           Costo calculado moneda 2                                        000064PDFN_CUSTO3                   X                                                           Costo calculado moneda 3                                        000064PDFN_CUSTO4                   X                                                           Costo calculado moneda 4                                        000064PDFN_CUSTO5                   X                                                           Costo calculado moneda 5                                        000074PDFN_DOC                      X                                                           Numero del documento de transporte                                        000061PDFN_DSCDES                   X                                                           Descripcion del gasto                                        000058PDFN_FILCUS                   X                                                           Sucursal de costos                                        000076PDFN_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de transporte                                        000052PDFN_IDCTMS                   X                                                           ID Costo TMS                                        000026PDFN_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000073PDFN_SERIE                    X                                                           Serie del documento de transporte                                        000062PDFN_SERTMS                   X                                                           Servicio de Transporte                                        000058PDFN_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte                                        000063PDFO_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento.
                                        000062PDFO_HORMOV                   X                                                           Hora del Movimiento.
                                        000067PDFO_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.
                                        000060PDFO_NUMENT                   X                                                           Numero de Entrada.
                                        000061PDFO_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento.
                                        000072PDFO_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en 1=Viaje / 2=Carga
                                        000060PDFP_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente
                                        000072PDFP_DOCDCS                   X                                                           Numero de Documento de Salida.
                                        000077PDFP_DOCDCT                   X                                                           Numero del Documento de Transporte.
                                        000075PDFP_FILDCS                   X                                                           Sucursal del Documento de Salida.
                                        000063PDFP_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.
                                        000046PDFP_ITEM                     X                                                           Item
                                        000059PDFP_LOJCLI                   X                                                           Tienda del Cliente.                                        000063PDFP_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.
                                        000061PDFP_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.
                                        000026PDFP_SDOCS                    X                                                           Serie del documento fiscal000026PDFP_SDOCT                    X                                                           Serie del documento fiscal000072PDFP_SERDCS                   X                                                           Serie del Documento de Salida.
                                        000076PDFP_SERDCT                   X                                                           Serie del Documento de Transporte.
                                        000058PDFP_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete.
                                        000059PDFQ_ACRESC                   X                                                           Valor de Aumento.
                                        000063PDFQ_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.
                                        000059PDFQ_DATEMI                   X                                                           Fecha de Emision.
                                        000063PDFQ_DATVEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento.
                                        000062PDFQ_DECRES                   X                                                           Valor de Decremento.
                                        000063PDFQ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor.
                                        000077PDFQ_NUMFAT                   X                                                           Numero de la Factura de Transporte.
                                        000079PDFQ_QTDDCT                   X                                                           Cantidad de Documentos de Transporte.
                                        000064PDFQ_STATUS                   X                                                           Estatus de la Factura.
                                        000073PDFQ_VALDCT                   X                                                           Valor Documentos de Transporte.
                                        000062PDFQ_VALFAT                   X                                                           Valor de la Factura.
                                        000077PDFR_DOCDCT                   X                                                           Numero del Documento de Transporte.
                                        000079PDFR_FILDCT                   X                                                           Sucursal del Documento de Transporte.
                                        000061PDFR_ITEM                     X                                                           Item de la Factura.
                                        000077PDFR_NUMFAT                   X                                                           Numero de la Factura de Transporte.
                                        000026PDFR_SDOCT                    X                                                           Serie del documento fiscal000076PDFR_SERDCT                   X                                                           Serie del Documento de Transporte.
                                        000076PDFR_VALDCT                   X                                                           Valor del Documento de Transporte.
                                        000076PDFS_DOCDCT                   X                                                           Nuero del documento de Transporte.
                                        000021PDFS_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.000063PDFS_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.
                                        000063PDFS_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor.
                                        000026PDFS_SDOCT                    X                                                           Serie del documento fiscal000076PDFS_SERDCT                   X                                                           Serie del Documento de Transporte.
                                        000093PDFS_VALDIF                   X                                                           Valor de la Diferencia del Documento de Transporte.
                                        000076PDFS_VALOR                    X                                                           Valor del Documento de Transporte.
                                        000109PDFT_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000099PDFT_CDMUND                   X                                                           Informe el cdigo del municipio de destino del lote de redespacho para la lista de embarque del GFE000087PDFT_CDMUNO                   X                                                           Cdigo del municipio de origen del lote de redespacho para la lista de embarque del GFE000104PDFT_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000100PDFT_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del lote del redespacho utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000099PDFT_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del lote del redespacho utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000037PDFT_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor o re-tramitador.000064PDFT_DATGER                   X                                                           Indica la fecha de generacin del lote de redespacho.           000109PDFT_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000075PDFT_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.                                        000117PDFT_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000150PDFT_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE                                        000090PDFT_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de Re-tramite vs. Documentos.                                        000068PDFT_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal TMS de origen del movimiento del documento (DUD).000062PDFT_HORGER                   X                                                           Indica la hora de la generacin del lote de redespacho        000077PDFT_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor o re-tramitador.                                        000117PDFT_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino del lote de redespacho para la lista de embarque del GFE                                        000116PDFT_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen del lote de redespacho para la lista de embarque del GFE                                        000087PDFT_NMREDU                   X                                                           Nombre comercial del re-tramitador o proveedor.                                        000077PDFT_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor o re-tramitador.                                        000061PDFT_NUMRED                   X                                                           Numero de Re-tramite.                                        000077PDFT_QTDDOC                   X                                                           Cantidad de documentos de re-tramite.                                        000196PDFT_SEPROM                   X                                                           Este campo se utiliza para que sea posible considerar (o no) la Regin de destino como factor de separacin de las Listas de embarque de carga en la integracin de los mdulos SIGATMS vs. SIGAGFE.000076PDFT_STATUS                   X                                                           Estatus del documento de re-tramite.                                        000074PDFT_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte del re-tramite.                                        000103PDFT_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del frete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000082PDFT_UFDES                    X                                                           Estado/Prov/Reg de destino el lote de redespacho para la lista de embarque del GFE000082PDFT_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Reg de origen del lote de redespacho para la lista de embarque del GFE000063PDFU_DATMOV                   X                                                           Fecha del Movimiento.
                                        000062PDFU_HORMOV                   X                                                           Hora del Movimiento.
                                        000065PDFU_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.                                        000057PDFU_NUMENT                   X                                                           Numero Entrada.
                                        000061PDFU_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento.
                                        000069PDFU_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en 1=Viaje / Carga
                                       000140PDFV_CDCLFR                   X                                                           Informar el tipo de clasificacion de flete a utilizar en la lista de embarque de cargas del SIGAGFE.                                        000082PDFV_CDMUND                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio de Destino                                        000081PDFV_CDMUNO                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio de origen                                        000127PDFV_CDTPOP                   X                                                           Informar el tipo de operacion a utilizar en la lista de embarque de cargas del SIGAGFE.                                        000108PDFV_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del tem del lote de redespacho utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000107PDFV_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del tem del lote de redespacho utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000152PDFV_CHVEXT                   X                                                           Numero externo generado por rutina de integracion para identificacion. 
Los campos se separan por 'punto y coma'.                                       000092PDFV_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor o re-tramitador del re-tramite.                                        000072PDFV_DESTPV                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo                                        000075PDFV_DOC                      X                                                           Numero del documento de re-tramite.                                        000077PDFV_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de re-tramite.                                        000096PDFV_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla Itens de re-tramite vs. Documentos.                                        000068PDFV_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal TMS de origen del movimiento del documento (DUD).000033PDFV_ITEM                     X                                                           Item del documento de re-tramite.000092PDFV_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor o re-tramitador del re-tramite.                                        000060PDFV_MUNDES                   X                                                           Municipio de Destino                                        000059PDFV_MUNORI                   X                                                           Municipio de Origen                                        000092PDFV_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario del documento de re-tramite.                                        000089PDFV_NOMREM                   X                                                           Nombre del Remitente del documento de re-tramite.                                        000114PDFV_NUMCTC                   X                                                           Numero del contrato generado para el pago de la entrega de este documento.                                        000090PDFV_NUMRED                   X                                                           Numero del re-tramite a que el documento pertenece.                                       000059PDFV_PESO                     X                                                           Peso del documento.                                        000068PDFV_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado del documento.                                        000034PDFV_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumen del documento.000026PDFV_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000087PDFV_SERIE                    X                                                           Numero de la serie del documento de re-tramite.                                        000076PDFV_STATUS                   X                                                           Estatus del documento de re-tramite.                                        000067PDFV_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de vehculo                                        000074PDFV_UFDES                    X                                                           Region/Provincia/Estado de Destino                                        000073PDFV_UFORI                    X                                                           Region/Provincia/Estado de Origen                                        000063PDFV_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia.                                        000063PDFW_DESC01                   X                                                           Descripcion en Moneda 1                                        000063PDFW_DESC02                   X                                                           Descripcion en Moneda 2                                        000063PDFW_DESC03                   X                                                           Descripcion en Moneda 3                                        000063PDFW_DESC04                   X                                                           Descripcion en Moneda 4                                        000063PDFW_DESC05                   X                                                           Descripcion en Moneda 5                                        000071PDFW_DOCCUS                   X                                                           Documentos de transporte para C                                        000054PDFW_TIPOCT                   X                                                           Tipo de cuenta                                        000061PDFX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000029PDFX_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del viaje.000080PDFX_INTMOV                   X                                                           Numero del Movimiento de Caja chica, que se genero Orden de Servicio.           000071PDFX_ORDSRV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio.                                        000116PDFX_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de las operaciones de viaje que genero la Orden de Servicio en el MNT.                                    000074PDFX_VIAGEM                   X                                                           Numero que identifica el viaje generado que ocasiono la Orden de Servicio.000055PDFY_CODDES                   X                                                           Codigo de Gasto                                        000060PDFY_DSCDES                   X                                                           Descripcion de Gasto                                        000070PDFY_SRTCUS                   X                                                           Servico de transporte de costo                                        000018PDFY_TPTCUS                   X                                                           Tipo de Transporte000058PDFZ_CC                       X                                                           Centro de Costo de                                        000057PDFZ_CC2                      X                                                           A Centro de costo                                        000060PDFZ_CLVL                     X                                                           Clase valor contable                                        000055PDFZ_CODDES                   X                                                           Codigo de Gasto                                        000056PDFZ_CONTA                    X                                                           Cuenta contable
                                        000044PDFZ_ITEM                     X                                                           Item                                        000060PDFZ_ITEMCT                   X                                                           Item cuenta contable                                        000060PDFZ_PERCCT                   X                                                           Porcentaje de cuenta                                        000054PDFZ_TPITEM                   X                                                           Tipo de cuenta                                        000040PDF_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo de la pieza.           000040PDF_CODIGO                    X                                                           Codigo de Sugerencia de Compras.        000040PDF_CODITE                    X                                                           Codigo del item.                        000040PDF_D01                       X                                                           Demanda del mes anterior.               000040PDF_D02                       X                                                           Demanda del segundo mes anterior.       000040PDF_D03                       X                                                           Demanda del tercer mes anterior.        000040PDF_D04                       X                                                           Demanda del cuarto mes anterior.        000040PDF_D05                       X                                                           Demanda del quinto mes anterior.        000040PDF_D06                       X                                                           Demanda del sexto mes anterior.         000040PDF_D07                       X                                                           Demanda del septimo mes anterior.       000040PDF_D08                       X                                                           Demanda del octavo mes anterior.        000040PDF_D09                       X                                                           Demanda del noveno mes anterior.        000040PDF_D10                       X                                                           Demanda del decimo mes anterior.        000040PDF_D11                       X                                                           Demanda del decimo primer mes anterior. 000040PDF_D12                       X                                                           Demanda del decimo segundo mes anterior.000040PDF_DESC                      X                                                           Descripcion del producto.               000080PDF_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa     del sistema.                            000120PDF_FLAG                      X                                                           Control del item de la sugerencia:      A = Abierto                             F = Cerrado                             000040PDF_M03                       X                                                           Promedio de los ultimos 3 meses.        000040PDF_M12                       X                                                           Promedio de los ultimos 12 meses.       000040PDF_PE                        X                                                           Plazo de entrega.                       000040PDF_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000040PDF_QE                        X                                                           Cantidad por embalaje.                  000080PDF_QTDEST                    X                                                           Cantidad en stock en la fecha de gene-  racion de la sugerencia.                000040PDF_QTDINF                    X                                                           Cantidad Informada por el Usuario.      000080PDF_QTDPC                     X                                                           Cantidad pendiente en la fecha de       generacion de la sugerencia.            000080PDF_QTDSUG                    X                                                           Cantidad sugerida Menos Cantidad en     Stock y Cantidad de Pedidos Pendientes. 000080PDF_QTDSUGM                   X                                                           Cantidad sugerida por la formula        elegida.                                000040PDF_VLRTOT                    X                                                           Valor total del producto.               000062PDG0_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000065PDG0_CDACPY                   X                                                           Codigo Producto Prototipo                                        000065PDG0_CDATPJ                   X                                                           Codigo tarea del proyecto                                        000040PDG0_CDEDT                    X                                                           EDT - Estructura Descomposicion Trabajo
000058PDG0_CDES                     X                                                           Sucursal estandar.                                        000052PDG0_CDGD1                    X                                                           Cuadricula 1                                        000052PDG0_CDGD2                    X                                                           Cuadricula 2                                        000052PDG0_CDGD3                    X                                                           Cuadricula 3                                        000052PDG0_CDGD4                    X                                                           Cuadricula 4                                        000052PDG0_CDGD5                    X                                                           Cuadricula 5                                        000020PDG0_CDPJ                     X                                                           Codigo del proyecto.000050PDG0_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000023PDG0_CDRT                     X                                                           Procedimiento Prototipo000028PDG0_CDRTDE                   X                                                           Codigo procedimiento destino000196PDG0_CDRTOG                   X                                                           Cdigo del procedimiento importado para la versin. Cuando haya sido hecha la importacin y el campo permanece en blanco, entonces se hizo la importacin de varios procedimientos para la versin. 000065PDG0_CDTBMT                   X                                                           Lista componente destino.                                        000065PDG0_CDUSBG                   X                                                           Usuario creacion version.                                        000070PDG0_DSACPY                   X                                                           Descripcion Producto Prototipo                                        000064PDG0_DSFOCS                   X                                                           Formula costos diversos.                                        000057PDG0_DSFOPJ                   X                                                           Formula proyecto.                                        000058PDG0_DSFOUT                   X                                                           Formula inversion.                                        000065PDG0_DSPJ                     X                                                           Descripcion del proyecto.                                        000055PDG0_DSUSBG                   X                                                           Nombre usuario.                                        000060PDG0_DSVR                     X                                                           Descripcion version.                                        000016PDG0_DTBA                     X                                                           Fecha base.     000050PDG0_DTPRBA                   X                                                           Fecha base.                                       000060PDG0_DTPRFI                   X                                                           Fecha precio fiscal.                                        000061PDG0_DTULEN                   X                                                           Fecha ultima entrada.                                        000024PDG0_DTULRO                   X                                                           Fecha ultima reposicion.000063PDG0_DTVR                     X                                                           Fecha creacion version.                                        000048PDG0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000062PDG0_HRVR                     X                                                           Hora creacion version.                                        000067PDG0_IDNV                     X                                                           Identificador de narrativa.                                        000057PDG0_NRVRAC                   X                                                           Version producto.                                        000053PDG0_QTACEA                   X                                                           Cantidad Base                                        000049PDG0_TPST                     X                                                           Situacion                                        000062PDG0_VLCS                     X                                                           Valor costos diversos.                                        000024PDG0_VLCSPO                   X                                                           Valor Costo Fabricacion
000067PDG0_VLGFMH                   X                                                           Valor unitario GGF mensual.                                        000096PDG0_VLGFPA                   X                                                           Valor unitario gastos generales de fabricacion estandar.                                        000067PDG0_VLGFRY                   X                                                           Valor unitario GGF On Line.                                        000067PDG0_VLMBMH                   X                                                           Valor unitario mano de obra.                                       000077PDG0_VLMBPA                   X                                                           Valor unitario mano de obra estandar.                                        000076PDG0_VLMBPR                   X                                                           Valor unitario mano de obra On Line.                                        000076PDG0_VLMBRY                   X                                                           Valor unitario mano de obra On Line.                                        000072PDG0_VLMPMH                   X                                                           Valor unitario material mensual.                                        000073PDG0_VLMPPA                   X                                                           Valor unitario material estandar.                                        000072PDG0_VLMPRY                   X                                                           Valor unitario material On Line.                                        000014PDG0_VLPJ                     X                                                           Valor Proyecto000064PDG0_VLPJDV                   X                                                           Valor Proyecto Desarrollo                                       000055PDG0_VLPNRF                   X                                                           Factor chatarra.                                       000066PDG0_VLPR                     X                                                           Valor precio limite maximo                                        000052PDG0_VLPRBA                   X                                                           Precio base.                                        000054PDG0_VLPRFI                   X                                                           Precio fiscal.                                        000058PDG0_VLPRRO                   X                                                           Precio reposicion.                                        000063PDG0_VLRS                     X                                                           Valor retorno esperado.                                        000034PDG0_VLTXUT                   X                                                           ROI
                              000062PDG0_VLULEN                   X                                                           Precio ultima entrada.                                        000056PDG0_VLUT                     X                                                           Valor inversion.                                        000022PDG1_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.000049PDG1_CDAT                     X                                                           Operacion                                        000041PDG1_CDAV                     X                                                           Determina si el componente es Alternativo000052PDG1_CDGD1                    X                                                           Cuadricula 1                                        000052PDG1_CDGD2                    X                                                           Cuadricula 2                                        000052PDG1_CDGD3                    X                                                           Cuadricula 3                                        000012PDG1_CDGD4                    X                                                           Cuadricula 4000052PDG1_CDGD5                    X                                                           Cuadricula 5                                        000050PDG1_CDMT                     X                                                           Componente                                        000064PDG1_CDMTDV                   X                                                           Componente desarrollado.                                        000050PDG1_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000063PDG1_DSMT                     X                                                           Descripcion componente.                                        000049PDG1_DSNV                     X                                                           Narrativa                                        000054PDG1_DTBG                     X                                                           Fecha inicial.                                        000052PDG1_DTED                     X                                                           Fecha final.                                        000008PDG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PDG1_IDNV                     X                                                           Observacion000011PDG1_LGAV                     X                                                           Alternativo000065PDG1_LGMTDV                   X                                                           Componente desarrollado?                                        000008PDG1_LGVI                     X                                                           Fantasma000049PDG1_NRSQ                     X                                                           Secuencia                                        000054PDG1_NRSRBG                   X                                                           Serie inicial.                                        000012PDG1_NRSRED                   X                                                           Serie final.000058PDG1_NRVRAC                   X                                                           Version producto.
                                        000059PDG1_NRVRMT                   X                                                           Version componente.                                        000062PDG1_QTAC                     X                                                           Cantidad del producto.                                        000013PDG1_QTLQ                     X                                                           Cantidad Neta000060PDG1_QTMT                     X                                                           Cantidad componente.                                        000059PDG1_QTUT                     X                                                           Cantidad utilizada.                                        000051PDG1_TPSB                     X                                                           Tipo sobra.                                        000053PDG1_TPVV                     X                                                           Tipo Cantidad                                        000046PDG1_VLPN                     X                                                           % Prop                                        000056PDG1_VLPNLS                   X                                                           Factor chatarra.                                        000061PDG2_CDATAV                   X                                                           Operacion Alternativa                                        000051PDG2_CDFE                     X                                                           Herramienta                                        000021PDG2_CDMQ                     X                                                           Cdigo de la mquina.000069PDG2_DSFE                     X                                                           Descripcin de la herramienta                                        000065PDG2_DSMQ                     X                                                           Descripcin de la mquina                                        000049PDG2_DSNV                     X                                                           Narrativa                                        000048PDG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000046PDG2_IDAT                     X                                                           ID Operacion                                  000049PDG2_IDNV                     X                                                           Narrativa                                        000060PDG2_LGFE                     X                                                           Consume herramienta.                                        000055PDG2_QTUNCI                   X                                                           Unidades ciclo.                                        000111PDG2_TPMQ                     X                                                           Define el tipo de la mquina informada. Si A=Alternativa o S=Secundaria                                        000075PDG2_VLEF                     X                                                           Define la eficiencia de la mquina.                                        000050PDG2_VLPN                     X                                                           Proporcion                                        000016PDG3_CDACDE                   X                                                           Producto destino000021PDG3_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado000018PDG3_CDACPY                   X                                                           Producto prototipo000030PDG3_CDDPPA                   X                                                           Deposito Estandar             000017PDG3_CDES                     X                                                           Sucursal estandar000047PDG3_CDFA                     X                                                           Familia                                        000057PDG3_CDFACM                   X                                                           Familia comercial                                        000022PDG3_CDFATD                   X                                                           Codigo Familia Tecnica000055PDG3_CDGE                     X                                                           Grupo de stock.                                        000023PDG3_CDGRAC                   X                                                           Recoleccion de producto000014PDG3_CDGRIV                   X                                                           Grupo de stock000056PDG3_CDUN                     X                                                           Unidad de medida                                        000066PDG3_CDUN2                    X                                                           Unidad de Medida Destino 2                                        000063PDG3_CDUNDE                   X                                                           Unidad de medida de destino.                                   000057PDG3_CDUNNG                   X                                                           Unidad de negocio                                        000068PDG3_DSACDE                   X                                                           Descripcion producto destino                                        000043PDG3_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado          000039PDG3_DSACPY                   X                                                           Descripcion de recoleccion del producto000069PDG3_DSDPPA                   X                                                           Descripcion Deposito Estandar                                        000060PDG3_DSFA                     X                                                           Descripcion familia.                                        000067PDG3_DSFATD                   X                                                           Descripcion Familia Tecnica                                        000077PDG3_DSFOCS                   X                                                           Formula de calculo de Costos Diversos                                        000071PDG3_DSFOPJ                   X                                                           Formula de calculo del Proyecto                                        000073PDG3_DSFOUT                   X                                                           Formula de calculo de Inversiones                                        000064PDG3_DSGE                     X                                                           Descripcion grupo stock.                                        000067PDG3_DSGRIV                   X                                                           Descripcion grupo de stock.                                        000061PDG3_DSHIAP                   X                                                           Descripcion Jerarquia                                        000069PDG3_DSUN                     X                                                           Descripcion unidad de medida.                                        000101PDG3_DSUN2                    X                                                           Descripcion de la Unidad de la Medida 2 del Producto Destino                                         000082PDG3_DSUNDE                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida de destino.                                    000061PDG3_DTULEN                   X                                                           Fecha ultima entrada.                                        000068PDG3_DTULRO                   X                                                           Fecha ultima reposicion.                                            000008PDG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000056PDG3_IDHIAP                   X                                                           Codigo Jerarquia                                        000035PDG3_IDNV                     X                                                           Identificador de narrativa         000078PDG3_LGACVI                   X                                                           Define si el producto es fantasma o no                                        000073PDG3_LGHIAM                   X                                                           Define si Acumula Jerarquia o no.                                        000010PDG3_TPEGDV                   X                                                           Estrategia000095PDG3_TPOBPY                   X                                                           Define el tipo de obligatoriedad del producto prototipo                                        000081PDG3_TPPNUN                   X                                                           Tipo de Conversion de la Unidad de Medida                                        000009PDG3_TPST                     X                                                           Situacin000112PDG3_VLPN2                    X                                                           Factor Conversion Unidad de Medida Destino y Unidad de Medida Destino 2.                                        000046PDG3_VLPNRF                   X                                                           Porcentaje de chatarra observado para el item.000060PDG3_VLPNUN                   X                                                           Factor conversion UN.                                       000058PDG3_VLPRRO                   X                                                           Precio reposicion.                                        000062PDG3_VLULEN                   X                                                           Precio ultima entrada.                                        000022PDG4_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.000023PDG4_CDMTAV                   X                                                           Componente alternativo.000011PDG4_DSNV                     X                                                           Observacion000048PDG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000024PDG4_IDNV                     X                                                           Observacion             000009PDG4_NRSQ                     X                                                           Secuencia000022PDG4_NRSQAV                   X                                                           Secuencia alternativa.000017PDG4_NRVRAC                   X                                                           Version producto.000031PDG4_NRVRAV                   X                                                           Version componente alternativo.000062PDG4_QTAC                     X                                                           Cantidad del producto.                                        000021PDG4_QTMT                     X                                                           Cantidad componente.
000020PDG4_QTUT                     X                                                           Cantidad utilizada.
000013PDG4_VLPN                     X                                                           % Proporcion.000054PDG4_VLPNLS                   X                                                           Factor perdida.                                       000062PDG5_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000006PDG5_CDMY                     X                                                           Moneda000058PDG5_DSMY                     X                                                           Descripcion Moneda                                        000046PDG5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                     000061PDG5_IDMY                     X                                                           Identificador moneda.                                        000074PDG5_NRVRAC                   X                                                           Numero de la version del producto.                                        000054PDG5_TPCS                     X                                                           Tipo de costo.                                        000057PDG5_TPVLCS                   X                                                           Tipo valor costo.                                        000052PDG5_VLCS                     X                                                           Valor costo.                                        000009PDG6_DSNV                     X                                                           Narrativa000048PDG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000026PDG6_IDNV                     X                                                           Identificador de narrativa000038PDG6_IDNVPV                   X                                                           Identificador de narrativa predecesora000061PDG7_CDATAV                   X                                                           Operacion Alternativa                                        000058PDG7_CDCETR                   X                                                           Centro de trabajo.                                        000052PDG7_CDMOD                    X                                                           MOB Directa.                                        000044PDG7_CDUNAT                   X                                                           UM - Operacion                              000052PDG7_DSAT                     X                                                           Descripcion Operacion                               000049PDG7_DSNVTU                   X                                                           Tutorial.                                        000048PDG7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000034PDG7_IDAT                     X                                                           ID Operacion                      000049PDG7_IDNV                     X                                                           Narrativa                                        000049PDG7_IDNVTU                   X                                                           Tutorial.                                        000023PDG7_NRATSM                   X                                                           Operaciones Simultaneas000048PDG7_NRUNAC                   X                                                           Unidades                                        000058PDG7_QTRC                     X                                                           Numero de hombres.                                        000016PDG7_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo maquina.
000014PDG7_QTTERC                   X                                                           Tiempo hombre.000019PDG7_QTTESU                   X                                                           Tiempo preparacion.000044PDG7_TPAT                     X                                                           Tipo                                        000021PDG7_TPUNTE                   X                                                           Unidad medida tiempo.000054PDG8_CDAC                     X                                                           Item consumo.
                                        000061PDG8_CDATAV                   X                                                           Operacion Alternativa                                        000049PDG8_DSNV                     X                                                           Narrativa                                        000048PDG8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000028PDG8_IDAT                     X                                                           ID Operacion                000049PDG8_IDNV                     X                                                           Narrativa                                        000056PDG8_QTAT                     X                                                           Cantidad Operaciones                                    000059PDG8_QTRY                     X                                                           Cantidad consumida.                                        000050PDG8_VLPN                     X                                                           Proporcion                                        000062PDG9_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000023PDG9_CDAT                     X                                                           Operacion              000058PDG9_CDATPA                   X                                                           Operacion Estandar                                        000054PDG9_CDATVF                   X                                                           Punto control.                                        000058PDG9_CDCETR                   X                                                           Centro de trabajo.                                        000011PDG9_CDFE                     X                                                           Herramienta000013PDG9_CDFOSU                   X                                                           Formula Setup000052PDG9_CDGD1                    X                                                           Cuadricula 1                                        000052PDG9_CDGD2                    X                                                           Cuadricula 2                                        000052PDG9_CDGD3                    X                                                           Cuadricula 3                                        000052PDG9_CDGD4                    X                                                           Cuadricula 4                                        000052PDG9_CDGD5                    X                                                           Cuadricula 5                                        000068PDG9_CDMOD                    X                                                           Codigo mano de obra directa.                                        000007PDG9_CDMQ                     X                                                           Maquina000050PDG9_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000042PDG9_CDUNAT                   X                                                           UM - Operacion                            000026PDG9_DSAT                     X                                                           Descripcion Operacion     000049PDG9_DSNV                     X                                                           Narrativa                                        000048PDG9_DSNVTU                   X                                                           Tutorial                                        000054PDG9_DTBG                     X                                                           Fecha inicial.                                        000052PDG9_DTED                     X                                                           Fecha final.                                        000033PDG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                         000026PDG9_IDAT                     X                                                           ID Operacion              000067PDG9_IDNV                     X                                                           Identificador de narrativa.                                        000048PDG9_IDNVTU                   X                                                           Tutorial                                        000057PDG9_LGATBG                   X                                                           Operacion Inicial                                        000055PDG9_LGATED                   X                                                           Operacion Final                                        000064PDG9_LGATVF                   X                                                           Secuencia punto control.                                        000051PDG9_LGAV                     X                                                           Alternativa                                        000063PDG9_NRATSM                   X                                                           Operaciones Simultaneas                                        000048PDG9_NRUNAC                   X                                                           Unidades                                        000057PDG9_NRVRAC                   X                                                           Version producto.                                        000018PDG9_QTRC                     X                                                           Numero de hombres.000055PDG9_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo maquina.                                        000020PDG9_QTTEOV                   X                                                           Tiempo Superposicion000017PDG9_QTTEPP                   X                                                           Tempo Posproceso 000054PDG9_QTTERC                   X                                                           Tiempo hombre.                                        000059PDG9_QTTESU                   X                                                           Tiempo preparacion.                                        000033PDG9_TPALFE                   X                                                           Tipo Asignacion de la Herramienta000034PDG9_TPAT                     X                                                           Tipo Operacion                    000069PDG9_TPTEAT                   X                                                           Tipo del Tratamiento de Tempo                                        000018PDG9_TPTEOV                   X                                                           Tipo Superposicion000068PDG9_TPUNTE                   X                                                           Unidad de medida del tiempo.                                        000050PDG9_VLPN                     X                                                           Proporcion                                        000022PDGA_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado 000072PDGA_DSACAS                   X                                                           Descripcion producto competidor.                                        000085PDGA_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado competidor.                                        000060PDGA_DTPR                     X                                                           Fecha actualizacion.                                        000008PDGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal000058PDGA_NMAS                     X                                                           Nombre competidor.                                        000056PDGA_NRAS                     X                                                           CPNJ Competidora                                        000049PDGA_NRSQ                     X                                                           Secuencia                                        000058PDGA_VLPR                     X                                                           Precio competidora                                        000019PDGB_CDAB                     X                                                           Codigo del Atributo000009PDGB_CDTB                     X                                                           Tabela   000046PDGB_DSAB                     X                                                           Titulo                                        000055PDGB_DSABDE                   X                                                           Atributo Legado                                        000048PDGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000051PDGB_IDAB                     X                                                           ID Atributo                                        000057PDGB_NRFM                     X                                                           Numeros Decimales                                        000053PDGB_TPAB                     X                                                           Tipo Atributo                                        000059PDGC_CDAC                     X                                                           Codigo del producto                                        000060PDGC_CDACBU                   X                                                           Producto Presupuesto                                        000061PDGC_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado                                        000016PDGC_CDACPD                   X                                                           Producto Pedido
000009PDGC_CDPD                     X                                                           Nr Pedido000064PDGC_DSAC                     X                                                           Descripcion del producto                                        000057PDGC_DSACBU                   X                                                           Prod Presup Desc
                                        000026PDGC_DSACDV                   X                                                           Desc Prod Desarrollado
   000056PDGC_DSACPD                   X                                                           Prod Pedido Desc                                        000011PDGC_DSNV                     X                                                           Narrativa 
000060PDGC_DSVR                     X                                                           Descripcion version.                                        000008PDGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PDGC_IDIC                     X                                                           ID Pendencia
                                        000052PDGC_IDNV                     X                                                           ID Narrativa                                        000023PDGC_LGFTEV                   X                                                           Confirmada Facturacion
000023PDGC_NMSIFB                   X                                                           Nombre Abreviado Emisor000054PDGC_NRBU                     X                                                           Nr Presupuesto                                        000016PDGC_NRPD                     X                                                           Numero de pedido000054PDGC_NRPZPD                   X                                                           Numero Entrega                                        000065PDGC_NRSQBU                   X                                                           Nr Secuencia Presupuesto
                                        000056PDGC_NRSQPD                   X                                                           Numero Secuencia                                        000083PDGC_NRVRAC                   X                                                           Numero de version del Producto Desarrollado                                        000037PDGC_TPMV                     X                                                           Origen registro                      000062PDGD_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000058PDGD_CDATNX                   X                                                           Operacion Sucesora                                        000060PDGD_CDATPV                   X                                                           Operacion Antecesora                                        000042PDGD_DSATNX                   X                                                           Descripcion de la Operacion Sucesora      000039PDGD_DSATPV                   X                                                           Descripcion de la Operacion Predecesora000048PDGD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PDGD_IDATNX                   X                                                           ID Operacion Sucesora                                        000064PDGD_IDATPV                   X                                                           ID Operacion Predecesora                                        000049PDGD_NRSQ                     X                                                           Secuencia                                        000057PDGD_NRVRAC                   X                                                           Version producto.                                        000058PDGD_QTTETS                   X                                                           Tiempo transporte.                                        000061PDGD_TPUNTE                   X                                                           Unidad medida tiempo.                                        000047PDGD_VLPNOV                   X                                                           Overlap                                        000048PDGE_CDJZ                     X                                                           Criterio                                        000067PDGE_DSJZ                     X                                                           Descripcion Valor/Criterio.                                        000048PDGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000062PDGF_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000048PDGF_CDJZ                     X                                                           Criterio                                        000074PDGF_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado.                                        000021PDGF_DSJZ                     X                                                           Descripcion criterio.000048PDGF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000018PDGF_VLPSJZ                   X                                                           Peso del criterio.000019PDGF_VLPSJ|                   X                                                           Valor del criterio.000061PDGG_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado                                        000064PDGG_DSAB                     X                                                           Descripcion del Atributo                                        000048PDGG_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000062PDGG_IDAB                     X                                                           Identificador Atributo                                        000070PDGG_NRVRAC                   X                                                           Numero de version del Producto                                        000054PDGG_VLAB1                    X                                                           Campo Caracter                                        000054PDGG_VLAB2                    X                                                           Campo Numerico                                        000051PDGG_VLAB3                    X                                                           Campo Fecha                                        000052PDGG_VLAB4                    X                                                           Campo Logico                                        000054PDGG_VLABFM                   X                                                           Campo Numerico                                        000061PDGH_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado                                        000048PDGH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000049PDGH_IDNV                     X                                                           Narrativa                                        000073PDGH_NRORPO                   X                                                           Numero de la orden de Produccion.                                        000057PDGH_NRVRAC                   X                                                           Version producto.                                        000062PDGI_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000048PDGI_CDJZ                     X                                                           Criterio                                        000074PDGI_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado.                                        000061PDGI_DSJZ                     X                                                           Descripcion criterio.                                        000069PDGI_DTJZ                     X                                                           Fecha actualizacion criterio.                                        000048PDGI_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000049PDGI_NRSQ                     X                                                           Secuencia                                        000055PDGI_VLJZ                     X                                                           Valor criterio.                                        000022PDGJ_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.000048PDGJ_CDJZ                     X                                                           Criterio                                        000074PDGJ_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado.                                        000061PDGJ_DSJZ                     X                                                           Descripcion criterio.                                        000060PDGJ_DSVR                     X                                                           Descripcion version.                                        000048PDGJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PDGJ_NRVRAC                   X                                                           Version proceso.                                        000059PDGJ_TPAPJZ                   X                                                           Tipo de aceptacion.                                        000055PDGJ_VLJZ                     X                                                           Valor criterio.                                        000022PDGK_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.000006PDGK_DSAB                     X                                                           Titulo000040PDGK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000062PDGK_IDAB                     X                                                           Identificador Atributo                                        000054PDGK_VLAB1                    X                                                           Campo Caracter                                        000054PDGK_VLAB2                    X                                                           Campo Numerico                                        000051PDGK_VLAB3                    X                                                           Campo Fecha                                        000052PDGK_VLAB4                    X                                                           Campo Logico                                        000014PDGK_VLABFM                   X                                                           Campo Numerico000022PDGL_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.000007PDGL_CDUSST                   X                                                           Usuario000019PDGL_DSUSST                   X                                                           Nombre del usuario.000060PDGL_DSVR                     X                                                           Descripcion version.                                        000013PDGL_DTST                     X                                                           Fecha y hora.000008PDGL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000004PDGL_HRST                     X                                                           Hora000023PDGL_NRVRDV                   X                                                           Version del producto.  000163PDGL_TPST                     X                                                           Situacion

1-Pendiente
2-Suspendido
3-Aprobado estructura
4-Aprobado actividades
5-Aprobado proceso
6-Liberado estructura
7-Liberado actividades
8-Liberado proceso000062PDGM_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado.                                        000046PDGM_CDDR                     X                                                           Dibujo                                        000050PDGM_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000074PDGM_DSACDV                   X                                                           Descripcion producto desarrollado.                                        000058PDGM_DSDR                     X                                                           Descripcion dibujo                                        000048PDGM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PDGM_NRVRAC                   X                                                           Numero version                                        000069PDGN_CDACDV                   X                                                           Codigo producto desarrollado.                                        000061PDGN_CDGE                     X                                                           Codigo Grupo de Stock                                        000055PDGN_CDMD                     X                                                           Codigo Template                                        000047PDGN_CDMQ                     X                                                           Maquina                                        000066PDGN_DSGE                     X                                                           Descripcion Grupo de Stock                                        000031PDGN_DSGRAP                   X                                                           Descripcion del Grupo Aprobador000060PDGN_DSMD                     X                                                           Descripcion Template                                        000052PDGN_DSMQ                     X                                                           Desc Recurso                                        000085PDGN_DSVR                     X                                                           Descripcion Version del Producto Desarrollado                                        000051PDGN_DTFH                     X                                                           Fecha ficha                                        000008PDGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PDGN_IDGRAP                   X                                                           Codigo del Grupo Aprobador000090PDGN_LGFHAC                   X                                                           Define si el template es estandar para el producto                                        000099PDGN_LGFHGE                   X                                                           Define si el template es el estandar para el grupo de stock                                        000114PDGN_LGFHVR                   X                                                           Define si el template es estandar para la version de producto desarrollado                                        000073PDGN_NRVRAC                   X                                                           Version del Producto Desarrollado                                        000046PDGO_BITMAP                   X                                                           Imagen                                        000055PDGO_CDAB                     X                                                           Codigo Atributo                                        000072PDGO_CDACDV                   X                                                           Codigo del producto desarrollado                                        000061PDGO_CDGE                     X                                                           Codigo Grupo de Stock                                        000055PDGO_CDMD                     X                                                           Codigo Template                                        000047PDGO_CDMQ                     X                                                           Recurso                                        000017PDGO_CDUS                     X                                                           Usuario Aprobador000067PDGO_DSGRAP                   X                                                           Descripcion Grupo Aprobador                                        000008PDGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal000056PDGO_IDGRAP                   X                                                           Codigo del Grupo Aprobador al que el Aprobador pertenece000009PDGO_IDUSAP                   X                                                           Aprobador000081PDGO_LGOB                     X                                                           Define si el atributo es obligatorio o no                                        000059PDGO_NMAB                     X                                                           Nombre del atributo                                        000020PDGO_NMUSAP                   X                                                           Nombre del Aprobador000073PDGO_NRVRAC                   X                                                           Version del Producto Desarrollado                                        000013PDGO_TPAB                     X                                                           Tipo Atributo000057PDGO_VLAFMI                   X                                                           Licencia Inferior                                        000057PDGO_VLAFMX                   X                                                           Licencia Superior                                        000017PDGO_VLCH                     X                                                           Valor Caracter   000051PDGO_VLDT                     X                                                           Valor Fecha                                        000050PDGO_VLFG                     X                                                           Valor Flag                                        000053PDGO_VLFO                     X                                                           Valor formula                                        000051PDGO_VLFX                     X                                                           Valor Rango                                        000052PDGO_VLIMG                    X                                                           Valor Imagen                                        000014PDGO_VLNR                     X                                                           Valor Numerico000050PDGO_VLNV                     X                                                           Valor Memo                                        000051PDGO_VLTB                     X                                                           Valor Lista                                        000051PDGO_VLTBSI                   X                                                           Valor Tabla                                        000047PDGP_CDACDV                   X                                                           Producto desarrollado
                         000061PDGP_DSHIAP                   X                                                           Descripcion Jerarquia                                        000020PDGP_DSVR                     X                                                           Version Descripcion
000048PDGP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000079PDGP_IDHIAP                   X                                                           Codigo Jerarquia Aprobacion Desarrollo                                         000013PDGP_IDIC                     X                                                           ID Pendiente
000023PDGP_LGFTEV                   X                                                           Confirmada Facturacion
000018PDGP_NRVRAC                   X                                                           Version producto.
000062PDGQ_DSAP                     X                                                           Descripcion Aprobacion                                        000067PDGQ_DSGRAP                   X                                                           Descripcion Grupo Aprobador                                        000048PDGQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000057PDGQ_IDAP                     X                                                           Codigo Aprobacion                                        000055PDGQ_IDGRAP                   X                                                           Grupo Aprobador                                        000084PDGQ_TPAP                     X                                                           Tipo de Aprobacion. Estructura u Operaciones                                        000065PDGR_DSAP                     X                                                           Descripcion de aprobacion.                                       000044PDGR_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                   000061PDGR_IDAP                     X                                                           Codigo de aprobacion.                                        000073PDGR_IDAPPV                   X                                                           Codigo de aprobacion predecesora.                                        000060PDGR_IDHIAP                   X                                                           Codigo de jerarquia.                                        000079PDGR_LGOBAP                   X                                                           Define si la aprobacion es obligatoria.                                        000040PDGSISPAG                     X                                                           Digito Verificador Incorrecto!         000072PDGS_CDACDV                   X                                                           Codigo de producto desarrollado.                                        000066PDGS_DSAP                     X                                                           Descripcion de aprobacion.                                        000078PDGS_DSAPPV                   X                                                           Descripcion de aprobacion predecesora.                                        000060PDGS_DTST                     X                                                           Fecha de aprobacion.                                        000045PDGS_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                    000059PDGS_HRST                     X                                                           Hora de aprobacion.                                        000061PDGS_IDAP                     X                                                           Codigo de aprobacion.                                        000073PDGS_IDAPPV                   X                                                           Codigo de aprobacion predecesora.                                        000060PDGS_IDUSAP                   X                                                           Codigo de aprobador.                                        000080PDGS_LGOBAP                   X                                                           Informa si la aprobacion es obligatoria.                                        000060PDGS_NMUSAP                   X                                                           Nombre de aprobador.                                        000061PDGS_NRSQAP                   X                                                           Secuencia aprobacion.                                        000061PDGS_NRVRAC                   X                                                           Version del producto.                                        000060PDGS_TPST                     X                                                           Situacion Aprobacion.                                       000031PDGT_CDATPA                   X                                                           Codigo de la Operacion Estandar000059PDGT_CDATVF                   X                                                           Indica en que Punto de Control esta operacion esta asignada000088PDGT_CDCETR                   X                                                           Centro de Trabajo donde se realiza la operacion.                                        000031PDGT_CDFE                     X                                                           Codigo de la herramienta.      000025PDGT_CDMOD                    X                                                           Codigo de la mano de obra000020PDGT_CDMQ                     X                                                           Codigo de la Maquina000010PDGT_CDRE                     X                                                           Referencia000032PDGT_CDUNAT                   X                                                           Unidad de Medida de la Operacion000070PDGT_DSATPA                   X                                                           Descripcion Operacion Estandar                                        000069PDGT_DSCETR                   X                                                           Descripcion Centro de Trabajo                                        000063PDGT_DSFE                     X                                                           Descripcion herramienta                                        000061PDGT_DSHIAP                   X                                                           Descripcion de jerarquia.                                    000065PDGT_DSMQ                     X                                                           Descripcion de la Maquina                                        000052PDGT_DTBG                     X                                                           Fecha en que la operacion estandar pasa a ser valida000053PDGT_DTED                     X                                                           Fecha en que la operacion estandar deja de ser valida000015PDGT_FILIAL                   X                                                           Codigo Sucursal000009PDGT_IDHIAP                   X                                                           Jerarquia000049PDGT_IDNV                     X                                                           Narrativa.                                       000049PDGT_IDNVTU                   X                                                           Codigo de tutorial.                              000045PDGT_LGATVF                   X                                                           Indica si la operacion es un punto de control000070PDGT_LGHIAM                   X                                                           Define si se acumula la jerarquia..                                   000064PDGT_NRATSM                   X                                                           Numero de operaciones simultaneas que el operador puede ejecutar000050PDGT_NRUNAC                   X                                                           Numero de unidades producidas por unidad de tiempo000044PDGT_QTRC                     X                                                           Numero de hombres para realizar la operacion000047PDGT_QTTEMQ                   X                                                           Tiempo maquina para realizacion de la operacion000023PDGT_QTTEOV                   X                                                           Tiempo de Superposicion000046PDGT_QTTERC                   X                                                           Tiempo hombre para realizacion de la operacion000048PDGT_QTTESU                   X                                                           Tiempo de Preparacion para un lote de produccion000027PDGT_TPALFE                   X                                                           Tipo asignacion herramienta000092PDGT_TPAT                     X                                                           Indica si la operacion estandar es Interna o Externa                                        000035PDGT_TPTEAT                   X                                                           Tratamiento del tiempo de operacion000078PDGT_TPTEOV                   X                                                           Define el tipo de superposicion de la operacion: Cantidad, Porcentaje o Tiempo000043PDGT_TPUNTE                   X                                                           Unidad de Medida del tiempo de la operacion000065PDGT_VLPN                     X                                                           Indica la Proporcion en que la operacion se ejecuta en el proceso000058PDGU_CDATPA                   X                                                           Operacion estandar.                                       000065PDGU_CDMT                     X                                                           Componente de ingenieria.                                        000050PDGU_CDRE                     X                                                           Referencia                                        000080PDGU_DSMT                     X                                                           Descripcion del componente de ingenieria.                                       000050PDGU_DSNV                     X                                                           Observacion.                                      000056PDGU_DTBG                     X                                                           Fecha en que la operacion estandar comienza a ser valida000044PDGU_DTED                     X                                                           Fecha en que la operacion dejo de ser valida000045PDGU_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                    000046PDGU_IDNV                     X                                                           Observacion.                                  000077PDGU_LGVI                     X                                                           Informa si el componente es fantasma.                                        000050PDGU_NRSQ                     X                                                           Secuencia.                                        000054PDGU_NRSRBG                   X                                                           Serie inicial.                                        000052PDGU_NRSRED                   X                                                           Serie final.                                        000061PDGU_QTAC                     X                                                           Cantidad de producto.                                        000053PDGU_QTLQ                     X                                                           Cantidad Neta                                        000064PDGU_QTMT                     X                                                           Cantidad del componente;                                        000059PDGU_QTUT                     X                                                           Cantidad utilizada.                                        000054PDGU_TPSB                     X                                                           Tipo de sobra.                                        000057PDGU_TPVV                     X                                                           Tipo de cantidad.                                        000067PDGU_VLPN                     X                                                           Indica la Proporcion en que la operacion es ejecutada en el proceso000054PDGU_VLPNLS                   X                                                           Factor Perdida                                        000068PDGV_CDACDV                   X                                                           Codigo Producto Desarrollado                                        000065PDGV_CDATPA                   X                                                           Codigo Operacion Estandar                                        000070PDGV_DSATPA                   X                                                           Descripcion Operacion Estandar                                        000020PDGV_DTVDBG                   X                                                           Fecha Inicio Validez000059PDGV_DTVDED                   X                                                           Fecha Final Validez                                        000048PDGV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000097PDG_AGENCIA                   X                                                           Codigo de la agencia en que fue efectuado la recaudacion.                                        000045PDG_BAIXA                     X                                                           Baja.                                        000092PDG_BANCO                     X                                                           Codigo de Banco en que fue efectuado la recaudacion.                                        000017PDG_CC                        X                                                           Centro de Costos.000061PDG_CLVL                      X                                                           Clase valor contable.                                        000018PDG_CODCAR                    X                                                           Cdigo de la carga000017PDG_CODDES                    X                                                           Codigo del gasto.000109PDG_CODFOR                    X                                                           Indica el cdigo del proveedor del movimiento de costo de transporte                                         000009PDG_CODVEI                    X                                                           Vehiculo.000063PDG_COND                      X                                                           Condicion de pagamento.                                        000016PDG_CONTA                     X                                                           Cuenta contable.000024PDG_CUSTO1                    X                                                           Valor del costo moneda1.000024PDG_CUSTO2                    X                                                           Valor del costo moneda2.000024PDG_CUSTO3                    X                                                           Valor del costo moneda4.000024PDG_CUSTO4                    X                                                           Valor del costo moneda4.000024PDG_CUSTO5                    X                                                           Valor del costo moneda5.000054PDG_DATBAI                    X                                                           fecha de Baja.                                        000060PDG_DATVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000022PDG_DESCRI                    X                                                           Descripcion del gasto.000035PDG_DESTIP                    X                                                           Descripcion del tipo de movimiento.000025PDG_DESVEI                    X                                                           Descripcion del vehiculo.000010PDG_DOC                       X                                                           Documento.000081PDG_DOCFRT                    X                                                           Indica el nmero del documento de flete TMS del movimiento de costo de transporte000163PDG_DTLAEMI                   X                                                           Cuando la contabilizacion se da a traves de la fecha de emision, en este cammpo vamos a grabar la fecha de contabilizacion.                                        000066PDG_DTLANC                    X                                                           Fecha de asiento contable.                                        000008PDG_EMISSAO                   X                                                           Emision.000058PDG_ESTDOC                    X                                                           Estorna documento.                                        000095PDG_FILFRT                    X                                                           Indica la sucursal TMS de origen del documento de flete del movimiento del costo de transporte.000108PDG_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000059PDG_FILORI                    X                                                           Sucursal del origen.                                       000042PDG_GERADOR                   X                                                           Indica el programa generador del registro.000069PDG_HISTOR                    X                                                           Historico de las operaciones.                                        000065PDG_IDCTMS                    X                                                           Identificacion costo TMS.                                        000022PDG_IDENT                     X                                                           Identificador de viaje000082PDG_INTMOV                    X                                                           Numero Interno de Movimiento de Caja Chica                                        000082PDG_ITEM                      X                                                           Numero del Item de Aprovacion de Apariencia.                                      000053PDG_ITEMCTA                   X                                                           Item contable.                                       000069PDG_LOJFOR                    X                                                           Indica la tienda del proveedor de movimiento de costo de transporte. 000055PDG_MOTBAI                    X                                                           Motivo de Baja.                                        000100PDG_NOMFOR                    X                                                           Nombre del proveedor del movimiento de costo de transporte.                                         000057PDG_NUMCHE                    X                                                           Numero de Cheque.                                        000057PDG_NUMCHEQ                   X                                                           Numero de cheque.                                        000055PDG_NUMCON                    X                                                           Numero de Cuenta                                       000101PDG_NUMCTC                    X                                                           Numero del Contrato en el Movimiento del Costo de Transporte.                                        000110PDG_NUMCXA                    X                                                           Numero del Movimiento de Caja chica, que genero el costo del Transporte.                                      000065PDG_NUMPARC                   X                                                           Numero de Cuotas Pagadas.                                        000050PDG_NUMSEQ                    X                                                           Secuencia.                                        000047PDG_ORIGEM                    X                                                           Origen.                                        000238PDG_ORITIT                    X                                                           Indica la rutina que fue responsable de la generacin del ttulo financiero referente a los gastos.                                        1=Generacin de viaje. 2=Cierre de viaje. 3=Generacin CTC.                                        000068PDG_PARC                      X                                                           Informe la cuota del titulo.                                        000065PDG_PERC                      X                                                           Porcentaje de movimiento.                                        000063PDG_PERVENC                   X                                                           Periodo de vencimiento.                                        000044PDG_SALDO                     X                                                           Saldo                                       000021PDG_SEQCAR                    X                                                           Secuencia de la carga000067PDG_SEQMOV                    X                                                           Secuencia de movimentacion.                                        000060PDG_SEQORI                    X                                                           Secuencia de origen.                                        000077PDG_SERFRT                    X                                                           Indica la serie del documento de flete del movimiento de costo de transporte.000060PDG_STATUS                    X                                                           Status del Lay-Away.                                        000085PDG_TES                       X                                                           Codigo del TES o del TM utilizado en el movimiento que genero el costo de transporte.000054PDG_TIPDES                    X                                                           Tipo de gasto.                                        000073PDG_TIPGER                    X                                                           Indica el tipo de generacin del registro, donde 1=Manual y 2=Automtica.000011PDG_TIPUSO                    X                                                           Tipo de uso000561PDG_TITGER                    X                                                           Indica si los gastos generaron un ttulo en el financiero. El campo se utilizar para que otras rutinas que generan ttulos en el financiero puedan consultar si los gastos ya tuvieron el ttulo generado. Ej.: Como el anticipo puede generarse durante la inclusin del viaje, al cierre del viaje, o durante la inclusin del contrato del transportista. Al efectuar el cierre del viaje, por ejemplo, adems de verificar si el ttulo de anticipo debe generarse en este momento, se verificar si los gastos ya tuvieron el ttulo generado en la confirmacin del viaje.000027PDG_TOTAL                     X                                                           Valor total del movimiento.000053PDG_VALBAI                    X                                                           Valor bajado.                                        000053PDG_VALCOB                    X                                                           Valor cobrado.                                       000017PDG_VIAGEM                    X                                                           Codigo del viaje.000029PDH0_CUSTO                    X                                                           Fecha de costo del movimiento000049PDH0_DATA                     X                                                           Fecha de generacin del movimiento interno.      000036PDH0_DOC                      X                                                           Numero de la factura del proveedor. 000020PDH0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PDH0_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura000061PDH0_ITATF                    X                                                           tem del activo fijo.                                        000018PDH0_ITEM                     X                                                           tem de la factura000050PDH0_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de la factura                000022PDH0_NUMSEQ                   X                                                           Numeracin secuencial.000094PDH0_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto solicitado quebrado por factura.                                        000019PDH0_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000026PDH0_VALCOF                   X                                                           Valor del Cofins del tem.000024PDH0_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS del tem.000023PDH0_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI del tem,000022PDH0_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS del tem000015PDH1_CC                       X                                                           Centro de costo000010PDH1_CF                       X                                                           Tipo RE/DE000023PDH1_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000006PDH1_CONTA                    X                                                           Cuenta000043PDH1_CUSTO1                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 1. 000043PDH1_CUSTO2                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 2. 000083PDH1_CUSTO3                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 3.                                         000043PDH1_CUSTO4                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 4. 000083PDH1_CUSTO5                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 5.                                         000020PDH1_DOC                      X                                                           Nmero del documento000010PDH1_DTVALI                   X                                                           Valid Lote000016PDH1_EMISAO                   X                                                           Fecha de emisin000048PDH1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000018PDH1_IDDCF                    X                                                           Identificacin DCF000013PDH1_ITEMCT                   X                                                           tem contable000030PDH1_ITEMSA                   X                                                           tem de la Solict. al almacn.000019PDH1_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn 000023PDH1_LOCALI                   X                                                           Direccin              000004PDH1_LOTECT                   X                                                           Lote000007PDH1_NUMLOT                   X                                                           Sublote000031PDH1_NUMSA                    X                                                           Numero de solicitud al almacn.000060PDH1_NUMSEQ                   X                                                           Nmero se secuencia
                                        000012PDH1_NUMSER                   X                                                           Nm de serie000059PDH1_OP                       X                                                           Orden de produccin                                        000174PDH1_POTENC                   X                                                           Potencia de lote informada. Se utiliza en el clculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.                                                000060PDH1_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto
                                        000020PDH1_PROJPM                   X                                                           Cdigo del proyecto.000026PDH1_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda Uni000009PDH1_QUANT                    X                                                           Cantidad
000017PDH1_ROTINA                   X                                                           Rutina generadora000059PDH1_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio                                        000026PDH1_STATUS                   X                                                           Estatus de control interno000018PDH1_TASKPM                   X                                                           Cdigo de la tarea000018PDH1_TM                       X                                                           Tipo de movimiento000026PDH1_TRT                      X                                                           Secuencia de la estructura000084PDH3_CLIENT                   X                                                           Tienda del cliente o proveedor del documento                                        000070PDH3_DOCD2                    X                                                           Nmero del documento de salida                                        000045PDH3_DOCD3                    X                                                           DocD3                                        000060PDH3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PDH3_GEROU                    X                                                           Registro se inform                                        000064PDH3_ITEM                     X                                                           tem de la factura                                              000070PDH3_LAUDO                    X                                                           Nmero del laudo de las CFQ. 
                                        000070PDH3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor                                        000045PDH3_QTD1                     X                                                           Cant1                                        000045PDH3_QTD2                     X                                                           Cant2                                        000045PDH3_QTD3                     X                                                           Cant3                                        000075PDH3_REGRA                    X                                                           Cdigo de la regla TES inteligente
                                        000069PDH3_RET20G                   X                                                           Devolucin a 20 Grados                                               000064PDH3_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                             000047PDH3_TANQ1                    X                                                           Tanque1                                        000048PDH3_TANQ2                    X                                                           Tanque2
                                        000047PDH3_TANQ3                    X                                                           Tanque3                                        000056PDH4_ATUTNQ                   X                                                           Actualiza Tanque                                        000069PDH4_CODEMB                   X                                                           Cdigo de la embarcacin                                             000070PDH4_CODPRO                   X                                                           Incluya el cdigo del producto                                        000065PDH4_CODVGL                   X                                                           Cdigo del recipiente GLP                                        000066PDH4_DCPROV                   X                                                           Documento provisional                                             000069PDH4_DECIMP                   X                                                           Nm. de la Declaracin de Imp                                        000048PDH4_DENSID                   X                                                           Densidad                                        000069PDH4_DOC                      X                                                           Nmero del documento/factura                                         000059PDH4_DTENT                    X                                                           Fecha de la entrega                                        000056PDH4_DUTO                     X                                                           Cdigo del ducto                                        000060PDH4_FATCOR                   X                                                           Factor de correccin                                        000061PDH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000069PDH4_FORNEC                   X                                                           Cdigo del Proveed/Cliente                                           000064PDH4_ITEM                     X                                                           tem de la factura                                              000071PDH4_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveed/Cliente                                             000065PDH4_MASSA                    X                                                           Masa especfica del Prod.                                        000061PDH4_MODANP                   X                                                           Va Transp. Modal ANP                                        000069PDH4_NLCIMP                   X                                                           Nmero de la Licencia de Imp.                                        000060PDH4_QTD20G                   X                                                           Cantidad a 20 grados                                        000058PDH4_QTDAPU                   X                                                           Cantidad calculada                                        000064PDH4_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                             000112PDH4_SRVIMP                   X                                                           Servicio i-SIMP contratado (1=En firme; 2=No En firme; 3=Desplazamiento)                                        000065PDH4_TANQ                     X                                                           Tanque                                                           000057PDH4_TANQUE                   X                                                           Informe el tanque                                        000119PDH4_TDCARG                   X                                                           Tipo de descarga (01=Factura acompaa producto;02=Factura no acompaa producto)                                        000059PDH4_TMPAMO                   X                                                           Temperatura muestra                                        000062PDH4_TMPTAQ                   X                                                           Temperatura del tanque                                        000047PDH4_TPOP                     X                                                           Tipo OP                                        000062PDH4_TRANS                    X                                                           Cd. del Transportista                                        000064PDH5_ANP45                    X                                                           Informa si utiliza ANP45                                        000064PDH5_CLTRIB                   X                                                           Clasif. tributaria prod.                                        000059PDH5_COD                      X                                                           Cdigo del producto                                        000066PDH5_CODIF                    X                                                           Nm. de autorizacin CODIF                                        000063PDH5_CODONU                   X                                                           Cdigo ONU del producto                                        000066PDH5_CODSIM                   X                                                           Cdigo i-SIMP del producto                                        000064PDH5_CONVDC                   X                                                           Conversor Unid. Med. DCL                                        000060PDH5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PDH5_PPMAX                    X                                                           Porcentaje de prdida mxima                                        000068PDH5_PRCPE                    X                                                           Precio Unit.p/Prdidas                                              000058PDH5_PREQUI                   X                                                           Necesita solicitar                                        000055PDH5_RISCO                    X                                                           Clase de riesgo                                        000063PDH5_SIMPAN                   X                                                           Cd. Prod. SIMP Antiguo                                        000065PDH5_TCONDC                   X                                                           Tipo Conv. Unid. Med. DCL                                        000008PDH6_ABERTU                   X                                                           Apertura000022PDH6_CAPTOT                   X                                                           Capac.total del tanque000019PDH6_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000019PDH6_DESCPR                   X                                                           Nombre del producto000008PDH6_FILIAL                   X                                                           Sucursal000050PDH6_SAIDA                    X                                                           Salida Da                                        000017PDH6_TANQUE                   X                                                           Nmero del tanque000057PDH6_TRECEB                   X                                                           Total cobrado Da                                        000018PDH6_VDISPO                   X                                                           Volumen disponible000028PDH6_VOLTUB                   X                                                           Volumen  Temp.Amb.Tubulacin000015PDH7_ALTAGU                   X                                                           Altura del agua000019PDH7_ALTPRO                   X                                                           Altura del producto000022PDH7_AMDENS                   X                                                           Densidad de la muestra000025PDH7_AMTEMP                   X                                                           Temperatura de la muestra000027PDH7_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto        000017PDH7_DATAME                   X                                                           Fecha de medicin000020PDH7_DENS20                   X                                                           Densidad a 20 Grados000015PDH7_DESCPR                   X                                                           Nombre Producto000007PDH7_ENTRAD                   X                                                           Entrada000015PDH7_ETRANS                   X                                                           Entrad. Transf.000020PDH7_FATCOR                   X                                                           Factor de correccin000008PDH7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PDH7_OBS                      X                                                           Observacin       000010PDH7_SAIDA                    X                                                           Salida Da000014PDH7_SOBRA                    X                                                           Total de sobra000014PDH7_STRANS                   X                                                           Salida Transf.000017PDH7_TANQUE                   X                                                           Nmero del tanque000027PDH7_TEMP                     X                                                           Temperatura Tanque Promedio000023PDH7_TEMP1                    X                                                           Temperatura Tanque Tope000024PDH7_TEMP2                    X                                                           Temperatura Tanque Medio000024PDH7_TEMP3                    X                                                           Temperatura Tanque Fondo000019PDH7_VOL20                    X                                                           Volumen a 20 Grados000012PDH7_VOLAGU                   X                                                           Volumen Agua000026PDH7_VOLAMB                   X                                                           Volumen Amb               000020PDH7_VOLPRO                   X                                                           Volumen del producto000062PDH8_CDINST                   X                                                           Cd. Instalao do ARI                                        000059PDH8_CDSIMP                   X                                                           Cdigo SIMP del ARI                                        000058PDH8_CLIENT                   X                                                           Cliente del pedido                                        000066PDH8_CORLAC                   X                                                           Color del lacre. (A=Amarillo;V=Verde;G=Gris;R=Rojo;N=Negro;B=Azul)000060PDH8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PDH8_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000062PDH8_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la anulacin                                        000056PDH8_NROLAC                   X                                                           Nmero del lacre                                        000168PDH8_STATUS                   X                                                           Situacin del lacre (L=Libre;U=Usado;A=Anulado;I=Inutilizado)                                       Si est seleccionado como Anulado o Usado el campo quedar bloqueado000012PDH9_ALTF                     X                                                           Altura final000014PDH9_ALTI                     X                                                           Altura inicial000017PDH9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del bombeo000008PDH9_CODPRO                   X                                                           Producto000012PDH9_CONG01                   X                                                           Congrene 01000012PDH9_CONG02                   X                                                           Congnere 02000012PDH9_CONG03                   X                                                           Congnere 03000012PDH9_CONG04                   X                                                           Congnere 04000012PDH9_CONG05                   X                                                           Congnere 05000022PDH9_DATA                     X                                                           Fecha de Solic. Bombeo000014PDH9_DENSF                    X                                                           Densidad final000016PDH9_DENSI                    X                                                           Densidad inicial000024PDH9_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto000010PDH9_DIFER                    X                                                           Diferencia000026PDH9_FATCOF                   X                                                           Factor de correccin final000028PDH9_FATCOI                   X                                                           Factor de correccin inicial000020PDH9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PDH9_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000010PDH9_LOCA01                   X                                                           Almacn 01000010PDH9_LOCA02                   X                                                           Almacn 02000010PDH9_LOCA03                   X                                                           Almacn 03000010PDH9_LOCA04                   X                                                           Almacn 04000010PDH9_LOCA05                   X                                                           Almacn 05000007PDH9_LOCAL1                   X                                                           Lugar 1000007PDH9_LOCAL2                   X                                                           Lugar 2000007PDH9_LOCAL3                   X                                                           Lugar 3000007PDH9_LOCAL4                   X                                                           Lugar 4000013PDH9_LOCAL5                   X                                                           Lugar 5      000007PDH9_LOCAL6                   X                                                           Lugar 6000021PDH9_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000020PDH9_NFORNE                   X                                                           Nombre del proveedor000011PDH9_OBS                      X                                                           Observacin000012PDH9_QTDREC                   X                                                           Ctd.Recibida000012PDH9_QTDSOL                   X                                                           Ctd. Entorno000012PDH9_QTLO01                   X                                                           Ctd.Lugar 01000012PDH9_QTLO02                   X                                                           Ctd.Lugar 02000012PDH9_QTLO03                   X                                                           Ctd.Lugar 03000012PDH9_QTLO04                   X                                                           Ctd.Lugar 04000012PDH9_QTLO05                   X                                                           Ctd.Lugar 05000011PDH9_QTLOC1                   X                                                           Ctd.Lugar 1000011PDH9_QTLOC2                   X                                                           Ctd.Lugar 2000011PDH9_QTLOC3                   X                                                           Ctd.Lugar 3000011PDH9_QTLOC4                   X                                                           Ctd.Lugar 4000011PDH9_QTLOC5                   X                                                           Ctd.Lugar 5000011PDH9_QTLOC6                   X                                                           Ctd.Lugar 6000007PDH9_TANQUE                   X                                                           Tanque 000025PDH9_TEMPF                    X                                                           Temperatura final        000019PDH9_TEMPI                    X                                                           Temperatura inicial000022PDH9_TEMPTF                   X                                                           Temp. Final del tanque000019PDH9_TEMPTI                   X                                                           Temperatura inicial000057PDH9_TIPO                     X                                                           Tipo de recepcin                                        000014PDH9_VO20GF                   X                                                           Vol.20Gr.Final000027PDH9_VO20GI                   X                                                           Volumen a 20 grados inicial000058PDHA_ANOFAB                   X                                                           Ao de fabricacin                                        000055PDHA_CAPTOT                   X                                                           Capacidad total                                        000067PDHA_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la transportadora                                        000057PDHA_COM03                    X                                                           Compartimiento 03                                        000055PDHA_COMP01                   X                                                           Compartimiento
                                        000057PDHA_COMP02                   X                                                           Compartimiento 02                                        000057PDHA_COMP03                   X                                                           Compartimiento 03                                        000057PDHA_COMP04                   X                                                           Compartimiento 04                                        000057PDHA_COMP05                   X                                                           Compartimiento 05                                        000057PDHA_COMP06                   X                                                           Compartimiento 06                                        000058PDHA_CPFMOT                   X                                                           RCPF del conductor                                        000064PDHA_DESCRI                   X                                                           Descripcin del vehculo                                        000069PDHA_DTLIMI                   X                                                           Fecha lmite de la inspeccin                                        000060PDHA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PDHA_HISLIB                   X                                                           Historial de liberacin
                                        000059PDHA_ITEMDE                   X                                                           tems en desacuerdo                                        000058PDHA_MARCA                    X                                                           Marca del vehculo                                        000062PDHA_MUNVEI                   X                                                           Municipio del vehculo                                        000060PDHA_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor                                        000067PDHA_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la transportadora                                        000062PDHA_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo                                        000070PDHA_PRXVIS                   X                                                           Fecha de la prxima inspeccin                                        000076PDHA_RENAVA                   X                                                           Cdigo registro Renavam del vehculo                                        000069PDHA_RESLIB                   X                                                           Responsable por la liberacin                                        000068PDHA_TFRETE                   X                                                           Tipo de flete (C=CIF;F=FOB)
                                        000104PDHA_TIPO                     X                                                           Tipo de vehculo (CT=CAMIN REMOLQUE;CV=CAMIN TRACTOR;TR=TRUCK)                                        000081PDHA_UF                       X                                                           Estado del vehculo o del camin remolque                                        000069PDHA_ULTVIS                   X                                                           Fecha de la ultima inspeccin                                        000066PDHA_VLAFER                   X                                                           Validez de la verificacin                                        000076PDHB_CATEGO                   X                                                           Categora de la licencia de conducir                                        000058PDHB_CPFMOT                   X                                                           RCPF del conductor                                        000082PDHB_DTCNH1                   X                                                           Fecha de la primera licencia del conductor                                        000059PDHB_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento                                        000068PDHB_DTREV                    X                                                           Fecha de la ltima revisin
                                        000067PDHB_DTVALE                   X                                                           Fecha de validez del examen                                        000068PDHB_DTVIST                   X                                                           Fecha prxima inspeccin                                            000086PDHB_EXPCNH                   X                                                           Fecha de expedicin de la licencia de conducir                                        000060PDHB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000066PDHB_HISLIB                   X                                                           Historial de la liberacin                                        000065PDHB_ITEMDE                   X                                                           tems en desacuerdo                                              000060PDHB_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor                                        000074PDHB_NUMCNH                   X                                                           Numero de la licencia de conducir.                                        000053PDHB_OBS                      X                                                           Observaciones                                        000085PDHB_REGIST                   X                                                           Nmero de registro de la licencia de conducir                                        000062PDHB_RESLIB                   X                                                           Responsable Liberacin                                        000065PDHB_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento MOPE                                        000057PDHC_AMBDEN                   X                                                           Densidad Ambiente                                        000059PDHC_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000061PDHC_DENS20                   X                                                           Densidad a 20 Grados
                                        000060PDHC_FATCOR                   X                                                           Factor de correccin                                        000060PDHC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PDHC_TEMPAM                   X                                                           Temperatura de la muestra                                        000062PDHC_TEMPTQ                   X                                                           Temperatura del tanque                                        000024PDHD_CARACT                   X                                                           Caracterstica Fs-Qum.000021PDHD_CODIGO                   X                                                           Cd. Caract. Fs-Qum000008PDHD_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PDHD_UNMEDI                   X                                                           Un. de Med. de la Caract.000070PDHE_CARACT                   X                                                           Descripcin de la Car Fs-Qum                                        000067PDHE_CODCAR                   X                                                           Cdigo de la Car. Fs-Qum.                                        000059PDHE_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000060PDHE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PDHE_ITECAR                   X                                                           Cdigo del tem de la caracterstica                                        000063PDHE_LAUDO                    X                                                           Laudo de Car. Fs-Qum.                                        000066PDHE_MAFER                    X                                                           Mtodo de verificacin CFQ                                        000068PDHE_MASSA                    X                                                           Masa especfica del producto                                        000064PDHE_PRODES                   X                                                           Descripcin del producto                                        000068PDHE_UNMEDI                   X                                                           Unid. Med. de la Car.Fs-Qu                                        000066PDHE_VALOR                    X                                                           Valor de la Car. Fs-Qum.                                        000009PDHF_CAPAC                    X                                                           Capacidad000020PDHF_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo.000008PDHF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PDHF_NROCOM                   X                                                           Nmero Compartimiento000016PDHF_NROLAC                   X                                                           Nmero de lacres000057PDHG_ACUM                     X                                                           Vnculo acumulado                                        000016PDHG_CMFIM                    X                                                           Centmetro final000018PDHG_CMINI                    X                                                           Centmetro inicial000021PDHG_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto. 000011PDHG_DESCPR                   X                                                           Descripcin000024PDHG_FATOR                    X                                                           Factor de clculo (l/cm)000020PDHG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PDHG_LASTRO                   X                                                           Sello del tanque en litro000006PDHG_TANQUE                   X                                                           Tanque000066PDHH_CODIGO                   X                                                           Cdigo i-SIMP del producto                                        000064PDHH_FAMIL                    X                                                           Digite la familia i-SIMP                                        000060PDHH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PDHH_GRUPO                    X                                                           Grupo i-SIMP del producto                                        000068PDHH_PRODES                   X                                                           Descripcin del producto ANP                                        000060PDHH_SSGRP                    X                                                           Sub sub grupo i-SIMP                                        000066PDHH_SUBGRP                   X                                                           Sub grupo i-SIMP del Prod.                                        000084PDHH_UNGRAN                   X                                                           Unid. Grand del producto (1=Masa; 2=Volumen)                                        000020PDHH_UNMED                    X                                                           Unid. Medida i-SIMP
000035PDHI_COD                      X                                                           cdigo                             000079PDHI_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de retorno                                        000086PDHI_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcin para el tipo de gasto.                                        000020PDHI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PDHI_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado                                        000054PDHJ_CFOP                     X                                                           Informe el cdigo fiscal de operaciones y prestaciones000059PDHJ_DESCCF                   X                                                           Descripcin del cdigo fiscal de operaciones y prestaciones000035PDHJ_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin  000043PDHJ_DESTPS                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin de salida000074PDHJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la empresa.                                        000031PDHJ_TPOP                     X                                                           Informe tipo de operacin      000035PDHJ_TPOPSA                   X                                                           Informe tipo de operacin de salida000086PDHK_APROVE                   X                                                           Define que el tipo de Aprobacin ser Especial                                        000078PDHK_APROVP                   X                                                           Define que la aprobacin ser estndar                                        000086PDHK_ATIVO                    X                                                           Informe si el Tipo de compras est activo o no                                        000134PDHK_AVISO                    X                                                           Define la cantidad de das para iniciar el aviso para la aprobacin de la solicitud de compras                                        000118PDHK_AVISOP                   X                                                           Define el plazo para iniciar el aviso para la aprobacin del pedido de compras                                        000076PDHK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de compra                                        000048PDHK_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del Tipo de compra       000126PDHK_ESCALO                   X                                                           Define si se escalona la aprobacin de la solicitud de compras despus del vencimiento                                        000115PDHK_ESCALP                   X                                                           Define si debe ocurrir escalonamiento en la aprobacin del Pedido de compra                                        000163PDHK_ESCTPC                   X                                                           Define si la incumbencia de la aprobacin del pedido de compra debe ser escalonada para el superior despus del vencimiento                                        000141PDHK_ESCTSC                   X                                                           Define si la aprobacin de la solicitud de compras debe escalonada para el superior despus del vencimiento                                  000079PDHK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Tipo de compras                                        000066PDHK_LEGEND                   X                                                           Leyenda del tipo de compra                                        000124PDHK_LIBPC                    X                                                           Define si se libera el pedido de compras que ya tuvo su Solicitud de compra aprobada                                        000035PDHK_ORDEM                    X                                                           Informe el orden del Tipo de compra000107PDHK_PAPRES                   X                                                           Define si la aprobacin del Pedido de compra ser del tipo Especial                                        000106PDHK_PAPRPA                   X                                                           Define si el tipo de aprobacin del pedido de compra ser estndar                                        000044PDHK_PEDAPR                   X                                                           Aprobacin especial para el pedido de compra000081PDHK_PEDCOM                   X                                                           Informe la regla para el Pedido de compra                                        000098PDHK_PRAZO                    X                                                           Define el plazo para aprobacin de la Solicitud de compras                                        000093PDHK_PRAZOP                   X                                                           Define el plazo para aprobacin del Pedido de compras                                        000084PDHK_SOLCOM                   X                                                           Informe la regla para la solicitud de compra                                        000104PDHK_TOLDFS                   X                                                           Define el porcentaje de tolerancia para la diferencia de PC y SC                                        000118PDHK_TOLERA                   X                                                           Define si debe utilizarse la tolerancia para la aprobacin del pedido de compra                                       000081PDHL_COD                      X                                                           Informe el cdigo del Perfil de aprobador                                        000057PDHL_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil                                        000051PDHL_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000086PDHL_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del Perfil de aprobador                                        000083PDHL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Perfil de aprobador                                        000111PDHL_LIMITE                   X                                                             Valor del lmite que se atribuye al aprobador, de acuerdo con su tipo (diario, semanal, mensual etc.).       000092PDHL_LIMMAX                   X                                                           Define el valor mximo para la aprobacin del Perfil                                        000083PDHL_LIMMIN                   X                                                           Lmite mnimo para la aprobacin del Perfil                                        000082PDHL_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda utilizada en los lmites                                        000073PDHL_TIPO                     X                                                           Define la periodicidad del Lmite                                        000054PDHL_TPCOMP                   X                                                           Tipo de compra                                        000052PDHL_VLRMAX                   X                                                           Valor mximo                                        000052PDHL_VLRMIN                   X                                                           Valor mnimo                                        000071PDHM_APROV                    X                                                           Informe el cdigo del aprobador                                        000070PDHM_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de compra                                        000107PDHM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del vnculo del Tipo de compra con el Aprobador                                        000070PDHM_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de aprobacin                                        000065PDHM_TIPCOM                   X                                                           Informe el Tipo de compra                                        000014PDHM_TPCOMP                   X                                                           Tipo de compra000063PDHN_CODIGO                   X                                                           Cdigo que identifica la operacin de generacin de documentos.000069PDHN_DOCDES                   X                                                           Nmero del documento destino
                                        000037PDHN_DOCORI                   X                                                           Documento que origin el movimiento.
000048PDHN_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino del documento que se gener.000061PDHN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000045PDHN_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del documento que se incluy.000083PDHN_ITDES                    X                                                           tem del documento destino utilizado como rastreo de los documentos generados.     000060PDHN_ITORI                    X                                                           tem del documento origen utilizado como clave de bsqueda.
000091PDHN_QTDATE                   X                                                           Cantidad atendida de acuerdo con la necesidad que se inform en la inclusin del documento.000043PDHN_QTDTOT                   X                                                           Cantidad total del documento que se gener.000032PDHN_ROTINA                   X                                                           Rutina que origin el movimiento000084PDHN_TIPO                     X                                                           Tipo de documento que se gener en la biblioteca de compras.                        000044PDHO_CFOP                     X                                                           CFOP                                        000023PDHO_CUSTOM                   X                                                           Proveedor/Cliente Logix000056PDHO_DESCCF                   X                                                           Descripcin CFOP                                        000064PDHO_DESCTP                   X                                                           Descripcin tp operacin                                        000028PDHO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000014PDHO_FLAG                     X                                                           Entrepuesto/AG000015PDHO_SERIE                    X                                                           Serie documento000057PDHO_TPOP                     X                                                           Tipo de operacin                                        000061PDHP_DOC                      X                                                           Nmero del documento.                                        000052PDHP_FAIXA1                   X                                                           Valor referente a la jubilacin especial en 15 aos.000052PDHP_FAIXA2                   X                                                           Valor referente a la jubilacin especial en 20 aos.000052PDHP_FAIXA3                   X                                                           Valor referente a la jubilacin especial en 25 aos.000048PDHP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PDHP_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.                                        000059PDHP_ITEMNF                   X                                                           tem de la factura.                                        000061PDHP_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000060PDHP_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000020PDHQ_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000084PDHQ_DESFAZ                   X                                                           Indica que el proceso de compra con entrega futura pas por el proceso de reversin.000021PDHQ_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.000019PDHQ_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcin.000063PDHQ_ESTOQ                    X                                                           Indica si el movimiento utiliz una TES que actualiza el stock.000021PDHQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PDHQ_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.000056PDHQ_IDENT                    X                                                           Nmero de identificacin del saldo de la entrega futura.000019PDHQ_ITEM                     X                                                           tem de la factura.000021PDHQ_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000037PDHQ_QTORI                    X                                                           Cantidad original de la compra futura000037PDHQ_QTREC                    X                                                           Cantidad recibida de la compra futura000020PDHQ_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000050PDHQ_STATUS                   X                                                           Estatus de la compra futura 1=Abierta 9=Finalizada000060PDHQ_TIPO                     X                                                           Tipo del movimiento. 1=Compra futura; 2=Entrega; 9=Anulacin000028PDHQ_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario compra futura000014PDHR_BANFIR                   X                                                           Base Fact IRRF000011PDHR_BASCOF                   X                                                           Base COFINS000013PDHR_BASCSL                   X                                                           Base del CSLL000013PDHR_BASEIR                   X                                                           Base del IRRF000012PDHR_BASPIS                   X                                                           Base del PIS000023PDHR_BASUIR                   X                                                           Base de suspensin IRRF000016PDHR_BNFCOF                   X                                                           Base Fact COFINS000014PDHR_BNFCSL                   X                                                           Base Fact CSLL000013PDHR_BNFPIS                   X                                                           Base Fact PIS000025PDHR_BSUCOF                   X                                                           Base de suspensin COFINS000023PDHR_BSUCSL                   X                                                           Base de suspensin CSLL000022PDHR_BSUPIS                   X                                                           Base de suspensin PIS000017PDHR_CEL                      X                                                           Nmero do celular000020PDHR_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000015PDHR_DDDCEL                   X                                                           DDN del celular000016PDHR_DDDTEL                   X                                                           DDN del Telfono000014PDHR_DDI                      X                                                           Cdigo del DDI000025PDHR_DEPTO                    X                                                           Departamento del contacto000009PDHR_DOC                      X                                                           Documento000006PDHR_EMAIL                    X                                                           E-mail000021PDHR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del contacto000009PDHR_FORNEC                   X                                                           Proveedor000022PDHR_ISCOF                    X                                                           Ind Suspensin del COF000022PDHR_ISCSL                    X                                                           Ind Suspensin del CSL000021PDHR_ISIR                     X                                                           Ind Suspensin del IR000022PDHR_ISPIS                    X                                                           Ind Suspensin del PIS000017PDHR_ITEM                     X                                                           tem del contacto000020PDHR_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000019PDHR_NATREN                   X                                                           Origen del ingreso.000019PDHR_NOME                     X                                                           Nombre del contacto000029PDHR_PSCOF                    X                                                           Proceso de suspensin del COF000030PDHR_PSCSL                    X                                                           Proceso de suspensin del CSLL000028PDHR_PSIR                     X                                                           Proceso de suspensin del IR000029PDHR_PSPIS                    X                                                           Proceso de suspensin del PIS000005PDHR_SERIE                    X                                                           Serie000019PDHR_TEL                      X                                                           Nmero del telfono000023PDHR_TSCOF                    X                                                           Tipo de proceso del COF000027PDHR_TSCSL                    X                                                           Tipo de suspensin del CSLL000022PDHR_TSIR                     X                                                           Tipo de proceso del IR000023PDHR_TSPIS                    X                                                           Tipo de proceso del PIS000030PDHR_UTCOT                    X                                                           Utiliza cotizacin? 1=S 2=NO000015PDHR_VLNFIR                   X                                                           Valor Fact IRRF000012PDHR_VLRCOF                   X                                                           Valor COFINS000010PDHR_VLRCSL                   X                                                           Valor CSLL000010PDHR_VLRIR                    X                                                           Valor IRRF000009PDHR_VLRPIS                   X                                                           Valor PIS000028PDHR_VLRSIR                   X                                                           Valor de suspensin del IRRF000030PDHR_VLSCOF                   X                                                           Valor de suspensin del COFINS000028PDHR_VLSCSL                   X                                                           Valor de suspensin del CSLL000027PDHR_VLSPIS                   X                                                           Valor de suspensin del PIS000017PDHR_VNFCOF                   X                                                           Valor Fact COFINS000015PDHR_VNFCSL                   X                                                           Valor Fact CSLL000014PDHR_VNFPIS                   X                                                           Valor Fact PIS000020PDHS_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000021PDHS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del contacto000009PDHS_FORN                     X                                                           Proveedor000024PDHS_INDSUS                   X                                                           Indicativo de suspensin000006PDHS_LOJA                     X                                                           Tienda000017PDHS_NUMERO                   X                                                           Numero de proceso000015PDHS_TIPO                     X                                                           Tipo de proceso000021PDHT_COD                      X                                                           Cdigo Identificacin000004PDHT_CPF                      X                                                           RCPF000019PDHT_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento000008PDHT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000009PDHT_FORN                     X                                                           Proveedor000006PDHT_LOJA                     X                                                           Tienda000018PDHT_NOME                     X                                                           Nombre dependiente000019PDHT_PENSAO                   X                                                           Pensin alimenticia000023PDHT_RELACA                   X                                                           Relacin de dependencia000049PDHU_AGPCOT                   X                                                           Informe el sobrenombre del grupo de cotizaciones.000081PDHU_AVAVEN                   X                                                           Informe si para esta cotizacin deben evaluarse propuestas que ya estn vencidas.000055PDHU_CODCOM                   X                                                           Cdigo del comprador, con base en la SY1 - Compradores.000054PDHU_COMPRA                   X                                                           Nombre del comprador, con base en la SY1 - Compradores000124PDHU_COMPWF                   X                                                           Indica si el comprador recibir notificaciones cuando el proveedor enve la respuesta de la propuesta por e-mail (workflow).000045PDHU_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la cotizacin.000054PDHU_DTRCOT                   X                                                           Informe la fecha lmite de recepcin de la cotizacin.000105PDHU_ENTREG                   X                                                           Campo que busca almacenar la direccin de entrega determinada por el usuario, en el uso de la rutina NFC.000025PDHU_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la cotizacin000070PDHU_LEGACY                   X                                                           Indica si la cotizacin proviene de migracin de cotizaciones legadas.000056PDHU_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda con la que se realizar la cotizacin.000023PDHU_NUM                      X                                                           Nmero de la cotizacin000040PDHU_QTDFOR                   X                                                           Cantidad de proveedores de la cotizacin000038PDHU_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de productos de la cotizacin000024PDHU_STATUS                   X                                                           Estatus de la cotizacin000181PDHU_TPAMR                    X                                                           Determina el tipo de vnculo utilizado en la generacin de la cotizacin. Siendo estos: Producto vs. Proveedor, Grupo vs. Proveedor, Producto y Grupo vs. Proveedor o Ningn vnculo.000198PDHU_TPDOC                    X                                                           Informe el tipo predominante de documento que se generar por medio de esta cotizacin. OBS: aunque se seleccione el tipo principal, ser posible generar tipos de documento diferentes por Proveedor.000035PDHU_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda de la cotizacin.000031PDHV_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto.000053PDHV_DATPRF                   X                                                           Informe la fecha de necesidad del tem de cotizacin.000042PDHV_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto de la cotizacin.000050PDHV_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del producto de la cotizacin.000036PDHV_GRADE                    X                                                           Grilla del producto que se cotizar.000044PDHV_ITEM                     X                                                           Informe el cdigo del tem de la cotizacin.000047PDHV_ITGRD                    X                                                           tem de la grilla del producto que se cotizar.000035PDHV_NUM                      X                                                           Informe el nmero de la cotizacin.000069PDHV_QSEGUM                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida del producto que se cotizar.000034PDHV_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem que se cotizar.000044PDHV_SALDO                    X                                                           Saldo del tem del producto que se cotizar.000037PDHV_SALSEG                   X                                                           Saldo de la segunda unidad de medida.000054PDHV_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida del producto que se cotizar.000046PDHV_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto que se cotizar.000028PDHW_ALQICM                   X                                                           Informe la alcuota de ICMS.000028PDHW_ALQIPI                   X                                                           Informe la alcuota del IPI.000036PDHW_BASICM                   X                                                           Informe la base de clculo del ICMS.000035PDHW_BASIPI                   X                                                           Informe la base de clculo del IPI.000004PDHW_CGC                      X                                                           RCPJ000025PDHW_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000043PDHW_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del tem de cotizacin.000059PDHW_COND                     X                                                           Informe la condicin de pago de la propuesta del proveedor.000046PDHW_CONTAT                   X                                                           Informe el contacto referente a la cotizacin.000049PDHW_DESC                     X                                                           Informe el porcentaje de descuento cuando exista.000058PDHW_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la propuesta del proveedor.000053PDHW_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez de la propuesta recibida.000020PDHW_FILEMP                   X                                                           Sucursal del sistema000025PDHW_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la cotizacin000046PDHW_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor de la propuesta recibida.000013PDHW_GRPEMP                   X                                                           Grupo Empresa000019PDHW_IE                       X                                                           Inscripcin estatal000021PDHW_ITEM                     X                                                           tem de la cotizacin000059PDHW_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la propuesta recibida.000031PDHW_MAILFO                   X                                                           Informe el e-mail del proveedor000046PDHW_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor de la propuesta recibida.000056PDHW_NUM                      X                                                           Nmero de la cotizacin que la propuesta est vinculada.000034PDHW_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero de la propuesta.000038PDHW_OBS                      X                                                           Observacin del tem de la cotizacin.000042PDHW_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo de entrega del proveedor.000057PDHW_PRECO                    X                                                           Informe del valor unitario del producto de la cotizacin.000045PDHW_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad del tem de la propuesta.000053PDHW_TES                      X                                                           Informe el tipo de entrada del tem de la cotizacin.000042PDHW_TOTAL                    X                                                           Informe el total del tem de la propuesta.000025PDHW_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete.000042PDHW_TXFORN                   X                                                           Informe el valor de la tasa del proveedor.000012PDHW_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg000047PDHW_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto de la cotizacin.000030PDHW_VALEMB                   X                                                           Informe el valor del embalaje.000043PDHW_VALFRE                   X                                                           Informe el valor del flete de la propuesta.000026PDHW_VALICM                   X                                                           Informe el valor del ICMS.000025PDHW_VALIPI                   X                                                           Informe el valor del IPI.000028PDHW_VALSEG                   X                                                           Informe el valor del seguro.000031PDHW_VLDESC                   X                                                           Informe el valor del descuento.000042PDHW_VLDESP                   X                                                           Informe del valor del gasto cuando exista.000047PDHX_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto que est siendo finalizado.000025PDHX_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la cotizacin000064PDHX_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor de la propuesta que est siendo finalizada.000022PDHX_ITCOT                    X                                                           tem de la cotizacin.000064PDHX_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de la propuesta que est siendo finalizada.000093PDHX_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la seleccin del proveedor, en el caso de que no sea la mejor propuesta.000050PDHX_NUMCOT                   X                                                           Nmero de la cotizacin que est siendo finalizada000064PDHX_NUMPRO                   X                                                           Nmero de la propuesta del proveedor que est siendo finalizada.000036PDHX_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem que se finalizar.000075PDHX_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento que se generar por medio esta finalizacin de propuesta.000025PDHY_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000017PDHY_DTID                     X                                                           Fecha Importacin000008PDHY_FILIAL                   X                                                           Sucursal000031PDHY_FILTRO                   X                                                           Filtro requisicin al Transmite000012PDHY_ID                       X                                                           Id Transmite000027PDHY_MESSAG                   X                                                           Mensaje Respuesta Transmite000007PDHY_STATUS                   X                                                           Estatus000042PDHY_TENT                     X                                                           Cantidad de intentos de lectura del recibo000008PDHY_TPXML                    X                                                           Tipo XML000025PDHZ_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000017PDHZ_DTID                     X                                                           Fecha Importacin000032PDHZ_DTLID                    X                                                           Fecha en que el recibo fue ledo000008PDHZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PDHZ_FILTRO                   X                                                           Filtro requisicin000012PDHZ_ID                       X                                                           Id Transmite000027PDHZ_MESSAG                   X                                                           Mensaje Respuesta Transmite000007PDHZ_STATUS                   X                                                           Estatus000008PDHZ_TENT                     X                                                           Intentos000008PDHZ_TPXML                    X                                                           Tipo XML000106PDH_CLIENTE                   X                                                           Informe el cdigo del cliente referente al documento de origen.                                           000403PDH_DOC                       X                                                           Informe el numero del documento de origen. La mayoria de las veces, esta informacion esta en el cuerpo del documento recibido/emitido y se refiere al documento enviado o que ser enviado a otro establecimento. Esta informacion se utilizara para auxiliar en la busqueda del documento de cobertura, y estara disponible en el mismo.                                                                          000082PDH_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de entrada del documento de vinculo.                                        000104PDH_FORNECE                   X                                                           Informe el codigo del proveedor referente al documento de origen.                                       000102PDH_IDENTNF                   X                                                           Identificacion del vinculo con el documento de Entrada/Salida.                                        000069PDH_ITEM                      X                                                           item de documento de vinculo.                                        000035PDH_ITEMCOB                   X                                                           Item de la factura de cobertura.   000115PDH_LOJACLI                   X                                                           Informe el codigo de la tienda del cliente referente al documento de origen.                                       000117PDH_LOJAFOR                   X                                                           Informe el codigo de la tienda del proveedor referente al documento de origen.                                       000076PDH_NDOC                      X                                                           Nmero del documento interno utilizado en el proceso de vnculo y cobertura.000070PDH_OK                        X                                                           Flag de marcacion del registro.                                       000307PDH_OPER                      X                                                           Indica el tipo de operacion de los documentos de cobertura. Cuando la operacion es de "Entrada" los movimientos, de las facturas de respaldo, estan relacionadas a los documentos del industrializador. Cuando la operacion es de "Salida", los movimientos estan relacionados a los documentos del solicitante. 
000084PDH_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto del documento de origen.                                        000073PDH_QTDNF                     X                                                           Cantidad del Documento de Origen.                                        000072PDH_QUANT                     X                                                           Cantidad adquirida del producto.                                        000076PDH_SALDO                     X                                                           Saldo do movimiento de cobertura.                                           000399PDH_SDOC                      X                                                           Informe el nmero de serie del documento de origen. En la gran mayora de veces, esta informacin est en el cuerpo del documento recibido/emitido y se refiere al documento enviado o que se enviar a otro establecimiento. Esta informacin se utilizar para auxiliar en la bsqueda del documento de cobertura, puesto que esta misma informacin estar disponible en el documento de cobertura.         000380PDH_SERIE                     X                                                           Informe el numero de serie del documento de origen. La mayoria de las veces, esta informacion esta en el cuerpo del documento recibido/emitido y se refiere al documento enviado o que sera enviado a otro establecimiento. Esta informacion se utilizara para auxiliar en la busqueda del documento de cobertura, y estara disponible en el mismo.                                         000026PDH_TES                       X                                                           Informar la TES de entrada000337PDH_TPMOV                     X                                                           Indica el tipo de movimiento que se efectuo. Cuando el tipo de movimiento es "Origen", las informaciones se refieren a un documento que necesita otro para estar cubierto. Cuando el tipo de movimiento es "baja", las informaciones se refieren a los documentos de cobertura del documento de origen.                                          000059PDI0_FILDES                   X                                                           Sucursal de Destino                                        000060PDI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000053PDI0_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                   000119PDI0_NUMPER                   X                                                           Numero del Permiso. Control de serie para los documentos de Viaje Internacional                                        000044PDI0_PAIS                     X                                                           Pais                                        000120PDI0_SEQMIC                   X                                                           Numero Secuencial del MIC/DTA (Manifiesto Internacional de Carga por Carretera)                                         000045PDI0_SERIE                    X                                                           Serie                                        000060PDI0_SIGTRA                   X                                                           Sigla del Transporte                                        000080PDI154DESP                    X                                                           No hay gastos para generacin de FacturaComplementaria.                         000040PDI154NOTA                    X                                                           Flete ya tiene Factura de Entrada.      000036PDI154NOTA1                   X                                                           Proceso no tiene Factura de Entrada.000040PDI154SD1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SD1.        000026PDI154SEMDI                   X                                                           Conocimiento no tiene D.I.000080PDI154SEMTX                   X                                                           Flete no tiene Tasa de Conversin en la D.I.                                    000040PDI154SF1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SF1.        000040PDI154SWN                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWN.        000056PDI161HAWB                    X                                                           No se puede realizar la reversin del movimiento interno000059PDI1_CODADU                   X                                                           Codigo de la Aduana                                        000029PDI1_CODIAD                   X                                                           Codigo Interno para la Aduana000060PDI1_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais                                        000046PDI1_END                      X                                                           Direccion                                     000057PDI1_EST                      X                                                           Informe el Estado                                        000060PDI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000062PDI1_MUN                      X                                                           Informe el Municipio
                                        000059PDI1_NOME                     X                                                           Nombre de la Aduana                                        000055PDI1_PAIS                     X                                                           Informe el Pais                                        000067PDI2_CODIAD                   X                                                           Codigo Interno de la Aduana                                        000051PDI2_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region                                000058PDI2_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Region                                  000058PDI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                      000055PDI2_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000059PDI2_NOMADU                   X                                                           Nombre de la Aduana                                        000068PDI3_CODDCA                   X                                                           Codigo del Documento Adjunto                                        000060PDI3_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais                                        000056PDI3_DESFRT                   X                                                           Descripcion del Flete                                   000057PDI3_DOCANE                   X                                                           Documento Adjunto                                        000060PDI3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000055PDI3_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais                                        000057PDI4_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais                                     000087PDI4_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta para viaje Internacional                                        000057PDI4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                     000057PDI4_INCOTE                   X                                                           Informe el Incoterm                                      000055PDI4_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000055PDI4_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais                                        000053PDI4_PERFRE                   X                                                           Porcentaje del Flete                                 000081PDI4_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta del viaje Internacional                                        000074PDI5_CDRFRO                   X                                                           Codigo de la Region de la Frontera                                        000060PDI5_FILDCA                   X                                                           Sucursal de Descarga                                        000060PDI5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000055PDI5_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000076PDI5_REGFRO                   X                                                           Descripcion de la Region de Frontera                                        000081PDI5_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta del viaje Internacional                                        000066PDI6_CLIDES                   X                                                           Codigo del Cliente Destino                                        000068PDI6_CLIREM                   X                                                           Codigo del Cliente Remitente                                        000070PDI6_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete                                        000075PDI6_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete                                        000060PDI6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000055PDI6_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000066PDI6_LOJDES                   X                                                           Tienda del Cliente Destino                                        000068PDI6_LOJREM                   X                                                           Tienda del Cliente Remitente                                        000066PDI6_NOMDES                   X                                                           Nombre del Cliente Destino                                        000068PDI6_NOMREM                   X                                                           Nombre del Cliente Remitente                                        000054PDI6_PERCIF                   X                                                           Porcentaje CIF                                        000054PDI6_PERFOB                   X                                                           Porcentaje FOB                                        000060PDI7_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais                                        000060PDI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDI7_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000055PDI7_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000072PDI7_NUMCOT                   X                                                           Numero de la cotizacion de flete                                        000055PDI7_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais                                        000059PDI7_PERFRE                   X                                                           Porcentaje de Flete                                        000061PDI7_VALTOT                   X                                                           Valor Total del Flete                                        000070PDI8_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete                                        000075PDI8_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete                                        000060PDI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDI8_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000072PDI8_NUMCOT                   X                                                           Numero de la cotizacion de flete                                        000054PDI8_PERCIF                   X                                                           Porcentaje CIF                                        000054PDI8_PERFOB                   X                                                           Porcentaje FOB                                        000059PDI8_VALCIF                   X                                                           Valor del Flete CIF                                        000059PDI8_VALFOB                   X                                                           Valor del Flete FOB                                        000060PDI9_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais                                        000060PDI9_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000062PDI9_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento                                        000060PDI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDI9_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000055PDI9_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000055PDI9_LOTNFC                   X                                                           Numero del Lote                                        000055PDI9_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais                                        000060PDI9_PERFRE                   X                                                           Porcentaje del Flete                                        000032PDI9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal      000059PDI9_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000061PDI9_VALTOT                   X                                                           Valor Total del Flete                                        000054PDIARIO01                     X                                                           Fecha inicial.                                        000052PDIARIO02                     X                                                           Fecha final.                                        000046PDIARIO03                     X                                                           Libro.                                        000047PDIARIO04                     X                                                           Pgina.                                        000057PDIARIO05                     X                                                           Registro inicial.                                        000040PDIASERRADO                   X                                                           N de das invlido.                    000040PDIASXANO                     X                                                           Informe el campo DIASXANO correctamente.000160PDIASZERO                     X                                                           Se seleccion la opcin de vacaciones   colectivas, pero no se inform la can-  tidad de das de vacaciones que debe    ser considerada en el clculo.          000040PDIATAB22                     X                                                           El da informado es incorrecto.         000070PDIA_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete                                        000075PDIA_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete                                        000060PDIA_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000062PDIA_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento                                        000060PDIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDIA_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000055PDIA_LOTNFC                   X                                                           Numero del Lote                                        000054PDIA_PERCIF                   X                                                           Porcentaje CIF                                        000054PDIA_PERFOB                   X                                                           Porcentaje FOB                                        000026PDIA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PDIA_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000055PDIA_VALCIF                   X                                                           Valor Flete CIF                                        000055PDIA_VALFOB                   X                                                           Valor Flete FOB                                        000082PDIB_CODINF                   X                                                           Codigo de la Informacion del campo del CRT                                        000064PDIB_CPODOC                   X                                                           Codigo del campo del CRT                                        000069PDIB_DATALT                   X                                                           Fecha de Modificacion del CRT                                        000060PDIB_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000062PDIB_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento                                        000060PDIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PDIB_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                      000068PDIB_HORALT                   X                                                           Hora de modificacion del CRT                                        000078PDIB_INFORM                   X                                                           Informativo referente al campo del CRT                                        000085PDIB_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario de la modificacion del CRT                                        000026PDIB_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000073PDIB_SEQUEN                   X                                                           Numero Secuencial de modificacion                                        000059PDIB_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000082PDIB_USER                     X                                                           Codigo del usuario de modificacion del CRT                                        000120PDICUSTO                      X                                                            Uno de estos campo (Fecha Pago Imp, N  DI, Tasa DI, Moneda Flete, Valor Flete, Tasa Flete) est vaco.                000082PDIC_CODENV                   X                                                           Codigo del envio de la carta de correccion                                        000071PDIC_DATCAR                   X                                                           Fecha de correccion de la carta                                        000060PDIC_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000095PDIC_ENVCAR                   X                                                           Descripcion referente al envio de la carta de correccion                                       000062PDIC_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento                                        000060PDIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDIC_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000094PDIC_FIMP                     X                                                           Flag de Control de Impresion de la Carta de correccion                                        000073PDIC_HORCAR                   X                                                           Hora de la correccion de la carta                                        000053PDIC_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                   000071PDIC_NUMNDC                   X                                                           N de la Nota de Debito/Credito                                        000026PDIC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000071PDIC_SEQUEN                   X                                                           Numero Secuencial de correccion                                        000059PDIC_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000058PDIC_USER                     X                                                           Codigo del usuario                                        000074PDID_CODPCI                   X                                                           Codigo del Recorrido Internacional                                        000059PDID_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000068PDID_DATMIC                   X                                                           Fecha de Emision del MIC/DTA                                        000079PDID_DESPCI                   X                                                           Descripcion del Recorrido Internacional                                        000060PDID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000070PDID_FILMIC                   X                                                           Sucursal del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera (MIC/DTA)000058PDID_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000067PDID_HORMIC                   X                                                           Hora de Emision del MIC/DTA                                        000059PDID_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo                                        000059PDID_MOEDA                    X                                                           Codigo de la Moneda                                        000107PDID_NUMMIC                   X                                                           Numero del Manifesto Internacional de Carga por Carretera (MIC/DTA)                                        000061PDID_PESO                     X                                                           Peso de la Mercaderia                                        000070PDID_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado de la Mercaderia                                        000062PDID_QTDDOC                   X                                                           Cantidad de Documentos                                        000059PDID_QTDFOL                   X                                                           Cantidad de Paginas                                        000061PDID_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes                                        000072PDID_TRANAD                   X                                                           Transito Aduanero.
1= Si, 2= No                                        000062PDID_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia                                        000084PDID_VIAGEM                   X                                                           Numero del Viaje de Transporte Internacional                                        000080PDIE210DTE                    X                                                             Tipee la Fecha de entrega del produc- to.                                     000081PDIE_ANOFAB                   X                                                           Ano referente a la fabricion del vehiculo                                        000076PDIE_ANOMOD                   X                                                           Ano referente al Modelo del Vehiculo                                        000059PDIE_CHASSI                   X                                                           Chasis del Vehiculo                                        000060PDIE_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor                                        000059PDIE_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000060PDIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000063PDIE_FIMVIG                   X                                                           Fecha Final de Vigencia                                        000065PDIE_INIVIG                   X                                                           Fecha Inicial de Vigencia                                        000056PDIE_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor                                    000058PDIE_MARVEI                   X                                                           Marca del Vehiculo                                        000059PDIE_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo                                        000060PDIE_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor                                        000057PDIE_NUMPER                   X                                                           Numero de Permiso                                        000061PDIE_PLACA                    X                                                           Matricula de Vehiculo                                        000089PDIFAFN                       X                                                           Cantidad del tem informado para la factura difiere de la cantidad vinculada al proyecto.000080PDIFCEM                       X                                                           Es obligatorio que la suma de los Puntossea igual a 100.                        000090PDIFLIMITE                    X                                                           Diferencia de Credito y Debito es mayor que el valor permitido en el parametro MV_CTBLIMC.000120PDIFPERDA                     X                                                           La cantidad de prdida informada no     corresponde a la tipeada en la cla-     sificacin de la prdida.               000066PDIF_CDPDES                   X                                                           Codigo del Pais de Destino                                        000025PDIF_CDPORI                   X                                                           Codigo del Pais de Origen000059PDIF_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000060PDIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PDIF_ITEM                     X                                                           Numero del Item                                        000058PDIF_NUMPER                   X                                                           Numero del Permiso                                        000071PDIF_PAIDES                   X                                                           Descripcion del Pais de Destino                                        000070PDIF_PAIORI                   X                                                           Descripcion del Pais de Origen                                        000080PDIG-CREDIT                   X                                                           La cuenta de crdito fue informada, perofalt su dgito de verificacin.        000080PDIG-DEBITO                   X                                                           La cuenta de dbito fue informada, pero falt su dgito de verificacin.        000080PDIGCCINVAL                   X                                                           Numero de Digitos para Centro de Costo  Contable invalido.                      000120PDIGITO                       X                                                           El dgito de control tipeado y el dgitoarchivado en el Plan de Cuentas no coin-ciden.                                  000029PDIGVERINVA                   X                                                           Digito verificador invalido!000066PDIG_CDPDES                   X                                                           Codigo del Pais de Destino                                        000032PDIG_CLAUES                   X                                                           Descr. Clusula CRT espaol     000069PDIG_CLAUPT                   X                                                           Descr. Clusula CRT Portugus                                        000068PDIG_CLIREM                   X                                                           Codigo del Cliente Remitente                                        000189PDIG_CPO16                    X                                                           Codigo referente al campo 16 del CRT.
1=Val.Campo 16 c/ Incoterm;2=Val.Campo 16 s/ Incoterm;','3=Val.Campo 14 c/ Incoterm;4=Vlr.Campo 14 s/ Incoterm                                        000101PDIG_CPO19                    X                                                           Codigo referente al campo 19 del CRT.
1=Imprime;2=No Imprime                                        000114PDIG_CPO22                    X                                                           Codigo referente al campo 22 del CRT.
1=Imprime;2=No Imprime;3=Solo Flete                                        000060PDIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PDIG_LOJREM                   X                                                           Tienda del Cliente Remitente                                        000068PDIG_NOMREM                   X                                                           Nombre del Cliente Remitente                                        000071PDIG_PAIDES                   X                                                           Descripcion del Pais de Destino                                        000072PDIG_PAISES                   X                                                           Descripcin del pas de destino.                                        000057PDIG_PDEOB1                   X                                                           Pas de destino 1                                        000057PDIG_PDEOB2                   X                                                           Pas de destino 2                                        000056PDIG_PPAOB1                   X                                                           Pas de origen 1                                        000056PDIG_PPAOB2                   X                                                           Pas de origen 2                                        000058PDIG_PTROB1                   X                                                           Pas de trnsito 1                                        000058PDIG_PTROB2                   X                                                           Pas de trnsito 2                                        000057PDIH_CODMOT                   X                                                           Codigo del Motivo                                        000077PDIH_CODOBC                   X                                                           Codigo de observacion de la anulacion                                        000043PDIH_DATEMI                   X                                                           Fecha de Emision                           000060PDIH_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000062PDIH_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento                                        000060PDIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PDIH_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen                                        000081PDIH_FIMP                     X                                                           Flag de Impresion
0=No Impreso;1=Impreso                                        000054PDIH_HOREMI                   X                                                           Hora de Emision                                       000046PDIH_MOTIVO                   X                                                           Motivo                                        000058PDIH_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000075PDIH_NUMNDC                   X                                                           Numero de la Nota de Debito/Credito                                        000064PDIH_OBSCAN                   X                                                           Observacion de anulacion                                        000112PDIH_ORINDC                   X                                                           Origen de la Nota Debito/Credito.
1=Informada ; 2=Tarjeta de Correccion                                        000026PDIH_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PDIH_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000082PDIH_STATUS                   X                                                           Estatus - 1=Pendiente;2=Aprobado;9=Anulado                                        000042PDIH_TIPNDC                   X                                                           Tipo de Nota/Credito.
1=Debito, 2=Credito000058PDIH_USER                     X                                                           Codigo del usuario                                        000063PDIH_VALOR                    X                                                           Valor de Debito/Credito                                        000071PDII_ADUDES                   X                                                           Nombre de la Aduana de Destino.                                        000070PDII_ADUORI                   X                                                           Nombre de la Aduana de Origen.                                        000071PDII_CDADES                   X                                                           Codigo de la Aduana de Destino.                                        000070PDII_CDAORI                   X                                                           Codigo de la Aduana de Origen.                                        000059PDII_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000061PDII_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000063PDII_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDII_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDII_FILMIC                   X                                                           Sucursal del MIC/DTA.                                        000085PDII_IMPMIC                   X                                                           Impresion del MIC/DTA 0=No Impreso; 1=Impreso                                        000068PDII_ITEMIC                   X                                                           Numero del Item del MIC/DTA.                                        000062PDII_NUMFOL                   X                                                           Numero de la Planilla.                                        000059PDII_NUMMIC                   X                                                           Numero del MIC/DTA.                                        000062PDII_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes.                                        000065PDII_RECDTA                   X                                                           Numero del RECNO del DTA.                                        000026PDII_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000061PDII_SERIE                    X                                                           Numero del Documento.                                        000072PDIJ_ANOFA2                   X                                                           Ano de Fabricacion del Vehiculo.                                        000072PDIJ_ANOFAB                   X                                                           Ano de Fabricacion del Vehiculo.                                        000062PDIJ_CAPAC2                   X                                                           Capacidad de Traccion.                                        000062PDIJ_CAPACM                   X                                                           Capacidad de Traccion.                                        000060PDIJ_CHASS2                   X                                                           Chasis del Vehiculo.                                        000060PDIJ_CHASSI                   X                                                           Chasis del Vehiculo.                                        000065PDIJ_CODINF                   X                                                           Codigo de la Informacion.                                        000059PDIJ_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000049PDIJ_CPO003                   X                                                           Campo 03.                                        000049PDIJ_CPO004                   X                                                           Campo 04.                                        000049PDIJ_CPO005                   X                                                           Campo 05.                                        000049PDIJ_CPO006                   X                                                           Campo 06.                                        000049PDIJ_CPO007                   X                                                           Campo 07.                                        000049PDIJ_CPO008                   X                                                           Campo 08.                                        000049PDIJ_CPO009                   X                                                           Campo 09.                                        000049PDIJ_CPO010                   X                                                           Campo 10.                                        000049PDIJ_CPO011                   X                                                           Campo 11.                                        000049PDIJ_CPO012                   X                                                           Campo 12.                                        000049PDIJ_CPO013                   X                                                           Campo 13.                                        000049PDIJ_CPO014                   X                                                           Campo 14.                                        000049PDIJ_CPO015                   X                                                           Campo 15.                                        000049PDIJ_CPO016                   X                                                           Campo 16.                                        000049PDIJ_CPO017                   X                                                           Campo 17.                                        000049PDIJ_CPO018                   X                                                           Campo 18.                                        000049PDIJ_CPO019                   X                                                           Campo 19.                                        000049PDIJ_CPO020                   X                                                           Campo 20.                                        000049PDIJ_CPO021                   X                                                           Campo 21.                                        000049PDIJ_CPO023                   X                                                           Campo 23.                                        000049PDIJ_CPO024                   X                                                           Campo 24.                                        000049PDIJ_CPO026                   X                                                           Campo 26.                                        000049PDIJ_CPO027                   X                                                           Campo 27.                                        000049PDIJ_CPO028                   X                                                           Campo 28.                                        000049PDIJ_CPO029                   X                                                           Campo 29.                                        000049PDIJ_CPO030                   X                                                           Campo 30.                                        000049PDIJ_CPO031                   X                                                           Campo 31.                                        000049PDIJ_CPO032                   X                                                           Campo 32.                                        000049PDIJ_CPO033                   X                                                           Campo 33.                                        000049PDIJ_CPO034                   X                                                           Campo 34.                                        000049PDIJ_CPO035                   X                                                           Campo 35.                                        000049PDIJ_CPO036                   X                                                           Campo 36.                                        000049PDIJ_CPO037                   X                                                           Campo 37.                                        000049PDIJ_CPO038                   X                                                           Campo 38.                                        000049PDIJ_CPO040                   X                                                           Campo 40.                                        000049PDIJ_CPO041                   X                                                           Campo 41.                                        000069PDIJ_CPOMIC                   X                                                           Codigo del Campo del MIC/DTA.                                        000058PDIJ_DADAFD                   X                                                           Aduana de Destino.                                        000058PDIJ_DADAFP                   X                                                           Aduana de Partida.                                        000058PDIJ_DADCDF                   X                                                           Ciudad de Destino.                                        000064PDIJ_DADCON                   X                                                           Datos del Consignatario.                                        000064PDIJ_DADCT2                   X                                                           Datos del Contribuyente.                                        000064PDIJ_DADCTB                   X                                                           Datos del Contribuyente.                                        000063PDIJ_DADDES                   X                                                           Datos del Destinatario.                                        000068PDIJ_DADEMB                   X                                                           Datos del Tipo de Volumenes.                                        000056PDIJ_DADLAC                   X                                                           Datos del Lacre.                                        000063PDIJ_DADMER                   X                                                           Datos de la Mercaderia.                                        000074PDIJ_DADORM                   X                                                           Datos del Origen de la Mercaderia.                                        000064PDIJ_DADPR2                   X                                                           Propietario del Vehiculo                                        000064PDIJ_DADPRC                   X                                                           Propietario del Vehiculo                                        000060PDIJ_DADREM                   X                                                           Datos del Remitente.                                        000065PDIJ_DATALT                   X                                                           Fecha de la Modificacion.                                        000058PDIJ_DATMIC                   X                                                           Fecha del MIC/DTA.                                        000061PDIJ_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000058PDIJ_DOCANE                   X                                                           Documentos Anexos.                                        000063PDIJ_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PDIJ_FILMIC                   X                                                           Sucursal del MIC/DTA.                                        000059PDIJ_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000050PDIJ_FOLHA                    X                                                           Planillas.                                        000067PDIJ_HORALT                   X                                                           Horario de la Modificacion.                                        000062PDIJ_INFORM                   X                                                           Informacion del Campo.                                        000068PDIJ_ITEMIC                   X                                                           Numero del Item del MIC/DTA.                                        000058PDIJ_MARVE2                   X                                                           Marca del Vehiculo                                        000058PDIJ_MARVEI                   X                                                           Marca del Vehiculo                                        000060PDIJ_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo.                                        000059PDIJ_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario.                                        000064PDIJ_NUMCTR                   X                                                           Numero del Conocimiento.                                        000059PDIJ_NUMMIC                   X                                                           Numero del MIC/DTA.                                        000051PDIJ_PERCUR                   X                                                           Ruta/Plazo.                                        000050PDIJ_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto.                                        000045PDIJ_PESO                     X                                                           Peso.                                        000077PDIJ_PLARB1                   X                                                           Matricula del Remolque/Semi-Remolque.                                        000077PDIJ_PLARB2                   X                                                           Matricula del Remolque/Semi-Remolque.                                        000079PDIJ_PLARB3                   X                                                           Matricula del Remolque/Semi-Remolque 3                                         000062PDIJ_PLAVE2                   X                                                           Matricula del Vehiculo                                        000062PDIJ_PLAVEI                   X                                                           Matricula del Vehiculo                                        000062PDIJ_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes.                                        000026PDIJ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000074PDIJ_SEQUEN                   X                                                           Numero Secuencial de Modificacion.                                        000060PDIJ_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000069PDIJ_TRANAD                   X                                                           Transito Aduanero 1=Si ; 2=No                                        000058PDIJ_USER                     X                                                           Codigo del Usuario                                        000046PDIJ_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000057PDIJ_VALSEG                   X                                                           Valor del Seguro.                                        000056PDIJ_VALTOT                   X                                                           Valor del Flete.                                        000018PDIK_ADUANA                   X                                                           Descripcin aduana000071PDIK_CDRCAL                   X                                                           Codigo de la Region de Calculo.                                        000071PDIK_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region de Destino.                                        000070PDIK_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region de Origen.                                        000073PDIK_CLICON                   X                                                           Codigo del Cliente Consignatario.                                        000072PDIK_CLIDES                   X                                                           Codigo del Cliente Destinatario.                                        000067PDIK_CLIDEV                   X                                                           Codigo del Cliente Debedor.                                        000073PDIK_CLINOT                   X                                                           Codigo del Cliente por Notificar.                                        000069PDIK_CLIREM                   X                                                           Codigo del Cliente Remitente.                                        000059PDIK_CODADU                   X                                                           Cdigo de la aduana                                        000067PDIK_CODDCA                   X                                                           Codigo del Documento Anexo.                                        000080PDIK_CODDCL                   X                                                           Codigo de Declaraciones y Observaciones.                                        000101PDIK_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000078PDIK_CODOBC                   X                                                           Codigo de la Observacion de Anulacion.                                        000049PDIK_CPO001                   X                                                           Campo 01.                                        000049PDIK_CPO004                   X                                                           Campo 04.                                        000049PDIK_CPO005                   X                                                           Campo 05.                                        000049PDIK_CPO006                   X                                                           Campo 06.                                        000049PDIK_CPO007                   X                                                           Campo 07.                                        000049PDIK_CPO008                   X                                                           Campo 08.                                        000049PDIK_CPO009                   X                                                           Campo 09.                                        000049PDIK_CPO011                   X                                                           Campo 11.                                        000049PDIK_CPO012                   X                                                           Campo 12.                                        000049PDIK_CPO013                   X                                                           Campo 13.                                        000049PDIK_CPO014                   X                                                           Campo 14.                                        000049PDIK_CPO016                   X                                                           Campo 16.                                        000049PDIK_CPO017                   X                                                           Campo 17.                                        000049PDIK_CPO018                   X                                                           Campo 18.                                        000049PDIK_CPO019                   X                                                           Campo 19.                                        000049PDIK_CPO020                   X                                                           Campo 20.                                        000049PDIK_CPO022                   X                                                           Campo 22.                                        000072PDIK_DADCON                   X                                                           Datos del Cliente Consignatario.                                        000070PDIK_DADDCL                   X                                                           Declaraciones y Observaciones.                                        000071PDIK_DADDES                   X                                                           Datos del Cliente Destinatario.                                        000064PDIK_DADIAF                   X                                                           Instrucciones de Aduana.                                        000063PDIK_DADMER                   X                                                           Datos de la Mercaderia.                                        000072PDIK_DADNOT                   X                                                           Datos del Cliente por Notificar.                                        000068PDIK_DADREM                   X                                                           Datos del Cliente Remitente.                                        000059PDIK_DATCAN                   X                                                           Fecha de Anulacion.                                        000060PDIK_DATCOL                   X                                                           Fecha de la Colecta.                                        000057PDIK_DATENT                   X                                                           Fecha de Entrada.                                        000105PDIK_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000063PDIK_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta.                                        000080PDIK_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio de Negociacion.                                        000079PDIK_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte.                                        000121PDIK_DEVFRE                   X                                                           Debedor del Flete 1=Remitente;2=Destinatario;3=Consignatario;4=Tramitador;5=Otros                                        000061PDIK_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000066PDIK_DOCANE                   X                                                           Datos del Documento Anexo.                                        000072PDIK_FILCFS                   X                                                           Sucursal Sol.Colecta/Cotizacion.                                        000063PDIK_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PDIK_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000062PDIK_HORCOL                   X                                                           Horario de la Colecta.                                        000049PDIK_INCOTE                   X                                                           Incoterm.                                        000069PDIK_LCENTR                   X                                                           Localidad y Plazo de Entrega.                                        000080PDIK_LCMERC                   X                                                           Localidad Responsable por la Mercaderia.                                        000068PDIK_LCPAIS                   X                                                           Localidad y Pais de Emision.                                        000073PDIK_LOJCON                   X                                                           Tienda del Cliente Consignatario.                                        000072PDIK_LOJDES                   X                                                           Tienda del Cliente Destinatario.                                        000067PDIK_LOJDEV                   X                                                           Tienda del Cliente Debedor.                                        000073PDIK_LOJNOT                   X                                                           Tienda del Cliente por Notificar.                                        000069PDIK_LOJREM                   X                                                           Tienda del Cliente Remitente.                                        000056PDIK_LOTNFC                   X                                                           Numero del Lote.                                        000053PDIK_METRO3                   X                                                           Metro Cubico.                                        000069PDIK_MOEDA                    X                                                           Codigo del Tipo de la Moneda.                                        000067PDIK_MOENFC                   X                                                           Moneda del Doc. Transporte.                                        000067PDIK_NOMDEV                   X                                                           Nombre del Cliente Debedor.                                        000069PDIK_NOMREM                   X                                                           Nombre del Cliente Remitente.                                        000064PDIK_NUMSOL                   X                                                           N Solicitud de Colecta.                                        000068PDIK_OBSCAN                   X                                                           Observacion de la Anulacion.                                        000050PDIK_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto.                                        000045PDIK_PESO                     X                                                           Peso.                                        000053PDIK_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado                                        000058PDIK_REGCAL                   X                                                           Region de Calculo.                                        000058PDIK_REGDES                   X                                                           Region de Destino.                                        000057PDIK_REGORI                   X                                                           Region de Origen.                                        000058PDIK_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000026PDIK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000110PDIK_SELORI                   X                                                           Seleccion de Origen 1=Transportadora; 2=Remitente; 3=Local Recoleccion                                        000060PDIK_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000074PDIK_SERTMS                   X                                                           Codigo del Servicio de Transporte.                                        000075PDIK_SERVIC                   X                                                           Codigo del Servicio de Negociacion.                                        000119PDIK_STATUS                   X                                                           Estatus del CRT 1=En Abierto; 2=Generado; 3=Modificado; 4=Regenerado; 9=Anulado                                        000054PDIK_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete.                                        000064PDIK_VALFEX                   X                                                           Valor del Flete Externo.                                        000056PDIK_VALFRT                   X                                                           Valor del Flete.                                        000063PDIK_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia.                                        000046PDIK_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000071PDIK_VALRBE                   X                                                           Valor del Reembolso de Entrega.                                        000057PDIK_VALSEG                   X                                                           Valor del Seguro.                                        000071PDIL_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region de Destino.                                        000070PDIL_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region de Origen.                                        000076PDIL_CODPCI                   X                                                           Codigo del Itinerario Internacional.                                        000062PDIL_CODPER                   X                                                           Codigo del Itinerario.                                        000081PDIL_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Itinerario Internacional.                                        000061PDIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000051PDIL_PERCUR                   X                                                           Itinerario.                                        000058PDIL_REGDES                   X                                                           Region de Destino.                                        000057PDIL_REGORI                   X                                                           Region de Origen.                                        000080PDIMPRESSAO                   X                                                           Informe la fecha de la impresion de la  Coml. Invoice o Presione la tecla [F3]. 000053PDIM_CODDVC                   X                                                           Debe Constar.                                        000060PDIM_CODODC                   X                                                           Codigo donde Consta.                                        000060PDIM_CPODOC                   X                                                           Campo del Documento.                                        000060PDIM_DEVCTA                   X                                                           Codigo Debe Constar.                                        000061PDIM_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000063PDIM_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDIM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000053PDIM_ONDCTA                   X                                                           Donde Consta.                                        000026PDIM_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000072PDIM_SEQUEN                   X                                                           Numero Secuencial de Correccion.                                        000060PDIM_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000060PDIM_VALCIF                   X                                                           Valor del Flete CIF.                                        000060PDIM_VALFOB                   X                                                           Valor del Flete FOB.                                        000143PDINDIRESUL                   X                                                           Indicador del resultado del examen. Puede ser: Alterado/Normal.                                                                                000104PDINDRES                      X                                                           Indicador del resultado del examen. Puede ser: Alterado/Normal.                                         000040PDINIAUD                      X                                                           Fecha de Inicio de la Auditoria.        000040PDINICIAL                     X                                                           Fecha inicial.                          000080PDINIDEPR                     X                                                           Se debe informar la fecha del inicio de la depreciacin del nuevo bien.         000080PDINIDT380                    X                                                           Perodo inicial en el que se desea      hacer la reconciliacin.                000080PDINIEMB                      X                                                           Fecha de Embarque Inicial, Presione [F3]o deje el campo en blanco.              000036PDINI_FECHA                   X                                                           Informe la fecha inicial del cierre.000059PDIN_CODEMB                   X                                                           Codigo de Embalaje.                                        000060PDIN_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000065PDIN_DESEMB                   X                                                           Descripcion del Embalaje.                                        000065PDIN_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000057PDIN_EMINFC                   X                                                           Fecha de Emision.                                        000061PDIN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PDIN_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000056PDIN_LOTNFC                   X                                                           Numero del Lote.                                        000053PDIN_METRO3                   X                                                           Metro Cubico.                                        000061PDIN_NUMNFC                   X                                                           Numero del Documento.                                        000050PDIN_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto.                                        000045PDIN_PESO                     X                                                           Peso.                                        000053PDIN_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado                                        000062PDIN_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes.                                        000026PDIN_SDOCC                    X                                                           Serie del documento fiscal000060PDIN_SERNFC                   X                                                           Serie del Documento.                                        000046PDIN_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000107PDIO_CODVEI                   X                                                           Numero que identifica el vehiculo que origino la Orden de Servicio.                                        000061PDIO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000109PDIO_INTMOV                   X                                                           Numero de Movimientos de la Caja Chica, que genero Orden de Servicio.                                        000111PDIO_ORDSRV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio.                                                                                000080PDIPI.CFP                     X                                                           El Archivo de la DIPI (DIPI.CPF) no fue encontrado en el directorio estndar.   000080PDIPLDDTDIL                   X                                                             Indica en que fecha el laudo estar     disponible.                           000160PDIPLDDTENT                   X                                                             Fecha de Entrada en LAboratorio.        Cuando sea Laudo de la OP, ser         considerada la menor fecha de           los laboratorios.                     000080PDIPLDDTLAU                   X                                                             Fecha del Laudo. Fecha en que fue in-   formado el laudo para el laboratorio. 000080PDIPLDDTVAL                   X                                                             Indica la fecha de Validez del laudo    informado.                            000072PDIP_DESRSP                   X                                                           Descripcion sucursal responsable                                        000060PDIP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PDIP_FILPND                   X                                                           Sucursal Origen de asunto pendiente.                                        000060PDIP_FILRSP                   X                                                           Sucursal responsable                                        000029PDIP_ITEM                     X                                                           Numero secuencial            000073PDIP_NOMFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal responsable                                        000072PDIP_NUMPND                   X                                                           Numero de asunto pendiente                                              000034PDIP_PERCEN                   X                                                           Informe el Porcentaje de prorrateo000061PDIQ_EST                      X                                                           Trayecto del MDFe SEFAZ                                      000053PDIQ_FILIAL                   X                                                           Trayecto del MDFe SEFAZ                              000065PDIQ_ROTA                     X                                                            Trayecto del MDFe SEFAZ                                         000088PDIQ_ROTEIR                   X                                                           Recibe el Cdigo del procedimiento para los trayectos vinculados con el Procedimiento.  000065PDIQ_SEQUEN                   X                                                            Trayecto del MDFe SEFAZ                                         000040PDIRBRANCOS                   X                                                           El path no puede tener espacios vacos. 000080PDIRDOCCREA                   X                                                           No fue posible crear la estructura de   directorios del banco de conocimientos. 000080PDIRDOCPAR                    X                                                           No fue definido el directorio del banco de conocimientos.                       000107PDIR_CODARE                   X                                                           Cdigo nico referente al rea de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial.           000035PDIR_DESARE                   X                                                           Recibe la descripcion del rea     000027PDIR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.      000081PDIS_CEPFIM                   X                                                           Recibe el CP final referente al registro de rango del CP del rea de restriccin.000086PDIS_CEPINI                   X                                                           Recibe el CP inicial referente al registro de rango de CP del rea de restriccin.    000127PDIS_CODARE                   X                                                           Cdigo nico referente a rea de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial referente al encabezado (DIR).  000033PDIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.            000072PDIS_ITEM                     X                                                           Recibe el nmero de tem referente a las lneas de registro.            000050PDIS_OBSCEP                   X                                                           Recibe la observacin referente al rango del CP.  000137PDIT_CODARE                   X                                                           Cdigo nico referente a rea de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial referente al encabezado (DIR).            000041PDIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                    000060PDIT_ITEM                     X                                                           Recibe el nmero de tem referente a las lneas de registro.000068PDIT_OBSROT                   X                                                           Recibe la observacin referente a la ruta del rea de restriccin.  000068PDIT_PRACA                    X                                                           Recibe la descripcin de la ruta registrada en la tabla Rutas (DA8).000063PDIT_ROTA                     X                                                           Recibe el cdigo de la ruta registrada en la tabla Rutas (DA8).000296PDIU_ABRANG                   X                                                           Recibe la amplitud del cliente en que la restriccin se aplicar:
1- Cliente/Tienda  Indica que se aplica a una determinada tienda del cliente.
2-  Cliente  Indica que se aplica a todas las tiendas del cliente.
Campo activo solamente cuando el tipo de la restriccin es 1- Cliente.
            000170PDIU_CODARE                   X                                                           Recibe el cdigo del rea de la tabla rea de Restriccin (DIR) a la cual se aplicar la restriccin.
Campo activo solamente cuando el tipo de la restriccin es 2- rea.
000137PDIU_CODCLI                   X                                                           Recibe el cdigo del cliente al cual se aplicar la restriccin. 
Campo activo solamente cuando el tipo de la restriccin es 1- Cliente.
000101PDIU_CODREG                   X                                                           Cdigo nico referente a la regla de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial.  000046PDIU_DESARE                   X                                                           Recibe la descripcin del rea de restriccin.000051PDIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                              000052PDIU_FIMVIG                   X                                                           Recibe la fecha final de vigencia de la restriccin.000054PDIU_INIVIG                   X                                                           Recibe la fecha inicial de vigencia de la restriccin.000136PDIU_LOJCLI                   X                                                           Recibe la tienda del cliente al que se aplicar la restriccin. 
Campo activo solamente cuando el tipo de la restriccin es 1- Cliente.
000035PDIU_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                 000157PDIU_TIPRES                   X                                                           Recibe el tipo de la restriccin:
1  Cliente: Restricciones definidas para un cliente especfico.
2  rea: Restricciones definidas para un rea especfica.000121PDIVFIFO                      X                                                           El movimiento realizado genero divergencia de saldos en el costo Fifo On-Line.                                           000131PDIVFIFO2                     X                                                           El movimiento no se realizara pues generara divergencia de saldos en el costo FIFO On-Line.                                        000129PDIV_CODREG                   X                                                           Cdigo nico referente a la regla de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial referente al encabezado (DIU).000064PDIV_DESCRI                   X                                                           Recibe la descripcin del tem de la regla de restriccin.      000127PDIV_DESSVT                   X                                                           Al seleccionar el Servicio de transporte, este campo se rellenara automaticamente con el Servicio de transporte.               000054PDIV_DESTIP                   X                                                           Recibe la descripcin del tipo de vehculo.           000091PDIV_DIASEM                   X                                                           Recibe el da de la semana en que se aplica la regla.                                      000036PDIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
              000085PDIV_HORFIM                   X                                                           Campo informativo, que recibe la hora final de la restriccin.                       000065PDIV_HORINI                   X                                                           Campo informativo, que recibe la hora inicial de la restriccin. 000066PDIV_ITEM                     X                                                           Recibe el nmero de tem referente a las lneas de registro.      000066PDIV_MOTIVO                   X                                                           Campo informativo que recibe el motivo de la regla de restriccin.000202PDIV_PLACA                    X                                                           Recibe los nmeros finales de las placas de los vehculos para que sean evaluados en la regla de restriccin.   
Este campo solo estar activo para el tipo de restriccin (DIU_TIPRES) igual a 2 - rea.
000196PDIV_SERTMS                   X                                                           Seleccione el servicio de transporte (Transporte/Entrega/Recoleccin), que tendr validez en esta regla.
Este campo solo estar activo para el tipo de restriccin (DIU_TIPRES) igual a 1 - Cliente.000071PDIV_TIPVEI                   X                                                           Recibe el tipo del vehculo que se evaluar en la regla de restriccin.000019PDIW_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.000026PDIW_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla.  000055PDIW_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de vehiculo.                      000106PDIW_DIASEM                   X                                                           Informe el dia de la semana en que se aplica la regla .     
Si esta vacio se consideraran todos los dias.000021PDIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000066PDIW_HORFIM                   X                                                           Hora final.        
Si esta vacio se consideraran todas las horas.000074PDIW_HORINI                   X                                                           Hora inicial.              
Si esta vacio se consideraran todas las horas.000033PDIW_ITEM                     X                                                           Item.                            000049PDIW_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la regla.                              000035PDIW_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de vehiculo        000501PDIX_ACAO                     X                                                           Si el campo Tipo de Regla (DIX_TIPREG) es:
1 - Bloqueo: El campo Accin debe recibir una funcin para validar la restriccin, y si la restriccin debe ocurrir para la regla evaluada, el retorno de esta debe ser el valor lgico True (.T.), en caso contrario el retorno debe ser el valor lgico False (.F.).
2- Informativa: El campo Accin debe recibir un texto informativo, que se presentar en las restricciones informativas, en este caso esta no bloquear en el viaje. 	
                             000047PDIX_CODOUT                   X                                                           Codigo especifico para otras reglas.           000129PDIX_CODREG                   X                                                           Cdigo nico referente a la regla de restriccin, este campo tiene grabacin automtica secuencial referente al encabezado (DIU).000058PDIX_DESCRI                   X                                                           Recibe la descripcin del tem de la regla de restriccin.000052PDIX_DESOUT                   X                                                           Descripcion especifica para otras reglas.           000044PDIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                       000061PDIX_ITEM                     X                                                           Recibe el nmero de tem referente a las lneas de registro. 000116PDIX_TIPOUT                   X                                                           Informe si la regla sera solo informativa o si esta va a generar un bloqueo.                                        000238PDIX_TIPREG                   X                                                           Recibe el tipo de la regla de usuario.
1 - Bloqueo: Se utilizar para realizar los bloqueos de viaje, segn el campo de accin (DIX_ACAO).
2 - Informativa: Se utilizar solo para mostrar el mensaje informado en el campo Accin (DIX_ACAO).000218PDIY_CATEGO                   X                                                           Recibe la categora del bloqueo generado:
1  Restricciones: Restriccin realizada en el registro sistmico.
2- Restricciones de usuario: Restriccin realizada por medio de la funcin de usuario.
                      000108PDIY_CODARE                   X                                                           Recibe el cdigo del rea de restriccin, si el campo Tipo de Restriccin (DIU_TIPRES) es igual a:  2- rea.000104PDIY_CODBLQ                   X                                                           Recibe el cdigo de bloqueo referente a restricciones, existente en la tabla SX5.                       000101PDIY_CODCLI                   X                                                           Recibe el cdigo del cliente, si el campo tipo de restriccin (DIU_TIPRES) es igual a:  1- Cliente.  000119PDIY_CODREG                   X                                                           Recibe el cdigo de la regla de restriccin, referente a la tabla Reglas de Restriccin (DIU), que restringi el viaje.000114PDIY_DESARE                   X                                                           Recibe la descripcin del rea de restriccin, si el campo Tipo de Restriccin (DIU_TIPRES) es igual a:  2- rea. 000055PDIY_DESCRI                   X                                                           Recibe la descripcin de la regla que caus el bloqueo.000031PDIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.          000073PDIY_FILORI                   X                                                           Recibe la sucursal de origen del viaje que sufri bloqueo de restriccin.000071PDIY_ITEM                     X                                                           Recibe el nmero de tem referente a las lneas de registro de bloqueo.000099PDIY_LOJCLI                   X                                                           Recibe la tienda del cliente, si el campo Tipo de Restriccin (DIU_TIPRES) es igual a:  1- Cliente.000099PDIY_NOMCLI                   X                                                           Recibe el nombre del cliente, si el campo Tipo de Restriccin (DIU_TIPRES) es igual a:  1- Cliente.000062PDIY_VIAGEM                   X                                                           Recibe el cdigo del viaje que sofri bloqueo de restriccin. 000044PDIZ_CODANA                   X                                                           Cdigo del archivo analtico del unitizador.000129PDIZ_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente registrado donde el unitizador qued asignado. Si se inform el Asociado, no ser posible informar el Cliente.000198PDIZ_CODFOR                   X                                                           Cdigo del asociado donde se asign el unitizador. Asociado es otro transportador, en este caso, est registrado en Proveedores (SA2). Si se inform el Cliente, no ser posible informar el Asociado.000043PDIZ_CODUNI                   X                                                           Codigo de identificacion del unitizador.  
000079PDIZ_DATA                     X                                                           Fecha de los movimientos del unitizador en el viaje.                           000032PDIZ_DESUNI                   X                                                           Descripcion del unitizador.    
000061PDIZ_FILATU                   X                                                           Sucursal actual del unitizador.                              000023PDIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000050PDIZ_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.    
                000087PDIZ_HORA                     X                                                           Horario en que los unitizadores se movieron en el viaje.                               000052PDIZ_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente donde se asign el unitizador.  
000160PDIZ_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Asociado donde se asign el unitizador. Asociado es otro transportador, en este caso, est registrado en Proveedores (SA2).                          000050PDIZ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente donde se asign el unitizador.
000173PDIZ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del asociado donde se asign el unitizador. Asociado es otro transportador, en este caso, est registrado en Proveedores (SA2).                                       000070PDIZ_STADCO                   X                                                           Indica el estatus del registro en la tabla DCO                        000125PDIZ_STATUS                   X                                                           Estatus del unitizador en el viaje. Actualizado en la inclusin del unitizador en el viaje y en la devolucin del unitizador.000022PDIZ_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.    
000081PDI_EQUIVA                    X                                                           Tamano o promedio equivalente de acuerdo                                         000072PDI_IMPEQU                    X                                                           Tamano o medida que se imprimira                                        000056PDI_PAIS                      X                                                           Codigo del pais.                                        000055PDI_TALLA                     X                                                           Tamano o medida                                        000308PDJ0_ALIAS                    X                                                           Informe el alias de la tabla. El Alias se utiliza para identificar si la caracteristica se refiere al vehiculo (DA3) o conductor (DA4), permitiendo asi filtrar al operador las posibles caracteristicas al momento de vincular el conductor o vehiculo a la caracteristica.                                        000281PDJ0_CODDOC                   X                                                           Informe el codigo del documento exigido. Este codigo se refiere al control de entrega de los documentos exigidos del conductor. Al rellenar este campo, el sistema valida la regla definida en el Archivo de conductores vs. Documentos exigidos.                                        000211PDJ0_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo para la caracteristica. Este codigo se utiliza para vincular a las caracteristicas de un conductor, vehiculo y una regla de restriccion de embarque (RRE)                                        000224PDJ0_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la caracteristica. Esta descripcion son definiciones detalladas para dar particularidad a un vehiculo, conductor y una regla de restriccion de embarque (RRE).                                        000073PDJ0_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento exigido                                        000060PDJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000269PDJ0_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de caracteristica. 
El tipo se utiliza para identificar si la caracteristica se refiere al vehiculo o conductor, permitiendo asi filtrar al operador las posibles caracteristicas al momento de vincular el conductor o vehiculo a la caracteristica.        000085PDJ1_EST                      X                                                           Estado para la generacion del recorrido MDFe.                                        000048PDJ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000082PDJ1_NUMROM                   X                                                           Numero de la Lista de Embarque de entrega.                                        000043PDJ1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de entrega de recorrido del MDFe.000174PDJ2_CODCAR                   X                                                           Informe la caracteristica del conductor. Esta caracteristica se utilizara para validar las reglas de restricciones de embarque (RRE).                                         000073PDJ2_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo del conductor.                                         000081PDJ2_DESCAR                   X                                                           Informe la descripcion de la caracteristica                                      000071PDJ2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000090PDJ2_ITEM                     X                                                           Item del archivo de conductor vs. caracteristicas.                                        000060PDJ2_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor                                        000255PDJ3_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo para el item de chek-list. Este codigo se utiliza en la configuracion de una regla de restriccion de embarque (RRE), generando una lista de verificaciones que se presentan en la inclusion de un viaje.                                     000077PDJ3_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del item de check list.                               000071PDJ3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000141PDJ4_ABRANG                   X                                                           Indica si en la validacion de la regla de restriccion de embarque, se consideran solo las cliente/tienda o todas las tiendas de este cliente.000291PDJ4_ABRRRE                   X                                                           Indica si la Regla de Restriccin se considera solo en la rutina: 1- Clculo del flete y cotizacin de flete o 2- Viaje y solicitud de recoleccin o 3- Todos. Se permitir informar varias reglas para el mismo cliente, desde que el alcance de la RRE sea '1 y 2 o solo 3 en perodos distintos.000073PDJ4_CALFRE                   X                                                           Define si en la rutina de calculo de flete, se utiliza el control de RRE.000094PDJ4_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente que se definira en las reglas de restricciones de embarque (RRE)000065PDJ4_CODRRE                   X                                                           Informe un codigo para la regla de restriccion de embarque (RRE).000076PDJ4_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia para la regla de restriccion de embarque.000080PDJ4_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia para la regla de restriccion de embarque.000071PDJ4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000135PDJ4_LIV                      X                                                           Define el limite de edad del vehiculo para transporte. Si el vehiculo del viaje posee una edad superior, se genera un bloqueo de viaje.000201PDJ4_LME                      X                                                           Informe el valor limite de mercaderia para embarque en un viaje. Si la suma de los productos de todos los documentos da viaje de determinado cliente sobrepasa este valor, se genera un bloqueo de viaje.000029PDJ4_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente000069PDJ4_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente                                        000095PDJ4_RRECAL                   X                                                           Informe el alcance de la RRE para el clculo del flete.                                        000089PDJ4_RRECOL                   X                                                           Informe el alcance de la RRE para la recoleccin.                                        000097PDJ4_RRECOT                   X                                                           Informe el alcance de la RRE para la cotizacin de flete.                                        000084PDJ4_RREVGE                   X                                                           Informe el alcance de la RRE para el viaje.                                         000050PDJ4_RSPRAS                   X                                                           Informe el responsable por el rastreo de la carga.000067PDJ4_TIPFRO                   X                                                           Indica el tipo de flotas homologadas para transporte en el cliente.000069PDJ4_TIPMOT                   X                                                           Indica el tipo de conductor homologado para transporte en el cliente.000377PDJ5_BLQVLR                   X                                                           Informe si debe generarse un bloqueo de valor para el tem de la RRE.  Opcin S - Se generar un bloqueo de acuerdo con los tems/Caractersticas configurados en la RRE y se presentar el Check-List al cierre del viaje.  Opcin NO - Solo se generar el Bloqueo referente a las caractersticas del Vehculo/Conductor del viaje y se presentar el Check-List al cierre del viaje.000124PDJ5_CODGRP                   X                                                           Informe el codigo del grupo de productos. Vale resaltar que el item de la RRE puede ser por grupo de productos o productos. 000114PDJ5_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto. Vale resaltar que el item de la RRE puede ser por grupo de productos o productos. 000050PDJ5_CODRRE                   X                                                           Informe el codigo de la regla de restriccion (RRE)000074PDJ5_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de productos                                        000064PDJ5_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto                                        000072PDJ5_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo                                        000071PDJ5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000045PDJ5_ITEM                     X                                                           Codigo del item de la RRE (Numero secuencial)000166PDJ5_LIV                      X                                                           Define el limite de edad del vehiculo para transporte de Producto/Grupo de productos. Si el vehiculo del viaje posee una edad superior, se genera un bloqueo de viaje.000134PDJ5_PESO                     X                                                           Peso total de los productos que se transportan. Si el peso de los documentos es mayor que lo informado, se genera un bloqueo de viaje.000152PDJ5_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado total de los productos que se transportan. Si el peso cubicado de los documentos es mayor que lo informado, se genera un bloqueo de viaje.000234PDJ5_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehiculo que debera utilizarse en el transporte para el producto y/o grupo de productos y rango de valor informado. Si el tipo de vehiculo informado en el viaje es diferente, se generara un bloqueo de viaje.         000228PDJ5_VALMER                   X                                                           Informe el valor limite de mercaderia del producto para embarque en un viaje. 
Si la suma de los productos y/o grupo de productos de documentos da viaje de determinado cliente sobrepasa este valor, se genera un bloqueo de viaje.000286PDJ6_ALIAS                    X                                                           Informe el alias de la tabla. 
El Alias se utiliza para identificar si la caracteristica se refiere al vehiculo (DA3) o conductor (DA4), permitiendo asi validar las caracteristicas de la RRE con las caracteristicas relacionadas al conductor y vehiculo de viaje.                         000201PDJ6_CODCAR                   X                                                           Informe la caracteristica de la RRE. 
Esta caracteristica se utiliza para validar las reglas de restricciones de embarque (RRE) vs Caracteristicas del conductor y caracteristicas del vehiculo de viaje.000091PDJ6_CODRRE                   X                                                           Informe el codigo de la regla de restriccion de embarque.                                  000072PDJ6_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la caracteristica                                        000053PDJ6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                      000083PDJ6_ITEM                     X                                                           Item de la regla de restriccion de embarque                                        000228PDJ6_OBRIGA                   X                                                           Indica si en item del chek list es obligatoria la confirmacion del usuario. 
Ejemplo:
Obligatorio  SIM  si el usuario no confirma el item en la lista de verificaciones en la inclusion del viaje, se genera un bloqueo de viaje. 
000078PDJ7_CODRRE                   X                                                           Informe el codigo de la restriccion de embarque.                              000075PDJ7_DESCHK                   X                                                           Descripcion del item de Check List.                                        000071PDJ7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000083PDJ7_IDCHK                    X                                                           Informe el codigo del archivo de Chek List.                                        000079PDJ7_ITEM                     X                                                           Informe el item de la regla de restriccion de embarque                         000271PDJ7_OBRIGA                   X                                                           Indica si para este Codigo es obligatorio la confirmacion del usuario en la pantalla del Chek List del viaje. 
Ejemplo:
Obligatorio  SI, si el usuario no confirma el item en la lista de verificaciones en la inclusion del viaje, se genera un bloqueo de viaje. 
          000173PDJ8_CODCAR                   X                                                           Informe la caracteristica del vehiculo. Esta caracteristica se utilizara para validar las reglas de restricciones de embarque (RRE).                                         000058PDJ8_CODVEI                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo                            000084PDJ8_DESCAR                   X                                                           Informe la descripcion de la caracteristica.                                        000070PDJ8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                       000079PDJ8_ITEM                     X                                                           Item de la caracteristica del vehiculo.                                        000060PDJ8_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo.                                        000093PDJ9_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu el Chek List del viaje                                        000060PDJ9_DATCHK                   X                                                           Fecha en que se realiz el registro del Check List del viaje000104PDJ9_DESCHK                   X                                                           Descripcin del Chek List de la regla de restriccin de embarque                                        000060PDJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PDJ9_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje                                        000091PDJ9_HORCHK                   X                                                           Hora realizada del registro del Chek List del viaje                                        000104PDJ9_IDCHK                    X                                                           Cdigo de identificacin del Chek List de la regla de restriccin de embarque                           000089PDJ9_IDMARK                   X                                                           Identificador de la marca del Chek List del viaje                                        000058PDJ9_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000132PDJ9_OBRIGA                   X                                                           Indica si el Chek List se defini como Obligatorio en la regla de la restriccin de embarque                                        000096PDJ9_OK                       X                                                           OK para Chek List de la regla de restriccin de embarque                                        000096PDJ9_USRCHK                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz el registro del Chek List                                        000056PDJ9_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje                                        000082PDJA_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla referente al campo Clave                                        000178PDJA_CHAVE                    X                                                           Indica la clave de indexacin, compuesto por Sucursal de la Tabla + Cdigo 

Ejemplo: Alias DA3 - Clave = M SP 01 000001
Donde: 
M SP 01 = Sucursal
000001  = Cdigo Vehculo     000081PDJA_CODMOT                   X                                                           Informe el cdigo del conductor del viaje                                        000096PDJA_CODTIP                   X                                                           Informe el cdigo del conductor y el vehculo,  segn el tipo informado.
1=Vehculo
2=Conductor
000080PDJA_CODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo del viaje                                        000072PDJA_DESCHV                   X                                                           Descripcin del contenido Clave.                                        000070PDJA_DTFVSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez del nmero de liberacin del seguro.000063PDJA_DTIVSG                   X                                                           Informe la fecha de inicio del nmero de liberacin del seguro.000060PDJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PDJA_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje                                        000059PDJA_ITEM                     X                                                           Nmero se secuencia                                        000082PDJA_LIBSEG                   X                                                           Informe el nmero de liberacin de seguro.                                        000071PDJA_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.                                        000070PDJA_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor del viaje                                        000104PDJA_NOMTIP                   X                                                           Nombre del tipo de liberacin del seguro.
1=Vehculo
2=Conductor                                        000109PDJA_TIPO                     X                                                           Determina si la liberacin de seguro es del 
1= Vehculo
2= Conductor                                        000056PDJA_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje                                        000056PDJB_CODBAN                   X                                                           Cdigo del banco                                        000076PDJB_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia para el registro                                        000104PDJB_CODTAF                   X                                                           Cdigo de la tarifa que se enviar a la operadora de flota.                                             000060PDJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PDJB_NOMBAN                   X                                                           Nombre del banco                                000080PDJB_TARIFA                   X                                                           Tarifa que cobrar el banco registrado.                                         000100PDJB_VALOR                    X                                                           Valor que se cobrar por la tarifa que se est utilizando.                                          000076PDJC_DOC                      X                                                           Nmero del documento de transporte.                                         000085PDJC_FILDOC                   X                                                           Sucursal emisora del documento de transporte.                                        000061PDJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDJC_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje.                                        000078PDJC_NUMCTC                   X                                                           Nmero del contrato de transportista.                                         000277PDJC_PERRAT                   X                                                           Determina el porcentaje del costo del documento en el viaje. Ejemplo: % de Ocup. Doc. Viaje = (Ingreso del Doc / Ingr. Total del viaje)  Ejemplo:  100 / 1000 = 0,1 El porcentaje de ocupacin de este documento es 0,10 del total del viaje.                                        000074PDJC_SERIE                    X                                                           Serie del documento de transporte.                                        000055PDJC_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje.                                      000082PDJC_VLRCST                   X                                                           Valor del costo del documento en el viaje.                                        000047PDJC_VLRRCT                   X                                                           Informe el valor del ingreso de los documentos.000094PDJD_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje para el que se utiliz el itinerario.                                        000083PDJE_CMPREL                   X                                                           Informe el cdigo del componente vinculado.                                        000071PDJE_CODPAS                   X                                                           Cdigo del componente de flete.                                        000077PDJE_DESREL                   X                                                           Descripcin del componente vinculado.                                        000021PDJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PDJE_ITEM                     X                                                           tem del componente de flete.                           000018PDJF_BAIRRO                   X                                                           Barrio del cliente000184PDJF_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino del itinerario.
La regin de destino del itinerario ser la regin del ltimo cliente informado en el itinerario.                                        000195PDJF_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen del itinerario.
La regin de origen del itinerario ser la regin del primer cliente informado en el itinerario (Secuencia 01).                                      000132PDJF_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente responsable por los pagos de los fletes, que forman parte del itinerario.                                        000179PDJF_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente perteneciente al sector.
En esta tabla, el mismo cliente puede estar en rutas diferentes, ya que se generarn rutas y procedimientos automticamente.           000092PDJF_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente responsable por los pagos de los fletes, que forman parte del itinerario.000079PDJF_DATPRE                   X                                                           Informe la fecha prevista en la que debe realizarse la operacin de transporte.000040PDJF_DOCGER                   X                                                           Indica si el trecho tiene e-CT generado.000021PDJF_END                      X                                                           Direccin del cliente000027PDJF_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente000061PDJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PDJF_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                    000075PDJF_HORPRE                   X                                                           Informe la hora prevista en que debe realizarse la operacin de transporte.000121PDJF_IDLIN                    X                                                           Recibe el identificador nico de vnculo entre las tablas DJF y DJK , este tiene un valor aleatorio de 9 posiciones.     000076PDJF_KM                       X                                                           Total de kilometraje del itinerario.                                        000179PDJF_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente perteneciente al sector.
En esta tabla, el mismo cliente puede estar en rutas diferentes, ya que se generarn rutas y procedimientos automticamente.           000132PDJF_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente responsable por los pagos de los fletes, que forman parte del itinerario.                                        000021PDJF_MUN                      X                                                           Municipio del cliente000105PDJF_NCONTR                   X                                                           Nmero de contrato del cliente responsable por los pagos de los fletes, que forman parte del itinerario. 000021PDJF_NOME                     X                                                           Nombre del cliente   000070PDJF_RATEIO                   X                                                           Indica si el trecho tiene documentos con prorrateo.                   000174PDJF_ROTA                     X                                                           Ruta que se utiliz en el viaje.                         El viaje puede tener ms de una ruta, ya que podremos tener rutas diferentes para cada pagador de flete.             000228PDJF_ROTEIR                   X                                                           Itinerario que se utiliz en el viaje. El viaje puede tener ms de un itinerario, ya que podremos tener rutas diferentes para cada pagador de flete.                             Y cada ruta tiene uno o ms itinerarios.           000046PDJF_SEQEND                   X                                                           Secuencia de direccin del cliente.           000141PDJF_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tramo del itinerario.
Campo que definir cul es el orden de los clientes que viajarn.                                        000120PDJF_TIPOKM                   X                                                           Recibe el tipo de KM en cada una de las Visiones,1- Transportadora o 2-Cliente.                                         000044PDJF_TIPOPE                   X                                                           Muestra los tipos de operaciones           
000121PDJF_TPROTE                   X                                                           Tipo del itinerario de viaje.
1= General (Itinerario completo del viaje).
2= Por deudor (Itinerario por deudor de flete).000034PDJF_VALTRE                   X                                                           Indica si el trecho se valorizar.000095PDJF_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje para el que se utiliz el itinerario.                                         000063PDJG_DESCRI                   X                                                           Recibe la descripcin del procedimiento que se est incluyendo.000018PDJG_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal000086PDJG_ROTEIR                   X                                                           Campo secuencial de autonumeracin referente al cdigo del procedimiento.             000061PDJH_DESCRI                   X                                                           Recibe la descripcin referente al procedimiento seleccionado000058PDJH_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal                                        000077PDJH_ROTA                     X                                                           Recibe el Cdigo del itinerario, para el vnculo Itinerario vs. Procedimiento000095PDJH_ROTEIR                   X                                                           Recibe el Cdigo del itinerario para el vnculo Itinerario vs. Procedimiento                   000058PDJI_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento.                                        000100PDJI_BASSEG                   X                                                           Base de riesgo terrestre de acuerdo con el campo DT6_BASSEG.                                        000073PDJI_CALMIN                   X                                                           Componente calculado como mnimo.                                        000071PDJI_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino.                                        000070PDJI_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen.                                        000096PDJI_CLICAL                   X                                                           Cliente para clculo de acuerdo con el campo DT6_CLICAL.                                        000096PDJI_CLIREM                   X                                                           Cdigo del remitente de acuerdo con el campo DT6_CLIREM.                                        000063PDJI_CODCIA                   X                                                           Cdigo de la Ca. Area                                        000097PDJI_CODNEG                   X                                                           Cdigo de negociacin de acuerdo con el campo DT6_CODNEG.                                        000062PDJI_CODPAS                   X                                                           Cdigo del componente.                                        000088PDJI_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de acuerdo con la Tabla SB1.                                        000097PDJI_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que incluy el registro en el sistema.                                        000087PDJI_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin del registro en el sistema.                                        000061PDJI_DESC                     X                                                           Valor del descuento.
                                        000092PDJI_DEVFRE                   X                                                           Deudor del flete de acuerdo con la tabla DT6_DEVFRE.                                        000055PDJI_DIGAWB                   X                                                           Dgito del AWB.                                        000061PDJI_DOC                      X                                                           Nmero del documento.                                        000096PDJI_DT6STA                   X                                                           Estatus del registro de acuerdo con el campo DT6_STATUS.                                        000070PDJI_FILDOC                   X                                                           Sucursal origen del documento.                                        000060PDJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PDJI_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del registro.                                        000069PDJI_FILVGE                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000086PDJI_HORGER                   X                                                           Hora de generacin del registro en el sistema.                                        000087PDJI_ITEMD2                   X                                                           tem de la Tabla SD2 a cuyo registro pertenece.                                        000108PDJI_LOJCAL                   X                                                           Tienda del cliente para clculo, de acuerdo con el campo DT6_LOJCAL.                                        000063PDJI_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la Ca Area.                                        000096PDJI_LOJREM                   X                                                           Tienda del remitente de acuerdo con el campo DT6_LOJREM.                                        000095PDJI_LOTNFC                   X                                                           Nmero del lote TMS de acuerdo con el campo DT6_LOTNFC.                                        000099PDJI_METRO3                   X                                                           Valor en metros cbicos de acuerdo con el campo DT6_METRO3.                                        000095PDJI_NCONTR                   X                                                           Nmero del contrato de acuerdo con el campo DT6_NCONTR.                                        000057PDJI_NUMAWB                   X                                                           Nmero de la AWB.                                        000074PDJI_NUMCOT                   X                                                           Nmero de la cotizacin del flete.                                        000065PDJI_PERRAT                   X                                                           Porcentaje del prorrateo.                                        000100PDJI_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizadores de acuerdo con el campo DT6_QTDUNI.                                        000067PDJI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000092PDJI_SEQGER                   X                                                           Secuencia de control de generacin de los registros.                                        000071PDJI_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de la tabla de flete.                                        000060PDJI_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000095PDJI_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio de acuerdo con el campo DT6_SERVIC.                                        000307PDJI_STATUS                   X                                                           1-Se efectu el clculo del flete. 2-Indica que la valorizacin se anul, anulacin que puede ser por medio Reversin de la finalizacin del viaje, Reversin del cierre del viaje y/o Borrado del viaje de recoleccin y/o Entrega con servicio adicional de recoleccin.
                                        000078PDJI_TABFRE                   X                                                           Cdigo de la tabla de flete vinculada.                                        000247PDJI_TIPCAL                   X                                                           1-Indica que el clculo se realiz por medio del proceso de Cierre del viaje y/o de la Modificacin del viaje en trnsito. 2-Indica que el clculo se realiz por medio del proceso de Finalizacin del viaje.
                                        000089PDJI_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete de acuerdo con el campo DT6_TIPFRE.                                        000066PDJI_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la tabla de flete.                                        000101PDJI_VALFRE                   X                                                           Valor del flete calculado de acuerdo con el campo DT6_VALFRE.                                        000063PDJI_VALIMP                   X                                                           Valor de los impuestos.                                        000071PDJI_VALPAS                   X                                                           Valor del componente del flete.                                        000082PDJI_VALTOT                   X                                                           Valor total del flete para el componente.
                                        000073PDJI_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje correspondiente.                                        000089PDJJ_CHAVE                    X                                                           Recibe la clave referente al documento del tramo                                         000064PDJJ_CLIDEV                   X                                                           Recibe el cliente deudor                                        000087PDJJ_CLIENT                   X                                                           Recibe el cliente de pasaje del tramo                                                  000070PDJJ_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal del sistema                                        000038PDJJ_FILORI                   X                                                           Recibe la sucursal de origen del viaje000051PDJJ_INDICE                   X                                                           Recibe el ndice referente al documento del tramo  000086PDJJ_LOJA                     X                                                           Recibe la tienda del cliente  de pasaje del tramo                                     000041PDJJ_LOJDEV                   X                                                           Recibe la tienda del cliente deudor      000072PDJJ_SEQEND                   X                                                           Recibe la secuencia de la direccin del cliente de pasaje del tramo     000088PDJJ_TABELA                   X                                                           Recibe la tabla referente al documento del tramo                                        000066PDJJ_VIAGEM                   X                                                           Recibe el cdigo del viaje                                        000100PDJK_EST                      X                                                           Recibe el Est/Prov/Reg de pasaje del procedimiento del viaje                                        000070PDJK_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal del sistema                                        000096PDJK_FILORI                   X                                                           Recibe la sucursal de origen del viaje del procedimiento                                        000185PDJK_IDDJF                    X                                                           Recibe un identificador nico referente a la lnea de la DJF, este es un campo aleatorio de 9 posiciones grabadas en los campos de las dos tablas                                        000199PDJK_ORIGEM                   X                                                           Recibe el origen del Est/Prov/Reg de pasaje
1= Si se incluy manualmente por el usuario; 2= Si se incluy automticamente referente al tramo del procedimiento.                                        000071PDJK_SEQUEN                   X                                                           Recibe la secuencia de la tabla                                        000073PDJK_VIAGEM                   X                                                           Recibe el viaje del procedimiento                                        000141PDJL_CIOT                     X                                                           CIOT -  Cdigo Identificador de la Operacin de Transporte. Cdigo generado por medio de la operadora homologada para la ANTT                000032PDJL_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de flota.000082PDJL_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo que se vincula al CIOT                                        000031PDJL_DATENC                   X                                                           Fecha de finalizacin del CIOT.000043PDJL_DATFEC                   X                                                           Fecha de cierre del CIOT en el TMS Protheus000084PDJL_DATFIM                   X                                                           Fecha prevista para la finalizacin del CIOT                                        000068PDJL_DATINI                   X                                                           Fecha de generacin del CIOT                                        000060PDJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000075PDJL_STATUS                   X                                                           Estatus del CIOT en el TMS Protheus                                        000091PDJM_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor adicional del viaje.                                        000082PDJM_DESCFO                   X                                                           Nombre del proveedor adicional del viaje.                                         000061PDJM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000083PDJM_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal TMS de origen del viaje.                                        000174PDJM_GERAPC                   X                                                           Indica si en la generacin del contrato de transportista, se generar el pedido de compra o el ttulo por pagar o ninguno de los dos.                                         000091PDJM_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor adicional del viaje.                                        000072PDJM_VIAGEM                   X                                                           Informe el nmero del viaje TMS.                                        000109PDJN_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000043PDJN_CDMUND                   X                                                           Cdigo del Municipio de destino para el GFE000042PDJN_CDMUNO                   X                                                           Cdigo del Municipio de origen para el GFE000104PDJN_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000101PDJN_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000100PDJN_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000104PDJN_CHVEXT                   X                                                           Nmero generado por rutina de integracin para identificacin. Utilice el separador ;' para los campos.000059PDJN_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor de redespacho del documento 000109PDJN_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000067PDJN_DOC                      X                                                           Indica la sucursal del documento de flete del redespacho adicional.000117PDJN_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000110PDJN_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000067PDJN_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal del documento de flete del redespacho adicional.000020PDJN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PDJN_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del redespacho adicional000055PDJN_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor de redespacho del viaje 000020PDJN_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino000031PDJN_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen para el GFE000046PDJN_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor de redespacho del viaje. 000070PDJN_SEQRDP                   X                                                           Indica la secuencia de Redespacho adicional informado por el operador.000064PDJN_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento de flete del redespacho adicional.000103PDJN_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del frete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000055PDJN_TPFRRD                   X                                                           Indica el tipo del frete CIF - Pagado, FOB = No pagado 000038PDJN_UFDES                    X                                                           Estado/Prov/Reg de Destino para el GFE000049PDJN_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente remitente para el GFE000052PDJN_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje del redespacho adicional.000109PDJO_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000043PDJO_CDMUND                   X                                                           Cdigo del Municipio de destino para el GFE000042PDJO_CDMUNO                   X                                                           Cdigo del Municipio de origen para el GFE000104PDJO_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000101PDJO_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000100PDJO_CEPO                     X                                                           Indica el CP de origen del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000100PDJO_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000059PDJO_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor de redespacho del documento 000109PDJO_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000032PDJO_DOC                      X                                                           Indica la sucursal del documento000117PDJO_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000110PDJO_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000032PDJO_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal del documento000060PDJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000093PDJO_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del redespacho adicional                                        000070PDJO_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor                                        000060PDJO_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino                                        000031PDJO_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen para el GFE000075PDJO_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del redespacho                                        000054PDJO_NUMRED                   X                                                           Nmero de la lista de embarque de redespacho adicional000099PDJO_SEQRDP                   X                                                           Indica la secuencia del Redespacho adicional informado por el operador.                            000069PDJO_SERDOC                   X                                                           Indica la serie del documento                                        000029PDJO_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento000103PDJO_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del frete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000055PDJO_TPFRRD                   X                                                           Indica el tipo del frete CIF - Pagado, FOB = No pagado 000038PDJO_UFDES                    X                                                           Estado/Prov/Reg de Destino para el GFE000049PDJO_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente remitente para el GFE000074PDJP_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo de bloqueo.                                        000060PDJP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000079PDJP_LIMITE                   X                                                           Valor lmite de liberacin del usuario.                                        000073PDJP_ROTINA                   X                                                           Nombre de la rutina en el sistema                                        000059PDJP_TPBLQ                    X                                                           Cdigo del bloqueo.                                        000085PDJP_USUARI                   X                                                           Cdigo del usuario de acuerdo con el SIGACFG.                                        000095PDJQ_ALIAS                    X                                                           Indica el alias de la tabla de integracin con DATASUL.                                        000113PDJQ_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operacin realizada de transaccin con el DATASUL.                                        000105PDJQ_CONTEU                   X                                                           Contenido en el ndice de la tabla de integracin con el DATASUL.                                        000106PDJQ_DATENV                   X                                                           Indica la fecha de envo del documento de transporte para DATASUL.                                        000085PDJQ_DOC                      X                                                           Indica el nmero del documento de transporte.                                        000101PDJQ_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal de generacin del documento de transporte.                                        000089PDJQ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido de la tabla.                                        000105PDJQ_HORENV                   X                                                           Indica la hora de envo del documento de transporte para DATASUL.                                        000099PDJQ_INDICE                   X                                                           Indica el ndice de la tabla de integracin con el DATASUL.                                        000084PDJQ_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento de transporte.                                        000162PDJQ_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacin de la integracin del documento de transporte. 1=Autenticacin, 2=Inutilizacin o 3=Anulacin.                                        000108PDJQ_USUENV                   X                                                           Indica el usuario que envi el documento de transporte para DATASUL.                                        000095PDJR_ALIAS                    X                                                           Indica el alias de la tabla de integracin con DATASUL.                                        000113PDJR_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operacin realizada de transaccin con el DATASUL.                                        000215PDJR_CODSEF                   X                                                           Indica el cdigo de retorno de la SEF. Este campo existe porque esta tabla es del historial de envo, y este campo en la tabla SX3 se modifica perdiendo el contenido anterior.                                        000103PDJR_CONTEU                   X                                                           Contenido del ndice de la tabla de integracin con el DATASUL.                                        000106PDJR_DATENV                   X                                                           Indica la fecha de envo del documento de transporte para DATASUL.                                        000071PDJR_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000102PDJR_HORENV                   X                                                           Indica la hora de envo del documento de transporte a DATASUL.                                        000099PDJR_INDICE                   X                                                           Indica el ndice de la tabla de integracin con el DATASUL.                                        000111PDJR_OBSERV                   X                                                           Observacin de retorno en la integracin de los documentos con DATASUL.                                        000148PDJR_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del envo del documento a DATASUL. Actualizado cuando el procesamiento vuelve. OK o ERROR.                                        000109PDJR_TIPENV                   X                                                           Indica el tipo de envo del documento a DATASUL. 1=Envo y 2=Reenvo.                                        000103PDJR_USUENV                   X                                                           Indica el usuario que efectu el envo del documento a DATASUL.                                        000091PDJS_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino de la tabla de flete                                        000050PDJS_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen de la tabla de flete000275PDJS_CODPAS                   X                                                           En este campo debe informarse el cdigo del componente de flete que recibir un porcentaje especifico para el clculo de su base para los componentes en los que el rango sea del tipo  "Con base en el total del componente de flete sin impuesto"                                000050PDJS_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto utilizado en la tabla de flete000072PDJS_CODTRT                   X                                                           Cdigo del componente TRT utilizado para determinar la base de clculo. 000035PDJS_DESPAS                   X                                                           Descripcin del componente de flete000031PDJS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000319PDJS_PERCEN                   X                                                           Es posible seleccionar un porcentaje para que los componentes del tipo '14=Con base en el total del componente de flete sin impuesto' tengan su base de clculo de acuerdo con un porcentaje especifico encima de uno de los componentes. El valor default es el 100%, pues utilizar para base el valor total del componente. 000043PDJS_TABFRE                   X                                                           Informe la tabla de flete correspondiente. 000033PDJS_TIPTAB                   X                                                           Indica el tipo de tabla de flete.000082PDJT_CDRDES                   X                                                           Informe el cdigo de la regin de destino                                         000081PDJT_CDRORI                   X                                                           Informe el cdigo de la regin de origen                                         000029PDJT_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente000075PDJT_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin                                        000072PDJT_CODPAS                   X                                                           Informe el cdigo del componente                                        000070PDJT_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto                                        000036PDJT_CODTRT                   X                                                           Informe el cdigo del componente TRT000106PDJT_DESPAS                   X                                                           La descripcin del componente debe mostrarse en este campo virtual                                        000031PDJT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000029PDJT_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente000081PDJT_SEQTAB                   X                                                           Informe la secuencia de la tabla de flete                                        000100PDJT_SERVIC                   X                                                           Informe el servicio utilizado en el ajuste de tabla de flete                                        000109PDJT_TABFRE                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de flete que est sufriendo el ajuste.                                         000076PDJT_TIPTAB                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete                                        000181PDJT_VLAJUS                   X                                                           En este campo debe informarse el porcentaje de ajuste para el campo % Base Componente. El porcentaje informado se aplicar en el campo DJT_VLBASE que contiene el % de base original.000172PDJT_VLBAJU                   X                                                           En este campo debe informarse el valor final de acuerdo con el campo % Base y % Ajuste, mostrando al usuario el porcentaje ajustado.                                        000143PDJT_VLBASE                   X                                                           En este campo debe informarse el porcentaje base del componente. La informacin vendr automticamente de la tabla DJS - % Base por componente.000043PDJU_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada en el sistema.000065PDJU_ID                       X                                                           Indica el identificador para bsqueda del token en el Check List.000070PDJW_ACAO                     X                                                           Accin que estaba ejecutndose                                        000068PDJW_CDREG                    X                                                           Cdigo del registro de falla                                        000060PDJW_CHAVE                    X                                                           Clave identificadora                                        000067PDJW_DATA                     X                                                           Fecha del registro de falla                                        000060PDJW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000066PDJW_HORA                     X                                                           Hora del registro de falla                                        000066PDJW_MSGENV                   X                                                           Mensaje de envo de e-mail                                        000068PDJW_MSGREG                   X                                                           Mensaje de registro de falla                                        000082PDJW_RECTAB                   X                                                           Nmero de registro de la tabla originadora                                        000069PDJW_SITENV                   X                                                           Situacin del envo de e-mail                                        000046PDJW_TABELA                   X                                                           Tabla                                         000064PDJW_TPREG                    X                                                           Tipo de falla registrada                                        000059PDJW_USRREG                   X                                                           Usuario del sistema                                        000049PDJX_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido de la tabla.000063PDJX_ID                       X                                                           Indica el identificador para bsqueda del token del Check List.000059PDJ_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000079PDJ_DESCFA                    X                                                           Descripcion de la familia de productos.                                        000054PDJ_DESCITE                   X                                                           Descripcion del item referente al grupo de opcionales.000057PDJ_FAMILIA                   X                                                           Codigo de familia                                        000072PDJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.                                        000071PDJ_GPOOPC                    X                                                           Codigo del grupo de opcionales.                                        000104PDJ_ITEOPC                    X                                                           Codigo del item de acuerdo con el codigo de Grupo de Opcionales.                                        000057PDJ_TIENDA                    X                                                           Codigo de Tienda.                                        000060PDK0_AJUDA1                   X                                                           Cdigo del primer ayudante enviado por el Cockpit logstico.000061PDK0_AJUDA2                   X                                                           Cdigo del segundo ayudante enviado por el Cockpit logstico.000060PDK0_AJUDA3                   X                                                           Cdigo del tercer ayudante enviado por el Cockpit logstico.000118PDK0_CARGA                    X                                                           Cdigo de la carga generada en el OMS despus de hacer efectiva la integracin                                        000054PDK0_CARGER                   X                                                           Carga generada                                        000061PDK0_CPLMSG                   X                                                           Identificador mensaje                                        000089PDK0_DATINT                   X                                                           Fecha de integracin del viaje generado en el CPL                                        000093PDK0_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo registrado en el CPL                                        000073PDK0_DISROT                   X                                                           Distancia total de la planificacin de rutas generada por la integracin.000102PDK0_ESTPLA                   X                                                           Est/Prov/Reg de la matrcula del vehculo registrado en el CPL                                        000060PDK0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000088PDK0_HORINT                   X                                                           Hora de integracin del viaje generado en el CPL                                        000081PDK0_IDCEST                   X                                                           Identificador canasta planificador de ruta                                       000039PDK0_MARK                     X                                                           Uso interno para marcacin en el browse000054PDK0_MOTORI                   X                                                           Cdigo del conductor enviado por el Cockpit logstico.000096PDK0_PLACA                    X                                                           Cdigo de la matrcula del vehculo registrado en el CPL                                        000065PDK0_QTDEIX                   X                                                           Nmero de ejes del camin                                        000094PDK0_REGID                    X                                                           Representa la tag regionsourceid del xml de documentos                                        000166PDK0_SITINT                   X                                                           Situacin de la integracin. Donde: 
0=Recibida;1=Esperando liberacin;2=Liberada;3=Falla liberacin;4=Reprogramada;5=Anulada;6=Rechazada                             000088PDK0_TIPVEI                   X                                                           Cdigo del tipo de vehculo registrado en el CPL                                        000135PDK0_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la transportadora (tercero) informada en el CPL para realizar la entrega de la carga.                                        000061PDK0_VEIC2                    X                                                           Cdigo del segundo vehculo enviado por el Cockpit logstico.000060PDK0_VEIC3                    X                                                           Cdigo del tercer vehculo enviado por el Cockpit logstico.000089PDK0_VIAGID                   X                                                           Nmero del viaje generado en el Cockpit logstico                                        000027PDK1_AJUDA1                   X                                                           Cdigo del primer ayudante.000028PDK1_AJUDA2                   X                                                           Cdigo del segundo ayudante.000027PDK1_AJUDA3                   X                                                           Cdigo del tercer ayudante.000038PDK1_CHEGAD                   X                                                           Fecha y hora de llegada en el cliente.000063PDK1_DATENT                   X                                                           Fecha y hora de entrega                                        000060PDK1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000094PDK1_FILPED                   X                                                           Cdigo de la sucursal del pedido de venta del Protheus                                        000031PDK1_FIMDES                   X                                                           Fecha y hora final de descarga.000033PDK1_INIDES                   X                                                           Fecha y hora inicial de descarga.000077PDK1_ITEMPE                   X                                                           tem del pedido de venta del Protheus                                        000054PDK1_MOTORI                   X                                                           Cdigo del conductor enviado por el Cockpit Logstico.000047PDK1_NFISCA                   X                                                           Factura                                        000064PDK1_ORIGEM                   X                                                           Origen de la integracin                                        000025PDK1_ORITID                   X                                                           Identificador tem origen000079PDK1_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido de venta del Protheus                                        000071PDK1_PEDROT                   X                                                           Pedido de planificador de rutas                                        000261PDK1_PESO                     X                                                           Peso de los productos recibidos en el viaje. Para el clculo del peso puede aplicarse un factor de conversin a kilos, si este estuviera registrado. Peso OMS = Peso CPL / Factor Conversin Ejemplo: 1 UM = TL, donde 1 TL = 1000KG Peso OMS = 1500 / 1000 = 1,5 TL000046PDK1_PRECO                    X                                                           Precio                                        000048PDK1_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000071PDK1_QTD                      X                                                           Cantidad de producto del pedido                                        000048PDK1_QUEBID                   X                                                           Id del salto del pedido en el Cockpit Logstico.000047PDK1_QUEORI                   X                                                           Mantiene la divisin para relacionarse con DK3.000083PDK1_REGID                    X                                                           Cdigo de la regional del Cockpit Logstico                                        000031PDK1_SEQENT                   X                                                           Secuencia de entrega del viaje.000056PDK1_SEQUEN                   X                                                           Cdigo de la secuencia de integracin. Relacin con DK3.000059PDK1_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000035PDK1_TSAIDA                   X                                                           Fecha y hora de salida del cliente.000074PDK1_UNIDID                   X                                                           Identificador unidad transportador                                        000030PDK1_VEIC2                    X                                                           Cdigo de un segundo vehculo.000029PDK1_VEIC3                    X                                                           Cdigo de un tercer vehculo.000093PDK1_VIAGID                   X                                                           Nmero del viaje generado en el planificador de rutas                                        000182PDK1_VOLUME                   X                                                           Volumen de los productos recibidos en el viaje. Para el clculo del volumen se utilizan las dimensiones registradas en los campos de la solapa logstica del complemento de productos.000058PDK2_CODUM                    X                                                           Cdigo de la unidad de medida que se desea convertir a KG.000020PDK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000134PDK2_PESOKG                   X                                                           Peso en KG que corresponde a la unidad de medida informada. Ejemplo: la unidad de medida de cdigo T (tonelada) corresponde a 1000 KG.000021PDK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PDK3_ITEM                     X                                                           tem del pedido de venta de la integracin.000043PDK3_ITEMPE                   X                                                           tem del pedido de venta de la integracin.000034PDK3_PEDIDO                   X                                                           Pedido de venta de la integracin.000040PDK3_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto del pedido de venta.000038PDK3_QTDINT                   X                                                           Cantidad para realizar la integracin.000048PDK3_QUEBID                   X                                                           Id del salto realizada por el Cockpit Logstico.000045PDK3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de integracin del pedido de venta.000140PDK3_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la secuencia de integracin. 1=Integrado, secuencia consta integrada con el CPL. 2=Anulado, secuencia retirada del CPL.000041PDK3_VIAGID                   X                                                           Identificador del viaje recibido del CPL.000025PDK4_COD                      X                                                           Cdigo de la carga (DAK).000021PDK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PDK4_IDPLAN                   X                                                           Id de planificacin recibida de la MapLink.000036PDK4_IDTRIP                   X                                                           Id del viaje recibido de la MapLink.000047PDK4_PDG                      X                                                           Almacena la informacin de peajes del trayecto.000043PDK4_STATUS                   X                                                           Estatus de integracin entre OMS y MapLink.000043PDK4_TRIP                     X                                                           Solucin del viaje recibido por la MapLink.000019PDK5_CARGA                    X                                                           Cdigo de la carga.000048PDK5_DATINT                   X                                                           Fecha de integracin de la carga para monitoreo.000084PDK5_DTFICA                   X                                                           Fecha de finalizacin o anulacin del monitoreo de la carga en el Cockpit logstico.000021PDK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PDK5_HORINT                   X                                                           Hora de integracin de la carga para monitoreo.000083PDK5_HRFICA                   X                                                           Hora de finalizacin o anulacin del monitoreo de la carga en el Cockpit logstico.000022PDK5_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga.000026PDK5_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin.000016PDK7_DOC                      X                                                           Documento fiscal000008PDK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000065PDK7_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor o cliente de acuerdo con el documento fiscal000032PDK7_IDTRIB                   X                                                           Cdigo identificador del tributo000023PDK7_ITXML                    X                                                           Nmero del tem del XML000033PDK7_LOJA                     X                                                           Cdigo Tienda Proveedor o Cliente000026PDK7_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000009PDK9_DOC                      X                                                           Documento000007PDK9_EMISSA                   X                                                           Emisin000005PDK9_ESPECI                   X                                                           Clase000008PDK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019PDK9_FORNEC                   X                                                           Proveedor / Cliente000009PDK9_ITEM                     X                                                           tem Fact000006PDK9_LOJA                     X                                                           Tienda000005PDK9_SDOC                     X                                                           Serie000005PDK9_SERIE                    X                                                           Serie000041PDKA_DESCFO                   X                                                           Descripcin del producto en el proveedor.000020PDKA_DOC                      X                                                           Nmero de la factura000137PDKA_FATOR                    X                                                           Factor de conversin de la cantidad XML para cantidad de la Fact. El valor de este campo es el registro realizado - Factor de conversin.000020PDKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PDKA_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura000055PDKA_ITEMNF                   X                                                           tems de la Fact. que forma parte de este tem del XML.000052PDKA_ITNFE                    X                                                           tem de la e-Fact. al que este producto corresponde.000046PDKA_ITXML                    X                                                           tem del xml al que este producto corresponde.000020PDKA_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000019PDKA_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000182PDKA_QTDXML                   X                                                           Cantidad del producto en el XML. La cantidad digitada en este campo por el factor de conversin (DKA_FATOR) debe estar de acuerdo con la cantidad del producto en la Fact. (DKA_QUANT)000069PDKA_QUANT                    X                                                           Cantidad contenida en la Factura sumando todos los tems XML iguales.000019PDKA_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000044PDKA_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto en la Factura.000057PDKA_UMXML                    X                                                           Unidad de medida que consta en el XML para este producto.000024PDKA_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tem XML000020PDKB_ALQTRI                   X                                                           Alcuota del tributo000027PDKB_BASTRI                   X                                                           Base de clculo del tributo000023PDKB_DESCTR                   X                                                           Descripcin del tributo000027PDKB_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal000021PDKB_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000040PDKB_FORNEC                   X                                                           Proveedor o Cliente del documento fiscal000042PDKB_IDTRIB                   X                                                           Cdigo identificador del Tributo calculado000036PDKB_ITXML                    X                                                           Nmero del tem del producto del XML000058PDKB_LOJA                     X                                                           Cdigo Tienda del Proveedor o Cliente del documento fiscal000026PDKB_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000017PDKB_VLRTRI                   X                                                           Valor del tributo000037PDKC_DESCPR                   X                                                           Descripcin del registro de producto.000020PDKC_DOC                      X                                                           Nmero de la factura000016PDKC_DTVLD                    X                                                           Fecha de validez000020PDKC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PDKC_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura000016PDKC_ITEMNF                   X                                                           tem de la Fact.000027PDKC_ITPED                    X                                                           tem del pedido de compras.000045PDKC_ITXML                    X                                                           tem del XML donde o pedido/lote corresponde.000020PDKC_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000015PDKC_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote000029PDKC_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de compras.000017PDKC_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem000019PDKC_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000020PDKC_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tem000015PDKC_VUNIT                    X                                                           Valor unitario.000009PDKD_DOC                      X                                                           Documento000007PDKD_EMISSA                   X                                                           Emisin000005PDKD_ESPECI                   X                                                           Clase000008PDKD_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019PDKD_FORNEC                   X                                                           Proveedor / Cliente000009PDKD_ITEM                     X                                                           tem Fact000006PDKD_LOJA                     X                                                           Tienda000005PDKD_SERIE                    X                                                           Serie000016PDKE_COD                      X                                                           Cdigo Proveedor000008PDKE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000293PDKE_FJDJDM                   X                                                           Identifica si el proveedor prueba tems considerados JDM y/o DSH para la fabricante John Deere, por ejemplo, elementos filtrantes, aceites lubricantes, etc. Una vez configurados, los datos de venta de los tems de este proveedor se transmitirn a John Deere a travs de la integracin DPM/RPM.000158PDKE_IRSIMP                   X                                                           [FIN] Define si el clculo del IR para el proveedor utilizar el modelo simplificado o No. El clculo se valida cuando el parmetro MV_FMP1171 est como True.000013PDKE_ISEIMU                   X                                                           Exento Inmune000006PDKE_LOJA                     X                                                           Tienda000176PDKE_ORIGEM                   X                                                           Registra si el registro se realiz por el importador xml o manual, y si se cre automticamente por el importador, despus de la revisin debe modificarse a importado/revisado.000024PDKE_PEEXTE                   X                                                           Tipo de persona jurdica000099PDKE_RENASE                   X                                                           [Agro] Nmero de registro de acreditacin en el registro nacional de semillas y plntulas (RENASEM)000080PDKFDTAPRV1                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000080PDKFDTAPRV2                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000080PDKFDTAPRV3                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000080PDKFDTAPRV4                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000080PDKFDTAPRV5                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000080PDKFDTAPRV6                   X                                                           En este campo debe digitarse la fecha   de la Aprobacion.                       000120PDKFDTVIAB                    X                                                           En este campo debe digitarse la fecha deinclusion del Compromiso del Equipo con la viabilidad.                          000015PDKF_ANOAB                    X                                                           Ao del proceso000025PDKF_CODEDT                   X                                                           Cdigo de la convocatoria000027PDKF_DESMOD                   X                                                           Descripcin de la modalidad000033PDKF_DSCSTS                   X                                                           Descripcin del estatus en el PCP000032PDKF_DTATUA                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin000020PDKF_DTINTE                   X                                                           Fecha de la apertura000021PDKF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000034PDKF_HRATUA                   X                                                           Horario de la ltima actualizacin000016PDKF_HRINTE                   X                                                           Hora de apertura000052PDKF_IDLICT                   X                                                           Id de la licitacin en el portal de compras pblicas000028PDKF_MODALI                   X                                                           Modalidad de la convocatoria000030PDKF_MSGATU                   X                                                           Mensaje del portal actualizado000046PDKF_MSGENV                   X                                                           Mensaje de envo al portal de compras pblicas000052PDKF_MSGRET                   X                                                           Mensaje de devolucin del portal de compras pblicas000032PDKF_NRLICT                   X                                                           Nmero de referencia del proceso000029PDKF_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento generado000018PDKF_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso000025PDKF_OBJETO                   X                                                           Objeto de la convocatoria000021PDKF_REVISA                   X                                                           Secuencia de revisin000025PDKF_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin000051PDKF_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento: 1-Pedido de compra y 2- Contrato000034PDKF_TPINTG                   X                                                           1 = Portal y GCP 2 = Solamente GCP000025PDKF_URLPRO                   X                                                           Url del proceso en el PCP000026PDKF_VERSAO                   X                                                           Versin de la convocatoria000027PDKG_ANOAB                    X                                                           Ao de apertura del proceso000025PDKG_CODEDT                   X                                                           Cdigo de la convocatoria000027PDKG_DESMOD                   X                                                           Descripcin de la modalidad000023PDKG_DSCSTS                   X                                                           descripcin del estatus000050PDKG_DTSTAT                   X                                                           Fecha de devolucin del portal de compras pblicas000021PDKG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000052PDKG_HRSTAT                   X                                                           Horario de devolucin del portal de compras pblicas000047PDKG_IDLICT                   X                                                           Id del proceso en el portal de compras pblicas000015PDKG_ITEM                     X                                                           Nmero del tem000052PDKG_MSGRET                   X                                                           Mensaje de devolucin del portal de compras pblicas000023PDKG_NRLICT                   X                                                           Nmero de la licitacin000018PDKG_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso000043PDKG_REVISA                   X                                                           Secuencia de la revisin de la convocatoria000059PDKG_STATUS                   X                                                           estatus de la convocatoria en el portal de compras pblicas000026PDKG_VERSAO                   X                                                           Versin de la convocatoria000027PDKI_CARGO                    X                                                           Posicin/Cargo del contacto000031PDKI_CEL                      X                                                           Nmero del celular del contacto000029PDKI_DDD                      X                                                           DDN del telfono del contacto000025PDKI_DEPART                   X                                                           Departamento del contacto000019PDKI_EMAIL                    X                                                           E-mail del contacto000020PDKI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PDKI_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor vinculado000046PDKI_ITEM                     X                                                           tem de control para registro de los contactos000020PDKI_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000035PDKI_NOME                     X                                                           Nombre del contacto en el proveedor000037PDKI_OBS                      X                                                           Observacin general sobre el contacto000049PDKI_RAMAL                    X                                                           Extensin complementaria al telfono del contacto000037PDKI_TEL                      X                                                           Nmero del telfono fijo del contacto000114PDKI_WFNFC                    X                                                           Determina si este contacto aparecer en la lista de contactos para envo de workflow en el nuevo flujo de compras.000030PDKJ_APRORI                   X                                                           Cdigo del aprobador original.000031PDKJ_APRSUB                   X                                                           Cdigo del aprobador sustituto.000041PDKJ_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la ausencia del aprobador.000043PDKJ_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la ausencia del aprobador.000024PDKJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la ausencia.000038PDKJ_USRORI                   X                                                           Cdigo del usuario aprobador original.000039PDKJ_USRSUB                   X                                                           Cdigo del usuario aprobador sustituto.000134PDK_CAN                       X                                                           Cantidad de productos que la linea puede fabricar de acuerdo con el nivel o con la Dificultad.                                        000071PDK_GRADO                     X                                                           Codigo del Nivel de Dificultad                                         000070PDK_LINEA                     X                                                           Codigo de Linea de Produccion.                                        000134PDK_PORCEN                    X                                                           Porcentaje de distribucion utilizada en el calculo de distribucion del programa
de produccion
                                        000021PDL040NAO                     X                                                           No informar el campo:000124PDL070NAO                     X                                                           Este servicio no puede ser eliminado  pues esta relacionado a una ruta.                                                     000098PDL0_DATINC                   X                                                           Recibe la fecha de inclusin del trayecto automticamente.                                        000030PDL0_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal del sistema000106PDL0_FILINC                   X                                                           Recibe la sucursal de inclusin del trayecto de manera automtica.                                        000110PDL0_FILORI                   X                                                           Recibe la sucursal de origen del viaje automticamente mediante la rutina de viaje.                           000097PDL0_HORINC                   X                                                           Recibe la hora de inclusin del trayecto automticamente.                                        000135PDL0_PERCUR                   X                                                           Recibe el cdigo nico del trayecto de manera secuencial automtica.
Este campo no es editable.                                        000086PDL0_USRINC                   X                                                           Recibe el cdigo del usuario que efectu la inclusin del trecho de manera automtica.000115PDL0_VIAGEM                   X                                                           Recibe automticamente el nmero del viaje, a travs de la rutina de viaje.                                        000030PDL1_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal del sistema000073PDL1_FILMAN                   X                                                           Recibe la sucursal del manifiesto                                        000186PDL1_IDLIN                    X                                                           Recibe un identificador nico de la lnea para utilizarlo como referencia de los registros de la tabla secundaria DL2 - Documentos del manifiesto.                                        000044PDL1_MANIFE                   X                                                           Recibe el cdigo del manifiesto electrnico.000266PDL1_MUNMAN                   X                                                           Recibe el cdigo del municipio de origen.
Si est en la apertura del viaje, recibe el municipio del inicio del viaje.
Si es para agregar un documento no previsto, recibe el municipio referente a la regin de origen del documento.                                     000250PDL1_ORIGEM                   X                                                           Recibe el origen del registro del estado.
1 - Manual : Registro agregado por el usuario, directamente en la pantalla.
2- Ruta : Registro heredado de la ruta.
3- No Previsto: Registro incluido automticamente por el viaje, pero no previsto en la ruta.000102PDL1_PERCUR                   X                                                           Recibe el cdigo del trayecto automticamente de la tabla DL0.                                        000176PDL1_SEQUEN                   X                                                           Recibe el cdigo de secuencia de pasaje del trayecto.
Este campo se puede reordenar, simplemente digitando el nmero referente a la orden que este debe seguir.                 000071PDL1_SERMAN                   X                                                           Recibe la serie del manifiesto.                                        000114PDL1_UF                       X                                                           Recibe el cdigo del Estado/Provincia/Regin referente al trayecto del viaje.                                     000077PDL1_UFORIG                   X                                                           Recibe el estado de origen del e-MDF.                                        000082PDL2_CLIDES                   X                                                           Recibe el cdigo del cliente destinatario.                                        000079PDL2_CLIREM                   X                                                           Recibe el cdigo del cliente remitente.                                        000071PDL2_DOC                      X                                                           Recibe el nmero del documento.                                        000073PDL2_FILDOC                   X                                                           Recibe la sucursal del documento.                                        000070PDL2_FILIAL                   X                                                           Recibe la sucursal del sistema                                        000083PDL2_FILMAN                   X                                                           Recibe la sucursal del manifiesto                                                  000079PDL2_FILORI                   X                                                           Recibe la sucursal de origen del viaje.                                        000127PDL2_IDLIN                    X                                                           Recibe el Id nico de la lnea para referencia con la tabla DL1 - Estados del trayecto.                                        000082PDL2_LOJDES                   X                                                           Recibe la tienda del cliente destinatario.                                        000079PDL2_LOJREM                   X                                                           Recibe la tienda del cliente remitente.                                        000072PDL2_MANIFE                   X                                                           Recibe el cdigo del manifiesto.                                        000307PDL2_MUNMAN                   X                                                           Recibe el cdigo del municipio de origen.
Si est en la apertura del viaje, recibe el municipio del inicio del viaje.
Si es para agregar un documento no previsto, recibe el municipio referente a la regin de origen del documento.                                     
                                        000069PDL2_NOMDES                   X                                                           Recibe el nombre del destinatario, referente al registro de clientes.000078PDL2_NOMREM                   X                                                           Recibe el nombre del cliente remitente, referente al registro de clientes.    000069PDL2_PERCUR                   X                                                           Recibe el cdigo del trayecto                                        000070PDL2_SERIE                    X                                                           Recibe la serie del documento.                                        000071PDL2_SERMAN                   X                                                           Recibe la serie del manifiesto.                                        000067PDL2_VIAGEM                   X                                                           Recibe el cdigo del viaje.                                        000035PDL3_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin000071PDL3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000039PDL3_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje000035PDL3_NUMSIM                   X                                                           Informe el nmero de la simulacin.000045PDL3_OBSERV                   X                                                           Inclua uma observao referente ao histrico 000103PDL3_PERCUS                   X                                                           En este campo debe informarse el porcentaje de costo del cliente. El campo referencia es el DDC_PERCUS.000059PDL3_RENTAB                   X                                                           En este campo debe informarse el porcentaje de rentabilidad000070PDL3_SERVIC                   X                                                           Informe el cdigo del servicio                                        000033PDL3_TABCAR                   X                                                           Informe la tabla de transportista000262PDL3_TABFRE                   X                                                           En este campo debe informarse la tabla de flete que se vincul durante el proceso de clculo de rentabilidad. La tabla de flete por pagar puede cambiar de acuerdo con el contrato del cliente y consecuentemente la rentabilidad del clculo tambin.                000076PDL3_TIPTAB                   X                                                           Informe el tipo de la tabla de flete                                        000067PDL3_VIAGEM                   X                                                           Informe el cdigo del viaje                                        000131PDL3_VLRGFE                   X                                                           Informe el valor por pagar si hubiera integracin con el mdulo Gestin de flete embarcador                                        000038PDL3_VLRRCT                   X                                                           Informe el valor previsto por cobrar. 000067PDL3_VLRTMS                   X                                                           Informe el valor por pagar.                                        000033PDL3_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total por pagar.000068PDL4_CLIDEV                   X                                                           Informe el cdigo del deudor                                        000031PDL4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000068PDL4_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje                                        000057PDL4_LOJDEV                   X                                                           Tienda del deudor                                        000070PDL4_NOMDEV                   X                                                           Informe el nombre del deudor.                                         000063PDL4_NUMSIM                   X                                                           Nmero de la simulacin                                        000078PDL4_RENTAB                   X                                                           Informe el porcentaje de rentabilidad.                                        000067PDL4_VIAGEM                   X                                                           Informe el cdigo del viaje                                        000084PDL4_VLRGFE                   X                                                           Informe el valor por pagar del flete del GFE                                        000035PDL4_VLRRCT                   X                                                           Informe el valor por cobrar.       000080PDL4_VLRTMS                   X                                                           Informe el valor del flete por pagar TMS                                        000036PDL4_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor del flete por pagar000058PDL5_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente deudor del documento que se registrar.000062PDL5_CNPJSE                   X                                                           RCPJ de la aseguradora                                        000104PDL5_CODSEG                   X                                                           Cdigo de la aseguradora                                                                                000063PDL5_DATAVB                   X                                                           Fecha de la declaracin                                        000070PDL5_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin del documento                                        000193PDL5_DESDOC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento, de acuerdo con el campo DL5_DOCTMS.  Descripcin informada va funcin TMSValField(). Ej.:  DL5_DOCTMS = 2 Descripcin: CTRC DL5_DOCTMS = 5 Descripcin: FactS000020PDL5_DOC                      X                                                           Nmero del documento000104PDL5_DOCTMS                   X                                                           Tipo de documento de acuerdo con el campo DT6_DOCTMS.   Ej.:  DL5_DOCTMS = 2 - CTRC DL5_DOCTMS = 5 - NFS000062PDL5_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento                                        000048PDL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000076PDL5_HORAVB                   X                                                           Hora de la declaracin                                                      000065PDL5_HOREMI                   X                                                           Hora de emisin                                                  000071PDL5_LOJDEV                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente deudor del documento que se registrar.000131PDL5_MARK                     X                                                           Campo caracter utilizado como check box para seleccionar los tems de la rutina del monitor de declaracin electrnica de seguros. 000074PDL5_MSERRO                   X                                                           Mensaje de error en la declaracin                                        000250PDL5_NFAVBE                   X                                                           Nmero de la factura de servicio declarada en la ATM. Si la Factura de servicio tuviera un retorno del municipio, se informa el campo F3_NFELETR. En este caso, este nmero se utilizar en la declaracin (en vez de la RPS ) y se grabar en este campo.000024PDL5_NOMESE                   X                                                           Nombre de la aseguradora000031PDL5_NUMAPO                   X                                                           Nmero de la pliza            000064PDL5_NUMAVB                   X                                                           Numero de la declaracin                                        000101PDL5_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo.                                                                                000161PDL5_RAMO                     X                                                           Rama declarada: 21 - TN 32 - RCTRC/VI 38 - RCTFC 52 - RCTAC  54 - RCTRC 55 - RCFDC 56 - RCAC 95 - RCT - AMB 96 - TR - AMB                                        000099PDL5_SEQ                      X                                                           Nmero de secuencia                                                                                000099PDL5_SERIE                    X                                                           Serie del documento                                                                                000368PDL5_STATUS                   X                                                           Estatus de la declaracin: 0=Esperando declaracin. 1=Falla de comunicacin con el WebService. 2=Declarado. 3=Recusado. 4=Esperando anulacin de la declaracin. 5=Falla de comunicacin de la anulacin de la declaracin. 6=Declaracin anulada. 7=Anulacin de la declaracin recusada. 8=Documento anulado antes de la declaracin.
                                        000101PDL5_TPDDR                    X                                                           Tipo de la DDR: 1- Parcial. 2- Con participacin. 3- DDR estipulada. 4- Declaracin por estipulacin.000163PDL5_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento de la declaracin: 1 - Normal. 2 - Anulado. 3 - Cortesa. 4 - Resp. de Terceros. 5 - CTe complementaria.                                        000015PDL5_VALAVB                   X                                                           Valor declarado000023PDL5_VALMER                   X                                                           Valor de la mercadera.000061PDL6_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa en el sistema de declaracin electrnica000054PDL6_CODFOR                   X                                                           Cdigo de la aseguradora en el registro de proveedores000064PDL6_CODSEG                   X                                                           Cdigo de la aseguradora                                        000057PDL6_ENDSOA                   X                                                           Direccin SOAP del WebService de declaracin electrnica 000020PDL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000133PDL6_LOGAVB                   X                                                           Genera Log de declaracin. Seleccione si debe generar el log por e-mail o archivo definido en la pregunta del monitor de declaracin.000086PDL6_LOGIN                    X                                                           Acceso utilizado en la declaracin electrnica                                        000107PDL6_LOJFOR                   X                                                           Cdigo de la tienda de la aseguradora en el registro de proveedores                                        000094PDL6_NOMFOR                   X                                                           Nombre de la aseguradora en el registro de proveedores                                        000090PDL6_SENHA                    X                                                           Contrasea utilizada en la declaracin electrnica                                        000041PDL6_TIPDOC                   X                                                           Tipos de documentos que se deben declarar000086PDL7_ABRANG                   X                                                           Indica si en el consumo de contrato se considerar cliente/tienda o solamente cliente.000054PDL7_CLIDEV                   X                                                           Cliente deudor                                        000020PDL7_COD                      X                                                           Contrato de demandas000014PDL7_CODBID                   X                                                           Cdigo del BID000064PDL7_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin                                        000059PDL7_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato                                        000059PDL7_CRTCLI                   X                                                           Contrato de cliente                                        000063PDL7_DESNEG                   X                                                           Descripcin Negociacin                                        000064PDL7_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio                                        000057PDL7_DTVENC                   X                                                           Fecha vencimiento                                        000048PDL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PDL7_FIMVIG                   X                                                           Final del perodo de vigencia del Contrato de demandas000055PDL7_INIVIG                   X                                                           Inicio del perodo de vigencia del Contrato de demandas000052PDL7_LOJDEV                   X                                                           Tiene deudor                                        000250PDL7_META                     X                                                           Indica si el Contrato de demanda utiliza meta detallada. S: La meta detallada debe registrarse despus de la grabacin del contrato. No: Al grabar el contrato, el sistema automticamente genera una meta genrica, incluyendo la vigencia del contrato.000057PDL7_NOMDEV                   X                                                           Nombre del deudor                                        000044PDL7_NOMTIP                   X                                                           Descripcin del Tipo de contrato de demandas000019PDL7_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad bloqueada.000016PDL7_QTDCAN                   X                                                           Cantidad anulada000020PDL7_QTDDEM                   X                                                           Cantidad de demandas000065PDL7_QTDDEX                   X                                                           Cantidad de demanda extra                                        000033PDL7_QTDENC                   X                                                           Cantidad de demandas finalizadas.000080PDL7_QTDPLN                   X                                                           Cantidad de planificaciones de demandas
                                        000065PDL7_QTDPRG                   X                                                           Cantidad de programacin
                                        000034PDL7_QTDRCL                   X                                                           Cantidad rechazada por el Cliente.000057PDL7_QTDREC                   X                                                           Cantidad recusada                                        000143PDL7_QTDREP                   X                                                           Cantidad de demandas en reproceso. Demandas en reproceso son aquellas que estn vinculadas a conocimientos de reentrega o devolucin pendiente.000054PDL7_QTDSLD                   X                                                           Cantidad saldo                                        000014PDL7_QTDTOT                   X                                                           Cantidad total000058PDL7_QTDVIA                   X                                                           Cantidad de viajes                                        000384PDL7_RECUSA                   X                                                           Campo de configuracin de control del rechazo del tipo "Cliente" (Demanda y planificacin). 1=S (Controla el rechazo) 2=No (No controla el rechazo) Si el contrato de demandas controla el rechazo del tipo "Cliente" (Demanda y planificacin), la cantidad rechazada se mueve a la columna "Cant Rechazo Cliente", en caso contrario la cantidad rechazada regresa a la columna "Cant Saldo".000063PDL7_SERVIC                   X                                                           Servicio de negociacin                                        000047PDL7_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000029PDL7_TIPCTR                   X                                                           Tipo del contrato de demandas000057PDL7_UM                       X                                                           Unidad de medida.                                        000190PDL8_ALIAS                    X                                                           Tiene el alias de la tabla que contiene el documento vinculado a la demanda. En conjunto con DL8_CHAVE y DL8_IND, permite encontrar el documento utilizando dbSelectArea, dbSetOrder y dbSeek.000028PDL8_CDEGRD                   X                                                           Grupo de regiones de demanda000229PDL8_CHAVE                    X                                                           Tiene la clave de la tabla que contiene el documento vinculado a la demanda. En conjunto con DL8_ALIAS y DL8_IND permite encontrar el documento utilizando dbSelectArea, dbSetOrder y dbSeek.                                        000080PDL8_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente deudor de la demanda.                                        000130PDL8_COD                      X                                                           Cdigo de la demanda. El valor se sugiere de manera secuencial, solo se permite modificar.                                        000031PDL8_CODGRD                   X                                                           Grupo de regiones de la demanda000096PDL8_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin que se utilizar en la demanda.                                        000145PDL8_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin. Este cdigo se utiliza para devolver el contenido de la descripcin almacenado.                                        000095PDL8_CRTCLI                   X                                                           Cdigo del contrato del cliente vinculado a la demanda.                                        000094PDL8_CRTDMD                   X                                                           Cdigo del contrato de demanda vinculado a la demanda.                                        000085PDL8_DATPRV                   X                                                           Fecha de previsin de atencin de la demanda.                                        000047PDL8_DESGRD                   X                                                           Descripcin del grupo de regiones de la demanda000094PDL8_DESNEG                   X                                                           Descripcin de la negociacin utilizada en la demanda.                                        000079PDL8_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio de la demanda.                                        000033PDL8_DESTVE                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.000076PDL8_FILEXE                   X                                                           Sucursal de ejecucin de la demanda.                                        000046PDL8_FILGER                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen de la demanda.000089PDL8_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de inclusin de la demanda.                                        000046PDL8_FILORI                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen de la demanda.000084PDL8_HORPRV                   X                                                           Hora de previsin de atencin de la demanda.                                        000113PDL8_HRPRDS                   X                                                           Hora de previsin destino. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000112PDL8_HRPROR                   X                                                           Hora de previsin origen. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000192PDL8_IND                      X                                                           Tiene el ndice de la tabla que contiene el documento vinculado a la demanda. En conjunto con DL8_ALIAS y DL8_CHAVE permite encontrar el documento utilizando dbSelectArea, dbSetOrder y dbSeek.000079PDL8_LOJDEV                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente deudor.                                        000079PDL8_MARK                     X                                                           Indicador para seleccionar el registro.                                        000063PDL8_MOTSTA                   X                                                           Motivo por el que la demanda se encuentra en el estatus actual.000066PDL8_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente deudor.                                        000082PDL8_OBS                      X                                                           Contenido de la observacin de la demanda.                                        000093PDL8_ORIDMD                   X                                                           Origen de la demanda 1=Gestin de demandas; 2=Recoleccin; 3=Factura; 4=Conocimiento; 5=Otros000101PDL8_PLNDMD                   X                                                           Cdigo de la planificacin de demanda vinculado a la demanda.                                        000125PDL8_PRVDES                   X                                                           Fecha de previsin del ltimo destino. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000132PDL8_PRVORI                   X                                                           Fecha de previsin de la primera recoleccin. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000102PDL8_QTCTDM                   X                                                           Cantidad total del contrato de demanda vinculado a la demanda.                                        000063PDL8_QTD                      X                                                           Cantidad de la demanda.                                        000143PDL8_QTDPD                    X                                                           Contiene la cantidad de puntos de destino de la demanda. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000145PDL8_QTDPO                    X                                                           Contiene la cantidad de puntos de origen para recoleccin. Este campo se calcula y actualiza despus de la grabacin/actualizacin de la demanda.000093PDL8_SDCTDM                   X                                                           Saldo del contrato de demanda vinculado a la demanda.                                        000083PDL8_SEQ                      X                                                           Cdigo de secuencia para una misma demanda.                                        000020PDL8_SEQMET                   X                                                           Secuencia de la meta000083PDL8_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio vinculado a la demanda.                                        000061PDL8_STATUS                   X                                                           Estatus de la demanda                                        000029PDL8_TIPAGE                   X                                                           Tipado genrico de la demanda000140PDL8_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehculo vinculado a Meta/Grupo de regin: permite informar solamente los tipos de vehculos registrados en la Meta/Grupo de regin.000306PDL8_UM                       X                                                           Indica la unidad vinculada a la cantidad informada en la demanda. Valores aceptados: 1-Peso:  la cantidad informada se refiere-al peso demandado (Kg o Ton); 2-Vehculo: la cantidad informada                                         se refiere a la cantidad de vehculos necesarios para atender a la demanda.000469PDL8_UNITAR                   X                                                           Indica si la demanda se crear de manera unitaria o no. Valores aceptados: 1-S: indica que, al grabar la demanda, se leer el campo cantidad informada en la demanda y se crearn tantas demandas como se inform en este campo, todas con cantidad 1; Ejem: si se informa 10 en el campo cantidad, se crearn 10 demandas con cantidad 1. 2-No: indica que se crear solamente una demanda con la cantidad informada en el campo cantidad.                                         000037PDL9_COD                      X                                                           Cdigo de la planificacin de demanda000028PDL9_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor        000028PDL9_CODRB1                   X                                                           Cdigo del 1r.remolque      000027PDL9_CODRB2                   X                                                           Cdigo del 2 remolque     000027PDL9_CODRB3                   X                                                           Cdigo del 3r remolque     000036PDL9_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario                  000048PDL9_CODVEI                   X                                                           Vehculo                                        000051PDL9_DATEMI                   X                                                           Fecha de creacin de la planificacin de la demanda000281PDL9_DATFIM                   X                                                           Fecha final prevista para la planificacin. (Las fechas de la planificacin se heredarn para el viaje. Tambin se utilizar con la finalidad de avisar al usuario si el vehculo tiene mantenimiento previsto para el perodo informado - Integracin TMS vs. Mantenimiento de activos).000283PDL9_DATINI                   X                                                           Fecha inicial prevista para la planificacin. (Las fechas de la planificacin se heredarn para el viaje. Tambin se utilizar con la finalidad de avisar al usuario si el vehculo tiene mantenimiento previsto para el perodo informado - Integracin TMS vs. Mantenimiento de activos).000023PDL9_DESROT                   X                                                           Descripcin de la ruta.000052PDL9_FILEXE                   X                                                           Sucursal de ejecucin de la planificacin de demanda000053PDL9_FILGER                   X                                                           Sucursal de generacin de la planificacin de demanda000020PDL9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000047PDL9_HOREMI                   X                                                           Hora de creacin de la planificacin de demanda000042PDL9_HORFIM                   X                                                           Hora final prevista para la planificacin.000044PDL9_HORINI                   X                                                           Hora inicial prevista para la planificacin.000063PDL9_MARK                     X                                                           Mark browse de la tabla                                        000025PDL9_MODRB1                   X                                                           Modelo del 1r remolque   000027PDL9_MODRB2                   X                                                           Modelo del 2 remolque     000027PDL9_MODRB3                   X                                                           Modelo del 3r remolque     000027PDL9_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehculo        000055PDL9_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor                                   000062PDL9_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo                                        000018PDL9_ROTA                     X                                                           Cdigo de la ruta.000038PDL9_STATUS                   X                                                           Estatus de la planificacin de demanda000090PDLA030REAB                   X                                                           Llene solamente con servicios de reabastecimiento.                                        000120PDLA100SEQ                    X                                                           Ya existe esta secuencia registrada.    Informe un numero en el intervalo de    las mismas.                             000040PDLA120EST                    X                                                           Estructura fisica vacia.                000099PDLA170ARMZ                   X                                                           Almacen no encontrado en el archivo locales de stock (NNR).                                        000080PDLA170FIMC                   X                                                           El Intervalo Final debe ser informado encaracteres.                             000080PDLA170FMEI                   X                                                           El Intervalo Final debe ser mayor que   el Intervalo Inicial.                   000080PDLA170IINV                   X                                                           El Intervalo fue informado de forma     incorrecta.                             000080PDLA170NCFG                   X                                                           La Configuracion de Ubicaciones digitadano fue encontrada en los archivos.      000080PDLA170NESF                   X                                                           La Estructura Fisica digitada no fue    encontrada en los archivos.             000080PDLA170NEXC                   X                                                           La Excepcion digitada no fue encontrada en los archivos.                        000080PDLA170NGER                   X                                                           No fue posible realizar la Grabacion delIntervalo de Ubicaciones seleccionado.  000080PDLA170NZER                   X                                                           El intervalo informado debe ser mayor   que Cero.                               000080PDLA170NZON                   X                                                           La Zona de Almacenaje digitada no fue   encontrada en los archivos.             000116PDLA210EXIS                   X                                                           Existe otro camion asociado a esta carga.                                                                           000083PDLA230001                    X                                                           Codigo de Servicio no Valido.                                                      000084PDLA230002                    X                                                           Codigo del Producto no Valido.                                                      000118PDLA230003                    X                                                           la linea contiene datos no validos o incompletos.                                                                     000084PDLA240001                    X                                                           Codigo del Servicio no valido.                                                      000084PDLA240002                    X                                                           Codigo del Producto no Valido.                                                      000118PDLA240003                    X                                                           La linea contiene datos no validos o incompletos.                                                                     000048PDLA280AREP                   X                                                           Existen Actividades repetidas en esta Excepcion.000017PDLA70NOSER                   X                                                           Servicio invalido000017PDLA70SRTMS                   X                                                           Servicio invalido000017PDLA70TPTRA                   X                                                           Servicio invalido000072PDLACGABER                    X                                                           Ya existe carga pendiente de generacion.                                000046PDLACGDISP                    X                                                           No existe carga disponible abierta.           000081PDLAPEDMARK                   X                                                           No existen pedidos marcados para generar la carga.                               000079PDLAULTCARG                   X                                                           El camion no tiene capacidad para soportar la carga elegida.                   000026PDLA_CODBID                   X                                                           Contiene el cdigo del BID000053PDLA_CODCLI                   X                                                           Incluya un cdigo al cliente de la Tabla de regiones.000060PDLA_CODDEM                   X                                                           Cdigo de la demanda                                        000060PDLA_CODDMD                   X                                                           Cdigo de la demanda                                        000054PDLA_CODGRD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de regiones de la demanda.000020PDLA_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000059PDLA_CRTDMD                   X                                                           Contrato de demanda                                        000019PDLA_CTRDEM                   X                                                           Contrato de demanda000018PDLA_DTPREV                   X                                                           Fecha de previsin000020PDLA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PDLA_HRPREV                   X                                                           Hora de previsin                                        000044PDLA_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda en el Grupo de regiones.000052PDLA_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente informado en la regin de origen.000019PDLA_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000163PDLA_PREVIS                   X                                                           Indica si la regin est Prevista o no. Para que la regin est prevista tiene que haber sido registrada por el contrato, de lo contrario, es una regin adicional.000085PDLA_QTD                      X                                                           Cantidad por regin. Esta cantidad se tomar en consideracin para elaborar el viaje.000130PDLA_QUANT                    X                                                           Cantidad por regin. Esta cantidad se tomar en consideracin en la elaboracin del viaje.                                        000023PDLA_SEQDEM                   X                                                           Secuencia de la demanda000020PDLA_SEQDMD                   X                                                           Secuencia de demanda000022PDLA_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000078PDLA_TIPREG                   X                                                           Tipo de la regin: 1=Origen; 2=Destino                                        000086PDLB_ABRANG                   X                                                           Indica si en el consumo de contrato se considerar cliente/tienda o solamente cliente.000082PDLB_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente deudor de la demanda.                                          000020PDLB_CODDMD                   X                                                           Cdigo de la demanda000024PDLB_CODFOR                   X                                                           Propietario del vehculo000073PDLB_CODMOP                   X                                                           Indica el motivo de la operacin.                                        000021PDLB_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor.000113PDLB_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin. Este cdigo se utiliza para devolver el contenido de la descripcin almacenado.        000037PDLB_CODPLA                   X                                                           Cdigo de la planificacin de demanda000050PDLB_CODPLN                   X                                                           Cdigo de la planificacin vinculado a la demanda.000060PDLB_CODPRG                   X                                                           Cdigo de la programacin de demanda vinculado a la demanda.000023PDLB_CODRB1                   X                                                           Cdigo del 1r.remolque 000023PDLB_CODRB2                   X                                                           Cdigo del 2 remolque.000024PDLB_CODRB3                   X                                                           Cdigo del 3er remolque.000034PDLB_CODREC                   X                                                           Indica el motivo de la recusacin.000024PDLB_CODROB                   X                                                           Cdigo del 1er.remolque.000044PDLB_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la operacin.000008PDLB_CODVEI                   X                                                           Vehculo000030PDLB_CRTDMD                   X                                                           Nmero del contrato de demanda000129PDLB_DATA                     X                                                           Fecha de modificacin del contrato de la demanda, demandas y planificacin de la demanda.                                        000059PDLB_DESFOR                   X                                                           Descripcin del proveedor, propietario del vehculo.       000051PDLB_DESMOP                   X                                                           Contiene la descripcin del motivo de la operacin.000034PDLB_DESREC                   X                                                           Indica el motivo de la recusacin.000112PDLB_DESREG                   X                                                           Descripcin del evento que gener la inclusin del tracking (historial).                                        000076PDLB_FILEXE                   X                                                           Sucursal de ejecucin de la demanda.                                        000038PDLB_FILGER                   X                                                           Sucursal de generacin del movimiento.000015PDLB_FILIAL                   X                                                           Cdigo Sucursal000088PDLB_HORA                     X                                                           Hora de modificacin del contrato de la demanda, demandas y planificacin de la demanda.000079PDLB_LOJDEV                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente deudor.                                        000036PDLB_LOJFOR                   X                                                           Tienda del propietario del vehculo.000023PDLB_MODRB1                   X                                                           Modelo del 1er remolque000023PDLB_MODRB2                   X                                                           Modelo del 2 remolque 000024PDLB_MODRB3                   X                                                           Modelo del 3er remolque.000020PDLB_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehculo.000027PDLB_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente deudor. 000021PDLB_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.000018PDLB_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000058PDLB_NUMPRG                   X                                                           Cdigo de la programacin de carga vinculado a la demanda.000011PDLB_OBS                      X                                                           Observacin000023PDLB_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo.000048PDLB_QTD                      X                                                           Cantidad                                        000083PDLB_SEQDMD                   X                                                           Cdigo de secuencia para una misma demanda.                                        000048PDLB_SEQTKG                   X                                                           Cdigo de secuencia para un tracking(Historial).000088PDLB_SEQTRK                   X                                                           Cdigo de secuencia para un tracking(Historial).                                        000141PDLB_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento vinculado al tracking. Permite los valores 1-Contrato, 2-Demanda y 3-Planificacin.                                        000323PDLB_TIPOPE                   X                                                           Este campo informa el Tipo de operacin que gener el tracking (historial): Inclusin; Activacin; Planificacin; Atencin; Suspensin; Retomada; Rechazo; Finalizacin; Cierre; Borrado; Desvinculacin; En programacin; Programacin anulada/Borrada; Viaje generado; Viaje anulado/Borrado; En trnsito; Reversin de trnsito.000217PDLB_TIPREG                   X                                                           Este campo informa el tipo de registro que gener tracking (historial): Inclusin; Activacin(Contrato); Planificacin; Atencin; Suspensin; Retomada; Recusa Demanda; Recusa atencin; Finalizado; Finalizado; Borrado.000101PDLB_TPREC                    X                                                           Tipo de rechazo: 1=Rechazo del cliente 2=Rechazo de la empresa transportadora 3=Rechazo del conductor000128PDLB_UM                       X                                                           Define la unidad de medida que se utilizar en la demanda: Peso o cantidad de vehculos.                                        000040PDLB_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje vinculado a la demanda.000043PDLC_COD                      X                                                           Cdigo del Grupo de regiones de la demanda.000044PDLC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Tipo de contrato de demandas000057PDLC_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del Grupo de regiones de la demanda000120PDLDDTDIL                     X                                                             Informe la Fecha de Disponibilidad      del Laudo, o sea, la fecha de su        aprobacin para uso.                  000080PDLDDTDILG                    X                                                           Indica en que fecha el laudo estara dis-ponible.                                000080PDLDDTDILLA                   X                                                           Indica en que fecha el laudo estara dis-ponible.                                000080PDLDDTDILOP                   X                                                           Indica en que fecha estara el laudo     disponible.                             000200PDLDDTENT                     X                                                             Informe la Fecha de Entrada en Labora-  torio del Producto a ser analizado.     Si es el Laudo final de Entrega, se     asume la menor de todos los laborato-   rios.                                 000040PDLDDTLA                      X                                                           Fecha de ingreso en el laboratorio.     000080PDLDDTLAU                     X                                                             Informe la Fecha del Laudo del Labora-  torio del Laudo Final de Entrega.     000080PDLDDTLAUG                    X                                                           Fecha del laudo. Fecha en la que se     informo el laudo general.               000080PDLDDTLAULA                   X                                                           Fecha del laudo. Fecha  en la que se in-formo el laudo para el laboratorio.     000080PDLDDTLAUOP                   X                                                           Fecha del Laudo. Fecha en que fue infor-mado el laudo para la Operacion.        000080PDLDDTOP                      X                                                           Informe la fecha de entrada de la Opera-cion para que el producto sea analizado.000160PDLDDTVAL                     X                                                             Informe la Fecha de Validez del Laudo   final de Entrega. El sistema ya la      sugiere, a partir de la Fecha del       Laudo y del shelf-life del Producto.  000160PDLDDTVALG                    X                                                           Digite la fecha de validad del fallo    final de la produccion. El sistema sugi-ere a partir de la fecha del fallo y delShelf-Life  del producto.               000160PDLDDTVALLA                   X                                                           Digite la fecha de validad del fallo    final de la produccion. El sistema sugi-ere a partir de la Fecha del Laudo y delShelf-Life del producto.                000160PDLDDTVALOP                   X                                                           Informe la Fecha de Validez del Laudo   final de la Produccion. El sistema segiere a partir de la Fecha del Laudo y del Shelf-Life del Producto.                000054PDLD_CARCAN                   X                                                           Nmero de la tarjeta anulada en la operadora de flete.000103PDLD_CODFAV                   X                                                           Indica si el Proveedor tiene favorecido. Si tuviera, las cuotas del Proveedor sern para el Favorecido.000022PDLD_CODTAG                   X                                                           Cdigo de tag de peaje000058PDLD_CODVEI                   X                                                           Vehculo del viaje                                        000030PDLD_DESTAG                   X                                                           Descripcin de la TAG de peaje000103PDLD_FAVORE                   X                                                           Indica si el Proveedor tiene favorecido. Si tuviera, las cuotas del Proveedor sern para el Favorecido.000020PDLD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PDLD_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000058PDLD_FORPAG                   X                                                           Indica la forma de pago que se realizar para el conductor000082PDLD_IDCART                   X                                                           Informe el nmero de tarjeta del conductor                                        000042PDLD_IDOPE                    X                                                           Id de la Tarjeta en la Operadora de flotas000036PDLD_IDTAG                    X                                                           Indica la TAG para el pago del peaje000036PDLD_ITEDTR                   X                                                           tem del complemento del viaje (DTR)000021PDLD_LOJFAV                   X                                                           Tienda del favorecido000021PDLD_NOMFAV                   X                                                           Nombre del favorecido000033PDLD_PERPAR                   X                                                           Informe el porcentaje de la cuota000031PDLD_QTDSAQ                   X                                                           Informe la cantidad de retirada000028PDLD_QTDTAX                   X                                                           Informe la cantidad de tasas000038PDLD_QTDTRA                   X                                                           Informe la cantidad para transferencia000029PDLD_RECEB                    X                                                           Indica el Recibidor del flete000028PDLD_TAGID                    X                                                           Indicador de la TAG de peaje000075PDLD_TIPPAR                   X                                                           Indica si el pago de la cuota se refiere a Anticipo, Saldo de flete o Peaje000016PDLD_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000029PDLE_CODGRD                   X                                                           Grupo de regiones de demanda.000023PDLE_CRTDMD                   X                                                           Contrato de la demanda.000048PDLE_DESCGR                   X                                                           Descripcin del grupo de regiones de la demanda.000048PDLE_DESGRD                   X                                                           Descripcin del grupo de regiones de la demanda.000008PDLE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000040PDLE_QTD                      X                                                           Cantidad del grupo de regin de demanda.000046PDLE_SEQ                      X                                                           Secuencia del grupo de regiones de la demanda.000042PDLF_CODGRD                   X                                                           Cdigo del grupo de regiones de la demanda000031PDLF_CRTDMD                   X                                                           Cdigo del contrato de demandas000033PDLF_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.000021PDLF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000110PDLF_SEQ                      X                                                           Secuencia con relacin a la clave Cdigo del contrato de demandas + Cdigo del grupo de regiones de la Demanda000028PDLF_TIPVEI                   X                                                           Cdigo del tipo de vehculo.000120PDLGA010H01                   X                                                           No es posible borrar el unitizador, ya  que el mismo es utilizado por el archivode Normas.                              000120PDLGA020H01                   X                                                           No fue posible borrar la norma, ya que  la misma es utilizada en el archivo de  secuencia de suministro.                000083PDLGA020H02                   X                                                           No es posible cambiar el lastre y camada de una norma que ya poseia saldo en stock.000120PDLGA040H01                   X                                                           No fue posible borrar la zona de alma-  cenaje, pues tiene productos registra-  dos.                                    000120PDLGA040H02                   X                                                           No fue posible borrar la zona de alma-  cenaje, pues tiene direcciones regis-   tradas.                                 000120PDLGA050H01                   X                                                           No fue posible borrar la Estructura,    pues contiene direcciones asociadas     a ella.                                 000080PDLGA050H02                   X                                                           No fue posible borrar la estructura,    pues tiene depositos asociados a ella.  000120PDLGA050H03                   X                                                           No fue posible borrar la estructura, ya que la misma es utilizada en el archivo de secuencia de Suministro.             000134PDLGA050H04                   X                                                           No fue posible excluir la Estructura, pues ella contiene Tipo Cargas/Locales asociados a ella.                                        000120PDLGA060H01                   X                                                           No fue posible borrar el deposito, pues el mismo es utilizado en el archivo de  movimientos de vehiculos.               000080PDLGA060H02                   X                                                           No fue posible borrar el deposito debi- do a que posee cargas asociadas.        000089PDLGA070COT                   X                                                           El servicio se encuentra vinculado a un Contrato.                                        000120PDLGA070H01                   X                                                           No fue posible borrar este servicio,    pues ya fueron ejecutadas operaciones   con esta configuracion.                 000120PDLGA080H01                   X                                                           No fue posible borrar esta tarea, pues  ya fueron ejecutadas operaciones con    esta configuracion.                     000080PDLGA080H02                   X                                                           No fue posible borrar esta tarea, pues  la misma forma parte de un servicio.    000083PDLGA100SEQ                   X                                                           Ya existe una secuencia igual registrada.                                          000040PDLGA130001                   X                                                           Linea invalida.                         000040PDLGA130002                   X                                                           Empleado sin atribucion de funcion.     000120PDLGA15001                    X                                                           Inicio de la franja de los servicios    que apareceran en la ejecucion de los   servicios.                              000080PDLGA15002                    X                                                           Final de la Franja de Servicios que apa-receran en la ejecucion de los servicios000200PDLGA15003                    X                                                           Situacion de los servicios que aparece -ran en la Ejecucion de los Servicios:   Interrumpidos                           No ejecutados                           Ambos                                   000120PDLGA15004                    X                                                           Inicio de la Franja de los documentos   que seran considerados en la ejecucion  de los servicios.                       000120PDLGA15005                    X                                                           Final de la franja de documentos que    seran considerados en la ejecucion de   los servicios.                          000040PDLGA15006                    X                                                           Fecha de                                000040PDLGA15007                    X                                                           Fecha a                                 000040PDLGA15008                    X                                                           Producto de                             000040PDLGA15009                    X                                                           Producto a                              000040PDLGA15010                    X                                                           Cliente/Proveedor De                    000040PDLGA15011                    X                                                           Cliente/Proveedor Hasta                 000040PDLGA15012                    X                                                           Tienda De                               000040PDLGA15013                    X                                                           Tienda Hasta                            000200PDLGA15014                    X                                                           Tipo de Servicio a ser Ejecutado:       Entradas = Facturas de Entrada, OP's    Salidas  = Pedidos de Venta             Cargas   = Cargas Unitizadas            O.S. Manual = O.S.'s Manuales del W.M.S.000080PDLGA160H01                   X                                                           Total de caracteres excedio el tamao   del codigo de direccion.                000120PDLGA160H02                   X                                                           No fue posible borrar la configuracion, pues la misma es utilizada por el archi-vo de Direcciones.                      000080PDLGA220H01                   X                                                           Al elegir la regla para suministro de   LOTE, usted debe informar un N de Lote.000120PDLGA220H02                   X                                                           Al informar la regla de Suministro de   SERIE, usted debe informar un N de     Serie.                                  000080PDLGA220H03                   X                                                           Al informar la regla para Suministro de FECHA, usted debe informar una Fecha.   000040PDLGA230001                   X                                                           Producto vs. Servicio ya registrado.    000080PDLGA230002                   X                                                           Ya existen servicios registrados para   este producto.                          000080PDLGA230003                   X                                                           El codigo de servicio no puede estar    vacio.                                  000019PDLG_CODCRT                   X                                                           Contrato de demanda000031PDLG_CODGRD                   X                                                           Grupo de regiones de la demanda000025PDLG_DATADE                   X                                                           Fecha inicial de la meta.000023PDLG_DATATE                   X                                                           Fecha final de la meta.000023PDLG_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la meta.000025PDLG_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la meta.000021PDLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PDLG_QTD                      X                                                           Cantidad de la meta.000030PDLG_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad bloqueada de la meta.000016PDLG_QTDCAN                   X                                                           Cantidad anulada000039PDLG_QTDDEM                   X                                                           Cantidad de la meta que gener demanda.000028PDLG_QTDDEX                   X                                                           Cantidad de demandas extras.000033PDLG_QTDENC                   X                                                           Cantidad de demandas finalizadas.000041PDLG_QTDPLN                   X                                                           Cantidad de la meta que est planificada.000031PDLG_QTDPRG                   X                                                           Cantidad de la meta programada.000053PDLG_QTDRCL                   X                                                           Cantidad de la meta que fue rechazada por el Cliente.000038PDLG_QTDREC                   X                                                           Cantidad de la meta que fue rechazada.000143PDLG_QTDREP                   X                                                           Cantidad de demandas en reproceso. Demandas en reproceso son aquellas que estn vinculadas a conocimientos de reentrega o devolucin pendiente.000038PDLG_QTDVIA                   X                                                           Cantidad de la meta que est en viaje.000020PDLG_SALDO                    X                                                           Saldo de la demanda.000021PDLG_SEQ                      X                                                           Secuencia de la meta.000031PDLG_SEQVEI                   X                                                           Secuencia del tipo de vehculo.000023PDLG_TIPVEI                   X                                                           Cd. Tipo del vehculo.000020PDLH_DOC                      X                                                           Nmero del documento000022PDLH_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento000030PDLH_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal de la tabla DLH000023PDLH_FILMAN                   X                                                           Sucursal del manifiesto000028PDLH_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000021PDLH_MANIFE                   X                                                           Nmero del manifiesto000019PDLH_SERIE                    X                                                           Serie del documento000020PDLH_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto000016PDLH_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje000040PDLIMLIB                      X                                                           Fecha lmite de aprobacin.             000028PDLI_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento del e-MDF.000025PDLI_CODSEG                   X                                                           Cdigo de la aseguradora.000032PDLI_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin del manifiesto.000048PDLI_DESCOD                   X                                                           Descripcin de acuerdo con el cdigo del evento.000033PDLI_DESEVE                   X                                                           Descripcin del evento del e-MDF.000066PDLI_DSCDEV                   X                                                           Descripcin referente al cdigo del evento del registro del EMDF.000017PDLI_DTEVEN                   X                                                           Fecha del evento.000026PDLI_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal del sistema000024PDLI_FILMAN                   X                                                           Sucursal del manifiesto.000031PDLI_HOREMI                   X                                                           Hora de emisin del manifiesto.000016PDLI_HREVEN                   X                                                           Hora del evento.000025PDLI_LOJSEG                   X                                                           Tienda de la aseguradora.000021PDLI_MANIFE                   X                                                           Nmero del manifiesto000005PDLI_MARK                     X                                                           Marca000034PDLI_PROTOC                   X                                                           Cdigo del comprobante del evento.000044PDLI_SEQEVE                   X                                                           Cdigo de la secuencia del Evento del e-MDF.000020PDLI_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto000158PDLI_STAEVE                   X                                                           Estatus del evento en el FISCO. 0=Esperando envo al FISCO;1=Enviado para transmisin;2=Envo evento realizado;3=Evento vinculado con xito;4=Evento rechazado000029PDLI_STATUS                   X                                                           Estatus del evento del e-MDF.000038PDLJ_CODGRD                   X                                                           Cdigo del grupo de regin de demandas000019PDLJ_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000053PDLJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la regin del grupo de regin de demandas000019PDLJ_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000022PDLJ_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000038PDLK_CODGRD                   X                                                           Cdigo del grupo de regin de demandas000019PDLK_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000020PDLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PDLK_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000022PDLK_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000020PDLL_CODDMD                   X                                                           Cdigo de la demanda000019PDLL_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000018PDLL_DTPREV                   X                                                           Fecha de previsin000160PDLL_ERROR                    X                                                             Hubo un error indeterminado en la car-ga del archivo necesario para el uso de este recurso. Compruebe las configura-  ciones de su equipo.                    000020PDLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PDLL_HRPREV                   X                                                           Hora de previsin000019PDLL_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000163PDLL_PREVIS                   X                                                           Indica si la regin est Prevista o no. Para que la regin est prevista tiene que haber sido registrada por el contrato, de lo contrario, es una regin adicional.000090PDLL_QTD                      X                                                           Cantidad por regin. Esta cantidad se tomar en consideracin en la elaboracin del viaje.000020PDLL_SEQDMD                   X                                                           Secuencia de demanda000022PDLL_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000054PDLM_CODGRD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de regiones de la demanda.000019PDLM_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000019PDLM_CRTDMD                   X                                                           Contrato de demanda000021PDLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PDLM_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000020PDLM_QTD                      X                                                           Cantidad por regin.000022PDLM_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000054PDLN_CODGRD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de regiones de la demanda.000019PDLN_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000019PDLN_CRTDMD                   X                                                           Contrato de demanda000021PDLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PDLN_NOMREG                   X                                                           Nombre de la regin000022PDLN_SEQREG                   X                                                           Secuencia de la regin000262PDLO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de negociacin. En este campo registrar un Tipo de negociacin cuyo uso se configurar para los procesos de Viaje (DTQ), Contrato de cliente (DDH), Contrato de proveedor (DVG), impactando directamente en el Clculo del contrato de transportista.000075PDLO_CODTPC                   X                                                           Informe por medio de esta opcin qu tributo debe procesarse en el informe.000120PDLO_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de negociacin. En este campo registrar una descripcin para identificar este tipo de negociacin.000360PDLO_DESTPC                   X                                                           Si el sistema estuviera parametrizado para el clculo de los tributos que conforman el FUNRURAL (RAT / INSS / SENAR) de manera individual, o tributos calculados por medio del Configurador de tributos, se generarn ttulos para estos tributos. OBS: Esta pergunta solo tiene validez si el TES utilizado en la operacin no genera ttulos de crdito (F4_DUPLIC=N).000020PDLO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000043PDLP_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada en el sistema.000064PDLP_ID                       X                                                           Indica el identificador para obtencin del token del Check List.000090PDLR_CHVCTE                   X                                                           Clave del CTE emitido por el contratante del transporte, en el proceso de subcontratacin.000020PDLR_DOC                      X                                                           Nmero del documento000037PDLR_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de transporte.000021PDLR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PDLR_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del documento.000019PDLR_SERIE                    X                                                           Serie del documento000049PDLS_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor de la programacin de carga.000020PDLS_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo.000069PDLS_CONDUT                   X                                                           Tipo de conductor de la programacin de carga. 1=Principal;2=Auxiliar000021PDLS_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000018PDLS_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000064PDLS_FORADT                   X                                                           Medio de pago del adelanto de flete. 1=Tarjeta;2=Cuenta Depsito000089PDLS_FORPAG                   X                                                           Medio por el que se realizar el pago del flete. 0=No Utiliza;1=Tarjeta;2=Cuenta Depsito000120PDLS_IDOPE                    X                                                           ID del conductor de la programacin del viaje. Equivale al nmero de la tarjeta de la operadora de flete/subsidio peaje.000046PDLS_ITEDF8                   X                                                           tem del vehculo de la programacin de carga.000049PDLS_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor de la programacin de carga.000035PDLS_NUMPRG                   X                                                           Cdigo de la programacin de carga.000149PDLS_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de transferencia que se enviar a la operadora de flota, pagada por la transportista, segn legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.000076PDLS_TIPMOT                   X                                                           Tipo de conductor de la programacin de carga. 1=Propio;2=Tercero;3=Agregado000199PDLS_TPSPDG                   X                                                           Tipo de pago del peaje. Campo para integracin con el sistema Pamcard. Informe quien ser el responsable por el pago del peaje, si fuera por medio del  sistema Pamcard, informe la opcin "5=Pamcard.000032PDLT_ATIVID                   X                                                           Cdigo de la actividad del viaje000035PDLT_DATGER                   X                                                           Fecha de la inclusin del registro.000040PDLT_DATPRE                   X                                                           Fecha prevista de la operacin del viaje000020PDLT_DOC                      X                                                           Nmero del documento000022PDLT_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento000020PDLT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PDLT_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000033PDLT_HORGER                   X                                                           Hora de la inclusin del registro000039PDLT_HORPRE                   X                                                           Hora prevista de la operacin del viaje000051PDLT_IDDTW                    X                                                           Identifica el registro de operacin de la tabla DTW000047PDLT_NOMGER                   X                                                           Nombre del usuario de la inclusin del registro000634PDLT_OPEDOC                   X                                                           A travs de este campo se podr identificar la operacin de cada documento en un determinado punto (DTW). Opciones: 1-Entrega - para los documentos configurados con esta opcin, la operacin es de "Entrega de la Mercadera" 2-Emisin - para los documentos configurados con esta opcin, la operacin fue la "Emisin del Documento de Transporte" durante un Viaje en Trnsito. Esta opcin nunca se utilizar para solicitudes de recoleccin 2-Recoleccin - para los documentos configurados con esta opcin, la operacin es de "Recoleccin de la Mercadera". Esta opcin solo se utilizar para documentos del tipo Solicitud de Recoleccin.000117PDLT_ORIGEM                   X                                                           Indica si la operacin se cre en el momento del cierre del viaje o al incluir los documentos en el viaje en trnsito000019PDLT_SERIE                    X                                                           Serie del documento000047PDLT_USRGER                   X                                                           Cdigo del usuario de la inclusin del registro000016PDLT_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000041PDLU_API                      X                                                           Descripcin de API de rutas inteligentes.000015PDLU_CHVENT                   X                                                           Clave del ente.000067PDLU_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de control de integracin con rutas inteligentes.000059PDLU_DATENV                   X                                                           Fecha de envo de integracin con el planificador de rutas.000046PDLU_DATRET                   X                                                           Fecha de devolucin del planificador de rutas.000021PDLU_ENTIDA                   X                                                           Cdigo de la entidad.000040PDLU_ENVIO                    X                                                           Mensaje envo del planificador de rutas.000044PDLU_FILENT                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la entidad (tabla).000020PDLU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PDLU_HORENV                   X                                                           Hora de envo de integracin con el planificador de rutas.000045PDLU_HORRET                   X                                                           Hora de devolucin del planificador de rutas.000054PDLU_IDREQ                    X                                                           Cdigo de ID de requisicin del planificador de rutas.000070PDLU_MODULO                   X                                                           Mdulo del sistema que est realizando la integracin con la Map Link.000035PDLU_QTDTEN                   X                                                           Cantidad de intentos de devolucin.000090PDLU_RETENV                   X                                                           En este campo debe almacenarse el JSON devuelto referente al primer envo y/o requisicin.000044PDLU_RETORN                   X                                                           Mensaje devolucin de planificador de rutas.000069PDLU_ROTINA                   X                                                           Cdigo de rutina generadora de integracin con planificador de rutas.000049PDLU_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de integracin: 1=Ok; 2=Error.000031PDLU_USER                     X                                                           Cdigo del usuario del sistema.000053PDLV_APPCOD                   X                                                           Incluya la clave app_code referente a la API Geocode.000064PDLV_APPID                    X                                                           En este campo debe informarse la clave app_id a la API Geocoder.000073PDLV_AUTH                     X                                                           En este campo debe informarse la clave de la Planificacin de rutas (TPR)000047PDLV_AUTHTK                   X                                                           Token para autorizacin generado por API token.000036PDLV_DESROT                   X                                                           Indica la Plaza principal de la ruta000038PDLV_DTTOKE                   X                                                           La fecha se completar automticamente000032PDLV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000051PDLV_HRTOKE                   X                                                           El horario del token se completar automticamente.000064PDLV_ID                       X                                                           Informe el Cliente_Id suministrado por el planificador de rutas.000042PDLV_KEY                      X                                                           Informe la clave del Javascript de Maplink000047PDLV_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro est bloqueado para uso.000050PDLV_PSWCAL                   X                                                           Informe la contrasea utilizada para el webservice000150PDLV_ROTA                     X                                                           Informe una ruta del tipo Transporte por carretera y Servicio de transporte de entrega, que se utilizar en la generacin de la Programacin de carga.000150PDLV_ROTENT                   X                                                           Informe una ruta del tipo Transporte por carretera y Servicio de transporte de entrega, que se utilizar en la generacin de la Programacin de carga.000072PDLV_ROTERI                   X                                                           Define el tipo de integracin: 1=Maplink; 2=Planificacin de rutas (TPR)000062PDLV_SECRET                   X                                                           Informe el client_secret enviado por el planificador de rutas.000188PDLV_TIMETK                   X                                                           Informe el tiempo (en minutos) de duracin del token. El tiempo informado ser la base de la configuracin para que la API decida si buscar un nuevo token, o reaprovechar el ltimo token.000311PDLV_TIPRET                   X                                                           Este campo define el tipo de devolucin del planificador de rutas: 1=Callback;2=Espera procesamiento. Callback = La devolucin ocurrir en el werbservice rest debe estar correctamente configurado. Espera procesamiento = El SIGATMS esperar la finalizacin del procesamiento del planificador de ruta en pantalla.000205PDLV_TMPEXP                   X                                                           Tiempo de expiracin para la anulacin automtica de las Planificaciones de rutas pendientes. La anulacin se realizar considerando la Fecha de envo de la Planificacin de rutas (DLU_DATENV y DLU_HORENV)000039PDLV_TOKEN                    X                                                           El token se completar automticamente.000157PDLV_URLCAL                   X                                                           Defina la URL utilizada como devolucin de la API. La URL debe tener el webservice que esperar la devolucin de las requisiciones del planificador de rutas.000045PDLV_URLGAS                   X                                                           URL de Geolocalizacin asncrona para la TPR.000036PDLV_URLGEO                   X                                                           Informe la URL de la Geolocalizacin000285PDLV_URLMAP                   X                                                           En este campo informe la URL en que se encuentran el webservice y el archivo tmsshowrota.html . Para el correcto funcionamiento, el archivo tmsshowrota.html debe estar en la carpeta correcta y los webservices debidamente configurados. Ejemplo: http://localhost:8020/ws/tmsshowrota.html000043PDLV_URLROT                   X                                                           Informe la URL de la planificacin de rutas000043PDLV_URLROU                   X                                                           Informe la URL de la planificacin de rutas000024PDLV_URLTK                    X                                                           Informe la URL del Token000137PDLV_USRCAL                   X                                                           Informe el usuario que el planificador de rutas usar para acceder al webservice disponible para devolucin de las Apis: Planning y Trip.000082PDLW_BASSEG                   X                                                           Valor del documento que se usar como base para el clculo de la prima del seguro.000140PDLW_CDRCAL                   X                                                           Cdigo de la regin de clculo. Si esta regin es diferente de la regin de destino, el sistema utilizar este campo para calcular el flete.000119PDLW_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino del transporte, registrado en la Estructura de regiones atendidas por la transportadora.000117PDLW_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen del transporte, registrado en la Estructura de regiones atendidas por la transportadora000037PDLW_CHVCTE                   X                                                           Clave de acceso generada para el e-Ct000031PDLW_CHVCTG                   X                                                           Clave de contingencia del e-CT.000078PDLW_CLICAL                   X                                                           Cdigo del cliente de clculo, este cliente se utiliza para calcular el flete.000164PDLW_CLICON                   X                                                           Cdigo del cliente consignatario, no es obligatoria a su utilizacin, cuando completamos significa que el dueo de la mercadera es diferente del cliente remitente.000046PDLW_CLIDES                   X                                                           Cdigo del cliente destinatario del documento.000066PDLW_CLIDEV                   X                                                           Cdigo del cliente deudor, este cliente es el que pagar el Frete.000171PDLW_CLIDPC                   X                                                           Cdigo del cliente despachante, este cliente es otra transportadora que realizar la entrega de esta mercadera, si no atienda esta regin, tambin se denomina Redespacho.000043PDLW_CLIREM                   X                                                           Cdigo del cliente remitente del documento.000045PDLW_CODEST                   X                                                           Cdigo del motivo de reversin del documento.000061PDLW_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.000031PDLW_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin del documento.000033PDLW_DATEST                   X                                                           Fecha de reversin del documento.000130PDLW_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento de transporte, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un documento de transporte.000146PDLW_DESEST                   X                                                           Descripcin del motivo de reversin del documento. Este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cdigo de motivo de reversin.000066PDLW_DESNEG                   X                                                           Muestra la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.000128PDLW_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio de transporte, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un servicio de transporte.000128PDLW_DESSVT                   X                                                           Descripcin del servicio de transporte, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un servicio de transporte.000120PDLW_DESTPT                   X                                                           Descripcin del tipo de transporte, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un tipo de transporte.000114PDLW_DEVFRE                   X                                                           Este campo indica quin es el deudor del flete, puede ser el remitente, destinatario, consignatario o despachante.000021PDLW_DOC                      X                                                           Nmero del documento.000096PDLW_DOCTMS                   X                                                           Documentos de transporte registrados en la configuracin de documentos (Ej: CTRC, Factura, etc.)000032PDLW_FILDES                   X                                                           Sucursal destino del transporte.000023PDLW_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.000021PDLW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PDLW_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del transporte.000030PDLW_HOREMI                   X                                                           Hora de emisin del documento.000032PDLW_HOREST                   X                                                           Hora de reversin del documento.000095PDLW_IDRCTE                   X                                                           ID de rechazo devuelto por el FISCO. Si estuviera en blanco, indica que el e-CT fue Autorizado.000030PDLW_LOJCAL                   X                                                           Tienda del cliente de clculo.000033PDLW_LOJCON                   X                                                           Tienda del cliente consignatario.000046PDLW_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario del documento.000026PDLW_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente deudor.000031PDLW_LOJDPC                   X                                                           Tienda del cliente despachante.000043PDLW_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente del documento.000071PDLW_LOTNFC                   X                                                           Nmero del lote al que pertenece la factura vinculada a este documento.000176PDLW_METRO3                   X                                                           El metro cbico de la mercadera se calcula por medio del Factor de cubicacin que generalmente es 300 y de acuerdo con las medidas de la mercadera (Altura, Ancho y Longitud).000198PDLW_MOMEST                   X                                                           Estatus del documento revertido. 1=Documento borrado sin registro Fisco. 2=Borrado antes de la homologacin de la anulacin del Fisco. 3=Borrado despus de la homologacin de la anulacin del Fisco.000071PDLW_MOSTRA                   X                                                           Muestra el registro en la pantalla. Este campo es para control interno.000066PDLW_NCONTR                   X                                                           Nmero del contrato del cliente utilizado en el clculo del flete.000115PDLW_NOMCAL                   X                                                           Nombre del cliente de clculo, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente de clculo.000121PDLW_NOMCON                   X                                                           Nombre del cliente consignatario, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente consignatario.000119PDLW_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente destinatario.000107PDLW_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente deudor, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente deudor.000117PDLW_NOMDPC                   X                                                           Nombre del cliente despachante, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente despachante.000113PDLW_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente remitente.000027PDLW_OBSDES                   X                                                           Observacin Ev. Desacuerdo.000050PDLW_OBSEST                   X                                                           Observacin del motivo de reversin del documento.000111PDLW_PESCOB                   X                                                           Indique el peso cobrado por el componente o el intervalo de peso de la tabla de flete utilizado por el clculo.000027PDLW_PESO                     X                                                           Peso real de la mercadera.000031PDLW_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado de la mercadera.000045PDLW_PROCTE                   X                                                           Nmero del comprobante generado por el FISCO.000100PDLW_PRZENT                   X                                                           Fecha del plazo de entrega de la mercadera, con base en los plazos de regiones y plazos de cliente.000177PDLW_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizadores usados para esta mercadera. En la mercadera con diversos tems se usa bastante un Unitizador, como por ejemplo un Pallet para organizar la mercadera.000039PDLW_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volmenes de la mercadera.000097PDLW_RETCTE                   X                                                           En este campo se graba el cdigo del comprobante, afirmando que el documento se entreg al FISCO.000138PDLW_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de la tabla de flete, aqu podemos ver la ltima secuencia utilizada en el Clculo del flete, cuando tenemos ajuste en la tabla.000020PDLW_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000081PDLW_SERTMS                   X                                                           Servicios de transporte atendidos por el TMS (Recoleccin, Transporte o Entrega).000101PDLW_SERVIC                   X                                                           Indica cul es el tipo de servicio utilizado en este documento, registrado en los servicios y tareas.000037PDLW_SITCTE                   X                                                           Situacin del Lote en el Proceso e-CT000123PDLW_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete utilizada en el clculo del flete. Este campo solo se completar cuando el documento de transporte sea CTRC.000274PDLW_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete que se utilizar en informes estadsticos y en la determinacin del deudor del flete. Como regla general, cuando el tipo de flete es "CIF", el pagador del flete es el Cliente remitente, cuando el Flete es "FOB", el pagador del flete es el Cliente destinatario.000046PDLW_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la tabla de flete (Terrestre o Areo).000095PDLW_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte que se usar en el control operativo de la carga y en informes estadsticos.000029PDLW_VALFRE                   X                                                           Valor de flete del documento.000033PDLW_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto del documento.000023PDLW_VALMER                   X                                                           Valor de la mercadera.000035PDLW_VALTOT                   X                                                           Valor total del flete con impuesto.000047PDLW_VOLORI                   X                                                           Cantidad de volmenes originales del documento.000063PDLX_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin de destino utilizada por la tabla de flete.000062PDLX_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin de origen utilizada por la tabla de flete.000164PDLX_CODPAS                   X                                                           Cdigo del componente de flete. El cdigo TF se refiere a la suma de todos los componentes del documento, formando la lnea totalizadora de la composicin de flete.000099PDLX_CODPRO                   X                                                           Informa el producto utilizado en cada componente de flete en la composicin de flete del documento.000068PDLX_DOC                      X                                                           Nmero del documento, que puede ser: (AWB, COTIZACIN, CTRC, etc...)000033PDLX_FILDOC                   X                                                           Sucursal que gener el documento.000021PDLX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000127PDLX_PERRAT                   X                                                           % de prorrateo aplicado al referido componente de flete. Al poner en cero indica que su valor se obtuvo por medio de prorrateo.000145PDLX_SEQTAB                   X                                                           Informa la secuencia de la tabla de flete que se utiliz, si tuviera ajustes para esta tabla se utilizar siempre el ltimo ajuste para la tabla.000020PDLX_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000112PDLX_TABFRE                   X                                                           Informa la tabla de flete que se utiliz para cada componente de flete en la composicin de flete del documento.000138PDLX_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de la tabla que se utiliz para cada componente de flete en la composicin de flete del documento es carretero o areo.000057PDLX_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto calculado para el componente de flete.000164PDLX_VALPAS                   X                                                           Cdigo del componente de flete. El cdigo TF se refiere a la suma de todos los componentes del documento, formando la lnea totalizadora de la composicin de flete.000085PDLX_VALTOT                   X                                                           Valor del componente + valor del impuesto, formando el total del componente de flete.000050PDLY_CHVCTE                   X                                                           Campo de informe de la clave electrnica del e-CT.000050PDLY_CLIREM                   X                                                           Campo de informe del cdigo del cliente remitente.000023PDLY_CODOCO                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia000054PDLY_DATENT                   X                                                           Campo de informe de la fecha de entrega del documento.000047PDLY_DATENV                   X                                                           Fecha de envo del evento de la factura al TSS.000028PDLY_DESOCO                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia000201PDLY_DIRIMG                   X                                                           Campo de informe de la carpeta donde se encuentra la imagen del comprobante de entrega. Se compone de todo el camino de la carpeta, aumentado por la barra y el nombre de la imagen dentro de la carpeta.000031PDLY_DOC                      X                                                           Indica el nmero del documento.000076PDLY_DOCREC                   X                                                           Campo de informe del documento del recibidor de la mercadera en el destino.000066PDLY_EMINFC                   X                                                           Campo de informe de la fecha de emisin de la factura del cliente.000033PDLY_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal del documento.000044PDLY_FILIAL                   X                                                           Campo de informe de la sucursal del sistema.000091PDLY_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje en la cual el documento de transporte est incluido.000084PDLY_FIMINT                   X                                                           Indica la fecha final de integracin con sistemas externos de apunte de ocurrencias.000053PDLY_HORENT                   X                                                           Campo de informe de la hora de entrega del documento.000046PDLY_HORENV                   X                                                           Hora de envo del evento de la factura al TSS.000096PDLY_HSHIMG                   X                                                           Indica el hash de la imagen generado en el momento do envo del comprobante de entrega al FISCO.000184PDLY_IDINTG                   X                                                           Identificador de integracin de la aplicacin externa al incluir un registro en la base del webserver. La aplicacin debe devolver un id de integracin indicando que se hizo con xito.000063PDLY_IDREVE                   X                                                           Identificador de la situacin del evento devuelto por el FISCO.000086PDLY_INIINT                   X                                                           Indica la fecha inicial de integracin con sistemas externos de apunte de ocurrencias.000052PDLY_LOJREM                   X                                                           Campo de informe de la tienda del cliente remitente.000067PDLY_NFEID                    X                                                           Campo de informe de la clave electrnica de la factura del cliente.000050PDLY_NOMREM                   X                                                           Campo que muestra el nombre del cliente remitente.000054PDLY_NUMNFC                   X                                                           Campo de informe del nmero de la factura del cliente.000067PDLY_PROTOC                   X                                                           Campo que almacena el nmero del comprobante devuelto por el FISCO.000073PDLY_RECEBE                   X                                                           Campo de informe del nombre del recibidor de la mercadera en el destino.000059PDLY_RETEVE                   X                                                           Campo de la descripcin de devolucin del evento del FISCO.000101PDLY_SEQEVE                   X                                                           Campo de control de la secuencia de los eventos de la factura, independientemente del tipo de evento.000030PDLY_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento.000055PDLY_SERNFC                   X                                                           Campo de informe de la serie de la factura del cliente.000144PDLY_STATUS                   X                                                           Campo que indica cul es la situacin del registro del evento de la factura. Se aceptan 1=No apto;2=Apto;3=Transmitido;4=Autorizado;5=Rechazado.000102PDLY_TIPCAN                   X                                                           Campo de informe del tipo de anulacin del evento. Se aceptan 0=No se aplica, 1=Manual y 2=Automtico.000072PDLY_TIPEVE                   X                                                           Campo de informe del tipo del evento. Se permiten 1=Envo y 2=Anulacin.000068PDLY_VIAGEM                   X                                                           Indica el viaje en el cual el documento de transporte est incluido.000052PDLZ_CODCON                   X                                                           Indica el cdigo de la configuracin de integracin.000241PDLZ_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento del Manifiesto electrnico (e-MDF). Este cdigo es el mismo utilizado por el TSS en la comunicacin con el FISCO. Ejemplo: 110111 - Anulacin 110112 - Finalizacin 110114 - Inclusin de conductor 310620 - Registro de pasaje000045PDLZ_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000120PDLZ_CODIGO                   X                                                           Nmero secuencial a partir de los eventos generados en la comunicacin con el Fisco a partir del manifiesto electrnico.000192PDLZ_DATGRV                   X                                                           Fecha en la cual el evento del manifiesto electrnico (e-MDF) se gener. Esta fecha se completa automticamente con la fecha actual del sistema en el momento de generacin del evento de e-MDF.000051PDLZ_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente de integracin.000025PDLZ_DTTOKE                   X                                                           Fecha de envo del token.000031PDLZ_EXPIRE                   X                                                           Duracin del token en segundos.000032PDLZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000050PDLZ_FILMAN                   X                                                           Sucursal origen del manifiesto electrnico (e-MDF)000190PDLZ_HORGRV                   X                                                           Hora en la cual el evento del manifiesto electrnico (e-MDF) se gener. Esta hora se completa automticamente con la fecha actual del sistema en el momento de generacin del evento de e-MDF.000024PDLZ_HRTOKE                   X                                                           Hora de envo del token.000074PDLZ_ID                       X                                                           Indica el identificador utilizado para obtencin del token del Check List.000101PDLZ_MANIFE                   X                                                           Nmero del manifiesto. Este nmero se crea automticamente por el sistema e identifica el manifiesto.000060PDLZ_MSBLQL                   X                                                           Campo del Protheus que indica si el registro est bloqueado.000099PDLZ_PASSW                    X                                                           Informe la contrasea del usuario registrado para realizar la integracin con el app Mi Check-list.000233PDLZ_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo de autorizacin emitido por el FISCO El nmero del protocolo se genera por el Entorno autorizador para identificar unvocamente las transacciones realizadas de autorizacin de uso y registro de eventos del eMDF.000189PDLZ_RETEVE                   X                                                           Detalle de devolucin del FISCO, en este campo tendremos el detalle del ltimo estatus del evento del manifiesto electrnico (e-MDF). Ejemplo: "135 - Evento registrado y vinculado al e-MDF"000084PDLZ_SCRCOL                   X                                                           Determina el nombre del procedimiento del CheckList, para documentos de recoleccin.000080PDLZ_SCRENT                   X                                                           Determina el nombre del procedimiento del CheckList, para documentos de entrega.000060PDLZ_SECRET                   X                                                           Indica la contrasea para bsqueda del token del Check List.000044PDLZ_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial de control de Mi Checklist000040PDLZ_SERMAN                   X                                                           Serie del Manifiesto electrnico (e-MDF)000154PDLZ_STATUS                   X                                                           Estatus del evento del Manifiesto electrnico. Ejemplo: 0=Preparado para envo 1=Envo evento realizado; 2=Evento vinculado con xito. 3=Evento rechazado.000049PDLZ_TENANT                   X                                                           Indica el tenant para conexin con el Check List.000050PDLZ_TOKEN                    X                                                           Token utilizado en la integracin con Mi CheckList000044PDLZ_URLAPP                   X                                                           Indica la URL para conexin con Mi CheckList000046PDLZ_URLCHK                   X                                                           Indica la URL para conexin con el Check List.000059PDLZ_URLIMG                   X                                                           Indica la URL para bsqueda de las imgenes del check list.000064PDLZ_URLTOK                   X                                                           Indica la URL para conexin y bsqueda del token del Check List.000041PDLZ_USER                     X                                                           Informe el e-mail del usuario registrado.000068PDL_ITEMGRD                   X                                                           Cdigo del tem de la grilla                                        000072PDL_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin                                        000045PDM0_CLIREM                   X                                                           Indica el cdigo del remitente de la factura.000020PDM0_COD                      X                                                           Cdigo del checklist000046PDM0_DATENT                   X                                                           Almacena la fecha de entrega de la mercadera.000066PDM0_DATREA                   X                                                           Fecha de realizacin de la recoleccin o entrega de la mercadera.000045PDM0_DOC                      X                                                           Indica el nmero del documento de transporte.000049PDM0_DOCREC                   X                                                           Almacena el documento del receptor da mercadera.000080PDM0_DOCRES                   X                                                           Documento del responsable por la recepcin o por la expedicin de la mercadera.000053PDM0_EMINFC                   X                                                           Indica la fecha de emisin de la factura del cliente.000050PDM0_EXTENS                   X                                                           Indica el tipo de extensin del archivo de imagen.000047PDM0_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal del documento de transporte.000020PDM0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PDM0_FIMINT                   X                                                           Indica la fecha final de integracin con sistemas externos.000045PDM0_HORENT                   X                                                           Almacena la hora de entrega de la mercadera.000065PDM0_HORREA                   X                                                           Hora de realizacin de la recoleccin o entrega de la mercadera.000030PDM0_HSHIMG                   X                                                           Almacena el Hash de la imagen.000052PDM0_IDINTG                   X                                                           Almacena el ID de integracin con sistemas externos.000043PDM0_IDMPOS                   X                                                           ID del mensaje de situacin de la tabla DAV000063PDM0_IMAGEM                   X                                                           Almacena la imagen del comprobante del documento de transporte.000070PDM0_INIINT                   X                                                           Almacena la fecha y hora inicial de integracin con sistemas externos.000052PDM0_LATITU                   X                                                           Muestra la latitud del punto de recoleccin/entrega.000053PDM0_LOJREM                   X                                                           Indica la tienda del cliente remitente de la factura.000053PDM0_LONGIT                   X                                                           Muestra la longitud del punto de recoleccin/entrega.000077PDM0_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable por la recepcin o por la expedicin de la mercadera.000043PDM0_NUMNFC                   X                                                           Indica el nmero de la factura del cliente.000131PDM0_OBSERV                   X                                                           Este campo almacenar observaciones al respecto de posibles errores ocurridos durante la integracin TMS Protheus y App Check-List.000046PDM0_RECEBE                   X                                                           Almacena el nombre del Receptor de Mercadera.000044PDM0_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento de transporte.000042PDM0_SERNFC                   X                                                           Indica la serie de la factura del cliente.000081PDM0_STATUS                   X                                                           Determina el estatus del registro referente a la integracin con el Mi CheckList.000060PDM150E01                     X                                                           Embarque Exportacion.                                       000047PDM150E02                     X                                                           Puerto.                                        000044PDM150E03                     X                                                           Barco.                                      000056PDM150E04                     X                                                           Tipo de informe.                                        000054PDM150E05                     X                                                           Fecha inicial.                                        000050PDM150E06                     X                                                           Fecha final.                                      000047PDM150E07                     X                                                           Salida.                                        000061PDM150I01                     X                                                           Embarque importacion.                                        000047PDM150I02                     X                                                           Puerto.                                        000045PDM150I03                     X                                                           Barco.                                       000056PDM150I04                     X                                                           Tipo de informe.                                        000054PDM150I05                     X                                                           Fecha inicial.                                        000052PDM150I06                     X                                                           Fecha final.                                        000047PDM150I07                     X                                                           Salida.                                        000015PDM1_DTTOKE                   X                                                           Fecha del Token000031PDM1_EXPIRE                   X                                                           Duracin del Token en segundos.000032PDM1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000023PDM1_HRTOKE                   X                                                           Hora de envo del token000032PDM1_ID                       X                                                           Identificador nico de fretebras000048PDM1_IDFBR                    X                                                           Informe el client_id suministrado por FreteBras.000052PDM1_IDSECR                   X                                                           Informe el client_secret suministrado por FreteBras.000061PDM1_IDTOTV                   X                                                           Informe el ID Totvs referente a la integracin con Fretebras.000020PDM1_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado?000041PDM1_RFSTOK                   X                                                           Informe el refresh token de la fretebras.000048PDM1_SENHA                    X                                                           Informe la contrasea suministrada por FreteBras000025PDM1_TOKEN                    X                                                           Cdigo del Token obtenido000067PDM1_URLBIL                   X                                                           Este campo almacena la URL para conexin con el APP de facturacin.000060PDM1_URLFBR                   X                                                           Informe la URL de destino para la integracin con FreteBras.000078PDM1_URLREG                   X                                                           Este campo debe almacenar la url utilizada para el registro de la facturacin.000040PDM1_USER                     X                                                           Informe el cdigo del usuario FreteBras.000029PDM2_CARROC                   X                                                           Descripcin de la carrocera.000020PDM2_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor000026PDM2_COMPLE                   X                                                           Informacin complementaria000024PDM2_DIMENS                   X                                                           Dimensiones de la carga.000026PDM2_DTFRT                    X                                                           Informe la fecha del flete000006PDM2_ESPEC                    X                                                           Clases000020PDM2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PDM2_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje000018PDM2_FILVGE                   X                                                           Sucursal del viaje000015PDM2_FRETE                    X                                                           Valor del flete000044PDM2_IDFRT                    X                                                           Informe el ID del flete creado por FreteBras000091PDM2_INFOAD                   X                                                           Informe observaciones o informacin adicional referente al flete que se enviar a FreteBras000029PDM2_LOTAC                    X                                                           Indica si es carga asignacin000020PDM2_MOTORI                   X                                                           Nombre del conductor000053PDM2_MUNDES                   X                                                           Cdigo del IBGE del municipio de destino de la carga.000040PDM2_MUNORI                   X                                                           Cdigo del municipio de origen del viaje000019PDM2_NOMVEI                   X                                                           Nombre del vehculo000028PDM2_PEDPAG                   X                                                           Indica si el peaje es pagado000009PDM2_PESO                     X                                                           Peso real000022PDM2_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000022PDM2_PRECOS                   X                                                           Descripcin de precios000009PDM2_PROD                     X                                                           Productos000024PDM2_RASTRE                   X                                                           Indica si existe rastreo000071PDM2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la negociacin de flete. 1=Pendiente 2=Finalizado000020PDM2_TIPCAR                   X                                                           Tipos de carroceras000013PDM2_TIPESP                   X                                                           Tipo de clase000016PDM2_TIPPRE                   X                                                           Tipos de precios000017PDM2_TIPVEI                   X                                                           Tipos de vehculo000032PDM2_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino de la carga000019PDM2_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg Origen000009PDM2_VEIC                     X                                                           Vehculos000016PDM2_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000021PDM2_VOLUME                   X                                                           Cantidad de volmenes000031PDM3_BAIRRO                   X                                                           Barrio del cliente destinatario000032PDM3_DATFIM                   X                                                           Fecha final prevista para viaje.000037PDM3_DATINI                   X                                                           Fecha inicial prevista para el viaje.000045PDM3_DOC                      X                                                           Informe el nmero del documento de transporte000037PDM3_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg del cliente destinatario000033PDM3_FILDOC                   X                                                           Informe la sucursal del documento000020PDM3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PDM3_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000079PDM3_FILVGE                   X                                                           Sucursal del viaje original. Informacin utilizada para viajes interconectadas.000034PDM3_HORFIM                   X                                                           Horario final previsto para viaje.000036PDM3_HORINI                   X                                                           Horario inicial previsto para viaje.000034PDM3_MUN                      X                                                           Municipio del cliente destinatario000119PDM3_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente destinatario.000113PDM3_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente, este campo se completa automticamente despus de seleccionar un cliente remitente.000314PDM3_NUMVGE                   X                                                           Nmero del viaje original. La cumplimentacin de los campos Sucursal del viaje original y Viaje original, determina que los vehculos y conductores del viaje original, tambin se utilizarn en el viaje informado en los campos FIL.ORIGEM y VIAGEM, determinando de esta manera, el concepto de viajes interconectadas.000093PDM3_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen de la carga. Se aceptan: 1-Ruta 2-Cliente/Remitente 3-Local de recoleccin:000026PDM3_PESO                     X                                                           Peso real de la mercadera000030PDM3_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado de la mercadera000100PDM3_PRZENT                   X                                                           Fecha del plazo de entrega de la mercadera, con base en los plazos de regiones y plazos de cliente.000038PDM3_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volmenes de la mercadera000084PDM3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia, utilizamos este campo cuando tenemos varios documentos en el mismo viaje.000044PDM3_SERIE                    X                                                           Informe la serie del documento de transporte000022PDM3_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte000090PDM3_STATUS                   X                                                           Informa si el estatus del documento es Pendiente;En trnsito;Cargado;Finalizado o Anulado.000077PDM3_STROTA                   X                                                           Informa si el estatus de la ruta de De ruta;Sin ruta definida o De otra ruta.000014PDM3_TIPCRG                   X                                                           Tipo de carga.000028PDM3_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte del viaje000066PDM3_TMPVGE                   X                                                           Tiempo previsto para viaje con base en Fecha/Hora inicial y final.000022PDM3_VALMER                   X                                                           Valor de la mercadera000016PDM3_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000046PDM3_VOLORI                   X                                                           Cantidad de volmenes originales del documento000053PDM3_WAYPNT                   X                                                           Almacena el nmero del punto de pasaje del documento.000045PDM40001                      X                                                           Pago.                                        000046PDM40002                      X                                                           Barco.                                        000046PDM40003                      X                                                           Viaje.                                        000047PDM40004                      X                                                           Puerto.                                        000050PDM40005                      X                                                           Proveedor.                                        000045PDM40006                      X                                                           Tipo.                                        000051PDM40007                      X                                                           Reversible.                                        000049PDM40008                      X                                                           De pagos.                                        000048PDM40009                      X                                                           A pagos.                                        000056PDM40010                      X                                                           Tipo de informe.                                        000048PDM40011                      X                                                           Destino.                                        000041PDM400P01                     X                                                           De                                       000041PDM400P02                     X                                                           A                                        000030PDM4_DATFIM                   X                                                           Fecha final prevista del viaje000036PDM4_DATINI                   X                                                           Fecha inicial prevista para el viaje000020PDM4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PDM4_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000078PDM4_FILVGE                   X                                                           Sucursal del viaje original. Informacin utilizada para viajes interconectada.000036PDM4_HORFIM                   X                                                           Horario final previsto para el viaje000038PDM4_HORINI                   X                                                           Horario inicial previsto para el viaje000313PDM4_NUMVGE                   X                                                           Nmero del viaje original. La cumplimentacin de los campos Sucursal del viaje original y Viaje original, determina que los vehculos y conductores del viaje original, tambin se utilizarn en el viaje informado en los campos Suc.Origen y Viaje, determinando de esta manera, el concepto de viajes interconectadas.000072PDM4_TMPVGE                   X                                                           Tiempo previsto para el viaje, con base en la Fecha/Hora inicial y final000016PDM4_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000032PDM5_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de flotas000020PDM5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PDM5_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje000031PDM5_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la operadora de flota000057PDM5_PRCTRA                   X                                                           Nmero del proceso de transporte de la operadora de flota000147PDM5_QTDSAQ                   X                                                           Cantidad de retirada que se enviar a la operadora de flota, pagada por la transportista, segn la legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.000149PDM5_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de transferencia que se enviar a la operadora de flota, pagada por la transportista, segn legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.000082PDM5_REGRAP                   X                                                           Informe la regla de liquidacin del flete utilizando la operadora de Flota PagBem.000175PDM5_TPSPDG                   X                                                           Campo para integracin con el sistema Pamcard. Informe quin ser el responsable por el pago del peaje, si fuera por medio del  sistema Pamcard, informe la opcin "5=Pamcard.000016PDM5_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000034PDM6_DATCAR                   X                                                           Indica la hora de carga del viaje.000034PDM6_FILIAL                   X                                                           Determina la sucursal del sistema.000055PDM6_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje que se cargar.000034PDM6_HORCAR                   X                                                           Indica la hora de carga del viaje.000043PDM6_VIAGEM                   X                                                           Informe el nmero del viaje que se cargar.000048PDM7_CODRB1                   X                                                           Informe el cdigo del primer remolque del viaje.000049PDM7_CODRB2                   X                                                           Informe el cdigo del segundo remolque del viaje.000048PDM7_CODRB3                   X                                                           Informe el cdigo del tercer remolque del viaje.000041PDM7_CODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo del viaje.000031PDM7_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000055PDM7_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje que se cargar.000087PDM7_ITEDTR                   X                                                           Indica el tem del vehculo dentro de los registros de la tabla de vehculos del viaje.000042PDM7_MODRB1                   X                                                           Descripcin del primer remolque del viaje.000043PDM7_MODRB2                   X                                                           Descripcin del segundo remolque del viaje.000042PDM7_MODRB3                   X                                                           Descripcin del tercer remolque del viaje.000046PDM7_MODVEI                   X                                                           Descripcin del modelo del vehculo del viaje.000043PDM7_VIAGEM                   X                                                           Informe el nmero del viaje que se cargar.000110PDM8_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE.000043PDM8_CDMUND                   X                                                           Cdigo del municipio de destino para el GFE000042PDM8_CDMUNO                   X                                                           Cdigo del municipio de origen para el GFE000104PDM8_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000101PDM8_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000099PDM8_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del movimiento de viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000107PDM8_CHVEXT                   X                                                           Nmero generado por la rutina de integracin para identificacin. Utilice el separador ;' para los campos.000109PDM8_DESTPV                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000034PDM8_DOC                      X                                                           Nmero del documento de transporte000117PDM8_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000110PDM8_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000036PDM8_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de transporte000020PDM8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PDM8_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje000020PDM8_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino000031PDM8_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen para el GFE000019PDM8_SERIE                    X                                                           Serie del documento000103PDM8_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000035PDM8_UFDES                    X                                                           Est/Prov/Reg de destino para el GFE000049PDM8_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente remitente para el GFE000016PDM8_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000049PDM9_CODAUT                   X                                                           Informe el cdigo de la automatizacin del viaje.000054PDM9_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la automatizacin del viaje.000021PDM9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000049PDMA_CODAUT                   X                                                           Informe el cdigo de la automatizacin del viaje.000044PDMA_DESAUT                   X                                                           Descripcin del cdigo de la automatizacin.000054PDMA_DESCRI                   X                                                           Descripcin del cdigo de la automatizacin del viaje.000045PDMA_DESROT                   X                                                           Descripcin de la rutina que se automatizar.000020PDMA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000085PDMA_ROTAUT                   X                                                           Indica si la rutina se automatizar en el proceso del viaje. Se permiten 1=S y 2=No.000051PDMA_ROTINA                   X                                                           Informe el cdigo de la rutina que se automatizar.000063PDMA_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia del cdigo de la automatizacin del viaje.000037PDMB_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la automatizacin del viaje000044PDMB_DESAUT                   X                                                           Descripcin del cdigo de la automatizacin.000045PDMB_DESROT                   X                                                           Descripcin de la rutina que se automatizar.000021PDMB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PDMB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.000078PDMB_ROTAUT                   X                                                           Informe si la rutina se automatizar para el viaje. Se permitirn 1=S y 2=No.000051PDMB_ROTINA                   X                                                           Informe el cdigo de la rutina que se automatizar.000052PDMB_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la automatizacin del viaje.000017PDMB_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.000022PDMC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del ndice000022PDMC_DTAVLD                   X                                                           Fch Validez del ndice000020PDMC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PDMC_INDICE                   X                                                           ndice de tarifa de flete000016PDMC_VALOR                    X                                                           Valor del ndice000034PDMD_DESCIN                   X                                                           Descrip. ndice de tarifa de flete000020PDMD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PDMD_INDICE                   X                                                           ndice de tarifa de flete000020PDMD_KM                       X                                                           Distancia de entrega000020PDMD_OPERAD                   X                                                           Operacin del ndice000006PDMD_TARIFA                   X                                                           Tarifa000013PDMD_TIPCAR                   X                                                           Tipo de carga000019PDMD_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg Origen000066PDME_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo para identificar el registro de la Tag de peaje.000066PDME_CODTAG                   X                                                           Informe un cdigo para identificar el registro de la Tag de peaje.000042PDME_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la Tag del peaje000053PDME_DESTAG                   X                                                           Informe la descripcin del cdigo de la Tag del peaje000020PDME_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000080PDMF_ATIVO                    X                                                           Indica si la TAG del peaje del vehculo est activo para utilizarlo en el viaje.000050PDMF_CODAUT                   X                                                           Informe el cdigo del registro de la TAG del peaje000066PDMF_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora de flotas responsable por la TAG000050PDMF_CODTAG                   X                                                           Informe el cdigo del registro de la TAG del peaje000030PDMF_DESTAG                   X                                                           Descripcin de la TAG de peaje000020PDMF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000050PDMF_ID                       X                                                           Identificacin de la TAG en la operadora de flotas000061PDMF_ITEM                     X                                                           Cdigo de secuencia del registro de tems de la TAG del peaje000032PDMF_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la operadora de flotas000059PDMF_TAGID                    X                                                           Identificacin de la TAG de peaje en la operadora de flotas000065PDMG_ADEPED                   X                                                           Indica la fecha de adhesin del vehculo a la operadora de peaje.000065PDMG_ATIVO                    X                                                           Indica si la TAG de peaje del vehculo est activo para el viaje.000043PDMG_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora de flotas000049PDMG_CODTAG                   X                                                           Informe el cdigo de registro de la TAG de peajes000056PDMG_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo que se vincular a las Tag de peajes000030PDMG_DESTAG                   X                                                           Descripcin de la Tag de peaje000020PDMG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PDMG_ID                       X                                                           Identificador de la TAG del peaje000058PDMG_ITEM                     X                                                           Nmero de secuencia para los tems de las Tag del vehculo000032PDMG_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la operadora de flotas000060PDMG_TAGID                    X                                                           Identificador de la TAG del peaje en la operadora de flotas.000052PDMG_VALADE                   X                                                           Indica el valor de adhesin a la operadora de peaje.000059PDMG_VALMEN                   X                                                           Indica el valor de la mensualidad de la operadora de peaje.000015PDMH_CHVNFE                   X                                                           Clave de e-Fact000020PDMH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PDMH_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000032PDMH_SEQNFE                   X                                                           Secuencia de factura electrnica000040PDMH_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de verificacin de recoleccin000035PDMH_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento de e-Fact000016PDMH_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000051PDMI_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor del puesto de peaje.000062PDMI_CODTAG                   X                                                           Indica el cdigo de la TAG de integracin con el ticket peaje.000136PDMI_CONFER                   X                                                           Indica si la conciliacin ya se verific. Se aceptarn 1=S o 2=No. Inicializa con 2 y cambia automticamente a 1 cuando conciliado.000118PDMI_DATLEI                   X                                                           Indica la fecha de lectura del archivo de la operadora de peaje. Se definir automticamente en el proceso de lectura.000062PDMI_DESTAG                   X                                                           Muestra la descripcin de la TAG utilizada en el ticket peaje.000135PDMI_FATURA                   X                                                           Indica el nmero de la factura que consta en el archivo de la operadora de peaje. Se definir automticamente en el proceso de lectura.000031PDMI_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000117PDMI_HORLEI                   X                                                           Indica la hora de lectura del archivo de la operadora de peaje. Se definir automticamente en el proceso de lectura.000051PDMI_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor del puesto de peaje.000051PDMI_NOMFOR                   X                                                           Indica el nombre del proveedor del puesto de peaje.000080PDMI_NOMLEI                   X                                                           Indica el nombre del usuario de la lectura del archivo de la operadora de peaje.000091PDMI_NUMERO                   X                                                           Indica el nmero secuencial de la conciliacin. Se definir automticamente por el sistema.000046PDMI_OBSERV                   X                                                           Permite al usuario incluir alguna observacin.000102PDMI_PEDCOM                   X                                                           Indica el nmero del pedido de compras. Se definir en el proceso de generacin del pedido de compras.000044PDMI_REF                      X                                                           Mes/Ao de referencia del archivo importado.000123PDMI_USULEI                   X                                                           Indica el usuario de la lectura del archivo de la operadora de peaje. Se definir automticamente en el proceso de lectura.000055PDMI_VALFAT                   X                                                           Indica el valor de la factura de la operadora de peaje.000074PDMJ_CODMOT                   X                                                           Indica el cdigo del conductor cuando el peaje est  vinculado a un viaje.000072PDMJ_CODVEI                   X                                                           Indica el cdigo del vehculo cuando el peaje est vinculado a un viaje.000073PDMJ_CONFER                   X                                                           Indica si el registro ya se concili. Se aceptan 1=S,2=No,3=Duplicacin.000048PDMJ_DATPAS                   X                                                           Indica la fecha del peaje en el puesto de peaje.000031PDMJ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000039PDMJ_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje.000047PDMJ_HORPAS                   X                                                           Indica la hora del peaje en el puesto de peaje.000026PDMJ_LOCAL                    X                                                           Indica el puesto de peaje.000031PDMJ_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000032PDMJ_NOMMOT                   X                                                           Muestra el nombre del conductor.000036PDMJ_NUMCOM                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000036PDMJ_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMJ_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000054PDMJ_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de peajes en los puestos de peaje.000106PDMJ_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del peaje. Se aceptan los valores de 1=Con viaje, 2=Sin viaje, 3=Viaje vaca, 4=Particular.000048PDMJ_VALPAS                   X                                                           Indica el valor del peaje en el puesto de peaje.000027PDMJ_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje.000068PDMK_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific el estacionamiento. 1=S,2=No,3=Duplicacin000049PDMK_DATENT                   X                                                           Indica la fecha de entrada en el estacionamiento.000036PDMK_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida del estacionamiento.000031PDMK_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000039PDMK_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje.000048PDMK_HORENT                   X                                                           Indica la hora de entrada en el estacionamiento.000045PDMK_HORSAI                   X                                                           Indica la hora de salida del estacionamiento.000036PDMK_LOCAL                    X                                                           Indica el local del estacionamiento.000031PDMK_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000031PDMK_NOMMOT                   X                                                           Indica el nombre del conductor.000036PDMK_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMK_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000059PDMK_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del estacionamiento en la conciliacin.000100PDMK_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de estacionamiento. Se aceptan 1=Con viaje, 2=Sin viaje, 3=Viaje vaca, 4=Particular.000028PDMK_TMPEST                   X                                                           Indica el tiempo de estada.000030PDMK_VALOR                    X                                                           Indica el valor de la estada.000027PDMK_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje.000073PDML_CONFER                   X                                                           Indica si se verific la mensualidad. Se aceptan 1=S,2=No,3=Duplicacin.000031PDML_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000031PDML_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000036PDML_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDML_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000038PDML_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la mensualidad.000077PDML_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de vehculo en la adhesin. Se aceptan 1 Flota y 2 Particular.000034PDML_VALOR                    X                                                           Indica el valor de la mensualidad.000072PDMM_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific el crdito. Se aceptan 1=S,2=No,3=Duplicacin.000028PDMM_DATCRE                   X                                                           Indica la fecha del crdito.000031PDMM_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000027PDMM_HORCRE                   X                                                           Indica la hora del crdito.000031PDMM_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000029PDMM_MOTIVO                   X                                                           Indica el motivo del crdito.000036PDMM_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMM_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000032PDMM_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del crdito.000077PDMM_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de vehculo en la adhesin. Se aceptan 1 Flota y 2 Particular.000028PDMM_VALCRE                   X                                                           Indica el valor del crdito.000073PDMN_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific la adhesin. Se aceptan 1=S,2=No,3=Duplicacin.000031PDMN_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000031PDMN_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000036PDMN_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMN_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000035PDMN_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la adhesin.000076PDMN_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de vehculo en la adhesin. Se aceptan 1 Flota y 2 Particular000031PDMN_VALOR                    X                                                           Indica el valor de la adhesin.000018PDMO_CDRDES                   X                                                           Cd.Regin destino000026PDMO_CDRORI                   X                                                           Cdigo de regin de origen000024PDMO_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin000029PDMO_DESNEG                   X                                                           Descripcin de la negociacin000024PDMO_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio000020PDMO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PDMO_SERVIC                   X                                                           Servicio000018PDMO_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte000031PDMO_TMPENT                   X                                                           Tiempo en horas para la entrega000017PDMP_CDRDES                   X                                                           Regin de destino000016PDMP_CDRORI                   X                                                           Regin de origen000018PDMP_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000024PDMP_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin000029PDMP_DESNEG                   X                                                           Descripcin de la negociacin000024PDMP_DESSER                   X                                                           Descripcin del servicio000020PDMP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PDMP_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000008PDMP_SERVIC                   X                                                           Servicio000018PDMP_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte000026PDMP_TMPENT                   X                                                           Tiempo en horas de entrega000047PDMQ_CODRB1                   X                                                           Informa el cdigo del primer remolque del lote.000048PDMQ_CODRB2                   X                                                           Informa el cdigo del segundo remolque del lote.000047PDMQ_CODRB3                   X                                                           Informa el cdigo del tercer remolque del lote.000040PDMQ_CODVEI                   X                                                           Informa el cdigo del vehculo del lote.000076PDMQ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema de acuerdo con el uso compartido de la tabla.000070PDMQ_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del lote de las facturas de los clientes.000057PDMQ_LOTNFC                   X                                                           Indica el nmero del lote de las facturas de los clientes000047PDMQ_MODRB1                   X                                                           Muestra el modelo del primer remolque del lote.000048PDMQ_MODRB2                   X                                                           Muestra el modelo del segundo remolque del lote.000047PDMQ_MODRB3                   X                                                           Muestra el modelo del tercer remolque del lote.000040PDMQ_MODVEI                   X                                                           Muestra el modelo del vehculo del lote.000046PDMQ_SDQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de los vehculos del lote.000046PDMQ_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de los vehculos del lote.000066PDMR_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific el abastecimiento. Se aceptan 1=S, 2=No.000035PDMR_DATABA                   X                                                           Indica la fecha del abastecimiento.000020PDMR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000054PDMR_FILROT                   X                                                           Sucursal del identificador de la planificacin de ruta000034PDMR_HORABA                   X                                                           Indica la hora del abastecimiento.000095PDMR_IDROT                    X                                                           Identificador de la planificacin de ruta de la Integracin con la Planificacin de rutas (TPR)000036PDMR_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMR_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000050PDMR_POSTO                    X                                                           Indica la estacin de servicio del abastecimiento.000039PDMR_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del abastecimiento.000090PDMR_STATUS                   X                                                           Estatus de la planificacin de rutas de la Integracin con la Planificacin de rutas (TPR)000035PDMR_VALOR                    X                                                           Indica el valor del abastecimiento.000087PDMS_CHVENT                   X                                                           Clave que contiene los datos del Documento integrados a la Planificacin de rutas (TPR)000319PDMS_CHVEXT                   X                                                           Identifica el registro generado en la Integracin Protheus vs. Planificacin de rutas (TPR) Ejemplo: Mdulo SIGATMS, si la integracin se realiz por medio de la rutina de Programacin de carga, en este campo constar el N de la Programacin a la que se vincul el documento. (Sucursal + Suc.Prog + N Prog + Sec.Prog)000037PDMS_ENTEXT                   X                                                           Indica la entidad de la clave externa000032PDMS_ENTIDA                   X                                                           Indica la entidad del documento.000020PDMS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PDMS_FILROT                   X                                                           Sucursal de origen de la planificacin de ruta000095PDMS_IDROT                    X                                                           Identificador de la planificacin de ruta de la Integracin con la Planificacin de rutas (TPR)000084PDMS_IDXENT                   X                                                           Indica el ndice de la entidad que se utilizar para la bsqueda de la Clave externa000090PDMS_INDENT                   X                                                           Indica el ndice de la entidad que se utilizar para la bsqueda de la Clave de la entidad000036PDMS_INDEXT                   X                                                           Indica el ndice de la clave externa000046PDMS_ITEM                     X                                                           Identifica el tem de la planificacin de ruta000059PDMS_LOTE                     X                                                           Identifica el nuevo nmero del Lote vinculado a la factura.000054PDMS_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error recibido por el Planificador de rutas000090PDMS_SEQROT                   X                                                           Indica el nmero secuencial de la Trip para que este se utilice en el ploteo de los mapas.000312PDMS_STATUS                   X                                                           Identifica el estatus del Documento para planificacin de ruta 1-Pendiente - Enviado al TPR y esperando devolucin. 2-Rechazado - Documento rechazado por el TPR. 3-Procesado - Documento procesado en el TPR con xito. 4- Falla en el procesamiento - Ocurri una falla de procesamiento del documento en el Protheus.000080PDMTDATA                      X                                                             Informe la fecha en que fue efectuada   la medicin.                          000079PDMT_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific el abastecimiento. Se aceptan 1=S,2=No,3=Duplicacin.000035PDMT_DATABA                   X                                                           Indica la fecha del abastecimiento.000031PDMT_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000039PDMT_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje.000034PDMT_HORABA                   X                                                           Indica la hora del abastecimiento.000031PDMT_MARK                     X                                                           Controla la marca del registro.000031PDMT_NOMMOT                   X                                                           Indica el nombre del conductor.000036PDMT_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000033PDMT_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000047PDMT_POSTO                    X                                                           Indica la estacin de servicio del combustible.000039PDMT_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del abastecimiento.000100PDMT_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de estacionamiento. Se aceptan 1=Con viaje, 2=Sin viaje, 3=Viaje vaca, 4=Particular.000035PDMT_VALOR                    X                                                           Indica el valor del abastecimiento.000027PDMT_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje.000042PDMZ_ADIANT                   X                                                           Indica quin recibir la cuota de anticipo000104PDMZ_AVARIA                   X                                                           Indica si el valor de la avera debe informarse en cada e-Fact en el momento de la liquidacin del flete000088PDMZ_BALANC                   X                                                           Indica si el ticket de balanza debe recogerse en el momento de la liquidacin del flete.000064PDMZ_COBAVA                   X                                                           Indica el Tipo de cobranza que se aplicar cuando exista avera.000067PDMZ_COBQUE                   X                                                           Indica el Tipo de cobranza que se aplicar para cuando exista dao.000045PDMZ_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000091PDMZ_COMPDG                   X                                                           Indica si el comprobante de peaje debe recogerse en el momento de la liquidacin del flete.000093PDMZ_CONTRA                   X                                                           Indica si el contrato de transporte debe recogerse en el momento de la liquidacin del flete.000101PDMZ_DACTE                    X                                                           Indica si el DACTE debe recogerse en el momento de la liquidacin del flete. (Por documento de viaje)000042PDMZ_DESCOM                   X                                                           Indica si el flete tiene destino comercial000050PDMZ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin de la fuente de integracin.000100PDMZ_ENTREG                   X                                                           Indica si la fecha de entrega de cada e-Fact debe exigirse en el momento de la liquidacin del flete000031PDMZ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000101PDMZ_LIMEXC                   X                                                           Es el lmite mximo para pago del excedente, de acuerdo con el campo Tipo de tolerancia porcentaje.000050PDMZ_LOCADI                   X                                                           Local donde debe realizarse el anticipo del flete.000053PDMZ_LOCQUI                   X                                                           Local donde debe realizarse la liquidacin del flete.000102PDMZ_NFECAN                   X                                                           Indica si el taln de recepcin de la e-Fact debe recogerse en el momento de la liquidacin del flete.000147PDMZ_PADRAO                   X                                                           Indica si la regla es una regla estndar para el sistema entero, por este motivo solo se permite la existencia de una regla estndar en el sistema.000085PDMZ_PESOEN                   X                                                           Indica si el peso de entrega debe exigirse en el momento de la liquidacin del flete.000072PDMZ_PESUTI                   X                                                           Tipo de peso que se utilizar en el momento de la liquidacin del flete.000085PDMZ_PORQUE                   X                                                           Indica el margen de tolerancia para dao, de acuerdo con el Tipo de tolerancia' (%).000104PDMZ_QUIEXC                   X                                                           Es el lmite mximo para el pago del excedente, de acuerdo con el campo Tipo de tolerancia kilogramos.000094PDMZ_QUIQUE                   X                                                           Indica en kilos el Margen de tolerancia para dao, de acuerdo con el Tipo de tolerancia' (Kg)000071PDMZ_QUITAC                   X                                                           Indica quin recibir la cuota de saldo en el momento de la liquidacin000073PDMZ_TIPTOL                   X                                                           Tipo de tolerancia que se aplicar en la regla de liquidacin del PagBem.000092PDM_DESC                      X                                                            Numero de pedido y porcentaje de ocupacion del mismo                                       000058PDM_FECHA                     X                                                           Fecha de ocupacion                                        000074PDM_POROCU                    X                                                           Porcentaje de ocupacion en el dia.                                        000057PDN0_ATIVO                    X                                                           Indica la situacin del registro. Se aceptan 1=S y 2=No.000052PDN0_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la configuracin de integracin.000048PDN0_CODMOD                   X                                                           Indica el cdigo del mdulo de la configuracin.000057PDN0_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin de la configuracin de integracin.000031PDN0_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000046PDN0_SGLMOD                   X                                                           Indica la sigla del mdulo de la configuracin000115PDN1_BENREA                   X                                                           Indica el momento de bsqueda de las entregas no realizadas. Se aceptan 1=Conductor, 2=Supervisor o 3=Finalizacin.000112PDN1_BEREAL                   X                                                           Indica el momento de bsqueda de las entregas realizadas. Se aceptan 1=Conductor, 2=Supervisor o 3=Finalizacin.000037PDN1_CODCON                   X                                                           Indica el cdigo de la configuracin.000045PDN1_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000075PDN1_DENAVA                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia de entrega no realizada por avera.000054PDN1_DENCOL                   X                                                           Muestra la descripcin de la recoleccin no efectuada.000074PDN1_DENFAL                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia de entrega no realizada por falta.000096PDN1_DENFEC                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia para entregas no realizadas por establecimiento cerrado.000084PDN1_DENOUT                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia de entregas no realizadas por otros motivos.000080PDN1_DENREC                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia para entregas no realizadas por rechazo.000065PDN1_DESCOL                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia de recoleccin realizada.000061PDN1_DESENT                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia de entrega realizada.000051PDN1_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente de integracin.000038PDN1_DTTOKE                   X                                                           Indica la fecha de bsqueda del token.000115PDN1_ENVMOT                   X                                                           Indica si el viaje se enviar al conductor en la recoleccin/entrega, despus de la integracin enviada por el TMS.000071PDN1_ENVPOR                   X                                                           Indica la forma de envo al portal. Se aceptan 1=Automtico y 2=Manual.000127PDN1_ENVREG                   X                                                           Indica el momento de envo de los registros para la gestin de entregas. Se aceptan 1=Cierre del viaje o 2=Operacin de salida.000041PDN1_EXPIRE                   X                                                           Indica el tiempo de expiracin del token.000031PDN1_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000067PDN1_GRVHST                   X                                                           Indica la forma de grabacin del historial. Se aceptan 1=S y 2=No.000037PDN1_HRTOKE                   X                                                           Indica la hora de bsqueda del token.000038PDN1_ID                       X                                                           Indica el ID del Client para conexin.000272PDN1_INTEGR                   X                                                           Indica la forma de integracin del OMS con la Recoleccin/Entrega. Se aceptan 1=JOB, 2=Manual y 3=Automtico. El JOB necesita de la configuracin del schedule, el manual depende de la accin del usuario, y el automtico se activar al final de la generacin del historial.000079PDN1_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro est bloqueado. Solamente se aceptar un registro activo.000072PDN1_NFSVEI                   X                                                           Indica si se enviarn las facturas sin vehculo. Se aceptan 1=S y 2=No.000077PDN1_OCNAVA                   X                                                           Indica la ocurrencia que se utilizar para entregas no realizadas por avera.000099PDN1_OCNCOL                   X                                                           Indica el cdigo de la ocurrencia de recoleccin no realizada que se capturar del sistema externo.000076PDN1_OCNFAL                   X                                                           Indica la ocurrencia que se utilizar para entregas no realizadas por falta.000080PDN1_OCNFEC                   X                                                           Indica el cdigo de ocurrencia que se utilizar para el establecimiento cerrado.000077PDN1_OCNOUT                   X                                                           Indica la ocurrencia utilizada para entregas no realizadas por otros motivos.000078PDN1_OCNREC                   X                                                           Indica la ocurrencia que se utilizar para entregas no realizadas por rechazo.000088PDN1_OCOCOL                   X                                                           Indica el cdigo de la ocurrencia que se utilizar para recolectas efectuadas con xito.000076PDN1_OCOENT                   X                                                           Indica el cdigo de la ocurrencia que se utilizar para entregas realizadas.000033PDN1_PASSW                    X                                                           Indica la contrasea de conexin.000046PDN1_SECRET                   X                                                           Indica la contrasea para conexin del client.000040PDN1_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la configuracin.000031PDN1_TENANT                   X                                                           Indica el tenant para conexin.000058PDN1_TOKEN                    X                                                           Indica la clave del token para acceder al sistema externo.000055PDN1_URLAPP                   X                                                           Indica la URL para conexin con la Recoleccin/Entrega.000045PDN1_URLCOL                   X                                                           URL para conexin con la gestin de entregas.000038PDN1_URLTOK                   X                                                           Indica la URL para bsqueda del token.000030PDN1_USER                     X                                                           Indica el usuario de conexin.000056PDN2_ALIAS                    X                                                           Indica el alias de la tabla del registro de integracin.000042PDN2_ALTERN                   X                                                           Indica el JSon alternativo que se enviar.000063PDN2_ALTPNT                   X                                                           Indica el End Pont alternativo para envo del JSon alternativo.000063PDN2_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo o no. Se aceptan 1=S o 2=No.000048PDN2_BASE                     X                                                           Indica el texto base para generar el XML o JSon.000100PDN2_CNDDEP                   X                                                           Instruccin de condicin de uso del registro dentro del loop, del cual este registro es dependiente.000051PDN2_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente del tipo de registro.000022PDN2_CODPRC                   X                                                           Cdigo del subproceso.000047PDN2_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro para integracin.000061PDN2_DESALI                   X                                                           Muestra la descripcin del alias del registro de integracin.000063PDN2_DESDEP                   X                                                           Descripcin del registro del cual este registro es dependiente.000072PDN2_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente de integracin del tipo de registro.000065PDN2_DESIND                   X                                                           Muestra la descripcin del ndice del alias del tipo de registro.000037PDN2_DESPRC                   X                                                           Define la descripcin del subproceso.000058PDN2_DESREG                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de registro de integracin.000033PDN2_DFONAD                   X                                                           Descripcin del fuente adicional.000035PDN2_DREGAD                   X                                                           Descripcin del registro adicional.000040PDN2_ENDPNT                   X                                                           Indica el End Point para envo del JSon.000031PDN2_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000066PDN2_FONADI                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin del registro externo.000065PDN2_GETFUN                   X                                                           Determina la funcin que se ejecutar antes del montaje del JSon.000055PDN2_INDICE                   X                                                           Indica el ndice del alias del registro de integracin.000092PDN2_ITEREG                   X                                                           Indica el tipo de registro que es el registro principal, y que puede tener n registros tem.000084PDN2_POSDEP                   X                                                           Instruccin de posicionamiento en el registro del cual es dependiente este registro.000042PDN2_PRIORI                   X                                                           Indica la prioridad de envo del registro.000040PDN2_REGADI                   X                                                           Indica el cdigo del registro adicional.000107PDN2_REGDEP                   X                                                           Cdigo del registro del cual es dependiente este registro. Siempre debe ser la misma fuente de integracin.000071PDN2_REPDEP                   X                                                           Instruccin de loop del registro del cual este registro es dependiente.000141PDN2_TIPENV                   X                                                           Indica si el tipo de envo ser por Cuerpo o Parmetros. En el cuerpo, la informacin ser por el Body, y en los parmetros, ser por el URL.000065PDN3_CAMPO                    X                                                           Indica el nombre del campo de layout del registro de integracin.000045PDN3_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000045PDN3_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro de integracin.000097PDN3_CONTEU                   X                                                           Indica la funcin que se ejecutar para obtener la informacin que se enviar al sistema externo.000043PDN3_DECIMA                   X                                                           Muestra la cantidad de decimales del campo.000033PDN3_DESCRI                   X                                                           Muestra la descripcin del campo.000031PDN3_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000069PDN3_SALTA                    X                                                           Indica la condicin de salto de lnea en la construccin del archivo.000073PDN3_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de los campos del layout del registro de integracin.000108PDN3_TAGNOD                   X                                                           Indica la TAG o el NODE del archivo que se quiere generar (XML o Json), y que se enviar al sistema externo.000028PDN3_TAMANH                   X                                                           Muestra el tamao del campo.000025PDN3_TIPO                     X                                                           Muestra el tipo de campo.000045PDN4_CHAVE                    X                                                           Muestra la clave del registro de la relacin.000045PDN4_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000045PDN4_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro de integracin.000046PDN4_DATGER                   X                                                           Muestra la fecha de generacin de la relacin.000036PDN4_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente.000044PDN4_DESREG                   X                                                           Muestra la descripcin del tipo de registro.000031PDN4_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000045PDN4_HORGER                   X                                                           Muestra la hora de generacin de la relacin.000083PDN4_IDEXT                    X                                                           Muestra el cdigo identificador de la relacin del registro con el sistema externo.000035PDN4_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la relacin.000090PDN4_STATUS                   X                                                           Muestra el estatus de integracin de la relacin. Se aceptan 1=Integrado o 2=No integrado.000056PDN5_CHAVE                    X                                                           Indica la clave de relacin con el registro de la tabla.000044PDN5_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente del historial.000100PDN5_CODOPE                   X                                                           Muestra el cdigo de la operacin del historial. Se aceptan 1=Inclusin, 2=Modificacin o 3=Borrado.000044PDN5_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro del historial.000039PDN5_CONTEU                   X                                                           Muestra el contenido de la integracin.000045PDN5_DATGER                   X                                                           Muestra la fecha de generacin del historial.000037PDN5_DESREG                   X                                                           Presenta la descripcin del registro.000031PDN5_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000043PDN5_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal generadora del registro.000044PDN5_HORGER                   X                                                           Muestra la hora de generacin del historial.000060PDN5_IDEXT                    X                                                           Indica el identificador del registro con el sistema externo.000072PDN5_LOCALI                   X                                                           Indica el localizador del registro superior con relacin a la prioridad.000061PDN5_MOTIVO                   X                                                           Indica el motivo del rechazo devuelto por el sistema externo.000056PDN5_PROCES                   X                                                           Indica el cdigo del proceso para el grupo de registros.000034PDN5_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del historial.000102PDN5_SITUAC                   X                                                           Muestra la situacin del registro ante su integracin. Se aceptan 1=Pendiente, 2=Enviado o 3=Recibido.000161PDN5_STATUS                   X                                                           Muestra el estatus de la integracin. Se aceptan 1=Integrado, 2=No integrado, 3=Error envo, 4=Error devolucin, 5=Revertido, 6=Reversin envo, 7=Error proceso.000045PDN6_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000050PDN6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin de la fuente de integracin.000031PDN6_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000079PDN6_TIPARQ                   X                                                           Indica el tipo de archivo que se generar. Se aceptarn 1=Json, 2=Text y 3=XML.000055PDN6_TIPAUT                   X                                                           Indica el tipo de autorizacin para solicitar el TOKEN.000038PDN6_VCRIPT                   X                                                           Campo de control de versin encriptado000018PDN6_VERSAO                   X                                                           Versin del layout000068PDN7_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin con el sistema externo.000031PDN7_CODMOT                   X                                                           Indica el cdigo del conductor.000074PDN7_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente de integracin con el sistema externo.000021PDN7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000066PDN7_IDEXT                    X                                                           Indica el cdigo del ejecutor de la tarea para el sistema externo.000062PDN8_ALIAS                    X                                                           Alias de la organizacin (Sucursal) de los portales SAAS TOTVS000068PDN8_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin de la sucursal externa.000066PDN8_DESFON                   X                                                           Muestra la descripcin de la fuente de integracin de la sucursal.000054PDN8_FILEXT                   X                                                           Indica el cdigo de la sucursal en el sistema externo.000079PDN8_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada en el sistema segn el uso compartido de la tabla.000034PDN8_FILINT                   X                                                           Indica la sucursal de integracin.000059PDN8_ID                       X                                                           Id de la organizacin (Sucursal) de los portales SAAS Totvs000031PDN9_CODPAS                   X                                                           Cdigo del componente de flete.000051PDN9_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente de flete TDA por regin.000021PDN9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000009PDNA_CEPATE                   X                                                           CP final.000011PDNA_CEPDE                    X                                                           CP Inicial.000046PDNA_CEPESP                   X                                                           CP especfico para utilizar el TDA por regin.000032PDNA_CEPINI                   X                                                           CP Inicial para calcular el TDA.000031PDNA_CODPAS                   X                                                           Cdigo del componente de flete.000019PDNA_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000025PDNA_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin.000021PDNA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000004PDNA_ITEM                     X                                                           tem000052PDNA_TIPCOB                   X                                                           Tipo de cobro del TDA. 1 - Valor Fijo 2 - Porcentaje000110PDNA_VALOR                    X                                                           Valor que se cobrar para el componente (fijo o porcentaje sobre los dems, excepto otros componentes de TDA).000045PDNB_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000045PDNB_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro de integracin.000059PDNB_CPODES                   X                                                           Indica el campo que recibir la informacin del ID Externo.000071PDNB_DCPODE                   X                                                           Muestra la descripcin del campo de destino que recibir el ID Externo.000062PDNB_DREGDE                   X                                                           Muestra la descripcin del registro de destino del ID Externo.000040PDNB_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada al sistema.000083PDNB_REGDES                   X                                                           Indica el cdigo del registro de integracin de destino, para grabar el ID externo.000045PDNC_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000085PDNC_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operacin. Se aceptan 1=Inclusin, 2=Modificacin o 3=Borrado.000030PDNC_CODREG                   X                                                           Indica el cdigo del registro.000043PDNC_DATULT                   X                                                           Muestra la fecha de la ltima modificacin.000035PDNC_DESFON                   X                                                           Indica la descripcin de la fuente.000043PDNC_DESREG                   X                                                           Indica la descripcin del tipo de registro.000079PDNC_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada en el sistema segn el uso compartido de la tabla.000042PDNC_HORULT                   X                                                           Muestra la hora de la ltima modificacin.000035PDNC_LOCALI                   X                                                           Indica el localizador del registro.000039PDNC_PROCES                   X                                                           Indica el cdigo del proceso exportado.000081PDNC_SITUAC                   X                                                           Indica la situacin del registro. Se aceptan 1=Pendiente, 2=Enviado o 3=Recibido.000142PDNC_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del registro. Se aceptan 1=Integrado, 2=No integrado, 3=Error envo, 4=Error devolucin, 5=Revertido o 6=Reversin de envo.000124PDND_CMPAVL                   X                                                           Determina si se utiliza el comprobante de entrega por separado o solamente despus de la transmisin al Fisco. 1 = S 2 = No000103PDND_CODCON                   X                                                           Este campo almacena el cdigo que representar la configuracin de integracin con el Portal Logstico.000120PDND_CODFON                   X                                                           Este campo almacena el cdigo del Fuente que este registro utiliza para realizar la integracin con el Portal logstico.000022PDND_DESFON                   X                                                           Descripcin del fuente000035PDND_DTTOKE                   X                                                           Fecha en la que se obtuvo el Token.000028PDND_EXPIRE                   X                                                           Tiempo de validez del Token.000020PDND_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PDND_HRTOKE                   X                                                           Hora en la que se obtuvo el Token.000105PDND_ID                       X                                                           Este campo almacenar el Client_ID parmetro utilizado para realizar la conexin con el Portal Logstico.000053PDND_MSBLQL                   X                                                           Este campo indica si el registro est bloqueado o no.000070PDND_PASSW                    X                                                           Este campo debe almacenar la contrasea de acceso al Portal Logstico.000106PDND_SECRET                   X                                                           Este campo almacenar el CLIENT_ID, parmetro utilizado para realizar la conexin con el Portal Logstico.000114PDND_SEQUEN                   X                                                           Este campo almacena el nmero secuencial para identificar la configuracin de integracin con el Portal Logstica.000107PDND_TENANT                   X                                                           Este campo almacena el TENAT parmetro utilizado para configuracin de integracin con el Portal Logstica.000119PDND_TOKEN                    X                                                           Este campo almacenar el token puesto a disposicin si la configuracin del Portal Logstico fuera ejecutada con xito.000057PDND_URLAPP                   X                                                           Este campo almacena la URL de acceso al Portal Logstica.000090PDND_URLTOK                   X                                                           Este campo almacena la URL responsable por obtener el Token de acceso al Portal Logstico.000074PDND_USER                     X                                                           Este campo debe almacenar el usuario que tiene acceso al Portal Logstico.000021PDNECESSIDA                   X                                                           Informe la Necesidad.000120PDNEWDATA                     X                                                           Nueva Fecha de Hoy del Sistema.         Esta fecha ser usada en los informes y procesamientos del sistema.             000238PDNEWDISPO                    X                                                           Nueva fecha de conciliacion. Esta fecha se considerara como nueva fecha de disponibilidad del movimiento bancario cuando se confirme el proceso de conciliacion.                                                                              000041PDNE_CODMOT                   X                                                           Indica el cdigo del conductor del viaje.000039PDNE_CODVEI                   X                                                           Indica el cdigo del vehculo de viaje.000031PDNE_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000039PDNE_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje.000030PDNE_MODVEI                   X                                                           Indica el modelo del vehculo.000041PDNE_NOMMOT                   X                                                           Indica el nombre del conductor del viaje.000064PDNE_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del viaje. Se aceptan 1=Pendiente y 2=Cerrado.000027PDNE_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje.000043PDNF_CODCLI                   X                                                           Indica el cdigo del cliente de la factura.000031PDNF_DOC                      X                                                           Indica el nmero de la factura.000031PDNF_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000033PDNF_FILNFC                   X                                                           Indica la sucursal de la factura.000039PDNF_FILORI                   X                                                           Indica la sucursal de origen del viaje.000025PDNF_ITEM                     X                                                           Indica el tem del viaje.000043PDNF_LOJCLI                   X                                                           Indica la tienda del cliente de la factura.000043PDNF_NOMCLI                   X                                                           Indica el nombre del cliente de la factura.000042PDNF_NUMMDF                   X                                                           Indica el nmero del manifiesto del viaje.000030PDNF_SERIE                    X                                                           Indica la serie de la factura.000041PDNF_SERMDF                   X                                                           Indica la serie del manifiesto del viaje.000027PDNF_VIAGEM                   X                                                           Indica el nmero del viaje.000086PDNGDATAEP                    X                                                           Fecha de entrada del componente en la estructura estandar.                            000027PDNG_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal000020PDNG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PDNG_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000117PDNG_STATUS                   X                                                           Estatus Indica si este documento se grab en la tabla de historial para integracin. 1-Sin historial  2-Con historial000017PDNH_ADFLEX                   X                                                           Anticipo Flexible000022PDNH_ADIFRE                   X                                                           Total de los anticipos000021PDNH_BASIMP                   X                                                           Base de los impuestos000018PDNH_CARGA                    X                                                           Cdigo de la carga000021PDNH_CODFAV                   X                                                           Cdigo del favorecido000020PDNH_CODFOR                   X                                                           Cd. del propietario000018PDNH_CODMOT                   X                                                           Cd. del conductor000021PDNH_CODMOV                   X                                                           Cdigo del movimiento000024PDNH_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin000022PDNH_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora000013PDNH_CODVEI                   X                                                           Cd. Vehculo000021PDNH_COFINS                   X                                                           Valor retenido COFINS000019PDNH_CSLL                     X                                                           Valor retenido CSLL000018PDNH_DATCTC                   X                                                           Fecha del contrato000021PDNH_DATLIB                   X                                                           Fch. Liberacin Pago.000024PDNH_DIAFIM                   X                                                           N Diarios fin de semana000023PDNH_DOCSDG                   X                                                           Nmero del Docum. Gasto000021PDNH_DTLIB                    X                                                           Fch. Liberacin Pago.000018PDNH_FILDEB                   X                                                           Sucursal de dbito000020PDNH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PDNH_FILLIB                   X                                                           Sucursal de liberacin000018PDNH_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000016PDNH_FLEXID                   X                                                           Tarjeta Flexible000017PDNH_HORCTC                   X                                                           Hora del contrato000024PDNH_IDENT                    X                                                           Identificador de Viaje/C000023PDNH_IDOPE                    X                                                           Identificador del viaje000004PDNH_INSS                     X                                                           INSS000004PDNH_IRRF                     X                                                           IRRF000003PDNH_ISS                      X                                                           ISS000023PDNH_LOCQUI                   X                                                           Lugar de la liquidacin000021PDNH_LOJFAV                   X                                                           Tienda del favorecido000022PDNH_LOJFOR                   X                                                           Tienda del propietario000021PDNH_NOMFAV                   X                                                           Nombre del favorecido000022PDNH_NOMFOR                   X                                                           Nombre del propietario000020PDNH_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor000036PDNH_NUMCTC                   X                                                           Nmero del Contrato de Transportista000023PDNH_NUMPC                    X                                                           Nmero Pedido de Compra000029PDNH_OBS                      X                                                           Observacin Contr. Transport.000015PDNH_PARCTC                   X                                                           Cuota Operadora000019PDNH_PERCUS                   X                                                           % Costo vs. Ingreso000004PDNH_PESO                     X                                                           Peso000018PDNH_PIS                      X                                                           Valor retenido PIS000020PDNH_QTDDIA                   X                                                           N de diarios semana000009PDNH_QTDDOC                   X                                                           Cant.CTRC000024PDNH_QTDKM                    X                                                           Cantidad de KM recorrido000030PDNH_QTDPER                   X                                                           Cant de pernoctacin por pagar000014PDNH_QTDVOL                   X                                                           Cant.Volmenes000016PDNH_SEQCAR                   X                                                           Sec. de la carga000010PDNH_SEST                     X                                                           SEST/SENAT000022PDNH_SOLFLG                   X                                                           Cdigo Solicitud Fluig000022PDNH_TABCAR                   X                                                           Tabla de transportista000014PDNH_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete000026PDNH_TAXBAN                   X                                                           Tarifa Tarjeta Saq. Transf000017PDNH_TIPCTC                   X                                                           Tipo del contrato000016PDNH_TIPFRO                   X                                                           Tipo de la flota000016PDNH_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la tabla000027PDNH_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en viajes o carga000025PDNH_TITFRE                   X                                                           Gen.Tt.Flete pos Gev.CTC000025PDNH_TITNDF                   X                                                           Gen.Tt.Flete pos Gev.CTC000080PDNH_VALCON                   X                                                           Valor total de los anticipos (normal y flexible) que se consumi en el contrato.000014PDNH_VALFRE                   X                                                           Val. del flete000005PDNH_VALPDG                   X                                                           Peaje000026PDNH_VALPRE                   X                                                           Valor del premio conductor000016PDNH_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000020PDNH_VLABST                   X                                                           Valor Abastecimiento000021PDNH_VLACRE                   X                                                           Valor de los aumentos000023PDNH_VLDECR                   X                                                           Valor de la disminucin000019PDNH_VLREEM                   X                                                           Valor del reembolso000015PDNH_VLSENA                   X                                                           Valor del SENAT000014PDNH_VLSEST                   X                                                           Valor del SEST000047PDNI_CARDID                   X                                                           Indica el nmero de la tarjeta del propietario.000072PDNI_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora de flota de la tarjeta del propietario.000031PDNI_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000044PDNI_NCONTR                   X                                                           Indica el nmero del contrato del proveedor.000073PDNI_NOMOPE                   X                                                           Muestra el nombre de la operadora de flota de la tarjeta del propietario.000063PDNI_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la tarjeta en el contrato del proveedor.000049PDNJ_CDRDES                   X                                                           Indica la regin de destino de la tabla de flete.000048PDNJ_CDRORI                   X                                                           Indica la regin de origen de la tabla de flete.000042PDNJ_CODPAS                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia de la tabla.000040PDNJ_CODPRO                   X                                                           Indica el producto de la tabla de flete.000050PDNJ_DESPAS                   X                                                           Muestra la descripcin del componente de la tabla.000055PDNJ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la tabla segn el uso compartido.000061PDNJ_TABFRE                   X                                                           Indica la tabla de flete al que est insertado el componente.000072PDNJ_TIPTAB                   X                                                           Indica el tipo de la tabla de flete al que est insertado el componente.000033PDNK_CODOPE                   X                                                           Indica el cdigo de la operadora.000044PDNK_ENDPNT                   X                                                           Indica la direccin utilizada por el mtodo.000040PDNK_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal conectada al sistema.000089PDNK_METODO                   X                                                           Indica el mtodo utilizado por el End Point. Se aceptarn 1=Post, 2=Put, 3=Patch o 4=Get.000067PDNK_VERSAO                   X                                                           Indica la versin estndar del TMS Protheus utilizada en el mtodo.000058PDNK_VERUSU                   X                                                           Indica la versin utilizada por el usuario para el mtodo.000060PDNL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del documento. Ej. "Sequncia de numeracin CTe"000008PDNL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000055PDNL_MODELO                   X                                                           Inserir o modelo do documento. Ej.: CTe = 57, MDFe = 58000127PDNL_NUM                      X                                                           Secuencia numrica. Numeracin actual del registro. Al generar la secuencia, siempre se generar el valor actual del campo + 1.000020PDNL_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000053PDNM_APPID                    X                                                           Permite el registro del identificador de uso del App.000047PDNM_CODAPP                   X                                                           Permite el cdigo de la identificacin del app.000037PDNM_CODCON                   X                                                           Indica el cdigo de la configuracin.000045PDNM_CODFON                   X                                                           Indica el cdigo de la fuente de integracin.000050PDNM_CODORG                   X                                                           Permite el registro del cdigo de la organizacin.000078PDNM_DESDOC                   X                                                           Muestra la descripcin del cdigo del registro de documentos de planificacin.000050PDNM_DESFON                   X                                                           Indica la descripcin de la fuente de integracin.000097PDNM_DESPER                   X                                                           Muestra la descripcin del cdigo del registro de los perfiles de los vehculos de planificacin.000081PDNM_DESVEI                   X                                                           Muestra la descripcin del cdigo del registro de los vehculos de planificacin.000041PDNM_DTTOKE                   X                                                           Indica la fecha de vencimiento del token.000037PDNM_EXPIRE                   X                                                           Indica el plazo de validez del token.000050PDNM_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del uso compartido de la tabla.000091PDNM_GERPLA                   X                                                           Indica si se generar la planificacin automticamente despus de la creacin del registro.000040PDNM_HRTOKE                   X                                                           Indica la hora de vencimiento del token.000037PDNM_ID                       X                                                           Indica la identificacin delo client.000045PDNM_LOCMAP                   X                                                           Indica la ubicacin del mapa base de la here.000065PDNM_MAXDOC                   X                                                           Indica la cantidad mxima de documentos en el formato sincrnico.000080PDNM_MAXPER                   X                                                           Indica la cantidad mxima de perfiles de los vehculos en el formato sincrnico.000064PDNM_MAXVEI                   X                                                           Indica la cantidad mxima de vehculos en el formato sincrnico.000072PDNM_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro est bloqueado para uso. Se aceptarn 1=S o 2=No.000072PDNM_ORGANI                   X                                                           Permite el registro del cdigo de la organizacin registrada en la Here.000047PDNM_PASSW                    X                                                           Indica la contrasea del usuario para conexin.000047PDNM_PASSWD                   X                                                           Indica la contrasea del usuario para conexin.000064PDNM_PLAAUT                   X                                                           Indica si la planificacin se enviar automticamente a la Here.000081PDNM_QTVGMP                   X                                                           Indica la cantidad mxima de programaciones de carga que se mostrarn en el mapa.000065PDNM_REGDOC                   X                                                           Indica el cdigo del registro de los documentos de planificacin.000080PDNM_REGPER                   X                                                           Indica el cdigo del registro de los perfiles de los vehculos de planificacin.000060PDNM_REGVEI                   X                                                           Indica el cdigo del registro de vehculos de planificacin.000086PDNM_RETPED                   X                                                           Indica si constar el valor del peaje calculado para el viaje. Se aceptan 1=S y 2=No.000139PDNM_RSQVAU                   X                                                           Indica si se va a secuenciar nuevamente el viaje de forma automtica despus de grabar la modificacin del viaje. Si se acepta 1=S o 2=No.000032PDNM_SECRET                   X                                                           Indica la contrasea del Client.000090PDNM_SEQAUT                   X                                                           Indica si el sistema ejecutar la integracin de secuencia de la Here de forma automtica.000040PDNM_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la configuracin.000036PDNM_TENANT                   X                                                           Indica el Tenant de la comunicacin.000097PDNM_TIPPLA                   X                                                           Indica el tipo de envo de la planificacin. Se aceptan 1=Sincrnico, 2=Asncrono y No se aplica.000034PDNM_TOKEN                    X                                                           Token utilizado en las conexiones.000044PDNM_URLAPP                   X                                                           Indica la URL para comunicacin con la Here.000068PDNM_URLASI                   X                                                           Indica la URL de transmisin de la planificacin de forma asncrona.000067PDNM_URLSIN                   X                                                           Indica la URL de transmisin de la planificacin de forma sncrona.000036PDNM_URLTOK                   X                                                           Indica la URL para obtener el token.000032PDNM_USER                     X                                                           Indica el usuario para conexin.000089PDNM_VIAAUT                   X                                                           Indica si el viaje se generar automticamente al regreso de la planificacin de la ruta.000164PDNN_CODOCO                   X                                                           En este campo se informa un cdigo alfanumrico que pasar a identificar la ocurrencia en todo el sistema. No se permite incluir la misma ocurrencia ms de una vez.000060PDNN_CONFER                   X                                                           Indica si ya se verific la adhesin. Se aceptan 1=S, 2=No.000020PDNN_DOC                      X                                                           Nmero del documento000058PDNN_DRETEV                   X                                                           Campo del descritivo de devolucin del evento de la SEFAZ.000096PDNN_DTHRIN                   X                                                           Fecha y hora de la generacin del hash del intento de entrega. Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD000088PDNN_EMINFC                   X                                                           Este campo se completar automticamente con la fecha del sistema, y se puede modificar.000049PDNN_EXTENS                   X                                                           Extensin de la imagem que se enviar a la SEFAZ.000033PDNN_FILDOC                   X                                                           Sucursal que gener el documento.000031PDNN_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000170PDNN_HSHIMG                   X                                                           Clave de acceso del e-CT + Base64 de la imagen capturada en el intento de la entrega (Ejemplo: imagen capturada de la firma electrnica, digital del receptor, foto, etc.)000064PDNN_IDRETE                   X                                                           Identificacin de la situacin del evento devuelto por la SEFAZ.000032PDNN_IMAGEM                   X                                                           Imagen del envo sin xito SEFAZ000094PDNN_JUSTIF                   X                                                           Justificacin del motivo de fracaso, obligatorio solo para Tipo de fracaso igual a '4- Otros'.000034PDNN_NFEID                    X                                                           Informe la clave de la eFact SEFAZ000036PDNN_NUMCON                   X                                                           Indica el nmero de la conciliacin.000056PDNN_NUMNFC                   X                                                           Informe el N del documento del cliente para transporte.000033PDNN_PLACA                    X                                                           Indica la matrcula del vehculo.000042PDNN_PROCTE                   X                                                           Nmero del protocolo generado por la SEFAZ000026PDNN_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo SEFAZ000096PDNN_SEQEVE                   X                                                           Campo de control de la secuencia de los eventos de la factura, independiente del tipo de evento.000031PDNN_SEQINS                   X                                                           Cdigo de secuencia de fracaso.000035PDNN_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la adhesin.000020PDNN_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000059PDNN_SERNFC                   X                                                           Informe la serie del documento del cliente para transporte.000109PDNN_STATUS                   X                                                           Estatus del registro, si est apto o no para el envo, si el registro se transmiti o no, y si fue rechazado.000039PDNN_TIPEVE                   X                                                           Tipo del evento. Ej.: Envo / Anulacin000135PDNN_TIPINS                   X                                                           Motivo del fracaso: 1- Receptor no encontrado. 2- Rechazo del receptor; 3- Direccin no existe. 4- Otros (exige informar justificacin)000021PDNN_VALOR                    X                                                           Valor de la adhesin.000080PDNOVADATA                    X                                                           Aqu se puede informar la fecha probablede retirada del saldo reinvertido.      000032PDNO_CODPRC                   X                                                           Define el cdigo del subproceso.000037PDNO_DESCRI                   X                                                           Define la descripcin del subproceso.000031PDNO_FILIAL                   X                                                           Define la sucursal del sistema.000059PDNP_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la planificacin que se enviar a Here.000049PDNP_DATA                     X                                                           Indica la fecha de inclusin de la planificacin.000049PDNP_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido del sistema.000047PDNP_HORA                     X                                                           Indica la hora de creacin de la planificacin.000054PDNP_OBSERV                   X                                                           Indica la observacin de creacin de la planificacin.000067PDNP_STATUS                   X                                                           Indica si la planificacin se envi a Here. Se aceptan 1=S o 2=No.000035PDNQ_CLIDES                   X                                                           Muestra el cdigo del destinatario.000032PDNQ_CLIREM                   X                                                           Muestra el cdigo del remitente.000037PDNQ_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la planificacin.000045PDNQ_DESDOC                   X                                                           Muestra la descripcin del tipo de documento.000043PDNQ_DESSVT                   X                                                           Muestra la descripcin del servicio de TMS.000046PDNQ_DESTPT                   X                                                           Muestra la descripcin del tipo de transporte.000045PDNQ_DOC                      X                                                           Indica el nmero del documento de transporte.000044PDNQ_DOCTMS                   X                                                           Muestra el tipo del documento de transporte.000043PDNQ_FILDOC                   X                                                           Indica la sucursal de origen del documento.000049PDNQ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido del sistema.000035PDNQ_LOJDES                   X                                                           Muestra la tienda del destinatario.000032PDNQ_LOJREM                   X                                                           Muestra la tienda del remitente.000109PDNQ_MSGRET                   X                                                           Almacena el mensaje de devolucin del planificador de rutas cuando ocurre algn problema en la planificacin.000035PDNQ_NOMDES                   X                                                           Muestra el nombre del destinatario.000032PDNQ_NOMREM                   X                                                           Muestra el nombre del remitente.000066PDNQ_OK                       X                                                           Indica si el registro est marcado para planificacin con la Here.000021PDNQ_PESO                     X                                                           Muestra el peso real.000025PDNQ_PESOM3                   X                                                           Muestra el peso cubicado.000033PDNQ_QTDVOL                   X                                                           Muestra la cantidad de volmenes.000044PDNQ_SERIE                    X                                                           Indica la serie del documento de transporte.000048PDNQ_SERTMS                   X                                                           Muestra el servicio de transporte del documento.000044PDNQ_TIPTRA                   X                                                           Muestra el tipo de transporte del documento.000034PDNQ_VALMER                   X                                                           Muestra el valor de la mercadera.000050PDNR_CAPACM                   X                                                           Muestra la capacidad mxima de carga del vehculo.000059PDNR_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de la planificacin que se enviar a Here.000032PDNR_CODMOT                   X                                                           Muestra el cdigo del conductor.000050PDNR_CODVEI                   X                                                           Indica el cdigo del vehculo de la planificacin.000049PDNR_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido del sistema.000065PDNR_IDHERE                   X                                                           Indica el nombre de la agrupacin del vehculo enviado a la Here.000031PDNR_MODVEI                   X                                                           Muestra el modelo del vehculo.000109PDNR_MSGRET                   X                                                           Almacena el mensaje de devolucin del planificador de rutas cuando ocurre algn problema en la planificacin.000032PDNR_NOMMOT                   X                                                           Muestra el nombre del conductor.000066PDNR_OK                       X                                                           Indica si el registro est marcado para planificacin con la Here.000053PDNR_USADO                    X                                                           Indica si el vehculo se utiliz en la planificacin.000026PDNS_CODCON                   X                                                           Cdigo de la configuracin000017PDNS_CODFON                   X                                                           Cdigo del fuente000022PDNS_DESFON                   X                                                           Descripcin del fuente000015PDNS_DTTOKE                   X                                                           Fecha del token000033PDNS_ENVAUT                   X                                                           Enva los datos automticamente?000033PDNS_EXPIRE                   X                                                           Tiempo para vencimiento del token000020PDNS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PDNS_HRTOKE                   X                                                           Tiempo para vencimiento del token000009PDNS_ID                       X                                                           Client ID000020PDNS_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado?000047PDNS_PASSW                    X                                                           Contrasea del usuario de acceso al portal/app.000017PDNS_QTDENV                   X                                                           Cantidad de envo000013PDNS_SECRET                   X                                                           Client Secret000009PDNS_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000042PDNS_TENANT                   X                                                           TENANT, organizacin, conjunto de usuario.000045PDNS_TOKEN                    X                                                           Token de acceso y conexin con el portal/app.000014PDNS_URLAPP                   X                                                           URL Agenda/YMS000007PDNS_URLTOK                   X                                                           URL YMS000031PDNS_USER                     X                                                           Usuario de acceso al portal/app000026PDNT_CODCON                   X                                                           Cdigo de la configuracin000032PDNT_CODFON                   X                                                           Cdigo de fuentes de integracin000023PDNT_DESFON                   X                                                           Descripcin del fuente.000026PDNT_DTTOKE                   X                                                           Fecha de validez del token000032PDNT_ENVAUT                   X                                                           Enva registros automticamente.000034PDNT_EXPIRE                   X                                                           Tiempo para vencimiento del token.000021PDNT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PDNT_HRTOKE                   X                                                           Tiempo de validez del token.000009PDNT_ID                       X                                                           Client ID000042PDNT_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro est bloqueado o no.000035PDNT_PASSW                    X                                                           Contrasea de acceso al portal/app.000017PDNT_QTDENV                   X                                                           Cantidad de envo000036PDNT_SECRET                   X                                                           Contrasea de conexin al app/portal000010PDNT_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.000016PDNT_TENANT                   X                                                           Tenant de acceso000030PDNT_TOKEN                    X                                                           Token de acceso al Portal/App.000030PDNT_URLAPP                   X                                                           Url para acceso al portal/app.000009PDNT_URLTOK                   X                                                           URL Token000032PDNT_USER                     X                                                           Usuario de acceso al portal/app.000055PDNU_CODCON                   X                                                           Indica el cdigo de la configuracin de la integracin.000045PDNU_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin del EndPoint utilizado.000064PDNU_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de uso compartido de la tabla en el Protheus.000070PDNU_QTDMAX                   X                                                           Indica la cantidad mxima de accesos para la utilizacin del EndPoint.000058PDNU_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la configuracin de la integracin.000061PDNU_SEQURL                   X                                                           Indica la secuencia del EndPoint utilizado en la integracin.000047PDNU_URL                      X                                                           Indica el EndPoint utilizado en la integracin.000056PDN_FECHA                     X                                                           Fch. Produccion.                                        000044PDN_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                                   000054PDN_ITEMOP                    X                                                           Item de la OP.                                        000080PDN_ITEMPV                    X                                                           Numero de  items para pedido de ventas.                                         000056PDN_NUMOP                     X                                                           Numero de la OP.                                        000068PDN_NUMPV                     X                                                           Numero de Pedido de Ventas.                                         000060PDN_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000074PDN_PROGRAM                   X                                                           Numero del programa  de produccion.                                       000023PDN_QUANT                     X                                                           Cantidad de produccion.000059PDN_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de la OP.                                        000040PDO050DTREP                   X                                                           Fecha de arreglo del vehculo.          000040PDO050DTVEN                   X                                                           Fecha de la venta.                      000120PDOCESTOUR                    X                                                           El numero del Lote Seleccionado no po-  see ningun documento disponible para    efectuar asientos contables.            000048PDOCINVALID                   X                                                           Documento no valido para este tipo de operacion.000040PDOCJADIG1                    X                                                           Documento ya existe para este mes.      000040PDOCJADIGIT                   X                                                           Ya hay un lote/documento en esta fecha. 000080PDOCLAN                       X                                                           Este nmero de documento ya existe en elarchivo de Asientos.                    000159PDOCNOBAT                     X                                                           El Asiento / Documento Contable en cuestion no esta vencido (Debito y Credito no corresponden!). Este asiento no podra confirmarse!                         000080PDOCPRELAN                    X                                                           Este nmero de documento ya existe en elarchivo de Pre-Asientos.                000080PDOC_BRANCO                   X                                                           Est en blanco el nmero del documento  relativo al movimiento.                 000080PDOUBLE                       X                                                           Este registro est con el nmero        de orden duplicado, compruebe.          000030PDO_CAMPO                     X                                                           Campo de la tabla (SB1 o SB5).000072PDO_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.                                        000043PDO_TABELA                    X                                                           Codigo de la tabla (SB1 o SB5).            000040PDPARAEMBAR                   X                                                           Nueva fecha de embarque Para.           000040PDPARAENTRE                   X                                                           Nueva fecha de entrega Para.            000106PDPERFIM                      X                                                           Cuando el modulo es SIGAPON, esta variable indica el final del periodo de apuntamiento de las marcaciones.000107PDPERINI                      X                                                           Cuando el modulo es SIGAPON, esta variable indica el inicio del periodo de apuntamiento de las marcaciones.000026PDPO                          X                                                           Informe la Fecha de la PO.000093PDPRA100_ALTDES               X                                                           No se permite modificar Grupo de stock y familia porque hay ficha tecnica para este producto.000072PDPRA100_CONFIG               X                                                           El Producto Destino es un producto configurado y no puede ser informado.000066PDPRA100_REPLI1               X                                                           El Producto Destino ya se informo para otro Producto Desarrollado.000130PDPRA100_REPLI2               X                                                           El Producto Destino ya fue informado como Producto Prototipo de otro Producto Desarrollado.                                       000121PDPRA100_REPLI3               X                                                           El Producto Destino ya fue informado como Producto Prototipo del Producto actual.                                        000092PDPRA100_REPLI4               X                                                           El Producto Prototipo ya consta en Producto Destino.                                        000068PDPRA100_REPLI5               X                                                           El Producto Prototipo ya se informo para otro Producto Desarrollado.000086PDPRA100_REPLI6               X                                                           Ya existe un producto desarrollado utilizando este codigo como producto destino.      000062PDPRA101_CONCOR               X                                                           El competidor informado ya fue registrado para la misma fecha.000071PDPRA101_INCONS               X                                                           El Criterio informado no esta relacionado con el Producto Desarrollado.000071PDPRA102_DATASU               X                                                           La opcion esta disponible solo en la integracion con Datasul.          000089PDPRA102_INCON1               X                                                           El Criterio no puede ser eliminado, pue esta relacionado con algun Producto Desarrollado.000143PDPRA102_INCON2               X                                                           El Criterio no puede ser eliminado, pues esta relacionado con alguna Version del Producto Desarrollado.                                        000101PDPRA120_INCON1               X                                                           El Criterio ya fue informado para el Producto Desarrollado seleccionado.                             000108PDPRA300_ALTOPE               X                                                           Hay ficha tecnica conectada a alguna maquina, y en la modificacion de las operaciones invalido los registros000070PDPRA300_BASE                 X                                                           Cant Base necesita informarse.                                        000089PDPRA300_COMPO1               X                                                           Cuando el componente sea un Producto Desarrollado, se debe informar la version del mismo.000079PDPRA300_COMPO2               X                                                           El Componente no puede estar en blanco.                                        000054PDPRA300_COMPO3               X                                                           La Fecha Inicio no puede ser mayor a la Fecha Termino.000089PDPRA300_COMPO4               X                                                           La Serie Inicial no puede ser mayor a la Serie Final.                                    000125PDPRA300_COMPO5               X                                                           Cuando la cantidad del componente sea negativa, el Tipo de Sobra no puede ser Normal.                                        000154PDPRA300_COMPO6               X                                                           No es posible ingresar componentes alternativos para el componente seleccionado, pues el mismo aun no fue grabado.                                        000120PDPRA300_COMPO7               X                                                           No es posible ingresar componentes alternativos para un componente desarrollado.                                        000118PDPRA300_CONHEC               X                                                           El Banco de Conocimiento solo puede usarse para productos que no se liberaron.                                        000075PDPRA300_CRIT                 X                                                           Criterio informado no esta relacionado al producto desarrollado.           000085PDPRA300_DPRQIP               X                                                           Integracion inspeccion de procesos (QIP) vs. DPR (MV_DPRQIP) no esta activa.         000087PDPRA300_EDIT1                X                                                           No se permite la modificacion de una version suspendida.                               000137PDPRA300_EDIT2                X                                                           No se permite la modificacion de una version con el proceso aprobado.                                                                    000122PDPRA300_EDIT3                X                                                           No se permite la modificacion de una version liberada.                                                                    000045PDPRA300_ESPECI               X                                                           Hay especificacion relacionada a esta version000074PDPRA300_INCON1               X                                                           La Version esta siendo usada como Componente Desarrollado de Otra Version.000045PDPRA300_NAOOPE               X                                                           Operacin informada para componente no existe000079PDPRA300_NAOROT               X                                                           No existen operaciones para esta version.                                      000037PDPRA300_OPEPCP               X                                                           No se inform cdigo de operacin PCP000118PDPRA300_OPER1                X                                                           Cuando el Tipo de Operacion sea Interno, el Centro de Trabajo debe informarse.                                        000078PDPRA300_OPER2                X                                                           Cuando la operacion sea punto de control, el Punto de Control debe informarse.000112PDPRA300_OPER3                X                                                           Las operaciones que se estan utilizando en la Red Pert no pueden modificarse/eliminarse.                        000154PDPRA300_OPER4                X                                                           No es posible ingresar operaciones alternativas para la operacion seleccionada, pues la misma aun no fue grabada.                                         000124PDPRA300_PERT1                X                                                           Para informar la Red Pert, se deben confirmar las modificaciones de las operaciones.                                        000111PDPRA300_PERT2                X                                                           Para informar la Red Pert, deben existir dos o mas operaciones validas.                                        000054PDPRA300_PROT                 X                                                           Producto prototipo ya consta en producto destino.     000083PDPRA300_QIPMAT               X                                                           Integracion inspeccion de procesos (QIP) vs. Materiales (MV_QIPMAT) no esta activa.000029PDPRA300_REPETI               X                                                           Existe operacin PCP repetida000100PDPRA300_ROTEST               X                                                           Estado de la version no permite generacion de procedimiento.                                        000045PDPRA300_ROTPRO               X                                                           Version no posee producto prototipo informado000073PDPRA310_INCON1               X                                                           El Componente Alternativo no puede ser igual al Componente.              000098PDPRA310_INCON2               X                                                           El Componente Desarrollado no puede ser igual al Producto.                                        000078PDPRA310_INCON3               X                                                           El Componente Desarrollado contiene en su estructura el Producto Desarrollado.000111PDPRA322_INCON1               X                                                           La Operacion Predecesora y la Operacion Sucesora no pueden ser iguales.                                        000072PDPRA322_INCON2               X                                                           La Operacion Predecesora debe haber sido registrada previamente.        000061PDPRA322_INCON3               X                                                           La Operacion Sucesora debe haber sido registrada previamente.000053PDPRA322_INCON4               X                                                           La ultima operacion de Red Pert no puede ser externa.000051PDPRA322_INCON5               X                                                           Todas las actividades deben constar en la Red-Pert.000062PDPRA322_INCON6               X                                                           Red Pert esta en loop.                                        000065PDPRA330_ABERTA               X                                                           La importacion solo puede ocurrir para una Version abierta.      000055PDPRA330_CANCEL               X                                                           Proceso anulado                                        000077PDPRA330_INVAL                X                                                           No existe Producto/Version informado.                                        000045PDPRA330_NAOFIC               X                                                           El producto informado no posee ficha tecnica.000046PDPRA330_NAOINF               X                                                           Es necesario informar que datos se importaran.000091PDPRA330_PROCE                X                                                           Producto informado no posee proceso de fabricacion.                                        000117PDPRA330_PROTOT               X                                                           Es necesario informar un Codigo de Producto existente en el sistema legado para cada producto exhibido anteriormente.000073PDPRA340QTD                   X                                                           Cantidad informada esta invalida.                                        000122PDPRA340_ABERTA               X                                                           Existen ordenes de produccion abiertas para componentes del producto seleccionado.                                        000074PDPRA340_APROV                X                                                           La version debe estar con las operaciones aprobadas para generar la orden.000080PDPRA340_NOACPY               X                                                           Alguna version seleccionada no tiene producto prototipo informado en el archivo.000068PDPRA340_NRTPCP               X                                                           El procedimiento asociado a esta version no existe en el modulo PCP.000109PDPRA340_OPABER               X                                                           Existe una orden de produccion abierta para el producto seleccionado.                                        000092PDPRA341_COMPON               X                                                           La Version del Producto solo podra ser modificada al modificar los componentes relacionados.000069PDPRA341_CRIT                 X                                                           Los criterios de la Version seleccionada aun estan pendientes.       000126PDPRA341_HIST                 X                                                           La version del producto no podra reabrirse cuando el parametro MV_DPRHIST este activo.                                        000175PDPRA342_QIPMAT               X                                                           La version tiene procedimiento generado, pero la integracion Inspeccion de Procesos (QIP) vs. DPR esta desactivado. Proceso se anulara.                                        000083PDPRC310_INVAL                X                                                           Producto o Version informado son invalidos.                                        000060PDPRC322_INVALI               X                                                           El Codigo y la version informados no estan registrados.     000079PDPRC322_NAOEXI               X                                                           No existe registro para el Producto y Version informados.                      000120PDPRC322_NAOSAL               X                                                           Producto Desarrollado no puede tener sus valores grabados debido a su situacion.                                        000094PDPRC323_CONCOR               X                                                           No existen competidoes registrados para el Producto Desarrollado informado.                   000103PDPRC323_CRIT                 X                                                           No existen criterios de calidad registrados para el Producto Desarrollado informado.                   000097PDPRC324_NAOEXI               X                                                           No existe registro para el Producto y Version informados.                                        000080PDPRC324_NAOSAL               X                                                           Producto Desarrollado no puede tener sus valores grabados debido a su situacion.000065PDPRC324_OBRIGA               X                                                           El Codigo del Producto o el Numero de la Version estan en blanco.000055PDPRC324_QUANT                X                                                           La Cantidad informada debe ser mayor a cero.           000064PDPRECO                       X                                                           Informe Fch. Precio.                                            000046PDPREVISTA                    X                                                           Fecha prevista de la primera medicion/entrega.000100PDPRXFUN_FORM                 X                                                           No es posible modificar las formulas de una version que fue liberada.                               000053PDPRXFUN_MOEDA                X                                                           La Moneda debe estar previamente registrada.         000083PDPRXFUN_PAR1                 X                                                           Parametro debe poseer valor mayor que cero.                                        000040PDPRXFUN_PAR2                 X                                                           Parametro debe poseer valor entre 0 y 2.000041PDPRXFUN_PAR3                 X                                                           Moneda debe estar previamente registrada.000083PDPRXFUN_PAR4                 X                                                           Producto debe estar previamente registrado.                                        000046PDPRXFUN_PROD                 X                                                           El Producto debe estar previamente registrado.000047PDPRXFUN_ZERO                 X                                                           El Parametro debe poseer un valor mayor a cero.000086PDPRXFUN_ZERO2                X                                                           El Parametro debe poseer un valor entre 0 y 2.                                        000106PDPR_PARAM_1                  X                                                           El parametro MV_INTDPR esta activado, pero no se ejecuto la carga.                                        000080PDPR_SEM_INTEG                X                                                           El parmetro MV_INTDPR esta desactivado.                                        000094PDPR_UPDATE001                X                                                           Es necesario actualizar el diccionario.                                                       000087PDPR_UPDATE003                X                                                           Es necesario actualizar el diccionario.                                                000043PDP_CODPRO                    X                                                           Codigo del Producto en el Pedido de Compras000049PDP_FILCEN                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal centralizadora.000074PDP_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000047PDP_FILNEC                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de necesidad.000065PDP_ITPCCN                    X                                                           Item del Pedido de Compras Agrupado en la Sucursal Centralizadora000065PDP_ITPCOR                    X                                                           Item del Pedido de Compras generado para la Sucursal de Necesidad000056PDP_PEDCEN                    X                                                           Pedido de Compras Agrupado en la Sucursal Centralizadora000056PDP_PEDORI                    X                                                           Pedido de Compras generado para la Sucursal de Necesidad000043PDP_QTDENT                    X                                                           Cantidad ya entregada del pedido de compras000018PDP_QUANT                     X                                                           Cantidad Prevista.000095PDQ_CM1                       X                                                           Costo unitario en la 1a moneda que se utiliza en el calculo de la reevaluacion del costo medio.000135PDQ_CM2                       X                                                           Costo unitario en la 2a moneda que se utiliza en el calculo de la reevaluacion del costo medio.                                        000135PDQ_CM3                       X                                                           Costo unitario en la 3a moneda que se utiliza en el calculo de la reevaluacion del costo medio.                                        000135PDQ_CM4                       X                                                           Costo unitario en la 4a moneda que se utiliza en el calculo de la reevaluacion del costo medio.                                        000135PDQ_CM5                       X                                                           Costo unitario en la 5a moneda que se utiliza en el calculo de la reevaluacion del costo medio.                                        000071PDQ_COD                       X                                                           Informe el codigo del producto.                                        000041PDQ_DATA                      X                                                           Fecha de la reevaluacion del costo medio.000061PDQ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000046PDQ_INDICE                    X                                                           ndice                                        000070PDQ_LOCAL                     X                                                           Informe el codigo del Almacen.                                        000062PDQ_NUMSEQ                    X                                                           Numeracion Secuencial.                                        000065PDRECBTO                      X                                                           Informe el Recibimiento.                                         000084PDREINTEG                     X                                                           Informe la fecha determinada judicialmente para reintegro del empleado a la empresa.000080PDREP190                      X                                                           Fecha en que el cheque fue depositado   nuevamente.                             000040PDRIVE                        X                                                           Error en la apertura del archivo texto. 000036PDRT_ACRESC                   X                                                           Valor total de aumento de la factura000011PDRT_AGENC                    X                                                           Agencia    000005PDRT_BANCO                    X                                                           Banco000038PDRT_CLIFAT                   X                                                           Informe el cliente de la factura      000034PDRT_CODHIS                   X                                                           Informe el historial de la factura000041PDRT_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que gener la factura 000016PDRT_CTACOR                   X                                                           Cuenta corriente000038PDRT_DECRES                   X                                                           Valor total de descuento de la factura000029PDRT_DOC                      X                                                           Nmero del documento de apoyo000032PDRT_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin de la factura000041PDRT_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la factura000045PDRT_DTVENC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la factura000043PDRT_FILDEB                   X                                                           Informe la sucursal de dbito de la factura000032PDRT_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de apoyo 000020PDRT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PDRT_LIMDES                   X                                                           Fecha lmite para pago con descuento000029PDRT_LOJFAT                   X                                                           Informe la tienda del cliente000033PDRT_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda de la factura  000029PDRT_NOMFAT                   X                                                           Informe el nombre del cliente000040PDRT_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que gener la factura000031PDRT_NUM                      X                                                           Informe el cdigo de la factura000028PDRT_SERIE                    X                                                           Serie del documento de apoyo000032PDRT_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la factura000018PDRT_TIPCOB                   X                                                           Tipo de cobranza  000018PDRT_VALDES                   X                                                           Valor de descuento000037PDRT_VALJUR                   X                                                           Valor de intereses por das de atraso000036PDRT_VALOR                    X                                                           Informe el valor total de la factura000034PDR_ALIAS                     X                                                           Alias de control referente al log.000074PDR_CAMPO                     X                                                           Alias de control referente al log.                                        000043PDR_DATA                      X                                                           Fecha de modificacion del registro.        000052PDR_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.                    000032PDR_HORA                      X                                                           Hora de modificacion del campo. 000063PDR_PRODUTO                   X                                                           Codigo de producto que sufrio modificacion.                    000065PDR_USUARIO                   X                                                           "Codigo del usuario responsable por la modificacion."            000083PDR_VALANTE                   X                                                           Valor anterior a la modificacion del campo.                                        000055PDR_VALNOVO                   X                                                           Valor despues de la modificacion del campo.            000120PDS011BAIXA                   X                                                           Ese movimiento no puede sufrir bajas,   porque no es el movimiento principal delregistro en poder de terceros.          000120PDS011MAIOR                   X                                                           La cantidad informada para el movimientoes superior al saldo en abierto en poderde terceros.                            000119PDS011MOVTO                   X                                                           Existen Problemas en la Base, no fue posible localizar el registro principal   del movimiento posicionado.             000160PDS011NEXCL                   X                                                           Ese movimiento no puede ser borrado por no ser un movimiento generado por esa   rutina o por ser un movimiento de remesacon pagos asociados.                    000080PDS011QTEMB                   X                                                           Campo de Cantidad en embalaje no encon- trado.                                  000120PDS020ICMS                    X                                                           La alicuota del ICMS de la Tabla de     Precio esta diferente de la Alicuota delCliente.                                000160PDS020PRDIC                   X                                                           La Alicuota de ICMS del producto difierede la alicuota de la Tabla, por eso serarespetada la alicuota correspondiente alarchivo de Productos.                   000040PDS020TEMTA                   X                                                           Codigo de Tabla ya Existe!.            000080PDS020VIGTB                   X                                                           La tabla de precios relacionada esta    fuera del periodo de vigencia.          000080PDS021TABIN                   X                                                           Codigo de la Tabla a ser duplicada      inexistente.                            000040PDS021TPINV                   X                                                           Tipo no valido de operacion.            000120PDS0400711                    X                                                           Conductor ya Asociado a un Camion,      borrado no permitido.                   Codigo del Camion:                      000119PDS0600611                    X                                                           Camion utilizado en Itinerario de Entregas, Borrado no Permitido.              Itinerario de Entregas:                 000075PDS0700811                    X                                                           Zona ya utilizada en el Archivo de Sectores por zona, borrado no permitido.000043PDS0800921                    X                                                           Codigo del Sector ya incluido en esta zona.000040PDS090LJIN                    X                                                           Negocio especificado no existe.         000080PDS1001131                    X                                                           Este sector en esta zona no existe en el Archivo de Sectores por zona.          000076PDS1001141                    X                                                           Zona y Sector ya registrados en esta Ruta de Entregas.                      000040PDS100NEXCL                   X                                                           Factura con Carga ya generada.          000040PDS110INVEN                   X                                                           Vendedor no Registrado.                 000040PDS110NOVEN                   X                                                           Vendedor Invalido.                      000040PDS110TABEL                   X                                                           Tabla de Precio ya Archivada.           000040PDS110TABRA                   X                                                           Codigo de la Tabla de Precios en Blanco.000040PDS110TBTAB                   X                                                           Tabla ya relacionada al Vendedor!.     000040PDS110TBVEN                   X                                                           Vendedor ya tiene Tablas Archivadas.    000120PDS110TIPTB                   X                                                           Esta rutina no se aplica al tipo de     tabla estandar, solamente en la relacio-nada.                                   000080PDS110VENDE                   X                                                           Vendedor "DE" no puede ser maior que    vendedor "A".                           000160PDS1705111                    X                                                           El codigo del Grupo del Ajuste Financie-ro debe tener 2 o 3 caracteres (dos ca- racteres para sub-totales o items aisla-dos y tres caracteres para sub-items).  000120PDS1705112                    X                                                           No es posible el archivo de un bub-item tres carecteres) sin que el sub-total yahaya sido archivado.                    000040PDS190NOARQ                   X                                                           Archivo-Texto no Especificado.          000120PDS200NOARQ                   X                                                           Archivo-Texto no Localizado!           Verifique el Path (parametro MV_PATHIRS)o el nombre del archivo informado.      000080PDS20INVCAR                   X                                                           Caracter invalido. Opciones: 'S', 'N' o ' '.                                    000040PDS20NAOCAR                   X                                                           Caracter Invalido. Opciones: '1' o '2'. 000080PDS20NAOCOD                   X                                                           Codigo del Producto no Archivado en el  SB1.                                    000040PDS20NAOTAB                   X                                                           Tipo de Tabla no Archivada.             000040PDS20TABPRE                   X                                                           Tabla de Precio ya Archivada.           000040PDS20TEMCOD                   X                                                           Codigo del Producto ya Archivado.       000040PDS20TEMTAB                   X                                                           Tabla ya Registrada.                    000040PDS210CPO                     X                                                           Campo Obligatorio en Blanco.            000040PDS210MENS                    X                                                           Mensaje en Blanco.                      000040PDS210MSGCL                   X                                                           Cliente ya Tiene mensaje Registrado.    000040PDS210MSGVD                   X                                                           Vendedor ya tiene mensaje Registrado.   000120PDS240361                     X                                                           Ya ocurrio la generacion del Facturas   utilizando las Cargas Generadas en el   ultimo proceso, opcion no disponible.   000120PDS240362                     X                                                           No existen Cargas disponibles para ser  Completadas.                            Opcion no disponible.                   000080PDS2403921                    X                                                           No fue Seleccionado ningun Pedido para  ser procesado.                          000120PDS2403922                    X                                                           Una o mas cargas del ultimo Proceso     fueron agrupadas o asociadas, opcion no disponible.                             000120PDS2412133                    X                                                           La Carga Seleccionada no puede sufrir   modificacion, porque ya esta en fase de Ajuste de Cargas.                       000040PDS241392                     X                                                           Carga con este codigo ya existe.        000040PDS2602131                    X                                                           La carga informada no existe.           000095PDS2602132                    X                                                           La fecha de la carga informada difiere de la fecha de la carga seleccionada.                   000096PDS2602134                    X                                                           El cdigo de la carga que se seleccion es el mismo de la carga actual.                         000080PDS2602135                    X                                                           La Carga informada ya fue Agregada a    otra y se encuentra indisponible.       000080PDS2602141                    X                                                           La Carga seleccionada esta indisponible para manipulacion.                      000080PDS2602143                    X                                                           Ajuste de Cargas ya realizado, no es    posible la manipulacion de esta Carga.  000080PDS2702711                    X                                                           No fue seleccionada ninguna carga para  Devolucion.                             000040PDS270272                     X                                                           No existen cargas para Devolucion.      000120PDS270274                     X                                                           No es posible Devolver una de las Cargasseleccionadas, fueron encontradas Fac-  turas ya existentes.                    000160PDS280011                     X                                                           La Fecha para Facturacion es devergente de la Fecha Base del sistema.           Para la Facturacion estas Fechas deben  Convergir.                              000160PDS290341                     X                                                           Falla de Integridad en la Base de Datos,en la Consulta de Embalajes en Poder de Terceros, no fue encontrado ningun      Embalaje en Clientes para esta Carga.   000080PDS2903411                    X                                                           Ajuste de Embalajes ya realizado o no   Aprobado por la fecha.                  000120PDS2903413                    X                                                           Esta Carga no tiene Embalajes para Ajus-te, ella sera automaticamente disponibi-lizada para el Ajuste Financiero.       000120PDS2903414                    X                                                           Esta Carga no Contiene Embalajes, esta  siendo Estornada Automaticamente para elAjuste de Cargas.                       000120PDS2903421                    X                                                           Falla de Integridad en los Archivos de  Ajuste de Embalajes para esta Carga, no es posible Confirmar.                   000120PDS290343                     X                                                           La Cantidad total digitada esta deferen-re de la cantidad informad en el Ajuste de Embalajes.                           000120PDS290344N                    X                                                           La Factura digitada no pertenece a esta carga o no contiene el Producto         retornado.                              000120PDS2903462                    X                                                           Ajute Financiero en proceso o ya Efectuado, no es posible Devolver el Ajuste de Embalajes.                              000160PDS2903463                    X                                                           Entre con los Pedidos de Venta de Emba- lajes generados a partir de este Ajuste,un o mas ya fueron facturados, no es    posible Devolver este Ajuste.           000040PDS290F343                    X                                                           Campo obligatorio en Blanco.            000080PDS290N342                    X                                                           Fatan informaciones Registradas. El     proceso sera interrumpido.              000120PDS290NFOR                    X                                                           El Conductor asociado a esta Carga no   esta relacionada con el Archivo de      Proveedores.                            000040PDS290NLOT                    X                                                           El Lote Archivado no existe.            000200PDS300CLIFO                   X                                                           No fue localizado un Cliente/Proveedor  del Archivo SB6 en los Archivos de Clientes y Proveedores (SA1 y SA2 respectiva-mente. No es posible imprimir este Informe por Orden de Cliente/Proveedor.      000160PDS300PRODU                   X                                                           No fue localizado un producto del Archi-vo SB6 en el Archivo de productos (SB1).No es posible imprimir este Informe por orden de Productos.                     000080PDS314A100                    X                                                           No fue posible crear el Archivo         Contra-Prueba.                          000120PDS314FECH                    X                                                           No puede ser digitado movimiento con    Fecha anterior a la ultima fecha de     cierre (Cierre de Stock)                000160PDS314TTSL                    X                                                           El sistema no premite utilizar la rutinade Asiento Contable on Line com el Para-metro MV_TTS activo (Control de transac-cion).                                  000080PDS314VERDT                   X                                                           Fue Excedida la Fecha Limite p/ la      Realizacion de Operaciones Fiscales.    000040PDS320NBAN                    X                                                           Numero de Caja no existente.            000080PDS3302011                    X                                                           Ajuste de Cargas ya realizado o no apro-bado. Opcion no disponible.             000120PDS3302012                    X                                                           La cantidad informada (Devolucion +     Quiebra + Otros) esta maior que la can- tidad facturada.                        000160PDS3302021                    X                                                           No fue realizado ningun Ajuste de Carga en esta Factura, por eso no es posible  visualizarla.                           Factura:                                000120PDS3302022                    X                                                           Problemas en la asociacion de Archivos, posible Falla de integridad en la Base  de Datos.                               000080PDS3302023                    X                                                           No fue Seleccionada ninguna Factura paraAjuste de Carga.                        000160PDS3302024                    X                                                           Exsiten Pedidos Liberados y aun no Fac- turados en esta Carga, opcion no dispo- nible.                                  Pedido:                                 000080PDS3302041                    X                                                           Confirmacion de Ajuste de Cargas ya     realizada, no es posible rehacerlo.     000200PDS3302042                    X                                                           Falla en la Baja de Embalajes en Poder  de Terceros, probablemente fueron infor-madas cantidades superiores a las exis- tentes en el Cliente.                   Doc/Serie/Embalajes:                    000080PDS3302061                    X                                                           Ajuste de cargas no realizado, opcion nodisponible.                             000120PDS3302062                    X                                                           Ajuste de Embalajes y/o Ajuste Financie-ro ya realizado para esta Carga, no es  posible Devolver el Ajuste de Cargas.   000120PDS3302063                    X                                                           No encontrado el registro de Remesa de  enbalajes en poder de terceros en el    archivo SB6.                            000080PDS3403511                    X                                                           Ajuste Financiero ya confirmado o no    aprobado. Opcion no disponible.         000080PDS3403512                    X                                                           Ajuste Financiera no realizado, no es   posible visualizado.                    000120PDS3403513                    X                                                           No existen titulos en el financiero     relacionados a esta Carga, no es posiblecontinuar.                              000120PDS3403514                    X                                                           Falla de integridad en la Relacion entreCondiciones de Pagamento y grupos de    Ajuste Financiero.                      000120PDS3403515                    X                                                           Falla de Integridad en la relacion entreTitulos de esta carga y condiciones de  Pagamento Utilizadas.                   000160PDS3403517                    X                                                           Conductor no Incluido en el archivo de  Proveedores, no es posible realizar el  Ajuste Financiero.                      Proveedor a ser Archivado:              000120PDS3403518                    X                                                           Parametros de Banco/Agencia/Cuenta para Cancelacion de Titulos a Cobrar estan enBlanco.                                 000120PDS3403531                    X                                                           No efectuado El ajuste Financiero en    esta Carga, no existe datos para        Reversion.                              000040PDS410ALOK                    X                                                           Ya existe carga para este pedido!      000040PDS420NOARQ                   X                                                           Archivo no Encontrado.                  000080PDS430TITUL                   X                                                           Titulo ya fue enviado al Banco. Borrado no permitido.                           000040PDS480CLAS                    X                                                           Clasificacion ya Archivada.             000160PDS670NFDV                    X                                                           Este Registro se refiere a la Devolucionde Productos para Proveedores, por lo   tanto solamente podra ser excluido en larutina de Devolucion de Compras.        000081PDS8301041                    X                                                           Cliente / Tienda ya incluidos en este Sector de la Zona.                         000080PDS8301042                    X                                                           Cliente / Tienda ya registrados en este Sector en otra Zona.                    000080PDSCDEMB131                   X                                                           Voce debe tener el campo de Codigo del  embalaje llenado.                       000080PDSCDEMB132                   X                                                           Debe llenar el Campo de codigo del      embalaje.                               000080PDSCDEMB133                   X                                                           Debe llenar el Campo de Codigo del      embalaje.                               000120PDSCONDDIF                    X                                                           La condicion de pagamento es diferente  de la que fue registrada en la tabla de Precios.                                000045PDSEMFIM                      X                                                           Informe la fecha de termino de la semana.    000086PDSEMINI                      X                                                           Informe la fecha de inicio de la semana.                                              000080PDSFATA020                    X                                                           Existen Movimientos en SE2 (Cuentas a   Pagar).                                 000200PDSFATA062                    X                                                           Si calcula IPI estuviera con S no puede calcular IPI en la Pauta. En caso con-  trario utiliza calculo de IPI de pauta  como padron.                            Solo vale para Factura de Entrada.      000040PDSFATA401                    X                                                           Cliente Inactivo!                      000040PDSFATM021                    X                                                           Tabla inexistente para el Producto!    000120PDSFATM041                    X                                                           Si es Producto de Venta el Precio unita-rio debe ser igual al precio del embala-je/Cantidad estandar.                   000040PDSFATTAB                     X                                                           Tabla de Precios ya Archivada.          000081PDSNOTESDEV                   X                                                           Existen TES que estan con su respectivo codigo de devolucion en blanco.          000110PDSNOTESDT                    X                                                           Factura de Devolucion ya generada o existen TES qeu estan con sus respectivos codigos de devolucion en blanco.000077PDSNOTESREM                   X                                                           Existen TES que estan con el respectivo codigo de remesa simbolica en blanco.000068PDS_ARQUIVO                   X                                                           Nombre del Archivo XML                                              000069PDS_BASEICM                   X                                                           Base de calculo para el ICMS.                                        000098PDS_CFESP                     X                                                           Indica si la e-Fact. posee item originado de bonificacion.                                        000073PDS_CHAVENF                   X                                                           Clave de Acceso de la Factura                                            000031PDS_CHVNFOR                   X                                                           DS_CHVNFOR                     000021PDS_CLALOT                    X                                                           Clasificacin en lote000050PDS_CNPJ                      X                                                           CNPJ del Proveedor/cliente.                       000151PDS_CODNFE                    X                                                            Cdigo de verificacin de la Factura Electrnica. El cdigo de verificacin indica la autenticidad de la factura electrnica emitida por el municipio.000071PDS_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago.                                        000028PDS_DATAIMP                   X                                                           Fecha importacion del XML   000078PDS_DATAPRE                   X                                                           Fecha de generacion de Factura Previa
                                        000065PDS_DESCONT                   X                                                           Descuentos de la Factura.                                        000058PDS_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos adicionales del factura del proveedor.000061PDS_DOC                       X                                                           Numero del documento.                                        000081PDS_DOCLOG                    X                                                           Detalle de la ocurrencia para el mensaje.                                        000074PDS_DTDIGI                    X                                                           Fecha de Digitacion de la Factura.                                        000071PDS_EMISSA                    X                                                           Fecha de Emision de la Factura.                                        000062PDS_ESPECI                    X                                                           Especie del Documento.                                        000083PDS_ESPECI1                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 1. Ej.: cajas.                                       000084PDS_ESPECI2                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 2. Ej.: cajas.                                        000084PDS_ESPECI3                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 3. Ej.: cajas.                                        000084PDS_ESPECI4                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 4. Ej.: cajas.                                        000084PDS_ESPECI5                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 5. Ej.: cajas.                                        000074PDS_EST                       X                                                           Estado de emision de la Factura.                                          000061PDS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema
                                        000057PDS_FORMUL                    X                                                           Fomulario propio;                                        000074PDS_FORNEC                    X                                                           Codigo identificador del proveedor o cliente.                             000084PDS_FRETE                     X                                                           Valor del flete de la factura del proveedor.                                        000064PDS_HORAIMP                   X                                                           Hora importacion del XML                                        000072PDS_HORAPRE                   X                                                           Hora generacion Factura Previa                                          000081PDS_HORNFE                    X                                                            Hora en que la factura electrnica fue emitida por el municipio.                000069PDS_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente.                                        000039PDS_MODAL                     X                                                           Modalidade de transporte no informado.000033PDS_MUDESTR                   X                                                           Municipio destino del transporte.000033PDS_MUORITR                   X                                                           Municipio original del transporte000009PDS_NATUREZ                   X                                                           Modalidad000019PDS_NFELETR                   X                                                           Factura electrnica000053PDS_NOMEFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor/cliente.                        000150PDS_NUMRPS                    X                                                            Nmero del RPS emitido en la entrada, para la factura electrnica. Este nmero se utilizar para controlar e imprimir el informe de crdito del IPTU.000088PDS_OK                        X                                                           Flag utilizada para marcar/desmarcar los documentos importados para generacion de docto.000087PDS_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de mercaderia impreso en la factura.                                        000063PDS_PLACA                     X                                                           Matricula del Vehiculo.                                        000086PDS_PLIQUI                    X                                                           Peso neto de mercaderia impreso en la factura.                                        000026PDS_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000082PDS_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro del documento de entrada.                                        000022PDS_SERELTR                   X                                                           Serie Fact Electrnica000060PDS_SERIE                     X                                                           Serie del documento.                                        000061PDS_STATUS                    X                                                           Estatus del registro.                                        000056PDS_TIPO                      X                                                           Tipo de factura.                                        000026PDS_TOTAL                     X                                                           Valor total de la factura.000035PDS_TPCTE                     X                                                           Tipo de e-CT                       000061PDS_TPFRETE                   X                                                           Indica tipo de flete.                                        000086PDS_TRANSP                    X                                                           Cdigo de identificacin de la transportadora.                                        000035PDS_UFDESTR                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino del transporte000024PDS_UFORITR                   X                                                           Uf Origen del transporte000090PDS_USERIMP                   X                                                           Usuario responsable de la importacion del archivo.                                        000073PDS_USERPRE                   X                                                           Usuario  genero factura previa                                           000069PDS_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS de la factura.                                        000077PDS_VALMERC                   X                                                           Valor de la mercaderia de la factura.                                        000011PDS_VALPEDG                   X                                                           Valor peaje000073PDS_VERSAO                    X                                                           Version Layout de la e-Fact     
                                        000076PDS_VOLUME1                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 1.                                        000076PDS_VOLUME2                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 2.                                        000087PDS_VOLUME3                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 3.                                                   000087PDS_VOLUME4                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 4.                                                   000087PDS_VOLUME5                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 5.                                                   000080PDT.INVALID                   X                                                           No es permitido tipear una O.S. con     FECHA inferior a:                       000060PDT0_ATIVO                    X                                                           Determina si la tabla de flete la podra utilizar el sistema.000146PDT0_CATTAB                   X                                                           Categoria de tabla de flete, identifica cual es la categoria de tabla "Flete a Recibir" o "Flete a Pagar".                                        000346PDT0_CDRDES                   X                                                           Codigo de region destino de tabla.
Este codigo se considerara para el calculo de los valores de flete.
Esta informacion en conjunto con la region de origen, especifica los trechos de posibles viajes y sus respectivos valores de flete. Es obligatorio que esta region este definida como region de destino en el archivo de complemento de regiones.000354PDT0_CDRORI                   X                                                           Codigo de region origen de Tabla de Flete. Este codigo se considerara para el calculo de los valores del flete.
Esta informacion en conjunto con la region de destino, especifica los trechos de posibles viajes y sus respectivos valores de flete. Es obligatorio que esta region este definida como region de origen en el archivo de complemento de regiones.000197PDT0_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto asociado a la tabla de fletes. En caso que no sea informado, indica que los valores de la tabla seran aplicados para todos los productos.                                        000034PDT0_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tabla del flete.000167PDT0_DESPRO                   X                                                           Descripcin de producto utilizado en la tabla. Sera completado automaticamente despues de la digitacion de codigo del producto.                                        000060PDT0_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla de flete.                           000166PDT0_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de tabla de flete. Sera completado automaticamente despues de la digitacion del tipo de tabla de flete.
                                        000061PDT0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PDT0_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000137PDT0_MOEDA                    X                                                           Identifica la moneda utilizada por la tabla de flete.
Podra ser una de las 5 monedas validas en el sistema, segun el archivo de monedas.000109PDT0_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region destino. Sera completado automaticamente despues de ingresar el codigo de la region.000110PDT0_REGORI                   X                                                           Descripcion de la region origen.
Se completara automaticamente despues de la digitacion del codigo de region.000193PDT0_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de la Tabla de Flete.
Si esta secuencia esta informada con "00", significa que es una tabla llena, en caso contrario, esta secuencia indica el numero de ajustes hechos para la tabla.000324PDT0_TABFRE                   X                                                           En este campo es informado un codigo alfa-numerico que pasara a identificar la tabla del flete en todo el sistema. No es permitido incluir la misma tabla del flete, tipo, origen y destino mas de una vez. No excluir una tabla con conocimiento ya calculado con ella si el parametro "MV CONTHIS" esta con contenido igual a .T..000192PDT0_TABTAR                   X                                                           Codigo de tabla de tarifas. En caso que este campor sea informado, los componentes de la tabla, seran completadas automaticamente con los datos de los componentes de tabla de tarifa informada.000076PDT0_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete seleccionada.                                        000043PDT1_CDRDES                   X                                                           Codigo de region destino de tabla de flete.000042PDT1_CDRORI                   X                                                           Codigo de region origen de tabla de flete.000116PDT1_CODPAS                   X                                                           Codigo de carpeta de tabla de flete. Su objetivo, es relacionar la tabla de flete y las configuraciones de la tabla.000154PDT1_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto asociado a la tabla de flete. En caso que no sea informado, indica que los valores de tabla sern aplicados para todos los productos.
000284PDT1_FATPES                   X                                                           Factor peso. 
El Campo se muestra unicamente cuando el  componente por calcularse se calcula en funcion del peso. Este campo se utiliza para determinar el limite del rango en Peso Cubado relacionado con el Peso Real de este mismo rango.                                               000066PDT1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000559PDT1_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion correspondiente al valor a ser cobrado por la faja informada en el campo "Valor". Si este campo esta completado con cero, significa que cualquier valor, hasta el limite de la faja, sera cobrado igual. Por ejemplo: en un conponente que se ha calculado por peso y en la columna "A" esta informado "10", significa que hasta 10 kilos sera cobrado el valor definido en el campo "Valor". Si la columna fraccion esta completada con 1, significa que entre un kilo y hasta 10 kilos (limite de faja) se cobrara el valor definido en el campo "Valor".000135PDT1_ITEM                     X                                                           Este campo se alimenta automaticamente por el sistema, en orden secuencial segun la digitacion.                                        000190PDT1_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de tabla de flete. Si esta secuencia esta completada con "00", significa que es una tabla llena, en caso contrario, esta secuencia indica el numero de ajustes hechos para la tabla.000025PDT1_TABFRE                   X                                                           Codigo de tabla de flete.000135PDT1_TARIFA                   X                                                           Indica si el componente es relacionado a una tabla de tarifa o no. En caso afirmativo, los valores presentados no podran ser alterados.000066PDT1_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la Tabla de Flete.                                        000774PDT1_VALATE                   X                                                           Informar el valor limite para el componente especificado en la carpeta, para consideracion del Calculo de Flete.
Se puede dividir el archivo en "n" lineas en cada folder (carpeta), posibilitando la aplicacion del concepto de fajas de calculo. Si el componente es calculado por peso, la descripcion de la columna sera a (Peso). En este caso, se refiere siempre al peso real. Es necesaro el analisis de limites para que ningun calculo de flete, deje de encontrar la faja correspondiiente, si eso ocurre, el valor no sera calculado por la rutina de calculo del CTRC y sera emitido un aviso por el sistema. Por eso, el ideal es registrar en la ultima faja, un valor excepcionalmente grande con el numero 9 (ejemplo: 9999999999999999),  para que SIEMPRE sea encontrada una faja.000134PDT1_VALOR                    X                                                           Valor de faja. Determina el valor monetario a ser cobrado para esta faja de componente del flete, en el momento del calculo del flete.000110PDT2_ALTVLR                   X                                                           Indica si permite modificar valores en la liberacin de la ocurrencia.                                        000043PDT2_ATIVO                    X                                                           Informe si la Ocurrencia esta activa (S/N).000209PDT2_AUTOPE                   X                                                           Activa el apunte automtico de operacin de llegada y salida del cliente con las fechas y horarios de la ocurrencia. La rutina de apunte automtico funcionar con los parmetros MV_PCANOP = 2 y MV_OPEROCO = 1.000304PDT2_CATOCO                   X                                                           Seleccione la Categoria de la Ocurrencia. El Sistema trae dos opciones por Default:
'Por Documento' y 'Por Viaje'. 
Si se escoge 'Por Documento', la ocurrencia solo se vinculara a los documentos informados. Si se escoge 'Por Viaje', la ocurrencia se vinculara a TODOS los documentos de Viaje informada.000392PDT2_CDPASD                   X                                                           Cdigo del componente de flete de gasto habilitando digitacin solamente para las ocurrencias de los tipos 17 y 18 y validando el contenido en el registro de componentes de flete (DT3_CODPAS) permitiendo solamente componente con el criterio de clculo superior a 49.
Digitacin habilitada si el contenido del campo DT2_TIPOCO fuera igual a '17' o '18'.                                        000308PDT2_CDPASR                   X                                                           Cdigo del componente de flete de ingreso habilitando digitacin solamente para las ocurrencias de los tipos 16 y 18 y validando el contenido en el registro de componentes de flete (DT3_CODPAS) permitiendo solamente componente con el criterio de clculo inferior a 50.                                        000115PDT2_CDTIPO                   X                                                           Cdigo del tipo de la ocurrencia que se generar automticamente en el GFE.                                        000103PDT2_CMPAUT                   X                                                           Indica si debe generar e-CT/CTC automticamente al liberar la ocurrencia.                              000120PDT2_CMPENT                   X                                                           Indica si se generar comprobante de entrega electrnico al FISCO, siempre que el e-CT reciba apunte de esta ocurrencia.000104PDT2_CODAED                   X                                                           Informe el cdigo del Incremento/Decremento.

El campo solo se activar si la ocurrencia es del tipo 17.000289PDT2_CODDES                   X                                                           Cdigo del gasto de transporte habilitando digitacin solamente para las ocurrencias de los tipos 17 y 18 y validando el contenido en el registro de gastos de flete permitiendo solamente gasto que no genere movimiento bancario y movimiento de stock.                                        000150PDT2_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera del ttulo por pagar vinculado al complemento del contrato de transportista.                                        000169PDT2_CODOCO                   X                                                           En este campo es informado un codigo alfa-numerico que pasara a identificar la ocurrencia en todo el sistema. No es permitido incluir la misma ocurrencia mas de una vez.000176PDT2_COMSEG                   X                                                           Seleccione un Componente de Seguro que desea utilizar en la Ocurrencia. Este campo es obligatorio cuando la ocurrencia es del Tipo "Genera Pendencia" o "Genera Indeminizacion".000083PDT2_DEPASD                   X                                                           Descripcin del componente del flete gasto.                                        000076PDT2_DEPASR                   X                                                           Descripcin del componente de flete.                                        000049PDT2_DESAED                   X                                                           Informe la descripcin del Incremento/Decremento.000029PDT2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Ocurrencia.000076PDT2_DESDSP                   X                                                           Descripcin del gasto de transporte.                                        000107PDT2_DESGFE                   X                                                           Muestra la descripcin de la ocurrencia utilizada en el mdulo GFE.                                        000118PDT2_DESPND                   X                                                           Al seleccionar el Tipo de Pendencia, este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del Tipo de Pendencia.000112PDT2_DESSEG                   X                                                           Al seleccionar el Ramo de Seguro, este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del ramo de seguro.000128PDT2_DESSVT                   X                                                           Al seleccionar el Servicio de Transporte, este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del Servicio de Transporte.000120PDT2_DPTOCO                   X                                                           Al seleccionar el Tipo de Ocurrencia, este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del Tipo de Ocurrencia.000114PDT2_DTPOCO                   X                                                           Descripcin del tipo de ocurrencia, este campo es completado automaticamente al seleccionar el tipo de ocurrencia.000061PDT2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000093PDT2_LIBAUT                   X                                                           Indica si debe liberar la ocurrencia automticamente.                                        000091PDT2_MAILCS                   X                                                           Determina si envia e-mail al cliente CONSIGNATARIO.                                        000094PDT2_MAILDP                   X                                                           Determina se envia e-mail al cliente DESPACHANTE.                                             000094PDT2_MAILDT                   X                                                           Determina si envia e-mail al cliente DESTINATARIO                                             000083PDT2_MAILDV                   X                                                           Determina si envia e-mail al cliente DEUDOR.                                       000088PDT2_MAILRE                   X                                                           Determina sI envia e-mail al cliente REMITENTE                                          000145PDT2_MOTDT6                   X                                                           Indica si heredar el motivo informado en el apunte de la ocurrencia para el documento de flete generado.                                        000108PDT2_OCOGFE                   X                                                           Determina el cdigo de la ocurrencia utilizada en el mdulo del GFE.                                        000160PDT2_ODOCHG                   X                                                           Informe si en el apunte de esta ocurrencia sera obligatorio el registro del kilometraje de entrada del vehiculo.                                                000092PDT2_PRZENT                   X                                                           Indica si se permite la modificacin del Plazo de entrega del Documento de transporte (CTe).000159PDT2_RESOCO                   X                                                           Seleccione quien sera el responsable por esta Ocurrencia:
0=No Tiene
1=Transportador
2=Conductor
3=Cliente
Campo utilizado para apuntar responsabilidades.000106PDT2_SERTMS                   X                                                           Seleccione el Servicio de Transporte (Transporte/Entrega/Recoleccion), que sera valido en esta Ocurrencia.000151PDT2_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete :  
C = CIF - Cost, Insurance, Freight  (Conocido como FLETE PAGADO)          
F = FOB - Free on Board  (Conocido como FLETE A PAGAR)
000135PDT2_TIPINS                   X                                                           Motivo del fracaso: 1- Receptor no encontrado. 2- Rechazo del receptor; 3- Direccin no existe. 4- Otros (exige informar justificacin)000628PDT2_TIPOCO                   X                                                           Seleccione la Accion que se ejecutara por esta ocurrencia ... Ej.:
- Tipo 'Bloquea Documento': Efectua el Bloqueo del documento , impidiendo cualquier tipo de movimiento relacionado con este.
- Tipo 'Retorna Documento': Utilizado en ocurrencias donde el proceso (una Entrega o una Recoleccion por ejemplo), no se efectuo y tendra que ejecutarse nuevamente. Caracteriza el regreso del documento a la Transportadora.
- Tipo 'Anulacion' : Utilizado para anular el servicio propuesto. Ej:
El Cliente solicita una recoleccion y antes del camion atender a la solicitud, el cliente llama nuevamente y solicita la anulacion de esta.000265PDT2_TIPPND                   X                                                           Seleccione el tipo de Pendencia; Campo obligatorio cuando el Tipo de Ocurrencia es 'Genera Pendencia'. El Sistema trae por default los siguientes tipos de Ocurrencia: Falta, Averia, Sobra y Bloqueo.
Esta Informacion se utilizara en estadisticas sobre ocurrencias. 000082PDT2_TIPRDP                   X                                                           Tipo de accion para documentos en reenvio.                                        000267PDT2_TPREEM                   X                                                           Indica se a Ocorrncia  de Reembolso.
As ocorrncias de acrscimo que so do tipo de Reembolso no iro compor o valor do frete. Sendo assim estas mesmas ocorrncias tero seus ttulos a pagar separados dos ttulos de frete. 
                                        000522PDT3_AGRVAL                   X                                                           Informe si el componente utiliza agrupamiento de valores para factura en el calculo del componente.
Cuando el campo este rellenado con si, tendremos el siguiente comportamiento: todas las facturas involucradas se sumaran y el valor de esta suma ser la base para el calculo del componente y para el correcto posicionamiento en los intervalos registrados en la tabla de flete. Si estuviera rellenado con no, el calculo del componente se efectuara factura por factura.                                                        000133PDT3_APLDES                   X                                                           Informe si el componente permite o no la aplicacion de descuentos en la cotizacion de fletes.                                        000403PDT3_ATALHO                   X                                                           Letra de atajo para el componente. Defina una letra para servir de atajo como acceso a la carpeta, en conjunto con la tecla ALT. Despues de la definicion del layout  de la tabla de fletes, los componentes se mostraran como Folders (Carpetas) en la ventana de tablas de fletes, y se accederan por medio de la tecla de atajo + la letra aqui definida.                                                       000332PDT3_CALPES                   X                                                           Determine en los calculos efectuados sobre peso, cual es el tipo de peso que se usa para este calculo. Las opciones disponibles son: peso real, peso cubado o metro cubico. Caso se elija el peso cubado y no haya informacion referente a cubicacion, se utilizara el peso real.                                                           000107PDT3_CODPAS                   X                                                           Informe en este campo un codigo para el componente.
Esta informacion sera utilizada en la tabal de fletes.000051PDT3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del componente que se esta registrando.000139PDT3_DESFAI                   X                                                           Descripcion del calcula sobre. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un calcula sobre para el componente del flete.000174PDT3_DESTIP                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la descripcion del tipo de vehiculo cuando el campo "Tipo de vehiculo", sea completado.
                                      000307PDT3_FAIXA                    X                                                           El valor del flete puede ser calculado por fajas de valores o cantidades transportadas. Este campo permite atribuir un tipo de componente que sera considerado en la definicion de las fajas de valor de flete, estas fajas son informadas en el registro de tabla de flete.
                                     000459PDT3_FAIXA2                   X                                                           Indica que tipo de sub-faja utilizada en este componente. Los componentes pueden ser definidos en fajas y en otros factores que haran parte de la tabla conforme configuracion. Las fajas pueden ser divididas en sub-fajas con tipo diferente de faja principal. Como por ejemplo, el valor de un determinado componente puede ser calculado sobre el peso transportadao (faja) y cobrado sobre el kilometraje recorrido (sub-faja).                                      000057PDT3_FILIAL                   X                                                           Filial del Sistema.                                      000122PDT3_FRACAO                   X                                                           Informe en este campo si en el momento del calculo, este componente sera calculado con la fraccion en Porcentaje o Entero.000088PDT3_OK                       X                                                           Campo usado para seleccion de rutina markbrowse.                                        000184PDT3_PSQTAB                   X                                                           Este campo indica al calculo de flete,  si debe o no consultar en la tabla de flete original valores del componente, en caso que no existan ajustes de fletes o valores para el cliente.000316PDT3_PSQTXA                   X                                                           Este campo esta directamente vinculado al campo Tasa="SI". Definira como sera efectuado el calculo del valor del flete. Si registra Tasa="SI" o sistema consultara en la estructura de regiones, niveles mayores para buscar una regin base para Tasa. Si registra Tasa="NO", no sera consultada la estructura de regiones.000310PDT3_RECEIT                   X                                                           Determina si el componente de flete ser un componente de ingreso, para el clculo de la rentabilidad entre el ingreso y el costo de los contratos de transportistas. Debiendo configurarse nicamente los componentes de flete cuyo campo Clc. Sobre sea menor o igual a 50.                                        000290PDT3_TAXA                     X                                                           Informe si el componente se utiliza como tasa (S/N). 
En caso afirmativo, al momento de localizar el valor de este componente, el sistema "subira" hasta la region superior caracterizada como base para la tasa.                                                                                000134PDT3_TIPCMP                   X                                                           Informe el tipo de componente de flete que se enumera en la generacion del archivo SPEDFISCAL.                                        000482PDT3_TIPFAI                   X                                                           Indica sobre que tipo de informacion se calcula el componente. 
Seleccione una de las opciones disponibles en el combo (peso, valor de la mercaderia, volumen o base para seguro) para el componente con relacion al clculo de los valores. Indica sobre cual de estas variables calcula el sistema el valor del componente, por ejemplo, si se selecciona la opcion de peso el valor del componente se calculara sobre el peso de la mercaderia por transportarse.                             000171PDT3_TIPVEI                   X                                                           Este campo esta asociado al concepto de carga cerrada y su objetivo es informar que tipo de vehiculo sera cobrado en el componente.                                        000062PDT3_TXADIC                   X                                                           Taxa de cobrana Adicional por Documento de Transporte gerado.000118PDT3_VALMIN                   X                                                           Valor minimo determinado para la carpeta. Si el resultado del calculo no llega al valor minimo, se asumira este valor.000198PDT4_ACRESC                   X                                                           El campo "Aumento" es completado automaticamente, conforme los datos informado a traves del boton "Valor Cerrado" [F6] disponible en la barra de herramientas.                                        000074PDT4_CADPOR                   X                                                           Informa si la cotizacion de flete se incluyo a traves del portal TMS o no.000129PDT4_CDRDES                   X                                                           Seleccione la region de destino para cotacion conforme el registro. Grupos de region?.
                                        000177PDT4_CDRORI                   X                                                           Seleccione la region de origen para la contacion conforme el archivo. Grupos de region?. El sistema sugere la completacio de este campo de acuerdo con el campo. Selec. Region?000034PDT4_CEPDES                   X                                                           Codigo postal del cliente destino.000053PDT4_CEPDEV                   X                                                           Codigo de direccionamiento postal del cliente deudor.000033PDT4_CEPORI                   X                                                           Codigo postal del cliente origen.000190PDT4_CGCDES                   X                                                           Nmero de la incripcion en el registro general de contribuyentes del  ministerio de Hacienda para  personas jurdicas o CPF para personas fsicas.                           Cliente destino. 000201PDT4_CGCDEV                   X                                                           Numero de la inscripcion en el registro general de contribuyentes del  ministerio de hacienda para personas juridicas o CPF (Registro Nacional de Pesona Fisica)  para personas fisicas. Cliente debedor.000195PDT4_CGCORI                   X                                                           Numero de incripcion en el registro general de contribuyentes del ministerio de hacienda para personas juridicas o CPF (Registro Nacional de Persona Fisica) para personas fisicas. Cliente origen.000027PDT4_CIDDES                   X                                                           Ciudad del cliente destino.000026PDT4_CIDDEV                   X                                                           Ciudad del cliente deudor.000026PDT4_CIDORI                   X                                                           Ciudad del cliente origen.000163PDT4_CLIDES                   X                                                           Cliente destinatario para cotacion del flete. En una cotacion de flete FOB este cliente sera sugerido como cliente debedor.                                        000114PDT4_CLIDEV                   X                                                           Cliente debedor para la cotacionde flete, o sea, el contratador del flete.                                        000158PDT4_CLIREM                   X                                                           Clente remitente para cotacion de flete. En una cotacion de frelte CIF este cliente sera sugerido como cliente debedor.                                       000048PDT4_CODFLU                   X                                                           Codigo de integracion con el Fluig.             000101PDT4_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000141PDT4_CODOBC                   X                                                           Este campo es usado internamente para almacenaje de campo Motivo de anulacion? de cotacion del flete.                                       000122PDT4_CODOBS                   X                                                           Este campo es utilizado para control interno para almacenaje del campo observcion.                                        000034PDT4_CODPRO                   X                                                           Codigo identificador del producto.000077PDT4_CODSOL                   X                                                           Seleccione el codigo del solicitante.                                        000028PDT4_CONDES                   X                                                           Contacto en cliente destino.000030PDT4_CONDEV                   X                                                           Contacto en el cliente deudor.000030PDT4_CONORI                   X                                                           Contacto en cliente de origen.000169PDT4_CONTAT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre del contacto del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                        000099PDT4_CONTRI                   X                                                           Indica si el cliente es un Contribuyente o No Contribuyente                                        000104PDT4_DATCAN                   X                                                           Este campo indica la fecha de anulacion de la cotacion del flete.                                       000107PDT4_DATCOT                   X                                                           Campo inicializado automaticamente con la fecha actual del sistema.                                        000039PDT4_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision de solicitud de flete.000084PDT4_DDD                      X                                                           DDN del solicitante de cotizacion del flete.                                        000161PDT4_DESC                     X                                                           El campo "Descuento" es completado automaticamente, conforme los datos informados a traves del boton "Valor Cerrado [F6]" disponible en la barra de herramientas.000081PDT4_DESDOC                   X                                                            Descripcin del documento de transporte.                                        000105PDT4_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000047PDT4_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta.                        000145PDT4_DESSER                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la descripcion del servicio, cuando el usuario lo informe.                                        000120PDT4_DESSVT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la descripcion del servicio de transporte, cuando el usuario lo informe. 000155PDT4_DESTPT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la descripcion del tipo de transporte, cuando el usuario lo informe.                                        000123PDT4_DISTIV                   X                                                           Informe 'SI' para que se considere el recorrido IDA/VUELTA en el calculo del flete.                                        000228PDT4_DOCTMS                   X                                                           Documento de transporte, registrado en la configuracin de documentos. (Ej: CTRC, Factura,etc...).  Indicando el tipo de documento que se generar en el momento del clculo del transporte. 
                                      000030PDT4_ENDDES                   X                                                           Direccion del cliente destino.000029PDT4_ENDDEV                   X                                                           Direccion del cliente deudor.000029PDT4_ENDORI                   X                                                           Direccion del cliente origen.000017PDT4_ESPECI                   X                                                           Tipo de embalaje.000037PDT4_ESTDES                   X                                                           Estado/provincia del cliente destino.000036PDT4_ESTDEV                   X                                                           Estado/provincia del cliente deudor.000036PDT4_ESTORI                   X                                                           Estado/provincia del cliente origen.000029PDT4_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino de carga.000061PDT4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000028PDT4_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de carga.000109PDT4_HORCOT                   X                                                           Campo de inicializado automaticamente con la hora actual del sistema.                                        000115PDT4_INCISS                   X                                                           Este campo indiva si incluye, o no, el impuesto ISS en el precio del flete.                                        000049PDT4_INCOTE                   X                                                           Incoterm.                                        000062PDT4_INVORI                   X                                                           Bsqueda de la tabla de flete con origen y destino invertidos.000279PDT4_ITEATD                   X                                                              Item de la atencion vinculada a la cotizacion de flete.
   Valor informado unicamente cuando el sistema
esta integrado con el modulo TMK.
   Valor completado automaticamente, para
cotizaciones de fletes originadas del modulo
TMK.
                                        000197PDT4_KM                       X                                                           El campo Km? es completado automaticamente a traves del boton. Actualiza la composicion del Flete? El sistema utiliza es registro de Distancias/Distancias por cliente para traer esta informacion.000072PDT4_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.                                        000067PDT4_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente debedor.                                        000069PDT4_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.                                        000029PDT4_MOEDA                    X                                                           Moneda de solicitud de flete.000082PDT4_NCONTR                   X                                                           Exhibe el nmero del contrato del cliente.                                        000154PDT4_NOMDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombte del cliente destinatacio al completar su codigo y tienda.                                        000154PDT4_NOMDEV                   X                                                           Este campo sera completadao automaticamente con el nombre del cliente destinatario al completar su codigo y tienda.                                       000152PDT4_NOMREM                   X                                                           Este codigo sera completado automaticamente con el nombre del cliente remitente al completar su codigo y tienda.                                        000156PDT4_NOMSOL                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                        000029PDT4_NUM                      X                                                           Numero de solicitud de flete.000282PDT4_NUMATD                   X                                                              Codigo de la atencion vinculada a la
cotizacion de flete.
   Valor informado unicamente cuando el sistema
esta integrado con el modulo TMK.
   Valor completado automaticamente, para
cotizaciones de fletes originadas del modulo
TMK.
                                        000176PDT4_NUMCOT                   X                                                           Este campo trae un codigo alfa-numerico secuencial automato el que sera usado en todo el sistema para identificar una cotacion de flete.                                        000247PDT4_NUMSOL                   X                                                           Seleccione el numero de colecta. Al completar la solicitud de colecta el sistema automaticamente cargara las informaciones de los items de la solicitud de colecta y las informaciones de composicion de flete.                                        000085PDT4_OBS                      X                                                           Obeservacion generica para cotacion de flete.                                        000106PDT4_OBSCAN                   X                                                           Este campo indica el motivo de anulacion de la cotacion del flete.                                        000093PDT4_PESO                     X                                                           Peso del(as) mercaderia(s) embalada(s)  sujeto a verificacion por parte de la transportadora.000079PDT4_PESOM3                   X                                                           Adecuacion de peso correspondiente al volumen (m) de carga a ser transportada.000116PDT4_PESSOA                   X                                                           Este campo indica el tipo de cliente destinatario para calculo de los impuestos.
1=Persona Fisica
2=Persona Juridica000278PDT4_PRZVAL                   X                                                           Este campo indica el plazo de validad de la cotacion. Este plazo es determinado por el parametro  'MV_VLDCOT', el cual debera contener la cantidad de dias a partir de la fecha base del sistema, que sera considerada para determinar el plazo.                                      000042PDT4_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes a ser transportados.000030PDT4_REFDES                   X                                                           Referencia en cliente destino.000032PDT4_REFDEV                   X                                                           Referencia en el cliente deudor.000033PDT4_REFORI                   X                                                           Referencia del cliente de origen.000160PDT4_REGDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con nombre de region cuando el usuario informe el campo "Region de destino"
                                        000163PDT4_REGORI                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombte de region cuando el usuario informe el cmapo "Region de origen".
                                        000058PDT4_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000514PDT4_SELORI                   X                                                           Este campo indica que region de origen se considerara en la cotizacion de flete.
1=Transportadora.   El sistema utiliza el parametro MV_CDRORI que contiene la region de la sucursal actual del sistema como region de origen de la cotizacion.
2=Cliente Remitente. El sistema utiliza la region del cliente remitente como region de origen para la cotizacion.
3=Lugar  Recoleccion. El sistema utiliza la region del solicitante de la recoleccion como region de origen para la cotizacion.                               000192PDT4_SEQTAB                   X                                                           Este campo indica la secuencia de ajuste de la taba de flete, en caso que el calculo de la cotacion se realice a partir de un cliente que posea ajustes.                                        000124PDT4_SERTMS                   X                                                           Este campo indica el servicio de transporte.
1= Colecta. 
2=Transporte. 
3=Entrega.                                      000053PDT4_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio que sera ejecutado para este item.000029PDT4_SOLFLG                   X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.000099PDT4_STATUS                   X                                                           Este campo indica la situacion actual de contacion de flete.                                       000025PDT4_TABFRE                   X                                                           Codigo de tabla de flete.000082PDT4_TEL                      X                                                           Telefono del solicitante de cotacion de flete.                                    000091PDT4_TES                      X                                                           Tipo de salida de la solicitud de flete. Para consultar el archivo de tipo E/S tecle [F3]. 000063PDT4_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete del cliente.              C = CIF   
F = FOB    000354PDT4_TIPNFC                   X                                                           Este campo indica el tipo de Factura:
0=Normal    
1=Devolucion - Utilizado para realizar devoluciones parciales. En este caso, el calculo del flete invertira las regiones origen y destino, informadas en la factura, para encontrar la tabla de flete del documento original que sera utilizada para el calculo de este.                                     000063PDT4_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete.                                        000134PDT4_TIPTRA                   X                                                           Este campo indica el tipo de transporte para contacion.      
1=Rodovirio. 
2=Areo. 
3=Fluvial.                                  000150PDT4_TMENTF                   X                                                           Este campo sera completadao automaticamente conforme definiciones de registro de archivo de Plazo de Regiones.                                        000138PDT4_TMENTI                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente, conforme definiciones del archivo de Plazo de Regiones.                                       000116PDT4_USER                     X                                                           Este campo contiene el codigo del usuario que incluyo la cotizacion de flete.                                       000157PDT4_USRAPV                   X                                                           Este campo indica el usuario que hizo la liberacion de una cotacion del flete que estaba con la situacion
2=Bloqueada                                       000039PDT4_VALMER                   X                                                           Valor total especificado en la Factura.000155PDT5_BAIDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el barrio del destinatario al informar el codigo y tienda del mismo.                                        000157PDT5_BAIRRO                   X                                                           Este campo sera completado automaticamiente con el barrio del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                        000096PDT5_CADPOR                   X                                                           Informa si la solicitud de recoleccion se incluyo a traves del portal TMS o no.                 000122PDT5_CDRDCA                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la region del cliente destinatario.                                        000202PDT5_CDRORI                   X                                                           Seleccione la region del origen para el origen de la colecta conforme el archivo "Grupo de region". El sistema sugere la completacion de este campo con la region configurada en el parametro "MV_CDRORI".000151PDT5_CEP                      X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el CP del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                       000151PDT5_CEPDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el CP del destinatario al informar el codigo y tienda del mismo.                                        000144PDT5_CLIDES                   X                                                           Cliente destinatario para solicitacion de colecta. Su localidad determina el destino de carga colectada.                                        000115PDT5_CLIDEV                   X                                                           Cliente debedor para la cotacionde flete, o sea, el contratador del flete.                                         000041PDT5_CLIREM                   X                                                           Informe el cdigo del cliente remitente.
000062PDT5_CODDMD                   X                                                           Contiene el cdigo de la demanda vinculada a esta recoleccin.000098PDT5_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de negociacin del contrato del cliente.                                        000134PDT5_CODOBC                   X                                                           Campo usado para almacenaje de observacion del motivo de anulacion de la solicitud de colecta.                                        000104PDT5_CODOBS                   X                                                           Campo usado para almacenaje de observacion de solicitud de colecta.                                     000076PDT5_CODSOL                   X                                                           Seleccione el codigo del Solicitante                                        000168PDT5_CONTAT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre de contacto del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                        000216PDT5_DATCAN                   X                                                           Fecha de cancelacion de solicitud de colecta. Al cancelar una solicitud el sistema sugere la fecha base del sistema como la fecha anulacion, pudiendo ser alterada por el usuario.                                      000359PDT5_DATENT                   X                                                           Fecha de prevision de entrega. En caso que las funcionalidades para carga cerradas esten habilitadas a traves del parametro  MV_TMSCFEC, el sistema calculara la fecha y prevision de la colecta utilizando los registros de "Plazos de region" y "Plazos de region de cliente", ya considerado la fecha de prevision de colecta.                                      000248PDT5_DATLIB                   X                                                           En este campo se grabara la fecha de la aprobacion de la solicitud de recoleccion, cuando la misma estuviera bloqueada. La solicitud sera bloqueada segun la situacion de credito del cliente pagador del flete.                                        000272PDT5_DATPRV                   X                                                           Fecha de prevision de recoleccion. En caso que las funcionalidades para carga cerrada esten habilitadas a traves del parametro   MV_TMSCFEC, el sistema calculara la fecha de prevision de colecta utilizando los archivos de "Plazos de region" y "Plazos de region de cliente?000190PDT5_DATSOL                   X                                                           Campo inicializado automaticamente con al fecha actual del sistema. Este campo es usado para registrar la fecha de entrada de la solicitud de colecta.                                        000070PDT5_DDD                      X                                                           DDN de solicitante de colecta.                                        000075PDT5_DESENT                   X                                                           Descripcin del servicio de entrega                                        000105PDT5_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000115PDT5_DESSER                   X                                                           Exhibe la descripcin del servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000170PDT5_DESTPT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la descripcion del tipo de transporte cuando el usuario informe el tipo de transporte.                                     000213PDT5_DOC                      X                                                           Despus de la grabacion de solicitud de colecta el sistema graba el numero de orden de la colecta en este campo para relacionamiento con la tabla de Documenteos de transporte.                                      000153PDT5_END                      X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la direccion del solicitante al informar DDN y telefono del mismo.                                        000158PDT5_ENDDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la direccion del destinatario al informar el codigo y tienda del mismo.                                        000161PDT5_EST                      X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el Estado/ Provincia/ Region del solicitante al informar el DDN y su telefono.                                       000171PDT5_ESTDES                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el Estado/ Provincia/ Region del destinatario al informar el codigo y tienda del mismo.                                        000152PDT5_FILDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la sucursal del destino registrado en la region del destinatario.                                        000086PDT5_FILDOC                   X                                                           Sucursal de origen de la solicitud de colecta.                                        000061PDT5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PDT5_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de cotacion de flete.                                        000225PDT5_HORCOF                   X                                                           Horario final de la colecta. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un solicitante. Este horario fue registrado en la rutina registro del solicitante carpeta "Colecta".                                        000223PDT5_HORCOI                   X                                                           Horario inicial del colecta. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un solicitante. Este horario fue registrado en al rutina archivo de solicitante carpeta "COlecta".                                        000347PDT5_HORENT                   X                                                           Hora de prevision de entrega. En caso que las funcionalidades para carga cerrada esten habilitadas a traves del parametro MV_TMSCFEC, el sistema calculara la hora prevista de colecta uilizando los registros de "Plazo de region" y "Plazo de region de cliente", ya considerando la hora y prevision de colecta.                                        000244PDT5_HORLIB                   X                                                           En este campo se grabara la hora de aprobacion de la solicitud de recoleccion, si la misma estuviera bloqueada. La solicitud
quedara bloqueada segun la situacion de credito del cliente pagador del flete.                                        000302PDT5_HORPRV                   X                                                           Hora de prevision de colecta. En el caso que las funcionalidades para carga cerrada esten habilitadas a traves del parametro MV_TMSCFEC, el sistema calculara la hora prevista de colecta utilizando los registros de "Plazo de region" y "Plazo de region de cliente".                                       000188PDT5_HORSOL                   X                                                           Campo inicializado automaticamente con la hora actual del sistema. Este campo es usado para registrar la hora de entrada de solicitud de la colecta.                                        000291PDT5_ITEATD                   X                                                              Item de la atencion vinculada a la
solicitud de recoleccion.
   Valor informado unicamente cuando el sistema
esta integrado con el modulo TMK.
   Valor completado automaticamente, para
solicitudes de recolecciones originadas del
modulo TMK.
                                        000056PDT5_KM                       X                                                           Distancia en KM.                                        000226PDT5_LOCCOL                   X                                                           Local de recoleccin informado si la Recoleccin se realiza en el Solicitante de la recoleccin, que no necesariamente tiene que ser Cliente de la transportadora, o la Recoleccin se realizar en el Remitente de la mercadera.000072PDT5_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.                                        000069PDT5_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente debedor.                                          000079PDT5_LOJREM                   X                                                           Informe la tienda del cliente remitente                                        000070PDT5_LOTE                     X                                                           Nmero del lote de recoleccin                                        000155PDT5_MUN                      X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el municipio o ciudad del solicitante al informar el DDN  y su telefono.                                       000154PDT5_MUNDES                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el municipio o ciudad del destinatario al informar su codigo y tienda.                                       000082PDT5_NCONTR                   X                                                           Exhibe el nmero del contrato del cliente.                                        000154PDT5_NOMDES                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre del cliente destinatario al completar su codigo y tienda.                                        000157PDT5_NOMDEV                   X                                                           Este campo sera completadao automaticamente con el nombre del cliente destinatario al completar su codigo y tienda.                                          000155PDT5_NOME                     X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre del solicitante al informar el DDN y el telefono del mismo.                                       000068PDT5_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente                                        000293PDT5_NUMATD                   X                                                              Codigo de la atencion vinculada a la
solicitud de recoleccion.
   Valor informado unicamente cuando el sistema
esta integrado con el modulo TMK.
   Valor completado automaticamente, para
solicitudes de recolecciones originadas del
modulo TMK.
                                        000256PDT5_NUMCOT                   X                                                           Seleccione la cotacion del flete relacionada con esta solicitud de recoleccion. Al completar la cotizacion del flete, el sistema automaticamente cargara la informaciones de los items de solicitud de recoleccion y las informaciones de composicion del flete.000185PDT5_NUMSOL                   X                                                           Este campo trae un codigo alfa-numerico secuencial automaticamente, el que se usara en todo el sistema para identificar una solicitud de colecta.                                        000092PDT5_OBS                      X                                                           Observaciones genericas para la solicitud de colecta.                                       000107PDT5_OBSCAN                   X                                                           Observaciones sobre el motivo de anulacion de solicitud de colecta.                                        000072PDT5_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)                                        000096PDT5_OLDSQD                   X                                                           Secuencia de Direccion de Cliente Destinatario (Antiguo)                                        000035PDT5_ORIDMD                   X                                                           Indica el origen de la recoleccin.000170PDT5_REGDCA                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre de la region, cuando es informado el campo "Codigo de region de destino".                                        000155PDT5_REGORI                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el nombre de region cuando es informado el campo "Region de origen".                                        000139PDT5_ROTPRE                   X                                                           Ruta prevista de recoleccion, el sistema consulta esta ruta con base en el archivo del solicitante.                                        000026PDT5_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000053PDT5_SEQDMD                   X                                                           Secuencia de la demanda vinculada a esta recoleccin.000316PDT5_SEQEND                   X                                                           Este campo indica que secuencia de direccion del solicitante sera usada en la solicitacion de colecta. Al ser elegida una secuencia de direccion el sistema pasara a utilizar la region y direccion de esta secuencia. Este campo es usado para cuando el solicitante posee diversas direcciones diferentes para la colecta.000135PDT5_SERIE                    X                                                           Este campo es completado automaticamente con la serie COL, en todas las solicitudes de colecta.                                        000100PDT5_SERVIC                   X                                                           Informe el servicio de negociacin del contrato del cliente.                                        000352PDT5_SQEDES                   X                                                           Este campo indica cual es la secuencia de direccion del destinatario que se usara en la solicitud de colecta. Al completar una secuencia de direccion para el destinatario es sistema pasara a considerar la region y direccion de esta secuencia. Este campo es usado cuando el destinatario posee diversas direcciones.                                       000076PDT5_SQEREM                   X                                                           Secuencia de direccin del remitente                                        000059PDT5_SRVENT                   X                                                           Servicio de entrega                                        000105PDT5_STATUS                   X                                                           Este campo inidca la situacion actual de la solicitud de colecta.                                        000043PDT5_TEL                      X                                                           Telefono del solicitante de la recoleccion.000170PDT5_TIPCOL                   X                                                           Tipo de solicitud de colecta, automatica o manual. Colectas automaticas, son las colectas generadas mediante los dias de semana configurados en el achivo del solicitante.000124PDT5_TIPFRE                   X                                                           Informe el tipo del flete de la solicitud de recolectas. Se aceptarn 1=CIF o 2=FOB.                                        000109PDT5_TIPTRA                   X                                                           Este campo indica el tipo de transporte para la solicitud de colecta.                                        000137PDT5_USER                     X                                                           Este campo sera completado automaticamente con el usuario que incluya la solicitacion de colecta.                                        000251PDT5_USRLIB                   X                                                           En este campo se grabara el codigo del usuario que aprobo la solicitud de recoleccion, si la misma estuviera bloqueada. La solicitud quedara bloqueada segun la situacion de credito del cliente pagador del flete.                                        000118PDT6_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento realizado por el usuario cuando el CTRC este en una factura.                                        000082PDT6_ALIANC                   X                                                           En este campo sera grabado el socio de la alianza para un documento de transporte.000082PDT6_AMBIEN                   X                                                           Graba el Entorno donde se genero el Documento.
1 = Produccion.
2 = Homologacion.000063PDT6_BAIXA                    X                                                           Fecha de pago del CTRC.                                        000120PDT6_BASSEG                   X                                                           Valor del documento que sera utilizado como base para calculo del premio seguro.                                        000102PDT6_BLQDOC                   X                                                           Inofrma el bloqueo para este documento (SI, NO o descargando).                                        000189PDT6_CDRCAL                   X                                                           Codigo de region de calculo, en el caso que esta region sea diferente de la region de destino el sistema utilizara este campo para calcular el flete.                                        000156PDT6_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino del transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.                                        000114PDT6_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen de transporte, registrado en la estructura de regiones atendidas por la transportadora.000076PDT6_CHVCTE                   X                                                           Clave de acceso generada para el Cte                                        000070PDT6_CHVCTG                   X                                                           Clave de Contingencia del CT-e                                        000121PDT6_CLICAL                   X                                                           Codigo del cliente de calculo, este cliente fue utilizado para calcular el flete.                                        000201PDT6_CLICON                   X                                                           Codigo de cliente consignatario, no es obligatorio su utilizacion, cuando completado significa que el dueno de la mercaderia es diferente del cliente remitente.                                         000084PDT6_CLIDES                   X                                                           Codigo de cliente destinatario de documento.                                        000059PDT6_CLIDEV                   X                                                           Codigo del cliente deudor. Este cliente es pagara el flete.000173PDT6_CLIDPC                   X                                                           Codigo del cliente gestor, este cliente es otra transportadora que hara la entrega de la mercaderia, en caso que esta region no sea atendida, se llamara  tambien redespacho.000049PDT6_CLIEXP                   X                                                           Expedidor                                        000020PDT6_CLIREC                   X                                                           cdigo del recibidor000083PDT6_CLIREM                   X                                                           Codigo del cliente remitente del documento.                                        000039PDT6_CODEXP                   X                                                           Cdigo del expedidor
                  000065PDT6_CODMSG                   X                                                           Codigo de mensaje fiscal.                                        000101PDT6_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000160PDT6_CODNFE                   X                                                           Informe el codigo de verificacion de la Factura Electronica. El codigo de verificacion indica la autenticidad de la Factura electronica emitida por la alcaldia.000090PDT6_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion para CTRC de Complemento.                                        000065PDT6_CODRED                   X                                                           Codigo del re-tramitador.                                        000118PDT6_COND                     X                                                           Codigo de condicion de pago estandar para el cliente. Sugerido por ocasion de pedido.                                 000126PDT6_CUSTO1                   X                                                           Cuando efectuada la rutina de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 1.000127PDT6_CUSTO2                   X                                                           Cuando se efectua la rutina de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 2.000127PDT6_CUSTO3                   X                                                           Cuando se efectua la rutina de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 3.000127PDT6_CUSTO4                   X                                                           Cuando se efectua la rutina de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 4.000127PDT6_CUSTO5                   X                                                           Cuando se efectua la rutina de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 5.000150PDT6_DATEDI                   X                                                           Fecha de recepcion de EDI, en caso que la factura relacionada con este documento de transporte haya sido recibida de forma automatica a traves de EDI.000071PDT6_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision del documento.                                        000153PDT6_DATENT                   X                                                           Indica la fecha de entrega de este documento, con base en el registro de plazos de regiones y plazos de clientes.                                        000079PDT6_DATERP                   X                                                           Indica la fecha de integracin del ERP.                                        000106PDT6_DECRES                   X                                                           Valor de descuento que efectua el usuario cuando el CTRC este en una factura.                             000292PDT6_DESCAL                   X                                                           Permite seleccionar la regin de destino de clculo, donde:
1- Sucursal: Sucursal conectada al sistema.
2- Cliente: Regin vinculada al archivo del cliente remitente del documento de transporte original. (A1_CDRDES).
3-Recoleccin: Regin de origen de la solicitud de recoleccin (DT5_CDRORI)000132PDT6_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento de transporte, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un documneto de transporte.000105PDT6_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000169PDT6_DESSER                   X                                                           Descripcion de servicio de transporte, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un servicio de transporte.                                        000169PDT6_DESSVT                   X                                                           Descricion de servicio de transporte. Este campo es completado automaticamente despues seleccionaremos un servicio de transporte.                                        000160PDT6_DESTPT                   X                                                           Descripcion de tipo de transporte, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un tipo de transporte.                                       000099PDT6_DEVFRE                   X                                                           Este campo inidica quien es el deudordel flete: el remitente, destinatario, consignatario o gestor.000058PDT6_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                     000135PDT6_DOCDCO                   X                                                           Informa el numero del documento original, en el caso que el documento sea de segundo percurso.                                         000141PDT6_DOCSEG                   X                                                           Informa el numero de documento de seguro, en el caso que exista premio calculado para este documento.                                        000135PDT6_DOCTMS                   X                                                           Documentos de transporte registrados en la configuracion de documento (Ej.:CTRC, Factura, etc.)                                        000050PDT6_DTUMOV                   X                                                           Fecha de exportacion del registro para la UMov.Me.000106PDT6_EMINFE                   X                                                           Informe la fecha en que la Alcaldia emitio la Factura Electronica.                                        000102PDT6_FATURA                   X                                                           En el caso que el  Documento ya este facturado, indica cual es el numero de factura, al que pertenece.000136PDT6_FILDCO                   X                                                           Informa la sucursal del documento original, en el caso que el documento sea de segundo percurso.                                        000101PDT6_FILDEB                   X                                                           Codigo de la Sucursal a la cual pertenece el debito del CTRC.                                        000074PDT6_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino de transporte.                                        000073PDT6_FILDOC                   X                                                           Sucursal que genero el documento.                                        000061PDT6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PDT6_FILNEG                   X                                                           En este campo se informara la sucursal de negociacion del cliente.000073PDT6_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de transporte.                                        000099PDT6_FILVGA                   X                                                           Sucursal del viaje actual, al que este documento pertenece.                                        000151PDT6_FIMP                     X                                                           Flag utilizado por el sistema para saber si el documento ya fue impreso. En caso que ya este impreso, para imprimirlo nuevamente utilizar reeimpresion.000156PDT6_FLOREF                   X                                                           Indica la sucursal del lote de refacturacin, en los documentos originales
                                                                                000070PDT6_HOREMI                   X                                                           Hora de emision del documento.                                        000095PDT6_HORERP                   X                                                           Indica la hora de integracin del documento con el ERP.                                        000062PDT6_HRUMOV                   X                                                           Horario de exportacion del registro para la UMov.Me.

        000060PDT6_IDDES                    X                                                           Evento de desacuerdo                                        000136PDT6_IDRCTE                   X                                                           ID de Rechazo retornado por la SEFAZ. Cuando esta en blanco, indica que el e-CT esta Autorizado.                                        000089PDT6_ITEAGD                   X                                                           Codigo para control de Reprogramacion de Entrega.                                        000070PDT6_LOJCAL                   X                                                           Tienda del cliente de calculo.                                        000073PDT6_LOJCON                   X                                                           Tienda del cliente consignatario.                                        000085PDT6_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario del documento.                                       000026PDT6_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente deudor.000066PDT6_LOJDPC                   X                                                           Tienda del cliente gestor.                                        000056PDT6_LOJEXP                   X                                                           Tienda Expedidor                                        000028PDT6_LOJREC                   X                                                           Tienda del cliente recibidor000065PDT6_LOJRED                   X                                                           Tienda del re-tramitador.                                        000083PDT6_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente del documento.                                        000111PDT6_LOTCET                   X                                                           Indica a que lote de comprovantes de entrega, pertenece este documento.                                        000075PDT6_LOTNFC                   X                                                           Numero del lote al que pertenece la factura relacionada con este documento.000061PDT6_LOTREF                   X                                                           Indica el lote de refacturacion en los documentos originales.000149PDT6_MANIFE                   X                                                           Numero de manifiesto al que pertenece este documento, en caso de que este viaje se inlcluya en este manifiesto y el tipo de transporte sea carretero.000202PDT6_METRO3                   X                                                           Metro cubico de mercaderia, es calculado a traves del factor de cubaje que generalmente es 300 y de acuerdo con las medidas de mercaderia (altura, ancho y largo).                                        000027PDT6_MODFAT                   X                                                           Modo de facturacin        000069PDT6_MOEDA                    X                                                           Codigo de la Moneda del CTRC.                                        000065PDT6_NCONTR                   X                                                           Numero de contrato del cliente utilizado en el calculo del flete.000166PDT6_NFELET                   X                                                           Informar el numero de la Factura Electronica emitida por la Alcaldia, en relacion a ese RPS (Recibo Provisional de Servicios).                                        000117PDT6_NOMCAL                   X                                                           Nombre del cliente de calculo, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente de calculo.000123PDT6_NOMCON                   X                                                           Nombre del cliente consignatario, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente consignatario.000161PDT6_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente destinatario.                                        000109PDT6_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente deudor, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente deudor.000149PDT6_NOMDPC                   X                                                           Nombre del cliente gestor, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente gestor.                                        000056PDT6_NOMEXP                   X                                                           Nombre Expedidor                                        000033PDT6_NOMREC                   X                                                           Descripcin del cliente recibidor000065PDT6_NOMRED                   X                                                           Nombre del re-tramitador.                                        000115PDT6_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un cliente remitente.000096PDT6_NUM                      X                                                           Numero del Titulo informado cuando se genera la factura.                                        000087PDT6_NUMAGD                   X                                                           Codigo para control de Programacion de Entrega.                                        000097PDT6_NUMCMP                   X                                                           Numero de Composicion de Flete, en el caso que adjunte mas de una Factura, en el mismo Documento.000058PDT6_NUMPER                   X                                                           Numero del permiso                                        000062PDT6_NUMRED                   X                                                           Numero del re-tramite.                                        000102PDT6_NUMSOL                   X                                                            Numero de la Solicitud de la Transferencia de Debito del CTRC.                                       000055PDT6_NUMVGA                   X                                                           Numero de viaje actual al que pertenece este documento.000066PDT6_OBSDES                   X                                                           Observacin Ev. Desacuerdo                                        000155PDT6_OK                       X                                                           Este campo se utiliza para seleccionar los documentos que revertiran en la rutina de reversion de calculo de flete.                                        000248PDT6_ORICAL                   X                                                           Permite seleccionar la regin de origen de clculo, donde:
0- Otros: Regin de origen obtenida por medio del Punto de entrada (TM500ORI)
1- Sucursal: Sucursal conectada al sistema.
2- Cliente: Regin de clculo del documento de transporte original.000147PDT6_PERDCO                   X                                                           Que porcentaje sera el que hara el segundo percurso con base en el porcentaje total del documento original.                                        000154PDT6_PESCOB                   X                                                           Indica el peso cobrado por el componente o cual es el rango de peso de la tabla de flete que se usa en el calculo.                                        000076PDT6_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto de la Factura del Cliente.                                        000067PDT6_PESO                     X                                                           Peso real de la mercaderia.                                        000068PDT6_PESOM3                   X                                                           Peso cubado de la mercaderia.                                       000062PDT6_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo que se informa cuando se genera la factura.000086PDT6_PRIPER                   X                                                           Informa si el documento es de primer percurso.                                        000082PDT6_PROCTE                   X                                                           Numero del Protocolo Generado por la SEFAZ                                        000099PDT6_PRZENT                   X                                                           Fecha de plazo de entrega de mercaderia, con base en los procesos de regiones y plazos del cliente.000238PDT6_PRZORI                   X                                                           Como el campo Plazo de entrega (DT6_PRZENT), podr actualizarse de acuerdo con el Apunte de la ocurrencia, este campo DT6_PRZORI almacenar el Plazo de entrega original del documento e indicar si hubo modificacin en el Plazo de entrega.000179PDT6_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de Unitizadores utilizados para esta mercaderia, mercaderias con diversos items y bastante utilizado un Unitizador como por ejemplo Palets para organizar la mercderias.
000079PDT6_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de la mercaderia.                                        000184PDT6_RECISS                   X                                                           Determina si el cliente pagara el ISS.
'Si' = Cliente paga.
'No' = Proveedor paga.
Si se deja en blanco, se utiliza el valor
del DTC_RECISS.                                        000102PDT6_REENTR                   X                                                           Cantidad de Entregas de este documento, en caso de Reentrega
                                        000136PDT6_RETCTE                   X                                                           En este campo se graba el codigo del protocolo, afirmando que el documento se entrego a la SEFAZ                                        000101PDT6_RETIRA                   X                                                           Indica si el Receptor retira en el Aeropuerto, Sucursal, Puerto o Estacin de destino. 1 - S, 2 - No000044PDT6_ROTENT                   X                                                           Indica la Ruta de Entrega de este documento.000026PDT6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000023PDT6_SDOCMN                   X                                                           Serie del manifiesto   000025PDT6_SDOCOR                   X                                                           Serie Docto. de origen   000167PDT6_SELFIS                   X                                                           Numero de sello fiscal. Este sello, es utilizado exclusivamente en Manaus, Porto Velho y Villhena, donde existen excenciones debido a barreras aduaneras o Zona Franca.000133PDT6_SEQTAB                   X                                                           Secuencia del Tabla de Flete, aqui es posible ver la secuencia utilizada en el calculo del flete, cuando existen ajustes en la tabla.000129PDT6_SERDCO                   X                                                           Informa la serie del documento orginal, en caso que el documento sea de segundo percurso.                                        000060PDT6_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000060PDT6_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto                                        000118PDT6_SERTMS                   X                                                           Servicios de transportes atendidos por el TMS (colecta, transporte o entrega).                                        000138PDT6_SERVIC                   X                                                           Indica que el tipo de servicio utilizado en este documento, registrado en los servicios y tareas.                                         000061PDT6_SIGTRA                   X                                                           Sigla del Transporte.                                        000105PDT6_SITAVB                   X                                                           Indica el estatus de la comprobacin electrnica de seguro con la AT&M del eCT segn el campo DL5_STATUS.000076PDT6_SITCTE                   X                                                           Situacion del Lote en el Proceso CTe                                        000266PDT6_SQEDES                   X                                                           Secuencia de direccin del destinatario. Uso permitido solamente al emitir el documento de devolucin y reentrega. Para cambiar la regin de clculo de acuerdo con la opcin 4 - Otros informada en el campo DT6_DESCAL.                                                 000211PDT6_STATUS                   X                                                           Este campo informa si el estatus de
Documento de Transporte es Pendiente;Cargado;En Transito;Llegada
Parcial;Llegada Final;Indicado para
Entrega;Entregado;Anulado y
Cancel. Aguardando Autorizado
o No Autorizado.000171PDT6_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete utilizada en el calculo del flete. Este campo solamente sera completadod cuando el documento de transporte sea CTRC.                                        000307PDT6_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en informes estadisticos en la determinacion del debedor del flete. En regla general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el cliente remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es el cliente destinatario.                                       000140PDT6_TIPMAN                   X                                                           Define si el tipo de mantenimiento es Automtico, Manual Calculado o Manual Digitado.                                                       000099PDT6_TIPO                     X                                                           Tipo del Titulo que se informa cuando se genera la factura.                                        000084PDT6_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete (Rodoviario o Aereo).                                        000137PDT6_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000179PDT6_TPACAO                   X                                                           Indica que accion se tomara en los documentos con plazo de almacenamiento excedidos. Puede ser Devolucion, Almacenamiento o Ambas.                                                 000080PDT6_ULTEMB                   X                                                           Fecha del ultimo embarque del documento.                                        000025PDT6_USRGER                   X                                                           Usuario Generacion Docto.000018PDT6_USRIMP                   X                                                           Usuario Impresion.000118PDT6_VALFAT                   X                                                           Valor del factura. Este es el valor del documento de transporte sin impuestos.                                        000070PDT6_VALFRE                   X                                                           Valor de flete del documento.                                         000073PDT6_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto del documento.                                        000063PDT6_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia.                                        000075PDT6_VALTOT                   X                                                           Valor total del flete con impuestos.                                       000070PDT6_VENCTO                   X                                                           Fecha de Vencimiento del CTRC.                                        000085PDT6_VOLORI                   X                                                           Cantidad de volumenes original del documento.                                        000090PDT7_CC                       X                                                           Indica a que centro de costo pertenece este gasto.                                        000098PDT7_CLVL                     X                                                           Indica a que clase de valor contable pertenece este gasto.                                        000028PDT7_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de gastos.000249PDT7_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia utilizado en el checklist del MNT. De esta manera, al apuntar un gasto con codigo de familia completado, el sistema mostrara el checklist vinculado a la familias de gasto que se seleccionen los problemas que originan ese gasto.
000096PDT7_CONEST                   X                                                           Indica si este tipo de gasto registrada, controla stock.                                        000090PDT7_CONTA                    X                                                           Indica a que cuenta contable pertenece este gasto.                                        000024PDT7_CUSTO1                   X                                                           Costo de gastos Moneda1.000024PDT7_CUSTO2                   X                                                           Costo de gastos Moneda2.000024PDT7_CUSTO3                   X                                                           Costo de gastos Moneda3.000024PDT7_CUSTO4                   X                                                           Costo de gastos Moneda4.000024PDT7_CUSTO5                   X                                                           Costo de gastos Moneda5.000033PDT7_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de gastos.000036PDT7_DESFAM                   X                                                           Descripcion de la familia de gasto 
000061PDT7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000124PDT7_ITEMCT                   X                                                           Indica a que item contable, relacionado a una cuenta contable, pertenece este gasto.                                        000095PDT7_MOVBCO                   X                                                           Indica si este tipo de gasto registrado movimenta banco.                                       000116PDT7_UTICUS                   X                                                           Informar si el gasto sera utilizado para movimiento de costos de transporte.                                        000124PDT8_ACRESC                   X                                                           Porcentaje de aumento para cada componente en la composicion de flete del documento.                                        000020PDT8_ATIVID                   X                                                           Codigo de actividad.000123PDT8_CALMIN                   X                                                           Indica si el componente se calculo utilizando el valor minimo de la tabla de flete.                                        000097PDT8_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region de destino que usa la tabla de flete.                                        000096PDT8_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region de origen que usa la tabla de flete.                                        000259PDT8_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Compania Aerea, esta compania esta registrada como Proveedora para, posteriormente, generar los titulos de cuentas por pagar. Esta compania es responsable por el transporte aereo de la mercaderia.                                                  000020PDT8_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor.000211PDT8_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete, el codigo TF se refiere a la suma de todos los componentes del documento, que forman una linea totalizadora de la composicion de flete.                                            000129PDT8_CODPRO                   X                                                           Informa el producto utilizado en cada componente de flete en la composicion del documento.                                       000012PDT8_COMPLE                   X                                                           Complemento.000025PDT8_DESATI                   X                                                           Descripcion de actividad.000126PDT8_DESC                     X                                                           Porcentaje de descuento para cada componente en la composicion de flete del documento.                                        000015PDT8_DIGAWB                   X                                                           Digito del AWB.000108PDT8_DOC                      X                                                           Numero del documento que puede ser: (AWB, COTACION, CTRC, etc...)                                           000009PDT8_DURAC                    X                                                           Duracion.000073PDT8_FILDOC                   X                                                           Sucursal que genero el documento.                                        000059PDT8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                      000073PDT8_FILORI                   X                                                           Sucursal de origien del documento.                                       000023PDT8_ITEM                     X                                                           Item del plan de viaje.000228PDT8_ITEMD2                   X                                                           Relacionamos el componente de flete al item del archivo SD2. Los impuestos se destacan por medio del sistema en el archivo SD2. Con esta relacion podemos visualizar mayores informaciones.                                         000068PDT8_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la compania aerea.                                        000021PDT8_LOJFOR                   X                                                           Tienda del preveedor.000033PDT8_NOMFOR                   X                                                           Nombre abreviado del proveedor.
000025PDT8_NUM                      X                                                           Numero del plan de viaje.000057PDT8_NUMAWB                   X                                                           Numero de la AWB.                                        000073PDT8_NUMCOT                   X                                                           Numero de la cotizacion del flete.                                       000133PDT8_NUMCTC                   X                                                           Numero del Contrato de transportistas, cuando la composicion se refiera a un flete por pagar.                                        000156PDT8_PERRAT                   X                                                           % de Rateio aplicado ao referido Componente de Frete. Quando zerado indica que o valor do mesmo no foi obtido atravs de Rateio.                           000026PDT8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000147PDT8_SEQTAB                   X                                                           Informa la secuencia de tabla del flete que fue utilizada. En caso que tenga ajustes para esta tabla, sera utilizado siempre el ultimo ajuste sta.000060PDT8_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000138PDT8_TABFRE                   X                                                           Informa la tabla del flete que fue utilizada, para que cada componente del flete en el documento.                                         000156PDT8_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla que fue utilizada para cada componente del flete, en el documento, es rodoviario o aereo.                                       000097PDT8_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto calculado para el componente del flete.                                       000085PDT8_VALPAS                   X                                                           Valor calculado para el componente del flete.                                        000135PDT8_VALTOT                   X                                                           Valor del componente + valor del impuesto, los cuales forman el total del componente del flete.                                        000282PDT9_AGRPAS                   X                                                           Informa en qu componente se agrupar en la impresin del CTRC el valor del componente configurado. Este campo no tendr continuacin, visto que el eCT (ahora, obligatorio en todo el territorio nacional) no limita la cantidad de componentes que se enviarn e imprimirn en el eDACT.000308PDT9_CALPES                   X                                                           Indica para componentes calculados sobre el peso, si el calculo debe efectuarse sobre el peso cubado (si no se encuentra se calculara por el peso real), peso real o M3. 
Se recomienda la informacion registrada en el componente.                                                                                000101PDT9_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000140PDT9_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente por configurarse. Busque los componentes registrados por medio de la tecla F3.                                        000144PDT9_DESAGR                   X                                                            Descripcion del componente por agruparse. Rellenarse automaticamente despues del rellenar el componente.                                       000145PDT9_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente por configurarse. Rellenado automaticamente despues de rellenar el componente.                                        000061PDT9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000113PDT9_NCONTR                   X                                                           Numero de contrato del cliente que hara la agrupacion de los componentes.                                        000291PDT9_PERCOB                   X                                                            Informe el porcentaje de cobranza del componente informado. 
Siempre se recomienda el valor estandar de la tabla (100%). Por ejemplo, si se rellena el porcentaje con el valor 80, se cobrara el 80% del valor del componente.                                                                   000120PDT9_PESO                     X                                                           Si el peso no alcanza el minimo para la cobranza, el componente no se calculara.                                        000123PDT9_QTDVOL                   X                                                           Si el volumen no alcanza el minimo para la cobranza, el componente no se calculara.                                        000161PDT9_SERVIC                   X                                                           Que servicio, de la rutina servicios X tareas, es que haremos las agrupaciones de los componentes de determinado cliente.                                        000116PDT9_VALOR                    X                                                           Si el valor no alcanza el minimo para cobranza, el componente no se calculara.                                      000100PDTA_CODANA                   X                                                           Codigo Analitico del Unitizador, utilizado en el cargamento.                                        000067PDTA_CODRB1                   X                                                           Codigo del Primer Remolque.                                        000068PDTA_CODRB2                   X                                                           Codigo del Segundo Remolque.                                        000045PDTA_CODRB3                   X                                                           Cdigo del tercer remolque.                  000061PDTA_CODVEI                   X                                                           Informe el Vehiculo del Viaje                                000087PDTA_DATAGD                   X                                                           Fecha definida para la Programacion de Entrega.                                        000081PDTA_DOC                      X                                                           Inofrma el numero de documento ingresado.                                        000099PDTA_ESTCAR                   X                                                           Este campo informa si la carga del documento sera devuelto.                                        000090PDTA_FILATU                   X                                                           Informa la sucursal en que fue ejecutada la carga.                                        000093PDTA_FILDCA                   X                                                           Informa la sucursal en que fue ejecutado la descarga.                                        000082PDTA_FILDOC                   X                                                           Informa la sucursal del documento cargado.                                        000135PDTA_FILDPC                   X                                                           Informa la sucursal en que sera hecho el redespacho de la mercaderia, en caso de su existencia.                                        000061PDTA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PDTA_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de viaje.                                        000086PDTA_FIMAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000086PDTA_INIAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000326PDTA_LOCAL                    X                                                           Almacen donde se encuentran las mercaderias del documento. 
Se utiliza cuando el producto utiliza el control de ubicacion. La busqueda de los almacenes / ubicaciones que todavia no se cargaron ni vincularon a viaje esta disponible en este campo.                                                                                000301PDTA_LOCALI                   X                                                           Ubicaciones en donde se encuentran las mercaderias del documento.
Se usa cuando el producto utiliza control de ubicacion. 
Con las informaciones del almacen y las ubicaciones informadas, se informaran todos los documentos vinculados a la ubicacion.                                                   000053PDTA_METRO3                   X                                                           Metro Cubico.                                        000067PDTA_MODRB1                   X                                                           Modelo del Primer Remolque.                                        000068PDTA_MODRB2                   X                                                           Modelo del Segundo Remolque.                                        000063PDTA_MODRB3                   X                                                           Modelo tercer remolque.                                        000036PDTA_MODVEI                   X                                                           Descripcin del modelo del vehculo.000861PDTA_ORIGEM                   X                                                           Informe el tipo de regin que se considerar para cumplimentar las tags del Manifiesto electrnico que se refieren al municipio de la carga. Opciones disponibles: 1-Ruta / Transportadora: Se considerar el municipio del cdigo de la regin de carga del manifiesto de la ruta campo DA8_CDOMDF. Si el campo no estuviera cumplimentado, se considerar el municipio de la sucursal responsable por la generacin del manifiesto electrnico. La informacin se obtiene del Archivo de Empresas/Sucursales. 2-Cliente remitente: Se considerar el municipio donde se encuentra el Cliente remitente vinculado al documento de transporte. 3-Lugar de recoleccin: Se considerar el municipio de la recoleccin. Esta opcin solo podr utilizarse para los documentos de transporte que se hayan generado a partir de una factura que se haya vinculado a una Solicitud de recoleccin.000058PDTA_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto Cargado.                                        000081PDTA_PESO                     X                                                           Informa el peso de la mercaderia cargada.                                        000053PDTA_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado                                        000083PDTA_PRDAGD                   X                                                           Definir el periodo para efectuar la entrega                                        000098PDTA_QTDVOL                   X                                                           Informa la cantidad de volumenes cargados en un documento.                                        000026PDTA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000078PDTA_SEQDTW                   X                                                           Campo referente a secuencia de la DTW.                                        000080PDTA_SERIE                    X                                                           Informa la serie de documentos cargados.                                        000173PDTA_SERTMS                   X                                                           Informa si el servicio de transporte es Colecta, Transporte o Entrega. El cargamento solo puede ser ejecutado en Transporte o Entrega.                                       000153PDTA_TIPAGD                   X                                                           El campo tipo de Programacion de Entrega se utiliza para informar el origen de la programacion (responsabilidad).                                        000091PDTA_TIPCAR                   X                                                           Informa si el tipo de carga es manual o automatica.                                        000137PDTA_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000100PDTA_UNITIZ                   X                                                           Codigo Sintetico del Unitizador, utilizado en el cargamento.                                        000064PDTA_VALFRE                   X                                                           Valor del Flete Cargado.                                        000063PDTA_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia.                                        000096PDTA_VEICAR                   X                                                           Vehiculo en el cual tendra la mercaderia cargada.  
0 = Vehiculo
1 = 1 Remolque
2 = 2 Remolque000056PDTA_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.                                        000077PDTBAIXA                      X                                                           No se permiten anulaciones de bajas  en fecha anterior a la de la baja.      000055PDTBLOQUEIO                   X                                                           Falta ingresar la fecha de bloqueo de cuenta corriente.000067PDTB_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino.                                       000097PDTB_CODMOT                   X                                                           Codigo de conductor, de la rutina Archivo de Conductores.                                        000060PDTB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000045PDTB_ITEM                     X                                                           Item.                                        000061PDTB_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000061PDTB_NUMLIB                   X                                                           Numero de liberacion.                                        000153PDTB_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region de destino, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar la region.                                        000080PDTCAMBIOBR                   X                                                           No fue llenada la Fecha del Contrato de Cambio.                                 000080PDTCAMBIOPR                   X                                                           La Fecha del Contrato de Cambio no debe ser llenada.                            000120PDTCANCH                      X                                                           No son permitidas las anulaciones de    cheques con la fecha anterior a la fechade la misma.                            000080PDTCOMPR                      X                                                           La fecha de compra debe ser igual o     anterior que la fecha de procesamiento. 000181PDTCPCTATF                    X                                                           La fecha final del periodo no puede ser mayor que la fecha final para contabilizacion. Verifique la fecha inicial y la fecha final informadas.                                       000116PDTC_ALIANC                   X                                                           Define si el documento se utilizara para transporte de asociacion (Alianza).                                        000121PDTC_BASESU                   X                                                           Informar el Valor de la Base de Sustitucion Tributaria de la Factura del Cliente.                                        000050PDTC_BASICM                   X                                                           Base ICMS.                                        000102PDTC_BASSEG                   X                                                           Informe el valor de base del Seguro para efectos de indemnizacion, en caso que ocurra algun siniestro.000172PDTC_CALRAT                   X                                                           Codigo da Regiao de Calculo/Destino para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitao da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000441PDTC_CDRCAL                   X                                                           Codigo de la Region de Calculo. Este campo se rellenara automaticamente, pudiendo modificarse.
- Si existe Destino de Calculo registrado para el Cliente Deudor y la Region de Destino informados en la Factura, este Campo se rellenara con la Region de Calculo informada en el Archivo de Destino de Calculo. Caso contrario, este campo se rellenara con el codigo de la Region Destino.                                                            000451PDTC_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region Destino. Este Campo se rellenara automaticamente:
- Al informar el Cliente Destinatario, este campo se rellenara, con el contenido del campo 'Region del Cliente', que se informa en el archivo del cliente Destinatario.  
- Si se informa la Cotizacion del Flete en la Factura, este campo se rellenara con el Codigo de la Region Destino, que se informa en la Cotizacion del Flete.                                                    000541PDTC_CDRORI                   X                                                           Region de Origen. Campo rellenado automaticamente, de acuerdo con la opcion elegida en el campo 'Selec. Origen. Las opciones son 'Transportadora' y 'Cliente Remitente'.
Si se escoge la opcion 'Transportadora', este campo se rellenara con el contenido del parametro MV_CDRORI (Region de la Sucursal que esta emitiendo la Factura). Si se escoge la opcion 'Cliente Remitente', este campo se rellenara con el contenido del campo 'Region cliente', que se informa en el Archivo del Cliente Remitente.                                              000339PDTC_CDRPER                   X                                                           Cdigo del 1 Trayecto. Este campo solo sera obligatorio si el servicio informado en la Factura tiene el 2 Trayecto. Si lo tiene, al digitar las facturas debe definirse en este campo el tramo del primer trayecto. Con ello, se generarn dos documentos de flete, un documento cobrar el primer trayecto y el segundo, cobrar el tramo final.000087PDTC_CF                       X                                                           Informe el Codigo Fiscal de Operaciones y Cuotas.                                      000381PDTC_CLICAL                   X                                                           Cliente de Calculo. Este campo se rellenara automaticamente, si se informa la Cotizacion del Flete en la Factura, si existe regla de Consignatario o si el servicio es del 2 Trayecto. 
Este Cliente es el Responsable de determinar para el Calculo del CTRC, la Tabla de Flete y los valores que se utilizan en la Composicion del Flete.                                                000405PDTC_CLICON                   X                                                           Cliente consignatario. Generalmente, es el debedor del flete, diferente del remitente y destinatario. Si la cotacion del flete ha sido informada, este campo sera completado automaticamente con el codigo del cliente debedor informado en la cotacion. Si existe regla de consignatarios en la factura, este campo sera completado con el codigo cliente consignatario, informado en el registro de consignatarios.000669PDTC_CLIDES                   X                                                           Informe el codigo de cliente destinatario. En caso que es destinatario tenga mas de una inscripcion estadual registrada, sera exhibida una lista conteniendo las inscripciones disponibles, permitiendo la eleccion de la inscripcion deseada. En caso que no sea seleccionada ninguna inscripcion de la lista, el campo sera completado con la inscripcion informada en el registro del cliente.
Si el destinatario es igual al remitente, se presentara un mensaje informando que los dos son iguales. Esto ocurre en los casos en que el transporte es efectuado para un evento de una empresa que no tiene sucursal en el local del evento. Su localidad determina el destino del flete.000433PDTC_CLIDEV                   X                                                           Cliente Deudor del Flete. Este Campo se rellenara automaticamente segun el contenido del campo Deudor del Flete. Ej.: Si el Deudor del Flete es el 'Remitente', este campo se rellenara con el codigo del Cliente Remitente que se informa en la Factura.
Si el Deudor del Flete es el 'Destinatario', este campo se rellenara con el codigo del Cliente Destinatario que se informa en la Factura.                                             000216PDTC_CLIDPC                   X                                                           Inofrme el codigo del cliente despachante. Este cliente es el responsable por una parte del transporte, cuando esteo ocurre, es obligatorio por ley identificar en el CTRC de otro Transportador, o gestor y en su CTRC.000049PDTC_CLIEXP                   X                                                           Expedidor                                        000069PDTC_CLINOT                   X                                                           Codigo Cliente por Notificar.                                        000098PDTC_CLIREC                   X                                                           Informe el cdigo del cliente recibidor de la carga indicado por el solicitante de la recoleccin.000819PDTC_CLIREM                   X                                                           Informe el codigo del cliente remitente. En caso que el remitente tenga mas de una inscripcion estadual registrada, sera exhibida una lista conteniendo las inscripciones disponibles, permitiendo la eleccion de la inscripcion deseada. En el caso que no sea elegida ninguna inscripcion de la lista, el campo sera completado con la inscripcion del archivo del cliente. 
Podran existir Facturas enviadas por EDI (Electronic Data Interchange); en este caso, al informar el remitente sera exhibido una lista conteniendo las Facturas que fueron transmitidas por el remitente. En esta lista, podran ser seleccionadas varias facturas del remitente para el mismo producto. Despues de la seleccion, los datos de todas las facturas del cliente seran completadas automaticamente.  Su localidad podra determinar el origen del flete.000060PDTC_CODDCA                   X                                                           Codigo Doc.Adjuntos.                                        000062PDTC_CODEMB                   X                                                           Seleccione el tipo de embalaje que se utilizara en la factura.000101PDTC_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000200PDTC_CODNFE                   X                                                           Informe el codigo de verificacion de la Factura Electronica. El codigo de verificacion indica la autenticidad de la Factura electronica emitida por la alcaldia.                                        000075PDTC_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion de la factura.                                       000041PDTC_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo de producto de factura.000117PDTC_CTEANT                   X                                                           Cuando utiliza servicio de Redespacho o Sub-contratacion, informar el numero de la clave CT-e del Documento Anterior.000099PDTC_CTRDPC                   X                                                           CTRC gestor. Si es informado cliente gestor, es obligatorio por ley identificar el "NO" de su CTRC.000017PDTC_DATA                     X                                                           Fecha de emision.000091PDTC_DATAGD                   X                                                           Informe la Fecha prevista para Programacion de Entrega del Documento.                      000174PDTC_DATCOL                   X                                                           Fecha de colecta, complete este campo en el proceso de Carga Cerrada, el sistema indica la ocurrencia de la colecta y encierra el proceso automaticamente.                    000091PDTC_DATENT                   X                                                           Este campo sera completado automaticamente con la fecha del sistema y podra ser modificado.000066PDTC_DESALI                   X                                                           Descripcion de la Alianza.                                        000081PDTC_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento de transporte.                                         000025PDTC_DESEMB                   X                                                           Descripcion del embalaje.000105PDTC_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000025PDTC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000023PDTC_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta.000106PDTC_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio. Este Campo se rellenara automaticamente.                                        000170PDTC_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte. Este Campo se rellena automaticamente, despues de que se escoge el Servicio de Transporte.                                        000057PDTC_DESTIP                   X                                                           Descr. Tipo Fact. cliente                                000113PDTC_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte. Este Campo se rellena automaticamente.                                       000439PDTC_DEVFRE                   X                                                           Informe quien es el debedor del flete, el sistema trae las opciones: Remitente, Destinatario, Consignatario y Gestor.
Este campo sera completado automaticamente, si en la factura se encuentran las siguientes informaciones: cotacion de flete, regla de consignatario, regla de pagadores de flete, si es servicio de 2 percurso o si es factura enviada por EDI.
Es a traves de este cliente que ocurre la integracion con el modulo financiero.000108PDTC_DISTIV                   X                                                           Informe 'SI' para que se considere el recorrido IDA/VUELTA en el calculo del flete.                         000122PDTC_DOC                      X                                                           Identifica el n del documento generado por el Calculo del Flete, para la Factura.                                        000060PDTC_DOCANE                   X                                                           Documentos Adjuntos.                                        000070PDTC_DOCPER                   X                                                           Documento del primero percurso.                                       000130PDTC_DOCREE                   X                                                           Indica si existe documento de reentrega
o devolucion generado para la factura 
do cliente
                                        000227PDTC_DOCTMS                   X                                                           Documento de transporte, registrado en la configuracin de documentos. (Ej: CTRC, Factura,etc...). Indicando el tipo de documento que se generar en el momento del calculo do transporte.                                         000134PDTC_DPCEMI                   X                                                           Cuando utiliza servicio de Sub-contratacion o Redespacho. Informa Fecha Emisin Doc. Anterior.                                        000073PDTC_DPCLOC                   X                                                           Indica si el redespacho es local.                                        000153PDTC_DTENTR                   X                                                           Rellenamos el campo Fecha de Entrega en el proceso de Carga Cerrada. El sistema apunta la Ocurrencia de Entrega del Tipo cierra Proceso automaticamente. 000101PDTC_EDI                      X                                                           Indica si la Factura es de EDI (Electronic Data Interchange).                                        000080PDTC_EMINFC                   X                                                           Fecha de Emision de Factura del Cliente.                                        000106PDTC_EMINFE                   X                                                           Informe la fecha en que la Alcaldia emitio la Factura Electronica.                                        000126PDTC_ENDTMS                   X                                                           Permite dirigir los volumenes de mercaderia. Para habilitar este campo, el parametro  MV_LOCALIZ = S y el campo(B1_RASTO = S. 000030PDTC_ENTNFC                   X                                                           N entrada de factura cliente.000008PDTC_ESPECI                   X                                                           Especie.000076PDTC_ESTORN                   X                                                           En el caso de reversion de factura, determina la que sera excluida del lote.000134PDTC_EXCTDA                   X                                                           Indica si el cliente se encuentra en un local de dificil acceso.
1=Colecta, 2=Entrega, 3=Ambas                                        000380PDTC_FILCFS                   X                                                           Sucursal de origen de la solicitud de colecta/cotacion del flete. Se utiliza este campo cuando la sucursal de origen de colecta/cotacion del flete es diferente de la sucursal que esta generando la factura. Ej. Solicitud de colecta incluida en Sao Paulo y la factura esta siendo generada en Rio de Janeiro, en este caso debera ser informado en este campo, la sucursal de Sao Paulo.000132PDTC_FILDOC                   X                                                           Identifica la Sucursal del documento que se genero por el Calculo del Flete para la Factura.                                        000152PDTC_FILDPC                   X                                                           Sucursal del CTRC Despachante. Se usa para informar la sucursal del documento del primer trayecto en la Alianza.                                        000061PDTC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000096PDTC_FILOCO                   X                                                           Sucursal que indico la entrega del documento del cliente                                        000132PDTC_FILORI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el codigo de la Sucursal que incluya la Factura.                                        000086PDTC_FIMAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000079PDTC_FRTSUB                   X                                                           Valor del flete subcontratado anterior.                                        000079PDTC_HORAGD                   X                                                           Informe la Hora prevista para Programacion de Entrega del Documento.           000059PDTC_HORCOL                   X                                                           Horario de Colecta.                                        000019PDTC_HORENT                   X                                                           Horario de entrega.000127PDTC_ICMRET                   X                                                           Informar el Valor de ICMS Retenido de Sustitucion Tributaria de la Factura del Cliente.                                        000067PDTC_IDREM                    X                                                           Identificador de la remisa
                                        000049PDTC_INCOTE                   X                                                           Incoterm.                                        000147PDTC_INDNEG                   X                                                           Indicador negociable. Complete con: 0 - NO 1 - S  Este campo se utiliza para el modal igual a Multimodal.
                                        000086PDTC_INIAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000121PDTC_INSCON                   X                                                           Inscripcion estadual del consignatario. Este campo es completado automaticamente.                                        000127PDTC_INSDES                   X                                                           Inscripcion Estadual del Cliente Destinatario. Este campo se rellenara automaticamente.                                        000114PDTC_INSDPC                   X                                                           Inscripcion estatal del gestore. Este campo es completado automaticamente.                                        000140PDTC_INSREM                   X                                                           Inscrip. Estatal/Provincial/Regional del Cliente Remitente. Este campo se rellenara automaticamente.                                        000062PDTC_INVORI                   X                                                           Bsqueda de la tabla de flete con origen y destino invertidos.000120PDTC_ITEAGD                   X                                                           Item para diferenciar programaciones
diferentes, para documentos del mismo lote.                                        000031PDTC_ITEMSF                   X                                                           Item de la solicitud del flete.000104PDTC_KM                       X                                                           Kilometraje entre origen y destino, de acuerdo con las distancias por regiones y distancias por cliente.000019PDTC_LOCAL                    X                                                           Codigo del almacen.000027PDTC_LOCALI                   X                                                           Codigo de direccion fisico.000103PDTC_LOJCAL                   X                                                           Tienda del Cliente de Calculo. Campo rellenado automaticamente.                                        000032PDTC_LOJCON                   X                                                           Tienda de cliente consignatario.000032PDTC_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.000454PDTC_LOJDEV                   X                                                           Tienda del Cliente Deudor. Este Campo se rellenara automaticamente segun el contenido del campo Deudor del Flete. Ej.: Si el Deudor del Flete es el 'Remitente', este campo se rellenara con el codigo de la Tienda del Cliente Remitente que se informa en la Factura.
Si el Deudor del Flete es el 'Destinatario', este campo se rellenara con el codigo de la Tienda del Cliente Destinatario informado en la Factura.                                            000026PDTC_LOJDPC                   X                                                           Tienda del cliente gestor.000029PDTC_LOJEXP                   X                                                           Tienda Expedidor             000069PDTC_LOJNOT                   X                                                           Tienda Cliente por Notificar.                                        000136PDTC_LOJREC                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del campo Cd.Recep, este campo se completar automticamente al seleccionar el cliente recibidor va F3.000029PDTC_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.000193PDTC_LOTNFC                   X                                                           Seleccione el numero del Lote para la digitacion de la Factura. Sera necesario registrar la misma cantidad de facturas informada en la cantidad del Lote.                                        000458PDTC_METRO3                   X                                                           Metro Cubico. Este campo se habilitara para digitacion si el campo 'Cubicacion' en el Perfil del Cliente de Calculo, esta configurado con la opcion "4 - M3".
Al informar el valor en el campo 'M3', el Campo 'Peso Cubado', se rellenara automaticamente con el valor que se informa en el campo 'M3' dividido entre el Factor de Cubicacion, que se informa en el Contrato de Prestacion de Servicios del Cliente de Calculo.
                                        000083PDTC_MODELO                   X                                                           Informar el Modelo de la Factura del Cliente                                       000007PDTC_MOEDA                    X                                                           Moneda.000081PDTC_MOENFC                   X                                                           Codigo del Tipo de Moneda Docto. Cliente.                                        000101PDTC_MOTAGD                   X                                                           Informe el Motivo para Programacion de Entrega del Documento.                                        000082PDTC_NCONTR                   X                                                           Exhibe el nmero del contrato del cliente.                                        000073PDTC_NFEID                    X                                                           Informar la clave de la NFe SEFAZ                                        000166PDTC_NFELET                   X                                                           Informar el numero de la Factura Electronica emitida por la Alcaldia, en relacion a ese RPS (Recibo Provisional de Servicios).                                        000082PDTC_NFENTR                   X                                                           Indica el Status del documento del cliente                                        000102PDTC_NOMCAL                   X                                                           Nombre del Cliente de Calculo. Campo rellenado automaticamente.                                       000033PDTC_NOMCON                   X                                                           Nombre del cliente consignatario.000032PDTC_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario.000453PDTC_NOMDEV                   X                                                           Nombre del Cliente Deudor. Este Campo se rellenara automaticamente segun el contenido del campo Deudor del Flete.    Ej.: Si el Deudor del Flete es el 'Remitente', este campo se rellenara con el Nombre del Cliente Remitente que se informa en la Factura.
Si el Deudor del Flete es el 'Destinatario', este campo se rellenara con el Nombre de la Tienda del Destinatario que se informa en la Factura.                                                        000031PDTC_NOMDPC                   X                                                           Nombre del cliente despachante.000038PDTC_NOMEXP                   X                                                           Nombre Expedidor                      000062PDTC_NOMNOT                   X                                                           Cliente por Notificar.                                        000068PDTC_NOMREC                   X                                                           Descripcin del Archivo de cliente informado en el campo Cd. Recep.000029PDTC_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente.000105PDTC_NUMAGD                   X                                                           Codigo de la programacion de entrega del documento de transporte.                                        000264PDTC_NUMCOT                   X                                                           N del cotacion del flete. Al informar el cliente remitente y el cliente destinatario, sera exhibida una lista conteniendo todas las cotaciones del flete aprovadas para los clientes en cuestion. Al seleccionar automaticamente con el N de la cotacion seleccionada.000056PDTC_NUMNFC                   X                                                           Informe el N del documento del cliente para Transporte.000107PDTC_NUMOCO                   X                                                           N de la ocurrencia que indico la entrega del documento del cliente                                        000253PDTC_NUMSOL                   X                                                           Si se informo el numero de la Solicitud de Recoleccion en la apertura del Lote, al informar el Lote en la Factura, este campo se rellenara automaticamente. En caso contrario, este campo puede o no informarse.                                             000066PDTC_OBS                      X                                                           Observacion de la Factura.                                        000120PDTC_OK                       X                                                           Este campo se utiliza para posibilitar la seleccion de las facturas del cliente que se entregan de nuevo o se devuelven.000072PDTC_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)                                        000047PDTC_OLDSQD                   X                                                           Antigua Secuencia de direccion del destinatario000163PDTC_ORIRAT                   X                                                           Codigo da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitao da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000076PDTC_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto de la Factura del Cliente.                                        000071PDTC_PESO                     X                                                           Peso de la Factura del Cliente.                                        001308PDTC_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado. Este campo solo podra informarse si en el Perfil del Cliente de Calculo, el campo 'Cubicacion' esta configurado con 'Si' o con 'Obligatorio'.
Este campo se rellenara automaticamente si :
- Se informa en el Complemento del Producto el Porcentaje de Cubicacion. En este caso, el campo 'Peso Cubicado' se rellenara con el % de cubicacion aplicado sobre el Peso que se informa en la Factura.
- Si el campo 'Cubicacion' en el Perfil del Cliente de Calculo, esta configurado con la opcion "4 - M3", el campo 'Peso Cubicado' se rellenara con el valor informado en el campo 'M3' dividido por el Factor de Cubicacion, que se informa en el Contrato de Prestacion de Servicios del Cliente de Calculo.
- Si el Peso Cubicado no se calcula automaticamente (en los casos citados anteriormente), podr informarse manualmente. Haga clic en el Boton 'Peso Cubicado' e informe la cantidad de volumenes, altura, ancho y largo de cada uno de los volumenes. Al confirmar la ventana, el Campo de 'Peso Cubicado' se rellenara con el valor Total de la Cantidad de Volumenes * Total de Altura * Total de Ancho * Total de Largo * Factor de Cubicacion que se informa en el Contrato de Prestacion de Servicio del Cliente de Calculo.


                                                                                000088PDTC_PRDAGD                   X                                                           Informar el periodo para entrega del documento.                                         000317PDTC_PRHENT                   X                                                           Hora prevista para entrega. Se calcula en la grabacin del Documento de transporte del cliente a partir de la fecha de la digitacin del Documento de transporte del cliente. Puede utilizarse como opcin de filtro en la programacin de carga.
                                                                           000278PDTC_PRVENT                   X                                                           Fecha prevista para entrega. Se computa en la grabacion del Documento de Transporte del cliente a partir de la fecha de digitacion del Documento de Transporte del Cliente. Puede utilizarse como opcion de filtro en la programacion de cargamento                                   000399PDTC_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de Unitizador.
Si este campo se rellena, el sistema verificara cuando se calcule el flete, el campo "calcula sobre" del archivo del componente. Si el campo 'Cantidad Unitizador' esta rellenado, la base para el calculo del flete de este componente, sera la cantidad de unitizadores informados en este Campo. 
                                                                                000088PDTC_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes de la Factura del Cliente.                                        000020PDTC_RCARAT                   X                                                           Desc.Calc. Rateio   000083PDTC_RECEBE                   X                                                           Responsable por la recepcion de mercaderia.                                        000170PDTC_RECISS                   X                                                           Indica si el cliente paga el ISS. Si lo paga, debe rellenarse con 'S', de lo contrario debe rellenarse con 'N' o dejarse en blanco.                                       000076PDTC_REGCAL                   X                                                           Descripcion de la Region de Calculo.                                        000114PDTC_REGDES                   X                                                           Descripcion de la Region Destino. Este campo se rellenara automaticamente.                                        000114PDTC_REGORI                   X                                                           Descripcion de la Region de Origen. Este Campo se rellena automaticamente.                                        000114PDTC_REGPER                   X                                                           Descripcion de la Region del 1 Trayecto. Campo rellenado automaticamente.                                        000101PDTC_RETIRA                   X                                                           Indica si el Receptor retira en el Aeropuerto, Sucursal, Puerto o Estacin de destino. 1 - S, 2 - No000166PDTC_RORRAT                   X                                                           Descrio da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitao da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000058PDTC_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000026PDTC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PDTC_SDOCC                    X                                                           Serie del documento fiscal000024PDTC_SDOCPC                   X                                                           Serie CTRC Despachante  000566PDTC_SELORI                   X                                                           Informe cual sera la Region Origen de la Factura. Las opciones son 'Transportadora', 'Cliente Rtente' y 'Lugar Recoleccion';
Si se seleccionara la opcion 'Transportadora', este campo se rellenara con el contenido del parametro MV_CDRORI (Region de la Sucursal que esta emitiendo la Factura); Si se seleccionara la opcion 'Cliente Remitente', este campo se rellenara con el contenido del campo 'Region cliente', informado en el Archivo Cliente Remitente;Si se seleccionara 'Lugar Recoleccion', este campo se rellenara con la region del solicitante de la recoleccion.000069PDTC_SERDPC                   X                                                           Serie del CTRC del Tramitador                                        000085PDTC_SERIE                    X                                                           Identifica la serie del documento generado por el calculo del flete, para la factura.000090PDTC_SERNFC                   X                                                           Informe la serie del Documento del Cliente para Transporte.                               000152PDTC_SERTMS                   X                                                           Informe el Servicio de Transporte por utilizarse. Podra informarse Servicio de Transporte o Servicio de Entrega.                                        000491PDTC_SERVIC                   X                                                           Servicio. Este campo es completado automaticamente, pudiendo ser alterado. Solo podran ser informados los servicios de negociacion. Este campo sera completado automaticamente: 
- Si se informa cotacion del flete en al factura.
- Al informar el tipo de transporte, se abrira una ventana, conteniendo todos los servicios de negociacion, registrado en el contrato de prestacion de servicios del cliente de calculo. Al seleccionar el servicio deseado, este campo es completado automaticamente.000612PDTC_SQEDES                   X                                                           Secuencia de la direcccion del destinatario. Este campo tiene la finalidad de atender las situaciones en que la region de entrega es diferente a la region de origen/destino de la factura.
Ej.: 
- Origen de Colecta / Entrega: Campinas (conforme Factura del cliente)
- Destino de Colecta / Entrega: Campinas (conforme factura del cliente)
- Direccion real de entrega: Salvador / BA

En este caso, debera ser informado en este campo, la secuencia de direccion registrada para Salvador. En el calculo del flete se considerara Salvador como region para efectos de calculo.                                       000339PDTC_SQICON                   X                                                           Secuencia de inscripcion de consignatario, esta secuenci es utilizada cuando el cliente tiene mas de una inscriopcion estadual. Este campo es completado automaticamente despues de elegir la inscripcion que sera utilizada, en caso que sea elegido ninguno, el sistema acepta la del Archivo de Clientes.                                       000096PDTC_SQIDES                   X                                                           Secuencia de la Inscripcion Estatal/Provincial/Regional.                                        000330PDTC_SQIDPC                   X                                                           Secuencia de la inscripcion de gestor, esta secuencia es utilizada cuando el cliente tiene mas de una inscripcion estadual. Este campo es completado automaticamente despues de elegir la inscripcion que sera utilizada, en caso que no elija ninguna el sistema acepta la del Archivo de Cliente.                                       000095PDTC_SQIREM                   X                                                           Secuencia de la Inscripcion Estatal/Provincial/Regional.                                       000041PDTC_SUBVEI                   X                                                           Vehculo utilizado en la subcontratacin.000109PDTC_TIPAGD                   X                                                           Informe el Tipo (origen) de la programacion de entrega del documento.                                        000126PDTC_TIPANT                   X                                                           Numero documento anterior, cuando se utliza servicio de redespacho o subcontratacion. Informar el nmero del primer documento.000118PDTC_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete (CIF / FOB). Este campo se completara automaticamente de acuerdo con el debedor del flete de la factura.000502PDTC_TIPNFC                   X                                                           Este campo inidca el tipo de factura.
Normal = Es la forma estandar de inclusion de una factura.
Devolucion = Utilizado para realizar devoluciones parciales. En este caso, el calculo del flete invertira las regiones origen y destino informadas en la factura, para encontrar la tabla del flete del documento original que sera utilizada para los casos en que los impuestos ya hayan sido pagados por la transportadora que realizo el primer percurso del transporte.                                       000381PDTC_TIPTRA                   X                                                           Informe el Tipo de Transporte utilizado (Por Carretera / Aereo / Fluvial). Al informar el Tipo de Transporte, se abrira una ventana que contiene los servicios de negociacion registrados en el Contrato de Prestacion de Servicios del Cliente de Calculo. Al seleccionar el servicio, el campo 'Servicio', se rellenara automaticamente.                                                   000015PDTC_UCARAT                   X                                                           UF Calc. Rateio000159PDTC_UORRAT                   X                                                           UF da Regiao de Origem para Calculo de Rateio quando do tipo "Consolidado", informado no ato da Digitao da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000096PDTC_USUAGD                   X                                                           Codigo Usuario responsable de la Programacion de Entrega                                        000311PDTC_VALDPC                   X                                                           Valor del CTRC del tramitador. Si este campo se informa, el sistema verificar en el clculo del flete, el campo "calcula sobre" del registro del componente, si est informado 'Flete Tramitador', la base para clculo del flete de este componente, ser el valor del Flete del Tramitador, informado en este campo.000076PDTC_VALICM                   X                                                           Informar el Valor de ICMS de la Factura del Cliente.                        000075PDTC_VALIST                   X                                                           Valor de la sustitucion tributaria.                                        000082PDTC_VALOR                    X                                                           Informe el Valor de la Factura de Cliente.                                        000057PDTC_VALSEG                   X                                                           Valor del Seguro.                                        000193PDTC_VLRINF                   X                                                           Flete Informado, en este campo se informa el valor que sera cobrado para este documento, independiente de la tabla de flete configurada para este cliente.                                       000078PDTD_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region destino del viaje.                                        000077PDTD_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region origen del viaje.                                        000141PDTD_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de transporte. 
Esta informacion se rellena automaticamente por el sistema.                                        000161PDTD_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de transporte.
La informacion se rellena automaticamente despues de rellenar el tipo de transporte.                                        000061PDTD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000188PDTD_REGDES                   X                                                           Descripcion de la Region de Destino.
Este campo se rellenara automaticamente por el sistema, despues de informar el codigo de la region de destino.                                        000186PDTD_REGORI                   X                                                            Descripcion de la Region de origen.
Este campo se rellenara automaticamente por el sistema, despues de informar el codigo de la region de origen.                                       000165PDTD_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte utilizado. Esta informacion se rellena automaticamente por el sistema con '2' (Servicio de Transporte).                                       000141PDTD_TIPTRA                   X                                                           Codigo del tipo de transporte correspondiente a esta operacion. Ej.: Por Carretera, Aereo, Fluvial...                                        000105PDTD_TMDISF                   X                                                           Informe el tiempo maximo para la Distribucion de las mercaderias.                                        000105PDTD_TMDISI                   X                                                           Informe el tiempo minimo para la Distribucion de las mercaderias.                                        000101PDTD_TMEMBF                   X                                                           Informe el tiempo maximo para el embarque de las mercaderias.                                        000102PDTD_TMEMBI                   X                                                           Informe el tiempo minimo para el embarque de las mercaderias.                                         000100PDTD_TMTRAF                   X                                                           Informe el tiempo maximo para el Trafico entre las regiones.                                        000100PDTD_TMTRAI                   X                                                           Informe el tiempo minimo para el Trafico entre las regiones.                                        000080PDTENTSI                      X                                                           Fecha de entrega es menor que la fecha  de la S.I.                              000115PDTESTINV                     X                                                           No se permiten reversiones con fecha posterior a la fecha base del sistema.                                        000047PDTE_ALTURA                   X                                                           Informe la altura de cada uno de los volumenes.000069PDTE_CLIREM                   X                                                           Codigo del Cliente Remitente.                                        000060PDTE_CODEMB                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000060PDTE_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000046PDTE_COMPRI                   X                                                           Informe el largo de cada uno de los volumenes.000029PDTE_ENTNFC                   X                                                           Num. entrafa factura cliente.000061PDTE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDTE_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000005PDTE_ITEMNC                   X                                                           Item.000074PDTE_ITESOL                   X                                                           Item de la Solicitud de Releccion.                                        000046PDTE_LARGUR                   X                                                           Informe el ancho de cada uno de los volumenes.000069PDTE_LOJREM                   X                                                           Tienda del Cliente Remitente.                                        000018PDTE_NOTA                     X                                                           Num. de la factura000073PDTE_NUMCOT                   X                                                           Numero de la Cotizacion de Flete.                                        000073PDTE_NUMNFC                   X                                                           Numero de la Factura del Cliente.                                        000077PDTE_NUMSOL                   X                                                           Numero de la Solicitud de Recoleccion.                                       000033PDTE_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de factura.000020PDTE_SDOCC                    X                                                           Serie Docto. Cliente000006PDTE_SERIE                    X                                                           Serie.000071PDTE_SERNFC                   X                                                           Serie de la Factura del Cliente.                                       000085PDTFIMALOC                    X                                                           Fecha final de asigancion no valida.                                                 000040PDTFINAL                      X                                                           Fecha final de la contabilizacion.      000040PDTFINVENC                    X                                                           Informe la fecha final del vencimiento. 000040PDTFUTINVAL                   X                                                           Imposible marcar tiempo futuro!        000014PDTF_ATIVO                    X                                                           Tabla activa?000027PDTF_DATATE                   X                                                           Fecha de final de vigencia.000031PDTF_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia.000033PDTF_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla de flete.000147PDTF_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de tabla del flete. Campo completado automaticamente por el sistema, de acuerdo con la configuracion de la tabla seleccionada.000061PDTF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000140PDTF_KMATE                    X                                                           Kilometraje final, el sistema utiliza esta faja para calcular los componentes de la tabal de tarifa.                                        000140PDTF_KMDE                     X                                                           kilometraje inicial, el sistema utiliza esta faja para calcular los componentes de la tabla de tarifa.                                      000007PDTF_MOEDA                    X                                                           Moneda.000133PDTF_TABFRE                   X                                                           Codigo de tabla del flete. Campo completado automaticamente por el sistema, de acuerdo con la configuracion de la tabla seleccionada.000038PDTF_TABTAR                   X                                                           Informe el codigo de tabla del tarifa.000127PDTF_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete. Campo completado automaticamente por el sistema, de acuerdo con la configuracion de tabla seleccionada.000043PDTGARAN                      X                                                           Fecha informada no es vlida.              000083PDTG_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente de la Tabla de Flete.                                        000232PDTG_FATPES                   X                                                           Factor peso.
Campo presentado solamente cuando el componente a ser calculado, es calculado en funcion del peso. Este campo es utilizado, para determinar el limite de la faja en peso cubado relacionado al peso real de la misma faja.000061PDTG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000562PDTG_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion que corresponde al valor a ser cobrado por la faja informada en el Campo "Valor". Si en este campo se ha informado cero, caracteriza que cualquier valor, hasta un limite de faja, sera cobrado igual. Por ejemplo, en un componente que se ha calculado por peso y en la columna "A" este informado "10", significac que hasta 10 kilos sera cobrado el valor definido en el campo "Valor". Si la columna fraccion esta completada con 1, significaque a cada un kilo hasta 10 kilos (limite de la faja) sera cobrado el valor definido en el campo "Valor". 000108PDTG_ITEM                     X                                                           Items que relacionan los componentes de flete a una tabla de tarifa.                                        000068PDTG_TABFRE                   X                                                           Codigo de la Tabla de Flete.                                        000066PDTG_TABTAR                   X                                                           Codigo de Tabla de Tarifa.                                        000142PDTG_TAXEMB                   X                                                           En este campo, se informa si existe tasa incluida, es utilizado solamente para tratamiento del wizard.                                        000063PDTG_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la Tabla de Flete.                                     000776PDTG_VALATE                   X                                                           Informar el valor limite para el componente especificado en la carpeta, para consideracion del calculo de flete.
Se puede dividir el archivo en "n" lineas en cada folder (carpeta), posibilitando la aplicacion del concepto de fajas de calculo. Si el componente es calculado sobre el peso, la descripcion de columna sera a (Peso). En este caso, se refiere  siempre al peso real. Es necesario el anlalisis de limites para que ningun calculo de flete, deje de encontrar la faja que corresponde, si eso ocurre, el valor no sera calculado por la rutina de calculo del CTRC y sera emitido un aviso por el sistema. Por eso, el ideal es registrar en la ultima faja, un valor excepcionalmente grande con el numero 9 (ejemplo 9999999999999999), para que SIEMPRE sea encontrado una faja.000133PDTG_VALOR                    X                                                           Valor de faja. Determina el valor monetario a ser cobrado para esta faja de componente del flete, en el momento de calcular el flete.000049PDTH_ATIVO                    X                                                           Informe si la region de Calculo esta activa o no.000148PDTH_CDRCAL                   X                                                           Informe la Region de Calculo del Flete que debe considerarse cuando el Transportador preste servicio para el Deudor y la Region Destino.            000069PDTH_CDRDES                   X                                                           Informe el Codigo de la Region Destino de la mercaderia Transportada.000089PDTH_CLIDEV                   X                                                           Informe el codigo del cliente deudor. Puede ser informado el codigo del cliente generico.000061PDTH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000025PDTH_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente deudor000026PDTH_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente deudor.000036PDTH_REGCAL                   X                                                           Descripcion de la region de calculo.000036PDTH_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region de destino.000085PDTINIALOC                    X                                                           Fecha inicial de asignacion no valida.                                               000040PDTINICIAL                    X                                                           Fecha inicial de la contabilizacion.    000040PDTINIFINAL                   X                                                           Fecha inicial mayor que la fecha final!000040PDTINIVENC                    X                                                           Informe la fecha inicial del vencimiento000088PDTINSTA                      X                                                           Fecha de la instalacion no puede ser menor que la fecha de la compra.                   000043PDTINSTAINV                   X                                                           Fecha de instalacion informada y no valida.000116PDTINVALIDA                   X                                                           Cuando una OS esta con su Estatus Pendiente, no tiene ninguna fecha, adems de la fecha de apertura.                000133PDTINVALSM0                   X                                                           La fecha informada no puede ser mayor que la fecha limite autorizada por el SIGAMAT utilizado.                                       000171PDTI_ABRDES                   X                                                           Indica si el Alcance en el Consignatario sera con base en Cliente/Tienda Destinatario o todas las Tiendas del Cliente Destinatario.                                        000154PDTI_ABRREM                   X                                                           Indica si el Alcance en el Consignatario sera con base en Cliente/Tienda Restante o todas las Tiendas del Cliente Restante.                               000266PDTI_CALFRE                   X                                                           Inofrme que contrato se utilizara para el calculo del flete, si se utilizara el contrato del remitente, destinatario o consignatario. El tipo de flete informado en el contrato debera corresponder al mismo tipo de registro en el campo tipo de flete del consignatario.000295PDTI_CALPRZ                   X                                                           Informe para quien se efectuara el calculo del plazo previsto de entrega, para el Remitente, Destinatario o para el Consignatario. Utilice esta informacion para identificar cual sera la busqueda en el archivo de plazos de la region por Cliente                                                    000089PDTI_CLICON                   X                                                           Informe el codigo de consignatario de carga. NO puede ser utilizadao el cliente generico.000147PDTI_CLIDES                   X                                                           Informe el codigo de destinatario de carga. Puede ser utilizado el cliente generico, caracterizando que la regla sirve para cualquier destinatario.000140PDTI_CLIREM                   X                                                           Informe el codigo de remitente de carga. Puede ser utilizad el cliente generico, caracterizando que la regla sirve para cualquier remitente.000060PDTI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000089PDTI_IMPDEV                   X                                                           Informe si seran impresos en el CTRC, los datos del consignatario como debedor del flete.000132PDTI_INVPSQ                   X                                                           Permite realizar la inversin de la bsqueda de los campos cliente remitente y cliente destinatario en la entrada documento cliente.000033PDTI_LOJCON                   X                                                           Tienda del cliente consignatario.000032PDTI_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.000029PDTI_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.000033PDTI_NOMCON                   X                                                           Nombre del cliente consignatario.000032PDTI_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario.000029PDTI_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente.000043PDTI_TIPFRE                   X                                                           Informe si el tipo de flete sera CIF o FOB.000123PDTI_TIPPER                   X                                                           Informe que perfil se utilizara, perfil de Remitente, Destinatario o Consignatario.                                        000026PDTJ_CNDCON                   X                                                           Condicion p/Consignatario.000019PDTJ_CNDDEP                   X                                                           Condicion p/Gestor.000025PDTJ_CNDDES                   X                                                           Condicion p/Destinatario.000022PDTJ_CNDREM                   X                                                           Condicion p/Remitente.000019PDTJ_CODOBS                   X                                                           Codigo Observacion.000014PDTJ_DIGDEV                   X                                                           Digito deudor.000036PDTJ_DSCCON                   X                                                           Descripcion condicion consignatario.000034PDTJ_DSCDEP                   X                                                           Descripcion condicion despachante.000035PDTJ_DSCDES                   X                                                           Descripcion condicion destinatario.000032PDTJ_DSCREM                   X                                                           Descripcion condicion remitente.000061PDTJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000012PDTJ_OBS                      X                                                           Observacion.000018PDTJ_PAGFRE                   X                                                           Pagador del flete.000090PDTK_APLAJU                   X                                                           Informa si se aplica ajuste en valor o porcentaje.                                        000075PDTK_CALPAS                   X                                                           Informa si calcula este componente.                                        000068PDTK_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino.                                        000068PDTK_CDRORI                   X                                                           Codigo del region de origen.                                        000070PDTK_CODPAS                   X                                                           Codigo de componente de flete.                                        000058PDTK_CODPRO                   X                                                           Codigo de Producto.                                       000118PDTK_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente del flete, este campo es completado automaticamente al seleccionar un componente del flete.000188PDTK_EXCMIN                   X                                                           Minimo de Exceso.
Define la cantidad limite. Cualquier valor a partir de la misma se considerara como exceso para el calculo en la composicion del flete.                                  000061PDTK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PDTK_INTERV                   X                                                           Fraccion exedente.                                        000055PDTK_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete.                                        000099PDTK_TIPTAB                   X                                                           Inofrma si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                        000067PDTK_VALMAX                   X                                                           Valor maximo del componente                                        000053PDTK_VALMIN                   X                                                           Valor minimo.                                        000056PDTK_VALOR                    X                                                           Valor excedente.                                        000042PDTLEITINVA                   X                                                           Fecha de lectura no valida.               000314PDTL_CATTAB                   X                                                           Categoria de la Tabla de Flete:
- Flete por Recibir :  Determina que la Tabla sera de cobranza, es decir, de valores por recibir de clientes.
- Flete por pagar :  Determina que la Tabla sera de pago, es decir, de valores por pagarse a proveedores.                                                                 000199PDTL_DATATE                   X                                                           Fecha de termino de la vigencia de la configuracion de la tabla de flete. 
Si no existe una tabla con vigencia valida, el sistema no calculara el CTRC.                                               000309PDTL_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la configuracion de la tabla de flete.
Esta fecha se considerara en el contrato de prestacion de servicios y calculo del flete. Solo podra modificarse, si no existe ningun CTRC que este utilizando esta Configuracion de la Tabla.                                              000073PDTL_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tabla de flete.                                        000154PDTL_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de la tabla. 
Rellenado automaticamente con la descripcion del tipo de la tabla.                                                    000061PDTL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PDTL_MOEDA                    X                                                           Tipo de la Moneda.                                        000161PDTL_NUMDEC                   X                                                           Numero de decimales, es sistema utiliza este campo en el momento de efectuar el redondeo en la rutina de ajuste de tabla.                                        000078PDTL_TABFRE                   X                                                           Informe el Codigo de la tabla de flete.                                       000077PDTL_TIPTAB                   X                                                           Informe el Tipo de la tabla de flete.                                        000080PDTMAIOR                      X                                                           La fecha final informada es menor que   la fecha inicial.                       000080PDTMENOR                      X                                                           La fecha para hacer la llamada no puede ser inferior a la fecha de hoy.         000120PDTMOVFIN                     X                                                           No se permiten entrar movimientos finan-cieros con fechas menores que la fecha  lmite de movimientos en el Financiero. 000061PDTM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000145PDTM_ITEM                     X                                                           Items de la carpeta premio. Este item es creado automaticamente a cada item incluido en la carpeta premio.                                       000304PDTM_PONTUA                   X                                                           Informe el tiempo de aumento/descuento para el rango de pago de prima. Ej: Si el tiempo estandar de la Ruta es de 10:00 y se registra en este campo, un tiempo de -1:00, la prima se pagara si el transportista realiza el viaje con 1 hora a menos de lo previsto, es decir, si el realiza el viaje en 9 horas.000047PDTM_PREMIO                   X                                                           Valor de la prima por pagarse al transportista.000139PDTM_ROTA                     X                                                           Ruta relacionada a cada item de la carpeta premio para una tabla de flete para carreteros por ruta.                                        000157PDTM_TABCAR                   X                                                           Tabla de transportista relacionada a cada item de la carpeta premio a una tabla de flete para transportistas por ruta.                                       000328PDTM_TIPPRE                   X                                                           Informe el tipo de Prima (Porcentaje o Valor). Si el Tipo de Prima es por 'Valor', se pagara al transportista el Valor informado en el campo 'Prima'. Si el Tipo de Prima es 'Porcentaje', el valor por pagarse al transportista, sera este porcentaje aplicado al valor del flete, informado en el programa de 'Complemento de Viajes'.000115PDTNASCINTER                  X                                                           Es obligatorio informar la fecha de nacimiento para participantes internos.                                        000040PDTNOVAL                      X                                                           Fecha de Asiento invalida.              000099PDTN_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de region con complemento registrado.                                        000079PDTN_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de transporte.                                        000075PDTN_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.                                        000054PDTN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                 000022PDTN_GRPVEN                   X                                                           Informe aqui el grupo.000170PDTN_ITEM                     X                                                           Item de complemento de region.
Campo para identificar las lineas. Adems, este campo lo genera el sistema y no puede manipularse.                                        000107PDTN_SERTMS                   X                                                           Informe aqu el Servicio de transporte - Para complemento de la regin, seleccione 2-Entrega o 3-Transporte000159PDTN_TIPREG                   X                                                           Tipo de la region con complemento registrado. Informe en este campo si la region corresponde a Origen, Destino o Ambos.                                        000035PDTN_TIPTRA                   X                                                           Informe aqui el tipo de transporte.000019PDTO_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.000190PDTO_CODMOT                   X                                                           Seleccione el codigo de conductor que esta entrando en la sucursal.
En caso que el vehiculo tenga un conductor vinculado se rellenara automaticamente.                                       000099PDTO_CRACHA                   X                                                           Informe el numero de la credencia de entrada del conductor.                                        000047PDTO_DATA                     X                                                           Fecha
                                        000070PDTO_DATENT                   X                                                           Fecha de entrada do conductor.                                        000108PDTO_DATLIB                   X                                                           Fecha de autorizacion del coductor. Este campo sera completado al acceder a la rutina de aprobacion.        000145PDTO_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida del conductor, esta fecha sera completada automaticamente al accesar la rutina de salida.                                        000024PDTO_DESSTA                   X                                                           Descripcion del Estatus.000061PDTO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PDTO_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del viaje.                                        000070PDTO_FILVGE                   X                                                           Sucursal de viaje de entrada.                                         000068PDTO_FILVGS                   X                                                           Sucursal de viaje de salida.                                        000044PDTO_HORA                     X                                                           Hora                                        000072PDTO_HORENT                   X                                                           Horario de entrada de motorista.                                        000134PDTO_HORLIB                   X                                                           Horario de Liberacion de Conductor, este campo se completara al accesar la rutina de liberacion.                                      000148PDTO_HORSAI                   X                                                           Horario de Salida de Conductor, este horario sera completado automaticamente al accesar la rutina de salida.                                        000083PDTO_LIBSEG                   X                                                           Informe el numero de aprobacion del seguro.                                        000146PDTO_NOMMOT                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del conducto al seleccionar el codigo del conductor.                                        000071PDTO_NUMENT                   X                                                           Numero de entrada de conductor.                                        000148PDTO_NUMLIB                   X                                                           Numero de liberacion del viaje, este campo se completara automaticamente al accesar la rutina de liberacion.                                        000067PDTO_NUMVGE                   X                                                           Nimero de viaje de entrada.                                        000064PDTO_NUMVGS                   X                                                           Numero de viaje de salida.                                      000111PDTO_OK                       X                                                           Cmapo reservado para colocar una sena en la liberacion del conductor.                         
               000322PDTO_STATUS                   X                                                           Informa si el estatus de movimiento de liberacion del conductor esta en abierto, liberado, reservado o de baja. Solamente conseguiremos utilizar un conductor en viaje, en el caso que el estatus este como liberado. Recordando que esta rutina solo es accesada cuando el control de vehiculos esta vinculado  (MV_CONTVEI = T).000170PDTO_TIPMOT                   X                                                           Informe si el tipo de conductor es propio, tercerizado o agregado. El tipo de conductor, es definido en el archivo de conductores.                                        000096PDTO_VALSEG                   X                                                           Informe el valor asegurado aprobado para este conductor.                                        000016PDTO_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.000024PDTPANALIATE                  X                                                           Fecha final del perodo.000026PDTPANALIDE                   X                                                           Fecha inicial del perodo.000204PDTPROJECT                    X                                                           Certifiquese de que el formato de la fecha en Microsoft Project (Herramientas - Opciones) esta configurado correctamente : 31/12/00 12:33                                                                   000129PDTP_BACRAT                   X                                                           Base de Calculo para Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.                         000145PDTP_CALRAT                   X                                                           Codigo da Regio de Calculo/Destino para Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.                     000228PDTP_CLIDEV                   X                                                           Cliente deudor del lote. Para un lote de prorrateo con criterio de clculo "A-%Fijo" solo se permitir informar el mismo Cdigo del cliente deudor del lote, excepto la Tienda del cliente.
                                        000109PDTP_CODNEG                   X                                                           Indica el cdigo de la negociacin utilizado en el lote de prorrateo.                                        000557PDTP_CRDVDC                   X                                                           Indica cmo el sistema debe proporcionalizar el valor de la solicitud de recoleccin. En los casos en que una solicitud de recoleccin est valorizada y se generen los documentos de transporte, el sistema generar diversos documentos. Especficamente para los componentes del tipo 16-Hereda valor, el sistema proporcionalizar el valor de la solicitud de recoleccin entre los diversos documentos de transporte, de acuerdo con los criterios: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. Recoleccin.                            000612PDTP_CRDVFA                   X                                                           Indica el Criterio deudor faltante cuando el Criterio de clculo es por %Fijo. 0- No utiliza. Cuando el parmetro MV_TMSUNEG est activo, indica que el sistema debe buscar la misma informacin en la tabla DDC-Negociacin. 1-Divisin aritmtica. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide igualmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 2-Divisin proporcional. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide proporcionalmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 
                000116PDTP_CRIRAT                   X                                                           Criterio para Calculo para Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.      000146PDTP_DATLOT                   X                                                           Fecha de creacion del lote de facturas.
Este campo se rellenara automaticamente con la fecha del sistema.                                        000048PDTP_DECRIR                   X                                                           Descripcin del criterio de clculo de prorrateo000037PDTP_DEPROR                   X                                                           Descripcin del criterio de prorrateo000061PDTP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000177PDTP_FILORI                   X                                                           Codigo de la sucursal origen del lote.
Este campo se rellenara automaticamente con el codigo de la sucursal que este incluyendo el lote.                                        000029PDTP_HORLOT                   X                                                           Horario de creacion del lote.000046PDTP_KM                       X                                                           Informe el Kilometraje del trayecto de la ruta000049PDTP_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente deudor del lote de prorrateo.
000152PDTP_LOTNFC                   X                                                           Numero del lote de facturas.
Este campo se rellenara automaticamente con un codigo en orden secuencial de lote.                                        000038PDTP_NCONTR                   X                                                           Nmero del contrato del cliente deudor000210PDTP_NUMCOT                   X                                                           Numero de la Cotizacion de Flete. Se utilizara para definir el valor total del lote, es decir, la suma de los documentos ser el valor de la cotizacion vinculada al lote.                                        000268PDTP_NUMSOL                   X                                                           Numero de la solicitud de recoleccion.
Esta informacion se sugerira en cada factura  digitada en el lote. De esta manera, podra  visualizarse en el tracking todos los procesos involucrados para un CTRC desde su recoleccion.                                            000115PDTP_ORIRAT                   X                                                           Codigo da Regio de Origem para Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000095PDTP_PRORAT                   X                                                           Criterio de Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000274PDTP_QTDDIG                   X                                                           Cantidad de facturas digitadas del lote. 
Este campo se alimentara automaticamente segun la digitacion de las Facturas. Cuando la cantidad digitada es igual a la cantidad del lote, el estatus del lote quedara digitado.                                                       000156PDTP_QTDLOT                   X                                                           Cantidad de facturas en el lote. Este campo determina la cantidad de facturas del cliente que debe contener el lote.                                        000140PDTP_RATEIO                   X                                                           Lote refere-se a processo de Rateio? Sendo, sero aplicadas as regras de Rateio a todos os documentos vinculados ao referido Lote.          000165PDTP_ROTA                     X                                                           Ruta que se utiliz en el viaje.                         
El viaje puede tener ms de una ruta, ya que podremos tener rutas diferentes para cada pagador de flete.   000220PDTP_ROTEIR                   X                                                           Itinerario que se utiliz en el viaje.
El viaje puede tener ms de un itinerario, ya que podremos tener rutas diferentes para cada pagador de flete.                             
Y cada ruta tiene uno o ms itinerarios.  000089PDTP_SERTMS                   X                                                           Indica el servicio del TMS de viaje que se generar. Permite 2=Transferencia o 3=Entrega.000108PDTP_SERVIC                   X                                                           Indica el servicio de negociacin utilizado en el lote de prorrateo.                                        000076PDTP_SITCTE                   X                                                           Situacion del Lote en el Proceso CTe                                        001611PDTP_STATUS                   X                                                           Este campo se actualizara automaticamente mudando el estatus de acuerdo con los movimientos que ocurren en el lote.
Los valores posibles son:
1 - Pendiente:
Al incluir un lote el estatus se quedara pendiente.
2 - Digitado:
Despues de digitar todas las facturas del lote, el estatus quedara digitado. En esta situacion, el lote estara apto para calcular el flete de las facturas involucradas.
3 - Calculado:
Despues del calculo del flete de un lote, el estatus estara calculado.
4 - Bloqueado:
En el caso de que haya ocurrido bloqueo de credito, comercial u operativo durante el calculo del flete para algunas facturas de clientes involucrados en el lote, el estatus quedara bloqueado. En este caso se generan documentos que no estaban bloqueados y los que estaban se quedaran a la espera de una aprobacion. Despues de la aprobacion, las facturas bloqueadas podran recalcularse en la opcion de recalculo.
5 - Error de grabacion:
En el caso de que haya ocurrido algun error durante la grabacion de la factura digitada, el estatus del lote quedara con un error de grabacion.  En este caso, el problema debe resolverse: revertir la factura y digitarla nuevamente. 
Tambien existe la posibilidad de efectuar la digitacion del lote determinando un servicio que debe contener tareas y actividades relacionadas con la verificacion del lote. Esto se efectua por medio del parametro MV_SVCLOT (Servicio de verificacion en el lote). Esto permite, por ejemplo, informar  el tiempo y el empleado involucrado en la verificacion del lote.                                                                            000114PDTP_TABRAT                   X                                                           Tabela de Frete utilizado no Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.  000124PDTP_TBARAT                   X                                                           Tabela de Frete Alternativa utilizado no Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000065PDTP_TIPLOT                   X                                                           Define si el tipo de lote es Normal, Refacturacion o Electronico.000123PDTP_TIPRAT                   X                                                           Tipo da Tabela de Frete utilizado no Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.   000132PDTP_TPARAT                   X                                                           Tipo da Tabela de Frete Alternativa utilizado no Rateio, definido pelo Servio da Primeira Nota Fiscal lanada para o referido Lote.000104PDTP_VIACOL                   X                                                           Nmero del viaje de recoleccin vinculada por el panel de agendamiento.                                 000016PDTP_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.000117PDTQ_CALRAT                   X                                                           Cdigo de la regin de destino para fines de costeo de viajes de recoleccin.                                        000109PDTQ_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000072PDTQ_CDMUND                   X                                                           Informe el cdigo del municipio de destino para la lista de embarque GFE000111PDTQ_CDMUNO                   X                                                           Informe el cdigo del municipio de origen para la lista de embarque GFE                                        000068PDTQ_CDRDES                   X                                                           Cdigo de la regin del ltimo destino de la prestacin de servicio.000106PDTQ_CDRORI                   X                                                           Cdigo de la regin del inicio de la prestacin de servicio, si el parmetro MV_PAMROTA estuviera como .F.000144PDTQ_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE                                        000086PDTQ_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000084PDTQ_CEPO                     X                                                           Indica el CP de origen del viaje utilizado en el clculo de flete del mdulo SIGAGFE000086PDTQ_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de destino del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000104PDTQ_CHVEXT                   X                                                           Nmero generado por rutina de integracin para identificacin. Utilice el separador ;' para los campos.000085PDTQ_CODAUT                   X                                                           Informe el cdigo de la automatizacin del viaje. Esta informacin no es obligatoria.000085PDTQ_CODCAN                   X                                                           Codigo de observacion de anulacion del viaje.                                        000071PDTQ_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion de viaje.                                        000125PDTQ_CUSTO1                   X                                                           Cuando efectuado la ruta de recalculo de costo medio para transporte, el sistema actualiza el costo del viaje en la moneda 1.000125PDTQ_CUSTO2                   X                                                           Cuando efectuada la rutina de recalculo del costo medio de transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 2.000125PDTQ_CUSTO3                   X                                                           Cuando efectuada la rutina de recalculo del costo medio de transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 3.000125PDTQ_CUSTO4                   X                                                           Cuando efectuada la rutina de recalculo del costo medio de transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 4.000125PDTQ_CUSTO5                   X                                                           Cuando efectuada la rutina de recalculo del costo medio de transporte, el sistema actualiza el costo de viaje en la moneda 5.000066PDTQ_DATENC                   X                                                           Fecha de cierre del viaje.                                        000072PDTQ_DATFEC                   X                                                            Fecha de finalizacion del viaje.                                       000061PDTQ_DATFIM                   X                                                           Fecha final del viaje.                                       000088PDTQ_DATGER                   X                                                           Fecha del sistema en el cual se genera el viaje.                                        000066PDTQ_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio del viaje.                                        000054PDTQ_DESAUT                   X                                                           Descripcin del cdigo de la automatizacin del viaje.000063PDTQ_DESROT                   X                                                           Descripcion de la ruta.                                        000078PDTQ_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte.                                       000109PDTQ_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000035PDTQ_DESTPN                   X                                                           Descripcin del tipo de negociacin000044PDTQ_DESTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin del viaje.000162PDTQ_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un tipo de transporte.                                        000117PDTQ_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000110PDTQ_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000137PDTQ_DSTPT                    X                                                           Descripcion del tipo de transporte. Este campo se rellenara al seleccionar el tipo de transporte.                                        000185PDTQ_FILATU                   X                                                           Codigo de la sucursal en donde se encuentra el viaje. Se actualizara siempre que el viaje de entrada en una sucursal hasta llegar a su destino.                                          000083PDTQ_FILDES                   X                                                           Codigo de la sucursal de destino del viaje.                                        000061PDTQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PDTQ_FILORI                   X                                                           Sucursal de origien del viaje.                                        000066PDTQ_HORENC                   X                                                           Hora del cierre del viaje.                                        000074PDTQ_HORFEC                   X                                                           Hora de la finalizacion del viaje.                                        000064PDTQ_HORFIM                   X                                                           Horario final del viaje.                                        000087PDTQ_HORGER                   X                                                           Hora del sistema en la cual se genero el viaje.                                        000065PDTQ_HORINI                   X                                                           Horario de inicio de viaje.                                      000073PDTQ_IDCLI                    X                                                           Identificador del cliente PamCard                                        000085PDTQ_IDENT                    X                                                           Numero Secuecial utilizado en la carga/viaje.                                        000102PDTQ_IDOPE                    X                                                           Identificador unico de viaje o contrato en el sistema Pamcard.                                        000143PDTQ_IDPDG                    X                                                           Identificador del viaje de peaje en la Operadora (Pamcard no tiene mtodo en el CIOT por perodo para registrar el peaje en el mismo contrato).000223PDTQ_IDPG                     X                                                           Identificador del viaje de peaje en la Operadora (Pamcard no tiene mtodo en el CIOT por perodo para registrar el peaje en el mismo contrato).                                                                                000187PDTQ_KMVGE                    X                                                           Total del kilometraje del viaje.
Esta informacin puede completarse automticamente por medio de la ruta automtica, o puede informarse por el transportador durante a inclusin del viaje.000050PDTQ_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino para la lista de embarque GFE000049PDTQ_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen para la lista de embarque GFE000062PDTQ_OBS                      X                                                           Observacion del viaje.                                        000102PDTQ_OBSCAN                   X                                                           Observacion que determina el motivo de la anulacion del viaje.                                        000126PDTQ_OK                       X                                                           Boton de control para confirmar los viajes, solo es utilizado para viajes planificadas.                                       000100PDTQ_ORIRAT                   X                                                           Regin origen para fines de costeo de viajes de recoleccin.                                        000113PDTQ_PAGGFE                   X                                                           Indica si el pago del flete del transportista ser por el mdulo SIGAGFE.                                        000256PDTQ_QTDPER                   X                                                           Cantidad de Pernoctadas. Al cierre del viaje,  existe una opcion para que se informe la cantidad de pernoctadas en un viaje, cuando se desea pagar estas pernoctadas a un transportista.                                                                        000084PDTQ_ROTA                     X                                                           Ruta que determina la trayectoria del viaje.                                        000142PDTQ_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del itinerario de viaje, nmero secuencial para la identificacin del itinerario.                                                      000176PDTQ_RTAORI                   X                                                           Recibe el itinerario original del archivo del viaje, el sistema cumplimenta automticamente este campo nicamente cuando est en blanco.                                        000216PDTQ_RTOORI                   X                                                           Recibe el itinerario original del archivo del viaje, el sistema cumplimenta automticamente este campo nicamente cuando est en blanco.                                                                                000047PDTQ_SERADI                   X                                                           Informa si el viaje posee un servicio adicional000157PDTQ_SERTMS                   X                                                           Determina el tipo de servicio de transporte, podemos tener los siguientes tipos: (Recoleccion, Transporte y Entrega).                                        000195PDTQ_STATUS                   X                                                            Indica el estatus del viaje:
1-Pendiente
5-Cerrado
2-En Transito
4-Llegada en Sucursal
3-Finalizado
9-Anulado                                                                               000093PDTQ_STROTE                   X                                                           Campo creado para almacenar el estatus de la integracin con el planificador de rutas MapLink000148PDTQ_TIPNEG                   X                                                           Cdigo del tipo de negociacin. En este campo debe configurar un Tipo de negociacin que se utilizar para el Clculo del contrato de transportista.000154PDTQ_TIPTRA                   X                                                           Determina el tipo de transporte o modalidad, podemos tener los siguientes tipos: (Por Carretera, Aereo y Fluvial).                                        000103PDTQ_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000323PDTQ_TIPVIA                   X                                                           Tipo de viaje, este tipo puede ser:
Normal - Exige documentos referentes a este viaje.
Vacio  - No exige documentos relacionados. El viaje vacio se utiliza para transito de vehiculos sin carga. El viaje vacio tambien tiene registro de los costos relacionados.                                                              000144PDTQ_TPOPVG                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin. En este campo debe configurar un Tipo de operacin que se utilizar para el Clculo del contrato de transportista.000053PDTQ_UFDES                    X                                                           Est/Prov/Reg de destino para la lista de embarque GFE000064PDTQ_UFORI                    X                                                           Est/Prov/Reg del cliente remitente para la lista de embarque GFE000110PDTQ_VIAGEM                   X                                                           Numero que identifica cada uno de los viajes generados por el sistema.                                        000041PDTREDUNDAN                   X                                                           Esta opcion ya esta disponible.          000023PDTR_ADFLEX                   X                                                           Valor anticipo flexible000028PDTR_ADIFRE                   X                                                           Valor de anticipo del flete.000028PDTR_ADIPDG                   X                                                           Valor del anticipo de peaje.000285PDTR_CALRB1                   X                                                           Flete Calculado (S/N) ? ; Si el Flete fuera sugerido/informado en el Complemento de Viajes, el contenido de este campo sera 'No'. Si el Valor del Flete, fuera calculado por el Contrato de Transportista, el contenido de este campo sera 'Si'.                                            000283PDTR_CALRB2                   X                                                           Flete Calculado (S/N) ? ; Si el Flete fuera sugerido/informado en el Complemento de Viajes, el contenido de este campo sera 'No'. Si el Valor del Flete fuera calculado por el Contrato de Transportista, el contenido de este campo sera 'Si'.                                           000280PDTR_CALRB3                   X                                                           Flete calculado (S/N) ?; Si el Flete se sugiere/informa en el Complemento de viajes, el contenido de este campo ser 'No'. Si el Valor del flete, se calcula por el contrato de transportista, el contenido de este campo ser 'S'.                                                    000096PDTR_CARGRF                   X                                                           Numero del cargamento grafico que se vinculara al viaje.                                        000098PDTR_CIOT                     X                                                            Conocimiento de identificacion de operacion de transporte.                                       000069PDTR_CNPJOP                   X                                                           RCPJ de la Operadora de flete responsable por la generacin del CIOT.000119PDTR_CNPJPG                   X                                                           RCPJ del responsable por el pago del subsidio peaje. Informe solamente cuando el responsable no sea el emisor del eMDF.000077PDTR_CODCPO                   X                                                           Cdigo de la composicin del vehculo                                        000068PDTR_CODFAV                   X                                                           Cdigo del favorecido que ser el Cobrador de los ttulos por pagar.000088PDTR_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor, del archivo de proveedores.                                        000166PDTR_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flete y Peaje. Se debera completar para realizar anticipos de flete, pagos de peaje y pagos de flete a terceros a traves de una operadora.

000408PDTR_CODRB1                   X                                                           Codigo del primer remolque.
Este campo lo sugiere el sistema automaticamente, en el caso que el vehiculo informado sea del tipo "Motriz" y el remolque haya sido liberado juntamente con este vehiculo, a traves de la rutina de movimientos de los vehiculos.
A travs de la tecla consulta, el sistema presenta  todos los vehiculos liberados, permitiendo seleccionar solamente los vehiculos del tipo "Remolque".000252PDTR_CODRB2                   X                                                           Codigo de segundo remolque.
Este campo sera sugerido automaticamente por el sistema, en caso que el vehiculo informado sea del tipo "Motriz" y el remolque habra sido liberado junto con este vehiculo, a traves de la rutina de movimientos del vehiculos.000413PDTR_CODRB3                   X                                                           Cdigo del tercer remolque.
El sistema sugerir automticamente este campo si el vehculo informado es del tipo "Tractor" y el remolque se liber junto con este vehculo, por medio de la rutina de movimientos de vehculos. 
Por medio de la tecla de consulta, el sistema muestra todos los vehculos liberados, permitiendo seleccionar solo los vehculos tipo "Camiones".                                             000343PDTR_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que sera utilizado en la ejecucion del viaje.
A traves de la consulta disponible, el sistema presenta todos los vehiculos autorizados a traves de la rutina de movimiento de vehiculos. Al seleccionar el vehiculo, los conductores que fueron seleccionados junto con el vehiculo seran sugeridos automaticamente por el sistema.000318PDTR_CREADI                   X                                                           Acreedor del Anticipo. Es el responsable por el dinero (referente al anticipo) que se entrega al Transportista. Al Generar el Contrato del Transportista, se generara para el Acreedor del Anticipo, Cuentas por Pagar por el Valor del Anticipo que se efectuo al transportista.                                             000074PDTR_DATFIM                   X                                                           Fecha final prevista para el viaje.                                       000079PDTR_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio prevista para el viaje.                                        000082PDTR_DESCPO                   X                                                           Descripcin de la composicin de vehculo.                                        000100PDTR_DTFMCI                   X                                                           Fecha de finalizacin CIOT                                                                          000061PDTR_DTFVSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez de la liberacin de seguro.000063PDTR_DTIVSG                   X                                                           Informe la fecha inicial de validez de la liberacin de seguro.000108PDTR_DTVLR1                   X                                                           Informe la fecha de validez de liberacion del seguro del 1 remolque.                                       000109PDTR_DTVLR2                   X                                                           Informe la fecha de validez de liberacion del seguro del 2 remolque                                         000098PDTR_DTVLR3                   X                                                           Informe la fecha de liberacion del seguro del 3 remolque                                         000065PDTR_DTVLSG                   X                                                           Informe la fecha de validez de liberacion del seguro del vehiculo000061PDTR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDTR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000120PDTR_FILVGE                   X                                                           Sucursal del Viaje Original.
Informacion utilizada para viajes interconectadas.                                        000050PDTR_FIMRRE                   X                                                           Fecha final de la validez de liberacin de la RRE.000043PDTR_FLEXID                   X                                                           Nmero de la tarjeta del anticipo flexible.000072PDTR_FLEXPF                   X                                                           Porcentaje que el anticipo flexible representa sobre el total del flete.000068PDTR_FORCTO                   X                                                           Nmero del CNPJ de la empresa responsable por la generacin del CIOT000046PDTR_FOROPE                   X                                                           Cdigo del proveedor de la operadora de flotas000068PDTR_FORPDG                   X                                                           Cdigo del proveedor del responsable por el pago del subsidio peaje.000273PDTR_FRECAL                   X                                                           Flete Calculado (S/N)?. Si el Flete se sugiere/informa en el Complemento de Viajes, el contenido de este campo sera 'No'. Si el Valor del Flete, se calcula segun el Contrato de Transportista, el contenido de este campo sera 'Si'.                                           000074PDTR_HORFIM                   X                                                           Horario final previsto para viaje.                                        000078PDTR_HORINI                   X                                                           Horario de inicio previsto para viaje.                                        000086PDTR_IDPDG                    X                                                           Este campo almacena el cdigo del contrato de peaje referente a la operadora de flota.000100PDTR_IDVPO                    X                                                           Nmero del Id del Ticket peaje ANTT generado por medio de una integracin con la operadora de flota.000052PDTR_INIRRE                   X                                                           Fecha inicial de la validez de liberacin de la RRE.000477PDTR_INSRET                   X                                                           Valor del INSS retenido. 
Este campo solo podra rellenarse en el caso que el vehiculo informado sea flota de "Tercero" o "Agregado". Utilizado para informar el INSS retenido referente a servicios de transporte prestados por el conductor en otras transportadoras. El valor informado, se sumara al valor del INSS calculado con relacion al valor del flete por recibir en el contrato de transportista.                                                                               000093PDTR_ITEM                     X                                                           Este campo se alimenta automaticamente por el sistema.                                       000031PDTR_LIBRRE                   X                                                           Nmero de liberacin de la RRE.000095PDTR_LIBSEG                   X                                                           Informe el numero de liberacion del seguro del vehiculo                                        000098PDTR_LIBSR1                   X                                                           Informe el numero de liberacion del seguro del 1 Remolque                                        000089PDTR_LIBSR2                   X                                                           Informe el numero de liberacion del seguro del 2 remolque                               000094PDTR_LIBSR3                   X                                                           Informe el numero de liberacion del seguro del 3 remolque                                    000035PDTR_LOJCRE                   X                                                           Tienda de creedor del adiantamento.000068PDTR_LOJCTO                   X                                                           Nmero del CNPJ de la empresa responsable por la generacin del CIOT000068PDTR_LOJFAV                   X                                                           Tienda del favorecido que ser el Cobrador de los ttulos por pagar.000061PDTR_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000025PDTR_LOJOPE                   X                                                           Tienda operadora de flota000054PDTR_LOJPDG                   X                                                           Tienda del responsable por el pago del subsidio peaje.000161PDTR_MODRB1                   X                                                           Modelo del primer remolque.
Esta informacion se rellena automaticamente despues de rellenar el campo 'Cod. 1 Remolque'.                                        000162PDTR_MODRB2                   X                                                           Modelo del segundo remolque.
Esta informacion se rellena automaticamente despues de rellenar el campo 'Cod. 2 Remolque".                                        000143PDTR_MODRB3                   X                                                           Cdigo del tercer remolque.
Informacin rellenada automticamente despus de completar el campo 'Cd. 3 Remolque                              000150PDTR_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.
Este campo se rellena automaticamente despues de digitar el campo 'Codigo del Vehiculo'.                                        000139PDTR_NOMCRE                   X                                                           Nombre del creedor de adelanto, este campo es completado automaticamente al seleccionar el creedor.                                        000021PDTR_NOMFAV                   X                                                           Nombre del favorecido000071PDTR_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                       000292PDTR_NUMVGE                   X                                                           Numero de viaje original.
Al completar los campos sucursal de viaje original y viaje original, determina que los vehiculos y conductores del viaje original, tambien seran utilizados en el viaje informado en los campos FIL.ORIGEN y VIAJE, determinando asi, el concepto de viajes interligados.000037PDTR_OBS                      X                                                           Observacion del complemento de viaje.000085PDTR_OPERPC                   X                                                           Informe el pedido de compra de la operadora.                                         000091PDTR_ORIPDG                   X                                                           Rutina responsable por generar el ttulo del peaje.                                        000124PDTR_PARADI                   X                                                           Identifica la cuota de adelanto del contrato de transportista en el sistema Pamcard.                                        000139PDTR_PARCPL                   X                                                           Identifica la cuota de Contrato de Cumplimiento al contrato de transportista en el sistema Pamcard.                                        000129PDTR_PARCTC                   X                                                           Identifica la cuota de Saldo a pagar del contrato de transportista en el sistema Pamcard.                                        000086PDTR_PERADI                   X                                                           Informe el porcentaje de anticipo de flete.                                           000053PDTR_PRCOFI                   X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el COFINS.000051PDTR_PRCSLL                   X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el CSLL.000098PDTR_PRCTRA                   X                                                           Numero del Proceso de Transporte de la Operadora de Flota.                                        000051PDTR_PRINSS                   X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el INSS.000051PDTR_PRIRRF                   X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el IRRF.000050PDTR_PRISS                    X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el ISS.000152PDTR_PROVEI                   X                                                           Propietario del Vehiculo.
Este campo se rellena automaticamente despues de digitar el campo Codigo del Vehiculo.                                       000050PDTR_PRPIS                    X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el PIS.000057PDTR_PRSEST                   X                                                           Este campo almacena el valor previsto para el Sext/Senat.000210PDTR_PRVFRE                   X                                                           Informe en este campo el valor de previsin del flete. 
Este valor se calcular cuando se finalice el viaje, utilizando el mismo concepto del valor del flete mostrado en el Previw del contrato de transportista.000030PDTR_QTDEIX                   X                                                           Cantidad de ejes del vehiculo.000163PDTR_QTDSAQ                   X                                                           Cantidad de retiro que se enviar a la operadora de flota, pagada por la empresa transportadora, de acuerdo con la legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.000170PDTR_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de transferencia que se enviar a la operadora de flota, pagada por la empresa transportadora, de acuerdo con la legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.000115PDTR_QTEIXV                   X                                                           Informe la Cantidad de Ejes en el Regreso para calculo del Valor del Peaje.                                        000191PDTR_REBTRF                   X                                                           Remolque Transferido (S/N)?    
El Contenido de este campo sera 'Si' si se incluye un Registro de Ocurrencia de 'Transferencia de Viaje' para este viaje.                                    000174PDTR_TABCAR                   X                                                           Campo rellenado automaticamente con la Tabla de Transportista que se informa en el Contrato de Proveedor del Propietario del Vehiculo.                                        000166PDTR_TABFRE                   X                                                           Campo rellenado automaticamente con la Tabla de Flete que se informa en el Contrato de Proveedor del Propietario del Vehiculo.                                        000031PDTR_TIPCRG                   X                                                           Tipo de cargamento.            000166PDTR_TIPTAB                   X                                                           Campo rellenado automaticamente con el Tipo de Tabla que se informa en el Contrato del Proveedor del Propietario del Vehiculo.                                        000084PDTR_TITADI                   X                                                           Informa si se gener el ttulo del adelanto.                                        000205PDTR_TITPDG                   X                                                           Informa si el ttulo del peaje se gener al cierre del viaje. (1 = Si; 2= No). Si el ttulo se gener al cierre del viaje, al generar el contrato de transportista, no se generar un nuevo ttulo del peaje.000109PDTR_TMPVGE                   X                                                           Tiempo previsto para el viaje con base en Fecha/Hora inicial y final.                                        000077PDTR_TPCIOT                   X                                                           Tipo de CIOT: Por Perodo o por Viaje                                        000174PDTR_TPSPDG                   X                                                           Campo para integracin con el sistema Pamcard. Informe quin ser el responsable por el pago del peaje, si fuera por medio del sistema Pamcard, informe la opcin "5=Pamcard.000116PDTR_VALADI                   X                                                           Valor Total de los Anticipos que se efectuaron al Transportista (Conductor).                                        000590PDTR_VALFRE                   X                                                           Valor del flete a pagar al conductor.
Este campo solamente podra ser completado en caso que el vehiculo informao sea flota de "Terceros" o  "Agregado". En caso que este especificado en el contrato del proveedor del propietario del vehiculo, una tabla de transportista, el valor del flete sera sugerido automaticamente. Este valor sugerido es calculado de la siguiente forma: Los valores a ser utilizados para determinar el valor del flete, es localizado en la tabla del transportista por Ruta, a partir de la ruta del viaje. En caso que no sea encontrado, sera utilizado una ruta generica.000016PDTR_VALPDG                   X                                                           Valor del Peaje.000623PDTR_VALRB1                   X                                                           Valor del flete a pagar al conductor propietario del 1oRemolque.
Este campo solamente podra ser completado en caso que el vehiculo informao sea flota de "Terceros" o  "Agregado". En caso que este especificado en el contrato del proveedor del  propietario del 1oRemolque., una tabla de transportista, el valor del flete sera sugerido automaticamente. Este valor sugerido es calculado de la siguiente forma: Los valores a ser utilizados para determinar el valor del flete, es localizado en la tabla del transportista por Ruta, a partir de la ruta del viaje. En caso que no sea encontrado, sera utilizado una ruta generica.
000663PDTR_VALRB2                   X                                                           Valor del flete a pagar al conductor propietario del 2oRemolque.
Este campo solamente podra ser completado en caso que el vehiculo informao sea flota de "Terceros" o  "Agregado". En caso que este especificado en el contrato del proveedor del  propietario del 2oRemolque., una tabla de transportista, el valor del flete sera sugerido automaticamente. Este valor sugerido es calculado de la siguiente forma: Los valores a ser utilizados para determinar el valor del flete, es localizado en la tabla del transportista por Ruta, a partir de la ruta del viaje. En caso que no sea encontrado, sera utilizado una ruta generica.
                                        000675PDTR_VALRB3                   X                                                           Valor del flete que se pagar al transportista propietario del 3 remolque. 
Este campo solo puede completarse si el vehculo informado es una flota de "Tercero" o "Agregado". Si una tabla de transportista esta especificada en el contrato del proveedor del propietario del remolque, el valor del flete se sugerir automticamente. Este valor sugerido se calcula de la siguiente manera:
El valor que se utilizara para determinar el valor del flete, se ubica en la tabla del transportista por Itinerario, a partir del itinerario del viaje. Si no se encuentra, se utilizar un itinerario genrico.
                                                                                000016PDTR_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.000068PDTR_VLABST                   X                                                           Valor del abastecimiento para integracin con la operadora de flota.000077PDTS_DESCRI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente al seleccionar el codigo de la Tabla.000094PDTS_DESROT                   X                                                           Este Campo se rellenara automaticamente al seleccionar la ruta, con la descripcion de la ruta.000061PDTS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000029PDTS_ROTA                     X                                                           Seleccione la Ruta que desea.000047PDTS_TABCAR                   X                                                           Seleccione la Tabla de Transportista que desea.000160PDTTAB22                      X                                                           La fecha informada no es la correcta.   Compruebe la fecha tipeada y la ante-   rior. La diferencia entre estas fechas  no puede ser de ms de un da.          000110PDTT_DTPVEI                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un tipo de vehiculo.000234PDTT_FRORB1                   X                                                           Cuando la Categoria del Tipo de Vehiculo sea 'Caballo' o 'Especial', la informacion del camion debe rellenarse en este campo. Debe informarse si el Camion pertenece a la empresa (Flota Propia) o pertenece a Terceros (Tercero/Agregado)000235PDTT_FRORB2                   X                                                           Cuando la Categoria del Tipo de Vehiculo sea 'Caballo' o 'Especial', la informacion del camion debe rellenarse en este campo. Debe informarse si el Camion pertenece a la empresa (Flota Propia) o pertenece a Terceros (Tercero/Agregado).000274PDTT_FRORB3                   X                                                           Cuando la categora del tipo de vehculo sea 'Tractor' o 'Especial', la informacin del camin debe completarse en este campo. Debe informarse si el camin pertenece a la empresa (Flota propia) o pertenece a terceros (Tercero/Agregado)                                       000346PDTT_INTERV                   X                                                           Este campo permite que el Valor de Flete del Transportista se cobre variando de acuerdo con su contenido. Este campo solo se habilita para los Tipos de Calculo 'Peso' y 'Km'.
Ej.: Si en el campo Valor se informa R$1,00 y en el campo Fraccion se informa 10 y el Tipo de Calculo es por 'Peso', se determina que por cada 10 kilos se cobrara R$1,00.000143PDTT_ITEM                     X                                                           Items de la carpeta flete. Este numero es creado automaticamente por el sistema a cada item registrado.                                        000058PDTT_ROTA                     X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000076PDTT_TABCAR                   X                                                           Codigo de la Tabla de Transportista.                                        000628PDTT_TIPCAL                   X                                                           Seleccione el tipo de calculo que sera aplicado para obtencion del valor a ser pago el transportista. El sistema tiene como opciones; valor, capacidad del vehiculo, km, peso y peso cubado. Si es seleccionado el tipo "Valor", sera determinado un valor fijo a ser pago. Si es seleccionado el tipo "Capac. Veiculo", sera pago conforme la capacidad del vehiculo informado en el archivo de vehiculos. Si es seleccionado el tipo "Km", sera pago de acuerdo con el kilometraje de la ruta informada en el archivo de distancias. Si es seleccionado "Peso" o "Peso Cubado", sera pago conforme peso o peso cubado informado en el documento.
000031PDTT_TIPVEI                   X                                                           Seleccione el Tipo de Vehiculo.000296PDTT_TIPVIA                   X                                                           El Objetivo de este campo es diferenciar la consulta del precio del flete por tipo de viaje, o sea, el vehiculo podra tener el mismo tipo de calculo para "Viaje Normal" y "Viaje Vacio" con precios diferenciados, utilizado por el contrato de transportista.
                                       000075PDTT_TPTVEI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente al seleccionar el tipo de vehiculo.000376PDTT_VALOR                    X                                                           Informe el Valor del Flete. Varia de acuerdo con el Tipo de Calculo, por ejemplo, en el tipo de Calculo por 'Valor' es el valor total por pagarse al Transportista, en el tipo 'Peso' y 'Km' es el valor por pagarse de acuerdo con la fraccion registrada. Ej.: Si en el campo Valor se informa R$1,00 y en el campo Fraccion 10, se determina que por cada 10 kilos se cobrara R$1,00.000065PDTT_VEIRAS                   X                                                           Informe si el vehiculo se rastrea, no se rastrea o no interesa...000080PDTULTCINVA                   X                                                           Fecha del ltimo acompaamiento         invlido.                               000085PDTULTMAN                     X                                                           El campo Fecha del ltimo mantenimiento es obligatorio para el mantenimiento o tarea.000296PDTU_CODVEI                   X                                                           Vehiculo que esta entrando en la sucursal.
No podran informarse vehculos que se esten utilizando en otro viaje o bloqueados aguardando liberacion. Si fuera un vehiculo tipo remolque, tambien sera obligatorio informar el camion tractor correspondiente.                                            000047PDTU_DATA                     X                                                           Fecha
                                        000131PDTU_DATENT                   X                                                           Fecha de Entrada del Conductor / Vehiculo. Este campo se sugerira con la fecha del sistema.                                        000134PDTU_DATLIB                   X                                                           Fecha de liberacion del Conductor / Vehiculo. Este campo se sugerira con la fecha del sistema.                                        000130PDTU_DATSAI                   X                                                           Fecha de Salida del Conductor / Vehiculo. Este campo se sugerira con la fecha del sistema.                                        000061PDTU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000157PDTU_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje cuando el movimiento del conductor / vehiculo este relacionado a un viaje.                                           000070PDTU_FILVGE                   X                                                           Sucursal del viaje de entrada.                                        000068PDTU_FILVGS                   X                                                           Sucursal de viaje de salida.                                        000104PDTU_FROVEI                   X                                                           Inofrma si la flota del vehiculo es propia, terceros o agregado.                                        000046PDTU_HORA                     X                                                           Hora
                                        000149PDTU_HORENT                   X                                                           Hora de Entrada del Conductor / Vehiculo. Este campo se sugerira automaticamente con la hora del sistema.                                            000152PDTU_HORLIB                   X                                                           Hora de Liberacion del Conductor /Vehiculo.
Este campo se sugerira automaticamente con la hora del sistema.                                            000150PDTU_HORSAI                   X                                                           Hora de Salida del Conductor / Vehiculo. Este campo se sugerira automaticamente con la hora del sistema.                                              000170PDTU_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo. 
Este campo se rellenara automaticamente con el modelo del vehiculo al seleccionar el codigo del vehiculo.                                          000158PDTU_NUMENT                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente por medio del sistema en orden secuencial conforme el numero de entradas.                                             000158PDTU_NUMLIB                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente por medio del sistema en orden secuencial conforme el numero de liberacion.                                           000067PDTU_NUMVGE                   X                                                           Numero de viaje de entrada.                                        000066PDTU_NUMVGS                   X                                                           Numero de viaje de salida.                                        000160PDTU_ODOENT                   X                                                           Informe el kilometraje de entrada del vehiculo. Esta informacion se utilizara en el calculo de costo del transporte.                                            000158PDTU_ODOSAI                   X                                                           Informe el kilimetraje de salida del vehiculo. Esta informacion sera utilizada en el calculo del costo del transporte.                                        000144PDTU_PLACA                    X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la placa del vehiculo al seleccionar el codigo del vehiculo.                                        000317PDTU_STATUS                   X                                                           Inoforma si el estatus del movimiento de liberacion del vehiculo es: en abierto, liberado, reservado o de baja. Solamente conseguiremos utilizar un vehiculo en viaje en caso que el estatus este como liberado. Recordando que esta rutina solo es accesada cuando el control de vehiculos esta vinculado  (MV_CONTVEI = T).000143PDTU_TIPVEI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el tipo del vehiculo al seleccionar el codigo del vehiculo.                                        000315PDTU_VIAGEM                   X                                                           Informe el viaje cuando el movimiento de conductor / vehiculo este relacionado a un viaje. Cuando los campos sucursal, origen y viaje se rellenen, se sugeriran en las carpetas correspondientes, los conductores y vehiculos relacionados.                                                                                000080PDTVALIDADE                   X                                                           Este presupuesto se encuentra con       la fecha de validez caducada.           000080PDTVALIDINV                   X                                                           La fecha de validez del Lote tiene que  ser mayor o igual a la fecha de hoy.    000100PDTVENCIDO                    X                                                           Venta no se puede finalizar porque el presupuesto ya vencio.                                        000022PDTV_AERDES                   X                                                           Aeropuerto de Destino.000021PDTV_AERORI                   X                                                           Aeropuerto de Origen.000027PDTV_AWB                      X                                                           Numero de guia aerea (AWB).000191PDTV_BALCAO                   X                                                           Indica si la AWB se emitio en el mostrador de la Cia Aerea. En caso afirmativo, el numero de la AWB sera un numero provisorio generado automaticamente.                                        000009PDTV_BASICM                   X                                                           Base ICM.000028PDTV_CDRDES                   X                                                           Codigo de Region de Destino.000019PDTV_CLIDES                   X                                                           Cliente de Destino.000199PDTV_CODCIA                   X                                                           Codigo de compania aerea, esta compania es registrada como proveedora para posteriormente generar los titulos de cuentas por pagar. Esta compania es responsable por el transporte aereo de mercaderia.000018PDTV_CODEMB                   X                                                           Codigo de emblaje.000020PDTV_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor.000062PDTV_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion.                                        000019PDTV_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto.000031PDTV_CODTRA                   X                                                           Codigo observacion de traslado.000047PDTV_CUSAWB                   X                                                           Este campo informa si el costo se calculo o no.000065PDTV_DATEFE                   X                                                           Fecha de la efectivacion.                                        000017PDTV_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision.000060PDTV_DECRES                   X                                                           Valor del descuento.                                        000025PDTV_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000016PDTV_DIGAWB                   X                                                           Digito de AWB.
000030PDTV_DOCDES                   X                                                           Numero de documento de gastos.000077PDTV_DTLFAT                   X                                                           Fecha de liberacion para facturacion.                                        000087PDTV_FATURA                   X                                                           Numero de la factura a la que pertenece la AWB.                                        000184PDTV_FILDES                   X                                                           Sucursal destino relacionada a una region de destino, este campo es completado automaticamente al seleccionar el codigo de la region de destino.                                        000061PDTV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000190PDTV_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de la guia aerea (AWB). El sistema completa automaticamente este campo de acuerdo con la sucursal del sistema, donde se emite el AWB.
                                    000064PDTV_HOREFE                   X                                                           Hora de la efectivacion.                                        000016PDTV_HOREMI                   X                                                           Hora de emision.000017PDTV_LOCENT                   X                                                           Local de entrega.000068PDTV_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la compania aerea.                                        000018PDTV_LOJDES                   X                                                           Tienda de destino.000021PDTV_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.000146PDTV_NOMCIA                   X                                                           Nombre la compania aerea, este campo se completa automaticamente despues de seleccionar la compania aerea.                                        000161PDTV_NOMDES                   X                                                           Nombre de la sucursal destino, este campo es completado automaticamente al seleccionar el codigo de la region de destino.                                        000097PDTV_NUMAWB                   X                                                           Numero de AWB. Este campo alfanumerico identifica el AWB.                                        000066PDTV_NUMORI                   X                                                           Numero de la AWB original.                                        000016PDTV_NUMVOO                   X                                                           Numero del Vuelo000019PDTV_OBS                      X                                                           Observacion de AWB.000058PDTV_OK                       X                                                           Ok para seleccion.                                        000010PDTV_PESO                     X                                                           Peso real.000012PDTV_PESOM3                   X                                                           Peso cubado.000064PDTV_PESORI                   X                                                           Peso original de la AWB.                                        000057PDTV_PICM                     X                                                           Alicuota de ICMS.                                        000067PDTV_PM3ORI                   X                                                           Peso M3 original de la AWB.                                        000017PDTV_QTDVOL                   X                                                           Cantidad volumen.000018PDTV_REGDES                   X                                                           Region de destino.000142PDTV_RENTAB                   X                                                           Valor de la rentabilidad calculado por el sistema, con base en el valor de la AWB vs. valor del flete.                                        000025PDTV_RETAER                   X                                                           Retira en el aeropuerto?000059PDTV_STAFIN                   X                                                           Estatus Financiero.                                        000015PDTV_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete.000023PDTV_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete.000019PDTV_TMPTRA                   X                                                           Tiempo de Traslado.000047PDTV_USER                     X                                                           Codigo del usuario del sistema que creo el AWB.000056PDTV_USLFAT                   X                                                           Nombre del Usuario que libero la AWB para facturamiento.000016PDTV_VALFRE                   X                                                           Valor del flete.000010PDTV_VALICM                   X                                                           Valor ICM.000130PDTV_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia. Este campo se completa automaticamente despues de elegir el viaje.                                        000056PDTV_VAWB                     X                                                           Valor de la AWB.                                        000070PDTV_VAWBLQ                   X                                                           Valor de la AWB sin impuestos.                                        000081PDTV_VCALC                    X                                                           Valor del flete calculado por el sistema.                                        000006PDTV_VIAGEM                   X                                                           Viaje.000188PDTW_ATIVID                   X                                                           Codigo de actividad, de rutina tareas vs. actividades. Esta actividad esta relacionada a una tarea y un servicio y se realizara en esta operacion.                                    
    000114PDTW_CATOPE                   X                                                           Este campo informa si la categoria de la operacion es prevista o eventual.                                        000191PDTW_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente donde se realiza la operacin.
Campo utilizado por la ruta automtica, si esta devuelve los clientes por los cuales parar el viaje.                                        000090PDTW_DATAJU                   X                                                           Fecha ajustada debido al asiento de la ocurrencia.                                        000072PDTW_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio de la operacion.                                        000257PDTW_DATPRE                   X                                                           Fecha prevista para realizacion de la operacion. Esta fecha es creada automaticamente por el sistema al generar las operaciones, con base en la fecha que fue generada y en el timepo que fue registrada para cada tarea.                                        000076PDTW_DATREA                   X                                                           Fecha de realizacion de la operacion.                                       000136PDTW_DESATI                   X                                                           Descripcion de actividad, este campo es completado automaticamente al seleccionar una actividad.                                        000135PDTW_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio, este campo se completara automaticamente al seleccionar un servicio.                                         000162PDTW_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte, este campo es completado automaticamente al seleccionar un servicio de transporte.                                        000128PDTW_DESTAR                   X                                                           Descripcion del tarea, este campo es completado automaticamente al seleccionar una tarea.                                       000154PDTW_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte, este campo es completado automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.                                        000083PDTW_FILATI                   X                                                           Sucursal donde sera registrada la operacion.                                       000068PDTW_FILATU                   X                                                           Sucursal actual del sistema.                                        000061PDTW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDTW_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000089PDTW_HORAJU                   X                                                           Hora ajustada debido al asiento de la ocurrencia.                                        000066PDTW_HORATR                   X                                                           Cantidad de horas atrasadas.                                      000074PDTW_HORINI                   X                                                           Horario de inicio de la operacion.                                        000266PDTW_HORPRE                   X                                                           Horario previsto para realizacion de la operacion. Este horario es creado automaticamente por el sistema al generar las operaciones, con base en la fecha en que fue generada la operacion y el tiempo registrado para cada tarea.                                        000079PDTW_HORREA                   X                                                           Horario de realizacion de la operacion.                                        000039PDTW_IDDTW                    X                                                           Clave para identificacin del registro.000183PDTW_IDMPOS                   X                                                           Cuando el origen del apunte sea del posicionamiento recibido por el rastreador de vehiculos, debe constar en ese campo el identificador del mensaje de posicionamiento.                000191PDTW_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente donde se realiz la operacin.
Campo utilizado por la ruta automtica, si esta devuelve los clientes por los cuales parar el viaje.                                        000222PDTW_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente donde se realiz la operacin.
Campo utilizado por la ruta automtica, si esta devuelve los clientes por los cuales parar el viaje.                                                                       000068PDTW_OBS                      X                                                           Observacion de la operacion.                                        000082PDTW_OBSERV                   X                                                           Observacion de la Operacion de Transporte.                                        000240PDTW_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de las operaciones. Este numero es generado automaticamente por el sistema de acuerdo con las operaciones relacionadas al viaje. El sistema ordena las operaciones a traves de esta secuencia.                                        000122PDTW_SERTMS                   X                                                           Este campo informa si el servicio de transporte sera colecta, transporte o entrega.                                       000125PDTW_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio de la rutina vs. tarea. Este servicio se realiza en esta operacion.                                       000125PDTW_STATUS                   X                                                           Este campo informa si es estatus de operacion esta en abierto, encerrado o cancelado.                                        000024PDTW_SYSDAT                   X                                                           Fecha actual del sistema000024PDTW_SYSHOR                   X                                                           Hora actual del sistema.000169PDTW_TAREFA                   X                                                           Codigo de tareal, de la rutina tareas vs. actividades. Esta tarea esta relacionada a un servicio y se realiza en esta operacion.                                         000065PDTW_TIPOPE                   X                                                           Este campo informa si el tipo de operacion es carga o transporte.000137PDTW_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000038PDTW_UFATIV                   X                                                           Est/Prov/Reg de la actividad del e-MDF000141PDTW_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje. Para este viaje fueron generadas operaciones, de acuerdo con el servicio registrado.                                        000063PDTX_AMBIEN                   X                                                           Entorno de Emision MDFe                                        000111PDTX_CDRDES                   X                                                           Este campo es completado con el codigo de region destino de manifiesto.                                        000092PDTX_CHVMDF                   X                                                           Clave de Acceso de Envio de Declaracion a la SEFAZ.                                        
000259PDTX_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Compania Aerea, esta compania esta registrada como Proveedora para, posteriormente, generar los titulos de cuentas por pagar. Esta compania es responsable por el transporte aereo de la mercaderia.                                                  000058PDTX_CODEVE                   X                                                           Estatus del evento                                        000060PDTX_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo.                                        000068PDTX_CTGMDF                   X                                                           Clave de Contingencia SEFAZ.                                        000068PDTX_DATEDI                   X                                                           Fecha de transmision por EDI.                                       000059PDTX_DATIMP                   X                                                           Fecha de Impresion.                                        000134PDTX_DATMAN                   X                                                           Fecha cuando se genero el manifiesto. Esta fecha se completa automaticamente con la fecha actual del sistema al generar el manifiesto.000136PDTX_DATPIN                   X                                                           Fecha del PIN, fecha de la transmision para Suframa, PIN significa Plan de Integracion Nacional.                                        000015PDTX_DIGAWB                   X                                                           Digito del AWB.000242PDTX_ENCTER                   X                                                           Indicador que debe informarse cuando el cierre se registre por medio del transportador tercero. Informe el valor "1 cuando el eMDF se cierre por el transportador tercero, siendo este diferente del emisor del eMDF, "0" para el cierre va TMS.000076PDTX_FILDCA                   X                                                           Sucursal de descarga del manifiesto.                                        000061PDTX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PDTX_FILMAN                   X                                                           Sucursal origen del manifiesto.                                        000066PDTX_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del viaje.                                        000058PDTX_FIMP                     X                                                           Flag de Impresion.                                        000057PDTX_HORIMP                   X                                                           Hora de Impresion                                        000137PDTX_HORMAN                   X                                                           Horario en que se genero el manifiesto. Este horario se completa automaticamente con la hora actual del sistema al generar el manifiesto.000065PDTX_IDFMDF                   X                                                           ID Rechazo Encto a SEFAZ.                                        000092PDTX_IDIMDF                   X                                                           ID referente a rechazo de envio de MDFe en la SEFAZ.                                        000068PDTX_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la compania aerea.                                        000102PDTX_MANIFE                   X                                                           Numero de manifiesto. Este numero es creado automaticamente por el sistema e identifica el manifiesto.000060PDTX_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo.                                        000084PDTX_NUMAWB                   X                                                           Numero de AWB relacionadas en el manifiesto.                                        000061PDTX_NUMCTC                   X                                                           Numeros de conocimientos (CTR) relacionados en el manifiesto.000152PDTX_ORIENC                   X                                                           Indica el origen del cierre del e-MDF. Donde se grabar el tipo de rutina 'A' automtico, 'M' Manual, y en la secuencia nombre, fecha y hora del cierre.000069PDTX_PESCOB                   X                                                           Peso cobrado en el manifiesto.                                       000056PDTX_PESO                     X                                                           Peso total de las mercaderias listadas en el manifiesto.000063PDTX_PESOM3                   X                                                           Peso cubado total de las mercaderias listadas en el manifiesto.000086PDTX_PRFMDF                   X                                                           Protocolo de Finalizacion de MDFe en la SEFAZ.                                        000084PDTX_PRIMDF                   X                                                           Protocolo de Envio de Declaracion a la SEFAZ                                        000271PDTX_PRMACO                   X                                                           Nmero de la primera Declaracin electrnica generada en operacin de convoy. Este nmero sirve de vnculo entre todas las Declaraciones generadas en operacin de convoy y los documentos que estas declaraciones estn transportando.                                        000057PDTX_QTDCTE                   X                                                           Cantidad de CTE's                                        000054PDTX_QTDDOC                   X                                                           Cantidad de documentos relacionados con el manifiesto.000072PDTX_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de las mercaderias relacionadas con el manifiesto.000110PDTX_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region destino, este campo se completa automaticamente al seleccionar una region de destino.000082PDTX_RTFMDF                   X                                                           Retorno de Finalizacion de MDFe a la SEFAZ                                        000075PDTX_RTIMDF                   X                                                           Retorno de envio de MDFe a la SEFAZ                                        000020PDTX_SDOCMN                   X                                                           Serie del manifiesto000060PDTX_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto                                        000071PDTX_STATUS                   X                                                           Estatus Manifiesto Electronico.                                        000086PDTX_STFMDF                   X                                                           Stuacion de Finalizacion de MDFe en la SEFAZ.
                                        000078PDTX_STIMDF                   X                                                           Situacion de envio de MDFe a la SEFAZ
                                        000098PDTX_TIPMAN                   X                                                           Indica si la Declaracion es de tipo Normal o Electronica. 
                                       000035PDTX_UFATIV                   X                                                           Est/Prov/Reg de actividad del e-MDF000062PDTX_VALMER                   X                                                           Valor total de las mercaderias relacionadas con el manifiesto.000055PDTX_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje. Para este viaje creamos el manifiesto.000046PDTY_ADFLEX                   X                                                           Valor del anticipo flexible (REPOM/Ticket Log)000089PDTY_ADIFRE                   X                                                           En este campo se grabara el valor de los adelantos informados en el complemento de viaje.000070PDTY_BASIMP                   X                                                           Informe la base del impuesto.                                         000059PDTY_CARGA                    X                                                           Codigo de la Carga.                                        000291PDTY_CODFAV                   X                                                           Codigo de favorecido. Al generar contrato de transportista, si el propietario es el favorecido, cuentas por pagar sera generado a este y no al propietario del vehiculo. El favorecido puede ser relacionado a traves de la rutina archivo de proveedores.                                         000076PDTY_CODFLU                   X                                                           Codigo de integracion con el Fluig.
                                        000193PDTY_CODFOR                   X                                                           Codigo del Propietario del Vehiculo utilizado en el viaje. Este sera el Proveedor de los Titulos por Pagar, generados por el Contrato de Transportista.                                          000042PDTY_CODMOT                   X                                                           Codigo de motorista utilizado en el viaje.000075PDTY_CODMOV                   X                                                           Codigo del Movimiento por Ejecutar.                                        000093PDTY_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin del contrato de transporte.                                         000072PDTY_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000059PDTY_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo.                                       000127PDTY_COFINS                   X                                                           En este campo se grabara el valor retenido de CONFINS en el contrato de  transportista.                                        000119PDTY_CSLL                     X                                                           En este campo se graba el valor retenido de CSLL en el contrato de transportista.                                      000045PDTY_DATCTC                   X                                                           Fecha de generacion de contrato de carretero.000067PDTY_DATLIB                   X                                                           Fecha de Aprobacion de Pago                                        000069PDTY_DESSTA                   X                                                           Campo que trae la descripcin del ESTATUS del contrato-transportista.000116PDTY_DIAFIM                   X                                                           En este campo se informara el numero de diarias de fin de semana del transportista.                                 000118PDTY_DOCSDG                   X                                                           N del documento generado en el archivo de movimiento de costo de transportes.                                        000070PDTY_DTLIB                    X                                                           Fecha de Aprobacion para Pago.                                        000107PDTY_FILDEB                   X                                                           En este campo se graba la sucursal del debito del titulo por pagar.                                        000037PDTY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                000195PDTY_FILLIB                   X                                                           Sucursal donde el contrato se libero.
La sucursal sera responsable por el pago cuando no haya favorecido ni sucursal de debito en el archivo del proveedor.                                        000099PDTY_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del Viaje del Contrato de Transportista.                                        000024PDTY_FILQTC                   X                                                           Sucursal de liquidacion.000060PDTY_FLEXID                   X                                                           Nmero de la tarjeta de anticipo flexible (REPOM/Ticket Log)000065PDTY_FORQTC                   X                                                           Proveedor de Liquidacion.                                        000050PDTY_HORCTC                   X                                                           Hora de generacion del contrato del transportista.000065PDTY_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.                                        000066PDTY_IDOPE                    X                                                           Identificador nico del viaje o contrato en la operadora de flete.000071PDTY_IDQUIT                   X                                                           Id de integracin al realizar la liquidacin del contrato en el PagBem.000619PDTY_INSS                     X                                                           INSS del transportista. Si en el registro de Proveedor del propietario del vehiculo, el campo 'Calc. INSS' esta como 'Si', el valor del INSS se Calculara automaticamente, por la Rutina de Generacion de Titulos por Pagar del financiero. El Valor del INSS se calcula de la siguiente manera: El Sistema Aplica la Base de INSS, informada en el registro de Modalidades del Contrato de Transportista, bajo el Valor del Flete del Contrato de Transportista, que se esta generando. Despues se aplica en este valor, el % de INSS.                  
                                                                                001045PDTY_IRRF                     X                                                            Impuesto sobre la Renta Retenido en la Fuente (IRRF) del transportista. Este valor se Calcula automaticamente, por medio de la Rutina de Generacion de Titulos por Pagar del financiero. 
A- Si el Propietario del vehiculo fuera persona fisica, al confirmar el Contrato de Transportista, el Sistema barre el archivo de Contrato de Transportista, sumando todos los valores de flete e IRRF del proveedor , generados en el mes. Despues, se suma el Valor del Flete del contrato que se esta generando, con el Total del Flete en el mes y pasa este valor para la Tabla de IR, para que se encuentre el valor del IR del transportista.  El Valor de IRRF de este Contrato, sera la sustraccion entre el Valor encontrado y el Total del IRRF en el mes.    
B- Si el Propietario del Vehiculo fuera persona Juridica, el Sistema aplicar en el valor del Flete del contrato que se esta generando, el porcentaje de IRRF, informado en el Archivo de Modalidad del Contrato del Transportista.                                                                           000133PDTY_ISS                      X                                                           En este campo, se graba el valor retenido en el contrato del transportista, referente al ISS.                                        000091PDTY_LOCQTC                   X                                                           Lugar de Liquidacion (0=Puesto Conv. y 1=Sucursal).                                        000034PDTY_LOCQUI                   X                                                           Lugar de liquidacion del contrato.000062PDTY_LOJFAV                   X                                                           Tienda del favorecido.                                        000104PDTY_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Propietario del Vehiculo, que se utilizo en el viaje.                                        000076PDTY_LOJQTC                   X                                                           Tienda del Proveedor de Liquidacion.                                        000138PDTY_NOMFAV                   X                                                           Nombre del favorecido, este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un proveedor.                                        000104PDTY_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Propietario del Vehiculo, que se utilizo en el viaje.                                        000043PDTY_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor utilizado en el viaje.000072PDTY_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000037PDTY_NUMCTC                   X                                                           Numero del contrato de transportista.000165PDTY_NUMPC                    X                                                           Numero del pedido de compra. Este campo se graba, cuando existe persona juridica y el parametro MV_TMSGRPC esta activo (True).                                       000079PDTY_OBS                      X                                                           Observacin del contrato de transporte.                                        000072PDTY_OK                       X                                                           OK para Aprobacion del Registro.                                        000151PDTY_PARCTC                   X                                                           Numero de la Cuota del Contrato en la Pamcard. Identifica la cuota que se autoriza o se  excluye en la Pamcard.                                        000112PDTY_PCOPER                   X                                                           Pedido de Compra referente a la prestacion de servicios de la Operadora.                                        000388PDTY_PERCUS                   X                                                           Se refiere al porcentaje mximo del costo vs. el ingreso aplicado en el momento que se calcula el contrato del transportista. 

Este porcentaje se aplica de acuerdo con la generacin del contrato de transportista, que puede provenir del contrato del cliente por medio de la tabla DDA o DCC, o por el contrato del proveedor por medio de la tabla DVG.                                       000096PDTY_PESO                     X                                                           Total del Peso transportado, que se entrego o recolecto.                                        000122PDTY_PIS                      X                                                           En este campo se graba el valor retenido del PIS, en el contrato de transportista.                                        000070PDTY_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de tarifas del Viaje.                                        000117PDTY_QTDDOC                   X                                                           Cantidad Total de documentos que se Transportaron, Entregaron o Recolectaron.                                        000220PDTY_QTDKM                    X                                                           Cantidad de Kilometros recorridos. Para calcular, el sistema pega el Odometro de Salida informado en la Rutina de Movimiento de Vehiculos y sustrae el valor del Odometro de Llegada.                                       000073PDTY_QTDPER                   X                                                           Cantidad de pernoctes a ser pago.                                        000116PDTY_QTDVOL                   X                                                           Cantidad Total de Volumenes que se transportaron, entregaron o recolectaron.                                        000064PDTY_RLABST                   X                                                           Lista de Abastecimiento.                                        000060PDTY_RLQTC                    X                                                           Lista de Liquidacion.                                       000235PDTY_SENAT                    X                                                           Valor del SENAT.
Es posible obtener el valor del SENAT separadamente si los impuestos se calcularan por el REPOM o por el ERP Datasul.
Sin embargo, si el impuesto se calculara por el Protheus, el valor se agrupar en el campo DTY_SEST.000064PDTY_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la Carga.
                                        000566PDTY_SEST                     X                                                           Valor del SEST (Servicio Social del Transporte). Si en el archivo de Proveedor del propietario del vehiculo, el campo 'Recoge SEST' se relleno con 'Si', se generara automaticamente por el financiero, un titulo por pagar. El Valor del SEST se calcula de la siguiente manera: El Sistema Aplica la Base de SEST, que se informa en el archivo de Modalidades del Contrato de Transportista, bajo el Valor del Flete del Contrato de Transportista, que se esta generando. Despues se aplica en este valor, el % de SEST.                                                          000039PDTY_SOLFLG                   X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.          000078PDTY_STATUS                   X                                                           Estatus del Contrato de Transportista.                                        000139PDTY_TABCAR                   X                                                           Tabla de Transportista por Ruta, que se utiliza para Calcular el Valor del Flete del Transportista.                                        000131PDTY_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete por Pagar que se utiliza para Calcular el Valor del Flete del Transportista.                                        000161PDTY_TAXBAN                   X                                                           Tasa que se enviar a la tarjeta del conductor, segn la legislacin vigente, Resolucin n 4.748 de 18.6.15 ANTT                                                000228PDTY_TIPCTC                   X                                                           Tipo del Contrato de Transportista:
1- El Contrato se Genero por Viaje.
2- El Contrato se Genero por Periodo.
3- El Contrato se Genero por la Rutina de    Generacion de Prima.                                                  000092PDTY_TIPFRO                   X                                                           Tipo de flota del contrato de transportista generado.
                                      000142PDTY_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la Tabla de Flete por Pagar que se utiliza para Calcular el Valor del Flete del Transportista.                                        000067PDTY_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en Viaje o Carga.                                        000269PDTY_TITFRE                   X                                                           Informa si el contrato del proveedor estaba configurado para generar el ttulo
de flete antes de la liberacin del contrato de transportista. Campo se utilizar en la
liberacin del contrato, para evitar que se genere un nuevo ttulo para el contrato de transportista.
000291PDTY_TITNDF                   X                                                           Informa si el contrato del proveedor estaba configurado para generar el ttulo de NDF antes del liberar el contrato de transportista. Campo se utilizar en la liberacin del contrato, para evitar que se genere un nuevo ttulo para el contrato de transportista.
                              000346PDTY_VALADI                   X                                                           Valor de los Anticipos que se efectuaron al Transportista. Los anticipos se informan en el programa de Complemento de Viajes. El Contrato del Transportista generara, para el Acreedor del Anticipo que se informo en el programa de Complemento de viajes, un Titulo por pagar con el valor de los anticipos.                                            000502PDTY_VALFRE                   X                                                           Es el Valor del Flete del Contrato del Transportista. Tambien se generara cuentas por pagar con este valor, para el propietario del vehiculo que se utiliza en el viaje. El Contrato de Transportista calcula el Valor del Flete de 2 formas: utilizando la Tabla de Transportista por Ruta o la Tabla de Flete por Pagar.
La forma como se calculara, dependera de lo que se informo en el Contrato de Proveedor que se elaboro para el Propietario del Vehiculo.                                                   000283PDTY_VALPDG                   X                                                           Es el Valor del Peaje del Contrato de Transportista. Tambien se generara Cuentas por Pagar con este Valor para el propietario del vehiculo que se utiliza en el Viaje. El Valor del Peaje se informa en el programa de Complemento de Viajes.                                              000066PDTY_VALPER                   X                                                           Valor de pernocte a pagar.                                        000101PDTY_VALPRE                   X                                                           Valor de Prima informado en la Rutina de Generacion de Prima.                                        000043PDTY_VIAGEM                   X                                                           N del viaje del contrato de transportista.000049PDTY_VLABST                   X                                                           Valor del abastecimiento para operadora de flota.000101PDTY_VLACRE                   X                                                           Exhibe el valor total de aumentos del contrato transportista.                                        000095PDTY_VLDECR                   X                                                           Exhibe el valor de aumentos del contrato transportista.                                        000288PDTY_VLREEM                   X                                                           Valor del reembolso originado por el contrato. El valor del reembolso es el valor referente a gastos que ocurrieron durante el viaje y fueron pagadas por el transportista contratado. Para este valor se generar un ttulo por pagar para que la transportadora pueda reembolsar al conductor.000218PDTY_VLSENA                   X                                                           Valor del impuesto SENAT separado del SEST.
Si los impuestos se calcularan por el REPOM o por el ERP Datasul, es posible detallar separadamente los valores del SEST y del SENAT. Este campo considera el valor del SENAT.000217PDTY_VLSEST                   X                                                           Valor del impuesto SEST separado del SENAT.
Si los impuestos se calcularan por el REPOM o por el ERP Datasul, es posible detallar separadamente los valores del SEST y del SENAT. Este campo considera el valor del SEST.000059PDTZ_CODEXT                   X                                                           Indica el cdigo externo para integracin con la Va Fcil.000086PDTZ_CODROD                   X                                                           Codigo para la identificacion de la carretera.                                        000061PDTZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000099PDTZ_NOMROD                   X                                                           Informar el nombre de la carretera que se esta registrando.                                        000074PDT_ALIICST                   X                                                           Alcuota del ICMS ST del documento                                        000026PDT_ALIQCOF                   X                                                           Informe la alcuota COFINS000060PDT_ALIQFCP                   X                                                           Alcuota calculada del FCP ( Fondo de Combate a la Pobreza )000024PDT_ALIQICM                   X                                                           Informe la alcuota ICMS000023PDT_ALIQIPI                   X                                                           Informe la alcuota IPI000046PDT_ALIQISS                   X                                                           Informe la alcuota ISS                       000031PDT_ALIQPIS                   X                                                           Informe la alcuota PIS        000084PDT_ALQNDES                   X                                                           Cdigo del origen del producto que se aplicar a este perfil tributario de producto.000028PDT_BASNDES                   X                                                           Cdigo del perfil tributario000015PDT_CC                        X                                                           Centro de costo000047PDT_CFOP                      X                                                            Valida si el CFOP del XML es de Ret de mejora000027PDT_CHVNFO                    X                                                           Clave Fact Origen          000020PDT_CLASFIS                   X                                                           Situacin tributaria000014PDT_CLVL                      X                                                           Clase de valor000060PDT_CNPJ                      X                                                           CNPJ del Proveedor/cliente.                                 000060PDT_COD                       X                                                           Codigo del Producto.                                        000019PDT_CODCFEN                   X                                                           Cdigo CFOP Entrada000043PDT_CODCFOP                   X                                                           Informe el cdigo CFOP.                    000015PDT_CONTA                     X                                                           Cuenta contable000010PDT_CSOSN                     X                                                           Cd Sit SN000065PDT_DESC                      X                                                           Descripcion del producto.                                        000088PDT_DESCFOR                   X                                                           Descripcion del Producto del Proveedor/Cliente.                                         000060PDT_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos.                                        000029PDT_DFABRIC                   X                                                           Fecha de fabricacin del lote000068PDT_DOC                       X                                                           Numero do Documento/Factura                                         000056PDT_DTVALID                   X                                                           Validez del lote                                        000046PDT_FATOR                     X                                                           Factor de conversin utilizado en el MV_CSDXML000047PDT_FCICOD                    X                                                           Cdigo del FCI                                 000061PDT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000071PDT_FORNEC                    X                                                           Codigo del Proveedor/Cliente                                           000018PDT_ICMDEMT                   X                                                           Motivo ICMS Exento000011PDT_ICMDES                    X                                                           ICMS Exento000047PDT_ICMNDES                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin seleccionado.000060PDT_ITEM                      X                                                           Item de la Factura                                          000026PDT_ITEMCTA                   X                                                           tem de la cuenta contable000071PDT_ITEMORI                   X                                                           Item de la factura original cuando entrada de una devolucion de ventas.000061PDT_ITEMPC                    X                                                           Item del pedido de compra.                                   000012PDT_ITXML                     X                                                           tem del XML000047PDT_LEGENDA                   X                                                           informa la leyenda del tem                    000073PDT_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente                                             000055PDT_LOTE                      X                                                           Nmero del lote                                        000018PDT_NATREN                    X                                                           Origen del ingreso000096PDT_NFORI                     X                                                           Factura original cuando entrada de devolucion de ventas.                                        000018PDT_ORIGIN                    X                                                           Registro original.000068PDT_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido de compra.                                        000077PDT_PICM                      X                                                           Porcentaje de ICMS sobre el producto.                                        000083PDT_PRODFOR                   X                                                           Codigo del Producto del Proveedor/Cliente.                                         000032PDT_QTDXML                    X                                                           Cantidad del producto en el XML.000063PDT_QTSEGUM                   X                                                           Informe la sigla del Estado/Prov/Reg de origen de la operacin.000064PDT_QUANT                     X                                                           Cantidad del Producto                                           000026PDT_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000039PDT_SDOCORI                   X                                                           Serie de factura original              000028PDT_SEGUM                     X                                                           Cdigo del perfil tributario000057PDT_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro.                                        000064PDT_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura                                             000072PDT_SERIORI                   X                                                           Serie de la factura original cuando entrada de una devolucion de ventas.000024PDT_TBASCOF                   X                                                           Val Base COFINS Calc TES000024PDT_TBASICM                   X                                                           Valor Base ICMS Calc TES000023PDT_TBASIPI                   X                                                           Valor Base IPI Calc TES000023PDT_TBASPIS                   X                                                           Valor Base PIS Calc TES000015PDT_TES                       X                                                           Informe la TES.000049PDT_TESCOF                    X                                                           Informe el valor del COFINS calculado por la TES 000082PDT_TESICM                    X                                                           Informe el valor del ICMS calculado por la TES                                    000041PDT_TESICST                   X                                                           Informa el valor del ICMS ST calculado.  000045PDT_TESIPI                    X                                                           Informe el valor del IPI calculado por la TES000045PDT_TESISS                    X                                                           Informe el valor del ISS calculado por la TES000045PDT_TESPIS                    X                                                           Informe el valor del PIS calculado por la TES000052PDT_TOTAL                     X                                                           Valor Total
                                        000023PDT_UM                        X                                                           Tienda del participante000024PDT_UMXML                     X                                                           Unidad de medida del XML000071PDT_VALDESC                   X                                                           Valor del Descuento en el Item.                                        000056PDT_VALFRE                    X                                                           Valor del flete.                                        000066PDT_VLRFCP                    X                                                           Valor calculado de impuestos FCP ( Fondo de Combate a la Pobreza )000063PDT_VUNIT                     X                                                           Valor unitario del item                                        000027PDT_XAFCPAN                   X                                                           Alcuota del FCP Ingr. Ant.000011PDT_XAFCPST                   X                                                           Alc FCP ST000079PDT_XALICST                   X                                                           Alcuota del ICMS ST enviada por el XML                                        000026PDT_XALQCOF                   X                                                           Informe la alcuota COFINS000070PDT_XALQFCP                   X                                                           Alcuota del impuesto FCP ( Fondo de Combate a la Pobreza ) en el XML.000024PDT_XALQICM                   X                                                           Informe la alcuota ICMS000040PDT_XALQIPI                   X                                                           Informe la alcuota IPI                 000032PDT_XALQISS                   X                                                           Informe la alcuota ISS         000023PDT_XALQPIS                   X                                                           Informe la alcuota PIS000025PDT_XBASCOF                   X                                                           Valor Base COFINS del XML000023PDT_XBASICM                   X                                                           Valor Base ICMS del XML000022PDT_XBASIPI                   X                                                           Valor Base IPI del XML000022PDT_XBASPIS                   X                                                           Valor Base PIS del XML000077PDT_XBCFCP                    X                                                           Base de clculo del impuesto FCP ( Fondo de Combate a la Pobreza ) en el XML.000018PDT_XBFCPAN                   X                                                           Base FCP Ing. Ant.000011PDT_XBFCPST                   X                                                           Base FCP ST000026PDT_XBICST                    X                                                           Valor Base del ICMS ST XML000046PDT_XMLCOF                    X                                                           Informe el valor del CONFINS importado del XML000043PDT_XMLICM                    X                                                           Informe el valor del ICMS importado del XML000043PDT_XMLICST                   X                                                           Informa el valor del ICMS importado del XML000052PDT_XMLIPI                    X                                                           Informe el valor del IPI importado del XML          000048PDT_XMLISS                    X                                                           Informe el valor del ISS importado del XML      000067PDT_XMLPIS                    X                                                           Informe el valor del PIS importado del XML                         000022PDT_XMLVCSL                   X                                                           CSLL importado del XML000020PDT_XMLVIR                    X                                                           IR importado del XML000024PDT_XVFCPAN                   X                                                           Valor del FCP Ingr. Ant.000012PDT_XVFCPST                   X                                                           Valor FCP ST000067PDT_XVLRFCP                   X                                                           Valor del impuesto FCP ( Fondo de Combate a la Pobreza ) en el XML.000149PDU0_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor.
La concesionario tiene que esta registrada como proveedor obligatoriamente.                                        000195PDU0_CODROD                   X                                                           Seleccione el codigo de la carretera previamente registrada.
El sistema controlara los puestos de peaje relacionandolos con las respectivas carreteras.                                           000097PDU0_ESTPDG                   X                                                           Informe el Estado/ Provincia/ Region del Puesto de Peaje.                                        000061PDU0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000136PDU0_IOFPDG                   X                                                           Cdigo identificador suministrado por la operadora de flota, para identificar la plaza de peaje.                                        000092PDU0_KM                       X                                                           Kilometro en el cual se localiza el puesto de peaje.                                        000148PDU0_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.
La concesionario tiene que esta registrada como proveedor obligatoriamente.                                       000089PDU0_MUNPDG                   X                                                           Informe el municipio/ ciudad del Puesto de Peaje.                                        000133PDU0_NOMFOR                   X                                                           El nombre del proveedor se rellenara automaticamente, por medio del codigo y tienda informados.                                      000142PDU0_NOMROD                   X                                                           El campo se alimentara automaticamente despues de especificar la carretera por medio del campo codigo.                                        000142PDU0_SEQPDG                   X                                                           El campo se alimentara automaticamente despues de especificar la carretera por medio del campo codigo.                                        000090PDU0_VALEIX                   X                                                           Informe el valor del peaje que se cobrara por eje.                                        000094PDU0_VALVEI                   X                                                           Informe el valor de peaje que se cobrara por vehiculo.                                        000177PDU1_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de rutina archivo de clientes. Para el cliente elegido en este campo se debe crear el lote de comprovante de entrega.                                        000141PDU1_DATLOT                   X                                                           Fecha de creacion del lote. Este campo es completado automaticamente con la fecha actual del sistema.                                        000114PDU1_DOC                      X                                                           Numero de documento que se relacionara al lote del comprovante de entrega.                                        000157PDU1_ESTORN                   X                                                           Flag para Reversion, en la rutina de reversion se utiliza este campo para seleccionar los documentos que seran revertidos del lote de comprobante de entrega.000081PDU1_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento que se relacionara con el lote de comprobantes de entrega.000060PDU1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000184PDU1_FIMP                     X                                                           Flag de Impresion. Este campo es utilizado para saber si el lote de comprobantes ya fue impreso. En caso que haya necesidad de imprimir nuevamente, elija reimpresion en los parametros.000057PDU1_HORENT                   X                                                           Hora de recepcin del comprobante de entrega de la carga.000129PDU1_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente, este campo sera completado automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000142PDU1_LOTCET                   X                                                           Numero de lote de comprobante de entrega. Este numero es creado automaticamente por el sistema e identifica el lote de comprobante de entrega.000095PDU1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente, este campo se completara automaticamente despues de seleccionar un cliente.000064PDU1_NUMNFC                   X                                                           Numero de la factura relacionada con el documento de transporte.000026PDU1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000022PDU1_SDOCC                    X                                                           Serie Docto. Cliente  000118PDU1_SERIE                    X                                                           Serie del documento que relacionaremos con el lote de comprobantes de entrega.                                        000063PDU1_SERNFC                   X                                                           Serie de la factura relacionada con el documento de transporte.000126PDU2_CODROD                   X                                                           Codigo de carretera, de la rutina archivo decarreteras. Este campo es completado automaticamente al seleccionar una carretera.000095PDU2_DESROT                   X                                                           Decripcion de ruta, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar una ruta.000060PDU2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000109PDU2_ITEM                     X                                                           Items de las carreteras. Este campo se rellena automaticamente  al incluir cada item relacionado con la ruta.000231PDU2_KM                       X                                                           Kilometro en que se encuentra el puesto de peaje mencionado en la ruta. Este campo se rellenara automaticamente tras seleccionar una secuencia de peaje registrada en la rutina puestos de peaje.                                      000184PDU2_MUNPDG                   X                                                           Municipio o ciudad donde se encuentra esta plaza de peaje. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar la secuencia de peajes, registrado en la rutina plaza de peaje.000096PDU2_NOMROD                   X                                                           Nombre de la carretera. Este campo sera completado automaticamente al seleccionar una carretera.000141PDU2_ROTA                     X                                                           Ruta, de rutina registro de rutas. A esta ruta se debe relacionar las rodovias y las plazas de peaje.                                        000092PDU2_SENTID                   X                                                           Informe para que sentido debe considerarse el Peaje.                                        000132PDU2_SEQPDG                   X                                                           Secuencia de peaje utilizada en peaje registrado para una carretera. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un peaje.000387PDU3_ATALHO                   X                                                           Defina una letra para servir de atajo como acceso a la carpeta, en conjunto con la tecla ALT.
Despues de la definicion del layout de la tabla de seguros, los componentes se mostraran como Folders (Carpetas) en la ventana de tablas de seguros, y se accesaran por medio de la tecla de atajo del windows + la letra que aqui se especifica.                                                   000089PDU3_COMSEG                   X                                                           Informe el componente de seguro que sera posteriormente utilizado en la tabla de seguros.000062PDU3_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del componente que se esta registrando.000061PDU3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000311PDU3_NATIND                   X                                                           Seleccione la modalidad para el ttulo de indemnizacion. 
Esta modalidad se utilizara para la generacion de los ttulos financieros de indemnizacion a partir de este componente. Para mayores detalles sobre el archivo de modalidades vea el procedimiento especifico.                                              000219PDU3_NATTPG                   X                                                           Seleccione la naturaleza para el titulo.
Esta naturaleza sera utilizada para generar dos titulos financieros a partir de este componente. Mayores detalles sobre el registro de naturalezas vide procedimiento especifico.000026PDU3_NUMAPO                   X                                                           Nmero de la pliza seguro000273PDU3_PREIND                   X                                                           Informe el prefijo que se considerara en la generacion de titulos de indemnizacion para este componente de la tabla de seguro. Los titulos podran localizarse en el modulo financiero por medio de este prefijo.                                                                 000192PDU3_PRETPG                   X                                                           Informe el prefijo a ser considerado en la generacion del titulos para este componente de tabla de seguro.
Los titulos podran ser localizados en el modulo financiero a traves de este prefijo.000163PDU3_TIPIND                   X                                                           Seleccione el tipo del titulo de indemnizacion. Utilizando la consulta se puede seleccionar el tipo de titulo que se desea.                                        000147PDU3_TIPTPG                   X                                                           Seleccione el tipo del titulo.
Utilizando la consulta se puede seleccionar el tipo de titulo que se desea.                                        000014PDU4_ATIVO                    X                                                           Tabla activa?000028PDU4_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino.000030PDU4_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region de origen.000012PDU4_DATATE                   X                                                           Fecha final.000014PDU4_DATDE                    X                                                           Fecha inicial.000031PDU4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de tabla de seguro.000134PDU4_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de tabla de seguro, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar un tipo de tabla de seguro.000061PDU4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000007PDU4_MOEDA                    X                                                           Moneda.000018PDU4_REGDES                   X                                                           Region de destino.000017PDU4_REGORI                   X                                                           Region de origen.000026PDU4_TABSEG                   X                                                           Codigo de tabla de seguro.000059PDU4_TPTSEG                   X                                                           Inofrma si el tipo de tabla de seguro es carretero o aereo.000195PDU5_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino, el seguro se cobra de acuerdo con la region de destino del transporte y la region de destino registrada en la tabla de seguro.                                        000193PDU5_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen, el seguro se cobra de acuerdo con la region de origen del transporte y la region de origen registrada en la tabla del seguro.                                        000020PDU5_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000121PDU5_COMSEG                   X                                                           Componente del ramo del seguro, registrado en la rutina de componentes de seguro.                                        000025PDU5_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000022PDU5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000022PDU5_INTCOB                   X                                                           Intervalo de cobranza.000100PDU5_INTERV                   X                                                           La fraccion que se cobra, por el valor determinado en tabla.                                        000018PDU5_INTPAG                   X                                                           Intervalo de pago.000122PDU5_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar una region de destino.000115PDU5_REGORI                   X                                                           Descripcion de region origen, este campo se completara automaticamente despues de seleccionar una region de origen.000038PDU5_TABSEG                   X                                                           Tabla de seguro listando en cada item.000039PDU5_TPTSEG                   X                                                           Tipo de tabla de seguro para cada item.000021PDU5_VALCOB                   X                                                           Valor de la Cobranza.000036PDU5_VALOR                    X                                                           Valor cobrado en la tabla de seguro.000014PDU5_VALPAG                   X                                                           Valor de pago.000028PDU6_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino.000032PDU6_COMSEG                   X                                                           Codigo de componente del seguro.000117PDU6_DESCOM                   X                                                           Descripcion de componente de seguro. Este campo se completa automaticamente, al seleccionar un componente del seguro.000061PDU6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PDU6_NCONTR                   X                                                           NUmero de contrato.000131PDU6_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino. Este campo se completara automaticamente despues de seleccioar una region de destino.            000018PDU6_SEGCLI                   X                                                           Seguro de cliente.000019PDU6_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio.000027PDU7_CLIAVB                   X                                                           Cliente que sera declarado.000050PDU7_COMSEG                   X                                                           Componente del seguro cobrado en esta declaracion.000034PDU7_DOC                      X                                                           Numero de documento de transporte.000037PDU7_FILDOC                   X                                                           Sucursal de documentos de transporte.000060PDU7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000039PDU7_INTERV                   X                                                           Fraccin cobrada en la tabla de seguro.000019PDU7_LOJAVB                   X                                                           Tienda del cliente.000037PDU7_PERAGR                   X                                                           Porcentaje de agravamiento de riesgo.000017PDU7_PREMIO                   X                                                           Valor del premio.000026PDU7_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000057PDU7_SEGCLI                   X                                                           Porcentaje del seguro es el que sera pago por el cliente.000034PDU7_SERIE                    X                                                           Serie del documento de transporte.000036PDU7_VALOR                    X                                                           Valor cobrado en la tabla de seguro.000020PDU8_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor.000042PDU8_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion de cierre de seguro.000016PDU8_DATFEC                   X                                                           Fecha de cierre.000122PDU8_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte, este campo es completado automaticamente al seleccionar un servicio de transporte.000111PDU8_DESTPT                   X                                                           Descripcion de tipo de transporte, este campo se completa automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.000016PDU8_DOCSEG                   X                                                           N de documento.000102PDU8_FILFEC                   X                                                           Este campo se rellenara con la sucursal del cierre del seguro.                                        000061PDU8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000015PDU8_HORFEC                   X                                                           Hora de cierre.000020PDU8_LOJFOR                   X                                                           Tienda de proveedor.000021PDU8_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.000032PDU8_OBSERV                   X                                                           Observacion de cierre de seguro.000023PDU8_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte.000213PDU8_STATUS                   X                                                           Informa si el estatus del cierre de seguro esta abierto o confirmado. Despues de ejecutar la rutina de cierre del seguro, el estatus estara en abierto. El estatus se alterara haciendo clic en el menu "Confirmado".000019PDU8_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte.000023PDU8_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia.000134PDU9_CODHIS                   X                                                           Codigo del historico de cierre del seguro, registrado en la rutina historico de cierre de seguro y listado en el parametro MV_CDHISAP.000011PDU9_COMSEG                   X                                                           Componente.000016PDU9_DOCSEG                   X                                                           N de documento.000061PDU9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PDU9_GERAUT                   X                                                           Informa si el cierre del seguro fue generado automaticamente.000020PDU9_HISTIT                   X                                                           Historial del titulo000142PDU9_HISTOR                   X                                                           Descripcion del historico de cierre de seguro. Este campo es completado automaticamente despues de seleccionar un codigo de cierre del seguro.000027PDU9_ITEM                     X                                                           Items de cierre del seguro.000048PDU9_PERCEN                   X                                                           Porcentaje sobre el valor del premio del seguro.000023PDU9_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte.000118PDU9_TIPCAL                   X                                                           Tipo de calculo, este campo informa para un historico de cierre del seguro, que operacion fue realizada, suma o resta.000015PDU9_TIPTIT                   X                                                           Tipo de titulo.000019PDU9_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte.000006PDU9_VALOR                    X                                                           Valor.000285PDUA_BASOCO                   X                                                           En la valorizacin de la recoleccin, si se cumplimenta este campo, el sistema verificar en el clculo del flete, el campo "calcula sobre" del archivo del componente; Si est informado 'Base RR', la base para clculo del flete de este componente ser el valor informado en este Campo.000049PDUA_BASSEG                   X                                                           Base riesgo terrestre del documento de transporte000357PDUA_CHVEXT                   X                                                           Identifica el numero del registro externo, es decir, identificador del registro utilizado en integraciones con otros modulos.
Los campos deben separarse por ';'

Ejemplo:  M SP 01;000001;UNI
En la que: M SP 01-> Sucursal del Documento
          000001  -> Numero del Documento
          UNI -> Serie del Documento



                                        000061PDUA_CODCAR                   X                                                           Codigo de la Carga.
                                        000105PDUA_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor para el contrato de transportista                                         000072PDUA_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de ocurrencia.                                        000101PDUA_CODOCO                   X                                                           En este campo debe ser informado el codigo de la ocurrencia al conocimiento de flete o para el viaje.000042PDUA_DATCHG                   X                                                           Fecha de llegada de mercaderia al cliente.000046PDUA_DATEDI                   X                                                           Fecha de envio de ocurrencia a traves del EDI.000059PDUA_DATOCO                   X                                                           En este campo debe ser informado la fecha de la ocurrencia.000099PDUA_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida de la mercaderia. Este campo solo esta habilitado para viajes de colecta y entrega.000095PDUA_DESCFO                   X                                                           Nombre del proveedor para el contrato de transportista                                         000106PDUA_DESOCO                   X                                                           Descripcion de Ocurrencia. Este campo es completado automaticamente despues de seleccionar una ocurrencia.000131PDUA_DOC                      X                                                           Numero del documento que se registrara en la ocurrencia. Este campo solo se habilitara para ocurrencias con Categoria por Documento000082PDUA_ESTOCO                   X                                                           Reversion, en la rutina de reversion son seleccionados los items que se excluiran.000146PDUA_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento en que se registrara la ocurrencia. Este campo solamente estara habilitado para ocurrencias con la Categoria por Documento.000061PDUA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PDUA_FILOCO                   X                                                           Sucursal del sistema en que apuntaremos la ocurrencia.000094PDUA_FILORI                   X                                                           Sucursal origen de viaje. En este campo se completara automaticamente al seleccionar un viaje.000114PDUA_FILPND                   X                                                           Sucursal de origen de la pendencia. Este campo se grabara al registrar una ocurrencia del tipo "Genera Pendencia".000174PDUA_FILVTR                   X                                                           Sucursal de viaje de transferencia. Se utiliza este campo para informar la sucursal del nuevo viaje. Este campo se habilita para ocurrencias del tipo transferencias de viaje.000081PDUA_FLOCTC                   X                                                           Cdigo de la sucursal generadora del CTC.                                        000071PDUA_FLOCTE                   X                                                           Cdigo de la sucursal del e-CT.                                        000068PDUA_HORATR                   X                                                           Cantidad de horas en atraso.                                        000044PDUA_HORCHG                   X                                                           Horario de llegada de mercaderia al cliente.000055PDUA_HOROCO                   X                                                           En este campo debe ser informado la hora de ocurrencia.000107PDUA_HORSAI                   X                                                           Horario de salida de la mercaderia. Este campo solo estara habilitado para viajes de recoleccion y entrega.000065PDUA_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.                                        000169PDUA_IDMPOS                   X                                                           Cuando el origen del apunte sea del posicionamiento recibido por el rastreador de vehiculos, debe constar en ese campo el identificador del mensaje de posicionamiento.  000117PDUA_KMDOC                    X                                                           Cantidad KM recorrido por el
documento, para clculo del costo de
transporte.                                        000105PDUA_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor para el contrato de transportista                                         000026PDUA_METRO3                   X                                                           Metro cbico del documento000021PDUA_MOTIVO                   X                                                           Motivo de ocurrencia.000074PDUA_MT3OCO                   X                                                           En este campo debe informarse el M3 de los volmenes en la ocurrencia.   
000080PDUA_NUMCTC                   X                                                           Nmero del CTC vinculado a la ocurrencia                                        000081PDUA_NUMCTE                   X                                                           Nmero del e-CT vinculado a la ocurrencia                                        000103PDUA_NUMOCO                   X                                                           Numero de ocurrencia. Este campo se completa automaticamente por el sistema e identifica la ocurrencia.000100PDUA_NUMPND                   X                                                           Numero de pendencia. Este campo se grabara al registrar una ocurrencia del tipo 'Genera Pendencias'.000081PDUA_NUMROM                   X                                                           Codigo de la lista de embarque de entrega                                        000172PDUA_NUMVTR                   X                                                           Numero del Viaje de Transferencia, utilizamos este campo para informar el numero del nuevo viaje. Este campo se habilitara para ocurrencias del Tipo Transferencia de Viaje.000113PDUA_ODOCHG                   X                                                           Kilometraje de llegada para realizacion del prorrateo de costo de viajes.                                        000088PDUA_ORIGEM                   X                                                           Identifica el origen del registro de ocurrencia.                                        000076PDUA_PESO                     X                                                           Peso de los volumenes del documento.                                        000073PDUA_PESOCO                   X                                                           En este campo se debe informar el peso de los volumenes en la ocurrencia.000068PDUA_PESOM3                   X                                                           Peso cubicado del documento.                                        000086PDUA_PM3OCO                   X                                                           En este campo debe informarse el peso cubicado de los volmenes en la ocurrencia.   

000254PDUA_PRZENT                   X                                                           Fecha del plazo de entrega de la mercadera, con base en los plazos de regiones y plazos de cliente. Si existe alguna modificacin en esta fecha, se generar un bloqueo para el documento y este no podr vincularse al viaje hasta que se libere el bloqueo.000069PDUA_QTDOCO                   X                                                           En este camo se debe informar la cantidad de volumenes de ocurrencia.000051PDUA_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizador del documento de transporte.000035PDUA_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de documento.000339PDUA_QTUOCO                   X                                                           Cantidad de unitizador. En la valorizacin de la recoleccin, si se cumplimenta este campo, el sistema verificar en el clculo del flete, el campo "calcula sobre" del archivo del componente. Si est informado 'Cant. Unitizador', la base para clculo del flete de este componente ser la cantidad de unitizadores informados en este Campo.
000131PDUA_RECDEP                   X                                                           Define el estatus del registro referente a los criterios de rentabilidad (Ingresos/Gastos).                                        000121PDUA_RECEBE                   X                                                           Nombre del receptor de las mercaderias. Este campo esta habilitado para ocurrencias con servicio de transporte y entrega.000026PDUA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000061PDUA_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la Carga                                        000121PDUA_SEQOCO                   X                                                           Secuencia de las ocurrencias. Este campo lo completa automaticamente el sistema de acuerdo con las ocurrencias apuntadas.000081PDUA_SERCTE                   X                                                           Serie del e-CT vinculado a la ocurrencia.                                        000143PDUA_SERIE                    X                                                           Serie del Documento con que registraremos la ocurrencia, este campo solamente estara habilitado para ocurrencias con la Categoria por Documento000074PDUA_SERTMS                   X                                                           Informa si el servicio de transporte es Recoleccion, Transporte o Entrega.000096PDUA_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio negociado para el clculo del flete.                                        000068PDUA_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en Viaje o Carga
                                        000143PDUA_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehculo utilizado en el clculo de componente de flete por cobrar de la ocurrencia de ingreso.                                        000130PDUA_VALINF                   X                                                           Valor utilizado en la base de clculo de componente de flete con rango de valor informado.                                        000077PDUA_VALMER                   X                                                           Valor de la mercadera del documento.                                        000076PDUA_VIAGEM                   X                                                           En este campo se debe informar el codigo del viaje que genero la ocurrencia.000128PDUA_VLRDSP                   X                                                           Valor del gasto utilizado en la generacin de complemento del contrato de transportista.                                        000083PDUA_VLROCO                   X                                                           En este campo debe informarse el valor de la mercadera en la ocurrencia.
         000108PDUA_VLRRCT                   X                                                           Valor del ingreso utilizado en la generacin de e-CT complementario.                                        000073PDUA_VOLORI                   X                                                           Cantidad de Volumenes Original.                                          000157PDUB_AUTPAG                   X                                                           Informe autorizacion de  pago. Cuando se incluye un registro de indemnizacion, asume "NO", despues de ejecutar la rutina autoriza pago el estatus queda "SI".000061PDUB_CERVIS                   X                                                           En este campo se debe informar el certificado de inspeccion!000056PDUB_CODCLI                   X                                                            En este campo se debe informar el codigo del cliente !000021PDUB_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.000017PDUB_CODMTV                   X                                                           Codigo de motivo.000058PDUB_CODOCO                   X                                                           En este campo se debe informar el codigo de la ocurrencia.000050PDUB_COMSEG                   X                                                           En este campo se debe informar el tipo de seguro!000079PDUB_DATENC                   X                                                           Fecha de Realizacion del Encerramiento.                                        000040PDUB_DATLRB                   X                                                           Fecha de creacion del lote de reembolso.000024PDUB_DATREB                   X                                                           Fecha de reembolso.     000035PDUB_DATRID                   X                                                           Fecha de registro de indemnizacion.000054PDUB_DATSIN                   X                                                           En este campo se debe informar la fecha de siniestro!000057PDUB_DATVEN                   X                                                           En este campo se debe informar la fecha del vencimiento!000105PDUB_DESOCO                   X                                                           Descripcion de ocurrencia, este campo se completa  automaticamente despues de seleccionar una ocurrencia.000125PDUB_DESSEG                   X                                                           Descripcion del componente de seguro. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un componenete de seguro.000057PDUB_DOC                      X                                                           ! En este campo se debe informar el numero de documento !000141PDUB_ESTORN                   X                                                           Revierte registro de indemnizacion? En la rutina de reversion se utiliza este campo con un flag para saber que registro se esta revirtiendo.000056PDUB_FILDOC                   X                                                           La sucursal del documento debe informarse en este campo.000061PDUB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PDUB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                      000042PDUB_FILRID                   X                                                           Sucursal en que registro la indemnizacin.000038PDUB_HORRID                   X                                                           Horario de registro de indemnizacion. 000057PDUB_HORSIN                   X                                                            En este campo se debe informar la hora del sieniestro !000154PDUB_ITEM                     X                                                           Items de registro de indemnizacion. Este campo se completa automaticamente por el sistema de acuerdo con el numero de items del registro de indemnizacion.000053PDUB_LOCSIN                   X                                                           En este campo se debe informar el local de siniestro.000054PDUB_LOJCLI                   X                                                           En este campo se debe informar la tienda del cliente!000128PDUB_MOTIVO                   X                                                           Motivo de indemnizacion. En este campo podran describirse, en caracter informativo, detalles importantes sobre la indemnizacion.000088PDUB_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. En este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.000065PDUB_NUMIND                   X                                                           Numero de titulo de indemnizacion, generado en cuentas por pagar.000029PDUB_NUMLRB                   X                                                           Numero del lote de reembolso.000055PDUB_NUMPRO                   X                                                            En este campo se debe informar el numero de proceso !000037PDUB_NUMRID                   X                                                           Numero de registro de indemnizacion. 000064PDUB_OK                       X                                                           Boton para seleccionar que registros seran grabados en el lote. 000065PDUB_PREIND                   X                                                           Prefijo del titulo de indemnizacion generado en cuentas por pagar000074PDUB_QTDOCO                   X                                                            En este campo se debe informar la cantidad de volumen en la ocurrencia !000036PDUB_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes del documento.000100PDUB_RESPON                   X                                                            Usuario responsable por el cierre del Reg. de Indemnizacion.                                       000026PDUB_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000070PDUB_SEGCLI                   X                                                           Pocentaje que la seguradora del cliente pagara por esta indemnizacion.000059PDUB_SERIE                    X                                                           En este campo se debe informar con la serie del documento!000100PDUB_STAREB                   X                                                           Este campo informa si el reembolso tiene estatus Pendiente, Solicitado, Reembolsado o Sin Reembolso.000096PDUB_STATUS                   X                                                           Este campo informa si la indemnizacion tiene el estatus Pendiente, Pago Autorizado o Finalizado.000272PDUB_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en informes estadisticos y en la determinacion del debedor del flete. Por regla general, cuando el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete y es el cliente remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete y el cliente destinatario.000032PDUB_TIPIND                   X                                                           Tipo de titulo de indemnizacion.000018PDUB_VALCAR                   X                                                           Valor de la carga.000019PDUB_VALIND                   X                                                           Valor a indemnizar.000020PDUB_VALPRE                   X                                                           Valor del perjuicio.000020PDUB_VALREB                   X                                                           Valor del reembolso.000016PDUB_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.000060PDUC_CODAJU                   X                                                           Codigo del Ayudante.                                        000142PDUC_CODBLQ                   X                                                           Codigo del bloqueo. Basados en este codigo sabemos el motivo del bloqueo del viaje, hasta para corregir las divergencias y liberar el bloqueo.000061PDUC_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento.                                        000061PDUC_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000111PDUC_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor, de la rutina archivo de conductores. Este conductor pertenece al viaje que fue bloqueado.000065PDUC_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                        000308PDUC_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto, este camo se completa solamente en bloqueos referente a las caracteristicas del producto que se esta transportando. Ejemplo: bloqueo del ano del vehiculo, ya que el ano de fabricacion de este  se relaciono al viaje, es mayor que el definido con la edad maxima a transportar este producto.000029PDUC_CODSOL                   X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.000109PDUC_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo, de la rutina registro del vehiculos. Este vehiculo pertenece al viaje que fue bloqueado.000125PDUC_DATLIB                   X                                                           Fecha de liberacion del viaje. Este campo es completado automaticamente con la fecha actual del sistema, al liberar el viaje.000090PDUC_DESBLQ                   X                                                           Descripcion del bloqueo. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un bloqueo.000066PDUC_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.                                        000094PDUC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un producto.000071PDUC_DIAATR                   X                                                           Cantidad de Dias de Atraso.                                            000072PDUC_DTAAFA                   X                                                           Fecha de Licencia del Proveedor.                                        000076PDUC_DTAAPR                   X                                                           Fecha de Presentacion del Documento.                                        000071PDUC_DTARET                   X                                                           Fecha de Retorno del Proveedor.                                        000061PDUC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PDUC_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del viaje que fue bloqueado.                       000031PDUC_FORFLG                   X                                                           Codigo del formulario en Fluig.000044PDUC_FORMUL                   X                                                           Codigo del formulario en el Fluig.          000125PDUC_HORLIB                   X                                                           Horario de liberacion del viaje. Este campo se completara automaticamente con la hora actual del sistema al liberar el viaje.000061PDUC_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000059PDUC_NOMAJU                   X                                                           Nombre del Ayudante.                                       000067PDUC_NOMFOR                   X                                                           Razon Social del Proveedor.                                        000070PDUC_OBSLIB                   X                                                           Observaciones sobre Aprobacion.                                       000049PDUC_SOLFLG                   X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.                    000088PDUC_STATUS                   X                                                           En este campo podemos verificar si el status de viaje bloqueada es bloqueado o liberado.000150PDUC_USER                     X                                                           Codigo de usuario del sistema que libero el viaje. Este campo se completara automaticamente con el usuario que accedio al sistema que libero el viaje.000342PDUC_VALCAR                   X                                                           Valor cargado en el viaje para cada tipo de bloqueo. Ejemplo: se definio que solo se podia cargar R$ 1.000,00 de un determinado producto, y se ha cargado R$ 800,00 (valor cargado) de este producto en el viaje, con estos datos solo se podra cargar mas R$ 200,00 en este viaje, lo que ultrapase este valor, generara un bloqueo de valor cargado.000488PDUC_VALLIM                   X                                                           Valor que definimos como limite maximo para este viaje de acuerdo con cada tipo de bloqueo. Estos limites son definidos de acuerdo con el vehiculo, motorista, mercaderia, entre otros factores. Ejemplo: fue difinido que solo se podria cargar R$ 1.000,00 (limite maximo) de un determinado producto, ya ha sido cargado R$ 800,00 de este producto en el viaje, con estos datos solo se podra cargar mas R$ 200,00 en este viaje, lo que ultrapase este valor, generara un bloqueo de valor cargado.000035PDUC_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje que fue bloqueado.000081PDUD_CARMUL                   X                                                           Cargamento Multiple. Contenido 1=Si;2=No.                                        000109PDUD_CDCLFR                   X                                                           Indica la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000043PDUD_CDMUND                   X                                                           Cdigo del municipio de destino para el GFE000042PDUD_CDMUNO                   X                                                           Cdigo del municipio de origen para el GFE000080PDUD_CDRCAL                   X                                                           Codigo de region del calculo, registrado en la rutina de estructura de regiones.000076PDUD_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino, registrada en la rutina estructura de regiones.000104PDUD_CDTPOP                   X                                                           Indica el tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000101PDUD_CEPDES                   X                                                           Indica el CP de destino del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000028PDUD_CEPENT                   X                                                           CP de entrega del documento.000100PDUD_CEPORI                   X                                                           Indica el CP de origen del movimiento del viaje utilizado en el clculo del flete del mdulo SIGAGFE000104PDUD_CHVEXT                   X                                                           Nmero generado por rutina de integracin para identificacin. Utilice el separador ;' para los campos.000059PDUD_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor de redespacho del documento 000121PDUD_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte. Este campo es completado automaticamente al seleccioar un servicio de transporte.000114PDUD_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.000109PDUD_DESTPV                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000060PDUD_DOC                      X                                                           Numero de documento.                                        000028PDUD_DOCBXE                   X                                                           Documento de baja del stock.000040PDUD_DOCTRF                   X                                                           Inofrma si el documento fue transferido.000117PDUD_DSCFLR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000117PDUD_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de flete utilizada en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000110PDUD_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin utilizado en el clculo del flete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE000121PDUD_DTRNPR                   X                                                           Fecha inclusin registros de documentos de transportes no previstos en el viaje.                                         000051PDUD_DTUMOV                   X                                                           Fecha de exportacion del registro para la UMov.Me. 000062PDUD_ENDERE                   X                                                           Informe si No tiene ubicacion, si esta Pendiente o Finalizado.000028PDUD_FILATU                   X                                                           Sucursal actual del sistema.000021PDUD_FILDCA                   X                                                           Sucursal de descarga.000023PDUD_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento.000023PDUD_FILDPC                   X                                                           Sucursal de redespacho.000044PDUD_FILFEC                   X                                                           Sucursal de cierre del movimiento de viaje. 000061PDUD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PDUD_FILMAN                   X                                                           Sucursal del manifiesto, solamente para viajes de transporte.000020PDUD_FILORI                   X                                                           Sucursal del origen.000113PDUD_FILVGE                   X                                                           Sucursal de viaje original. Se utiliza este campo cuando un viaje de recoleccion da origen a un viaje de entrega.000059PDUD_GERROM                   X                                                           Informa si genera lista de embarque para estos movimientos.000108PDUD_HRRNPR                   X                                                            Hora inclusin de registros de documentos no previstos en el viaje.                                        000056PDUD_HRUMOV                   X                                                           Horario de exportacion del registro para la UMov.Me.

  000095PDUD_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor de redespacho del viaje                                         000060PDUD_LOTE                     X                                                           Nmero del lote TMS.                                        000058PDUD_MANIFE                   X                                                           Numero de manifiesto, solamente para viajes de transporte.000060PDUD_MUNDES                   X                                                           Municipio de destino                                        000038PDUD_MUNORI                   X                                                           Municipio de origen para el GFE       000046PDUD_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor de redespacho del viaje. 000135PDUD_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la inclusin del registro de documento no previsto en el viaje.                                         000062PDUD_NUMRED                   X                                                           Numero del re-tramite.                                        000105PDUD_NUMROM                   X                                                           Codigo de la lista de embarque vinculado al movimiento del viaje.                                        000026PDUD_NUMVGE                   X                                                           Numero del viaje original.000079PDUD_OK                       X                                                           Flag utilizado para seleccionar los documentos que seran relacionados al viaje.000072PDUD_PAGGFE                   X                                                           Indica si el pago del flete del transportista ser por el mdulo SIGAGFE000091PDUD_REDESP                   X                                                           Tecle ENTER para informar los Redespachos del viaje                                        000120PDUD_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino. Este campo es completado automaticamente despues de seleccionar una region de destino.000042PDUD_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal                000022PDUD_SDOCBX                   X                                                           Serie baja de stock   000020PDUD_SDOCMN                   X                                                           Serie del manifiesto000117PDUD_SEQENT                   X                                                           Secuencia de Entrega. Se utiliza este campo cuando se tienen varias entregas dentro de un mismo viaje, zona y sector.000044PDUD_SEQIMP                   X                                                           Secuencia de impresion de lista de embarque.000084PDUD_SEQUEN                   X                                                           Secuencia. Este campo se utiliza cuando existen varios documentos en el mismo viaje.000037PDUD_SERBXE                   X                                                           Serie de documentos de baja de stock.000019PDUD_SERIE                    X                                                           Serie de documento.000060PDUD_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto                                        000081PDUD_SERTMS                   X                                                           Este campo informa si es servicio de transporte es Colecta, Transporte o Entrega.000083PDUD_SERVIC                   X                                                           Servicio utilizado en este movimiento de viaje, registrado en servicios vs. tareas.000049PDUD_SETOR                    X                                                           Sector, utilizado en viajes de colecta y entrega.000097PDUD_STATUS                   X                                                           Informa si el estatus del documento es: En Abierto, En Transito, Cargando, Encerrado o Cancelado.000118PDUD_STROTA                   X                                                           Informa si el estatus de la ruta es De Ruta, Sin ruta definida o De otra ruta.                                        000137PDUD_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000143PDUD_TIPVEI                   X                                                           Indica el tipo de vehculo utilizado en el clculo del frete de la lista de embarque del mdulo SIGAGFE                                        000071PDUD_TPFRRD                   X                                                           Indica el tipo de flete para el redespacho. CIF = Pago, FOB = No pagado000035PDUD_UFDES                    X                                                           Est/Prov/Reg de destino para el GFE000049PDUD_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente remitente para el GFE000134PDUD_USURNP                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la inclusin de registros documentos no previstos en el viaje.                                         000056PDUD_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.                                        000087PDUD_ZONA                     X                                                           Zona, utilizado en viajes de colecta y entrega.                                        000023PDUE_BAIRRO                   X                                                           Barrio del solicitante.000102PDUE_CADPOR                   X                                                           Informa si el archivo del solicitante se efectuo via portal TMS o no.                                 000120PDUE_CDRSOL                   X                                                           Codigo de region del solicitante, registrado en la rutina estructura de regiones.                                       000019PDUE_CEP                      X                                                           CP del solicitante.000020PDUE_CGC                      X                                                           CGC del solicitante.000254PDUE_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de rutina registrado de clientes. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente. Se completa este campo, cuando el solicitante tambien es un cliente de transportadora.                                        000020PDUE_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embalaje.000085PDUE_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio/ ciudad del solicitante.                                        000020PDUE_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.000074PDUE_CODSOL                   X                                                           Informe el Codigo del Solicitante.                                        000016PDUE_COLDOM                   X                                                           Colecta domingo.000018PDUE_COLQUA                   X                                                           Colecta miercoles.000015PDUE_COLQUI                   X                                                           Colecta jueves.000015PDUE_COLSAB                   X                                                           Colecta sabado.000014PDUE_COLSEG                   X                                                           Colecta lunes.000016PDUE_COLSEX                   X                                                           Colecta viernes.000015PDUE_COLTER                   X                                                           Colecta martes.000020PDUE_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto.000033PDUE_DATCAD                   X                                                           Fecha de registro de solicitante.000027PDUE_DDD                      X                                                           Codigo DDN del solicitante.000154PDUE_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte, este campo es completado automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.                                        000023PDUE_EMAIL                    X                                                           E-mail del solicitante.000026PDUE_END                      X                                                           Direccion del solicitante.000042PDUE_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del solicitante.000061PDUE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000087PDUE_GIASP                    X                                                           Informe el codigo del municipio del solicitante conforme tabla 15 de la NOVA GIA de SP.000022PDUE_HORCOF                   X                                                           Hora final de colecta.000024PDUE_HORCOI                   X                                                           Hora inicial de colecta.000077PDUE_INSCR                    X                                                           Inscripcion estadual del solicitante.                                        000059PDUE_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000034PDUE_MUN                      X                                                           Municipio/ ciudad del solicitante.000023PDUE_NOME                     X                                                           Nombre del solicitante.000035PDUE_NREDUZ                   X                                                           Nombre de fantasia del solicitante.000131PDUE_PONREF                   X                                                           Punto de referencia, utilizaso para facilitar la localizacion de direccion del solicitante.                                        000175PDUE_REGSOL                   X                                                           Descripcion de la region del solicitante, este campo sera completado automaticamente despues de seleccionar una region del solicitante.                                        000025PDUE_TEL                      X                                                           Telecono del solicitante.000016PDUE_TIPCOL                   X                                                           Tipo de colecta.000137PDUE_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000059PDUE_USEPOR                   X                                                           Cod. de usuario de portal TMS utilizado por el solicitante.000166PDUF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de regla de tributacion, este campo es completado automaticamente despues de seleccionar una regla de tributacion.                                        000044PDUF_DOCTMS                   X                                                           En este campo debe informarse el documento!000061PDUF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000164PDUF_REGTRI                   X                                                           Este codigo vincula un componente de flete o un estado origen o un estado destino o un tipo de flete a un TES, determinando las reglas tributadas de cada operacion.000046PDUF_TES                      X                                                           En este campo debe informarse el TES estandar!000474PDUF_TIPFRE                   X                                                           El tipo de flete puede ser CIF, FOB o CIF/FOB. Con esta informacion, podemos definir mas de una regla para el mismo cliente de acuerdo con su tipo de flete. Por ejemplo, si el tipo de flete estipulado en la digitacion de facturas del cliente fuera CIF, se buscara una regla de tributacion del tipo CIF para el cliente. En clientes en donde no ocurre esta distincion, debe usarse el tipo CIF/FOB.                                                                               000065PDUG_CODMSG                   X                                                           Codigo del mensaje fiscal.                                       000107PDUG_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete vinculado a la regla de tributacion.                                        000125PDUG_CONSIG                   X                                                           Esta regla es de tributacion es valida, cuando el pagador del flete es consignatario.                                        000139PDUG_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete, este campo se rellenara al seleccionar el componente de flete.                                        000167PDUG_DSATIV                   X                                                           Descripcion del segmento de actividad, este cacmpo se completa automaticamente despues de seleccionar un segmento de actividad.                                        000102PDUG_ESTDES                   X                                                           Estado/ Provincia/ Region vinculado a la regla de tributacion.                                        000107PDUG_ESTDEV                   X                                                           Estado Provincia/ Region deudor vinculado a la regla de tributacion.                                       000067PDUG_ESTDNF                   X                                                           Provincia de Destino de la Fact vinculada a la Regla de Tributacion000107PDUG_ESTORI                   X                                                           Estado/ Provincia Region de origen vinculado a regla de tributacion.                                       000069PDUG_ESTVEI                   X                                                           Estado del vehiculo de viaje.                                        000061PDUG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000148PDUG_ITEM                     X                                                           Items de regla de tributacion. Este campo es generado automaticamente por el sistema a cada item registrado.                                        000148PDUG_MSGFIS                   X                                                           Informe un mensaje fiscal definido para la regla de tributacion en cuestion. Despues de definir un mensaje fiscal este se imprimira en el documento.000142PDUG_REGTRI                   X                                                           Regla de tributacion. A travs de este campo el sistema relaciona los items a una regla de tributacion.                                       000138PDUG_SATIV                    X                                                           Segmento de actividad, en caso que este en blanco la regla sera valida para todas las actividades.                                        000193PDUG_TES                      X                                                           Tipo de entrada/salida del item, este tipo puede ser: 
Entrada - Codigo menor o igual a 500
Salida    - Codigo mayor que 500

Este codigo determina las reglas tributarias de cada operacion.000171PDUG_TIPDOC                   X                                                           Tipo documento / regla de tributacion:
0 = Normal;
1 = Complemento de Flete.
2 = Complemento de Impuesto.
3 = Complemento de Flete/Impuesto.                           000310PDUG_TIPFRE                   X                                                           Tipo de flete a ser utilizado en informes estadisticos y en la determinacion de debedor del flete. Por regla general, cuanod el tipo de flete es "CIF" el pagador del flete es el cliente remitente, cuando el flete es "FOB" el pagador del flete es es cliente destinatario.                                        000104PDUH_CLIREM                   X                                                           Codigo del cliente remitente, de la rutina registro del cliente.                                        000161PDUH_CODANA                   X                                                           Codigo del Unitizador Analitico donde la mercaderia de la Fact. del Cliente para Transporte se encontrara.                                                       000059PDUH_CODEMB                   X                                                           Codigo del Producto.                                       000096PDUH_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto, de la rutina registro de productos.                                        000062PDUH_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino.
                                        000061PDUH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000045PDUH_FILORI                   X                                                           Sucursal origen de la factura a ser dirigida.000061PDUH_LOCAL                    X                                                           Almacen del producto.                                        000050PDUH_LOCALI                   X                                                           Direccion.                                        000069PDUH_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.                                        000092PDUH_NUMNFC                   X                                                           Numero de la factura del cliente a ser direccionada.                                        000075PDUH_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes direccionado.                                        000044PDUH_SERNFC                   X                                                           Serie de factura del cliente a ser dirigida.000071PDUH_STATUS                   X                                                           Informa si el estatus del documento dirigido esta En Abierto o Cargado.000161PDUH_UNITIZ                   X                                                           Codigo del Unitizador Sintetico donde la mercaderia de la Fact. del Cliente para Transporte se encontrara.                                                       000067PDUH_VERINC                   X                                                           Versin del cargamento grfico, en el que se incluy el documento.
000314PDUI_CODPRO                   X                                                           Codigo de Producto, aqui es registrado el producto para cobranza de impuestos, este producto es generado en pedidos de venta. Vale recordar que no es tributado la alicuota, exactamente. Se haran todas la validaciones en el sistema, para la eleccion correcta del la alicuota.                                        000108PDUI_DESCIF                   X                                                           Descripcion del producto CIF. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un producto CIF.000130PDUI_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento de transporte. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un documento de transporte.000124PDUI_DESFAT                   X                                                           Descripcion del Documento de Factura. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un documento de factura.000100PDUI_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un producto.000202PDUI_DOCFAT                   X                                                           Documento de factura. Aqui podemos elegir el documento de factura que se generara. Este campo solo se habilitara cuando el documento de transporte sea un "Documento de Apoyo" (Tipos "B", "C", "H" e "I")000044PDUI_DOCTMS                   X                                                           En este campo debe informarse el Documento!000061PDUI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000106PDUI_PRDCIF                   X                                                           Codigo de producto CIF. Aqui puede registrarse un producto especificamente cuando el tipo de flete es CIF.000054PDUI_SERIE                    X                                                           En este campo debe informarse la serie del documento!000088PDUI_SEROUT                   X                                                           Serie usada para origen en otro Estado/Provincia                                        000074PDUI_SUBSER                   X                                                           Definicion de la subserie de CTRC.                                        000141PDUJ_BXAPDG                   X                                                           Define si el ttulo del peaje ser dado de baja automticamente, despus de su generacin. Opcin disponible solo para la operadora de flota.000135PDUJ_CODFOR                   X                                                           En este campo, se registra el proveedor relacionado con este contrato. El sistema genera cuentas por pagar basandose en este proveedor.000061PDUJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000112PDUJ_FIMVIG                   X                                                           Fin de vigencia del contrato del proveedo. Si este campo esta vacio, el sistema lo asume com contrato vitalicio.000092PDUJ_GERAPC                   X                                                           Informe si este contrato generara pedido de compra.                                         000201PDUJ_GERPDG                   X                                                           Define el momento en que se generar el ttulo del peaje en el financiero, tabla SE2. 1=En la generacin del contrato de transportista. 2=En el cierre del viaje.                                        000096PDUJ_GRVHIS                   X                                                           Informa si se grabar el historial de eliminacin del contrato de transportista en la tabla DNH.000062PDUJ_IDOPE                    X                                                           Indica la tarjeta del propietario para la operadora de flotas.000117PDUJ_INIVIG                   X                                                           Inicio de vigencia del contrato de proveedor. A partir de esta fecha se puede utilizar el contrato para el proveedor.000091PDUJ_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor. Este campo es completado automaticamente al seleccionar el proveedor.000128PDUJ_NCONTR                   X                                                           Numero de contrato del proveedor. Este numero es generado automaticamente por el sistema e identifica el contrato del proveedor.000089PDUJ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor. Este campo se completa automaticamente al seleccionar el proveedor.000212PDUJ_PAMOVB                   X                                                           Define si los pagos anticipados de los proveedores generarn movimiento
financiero automticamente? 
SI: Anticipo en efectivo (c/movim)
NO: Anticipo s/ movimiento bancario para envo de CNAB(DOC/TED)            000071PDUJ_PERADM                   X                                                           Informe el porcentaje de anticipo del flete que se pagar al conductor.000073PDUJ_PERADT                   X                                                           % de Anticipo sugerido en el viaje                                       000069PDUJ_PERFRM                   X                                                           Informe el porcentaje del saldo del flete que se pagar al conductor.000126PDUJ_PRCIOT                   X                                                           Plazo del CIOT en das. Se calcular este plazo en la apertura de un CIOT por perodo.                                        000095PDUJ_REPFRT                   X                                                           Define el responsable que recibir el flete en la operadora Repom. 1 = Proveedor; 2 = Conductor000185PDUJ_TITADI                   X                                                           Momento de la generacin del PA(Pago anticipado) en el Financiero. 
'0' = En la generacin del viaje.
'1' = En el cierre del viaje.
'2 '= En la generacin del contrato de transportista.000184PDUJ_TITFRE                   X                                                           Genera el ttulo de flete por pagar, tras la generacin del contrato, aunque el control de liberacin de contratos est activo MV_LIBCTC ==.T. .                                        000264PDUJ_TITNDF                   X                                                           Informa si el contrato del proveedor estaba configurado para generar el ttulo de NDF antes del liberar el contrato de transportista. Campo se utilizar en la liberacin del contrato, para evitar que se genere un nuevo ttulo para el contrato de transportista.
   000224PDUJ_TITPDG                   X                                                           Define el momento en que se generar el ttulo del peaje en el financiero, tabla SE2. 1=En la generacin del contrato de transportista. 2=En el cierre del viaje.                                                               000078PDUJ_TPCIOT                   X                                                           Tipo de CIOT: por viaje o por perodo                                         000057PDUK_ATIVID                   X                                                           Codigo de actividad, de la rutina tareas vs. actividades.000053PDUK_CODFUN                   X                                                           Codigo de funcionario que registro la operacion.     000025PDUK_DATFIM                   X                                                           Fecha final de operacion.000032PDUK_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio de la operacion.000094PDUK_DESATI                   X                                                           Descripcion de actividad. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una actividad.000092PDUK_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un servicio.000088PDUK_DESTAR                   X                                                           Descripcion de tarea. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un servicio.000061PDUK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000028PDUK_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del lote.000027PDUK_HORFIM                   X                                                           Horario final de operacion.000031PDUK_HORINI                   X                                                           Horario de inicio de operacion.000016PDUK_LOTNFC                   X                                                           Numero del lote.000023PDUK_NOMFUN                   X                                                           Nombre del funcionario.000026PDUK_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la operacion.000051PDUK_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio, de rutina servicios vs. tareas.000052PDUK_TAREFA                   X                                                           Codigo de tareas, de la rutina servicios vs. tareas.000040PDULTACOM                     X                                                           Fecha actual del contador.              000040PDULTEMB                      X                                                           Ultima fecha de embarque.               000085PDULT_ATZ                     X                                                           Informa la fecha de la Ultima actualizacion.                                         000023PDUL_BAIRRO                   X                                                           Barrio del solicitante.000081PDUL_CDRDES                   X                                                           Codigo de region del solicitante, registrado en la rutina estructura de regiones.000019PDUL_CEP                      X                                                           CP del solicitante.000067PDUL_CGC                      X                                                           CNJP/CPF del Re-tramitador.                                        000171PDUL_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. Este campo se utiliza si el solicitante tambien este registrado como cliente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar el cliente.000078PDUL_CODIGO                   X                                                           Codigo de la direccion del solicitante                                        000045PDUL_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio/ ciudad del solicitante.000050PDUL_CODRED                   X                                                           Codigo del Re-tramitador.                         000034PDUL_CODSOL                   X                                                           Informe el codigo del solicitante.000060PDUL_DDD                      X                                                           DDN del solicitante.                                        000026PDUL_END                      X                                                           Direccion del solicitante.000042PDUL_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del solicitante.000065PDUL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del solicitante.                                        000087PDUL_GIASP                    X                                                           Informe el codigo del municipio del solicitante conforme tabla 15 de la NOVA GIA de SP.000038PDUL_IMPREC                   X                                                           Imprime la TAG Recibidor en la DACTE?000069PDUL_INSCR                    X                                                           Inscr. Estatal Re-tramitador.                                        000087PDUL_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un cliente.000065PDUL_LOJRED                   X                                                           Tienda del Re-tramitador.                                        000034PDUL_MUN                      X                                                           Municipio/ ciudad del solicitante.000085PDUL_NOME                     X                                                           Nombre del cliente. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.000065PDUL_NOMRED                   X                                                           Nombre del Re-tramitador.                                        000032PDUL_OLDSEQ                   X                                                           Secuencia de Direccion (Antiguo)000040PDUL_RECCGC                   X                                                           RCPJ/RCPF del recibidor de la mercadera000051PDUL_RECINS                   X                                                           Inscripcin estatal del recibidor de la mercadera.000057PDUL_RECPES                   X                                                           Tipo de persona del recibidor. Persona fsica o jurdica.000122PDUL_SEQEND                   X                                                           Secuencia de direccion. Este campo se completa automaticamente segun la cantidad de direcciones para el mismo solicitante.000104PDUL_TDA                      X                                                           Indica si el cliente se encuentra en un lugar de dificil acceso.                                        000065PDUL_TEL                      X                                                           Telefono del solicitante. Este campo identificara al solicitante.000024PDUM_BASSEG                   X                                                           Base de riesgo terrestre000099PDUM_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embalaje informada en la Solicitud de Releccion.                                        000101PDUM_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto informado en la Solicitud de Recoleccion.                                        000106PDUM_DESEMB                   X                                                           Descripcion del Embalaje informada en la Solicitud de Recoleccion.                                        000099PDUM_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto informado en la Solicitud de Recoleccion. Campo rellenado automaticamente.000061PDUM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000194PDUM_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de la solicitud de recoleccion. A travs de este campo el sistema relacionara la solicitud de recoleccion a sus items. Este campo es completado automaticamente por el sistema.000129PDUM_ITEM                     X                                                           Items de la solicitud de recoleccion. Este codigo es generado automaticamente por el sistema de acuerdo con cada item adicionado.000041PDUM_METRO3                   X                                                           Informe el metro cbico.                 000180PDUM_NUMSOL                   X                                                           Numero de solicitud de recoleccion. A traves de este campo, el sistema relacionara la solicitud de recoleccion a sus items. Este campo es completado automaticamente por el sistema.000046PDUM_PESO                     X                                                           Peso de cada item de solicitud de recoleccion.000056PDUM_PESOM3                   X                                                           Peso cubico de cada item de solicitacion de recoleccion.000312PDUM_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizador. Si se completa este campo, el sistema verificar la valorizacin de la recoleccin, en el campo "calcula sobre" del archivo del componente. Si est informado 'Cant. Unitizador', la base para clculo del flete de este componente, ser la cantidad de unitizadores informados en este Campo.
000066PDUM_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de cada item de la solicitud de recoleccion.000061PDUM_VALMER                   X                                                           Valor de mercaderia de cada item de solicitud de recoleccion.000260PDUN_CDRDCA                   X                                                           Informe el codigo de la region de descarga atendida por la ruta. 
Esta region se utiliza para definir las escalas de descarga de la ruta, ademas de informar cual es el kilometraje entre las regiones de la ruta.                                                 000261PDUN_CDRDES                   X                                                           Informe el codigo de region de destino atendida por la ruta.
Esta region se utiliza para definir que conocimientos podrn ser embarcados en este viaje. Las regiones inferiorea relacionadas y registradas en la estructura de regiones, tambien seran consideradas.000114PDUN_FILDCA                   X                                                           Codigo de sucursal de descarga relacionada con la region destino. Indica la sucursal de descarga de la mercaderia.000110PDUN_FILDES                   X                                                           Codigo de sucursal de destino relacionada a la region destino. Indica la sucursal de destino de la mercaderia.000061PDUN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000326PDUN_REDESP                   X                                                           Indica si existe o no redespacho cuando la sucursal de destino sea diferente de la sucursal de descarga.
Informe 1 - Por Carretera, 2- Aereo, 3 - Fluvial. Cuando la sucursal sea la misma se grabara automaticamente el valor 0 - No hay redespacho.                                                                                000140PDUN_REGDCA                   X                                                           Descripcion de la region de descarga. Rellenado automaticamente por el codigo de la region descarga.                                        000136PDUN_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region destino.
Rellenado automaticamente por el codigo de la region destino.                                        000015PDUN_ROTEIR                   X                                                           Codigo de ruta.000193PDUN_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de regiones atendidas por las rutas de transferencia.
Se utiliza para definir la secuencia de pasaje del viaje en las regiones.                                            000019PDUN_TRFLUV                   X                                                           Transporte fluvial.000129PDUO_AGEAUT                   X                                                           Informa si se generar agendamiento automticamente, tras la importacin del archivo MRP.                                        000146PDUO_AGECON                   X                                                           Informa si el agendamiento generado por el MRP, ser confirmado automticamente. Generando as, la solicitud de recolecta.                        000162PDUO_AGRNFC                   X                                                           Determina si la generacion de documento considerara las divisiones por numero de facturas por CTRC y peso maximo por CTRC.                                        000426PDUO_AJUOBR                   X                                                           Informe si este contrato tiene ajuste obligatorio (S/N). 
Si este campo esta rellenado con si, el sistema valida la existencia de ajustes para el cliente. En caso que no exista el calculo del CTRC, se bloqueara. Esta informacion impide el uso de la tabla llena para clientes que no aceptan la misma. Si el campo esta rellenado con no, la tabla llena podra utilizarse para el cliente.                                          000110PDUO_BASCAL                   X                                                           Base de clculo del documento de complemento con o sin impuesto. 1 - Flete con impuesto 2 - Flete sin impuesto000528PDUO_BASFAT                   X                                                           Informe el tipo de base que se utilizara en la Factura. 
Tenemos las siguientes opciones: Manual, Fecha de Emision, Fecha de entrega, Factura Previa. 
MANUAL - La facturacion se efectuara por medio de la rutina de generacion de factura. 
FECHA DE EMISION / FECHA DE ENTREGA - La facturacion se efectuara por medio de la rutina de factura automatica y la seleccion de los titulos por facturar se efectuara con base en la fecha de emision del CTRC o en la fecha de entrega del CTRC.                                            000041PDUO_BASREE                   X                                                           Informe la base de calculo de re-entrega.000031PDUO_CDOCTR                   X                                                           Codigo de observacion del CTRC.000575PDUO_CLIAGR                   X                                                           Codigo del cliente de agrupamiento para efecto del pago de Flete.
Campo utilizado para realizar el agrupamiento de facturas del cliente de remitentes diferentes con la finalidad de determinar un unico valor de cobranza, efectuando la proporcion entre el peso de las facturas de cada remitente. De esta manera, se generaran documentos cuya suma del valor del flete de cada documento resultaria en un unico valor de flete originado a partir de la suma de todas las facturas del cliente remitente.                                                                                000236PDUO_CNDFRE                   X                                                           Utilizado para determinar la condicion de pago del flete.
En la digitacion de facturas del cliente, esta informacion tiene como finalidad localizar una regla de pagadores de flete.                                                       000090PDUO_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente que tenga el perfil registrado.                                        000202PDUO_CPVENT                   X                                                           Informe si el cliente utiliza comprobante de entrega (S/N). 
La facturacion automatica solo se generara despues de la digitacion del comprobante de entrega.                                             000452PDUO_CUBAGE                   X                                                           Estandar de cubicacion utilizado por el Cliente (Si, No, Obligatorio, M3). Utilizado por la digitacion de facturas del cliente que analiza esta informacion de acuerdo con lo siguiente:
SI - La digitacion de la cubicacion es opcional.
NO - La digitacion de la cubiacion no esta permitida.
OBLIGATORIO - La digitacion de la cubicacion es obligatoria.
M3 - La digitacion del M3 es obligatoria.                                                          000157PDUO_DESCND                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago del flete.
Rellenado automaticamente despues de informar la condicion del flete.                                        000114PDUO_DESFAT                   X                                                           Al seleccionar el tipo de factura este campo se rellenara automaticamente.                                        000142PDUO_DOCFAT                   X                                                           Identifica los documentos que tendran tratamiento especial en la facturacion (Facturacion por el SE1).                                        000192PDUO_EDIAUT                   X                                                           Este campo informa si el cliente utiliza EDI automatico. Donde : 0=No utiliza,1=Lote s/ calculo,2=Lote c/ calculo                                                                               000103PDUO_EDICMP                   X                                                           Indica el componente que se incluir en el valor del flete cuando este se importe del XML de la Factura000166PDUO_EDIFRT                   X                                                           Informa si el valor del flete sera 1=Asume flete o 2=Solamente informativo.                                                                                           000149PDUO_EDIFRX                   X                                                           Indica la utilizacin de la Tag InfNfe:total:vFlete como valor del flete (con impuesto) en la factura importada por la importacin de XML (TMSAE080).000257PDUO_EDILOT                   X                                                           Informa si en el EDI automatico, el cliente requiere que se creen lotes por: 1=Por procesamIento o 2=Por destinatario.                                                                                                                                           000170PDUO_EDIVGE                   X                                                           Define si se genera el viaje en la ejecucin del EDI automtico. ATENCIN: se recomienda utilizar el Lote EDI Automtico (DUO_EDIAUT) con la opcin 3-Por Matrcula Vehc.000505PDUO_ESTAGR                   X                                                           Este campo permite configurar si se permitir (cumplimentar con S) anular parte de los conocimientos generados por medio de la agrupacin de factura o no (cumplimentar con No). Si se cumplimenta con S, el sistema grabar el campo DT6_NUMCMP con un nmero secuencial creciente incluso para las agrupaciones. Si se cumplimenta con No, el sistema grabar el campo DT6_NUMCMP con el mismo nmero cuando exista una agrupacin para el clculo del flete y el sistema generar diversos documentos de transporte.000081PDUO_FATAUT                   X                                                           Generacin automtica de factura a partir de la importacin de la factura previa.000061PDUO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000174PDUO_FOBDIR                   X                                                           Cuando el tipo de flete sea FOB y el remitente sea FOB dirigido, la tabla de flete del cliente remitente se utilizara para el calculo.                                        000114PDUO_FTCUBA                   X                                                           Factor de Cubicacion para el Calculo del Simulado del Cliente con Densidad.                                       000324PDUO_INCOMP                   X                                                           Define como sera el comportamiento durante el calculo del flete (TMSA200) cuando el tratamiento de incompatibilidad de productos (ONU) este activo (MV_TMSINCO = .T.) .
'1' = Bloquea el Lote; 
'2' = Separa los documentos con productos divergentes en CTRCs distintos, conforme la divergencia.                                  000105PDUO_LOJAGR                   X                                                           Tienda del cliente de agrupamiento para efecto de pago del flete.                                        000090PDUO_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente que tenga el perfil registrado.                                        000190PDUO_MAXARM                   X                                                           Valor mximo permitido al documento de almacenamiento. El valor de este tipo de documento ser limitado al contenido  de este campo. Si se registra cero significa que no hay limite de valor.000225PDUO_MAXREE                   X                                                           Valor mximo permitido al documento de reentrega. El valor de este tipo de documento ser limitado al contenido en este campo. Si se registra cero, significa que no hay limite de valor.                                        000139PDUO_MDCARM                   X                                                           Indica el valor mnimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los clculos de cobranza del documento de almacenamiento.000136PDUO_MDCREE                   X                                                           Indica el valor mnimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los clculos para cobranza del documento de reentrega.000168PDUO_MDCREF                   X                                                           Indica el valor mnimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los clculos para cobranza del documento de refacturacion.                            000116PDUO_MINARM                   X                                                           Valor mnimo permitido al documento de almacenamiento. Si se registra cero, significa que no hay mnimo obligatorio.000090PDUO_MINREE                   X                                                           Valor minimo permitido al documento de re-entrega.                                        000119PDUO_MULTFA                   X                                                           Permite la facturacin de un mismo cliente por ms de un usuario simultneamente en la rutina de factura por documento.000836PDUO_NFCTR                    X                                                           Informe el numero de facturas permitidas por CTRC.
Esta informacion se utiliza para la division en la generacion de CTRC. Cuando se sobrepase el numero de facturas se genera un nuevo CTRC. Ejemplo: se procesan 30 facturas de mercaderia, si en este campo esta registrada la informacion de 20, al procesar la generacion de CTRC se generan 2 CTRC, un con 20 facturas y otro con 10. Cabe resaltar que los valores no se calculan con relacion directa a las facturas consideradas, el valor del CTRC se determina de la siguiente manera: se calcula el valor con todas las facturas sumadas (30) y proporcionalizado por el peso, el primer CTRC recibira el valor proporcional al peso de las 20 facturas relacionadas y el segundo CTRC recibira el valor proporcional al peso de las 10 facturas relacionadas.                                          000115PDUO_NOMAGR                   X                                                           Nombre del cliente agrupacion, este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente agrupacion.000211PDUO_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente que tiene el perfil registrado. Al seleccionar el codigo del cliente, este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del nombre del cliente.                                        000126PDUO_OBSCTR                   X                                                            Informe una observacion para imprimirse en el CTRC cuando el cliente sea el remitente.                                       000096PDUO_OPECOL                   X                                                           Campo utilizado para a integracion REPOM:
Operacion de recoleccion seleccionada para el cliente.000093PDUO_OPEENT                   X                                                           Campo utilizado para a integracion REPOM:
Operacion de entrega seleccionada para el cliente.
000108PDUO_PAGTDA                   X                                                           Determina en que momento el cliente, paga la Tasa de Dificil Acceso.                                        000071PDUO_PERCOB                   X                                                           Cantidad de dias a partir de los que se cobrara tasa de almacenamiento.000162PDUO_PERMAX                   X                                                           Cantidad de dias a partir de los cuales el documento estar sujeto a devolucion. Documentos que excedan este plazo no estan exentos de cobranza da almacenamiento.000595PDUO_PESCTR                   X                                                           Informe el peso maximo permitido por conocimiento de transporte. 
Esta informacion se utiliza para la division en la generacion de CTRC, cuando se sobrepasa el peso se genera un nuevo CTRC. Ejemplo: se procesa un numero de facturas de mercaderia que suman 50000 kg, si en este campo esta registrada la informacion de 40000 kg, al procesar la generacion de CTRC se generan 2 CTRC, un con 40000 y otro con 10000. Si el campo esta en blanco no se considerara esta informacion para la division de generacion de los CTRC.                                                                              000116PDUO_PGARMZ                   X                                                           Indica si el cliente paga tasa de almacenaje, en documentos que excedieron el plazo maximo de estadia en el almacen.000093PDUO_PGPEDG                   X                                                           Campo utilizado para a integracion REPOM:
Cliente usa ticket de peaje para pagar esa tasa? 
000134PDUO_PGREEN                   X                                                           Indica si el cliente paga tasa de reentrega, en documentos que no fueron recibidos por el cliente, en la primera tentativa de entrega.000211PDUO_PGREFA                   X                                                           Indica si el remitente acepta que sus documentos sean transferidos a otros destinatarios mediante una tasa de refacturacion. Esto evita que las mercaderias sean devueltas por problemas en la factura del cliente.000155PDUO_PRCPRD                   X                                                           Define si el cliente utiliza el producto para calcular el flete, cuando el parametro MV_PRCPROD esta deshabilitado.                                        000041PDUO_PREFAT                   X                                                           Facturacin solamente con factura previa.000093PDUO_PRFEDI                   X                                                           Envo automtico del EDI financiero (DOCCOB) despus de generar la factura va factura previa000078PDUO_PRIREE                   X                                                           Indica a partir de que viaje de reentrega se cobrara la tasa de este servicio.000452PDUO_QBRPRF                   X                                                           Permite configurar si un cliente acepta que se generen varias facturas para una nica factura previa. Si se hubiera completado con No, el sistema solamente generar la factura cuando la factura previa estuviera con todos los documentos aptos. Si se hubiera completado con S, caso existan documentos no aptos a la facturacin, el sistema generar una factura para los documentos aptos, y los no aptos, quedarn esperando un nuevo intento de facturacin000112PDUO_QTDCTR                   X                                                           Determina la cantidad maxima de conocimientos contenidos en una factura.                                        000532PDUO_RECFRE                   X                                                           Reclacula flete en la cotacion, cuando este campo esta como "NO" , aunque el cliente envie cantidades, pesos entre otros detalles ademas de los valores de contacion, los valores  iterferiran directamente en el calculo del flete, el sistema asume el propio valor de cotacion en el documento. Cuando el campo esta como "SI" el sistema recalcula la cotacion de acuerdo con las nuevas cantidades, pesos entre otros detalles y dara un nuevo valor al documento. Este valor sera diferente de la cotacion del flete relacionada al documento.000103PDUO_REENT1                   X                                                           Porcentaje del calculo sobre el valor de flete del documento original, en el primer viaje de reentrega.000104PDUO_REENT2                   X                                                           Porcentaje de calculo sobre el valor del flete del documento original, en el segundo viaje de reentrega.000103PDUO_REENT3                   X                                                           Porcentaje de calculo sobre el valor del flete del documento original, en el tercer viaje de reentrega.000104PDUO_REENT9                   X                                                           Porcentaje de calculo sobre el valor del flete del documento original, en los demas viajes de reentrega.000088PDUO_REFAT1                   X                                                           Porcentaje para calculo de tasa de refacturacion, aplicado sobre el documento original. 000157PDUO_RESCPV                   X                                                           Responsable por el comprovante de entrega. En el caso, que este campo este completo, todos los comprovantes de entrega saldran en nombre de este responsable.000175PDUO_RRE                      X                                                           Define si en la Rutina de Calculo de flete, el sistema debera bloquear el Lote cuando haya una regla de restriccion de Embarque (RRE).
                                        000155PDUO_SEPDOC                   X                                                           Al hacer clic en el boton "tipo de documento", seleccione los tipos de documentos usados para factura por separado.                                        000299PDUO_SEPENT                   X                                                           En este campo se informa, para determinado cliente si habra separacion en la generacion de facturas por CTRC entregadas. Si la informacion es "SI", el sistema creara una factura, para los CTRC entregados y otra para los CTRC no entregados. Si la informacion es "NO" el sistema no hara separaciones. 000236PDUO_SEPEST                   X                                                           Para utilizar esta opcion haga clic en la herramienta "separar por estados/provincias/regiones de destino" del CTRC y seleccione los estados/provincias/regiones deseadas para generar las facturas.                                        000138PDUO_SEPFRE                   X                                                           Informe si la separacion para la generacion de facturas sera por CTRC del tipo de flete CIF o FOB.                                        000074PDUO_SEPNEG                   X                                                           Indica si las facturas automticas se separarn por cdigo de negociacin.000123PDUO_SEPPRO                   X                                                           Informe si la separacion para la generacion de facturas sera por grupo de productos.                                       000373PDUO_SEPREM                   X                                                           En este campo se informa, para determinado cliente, si habra separacion en la generacion de facturas por CTRC de  tipos de flete FOB + Remitente. En el caso que la informacion sea "SI", el sistema creara una factura para cada remitente, cuando el tipo de flete es FOB.  En el caso que sea informado "NO", el sistema no har separaciones.                                    000060PDUO_SEPSRV                   X                                                           Separa por Servicio.                                        000122PDUO_SEPTRA                   X                                                           Indica si separa la facturacion por el tipo de transporte (Por Carretera / Aereo).                                        000264PDUO_TAXCTR                   X                                                           Se mostrara como default SI / NO de acuerdo con lo siguiente:
SI - Los componentes que son Tasa se incluiran en todos los CTRC.
NO - Los componentes que son Tasa se incluiran unicamente en el ultimo CTRC.                                                          000040PDUO_TDAREG                   X                                                           Utiliza TDA por regin? 1 = S; 2 = No.000276PDUO_TIPFAT                   X                                                           Informe el tipo de facturacion.
Ej: (Semanal, Decenal, Quincenal, BIsemanal, Mensual). 
Utilice la tecla F3 para realizar la seleccion. Determina en que periodo se generara la factura automatica.                                                                               000190PDUO_TIPTOL                   X                                                           Tolerancia de valores. Este campo puede completarse con las opciones "porcentaje", "valor" o "no considera". El anlisis de la diferencia de valores se efectuar conocimiento a conocimiento.000150PDUO_TPCALC                   X                                                           Define el tipo de calculo que se utiliza en la Reentrega/Devolucion. Opciones: "Por Porcentaje" o "Por Trecho"                                        000866PDUO_TPDIAS                   X                                                           Con base en este campo,  para determinado cliente el sistema calculara el plazo de entrega. Si este campo esta como "Dias Utiles" ak calcular el plazo de entrega el sistema eliminara los fines de semana, feriados nacionales y feriados municipales (en el caso que este registrado), si esta como "Dias Corridos" el sistema calculara el plazo de entrega, considerando estos feriados y finales de semana. Ejemplo: Es necesario efectuar una entrega en Rio de Janeiro, el pedido fue recibido a las 17:00h de un viernes, el plazo de entrega para Rio de Janeiro es de 4h. Si este campo esta como "Dias Corridos", la prevision de entrega sera sabado a las 1:00h, en el caso seu el campo este como "Dias Utilies", la prevision de entrega sera el lunes a las 10:00. Horario calculado con base en un expediente de las 08:00h a las 18:00h.                                        000731PDUO_TPVENC                   X                                                           Permite configurar, si para las facturas generadas por medio de una factura previa, el sistema debe considerar la condicin de pago registrada en el Cliente o la fecha de vencimiento que est completada en el archivo de factura previa suministrada por el cliente. Cabe resaltar que, si el campo "Tipo de vencimiento de la factura se hubiera completado con la opcin "vencimiento de acuerdo con la factura previa y el campo "Permite generar ms de una factura para una factura previa est completado con "No, en el momento de generacin de la factura a partir de la factura previa, el sistema solamente permitir la generacin de la factura si todos los documentos de la factura previa se hubieran completado con la misma fecha.000139PDUO_VALFAT                   X                                                           Permite configurar para quin tenga factura previa, si el valor que se facturar ser siempre el de la factura previa o siempre el del TMS.000251PDUO_VALMAX                   X                                                           Determina el valor maximo de una factura para la facturacion automatica.
Ejemplo: En una facturacion de R$ 50.000,00 con un valor Maximo de factura de R$ 10.000,00 el sistema generara 5 facturas.                                                       000260PDUO_VALTOL                   X                                                           Ejemplo: si el tipo de tolerancia es "Valor", el valor de la tolerancia es R$ 0,50 sin embargo, si el tipo de tolerancia es % el valor de la tolerancia es 0,50%. Si el tipo de tolerancia se hubiera completado con "no considera", este campo no debe completarse.000130PDUO_VLRFIX                   X                                                           Valor fijo para cobranza de reentrega. Si se registra algun valor en este campo, los porcentajes de calculo no seran considerados.000040PDUPCDOM                      X                                                           Este contradominio ya est archivado.   000089PDUP_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor que sera relacionado al viaje, de la rutina registro de conductores.000072PDUP_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operadora de Flota.                                        000126PDUP_CODVEI                   X                                                            Codigo del vehiculo que sera relacionado al viaje, de la rutina registro de vehiculos.                                       000090PDUP_CONDUT                   X                                                           Indica cual es el tipo de conductor en los viajes.                                        000075PDUP_DTFVSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez del nmero de liberacin del seguro.     000074PDUP_DTIVSG                   X                                                           Informe la fecha de inicio de validez del nmero de liberacin del seguro.000084PDUP_DTVFSG                   X                                                           Informe la fecha final de validez del nmero de liberacin del seguro.              000086PDUP_DTVLSG                   X                                                           Informe la fecha de validez del nmero de liberacin del seguro.                      000155PDUP_EMVIAG                   X                                                           Libera el conductor del viaje para incluir a este en un nuevo MDF-e, cuando el parmetro MV_EMVIAG est habilitado.                                        000061PDUP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PDUP_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del viaje.000050PDUP_FIMRRE                   X                                                           Fecha final de la validez de liberacin de la RRE.000228PDUP_FORADT                   X                                                           Campo da Integracion Pamcard. Medio de pago utilizado para la cuota de anticipo de flete. Ya que el anticipo puede pagarse con tarjeta o en la cuenta deposito del propietario del vehiculo.                                        000937PDUP_FORPAG                   X                                                           Campo de integracion con el sistema Pamcard.
Informar el medio de pago al favorecido. Se utiliza tarjeta para Persona Fisica y Cuenta Deposito para Persona Juridica. Cuando exista valor de peaje para el viaje y sea Persona Juridica, la opcion tiene que ser Ambos, pues el valor del peaje sera acreditado en la tarjeta indicada y el valor del flete se depositara en el banco/agencia/cuenta indicados en el archivo del favorecido en la tabla de proveedores.                 
Para flota propia/Terceros y Agregados persona fisica es el unico medio de pago que el sistema Pamcard pone a disposicion en enste momento a traves de la tarjeta, y no se permite informar otro medio de pago. Para persona Juridica,el unico medio de pago que el sistema Pamcard pone a disposicion en este momento es a traves de Cuenta Deposito y si el viaje tiene peaje, sigue la regla informada anteriormente y el medio de pago sera "Ambos".
                       000111PDUP_IDOPE                    X                                                           Id del Conductor frente a la Operadora de Flota (Tarjeta, Boleto, etc).                                        000052PDUP_INIRRE                   X                                                           Fecha inicial de la validez de liberacin de la RRE.000030PDUP_ITEDTR                   X                                                           Item de complemento del viaje.000028PDUP_LIBRRE                   X                                                           Nmero de la liberacin RRE.000123PDUP_LIBSEG                   X                                                           Numero de autorizacion del seguro para el conductor. Esta informacion es dada por la aseguradora que aparece en el sistema.000097PDUP_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un conductor.000072PDUP_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la Operadora de Flota.                                        000166PDUP_PAGDIA                   X                                                           Utilizado en el control de diarias de conductores del tipo propio.         
Indica si habra pago de diaria para el conductor.

                                       000191PDUP_QTDSAQ                   X                                                           Cantidad de retirada que se enviar a la operadora de flota, pagada por la transportista, segn la legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.                                            000199PDUP_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de transferencia que se enviar a la operadora de flota, pagada por la transportista, segn legislacin vigente, mnimo exigido por ley y 4.                                                  000022PDUP_RTMDFE                   X                                                           Devolucin e-MDF SEFAZ000017PDUP_SEQEVE                   X                                                           Sec. Evento e-MDF000013PDUP_STMDFE                   X                                                           Estatus e-MDF000160PDUP_TIPMOT                   X                                                           Informa si el tipo de conductor es Propio, Tercero o Agregado. Este campo no puede ser editado, se completa automaticamente despues de seleccionar al conductor.000207PDUP_TPSPDG                   X                                                           Campo para integracion con el sistema Pamcard.
Informar quien sera el responsable del pago del peaje, si es atraves del sistema Pamcard, informe la opcion 5=Pamcard.                                        000186PDUP_VALSEG                   X                                                           Valor autorizado por el seguro para el conductor. Cabe resaltar que si el valor autorizado para el conductor sea menor que que el valor contenido en el viaje, este ultimo sera bloqueado.000016PDUP_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.000121PDUQ_CODAJU                   X                                                           Codigo de ajudante, de la rutina archivo de ayudantes. Este codigo identificara al ayudante que se utilizara en un viaje.000202PDUQ_CODVEI                   X                                                           Codigo de Vehiculo. De la rutina archivo de vehiculos. Este codigo identificara a cual de los vehiculos que pertenece al viaje, relacionaremos el(os) ayudante(s).                                        000061PDUQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDUQ_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje.                                        000164PDUQ_ITEDTR                   X                                                           Item de ayudantes del viaje. Aqui se encuentran los items de acuerdo a la cantidad de ayudantes registrados para este viaje.                                        000135PDUQ_NOMAJU                   X                                                           Nombre del Ayudante. Este campo se completa  automaticamente despues de seleccionar un ayudante.                                       000146PDUQ_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje. A traves del numero del viaje el sistema relacionara los ayudantes que pertenecen a este.                                        000168PDUR_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componenete. De la rutina componentes del flete, sera utilizado como un componente exclusivo para determinada region.                                        000137PDUR_DESGRP                   X                                                           Descripcion de la region. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar una region.                                      000156PDUR_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente del flete. Este campo se completara automaticamente despues de seleccionar un componente.                                        000064PDUR_DESSVT                   X                                                           Descripcion de servicio.                                        000081PDUR_DESTAB                   X                                                           Descripcion de tabla de Colecta/ Entrega.                                        000074PDUR_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de Transporte.                                       000061PDUR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000096PDUR_FIMVIG                   X                                                           Fecha de fin de vigencia de la Tabla de Colecta/Entrega.                                        000177PDUR_GRPVEN                   X                                                           Grupo de region, de la rutina estructura de regiones. En este campo se informa, en que region se cobra el componente del flete exclusivo.                                        000099PDUR_INIVIG                   X                                                           fecha de inicio de vigencia de la tabla de Colecta/Entrega.                                        000067PDUR_SERTMS                   X                                                           Codigo de Tipo de Servicio.                                        000075PDUR_TABCOL                   X                                                           Codigo de Tabla de Colecta/Entrega.                                        000069PDUR_TIPTRA                   X                                                           Codigo de tipo de Transporte.                                        000071PDUR_VALPER                   X                                                           Valor de la estadia a ser paga.                                        000226PDUS_DATATE                   X                                                           Fecha final de vigencia. Indica hasta cuando se  puede utilizar esta tabla de transportista, en el caso que este campo no se complete, esta tabla sera utilizada a partir de la fecha de inicio de la vigencia, sin restricciones.000115PDUS_DATDE                    X                                                           Fecha de inicio de vigencia de tabla. Indica, a partir de que fecha, esta tabla de transportista se puede utilizar.000163PDUS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de tabla de transportista. En este campo, se registran descripciones para identificar la tabla de transportista.                                       000061PDUS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000194PDUS_TABCAR                   X                                                           Codigo de tabla de transportista. En este campo se registra un codigo alfa-numerico, que el sistema utilizara y que difenciara la tabla del transportista.                                        000062PDUT_CATEXT                   X                                                           Indica la categora externa para integracin con la Va Fcil.000266PDUT_CATVEI                   X                                                           En este campo es necesario informar si la categoria del vehiculo es Comun, Motriz, Acoplado, Especial o Utilitario. Con base en este registro, el sistema hara las validaciones en el momento de utilizar los vehiculos en un viaje.                                      000339PDUT_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia utilizado en el checklist del MNT. De esta manera al apuntar un servicio de inspeccion para un tipo de vehiculo con codigo de familia completado, el sistema mostrara el checklist vinculado a la familia del tipo de vehiculo para que se seleccionen los items que no presentaron defectos o fallas.
                       000094PDUT_DESCAR                   X                                                           Descripcion del Tipo de Carroceria. Para uso del Ct-e.                                        000200PDUT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo. En este camo se registra una descripcion para identificar este tipo de vehiculo. Ejemplo: Truck, Motriz, Acoplado entre otros.                                        000141PDUT_DESFAM                   X                                                           Descripcion de la familia del Tipo de Vehiculo. Utilizado para integracion SIGATMS vs. SIGAMNT.                                              000088PDUT_DESROD                   X                                                           Descripcion del Tipo de Ejes. Para uso del Ct-e.                                        000061PDUT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000187PDUT_PESOMA                   X                                                           Peso matematico del tipo de vehiculo. Esa informacion, es utilizada en el prorrateo del costo de flota cuando es calculado el costo del transporte.                                        000160PDUT_QTUHOZ                   X                                                           Cantidad de unitizadores que se disenaran en la posicion horizontal, en la rutina de carga del grafico por unitizadores.                                        000162PDUT_QTUNIH                   X                                                           Cantidad de unitizadores que se disenaran en la posicion horizontal, en la rutina de carga del grafico por unitizadores.                                          000115PDUT_QTUNIV                   X                                                           Cantidad de unitizadores que se disenaran en posicion vertical, en la rutina de carga grafica por unitizadores.    000151PDUT_QTUVTC                   X                                                           Cantidad de unitizadores que se disenaran en posicion vertical, en la rutina de carga grafica por unitizadores.                                        000078PDUT_TIPCAR                   X                                                           Tipo de Carroceria. Para uso del Ct-e.                                        000042PDUT_TIPHER                   X                                                           Tipo de vehculo del planificador de rutas000072PDUT_TIPROD                   X                                                           Tipo de Ejes. Para uso del Ct-e.                                        000118PDUT_TIPVEI                   X                                                           Codigo del tipo de vehiculo. En este campo se registra un codigo alfa-numerico, para diferenciar el tipo de vehiculo. 000051PDUU_CODCLI                   X                                                           Codigo de cliente. De la rutina archivo de cliente.000033PDUU_CODENC                   X                                                           Codigo de observacion del cierre.000078PDUU_CODMTC                   X                                                           Informe el Codigo del Motivo para cierre                                      000017PDUU_CODMTV                   X                                                           Codigo de motivo.000078PDUU_CODOCO                   X                                                           Codigo de ocurrencia. De la tabla de ocurrencias, del tipo "genera pendencia".000088PDUU_CODRSP                   X                                                           Informe el codigo del archivo de responsabilidad                                        000029PDUU_DATENC                   X                                                           Fecha de cierre de pendencia.000019PDUU_DATPND                   X                                                           Fecha de pendencia.000101PDUU_DATRSP                   X                                                           Informe la fecha analisis de la atribucion de responsabilidad                                        000062PDUU_DESMTC                   X                                                           Descripcion del motivo                                        000096PDUU_DESOCO                   X                                                           Descripcin de ocurrencia. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una ocurrencia.000110PDUU_DESPND                   X                                                           Descripcion del tipo de pendencia. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un tipo de pendencia.000073PDUU_DESRSP                   X                                                           Descripcion de la responsabilidad                                        000047PDUU_DOC                      X                                                           Nuemro de documento donde ocurrio la pendencia.000022PDUU_FILDOC                   X                                                           Sucursal de documento.000061PDUU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PDUU_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje.000032PDUU_FILPND                   X                                                           Sucursal de origen de pendencia.000039PDUU_FILRID                   X                                                           Sucursal que registro la indemnizacion.000031PDUU_HORENC                   X                                                           Horario de cierre de pendencia.000021PDUU_HORPND                   X                                                           Horario de pendencia.000069PDUU_IDRSP                    X                                                           Identificador del responsable                                        000019PDUU_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000094PDUU_MOTIVO                   X                                                           Motivo de pendencia. Aqui, puede describir hechos relevantes, relacionados con esta pendencia.000127PDUU_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. En este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.                                       000084PDUU_NUMCON                   X                                                           Numero de la Conciliacion de Sobras y Faltas                                        000060PDUU_NUMPND                   X                                                           Numero de pendencia.                                        000134PDUU_NUMRID                   X                                                           Numero de registro de indemnizacion. Este campo se completa cuando la pendencia es indemnizada.                                       000133PDUU_OBSENC                   X                                                           Observacion de cierre. Aqui pueden ser descrito hechos relacionados al cierre de la pendencia.                                       000060PDUU_QTDCON                   X                                                           Cantidad de volumenes conciliados                           000138PDUU_QTDOCO                   X                                                           Cantidad de volumenes en la ocurrencia, para esta cantidad de volumenes fue generada la pendencia.                                        000108PDUU_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo de volumenes de la conciliacion de sobras y faltas                                        000080PDUU_RESPON                   X                                                           Informe el responsable por la pendencia.                                        000026PDUU_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PDUU_SERIE                    X                                                           Serie de documento.                                        000100PDUU_STACON                   X                                                           Informa si el estatus de la Conciliacion de Sobras y Faltas esta No Usado, Pendiente o Finalizado.

000120PDUU_STATUS                   X                                                           Informa el estado de la pendencia: Pendiente, Indemnizacon Autorizada o Cerrada.                                        000058PDUU_TIPPND                   X                                                           Tipo de pendencia.                                        000060PDUU_VALMER                   X                                                           Valor de mercaderia.                                        000053PDUU_VALPRE                   X                                                           Valor de la perdida. Este valor debe ser indemnizado.000056PDUU_VIAGEM                   X                                                           Nuemro de viaje.                                        000066PDUV_CODRB1                   X                                                           Codigo de primero reboque.                                        000066PDUV_CODRB2                   X                                                           Codigo de segundo reboque.                                        000048PDUV_CODRB3                   X                                                           Cdigo del tercer remolque.                     000095PDUV_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo. De la rutina archivo de vehiculos.                                        000063PDUV_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento.
                                        000069PDUV_DATENT                   X                                                           Fecha de entrada del vehiculo.                                       000069PDUV_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida del vehiculo.                                        000058PDUV_FILANT                   X                                                           Sucursal Anterior.                                        000073PDUV_FILENT                   X                                                           Sucursal de entrada del vehiculo.                                        000061PDUV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PDUV_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del viaje.                                        000071PDUV_FILSAI                   X                                                           Sucursal de salida del vehiculo.                                       000062PDUV_HORA                     X                                                           Hora del Movimiento.
                                        000072PDUV_HORENT                   X                                                           Horario de entrada del vehiculo.                                        000071PDUV_HORSAI                   X                                                           Horario de salida del vehiculo.                                        000067PDUV_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.
                                        000092PDUV_MODVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un vehiculo.000091PDUV_ODOENT                   X                                                           Kilometraje de odometro en la entrada del vehiculo.                                        000051PDUV_ODOER1                   X                                                           Informe el odometro de entrada del primer remolque.000052PDUV_ODOER2                   X                                                           Informe el odometro de entrada del segundo remolque.000091PDUV_ODOER3                   X                                                           Informe el odmetro de entrada del tercer remolque.                                        000064PDUV_ODORB1                   X                                                           Km del Primer Reboque.
                                        000065PDUV_ODORB2                   X                                                           Km del Segundo Reboque.
                                        000063PDUV_ODORB3                   X                                                           Km del tercer remolque.                                        000090PDUV_ODOSAI                   X                                                           Kilometraje del odometro a la salida del vehiculo.                                        000090PDUV_ODOSR1                   X                                                           Informe el odometro de salida del primer remolque.                                        000091PDUV_ODOSR2                   X                                                           Informe el odometro de salida del segundo remolque.                                        000090PDUV_ODOSR3                   X                                                           Informe el odmetro de salida del tercer remolque.                                        000042PDUV_ODOVEI                   X                                                           Km                                        000076PDUV_PES3ST                   X                                                           Peso cubado, estadistico para costo.                                        000077PDUV_PESO                     X                                                           Peso de la mercaderia en el vehiculo.                                        000083PDUV_PESOM3                   X                                                           Peso cubado de la mercaderia en el vehiculo.                                       000068PDUV_PESOST                   X                                                           Peso estadistico para costo.                                        000065PDUV_STATUS                   X                                                           Estatus del Pendiente

                                        000053PDUV_TIPMOV                   X                                                           Movimiento.
                                        000071PDUV_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en 1=Viaje / 2=Carga.                                        000056PDUV_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.                                        000221PDUW_COMSEG                   X                                                           Ramo del seguro. De la rutina archivo de componentes de seguro. Para el componente de seguro registrado, aqui habra un porcentaje de riesgo de acuerdo con el valor de la mercaderia.                                        000146PDUW_DESSEG                   X                                                           Descripcion del ramo de seguro. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un ramo de seguro.                                        000143PDUW_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de Tabla. Este campo, se completa automaticamente al seleccionar un tipo de tabla.                                        000061PDUW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000134PDUW_ITEM                     X                                                           Items de gravedad de riesgo.  Cada item adicionado tiene relacion con la gravedad del riesgo.                                         000221PDUW_PERAGR                   X                                                           Porcentaje de gravedad de riesgo. De acuerdo con el valor de la mercaderia que fue registrada, el sistema cobrara un porcentaje sobre el valor definido en este campo, para el seguro.                                       000184PDUW_TABSEG                   X                                                           Tabla del seguro. De la rutina archivo de tabla de seguro. Para esta tabla, de acuerdo con el valor de la mercaderia, se cobra mas un porcentaje.                                       000100PDUW_TPTSEG                   X                                                           Indica si el tipo de tabla del flete, es rodoviario o aereo.                                        000186PDUW_VALATE                   X                                                           Faja de valor a. El sistema compara el valor de la mercaderia con el valor registrado en este campo, para agregar un valor de gravamen del riesgo.                                        000797PDUX_ADIDOC                   X                                                           Indica que o SIGATMS devera efetuar a cobrana da Taxa Adicional por Documento de Transporte, onde o campo Taxa Adi.Doc contendo um valor:

* Igual a Zero: No ser cobrada a Taxa Adicional por Documento de Transporte mesmo estando o componente configurado com TAXA ADICIONAL igual a SIM;

* Maior que Zero: Cobrar a Taxa Adicional por Documento de Transporte. O valor informado no campo Taxa Adi.Doc do Servio do Contrato Comercial indicar a partir de qual Documento de Transporte gerado ser aplicada a cobrana, considerando a quantidade informada, Exemplo: Estando seu valor igual a 2 e sendo executado um clculo de Frete que resultar em 3 Documentos de Transportes, a cobrana ser aplicada no Segundo e Terceiro Documento de Transporte gerado.                                       000772PDUX_AGEVIR                   X                                                           Informe si el sistema generar automticamente la programacin en agenda y la solicitud de recoleccin, para atender la necesidad de rastreo mediante el panel de agendas, cuando las funcionalidades de solicitud de recoleccin e ingreso de facturas de los clientes se estn utilizando por medio del men. Genera Agenda Virtual Si el campo est configurado con las opciones. Cuando se incluye el registro mediante el men por la rutina TMSA050 - Inclusin Doc Fact Cliente y la agenda virtual est configurada con 1=S, se generar registro en las tablas - DF0, DF1, DF2, DT5, DUM Cuando se incluye un registro mediante el men por la rutina TMSA460 - Solicitud de recoleccin 1=S, se generar registro en las tablas - DF0, DF1, DF2, DT5, DUM                               000864PDUX_BACRAT                   X                                                           * Entende-se como sendo Base Calc.Rat. a configurao que indicar ao SIGATMS como dever ser obtida a Base de Clculo para Rateio, onde:

* No Utiliza: Indica ao sistema que para o Servio em questo no h utilizao de Rateio no Clculo de Frete a Receber. Quando informar essa opo, todas as outras posteriores, Criterio Calc.Rat e Criterio Rateio sero configuradas automaticamente como No Utiliza.

* Ponto a Ponto: Indica ao sistema que para o Servio em questo a Base de Clculo de Rateio dever ser obtida respeitando o Ponto a Ponto (Origem e Destino) de cada um dos documentos de cliente digitados.

* Consolidado: Indica ao sistema que para o Servio em questo a Base de Clculo de Rateio dever ser obtida respeitando um nico Ponto a Ponto (Origem e Destino) indiferente dos trechos informados em cada um dos documentos de cliente digitados.000759PDUX_CRDVDC                   X                                                           Indica cmo el sistema debe prorratear un valor nico obtenido por medio de un criterio de prorrateo por "%FIJO" entre diversos documentos de transporte del mismo deudor (cliente y tienda) generados dentro de un lote de prorrateo, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 
Este campo es de cumplimentacin obligatoria siempre que el criterio de prorrateo se base en % FIJO. 
Ejemplo: En los casos donde el criterio de prorrateo (proporcionalidad) basado en %FIJO, para el mismo deudor y el sistema genere diversos documentos de transporte, el sistema ajustar el porcentaje del valor de cada componente con prorrateo entre los documentos utilizando el criterio seleccionado.
000595PDUX_CRDVFA                   X                                                           Indica el Criterio deudor faltante cuando el Criterio de clculo es por %Fijo. 0- No utiliza. Cuando el parmetro MV_TMSUNEG est activo, indica que el sistema debe buscar la misma informacin en la tabla DDC-Negociacin.1-Divisin aritmtica. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide igualmente entre los deudores que formaron parte del viaje. 2-Divisin proporcional. En esta opcin, el sistema obtiene el porcentaje del cliente que no pertenece al viaje y lo divide proporcionalmenteentre los deudores que formaron parte del viaje.000819PDUX_CRDVHV                   X                                                           Indica como el sistema debe prorratear el valor de un componente que calcula sobre Hereda valor (DT3_TIPFAI=16) entre diversos documentos de transporte  generados dentro de un lote, ya sea de prorrateo o no, para la misma Solicitud de recoleccin, siendo posible seleccionar las siguientes opciones: peso real, peso cubicado, valor mercadera, volmenes, m3, Cant. Doctos. 

Ejemplo: Si una solicitud de recoleccin estuviera valorizada y en el momento de la generacin de los documentos de transporte, el sistema genera diversos documentos, especficamente para los componentes del tipo 16-Hereda valor el sistema prorratear el valor de la solicitud de recoleccin entre los diversos documentos de transporte, de acuerdo con el criterio seleccionado.                      
                                        002695PDUX_CRIRAT                   X                                                           * Se entiende como Criterio Calc.Prorrat, a la configuracion que indicara al SIGATMS como se definira el criterio de calculo para la base del prorrateo, donde:

* No utiliza: Indica al sistema que para dicho servicio no se utiliza el prorrateo en el calculo del flete por cobrar.

* Orig/Dest: Indica al sistema que para dicho servicio, el criterio de calculo para la base de prorrateo, se debe obtener respetando el Punto por Punto informado, donde:
* Si la Base Calc.Prorrat. es igual a Punto por Punto, el sistema calculara cada uno de los documentos registrados, considerando el Punto por Punto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcion, pero utilizando la base de calculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de la mercaderia, M3, KM) de cada uno de los documentos del Cliente.
ATENCION: En este caso, el criterio de prorrateo quedar con el contenido 1=No Utiliza y no se calcular la proporcin (prorrateo) del valor base para los componentes.

* Si la Base Calc.Prorrat. es igual a Consolidado, el sistema calculara considerando el Punto por Ponto informado cuando se registra el primer documento del cliente del lote de dicha recepcion, utilizando la suma de la base de calculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercaderia, M3, KM) de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcion.

* Mayor Vlr.Comp: Indica al sistema que para dicho servicio el criterio de calculo para la base de prorrateo se debe obtener del componente de flete de valor superior (R$);
* El sistema analizara todos los componentes que estan configurados como prorrateo para obtener componentes de mayor Valor de Flete (R$) entre todos los documentos de transporte que se generaran
* Mayor Peso Real / Mayor Peso M3 / Mayor Vlr.Merc / Mayor Vol / Mayor KM / Mayor M3: Todas las configuraciones basadas en el Mayor, indica al sistema que para tal servicio, el criterio de calculo para la base de prorrateo, se debe obtener del documento de transporte que se generara con la mayor base, de acuerdo con la configuracion

* Si la Base Calc.Prorrat. es igual a Consolidado y se selecciona una configuracion basada en el Mayor, el sistema calculara los documentos del cliente, considerando su respectivo trecho (origen / destino), pero utilizando la base de calculo (peso, volumen, pesoM3,  valor de mercaderia, M3, KM) sera la suma total de todos los documentos del cliente del lote de dicha recepcion, por ejemplo: Si existen 4 Facts de 10 KG, cada Fact se calculara por el ORIGEN y DESTINO individualmente, pero con 40 KG.
* En este ejemplo, si la Base Calc.Prorrat. es igual a Punto por Punto, las facturas se calcularan considerando 10 KG.
000088PDUX_DECRIR                   X                                                           Descripcin del criterio de clculo de prorrateo                                        000077PDUX_DEPROR                   X                                                           Descripcin del criterio de prorrateo                                        000014PDUX_DESC1                    X                                                           Descuento 1.  000019PDUX_DESC2                    X                                                           Descuento 2.       000013PDUX_DESC3                    X                                                           Descuento 3. 000013PDUX_DESC4                    X                                                           Descuento 4. 000065PDUX_DESCOL                   X                                                           Descripcin del servicio automtico de recoleccin               000177PDUX_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio.
Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del servicio al seleccionar el codigo del servicio.                                        000106PDUX_DIACOL                   X                                                           Indica en qu das de la semana se generan recolectas automticas.                                        000104PDUX_DSERAG                   X                                                           Exhibe la descripcin del servicio para agendamiento automtico.                                        000100PDUX_EDITMS                   X                                                           Informa si el item del contato se utiliza en el EDI del TMS.                                        000603PDUX_FATCUB                   X                                                           Informe el factor de cubaje utilizado para el cliente y servicio en cuestion. El factor de cubaje varia de acuerdo con la carga transportada y, es generalmente utilizado para cargas que ocupan espacio de manera desproporcional al peso. Por ejemplo: algodon, neumaticos, etc. Este factor se utiliza para el calculo llevnado en cuenta las dimensiones del producto ( altura, ancho y largo). Esto ocurre cuando no se completa el porcentaje de cubaje del producto. Ejemplo: altura 1m, ancho 1m, largp 1m, % de cubaje del producto = 0, factor de cubaje = 300.
Resultado del peso cubado = 300kg (1x1x1x300).
000060PDUX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000126PDUX_FIXVAR                   X                                                           Informar si el  cobro del contrato para el vehiculo dedicado se dejara fijo o variable                                        000144PDUX_ITEM                     X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la numercacion secuencial de acuerdo con el cambio de linea.                                        000016PDUX_NCONTR                   X                                                           N del contrato.000673PDUX_PAGCOL                   X                                                           Indica si un cliente efecta o no el pago de una Recoleccin no realizada, es decir, que recibi una ocurrencia del tipo 'Devuelve documento' o 'Anulacin de recoleccin'. Si se cumplimenta con 1=S los valores referentes al propio documento quedarn disponibles para consulta, hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin. Si se cumplimenta con 2=No los valores referentes al propio documento quedarn en cero hasta que la respectiva Solicitud de recoleccin forme parte de un nuevo viaje y reciba una nueva valorizacin.
                                                                                000140PDUX_PESO                     X                                                           Informe el peso estipulado para determinar el servicio cuando la seleccion del mismo sea automatica.                                        000149PDUX_PESOM3                   X                                                           Informe el peso cubicado estipulado para determinar el servicio cuando la seleccion del mismo sea automatica.                                        000053PDUX_PORTMS                   X                                                           Informa si el producto es utilizado en el portal TMS.000867PDUX_PRORAT                   X                                                           Entende-se como sendo Criterio Rateio a configurao que indicar ao SIGATMS como ser calculado o proporcionamento (rateio) do valor base para cada um dos Componentes de Frete configurados como sendo de Rateio onde:

* No Utiliza: Indica ao sistema que para o Servio em questo no h utilizao de Rateio no Clculo de Frete a Receber.

* Qtd.Doc.Cliente: Ser proporcionado pela quantidade de Documentos do Cliente (NF) contidas em cada um dos Documentos de Transporte.

* Qtd.Doc.Transp: O valor base ser dividido pela quantidade de Documentos de Transporte a serem gerados, exemplo: Valor Base para Rateio: R$ 300,00 / Quantidade de Documentos de Transportes: 3 / Valor do Componente Rateado: R$ 100,00

* Peso Real / Peso Cubado / M3 / Volumes / Vlr.Merc / KM? Ser proporcionado pelo total da referida configurao de cada um dos Documentos de Transporte.000156PDUX_QTDVOL                   X                                                           Informe la cantidad de volumenes estipulada para determinar el servicio cuando la seleccion del mismo sea automatica.                                       000019PDUX_SEGCLI                   X                                                           Seguro del cliente.000034PDUX_SEQALT                   X                                                           Secuencia de la tabla alternativa.000129PDUX_SERVIC                   X                                                           Servicio de negociacion utilizado por el cliente para el contrato.
Utilice la tecla F3, para realizar la seleccion del servicio.000214PDUX_SRVAGE                   X                                                           Informe el cdigo del servicio utilizado en la generacin automtica del agendamiento, cuando sea digitacin de factura mostrador (no vinculada a solicitud de recolecciones).                                        000074PDUX_SRVCOL                   X                                                           Servicio de recoleccin automtica                                        000199PDUX_TABALT                   X                                                           Tabla de flete. Esta alternativa se utiliza en caso que se requiera hacer el calculo del valor pago utilizando tablas diferentes. El valor del flete a seleccionar, sera el de mayor valor en la tabla.000100PDUX_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete del cliente asociado a este servicio. Utilice la tecla F3 para realizar la seleccion.000205PDUX_TIPALT                   X                                                           Tipo de tabla de flete alternativa de acuerdo con el registro realizado en la propia tabla. Este campo se rellenara automaticamente al seleccionar la tabla de flete.                                        000228PDUX_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacin para el servicio de recoleccin. Este campo se utilizar para definir el Origen y Destino de clculo en la valorizacin del viaje de recoleccin sin prorrateo.
                                        000137PDUX_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete, conforme registro realizado en la tabla. Este campo se completa automaticamente al seleccionar la tabla de flete.000517PDUX_VALCOL                   X                                                           Indica si se realizar la valorizacin de la recoleccin no realizada. Opcin 0=No utiliza. Opcin 1=La valorizacin se realizar para todas las Solicitudes de recoleccin, independientemente si se realiz o no. Opcin 2= La valorizacin se realizar nicamente para las Solicitudes de recoleccin realizadas. Es decir, Solicitudes de recolecciones que recibieron ocurrencia del tipo Finaliza proceso'. Obs: Si el clculo no se realiza con xito, no se permitir que se realice el Cierre y o Finalizacin del viaje. 000064PDUX_VALFIX                   X                                                           Valor Fijo del contrato.                                        000158PDUX_VALMER                   X                                                           Informe el valor de la mercaderia estipulado para determinar el servicio cuando la seleccion del mismo sea automatica.                                        000078PDUY_ALQISS                   X                                                           Alicuota de ISS relacionada a la region.                                      000103PDUY_CATGRP                   X                                                           Informa si la categoria del grupo es Estado, Sucursal o Region.                                        000120PDUY_CATREG                   X                                                           Informa si la categoria de la region es de plaza a plaza o region base para tasa.                                       000615PDUY_CDRCOL                   X                                                           Codigo de la Region Coligada.
Utilizada para regiones que operativamente se atienden por una region diferente de la region base para precios. Por ejemplo, una ciudad del Estado de Para denominada JURUTI que queda cerca a la frontera con el Amazonas es operativamente atendida por la sucursal de Manaus (Amazonas) debido a la cercania geografica. Sin embargo cuando se efectue la busqueda por el valor de un componente del tipo tasa debe mencionarse la Region del Para.
En este ejemplo, debe rellenarse el codigo de la region coligada con el codigo del Estado del Para.                                             000072PDUY_CDRTAX                   X                                                           Codigo de region base para tasa.                                        000068PDUY_CODFOR                   X                                                           Indica el cdigo del proveedor para la generacin del ttulo de ISS.000158PDUY_CODMUN                   X                                                           Utilizado para tratar el proceso de Importacion y Exportacion en el envio del Codigo del Municipio para el SPEDFISCAL.                                        000385PDUY_COMSUF                   X                                                           Informe el codigo del componente referente a Suframa.
Al pulsar <F3> tendra disponible los datos de la tabla de componentes de transporte. Cuando informamos el componente, se indica que la region pertenece a SUFRAMA. En casos de devolucion para una region que no tenga SUFRAMA el valor del mismo se descuenta del conocimiento de devolucion.                                            000061PDUY_DEPAIS                   X                                                           Descripcion del pais.                                        000083PDUY_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Grupo de Region.                                        000191PDUY_DSCSUF                   X                                                           Descripcion del Componente Suframa.
El sistema carga automaticamente la informacion de acuerdo con el item seleccionado en el campo Comp.Suframa.                                             000188PDUY_EST                      X                                                           A traves de la rutina de estructura de regiones se graba el Estado/Provincia/Region cuando el grupo representa lo mismo en la estructura de regiones.                                       000127PDUY_FILDES                   X                                                           Sucursal Destino. Esta sucursal sera destino de todas las regiones relacionadas a ella.                                        000061PDUY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000144PDUY_GRPSUP                   X                                                           Grupo superior, este campo se completa con el item inmediatamente superior de la estructura de regiones.                                        000178PDUY_GRPVEN                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Region. 
Es el identificador de la region en todos los archivos relacionados con esta informacion.                                                000068PDUY_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor para la generacin del ttulo de ISS.000053PDUY_NOMFOR                   X                                                           Muestra el nombre del proveedor para clculo del ISS.000069PDUY_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais de la Region.                                        000091PDUY_PORTMS                   X                                                           Informa si el grupo de region es utilizado en el portal TMS.                               000084PDUY_REGCOL                   X                                                           Descripcion de la region coligada registrada.                                       000148PDUY_REGISE                   X                                                           Inoforma si la region es exenta de impuestos. Este campo es utilizado en el momento de efectuar el quiebre de pagina, en la impresion del manifiesto000198PDUZ_DESCRI                   X                                                           En el campo descripcion del tipo de facturacion. Este campo se debe completar con una descripcion que identifique el tipo de facturacion. Ej. Semana, Mensual.                                        000061PDUZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000502PDUZ_TIPDIA                   X                                                           Cuando el tipo de dia es "Mes", los periodos registrado en los items deben estar entre 1 y 31, cuando el tipo de dia  es "Semana", los periodos registrado en los items deben estar entre 1 y 7. Ejemplo, con tipo de dia "Semana". Los periodos registrados entre lunes y viernes seran facturados el lunes siguiente. 
Ejemplo, con tipo de dia "Mes". De 1 a 31 es dia de factura 1, significa que los documentos generados del dia 1 al 31, seran facturados el dia 1.                                        000191PDUZ_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacion. Este campo, se completa con un codigo alfa-numerico, que es utilizado en todo el sistema, para identificar un tipo de facturacion.                                        000076PDU_CONTRAT                   X                                                           Codigo del contrato de asociacion al cual la matriz de suministro pertenece.000092PDU_DESC                      X                                                           Descripcion del producto en la matriz de suministro.                                        000337PDU_DIASHF                    X                                                           Dias para Horizonte Firme. Indica el nmero de dias dentro del horizonte de liberacion para generacion de Autorizacion de entrega. Si la fecha de generacion est contida en el horizonte firme , se generara Autorizacion de entrega de tipo "Firme" , en caso contrario se generara de tipo "Prevista".                                        000203PDU_DIASHL                    X                                                           Dias para horizonte de liberacion. Indica el numero de dias validos para generacion de Autorizaciones de Entrega a partir de la emision del contrato de asociacion.                                        000144PDU_DTFIM                     X                                                           Fecha final de vigencia de la matriz de suministro. Indica la fecha en que la matriz deja de ser valida.                                        000147PDU_DTINI                     X                                                           Fecha de inicio de vigencia de la matriz de suministro. Indica la fecha en que la matriz pasa a ser valida.                                        000072PDU_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.                                        000061PDU_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor participante de la matriz de suministro.000114PDU_LOJA                      X                                                           Codigo de la tienda del proveedor participante de la matriz de suministro.                                        000101PDU_NOME                      X                                                           Nombre del proveedor participante de la matriz de suministro.                                        000153PDU_PERCENT                   X                                                           Porcentaje de participacion del proveedor en la matriz de suministro de contratos de asociacion de este producto.                                        000117PDU_PRCDIFE                   X                                                           Precio practicado por el proveedor, en el caso de que sea diferente del precio practicado por el proveedor principal.000101PDU_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto al que la matriz de suministro pertenece.                                        000115PDV0_DIAFAT                   X                                                           Dia en que se facturan los documentos basado en el faja de a del mismo item.                                       000061PDV0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PDV0_ITEM                     X                                                           Items del tipo de facturacion.                                        000116PDV0_TIPFAT                   X                                                           El campo tipo de facturacion, relaciona todos los items al la facturacion.
                                        000085PDV0_VALATE                   X                                                           Faja inicial a para los tipos de facturacion.                                        000086PDV0_VALDE                    X                                                           Faja inicial de para los tipos de facturacion.                                        000386PDV1_CODCLI                   X                                                           Codigo que individualiza cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa por el codigo de la tienda. Una regla de tributacion se vinculara a este cliente. Podemos configurar una regla de tributacion para un cliente generico, si el sistema no encuentra una regla definida para un cliente se utilizara la regla del cliente generico.                                                 000186PDV1_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto. De la rutina archivo de producto. En el caso que no sea seleccionado un producto la regla es valida para todos los productos.                                        000173PDV1_DESDOC                   X                                                           Al seleccionar el documento de transporte este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del documento de transporte.                                            000139PDV1_DESPRO                   X                                                           Descripcion de producto. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un producto.                                        000167PDV1_DESREG                   X                                                           Descripcion de la regla de tributacion. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar una regla de triburacion.                                        000382PDV1_DOCTMS                   X                                                           Seleccione el tipo de documento de transporte por definirse en la regla por cliente, podemos tener los siguientes tipos: (Recoleccion, CTRC, AWB, Docto Bj. Stock, Factura, CTRC Devolucion, CTRC Reentrega, CTRC complemento, CTRC Retorno). Utilice la tecla F3 para realizar la seleccion del tipo de Documento de Transporte.                                                             000061PDV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000143PDV1_LOJCLI                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.                                        000074PDV1_NOMCLI                   X                                                           Nombre o razon social del cliente.                                        000068PDV1_OPER                     X                                                           Tipo de operacin que se utilizar para el configurador de tributos.000201PDV1_REGTRI                   X                                                           Este codigo vincula un componente de flete o una UF origen o una UF destino o un tipo de flete a un TES, determinando las reglas tributarias de cada operacion.                                          000301PDV1_SEQINS                   X                                                           Informe la secuencia de inscripcion estatal/provincial/regional del cliente. Esta secuencia debe registrarse a traves de la rutina Inscripciones Estatales/Provinciales/Regionales del Cliente. Este campo NO debera rellenarse para el Cliente Generico <MV_CLIGEN>.                                        000145PDV1_TIPCLI                   X                                                           Informe el Tipo de Cliente. Este campo debera informarse unicamente para el Cliente Generico <MV_CLIGEN>.                                        000553PDV1_TIPNFC                   X                                                           Este campo indica el tipo de factura.
Normal = Es la forma estandar de incluir una factura del cliente.
Devolucion = Utilizado para realizar devoluciones parciales. En este caso, el calculo del flete invertira las regiones origen y destino, informadas en la factura, para encontrar la tabla flete del documento original que se utilizara para calcular el flete.
Subcontratacion = Utilizado apra los casos en que los impuestos ya han sido pagos por la transportadora que realizo el primer percurso del transporte.                                       000123PDV2_ABRANG                   X                                                           Indica si se presentara la Observacion de este Cliente/Tienda o la Observacion de todas las Tiendas de determinado Cliente.000059PDV2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000074PDV2_CODOBS                   X                                                           Codigo de observacion del cliente.                                        000088PDV2_DATA                     X                                                           Fecha de registro de la observacion del cliente.                                        000061PDV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000099PDV2_FILUSO                   X                                                           Sucursal en la cual la observacion del cliente se mostrara.                                        000087PDV2_HORA                     X                                                           Hora de registro de la observacion del cliente.                                        000059PDV2_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000133PDV2_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar el cliente.                                        000160PDV2_OBS                      X                                                           Observacion, digite aqui un mensaje que se exhibira al seleccionar el cliente en la entrada de las facturas del cliente.                                        000212PDV2_SEQUEN                   X                                                           Secuencia, creada automaticamente por el sistema. Este campo inicia 01, cuando es la primera observacion del cliente. Se incrementa a cada observacion para el mismo cliente.                                       000113PDV2_USER                     X                                                           Codigo de usuario del sistema, que incluye la observacion para el cliente.                                       000059PDV3_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000061PDV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000092PDV3_INSCR                    X                                                           Inscripcion estatal/provincial/regional del cliente.                                        000059PDV3_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000130PDV3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente.                                     000117PDV3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia, de acuerdo con la cantidad de inscripciones estaduales del cliente.                                       000061PDV4_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                        000063PDV4_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000061PDV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PDV4_FILOCO                   X                                                           Sucursal de ocurrencia.                                       000153PDV4_FILPND                   X                                                           Sucursal de origen de la pendencia, este campo se grabara al registrar una ocurrencia del tipo 'Genera Pendencia'                                        000106PDV4_IDPRD                    X                                                           Identificacion del producto para pendencias del tipo sobra y falta                                        000067PDV4_NUMNFC                   X                                                           Numero de factura averiada.                                        000062PDV4_NUMOCO                   X                                                           Numero de ocurrencia.                                         000142PDV4_NUMPND                   X                                                           Numero de la Pendencia, este campo se  grabara al registrar una ocurrencia del tipo 'Genera Pendencia'                                        000094PDV4_QTDPND                   X                                                           Cantidad de volumenes pendientes que fueron averiadas.                                        000075PDV4_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes de la factura.                                       000035PDV4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal         000023PDV4_SDOCC                    X                                                           Serie Docto. Cliente   000059PDV4_SERIE                    X                                                           Serie de documento.                                        000066PDV4_SERNFC                   X                                                           Serie de factura averiada.                                        000106PDV5_CODBLQ                   X                                                           Determina el tipo de bloqueo de acuerdo con la tabla generica "M2".                                       000059PDV5_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000069PDV5_CODMOT                   X                                                           Codigo de motivo del bloqueo.                                        000147PDV5_DATBLQ                   X                                                           Fecha de inclusion del bloqueo. El sistema asume la fecha actual del sistema, en el momento de la inclusion.                                       000134PDV5_DESBLQ                   X                                                           Descripcion del Bloqueo. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un bloqueo.                                    000061PDV5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000151PDV5_HORBLQ                   X                                                           Horario de inclusion del bloqueo. El sistema asume el horario actual del sistema en el momento de la inclusion.                                        000059PDV5_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000143PDV5_MOTIVO                   X                                                           Motivo del bloqueo. Aqui es posible describir los detalles relevantes sobre el bloqueo que fue incluido.                                       000134PDV5_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente. Este campo se completa automaticamente, despues de seleccionar un cliente.                                        000110PDV5_USER                     X                                                           Codigo de usuario en el sistema, que introdujo el bloqueo del cliente.                                        000044PDV6_APOL                     X                                                           Numero de Poliza de Aseguradora del Cliente 000282PDV6_AVBE                     X                                                           Indica si el registro se debe considerar para fines de comprobacin electrnica. Si est marcado como 1-Si, la comprobacin del conocimiento se realizar a travs de la aseguradora del cliente. Caso 2- No, se realizar a travs de la aseguradora de la transportadora (MV_FORSEG).  
000059PDV6_CLIDEV                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000036PDV6_CODSEG                   X                                                           Cdigo de la Aseguradora del Cliente000061PDV6_COMSEG                   X                                                           Componente de seguro.                                        000153PDV6_DESSEG                   X                                                           Descripcion del Ramo de Seguro. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un ramo del seguro.                                        000058PDV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema..                                    000082PDV6_FIMVIG                   X                                                           Fin de la vigencia del registro de seguro.                                        000085PDV6_INIVIG                   X                                                           Inicio de la vigencia del registro de seguro.                                        000059PDV6_LOJDEV                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000036PDV6_LOJSEG                   X                                                           Tienda de la Aseguradora del Cliente000132PDV6_NOMDEV                   X                                                           Nombre del cliente Deudor. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000036PDV6_NOMSEG                   X                                                           Nombre de la aseguradora del cliente000085PDV6_NUMAVB                   X                                                           Numero de declaracion del seguro del cliente.                                        000061PDV7_CLIDES                   X                                                           Cliente destinatario.                                        000058PDV7_CLIREM                   X                                                           Cliente remitente.                                        000091PDV7_ESTDES                   X                                                           Estado/ Provincia/ Region del cliente destinatario.                                        000061PDV7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000086PDV7_ITEM                     X                                                           Item de la declaracion del seguro del cliente.                                        000072PDV7_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.                                        000069PDV7_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.                                        000119PDV7_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente Destinatario. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente destinatario.000113PDV7_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente remitente.000104PDV7_NUMAVB                   X                                                           Numero de declaracion de seguro del cliente relacionada al item.                                        000109PDV7_PAGSEG                   X                                                           Determina el cliente responsable por el pago del registro del seguro.                                        000094PDV7_PERAVB                   X                                                           Porcentaje del valor asegurado que pagara el cliente.                                         000056PDV8_ANO                      X                                                           Ano del feriado.                                        000077PDV8_CDRDES                   X                                                           Region a la que pertenece el feriado.                                        000080PDV8_DESCRI                   X                                                           Informe una observacion para el feriado.                                        000062PDV8_DIAMES                   X                                                           Dia y mes del feriado.                                        000061PDV8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000161PDV8_REGDES                   X                                                           Descripcion de la region de destino. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar una region de destino.                                        000153PDV9_CARGAE                   X                                                           Informar si la tarifa de carga registrada corresponde a las operaciones de credito presumido con carga especial.                                         000034PDV9_CDRDES                   X                                                           Informe la region de redespacho...000168PDV9_CDRRDP                   X                                                           Codigo de la region de redespacho.
Se usa para describir en el AWB (cuando transporte aereo), donde se realizara el redespacho.                                        000072PDV9_DESCAR                   X                                                           Descripcion del modelo de carga.                                        000161PDV9_FAIXAP                   X                                                           Intervalo de peso para calcular la tasa de peso suministrada por el Est/Prov/Reg de origen de la prestacin del servicio.                                        000148PDV9_ICBASE                   X                                                           Informar si la tarifa de carga registrada corresponde a la operacion con reduccion de base de calculo de ICMS o con incidencia de credito presumido.000025PDV9_INDICE                   X                                                           ndice de tarifa de flete000144PDV9_ITEM                     X                                                           Este campo se alimenta automaticamente por el sistema, en orden secuencial de acuerdo con la digitacion.                                        000091PDV9_KM                       X                                                           Informar la distancia de entrega en kilometros.                                            000092PDV9_OPERAD                   X                                                           Operacin para clculo que se realizar despus de encontrar el valor de la tarifa de flete.000210PDV9_PERCEN                   X                                                           Si la tarifa de carga corresponde a la operacion con reduccion de base de caclulo de ICMS, informe el porcentaje de reduccion igual a de TES que se utiliza en la operacion.                                      000199PDV9_PERUFE                   X                                                           Informe el porcentaje de la tarifa de carga, si lo hubiere. De acuerdo con lo informado en la tabla de la Tarifa del Est/Prov/Reg de la prestacin del servicio.                                       000173PDV9_REGRDP                   X                                                           Descripcion de la region de redespacho.
Al seleccionar el codigo de la region de redespacho este campo se rellenara automaticamente.                                        000076PDV9_TARIFA                   X                                                           Informar el codigo de la tarifa.                                            000079PDV9_TIPCAR                   X                                                           Grupo de carga que se listara en la 
carga del camion.                         000102PDV9_TIPVAL                   X                                                           Informe el tipo de valor del flete: 1=Valor por tonelada. 2=Valor por peso. 3=Valor fijo; 4=Cant.Ejes.000087PDV9_UF                       X                                                           Estado de origen de la prestacin del servicio.                                        000188PDV9_UFERMS                   X                                                           El valor de la Uferms (Unidad Fiscal Estatal de Referencia de Mato Grosso do Sul - Brasil) se suministrar por medio del Departamento de hacienda del Estado de Mato Grosso do Sul - Brasil.000069PDV9_VALOR                    X                                                           Informar el valor del flete.                                         000120PDVALID                       X                                                             Fecha lmite para aceptar al usuario    en el sistema. Si este campo se deja    en blanco, no habr lmite de fecha.  000079PDVA_CDRDES                   X                                                           Informe el codigo de region de destino.                                        000078PDVA_CDRORI                   X                                                           Informe el codigo de region de origen.                                        000156PDVA_DESTPT                   X                                                           Ese campo se completa automaticamente, cuando es informado el tipo de transporte (Descripcion de tipo de transporte)                                        000061PDVA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000112PDVA_KM                       X                                                           Informe el kilometraje entre la region de origen y la region de destino.                                        000128PDVA_REGDES                   X                                                           Ese campo se completa automaticamente, cuando se informa el codigo de region de destino.                                        000128PDVA_REGORI                   X                                                           Este campo se completa automaticamente, cuando se informa el codigo de region de origen.                                        000070PDVA_TIPTRA                   X                                                           Informe el tipo de transporte.                                        000089PDVB_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que recibira el(os) lacre(s).                                        000061PDVB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDVB_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje.                                        000111PDVB_ITEM                     X                                                           Items del lacre de vehiculos, es creado un item para lacre relacionado.                                        000097PDVB_LACRE                    X                                                           En este campo relacionaremos el numero del(os) lacre(s).                                         000090PDVB_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje(s) realcionado(s) al(os) lacre(s).                                        000078PDVC_CDRDES                   X                                                           Region de destino de la tabla de flete.                                       000078PDVC_CDRORI                   X                                                           Region de origen de la tabla de flete.                                        000059PDVC_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000101PDVC_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000060PDVC_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000105PDVC_DESNEG                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000140PDVC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto, este campo se completa automaticamente despues de seleccionar el producto.                                        000141PDVC_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio. Este campo se completa automaticamente, despues de seleccionar el servicio.                                        000033PDVC_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla de flete.000139PDVC_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de tabla. Se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de tabla.                                        000061PDVC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDVC_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000055PDVC_MOEDA                    X                                                           Tipo de Moneda.                                        000133PDVC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente.                                        000158PDVC_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar una region de destino.                                        000155PDVC_REGORI                   X                                                           Descripcion de region de origen. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar la region de origen.                                        000059PDVC_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de tabla.                                        000060PDVC_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                                        000083PDVC_TABFRE                   X                                                           Tabla del flete, realacionada en el ajuste.                                        000069PDVC_TABTAR                   X                                                           Codigo de la tabla de tarifa.                                        000173PDVC_TIPFRE                   X                                                           Determina que region se mantendra de acuerdo con el registro de los ajustes.
1 - CIF mantiene el origen
2 - FOB mantiene el destino                                        000100PDVC_TIPTAB                   X                                                           Indique si el tipo de tabla de flete, es rodoviario o aereo.                                        000539PDVC_VIGCON                   X                                                           Considera el contrato en vigencia o el proximo contrato.

1  Actual
Busca un contrato vigente.

2 - Proxima
Busca el proximo contrato segun las siguientes condiciones:
- Si encuentra contratos vigentes, la fecha inicial de vigencia del proximo contrato sera mayor que la fecha final de la vigencia del contrato actual.
- Si no encuentra contratos vigentes, la fecha inicial de vigencia del proximo contrato sera mayor que la fecha base del sistema.
                                                                                000105PDVD_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino. De la rutina estructura de regiones.                                        000104PDVD_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen. De la rutina estructura de regiones.                                        000092PDVD_CODCLI                   X                                                           Codigo de cliente. De la rutina archivo de clientes.                                        000101PDVD_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000108PDVD_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente. De la rutina archivo del componente de flete.                                        000094PDVD_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto. De la rutina archivo de producto.                                        000081PDVD_FATPES                   X                                                           Factor peso de los componentes del flete.                                        000060PDVD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000056PDVD_INTERV                   X                                                           Fraccion actual.                                        000046PDVD_ITEM                     X                                                           items.                                        000058PDVD_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                       000062PDVD_PERAJU                   X                                                           Porcentaje del ajuste.                                        000068PDVD_PRDTAB                   X                                                           Producto de tabla del flete.                                        000077PDVD_RGDTAB                   X                                                           Region de destino de tabla del flete.                                        000079PDVD_RGOTAB                   X                                                           Region de origen de la tabla del flete.                                        000059PDVD_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de Tabla.                                        000093PDVD_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio de la rutina servicios vs. tareas.                                        000055PDVD_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete.                                        000098PDVD_TIPTAB                   X                                                           Indica si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                        000057PDVD_VALAJU                   X                                                           Valor del ajuste.                                        000086PDVD_VALATE                   X                                                           Faja de valor hasta dos componentes del flete.                                        000053PDVD_VALOR                    X                                                           Valor actual.                                        000122PDVENC460                     X                                                           Fecha de vencimiento del cheque, o sea, la fecha en que el mismo se depositara.                                           000080PDVENCATE                     X                                                           Fecha final del perodo de vencimiento  de los cheques que sern depositados.   000080PDVENCDE                      X                                                           Fecha inicial del perodo de vencimientode los cheques que sern depositados.   000080PDVENCFIM                     X                                                           Fecha final para seleccin de los ttu- los que sern relacionados.             000023PDVENCIMENT                   X                                                           Informa el Vencimiento.000080PDVENCINI                     X                                                           Fecha final para seleccin de los ttu- los que sern relacionados.             000120PDVENFIM240                   X                                                           Fecha de vencimiento final para         seleccin de los ttulos que            sern pagos.                            000080PDVENFIM450                   X                                                           Fecha de vencimiento real final para el filtro de los registros.                000120PDVENINI240                   X                                                           Fecha de vencimiento inicial para       seleccin de los ttulos que sern      pagados.                                000080PDVENINI450                   X                                                           Fecha de Vencimiento Real inicial para  el filtro de los registros.             000205PDVE_BASIMP                   X                                                           Valida si el valor del componente debera considerarse en el valor base para calculo de los impuestos generados por el Contrato de Transportista (Flete por Pagar)                                            000114PDVE_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente que formara parte de esta configuracion de la tabla.                                        000248PDVE_COMOBR                   X                                                           Indique si el componente es obligatorio o no.
Si el componente es obligatorio y en el momento del calculo del CTRC no se encuentra ningun valor, se bloqueara el procesamiento y emitira un mensaje.                                                   000075PDVE_COPPAS                   X                                                           Informe si copiara este componente.                                        000131PDVE_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente, rellenada automaticamente al informar el codigo del componente.                                        000408PDVE_DIZIMA                   X                                                           Indica si para el componente de flete debe o no redondeo centavos del Flete originados de clculos de prorrateo resultante en decimal.
Ejemplo: Valor del componente prorrateado: R$ 0,0029
S: El valor del componente ser  R$ 0,01 y el Porcentaje de prorrateo 0%. 
En este caso la diferencia de este valor ser sustrado del documento (posterior o anterior) prorrateado.
NO El valor del componente ser cero.
000061PDVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000101PDVE_ITEM                     X                                                           Numeracion secuencia generada automaticamente por el sistema.                                        000074PDVE_PERREA                   X                                                           Informa el porcentaje de reajuste.                                        000082PDVE_RATEIO                   X                                                           Componente de Frete deve ou nao ser utilizado em processo de Rateio?              000065PDVE_TABFRE                   X                                                           Tabla del flete del item.                                        000099PDVE_TIPTAB                   X                                                           Indica si el tipo de tabla del flete es rodoviario o aereo.                                        000091PDVF_ACIMKM                   X                                                           Limite de km para pago de diaria por km. recorrido.                                        000095PDVF_BASSEG                   X                                                           Base del riesgo rodoviario para cada item de contacion.                                        000090PDVF_CODEMB                   X                                                           Codigo de embalaje, del archivo tipos de embalaje.                                        000163PDVF_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto, de la rutina archivo de productos. Aqui se encuentra el producto para cada item de cotacion de flete.          
                              000148PDVF_DESEMB                   X                                                           Descripcion de embalaje. Este campo es copletado automaticamente despues de seleccionar un tipo de embalaje.                                        000139PDVF_DESPRO                   X                                                           Descripcion de producto. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un producto.                                        000234PDVF_FATCUB                   X                                                           Factor de cubaje para cada item de cotancion. Este factor es definido en el contrato del cliente, en el caso que este no tenga contrato, el sistema utiliza un contrato generico, para el cliente.                                        000061PDVF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PDVF_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de cotacion relacionada a este item.                                        000057PDVF_ITEM                     X                                                           Item de cotacion.                                        000173PDVF_METRO3                   X                                                           Medida en metros cubicos, para cada item de cotacion. Este campo se habilita, cuando el perfil de cliente, el campo cubaje sea = M.                                         000093PDVF_NUMCOT                   X                                                           Numero de cotacion de flete, relacionado a este item.                                        000076PDVF_PESO                     X                                                           Peso real para cada item de cotacion.                                       000078PDVF_PESOM3                   X                                                           Peso cubado para cada item de cotacion.                                       000092PDVF_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de unitizadores para cada item de cotacion.                                        000089PDVF_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes para cada item de cotacion.                                        000054PDVF_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo.                                     000085PDVF_VAL2DI                   X                                                           Valor de diaria a partir del segundo trabajo.                                        000055PDVF_VALDIA                   X                                                           Valor de diaria.                                       000073PDVF_VALKM                    X                                                           Valor de diaria por km recorrido.                                        000087PDVF_VALMER                   X                                                           Valor de mercaderia para cada item de cotacion.                                        000054PDVF_VALPES                   X                                                           Valor de peso.                                        000059PDVF_VALQTD                   X                                                           Valor por cantidad.                                        000058PDVF_VALVOL                   X                                                           Valor por volumen.                                        000580PDVG_ABRCAL                   X                                                           Este campo se utiliza para identificar el alcance del clculo del flete por pagar para un e-CTE de Servicio de Transporte de 'Entrega' vinculado a una Solicitud de recoleccin cuando ambos se encuentran en el mismo viaje. Al realizar el clculo del Flete por pagar, la base para el clculo ser : 0- Todos: Considera los datos del e-CTE y los datos de la Solicitud de recoleccin vinculada a la Factura (estndar del sistema) 1- Recoleccin: Solo considera los datos de la Solicitud de recoleccin vinculada a la Factura. 2- Entrega: Solo considera los datos del e-CTE de Entrega.000156PDVG_CODREG                   X                                                           Este campo debe almacenar el cdigo de la regla de liquidacin del flete PagBem, si el entorno utiliza la integracin de Operadora de flotas TMS vs. PagBem.000416PDVG_DEDPDG                   X                                                           Informe como sera el calculo de los impuestos en el Contrato de Transportista. Si el campo estuviera rellenado con ?Si?, la base para calculo de los impuestos del transportista sera el valor de la base de calculo del flete menos el valor del peaje. En caso contrario, la base para calculo de los impuestos del transportista sera el mismo valor de la base de calculo del flete.                                        000023PDVG_DESCAR                   X                                                           Descripcin de la carga000033PDVG_DESOPE                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000160PDVG_DESSVT                   X                                                           Descripcion del servicio de transporte. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un servicio de transporte.                                        000156PDVG_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de vehiculo.                                        000035PDVG_DESTPN                   X                                                           Descripcin del tipo de negociacin000043PDVG_DESTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin del viaje000153PDVG_DESTPT                   X                                                           Descripcion de tipo de transporte. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.
                                        000059PDVG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                      000081PDVG_GERTIR                   X                                                           Informe si este contrato generara titulo.                                        000069PDVG_GERTIT                   X                                                           Genera Ttulo del Contrato.
                                        000068PDVG_GRDVOO                   X                                                           Informe si el proveedor se utilizara para archivo de tabla de vuelo.000072PDVG_ITEM                     X                                                           Items del contrato de proveedor.                                        000099PDVG_NCONTR                   X                                                           Numero de contrato para cada item del contrato de proveedor.
                                     000141PDVG_OPERAC                   X                                                           Indica el cdigo de la operacin utilizado en la operadora de flota (Repom) en este tem del contrato                                        000196PDVG_OPEVGE                   X                                                           Tipo de operacin del viaje. En este campo debe configurar un Tipo de operacin que se utilizar en el Proceso de viaje (DTQ) , impactando directamente en el Clculo del contrato de transportista.000118PDVG_PERCUS                   X                                                           Define el porcentaje del costo que el documento podr obtener sobre el ingreso.                                       000110PDVG_SERTMS                   X                                                           Informa si el servicio de transporte es Colecta, Transporte o Entrega.                                        000173PDVG_TABCAR                   X                                                           Tabla de transportista. Aqui se define una tabla de transportista para la cobranza, de acuerdo con el servicio y tipo de transporte.                                         000153PDVG_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete. Aqui se difine una tabla de flete, para cobranza de acuerdo con el servicio y tipo de transporte.                                        000277PDVG_TIPCAL                   X                                                           Indica el tipo de clculo del flete por pagar que se realizar al emitir el Contrato de Transportista, donde: 1- Agrupado- Clculo de flete estndar del sistema, agrupando los valores (ej: peso/valor) de todos los documentos. 2- Documento - Clculo de flete ser por documento.000178PDVG_TIPCAR                   X                                                           Tipo de carga. Este campo se utiliza en el Clculo del flete por pagar, es decir, determinar la Tabla de flete por medio del Tipo de operacin informado en el viaje (DTQ_TIPCAR)000201PDVG_TIPNEG                   X                                                           Cdigo del tipo de negociacin. En este campo debe configurar un Tipo de negociacin que se utilizar en el Proceso de viaje (DTQ) , impactando directamente en el Calculo del contrato de transportista.000182PDVG_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacin. Este campo se utiliza en el Clculo del flete por pagar, es decir, determinar la Tabla de flete por medio del Tipo de operacin informado en el viaje (DTQ_TIPOPE)000098PDVG_TIPTAB                   X                                                           Inidca si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                        000139PDVG_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en relatorios estadisticos.                                        000159PDVG_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo, registrado en la rutina tipos de vehiculos (Ejemplo: Comun, Motriz, Acoplado, Especial o Utilitario).                                        000122PDVG_TITPDG                   X                                                           Informe si la rutina generara un titulo por pagar referente al valor del peaje.                                           000195PDVG_TPOPVG                   X                                                           Tipo de operacin del viaje en este campo debe configurar un Tipo de operacin que se utilizar en el Proceso de viaje (DTQ) , impactando directamente en el Clculo del contrato de transportista.000092PDVH_CODCIA                   X                                                           Codigo de compania aerea. Del archivo de proveedores.                                       000067PDVH_DATCHG                   X                                                           Fecha de llegada del vuelo.                                        000066PDVH_DATPAR                   X                                                           Fecha de salida del vuelo.                                        000015PDVH_DIGAWB                   X                                                           Digito del AWB.000061PDVH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PDVH_FILOCO                   X                                                           Sucrsal de ocurrencia.                                        000059PDVH_FILORI                   X                                                           Sucursal del viaje.                                        000069PDVH_HORCHG                   X                                                           Horario de llegada del vuelo.                                        000068PDVH_HORPAR                   X                                                           Horario de salida del vuelo.                                        000064PDVH_LOJCIA                   X                                                           Tienda de compania aerea.                                       000068PDVH_NOMCIA                   X                                                           Nombre de la compania aerea.                                        000017PDVH_NUMAWB                   X                                                           Numero de la AWB.000057PDVH_NUMOCO                   X                                                           Numero de ocurrencia.                                    000056PDVH_NUMVOO                   X                                                           Numero de vuelo.                                        000056PDVH_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje.                                        000079PDVI_CODHIS                   X                                                           Codigo del historico de cierre del seguro.                                     000061PDVI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PDVI_HISTOR                   X                                                           Historico de cierre del seguro.                                        000144PDVI_TIPCAL                   X                                                           Este campo informa el tipo de calculo que se efectua para un determinado historico de cierre del seguro.                                        000142PDVJ_CODEMB                   X                                                           Informe el Embalaje. Este Embalaje se utilizara en la Generacion de Ordenes de Recoleccion Automatica.                                        000153PDVJ_CODPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto. Este Producto se utilizara en la Generacion de Ordenes de Recoleccion Automatica.                                        000033PDVJ_CODSOL                   X                                                           Informe el Codigo del Solicitante000081PDVJ_DDD                      X                                                           DDN  del solicitante relacionado al item.                                        000107PDVJ_DESEMB                   X                                                           Descripcion de embalaje. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de embalaje.000091PDVJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion de producto. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un producto.000061PDVJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDVJ_TEL                      X                                                           Telefono del solicitante relacionado al item.                                       000134PDVK_FILALI                   X                                                           Sucursal asociada que atinede determinadas regiones, no atendidas por nuestras transportadoras.                                       000061PDVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000233PDVK_GRPVEN                   X                                                           Grupo de region. De la rutina archivo de regiones que sera atendida por una sucursal asociada, es llamada de asociada una transportadora que atendera otras regiones no atendidas por el titular.                                        000135PDVL_ALIANC                   X                                                           Codigo de asociado. Este asociado hara el transporte para regiones no atendidas por el titular.                                        000171PDVL_DESALI                   X                                                           Descripcion de la sucursal de asociacion. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar una sucursal de asociacion.                                        000133PDVL_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Socio. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un socio.                                        000154PDVL_FILALI                   X                                                           Sucursal Asociada. Esta sucursal puede ser creada en el archivo de empresas sin la necesidad de sena de liberacion.                                       000105PDVL_FILEXT                   X                                                           Indica el cdigo de sucursal externa que se utilizar como de/a en casos de integraciones entre sistemas.000059PDVL_FILIAL                   X                                                           Sucrsal del sistema.                                       000140PDVL_FILPAR                   X                                                           Codigo de la sucursal de asociado, que hara el transporte. Este identifica la sucursal del asociado.                                        000105PDVM_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino, de la rutina estructura de regiones.                                        000061PDVM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000086PDVM_ROTEIR                   X                                                           Codigo de ruta, de la rutina archivo de rutas.                                        000204PDVN_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino. De la rutina estructura de regiones. Cuando el transporte tiene como destino esta region, tendra un plazo diferenciado para el cliente.                                        000195PDVN_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen. De la rutina estructura de regiones. Cuando el transporte origina en esta region, tendra un plazo diferenciado para el cliente.                                        000173PDVN_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de la rutina archivo de cliente. Para el cliente informado en este campo habra un plazo de regiones diferenciado.                                        000090PDVN_DATLIB                   X                                                           Fecha en la cual el usuario realizo la liberacion.                                        000152PDVN_DESTPT                   X                                                           Descripcion de tipo de transporte. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un tipo de transporete.                                        000061PDVN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PDVN_HORLIB                   X                                                           Hora en la cual el usuario realizo la liberacion.                                        000059PDVN_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000125PDVN_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000150PDVN_REGDES                   X                                                           Descripcion de region de destino. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una region de destino.                                        000147PDVN_REGORI                   X                                                           Descripcion de region de origen. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una region de origen.                                       000269PDVN_STATUS                   X                                                           Si el estatus esta "Bloqueado" se incluyo un tiempo inferior al permitido y el sistema lo bloqueo. Si el estatus esta "LIberado" el usuario lo aprobo despues del bloqueo, con un plazo inferior al de regiones estandar del sistema.                                        000137PDVN_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga y en informes estadisticos.                                        000154PDVN_TMCLIF                   X                                                           Faja de tiempo a. Aqui se determina el tiempo final para el plazo del cliente, para las regiones origen y destino.                                        000151PDVN_TMCLII                   X                                                           Faja de tiempo De. Aqui se detemina el tiempo inicial para el plazo del cliente para regiones origen y destino.                                        000176PDVN_USRAPV                   X                                                           Codigo del usuario que realizo la aprobacion de un plazo de regiones por cliente inferior al plazo de regiones estandar del sistema.                                            000103PDVO_APLAJU                   X                                                           Informe si la aplicacion de ajuste sera por valor o porcentaje.                                        000075PDVO_CALPAS                   X                                                           Informe si calcula este componente.                                        000105PDVO_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino. De la rutina estructura de regiones.                                        000101PDVO_CDRORI                   X                                                           Codigo de region origen. De la rutina estructura de regiones.                                        000092PDVO_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. De la rutina archivo del cliente.                                       000101PDVO_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000160PDVO_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente del flete. De la rutina registro del componente de flete. En este componente se efectua el ajuste.                                        000095PDVO_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto. De la rutina archivo de productos.                                        000153PDVO_DESPAS                   X                                                           Descripcion de componentes. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un componente de flete.                                        000074PDVO_EMINTB                   X                                                           Valor Minimo de Exceso de la Tabla                                        000063PDVO_EXCMIN                   X                                                           Valor minimo de exceso.                                        000061PDVO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PDVO_FRCTAB                   X                                                           Fraccion  excedente de la tabla.                                        000059PDVO_INTERV                   X                                                           Fraccion excedente.                                        000059PDVO_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000072PDVO_PERAJU                   X                                                           Porcentaje excedente del ajuste.                                        000078PDVO_PERMAX                   X                                                           Valor maximo del porcentaje de ajuste.                                        000070PDVO_PERMIN                   X                                                           Porcentaje minimo del ajueste.                                        000070PDVO_SEQTAB                   X                                                           Secuencia del tabla del flete.                                        000094PDVO_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio. De la rutina servicios vs. tareas.                                        000085PDVO_TABFRE                   X                                                           Tabla del flete. De la rutina tabla de flete.                                        000098PDVO_TIPTAB                   X                                                           Indica sie el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                       000067PDVO_VALMAX                   X                                                           Valor maximo del componente                                        000062PDVO_VALMIN                   X                                                           Valor minimo de tabla.                                        000068PDVO_VALOR                    X                                                           Valor de excedente de tabla.                                        000067PDVO_VLREXC                   X                                                           Valor excedente del ajuste.                                        000063PDVO_VLRMAX                   X                                                           Valor maximo del ajuste                                        000063PDVO_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo de ajuste.                                        000107PDVP_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente del flete. De la rutina componentes de flete.                                        000126PDVP_DESSVT                   X                                                           Descripcion del Servicio de Transporte, este este campo se completa automaticamente al seleccionar un servicio de transporte.
000061PDVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDVP_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del contrato.                                        000065PDVP_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.                                        000072PDVP_NUMCTC                   X                                                           Numero de contrato de carretero.                                        000052PDVP_SERTMS                   X                                                           Informa el servicio de transporte vinculado al flete000068PDVP_TIPUSO                   X                                                           Utilizado en Viaje o Carga
                                        000085PDVP_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto del contrato de carretero.                                        000071PDVP_VALPAS                   X                                                           Valor del componente del flete.                                        000082PDVP_VALTOT                   X                                                           Valor total del contrato de transportista.                                        000056PDVP_VIAGEM                   X                                                           Nuemro de viaje.                                        000151PDVQ_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente del flete. De la rutina componentes de flete, al que le sera atribuido el valor informado.                                       000093PDVQ_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto. De la rutina archivo de productos.                                       000154PDVQ_DESPAS                   X                                                           Descripcion de componentes de flete. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un componente de flete.                                        000060PDVQ_FILIAL                   X                                                           Scursal del sistema.                                        000109PDVQ_FILORI                   X                                                           Sucursal de cotacion de flete, se le relacionara  el valor informado.                                        000106PDVQ_NUMCOT                   X                                                           Numero de cotacion de flete, se le ralacionara un valor informado.                                        000171PDVQ_VALOR                    X                                                           Cantidad informada, referente al componente del flete. A traves de este item el sistema sabra el valor a cobrar, por el componente.                                        000106PDVR_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente destinatario. De la rutina archivo de clientes.                                        000102PDVR_CLIREM                   X                                                           Codigo de cliente remitente. De la rutina archivo de clientes.                                        000101PDVR_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000108PDVR_CODPAS                   X                                                           Codigo de componentes del flete. De la rutina componentes del flete.                                        000095PDVR_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto, de la rutina archivo de productos.                                        000158PDVR_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete. Este campo es completado automaticamente al seleccionar un componente del flete.                                         000060PDVR_FILIAL                   X                                                           Sucrsal del sistema.                                        000065PDVR_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del lote.                                        000072PDVR_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente destinatario.                                        000069PDVR_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.                                        000056PDVR_LOTNFC                   X                                                           Nuemro del lote.                                        000071PDVR_NUMNFC                   X                                                           Numero de factura del cliente.                                         000069PDVR_SERNFC                   X                                                           Serie de factura del cliente.                                        000093PDVR_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio. De la rutina servicio vs. tareas.                                        000154PDVR_VALOR                    X                                                           Cantidad que sera utilizada de este componente del flete. A traves de este item, el sistema sabra el valor a cobrar.                                      000106PDVS_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete. De la rutina componentes de flete.                                        000164PDVS_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente del flete, este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un componente del flete.                                        000061PDVS_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                        000063PDVS_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000061PDVS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PDVS_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PDVS_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                       000173PDVS_VALOR                    X                                                           Cantidad que sera utilizada de este componente de flete. A traves de este item, el sistema sabra el valor a cobrar por el componente.                                        000148PDVT_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de vehiculo.                                        000061PDVT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000160PDVT_FILORI                   X                                                           Sucursal de la solicitud de colecta. Este campo se completa solamente, cuando el movimiento es una solicitud de colecta.                                        000086PDVT_ITEM                     X                                                           Item de solicitud de colecta/cotacion de flete.                                       000149PDVT_NUMCOT                   X                                                           Numero de cotacion del flete. Este campo se completa solamente cuando el movimiento es una cotacion de flete.                                        000155PDVT_NUMSOL                   X                                                           Numero de solicitud de colecta. Este campo se completa solamente, cuando el movimiento es una solicitud de colecta.                                        000141PDVT_ORIGEM                   X                                                           Este campo indica si el movimiento es origino de una solicitud de colecta o de una cotacion de flete.                                        000128PDVT_QTDVEI                   X                                                           Cantidad de vehiculos que seran utilizados en la solicitud de colecta/cotacion de flete.                                        000198PDVT_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo, de la rutina tipos de vehiculos. En este campo se registra el tipo de vehiculo utilizado en una solicitud de colecta o de cotacion de flete.                                        000103PDVU_CLIREM                   X                                                           Codigo de cliente remitenete. De la rutina archivo de clientes.                                        000148PDVU_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de vehiculo.                                        000060PDVU_FILIAL                   X                                                           Sucursal do sistema.                                        000079PDVU_FILORI                   X                                                           Sucursal de factura que se relacionara.                                        000133PDVU_ITEM                     X                                                           Items del tipo de vehiculo, este item se crea a cada vehiculo que es relaconado a la factura.                                        000069PDVU_LOJREM                   X                                                           Tienda del cliente remitente.                                        000029PDVU_LOTNFC                   X                                                           Numero del lote de la Factura000099PDVU_NUMNFC                   X                                                           Numero de la factura que se relaciona al(os) vehiculo(s).
                                        000140PDVU_QTDVEI                   X                                                           En este campo se indica la cantidad de un determinado tipo de vehiculo que se utiliza en la factura.                                        000098PDVU_SERNFC                   X                                                           Serie de la factura que relacionara al(os) vehiculo(s).
                                         000169PDVU_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo, de la rutina tipos de vehiculos. Aqui es posible elegir el tipo de vehiculo que se utilizara para esta factura.                                        000077PDVV_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento efectuado por el usuario cuando el CTRC este en una factura000077PDVV_DECRES                   X                                                           Valor del aumento efectuado por el usuario cuando el CTRC este en una factura000063PDVV_DOC                      X                                                           Sucursal del Documento.                                        000059PDVV_DTEXCL                   X                                                           Fecha de Exclusion.                                        000063PDVV_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000061PDVV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PDVV_NUM                      X                                                           Numero del Titulo.                                        000059PDVV_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo.                                        000026PDVV_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PDVV_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000056PDVV_TIPO                     X                                                           Tipo del Titulo.                                        000048PDVV_USER                     X                                                           Usuario.                                        000076PDVV_VALTOT                   X                                                           Valor total del flete con impuesto.
                                        000107PDVW_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente del flete. De la rutina componente del flete.                                        000154PDVW_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un componente de flete.                                        000060PDVW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000119PDVW_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del vieje que se relaciona en el(os) valor(es) informado(s).                                        000067PDVW_IDENT                    X                                                           Identifica Viaje / Carga.
                                        000080PDVW_ORIGEM                   X                                                           Indica la rutina que gener el registro.                                        000065PDVW_TIPUSO                   X                                                           Identifica Viaje / Carga.                                        000179PDVW_VALOR                    X                                                           Cantidad que se cobrara de este componente de flete. A traves de este item, el sistama sabra el valor a cobrar, por determinado componente.                                        000103PDVW_VIAGEM                   X                                                           Numero de viaje que se relaciona al(os) valor(es) informado(s).                                        000070PDVX_APVREJ                   X                                                           Fecha de Aprobacion o Rechazo.                                        000072PDVX_CDHREJ                   X                                                           Codigo del Historial de Rechazo.                                        000077PDVX_CDHSOL                   X                                                           Codigo del Historial de la Solicitud.                                        000077PDVX_CLIDEV                   X                                                           Cliente que recibio la Transferencia.                                        000059PDVX_DATSOL                   X                                                           Fecha de Solicitud.                                        000056PDVX_DOC                      X                                                           N del Documento.                                       000059PDVX_FILDEB                   X                                                           Sucursal de Debito.                                        000063PDVX_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDVX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDVX_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000061PDVX_HISREJ                   X                                                           Historial de Rechazo.                                        000066PDVX_HISTSO                   X                                                           Historial de la Solicitud.                                        000061PDVX_HORSOL                   X                                                           Hora de la Solicitud.                                        000058PDVX_LOJDEV                   X                                                           Tienda del Deudor.                                        000093PDVX_NOMAPV                   X                                                           Nombre del usuario que aprobo o rechazo la solicitud.                                        000063PDVX_NOMSOL                   X                                                           Nombre del Solicitante.                                        000063PDVX_NUMSOL                   X                                                           Numero de la Solicitud.                                        000026PDVX_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PDVX_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000066PDVX_SITSOL                   X                                                           Situacion de la Solicitud.                                        000082PDVX_USRAPV                   X                                                           Usuario que aprobo o rechazo la solicitud.                                        000060PDVX_USRSOL                   X                                                           Usuario Solicitante.                                        000072PDVX_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.                                        000068PDVY_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region Destino.                                        000067PDVY_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region Origen.                                        000071PDVY_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete.                                        000060PDVY_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000153PDVY_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete, este campo se rellena automaticamente al seleccionar un componente de flete.                                        000061PDVY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PDVY_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete                                        000061PDVY_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de la tabla de flete es Terrestre o Aereo.000073PDVY_VLBASE                   X                                                           Porcentuje de la Base de Calculo.                                        000240PDVZ_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino. De la rutina Estructura de Regiones. En los casos, en que el transporte tiene como destino esta region, el cliente tendra distancia diferenciada a la estandar del sistema.                                        000221PDVZ_CDRORI                   X                                                           Codigo de region origen. De la rutina Estructura de Regiones. Cuando el transporte sea originedo en esta region, el cliente tendra didtancia diferenciada, a la estandar del sistema.                                        000208PDVZ_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. De la rutina archivo de clientes. Para este cliente se registra una distancia diferenciada de la estandar del sistema, entre el origen y el destino.                                        000151PDVZ_DESTPT                   X                                                           Descripcion de tipo de transporte. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un tipo de transporte.                                        000060PDVZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000312PDVZ_KM                       X                                                           El kilometraje informado aqui, debe ser especifico para este cliente. El sistema prioriza este archivo para calcular las distancias entre regjones. En los casos que no exista distancia entre las regiones para el cliente, el sistema asume el registro estandar de distancias.                                       000125PDVZ_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000125PDVZ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. Este campo se completa automaticamente al seleccionar un cliente.                                        000139PDVZ_REGDES                   X                                                           Descripcion de Region de Destino. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una region.                                        000138PDVZ_REGORI                   X                                                           Descripcion de Region de Origen. Este campo se completa automaticamente al seleccionar una region.                                        000136PDVZ_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte a ser utilizado en el control operacional de carga, en informes estadisticos.                                        000035PDV_DESC                      X                                                           Descripcion de la serie registrada.000064PDV_DOC                       X                                                           Numero de la Factura                                            000060PDV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000060PDV_FORNEC                    X                                                           Codigo del Proveedor                                        000089PDV_GERACOR                   X                                                           Indica si para esta serie es obligatoria la utilizacion de la numeracion de correclativo.000069PDV_ITEMPC                    X                                                           Item del Pedido de Compra                                            000061PDV_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor.                                        000098PDV_MSBLQL                    X                                                           Indica si el registro de la serie esta bloqueado para uso.                                        000066PDV_NUMPED                    X                                                           Numero del Pedido Compra                                          000059PDV_PROD                      X                                                           Codigo del producto                                        000070PDV_QUANT                     X                                                           Cantidad del item del Pedido de Compra                                000067PDV_SERIE                     X                                                           Serie del Documento.                                               000105PDW0_CODPAS                   X                                                           Codigo de componente de flete. De la rutina componentes del flete.                                       000052PDW0_FATPES                   X                                                           Factor peso.                                        000061PDW0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PDW0_INTERV                   X                                                           Fraccion determinada para esta faja.                                        000064PDW0_ITEDTG                   X                                                           Item de tabla de tarifa.                                        000057PDW0_ITEM                     X                                                           Items de subfaja.                                        000085PDW0_TABFRE                   X                                                           Tabla del flete. De la rutina tabla de flete.                                        000088PDW0_TABTAR                   X                                                           Tabla de tarifas. De la rutina tabla de tarifas.                                        000100PDW0_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                         000096PDW0_VALATE                   X                                                           Faja de valor A. Aqui se establece el limite de la faja.                                        000073PDW0_VALOR                    X                                                           Valor determinado para esta faja.                                        000105PDW1_CDRDES                   X                                                           Codigo de region de destino. De la rutina estructura de regiones.                                        000104PDW1_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen. De la rutina estructura de regiones.                                        000105PDW1_CODPAS                   X                                                           Codigo de componente de flete. De la rutina componente del flete.                                        000096PDW1_CODPRO                   X                                                           Codigo de Producto. De la rutina, registro de productos.                                        000052PDW1_FATPES                   X                                                           Factor peso.                                        000061PDW1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PDW1_INTERV                   X                                                           Fraccion determinada para esta faja.                                        000098PDW1_ITEDT1                   X                                                           Item de la tabla de fletem a la que esta subfaja pertenece.                                       000124PDW1_ITEM                     X                                                           Items de subfaja, de acuerdo con cada subfaja para determinado componente del flete.                                        000119PDW1_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete. De la rutina tabla de flete, en que se relacionan las subfajas.                                        000099PDW1_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                        000098PDW1_VALATE                   X                                                           Faja de valor A. Aqui es establecido el limite de la faja.                                        000073PDW1_VALOR                    X                                                           Valor determinado para esta faja.                                        000100PDW2_CDRDES                   X                                                           Codigo de region destino. De la rutina estructura de regiones.                                      000104PDW2_CDRORI                   X                                                           Codigo de region de origen. De la rutina estructura de regiones.                                        000093PDW2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. De la rutina archivo de clientes.                                        000101PDW2_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000106PDW2_CODPAS                   X                                                           Codigo de componentes de flete, de la rutina componentes de flete.                                        000095PDW2_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto. De la rutina archivo de productos.                                        000052PDW2_FATPES                   X                                                           Factor peso.                                        000061PDW2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PDW2_INTERV                   X                                                           Fraccion determinada para esta faja.                                       000065PDW2_ITEDVD                   X                                                           Items de tabla de ajuste.                                        000057PDW2_ITEM                     X                                                           Items de subfaja.                                        000059PDW2_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000061PDW2_PERAJU                   X                                                           Porcentaje de ajuste.                                        000067PDW2_PRDTAB                   X                                                           Producto de tabla de flete.                                        000074PDW2_RGDTAB                   X                                                           Region de destino de tabla de flete.                                      000076PDW2_RGOTAB                   X                                                           Region de origen de tabla del flete.                                        000068PDW2_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de tabla de flete.                                        000092PDW2_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio. De la rutina servicios vs. tareas.                                      000084PDW2_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete. De la rutina tabla de flete.                                        000098PDW2_TIPTAB                   X                                                           Indica si el tipo de tabla de flete es rodoviario o aereo.                                        000056PDW2_VALAJU                   X                                                           Valor de ajuste.                                        000100PDW2_VALATE                   X                                                           Faja de valor A. Aqui es establecido un limite de esta faja.                                        000073PDW2_VALOR                    X                                                           Valor determinado para esta faja.                                        000166PDW3_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente que sera apontada a la sucursal de negociacin. Este campo es complementado por el campo tienda de cliente.                                        000160PDW3_DESTRA                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un tipo de transporte.                                        000178PDW3_FILNEG                   X                                                           Identifica cual es la sucursal de negociacion que sera apuntada en los conocimientos emitidos para el cliente en el campo codigo y tienda.                                        000131PDW3_LOJCLI                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del Cliente para ser apuntado a la sucursal de negociacion.                                        000133PDW3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un cliente.                                        000123PDW3_NOMVE2                   X                                                           El campo Nombre del vendedor se rellena automaticamente al seleccionar un vendedor.                                        000125PDW3_NOMVE3                   X                                                           El campo Nombre del vendedor se rellena automaticamente tras seleccionar un vendedor.                                        000125PDW3_NOMVE4                   X                                                           El campo Nombre del vendedor se rellena automaticamente tras seleccionar un vendedor.                                        000125PDW3_NOMVE5                   X                                                           El campo Nombre del vendedor se rellena automaticamente tras seleccionar un vendedor.                                        000135PDW3_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar un vendedor.                                        000168PDW3_TIPTRA                   X                                                           Distingue el tipo de transporte usado para los conocimientos del cliente que seran transferidos para la sucursal de negociacion.                                        000238PDW3_VEND                     X                                                           Identifica el vendedor de la sucursal de negociacion. Este campo se utiliza para redireccionar los conocimiento emitidos para el cliente identificado en el campo Cliente y Tienda para este vendedor.                                        000229PDW3_VEND2                    X                                                           Identifica al vendedor de la sucursal de la negociacion. Este campo se utiliza para redirigir los conocimientos emitidos al cliente identificado en el campo Cliente Tienda a dicho vendedor.                                        000228PDW3_VEND3                    X                                                           Identifica al vendedor de la sucursal de negociacion. Este campo se utiliza para redirigir los conocimientos emitidos al cliente identificado en el campo Cliente y Tienda a dicho vendedor.                                        000233PDW3_VEND4                    X                                                           Identifica el vendedor de la sucursal de negociacion.
Este campo se utiliza para dirigir los conocimientos emitidos al cliente identificado en el campo Cliente y Tienda a este vendedor.                                               000237PDW3_VEND5                    X                                                           Identifica al vendedor de la sucursal de negociacion. Este campo se utiliza para dirigir los conocimientos emitidos para el cliente identificado en el campo Cliente y Tienda a este vendedor.                                               000137PDW4_CODRB1                   X                                                           Codigo de Remolque. De la rutina vehiculos en transporte fluvial, este vehiculo es el remolcador.                                        000179PDW4_CODRB2                   X                                                           Cdigo del 2 remolque, de la rutina vehculos; en el transporte fluvial este vehculo es el remolcador.
                                                                          000208PDW4_CODRB3                   X                                                           Cdigo del 3 remolque, de la rutina vehculos; en el transporte fluvial este vehculo es el remolcador.
                                                                                                       000157PDW4_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo, de la rutina vehiculos. En transporte fluvial este vehiculo es el que se encarga de la traccion.                                        000274PDW4_DATCHG                   X                                                           Fecha prevista para llegada. Basado en la fecha real de salida y el tiempo de esta operacion, el sistema informa la fecha prevista para la llegada. Actualiza, tambien,  las fechas asentadas en el momento de la salida hacia el puerto.                                         000207PDW4_DATSAI                   X                                                           Fecha real de salida de balsa. Esta fecha es asentada, despues que el vehiculo retorna del puerto o despues de consultar el sitio que controla las balsas de la region.                                        000061PDW4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PDW4_FILOCO                   X                                                           Sucursal de ocurrencia.                                       000077PDW4_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje fluvial.                                        000267PDW4_HORCHG                   X                                                           Horario previsto para llegada, con base en el horario real de salida y el tiempo de la operacion. El sistema informa un horario previsto para la llegada y actualiza los horarios informados en el momento de la salida del puerto.                                        000216PDW4_HORSAI                   X                                                           Horario real de salida de la balsa. Este horario es informado despues que el vehiculo retorna del puerto,  o despues de consultar el sitio que controla las balsas de la region.                                        000146PDW4_MODRB1                   X                                                           Descripcion del 1 remolque. Este campo se completa automaticamente despues de seleccionar el 1 remolque.                                        000188PDW4_MODRB2                   X                                                           Descripcin del 2 remolque, este campo se completar automticamente, despus de seleccionar el 2 remolque.
                                                                              000166PDW4_MODRB3                   X                                                           Descripcin del 3er remolque; este campo se completar automticamente despus de seleccionar el 3er remolque.
                                                       000140PDW4_MODVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo. Este campo se completa automaticamente, despues de seleccionar un vehiculo.                                       000112PDW4_NUMOCO                   X                                                           Numero de ocurrencia, informada en la rutina de registro de ocurrencias.                                        000065PDW4_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje fluvial.                                        000150PDW5_CODNEG                   X                                                           Codigo del Tipo de Negociacion. Para cada Politica Comercial pueden existir diversos Tipos de Negociacion.                                            000065PDW5_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                        000166PDW5_CODPOL                   X                                                           Codigo de Politica Comercial que estara vinculado a este Tipo de Negociacion a fin de que se controlen los descuentos.                                                000097PDW5_COND                     X                                                           Condicion de Pago sugerida para este Tipo de Negociacion.                                        000092PDW5_DATFIM                   X                                                           Fecha Final de Vigencia de este Tipo de Negociacion.                                        000094PDW5_DATINI                   X                                                           Fecha Inicial de Vigencia de este Tipo de Negociacion.                                        000157PDW5_DESNEG                   X                                                           Descripcion del Tipo de Negociacion. Rellenado automaticamente despues de informar el Codigo del Tipo de Negociacion.                                        000195PDW5_DESPRO                   X                                                           Nombre de la Propuesta: segunda opcion para denominar este Tipo de Negociacion. Como sugerencia este podr ser el nombre impreso en la Propuesta Comercial.                                        000141PDW5_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo Transporte. Rellenado automticamente despues de informar el Tipo de Transporte.                                        000729PDW5_FATCUB                   X                                                           Informe el factor de cubicacion utilizado como sugerencia para este Tipo de Negociacion. El factor de cubicacion varia de acuerdo con la carga transportada y generalmente se utiliza para cargas que ocupan espacio de manera desproporcional al peso, por ejemplo, algodon, neumaticos, etc. Este factor se utilizara para el calculo tomando en cuenta las dimensiones del producto (altura, ancho y longitud). Esto ocurre si no estuviera rellenado el porcentual de cubicacion en el producto. Ejemplo: altura 1 m, ancho 1 m, longitud 1 m, % de cubicacion del producto = 0, factor de cubicacion = 300. Resultado del  peso cubicado = 300 Kg (1 X 1 X 1 X 300).                                                                                000061PDW5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000398PDW5_NEGCMP                   X                                                           Negociacion Complementaria. Si estuviera rellenado con SI, indicara que una Propuesta Comercial elaborada con este Tipo de Negociacion, necesitara de una Propuesta Complementaria vinculada a esta. Las Propuestas Comerciales que utilicen este Tipo de Negociacion, generaran un Contrato de Cliente con la Tabla Principal y la Tabla Alternativa rellenadas.                                             000092PDW5_OBS                      X                                                           Observaciones diversas que podran utilizarse al elaborar o imprimir una Propuesta Comercial.000058PDW5_PRODIG                   X                                                           Propuesta Digitada                                        000263PDW5_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete. Seleccionar la tabla de flete que quedara vinculada a este Tipo de Negociacion. Cuando se genere una Propuesta Comercial, el sistema utilizara esta Tabla de Flete para generar los Ajustes del Cliente                                                000058PDW5_TAXEMB                   X                                                           Tasa Embutida S/N.                                        000172PDW5_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete CIF/FOB. Esta informacion permitira que el Tipo de Negociacion sea especifico para el respectivo Tipo de Flete.                                               000304PDW5_TIPTAB                   X                                                           Tipo de Tabla. Seleccione el tipo de tabla de flete que quedara vinculada a este Tipo de Negociacion. Cuando se genere una Propuesta Comercial, el sistema utilizara la Tabla de Flete y el Tipo de Tabla de Flete para generar los Ajustes del Cliente                                                         000245PDW5_TIPTRA                   X                                                           Tipo Transporte. Existen las opciones 1-Transporte por carretera, 2-Aereo y 3-Fluvial. Esta informacion permitira que el Tipo de Negociacion sea especifica para el respectivo Tipo de Transporte.                                                   000071PDW6_CODNEG                   X                                                           Codigo del Tipo de Negociacion.                                        000062PDW6_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente.                                        000195PDW6_CONSIT                   X                                                           Considera este componente (Item) SI o NO. Si se rellena con SI, indica que el respectivo componente se considerara en este Tipo de Negociacion.                                                    000147PDW6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Componente.                                               000061PDW6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000160PDW6_IMPCOM                   X                                                           Imprime el Componente SI o NO. Rellenar con SI, en los componentes que deben imprimirse en la  Propuesta Comercial.                                             000431PDW6_IMPFAI                   X                                                           Imprime el Componente por Rango SI o NO. Rellenar con SI, para los componentes que tienen mas de un Rango de Valor como por ejemplo el "Flete peso" que tiene los siguientes rangos: 01 = Hasta 10Kg, 02 = Hasta 50kg, 03  = 999.999.999,99. Rellenar con NO para los componentes que tienen un unico rango como por ejemplo la "Tasa Despacho" que solo tiene el rango 01 = hasta 999.999.999,99                                              000217PDW6_IMPMIN                   X                                                           Imprime Minimo del Componente SI o NO. Rellenar con SI, para aquellos componentes que tienen un valor minimo y que se desea imprimir este valor en la Propuesta Comercial.                                               000263PDW6_PESMIN                   X                                                           Peso Minimo Obligatorio. Rellenar con SI siempre que en la elaboracion o aprobacion de una Propuesta Comercial tenga que considerarse el peso minimo registrado para el respectivo componente (en la tabla principal).                                                 000167PDW6_TEXTO                    X                                                           Rellenar con un texto que se imprimira en la Propuesta Comercial (entre comillas) y/o con el nombre de una funcion ADVPL.                                              000230PDW6_VALATE                   X                                                           Para los componentes que tienen rangos de valor(ej. flete peso tiene rango de peso), el rellenado de este campo indicara el rango final que se considerara para este Tipo de Negociacion.                                             000244PDW6_VALDE                    X                                                           Para los componentes que tienen rangos de valor(ej. flete peso tiene rango de peso), el rellenado de este campo indicara el rango inicial que se considerara para este Tipo de Negociacion.                                                         000259PDW6_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo Obligatorio. Rellenar con SI siempre que tenga que considerarse en la elaboracion o aprobacion de una Propuesta Comercial, el valor minimo registrado para el respectivo componente (en la tabla principal).                                          000148PDW7_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region de Destino definido en la Propuesta Comercial para la generacion de Ajustes del Cliente.                                        000147PDW7_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region de Origen definido en la Propuesta Comercial para la generacion de Ajustes del Cliente.                                        000101PDW7_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000112PDW7_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente para el cual se desea generar una Propuesta Comercial.                                       000107PDW7_CODCON                   X                                                           Codigo del Contacto referente al cliente de la propuesta comercial.                                        000130PDW7_CODNEG                   X                                                           Codigo del Tipo de Negociacion que este aprobado para el Usuario autorizado en el sistema.                                        000065PDW7_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                        000063PDW7_CODPEN                   X                                                           Codigo de la Pendencia.                                        000060PDW7_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000065PDW7_CODREP                   X                                                           Codigo de la Reprobacion.                                        000098PDW7_CODVEN                   X                                                           Codigo del Vendedor responsable por el Cliente o Prospect.                                        000311PDW7_COND                     X                                                           Condicion de Pago negociada con el Cliente o Prospect. Esta informacion se comparara con aquella registrada en el Tipo de Negociacion utilizado en esta Propuesta Comercial y si fuera diferente, el estatus de la Propuesta quedara como "pendiente".                                                                 000086PDW7_DATA                     X                                                           Fecha de Generacion de la Propuesta Comercial.                                        000077PDW7_DATAPR                   X                                                           Fecha de Aprobacion de la Propuesta
                                        000169PDW7_DESNEG                   X                                                           Descripcion del Codigo del Tipo de Negociacion. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Tipo de Negociacion.                                        000133PDW7_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Producto.                                     000150PDW7_DESSER                   X                                                           Descripcion Servicio de Negociacion. Rellenado automaticamente despues de informar el Servicio de Negociacion.                                        000171PDW7_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo Transporte. Se rellenara automaticamente con la informacion registrada en el Tipo de Negociacion seleccionado.                                        000105PDW7_DNEGCT                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000047PDW7_ESTADO                   X                                                           Estado.                                        000061PDW7_FATCUB                   X                                                           Factor de cubicacion                                         000327PDW7_FATMED                   X                                                           Facturacion Media. Informacion suministrada por el Cliente o Prospect y que se utilizara para identificar si los descuentos concedidos en la Propuesta Comercial estan por encima (o no) de los descuentos registrados en la Politica Comercial para este Tipo de Valor.                                                               000061PDW7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDW7_FILORI                   X                                                           Sucursal emitente de la Propuesta Comercial.                                        000074PDW7_HORAPR                   X                                                           Hora de Aprobacion de la Propuesta                                        000112PDW7_LOJCLI                   X                                                           Tienda del Cliente para el cual se desea generar una Propuesta Comercial.                                       000204PDW7_MOTREP                   X                                                           Motivo de la Reprobacion. Descripcion detallada, informada por el usuario, de los motivos por los cuales la Propuesta Comercial se genero con Estatus Pendiente.                                            000084PDW7_NOMAPR                   X                                                           Nombre del Usuario Aprobador de la Propuesta                                        000129PDW7_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente. Se rellena automaticamente despues de informar la Tienda del Cliente.                                        000107PDW7_NOMCON                   X                                                           Nombre del Contacto referente al cliente de la propuesta comercial.                                        000138PDW7_NOMUSR                   X                                                           Nombre del Usuario. Se rellena automaticamente con el Nombre del Usuario que incluyo la Propuesta.                                        000131PDW7_NOMVEN                   X                                                           Nombre del Vendedor. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Vendedor.                                        000085PDW7_NUMORI                   X                                                           Numero de la propuesta Original del Reajuste.                                        000220PDW7_NUMPRI                   X                                                           Numero Propuesta Principal. Rellenar con el nmero de la Propuesta Comercial Principal que se genero a partir de un Tipo de Negociacion que exige una Negociacion Complementaria.                                           000073PDW7_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                        000164PDW7_NUSRDG                   X                                                            Nombre del usuario que incluyo la propuesta. Se rellena automaticamente con el Nombre del Usuario que incluyo la Propuesta                                         000168PDW7_OBS                      X                                                           Observacion. Se rellena automaticamente con las Observaciones registradas en el Tipo de Negociacion utilizado. El usuario tambin podra modificarlo.                    000173PDW7_PENDEN                   X                                                           Descripcion detallada, generada por el sistema, de los motivos por los cuales la Propuesta Comercial se genero con Estatus Pendiente.                                        000214PDW7_PRODIG                   X                                                            Indica que es una propuesta digitada, es decir, las regiones origenes y destino se informan manualmente sin la utilizacion de las reglas del boton  "Seleccion de Estado...F4"                                       000211PDW7_PRZVLD                   X                                                           Plazo Validez de la Propuesta Comercial. Si al termino de la vigencia, esta Propuesta no estuviera con Estatus Aprobada, esta pasara automaticamente al Estatus Anulada.                                           000157PDW7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Modificacion. Cada vez que se realice una nueva Propuesta Comercial, el sistema incrementara este campo.                                        000161PDW7_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion que se incluira en el Contrato del Cliente y se generara cuando se realice el Ajuste del Cliente.                                        000441PDW7_STATUS                   X                                                           Estatus de la Propuesta:
1=Pendiente (la Propuesta se genero fuera de las reglas establecidas por la Politica Comercial).
2=Em abierto (la Propuesta se genero dentro de las reglas establecidas por la Poltica Comercial).
3=Aprobado (la Propuesta ya se aprobo).
4=Reprobado (un usuario reprobo la Propuesta). 
9=Anulado (la Propuesta se anulo  automaticamente debido a la vigencia).                                                       000154PDW7_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete. Se rellenara automaticamente con la informacion registrada en el Tipo de Negociacion seleccionado.                                        000053PDW7_TAXEMB                   X                                                           Tasa Embutida.                                       000153PDW7_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete. Se rellenara automaticamente con la informacion registrada en el Tipo de Negociacion seleccionado.                                        000142PDW7_TIPPRC                   X                                                           Tipo de Propuesta Comercial: Plaza a Plaza, Capital / Interior Estandar o Solo Capital / Interior.                                            000280PDW7_TIPPRO                   X                                                           Tipo de Propuesta Normal o Reajuste. Este campo se rellena automaticamente a traves de la opcion escogida por el usuario. Si hace clic en el boton "Incluir" el Tipo sera "Normal". Si hace clic en el boton "Reajuste" el Tipo sera "Reajuste".                                        000162PDW7_TIPTAB                   X                                                           Tipo de Tabla de Flete. Se rellenara automaticamente con la informacion registrada en el Tipo de Negociacion seleccionado.                                        000157PDW7_TIPTRA                   X                                                           Tipo Transporte. Se rellenara automaticamente con la informaciones registrada en el Tipo de Negociacion seleccionado.                                        000082PDW7_USER                     X                                                           Codigo del Usuario que libero la Propuesta                                        000084PDW7_USERAP                   X                                                           Codigo del Usuario Aprobador de la Propuesta                                        000084PDW7_USERDG                   X                                                           Codigo del Usuario que incluyo la Propuesta.                                        000337PDW7_VALMER                   X                                                           Val. R$/KG. Informacion suministrada por el Cliente o Prospect y que se utilizara para identificar si los descuentos concedidos en la Propuesta Comercial estan por encima (o no) de los descuentos registrados en la Politica Comercial para este Tipo de Valor.                                                                                000163PDW8_AGRNFC                   X                                                           Determina si la generacion de documentos considerara las divisiones por numero de facturas por CTRC y peso maximo por CTRC.                                        000487PDW8_AJUOBR                   X                                                           Informe si este contrato tiene ajuste obligatorio (S/N). Si este campo estuviera rellenado con si, el sistema validara la existencia de ajustes para el cliente. En caso que no exista el calculo del CTRC, este campo se bloqueara. Esta informacion impide la utilizacion de la tabla llena para clientes que no la aceptan. Si el campo estuviera rellenado con no, la tabla llena podra utilizarse para el cliente.                                                                                000554PDW8_BASFAT                   X                                                           Informe el tipo de base que se utilizara en la Factura. Tenemos las siguientes opciones: Manual, Fecha de Emision, Fecha de entrega, Factura Previa. MANUAL - La facturacion se realizara a traves de la rutina de generacion de factura. FECHA DE EMISION / FECHA DE ENTREGA - La facturacion se realizara a traves de la rutina de factura automatica y la seleccion de los ttulos a facturar se realizara con base en la fecha de emision del CTRC o en la fecha de entrega del CTRC.                                                                                 000074PDW8_CDOCTR                   X                                                           Codigo de la observacion del CTRC.                                        000564PDW8_CLIAGR                   X                                                           Codigo del cliente de agrupacion para pago de Flete. Campo que se utiliza para realizar la agrupacion de facturas del cliente de remitentes diferentes con la finalidad de determinar un unico valor de cobranza, haciendo la proporcion entre el peso de las facturas de cada remitente. De esta forma, se generaran documentos donde la suma del valor del flete de cada documento resultara en un unico valor de flete originado a partir de la suma de todas las facturas del cliente remitente.                                                                                000234PDW8_CNDFRE                   X                                                           Se utiliza para determinar la condicion de pago del flete. En la digitacion de facturas del cliente, esta informacion tiene como finalidad localizar una regla de pagadores de flete.                                                     000202PDW8_CPVENT                   X                                                           Informe si el cliente utiliza comprobante de entrega (S/N).  La facturacion automatica solo se generara despues de la digitacion del  comprobante de entrega.                                             000389PDW8_CUBAGE                   X                                                           Estandar de cubicacion utilizado por el Cliente (Si, No, Obligatorio, M3). Utilizado por la digitacion de facturas del cliente que analiza esta informacion segun las siguientes opciones: SI - La digitacion de cubicacion es opcional. NO - No se permite la digitacion de cubicacion. OBLIGATORIO -Cuando la digitacion de la cubicacion es obligatoria. M3 - Es obligatoria la digitacion del M3.000156PDW8_DESCND                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago del flete. Se rellena automaticamente despues de informar la condicion de flete.                                        000114PDW8_DESFAT                   X                                                           Al seleccionar el tipo de factura este campo se rellenara automaticamente.                                        000061PDW8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDW8_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000177PDW8_FOBDIR                   X                                                           Cuando el tipo de flete sea FOB y el remitente sea FOB dirigido, se utilizara para el calculo la tabla de flete del cliente remitente.                                           000102PDW8_LOJAGR                   X                                                           Tienda del cliente de agrupacion para efecto de pago de flete.                                        000228PDW8_MAXARM                   X                                                           Valor maximo permitido al documento de almacenamiento. El valor de este tipo de documento se limitara al contenido en este campo. Si se registra cero significa que no hay limite de valor.                                         000227PDW8_MAXREE                   X                                                           Valor maximo permitido al documento de reentrega. El valor de este tipo de documento se limitara al contenido en este campo. Si se registra cero significa que no hay limite de valor.                                             000194PDW8_MDCARM                   X                                                           Indica cual es el valor minimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los calculos para cobranza do documento de almacenamiento.                                              000190PDW8_MDCREE                   X                                                           Indica cual es el valor minimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los calculos para cobranza do documento de reentrega.                                               000194PDW8_MDCREF                   X                                                           Indica cual es el valor minimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los calculos para cobranza del documento de refacturacion.                                              000159PDW8_MINARM                   X                                                           Valor minimo permitido al documento de almacenamiento. Si se registra cero significa que no hay minimo obligatorio.                                            000836PDW8_NFCTR                    X                                                           Informe el numero de facturas permitidas por CTRC. Esta informacion se utiliza para division cuando se genera CTRC, si se sobrepasa un numero de facturas se genera un nuevo CTRC. Por ejemplo: se procesan 30 facturas de mercaderia, si en este campo estuviera registrada la informacion de 20, al procesar la generacion de CTRC se generan 2 CTRC, un con 20 facturas y otros con 10. Cabe resaltar que los valores no se calculan con relacion directa a las facturas consideradas, el valor del CTRC se determina de la siguiente forma: se calcula el valor con todas las facturas sumadas (30) y proporcionalizado por el peso, el primer CTRC  recibira el valor proporcional al peso de las 20 facturas relacionadas y el segundo CTRC  recibira el valor proporcional al peso de las 10 facturas relacionadas.                                          000070PDW8_NOMAGR                   X                                                           Nombre del Cliente Agrupacion.                                        000073PDW8_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                        000126PDW8_OBSCTR                   X                                                           Informe una observacion para imprimirse en el CTRC cuando el cliente sea el remitente.                                        000114PDW8_PERCOB                   X                                                           Cantidad de dias a partir de la cual se cobrara la tasa de almacenamiento.                                        000209PDW8_PERMAX                   X                                                           Cantidad de dias a partir de la cual el documento estara sujeto a devolucion. Documentos que sobrepasen este plazo, no estan exentos de la cobranza de almacenamiento.                                           000607PDW8_PESCTR                   X                                                           Informe el peso maximo permitido por conocimeento de flete. Esta informacion se utiliza para la division en la generacion de CTRC, cuando se sobrepase el peso se generara un nuevo CTRC. Ejemplo: se procesa un numero de facturas de mercaderia que totalicen 50000 kg, si en este campo estuviera registrada la informacion de 40000 kg, al procesar la generacion de CTRC se generan 2 CTRC, uno con 40000 y otro con 10000. Si el campo estuviera en blanco no se considerara esta informacion para la division de generacion de los CTRC.                                                                                000166PDW8_PGARMZ                   X                                                           Indica si el cliente paga tasa de almacenamiento, en documentos que sobrepasaran el plazo maximo de estadia en el almacen.                                            000162PDW8_PGREEN                   X                                                           Indica si el cliente paga tasa de reentrega, en documentos que el cliente no recibio en el primeri intento de entrega.                                            000288PDW8_PGREFA                   X                                                           Indica si el remetente acepta que sus documentos se transfieran a otros destinatarios, mediante una tasa de refacturacion. Esto evita que las mercaderias se devuelvan, por problemas en la factura del cliente.                                                                                000118PDW8_PRIREE                   X                                                           Indica a partir de que viaje de reentrega se cobrara la tasa de este servicio.                                        000111PDW8_QTDCTR                   X                                                           Determina la cantidad maxima de conocimientos incluidos en una factura.                                        000617PDW8_RECFRE                   X                                                           Recalcula el flete en la cotizacion, cuando este campo esta como "No" aunque nuestro cliente envie cantidades, pesos entre otros detalles adicionales a los valores de la cotizacion, los cuales interferem directamente en el calculo del flete, el sistema asume como valor del documento el propio valor de la cotizacion. Cuando el campo esta como "Si" el sistema recalcula la cotizacion de acuerdo con las nuevas cantidades, pesos entre otros detalles y da un nuevo valor al documento, el cual sera  diferente de la cotizacion de flete vinculada a este documento.                                                         000149PDW8_REENT1                   X                                                           Porcentual de calculo sobre el valor del flete del documento original, en el primer viaje de reentrega.                                              000146PDW8_REENT2                   X                                                           Porcentual de calculo sobre el valor del flete del documento original, en el segundo viaje de reentrega.                                          000148PDW8_REENT3                   X                                                           Porcentual de calculo sobre el valor del flete del documento original, en el tercer viaje de reentrega.                                             000149PDW8_REENT9                   X                                                           Porcentual de calculo sobre el valor del frete del documento original, en los demas viajes de reentrega.                                             000133PDW8_REFAT1                   X                                                           Porcentual para calculo de la tasa de refacturacion, aplicado sobre el documento original.                                           000202PDW8_RESCPV                   X                                                           Responsable por el comprobante de entrega, en caso que este campo este rellenado con todos los comprobantes de entrega saldran en nombre de este responsable.                                             000170PDW8_SEPDOC                   X                                                           Al hacer clic en el boton "tipo de documento", seleccione los tipos de documentos utilizados para facturar por separado.                                                  000360PDW8_SEPENT                   X                                                           En este campo informaremos, para determinado cliente si habra separacion en la generacion de facturas por CTRC Entregados. Si informamos "Si" el sistema creara una factura para los CTRC entregados y otra para los CTRC no entregados. Si informamos "No" el sistema no hara ninguna separacion.                                                                      000228PDW8_SEPEST                   X                                                           Para utilizar esta opcion, sera necesario hacer clic en la herramienta "separar por estados de destino" del CTRC y seleccionar los estados deseados para la generacion de facturas.                                                 000141PDW8_SEPFRE                   X                                                           Informe si la separacion para la generacion de facturas sera por CTRC del tipo de flete CIF o FOB.                                           000124PDW8_SEPPRO                   X                                                           Informe si la separacion para la generacion de facturas sera por grupo de productos.                                        000374PDW8_SEPREM                   X                                                           En este campo informaremos, para determinado cliente, si habra separacion en la generacion de facturas por CTRC del tipo de flete FOB + Remitente. Si informamos "Si" el sistema creara una factura para cada remitente cuando el tipo de flete sea FOB. Si informamos "No" el sistema no hara ninguna separacion.                                                                    000128PDW8_SEPTRA                   X                                                           Indica si separa la facturacion por el tipo de transporte ( Por carretera / Aereo ).                                            000242PDW8_TAXCTR                   X                                                           Se mostrara como default SI / NO de acuerdo con lo siguiente: SI - Los componentes que son Tasa se incluiran en todos los CTRC. NO - Los componentes que son Tasa solo se incluiran en el ultimo CTRC.                                            000239PDW8_TIPFAT                   X                                                           Informe el tipo de facturacion. Ej: (Semanal, Decenal, Quincenal, BI-Semanal, Mensual). Utilice la tecla F3 para realizar la seleccion. Determina en que periodo se generara la factura automatica.                                            000896PDW8_TPDIAS                   X                                                           Con base en este campo para determinado cliente el sistema calculara el plazo de entrega. Si este campo estuviera como "Dias Habiles" al calcular el plazo de entrega, el sistema despreciara los finales de semana, feriados nacionales y feriados municipales (en caso que se haya registrado), si estuviera como "Dias Corridos" el sistema calculara el plazo de entrega considerando estos feriados y finales de semana. Ejemplo: Preciso efectuar una entrega en Rio de Janeiro, recibi este pedido a las 17:00 de un dia viernes, mi plazo de entrega para Rio de Janeiro es de 4 horas. Si este campo estuviera como "Dias Corridos", la prevision de entrega sera sbado a las 10:00, si el campo estuviera como "Dias Habiles" la prevision de entrega sera el dia lunes a las 10:00. Horario calculado con base en un horario de trabajo de 08:00 a 18:00.                                                           000254PDW8_VALMAX                   X                                                           Determina el valor maximo de una factura para la facturacion automatica.Ejemplo: en una facturacion de R$ 50.000,00 con un valor Maximo de factura de R$ 10.000,00 el sistema  generara 5 facturas.                                                           000169PDW8_VLRFIX                   X                                                           Valor fijo para cobranza de reentrega. Si se registra algun valor en este campo, los porcentuales de calculo no se consideraran.                                         000344PDW9_AGRNFC                   X                                                           Determina si la generacion de documentos  considerara las divisiones por numero de facturas por CTRC y peso maximo por CTRC. Si estuviera rellenado como "Si" el sistema Agrupa las Facturas cuando se efectua la busqueda en las Tablas de Flete para formar el precio.                                                                                000442PDW9_AJUOBR                   X                                                           Informe si este contrato tiene ajuste obligatorio (1=Si;2=No). Si este campo estuviera rellenado con Si, el sistema valida la existencia de ajustes para el cliente. En caso que no exista el calculo del CTRC, se bloqueara. Esta informacion impide la utilizacion de la tabla llena para clientes que no la aceptan. Si el campo estuviera rellenado con No, la tabla llena podra utilizarse para el cliente.                                          000067PDW9_CLASSI                   X                                                           Clasificacion del Contrato.                                        000062PDW9_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo Memo.                                        000111PDW9_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion del contrato de prestacion de servicio.                                        000737PDW9_FATCUB                   X                                                           Informe el factor de cubicacion utilizado para el cliente yservicio en cuestion. El factor de cubicacion varia de acuerdo con la carga transportada, y generalmente se utiliza para cargas que ocupan espacio de manera desproporcional al peso, por ejemplo, algodon, neumaticos, etc. Este factor se utilizara para el calculo, tomando en cuenta las dimensiones del producto (altura, ancho y longitud). Esto ocurre cuando no se relleno el porcentual de cubicacion en el producto. Ejemplo: altura 1 m, ancho 1 m, longitud 1 m, % de cubicacion del producto = 0, factor de cubicacion = 300. 
Resultado del  peso cubicado = 300 Kg (1 X 1 X 1 X 300)                                                                                                  000061PDW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDW9_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000075PDW9_INIVIG                   X                                                           Inicio de la Vigencia del Contrato.                                        000066PDW9_MEMO                     X                                                           Campo MEMO ( Facturas).                                           000909PDW9_NFCTR                    X                                                           Informe el numero de facturas permitidas por CTRC para un cliente. Esa informacion se utiliza para la quiebra en el calculo del flete. Asi, cuando se exceda el numero configurado de facturas en este campo, se generara un nuevo CTRC. Ejemplo: En un lote con 30 facturas, si en este campo fue registrado  20, al procesar el calculo del flete se generara un CTRC a cada 20 facturas por lote procesado. En nuestro ejemplo serian generados dos CTRCs. Es importante resaltar que los valores no se calculan en relacion directa a las facturas consideradas. El valor del CTRC se determina de la siguiente forma: se calcula el valor con todas las facturas sumadas (30) y proporcional por el peso, donde el primer CTRC recibira el valor proporcional al peso de las 20 facturas relacionadas y el segundo CTRC recibira el valor proporcional al peso de las 10 facturas relacionadas.                                        000073PDW9_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                        000494PDW9_PESCTR                   X                                                           Informe el peso maximo que se permite por conocimiento de flete para un cliente. Esta informacion se utiliza para quiebra en el calculo del flete; cuando se excede el peso se genera un nuevo CTRC. Ejemplo: En un lote con 20 facturas y con un peso de las mercaderias totalizando 50.000 Kg., como en ese campo se registro 40.000 Kg., al procesar el calculo del flete el  sistema generara un CTRC a cada 40.000 Kg.. Si el campo estuviera en blanco no afectara el calculo del flete.                000195PDW9_REAAUT                   X                                                           Reajuste Automatico (S/N). En un procesamiento de reajuste el sistema determina si reajustara los ajustes del cliente, de acuerdo con esta informacion.                                            000237PDW9_TAXCTR                   X                                                           Tasa por CTRC. Si configuramos como "Si" el componente tasa se incluira en todos los CTRC. Si configuramos como "No" el componente tasa solo se incluira en el ultimo CTRC.                                                                  000319PDWA_CALPES                   X                                                           Calculo del peso. Indica para componentes calculados sobre el peso, si el calculo debe realizarse sobre el peso cubicado (si no se encuentra, se calculara por el peso real), peso real o M3. Se sugiere la informacion registrada en el componente.                                                                           000062PDWA_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente.                                        000140PDWA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Componente.                                        000128PDWA_EXCMIN                   X                                                           Valor Minimo de Exceso. Referencia a partir de la cual se cobrara un valor por fraccion.                                        000061PDWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWA_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000236PDWA_GRVINT                   X                                                            Indica si la Fraccion rellenada debe grabarse. Este campo se creo para que el sistema pueda diferenciar cuando el contenido es ceros por que no se modifico o cuando se modifico a ceros y este contenido debe llevarse a la base de datos.000669PDWA_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion correspondiente al valor que se cobrara segun el rango informado en el Campo "Valor" de la Tabla de Flete. Si este campo estuviera rellenado con cero, significa que cualquier valor, hasta el limite del rango, se cobrara igual. Por ejemplo, en un componente que se calcula por peso y si en la columna "A" estuviera informado "10", significa que hasta 10 quilos se cobrara el valor definido en el campo "Valor". Si la columna fraccion estuviera rellenada con 1, significa que cada quilo hasta 10 quilos (limite del rango) se cobrara el valor definido en el campo "Valor".                                                                                000073PDWA_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                        000101PDWA_PERACR                   X                                                           Porcentaje de Aumento que se concedera al Cliente o Prospect.                                        000125PDWA_PERAJU                   X                                                           Porcentual de Ajuste calculado a partir del Porcentual de Descuento o de Aumento.                                            000264PDWA_PERCOB                   X                                                           Informe el porcentual de cobranza del componente informado. Siempre se sugiere el valor estandar de la tabla (100%). Por ejemplo, si se rellenara el porcentual con el valor 80, se cobrara el 80% del valor del componente.                                            000103PDWA_PERDES                   X                                                           Porcentual de Descuento que se concedera al Cliente o Prospect.                                        000111PDWA_PERMAC                   X                                                           Porcentaje de Aumento del minimo que se concedera al Cliente o Prospect                                        000120PDWA_PERMAJ                   X                                                           Porcentaje de Ajuste del minimo. Calculado a partir del Porcentaje de Descuento.                                        000113PDWA_PERMDE                   X                                                           Porcentaje de Descuento del minimo que se concedera al Cliente o Prospect                                        000140PDWA_PESMIN                   X                                                           Peso Minimo. si el peso real no alcanza el peso minimo para cobranza, el componente no se calculara.                                        000180PDWA_PONPER                   X                                                           Punto Porcentual SI o NO. Rellenar con SI si el descuento a aplicarse para el respectivo componente sera del tipo "Punto Porcentual".                                               000155PDWA_PROBRC                   X                                                           Propuesta en Blanco SI o NO. Una Propuesta en Blanco, tiene los descuentos o valores registrados Region a Region.                                          000102PDWA_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo. Valor Minimo para el respectivo componente.                                             000062PDWB_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente.                                        000061PDWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWB_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000235PDWB_GRVINT                   X                                                           Indica si la Fraccin rellenada debe grabarse. Este campo se creo para que el sistema pueda diferenciar cuando el contenido es ceros por que no se modifico o cuando se modifico a ceros y este contenido debe llevarse a la base de datos.000154PDWB_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion correspondiente al valor que se cobrara por el rango informado en el Campo "Rango Valor".                                             000102PDWB_ITEM                     X                                                           Item - numeracion para secuenciar los rangos de valor.                                                000079PDWB_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                              000224PDWB_PERACR                   X                                                           Porcentual de Aumento que se considerara para el respectivo rango. Si este campo estuviera rellenado, el Porcentual de Descuento y el Valor del Ajuste deben estar en cero y viceversa.                                         000183PDWB_PERAJU                   X                                                           Porcentual de Ajuste. Este campo se rellenara automaticamente a partir del contenido de los campos de Porcentual de Descuento o Aumento.                                               000234PDWB_PERDES                   X                                                           Porcentual de Descuento que se considerara para el respectivo rango. Si este campo estuviera rellenado, el Porcentual de Aumento y el Valor del Ajuste deben estar en cero y viceversa.                                                   000242PDWB_PONPER                   X                                                           Punto Porcentual SI o NO. Se rellenara automaticamente con SI cuando el descuento que se aplicara para el respectivo componente sea del tipo "Punto Porcentaje" y con NO para los demas tipos de Descuento                                        000223PDWB_VALAJU                   X                                                           Valor del Ajuste. Valor fijo que se considerara para el respectivo Rango. Si este campo estuviera rellenado, los Porcentuales de Descuento y Aumento deben estar en cero y viceversa.                                          000652PDWB_VALATE                   X                                                           Rellenar con los Rango de Valor referentes al componente seleccionado. Si el componente fuera calculado sobre el peso, la descripcion de la columna sera hasta (Peso). En este caso, siempre se refiere al peso real. Es necesario el analisis del limite para que ningun calculo del flete, deje de encontrar el rango correspondiente, si esto ocurriera, el valor no se calculara por la rutina de calculo de CTRC y el sistema emitira un aviso. Por eso, lo ideal es registrar en el ultimo rango, un valor excepcionalmente grande con el numero 9 (ejemplo 9999999999999999) para que SIEMPRE se encuentre un rango.                                                 000096PDWB_VALMIN                   X                                                           Val. Minimo que se considerara para el respectivo rango.                                        000071PDWD_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente.                                                 000135PDWD_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region para la cual se informara el valor o el porcentual de descuento / aumento.                                         000077PDWD_EST                      X                                                           Estado al cual pertenece la Region.                                          000061PDWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000093PDWD_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                                 000247PDWD_GRVINT                   X                                                           Indica si la Fraccion rellenada se debera grabar o no. Este campo se creo para que el sistema pueda diferenciar cuando el contenido es cero porque no se modifico o cuando se modifico para cero y este contenido se debe llevar para la base de datos.000118PDWD_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion correspondiente al valor que se cobrara para la Region.                                           000088PDWD_ITEM                     X                                                           Item - numeracion para secuenciar las Regiones.                                         000072PDWD_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                       000251PDWD_PERACR                   X                                                           Porcentual de Aumento que se considerara para la respectiva Region. Si este campo estuviera rellenado, el Porcentual de Descuento y el Valor del Ajuste no deben rellenarse y viceversa.                                                                   000191PDWD_PERAJU                   X                                                           Porcentual de Ajuste. Este campo se rellenara automaticamente a partir del contenido de los campos de Porcentual de Descuento o Aumento y viceversa.                                           000244PDWD_PERDES                   X                                                           Porcentual de Descuento que se considerara para la respectiva Region. Si este campo estuviera rellenado, el Porcentual de Aumento y el Valor del Ajuste no deben rellenarse y viceversa.                                                            000111PDWD_PERMAC                   X                                                           Porcentaje de Aumento del minimo que se concedera al Cliente o Prospect                                        000145PDWD_PERMAJ                   X                                                           Porcentaje de Ajuste del minimo. Calculado a partir del Porcentaje de Descuento del minimo o del Aumento.                                        000113PDWD_PERMDE                   X                                                           Porcentaje de Descuento del minimo que se concedera al Cliente o Prospect                                        000244PDWD_PONPER                   X                                                           Punto Porcentual SI o NO. Se rellenara automaticamente con SI si el descuento a  aplicarse para el respectivo componente fuera del tipo "Punto Porcentual" y con NO para los demas tipos de Descuento.                                              000168PDWD_PRIORI                   X                                                           Prioridad. Se rellenara automaticamente de acuerdo con lo que se registro en la tabla Capital / Interior y podra modificarse.                                           000076PDWD_REGIAO                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Region.                                        000231PDWD_VALAJU                   X                                                           Valor del Ajuste. Valor fijo que se considerara para la respectiva Region. Si este campo estuviera rellenado, los Porcentuales de Descuento y Aumento no deben rellenarse y viceversa.                                                 000102PDWD_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo que se considerara para la respectiva Region.                                            000098PDWE_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de negociacin del contrato del cliente.                                        000065PDWE_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion.                                        000072PDWE_CODPOL                   X                                                           Codigo de la Politica Comercial.                                        000157PDWE_DESSER                   X                                                           Descripcion del Servicio de Negociacion. Se rellena automaticamente despues de informar el Servicio de Negociacion.                                          000105PDWE_DNEGCT                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin del contrato del cliente.                                        000061PDWE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000151PDWE_OBS                      X                                                           Observaciones diversas que podran imprimirse de la Propuesta Comercial que utilice esta Poltica Comercial.                                            000219PDWE_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion que se rellenara opcionalmente en la Politica Comercial. Si estuviera rellenado, se utilizara para rellenar el mismo campo en la Propuesta Comercial.                                              000176PDWE_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete CIF o FOB. Este campo permitira que se cree una Politica Comercial para utilizarse especificamente para un Tipo de Flete.                                         000101PDWF_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000112PDWF_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente que formara parte de la Politica Comercial.                                               000072PDWF_CODPOL                   X                                                           Codigo de la Politica Comercial.                                        000477PDWF_DESC                     X                                                           Tipo de Descuento permitido para el respectivo componente. Las opciones posibles son:
0=No utiliza: para componentes donde no se permitira el descuento. 
1=Porcentual: para los componentes donde podra aplicarse un descuento en forma de porcentual. 
2=Punto Porcentual: para los componentes que ya se calculan en el formato de porcentual y el descuento se aplicara en la forma de una sustraccion simple.                                                                        000141PDWF_DESCRI                   X                                                           Descripcion Componente. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Componente.                                             000061PDWF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000123PDWF_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion que se rellenara opcionalmente en la Politica Comercial.                                           000070PDWF_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete CIF / FOB.                                              000086PDWF_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo para el respectivo componente.                                           000101PDWG_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000115PDWG_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente que formara parte de la Politica Comercial.                                                  000078PDWG_CODPOL                   X                                                           Codigo de la Politica Comercial.                                              000135PDWG_DESC                     X                                                           Porcentual de Descuento que se permitira para el respectivo componente, tipo de valor, valor.                                          000061PDWG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWG_ITEM                     X                                                           Item para secuenciar los Rangos de Valor.                                           000123PDWG_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion que se rellenara opcionalmente en la Politica Comercial.                                           000064PDWG_TAXABE                   X                                                           Porcentual Tasa Abierta.                                        000065PDWG_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete CIF/FOB.                                           000480PDWG_TIPVAL                   X                                                           Tipo de Valor que se utilizara para evaluar un cliente. Las opciones disponibles son:
1-Promedio de la Facturacion (promedio de la facturacion con relacion al periodo definido por la Transportadora).
2-R$/KG (Valor de la mercaderia / peso de la mercaderia)
Ejemplo: el cliente o prospect podra informar a la Transportadora el valor medio de su facturacion y por este valor el sistema identificara el descuento permitido.                                                         000278PDWG_VALATE                   X                                                           Para componentes que tienen rangos de valor (ej. flete peso tiene rango de peso) este campo indicara hasta que rango se permitira el descuento. Ejemplo: Rango 01 = Hasta 10Kg, Rango 02 = Hasta 50kg, Rango 03  = 999.999.999,99.                                                    000167PDWG_VALOR                    X                                                           Rangos de Valor relativo al Tipo de Valor elegido. Para cada Rango de Valor se permite apuntar un porcentual de descuento.                                             000101PDWH_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000107PDWH_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente que formara parte de la Politica Comercial.                                          000072PDWH_CODPOL                   X                                                           Codigo Politica Comercial.                                              000315PDWH_DESC                     X                                                           Porcentual de Descuento permitido para el respectivo Estado. Por ejemplo: para un rango de valor hasta 3000,00 se permite aplicar un descuento del 30%, sin embargo, para el mismo rango de valor, cuando el estado sea Acre (AC) se permite aplicar un descuento del 50%.                                                 000315PDWH_EST                      X                                                           Estado para el cual se desea registrar una excepcion de descuento. Por ejemplo: para un rango de valor hasta 3000,00 se permite aplicar un descuento del 30%, sin embargo para el estado Acre (AC) se permite aplicar un descuento del 50%.                                                                                000061PDWH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000182PDWH_ITEDWG                   X                                                           Item del DWG - relacionamiento de la tabla DWH (secundaria) con la DWG (principal). El Item de la tabla DWG, representa un rango de valor.                                            000120PDWH_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion que se rellenara opcionalmente en la Politica Comercial.                                        000064PDWH_TIPFRE                   X                                                           Tipo de Flete CIF / FOB.                                        000270PDWH_VALATE                   X                                                           Para componentes que tienen rangos de valor (ej. flete peso tiene rango de peso) este campo indicara hasta que rango se permitira el descuento. Ejemplo: Rango 01 = Hasta 10Kg, Rango 02 = Hasta 50kg, Rango 03  = 999.999.999,99.                                            000058PDWI_CDRDES                   X                                                           Region de Destino.                                        000057PDWI_CDRORI                   X                                                           Region de Origen.                                        000101PDWI_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000060PDWI_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000061PDWI_DESPRO                   X                                                           Descripcion Producto.                                        000085PDWI_DESSER                   X                                                           Descripcion Servicio de Negociacion.                                                 000079PDWI_DNEGCT                   X                                                           Descripcin de negociacin del contrato                                        000061PDWI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWI_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente da Propuesta Comercial.                                           000052PDWI_METRO3                   X                                                           Metro Cubico                                        000059PDWI_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                        000080PDWI_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                               000044PDWI_PESO                     X                                                           Peso                                        000053PDWI_PESOM3                   X                                                           Peso Cubicado                                        000073PDWI_REGDES                   X                                                           Descripcion de la Region Destino.                                        000072PDWI_REGORI                   X                                                           Descripcion de la Region Origen.                                        000064PDWI_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion.                                        000054PDWI_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete.                                       000054PDWI_TIPTAB                   X                                                           Tipo de Tabla.                                        000057PDWI_TRTIME                   X                                                           Tiempo de Entrega                                        000055PDWJ_CDRDES                   X                                                           Region Destino.                                        000067PDWJ_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region Origen.                                        000101PDWJ_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000053PDWJ_CODPAS                   X                                                           Componente.                                          000065PDWJ_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                             000276PDWJ_FATPES                   X                                                           Factor Peso - Campo que se presenta solamente cuando el componente se calcula en funcion del peso. Este campo se utiliza, para determinar el limite del rango en Peso Cubicado relacionado con el Peso Real del mismo rango.                                                        000061PDWJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWJ_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000629PDWJ_INTERV                   X                                                           Informe la fraccion correspondiente al valor que se cobrara segun el rango informado en el Campo "Valor". Si este campo estuviera rellenado con cero, caracterizara que cualquier valor, hasta el limite del rango, se cobrara igual. Por ejemplo, en un componente que se calcule por peso y que en la columna "A" este informado "10", significa que hasta 10 kilos se cobrara el valor definido en el campo "Valor". Si la columna fraccion estuviera rellenada con 1, significa que cada kilo hasta 10 quilos (limite del rango) se cobrara el valor definido en el campo "Valor".                                                               000101PDWJ_ITEM                     X                                                           Item - numeracion para secuenciar los rangos de valor.                                               000079PDWJ_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                              000065PDWJ_PERAJU                   X                                                           Porcentual de Ajuste.                                            000077PDWJ_PRDTAB                   X                                                           Producto de la Tabla de Flete.                                               000080PDWJ_RGDTAB                   X                                                           Region Destino de la Tabla de Flete.                                            000081PDWJ_RGOTAB                   X                                                           Region Origen de la Tabla de Flete.                                              000067PDWJ_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion.                                           000061PDWJ_VALAJU                   X                                                           Valor del Ajuste.                                            000096PDWJ_VALATE                   X                                                           Rangos de Valor relativas al componente seleccionado.                                           000187PDWJ_VALOR                    X                                                           Valor del rango. Determina el valor monetrio que se cobrara para este rango del componente del flete, en el momento que se calcule el  Flete.                                              000107PDWK_APLAJU                   X                                                           Informe si la aplicacion del ajuste sera por valor o porcentual.                                           000071PDWK_CALPAS                   X                                                           Calcula Componente SI o NO.                                            000065PDWK_CDRDES                   X                                                           Codigo Region de Destino.                                        000061PDWK_CDRORI                   X                                                           Codigo Region Origen.                                        000101PDWK_CNEGCT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000068PDWK_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente.                                              000068PDWK_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                                000181PDWK_DESPAS                   X                                                           Descripcion del Componente: este campo se rellena automaticamente despues de efectuar la seleccion a partir del cdigo del  componente.                                              000071PDWK_EXCMIN                   X                                                           Valor Minimo de Exceso.                                                000061PDWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDWK_FILORI                   X                                                           Sucursal Emitente de la Propuesta Comercial.                                        000059PDWK_INTERV                   X                                                           Fraccion Excedente.                                        000073PDWK_NUMPRO                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial.                                        000076PDWK_PERAJU                   X                                                           Porcentual Excedente del Ajuste.                                            000077PDWK_PERMIN                   X                                                           Porcentual Minimo del Ajuste.                                                000064PDWK_SERVIC                   X                                                           Servicio de Negociacion.                                        000069PDWK_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo de la Tabla.                                            000074PDWK_VALOR                    X                                                           Valor Excedente de la Tabla.                                              000071PDWK_VLREXC                   X                                                           Valor Excedente del Ajuste.                                            000067PDWK_VLRMIN                   X                                                           Valor Minimo del Ajuste.                                           000147PDWL_CDRBAS                   X                                                           Codigo de la Region Base para Flete, que se utiliza para busqueda de precio en la Tabla de Flete.                                                  000267PDWL_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region de Destino que heredara el precio obtenido a traves de la busqueda en la Tabla de Flete utilizando el Codigo de la Region de Origen junto con el Codigo de la Region Base para Flete.                                                                  000134PDWL_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region de Origen, que se utiliza para busqueda de precio en la Tabla de Flete.                                           000063PDWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000172PDWL_REGBAS                   X                                                           Descripcion de la Region Base para Flete. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region Base para Flete.                                            000159PDWL_REGDES                   X                                                           Descripcion de la Region Destino. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region de Destino.                                            000156PDWL_REGORI                   X                                                           Descripcion de la Region Origen. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region de Origen.                                           000087PDWM_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region que se esta configurando.                                          000166PDWM_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Region que se esta configurando. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region.                                             000147PDWM_DESTPT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Transporte. Se rellena automaticamente despues de informar el Tipo de Transporte.                                          000106PDWM_EST                      X                                                           Estado al cual pertenece la region que se esta configurando.                                              000061PDWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000126PDWM_PRIORI                   X                                                           Prioridad - indica el orden en que se imprimiran las regiones en la Propuesta Comercial.                                      000288PDWM_PROCPI                   X                                                           Capital interior es un modelo de generacion o impresion de la Propuesta
Comercial y, si este campo se rellena con SI, significa que la region que se esta configurando se grabara en la tabla de mantenimiento y se imprimira en la Propuesta Comercial.
                                       000301PDWM_PROCPP                   X                                                           Capital interior Estandar es un modelo de generacion o impresion de la Propuesta Comercial  y si este campo se rellena con SI, significa que la region que se esta configurando se grabara en la tabla de mantenimiento e imprimira en la Propuesta Comercial.                                               000292PDWM_PROPCA                   X                                                           Plaza a Plaza es un modelo de generacion o impresion de la Propuesta Comercial, si este campo se rellena con SI, significa que la region que se esta configurando se grabara en la tabla de mantenimiento e imprimira en la Propuesta Comercial.                                                    000387PDWM_TIPREG                   X                                                           Tipo de Region: Capital o Interior. Esta informacion se utilizara en el momento de la Impresion de la Propuesta Comercial y tambien en la generacion de los Ajustes, pues, si la propuesta fuera del tipo "Capital Interior" o "Solo Capital Interior" sera necesario identificar si la region es una Capital o no.                                                                                000470PDWM_TIPTRA                   X                                                           Tipo de  Transporte: rellenar con Transporte por Carretera, Aereo o Fluvial. 
En las regiones del tipo "capital" este campo no necesita rellenarse. 
En el momento de la elaboracion de la Propuesta Comercial habra una seleccion de regiones a partir de esta informacion, es decir, si la Propuesta Comercial es del tipo "aereo", solo constaran las regiones configuradas en este archivo como "aereo".                                                                        000074PDWN_CODNEG                   X                                                           Codigo del Tipo de Negociacion.                                           000162PDWN_DESNEG                   X                                                           Descripcion del Tipo de Negociacion. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Tipo de Negociacion.                                            000061PDWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000212PDWN_GRUSER                   X                                                           Grupo de Usuario. Codigo de un conjunto de usuarios vinculados a un grupo. Ej. Ventas-SP. Este grupo de usuarios tendra derecho a utilizar este Tipo de negociacion.                                                000134PDWN_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario. Se relleno automaticamente despues de informar el Codigo del Usuario.                                             000142PDWN_NOMGRP                   X                                                           Nombre del Grupo del Usuario. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo del Usuario.                                           000176PDWN_USER                     X                                                           Codigo del Usuario. Codigo de acceso al sistema de cada usuario. Este Usuario tendra derecho a utilizar este Tipo de Negociacion.                                               000059PDWO_CODCLI                   X                                                           Codigo del Clietne.                                        000057PDWO_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo.                                       000059PDWO_FILIAL                   X                                                           Sucrsal del sistema                                        000057PDWO_LOJCLI                   X                                                           Tienda del Cliente                                       000075PDWO_MOTIVO                   X                                                           Motivo de preservacion del cliente.                                        000059PDWO_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000060PDWO_STATUS                   X                                                           Estatus del cliente.                                        000055PDWO_TIPFRE                   X                                                           Tipo del Flete.                                        000090PDWP_CDRDES                   X                                                           Informe la region destino de la tabla de flete.                                           000090PDWP_CDRORI                   X                                                           Informe la region origen de la tabla de flete.                                            000086PDWP_DATREA                   X                                                           Informe la fecha en que se grabo el historial.                                        000084PDWP_DPRDAT                   X                                                           Informe la descripcion del producto final.                                          000087PDWP_DPRDDE                   X                                                           Informe la descripcion del producto inicial.                                           000061PDWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000089PDWP_HORREA                   X                                                           Informe la hora en que se grabo el historial.                                            000089PDWP_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero del identificador del registro.                                        000066PDWP_PRDATE                   X                                                           Informe el producto final.                                        000068PDWP_PRDDE                    X                                                           Informe el producto inicial.                                        000087PDWP_REGDES                   X                                                           Informe la region destino de la tabla de flete.                                        000091PDWP_REGORI                   X                                                           Informe la region origen de la tabla de flete.                                             000066PDWP_TABFRE                   X                                                           Informe la Tabla de Flete.                                        000082PDWP_TIPTAB                   X                                                           Informe el Tipo de la Tabla de Flete.                                             000082PDWP_USER                     X                                                           Informe el usuario que genero el historial.                                       000073PDWQ_CODPAS                   X                                                           Informe el codigo del componente.                                        000078PDWQ_DESPAS                   X                                                           Informe la descripcion del componente.                                        000061PDWQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000091PDWQ_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero del identificador del registro.                                          000103PDWQ_PERAJU                   X                                                           Informe el porcentaje excedente de ajuste de la tabla de flete.                                        000100PDWQ_PERMIN                   X                                                           Informe el porcentaje minimo de ajuste de la tabla de flete.                                        000092PDWQ_PERREA                   X                                                           Informe el porcentaje de ajuste de la tabla de flete.                                       000087PDWR_CDRDES                   X                                                           Informe la region destino de la tabla de flete.                                        000086PDWR_CDRORI                   X                                                           Informe la region origen de la tabla de flete.                                        000069PDWR_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                       000086PDWR_DATREA                   X                                                           Informe la fecha en que se grabo el historial.                                        000111PDWR_DNEGAT                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin final del contrato del cliente.                                        000113PDWR_DNEGDE                   X                                                           Exhibe la descripcin de la negociacin inicial del contrato del cliente.                                        000066PDWR_DPRDAT                   X                                                           Informe el producto final.                                        000067PDWR_DPRDDE                   X                                                           Informe el producto inicial.                                       000065PDWR_DSRVAT                   X                                                           Informe el servicio final.                                       000068PDWR_DSRVDE                   X                                                           Informe el servicio inicial.                                        000061PDWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000085PDWR_HORREA                   X                                                           Informe la hora en que se grabo el historial.                                        000070PDWR_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000086PDWR_MANTEM                   X                                                           Informe si mantiene el precio para el cliente.                                        000103PDWR_NEGATE                   X                                                           Exhibe el cdigo de negociacin final del contrato del cliente.                                        000097PDWR_NEGDE                    X                                                           Exhibe el cdigo de negociacin del contrato del cliente.                                        000089PDWR_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero del identificador del registro.                                        000084PDWR_PERAJU                   X                                                           Informe el porcentaje excedente del cliente.                                        000091PDWR_PERMIN                   X                                                           Informe el porcentaje minimo de ajuste del cliente.                                        000066PDWR_PRDATE                   X                                                           Informe el producto final.                                        000068PDWR_PRDDE                    X                                                           Informe el producto inicial.                                        000087PDWR_REGDES                   X                                                           Informe la region destino de la tabla de flete.                                        000086PDWR_REGORI                   X                                                           Informe la region origen de la tabla de flete.                                        000066PDWR_SRVATE                   X                                                           Informe el servicio final.                                        000068PDWR_SRVDE                    X                                                           Informe el servicio inicial.                                        000066PDWR_TABFRE                   X                                                           Informe la Tabla de Flete.                                        000065PDWR_TIPFRE                   X                                                           Informe el tipo de flete.                                        000077PDWR_TIPTAB                   X                                                           Informe el Tipo de la Tabla de Flete.                                        000083PDWR_USER                     X                                                           Informe el usuario que genero el historial.                                        000073PDWS_CODPAS                   X                                                           Informe el codigo del componente.                                        000078PDWS_DESPAS                   X                                                           Informe la descripcion del componente.                                        000061PDWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PDWS_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero del identificador del registro.                                        000103PDWS_PERAJU                   X                                                           Informe el porcentaje excedente de ajuste de la tabla de flete.                                        000091PDWS_PERMIN                   X                                                           Informe el porcentaje minimo de ajuste del cliente.                                        000074PDWS_PERREA                   X                                                           Informe el porcentaje de reajuste.                                        000073PDWT_DESVEI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo.                                        000061PDWT_DOC                      X                                                           Numero del Documento.                                        000063PDWT_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento.                                        000061PDWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PDWT_ITEM                     X                                                           Numero del Item.                                        000093PDWT_QTDVEI                   X                                                           Informe la cantidad de vehiculos para este documento.                                        000060PDWT_SERIE                    X                                                           Serie del Documento.                                        000135PDWT_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de Vehiculo del documento. Se registra a traves de la rutina Tipos de Vehiculo.                                        000086PDWU_ATIVO                    X                                                           Define si el usuario de e-mail esta activo.                                           000103PDWU_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia que generara el envio del e-mail.                                              000102PDWU_CODUSR                   X                                                           Informe el codigo de un usuario registrado en el Protheus                                             000069PDWU_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la Ocurrencia.                                        000074PDWU_DTPOCO                   X                                                           Descripcion del tipo de Ocurrencia.                                       000247PDWU_EMAIL                    X                                                           En este campo la rutina traer la direccion de e-mail del usuario registrado en el sistema, al enviar las ocurrencias. Es necesario configurar la direccion a traves del Entorno de Configuracion, Menu Usuario - Contrasenas - Contrasenas de Usuario.000155PDWU_ID                       X                                                           Numeracion secuencial creada automaticamente por la rutina. Esta numeracion se incrementara a cada linea registrada.                                       000245PDWU_NOME                     X                                                           En este campo la rutina traera el nombre del usuario registrado en el sistema. Este nombre necesita configurarse a traves del Entorno de  Configuracion, Menu Usuario - Contrasenas - Contrasenas de Usuario.                                        000128PDWU_TIPO                     X                                                           Define si el vinculo se hara por el Codigo de la Ocurrencia o por el Tipo de Ocurrencia.                                        000095PDWU_TIPOCO                   X                                                           Tipo de Ocurrencia que generara el envio del e-mail.                                           000233PDWV_CDRBAS                   X                                                           Codigo de la Region Base, el cual se vinculara a la Region Coligada. En una Propuesta Comercial la Region Coligada heredara el precio de la Region Base que este relacionada en este archivo.                                            000654PDWV_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region Coligada. Se utiliza para regiones que se atienden operacionalmente por medio de una region diferente de la region base para precios. Por ejemplo, una ciudad del estado Para llamada JURUTI que queda cerca a la region limitrofe con el estado Amazonas, se atiende operacionalmente por medio de la sucursal de Manaus (Amazonas), debido a la proximidad geografica. Sin embargo, cuando sea para realizar una busqueda valor de un componente del tipo tasa debe referenciarse la Region de Para. En este ejemplo, debe rellenarse el codigo de la region coligada con el codigo del Estado  Para.                                                   000156PDWV_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Region Coligada. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region Coligada.                                          000061PDWV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000153PDWV_REGBAS                   X                                                           Descripcion de la Region Base. Se rellena automaticamente despues de informar el Codigo de la Region Base.                                               000080PDWW_CODCIA                   X                                                           Informe el Codigo de la Cia Aerea.                                              000015PDWW_DIGAWB                   X                                                           Digito del AWB.000088PDWW_FATURA                   X                                                           Informe el Numero de la Factura de la Cia Aerea.                                        000057PDWW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                    000093PDWW_ITEM                     X                                                           Item, este campo lo utilizamos cuando
tenemos varias AWB's faltando en la misma factura.     000080PDWW_LOJCIA                   X                                                           Informe la Tienda de la Cia Aerea.                                              000069PDWW_NUMAWB                   X                                                           Informe el Numero de la AWB.                                         000149PDWW_RENTAB                   X                                                           Valor de la rentabilidad. Calculado por el sistema con base en el Valor de la AWB / valor del Flete del CTRC.                                        000065PDWW_VALFRE                   X                                                           Informa el valor del flete del CTRC referente a la AWB que falta.000066PDWW_VAWB                     X                                                           Valor de la AWB que falta.                                        000064PDWX_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Cia. Aerea.                                        000060PDWX_DATDEC                   X                                                           Fecha del retroceso.                                        000059PDWX_DECRES                   X                                                           Valor del retroceso                                        000055PDWX_DIGAWB                   X                                                           Digito del AWB.                                        000033PDWX_FATRET                   X                                                           Numero de la factura retroactiva.000021PDWX_FATURA                   X                                                           Numero de la Factura.000061PDWX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000045PDWX_ITEM                     X                                                           Item.                                        000063PDWX_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la Cia Aerea.                                        000055PDWX_NUMAWB                   X                                                           Numero del AWB.                                        000054PDWX_VAWB                     X                                                           Valor del AWB.                                        000056PDWY_ANO                      X                                                           Ano del Feriado.                                        000067PDWY_CDRDES                   X                                                           Codigo del grupo de region.                                        000064PDWY_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Feriado.                                        000062PDWY_DIAMES                   X                                                           Dia y mes del feriado.                                        000061PDWY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PDWZ_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region Destino.                                        000067PDWZ_CDRORI                   X                                                           Codigo de la Region Origen.                                        000093PDWZ_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de la rutina registro de cliente.                                        000101PDWZ_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000071PDWZ_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete.                                        000050PDWZ_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                              000153PDWZ_DESPAS                   X                                                           Descripcion del componente de flete, este campo se rellena automaticamente al seleccionar un componente de flete.                                        000061PDWZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PDWZ_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000071PDWZ_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de la tabla de flete.                                        000095PDWZ_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio, de la rutina servicios vs. tareas.                                        000054PDWZ_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete                                        000101PDWZ_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de la tabla de flete es Terrestre o Aereo.                                        000061PDWZ_VLAJUS                   X                                                           Porcentaje de ajuste.                                        000077PDWZ_VLBAJU                   X                                                           Valor porcentaje de la base ajustado.                                        000073PDWZ_VLBASE                   X                                                           Porcentaje de la Base de Calculo.                                        000154PDW_ALTERA                    X                                                           Indica si permite la modificacion de estos documentos por el usuario/grupo de usuarios para el producto informado.                                        000102PDW_DESC                      X                                                           Descripcion del producto referente a los permisos registrados.                                        000112PDW_DESCGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de productos referente a los permisos registrados.                                        000097PDW_DOC                       X                                                           Codigo del documento referente a los permisos registrados                                        000149PDW_EXCLUI                    X                                                           Indica si permite el borrado de estos documentos por el usuario/grupo de usuarios para el producto informado.                                        000095PDW_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal para control interno del sistema.                                        000110PDW_GRPPROD                   X                                                           Codigo del grupo de productos referente a los permisos registrados. Informe * a todos.                        000105PDW_GRUPO                     X                                                           Codigo del grupo de usuarios referente a los permisos registrados                                        000151PDW_INCLUI                    X                                                           Indica si permite la inclusion de estos documentos por el usuario/grupo de usuarios para el producto informado.                                        000113PDW_NOME                      X                                                           Nombre del usuario/grupo de usuarios referente a los permisos registrados                                        000116PDW_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto referente a los permisos registrados.
Informe * a todos.                                        000095PDW_USER                      X                                                           Codigo del usuario referente a los permisos registrados                                        000030PDX0_BOLETI                   X                                                           Cdigo del boletn en el PIMS.000087PDX0_CODENT                   X                                                           Cdigo referente al ente destino u origen, de acuerdo con el Tipo de lista de embarque.000099PDX0_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo identificador del producto en el sistema.                                        000121PDX0_CODROM                   X                                                           Informe el codigo identificador de la lista de embarque de entrada en el sistema.                                        000048PDX0_CODUNI                   X                                                           Cdigo nico de la paca en la lista de embarque.000032PDX0_CODVAR                   X                                                           Informe la variedad del Algodon.000116PDX0_FARDAO                   X                                                           Informe el codigo del fardo para el item de la lista de embarque de entrada.                                        000072PDX0_FAZ                      X                                                           Cdigo del fisco vinculado al tem de la lista de embarque de entrada.

000059PDX0_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo identificador de la sucursal del sistema.000091PDX0_ITEM                     X                                                           Informe el codigo del item de la lista de embarque.                                        000050PDX0_LOJA                     X                                                           Tienda del ente de la lista de embarque de entrada000146PDX0_LOJENT                   X                                                           Cdigo que identifica la Tienda del ente de origen o destino, de acuerdo con el Tipo de lista de embarque.                                        000031PDX0_NRROM                    X                                                           Nmero de la lista de embarque.000040PDX0_ORIDES                   X                                                           Sucursal de origen o destino de la paca.000044PDX0_PRDTOR                   X                                                           Productor de la lista de embarque de entrada000023PDX0_PSFISC                   X                                                           Peso fiscal de la paca.000097PDX0_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de la carga, calculado por el sistema conforme el porcentaje de participacion del item.000136PDX0_RATEIO                   X                                                           Informe el porcentaje del prorrateo de la carga para el item de la lista de embarque de entrada.                                        000042PDX0_SAFRA                    X                                                           Cosecha de la lista de embarque de entrada000106PDX0_TALHAO                   X                                                           Informe el codigo del talon para el item de la lista de embarque.
                                        000026PDX0_TIPROM                   X                                                           Tipo de lista de embarque.000152PDX1_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del registro del layout del archivo de importacion de los resultados de laboratorio de HIV.                                        000122PDX1_CONTAM                   X                                                           Indica el contaminante que recibir los resultados de anlisis a partir del layout                                        000067PDX1_DESC                     X                                                           Descripcion del Codigo HIV.                                        000143PDX1_DESCON                   X                                                           Descripcin del contaminante que recibir los resultados a partir del layout de resultados de anlisis.                                        000061PDX1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000084PDX1_LAB                      X                                                           Codigo del laboratorio de clasificacion HIV.                                        000091PDX1_NMLAB                    X                                                           Nombre del laboratorio responsable del test de HIV.                                        000058PDX1_PRILIN                   X                                                           Nmero de la 1 lnea del archivo de datos por procesarse.000057PDX1_SPRDOR                   X                                                           Codigo Separador.                                        000123PDX1_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de layout de resultados de anlisis.  Opciones: 1=HVI 2=Contaminante                                        000062PDX1_UNI                      X                                                           Unidad de laboratorio.                                        000072PDX2_CAMPO                    X                                                           Nombre de la columna del layout.                                        000070PDX2_COLUNA                   X                                                           Version del archivo de layout.                                        000094PDX2_DECIMA                   X                                                           Indica la cantidad de decimales del campo de resultado                                        000061PDX2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000007PDX2_FORM                     X                                                           Formula000040PDX2_INICIO                   X                                                           Columna inicial para lectura del layout.000041PDX2_ITEM                     X                                                           Codigo identificador del item del layout.000110PDX2_LAYOUT                   X                                                           Codigo identificador del Layout. Este campo sirve como clave de relacion entre el layout y el item del layout.000057PDX2_NOME                     X                                                           Nombre del campo.                                        000008PDX2_OPE                      X                                                           Operador000068PDX2_TAM                      X                                                           Tamano del campo del layout.                                        000065PDX2_TIPO                     X                                                           Informa el tipo do layout                                        000091PDX2_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de resultado del examen de anlisis.                                        000069PDX3_CODIGO                   X                                                           Codigo de la usina de mejora.                                        000061PDX3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PDX3_NOME                     X                                                           Nombre de la usina de mejora.                                        000067PDX4_DIGEXT                   X                                                           Informe el digito extensor.                                        000054PDX4_EAN128                   X                                                           Codigo EAN128.                                        000061PDX4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PDX4_NOME                     X                                                           Nombre de la UBA.                                        000074PDX4_PREFIX                   X                                                           Informe el numero del archivo GS1.                                        000071PDX4_PRENSA                   X                                                           Informe el codigo de la prensa.                                        000071PDX4_UBA                      X                                                           Codigo identificador de la UBA en el sistema. Consulta [F3] disponible.000075PDX5_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la balanza.                                        000071PDX5_CONFLU                   X                                                           Control de flujo de la balanza.                                        000066PDX5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Balanza.                                        000061PDX5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PDX5_INTLEI                   X                                                           Tiempo de intervalo de lectura.                                        000066PDX5_IPSERV                   X                                                           Direccion IP del servidor.                                        000125PDX5_LERVEZ                   X                                                           Indica el nmero de veces en las que la balanza debe leerse para la captura del peso.                                        000060PDX5_MARCA                    X                                                           Marca de la Balanza.                                        000061PDX5_MODELO                   X                                                           Modelo de la Balanza.                                        000080PDX5_NBITDA                   X                                                           Numero de bits utilizado por la balanza.                                        000063PDX5_NBITPA                   X                                                           Tipo de bit de paridad.                                        000065PDX5_PORSER                   X                                                           Informe el Puerto Serial.                                        000007PDX5_SCRIPT                   X                                                           Script.000062PDX5_STATUS                   X                                                           Estatus de la Balanza.                                        000069PDX5_TIMOUT                   X                                                           Tiempo de espera para pesaje.                                        000070PDX5_TIPLEI                   X                                                           Tipo de lectura de la balanza.                                        000081PDX5_TIPPAR                   X                                                           Tipo de paridad utilizado por la balanza.                                        000088PDX5_TIPPOR                   X                                                           Puerto de comunicacion utilizado por la balanza.                                        000091PDX5_TIPVEL                   X                                                           Velocidad de comunicacion utilizado por la balanza.                                        000061PDX6_CODBAL                   X                                                           Codigo de la balanza.                                        000092PDX6_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del archivo de usuario vs. balanza.                                        000033PDX6_CODUSU                   X                                                           Cdigo identificador del usuario.000066PDX6_DESBAL                   X                                                           Descripcion de la balanza.                                        000120PDX6_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo liberado para que el usuario o grupo utilice la balanza.                                        000122PDX6_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo liberado para que el usuario o grupo utilice la balanza.                                        000061PDX6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000112PDX6_GRPUSR                   X                                                           Indica el grupo de usuarios que tendr permiso para utilizar la balanza.                                        000119PDX6_HRFIM                    X                                                           Hora final del perodo liberado para que el usuario o grupo utilice la balanza.                                        000121PDX6_HRINI                    X                                                           Hora inicial del perodo liberado para que el usuario o grupo utilice la balanza.                                        000064PDX6_MODAL                    X                                                           Modalidad de la balanza.                                        000059PDX6_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                                        000039PDX6_STATUS                   X                                                           Estatus de autorizacion de la balanza. 000057PDX7_+B                       X                                                           Grado de amarillo                                        000059PDX7_AREA                     X                                                           Total de impurezas
                                        000006PDX7_ATIVO                    X                                                           Activo000055PDX7_CG                       X                                                           Grado de color
                                        000077PDX7_COUNT                    X                                                           Cantidad de particulas de impurezas.
                                        000061PDX7_CSP                      X                                                           Indice de fiabilidad
                                        000076PDX7_DATENV                   X                                                           Hora de envo de la correspondencia.                                        000081PDX7_DATREC                   X                                                           Fecha de recepcin de la correspondencia.                                        000029PDX7_DATU                     X                                                           Fecha de actualizacin       000015PDX7_ELONG                    X                                                           Elongacion en %000019PDX7_ETIQ                     X                                                           Cdigo da Etiqueta.000026PDX7_FARDO                    X                                                           Cdigo del fardo          000018PDX7_FIBRA                    X                                                           Tamano en pulgada.000058PDX7_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000008PDX7_HORA                     X                                                           Hora    000076PDX7_HORENV                   X                                                           Hora de envo de la correspondencia.                                        000076PDX7_HORREC                   X                                                           Hora de envo de la correspondencia.                                        000062PDX7_LAB                      X                                                           Cdigo do laboratrio.                                        000032PDX7_LEAF                     X                                                           Cantidad de hojas en la muestra.000057PDX7_MAISB                    X                                                           Grado de amarillo                                        000049PDX7_MATU                     X                                                           Madurez.
                                        000061PDX7_MIC                      X                                                           Informe el micronaire                                        000081PDX7_NMLAB                    X                                                           Nome do laboratrio responsvel pelo HVI.                                        000028PDX7_PRENSA                   X                                                           Numero de la prensa         000058PDX7_RD                       X                                                           Grado de amarillo
                                        000036PDX7_RES                      X                                                           Resistencia ruptura.
              000070PDX7_SAFRA                    X                                                           Cdigo identificador da safra.                                        000047PDX7_SFI                      X                                                           Cantidad de fibras cortas que tiene la muestra.000057PDX7_UHM                      X                                                           Largura de Fibra
                                        000066PDX7_UI                       X                                                           Indice de Uniformidad.

                                        000084PDX7_UNI                      X                                                           Unidade do laboratrio responsvel pelo HVI.                                        000028PDX7_USUATU                   X                                                           Fch Actualizacin           000092PDX8_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro de productor est activo o no.                                        000061PDX8_BAIRRO                   X                                                           Barrio del productor.                                        000057PDX8_CEP                      X                                                           CP del productor.                                        000063PDX8_CGC                      X                                                           RNPJ/RPF del productor.                                        000073PDX8_CLIENT                   X                                                           Codigo identificador del cliente.                                        000075PDX8_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del productor.                                        000093PDX8_CODMUN                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio segun tabla del IBGE.                                        000093PDX8_COD_MU                   X                                                           Informe el codigo del municipio segun tabla del IBGE.                                        000148PDX8_DESMUN                   X                                                           Nombre del municipio de acuerdo con lo puesto a disposicion en la tabla de municipios del IBGE. (Tabla CC2).                                        000064PDX8_END                      X                                                           Direccion del productor.                                        000068PDX8_ENDCPL                   X                                                           Complemento de la direccion.                                        000061PDX8_EST                      X                                                           Estado del productor.                                        000076PDX8_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda de produccion.                                        000061PDX8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PDX8_FORNEC                   X                                                           Codigo identificador del proveedor.                                        000074PDX8_INSCR                    X                                                           Inscripcion Estatal del productor.                                        000074PDX8_LJCLI                    X                                                           Tienda identificadora del cliente.                                        000075PDX8_LJFOR                    X                                                           Codigo de la tienda identificadora.                                        000074PDX8_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del productor.                                        000064PDX8_MUN                      X                                                           Municipio del Productor.                                        000064PDX8_MUNIC                    X                                                           Municipio del productor.                                        000073PDX8_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda productora.                                        000070PDX8_NMREDU                   X                                                           Nombre reducido del productor.                                        000061PDX8_NOME                     X                                                           Nombre del productor.                                        000058PDX8_OK                       X                                                           Opcin markbrowse.                                        000070PDX8_TIPENT                   X                                                           Tipo de entidad del productor.                                        000097PDX9_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo identificador del pesaje en el sistema.                                        000093PDX9_DATA                     X                                                           Informe la fecha de registro de pesaje en el sistema.                                        000077PDX9_DATPS1                   X                                                           Fecha del primer pesaje del vehiculo.                                        000078PDX9_DATPS2                   X                                                           Fecha del segundo pesaje del vehiculo.                                        000101PDX9_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo identificador de la sucursal en el sistema.                                        000076PDX9_HORPS1                   X                                                           Hora del primer pesaje del vehiculo.                                        000088PDX9_HORPS2                   X                                                           Informe la hora del segundo pesaje del vehiculo.                                        000119PDX9_MOTORA                   X                                                           Informe el nombre del conductor responsable por el transporte de la mercaderia.                                        000057PDX9_PESO1                    X                                                           Informe el peso marcado en el primer pesaje del vehiculo.000097PDX9_PESO2                    X                                                           Informe el peso marcado en el primer pesaje del vehculo.                                        000076PDX9_PLACA                    X                                                           Informe la placa del vehiculo utilizado en la entrega de la mercaderia.     000101PDX9_STATUS                   X                                                           Estatus de pesaje:            

1=Pendiente;
2=En Andamiento;
3=Finalizado.                          000086PDX9_TRANSP                   X                                                           Informe el codigo de la transportadora responsable por el transporte de la mercaderia.000064PDXA_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de clasificacion de algodon en pluma.000029PDXA_CODUNS                   X                                                           Cdigo del universal estndar000083PDXA_COL                      X                                                           Identificador de la coloracion de la fibra.                                        000088PDXA_DESABR                   X                                                           Descripcin abreviada del tipo de clasificacin.                                        000061PDXA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo.                                        000034PDXA_DESUNS                   X                                                           Descripcin del universal estndar000061PDXA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000077PDXA_FOL                      X                                                           Identificador del nivel de Planillas.                                        000009PDXA_OK                       X                                                           Campo OK.000096PDXB_CF                       X                                                           Informe el tipo de requisicin/devolucin del movimiento                                        000087PDXB_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla de porcentaje de separacion.                                        000074PDXB_CODPRO                   X                                                           Informe el producto del movimiento                                        000069PDXB_CODUNI                   X                                                           Cdigo nico del fardo grande                                        000081PDXB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del porcentaje de separacion.                                        000035PDXB_DESLOC                   X                                                           Informa la descripcin del almacn.000036PDXB_DESPRO                   X                                                           Informa la descripcin del producto.000075PDXB_DOC                      X                                                           Informe el documento del movimiento                                        000078PDXB_DOCNF                    X                                                           Informe el nmero del documento fiscal                                        000093PDXB_DTVALF                   X                                                           Fecha final de vigencia del porcentaje de separacion.                                        000097PDXB_DTVALI                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia del porcentaje de separacion.                                        000083PDXB_EMISSA                   X                                                           Informe la fecha de emisin del movimiento.                                        000087PDXB_FARDAO                   X                                                           Informe el fardo grande vinculado al movimiento                                        000105PDXB_FAZ                      X                                                           Informe la hacienda del productor del fardo grande del movimiento                                        000061PDXB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000016PDXB_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000071PDXB_LOCAL                    X                                                           Informe el local del movimiento                                        000054PDXB_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del producto.                               000069PDXB_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.				
               000072PDXB_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                              000033PDXB_NOMFAZ                   X                                                           Informa el nombre de la hacienda.000032PDXB_NOMPRT                   X                                                           Informa el nombre de la entidad.000077PDXB_NUMPED                   X                                                           Informe el nmero del pedido de venta                                        000083PDXB_NUMSEQ                   X                                                           Informe el numero secuencial del movimiento                                        000057PDXB_OK                       X                                                           Campo de registro                                        000081PDXB_OP                       X                                                           Informe el nmero de la OP del movimiento                                        000016PDXB_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.000083PDXB_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad producida/de la factura                                        000082PDXB_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina de origen del movimiento                                        000090PDXB_SAFRA                    X                                                           Informe la cosecha del fardo grande del movimiento                                        000077PDXB_SERIE                    X                                                           Informe la serie del documento fiscal                                        000070PDXB_TM                       X                                                           Informe el tipo del movimiento                                        000121PDXC_BASE                     X                                                           Determina se a base para aplicao ser efetuada pelo peso Bruto ou Peso Liquido.                                        000081PDXC_CLAUBA                   X                                                           Informe la clasificacin del producto UBA                                        000117PDXC_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del conjunto utilizado en la separacion de los subproductos                                        000072PDXC_CODPRO                   X                                                           Cdigo identificador do produto.                                        000076PDXC_DESPRO                   X                                                           Incluya la descripcin del producto.                                        000058PDXC_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000100PDXC_GRPROD                   X                                                           Informe si debe generarse produccin despus del desmontaje.                                        000055PDXC_ITEM                     X                                                           Item da tabela.                                        000077PDXC_LCLPRD                   X                                                           Direccin del producto de produccin.                                        000059PDXC_LOCAL                    X                                                           Informe el local de stock para almacenamiento del producto.000063PDXC_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del producto.                                        000082PDXC_LOCPRD                   X                                                           Informe el local de stock de la produccin                                        000106PDXC_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario o lote existente.                                        000089PDXC_LOTPRD                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.                                        000082PDXC_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                        000082PDXC_NMLPRD                   X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                        000092PDXC_PERC                     X                                                           ndice percentual do produto na tabela de separao.                                        000111PDXC_PLUMA                    X                                                           Informe si el producto recibira el tratamiento de pluma por el sistema.                                        000064PDXC_PRDDES                   X                                                           Descripcin del producto                                        000109PDXC_PRDPRO                   X                                                           Informe el producto terminado que se producir despus del desmontaje                                        000137PDXC_RATEIO                   X                                                           Informe el porcentaje de prorrateo de costo para el item de la tabla de porcentaje de separacion.                                        000028PDXC_SITLAV                   X                                                           Informe el tipo de producto.000044PDXC_TABELA                   X                                                           Cdigo identificador da tabela de separao.000070PDXC_TIPO                     X                                                           Tipo do apontamento realizado.                                        000083PDXC_TM                       X                                                           Informe la TM utilizada para la produccin                                         000024PDXD_CLACOM                   X                                                           Clasificacion comercial.000070PDXD_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del bloque.                                      000033PDXD_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto en el bloque.000144PDXD_CODREG                   X                                                           Regla de emblocado aplicado a los fardos pertenecientes al bloque, respetando el % de formacin de esta.                                        000062PDXD_CODUNI                   X                                                           Cdigo nico (barras).                                        000119PDXD_CODVAR                   X                                                           Informe el codigo de variedad del producto.

Para este bloque solo se permitiran fardos pertenecientes a esta variedad.000032PDXD_DATAEM                   X                                                           Fecha en que se hizo el empaque.000033PDXD_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del bloque000026PDXD_DESCVR                   X                                                           Descripcin de la variedad000078PDXD_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto en el bloque.                                        000067PDXD_ENDXYZ                   X                                                           Codigo de la direccion XYZ.                                        000073PDXD_FAZ                      X                                                           Nombre de la Hacienda Productora.                                        000062PDXD_FDFIM                    X                                                           Nmero del fardo final                                        000063PDXD_FDFIN                    X                                                           Nmero del fardo final.                                        000025PDXD_FDINI                    X                                                           Nmero del fardo inicial.000061PDXD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PDXD_FIN                      X                                                           Nmero del fardo final    000032PDXD_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del bloque000016PDXD_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000078PDXD_LOCAL                    X                                                           Codigo del local del almacen de stock.                                        000089PDXD_LOCLIZ                   X                                                           Direccin el tem de la lista de embarque previa.                                        000090PDXD_LOTE                     X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.                                         000102PDXD_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda del productor propietario de los fardos.                                        000042PDXD_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)000041PDXD_NMPRDT                   X                                                           Nombre del ente propietario de los fardos000061PDXD_OK                       X                                                           Campo para markbrowse                                        000077PDXD_PCTFOR                   X                                                           Porcentaje de elaboracin del bloque.                                        000048PDXD_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.                                000080PDXD_QDTVNC                   X                                                           Cantidad de fardos vinculados al bloque.                                        000063PDXD_QTDMAX                   X                                                           Cantidad maxima bloque.                                        000093PDXD_QTDVNC                   X                                                           Cantidad de fardos vinculados al bloque.                                                     000119PDXD_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la zafra para el bloque.

Para este bloque solo se permitiran fardos pertenecientes a esta zafra.
000018PDXD_STATUS                   X                                                           Estatus del bloque000031PDXD_TIPEMB                   X                                                           Tipo de regla de emblocamiento.000034PDXE_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del conjunto.000072PDXE_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto beneficiado.                                        000061PDXE_CODSAI                   X                                                           Codigo identificador                                         000088PDXE_CODUSU                   X                                                           Codigo identificador del usuario en el sistema.                                         000077PDXE_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto beneficiado.                                        000064PDXE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del conjunto                                        000037PDXE_DTFINB                   X                                                           Fecha prevista de final de la mejora.000038PDXE_DTINIB                   X                                                           Fecha prevista de inicio de la mejora.000061PDXE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000023PDXE_FRDDIA                   X                                                           Informe fardos por da.000030PDXE_HRPROD                   X                                                           Informe las horas productivas.000023PDXE_KGPHR                    X                                                           Informe el KG por hora.000080PDXE_LOCAL                    X                                                           Local de stock del producto beneficiado.                                        000057PDXE_NMUBA                    X                                                           Nombre de la UBA.                                        000073PDXE_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario en el sistema.                                        000029PDXE_NUMSER                   X                                                           Informe el nmero de sierras.000103PDXE_PSBAL                    X                                                           Peso total de los items para componer la tara de la balance en el pesado del fardo de algodon en pluma.000058PDXE_PSITEM                   X                                                           Peso de los items.                                        000120PDXE_PSMAX                    X                                                           Peso maximo permitido para registro del fardo de algodon en pluma en el sistema.                                        000110PDXE_PSMIN                    X                                                           Peso minimo permitido para registro del fardo de algodon en pluma en el sistema.                              000095PDXE_RDMAX                    X                                                           Informe el rendimiento mximo de pluma del fardo grande                                        000034PDXE_RDMED                    X                                                           Rendimiento promedio del conjunto.000095PDXE_RDMIN                    X                                                           Informe el rendimiento mnimo de pluma del fardo grande                                        000122PDXE_RDMTO                    X                                                           Informe el porecentual de rendimiento de algodon en pluma estandar para la mejora.                                        000071PDXE_UBA                      X                                                           Codigo identificador de la UBA.                                        000066PDXE_ULTREN                   X                                                           Permite que este conjunto supere el rendimiento mximo permitido?000066PDXF_CLAUBA                   X                                                           Clasificacin producto UBA                                        000074PDXF_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del conjunto.                                        000098PDXF_CODPRO                   X                                                           Codigo identificador del producto adicional del conjunto.                                         000089PDXF_CPBAL                    X                                                           Indica si el item compone el peso de la balanza.                                         000076PDXF_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del producto.                                        000061PDXF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PDXF_ITEM                     X                                                           Item adicional del conjunto.                                        000073PDXF_LOCAL                    X                                                           Local de stock del item adicional                                        000076PDXF_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del producto seleccionado.                                        000080PDXF_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario o lote existente.              000083PDXF_MOVEST                   X                                                           Informe si el producto va a mover el stock.                                        000082PDXF_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                        000067PDXF_PSUNIT                   X                                                           Peso unitario del producto.                                        000062PDXF_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del Producto.                                        000107PDXF_TM                       X                                                           Informe la TM de requisicin para los tems adicionales de la Pluma                                        000071PDXI_BLOCO                    X                                                           Codigo identificador del bloque                                        000075PDXI_CLACOM                   X                                                           Clasificacion comercial del fardo.                                         000068PDXI_CLAHVI                   X                                                           Clasificacion HVI del fardo.                                        000071PDXI_CLAVIS                   X                                                           Clasificacion visual del fardo.                                        000074PDXI_CODCNJ                   X                                                           Codigo identificador del conjunto.                                        000071PDXI_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del fardo.                                        000077PDXI_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000074PDXI_CODPRO                   X                                                           Codigo identificador del producto.                                        000119PDXI_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla de emblocado al cual el fardo atiende de forma prioritaria.                                         000116PDXI_CODRES                   X                                                           Numero de reserva hecha para el fardo a traves de un contrato de asociacion.                                        000069PDXI_CODTUR                   X                                                           Informe el turno de la mejora                                        000030PDXI_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema000072PDXI_CODVAR                   X                                                           Codigo de variacion del algodon.                                        000021PDXI_CONTNR                   X                                                           Cdigo del contenedor000065PDXI_COSTEL                   X                                                           Tipo de mejora del fardo.                                        000093PDXI_CREMB                    X                                                           Codigo identificador de lista de embarque del fardo.                                         000114PDXI_CRHVI                    X                                                           Codigo identificador de lista de embarque de clasificacion HVI del fardo.                                         000099PDXI_CRTKP                    X                                                           Codigo identificador de lista de embarque de reserva (TKP).                                        000117PDXI_CRVIS                    X                                                           Codigo identificador de lista de embarque de clasificacion visual del fardo.                                         000074PDXI_DATA                     X                                                           Fecha de la produccion del fardo.                                         000032PDXI_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del fardo000034PDXI_DESCST                   X                                                           Descripcin del estatus del fardo.000046PDXI_EMBFIS                   X                                                           Indica si el fardo est en bloque fsicamente.000036PDXI_ENCCOL                   X                                                           Fecha de finalizacin de la cosecha.000034PDXI_ENTLOC                   X                                                           Ente del local de stock del fardo.000075PDXI_ETIQ                     X                                                           Codigo identificador e la etiqueta.                                        000037PDXI_EXTCAL                   X                                                           Extracto del clculo del valor total.000070PDXI_FARDAO                   X                                                           Codigo identificador del fardo                                        000017PDXI_FATURA                   X                                                           Fardo facturado?000037PDXI_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda del productor. 000061PDXI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000030PDXI_FIXADO                   X                                                           Fardo emitido con precio fijo.000059PDXI_HORA                     X                                                           Hora de produccin.                                        000031PDXI_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del fardo000030PDXI_INICOL                   X                                                           Fecha de inicio de la cosecha.000074PDXI_ITEINE                   X                                                           tem de la instruccin de embarque.                                       000016PDXI_ITEMFX                   X                                                           tem de fijacin000066PDXI_ITEMPV                   X                                                           Item del pedido de ventas.                                        000059PDXI_ITERES                   X                                                           Item de la reserva del contrato al cual el fardo pertenece.000115PDXI_ITROMS                   X                                                           Item de la lista de embarque de salida responsable del embarque del fardo.
                                        000016PDXI_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000025PDXI_LOCAL                    X                                                           Local de stock del fardo.000005PDXI_LOTE                     X                                                           Lote 000071PDXI_NFS                      X                                                           Numero de la factura de salida.                                        000071PDXI_OK                       X                                                           Campo utilizado para markbrowse                                        000136PDXI_OPERAC                   X                                                           Tipo de operacion efectuada en el proceso de sincronizacion entre los entornos offline y online.                                        000031PDXI_ORDENT                   X                                                           Orden de entrega en la fijacin000068PDXI_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de ventas.                                        000031PDXI_PESCER                   X                                                           Peso neto certificado del fardo000039PDXI_PESCHE                   X                                                           Peso de llegada del fardo en el destino000036PDXI_PESSAI                   X                                                           Peso de salida del fardo al destino.000016PDXI_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.000079PDXI_PRENSA                   X                                                           Numero identificador de la prensa S.A.I                                        000061PDXI_PSBRUT                   X                                                           Peso Bruto del fardo.                                        000191PDXI_PSESTO                   X                                                           Refleja el peso del fardo en el stock. Despus de procesos de ajustes y prorrateos se pone a disposicin la informacin del peso en el stock con las debidos ganancias o prdidas actualizadas.000060PDXI_PSLIQU                   X                                                           Peso neto del fardo.                                        000045PDXI_PSTARA                   X                                                           Diferencia entre el peso bruto y el peso neto000035PDXI_ROMFLO                   X                                                           Lista de embarque formacin de lote000119PDXI_ROMSAI                   X                                                           Numero de la lista de embarque de salida responsable por el embarque del fardo.                                        000075PDXI_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador de la cosecha.                                        000253PDXI_SINCRO                   X                                                           Indica si el registro esta sincronizado entre los entornos online y offline. Cuando se utiliza el modo offline para produccion ese campo indica si el entorno offline esta sincronizado con el entorno online garantizando la integridad entre los entornos. 000065PDXI_STATUS                   X                                                           Estatus del fardo pequeo                                        000031PDXI_TIPEMB                   X                                                           Tipo de regla de emblocamiento.000076PDXI_TIPPRE                   X                                                           Informa el tipo de precio del clculo.                                      000038PDXI_VADCOR                   X                                                           Valor agio/desagio referente al Color.000047PDXI_VADFOL                   X                                                           Valor del agio/desagio referente a la Planilla.000036PDXI_VADHVI                   X                                                           Valor agio/desagio referente al HVI.000037PDXI_VADOUT                   X                                                           Valor agio/desagio referente a Otros.000025PDXI_VADTOT                   X                                                           Valor agio/desagio Total.000051PDXI_VLBASE                   X                                                           Valor base antes de la aplicacin del agio/desagio.000028PDXI_VLCAGD                   X                                                           Valor base con agio/desagio.000074PDXJ_AUTOMA                   X                                                           Indica si la maleta es automtica.                                        000076PDXJ_CODBAR                   X                                                           Cdigo identificador nico de barras                                        000064PDXJ_CODCLA                   X                                                           Codigo del clasificador.                                        000103PDXJ_CODCNJ                   X                                                           Informe el conjunto para la lista de embarque de clasificacion.                                        000049PDXJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador del paquete de clasificacin000089PDXJ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto del paquete de clasificacin.                                        000089PDXJ_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario que incluy la correspondencia                                        000087PDXJ_CODVAR                   X                                                           Informe la variedad del producto para el bloque                                        000058PDXJ_CONFER                   X                                                           Informa si se efectu la verificacin de la clasificacin.000045PDXJ_DATA                     X                                                           Fecha de emisin del paquete de clasificacin000091PDXJ_DATANA                   X                                                           Fecha de registro de anlisis de la correspondencia                                        000038PDXJ_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin de las muestras000079PDXJ_DATENV                   X                                                           Fecha de envio de la lista de embarque.                                        000080PDXJ_DATREC                   X                                                           Fecha de recepcin de la correspondencia                                        000081PDXJ_DATRET                   X                                                           Fecha de retorno de la lista de embarque.                                        000026PDXJ_DESCVR                   X                                                           Descripcin de la variedad000094PDXJ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto del paquete de clasificacin.                                        000070PDXJ_DTCLAS                   X                                                           Fecha de clasificacin visual.                                        000062PDXJ_FAZ                      X                                                           Hacienda de produccion                                        000061PDXJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000091PDXJ_HORA                     X                                                           Registra hora de la inclusin de la correspondencia                                        000091PDXJ_HORANA                   X                                                           Hora del registro de anlisis de la correspondencia                                        000037PDXJ_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin de las muestras000075PDXJ_HORENV                   X                                                           Hora de envo de la correspondencia                                        000079PDXJ_HORREC                   X                                                           Hora de recepcin de la correspondencia                                        000016PDXJ_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000073PDXJ_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda productora.                                        000053PDXJ_NMPDTR                   X                                                           Nombre del ente.                                     000064PDXJ_NOMCLA                   X                                                           Nombre del Clasificador.                                        000061PDXJ_OK                       X                                                           Campo para markbrowse                                        000016PDXJ_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.000128PDXJ_QTVINC                   X                                                           Muestra la cantidad de fardos pequeo vinculados a la lista de embarque de clasificacin                                        000115PDXJ_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosecha para la lista de embarque de clasificacion.                                        000147PDXJ_STATUS                   X                                                           Estatus de ls lista de embarque de clasificacion.

1 = "Visual Pendiente";
2 = "Visual Parcial";
3 = "Visual Clasificado";
4 = "Clasificacion HVI" 000064PDXJ_TIPO                     X                                                           Tipo del paquete de clasificacin                               000094PDXJ_USRANA                   X                                                           Usuario del registro de anlisis de la correspondencia                                        000079PDXJ_USRENV                   X                                                           Usuario del envo de la correspondencia                                        000082PDXJ_USRREC                   X                                                           Usuario de recepcin de la correspondencia                                        000072PDXK_BLOCO                    X                                                           Codigo identificador del bloque.                                        000055PDXK_CLACON                   X                                                           Informa la clasificacin realizada por la verificacin.000058PDXK_CLAHVI                   X                                                           Clasificacion HVI.                                        000061PDXK_CLAVIS                   X                                                           Clasificacion visual.                                        000085PDXK_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la lista de embarque.                                        000102PDXK_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de los tems del paquete de clasificacin.                                        000068PDXK_CODROM                   X                                                           Informe el codigo de lista de embarque al cual este fardo pertenece.000044PDXK_CODVAR                   X                                                           Informe el codigo de la variedad de Algodon.000076PDXK_ETIQ                     X                                                           Codigo identificador de la etiqueta.                                        000071PDXK_FARDO                    X                                                           Codigo identificador del fardo.                                        000061PDXK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000097PDXK_PSBRUT                   X                                                           Informe el Peso Bruto del fardo para la lista de embarque                                        000096PDXK_PSLIQU                   X                                                           Informe el Peso Neto del fardo para la lista de embarque                                        000116PDXK_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosecha de produccion del fardo de algodon en pluma.                                        000122PDXK_TIPCON                   X                                                           Informa una clasificacin para el tipo de clasificacin de la verificacin. Siendo las opciones: 1=Bueno. 2=Medio. 3=Malo.000061PDXK_TIPO                     X                                                           Tipo de clasificacin                                        000102PDXL_BORDA                    X                                                           Indica si el algodon recogido es de la rivera de la carretera.                                        000095PDXL_CODCNJ                   X                                                           Codigo del conjunto responsable de la mejora del fardo.                                        000108PDXL_CODETQ                   X                                                           Indica el cdigo de etiqueta referente a la integracin del QCotton.                                        000103PDXL_CODID                    X                                                           Indica el cdigo del ID referente a la integracin del QCotton.                                        000070PDXL_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del fardo                                        000099PDXL_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo identificador del producto en el sistema.                                        000096PDXL_CODROM                   X                                                           Codigo identificador de la lista de embarque de la capa.                                        000021PDXL_CODTUR                   X                                                           Turno de mejoramiento000101PDXL_CODUNI                   X                                                           Cdigo nico de la paca compuesto por: Cdigo de la paca + cosecha + ente + tienda + hacienda        000049PDXL_CODVAR                   X                                                           Codigo identificador de la variedad del algodon. 000068PDXL_COMPL                    X                                                           Paca complementada 1=S/2=No                                        000102PDXL_CORDX                    X                                                           Indica la coordenada X referente a la integracin del QCotton.                                        000104PDXL_CORDY                    X                                                           Indica la coordenada Y referente a la integracin del QCotton.                                          000104PDXL_CORDZ                    X                                                           Indica la coordenada Z referente a la integracin del QCotton.                                          000080PDXL_DESCVR                   X                                                           Descripcion de la variedad del algodon.                                         000076PDXL_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto de la paca.                                        000111PDXL_DOCPR                    X                                                           Almacena el numero del documento de apunte de produccion de la OP de la pluma en la finalizacion de la Mejora. 000126PDXL_DOCRQ                    X                                                           Almacena el numero del documento de requisicion de las materias primas para OP de la pluma en la finalizacion de la Produccion000016PDXL_DTBEN                    X                                                           DT. Mejoramiento000071PDXL_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacion del fardo.                                         000040PDXL_ENCCOL                   X                                                           Previsin de finalizacin de la cosecha.000036PDXL_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda de produccion.000054PDXL_FILBEN                   X                                                           Sucursal que realiz la mejora de los fardos pequeos.000061PDXL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PDXL_HRBEN                    X                                                           Horrio de Beneficiamento.000034PDXL_INICOL                   X                                                           Previsin de inicio de la cosecha.000027PDXL_LJPRO                    X                                                           Informe la tienda del ente.000019PDXL_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen.000039PDXL_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del producto del fardo grande000050PDXL_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario. 000044PDXL_NMFAZ                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)  000092PDXL_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                                  000073PDXL_NMPDTR                   X                                                           Nombre del ente del fardo grande.                                        000104PDXL_NMROM                    X                                                           Campo referente a la lista de embarque de transporte de la paca.                                        000084PDXL_NUMDOC                   X                                                           Numero de documento del movimiento de stock.                                        000063PDXL_OBS                      X                                                           Observaciones Diversas.                                        000075PDXL_OK                       X                                                           Campo OK utilizado para mark browse                                        000020PDXL_OP                       X                                                           Orden de produccin.000105PDXL_OPBN                     X                                                            Almacena el numero de la orden de produccion de pluma generada a traves de la finalizacion de la mejora.000058PDXL_OPERAC                   X                                                           Tipo de Operacion.                                        000016PDXL_ORDCLT                   X                                                           Orden de cosecha000046PDXL_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del registro del fardo grande000027PDXL_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.           000074PDXL_PRENSA                   X                                                           Codigo identificador de la prensa.                                        000065PDXL_PSESTI                   X                                                           Peso estimado de la Capa.                                        000062PDXL_PSFISC                   X                                                           Peso fiscal de la paca                                        000061PDXL_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de la Capa.                                        000034PDXL_PSTARA                   X                                                           Informa el peso tara del producto.000087PDXL_RDMTO                    X                                                           Porcentaje de rendimiento del algodon en pluma.                                        000097PDXL_RDMTOP                   X                                                           Informe el rendimiento previsto de pluma para este fardo.                                        000086PDXL_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador de la cosecha del fardo.                                         000118PDXL_SINCRO                   X                                                           Indica si el regsitro esta sincronizado entre los entornos On-Line y Off-Line.                                        000088PDXL_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la capa. (1=Previsto; 2=Disponible; 3=En mejoramiento; 4=Mejorado).000055PDXL_TALHAO                   X                                                           Codigo del  3.                                        000112PDXL_TPRENS                   X                                                           Informe el tipo de prensado de este fardo.    

1= Cilindrico
2= Rectangular                                    000096PDXM_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la lista de embarque de entrada.                                        000060PDXM_CODPRO                   X                                                           Producto de la paca.                                        000065PDXM_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000060PDXM_DESCVR                   X                                                           Variedad de algodon.                                        000024PDXM_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000060PDXM_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacion.                                        000092PDXM_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la lista de embarque de entrada.                                        000072PDXM_FARDAO                   X                                                           Codigo identificador de la capa.                                        000076PDXM_FAZ                      X                                                           Codigo identificador de la hacienda.                                        000061PDXM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PDXM_ITEMNF                   X                                                           Item de la factura de entrada.                                        000016PDXM_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000057PDXM_LOCAL                    X                                                           Almacen de stock.                                        000024PDXM_MODPS1                   X                                                           Primer modelo de pesaje.000025PDXM_MODPS2                   X                                                           Segundo modelo de pesaje.000119PDXM_MOTORA                   X                                                           Informe el nombre del conductor responsable por el transporte de la mercaderia.                                        000016PDXM_NFCOMP                   X                                                           Fact Complemento000073PDXM_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda productora.                                        000016PDXM_NMPDTR                   X                                                           Nombre del ente.000061PDXM_NOTA                     X                                                           Numero de la Factura.                                        000093PDXM_NUMDOC                   X                                                           Numero de documento referente al movimiento de stock.                                        000063PDXM_OBS                      X                                                           Observaciones diversas.                                        000073PDXM_OP                       X                                                           Numero de la orden de produccion.                                        000066PDXM_ORIGEM                   X                                                           Tipo de origen de la capa. (1=Produccion; 2=Documento de Entrada).000108PDXM_PLACA                    X                                                           Informe la placa del vehiculo responsable de la entrega de la carga.                                        000064PDXM_PLACA2                   X                                                           Informe la segunda placa del vehiculo, en caso de ser necesario.000064PDXM_PLACA3                   X                                                           Informe la tercera placa del vehiculo, en caso de ser necesario.000016PDXM_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente.000074PDXM_PROPRI                   X                                                           Indica si la produccion es propia.                                        000062PDXM_PSBRUT                   X                                                           Peso Bruto del camion.                                        000063PDXM_PSFISC                   X                                                           Peso fiscal de la Capa.                                        000061PDXM_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de la Capa.                                        000069PDXM_PSLONA                   X                                                           Peso de la lona en el camion.                                        000061PDXM_PSTARA                   X                                                           Peso tara del camion.                                        000075PDXM_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador de la cosecha.                                        000026PDXM_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PDXM_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                                        000017PDXM_SRCOMP                   X                                                           Serie complemento000066PDXM_STATUS                   X                                                           Estatus de la lista de embarque (1=Abierta; 2=Cerrada; 3=Anulada).000080PDXM_TALHAO                   X                                                           Identificador del terreno de produccion.                                        000114PDXM_TIPMOV                   X                                                           Informe si la lista de embarque es del tipo entrada o salida/transferencia                                        000117PDXM_TRANSP                   X                                                           Informe el codigo de la transportadora responsable de la entrega de la carga.                                        000023PDXM_VLFISC                   X                                                           Valor fiscal de la capa000111PDXN_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente relacionado a la instruccion de embarque.                                        000065PDXN_CODCTP                   X                                                           Informe el contrato de asociacion para a instruccion de embarque.000088PDXN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la instruccion de embarque.                                        000111PDXN_CONDPG                   X                                                           Informe la condicion de pago relacionada con este Contrato de preventa.                                        000092PDXN_DATA                     X                                                           Contrato de inclusin de la instruccin de embarque.                                        000093PDXN_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emision del Contrato de preventa.                                        000061PDXN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PDXN_HORA                     X                                                           Hora de la inclusin de la instruccin de embarque                                        000089PDXN_IECLI                    X                                                           Numero de la instruccion de embarque del cliente.                                        000071PDXN_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente vinculado a esta Instruccion de Embarque.000141PDXN_MOEDA                    X                                                           Informe el codigo de la moneda relacionado con los valores demostrados en este contrato de preventa.                                         000112PDXN_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente relacionado con este contrato de preventa.                                        000100PDXN_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador del periodo de recoleccion del producto.                                       000363PDXN_STATUS                   X                                                           Estatus de instruccion de embarque.

Una instruccion de embarque puede tener los siguientes estatus:

Pendiente, cuando no tiene vinculo con la lista de embarque de entrada

Parcial, cuando su saldo lo esta atendiendo una o mas listas de embarque de entrada.

Atendida, cuando su saldo fue totalmente atendido a traves de una o mas listas de embarque de entrada. 000148PDXO_BLOCO                    X                                                           Informe el numero del bloque conforme reserva de contrato para embarque a traves de instruccion de embarque.                                        000045PDXO_CODCTP                   X                                                           Contrato de venta de instruccion de embarque.000115PDXO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto comercializado en este Contrato de preventa.                                        000103PDXO_CODRES                   X                                                           Informe el numero de la reserva del contrato que se embarcara a traves de la instruccion de embarque.

000069PDXO_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto comercializado en este Contrato de preventa.000061PDXO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000106PDXO_INSTRU                   X                                                           Numero de instruccion de embarque a la que el item esta vinculado.                                        000096PDXO_ITECTP                   X                                                           Item del contrato de venta de la instruccion de embarque                                        000093PDXO_ITEM                     X                                                           Informe el codigo del item de la instruccion de embarque.                                    000099PDXO_ITEMRS                   X                                                           Informe el item de la reserva del contrato que se embarcara a traves de la instruccion de embarque.000100PDXO_NUMCTR                   X                                                           Numero del contrato de preventa al cual este item pertenece.                                        000053PDXO_NUMIE                    X                                                           Instruccion de embarque a la que pertenece este item.000111PDXO_PRCVEN                   X                                                           Informe el precio de venta neta del producto contratado por el cliente.                                        000069PDXO_QTDEMB                   X                                                           Saldo de fardos del item de la instruccion de embarque ya embarcados.000125PDXO_QTDFD                    X                                                           Cantidad de fardos reservados que se embarcan a traves de la instruccion de embarque.                                        000080PDXO_QTDISP                   X                                                           Saldo disponible del item de contratado.                                        000119PDXO_QTDSEG                   X                                                           Cantidad del producto contratada por el cliente en la segunda unidad de medida.                                        000086PDXO_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad contratada por el cliente.                                        000089PDXO_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida del producto contratado.                                        000174PDXO_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de clasificacion del fardo de algodon en pluma que se embarcara, conforme reserva vinculada a instruccion de embarque.                                        000092PDXO_TOTAL                    X                                                           Valor total neto del item contratado por el cliente.                                        000101PDXO_UM                       X                                                           Unidad de medida comercializada en este contrato de preventa.                                        000093PDXP_CLACOM                   X                                                           Clasificacion comercial del algodon originada por el item de contrato de venta.              000032PDXP_CLAEXT                   X                                                           Informa el clasificador externo.000032PDXP_CLAINT                   X                                                           Informa el clasificador interno.000073PDXP_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente del contrato de asociacion para la reserva.000043PDXP_CNOEXT                   X                                                           Informa el nombre del clasificador externo.000043PDXP_CNOINT                   X                                                           Informa el nombre del clasificador interno.000098PDXP_CODCTP                   X                                                           Informe el contrato de asociacion para vinculo de reserva.                                        000046PDXP_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo identificador de la reserva.000010PDXP_CODREG                   X                                                           Cd. Regla000071PDXP_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la reserva.                                        000048PDXP_DATAGD                   X                                                           Fecha de programacin en agenda para el Take-Up.000013PDXP_DATTKP                   X                                                           Fecha Take Up000077PDXP_DESRES                   X                                                           Informe la descripcin de la reserva.                                        000036PDXP_EMAIL                    X                                                           Informa e-mails separados por ( ; ).000090PDXP_FILIAL                   X                                                           Codigo identificador de la sucursal en el sistema.                                        000047PDXP_HORAGD                   X                                                           Hora de programacin en agenda para el Take-Up.000012PDXP_HORTKP                   X                                                           Hora Take Up000084PDXP_ITECAD                   X                                                           Informa la secuencia del contrato de origen.                                        000083PDXP_ITECTP                   X                                                           Informe el item del contrato de asociacion.                                        000126PDXP_LJCLI                    X                                                           Informe el codigo de la tienda del cliente del contrato de asociacion para la reserva.                                        000030PDXP_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.000085PDXP_NOME                     X                                                           Nombre do cliente del contrato de asociacion.                                        000105PDXP_OBSAGE                   X                                                           Observacin realizada en el momento de la programacin en agenda.                                        000045PDXP_PSMAX                    X                                                           Peso mximo informado en la regla especfica.000041PDXP_QAPADR                   X                                                           Informe la regla para emblocado de fardos000021PDXP_QNTPRO                   X                                                           Cantidad del producto000053PDXP_QTDFAR                   X                                                           Cantidad de fardos informados en la regla especfica.000100PDXP_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosencha del contrato de asociacion.                                        000090PDXP_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la reserva.
Para estatus  1=Esperando Take-Up y 2=Take-Up efectuado.000017PDXP_TAMBLO                   X                                                           Tamao del bloque000086PDXP_TIPACT                   X                                                           Tipos de algodn opcionales segn el contrato.                                        000040PDXP_TIPEMB                   X                                                           Tipo de regla de emblocado seleccionado.000078PDXP_TIPRES                   X                                                           Informe el tipo de reserva.
Para 1=Reserva de contrato y 2=Reserva especfica.000047PDXQ_APROVA                   X                                                           Informa si aprueba el bloque.
Para 1=Si y 2=No.000134PDXQ_BLOCO                    X                                                           Informe el codigo del bloque donde estan ubicados los fardos vinculados al item de la reserva.                                        000107PDXQ_CODCTP                   X                                                           Informe el codigo del contrato de venta para el item de la reserva.                                        000094PDXQ_CODRES                   X                                                           Numero de la reserva al cual este item esta vinculado.                                        000090PDXQ_FILIAL                   X                                                           Codigo identificador de la sucursal en el sistema.                                        000085PDXQ_FILORG                   X                                                           Informa la sucursal donde se encuentra el bloque.                                    000064PDXQ_ITECTP                   X                                                           Informe el codigo del item del contrato de asociacion reservado.000081PDXQ_ITEM                     X                                                           Informe el numero del item de la reserva.                                        000108PDXQ_OBSERV                   X                                                           Informa observaciones del bloque. Si no se hubiera aprobado el campo es obligatorio.                        000076PDXQ_PSBRUT                   X                                                           Peso Bruto de los fardos reservados.                                        000077PDXQ_PSLIQU                   X                                                           Peso Neto de los fardos reservados. 
                                        000097PDXQ_QUANT                    X                                                           Cantidad reservada de fardos de un bloque para contrato.                                         000054PDXQ_SLDISP                   X                                                           Saldo Disponible de la reserva del item de la reserva.000109PDXQ_TIPCTP                   X                                                           Tipo de clasificacion de algodon del item del contrato de asociacion.                                        000107PDXQ_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de clasificacion de algodon del item de la reserva.                                        000085PDXR_ANO                      X                                                           Informe el ano para programacin de embarque.                                        000050PDXR_CLACOM                   X                                                           Codigo de la clasificacion comercial. (Tabla DXA).000085PDXR_CODCTR                   X                                                           Informe el numero del contrato de asociacion.                                        000061PDXR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PDXR_ITEMCT                   X                                                           Item del contrato.                                        000085PDXR_MES                      X                                                           Informe el mes de embarque para programacion.                                        000082PDXR_QTDCTR                   X                                                           Cantidad total del contrato de asociacion.                                        000074PDXR_QTDEMB                   X                                                           En este campo se presenta el saldo embardo de la programacion de embarque.000087PDXR_QTDPRG                   X                                                           Informe la cantidad programada para el periodo.                                        000108PDXR_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de clasificacion que se programara para el embarque.                                        000066PDXS_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente para la lista de embarque de salida.000121PDXS_CODCTP                   X                                                           Informe el numero del contrato de asociacion para la lista de embarque de salida.                                        000121PDXS_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo identificador de la lista de embarque de salida en el sistema.                                         000057PDXS_CODPRO                   X                                                           Informe el producto para la lista de embarque de salida. 000102PDXS_DATA                     X                                                           Informe la fecha de emision de la lista de embarque de salida.                                        000089PDXS_DATPS1                   X                                                           Informe la fecha de la primera pesada del camion.                                        000089PDXS_DATPS2                   X                                                           Informe la fecha de la segunda pesada del camion.                                        000075PDXS_DESPRO                   X                                                           Descripcion detallada del producto.                                        000085PDXS_FILIAL                   X                                                           Codigo identificador de sucursal del sistema.                                        000087PDXS_HORPS1                   X                                                           Informe la hora de la primera pesada del camion                                        000088PDXS_HORPS2                   X                                                           Informe la hora de la segunda pesada del camion.                                        000106PDXS_LJCLI                    X                                                           Informe la tienda del cliente para la lista de embarque de salida.                                        000024PDXS_MODPS1                   X                                                           Primer modelo de pesaje.000025PDXS_MODPS2                   X                                                           Segundo modelo de pesaje.000119PDXS_MOTORA                   X                                                           Informe el nombre del conductor responsable por el transporte de la mercaderia.                                        000177PDXS_NUMDOC                   X                                                           Numero de documento del movimiento de ajuste de stock de la diferencia entre el peso de las cargas y de los items de la lista de embarque                                        000123PDXS_NUMNFS                   X                                                           Numero del documento de salida generado a traves de la lista de embarque de salida.                                        000118PDXS_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido de venta generado a traves de la lista de embarque de salida                                        000083PDXS_PESO1                    X                                                           Informe el peso registrado por la balanza terrestre en la primera pesada del camion000083PDXS_PESO2                    X                                                           Informe el peso registrado por la balanza terrestre en la segunda pesada del camion000110PDXS_PLACA                    X                                                           Informe la placa del vehiculo responsable por el transporte de la mercaderia.                                 000143PDXS_PSBASE                   X                                                           Peso base para descuentos extras de la carga.

El peso base se calcula por el Subtotal de la carga menos el descuento de la tara de los fardos.000237PDXS_PSDESC                   X                                                           Peso de descuento de tara de los fardos embarcados en el camion.

Los items que componen la tara de los fardos se informan en el registro de conjuntos y a cada fardito producido se hace el descuento para restar del peso bruto del fardo.
000095PDXS_PSEXTR                   X                                                           Peso de descuentos extra de la carga del camion.

Este peso es un descuento adicional de carga.000123PDXS_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de la carga del camion.

Este es el peso real para generar la remesa de contrato de asociacion.                  000138PDXS_PSSUBT                   X                                                           Subtotal de la pesada del camion calculado por el sistema a traves de la primera y segunda pesada.                                        000108PDXS_SAFRA                    X                                                           Informe la cosecha del producto para la lista de embarque de salida.                                        000026PDXS_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000122PDXS_SERNFS                   X                                                           Serie de la Factura de salida generada a traves de la lista de embarque de salida.                                        000426PDXS_STATUS                   X                                                           Estatus de la Lista de embarque de Salida.

Una lista de embarque puede tener los siguientes estatus:

Abierta =  La lista de embarque esta disponible para vinculo con la instruccion de embarque y pesaje

Cerrada = Todas las operaciones se realizaron, una vez encerradas no se podran manipular, excepto en caso de anulacion.

Anulado =  Inutiliza el registro de la lista de embarque, pero mantiene el registro como historial. 000083PDXS_TICKET                   X                                                           Informe el numero de peso suelto del vehiculo.                                     000126PDXS_TRANSP                   X                                                           Informe el codigo de la transportadora responsable por el transporte de la mercaderia.                                        000070PDXS_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto.                                        000097PDXT_BLOCO                    X                                                           Informe el bloque donde estan localizados los fardos para el item de lista de embarque de salida.000081PDXT_CODCTP                   X                                                           Informe el codigo del contrato de asociacion para la lista de embarque de salida.000049PDXT_CODIGO                   X                                                           Lista de embarque a la que pertenece este item.

000085PDXT_FILIAL                   X                                                           Codigo identificador de sucursal del sistema.                                        000108PDXT_ITEM                     X                                                           Codigo identificador del item de la lista de embarque en el sistema.                                        000119PDXT_ITEMIE                   X                                                           Informe el item de la instruccion de embarque para lista de embarque de salida.                                        000132PDXT_NUMIE                    X                                                           Informe el codigo de la instruccion de embarque para el contrato de asociacion.                                                     000101PDXT_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo de la diferencia de peso de la carga entre los items de la lista de embarque.000090PDXT_PSBRUT                   X                                                           Peso Bruto de fardos vinculados al item de lista de embarque de salida.                   000118PDXT_PSDIF                    X                                                           Diferencia de peso entre el pesaje de carga y el peso de stock de los fardos.
                                        000084PDXT_PSFISC                   X                                                           Peso Fiscal del item de la lista de embarque                                        000111PDXT_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de los fardos vinculados al item lista de embarque de salida.                                        000130PDXT_PSRAT                    X                                                           Peso de la diferencia de carga prorrateado para el item de la lista de embarque de salida.                                        000096PDXT_QUANT                    X                                                            Cantidad de fardos vinculados al item de lista de embarque de salida.                          000138PDXT_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de clasificacion comercial del algodon en pluma para el item de lista de embarque.                                        000018PDXX_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000026PDXX_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario        000033PDXX_DGRUSU                   X                                                           Descripcin del grupo de usuarios000011PDXX_FILIAL                   X                                                           Sucursal   000018PDXX_GRPUSU                   X                                                           Grupo de usuarios.000018PDXX_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario000221PDX_CODCLI                    X                                                           Cliente para entrega. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000243PDX_CODEAN                    X                                                           Cdigo EAN-13 de la entrega de mercaderas. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000083PDX_DATENT                    X                                                           Fecha de entrega solicitada por el cliente.                                        000228PDX_DATINI                    X                                                           Fecha inicial de la entrega. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000065PDX_DESC                      X                                                           Descripcion del producto.                                        000232PDX_DESCLI                    X                                                           Nombre del cliente para entrega. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000061PDX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000085PDX_HORENT                    X                                                           Hora de la entrega solicitada por el cliente.                                        000227PDX_HORINI                    X                                                           Hora inicial de la entrega. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000080PDX_ITEM                      X                                                           Orden del item en la entrega programada.                                        000220PDX_LOJCLI                    X                                                           Tienda para entrega. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000079PDX_NOTA                      X                                                           Numero de documento de salida del item.                                        000072PDX_NUMENT                    X                                                           Numero de la entrega programada.                                        000232PDX_PEDCLI                    X                                                           Cdigo del pedido en el cliente. Campo utilizado en la integracin del Totvs Colaboracin, este campo se enviar en las tags de crossdocking de los layouts 005 - Recepcin del pedido de venta, 025 - Recepcin del documento de venta.000086PDX_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto solicitado por el cliente.                                        000088PDX_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto solicitado por el cliente.                                        000134PDX_TES                       X                                                           Tipo de salida para el item. Este campo es obligatorio para la generacion del Pedido de Venta.                                        000091PDX_TIPENT                    X                                                           Tipo de la entrega programada. (1=Firme;2=Previsto)                                        000106PDY0_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete, de la rutina componentes de flete.                                        000190PDY0_EXCMIN                   X                                                           Minimo de Exceso.
Define la cantidad limite, cualquier valor a partir de esta se considerara como exceso para el calculo en la composicion del flete.                                         000063PDY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                          000081PDY0_INTERV                   X                                                           Fraccin determinada para este intervalo.                                        000067PDY0_ITEDTG                   X                                                           Item de la tabla de tarifa.                                        000069PDY0_ITEM                     X                                                           Items del subintervalo.                                              000121PDY0_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete de la rutina tabla de flete, que vincularemos a los subintervalos.                                        000048PDY0_TABTAR                   X                                                           Tabla de tarifas, de la rutina tabla de tarifas.000102PDY0_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla de flete es por carretera o aereo.                                        000077PDY0_VALMAX                   X                                                           Valor maximo del componente                                                  000053PDY0_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo.                                        000068PDY0_VALOR                    X                                                           Valor Excedente.                                                    000105PDY1_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region destino, de la rutina estructura de regiones.                                        000104PDY1_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region origen, de la rutina estructura de regiones.                                        000106PDY1_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete, de la rutina componentes de flete.                                        000095PDY1_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto, de la rutina archivo de productos.                                        000189PDY1_EXCMIN                   X                                                           Minimo de Exceso.
Define la cantidad limite, cualquier valor a partir de esta se considerara como exceso para el calculo en la composicion del flete.                                        000063PDY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                          000081PDY1_INTERV                   X                                                           Fraccin determinada para este intervalo.                                        000104PDY1_ITEDT1                   X                                                           Item de la tabla de flete a la cual pertenece este subintervalo.                                        000137PDY1_ITEM                     X                                                           Items de subintervalo, de acuerdo con cada subintervalo para un determinado componente de flete.                                         000121PDY1_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete de la rutina tabla de flete, que vincularemos a los subintervalos.                                        000102PDY1_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla de flete es por carretera o aereo.                                        000066PDY1_VALMAX                   X                                                           Valor Maximo de Excedente.                                        000053PDY1_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo.                                        000057PDY1_VALOR                    X                                                           Valor Excedente.                                         000105PDY2_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region destino, de la rutina estructura de regiones.                                        000104PDY2_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region origen, de la rutina estructura de regiones.                                        000093PDY2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente, de la rutina archivo de clientes.                                        000101PDY2_CODNEG                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin del contrato del cliente.                                        000106PDY2_CODPAS                   X                                                           Codigo del componente de flete, de la rutina componentes de flete.                                        000095PDY2_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto, de la rutina archivo de productos.                                        000074PDY2_EMINTB                   X                                                           Valor Minimo de Exceso de la Tabla                                        000063PDY2_EXCMIN                   X                                                           Valor minimo de exceso.                                        000063PDY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                          000071PDY2_FRCTAB                   X                                                           Fraccion Excedente de la Tabla.                                        000059PDY2_INTERV                   X                                                           Fraccion excedente.                                        000068PDY2_ITEDVD                   X                                                           Items de la tabla de ajuste.                                        000066PDY2_ITEM                     X                                                           Items de subintervalo.                                            000059PDY2_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000072PDY2_PERAJU                   X                                                           Porcentaje excedente del ajuste.                                        000080PDY2_PERMAX                   X                                                           Valor maximo del porcentaje de ajuste.                                          000069PDY2_PERMIN                   X                                                           Porcentaje minimo del ajuste.                                        000071PDY2_SEQTAB                   X                                                           Secuencia de la tabla de flete.                                        000093PDY2_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio, de la rutina servicios X tareas.                                        000084PDY2_TABFRE                   X                                                           Tabla de Flete, de la rutina tabla de flete.                                        000104PDY2_TIPTAB                   X                                                           Indica si el tipo de la tabla de flete es por carretera o areo.                                        000066PDY2_VALMAX                   X                                                           Valor maximo del Excedente                                        000065PDY2_VALMIN                   X                                                           Valor minimo de la tabla.                                        000052PDY2_VALOR                    X                                                           Valor excedente de la tabla.                        000067PDY2_VLREXC                   X                                                           Valor excedente del ajuste.                                        000064PDY2_VLRMAX                   X                                                           Valor maximo del ajuste                                         000064PDY2_VLRMIN                   X                                                           Valor minimo del ajuste.                                        000088PDY3_CLASSE                   X                                                           Informe la clasificacion de riesgo del codigo ONU                                       000077PDY3_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del codigo ONU                                        000058PDY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                     000068PDY3_GRPEMB                   X                                                           Informe el tipo de embalaje.                                        000074PDY3_INFCPL                   X                                                           Informaciones complementarias NFE.                                        000058PDY3_ITEM                     X                                                           Item do codigo ONU                                        000087PDY3_LIMEMB                   X                                                           Informe la cantidad maxima por tipo de embalaje                                        000121PDY3_LIMVEI                   X                                                           Informe la cantidad maxima en KG que un vehiculo puede transportar por codigo ONU                                        000107PDY3_NRISCO                   X                                                           Informe los numeros que indican el tipo y la intensidad del riesgo.                                        000061PDY3_ONU                      X                                                           Informe el Codigo ONU                                        000096PDY3_UN                       X                                                           Informe el tipo de unidad de medida por tipo de embalaje                                        000061PDY4_CLIREM                   X                                                           Codigo del remitente.                                        000084PDY4_CODPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto de la Factura                                        000121PDY4_DOC                      X                                                           Identifica el N del documento generado por el Calculo del Flete, para la Factura                                        000127PDY4_FILDOC                   X                                                           Identifica la Sucursal del documento generado por el Calculo del Flete, para la Factura                                        000060PDY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000025PDY4_FILOCO                   X                                                           Sucursal de la ocurrencia000059PDY4_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000018PDY4_FILVIA                   X                                                           Sucursal del viaje000058PDY4_ITEM                     X                                                           Item do codigo ONU                                        000061PDY4_LOJREM                   X                                                           Tienda del Remitente.                                        000085PDY4_LOTNFC                   X                                                           Numero del Lote para digitacion de la Factura                                        000103PDY4_NUMAGD                   X                                                           Cdigo del agendamiento de entrega del
documento de transporte.                                        000072PDY4_NUMNFC                   X                                                           Numero de la factura del cliente                                        000023PDY4_NUMOCO                   X                                                           Numero de la ocurrencia000061PDY4_ONU                      X                                                           Informe el Codigo ONU                                        000102PDY4_QTDTRA                   X                                                           Informe la cantidad en KG del producto peligroso transportado.                                        000087PDY4_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de Volumenes de la Factura del Cliente                                        000045PDY4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal                   000020PDY4_SDOCC                    X                                                           Serie Docto. Cliente000026PDY4_SEQOCO                   X                                                           Secuencia de la ocurrencia000124PDY4_SERIE                    X                                                           Identifica la serie del documento generado por el Calculo del Flete, para la Factura                                        000071PDY4_SERNFC                   X                                                           Serie de la factura del cliente                                        000016PDY4_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje000084PDY5_CF                       X                                                           Informe el CFOP (Codigo Fiscal de Operacion)                                        000086PDY5_DSATIV                   X                                                           Descripcion de la segmentacion de la actividad                                        000060PDY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000088PDY5_SATIV                    X                                                           Informe la Segmentacion de Actividad del cliente                                        000018PDY6_AERORI                   X                                                           Aeropuerto Origen.000123PDY6_CDRDES                   X                                                           Codigo de la Region Destino del Transporte, registrado en la Estructura de Regiones atendidas por la Transportadora.       000025PDY6_DESREG                   X                                                           Descripcion de la region.000031PDY6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                       000029PDY6_NOMAER                   X                                                           Descripcion del Aeropuerto   000029PDY7_AERDES                   X                                                           Aeropuerto Destino.          000018PDY7_AERORI                   X                                                           Aeropuerto Origen.000075PDY7_AERPAR                   X                                                           Aeropuerto de Parada en caso de que el vuelo sea de tipo Escala o Conexion.000245PDY7_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Compania Aerea, esta compania se registra como Proveedor para que posteriormente generemos los titulos de cuentas por pagar. Esta compania es responsable del transporte aereo de la mercaderia.                                        000019PDY7_CODREG                   X                                                           Codigo de la Region000028PDY7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                    000020PDY7_ITEM                     X                                                           Numero del Item.    000028PDY7_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la compania aerea.000027PDY7_NOMAER                   X                                                           Descripcion del Aeropuerto 000116PDY7_NOMCIA                   X                                                           Nombre de la compania aerea, este campo se completara automaticamente luego de que seleccionemos una compania aerea.000048PDY7_NUMVOO                   X                                                           Numero del vuelo.                               000035PDY7_PRECHG                   X                                                           Prevision de llegada al destino.   000036PDY7_PRELIB                   X                                                           Prevision de liberacion de la carga.000046PDY7_PRESAI                   X                                                           Prevision de salida de vuelo.                 000058PDY7_SEMAN1                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Domingo.000056PDY7_SEMAN2                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Lunes.000057PDY7_SEMAN3                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Martes.000060PDY7_SEMAN4                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Miercoles.000057PDY7_SEMAN5                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Jueves.000071PDY7_SEMAN6                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Viernes.             000057PDY7_SEMAN7                   X                                                           Este campo informa si el vuelo esta disponible el Sabado.000101PDY7_TIPVOO                   X                                                           Este campo informa si el tipo de vuelo es Directo; Escala; Conexion                                  000205PDY8_CODCIA                   X                                                           Codigo de la Compania Aerea, esta compania se registra como Proveedor para que posteriormente generemos los titulos de cuentas por pagar. Esta compania es responsable del transporte aereo de la mercaderia.000024PDY8_CODOBS                   X                                                           Codigo Observacion.     000044PDY8_DATPRE                   X                                                           Fecha de envio del alerta previa via e-mail.000017PDY8_DIGAWB                   X                                                           Digito de la AWB.000020PDY8_FILDES                   X                                                           Sucursal de Destino.000008PDY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal000062PDY8_FILOCO                   X                                                           Sucursal del sistema donde apuntaremos la ocurrencia.         000043PDY8_HORPRE                   X                                                           Hora de envio del alerta previa via e-mail.000028PDY8_LOJCIA                   X                                                           Tienda de la compania aerea.000028PDY8_NOMCIA                   X                                                           Nombre de la compania aerea.000125PDY8_NOMDES                   X                                                           Nombre de la Sucursal Destino, este campo se
completa automaticamente luego de completar el codigo de la sucursal de
destino.000059PDY8_NUMAWB                   X                                                           Numero de la AWB. Este campo alfanumerico
identifica a AWB.000021PDY8_NUMOCO                   X                                                           Numero de ocurrencia.000054PDY8_NUMPRE                   X                                                           Numero Automatico de alerta previa del Embarque Aereo.000012PDY8_OBS                      X                                                           Observacion.000152PDY8_STATUS                   X                                                           Este campo informa si el estatus de alerta previo y el Aviso Enviado; Falla en el Envio del Aviso; Aviso Cancelado; Falla en el Envio de la Cancelacion.000074PDY9_DATATE                   X                                                           Final de la vigencia del contrato.                                        000075PDY9_DATDE                    X                                                           Inicio de la vigencia del contrato.                                        000051PDY9_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla de flete.                  000163PDY9_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de la tabla de flete. Se completara automaticamente luego de la digitacion del tipo de tabla de flete.                                        000098PDY9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.
                             000186PDY9_MOEDA                    X                                                           Identifica que moneda es la utilizada por la tabla de flete. Podra ser una de las 5 monedas validas en el sistema, conforme el archivo de monedas.                                        000356PDY9_TABFRE                   X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerico que pasara a  identificar  la tabla de flete en todo el sistema. No se permite incluir la misma tabla de flete, tipo, origen y destino mas de una vez. Ni borrar una tabla con conocimiento ya calculado con ella si el parametro "MV_CONTHIS" este con contenido igual.T..
                                        000076PDY9_TIPTAB                   X                                                           Tipo de tabla de flete seleccionada.                                        000087PDYA_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente a tener registrado el perfil                                        000083PDYA_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente de la tabla de Flete.                                        000061PDYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000109PDYA_ITEM                     X                                                           Items que relacionan los componentes de flete con una tabla de flete.                                        000087PDYA_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente a tener registrado el perfil                                        000064PDYA_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario.                                        000068PDYA_TABFRE                   X                                                           Codigo de la Tabla de Flete.                                        000066PDYA_TIPTAB                   X                                                           Tipo de la Tabla de Flete.                                        000557PDYA_TIPVAL                   X                                                           Indica el formato del calculo de flete
1 = Valor
El calculo de flete se realiza sobre valor integral de los componentes.
2 = Porcentaje s/ Flete
Ell calculo de flete se realiza sobre el valor porcentual definido en el campo Valor de los componentesd de flete hasta aquel momento.

Ej:
Tabla de Flete compuesta por 01, 02, 03, 09, 04 y 05 configurados en este orden y en el que el componente 09 se calcula por 'Cliente Destinatario". El calculo del porcentaje del flete se realizara en los componentes 01, 02 y 03.                                         
000013PDYA_VALMIN                   X                                                           Valor minimo.000180PDYA_VALOR                    X                                                           Valor del intervalo. Determina el valor monetario a cobrar para este intervalo del componente del flete, en el momento del calculo de Flete.                                        000103PDYB_CODAJU                   X                                                           Codigo del ayudante vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000105PDYB_CODMOT                   X                                                           Codigo del chofer relacionado con la lista de embarque de entrega                                        000106PDYB_CODRB1                   X                                                           Codigo del 1 remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000106PDYB_CODRB2                   X                                                           Codigo del 2 remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000122PDYB_CODRB3                   X                                                            Cdigo del 3er remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                                      000117PDYB_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo principal relacionado con la lista de embarque de entrega                                        000091PDYB_DATCHG                   X                                                           Fecha de llegada de la lista de embarque de entrega                                        000091PDYB_DATGER                   X                                                           Fecha de la creacion de la lista de embarque de Entrega                                    000093PDYB_DATSAI                   X                                                           Fecha de la salida de la lista de embarque de entrega                                        000020PDYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000090PDYB_HORCHG                   X                                                           Hora de llegada de la lista de embarque de entrega                                        000094PDYB_HORGER                   X                                                           Hora de la creacion de la lista de embarque de Entrega                                        000092PDYB_HORSAI                   X                                                           Hora de la salida de la lista de embarque de entrega                                        000111PDYB_MODRB1                   X                                                           Descripcion del 1 remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000110PDYB_MODRB2                   X                                                           Descripciondel 2 remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000124PDYB_MODRB3                   X                                                           Descripcin del 3er remolque vinculado a la lista de embarque de entrega                                                    000122PDYB_MODVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo principal relacionado con la lista de embarque de entrega                                        000103PDYB_NOMAJU                   X                                                           Nombre del ayudante vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000101PDYB_NOMMOT                   X                                                           Nombre del chofer vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000097PDYB_NUMROM                   X                                                           Codigo que indica el numero de lista de embarque de carga                                        000148PDYB_STATUS                   X                                                           Indica cual es la situacion de la lista de embarque de entrega:
1 - Pendiente
2 - En transito
3 - Finalizado                                        000099PDYB_TIPMOT                   X                                                           Tipo del chofer vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000104PDYC_DOC                      X                                                           Numero del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000095PDYC_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento vinculado a la lista de embarque                                        000060PDYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000080PDYC_ITEM                     X                                                           Secuencia del item de la lista de embarque                                      000107PDYC_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000104PDYC_NOMREM                   X                                                           Nombre del remitente vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000100PDYC_NUMROM                   X                                                           Codigo que indica el numero de lista de embarque de carga                                           000105PDYC_OBS                      X                                                           Las observaciones ingresadas en este campo se grabaran en el regitro de ocurrencia                       000102PDYC_PESO                     X                                                           Peso del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000109PDYC_PESOM3                   X                                                           Peso cubado del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000119PDYC_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000026PDYC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000103PDYC_SERIE                    X                                                           Serie del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000120PDYC_VALMER                   X                                                           Valor de la mercaderia del documento vinculado a la lista de embarque de entrega                                        000056PDYD_CDRDES                   X                                                           Codigo de la region de destino.                         000065PDYD_CDRORI                   X                                                           Codigo de la region de origen.                                   000072PDYD_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente destinatario.                                        000097PDYD_CLIREM                   X                                                           Codigo del cliente remitente del documento de transporte.                                        000087PDYD_DATA                     X                                                           Fecha definida para la Programacion de Entrega.                                        000087PDYD_DATAGD                   X                                                           Fecha definida para la Programacion de Entrega.                                        000086PDYD_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision del agendamiento de entrega.
                                        000042PDYD_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia.                      000023PDYD_DIAATR                   X                                                           Dias de atraso.        000094PDYD_DOC                      X                                                           Documento que obtuvo Reprogramacion de Entrega.                                               000090PDYD_DTCAGD                   X                                                           Fecha de cancelacion de la Programacion de Entrega                                        000020PDYD_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino.000112PDYD_FILDOC                   X                                                           Sucursal responsable del Documento que obtuvo Reprogramacion de Entrega.                                        000061PDYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000025PDYD_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.      000086PDYD_FIMAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000086PDYD_HORA                     X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000086PDYD_INIAGD                   X                                                           Hora definida para la Programacion de Entrega.                                        000157PDYD_ITEAGD                   X                                                           Codigo utilizado para tratamiento de secuencia historica de los movimientos efectuados sobre la programacion inicial.                                        000157PDYD_ITEM                     X                                                           Codigo utilizado para tratamiento de secuencia historica de los movimientos efectuados sobre la programacion inicial.                                        000086PDYD_LOJDES                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente destinatario.                                         000111PDYD_LOJREM                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente remitente del agendamiento de entrega.                                         000164PDYD_MOTAGD                   X                                                           Motivo para la Programacion de la Entrega. Informe tanto en la primera Programacion como en los mantenimientos Programacion.                                        000165PDYD_MOTIVO                   X                                                           Motivo para la Programacion de la Entrega.
Informe tanto en la primera Programacion como en los mantenimientos Programacion.                                         000068PDYD_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destinatario.                                    000069PDYD_NOMREM                   X                                                           Nombre del cliente remitente.                                        000096PDYD_NOMUSR                   X                                                           Codigo Usuario responsable de la Programacion de Entrega                                        000089PDYD_NUMAGD                   X                                                           Codigo para control de Programacion de Entregas.
                                        000084PDYD_PRDAGD                   X                                                           Definir el periodo para efectuar la entrega.                                        000086PDYD_PRIORI                   X                                                           Codigo para control de Prioridad de Entregas.                                        
000089PDYD_SERIE                    X                                                           Serie del Documento con Reprogramacion de Entrega                                        000076PDYD_STATUS                   X                                                           Estatus del agendamiento de entrega.                                        000153PDYD_TIPAGD                   X                                                           El campo tipo de Programacion de Entrega se utiliza para informar el origen de la programacion (responsabilidad).                                        000309PDYD_TIPO                     X                                                           El campo tipo de Programacion de Entrega se utiliza para informar el origen de la programacion (responsabilidad).

         1=Cliente
         2=Operador Logistico
         3=Tercero                                                                                                                               000096PDYD_USRAGD                   X                                                           Codigo Usuario responsable de la Programacion de Entrega                                        000101PDYD_USUAGD                   X                                                           Codigo usuario responsable por la Programacion en agenda de entrega.                                 000083PDYE_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente de la Tabla de Flete.                                        000066PDYE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente                                        000106PDYE_DOCCOB                   X                                                           En el boton "Doc. Cobranza" seleccione los documentos de Cobranza.                                        000060PDYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000116PDYF_AGDENT                   X                                                           Define si el cliente posee agendamiento de entrega:
1=Si
2=No
3=Obligatorio
                                        000089PDYF_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente que tiene el perfil registrado                                        000070PDYF_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente de Flete                                        000064PDYF_DATATE                   X                                                           Fecha final de vigencia.                                        000066PDYF_DATDE                    X                                                           Fecha Inicial de vigencia.                                        000060PDYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000112PDYF_ITEM                     X                                                           Items que relaciona el componente de flete a los clientes destinatarios.                                        000090PDYF_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente que tiene el perfil registrado.                                        000090PDYF_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente que tiene el perfil registrado.                                        000571PDYF_SQEDES                   X                                                           Secuencia de la direccion del destinatario.
Este campo tiene por finalidad atender
a las situaciones en que la region de entrega es diferente de la region de origen/destino de la factura
Ej:
Origen de la recoleccion/Entrega: Campinas (conforme factura del cliente)
Destino de la recoleccion/Entrega: Campinas (conforme factura del cliente)
Direccion real de la entrega: Salvador/BA
En este caso, se debera informar en este campo, la secuencia de direccion registrada para Salvador; el calculo del flete considerara Salvador como region para calculo.
                     000051PDYG_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente que tendra el perfil registrado.000083PDYG_CODPAS                   X                                                           Codigo del Componente de la Tabla de Flete.                                        000025PDYG_FATPES                   X                                                           Factor peso por Subrango.000061PDYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000036PDYG_INTERV                   X                                                           Fraccion determinada para ese rango.000088PDYG_ITEM                     X                                                           Items de subrango, de acuerdo con cada subrango para un determinado componente de flete.000051PDYG_LOJDES                   X                                                           Tienda del cliente que tendra el perfil registrado.000139PDYG_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete, de la rutina tabla de flete por destinatario, que vincularemos a los subintervalos.                                        000102PDYG_TIPTAB                   X                                                           Informa si el tipo de tabla de flete es por carretera o aereo.                                        000061PDYG_VALATE                   X                                                           A Rango de valor, aqui estableceremos el limite de ese rango.000033PDYG_VALOR                    X                                                           Valor determinado para ese rango.000085PDYH_DATBLQ                   X                                                           Fecha en que se bloqueo el pago del contrato.                                        000088PDYH_DATLIB                   X                                                           Fecha en que se autorizo el pago del contrato.                                          000021PDYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000096PDYH_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen de Viaje del Contrato de Transportista.                                      000104PDYH_HORBLQ                   X                                                           Hora en que se bloqueo el pago del contrato.                                                            000087PDYH_HORLIB                   X                                                           Hora en que se autorizo el pago del contrato.                                          000080PDYH_MOTBLQ                   X                                                           Informe el motivo del bloqueo del pago del contrato.                            000096PDYH_MOTLIB                   X                                                           Informe el motivo de autorizacion del pago del contrato.                                        000088PDYH_NOMBLQ                   X                                                           Nombre del usuario que efectuo el bloqueo.                                              000047PDYH_NOMLIB                   X                                                           Nombre del usuario que efectuo la autorizacion.000047PDYH_NUMCTC                   X                                                           Numero de Contrato del Transportista.          000136PDYH_SEQBLQ                   X                                                           Secuencia del bloqueo del contrato.
Permite que el usuario tenga el historial de los bloqueos y liberaciones efectuados en el contrato. 000082PDYH_USRBLQ                   X                                                           Codigo del usuario que efectuo el bloqueo.                                        000047PDYH_USRLIB                   X                                                           Codigo del usuario que efectuo la autorizacion.000141PDYI_DATBX                    X                                                           Fecha en la que el titulo relacionado con el contrato de carretero fue dado de baja en el financiero.                                        000061PDYI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000094PDYI_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del Viaje del Contrato de Carretero.                                       000157PDYI_HORBX                    X                                                           Hora en la que el titulo relacionado con el contrato de carretero fue dado de baja en el financiero.                                                         000136PDYI_NOMBX                    X                                                           Nombre del Usuario responsable de la baja del titulo de contato carretero en el financiero.                                             000074PDYI_NUMCTC                   X                                                           Numero del contrato de Carretero.                                         000088PDYI_SEQBX                    X                                                           Secuencia de la baja del contrato del financiero                                        000136PDYI_USRBX                    X                                                           Codigo del Usuario responsable de la baja del titulo de contrato del carretero en el financiero.                                        000075PDYJ_DATAGD                   X                                                           Fecha del agendamiento de entrega.                                         000032PDYJ_DATHST                   X                                                           Fecha de grabacin del historial000067PDYJ_DOC                      X                                                           Documento Reprogramado.                                            000057PDYJ_FILDOC                   X                                                            Sucursal del Documento Reprogramado.                    000060PDYJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000080PDYJ_FIMAGD                   X                                                           Hora definida para el agendamiento de entrega.                                  000031PDYJ_HORHST                   X                                                           Hora de grabacin del historial000085PDYJ_INIAGD                   X                                                           Hora definida para el agendamiento de entrega.                                       000119PDYJ_ITEAGD                   X                                                           Serie de la Programacion de Entrega - para vinculo con la tabla original (DYD).                                        000157PDYJ_MOTAGD                   X                                                           Motivo para el agendamiento de entrega.
Informar tanto en el primer agendamiento, como en los mantenimientos de agendamiento.
                               000127PDYJ_NUMAGD                   X                                                           Programacion de Entrega - Campo para vinculo del historial con la tabla original (DYD).                                        000084PDYJ_PRDAGD                   X                                                           Defina el periodo para realizar la entrega.
                                        000026PDYJ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000078PDYJ_SERIE                    X                                                            Serie del Documento Reprogramado.                                            000029PDYJ_STATUS                   X                                                           Estatus                      000072PDYJ_TIPAGD                   X                                                           Tipo de agendamiento de entrega.                                        000153PDYK_ATEPRI                   X                                                           Informar la cantidad final de dias para orden                                         de la Prioridad de Entrega.                                        000073PDYK_CODPRI                   X                                                           Codigo para Prioridad de Entrega.                                        000153PDYK_CORPRI                   X                                                           Color para detalle de la Prioridad de Entrega en las rutinas donde se presentaran las Programaciones de Entregas.                                        000115PDYK_DEPRI                    X                                                           Informar la cantidad inicial de dias para orden                                         de la Prioridad de Entrega.000108PDYK_DESCTP                   X                                                           Campo con el contenido descriptivo del Tipo de Prioridad de Entrega.                                        000164PDYK_DESPRI                   X                                                           Descripcion de la Prioridad de Entrega a utilizar en los procesos de Programacion, como: Programacion de Cargamento, Viajes.                                        000060PDYK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000138PDYK_TIPPRI                   X                                                           Informar el Tipo de Prioridad de Entrega:
Ej: Perdida de Programacion, Fecha Actual, Fecha futura.                                        000087PDYL_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de Identificacion del Producto                                         000148PDYL_CODPIC                   X                                                           Codigo de la picture utilizada para estandarizar la digitacion para este tipo de identificacion del producto                                        000091PDYL_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de Identificacion del producto                                        000143PDYL_DETPIC                   X                                                           Detalle de la picture utilizada para estandarizar la digitacion del tipo de identificacion del producto                                        000060PDYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000140PDYL_FLTOBR                   X                                                           Indica si el tipo de identificacion de producto debe existir en el filtro de busqueda de los items para conciliacion de sobras y faltas.    000087PDYL_TPIDPD                   X                                                           Codigo del Tipo de Identificacion del Producto                                         000091PDYM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de Identificacion del producto                                        000081PDYM_DETALH                   X                                                           Detalle de la identificacion del producto                                        000073PDYM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                        000088PDYM_FILPND                   X                                                           Codigo de la sucursal de origen de la pendencia.                                        000064PDYM_NUMNFC                   X                                                           Numero documento cliente                                        000062PDYM_NUMPND                   X                                                           Numero de la pendencia                                        000067PDYM_SERNFC                   X                                                           Serie documento del cliente                                        000075PDYM_TPIDPD                   X                                                           Tipo de identificacion del producto                                        000028PDYN_CDRDES                   X                                                           Codigo de Region de Destino.000062PDYN_CHVMDF                   X                                                           Clave de Acceso SEFAZ.                                        000085PDYN_CODCON                   X                                                           Codigo de la conciliacion de sobras vs faltas                                        000059PDYN_CODEVE                   X                                                           Estatus del Evento.                                        000052PDYN_CODOBS                   X                                                           Observacion.                                        000059PDYN_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo                                        000065PDYN_CTGMDF                   X                                                           Clave de Contingencia SEF                                        000061PDYN_DATMAN                   X                                                           Fecha del manifiesto.                                        000061PDYN_FILDCA                   X                                                           Sucursal de descarga.                                        000073PDYN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000034PDYN_FILMAN                   X                                                           Sucursal de Origen del Manifiesto.000069PDYN_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje.                                        000060PDYN_HORMAN                   X                                                           Hora del manifiesto.                                        000071PDYN_IDCMDF                   X                                                           ID Rechazo Cancelacion a SEFAZ.                                        000064PDYN_IDIMDF                   X                                                           Id. Rechazo Envio SEFAZ.                                        000075PDYN_MANIFE                   X                                                           Identifica el numero del Manifiesto                                        000069PDYN_PRCMDF                   X                                                           Protocolo Cancelacion a SEFAZ                                        000064PDYN_PRIMDF                   X                                                           Protocolo Envio a SEFAZ.                                        000271PDYN_PRMACO                   X                                                           Nmero de la primera Declaracin electrnica generada en operacin de convoy. Este nmero sirve de vnculo entre todas las Declaraciones generadas en operacin de convoy y los documentos que estas declaraciones estn transportando.                                        000074PDYN_RTCMDF                   X                                                           Codigo Retorno Cancelacion a SEFAZ                                        000072PDYN_RTIMDF                   X                                                           Codigo de retorno envio a SEFAZ.                                        000030PDYN_SDOCMN                   X                                                           Serie del documento fiscal    000067PDYN_SERMAN                   X                                                           Serie del manifiesto                                               000073PDYN_STCMDF                   X                                                           Situacion de Cancelacion a SEFAZ.                                        000067PDYN_STIMDF                   X                                                           Situacion de Envio a SEFAZ.                                        000057PDYN_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000092PDYO_CODCPO                   X                                                           Codigo Principal de Composicion del Tipo de Vehiculo                                        000077PDYO_DESCPO                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.                                            000084PDYO_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.                                                   000060PDYO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000089PDYO_ITEM                     X                                                           tem de composicin del tipo de vehculo.                                                000074PDYO_TIPVEI                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.                                         000134PDYP_CODROD                   X                                                           Cdigo de la autopista del registro de plaza de peaje.                                                                                000080PDYP_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.                                               000060PDYP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000077PDYP_ITEM                     X                                                           Numero Secuencial de Plaza de Peaje.
                                        000105PDYP_SEQPDG                   X                                                           Secuencia de peaje del archivo de la Plaza de peaje.                                                     000107PDYP_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehculo, de la rutina registro de tipo de vehculos.                                              000083PDYP_VALOR                    X                                                           Informe el valor para el Tipo de vehculo.                                         000130PDYQ_CDCLFR                   X                                                           Informe la clasificacion de flete, si hay, que se utiliza en embarque de cargas de SIGAGFE                                        000072PDYQ_CDMUND                   X                                                           Codigo del Municipio de destino.                                        000070PDYQ_CDMUNO                   X                                                           Codigo de Municipio de Origen.                                        000089PDYQ_CDTPOP                   X                                                           Informe el tipo de operacion que se utiliza en embarque de cargas del SIGAGFE.           000088PDYQ_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor o Re-tramitador.                                        000075PDYQ_DOC                      X                                                           Numero del documento de re-tramite.                                        000069PDYQ_ESTDES                   X                                                           Unidad de Federacion de Destino                                      000071PDYQ_ESTORI                   X                                                           Unidad de Federacion de origen.                                        000077PDYQ_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento de re-tramite.                                        000072PDYQ_FILIAL                   X                                                           Informa la Sucursal del Sistema.                                        000075PDYQ_ID                       X                                                           Indica el identificador para conexin y obtencin del token del Check List.000084PDYQ_ITEM                     X                                                           Numero Secuencial del trecho del itinerario.                                        000088PDYQ_LOJFOR                   X                                                           Informe la Tienda del Proveedor o Re-tramitador.                                        000072PDYQ_MUNDES                   X                                                           Codigo del Municipio de destino.                                        000074PDYQ_MUNORI                   X                                                           Descripcion de Municipio de Origen                                        000060PDYQ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000089PDYQ_NRROM                    X                                                           Numero de Embarque generado por el modulo SIGAGFE                                        000072PDYQ_NUMRED                   X                                                           Informe el numero del Re-tramite                                        000074PDYQ_SERIE                    X                                                           Serie de Documento del Re-tramite.                                        000072PDYQ_UFDES                    X                                                           Unidad de Federacion de Destino.                                        000071PDYQ_UFORI                    X                                                           Unidad de Federacion de origen.                                        000032PDYR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000041PDYR_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del viaje. 000055PDYR_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero del viaje.                           000022PDYS_DESROT                   X                                                           Descripcion de la Ruta000024PDYS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000039PDYS_IDDIA                    X                                                           Codigo referente al valor de la diaria.000084PDYS_ROTA                     X                                                           Ruta que determina la trayectoria del viaje.                                        000024PDYS_TIPVIA                   X                                                           Informe el Tipo de Viaje000018PDYT_CONDUT                   X                                                           Tipo del Conductor000032PDYT_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo000063PDYT_DESVAL                   X                                                           Recibe la descripcion del tipo de valor.                       000020PDYT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PDYT_IDDIA                    X                                                           Codigo de la Diaria000022PDYT_ITEM                     X                                                           Item                  000019PDYT_QTDE                     X                                                           Cantidad de diarias000040PDYT_TIPVAL                   X                                                           Informe el Tipo de valor                000027PDYT_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo000024PDYT_VLRTOT                   X                                                           Valor Total de la Diaria000041PDYT_VLRUNI                   X                                                           Valor Unitario de la Diaria.             000068PDYU_AGLUTI                   X                                                           Aglutina Titulos en el Cierre de Viaje
                             000043PDYU_CODDES                   X                                                           Digite el codigo del gasto                 000024PDYU_DESDES                   X                                                           Descripcion del Gasto   000051PDYU_DESNAT                   X                                                           Recibe la Descripcion de la Modalidad              000020PDYU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PDYU_FIMVIG                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia     000333PDYU_HORAS                    X                                                            Informe el Horario o el Plazo en horas para calculo de la diaria.
 Este campo debera completarse conforme relleno del campo DYU_TPHORA, en el que:
 Si Fijo -  indica que para calculo de la diaria se considerara a partir de un determinado horario.
 Si Variable-  indica que para calculo de la diaria se considerara el plazo de horas.000038PDYU_IDPDIA                   X                                                           Codigo de parametrizacion de la diaria000047PDYU_INIVIG                   X                                                           Informe la fecha inicio de vigencia            000066PDYU_NATDIA                   X                                                           Informe la modalidad del titulo que sera generado en el financiero000110PDYU_PGFLDS                   X                                                           Indica si en la Sucursal en la que el conductor
se encuentra permite que sea incluida
una diaria manualmente.
000076PDYU_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo que sera utilizado en el titulo del financiero           000095PDYU_STAVIA                   X                                                           Informe el estatus del viaje que debera considerarse para el calculo de la cantidad de diarias.000104PDYU_TOLERA                   X                                                           Informe la tolerancia para el control de diaria. Con base en este valor, el sistema calculara la diaria.000217PDYU_TPHORA                   X                                                           Informe el Tipo de Hora, donde:
Fijo -  indica que para calculo de la diaria se considerara a partir de un determinado horario.
Variable-  indica que para calculo de la diaria se considerara el plazo de horas.
       000097PDYU_TPTCRE                   X                                                           Informe el tipo del titulo de credito que sera generado en el financiero                         000094PDYU_TPTDEB                   X                                                           Informe el tipo del titulo de debito que sera generado en el financiero                       000048PDYV_CODMOT                   X                                                           Informe el Codigo del Conductor                 000020PDYV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PDYV_FILORI                   X                                                           Informe la Sucursal de Origen del viaje                   000032PDYV_FORFLG                   X                                                           Codigo del formulario en Fluig. 000027PDYV_IDCDIA                   X                                                           Codigo de control de diaria000053PDYV_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor                                 000029PDYV_SOLFLG                   X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.000017PDYV_STATUS                   X                                                           Recibe el estatus000027PDYV_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero del viaje000079PDYW_CODRSP                   X                                                           Informe el codigo de la responsabilidad                                        000084PDYW_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la responsabilidad                                        000060PDYW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000017PDYX_CONDUT                   X                                                           Tipo de Conductor000027PDYX_DATAPR                   X                                                           Fch Aprobacion de la diaria000045PDYX_DATDIA                   X                                                           Fecha de la inclusion de la diaria           000032PDYX_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo000071PDYX_DESVAL                   X                                                           Recibe la Descripcion del tipo de valor.
                              000023PDYX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema   000030PDYX_FORNEC                   X                                                           Recibe el proveedor del titulo000034PDYX_HORDIA                   X                                                           Horario de la digitacion da diaria000027PDYX_IDCDIA                   X                                                           Codigo de control de diaria000004PDYX_ITEM                     X                                                           Item000027PDYX_LOJA                     X                                                           Recibe la tienda del titulo000045PDYX_NOMUSR                   X                                                           Recibe el Nombre del Usuario de Aprobacion.  000080PDYX_NUMDES                   X                                                           Numero del Documento referente a la Movimentacion del Costo de Transporte       000063PDYX_NUMREC                   X                                                           Composicion del Numero del Recibo + Item del control de diarias000051PDYX_NUMTIT                   X                                                           Numero de la composicion de la clave del ttulo SE2000011PDYX_OBS                      X                                                           Observacion000067PDYX_OBSRES                   X                                                           Observacion referente a la Restriccion de la inclusion de la diaria000036PDYX_ORIGEM                   X                                                           Origen de la inclusion de la diaria 000018PDYX_PRETIT                   X                                                           Prefijo del Titulo000029PDYX_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad de diaria000036PDYX_STATUS                   X                                                           Estatus de la diaria                000025PDYX_TIPDIA                   X                                                           Informe el Tipo de Diaria000026PDYX_TIPVAL                   X                                                           Tipo de Valor de la Diaria000027PDYX_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo000024PDYX_TIPVIA                   X                                                           Informe el Tipo de Viaje000071PDYX_TPDIA                    X                                                           Informe el tipo de valor diario                                        000048PDYX_USRAPR                   X                                                           Codigo del usuario de la aprobacion de la diaria000036PDYX_VALTIT                   X                                                           Informe el valor del titulo         000026PDYX_VLRLIQ                   X                                                           Valor de Neto de la Diaria000042PDYX_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total de la Diaria       000027PDYX_VLRUNI                   X                                                           Recibe el Valor Unitario   000070PDYY_CODMTC                   X                                                           Codigo del motivo conciliacion                                        000059PDYY_CODMTV                   X                                                           Informe el codigo del motivo                               000073PDYY_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del motivo                                        000060PDYY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PDYZ_CLIDES                   X                                                           Cliente destinatario                                        000065PDYZ_CLIREM                   X                                                           Codigo Cliente remitente.                                        000058PDYZ_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente                                        000076PDYZ_CODMTC                   X                                                           Codigo del motivo de la conciliacion                                        000063PDYZ_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia                                        000076PDYZ_CODRSP                   X                                                           Informe el codigo de responsabilidad                                        000068PDYZ_DATA                     X                                                           Informe la fecha de analisis                                        000061PDYZ_DATCON                   X                                                           Fecha de conciliacion                                        000061PDYZ_DATPND                   X                                                           Fecha de la pendencia                                        000081PDYZ_DESMTC                   X                                                           Descripcion del motivo de la conciliacion                                        000069PDYZ_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia
                                        000067PDYZ_DESPND                   X                                                           Descripcion de la pendencia                                        000084PDYZ_DESRSP                   X                                                           Informe la descripcion de la responsabilidad                                        000070PDYZ_DOC                      X                                                           Numero documento de transporte                                        000067PDYZ_FILCON                   X                                                           Sucursal de la conciliacion                                        000062PDYZ_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento                                        000060PDYZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PDYZ_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje                                        000070PDYZ_FILPND                   X                                                           Informe la sucursal de la pendencia                                   000060PDYZ_HORPND                   X                                                           Hora de la pendencia                                        000058PDYZ_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente                                        000063PDYZ_LOJDES                   X                                                           Tienda del destinatario                                        000069PDYZ_LOJREM                   X                                                           Tienda del Cliente remitente.                                        000058PDYZ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                                        000063PDYZ_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario                                        000066PDYZ_NOMREM                   X                                                           Nombre Cliente remitente.
                                        000065PDYZ_NUMCON                   X                                                           Numero de la conciliacion                                        000012PDYZ_NUMNFC                   X                                                           Doc.Cliente 000073PDYZ_NUMPND                   X                                                           Informe el numero de la pendencia                                        000078PDYZ_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad que se conciliara.                                        000078PDYZ_QTDOCO                   X                                                           Cantidad de volumenes en la ocurrencia                                        000061PDYZ_QTDVOL                   X                                                           Cantidad de volumenes                                        000073PDYZ_SERIE                    X                                                           Serie del documento de transporte                                        000065PDYZ_SERNFC                   X                                                           Serie Docto. Cliente                                             000066PDYZ_STACON                   X                                                           Estatus de la conciliacion                                        000057PDYZ_TIPPND                   X                                                           Tipo de pendencia                                        000068PDYZ_TIPRSP                   X                                                           Informe la responsabilidad.
                                        000056PDYZ_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje                                        000064PDY_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Publicacion                                        000079PDY_CODPRC                    X                                                           Codigo del Item de Formacion de Precio.                                        000060PDY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000062PDY_ITEM                      X                                                           Item de la Publicacion                                        000073PDY_LINHA                     X                                                           Linea en la Planilla de Formacion                                        000087PDY_PRODUTO                   X                                                           Codigo del  Producto en el Item de Publicacion.                                        000065PDY_SEQUEN                    X                                                           Secuencia del componente                                         000060PDY_VALOR                     X                                                           Valor del Componente                                        000121PDZ_CUMACOM                   X                                                           Indica el costo unitario de la mayor compra del producto en el periodo en cierre.                                        000147PDZ_CUTOTCR                   X                                                           Indica el costo total del producto aplicada la correccion monetaria para el producto en la fecha de cierre.                                        000122PDZ_CUULCOM                   X                                                           Indica el costo unitario de la ultima compra del producto en el periodo en cierre.                                        000156PDZ_CUUNCOR                   X                                                           Indica el costo unitario producto corregido de acuerdo con el calculo de correccion monetaria en la fecha de cierre.                                        000082PDZ_DATAFEC                   X                                                           Indica la fecha de cierre para realizacion del calculo de la correccion monetaria.000072PDZ_DTMACOM                   X                                                           Indica la fecha de la mayor compra del producto en el periodo de cierre.000102PDZ_DTULCOM                   X                                                           Indica la fecha de la ultima compra del producto en el periodo de cierre.                             000109PDZ_FATCORR                   X                                                           Indica el valor de porcentaje del factor de la correccion monetaria.                                         000032PDZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.000109PDZ_FTCORRE                   X                                                           Indica el factor de correccion monetaria que se aplicara al producto.                                        000155PDZ_LOCAL                     X                                                           Indica el codigo del almacen del producto donde se aplicara el valor de correccion monetaria en la fecha de cierre.                                        000080PDZ_MOEDA                     X                                                           Indica el codigo de la moneda del cierre de calculo de la correccion monetaria. 000153PDZ_OK                        X                                                           Boton que indica si se han generado los movimientos internos para ajustar el costo del producto de acuerdo con la correccion monetaria.                  000087PDZ_PRODUTO                   X                                                           Indica el codigo del producto referente al calculo de la correccion monetaria.         000144PDZ_PRUNCOR                   X                                                           Indica el valor de precio unitario del producto corregido del cierre de calculo de la correccion monetaria.                                     000146PDZ_TPCORR                    X                                                           Indica el tipo de la correccion monetaria que se aplicara en la  formula de calculo de la correccion monetaria.                                   000103PDZ_TPCORRE                   X                                                           Indica el tipo de la correccion monetaria aplicada al producto.                                        000142PDZ_VALCOR2                   X                                                           Indica el valor del saldo final del producto corregido del cierre de calculo de la correccion monetaria.                                      000111PDZ_VLRBASE                   X                                                           Indica el valor base utilizado para calculo de la correccion monetaria.                                        000130PDZ_VLRCMON                   X                                                           Indica el valor de ajuste para correccion monetaria que se aplicara en la fecha de cierre.                                        000148PDZ_VRCMON                    X                                                           Indica el valor final de la correccion monetaria del producto del cierre de calculo de la correccion monetaria.                                     000133PDZ_VRCOR1                    X                                                           Indica el valor por corregirse del producto del cierre de calculo de la corrreccion monetaria.                                       000144PDZ_VRFATCO                   X                                                           Indica el valor porcentaje de la tasa de moneda que se considerara para calcular el valor de la correccion monetaria.                           000125PDZ_VRMACOM                   X                                                           Indica el valor de mayor compra del producto del cierre de calculo de la correccion monetaria.                               000124PDZ_VRULCOM                   X                                                           Indica el valor de ultima compra del producto del cierre de calculo de la correccion monetaria.                             000020PE                            X                                                           Estatus del atributo000107PE09_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo generado para la integracion con la Fiesp - COOL                                        000060PE09_ID                       X                                                           ID Cert. Ori. Fiergs                                        000054PE09_INFJUS                   X                                                           Justificacin de la factura                           000067PE09_JUSTI                    X                                                           Justificacin de la factura                                        000068PE09_STATUS                   X                                                           Estatus de envio del archivo                                        000123PE09_TIPO                     X                                                           Indica si es la Declaracion del Producto o Factura Comercial/ Certificado de Origen                                        000060PE0A_CATEFD                   X                                                           Informe el cdigo de Categora Trab. eSocial del reclamante.000050PE0A_CODUNI                   X                                                           Informe la Matrcula del Reclamante en el eSocial.000084PE0A_DTALT                    X                                                           Informe la Fecha a partir de la cual se reconoci una nueva Categora Trab. eSocial.000033PE0A_DTTSVE                   X                                                           Informe la Fecha inicial de TSVE.000056PE0A_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del registro de Cambio de categora.000049PE0A_IDMUD                    X                                                           Informe el Identificador del Cambio de categora.000037PE0A_IDVINC                   X                                                           Informe el Identificador del vnculo.000037PE0A_NATUR                    X                                                           Informe la Modalidad de la actividad.000106PE0A_NCAT                     X                                                           Informe el nuevo cdigo de Categora Trab. eSocial, en el caso de reconocimiento judicial en este sentido.000063PE0A_PRONUM                   X                                                           Informe el Nmero del proceso vinculado al Cambio de categora.000069PE0A_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) del Cambio de categora.000038PE0B_CATEFD                   X                                                           Categora del trabajador en el eSocial000034PE0B_CODPAR                   X                                                           Cdigo del Reclamante/Participante000041PE0B_CODUNI                   X                                                           Informe o seleccione la matrcula eSocial000099PE0B_DTADMO                   X                                                           Completar con la fecha de ingreso original del vnculo (fecha de ingreso antes de la modificacin).000055PE0B_DTITSV                   X                                                           Fecha inicial del trabajador sin vnculo en el eSocial.000117PE0B_EXT                      X                                                           Informe si el vnculo es externo, es decir, si el registro del empleado no est registrado en la rutina de empleados.000021PE0B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000105PE0B_FILVIN                   X                                                           Informe la Sucursal donde se incorpor el Vnculo, en el caso de reconocimiento de la unidad contractual.000014PE0B_IDVINC                   X                                                           Id del vnculo000135PE0B_INDCAT                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de categora del trabajador diferente de la registrada (en el eSocial o en la GFIP) por el declarante.000097PE0B_INDCON                   X                                                           Informe si el reclamante tiene informacin en el evento S-2190, S-2200 o S-2300 en el declarante.000103PE0B_INDMDE                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de motivo de desvinculacin diferente del informado por el declarante.000107PE0B_INDNAT                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de modalidad de la actividad diferente de la registrada por el declarante.000053PE0B_INDREI                   X                                                           Informe si existe el evento de reintegracin (S-2298)000190PE0B_INDUNI                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de unidad contractual (declaracin de la continuidad del contrato de trabajo, considerando como nico dos o ms vnculos sucesivos informados en el eSocial).000018PE0B_PRONUM                   X                                                           Nmero del proceso000034PE0B_RECLAM                   X                                                           Cdigo del Reclamante/Participante000109PE0B_TPCONT                   X                                                           Informe el Tipo de contrato al que se refiere el proceso judicial o la demanda sometida a la CCP o al NINTER.000106PE0B_VININC                   X                                                           Informe el Vnculo (principal), donde se incorpor, en el caso de reconocimiento de la unidad contractual.000075PE0C_ABONO                    X                                                           Informe ao-base en que hubo indemnizacin sustitutiva del abono de sueldo.000097PE0C_BCFGTS                   X                                                           Valor de la base de clculo para pagar la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS000091PE0C_CMEM                     X                                                           Informe el cdigo del campo memo responsable por guardar el contenido del subgrupo <abono>.000068PE0C_COMFIM                   X                                                           Vigencia final a la que se refiere el proceso, en el formato AAAAMM.000069PE0C_COMPIN                   X                                                           Vigencia inicial a la que se refiere el proceso, en el formato AAAAMM000075PE0C_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal vinculada a los valores resultantes del proceso laboral000081PE0C_IDVINC                   X                                                           Informe el Id del vnculo referente a los valores resultantes del proceso laboral000086PE0C_INDENS                   X                                                           Informe si hubo decisin para pagar la indemnizacin sustitutiva del seguro-desempleo.000059PE0C_MEMO                     X                                                           Informe el contenido del subgrupo <abono> en formato .json.000091PE0C_NINSC                    X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con el tipo de inscripcin000154PE0C_PGRESC                   X                                                           Informe si la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS tramitada se pag directamente al trabajador mediante decisin/autorizacin judicial000084PE0C_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero del proceso vinculado a los valores resultante del proceso laboral000099PE0C_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) referente a los valores resultante del proceso laboral000166PE0C_REPPRO                   X                                                           Informe la Repercusin del proceso laboral 1 - Decisin con pago de conceptos de modalidad remuneratoria 2 - Decisin sin pago de conceptos de modalidad remuneratoria000081PE0C_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del establecimiento000081PE0C_V13API                   X                                                           Informe el valor de la proyeccin del aviso previo indemnizado sobre el aguinaldo000076PE0C_VINDEN                   X                                                           Informe el valor total de los otros conceptos indemnizatorios que se pagarn000045PE0C_VRAPI                    X                                                           Informe el valor del aviso previo indemnizado000069PE0C_VREMUN                   X                                                           Informe el valor total de los conceptos remuneratorios que se pagarn000111PE0D_BCCP13                   X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin del trabajador referente al aguinaldo.000217PE0D_BCCPRE                   X                                                           Valor de la remuneracin del trabajador que se considerar para fines previsionales declarada en GFIP o en S-1200 de trabajador sin registro en el S-2300, en el caso de reconocimiento de cambio de cdigo de categora.000090PE0D_BCFGTS                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador (sin aguinaldo).000096PE0D_BCINSS                   X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin mensual del trabajador.000043PE0D_CMEM                     X                                                           Campo reservado para uso exclusivo interno.000156PE0D_CODCAT                   X                                                           Completar con el cdigo de la categora del trabajador declarado en el perodo de referencia, en el caso de reconocimiento de cambio de cdigo de categora.000067PE0D_COMPET                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAAMM) de referencia de la informacin000117PE0D_FG13AN                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador sobre el aguinaldo, anteriormente declarado000093PE0D_FGTS13                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador sobre el aguinaldo.000107PE0D_FGTSAN                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del FGTS declarada anteriormente en el eSocial y que an no se pag.000098PE0D_FGTSDE                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador, anteriormente declarado000113PE0D_FGTSPG                   X                                                           El FGTS tramitado referente a perRef se pag directamente al trabajador mediante decisin/autorizacin judicial?000147PE0D_FGTSPR                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del FGTS aun no declarada en la SEFIP o en el eSocial, incluso de concepto reconocido en el proceso laboral.000130PE0D_FGTSSE                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del FGTS declarada solamente en la SEFIP (no informada en el eSocial) y que an no se pag.000044PE0D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de los valores mensuales000370PE0D_GRAUEX                   X                                                           Completar con el cdigo que representa el grado de exposicin a agentes nocivos: 1 - No determina jubilacin especial 2 - Determina jubilacin especial - FAE15_12% (15 aos de aporte y alcuota del 12%) 3 - Determina jubilacin especial - FAE20_09% (20 aos de aporte y alcuota del 9%) 4 - Determina jubilacin especial - FAE25_06% (25 aos de aporte y alcuota del 6%)000036PE0D_IDVINC                   X                                                           Informe el identificador del vnculo000043PE0D_MEMO                     X                                                           Campo reservado para uso exclusivo interno.000109PE0D_NINSC                    X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin000067PE0D_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero del proceso relacionado con los valores mensuales000044PE0D_RECLAM                   X                                                           Informe el cdigo de la persona (Reclamante)000081PE0D_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del establecimiento000122PE0E_BS13                     X                                                           Informe el Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin del trabajador referente al aguinaldo.000107PE0E_BSINSS                   X                                                           Informe el Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin mensual del trabajador.000033PE0E_CMEM                     X                                                           Informe el cdigo del campo Memo.000157PE0E_COMPET                   X                                                           Informe el Perodo de referencia (formato AAAA-MM) relacionado con el Tributos del proceso. Debe ser un perodo existente en el evento S-2500 del trabajador.000057PE0E_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro de tributos del proceso.000121PE0E_MEM                      X                                                           Informe la observacin referente al pago de la cuota prevista en el acuerdo/sentencia que se generar en el evento S-2501000117PE0E_PERAP                    X                                                           Informe el Perodo de clculo (formato AAAA-MM) donde es obligatorio pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000070PE0E_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero de proceso relacionado con los tributos del proceso.000109PE0E_RDIR13                   X                                                           Informe el Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta referente al aguinaldo - Tributacin exclusiva.000062PE0E_RDIRRF                   X                                                           Informe el Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta.000070PE0E_RECLAM                   X                                                           Informe el nmero de proceso relacionado con los tributos del proceso.000111PE0F_CMEM                     X                                                           Informe el cdigo del campo memo responsable por guardar el contenido de los subgrupos del grupo < infoCRIRRF>.000157PE0F_COMPET                   X                                                           Informe el Perodo de referencia (formato AAAA-MM) relacionado con el Tributos del proceso. Debe ser un perodo existente en el evento S-2500 del trabajador.000057PE0F_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro de tributos del proceso.000037PE0F_IDTRIB                   X                                                           Informe el identificador del tributo.000079PE0F_MEM                      X                                                           Informe el contenido de los subgrupos del grupo < infoCRIRRF> en formato .json.000117PE0F_PERAP                    X                                                           Informe el Perodo de clculo (formato AAAA-MM) donde es obligatorio pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000070PE0F_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero de proceso relacionado con los tributos del proceso.000086PE0F_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) relacionado con los Tributos del proceso.000027PE0F_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de tributo.000319PE0F_TPCR                     X                                                           Informe el Cdigo de Ingreso - CR referente a los aportes sociales adeudados a la Previsin social y a Otras entidades y Fondos (Terceros), de acuerdo con la legislacin en vigor en la vigencia o el Cdigo de Ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente de acuerdo con el Tipo de tributo informado.000059PE0F_VRCR                     X                                                           Informe el valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000033PE0G_CMEM                     X                                                           Informe el cdigo del campo Memo.000053PE0G_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del registro del Vnculo externo.000045PE0G_IDEXT                    X                                                           Informe el identificador del vnculo externo.000037PE0G_IDVINC                   X                                                           Informe el Identificador del vnculo.000049PE0G_MEM                      X                                                           Informe los datos del evento del vnculo externo.000064PE0G_PRONUM                   X                                                           Informe el Nmero de proceso relacionado con el Vnculo externo.000092PE0G_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) del Vnculo relacionado con el Vnculo externo.000092PE0G_TPINF                    X                                                           Informe para qu tipo de informacin se estn grabando los datos del json del evento S-2500.000122PE0H_BS13                     X                                                           Informe el Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin del trabajador referente al aguinaldo.000107PE0H_BSINSS                   X                                                           Informe el Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin mensual del trabajador.000016PE0H_CMEM                     X                                                           Campo reservado.000157PE0H_COMPET                   X                                                           Informe el Perodo de referencia (formato AAAA-MM) relacionado con el Tributos del proceso. Debe ser un perodo existente en el evento S-2500 del trabajador.000069PE0H_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro de tributos del proceso por perodo.000172PE0H_IDSQPR                   X                                                           Informe el nmero de secuencia atribuido por la empresa en cada conjunto de datos de tributos resultantes del proceso laboral. Vlido a partir del layout S-1.3 del eSocial.000016PE0H_MEM                      X                                                           Campo reservado.000117PE0H_PERAP                    X                                                           Informe el Perodo de clculo (formato AAAA-MM) donde es obligatorio pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000082PE0H_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero de proceso relacionado con los tributos del proceso por perodo.000098PE0H_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) relacionado con los Tributos del proceso por perodo.000016PE0I_CMEM                     X                                                           Campo reservado.000158PE0I_COMPET                   X                                                           Informe el Perodo de referencia (formato AAAA-MM) relacionado con los Tributos del proceso. Debe ser un perodo existente en el evento S-2500 del trabajador.000057PE0I_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro de tributos del proceso.000219PE0I_IDSQPR                   X                                                           Informe el nmero secuencial atribuido por la empresa a cada conjunto de datos de tributos resultantes de la demanda laboral, cuando sea necesario enviar la misma demanda en mltiples S-2501 al mismo Perodo de clculo.000049PE0I_IDTRIB                   X                                                           Informe el identificador del tributo del proceso.000016PE0I_MEM                      X                                                           Campo reservado.000117PE0I_PERAP                    X                                                           Informe el Perodo de clculo (formato AAAA-MM) donde es obligatorio pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000070PE0I_PRONUM                   X                                                           Informe el nmero de proceso relacionado con los tributos del proceso.000086PE0I_RECLAM                   X                                                           Informe el Cdigo de la persona (Reclamante) relacionado con los Tributos del proceso.000083PE0I_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de tributo, 1=IRRF (infoCRIRRF) ;2=Aporte patronal (infoCRContrib).000319PE0I_TPCR                     X                                                           Informe el Cdigo de Ingreso - CR referente a los aportes sociales adeudados a la Previsin social y a Otras entidades y Fondos (Terceros), de acuerdo con la legislacin en vigor en la vigencia o el Cdigo de Ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente de acuerdo con el Tipo de tributo informado.000059PE0I_VRCR                     X                                                           Informe el valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000073PE0_AGENCIA                   X                                                           Codigo de la Agencia Bancaria.                                           000061PE0_BANCO                     X                                                           Codigo del Banco.                                            000080PE0_CODIGO                    X                                                           Cdigo que identifica el mensaje de la  transmisin bancaria.                   000072PE0_CONTA                     X                                                           Numero de la Cuenta Bancaria.                                           000073PE0_CONTRAT                   X                                                           Numero del contrato bancario.                                            000066PE0_DATA                      X                                                           Fecha de la cotizacion.                                           000080PE0_DESCR                     X                                                           Descripcin del mensaje de la transmi-  sin binaria.                           000080PE0_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000081PE0_ORDEM                     X                                                           Orden del registro. (campo de secuencial)                                        000120PE0_ORIGEM                    X                                                           Origen de cuota de aplicaciones:
A = Actualizacion
B = Retiro
P = Apropiacion                                        000059PE0_SUBCTA                    X                                                           Subcuenta Bancaria.                                        000120PE0_TIPO                      X                                                           Cdigo para identificar si el mesanje enla transmisin / recepcin bancaria estsiendo [E]nviado o [R]ecibido.          000058PE0_VALOR                     X                                                           Valor de la cuota.                                        000113PE10_CHVE09                   X                                                           Clave compuesta por el primer archivo generado, mas el numero de embarque                                        000020PE10_COD_I                    X                                                           Cdigo del producto.000204PE10_DECLPR                   X                                                           Codigo de la Declaracion del Producto. El sistema sugerira uno, pero se podra modificar. Es unico para cada producto y se debe sustituir despues de  su vencimiento.                                        000104PE10_DTENC                    X                                                           Fecha de cierre de la utilizacion de la declaracion del producto                                        000103PE10_HRENC                    X                                                           Hora de cierre de la utilizacion de la declaracion del producto                                        000104PE10_USRENC                   X                                                           Usuario que encerro la utilizacion de la declaracion del producto                                       000160PE10_VLDECL                   X                                                           Validad de la declaracion. Despues de esta fecha, se debe generar la inclusion de una nueva declaracion para el producto                                        000124PE10_VLREAL                   X                                                           Validad de la declaracion del producto antes del cierre de la utilizacion del codigo                                        000094PE11_CODACO                   X                                                           Codigo del acuerdo comercial, conforme la tabla Fiesp.                                        000042PE11_DESRED                   X                                                           Descripcin reducida del acuerdo comercial000194PE11_DOBRIG                   X                                                           Se debe informar si el acuerdo comercial obliga la declaracion del producto antes de realizar la integracion del certificado de origen con la Fiesp - COOL                                        000048PE11_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PE11_INTEGR                   X                                                           El Nombre de la Integracion.                                        000091PE12_ARQTIP                   X                                                           Tipo de archivo, es Factura o Certificado de Origen                                        000086PE12_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo generado para a integracion                                        000084PE12_DATACR                   X                                                           Fecha de creacion del archivo de integracion                                        000091PE12_DATAEN                   X                                                           Fecha de envio efectuado del archivo de integracion                                        000048PE12_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000083PE12_HORACR                   X                                                           Hora de creacion del archivo de integracion                                        000080PE12_HORAEN                   X                                                           Hora de envio del archivo de integracion                                        000073PE12_NRINVO                   X                                                           Numero de la invoice del embarque                                        000082PE12_OBSERV                   X                                                           Observacion del archivo despues del envio.                                        000059PE12_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque                                        000028PE12_STATUS                   X                                                           Estatus de envio del archivo000064PE12_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del servicio.                                    000079PE12_USUACR                   X                                                           Usuario efectuo la creacion del archivo                                        000095PE12_USUAEN                   X                                                           Usuario que efectuo el envio del archivo de integracion                                        000040PE14_PO_NUM                   X                                                           Numero de la "Purchase Order".          000154PE1MOEDIF                     X                                                           Las monedas de deduccion y titulo deben ser las mismas para compatibilizacion con multi-monedas y tasas variables.                                        000078PE1_ACRESC                    X                                                           Campo utilizado para insertar el valor que se sumar al valor neto del ttulo.000040PE1_ADM                       X                                                           Cdigo de la administradora.            000058PE1_AGECHQ                    X                                                           Agencia del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000051PE1_AGECLI                    X                                                           Campo utilizado para grabar la agencia del cliente.000093PE1_AGEDEP                    X                                                           Identifica la agencia depositaria del agente cobrador responsable por la cobranza del ttulo.000040PE1_AGENCIA                   X                                                           Agencia Cheque Devuelto.                000040PE1_AGLTNF                    X                                                           Aglomera facturas.                      000040PE1_ALINEA1                   X                                                           Paragrafo en la 1. Devolucion.         000040PE1_ALINEA2                   X                                                           Paragrafo de la 2. Devolucion.         000074PE1_ALQIMP1                   X                                                           Informe la alicuota del impuesto 1                                        000023PE1_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2000023PE1_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3000023PE1_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4000023PE1_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5000023PE1_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6000112PE1_ANOBASE                   X                                                           Ao correspondiente para generar los ttulos por cobrar en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000152PE1_APLVLMN                   X                                                           Indica si se verificara el limite de Pis, Cofins y Csll.
1 = Verifica el valor minimo de retencion
2 = No verifica el valor minimo de retencion.        000040PE1_BAIXA                     X                                                           Fecha del cancelamiento del ttulo.     000040PE1_BASCOM1                   X                                                           Base para Comisin del Primer Vendedor. 000040PE1_BASCOM2                   X                                                           Base para Comisin del Segundo Vendedor.000040PE1_BASCOM3                   X                                                           Base para Comisin del Tercer Vendedor. 000040PE1_BASCOM4                   X                                                           Base para Comisin del Cuarto vendedor. 000040PE1_BASCOM5                   X                                                           Base para Comisin del quinto vendedor. 000045PE1_BASECOF                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del COFINS.000043PE1_BASECSL                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del CSLL.000031PE1_BASEINS                   X                                                           Valor base de clculo del INSS.000039PE1_BASEIRF                   X                                                           Valor base para deduccin de impuestos.000030PE1_BASEISS                   X                                                           Valor base de clculo del ISS.000042PE1_BASEPIS                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del PIS.000026PE1_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo impuesto 1000026PE1_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo impuesto 2000026PE1_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo impuesto 3000026PE1_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo impuesto 4000026PE1_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo impuesto 5000020PE1_BASIMP6                   X                                                           Base del Impuesto 6.000040PE1_BCO                       X                                                           Banco Ch. Devuelto.                     000056PE1_BCOCHQ                    X                                                           Banco del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000048PE1_BCOCLI                    X                                                           Campo utilizado para grabar la base del cliente.000276PE1_BOLETO                    X                                                           Indica si el pago del ttulo se realizar por medio de boleta, de acuerdo con la forma de pago indicada en la factura del SIGAPFS (NXA_FPAGTO). Al crear los borders de cobro, si el campo est com contenido 2-No, no se podr incluir el ttulo en border para  enviar al banco.000040PE1_BORDK                     X                                                           Numero del Bordero Kibon.               000039PE1_BTRISS                    X                                                           Valor de la bitributacin del ISS CPOM.000013PE1_CALCITF                   X                                                           Calculo ITF?000120PE1_CAMBIO                    X                                                           Diferencia del cambio calculada entre elvalor de cambio en la emision y en la   cancelacion.                            000040PE1_CARGA                     X                                                           Codigo de la Carga.                     000032PE1_CARTAO                    X                                                           Nmero de la tarjeta de crdito.000040PE1_CARTAO]                   X                                                           Numero de la tarjeta de credito.        000088PE1_CARTAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin de la administradora de la tarjeta sobre la operacin financiera.000031PE1_CARTVAL                   X                                                           Fecha de validez de la tarjeta.000080PE1_CC                        X                                                           Centro de Costos para registro del      ttulo.                                 000065PE1_CCC                       X                                                           Centro de Costo Credito.                                         000064PE1_CCD                       X                                                           Centro de Costo Debito.                                         000062PE1_CCUSTO                    X                                                           Se utiliza para grabar el centro de costo vinculado al ttulo.000039PE1_CDRETCS                   X                                                           Informe el cdigo de retencin del CSLL000077PE1_CDRETIR                   X                                                           Informe el cdigo de retencin del IR                                        000042PE1_CGC                       X                                                           Codigo del CGC del cliente.               000020PE1_CHAVENF                   X                                                           Clave de la factura.000040PE1_CHEQDEV                   X                                                           Numero del Cheque Devuelto.             000040PE1_CHQAGE                    X                                                           Numero de la Agencia del Cheque.        000040PE1_CHQBCO                    X                                                           Numero del Banco del Cheque.            000037PE1_CHQDEV                    X                                                           "1" Indica que el cheque se devolvi.000040PE1_CHQNUM                    X                                                           Numero del Cheque.                      000195PE1_CLASCON                   X                                                           Cdigo de la clasificacin que se vincula al ttulo. Para consultar la lista de clasificacin, (Tab.51) pulse F3. Se podr utilizar en los informes Estado de Resultados de Naturalezas y Projetos.000068PE1_CLIENTE                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente que estar vinculado al ttulo.000104PE1_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor que se utilizar en la contabilidad.                                        000067PE1_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a credito.                                          000066PE1_CLVLDB                    X                                                           Clase de Valor debito.                                            000040PE1_CM                        X                                                           Valor de correccin binaria.            000049PE1_CNO                       X                                                           Informe el nmero del Registro Nacional de Obras.000040PE1_COBBANC                   X                                                           Cobranza Bancaria.                      000073PE1_CODBAR                    X                                                           Codigo de Barras del titulo.                                             000121PE1_CODCOR                    X                                                           Cdigo del vendedor referente a los ttulos por cobrar generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000052PE1_CODDIG                    X                                                           Cdigo nmerico correspondiente al cdigo de barras.000202PE1_CODEMP                    X                                                           Cdigo del Empresa/Grupo al que pertenece el beneficiario, puesto que en este se vincularn las informaciones de los ttulos por cobrar generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000251PE1_CODIMOV                   X                                                           Este campo define el codigo del inmueble en que el titulo esta vinculado, actualizado automaticamente por el asiento de la facturacion de percepcion de IPTU o ISSQN. Tambien se debe informar cuando se efectue asientos manuales de titulos por cobrar.  000156PE1_CODINT                    X                                                           Institucin de Salud (Operadora) que recibir las informaciones de los ttulos por cobrar generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000163PE1_CODIRRF                   X                                                           Informe en este campo el Codigo del Ingreso referente al Impuesto de Renta Retenido en la Fuente, conforme tabla del Fisco.                                        000083PE1_CODISS                    X                                                           Indica el codigo de la alicuota del ISS registrado en la tabla de Alicuotas de ISS.000452PE1_CODORCA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Presupuesto, la solicitud sera validada en este plan en lo que se refiere al presupuestado y realizado. El sistema siempre inicializara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. Sin embargo, el usuario debe informar el plan donde que desea efectuar la compra, consecuentemente efectuando la reserva de los valores previamente definidos en este Plan.                                               000132PE1_CODRDA                    X                                                           Cdigo de la red de atencin, referente a los ttulos por cobrar generados en el lote de cobro, a partir del mdulo Seguro de Salud.000039PE1_CODRET                    X                                                           Cdigo individual de retencin de PCC. 000039PE1_CODSERV                   X                                                           Informe el cdigo del servicio del ISS.000040PE1_COFINS                    X                                                           Valor del COFINS                        000124PE1_COMIS1                    X                                                           Porcentaje de comisin del primer vendedor del ttulo. El sistema busca este porcentaje a partir del registro de vendedores.000125PE1_COMIS2                    X                                                           Porcentaje de comisin del segundo vendedor del ttulo. El sistema busca este porcentaje a partir del registro de vendedores.000124PE1_COMIS3                    X                                                           Porcentaje de comisin del tercer vendedor del ttulo. El sistema busca este porcentaje a partir del registro de vendedores.000124PE1_COMIS4                    X                                                           Porcentaje de comisin del cuarto vendedor del ttulo. El sistema busca este porcentaje a partir del registro de vendedores.000124PE1_COMIS5                    X                                                           Porcentaje de comisin del quinto vendedor del ttulo. El sistema busca este porcentaje a partir del registro de vendedores.000040PE1_COND                      X                                                           Condicion de Pagamento.                 000165PE1_CONEMP                    X                                                           Nmero del contrato del Empresas/Grupo, para vincular las informaciones de los ttulos por cobrar, generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000126PE1_CONHTL                    X                                                           Nmero utilizado para identificar la cuenta hotelera a la que el ttulo est asociado.                                        000102PE1_CONTA                     X                                                           Numero de la cuenta en la agencia de deposito del agente cobrador responsable por el cobro del ttulo.000080PE1_CONTRAT                   X                                                           Nmero del contrato bancario en la      opcin  de descuentos  de ttulos.      000047PE1_CONVERT                   X                                                           Identifica los titulos de diferencia de cambio.000080PE1_CORREC                    X                                                           Valor de la correcin monetaria referen-te al cobro de ttulo atrasado.         000053PE1_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable para el registro contable de crdito.000040PE1_CSLL                      X                                                           Valor del CSLL.                         000057PE1_CTACHQ                    X                                                           Cuenta del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000050PE1_CTACLI                    X                                                           Campo utilizado para grabar la cuenta del cliente.000097PE1_CTRBCO                    X                                                           Contrato do banco referente a financiamentos do projeto MINHA CASA MINHA VIDA do governo Federal.000040PE1_DATABOR                   X                                                           Fecha de emisin del border.           000040PE1_DATADE2                   X                                                           Fecha de la 2. Devolucion del Cheque.  000040PE1_DATADEP                   X                                                           Fecha del 1. Deposito.                 000040PE1_DATADEV                   X                                                           Fecha de la 1 Devolucion del Cheque.   000068PE1_DATAEDI                   X                                                           Fecha de Generacion del EDI.                                        000040PE1_DATAREP                   X                                                           Fecha de Re-Presentacion del Cheque.    000052PE1_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable para el registro contable de dbito.000079PE1_DECRESC                   X                                                           Campo utilizado para incluir el valor que se restar del valor neto del ttulo.000183PE1_DESCFIN                   X                                                           Informa el porcentaje de descuento financiero concedido al ttulo. Se utilizar tambin como porcentaje del descuento para el pago anticipado, en este caso el porcentaje ser mensual.000037PE1_DESCJUR                   X                                                           Porcentaje de descuento sobre interes000012PE1_DESCON1                   X                                                           Descuento 1.000012PE1_DESCON2                   X                                                           Descuento 2.000012PE1_DESCON3                   X                                                           Descuento 3.000070PE1_DESCONT                   X                                                           Indica el valor de descuento sobre el ttulo en el momento de la baja.000115PE1_DESDOBR                   X                                                           Controla la generacin de ttulos mediante el desdoblamiento (generacin de mltiples ttulos a partir del actual).000120PE1_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo secuencial del diario que debe utilizarse para este movimiento                                        000413PE1_DIADESC                   X                                                           Numero de dias que se considerara como Fecha limite para la concesion del descuento financiero al momento de bajar el titulo. En caso que no se informe, el descuento se concedera hasta la fecha del vencimiento, si el tipo de descuento elegido en el campo E1_TIPODES es "Fijo". Si el tipo elegido en E1_TIPODES es "Proporcional", el descuento se concedera de acuerdo con la cantidad de dias pagados por anticipado.000121PE1_DIASDES                   X                                                           Cantidad de dias por considerarse como  anticipo de pago, para efecto de clculo del descuento financiero.               000160PE1_DOCTEF                    X                                                           Nmero de documento referente a la operacin de venta realizada con tarjetas, este campo se completa cuando el ttulo se genera a travs de la rutina de ventas.000120PE1_DTACRED                   X                                                           Campo que determina la fecha en la cual el titulo por cobrar debe ser acreditadoen el banco.                            000040PE1_DTBORDK                   X                                                           Fecha del Bordero.                      000070PE1_DTDESC1                   X                                                           Fecha de descuento 1er. Rango.                                        000069PE1_DTDESC2                   X                                                           Fecha de descuento 2o. Rango.                                        000072PE1_DTDESC3                   X                                                           Fecha de descuento 3er. rango.                                          000080PE1_DTDIFCA                   X                                                           Fecha de la ultima diferencia de cambio.                                        000040PE1_DTFATUR                   X                                                           Fecha de generacin de la factura.      000187PE1_DTVARIA                   X                                                           En este campo se almacenar la fecha de la ltima variacin monetaria calculada. Esta variacin consiste en la diferencia del ttulo entre la fecha de emisin y la fecha base del sistema.000039PE1_EMIS1                     X                                                           Fecha de la contabilizacin del ttulo.000031PE1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000021PE1_EMITCHQ                   X                                                           Emitente del cheque. 000063PE1_FABOV                     X                                                           Valor del tributo Fabov                                        000062PE1_FACS                      X                                                           Valor del tributo Facs                                        000064PE1_FAMAD                     X                                                           Valor del tributo FAMAD.                                        000102PE1_FATPREF                   X                                                           Campo informado automticamente con el prefijo de la factura, si este ttulo ha originado una factura.000101PE1_FATURA                    X                                                           Campo informado automticamente con el nmero de la factura, si este ttulo ha originado una factura.000074PE1_FETHAB                    X                                                           Valor de descuento del Fondo Estatal de Transporte y Habitacin (FETHAB) .000043PE1_FILDEB                    X                                                           Sucursal de dbito utilizada en el SIGATMS.000071PE1_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal utilizada al incluir el ttulo.000132PE1_FILORIG                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero. Mantiene la identificacin completa de la sucursal cuando la tabla tiene usos compartidos.000065PE1_FLAGFAT                   X                                                           Indica si el ttulo se gener mediante Factura. E1_FLAGFAT = 'S'.000093PE1_FLUXO                     X                                                           Campo utilizado para verificar si el ttulo se considerar en el Flujo de Caja "S", o no "N".000026PE1_FMPEQ                     X                                                           Valor del tributo FUMIPEQ.000040PE1_FORMAPG                   X                                                           Forma de pagamento.                     000068PE1_FORMREC                   X                                                           Codigo de la Forma de Pago.                                         000040PE1_FORNECE                   X                                                           Codigo proveedor del cliente.           000334PE1_FORNISS                   X                                                           Informe el codigo del municipio (proveedor) que se utilizara para pagar el tributo del ISS, si el mismo existe. Si no se informa, el sistema respetara el contenido del campo A1_MUNIC o el parametro MV_MUNIC. Por norma, siempre se utilizara la tienda "00" para componer el codigo del proveedor.                                         000140PE1_FRETISS                   X                                                           Indica la forma de retencin del ISS. 1=Considera valor Mnimo (MV_VRETISS), 2=Siempre retiene, independiente del valor mnimo (MV_VRETISS).000065PE1_HIST                      X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000080PE1_HP                        X                                                           Cdigo del historial estndar en la     contabilizacin del ttulo.             000016PE1_IDAPLIC                   X                                                           Matriz aplicada.000027PE1_IDBOLET                   X                                                           Identificador de la boleta.000212PE1_IDCNAB                    X                                                           Identificador del titulo en el Cnab (medio de comunicacion entre empresa y banco), este campo sera actualizado secuencialmente cuando el titulo sea enviado para el archivo Cnab.                                   000053PE1_IDCONC                    X                                                           Cdigo de identificacin de la conciliacin contable.000091PE1_IDENTEE                   X                                                           Graba el nmero de secuencia de la compensacin entre carteras en que el ttulo hizo parte.000026PE1_IDLAN                     X                                                           Identificador del registro000060PE1_IDMOV                     X                                                           Identificador unico del movimiento de cada titulo por pagar.000033PE1_IMA                       X                                                           Informe el valor del impuesto IMA000040PE1_IMPBOL                    X                                                           Impresion del Bordero.                  000040PE1_INDENIZ                   X                                                           Valor de la Indemnizacion.              000040PE1_INDICE                    X                                                           Cdigo de la tabla de reajuste.         000125PE1_INDPRO                    X                                                           Informe el tipo do proceso de referencia relacionado al titulo. Esta informcin se considera para generar el SPED/PIS COFINS.000083PE1_INSCRIC                   X                                                           Numero Inscricion en el proceso selectivo.                                         000040PE1_INSS                      X                                                             Valor del INSS.                       000134PE1_INSTR1                    X                                                           Se debe informar la resolucin primaria de cobro. Esta resolucin estar indicada en el manual del banco en que se realizar el cobro.000136PE1_INSTR2                    X                                                           Se debe informar la resolucin secundaria de cobro. Esta resolucin estar indicada en el manual del banco en que se realizar el cobro.000133PE1_IRRF                      X                                                           Valor del impuesto a la renta. El campo se calcula automticamente con base en el registro de naturaleza y configuracin del tributo.000137PE1_ISS                       X                                                           Valor del impuesto sobre servicio. El campo se calcula automticamente con base en el registro de naturaleza y configuracin del tributo.000067PE1_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito.                                           000101PE1_ITEMCTA                   X                                                           Cdigo del tem contable que se utilizar en la contabilidad.                                        000062PE1_ITEMD                     X                                                           Item Contable debito.                                         000027PE1_ITEPRO                    X                                                           tem Proc. Fact (Educativa)000034PE1_JURFAT                    X                                                           Nmero de la factura del jurdico.000066PE1_JUROS                     X                                                           Valor de la tasa de permanencia cobrada sobre el ttulo en atraso.000093PE1_LA                        X                                                           Campo utilizado para identificar si ya se realizaron los registros contables sobre el ttulo.000080PE1_LIDESCF                   X                                                           Fecha limite para descuento financiero.                                         000113PE1_LOJA                      X                                                           Campo complementario al cdigo del cliente, identifica la tienda del cliente a la que estar vinculado el ttulo.000043PE1_LOJAFOR                   X                                                           Tienda del proveedor del cliente.          000106PE1_LOTE                      X                                                           Campo utilizado para marcar el lote de la baja del ttulo. Si la baja de este se efectu mediante el lote.000128PE1_LTCXA                     X                                                           Numero de lote de la caja tesoureria en el cual este titulo se dio de baja. (Solamente para rutinas del conjunto Fina220 a 225.)000157PE1_MATRIC                    X                                                           Matrcula del beneficiario, en el que recibir las informaciones de los ttulos por cobrar generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000123PE1_MDBONI                    X                                                           Informa el valor de bonificaciones del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000059PE1_MDCONTR                   X                                                           Nmero del contrato del Cronograma Financiero del contrato.000046PE1_MDCRON                    X                                                           Nmero del cronograma financiero del contrato.000119PE1_MDDESC                    X                                                           Informa el valor de descuentos del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000115PE1_MDMULT                    X                                                           Informa el valor de multas del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000085PE1_MDPARCE                   X                                                           Cuota del cronograma financiero del contrato.                                        000062PE1_MDPLANI                   X                                                           Nmero de la planilla del cronograma financiero del  contrato.000031PE1_MDREVIS                   X                                                           Medicin del origen del ttulo.000062PE1_MEDNUME                   X                                                           Numero de la medicion.                                        000113PE1_MESBASE                   X                                                           Mes correspondiente para generar los ttulos por cobrar en el lote de cobro, a partir del mdulo Seguro de Salud.000107PE1_MODSPB                    X                                                           "1" Indica que la modalidad de cobro del Sistema de Pagamentos Brasileo (SPB), est activa para el ttulo.000070PE1_MOEDA                     X                                                           Identifica la moneda que se est utilizando en los valores del ttulo.000047PE1_MOTIVO                    X                                                           Motivo de la baja mediante la rutina de Recibo.000045PE1_MOTNEG                    X                                                           Motivo de la negociacin. Tabla FU de la SX5.000040PE1_MOVIMEN                   X                                                           Fecha del ltimo movimiento del ttulo. 000111PE1_MSEMP                     X                                                           Sucursal de origen del ttulo. Mantiene el cdigo de la empresa incluso cuando la tabla tiene usos compartidos.000132PE1_MSFIL                     X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero. Mantiene la identificacin completa de la sucursal cuando la tabla tiene usos compartidos.000072PE1_MULTA                     X                                                           Indica el valor de la multa cobrado sobre el cobro del ttulo en atraso.000013PE1_MULTDIA                   X                                                           Multa al da.000143PE1_MULTNAT                   X                                                           Define si el valor del ttulo se distribuir en mltiples modalidades. Para utilizar este campo es necesario habilitar el parmetro MV_MULNATR.000127PE1_NATUREZ                   X                                                           Campo utilizado para indicar la configuracin de los tributos que se aplicarn al ttulo por medio del registro de modalidades.000151PE1_NFELETR                   X                                                           Informe el nmero de la factura de servicios electrnica emitida por el Municipio de So Paulo, referente a este RPS (Recibo Provisional de Servicios).000040PE1_NFS                       X                                                           Numero de Facturas.                     000090PE1_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad                                         000040PE1_NOMCLI                    X                                                           Nombre reducido del cliente.            000151PE1_NOPER                     X                                                           Numero de la operacion vinculada a un lote de caja tesoreria en el cual este titulo se di de baja. (Solamente para rutinas del conjunto Fina220 a 225.)000103PE1_NRDOC                     X                                                           Nmero del documento, el campo se completa si el ttulo se ha generado a partir de la rutina de ventas.000040PE1_NROCONT                   X                                                           Numero Cuenta Cheque Devuelto.          000190PE1_NSUTEF                    X                                                           Nmero de Secuencia nico, es el nmero de identificacin de una operacin de venta realizada con tarjetas, este campo se completa cuando el ttulo se genera a travs de la rutina de ventas.000042PE1_NUM                       X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000040PE1_NUMBCO                    X                                                           Nmero del ttulo en el agente cobrador.000093PE1_NUMBOR                    X                                                           Nmero del border que se remitir al agente de cobro por el envo de los ttulos para cobro.000056PE1_NUMCART                   X                                                           Nmero de la Tarjeta/Cheque, utilizado en dichas cuotas.000040PE1_NUMCG                     X                                                           Numero de la Carga.                     000149PE1_NUMCHQ                    X                                                           Campo donde sera gravado el numero igual al del titulo, cuando el tipo del titulo sea igual al Cheque - Paraguay                                     000097PE1_NUMCON                    X                                                           Nmero del Contrato que se gener en el Archivo de Reembolso del mdulo PLS.                     000019PE1_NUMCRD                    X                                                           Nmero de crditos.000021PE1_NUMINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000047PE1_NUMLIQ                    X                                                           Nmero de control de la liquidacin de ttulos.000175PE1_NUMMOV                    X                                                           Este campo indica el numero del movimiento en que se genero el titulo por cobrar (ej: 1, 2, 3). Se utiliza para control de movimiento de la Caja en Automatizacion Comercial.
000094PE1_NUMNOTA                   X                                                           Contiene el nmero de la factura, si el ttulo se ha generado a partir de la rutina de ventas.000138PE1_NUMPRO                    X                                                           Informe el tipo do proceso de referencia relacionado al ttulo (tabla CCF). Esta informacin se considera para generar el SPED/PIS COFINS.000019PE1_NUMRA                     X                                                           Registro acadmico.000050PE1_NUMSOL                    X                                                           Indica el nmero de la solicitud de transferencia.000080PE1_OBS                       X                                                           Campo usado para informar las observa-  ciones del ttulo.                      000040PE1_OCORR                     X                                                           Evento Bancario del Ttulo.             000168PE1_OCORREN                   X                                                           Se debe informar la ocurrencia de remisin deseada. Este cdigo se debe informar de acuerdo con el manual del banco en que se realizar el cobro. Ej.: "01" => Remesin.000235PE1_OK                        X                                                           Campo que identifica la seleccin. Utilizado por el sistema cuando se marca o desmarca el ttulo en rutinas que permiten seleccionar mltiples ttulos para procesamiento. Ejemplo: Rutina de Tranferencias, Liquidacin y Baja Automtica.000096PE1_OP                        X                                                           Campo que identifica la orden de produccin o pedido de venta al pertenece el ttulo registrado.000027PE1_ORDPAGO                   X                                                           Nmero de la orden de pago.000107PE1_ORIGEM                    X                                                           Identifica la rutina del sistema que gener el ttulo en cuestin. Por ejemplo: FINA040, FINA460 y MATA460.000120PE1_OTRGA                     X                                                           Campo de otros gastos de un titulo por  cobrar. Llenado en la cancelacion del   titulo.                                 000060PE1_PARCCSS                   X                                                           Cuota del Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (FUNRURAL)000099PE1_PARCELA                   X                                                           Campo utilizado para identificar la secuencia de las cuotas y desdoblamientos del ttulo principal.000132PE1_PARCFAB                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo de Apoyo al Ganado Vacuno de Corte (FABOV) generada en el archivo de cuentas por pagar.000129PE1_PARCFAC                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Soja (FACS) generada en el archivo de cuentas por pagar.000089PE1_PARCFAM                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del FAMAD generada en el archivo de cuentas por pagar.000133PE1_PARCFET                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo Estatal de Transporte y Habitacin (FETHAB) generada en el archivo de cuentas por pagar.000058PE1_PARCFMP                   X                                                           Cuota del FUMIPEQ.                                        000087PE1_PARCIMA                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del IMA generada en el archivo de cuentas por pagar.000128PE1_PARCIRF                   X                                                           Indica la cuota del titulo de pago del IRRF generada en el archivo de cuentas por pagar.                                        000053PE1_PARTOT                    X                                                           Cuota actual.                                        000097PE1_PARTPDP                   X                                                           Cuota de la tasa de procesamiento de gastos publicos - PB                                        000040PE1_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido que origin el ttulo.000016PE1_PERLET                    X                                                           Perodo lectivo.000040PE1_PIS                       X                                                           Valor del PIS.                          000034PE1_PLCOEMP                   X                                                           Indique el contrato de la empresa.000081PE1_PLLOTE                    X                                                           Nmero del lote generado en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000088PE1_PLNUCOB                   X                                                           El campo se graba con el nmero de cobro, utilizado en la integracin con el mdulo PLS.000140PE1_PLOPELT                   X                                                           Cdigo de la Operadora (Institucin de salud) que recibir las informaciones del Lote de Cobro generado a partir del mdulo Seguro de Salud.000042PE1_PLTPCOE                   X                                                           Indique el Tipo de Contrato de la Empresa.000080PE1_PORCJUR                   X                                                           Porcentaje de inters por da de atraso en el pago del ttulo.                  000087PE1_PORTADO                   X                                                           Identifica el cdigo del banco del agente cobrador responsable por el cobro del ttulo.000090PE1_POSTAL                    X                                                           Codigo Postal de la Agencia de la Entidad Bancaria                                        000189PE1_PREFIXO                   X                                                           Campo que permite facilitar la bsqueda e identificacin de ttulos que pertenezcan al mismo grupo. Una vez informado el prefijo, este formar parte integrante de identificacin del ttulo.000261PE1_PREFORI                   X                                                           El sistema informar automticamente el prefijo original en el momento de generar el ttulo. Para las rutinas de los mdulos de DMS, se pueden generar los contenidos BAL, OFI y VEI. Este campo tiene como finalidad informar el origen de la generacin del ttulo.000148PE1_PRINSS                    X                                                           Este campo almacena el aprovisionamiento de Seguridad Social para ttulos del tipo RA, cuando el parametro MV_RARTIMP = 1                           000163PE1_PRISS                     X                                                           Este campo almacena el aprovisionamiento de Seguridad Social para ttulos del tipo RA, cuando el parametro MV_RARTIMP = 1                                          000009PE1_PRODUTO                   X                                                           Producto.000181PE1_PROJETO                   X                                                           Cdigo del proyecto que se vincula al ttulo. Para consultar la lista del proyecto, (Tab.52) pulse F3. Se podr utilizar en los informes Estado de Resultados de Orgenes y Projetos.000089PE1_PROJPMS                   X                                                           Indicador de prorrateo de proyectos (relacionado al sistema PMS).                        000040PE1_QUITADO                   X                                                           Si ya fue finiquitado.                  000129PE1_RATFIN                    X                                                           1 - Para utilizar el prorrateo financiero; 2 - Para no utilizar el prorrateo financiero.                                         000097PE1_RECFAT                    X                                                           Este campo posee el numeo de recibo de factura de credito                                        000026PE1_RECGR                     X                                                           Numero recibo origen grano000040PE1_RECIBO                    X                                                           Numero del Recibo                       000051PE1_RELATO                    X                                                           "1" Indica que el ttulo se envi al Serasa RELATO.000118PE1_RETCNTR                   X                                                           Informa el valor de retencin del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000267PE1_SABTCOF                   X                                                           Saldo de COFINS a ser retirado. Significa que el titulo no llega al valor minimo para retencion del impuesto y los impuestos seran retenidos en otro documento. Para mas aclaraciones, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925                                        000231PE1_SABTCSL                   X                                                           Saldo de CSLL a ser retenido. Significa que el titulo no llega al valor minimo para retencion del impuesto y los impuestos seran retenidos en otro documento. Para mayores informaciones, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.000069PE1_SABTIRF                   X                                                           Saldo de descuento del IRRF.                                         000228PE1_SABTPIS                   X                                                           Saldo de PIS a ser retenido. Significa que el titulo no alcanzo el valor minimo para retencion del impuesto y los impuestos seran retenidos en otro documento. Para mas informaciones, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.000109PE1_SALDO                     X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000120PE1_SALDO2                    X                                                           Saldo del ttulo en la Moneda 2. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE1_SALDO3                    X                                                           Saldo del ttulo en la Moneda 3. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE1_SALDO4                    X                                                           Saldo del ttulo en la Moneda 4. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE1_SALDO5                    X                                                           Saldo del ttulo en la Moneda 5. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000067PE1_SATBIRF                   X                                                           Saldo por descontar - IRRF.                                        000072PE1_SCORGP                    X                                                           Identifica bien o servicio contratado por rganos Pblicos. (1=S; 2=No)000040PE1_SDACRES                   X                                                           Saldo del Acrecimo del titulo           000040PE1_SDDECRE                   X                                                           Saldo del decrecino del titulo          000026PE1_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000029PE1_SDOCREC                   X                                                           Serie del recibo.           
000059PE1_SEQBX                     X                                                           Informado con la secuencia realizada en la baja del ttulo.000103PE1_SERIE                     X                                                           Contiene el nmero de serie de la factura, si el ttulo se ha generado a partir de la rutina de ventas.000026PE1_SERREC                    X                                                           Serie del recibo de cobro.000008PE1_SERVICO                   X                                                           Servicio000190PE1_SITFAT                    X                                                           Situacion de factura. Utilizada por las facturas emitidas por el modulo SIGATMS, tiene como valores validaos:
1 = Emitida
2 = Impresa
3 = Cancelada                                        000124PE1_SITUACA                   X                                                           Cdigo de la situacin de cobro, indica el tipo de operacin bancaria en la que el ttulo se negoci con el agente de cobro.000160PE1_STATUS                    X                                                           Status de titulo                        A = Abierto                             B = Cancelado                           C = Reliquidado                         000167PE1_SUBCON                    X                                                           Nmero del subcontrato del Empresa/Grupo, para vincular las informaciones de los ttulos por cobrar, generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000080PE1_SUPERVI                   X                                                           Cdigo del supervisor responsable por laventa.                                  000080PE1_TAXAPER                   X                                                           Tasa de Permanencia.                    positivo()                              000098PE1_TCONHTL                   X                                                           Tipo de cuenta. Utilizado en la integracin con hotelera.                                        000144PE1_TIPO                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000559PE1_TIPODES                   X                                                           Elija el tipo de descuento concedido. Si tipo es "1=Fijo", el porcentual sera aplicado sobre el valor de recepcion hasta la fecha limite de concesion del descuento. Si es "2-Proporcional", el porcentual de descuento sera aplicado proporcionalmente al valor de recepcion de acuerdo con la fecha de dicha recepcion, es decir, cuanto mayor sea la anticipacion de la recepcion, mayor sera el descuento. La fecha limite sera considerada por la fecha definida en el parametro MV_DTDESCF menos los dias de descuento concedido.                                        000080PE1_TIPOFAT                   X                                                           Tipo de documento de la factura generadacon utilizacion de este titulo          000074PE1_TIPOGR                    X                                                           Indica si el documento es del tipo grano                                  000071PE1_TIPOLIQ                   X                                                           Tipo de documento de la fatura generada con utilizacin de este ttulo.000161PE1_TIPREG                    X                                                           Nmero de registro del beneficiario para vincular las informaciones de los ttulos por cobrar, generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000181PE1_TITPAI                    X                                                           Campo utilizado para vincular otros ttulos al ttulo principal. Por ejemplo, ttulos de descuentos generados al emitir el ttulo principal (E1_TIPO = PIS- / COFINS- / CSLL- / AB-).000084PE1_TPCOE                     X                                                           Tipo de Contrato de la Empresa                                                      000186PE1_TPDESC                    X                                                           Informe si descuento es <C>ondicional o
<I>ncondicional que se enviara                                        
en bloque F100 del SPED PIS/COFINS.                                        000057PE1_TPDP                      X                                                           Valor de la Tasa de Procesamiento de Gastos Publicos - PB000027PE1_TPESOC                    X                                                           Cdigo de servicio eSocial.000040PE1_TPPAGTO                   X                                                           Tipo de Pago.                           000080PE1_TRANSF                    X                                                             N del documento de transferencia       bancaria.                             000110PE1_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.000028PE1_TURMA                     X                                                           Codigo del Grupo del Alumno.000173PE1_TXMDCOR                   X                                                           Campo que contiene la ultima tasa que se utilizo en el calculo de la correccion monetaria para os titulos com moneda diferente de 1                                          000221PE1_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda del ttulo. Si se informa una tasa, se utilizar como base de conversin al incluir un ttulo y en el momento de la baja, si no, se utilizar la tasa contratada o la tasa de la moneda del da de la baja.000086PE1_VALCOM1                   X                                                           Valor de la comisin por pagar para el vendedor 1, calculado en la emisin del ttulo.000087PE1_VALCOM2                   X                                                           Valor de la comisin por pagar para el vendedor 2, calculado cuando se emite el ttulo.000086PE1_VALCOM3                   X                                                           Valor de la comisin por pagar para el vendedor 3, calculado en la emisin del ttulo.000086PE1_VALCOM4                   X                                                           Valor de la comisin por pagar para el vendedor 4, calculado en la emisin del ttulo.000086PE1_VALCOM5                   X                                                           Valor de la comisin por pagar para el vendedor 5, calculado en la emisin del ttulo.000071PE1_VALIMP1                   X                                                           Informe el valor del impuesto 1                                        000071PE1_VALIMP2                   X                                                           Informe el valor del Impuesto 2                                        000071PE1_VALIMP3                   X                                                           Informe el valor del impuesto 3                                        000072PE1_VALIMP4                   X                                                           Informe el valor del impuesto 4.                                        000072PE1_VALIMP5                   X                                                           Informe el valor del impuesto 5.                                        000072PE1_VALIMP6                   X                                                           Informe el valor del impuesto 6.                                        000020PE1_VALIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7000141PE1_VALJUR                    X                                                           Indica el valor de la tasa de permanencia diaria para das de atraso del pago del ttulo, tiene precedencia sobre el porcentaje de intereses.000048PE1_VALLIQ                    X                                                           Valor nego cobrado en la ltima baja del ttulo.000040PE1_VALOR                     X                                                           Valor original del ttulo.              000120PE1_VARURV                    X                                                           En  este campo es guardado el valor acu-mulado de la variacin de un determinadottulo.                                 000032PE1_VENCORI                   X                                                           Vencimiento original del ttulo.000098PE1_VENCREA                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000031PE1_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo000075PE1_VEND1                     X                                                           Cdigo de indentificacin del primer vendedor con comisin sobre el ttulo.000076PE1_VEND2                     X                                                           Cdigo de indentificacin del segundo vendedor con comisin sobre el ttulo.000075PE1_VEND3                     X                                                           Cdigo de indentificacin del tercer vendedor con comisin sobre el ttulo.000075PE1_VEND4                     X                                                           Cdigo de indentificacin del cuarto vendedor con comisin sobre el ttulo.000075PE1_VEND5                     X                                                           Cdigo de indentificacin del quinto vendedor con comisin sobre el ttulo.000166PE1_VERCON                    X                                                           Versin del contrato del Empresas/Grupo, para vincular las informaciones de los ttulos por cobrar, generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000168PE1_VERSUB                    X                                                           Nmero del subcontrato del Empresas/Grupo, para vincular las informaciones de los ttulos por cobrar, generados en el lote de cobro a partir del mdulo Seguro de Salud.000016PE1_VLBOLP                    X                                                           Beca puntualidad000018PE1_VLBOLSA                   X                                                           Valor de la bolsa.000072PE1_VLCRUZ                    X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo : Reales).000011PE1_VLFIES                    X                                                           Valor FIES.000052PE1_VLMINIS                   X                                                           Aplica Vlr. Minimo ISS                              000160PE1_VLMOED2                   X                                                           Valor del ttulo en la Moneda 2. En estecampo el sistema mantiene el clculo delvalor del ttulo basado en el  archivo  de monedas.                             000160PE1_VLMOED3                   X                                                           Valor del ttulo en la Moneda 3. En estecampo el sistema mantiene el clculo delvalor del ttulo basado en el archivo demonedas.                                000160PE1_VLMOED4                   X                                                           Valor del ttulo en la Moneda 4. En estecampo el sistema mantiene el clculo delvalor del ttulo basado en el archivo demonedas.                                000160PE1_VLMOED5                   X                                                           Valor del ttulo en la Moneda 5. En estecampo el sistema mantiene el clculo delvalor del ttulo basado en el archivo demonedas.                                000073PE1_VLMULTA                   X                                                           Valor de la multa en la boleta.                                          000086PE1_VLORFAT                   X                                                           Este campo posee el valor original de la factura                                      000120PE1_VLREF2                    X                                                           Valor de la tasa de referencia usada porel sistema para clculo del ttulo en lamoneda 2.                               000120PE1_VLREF3                    X                                                           Valor de la tasa de referencia usada porel sistema para clculo del ttulo en lamoneda 3.                               000120PE1_VLREF4                    X                                                           Valor de la tasa de referencia usada porel sistema para clculo del ttulo en lamoneda 4.                               000120PE1_VLREF5                    X                                                           Valor de la tasa de referencia usada porel sistema para clculo del ttulo en lamoneda 5.                               000040PE1_VLRREAL                   X                                                             Valor Real del Ttulo.                000065PE1_VRETBIS                   X                                                           Valor de descuento de la bitributacin del ISS orientado al CPOM.000039PE1_VRETIRF                   X                                                           Valor del impuesto a la renta retenido.000181PE1_VRETISS                   X                                                           Valor de ISS retenido para este titulo en su pago. Este campo solamente se actualizara cuando se aplique el calculo de ISS para Manaus-AM.                                           000078PE2_ACRESC                    X                                                           Campo utilizado para insertar el valor que se sumar al valor neto del ttulo.000058PE2_AGECHQ                    X                                                           Agencia del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000090PE2_AGLIMP                    X                                                           Codigo del proceso de aglutinacion de impuestos.                                          000023PE2_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1000023PE2_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2000023PE2_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3000023PE2_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4000023PE2_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5000023PE2_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6000110PE2_ANOBASE                   X                                                           Ao correspondiente para generar los ttulos por pagar en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000148PE2_APLVLMN                   X                                                           Indica se se verificar o no el lmite de Pis, Cofins y Csll.1 = Verifica el valor mnimo de retencin. 2 = No verifica e valor mnimo de retencin.000160PE2_APROVA                    X                                                           Aprovador necesario para el pago del    titulo.                                 Podra ser utilizado para el servicio de Workflow.                               000040PE2_ARQRAT                    X                                                           Nombre del archivo de prorrateo         000028PE2_BAIXA                     X                                                           Fecha de la baja del ttulo.000045PE2_BASECOF                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del COFINS.000043PE2_BASECSL                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del CSLL.000031PE2_BASEINS                   X                                                           Valor base de clculo del INSS.000039PE2_BASEIRF                   X                                                           Valor base para deduccin de impuestos.000030PE2_BASEISS                   X                                                           Valor base de clculo del ISS.000042PE2_BASEPIS                   X                                                           Valor base utilizado para clculo del PIS.000026PE2_BASIMP1                   X                                                           Base de calculo impuesto 1000026PE2_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo impuesto 2000066PE2_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo impuesto 3                                        000026PE2_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo impuesto 4000027PE2_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo impuesto 5 000026PE2_BASIMP6                   X                                                           Base de calculo impuesto 6000056PE2_BCOCHQ                    X                                                           Banco del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000040PE2_BCOPAG                    X                                                           Cdigo del banco de pago.               000039PE2_BTRISS                    X                                                           Valor de la bitributacin del ISS CPOM.000120PE2_CAMBIO                    X                                                           Diferencia del Cambio calculado basado  en la diferencia entre la tasa de cam-  bio de la emision y de la cancelacion.  000080PE2_CC                        X                                                           Centro de Costos para registro del      ttulo.                                 000067PE2_CCC                       X                                                           Centro de Costo a credito.                                         000065PE2_CCD                       X                                                           Centro de costo debito.                                          000029PE2_CCR                       X                                                           Nmero de la cuenta corriente000062PE2_CCUSTO                    X                                                           Se utiliza para grabar el centro de costo vinculado al ttulo.000040PE2_CGC                       X                                                           CGC del Proveedor.                      000023PE2_CIDE                      X                                                           Valor del tributo CIDE.000195PE2_CLASCON                   X                                                           Cdigo de la clasificacin que se vincula al ttulo. Para consultar la lista de clasificacin, (Tab.51) pulse F3. Se podr utilizar en los informes Estado de Resultados de Naturalezas y Projetos.000064PE2_CLEARIN                   X                                                           Codigo del Clearing SPB.                                        000067PE2_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor que se utilizar en la contabilizacin.000066PE2_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a credito.                                         000065PE2_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor a debito.                                         000040PE2_CM                        X                                                           Valor de la correccin monetaria.       000061PE2_CNO                       X                                                           Informe el codigo referente al archivo nacional de obra (CNO)000027PE2_CNPJRET                   X                                                           RFC del recaudador de INSS.000027PE2_CODAGL                    X                                                           Codigo para Agrupar Titulos000149PE2_CODAPRO                   X                                                           Codigo del aprobador del titulo de acuerdo con las reglas para aprobacion simple o pertinencia de fondo fijo.                                        000029PE2_CODBAR                    X                                                           Cdigo del barras del ttulo.000029PE2_CODINS                    X                                                           Codigo de retencion del INSS.000139PE2_CODISS                    X                                                           Informe en este campo el Cdigo del Fisco Federal referente al Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente, segn la tabla del Fisco Federal.000082PE2_CODOPE                    X                                                           Codigo de la Operadora de Flete responsable por la generacion del titulo.         000424PE2_CODORCA                   X                                                           Informe en este campo el codigo del plan presupuestario, la solicitud se hara valida en este plan cuanto a lo presupuestado y realizado. El sistema siempre empezara este campo con el plan estandar definido en el parametro MV_PLAPAD. Sin embargo el usuario debera informar el plan con el que desea efectuar la compra y or eso haciendo la reserva de los valores predefinidos en este Plan.                                      000103PE2_CODRCOF                   X                                                           Codigo de retencion del COFINS generado en la inclusion del Documento de Entrada del modulo de Compras.000104PE2_CODRCSL                   X                                                           Cdigo de retencin del CSLL generado al incluir el Documento de Entrada a travs del mdulo de Compras.000135PE2_CODRDA                    X                                                           Cdigo de la Red de Atencin referente a la Generacin de los ttulos por pagar en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000038PE2_CODRET                    X                                                           Cdigo individual de retencin de PCC.000096PE2_CODRPIS                   X                                                           Cdigo de retencin del PIS generado al incluir el Documento de Entrada en el mdulo de Compras.000039PE2_CODSERV                   X                                                           Informe el cdigo del servicio del ISS.000017PE2_COFINS                    X                                                           Valor del COFINS.000059PE2_CONFINS                   X                                                           Valor del CONFINS                                          000080PE2_CONTA                     X                                                           Nmero del banco/agencia/cuenta no      archivado en la tabla de bancos.        000200PE2_CONTAD                    X                                                           Este campo define la cuenta contable en la que se efectuara el asiento contable en los planes de presupuestos cuando el asiento en el cuentas a pagar es manual.                                        000083PE2_CONVERT                   X                                                           Identifica titulos de diferencia de cambio.                                        000073PE2_CORREC                    X                                                           Valor de la correccin monetaria referente al cobro del ttulo en atraso.000053PE2_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable para el registro contable de crdito.000040PE2_CREDITO                   X                                                           Cuenta Contable Credito.                000056PE2_CSLL                      X                                                           Valor del CSLL                                          000057PE2_CTACHQ                    X                                                           Cuenta del cheque utilizado en la liquidacin de ttulos.000040PE2_CUSTO                     X                                                           Centro de Costos p/1 Gasto.             000088PE2_DATAAGE                   X                                                           Fecha de agendamiento de la
 liquidacion del titulo                                    000059PE2_DATACAN                   X                                                           Fecha de la Anulacion                                      000040PE2_DATACH                    X                                                           Fecha de emisin del cheque.            000120PE2_DATALIB                   X                                                           Fecha de liberacion del Pagamento del   titulo. Podra ser utilizado por el ser- vicio de Workflow.                      000022PE2_DATASUS                   X                                                           Fecha de la Suspension000052PE2_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable para el registro contable de dbito.000079PE2_DECRESC                   X                                                           Campo utilizado para incluir el valor que se restar del valor neto del ttulo.000040PE2_DESCFIN                   X                                                           Descuento Financiero.                   000070PE2_DESCONT                   X                                                           Indica el valor de descuento sobre el ttulo en el momento de la baja.000115PE2_DESDOBR                   X                                                           Controla la generacin de ttulos mediante el desdoblamiento (generacin de mltiples ttulos a partir del actual).000084PE2_DIACTB                    X                                                           Informe el cdigo de secuencia del diario que se debe utilizar para este movimiento.000120PE2_DIRF                      X                                                           Indica si este titulo sera utilizado pa-ra la generacion de la DIRF en la rutinade integracion con la planilla.         000117PE2_DOCHAB                    X                                                           Identificacion del documento habil al que esta vinculado el titulo por pagar.                                        000056PE2_DTAPUR                    X                                                           Fecha de clculo                                        000122PE2_DTBORDE                   X                                                           Fecha del bordero generado por medio de la rutina de Bordero de Cuentas por Pagar.                                        000080PE2_DTDIFCA                   X                                                           Fecha de la ltima diferencia de Cambio.                                        000148PE2_DTDIRF                    X                                                           Fecha de generacion de la DIRF generada por medio de la rutina Genera datos para DIRF del modulo Financiero.                                        000040PE2_DTFATUR                   X                                                           Fecha de generacin de la factura.      000187PE2_DTVARIA                   X                                                           En este campo se almacenar la fecha de la ltima variacin monetaria calculada. Esta variacin consiste en la diferencia del ttulo entre la fecha de emisin y la fecha base del sistema.000039PE2_EMIS1                     X                                                           Fecha de la contabilizacin del ttulo.000031PE2_EMISSAO                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000067PE2_FABOV                     X                                                           Valor del tributo FABOV.                                           000023PE2_FACS                      X                                                           Valor del tributo facs.000060PE2_FAGEDV                    X                                                           Dgito de verificacin de la agencia bancaria del proveedor.000064PE2_FAMAD                     X                                                           Valor del tributo FAMAD.                                        000024PE2_FATFOR                    X                                                           Proveedor de la factura.000060PE2_FATLOJ                    X                                                           Tienda de la factura                                        000102PE2_FATPREF                   X                                                           Campo informado automticamente con el prefijo de la factura, si este ttulo ha originado una factura.000101PE2_FATURA                    X                                                           Campo informado automticamente con el nmero de la factura, si este ttulo ha originado una factura.000059PE2_FCTADV                    X                                                           Dgito de verificacin de la cuenta bancaria del proveedor.000074PE2_FETHAB                    X                                                           Valor de descuento del Fondo Estatal de Transporte y Habitacin (FETHAB) .000093PE2_FILDEB                    X                                                           Graba la sucursal en que se realiz el dbito, utilizado en la integracin con el mdulo TMS.000071PE2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal utilizada al incluir el ttulo.000132PE2_FILORIG                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero. Mantiene la identificacin completa de la sucursal cuando la tabla tiene usos compartidos.000044PE2_FIMP                      X                                                           Flag de impresion de la factura electronica.000065PE2_FLAGFAT                   X                                                           Indica si el ttulo se gener mediante Factura. E1_FLAGFAT = 'S'.000093PE2_FLUXO                     X                                                           Campo utilizado para verificar si el ttulo se considerar en el Flujo de Caja "S", o no "N".000026PE2_FMPEQ                     X                                                           Valor del tributo FUMIPEQ.000100PE2_FORAGE                    X                                                           Agencia bancaria de pago del proveedor del titulo por pagar.                                        000089PE2_FORBCO                    X                                                           Banco de pago del proveedor del titulo por pagar.                                        000099PE2_FORCTA                    X                                                           Cuenta bancaria de pago del proveedor del titulo por pagar.                                        000055PE2_FORMPAG                   X                                                           Indica la forma de pago preferencial para el proveedor.000070PE2_FORNECE                   X                                                           Cdigo de identificacin del proveedor que estar vinculado al ttulo.000202PE2_FORNISS                   X                                                           Informe el cdigo del municipio (proveedor) que se utilizar para pagar el tributo de ISS, si este existe. Si no se informa, el sistema respetar el contenido del campo A1_MUNIC o el parmetro MV_MUNIC.000061PE2_FORNPAI                   X                                                           Cdigo del proveedor del ttulo principal que origina el PCC.000128PE2_FORORI                    X                                                           Indica el proveedor originasl referente a los ttulos por pagar generado en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000140PE2_FRETISS                   X                                                           Indica la forma de retencin del ISS. 1=Considera valor Mnimo (MV_VRETISS), 2=Siempre retiene, independiente del valor mnimo (MV_VRETISS).000065PE2_HIST                      X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000082PE2_HORASPB                   X                                                           Hora del agendamiento SPB generada en el momento  de la baja del Titulo por Pagar.000080PE2_HP                        X                                                           Cdigo del historial estndar para con- tabilizacin del ttulo.                000122PE2_IDCNAB                    X                                                           Identificacin del ttulo en el Cnab, este campo se actualizar secuencialmente cuando el ttulo se enve al archivo Cnab.000053PE2_IDCONC                    X                                                           Cdigo de identificacin de la conciliacin contable.000060PE2_IDDARF                    X                                                           Identificacion DARF.                                        000091PE2_IDENTEE                   X                                                           Graba el nmero de secuencia de la compensacin entre carteras en que el ttulo hizo parte.000062PE2_IDMOV                     X                                                           Identificacin nica del movimiento de cada ttulo por cobrar.000033PE2_IMA                       X                                                           Informe el valor del impuesto IMA000084PE2_IMPCHEQ                   X                                                           Flag de generacin de cheques. Si 'S' indica que se cre un cheque para este ttulo.000080PE2_IMPSUBS                   X                                                           Impuesto cobrado sobre pagos efectuado  a proveedor extranjero.                 000031PE2_INDICE                    X                                                           Cdigo de la tabla de reajuste.000125PE2_INDPRO                    X                                                           Informe el tipo do proceso de referencia relacionado al titulo. Esta informcin se considera para generar el SPED/PIS COFINS.000015PE2_INSS                      X                                                           Valor del INSS.000098PE2_INSSRET                   X                                                           INSS retenido informado en el archivo de Vehiculos del Viaje del modulo de Gestion de Transportes.000055PE2_IOF                       X                                                           Valor del IOF (Impuesto sobre operaciones financieras).000133PE2_IRRF                      X                                                           Valor del impuesto a la renta. El campo se calcula automticamente con base en el registro de naturaleza y configuracin del tributo.000137PE2_ISS                       X                                                           Valor del impuesto sobre servicio. El campo se calcula automticamente con base en el registro de naturaleza y configuracin del tributo.000065PE2_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito.                                         000061PE2_ITEMCTA                   X                                                           Cdigo del tem contable que se utilizar en la contabilidad.000065PE2_ITEMD                     X                                                           Item Contable debito.                                            000066PE2_JUROS                     X                                                           Valor de la tasa de permanencia cobrada sobre el ttulo en atraso.000093PE2_LA                        X                                                           Campo utilizado para identificar si ya se realizaron los registros contables sobre el ttulo.000026PE2_LIMCAN                    X                                                           Fecha lmite de anulacin.000075PE2_LINDIG                    X                                                           Datos referentes a la linea digitable del titulo.                          000117PE2_LOJA                      X                                                           Campo complementario al cdigo del proveedor, identifica la tienda del proveedor a la que estar vinculado el ttulo.000065PE2_LOJAISS                   X                                                           Tienda del Proveedor ISS.                                        000124PE2_LOJORI                    X                                                           Indica la tienda original referente a los ttulos por pagar generado en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000106PE2_LOTE                      X                                                           Campo utilizado para marcar el lote de la baja del ttulo. Si la baja de este se efectu mediante el lote.000123PE2_MDBONI                    X                                                           Informa el valor de bonificaciones del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000059PE2_MDCONTR                   X                                                           Nmero del contrato del Cronograma Financiero del contrato.000046PE2_MDCRON                    X                                                           Nmero del cronograma financiero del contrato.000119PE2_MDDESC                    X                                                           Informa el valor de descuentos del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000115PE2_MDMULT                    X                                                           Informa el valor de multas del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000045PE2_MDPARCE                   X                                                           Cuota del cronograma financiero del contrato.000062PE2_MDPLANI                   X                                                           Nmero de la planilla del cronograma financiero del  contrato.000062PE2_MDREVIS                   X                                                           Nmero de la revisin del cronograma financiero del  contrato.000283PE2_MDRTISS                   X                                                           Este campo debe informarse siempre que exista inclusion de titulo manual por el modulo financiero:
1 = "Norma" - Siempre retendra el valor del ISS
2 = "Por Base" - Solamente retendra el valor de ISS, cuando este exceda el informado en el parametro MV_VBASISS.  
Default 1 - Normal000033PE2_MEDNUME                   X                                                           Nmero de la medicin originadora000110PE2_MESBASE                   X                                                           Mes correspondiente para generar los ttulos por pagar en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000107PE2_MODSPB                    X                                                           "1" Indica que la modalidad de cobro del Sistema de Pagamentos Brasileo (SPB), est activa para el ttulo.000159PE2_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda en que el ttulo se est informando. Moneda 1 = Estndar Monetario Nacional Monedas de 2 a 5 = Segn se registr en el parmetro MV_MOEDAx.000030PE2_MOTIVO                    X                                                           Motivo del no pago del ttulo.000040PE2_MOVIMEN                   X                                                           Fecha del ltimo movimiento del ttulo. 000105PE2_MSIDENT                   X                                                           identificador para el rastreo de tareas entre el TOP vs. Protheus                                        000072PE2_MULTA                     X                                                           Indica el valor de la multa cobrado sobre el cobro del ttulo en atraso.000143PE2_MULTNAT                   X                                                           Define si el valor del ttulo se distribuir en mltiples modalidades. Para utilizar este campo es necesario habilitar el parmetro MV_MULNATP.000127PE2_NATUREZ                   X                                                           Campo utilizado para indicar la configuracin de los tributos que se aplicarn al ttulo por medio del registro de modalidades.000128PE2_NFELETR                   X                                                           Informar el numero de la Factura Electronica emitida por la Municipalidad, referente a ese RPS (Recibo Provisorio de Servicios).000050PE2_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad 000131PE2_NOMERET                   X                                                           Nombre del contribuyente registrado con el nmero de RCPJ informado en el campo E2_CNPJRET.                                        000040PE2_NOMFOR                    X                                                           Nombre reducido del proveedor.          000073PE2_NOMOPE                    X                                                           Nombre de la Operadora de Flete responsable por la generacion del titulo.000042PE2_NROREF                    X                                                           Nmero de referencia informado en el DARF.000042PE2_NUM                       X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000040PE2_NUMBCO                    X                                                           Nmero del ttulo en el agente cobrador.000093PE2_NUMBOR                    X                                                           Nmero del border que se remitir al agente de cobro por el envo de los ttulos para cobro.000047PE2_NUMLIQ                    X                                                           Nmero de control de la liquidacin de ttulos.000138PE2_NUMPRO                    X                                                           Informe el tipo do proceso de referencia relacionado al ttulo (tabla CCF). Esta informacin se considera para generar el SPED/PIS COFINS.000050PE2_NUMSOL                    X                                                           Indica el nmero de la solicitud de transferencia.000103PE2_NUMTIT                    X                                                           Campo utilizado para registrar datos del ttulo de IRRF generado mediante la rutina de clculo de IRRF.000080PE2_OBS                       X                                                           Campo usado para informar observaciones del ttulo.                             000040PE2_OCORR                     X                                                           Evento bancario del ttulo.             000168PE2_OCORREN                   X                                                           Se debe informar la ocurrencia de remisin deseada. Este cdigo se debe informar de acuerdo con el manual del banco en que se realizar el cobro. Ej.: "01" => Remesin.000235PE2_OK                        X                                                           Campo que identifica la seleccin. Utilizado por el sistema cuando se marca o desmarca el ttulo en rutinas que permiten seleccionar mltiples ttulos para procesamiento. Ejemplo: Rutina de Tranferencias, Liquidacin y Baja Automtica.000096PE2_OP                        X                                                           Campo que identifica la orden de produccin o pedido de venta al pertenece el ttulo registrado.000097PE2_ORDPAGO                   X                                                           ltima Orden de Pago que di baja al ttulo o, si el ttulo es "CH", Orden de Pago que lo gener.000107PE2_ORIGEM                    X                                                           Identifica la rutina del sistema que gener el ttulo en cuestin. Por ejemplo: FINA040, FINA460 y MATA460.000120PE2_OTRGA                     X                                                           Campo que contiene otros gastos de un   titulo por pagar. Llenado en el acto    de pago del titulo.                     000030PE2_PAGAR                     X                                                           Indique el valor a dar de baja000030PE2_PARCAGL                   X                                                           Numero de la cuota agrupadora.000083PE2_PARCCID                   X                                                           Cuota correspondiente al impuesto CIDE generada en el momento de la Baja por Pagar.000056PE2_PARCCOF                   X                                                           Cuota del COFINS.                                       000060PE2_PARCCSS                   X                                                           Cuota del Fondo de Asistencia al Trabajador Rural (FUNRURAL)000099PE2_PARCELA                   X                                                           Campo utilizado para identificar la secuencia de las cuotas y desdoblamientos del ttulo principal.000132PE2_PARCFAB                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo de Apoyo al Ganado Vacuno de Corte (FABOV) generada en el archivo de cuentas por pagar.000129PE2_PARCFAC                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo de Apoyo a la Cultura de la Soja (FACS) generada en el archivo de cuentas por pagar.000089PE2_PARCFAM                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del FAMAD generada en el archivo de cuentas por pagar.000133PE2_PARCFET                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del Fondo Estatal de Transporte y Habitacin (FETHAB) generada en el archivo de cuentas por pagar.000029PE2_PARCFMP                   X                                                           Cuota del FUMIPEQ.           000087PE2_PARCIMA                   X                                                           Indica la cuota del ttulo de pago del IMA generada en el archivo de cuentas por pagar.000131PE2_PARCINS                   X                                                           Cuota del ttulo de INSS generado a partir de este ttulo. Funciona como una vnculo entre el ttulo principal y el ttulo de INSS.000120PE2_PARCIR                    X                                                           Cuota del IRRF generado para ese titulo Funciona como vinculo del titulo de IR  al titulo principal.                    000120PE2_PARCISS                   X                                                           Cuota del ISS generado para ese titulo  Funciona como vinculo entre el titulo   de ISS y el titulo principal.           000054PE2_PARCPIS                   X                                                           Cuota del PIS.                                        000015PE2_PARCSES                   X                                                           Cuota del SEST.000055PE2_PARCSLL                   X                                                           Cuota del CSLL.                                        000020PE2_PARIMP1                   X                                                           Parte del impuesto 1000042PE2_PARIMP2                   X                                                           Pago del impuesto en cuotas 2             000029PE2_PARIMP3                   X                                                           Pago del impuesto en cuotas 3000029PE2_PARIMP4                   X                                                           Pago del impuesto en cuotas 4000029PE2_PARIMP5                   X                                                           Pago del impuesto en cuotas 5000086PE2_PERIOD                    X                                                           Campo de la variacin para el cdigo del ingreso segn la tabla de cdigos en la DCTF.000055PE2_PIS                       X                                                           Valor del PIS                                          000080PE2_PLLOTE                    X                                                           Nmero del lote generado en el lote de pago a partir del mdulo Seguro de Salud.000139PE2_PLOPELT                   X                                                           Cdigo de la Operadora (Institucin de Salud) que recibir las informaciones del lote de pago generado a partir del mdulo Seguro de Salud.000064PE2_PORCJUR                   X                                                           Porcentaje de intereses por da de atraso en el pago del ttulo.000087PE2_PORTADO                   X                                                           Identifica el cdigo del banco del agente cobrador responsable por el cobro del ttulo.000189PE2_PREFIXO                   X                                                           Campo que permite facilitar la bsqueda e identificacin de ttulos que pertenezcan al mismo grupo. Una vez informado el prefijo, este formar parte integrante de identificacin del ttulo.000120PE2_PREOK                     X                                                           Campo que determina si ya fue generada  una preorden de pago del titulo por     pagar.                                  000113PE2_PREOP                     X                                                           Numero de la orden previa de pago que esta vinculado al titulo por pagar.                                        000400PE2_PRETCOF                   X                                                           Indica la pendencia de retencion de COFINS. 
Vacio = Impuesto retenido en el propio titulo.
"1" - Impuesto pendiente de retencion.
"2" - Impuesto retenido en otro documento.
"3" - Impuesto retenido por el pago del documento (baja).
"4" - Impuesto retenido por la generacion de bordero.
 Para mas informacion, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.                                        000358PE2_PRETCSL                   X                                                           Indica la pendencia de retencion de CSLL. 
Vacio = Impuesto retenido en el propio titulo.
"1" - Impuesto pendiente de retencion.
"2" - Impuesto retenido en otro documento.
"3" - Impuesto retenido por el pago del documento (baja).
"4" - Impuesto retenido por la generacion de bordero.
 Para mas informacion, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.000210PE2_PRETINS                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de INSS. 
" " = Impuesto retenido en el propio titulo.
"1" - Impuesto pendiente de retencin.
"2" - Impuesto retenido en la emisin en otro ttulo.
                  000067PE2_PRETIRF                   X                                                           Indica si el titulo esta pendiente para calculo de IRPF en la baja.000390PE2_PRETPIS                   X                                                           Indica la pendencia de retencion de PIS. 
Vacio = Impuesto retenido en el propio titulo.
"1" - Impuesto pendiente de retencion.
"2" - Impuesto retenido en otro documento.
"3" - Impuesto retenido por el pago del documento.
"4" - Impuesto retenido por la generacion de bordero.
 Para mas informacion, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.                                        000166PE2_PRINSS                    X                                                           Este campo almacena el aprovisionamiento del INSS para los titulos del tipo PA con los parametros
MV_PABRUTO=2 y MV_PAPRIME=2.                                       000154PE2_PRISS                     X                                                           Este campo almacenara el aprovisionamiento del ISS para los ttulos del tipo PA, con los parametros
MV_PABRUTO=2 y MV_PAPRIME=1                          000080PE2_PROCPCC                   X                                                           Proceso de Calculo de PIS, COFINS, CSLL.                                        000181PE2_PROJETO                   X                                                           Cdigo del proyecto que se vincula al ttulo. Para consultar la lista del proyecto, (Tab.52) pulse F3. Se podr utilizar en los informes Estado de Resultados de Orgenes y Projetos.000055PE2_PROJPMS                   X                                                           Indicador de prorrateo de proyectos (vinculado al PMS).000080PE2_PROPCC                    X                                                           Proceso de Calculo de PIS, COFINS, CSLL.                                        000040PE2_QUITADO                   X                                                           Si ya fue finiquitado.                  000166PE2_RATEIO                    X                                                           Se debe indicar si el valor de este ttulo se prorratear en diversos Centros de Costos. Para tal, se debe informar "S". Se utilizar el registro estandarizado "511".000128PE2_RATFIN                    X                                                           1 - Para utilizar el prorrateo financiero; 2 - Para no utilizar el prorrateo financiero.                                        000093PE2_RECFAT                    X                                                           Este campo contiene el numero de Recibo de la Factura                                        000118PE2_RETCNTR                   X                                                           Informa el valor de retencin del contrato descontado en el ttulo financiero.                                        000062PE2_RETENC                    X                                                           Valor de la retencion.                                        000117PE2_RETINS                    X                                                           Informa el cdigo de retencin para los valores de INSS del ttulo por pagar.                                        000109PE2_SALDO                     X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000120PE2_SALDO2                    X                                                           Saldo del ttulo en la moneda 2. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE2_SALDO3                    X                                                           Saldo del ttulo en la moneda 3. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE2_SALDO4                    X                                                           Saldo del ttulo en la moneda 4. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000120PE2_SALDO5                    X                                                           Saldo del ttulo en la moneda 5. En estecampo el sistema mantiene el clculo delsaldo del ttulo.                       000032PE2_SDACRES                   X                                                           Saldo de incrementos del ttulo.000032PE2_SDDECRE                   X                                                           Saldo de decrementos del ttulo.000082PE2_SEFIP                     X                                                           Indica que el ttulo debe generar datos para SEFIP del modulo Gestion de Personal.000056PE2_SEGCAT                    X                                                           Valor de Impuesto sobre honorarios - Utilizado en Chile.000059PE2_SEQBX                     X                                                           Informado con la secuencia realizada en la baja del ttulo.000014PE2_SERORI                    X                                                           Serie original000023PE2_SEST                      X                                                           Valor del tributo SEST.000120PE2_SITUACA                   X                                                           Tipo de operacin bancaria en la cual elttulo fue negociado junto al agente co-brador.                                 000139PE2_STATLIB                   X                                                           Estatus de aprobacion del titulo para el control de aprobacion simple o pertinencias de fondo fijo.                                        000120PE2_STATUS                    X                                                           Estatus del ttulo para controlar la rutina de liquidacin de Ttulos por Pagar. A = Abierto B = Bajado R = Reliquidado.000040PE2_TAXAPER                   X                                                           Tasa de Permanencia.                    000096PE2_TEMDH                     X                                                           Indica si el titulo tiene vinculo con el documento habil                                        000049PE2_TEMDOCS                   X                                                           Informe si el titulo tiene documentos vinculados.000144PE2_TIPO                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000170PE2_TIPOCOT                   X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Actual (tasa del da o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generacin de la orden de pago.000071PE2_TIPOFAT                   X                                                           Tipo de documento de la fatura generada con utilizacin de este ttulo.000081PE2_TIPOLIQ                   X                                                           Tipo de ttulo generado para Liquidacion.                                        000051PE2_TITADT                    X                                                           Identificacion del titulo de anticipo del PA Bruto.000102PE2_TITCOF                    X                                                           Clave de localizacion del titulo de CONFINS generado por la aglutinacion de impuestos de la Ley 10925.000140PE2_TITCSL                    X                                                           Clave de localizacion del titulo de CSLL generado por la aglutinacion de impuestos de la Ley 10925
                                        000125PE2_TITINS                    X                                                           Clave de localizacion del titulo de INSS generado por la rutina del calculo del INSS.                                        000080PE2_TITORIG                   X                                                           Numero del titulo origem de la venta deltitulo al banco.                        000181PE2_TITPAI                    X                                                           Campo utilizado para vincular otros ttulos al ttulo principal. Por ejemplo, ttulos de descuentos generados al emitir el ttulo principal (E1_TIPO = PIS- / COFINS- / CSLL- / AB-).000093PE2_TITPIS                    X                                                           Clave de ubicacin del ttulo de PIS generado por la agrupacin de impuestos de la Ley 10925.000157PE2_TPDESC                    X                                                           Informe si descuento es <C>ondicional o <I>ncondicional que se enviar en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.                                                000079PE2_TPESOC                    X                                                           Seleccione el tipo de servicio referente a este ttulo. Campo para el e-Social.000070PE2_TPINSC                    X                                                           Contiene el tipo de inscripcin del contribuyente, 2 = RCPJ, 1 = RCPF.000131PE2_TRETISS                   X                                                           Tipo de Retencion del ISS cuando se utiliza calculo de ISS en la baja.  (1=Emision; 2=Baja).                                       000112PE2_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.
000179PE2_TXMDCOR                   X                                                           Campo que contiene la ultima tasa que se utilizo en el calculo de la correccion monetaria para los titulos con moneda diferente de 1.                                              000221PE2_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda del ttulo. Si se informa una tasa, se utilizar como base de conversin al incluir un ttulo y en el momento de la baja, si no, se utilizar la tasa contratada o la tasa de la moneda del da de la baja.000044PE2_USUACAN                   X                                                           Usuario que realiz la anulacin del ttulo.000120PE2_USUALIB                   X                                                           Este campo tiene el objetivo de grabar  el nombre del usuario que efectuo la    liberacion del pago.                    000045PE2_USUASUS                   X                                                           Usuario que realiz la suspencin del ttulo.000072PE2_VALIMP1                   X                                                           Informe el valor del impuesto 1.                                        000072PE2_VALIMP2                   X                                                           Informe el valor del impuesto 2.                                        000072PE2_VALIMP3                   X                                                           Informe el valor del impuesto 3.                                        000072PE2_VALIMP4                   X                                                           Informe el valor del impuesto 4.                                        000072PE2_VALIMP5                   X                                                           Informe el valor del impuesto 5.                                        000072PE2_VALIMP6                   X                                                           Informe el valor del impuesto 6.                                        000020PE2_VALIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7000141PE2_VALJUR                    X                                                           Indica el valor de la tasa de permanencia diaria para das de atraso del pago del ttulo, tiene precedencia sobre el porcentaje de intereses.000048PE2_VALLIQ                    X                                                           Valor nego cobrado en la ltima baja del ttulo.000026PE2_VALOR                     X                                                           Valor original del ttulo.000403PE2_VARIAC                    X                                                           Campo que indica la periodicidad del cdigo de ingreso utilizado en la DCTF, que puede ser: D: para periodicidad Diaria. S: para periodicidad semanal. X: para periodicidad decenal. Q: para periodicidad quincenal. M: para periodicidad mensual. B: para periodicidad bimestral. T: para periodicidad trimestral. U: para periodicidad cuatrimestral. E: para periodicidad semestral. A: para periodicidad anual.000082PE2_VARURV                    X                                                           Este campo almacenar el valor acumulado de la variacin de un determinado ttulo.000050PE2_VBASISS                   X                                                           Valor acumulado de servicio tomado dentro del mes.000119PE2_VENCISS                   X                                                           Fecha de vencimiento del ISS generada en la inclusion de la Factura de Entrada.                                        000120PE2_VENCORI                   X                                                           Fecha del vencimiento original del ttu-lo. No puede ser modificado despus de  emitido.                                000098PE2_VENCREA                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000080PE2_VENCTO                    X                                                           Fecha del vencimiento nominal del ttuloconsiderando incluso las prrrogas.     000123PE2_VLBXPAR                   X                                                           Valor de baja parcial utilizado en la rutina de Orden de Pago del modulo Financiero.                                       000071PE2_VLCRUZ                    X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo: Reales).000160PE2_VLMOED2                   X                                                           Valor original del ttulo en la Moneda 2En  este campo el sistema mantiene el   clculo del valor del ttulo basado en  el archivo de monedas.                  000160PE2_VLMOED3                   X                                                           Valor original del ttulo en la Moneda 3En  este campo el sistema mantiene el   clculo del valor del ttulo basado en  el archivo de monedas.                  000160PE2_VLMOED4                   X                                                           Valor original del ttulo en la Moneda 4En  este campo el sistema mantiene el   clculo del valor del ttulo basado en  el archivo de monedas.                  000160PE2_VLMOED5                   X                                                           Valor original del ttulo en la Moneda 5En  este campo el sistema mantiene el   clculo del valor del ttulo basado en  el archivo de monedas.                  000088PE2_VLORFAT                   X                                                           Este numero posee el valor original de la Factura                                       000160PE2_VLREF2                    X                                                           Valor de la moneda usado para calcular  el campo "VLMOEDX", pues las tasas con- tenidas  en  el  archivo monedas pueden ser modificadas.                        000160PE2_VLREF3                    X                                                           Valor de la moneda usado para calcular  el campo "VLMOEDX", pues las tasas con- tenidas  en  el archivo monedas pueden  ser modificadas.                        000160PE2_VLREF4                    X                                                           Valor de la moneda usado para calcular  el campo "VLMOEDX", pues las tasas con- tenidas  en  el archivo monedas pueden  ser modificadas.                        000160PE2_VLREF5                    X                                                           Valor de la moneda usado para calcular  el campo "VLMOEDX", pues las tasas con- tenidas  en  el archivo monedas pueden  ser modificas.                          000064PE2_VRETBIS                   X                                                           Valor de retencin de la bitributacin del ISS dirigida al CPOM.000210PE2_VRETCOF                   X                                                           Valor del CONFINS retenido en este documento. Este valor puede ser resultado de la retencion de los impuestos de este y de otros documentos. Para mas informaciones, verifique el boletin tecnico de la ley 10925.000251PE2_VRETCSL                   X                                                           Valor de CSLL retenido en este documento. Este valor puede ser resultado de la retencin de los impuestos de este y de otros documentos. Para mayores informaciones, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.                                         000178PE2_VRETINS                   X                                                           Valor de INSS retenido en este documento. Este valor puede ser resultado de la retencin de los impuestos de este y de otros documentos.                                          000039PE2_VRETIRF                   X                                                           Valor del Impuesto a la Renta retenido.000139PE2_VRETISS                   X                                                           Valor de ISS retenido para este ttulo en su pago. Este campo solamente se actualizar cuando se aplique el clculo del ISS para Manaus-AM.000284PE2_VRETPIS                   X                                                           Valor del PIS retenido en este documento. Este valor puede ser resultado de la retencin de los impuestos de este y de otros documentos. Para mayores informaciones, verifique el boletin tecnico de la Ley 10925.                                                                          000081PE3_AJUSTE                    X                                                           Campo que verifica si se realizarn ajustes en la comisin en caso de devolucin.000090PE3_BAIEMI                    X                                                           Indica si la comisin se gener por la baja o la emisin del ttulo: B = Baja, E = Emisin000063PE3_BASE                      X                                                           Valor base del ttulo utilizado para el clculo de la comisin.000065PE3_CCC                       X                                                           Centro de Costo credito.                                         000064PE3_CCD                       X                                                           Centro de Costo debito.                                         000055PE3_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costo                                        000064PE3_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor credito.                                         000064PE3_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor debito.                                          000056PE3_CODCLI                    X                                                           Cdigo del cliente relacionado con el ttulo financiero.000040PE3_COMIS                     X                                                           Valor de la comisin.                   000064PE3_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable credito.                                        000040PE3_DATA                      X                                                           Fecha de pago de la comisin.           000063PE3_DEBITO                    X                                                           Cuenta Contable debito.                                        000039PE3_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo financiero.000021PE3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000064PE3_ITEMC                     X                                                           Item contabil credito.                                          000062PE3_ITEMD                     X                                                           Item contabil debito.                                         000056PE3_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente relacionado con el ttulo financiero.000103PE3_MOEDA                     X                                                           Moneda vigente para el valor  de comision de vendedor generado.                                        000057PE3_NUM                       X                                                           Nmero del ttulo financiero relacionado con la comisin.000120PE3_ORIGEM                    X                                                           Informa la rutina de origen de la Comi- sion, permitiendo avaluar de cual modulofue generada la comision.               000056PE3_PARCELA                   X                                                           Cdigo de la cuota relacionado con el ttulo financiero.000040PE3_PEDIDO                    X                                                           Nmero del pedido que caus la comisin.000066PE3_PORC                      X                                                           Porcentaje aplicado al valor del ttulo para calcular la comisin.000058PE3_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero relacionado con la comisin.000081PE3_PROCCOM                   X                                                           Identificador del proceso de pago de la comisin, relacionando la SE2 con la SE3.000026PE3_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000040PE3_SEQ                       X                                                           Control de secuencia de la comision.    000051PE3_SERIE                     X                                                           Serie de la factura vinculada al ttulo financiero.000027PE3_TIPO                      X                                                           Tipo del ttulo financiero.000040PE3_VENCTO                    X                                                             Fecha de vencimiento de la comisin.  000068PE3_VEND                      X                                                           Cdigo del vendedor o representante que tiene derecho a la comisin.000040PE4_ACERFIN                   X                                                           Grupo para Ajuste Financiero.           000317PE4_ACRES                     X                                                           Elija cul ser el criterio para el aumento financiero en las cuotas. - Normal, el valor se distribuir entre las ""N"" cuotas; - Junta, el valor se cobrar integralmente en la primera cuota; - Separado, el valor se cobrar en un ttulo aparte; - NC al contado, el valor se cobrar cuando exista una cuota al contado.000123PE4_ACRSFIN                   X                                                           Porcentaje de aumento financiero embutido en el valor del producto, en el momento de la generacin del documento de salida.000208PE4_ADFIN                     X                                                           Define si la condicin de pago esta relacionada a Administradora Financiera de tarjetas para las ventas no mdulo Control de Tiendas.                                                                           000198PE4_AGRACRS                   X                                                           Elija si agrega o no el aumento financiero en el valor de las cuotas de la venta. De lo contrario, se considerar el aumento nicamente en el ttulo y no se incluir el valor en el documento fiscal.000040PE4_ALTERAD                   X                                                           Condicion Moficada (Si/No).             000040PE4_ATIVO                     X                                                           Condicion de Pagamento activo (Si/No).  000174PE4_ATVWF                     X                                                           Indica si la condicin de pago debe ser una opcin que se enviar va workflow al Proveedor participante de la cotizacin. Se utiliza nicamente por medio del mdulo Compras.000122PE4_BXTITAV                   X                                                           Informa si el Titulo sera dado de baja automaticamente cuando el titulo sea al contado - para paises diferentes de Brasil.000054PE4_CCORREN                   X                                                           Elija si se utilizan los datos de la cuenta corriente.000049PE4_CODIGO                    X                                                           Cdigo de identificacin de la condicin de pago.000065PE4_COND                      X                                                           Informe la regla de la condicin de pago, de acuerdo con el tipo.000141PE4_CTRADT                    X                                                           Elija si la condicin de pago utilizar compensacin de ttulos del tipo RA para considerar en el valor al contado en el documento de salida.000080PE4_DDD                       X                                                           Elija cmo ser la regla para conteo de las fechas de vencimiento de las cuotas.000114PE4_DESCFIN                   X                                                           Porcentaje de descuento aplicado en la factura, si el ttulo se paga hasta la cantidad "X" de das de vencimiento.000036PE4_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago.000294PE4_DIADESC                   X                                                           Cantidad de das donde habrn descuentos al realizar la baja del ttulo. Se verificar la fecha de vencimiento y se sustraer la cantidad de das informada, si el pago del ttulo se realiza dentro del intervalo de vencimiento y la fecha resultado de la sustraccin, el descuento no se aplicar.000200PE4_FATOR                     X                                                           Factor para multiplicacin del valor    financiado en una venta.                Ejemplo: Factor 0,24022 $1000,00 / 1 + 5Entrada de $100,00 +                    5 cuotas de 216.20.                     000074PE4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000104PE4_FMPAGEX                   X                                                           Informe el Cod. da Forma de Pago para la Factura de Exportacion
                                        000087PE4_FORMA                     X                                                           Informe la forma de pago de la condicin de pago. Pulse [F3] para la consulta estndar.000101PE4_GRRNF                     X                                                           Definicin del flujo de generacin de Factura por el proceso del GRR (Gestin de Ingreso Recurrente).000180PE4_INFER                     X                                                           Valor mnimo de venta utilizado. El valor considerado puede variar de acuerdo con la regla de negocio involucrada, que puede ser el valor de la mercadera o el valor que se pagar.000173PE4_IPI                       X                                                           Elija cmo se cobrar el IPI: - Normal, el IPI se distribuye en las ""N"" cuotas; - Junta, el IPI se cobra en la primera cuota; - Separa, el IPI cobrado en un ttulo aparte.000079PE4_JURCART                   X                                                           Intereses de tarjeta por cuenta informada, campo informativo en la Facturacin.000040PE4_KDIASEM                   X                                                           Dias de la Semana para Suma.            000040PE4_KQTDDIA                   X                                                           Cantidad de Dias Para Suma.             000162PE4_LIMACRS                   X                                                           Lmite de das para pago al contado de todas las cuotas del ttulo. La verificacin se realiza con la fecha base del sistema y el vencimiento de la primera cuota.000040PE4_MODELO                    X                                                           Modilo de Venta.                        000145PE4_MONFAC                    X                                                           SI tiene el valor 1-Si,se indicar que se cancela en la misma moneda.
Si tiene el valor 2-No, se indicar, no se cancela en la misma moneda.000001PE4_MPAGSAT                   X                                                           .000061PE4_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro est activo para uso en la aplicacin.000040PE4_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la Modalidad.                 000084PE4_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000079PE4_PAGGRR                    X                                                           Indica si la condicin de pago est integrada al Gestin de ingreso recurrente.000074PE4_PERCOM                    X                                                           Porcentaje de comisin para el vendedor al generar el documento de salida.000025PE4_PLANO                     X                                                           Cdigo del plan infocard.000170PE4_SOLID                     X                                                           Elija si el valor del ICM Solidario debe ser: - Normal, ICM distribuido en ""N"" cuotas; - Junta, ICM cobrado en la primera cuota; - Separa, ICM cobrado en ttulo aparte.000180PE4_SUPER                     X                                                           Valor mximo de venta utilizado. El valor considerado puede variar de acuerdo con la regla de negocio involucrada, que puede ser el valor de la mercadera o el valor que se pagar.000084PE4_TIPO                      X                                                           Tipo de condicin de pago. Son vlidos los siguientes tipos: 1,2,3,4,5,6,8,9, A y B.000040PE4_TIPOMER                   X                                                           Tipo de Mercado.                        000132PE4_TIPOPG                    X                                                           Define si la condicin de pago ser evaluada como cancelacin al contado o cuenta corriente.                                        000040PE4_TIPOTIT                   X                                                           Tipo de titulo                          000067PE4_TPAY                      X                                                           Indica si la condicin de pago se integrar con TOTVS Ms negocios.000040PE4_TPPAGTO                   X                                                           Tipo de Pago.                           000040PE4_VLRMIN                    X                                                           Valor Minimo.                           000040PE5_ACERFIN                   X                                                           Generado por Ajuste Financiero?        000050PE5_AGECHQ                    X                                                           Codigo de la agencia que consta en el Cheque.     000192PE5_AGENCIA                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia bancaria del agente cobrador relacionada al movimiento de caja. Este cdigo es importante para especificar el origen exacto de la transaccin dentro del banco.000141PE5_AGLIMP                    X                                                           Cdigo del proceso de agrupacin de impuestos. Este campo se utiliza para identificar y administrar procesos que consolidan varios impuestos.000148PE5_ARQCNAB                   X                                                           Nombre del archivo CNAB generado para la baja de este registro. Este campo facilita la conciliacin y la trazabilidad bancaria de las transacciones.000137PE5_ARQRAT                    X                                                           Nombre del archivo utilizado para prorrateo. Este campo se utiliza para hacer referencia a archivos relacionados al proceso de prorrateo.000138PE5_AUTBCO                    X                                                           Autenticacin bancaria del movimiento. Este campo se utiliza para registrar la confirmacin de la operacin por la institucin financiera.000175PE5_BANCO                     X                                                           Cdigo que identifica el banco responsable por el agente cobrador del movimiento de caja. Este cdigo se utiliza para registrar y vincular las transacciones al banco correcto.000163PE5_BASEIRF                   X                                                           Valor base utilizado para calcular el Impuesto de renta retenido en la fuente (IRRF). Este campo es esencial para determinar el monto del impuesto que se retendr.000045PE5_BCOCHQ                    X                                                           Codigo del banco del cheque.                 000149PE5_BENEF                     X                                                           Descripcin que identifica al beneficiario del movimiento de caja. Este campo se utiliza para registrar al destinatario o receptor de la transaccin.000040PE5_CAIXA                     X                                                           Cdigo del Cajero.                      000154PE5_CCC                       X                                                           Centro de costo al crdito, registrado manera extra contable, para posterior contabilizacin. Este campo auxilia en el control y asignacin de los costos.000156PE5_CCD                       X                                                           Centro de costo al dbito, registrado de manera extra contable, para posterior contabilizacin. Este campo auxilia en el control y asignacin de los costos.000038PE5_CCISRRE                   X                                                           Cuenta de control de retencion de ISR.000025PE5_CCIVA                     X                                                           Cuenta Contribucion  IVA.000078PE5_CCIVARE                   X                                                           Cuenta de control de retencion de IVA.                                        000200PE5_CCONTAB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable donde son  hechos los asientos de los movimientos  de los agentes cobradores en el diario  auxiliar de Cobranzas/A pagar y en la   integracin contable, si es que la hay. 000108PE5_CCUSTO                    X                                                           Centro de costo vinculado. Este campo se utiliza para atribuir transacciones a centros de costo especficos.000103PE5_CGC                       X                                                           Cdigo de identificacin del contribuyente original. Se utiliza para lidiar con documentos de terceros.000152PE5_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente vinculado al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar e identificar los clientes vinculados con las transacciones.000185PE5_CLIFOR                    X                                                           Cdigo que identifica al cliente o proveedor relacionado al movimiento de caja. Este campo es esencial para registrar y vincular transacciones con los respectivos asociados comerciales.000159PE5_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor contable para crditos. Inserte un cdigo vlido o pulse <F3> para consulta. Este campo categoriza los valores acreditados para fines contables.000154PE5_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor contable para dbitos. Digite un cdigo vlido. Pulse <F3> para consulta. Este campo categoriza los valores debitados para fines contables.000185PE5_CNABOC                    X                                                           Ocurrencia que gener la baja del ttulo a travs del CNAB. Este campo permite identificar si la baja se realiz de manera normal, mediante protesto, mediante notara o por otro motivo.000312PE5_CODORCA                   X                                                           Cdigo del plan presupuestario vinculado al movimiento. Este campo se valida referente al presupuesto previsto y realizado. El sistema se inicia con el plan estndar definido en el parmetro MV_PLAPAD, pero el usuario debe informar el plan especfico para la compra, reservando los valores definidos previamente.000161PE5_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el banco o agente cobrador. Este campo se utiliza para registrar la cuenta especfica utilizada en la transaccin.000167PE5_CREDITO                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable que se acreditar debido al movimiento de caja. Este campo se define en la opcin Clasificar para registrar el crdito en la contabilidad.000071PE5_CTACHQ                    X                                                           Numero de la cuenta corriente que consta en el Cheque.                 000102PE5_DATA                      X                                                           Fecha en que ocurri el movimiento financiero, utilizado para registrar y controlar las transacciones.000164PE5_DEBITO                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable que se debitar debido al movimiento de caja. Este campo se define en la opcin Clasificar para registrar el dbito en la contabilidad.000120PE5_DIACTB                    X                                                           Cdigo secuencial del diario contable. Este campo especifica el cdigo de diario que debe utilizarse para el movimiento.000150PE5_DOCUMEN                   X                                                           Nmero del documento que origin el movimiento de caja. Este nmero se utiliza para referencia y control de las transacciones financieras registradas.000103PE5_DTCANBX                   X                                                           Fecha de anulacin de la baja. Este campo se completa cuando la baja no resulta en movimiento bancario.000153PE5_DTDIGIT                   X                                                           Fecha en que el movimiento de caja se registr en el sistema. Este campo se utiliza para el control temporal y auditora de las transacciones insertadas.000193PE5_DTDISPO                   X                                                           Fecha de puesta a disposicin del movimiento, calculada como la fecha de la baja ms el perodo de retencin bancaria. Este campo se utiliza para determinar cuando los fondos estn disponibles.000189PE5_EDTPMS                    X                                                           Cdigo de la Estructura de Desdoblamiento del Trabajo (EDT) vinculada al movimiento financiero. Este campo se utiliza para detallar el vnculo de la transaccin con las etapas del proyecto.000145PE5_FATPREF                   X                                                           Prefijo de la factura que origin el movimiento financiero. Este campo ayuda a identificar y organizar facturas relacionadas a las transacciones.000139PE5_FATURA                    X                                                           Nmero de la factura que origin el movimiento financiero. Este campo se utiliza para vincular la transaccin a la factura correspondiente.000223PE5_FILIAL                    X                                                           Cdigo exclusivo utilizado para identificar la sucursal especfica de la empresa usuaria del sistema. Este cdigo es esencial para diferenciar y administrar las operaciones de mltiples sucursales dentro de la organizacin.000131PE5_FILORIG                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen del movimiento de caja. Este campo ayuda a identificar la sucursal donde se origin la transaccin.000118PE5_FLDMED                    X                                                           Indicacin de procesamiento por la Dmed. Este campo, cuando se informa, indica que el registro se proces por la Dmed.000092PE5_FORMAPG                   X                                                           Smbolo de la forma de pago. Este campo se utiliza para indicar el mtodo de pago utilizado.000136PE5_FORNADT                   X                                                           Cdigo del proveedor referente al anticipo. Este campo se utiliza para registrar e identificar los proveedores que recibieron anticipos.000155PE5_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor vinculado al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar e identificar los proveedores vinculados a las transacciones.000175PE5_HISTOR                    X                                                           Descripcin detallada del documento que se est registrando en el movimiento de caja. Este campo ayuda a suministrar contexto e informaciones adicionales sobre la transaccin.000053PE5_IDCONC                    X                                                           Cdigo de identificacin de la conciliacin contable.000040PE5_IDENT                     X                                                           Identificacin del Documento.           000174PE5_IDENTEE                   X                                                           Identifica si el movimiento se gener como resultado de la compensacin entre diferentes carteras. Este campo ayuda a rastrear el origen y la naturaleza de las transacciones.000126PE5_IDMOVI                    X                                                           Identificacin del movimiento bancario. Este campo se utiliza para rastrear e identificar transacciones bancarias especficas.000115PE5_IDORIG                    X                                                           Identificacin de origen del movimiento. Este campo se utiliza para rastrear el origen especfico de un movimiento.000188PE5_ITEMC                     X                                                           Cdigo del tem contable que se acreditar. Incluya un cdigo vlido o utilice la tecla <F3> para consulta. Este campo es fundamental para la contabilizacin correcta de las transacciones.000183PE5_ITEMD                     X                                                           Cdigo del tem contable que se debitar. Incluya un cdigo vlido o utilice la tecla <F3> para consulta. Este campo es esencial para la contabilizacin correcta de las transacciones.000120PE5_KEY                       X                                                           Clave de identificacin del ttulo borrado. Este campo se utiliza para rastrear e identificar ttulos que se eliminaron.000157PE5_LA                        X                                                           Indica que el movimiento referente al registro tiene asiento estndar vlido para la operacin realizada, que puede tener registro de contabilidad en la CT2.000222PE5_LOJA                      X                                                           Identificacin de la tienda especfica del cliente o proveedor involucrado en el movimiento de caja. Este campo ayuda a diferenciar transacciones realizadas con diferentes sucursales o tiendas de los asociados comerciales.000158PE5_LOJAADT                   X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor que recibi el anticipo. Este campo ayuda a identificar la sucursal especfica del proveedor involucrados en la transaccin.000198PE5_LOTE                      X                                                           Nmero del lote que agrupa un conjunto de ttulos relacionados al movimiento de caja. Este campo se utiliza para organizar y controlar transacciones en lotes para fines de procesamiento y auditora.000158PE5_MODSPB                    X                                                           Modalidad de la operacin financiera segn el Sistema de Pagos Brasileo (SPB). Este campo define el tipo de operacin utilizada en la transaccin financiera.000132PE5_MOEDA                     X                                                           Moneda utilizada en la transaccin financiera. La tecla <F3> est disponible para consulta de la tabla 06 con los cdigos de moneda.000143PE5_MOTBX                     X                                                           Motivo de la baja, utilizado para identificar el libro mayor de una baja especfica. Consulte la tabla de motivos de baja para ms informacin.000096PE5_MOVCX                     X                                                           Movimiento de caja chica. Este campo se utiliza para registrar pequeas transacciones en dinero.000158PE5_MOVFKS                    X                                                           Identifica si el movimiento de la SE5 migro para las nuevas tablas: 
FK1, FK2, FK3, FK4, FK5, FK6, FK7, FK8, FK9, FKA
                                        000147PE5_MULTNAT                   X                                                           Identificador del prorrateo de mltiples modalidades. Este campo se utiliza para clasificar y distribuir valores entre diferentes centros de costo.000183PE5_NATUREZ                   X                                                           Cdigo que representa el origen o categora del documento incluido manualmente en el movimiento de caja. Este cdigo ayuda a clasificar e identificar el tipo de transaccin realizada.000136PE5_NODIA                     X                                                           Cdigo de secuencia del diario para la contabilidad. Este campo se utiliza para rastrear la secuencia de entradas en el diario contable.000164PE5_NUMCHEQ                   X                                                           Nmero del cheque utilizado en la transaccin bancaria. Este campo es crucial para rastrear e identificar cheques especficos dentro de los movimientos financieros.000175PE5_NUMERO                    X                                                           Nmero especfico del ttulo del documento registrado en el movimiento financiero. Este campo es fundamental para el rastreo y la referencia de las transacciones documentadas.000160PE5_NUMLIQ                    X                                                           Numero de Liquidacion la que genero estemovimiento. Sirve para vincular todas   las cancelaciones de los titulos que    serviran a un liquidacion.              000203PE5_NUMMOV                    X                                                           Nmero del movimiento del da, generado a partir del ltimo movimiento del proceso de venta en el mdulo de Automatizacin comercial. Este campo se utiliza para rastrear y administrar las ventas diarias.000127PE5_OK                        X                                                           Indicador de seleccin, utilizado para marcar registros especficos dentro del sistema para acciones o procesamiento posterior.000124PE5_OPERAD                    X                                                           Identificacin del operador de telecobranza. Este campo se utiliza para registrar al responsable por la cobranza telefnica.000156PE5_ORDREC                    X                                                           Nmero del recibo u orden vinculado al movimiento de caja. Este campo se utiliza para rastrear y hacer referencia a documentos especficos de transacciones.000131PE5_ORIGEM                    X                                                           Identificacin de la rutina de origen del movimiento financiero. Puede generarse por medio del mdulo Financiero, Facturacin, etc.000160PE5_PARCELA                   X                                                           Cuota vinculada al ttulo del documento en el movimiento financiero. Este campo se utiliza para identificar la divisin del pago o cobranza en mltiples cuotas.000090PE5_POSTAL                    X                                                           Codigo Postal de la Agencia de la Entidad Bancaria                                        000166PE5_PREFIXO                   X                                                           Prefijo vinculado al ttulo del documento en el movimiento financiero. Este campo se utiliza para clasificar e identificar de manera nica los documentos registrados.000242PE5_PRETCOF                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de COFINS. Vaco = Impuesto retenido en el propio ttulo ,"1" pendiente de retencin,"2" retenido en otro ttulo,"3" retenido en l mismo (baja),"4" retenido en border,"7" calculado en la compensacin.000240PE5_PRETCSL                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de CSLL. Vaco = Impuesto retenido en el propio ttulo ,"1" pendiente de retencin,"2" retenido en otro ttulo,"3" retenido en l mismo (baja),"4" retenido en border,"7" calculado en la compensacin.000240PE5_PRETINS                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de INSS. Vaco = Impuesto retenido en el propio ttulo ,"1" pendiente de retencin,"2" retenido en otro ttulo,"3" retenido en l mismo (baja),"4" retenido en border,"7" calculado en la compensacin.000240PE5_PRETIRF                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de IRRF. Vaco = Impuesto retenido en el propio ttulo ,"1" pendiente de retencin,"2" retenido en otro ttulo,"3" retenido en l mismo (baja),"4" retenido en border,"7" calculado en la compensacin.000239PE5_PRETPIS                   X                                                           Indica el asunto pendiente de retencin de PIS. Vaco = Impuesto retenido en el propio ttulo ,"1" pendiente de retencin,"2" retenido en otro ttulo,"3" retenido en l mismo (baja),"4" retenido en border,"7" calculado en la compensacin.000127PE5_PRINSS                    X                                                           Aprovisionamiento del INSS para ttulos del tipo RA. Este campo se utiliza cuando el parmetro MV_RARTIMP est definido como 1.000126PE5_PRISS                     X                                                           Aprovisionamiento del ISS para ttulos del tipo RA. Este campo se utiliza cuando el parmetro MV_RARTIMP est definido como 1.000148PE5_PROCTRA                   X                                                           Nmero de identificacin del proceso de transferencia. Este campo se utiliza para registrar y rastrear transferencias entre cuentas o departamentos.000141PE5_PROJPMS                   X                                                           Cdigo del proyecto vinculado al movimiento financiero. Este campo ayuda a identificar y vincular la transaccin al proyecto correspondiente.000213PE5_RATEIO                    X                                                           Indica si el valor del movimiento se distribuir entre diferentes centros de costo. Informe 'S' si el prorrateo es aplicable. Utilice los asientos estndar 516 (recibir) o 517 (pagar) para configurar el prorrateo.000119PE5_RECCMP                    X                                                           Nmero del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.
                                     000129PE5_RECONC                    X                                                           Identificador que indica si el documento se ha reconciliado. Este campo se utiliza para el control de reconciliaciones bancarias.000157PE5_RECPAG                    X                                                           Campo que define si el movimiento de caja es crdito o dbito. Este campo  fundamental para clasificar correctamente el origen de la transaccin financiera.000089PE5_RG104                     X                                                           Distribuye segn convenio multilateral RG104/2004                                        000080PE5_SALDO                     X                                                           Saldo en el banco despus del movimientode caja.                                000108PE5_SDOCREC                   X                                                           Serie del recibo. Este campo se utiliza para registrar la serie numrica del recibo vinculado al movimiento.000172PE5_SEQ                       X                                                           Secuencia de bajas aplicadas a un ttulo especfico, indicando el nmero de bajas parciales realizadas. Este campo es til para rastrear el historial de bajas de un ttulo.000146PE5_SEQCON                    X                                                           Secuencia de conciliacin bancaria. Este campo se utiliza para mantener el orden de las transacciones durante el proceso de conciliacin bancaria.000110PE5_SERCMP                    X                                                           Serie del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.                               000127PE5_SERREC                    X                                                           Serie del recibo vinculado al movimiento financiero. Este campo se utilizado para identificar y organizar los recibos emitidos.000157PE5_SITCOB                    X                                                           Indica la situacin de la cobranza relacionada con el movimiento financiero. Este campo se utiliza para monitorear y administrar el estatus de las cobranzas.000167PE5_SITUA                     X                                                           Indica la situacin del registro en el sistema Frontloja. Este campo se utiliza para el monitoreo y administracin del estatus actual de las transacciones registradas.000210PE5_SITUACA                   X                                                           Campo utilizado para marcar registros de movimientos de caja que se eliminaron, para prevenir que sean anulados por usuarios. Este campo ayuda a mantener la integridad de los datos historiales de transacciones.000149PE5_TABORI                    X                                                           Tabla de origen del movimiento. Este campo identifica el alias relacionado con el origen del movimiento, de acuerdo con lo especificado en E5_IDORIG.000074PE5_TALAO                     X                                                           Numero del talon de cheques cuando se ha seleccionado esta forma de pago.
000168PE5_TASKPMS                   X                                                           Cdigo de la tarea especfica del proyecto relacionada al movimiento financiero. Este campo auxilia en el rastreo y asignacin de costos o ingresos dentro del proyecto.000069PE5_TERCEIR                   X                                                           Informa si se utilizo un documento de terceros en la operacion.      000222PE5_TIPO                      X                                                           Tipo de movimiento financiera, donde CH representa Cheque, EF representa el dinero en efectivo, y TF representa depsito. Este campo se utiliza para categorizar e identificar el medio por el cual se realiz la transaccin.000198PE5_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento o ttulo involucrado en el movimiento financiero. Este campo se utiliza para clasificar e identificar el tipo de documento relacionado a la transaccin, como depsito, cheque, etc.000201PE5_TIPOLAN                   X                                                           Tipo de registro contable, donde D representa Dbito, C representa Crdito, y X representa Partida Doble. Este campo se utiliza en la opcin Clasificar para categorizar el tipo de transaccin contable.000131PE5_TIPOMOV                   X                                                           Tipo de movimiento bancario.
Ejemplo: Gastos bancarios con incidencia de impuestos u otros.                                        000152PE5_TPDESC                    X                                                           Tipo de descuento para SPED PIS/COFINS. Informe si el descuento es Condicional (C) o Incondicional (I) para envo en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.000212PE5_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de cambio contratada en la moneda del ttulo. La tasa sugerida ser la del momento de la baja, pero se puede modificar segn la necesidad. Este campo se utiliza para registrar la tasa de conversin aplicada.000061PE5_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.                                        000061PE5_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                                        000060PE5_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3                                        000044PE5_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4                        000045PE5_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 4                         000044PE5_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6                        000060PE5_VALIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7                                        000158PE5_VALOR                     X                                                           Valor monetario especificado en el documento que se est registrando en el movimiento de caja. Este valor es esencial para el control y el balance financiero.000192PE5_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del movimiento bancario. Si el cheque es diferido, el sistema automticamente genera un ttulo por cobrar. Este campo es esencial para controlar los plazos y vencimientos.000177PE5_VLACRES                   X                                                           Valor de los aumentos incluidos en una operacin financiera. Este campo se utilizado para registrar aumentos de valor en operaciones de baja, liquidaciones, compensaciones, etc.000166PE5_VLCORRE                   X                                                           Valor de la correccin monetaria aplicada al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar y controlar las correcciones monetarias de las transacciones.000178PE5_VLDECRE                   X                                                           Valor de los aumentos incluidos en una operacin financiera. Este campo se utiliza para registrar reducciones de valor en operaciones de baja, liquidaciones, compensaciones, etc.000150PE5_VLDESCO                   X                                                           Valor del descuento aplicado al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar y controlar los descuentos concedidos a las transacciones.000153PE5_VLJUROS                   X                                                           Valor de los intereses aplicados al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar y controlar los intereses vinculados a las transacciones.000181PE5_VLMOED2                   X                                                           Valor del movimiento en la moneda del ttulo. Este campo se utiliza para registrar transacciones que involucran mltiples monedas, facilitando la conversin y el control financiero.000144PE5_VLMULTA                   X                                                           Valor de la multa aplicada al movimiento financiero. Este campo se utiliza para registrar y controlar las multas vinculados a las transacciones.000129PE5_VRETCOF                   X                                                           Valor del COFINS retenido en este movimiento. Puede resultar de la retencin de impuestos de este y de otros movimientos de baja.000129PE5_VRETCSL                   X                                                           Valor de la CSLL retenido en este movimiento. Puede resultar de la retencin de impuestos de este y de otros movimientos de baja.000104PE5_VRETINS                   X                                                           Valor del INSS retenido en cuentas por pagar. Este campo registra los valores de INSS que se retuvieron.000151PE5_VRETIRF                   X                                                           Valor del IRRF retenido en este movimiento. Este campo se utiliza para registrar y monitorear la retencin del Impuesto de renta retenido en la fuente.000135PE5_VRETISS                   X                                                           Valor del ISS retenido en este movimiento. Este campo se utiliza para registrar y monitorear la retencin del Impuesto sobre servicios.000126PE5_VRETPIS                   X                                                           Valor del PIS retenido en este movimiento. Puede resultar de la retencin de impuestos de este y de otros movimientos de baja.000104PE6_CDHREJ                    X                                                           Codigo del historial del rechazo de la transferencia del ttulo.                                        000079PE6_CDHSOL                    X                                                           Codigo del historial de la solicitud.                                          000086PE6_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente del ttulo a transferirse.                                         000062PE6_DATSOL                    X                                                           Fecha de la solicitud.                                        000059PE6_FILDEB                    X                                                           Sucursal de debito.                                        000060PE6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000058PE6_FILORIG                   X                                                           Sucursal de origen.                                       000097PE6_HISREJ                    X                                                           Historico de rechazo de una solicitacion de transferencia                                        000066PE6_HISTSOL                   X                                                           Historial de la solicitud.                                        000061PE6_HORSOL                    X                                                           Hora de la solicitud.                                        000086PE6_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente del titulo a transferirse.                                         000072PE6_NUM                       X                                                           Numero del titulo a transferirse.                                       000062PE6_NUMSOL                    X                                                           Numero de la solicitud.                                       000053PE6_PARCDES                   X                                                           Indica la cuota del titulo en la sucursal de destino.000090PE6_PARCELA                   X                                                           Numero de la cuota del titulo a transferirse.                                             000074PE6_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo a transferirse.                                        000084PE6_SITSOL                    X                                                           Situacion de la solicitud de transferencia.                                         000074PE6_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo a transferirse.                                            000084PE6_TIPOPER                   X                                                           Tipo de operacion, T=Transferir;D=Distribuir                                        000087PE6_TIPOSOL                   X                                                           Informe el tipo de solicitud. R=Cobrar;P=Pagar.                                        000110PE6_USRAPV                    X                                                           Codigo del usuario que aprobo o rechazo la solicitud de transferencia.                                        000078PE6_USRSOL                    X                                                           Usuario que solicito la transferencia.                                        000046PE6_VALOR                     X                                                           Valor.                                        000024PE7_ANO                       X                                                           Ao base del presupuesto000066PE7_CCC                       X                                                           Centro de costo a credito que se utilizara en el asiento contable.000065PE7_CCD                       X                                                           Centro de Costo a debito que se utilizara en el asiento contable.000027PE7_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo.000094PE7_CESCR                     X                                                           Cdigo de la oficina del presupuesto. Uso especfico en la integracin con el mdulo SIGAJURI.000068PE7_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a debito que podra utilizarse en el asiento contable.000064PE7_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor a debito que se utilizara en el asiento contable.000048PE7_CMOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda utilizada en el presupuesto.000080PE7_CODHIST                   X                                                           Cdigo del historial                    existchav("SE7")                        000063PE7_CPART                     X                                                           Cdigo del participante                                        000121PE7_CRATEIO                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo, utilizada para distribuir los valores del presupuesto entre diferentes centros de costo.000056PE7_CREDIT                    X                                                           Conta a credito que se utilizara en el asiento contable.000032PE7_DCCUSTO                   X                                                           Descripcin del centro de costo.000056PE7_DEBITO                    X                                                           Conta a credito que se utilizara en el asiento contable.000099PE7_DESCR                     X                                                           Descripcin de la oficina del presupuesto. Uso especfico en la integracin con el mdulo SIGAJURI.000040PE7_DESCRI                    X                                                           Descripcin del presupuesto.            000028PE7_DNATURE                   X                                                           Descripcin de la modalidad.000063PE7_DPART                     X                                                           Nombre del participante                                        000065PE7_DRATEIO                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo utilizada en el presupuesto.000021PE7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000064PE7_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito que se utilizara en el asiento contable.000054PE7_ITEMD                     X                                                           Item a debito que se utilizara en el asiento contable.000184PE7_MOEDA                     X                                                           Moneda utilizada para la inclusin de los valores presupuestado. En el mapa comparativo presupuestado vs. real, los valores pueden convertirse a la moneda seleccionada para la emisin.000132PE7_NATUREZ                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera que se presupuestar, permitiendo la creacin de presupuesto especficos por modalidad de ttulos.000062PE7_SIGLA                     X                                                           Sigla del participante                                        000041PE7_VALABR1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de abril.000080PE7_VALABR2                   X                                                           Valor presupuestado para abril en la    moneda 2.                               000080PE7_VALABR3                   X                                                           Valor presupuestado para abril en la    moneda 3.                               000080PE7_VALABR4                   X                                                           Valor presupuestado para abril en la    moneda 4.                               000080PE7_VALABR5                   X                                                           Valor presupuestado para abril en la    moneda 5.                               000042PE7_VALAGO1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de agosto.000080PE7_VALAGO2                   X                                                           Valor presupuestado para agosto en la   moneda 2.                               000080PE7_VALAGO3                   X                                                           Valor presupuestado para agosto en la   moneda 3.                               000080PE7_VALAGO4                   X                                                           Valor presupuestado para agosto en la   moneda 4.                               000080PE7_VALAGO5                   X                                                           Valor presupuestado para agosto en la   moneda 5.                               000045PE7_VALDEZ1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de diciembre.000080PE7_VALDEZ2                   X                                                           Valor presupuestado para diciembre en lamoneda 2.                               000080PE7_VALDEZ3                   X                                                           Valor presupuestado para diciembre en lamoneda 3.                               000080PE7_VALDEZ4                   X                                                           Valor presupuestado para diciembre en lamoneda 4.                               000080PE7_VALDEZ5                   X                                                           Valor presupuestado para diciembre en lamoneda 5.                               000043PE7_VALFEV1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de febrero.000080PE7_VALFEV2                   X                                                           Valor presupuestado para febrero en la  moneda 2.                               000080PE7_VALFEV3                   X                                                           Valor presupuestado para febrero en la  moneda 3.                               000080PE7_VALFEV4                   X                                                           Valor presupuestado para febrero en la  moneda 4.                               000080PE7_VALFEV5                   X                                                           Valor presupuestado para febrero en la  moneda 5.                               000041PE7_VALJAN1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de enero.000080PE7_VALJAN2                   X                                                           Valor presupuestado para enero en la    moneda 2.                               000080PE7_VALJAN3                   X                                                           Valor presupuestado para enero en la    moneda 3.                               000080PE7_VALJAN4                   X                                                           Valor presupuestado para enero en la    moneda 4.                               000080PE7_VALJAN5                   X                                                           Valor presupuestado para enero en la    moneda 5.                               000041PE7_VALJUL1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de julio.000080PE7_VALJUL2                   X                                                           Valor presupuestado para julio en la    moneda 2.                               000080PE7_VALJUL3                   X                                                           Valor presupuestado para julio en la    moneda 3.                               000080PE7_VALJUL4                   X                                                           Valor presupuestado para julio en la    moneda 4.                               000080PE7_VALJUL5                   X                                                           Valor presupuestado para julio en la    moneda 5.                               000041PE7_VALJUN1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de junio.000080PE7_VALJUN2                   X                                                           Valor presupuestado para junio en la    moneda 2.                               000080PE7_VALJUN3                   X                                                           Valor presupuestado para junio en la    moneda 3.                               000080PE7_VALJUN4                   X                                                           Valor presupuestado para junio en la    moneda 4.                               000080PE7_VALJUN5                   X                                                           Valor presupuestado para junio en la    moneda 5.                               000040PE7_VALMAI1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de mayo.000080PE7_VALMAI2                   X                                                           Valor presupuestado para mayo en la     moneda 2.                               000080PE7_VALMAI3                   X                                                           Valor presupuestado para mayo en la     moneda 3.                               000080PE7_VALMAI4                   X                                                           Valor presupuestado para mayo en la     moneda 4.                               000080PE7_VALMAI5                   X                                                           Valor presupuestado para mayo en la     moneda 5.                               000041PE7_VALMAR1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de marzo.000080PE7_VALMAR2                   X                                                           Valor presupuestado para marzo en la    moneda 2.                               000080PE7_VALMAR3                   X                                                           Valor presupuestado para marzo en la    moneda 3.                               000080PE7_VALMAR4                   X                                                           Valor presupuestado para marzo en la    moneda 4.                               000080PE7_VALMAR5                   X                                                           Valor presupuestado para marzo en la    moneda 5.                               000045PE7_VALNOV1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de noviembre.000080PE7_VALNOV2                   X                                                           Valor prespuestado para noviembre en la moneda 2.                               000080PE7_VALNOV3                   X                                                           Valor presupuestado para noviembre en lamoneda 3.                               000080PE7_VALNOV4                   X                                                           Valor presupuestado para noviembre en lamoneda 4.                               000080PE7_VALNOV5                   X                                                           Valor presupuestado para noviembre en lamoneda 5.                               000043PE7_VALOUT1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de octubre.000080PE7_VALOUT2                   X                                                           Valor presupuestado para octubre en la  moneda 2.                               000080PE7_VALOUT3                   X                                                           Valor presupuestado para octubre en la  moneda 3.                               000080PE7_VALOUT4                   X                                                           Valor presupuestado para octubre en la  moneda 4.                               000080PE7_VALOUT5                   X                                                           Valor prespuestado para octubre en la   moneda 5.                               000046PE7_VALSET1                   X                                                           Valor presupuestado para el mes de septiembre.000080PE7_VALSET2                   X                                                           Valor presupuestado para septiembre en  la moneda 2.                            000080PE7_VALSET3                   X                                                           Valor presupuestado para septiembre en  la moneda 3.                            000080PE7_VALSET4                   X                                                           Valor presupuestado para septiembre en  la moneda 4.                            000080PE7_VALSET5                   X                                                           Valor presupuestado para septiembre en  la monedad 5.                           000040PE8_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia del agente cobrador000080PE8_BANCO                     X                                                           Cdigo del agente cobrador para el      control de saldos.                      000080PE8_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la     empresa en el agente cobrador.          000120PE8_DTSALAN                   X                                                           Fecha del saldo anterior de la empresa  en el agente cobrador guardado en este  archivo.                                000080PE8_DTSALAT                   X                                                           Fecha del saldo actual de la empresa en el agente guardado en este archivo.     000080PE8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PE8_MOEDA                     X                                                           Segunda moneda del saldo bancario.      000080PE8_SALANT                    X                                                           Saldo anterior de la empresa en el      agente cobrador.                        000120PE8_SALATUA                   X                                                           Saldo actual de la empresa en el agente cobrador. Este saldo debe estar actuali-zado a cada transaccin bancaria.       000144PE8_SALRECO                   X                                                           Valor de saldo bancario reconciliado. Es compuesto apenas por los movimientos bancarios ya conciliados.                                         000080PE9_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia del agente cobradordel contrato.                           000040PE9_BANCO                     X                                                           Cdigo del agente cobrador del contrato.000120PE9_CODOPER                   X                                                           Cdigo  de la operacin del contrato.   Ej.: Cobro simple, cobro por caucin,   cobro por descuento, etc.               000120PE9_CONTA                     X                                                           Nmero  de la cuenta corriente de la    empresa junto al agente cobrador del    contrato.                               000120PE9_COTAANT                   X                                                           Valor anterior de la cuota. Utilizado   para calcular la variacion de la inver- sion financiera por cuotas.             000159PE9_COTADIA                   X                                                           Valor cuota del dia. Utilizado para eliminar la necesidad de informar nuevamente la cuota del dia al consultar flujo de caja, rel de historial de aplicaciones.000080PE9_CUSTO                     X                                                           Total del costo financiero para la      empresa firmar el contrato.             000040PE9_DESTIP                    X                                                           Descripcin del contrato bancario.      000040PE9_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del contrato.          000080PE9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PE9_GARAN                     X                                                           Garanta dada por la empresa al agente  en nmero de ttulos.                   000040PE9_MODAL                     X                                                           Modalidad del contrato bancario.        000080PE9_NUMERO                    X                                                           Nmero del contrato junto al agente     cobrador.                               000040PE9_PRAZO                     X                                                           Plazo de garanta.                      000080PE9_RCUSTO                    X                                                           Total de costo financiero para          la renovacin del contrato.             000040PE9_REAJUST                   X                                                           Reajuste del contrato.                  000040PE9_RENOV                     X                                                           Fecha de la renovacin del contrato.    000080PE9_TIPO                      X                                                           Cdigo que define ttulo,               pagar, cheque, etc.                    000120PE9_TXACRES                   X                                                           Valor porcentual que ser usado en el   clculo del ttulo generado por "Ven-   ta de Ttulo al Banco".                 000040PE9_VALOR                     X                                                           Valor del contrato.                     000040PE9_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del contrato.      000200PE9_VLRCOTA                   X                                                           Valor unitario de las cuotas. Sera uti- lizado en la inclusion de la inversion  financiera para este contrato y para    calcular su rendimiento, tanto en el    rescate como en la imputacion mensual.  000080PE9_VRENOV                    X                                                           Fecha de vencimiento para renovacin    del contrato.                           000080PEA100NODES                   X                                                           Uno o ms cdigos de gastos no fueron   encontrados en el Archivo de Gastos.    000080PEA110DESPB                   X                                                           Cdigo del (de los) Gasto(s) Base para  clculo no informado(s).                000080PEA110NOMOE                   X                                                           Smbolo de la Moneda a ser usada en el  clculo del gasto no fue informado.     000080PEA110NVZDB                   X                                                           Gasto Base no puede ser llenado cuando  el gasto tiene valor fijo.              000101PEA110NVZMO                   X                                                           Smbolo de la Moneda no puede ser rellenado cuando el clculo del gasto est expresado en porcentaje.000040PEA200DAV                     X                                                           El nmero de das debe ser igual a -1.  000080PEA200DNO                     X                                                           El nmero de das debe estar comprendidoentre -1 y 900.                         000080PEA200DPA                     X                                                           El nmero de das debe ser mayor que    900.                                    000040PEA200EXIST                   X                                                           Registro ya grabado.                    000040PEA200NAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000040PEA200ORIDE                   X                                                           Origen y Destino tienen el mismo cdigo.000040PEA200PAIS                    X                                                           Cdigo del Pas no archivado.           000040PEA200SA2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SA2.        000040PEA200SA5                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SA5.        000040PEA200SB1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SB1.        000035PEA200SEMIT                   X                                                           No existen registros para consulta.000040PEA200SJ1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SJ1.        000040PEA200SJ2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SJ2.        000040PEA200SJ4                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SJ4.        000040PEA200SW1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SW1.        000040PEA200SWA                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWA.        000040PEA200SWB                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWB.        000040PEA200SWC                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWC.        000040PEA200SWD                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWD.        000040PEA200SWP                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWP.        000040PEA200SWQ                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWQ.        000040PEA200SWR                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWR.        000040PEA200SWS                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWS.        000040PEA200SWT                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWT.        000040PEA200SY4                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY4.        000040PEA200SY6                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY6.        000040PEA200SY9                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY9.        000040PEA200SYC                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYC.        000040PEA200SYH                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYH.        000040PEA200SYL                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYL.        000040PEA200SYM                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYM.        000040PEA200SYN                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYN.        000040PEA200SYO                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYO.        000040PEA200SYQ                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYQ.        000040PEA200SYR                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYR.        000040PEA200SYT                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYT.        000040PEA200SYV                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYV.        000040PEA200SYX                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYX.        000040PEA200SYZ                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYZ.        000080PEA200VAZIO                   X                                                           Origen/Destino/Moneda/Ciud.origen no    fue informado.                          000040PEA220SWE                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWE.        000040PEA220SYI                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY1.        000040PEA230SWE                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWE.        000040PEA230SYI                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYI.        000089PEASY0000000001               X                                                           No fue posible incluir el gasto, pues el proceso esta finalizado.                        000032PEASY0000000002               X                                                           Contrato de cambio no informado.000076PEA_AGEANT                    X                                                           Agencia anterior portadora del titulo                                       000040PEA_AGEDEP                    X                                                           Cdigo de la agencia depositaria.       000045PEA_APILOG                    X                                                           Eventos de API de registro online de boletas.000095PEA_APIMAIL                   X                                                           Estatus del E-mail para las boletas registradas. 0=Esperando envo 1=Enviado 2=Falla 3=No enva000065PEA_APIMSG                    X                                                           Mensaje enviado y repuesta del API de registro de boletas online.000045PEA_BORAPI                    X                                                           Border configurado para transmisin por API.000120PEA_CART                      X                                                           Cartera del bordero. Define a que       cartera el bordero pertenece: P=Pagar   o R=Cobrar.                             000082PEA_CCC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo a credito con el que podra hacerse el asiento contable.000081PEA_CCD                       X                                                           Codigo del Centro de Costo a debito con el que podra hacerse el asiento contable.000083PEA_CLVLCR                    X                                                           Codigo de la clase de valor a credito con la que podra hacerse el asiento contable.000082PEA_CLVLDB                    X                                                           Codigo de la Clase de Valor a debito con el que podra hacerse el asiento contable.000053PEA_CONTANT                   X                                                           Numero de la cuenta anterior donde estaba el bordero.000075PEA_CREDIT                    X                                                           Codigo de la cuenta a credito con la que podra hacerse el asiento contable.000040PEA_DATABOR                   X                                                           Fecha del border.                      000073PEA_DEBITO                    X                                                           Codigo de la cuenta a debito que podra utilizarse en el asiento contable.000051PEA_ESPECIE                   X                                                           Informa el Cdigo de la clase de boleta registrada.000080PEA_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000093PEA_FILORIG                   X                                                           Sucursal de origen del titulo que compone el bordero.                                        000080PEA_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor del titulo que     compuso el bordero.                     000077PEA_IDTRANS                   X                                                           ID de transaccin para envo de transacciones por API en el Cuentas por Pagar000090PEA_ITEMC                     X                                                           Codigo del item contable a credito con la que podra hacerse el asiento contable a credito.000079PEA_ITEMD                     X                                                           Codigo del item contable a debito con el que podra hacerse el asiento contable.000080PEA_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor del titulo que     compuso el bordero.                     000120PEA_MODELO                    X                                                           Define la modalidad de pago que sera    usada en el bordero (consulte Tabla 58  de modelos).                            000040PEA_NUM                       X                                                           Nmero del ttulo.                      000080PEA_NUMBOR                    X                                                           Nmero del border que ser enviado al  banco.                                  000040PEA_NUMCOM                    X                                                           Numero de la cuenta corriente.          000030PEA_NUMCON                    X                                                           Numero de la cuenta corriente.000040PEA_OCORR                     X                                                           Ocurrencia del Bordero.                 000078PEA_ORIGEM                    X                                                           Informa la rutina de origen de la geracin de border.                        000040PEA_PARCELA                   X                                                           Cuota del ttulo.                       000080PEA_PORTADO                   X                                                           Cdigo del agente cobrador referente al border.                                000029PEA_PORTANT                   X                                                           Codigo del portador anterior.000040PEA_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del ttulo.                     000040PEA_SALDO                     X                                                           Saldo.                                  000040PEA_SITUACA                   X                                                           Situacin del border.                  000031PEA_SITUANT                   X                                                           Situacion anterior del bordero.000043PEA_SUBCTA                    X                                                           Informa el cdigo de la subcuenta bancaria.000040PEA_TIPO                      X                                                           Tipo de Titulo.                         000040PEA_TIPOPAG                   X                                                           Tabla de tipos de pagos usada por el    000040PEA_TRANSF                    X                                                           Estatus de Transferencia.               000060PEA_VERSAO                    X                                                           Versin del border.                                        000040PEB_BANCO                     X                                                           Cdigo del agente cobrador.             000040PEB_CODIGO                    X                                                           Cdigo.                                 000040PEB_DESCMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000080PEB_DESCRI                    X                                                           Descripcin de evento entre banco       y empresa.                              000080PEB_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PEB_MOTBAN                    X                                                           Motivo del Evento devuelto por el banco.000160PEB_MOTSIS                    X                                                           Motivo del evento de retorno bancario   tratado por el sistema. Si es archivado con 01 o dejado en blanco, devolver el ttulo a la cartera.                    000120PEB_OCORR                     X                                                           Cdigo de evento del sistema relativo   al del agente cobrador (EB_REFBAN).     Para consultar la tabla presione <F3>.  000120PEB_REFBAN                    X                                                           Cdigo de evento que ser enviado al    agente cobrador de acuerdo con el manualde transmisin/recepcin del mismo.     000120PEB_REGIS                     X                                                           Si es informado el Motivo del Banco, el Motivo del Sistema tampoco podr quedar vaco y viceversa.                      000160PEB_TIPO                      X                                                           Sentido de la comunicacin, siendo:     E = Enva                               R = Recibe                              P = CBE Cuentas a pagar                 000040PEC0_CON_EN                   X                                                           Contenido del campo enviado.            000040PEC0_CON_EX                   X                                                           Contenido del campo existente.          000040PEC0_DES_CA                   X                                                           Descripcion del campo.                  000040PEC0_DT_INT                   X                                                           Fecha de la integracin.                000040PEC0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEC0_HAWB_I                   X                                                           Numero del proceso/Invoice.             000040PEC0_IDENTC                   X                                                           Unidad requiriente.                     000040PEC0_STATUS                   X                                                           Estatus del Registro.                   000040PEC0_TIPO_I                   X                                                           Tipo de Integracion.                    000040PEC1_ANO                      X                                                           Ao.                                    000069PEC1_DES_OK                   X                                                           Descripcion de la situacion si es igual a:
1 - OK
2 - Con problemas000040PEC1_DES_ST                   X                                                           Estatus del registro.                   000040PEC1_DT_CON                   X                                                           Fecha de la Contabilizacion.            000040PEC1_DT_EFE                   X                                                           Fecha de la Efectivacion.               000040PEC1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PEC1_HO_CON                   X                                                           Hora de la efectivacion.                000040PEC1_MES                      X                                                           Mes                                     000040PEC1_NR_CON                   X                                                           Numero de la Contabilidad.              000095PEC1_OK                       X                                                           Situacion al hacerlo efectivo, donde igual a "1" esta OK, si es igual a "2" esta con problemas.000040PEC1_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.                   000055PEC1_TPMODU                   X                                                           Tipo de modulo.                                        000018PEC1_VAL_CR                   X                                                           Valor del Credito.000017PEC1_VAL_DB                   X                                                           Valor del Debito.000040PEC2_DESP                     X                                                           Gasto                                   000080PEC2_DI_NUM                   X                                                           Numero del D.I. que corresponde al Proceso.                                     000040PEC2_DT                       X                                                           Fecha de la D.I..                       000200PEC2_DTENCE                   X                                                           Fecha informada por el usuario en el    Modulo de Importacion que aprueba la    integracion de los datos de la D.I. y   en consecuencia el termino del trafico  de mercaderias.                         000040PEC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PEC2_FIM_CT                   X                                                           Identifica si el proceso ya esta concluido - no genera contabilizaciones.       000120PEC2_FOB_DI                   X                                                           Valor total o parcial (prorrateado por  unidad requiriente del proceso integradoa contar del Modulo de Importacion).    000040PEC2_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.                   000080PEC2_HAWB                     X                                                           Numero del proceso integrado a contar   del modulo de importacion.              000080PEC2_IDENTC                   X                                                           Codigo Unidad Requiriente integrado a   contar del Modulo de Importacion.       000120PEC2_LOTE                     X                                                           Numero del Lote (Embarque Parcial) del  proceso integrado a contar del Modulo deImportacion.                            000080PEC2_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda de la DI que perte-nece al proceso.                        000080PEC2_NF_COM                   X                                                           N. Factura Complementar que pertenece alproceso.                                000080PEC2_NF_ENT                   X                                                           Numero de la Factura de Entrada que per-tenece al proceso.                      000200PEC2_SIS_OR                   X                                                           Identifica origen del proceso en Modulo Contable de Import, a menudo 1- Integra-cion (del Mod. Importacion) en algunas  excepciones 2 - Informada (por el usua -rio en el Modulo Contab.Importacion).   000040PEC2_SUB_SE                   X                                                           Subsector.                              000040PEC2_TX_ANT                   X                                                           Tasa anterior.                          000120PEC2_TX_DI                    X                                                           Tasa de conversion de la moneda del FOB (ME) de la Declaracion de Importacion   que pertenece al proceso.               000040PEC2_TX_USD                   X                                                           Tsa Dolar D.I.                          000040PEC3_DI_NUM                   X                                                           Numero de la DI.                        000040PEC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PEC3_FIM_CT                   X                                                           Final de la contabilizacion.            000021PEC3_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000040PEC3_HAWB                     X                                                           Proceso.                                000040PEC3_IDENTC                   X                                                           Unidad requiriente.                     000021PEC3_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.000040PEC3_NR_CON                   X                                                           Numero de la Contabilidad.              000040PEC4_CAM_DE                   X                                                           Descripcion del campo.                  000040PEC4_COM_HI                   X                                                           Historial complementar.                 000040PEC4_DT_PGT                   X                                                           Fecha de pago.                          000040PEC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000021PEC4_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000040PEC4_HAWB                     X                                                           Proceso                                 000040PEC4_IDENTC                   X                                                           Unidad Requiriente.                     000040PEC4_ID_CAM                   X                                                           Codigo Campo.                           000021PEC4_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.000040PEC4_NR_CON                   X                                                           Numero contable (Detalle DI).           000040PEC4_SIS_OR                   X                                                           Origen                                  000040PEC4_VL_ANT                   X                                                           Valor anterior.                         000040PEC4_VL_CAM                   X                                                           Valor en reales.                        000080PEC5_AMOS                     X                                                           Indentifica la muestra de Invoice inte -grada a contar del Modulo de Importacion000018PEC5_CD_PGT                   X                                                           Condicion de pago.000040PEC5_DESC_I                   X                                                           Descrip.Unidad Requiriente.             000040PEC5_DES_OR                   X                                                           Descripcion de la Origen.               000040PEC5_DES_PG                   X                                                           Condicion de Pago.                      000040PEC5_DES_TD                   X                                                           Tipo Stock/Divisa/Trans.                000120PEC5_DT_CAM                   X                                                           Fecha de la ultima contabilizacion en   la que el Invoice fui considerada en el Modulo.                                 000080PEC5_DT_EMI                   X                                                           Fecha de Emision del Invoice integrada  a contar del Modulo de Importacion.     000080PEC5_DT_VEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Invoice integrado a contar del Modulo de Importacion.  000040PEC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000120PEC5_FOB_TO                   X                                                           Valor total o parcial (prorrateado por  Unid.Requiriente) del invoice a contar  del Modulo de Importacion.              000080PEC5_FORN                     X                                                           Cod. Proveedor del Invoice integrada a  contar del Modulo de Importacion.       000040PEC5_FORNDE                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000008PEC5_HAWB                     X                                                           Proceso.000080PEC5_IDENTC                   X                                                           Cod. Unidad Requeriente identificada en este Invoice.                           000080PEC5_INVOIC                   X                                                           Numero del invoice integrado a contar   del Modulo de Importacion.              000080PEC5_MOE_FO                   X                                                           Simbolo de l moneda del invoice integra-do a contar del Modulo de Importacion.  000080PEC5_NR_CON                   X                                                           Numero del proceso contable en el que elinvoice paso a ser contabilizado.       000200PEC5_SIS_OR                   X                                                           Identifica el origen del invoice en el  Modulo de Contabiliz.de Import.-a menudo1-Integracion (origen Mod.de Import.) enalgunas excepciones 2-Informada (regist.del usuario en el Mod.Contab. de Import)000040PEC5_T_D                      X                                                           Tipo Stock./Divisas/Trans.              000040PEC5_T_D_NR                   X                                                           Numero de la cuenta.                    000200PEC5_VCFANO                   X                                                           Ao de conclusion de la contabilizacion del Invoice, llenado por el usuario parasituaciones en las que es necesario con-cluir la contabilizacion del Invoice, nique exista saldo.                       000200PEC5_VCFMES                   X                                                           Mes de termino de la contabilizacion delInvoice, informado por el usuario para  situacion en las que es necesario concluir la contabilizacion del Invoice, aun  que exista saldo.                       000066PEC6_CA_EVE                   X                                                           Caracteristica del Evento.                                        000047PEC6_CCREST                   X                                                           Informe la cuenta credito para las reversiones.000055PEC6_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000044PEC6_CDBEST                   X                                                           Informe la cuenta debito de las reversiones.000080PEC6_COD_HI                   X                                                           Codigo estandar que sera utilizado en   este evento.                            000080PEC6_COM_HI                   X                                                           Historial complementar que sera incluidoen este evento.                         000053PEC6_CONTAB                   X                                                           Contabiliza?                                        000040PEC6_CTA_CR                   X                                                           Cuenta de credito para este evento.     000040PEC6_CTA_DB                   X                                                           Cuenta que sera debitada en este evento.000040PEC6_DESC                     X                                                           Descripcion del Evento Contable.        000040PEC6_DESC_H                   X                                                           Historial.                              000040PEC6_DESC_I                   X                                                           Descrip. Unidad Requiriente.            000500PEC6_DESINT                   X                                                           Este campo tiene como finalidad desactivar el disparo de la integracin que genera el ttulo en el ERP externo para este evento. Su funcionalidad est restringida a la integracin con otros ERP por medio del mensaje nico: 1 - Deshabilita la integracin de la inclusin de ttulo en ERP externo. 2 - Habilita la integracin del ttulo en ocurrencia de inclusin del evento. 3 - Habilita la inclusin del ttulo nicamente cuando ocurra la liquidacin del evento                                       000088PEC6_DIAMES                   X                                                           Verifica si la contabilizacion es diaria o mensual.                                     000067PEC6_EVE_AS                   X                                                           Codigo del evento asociado.                                        000040PEC6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000120PEC6_FINANC                   X                                                           Identifica si la cuenta, trata las cuen-tas contables financieras, informe:     1- Si o 2- No                           000040PEC6_IDENTC                   X                                                           Codigo de la Unidad Requiriente.        000040PEC6_ID_CAM                   X                                                           Codigo del Evento Contable.             000075PEC6_MOTBX                    X                                                           Motivo de la baja en el financiero                                         000295PEC6_MVBCLQ                   X                                                           Define si el evento est habilitado (1) o no (2) para mover el valor del banco en el exterior (despus de la fecha de crdito) para el banco nacional, al informar la fecha de liquidacin. Esta caracterstica del sistema funciona exclusivamente para integracin del SIGAEEC va EAI mensaje nico.000042PEC6_NATFIN                   X                                                           Modalidad del titulo en el financiero ERP 000060PEC6_NATURE                   X                                                           Modalidad del movimiento.                                   000080PEC6_NO_CAM                   X                                                           Nombre del campo que contiene el valor  que sera contabilizado en este evento.  000091PEC6_PRDSIS                   X                                                           Cdigo del producto/servicio relacionado al evento.                                        000067PEC6_PREFIX                   X                                                           Prefijo del evento contable                                        000080PEC6_RATEIO                   X                                                           Indica si el evento se prorrateara o no.                                        000029PEC6_RECDES                   X                                                           Indica si es ingreso o gasto.000083PEC6_TIPODE                   X                                                           Tipo de evento - Puede ser Ingreso o Gasto.                                        000054PEC6_TPCTCR                   X                                                           Tipo Ct Credito.                                      000015PEC6_TPCTDB                   X                                                           Tipo Ct Debito.000068PEC6_TPESCR                   X                                                           Tipo Cta. Reversion Credito.                                        000067PEC6_TPESDB                   X                                                           Tipo Cta. Reversion Debito.                                        000052PEC6_TPMODU                   X                                                           Tipo de modulo.                                     000068PEC6_TPTIT                    X                                                           Tipo del titulo en el financiero ERP                                000114PEC6_TXCV                     X                                                           Indica si la tasa utilizada en los eventos contables es de compra o venta.                                        000085PEC7_BLOQ                     X                                                           Indica si se bloqueara la variacion cambial.                                         000040PEC7_COD_HI                   X                                                           Codigo del Historial.                   000040PEC7_COM_HI                   X                                                           Historial Complementario.               000040PEC7_CTA_CR                   X                                                           Cuenta de Credito.                      000040PEC7_CTA_DB                   X                                                           Cuenta de Debito.                       000040PEC7_DI_NUM                   X                                                           Numero de la DI.                        000040PEC7_DT_CON                   X                                                           Fecha de la Cuenta.                     000040PEC7_DT_LAN                   X                                                           Fecha del Asiento.                      000040PEC7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000021PEC7_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000040PEC7_HAWB                     X                                                           Proceso.                                000040PEC7_IDENTC                   X                                                           Unidad Requiriente.                     000040PEC7_ID_CAM                   X                                                           Identificacion del Campo.               000040PEC7_INVOIC                   X                                                           Numero del Invoice.                     000040PEC7_LINK                     X                                                           Link                                    000021PEC7_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.000040PEC7_NR_CON                   X                                                           Numero de la Contabilidad.              000040PEC7_NR_LOT                   X                                                           Numero del Lote.                        000040PEC7_OBS                      X                                                           Observacion                             000040PEC7_VALOR                    X                                                           Valor                                   000040PEC8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PEC8_FOB_PO                   X                                                           Valor en la Moneda.                     000021PEC8_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000040PEC8_FORNDE                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000040PEC8_HAWB                     X                                                           Proceso.                                000040PEC8_IDENTC                   X                                                           Unidad Requeriente.                     000040PEC8_INVOIC                   X                                                           Numero del Invoice.                     000021PEC8_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.000040PEC8_PO_NUM                   X                                                           Numero de la PO                         000088PEC9_BLOQ                     X                                                           Indica si se bloqueara la variacion cambial.                                            000040PEC9_CAM_DE                   X                                                           Descripcion Pago.                       000200PEC9_DESCR                    X                                                           Las primeras 10 posiciones.identif.la   cuenta de credito (normalmente la cuentabanco) + 1 espacio en blanco + a Fecha  Pago.(DD/MM/AA) + 1 espacio en blanco + N.Pr.Importacion.                       000080PEC9_DTCONT                   X                                                           Fecha de Pago integrado automaticamente del Modulo de Importacion.              000040PEC9_DTCONV                   X                                                           Fecha de Conversion.                    000040PEC9_DT_LAN                   X                                                           Fecha del asiento.                      000040PEC9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000160PEC9_FLUTUA                   X                                                           Tasa de conversion para US$ del valor enReales utilizados para efectuar el pago integrado automaticamente del Modulo de Importacion.                            000032PEC9_FORN                     X                                                           Informe el codigo del proveedor.000040PEC9_IDENTC                   X                                                           Unidad Requeriente                      000120PEC9_ID_CAM                   X                                                           Los pagos son integrados automaticamentedel Modulo de Importacion, bajo el      evento 6.03.                            000040PEC9_INVOIC                   X                                                           Numero del Invoice.                     000066PEC9_LANCMA                   X                                                           Indica si el asiento fue manual o automatico (por la integracion).000160PEC9_MOEDA                    X                                                           Moneda extranjera original del Invoice  pertinente al pago integrado            automaticamente del modulo de           Importacion.                            000077PEC9_NRCON2                   X                                                           Numero de la contabilizacion en la que se hizo efectivo el pago por anticipo.000040PEC9_NR_CON                   X                                                           Numero de la Contabilidad.              000020PEC9_PAGANT                   X                                                           Pago por anticipado.000080PEC9_PARIDA                   X                                                           Tasa de contratacion de cambio en el    pago integrado del Modulo de Importacion000044PEC9_SEQ                      X                                                           Secuencia de pago por anticipado o anticipo.000080PEC9_VALOR                    X                                                           Valor en Reales utilizados para el pago del Invoice.                            000120PEC9_VL_MOE                   X                                                           Valor en ME del Invoice pertinente al   pago integrado automaticamente del      Modulo de Importacion.                  000056PECA_BANCO                    X                                                           Codigo del Banco                                        000040PECA_COD_HI                   X                                                           Codigo del Historial.                   000072PECA_CONTAB                   X                                                           Indica si se contabilizara o no.                                        000072PECA_CONTRA                   X                                                           Digite el nmero del contrato.                                          000040PECA_CTA_CR                   X                                                           Cta. Credito.                           000040PECA_CTA_DB                   X                                                           Cta. Debito.                            000040PECA_DESCAM                   X                                                           Descripcion del Campo.                  000040PECA_DI_NUM                   X                                                           Numero de la D.I.                       000040PECA_DT_CON                   X                                                           Fecha de la Cuenta.                     000108PECA_FAOR                     X                                                           Indica la fase que origino el anticipo de pago de la exportacion.                                           000095PECA_FASE                     X                                                           Indica la fase del anticipo de pago de la exportacion.                                         000040PECA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000059PECA_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000040PECA_FINANC                   X                                                           Financiado                              000017PECA_FORN                     X                                                           Codigo proveedor.000040PECA_HAWB                     X                                                           Proceso                                 000040PECA_IDENTC                   X                                                           Unidad Requeriente.                     000040PECA_ID_CAM                   X                                                           Identificacion del Campo.               000040PECA_INFO                     X                                                           Informacion                             000079PECA_INVEXP                   X                                                           Numero de la Invoice de la exportacion.                                        000040PECA_INVOIC                   X                                                           Numero del Invoice.                     000040PECA_LINK                     X                                                           Link                                    000021PECA_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.000074PECA_NRNF                     X                                                           Digite el numero de la factura.                                           000040PECA_OBS                      X                                                           Observacion                             000068PECA_PAGANT                   X                                                           Identifica si el movimiento es originario de un pago por anticipado.000108PECA_PAOR                     X                                                           Indica la cuota que origino el anticipo de pago de la exportacion.                                          000057PECA_PRACA                    X                                                           Localidad del Banco.                                     000097PECA_PREEMB                   X                                                           Digite el numero del proceso / embarque de exportacion.                                          000108PECA_PROR                     X                                                           Indica el proceso que origino el anticipo de pago de la exportacion.                                        000034PECA_SEQ                      X                                                           Secuencia del pago por anticipado.000079PECA_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del contrato de financiacion.                                        000095PECA_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de anticipo de pago de la exportacion.                                          000056PECA_TPMODU                   X                                                           Tipo del Modulo.                                        000058PECA_TP_FOR                   X                                                           Tipo de proveedor.                                        000040PECA_TX_USD                   X                                                           Fecha del Dolar - Fecha Rec. Fiscal     000040PECA_VALOR                    X                                                           Valor                                   000060PECA_VL_MOE                   X                                                           Valor en la moneda...                                       000080PECB_DATA                     X                                                           Fecha de cotizacin <Ej.:31/01/00, en   formato DD/MM/AA>.                      000040PECB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PECB_MOEDA                    X                                                           Sigla de la moneda.                     000040PECB_TX_CTB                   X                                                           Tasa de la moneda con relacion al Real. 000094PECB_TX_EXP                   X                                                           Valor de la exportacion con relacin a la moneda Real.                                        000040PECC_DESCR                    X                                                           Nombre de la Unidad Requeriente.        000040PECC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PECC_IDENTC                   X                                                           Codigo de la Unidad Requiriente.        000040PECD_ARQ                      X                                                           Archivo                                 000040PECD_CHAVE                    X                                                           Clave                                   000040PECD_DATA                     X                                                           Fecha                                   000040PECD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PECD_MOTIVO                   X                                                           Motivo                                  000040PECD_USER                     X                                                           Usuario                                 000057PECE_BANCO                    X                                                           Codigo del Banco.                                        000028PECE_CCREST                   X                                                           Cuenta reversion de credito.000027PECE_CDBEST                   X                                                           Cuenta reversion de debito.000049PECE_COD_HI                   X                                                           Codigo del historial del movimiento de la cuenta.000111PECE_COM_HI                   X                                                           Historial complementario, que siempre se iniciara con la sigla 'EST.', cuando se trate de un proceso revertido.000065PECE_CONTRA                   X                                                           Contrato de financiacion.                                        000050PECE_CTA_CR                   X                                                           Cuenta credito en el que se efectuo el movimiento.000049PECE_CTA_DB                   X                                                           Cuenta debito en el que se efectuo el movimiento.000013PECE_DI_NUM                   X                                                           No. de la DI.000034PECE_DT_EST                   X                                                           Fecha en que ocurrio la reversion.000044PECE_DT_LAN                   X                                                           Fecha del Asiento del proceso en el sistema.000021PECE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000033PECE_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor del proceso.000008PECE_HAWB                     X                                                           Proceso.000018PECE_HOUSE                    X                                                           House del proceso.000030PECE_IDENTC                   X                                                           Unidad requirente del proceso.000141PECE_ID_CAM                   X                                                           Ident.Campo (evento) que en el caso de los procesos revertidos generara automaticamente el evento 999 en la concrecion o analisis preliminar.000076PECE_INVEXP                   X                                                           Nmero de la Invoice de exportacion.                                        000008PECE_INVOIC                   X                                                           Factura.000033PECE_LINK                     X                                                           Evento que origino el movimiento.000019PECE_MOE_FO                   X                                                           Moneda del proceso.000132PECE_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilizacion en que el proceso hizo parte, considerando que al efectuar la reversion, este numero siempre sera 0000.000034PECE_OBS                      X                                                           Observacion de la factura/proceso.000096PECE_ORIGEM                   X                                                           Origen del evento (Contrato, Proceso, Exportacion, etc).                                        000060PECE_PRACA                    X                                                           Localidad del Banco.                                        000074PECE_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de exportacion.                                        000037PECE_RELACA                   X                                                           Numero de relacion de la integracion.000061PECE_SEQ                      X                                                           Secuencia del evento.                                        000079PECE_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del contrato de financiacion.                                        000014PECE_TPMODU                   X                                                           Tipo de Modulo000044PECE_TP_EVE                   X                                                           Tipo de evento (01-ACC, 02-ACE, 03-Prepago).000062PECE_TX_ANT                   X                                                           Tasa del mes anterior.                                        000052PECE_TX_ATU                   X                                                           Tasa actual.                                        000021PECE_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento.000059PECE_VL_MOE                   X                                                           Valor en la moneda.                                        000016PECF_ABATE                    X                                                           Valor cancelado.000057PECF_BANCO                    X                                                           Codigo del Banco.                                        000029PECF_CAM_DE                   X                                                           Descripcion del tipo de pago.000037PECF_CC                       X                                                           Centro de costo / Unidad requisitante000083PECF_CONTAB                   X                                                           Comprueba si se contabilizo el evento o no.                                        000065PECF_CONTRA                   X                                                           Contrato de financiacion.                                        000055PECF_CTA_CR                   X                                                           Cuenta Credito.                                        000054PECF_CTA_DB                   X                                                           Cuenta Debito.                                        000012PECF_DESCR                    X                                                           Descripcion.000013PECF_DI_NUM                   X                                                           No. de la DI.000029PECF_DTCONT                   X                                                           Fecha en que ocurrio el pago.000020PECF_DTCONV                   X                                                           Fecha de conversion.000111PECF_FAOR                     X                                                           Fase de origen del movimiento (C=Cliente, P=Pedido, E=Embarque).                                               000054PECF_FASE                     X                                                           Fase del movimiento (C=Cliente, P=Pedido, E=Embarque).000021PECF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PECF_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                         000013PECF_FLUTUA                   X                                                           Tasa del US$.000021PECF_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000008PECF_HAWB                     X                                                           Proceso.000018PECF_IDENTC                   X                                                           Unidad Requirente.000032PECF_ID_CAM                   X                                                           Identificacion del tipo de pago.000076PECF_INVEXP                   X                                                           Numero de la Invoice de exportacion.                                        000008PECF_INVOIC                   X                                                           Factura.000017PECF_INVORI                   X                                                           Factura original.000007PECF_LANCAM                   X                                                           Asiento000007PECF_LINK                     X                                                           Enlace.000008PECF_LOTERP                   X                                                           Lote ERP000045PECF_MOEDA                    X                                                           Sigla de la moneda en que se efectuo el pago.000061PECF_NRNF                     X                                                           Numero de la factura.                                        000029PECF_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilizacion.000025PECF_OK                       X                                                           Marca/Desmarca           000061PECF_ORIGEM                   X                                                           Indica si el proceso es un pedido ("PD") o un proceso ("PR").000071PECF_PAOR                     X                                                           Cuota de origen del movimiento.                                        000018PECF_PARIDA                   X                                                           Tasa de la Moneda.000060PECF_PRACA                    X                                                           Localidad del Banco.                                        000063PECF_PREEMB                   X                                                           Proceso de exportacion.                                        000017PECF_PROCOR                   X                                                           Proceso Original.000073PECF_PROR                     X                                                           Proceso de origen del movimiento.                                        000012PECF_RELACA                   X                                                           NRelacion  000055PECF_SEQ                      X                                                           Numero de secuencia del pago por anticipado o anticipo.000079PECF_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del contrato de financiacion.                                        000072PECF_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento (A=anticipo).                                        000014PECF_TPMODU                   X                                                           Tipo de Modulo000066PECF_TP_EVE                   X                                                           Digite el tipo del evento.                                        000058PECF_TP_FOR                   X                                                           Tipo de Proveedor.                                        000070PECF_TRANSF                   X                                                           Indica si fue o no transferido para contabilizara con los otros pagos.000016PECF_VALOR                    X                                                           Valor en reales.000019PECF_VL_MOE                   X                                                           Valor de la moneda.000018PECG_DT                       X                                                           Fecha de embarque.000022PECG_DTENCE                   X                                                           Fecha de finalizacion.000021PECG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000059PECG_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000021PECG_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000008PECG_HAWB                     X                                                           Proceso.000020PECG_IDENTC                   X                                                           Unidad que solicito.000023PECG_NR_CON                   X                                                           Numero de contabilidad.000053PECG_ORIGEM                   X                                                           Indica si el proceso y un pedido (PD) o Proceso (PR).000063PECG_PREEMB                   X                                                           Proceso de exportacion.                                        000090PECG_SIS_OR                   X                                                           Indica la forma en que el proceso fue incluido en el sistema.
(Integracion/Contabilidad).000014PECG_TPMODU                   X                                                           Tipo de Modulo000064PECG_ULT_TX                   X                                                           Ultima porcentaje utilizado para hacer la contabilidad del pago.000061PECH_COD_HI                   X                                                           Codigo del historial.                                        000065PECH_COM_HI                   X                                                           Complemento del historial                                        000016PECH_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable.000055PECH_CTA_CR                   X                                                           Cuenta credito.                                        000054PECH_CTA_DB                   X                                                           Cuenta debito.                                        000066PECH_DESCHI                   X                                                           Descripcion del historial.                                        000061PECH_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                        000065PECH_DT_CON                   X                                                           Fecha de la contabilidad.                                        000058PECH_DT_LAN                   X                                                           Fecha del asiento.                                        000061PECH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistama.                                        000059PECH_IDENTC                   X                                                           Unidad solicitante.                                        000061PECH_ID_CAM                   X                                                           Identifique el campo.                                        000048PECH_INVOIC                   X                                                           Invoice.                                        000056PECH_LINK                     X                                                           Evento original.                                        000026PECH_NR_CON                   X                                                           Numero de Contabilizacion.000052PECH_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000057PECH_PROC                     X                                                           Proceso/Contrato.                                        000055PECH_TPMODU                   X                                                           Tipo de Modulo.                                        000018PECH_VAL_CR                   X                                                           Valor del Credito.000017PECH_VAL_DB                   X                                                           Valor del Debito.000059PECH_VL_MOE                   X                                                           Valor de la moneda.                                        000056PECH_VL_REA                   X                                                           Valor en reales.                                        000058PECI_AGENCI                   X                                                           Agencia del Banco.                                        000057PECI_BANCOD                   X                                                           Codigo del Banco.                                        000056PECI_CONTAB                   X                                                           Cuenta contable.                                        000060PECI_CONTJR                   X                                                           Cuenta de Intereses.                                        000049PECI_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000060PECI_NUMCON                   X                                                           Numero de la cuenta.                                        000019PECI_PORTAD                   X                                                           Portador de la baja000064PECI_TPCONT                   X                                                           Tipo de contabilizacion.                                        000087PECI_TPMODU                   X                                                           Tipo de Modulo ("I" - Import / "E" - Export).                                          000028PECI_TPPORT                   X                                                           Tipo de portador de la baja.000073PECOEP101                     X                                                           Fecha inicial de la contabilidad.                                        000071PECOEP102                     X                                                           Fecha final de la Contabilidad.                                        000065PECOEP103                     X                                                           Numero de la contabilidad.                                       000047PECOEP104                     X                                                           Proceso.                                       000054PECOEP105                     X                                                           Codigo del evento.                                    000060PECOEP106                     X                                                           Numero del contrato.                                        000086PECOEP107                     X                                                           Origen de los datos (Ambos/Previa/Efectividad)                                        000061PECOEP108                     X                                                           Evento contabilizado.                                        000084PECOEP109                     X                                                           Tipo de Impresion. (Impresora/Archivo)                                              000076PECOES101                     X                                                           Fecha Inicial de la Contabilizacion.                                        000077PECOES102                     X                                                           Fecha Final de la Contabilizacion.                                           000087PECOES103                     X                                                           Tipo de Informe. (Importacion/Exportacion)                                             000059PECOES104                     X                                                           Informe el Proceso.                                        000061PECOIV101                     X                                                           Informe el Proveedor.                                        000130PECOIV102                     X                                                           Tipo de Informe. (No Contabilizado / Contabilizado / Ambos)                                                                       000080PECOSC105                     X                                                           Tipo de Impresion. (Impresora/Archivo)                                          000067PECOVC101                     X                                                           Fecha inicial del Registro.                                        000061PECOVC501                     X                                                           Informe el Proveedor.                                        000059PECOVCF01                     X                                                           Informe el Proveedor.                                      000059PECOVCF02                     X                                                           Informe el Proceso.                                        000078PECOVCF03                     X                                                           Fecha Inicial de la Contabilizacion.                                          000074PECOVCF04                     X                                                           Fecha final de la contabilizacion.                                        000085PECOVCF05                     X                                                           Tipo de Impresion. (Impresora/Archivo)                                               000071PECOVCF06                     X                                                           Desmembrar Procesos. (Si / No)                                         000040PEC_BANCO                     X                                                           Cdigo del agente cobrador.             000080PEC_CEPDEP                    X                                                           Cdigo de la direccin postal de        la agencia de depsito.                 000120PEC_CEPFIM                    X                                                           Cdigo  de la direccin postal final    del intervalo vlido para la agencia    de depsito.                            000120PEC_CEPINI                    X                                                           Cdigo de la direccin postal inicial   del  intervalo vlido para la agencia   de depsito.                            000049PEC_CODIGO                    X                                                           Cdigo de identificacin de la condicin de pago.000085PEC_COND                      X                                                           Informe la regla de la condicin de pago desmembrada, de acuerdo con el tipo de tem.000089PEC_DDD                       X                                                           Elija cmo ser la regla para conteo de las fechas de vencimiento de las cuotas del tem.000040PEC_DEP                       X                                                           Cdigo de la agencia depositaria.       000040PEC_END                       X                                                           Direccin de la agencia depositaria.    000080PEC_EST                       X                                                           Sigla de la provincia de la agencia     depositaria.                            000074PEC_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000182PEC_IPI                       X                                                           Elija cmo se cobrar el IPI del tem: - Normal, el IPI se distribuye en las ""N"" cuotas; - Junta, el IPI se cobra en la primera cuota; - Separa, el IPI cobrado en un ttulo aparte.000036PEC_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem del desmembramiento.000040PEC_MUN                       X                                                           Municipio de la agencia depositaria.    000040PEC_NOME                      X                                                           Nombre de la agencia depositaria.       000084PEC_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000136PEC_RATEIO                    X                                                           Porcentaje de prorrateo, del valor total del ttulo, que se atribuir a la condicin de pago indicada en el campo "Cond. Pago" del tem.000179PEC_SOLID                     X                                                           Elija si el valor del ICM Solidario del tem debe ser: - Normal, ICM distribuido en ""N"" cuotas; - Junta, ICM cobrado en la primera cuota; - Separa, ICM cobrado en ttulo aparte.000093PEC_TIPO                      X                                                           Tipo de condicin de pago del tem. Son vlidos los siguientes tipos: 1,2,3,4,5,6,8,9, A y B.000099PED0_AC                       X                                                           Numero del acto de concesion (este numero sera provisto por el Siscomex o por el Banco del Brasil).000014PED0_AGRSLD                   X                                                           Agrupa saldo?000056PED0_ALTERA                   X                                                           Boton indicador de estado de la modificacion del pedido.000104PED0_ANEEXP                   X                                                           Boton indicador de estado interno que define si se imprimira el anexo y que controla el saldo de pagina.000083PED0_ARQ                      X                                                           Nombre de la extencion del archivo texto de envio al Siscomex, para el uso interno.000109PED0_CAPITA                   X                                                           Indicador de que el registro de Drawback se refiere a la produccion de bienes de capital.
Opciones: Si / No.000032PED0_CDIAG                    X                                                           Consulta Diagnostico - Si / No. 000140PED0_CNPJ1                    X                                                           Digite el numero de CNPJ del importador auxiliar, en el caso del tipo del acto de concesion ser igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario).000140PED0_CNPJ10                   X                                                           Digite el numero 10 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 02 (intediario) o 03 (solidario).000123PED0_CNPJ11                   X                                                           Dilgite el numero 11 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ12                   X                                                           Digite el numero 12 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ13                   X                                                           Digite el numero 13 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ14                   X                                                           Digite el numero 14 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ15                   X                                                           Digite el numero 15 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ16                   X                                                           Digite el numero 16 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ17                   X                                                           Digite el numero 17 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ18                   X                                                           Digite el numero 18 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000122PED0_CNPJ19                   X                                                           Digite el numero 19 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000139PED0_CNPJ2                    X                                                           Digite el numero 2 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 02 (intediario) o 03 (solidario).000122PED0_CNPJ20                   X                                                           Digite el numero 20 CNPJ del importador auxiliar, en caso de que el tipo del acto de concesion sea igual a 03 (solidario).000136PED0_CNPJ3                    X                                                           Informe el numero del 3o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario).000135PED0_CNPJ4                    X                                                           Informe el numero del 4o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000135PED0_CNPJ5                    X                                                           Informe el numero del 5o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000135PED0_CNPJ6                    X                                                           Informe el numero del 6o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000135PED0_CNPJ7                    X                                                           Informe el numero del 7o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000135PED0_CNPJ8                    X                                                           Informe el numero del 8o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000135PED0_CNPJ9                    X                                                           Informe el numero del 9o CNPJ del importador auxiliar, cuando el tipo de acto concesorio es igual a 02 (intermediario) o 03 (solidario)000147PED0_DEDUZP                   X                                                           Este campo indica si el porcentaje de perdida se deducira en la cantidad y valor de los itemes del adjunto.                                        000043PED0_DEFERI                   X                                                           Fecha de aprobacin del pedido de Drawback.000067PED0_DELEGA                   X                                                           Nombre del fisco que se imprimira en el pedido del acto concesorio.000094PED0_DESCIM                   X                                                           Razon social del importador que sera el responsable por el Drawback (informacion de registro).000137PED0_DIAG                     X                                                           Numero del diagnostico, tras enviar al Siscomex que contendra el numero de veces de la investigacion al Siscomex en este acto concesorio.000127PED0_DT_ENC                   X                                                           Fecha de cierre del acto concesorio. Si la fecha se informo no mas se calculara el acto en nuestras consultas y mantenimientos.000062PED0_DT_ENV                   X                                                           Fecha en la que se registro el acto concesorio en el SISCOMEX.000029PED0_DT_PED                   X                                                           Fecha de pedido del Drawback.000078PED0_DT_PR1                   X                                                           Informe la 1a fecha de prorroga, tras la solicitud al Siscomex, cuando exista.000078PED0_DT_PR2                   X                                                           Informe la 2a fecha de prorroga, tras la solicitud al Siscomex, cuando exista.000078PED0_DT_PR3                   X                                                           Informe la 3a fecha de prorroga, tras la solicitud al Siscomex, cuando exista.000046PED0_DT_REG                   X                                                           Fecha de registro del Drawback en el Siscomex.000156PED0_DT_VA1                   X                                                           La 1a validez del acto concesorio (aprox.180 dias de la fecha de registro del acto). Si integrado al Siscomex en reg suspension esta fecha y digitado autom.000160PED0_DT_VA2                   X                                                           La 2a validez (calculado tras la fecha del registro de la DI del 1o embarque sumado a 180 dias). Si integrado al Siscomex en reg.suspension esta digitada autom.000103PED0_ELETRO                   X                                                           Informa si el A.C. modalidad Suspension, sera electronico o no.                                        000061PED0_ENQCOD                   X                                                           Codigo de adecuacion del A.C. que se usara en la exportacion.000073PED0_ENV                      X                                                           Cantidad de envios de inclusion o alteracion de este proceso de Drawback.000022PED0_FILIAL                   X                                                           Numero de la sucursal.000073PED0_FRETE                    X                                                           Valor total del flete calculado (siempre en US$) para el acto concesorio.000084PED0_FRE_S                    X                                                           Opcion imprimir el flete y seguro en la portada o en la carta de pedido de Drawback.000091PED0_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador, que indica quien respondera legalmente por el proceso de Drawback.
000161PED0_INTEGR                   X                                                           Indica si el Drawback es Suspension Integrado, o sea, permite adquisicion de insumos en el Mercado Interno con beneficio.                                        000095PED0_MIED4                    X                                                           Ultima Secuencia generada de los Saldos de Insumos(ED4)                                        000064PED0_MODAL                    X                                                           Modalidad de Drawback (Opciones: 
1- Suspension o 2- Exhencion.000051PED0_OBS                      X                                                           Numero del codigo de observacion del campo virtual.000063PED0_OK                       X                                                           Boton de estado para el informe, usado para hacer la marcacion.000087PED0_PD                       X                                                           Numero del pedido de Drawback, se usara este numero para control interno de la empresa.000025PED0_PERCPE                   X                                                           Division por % de perdida000111PED0_PERCTO                   X                                                           Porcentaje de tolerancia de valor de los itemes que se importaran en relacion con los productos de exportacion.000074PED0_PRACA                    X                                                           Localidad de la emision que se imprimira en el pedido del acto concesorio.000073PED0_PROAP1                   X                                                           Informe si la 1a prorroga se aprobo (S/N), tras la solicitud al Siscomex.000073PED0_PROAP2                   X                                                           Informe si la 2a prorroga se aprobo (S/N), tras la solicitud al Siscomex.000073PED0_PROAP3                   X                                                           Informe si la 3a prorroga se aprobo (S/N), tras la solicitud al Siscomex.000060PED0_PTOTAL                   X                                                           Porcentaje de subresiduo                                    000049PED0_RET                      X                                                           Codigo de la observacion de retorno del Siscomex.000066PED0_RUD                      X                                                           Opcion de imprimir o no el informe unico de Drawback en el pedido.000107PED0_SEGURO                   X                                                           Seguro previsto.
Valor (US$) del seguro total previsto del RD, informado por el usuario en la importacion.000060PED0_SEQED3                   X                                                           Ultima secuencia ED3                                        000060PED0_SEQED4                   X                                                           Ultima secuencia ED4                                        000072PED0_STATUS                   X                                                           Situacion del pedido de drawback                                        000123PED0_SUBTOT                   X                                                           Indica si en el adjunto al Pedido de Drawback se imprimira los subtotales por item.                                        000305PED0_TIPINS                   X                                                           Define como se mostraran los insumos 0- Considera todos insumos como importacion 1- Genera seqsis diferentes para importacion y Comp. Nacionales 2- Genera seqsis diferentes y solamente muestran las imp. 3- Genera seqsis diferentes y solamente muestran las Comp. Nac.                                       000052PED0_TIPOAC                   X                                                           Tipo de acto concesorio - vea la tabla pulsando (F3)000055PED0_VMTIPO                   X                                                           Descripcion del tipo de acto concesorio segun la tabla.000051PED0_VM_OBS                   X                                                           Observacion para control del usuario en el Sigaedc.000088PED1_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio (el Siscomex o el Banco do Brasil suministraran este numero).000096PED1_ANEXO                    X                                                           Identifica en cual anexo de exportacion el producto esta impreso. Solo para pedidos de exencion.000140PED1_COEF                     X                                                           Coeficiente de conversion de la unidad de medida del RE a la unidad de medida del producto, siendo solo para el acto concesorio de exencion.000113PED1_COEFEC                   X                                                           Digite en este campo el coeficiente de conversion del stock para compras.                                        000085PED1_DTEMBA                   X                                                           Digite en este campo la fecha del embarque.                                          000152PED1_DTRE                     X                                                           Fecha del registro para procesos de exportacin, que puede referirse a la e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del tipo exencin.000022PED1_FILIAL                   X                                                           Numero de la sucursal.000018PED1_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000112PED1_MOEDA                    X                                                           Moneda negociada en el embarque de exportacion de un producto, se utiliza solo para el acto concesorio exencion.000059PED1_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM de exportacion que se enviara al Siscomex.000095PED1_NCMANT                   X                                                           NCM Anterior al cambio de NCM en el saldo de Drawback.                                         000077PED1_PARA01                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback.                                        000087PED1_PD                       X                                                           Numero del pedido de Drawback, se usara este numero para control interno de la empresa.000033PED1_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de exportacion.000078PED1_PERCAG                   X                                                           Porcentual de la comision del agente (calculado sobre el VMLE).               000123PED1_PESO                     X                                                           Peso neto total del item de un producto  ya exportado. Este campo es utilizado    solo para el acto de concesion exencion. 000041PED1_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario en US$                   000059PED1_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de embarque utilizado en la exportacion.000087PED1_PROD                     X                                                           Codigo del producto de la exportacion que sera utilizado en el DrawBack.               000053PED1_QTD                      X                                                           Cantidad en la unidad de medida del producto (stock).000126PED1_QTDNCM                   X                                                           Cantidad en la Unidad de medida de la NCM, utilizado para el control de saldo del producto en el Siscomex.                    000070PED1_QTDORI                   X                                                           Cantidad original en el determinacion del acto concesorio de exencion.000150PED1_RE                       X                                                           Nmero de registro para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de  concesin del tipo exencin.000062PED1_SEQ                      X                                                           Secuencia del producto dentro de los itemes de la exportacion.000054PED1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del producto en el pedido de la exportacion.000091PED1_TX_MOE                   X                                                           Tasa de la Moneda utilizada en la conversion del valor del producto exportado.             000085PED1_TX_USS                   X                                                           Tasa en US$ utilizada en la conversion del valor del producto exportado.             000111PED1_UMANEX                   X                                                           Unidad de medidia que se utilizara en el adjunto al Pedido de Drawback.                                        000155PED1_UMNCM                    X                                                           Unidad de Medida de la NCM, utilizado para el control de saldo del producto en el Siscomex(campo: cantidad en la medida  estadistica).                     000080PED1_UMPROD                   X                                                           Unidad de medida del producto (para      el control de saldo conforme el stock).000126PED1_VALCOM                   X                                                           Valor de la Comision del Agente, que sera enviada al Siscomex y descuentara del saldo exportado.                              000040PED1_VALORI                   X                                                           Valor Original.                         000095PED1_VAL_EM                   X                                                           VMLE - Valor de la mercaderia en el local de  Embarque cotizado en US$.                        000093PED1_VAL_SE                   X                                                           Valor sin cobertura cotizado en US$ (en el caso de que sea cobertura cambiaria).             000106PED1_VL_MOE                   X                                                           Valor FOB total en la moneda de un producto ya exportado, utilizado solo para el acto concesorio exencion.000128PED2_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio que sera      proporcionado por el Siscomex o por el Banco do Brasil.                                000022PED2_ADANT                    X                                                           Adicion Original.     000110PED2_ADICAO                   X                                                           Numero de la adicion de la DI de un proceso ya importado, utilizando solo para el acto concesorio de exencion.000081PED2_CAMB                     X                                                           Indica si el valor es con cobertura (1) o sin cobertura (2).                     000120PED2_COEF                     X                                                           Coeficiente que esta en al estructura del producto, (basado en este coeficiente sera generada la cantidad a importar).  000112PED2_COEFEC                   X                                                           Digite en este campo el coeficiente de conversion de stock para compras.                                        000071PED2_DI_NUM                   X                                                           Numero de la D.I., utilizado solo para  el acto concesorio de exencion.000064PED2_DI_ORI                   X                                                           DI Original, donde hubo pago de impuestos.                      000026PED2_DTEMBA                   X                                                           Fecha Embarque Exportacion000164PED2_DTRE                     X                                                           Fecha del registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del tipo exencin.000109PED2_DTREG                    X                                                           Fecha del Registro de la D.I de un proceso ya importado (utilizado solo para el acto concesorio de exencion).000071PED2_DT_NF                    X                                                           Fecha de la factura de entrada.                                        000043PED2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo.                      000055PED2_FILORI                   X                                                           Sucursal Origen                                        000021PED2_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.000086PED2_FRETE                    X                                                           Valor del flete en la moneda.                                                         000082PED2_FR_USS                   X                                                           Valor del flete en dolar (US$).                                                   000052PED2_HAWB                     X                                                           Numero del proceso de embarque de       importacion.000106PED2_IMPORT                   X                                                           Indica si el insumo es importado o adquirido en el mercado interno                                        000081PED2_INAT                     X                                                           Indica el item inactivo para el Drawback.                                        000100PED2_INVOIC                   X                                                           Numero de la Invoice de un proceso ya importado, utilizado solo para el acto concesorio de exencion.000084PED2_ITEM                     X                                                           Codigo del Item de la Importacion que hara parte del acto concesorio.               000021PED2_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000110PED2_MARCA                    X                                                           Indica si el item sera enviado para el Siscomex y utilizado para el acto concesorio o no.                     000125PED2_MOEDA                    X                                                           Moneda Negociada de las mercancias en la D.I de un proceso ya importado (utilizado solo para el acto concesorio de exencion).000083PED2_MOE_FR                   X                                                           Moneda del flete.                                                                  000083PED2_MOE_SE                   X                                                           Moneda del Seguro.                                                                 000046PED2_NCM                      X                                                           Codigo de la  NCM del producto a importar.    000097PED2_NCMANT                   X                                                           NCM Anterior al cambio de NCM en el saldo de Drawback.                                           000017PED2_NF                       X                                                           N de la factura.000087PED2_PD                       X                                                           Numero del pedido del DrawBack usado para el control interno de la empresa.            000068PED2_PDANT                    X                                                           Pedido de Drawback anterior.                                        000088PED2_PERCAP                   X                                                           Porcentaje de perdida aprobado para el Drawback.                                        000080PED2_PERCPE                   X                                                           Porcentual de Perdida del subproducto y residuos.                               000104PED2_PESO                     X                                                           Peso neto total del item de un proceso ya importado, utilizado solo para el acto concesorio de exencion.000101PED2_PGI_NU                   X                                                           Numero del pedido de autorizacion de importacion, utilizado solo para el acto concesorio de exencion.000121PED2_POSICA                   X                                                           Numero de la posicion del item en el P.O. de un proceso ya importado, utilizado solo para el acto concesorio de exencion.000096PED2_PO_NUM                   X                                                           Numero del P.O. de un proceso ya importado, utilizando solo para el acto concesorio de exencion.000049PED2_PRCUNI                   X                                                           Preco unitario cotizado en US$.                  000129PED2_PROD                     X                                                           Codigo del producto de la Exportacion que el item a importar se refiere (en el caso de estructura de producto).                  000039PED2_QTD                      X                                                           Cantidad a importar por producto.      000125PED2_QTDCAL                   X                                                           Cantidad NCM calculada. Es calculado de la cantidad menos el porcentual de perdida (superior a 5%).                          000126PED2_QTDNCM                   X                                                           Cantidad en la Unidad de Medida de la NCM, utilizado para el control de saldo del producto en el Siscomex.                    000173PED2_QTDORI                   X                                                           Cantidad original de la estructura. Este  campo es actualizado por la estructura de productos y representa la cantidad que se debe exportar multiplicada por el coeficiente. 000159PED2_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000026PED2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000094PED2_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro cotizado en la moeda.                                                        000073PED2_SEQ                      X                                                           Secuencia de control del producto dentro de los itemes de la exportacion.000039PED2_SEQANT                   X                                                           Secuencia anterior.                    000091PED2_SEQIT                    X                                                           Secuencia del Item para control de la tabla de Items para Importar.                        000074PED2_SEQMI                    X                                                           Secuencia siscomex Mercado Interno                                        000089PED2_SEQSIS                   X                                                           Secuencia en el Siscomex para el control de los productos.                               000020PED2_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000091PED2_SE_USS                   X                                                           Valor del seguro cotizado en dolar (US$).                                                  000063PED2_SLDANT                   X                                                           Saldo del Pedido de Drawback anterior.                         000082PED2_TX_FR                    X                                                           Tasa del flete.                                                                   000115PED2_TX_MOE                   X                                                           Tasa fiscal de la moneda de la D.I de un proceso ya importado (utilizado solo para el acto concesorio de exencion).000082PED2_TX_SE                    X                                                           Tasa del seguro.                                                                  000121PED2_TX_USS                   X                                                           Tasa del Dolar en la fecha de la DI, siendo un proceso ya importado (utilizado solo para el acto concesorio de exencion).000110PED2_UMANEX                   X                                                           Unidad de medida que se utilizara en el adjunto al pedido de Drawback.                                        000072PED2_UMITEM                   X                                                           Unidad de medida del item para el control del saldo (conforme el stock).000128PED2_UMNCM                    X                                                           Unidad de Medida de la NCM, utilizado para el control en la medida estadistica de saldo del producto en el Siscomex.            000132PED2_VALCAL                   X                                                           Valor en el local del embarque. Es calculado el valor en el local del embarque menos el porcentual de perdida (superior a 5%)       000072PED2_VALEMB                   X                                                           Valor de la mercancia en el local del embarque cotizado en US$.         000040PED2_VALORI                   X                                                           Valor Original.                         000093PED2_VLCOPE                   X                                                           Indica si la perdida del item tiene valor comercial.                                         000125PED2_VL_MOE                   X                                                           Valor total del item en la moneda de compra de un proceso ya importado, (utilizado solo para el acto concesorio de exencion).000085PED3_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio (proporcionado por el Siscomex o por el Banco do Brasil). 000178PED3_ALTERA                   X                                                           Flag que identifica si hubo modificacion en el registro del producto / NCM. Si no existio modificacion, el flag estara vacio, al estar llenado con 1= Inclusion y 2= modificacion.000106PED3_ANEXO                    X                                                           Identifica en cual Anexo de Exportacion el item se encontra impreso. Apenas para los pedidos de excencion.000082PED3_CNPJIM                   X                                                           Indique los 8 primeros digitos del CNPJ  del importador.                          000075PED3_DT_VAL                   X                                                           Indique la ultima fecha de validez (ultima).                               000045PED3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del proceso.           000043PED3_NCM                      X                                                           NCM de exportacion del producto.           000083PED3_PD                       X                                                           Numero del pedido de DrawBack, para      el control interno.                       000041PED3_PERCAG                   X                                                           Porcentual de comision del agente.       000040PED3_PESO                     X                                                           Peso Total.                             000038PED3_PROD                     X                                                           Codigo del producto de la exportacion.000077PED3_QTD                      X                                                           Cantidade en la unidad de medida del producto (stock) del DrawBack.          000173PED3_QTDNCM                   X                                                           Cantidad en la Unidad de Medida de la NCM  (cantidad en la unidad de medida estadistica), utilizado para el control de saldo del producto en el Siscomex.                    000050PED3_SALDO                    X                                                           Saldo que se debe exportar.                       000122PED3_SALNCM                   X                                                           Saldo de cantidad en la Unidad de Medida NCM, utilizado para el control de saldo del producto en el Siscomex.             000042PED3_SAL_CO                   X                                                           Saldo de valor con Cobertura Cambiaria.   000042PED3_SAL_SE                   X                                                           Saldo de valor sin Cobertura Cambiaria.   000041PED3_SEQSIS                   X                                                           Secuencia dentro del SISCOMEX.           000125PED3_UMNCM                    X                                                           Unidad de Medida de la NCM, utilizado para el control estadistico de saldo del producto en el Siscomex.                      000091PED3_UMPROD                   X                                                           Unidad de Medida del Producto, utilizado para el control de saldo del producto en el stock.000169PED3_VALCOM                   X                                                           Valor de la Comision del Agente (este valor sera calculado por el porcentual de la comision del agente por el valor en el local del embarque).                           000123PED3_VAL_CO                   X                                                           Valor con Cobertura (se calcula el valor en el local de embarque menos el valor de la comision del agente).                000096PED3_VAL_EM                   X                                                           Valor en el local del Embarque cotizado en US$, siendo este valor solicitado para el Siscomex.  000099PED3_VAL_SE                   X                                                           Valor sin cobertura cotizado en US$, siendo este el valor que debe ser solicitado al Siscomex.     000085PED4_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio (proporcionado por el Siscomex o por el Banco do Brasil). 000188PED4_ALTERA                   X                                                           Flag que identifica si hubo modificacion en el registro del producto / NCM. en caso de que no exista modificacion, el flag estara vacio, si esta llenado con 1= Inclusion y 2= modificacion.000102PED4_ANEXO                    X                                                           Identifica en cual Anexo de Importacion el item se encuentra impreso. Apenas para pedidos de exencion.000079PED4_CAMB                     X                                                           Indica si es valor con cobertura (1) o sin cobertura (2).                      000082PED4_CNPJIM                   X                                                           Indique los 8 primeros digitos del CNPJ  del Importador.                          000066PED4_DT_VAL                   X                                                           Indique la ultima fecha de validez.                               000045PED4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del proceso.           000092PED4_IMPORT                   X                                                           Tipo de Importacion (Importacion, Compras Nacionais)                                        000034PED4_ITEM                     X                                                           Codigo del item de la importacion.000043PED4_NCM                      X                                                           Numero de la NCM.                          000083PED4_PD                       X                                                           Numero del pedido de DrawBack, para      el control interno.                       000076PED4_PERCPE                   X                                                           Porcentual de Perdida Subproducto y residuos.                               000040PED4_PESO                     X                                                           Peso Total.                             000160PED4_QTD                      X                                                           Cantidad que debe solicitarse al Siscomex en la unidad de medida del item este campo no puede ser mayor que la cantidad original.                               000123PED4_QTDCAL                   X                                                           Cantidad en la unidad de medida de la NCM calculada, siendo la cantidad menos el porcentual superior a 5%.                 000116PED4_QTDNCM                   X                                                           Cantidad en la Unidad de Medida de la NCM, para el control de saldo ante el Siscomex.                               000027PED4_QT_DI                    X                                                           Saldo en cantidad de la DI.000027PED4_QT_LI                    X                                                           Saldo en cantidad de la LI.000074PED4_SEQMI                    X                                                           Secuencia siscomex Mercado Interno                                        000030PED4_SEQSIS                   X                                                           Secuencia dentro del SISCOMEX.000063PED4_SNCMDI                   X                                                           Saldo de la cantidad de la LI en la unidad de medida de la NCM.000157PED4_SNCMEX                   X                                                           Saldo de cantidad del insumo ya adquirido con suspension de impuestos para exportacion en unidad de medida de la NCM.                                        000063PED4_SNCMLI                   X                                                           Saldo de la cantidad de la LI en la unidad de medida de la NCM.000156PED4_SQTDEX                   X                                                           Saldo de cantidad del insumo ya adquirido con suspension de impuestos para exportacion en unidad de medida de Stock.                                        000091PED4_UMITEM                   X                                                           Unidad de medida del item, para control de saldo del item en la unidad de medida del stock.000062PED4_UMNCM                    X                                                           Codigo de la unidad de medida de la NCM para control de saldo.000098PED4_VALCAL                   X                                                           Valor en US$ en el local de embarque calculado siendo el valor menos el porcentaje superior al 5%.000089PED4_VALEMB                   X                                                           Valor en el local de embarque en US$, siendo este el valor que se solicitara al Siscomex.000024PED4_VL_DI                    X                                                           Saldo de valor en el DI.000025PED4_VL_LI                    X                                                           Saldo del valor en el LI.000027PED5_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio.000039PED5_ANEXO                    X                                                           Numero del anexo al pedido de Drawback.000045PED5_CAMPO                    X                                                           Campo del pedido de Drawback que se alterara.000053PED5_DE                       X                                                           El valor a modificarse en el pedido de drawback - De:000097PED5_DE01                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE02                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE03                     X                                                           El valor que se modificara en el pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE04                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000096PED5_DE05                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                       000096PED5_DE06                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                       000097PED5_DE07                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE08                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE09                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE10                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE11                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000097PED5_DE12                     X                                                           El valor que se modificara en el Pedido de Drawback - De:                                        000113PED5_DT_EMI                   X                                                           Fecha de emision del Documento Adicional al acto de concesion de Drawback.                                       000018PED5_DT_REG                   X                                                           Fecha de registro.000029PED5_ENVIA                    X                                                           Fecha de envio del adicional.000034PED5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del proceso.000077PED5_IM_EX                    X                                                           Semaforo que muestra si la alteracion se refiere a importacion o exportacion.000103PED5_NRADI                    X                                                           Numero del documento adicional al acta de concesion de Drawback                                        000043PED5_OK                       X                                                           Semaforo para marcar el pedido de Drawback.000064PED5_OPCOES                   X                                                           Opciones para alteracion en el pedido de Drawback. - (adicional)000044PED5_PARA                     X                                                           Nuevo valor en el pedido de drawback - Para:000084PED5_PARA01                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                        000090PED5_PARA02                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                              000091PED5_PARA03                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA04                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA05                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000090PED5_PARA06                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                              000090PED5_PARA07                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                              000091PED5_PARA08                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA09                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA10                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA11                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000091PED5_PARA12                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback - Para:                                               000030PED5_PD                       X                                                           Numero del pedido de Drawback.000046PED5_REFER                    X                                                           Alguna referencia sobre la alteracion deseada.000025PED5_SEQSIS                   X                                                           Secuencia en el Siscomex.000136PED5_TIPO                     X                                                           Indica si las modificaciones del Documento Adicional se refieren a la importacion o exportacion.                                        000090PED6_AC                       X                                                           Numero del acto concesorio (este numero lo suministrara el Siscomex o el Banco do Brasil).000034PED6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000022PED6_NCM                      X                                                           NCM del producto/item.000085PED6_PD                       X                                                           Numero del pedido de Drawback, este numero lo usara la empresa en controles internos.000039PED6_PROD                     X                                                           Producto o item referente a movimiento.000050PED6_SEQSIS                   X                                                           Secuencia de producto/item y NCM en el Siscomex.
000099PED6_TIPO                     X                                                           Origen del movimiento. 1=Borrado de pedido de Drawback, 2= Borrado de producto, 3= Borrado de item.000130PED7_DE                       X                                                           Item generico que servira para identificar otros itemes (subitemes) en el acto concesorio.                                        000084PED7_DESC                     X                                                           Descripcion del archivo de itemes genericos.                                        000061PED7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000124PED7_PARA                     X                                                           Subitem que se podra identificar como item especificado en el archivo de estructura.                                        000058PED7_PD                       X                                                           Pedido de drawback                                        000052PED7_TPITEM                   X                                                           Tipo de item                                        000079PED8_AC                       X                                                           Digite el numero del Acta de Concesion.                                        000097PED8_ACISEN                   X                                                           Acto Concesorio de Exencion comprobado con este item.                                            000058PED8_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma.                                        000065PED8_ARMDES                   X                                                           Gasto con Almacenamiento.                                        000060PED8_CNPJIM                   X                                                           CNPJ del Importador.                                        000092PED8_COD_I                    X                                                           Codigo del Item en el archivo de items importados.                                          000052PED8_DESC                     X                                                           Descripcion.                                        000063PED8_DESCIM                   X                                                           Nombre del Importador.                                         000062PED8_DESCNT                   X                                                           Valor del descuento.                                          000090PED8_DES_DI                   X                                                           Codigo del Memo para Descripcion del Item en DI.                                          000068PED8_DES_VM                   X                                                           Descripcion del Item en DI.                                         000080PED8_DI_NUM                   X                                                           Numero de la declaracion de importacion.                                        000070PED8_DTLI                     X                                                           Fecha de registro de LI.                                              000091PED8_DTREG                    X                                                           Fecha de registro de la declaracion de importacion.                                        000088PED8_DTR_LI                   X                                                           Fecha de registro de la licencia de importacion.                                        000070PED8_DT_INT                   X                                                           Fecha de Integracion de DI.                                           000071PED8_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la factura.                                        000061PED8_FASEDR                   X                                                           Fase del Drawback.                                           000062PED8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                         000105PED8_FOBGER                   X                                                           VALOR FOB + INLAND + PACKIN + OTROS GASTOS - DESCUENTO                                                   000071PED8_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor del insumo                                        000085PED8_FRETE                    X                                                           Valor del Flete prorrateado para este item.                                          000086PED8_IMPORT                   X                                                           CNPJ del importador para comprobacion externa.                                        000060PED8_INLAND                   X                                                           Valor del Inland.                                           000064PED8_INVOIC                   X                                                           Numero de la Invoice.                                           000109PED8_ISETOT                   X                                                           Indica si el item se esta utilizando totalmente en Drawback Exencion.                                        000079PED8_LI_NUM                   X                                                           Registro de la licencia de importacion.                                        000071PED8_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor del insumo                                        000020PED8_MOD_NF                   X                                                           Modelo de la Factura000096PED8_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada para comprobacion externa.                                        000078PED8_MOE_FR                   X                                                           Moneda referente al Valor del Flete.                                          000079PED8_MOE_SE                   X                                                           Moneda referente al Valor del Seguro.                                          000074PED8_MRCDES                   X                                                           AFRMM - Gasto con Marina Mercante.                                        000057PED8_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM.                                        000048PED8_NF                       X                                                           Factura.                                        000065PED8_NMFORN                   X                                                           Descripcion del Proveedor                                        000062PED8_OUTDES                   X                                                           Valor de otros Gastos.                                        000057PED8_PACKIN                   X                                                           Valor del PACKIN.                                        000085PED8_PEDIDO                   X                                                           N. Del Pedido hecho al  Proveedor del Insumo                                        000063PED8_PESO                     X                                                           Peso unitario del item.                                        000062PED8_POSDI                    X                                                           Posicion de la DI o Pedido.                                   000080PED8_POSICA                   X                                                           Posicion del item en el acto concesorio.                                        000058PED8_QTD                      X                                                           Cantidad del item.                                        000093PED8_QTDNCM                   X                                                           Cantidad del Item en la unidad de medida de la NCM.                                          000096PED8_QT_AC                    X                                                           Indica la cantidad dada de baja en el Acta de Concesion.                                        000132PED8_QT_AC2                   X                                                           Cantidad comprobada en Drawback en la unidad de medida de la NCM.                                                                   000108PED8_QT_AC8                   X                                                           Cantidad utilizada en Drawback en la unidad de medida de la NCM.                                            000115PED8_SALISE                   X                                                           Saldo restante del item para utilizar en comprobacion de Drawback Exencion.                                        000044PED8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal                  000071PED8_SEGURO                   X                                                           Valor del Seguro en la Moneda.                                         000074PED8_SEQMI                    X                                                           Secuencia siscomex Mercado Interno                                        000102PED8_SEQSIS                   X                                                           Secuencia del saldo de item en el Acto Concesorio utilizado.                                          000060PED8_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                                        000066PED8_SE_USS                   X                                                           Valor del Seguro en Dlar.                                        000084PED8_TX_FR                    X                                                           Cotizacion de la moneda del Flete en reales.                                        000058PED8_TX_MOE                   X                                                           Tasa de la moneda.                                        000087PED8_TX_SE                    X                                                           Cotizacion de la Moneda del Seguro en reales.                                          000073PED8_TX_USS                   X                                                           Cotizacion del Dolar en reales.                                          000057PED8_UM                       X                                                           Unidad de medida.                                        000067PED8_UMNCM                    X                                                           Unidad de medida de la NCM.                                        000069PED8_VALEMB                   X                                                           Valor CIF del Item en dolar.                                         000059PED8_VALMOE                   X                                                           Valor de la moneda.                                        000083PED8_VALORI                   X                                                           Valor FOB del Item en la moneda de compra.                                         000010PED8_VLICMS                   X                                                           Valor ICMS000012PED8_VLII                     X                                                           Valor I.I.  000009PED8_VLIPI                    X                                                           Valor IPI000012PED8_VLRCOF                   X                                                           Valor COFINS000009PED8_VLRPIS                   X                                                           Valor PIS000095PED8_VL_AC                    X                                                           Indica el valor dado de baja en el acta de concesion.                                          000065PED8_VL_FOB                   X                                                           Valor FOB total del item.                                        000080PED9_AC                       X                                                           Indica el numero del Acta de Concesion.                                         000029PED9_CODEXP                   X                                                           Codigo del cliente exportador000052PED9_DESC                     X                                                           Descripcion.                                        000026PED9_DESEXP                   X                                                           Descripcion del Exportador000061PED9_DTAVRB                   X                                                           Fecha de registro S.D                                        000058PED9_DTEMB                    X                                                           Fecha de embarque.                                        000164PED9_DTRE                     X                                                           Fecha del registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del tipo exencin.000060PED9_DT_INT                   X                                                           Fecha de integracion                                        000071PED9_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la factura.                                        000021PED9_EXPLOJ                   X                                                           Tienda del exportador000099PED9_EXPORT                   X                                                           CNPJ del exportador/proveedor para la comprobacion externa.                                        000054PED9_FASEDR                   X                                                           Etapa Drawback                                        000063PED9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000054PED9_ISENTO                   X                                                           Exencion total                                        000073PED9_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del exportador.                                         000017PED9_MOD_NF                   X                                                           Modelo de Factura000074PED9_MOEDA                    X                                                           Moneda de la Comprobacion externa.                                        000057PED9_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM.                                        000048PED9_NF                       X                                                           Factura.                                        000076PED9_PARA10                   X                                                           Nuevo valor en el pedido de Drawback                                        000017PED9_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido000067PED9_PESO                     X                                                           Peso unitario del producto.                                        000084PED9_POSICA                   X                                                           Situacion del producto durante la concesion.                                        000058PED9_PROD                     X                                                           Producto exportado                                        000062PED9_QTD                      X                                                           Cantidad del producto.                                        000053PED9_QTDNCM                   X                                                           Cant.Unid.NCM                                        000094PED9_QT_AC                    X                                                           Indica la cantidad dada de baja en el acta de concesion                                       000159PED9_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000054PED9_SALISE                   X                                                            Saldo exencion                                       000026PED9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000071PED9_SEQSIS                   X                                                           Secuencia del acto de concesion                                        000060PED9_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                                        000058PED9_TX_MOE                   X                                                           Tasa de la moneda.                                        000015PED9_TX_USS                   X                                                           Tasa US$ Fc.Emb000058PED9_UM                       X                                                           Unidade de medida.                                        000055PED9_UMNCM                    X                                                           Unid.Medida NCM                                        000061PED9_VALCOM                   X                                                           Valor de la cobertura                                        000059PED9_VALMOE                   X                                                           Valor en la moneda.                                        000046PED9_VALORI                   X                                                           Val.Cond.Ven                                  000053PED9_VAL_SE                   X                                                           Valor sin cobertura                                  000097PED9_VL_AC                    X                                                           Indica el valor dado de baja en el acta de concesion.                                            000069PED9_VL_FOB                   X                                                           Valor FOB total del producto.                                        000061PEDA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PEDA_ITEM                     X                                                           Item de importacion.                                        000059PEDA_PD                       X                                                           Pedido de Drawback.                                        000096PEDA_QTD                      X                                                           Cantidad del item seleccionado en el pedido de Drawback.                                        000099PEDA_QTDEST                   X                                                           Cantidad disponible del item en la explosion de estructura.                                        000090PEDB_CNPJ                     X                                                           Registro Nacional de Contribuyente del importador.                                        000070PEDB_DELEGA                   X                                                           Oficina de Reparticion Fiscal.                                        000067PEDB_DESC                     X                                                           Descripcion del importador.                                        000061PEDB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PEDB_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador.                                        000070PEDB_PD                       X                                                           Numero del pedido de Drawback.                                        000047PEDCFO103                     X                                                           Informe si se mostraran los items alternativos.000061PEDCGA108                     X                                                           Pedido de Drawback                                           000080PEDCPGOL201                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros             000101PEDCPGOL202                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de registros.                                       000123PEDC_FATGRO                   X                                                           Cantidad del componente
neceario para la produccion
de la cantidad base de un conjunto
considerando el indice de Perdida000134PEDC_FATNET                   X                                                           Cantidad del componente
necesario para la produccion
de la cantidad base de un conjunto                                             000061PEDC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000086PEDC_ITEM                     X                                                           Item de importacion componente de la estructura.                                      000111PEDC_LEADTI                   X                                                           Lead Time de produccion en dias para la cantidad base de la estructura.                                        000070PEDC_PD                       X                                                           Numero de pedido del Drawback.                                        000050PEDC_PERDA                    X                                                           Indice de Perdida para la produccion del producto.000094PEDC_PROD                     X                                                           Producto de la exportacion principal en la estructura.                                        000111PEDC_PRODUC                   X                                                            Lead Time de produccion en dias para la cantidad base de la estructura.                                       000077PEDC_QTD                      X                                                           Cantidad seleccionada del componente.                                        000026PEDC_QTDBAS                   X                                                           Cantidad Base del Producto000081PEDC_QTDEST                   X                                                           Cantidad del componente en la estructura.                                        000083PEDC_QTDPRO                   X                                                           Cantidades de Productos relacionados ao RE.                                        000159PEDC_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000082PEDD_AC                       X                                                           Numero del Acta de Concesion del Drawback.                                        000230PEDD_CODOCO                   X                                                           Almacena el codigo de Ocurrencia de Drawback (Devolucion, Siniestro, Nacionalizacion, Destruccion) utilizada para comprovacion de anterioridade (Easy Export Control, RE Externo o Ventas para Exportadores).                         000148PEDD_DESTIN                   X                                                           Almacena el destino de la comprobacion de anterioridad. Si fue una comprobacion para Easy Export Control, RE Externo o Ventas para Exportadores.    000164PEDD_DTRE                     X                                                           Fecha del registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del tipo exencin.000106PEDD_DTREG                    X                                                           Fecha de registro de la declaracion de importacion en el Drawback.                                        000033PEDD_FILEXP                   X                                                           Sucursal de origen de exportacion000061PEDD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000033PEDD_FILIMP                   X                                                           Sucursal de origen de importacion000091PEDD_HAWB                     X                                                           Numero de proceso de la importacion en el Drawback.                                        000076PEDD_INAT_E                   X                                                           Producto inactivo de la exportacion.                                        000072PEDD_INAT_I                   X                                                           Item inactivo de la importacion.                                        000076PEDD_INVOIC                   X                                                           Numero de la Invoice en el Drawback.                                        000059PEDD_ITEM                     X                                                           Item de importacion.                                       000052PEDD_LEAD                     X                                                           Lead Time.                                          000070PEDD_PD                       X                                                           Numero de pedido del Drawback.                                        000067PEDD_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta.                                        000098PEDD_PGI_NU                   X                                                           Indica el numero del pedido de aprobacion de importacion.                                         000076PEDD_POSICA                   X                                                           Posicion del item de la importacion.                                        000083PEDD_PO_NUM                   X                                                           Numero del pedido de compra en el Drawback.                                        000089PEDD_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de exportacion en el Drawback.                                        000067PEDD_PROD                     X                                                           Producto de la exportacion.                                        000067PEDD_QTD                      X                                                           Cantidad de la importacion.                                        000067PEDD_QTD_EX                   X                                                           Cantidad de la exportacion.                                        000058PEDD_QTD_OR                   X                                                           Cantidad original.                                        000065PEDD_SEQEMB                   X                                                           Secuencia en el embarque.                                        000074PEDD_SEQMI                    X                                                           Secuencia siscomex Mercado Interno                                        000081PEDD_SEQSIE                   X                                                           Secuencia en el Siscomex de la exportacion.                                      000083PEDD_SEQSII                   X                                                           Secuencia en el Siscomex de la importacion.                                        000080PEDD_SEQUEN                   X                                                           Posicion del producto de la exportacion.                                        000081PEDE_AC                       X                                                           Numero del Acta de Concesion del Drawback                                        000065PEDE_DT                       X                                                           Fecha de la comprobacion.                                        000061PEDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PEDE_ITEM                     X                                                           Item de importacion.                                        000067PEDE_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta.                                        000088PEDE_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de expotacion en el Drawback.                                        000067PEDE_PROD                     X                                                           Producto de la exportacion.                                        000058PEDE_QTD                      X                                                           Cantidad excedida.                                        000159PEDE_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000077PEDE_SEQUEN                   X                                                           Posicion del producto de exportacion.                                        000078PEDE_USUARI                   X                                                           Usuario que confirmoi la comprobacion.                                        000064PEDF_ADICAO                   X                                                           Adicion del Item en DI.                                         000087PEDF_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo en el cual hubo modificacion.                                         000081PEDF_DATA                     X                                                           Fecha en que se registro la modificacion.                                        000094PEDF_DE                       X                                                           Valor anterior en el campo en que hubo modificacion.                                          000091PEDF_DESC                     X                                                           Descripcion de la tabla en que hubo modificacion.                                          000090PEDF_DESCAM                   X                                                           Descripcion del campo en que hubo modificacion.                                           000047PEDF_DI_NUM                   X                                                           Descripcion del campo en que hubo modificacion.000063PEDF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000075PEDF_HORA                     X                                                           Hora en que hubo modificacion.                                             000071PEDF_INVOIC                   X                                                           Invoice del item modificado.                                           000068PEDF_ITEM                     X                                                           Codigo del Item modificado.                                         000083PEDF_MODAL                    X                                                           Modalidad del Pedido de Drawback modificado.                                       000075PEDF_NCM                      X                                                           NCM del item/producto modificado.                                          000078PEDF_PARA                     X                                                           Valor para el cual se modifico el campo.                                      000069PEDF_PD                       X                                                           Pedido de Drawback modificado.                                       000074PEDF_PGI_NU                   X                                                           Nro. de PLI del item modificado.                                          000085PEDF_POSDI                    X                                                           Posicion del item en la adicion de DI Externa                                        000075PEDF_PO_NUM                   X                                                           Numero de PO del item modificado.                                          000096PEDF_PROD                     X                                                           Codigo de Producto exportado en el cual hubo modificacion.                                      000159PEDF_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000097PEDF_SEQ                      X                                                           Secuencia del Item/Producto en el Pedido de Drawback.                                            000067PEDF_TABELA                   X                                                           Tabla en que hubo modificacion.                                    000087PEDF_TIPO                     X                                                           Tipo de modificacion en el pedido de drawback.                                         000105PEDF_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la modificacion en el pedido de drawback.                                        000004PEDG_ITEM                     X                                                           item000015PEDG_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario000018PEDG_QTD                      X                                                           Cantidad de insumo000029PEDG_TX_MOE                   X                                                           Tasa de la Moneda extranjera.000035PEDG_VALOR                    X                                                           Valor                              000080PEDH_AC                       X                                                           Numero del Acto de Concesion de Drawback                                        000072PEDH_AFRMM                    X                                                           AFRMM debido (sin multa+interes)                                        000090PEDH_CODOCO                   X                                                           Codigo unico para identificacion de la ocurrencia.                                        000055PEDH_COD_I                    X                                                           Codigo del Item                                        000073PEDH_COFINS                   X                                                           COFINS debido (sin multa+interes)                                        000159PEDH_DESCRI                   X                                                           Descripcion completa de la ocurrencia de baja de saldo de insumo por comprobar (adquirido con suspension de impuestos).                                        000084PEDH_DESCUM                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida de la NCM                                        000062PEDH_DESC_I                   X                                                           Descripcion del Insumo                                        000061PEDH_DESNCM                   X                                                           Descripcion de la NCM                                        000079PEDH_DI_NUM                   X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion                                        000060PEDH_DTNF                     X                                                           Fecha de la Factura                                         000109PEDH_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la destruccion, devolucion, nacionalizacion o del siniestro.                                        000066PEDH_DT_DI                    X                                                           Fecha de registro de la DI                                        000293PEDH_ESTSLD                   X                                                           Este campo tiene la funcionalidad de actualizar o no el saldo del acto de concesin.  Si esta con Si el sistema actualizara el saldo del acto retornando el valor completado en el campo EDH_QTDOCO, si esta como No  la informacion completada en el campo EDH_QTDOCO sera solo informativa.000060PEDH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PEDH_FORN                     X                                                           Proveedor del Item                                        000072PEDH_HAWB                     X                                                           Numero del Proceso  de Importacion                                      000071PEDH_ICMS                     X                                                           ICMS debido (sin multa+interes)                                        000091PEDH_II                       X                                                           Impuestos de Importacion debido (sin multa+interes)                                        000083PEDH_INVOIC                   X                                                           Invoice del Proceso de Importacion del Item                                        000070PEDH_IPI                      X                                                           IPI debido (sin multa+interes)                                        000055PEDH_LI                       X                                                           Numero de la LI                                        000069PEDH_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor del Item                                        000058PEDH_MOEDA                    X                                                           Moneda del proceso                                        000054PEDH_NCM                      X                                                           NCM del Insumo                                        000061PEDH_NF                       X                                                           Factura de devolucion                                        000062PEDH_PESO                     X                                                           Peso Unitario del Item                                        000056PEDH_PGI_NU                   X                                                           Numero de la PLI                                        000070PEDH_PIS                      X                                                           PIS debido (sin multa+interes)                                        000070PEDH_POSICA                   X                                                           Posicion del item en el Pedido                                        000066PEDH_PO_NUM                   X                                                           Numero del Pedido del Item                                        000148PEDH_QTDEST                   X                                                           Cantidad del item que fue destruida, devuelta, nacionalizada o en siniestro en la unidad de medida del item.                                        000137PEDH_QTDIMP                   X                                                           Cantidad total del insumo comprado con suspension de impuestos en la unidad de medida del proceso                                        000149PEDH_QTDNCM                   X                                                           Cantidad del item que fue destruida, devuelta, nacionalizada o en siniestro en la unidad de medida de la NCM.                                        000116PEDH_QTDOCO                   X                                                           Cantidad del item que fue destruida, devuelta, nacionalizada o en siniestro.                                        000159PEDH_RE                       X                                                           Nmero de registro en el Drawback para procesos de exportacin, que puede referirse a e-DU o R.E., utilizado nicamente para el Acto de concesin del exencin.000089PEDH_RESOCO                   X                                                           Campo para descripcion resumida de la ocurrencia.                                        000026PEDH_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000074PEDH_SEQMI                    X                                                           Secuencia siscomex Mercado Interno                                        000059PEDH_SEQPLI                   X                                                           Secuencia de la PLI                                        000091PEDH_SEQSIS                   X                                                           Secuencia de Saldo del item en el Acto de Concesion                                        000059PEDH_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000141PEDH_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia para baja de saldo de insumo por comprobar (adquirido con suspension de impuestos).                                       000113PEDH_UMITEM                   X                                                           Unidad de medida de stock del item que esta involucrado en la ocurrencia.                                        000066PEDH_UMNCM                    X                                                           Unidad de Medida de la NCM                                        000121PEDH_UMPROC                   X                                                           Unidad de medida del item en el proceso en que esta involucrada en la ocurrencia.                                        000069PEDH_VALDOL                   X                                                           Valor de la Ocurrencia en US$                                        000124PEDH_VALIMP                   X                                                           Valor total del insumo comprado con suspension de impuestos en la moneda del proceso                                        000116PEDH_VALOCO                   X                                                           Cantidad del item que fue destruida, devuelta, nacionalizada o en siniestro.                                        000064PEDH_VLPROC                   X                                                           Valor del Proceso en US$                                        000080PEDI18001                     X                                                           Digite el importador o Presione [F3] pa-ra seleccionarlo                        000080PEDI18002                     X                                                           Informe la fecha del despacho inicial   o presione [F3] para seleccionarlo.     000080PEDI18003                     X                                                           Informe la fecha final del despacho o   presione [F3] para hacer la busqueda.   000080PEDI18004                     X                                                           Informe la tabla de seguros o presione  [F3] para hacer la busqueda.            000120PEDITAAGE                     X                                                           Escriba el texto deseado y termine con  Ctrl + W  para grabarlo o con Esc para  abandonar la grabacin.                 000237PED_ALUGUEL                   X                                                           Indica si las multas, intereses, aumentos o descuentos se  considerarn en el valor del ingreso tributable del proveedor, en pagos de Persona jurdica para Persona fsica, para fines de retencin de IR en ttulos referentes a alquileres.000136PED_APURCOF                   X                                                           Tipo de clculo del COFINS. Seleccione entre "dbito", "crdito" o deje en blanco de acuerdo con la aplicabilidad y las reglas fiscales.000133PED_APURPIS                   X                                                           Tipo de clculo del PIS. Seleccione entre "dbito", "crdito" o deje en blanco de acuerdo con la aplicabilidad y las reglas fiscales.000132PED_BANCJUR                   X                                                           Control financiero del Jurdico. Registro del banco vinculado a las operaciones financieras realizadas por el departamento jurdico.000128PED_BASECID                   X                                                           Base de clculo de la CIDE referente a la modalidad financiera. Define el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de CIDE.000114PED_BASECOF                   X                                                           Base de clculo del COFINS. Se informa para determinar el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de COFINS.000155PED_BASEINS                   X                                                           Base de clculo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) sobre ttulos financieros. Define el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de INSS.000163PED_BASEIRC                   X                                                           Base de clculo del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF) para conductores de transporte. Define el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de IRRF.000163PED_BASEIRF                   X                                                           Base de clculo del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF) para conductores de transporte. Define el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de IRRF.000178PED_BASELIQ                   X                                                           % del valor del titulo que se utiliza como base de calculo de la retencion. Si esta con valor cero, la base sera 100% del valor del titulo.                                       000108PED_BASEPIS                   X                                                           Base de clculo del PIS. Se informa para determinar el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de PIS.000168PED_BASESES                   X                                                           Base de clculo del Servicio Social de Transporte (SEST). Establece el monto sobre el cual se aplicar el porcentaje de SEST para ttulos financieros de esta modalidad.000156PED_BENEF                     X                                                           Indica si la operacion se caracteriza como una concesion de beneficio. Este sera atribuido a un empleado en el mdulo de Gestion de Personal.               000111PED_CAGENC                    X                                                           Cdigo de la agencia bancaria. Se utiliza para identificar la agencia donde la cuenta bancaria est registrada.000126PED_CALCCID                   X                                                           Indicador que define si el Aporte de intervencin en el dominio econmico (CIDE) debe calcularse para la modalidad financiera.000222PED_CALCCOF                   X                                                           Determina si el Aporte para la financiacin de la seguridad social (COFINS) debe calcularse sobre un ttulo financiero con base en la modalidad. Cuando se activa, el sistema calcula la retencin del COFINS sobre el ttulo.000218PED_CALCCSL                   X                                                           Define si el Aporte social sobre la ganancia neta (CSLL) debe calcularse sobre un ttulo financiero, de acuerdo con la modalidad del ttulo. Se utiliza para aplicar la retencin del CSLL, de acuerdo con lo configurado.000167PED_CALCFET                   X                                                           Determina si el clculo del Fondo estatal de transporte y habitacin (FETHAB) se realizar sobre el ttulo. Informe "1" para calcular el FETHAB o "2" para no calcular.000139PED_CALCFMP                   X                                                           Indica si esta modalidad financiera est sujeta al clculo del FUMIPEQ (Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa de Manaus).000114PED_CALCINP                   X                                                           Indica si el INSS Patronal debe calcularse para esta modalidad. Si "S", se aplicar el clculo del INSS Patronal.000207PED_CALCINS                   X                                                           Indica si el clculo del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) debe realizarse para ttulos financieros vinculados a esta modalidad. Configurado como "S" (S) para calcular o "N" (No) para no calcular.000252PED_CALCIRF                   X                                                           Indica si el Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF) debe aplicarse sobre un determinado ttulo financiero, de acuerdo con su modalidad. La respuesta se configura como "S" (S) o "N" (No), determinando si se realizar el clculo de la retencin.000229PED_CALCISS                   X                                                           Define si el Impuesto Sobre Servicios (ISS) debe calcularse sobre un ttulo financiero, de acuerdo con su modalidad. La respuesta "S" (S) o "N" (No) especifica si el sistema debe aplicar el clculo del ISS al ttulo en cuestin.000122PED_CALCITF                   X                                                           Indica si el sistema debe utilizar el control del impuesto ITF en el movimiento bancario para esta naturaleza.            000205PED_CALCPIS                   X                                                           Determina si el Programa de Integracin Social (PIS) se debe calcular sobre un ttulo financiero con base en el origen. Configurado como "S" (S) para aplicar el clculo del PIS o "N" (No) para no aplicar.000203PED_CALCSES                   X                                                           Define si el clculo de la contribucin para el Servicio Social del Transporte (SEST) se realizar sobre el ttulo financiero. Configurado como "S" (S) para calcular el SEST o "N" (No) para no calcular.000060PED_CBANCO                    X                                                           Cdigo del banco utilizado en las transacciones financieras.000146PED_CCC                       X                                                           Centro de costo a crdito vinculado al registro contable de ttulos financieros. Indica la asignacin correcta de los crditos en la contabilidad.000171PED_CCD                       X                                                           Centro de costo a dbito vinculado al registro contable de ttulos financieros. Se puede utilizar para especificar la asignacin correcta de los costos en la contabilidad.000124PED_CCJURI                    X                                                           Centro de costo jurdico. Utilizado para asignar los gastos e ingresos vinculados a las actividades jurdicas de la empresa.000118PED_CCONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta corriente. Identifica la cuenta corriente vinculada a las transacciones financieras en el sistema.000161PED_CDDEDA                    X                                                           Cdigo de la deduccin analtica utilizada en el Bloque I del registro fiscal. Sirve para identificar deducciones especficas relacionadas al origen del ingreso.000145PED_CDRECA                    X                                                           Cdigo del ingreso analtico utilizado en el Bloque I del registro fiscal. Este cdigo identifica ingresos especficos para el clculo detallado.000172PED_CDRECSL                   X                                                           Cdigo del ingreso de la Contribucin Social sobre la ganancia neta (CSLL) utilizado en el registro R36 do PER/DCOMP. Sirve para identificar el ingreso vinculado a la CSLL.000124PED_CFJUR                     X                                                           Control financiero del Jurdico. Utilizado para el monitoreo de operaciones financieras vinculadas al departamento jurdico.000177PED_CLASFIS                   X                                                           Cdigo de clasificacin fiscal de las operaciones financieras. Utilizado para definir el tratamiento tributario correcto en los clculos fiscales segn la legislacin aplicable.000069PED_CLVLCR                    X                                                           Clase de Valor a credito que podra utilizarse en el asiento contable.000064PED_CLVLDB                    X                                                           Clase de Valor a debito que se utilizara en el asiento contable.000080PED_CMOEJUR                   X                                                           Moneda considerada para los movimientos financieros ocurridos para la modalidad.000139PED_CODCCZ                    X                                                           Cdigo del grupo del origen del ingreso. Este campo agrupa ingresos por categoras especficas, facilitando el control financiero y fiscal.000312PED_CODIGO                    X                                                           Cdigo que clasifica la modalidad de la operacin financiera. Este campo se utiliza para el control detallado o resumido de diferentes grupos de gastos o ingresos, permitiendo el anlisis del flujo financiero de acuerdo con la naturaleza del movimiento, auxiliando en la gestin y toma de decisiones financieras.000066PED_CODMASC                   X                                                           Informar la mascara que se utilizara en el codigo de la modalidad.000111PED_CODRET                    X                                                           Cdigo de retencin utilizado para generar la DIRF (Declaracin del Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente).000111PED_COND                      X                                                           Cdigo del origen financiero Informe "I" para Ingreso o "G" para Gasto, segn el tipo de operacin relacionada.000242PED_CONTA                     X                                                           Cuenta contable que se utilizar para realizar los registros contables en los planes de presupuesto durante el registro manual de ttulos de Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar. Esta cuenta est vinculada directamente al origen del ttulo.000142PED_CPJUR                     X                                                           Control financiero del Jurdico. Utilizado para registrar y hacer un seguimiento de los gastos o ingresos vinculados al departamento jurdico.000102PED_CPRB                      X                                                           Indica si este origen compone la base de clculo del Aporte Previsional sobre el ingreso bruto (CPRB).000060PED_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable que podra utilizarse en el asiento contable.000165PED_CRJUR                     X                                                           Control financiero del Jurdico. Define los registros financiero realizados para el jurdico, esto permite una mejor gestin de los movimientos contables del sector.000154PED_CSTCOF                    X                                                           Cdigo de Situacin Tributaria (CST) utilizado para el clculo de la COFINS. Define la clasificacin tributaria de la operacin en el mbito de la COFINS.000148PED_CSTPIS                    X                                                           Cdigo de Situacin Tributaria (CST) utilizado para el clculo de la PIS. Define la clasificacin tributaria de la operacin en el mbito de la PIS.000040PED_CTAINSS                   X                                                           Cuenta Contable de INSS.                000040PED_CTAIR                     X                                                           Cuenta Contable del Impuesto de Renta.  000090PED_DBANCO                    X                                                           Nombre del banco vinculado a la cuenta corriente utilizada en las operaciones financieras.000069PED_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable a debito que podra utilizarse en el asiento contable.000224PED_DEDCOF                    X                                                           Valor deducible da Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) sobre ttulos financieros. Este campo descuenta una parte del valor calculado para la COFINS, segn las reglas de deduccin establecidas.000183PED_DEDINSS                   X                                                           Informe "1" para que el valor del INSS sea deducido automticamente del valor de la factura o ttulo cuando haya retencin de contribucin. Informe "2" si la deduccin no se aplicara.000191PED_DEDPIS                    X                                                           Valor deducible del Programa de Integracin Social (PIS) sobre ttulos financieros. Este campo descuenta una parte del valor calculado para el PIS, segn las reglas de deduccin establecidas.000246PED_DESCRIC                   X                                                           Descripcin textual del origen del movimiento financiero. Este campo presenta una explicacin clara sobre el tipo de ingreso o gasto relacionado al origen indicado, facilitando la comprensin y anlisis de los registros financieros en el sistema.000147PED_DESFAT                    X                                                           Indica si este origen financiero generar un gasto en la facturacin, y se utiliza para el control contable de gastos generados por la facturacin.000154PED_DMOEJUR                   X                                                           Smbolo de la moneda utilizada en las transacciones financieras vinculadas al origen. Es el cdigo representativo de la moneda (ejemplo: R$ para el real).000140PED_DTFCCZ                    X                                                           Fecha final de registro. Define el ltimo da en el perodo de clculo o registro de movimientos contables y fiscales del origen financiero.000132PED_DTINCLU                   X                                                           Fecha de inclusin del origen en el sistema. Utilizada para registrar cuando el origen financiero se cre y comenz a ser utilizado.000133PED_EC05CR                    X                                                           Campo tcnico interno utilizado para el control de crdito contable en el sistema. Ayuda en la definicin de registros y reversiones.000127PED_EC05DB                    X                                                           Campo tcnico interno utilizado para el control contable en el sistema. Pode estar vinculado a registros contables especficos.000129PED_EC06CR                    X                                                           Campo tcnico relacionado a registros contables a crdito en el sistema. Utilizado para definir crditos financieros especficos.000123PED_EC06DB                    X                                                           Campo tcnico relacionado a registros contables a dbito en el sistema. Utilizado para la integracin de datos financieros.000166PED_EC07CR                    X                                                           Campo tcnico utilizado para el control interno o integracin entre mdulos en el sistema. Puede estar vinculado a funcionalidades especficas o clculos automticos.000157PED_EC07DB                    X                                                           Cdigo auxiliar o campo tcnico utilizado para controles internos en el sistema. Generalmente vinculado a la integracin entre mdulos o rutinas especficas.000142PED_EC08CR                    X                                                           Campo tcnico interno utilizado para el control contable de crdito en el sistema. Auxilia en la inclusin de registros financieros a crdito.000136PED_EC08DB                    X                                                           Campo tcnico interno utilizado para el control contable de dbito en el sistema. Relacionado a la integracin de registros financieros.000125PED_EC09CR                    X                                                           Campo tcnico relacionado a registros contables a crdito en el sistema. Auxilia en la clasificacin de crditos financieros.000123PED_EC09DB                    X                                                           Campo tcnico relacionado a registros contables a Dbito en el sistema. Utilizado para operaciones financieras especficas.000134PED_ESCRIT                    X                                                           Indica si la oficina se debe informar obligatoriamente en gastos de caja chica no reembolsables de clientes. Opciones: 1 = S. 2 = No.000106PED_F100                      X                                                           Indica si se generarn el bloque F100 y el bloque 0111 (Si), o solamente  se generar el bloque F100 (No).000068PED_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000141PED_GRPJUR                    X                                                           Indica si el grupo jurdico se debe informar obligatoriamente en gastos de caja chica no reembolsables de clientes. Opciones: 1 = S. 2 = No.000175PED_GRPJURI                   X                                                           Informe si el grupo juridico (Centro de costo) debera inforamrse para una operacion utilice esta modalidad.
Obs: Integracion SIGAFIN vs SIGAPFS
Opciones:
1 = Si
2 = No  
000154PED_GRPNAT                    X                                                           Grupo Jurdico del Origen Financiero, utilizado para organizar y clasificar los orgenes dentro de grupos especficos para anlisis jurdicas o contables.000164PED_GRUCCZ                    X                                                           Grupo de la naturaleza de operacin. Utilizado para agrupar ingresos en categoras especficas dentro del sistema, auxiliando en la clasificacin contable y fiscal.000117PED_IDHIST                    X                                                           ID Historial. Utilizado para identificar el historial del origen financiero en registros y operaciones en el sistema.000148PED_INDCMLT                   X                                                           Indicador de acumulacin para el origen financiero. Define si el origen sigue el rgimen acumulativo o no acumulativo, segn la legislacin vigente.000107PED_INDRET                    X                                                           Define el indicador de la modalidad de retencin en la fuente, de acuerdo con la tabla 001 de la tabla FR0.000183PED_INSSCAR                   X                                                           Valor del aporte al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) referente a los conductores de carretera. Indica el monto del INSS que se retendr en operaciones de esta naturaleza.000109PED_IRALIQ                    X                                                           % de retencion de IR. Si no se informa, no se calculara la retencion.                                        000187PED_IRRFCAR                   X                                                           Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente (IRRF) aplicable a conductores de carretera. Define el valor del IRRF que se retendr en operaciones de transporte relacionadas a esta categora.000068PED_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito que podra utilizarse en el asiento contable.000067PED_ITEMD                     X                                                           Item contable a debito que podra utilizarse en el asiento contable.000185PED_JURCAP                    X                                                           Indica si el origen financiero se destina a intereses sobre el capital propio. Si la respuesta es "S", los clculos se aplicarn de acuerdo con las reglas fiscales para esta situacin.000129PED_JURDVER                   X                                                           Descripcin detallada del fondo jurdico asociada al origen financiero. Auxilia en la identificacin del tipo de fondo utilizado.000145PED_JURSPD                    X                                                           Indica si el origen financiero considerar intereses, multa y
correccin monetaria en el bloque F100, segn se informa en el parmetro MV_NATRNT.000131PED_JURVERB                   X                                                           Cdigo del valor utilizado para el cierre de cuentas corrientes del participante, vinculada a los movimientos financieros jurdicos000221PED_LCDPR                     X                                                           Indica si esta naturaleza financiera est vinculada a movimientos de produccin rural propia y, por lo tanto, debe constar en el Libro Caja Digital del productor rural (LCDPR) segn las normas del Fisco Federal de Brasil.000165PED_MOVBCO                    X                                                           Indica si el origen realiza movimiento bancario. Se utiliza para controlar si las operaciones financieras de esta naturaleza impactan directamente el saldo bancario.000085PED_MSBLQL                    X                                                           Indica si el registro est bloqueado para modificaciones o movimientos en el sistema.000146PED_MSEXP                     X                                                           Indicador de exportacin de datos. Define si las informaciones relacionadas a la naturaleza financiera se incluirn en las exportaciones de datos.000150PED_NATDC                     X                                                           Origen de los descuentos enviados en el Bloque I del registro fiscal. Se utiliza para categorizar los descuentos aplicados en operaciones financieras.000137PED_NATJR                     X                                                           Naturaleza de los intereses enviados en el Bloque I del registro fiscal. Clasifica los intereses aplicados a las operaciones financieras.000128PED_NATMT                     X                                                           Naturaleza de la multa enviada en el Bloque I del registro fiscal. Clasifica las multas aplicadas a las operaciones financieras.000331PED_NATREN                    X                                                           Origen del ingreso (tabla 01 del EFD-REINF). Al realizar el vnculo del "Origen Financiero" (SED) en el ttulo por pagar/cobrar, si este campo est informado, se considerar automticamente como el "Origen de Ingreso" del ttulo (campo FKF_NATREN). Para ms informaciones, consulte la pgina centralizadora del EFD-REINF en el TDN.000128PED_OPERADT                   X                                                           Utilizado en la inclusion de Facturas de Anticipacion para tratamiento de recibos anticipados.                                  000163PED_PAI                       X                                                           Cdigo del origen financiero sinttico superior al origen actual. Se utiliza para estructurar en jerarquas los orgenes financieros entre sintticos y analticos.000168PED_PARTIC                    X                                                           Informe si el codigo del participante debera informarse para una operacion que utilice esta modalidad.
Obs: integracion SIGAFIN vs SIGAPFS
Opciones:
1 = Si
2 = No  000179PED_PCAPCOF                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo de la COFINS. La informacin del porcentaje es obligatoria para el clculo correcto del impuesto, segn se defini en la modalidad financiera.000176PED_PCAPPIS                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo de la PIS. La informacin del porcentaje es obligatoria para el clculo correcto del impuesto, segn se defini en la modalidad financiera.000128PED_PCCINDV                   X                                                           Informa si el origen se destina a la individualizacin del PCC (CR) por cdigo de retencin, para el control contable detallado.000100PED_PERAPOS                   X                                                           Informe el porcentaje referente a la jubilacin especial que se aplicar a la naturaleza financiera.000129PED_PERCCID                   X                                                           Porcentaje que se aplicar en el clculo del aporte de intervencin en el dominio econmico (CIDE) para la naturaleza financiera.000198PED_PERCCOF                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS) en ttulos financieros, de acuerdo con la naturaleza. Establece la tasa para retencin de COFINS.000197PED_PERCCSL                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del Aporte Social sobre la Ganancia Neta (CSLL) en ttulos financieros relacionados a esta naturaleza. Define la alcuota aplicada para la retencin de la CSLL.000115PED_PERCINP                   X                                                           Informe el porcentaje aplicable al INSS Patronal para calcular los valores retenidos en esta naturaleza financiera.000191PED_PERCINS                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del INSS en ttulos financieros segn la naturaleza vinculada. Este campo determina la tasa aplicada para la retencin del INSS sobre el valor del ttulo.000197PED_PERCIOF                   X                                                           Porcentaje de Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) que se aplicarn en las operaciones de cobro descontado. Este porcentaje se utilizar en el clculo del impuesto adeudado en la operacin.000286PED_PERCIRF                   X                                                           Porcentaje aplicado para el clculo del Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente (IRRF) sobre ttulos financieros relacionados a la naturaleza. Si no se informa, el sistema utilizar la alcuota definida en el parmetro MV_ALIQIRF, siempre y cuando la naturaleza requiera una alcuota.000153PED_PERCPIS                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del PIS sobre ttulos financieros segn la naturaleza. Define la alcuota que se aplicar para la retencin del PIS.000170PED_PERCSES                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del aporte del Servicio Social del Transporte (SEST). Define la alcuota aplicada sobre el valor base referente al origen del ttulo.000170PED_PERQFMP                   X                                                           Informe la alcuota aplicable al FUMIPEQ (Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa de Manaus) para las operaciones financieras vinculadas a esta modalidad.000174PED_RATJUR                    X                                                           Cdigo de referencia de la lista de precios. Se utiliza para identificar y aplicar las reglas de prorrateo en las operaciones financieras vinculadas al departamento jurdico.000292PED_RATOBR                    X                                                           Prorrateo Jurdico Obligatorio. Indica, en el caso de Grupo de la Naturaleza = 7 (Prorrateo Jurdico), si se permite pagar el ttulo sin que el prorrateo est completo. Opciones: "S" para permitir el pago con el ttulo 100% prorrateado, o "No" para impedir el pago sin el prorrateo completo.000137PED_RATRET                    X                                                           Informe si el impuesto se deducira en la primera cuota (1) o si ser prorrateado en las cuotas(2)                                        000157PED_RECDAC                    X                                                           Indica el tipo de ingreso vinculado a la naturaleza financiera, con las opciones: 1=Mercado Interno Tributado. 2=Mercado Interno No Tributado. 3=Exportacin.000140PED_RECFUN                    X                                                           Indica si el pago del Funrural ser responsabilidad del cliente. Opciones:1 = S (cliente efectuar el pago). 2 = No (el cliente no pagar).000196PED_RECIRRF                   X                                                           Indica quien efectuar el pago del IRRF. Opciones:1 = Cliente (S, el cliente paga el IRRF). 2 = Emisor del Documento (No, e emisor paga). 3 = Segn el registro del cliente (registro del cliente).000163PED_REDCOF                    X                                                           Porcentaje de reduccin aplicable al clculo de la COFINS. Informe el valor que se deducir de la base de clculo del impuesto, segn las normas fiscales vigentes.000099PED_REDPIS                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccion para el 
calculo de PIS.                                        000131PED_RINSSPA                   X                                                           Indica si la naturaleza financiera retiene INSS sobre el pago anticipado. Informe "S" si hubiera retencin de INSS en estos casos.000183PED_TABCCZ                    X                                                           Cdigo de tabla de la Modalidad de ingreso. Se utiliza para categorizar los ingresos segn la tabla configurada en el sistema, esto auxilia en el proceso de clculo y registro fiscal.000167PED_TIPO                      X                                                           Cdigo del origen financiero. Puede ser: 1 para naturaleza Sinttica, que agrupa otras naturalezas, o 2 para naturaleza Analtica, utilizada para registros detallados.000142PED_TPAPOS                    X                                                           Define si el porcentaje informado en el ED_PERCINS es para el siguiente tipo de jubilacin: 1 = Normal. 2 = 15 aos. 3 = 20 aos. 4 = 25 aos.000186PED_TPCOJR                    X                                                           Tipo de cuenta que se utiliza en el mdulo SIGAPFS para operaciones financieras. Define si el resultado de los registros de origen/destino ser positivo o negativo (registro o reversin)000070PED_TPREG                     X                                                           Indica el tipo de regimen en que  1 = No acumulativo y 2 = Acumulativo000101PED_USAMASC                   X                                                           Informar si la Modalidad debe usar la mascara registrada.                                            000140PED_USO                       X                                                           Uso de la modalidad financiera en el sistema. Las opciones son: 0=Libre, 1=Cuentas por cobrar, 2=Cuentas por pagar, o 3=Movimiento bancario.000144PED_VALMIN                    X                                                           Valor minimo para retencion. La retencion se calculara cuando la base sea igual o superior a este valor.                                        000059PEE1_CLLOJA                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000048PEE1_CODCLI                   X                                                           Cliente.                                        000040PEE1_DESCR                    X                                                           Descr. Pais                             000080PEE1_DOCUM                    X                                                           Codigo del documento que sera           relacionado con el pais                 000045PEE1_FASE                     X                                                           Fase.                                        000040PEE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000045PEE1_ORDEM                    X                                                           Orden                                        000032PEE1_PAIS                     X                                                           Pais vinculado con el documento.000008PEE1_TIPDOC                   X                                                           Tipo.   000040PEE1_TIPMEN                   X                                                           Tipo de Mensaje                         000040PEE1_TIPREL                   X                                                           Tipo                                    000040PEE2_COD                      X                                                           Codigo Multi-idioma                     000040PEE2_CODCAD                   X                                                           Tipo de uso para este archivo           000040PEE2_DESCMA                   X                                                           Descripcion Mensaje                     000080PEE2_DESC_P                   X                                                           Informe la Descripcion del Idioma en    Plural.                                 000080PEE2_DESC_S                   X                                                           Informe la Descripcion del Idioma en    Singular.                               000080PEE2_DESMA                    X                                                           Descripcion en el idioma (Archivo Multi-idiomas)                                000040PEE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEE2_IDIOMA                   X                                                           Idioma de la Descripcion.               000040PEE2_TEXTO                    X                                                           Texto                                   000040PEE2_TIPMEN                   X                                                           Tipo de Mensaje                         000040PEE2_VM_TEX                   X                                                           Texto virtual del mensaje               000040PEE3_CARGO                    X                                                           Cargo de la persona del contacto.       000040PEE3_CODCAD                   X                                                           Identificar Encargado del Registro?    000040PEE3_COMPL                    X                                                           Complementa la clave?                  000040PEE3_CONTAT                   X                                                           Relaciona con otros archivos?          000040PEE3_DEPART                   X                                                           Sector de la persona de contacto.       000040PEE3_EMAIL                    X                                                           E-mail de la persona de contacto.       000040PEE3_FAX                      X                                                           Fax de la persona de contacto.          000040PEE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEE3_FONE                     X                                                           Telefono de la persona de contacto.     000126PEE3_INTTRA                   X                                                           Indica se este contato pode ser utilizado para os servios de integrao com o Inttra.                                        000040PEE3_NOME                     X                                                           Nombre de la persona de contacto.       000040PEE3_SEQ                      X                                                           Secuencia del archivo                   000040PEE4_COD                      X                                                           Codigo del Mensaje.                     000040PEE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEE4_IDIOMA                   X                                                           Idioma del Mensaje.                     000040PEE4_TEXTO                    X                                                           Texto completo en el idioma indicado.   000080PEE4_TIPMEN                   X                                                           Indica en que documentos debe aparecer  el mensaje para ser elegido.            000040PEE4_VMTEXT                   X                                                           Texto virtual del mensaje               000040PEE4_VM_TEX                   X                                                           Texto virtual del mensaje               000040PEE5_CCOM                     X                                                           Informe el largo del embalaje en metros.000040PEE5_CODEMB                   X                                                           Informe el codigo del embalaje.         000012PEE5_CODFI                    X                                                           Codigo FIESP000113PEE5_CODINT                   X                                                           Cdigo EDIFACT de identificao de embalagens, utilizado pelo Inttra.                                            000080PEE5_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del embalaje en  espaol.                                000120PEE5_DIMENS                   X                                                           Calculado por el sistema con base en la altura, largo y ancho Informados. Puede ser modificado por el usuario.          000040PEE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEE5_HALT                     X                                                           Informe la altura del embalaje en metros000040PEE5_LLARG                    X                                                           Informe el ancho del embalaje en metros.000080PEE5_PESO                     X                                                           Informe el peso del embalaje en Kilogra-mos.                                    000053PEE5_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto que fue relacionado a la embajale000073PEE5_SISESP                   X                                                           Codigo de especie en el Siscomex.                                        000049PEE6_AGENT1                   X                                                           Agente 01                                        000050PEE6_AGENT2                   X                                                           Agente 02.                                        000050PEE6_AGENT3                   X                                                           Agente 03.                                        000049PEE6_AGENT4                   X                                                           Agente 04                                        000049PEE6_AGENT5                   X                                                           Agente 05                                        000058PEE6_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente.                                        000054PEE6_AUTODC                   X                                                           Autodescargable                                       000080PEE6_BANDEI                   X                                                           Seleccione el pais que fleto la embar-  cacion (bandera de la embarcacion).     000040PEE6_COD                      X                                                           Identificacion de la embarcacion.       000109PEE6_DEADLI                   X                                                           Fecha limite para dejar disponibles las mercaderias para el embarque.                                        000048PEE6_DEST                     X                                                           Destino.                                        000057PEE6_DESTIN                   X                                                           Destino Final.                                           000023PEE6_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000023PEE6_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft000023PEE6_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000065PEE6_DSCAG1                   X                                                           Descricion del Agente 1.                                         000066PEE6_DSCAG2                   X                                                           Descricion del Agente 2.                                          000065PEE6_DSCAG3                   X                                                           Descricion del Agente 3.                                         000065PEE6_DSCAG4                   X                                                           Descricion del Agente 4.                                         000066PEE6_DSCAG5                   X                                                           Descricion del Agente 5.                                          000058PEE6_DSCAGE                   X                                                           Nombre del agente.                                        000040PEE6_DSCBAN                   X                                                           Descripcion del Pais                    000064PEE6_DSCDES                   X                                                           Descripcion del destino.                                        000062PEE6_DSCORI                   X                                                           Descripcion de origen.                                        000080PEE6_DT_CON                   X                                                           Fecha de la construccion de la embarca- cion.                                   000050PEE6_EMBEFE                   X                                                           Embarque.                                         000058PEE6_ETADES                   X                                                           ETA Destino.                                              000011PEE6_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000102PEE6_ETAORI                   X                                                           Fecha prevista de la llegada del navio en el puerto de origen.                                        000003PEE6_ETB                      X                                                           ETB000008PEE6_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000011PEE6_ETDHR                    X                                                           Horario ETD000088PEE6_ETSORI                   X                                                           Fecha estimada o prevista de salida de la nave en el puerto                             000040PEE6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000051PEE6_GUINDA                   X                                                           Guindastes.                                        000040PEE6_NOME                     X                                                           Nombre de la embarcacion.               000050PEE6_NOMEAC                   X                                                           Nominacion                                        000120PEE6_OBS                      X                                                           Informe las caracteristicas de la embar-cacion, ruta en que actua, limitaciones,y otras observaciones.                  000057PEE6_ORIGEM                   X                                                           Puerto de origen.                                        000048PEE6_ORIG_2                   X                                                           Origen 2                                        000048PEE6_ORIG_3                   X                                                           Origen 3                                        000048PEE6_ORIG_4                   X                                                           Origen 4                                        000048PEE6_ORIG_5                   X                                                           Origen 5                                        000085PEE6_VIAGEM                   X                                                           Digite el Numero del proximo viaje del navio.                                        000040PEE6_VM_OBS                   X                                                           Observaciones                           000160PEE7_AMOSTR                   X                                                           Si fuera indicado S (Si), el proceso no pasa por aprobacion de credito y recibe tratamiento separado para estadisticas, acompaamiento y cambio.                000040PEE7_BELOJA                   X                                                           Negocio del Beneficiario.               000040PEE7_BENEDE                   X                                                           Nombre del Beneficiario.                000160PEE7_BENEF                    X                                                           Empresa centralizadora de la documenta- cion y beneficiaria en cartas de        credito, generalmente la oficina central/ administracion de la exportacion.     000040PEE7_BRUEMB                   X                                                           Peso del embalaje.                      000160PEE7_CALCEM                   X                                                           Define si el calculo del ultimo embalajedel producto p/ volumen sera efectuado  por criterio de cantidad, definida en elRegistro de embalajes o por volumen (m3)000160PEE7_CLIEDE                   X                                                           El Nombre del cliente final, debe ser   llenado solamente cuando el importador  es una empresa intermediaria de transac-cion comercial.                         000160PEE7_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente final, debe ser lle- nado solamente cuando el importador es  una empresa intermediaria de la transac-cion comercial.                         000080PEE7_CLLOJA                   X                                                           Negocio de la empresa importadora,      normalmente el Cliente.                 000071PEE7_CODBOL                   X                                                           Codigo de la bolsa utilizada.                                          000040PEE7_CODMAR                   X                                                           Codigo Campo Memo Anotacion             000080PEE7_CODMEM                   X                                                           Codigo del Campo Memo del Proceso de    Exportacion                             000080PEE7_CODOBP                   X                                                           Memo Obs para Emision generica de los   documentos                              000080PEE7_COLOJA                   X                                                           Negocio de la empresa consignataria de  las mercadorias.                        000031PEE7_COND2                    X                                                           Cdigo de la condicion de pago.000092PEE7_CONDFI                   X                                                           Codigo de la condicion de determinacion de precio.                                          000160PEE7_CONDPA                   X                                                           Codigo de la condicion de pago del      proceso de exportacion. Si fuera llena- da, se inicira a partir de la condicion de pago del importador.                 000080PEE7_CONSDE                   X                                                           Nombre de la empresa consignataria de   las mercaderias.                        000080PEE7_CONSIG                   X                                                           Codigo de la empresa consignataria de   las mercaderias.                        000040PEE7_CUBAGE                   X                                                           Medicion cubica total de la carga.      000120PEE7_DECPES                   X                                                           Define el numero de decimales que seran utilizados para la presentacion del pesoen los documentos y fax.                000120PEE7_DECPRC                   X                                                           Define el numero de decimales que seran utilizados para la presentacion del     precio unitario en los documentos y fax.000120PEE7_DECQTD                   X                                                           Define el numero de decimales que seran utilizados para la exhibicion del       numero en los documentos y fax.         000080PEE7_DESCON                   X                                                           Descuento ofrecido, segun y conforme lo previsto en el Incoterm.                000040PEE7_DESCPA                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago.    000080PEE7_DESPIN                   X                                                           Gastos a cobrarse en el Brasil de       acuerdo con lo previsto en el Incoterm. 000122PEE7_DESSEG                   X                                                           Cuando es precio abierto, indica si el descuento informado se debe considerar en el clculo del seguro.                   000160PEE7_DEST                     X                                                           Sigla del puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de destino, es decir el arribo   al exterior. Sera vinculado al cadastro de Medios de Transporte e itinerarios.  000053PEE7_DIAS2                    X                                                           Dias de pago.                                        000040PEE7_DIASPA                   X                                                           Dias del pago.                          000069PEE7_DSCBOL                   X                                                           Nombre de la bolsa utilizada.                                        000062PEE7_DSCCOM                   X                                                           Resumen de la comision                                        000120PEE7_DSCDES                   X                                                           Descripcion del Destino (puerto, aero-  puerto, frontera, ciudad destino, o sea Llegada en el Exterior).                000074PEE7_DSCEST                   X                                                           Descripcion del local de la estufa.                                       000088PEE7_DSCFIX                   X                                                            Descrio de la condicion de fijacion utilizada.                                       000040PEE7_DSCGEN                   X                                                           Codigo del Campo Memo                   000040PEE7_DSCMPE                   X                                                           Descripcion de la Modalidad de Pago.    000160PEE7_DSCMTS                   X                                                           Situacion del proceso detallado por el  usuario con comentario de la fase y/o   del motivo que mantienen el proceso en  determinada fase.                       000128PEE7_DSCORG                   X                                                           Almacena el valor de descuento original, digitado por el usuario en la capa del proceso.                                        000120PEE7_DSCORI                   X                                                           Descripcion de origen (Puerto, aeropuer-to, frontera, ciudad de origen, o sea   Salida del Brasil).                     000160PEE7_DTAPCR                   X                                                           Fecha de aprobacion del credito, efec-  tuada en el Boton APROBACION existente  en la transaccion de registro del proce-so de exportacion.                      000087PEE7_DTAPPE                   X                                                           Fecha de aprobacin de la proforma del cliente.                                        000040PEE7_DTLIMP                   X                                                           Plazo de la L.I. si existe.             000080PEE7_DTPEDI                   X                                                           Fecha del pedido de compra (P.O)        recepcion del importador.               000066PEE7_DTPGAN                   X                                                           Fecha del pago anticipado.                                        000120PEE7_DTPROC                   X                                                           Fecha del proceso atribuidos por el     usuario o por integracion con el modulo corporativo.                            000100PEE7_DTSLAP                   X                                                           Fecha de solicitud de aprobacin de la proforma del cliente.                                        000080PEE7_DTSLCR                   X                                                           Fecha de la solicitud de aprobacion de  credito.                                000080PEE7_EMBAFI                   X                                                           Embalje final de transporte (Container, Pallet, Furgon, etc.                    000120PEE7_END2BE                   X                                                           Complemento de la direccion del Benefi- ciario, con la misma recursividad de la direccion.                              000120PEE7_END2IM                   X                                                           Complemento de la direccion del importa-dor con la misma recursividad de la     direccion.                              000200PEE7_ENDBEN                   X                                                           Direccion del Beneficiario,transf p/ el proceso de exportacion p/ que el usuariopueda modificarlo si fuera necesario.Ej:Existencia de carta de credito c/ direc.parcial o dif. del regist. en el Modulo.000200PEE7_ENDIMP                   X                                                           Direccion del Importador, transferido p/el proceso de exportacion p/ que el usuario pueda modificarlo si fuera necesarioEj:Existencia de carta de credito c/ dirparcial o dif. del regis. en el Modulo. 000092PEE7_ENVAMO                   X                                                           Indica si el proceso necesita de envio de muestra.                                          000080PEE7_EXLIMP                   X                                                           Indica de que en el pais del importador exige Licencia de Importacion.          000040PEE7_EXLOJA                   X                                                           Negocio del Exportador.                 000040PEE7_EXPODE                   X                                                           Nombre del Exportador.                  000040PEE7_EXPORT                   X                                                           Codigo del Exportador.                  000040PEE7_FALOJA                   X                                                           Negocio del Fabricante.                 000040PEE7_FATURA                   X                                                           Fecha de la Facturacion                 000040PEE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000200PEE7_FIM_PE                   X                                                           Indicador de que el proceso fue Anulado/Finalizado por el usuario, sin que haya sido totalmente embarcado. El Proceso deexportacion finalizado no es consideradoen imformes y estadisticas.             000040PEE7_FOLOJA                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000040PEE7_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PEE7_FORNDE                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000099PEE7_FREEMB                   X                                                           Valor del flete incluido en el valor de las mercaderas (valor informado en la moneda del proceso).000080PEE7_FRPCOM                   X                                                           Gastos de Flete interno, de acuerdo con lo previsto en el Incoterm.             000080PEE7_FRPPCC                   X                                                           Pre-Pago (PrePaid) o a ser pagado en el destino (Collect).                      000080PEE7_FRPREV                   X                                                           Valor del Flete previsto, de acuerdo conlo previsto en el Incotenm.             000066PEE7_FUMIGA                   X                                                           Informacion de fumigacion.                                        000080PEE7_GENERI                   X                                                           Descripcion resumida del material a ser exportado.                              000051PEE7_ID                       X                                                           ID WorkFlow                                        000040PEE7_IDIOMA                   X                                                           Inicializado del Registro del Importador000018PEE7_ID_AP                    X                                                           ID WorkFlow Aprob.000019PEE7_ID_CR                    X                                                           ID WorkFlow Credito000040PEE7_IMLOJA                   X                                                           Negocio del Importador.                 000040PEE7_IMPODE                   X                                                           Nombre del Importador.                  000080PEE7_IMPORT                   X                                                           Codigo de la empresa importadora, nor-  malmente el cliente.                    000049PEE7_INCO2                    X                                                           Incoterm.                                        000040PEE7_INCOTE                   X                                                           Condicion de Venta.                     000087PEE7_INTEGR                   X                                                           Informa si el pedido es originario de la integracion o fue incluido via modulo SIGAEEC.000049PEE7_INTERM                   X                                                           Offshore.                                        000078PEE7_KEY                      X                                                           Secuencia Para Ordenamiento de Procesos                                       000120PEE7_LC_NUM                   X                                                           Numero de la L/C que debera estar regis-trada en el Registro de Cartas de Credi-to.                                     000080PEE7_LICIMP                   X                                                           Numero de la Licencia de importacion,   si existente.                           000075PEE7_LOCEST                   X                                                           Descripcion del local de la estufa.                                        000200PEE7_MARCAC                   X                                                           Inicializado del importador, si llenado.Caso contrario montaje c/ razon social  referencia y ciudad del importador,y Ra-zon social y pais del Provee.Caracterizael rotulo que ident.la mercanc.en el emb000062PEE7_MODEST                   X                                                           Modalidad de estufado.                                        000040PEE7_MOEDA                    X                                                           Moneda de la Exportacion (Venta).       000040PEE7_MOTSIT                   X                                                           Codigo de la Situacion.                 000120PEE7_MPGEXP                   X                                                           Modalidad de Exportacion, inicializada  con el codigo existente en la condicion de pagamento seleccionada.              000080PEE7_OBS                      X                                                           Observaciones internas del proceso de   exportacion.                            000080PEE7_OBSPED                   X                                                           Observaciones sobre documentos del pro- ceso de exportacion.                    000074PEE7_OPCFIX                   X                                                           Opcion de determinacion de precio.                                        000160PEE7_ORIGEM                   X                                                           Sigla del puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de origen, o sea salida del Bra- sil. Sera constituido en el registro de Vias de Transporte y Rutas.             000085PEE7_PAISET                   X                                                           Codigo del Pais de Entrega de las Mercaderias                                        000020PEE7_PEDERP                   X                                                           Pedido de origen ERP000040PEE7_PEDFAT                   X                                                           Numero de Pedido en el SIGAFAT          000040PEE7_PEDIDO                   X                                                           Codigo del proceso de exportacion.      000060PEE7_PERC                     X                                                           Porcentaje Offshore.                                        000040PEE7_PESBRU                   X                                                           Peso Bruto Total                        000040PEE7_PESLIQ                   X                                                           Peso liquido total                      000080PEE7_PGTANT                   X                                                           Si el proceso tiene condicion de pago   anticipado.                             000200PEE7_PRECOA                   X                                                           Si "S"-Si el precio unitario representa apenas el valor de la mercaderia indep. del Incoterm. "N"-No, el precio unitariorepresenta el vlr. de la venta(Incoterm)negociado,el modulo calc. el vlr. FOB.  000072PEE7_QTD20                    X                                                           Cantidad de contenedores de 20.                                         000073PEE7_QTD40                    X                                                           Cantidad de contenedores de 40.                                          000076PEE7_QTD40H                   X                                                           Cantidad de contenedores de 40 HC.                                          000040PEE7_REFAGE                   X                                                           Referencia del Agente.                  000080PEE7_REFIMP                   X                                                           Referencia indicada por el Importador   para el proceso de Exportacion.         000120PEE7_RESPON                   X                                                           Uno de los contactos del proveedor,     firma una grande mayoria de las comuni- caciones.                               000080PEE7_SEGPRE                   X                                                           Seguro Previsto, de acuerdo con lo      previsto en el Incoterm.                000080PEE7_SEGURO                   X                                                           Seguro previsto, de acuerdo a lo previs-to en el Incoterm.                      000080PEE7_SL_EME                   X                                                           Fecha de la Solicitud de la correccion  de la L/C.                              000200PEE7_SL_LC                    X                                                           Datos de la carta de credito y respecti-va correccion. La L/C debera estar re-  gistrada en el Registro de Cartas de    Credito, indicado en el Menu del        Financiero.                             000087PEE7_SPOT                     X                                                           Indica si el pedido caracteriza una venta SPOT.                                        000200PEE7_STATUS                   X                                                           Control automatico del Estatus del Pro- ceso de Exportacion. Aguardando Solici- tud de credito, Aguardando Aprobacion   de credito, Credito Aprobado y Registra-do el Embarque.                         000080PEE7_STTDES                   X                                                           Descripcion de la situacion del pedido  en que se puede generar situaciones     000066PEE7_TABPRE                   X                                                           Tabla de calculo previo.                                          000057PEE7_TEMLC                    X                                                           Proceso exige LC?                                        000040PEE7_TIPCOM                   X                                                           Cuenta Grafica, Remesa, etc.            000080PEE7_TIPCVL                   X                                                           Calculo por % sobre el valor negociado, o valor fijo, etc.                      000091PEE7_TIPO                     X                                                           Indica si es un pedido regular o de otro tipo.                                             000065PEE7_TIPSEG                   X                                                           Tipo de valor del seguro.                                        000120PEE7_TIPTRA                   X                                                           Tipo de transporte procedente del regis-tro de transporte y rutas, identifica   carga suelta, picada o transporte lleno.000027PEE7_TOTFOB                   X                                                           Valor total FOB del proceso000040PEE7_TOTITE                   X                                                           Total de Itemes del Pedido              000059PEE7_TOTLIQ                   X                                                           Valor total neto del proceso (Total del Proceso - Comision)000040PEE7_TOTPED                   X                                                           Valor Total del Pedido                  000089PEE7_TPDESC                   X                                                           Define si el Descuento se sustraera o sumara al Valor Fob, cuando el precio este cerrado.000064PEE7_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida - Peso.                                        000080PEE7_VALCOM                   X                                                           Valor calculado por el modulo de comi-  sion del Agente (Representante).        000040PEE7_VIA                      X                                                           Medio de Transporte.                    000040PEE7_VIA_DE                   X                                                           Descripcion del medio de Transporte.    000083PEE7_VLFOB                    X                                                           Valor FOB total del pedido de exportacion.                                         000040PEE7_VM_AMO                   X                                                           Muestra?                               000069PEE8_ATOCON                   X                                                           Nmero del Acto de concesin.                                        000040PEE8_CF                       X                                                           Codigo Fiscal de la Operacion           000073PEE8_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente de la comision.                                        000104PEE8_CODBEB                   X                                                           Codigo de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                          000079PEE8_CODNOR                   X                                                           Digite el codigo de la norma utilizada en la emision del certificado de origen.000063PEE8_CODOPE                   X                                                           Desc Operacion Especial                                        000101PEE8_CODPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                        000141PEE8_CODQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                          000109PEE8_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de cafe utilizado en la composicion de la calidad.                                           000080PEE8_COD_I                    X                                                           Codigo del item en el idioma selecciona-do para el proceso de exportacion.      000040PEE8_DESC                     X                                                           Descripcion del item                    000060PEE8_DESCON                   X                                                           Valor del descuento.                                        000063PEE8_DESOPE                   X                                                           Desc Operacion Especial                                        000071PEE8_DIFE2                    X                                                           Diferencial de Off-Shore.                                              000052PEE8_DIFERE                   X                                                           Deferencial.                                        000040PEE8_DPCOD                    X                                                           Codigo de la Divisin.                  000062PEE8_DSCAGE                   X                                                           Descripion del agente.                                        000112PEE8_DSCBEB                   X                                                           Descripcion de la bebida utilizada en la composicion de la calidad
.                                           000107PEE8_DSCPEN                   X                                                           Descripcion del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                         000146PEE8_DSCQUA                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                          000112PEE8_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de cafe utilizado en la composicion de la calidad.                                         000062PEE8_DTCOTA                   X                                                           Fecha del presupuesto.                                        000066PEE8_DTELIM                   X                                                           Fecha de Eliminacion del saldo restante del Pedido de Exportacion.000080PEE8_DTENTR                   X                                                           Fecha solicitada o prevista para la     entrega de los itens.                   000071PEE8_DTFIX                    X                                                           Fecha en que se fijo el precio.                                        000080PEE8_DTPREM                   X                                                           Fecha solicitada o prevista para el     embarque.                               000060PEE8_DTPROD                   X                                                           Fecha de Produccion.                                        000059PEE8_DTQNCM                   X                                                           Destaque de la NCM.                                        000071PEE8_DTRV                     X                                                           Fecha de RV (Registro de Ventas)                                       000057PEE8_DTVALI                   X                                                           Validez del lote.                                        000064PEE8_DTVCRV                   X                                                           Fecha de Vinculacion de RV                                      000080PEE8_EMBAL1                   X                                                           Inicializada en el registro del item se-leccionado.                             000040PEE8_FABR                     X                                                           Empresa productora del Item.            000080PEE8_FALOJA                   X                                                           Tienda del FABRICANTE, complemento del  codigo.                                 000040PEE8_FATIT                    X                                                           Item del pedido de venta.               000040PEE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PEE8_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000040PEE8_FORN                     X                                                           Asume el proveedor de la portada.       000080PEE8_FPCOD                    X                                                           Inicializado en el registro del item    seleccionado.                           000040PEE8_GPCOD                    X                                                           Codigo del grupo.                       000020PEE8_GRADE                    X                                                           Grilla de productos.000069PEE8_INVPAG                   X                                                           Invoice por pagar en Back to back                                    000066PEE8_LC_NUM                   X                                                           Codigo de Carta de Credito                                        000045PEE8_LOTECT                   X                                                           Lote.                                        000049PEE8_MESFIX                   X                                                           Mes fijo.                                        000039PEE8_MOP                      X                                                           Informe Memo opcional.                 000080PEE8_NALSH                    X                                                           Inicializado en el registro del item    Seleccionado.                           000080PEE8_NLNCCA                   X                                                           Inicializado en el Registro del Item    Seleccionado.                           000080PEE8_NUMLOT                   X                                                           Sublote                                                                         000117PEE8_OPC                      X                                                           Campo que contiene los opcionales utilizados para este tem del pedido de exportacin.                               000017PEE8_OPER                     X                                                           Tipo de operacin000030PEE8_ORIGEM                   X                                                           Secuencial del item principal.000079PEE8_ORIGV                    X                                                           Secuencia del Item de Origen de Vinculacion                                    000080PEE8_PART_N                   X                                                           Inicializado del Registro Producto vs.  Proveedor.                              000020PEE8_PEDERP                   X                                                           Pedido de origen ERP000040PEE8_PEDIDO                   X                                                           Codigo del Pedido.                      000041PEE8_PERCOM                   X                                                           Porcentual de comision del agente.       000080PEE8_POSIPI                   X                                                           Inicializado en el Registro del Item    Seleccionado.                           000083PEE8_PRCFIX                   X                                                           Precion Fijado.                                                                    000040PEE8_PRCINC                   X                                                           Precio total FOB.                       000040PEE8_PRCTOT                   X                                                           Precio total item.                      000101PEE8_PRCUN                    X                                                           Precio total unitario del item (incluyendo los gastos)                                               000040PEE8_PRECO                    X                                                           Precio negociado.                       000080PEE8_PRECO2                   X                                                           Precio en dolares por sacos de 60 Kg.                                           000068PEE8_PRECO3                   X                                                           Precio en cents por Libra.                                          000072PEE8_PRECO4                   X                                                           Precio en dlares por tonelada.                                         000078PEE8_PRECO5                   X                                                           Precio en dlares por sacos de 50 Kg.                                         000080PEE8_PRECOI                   X                                                           Valor calculado del valor de al mercade-ria.                                    000082PEE8_PRENEG                   X                                                           Precio Negociado.                                                                 000062PEE8_PRVPRO                   X                                                           Fecha Prevista de Produccion                                  000040PEE8_PSBRTO                   X                                                           Peso bruto total                        000120PEE8_PSBRUN                   X                                                           Calculado por el modulo com el peso netodel item, sumado a los pesos unitarios  de los embalajes utilizados.            000040PEE8_PSLQTO                   X                                                           Peso neto total.                        000080PEE8_PSLQUN                   X                                                           Inicializado en el registro del item    Seleccionado.                           000080PEE8_QE                       X                                                           Inicializado en el registro del item    Seleccionado.                           000120PEE8_QTDEM1                   X                                                           Calculado por el modulo, representa     la Cantidad de embalajes necesarios     para la cantidad de items.              000080PEE8_QTDFIX                   X                                                           Cantidad fijada.                                                                000080PEE8_QTDLOT                   X                                                           Cantidad de Lotes.                                                              000146PEE8_QUADES                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el caf se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                          000040PEE8_REFCLI                   X                                                           Referencia dada por el cliente.         000057PEE8_RESERV                   X                                                           N de la reserva registrada para este item.              000082PEE8_RV                       X                                                           Numero del RV.                                                                    000040PEE8_SEQUEN                   X                                                           Orden de input (inclusin)              000075PEE8_SEQ_LC                   X                                                           Sugerencia de Carta de Credito (item)                                      000081PEE8_SEQ_RV                   X                                                           Secuencia RV.                                                                    000040PEE8_SLDATU                   X                                                           Cantidad actual del item.               000055PEE8_SLDELI                   X                                                           Presenta el Saldo Eliminado en el Pedido de Exportacion000040PEE8_SLDINI                   X                                                           Cantidad solicitada por el importador.  000040PEE8_STATUS                   X                                                           Situacin del producto.                 000083PEE8_STA_RV                   X                                                           Estatus del RV.                                                                    000025PEE8_STFIX                    X                                                           Situacion de la Fijacion.000120PEE8_TES                      X                                                           Tipo de salida del item, puede ser:     Entrada - Codigos menores/iguales a 500 Salida  - Codigos mayores que 500       000212PEE8_TIPCOM                   X                                                           Tipo de Comision para el agente vinculado al item. (Puede haber mas de un agente registrado en el proceso con el mismo codigo, sin embargo, con tipos de comision diferentes. Este campo sirve para diferenciarlos).000082PEE8_TPONCM                   X                                                           Tipo del NCM.                                                                     000041PEE8_UNIDAD                   X                                                           Unidad de Medida de la Cantidad          000081PEE8_UNPES                    X                                                           Unidad de Medida del Peso                                                        000028PEE8_UNPRC                    X                                                           Unidad de Medida del precio.000060PEE8_VLCOM                    X                                                           Valor de la comision                                        000086PEE8_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento prorrateado para este item.                                        000069PEE8_VLFRET                   X                                                           Valor del flete para el item.                                        000077PEE8_VLOUTR                   X                                                           Valor de otros gastos para el item.                                          000070PEE8_VLPAG                    X                                                           Valor a pagar en Back to back                                         000072PEE8_VLSEGU                   X                                                           Valor del seguro para el item.                                          000120PEE8_VM_DES                   X                                                           Descripcion del item en el idioma selec-cionado para el proceso de exportacion  pudiendo ser modificada.                000025PEE8_VM_FIX                   X                                                           Situacion de la fijacion.000064PEE8_VM_NOR                   X                                                           Descripcion de la norma.                                        000059PEE9_AGRE                     X                                                           Agrupacion de R.E.                                         000062PEE9_AGSUFI                   X                                                           Agrupacion de sufixo.                                         000041PEE9_ATOCON                   X                                                           Numero del acto concesorio.              000043PEE9_BASIE                    X                                                           Base de clculo del impuesto de exportacin000021PEE9_CATCOT                   X                                                           Categoria de la Cuota000068PEE9_CC                       X                                                           Cod. de la unidad requeriente                                       000029PEE9_CF                       X                                                           Codigo Fiscal de la Operacion000073PEE9_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente de la Comision.                                        000105PEE9_CODBEB                   X                                                           Codigo de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                           000080PEE9_CODNOR                   X                                                           Codigo de la norma para impresion de loscertificados de origen.                 000063PEE9_CODOPE                   X                                                           Cod. Operacion Especial                                        000096PEE9_CODPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                   000139PEE9_CODQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el caf se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                        000106PEE9_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de cafe utilizado en la composicion de la calidad.                                        000073PEE9_CODUE                    X                                                           Codigo de la unidad exportadora.                                         000080PEE9_COD_I                    X                                                           Codigo del item en el idioma selecciona-do para el proceso de exportacion.      000153PEE9_CPDDUE                   X                                                           Cdigo del pas de destino de un tem comercial formato ISO 3166 para la Declaracin nica de exportacin (D.U.E)                                        000151PEE9_CPSDUE                   X                                                           Cdigo del pas de origen de un tem comercial formato ISO 3166 para la Declaracin nica de exportacin (D.U.E)                                       000040PEE9_DESC                     X                                                           Descripcion.                            000077PEE9_DESCCC                   X                                                           Descripcion de la unidad requeriente.                                        000060PEE9_DESCON                   X                                                           Valor del descuento.                                        000078PEE9_DESCRE                   X                                                           Descripcion del R.E. para el SISCOMEX.                                        000063PEE9_DESOPE                   X                                                           Desc Operacion Especial                                        000076PEE9_DESPCA                   X                                                           Descripcin de la prioridad de Carga                                        000114PEE9_DIASLI                   X                                                           Plazo de la exportacin temporal. Utilizado para informar el plazo de la exportacin temporal para la DUE en das.000095PEE9_DIFERE                   X                                                           Diferencial del item usado en el proceso de Wash-Out.                                          000012PEE9_DINT                     X                                                           Desc. Inttra000012PEE9_DINTCD                   X                                                           Desc. Inttra000036PEE9_DOCIMP                   X                                                           Nmero del documento de importacin.000080PEE9_DPCOD                    X                                                           Inicializado en el registro del item    seleccionado.                           000062PEE9_DSCAGE                   X                                                           Descripcion del agente                                        000112PEE9_DSCBEB                   X                                                           Descripcion de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.
                                           000099PEE9_DSCPEN                   X                                                           Descripcion del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                 000146PEE9_DSCQUA                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el caf se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                          000111PEE9_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de caf utilizado en la composicion de la calidad.                                        000080PEE9_DTAVRB                   X                                                           Fecha de Declaracion, obtenida del      Siscomex.                               000123PEE9_DTDDE                    X                                                           Fecha de Retorno del envio de declaracion de despacho de exportacion para siscomex.                                        000060PEE9_DTPROD                   X                                                           Fecha de Produccion.                                        000021PEE9_DTQNCM                   X                                                           Complemento de la Ncm000040PEE9_DTRE                     X                                                           Obtenidas del Siscomex.                 000067PEE9_DTRV                     X                                                           Fecha de RV (Registro de Venta)                                    000080PEE9_EMBAL1                   X                                                           Inicializada en el registro del item    seleccionado.                           000040PEE9_FABR                     X                                                           Empresa productora del Item.            000040PEE9_FALOJA                   X                                                           Tienda del fabricante.                  000082PEE9_FASEDR                   X                                                           Indica la fase del DrawBack. (1)-Pedido,  (2)-Acto Concesorio.                    000070PEE9_FATIT                    X                                                           Item de pedido de venta                                               000040PEE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEE9_FINALI                   X                                                           Registro del Siscomex.                  000040PEE9_FOLOJA                   X                                                           Tienda del Proveedor.                   000040PEE9_FORN                     X                                                           Asume el proveedor de la Portada.       000080PEE9_FPCOD                    X                                                           Inicializado en el registro del item    seleccionado.                           000080PEE9_GPCOD                    X                                                           Inicializado en el Registro del item    seleccionado.                           000040PEE9_HOUSE                    X                                                           Factura de embarque ("house")           000018PEE9_ID                       X                                                           ID del lote del RE000052PEE9_IDPORT                   X                                                           Cdigo del portal nico para el catlogo de producto000073PEE9_INVPAG                   X                                                           Invoice por pagar en Back to back                                        000131PEE9_ISENTO                   X                                                           Indica si fue: Excencion Total? (S/N) es decir, si el item fue atribuido total o parcial dentro de un acto concesorio de exencion.000130PEE9_ITPIMP                   X                                                           Secuencia del tem en el proceso de importacin: adicin para procesos del tipo DI y Secuencia DUIMP para procesos del tipo DUIMP.000052PEE9_JUSDUE                   X                                                           Justificacin para depuracin estadstica en la DUE.000107PEE9_JUSEXT                   X                                                           Justificacin para la exportacin temporal DUE: Nmero del expediente o proceso de la exportacin temporal.000067PEE9_LC_NUM                   X                                                           Numero de Carta de Credito.                                        000072PEE9_LOJUE                    X                                                           Tienda de la unidad exportadora.                                        000167PEE9_LPCO                     X                                                           Licencias, permisos, certificados y otros documentos (LPCO). Es posible informar ms de un LPCO para el tem donde deben separarse con coma ",". Ej.: 0001,0002,0003...000072PEE9_MAXCOM                   X                                                           Porcentaje mximo de la comision                                        000056PEE9_MESFIX                   X                                                           Mes de fijacion.                                        000080PEE9_NALSH                    X                                                           NALADI-SH inicializado en el registro   del item seleccionado.                  000040PEE9_NF                       X                                                           Factura SIGAFAT.                        000080PEE9_NLNCCA                   X                                                           Inicializado en el registro del item    seleccionado.                           000073PEE9_NOMUE                    X                                                           Nombre de la unidad exportadora.                                         000040PEE9_NRSD                     X                                                           Numero solicitud de despacho.           000029PEE9_OBSPCA                   X                                                           Observaciones Prioridad Carga000049PEE9_PACKAG                   X                                                           Package.                                         000080PEE9_PART_N                   X                                                           Inicializado en el registro             Productos vs. Proveedor.                000036PEE9_PCADES                   X                                                           Prioridad Carga Descripcin         000015PEE9_PCARGA                   X                                                           Prioridad Carga000032PEE9_PCAROB                   X                                                           Observaciones prioridad de carga000040PEE9_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido.                      000080PEE9_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de comision del agente, sera enviado al Siscomex.                    000038PEE9_PERIE                    X                                                           Porcentaje del impuesto de exportacin000080PEE9_POSIPI                   X                                                           Inicializado en el registro del item    seleccionado.                           000040PEE9_PRCINC                   X                                                           Precio total FOB.                       000040PEE9_PRCTOT                   X                                                           Precio total del item.                  000101PEE9_PRCUN                    X                                                           Precio total unitario del item (incluyendo los gastos)                                               000040PEE9_PRECO                    X                                                           Precio negociado.                       000077PEE9_PRECO2                   X                                                           Precio en dolares por sacos de 60 Kg.                                        000067PEE9_PRECO3                   X                                                           Precio en cents por Libra.                                         000073PEE9_PRECO4                   X                                                           Precio en dolares por tonelada.                                          000079PEE9_PRECO5                   X                                                           Precio en dolares por sacos de 50 Kg.                                          000080PEE9_PRECOI                   X                                                           Valor calculado del valor de la mercade-ria.                                    000040PEE9_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de embarque.         000075PEE9_PRVPRO                   X                                                           Fecha de Prevision de Produccion.                                          000040PEE9_PSBRTO                   X                                                           Peso bruto total.                       000588PEE9_PSBRUN                   X                                                           Peso bruto unitario, pudiendo digitarse o calcularse por el sistema. Parmetro MV_AVG0063 habilitado, el campo puede digitarse de forma manual. Parmetro MV_AVG0063 deshabilitado, si el campo "Ps. Br. vs. Emb." estuviera con el contenido igual a S, el peso bruto unitario se calcular por el mdulo con el peso neto del tem, sumado a los pesos unitarios de los embalajes utilizados, considerando un embalaje lleno. Si el campo "Ps. Br. vs. Emb." estuviera con el contenido igual a No, el campo podr digitarse manualmente, debiendo corresponder al peso del tem, sumado al del embalaje.000040PEE9_PSLQTO                   X                                                           Peso neto total.                        000080PEE9_PSLQUN                   X                                                           Peso Neto Unitario inicializado del     registro del item seleccionado.         000080PEE9_QE                       X                                                           Cantidad en el embalaje inicializada    en el registro del item seleccionado.   000120PEE9_QTDEM1                   X                                                           Calculado por el modulo, representa la  cantidad de embalajes necesarias para lacantidad del item.                      000078PEE9_QT_AC                    X                                                           Cantidad convertida a la unidad de medida del producto.                       000146PEE9_QUADES                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                          000040PEE9_RC                       X                                                           Numero del registro de credito.         000040PEE9_RE                       X                                                           Registro de exportacin.                000040PEE9_REFCLI                   X                                                           Ref.Cliente (comprador)                 000082PEE9_RV                       X                                                           Numero del RV.                                                                    000044PEE9_SALISE                   X                                                           Saldo en la exencion parcial.               000026PEE9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000052PEE9_SEQED3                   X                                                           Secuencia del producto que se debe exportar.        000040PEE9_SEQEMB                   X                                                           Orden de embarque.                      000062PEE9_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE                                        000040PEE9_SEQSIS                   X                                                           Secuencia Siscomex.                     000040PEE9_SEQUEN                   X                                                           Orden de entrega.                       000076PEE9_SEQ_LC                   X                                                           Secuencia de Carta de Credito (item)                                        000040PEE9_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                     000160PEE9_SLDINI                   X                                                           Si fuera informada una cantidad parcial (menor), el modulo solicita que el usua-rio defina si el saldo no embarcado debeser anulado o controlado.               000040PEE9_STATUS                   X                                                           Situacion del producto.                 000049PEE9_TES                      X                                                           Tipo de Salida del Item                          000295PEE9_TIPCOM                   X                                                           Tipo de la Comision para el agente vinculado al item. (Puede haber mas de un agente registrado en el proceso con el mismo cdigo, sin embargo, con tipos de comision diferentes. Este campo sirve para diferenciarlos.)                                                                                000026PEE9_TPAC                     X                                                           Tipo del Acto de concesin000216PEE9_TPDIMP                   X                                                           Tipo de documento de importacin: - DUIMP: Declaracin nica de Importacin - DI: Declaracin de Importacin - DSI: Declaracin Simplificada de Importacin - DSIF: Declaracin Simplificada de Importacin - Formulario000040PEE9_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida.                       000081PEE9_UNPES                    X                                                           Unidad de Medida del Peso.                                                       000028PEE9_UNPRC                    X                                                           Unidad de Medida del precio.000032PEE9_VATUAL                   X                                                           Versin del catlogo de producto000060PEE9_VLCOM                    X                                                           Valor de la comision                                        000088PEE9_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento prorrateado para este item.                                         000085PEE9_VLFRET                   X                                                           Valor del flete prorrateado para este item.                                          000097PEE9_VLOUTR                   X                                                           Valor de outros gastos prorrateado para este item.                                               000069PEE9_VLPAG                    X                                                           Valor a pagar en Back to back                                        000044PEE9_VLRIE                    X                                                           Valor por cobrar del impuesto de exportacin000070PEE9_VLSCOB                   X                                                           Valor sin cobertura cambiaria.                                        000085PEE9_VLSEGU                   X                                                           Valor del seguro prorrateado para este item.                                         000097PEE9_VL_AC                    X                                                           Valor cotizado en US$ convertido en la determinacion del acto concesorio.                        000120PEE9_VM_DES                   X                                                           La descripcion del item, inicializada   con la de los procesos de exportacion   podra ser modificada.                   000067PEE9_VM_DRE                   X                                                           Descripcion del RE SISCOMEX                                        000040PEE9_VM_NOR                   X                                                           Descripcion de la norma.                000040PEEA_ARQUIV                   X                                                           Archivo .dot/.doc                       000057PEEA_ATIVO                    X                                                           Documento activo?                                       000145PEEA_CHAVE                    X                                                           Clave de vinculo entre los registros de tabla de capa y de tabla de detalles.                                                                    000082PEEA_CLADOC                   X                                                           Tipo del Documento.                                                               000020PEEA_CNTLIM                   X                                                           Control de Impresion000026PEEA_COD                      X                                                           Codigo documento / informe000080PEEA_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo memo de la observacion del informe de exportacion.             000117PEEA_DOCAUT                   X                                                           Indica si el documento es generado automaticamente por la funcion AvTelaGets()                                       000171PEEA_DOCBAS                   X                                                           Codigo de documento que servira de base para la funcion AvTelaGets() en la lectura de los campos del EG4 con estructura de los documentos.                                 000030PEEA_EDICAO                   X                                                           Edicin de modelo - Documentos000018PEEA_FASE                     X                                                           Fase de ejecucion.000040PEEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000137PEEA_FILTRO                   X                                                           Filtro que se utilizara para seleccionar los datos en la generacion automatica de documentos.                                            000040PEEA_IDIOMA                   X                                                           Sigla Oficial de idioma                 000080PEEA_IMPINV                   X                                                           Indica si la impresion sera por invoice.                                        000090PEEA_INDICE                   X                                                           Orden para el indice que se utilizara al leer los registros en la relacion Tapa & Detalle.000046PEEA_MARCA                    X                                                           Marca para seleccion de documentos a exportar.000017PEEA_MODELO                   X                                                           Modelo de archivo000040PEEA_OBS                      X                                                           Observacion                             000143PEEA_PE                       X                                                           Nombre de user function que sera utilizada en todos los puntos de entrada disponibilizados por la funcion AvTelaGets().                        000051PEEA_PRGMOD                   X                                                           Informe el Programa para la generacin de los datos000040PEEA_RDMAKE                   X                                                           Rutina Externa                          000124PEEA_TABCAP                   X                                                           A pesar de la tabla de capa de relacionamiento Capa & Detalle que sera utilizada por la funcion AvTelaGets().               000119PEEA_TABDET                   X                                                           Ademas de la tabla de detalle de relacionamiento Capa & Detalle que sera utilizado por la funcion AvTelaGets().        000078PEEA_TIPCUS                   X                                                           Tipo de modelo personalizado con las opciones "HTML-APH" (estndar) y Crystal.000040PEEA_TIPDOC                   X                                                           Tipo Documento                          000082PEEA_TIPMOD                   X                                                           Informe el tipo de Modelo, seleccione una de las opciones: "HTML-APH" y "Crystal".000162PEEA_TITDB                    X                                                           Titulo de documento que servira de base para la generacion automatica de documentos a ser realizada por la funcion a AvTelaGets().                                000014PEEA_TITULO                   X                                                           Titulo Informe000057PEEA_VM_CLD                   X                                                           Tipo de documento                                        000057PEEA_VM_TIP                   X                                                           Tipo de documento                                        000040PEEB_CODAGE                   X                                                           Codigo de la Empresa.                   000081PEEB_CONTR                    X                                                           Nmero do Contrato firmado com a empresa.                                        000040PEEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PEEB_FOBAGE                   X                                                           Valor FOB total de los items en que el agente fue vinculado.                    000079PEEB_FORNEC                   X                                                           Vinculacion con el codigo de proveedor.                                        000078PEEB_LOJAF                    X                                                           Vinculacion con la tienda de Proveedor.                                       000040PEEB_NOME                     X                                                           Nombre de la empresa.                   000040PEEB_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia                              000040PEEB_PEDIDO                   X                                                           Pedido relacionado con el agente.       000061PEEB_REFAGE                   X                                                           Referencia del agente                                        000056PEEB_TIPCOM                   X                                                           Tipo de comision                                        000068PEEB_TIPCVL                   X                                                           Tipo de valor de la comision                                        000040PEEB_TIPOAG                   X                                                           Clasificacion de la empresa.            000066PEEB_TOTCOM                   X                                                           Valor total de la comision                                        000040PEEB_TXCOMI                   X                                                           Valor de la comision.                   000060PEEB_VALCOM                   X                                                           Valor de la comision                                        000055PEEC0000001                   X                                                           Origen digitada no esta registrada.                    000059PEEC0000002                   X                                                           Origen ya digitada.                                        000064PEECAD501                     X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEECAD502                     X                                                           Informe la fecha final                                        000140PEECFATCP01                   X                                                           Esta rutina solo podr utilizarse con entornos integrados a la facturacin del Protheus (MV_EECFAT).                                        000089PEECMC101                     X                                                           Total de clientes que se listaran en el ranking.                                         000082PEECMC102                     X                                                           Filtra los clientes por el pais informado.                                        000097PEECMC103                     X                                                           Considera unicamente embarques a partir de esta fecha.                                           000088PEECMC104                     X                                                           Considera unicamente embarques hasta esta fecha.                                        000102PEECMC105                     X                                                           Considera unicamente embarques con esta modalidad de pago.                                            000108PEECPGOL101                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.                                        000070PEECPGOL102                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.    000109PEECPGOL301                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.                                         000108PEECPGOL302                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.                                          000091PEECPGOL401                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.                       000097PEECPGOL402                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.                               000114PEECPGOL501                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.                                              000113PEECPGOL502                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.                                               000111PEECPGOL601                   X                                                           Fecha inicial elegida para el periodo de impresion de los registros.                                           000111PEECPGOL602                   X                                                           Fecha final elegida para el periodo de impresion de los registros.                                             000541PEEC_ALRDUE                   X                                                           El sistema DU-E emitir avisos de alerta, clasificados como no impeditivos de registro, en la elaboracin y en la rectificacin de las declaraciones de exportacin, indicando posibles incorrecciones e inconsistencias en las informaciones prestadas. Este campo tiene como objetivo marcar como "Enterado" de los mensajes de alerta del sistema, confirmando que la informacin prestada en la declaracin est correcta y que desea continuar con el registro. 1-S (Estoy enterado del aviso de alerta); 2-No (No estoy enterado del aviso de alerta).000160PEEC_AMOSTR                   X                                                           Si fuera indicado con "S"-Si el proceso no pasa por aprobacion de credito y recibe tratamiento separado para estadisti- cas, acompaamiento y cambio.           000040PEEC_ANTECI                   X                                                           Valor Anticipado.                       000040PEEC_APLCSG                   X                                                           Poliza de Seg.                          000089PEEC_ARLOJA                   X                                                           Tienda del almacen de origen de las mercaderias.                                         000089PEEC_ARM                      X                                                           Codigo del almacen de origen de las mercaderias.                                         000096PEEC_ARMDES                   X                                                           Descripcion del almacen de origen de las mercaderias.                                           000040PEEC_BCDCRF                   X                                                           Banco documentos referencia.            000040PEEC_BCEXRF                   X                                                           Banco exterior referencia.              000040PEEC_BELOJA                   X                                                           Negocio del Beneficiario.               000040PEEC_BENEDE                   X                                                           Nombre del beneficiario.                000160PEEC_BENEF                    X                                                           Empresa centralizadora de la documenta- cion, y beneficiaria en carta de creditonormalmente el escritorio central/admi- nistradora de la exportacion.           000160PEEC_BRUEMB                   X                                                           Define si el peso bruto sera formado porpeso neto del producto + peso del emba- laje.                                   (Si=sumar el peso del embalaje)         000200PEEC_CALCEM                   X                                                           Define si el calculo del ultimo embalajedel producto para el objeto sera efec-  tuado por criterio de cantidad, definidaen el registro de cantidad, definida en el registro de embalajes o por objeto.  000040PEEC_CBADIA                   X                                                           Anticipo %                              000040PEEC_CBAGEN                   X                                                           Agencia del Banco                       000040PEEC_CBBANC                   X                                                           Codigo del Banco                        000040PEEC_CBBCNO                   X                                                           Nombre del Banco                        000040PEEC_CBCORR                   X                                                           Codigo del Corredor                     000040PEEC_CBCRNO                   X                                                           Razon Social del Agente Comercial       000040PEEC_CBCRTX                   X                                                           Corretaje %                             000040PEEC_CBCTDC                   X                                                           Contra a lo que debe ser pagado.        000040PEEC_CBDTCE                   X                                                           Credito en exterior.                    000040PEEC_CBEQVL                   X                                                           Equivalente en R$.                      000040PEEC_CBJRAA                   X                                                           Interes al ao.                         000040PEEC_CBNCON                   X                                                           Cuenta corriente en el banco.           000040PEEC_CBNR                     X                                                           Numero de la operacion.                 000040PEEC_CBPGT                    X                                                           Cierre de cambio.                       000040PEEC_CBRESP                   X                                                           Emitido por.                            000040PEEC_CBRFBC                   X                                                           Ref. banco del cambio.                  000040PEEC_CBSOL                    X                                                           Sol. Cambio                             000040PEEC_CBTX                     X                                                           Tasa cambio                             000040PEEC_CBVCT                    X                                                           Venc.cambio                             000067PEEC_CHVDUE                   X                                                           Almacena la clave de acceso DUE devuelta despus de la transmisin.000160PEEC_CLIEDE                   X                                                           Cliente final, debe ser llenado solamen-te cuando el importador es uns empresa  intermediaria de la transaccion comer-  cial.                                   000131PEEC_CLIENF                   X                                                           Codigo del cliente final que define el ltimo nivel de la rutina de Multi Off-Shore.                                               000160PEEC_CLIENT                   X                                                           Cliente Final, Debe ser llenado solamen-te cuando el importador es una empresa  intermediaria de la transaccion comer-  cial                                    000160PEEC_CLLOJA                   X                                                           Cliente Final, debe ser llenado solamen-te cuando el importador es una empresa  intermediaria de la transaccion comer-  cial.                                   000130PEEC_CLOJAF                   X                                                           Tienda del cliente final que define el ultimo nivel de la rutina de Multi Off-Shore.                                              000040PEEC_COBCAM                   X                                                           Informacion para el Siscomex.           000040PEEC_CODAGT                   X                                                           Transportadora interna.                 000011PEEC_CODERP                   X                                                           Codigo ERP.000080PEEC_CODMAR                   X                                                           Codigo Campo Memo Marcacion de embarque (para ser impreso)                      000080PEEC_CODMEM                   X                                                           Codigo del campo Memo de la observacion del informe de embarque de exportacion. 000040PEEC_CODOBP                   X                                                           Memo obs para emision.                  000098PEEC_CODUSU                   X                                                           Codigo de usuario responsable por la emision del embarque.                                        000040PEEC_COLOJA                   X                                                           Negocio del consignatario.              000018PEEC_COND2                    X                                                           Condicion de pago.000120PEEC_CONDPA                   X                                                           Condicion de Pagamento del proceso de   exportacion. Inicializada de la condi-  cion de pagamento seleccionada.         000040PEEC_CONFEC                   X                                                           Confeccionar.                           000040PEEC_CONSDE                   X                                                           Nombre del consignatario                000040PEEC_CONSIG                   X                                                           Empresa consignataria de las mercaderias000040PEEC_COURI2                   X                                                           Courier Banco.                          000040PEEC_COURIE                   X                                                           Courier Imp.                            000152PEEC_CPSDUE                   X                                                           Cdigo del pas de origen de un tem comercial formato ISO 3166 para la Declaracin nica de Exportacin (D.U-E)                                        000040PEEC_CUBAGE                   X                                                           Total de Metros cubicos del volumen.    000040PEEC_DECAM                    X                                                           DECAM                                   000120PEEC_DECPES                   X                                                           Define la cantidad de decimales a ser   utilizadas para presentar el peso en losdocumentos y en el Fax.                 000120PEEC_DECPRC                   X                                                           Define la cantidad de decimales a ser   utilizados para presenr el precio unita-rio en los documentos y en los Fax.     000120PEEC_DECQTD                   X                                                           Define la cantidad de decimales a ser   utilizados para presentar la cantidad   en los documentos y en los Fax.         000080PEEC_DESCON                   X                                                           Descuento ofrecido, de acuerdo con lo   previsto en el Incoterms.               000120PEEC_DESCPA                   X                                                           Condicion de pagamento del proceso de   exportacion. Inicializada de la condi-  cion de pagamento seleccionada.         000048PEEC_DESDIS                   X                                                           Descripcin del motivo de dispensa de la factura000049PEEC_DESFOR                   X                                                           Descripcin Forma Exportacin                    000080PEEC_DESPIN                   X                                                           Gastos en el Brasil a ser cobrado de    acuerdo con lo previsto en el Incoterms.000144PEEC_DESSEG                   X                                                           EEC_DESSEG" ,"Cuando es precio abierto, indica si el descuento informado se debe considerar en el clculo del seguro.                           000036PEEC_DESSIT                   X                                                           Descripcin de la situacin especial000160PEEC_DEST                     X                                                           Sigla del Puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de destino, o sea, llegada en el exterior. Sera registrado en el registrode Vias de Transporte y Rutas.          000043PEEC_DESTRA                   X                                                           Descripcin del caso especial de transporte000010PEEC_DIAS2                    X                                                           Dias Pago.000120PEEC_DIASPA                   X                                                           Condicion de pagamento del proceso de   exportacion. Inicializada de la condi-  cion de pagamento seleccionada.         000040PEEC_DIRIVN                   X                                                           DI\RI\Vinculado.                        000023PEEC_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000023PEEC_DLCARG                   X                                                           Dead Line entrega Carga000023PEEC_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft000023PEEC_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000040PEEC_DSCAGT                   X                                                           Razon Social Transportadora             000062PEEC_DSCCOM                   X                                                           Resumen de la comision                                        000160PEEC_DSCDES                   X                                                           Sigla del puerto, aeropuerto, frontera, ciudad de origen, o sea, llegada en el  exterior. Sera Registrado en el Registrode Via de Transportes y Rutas.          000078PEEC_DSCEST                   X                                                           Descripcion del local de estufado.                                            000080PEEC_DSCGEN                   X                                                           Descripcion resumidad del material a serexportado.                              000120PEEC_DSCMPE                   X                                                           Modalidad de exportacion, inicializada  con el codigo existente en la condicion de pagamento seleccionada.              000040PEEC_DSCMTS                   X                                                           Descripcion Motivo Situacion            000160PEEC_DSCORI                   X                                                           Sigla de puerto, aeropuerto, frontera,  ciudad de origen, o sea, salida del     pais. Sera comprobado en el archivo de  Medios de Transportes y Rutas.          000082PEEC_DTADTE                   X                                                           Fecha de liberacin financiera de asociacin/liquidacin de anticipo postembarque.000075PEEC_DTCE                     X                                                           Fecha de Comprovante de Exportacion                                        000040PEEC_DTCONH                   X                                                           Fecha de Factura                        000040PEEC_DTDCIM                   X                                                           Fecha Documentos para Importador        000132PEEC_DTDUE                    X                                                           Fecha en que se realiz la ltima transmisin de la DU-E (Declaracin nica de exportacin)                                        .000086PEEC_DTEFE                    X                                                           Fecha de concrecion del proceso de Wash-out.                                          000040PEEC_DTEMBA                   X                                                           Fecha de Embarque.                      000040PEEC_DTENDC                   X                                                           Fecha de Envio de Documentos            000061PEEC_DTESTU                   X                                                           Fecha del estufado.                                          000040PEEC_DTFCPR                   X                                                           Fecha de Cierre Plaza                   000040PEEC_DTINSP                   X                                                           Fecha de Inspeccion                     000040PEEC_DTINVO                   X                                                           Fecha del Invoice.                      000040PEEC_DTLIMP                   X                                                           Plazo de la L.I. si existe.             000040PEEC_DTLMDC                   X                                                           Fecha Limite de Envio de Documento      000040PEEC_DTNF                     X                                                           Fecha de Emision de la Factura          000080PEEC_DTNFC                    X                                                           Fecha de Emision de la Factura Comple-  mentaria                                000040PEEC_DTPALE                   X                                                           Fecha de Paletizacion.                  000040PEEC_DTPROC                   X                                                           Fecha del proceso.                      000103PEEC_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion de las mercaderias por parte del almacen.                                           000040PEEC_DTSDFB                   X                                                           Fecha de salida de la fabrica.          000040PEEC_DTSEGU                   X                                                           Fecha Seguro                            000040PEEC_DTSLIN                   X                                                           Solicitud de inspeccion.                000040PEEC_DTSLNF                   X                                                           Fecha de Solicitud de Factura           000040PEEC_DTSLPL                   X                                                           Solicitud de Paletizacion.              000022PEEC_DUEAVR                   X                                                           Fecha del registro DUE000171PEEC_DUEMAN                   X                                                           Este campo permite informar una numeracin de DUE que fue registrada por otro medio diferente del sistema, y de esta manera, registrar lo que ya existe en el portal nico.000099PEEC_EMAIL                    X                                                           E-Mail del usuario responsable por la emision del embarque.                                        000080PEEC_EMBAFI                   X                                                           Embalaje final de Transporte (Container Pallet, Furgon, etc.).                  000040PEEC_EMBARC                   X                                                           Codigo de la Embarcacion.               000114PEEC_EMFRRC                   X                                                           Tipo de despacho aduanero para la declaracin nica de exportacin (D.U.E)                                        000080PEEC_ENCCOX                   X                                                           Codigo del Encuadramiento del R.E. de   DrawBack                                000120PEEC_END2BE                   X                                                           Complemento de la Direccion del Benefi- ciario, con la misma recursividad de la Direccion.                              000120PEEC_END2IM                   X                                                           Complemento de la Direccion del importa-dor con la misma recursividad de la     direccion.                              000160PEEC_ENDBEN                   X                                                           Direccion del Beneficiario, transferido para el proceso de exportacion para que el usuario pueda modificarlo si fuera   necesario.                              000028PEEC_ENDDES                   X                                                           Direccin del local de envo000160PEEC_ENDIMP                   X                                                           Direccion del importador, transferido   para el proceso de exportacion para que el usuario pueda modificarlo si fuera   necesario.                              000040PEEC_ENQCO1                   X                                                           Codigo de encuadramiento 1              000040PEEC_ENQCO2                   X                                                           Codigo encuadramiento 2                 000040PEEC_ENQCO3                   X                                                           Codigo encuadramiento 3                 000040PEEC_ENQCO4                   X                                                           Codigo encuadramiento 4                 000040PEEC_ENQCO5                   X                                                           Codigo encuadramiento 5                 000040PEEC_ENQCOD                   X                                                           Registro del Siscomex.                  000040PEEC_ENQCOX                   X                                                           Codigo del encuadramiento para Draw Back000091PEEC_ENVAMO                   X                                                           Indica si el embarque necesita envio de muestra.                                           000047PEEC_ESPTRA                   X                                                           Caso Especial Transporte                       000040PEEC_ETA                      X                                                           E.T.A.                                  000040PEEC_ETADES                   X                                                           E.T.A. Destino.                         000011PEEC_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000003PEEC_ETB                      X                                                           ETB000008PEEC_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000040PEEC_ETD                      X                                                           E.T.D.                                  000008PEEC_ETDHR                    X                                                           Hora ETD000077PEEC_EXL                      X                                                           Muestra los complementos del embarque.                                       000080PEEC_EXLIMP                   X                                                           Indica si el pais del importador exige  Licencia de Importacion.                000040PEEC_EXLOJA                   X                                                           Negocio del Exportador.                 000040PEEC_EXPODE                   X                                                           Nombre del exportador.                  000160PEEC_EXPORT                   X                                                           Exportador, si no fuera llenado,el modu-lo asume el proveedor. Debe ser llenado solamente en caso de intermediacion en  la venta.                               000040PEEC_FATURA                   X                                                           Fecha de la facturacion.                000040PEEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEEC_FIM_PE                   X                                                           Fecha de Cierre                         000040PEEC_FINCIA                   X                                                           Valor Financiacion RC                   000040PEEC_FOLOJA                   X                                                           Empresa Proveedora.                     000017PEEC_FOREXP                   X                                                           Forma Exportacin000040PEEC_FORN                     X                                                           Empresa Proveedora.                     000040PEEC_FORNDE                   X                                                           Empresa Proveedora.                     000099PEEC_FREEMB                   X                                                           Valor del flete incluido en el valor de las mercaderas (valor informado en la moneda del proceso).000080PEEC_FRPCOM                   X                                                           Gasto del Flete interno, de acuerdo con lo previsto en el Incoterms.            000080PEEC_FRPPCC                   X                                                           Pre-Pago (Prepaid) o a ser pagado en el destino (Collect).                      000080PEEC_FRPREV                   X                                                           Valor del Flete previsto, de acuerdo conlo previsto en el Incoterms.            000040PEEC_GDRPRO                   X                                                           Numero del proceso GE\DE\RE\VN.         000040PEEC_GEDERE                   X                                                           GE\DE\RE Vinculado.                     000080PEEC_GENERI                   X                                                           Descripcion resumida del material a ser Exportado.                              000040PEEC_GROSSW                   X                                                           Gross Weight.                           000080PEEC_IDIOMA                   X                                                           Inicializado en el Registro del Importa-dor.                                    000060PEEC_ID_EMB                   X                                                           ID WorkFlow Embarque                                        000076PEEC_ID_LB                    X                                                           ID WorkFlow Aprobacion para Siscomex                                        000073PEEC_ID_LC                    X                                                           ID WorkFlow Aprobacion de Credito                                        000080PEEC_IMLOJA                   X                                                           Empresa Importadora, normalmente es el  cliente.                                000040PEEC_IMPODE                   X                                                           Nombre del importador.                  000080PEEC_IMPORT                   X                                                           Empresa importadora, normalmente es el  cliente.                                000081PEEC_IN86                     X                                                           Flag IN86                                                                        000081PEEC_INCO2                    X                                                           Incoterm.                                                                        000040PEEC_INCOTE                   X                                                           Condicion de venta.                     000072PEEC_INFCOF                   X                                                           Informaciones adicionales FIERGS                                        000035PEEC_INFGER                   X                                                           Informaciones generales del proceso000040PEEC_INSCOD                   X                                                           Registro del Siscomex.                  000051PEEC_INTERM                   X                                                           OffShore.                                          000219PEEC_JUSRET                   X                                                           Campo destinado para informar la Justificacin de la rectificacin de la DUE. La justificacin es necesaria, siempre que realice una rectificacin de DUE, despus que ocurre la presentacin de la carga para envo (ACD).000026PEEC_LATDES                   X                                                           Latitud del local de envo000160PEEC_LC_NUM                   X                                                           Datos de la carta de Credito y su respectiva enmienda.La L/C debera estar archi-vada en el registro de cartas de Credi- to, indicado en el menu del financiero. 000040PEEC_LIBSIS                   X                                                           Fecha de Aprobacion SISCOMEX.           000080PEEC_LICIMP                   X                                                           Numero de la licencia de importacion, siexiste.                                 000040PEEC_LIMOPE                   X                                                           Fecha Limite de Operacion de Credito.   000058PEEC_LOCEST                   X                                                           Local de estufado.                                        000027PEEC_LONDES                   X                                                           Longitud del local de envo000200PEEC_MARCAC                   X                                                           Inicializado del importador, si fue lle-nado. En caso contrario, indicar razon  social, referencia y ciudad del impor-  tador y razon social y pais del provee- dor.                                    000040PEEC_MAWB                     X                                                           Mater AWB.                              000062PEEC_MODEST                   X                                                           Modalidad del estufado.                                       000040PEEC_MOEDA                    X                                                           Moneda de la exportacion (Venta).       000023PEEC_MOTDIS                   X                                                           Motivo Dispensa Factura000040PEEC_MOTSIT                   X                                                           Motivo Situacion.                       000120PEEC_MPGEXP                   X                                                           Modalidad de exportacion, inicializada  con el codigo existente en la condicion de pagamento seleccionada.              000058PEEC_MRCOIC                   X                                                           Marcacion del OIC.                                        000040PEEC_MRGNSC                   X                                                           Porcentaje de margen no retirada.       000040PEEC_NETWGT                   X                                                           Net Weight                              000072PEEC_NIOFFS                   X                                                           Nivel de Off-Shore del Embarque.                                        000040PEEC_NPARC                    X                                                           Informacion para el Siscomex.           000080PEEC_NRAVSG                   X                                                           Numero de la declaracin registrada del Seguro.                                 000287PEEC_NRCE                     X                                                           Documento fiscal cocomprobatorio de exportacion emitido por SISCOMEX, que se suminstra al exportador, si lo solicita, despues de concluida la operacion de exportacion con la respectiva observacion en el Sistema. El ususario debe digitar este campo.                                       000042PEEC_NRCONH                   X                                                           Fecha del conocimiento.                   000040PEEC_NRCTFA                   X                                                           Numero del certificado FORM A           000040PEEC_NRCTOR                   X                                                           Numero de certificado de origen.        000040PEEC_NRCTSG                   X                                                           Numero de Certificacion Seguro.         000040PEEC_NRINSP                   X                                                           Numero de la Inspeccion.                000040PEEC_NRINVO                   X                                                           Numero de Invoice.                      000040PEEC_NRNF                     X                                                           Numero de la factura.                   000040PEEC_NRNFC                    X                                                           Numero de la Factura de Compra.         000091PEEC_NRODUE                   X                                                           Nmero de la declaracin nica de exportacin - DUE                                        000081PEEC_NRORUC                   X                                                           Nmero de referencia nica de carga - RUC                                        000080PEEC_OBS                      X                                                           Observaciones internas del proceso de   exportacion.                            000090PEEC_OBSDIS                   X                                                           Observaciones del motivo de dispensa de la factura                                        000031PEEC_OBSFOR                   X                                                           Observaciones Forma Exportacin000080PEEC_OBSPED                   X                                                           Observaciones sobre la documentacion delproceso de exportacion.                 000032PEEC_OBSSIT                   X                                                           Observaciones Situacin Especial000046PEEC_OBSTRA                   X                                                           Observaciones del caso especial del transporte000058PEEC_OICMCC                   X                                                           Marcacion del OIC.                                        000040PEEC_ONTHEP                   X                                                           On the Packages.                        000040PEEC_OPCRED                   X                                                           Numero de Operacion de Credito.         000160PEEC_ORIGEM                   X                                                           Sigla de puerto, aeropuerto, frontera,  ciudad de origen, o sea, salida del     pais. Sera comprobado en el archivo de  Medios de Transportes y Rutas.          000120PEEC_PACKAG                   X                                                           Inicializacion por el modulo con los da-tos del volumen y embalje utilizados en el proceso.                             000040PEEC_PAISDT                   X                                                           Pais Registrado en el puerto destino.   000040PEEC_PAISET                   X                                                           Pais registrado en el Puerto de Origen. 000080PEEC_PARCEL                   X                                                           Valor de la Cuota = (Total de Embarque -Valor Anticipado) / N de Cuotas        000040PEEC_PEDDES                   X                                                           Pedido de facturas de gastos.           000040PEEC_PEDEMB                   X                                                           Pedido de la factura de embarque.       000083PEEC_PEDFAT                   X                                                           Numero del pedido en el modulo de Facturacion.                                     000120PEEC_PEDREF                   X                                                           Numero del proceso de exportacion que   inicializa todos los campos del embarqueya existentes en proceso de exportacion.000081PEEC_PERC                     X                                                           % OffShore.                                                                      000040PEEC_PESBRU                   X                                                           Peso bruto total por embarque.          000040PEEC_PESLIQ                   X                                                           Peso neto total por embarque.           000080PEEC_PGTANT                   X                                                           Si el proceso tiene condicion de pagamento anticipado.                          000200PEEC_PRECOA                   X                                                           Si "S"-Si, el precio unitario representaapenas el valor de la mercaderia, inde- pendiente del Incoterms. Si "N"-No, el  precio representa el valor ya en la con-dicion de venta (Incoterms).            000040PEEC_PREEMB                   X                                                           Numero del Proceso de Embarque.         000064PEEC_PTCROM                   X                                                           ME. Amparada CCPTC/CCROM                                        000060PEEC_PTINT                    X                                                           Puerto Intermediario                                        000039PEEC_QTDEMB                   X                                                           Cantidad de embalaje final del proceso.000040PEEC_QUANTI                   X                                                           Quantity.                               000109PEEC_RECALF                   X                                                           Depsito aduanero para la declaracin nica de exportacin (D.U.E)                                           000078PEEC_RECEMB                   X                                                           Depsito aduanero de embarque para la declaracin nica de exportacin (D.U.E)000040PEEC_REFAGE                   X                                                           Referencia del Agente.                  000080PEEC_REFIMP                   X                                                           Referencia indicada por el importador   para el proceso de exportacion.         000040PEEC_REGVEN                   X                                                           Numero del Registro de Venta.           000027PEEC_RESPDE                   X                                                           Responsable por el despacho000040PEEC_RESPON                   X                                                           Analista Responsable.                   000040PEEC_SECEX                    X                                                           Registro del Siscomex.                  000040PEEC_SEGPRE                   X                                                           Seguro.                                 000080PEEC_SEGURO                   X                                                           Seguro Previsto, de acuerdo con lo pre- visto en el Incoterms.                  000018PEEC_SITESP                   X                                                           Situacin especial000160PEEC_SL_EME                   X                                                           Datos de la carta de credito y su respectiva enmenda. La L/C debera estar Registtrada en el Registro de Cartas de Credi-to indicado en el menu del Financiero.  000160PEEC_SL_LC                    X                                                           Datos de la carta de Credito y su res-  pectiva enmenda. La L/C debera estar re-gistrada en el Registro de cartas de Credito, indicado en el menu del Financiero000085PEEC_SPOT                     X                                                           Indica si es el embarque de una venta spot.                                          000024PEEC_STADTO                   X                                                           Estatus de los anticipos000040PEEC_STASIS                   X                                                           Estatus SISCOMEX.                       000200PEEC_STATUS                   X                                                           Control automatico de estatus del proce-so de exportacion:                      Aguardando solicitud de credito.        Aguardando Aprobacion de Credito.       Credito Aprobado.                       000045PEEC_STPTUN                   X                                                           Estatus de la DUE en el portal nico Siscomex000160PEEC_STTDES                   X                                                           Situacion del proceso detallado por el  usuario con comentario de la fase y/o demotivo que mantengan el proceso en determinada fase.                            000062PEEC_STTDUE                   X                                                           Estatus de integracin de la declaracin nica de exportacin.000040PEEC_TIPCOM                   X                                                           Cuenta Grafica, Remesa, etc.            000080PEEC_TIPCVL                   X                                                           Calculo en % Sobre el valor negociado,  o el valor fijo, etc.                   000057PEEC_TIPEST                   X                                                           Tipo de estufado.                                        000092PEEC_TIPO                     X                                                           Indica si es un embarque regular o de otro tipo.                                            000160PEEC_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte proveniente del re-  gistro de Transportes y rutas, identifi-ca carga suelta, por partes o Teranspor-te lleno.                               000449PEEC_TITCAM                   X                                                           El Tit. Cam es el numero del titulo a cobrar generado en el modulo Financiero. La informacion descrita en este campo es de extrema importancia para todo el proceso, pues servira como informacion clave para vincular los procesos que retroceden, como el proceso de Cambio de exportacion al Titulo a Cobrar. Este campo se completa automaticamente por el sistema. Para ello, basta habilitar el parametro MV_AVG0214 via 'Configurador' (SIGACFG).         000027PEEC_TOTFOB                   X                                                           Valor total FOB del proceso000040PEEC_TOTITE                   X                                                           Total de itemes.                        000059PEEC_TOTLIQ                   X                                                           Valor total neto del proceso (Total del Proceso - Comision)000040PEEC_TOTPED                   X                                                           Valor total del pedido.                 000080PEEC_TOTVOL                   X                                                           Cantidad de volmenes totales en el     embarque.                               000089PEEC_TPDESC                   X                                                           Define si el Descuento se sustraera o sumara al Valor Fob, cuando el precio este cerrado.000040PEEC_TRSDOC                   X                                                           "Transit Time" Documentos               000040PEEC_TRSTIM                   X                                                           Transit Time.                           000060PEEC_TSISC                    X                                                           Tipo en el Siscomex.                                        000080PEEC_UNIDAD                   X                                                           Unidad Medida.                                                                  000040PEEC_UNIT                     X                                                           Unit.                                   000080PEEC_URFDSP                   X                                                           Tipee el codigo de la Unidad Oficina de Rentas de Despacho.                     000080PEEC_URFENT                   X                                                           Tipee el codigo de la Unidad Oficina de Rentas de Entrega.                      000106PEEC_USUDIG                   X                                                           Nome completo del usuario responsable por la emision del embarque.                                        000080PEEC_VALCOM                   X                                                           Valor calculado por el modulo de comi-  sion del Corredor (Representante).      000040PEEC_VIA                      X                                                           Via de Transporte.                      000040PEEC_VIAGEM                   X                                                           Numero Viaje/Vuelo                      000040PEEC_VIA_DE                   X                                                           Via de Transporte.                      000040PEEC_VISTA                    X                                                           Valor Al Contado.                       000040PEEC_VLCONS                   X                                                           Valor en Consignacion.                  000086PEEC_VLFOB                    X                                                           Valor FOB total del Embarque de Exportacion.                                          000080PEEC_VLMNSC                   X                                                           Valor de Margen No Sacada.              (Valor Embarque) X (% Margen No Sacada) 000040PEEC_VLNFC                    X                                                           Valor de la Factura complementar.       000044PEEC_VLRIE                    X                                                           Valor por cobrar del impuesto de exportacin000040PEEC_VLTTNF                   X                                                           Valor total de la Factura.              000072PEEC_VMDCOF                   X                                                           Informaciones adicionales FIERGS                                        000035PEEC_VMINGE                   X                                                           Informaciones generales del proceso000040PEEC_VM_AMO                   X                                                           Es una muestra?                        000044PEEC_VVLIE                    X                                                           Valor por cobrar del impuesto de exportacin000037PEED_CODVIN                   X                                                           Codigos de Encuadramiento vinculados.000057PEED_DESABI                   X                                                           Define si deshabilitara los codigos del campo EED_COD_VIN000043PEED_DESC                     X                                                           Descripcion encuadramiento                 000041PEED_ENQCOD                   X                                                           Codigo Encuadramiento                    000040PEED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000053PEEE_DCRED                    X                                                           Descripcion Reducida del instrumento de  negociacion.000043PEEE_DESC                     X                                                           Descripcion encuadramiento                 000040PEEE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PEEE_INSCOD                   X                                                           Instrumento Negociacion codigo estandar SISCOMEX                                000014PEEF_COD                      X                                                           Modalidad Pago000040PEEF_DESC                     X                                                           Descripcion Modalidad Pago.             000040PEEF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEEG_COD                      X                                                           Codigo de la division.                  000040PEEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PEEG_IDIOMA                   X                                                           Idioma para la Descripcion de la        Division.                               000080PEEG_NOME                     X                                                           Informe la Descripcion de la Division enel Idioma.                              000040PEEH_COD                      X                                                           Codigo del Grupo.                       000040PEEH_COD_RL                   X                                                           Codigo de la Division.                  000040PEEH_DES_RL                   X                                                           Informar division x familia             000040PEEH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEEH_IDIOMA                   X                                                           Idioma para la Descripcion del Grupo.   000080PEEH_NOME                     X                                                           Informe la Descripcion del Grupo en el  Idioma.                                 000059PEEI_ACCOME                   X                                                           Acuerdo comercial al que la norma de origen esta vinculada 000022PEEI_ACOCOM                   X                                                           Acuerdo comn mercosur000048PEEI_CDNO                     X                                                           Norma.                                          000040PEEI_COD                      X                                                           Codigo de la Norma                      000061PEEI_CODTEC                   X                                                           Cdigo que determina si el acuerdo se refiere al NCM o Naladi000060PEEI_COD_I                    X                                                           Codigo de la Norma.                                         000060PEEI_CRITOR                   X                                                           Criterio de Origen.                                         000040PEEI_DESC                     X                                                           Descripcion de la Norma                 000040PEEI_FILIAL                   X                                                           Sucusal del Sistema                     000069PEEI_INSNEG                   X                                                           Instrumento de Negociacion.                                          000050PEEI_PAIS                     X                                                           Pais.                                             000080PEEI_PROIB                    X                                                           Cuando la norma es prohibida el item no es impreso en el certificado de origen. 000040PEEI_VM_DES                   X                                                           Descripcion de la Norma                 000040PEEI_VM_DSC                   X                                                           Norma - Descripcion completa (virtual). 000040PEEI_VM_PRO                   X                                                           Descripcion Virtual del Producto        000040PEEJ_AGENCI                   X                                                           Agencia del Banco.                      000066PEEJ_BENEDE                   X                                                           Cuenta del Beneficiario.                                          000040PEEJ_CODIGO                   X                                                           Codigo del Banco.                       000052PEEJ_FAVORE                   X                                                           Favorecido.                                         000040PEEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEEJ_NOME                     X                                                           Nombre del Banco.                       000040PEEJ_NUMCON                   X                                                           Cuenta Corriente en el Banco.           000040PEEJ_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia.                             000040PEEJ_PEDIDO                   X                                                           Pedido                                  000040PEEJ_TIPOBC                   X                                                           Clasificacion del Banco.                000040PEEK_CODIGO                   X                                                           Embalaje Master (Principal).            000080PEEK_EMB                      X                                                           Seleccione el Embalaje que envuelve el  embalaje anterior.                      000040PEEK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEEK_PEDIDO                   X                                                           Codigo del proceso de exportacion.      000080PEEK_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad de embalaje anteriorque cabe en el proximo embalaje.        000040PEEK_SEQ                      X                                                           Secuencia                               000080PEEK_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de embalajes dentrode otro embalaje.                       000040PEEK_TIPO                     X                                                           Tipo: Proceso, Embalaje.                000040PEEL_AGCAV                    X                                                           Agencia AVISADOR.                       000040PEEL_AGCCON                   X                                                           Agencia.                                000040PEEL_AGCEM                    X                                                           Agencia Emisora.                        000040PEEL_BCOAV                    X                                                           Banco Avisador.                         000040PEEL_BCOCON                   X                                                           Banco                                   000040PEEL_BCOEM                    X                                                           Banco Emisor.                           000040PEEL_BELOJA                   X                                                           Tienda del Beneficiario.                000040PEEL_BENEDE                   X                                                           Nombre del Beneficiario.                000040PEEL_BENEF                    X                                                           Beneficiario.                           000080PEEL_BENEN2                   X                                                           Complemento de direccion de beneficiario.                                       000066PEEL_BENEND                   X                                                           Direccion de beneficiario.                                        000097PEEL_CODFMG                   X                                                           Codigo de Memo de mensaje para Certificado de Fumigacion.                                        000071PEEL_CONDES                   X                                                           Descripcion de consignatario.
                                        000081PEEL_CONEN2                   X                                                           Complemento de direccion de consignatacio.                                       000069PEEL_CONEND                   X                                                           Direccion de consignatario.
                                        000064PEEL_CONLOJ                   X                                                           Tienda de consignatario.                                        000064PEEL_CONSIG                   X                                                           Codigo de consignatario.                                        000097PEEL_CTPROD                   X                                                           Define si la Carte de Credito controla productos (items).                                        000072PEEL_DCONDP                   X                                                           Descripcion de condicion de pago.                                       000073PEEL_DPTDST                   X                                                           Descripcion de puerto de destino.                                        000070PEEL_DPTORI                   X                                                           Descripcion de puerto de origen.                                      000040PEEL_DT_EMB                   X                                                           Embarque hasta 99/99/99.                000040PEEL_DT_EMI                   X                                                           Emision del 4C.                         000040PEEL_DT_NEG                   X                                                           Negociacion del 4C.                     000040PEEL_DT_VEN                   X                                                           Vencimiento.                            000066PEEL_EMBNEG                   X                                                           Saldo a embarcar negativo.                                        000040PEEL_EMBPAR                   X                                                           Embarque Parcial?                      000040PEEL_EXLOJA                   X                                                           Tienda del Exportador.                  000079PEEL_EXPEN2                   X                                                           Complemento de direccion de exportador.                                        000064PEEL_EXPEND                   X                                                           Direccion del exportador                                        000040PEEL_EXPODE                   X                                                           Nombre del Exportador.                  000040PEEL_EXPORT                   X                                                           Exportador.                             000040PEEL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000091PEEL_FINALI                   X                                                           Define si la carta de credito esta finalizada o no.                                        000040PEEL_IMLOJA                   X                                                           Tienda del importador.                  000080PEEL_IMPEN2                   X                                                           Complemento de direccion del importador.                                        000065PEEL_IMPEND                   X                                                           Direccion del Importador.                                        000040PEEL_IMPODE                   X                                                           Nombre del importador.                  000040PEEL_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador.                  000040PEEL_LCVL                     X                                                           Valor L/C.                              000040PEEL_LC_NUM                   X                                                           Numero L/C.                             000082PEEL_MEMFMG                   X                                                           Mensaje para el Certificado de Fumigacion.                                        000040PEEL_MOEDA                    X                                                           Moneda negociada.                       000069PEEL_NOTDES                   X                                                           Descripcion/Nombre de Notify.                                        000075PEEL_NOTEN2                   X                                                           Complemento de direccion del notify.                                       000062PEEL_NOTEND                   X                                                           Direccion del notify.
                                       000057PEEL_NOTIFY                   X                                                           Codigo de Notify.                                        000059PEEL_NOTLOJ                   X                                                           Tienda del notify.
                                       000080PEEL_PRORRO                   X                                                           Prorroga de la carta de credito (solo para modificacion).                       000085PEEL_RENOVA                   X                                                           Define si la carta de credito es renovable.                                          000068PEEL_SEFINA                   X                                                           Saldo a embarcar finalizado.                                        000083PEEL_SLDEMB                   X                                                           Saldo por embarcar de la carta de credito                                          000082PEEL_SLDVNC                   X                                                           Saldo por vincular de la carta de credito.                                        000068PEEL_SVFINA                   X                                                           Saldo a vincular finalizado.                                        000040PEEL_TEXTO                    X                                                           Codigo del campo memo de la observacion.000103PEEL_TIPO                     X                                                            Tipo de la carta de credito (Documentaria o Stand-By)                                                 000086PEEL_TOLERA                   X                                                           Porcentaje de tolerancia del control de saldo.                                        000040PEEL_TRANSB                   X                                                           Desborde?                              000040PEEL_VMBCAV                   X                                                           Descripcion del Banco Avisador.         000040PEEL_VMBCCO                   X                                                           Descripcion del banco.                  000040PEEL_VMBCEM                   X                                                           Descripcion del banco emisor.           000040PEEL_VM_TEX                   X                                                           Observacion.                            000066PEEL_VNCNEG                   X                                                           Saldo a vincular negativo.                                        000054PEEM_CF                       X                                                           Codigo fiscal.                                        000025PEEM_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ000071PEEM_CNPJ                     X                                                           Codigo del CNPJ                                                        000058PEEM_DESCON                   X                                                           Valor de descuento                                        000040PEEM_DTNF                     X                                                           Fecha de la Factura.                    000040PEEM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000008PEEM_LANCAM                   X                                                           Registro000058PEEM_MODNF                    X                                                           Modelo de factura.                                        000057PEEM_NCPJ                     X                                                           Numero de CNPJ.                                          000076PEEM_NFCS                     X                                                           Relacion de facturas complementarias                                        000040PEEM_NRNF                     X                                                           Numero de la Factura.                   000074PEEM_OUTROM                   X                                                           Valor para otras tasas de moneda.                                         000040PEEM_OUTROS                   X                                                           Otros.                                  000040PEEM_PREEMB                   X                                                           Codigo embarque.                        000019PEEM_RELACA                   X                                                           Numero de relacion.000058PEEM_RIEXST                   X                                                           Estatus del RIEX.                                         000067PEEM_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PEEM_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                    000040PEEM_TIPOCA                   X                                                           Tipo Cad. Fact./Invoice.                000040PEEM_TIPONF                   X                                                           Tipo de la Factura.                     000068PEEM_TXFRET                   X                                                           Valor de tasa para el Flete.                                        000071PEEM_TXOUDE                   X                                                           Valor de tasa para otros gastos.                                       000065PEEM_TXSEGU                   X                                                           Valor de tasa de seguro.                                         000069PEEM_TXTB                     X                                                           Tasa de emision de la factura                                        000065PEEM_VLFREM                   X                                                           Valor del flete en moneda.                                       000040PEEM_VLFRET                   X                                                           Valor del Flete.                        000040PEEM_VLMERC                   X                                                           Valor de la Mercaderia.                 000070PEEM_VLMERM                   X                                                           Valor de mercaderia en moneda.                                        000040PEEM_VLNF                     X                                                           Valor de la Factura.                    000067PEEM_VLNFM                    X                                                           Valor de factura en moneda.                                        000065PEEM_VLSEGM                   X                                                           Valor del seguro en moneda.                                      000040PEEM_VLSEGU                   X                                                           Valor del Seguro.                       000080PEEN_END2IM                   X                                                           Complemento de la importacion del       Importador.                             000040PEEN_ENDIMP                   X                                                           Direccion del Importador.               000040PEEN_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PEEN_IMLOJA                   X                                                           Negocio del Importador.                 000040PEEN_IMPODE                   X                                                           Nombre del Importador.                  000040PEEN_IMPORT                   X                                                           Codigo del Importador.                  000040PEEN_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia.                             000040PEEN_PROCES                   X                                                           Codigo proceso/embarque                 000040PEEO_CODEMB                   X                                                           Volumen (emb.final) del "Packing List"  000040PEEO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PEEO_NIVEL                    X                                                           Nivel                                   000040PEEO_PESBRU                   X                                                           Peso Bruto                              000040PEEO_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto                               000080PEEO_PREEMB                   X                                                           Codigo Proceso/Embarque referente al    "Packing LIST".                         000040PEEO_QTDE                     X                                                           Cantidad                                000040PEEO_SEQ                      X                                                           Secuencia del proceso.                  000040PEEO_TIPO                     X                                                           Tipo de Registro (E/I).                 000040PEEP_CNPJ                     X                                                           Numero del contribuyente.               000040PEEP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PEEP_NVSEM                    X                                                           Nueva clave en el SISCOMEX.             000080PEEP_NVSEN                    X                                                           Nueva clave en el SISCOMEX para acceder al sistema.                             000080PEEP_SENHA                    X                                                           Clave en el SISCOMEX (registro en el    organo de Rentas Federales).            000040PEEP_SISTEM                   X                                                           ID Sistema en el SISCOMEX.              000080PEEP_USUARI                   X                                                           Usuario SISCOMEX (obtencion en el organode Rentas Federales.                    000217PEEQ_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento, en la moneda del proceso, que se agregar al valor del cierre de cambio. Al integrarse al financiero del Protheus, esta informacin se enviar al campo Aumentos cuando se trata de cambio efectivo.000061PEEQ_ADEDUZ                   X                                                           Valor vinculado de comision de tipo "A Deducir"              000040PEEQ_ADIA                     X                                                           Porcentaje de anticipo.                 000038PEEQ_AGCEXT                   X                                                           Agencia en el exterior.
              000058PEEQ_AGCR                     X                                                           Agencia en el exterior.                                   000040PEEQ_AGEN                     X                                                           Codigo de la oficina bancaria.          000118PEEQ_AREMET                   X                                                           Valor vinculado de comision de tipo "A Remitir"                                                                       000040PEEQ_BANC                     X                                                           Codigo del banco.                       000072PEEQ_BCOCR                    X                                                           Nombre del banco en el exterior.                                        000022PEEQ_BCOEXT                   X                                                           Banco en el exterior.
000062PEEQ_CCCRED                   X                                                           Cuenta en el exterior.                                        000084PEEQ_CGRAFI                   X                                                           Valor vinculado de comision de tipo "Cuenta Grafica".                               000023PEEQ_CNTEXT                   X                                                           Cuenta en el exterior.
000087PEEQ_CODEMP                   X                                                           Codigo de empresa que recibira el valor de la cuota de cambio.                         000073PEEQ_CONTMV                   X                                                           Indica si controla el movimiento.                                        000040PEEQ_CORR                     X                                                           Codigo del corrector de cambio.         000040PEEQ_CRNO                     X                                                           Nombre del corrector de cambio.         000040PEEQ_CTDC                     X                                                           Contra que Debe ser Pagado              000040PEEQ_DECAM                    X                                                           Decam                                   000417PEEQ_DECRES                   X                                                           Valor del descuento, en la moneda del proceso, que se restar del valor del cierre de cambio. En caso de cambio de anticipo, el valor informado solamente registrar el valor descontado del total informado. Al integrarse al financiero del Protheus, esta informacin se enviar al campo "Descuento Ctr" si se trata de anticipo. Si se trata de cambio efectivo, la correspondencia se realizar con el campo "Disminucin".000024PEEQ_DESCO                    X                                                           Descripcion del Corredor000299PEEQ_DESCON                   X                                                           Valor del descuento de la cuota. Este valor ser considerado por el sistema solamente en la liquidacin de la cuota. El descuento podr generarse automticamente por el sistema, en escenarios de modificacin de valores del Embarque despus de la cumplimentacin de la fecha de embarque (MV_AVG0081).000052PEEQ_DESEVE                   X                                                           Descripcion.                                        000056PEEQ_DESFOR                   X                                                           Nombre reducido.                                        000068PEEQ_DESIMP                   X                                                           Nombre reducido del cliente.                                        000040PEEQ_DTCC                     X                                                           Feha de pago del contrato de cambio.    000040PEEQ_DTCE                     X                                                           Fecha de credito en exterior.           000062PEEQ_DTEMBA                   X                                                           Campo para copiar la fecha de embarque del proceso del cambio.000040PEEQ_DTNEGO                   X                                                           Fecha de la negociacion del cambio.     000080PEEQ_DTVC                     X                                                           Fecha en la que se ha generado la cuota de variacion cambial.                   000087PEEQ_EAIVRS                   X                                                           Versin que se utilizar en la integracin
EAI.                                        000061PEEQ_EICFIL                   X                                                           Sucrsal Parc.Vinc.EIC                                        000060PEEQ_EICFOR                   X                                                           Prov.  Parc.Vinc.EIC                                        000058PEEQ_EICHAW                   X                                                           Hawb Parc.Vinc.EIC                                        000059PEEQ_EICINV                   X                                                           Inv.  Parc.Vinc.EIC                                        000060PEEQ_EICLIN                   X                                                           Linea  Parc.Vinc.EIC                                        000063PEEQ_EICLOJ                   X                                                           Tiendja   Parc.Vinc.EIC                                        000060PEEQ_EICPOD                   X                                                           PO/DI  Parc.Vinc.EIC                                        000032PEEQ_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo.
   000040PEEQ_EQVL                     X                                                           Valor de la cuota equivalente en R$.    000081PEEQ_EVENT                    X                                                           Codigo de Evento.                                                                000109PEEQ_EVTORI                   X                                                           Evento original del cambio de exportacin para el cambio de servicio.                                        000051PEEQ_FAOR                     X                                                           Fase origen                                        000044PEEQ_FASE                     X                                                           Fase                                        000080PEEQ_FFC                      X                                                           Numero del control de cierre de credito (Grupo de "invoices").                  000082PEEQ_FFCIMP                   X                                                           Numero de la ficha de cierre de cambio.                                           000080PEEQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema del FFC de Exporta-cion.                                   000122PEEQ_FINNUM                   X                                                           Indica el numero del titulo generado en el modulo Financiero a partir de la cuota.                                        000081PEEQ_FI_TOT                   X                                                           Financiacion Total?                                                             000048PEEQ_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor.                           000120PEEQ_FORN                     X                                                           Codigo de proveedor amarrado al codigo de la empresa.                                                                   000027PEEQ_HVCT                     X                                                           Vencimiento original.      000018PEEQ_ID_CB                    X                                                           ID WorkFlow Cambio000022PEEQ_ID_LB                    X                                                           ID WorkFlow Aprobacion000049PEEQ_IMLOJA                   X                                                           Tienda del importador.                           000091PEEQ_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador que realizara el pago de la parcela de cambio.                       000064PEEQ_INTERN                   X                                                           Numero de la internacion                                        000040PEEQ_JRAA                     X                                                           Porcentaje de interes al ao.           000309PEEQ_JUROS                    X                                                           Valor de los intereses, en la moneda del proceso, que se restar del valor del cierre de cambio. Cuando se integra al financiero del Protheus, esta informacin se enviar como aumentos agregados al valor del cierre de cambio para dar de baja al ttulo en el financiero.                                        000113PEEQ_LTBX                     X                                                           Lote de agrupacin para identificar las cuotas de cambio liquidadas en una misma operacin en el panel de cambio.000110PEEQ_LTPG                     X                                                           Lote de agrupacin para identificar las cuotas de cambio pagadas en una misma operacin en el panel de cambio.000111PEEQ_LTRC                     X                                                           Lote de agrupacin para identificar las cuota de cambio recibidas en una misma operacin en el panel de cambio.000108PEEQ_MODAL                    X                                                           Indica si la baja del titulo sucedera por contratacion de cambio o movimiento en el exterior.
              000136PEEQ_MOEBCO                   X                                                           Moneda del banco en el exterior donde se tendr el movimiento financiero referente a la Invoice.                                        000072PEEQ_MOEDA                    X                                                           Unidad monetaria utilizada en la parcela de cambio.                     000079PEEQ_MOTIVO                   X                                                           Indica el motivo de la baja del cambio.                                        000297PEEQ_MULTA                    X                                                           Valor de la multa, en la moneda del proceso, que se restar del valor del cierre de cambio. Cuando se integra al financiero del Protheus, esta informacin se enviar como multa agregada al valor del cierre de cambio para dar baja al ttulo en el financiero.                                        000038PEEQ_NBCEXT                   X                                                           Descripcion del banco en el exterior.
000071PEEQ_NBCOCR                   X                                                           Nombre del banco en el exterior                                        000040PEEQ_NCON                     X                                                           Numero de la cuenta bancaria.           000040PEEQ_NOMEBC                   X                                                           Nombre del banco.                       000061PEEQ_NRINVO                   X                                                           Numero de la invoice.                                        000040PEEQ_NROP                     X                                                           Numero de la operacion de cambio.       000067PEEQ_NROPAG                   X                                                           Numero de la orden de pago.                                        000068PEEQ_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilizacion                                        000040PEEQ_OBS                      X                                                           Observaciones de la cuota.              000080PEEQ_ORIGEM                   X                                                           Indica la cuota original en la cuota de detalle.                                000053PEEQ_PAOR                     X                                                           Cuota origen.                                        000040PEEQ_PARC                     X                                                           Numero de la cuota.                     000068PEEQ_PARFIN                   X                                                           Numero de la cuota financiada                                       000082PEEQ_PARI                     X                                                           Paridad entre la moneda de la parcela y la moneda de tapa del proceso de embarque.000068PEEQ_PARVIN                   X                                                           Numero de la cuota vinculada                                        000068PEEQ_PEDCAM                   X                                                           Numero del pedido de cambio.                                        000040PEEQ_PGT                      X                                                           Fecha de cierre de cambio.              000040PEEQ_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque de la exportacion.  000053PEEQ_PREFIX                   X                                                           Almacena el prefijo del titulo generado en financiero000401PEEQ_PRINBC                   X                                                           Paridad entre la moneda de la Invoice y la moneda del banco en el exterior seleccionado para el movimiento financiero. Es necesario informar esta paridad manualmente cuando la moneda de la Invoice diverja de la moneda del banco, porque esta tasa se negocia entre las partes. De esta manera el sistema puede obtener el valor de la Invoice en la moneda del banco.                                        000062PEEQ_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
 000044PEEQ_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional000055PEEQ_PROR                     X                                                           Proceso origen.                                        000080PEEQ_RESP                     X                                                           Nombre del responsable por la solicitud Contratacion de cambio.                 000040PEEQ_RFBC                     X                                                           Referencia de Banco de Cambio.          000045PEEQ_SALDO                    X                                                           Saldo                                        000021PEEQ_SEQBX                    X                                                           Secuencia de la baja.000094PEEQ_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.
000082PEEQ_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional000085PEEQ_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.
000028PEEQ_SLDELI                   X                                                           Saldo Eliminado de Anticipo.000040PEEQ_SOL                      X                                                           Fecha de la solicitud de cambio.        000077PEEQ_SOURCE                   X                                                           Indica el sistema que genero la invoice cuando el origen sea via integracion.000044PEEQ_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000153PEEQ_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
000026PEEQ_TPTIT                    X                                                           Tipo de titulo financiero.000057PEEQ_TP_CON                   X                                                           Tipo de contrato.                                        000040PEEQ_TX                       X                                                           Valor de la tasa de cambio.             000040PEEQ_VCT                      X                                                           Fecha de vencimiento del cambio.        000040PEEQ_VL                       X                                                           Valor de la cuota.                      000040PEEQ_VLCOR                    X                                                           Valor del corretaje de cambio.          000206PEEQ_VLFCAM                   X                                                           Valor informativo que muestra el montante real del valor de cierre de cambio. Es igual al valor de la cuota substraida de los valores vinculados de comision, del tipo cuenta grafica y deducir de la factura.000116PEEQ_VLMBCO                   X                                                           Valor de la Invoice en la moneda del banco en el exterior, segn la paridad.                                        000058PEEQ_VLSISC                   X                                                           Valor referente al servicio para registro en el Siscoserv.000080PEEQ_VLVC                     X                                                           Valor de la cuota de variacion cambial  en R$.                                  000054PEEQ_VL_PAR                   X                                                           Saldo parcial.                                        000040PEEQ_VM_REC                   X                                                           Valor por cobrar.                       000080PEER_CNPJ                     X                                                           Numero del contribuyente (que sera el   login en el SISCOMEX).                  000040PEER_DTGERS                   X                                                           Ger. SISCOMEX.                          000040PEER_DTLANS                   X                                                           Lan. SISCOMEX.                          000040PEER_DTLIBS                   X                                                           Lib. SISCOMEX.                          000040PEER_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PEER_HRLANS                   X                                                           Hor. SISCOMEX del asiento.              000040PEER_IDTXT                    X                                                           Nombre txt generado.                    000071PEER_MANUAL                   X                                                           Indica si es un R.E. manual.                                           000040PEER_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de embarque.         000054PEER_RE                       X                                                           Numero del RE.                                        000200PEER_STASIS                   X                                                           Indica el estatus en el envio del SISCO-MEX, donde: 1.Ag.Lib.p/hacer la RE. 2.Agenvio p/SISCOMEX 3.Ag.retorno SISCOMEX  4.SISCOMEX finalizado (c/retorno) 5.SIS-COMEX Finalizado (c/error).             000074PEES_CCERP                    X                                                           Codigo ERP para el centro de costo                                        000056PEES_CNPJ                     X                                                           Numero del CNPJ.                                        000057PEES_COD_I                    X                                                           Codigo del Item.                                         000059PEES_DESCON                   X                                                           Valor de Descuento.                                        000060PEES_DTNF                     X                                                           Fecha de la Factura.                                        000077PEES_FATSEQ                   X                                                           Secuencia del item en la facturacion.                                        000063PEES_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                          000028PEES_LANCAM                   X                                                           Codigo del asiento en el ERP000047PEES_NRNF                     X                                                           Factura                                        000068PEES_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilizacion                                        000060PEES_PEDERP                   X                                                           Pedido de origen ERP                                        000058PEES_PEDIDO                   X                                                           Codigo del Pedido.                                        000060PEES_PREEMB                   X                                                           Codigo del Embarque.                                        000022PEES_QTDDEV                   X                                                           Cantidad desarrollada.000059PEES_QTDE                     X                                                           Cantidad Embarcada.                                        000019PEES_QTDORI                   X                                                           Cantidad original  000040PEES_RELACA                   X                                                           Numero de relacion del asiento en el ERP000067PEES_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000059PEES_SEQUEN                   X                                                           Orden de Entrega.                                          000047PEES_SERIE                    X                                                           Serie.                                         000055PEES_VALDEV                   X                                                           Valor devuelto.                                        000065PEES_VLFREM                   X                                                           Valor del flete en moneda.                                       000048PEES_VLFRET                   X                                                           Flete.                                          000063PEES_VLMERC                   X                                                           Valor de la Mercancia.                                         000070PEES_VLMERM                   X                                                           Valor de mercaderia en moneda.                                        000060PEES_VLNF                     X                                                           Valor de la Factura.                                        000076PEES_VLNFM                    X                                                           Valor del item en factura en moneda.                                        000091PEES_VLOUTM                   X                                                           Valor de otros gastos del item en factura en moneda                                        000058PEES_VLOUTR                   X                                                           Otros Valores.                                            000086PEES_VLSEGM                   X                                                           Valor de seguro del item en factura en moneda.                                        000058PEES_VLSEGU                   X                                                           Valor del Seguro.                                         000599PEET_AGRUPA                   X                                                           Permitir la generacin de ttulos o pedidos de compra de forma agrupada, es decir, considerando varios gastos del mismo proveedor, aunque de diferentes embarques. Si la opcin fuera igual a "No", la integracin con el Financiero/Compras debe ocurrir en el alcance actual, es decir, generando un Ttulo/Pedido por gasto. Si la opcin fuera igual a "S", la integracin debe Integrar con el Financiero/Compras en el mismo modelo de la integracin actual (Embarque), pero considerando el valor total de la pantalla (sumados los gastos). La inclusin del gasto en cada embarque se realizar normalmente.000047PEET_BAIXA                    X                                                           Fecha de la ltima baja realizada en el ttulo.000039PEET_BASEAD                   X                                                           Anticipo? S/No                        000076PEET_CODAGE                   X                                                           Codigo de agente refetente al gasto.                                        000051PEET_CODINT                   X                                                           Cod. Int.                                          000038PEET_DESADI                   X                                                           Fecha del gasto.                      000040PEET_DESCDE                   X                                                           Descripcion del gasto.                  000040PEET_DESPES                   X                                                           Codigo del gasto.                       000040PEET_DOCTO                    X                                                           Documento                               000058PEET_DTDEMB                   X                                                           Fecha del despacho                                        000031PEET_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del gasto.000058PEET_EVENT                    X                                                           Codigo del evento.                                        000040PEET_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000036PEET_FINNUM                   X                                                           Numero del ttulo generado en el ERP000116PEET_FORNEC                   X                                                           Codigo de proveedor. Para vincular el agente con el registro de proveedores.                                        000123PEET_LOJAF                    X                                                           Codigo de tienda de proveedor. Para vincular el agente con el registro de proveedores.                                     000089PEET_NATURE                   X                                                           Modalidad que debe enviaarse al modulo financiero                                        000061PEET_NOMAGE                   X                                                           Nombre de la empresa.                                        000064PEET_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilidad                                       000069PEET_NUMTIT                   X                                                           Numero de Titulo (Financiero)                                        000040PEET_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia                              000040PEET_PAGOPO                   X                                                           Pagado por?                            000070PEET_PARTIT                   X                                                           Parcela de Titulo (Financiero)                                        000057PEET_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compras                                        000040PEET_PEDIDO                   X                                                           Proceso.                                000007PEET_PREFIX                   X                                                           Prefijo000068PEET_PRETIT                   X                                                           Prefijo de Titulo (Financiero)                                      000040PEET_RECEBE                   X                                                           Recebido por.                           000040PEET_REFREC                   X                                                           Referencia del recibimiento.            000024PEET_SEQ                      X                                                           Secuencia de los gastos.000054PEET_TIPOAG                   X                                                           Tipo de Agente                                        000067PEET_TIPTIT                   X                                                           Tipo de Titulo (Financiero)                                        000040PEET_VALORR                   X                                                           Valor en R$.                            000056PEEU_ARQ                      X                                                           Archivo TXT.                                            000060PEEU_BASEAD                   X                                                           Base de Anticipo.                                           000058PEEU_CODAGE                   X                                                           Codigo del agente.                                        000057PEEU_CODINT                   X                                                           Codigo Integracion                                       000061PEEU_DESCDE                   X                                                           Descricion del Gasto.                                        000056PEEU_DESPES                   X                                                           Codigo del Gasto.                                       000051PEEU_DOCTO                    X                                                           Documento.                                         000046PEEU_DT_DES                   X                                                           Fecha.                                        000060PEEU_DT_EFE                   X                                                           Fecha de Efectividad                                        000061PEEU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000061PEEU_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000066PEEU_GERFIN                   X                                                           Genera Titulo Financiero?                                        000011PEEU_ID                       X                                                           ID WorkFlow000052PEEU_LIBERA                   X                                                           Aprobado Por                                        000047PEEU_LOJA                     X                                                           Tienda.                                        000067PEEU_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad utilizado en la creacin del ttulo Factura.000051PEEU_NOME                     X                                                           Descripcion                                        000050PEEU_PAGOPO                   X                                                           Pagado Por                                        000066PEEU_POSIC                    X                                                           Indica posicion del gasto.                                        000051PEEU_PREEMB                   X                                                           Embarque.                                          000053PEEU_RECEBE                   X                                                           Recibido Por.                                        000051PEEU_REFREC                   X                                                           Ref. Rec.                                          000063PEEU_TIPOAG                   X                                                           Relacion con el pedido.                                        000070PEEU_USER                     X                                                           Usuario que Inc. o Modif.                                             000049PEEU_VALOR                    X                                                           Valor.                                           000062PEEV_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embalaje.                                          000058PEEV_COD_I                    X                                                           Codigo del Item.                                          000065PEEV_DIMENS                   X                                                           Dimensiones del Embalaje.                                        000064PEEV_EMBALA                   X                                                           Descricion del Embalaje.                                        000061PEEV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000060PEEV_ORDEM                    X                                                           Orden de Agrupacion.                                        000064PEEV_PESBRU                   X                                                           Peso Bruto del Embalaje.                                        000063PEEV_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Grabacion.                                        000058PEEW_COD_I                    X                                                           Codigo del Item.                                          000068PEEW_DESC                     X                                                           Descricion del Producto.                                            000060PEEW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000073PEEW_PROEMB                   X                                                           Codigo del Item en el Embalaje.                                          000064PEEW_QTDE                     X                                                           Cantidad en el Embalaje.                                        000063PEEW_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Grabacion.                                        000067PEEX_CARGAF                   X                                                           Envio de carga fraccionada.                                        000065PEEX_CNPJ                     X                                                           Persona juridica o fisica                                        000082PEEX_CNPJ_R                   X                                                           CNPJ/CGC del Representante Legal.                                                 000066PEEX_CSA                      X                                                           Carga sujeta a Almacenaje.                                        000101PEEX_CSATIP                   X                                                           En el caso que el proceso este sujeto a almacenaje, indicar que  tipo.                               000036PEEX_CUBAGE                   X                                                           Metros cbicos totales del volumen
 000054PEEX_DATA                     X                                                           Fecha del DDE.                                        000064PEEX_DDSE                     X                                                           Fecha de retorno de DSE.                                        000080PEEX_DESCNO                   X                                                           Descripcion naturaleza de la operacion.                                         000068PEEX_DESP1                    X                                                           Descripcion de la especie 1.                                        000069PEEX_DESP10                   X                                                           Descripcion de la 10 Especie.                                       000067PEEX_DESP11                   X                                                           Descripcion de 11 Especie.                                        000070PEEX_DESP12                   X                                                           Descripcion de la 12 Especie.                                        000070PEEX_DESP13                   X                                                           Descripcion de la 13 Especie.                                        000070PEEX_DESP14                   X                                                           Descripcion de la 14 Especie.                                        000068PEEX_DESP2                    X                                                           Descripcion de la especie 2.                                        000068PEEX_DESP3                    X                                                           Descripcion de la especie 3.                                        000068PEEX_DESP4                    X                                                           Descripcion de la especie 4.                                        000067PEEX_DESP5                    X                                                           Descripcion de la especie 5                                        000069PEEX_DESP6                    X                                                           Descripcion de la especie 6
                                        000067PEEX_DESP7                    X                                                           Descripcion de la especie 7                                        000068PEEX_DESP8                    X                                                           Descripcion de la 8 Especie.                                       000069PEEX_DESP9                    X                                                           Descripcion de la 9 Especie.                                        000039PEEX_DETOPX                   X                                                           Detalle de la operacin de exportacin
000080PEEX_DOCIN1                   X                                                           Impresion de documento instructivo DSE-1                                        000078PEEX_DOCIN2                   X                                                           Impreso de documento instructivo DSE-2                                        000078PEEX_DOCIN3                   X                                                           Impreso del documeno instructivo DSE-3                                        000057PEEX_DPOST                    X                                                           Envio posteriori.                                        000081PEEX_DVIAIN                   X                                                           Descripcion de la Via de transpote inter.                                        000048PEEX_EMB1                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB10                    X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB11                    X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB12                    X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB13                    X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB14                    X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB2                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB3                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB4                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB5                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB6                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB7                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB8                     X                                                           Embalaje                                        000048PEEX_EMB9                     X                                                           Embalaje                                        000050PEEX_ESP1                     X                                                           Especie 1.                                        000058PEEX_ESP10                    X                                                           Codigo de especie.                                        000058PEEX_ESP11                    X                                                           Codigo de especie.                                        000061PEEX_ESP12                    X                                                           Codigo de la especie.                                        000058PEEX_ESP13                    X                                                           Codigo de especie.                                        000058PEEX_ESP14                    X                                                           Codigo de especie.                                        000081PEEX_ESP2                     X                                                           Especie 2                                                                        000081PEEX_ESP3                     X                                                           Especie 3                                                                        000049PEEX_ESP4                     X                                                           Especie 4                                        000049PEEX_ESP5                     X                                                           Especie 5                                        000049PEEX_ESP6                     X                                                           Especie 6                                        000053PEEX_ESP7                     X                                                           Especie 7.                                           000061PEEX_ESP8                     X                                                           Codigo de la especie.                                        000061PEEX_ESP9                     X                                                           Codigo de la especie.                                        000049PEEX_EXP7                     X                                                           Especie 7                                        000049PEEX_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000071PEEX_FNLDD1                   X                                                           Finalidad 1 del  DDE/Siscomex.                                         000074PEEX_FNLDD2                   X                                                           Finalidad 2 del  DDE/Siscomex.                                            000070PEEX_FNLDD3                   X                                                           Finalidad 3 del DDE/Siscomex.                                         000071PEEX_ID                       X                                                           Lote de declaracin de despacho
                                       000082PEEX_ID_VT                    X                                                           Identificacion del Vehiculo de transporte.                                        000069PEEX_INFCO1                   X                                                           Informaciones complementares                                         000068PEEX_INFCO2                   X                                                           Informaciones complementares.                                       000069PEEX_INFCO3                   X                                                           Informaciones complementares.                                        000047PEEX_MARK1                    X                                                           Marca 1                                        000047PEEX_MARK10                   X                                                           Registro                                       000048PEEX_MARK11                   X                                                           Registro                                        000048PEEX_MARK12                   X                                                           Registro                                        000050PEEX_MARK13                   X                                                           Registro                                          000050PEEX_MARK14                   X                                                           Registro                                          000047PEEX_MARK2                    X                                                           Marca 2                                        000047PEEX_MARK3                    X                                                           Marca 3                                        000047PEEX_MARK4                    X                                                           Marca 4                                        000047PEEX_MARK5                    X                                                           Marca 5                                        000047PEEX_MARK6                    X                                                           Marca 6                                        000047PEEX_MARK7                    X                                                           Marca 7                                        000050PEEX_MARK8                    X                                                           Registro                                          000050PEEX_MARK9                    X                                                           Registro                                          000063PEEX_NATUOP                   X                                                           Naturaleza de la Opcion                                        000054PEEX_NDSE                     X                                                           Numero de DSE.                                        000055PEEX_NUM                      X                                                           Numero del DDE.                                        000078PEEX_ODLIDT                   X                                                           Identificador del Tipo Doc.Instructivo                                        000071PEEX_ODLTIP                   X                                                           Tipo de documentos instructivos                                        000038PEEX_PESB1                    X                                                           Peso bruto total                      000056PEEX_PESB10                   X                                                           Peso bruto total                                        000056PEEX_PESB11                   X                                                           Peso bruto total                                        000056PEEX_PESB12                   X                                                           Peso bruto total                                        000056PEEX_PESB13                   X                                                           Peso bruto total                                        000016PEEX_PESB14                   X                                                           Peso bruto total000043PEEX_PESB2                    X                                                           Peso bruto total                           000016PEEX_PESB3                    X                                                           Peso bruto total000016PEEX_PESB4                    X                                                           Peso bruto total000016PEEX_PESB5                    X                                                           Peso bruto total000056PEEX_PESB6                    X                                                           Peso bruto total                                        000056PEEX_PESB7                    X                                                           Peso bruto total                                        000017PEEX_PESB8                    X                                                           Peso bruto total 000056PEEX_PESB9                    X                                                           Peso bruto total                                        000057PEEX_PESBRU                   X                                                           Peso bruto total.                                        000056PEEX_PESLIQ                   X                                                           Peso neto total.                                        000060PEEX_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                        000064PEEX_PTCROM                   X                                                           ME amparada CCPTC/CCROM.                                        000050PEEX_QTD1                     X                                                           Cantidad 1                                        000049PEEX_QTD10                    X                                                           Cantidad.                                        000049PEEX_QTD11                    X                                                           Cantidad.                                        000049PEEX_QTD12                    X                                                           Cantidad.                                        000049PEEX_QTD13                    X                                                           Cantidad.                                        000049PEEX_QTD14                    X                                                           Cantidad.                                        000050PEEX_QTD2                     X                                                           Cantidad 2                                        000050PEEX_QTD3                     X                                                           Cantidad 3                                        000050PEEX_QTD4                     X                                                           Cantidad 4                                        000050PEEX_QTD5                     X                                                           Cantidad 5                                        000050PEEX_QTD6                     X                                                           Cantidad 6                                        000050PEEX_QTD7                     X                                                           Cantidad 7                                        000049PEEX_QTD8                     X                                                           Cantidad.                                        000049PEEX_QTD9                     X                                                           Cantidad.                                        000080PEEX_QTDEST                   X                                                           Ctd. Estab. Partic. Despac.                                                     000066PEEX_QTDTOT                   X                                                           Cantidad total de objetos.                                        000061PEEX_RE1                      X                                                           Numero del primer RE.                                        000078PEEX_RE1C                     X                                                           Primer RE. complementario (por banda).                                        000062PEEX_RE2                      X                                                           Numero del segundo RE.                                        000079PEEX_RE2C                     X                                                           Segundo RE. complementario (por banda).                                        000061PEEX_RE3                      X                                                           Numero del tercer RE.                                        000078PEEX_RE3C                     X                                                           Tercer RE. complementario (por banda).                                        000061PEEX_RE4                      X                                                           Numero del cuarto RE.                                        000070PEEX_RE4C                     X                                                           Cuarto RE compl. (por franja).                                        000061PEEX_RE5                      X                                                           Numero del quinto RE.                                        000070PEEX_RE5C                     X                                                           Quinto RE compl. (por franja).                                        000060PEEX_RE6                      X                                                           Numero del sexto RE.                                        000068PEEX_RE6C                     X                                                           Sexto RE compl. (por franja)                                        000210PEEX_RLFJ                     X                                                           Informa si el representante legal es persona fisica o persona juridica. En el caso que es, persona juridica es solicitado el CNPJ, en caso contratio es solicitado el CPF.                                        000042PEEX_SDETOP                   X                                                           Subdetalle de la operacin de exportacin
000084PEEX_SDLNA                    X                                                           Nro. Solicitud de Despacho en Local sin control de Aduana.                          000070PEEX_SEQLOT                   X                                                           ID secuencial del lote DDE-Web                                        000055PEEX_TIPEXP                   X                                                           Tipo de Exportador.                                    000057PEEX_TIPOPX                   X                                                           Tipo de Operacin de exportacin
                        000075PEEX_TOTCV                    X                                                           Valor total cond.venta del RE. gast.                                       000031PEEX_TRANS                    X                                                           Se realizar trnsito?        000072PEEX_TXTSIS                   X                                                           Nombre del TXT para el Siscomex.                                        000054PEEX_ULDESP                   X                                                           U.L. Despacho.                                        000053PEEX_ULEMBA                   X                                                           U.L. Embarque.                                       000069PEEX_VIAINT                   X                                                           Via transporte internacional.                                        000049PEEY_ANOFIX                   X                                                           No metales ao y fijacion.                       000053PEEY_CGCCPF                   X                                                           Ind. CNPJ/CPF                                        000065PEEY_COMAGP                   X                                                           Comision del agente en %.                                        000069PEEY_COMAGV                   X                                                           Comision del agente en US$/t.                                        000071PEEY_CONDPA                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.                                        000089PEEY_DMERC1                   X                                                           Primera linea de la descripcion de la mercaderia.                                        000089PEEY_DMERC2                   X                                                           Segunda linea de la descripcion de la mercaderia.                                        000072PEEY_DSCSTA                   X                                                           Descripcion del estatus del R.V.                                        000072PEEY_DTPEDI                   X                                                           Fecha del pedido de exportacion.                                        000058PEEY_DTQNCM                   X                                                           Codigo del realce.                                        000053PEEY_DTRV                     X                                                           Fecha del RV.                                        000058PEEY_DTVEND                   X                                                           Fecha de la venta.                                        000049PEEY_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000076PEEY_HIST                     X                                                           Historial de modificaciones del R.V.                                        000064PEEY_IMPEXP                   X                                                           Impuesto de exportacion.                                        000062PEEY_IMPORT                   X                                                           Nombre del importador.                                        000069PEEY_MESFIX                   X                                                           No metales - mes de fijacion.                                        000057PEEY_NCM                      X                                                           Codigo de la NCM.                                        000054PEEY_NUMRV                    X                                                           Numero del RV.                                        000067PEEY_PAISDE                   X                                                           Codigo del pais de destino.                                        000067PEEY_PECOTF                   X                                                           Periodo de cotizacion final                                        000070PEEY_PECOTI                   X                                                           Periodo de cotizacion inicial.                                        000073PEEY_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de exportacion.                                        000063PEEY_PEEMBF                   X                                                           Periodo embarque final.                                        000068PEEY_PEEMBI                   X                                                           Periodo de embarque inicial.                                        000056PEEY_PEREXP                   X                                                           Exportacion en %                                        000057PEEY_PERIMP                   X                                                           Importacion en %.                                        000048PEEY_PESBRU                   X                                                           Peso Bruto.                                     000054PEEY_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto (t).                                        000069PEEY_POREMB                   X                                                           Codigo del Puerto de embarque                                        000067PEEY_PRCUNI                   X                                                           Precio Unitario FOB (US$/t)                                        000059PEEY_PREMI1                   X                                                           Valor del premio 1.                                        000059PEEY_PREMI2                   X                                                           Valor del premio 2.                                        000083PEEY_RATPRC                   X                                                           Prorrateo - Precio Minimo Garantia (US$/t).                                        000057PEEY_SEQ                      X                                                           Secuencia del RV.                                        000066PEEY_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del R.V.                                        000056PEEY_TPONCM                   X                                                           Codigo del tipo.                                        000072PEEY_TXTSIS                   X                                                           Nombre del TXT para el Siscomex.                                        000051PEEZ_A_NF                     X                                                           La factura.                                        000063PEEZ_A_SER                    X                                                           La serie de la factura.                                        000081PEEZ_CHVNFE                   X                                                           Nmero de la clave de acceso de la e-Fact                                        000059PEEZ_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la empresa.                                        000049PEEZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000071PEEZ_ID                       X                                                           Lote de declaracin de despacho                                        000048PEEZ_NF                       X                                                           Factura.                                        000060PEEZ_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                        000067PEEZ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PEEZ_SDOCA                    X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000060PEEZ_SER                      X                                                           Serie de la factura.                                        000050PEE_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria del agente cobrador.000122PEE_AGEOFI                    X                                                           Cdigo de la agencia oficial del agente de cobranza, necesario para identificar correctamente a la institucin financiera.000054PEE_AGLCTB                    X                                                           Permite configurar la agrupacin de asientos contables000120PEE_ARQCFG                    X                                                           Nombre del archivo con la configuracion del archivo de extracto para importacion                                        000046PEE_ATUMOE                    X                                                           Permite configurar la actualizacin de monedas000099PEE_BKPPAG                    X                                                           Directorio designado para el backup de los archivos de pago, esto asegura la recuperacin de datos.000115PEE_BKPREC                    X                                                           Directorio destinado al backup de los archivos de recepcin, importante para garantizar la integridad de los datos.000120PEE_BYTESXT                   X                                                           Cantidad de caracteres por linea de     Detalle del archivo de retorno del      extracto bancario.                      000040PEE_CARTEIR                   X                                                           Cartera del Banco.                      000123PEE_CEPDEP                    X                                                           Informe "S" (S), si el banco exige que el usuario informe el cdigo de identificacin de la agencia depositaria (CEP/DEP).000047PEE_CFGPAG                    X                                                           Nombre del archivo de configuracin para pagos.000051PEE_CFGREC                    X                                                           Nombre del archivo de configuracin para cobranzas.000119PEE_CNABPG                    X                                                           Permite seleccionar la configuracin del CNAB especfica para pagos, importante para el envo correcto de los archivos.000123PEE_CNABRC                    X                                                           Permite seleccionar la configuracin de CNAB especfica para recepciones, asegurando la correcta comunicacin con el banco.000148PEE_COBELET                   X                                                           Informe cual empresa tratar el medio de pago electrnico (boleta). Este recurso est disponible solamente para usuarios del Ecosistema de Negocios.000119PEE_CODCART                   X                                                           Cdigo de la cartera de cobranza utilizada, fundamental para la correcta identificacin de las operaciones de cobranza.000060PEE_CODCOB1                   X                                                           Cdigo de la primera instruccin de cobranza del Banco Ita.000060PEE_CODCOB2                   X                                                           Cdigo de la segunda instruccin de cobranza del Banco Ita.000060PEE_CODCOB3                   X                                                           Cdigo de la tercera instruccin de cobranza del Banco Ita.000138PEE_CODCOBE                   X                                                           Cdigo suministrado por la prestadora de cobranza electrnica (boleta). Este cdigo se refiere a la forma de pago utilizada para el cobro.000138PEE_CODEMP                    X                                                           Cdigo atribuido a la empresa en el banco, que se debe informar segn las instrucciones del manual del banco, para evitar inconsistencias.000089PEE_CODIGO                    X                                                           Cdigo del agente cobrador, de acuerdo con el estndar  establecido por el Banco Central.000117PEE_CODOFI                    X                                                           Cdigo oficial del agente de cobranza segn el estndar del Banco Central, es necesario para operaciones reguladoras.000131PEE_CONCONC                   X                                                           Indica si el concepto debe considerarse para la seleccion del movimiento para conciliacion.                                        000121PEE_CONDATA                   X                                                           Indica si la fecha del movimiento debe considerarse para seleccion del movimiento                                        000134PEE_CONREF                    X                                                           Indica si el comprobante debe considerarse para la seleccion del movimiento para conciliacion.                                        000109PEE_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta bancaria del usuario con el agente de cobranza, es necesario para transacciones y cobros.000080PEE_CTAOFI                    X                                                           Nmero de la cuenta oficial del usuario con el agente de cobranza, si existiera.000057PEE_CTBTRF                    X                                                           Define si habr contabilidad de transferencias bancarias.000139PEE_DC                        X                                                           Indica si el dgito de control se debe utilizar segn las reglas del banco, ya que ni todas las instituciones financieras exigen este dato.000074PEE_DESCOM                    X                                                           Define si el descuento se aplicar a la comisin. Informe 1 = S o 2 = No.000154PEE_DESPCRD                   X                                                           Indica si el valor del gasto de cobro est restado del valor principal. Informe "S" (S) si el gasto estuviera incluido, para que se considere en la baja.000101PEE_DIASPRT                   X                                                           Das para protesto. Informe el nmero de das despus del vencimiento, para que se procese el ttulo.000064PEE_DIASREC                   X                                                           Cantidad de das corridos para cobranza despus del vencimiento.000046PEE_DIRPAG                    X                                                           Directorio de importacin de archivos de pago.000050PEE_DIRREC                    X                                                           Directorio de importacin de archivos de cobranza.000065PEE_DSCCOB1                   X                                                           Descripcin de la primera instruccin de cobranza del Banco Ita.000065PEE_DSCCOB2                   X                                                           Descripcin de la segunda instruccin de cobranza del Banco Ita.000065PEE_DSCCOB3                   X                                                           Descripcin de la tercera instruccin de cobranza del Banco Ita.000126PEE_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez para uso del banco en pago de crdito en cuenta corriente.  Indica hasta cundo tiene validez la transaccin.000082PEE_DVAGE                     X                                                           Dgito verificador vinculado al cdigo de la agencia bancaria del agente cobrador.000105PEE_DVAGOFI                   X                                                           Informe el dgito verificador del cdigo de la agencia oficial.                                          000124PEE_DVCTA                     X                                                           Dgito verificador del nmero de la cuenta del usuario junto al agente cobrador, utilizado para validar los datos bancarios.000125PEE_DVCTOFI                   X                                                           Dgito de verificacin del nmero de la cuenta oficial, esencial para garantizar la exactitud de las informaciones bancarias.000352PEE_EFTTRF                    X                                                           Define si al ejecutar el Job de importacin de archivos de extracto, los movimientos referentes a tarifas, cargas, IOF y CPMF se harn efectivos en el movimiento bancario del mdulo Financiero. Opciones: 1 - Efectivar Todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF) 2 - No efectivar este proceso solamente se activar si el campo 'Importa Aut.' estuviera activado.000452PEE_EXTAPI                    X                                                           Defina la forma de importacin de los datos del extracto bancario para la tabla de Extractos Bancarios (SIG) 1- Archivo Bancario - Define que la fuente de datos de extractos bancarios ser el archivo del extracto bancario en el modelo Febraban 240 dgitos 2 - API Bancaria - Define que la fuente de datos del extracto bancario se obtendr a travs de la API bancaria. Este campo solamente se considerar si el campo 'Importa Aut.' estuviera igual a S.000112PEE_EXTARQC                   X                                                           Nombre del archivo que contiene la configuracin necesaria para la importacin automtica del extracto bancario.000138PEE_EXTARQR                   X                                                           Extensin de los archivos que contienen informacin del extracto bancario para conciliacin, importante para garantizar la compatibilidad.000289PEE_EXTCONA                   X                                                           Define el proceso de conciliacin automtica en el Job de conciliacin: 1 (Todos) - Concilia todos los registros no conciliados; 2 (Nuevos) - Concilia nicamente los registros recin importados, si "Importar Aut." estuviera activado; 3 (No concilia) - Desactiva la conciliacin automtica.000220PEE_EXTDIRA                   X                                                           Informe el subdirectorio que contendr los archivos de extracto que se utilizarn en la importacin del extracto bancario. Esta carpeta servir solamente para esta cuenta corriente. Ejemplo: EXTRACTOS\BANCO 001\PROCESAR\000215PEE_EXTDIRB                   X                                                           Informe el subdirectorio que recibir los archivos de extracto procesados por la importacin del extracto bancario. Esta carpeta servir solamente para esta cuenta corriente. Ejemplo: EXTRACTOS\BANCO 001\PROCESADOS\000223PEE_EXTDIRC                   X                                                           Informe el subdirectorio que contendr los archivos de configuracin utilizados en la importacin del extracto bancario. Esta carpeta servir solamente para esta cuenta corriente. Ejemplo: EXTRACTOS\BANCO 001\CONFIGURACIN\000237PEE_EXTDIRF                   X                                                           Informe el subdirectorio que contendr los archivos de extracto cuyo procesamiento tuvo falla en la importacin del extracto bancario. Esta carpeta servir solamente para esta cuenta corriente. Ejemplo: EXTRACTOS\BANCO 001\PROCESAMIENTO\000116PEE_EXTEN                     X                                                           Extensin del archivo especificada por el banco (ej.: .TXT, .SFR). Define el formato de salida del archivo de envo.000213PEE_EXTFPRC                   X                                                           Indique la sucursal responsable por el procesamiento del archivo de extracto bancario, suministrando la sucursal completa sin reglas de uso compartido. (Consulta F3 disponible). Ejemplo: 'D MG 01 ' (sin comillas).000134PEE_EXTJOB                    X                                                           Activa o desactiva el job de importacin de archivos del extracto bancario. Opciones: "1 = S" para activar, "2 = No" para desactivar.000079PEE_EXTNFPR                   X                                                           Nombre de la sucursal utilizada en el Job de importacin de extractos bancarios000054PEE_FAXATU                    X                                                           Nmero actual del ttulo en el banco (Nuestro nmero).000090PEE_FAXFIM                    X                                                           Nmero final suministrado por el banco para la numeracin de los ttulos (Nuestro nmero).000091PEE_FAXINI                    X                                                           Nmero inicial determinado por el banco para la numeracin de los ttulos (Nuestro nmero).000152PEE_FILIAL                    X                                                           Cdigo nico que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema, esencial para la correcta gestin y segregacin de informaciones financieras.000183PEE_FIMLIN                    X                                                           Define si se generar una lnea al final del trailer del archivo. Graba al final de la lnea (Chr(13)+Chr(10)) si no existiera campo para esta configuracin o si se marca como "1-S".000113PEE_FOREXT1                   X                                                           Frmula para mensaje extra 1. Permite agregar un mensaje adicional personalizado para comunicacin o instruccin.000103PEE_FOREXT2                   X                                                           Frmula para mensaje extra 2. Permite definir un segundo mensaje adicional de acuerdo con la necesidad.000092PEE_FORMEN1                   X                                                           Frmula para mensaje 1. Permite personalizar un mensaje para los documentos o transacciones.000096PEE_FORMEN2                   X                                                           Frmula para mensaje 2. Define un segundo mensaje personalizado para documentos o transacciones.000138PEE_FORMING                   X                                                           Indica como los extratos podran ingresarse para el banco: 
1manual; 
2 automatica (importacion).                                        000127PEE_IDTRANS                   X                                                           Identificador de la transaccin para el envo de datos va API en el mdulo de Cuentas por Pagar, esencial para la integracin.000099PEE_INCPAG                    X                                                           Directorio destinado al almacenamiento de archivos de pago procesados que presenten inconsistencia.000104PEE_INCREC                    X                                                           Directorio destinado al almacenamiento de archivos de recepcin procesados que presenten inconsistencia.000123PEE_INSTPRI                   X                                                           Instruccin primaria de cobranza suministrada por el banco. Consulte el manual del banco para especificaciones adicionales.000125PEE_INSTSEC                   X                                                           Instruccin secundaria de cobranza suministrada por el banco. Consulte el manual del banco para especificaciones adicionales.000086PEE_IOF                       X                                                           Valor del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) cobrado por el agente cobrador.000060PEE_ITAUDEV                   X                                                           Cantidad de das para devolucin de la boleta del Banco Ita000082PEE_ITAUNAO                   X                                                           Cantidad de das despus de los cuales la boleta del Banco Ita ya no se aceptar.000058PEE_ITAUPRT                   X                                                           Cantidad de das para protesto de la boleta del Banco Ita000115PEE_LIBEAUT                   X                                                           Configuracin que permite la liberacin automtica de pagos de las transacciones va API, esto facilita el proceso.000137PEE_LOTE                      X                                                           Nmero del lote que se generar al recibir el archivo del Cuentas por Cobrar, esencial para la organizacin y control de las operaciones.000138PEE_LOTECP                    X                                                           Nmero de secuencia del lote generado en la recepcin del CNAB para el mdulo de Cuentas por Pagar, importante para el control financiero.000048PEE_MULTNT                    X                                                           Define si se considerarn mltiples modalidades.000101PEE_NRBYTES                   X                                                           Tamao de la lnea de registro de detalle en el archivo de devolucin bancaria (valor estndar: 400).000117PEE_NUMAUT                    X                                                           Indica si la numeracin es automtica. Informe "S" (S) si el banco exige que los ttulos se numeren automticamente.000129PEE_NUMBCO                    X                                                           Nmero del ttulo en el banco. Algunos bancos exigen  que el cliente numere los ttulos de acuerdo con los criterios especficos.000114PEE_NUMCTR                    X                                                           Nmero del contrato bancario, esencial para la identificacin y gestin de las operaciones financieras vinculadas.000111PEE_OPER                      X                                                           Nombre de la operacin por extenso, como "Devolucin" o "Envo", para indicar el tipo de transaccin realizada.000058PEE_PERMPG                    X                                                           Permite realizar el pago como crdito en cuenta corriente.000133PEE_PROCFL                    X                                                           Permite procesar las informaciones solamente de la sucursal conectada o de todas las sucursales, facilitando la gestin centralizada.000100PEE_RETAUT                    X                                                           Permite configurar la ejecucin automtica de la devolucin bancario por medio de agenda (Schedule).000047PEE_RETBCO                    X                                                           Define si se considerar la retencin bancaria.000115PEE_SUBCTA                    X                                                           Nmero de la subcuenta, suministrado por el banco, que puede estar vinculado o no al nmero de la cuenta principal.000148PEE_TABELA                    X                                                           Informe qu tabla de clases que se utilizar para generar el archivo CNAB. Se debe registrar previamente en la configuracin (consulte la TABLA 17).000152PEE_TAMMOTB                   X                                                           Este campo determina la cantidad de dgitos, considerados en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a la tabla de motivos de ocurrencias000117PEE_TAMOCOR                   X                                                           Tamao de la ocurrencia devuelta por el banco, referente al cdigo EB_REFBAN, importante para el anlisis de errores.000080PEE_TICO                      X                                                           Tipo de cobro, de acuerdo al cdigo dadopor el manual del banco.                000107PEE_TIPCART                   X                                                           Informe el tipo de cartera bancaria que se utilizar, importante para la adecuacin a las reglas del banco.000142PEE_TIPODAT                   X                                                           Formato de la fecha en la devolucin bancaria. Seleccione entre: 1 - ddmmaa, 2 - mmddaa, 3 - aammdd, 4 - ddmmaaaa, 5 - aaaammdd, 6 - mmddaaaa.000113PEE_TPCOBRA                   X                                                           Especifica el tipo de cobro que se realizar, esto permite una mejor categorizacin y gestin de las operaciones.000086PEE_ULTDSK                    X                                                           Nmero del ltimo archivo enviado al banco, registrado automticamente por el sistema.000046PEE_VARCART                   X                                                           Nmero de variacin de la cartera de cobranza.000040PEF0_DATA                     X                                                           Fecha                                   000040PEF0_DURAC                    X                                                           Duracion                                000040PEF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000091PEF0_MODULO                   X                                                           Identifica en que modulo fue digitado el Demurrage.                                        000040PEF0_MOTIVO                   X                                                           Descripcion                             000040PEF0_TIPDES                   X                                                           Base Feriado.                           000040PEF0_TIPO                     X                                                           Base Feriado.                           000080PEF190AGENC                   X                                                           Esta agencia no existe en el banco      informado.                              000120PEF190BANCO                   X                                                           Una cuenta que no est  en el archivo   de bancos no puede tener emisin de     cheques.                                000080PEF190PORTA                   X                                                           Este portador no existe en el archivo deagentes de cobros.                      000058PEF1_AGENFI                   X                                                           Agencia de cierre.                                        000063PEF1_AGENMO                   X                                                           Agencia de movimientos.                                        000056PEF1_BAN_FI                   X                                                           Banco de cierre.                                        000061PEF1_BAN_MO                   X                                                           Banco de transaccion.                                        000079PEF1_CALCJR                   X                                                           Indica si calculo intereses anteriores.                                        000076PEF1_CAMTRA                   X                                                           Informa si el cambio sera fijo o no.                                        000062PEF1_CAREJR                   X                                                           Carencia de Intereses.                                        000063PEF1_CAREPR                   X                                                           Carencia del Principal.                                        000063PEF1_CC                       X                                                           Unidad que lo solicito.                                        000059PEF1_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000059PEF1_CLLOJA                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000060PEF1_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000089PEF1_DESCCC                   X                                                           Indica la descricion de la unidad solicitante.                                           000080PEF1_DES_FI                   X                                                           Indica la descricion del banco de cierre                                        000086PEF1_DES_MO                   X                                                           Indica la descricion del banco del movimiento.                                        000056PEF1_DES_PR                   X                                                           Desc. Localidad.                                        000072PEF1_DTBONI                   X                                                           Fecha Limite de la Bonificacion.                                        000066PEF1_DTCRED                   X                                                           Fecha del credito que se utilizara en el contrato de financiacion.000072PEF1_DT_ANT                   X                                                           Fecha contable del mes anterior.                                        000059PEF1_DT_CON                   X                                                           Fecha del contrato.                                        000069PEF1_DT_CTB                   X                                                           Ultima fecha de contabilidad.                                        000056PEF1_DT_ENC                   X                                                           Fecha de cierre.                                        000074PEF1_DT_JUR                   X                                                           Fecha del inicio de los intereses.                                        000041PEF1_DT_VEN                   X                                                           Fecha de vencimiento.                    000061PEF1_DT_VIN                   X                                                           Fecha de vinculacion.                                        000049PEF1_ENCARG                   X                                                           Encargos.                                        000040PEF1_EXPORT                   X                                                           Exportador que contrato la financiacion.000061PEF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PEF1_FIM_IR                   X                                                           Fecha final del IR.                                        000060PEF1_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                                       000061PEF1_IMPORT                   X                                                           Codigo del Importador.                                       000058PEF1_INI_IR                   X                                                           Fch. inicial de IR.                                       000062PEF1_JR_ANT                   X                                                           Intereses anticipados?                                       000057PEF1_LINCRE                   X                                                           Linea de credito.                                        000112PEF1_LIQFIX                   X                                                           Informa si el cambio sera fijado en la liquidacion o en la fecha fijada.                                        000042PEF1_LIQJRM                   X                                                           Liquidacion de los Intereses en la Moneda.000039PEF1_LIQJRR                   X                                                           Liquidacion de los Intereses en Reales.000065PEF1_LIQPER                   X                                                           Liquida Intr. p/periodo?                                        000039PEF1_LIQPRM                   X                                                           Liquidacion del Principal en la Moneda.000036PEF1_LIQPRR                   X                                                           Liquidacion del Principal en Reales.000034PEF1_LOJA                     X                                                           Tienda que contrato al exportador.000061PEF1_LOJAFO                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000062PEF1_LOJAIM                   X                                                           Tienda del Importador.                                        000077PEF1_MDPDES                   X                                                           Descripcion de la modalidad del pago.                                        000059PEF1_MODPAG                   X                                                           Modalidad del pago.                                        000066PEF1_MOEDA                    X                                                           Moneda de la financiacion.                                        000057PEF1_NCONFI                   X                                                           Cuenta de cierre.                                        000062PEF1_NCONMO                   X                                                           Cuenta de movimientos.                                        000052PEF1_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000067PEF1_PARCJR                   X                                                           Numero de Cuotas Intereses.                                        000066PEF1_PARCPR                   X                                                           Numero de Cuotas Principal.                                       000057PEF1_PERCIR                   X                                                           Porcentaje de IR.                                        000053PEF1_PERFIX                   X                                                           Periodo fijo.                                        000066PEF1_PERIJR                   X                                                           Periodicidad de intereses.                                        000067PEF1_PERIPR                   X                                                           Periodicidad del Principal.                                        000069PEF1_PGJURO                   X                                                           Baja automatica de intereses.                                        000060PEF1_PRACA                    X                                                           Localidad del Banco.                                        000068PEF1_PREPAG                   X                                                           Acreedor de la financiacion.                                        000079PEF1_PROCTR                   X                                                           Nmero de control del movimiento bancario generado en la captacin del contrato000067PEF1_REAJIR                   X                                                           % Reajustado del I.R.?                                            000069PEF1_ROF                      X                                                           Reg. De Operaciones Financ.                                          000063PEF1_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del Contrato.                                        000081PEF1_SL2_JM                   X                                                           Saldo del interes en el ACE en la moneda.                                        000078PEF1_SL2_JR                   X                                                           Saldo del interes en el ACE en reales.                                        000067PEF1_SL2_PM                   X                                                           Saldo del ACE en la moneda.                                        000064PEF1_SL2_PR                   X                                                           Saldo del ACE en reales.                                        000071PEF1_SLD_JM                   X                                                           Saldo del interes en la moneda.                                        000068PEF1_SLD_JR                   X                                                           Saldo del interes en reales.                                        000069PEF1_SLD_PM                   X                                                           Saldo principal en la moneda.                                        000066PEF1_SLD_PR                   X                                                           Saldo principal en reales.                                        000053PEF1_TIP_PA                   X                                                           Tipo de pago.                                        000066PEF1_TIP_VC                   X                                                           Tipo de variacion cambial.                                        000073PEF1_TITFIN                   X                                                           Clave para el titulo en el financiero ERP                                000067PEF1_TPCAJR                   X                                                           Tipo carencia de intereses.                                        000071PEF1_TPCAPR                   X                                                           Tipo Carencia del Principal                                            000056PEF1_TPMODU                   X                                                           Tipo del Modulo.                                        000102PEF1_TPPEJR                   X                                                           Indica si la periodicidad de Intereses est en dias/meses.                                            000097PEF1_TPPEPR                   X                                                           Indica si la periodicidad del Principal esta en dias/meses.                                      000062PEF1_TP_FIN                   X                                                           Tilpo de financiacion.                                        000071PEF1_TX_ANT                   X                                                           Tasa contable del mes anterior.                                        000070PEF1_TX_CTB                   X                                                           Ultimo porcentaje del calculo.                                        000077PEF1_TX_MOE                   X                                                           Informe la tasa de la moneda que se utilizara en el contrato de financiacin.000108PEF1_VLTRAN                   X                                                           Valor Transferido de otros contratos en la Moneda de este contrato.                                         000078PEF1_VL_MOE                   X                                                           Valor de la financiacion en la moneda.                                        000107PEF1_VM_EXP                   X                                                           Indica la descricion del exportador que contrato la financiacion.                                          000077PEF1_VM_FIN                   X                                                           Descripcion del tipo de financiacion.                                        000051PEF1_VM_IMP                   X                                                           Importador.                                        000052PEF1_VM_OBS                   X                                                           Observacion.                                        000056PEF2_BAN_FI                   X                                                           Banco de cierre.                                        000059PEF2_BONUS                    X                                                           Tiene bonificacin?                                       000060PEF2_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000078PEF2_DEC_VA                   X                                                           Descripcion del tipo de tasa variable.                                        000052PEF2_DT_FIM                   X                                                           Fecha final.                                        000054PEF2_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial.                                        000058PEF2_FILIAL                   X                                                           Fecha del sistema.                                        000059PEF2_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000048PEF2_INVOIC                   X                                                           Invoice.                                        000059PEF2_PARC                     X                                                           Numero de la Cuota.                                        000070PEF2_PER_BO                   X                                                           Porcentaje de la bonificacion.                                        000067PEF2_PER_PE                   X                                                           Porcentaje de penalizacion.                                        000049PEF2_PRACA                    X                                                           LOCALIDAD                                        000063PEF2_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del Contrato.                                        000053PEF2_SEQPER                   X                                                           Secuencia del periodo                                000058PEF2_TIPJUR                   X                                                           Tipo de Intereses.                                        000053PEF2_TIP_PE                   X                                                           Penalizacion.                                        000056PEF2_TPMODU                   X                                                           Tipo del Modulo.                                        000061PEF2_TP_FIN                   X                                                           Tipo de financiacion.                                        000062PEF2_TP_VAR                   X                                                           Tipo de tasa variable.                                        000064PEF2_TX_DIA                   X                                                           Tasa de la base del dia.                                        000059PEF2_TX_FIX                   X                                                           Tasa fija (spreed).                                        000054PEF2_TX_VAR                   X                                                           Tasa variable.                                        000061PEF2_USEINV                   X                                                           Vinc.Factura?                                               000077PEF2_VM_FIN                   X                                                           Descripcion del tipo de financiacion.                                        000060PEF2_VM_JUR                   X                                                           Desc. Tp. Intereses.                                        000048PEF3_AGEN                     X                                                           Agencia.                                        000058PEF3_AGENFI                   X                                                           Agencia de cierre.                                        000070PEF3_AG_MOV                   X                                                           Agencia del Banco del Mov. R$.                                        000047PEF3_BANC                     X                                                           Banco                                          000055PEF3_BAN_FI                   X                                                           Agencia cierre.                                        000055PEF3_BAN_OR                   X                                                           Banco de origen                                        000067PEF3_BC_MOV                   X                                                           Banco de Movimientos en R$.                                        000090PEF3_CC_MOV                   X                                                           Cuenta Corriente del banco de Movimientos en R$.                                          000027PEF3_CDEVOR                   X                                                           Cdigo del evento de origen000058PEF3_CODEVE                   X                                                           Codigo del evento.                                        000068PEF3_CONTOR                   X                                                           Nmero de contrato de origen                                        000060PEF3_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000055PEF3_CTA_CR                   X                                                           Cuenta credito.                                        000055PEF3_CTA_DB                   X                                                           Cuenta Deudora.                                        000077PEF3_CTDEST                   X                                                           Contrato destino de la Transferencia.                                        000074PEF3_DESCEV                   X                                                           Descripcion del codigo del evento.                                        000045PEF3_DTDOC                    X                                                           Fecha de entrega de documentos para el banco.000096PEF3_DTEMTT                   X                                                           Este campo se refiere a la Fecha de emisin del ttulo referente a este evento en el ERP externo000030PEF3_DTOREV                   X                                                           Fecha de generacion del evento000048PEF3_DT_ANT                   X                                                           Fecha de la contabilizacin anterior.           000074PEF3_DT_CIN                   X                                                           Fecha de conversion de la Invoice.                                        000059PEF3_DT_CNT                   X                                                           Fecha del contrato.                                        000035PEF3_DT_CTB                   X                                                           Fecha de la ltima contabilizacin.000063PEF3_DT_DEB                   X                                                           Fecha del debito en R$.                                        000060PEF3_DT_DES                   X                                                           Fecha de desembolso.                                        000062PEF3_DT_EST                   X                                                           Fecha de la reversion.                                        000057PEF3_DT_EVE                   X                                                           fecha del evento.                                        000051PEF3_DT_FIX                   X                                                           Fecha fija.                                        000063PEF3_EV_EST                   X                                                           Evento de la reversion.                                        000056PEF3_EV_FO                    X                                                           Evento obligado.                                        000062PEF3_EV_VIN                   X                                                           Evento vinculado.                                             000061PEF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PEF3_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000061PEF3_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000100PEF3_GERECO                   X                                                           Indica si el evento/movimiento se genero en la contabilidad.                                        000048PEF3_HAWB                     X                                                           Proceso.                                        000063PEF3_INVIMP                   X                                                           Nro. Invoice Importador                                        000048PEF3_INVOIC                   X                                                           Invoice.                                        000072PEF3_IVIMOR                   X                                                           Invoice de importacin de origen                                        000073PEF3_LINHA                    X                                                           Linea de Invoice de Importacion.                                         000055PEF3_LINOR                    X                                                           Lnea de origen                                        000065PEF3_LIQ_RS                   X                                                           Valor Liquidado en reales.                                       000057PEF3_LOJAFO                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                    000061PEF3_MOE_IN                   X                                                           Moneda de la Invoice.                                        000047PEF3_NCON                     X                                                           Cuenta.                                        000059PEF3_NCONFI                   X                                                           Cuenta de Cierre.                                          000021PEF3_NRLOTE                   X                                                           Numero Lote Contable.000052PEF3_NROP                     X                                                           Nr.Operacion.                                       000066PEF3_NR_CON                   X                                                           Numero de la contabilidad.                                        000038PEF3_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo en el financiero ERP000052PEF3_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000072PEF3_ORIGEM                   X                                                           Archivo de origen de la invoice.                                        000073PEF3_PARC                     X                                                           Numero de la cuota de la Invoice.                                        000055PEF3_PARCOR                   X                                                           Cuota de origen                                        000060PEF3_PARTIT                   X                                                           Cuota del titulo en el financiero ERP                       000067PEF3_PARVIN                   X                                                           Cuota del evento vinculado.                                        000075PEF3_PO_DI                    X                                                           Tipo de vinculacion de importacion.                                        000050PEF3_PRACA                    X                                                           Localidad.                                        000055PEF3_PRACOR                   X                                                           Plaza de origen                                        000078PEF3_PRDEST                   X                                                           Localidad Destino de la Transferencia.                                        000071PEF3_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de embarque.                                        000007PEF3_PREFIX                   X                                                           Prefijo000037PEF3_RELACA                   X                                                           Numero de relacion de la integracion.000078PEF3_ROF                      X                                                           Registro de Operaciones Financieras.                                          000050PEF3_SEQ                      X                                                           Secuencia.                                        000021PEF3_SEQBX                    X                                                           Secuencia de la baja.000065PEF3_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del Contrato.                                          000061PEF3_SEQPER                   X                                                           Secuencia del periodo                                        000056PEF3_SLDLIQ                   X                                                           Saldo Liquidado.                                        000059PEF3_SLDVIN                   X                                                           Saldo por vincular.                                        000072PEF3_SQCNOR                   X                                                           Secuencia del contrato de origen                                        000041PEF3_TITFIN                   X                                                           Clave para el titulo en el financiero ERP000056PEF3_TPMODU                   X                                                           Tipo del Modulo.                                        000062PEF3_TPMOOR                   X                                                           Tipo del mdulo origen                                        000026PEF3_TPTIT                    X                                                           Tipo de titulo financiero.000055PEF3_TP_EVE                   X                                                           Tipo de evento.                                        000036PEF3_TX_ANT                   X                                                           Tasa de la contabilizacin anterior.000114PEF3_TX_CON                   X                                                           Tasa de conversion para la moneda del contrato de la moneda de la Invoice.                                        000034PEF3_TX_CTB                   X                                                           Tasa de la ltima contabilizacin.000058PEF3_TX_MOE                   X                                                           Tasa de la moneda.                                        000073PEF3_VL_INV                   X                                                           Valor en la moneda de la Invoice.                                        000059PEF3_VL_MOE                   X                                                           Valor de la moneda.                                        000056PEF3_VL_REA                   X                                                           Valor en reales.                                        000071PEF3_VM_EVE                   X                                                           Descripcion del tipo de evento.                                        000056PEF4_BAN_FI                   X                                                           Banco de cierre.                                        000078PEF4_CAMPO                    X                                                           Indica el nombre del campo modificado.                                        000065PEF4_CODEVE                   X                                                           Codigo del evento contable                                       000076PEF4_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato de financiacion.                                        000062PEF4_DATA                     X                                                           Fecha de modificacion.                                        000058PEF4_DE                       X                                                           Modificacion - De.                                        000061PEF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEF4_HORA                     X                                                           Hora de la modificacion.                                        000061PEF4_INVOIC                   X                                                           Numero de la Invoice.                                        000047PEF4_MOTIVO                   X                                                           Motivo.                                        000060PEF4_PARA                     X                                                           Modificacion - Para.                                        000058PEF4_PARC                     X                                                           Numero de la cuota.                                       000050PEF4_PRACA                    X                                                           Localidad.                                        000060PEF4_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                        000050PEF4_SEQ                      X                                                           Secuencia.                                        000061PEF4_SEQCNT                   X                                                           Secuencia de Contrato.                                       000056PEF4_TPMODU                   X                                                           Tipo del Modulo.                                        000065PEF4_TP_EVE                   X                                                           Tipo del evento contable.                                        000076PEF4_USUARI                   X                                                           Usuario que efectuo la modificacion.                                        000064PEF5_COD                      X                                                           Codigo de la localidad.                                         000052PEF5_DESCRI                   X                                                           Descripcion.                                        000048PEF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000046PEF6_BANCO                    X                                                           Banco.                                        000053PEF6_CLIENT                   X                                                           Cod. Cliente.                                        000054PEF6_CLLOJA                   X                                                           Tienda Import.                                        000053PEF6_CONTRA                   X                                                           Nr. Contrato.                                        000065PEF6_CTRANS                   X                                                           Codigo de la Transaccion.                                        000062PEF6_DESBCO                   X                                                           Descripcion del Banco.                                        000045PEF6_DTDOC                    X                                                           Fecha de entrega de documentos para el banco.000054PEF6_DTEMBA                   X                                                           Fch. Embarque.                                        000064PEF6_DTVINC                   X                                                           Fecha de la Vinculacin.                                        000061PEF6_DT_LIB                   X                                                           Fecha de concrecion.                                         000049PEF6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000059PEF6_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen.                                        000059PEF6_HR_LIB                   X                                                           Hora de concrecion.                                        000047PEF6_MOEDA                    X                                                           Moneda.                                        000048PEF6_NRINVO                   X                                                           Invoice.                                        000054PEF6_OBS                      X                                                           Observaciones.                                        000049PEF6_PARC                     X                                                           N Cuota.                                        000050PEF6_PRACA                    X                                                           Localidad.                                        000048PEF6_PREEMB                   X                                                           Proceso.                                        000063PEF6_SEQCNT                   X                                                           Secuencia del contrato.                                        000061PEF6_TP_FIN                   X                                                           Tipo de Financiacion.                                        000060PEF6_TP_VIN                   X                                                           Tipo de Vinculacion.                                        000052PEF6_TX_VIN                   X                                                           Tasa moneda.                                        000057PEF6_UNINEG                   X                                                           Unid. de Negocio.                                        000048PEF6_USUARI                   X                                                           Usuario.                                        000068PEF6_VL_INV                   X                                                           Total de la cuota vinculada.                                        000059PEF6_VL_VIN                   X                                                           Valor por vincular.                                        000052PEF6_VM_FIN                   X                                                           Descr. tipo.                                        000065PEF7_DESCRI                   X                                                           Descripcion Financiacion.                                        000061PEF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PEF7_FINANC                   X                                                           Codigo de la Financiacion.                                        000112PEF7_FINPRC                   X                                                           Define si este tipo de Financiacin permite la financiacin de la deuda.                                        000119PEF7_MOTBXI                   X                                                           Motivo de baja para invoices que se liquiden vinculadas a este tipo de contrato                                        000111PEF7_MOTBXJ                   X                                                           Motivo de baja para los intereses que se liquiden con este tipo de contrato.                                   000101PEF7_MOTBXP                   X                                                           Motivo de baja para el capital que se liquide con este tipo de contrato                              000081PEF7_NATFIN                   X                                                           Modalidad del titulo en el financiero ERP                                        000067PEF7_NUMERA                   X                                                           Dinero para movimiento bancario en el financiero ERP               000189PEF7_PORTAD                   X                                                           Este campo se refiere al Portador para la baja de los ttulos financieros referentes a eventos del contrato, cuando la baja est vinculada al Contrato                                       000024PEF7_TPBXFI                   X                                                           Tipo baja financiera    000187PEF7_TPPORT                   X                                                           Este campo se refiere al tipo de Portador para la baja de los ttulos financieros referentes a eventos del contrato, cuando la baja est vinculada al Contrato                             000064PEF7_TP_FIN                   X                                                           Tipo de la Financiacion.                                        000097PEF8_CARGA                    X                                                           Indica si genera el gasto en el contrato de financiacion.                                        000072PEF8_CHAVE                    X                                                           Clave Financiacion/ROF                                                  000067PEF8_CODEAS                   X                                                           Codigo Evento Asociado                                             000065PEF8_CODEBA                   X                                                           Codigo Evento Base                                               000063PEF8_CODEVE                   X                                                           Codigo del Evento                                              000073PEF8_DESEAS                   X                                                           Descripcion del Evento Asociado.                                         000069PEF8_DESEBA                   X                                                           Descripcion del Evento Base                                          000078PEF8_DESEVE                   X                                                           Descripcion del Evento de Encargo.                                            000061PEF8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000009PEF8_FORN                     X                                                           Proveedor000080PEF8_LIQ                      X                                                           Indica si la liquidacion es automatica.                                         000021PEF8_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000068PEF8_PCT_RJ                   X                                                           Indica si se reajusto el porcentaje.                                000055PEF8_TAXA                     X                                                           Tasa de cambio.                                        000080PEF8_TIP_EV                   X                                                           Indica si el valor del encargo es el valor fijo o un porcentaje del evento base.000068PEF8_TP_REL                   X                                                           Tipo de la Relacion.                                                000074PEF8_VL_PCT                   X                                                           Valor o porcentaje referente al encargo.                                  000064PEF8_VL_RS                    X                                                           Valor en R$ (Reales)                                            000066PEF9_DESCRI                   X                                                           Descripcion Financiacion.                                         000055PEF9_DT_ROF                   X                                                           Fecha del ROF.                                         000061PEF9_DT_VEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento.                                        000062PEF9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                         000067PEF9_FINANC                   X                                                           Codigo de la Financiacion.                                         000049PEF9_GARANT                   X                                                           Garantia.                                        000062PEF9_GAR_DC                   X                                                           Documento de Garantia.                                        000082PEF9_INPI                     X                                                           Nro. Certificacion de la declaracion INPI.                                        000047PEF9_MOEDA                    X                                                           Moneda.                                        000052PEF9_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000054PEF9_PRAZO                    X                                                           Plazo en dias.                                        000065PEF9_RES_IR                   X                                                           Responsable por el IR.                                           000068PEF9_RES_OB                   X                                                           Observacion Responsable IR.                                         000056PEF9_ROF                      X                                                           Codigo del ROF.                                         000065PEF9_ROF_AN                   X                                                           Codigo del ROF Anterior.                                         000046PEF9_SALDO                    X                                                           Saldo.                                        000052PEF9_TP_ROF                   X                                                           Tipo de ROF.                                        000067PEF9_VL_ROF                   X                                                           Valor Total del Principal.                                         000054PEF9_VM_OBS                   X                                                           Observaciones.                                        000048PEFA_AGEN                     X                                                           Agencia.                                        000046PEFA_BANC                     X                                                           Banco.                                        000063PEFA_CC                       X                                                           Cod. Unidad solicitante                                        000048PEFA_CLIENT                   X                                                           Cliente.                                        000049PEFA_CREDOR                   X                                                           Acreedor.                                        000068PEFA_DESCCC                   X                                                           Descr. Unid. Solicitante.                                           000067PEFA_DESCFI                   X                                                           Descripcion Financiacion.                                          000064PEFA_DESCIF                   X                                                           Descr. Inst. Financiera.                                        000065PEFA_DESCRE                   X                                                           Descripcion del Acreedor.                                        000061PEFA_DESPCR                   X                                                           Descr. del Pais del Acreedor.                                000062PEFA_DOCGAR                   X                                                           Documento de Garantia.                                        000056PEFA_DT_INI                   X                                                           Fecha de Inicio.                                        000063PEFA_DT_VEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento.                                          000063PEFA_ENDCRE                   X                                                           Direccion del Acreedor.                                        000060PEFA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000061PEFA_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000049PEFA_GARANT                   X                                                           Garantia.                                        000062PEFA_INSTFI                   X                                                           Institucion Financiera.                                       000063PEFA_LINCRE                   X                                                           Numero Linea de Credito                                        000059PEFA_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000061PEFA_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000047PEFA_MOEDA                    X                                                           Moneda.                                        000047PEFA_NCON                     X                                                           Cuenta.                                        000052PEFA_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000068PEFA_OBSRES                   X                                                           Observacion Responsable IR                                          000058PEFA_PAISCR                   X                                                           Pais del acreedor.                                        000055PEFA_PRAZO                    X                                                           Plazo en Dias.                                         000063PEFA_RESP                     X                                                           Responsable por el IR.                                         000046PEFA_SALDO                    X                                                           Saldo.                                        000069PEFA_SLD_RE                   X                                                           Linea de Cred. Reversible.                                           000063PEFA_TP_FIN                   X                                                           Tipo de Financiacion.                                          000067PEFA_VL_PRI                   X                                                           Valor Total del Principal.                                         000054PEFA_VM_OBS                   X                                                           Observaciones.                                        000080PEFEVDAM010                   X                                                           Para efectuar la VENTA, entre en VENTA y seleccione CONCLUIR!                  000084PEFF0000001                   X                                                           Este evento se encuentra liquidado y no se puede efectuar la vinculacin solicitada.000072PEFF0000002                   X                                                           Evento asociado a un contrato de refinanciamiento que ya est en marcha.000110PEFF0000003                   X                                                           Existen vinculaciones de contratos para refinanciamiento pendientes de grabacin.                             000062PEFF0000004                   X                                                           Nmero de contrato de financiamiento de importacin no vlido.000110PEFF0000005                   X                                                           No se puede efectuar mantenimiento en este evento, pues l posee vinculacin de contratos para refinanciacin.000052PEFFAL101                     X                                                           Tipo de Modulo.                                     000055PEFFAL102                     X                                                           Tipo de Contrato.                                      000066PEFFAL103                     X                                                           Fecha inicial de Embarque.                                        000063PEFFAL104                     X                                                           Fecha Final de Embarque.                                       000043PEFFAL105                     X                                                           Pais.                                      000054PEFFAL106                     X                                                           Tipo de Cambio.                                       000056PEFFAL107                     X                                                           Tipo de Informe.                                        000080PEFFAT10601                   X                                                             No hay asiento de Tasa Libor en la    fecha especificada.                     000052PEFFBA103                     X                                                           Fecha final.                                        000061PEFFBA104                     X                                                           Tipo de financiacion.                                        000054PEFFBA105                     X                                                           Codigo Evento.                                        000051PEFFBA106                     X                                                           Exportador.                                        000063PEFFBA107                     X                                                           Tienda del exportador.                                         000060PEFFBA108                     X                                                           Proceso de embarque.                                        000059PEFFBA109                     X                                                           Nro. de la Factura.                                        000051PEFFBA110                     X                                                           Importador.                                        000062PEFFBA111                     X                                                           Tienda del importador.                                        000047PEFFBA112                     X                                                           Moneda.                                        000048PEFFBA113                     X                                                           R.O.F.                                          000062PEFFBA114                     X                                                           Banco de la Operacion.                                        000056PEFFBA115                     X                                                           Tipo de Informe.                                        000061PEFFBA116                     X                                                           Destino de impresion.                                        000053PEFFBA117                     X                                                           Informe el tipo de cambio                            000040PEFFEMPNEX                    X                                                             Codigo de Empresa Invalido.           000060PEFFIN106                     X                                                           Codigo del Evento.                                          000048PEFFIN107                     X                                                           Proceso.                                        000048PEFFIN108                     X                                                           Invoice.                                        000051PEFFIN109                     X                                                           Embarcados.                                        000079PEFFIN110                     X                                                           Indica si imprime vinculados previos.                                          000060PEFFIN111                     X                                                           Tipo de Informacion.                                        000058PEFFIN112                     X                                                           Tipo de Impresion.                                        000016PEFFIN113                     X                                                           Esta liquidada?000086PEFFIN114                     X                                                           Informe el tipo de cambio (Importacion; Exportacion o Ambos)                          000145PEFFIN115                     X                                                           Informe el tipo de contrato. (Cambio de Importacion, Cambio de la Exportacion, Recepcion, Envio y Todos.)                                        000032PEFFIN116                     X                                                           Informe el codigo del proveedor.000040PEFFINFNP                     X                                                             Numero de Proceso Invalido.           000052PEFFJNP01                     X                                                           Tipo Modulo.                                        000056PEFFJNP02                     X                                                           Fecha inicial.                                          000052PEFFJNP03                     X                                                           Fecha final.                                        000054PEFFJNP04                     X                                                           Nro. Contrato.                                        000079PEFFJNP05                     X                                                           Secuencia del Contrato de Financiacion.                                        000061PEFFJNP06                     X                                                           Tipo de financiacion.                                        000057PEFFJNP07                     X                                                           Cdigo Evento                                            000051PEFFJNP08                     X                                                           Exportador.                                        000047PEFFJNP09                     X                                                           Tienda.                                        000050PEFFJNP10                     X                                                           Intereses.                                        000058PEFFJNP11                     X                                                           Tipo de impresion.                                        000052PEFFJSA01                     X                                                           Tipo Modulo.                                        000053PEFFJSA101                    X                                                           Tipo Modulo.                                         000051PEFFMV108                     X                                                           Proceso.                                           000052PEFFMV109                     X                                                           Invoice.                                            000053PEFFMV110                     X                                                           Importador.                                          000047PEFFMV111                     X                                                           Tienda.                                        000065PEFFMV112                     X                                                           Banco de la Operacion.                                           000048PEFFMV113                     X                                                           Totales.                                        000057PEFFMV114                     X                                                           Cliente.                                                 000062PEFFMV115                     X                                                           Tienda del Cliente.                                           000046PEFFMV116                     X                                                           ROF.                                          000064PEFFMV117                     X                                                           Destino de la impresion.                                        000060PEFFMV118                     X                                                           Informe el tipo de cambio (Importacion, Exportacion o Ambos)000073PEFFMV119                     X                                                           Informe la secuencia del contrato                                        000072PEFFMV120                     X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000080PEFFNEXTXLB                   X                                                             No fue encontrada la descripcion para   Tasa Libor (Moneda TLB).              000055PEFFPC107                     X                                                           Tipo de Informe.                                       000065PEFFPC108                     X                                                           Invoices Vinculadas.                                             000080PEFFPCLPAGA                   X                                                             Cuota ya paga, campo no puede ser mo- dificado.                               000063PEFFPGOL201                   X                                                           Informe la fecha incial                                        000062PEFFPGOL202                   X                                                           Informe la fecha final                                        000064PEFFPGOL301                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEFFPGOL302                   X                                                           Informe la fecha final                                        000047PEFFPO107                     X                                                           Tienda.                                        000056PEFFPO108                     X                                                           Tipo de Informe.                                        000061PEFFPO109                     X                                                           Destino de impresion.                                        000052PEFFPO110                     X                                                           Importador.                                         000054PEFFPO111                     X                                                           Sec. Contrato.                                        000059PEFFPO112                     X                                                           Tipo de Contrato.                                          000120PEFFPRCPGTO                   X                                                             Hay cuotas pagas, el unico campo que   puede ser modificado es el de Observa- ciones (OBS).                           000052PEFFPV101                     X                                                           Contrato.                                           000049PEFFPV102                     X                                                           Banco .                                          000050PEFFPV103                     X                                                           Localidad.                                        000061PEFFPV104                     X                                                           Tipo de financiacion.                                        000050PEFFPV105                     X                                                           Invoice.                                          000056PEFFPV106                     X                                                           Tipo de Informe.                                        000071PEFFPV108                     X                                                           Informe el cdigo de la Invoice                                        000048PEFFREGESP                    X                                                           No existen registros con estas especificaciones.000053PEFFSA104                     X                                                           Fecha inicial.                                       000061PEFFSA106                     X                                                           Tipo do Financiacion.                                        000054PEFFSA107                     X                                                           Codigo Evento.                                        000054PEFFSA108                     X                                                           Exportador.                                           000062PEFFSA109                     X                                                           Tienda del exportador.                                        000048PEFFSA110                     X                                                           Proceso:                                        000050PEFFSA111                     X                                                           Invoice.                                          000055PEFFSA112                     X                                                           Importador.                                            000061PEFFSA113                     X                                                           Tienda del Import.                                           000059PEFFSA114                     X                                                           Banco de operacion.                                        000050PEFFSA115                     X                                                           R.O.F.                                            000061PEFFSA116                     X                                                           Destino de impresion.                                        000055PEFFSAI05                     X                                                           Fecha Final.                                           000016PEFUNPERI                     X                                                           Periodo Invalido000124PEFVALORBX                    X                                                           Valor referente a la cancelacion debe ser menor o igual al valor nominal del cheque.                                        000030PEF_AGENCIA                   X                                                           Nmero de la agencia bancaria.000086PEF_AGESUB                    X                                                           Codigo de la agencia bancaria del cheque sustituto.                                   000065PEF_ALINEA1                   X                                                           Nmero del apartado referente a la primera devolucin del cheque.000065PEF_ALINEA2                   X                                                           Nmero del apartado referente a la segunda devolucin del cheque.000040PEF_BANCO                     X                                                           Cdigo del banco que emite el cheque.   000075PEF_BCOSUB                    X                                                           Codigo del banco del cheque sustituto.                                     000040PEF_BENEF                     X                                                           Nombre del beneficiario del cheque.     000171PEF_CARGA                     X                                                           La condicion de pago del presupuesto seleccionado no esta registrado en el Check Out, las cuotas del presupuesto deben redefinirse.                                        000040PEF_CART                      X                                                           Tipo de cartera.                        000070PEF_CCC                       X                                                           Centro de Custo a credito que podra utilizarse en el asiento contable.000069PEF_CCD                       X                                                           Centro de costo a dbito que podr utilizarse en el asiento contable.000032PEF_CHDEVOL                   X                                                           Indica si el cheque se devolvi.000059PEF_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente referente al ttulo vinculado al cheque.000069PEF_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a crdito que podr utilizarse en el asiento contable.000068PEF_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor a dbito que podr utilizarse en el asiento contable.000037PEF_COMP                      X                                                           Nmero de la compensacin del cheque.000040PEF_COMPROB                   X                                                           Comprobante de Salida.                  000029PEF_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta bancaria.000045PEF_CPFCNPJ                   X                                                           Nmero del RCPF o RCPJ del emisor del cheque.000070PEF_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable a crdito que podr utilizarse en el asiento contable.000089PEF_CTASUB                    X                                                           Codigo de la cuenta bancaria del cheque sustituto.                                       000064PEF_CUIT                      X                                                           CUIT/CUIL del emisor del cheque.                                000040PEF_DATA                      X                                                           Fecha de emisin del cheque.            000075PEF_DATAPAG                   X                                                           Fecha efectiva del pago del Cheque.                                        000069PEF_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable a debito que podra utilizarse en el asiento contable.000032PEF_DEPOSIT                   X                                                           Indica si el cheque se deposit.000042PEF_DTALIN1                   X                                                           Fecha de la primera devolucin del cheque.000042PEF_DTALIN2                   X                                                           Fecha de la segunda devolucin del cheque.000033PEF_DTCOMP                    X                                                           Fecha de compensacin del cheque.000032PEF_DTDEVCH                   X                                                           Fecha de devolucion del cheque.
000040PEF_DTREPRE                   X                                                           Fecha de reapresentacin del cheque.    000076PEF_EMITENT                   X                                                           Nombre de la persona que emitio el cheque. Se sugiere el nombre del cliente.000050PEF_ENDOSSA                   X                                                           Informe si el cheque es endosable.                000102PEF_EST                       X                                                           Informe el estado/provincia/region para retencion de impuestos                                        000029PEF_FILCHQ                    X                                                           Sucursal original del cheque.000062PEF_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa en el sistema.000043PEF_FILORIG                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen del cheque.000085PEF_FILSUB                    X                                                           Reservado para grabar informacion complementaria.                                    000020PEF_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor000040PEF_GARANT                    X                                                           Numero de garantia via TEF.             000040PEF_HIST                      X                                                           Historial del cheque.                   000040PEF_HISTD                     X                                                           Historial de la devolucin del cheque.  000041PEF_IDSEF                     X                                                           Identificacin del movimiento del cheque.000131PEF_IMPRESS                   X                                                           Estatus de impresin del cheque: S = Cheque impreso; N = Cheque no impreso; A = Elemento de un cheque agrupado; C = Cheque anulado.000068PEF_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito que podra utilizarse en el asiento contable.000067PEF_ITEMD                     X                                                           tem contable a dbito que podr utilizarse en el asiento contable.000043PEF_KEY                       X                                                           Clave del ttulo relacionada con el cheque.000029PEF_LA                        X                                                           Identificador de contabilidad000040PEF_LIBER                     X                                                           Verificador de liberacion del cheque.   000034PEF_LOJA                      X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor.000072PEF_LOJACLI                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente referente al ttulo vinculado al cheque.000045PEF_NATUR                     X                                                           Modalidad relacionada con el cheque separado.000040PEF_NUM                       X                                                           Nmero del cheque.                      000040PEF_NUMNOTA                   X                                                           Numero de Factura.                      000040PEF_OK                        X                                                           Identificador de seleccion.             000089PEF_ORDPAGO                   X                                                           Numero de la orden de pago en el que se utilizo el cheque.                               000040PEF_ORIGEM                    X                                                           Rutina de origen del cheque.            000050PEF_PARCELA                   X                                                           Nmero de la cuota del ttulo referente al cheque.000031PEF_PORTADO                   X                                                           Cdigo del portador del cheque.000090PEF_POSTAL                    X                                                           Codigo Postal de la Agencia de la Entidad Bancaria                                        000050PEF_PREFIXO                   X                                                           Nmero del prefijo del ttulo referente al cheque.000085PEF_RECONC                    X                                                           Flag que identifica si se concilio el cheque.                                        000050PEF_REFTIP                    X                                                           Tipo de referencia (LP=Liquidacion a Proveedores).000036PEF_RG                        X                                                           Nmero del DI del emisor del cheque.000026PEF_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000038PEF_SEQUENC                   X                                                           Identificador de secuencia del cheque.000040PEF_SERIE                     X                                                           Serie de Factura.                       000177PEF_STATUS                    X                                                           Codigo del Estatus o situacion del cheque.
Ejemplo:
00-No Utilizado.
01-Cartera.
02-Vinculado a Pago.
03-Emitido.
04-Liquidado.
05-Anulado.
06-Reemplazado.
07-Devuelto.000251PEF_SUBSCHE                   X                                                           Numero del Cheque, Codigo del Estatus o situacion del Cheque.
Ejemplo:
00-No Utilizado.
01-Cartera.
02-Vinculado a Pago.
03-Emitido.
04-Liquidado.
05-Anulado.
06-Sustituido.
07-Devuelto.
08-Protestado.                                        000052PEF_TALAO                     X                                                           Numero del talonario de cheques.                    000041PEF_TEL                       X                                                           Nmero de telfono del emisor del cheque.000041PEF_TERCEIR                   X                                                           Indica si el cheque pertenece a terceros.000040PEF_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo.                         000038PEF_TITULO                    X                                                           Nmero del ttulo referente al cheque.000123PEF_USADOBX                   X                                                           Indica que el cheque esta vinculado a la baja de un titulo de cuentas para recibir.                                        000024PEF_VALOR                     X                                                           Valor nominal del cheque000471PEF_VALORBX                   X                                                           Digite el valor nominal del cheque que sera utilizado para la cancelacion de titulos, normalmente utilizado cuando el valor nominal del cheque es superior al valor de la cancelacion y el cheque es utilizado para pagar varios titulos. Cuando el valor nominal de cheque es igual o menos que el valor del titulo (normalmente cuando se paga con varios cheques), el valor referente a la cancelacion es igual al valor nominal del cheque.                                        000040PEF_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del cheque.        000082PEG0_ACCEP                    X                                                           Fecha de la semana en que se acepto el NOR.                                       000092PEG0_ACCEPT                   X                                                           Horario del dia de la semana en que se acepto el NOR.                                       000081PEG0_ACCEPW                   X                                                           Dia de la semana en que se acepto el NOR.                                        000076PEG0_BANCO                    X                                                           Codigo del memo de datos bancarios                                          000095PEG0_BERT                     X                                                           Fecha de la semana en que ocurrio la Base de Conexion.                                         000083PEG0_BERTT                    X                                                           Horario del dia de la semana en que sucedio la "Base de Conexion".                 000094PEG0_BERTW                    X                                                           Dia de la semana en que se realizo la base de conexion.                                       000061PEG0_CARGO                    X                                                           Cantidad de la carga.                                        000054PEG0_CHART                    X                                                           Fletador del barco.                                   000066PEG0_CLASSI                   X                                                           Clasificacion de Demurrage                                        000127PEG0_CLIENT                   X                                                           Cliente da negociacion del demurrage, en caso que el importador/exportador tenga el flete del barco.                           000062PEG0_CLILOJ                   X                                                           Tienda del Cliente.                                           000058PEG0_CODAGE                   X                                                           Codigo del agente.                                        000062PEG0_CODTER                   X                                                           Codigo del terminal.                                          000071PEG0_COMM                     X                                                           Fecha de inicio de la descarga.                                        000098PEG0_COMMT                    X                                                           Horario del dia de la semana en que se inicio la descarga.                                        000086PEG0_COMMW                    X                                                           Dia de la semana en que se inicio la descarga.                                        000067PEG0_COMP                     X                                                           Fecha final de la descarga.                                        000099PEG0_COMPT                    X                                                           Horario del dia de la semana en que se finalizo la descarga.                                       000088PEG0_COMPW                    X                                                           Dia de la semana en que se finalizo la descarga.                                        000106PEG0_COND                     X                                                           Condicion del contrato de Demurrage/Dispatch con la Cia Martima.                                         000096PEG0_DEMURR                   X                                                           Digite en este campo el numero de control del Demurrage.                                        000078PEG0_DEM_TP                   X                                                           Formula de calculo para Demurrage.                                            000072PEG0_DEM_V                    X                                                           Valor cobrado de Demurrage.                                             000059PEG0_DEST                     X                                                           Puerto de Descarga.                                        000076PEG0_DES_TP                   X                                                           Formula de calculo para Dispatch.                                           000065PEG0_DES_V                    X                                                           Valor cobrado de Dispatch                                        000079PEG0_DT_BOK                   X                                                           Fecha de emision del Booking Note.                                             000066PEG0_DT_CP                    X                                                           Fecha del flete del navio.                                        000044PEG0_FILIAL                   X                                                           Filial                                      000061PEG0_FORLOJ                   X                                                           Tienda del Proveedor.                                        000122PEG0_FORMW                    X                                                           Dia en que se empezara a contar el tiempo para el clculo del Demurrage/Dispatch                                          000086PEG0_FORNEC                   X                                                           Empresa que cobra Demurrage o adeuda Dispatch.                                        000101PEG0_FRETE                    X                                                           Indica si el importador/exportador tiene el flete del barco.                                         000114PEG0_FROM                     X                                                           Fecha que empezara a contar el tiempo para calculo del Demurrage/Dispatch                                         000130PEG0_FROMT                    X                                                           Horario del dia en que empezara a contar el tiempo para clculo del Demurrage/Dispatch.                                           000079PEG0_FROMW                    X                                                           Dia de la Semana del inicio del conteo.                                        000107PEG0_FROW                     X                                                           Dia de la semana referente a la fecha digitada en el campo EGO_FROM                                        000114PEG0_MODULO                   X                                                           Indica si el modulo que se esta utilizando es Importacion o Exportacion.                                          000058PEG0_MOEDA                    X                                                           Moneda de calculo.                                        000057PEG0_NAVIO                    X                                                           Codigo del Navio.                                        000140PEG0_NEG_TP                   X                                                           Indica al concluir la negociacion que tipo demurrage/despatch/no demurrage no despatch se negocio.                                          000082PEG0_NEG_VL                   X                                                           Indica el valor final de la negociacion.                                          000061PEG0_NOR                      X                                                           Notice of Readiness.                                         000052PEG0_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000088PEG0_OW_TP                    X                                                           Resultado del calculo presentado por la empresa.                                        000106PEG0_OW_VL                    X                                                           Valor del resultado del clculo presentado por la Empresa.                                                000070PEG0_PARC_C                   X                                                           Cuota de carga del importador.                                        000087PEG0_PGT                      X                                                           Fecha de pago/cobro del demurrage/Despatch                                             000080PEG0_RAT_HD                   X                                                           Frmula de clculo (por Dia o por Hora)                                         000078PEG0_RAT_LD                   X                                                           Cantidad de la plataforma de descarga.                                        000102PEG0_REVER                    X                                                           Indica si el navio tiena mas de un destino 
1 = "Si"
2 = "No"                                       000151PEG0_ROADS                    X                                                           Fecha que la embarcacion notifico su llegada al puerto (dia que solicito su inclusion en la cola para descarga)                                        000158PEG0_ROADST                   X                                                           Horario en que la embarcacion notifico su llegada al puerto (hora que solicito su inclusion en la cola para descarga).                                        000150PEG0_ROADSW                   X                                                           Dia que la embarcacion notifico su llegada al puerto (dia que solicito su inclusion en la cola para descarga).                                        000050PEG0_SITUA                    X                                                           Situacion.                                        000063PEG0_TCFDT                    X                                                           Fecha final del conteo.                                        000062PEG0_TCFTM                    X                                                           Hora final del conteo.                                        000077PEG0_TCFWK                    X                                                           Dia de la semana del final del conteo.                                       000070PEG0_TDISCH                   X                                                           Tiempo de descarga del navio.                                         000068PEG0_TEMPO                    X                                                           Muestra el tiempo calculado.                                        000087PEG0_TEND                     X                                                           Dia de la semana que se comunico/emitio el NOR                                         000071PEG0_TENDT                    X                                                           Horario que se comunico el NOR.                                        000087PEG0_TENDW                    X                                                           Dia de la semana que se comunico/emitio el NOR.                                        000071PEG0_TIPO                     X                                                           1=Carga Solida 2=Carga Liquida                                         000063PEG0_TLOAD                    X                                                           Tiempo de carga del barco.                                     000110PEG0_USED                     X                                                           Cantidad de Dias/Horas/Minutos utilizados en el calculo del tiempo.                                           000079PEG0_VALPRO                   X                                                           Muesta el valor calculado del demurrage                                        000078PEG0_VCT                      X                                                           Vencimiento del titulo de demurrage.                                          000057PEG0_VIAGEM                   X                                                           Numero del viaje.                                        000104PEG0_VM_BCO                   X                                                           Datos bancarios referentes a pagos / cobranzas de demurrage.                                            000061PEG0_VM_CLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                          000075PEG0_VM_DES                   X                                                           Descripcion del Puerto de Descarga.                                        000061PEG0_VM_FOR                   X                                                           Nombre de la Empresa.                                        000052PEG0_VM_OBS                   X                                                           Observacion.                                        000055PEG1_COD_I                    X                                                           Codigo del item                                        000087PEG1_COEF                     X                                                           Coeficiente de conversion a Toneladas Metricas.                                        000060PEG1_DEMURR                   X                                                           Codigo del demurrage                                        000017PEG1_DEST                     X                                                           Puerto de destino000068PEG1_EMBARQ                   X                                                           Proceso de embarque del item                                        000048PEG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000086PEG1_MODULO                   X                                                           Indica en que modulo fue digitado el demurrage                                        000080PEG1_NAVIO                    X                                                           Codigo de navio del proceso de demurrage                                        000065PEG1_NRINVO                   X                                                           Numero da invoice del item                                       000053PEG1_PEDIDO                   X                                                           Pedido del item                                      000032PEG1_QTDMT                    X                                                           Cantidad en toneladas matricas .000081PEG1_QTDUC                    X                                                           Cantidad en la unidad de medida de compra                                        000056PEG1_SEQUEN                   X                                                           Orden de entrega                                        000063PEG1_UNMED                    X                                                           Unidad de medida del item                                      000054PEG1_VIAGEM                   X                                                           Viaje de navio                                        000104PEG2_CODMEN                   X                                                           Observacion del importador registrada en el archivo de mensajes.                                        000057PEG2_DATA                     X                                                           Fecha del evento.                                        000070PEG2_DEMURR                   X                                                           Numero de control de Demurrage                                        000068PEG2_DEST                     X                                                           Puerto de carga/descarga.                                           000081PEG2_DIASEM                   X                                                           Dia de la semana referente al campo Date.                                        000048PEG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000067PEG2_FROM                     X                                                           Horario inicial del evento.                                        000088PEG2_MODULO                   X                                                           indica por cual modulo fue digitado el demurrage                                        000081PEG2_NAVIO                    X                                                           Codigo del navio del proceso de demurrage                                        000215PEG2_RATE                     X                                                           Factor de calculo del tiempo. Ejemplo: si se cuenta todo el tiempo en el calculo para demurrage/Despatch digite 1. Si se cuenta solamente 50% digite 0,50 y as sucesivamente.                                         000072PEG2_REMARK                   X                                                           Observacion de la Cia. Maritima.                                        000075PEG2_TIMEUS                   X                                                           Tiempo usado para la carga/descarga                                        000065PEG2_TO                       X                                                           Horario final del evento.                                        000102PEG2_TP_LD                    X                                                           Indica el tipo de operacion ocurrida, carga o descarga del barco.                                     000054PEG2_VIAGEM                   X                                                           Viaje de navio                                        000128PEG4_CMPAVG                   X                                                           Nombre del campo de docuemto utilizado, en la rutina generacion automatica de docuemtos.                                        000145PEG4_CMPSX3                   X                                                           Nombre del campo en el diccionario de datos, utilizado por la rutina generacion automatica de documentos.                                        000181PEG4_CODEEA                   X                                                           Codigo de documento registrado en el EEA, por la rutina actividades/documentos. Utilizado por la rutina, generacion automatica de documentos.                                        000056PEG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal Sistema                                        000203PEG4_TIPO                     X                                                           Informa si el campo hara parte de la Capa (C) o del Detalle (D) del documento. Este campo sera exhibido en la respectiva carpeta, durante la emision de documentos.                                        000126PEG4_TITULO                   X                                                           Titulo del documento a ser generado por la rutina Generacion automatica de documentos.                                        000255PEG4_USADO                    X                                                           Informa si el campo sera o no exhibido en la pantalla de la edicion de datos, que es exhibida durante la emision del documento. 1 = SI el campo es exhibido en la pantalla, 2 = NO el campo, no es exhibido en la tela.                                        000253PEG4__BROW                    X                                                           Informa si el campo sera o no exhibido en el browse en la pantalla de la edicion de datos, que es exhibida durante la emision del documento.
S = SI, es exhibido en el Browse 
N = NO, no es exhibido en el browse.                                        000071PEG4__CBOX                    X                                                           Permite definir las opciones de seleccion que se mostraran en el campo.000098PEG4__DEC                     X                                                           Informa el numero de casas decimales del campo definido en la generacion automatica del documento.000123PEG4__DES                     X                                                           Informa la descripcion del campo definido en la geneacion automatica del documento.                                        000150PEG4__F3                      X                                                           Informa la consulta estandar, a ser utilizada por el campo definido en la generacion automatica del documento.                                        000147PEG4__INIBR                   X                                                           Informa el contenido inicializador del browse del campo definido en la generacion automatica de documentos.                                        000245PEG4__INIPA                   X                                                           Informa el contenido inicializador estandar del campo definido en la generacion automatica de documentos. Al emitir el documento, sera automaticamente cargado con las informaciones definidas en este campo.                                        000238PEG4__OBRI                    X                                                           Informa si el campo definido en la generacion del documento, debe completarse obligatoriamente o no. 
S = SI el campo debe completarse obligatoriamente.
N = NO no es obligatorio completar el campo.                                       000201PEG4__ORD                     X                                                           Informa el orden de exhibicion del campo, en la pantalla que se representa durante la generacion del documento, en la rutina generacion automatica de documentos.                                        000080PEG4__PASTA                   X                                                           Permite definir la carpeta, exhibida en la generacion automatica de documentos. 000108PEG4__PICT                    X                                                           Define el formato de edicion que se mostrara en el campo definido en la generacion automatica de documentos.000101PEG4__TAM                     X                                                           Define el tamano de campo, presentada en la generacion automatica de documentos.                     000178PEG4__TIPO                    X                                                           Define el tipo de datos. Es el campo definido para la generacion de documetos recibidos.      
C = Caracter 
N = Numerico
F = Fecha      
M = Memo                            000182PEG4__TIT                     X                                                           Informa el titulo del campo. Se exhibira en la pantalla, durante la generacion del documento. En la rutina generacion automatica de documentos.                                       000176PEG4__TRIG                    X                                                           Informa si el campo dispara algun gatillo despues de la edicion de campo. En la rutina generacion automatica de documentos.
S = SI dispara gatillo.
N = NO no dispara gatillo.000282PEG4__VALID                   X                                                           Permite difinir la validacion que sera efectuada durante la edicion de campo. Se  presenta, durante la emision del documento, en pantalla. El usuario solo encerrara la edicion de campo, en el momento que la validacion es realizada con exito.
                                       000278PEG4__VISU                    X                                                           Permite definir si el campo sera editable o solamente visualizado. Si el usuario selecciona:
A = Alterar, el campo puede editarse durante la emision del documento.
V = Visualizar, el usuario puede solamente ver el contenido del campo.
                                        000173PEG4__WHEN                    X                                                           Permite difinir el modo de edicion de campo. O sea, el campo se edita, o el usuario puede solamente visualizar el contenido de campo.                                        000080PEG_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia del portador       encargada de efectuar la inversin.     000080PEG_BANCO                     X                                                           Cdigo del portador encargado de efec-  tuar la inversin.                      000120PEG_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la     empresa en el agente cobrador, en la    cual ser efectuada la inversin.       000040PEG_DATA                      X                                                           Fecha de la inversin.                  000200PEG_DATARES                   X                                                           Fecha en que estar disponible la inver-sin.  Para fondos de inversin esta fe-cha ser slo informativa, pues los r- ditos sern proyectados diariamente en  el Flujo de Caja.                       000080PEG_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PEG_IMPOSTO                   X                                                           Porcentaje de impuestos que incide en laremuneracin de la inversin.           000080PEG_IOF                       X                                                           Valor del Impuesto sobre Operaciones    Financieras (IOF).                      000200PEG_TAXA                      X                                                           Tasa que es usada como renumeracin,    desde el inicio hasta la retirada de la inversin. Si sta es del tipo Fondo de Inversin Financiera, la tasa ser soli-citada en la consulta del Flujo de Caja.000200PEG_TIPO                      X                                                           Tipo de Inversin (RDB, CDB, FAF, etc)  En  el  caso de  tipo FAF, la fecha es  solo informativa, pues el flujo de ca-  ja va a considerar el rdito diario     (parametrizado).                        000055PEG_VALIOF                    X                                                           Valor del Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF).000040PEG_VALOR                     X                                                           Valor a ser invertido.                  000040PEG_VALRESG                   X                                                           Valor rescate/pago.                     000092PEH_ACUJUR                    X                                                           Valor total acumulado de intereses de un prstamo financiero, expresado en la moneda actual.000125PEH_ACUJUR2                   X                                                           Valor total acumulado de intereses en operaciones de prstamo financiero, expresados en la moneda de la operacin financiera.000125PEH_ACUVCCP                   X                                                           Valor acumulado de la variacin cambiaria a corto plazo en operaciones de prstamo financiero, expresado en la moneda actual.000141PEH_ACUVCJR                   X                                                           Valor acumulado de la variacin cambiaria aplicada a los intereses de las operaciones de prstamo financiero, expresados en la moneda actual.000125PEH_ACUVCLP                   X                                                           Valor acumulado de la variacin cambiaria a largo plazo en operaciones de prstamo financiero, expresado en la moneda actual.000072PEH_AGECONT                   X                                                           Cdigo de la agencia donde se formaliz el contrato de cuotas o ttulos.000090PEH_AGENCIA                   X                                                           Cdigo identificador de la agencia bancaria donde est registrada la operacin financiera.000168PEH_AMORTIZ                   X                                                           Mtodo de amortizacin de la operacin: "Price" para cuotas constantes o "SAC" para cuotas decrecientes. Si estuviera en blanco, la operacin sigue el proceso estndar.000113PEH_APLEMP                    X                                                           Define el tipo de operacin financiera. Utilice "APL" para Inversin financiera y "EMP" para Prstamo financiero.000160PEH_APLEXIS                   X                                                           Ya existe aplicacion por cota registradapara este numero de contrato. No se per-mite ingresar mas de una aplicacion pa- ra el mismo contrato.                   000083PEH_BANCO                     X                                                           Cdigo identificador del banco donde est siendo procesada la operacin financiera.000107PEH_BASEDES                   X                                                           Permite elegir si el IOF, tasas y gastos del prstamo deben incluirse en la base de clculo para intereses.000068PEH_BCOCONT                   X                                                           Cdigo del banco donde se formaliz el contrato de cuotas o ttulos.000110PEH_CALCUSR                   X                                                           Indica si las cuotas del prstamos tuvieron modificaciones manuales en el clculo de intereses y amortizacin.000059PEH_CARENCI                   X                                                           Perodo de carencia en meses antes del inicio de los pagos.000056PEH_CCC                       X                                                           Centro de costo a crdito vinculado al asiento contable.000055PEH_CCD                       X                                                           Centro de costo a dbito vinculado al asiento contable.000070PEH_CCUSTO                    X                                                           Identificador del centro de costo vinculado a la operacin financiera.000140PEH_CLSIOF                    X                                                           Clasificacin del CDI. 1 para CDI exento de IOF (ej.: CDCA, LCA, CRA); 2 para otros. La eleccin de la opcin 1 exenta la aplicacin de IOF.000057PEH_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a crdito utilizada para asiento contable.000056PEH_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor a dbito utilizada para asiento contable.000065PEH_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta bancaria vinculada a la operacin financiera.000119PEH_CONTRAT                   X                                                           Identificador del contrato de cuotas o ttulos firmado con el banco. Informado junto con la cantidad de cuotas/ttulos.000048PEH_CREDIT                    X                                                           Cuenta contable a crdito para asiento contable.000080PEH_CTACONT                   X                                                           Nmero de la cuenta bancaria donde se formaliz el contrato de cuotas o ttulos.000040PEH_CTRSWAP                   X                                                           Control de Swap.                        000059PEH_DATA                      X                                                           Fecha en que se realiz o registr la operacin financiera.000046PEH_DATALIB                   X                                                           Fecha de liberacin del movimiento financiero.000154PEH_DATARES                   X                                                           Fecha prevista para el retiro o pago. Si se informa, el sistema no calcular intereses y tasas para retiros antes de esta fecha. Impacta el flujo de caja.000152PEH_DATVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la inversin. Exclusivo para uso del SIGAPLS. Si no sabe la fecha exacta, informe una fecha futura, como por ejemplo 31/12/2099.000047PEH_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable a dbito para asiento contable.000105PEH_DESDOBR                   X                                                           Controla la generacion del pago en cuotas del prestamo (varias cuotas a partir de la transaccion actual).000075PEH_DESPESA                   X                                                           Valor para registrar gastos adicionales, como tasa de registro de contrato.000081PEH_DIACTB                    X                                                           Cdigo de secuencia del diario que debe utilizarse para este movimiento contable.000121PEH_DSPREAD                   X                                                           Fecha en que debe incluirse el movimiento bancario de spread. Inicialmente, la fecha de inclusin del FINAME es estndar.000058PEH_DTULTAT                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin de los datos financieros.000042PEH_ENTRADA                   X                                                           Valor de la entrada pagada en el prstamo.000092PEH_FILIAL                    X                                                           Identifica la sucursal especfica del sistema donde est registrada la operacin financiera.000050PEH_FILORIG                   X                                                           Sucursal donde se cre el prstamo o la inversin.000105PEH_FINANC                    X                                                           Valor total de la financiacin despus de descontar la entrada, que se utiliza para calcular el prstamo.000119PEH_FORMULA                   X                                                           Frmula personalizada para calcular la operacin financiera. Si se informa, sustituir la frmula estndar del sistema.000186PEH_GARANTE                   X                                                           Indica si el valor de la operacin est garantizado por la institucin financiera ("S" para garantizado, en blanco para no garantizado). Aplicable solamente para inversiones financieras.000062PEH_GERPARC                   X                                                           Habilita campos para la generacin de las cuotas del prstamo.000073PEH_IMPOSTO                   X                                                           Porcentaje de otros impuestos aplicables sobre el valor de los intereses.000068PEH_IMPOSWP                   X                                                           Porcentaje de otros impuestos aplicables en las operaciones de SWAP.000046PEH_IOFVIRT                   X                                                           Valor del IOF virtual aplicado a la operacin.000052PEH_IRACUM                    X                                                           Control y monitoreo del Impuesto de renta acumulado.000056PEH_ITEMC                     X                                                           tem contable a crdito utilizado para asiento contable.000055PEH_ITEMD                     X                                                           tem contable a dbito utilizado para asiento contable.000083PEH_JURCAR                    X                                                           Indica si habr cobranza de intereses durante el perodo de carencia ("S" o "No").000065PEH_LA                        X                                                           Control y registro de la contabilidad de la operacin financiera.000194PEH_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda para correccin cambiaria o la moneda que representa el valor del CDI, aplicable a operaciones financieras. Para prstamos, representa la moneda con que se firm el prstamo.000061PEH_NATUREZ                   X                                                           Cdigo que clasifica la modalidad de la operacin financiera.000068PEH_NBANCO                    X                                                           Nombre de la institucin financiera donde se realizar la operacin.000056PEH_NODIA                     X                                                           Cdigo de secuencia para registro en el diario contable.000082PEH_NUMERO                    X                                                           Cdigo nico que identifica la operacin financiera especfica dentro del sistema.000130PEH_PERCPLP                   X                                                           Porcentaje referente a la clasificacin entre corto plazo y largo plazo. Aplicable solamente a operaciones de prstamo financiero.000034PEH_PRAZO                     X                                                           Plazo total del prstamo en meses.000077PEH_PSPREAD                   X                                                           Porcentaje de spread bancario, sustituyendo el valor informado si se informa.000159PEH_QUOTAS                    X                                                           Nmero de cuotas o ttulos negociados en la operacin. Si se informa, informe tambin el nmero del contrato. Aplicable solamente para inversiones financieras.000074PEH_REVISAO                   X                                                           Nmero que indica la versin o revisin actual de la inversin financiera.000084PEH_SALDO                     X                                                           Saldo actual de la operacin financiera, considerando todos los registros y ajustes.000055PEH_SLDCOTA                   X                                                           Saldo actual de las cuotas en una operacin financiera.000062PEH_SPREAD                    X                                                           Valor del spread bancario aplicado en la operacin financiera.000071PEH_STATUS                    X                                                           Estatus actual de la operacin, indicando si est abierta o finalizada.000060PEH_TARIFA                    X                                                           Valor de la tarifa de contratacin para prstamos bancarios.000138PEH_TAXA                      X                                                           Porcentaje anual (considerando 360 das) de intereses o porcentaje del CDI aplicado. Ejemplo: CDB del 12% al ao = 12,00; CDI 99% = 99,00.000139PEH_TAXAIOF                   X                                                           Porcentaje de Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF) aplicado sobre los intereses, aplicable nicamente para inversiones financieras.000090PEH_TAXAIRF                   X                                                           Porcentaje de Impuesto de renta retenido en la fuente (IRRF) aplicado sobre los intereses.000120PEH_TAXASWP                   X                                                           Porcentaje del impuesto que ser aplica-do sobre el valor de SWAP. Solamente pa-ra operaciones financieras.             000108PEH_TEMPLT                    X                                                           JSON con reglas de clculo para valores adicionales a un prstamo o inversin, como CDI, intereses, IR, etc.000080PEH_TIPO                      X                                                           Tipo de operacin financiera. Utilice la tecla [F3] para seleccionar una opcin.000083PEH_TPBEM                     X                                                           Cdigo del tipo de bien que est siendo registrado. Exclusivo para uso del SIGAPLS.000093PEH_TPCUSTD                   X                                                           Seleccin de organismo de custodia del activo de inversiones. Exclusivo para uso del SIGAPLS.000121PEH_TPOUTR                    X                                                           Nombre del organismo de custodia, si no se encuadra en las opciones del campo EH_TPCUSTD. Exclusivo para uso del SIGAPLS.000053PEH_TXEFETI                   X                                                           Tasa efectiva establecida en el contrato de prstamo.000118PEH_TXIRSWP                   X                                                           Porcentaje de Impuesto de renta incidente sobre operaciones de SWAP, aplicable solamente para operaciones financieras.000066PEH_ULTAPR                    X                                                           Fecha de la ltima atribucin o ajuste en la operacin financiera.000082PEH_ULTPGIR                   X                                                           Fecha del ltimo pago referente al Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF).000084PEH_VALCORR                   X                                                           Valor total referente a la correccin monetaria aplicada en la operacin financiera.000061PEH_VALCRED                   X                                                           Valor total del crdito concedido en la operacin financiera.000056PEH_VALGAP                    X                                                           Valor del "gap" o diferencia en operaciones financieras.000056PEH_VALIOF                    X                                                           Valor total del IOF aplicable a la operacin financiera.000071PEH_VALIRF                    X                                                           Valor total del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRF) aplicado.000055PEH_VALISWP                   X                                                           Valor del Impuesto de renta sobre la operacin de SWAP.000064PEH_VALJUR                    X                                                           Valor total de intereses calculado para la operacin financiera.000061PEH_VALJUR2                   X                                                           Valor total de los intereses calculados en la segunda moneda.000041PEH_VALOR                     X                                                           Valor inicial de la operacin financiera.000077PEH_VALOUTR                   X                                                           Valor total referente a otros impuestos aplicables a la operacin financiera.000030PEH_VALREG                    X                                                           Valor total del retiro o pago.000044PEH_VALREG2                   X                                                           Valor total del retiro en la segunda moneda.000063PEH_VALSWAP                   X                                                           Valor total relacionado con el SWAP en la operacin financiera.000064PEH_VALVCCP                   X                                                           Valor de la variacin cambiaria para inversiones de corto plazo.000090PEH_VALVCJR                   X                                                           Valor total de la variacin cambiaria aplicada a los intereses de la operacin financiera.000064PEH_VALVCLP                   X                                                           Valor de la variacin cambiaria para inversiones de largo plazo.000115PEH_VINCANS                   X                                                           Indica si el activo est vinculado a la ANS para garantas de provisiones tcnicas. Exclusivo para uso del SIGAPLS.000112PEH_VIOFSWP                   X                                                           Valor total del IOF (informacin repetida; puede borrarse o sustituirse por un nuevo campo, si fuera necesario).000094PEH_VLAMORP                   X                                                           Valor de la amortizacin o pago mensual, de acuerdo con el tipo de amortizacin (Price o SAC).000076PEH_VLCRUZ                    X                                                           Valor de la operacin financiera convertido a Reales en la fecha de emisin.000048PEH_VLMOED                    X                                                           Valor total expresado en la moneda del prstamo.000153PEH_VLRCOTA                   X                                                           Valor de la cuota en la fecha de la inversin. Se utiliza para calcular el IR al final del mes para inversiones iniciadas despus del primer da del mes.000040PEI1_BASIM1                   X                                                           Valor Base del Impuesto 1               000040PEI1_BASIM2                   X                                                           Valor Base del Impuesto 2               000040PEI1_BASIM3                   X                                                           Valor Base del Impuesto 3               000040PEI1_BASIM4                   X                                                           Valor base del Impuesto 4               000040PEI1_BASIM5                   X                                                           Valor Base del Impuesto 5               000040PEI1_BASIM6                   X                                                           Valor Base del Impuesto 6               000040PEI1_CIF                      X                                                           Valor CIF en Gastos.                    000040PEI1_DESPES                   X                                                           Valor de los Gastos aduaneros en $$     000040PEI1_DOC                      X                                                           Numero de la Factura de Importacion.    000040PEI1_DTDIGI                   X                                                           Fecha de Grabacion del costo realizado. 000040PEI1_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisi[on del costo realizado.  000040PEI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Archivo de costo realizado.000040PEI1_FOB_R                    X                                                           Valor total del FOB en Moneda local ($).000080PEI1_FORNEC                   X                                                           Exportador del proceso grabado del costorealizado.                              000040PEI1_FRETE                    X                                                           Valor del Flete.                        000040PEI1_HAWB                     X                                                           Numero del Proceso.                     000040PEI1_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS.                         000040PEI1_II                       X                                                           Valor II                                000040PEI1_IPI                      X                                                           Valor del IPI                           000040PEI1_LOJA                     X                                                           Tienda                                  000040PEI1_PESOL                    X                                                           Peso Neto.                              000026PEI1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PEI1_SEGURO                   X                                                           Valor del Seguro.                       000040PEI1_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                    000040PEI1_TIPO_N                   X                                                           Tipo de Factura                         000040PEI1_VALIM1                   X                                                           Valor del Impuesto 1                    000040PEI1_VALIM2                   X                                                           Valor del Impuesto 2                    000040PEI1_VALIM3                   X                                                           Valor del impuesto 3                    000040PEI1_VALIM4                   X                                                           Valor del impuesto 4                    000040PEI1_VALIM5                   X                                                           Valor del impuesto 5                    000040PEI1_VALIM6                   X                                                           Valor del impuesto 6                    000080PEI251A01                     X                                                           Indique el numero del pedido de compra  para ser calculado.                     000120PEI252A01                     X                                                           Indique el codigo del importador para elque se hara la prevision o deje sin     llenar para elegir todos.               000120PEI252A02                     X                                                           Indique el tipo de informe, analitico   (detallado por gastos) y sintetico      (resumido por mes).                     000160PEI252A03                     X                                                           Indique el orden en que seran vistos losdatos en el informe. Segn esta orden podra ser filtrado por el codigo individu-al del criterio.                        000080PEI252B01                     X                                                           Informe el Numero del PO o presione [F3]para buscar.                            000120PEI252C01                     X                                                           Informe el gasto deseado a traves de la tecla [F3] o dejelo en blanco para bus- car todas.                              000080PEI252E01                     X                                                           Informe el Numero del Proceso de Embar- que o presione [F3] para seleccionarlo. 000080PEI252F01                     X                                                           Informe la fecha inicial o presione [F3]para buscar.                            000080PEI252F02                     X                                                           Informe la fecha final o presione [F3]  para buscar.                            000040PEI2_ALQIM1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1                 000040PEI2_ALQIM2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2                 000040PEI2_ALQIM3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3                 000040PEI2_ALQIM4                   X                                                           Alicuota del Impuesto 4                 000040PEI2_ALQIM5                   X                                                           Alicuota del Impuesto 5                 000040PEI2_ALQIM6                   X                                                           Alicuota del Impuesto 6                 000052PEI2_BASCOF                   X                                                           Este campo almacena la Base para calculo del COFINS.000040PEI2_BASIM1                   X                                                           Valor Base del Impuesto 1               000040PEI2_BASIM2                   X                                                           Valor Base del Impuesto 2               000040PEI2_BASIM3                   X                                                           Valor Base del Impuesto 3               000040PEI2_BASIM4                   X                                                           Valor Base del Impuesto 4               000040PEI2_BASIM5                   X                                                           Valor Base del Impuesto 5               000040PEI2_BASIM6                   X                                                           Valor Base del Impuesto 6               000049PEI2_BASPIS                   X                                                           Este campo almacena la Base para calculo del PIS.000040PEI2_CC                       X                                                           Centro de Costos                        000040PEI2_CFO                      X                                                           CFO                                     000040PEI2_CIF                      X                                                           CIF                                     000060PEI2_DESCON                   X                                                           Valor del Descuento.                                        000040PEI2_DESCR                    X                                                           Descripcion                             000040PEI2_DESPES                   X                                                           Valor de los Gastos.                    000040PEI2_DFABRI                   X                                                           Fecha de fabricacin del lote importado.000040PEI2_DOC                      X                                                           Numero de la NFE                        000040PEI2_DTVALI                   X                                                           Fecha de Validez.                       000040PEI2_EX_NBM                   X                                                           Ej. NBM                                 000040PEI2_EX_NCM                   X                                                           Ej. NCM                                 000040PEI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000070PEI2_FOB_R                    X                                                           Valor FOB en moneda del pais.                                         000040PEI2_FORNEC                   X                                                           Proveedor                               000040PEI2_FRETE                    X                                                           Valor del Flete                         000040PEI2_HAWB                     X                                                           Numero del comprobante.                 000040PEI2_ICMS_A                   X                                                           % ICMS                                  000040PEI2_IITX                     X                                                           Tasa I.I.                               000040PEI2_IIVAL                    X                                                           Valor I.I.                              000059PEI2_INLAND                   X                                                           Valor del Inland.                                          000061PEI2_INVOIC                   X                                                           Numero de la Invoice.                                        000040PEI2_IPIBAS                   X                                                           IPI Base                                000040PEI2_IPITX                    X                                                           Tasa IPI                                000040PEI2_IPIVAL                   X                                                           Valor IPI                               000040PEI2_LOJA                     X                                                           Tienda                                  000040PEI2_LOTECT                   X                                                           Numero de Lote                          000061PEI2_NOTA                     X                                                           Numero de la factura.                                        000040PEI2_OPERAC                   X                                                           Operacion.                              000040PEI2_OUTR_U                   X                                                           Gasto                                   000065PEI2_OUT_DE                   X                                                           Valor de otros gastos.                                           000051PEI2_PACKIN                   X                                                           Packing                                            000053PEI2_PERCOF                   X                                                           Este campo tiene la alicuota para calculo del COFINS.000050PEI2_PERPIS                   X                                                           Este campo tiene la alicuota para calculo del PIS.000040PEI2_PESOL                    X                                                           Peso Neto                               000040PEI2_PGI_NU                   X                                                           Numero PLI                              000040PEI2_POSICA                   X                                                           Numero Orden                            000040PEI2_PO_NUM                   X                                                           Numero Pedido                           000040PEI2_PRECO                    X                                                           Precio                                  000040PEI2_PRODUT                   X                                                           Producto.                               000040PEI2_PRUNI                    X                                                           Precio Unitario                         000040PEI2_QUANT                    X                                                           Cantidad                                000040PEI2_RATEIO                   X                                                           Prorrateo                               000040PEI2_REC_ID                   X                                                           Numero del registro                     000026PEI2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PEI2_SEGURO                   X                                                           Valor del Seguro                        000040PEI2_SERIE                    X                                                           Serie de la NFE                         000040PEI2_SI_NUM                   X                                                           Numero de la SI                         000040PEI2_TEC                      X                                                           TEC.                                    000040PEI2_TIPO_N                   X                                                           Tipo de Factura                         000040PEI2_UNI                      X                                                           Unidad                                  000050PEI2_VACRES                   X                                                           Este campo debe contener el valor de los aumentos.000040PEI2_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS                          000040PEI2_VALIM1                   X                                                           Valor del Impuesto 1                    000040PEI2_VALIM2                   X                                                           Valor del Impuesto 2                    000040PEI2_VALIM3                   X                                                           Valor del Impuesto 3                    000040PEI2_VALIM4                   X                                                           Valor del Impuesto 4                    000040PEI2_VALIM5                   X                                                           Valor del Impuesto 5                    000040PEI2_VALIM6                   X                                                           Valor del Impuesto 6                    000040PEI2_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI                           000040PEI2_VALOR                    X                                                           Valor                                   000053PEI2_VDEDUC                   X                                                           Este campo debe contener el valor de las deducciones.000196PEI2_VICMNT                   X                                                           Este campo demuestra el valor del impuesto de ICMS de la factura de transferencia, cuando el costo realizado se obtiene sobre los valores de una o ms facturas de transferencia de pose.           000222PEI2_VIPINT                   X                                                           Este campo demuestra el valor del impuesto de IPI de la factura de transferencia, cuando el costo realizado se obtiene sobre los valores de una o ms facturas de transferencia de pose.                                      000066PEI2_VLCOFM                   X                                                           Valor del Cofins Aumentado                                        000020PEI2_VLDEII                   X                                                           Valor adeudado de II000021PEI2_VLDIPI                   X                                                           Valor adeudado de IPI000023PEI2_VLPISM                   X                                                           Valor del PIS aumentado000052PEI2_VLRCOF                   X                                                           En este campo debe ser informado el valor de Cofins.000048PEI2_VLRPIS                   X                                                           En este campo debe ser informado valor de Pis.
000028PEI2_VLR_DU                   X                                                           Valor antidumping por pagar.000085PEI2_VLUCOF                   X                                                           Este campo debe ser completado, si el producto tiene algun valor unitario de COFINS. 000063PEI2_VLUPIS                   X                                                           En este campo debe ser informado el valor unitario para el Pis.000040PEI2_VL_ICM                   X                                                           Valor ICMS                              000040PEI3_BASIM1                   X                                                           Valor base del Impuesto 1.              000040PEI3_BASIM2                   X                                                           Valor base del Impuesto 2.              000040PEI3_BASIM3                   X                                                           Valor base del Impuesto 3.              000040PEI3_BASIM4                   X                                                           Valor base del Impuesto 4.              000040PEI3_BASIM5                   X                                                           Valor base del impuesto 5.              000040PEI3_BASIM6                   X                                                           Valor base del Impuesto 6.              000040PEI3_CFO                      X                                                           CFO                                     000040PEI3_CIF                      X                                                           Valor CIF                               000040PEI3_CIF_MO                   X                                                           CIF en la moneda                        000040PEI3_DT_NFC                   X                                                           Fecha Compl.                            000040PEI3_EX_NBM                   X                                                           Ej. NBM                                 000040PEI3_EX_NCM                   X                                                           Ej. NCM                                 000040PEI3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PEI3_FOB                      X                                                           FOB en la moneda                        000040PEI3_FOB_R                    X                                                           FOB en Real                             000040PEI3_FRETE                    X                                                           Flete                                   000040PEI3_HAWB                     X                                                           Numero del comprobante                  000040PEI3_ICMS                     X                                                           Valor ICMS                              000040PEI3_ICMS_A                   X                                                           Porcentaje ICMS                         000040PEI3_II                       X                                                           Valor II                                000040PEI3_II_A                     X                                                           Porc. II                                000040PEI3_IPI                      X                                                           Valor IPI                               000040PEI3_IPI_A                    X                                                           Porcentaje de IPI del item, segun NCM.  000040PEI3_NF_COM                   X                                                           Factura de complemento                  000040PEI3_OPERAC                   X                                                           Operacion                               000040PEI3_OUTRDE                   X                                                           Gastos Moneda                           000040PEI3_OUTR_U                   X                                                           Gasto Dolar                             000040PEI3_PESOL                    X                                                           Peso Neto                               000026PEI3_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PEI3_SEGURO                   X                                                           Valor del Seguro.                       000040PEI3_SE_NFC                   X                                                           SERIE Compl.                            000040PEI3_TEC                      X                                                           TEC.                                    000040PEI3_TIPO_N                   X                                                           Tipo de Factura                         000040PEI3_VALIM1                   X                                                           Valor del Impuesto 1.                   000040PEI3_VALIM2                   X                                                           Valor del Impuesto 2.                   000040PEI3_VALIM3                   X                                                           Valor del Impuesto 3.                   000040PEI3_VALIM4                   X                                                           Valor del Impuesto 4.                   000040PEI3_VALIM5                   X                                                           Valor del Impuesto 5.                   000040PEI3_VALIM6                   X                                                           Valor del Impuesto 6.                   000040PEI4_AGENCI                   X                                                           Agencia                                 000040PEI4_AGENTE                   X                                                           Agente de Negocios.                     000040PEI4_AGENTN                   X                                                           Nombre del Agente de Negocios.          000040PEI4_BANCO                    X                                                           Banco                                   000040PEI4_BAN_RE                   X                                                           Banco receptor.                         000040PEI4_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000062PEI4_CLILOJ                   X                                                           Indica si la region esta habilitada para uso en el sistema.   000040PEI4_CLINOM                   X                                                           Nombre del Cliente.                     000040PEI4_COD_MS                   X                                                           Codigo del Mensaje.                     000040PEI4_COMIS                    X                                                           El agente tiene comision?              000040PEI4_COMPL                    X                                                           Complemento de Incoterm.                000040PEI4_COMPRA                   X                                                           Comprador                               000040PEI4_COMPRN                   X                                                           Nombre del Comprador.                   000040PEI4_COND_E                   X                                                           Condiciones de Pago del Exportador.     000040PEI4_COND_P                   X                                                           Codigo de Pago.                         000040PEI4_CONF_P                   X                                                           Fecha de Confirmacion del Pedido.       000040PEI4_CONNOM                   X                                                           Nombre del Consignatario.               000040PEI4_CONSIG                   X                                                           Codigo del Consignatario.               000040PEI4_CORRET                   X                                                           Corretaje                               000040PEI4_CUST_T                   X                                                           Costo de Transferencia.                 000040PEI4_DESCON                   X                                                           Descuento                               000040PEI4_DESC_E                   X                                                           Descripcion de la condicion de Pago.    000040PEI4_DESC_P                   X                                                           Descripcion en Portugues.               000040PEI4_DESP_C                   X                                                           Descripcion Cambio.                     000040PEI4_DEST                     X                                                           Destino                                 000040PEI4_DES_IP                   X                                                           Descripcion generica.                   000040PEI4_DIAS_E                   X                                                           Dias de Pago de la Exportacion          000040PEI4_DIAS_P                   X                                                           Dias de Pago.                           000040PEI4_DT_ALT                   X                                                           Fecha de Modificacion.                  000040PEI4_DT_IMP                   X                                                           Fecha de Inportacion                    000040PEI4_DT_INT                   X                                                           Fecha de Integracion                    000040PEI4_DT_PAR                   X                                                           Fecha de Paridad                        000040PEI4_DT_PC                    X                                                           Fecha del Pre-Calculo                   000040PEI4_DT_PRO                   X                                                           Fecha de la Proforma                    000040PEI4_EMISCC                   X                                                           Fecha de Emision Cambio                 000040PEI4_EMITID                   X                                                           Emitido S/N?                           000040PEI4_ENCARG                   X                                                           Tasas                                   000040PEI4_ENVIAD                   X                                                           Enviado por la Cartera?                000049PEI4_EXPLOJ                   X                                                           Codigo que identifica la region en el sistema.   000040PEI4_EXPNOM                   X                                                           Nombre del Exportador.                  000040PEI4_EXPORT                   X                                                           Exportador                              000040PEI4_E_LC                     X                                                           Carta de Credito?                      000040PEI4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000040PEI4_FOB_AN                   X                                                           FOB Anticip.                            000040PEI4_FOB_GE                   X                                                           FOB Total                               000040PEI4_FOB_TO                   X                                                           FOB                                     000132PEI4_FORLOJ                   X                                                           Indica si la region abarca las otras ciudades del estado, cuando confrontada con otras regiones dentro de una misma tabla de flete. 000040PEI4_FORN                     X                                                           Proveedor                               000040PEI4_FORNDE                   X                                                           Nombre del Proveedor                    000040PEI4_FORWAN                   X                                                           Nombre del Forwarder.                   000040PEI4_FORWAR                   X                                                           Forwarder                               000040PEI4_FREPPC                   X                                                           Tipo del Flete.                         000040PEI4_FRETEI                   X                                                           Int'l Freigh                            000040PEI4_IMPNOM                   X                                                           Nombre del Importador.                  000040PEI4_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador                   000040PEI4_INCOTE                   X                                                           Incoterm                                000040PEI4_INLAND                   X                                                           Inland                                  000040PEI4_INTEGR                   X                                                           El registro vino de la integracion?    000040PEI4_LC_NUM                   X                                                           Carta de Credito                        000042PEI4_LOJA                     X                                                           Este campo debe ser informado a la tienda.000043PEI4_LOJAEX                   X                                                           En este campo debe ser informado la tienda.000040PEI4_MOEDA                    X                                                           Moneda                                  000040PEI4_MOE_DE                   X                                                           Moneda Gasto                            000040PEI4_MT3                      X                                                           Volumen Cubado                          000040PEI4_NRCCAM                   X                                                           Numero del Contrato de Cambio           000040PEI4_NR_ALT                   X                                                           Numero de la Modificacion               000040PEI4_NR_PRO                   X                                                           Numero de Proforma                      000040PEI4_OBS                      X                                                           Obs.                                    000040PEI4_OK                       X                                                           Flag para POs marcadas                  000040PEI4_ORIGEM                   X                                                           Origen                                  000040PEI4_OUT_CO                   X                                                           Otro tipo de comision                   000040PEI4_OUT_DE                   X                                                           Otros gastos                            000040PEI4_PACKIN                   X                                                           Packing                                 000040PEI4_PARID                    X                                                           Paridad US$                             000040PEI4_PER_CO                   X                                                           Porcentaje de la comision               000040PEI4_PESO_B                   X                                                           Peso Bruto                              000040PEI4_PO_DT                    X                                                           Fecha P.O.                              000040PEI4_PO_NUM                   X                                                           Numero de la PO.                        000040PEI4_RECCCA                   X                                                           Fecha Rec. Cambio                       000040PEI4_REFCLI                   X                                                           Referencia del Cliente.                 000040PEI4_STAT_P                   X                                                           Situacion previa de calculo.            000040PEI4_TAB_PC                   X                                                           Tabla de clculo previo.                000040PEI4_TIPO_D                   X                                                           Descripcion Via Tranporte               000040PEI4_TIPO_E                   X                                                           Via de Transporte.                      000040PEI4_TIP_CO                   X                                                           Tipo de Comision                        000040PEI4_TX_CAM                   X                                                           Tasa de Cambio                          000040PEI4_TX_DES                   X                                                           Tasas de los Gastos                     000040PEI4_TX_RES                   X                                                           Tasa de Reserva.                        000040PEI4_VAL_CO                   X                                                           Valor de la Comision                    000040PEI4_VM_OBS                   X                                                           Observaciones                           000040PEI4__AB                      X                                                           Numero AB                               000040PEI4__B                       X                                                           Numero AB                               000040PEI4__DT_CO                   X                                                           Fecha de Cotizacion                     000040PEI4__NR_CO                   X                                                           Numero de la Cotizacion                 000040PEI5_CARTEI                   X                                                           Enviado por la Cartera?                000040PEI5_CC                       X                                                           Unidad Solicitante.                     000040PEI5_CC_NOM                   X                                                           Nombre de la Unidad Solicitante.        000040PEI5_COD_I                    X                                                           Codigo del Item                         000040PEI5_DESC_I                   X                                                           Descripcion en Ingles                   000040PEI5_DT_CAN                   X                                                           Fecha de la Anulacion del Pedido.       000040PEI5_DT_EMB                   X                                                           Fecha de Embarque.                      000040PEI5_DT_ENT                   X                                                           Fecha Entrega                           000040PEI5_EX_NBM                   X                                                           Ej. NBM                                 000040PEI5_EX_NCM                   X                                                           Ej. NCM                                 000063PEI5_FABLOJ                   X                                                           Informar el codigo que identifica la clasificacion de flete.   000040PEI5_FABR                     X                                                           Fabricante                              000040PEI5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEI5_FLAG                     X                                                           Flag                                    000040PEI5_FLUXO                    X                                                           Flujo                                   000058PEI5_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000040PEI5_FORN                     X                                                           Proveedor                               000079PEI5_LOJAFA                   X                                                           En este campo debe indicarse la tienda.                                        000079PEI5_LOJAFO                   X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.
                                        000040PEI5_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Anulacion                  000040PEI5_PART_N                   X                                                           Part-Number                             000040PEI5_POSICA                   X                                                           Posicion                                000040PEI5_PO_NUM                   X                                                           Numero de la PO.                        000040PEI5_PRECO                    X                                                           Precio Unitario                         000040PEI5_QTDE                     X                                                           Cantidad                                000040PEI5_REG                      X                                                           Cuota Numero                            000040PEI5_REG_TR                   X                                                           Codigo Regimen                          000040PEI5_SALDO                    X                                                           Saldo Cantidad                          000040PEI5_SEQ                      X                                                           Secuencia del Item                      000040PEI5_SI_NUM                   X                                                           Numero de la SI.                        000040PEI5_TEC                      X                                                           NCM                                     000052PEI6_CALIPI                   X                                                           Tipo Calculo                                        000080PEI6_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de importacion de bebi -das.                                    000080PEI6_DESCR                    X                                                           Descripcion del tipo de embalaje de la  bebida.                                 000040PEI6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000120PEI6_IPIUNI                   X                                                           Indica el valor unitario del IPI que    se pagar en el momento de la generacionde la factura de entrada.               000040PEI6_NCM                      X                                                           NCM que utiliza IPI                     000080PEI6_QTD_EM                   X                                                           Cantidad multiple del tipo de embalaje  de la bebida.                           000126PEI6_TOTAL                    X                                                           Resultado que indica el valor unitario de IPI (Por botella), conforme el multiple del embalaje, descrito en el campo cantidad.000040PEI7_CONTAI                   X                                                           Tipo Container                          000040PEI7_DATA                     X                                                           Fecha                                   000040PEI7_DEST                     X                                                           Destino                                 000040PEI7_DISPON                   X                                                           Disponible                              000040PEI7_FABDES                   X                                                           Fabr. Destino                           000040PEI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEI7_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PEI7_FORNDE                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000040PEI7_FREADI                   X                                                           Valor del Flete Adicional               000040PEI7_FUNCIO                   X                                                           Clave Usuario.                          000040PEI7_INCOTE                   X                                                           Incoterm                                000040PEI7_MOEDA                    X                                                           Moneda                                  000040PEI7_ORIGEM                   X                                                           Origen                                  000040PEI7_SIMULA                   X                                                           Simulacion                              000040PEI7_TAB_PC                   X                                                           Tabla de clculo previo                 000040PEI7_TIPODE                   X                                                           Descripcion Via Transporte.             000040PEI7_TIPOEM                   X                                                           Via Transporte                          000040PEI7_TRANSP                   X                                                           Tipo de Transporte                      000040PEI8_COD_I                    X                                                           Codigo del Producto                     000040PEI8_DESC_I                   X                                                           Producto                                000040PEI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PEI8_ICMS                     X                                                           %ICMS                                   000040PEI8_II                       X                                                           %II                                     000040PEI8_IPI                      X                                                           % IPI                                   000040PEI8_NCM                      X                                                           Pos. IPI/NCM                            000040PEI8_PESO_L                   X                                                           Peso Total Neto                         000040PEI8_PRECO                    X                                                           Contr. Price                            000040PEI8_QTDE                     X                                                           Cantidad                                000040PEI8_SIMULA                   X                                                           Simulacion                              000040PEI8_T_COST                   X                                                           Transferencia de costo.                 000040PEI8_VOLM3                    X                                                           Volumen m3                              000040PEI9_DESC                     X                                                           Descripcion                             000040PEI9_DESP                     X                                                           Gastos                                  000040PEI9_DESPBA                   X                                                           Gastos Base                             000040PEI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEI9_IDVL                     X                                                           Tipo                                    000040PEI9_KILO1                    X                                                           1) Hasta                                000040PEI9_KILO2                    X                                                           2) Hasta                                000040PEI9_KILO3                    X                                                           3) Hasta                                000040PEI9_KILO4                    X                                                           4) Hasta                                000040PEI9_KILO5                    X                                                           5) Hasta                                000040PEI9_KILO6                    X                                                           6) Hasta                                000040PEI9_MOEDA                    X                                                           Moneda                                  000040PEI9_PERCAP                   X                                                           % Aplicado                              000040PEI9_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de Dias                        000040PEI9_SIMULA                   X                                                           Simulacion                              000040PEI9_TAB                      X                                                           Codigo                                  000040PEI9_VALOR                    X                                                           Valor                                   000040PEI9_VALOR1                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VALOR2                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VALOR3                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VALOR4                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VALOR5                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VALOR6                   X                                                           Valor por Kg.                           000040PEI9_VAL_MA                   X                                                           Valor Maximo                            000040PEI9_VAL_MI                   X                                                           Valor Minimo                            000040PEI9_VIA                      X                                                           Via de Transporte.                      000040PEIA_COD_I                    X                                                           Nr_cont                                 000040PEIA_DESPES                   X                                                           Gastos                                  000040PEIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000040PEIA_MOEDA                    X                                                           Moneda                                  000040PEIA_PER_DE                   X                                                           Per_des                                 000040PEIA_SIMULA                   X                                                           Simula                                  000040PEIA_VALOR                    X                                                           Valor                                   000040PEIB_CFO                      X                                                           CFO                                     000038PEIB_CHAVE                    X                                                           Clave de busqueda para el archivo EIB.000040PEIB_EX_NBM                   X                                                           Ej. N.B.M.                              000040PEIB_EX_NCM                   X                                                           Ej. N.C.M.                              000040PEIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000040PEIB_FILLER                   X                                                           FILLER                                  000040PEIB_FLG                      X                                                           FLAG COSTO                              000040PEIB_HAWB                     X                                                           Proceso                                 000040PEIB_OPERA                    X                                                           OPERACION                               000038PEIB_PERCOF                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de confins.000040PEIB_PERICM                   X                                                           %ICMS                                   000040PEIB_PERII                    X                                                           % II                                    000040PEIB_PERIPI                   X                                                           % IPI                                   000062PEIB_PERPIS                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de Pis para calcular los impuestos.000040PEIB_PESO                     X                                                           Peso Neto                               000040PEIB_POSIPI                   X                                                           N.C.M.                                  000044PEIB_REDCOF                   X                                                           Porcentaje de reduccion del impuesto COFINS.000050PEIB_REDPIS                   X                                                           Porcentaje de reduccion del impuesto PIS.         000062PEIB_VLACRE                   X                                                           Valor de los Aumentos.                                        000065PEIB_VLDEDU                   X                                                           Valor de las Deducciones.                                        000069PEIB_VLUCOF                   X                                                           Informe aqui el valor unitario de COFINS para calcular los impuestos.000066PEIB_VLUPIS                   X                                                           Informe aqui el valor unitario de PIS para calcular los impuestos.000092PEIC01001                     X                                                           Digite la fecha Inicial o deje este campo en blanco para que el sistema muestre todas ellas.000090PEIC01002                     X                                                           digite la fecha final o deje este campo en blanco para que el sistema muestre todas ellas.000062PEIC01003                     X                                                           Considere dias habiles                                        000042PEIC01004                     X                                                           La alcuota no debe ser mayor que el 100%.000052PEIC01005                     X                                                           Moneda no se puede modificar - P.O. tiene embarque. 000144PEIC01006                     X                                                           El valor informado en el parmetro "MV_EIC0065" no debe ser mayor que la cantidad de dgitos decimales definidos para el campo valor (WH_VALOR).000060PEIC030TSI                    X                                                           Unid. Solic. no puede borrarse, pues ya posee numero de S.I.000080PEIC060TPO                    X                                                           Condicin de Pago no puede ser borrada, pues est en fase de P.O.               000080PEIC110NDES                   X                                                           Gastos del Tipo "1" o del Tipo "2" no   pueden ser borrados.                    000080PEIC110TDES                   X                                                           Gasto no puede ser borrado, pues est enfase de Despacho.                       000080PEIC150TTX                    X                                                           Moneda no puede ser borrada, pues tiene valor cotizacin.                       000080PEIC25A01                     X                                                           Informe el Numero de PO o presione [F3] para buscar.                            000080PEIC28501                     X                                                           Informar el codigo del Proveedor o deje en blanco.                              000120PEIC28502                     X                                                           Informe la Fecha Inicial, presione F3 o deje en blanco para referirse a Fecha   de Entrega.                             000120PEIC28503                     X                                                           Informe la Fecha Final, presione F3 o   deje en blanco para referirse a Fecha   de Entrega.                             000063PEIC28504                     X                                                           Considere dias habiles.                                        000066PEIC35011                     X                                                           Informe el tipo de registro                                       000058PEIC35012                     X                                                           Informe el tipo de cambio                                 000062PEIC35013                     X                                                           Informe el tipo de contrato.                                  000080PEICA005                      X                                                           Informaciones de registro de Importado- res.                                    000080PEICA010                      X                                                           Informaciones de registro de Comprado-  res.                                    000080PEICA020                      X                                                           Informaciones de registro de Locales de Entrega.                                000080PEICA030                      X                                                           Informaciones de registro de Unidades   Solicitantes.                           000040PEICA040                      X                                                           Informaciones de registro de Agentes.   000080PEICA050                      X                                                           Informaciones de registro de Despachan- tes.                                    000080PEICA060                      X                                                           Informaciones de registro de Condicionesde Pago.                                000080PEICA070                      X                                                           Informaciones de registro de Mensajes   para Observaciones del P.O.             000120PEICA090                      X                                                           Informaciones de registro de Puertos,   Aeropuertos, Zonas primarias y secun-   darias.                                 000040PEICA100                      X                                                           Informaciones de registro de Pases.    000040PEICA110                      X                                                           Informaciones de registro de Gastos.    000091PEICA11001                    X                                                           No se puede utilizar la opcin para generar ttulos PR, porque el parmetro MV_EASYFPO = N.000092PEICA11002                    X                                                           No se puede utilizar la opcin para generar ttulos PRE, porque el parmetro MV_EASYFDI = N.000080PEICA120                      X                                                           Informaciones de registro de Familias   de Productos.                           000080PEICA130                      X                                                           Informaciones de registro de N.C.M.     (Nomenclatura Comn Mercosur).          000082PEICA130VAL                   X                                                           La alcuota no debe ser mayor que el 100%.                                        000160PEICA140                      X                                                           Informaciones de las cotizaciones de lasMonedas.                                Siempre consta la tasa de conversin pa-ra la moneda nacional.                  000040PEICA150                      X                                                           Control de Anticipos a Despachantes.    000040PEICA190                      X                                                           Incoterms                               000040PEICAL100                     X                                                           Informaciones de registro de ALADI.     000040PEICAP100                     X                                                           Registro de pagos efectuados.           000080PEICAR100                     X                                                           Informaciones de registro Recintos      Aduaneros.                              000080PEICAS100                     X                                                           Informaciones de registro de Agencias   Secex.                                  000080PEICC010                      X                                                           Consulta a documentos referente a pagos realizados.                             000040PEICC2001                     X                                                           Informe la Fecha Inicial o presione [F3]000040PEICC2002                     X                                                           Informe la Fecha Final o presione [F3]. 000040PEICC2005                     X                                                           Informe el Importador o presione [F3].  000071PEICC2101                     X                                                           Seleccion del despachante.                                             000054PEICC2102                     X                                                           Fecha inicial.                                        000055PEICC2103                     X                                                           Fecha Final.                                           000088PEICC2104                     X                                                           Seleccion de gastos de anticipo a despachantes.                                         000056PEICC2105                     X                                                           Tipo de Informe.                                        000080PEICDI401                     X                                                           Registro de informaciones pertinentes   a Embarques efectuados.                 000080PEICDI402                     X                                                           Registro de informaciones pertinentes   a Despachos en marcha y terminados.     000120PEICDI411                     X                                                           Consultas a informaciones de despacho   por P.O. y/o Nmero de Flete de Trans-  porte - House.                          000077PEICEMDESEN                   X                                                           Atencin! Aplicacin en desarrollo desde Septiembre/97.                    000148PEICFI501                     X                                                           Indica si debe generar los titulos en el financiero automaticamente.                                                                                000143PEICFI502                     X                                                           Indica la modalidad de operacion de los titulos generados automaticamente.                                                                     000040PEICG400                      X                                                           Otros/Memo                              000120PEICGI400                     X                                                           Registro del Pedido de Licencia de      Importacin - L.I. para tems suje-     tos a Aprobacin previa.                000080PEICGI600                     X                                                           Actualizacin de las previsiones de     Embarque y Entrega de los tems.        000080PEICHC150                     X                                                           Estadstica histrica de las ltimas    compras de un tem y/o proveedor.       000080PEICIF100                     X                                                           Informaciones de registro de InstitucinFinanciadora.                           000080PEICIP150                     X                                                           Mapa de acompaamiento de las importa-  ciones en marcha.                       000040PEICIP170                     X                                                           Consulta al "Estatus" del P.O.          000120PEICIP300                     X                                                           Esta rutina permite generar informes    personalizados y tambin exportar datos para otras aplicaciones.                000040PEICIV110                     X                                                           Consulta informaciones de Invoices.     000080PEICLC100                     X                                                           Registro de las cartas de crdito emiti-das.                                    000080PEICMAQ                       X                                                           Mquina no existe en el archivo de      tablas (SX5).                           000160PEICMAQ01                     X                                                           Informe el N. de la Maquina utilizada aser verificada en el direc. C:\WINDOWS  la parametrizacion del archivo EASY.INI o presione [F3].                        000080PEICMAQ02                     X                                                           Fecha de Integracion junto al Siscomex  para el envio de la PLI.                000080PEICMO100                     X                                                           Informaciones de registro de MODO de    Pago.                                   000080PEICMT100                     X                                                           Informaciones de registro de Motivo     sin Cobertura de Cambio.                000040PEICNAOGRV                    X                                                           No hay registros para grabar.           000080PEICNC100                     X                                                           Informaciones de registro de NALADI     NCCA.                                   000030PEICNODECL                    X                                                           No hay items por consultarse. 000040PEICNS100                     X                                                           Informaciones de registro de NALADI SH. 000080PEICOC210                     X                                                           Registro automtico de las transaccionesrealizadas en el P.O. por usuario.      000080PEICOR101                     X                                                           Envo de los datos de la P.L.I. para    el Siscomex.                            000063PEICPGOL101                   X                                                           Informe la fecha incial                                        000062PEICPGOL102                   X                                                           Informe la fecha final                                        000064PEICPGOL201                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEICPGOL202                   X                                                           Informe la fecha final                                        000064PEICPGOL301                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEICPGOL302                   X                                                           Informe la fecha final                                        000064PEICPGOL401                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEICPGOL402                   X                                                           Informe la fecha final                                        000064PEICPGOL501                   X                                                           Informe la fecha inicial                                        000062PEICPGOL502                   X                                                           Informe la fecha final                                        000160PEICPO400                     X                                                           Registro del Pedido de Compras interna- cional - Purchase Order, atendiendo una o ms S.I.s y/o valores parciales de lasmismas.                                 000080PEICPO551                     X                                                           Comunicacin que acompaa al P.O. envia-do al proveedor.                        000040PEICPO560                     X                                                           Campo Memo.                             000080PEICPS150                     X                                                           Muestra informaciones para envo a la   correctora de seguros y/o seguradora.   000121PEICRCUST01                   X                                                           Importador deseado. Se consideraran procesos con factura e Importador informados.                                        000103PEICRCUST02                   X                                                           Proceso deseado. Se consideraran procesos con factura generada.                                        000132PEICRCUST03                   X                                                           Periodo deseado. Se consideraran procesos con factura generada dentro del periodo informado.                                        000132PEICRCUST04                   X                                                           Periodo deseado. Se consideraran procesos con factura generada dentro del periodo informado.                                        000190PEICRCUST05                   X                                                           Se imprimirn las previsiones de los gastos del proceso, de acuerdo con la tabla de clculo previo vinculado. Las previsiones se generarn solamente para los procesos que no tienen facturas.000040PEICRD150                     X                                                           Informe de despachos.                   000040PEICRD151                     X                                                           Informe de Embarques.                   000080PEICRE150                     X                                                           Informe con Resumen del Proceso,        nmero de los principales documentos.   000065PEICRMAPA01                   X                                                           Informe el codigo del importador de los procesos que se buscaran.000100PEICRMAPA02                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor en el proceso que se buscara.                                       000100PEICRMAPA03                   X                                                           Informe el codigo de la moneda en el proceso que se buscara.                                        000098PEICRMAPA04                   X                                                           Informe el codigo del Pedido en el proceso que se buscara.                                        000100PEICRMAPA05                   X                                                           Informe el codigo del Producto en el proceso que se buscara.                                        000104PEICRMAPA06                   X                                                           Informe la fecha inicial de la P.O que se buscara en el proceso.                                        000102PEICRMAPA07                   X                                                           Informe la fecha final de la P.O que se buscara en el proceso.                                        000080PEICSEMCAMP                   X                                                           No hay registros para consulta en el    archivo SYM.                            000035PEICSEMIT                     X                                                           No existen registros para consulta.000025PEICSEMITEM                   X                                                           Desequilibrio de la Base.000035PEICSEMREG                    X                                                           No existen registros para consulta.000080PEICSEMTARI                   X                                                           Va de transporte no tiene tems de     tarifa de flete para consultar.         000160PEICSI400                     X                                                           Registro de la Solicitud de Importacin.Formalizacin de la necesidad de tems aser importados, as como identificacin de la unidad solicitante.               000160PEICSUF01                     X                                                           Informe el N de PLI Suframa, presione  F3 o apenas deje en blanco para que se  pueda elegir el tipo de proceso:        Ya enviados y No Enviados.              000160PEICSUF02                     X                                                           Informar el N de secuencia PLI Suframa o simplemente deje en blanco para que elcursor sea colocado en el campo Tipo de Proceso Enviado o No Enviado.           000080PEICSUF04                     X                                                           Informe la Fecha Inicial o deje en blan-co.                                     000040PEICSUF05                     X                                                           Informe la Fecha Final o Deje en Blanco.000120PEICTC210                     X                                                           Definicin de las tablas que determinan el rol de los gastos a ser precalculadossiempre que la tabla sea usada.         000080PEICTD100                     X                                                           Informaciones de registro de Tipo de    Declaracin.                            000120PEICTP252                     X                                                           Computa todos los gastos definidos para cada proceso y los muestra en varias    formas de ordenacin y totalizacin.    000040PEICTP253                     X                                                           Muestra los gastos efectuados.          000120PEICTP25A                     X                                                           Realiza el preclculo de los gastos per-tinentes a un proceso P.O., segn la    tabla usada.                            000080PEICTP25B                     X                                                           Muestra relacin de gastos efectuados enel proceso de importacin P.O.          000080PEICTP25C                     X                                                           Muestra cuadro comparativo de gastos    previstos y realizados.                 000080PEICTR200                     X                                                           Follow-up de S.I.s con saldo an no     atendidas.                              000120PEICTR210                     X                                                           Follow-up de P.O.s con tems sujetos a  L.I., con saldo de cantidad an sin re- gistro en Pedido de L.I.                000080PEICTR225                     X                                                           Follow-up de control de validez de las  L.I.s registradas en el Siscomex.       000080PEICTR226                     X                                                           Follow-up de P.L.I.s en procesamiento   junto al Siscomex.                      000080PEICTR250                     X                                                           Follow-up de P.O.s con saldo an no     embarcados.                             000080PEICTR260                     X                                                           Follow-up de Embarque realizados con    tems "en circulacin".                 000120PEICTR261                     X                                                           Follow-up de Procesos en la Aduana,     esperando registro de la D.I. en el     Siscomex.                               000080PEICTR262                     X                                                           Follow-up de D.I.s ya registradas en el Siscomex, esperando aprobacin.         000080PEICTR270                     X                                                           Evaluacin de desempeo de los Agentes  transportadores.                        000080PEICTR275                     X                                                           Evaluacin de desempeo de los Despa-   chantes.                                000120PEICTR280                     X                                                           Evaluacin de desempeo de los          Transportadores carreteros para         el transporte interno (en el pas).     000160PEICTR285                     X                                                           Evaluacin del plazo total de las impor-taciones, desde la S.I. hasta la entre- ga de los tems en la Unidad solicitan- te.                                     000120PEICTR290                     X                                                           Evaluacin del plazo para hacer los     Pedidos de Compras - desempeo de los   compradores.                            000080PEICTR300                     X                                                           Estadstica (Tabla ABC) con diversas    opciones y criterios.                   000080PEICTR310                     X                                                           Estadstica (Historial Mensual) con     diversas opciones y criterios.          000160PEICTR320                     X                                                           Registro de las S.I.s que fueron coloca-das con plazo de atencin (fecha previs-ta de entrega) inferior al Lead Time    necesario para la importacin.          000040PEICTR350                     X                                                           Control de pagos a efectuar.            000080PEICTR370                     X                                                           Control de vencimientos de cartas de    crdito.                                000160PEICTR500                     X                                                           Armado del 'PERT' de la importacin,    muestra fechas de los eventos basado    en los lead times estipulados en el     Sistema.                                000080PEICTU100                     X                                                           Informaciones de registro de Conversin de Unidades.                            000040PEICUN100                     X                                                           Informaciones de registro de Unidades.  000040PEICUR100                     X                                                           Informaciones de registro de U.R.F.s    000040PEIC_ARQ                      X                                                           Archivo TXT                             000040PEIC_BASEAD                   X                                                           Base del Anticipo                       000040PEIC_CODINT                   X                                                           Codigo de la Integracion                000040PEIC_DESCDE                   X                                                           Descripcion de los Gastos.              000080PEIC_DESPES                   X                                                           Codigo de los Gastos de acuerdo con el  Archivo de la tabla de gastos "SYB".    000071PEIC_DOCTO                    X                                                           Numero del documento del gasto.                                        000040PEIC_DT_DES                   X                                                           Fecha de Gastos.                        000040PEIC_DT_EFE                   X                                                           Fecha de Concrecion                     000040PEIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PEIC_FORN                     X                                                           Codigo del Proveedor, pulsando la tecla [F3] aparecera en la ventana otros co-  digos, los cuales pueden ser seleciona- dos.                                    000080PEIC_GERFIN                   X                                                           Define si genera titulo en el Modulo    Financiero; 1 - SI, 2 - NO              000040PEIC_HAWB                     X                                                           Proceso                                 000051PEIC_ID                       X                                                           ID WorkFlow                                        000032PEIC_ID_APR                   X                                                           ID WorkFlow Aprobacin de gastos000080PEIC_LIBERA                   X                                                           Nombre del usuario que solicito los     gastos (integracion financiera).        000040PEIC_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                   000120PEIC_PAGOPO                   X                                                           Define quien para:                      1 - Depachante                          2 - Importador                          000040PEIC_USER                     X                                                           Usuario que Incluye o Modifica.         000040PEIC_VALOR                    X                                                           Valor de los Gastos.                    000040PEID_AGENC                    X                                                           Agencia relacionada al banco informado. 000080PEID_BANCO                    X                                                           Infomre el banco donde fue realizada la cotizacion.                             000040PEID_CORRET                   X                                                           Informe la administradora cotizada.     000040PEID_DESP                     X                                                           Gastos relativos a las tasas bancarias. 000040PEID_DT_VEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento.                   000080PEID_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000058PEID_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000010PEID_FORN                     X                                                           Proveedor.000080PEID_HAWB                     X                                                           Este campo indica el Proceso de Embarquerelacionado con esta cotizacion.        000040PEID_INVOIC                   X                                                           Numero de Invoice.                      000023PEID_LOJA                     X                                                           Informe aqui la tienda.000080PEID_NUMCON                   X                                                           Numero de la cuenta relacionada con el  Banco informado.                        000040PEID_TAXA                     X                                                           Tasa de Cambio del Corretaje.           000040PEID_VLCORR                   X                                                           Valor total del corretaje.              000040PEID_VM_COR                   X                                                           Nombre del Corretaje.                   000080PEIE_ARMAD                    X                                                           Codigo del armador responsable por los  containers.                             000080PEIE_ATE1                     X                                                           Indica el 1er. intervalo del N de dias para valorizar la Demourrage.           000080PEIE_ATE2                     X                                                           Indica el 2do. intervalo del N de dias para valorizar la demourrage.           000080PEIE_ATE3                     X                                                           Indica el 3er. intervalo del N de dias para valorizar la demourrage.           000080PEIE_ATRASO                   X                                                           Valor que debe ser cobrado por atraso, ycalculado por dia.                      000040PEIE_DESCNT                   X                                                           Descripcion del tipo de Container.      000080PEIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema para el archivo delmontador.                               000040PEIE_TIPCNT                   X                                                           Tipo de Container                       000080PEIE_VAL1                     X                                                           Valor de acuerdo con el periodo indicadoen el valor (1) Hasta.                  000080PEIE_VAL2                     X                                                           Valor de acuerdo con el periodo indicadoen el valor (2) Hasta.                  000080PEIE_VAL3                     X                                                           Valor de acuerdo con el periodo indicadoen el valor (3) Hasta.                  000040PEIFUNPERI                    X                                                           Fecha inicial mayor que fecha final.    000037PEIF_CODIGO                   X                                                           Identificacion del tipo de documento.000029PEIF_DOCTO                    X                                                           Identificacion del documento.000068PEIF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PEIF_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000049PEIF_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                        000034PEIF_TIPORE                   X                                                           Tipo de registro de la importacin000140PEIG60101                     X                                                           Seleccion de la etapa para emitir los items en el Follow-up.                                                                                000139PEIG60102                     X                                                           Seleccion del Pedido para emitir los items en el Follow-up.                                                                                000045PEIG_CODIGO                   X                                                           Identificacion del tipo de proceso vinculado.000068PEIG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PEIG_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000027PEIG_NUMERO                   X                                                           Identificacion del proceso.000036PEIH_CODIGO                   X                                                           Identificacion del tipo de embalaje.000068PEIH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PEIH_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000022PEIH_QTDADE                   X                                                           Cantidad del embalaje.000066PEII_CODIGO                   X                                                           Codigo del debito, segun la tabla de los impuestos de presupuesto.000067PEII_DT_PAG                   X                                                           Fecha de pago del impuesto.                                        000068PEII_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PEII_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000033PEII_VLTRIB                   X                                                           Valor del impuesto que se pagara.000037PEIJ_ACO_II                   X                                                           Alicuota del impuesto de importacion.000021PEIJ_ACTAII                   X                                                           Acuerdo de la tarifa.000021PEIJ_ACTIPI                   X                                                           Acuerdo de la tarifa.000027PEIJ_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma de la DI.000103PEIJ_AGEAGE                   X                                                           Codigo de la agencia bancaria (cod.compensacion) segun la informacion dada por el agente al importador.000088PEIJ_AGEBCO                   X                                                           Codigo de compensacion del banco, segun la informacion dada por el agente al importador.000030PEIJ_AGEEND                   X                                                           Direccion completa del agente.000091PEIJ_AGENID                   X                                                           Identificacion del agente- CNPJ cuando sea persona juridica, CPF cuando sea persona fisica.000042PEIJ_AGENOM                   X                                                           Nombre completo o razon social del agente.000085PEIJ_ALACOF                   X                                                           Alcuota ad valorem para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000037PEIJ_ALADDU                   X                                                           Alcuota ad valorem para ANTIDUMPING.000071PEIJ_ALAIPI                   X                                                           Alcuota ad valorem para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000062PEIJ_ALAPIS                   X                                                           Alcuota ad valorem para Programa de Integracin Social (PIS).000030PEIJ_ALA_II                   X                                                           Alicuota de acuerdo con ALADI.000105PEIJ_ALCOFM                   X                                                           Porcentaje de aumento de la alcuota para el Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000037PEIJ_ALEADU                   X                                                           Alcuota especfica para ANTIDUMPING.000054PEIJ_ALI_II                   X                                                           Alcuota ad valorem para Impuesto de Importacin (II).000082PEIJ_ALPISM                   X                                                           Porcentaje de aumento de la alcuota para el Programa de Integracin Social (PIS).000074PEIJ_ALPROP                   X                                                           Alicuota Proporcional de permanencia en el pais.                          000114PEIJ_ALRIPI                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida incidente sobre la base de clculo del Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000098PEIJ_ALR_II                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Impuesto de importacin (II).000085PEIJ_ALUCOF                   X                                                           Alcuota especfica para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000071PEIJ_ALUIPI                   X                                                           Alcuota especfica para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000062PEIJ_ALUPIS                   X                                                           Alcuota especfica para Programa de Integracin Social (PIS).000024PEIJ_ALU_II                   X                                                           Valor Unidad Especifica 000038PEIJ_ANODUM                   X                                                           Ao en ek que se emitio el acto legal.000038PEIJ_ANOIPI                   X                                                           Ao en el que se emitio el acto legal.000023PEIJ_ANOVIB                   X                                                           Ao del acto vinculado.000023PEIJ_ANOVIC                   X                                                           Ao del acto vinculado.000034PEIJ_ANO_II                   X                                                           Ao de emision del acto vinculado.000141PEIJ_APLICM                   X                                                           Informacion obligatorio cuando sea declaracion de importacion de mercaderias con procedencia del exterior para consumo y admision temporaria.000107PEIJ_ARDCOF                   X                                                           Indica si se utilizara la alicuota reducida para el calculo del impuesto del COFINS.                       000120PEIJ_ARDPIS                   X                                                           Indica si se utilizara la alicuota reducida para el calculo del impuesto del PIS.                                       000194PEIJ_ASSDUM                   X                                                           Acto legal(antidumping y compensatorio). Instrumento juridico que ampara el derecho exigible. Habiendo Ej. informarlo. Identificado como el cod. de asunto=6 (derecho antidumping o compensatorio)000217PEIJ_ASSII                    X                                                           Acto del ejecutivo que asegura la vbigencia al acuerdo en el PAS. Cuando se trata de vigencia administrativa, indique el numero del protocoloSer identificado como el codigo de asunto = 3 (acto del acuerdo arancelario)000065PEIJ_ASSIPI                   X                                                           Acto legal que ampara el beneficio fiscal pretendido para el IPI.000042PEIJ_ASSVIB                   X                                                           Se identificara como el codigo del asunto.000042PEIJ_ASSVIC                   X                                                           Se identificara como el codigo del asunto.000073PEIJ_ATODUM                   X                                                           Tipo de acto legal segun la tabla Actos Legales, administrada por la SRF.000073PEIJ_ATOIPI                   X                                                           Tipo de acto legal segun la tabla Actos Legales, administrada por la SRF.000014PEIJ_ATOLEG                   X                                                           Actos legales.000019PEIJ_ATOVIB                   X                                                           Tipo de acto legal.000019PEIJ_ATOVIC                   X                                                           Tipo de acto legal.000019PEIJ_ATO_II                   X                                                           Tipo de acto legal.000046PEIJ_BAD_AD                   X                                                           Base de calculo para la alicuota "ad valorem".000051PEIJ_BAE_AD                   X                                                           Cantidad para alcuota especfica para ANTIDUMPING.000069PEIJ_BASCOF                   X                                                           Base de calculo del COFINS.                                          000033PEIJ_BASICM                   X                                                           Base de ICMS de la adicin en R$.000106PEIJ_BASIPI                   X                                                           Valor tributable, segun lo previsto en el Reglamento del Impuesto Sobre Productos Industrializados (RIPI).000065PEIJ_BASPIS                   X                                                           Base de calculo del PIS.                                         000052PEIJ_BAS_II                   X                                                           Valor base para calculo del impuesto de importacion.000069PEIJ_BENSEN                   X                                                           Indicativo de la condicion de la mercaderia ser un bien bajo encargo.000079PEIJ_BR_COF                   X                                                           Base de calculo reducida del COFINS.                                           000078PEIJ_BR_PIS                   X                                                           Base de calculo reducida del PIS.                                             000025PEIJ_CALCII                   X                                                           Calc. Especifico II      000022PEIJ_CALIPI                   X                                                           Tipo Calculo          000020PEIJ_CNPJRZ                   X                                                           RCPJ del importador.000076PEIJ_COBDES                   X                                                           Denominacion correspondiente al codigo. Informacion generada por el sistema.000034PEIJ_CODMAT                   X                                                           Codigo de la Matriz de Tributacion000039PEIJ_CODREG                   X                                                           Cdigo del Rgimen de tributacin DUIMP000078PEIJ_COMIAG                   X                                                           Porcentaje que incide sobre el valor de la operacion en la condicion de venta.000074PEIJ_COMIVL                   X                                                           Valor de la comision del agente, en la moneda de la condicion de la venta.000093PEIJ_COMPLE                   X                                                           Informaciones complementares que justifiquen la composicion del valor de aduana. Texto libre.000031PEIJ_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.000088PEIJ_DEMERC                   X                                                           Numero de la declaracion de exportacion Mercosur                                        000016PEIJ_DEVII                    X                                                           Valor II debido.000029PEIJ_DIASPG                   X                                                           Dias de la condicion de pago.000123PEIJ_DICERT                   X                                                           Numero de la declaracion de importacion de la mercaderia que origino el certificado                                        000031PEIJ_DSCCIT                   X                                                           Descripcin detallada del tem.000155PEIJ_DSCFL1                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto de importacin (II).000172PEIJ_DSCFL2                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000163PEIJ_DSCFL3                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Programa de Integracin Social (PIS).000186PEIJ_DSCFL4                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000138PEIJ_DSCFL5                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo ANTIDUMPING.000068PEIJ_DSCREG                   X                                                           Descripcin del cdigo del registro del Rgimen de tributacin DUIMP000080PEIJ_DSCRG1                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto de importacin (II).000097PEIJ_DSCRG2                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000103PEIJ_DSCRG3                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Programa de Integracin Social (PIS).000126PEIJ_DSCRG4                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000032PEIJ_EIK                      X                                                           Lista los documentos vinculados.000020PEIJ_EIK_VM                   X                                                           Documento vinculado.000018PEIJ_EIL                      X                                                           Lista los realces.000007PEIJ_EIL_VM                   X                                                           Realce.000013PEIJ_EIM                      X                                                           Lista N.V.E.s000040PEIJ_EIM_VM                   X                                                           N.V.E.                                  000016PEIJ_EINA                     X                                                           Lista acrecimos.000011PEIJ_EINAVM                   X                                                           Acrecimo.
000017PEIJ_EIND                     X                                                           Lista Descuentos.000009PEIJ_EINDVM                   X                                                           Descuento000027PEIJ_EIO1VM                   X                                                           Pago al contado.           000037PEIJ_EIO2VM                   X                                                           Pago por Anticipado.                 000035PEIJ_EIO3VM                   X                                                           Pago Variado.                      000023PEIJ_EIO_1                    X                                                           Lista Pagos al contado.000038PEIJ_EIO_2                    X                                                           Lista Pagos por Anticipado.           000035PEIJ_EIO_3                    X                                                           Lista Pagos Variados.              000122PEIJ_EXDUMP                   X                                                           Destaque de la mercaderia dentro del codigo NCM, cuando haya, no informe en las internaciones de ZFM-PI.                  000045PEIJ_EXOICM                   X                                                           Fundamento Legal de la Exoneracion del ICMS  000146PEIJ_EX_II                    X                                                           Acto del Ejecutivo que da vigencia al Acuerdo en el Pais. En el caso de vigencia administrativa, indique el numero del protocolo.                 000050PEIJ_EX_IPI                   X                                                           Destaque de la mercaderia negociada en el Acuerdo.000048PEIJ_EX_NBM                   X                                                           Codigo de la excepcion de la NBM.               000048PEIJ_EX_NCM                   X                                                           Codigo de la excepcion de la NCM.               000043PEIJ_EX_VIB                   X                                                           Ex de la NBM.                              000043PEIJ_EX_VIC                   X                                                           Ex de la NCM.                              000081PEIJ_FABFOR                   X                                                           Persona fisica / juridica que fabrico o producio la mercaderia.                  000058PEIJ_FABLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000041PEIJ_FABR                     X                                                           Codigo del Fabricante.                   000021PEIJ_FABRVM                   X                                                           Nombre del proveedor.000082PEIJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000040PEIJ_FLGICM                   X                                                           Flag ICMS.                              000083PEIJ_FOBMOE                   X                                                           Codigo de la moneda conforme la tabla Monedas administrada por el BACEN            000058PEIJ_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000041PEIJ_FORN                     X                                                           Codigo del Exportador.                   000022PEIJ_FORNVM                   X                                                           Nombre del Proveedor. 000096PEIJ_FRB_PC                   X                                                           Fundamento Legal para reduccion de base del PIS/COFINS.                                         000097PEIJ_FUNADU                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el tributo ANTIDUMPING.000171PEIJ_FUNCOF                   X                                                           Fundamento Legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo: Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000139PEIJ_FUNII                    X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto de importacin (II).000155PEIJ_FUNIPI                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Imposto sobre Producto Industrializado (IPI).000148PEIJ_FUNPIS                   X                                                           Fundamento Legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo: Programa de Integracin Social (PIS).000090PEIJ_FUNREG                   X                                                           Codigo del fundamento legal, conforme la  tabla Fundamento Legal, administrada por la SRF.000074PEIJ_FUN_PC                   X                                                           Fundamento Legal para PIS/COFINS.                                         000041PEIJ_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso               000074PEIJ_IDCERT                   X                                                           Indicacion del tipo de certificado                                        000098PEIJ_IDPTCP                   X                                                           Identificador nico del registro del tem en el Catlogo de productos en el Portal nico Siscomex.000143PEIJ_IDWV                     X                                                           Identificador del tem de la DUIMP al cual este registro est vinculado para efectos de tributacin e informacin complementaria para la DUIMP.000010PEIJ_IMPORT                   X                                                           Importador000122PEIJ_INCOTE                   X                                                           Codigo de la condicion de negociacion,  conforme la tabla INCOTERMS 1990,       administrada por la SRF.                  000043PEIJ_INCOVM                   X                                                           Descripcion del Incoterm.                  000045PEIJ_INSTDE                   X                                                           Nombre de la institucion financiadora.       000086PEIJ_INSTFI                   X                                                           Codigo de la institucion financiadora, conforme la Tabla Instituciones Financiadoras. 000093PEIJ_ITDICE                   X                                                           Numero del item que especifica la mercaderia en la DI                                        000109PEIJ_LOCVEN                   X                                                           Punto o local hasta donde el vendedor es responsable por los costos de los elementos propios de la condicion.000038PEIJ_LOJAFA                   X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000037PEIJ_LOJAFO                   X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000086PEIJ_MATUSA                   X                                                           Indicativo de la condicion de la mercaderia sea un material usado.                    000021PEIJ_MERCOS                   X                                                           Producto del Mercosur000126PEIJ_METVAL                   X                                                           Codigo del metodo de valoracion, conforme la tabla Metodo de Valoracion, administrada por la SRF. Informacion obligatoria.    000043PEIJ_METVVM                   X                                                           Descripcion del Metodo.                    000073PEIJ_MODALI                   X                                                           Codigo de la modalidad de pago,      conforme la tabla Modalidad de Pago.000081PEIJ_MODDES                   X                                                           Denominacion correspondiente al codigo  seleccionado.                            000045PEIJ_MOEDA                    X                                                           Moneda en la condicion de venta.             000083PEIJ_MOEFRE                   X                                                           Codigo de la moneda conforme la tabla Monedas administrada por el BACEN.           000083PEIJ_MOESEG                   X                                                           Codigo de la moneda conforme la tabla Monedas administrada por el BACEN.           000042PEIJ_MOTADI                   X                                                           Codigo del motivo de la admision temporal.000042PEIJ_MOTAVM                   X                                                           Denominacion del Motivo.                  000126PEIJ_MOTDES                   X                                                           Denominacion del motivo de la importacion sin cobertura cambiaria correspondiente al codigo seleccionado.                     000060PEIJ_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo de la importacion sin cobertura cambiaria.000042PEIJ_NADUMP                   X                                                           Numero identificador del acto legal.      000046PEIJ_NALANC                   X                                                           Codigo del Acuerdo NCCA, cuando es NALADI.    000074PEIJ_NALASH                   X                                                           Codigo NALADI, correspondiente al Sistema Harmonizado.                    000042PEIJ_NATIPI                   X                                                           Numero identificador del acto legal.      000186PEIJ_NCTIPI                   X                                                           Numero de la factura complementaria (FC) prevista en la Tabla de Incidencia del Impuesto sobre Productos Industrializados (TIPI) relativa a la alicuota "ad valorem" del IPI, cuando haya.000022PEIJ_NOMIMP                   X                                                           Nombre del importador.000042PEIJ_NRATII                   X                                                           Numero del acto vinculado.                000042PEIJ_NRODUM                   X                                                           Numero identificador del acto legal.      000042PEIJ_NROIPI                   X                                                           Numero identificador del acto legal.      000037PEIJ_NROLI                    X                                                           Numero de la licencia de importacion.000026PEIJ_NROVIB                   X                                                           Numero del acto vinculado.000025PEIJ_NROVIC                   X                                                           Numero de acto vinculado.000070PEIJ_NRROF                    X                                                           Numero del registro de la operacion financiera atribuido por el BACEN.000056PEIJ_NVE                      X                                                           Detalles de NVE.                                        000045PEIJ_OBSTRB                   X                                                           Observacin de la integracin de los Tributos000021PEIJ_OPERAC                   X                                                           Informe la operacion.000042PEIJ_ORGDUM                   X                                                           Sigla del organo que emitio el acto legal.000044PEIJ_ORGIPI                   X                                                           Sigla de la region que emitio el acto legal.000029PEIJ_ORGVIB                   X                                                           Organo emisor del acto legal.000029PEIJ_ORGVIC                   X                                                           Organo emisor del acto legal.000039PEIJ_ORG_II                   X                                                           Sigla del organo emisor del acto legal.000111PEIJ_PAISDS                   X                                                           Descripcion del pais de origen de la mercaderia del contrato adicional.                                        000077PEIJ_PAISEM                   X                                                           Sigla del pais emisor del certificado                                        000106PEIJ_PAISOR                   X                                                           Codigo del pais de origen de la mercaderia del contrato adicional.                                        000031PEIJ_PAISPR                   X                                                           Codigo del pais de procedencia.000078PEIJ_PERIOD                   X                                                           Intervalo de tiempo entre las cuotas, en la unidad que indica la periodicidad.000035PEIJ_PERPAR                   X                                                           Indicador de periodicidad del pago.000023PEIJ_PESOL                    X                                                           Sumacin del peso neto.000013PEIJ_PGI_NU                   X                                                           Numero de LI.000013PEIJ_PO_NUM                   X                                                           Numero del PO000087PEIJ_PRB_PC                   X                                                           Porcentaje de reduccion de base del PIS/COFINS.                                        000064PEIJ_PRIPI                    X                                                           Porcentaje de reduccin aplicada al valor del impuesto adeudado.000064PEIJ_PR_II                    X                                                           Porcentaje de reduccin aplicada al valor del impuesto adeudado.000134PEIJ_QTDCER                   X                                                           Cantidad de la mercaderia asociada al certificado expresada en la unidad de medida estadistica                                        000028PEIJ_QTDECO                   X                                                           Cantidad comercial del tem.000018PEIJ_QTITEM                   X                                                           Cantidad del item.000067PEIJ_QTPARC                   X                                                           Numero de cuotas. Cantidad de cuotas en que se paga la importacion.000104PEIJ_QTRIPI                   X                                                           Capacidad del recipiente en mililitros (ml) para mercaderias encuadradas en el ./decreto num. 97.976/89.000083PEIJ_QTUCOF                   X                                                           Cantidad especfica de Aporte para la financiacin de la seguridad social (COFINS).000055PEIJ_QTUIPI                   X                                                           Cantidad especfica del Producto Industrializado (IPI).000061PEIJ_QTUPIS                   X                                                           Cantidad especfica del Programa de Integracin Social (PIS).000025PEIJ_QTU_II                   X                                                           Cant. unidad especifica I000031PEIJ_QT_EST                   X                                                           Cantidad en medida estadistica.000010PEIJ_RATACR                   X                                                           Prorratea?000144PEIJ_REDCOF                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Impuesto sobre Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000121PEIJ_REDPIS                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Impuesto sobre Programa de Integracin Social (PIS).000111PEIJ_REFINA                   X                                                           Numero que indica el intervalo final de items que forman parte de la DE                                        000104PEIJ_REGCOF                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000032PEIJ_REGICM                   X                                                           Regimen de tributacion del ICMS.000093PEIJ_REGIPI                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Impuesto sobre el Producto Industrializado (IPI).000081PEIJ_REGPIS                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Programa de Integracin Social (PIS).000073PEIJ_REGTRI                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Impuesto de Importacin (II).000079PEIJ_REG_PC                   X                                                           Regimen de tributacion para PIS/COFINS.                                        000113PEIJ_REINIC                   X                                                           Numero que indica el intervalo inicial de items que forman parte de la DE                                        000033PEIJ_STATUS                   X                                                           Estatus del catlogo de productos000098PEIJ_TACOII                   X                                                           Codigo del tipo de acuerdo, establecida con la tabla de tipos de acuerdo, administrada por el SRF.000016PEIJ_TAXSIS                   X                                                           Tasa de Siscomex000066PEIJ_TEC                      X                                                           Clasificacion de mercaderias segun la nomencla comun del MERCOSUR.000022PEIJ_TECVM                    X                                                           Descripcion de la NCM.000026PEIJ_TEC_CL                   X                                                           Clasificacion del Producto000089PEIJ_TEMJUR                   X                                                           Indicador de los intereses sobre el valor que se tiene que pagar en el plazo de 360 dias.000053PEIJ_TEMVAR                   X                                                           Indicador de existencias de cuotas de valor variable.000062PEIJ_TINFA                    X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico - Fabricante000062PEIJ_TINFO                    X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico - Proveedor.000091PEIJ_TIPCOB                   X                                                           Indicacion de la existencia del compromiso de pago al exportador y del plazo total de pago.000092PEIJ_TPACOF                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000044PEIJ_TPADUM                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para ANTIDUMPING.000063PEIJ_TPAGE                    X                                                           Numero de incripcion de agente en el PAS en el CPF o en el CGC.000061PEIJ_TPAII                    X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Impuesto de Importacin (II).000078PEIJ_TPAIPI                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000072PEIJ_TPAPIS                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para el Programa de Integracin Social (PIS).000102PEIJ_TPRECE                   X                                                           Codigo del tipo de recipiente, de acuerdo a la tabla de "Tipo de Recipiente", administrada por la SRF.000028PEIJ_TPREVM                   X                                                           Denominacion del recipiente.000107PEIJ_TXA_JU                   X                                                           Tasa de interes fija: la tasa de interes es calculada sobre el valor que se pagara en el plazo de 360 dias.000128PEIJ_TXB_JU                   X                                                           Codigo que identifica la tasa basica de interes negociada, de acuerdo a la tabla de tasas de interes, administrada por el BACEN.000145PEIJ_TX_FOB                   X                                                           Factor de conversion de la moneda negociada para el equivalente en reales, de acuerdo con la tabla de la tasa de cambio, administrada por la SRF.000173PEIJ_TX_FRE                   X                                                           Factor de conversion de la menda negociada para el equivalente en reales, de acuerdo con la tabla de la tasa de cambio para el calculo de impuestos, administrada por al SRF.000178PEIJ_TX_SEG                   X                                                           Factor de conversion de la moneda negociada para el equivalente en reales, de acuerdo con la tabla de la tasa de cambio para el calculo de los impuestos, administrada por la SRF.000029PEIJ_UM_EST                   X                                                           Unidad de medida estadistica.000019PEIJ_UNDEST                   X                                                           Unidad estadstica.000061PEIJ_UNE_AD                   X                                                           Unidad de medida establecida en acto legal para la mercancia.000026PEIJ_UNIDCO                   X                                                           Unidad comercial del tem.000070PEIJ_UNUCOF                   X                                                           Unidad especfica del COFINS.                                         000148PEIJ_UNUIPI                   X                                                           Unidad de medida establecida en acto legal para la mercancia por tipo de recipiente, faja de capacidad volumetrica del recipiente y marca comercial.000066PEIJ_UNUPIS                   X                                                           Unidad especifica del PIS.                                        000032PEIJ_URFENT                   X                                                           Unidad de los reditos de entrada000058PEIJ_URFEVM                   X                                                           Descripcion de la Direccion general impositiva de entrada.000127PEIJ_VDECOF                   X                                                           Valor adeudado del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEIJ_VDEPIS                   X                                                           Valor adeudado del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEIJ_VDIPI                    X                                                           Valor adeudado del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000066PEIJ_VERSAO                   X                                                           Versin del fabricante del catlogo de productos (Campo obsoleto).000079PEIJ_VFREMN                   X                                                           Valor del flete de la adicion, en  reales. Informacion generada por el sistema.000055PEIJ_VINCCO                   X                                                           Indica la vinculacion entre el comprador y el vendedor.000206PEIJ_VLAIPI                   X                                                           Impuesto que sera recaudado. Puede ser diferente del valor adeudado, si son exentos, suspendidos o si tienen reduccion del impuesto. Depende del regimen de tributacion y del benficio fiscal aplicado al IPI.000030PEIJ_VLARII                   X                                                           Valor I.I. que sera recaudado.000128PEIJ_VLCCOF                   X                                                           Valor calculado del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEIJ_VLCII                    X                                                           Valor calculado del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEIJ_VLCIPI                   X                                                           Valor calculado del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000132PEIJ_VLCPCF                   X                                                           Valor calculado del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEIJ_VLCPIS                   X                                                           Valor calculado del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000027PEIJ_VLC_DU                   X                                                           Valor calculado antidumping000067PEIJ_VLDCOF                   X                                                           Valor adeudado del COFINS.                                         000123PEIJ_VLDII                    X                                                           Valor adeudado del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000114PEIJ_VLDIPI                   X                                                           Impuesto calculado por la aplicacion de la alicuota sobre la base de calculo. Informacion generada por el sistema.000130PEIJ_VLDPCF                   X                                                           Valor adeudado del tributo PIS/COFINS en R$(reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000063PEIJ_VLDPIS                   X                                                           Valor debido del PIS.                                          000075PEIJ_VLD_DU                   X                                                           Valor que resulta de la aplicacion de la alicuota sobre la base de calculo.000091PEIJ_VLFRET                   X                                                           Valor del flete proporcional al peso neto de la mercaderia colocado en la modeda negociada.000075PEIJ_VLICMD                   X                                                           Valor del Icms Debido de la Adicin                                        000026PEIJ_VLICMS                   X                                                           Total del ICMS de la suma.000068PEIJ_VLM360                   X                                                           Valor del total financiado en la moneda de la condicion de la venta.000126PEIJ_VLMLE                    X                                                           Valor total de las mercaderias constantes de la suma, en la condicion de venta y moneda negociada, segun la factura comercial.000070PEIJ_VLMMN                    X                                                           Valor total de las mercaderias constantes de la suma, escrito en real.000068PEIJ_VLRCOF                   X                                                           Valor por pagar del COFINS.                                         000062PEIJ_VLRIPI                   X                                                           Valor del IPI Unitario                                        000066PEIJ_VLRPIS                   X                                                           Valor por pagar del PIS.                                          000014PEIJ_VLR_DU                   X                                                           Valor a pagar.000067PEIJ_VLR_II                   X                                                           Valor del impuesto de importacion con base en la alicuota reducida.000129PEIJ_VLSCOF                   X                                                           Valor suspendido del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEIJ_VLSII                    X                                                           Valor suspendido del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEIJ_VLSIPI                   X                                                           Valor suspendido del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000133PEIJ_VLSPCF                   X                                                           Valor suspendido del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEIJ_VLSPIS                   X                                                           Valor suspendido del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000112PEIJ_VL_FIN                   X                                                           Valor total de los pagos que se efectuaran en el plazo de 180 a 360 dias, en la moneda de la condicion de venta.000066PEIJ_VL_II                    X                                                           Valor del impuesto importacion basado en la alicuota "ad valorem".000128PEIJ_VRCCOF                   X                                                           Valor por pagar del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEIJ_VRCII                    X                                                           Valor por pagar del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEIJ_VRCIPI                   X                                                           Valor por pagar del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000132PEIJ_VRCPCF                   X                                                           Valor por pagar del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEIJ_VRCPIS                   X                                                           Valor por pagar del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000130PEIJ_VRDCOF                   X                                                           Valor por reducir del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEIJ_VRDII                    X                                                           Valor por reducir del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000127PEIJ_VRDIPI                   X                                                           Valor por reducir del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000134PEIJ_VRDPCF                   X                                                           Valor por reducir del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000127PEIJ_VRDPIS                   X                                                           Valor por reducir del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000086PEIJ_VRSACP                   X                                                           Versin del registro del tem en el Catlogo de productos en el Portal nico Siscomex.000044PEIJ_VRSFAB                   X                                                           Versin del operador extranjero (Fabricante)000043PEIJ_VRSFOR                   X                                                           Versin del operador extranjero (Proveedor)000128PEIJ_VSEGLE                   X                                                           Valor del premio del seguro promocional al valor total de la mercaderia en el local de embarque, escrito en la moneda negociada.000055PEIJ_VSEGMN                   X                                                           Valor del premio de seguro de la suma, escrito en real.000027PEIK_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma de la DI.000045PEIK_DOCVIN                   X                                                           Numero identificador del documento vinculado.000067PEIK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.000027PEIK_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000143PEIK_IDWV                     X                                                           Identificador del tem de la DUIMP al cual este registro est vinculado para efectos de tributacin e informacin complementaria para la DUIMP.000041PEIK_NUMIT                    X                                                           Nmero do tem/adicin de la declaracin.000047PEIK_TIPVIN                   X                                                           Identificacion del tipo de documento vinculado.000027PEIL_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma de la DI.000019PEIL_DESTAQ                   X                                                           Realce para la NCM.000068PEIL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000027PEIL_HAWB                     X                                                           Identificacion del proceso.000018PEIM_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma.000137PEIM_ATRIB                    X                                                           Codigo que indica el atributo elegido para caracterizar la mercaderia, segun la tabla Atributos para valoracion, administrada por la SRF.000018PEIM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.000020PEIM_DES_AT                   X                                                           Nombre del atributo.000028PEIM_DES_ES                   X                                                           Nombre de la especificacion.000162PEIM_ESPECI                   X                                                           Codigo que indica la especificacion del atributo elegido para caracterizar la mercaderia, segun la tabla Especificaciones para Valoracion administrada por la SRF.000074PEIM_FASE                     X                                                           Etapa de la clasificacion N.V.A.E.                                        000068PEIM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000031PEIM_HAWB                     X                                                           Numero del proceso de despacho.000031PEIM_NCM                      X                                                           Nomenclatura comn del Mercosur000102PEIM_NIVEL                    X                                                           Codigo que indica a contar de cual nivel de la mercaderia el NCM se refiere atributo y especificacion.000018PEIN_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma.000058PEIN_CODACR                   X                                                           Cdigo de identificacin del valor que se agregar al tem000061PEIN_CODDED                   X                                                           Cdigo de identificacin del valor que se descontar del tem000031PEIN_CODIGO                   X                                                           Codigo de aumento o decremento.000033PEIN_DESC                     X                                                           Descripcion aumento o decremento.000068PEIN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000017PEIN_FOBMOE                   X                                                           Moneda negociada.000031PEIN_HAWB                     X                                                           Numero del proceso de despacho.000143PEIN_IDWV                     X                                                           Identificador del tem de la DUIMP al cual este registro est vinculado para efectos de tributacin e informacin complementaria para la DUIMP.000045PEIN_TIPO                     X                                                           Tipo de registro:
1- aumento,  2- decremento000041PEIN_VLMLE                    X                                                           Valor del aumento en la moneda negociada.000042PEIN_VLMMN                    X                                                           Valor de la mercaderia en moneda nacional.000080PEIOR0201                     X                                                           Informe el N. del PO o presione [F3]   para seleccionarlo.                     000080PEIOR0203                     X                                                           Informe el Codigo del Depachante o      presione [F3] para seleccionarlo.       000080PEIOR0301                     X                                                           Informe el N. del Proceso del Embarque o presione [F3] para seleccionarlo.     000080PEIOR0303                     X                                                           Informe el Codigo del Despachante o     presione [F3] para Seleccionarlo.       000070PEIOR0502                     X                                                           Informe el numero del proceso.                                        000018PEIO_ADICAO                   X                                                           Numero de la suma.000114PEIO_BANCO                    X                                                           Codigo del banco donde se efectuo la operacion de cambio en pago por anticipado, constante del contrato de cambio.000154PEIO_CAMBIO                   X                                                           Numero que identifica el contrato de cambio registrado en el banco y plaza indicados. No informar cuando el pago por anticipado se haya efectuado en real.000059PEIO_CGCCOM                   X                                                           Numero que identifica al comprador de la moneda extranjera.000067PEIO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.000019PEIO_HAWB                     X                                                           Numero del proceso.000077PEIO_MESANO                   X                                                           Mes y ao en el que se efectuara el pago correspondiente a cada uno de ellos.000070PEIO_NRROF                    X                                                           Numero del registro dela operacion financiada, atribuido por el BACEN.000070PEIO_PARCEL                   X                                                           Cuota de la condicion de pago.                                        000028PEIO_PGREAL                   X                                                           Indicativo del pago en real.000110PEIO_PRACA                    X                                                           Codigo de la ciudad donde esta ubicado el banco en el que se hizo la operacion de cambio, pago por anticipado.000017PEIO_TIPCOB                   X                                                           Tipo de cobranza.000057PEIO_TPCOM                    X                                                           Indicacion del tipo de comprador de la moneda extranjera.000092PEIO_VLMLE                    X                                                           Valor parcial o total de la importacion,  en la moneda de la condicion de venta.            000008PEIP_ADICAO                   X                                                           Adicion.000082PEIP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000008PEIP_HAWB                     X                                                           Proceso.000007PEIP_MSG                      X                                                           Mensage000041PEIP_NRPROT                   X                                                           Num Protocolo.                           000041PEIP_STATUS                   X                                                           Estatus del Proceso.                     000008PEIP_VM_MSG                   X                                                           Mensaje.000040PEIQ_CODIGO                   X                                                           Codigo Dispositivo.                     000043PEIQ_DESCR                    X                                                           Descripcion del Dispositivo.               000082PEIQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000006PEIQ_TEXCOD                   X                                                           Texto.000040PEIQ_TEXTO                    X                                                           Texto Dispositivo.                      000040PEIR60001                     X                                                           Indique el tipo de Informe.             000200PEIR60002                     X                                                           Informe el codigo del proveedor, previa-mente archivado. Cuando este campo es   dejado en blanco, trae todas las infor- maciones de todos los procesos, indepen-diente del exportador.                  000040PEIR60003                     X                                                           Fecha inicial referente a la busqueda.  000040PEIR60004                     X                                                           Fecha final referente a la busqueda.    000040PEIR60005                     X                                                           Tipo de registro del Pago de cambio.    000033PEIR60007                     X                                                           Pago                             000120PEIRE0101                     X                                                           Informar el lugar donde se encuentra el archivo TXT para lectura del retorno al Suframa. Ex.: C:\SUFRAMA\SUF.TXT        000040PEIRE0201                     X                                                           Digitar el N de PLI Suframa            000045PEIR_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo generado.                 000042PEIR_DATA                     X                                                           Fecha del Envio.                          000082PEIR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.              000040PEIR_HAWB                     X                                                           Numero del Proceso.                     000041PEIR_HORA                     X                                                           Hora del Envio.                          000042PEIR_USUARI                   X                                                           Usuario que genero el archivo.            000066PEIS_AC                       X                                                           Acto Concesorio                                                   000018PEIS_CC                       X                                                           Unidad Solicitante000082PEIS_COD_I                    X                                                           Codigo del Item                                                                   000071PEIS_DEF_RE                   X                                                           Ag.Solic.?                                                            000071PEIS_DOCTO                    X                                                           Documento de Follow-Up                                                 000036PEIS_DT                       X                                                           Fecha de la Licencia de Importacion.000090PEIS_DT_EST                   X                                                           Fecha de la Reversion de la LI                                                            000062PEIS_DT_SHI                   X                                                           Fecha de la Shipping
                                        000082PEIS_ENV_OR                   X                                                           Fecha de Envio al Orientador                                                      000072PEIS_EX_NBM                   X                                                           Indica la Excepcion de la NBM                                           000087PEIS_EX_NCM                   X                                                           Indica la Excepcion de la NCM                                                          000058PEIS_FABLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000083PEIS_FABR                     X                                                           Indica el Codigo del Fabricante                                                    000076PEIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                        000045PEIS_FLUXO                    X                                                           Flujo                                        000058PEIS_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000030PEIS_FORN                     X                                                           Indica el Codigo del Proveedor000055PEIS_GIP_OR                   X                                                           GIP Orientador                                         000040PEIS_LOJAFA                   X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.
000037PEIS_LOJAFO                   X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000069PEIS_MICRO                    X                                                           Numero de la Microcomputadora                                        000072PEIS_NBM                      X                                                           N.B.M                                                                   000084PEIS_NR_MAQ                   X                                                           Numero de la Maquina                                                                000009PEIS_OPERAC                   X                                                           Operacion000047PEIS_PARCIA                   X                                                           Parcial                                        000049PEIS_PESO                     X                                                           Peso Neto                                        000082PEIS_PGI_NU                   X                                                           Numero del P.L.I.                                                                 000049PEIS_POSICA                   X                                                           Posicion                                         000082PEIS_PO_NUM                   X                                                           Numero del P.O.                                                                   000082PEIS_PRECO                    X                                                           Precio Unitario                                                                   000082PEIS_QTDE                     X                                                           Cantidad en la LI                                                                 000106PEIS_QT_AC                    X                                                           Cantidad en el acto concesorio convertida en la unidad de medida del item.                                000080PEIS_REG                      X                                                           Cuota Num.                                                                      000084PEIS_REGIST                   X                                                           Numero de Registro de la P.L.I                                                      000083PEIS_RET_OR                   X                                                           Fecha de Retorno del Orientador                                                    000086PEIS_SEQSIS                   X                                                           Posicion del item en el Siscomex.                                                     000059PEIS_SEQ_LI                   X                                                           Secuencia en la LI.                                        000078PEIS_SI_NUM                   X                                                           Numero de la solicitud de importacion.                                        000059PEIS_SUB_AT                   X                                                           Numero del subacto.                                        000071PEIS_TEC                      X                                                           Nomenclatura Comun de Mercosur.                                        000061PEIS_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento.                                        000068PEIS_VL_AC                    X                                                           Valor en el acto concesorio.                                        000014PEIT_CDSTA                    X                                                           Cdigo estatus000017PEIT_DTANU                    X                                                           Fecha de anuencia000016PEIT_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez000060PEIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000046PEIT_NUMERO                   X                                                           Numero                                        000067PEIT_ORGAO                    X                                                           Sigla del Organismo Anuente                                        000056PEIT_PGI_NU                   X                                                           Numero de la PLI                                        000059PEIT_SEQ_LI                   X                                                           Secuencia de la LSI                                        000047PEIT_STAT                     X                                                           Estatus                                        000005PEIT_TEXTO                    X                                                           Texto000011PEIT_TRATA                    X                                                           Tratamiento000029PEIU_ADICAO                   X                                                           Informe el numero de adicion.000023PEIU_CODIGO                   X                                                           Informe aqui el codigo.000030PEIU_DESC                     X                                                           Informe aqui la descripcion.
000008PEIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal000033PEIU_HAWB                     X                                                           Informe aqui el numeo de proceso.000046PEIU_MOE                      X                                                           Moneda                                        000021PEIU_TIPO                     X                                                           Informe aqui el tipo.000032PEIU_TIPONF                   X                                                           Informe aqui el tipo de factura.000051PEIU_TX                       X                                                           Tasa moneda                                        000017PEIU_VALOR                    X                                                           Informe el valor.000080PEIV_BANCO                    X                                                           Codigo del banco donde fue registrado el"Informe de Importacion"                000080PEIV_CODIGO                   X                                                           Posicion del item en el "Informe de Im- portacion".                             000080PEIV_COND                     X                                                           Condicion de Pago del "Informe de       Importacion".                           000120PEIV_DESCPG                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago     de acuerdo con la tabla de Condiciones  de Pago.                                000040PEIV_DESDIV                   X                                                           Descripcion del Origen de las Divisas.  000120PEIV_DESPE                    X                                                           Valor de los gastos que seran sumados altotal del "Imforme de Importacion",     valores en moneda extranjera.           000040PEIV_DIAS                     X                                                           Dias de la Condicion de Pago.           000080PEIV_DT                       X                                                           Fecha de la creacion del "Informe de    Importacion" .                          000040PEIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PEIV_FORMPG                   X                                                           Condicion de Pago del "Informe de       Importacion".                           000074PEIV_FUN_PC                   X                                                           Fundamento legal para PIS/COFINS                                          000080PEIV_IMPORT                   X                                                           Codigo del importador del "Imforme de   Importacion".                           000080PEIV_INCOTE                   X                                                           Incoterm negociado en el "Informe de    Importacion"                            000080PEIV_INFORM                   X                                                           Numero del Infome de Importacion del    Banco.                                  000080PEIV_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda del valor total del"Informe de Importacion".               000063PEIV_NATOPE                   X                                                           Modalidad de la operacion.                                     000080PEIV_OBS                      X                                                           Observacion que sera impresa en el      "Informe de Importacion".               000040PEIV_ORIGA                    X                                                           Digite el pais que adquirio la mercancia000080PEIV_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del uso del Informe de Inportacion (mercado).                  000080PEIV_ORIGP                    X                                                           Informe el pais de procedencia de la    mercancia.                              000080PEIV_PRAZO                    X                                                           Plazo limite de embarque para el        "Informe de Importacion".               000040PEIV_REGDES                   X                                                           Descripcion del Regimen de Importacion. 000086PEIV_REG_PC                   X                                                           Regimen de tributacion para PIS/COFINS                                                000040PEIV_RGIMP                    X                                                           Regimen de Importacion.                 000080PEIV_SALDO                    X                                                           Saldo utilizado en el Informe de Impor- tacion.                                 000120PEIV_TEC                      X                                                           Codigo de la NCM del informe de importa-cion total, si hay varias NCM en el     informe deje este campo sin llenar.     000120PEIV_TEL                      X                                                           Situacin de impuestos del "Informe de  Importacion", cuando son varios informe varios.                                 000080PEIV_TXUSD                    X                                                           Digite la tasa de conversion de la      moneda para dolares.                    000040PEIV_VALOR                    X                                                           Valor original y total del Informe.     000080PEIV_VENCTO                   X                                                           Fecha de Vencimiento del "Informe de    Importacion".                           000080PEIV_VLRFOB                   X                                                           Valor de la mercaderia en moneda extran-jera.                                   000080PEIV_VLRFRE                   X                                                           Digite el valor del flete en la misma   moneda del Inoforme de Importacion.     000040PEIV_VLRSEG                   X                                                           Valor del seguro en moneda extranjera.  000031PEIW_ALCOFM                   X                                                           Porcentaje de aumento de COFINS000068PEIW_ALPISM                   X                                                           Porcentaje de aumento de PIS                                        000024PEIW_BASEPC                   X                                                           Valor de base PIS/COFINS000080PEIW_CODIGO                   X                                                           Codigo del Producto del "Imforme de     Importacion".                           000080PEIW_COD_I                    X                                                           Codigo del item en el Informe de Impor- tacion.                                 000155PEIW_DBSICM                   X                                                           Presenta el valor de los gastos base de ICMS en la factura de transferencia prorrateado para el tem de la factura.                                        000153PEIW_DBSIPI                   X                                                           Muestra el valor de los gastos base de IPI en la factura de transferencia prorrateado para el tem de la factura.                                        000080PEIW_DESCR                    X                                                           Descripcion del producto del Imforme de Importacion.                            000086PEIW_DESPCU                   X                                                           Indica el valor de los gastos que estn como Total NFT(YB_TOTNFT) = S.               000196PEIW_DOCORI                   X                                                           Nmero de la factura de transferencia origen para los casos donde la numeracin oficial viene de otro ERP o sistema mediante mensaje nico en la interfaz EAI.                                      000040PEIW_EX_NBM                   X                                                           Excepcion de la posicion arancelaria.   000040PEIW_EX_NCM                   X                                                           Excepcion a la situacion arancelaria.   000080PEIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema del archivo de     item del "Imforme de Importacion".      000046PEIW_FOB_R                    X                                                           FOB R$                                        000040PEIW_INFORM                   X                                                           Numero del Imforme de Importacion.      000044PEIW_LOTECT                   X                                                           Lote                                        000021PEIW_NOTA                     X                                                           Nmero de la Factura.000009PEIW_OPERAC                   X                                                           Operacion000008PEIW_PERCOF                   X                                                           % COFINS000005PEIW_PERPIS                   X                                                           % PIS000040PEIW_POSICA                   X                                                           Posicion del item en el Informe.        000105PEIW_POSORI                   X                                                           Graba la posicion original del item grabado en el diccionario SW8                                        000080PEIW_PO_NUM                   X                                                           Pedido al cual pertenece el item del    "Informe de Importacion".               000059PEIW_PRECO                    X                                                           Precio declarado para el item del "Informe de Importacion".000080PEIW_QTDE                     X                                                           Cantidad informada para el item del     "Informe de Importacion".               000080PEIW_SEQ                      X                                                           Secuencia de movimento de item del      "Informe de Importacion".               000203PEIW_SERORI                   X                                                           Serie de la factura de transferencia origen para los casos donde la numeracin oficial viene de otro ERP o sistema mediante mensaje nico en la interfaz EAI.                                              000080PEIW_TEC                      X                                                           Situacion arancelaria del "Informe de   Importacion" del item.                  000040PEIW_TOTAL                    X                                                           Total del Item.                         000173PEIW_VALMER                   X                                                           Este campo demuestra el valor de la mercadera (correspondiente a base del impuesto IPI) del tem en la factura de transferencia de posesin.                                000046PEIW_VALOR                    X                                                           Valor del Gasto que componela Base de Impuesto000128PEIW_VALTOT                   X                                                           Muestra el "valor total" del tem que formar parte del valor para la factura de compras.                                       000025PEIW_VLCOFM                   X                                                           Valor aumentado de COFINS000022PEIW_VLPISM                   X                                                           Valor aumentado de PIS000080PEIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema refente al manteni-miento del "Informe de Importacion".    000120PEIX_HAWB                     X                                                           Proceso de embarque/desembarque en el   cual fue utilizado el saldo del "Informede Importacion".                        000040PEIX_INFORM                   X                                                           Numero del "Informe de Importacion".    000080PEIX_VALOR                    X                                                           Valor utilizado por el embarque/desem-  barque en el "Informe de Importacion".  000015PEIY_PGI_NU                   X                                                           PGI            000034PEIY_POSICA                   X                                                           Situacin del tems en el informe.000080PEIZ_APOLIC                   X                                                           Informe el numero de la poliza del      seguro.                                 000040PEIZ_AP_MAE                   X                                                           Poliza principal de la aseguradora.     000080PEIZ_BASICA                   X                                                           Valor aplicado a la tasa basica, de     acuerdo a la tabla de seguros.          000040PEIZ_CODSEG                   X                                                           Codigo de la tabla de seguros.          000040PEIZ_COMICA                   X                                                           Valor de la comision de la aseguradora. 000080PEIZ_CORRET                   X                                                           Codigo del Corredor de Seguros de acuer-do con la tabla de seguros.             000080PEIZ_DATA                     X                                                           Fecha de la creacion de la poliza del   seguro.                                 000080PEIZ_DESC                     X                                                           Valor de descuento de la poliza del     seguro.                                 000080PEIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema para el archivo de poliza de seguros.                      000040PEIZ_FORN                     X                                                           Codigo del exportador.                  000120PEIZ_GREVE                    X                                                           Valor aplicado a la tasa en caso de     guerra, de acuerdo con la tabla de      seguros.                                000080PEIZ_HAWB                     X                                                           Numero del proceso de embarque/desembar-que de la poliza de seguros.            000080PEIZ_IMPOST                   X                                                           Valor para asegurar los impuestos apli- cados de acuerdo con la tabla de seguros000080PEIZ_LOJA                     X                                                           Codigo de la tiemda del exportador,     complementa el codigo del exportador.   000040PEIZ_MOEDA                    X                                                           Moneda del valor asegurado.             000040PEIZ_NOMEFO                   X                                                           Nombre del exportador.                  000080PEIZ_VALOR                    X                                                           Valor de la poliza de seguros de la     moneda.                                 000080PEIZ_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la poliza de    seguros.                                000080PEIZ_VIGENC                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la    poliza del seguro.                      000040PEIZ_VM_COR                   X                                                           Descripcion de la Aseguradora.          000040PEI_AGENCIA                   X                                                           Oficina del Banco.                      000040PEI_APLEMP                    X                                                           Modelo de Operacion.                    000040PEI_BANCO                     X                                                           Codigo del Banco.                       000067PEI_CALCUSR                   X                                                           Verifica si el usuario digit los valores manualmente en un retiro.000040PEI_CONTA                     X                                                           Numero de la Cuenta Corriente.          000040PEI_DATA                      X                                                           Fecha de la operacion.                  000080PEI_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de digitacion de la inversion/    prestamo.                               000040PEI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEI_HISTOR                    X                                                           Historial de la operacion.              000040PEI_IRACUM                    X                                                           Control del valor de IR acumulado.      000040PEI_LA                        X                                                           Identificador de contabilizacion.       000040PEI_MOTBX                     X                                                           Motivo de la operacion.                 000040PEI_NATUREZ                   X                                                           Modalidad de la operacion.              000040PEI_NUMERO                    X                                                           Numero de la operacion.                 000058PEI_PARCELA                   X                                                           Cuotas provisionales del prstamo en el cuentas por pagar.000032PEI_QTDCOTA                   X                                                           Total del cuotas para restituir.000040PEI_REVISAO                   X                                                           Revision de la operacion.               000040PEI_SEQ                       X                                                           Secuencia de las operaciones.           000040PEI_SLDIRAC                   X                                                           Control de saldo de IR acumulado.       000040PEI_STATUS                    X                                                           Situacion del registro.                 000040PEI_TAXA                      X                                                           Tasa anual de operacion.                000040PEI_TIPO                      X                                                           Tipo de operacion.                      000040PEI_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento;                      000040PEI_TXMOEDA                   X                                                           Valor de la moneda en el dia.           000040PEI_ULTAPR                    X                                                           Fecha de la ultima propiacion.          000040PEI_VALOR                     X                                                           Valor de la operacion.                  000040PEI_VLMOED2                   X                                                           Valor en moneda fuerte.                 000080PEI_VLRQTA                    X                                                           Valor de la cuota anterior, antes de la apropiacion.                            000040PEI_VLRQTS                    X                                                           Valor de la cuota actualizado.          000058PEJ0_ADICAO                   X                                                           Division Adicion?                                        000050PEJ0_CHITEM                   X                                                           Clave Item                                        000051PEJ0_CHUSLD                   X                                                           Clave Saldo                                        000056PEJ0_COD                      X                                                           Codigo Operacion                                        000057PEJ0_CONDBX                   X                                                           Condicion de Baja                                        000056PEJ0_CONSLD                   X                                                           Controla Saldo?                                        000062PEJ0_CRITER                   X                                                           Criterio de Sld Salida                                        000061PEJ0_DESC                     X                                                           Descripcion Operacion                                        000047PEJ0_ENTR                     X                                                           Entidad                                        000048PEJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PEJ0_MNTOBX                   X                                                           Momento Baja                                        000059PEJ0_RE                       X                                                           Division RE/Anexo?                                        000056PEJ0_TIPO                     X                                                           Tipo (Entr/Salida)                                      000050PEJ0_VALID                    X                                                           Validacion                                        000056PEJ1_CODE                     X                                                           Codigo Operacion                                        000056PEJ1_CODS                     X                                                           Operacion Salida                                        000052PEJ1_ENTR                     X                                                           Ente Entrada                                        000048PEJ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000051PEJ1_SAIDA                    X                                                           Ente Salida                                        000057PEJ2_CODE                     X                                                           Operacion Entrada                                        000048PEJ2_DE                       X                                                           DE Campo                                        000055PEJ2_ENTR                     X                                                           Entidad Entrada                                        000048PEJ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PEJ2_PARA                     X                                                           A Campo                                        000047PEJ3_ADICAO                   X                                                           Adicion                                        000051PEJ3_CHAVE                    X                                                           Clave Saldo                                        000050PEJ3_CHITEM                   X                                                           Clave Item                                        000062PEJ3_CODE                     X                                                           Codigo Operacion Entr.                                        000063PEJ3_CODS                     X                                                           Codigo Operacion Salida                                        000055PEJ3_COD_I                    X                                                           Codigo del Item                                        000049PEJ3_DATA                     X                                                           Fecha E/S                                        000049PEJ3_DI                       X                                                           Numero DI                                        000052PEJ3_ENTR                     X                                                           Ent. Entrada                                        000048PEJ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PEJ3_HAWB                     X                                                           Proceso Importacion                                              000047PEJ3_INVOIC                   X                                                           Invoice                                        000046PEJ3_PEDIDO                   X                                                           Pedido                                        000045PEJ3_PESO                     X                                                           Peso.                                        000046PEJ3_PGI_NU                   X                                                           No PLI                                        000048PEJ3_POSICA                   X                                                           Posicion                                        000051PEJ3_PO_NUM                   X                                                           No de la PO                                        000059PEJ3_PREEMB                   X                                                           PreparacionEmbarque                                        000048PEJ3_QTD                      X                                                           Cantidad                                        000055PEJ3_QTDUM1                   X                                                           Cant 1a Entrada                                        000049PEJ3_QTDUMI                   X                                                           Cant Item                                        000048PEJ3_QTDUMN                   X                                                           Cant NCM                                        000063PEJ3_RE                       X                                                           Registro de Exportacion                                        000046PEJ3_SAIDA                    X                                                           Salida                                        000054PEJ3_SEQEMB                   X                                                           Orden Embarque                                        000049PEJ3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                        000052PEJ3_SLDNCM                   X                                                           Hist sld NCM                                        000040PEJ3_SLDPES                   X                                                           Hist sld Peso                           000061PEJ3_SLDUM1                   X                                                           Hist de sld  Cant UM1                                        000061PEJ3_SLDUMI                   X                                                           Hist de sld  Cant UMI                                        000058PEJ3_TIPO                     X                                                           Tipo (Entr/Salida)                                        000056PEJ3_UM                       X                                                           Unidad de Medida                                        000053PEJ3_UM1                      X                                                           UM 1a Entrada                                        000047PEJ3_UMIT                     X                                                           UM Item                                        000046PEJ3_UMNCM                    X                                                           UM NCM                                        000047PEJ4_ADICAO                   X                                                           Adicion                                        000045PEJ4_CHAVE                    X                                                           Clave                                        000062PEJ4_CODE                     X                                                           Codigo Operacion Entr.                                        000056PEJ4_CODS                     X                                                           Operacion Salida                                        000055PEJ4_COD_I                    X                                                           Codigo del Item                                        000056PEJ4_DATA                     X                                                           Fecha 1a Entrada                                        000049PEJ4_DI                       X                                                           Numero DI                                        000057PEJ4_ENTR                     X                                                           Entidad de Entrada                                       000048PEJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PEJ4_QTDKGE                   X                                                           Cant Kg Entr                                        000053PEJ4_QTDKGS                   X                                                            Cant Kg Saida                                       000055PEJ4_QTEUM1                   X                                                           Cant 1a Entrada                                        000057PEJ4_QTEUMI                   X                                                           Cant Item Entrada                                        000056PEJ4_QTEUMN                   X                                                           Cant NCM Entrada                                        000059PEJ4_QTSUM1                   X                                                           Cant Saida 1a Entr.                                        000056PEJ4_QTSUMI                   X                                                           Cant Item Salida                                        000055PEJ4_QTSUMN                   X                                                           Cant NCM Salida                                        000063PEJ4_RE                       X                                                           Registro de Exportacion                                        000057PEJ4_SAIDA                    X                                                           Entidad de Salida                                        000056PEJ4_SLD1                     X                                                           Saldo 1a Entrada                                        000050PEJ4_SLDI                     X                                                           Saldo Item                                        000048PEJ4_SLDKG                    X                                                           Saldo Kg                                        000049PEJ4_SLDN                     X                                                           Saldo NCM                                        000053PEJ4_UM1                      X                                                           UM 1a Entrada                                        000047PEJ4_UMIT                     X                                                           UM Item                                        000046PEJ4_UMNCM                    X                                                           UM NCM                                        000064PEJ5_ARMADO                   X                                                           Descripcion del Armador.                                        000031PEJ5_COBRAN                   X                                                           Tipo de cobranza de los costos.000058PEJ5_CODARM                   X                                                           Codigo del Armador                                        000059PEJ5_CODDEM                   X                                                           Codigo de la Demora                                        000066PEJ5_CODPOR                   X                                                           Cod puerto de carga/descarga                                      000050PEJ5_CONDIA                   X                                                           Conteo de los dias para contabilizacion de costos.000057PEJ5_DESMOE                   X                                                           Moneda utilizada.                                        000066PEJ5_DESPOR                   X                                                           Desc puerto de carga/desca                                        000060PEJ5_FATURA                   X                                                           Numero de la Factura                                        000060PEJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PEJ5_MODULO                   X                                                           Modulo (EIC/EEC)                                        000070PEJ5_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada.                                        000067PEJ5_TABPRE                   X                                                           Lista de Precio Contenedor.                                        000058PEJ5_TARIFA                   X                                                           Tipo de la tarifa.                                        000052PEJ5_VATUAL                   X                                                           Valor actual                                        000060PEJ5_VENCIM                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000053PEJ5_VFECHA                   X                                                           Valor Cerrado                                        000055PEJ5_VNEGOC                   X                                                           Valor Negociado                                        000054PEJ5_VPREVI                   X                                                           Valor previsto                                        000051PEJ5_VTOTAL                   X                                                           Valor Total                                        000065PEJ6_CHAVE                    X                                                           Clave Unica                                                      000061PEJ6_CODCON                   X                                                           Codigo del Contenedor                                        000069PEJ6_CODDEM                   X                                                           Codigo de la tabla de la tapa                                        000058PEJ6_CODPRO                   X                                                           Codigo del proceso                                        000065PEJ6_DESCON                   X                                                           Descripcion de Contenedor                                        000059PEJ6_DTDEVO                   X                                                           Fecha de devolucion                                        000066PEJ6_DTPREV                   X                                                           Fc prevista de devolucion                                         000055PEJ6_DTRETI                   X                                                           Fecha de retiro                                        000060PEJ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PEJ6_MODULO                   X                                                           Modulo (EIC/EEC)                                        000057PEJ6_NCONTA                   X                                                           Nr del contenedor                                        000023PEJ6_QTDATU                   X                                                           Cantidad actual de dias000046PEJ6_QTDFIN                   X                                                           Cantidad final de dias                        000063PEJ6_QTDPRE                   X                                                           Cant. de dias previstos                                        000045PEJ6_VLATUA                   X                                                           Valor actual de la sobreestadia              000045PEJ6_VLFINA                   X                                                           Valor final de la sobreestadia               000061PEJ6_VLPREV                   X                                                           Valor previsto de la sobreestadia                            000044PEJ6_VTARAT                   X                                                           Valor actual promedio de la tarifa          000040PEJ6_VTARFI                   X                                                           Valor promedio de la tarifa final       000043PEJ6_VTARPR                   X                                                           Valor promedio previsto de la tarifa       000046PEJ7_ASSUNT                   X                                                           Asunto                                        000049PEJ7_ATIVO                    X                                                           WF Activo                                        000005PEJ7_CHAVE                    X                                                           CLAVE000056PEJ7_CHAVES                   X                                                           Clave de verificacion para rellenar y enviar el Workflow000046PEJ7_COD                      X                                                           Codigo Proceso                                000045PEJ7_COPIA                    X                                                           Copia                                        000052PEJ7_COPOC                    X                                                           Copia Oculta                                        000021PEJ7_DESC                     X                                                           Descripcion del Proc.000053PEJ7_DEST                     X                                                           Destinatarios                                        000044PEJ7_FASE                     X                                                           Fase                                        000060PEJ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000050PEJ7_FUNCEN                   X                                                           Func Envio                                        000052PEJ7_FUNCRE                   X                                                           Func Retorno                                        000057PEJ7_FUNCVA                   X                                                           Funcion Variables                                        000050PEJ7_HTMAN                    X                                                           HTML Anexo                                        000050PEJ7_HTML                     X                                                           HTML Form.                                        000049PEJ7_HTMLI                    X                                                           HTML Link                                        000046PEJ7_MODULO                   X                                                           Modulo                                        000055PEJ7_OPCENV                   X                                                           Opcion Servidor                                        000051PEJ7_SCHEDU                   X                                                           Func Sched.                                        000048PEJ7_SERVID                   X                                                           Servidor                                        000050PEJ7_TIMEHR                   X                                                           TimeOutHrs                                        000051PEJ7_TIMEMI                   X                                                           TimeOutMins                                        000025PEJ7_TIMEOU                   X                                                           TimeOutDias              000059PEJ7_TIPO                     X                                                           Tipo Env. Work-Flow                                        000059PEJ7_TIPORE                   X                                                           Tipo Ret. Work-Flow                                        000053PEJ7_TIPSRV                   X                                                           Tipo Servidor                                        000053PEJ7_VMDEST                   X                                                           Destinatarios                                        000045PEJ8_CHAVE                    X                                                           Clave                                        000060PEJ8_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA                                        000050PEJ8_ID                       X                                                           ID Proceso                                        000061PEJ8_IDENT                    X                                                           Nro de Identificacion                                        000047PEJ8_PROCES                   X                                                           Proceso                                        000057PEJ9_ADICAO                   X                                                           Nmero de la Suma                                        000051PEJ9_DEMERC                   X                                                           DE Mercosur                                        000051PEJ9_DICERT                   X                                                           DI Certific                                        000020PEJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000058PEJ9_HAWB                     X                                                           Nmero del Proceso                                        000034PEJ9_IDCERT                   X                                                           Indicacin del tipo de certificado000143PEJ9_IDWV                     X                                                           Identificador del tem de la DUIMP al cual este registro est vinculado para efectos de tributacin e informacin complementaria para la DUIMP.000053PEJ9_ITDICE                   X                                                           Item de la DI                                        000051PEJ9_PAISEM                   X                                                           Pas Emisor                                        000048PEJ9_QTDCER                   X                                                           Cantidad                                        000049PEJ9_REFINA                   X                                                           RE final.                                        000050PEJ9_REINIC                   X                                                           RE Inicial                                        000060PEJA_AGENCI                   X                                                           Agencia de la Cuenta                                        000045PEJA_BANCO                    X                                                           Banco                                        000069PEJA_CONTA                    X                                                           Nro. de la Cuenta del Cliente                                        000059PEJA_DETDEB                   X                                                           Detalles del Debito                                        000057PEJA_DETPAG                   X                                                           Detalles del Pago                                        000056PEJA_DTCOF                    X                                                           Fc. Confirmacion                                        000048PEJA_DTENV                    X                                                           Fc. Env.                                        000059PEJA_DTGER                    X                                                           Fecha de Generacion                                        000050PEJA_DTREJ                    X                                                           Fc Rechazo                                        000065PEJA_DTTRAN                   X                                                           Fecha de la Transferencia                                        000044PEJA_FASE                     X                                                           Fase                                        000068PEJA_FILE                     X                                                           Nombre del Archivo                                                  000048PEJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PEJA_FILPRC                   X                                                           Sucursal cuota                                        000056PEJA_HRCOF                    X                                                           Hr. Confirmacion                                        000048PEJA_HRENV                    X                                                           Hr. Env.                                        000058PEJA_HRGER                    X                                                           Hora de Generacion                                        000051PEJA_HRREJ                    X                                                           Hr. Rechazo                                        000065PEJA_INFOAD                   X                                                           Informaciones Adicionales                                        000046PEJA_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000066PEJA_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Transferencia                                        000058PEJA_PARC                     X                                                           Numero de la Cuota                                        000055PEJA_PREEMB                   X                                                           Codigo Embarque                                        000061PEJA_SEQ                      X                                                           Secuencia de la Cuota                                        000047PEJA_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000044PEJA_TPPARC                   X                                                           Tipo                                        000061PEJA_USER                     X                                                           Usuario de Generacion                                        000063PEJA_USERCF                   X                                                           Usuario de Confirmacion                                        000049PEJA_USEREN                   X                                                           Usu. Env.                                        000058PEJA_USERRE                   X                                                           Usuario de Rechazo                                        000045PEJA_VALOR                    X                                                           Valor                                        000019PEJB_ATIVO                    X                                                           Activo o Inactivo  000019PEJB_CODMAT                   X                                                           Codigo de la Matriz000018PEJB_CODTRI                   X                                                           Codigo Tributacion000063PEJB_COEFIC                   X                                                           Coeficiente que se utilizara, normal u optante por la Ley 2.826000007PEJB_DESTIN                   X                                                           Destino000022PEJB_DTFIM                    X                                                           Vigencia del beneficio000067PEJB_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del beneficio                                        000048PEJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000023PEJB_IMPORT                   X                                                           Importador de la Matriz000073PEJB_NCM                      X                                                           NCM del Producto que se fabricara                                        000060PEJB_NUMDEC                   X                                                           Decreto de concesion                                        000033PEJB_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento de concesion000044PEJB_PRDSUF                   X                                                           Codigo SUFRAMA del Producto que se fabricara000023PEJB_TPDOC                    X                                                           Documento de concesion 000011PEJB_UTILIZ                   X                                                           Utilizacion000010PEJC_ALIQUO                   X                                                           Alicuota %000024PEJC_CODTRI                   X                                                           Codigo de la Tributacion000039PEJC_COFLEI                   X                                                           Coef. Multipl. Optante por la Ley 2.826000021PEJC_COFNOR                   X                                                           Coef. Multipl. Normal000011PEJC_DESCRI                   X                                                           Descripcion000007PEJC_DESTIN                   X                                                           Destino000008PEJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PEJC_MVA                      X                                                           MVA %000011PEJC_REDUCA                   X                                                           Reduccion %000018PEJD_ARQUIV                   X                                                           Archivo Integrado.000005PEJD_CHAVE                    X                                                           Clave000028PEJD_DATACA                   X                                                           Fecha de anulacion del arch.000024PEJD_DATAEN                   X                                                           Fecha de envio del arch.000032PEJD_DATAGE                   X                                                           Fecha de la generacion del arch.000032PEJD_DATAPR                   X                                                           Fecha de procesamiento del arch.000011PEJD_DI_NUM                   X                                                           N de la DI000008PEJD_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PEJD_HORACA                   X                                                           Hora de anulacion del arch.000023PEJD_HORAEN                   X                                                           Hora de envio del arch.000031PEJD_HORAGE                   X                                                           Hora de la generacion del arch.000041PEJD_HORAPR                   X                                                           Hora de procesamiento del arch.          000014PEJD_ID                       X                                                           Id interno XSD000021PEJD_INSCRI                   X                                                           No. de la inscripcion000011PEJD_INTEG                    X                                                           Integracion000013PEJD_RETIFI                   X                                                           Rectificacion000008PEJD_SERVIC                   X                                                           Servicio000030PEJD_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo integrado.000018PEJD_USERCA                   X                                                           Usuario anulacion.000014PEJD_USEREN                   X                                                           Usuario Envio.000019PEJD_USERGE                   X                                                           Usuario generacion.000022PEJD_USERPR                   X                                                           Usuario procesamiento.000075PEJE_CODCON                   X                                                           Codigo del Consignatario (Cliente).                                        000044PEJE_CODDST                   X                                                           Codigo del Lugar de Destino.                000032PEJE_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJE_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000030PEJE_CODFAT                   X                                                           Codigo del Cliente a facturar.000033PEJE_CODFIN                   X                                                           Codigo del Cliente Final (LOGIX).000033PEJE_CODIDI                   X                                                           Codigo del Idioma {LK_IDIOMAS}.  000020PEJE_CODINC                   X                                                           Codigo del Incoterm.000029PEJE_CODLDE                   X                                                           Codigo del Lugar de Descarga.000029PEJE_CODLEM                   X                                                           Codigo del Lugar de Embarque.000033PEJE_CODMOD                   X                                                           Codigo de la modalidad de pago.  000028PEJE_CODMOE                   X                                                           Codigo de la Moneda (LOGIX).000031PEJE_CODNO1                   X                                                           Codigo del Notificador (LOGIX).000034PEJE_CODNO2                   X                                                           Codigo del Notificador II (LOGIX).000027PEJE_CODPAI                   X                                                           Codigo del Pais de Destino.000030PEJE_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de transporte.000023PEJE_DATENC                   X                                                           Fecha del Finalizacion.000031PEJE_DSCCON                   X                                                           Razon social del consignatario.000033PEJE_DSCDST                   X                                                           Descripcion del Lugar de Destino.000021PEJE_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000036PEJE_DSCFAT                   X                                                           Razon social del cliente a facturar.000031PEJE_DSCFIN                   X                                                           Razon social del cliente final.000048PEJE_DSCIDI                   X                                                           Descripcion del Idioma del Proceso.             000025PEJE_DSCINC                   X                                                           Descripcion del Incoterm.000034PEJE_DSCLDE                   X                                                           Descripcion del Lugar de Descarga.000057PEJE_DSCLEM                   X                                                           Descripcion del Lugar de Embarque.                       000043PEJE_DSCMOD                   X                                                           Descripcion de la modalidad de pago.       000025PEJE_DSCMOE                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000029PEJE_DSCNO1                   X                                                           Razon social del notificador.000032PEJE_DSCNO2                   X                                                           Razon social del notificador II.000042PEJE_DSCPAI                   X                                                           Descripcion del Pais del Lugar de Destino.000035PEJE_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.000021PEJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000049PEJE_NPDCLI                   X                                                           Numero del pedido del cliente final.             000040PEJE_NPDFAT                   X                                                           Numero del pedido del cliente a factura.000033PEJE_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000029PEJE_PSBRUC                   X                                                           Peso Bruto de la Cotizacion. 000025PEJE_PSBRUF                   X                                                           Peso Bruto de la Factura.000043PEJE_PSLIQC                   X                                                           Peso Neto de la Cotizacion.                000024PEJE_PSLIQF                   X                                                           Peso Neto de la Factura.000038PEJE_VLCUBC                   X                                                           Valor del Cubaje de la Cotizacion.    000039PEJE_VLDESC                   X                                                           Valor del Descuento de la Cotizacion.  000034PEJE_VLDESF                   X                                                           Valor del Descuento de la Factura.000059PEJE_VLDSPC                   X                                                           Valor del Gasto de la Cotizacion.                          000040PEJE_VLDSPF                   X                                                           Valor del Gasto de la Factura.          000032PEJE_VLEXWC                   X                                                           Valor Ex-Works de la Cotizacion.000029PEJE_VLFATC                   X                                                           Valor Total de la Cotizacion.000040PEJE_VLFOBC                   X                                                           Valor FOB de la Cotizacion.             000033PEJE_VLFREC                   X                                                           Valor del Flete de la Cotizacion.000045PEJE_VLJURC                   X                                                           Valor de los Intereses de la Cotizacion.     000051PEJE_VLLGEC                   X                                                           Valor de la Logistica Externa de la Cotizacion.    000064PEJE_VLLGEF                   X                                                           Valor de la Logistica Externa de la Factura.                    000075PEJE_VLLGIC                   X                                                           Valor de la Logistica Interna de la Cotizacion.                            000060PEJE_VLLGIF                   X                                                           Valor de la Logistica Interna de la Factura.                000034PEJE_VLMCUB                   X                                                           Valor del Cubaje de la Factura.   000041PEJE_VLREXW                   X                                                           Valor Ex-Works de la Factura.            000043PEJE_VLRFAT                   X                                                           Valor Total de la Factura.                 000051PEJE_VLRFOB                   X                                                           Valor FOB de la Factura.                           000037PEJE_VLRFRE                   X                                                           Valor del Flete de la Factura.       000037PEJE_VLRJUR                   X                                                           Valor de los Intereses de la Factura.000031PEJE_VLRSEG                   X                                                           Valor del Seguro de la Factura.000045PEJE_VLSEGC                   X                                                           Valor del Seguro de la Cotizacion.           000040PEJF_CDBANN                   X                                                           Codigo del banco negociador del proceso.000037PEJF_CDBANP                   X                                                           Codigo del banco pagador del proceso.000028PEJF_CODAGE                   X                                                           Codigo del agente de carga. 000043PEJF_CODCON                   X                                                           Codigo del Consignatario (Cliente).        000023PEJF_CODDES                   X                                                           Codigo del despachante.000043PEJF_CODDST                   X                                                           Codigo del Lugar de Destino.               000032PEJF_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJF_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000030PEJF_CODFAT                   X                                                           Codigo del Cliente a facturar.000033PEJF_CODFIN                   X                                                           Codigo del Cliente Final (LOGIX).000033PEJF_CODIDI                   X                                                           Codigo del Idioma {LK_IDIOMAS}.  000020PEJF_CODINC                   X                                                           Codigo del Incoterm.000029PEJF_CODLDE                   X                                                           Codigo del Lugar de Descarga.000029PEJF_CODLEM                   X                                                           Codigo del Lugar de Embarque.000031PEJF_CODMOD                   X                                                           Codigo de la modalidad de pago.000028PEJF_CODMOE                   X                                                           Codigo de la Moneda (LOGIX).000040PEJF_CODNAV                   X                                                           Codigo del Navio {LK_NAVIOS}.           000033PEJF_CODNO1                   X                                                           Codigo del Notificador (LOGIX).  000034PEJF_CODNO2                   X                                                           Codigo del Notificador II (LOGIX).000027PEJF_CODPAI                   X                                                           Codigo del Pais de Destino.000025PEJF_CODSEG                   X                                                           Codigo de la aseguradora.000030PEJF_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de transporte.000028PEJF_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transportadora.000037PEJF_DATCE                    X                                                           Fecha del Certificado de Exportacion.000037PEJF_DATCON                   X                                                           Fecha de Conocimiento de Embarque.   000045PEJF_DATDDE                   X                                                           Fecha de la Declaracion de Despacho Aduanero.000019PEJF_DATEMB                   X                                                           Fecha del Embarque.000023PEJF_DATENC                   X                                                           Fecha del Finalizacion.000020PEJF_DATFAT                   X                                                           Fecha de la Factura.000013PEJF_DATRE                    X                                                           Fecha del RE.000041PEJF_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento de carta de credito.000037PEJF_DSBANN                   X                                                           Nombre del banco negociador.         000030PEJF_DSBANP                   X                                                           Nombre del banco pagador      000037PEJF_DSCAGE                   X                                                           Razon social del agente de carga.    000034PEJF_DSCCOD                   X                                                           Razon social de la transportadora.000031PEJF_DSCCON                   X                                                           Razon social del consignatario.000040PEJF_DSCDES                   X                                                           Razon social del despachante.           000033PEJF_DSCDST                   X                                                           Descripcion del Lugar de Destino.000030PEJF_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.         000036PEJF_DSCFAT                   X                                                           Razon social del cliente a facturar.000031PEJF_DSCFIN                   X                                                           Razon social del cliente final.000035PEJF_DSCIDI                   X                                                           Descripcion del Idioma del Proceso.000029PEJF_DSCINC                   X                                                           Descripcion del Incoterm.    000034PEJF_DSCLDE                   X                                                           Descripcion del Lugar de Descarga.000034PEJF_DSCLEM                   X                                                           Descripcion del Lugar de Embarque.000036PEJF_DSCMOD                   X                                                           Descripcion de la modalidad de pago.000025PEJF_DSCMOE                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000022PEJF_DSCNAV                   X                                                           Descripcion del Navio.000030PEJF_DSCNO1                   X                                                           Razon social del notificador. 000032PEJF_DSCNO2                   X                                                           Razon social del notificador II.000042PEJF_DSCPAI                   X                                                           Descripcion del Pais del Lugar de Destino.000031PEJF_DSCSEG                   X                                                           Razon social de la aseguradora.000035PEJF_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.000044PEJF_DTENTB                   X                                                           Fecha de Entrega de los Documentos al Banco.000046PEJF_DTENTC                   X                                                           Fecha de entrega de los documentos al cliente.000039PEJF_DTPCHG                   X                                                           Fecha de prevision de Llegada.         000050PEJF_DTPEMB                   X                                                           Fecha de prevision de Embarque.                   000021PEJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000085PEJF_FLGSAC                   X                                                           Indica si el Saque Saldra hacia el Cliente o hacia el Banco [C - Cliente, B - Banco].000066PEJF_FLGTIP                   X                                                           Indica el Tipo de Flete del Proceso [c - Collect, P - PrePaid].   000036PEJF_NPDCLI                   X                                                           Numero del pedido del cliente final.000040PEJF_NPDFAT                   X                                                           Numero del pedido del cliente a factura.000041PEJF_NUMAPO                   X                                                           Numero de la Poliza de Seguro.           000030PEJF_NUMBOO                   X                                                           Numero del Booking del Navio. 000030PEJF_NUMCAR                   X                                                           Numero de la Carta de Credito.000052PEJF_NUMCE                    X                                                           Numero del Certificado de Exportacion.              000036PEJF_NUMCON                   X                                                           Numero del Conocimiento de Embarque.000056PEJF_NUMDDE                   X                                                           Numero de la Declaracion de Despacho de Exportacion.    000041PEJF_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion        000046PEJF_NUMRE                    X                                                           Numero del Registro de Exportacion.           000042PEJF_NUMREF                   X                                                           Numero de referencia del banco negociador.000050PEJF_NUMTRA                   X                                                           Numero del Tracking de los Documentos del Proceso.000026PEJF_OBSGER                   X                                                           Observacion de la Proceso.000028PEJF_OBSMAR                   X                                                           Descripcion de la Marcacion.000025PEJF_PSBRUF                   X                                                           Peso Bruto de la Factura.000024PEJF_PSLIQF                   X                                                           Peso Neto de la Factura.000047PEJF_VLDESF                   X                                                           Valor del Descuento de la Factura.             000030PEJF_VLDSPF                   X                                                           Valor del Gasto de la Factura.000054PEJF_VLLGEF                   X                                                           Valor de la Logistica Externa de la Factura.          000044PEJF_VLLGIF                   X                                                           Valor de la Logistica Interna de la Factura.000031PEJF_VLMCUB                   X                                                           Valor del Cubaje de la Factura.000029PEJF_VLREXW                   X                                                           Valor Ex-Works de la Factura.000026PEJF_VLRFAT                   X                                                           Valor Total de la Factura.000037PEJF_VLRFOB                   X                                                           Valor FOB de la Factura.             000032PEJF_VLRFRE                   X                                                           Valor del Flete de la Factura.  000037PEJF_VLRJUR                   X                                                           Valor de los Intereses de la Factura.000031PEJF_VLRSEG                   X                                                           Valor del Seguro de la Factura.000032PEJG_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000033PEJG_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).    000026PEJG_CODITE                   X                                                           Codigo del Item del Pedido000014PEJG_DATENT                   X                                                           Fecha Entrega.000025PEJG_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.    000021PEJG_DSCITE                   X                                                           Descripcion del Item.000029PEJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.        000034PEJG_NSEQPD                   X                                                           Numero de la Secuencia del Pedido.000039PEJG_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion      000018PEJG_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido.000018PEJG_QTDPEC                   X                                                           Cantidad del Item.000025PEJG_QTDPRE                   X                                                           Precio Unitario del Item.000010PEJG_VLRDES                   X                                                           Descuento.000016PEJG_VLRFRE                   X                                                           Valor del flete.000017PEJG_VLRSEG                   X                                                           Valor del seguro.000023PEJG_VLRTOT                   X                                                           Valor total.           000032PEJH_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJH_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000026PEJH_CODITE                   X                                                           Codigo del Item del Pedido000014PEJH_DATENT                   X                                                           Fecha Entrega.000038PEJH_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.                 000029PEJH_DSCITE                   X                                                           Descripcion del Item.        000025PEJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.    000039PEJH_NSEQPD                   X                                                           Numero de la Secuencia del Pedido.     000049PEJH_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion                000018PEJH_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido.000018PEJH_QTDPEC                   X                                                           Cantidad del Item.000025PEJH_QTDPRE                   X                                                           Precio Unitario del Item.000010PEJH_VLRDES                   X                                                           Descuento.000016PEJH_VLRFRE                   X                                                           Valor del flete.000026PEJH_VLRSEG                   X                                                           Valor del seguro.         000012PEJH_VLRTOT                   X                                                           Valor total.000039PEJI_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.       000029PEJI_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000035PEJI_CODITE                   X                                                           Codigo del Item del Pedido         000023PEJI_CODNCM                   X                                                           Codigo NCM del Item.   000030PEJI_CODUNI                   X                                                           Codigo de la Unidad de Medida.000031PEJI_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision de la factura.000036PEJI_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.               000021PEJI_DSCITE                   X                                                           Descripcion del Item.000029PEJI_DSCNCM                   X                                                           Descripcion NCM del producto.000035PEJI_DSCUNI                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida.000021PEJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PEJI_NSEQNF                   X                                                           Numero de secuencia del item en la factura.000034PEJI_NSEQPD                   X                                                           Numero de la Secuencia del Pedido.000033PEJI_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000021PEJI_NUMNOT                   X                                                           Numero de la Factura.000018PEJI_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido.000035PEJI_NUMRE                    X                                                           Numero del Registro de Exportacion.000020PEJI_PSBRUF                   X                                                           Peso Bruto del Item.000019PEJI_PSLIQF                   X                                                           Peso Neto del Item.000036PEJI_QTDEM1                   X                                                           Cantidad de embalajes internos.     000031PEJI_QTDEM2                   X                                                           Cantidad de embalajes externos.000026PEJI_QTDEM3                   X                                                           Cantidad de pallets.      000018PEJI_QTDPEC                   X                                                           Cantidad del Item.000041PEJI_TRANSN                   X                                                           Codigo interno de la factura en el LOGIX.000025PEJI_VLMCUB                   X                                                           Cantidad del Volumen.    000030PEJI_VLRPRE                   X                                                           Precio Unitario del Item.     000071PEJI_VLRTAX                   X                                                           Valor de la Tasa de la Moneda utilizada en la Expidicion de la Factura.000016PEJI_VLTOTM                   X                                                           Valor total.    000013PEJI_VLTOTR                   X                                                           Total reales.000021PEJJ_CODCON                   X                                                           Codigo del Container.000032PEJJ_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJJ_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000024PEJJ_CODSEQ                   X                                                           Secuencia del container.000021PEJJ_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000025PEJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.    000037PEJJ_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion    000031PEJJ_NUMLAC                   X                                                           Codigo del Lacre del Container.000036PEJJ_NUMREF                   X                                                           Numero de referencia del Container. 000020PEJJ_PESBRU                   X                                                           Peso Bruto del Item.000019PEJJ_PESLIQ                   X                                                           Peso Neto del Item.000031PEJJ_QTDTAR                   X                                                           Valor de la Tara del Container.000021PEJJ_VLMCUB                   X                                                           Cantidad del Volumen.000038PEJK_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente Comisionado (LOGIX).000032PEJK_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJK_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000055PEJK_CODTIP                   X                                                           Codigo del Tipo de Comision {LK_TIPO_COMISSAO}.        000037PEJK_DATCAN                   X                                                           Fecha de Cacncelacion de la Comision.000040PEJK_DATREM                   X                                                           Fecha de la Remesa de la Comision.      000035PEJK_DSCAGE                   X                                                           Descripcion del Agente Comisionado.000021PEJK_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000027PEJK_DSCTIP                   X                                                           Descripcion de la Comision.000022PEJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000072PEJK_FLGCAN                   X                                                           Indica si lo cambiario esta cancelado [S - Cancelado, N - No cancelado].000072PEJK_FLGLIQ                   X                                                           Indica si lo cambiario esta liquidado [S - Liquidada, N - No liquidada].000033PEJK_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000020PEJK_NUMREM                   X                                                           Numero de la Remesa.000032PEJK_PCTCOM                   X                                                           Valor Porcentual de la Comision.000021PEJK_VLRCOM                   X                                                           Valor de la Comision.000038PEJL_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente Comisionado (LOGIX).000032PEJL_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).       000030PEJL_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.000032PEJL_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJL_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000022PEJL_DATPAG                   X                                                           Fecha del Pago.       000035PEJL_DSCAGE                   X                                                           Descripcion del Agente Comisionado.000017PEJL_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000021PEJL_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000021PEJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PEJL_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000026PEJL_VLRPAG                   X                                                           Valor pago de la comision.000025PEJL_VLRTAX                   X                                                           Valor de la Tasa de Pago.000044PEJM_CDBAND                   X                                                           Codigo del Banco para entrega de documentos.000028PEJM_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).   000027PEJM_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente (LOGIX).000031PEJM_CODMOD                   X                                                           Codigo de la modalidad de pago.000033PEJM_CODMOE                   X                                                           Codigo de la Moneda (LOGIX).     000073PEJM_CODSIT                   X                                                           Codigo del Tipo de Situacion de la Carta de Credito {LK_TIPO_CARTA_CRED}.000037PEJM_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de carta de credito. 000031PEJM_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision de la factura.000027PEJM_DATLIM                   X                                                           Fecha limite para embarque.000036PEJM_DATVEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento cambiario.     000049PEJM_DSBAND                   X                                                           Descripcion del Banco para entrega de documentos.000017PEJM_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000025PEJM_DSCCLI                   X                                                           Razon social del cliente.000047PEJM_DSCMOD                   X                                                           Descripcion de la modalidad de pago.           000025PEJM_DSCMOE                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000022PEJM_DSCOBS                   X                                                           Observacion cambiaria.000051PEJM_DSCSIT                   X                                                           Descripcion de la situacion de la carta de credito.000041PEJM_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de carta de credito.000021PEJM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PEJM_FLGEMB                   X                                                           Embarque parcial?000045PEJM_FLGTRA                   X                                                           Indica si habra transbordos [S - Si, N - No].000035PEJM_NUMCAR                   X                                                           Numero de la Carta de Credito.     000094PEJM_PTOABA                   X                                                           Porcentual de tolerancia para embarques de valores inferiores al valor de la carta de credito.000094PEJM_PTOLAC                   X                                                           Porcentual de tolerancia para embarques de valores superiores al valor de la carta de credito.000029PEJM_VLRCAR                   X                                                           Valor de la Carta de Credito.000031PEJM_VLREMB                   X                                                           Valor Vinculado a Procesos.    000037PEJN_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.     000029PEJN_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000028PEJN_DATEMB                   X                                                           Fecha del Embarque.         000021PEJN_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000021PEJN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PEJN_NUMCAR                   X                                                           Numero de la Carta de Credito.               000033PEJN_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000018PEJN_VLRFAT                   X                                                           Valor del proceso.000051PEJO_CDBCCR                   X                                                           Codigo del banco de credito del contrato.          000025PEJO_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000027PEJO_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente (LOGIX).000039PEJO_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.         000038PEJO_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).         000028PEJO_CODMOE                   X                                                           Codigo de la Moneda (LOGIX).000057PEJO_CODTIP                   X                                                           Codigo del Tipo de Contrato de Cambio {LK_TIPO_CONTRATO}.000029PEJO_DATCON                   X                                                           Fecha del Contrato de Cambio.000017PEJO_DATCRE                   X                                                           Fecha de Credito.000058PEJO_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega de los documentos al banco.              000081PEJO_DATFEC                   X                                                           Fecha de Finalizacion del Contrato (Liquidacion total del contrato).             000031PEJO_DATVEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento cambiario.000047PEJO_DSBCCR                   X                                                           Nombre del banco de credito.                   000017PEJO_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000030PEJO_DSCCLI                   X                                                           Razon social del cliente.     000021PEJO_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000025PEJO_DSCMOE                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000024PEJO_DSCOBS                   X                                                           Observacion cambiaria.  000052PEJO_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Contrato.                   000021PEJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000048PEJO_FLGDIA                   X                                                           Dias para credito (0 - D0, 1 - D1, 2 - D2)      000055PEJO_FLGPER                   X                                                           Periodo de la tasa de interes (M - mensual, A - anual).000042PEJO_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote de Integracion con el TRB.000057PEJO_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia en el lote de Integracion con el TRB.          000036PEJO_VLRCON                   X                                                           Valor de la comision cuenta grafica.000042PEJO_VLRTAX                   X                                                           Valor de la Tasa del Contrato de Cambio.  000035PEJO_VLRTOT                   X                                                           Valor total del contrato de cambio.000039PEJO_VLTXJR                   X                                                           Valor Porcentual de la Tasa de Interes.000025PEJP_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000030PEJP_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.000029PEJP_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000029PEJP_DATFIM                   X                                                           Fecha Final de los Intereses.000031PEJP_DATINI                   X                                                           Fecha Inicial de los Intereses.000017PEJP_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000021PEJP_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000021PEJP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000055PEJP_FLGPER                   X                                                           Periodo de la tasa de interes (M - mensual, A - anual).000043PEJP_VLRTAX                   X                                                           Valor Porcentual de la Tasa de Interes.    000020PEJQ_CDBAND                   X                                                           Banco de movimiento.000025PEJQ_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000030PEJQ_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.000044PEJQ_CODDES                   X                                                           Codigo del Gasto {LK_TIPO_DESPESA_BANCARIA}.000032PEJQ_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJQ_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000070PEJQ_CODTIP                   X                                                           Codigo del Tipo de Calculo de la Comision {LK_COMISSES_TIPO_CALCULO}.000015PEJQ_DATPAG                   X                                                           Fecha del Pago.000050PEJQ_DSBAND                   X                                                           Descripcion del banco de movimiento.              000017PEJQ_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000022PEJQ_DSCDES                   X                                                           Descripcion del gasto.000021PEJQ_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000032PEJQ_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Calculo.000024PEJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.   000021PEJQ_NUMCON                   X                                                           Cuenta de movimiento.000017PEJQ_NUMDES                   X                                                           Numero del Gasto.000033PEJQ_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000046PEJQ_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote de Integracion con el TRB.    000019PEJQ_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.000057PEJQ_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia en el lote de Integracion con el TRB.          000037PEJQ_VLPGCO                   X                                                           Valor pago en la moneda del Contrato.000021PEJQ_VLRPAG                   X                                                           Valor Pago en Reales.000055PEJQ_VLRPER                   X                                                           Valor Porcentual del Gasto sobre el Valor del Contrato.000025PEJQ_VLRTAX                   X                                                           Valor de la Tasa de Pago.000025PEJR_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000030PEJR_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.000032PEJR_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000035PEJR_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).      000028PEJR_CODMOE                   X                                                           Codigo de la Moneda (LOGIX).000023PEJR_DATAPL                   X                                                           Fecha de la aplicacion.000034PEJR_DATJUR                   X                                                           Fecha de calculo de los intereses.000015PEJR_DATPAG                   X                                                           Fecha del Pago.000017PEJR_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000021PEJR_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000025PEJR_DSCMOE                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000021PEJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000057PEJR_FLGPAG                   X                                                           Indica si lo cambiario esta pago [S - Pago, N - No Pago].000040PEJR_NUMDIA                   X                                                           Numero de Dias de Incidencia de interes.000038PEJR_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion     000019PEJR_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.000018PEJR_VLJURM                   X                                                           Valor del Interes.000028PEJR_VLJURR                   X                                                           Valor del Interes en Reales.000048PEJR_VLRAPL                   X                                                           Valor de la aplicacion en la moneda del proceso.000023PEJR_VLRPAG                   X                                                           Valor del Pago.        000039PEJR_VLRTAX                   X                                                           Valor Porcentual de la Tasa de Interes.000025PEJS_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000040PEJS_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.          000040PEJS_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.        000029PEJS_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000015PEJS_DATPAG                   X                                                           Fecha del Pago.000017PEJS_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000021PEJS_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000021PEJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PEJS_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000019PEJS_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.000011PEJS_VLPAGM                   X                                                           Valor pago.000029PEJS_VLPAGR                   X                                                           Valor Pago en Reales.        000029PEJS_VLRTAX                   X                                                           Valor de la Tasa de Pago.    000032PEJT_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000029PEJT_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000045PEJT_CODMOM                   X                                                           Codigo del Momento de Pago {LK_MOMENTO_PGTO}.000031PEJT_DATVEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento cambiario.000021PEJT_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000033PEJT_DSCMOM                   X                                                           Descripcion del Momento del Pago.000022PEJT_DSCOBS                   X                                                           Observacion cambiaria.000028PEJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.       000072PEJT_FLGCAN                   X                                                           Indica si lo cambiario esta cancelado [S - Cancelado, N - No cancelado].000072PEJT_FLGLIQ                   X                                                           Indica si lo cambiario esta liquidado [S - Liquidada, N - No liquidada].000057PEJT_FLGPAG                   X                                                           Indica si lo cambiario esta pago [S - Pago, N - No Pago].000066PEJT_FLGVEN                   X                                                           Indica si lo cambiario esta vencido [S - Vencido, N - No vencido].000105PEJT_FLGVIN                   X                                                           Indica si lo cambiario esta totalmente vinculado a contratos de cambio [S - Vinculada, N - No vinculada].000033PEJT_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000019PEJT_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.000026PEJT_VLLIQ                    X                                                           Valor liquidado cambiario.000021PEJT_VLPAGO                   X                                                           Valor pago cambiario.000016PEJT_VLRCAM                   X                                                           Valor cambiario.000049PEJT_VLRQUI                   X                                                           Valor saldado cambiario (Valor a ser descontado).000026PEJT_VLVINC                   X                                                           Valor vinculado cambiario.000027PEJU_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).  000030PEJU_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.000033PEJU_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso. 000029PEJU_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).000023PEJU_DATAPL                   X                                                           Fecha de la aplicacion.000021PEJU_DATCOM                   X                                                           Fecha de la comision.000017PEJU_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco.000021PEJU_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000022PEJU_DSCOBS                   X                                                           Observacion cambiaria.000021PEJU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000068PEJU_FLGAPL                   X                                                           Tipo de aplicacion en el contrato (S- vinculacion, N - liquidacion).000033PEJU_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000019PEJU_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.000035PEJU_NUMREF                   X                                                           Numero de referencia del Container.000048PEJU_VLAPLM                   X                                                           Valor de la aplicacion en la moneda del proceso.000025PEJU_VLAPLR                   X                                                           Valor aplicado en Reales.000021PEJU_VLRCOM                   X                                                           Valor de la Comision.000083PEJU_VLRPAR                   X                                                           Valor de la paridad entre la moneda del proceso y la moneda del contrato de cambio.000044PEJU_VLRTAX                   X                                                           Valor de la tasa utilizada en la aplicacion.000025PEJV_CODBAN                   X                                                           Codigo del banco (LOGIX).000037PEJV_CODCON                   X                                                           Codigo del Contrato de Cambio.       000032PEJV_CODEMB                   X                                                           Codigo del Embarque del Proceso.000037PEJV_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa (LOGIX).        000029PEJV_CODMOT                   X                                                           Cd. Del Movito de descuento.000015PEJV_CODPAG                   X                                                           Codigo de Pago.000015PEJV_DATPAG                   X                                                           Fecha del Pago.000016PEJV_DSCBAN                   X                                                           Nombre del banco000020PEJV_DSCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa000036PEJV_DSCMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo de descuento.000022PEJV_DSCOBS                   X                                                           Observacion cambiaria.000026PEJV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.     000066PEJV_FLGABA                   X                                                           Indica si el valor saldado se descontara en el contrato de cambio.000033PEJV_NUMFAT                   X                                                           Numero del Proceso de Exportacion000027PEJV_NUMPAR                   X                                                           Numero de la Cuota.        000015PEJV_VLRPAG                   X                                                           Valor del Pago.000050PEJV_VLRQUI                   X                                                           Valor saldado cambiario (Valor a ser descontado). 000048PEJW_CGC                      X                                                           RCPJ de la Empresa para registro en el Siscoserv000050PEJW_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa para registro en el Siscoserv000034PEJW_COMPL                    X                                                           Datos complementarios del pedido.
000030PEJW_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago del proceso.000050PEJW_DSCCON                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago del servicio.
000095PEJW_DSCEMP                   X                                                           Descripcion de la empresa para registro en el Siscoserv                                        000092PEJW_DSCEXP                   X                                                           Nombre del Exportador del pedido en el caso del proceso de venta de servicio internacional.
000091PEJW_DSCIMP                   X                                                           Nombre del Importador del pedido en el caso del proceso de venta de servicio internacional.000041PEJW_DTPROC                   X                                                           Fecha del proceso pedido.                000126PEJW_EXPORT                   X                                                           Exportador del pedido en el caso del proceso de adquisicion de servicio internacional.                                        000021PEJW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000080PEJW_IMPORT                   X                                                           Importador del pedido en el caso del proceso de venta de servicio internacional.000060PEJW_INT                      X                                                           Indica si el pedido se origina en el Easy o por integracion.000090PEJW_LOJEMP                   X                                                           Tienda de la empresa para registro en el siscoserv                                        000092PEJW_LOJEXP                   X                                                           Tienda del proveedor del pedido en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.000103PEJW_LOJIMP                   X                                                           Tienda del importador del pedido en el caso del proceso de venta de servicio internacional.            000095PEJW_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada en el pedido de la adquisicion o venta de servicio internacional.000090PEJW_MSGLOG                   X                                                           Guarda el mensaje del log si la inclusion automatica del RAS/RVS no se concluye con exito.000081PEJW_ORIGEM                   X                                                           Indica que sistema genero el pedido en caso de que el origen sea via integracion.000044PEJW_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de Servicio Internacional.000063PEJW_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional                   000084PEJW_SLDINV                   X                                                           Saldo en valor aun no facturado del proceso.                                        000184PEJW_STTFAT                   X                                                           Estatus de facturacion del proceso. Pendiente: no hay invoices vinculadas; Parcialmente pagado: Hay invoices para parte del pedido; Pagado: No hay mas saldo para generacion de Invoices000179PEJW_STTPED                   X                                                           Estatus del pedido de adquisicion o venta de servicio. Los estatus posibles son: Aguardando etapa de registro. Parcialmente en etapa de registro. En etapa de registro. Finalizado.000217PEJW_TPPROC                   X                                                           Indica si ese pedido es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio para el exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).000141PEJW_VL_MOE                   X                                                           Valor total del pedido expresado en la moneda negociada, compuesto de la suma de los servicios prestados en este pedido.                     000117PEJW_VL_REA                   X                                                           Valor total en reales del pedido conforme la suma de los valores en reales de cada servicio prestado en este periodo.000060PEJX_COMPL                    X                                                           Observaciones generales sobre el servicio prestado.
        000145PEJX_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago del Servicio. Se utilizara para calcular las cuotas a pagar/cobrar en base a la fecha de inicio de la prestacion del servicio.
000059PEJX_DSCCON                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago del Servicio.

        000067PEJX_DSCITE                   X                                                           Descripcion del Producto archivado en el sistema para el servicio.
000135PEJX_DSCNBS                   X                                                           Descripcion de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. 
000063PEJX_DSCPAI                   X                                                           Descripcion del Pais donde sucedio la prestacion del servicio.
000074PEJX_DTFIM                    X                                                           Fecha efectiva de conclusion de la prestacion del servicio internacional.
000071PEJX_DTINI                    X                                                           Fecha efectiva del inicio de la prestacion del servicio internacional.
000081PEJX_DTPRFI                   X                                                           Fecha de la prevision de Conclusion de la prestacion del servicio internacional.
000083PEJX_DTPRIN                   X                                                           Fecha de la prevision de inicio de la prestacion del servicio internacional.
      000094PEJX_ENQ01                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
000099PEJX_ENQ02                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
     000116PEJX_ENQ03                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
                      000022PEJX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
000061PEJX_ITEM                     X                                                           Codigo del Producto archivado en el sistema para l servicio.
000350PEJX_MODAQU                   X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
000350PEJX_MODO                     X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
000350PEJX_MODVEN                   X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
000041PEJX_MOVTEM                   X                                                           Vinculacin de RE/DI al tem del proceso.000185PEJX_NBS                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. Debe estar previamente registrada en el archivo de NBS.
000058PEJX_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais donde sucedio la prestacion del servicio.
000044PEJX_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Servicio Internacional
000030PEJX_PRCUN                    X                                                           Precio Unitario del servicio.
000045PEJX_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional
000023PEJX_QTDE                     X                                                           Cantidad del servicio.
000133PEJX_RC01                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
000134PEJX_RC02                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
 000133PEJX_RC03                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
000084PEJX_SEQPED                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional
000102PEJX_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional
                   000061PEJX_SLDINV                   X                                                           Saldo de valor en la moneda del proceso del item sin invoice.000179PEJX_STTPED                   X                                                           Estatus del item del pedido de adquisicion o venta de servicio. Los estatus posibles son: Aguardando etapa de registro. En etapa de registro. Finalizado.
                         000218PEJX_TPPROC                   X                                                           Indica si ese pedido es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio para el exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
000224PEJX_TX_MOE                   X                                                           Cotizacion de la moneda del pedido para conversion del valor del servicio en reales.  Iniciada automaticamente por el sistema en bae a la cotizacion registrada para la moneda en la fecha de inicio de prestacion de servicio.
000029PEJX_UM                       X                                                           Unidad de medida del servicio000053PEJX_VL_MOE                   X                                                           Valor total de ese servicio en la moneda del pedido.
000083PEJX_VL_REA                   X                                                           Valor en reales del servicio calculado con la cotizacion informada para la moneda.
000049PEJY_CGC                      X                                                           RCPJ de la empresa para registro en el siscoserv.000056PEJY_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa para registro en el Siscoserv.     000117PEJY_COMPL                    X                                                           Datos complementarios del proceso. Este campo tambien se utiliza para indicar el motivo de una posible rectificacion.000087PEJY_DIAS                     X                                                           Dias restantes para la fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
        000096PEJY_DSCEMP                   X                                                           Descripcion de la empresa para registro en el siscoserv.                                        000103PEJY_DSCEXP                   X                                                           Nombre del proveedor del proceso de adquisicion de servicio internacional.
                            000067PEJY_DSCIMP                   X                                                           Nombre del cliente del proceso de venta de servicio internacional.
000143PEJY_DSCPAI                   X                                                           Descripcion de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. 
        000075PEJY_DTENC                    X                                                           Fecha de Finalizacion del Proceso.
                                        000113PEJY_DTFIM                    X                                                           Fecha efectiva de conclusion del ultimo servicio del proceso de registro del servicio internacional.
            000097PEJY_DTINI                    X                                                           Fecha efectiva de inicio del primer servicio del proceso de registro del servicio internacional.
000048PEJY_DTPROC                   X                                                           Fecha del momento en que se ejecuto el proceso.
000062PEJY_DTREG                    X                                                           Fecha del primer registro del proceso en el SISCOSERV.        000137PEJY_END                      X                                                           Direccion del cliente (rutina de venta de servicios) o del proveedor (rutina de adquisicion de servicios).
                              000097PEJY_EXPORT                   X                                                           Proveedor del proceso de registro de servicio internacional en el caso adquisicion de servicios.
000021PEJY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
000094PEJY_IMPORT                   X                                                           Cliente del proceso de registro de servicio internacional en el caso venta de servicios.
     000065PEJY_LOJEMP                   X                                                           Tienda de la empresa para registro en el siscoserv.              000148PEJY_LOJEXP                   X                                                           Tienda del proveedor del proceso de registro de servicio internacional en el caso adquisicion de servicios.
                                        000139PEJY_LOJIMP                   X                                                           Tienda del cliente del proceso de registro de servicio internacional en el caso venta de servicios.                                        000112PEJY_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada en el proceso del registro de la adquisicion o venta de servicio internacionales.
000036PEJY_MOTNIF                   X                                                           Motivo de no cumplimentacin del NIF000047PEJY_NIF                      X                                                           Numero de Identificacion Fiscal.
              000092PEJY_NROREG                   X                                                           Numero de registro de la operacion en el SISCOSERV (RVS o RAS).
                            000112PEJY_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais del cliente (rutina de venta de servicios) o del proveedor (rutina de adquisicion de servicios).000093PEJY_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Servicio Internacional base para ese proceso de registro de servicios.
 000056PEJY_PRAZO                    X                                                           Fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
000075PEJY_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
              000093PEJY_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional base para este proceso de registro de servicios.000068PEJY_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
       000101PEJY_STTPAG                   X                                                           Estatus del pago del proceso. Los estatus posibles son: Pendiente, Parcialmente liquidado, Liquidado
000191PEJY_STTSIS                   X                                                           Estatus del proceso en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV, Parcialmente registrado en el SISCOSERV
                       000019PEJY_TIPVIN                   X                                                           Tipo de vinculacin000160PEJY_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
       000145PEJY_VL_MOE                   X                                                           Valor total del proceso expresado en la moneda negociada, compuesto de la suma de los servicios prestados.
                                      000126PEJY_VL_REA                   X                                                           Valor total en reales del proceso conforme la suma de los valores en reales de cada servicio prestado.
                       000090PEJZ_COMPL                    X                                                           Observaciones generales sobre el servicio prestado.
                                      000168PEJZ_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago del Servicio. Se utilizara para calcular las cuotas a pagar/cobrar en base a la fecha de inicio de la prestacion del servicio.
                       000079PEJZ_DIAS                     X                                                           Dias restantes para la fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
000066PEJZ_DSCCON                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago del Servicio.
                000080PEJZ_DSCITE                   X                                                           Descripcion del Producto archivado en el sistema para el servicio.
             000151PEJZ_DSCNBS                   X                                                           Descripcion de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. 
                000063PEJZ_DSCPAI                   X                                                           Descripcion del Pais donde sucedio la prestacion del servicio.
000079PEJZ_DTFIM                    X                                                           Fecha efectiva de conclusion de la prestacion del servicio internacional.
     000111PEJZ_DTINI                    X                                                           Fecha efectiva del inicio de la prestacion del servicio internacional.
                                        000088PEJZ_DTPRFI                   X                                                           Fecha de la prevision de Conclusion de la prestacion del servicio internacional.
       000077PEJZ_DTPRIN                   X                                                           Fecha de la prevision de inicio de la prestacion del servicio internacional.
000058PEJZ_DTREG                    X                                                           Fecha del primer registro del proceso en el SISCOSERV.
   000065PEJZ_DTRET                    X                                                           Fecha de Rectificacion en el Siscoserv.
                         000094PEJZ_ENQ01                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
000094PEJZ_ENQ02                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
000134PEJZ_ENQ03                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
                                        000042PEJZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
                     000065PEJZ_ITEM                     X                                                           Codigo del Producto archivado en el sistema para el servicio.
   000351PEJZ_MODAQU                   X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
 000350PEJZ_MODO                     X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
000390PEJZ_MODVEN                   X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
                                        000059PEJZ_MOVTEM                   X                                                           Movimiento temporal                                        000190PEJZ_NBS                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. Debe estar previamente registrada en el archivo de NBS.
     000104PEJZ_NROREG                   X                                                           Numero de registro de la operacion en el SISCOSERV (RVS o RAS).
                                        000076PEJZ_PAIS                     X                                                           Codigo del Pais donde sucedio la prestacion del servicio.
                  000079PEJZ_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Servicio Internacional
                                   000084PEJZ_PRAZO                    X                                                           Fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
                            000062PEJZ_PRCUN                    X                                                           Precio Unitario del servicio.
                                000079PEJZ_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
                  000083PEJZ_PROCES                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional000023PEJZ_QTDE                     X                                                           Cantidad del servicio.
000139PEJZ_RC01                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
      000133PEJZ_RC02                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
000151PEJZ_RC03                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, completar con el Numero del RC.
                  000060PEJZ_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000097PEJZ_SEQAD                    X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.
000084PEJZ_SEQPED                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional
000082PEJZ_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional000125PEJZ_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.
                                        000083PEJZ_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional000102PEJZ_STTPAG                   X                                                           Estatus del pago del proceso. Los estatus posibles son: Pendiente, Parcialmente liquidado, Liquidado.
000200PEJZ_STTSIS                   X                                                           Estatus del proceso en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV, Parcialmente registrado en el SISCOSERV.
                               000153PEJZ_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
000224PEJZ_TX_MOE                   X                                                           Cotizacion de la moneda del proceso para conversion del valor del servicio en reales. Iniciada automaticamente por el sistema en bae a la cotizacion registrada para la moneda en la fecha de inicio de prestacion de servicio.
000029PEJZ_UM                       X                                                           Unidad de medida del servicio000081PEJZ_VL_MOE                   X                                                           Valor total de ese servicio en la moneda del proceso.
                           000117PEJZ_VL_REA                   X                                                           Valor en reales del servicio calculado con la cotizacion informada para la moneda.
                                  000112PEJ_ALQIMP                    X                                                           Alicuota que corresponde al impuesto determinado por el concepto fiscal.                                        000080PEJ_BANCO                     X                                                           Banco al cual pertenece esta parametri- zacin.                                 000340PEJ_CONFIS                    X                                                           Determina el concpeto fiscal para el movimiento bancario con este codigo de ocurrencia: 1-Valor con IVA incluido; 
2-Valor neto (con incidencia de 
impuestos); 3-IVA; '4' - Percepcion IVA
5-Percepcion IIBB; 6-Percepcion 
Ganancias; 7-SIRCREB; 8-Valor sin 
incidencia de impuestos; 
9-Otros impuestos.                                        000080PEJ_DEBCRE                    X                                                           Indica si el movimiento es dbito o cr-dito.                                   000080PEJ_DESCR                     X                                                           Descripcin del movimiento en el extrac-to.                                     000040PEJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000147PEJ_GERFIS                    X                                                           Determina si para el movimiento bancario, con este codigo de ocurrencia, deben existir documentos fiscales.                                        000080PEJ_OCORBCO                   X                                                           Evento del Banco para movimiento del ex-tracto.                                 000080PEJ_OCORSIS                   X                                                           Evento del Sistema para movimiento en elextracto.                               000045PEK0_DATA                     X                                                           Fecha en que se gener el XML que se enviar.000014PEK0_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal000120PEK0_MESAGE                   X                                                           Campo memo que graba el mensaje de devolucin despus de la transmisin del XML.                                        000069PEK0_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial de XML generados para el proceso de embarque.000031PEK0_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso de embarque.000124PEK0_RECEBI                   X                                                           Campo memo con el XML que se devolvi despus de la validacin del XML que se envi.                                        000193PEK0_RETIFI                   X                                                           Define si la DUE tiene que Rectificarse o no. (1=No hay necesidad de rectificacin y 2=El proceso tuvo una modificacin y la DUE tiene que rectificarse).                                        000156PEK0_STATUS                   X                                                           Estatus en que se encuentra el registro, que puede ser: 1 - Esperando transmisin 2 - Transmitido con xito 3 - Falla en la transmisin 4 - Embarque anulado000047PEK0_TRANSM                   X                                                           Campo memo con el xml generado y transmitido.  000057PEK0_USER                     X                                                           Cdigo del usuario responsable por la generacin del XML.000541PEK1_ALRDUE                   X                                                           El sistema DU-E emitir avisos de alerta, clasificados como no impeditivos de registro, en la elaboracin y en la rectificacin de las declaraciones de exportacin, indicando posibles incorrecciones e inconsistencias en las informaciones prestadas. Este campo tiene como objetivo marcar como "Enterado" de los mensajes de alerta del sistema, confirmando que la informacin prestada en la declaracin est correcta y que desea continuar con el registro. 1-S (Estoy enterado del aviso de alerta); 2-No (No estoy enterado del aviso de alerta).000063PEK1_CGC                      X                                                           RCPJ/RFC del proveedor
                                        000089PEK1_DESDIS                   X                                                           Descripcin del motivo de dispensa de la factura.                                        000080PEK1_DESFOR                   X                                                           Descripcin de la forma de exportacin.
                                        000071PEK1_DESSIT                   X                                                           Descripcin situacin especial
                                        000084PEK1_DESTRA                   X                                                           Descripcin del caso especial de transporte
                                        000062PEK1_EMAIL                    X                                                           E-mail del analista responsable por el proceso de exportacin.000024PEK1_EMFRRC                   X                                                           Tipo del Despacho Export000062PEK1_ENDDES                   X                                                           Direccin del despachante utilizado en el proceso de embarque.000064PEK1_ENDIMP                   X                                                           Direccin del importador                                        000067PEK1_ENQCO1                   X                                                           Cdigo encuadramiento 2   
                                        000064PEK1_ENQCO2                   X                                                           Cdigo encuadramiento 3
                                        000064PEK1_ENQCO3                   X                                                           Cdigo encuadramiento 4
                                        000064PEK1_ENQCOD                   X                                                           Cdigo encuadramiento 1
                                        000039PEK1_ENQCOX                   X                                                           Cdigo de encuadramiento para Draw Back000064PEK1_ESPTRA                   X                                                           Caso Especial Transporte                                        000046PEK1_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla portada del historial DUE000068PEK1_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor       
                                        000073PEK1_FONE                     X                                                           Telfono del analista responsable utilizado en el proceso de exportacin.000063PEK1_FOREND                   X                                                           Direccin del proveedor                                        000061PEK1_FOREST                   X                                                           Estado del proveedor.                                        000061PEK1_FOREXP                   X                                                           Forma de sExportacin                                        000076PEK1_FORN                     X                                                           Cdigo del proveedor               
                                        000068PEK1_FORNDE                   X                                                           Nombre del proveedor       
                                        000070PEK1_IMLOJA                   X                                                           Tienda del importador.       
                                        000070PEK1_IMPODE                   X                                                           Nombre del importador.       
                                        000062PEK1_IMPORT                   X                                                           Cdigo del importador.                                        000058PEK1_INCOTE                   X                                                           Incoterm utilizado                                        000075PEK1_JUSRET                   X                                                           Justificacin de la rectificacin de la DUE para el proceso de exportacin.000060PEK1_LATDES                   X                                                           Latitud del despachante utilizado en el proceso de embarque.000061PEK1_LONDES                   X                                                           Longitud del despachante utilizado en el proceso de embarque.000071PEK1_MOEDA                    X                                                           Moneda negociada en el embarque                                        000073PEK1_MOTDIS                   X                                                           Motivo de dispensa de la factura.                                        000016PEK1_NRODUE                   X                                                           Nmero de la DUE000066PEK1_NRORUC                   X                                                           Nmero RUC               
                                        000032PEK1_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del hitorial de la DUE000082PEK1_OBSFOR                   X                                                           Observacin sobre la forma de exportacin
                                        000027PEK1_OBSPED                   X                                                           Observacin del documentos.000077PEK1_OBSSIT                   X                                                           Observacin de la situacin especial
                                        000084PEK1_OBSTRA                   X                                                           Observacin del caso especial de transporte
                                        000067PEK1_PAISDU                   X                                                           Cdigo del pas para D.U-E
                                        000036PEK1_PAISET                   X                                                           Pas registrado en el puerto origen.000055PEK1_PAISIM                   X                                                           Pas importador                                        000031PEK1_PROCES                   X                                                           Nmero del proceso de embarque.000016PEK1_RECALF                   X                                                           Recinto aduanero000028PEK1_RECEMB                   X                                                           Recinto aduanero de embarque000034PEK1_RESPDE                   X                                                           RCPJ del responsable por el envo.000062PEK1_RESPON                   X                                                           Cdigo del analista responsable por el proceso de exportacin.000058PEK1_SITESP                   X                                                           Situacin especial                                        000040PEK1_TIPDUE                   X                                                           Si el proceso de embarque tiene factura
000009PEK1_TOTFOB                   X                                                           Total FOB000015PEK1_URFDSP                   X                                                           U.R.F. Despacho000039PEK1_URFENT                   X                                                           URF de entrega del proceso de embarque.000020PEK1_VALCOM                   X                                                           Valor de la comisin000068PEK2_ATOCON                   X                                                           Acto de concesin          
                                        000059PEK2_COD_I                    X                                                           Cdigo del producto                                        000025PEK2_DESC                     X                                                           Descripcin del producto.000038PEK2_DESTAQ                   X                                                           Relevancia de la NCM para exportacin.000114PEK2_DIASLI                   X                                                           Plazo de la exportacin temporal. Utilizado para informar el plazo de la exportacin temporal para la DUE en das.000036PEK2_DOCIMP                   X                                                           Nmero del documento de importacin.000130PEK2_EK2_IT                   X                                                           Secuencia del tem en el proceso de importacin: adicin para procesos del tipo DI y Secuencia DUIMP para procesos del tipo DUIMP.000088PEK2_FATSEQ                   X                                                           Secuencia del tem en la factura de facturacin.                                        000049PEK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000130PEK2_ITPIMP                   X                                                           Secuencia del tem en el proceso de importacin: adicin para procesos del tipo DI y Secuencia DUIMP para procesos del tipo DUIMP.000044PEK2_JUSDUE                   X                                                           Justificacin de depuracin estadstica DUE.000107PEK2_JUSEXT                   X                                                           Justificacin para la exportacin temporal DUE: Nmero del expediente o proceso de la exportacin temporal.000095PEK2_LPCO                     X                                                           Licencias, Permisos, Cer- tificados y Otros documentos
                                        000061PEK2_NRNF                     X                                                           Nmero de la factura.                                        000064PEK2_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial
                                        000061PEK2_OBSPCA                   X                                                           Obs. Prioridad Carga
                                        000065PEK2_PCARGA                   X                                                           Prioridad Carga         
                                        000073PEK2_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido de exportacin.                                        000066PEK2_PERCOM                   X                                                           Comisin Siscomex %      
                                        000022PEK2_PESNCM                   X                                                           Peso NCM del producto.000063PEK2_POSIPI                   X                                                           Cdigo NCM del producto                                        000067PEK2_PRCINC                   X                                                           Precio total FOB          
                                        000066PEK2_PRCTOT                   X                                                           Precio total del producto
                                        000057PEK2_PROCES                   X                                                           Proceso embarque
                                        000019PEK2_PSLQUN                   X                                                           Peso neto unitario.000026PEK2_QTDNCM                   X                                                           Cantidad NCM del producto.000032PEK2_SEQED3                   X                                                           Secuencia del acto de concesin.000074PEK2_SEQEMB                   X                                                           Orden de entrega para el embarque.                                        000091PEK2_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de tems de la portada del historial DUE
                                        000070PEK2_SERIE                    X                                                           Numero de serie de la factura.                                        000064PEK2_SLDINI                   X                                                           Cantidad embarcada     
                                        000217PEK2_TPDIMP                   X                                                           Tipo de documento de importacin: - DUIMP: Declaracin nica de Importacin - DI: Declaracin de Importacin - DSI: Declaracin Simplificada de Importacin - DSIF: Declaracin Simplificada de Importacin - Formulario.000029PEK2_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida del producto000066PEK2_UNPES                    X                                                           Unidad de medida del peso.                                        000029PEK2_VLSCOB                   X                                                           Valor sin cobertura cambiaria000024PEK2_VM_DES                   X                                                           Descripcin del producto000068PEK3_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF no vlido        
                                        000073PEK3_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ       
                                        000060PEK3_CLIDES                   X                                                           Descripcin Emisora
                                        000055PEK3_CODEMI                   X                                                           Cdigo Emisora
                                        000052PEK3_COD_I                    X                                                           Cdigo tem
                                        000058PEK3_DTNF                     X                                                           Fecha de la Fact.
                                        000055PEK3_FATSEQ                   X                                                           Sec.It.Fact.Fa
                                        000048PEK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000055PEK3_LOJEMI                   X                                                           Tienda Emisora
                                        000048PEK3_NRNF                     X                                                           Factura
                                        000064PEK3_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial
                                        000058PEK3_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido
                                        000057PEK3_PROCES                   X                                                           Proceso embarque
                                        000064PEK3_QTDE                     X                                                           Cantidad embarcada     
                                        000096PEK3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de tems de la portada del historial de la DUE                                        000061PEK3_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.
                                        000081PEK3_TIPOCA                   X                                                           Tipo de registro de la Factura / Invoice.                                        000063PEK4_CGC                      X                                                           RCPJ/RFC del proveedor
                                        000073PEK4_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ       
                                        000073PEK4_CHVNFS                   X                                                           Clave de la Fact. de Salida del tem vinculado al proceso de exportacin.000097PEK4_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente referente a la Fact. de Salida vinculada al tem en el proceso de exportacin.000056PEK4_COD_I                    X                                                           Cdigo del tem
                                        000055PEK4_D1ITEM                   X                                                           Sec. eFact    
                                        000074PEK4_D2ITEM                   X                                                           tem de la factura de salida vinculada al tem del proceso de exportacin.000085PEK4_D2QTD                    X                                                           Cantidad de tems de la Fact. de Salida vinculada al tem del proceso de exportacin.000061PEK4_DESFOR                   X                                                           Nombre del proveedor
                                        000078PEK4_DOC                      X                                                           Nmero de la Fact. de Salida del producto vinculado al proceso de exportacin.000061PEK4_ESPECI                   X                                                           Especie Factura                                              000050PEK4_FATSEQ                   X                                                           Secuencia del tem en el documento de facturacin.000049PEK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000056PEK4_FORNEC                   X                                                           Cdigo Proveedor                                        000061PEK4_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor
                                        000110PEK4_LOJACL                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente referente a la Fact. de Salida vinculada al tem en el proceso de exportacin.000059PEK4_NFENT                    X                                                           Factura de entrada
                                        000071PEK4_NFSAI                    X                                                           Nmero de la factura de salida.                                        000064PEK4_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial
                                        000067PEK4_PEDIDO                   X                                                           Pedido Exportacin        
                                        000057PEK4_PROCES                   X                                                           Proceso embarque
                                        000024PEK4_QUANT                    X                                                           Cantidad exportada     
000067PEK4_SEQPED                   X                                                           Secuencia del pedido      
                                        000059PEK4_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de tems
                                        000071PEK4_SERENT                   X                                                           Serie de factura de entrada   
                                        000064PEK4_SERIE                    X                                                           Serie de la Fact. de Salida vinculada al proceso de exportacin.000070PEK4_SERSAI                   X                                                           Serie de la Factura de salida.                                        000027PEK5_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la evidencia000072PEK5_DESTAQ                   X                                                           Evidencia de la NCM para el Siscomex Exportacin (no utilizado para DUE)000020PEK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PEK5_NCM                      X                                                           Tarifa externa comn (NCM)000054PEK5_TIPO                     X                                                           Modalidad que se eligir para la evidencia registrada.000099PEK6_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de la operacin del tem en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000099PEK6_CHVNFE                   X                                                           Clave electrnica de la factura de salida de formacin de lote de exportacin emitida por el fisco.000068PEK6_CLIENT                   X                                                           Cliente en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000080PEK6_COD_I                    X                                                           Cdigo del producto en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000020PEK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000079PEK6_ITEM                     X                                                           Secuencia del tem en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000079PEK6_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000067PEK6_NF                       X                                                           Nmero de la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000046PEK6_NFSD                     X                                                           Nmero de la factura de salida de exportacin.000060PEK6_PDNFSD                   X                                                           Pedido de exportacin vinculado a la factura de exportacin.000031PEK6_PREEMB                   X                                                           Cdigo del proceso de embarque.000092PEK6_QTUMIT                   X                                                           Cantidad del tem en la unidad de medida del tem en la factura de salida de la exportacin.000101PEK6_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem en la unidad de medida de la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000045PEK6_SENFSD                   X                                                           Serie de la factura de salida de exportacin.000045PEK6_SEQEMB                   X                                                           Secuencia del tem en el proceso de embarque.000066PEK6_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000074PEK6_SQFTSD                   X                                                           Secuencia de facturacin del tem del pedido en la factura de exportacin.000085PEK6_SQPDNF                   X                                                           Secuencia del tem en el pedido de exportacin vinculado a la factura de exportacin.000086PEK6_UMNF                     X                                                           Unidad de medida del tem en la factura de salida de formacin de lote de exportacin.000047PEK7_ATOCON                   X                                                           Nmero del Acto de concesin vinculado al tem.000033PEK7_CNPJ                     X                                                           RCPJ del fabricante del producto.000008PEK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PEK7_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial de DUE000028PEK7_POSIPI                   X                                                           NCM del producto intermedio.000046PEK7_PREEMB                   X                                                           Nmero del proceso de embarque de exportacin.000033PEK7_QTD                      X                                                           Cantidad del producto intermedio.000043PEK7_SEQED3                   X                                                           Secuencia del tem en el acto de concesin.000130PEK7_SEQEK7                   X                                                           Sec del tem grabado en la EK7 donde el mismo tem de factura/embarque puede grabarse varias veces cuando existe divisin de lote.000045PEK7_SEQEMB                   X                                                           Secuencia del tem en el proceso de embarque.000020PEK7_TIPO                     X                                                           Tipo del fabricante.000047PEK7_TPAC                     X                                                           Campo con el tipo del acto de concesin creado.000025PEK7_VALOR                    X                                                           Valor total del producto.000030PEK7_VLSCOB                   X                                                           Valor sin cobertura cambiaria.000036PEK8_ATOCON                   X                                                           Acto de concesin vinculado al tem.000027PEK8_CHVNFE                   X                                                           Clave e-Fact de la factura.000020PEK8_CNPJ                     X                                                           RCPJ del Fabricante.000049PEK8_DTNF                     X                                                           Fecha de la factura de salida del tem vinculado.000021PEK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PEK8_NF                       X                                                           Factura de salida del tem.000030PEK8_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del historial de DUE000017PEK8_POSIPI                   X                                                           NCM del producto.000035PEK8_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque de exportacin.000032PEK8_QTD                      X                                                           Cantidad del tem en la factura.000042PEK8_SEQED3                   X                                                           Secuencia del tem en el acto de concesin000130PEK8_SEQEK8                   X                                                           Sec del tem grabado en la EK8 donde el mismo tem de factura/embarque puede grabarse varias veces cuando existe divisin de lote.000034PEK8_SEQEMB                   X                                                           Secuencia del tem en el embarque.000039PEK8_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida del tem.000020PEK8_TIPO                     X                                                           Tipo del fabricante.000045PEK8_VLNF                     X                                                           Valor total de la factura de salida del tem.000028PEK9_CNPJ                     X                                                           Raz del RCPJ del declarante000045PEK9_COD                      X                                                           Cdigo interno de identificacin del registro000045PEK9_COD_I                    X                                                           Cdigo interno de identificacin del registro000020PEK9_DESC_I                   X                                                           Nombre del producto.000069PEK9_DSCCOM                   X                                                           Descripcin declarada para la mercadera en el catlogo de productos.000048PEK9_DSCNCM                   X                                                           Descripcin de la nomenclatura Ext. del Mercosur000031PEK9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000068PEK9_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del cdigo de producto utilizado como referencia.000018PEK9_GPCBRK                   X                                                           Cdigo GPC - Brick000021PEK9_GPCCOD                   X                                                           Informe el cdigo GPC000051PEK9_IDMANU                   X                                                           N del ID registrado manualmente en el Portal nico000054PEK9_IDPORT                   X                                                           Cdigo del portal nico para este catlogo de producto000036PEK9_IMPORT                   X                                                           Informe un cdigo para el importador000071PEK9_MODALI                   X                                                           Indica las modalidades de operacin donde el catlogo podr utilizarse.000063PEK9_MSBLQL                   X                                                           Se utiliza para controlar el bloqueo del catlogo de productos.000054PEK9_NALADI                   X                                                           Informe el Cd Naladi del Acuerdo internacional NCCA .000049PEK9_NCM                      X                                                           Informe el cdigo de la nomenclatura Ext.Mercosur000092PEK9_OBSINT                   X                                                           Campo de libre cumplimentacin para almacenar observaciones sobre este catlogo de producto.000129PEK9_PERALT                   X                                                           Indica si se permite el cambio de las dems informaciones del catlogo de producto. Control utilizado para registro por API REST.000119PEK9_PERATR                   X                                                           Indica si se permite el cambio de los atributos del catlogo de producto. Control utilizado para registro por API REST.000058PEK9_PRDREF                   X                                                           En este campo se informa un cdigo de producto registrado.000038PEK9_RETINT                   X                                                           Log de integracin con el portal nico000063PEK9_STATUS                   X                                                           Situacin de la integracin de este registro en el portal nico000101PEK9_ULTALT                   X                                                           ltima Modific. - Usuario, fecha y hora de la ultima modificacin en los campos de integracin manual000029PEK9_UNIEST                   X                                                           Informe la unidad estadstica000065PEK9_UNSPSC                   X                                                           Cdigo estndar para productos y servicios en las Naciones Unidas000019PEK9_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PEK9_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000089PEK9_VATUAL                   X                                                           Actualizado con la ltima versin integrada por el sistema para este catlogo de producto000071PEK9_VSMANU                   X                                                           N de la versin del catlogo registrado manualmente en el Portal nico000025PEKA_COD_I                    X                                                           Cdigo clave del registro000035PEKA_DESC_I                   X                                                           Descripcin del producto referencia000020PEKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000068PEKA_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del cdigo de producto utilizado como referencia.000043PEKA_ITEM                     X                                                           tem secuencial de la relacin de productos000083PEKA_PRDREF                   X                                                           En este campo se informa un cdigo alfanumrico a partir del Registro de productos.000066PEKA_USERGA                   X                                                           Campo utilizado para control de modificacin (Log de modificacin)000069PEKA_USERGI                   X                                                           Campo estndar utilizado para control de inclusin (Log de inclusin)000033PEKB_CODFAB                   X                                                           Cdigo de fabricante del producto000055PEKB_COD_I                    X                                                           Cdigo de catlogo del producto vinculado al fabricante000031PEKB_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000018PEKB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000056PEKB_LOJA                     X                                                           Tienda del fabricante vinculado al catlogo de productos000071PEKB_NOME                     X                                                           Nombre o Razn social del fabricante vinculado al catlogo de productos000211PEKB_OEEND                    X                                                           Direccin del operador extranjero. Si est registrado como operador muestra los datos del registro de operador. Si no est registrado como operador muestra las informaciones del registro de Fabricante/Proveedor.000219PEKB_OENOME                   X                                                           Muestra el nombre del operador extranjero. Si est registrado como operador muestra los datos del registro de operador. Si no est registrado como operador muestra las informaciones del registro de Fabricante/Proveedor.000201PEKB_OESTAT                   X                                                           Muestra el estatus del operador extranjero. Si est registrado como operador muestra los datos del registro de operador. Si no est registrado como operador muestra el estatus de registro de pendiente.000049PEKB_OPERFB                   X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico000045PEKB_PAIS                     X                                                           Informe el pas de origen, segn la ISO-3166.000024PEKB_PAISDE                   X                                                           Nombre de pas de origen000024PEKB_PAISDS                   X                                                           Nombre de pas de origen000054PEKB_VATUAL                   X                                                           Versin actual del catlogo de productos - Fabricantes000019PEKC_CODATR                   X                                                           Cdigo del atributo000030PEKC_COD_I                    X                                                           Informe el cdigo de atributos000133PEKC_CONDTE                   X                                                           Atributo principal, condicionante para uso de este atributo en el Catlogo de Productos bajo las especificaciones del campo Condicin000020PEKC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PEKC_NOME                     X                                                           Nombre del atributo000020PEKC_STATUS                   X                                                           Estatus del atributo000018PEKC_VALOR                    X                                                           Valor del atributo000007PEKC_VERSAO                   X                                                           Versin000018PEKC_VLEXIB                   X                                                           Valor del atributo000019PEKD_CNPJ                     X                                                           RCPJ del Declarante000050PEKD_COD_I                    X                                                           Historial de integracin del catlogo de productos000044PEKD_DATA                     X                                                           Fecha de la integracin con el portal nico.000023PEKD_DATAIN                   X                                                           Fecha de la integracin000033PEKD_DESC_I                   X                                                           Descripcin resumida del producto000067PEKD_DSCCOM                   X                                                           Descripcin declarada para la mercadera en el catlogo de producto000036PEKD_DSCNCM                   X                                                           Descripcin de la N.c.m del producto000020PEKD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PEKD_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del tem del catlogo.000046PEKD_GPCBRK                   X                                                           Cdigo en la clasificacin global de productos000041PEKD_GPCCOD                   X                                                           Cdigo en el registro global de productos000043PEKD_HORA                     X                                                           Hora de la integracin con el portal nico.000036PEKD_IDPORT                   X                                                           Identificador en el portal Siscomex.000033PEKD_IMPORT                   X                                                           Importador del tem del catlogo.000069PEKD_MGSINT                   X                                                           Mensaje interno referente a la integracin del producto del catlogo.000025PEKD_MODALI                   X                                                           Modalidad de la operacin000030PEKD_NALADI                   X                                                           Cdigo del acuerdo NALADI NCCA000031PEKD_NCM                      X                                                           Nomenclatura comn del Mercosur000022PEKD_OBSINT                   X                                                           Observaciones internas000044PEKD_PRDREF                   X                                                           Cdigo del producto de referencia en el ERP.000038PEKD_RETINT                   X                                                           Log de integracin con el portal nico000078PEKD_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual de la integracin del tem del catlogo de productos.000042PEKD_UNIEST                   X                                                           Unidad de medida estadstica del producto.000065PEKD_UNSPSC                   X                                                           Cdigo estndar para productos y servicios en las Naciones Unidas000019PEKD_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PEKD_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000035PEKD_USERIN                   X                                                           Usuario que ejecut la integracin.000049PEKD_USEVGA                   X                                                           Usuario que efectu la modificacin del registro.000043PEKD_USEVGI                   X                                                           Usuario que hizo la inclusin del registro.000049PEKD_VATUAL                   X                                                           Versin del producto en el catlogo de productos.000193PEKD_VERSAO                   X                                                           Campo de secuencia para identificar todos los registros del catlogo de productos generados dentro del sistema. Este campo no identifica la versin del catlogo de productos en el portal nico.000058PEKE_COD_I                    X                                                           Cdigo del historial de fabricantes, atributos y productos000034PEKE_DESC_I                   X                                                           Descripcin genrica del producto.000020PEKE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000068PEKE_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del cdigo de producto utilizado como referencia.000056PEKE_ITEM                     X                                                           tem de la Lista de productos del Catlogo de productos.000083PEKE_PRDREF                   X                                                           En este campo se informa un cdigo alfanumrico a partir del Registro de productos.000055PEKE_USERGA                   X                                                           Log de la ltima modificacin realizada en el registro.000030PEKE_USERGI                   X                                                           Log de inclusin del registro.000049PEKE_VERSAO                   X                                                           Versin del producto en el catlogo de productos.000021PEKF_CODFAB                   X                                                           Cdigo del fabricante000025PEKF_COD_I                    X                                                           Cdigo clave del catlogo000020PEKF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PEKF_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del fabricante.000021PEKF_LOJA                     X                                                           Tienda del fabricante000027PEKF_NOME                     X                                                           Razn social del fabricante000049PEKF_OPERFB                   X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico000036PEKF_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del Pas de origen000025PEKF_PAISDS                   X                                                           Nombre del pas de origen000019PEKF_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000024PEKF_USERGI                   X                                                           Muestra Log de inclusin000040PEKF_VATUAL                   X                                                           Versin actual del Catlogo de productos000049PEKF_VERSAO                   X                                                           Versin del producto en el catlogo de productos.000136PEKF_VINCFB                   X                                                           Cuando existan adiciones/mudanzas de fabricantes o pases, se generar una nueva versin del catlogo para que se enve a la integracin000004PEKG_BRIDAT                   X                                                           BRID000079PEKG_CODOBJ                   X                                                           Cdigo(s) del(de los) objetivo(s) de atributos separados por ';' Ejemplo: 3;5;9000019PEKG_COD_I                    X                                                           Cdigo de atributos000075PEKG_CONDIC                   X                                                           Condicin para cumplimentacin de este atributo en el catlogo de productos000274PEKG_CONDTE                   X                                                           Atributo principal, que puede ser el CONDICIONANTE para el uso de este atributo en el catlogo de productos bajo las especificaciones del campo Condicin o el atributo principal que se informar en los sub atributos cuando la forma de cumplimentacin sea del tipo COMPUESTO.000052PEKG_DECATR                   X                                                           Cantidad de decimales del tamao mximo del atributo000026PEKG_DSCOBJ                   X                                                           Descripcin de los objetos000020PEKG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PEKG_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de vigencia del atributo000024PEKG_FORMA                    X                                                           Forma de cumplimentacin000034PEKG_INFADC                   X                                                           Informacin adicional del atributo000041PEKG_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del atributo000028PEKG_MODALI                   X                                                           Modalidad de cumplimentacin000061PEKG_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado para uso o no. 1=S 2=No000086PEKG_MULTVA                   X                                                           Indica si permite la cumplimentacin de ms de un valor para los campos del tipo lista000033PEKG_NCM                      X                                                           Nomenclatura externa del Mercosur000019PEKG_NOME                     X                                                           Nombre del atributo000022PEKG_OBRIGA                   X                                                           Atributo obligatorio?000077PEKG_ORGAO                    X                                                           Relacin de organismos anuentes separados por ';' Ejemplo: ANEEL; ANP; ANVISA000032PEKG_ORIENT                   X                                                           Orientaciones de cumplimentacin000043PEKG_TAMAXI                   X                                                           Tamao mximo del atributo. Ejemplo: 999999000051PEKG_TSTAMP                   X                                                           Fecha y hora del procesamiento con el portal nico.000018PEKH_CODDOM                   X                                                           Cdigo del dominio000024PEKH_COD_I                    X                                                           Cdigo clave de registro000048PEKH_DESCRE                   X                                                           Descripcin del resumen del dominio del atributo000020PEKH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PEKH_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado para uso o no. 1=S 2=No000025PEKH_NCM                      X                                                           Nomenclatura Ext.Mercosur000037PEKH_RESUMO                   X                                                           Resumen de la descripcin del dominio000051PEKH_TSTAMP                   X                                                           Fecha y hora del procesamiento con el portal nico.000019PEKI_CODATR                   X                                                           Cdigo del atributo000050PEKI_COD_I                    X                                                           Historial de integracin del catlogo de productos000133PEKI_CONDTE                   X                                                           Atributo principal, condicionante para uso de este atributo en el Catlogo de Productos bajo las especificaciones del campo Condicin000020PEKI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000062PEKI_NOME                     X                                                           Nombre del atributo, si comienza con * es atributo obligatorio000020PEKI_STATUS                   X                                                           Estatus del atributo000018PEKI_VALOR                    X                                                           Valor del atributo000049PEKI_VERSAO                   X                                                           Versin del producto en el catlogo de productos.000035PEKI_VLEXIB                   X                                                           Valor mostrado hasta 100 caracteres000149PEKJ_CIDA                     X                                                           Informe la ciudad del operador extranjero. Para uso de rutina automtica es necesario completar el campo "Ciudad" en el archivo Proveedor/Fabricante.000043PEKJ_CNPJ_R                   X                                                           Informe las 10 primeras posiciones del RCPJ000034PEKJ_CODTIN                   X                                                           TIN - Trade Identification Number.000023PEKJ_DATA                     X                                                           Fecha de la integracin000030PEKJ_EMAIL                    X                                                           E-mail del operador extranjero000032PEKJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000032PEKJ_FOLOJA                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.000032PEKJ_FORN                     X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000020PEKJ_FORNOM                   X                                                           Nombre del proveedor000022PEKJ_HORA                     X                                                           Hora de la integracin000021PEKJ_IMPNOM                   X                                                           Nombre del importador000055PEKJ_IMPORT                   X                                                           Cdigo de la empresa importadora, usualmente el Cliente000021PEKJ_LOG                      X                                                           Log de la integracin000045PEKJ_LOGR                     X                                                           Informar la direccin del operador extranjero000061PEKJ_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado para uso o no. 1=S 2=No000042PEKJ_NOME                     X                                                           Informar el nombre del operador extranjero000251PEKJ_PAIS                     X                                                           Informe el pas (segn la ISO 3166) de la operadora extranjera que debe ser igual a los dos primeros dgitos del campo subdivisin del pas. Para uso de la rutina automtica es necesario informar el campo "Pas" en el registro de Proveedor/Fabricante.000175PEKJ_POSTAL                   X                                                           Informe el cdigo postal del operador extranjero en el exterior. Para uso de rutina automtica es necesario completar el campo "Cd Postal" en el archivo Proveedor/Fabricante.000163PEKJ_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la integracin del operador extranjero. 1=Registrado, 2=Registro pendiente, 3=Rectificacin pendiente, 4=Falla de integracin y 5=Desactivado000194PEKJ_SUBP                     X                                                           Informe la subdivisin del pas correspondiente al cdigo ISO 3166 de la subdivisin / provincia Para uso de rutina automtica es necesario completar el campo "Subdiv Pas" en el archivo de Prov000049PEKJ_TIN                      X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico000025PEKJ_USER                     X                                                           Usuario de la integracin000038PEKJ_VERMAN                   X                                                           Versin manual del Operador extranjero000141PEKJ_VERSAO                   X                                                           Versin del Operador extranjero completado por medio de la integracin del Portal nico o vinculado con informacin del campo Versin manual.000055PEKK_DATAST                   X                                                           Fecha del registro del estatus devuelto en la consulta.000058PEKK_DETAST                   X                                                           Detalles del registro del estatus devuelto en la consulta.000021PEKK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000054PEKK_HORAST                   X                                                           Hora del registro del estatus devuelto en la consulta.000042PEKK_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia del estatus del historial de DUE000031PEKK_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso de embarque.000043PEKK_SEQSTA                   X                                                           Secuencia del estatus del historial de DUE.000046PEKK_STATUS                   X                                                           Estatus de la DUE en el portal nico Siscomex.000030PEKL_CODFOR                   X                                                           Cdigo del formulario de LPCO.000029PEKL_CODIGO                   X                                                           Cdigo del organismo anuente.000036PEKL_DATA                     X                                                           Fecha de integracin del formulario.000027PEKL_DESC                     X                                                           Descripcin del formulario.000021PEKL_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000024PEKL_FORMJS                   X                                                           Json del formulario LPCO000020PEKL_HORA                     X                                                           Hora de integracin.000076PEKL_MODALI                   X                                                           Tipo de la modalidad del formulario, pudiendo ser importacin o exportacin.000051PEKL_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no para uso.000055PEKM_DATA                     X                                                           Fecha de integracin del formulario con el portal nico000020PEKM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063PEKM_FRMDEF                   X                                                           Definicin del formulario en java script objetc notation (json)000035PEKM_FRMLPC                   X                                                           Formulario LPCO exigido para la NCM000054PEKM_HORA                     X                                                           Hora de integracin del formulario con el portal nico000038PEKM_MODAL                    X                                                           Modalidad del formulario en el archivo000051PEKM_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no para uso.000048PEKM_NCM                      X                                                           Nomenclatura Comn del Mercosur de la mercadera000141PEKM_OBRIGA                   X                                                           definir si ser obligatorio emitir un LPCO de este formulario para la NCM especificada cuando esta se utilice en la importacin / exportacin000084PEKM_ORGANU                   X                                                           Organismo anuente responsable por la liberacin de la mercadera descrita por la NCM000033PEKN_B1DESC                   X                                                           Descripcin resumida del producto000019PEKN_COD_I                    X                                                           Cdigo del producto000021PEKN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000035PEKN_FRMLPC                   X                                                           Formulario LPCO exigido para la NCM000048PEKN_NCM                      X                                                           Nomenclatura Comn del Mercosur de la mercadera000157PEKN_OBRIGA                   X                                                           Define si ser obligatorio emitir un LPCO de este formulario para la NCM vs. Producto especificados cuando estos, se utilicen en la importacin / exportacin000084PEKN_ORGANU                   X                                                           Organismo anuente responsable por la liberacin de la mercadera descrita por la NCM000053PEKO_ATIVO                    X                                                           Define si esta Solicitud/LPCO est activa o inactiva.000061PEKO_CHVACE                   X                                                           Clave de acceso a la solicitud ante el Portal nico Siscomex.000039PEKO_DATACR                   X                                                           Fecha de creacin de la solicitud LPCO.000066PEKO_DATARG                   X                                                           Fecha de registro de la integracin ante el Portal nico Siscomex.000101PEKO_DESCRI                   X                                                           Descripcin resumida de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000020PEKO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000114PEKO_FRMLPC                   X                                                           Cdigo del formulario definido por el organismo anuente para esta solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros.000038PEKO_HORACR                   X                                                           Hora de creacin de la solicitud LPCO.000065PEKO_HORARG                   X                                                           Hora de registro de la integracin ante el Portal nico Siscomex.000108PEKO_ID                       X                                                           Identificador interno nico de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000032PEKO_INFOAD                   X                                                           Informacin adicional de la LPCO000061PEKO_INTEGR                   X                                                           Define si esta solicitud se integr al Portal nico Siscomex.000128PEKO_LPCO                     X                                                           Nmero/Cdigo de liberacin de la Licencia/Permiso/Certificado/Otros emitidos por el organismo anuente para la solicitud actual.000117PEKO_MODAL                    X                                                           Modalidad del formulario definido por el organismo anuente para esta solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros.000076PEKO_ORGANU                   X                                                           Organismo anuente responsable por el anlisis y liberacin de la mercadera.000088PEKO_VERSAO                   X                                                           Versin de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000057PEKP_CDCPOF                   X                                                           Cdigo de identificacin del campo en el formulario LPCO.000021PEKP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000108PEKP_ID                       X                                                           Identificador interno nico de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000043PEKP_IDCPOF                   X                                                           Cdigo de identificacin interna del campo.000037PEKP_SQCPOF                   X                                                           Secuencia de orden interna del campo.000088PEKP_VERSAO                   X                                                           Versin de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000046PEKP_VLCPOF                   X                                                           Valor atribuido al campo en el formulario LPCO000032PEKQ_DSCFRM                   X                                                           Descripcin del formulario LPCO.000020PEKQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000116PEKQ_FRMLPC                   X                                                           Cdigo del formulario definido por el organismo aprobador para esta solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros.000018PEKQ_HAWB                     X                                                           Nmero del proceso000136PEKQ_IDLPCO                   X                                                           Identificador interno nico de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo aprobador. (Uso interno del sistema)000007PEKQ_INVOIC                   X                                                           Invoice000129PEKQ_LPCO                     X                                                           Nmero/Cdigo de liberacin de la Licencia/Permiso/Certificado/Otros emitido por el organismo aprobador para la solicitud actual.000143PEKQ_OBRFRM                   X                                                           Determina si ser obligatorio emitir un LPCO de este formulario para la NCM especificada cuando esta se utilice en la importacin / exportacin000076PEKQ_ORGANU                   X                                                           Organismo aprobador responsable por el anlisis y liberacin del mercadera.000017PEKQ_POSICA                   X                                                           Posicin del tem000025PEKQ_PO_NUM                   X                                                           Nmero del Purchase Order000041PEKQ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem (campo de uso interno)000088PEKQ_VERSAO                   X                                                           Versin de la solicitud de Licencia/Permiso/Certificado/Otros ante el organismo anuente.000085PEKR_ALACOF                   X                                                           Alcuota ad valorem para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000037PEKR_ALADDU                   X                                                           Alcuota ad valorem para ANTIDUMPING.000071PEKR_ALAIPI                   X                                                           Alcuota ad valorem para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000062PEKR_ALAPIS                   X                                                           Alcuota ad valorem para Programa de Integracin Social (PIS).000105PEKR_ALCOFM                   X                                                           Porcentaje de aumento de la alcuota para el Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000037PEKR_ALEADU                   X                                                           Alcuota especfica para ANTIDUMPING.000054PEKR_ALI_II                   X                                                           Alcuota ad valorem para Impuesto de Importacin (II).000082PEKR_ALPISM                   X                                                           Porcentaje de aumento de la alcuota para el Programa de Integracin Social (PIS).000114PEKR_ALRIPI                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida incidente sobre la base de clculo del Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000098PEKR_ALR_II                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Impuesto de importacin (II).000085PEKR_ALUCOF                   X                                                           Alcuota especfica para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000071PEKR_ALUIPI                   X                                                           Alcuota especfica para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000062PEKR_ALUPIS                   X                                                           Alcuota especfica para Programa de Integracin Social (PIS).000155PEKR_ASSIPI                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI)000037PEKR_CODREG                   X                                                           Cdigo para el Rgimen de Tributacin000042PEKR_DESCRI                   X                                                           Descripcin para el rgimen de tributacin000038PEKR_DESTIN                   X                                                           Destino para el rgimen de tributacin000023PEKR_DSCDES                   X                                                           Descripcin del destino000155PEKR_DSCFL1                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto de importacin (II).000172PEKR_DSCFL2                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000163PEKR_DSCFL3                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Programa de Integracin Social (PIS).000186PEKR_DSCFL4                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000138PEKR_DSCFL5                   X                                                           Descripcin del Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo ANTIDUMPING.000080PEKR_DSCRG1                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto de importacin (II).000096PEKR_DSCRG2                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI)000103PEKR_DSCRG3                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Programa de Integracin Social (PIS).000126PEKR_DSCRG4                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario para el tributo Impuesto sobre Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000020PEKR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000097PEKR_FUNADU                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el tributo ANTIDUMPING.000169PEKR_FUNCOF                   X                                                           Fundamento Legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS)000139PEKR_FUNII                    X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto de importacin (II).000155PEKR_FUNIPI                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Imposto sobre Producto Industrializado (IPI).000147PEKR_FUNPIS                   X                                                           Fundamento Legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Programa de Integracin Social (PIS).000133PEKR_FUNREG                   X                                                           Fundamento legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Impuesto de importacin000146PEKR_FUN_PC                   X                                                           Fundamento Legal para el nuevo proceso de importacin - DUIMP, que ampara el beneficio fiscal para el tributo Programa de Integracin Social (PIS)000069PEKR_MATUSA                   X                                                           Indicativo de que la condicin de la mercadera es un material usado.000073PEKR_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro se debe bloquear para sea utilizado por el sistema.000019PEKR_OPERAC                   X                                                           Informe a operao.000031PEKR_QTUCOF                   X                                                           Cantidad especfica del COFINS.000028PEKR_QTUIPI                   X                                                           Cantidad especfica del IPI.000028PEKR_QTUPIS                   X                                                           Cantidad especfica del PIS.000129PEKR_REDCOF                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000106PEKR_REDPIS                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Programa de Integracin Social (PIS).000144PEKR_REGCOF                   X                                                           Alcuota ad valorem reducida que incide sobre la base de clculo del Impuesto sobre Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000093PEKR_REGIPI                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Impuesto sobre el Producto Industrializado (IPI).000081PEKR_REGPIS                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Programa de Integracin Social (PIS).000072PEKR_REGTRI                   X                                                           Regmenes tributarios aplicables al tributo Impuesto de Importacin (II)000070PEKR_REG_PC                   X                                                           Rgimen tributario para el PIS del nuevo proceso de importacin DUIMP.000092PEKR_TPACOF                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social (COFINS).000044PEKR_TPADUM                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para ANTIDUMPING.000061PEKR_TPAII                    X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Impuesto de Importacin (II).000078PEKR_TPAIPI                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para Impuesto sobre Producto Industrializado (IPI).000072PEKR_TPAPIS                   X                                                           Tipo de alcuota aplicable para el Programa de Integracin Social (PIS).000153PEKR_TPAPLI                   X                                                           Informacin obligatoria en los casos de declaracin de importacin de mercaderas que procedan directamente del exterior para consumo e ingreso temporal.000019PEKS_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto000033PEKS_CODREG                   X                                                           Cdigo del rgimen de tributacin000019PEKS_COD_I                    X                                                           Cdigo del producto000024PEKS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto000019PEKS_EXNCM                    X                                                           EX NCM del producto000020PEKS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PEKS_NCM                      X                                                           NCM del producto000018PEKS_UMNCM                    X                                                           Unidad estadstica000048PEKS_UNDEST                   X                                                           Unidad estadstica de la NCM y EX NCM y producto000019PEKS_UNIDAD                   X                                                           Unidad del producto000161PEKS_VINCUL                   X                                                           La informacin de vnculo se refiere a la forma cmo el sistema vincular el rgimen de tributacin al tem en las etapas del Purchase Order y Embarque/Descarga.000049PEKT_AGEEMI                   X                                                           Cdigo de la agencia emisora de la identificacin000043PEKT_CNPJ_R                   X                                                           Informe las 8 primeras situaciones del RCPJ000033PEKT_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agencia emisora000031PEKT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000032PEKT_FOLOJA                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.000032PEKT_FORN                     X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000077PEKT_NUMIDE                   X                                                           Nmero de identificacin del operador extranjero en una agencia internacional000044PEKU_ATT_FL                   X                                                           Atributos informativos del fundamento legal.000072PEKU_FDTDES                   X                                                           Descripcin del fundamento legal del nuevo proceso de importacin DUIMP.000067PEKU_FDTLGL                   X                                                           Cdigo del fundamento legal del nuevo proceso de importacin DUIMP.000020PEKU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PEKU_MSBLQL                   X                                                           Bloqueado estndar del ERP000051PEKU_NCM                      X                                                           Campo para informar si la(s) NCM est(n) vigente(s)000035PEKU_REGDES                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario.000018PEKU_REGIME                   X                                                           Rgimen tributario000087PEKU_TPOPER                   X                                                           Define el tipo de operacin de comercio exterior al cual se aplica el fundamento legal.000048PEKU_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de la vigencia del fundamento legal.000050PEKU_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del fundamento legal.000141PEKV_ATRIBU                   X                                                           Lista de mercaderas (NCM) que se encuadran en este Tratamiento tributario, pero que tienen caractersticas especficas (lista de Atributos).000072PEKV_FDTDES                   X                                                           Descripcin del fundamento legal del nuevo proceso de importacin DUIMP.000067PEKV_FDTLGL                   X                                                           Cdigo del fundamento legal del nuevo proceso de importacin DUIMP.000020PEKV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000050PEKV_NCM                      X                                                           Cdigo de la NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur)000088PEKV_PAIS                     X                                                           Cdigo numrico identificador del pas, de acuerdo con el "Sistema de tablas aduaneras."000082PEKV_REQUER                   X                                                           Define si el fundamento legal se requiere para esta NCM, tributo y pas de origen.000097PEKV_TIPO                     X                                                           Define el tipo de Uso del Fundamento Legal. Valores posibles: Normal, Lmite superior u Opcional.000069PEKV_TRIBUT                   X                                                           Lista de tributos para la operacin de tributacin del tem importado000141PEKW_ATRIBU                   X                                                           Lista de mercaderas (NCM) que se encuadran en este Tratamiento tributario, pero que tienen caractersticas especficas (lista de Atributos).000032PEKW_FDTDES                   X                                                           Descripcin del fundamento legal000067PEKW_FDTLGL                   X                                                           Cdigo del fundamento legal del nuevo proceso de importacin DUIMP.000068PEKW_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000085PEKW_HAWB                     X                                                           Informe el nmero de control de embarque adoptado por el departamento de importacin.000002PEKW_IDWV                     X                                                           id000016PEKW_NCM                      X                                                           Cdigo de la NCM000062PEKW_REGDES                   X                                                           Denominacin correspondiente al cdigo del rgimen tributario.000109PEKW_REGIME                   X                                                           Cdigo del rgimen de tributacin, de acuerdo con la tabla Regmenes de tributacin, administrada por la SRF.000097PEKW_TIPO                     X                                                           Define el tipo de Uso del Fundamento Legal. Valores posibles: Normal, Lmite superior u Opcional.000070PEKW_TRIBUT                   X                                                           Lista de tributos para la operacin de tributacin del tem importado.000040PEK_AGENCIA                   X                                                           Codigo de la agencia bancaria           000040PEK_BANCO                     X                                                           Codigo del banco                        000040PEK_CANCEL                    X                                                           Indicador de anulacion del titulo.      000078PEK_CANPARC                   X                                                           Anulacion parcial de la Orden de Pago.                                        000021PEK_CCR                       X                                                           Cuenta corriente AFIP000040PEK_CONTA                     X                                                           Numero de la cuenta bancaria.           000040PEK_DESCONT                   X                                                           Valor de descuento concedido.           000090PEK_DIACTB                    X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad                                         000080PEK_DOCREC                    X                                                           Numero de documento utilizado para      liberar la Orden de Pago.               000040PEK_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de la generacion del titulo.      000040PEK_DTREC                     X                                                           Fecha de Liberacion de la Orden de Pago.000103PEK_EFTVAL                    X                                                           Indica si el valor se efectivo o no,
cuando se lo incluye en lotes financieros
1 = Si
2 = No        000040PEK_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del titulo.            000040PEK_ENTRCLI                   X                                                           Codigo del cliente que entrego el cheque000102PEK_ENVIO                     X                                                           Si vaco no se ha enviado al banco, si 1
fue enviado al banco                                        000135PEK_EST                       X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region del proveedor grabado en la inclusin de la orden de pago.                                           000071PEK_FECTIMC                   X                                                           Fecha de timbrado del archivo XML del complemento de recepcin de pago.000080PEK_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PEK_FIRMA                     X                                                           Nombre de la persona que firmo el cheque000040PEK_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000023PEK_FORNEPG                   X                                                           Proveedor para el pago.000072PEK_IMPDES1                   X                                                           Valor del impuesto descontado 1.                                        000159PEK_IMPDES2                   X                                                           Valor del impuesto descontado 2.                                                                                                                               000072PEK_IMPDES3                   X                                                           Valor del impuesto descontado 3.                                        000072PEK_IMPDES4                   X                                                           Valor del impuesto descontado 4.                                        000072PEK_IMPDES5                   X                                                           Valor del impuesto descontado 5.                                        000072PEK_IMPDES6                   X                                                           Valor del impuesto descontado 6.                                        000040PEK_JUROS                     X                                                           Valor del interes cobrado.              000160PEK_LA                        X                                                           Marcas de identificacion de asientos.   El sistema identifica si ya fue ejecuta-da la rutina de asiento automatico para el titulo.                              000040PEK_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor.                   000034PEK_LOJAPG                    X                                                           Tienda del proveedor para el pago.000040PEK_LOJCLI                    X                                                           Tienda del cliente que entrego el cheque000084PEK_MODPAGO                   X                                                           Indica el modo de pago que se informo en la configuracion de la Orden de pago.      000040PEK_MOEDA                     X                                                           Moneda del titulo                       000063PEK_MULTA                     X                                                           Indica el valor de la multa que se informo en la Orden de pago.000130PEK_NATUREZ                   X                                                           Campo utilizado para informar la modalidad de una orden de pago para el modulo financiero.                                        000090PEK_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad                                         000072PEK_NROCERT                   X                                                           Numero del certificado de retencion generado en el calculo del impuesto.000040PEK_NUM                       X                                                           Numero del titulo                       000050PEK_NUMLOT                    X                                                           Numero del lote al que pertenece la Orden de pago.000133PEK_NUMOPER                   X                                                           Numero de control para calculo de retenciones de IVA y SUSS en operaciones de Pago Anticipado                                        000040PEK_OBSBCO                    X                                                           Consideraciones sobre el banco.         000040PEK_OK                        X                                                           Control de seleccion.                   000040PEK_ORDPAGO                   X                                                           Numero de la orden de pago.             000040PEK_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo.                       000050PEK_PGCBU                     X                                                           Informa si el titulo fue o no pagado mediante CBU.000069PEK_PGTOELT                   X                                                           Indica si el pago informado es del tipo electronico.
1  Si
2  No   000040PEK_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo.                     000046PEK_PROV                      X                                                           Sigla del estado vinculada a la orden de pago.000040PEK_SALDO                     X                                                           Saldo del titulo                        000040PEK_SEQ                       X                                                           Secuencial de anulacion del titulo      000081PEK_SOLFUN                    X                                                           Codigo de la solicitud de fondos para pagos.                                     000055PEK_TALAO                     X                                                           Indica el numero del talon de cheque.                  000066PEK_TES                       X                                                           Define el codigo de entrada y salida vinculado a la orden de pago.000040PEK_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo.                         000134PEK_TIPOCOT                   X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Actual (tasa del da o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                             000040PEK_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento.                      000167PEK_TOTANT                    X                                                           Valor total de la operacion de inclusion de Pago Anticipado. Valor utilizado como base para calcular la retencion de IVA y SUSS                                        000117PEK_TPDESP                    X                                                           Tipo de gasto.
0=Gasto;
1=IVA sobre gasto;
2=Impuesto del timbre;
A=Otros                                        000135PEK_TXCOTIZ                   X                                                           Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. 

El campo es usado para cotizacin original.000102PEK_TXMOE02                   X                                                           Tasa de la moneda que se utilizo para  conversion de valores en la moneda 02 al generar orden de pago.000105PEK_TXMOE03                   X                                                           Tasa de la moneda que se utilizo para conversion de los valores en la moneda 03 al generar orden de pago.000105PEK_TXMOE04                   X                                                           Tasa de la moneda que se utilizo para conversion de los valores en la moneda 04 al generar orden de pago.000108PEK_TXMOE05                   X                                                           Tasa de la moneda que se utilizo para la conversion de los valores en la moneda 05 al generar orden de pago.000061PEK_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.                                        000061PEK_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                                        000061PEK_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.                                        000061PEK_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.                                        000061PEK_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.                                        000061PEK_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.                                        000040PEK_VALOR                     X                                                           Valor del titulo                        000040PEK_VALORIG                   X                                                           Valor original del titulo.              000040PEK_VENCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.        000040PEK_VLMOED1                   X                                                           Valor del titulo en moneda nacional.    000075PEK_XMLCP                     X                                                           Ruta del archivo XML del complemento de pago relacionado a la Orde de Pago.000043PEL0_ALIQI2                   X                                                           Alicuota de importacion - Ley 12.741       000041PEL0_ALIQIM                   X                                                           Alicuota de impuesto de la tabla NCM/NBS 000128PEL0_COD                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios.000039PEL0_DESC                     X                                                           Descripcion del servicio segun la NBS. 000026PEL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema

    000019PEL0_MSBLQL                   X                                                           Registro Bloqueado.000087PEL1_DIAS                     X                                                           Dias restantes para la fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
        000074PEL1_DOC                      X                                                           Numero del documento equivalente a la Factura.
                           000029PEL1_DTPAG                    X                                                           Fecha del pago del servicio.
000055PEL1_DTREG                    X                                                           Fecha del primer registro del proceso en el SISCOSERV.
000036PEL1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
               000059PEL1_MOVTEM                   X                                                           Movimiento temporal                                        000080PEL1_NRINVO                   X                                                           Numero de la Invoice (factura internacional) emitida para cobranza del servicio.000075PEL1_NROREG                   X                                                           Numero de registro de la operacion en el SISCOSERV (RVS o RAS).
           000055PEL1_PARC                     X                                                           Numero de la cuota del contrato de cambio.

           000096PEL1_PRAZO                    X                                                           Fecha limite para registro del proceso en el SISCOSERV.
                                        000064PEL1_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
   000044PEL1_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional000100PEL1_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.                                        000099PEL1_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.
     000082PEL1_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional000113PEL1_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.
                            000123PEL1_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional                                        000194PEL1_STTSIS                   X                                                           Estatus del pago en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV, Aguardando cancelacion en el SISCOSERV o Cancelado en el SISCOSERV.

000154PEL1_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
 000068PEL1_VLCAMB                   X                                                           Valor total pago/recibido a traves de cierre de contrato de cambio.
000051PEL1_VLEXT                    X                                                           Valor mov. en el exterior
                         000049PEL2_DI                       X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion asociada.000018PEL2_FASE                     X                                                           Fase del documento000020PEL2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000010PEL2_NBS                      X                                                           Cdigo NBS000059PEL2_PROC                     X                                                           Numero do proceso de registro de servicios internacionales.000044PEL2_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional000085PEL2_RE                       X                                                           Nmero de la Declaracin nica de Exportacin o del Registro de Exportacin Asociado.000060PEL2_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000117PEL2_SEQDOC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada documento vinculado al pago  del servicio del Registro de Servicio Internacional.000093PEL2_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.000082PEL2_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional000044PEL2_SEQPRO                   X                                                           Secuencia de envio del proceso al SISCOSERV.000083PEL2_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional000197PEL2_STTDOC                   X                                                           Estatus del documento en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV, Aguardando cancelacion en el SISCOSERV o Cancelado en el SISCOSERV.000184PEL2_STTSIS                   X                                                           Estatus del Documento del Registro en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Parcialmente Registrado en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV.
000178PEL2_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).                          000029PEL3_ARQENV                   X                                                           Archivo de envio al Siscoserv000049PEL3_CGC                      X                                                           RCPJ de la empresa para registro en el siscoserv.000034PEL3_COMPL                    X                                                           Informaciones Complementarias.    000141PEL3_END                      X                                                           Direccion del adquiriente en caso de operacion de venta de servicio o direccion del vendedor en caso de operacion de adquisicion de servicio.000037PEL3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
                000096PEL3_IDLOTE                   X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.000048PEL3_MOEDA                    X                                                           Codigo SISCOMEX de la moneda de la negociacion. 000076PEL3_MOTNIF                   X                                                           Motivo de no cumplimentacin del NIF                                        000086PEL3_NIF                      X                                                           NIF - Numero de Identificacion Fiscal del adquiriente o vendedor en el exterior.      000135PEL3_NOME                     X                                                           Nombre del adquiriente en caso de operacion de venta de servicio o nombre del vendedor en caso de operacion de adquisicion de servicio.000063PEL3_NROREG                   X                                                           Numero de registro de la operacion en el SISCOSERV (RVS o RAS).000056PEL3_PAIS                     X                                                           Codigo SISCOMEX para el Pais del vendedor o adquiriente.000060PEL3_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000060PEL3_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000044PEL3_SQEVCP                   X                                                           Secuencia de envio del proceso al SISCOSERV.000089PEL3_TIPENV                   X                                                           Indica si es el primer envio o rectificacion de un registro ya archivado en el SISCOSERV.000059PEL3_TIPVIN                   X                                                           Tipo de vinculacin                                        000016PEL3_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000152PEL3_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).000029PEL4_ARQENV                   X                                                           Archivo de envio al Siscoserv000075PEL4_DTFIM                    X                                                           Fecha de conclusion de la prestacion del servicio internacional.
          000061PEL4_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la prestacion del servicio internacional.
000104PEL4_ENQ01                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
          000094PEL4_ENQ02                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
000094PEL4_ENQ03                    X                                                           Codigo del encuadre en caso de que la operacion este vinculada a mecanismos de apoyo/fomento.
000054PEL4_EXCL1                    X                                                           Borrado del encuadre 1, en caso de rectificacion.
    000050PEL4_EXCL2                    X                                                           Borrado del encuadre 2, en caso de rectificacion.
000060PEL4_EXCL3                    X                                                           Borrado del encuadre 3, en caso de rectificacion.

         000021PEL4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000097PEL4_IDLOTE                   X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.
000342PEL4_MODO                     X                                                           Debe escogerse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la localizacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion confome el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) e internalizado al ordanmiento juridico brasilenocreto n 1.355/94.
000185PEL4_NBS                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilera de Servicios, utilizada por el gobierno brasilero para la clasificacion fiscal de servicios. Debe estar previamente registrada en el archivo de NBS.
000066PEL4_NROREG                   X                                                           Numero de registro de la operacion en el SISCOSERV (RVS o RAS).
  000071PEL4_PAIS                     X                                                           Codigo SISCOMEX para el Pais donde el servicio se presto.
             000060PEL4_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000138PEL4_RC01                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, conpletar con el Numero del RC.
     000133PEL4_RC02                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, conpletar con el Numero del RC.
000133PEL4_RC03                     X                                                           En el caso de mecanismo vinculado a Registro de Operacion de Credito, tales como BNDES-EXIM y PROEX, conpletar con el Numero del RC.
000060PEL4_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000097PEL4_SEQAD                    X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.
000084PEL4_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.000083PEL4_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional000063PEL4_SQEVCP                   X                                                           Secuencia de envio del proceso al SISCOSERV.                   000046PEL4_SQEVIT                   X                                                           Secuencia de envio del servicio al SISCOSERV.
000096PEL4_TIPENV                   X                                                           Indica si es el primer envio o rectificacion de un registro ya archivado en el SISCOSERV.       000016PEL4_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000162PEL4_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).          000054PEL4_VALOR                    X                                                           Valor total de ese servicio en la moneda del proceso.
000069PEL5_ARQENV                   X                                                           Archivo de envio al Siscoserv                                        000046PEL5_DOC                      X                                                           Numero del documento equivalente a la Factura.000015PEL5_DTPAG                    X                                                           Fecha del pago.000027PEL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema       000097PEL5_IDLOTE                   X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV. 000045PEL5_NROREG                   X                                                           Numero del registro del pago en el SISCOSERV.000034PEL5_PAGID                    X                                                           Numero de Identificacion del Pago.000059PEL5_PROC                     X                                                           Numero do proceso de registro de servicios internacionales.000100PEL5_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.                                        000093PEL5_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.000041PEL5_SQEVPG                   X                                                           Secuencia de envio del pago al SISCOSERV.000089PEL5_TIPENV                   X                                                           Indica si es el primer envio o rectificacion de un registro ya archivado en el SISCOSERV.000016PEL5_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000174PEL5_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).                      000067PEL5_VLCAMB                   X                                                           Valor total pago/recibido a traves de cierre de contrato de cambio.000106PEL5_VLEXT                    X                                                           Valor total pago a traves de cuenta en el exterior o mantenido en el exterior sin contratacion de cambio. 000023PEL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.  000071PEL6_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.
          000100PEL6_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.                                        000093PEL6_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.000084PEL6_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.000123PEL6_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional                                        000041PEL6_SQEVPG                   X                                                           Secuencia de envio del pago al SISCOSERV.000016PEL6_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000168PEL6_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).                000085PEL6_VLCAMB                   X                                                           Valor total pago/recibido a traves de cierre de contrato de cambio para ese servicio.000123PEL6_VLEXT                    X                                                           Valor total pago a traves de cuenta en el exterior o mantenido en el exterior sin contratacion de cambio para ese servicio.000049PEL7_DI                       X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion asociada.000027PEL7_EXCL                     X                                                           Borrado de la vinculacion.
000020PEL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000097PEL7_IDLOTE                   X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.
000050PEL7_NBS                      X                                                           Cdigo NBS                                        000046PEL7_NROREG                   X                                                           Numero del registro del pago en el SISCOSERV.
000060PEL7_PROC                     X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.000085PEL7_RE                       X                                                           Nmero de la Declaracin nica de Exportacin o del Registro de Exportacin Asociado.000100PEL7_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.                                        000117PEL7_SEQDOC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada documento vinculado al pago  del servicio del Registro de Servicio Internacional.000093PEL7_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio del Registro de Servicio Internacional.000084PEL7_SEQPRO                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.000089PEL7_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Registro de Servicio Internacional.     000044PEL7_SQEVCP                   X                                                           Secuencia de envio del proceso al SISCOSERV.000016PEL7_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000152PEL7_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).000017PEL8_ARQENV                   X                                                           Archivo enviado.
000017PEL8_ARQREC                   X                                                           Archivo recibido
000021PEL8_CODERR                   X                                                           Codigo Memo Errores.
000029PEL8_DATAE                    X                                                           Fecha del envio del archivo.
000036PEL8_DATAG                    X                                                           Fecha de la generacion del archivo.
000031PEL8_DATAP                    X                                                           Fecha del proceso del archivo.
000027PEL8_DATAR                    X                                                           Fecha de rec. del archivo.
000035PEL8_ERROS                    X                                                           Errores en la Generacion de lotes.
000020PEL8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000028PEL8_HORAE                    X                                                           Hora del envio del archivo.
000035PEL8_HORAG                    X                                                           Hora de la generacion del archivo.
000030PEL8_HORAP                    X                                                           Hora del proceso del archivo.
000026PEL8_HORAR                    X                                                           Hora de rec. del archivo.
000105PEL8_IDLOTE                   X                                                           Genera una secuencia de acuerdo de acuerdo con el lote de agregados registrados en el SISCOSERV.
        000005PEL8_NROREG                   X                                                           Lote
000092PEL8_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del proceso: si esta siendo procesado, anulado, enviado o no, y recibido.
000046PEL8_TIPENV                   X                                                           Indica en que envio del proceso se encuentra.
000016PEL8_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000153PEL8_TPPROC                   X                                                           Indica si ese proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio al exterior (exportacion de servicio).
000033PEL8_USERE                    X                                                           Usuario que realizo el envio
    000035PEL8_USERG                    X                                                           Usuario que realizo la generacion.
000032PEL8_USERP                    X                                                           Usuario que realizo el proceso.
000026PEL8_USERR                    X                                                           Usuario rec. del archivo.
000103PEL9_DIAS                     X                                                           Numero de secuencia y unico para cada pago por el servicio del Registro de Servicio Internacional.     000061PEL9_DOC                      X                                                           Numero del documento equivalente a la factura.               000045PEL9_DTCAN                    X                                                           Fecha de anulacion en el Siscoserv           000055PEL9_DTPAG                    X                                                           Fecha del pago.                                        000083PEL9_DTREG                    X                                                           Fecha del primer registro del proceso en el SISCOSERV.                             000038PEL9_DTRET                    X                                                           Fecha de rectificacin en el Siscoserv000052PEL9_EQVL                     X                                                           Valor Reales                                        000008PEL9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000084PEL9_MOEDA                    X                                                           Codigo SISCOMEX de la moneda de negociacion.                                        000101PEL9_NRINVO                   X                                                           Numero de la Invoice (factura internacional) emitida para cobrar el servicio.                        000053PEL9_NROP                     X                                                           Nr. Operacion                                        000044PEL9_NROREG                   X                                                           Numero del registro de pago en el SISCOSERV.000013PEL9_OBS                      X                                                           Observacion.000022PEL9_ORIGEM                   X                                                           Origen de Integracion.000053PEL9_PARC                     X                                                           Numero de la cuota del contrato de cambio            000069PEL9_PRAZO                    X                                                           Fecha limite para registrar el proceso en el SISCOSERV.              000084PEL9_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional                                        000100PEL9_REGIST                   X                                                           Numero del proceso de registro de servicios internacionales.                                        000132PEL9_SEQPAG                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada pago del servicio de Registro de Servicio Internacional.                                        000228PEL9_STTSIS                   X                                                           Estatus del pago en el SISCOSERV. Los estatus posibles son: Aguardando registro en el SISCOSERV, Registrado en el SISCOSERV, Aguardando anulacion en el SISCOSERV o Anulado en el SISCOSERV.                                        000016PEL9_TPINT                    X                                                           Tipo Integracin000198PEL9_TPPROC                   X                                                           Indica si este proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio para el exterior (exportacion de servicio).                                        000262PEL9_TXMOE                    X                                                           Cotizacion de la moneda para convertir el valor del servicio a reales en la fecha de emision de la factura. Utilizada para convertir valores de facturas de monedas diferentes a la moneda del proceso, para registrar el Siscoserv.                                  000228PEL9_TX_MOE                   X                                                           Cotizacion de la moneda para convertir el valor del servicio a reales en la fecha de emision de la factura. Utilizada para convertir valores de facturas de monedas diferentes a la moneda del proceso, para registrar el Siscoserv.000122PEL9_VLCAMB                   X                                                           Valor pagado/cobrado a traves del cierre de contrato de cambio para este servicio.                                        000160PEL9_VLEXT                    X                                                           Valor pagado a traves de cuenta en el exterior o mantenido en el exterior sin contratacion de cambio para este servicio.                                        000051PELA_COMPL                    X                                                           Observaciones generales sobre el servicio prestado.000126PELA_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago de la invoice. Se utilizara para el calculo de las cuotas por pagar/cobrar con base en la fecha de emision.
000033PELA_DOC                      X                                                           Numero de la Factura de Servicio
000050PELA_DSCCON                   X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago del servicio.
000094PELA_DSCEXP                   X                                                           Nombre del proveedor del proceso en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.
000089PELA_DSCIMP                   X                                                           Nombre del cliente del proceso en el caso de proceso de venta de servicio internacional.
000072PELA_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la invoice.
                                        000085PELA_EDSCIN                   X                                                           Nombre del proveedor para pago de la factura.                                        000045PELA_ELJINV                   X                                                           Tienda del proveedor para pago de la factura.000034PELA_EXPINV                   X                                                           Proveedor para pago de la factura.000083PELA_EXPORT                   X                                                           Proveedor del proceso en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.
000022PELA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.
000039PELA_IDSCIN                   X                                                           Nombre del importador para facturacion.000039PELA_ILJINV                   X                                                           Tienda del importador para facturacion.000080PELA_IMPINV                   X                                                           Cliente responsable por el pago de la factura.                                  000078PELA_IMPORT                   X                                                           Cliente del proceso en el caso de proceso de venta de servicio internacional.
000072PELA_INT                      X                                                           Indica si la invoice se origina en el Easy Siscoserv o por integracion.
000094PELA_LOJEXP                   X                                                           Tienda del proveedor del proceso en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.
000089PELA_LOJIMP                   X                                                           Tienda del cliente del proceso en el caso de proceso de venta de servicio internacional.
000018PELA_MODELO                   X                                                           Modelo de Factura
000094PELA_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada en el proceso de adquisicion o venta de servicio internacional.
000108PELA_MOEPD                    X                                                           Codigo de la moneda utilizada en el proceso de adquisicion o venta de servicio internacional.
              000081PELA_NRINVO                   X                                                           Numero de la Invoice (factura internacional) emitida para cobranza del servicio.
000078PELA_ORIGEM                   X                                                           Indica el sistema que genero la invoice cuando el origen sea via integracion.
000055PELA_PARIDA                   X                                                           Paridad entre las monedas del proceso y de la invoice.
000045PELA_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional
000067PELA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000043PELA_SERIE                    X                                                           Serie de emision de la Factura de Servicio
000057PELA_SLDPAG                   X                                                           Saldo restante de la factura que aun no se dio de baja.
 000101PELA_STTPAG                   X                                                           Estatus del pago del proceso. Los estatus posibles son: Pendiente, Parcialmente liquidado, Liquidado
000159PELA_TPPROC                   X                                                           Indica si este proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio para el exterior (exportacion de servicio).
000239PELA_TX_MOE                   X                                                           Cotizacion de la moneda para conversion del valor del servicio para reales en la fecha de emision de la invoice. Utilizada para conversion de valores de invoices de monedas diferentes a la moneda del proceso para registro en el Siscoserv.
000200PELA_TX_PED                   X                                                           Cotizacion de la moneda del proceso en la fecha de emision de la invoice. Utilizada para conversion de valores de invoices de monedas diferentes a la moneda del proceso para registro en el Siscoserv.
000061PELA_VLCAMB                   X                                                           Valor de la factura para dar de baja via contrato de cambio.
000073PELA_VLEXT                    X                                                           Valor de la factura para dar de baja solo con movimiento en el exterior.
000054PELA_VL_MOE                   X                                                           Valor de la invoice expresado en la moneda negociada.
000030PELA_VL_REA                   X                                                           Valor de la factura en reales
000126PELB_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago de la invoice. Se utilizara para el calculo de las cuotas por pagar/cobrar con base en la fecha de emision.
000083PELB_EXPORT                   X                                                           Proveedor del proceso en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.
000021PELB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
000078PELB_IMPORT                   X                                                           Cliente del proceso en el caso de proceso de venta de servicio internacional.
000063PELB_ITEM                     X                                                           Codigo del Producto registrado en el sistema para el servicio.
000094PELB_LOJEXP                   X                                                           Tienda del proveedor del proceso en caso de proceso de adquisicion de servicio internacional.
000089PELB_LOJIMP                   X                                                           Tienda del cliente del proceso en el caso de proceso de venta de servicio internacional.
000182PELB_NBS                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilena de Servicios, utilizada por el gobierno brasileno para clasificacion fiscal de servicios. Debe estar previamente registrada en el archivo de NBS.
000084PELB_NRINVO                   X                                                           Numero de la Invoice (factura internacional) emitida para cobranza del servicio.
   000030PELB_PRCUN                    X                                                           Precio Unitario del servicio.
000045PELB_PROCES                   X                                                           Numero del Proceso de Servicio Internacional
000023PELB_QTDE                     X                                                           Cantidad del servicio.
000083PELB_SEQPRC                   X                                                           Numero secuencial y unico para cada servicio del Proceso de Servicio Internacional
000074PELB_SLDINV                   X                                                           Saldo por facturar del valor de dicho servicio en la moneda de la invoice.000072PELB_SLDPAG                   X                                                           Saldo la factura del valor de este servicio en la moneda de la invoice.
000166PELB_TPPROC                   X                                                           Indica si este proceso es de adquisicion de servicio del exterior (importacion de servicio) o de venta de servicio para el exterior (exportacion de servicio).
       000083PELB_VLCAMB                   X                                                           Valor pagado/cobrado a traves del cierre de contrato de cambio para este servicio.
000122PELB_VLEXT                    X                                                           Valor pagado a traves de cuenta en el exterior o mantenido en el exterior sin contratacion de cambio para este servicio.
 000054PELB_VL_MOE                   X                                                           Valor total de este servicio en la moneda del pedido.
000204PELC_CODENQ                   X                                                           Codigo del Encuadramiento: Mecanismo de apoyo o fomento de diversas modalidades a operaciones de comercio exterior de servicios, intangibles y otras operaciones que produzcan variaciones en el patrimonio.000041PELC_DESC                     X                                                           Descripcion del Encuadramiento utilizado.000060PELC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000053PELC_INDRC                    X                                                           Si posee vinculo con Registro de Operacion de Credito000055PELC_MODAQU                   X                                                           Si se utiliza por el Modulo de Adquisicion de Servicios000049PELC_MODVEN                   X                                                           Si se utiliza por el Modulo de Venta de Servicios000092PELC_MSBLQL                   X                                                           Indica si el encuadramiento esta bloqueado para uso.                                        000096PELD_CC                       X                                                           Unidad solicitante, representando el area solicitante, responsable por el registro de necesidad.000059PELD_DTPREV                   X                                                           Fecha de entrega prevista, recibida del ERP via integracion000020PELD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PELD_OBSERV                   X                                                           Observaciones diversas recibidas del ERP via integracion000066PELD_PRGENT                   X                                                           Numero de programacion de entrega recibida del ERP via integracion000055PELD_QTSOLI                   X                                                           Cantidad solicitada/ programada para la fecha prevista.000037PELD_SI_NUM                   X                                                           Numero de la solicitud de importacion000061PELM_COD                      X                                                           Cdigo de vinculacin                                        000060PELM_CODCLI                   X                                                           Cdigo del comprador                                        000059PELM_CODFOR                   X                                                           Cdigo del vendedor                                        000066PELM_DESC                     X                                                           Descripcin de vinculacin                                        000024PELM_DESCFO                   X                                                           Descripcin del vendedor000065PELM_DESCLI                   X                                                           Descripcin del comprador                                        000060PELM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PELM_LOJCLI                   X                                                           Tienda del comprador                                        000059PELM_LOJFOR                   X                                                           Tienda del vendedor                                        000019PELM_TIPVIN                   X                                                           Tipo de vinculacin000102PELO_COD                      X                                                           Cdigo del pas de origen de un tem comercial formato ISO 3166                                       000077PELO_DESC                     X                                                           Descripcin del pas segn el cdigo.                                        000061PELO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PEL_ACREBAN                   X                                                           Indicador del tiempo necesario para liberacin del pago bancario.000095PEL_ADMIN                     X                                                           Campo donde se registraran las administradoras financieras relacionadas con el recibo guardado.000080PEL_AGECHQ                    X                                                           Numero de la agencia bancaria del       cheque.                                 000040PEL_AGENCIA                   X                                                           Numero de la agencia.                   000065PEL_AGREGAN                   X                                                            Act. para retencion IG                                          000064PEL_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1.                                        000040PEL_BANCO                     X                                                           Codigo del banco.                       000040PEL_BCOCHQ                    X                                                           Codigo del banco del cheque.            000029PEL_CANCEL                    X                                                           Indica si el ttulo se anul.000053PEL_CF                        X                                                           Cdigo fiscal                                        000013PEL_CFO                       X                                                           Cdigo fiscal000105PEL_CGC                       X                                                           Codigo de identificacion del contribuyente original cuando se utilicen documentos de terceros para pagos.000040PEL_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente.                     000060PEL_CLIORIG                   X                                                           Codigo del Cliente Original del Recibo.                     000020PEL_COBRAD                    X                                                           Codigo del cobrador.000016PEL_CONCSUS                   X                                                           Concepto de SUSS000040PEL_CONTA                     X                                                           Numero de la cuenta corriente.          000040PEL_CTACHQ                    X                                                           Numero de la cuenta bancaria del cheque.000070PEL_CUIT                      X                                                           CUIT/CUIL del emisor del cheque.                                      000020PEL_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento.000082PEL_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento000024PEL_DOCPOS                    X                                                           Documento Iva Pos Datado000068PEL_DOCTO                     X                                                           Numero de documento asociado                                        000040PEL_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de la generacion del titulo.      000124PEL_DTENTRA                   X                                                           Se aplica a documentos en transito. Fecha en que ocurrio la recepcion del documento.                                        000040PEL_DTVCTO                    X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.        000085PEL_EMISREC                   X                                                           Fecha en la cual se emitio el Recibo de pago.                                        000040PEL_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del titulo.            000072PEL_ENDOSSA                   X                                                           Informa si el cheque es endosable.                                      000066PEL_FCHIDEN                   X                                                           Fecha de generacin del movimiento en Compensacin Entre Carteras.000021PEL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000026PEL_FILPOS                    X                                                            Filial de factura origen 000089PEL_HORA                      X                                                           Indica la hora de digitacin del Recibo de Cobro.                                        000111PEL_HRPAGO                    X                                                           En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendr la hora "12:00:00".000089PEL_IDENTEE                   X                                                           Nmero de Compensacin generado al realizar el movimiento en Compensacin Entre Carteras.000065PEL_IMPDES1                   X                                                           Valor del impuesto descontado 1.
                               000072PEL_IMPDES2                   X                                                           Valor del impuesto descontado 2.                                        000072PEL_IMPDES3                   X                                                           Valor del impuesto descontado 3.                                        000072PEL_IMPDES4                   X                                                           Valor del impuesto descontado 4.                                        000072PEL_IMPDES5                   X                                                           Valor del impuesto descontado 5.                                        000072PEL_IMPDES6                   X                                                           Valor del impuesto descontado 6.                                        000066PEL_JUROS                     X                                                           Valor de la tasa de permanencia aplicada sobre el ttulo atrasado.000078PEL_LA                        X                                                           Identifica si el ttulo ya se registr automticamente en el sistema contable.000040PEL_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente.                     000060PEL_LOJORIG                   X                                                           Tienda del cliente original del Recibo.                     000040PEL_MOEDA                     X                                                           Moneda del titulo.                      000049PEL_MULTA                     X                                                           Valor de la multa aplicada por atraso en el pago.000040PEL_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la modalidad del titulo.      000107PEL_NITBCO                    X                                                           Informar el codigo NIT del banco utilizado para el pago del Recibo.                                        000052PEL_NODIA                     X                                                           Cdigo de secuencia del diario para la contabilidad.000040PEL_NUMERO                    X                                                           Numero del titulo.                      000052PEL_OBSBCO                    X                                                           Observaciones adicionales sobre el banco del cheque.000040PEL_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo.                       000055PEL_PARDOC                    X                                                           Cuota del titulo.                                      000090PEL_POSTAL                    X                                                           Codigo Postal de la Agencia de la Entidad Bancaria                                        000040PEL_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo.                     000027PEL_PREREC                    X                                                           Indicador de recibo previo.000022PEL_PROVIN                    X                                                           Sigla de la provincia 000040PEL_RECIBO                    X                                                           Numero del recibo.                      000029PEL_RECPROV                   X                                                           Numero del recibo provisorio.000158PEL_RETGAN                    X                                                           Indica si el Cobro Diverso fue anulado pero no se realiz la solicitud de Cancelacin ante el SAT (Valor igual a 'S').                                        000026PEL_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000067PEL_SDOCTO                    X                                                           Serie de documento asociado                                        000040PEL_SELDOC                    X                                                           Indica si el documento fue sellado o no.000017PEL_SERIE                     X                                                           Serie del Recibo.000063PEL_SERPOS                    X                                                           Serie de documento origen                                      000071PEL_SIRECER                   X                                                           Nmero de certificado del SIRE.                                        000069PEL_SIRESEG                   X                                                           Cdigo de seguridad del SIRE.                                        000057PEL_SISA                      X                                                           Estado de la Cuit                                        000040PEL_STATUS                    X                                                           Indicador de estatus.                   000025PEL_STPOSDT                   X                                                           Status lnea del Recibo  000030PEL_TERCEIR                   X                                                           Responsable por la liberacin.000031PEL_TIPAGR                    X                                                           Clasificacin del IVA Posdatado000050PEL_TIPAGRO                   X                                                           Categoria.                                        000040PEL_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo.                         000069PEL_TIPODO1                   X                                                           Informe el tipo del documento                                        000015PEL_TIPODOC                   X                                                           Tipo de recibo.000191PEL_TRANSIT                   X                                                           Indica si el documento para pago/recepcion esta en poder de la empresa.
1 (Si)  documento en poder de la empresa.
2 (No)  documento que aun no esta en poder de la empresa.                000052PEL_TXMOE02                   X                                                           Tasa de conversin para la moneda 02, si se utiliza.000052PEL_TXMOE03                   X                                                           Tasa de conversin para la moneda 03, si se utiliza.000052PEL_TXMOE04                   X                                                           Tasa de conversin para la moneda 04, si se utiliza.000052PEL_TXMOE05                   X                                                           Tasa de conversin para la moneda 05, si se utiliza.000040PEL_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda.                      000061PEL_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.                                        000061PEL_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                                        000061PEL_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.                                        000061PEL_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.                                        000061PEL_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.                                        000061PEL_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.                                        000040PEL_VALOR                     X                                                           Valor del titulo.                       000071PEL_VERSAO                    X                                                           Revision del Recibo de Cobranza                                        000029PEL_VLMOED1                   X                                                           Valor del ttulo en moneda 1.000040PEMISSAO                      X                                                           Fecha de emision no informada.          000080PEMPREIGUAL                   X                                                           Fechas del Empleado de ORIGEN estn     iguales a las del Empleado de DESTINO.  000120PEMPSENHA                     X                                                           Est para terminar en los prximos das la  validez  de  la Clave de Liberacin MicroSiga.                              000040PEMPTYCLASS                   X                                                           La clase no puede quedar vacia.         000076PEMPTYCOND                    X                                                           La Condicion Normal no puede quedar vacia.                                  000040PEMPTYPSW                     X                                                             El sistema no acepta clave vaca.     000040PEMPTYUSER                    X                                                             Usuario en blanco.                    000040PEM_BORDERO                   X                                                           Numero del bordero.                     000040PEM_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente                      000040PEM_COEFIC                    X                                                           Valor del Coeficiente                   000040PEM_CONTRAT                   X                                                           Numero del contacto                     000080PEM_DTINI                     X                                                           Fecha del vencimiento de la primera     cuota.                                  000040PEM_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision de la factura.         000040PEM_ENTRADA                   X                                                           Valor de la Entrada.                    000040PEM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEM_INDIOC                    X                                                           Indice del IOC                          000040PEM_LOJA                      X                                                           Tienda                                  000040PEM_NRONOTA                   X                                                           Numero de la factura                    000040PEM_PLANO                     X                                                           Codigo del Plan                         000040PEM_PRESTAC                   X                                                           Valor de la cuota.                      000030PEM_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal    000040PEM_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000040PEM_TOTFIN                    X                                                           Valor total financiado                  000020PEM_VALOR                     X                                                           Valor de la factura.000020PEM_VLRDESC                   X                                                           Valor del descuento.000017PEM_VLRFIN                    X                                                           Valor financiado.000027PENCERRADA                    X                                                           La atencion esta concluida.000067PENCERRAHD                    X                                                           El llamado est finalizado.                                        000080PENT01                        X                                                           Este campo debe contener el Horario de  la Primera Entrada.                     000080PENT02                        X                                                           Este campo debe contener el Horario de  la Segunda Entrada.                     000080PENT03                        X                                                           Este campo debe contener el horario de  la tercera entrada.                     000034PENTIDAD01                    X                                                           Codigo de la institucin          000100PENTIDADECONT                 X                                                           Informe un Ente Contable valido en el parametro MV_CTBCENC!                                        000043PENTIDOBRIG                   X                                                           Es obligatorio digitar la entidad contable:000055PENTPAIGUAL                   X                                                           La entidad y la entidad superior no pueden ser iguales.000120PENTRADA                      X                                                           Valor  de la Entrada en la Condicin    Negociada. Debe ser Menor o Igual al    valor total a pagar.                    000119PENTREG                       X                                                           Este producto no puede ser eliminado porque ya fue entregado                                                           000040PEN_ATIVO                     X                                                           Indica si el Plan esta activo o no.     000040PEN_CARENC                    X                                                           Dias de carencia del plan.              000040PEN_CODIGO                    X                                                           Codigo del Plan.                        000040PEN_CODIOC                    X                                                           Codigo del Indice de IOC para el Plan.  000080PEN_COEF                      X                                                           Coeficiente usado en el calculo de la   cuotas.                                 000040PEN_DESATV                    X                                                           Descripcion del plan activo.            000040PEN_DESPES                    X                                                           Descripcion de la Persona (F/J)         000040PEN_DTFIM                     X                                                           Fecha final de vigencia del Plan.       000040PEN_DTINI                     X                                                           Fecha de inicio de vigencia del Plan.   000040PEN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PEN_INDICE                    X                                                           Codigo del indice aplicado en el Plan.  000040PEN_IOC                       X                                                           Indice de IOC utilizado en el Plan.     000040PEN_MAXPARC                   X                                                           Cantidad de cuotas del Plan.            000040PEN_PESSOA                    X                                                           Persona Fisica o Juridica.              000040PEN_RAZAO                     X                                                           Dias entre los Vencimientos.            000040PEN_TAXA                      X                                                           Indice aplicado en el Plan.             000040PEO210SWO                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWO.        000040PEO_CODIGO                    X                                                           Codigo del IOC.                         000058PEO_DESPES                    X                                                           Descripcion del tipo de persona:
- (J)uridica
- (F)isica000040PEO_DTINI                     X                                                           La fecha de entrada en vigor del indice.000040PEO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000064PEO_ORIGEM                    X                                                           Origen de la Cotizacion.                                        000080PEO_PESSOA                    X                                                           Tipo de la persona en la que sera aplicada el indice (Fisica o Juridica).       000040PEO_TAXA                      X                                                           Tasa anual del Indice.                  000040PEP150SY1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY1.        000040PEP150SY2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY2.        000040PEP150SY6                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY6.        000040PEP400SWR                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWR.        000040PEP400SY1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY1.        000040PEP400SY2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY2.        000040PEP400SYJ                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYJ.        000040PEP_ATIVO                     X                                                           Indica si el Indice esta activo o no.   000040PEP_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Tabla de Indice.           000040PEP_DESATI                    X                                                           Descripcion del campo Activo.           000040PEP_DTINI                     X                                                           Fecha de inicio de Vigencia.            000040PEP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                    000040PEP_INDEX                     X                                                           Descripcion del indexador utilizado.    000040PEP_MAXDIA                    X                                                           Maximo de dias permitido entre la cuotas000040PEP_MAXPARC                   X                                                           Maximo de cuotas del indice.            000080PEP_MINDIA                    X                                                           Minimo de dias permitidas entre las     cuotas.                                 000040PEP_MOEDA                     X                                                           Moneda a ser utilizado en el indice.    000080PEP_PREPOS                    X                                                           Indica si el indice es pre-fijado o     pos-fijado.                             000040PEP_TAXA                      X                                                           Tasa anual del indice.                  000040PEQ_AGENCIA                   X                                                           Agencia del Banco.                      000080PEQ_BANCO                     X                                                           Banco en que esta siendo negociado el   CDCI.                                   000040PEQ_BORDERO                   X                                                           Numero del Bordero de CDCI.             000040PEQ_CONFIN                    X                                                           Numero del contrato con la Financiera.  000080PEQ_CONTATO                   X                                                           Nombre de la persona de contacto con la Financiera.                             000040PEQ_DATA                      X                                                           Fecha de Generacion del Bordero.        000040PEQ_DESPES                    X                                                           Descripcion de la persona.              000040PEQ_DIAAGRU                   X                                                           Dias para Agrupar la Carencia.          000080PEQ_DTCRE                     X                                                           Fecha en que la Financiera abonara el   valor.                                  000080PEQ_DTNEG                     X                                                           Fecha de la negociacion con la Financie-ra.                                     000040PEQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PEQ_FUNC                      X                                                           Empleado que efectuo la negociacion con la Financiera.                          000040PEQ_NUMCON                    X                                                           Numero de la cuenta en el Banco.        000040PEQ_OK                        X                                                           Comprobador de la eleccion.             000080PEQ_PESSOA                    X                                                           Tipo de la Persona del Bordero (Fisica/ Juridica).                              000040PEQ_TOTBORD                   X                                                           Valor total del Bordero.                000040PEQ_TOTSERV                   X                                                           Valor del Servicio.                     000040PEQ_TXANUAL                   X                                                           Tasa anual negociada con la Financiera. 000040PEQ_VLRBCO                    X                                                           Valor que sera pago por la Financiera.  000080PEQ_VLRENT                    X                                                           Suma de los valores de entrada de los   contratos de CDCI de este Bordero.      000040PEQ_VLRFIN                    X                                                           Valor Financiado.                       000120PEQ_VLRFUT                    X                                                           Suma de las Cuotas que seran pagadas porel Cliente de cada contrato de CDCI ne- gociado en este bordero.                000040PEQ_VLRIOC                    X                                                           Total de los valores de IOC.            000080PEQ_VLRPRE                    X                                                           Total de las cuotas que seran pagadas a la Financiera en este Bordero de CDCI.  000040PER300ABRE                    X                                                           No se pudo abrir el archivo SWJ/SWK.    000200PERRCODCX                     X                                                           La Caja no est en el SA6 (Archivo de   Bancos/Cajas), por lo tanto, la venta   no es totalizada en el resumen de caja. Anule esta venta y contacte el adminis- trador del sistema.                     000100PERRCOMAPFLG                  X                                                           Ocurrio un error al grabar las informaciones en el Protheus.                                        000040PERREXCLTIT                   X                                                           Error en el Borrado de Titulos!        000200PERRO CRIT                    X                                                           Tipos permitidos de conversin:         D - Tasa Diaria,      M - Tasa Promedio I - Valor Informado                     U - Tasa Mensual (ltimo da del mes)   V - Vencimiento o historial             000160PERROBEMA                     X                                                           Hubo algn tipo de error en la comunica-cin con la Impresora Fiscal, comprobar las conexiones y los Drivers. Si el     error persiste contacte MICROSIGA.      000080PERROBXATAV                   X                                                           Error en la Cancelacion del Titulo al  Contado!                                000080PERROCADPRO                   X                                                           Error en la Inclusion del Vehiculo en  el SB1!                                 000040PERROCANCNF                   X                                                           Error al Anular la Factura!            000040PERROCANCPD                   X                                                           Error al Anular el Pedido!             000147PERROCONF                     X                                                           Ningun dato se selecciono para la reconciliacion bancaria automatica.
                                                                            000080PERROCONFRE                   X                                                           Error en la Entrada de la Factura de    Flete.                                  000043PERROCTI                      X                                                           La CTI identifico el siguiente error:      000160PERROFILIAL                   X                                                           Error con el Modo de Tratamiento de los Archivos. Los Archivos deben ser TODOS  Compartidos, Exclusivos o el SE1 Exclusivo y los Otros Compartidos.             000040PERROGERACP                   X                                                           Error al Generar Cuentas a Pagar!      000040PERROGERACR                   X                                                           Error al Generar Cuentas a Cobrar!     000040PERROGERANF                   X                                                           Error al generar la Factura!           000040PERROGERAPD                   X                                                           Error al Generar el Pedido!            000079PERROMOV                      X                                                           Error en el movimiento, Operacion Anulada.                                     000040PERRONIV                      X                                                           El nivel informado no est correcto!   000036PERRORCIUDAD                  X                                                           Error de formato en el campo Ciudad.000080PERRORCQ                      X                                                           No fue encontrado el archivo de control de calidad del producto.                000160PERROSERIE                    X                                                           Hubo un error al recuperar la serie  de la Factura, comprobar los parmetros de la serie (MV_LOJANF) y (MV_SERIE).      La factura no ser grabada.             000033PERRO_CRITE                   X                                                           Tipo para conversion incorrecto. 000120PERRO_EXTEF                   X                                                               Hubo un error al intentar borra el  pedido. El borrado no podr hacerse por el SITEF.                               000148PERRO_OPFAT                   X                                                           El uso de la venta por medio del SITEF solo podra efectuarse si la emision de la Factura se realiza directamente por Televentas en la atencion.     000120PERRO_TEF                     X                                                           El SITEF envi un mensaje de error. La  operacin de venta no puede ser hecha   por el SITEF.                           000080PERRPOSMNU                    X                                                           No es permitido la inclusin de un tem en esta posicin.                       000080PERRSAFCALC                   X                                                           Administradora no archivada en el SAF.  Compruebe el archivo.                   000080PERRTB                        X                                                           Error al intentar abrir archivo de      trabajo.                                000040PERR_FORM                     X                                                           Hay un ERROR en la frmula tipeada.     000040PERR_MSG                      X                                                           Error de sintaxis.                      000040PERR_PREEMB                   X                                                           Proceso de Embarque.                    000040PERR_STASIS                   X                                                           Status SISCOMEX                         000040PER_BORDERO                   X                                                           Numero del Bordero.                     000040PER_CARENC                    X                                                           Carencia del Item.                      000040PER_CARREAL                   X                                                           Carencia real, no agrupada.             000040PER_DESPLA                    X                                                           Descripcion de Planes.                  000040PER_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PER_PARCELA                   X                                                           Numero de la Cuota.                     000040PER_PLANO                     X                                                           Codigo del Plan de Ventas.              000040PER_QPARC                     X                                                           Cantidad de Cuotas del plan.            000040PER_RAZAO                     X                                                           Dias entre los Vencimientos.            000160PER_STATUS                    X                                                           Tipo de la linea, si el estatus es 'T'  la linea es el sub-total del plan, sino es una linea normal con los datos del   plan.                                   000080PER_VENC                      X                                                           Fecha de vencimiento para el cliente    pagar.                                  000040PER_VENNEG                    X                                                           Vencimiento negociado con la Financiera.000040PER_VLRBCO                    X                                                           Valor a Pagar para la Financiera.       000080PER_VLRENT                    X                                                           Valor de entradas de las facturas con elmismo codigo de plan.                   000040PER_VLRFIN                    X                                                           Valor Financiado.                       000080PER_VLRFUT                    X                                                           Valor que el Cliente ira a pagar del    Contrato.                               000040PER_VLRIOC                    X                                                           Valor del IOC.                          000080PER_VLRNOT                    X                                                           Valor de las Facturas con el mismo codi-go del plano en el bordero.             000040PER_VLRPAR                    X                                                           Valor de la Cuota del Cliente.          000080PER_VLRPRE                    X                                                           Valor de la Cuota a pagar para la       Financiera.                             000160PESCEMPR                      X                                                           Activa/Desactiva el acceso a las empre- sas del sistema para este usuario.      [x] - Activa                            [ ] - Desactiva.                        000055PESINOMOE                     X                                                           El campo moneda no se complet en la portada de la S.I.000027PESPENEXIST                   X                                                           Especialidad no registrada.000040PESTNEXIST                    X                                                           Estructura no archivada.                000080PESTRBEM080                   X                                                           Este Bien no puede ser borrado, pues    consta de estructura.                   000086PESTRUTDIF                    X                                                           Incompatibilidad en la estructura del archivo.                                        000120PESTTUTINEX                   X                                                           El Bien informado para fines de uso del contador, debe formar parte de la es-   tructura del Bien de mantenimiento.     000080PESTTUTNEXI                   X                                                           Este Bien no el principal de la estruc- tura.                                   000120PES_ABATIM                    X                                                           Determina si el Tipo del Titulo se Re-  fiere al deduccion a ser concedido u    obtenido.                               000080PES_BXRCOP                    X                                                           Determina si el tipo de titulo sera dadode baja por recibo o por orden de pago. 000080PES_CARTEIR                   X                                                           Determina la cartera (Recibir, Pagar o  Ambas) para definir este tipo de titulo.000080PES_CTACTE                    X                                                           Tipo de titulo incide sobre cuenta      corriente o no.                         000040PES_DESC                      X                                                           Descripcion del tipo de titulo          000040PES_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                    000120PES_RCOPGER                   X                                                           Indica si el tipo de titulo generara un moivimiento bancario o un titulo por    pagar o por cobrar.                     000094PES_REJEITA                   X                                                           Indica cual es el tipo de titulo que se generara para cuando el titulo original sea rechazado.000080PES_SALDUP                    X                                                           Indica si el tipo de titulo actualiza   saldo de titulos primarios o secundarios000120PES_SINAL                     X                                                           Define si este titulo ira a sumar o si  se trata de un reductor de la cuenta    corriente del cliente o Proveedor.      000040PES_TIPO                      X                                                           Codificacion del Titulo a ser definido. 000120PES_TIPORIG                   X                                                           Tipo Original del Sistema (utilizado    para hacer tratamientos especificos de  acuerdo con la operacion)Ej.:NF, DP, FT.000080PES_TRANSFE                   X                                                           Define si los titulos de este tipo serano no incluidos en borderos Bancarios.   000058PETAPAEXCL                    X                                                           Marque solo una opcion para la etapa con opcion exclusiva.000080PETR37002                     X                                                           Informe la fecha inicial para busqueda  del FUP Carta de Credito oo presione F3.000080PETR37003                     X                                                           Informe la fecha final para busqueda delFUP Carta o presione F3.                000080PETR37004                     X                                                           Informe el Banco para Busqueda del FUP  Carta de Credito.                       000120PETR37005                     X                                                           Informe la agencia correspondente al    banco para busqueda del FUP Carta       Credito.                                000064PET_AGEBCO                    X                                                           Nmero de la agencia bancaria del banco vincula a la caja chica.000043PET_BANCO                     X                                                           Cdigo del banco vinculado a la caja chica.000040PET_CC                        X                                                           Centro de costo contable.               000069PET_CCC                       X                                                           Centro de Costo a credito que podra utilizarse para asiento contable.000068PET_CCD                       X                                                           Centro de Costo a debito que podra utilizarse para asiento contable.000068PET_CLVLCR                    X                                                           Clase de Valor a credito que podra utilizarse para asiento contable.000067PET_CLVLDB                    X                                                           Clase de Valor a debito que podra utilizarse para asiento contable.000040PET_CODIGO                    X                                                           Codigo del Caja Chica                   000092PET_CODUSR                    X                                                           informe el codigo de usuario aprovador de Caja Chica                                        000024PET_COD_USR                   X                                                           Codigo de usuario aprob.000040PET_CONTA                     X                                                           Cuenta contable                         000068PET_CREDIT                    X                                                           Clase de Valor a credito que podra utilizarse para asiento contable.000066PET_CTABCO                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente del banco vinculado a la caja chica.000068PET_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable a debito que podra utilizarse para asiento contable.000087PET_DIACTB                    X                                                           Codigo del diario contablel utilizado en la rutina de Caja chica del modulo Financiero.000040PET_DTCRIA                    X                                                           Fecha de creacion de la caja.           000040PET_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000068PET_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor relacionado con la generacin de la caja chica.000024PET_GRPDESC                   X                                                           Descripc. grp. de aprob.000099PET_GRPUSR                    X                                                           Grupo de Aprobacion                                                                                000067PET_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito que podra utilizarse para asiento contable.000066PET_ITEMD                     X                                                           Item contable a debito que podra utilizarse para asiento contable.000070PET_LIMREP                    X                                                           Define el valor lmite para la reposicin automtica de la caja chica.000079PET_LOJA                      X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor vinculado con la generacin de la caja chica.000065PET_MOEDA                     X                                                           Define la moneda donde se registran los valores de la caja chica.000038PET_NATUREZ                   X                                                           Modalidad financiera de la caja chica.000090PET_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad.                                        000040PET_NOME                      X                                                           Descripcion del Caja Chica              000052PET_NOMEFOR                   X                                                           Razon Social                                        000059PET_NRREND                    X                                                           Nmero de la rendicin para el movimiento de la caja chica.000053PET_SALANT                    X                                                           Saldo anterior al ltimo movimiento de la caja chica.000041PET_SALDO                     X                                                           Saldo actual disponible en la caja chica.000040PET_SEQCXA                    X                                                           Secuencia del ultimo cierre.            000076PET_SITUAC                    X                                                           Situacin actual de la caja chica, que puede ser: 0 - Abierto o 1 - Cerrado.000087PET_TPREP                     X                                                           Tipo de reposicin de la caja chica. Las opciones son: 0 - Valor lmite, 1 - Porcentaje000040PET_ULTREP                    X                                                           Fecha de la ltima reposicin realizada.000051PET_USUARIO                   X                                                           Nombre del Usuario responsable por la autorizacion.000040PET_VALOR                     X                                                           Valor del Caja Chica                    000057PEU_AGENCI                    X                                                           Agencia bancaria utilizada para la reposicin de valores.000118PEU_AGEREP                    X                                                           Informe Agencia del Banco que sera utilizada para reposicion de la Caja Chica.                                        000072PEU_APROVA                    X                                                           Nombre del aprobador del titulo.                                        000042PEU_BAIXA                     X                                                           Fecha en que se dio de baja el movimiento.000043PEU_BANCO                     X                                                           Banco utilizado para reposicin de valores.000112PEU_BCOREP                    X                                                           Informe el Banco que sera utilizada para la reposicion de la Caja Chica.                                        000048PEU_BENEF                     X                                                           Nombre del beneficiario que recibi el anticipo.000066PEU_CAIXA                     X                                                           Cdigo que identifica la caja chica relacionada con el movimiento.000044PEU_CASO                      X                                                           Caso jurdico para el se facturar el gasto.000026PEU_CCC                       X                                                           Centro de costo a crdito.000025PEU_CCD                       X                                                           Centro de costo a dbito.000042PEU_CGC                       X                                                           RCPJ del proveedor emisor del comprobante.000063PEU_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente jurdico para el cual se facturar el gasto.000025PEU_CLVLCR                    X                                                           Clase de valor a crdito.000024PEU_CLVLDB                    X                                                           Clase de valor a dbito.000132PEU_CODAPRO                   X                                                           Codigo del aprobador del titulo segun reglas para aprobacion simple o alcance de fondo fijo.                                        000056PEU_CODDES                    X                                                           Cdigo del gasto de transporte relacionado con el viaje.000031PEU_CODMOT                    X                                                           Codigo del conductor del viaje.000030PEU_CODSUP                    X                                                           Codigo del aprobador superior.000042PEU_CODVEI                    X                                                           Cdigo del vehculo utilizado en el viaje.000040PEU_CONTA                     X                                                           Cuenta contable vinculada al movimiento.000027PEU_CONTAC                    X                                                           Cuenta contable de crdito.000026PEU_CONTAD                    X                                                           Cuenta contable de dbito.000044PEU_CONTARE                   X                                                           Cuenta utilizada para reposicin de valores.000115PEU_CTAREP                    X                                                           Informe la Cuenta del Banco que sera utilizada para reposicion de Caja Chica                                       000074PEU_DATALIB                   X                                                           Fecha de la aprobacion del examen.                                        000181PEU_DESPJUR                   X                                                           Indica si el movimiento de la caja chica del tipo 'gasto' es un gasto juridico y pasible de recibir informacion especifica  de la integracion juridica.
Opciones:
1 = Si
2 = No 
000047PEU_DESVEI                    X                                                           Descripcin del vehculo utilizado en el viaje.000119PEU_DIACTB                    X                                                           Codigo del diario contable utilizado en la rutina de Movimientos de Caja chica.                                        000051PEU_DTDIGIT                   X                                                           Fecha en que se digit el movimiento en el sistema.000040PEU_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del comprobante        000097PEU_EMISTIT                   X                                                           Informe cual fue la fecha de emision del titulo informado                                        000118PEU_ENVUMOV                   X                                                           Indica si el movimiento se enviar a la plataforma uMov.me para rendicin de cuentas por medio de la aplicacin mvil.000090PEU_ESCRIT                    X                                                           Oficina responsable del gasto o anticipo (Juridico)                                       000175PEU_FATJUR                    X                                                           Indica si el gasto se facturar contra el cliente en el mdulo Facturacin previa de servicios (SIGAPFS). Opciones: S = se reembolsar por el cliente, No = no se reembolsar.000062PEU_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa en el sistema.000042PEU_FILORI                    X                                                           Cdigo de la sucursal de origen del viaje.000044PEU_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor emisor del comprobante.000109PEU_GRPJUR                    X                                                           Centro de costos juridico responsable del gasto o anticipo (Juridico)                                        000025PEU_HISTOR                    X                                                           Historial del movimiento.000066PEU_IMGUMOV                   X                                                           URL de la imagen del comprobante captada por el dispositivo mvil.000033PEU_IMPRESS                   X                                                           Informa si el recibo se imprimi.000025PEU_ITEMC                     X                                                           tem contable de crdito.000024PEU_ITEMD                     X                                                           tem contable de dbito.000040PEU_LA                        X                                                           Identificador de contabilizacion.       000044PEU_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor emisor del comprobante.000063PEU_LOJACLI                   X                                                           Tienda del cliente jurdico para el cual se facturar el gasto.000112PEU_MEMDSCR                   X                                                           Descripcion extendida para el gasto o prestacion de cuentas de anticipo.                                        000045PEU_MOEDA                     X                                                           Moneda en la cual se realizar el movimiento.000083PEU_NATUREZ                   X                                                           Modalidad juridica atribuida al movimiento.                                        000060PEU_NFISCAL                   X                                                           Numero de la Factura                                        000090PEU_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad.                                        000044PEU_NOME                      X                                                           Nombre del proveedor emisor del comprobante.000040PEU_NRCOMP                    X                                                           Numero del comprobante                  000050PEU_NROADIA                   X                                                           Nmero del anticipo relacionado con el movimiento.000034PEU_NRREND                    X                                                           Nmero de la rendicin de cuentas.000063PEU_NUM                       X                                                           Nmero secuencial interno que identifica el movimiento de caja.000075PEU_OK                        X                                                           Flag de marcacion de la MarkBrowse.                                        000107PEU_PARTIC                    X                                                           Codigo del participante responsable del anticipo o gasto (Juridico)                                        000060PEU_PROFISS                   X                                                           Cdigo del profesional (abogado) favorecido por el anticipo.000163PEU_RATJUR                    X                                                           Indica si el movimiento de la caja chica del tipo 'gasto juridico' 
podra ser prorrateado para fines de integracion SIGAFIN vs SIGAPFS
Opciones:
1 = Si
2 = No 000082PEU_REPEST                    X                                                           Demuestra si la reposicion ya se revirtio.                                        000026PEU_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000035PEU_SDOCCOM                   X                                                           Serie del documento complementario.000042PEU_SEQCXA                    X                                                           Secuencia del movimiento en la caja chica.000137PEU_SEQJUR                    X                                                           Numero de control juridico.
Este campo es alimentado con el Codigo Secuencial (NVY_COD)         
                                        000036PEU_SERCOMP                   X                                                           Serie del documento del comprobante.000055PEU_SERIE                     X                                                           Serie de la factura                                    000040PEU_SLDADIA                   X                                                           Saldo de anticipos;                     000077PEU_STATUS                    X                                                           Estatus de aprobacion del movimiento.                                        000064PEU_STAUMOV                   X                                                           Estatus de integracin del movimiento con la plataforma uMov.me.000056PEU_TALAO                     X                                                           Nmero del taln                                        000054PEU_TIPDEB                    X                                                           Tipo de Debito                                        000064PEU_TIPDESP                   X                                                           Tipo de gasto efectuado.                                        000050PEU_TIPO                      X                                                           Identifica el tipo de movimiento de la caja chica.000044PEU_TITULO                    X                                                           Ttulo utilizado para reposicin de valores.000078PEU_TOTRAT                    X                                                           Total del prorrateo del gasto juridico                                        000085PEU_UAUALIB                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la aprobacion.                                        000060PEU_USUALIB                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la liberacin del movimiento.000040PEU_VALOR                     X                                                           Valor del movimiento o comprobante      000072PEU_VCTOTIT                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Titulo                                         000035PEU_VIAGEM                    X                                                           Nmero de identificacin del viaje.000076PEU_VLMOED2                   X                                                           Valor del movimiento en la moneda 2.                                        000007PEV0_ARQUIV                   X                                                           Archivo000018PEV0_DATACA                   X                                                           Fecha de anulacin000054PEV0_DATAEN                   X                                                           Fecha de envo                                        000019PEV0_DATAGE                   X                                                           Fecha de generacin000022PEV0_DATAPR                   X                                                           Fecha de procesamiento000007PEV0_ERROS                    X                                                           Errores000048PEV0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000017PEV0_HORACA                   X                                                           Hora de anulacin000053PEV0_HORAEN                   X                                                           Hora de envo                                        000061PEV0_HORAGE                   X                                                           Hora de la generacin                                        000061PEV0_HORAPR                   X                                                           Hora de procesamiento                                        000048PEV0_SERVIC                   X                                                           Servicio                                        000007PEV0_STATUS                   X                                                           Estatus000017PEV0_USERCA                   X                                                           Usuario anulacin000056PEV0_USEREN                   X                                                           Usuario de envo                                        000061PEV0_USERGE                   X                                                           Hora de la generacin                                        000061PEV0_USERPR                   X                                                           Usuario procesamiento                                        000064PEV1_AGECA                    X                                                           Cdigo tipo agente carga                                        000055PEV1_ARMAZ                    X                                                           Almacn aduanero                                       000066PEV1_CDPATR                   X                                                           Cdigo pas transportadora                                        000015PEV1_CDTPIM                   X                                                           Tipo importador000065PEV1_CDTRA                    X                                                           Cdigo motivo transmisin                                        000011PEV1_CGCAG                    X                                                           RCPJ Agente000058PEV1_CGCOUT                   X                                                           RCPJ Consignatario                                        000017PEV1_CHEG                     X                                                           Fecha desembarque000064PEV1_CODVIA                   X                                                           Cdigo va de transporte                                        000061PEV1_COID                     X                                                           ID Conocimiento carga                                        000022PEV1_COIDM                    X                                                           ID Mster conocimiento000054PEV1_COLOC                    X                                                           Local embarque                                        000062PEV1_COMIMP                   X                                                           Complemento importador                                        000006PEV1_CONTA                    X                                                           Cuenta000017PEV1_COTPCD                   X                                                           Cdigo tipo carga000062PEV1_COTPDE                   X                                                           Descripcin tipo carga                                        000057PEV1_COUTIL                   X                                                           Utilizacin carga                                        000062PEV1_CPFREP                   X                                                           RCPF del representante                                        000043PEV1_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin de la integracin DUIMP000046PEV1_DEDCH                    X                                                           Descripcin documento de conocimiento de carga000032PEV1_DEOPCA                   X                                                           Descripcin tipo caracterizacin000031PEV1_DEPAPR                   X                                                           Descripcin pas de procedencia000071PEV1_DEPATR                   X                                                           Descripcin pas transportadora                                        000028PEV1_DEREAL                   X                                                           Descripcin recinto aduanero000024PEV1_DESURF                   X                                                           Descripcin URF Despacho000069PEV1_DESVIA                   X                                                           Descripcin va de transporte                                        000068PEV1_DETPDE                   X                                                           Descripcin tipo declaracin                                        000063PEV1_DEUFEN                   X                                                           Descripcin UFR Entrada                                        000049PEV1_DI_NUM                   X                                                           Nmero DI                                        000023PEV1_DTDESE                   X                                                           Fecha despacho aduanero000009PEV1_DTDSE                    X                                                           Fecha DSE000054PEV1_DTEMB                    X                                                           Fecha embarque                                        000054PEV1_DTREG                    X                                                           Fecha registro                                        000008PEV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000067PEV1_FRDEM                    X                                                           Descripcin moneda Siscomex                                        000062PEV1_FRMOE                    X                                                           Cdigo moneda Siscomex                                        000065PEV1_FRTERN                   X                                                           Flete territorio nacional                                        000057PEV1_FRTODO                   X                                                           Flete total dlar                                        000058PEV1_FRTOMO                   X                                                           Flete total moneda                                        000056PEV1_FRTORS                   X                                                           Flete total real                                        000047PEV1_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000042PEV1_HORGER                   X                                                           Hora de generacin de la integracin DUIMP000045PEV1_HOUSE                    X                                                           House                                        000057PEV1_IMPBAI                   X                                                           Barrio importador                                        000013PEV1_IMPCEP                   X                                                           CP Importador000017PEV1_IMPCID                   X                                                           Ciudad importador000060PEV1_IMPEND                   X                                                           Direccin importador                                        000027PEV1_IMPENR                   X                                                           Nmero direccin importador000057PEV1_IMPNOM                   X                                                           Nombre importador                                        000057PEV1_IMPNRO                   X                                                           Cdigo importador                                        000057PEV1_IMPUF                    X                                                           Estado importador                                        000069PEV1_INFCOM                   X                                                           Informaciones complementarias                                        000063PEV1_INSDES                   X                                                           Instrumento de despacho                                        000029PEV1_LOGINT                   X                                                           Log general de la integracin000007PEV1_LOTE                     X                                                           ID Lote000046PEV1_MAWB                     X                                                           Mster                                        000058PEV1_MODDES                   X                                                           Modalidad despacho                                        000058PEV1_MODVIA                   X                                                           Va multimodalidad                                        000056PEV1_MOEFRE                   X                                                           Moneda del flete                                        000057PEV1_MOESEG                   X                                                           Moneda del seguro                                        000056PEV1_NMDOC                    X                                                           Nombre documento                                        000057PEV1_NMIMP                    X                                                           Nombre importador                                        000063PEV1_NMVEIC                   X                                                           Vehculo transportadora                                        000020PEV1_NOMREP                   X                                                           Nombre representante000061PEV1_NOMTRA                   X                                                           Nombre transportadora                                        000016PEV1_NRDDE                    X                                                           Nmero de la DDE000064PEV1_NRDOC                    X                                                           Identificacin documento                                        000056PEV1_NRDSE                    X                                                           Nmero de la DSE                                        000019PEV1_NRPRC                    X                                                           Proceso exportacin000070PEV1_NRVEIC                   X                                                           Numero vehculo transportadora                                        000081PEV1_NUDCH                    X                                                           Nmero documento de conocimiento de carga                                        000056PEV1_OPFUND                   X                                                           Operacin Fundap                                        000062PEV1_PAIIM                    X                                                           Cdigo pas importador                                        000066PEV1_PAISPR                   X                                                           Cdigo pas de procedencia                                        000058PEV1_PROIMP                   X                                                           Tipo consignatario                                        000050PEV1_PS_BR                    X                                                           Peso bruto                                        000049PEV1_PS_LQ                    X                                                           Peso neto                                        000018PEV1_QTADI                    X                                                           Cantidad adiciones000016PEV1_QTDVOL                   X                                                           Cantidad volumen000056PEV1_REC_AL                   X                                                           Recinto aduanero                                        000061PEV1_REGAL                    X                                                           Registra automtico?                                        000067PEV1_SEGDEM                   X                                                           Descripcin moneda Siscomex                                        000062PEV1_SEGMOE                   X                                                           Cdigo moneda Siscomex                                        000063PEV1_SEQRET                   X                                                           Secuencia rectificacin                                        000009PEV1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000018PEV1_SETODO                   X                                                           Seguro total dlar000059PEV1_SETOMO                   X                                                           Seguro total moneda                                        000057PEV1_SETOR                    X                                                           Sector almacenaje                                        000057PEV1_SETORS                   X                                                           Seguro total real                                        000060PEV1_SITENT                   X                                                           Situacin de entrega                                        000016PEV1_STATUS                   X                                                           Estatus de DUIMP000059PEV1_TELIMP                   X                                                           Telfono importador                                        000056PEV1_TIPODE                   X                                                           Tipo declaracin                                        000034PEV1_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro de la importacin000020PEV1_TODODE                   X                                                           Total dlar descarga000020PEV1_TOEMDO                   X                                                           Total dlar embarque000061PEV1_TOEMRS                   X                                                           Total reales embarque                                        000061PEV1_TORSDE                   X                                                           Total reales descarga                                        000055PEV1_TOTADI                   X                                                           Total adiciones                                        000079PEV1_TPDCH                    X                                                           Tipo documento de conocimiento de carga                                        000059PEV1_TPDECL                   X                                                           Tipo de declaracin                                        000054PEV1_TPDOC                    X                                                           Tipo documento                                        000056PEV1_TPEMB                    X                                                           Tipo de embalaje                                        000027PEV1_TPOPCA                   X                                                           Cdigo tipo caracterizacin000049PEV1_TPPAG                    X                                                           Tipo pago                                        000051PEV1_UFRENT                   X                                                           UFR Entrada                                        000046PEV1_ULDSE                    X                                                           UL DSE                                        000052PEV1_URFDES                   X                                                           URF Despacho                                        000051PEV1_URFENT                   X                                                           URF Entrada                                        000039PEV1_USRGER                   X                                                           Usuario de generacin de la integracin000025PEV1_VERSAO                   X                                                           Versin de la integracin000048PEV1_VLFRCC                   X                                                           Flete CC                                        000048PEV1_VLFRPP                   X                                                           Flete PP                                        000018PEV1_VLTCO1                   X                                                           Valor total COFINS000058PEV1_VLTCO2                   X                                                           Valor total COFINS                                        000054PEV1_VLTOII                   X                                                           Valor total II                                        000015PEV1_VLTOIP                   X                                                           Valor total IPI000055PEV1_VLTPI1                   X                                                           Valor total PIS                                        000055PEV1_VLTPI2                   X                                                           Valor total PIS                                        000059PEV1_VLTPTR                   X                                                           Valor total tributo                                        000057PEV2_ACO_II                   X                                                           Acuerdo tarifario                                        000057PEV2_ADICAO                   X                                                           Nmero de adicin                                        000031PEV2_ALACOF                   X                                                           Porcentaje Ad Valorem de COFINS000069PEV2_ALADDU                   X                                                           Alcuota ad Valor Anti-Duping                                        000058PEV2_ALAIPI                   X                                                           Alcuota valor IPI                                        000064PEV2_ALAPIS                   X                                                           Porcentaje AdValorem PIS                                        000041PEV2_ALAT                     X                                                           Alcuota del acuerdo tarifario           000075PEV2_ALEQUC                   X                                                           Alcuota especfica cantidad COFINS                                        000061PEV2_ALI_II                   X                                                           Alcuota AdValorem II                                        000062PEV2_ALRIPI                   X                                                           Alcuota reduccin IPI                                        000061PEV2_ALR_II                   X                                                           Alcuota reduccin II                                        000026PEV2_ALUCOF                   X                                                           Alcuota especfica COFINS000063PEV2_ALUIPI                   X                                                           Valor unidad especfica                                        000063PEV2_ALUPIS                   X                                                           Alcuota especfica PIS                                        000028PEV2_ANOAT                    X                                                           Ao emisin acto relacionado000068PEV2_ANOBF                    X                                                           Ao emisin acto relacionado                                        000068PEV2_ANOIP                    X                                                           Ao emisin acto relacionado                                        000068PEV2_ANOIP2                   X                                                           Ao emisin acto relacionado                                        000068PEV2_ANOVIC                   X                                                           Ao emisin acto relacionado                                        000064PEV2_APLME                    X                                                           Aplicacin de mercadera                                        000067PEV2_ASSVIC                   X                                                           Asunto vinculado acto legal                                        000058PEV2_ATOAT                    X                                                           Tipo de acto legal                                        000058PEV2_ATOBF                    X                                                           Tipo de acto legal                                        000058PEV2_ATOIP                    X                                                           Tipo de acto legal                                        000058PEV2_ATOIP2                   X                                                           Tipo de acto legal                                        000058PEV2_ATOVIC                   X                                                           Tipo de acto legal                                        000075PEV2_ATRIBU                   X                                                           Valores informados para los Atributos del tipo complementarios de la Duimp.000044PEV2_ATT_FL                   X                                                           Atributos informativos del fundamento legal.000064PEV2_BAD_AD                   X                                                           Base alcuota ad Valorem                                        000065PEV2_BAPER                    X                                                           Base reduccin PIS/COFINS                                        000048PEV2_BASPIS                   X                                                           Base PIS                                        000050PEV2_BAS_II                   X                                                           Valor base                                        000062PEV2_BENSEN                   X                                                           Bienes bajo encomienda                                        000117PEV2_CNPJAD                   X                                                           Nmero de la inscripcin en el registro general de contribuyentes del ministerio de hacienda para personas jurdicas.000028PEV2_CNPJRZ                   X                                                           Raz del RCPJ del declarante000069PEV2_COMPLE                   X                                                           Informaciones complementarias                                        000070PEV2_COMVEN                   X                                                           Vnculo Comprador vs. Vendedor                                        000049PEV2_CONDI                    X                                                           Condicin                                        000069PEV2_DEACO                    X                                                           Descripcin acuerdo tarifario                                        000062PEV2_DECON                    X                                                           Descripcin contenedor                                        000076PEV2_DEFPC                    X                                                           Descripcin fundamento legal PIS/COF                                        000068PEV2_DEFRE                    X                                                           Descripcin fundamento legal                                        000063PEV2_DEINFI                   X                                                           Descripcin institucin                                        000011PEV2_DEMERC                   X                                                           DE Mercosur000071PEV2_DEMET                    X                                                           Descripcin mtodo valorizacin                                        000027PEV2_DEMO1                    X                                                           Descripcin moneda Siscomex000067PEV2_DEMO2                    X                                                           Descripcin moneda Siscomex                                        000058PEV2_DEMO3                    X                                                           Descripcin moneda                                        000058PEV2_DEMOT                    X                                                           Descripcin motivo                                        000066PEV2_DEMTAD                   X                                                           Desc. Motivo Adm. Temporal                                        000057PEV2_DENCM                    X                                                           Descripcin N.C.M                                        000063PEV2_DEPAIS                   X                                                           Descripcin pas emisor                                        000056PEV2_DEPAPR                   X                                                           Descripcin pas                                        000074PEV2_DERETR                   X                                                           Descripcin rgimen tributacin II                                        000089PEV2_DERPC                    X                                                           Descripcin fundamento legal reduccin PIS/COFINS                                        000052PEV2_DESTAQ                   X                                                           Destaque/NCM                                        000071PEV2_DETA                     X                                                           Descripcin tipo acuerdo tarifa                                        000062PEV2_DETPRE                   X                                                           Descripcin recipiente                                        000063PEV2_DEUFEN                   X                                                           Descripcin URF Entrada                                        000069PEV2_DEVIA                    X                                                           Descripcin va de transporte                                        000066PEV2_DEVII                    X                                                           Alcuota valor adeudado II                                        000079PEV2_DFPC                     X                                                           Descripcin fundamento legal PIS/COFINS                                        000014PEV2_DICERT                   X                                                           Certificado DI000052PEV2_DINUM                    X                                                           Nmero de DI                                        000062PEV2_DREIPI                   X                                                           Descripcin unidad IPI                                        000031PEV2_DSCCIT                   X                                                           Descripcin detallada del tem.000062PEV2_END1                     X                                                           Direccin - Fabricante                                        000061PEV2_END2                     X                                                           Direccin - Proveedor                                        000077PEV2_ENDCO1                   X                                                           Complemento de direccin - Fabricante                                        000076PEV2_ENDCO2                   X                                                           Complemento de direccin - Proveedor                                        000059PEV2_EST1                     X                                                           Estado - Fabricante                                        000058PEV2_EST2                     X                                                           Estado - Proveedor                                        000049PEV2_EX_AT                    X                                                           Ex de NCM                                        000049PEV2_EX_BF                    X                                                           Ex de NCM                                        000049PEV2_EX_IP                    X                                                           Ex de NCM                                        000049PEV2_EX_IP2                   X                                                           Ex de NCM                                        000049PEV2_EX_VIC                   X                                                           Ex de NCM                                        000065PEV2_FABFOR                   X                                                           Ind. Fabricante proveedor                                        000048PEV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000077PEV2_FRB_PC                   X                                                           Fundamento legal reduccin PIS/COFINS                                        000052PEV2_FRMOE                    X                                                           Moneda flete                                        000056PEV2_FUNREG                   X                                                           Fundamento legal                                        000067PEV2_FUN_PC                   X                                                           Fundamento legal PIS/COFINS                                        000047PEV2_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000065PEV2_IDCERT                   X                                                           Tipo certificado Mercosur                                        000098PEV2_IDPTCP                   X                                                           Identificador nico del registro del tem en el Catlogo de productos en el Portal nico Siscomex.000062PEV2_IDSUF                    X                                                           Identificacin Suframa                                        000032PEV2_IMPCO                    X                                                           Importacin por Cuenta y Orden?000048PEV2_INCOTE                   X                                                           Incoterm                                        000062PEV2_INSTFI                   X                                                           Institucin financiera                                        000050PEV2_ITDICE                   X                                                           tem de DI                                        000054PEV2_LOCVEN                   X                                                           Local de venta                                        000047PEV2_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000056PEV2_MATUSA                   X                                                           Material usado?                                        000048PEV2_MERCO                    X                                                           Mercosur                                        000062PEV2_METVAL                   X                                                           Mtodo de valorizacin                                        000062PEV2_MOE1                     X                                                           Cdigo moneda Siscomex                                        000062PEV2_MOE2                     X                                                           Cdigo moneda Siscomex                                        000062PEV2_MOE3                     X                                                           Cdigo moneda Siscomex                                        000064PEV2_MOTADI                   X                                                           Motivo admisin temporal                                        000046PEV2_MOTIVO                   X                                                           Motivo                                        000062PEV2_MUN1                     X                                                           Municipio - Fabricante                                        000061PEV2_MUN2                     X                                                           Municipio - Proveedor                                        000051PEV2_NALANC                   X                                                           NALADI/NCCA                                        000049PEV2_NALASH                   X                                                           NALADI/SH                                        000049PEV2_NCTIPI                   X                                                           Nota TIPI                                        000080PEV2_NMCOM                    X                                                           Descripcin unidad medida comercializada                                        000077PEV2_NMEST                    X                                                           Descripcin unidad medida estadstica                                        000060PEV2_NOME1                    X                                                           Nombre  - Fabricante                                        000058PEV2_NOME2                    X                                                           Nombre - Proveedor                                        000057PEV2_NRADI                    X                                                           Secuencia adicin                                        000029PEV2_NREND1                   X                                                           Nmero direccin - Fabricante000071PEV2_NREND2                   X                                                           Nmero de direccin - Proveedor                                        000065PEV2_NROAT                    X                                                           Nmero del acto vinculado                                        000065PEV2_NROBF                    X                                                           Nmero del acto vinculado                                        000065PEV2_NROIP                    X                                                           Nmero del acto vinculado                                        000025PEV2_NROIP2                   X                                                           Nmero del acto vinculado000052PEV2_NROLI                    X                                                           Nmero de LI                                        000065PEV2_NROVIC                   X                                                           Nmero del acto vinculado                                        000050PEV2_NRROF                    X                                                           Nmero ROF                                        000057PEV2_NRSEQ                    X                                                           Nmero secuencial                                        000045PEV2_OBSTRB                   X                                                           Observacin de la integracin de los Tributos000065PEV2_ORGAT                    X                                                           rgano emisin acto legal                                        000065PEV2_ORGBF                    X                                                           rgano emisin acto legal                                        000065PEV2_ORGIP                    X                                                           rgano emisin acto legal                                        000065PEV2_ORGIP2                   X                                                           rgano emisin acto legal                                        000065PEV2_ORGVIC                   X                                                           rgano emisin acto legal                                        000073PEV2_PAIAME                   X                                                           Pas adquisicin de la mercadera                                        000068PEV2_PAIOME                   X                                                           Pas origen de la mercadera                                        000059PEV2_PAIPRO                   X                                                           Pas de procedencia                                        000051PEV2_PAISEM                   X                                                           Pas emisor                                        000059PEV2_PAISPR                   X                                                           Pas de procedencia                                        000050PEV2_PESOL                    X                                                           Peso total                                        000054PEV2_PLBEM                    X                                                           Peso neto bien                                        000072PEV2_PR_II                    X                                                           Porcentaje alcuota reduccin II                                        000048PEV2_QTCOM                    X                                                           Cantidad                                        000048PEV2_QTDCER                   X                                                           Cantidad                                        000060PEV2_QTRIPI                   X                                                           Capacidad recipiente                                        000071PEV2_QTUCOF                   X                                                           Cantidad especfica para COFINS                                        000066PEV2_QTUIPI                   X                                                           Cantidad unidad especfica                                        000063PEV2_QTUPIS                   X                                                           Cantidad especfica PIS                                        000060PEV2_QT_EST                   X                                                           Cantidad estadstica                                        000067PEV2_REDCOF                   X                                                           Porcentaje reduccin COFINS                                        000064PEV2_REDPIS                   X                                                           Porcentaje reduccin PIS                                        000048PEV2_REFINA                   X                                                           RE final                                        000067PEV2_REGIPI                   X                                                           Valor unidad especfica IPI                                        000059PEV2_REGLSI                   X                                                           Nmero LSI/Registro                                        000072PEV2_REGTRI                   X                                                           Cdigo rgimen de tributacin II                                        000027PEV2_REG_PC                   X                                                           Fundamento legal PIS/COFINS000050PEV2_REINIC                   X                                                           RE inicial                                        000053PEV2_SEMOE                    X                                                           Moneda seguro                                        000015PEV2_SEQDUI                   X                                                           Secuencia DUIMP000067PEV2_SUALII                   X                                                           Coeficiente de reduccin Suframa                                   000059PEV2_TACOII                   X                                                           Tipo acuerdo tarifa                                        000046PEV2_TEC                      X                                                           N.C.M.                                        000013PEV2_TECCL                    X                                                           Clasificacin000062PEV2_TINFA                    X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico - Fabricante000061PEV2_TINFO                    X                                                           Cdigo del operador extranjero en el portal nico - Proveedor000054PEV2_TIPCOB                   X                                                           Tipo cobertura                                        000018PEV2_TPRECE                   X                                                           Tipo de recipiente000065PEV2_UMEST                    X                                                           Unidad medida estadstica                                        000078PEV2_UNE_AD                   X                                                           Unidad de medida - Alcuota especfica                                        000064PEV2_UNUCOF                   X                                                           Unidad especfica COFINS                                        000061PEV2_UNUPIS                   X                                                           Unidad especfica PIS                                        000051PEV2_URFENT                   X                                                           URF Entrada                                        000127PEV2_VDECOF                   X                                                           Valor adeudado del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEV2_VDEPIS                   X                                                           Valor adeudado del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEV2_VDIPI                    X                                                           Valor adeudado del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000055PEV2_VFREM2                   X                                                           Flete en reales                                        000068PEV2_VFREMN                   X                                                           Valor flete moneda negociada                                        000065PEV2_VFRMN                    X                                                           Valor flete mercadera MN                                        000064PEV2_VIA                      X                                                           Cdigo va de transporte                                        000066PEV2_VINCCO                   X                                                           Vnculo comprador vendedor                                        000054PEV2_VLADUA                   X                                                           Valor aduanero                                        000060PEV2_VLAIPI                   X                                                           Valor por cobrar IPI                                        000066PEV2_VLARII                   X                                                           Alcuota valor recaudar II                                        000128PEV2_VLCCOF                   X                                                           Valor calculado del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000057PEV2_VLCII                    X                                                           Alcuota valor II                                        000125PEV2_VLCIPI                   X                                                           Valor calculado del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000132PEV2_VLCPCF                   X                                                           Valor calculado del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEV2_VLCPIS                   X                                                           Valor calculado del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000028PEV2_VLC_DU                   X                                                           Valor calculado antidumping.000064PEV2_VLDCOF                   X                                                           Valor adeudado de COFINS                                        000062PEV2_VLDES                    X                                                           Valor adeudado Suframa                                        000123PEV2_VLDII                    X                                                           Valor adeudado del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000058PEV2_VLDIPI                   X                                                           Valor adeudado IPI                                        000130PEV2_VLDPCF                   X                                                           Valor adeudado del tributo PIS/COFINS en R$(reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000058PEV2_VLDPIS                   X                                                           Valor adeudado PIS                                        000059PEV2_VLDSU                    X                                                           Valor dlar Suframa                                        000027PEV2_VLD_DU                   X                                                           Valor adeudado Anti-Dumping000051PEV2_VLFRET                   X                                                           Valor flete                                        000057PEV2_VLICMS                   X                                                           Valor ICMS reales                                        000065PEV2_VLM360                   X                                                           Valor montante financiado                                        000062PEV2_VLMLE                    X                                                           Valor moneda negociada                                        000057PEV2_VLMMN                    X                                                           Valor moneda Real                                        000060PEV2_VLRCB                    X                                                           Valor real cambiaria                                        000124PEV2_VLRCII                   X                                                           Valor calculado del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000066PEV2_VLRCOF                   X                                                           Valor por cobrar de COFINS                                        000064PEV2_VLRES                    X                                                           Valor por cobrar Suframa                                        000067PEV2_VLRII                    X                                                           Alcuota valor reduccin II                                        000060PEV2_VLRPIS                   X                                                           Valor por cobrar PIS                                        000060PEV2_VLRSU                    X                                                           Valor reales Suframa                                        000071PEV2_VLR_DU                   X                                                           Valor por recaudar Anti-Dumping                                        000129PEV2_VLSCOF                   X                                                           Valor suspendido del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEV2_VLSII                    X                                                           Valor suspendido del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEV2_VLSIPI                   X                                                           Valor suspendido del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000133PEV2_VLSPCF                   X                                                           Valor suspendido del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEV2_VLSPIS                   X                                                           Valor suspendido del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000019PEV2_VL_FIN                   X                                                           Valor total a plazo000068PEV2_VMEMN                    X                                                           Valor mercadera embarque MN                                        000066PEV2_VMLOEM                   X                                                           Valor Merc. Local embarque                                        000128PEV2_VRCCOF                   X                                                           Valor por pagar del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000124PEV2_VRCII                    X                                                           Valor por pagar del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEV2_VRCIPI                   X                                                           Valor por pagar del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000132PEV2_VRCPCF                   X                                                           Valor por pagar del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000125PEV2_VRCPIS                   X                                                           Valor por pagar del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000130PEV2_VRDCOF                   X                                                           Valor por reducir del tributo COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000126PEV2_VRDII                    X                                                           Valor por reducir del tributo II en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000127PEV2_VRDIPI                   X                                                           Valor por reducir del tributo IPI en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000134PEV2_VRDPCF                   X                                                           Valor por reducir del tributo PIS/COFINS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000127PEV2_VRDPIS                   X                                                           Valor por reducir del tributo PIS en R$ (reales), esta informacin se trata de valores de tributos recuperados del Portal nico000086PEV2_VRSACP                   X                                                           Versin del registro del tem en el Catlogo de productos en el Portal nico Siscomex.000044PEV2_VRSFAB                   X                                                           Versin del operador extranjero (Fabricante)000043PEV2_VRSFOR                   X                                                           Versin del operador extranjero (Proveedor)000067PEV2_VSEGIN                   X                                                           Seguro internacional reales                                        000052PEV2_VSEGLE                   X                                                           Valor seguro                                        000056PEV2_VSEGMN                   X                                                           Seguro en reales                                        000066PEV2_VSGMN                    X                                                           Valor seguro mercadera MN                                        000064PEV2_VULOEM                   X                                                           Valor Un. Local embarque                                        000017PEV3_ACRES                    X                                                           Cdigo incremento000014PEV3_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin000018PEV3_DEMOE                    X                                                           Descripcin moneda000022PEV3_DESC                     X                                                           Descripcin incremento000008PEV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PEV3_HAWB                     X                                                           Proceso000007PEV3_LOTE                     X                                                           ID Lote000013PEV3_MOE                      X                                                           Cdigo moneda000015PEV3_SEQDUI                   X                                                           Secuencia DUIMP000010PEV3_VLMLE                    X                                                           VMN Moneda000009PEV3_VLMMN                    X                                                           VMMN Real000014PEV4_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin000016PEV4_DEDU                     X                                                           Cdigo deduccin000027PEV4_DEMOE                    X                                                           Descripcin moneda Siscomex000021PEV4_DESC                     X                                                           Descripcin deduccin000008PEV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PEV4_HAWB                     X                                                           Proceso000007PEV4_LOTE                     X                                                           ID Lote000022PEV4_MOE                      X                                                           Cdigo moneda Siscomex000015PEV4_SEQDUI                   X                                                           Secuencia DUIMP000010PEV4_VLMLE                    X                                                           VMN Moneda000009PEV4_VLMMN                    X                                                           VMMN Real000054PEV5_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin                                        000012PEV5_DESTAQ                   X                                                           Destaque/NCM000048PEV5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PEV5_HAWB                     X                                                           Proceso                                        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                                          Informaciones complementarias                                        000062PEVD_INSALD                   X                                                           Inc. Graba diagnstico                                        000066PEVD_INSELD                   X                                                           Inc. Seleccin diagnstico                                        000054PEVD_LISUBS                   X                                                           LI Sustitutiva                                        000049PEVD_LOGFAB                   X                                                           Direccin                                        000049PEVD_LOGFOR                   X                                                           Direccin                                        000047PEVD_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000045PEVD_MATUSA                   X                                                           ID LI                                        000057PEVD_MODAL                    X                                                           Modalidad de pago                                        000056PEVD_MOENEG                   X                                                           Moneda negociada                                        000070PEVD_MOTCAM                   X                                                           Motivo sin cobertura cambiaria                                        000050PEVD_NALADI                   X                                                           NALADI NCC                                        000049PEVD_NALASH                   X                                                           NALADI SH                                        000054PEVD_NCMMER                   X                                                           NCM Mercadera                                        000010PEVD_NOMFAB                   X                                                           Fabricante000049PEVD_NOMFOR                   X                                                           Proveedor                                        000046PEVD_NREND1                   X                                                           Nmero                                        000006PEVD_NREND2                   X                                                           Nmero000062PEVD_NRIDEN                   X                                                           Identificacin usuario                                        000057PEVD_NRIMP                    X                                                           Numero importador                                        000064PEVD_NRREDR                   X                                                           Nmero registro Drawback                                        000057PEVD_ORGFIN                   X                                                           rgano financiero                                        000044PEVD_PAISFO                   X                                                           Pas                                        000051PEVD_PAISO2                   X                                                           Pas origen                                        000051PEVD_PAISOR                   X                                                           Pas origen                                        000056PEVD_PAISPR                   X                                                           Pas procedencia                                        000009PEVD_PESOL                    X                                                           Peso neto000050PEVD_PGI_NU                   X                                                           Nmero PLI                                        000070PEVD_QTUNME                   X                                                           Cantidad unidad de estadstica                                        000061PEVD_REGDRA                   X                                                           In. Registro Drawback                                        000058PEVD_REGIS                    X                                                           Nmero LI/Registro                                        000059PEVD_REGTRI                   X                                                           Rgimen tributacin                                        000052PEVD_SEQLI                    X                                                           Secuencia LI                                        000055PEVD_TPIMP                    X                                                           Tipo importador                                        000052PEVD_UFFAB                    X                                                           Est/Prov/Reg                                        000062PEVD_UFMER                    X                                                           URF Entrega mercadera                                        000058PEVD_UNEST                    X                                                           Unidad estadstica                                        000052PEVD_URFDES                   X                                                           URF Despacho                                        000052PEVD_URFFOR                   X                                                           Est/Prov/Reg                                        000066PEVD_VLMENE                   X                                                           Valor mercadera negociada                                        000057PEVD_VLTOTD                   X                                                           Valor total dlar                                        000080PEVEDSRNCAD                   X                                                           Eventos 018A y/o 017N no existen en el  archivo de eventos.                     000080PEVENCAD                      X                                                           No hay eventos archivados para la sucur-sal en cuestin.                        000120PEVENCADAAN                   X                                                           Evento 022A y/o 022N no registrado en elarchivo de Eventos. Las Marcaciones no  seran apuntadas.                        000080PEVENTNCAD                    X                                                           Este evento no se encuentra archivado enel sistema (Tabla 20).                  000048PEVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000022PEVE_FRMLPC                   X                                                           Cdigo formulario LPCO000047PEVE_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000017PEVE_LPCO                     X                                                           Nmero de la LPCO000054PEVE_ORGANU                   X                                                           rgano anuente                                        000050PEVE_PGI_NU                   X                                                           Nmero PLI                                        000056PEVE_PROANU                   X                                                           Producto anuente                                        000015PEVE_SEQDUI                   X                                                           Secuencia DUIMP000052PEVE_SEQLI                    X                                                           Secuencia LI                                        000028PEVE_VERSAO                   X                                                           Versin de la solicitud LPCO000015PEVF_CDPROD                   X                                                           Cdigo producto000078PEVF_DEDETM                   X                                                           Descripcin detallada de la mercadera                                        000048PEVF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PEVF_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000061PEVF_NMMEU                    X                                                           Unidad medida comercializada                                 000060PEVF_NRITDR                   X                                                           Nmero tem Drawback                                        000050PEVF_PGI_NU                   X                                                           Nmero PLI                                        000065PEVF_QTMEU                    X                                                           Cantidad unidad comercial                                        000066PEVF_QTPRDR                   X                                                           Cantidad producto Drawback                                        000027PEVF_QTUNME                   X                                                           Cantidad Unidad Estadstica000054PEVF_SEQIT                    X                                                           Secuencia tem                                        000052PEVF_SEQLI                    X                                                           Secuencia LI                                        000029PEVF_VLLEU                    X                                                           Valor Lugar Embarque Unitario000023PEVF_VLPRDR                   X                                                           Valor producto Drawback000024PEVF_VLQTO                    X                                                           Valor Peso Neto Total Kg000027PEVF_VLQUN                    X                                                           Valor Peso Neto Unitario Kg000026PEVF_VLTO2                    X                                                           Valor Lugar Embarque Total000051PEVF_VLTOT                    X                                                           Valor total                                        000062PEVF_VLUNCO                   X                                                           Valor unidad condicin                                        000054PEVG_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin                                        000070PEVG_ALAT                     X                                                           Alcuota del acuerdo tarifario                                        000063PEVG_ALIPES                   X                                                           Alcuota IPT especfico                                        000065PEVG_ALNAD                    X                                                           Alcuota normal AdValorem                                        000017PEVG_ALRED                    X                                                           Alcuota reducida000141PEVG_ATRIBU                   X                                                           Lista de mercaderas (NCM) que se encuadran en este Tratamiento tributario, pero que tienen caractersticas especficas (lista de Atributos).000050PEVG_BASE                     X                                                           Valor base                                        000026PEVG_DESCFL                   X                                                           Descrip. Fundamento legal.000035PEVG_DESCRE                   X                                                           Descripcin del rgimen tributario.000008PEVG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000028PEVG_FUNDLE                   X                                                           Cdigo del Fundamento Legal.000047PEVG_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000051PEVG_IDIMP                    X                                                           ID impuesto                                        000047PEVG_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000049PEVG_NCTIPI                   X                                                           Nota TIPI                                        000059PEVG_PERRED                   X                                                           Porcentaje reducido                                        000062PEVG_QTAES                    X                                                           Base alcuota unitaria                                        000060PEVG_QTRIPI                   X                                                           Capacidad recipiente                                        000030PEVG_REGIME                   X                                                           Cdigo del rgimen tributario.000063PEVG_REGIPI                   X                                                           Valor unidad especfica                                        000028PEVG_SEQDUI                   X                                                           Secuencia del tem en DUIMP.000097PEVG_TIPOFL                   X                                                           Define el tipo de Uso del Fundamento Legal. Valores posibles: Normal, Lmite superior u Opcional.000056PEVG_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto                                        000058PEVG_TPRECE                   X                                                           Tipo de recipiente                                        000057PEVG_UNUESP                   X                                                           Unidad especfica                                        000048PEVG_VLIIAC                   X                                                           Valor II                                        000060PEVG_VLIPES                   X                                                           Valor IPT especfico                                        000059PEVG_VLIPTA                   X                                                           Valor IPT AdValorem                                        000056PEVG_VLIPTD                   X                                                           Valor IPT debido                                        000020PEVG_VLIPTR                   X                                                           Valor IPT por cobrar000054PEVH_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin                                        000008PEVH_FILIAL                   X                                                           Sucursal000047PEVH_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000047PEVH_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000056PEVH_QTDVOL                   X                                                           Cantidad volumen                                        000056PEVH_TPEMB                    X                                                           Tipo de embalaje                                        000054PEVI_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin                                        000051PEVI_DEMERC                   X                                                           DE Mercosur                                        000054PEVI_DICERT                   X                                                           Certificado DI                                        000048PEVI_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PEVI_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000025PEVI_IDCERT                   X                                                           Tipo certificado Mercosur000050PEVI_ITDICE                   X                                                           tem de DI                                        000047PEVI_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000055PEVI_NUM                      X                                                           Nmero Mercosur                                        000011PEVI_PAISEM                   X                                                           Pas emisor000048PEVI_QTDCER                   X                                                           Cantidad                                        000048PEVI_REFIN                    X                                                           RE final                                        000050PEVI_REINI                    X                                                           RE inicial                                        000015PEVI_SEQDUI                   X                                                           Secuencia DUIMP000048PEVJ_ALIQ                     X                                                           Alcuota                                        000062PEVJ_ASSUNT                   X                                                           Asunto de la excepcin                                        000027PEVJ_DESC                     X                                                           Descripcin de la excepcin000063PEVJ_DTFIN                    X                                                           Fecha final de vigencia                                        000065PEVJ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia                                        000089PEVJ_EX                       X                                                           Excepciones de la nomenclatura comn del Mercosur                                        000020PEVJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PEVJ_OBS                      X                                                           Observaciones                                        000031PEVJ_TEC                      X                                                           Nomenclatura comn del Mercosur000054PEVK_ADICAO                   X                                                           Nmero adicin                                        000051PEVK_ANOVIC                   X                                                           Ao emisin                                        000056PEVK_ASSVIC                   X                                                           Asunto vinculado                                        000052PEVK_ATOVIC                   X                                                           Acto emisin                                        000049PEVK_EX_VIC                   X                                                           Nmero EX                                        000008PEVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal000047PEVK_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000047PEVK_LOTE                     X                                                           ID Lote                                        000065PEVK_NROVIC                   X                                                           Nmero del acto vinculado                                        000065PEVK_ORGVIC                   X                                                           rgano emisin acta legal                                        000047PEVL_ABRAN                    X                                                           Alcance                                        000054PEVL_CODREG                   X                                                           Cdigo rgimen                                        000066PEVL_CORETR                   X                                                           Cdigo rgimen tributacin                                        000054PEVL_DESCEX                   X                                                           Descripcin EX                                        000062PEVL_DESCME                   X                                                           Descripcin mercadera                                        000060PEVL_DTFIN                    X                                                           Fecha final vigencia                                        000021PEVL_DTINI                    X                                                           Fecha inicio vigencia000046PEVL_EX                       X                                                           Ex-NCM                                        000048PEVL_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000047PEVL_FUNCAO                   X                                                           Funcin                                        000056PEVL_FUNLEG                   X                                                           Fundamento legal                                        000051PEVL_INDIC                    X                                                           Indicadores                                        000052PEVL_LI                       X                                                           Autorizado?                                        000054PEVL_ORGAO                    X                                                           rgano anuente                                        000004PEVL_PAIS                     X                                                           Pas000047PEVL_REGIME                   X                                                           Rgimen                                        000059PEVL_REGTRI                   X                                                           Rgimen tributacin                                        000043PEVL_TEC                      X                                                           NCM                                        000045PEVL_TEXTO                    X                                                           Texto                                        000052PEVL_TRATA                    X                                                           Tratamientos                                        000089PEVN_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo de informaciones adicionales DUE                                        000069PEVN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo de informaciones adicionales DUE               000008PEVN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000039PEVN_GRUPO                    X                                                           Grupo de informaciones adicionales DUE.000040PEV_CLIFOR                    X                                                           Codigo Cliente/Proveedor.               000040PEV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                    000123PEV_IDENT                     X                                                           Identificador del tipo de registro grabado.                                                                                000076PEV_LA                        X                                                           Identificador de asiento contable.                                          000040PEV_LOJA                      X                                                           Tienda Cliente/Proveedor.               000010PEV_MSUID                     X                                                           Campo UUID000080PEV_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la modalidad del valor distri-buido del titulo.                       000040PEV_NUM                       X                                                           Numero del titulo.                      000040PEV_PARCELA                   X                                                           Numero de la cuota.                     000040PEV_PERC                      X                                                           Porcentaje distribuido de la modalidad. 000122PEV_PORCENT                   X                                                           Porcentaje distribuido de la naturaleza en el prorrateo de mltiples naturalezas. Este campo graba el valor en porcentaje.000040PEV_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo                      000294PEV_RATEICC                   X                                                           Informa la utilizacion o no de la distribucion por centro de costos de los valores de la modalidad en la distribucion por multiples modalidades.
1= Si (Utiliza la distribucion por centro de costo)
2= No (No utiliza la distribucion por centro de costo).                                        000040PEV_RECPAG                    X                                                           Donde esta el titulo (Recibir/Pagar)    000062PEV_SEQ                       X                                                           Secuencia de Baja.                                            000067PEV_SITUACA                   X                                                           Situacion del Registro.                                            000015PEV_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo.000040PEV_TITULO                    X                                                           Tipo del titulo                         000040PEV_VALOR                     X                                                           Valor distribuido para la modalidad.    000010PEW0_POSICA                   X                                                           Situacin.000008PEW0_QTDE                     X                                                           Cantidad000005PEW0_SALDO                    X                                                           Saldo000008PEW1_CODPRO                   X                                                           Codigo  000006PEW1_LIQMER                   X                                                           NetMer000039PEW1_MER_MO                   X                                                           Valor de la DI en la moneda del proceso000046PEW1_MER_US                   X                                                           Mer_US                                        000026PEW1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000048PEW1_SERNF                    X                                                           Serie del documento fiscal                      000025PEW1_VLRUNR                   X                                                           Valor                    000053PEW2_CODPRO                   X                                                           Cod. Producto                                        000010PEW2_PESBRU                   X                                                           Peso bruto000049PEW2_PESLIQ                   X                                                           Peso neto                                        000067PEW2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PEW2_SERNF                    X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000081PEW2_VLLIQ                    X                                                            Inclusion del campo en el grupo de campos.                                      000016PEW2_VLMER                    X                                                           Valor Mercaderia000012PEW2_VLMOED                   X                                                           Valor Moneda000006PEW2_VLRUN                    X                                                           Vlr Un000005PEW3_CHAVE                    X                                                           CLAVE000045PEW3_DATA                     X                                                           Fecha                                        000049PEW3_DESC                     X                                                           Cod. Memo                                        000004PEW3_FASE                     X                                                           FASE000048PEW3_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000044PEW3_HORA                     X                                                           Hora                                        000014PEW3_PROC                     X                                                           PROCESO       000023PEW3_RESUMO                   X                                                           Resumen de Modificacion000047PEW3_USER                     X                                                           Usuario                                        000034PEW3_VM_DES                   X                                                           Resumen de Modificacion           000068PEW4_AGENTE                   X                                                           Informe el codigo del agente                                        000068PEW4_AGENTN                   X                                                           Informe el nombre del agente                                        000056PEW4_AGT_OK                   X                                                           Carga OK en el agente? SI / NO                         000057PEW4_CODOBS                   X                                                           Cod.Observaciones                                        000037PEW4_COND_P                   X                                                           Informe la condicion de Pago.        000060PEW4_DESCON                   X                                                           Informe el descuento                                        000052PEW4_DIAS_P                   X                                                           Dias de Pago                                        000043PEW4_DT_EMI                   X                                                           Informe la fecha de emision                000066PEW4_DT_IEA                   X                                                           Instrucion Embarque Agente                                        000060PEW4_DT_LIB                   X                                                           Fecha de autorizacion                                       000082PEW4_DT_REC                   X                                                           Informe la fecha de cobranza de la invoice                                        000088PEW4_D_OK_A                   X                                                           Informe la fecha del OK de la carga en el agente                                        000020PEW4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000024PEW4_FOBTOT                   X                                                           Cual es el FOB Total?  000032PEW4_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda del Proveedor.000039PEW4_FORN                     X                                                           Informe el codigo del Proveedor        000055PEW4_FREINC                   X                                                           Flete incluido? SI / NO                               000065PEW4_FRETEI                   X                                                           Cual es el valor del flete?                                     000047PEW4_HAWB                     X                                                           Proceso                                        000020PEW4_INCOTE                   X                                                           Informe el Incoterm 000076PEW4_INLAND                   X                                                           Informe el Inland Charges                                                   000017PEW4_INVOIC                   X                                                           N de la Invoice.000036PEW4_MOEDA                    X                                                           Informe  la moeda  que se utilizara.000048PEW4_OBS                      X                                                           Observaciones Invoice                           000037PEW4_OK_SHP                   X                                                           OK to Ship?                          000076PEW4_PACKIN                   X                                                           Informe el Packing Charges                                                  000033PEW4_RATPOR                   X                                                           Flete prorrateado por?          000025PEW4_SEGINC                   X                                                           Seguro incluido? SI / NO000069PEW4_SEGURO                   X                                                           Cual es el valor del seguro?                                        000072PEW4_TOTINV                   X                                                           Cual es el total de la invoice?                                        000058PEW4_USR_AU                   X                                                           Usuario Autorizo Emb.                                     000052PEW4_U_OK_A                   X                                                           Usr Ok Agent                                        000052PEW5_CC                       X                                                           Cliente Int.                                        000050PEW5_COD_I                    X                                                           Codigo Item                                       000071PEW5_DESCON                   X                                                           Valor de descuento prorrateado.                                        000077PEW5_FABLOJ                   X                                                           Informe el Proveedor referente a la Tienda.                                  000050PEW5_FABR                     X                                                           Fabricante                                        000046PEW5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                      000034PEW5_FORLOJ                   X                                                           Informe el Proveedor de la Tienda.000049PEW5_FORN                     X                                                           Proveedor                                        000067PEW5_FRETE                    X                                                           Valor de flete prorrateado.                                        000065PEW5_INLAND                   X                                                           Valor Inland prorrateado.                                        000047PEW5_INVOIC                   X                                                           Invoice                                        000066PEW5_PACKIN                   X                                                           Valor Packing prorrateado.                                        000058PEW5_PESOB                    X                                                           Peso Bruto Unitario                                       000058PEW5_PESOL                    X                                                           Peso Neto Unitario                                        000049PEW5_PGI_NU                   X                                                           N de PLI                                        000047PEW5_POSICA                   X                                                           Posicion                                       000034PEW5_PO_NUM                   X                                                           N de P.O.                        000046PEW5_PRECO                    X                                                           Precio                                        000048PEW5_QTDE                     X                                                           Cantidad                                        000043PEW5_REG                      X                                                           Reg                                        000068PEW5_SEGURO                   X                                                           Valor de seguro prorrateado.                                        000056PEW5_SEQ                      X                                                           Secuencia del PO                                        000050PEW5_SI_NUM                   X                                                           N de S.I.                                        000043PEW7_CTRERP                   X                                                           Numero de control de integracion con el ERP000016PEW7_DESPES                   X                                                           Codigo del gasto000049PEW7_DT_EMI                   X                                                           Fecha de emision del documento/ titulo financiero000053PEW7_DT_VEN                   X                                                           Fecha de vencimiento del documento/ titulo financiero000020PEW7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PEW7_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor000043PEW7_HAWB                     X                                                           Numero del proceso de embarque/ desembarque000031PEW7_INVOIC                   X                                                           Numero de la Commercial invoice000033PEW7_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor000045PEW7_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda del documento de cobranza000028PEW7_NATFIN                   X                                                           Tipo del ttulo de previsin000059PEW7_PARCEL                   X                                                           Numero de la cuota del documento/ titulo generado en el ERP000060PEW7_PO_NUM                   X                                                           Numero del Purchase Order que origino la prevision de gastos000051PEW7_PROFOR                   X                                                           Numero de la proforma que oficializa la negociacion000080PEW7_SEQ                      X                                                           Campo secuencial para control de gastos.                                        000093PEW7_SEQBX                    X                                                           Secuencia de la baja/compensacin devuelta por el ERP                                        000047PEW7_TITERP                   X                                                           Numero del documento/ titulo generado en el ERP000034PEW7_TPTIT                    X                                                           Tipo del titulo generado en el ERP000015PEW7_VALOR                    X                                                           Valor del gasto000063PEW8_CODPRC                   X                                                           Codigo Unidad de Precio.                                       000035PEW8_DESPRC                   X                                                           Descripcion de la Unidad de Precio.000022PEW8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema. 000115PEW8_FORMUL                   X                                                           Expresion ADVPL para retornar la cantidad que se multiplicara por el precio.                                       000056PEW9_DTAPR                    X                                                           Fecha de aprobacion                                     000053PEW9_DTENV                    X                                                           Fch. de Envio                                        000055PEW9_DTGER                    X                                                           Fch. Generacion                                        000012PEW9_DTREJ                    X                                                           Fch. Rechazo000051PEW9_FILE                     X                                                           Archivo XML                                        000060PEW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PEW9_HRAPR                    X                                                           Hora de la Aprobacion                                        000052PEW9_HRENV                    X                                                           Hr. de Envio                                        000054PEW9_HRGER                    X                                                           Hr. Generacion                                        000051PEW9_HRREJ                    X                                                           Hr. Rechazo                                        000051PEW9_NCONTR                   X                                                           Nr. Control                                        000052PEW9_PREEMB                   X                                                           Nr. Embarque                                        000047PEW9_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000015PEW9_USER                     X                                                           Usu. Generacion000056PEW9_USERAP                   X                                                           Usuario de aprobacion                                   000050PEW9_USEREN                   X                                                           Usu. Envio                                        000052PEW9_USERRE                   X                                                           Usu. Rechaza                                        000049PEWA_CODDOC                   X                                                           Cod. Doc.                                        000013PEWA_DESCR                    X                                                           Descrip. Doc.000060PEWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000052PEWA_PREEMB                   X                                                           Nr. Embarque                                        000050PEWA_QTCOPI                   X                                                           Ct. Copias                                        000053PEWA_QTORIG                   X                                                           Ct.Originales                                        000046PEWB_CODINS                   X                                                           Codigo                                        000051PEWB_DESCRI                   X                                                           Instruccion                                        000008PEWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal000051PEWB_NUSAR                    X                                                           No Usar Con                                        000044PEWB_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000051PEWB_TPVCTO                   X                                                           Vencimiento                                        000046PEWC_CODINS                   X                                                           Codigo                                        000050PEWC_DESCRI                   X                                                           Instruccion                                       000048PEWC_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PEWC_NUSAR                    X                                                           "No Usar Con                                        000052PEWC_PREEMB                   X                                                           Nr. Embarque                                        000044PEWC_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000051PEWC_TPVCTO                   X                                                           Vencimiento                                        000075PEWD_CDTFIM                   X                                                           Expresion ADVPL para retornar la fecha final de la prestacion del servicio.000119PEWD_CDTINI                   X                                                           Expresion ADVPL para retornar a la fecha inicial de la prestacion del servicio.                                        000078PEWD_CDTPRV                   X                                                           Expresion ADVPL para retornar la fecha de Prev. de la prestacion del servicio.000070PEWD_CODPRC                   X                                                           Codigo de la unidad de precio.                                        000059PEWD_CODSRV                   X                                                           Codigo del Servcio.                                        000035PEWD_DESPRC                   X                                                           Descripcion de la unidad de precio.000065PEWD_DESSRV                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000061PEWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PEWE_CODARM                   X                                                           Codigo del almacen.                                        000070PEWE_CODTAB                   X                                                           Codigo de la lista de precios.                                        000065PEWE_DESARM                   X                                                           Descripcion para almacen.                                        000061PEWE_DESTAB                   X                                                           Descripcion lista de precio.                                 000067PEWE_DT_VAL                   X                                                           Validez del almacenamiento.                                        000021PEWE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000054PEWE_LOJARM                   X                                                           Tienda Almacen.                                       000073PEWE_NROPRO                   X                                                           Numero de la propuesta comercial.                                        000064PEWE_OBS                      X                                                           Observaciones Generales.                                        000050PEWF_ALISS                    X                                                           Alic. ISS.                                        000055PEWF_CODARM                   X                                                           Codigo almacen.                                        000070PEWF_CODPRC                   X                                                           Codigo de la unidad de precio.                                        000059PEWF_CODSRV                   X                                                           Codigo de servicio.                                        000027PEWF_CODTAB                   X                                                           Codigo lista de precio.    000084PEWF_DESPRC                   X                                                           .	..			-- escripcion de la unidad de precio.                                        000065PEWF_DESSRV                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000061PEWF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000062PEWF_LINHA                    X                                                           Linea lista de precio.                                        000055PEWF_LOJARM                   X                                                           Tienda almacen.                                        000052PEWF_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000071PEWF_PERIOD                   X                                                           Cantidad dias ref. precio serv.                                        000071PEWF_PRCTOT                   X                                                           Precio unitario total servicio.                                        000077PEWF_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario del servicio sin ISS.                                        000059PEWG_CODARM                   X                                                           Codigo del Almacen.                                        000077PEWG_CODPAR                   X                                                           Codigo del proceso de almacenamiento.                                        000057PEWG_CODTAB                   X                                                           Lista de Precios.                                        000072PEWG_DESPES                   X                                                           Codigo del Gasto de Importacion.                                        000064PEWG_DESREC                   X                                                           Descripcion del Almacen.                                        000074PEWG_DESTAB                   X                                                           Descripcion de la Lista de Precio.                                        000094PEWG_DT_FIM                   X                                                           Fecha de finalizacion del proceso de
almacenamiento.
                                       000044PEWG_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial del proceso de almacenamiento.000075PEWG_DT_VEN                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura.                                        000061PEWG_FATURA                   X                                                           Numero de la Factura.                                        000061PEWG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEWG_HAWB                     X                                                           Proceso de implantacion.                                        000058PEWG_IDENTV                   X                                                           Barco del proceso.                                        000059PEWG_LOJARM                   X                                                           Tienda del almacen.                                        000064PEWG_OBS                      X                                                           Observaciones generales.                                        000067PEWG_PRVFIM                   X                                                           Fecha de prevision de finalizacion del proceso de almacenamiento.
000061PEWG_TX_USS                   X                                                           Cotizacion del Dolar.                                        000056PEWG_VIAGEM                   X                                                           Viaje del barco.                                        000077PEWG_VL_PRV                   X                                                           Valor total previsto por el servicio.                                        000075PEWG_VL_TOT                   X                                                           Valor total cobrado por el almacen.                                        000055PEWH_ALISS                    X                                                           Alic. De ISS.
                                        000099PEWH_CDTFIM                   X                                                           Campo del proceso que contiene la fecha final del servicio.                                        000101PEWH_CDTINI                   X                                                           Campo del proceso que contiene la fecha inicial del servicio.                                        000123PEWH_CDTPRV                   X                                                           Campo del proceso que contiene la fecha prevista para la finalizacion del servicio.                                        000077PEWH_CODPAR                   X                                                           Codigo del proceso de almacenamiento.                                        000070PEWH_CODPRC                   X                                                           Codigo de la unidad de precio.                                        000020PEWH_CODSRV                   X                                                           Codigo del servicio.000075PEWH_DESPRC                   X                                                           Descripcion de la unidad de precio.                                        000065PEWH_DESSRV                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000057PEWH_DIAS                     X                                                           Cantidad de dias.                                        000082PEWH_DT_FIM                   X                                                           Fecha final de la prestacion del servicio.                                        000084PEWH_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial de la prestacion del servicio.                                        000061PEWH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEWH_HAWB                     X                                                           Proceso de implantacion.                                        000064PEWH_LINHA                    X                                                           Linea servicio prestado.                                        000064PEWH_OBS                      X                                                           Observaciones generales.                                        000091PEWH_PERIOD                   X                                                           Cantidad de dias referente al
precio del servicio.                                        000075PEWH_PRCTOT                   X                                                           Precio unitario total del servicio.                                        000077PEWH_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario del servicio sin ISS.                                        000106PEWH_PRVFIM                   X                                                           Fecha de prevision de finalizacion del
proceso de almacenamiento.                                        000071PEWH_QTD                      X                                                           Cantidad del servicio prestado.                                        000072PEWH_QTDPER                   X                                                           Cantidad de periodos utilizados.                                        000071PEWH_VL_PRV                   X                                                           Valor previsto por el servicio.                                        000070PEWH_VL_TOT                   X                                                           Valor cobrado por el servicio.                                        000032PEWI_ALCOFM                   X                                                           Porcentaje de aumento de COFINS.000029PEWI_ALPISM                   X                                                           Porcentaje de aumento de PIS.000056PEWI_ATOCON                   X                                                           Acto de Concesion                                       000025PEWI_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ000050PEWI_CNPJ                     X                                                           RCPJ Fabr.                                        000041PEWI_DTNF                     X                                                           Fecha Factura                            000050PEWI_FABR                     X                                                           Fabricante                                        000060PEWI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000041PEWI_NF                       X                                                           Factura                                  000021PEWI_PERCOF                   X                                                           Porcentaje de COFINS.000018PEWI_PERPIS                   X                                                           Porcentaje de PIS.000043PEWI_POSIPI                   X                                                           NCM                                        000047PEWI_PREEMB                   X                                                           Proceso                                        000034PEWI_QTD                      X                                                           Cantidad                          000026PEWI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000049PEWI_SEQED3                   X                                                           Sec. Acto                                        000052PEWI_SEQEMB                   X                                                           Sec. Embarq.                                        000045PEWI_SERIE                    X                                                           Serie                                        000044PEWI_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000026PEWI_VLCOFM                   X                                                           Valor aumentado de COFINS.000012PEWI_VLNF                     X                                                           Val. Factura000023PEWI_VLPISM                   X                                                           Valor aumentado de PIS.000015PEWJ_ARQENV                   X                                                           Archivo enviado000016PEWJ_ARQREC                   X                                                           Archivo recibido000033PEWJ_CODERR                   X                                                           Codigo del campo Memo de Errores.000026PEWJ_DATAE                    X                                                           Fecha de envio del archivo000032PEWJ_DATAG                    X                                                           Fecha de la generacion del arch.000024PEWJ_DATAP                    X                                                           Fecha de proc. del arch.000023PEWJ_DATAR                    X                                                           Fecha de rec. del arch.000045PEWJ_ERROS                    X                                                           Errores en la Generacion del Lote.           000020PEWJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PEWJ_HORAE                    X                                                           Hora de envio del archivo000034PEWJ_HORAG                    X                                                           Hora de la generacion del archivo.000022PEWJ_HORAP                    X                                                           Hora de proc. del arch000022PEWJ_HORAR                    X                                                           Hora de rec. del arch.000021PEWJ_ID                       X                                                           ID de la Contratacion000044PEWJ_LOTE                     X                                                           Lote                                        000023PEWJ_PREEMB                   X                                                           Embarque de Exportacion000008PEWJ_SERVIC                   X                                                           Servicio000018PEWJ_STATUS                   X                                                           Codigo del Estatus000030PEWJ_TIPO                     X                                                           Tipo de archivo de integracion000024PEWJ_USERE                    X                                                           Usuario envio           000018PEWJ_USERG                    X                                                           Usuario generacion000023PEWJ_USERP                    X                                                           Usuario del proc.      000022PEWJ_USERR                    X                                                           Usuario rec. del arch.000076PEWK_ANEXO                    X                                                           Numero del Archivo Adjunto en el RE.                                        000021PEWK_CATCOT                   X                                                           Categoria de la Cuota000065PEWK_CGCEXP                   X                                                           RCPJ/RCPF Exp. Represent.                                        000063PEWK_CODADM                   X                                                           Codigo del campo memo de tratamiento administrativo.           000055PEWK_CODEN1                   X                                                           Encuadramiento1                                        000055PEWK_CODEN2                   X                                                           Encuadramiento2                                        000055PEWK_CODEN3                   X                                                           Encuadramiento3                                        000055PEWK_CODEN4                   X                                                           Encuadramiento4                                        000081PEWK_CODERR                   X                                                           Cod. campo memo de errores de validacion.                                        000036PEWK_CODOBS                   X                                                           Cod. do campo memo de Observaciones.000052PEWK_DTLIM                    X                                                           Fecha Limite                                        000073PEWK_DTRE                     X                                                           Fecha del registro de exportacion                                        000058PEWK_ENDIMP                   X                                                           Direcc. Importador                                        000049PEWK_ERROS                    X                                                           Validaciones                                     000062PEWK_EXPFAB                   X                                                           Exp. es el unico fabr.                                        000043PEWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                   000050PEWK_GDRPRO                   X                                                           N Proceso                                        000051PEWK_ID                       X                                                           ID del lote del RE                                 000056PEWK_INCOTE                   X                                                           Cod. Cond. Venta                                        000057PEWK_INSCOM                   X                                                           Instr.Negociacion                                        000018PEWK_MARSAC                   X                                                           Margen no retirada000049PEWK_MODPAG                   X                                                           Mod. Pago                                        000046PEWK_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000051PEWK_NALADI                   X                                                           NALADI 2002                                        000043PEWK_NCM                      X                                                           NCM                                        000057PEWK_NOMIMP                   X                                                           Nombre Importador                                        000064PEWK_NRORE                    X                                                           N del RE en el Siscomex                                        000055PEWK_NUMDIV                   X                                                           DI/RI/Vinculado                                        000049PEWK_NUMRC                    X                                                           N del RC                                        000058PEWK_NUMREV                   X                                                           GE/DE/RE/Vinculado                                        000049PEWK_NUMRV                    X                                                           N del RV                                        000066PEWK_OBS                      X                                                           Observacion del Exportador                                        000052PEWK_PAISDE                   X                                                           Pais Destino                                        000055PEWK_PAISIM                   X                                                           Pais Importador                                        000067PEWK_PERCOM                   X                                                           Porc. de la Comision Agente                                        000049PEWK_PRAZO                    X                                                           Periodicidad                                     000049PEWK_PREEMB                   X                                                           Proc.Exp.                                        000058PEWK_RFDESP                   X                                                           Unidad RF Despacho                                        000058PEWK_RFEMB                    X                                                           Unidad RF Embarque                                        000062PEWK_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE                                        000054PEWK_STATUS                   X                                                           Estatus del RE                                        000052PEWK_TIPCOM                   X                                                           Tipo de Comision                                    000063PEWK_TIPEXP                   X                                                           Persona Fisica/Juridica                                        000061PEWK_TPINST                   X                                                           Tipo Instr. Comercial                                        000060PEWK_TRAADM                   X                                                           Trat. Administrativo                                        000057PEWK_UMCOM                    X                                                           Unidad de Comerc.                                        000061PEWK_VLCCOB                   X                                                           (Valor con cobertura)                                        000061PEWK_VLCONS                   X                                                           Valor en consignacion                                        000060PEWK_VLFINA                   X                                                           Val. Financiacion RC                                        000064PEWK_VLSCOB                   X                                                           Valor sin cobert. cambio                                        000068PEWL_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Mercaderia                                        000060PEWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PEWL_ID                       X                                                           ID del lote del RE                                        000119PEWL_MUNICO                   X                                                           Valor de ref. generacion XML R.E.,1=<item-mercancia>, 2=<item-mercancia-unico>.                                        000049PEWL_PESO                     X                                                           Peso Neto                                        000059PEWL_QTD                      X                                                           Cant. Uni Comercial                                        000060PEWL_QTDNCM                   X                                                           Cant. Uni Mercaderia                                        000070PEWL_SEQITE                   X                                                           Sec. de la mercaderia en el RE                                        000062PEWL_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE                                        000061PEWL_VLFOB                    X                                                           Precio Local Embarque                                        000058PEWL_VLVEND                   X                                                           Precio Cond. Venta                                        000057PEWM_ATO                      X                                                           ACTO DE CONCESION                                        000003PEWM_CNPJ                     X                                                           CGC000060PEWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PEWM_ID                       X                                                           ID del lote del RE                                        000045PEWM_NCM                      X                                                           (NCM)                                        000054PEWM_QTDE                     X                                                           Cant Prod. Fin                                        000053PEWM_SEQDB                    X                                                           Sec. Drawback                                        000062PEWM_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE                                        000051PEWM_SEQSIS                   X                                                           (Item A.C.)                                        000045PEWM_VLCCOB                   X                                                           Valor                                        000061PEWM_VLSCOB                   X                                                           (Valor Sin Cobertura)                                        000047PEWN_DATA                     X                                                           (Fecha)                                        000060PEWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000062PEWN_ID                       X                                                           Sec. en el lote del RE                                        000049PEWN_NF                       X                                                           (Factura)                                        000050PEWN_QTD                      X                                                           (Cantidad)                                        000053PEWN_SEQDB                    X                                                           Sec. Drawback                                        000012PEWN_SEQNF                    X                                                           Sec. Factura000028PEWN_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE      000047PEWN_VALOR                    X                                                           (Valor)                                        000009PEWO_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF000020PEWO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000058PEWO_ID                       X                                                           ID del lote del RE                                        000013PEWO_OBS                      X                                                           (Observacion)000011PEWO_PESO                     X                                                           (Peso Neto)000018PEWO_QTD                      X                                                           Cant. Producto Exp000015PEWO_SEQFAB                   X                                                           Sec. Fabricante000022PEWO_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE000023PEWO_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Region000009PEWO_VALOR                    X                                                           Valor FOB000020PEWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PEWP_ID                       X                                                           ID del lote del RE000007PEWP_PREEMB                   X                                                           Proceso000019PEWP_SEQEMB                   X                                                           Sec. en el Embarque000030PEWP_SEQITE                   X                                                           Sec. de la mercaderia en el RE000022PEWP_SEQRE                    X                                                           Sec. en el lote del RE000028PEWQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000049PEWQ_PARAM                    X                                                           Parametro                                        000043PEWQ_ROTORI                   X                                                           Origen                                     000044PEWQ_TIPO                     X                                                           Tipo                                        000026PEWQ_USER                     X                                                           Usuario generacion        000049PEWQ_XCONT                    X                                                           Contenido                                        000025PEWR_BCOCOB                   X                                                           Nombre del Banco Cobrador000060PEWR_COBCID                   X                                                           Ciudad Bco. Cobrador                                        000065PEWR_COBCOD                   X                                                           Cod. CONGER Bco. Cobrador                                        000066PEWR_COBDEP                   X                                                           Departamento Bco. Cobrador                                        000063PEWR_COBEND                   X                                                           Direccion Bco. Cobrador                                        000018PEWR_COBPAI                   X                                                           Pais Bco. Cobrador000006PEWR_COD                      X                                                           Codigo000049PEWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                             000046PEWR_LOJA                     X                                                           Tienda                                        000047PEWS_AGENCI                   X                                                           Agencia                                        000030PEWS_CONTA                    X                                                           Nro. Cuenta                   000052PEWS_DETDEB                   X                                                           Detalle Deb.                                        000052PEWS_DETPAG                   X                                                           Detalle Pago                                        000015PEWS_DTGER                    X                                                           Fch. Generacion000052PEWS_DTREJ                    X                                                           Fch. Rechazo                                        000044PEWS_DTTRAN                   X                                                           Fch.Transf.                                 000050PEWS_DTVINC                   X                                                           Fch. Vinc.                                        000044PEWS_FASE                     X                                                           Fase                                        000047PEWS_FILE                     X                                                           Archivo                                        000048PEWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PEWS_HRGER                    X                                                           Hr. Generacion                                        000051PEWS_HRREJ                    X                                                           Hr. Rechazo                                        000049PEWS_HRVINC                   X                                                           Hr. Vinc.                                        000053PEWS_INFOAD                   X                                                           Informaciones                                        000046PEWS_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000023PEWS_MOTIVO                   X                                                           Motivo                 000050PEWS_PARC                     X                                                           Nro. Cuota                                        000047PEWS_PREEMB                   X                                                           Proceso                                        000049PEWS_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000047PEWS_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000006PEWS_TPPARC                   X                                                           Tipo  000055PEWS_USER                     X                                                           Usu. Generacion                                        000026PEWS_USERRE                   X                                                           Usuario de Rechazo        000050PEWS_USERVI                   X                                                           Usu. Vinc.                                        000045PEWS_VALOR                    X                                                           Valor                                        000061PEWT_COD                      X                                                           Codigo de la Interfaz                                        000064PEWT_CPORIG                   X                                                           Campo de la Tabla Origen                                        000066PEWT_DCORIG                   X                                                            Decimales campo Tab.Orig.                                        000060PEWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000064PEWT_ORDEM                    X                                                           Orden para procesamiento                                        000063PEWT_TMORIG                   X                                                           Tamano campo Tab.Origen                                        000063PEWT_TPORIG                   X                                                           Tipo campo Tabla Origen                                        000059PEWU_ARMADO                   X                                                           Codigo del Armador.                                        000071PEWU_COBRAN                   X                                                           Tipo de cobranza de los costos.                                        000042PEWU_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de tarifas del armador.000089PEWU_CONDIA                   X                                                           Recuento de los dias para contabilidad de costos.                                        000023PEWU_DESARM                   X                                                           Descripcion del Armador000061PEWU_DESC_SI                  X                                                           Moneda por utilizarse                                        000087PEWU_DESPOR                   X                                                           Codigo del puerto/aeropuerto de carga/descarga.                                        000061PEWU_DES_SI                   X                                                           Moneda por utilizarse                                        000078PEWU_DTFINV                   X                                                           Fecha final de la validez de cobranza.                                        000082PEWU_DTINIV                   X                                                           Fecha de inicio de la validez de cobranza.                                        000060PEWU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000074PEWU_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda por utilizarse                                        000079PEWU_TARIFA                   X                                                           Tipo de tarifa (Demurrage o Detention).                                        000058PEWU_TIPO                     X                                                           Tipo de la tarifa.                                        000087PEWU_Y9COD                    X                                                           Codigo del puerto/aeropuerto de carga/descarga.                                        000059PEWV_ARMADO                   X                                                           Codigo del Armador.                                        000069PEWV_CODCON                   X                                                           Codigo del Tipo de Container.                                        000092PEWV_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tapa de la lista de precio del armador.                                        000074PEWV_CONTAI                   X                                                           Descripcion del tipo de Container.                                        000060PEWV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000077PEWV_PERFIN                   X                                                           Periodo final de tiempo para calculo.                                        000079PEWV_PERINI                   X                                                           Periodo inicial de tiempo para calculo.                                        000075PEWV_TARIFA                   X                                                           Costo del conteiner por el periodo.                                        000045PEWX_ALIAS                    X                                                           Alias                                        000045PEWX_CAMPO                    X                                                           Campo                                        000045PEWX_CHAVE                    X                                                           Clave                                        000058PEWX_COD_MA                   X                                                           Codigo de la macro                                        000008PEWX_FILIAL                   X                                                           Sucursal000045PEWX_MACRO                    X                                                           MACRO                                        000022PEWY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema

000068PEWY_ID                       X                                                           Lote de declaracin de despacho                                     000057PEWY_PREEMB                   X                                                           Nmero del proceso de embarque                           000044PEWY_RE                       X                                                           Registro de exportacin                     000065PEWY_SEQ_RE                   X                                                           Nmero secuencial de grabacin                                   000058PEWZ_ARQUIV                   X                                                           Archivo Integrado.                                        000062PEWZ_CODDES                   X                                                           Codigo del Despachante                                        000064PEWZ_DATAEN                   X                                                           Fecha de envio del arch.                                        000069PEWZ_DATAGE                   X                                                           Fecha de generacion del arch.                                        000076PEWZ_DATAPR                   X                                                           Fecha del procesamiento del archivo.                                        000068PEWZ_DATARE                   X                                                           Fecha de recepcion del arch.                                        000074PEWZ_EMAIL                    X                                                           E-mail electronico del despachante                                        000048PEWZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000074PEWZ_HAWB                     X                                                           Numero de control de embarque adoptado por el departamento de importacion.000063PEWZ_HORAEN                   X                                                           Hora de envio del arch.                                        000031PEWZ_HORAGE                   X                                                           Hora de generacion del archivo.000075PEWZ_HORAPR                   X                                                           Hora del procesamiento del archivo.                                        000066PEWZ_HORARE                   X                                                           Hora de recepcion del ach.                                        000068PEWZ_NOMEDE                   X                                                           Razon Social del Despachante                                        000045PEWZ_PO_NUM                   X                                                           Numero del pedido de compra (purchase order).000049PEWZ_SERVIC                   X                                                           Servicios                                        000070PEWZ_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo integrado.                                        000054PEWZ_USEREN                   X                                                           Usuario Envio.                                        000059PEWZ_USERGE                   X                                                           Usuario generacion.                                        000057PEWZ_USERPR                   X                                                           Usuario procesado                                        000070PEWZ_USERRE                   X                                                           Usuario de recepcion del arch.                                        000062PEW_ANO                       X                                                           Ano del presupuesto.                                          000070PEW_CCUSTO                    X                                                           Centro de Costo del Prorrateo.                                        000072PEW_CLVL                      X                                                           Clase de Valor del prorrateo.                                           000062PEW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                         000070PEW_ITEMCTA                   X                                                           Item contable del prorrateo.                                          000062PEW_MES                       X                                                           Mes del presupuesto.                                          000063PEW_MOEDA                     X                                                           Moneda del Presupuesto.                                        000066PEW_NATUREZ                   X                                                           Naturaleza del movimiento.                                        000065PEW_PERC                      X                                                           Porcentaje del Prorrateo.                                        000061PEW_VALOR                     X                                                           Valor del movimiento.                                        000092PEX0_CDEST                    X                                                           Ciudad/ Municipio de destino.                                                               000082PEX0_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento.                                                             000064PEX0_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion.                                       000080PEX0_CONS1                    X                                                           Linea del Consignatario.                                                        000082PEX0_CONS2                    X                                                           Linea 2 del consignatario.                                                        000082PEX0_CONS3                    X                                                           Linea 3 del consignatario.                                                        000081PEX0_DEST                     X                                                           Pais de destino.                                                                 000085PEX0_DTEMEX                   X                                                           Fecha de emision por extenso.                                                        000065PEX0_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision.                                                000085PEX0_DTINVO                   X                                                           Fecha de la Invoice.                                                                 000082PEX0_EXPO1                    X                                                           Linea 1 del exportador.                                                           000082PEX0_EXPO2                    X                                                           Linea 2 del exportador.                                                           000082PEX0_EXPO3                    X                                                           Linea 3 del exportador.                                                           000082PEX0_EXPO4                    X                                                           Linea 4 del exportador.                                                           000082PEX0_EXPO5                    X                                                           Linea 5 del exportador.                                                           000082PEX0_EXPO6                    X                                                           Linea 6 del exportador.                                                           000049PEX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000072PEX0_IMPO1                    X                                                           Linea 1 del Importador.                                                 000082PEX0_IMPO2                    X                                                           Linea 2 del importador.                                                           000082PEX0_IMPO3                    X                                                           Linea 3 del importador.                                                           000082PEX0_IMPO4                    X                                                           Linea 4 del importador.                                                           000082PEX0_IMPO5                    X                                                           Linea 5 del importador.                                                           000082PEX0_IMPO6                    X                                                           Linea 6 del importador.                                                           000027PEX0_INSNEG                   X                                                           Instrumento de negociacion.000083PEX0_MEIOT1                   X                                                           Linea 1 del medio de transporte.                                                   000083PEX0_MEIOT2                   X                                                           Linea 2 del medio de transporte.                                                   000083PEX0_MEIOT3                   X                                                           Linea 3 del medio de transporte.                                                   000083PEX0_MEIOT4                   X                                                           Linea 4 del medio de transporte.                                                   000083PEX0_MEIOT5                   X                                                           Linea 5 del medio de transporte.                                                   000083PEX0_MEIOT6                   X                                                           Linea 6 del medio de transporte.                                                   000084PEX0_NRINVO                   X                                                           Numero de la invoice.                                                               000059PEX0_OBS                      X                                                           Observacion del C.O.                                       000025PEX0_OBS1                     X                                                           Linea 1 de la observacion000025PEX0_OBS2                     X                                                           Linea 2 de la observacion000025PEX0_OBS3                     X                                                           Linea 3 de la observacion000025PEX0_OBS4                     X                                                           Linea 4 de la observacion000025PEX0_OBS5                     X                                                           Linea 5 de la observacion000025PEX0_OBS6                     X                                                           Linea 6 de la observacion000025PEX0_OBS7                     X                                                           Linea 7 de la observacion000025PEX0_OBS8                     X                                                           Linea 8 de la observacion000082PEX0_ORIGEM                   X                                                           Puerto de origen.                                                                 000080PEX0_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                                            000081PEX0_VIA                      X                                                           Via                                                                              000081PEX1_COD                      X                                                           NCM/Naladi SH                                                                    000082PEX1_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento.                                                             000011PEX1_DESC                     X                                                           Descripcion000049PEX1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000005PEX1_LINHA                    X                                                           Linea000081PEX1_ORDEM                    X                                                           Orden.                                                                           000081PEX1_PAGINA                   X                                                           Pagina                                                                           000075PEX1_PESO                     X                                                           Peso neto o cantidad.                                                      000081PEX1_PREEMB                   X                                                           Embarque.                                                                        000080PEX1_VALFOB                   X                                                           Valor FOB o dolar                                                               000082PEX2_CODDOC                   X                                                           COdigo del documento.                                                             000011PEX2_DESC                     X                                                           Descripcion000048PEX2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000045PEX2_LINHA                    X                                                           Linea                                        000051PEX2_ORDEM                    X                                                           Orden.                                             000081PEX2_PAGINA                   X                                                           Pagina.                                                                          000081PEX2_PREEMB                   X                                                           Embarque.                                                                        000145PEX3_AGENTE                   X                                                           Informe el codigo del agente embarcador del navio o pulse la tecla F3 para elegir                                                                000142PEX3_DEST                     X                                                           Digite la sigla del puerto de destino o pulse la tecla F3 para elegir.                                                                        000086PEX3_DSCAGE                   X                                                           Nombre de la agencia.                                                                 000084PEX3_DSCDES                   X                                                           Descripcion del destino.                                                            000061PEX3_DSCORI                   X                                                           Descricion del Origen.                                       000048PEX3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PEX3_KILO1                    X                                                           Faja de peso para calculo de flete.                                 000064PEX3_KILO2                    X                                                           Faja de peso para calculo de flete.                             000076PEX3_KILO3                    X                                                           Indique el tercer intervalo de peso.                                        000065PEX3_KILO4                    X                                                           Faja de peso para calculo de flete.                              000067PEX3_KILO5                    X                                                           Faja de peso para calculo de flete.                                000062PEX3_KILO6                    X                                                           Faja de peso para calculo de flete.                           000038PEX3_MOEDA                    X                                                           Unidad monetaria.                     000011PEX3_OBS                      X                                                           Observacion000141PEX3_ORIGEM                   X                                                           Digite la sigla del puerto de origem o pulse la tecla F3 para elegir.                                                                        000052PEX3_TRATIM                   X                                                           Informe el numero de dias de transit time del viaje.000048PEX3_VALOR1                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondente.000078PEX3_VALOR2                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondiente.                             000061PEX3_VALOR3                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondiente.            000059PEX3_VALOR4                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondiente.          000059PEX3_VALOR5                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondiente.          000067PEX3_VALOR6                   X                                                           Valor de flete para faja de peso correspondiente.                  000060PEX3_VIA                      X                                                           Medio de transporte.                                        000076PEX3_VL_MIN                   X                                                           Valor minimo calculado para el flete.                                       000081PEX4_AGENTE                   X                                                           Agencia.                                                                         000122PEX4_CON20                    X                                                           Informe el valor de la tasa/gasto para contenedores de 20'.                                                               000123PEX4_CON40                    X                                                           Informe del valor de la tasa/gasto para contenedores de 40'.                                                               000119PEX4_CON40H                   X                                                           Informe el valor de la tasa/gasto para contenedores de 40'HC.                                                          000082PEX4_DEST                     X                                                           Puerto de destino.                                                                000048PEX4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000142PEX4_MOEDA                    X                                                           Informe la moeda del gasto/tasa o pulse la tecla F3 para elegir.                                                                              000082PEX4_ORIGEM                   X                                                           Puerto de origen.                                                                 000135PEX4_TIPO                     X                                                           Digite el tipo del gasto, tasa o pulse la tecla F3 para elegir.                                                                        000060PEX4_VIA                      X                                                           Medio de transporte.                                        000082PEX5_COD_I                    X                                                           Codigo del item.                                                                  000065PEX5_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion.                                             000061PEX5_DTFIM                    X                                                           Fecha final del pais.                                        000060PEX5_DTINI                    X                                                           Fecha inicial pais.                                         000049PEX5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000045PEX5_HORA                     X                                                           Hora.                                        000082PEX5_MOEDA                    X                                                           Moneda negociada.                                                                 000016PEX5_PAIS                     X                                                           Codigo del pais.000084PEX5_PAISDE                   X                                                           Descripcion del pais.                                                               000082PEX5_PRECO                    X                                                           Precio unitario.                                                                  000048PEX5_USU                      X                                                           Usuario.                                        000048PEX6_CLIEDE                   X                                                           Cliente.                                        000082PEX6_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente final.                                                         000084PEX6_CLLOJA                   X                                                           Tienda del cliente.                                                                 000082PEX6_COD_I                    X                                                           Codigo del item.                                                                  000060PEX6_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion.                                        000057PEX6_DTFIM                    X                                                           Fecha final pais.                                        000058PEX6_DTINI                    X                                                           Fecha inicial pais.                                       000048PEX6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000044PEX6_HORA                     X                                                           Hora                                        000051PEX6_ID                       X                                                           ID WorkFlow                                        000082PEX6_MOEDA                    X                                                           Moneda negociada.                                                                 000061PEX6_PAIS                     X                                                           Codigo del pais.                                             000068PEX6_PAISDE                   X                                                           Descripcion del pais.                                               000082PEX6_PRECO                    X                                                           Precio unitario.                                                                  000052PEX6_USU                      X                                                           Usuario.                                            000131PEX7_ANO                      X                                                           Ano de cierre de la bolsa en la fecha de la cotizacion.                                                                            000102PEX7_BMA01                    X                                                           Ano 01 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                        000140PEX7_BMA02                    X                                                           Ano 02 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                              000139PEX7_BMA03                    X                                                           Ano 03 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                             000101PEX7_BMA04                    X                                                           Ano 04 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                       000142PEX7_BMA05                    X                                                           Ano 05 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                000178PEX7_BMA06                    X                                                           Ano 06 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                                                    000140PEX7_BMA07                    X                                                           Ano 07 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                              000104PEX7_BMA08                    X                                                           Ano 08 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                          000104PEX7_BMA09                    X                                                           Ano 09 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                          000138PEX7_BMA10                    X                                                           Ano 10 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                            000145PEX7_BMH01                    X                                                           Valor mximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa BMF.                                                                   000130PEX7_BMH02                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes de diciembre y el ano 02 de la bolsa BMF.                                       000121PEX7_BMH03                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 02 de la bolsa BMF.                                           000120PEX7_BMH04                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 04 de la bolsa BMF.                                          000143PEX7_BMH05                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 05 de la bolsa BMF.                                                                 000143PEX7_BMH06                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 06 de la bolsa BMF.                                                                 000144PEX7_BMH07                    X                                                           Valor mximo de negociao de precio para el mes 01 y ano 07 de la bolsa BMF.                                                                   000141PEX7_BMH08                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano d8 e la bolsa BMF.                                                                000145PEX7_BMH09                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 09 de la bolsa BMF.                                                                   000143PEX7_BMH10                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 10 de la bolsa BMF.                                                                 000153PEX7_BMI01                    X                                                           Codigo del mes 01 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                000147PEX7_BMI02                    X                                                           Codigo del mes 02 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                          000153PEX7_BMI03                    X                                                           Codigo del mes 03 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                000149PEX7_BMI04                    X                                                           Codigo del mes 04 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                            000113PEX7_BMI05                    X                                                           Codigo del mes 05 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                        000115PEX7_BMI06                    X                                                           Codigo del mes 06 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la ontabilizacuob                                       000148PEX7_BMI07                    X                                                           Codigo del mes 07 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                           000149PEX7_BMI08                    X                                                           Cdigo del mes 08 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                            000150PEX7_BMI09                    X                                                           Codigo del mes 09 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                             000153PEX7_BMI10                    X                                                           Codigo del mes 10 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                000142PEX7_BML01                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa BMF.                                                                000143PEX7_BML02                    X                                                           Valor mnimo de negociacion de precio para el mes 02 y ano 02 de la bolsa BMF.                                                                 000141PEX7_BML03                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 03 y ano 03 de la bolsa BMF.                                                               000143PEX7_BML04                    X                                                           Valor mnimo de negociacion de precio para el mes 04 y ano 04 de la bolsa BMF.                                                                 000140PEX7_BML05                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 05 y ano 05 de la bolsa BMF.                                                              000143PEX7_BML06                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 06 y ano 06 de la bolsa BMF.                                                                 000121PEX7_BML07                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 07 y ano 07 de la bolsa BMF.                                           000141PEX7_BML08                    X                                                           Valor mnimo de negociacion de precio para el mes 08 y ano 08 de la bolsa BMF.                                                               000139PEX7_BML09                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 09 y ano 09 de la bolsa BMF.                                                             000141PEX7_BML10                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 10 y ano 10 de la bolsa BMF.                                                               000155PEX7_BMM01                    X                                                           Descripcion del mes 01 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                             000155PEX7_BMM02                    X                                                           Descripcion del mes 02 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                             000149PEX7_BMM03                    X                                                           Descripcion del mes 03 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                       000154PEX7_BMM04                    X                                                           Descripcion del mes 04 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                            000152PEX7_BMM05                    X                                                           Descripcion del mes 05 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                          000158PEX7_BMM06                    X                                                           Descripcion del mes 06 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                                000150PEX7_BMM07                    X                                                           Descripcion del mes 07 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                                                        000118PEX7_BMM08                    X                                                           Descripcion del mes 08 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                        000118PEX7_BMM09                    X                                                           Descripcion del mes 09 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                        000118PEX7_BMM10                    X                                                           Descripcion del mes 10 de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion.                                        000125PEX7_BMS01                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 01 y ano 01.                                        000151PEX7_BMS02                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 02 y ano 02.                                                                  000148PEX7_BMS03                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 03 y ano 03.                                                               000147PEX7_BMS04                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 04 y ano 04.                                                              000149PEX7_BMS05                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 05 y ano 05.                                                                000151PEX7_BMS06                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 06 y ano 06.                                                                  000146PEX7_BMS07                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 07 y ano 07.                                                             000152PEX7_BMS08                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 08 y ano 08.                                                                   000146PEX7_BMS09                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 09 y ano 09.                                                             000148PEX7_BMS10                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa BMF en la fecha de la cotizacion para el mes 10 y ano 10.                                                               000090PEX7_CODBOL                   X                                                           Codigo de la bolsa proveedora de la cotizacion.                                           000062PEX7_DATA                     X                                                           Fecha de cotizacion.                                          000088PEX7_DSCBOL                   X                                                           Descripcion de la bolsa proveedora de la cotizacion.                                    000143PEX7_DSCMES                   X                                                           Descripcion del mes de cierre de la bolsa en la fecha de la cotizacion.                                                                        000048PEX7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000154PEX7_IDMES                    X                                                           Identificacion del mes de cierre de la bolsa en la fecha de la cotizacion.                                                                                000143PEX7_LOA01                    X                                                           Ano 01 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                             000143PEX7_LOA02                    X                                                           Ano 02 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                             000146PEX7_LOA03                    X                                                           Ano 03 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                                000145PEX7_LOA04                    X                                                           Ano 04 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                               000142PEX7_LOA05                    X                                                           Ano 05 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                            000141PEX7_LOA06                    X                                                           Ano 06 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la coizacion.                                                                            000107PEX7_LOA07                    X                                                           Ano 07 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                         000142PEX7_LOA08                    X                                                           Ano 08 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                            000107PEX7_LOA09                    X                                                           Ano 09 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                         000144PEX7_LOA10                    X                                                           Ano 10 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                              000140PEX7_LOH01                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa Londres.                                                          000136PEX7_LOH02                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 02 de la bolsa Londres.                                                      000140PEX7_LOH03                    X                                                           Valor mximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 03 de la bolsa Londres.                                                          000144PEX7_LOH04                    X                                                           Valor mximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 04 de la bolsa Londres.                                                              000125PEX7_LOH05                    X                                                           Valor mximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 05 de la bolsa Londres.                                           000142PEX7_LOH06                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 06 de la bolsa Londres.                                                            000125PEX7_LOH07                    X                                                           Valor mximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 07 de la bolsa Londres.                                           000142PEX7_LOH08                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 08 de la bolsa Londres.                                                            000139PEX7_LOH09                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 09 de la bolsa Londres.                                                         000140PEX7_LOH10                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 10 de la bolsa Londres.                                                          000139PEX7_LOI01                    X                                                           Codigo del mes 01 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                              000141PEX7_LOI02                    X                                                           Codigo del mes 02 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                000144PEX7_LOI03                    X                                                           Codigo del mes 03 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                   000138PEX7_LOI04                    X                                                           Codigo del mes 04 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                             000131PEX7_LOI05                    X                                                           Codigo del mes 05 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                      000141PEX7_LOI06                    X                                                           Codigo del mes 06 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                000139PEX7_LOI07                    X                                                           Codigo del mes 07 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                              000134PEX7_LOI08                    X                                                           Codigo del mes 08 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                         000142PEX7_LOI09                    X                                                           Codigo del mes 09 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                 000118PEX7_LOI10                    X                                                           Codigo del mes 10 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                         000142PEX7_LOL01                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa Londres.                                                            000145PEX7_LOL02                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 02 y ano 02 de la bolsa Londres.                                                               000123PEX7_LOL03                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 03 y ano 03 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL04                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 04 y ano 04 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL05                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 05 y ano 05 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL06                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 06 y ano 06 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL07                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 07 y ano 07 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL08                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 08 y ano 08 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL09                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 09 y ano 09 de la bolsa Londres.                                         000123PEX7_LOL10                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 10 y ano 10 de la bolsa Londres.                                         000148PEX7_LOM01                    X                                                           Descripcion del mes 01 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                  000146PEX7_LOM02                    X                                                           Descripcion del mes 02 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                000150PEX7_LOM03                    X                                                           Descripcion del mes 03 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                    000154PEX7_LOM04                    X                                                           Descripcion del mes 04 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                        000152PEX7_LOM05                    X                                                           Descripcion del mes 05 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                      000148PEX7_LOM06                    X                                                           Descripcion del mes 06 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                  000153PEX7_LOM07                    X                                                           Descripcion del mes 07 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                       000150PEX7_LOM08                    X                                                           Descripcion del mes 08 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                                    000138PEX7_LOM09                    X                                                           Descripcion del mes 09 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                        000138PEX7_LOM10                    X                                                           Descripcion del mes 10 de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion.                                                        000147PEX7_LOS01                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 01 y ano 01.                                                          000133PEX7_LOS02                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 02 y ano 02.                                            000133PEX7_LOS03                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 03 y ano 03.                                            000148PEX7_LOS04                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 04 y ano 04.                                                           000148PEX7_LOS05                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 04 y ano 04.                                                           000130PEX7_LOS06                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 06 y ano 06.                                         000135PEX7_LOS07                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 07 y ano 07.                                              000135PEX7_LOS08                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 08 y ano 08.                                              000135PEX7_LOS09                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 09 y ano 09.                                              000135PEX7_LOS10                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Londres en la fecha de la cotizacion para el mes 10 y ano 10.                                              000025PEX7_MESANO                   X                                                           Mes/Ao de la cotizacion.000146PEX7_NYA01                    X                                                           Ano 01 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                                                             000144PEX7_NYA02                    X                                                           Ano 02 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                                                           000146PEX7_NYA03                    X                                                           Ano 03 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                                                             000112PEX7_NYA04                    X                                                           Ano 04 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA05                    X                                                           Ano 05 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA06                    X                                                           Ano 06 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA07                    X                                                           Ano 07 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA08                    X                                                           Ano 08 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA09                    X                                                           Ano 09 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000112PEX7_NYA10                    X                                                           Ano 10 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000128PEX7_NYH01                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa Nueva York.                                           000131PEX7_NYH02                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 02 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH03                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 03 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH04                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 04 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH05                    X                                                            Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 05 de la bolsa Nueva York.                                             000131PEX7_NYH06                    X                                                            Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 06 de la bolsa Nueva York.                                             000131PEX7_NYH07                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 07 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH08                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 08 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH09                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 09 de la bolsa Nueva York.                                              000131PEX7_NYH10                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 10 de la bolsa Nueva York.                                              000151PEX7_NYI01                    X                                                           Codigo del mes 01 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                                                       000153PEX7_NYI02                    X                                                           Codigo del mes 02 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                                                         000155PEX7_NYI03                    X                                                           Codigo del mes 03 de cierre de la bolsa Nueva Yorque en la fecha de la cotizacion.                                                                         000124PEX7_NYI04                    X                                                           COdigo del mes 04 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                            000124PEX7_NYI05                    X                                                           Codigo del mes 05 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                            000124PEX7_NYI06                    X                                                           Codigo del mes 06 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                            000121PEX7_NYI07                    X                                                            Codigo del mes 07 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                        000121PEX7_NYI08                    X                                                           Codigo del mes 08 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                         000121PEX7_NYI09                    X                                                           Codigo del mes 09 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                         000121PEX7_NYI10                    X                                                           Codigo del mes 10 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                         000129PEX7_NYL01                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 01 y ano 01 de la bolsa Nueva York.                                            000129PEX7_NYL02                    X                                                           Valor mnimo de negociacion de precio para el mes 02 y ano 02 de la bolsa Nueva York.                                            000129PEX7_NYL03                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 03 y ano 03 de la bolsa Nueva York.                                            000128PEX7_NYL04                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 04 y ano 04 de la bolsa Nueva York.                                           000128PEX7_NYL05                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 05 y ano 05 de la bolsa Nueva York.                                           000128PEX7_NYL06                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 06 y ano 06 de la bolsa Nueva York.                                           000127PEX7_NYL07                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 07 y ano 07 de la bolsa Nueva York.                                          000128PEX7_NYL08                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 08 y ano 08 de la bolsa Nueva York.                                           000128PEX7_NYL09                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes 09 y ano 09 de la bolsa Nueva York.                                           000128PEX7_NYL10                    X                                                            Valor minimo de negociacion de precio para el mes 10 y ano 10 de la bolsa Nueva York.                                          000122PEX7_NYM01                    X                                                           Descripcion del mes 01 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                     000128PEX7_NYM02                    X                                                           Descripcion del mes 02 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizaccion.                                          000125PEX7_NYM03                    X                                                           Descripcion del mes 03 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                        000125PEX7_NYM04                    X                                                           Descripcion del mes 04 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                        000125PEX7_NYM05                    X                                                           Descripcion del mes 05 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                        000128PEX7_NYM06                    X                                                           Descripcion del mes 06 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000128PEX7_NYM07                    X                                                           Descripcion del mes 07 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000128PEX7_NYM08                    X                                                           Descripcion del mes 08 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000128PEX7_NYM09                    X                                                           Descripcion del mes 09 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000128PEX7_NYM10                    X                                                           Descripcion del mes 10 de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion.                                           000134PEX7_NYS01                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 01 y ano 01.                                          000133PEX7_NYS02                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 02 y ano 02.                                         000133PEX7_NYS03                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 03 y ano 03.                                         000133PEX7_NYS04                    X                                                            Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 04 y ano 04.                                        000133PEX7_NYS05                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 05 y ano 05.                                         000133PEX7_NYS06                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 06 y ano 06.                                         000133PEX7_NYS07                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 07 y ano 07.                                         000133PEX7_NYS08                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 08 y ano 08.                                         000133PEX7_NYS09                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 09 y ano 09.                                         000133PEX7_NYS10                    X                                                           Valor de cierre de la bolsa Nueva York en la fecha de la cotizacion para el mes 10 y ano 10.                                         000017PEX7_VALCOT                   X                                                           Valor cotizacion.000148PEX7_VLMAX                    X                                                           Valor maximo de negociacion de precio para el mes y el ano informados.                                                                              000145PEX7_VLMIN                    X                                                           Valor minimo de negociacion de precio para el mes y el ano informados.                                                                           000143PEX8_DEST                     X                                                           Digite la sigla del puerto de destino del navio o pulse la tecla F3 para elegir.                                                               000023PEX8_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000025PEX8_DLCARG                   X                                                           Dead Line entrega Carga  000025PEX8_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft  000023PEX8_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000084PEX8_DSCDES                   X                                                           Descripcion del Destino.                                                            000124PEX8_ETADES                   X                                                           Fecha prevista de llegada del navio en el puerto de destino.                                                                000011PEX8_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000053PEX8_ETBDES                   X                                                           ETB Destino.                                         000008PEX8_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000011PEX8_ETDHR                    X                                                           Horario ETD000055PEX8_ETSDES                   X                                                           ETS Destino.                                           000048PEX8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000045PEX8_NAVIO                    X                                                           Navio                                        000018PEX8_TT_ETA                   X                                                           Trans. Time Navio.000049PEX8_TT_ETB                   X                                                           T.T (A/B)                                        000048PEX8_VIAGEM                   X                                                           N. Viaje.                                       000057PEX9_BLCLA1                   X                                                           Clausula de B/L 1                                        000017PEX9_BLCLA2                   X                                                           Clausula de B/L 2000017PEX9_BLCLA3                   X                                                           Clausula de B/L 3000027PEX9_BLCLM1                   X                                                           Coment. para Clausura BL1  000062PEX9_BLCLM2                   X                                                           Coment. para Clausura BL2                                     000025PEX9_BLCLM3                   X                                                           Coment. para Clausura BL3000013PEX9_BLNUM                    X                                                           Numero de B/L000024PEX9_CBLCL1                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 1000064PEX9_CBLCL2                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 2                                        000024PEX9_CBLCL3                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 3000091PEX9_CCOTEM                   X                                                           Codigo del campo memo de comentarios de temperatura                                        000093PEX9_COMTEM                   X                                                           Comentrio para controle de temperatura no Container.                                        000021PEX9_CONTNR                   X                                                           Numero del contenedor000020PEX9_CSICOM                   X                                                           Cod.Memo Coment. SI 000061PEX9_CSIRIN                   X                                                           Cod.Memo Coment. Ruta                                        000015PEX9_CUBAGE                   X                                                           Cubicacion (m3)000059PEX9_DTDEVO                   X                                                           Fecha de devolucion                                        000022PEX9_DTPREV                   X                                                           Fc prevista devolucion000057PEX9_DTRETI                   X                                                           Fecha de retirada                                        000075PEX9_ENVTMP                   X                                                           Envia informaciones de temperatura.                                        000048PEX9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000078PEX9_FORCTR                   X                                                           Indicao do Fornecedor do Container.                                         000086PEX9_FORLCR                   X                                                           Indicao do Fornecedor do Lacre do Container.                                        000083PEX9_FUMIGA                   X                                                           Informe si el contenedor sera fumigado                                             000067PEX9_ID                       X                                                           Identificacion del estufado                                        000025PEX9_INFOSI                   X                                                           Origen de Info, para SI?000081PEX9_LACRE                    X                                                           Lacre.                                                                           000081PEX9_OBS                      X                                                           Cod. Obs.                                                                        000083PEX9_PALETI                   X                                                           Informe si el contenedor sera paletizado                                           000082PEX9_PALETT                   X                                                           Paletizado?                                                                      000059PEX9_PRECON                   X                                                           Contenedor Previo?                                        000080PEX9_PREEMB                   X                                                           Proceso.                                                                        000015PEX9_QTDBL                    X                                                           Cantidad de B/L000022PEX9_QTDBLC                   X                                                           Cant. de Copias de B/L000012PEX9_SEQSI                    X                                                           Secuencia Sl000019PEX9_SICOM                    X                                                           Comentarios para Sl000015PEX9_SINUM                    X                                                           Numero de la Sl000027PEX9_SIRINS                   X                                                           Coment. Instruccion de Ruta000048PEX9_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000081PEX9_TARA                     X                                                           Tara Kg.                                                                         000100PEX9_TEMP                     X                                                           Valor da Temperatura interna do Container em graus Celcius.                                         000058PEX9_TIPCON                   X                                                           Tipo de Container  
                                     000031PEX9_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del contenedor.000011PEX9_TIPOBL                   X                                                           Tipo de B/L000119PEX9_VENT                     X                                                           Valor do fluxo de ar interno do  Container, medido em metros cbicos por hora.                                         000012PEX9_VM_OBS                   X                                                           Observacion.000059PEXA_CODARM                   X                                                           Codigo del almacen.                                        000082PEXA_COD_I                    X                                                           Producto.                                                                         000022PEXA_CONTNR                   X                                                           Numero del contenedor.000048PEXA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000081PEXA_LOTE                     X                                                           Digite el numero del lote cargado.                                               000084PEXA_OBS                      X                                                           Observaciones para el control de la Calidad                                         000081PEXA_PESOBR                   X                                                           Peso Bruto.                                                                      000010PEXA_PESOLQ                   X                                                           Peso neto.000080PEXA_PREEMB                   X                                                           Proceso                                                                         000114PEXA_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad de embalajes cargadas de este lote.                                                           000081PEXA_SEQEMB                   X                                                           Secuencia.                                                                       000036PEXBEMPST9                    X                                                           Bien seleccionado no podra borrarse.000081PEXB_CODATV                   X                                                           Codigo actividad/Hist.                                                           000072PEXB_DATA                     X                                                           Fecha modificacion.                                                     000026PEXB_DTREAL                   X                                                           Fecha realizacion/emision.000084PEXB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                                000069PEXB_FLAG                     X                                                           Control de inclusion.                                                000011PEXB_OBS                      X                                                           Observacion000081PEXB_ORDEM                    X                                                           Orden                                                                            000081PEXB_PEDIDO                   X                                                           Pedido.                                                                          000080PEXB_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                                            000081PEXB_TIPO                     X                                                           Tipo                                                                             000081PEXB_USER                     X                                                           Usuario                                                                          000086PEXB_VM_DES                   X                                                           Descripcion de la actividad.                                                          000113PEXCAPUFLG                    X                                                           Ocurrio un error en la comunicacion Protheus vs. Fluig, debido a esto no fue posible iniciar una nueva solicitud.000110PEXCCDCI01                    X                                                           No se informo el contrato CDCI                                                                                000070PEXCCDCI02                    X                                                           No se informo border de CDCI.                                        000068PEXCCDCI03                    X                                                           Contrato CDCI no encontrado.                                        000080PEXCGADM                      X                                                             El grupo de Administradores no puede    ser borrado.                          000080PEXCINVENT                    X                                                           Movimiento del tipo 1 (Inventario) no   puede ser borrado.                      000120PEXCLABO                      X                                                           No es posible Borrar un abono a traves  de la eliminacion del contenido de este campo.                                  000094PEXCLACOLS                    X                                                           No se permite grabar con todos los items borrados.                                            000080PEXCLTODOS                    X                                                           Para borrar todos los tems del pedido  use la rutina de Borrado de Pedidos.    000080PEXCLUSIVO                    X                                                           El archivo solicitado no puede estar    siendo usado por otras estaciones.      000080PEXCMEDUTIL                   X                                                           Borrado no permitido para este tipo de  movimiento.                             000156PEXCPARECONC                  X                                                           Pago Anticipado no puede borrarse pues se encuentra conciliado/reconciliado.                                                                                000064PEXCPROV                      X                                                           No es possivel borrar el ttulo provisorio del cliente.         000080PEXCTENT                      X                                                           Tiempo Lmite para tentativas de        Bloquear el registro excedido.          000120PEXCTODREF                    X                                                           No se pueden borrar todos los tems de  la cuadrcula, para esto use la opcin  Borrado.                                000040PEXCUADM                      X                                                             No se puede borrar el Administrador.  000084PEXC_DSCORI                   X                                                           Descripcion del origen                                                              000068PEXC_FIS                      X                                                           Excecao fiscal ja existe.                                           000040PEXFORMUL                     X                                                           Error en la expresin de la frmula.    000145PEXF_AGENTE                   X                                                           Informe el codigo del agente embarcador del navio o pulse la tecla F3 para elegir.                                                               000059PEXF_DSCAGE                   X                                                           Agente.                                                    000061PEXF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000045PEXF_NAVIO                    X                                                           Barco.                                       000047PEXG_AGEN                     X                                                           Agencia                                        000056PEXG_BANC                     X                                                           Codigo del banco                                        000055PEXG_CORR                     X                                                           Agente Corredor                                        000066PEXG_CRNO                     X                                                           Nombre del Agente Corredor                                        000057PEXG_DSPBCO                   X                                                           Gastos bancarios.                                        000061PEXG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PEXG_NCON                     X                                                           Numero de la cuenta.                                        000056PEXG_NOMEBC                   X                                                           Nombre del banco                                        000045PEXG_PARC                     X                                                           Cuota                                        000047PEXG_PREEMB                   X                                                           Proceso                                        000050PEXG_RFBC                     X                                                           Referencia                                        000044PEXG_TX                       X                                                           Tasa                                        000059PEXG_VLCOR                    X                                                           Valor del corretaje                                        000058PEXH_CLLOJA                   X                                                           Tienda del cliente                                        000058PEXH_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente                                        000059PEXH_COD_I                    X                                                           Codigo del producto                                        000063PEXH_DESC                     X                                                           Codigo de la descripcion                                       000060PEXH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000063PEXH_VM_DES                   X                                                           Descripcion del producto                                       000082PEXIANONRO                    X                                                           Ya existe la secuencia de informes de reclamacion registrados para este ao/marca.000080PEXIANOPAR                    X                                                           Codigo de Parametro ya registrado para este ao!                               000040PEXICARROC                    X                                                           Carroceria ya esta registrada.          000045PEXICATACO                    X                                                           Codigo de la categoria del acuerdo ya existe.000040PEXICATVEI                    X                                                           Categoria del vehiculo ya registrada.   000034PEXICDMOTI                    X                                                           Motivo de operacion ya registrado.000020PEXICHASSI                    X                                                           Chasis ya registrado000040PEXICIDEST                    X                                                           Ciudad y Provincia ya fueron Registrados000022PEXICODABO                    X                                                           Este codigo ya existe.000035PEXICODBEM                    X                                                           Codigo del bien ya esta registrado.000038PEXICODBKO                    X                                                           Tipo de Back Order ya esta registrado.000081PEXICODCON                    X                                                           Codigo de la concesionaria en la fabrica ya existe.                              000037PEXICODDEF                    X                                                           Codigo de defecto ya esta registrado.000040PEXICODDES                    X                                                           Codigo del tipo de gasto ya registrado. 000049PEXICODERR                    X                                                           Codigo de tipo de error/laudo ya esta registrado.000071PEXICODFAB                    X                                                           Este CNPJ ya esta registrado como llave principal de otra ensambladora.000043PEXICODFER                    X                                                           Ya existe el Codigo de la Herramienta.     000031PEXICODFOR                    X                                                           Codigo del proveedor ya existe.000033PEXICODGAR                    X                                                           Codigo de garantia ya registrado.000036PEXICODGRU                    X                                                           Codigo del grupo ya esta registrado.000038PEXICODMAR                    X                                                           Codigo de la marca ya esta registrado.000040PEXICODOPC                    X                                                           Codigo de opcional ya esta registrado.
000019PEXICODOPE                    X                                                           Registro existente.000040PEXICODPAR                    X                                                           Codigo del Parametro ya Registrado!    000022PEXICODPER                    X                                                           Periodo ya registrado.000031PEXICODPLA                    X                                                           Plan de revision ya registrado.000031PEXICODREG                    X                                                           Esta region ya esta registrada.000030PEXICODSRV                    X                                                           Codigo del servicio ya existe.000047PEXICODSTA                    X                                                           Codigo del estatus de error ya esta registrado.000055PEXICOMCAD                    X                                                           Ya existen ajustes en la comision para este dia/motivo.000020PEXICORVEI                    X                                                           Color ya registrado.000029PEXIDATLAN                    X                                                           Fecha de la puja ya digitada.000066PEXIDIGKIL                    X                                                           Ya existe kilometraje registrada para este vehiculo en esta fecha.000080PEXIEMPCON                    X                                                           Codigo de la empresa del consorcio ya   registrado.                             000040PEXIESPVEI                    X                                                           Especie de vehiculo ya registrado.      000040PEXIFORMUL                    X                                                           Formula ya registrada.                  000024PEXIGRUITE                    X                                                           Grupo de item existente.000037PEXIGRUPO                     X                                                           Grupo de la pieza ya esta registrado.000039PEXIGRUREV                    X                                                           Ya se registro este Codigo de revision.000042PEXIGRUSER                    X                                                           Este grupo de servicio ya esta registrado.000035PEXIINDCOR                    X                                                           Indice de correccion ya registrado.000040PEXIINDDAT                    X                                                           Clave ya registrada.                    000040PEXIINDIMF                    X                                                           Indice de la moneda fuerte ya registrado000080PEXIMESPAR                    X                                                           Codigo de Parametro ya registrado para este mes/ao!                           000040PEXIMODPVE                    X                                                           Precio del modelo ya registrado.        000020PEXIMODVE                     X                                                           Modelo ya registrado000033PEXINUMCOT                    X                                                           Numero de la cuota ya registrada.000020PEXINUMPAR                    X                                                           Cuota ya registrada.000046PEXIPREPAG                    X                                                           Preferencia de Pago del cliente ya registrada.000023PEXIPROCON                    X                                                           Contrato ya registrado.000026PEXISEGURA                    X                                                           Aseguradora ya registrada.000019PEXISEQEQP                    X                                                           Registro existente.000041PEXISEQOPC                    X                                                           Secuencia del Opcional ya fue registrada.000073PEXISEQSEQ                    X                                                           Secuencia del Equipo Instalado ya fue informada. Informe otra.           000120PEXIST##R                     X                                                           El archivo de informe est siendo usado por otra estacin. D otro nombre a es- te archivo o espere que se desocupe.    000113PEXISTA1T                     X                                                           No puede haber ms de un registro de Control de integracin de pedidos y presupuestos utilizando el mismo cdigo.000073PEXISTA1V                     X                                                           No debe haber ms de un registro de Schemas que utilicen el mismo cdigo.000061PEXISTAGR                     X                                                           Cdigo ya registrado.                                        000102PEXISTAPONT                   X                                                           Ya existen apuntes grabados para este recurso en este periodo.                                        000093PEXISTATEND                   X                                                           La alteracion o borrado de este script no se permitira pues hay atenciones relacionadas a el.000080PEXISTAUD                     X                                                           El Numero de la Auditoria ya fue regis- trado.                                  000080PEXISTAUDT                    X                                                           Ya existe el codigo de Auditor informa- do.                                     000080PEXISTBEM                     X                                                           Este Bien ya fue usado en otra estructu-ra.                                     000080PEXISTCAR                     X                                                           No se puede borrar esta FUNCIN, porque tiene otras asociadas.                  000040PEXISTCHAV                    X                                                           Variable ya archivada.                  000037PEXISTCHEQ                    X                                                           Dificultades para borrar este titulo.000080PEXISTCHK                     X                                                           Ya existe el Numero de Check List in-   formado.                                000040PEXISTCLA                     X                                                           Codigo de clasificacion ya existente.   000200PEXISTCLI                     X                                                           No  puede  haber ms de un registro de  cliente con el mismo cdigo y sucursal. Compruebe el contenido de estos campos  y  cambie el  cdigo o la sucursal del  cliente.                                000080PEXISTCOMPL                   X                                                           El complemento para este cliente ya fue tipeado.                                000082PEXISTCONT                    X                                                           Este codigo ya se informo en otro contato.                                        000120PEXISTDEPTO                   X                                                           Esta unidad de trabajo no puede ser     borrada, pues existen funciones aso-    ciadas a ella.                          000085PEXISTDUA                     X                                                           Ya existe DUA en este proceso de importacion.                                        000076PEXISTEAA1                    X                                                           Existe(n) operador(es) registrado(s) con este centro de costo.              000040PEXISTEBDEP                   X                                                           Banco/Agencia no puede ser borrado.     000147PEXISTEBEN                    X                                                           Ya existe Beneficio registrado con los datos informados. Verifique la clave unica, que no puede duplicarse.                                        000040PEXISTEBFGT                   X                                                           Banco/Agencia no puede ser borrado.     000080PEXISTECAMP                   X                                                           Borrado Invalido.                       Existen compaas con este script.       000080PEXISTECARG                   X                                                           No se puede borrar este Grupo, porque   tiene sectores asociados.               000080PEXISTECCFU                   X                                                           Hay empleados archivados en este centro de costo.                               000054PEXISTECCH1                   X                                                           Hay recurso(s) registrado(s) con este centro de costo.000064PEXISTECCHB                   X                                                           Hay centro(s) de trabajo registrado(s) con este centro de costo.000080PEXISTEDOC                    X                                                             Hay algn documento asociado a esta     informacin.                          000085PEXISTEDTM                    X                                                           Ya existe una fecha mayor de lo que esta que esta siendo informada.                  000109PEXISTEEED                    X                                                           Entidad Educativa (RJ4_PRC) es obligatorio cuando el campo Contrata Aprendiz (RJ4_APR) sea igual a "1" o "2".000080PEXISTEFUN                    X                                                           Hay empleados archivados con esta       funcin.                                000080PEXISTEGRA                    X                                                           No se puede borrar este Cargo, pues     tiene Graduacin asociada.              000080PEXISTEGRUP                   X                                                           No se puede borrar este Grupo, pues     tiene Factores asociados.               000120PEXISTEINF                    X                                                           No se puede excluir este Informante,    pues tiene Puntuacin de Factores       asociado.                               000091PEXISTELAN                    X                                                           Existem asientos para periodos de este calendario, por lo tanto el mismo no podra borrarse.000116PEXISTELARE                   X                                                           No se permite el borrado, existen usuarios registrados en este Depto./Sector.                                       000080PEXISTELOJ                    X                                                           No puede haber mas de dos tiendas con   el mismo codigo.                        000120PEXISTEMEI                    X                                                           Hay empleados con movimientos de este   cdigo de medio de transporte en el ar- chivo de vale transporte (SR0).         000080PEXISTEMUN                    X                                                             Esta Carpeta est en uso, por lo tan- to, no se puede borrar.                 000080PEXISTEPAR                    X                                                           Hay empleados archivados con este       parmetro.                              000104PEXISTEPRC                    X                                                           Nmero del proceso (RJ4_PRC) se debe informar cuando el campo Contrata Aprendiz (RJ4_APR) est como "3".000040PEXISTEREG                    X                                                           Hay movimiento para este empleado.      000079PEXISTERJ4                    X                                                           Ya existe un registro con la clave informada: RJ4_INI + RJ4_TPINSC + RJ4_NINSCR000084PEXISTERSP2                   X                                                           Esta regla no puede ser eliminada pues consta en el archivo de Excepciones: "SP2"   000120PEXISTERSRA                   X                                                           Esta Regla de Apuntes no se puede       borrar, pues todava consta en el       archivo de empleados activos: "SRA"     000112PEXISTERSRF                   X                                                           Esta regla no puede ser borrada pues consta en el archivo de Cambios de Turno: "SPF".                           000080PEXISTESAL                    X                                                           No se puede borrar esta Funcin, pues   tiene Sueldos asociados.                000065PEXISTESQB                    X                                                           Existe(n) departamento(s) registrado(s) con este centro de costo.000109PEXISTETPS                    X                                                           Existe relacion de esta vinculacion con Tipo de Saldo, por lo tanto no sera posible el borrado.              000080PEXISTETUR                    X                                                           No se puede borrar esta Funcin, pues   tiene Sueldos asociados.                000046PEXISTEUSR                    X                                                           Existen Usuarios registrados con esta funcion.000080PEXISTEUSU                    X                                                             Hay un responsable aosicado a este      registro.                             000080PEXISTEVERB                   X                                                           El concepto a ser borrado consta como   como referencia en archivos del sistema.000120PEXISTEVSP4                   X                                                           Este Evento no puede ser borrado, pues  todava consta en el archivos de Tipos  de Hora Extra.                          000160PEXISTEVSP6                   X                                                           Este Evento no puede ser borrado, pues  todava consta en el archivo de Motivos de Abono/Justificacin - campo "Cdigo  del Evento".                            000120PEXISTEVSPB                   X                                                           Este Evento no puede ser borrado.       Existen referencias a l asociadas en elarchivo de "Resultados".                000120PEXISTEVSPC                   X                                                           Este Evento no puede ser borrado, pues  tiene referencias a asociadas en el     archivo de "Apuntes" (SPC).             000080PEXISTFAT                     X                                                           No se puede borrar este Factor, pues    tiene Graduacin asociada.              000200PEXISTFDC                     X                                                           Este registro  no  puede ser  borrado,  pues corresponde  a un producto con su  respectivo  Proveedor Exclusivo, archi- vado en el campo Proveedor Estndar del Producto.                               000040PEXISTFKI                     X                                                           Ya existe un registro con este mes/ao. 000200PEXISTFOR                     X                                                           No puede haber ms de un registro de    proveedor con el mismo cdigo y sucur-  sal. Compruebe el contenido de estos    campos y cambie el cdigo o la sucursal del proveedor.                          000038PEXISTGRP                     X                                                           Grupo de usuarios ya existente.       000078PEXISTLAREL                   X                                                           Existe(n) asiento(S) relacionado(s) a este Centro de Costo.                   000082PEXISTLAY                     X                                                           Numero del Lay-Away ya existe                                                     000037PEXISTLIC                     X                                                           Ya existe licitacion con este codigo.000040PEXISTMUN                     X                                                           Cdigo del Partido ya archivado.        000080PEXISTMUN2                    X                                                           El partido ya est archivado dentro     de esta Provincia.                      000040PEXISTNF                      X                                                           Nmero de la Factura ya archivado.      000041PEXISTNUM                     X                                                           Numero del Recibo ya existe              000080PEXISTOPER                    X                                                           Ese cdigo ya fue informado para otro   Operador.                               000080PEXISTOSACO                   X                                                           Existen rdenes de Servicio de Acompaa-miento para este Bien.                  000112PEXISTOSTEM                   X                                                           Hay alguna O.S. de seguimiento pendiente para este Bien. No se permite  la modificacion de Contador para Tiempo.000200PEXISTPLANO                   X                                                           Este bloqueo no puede ser borrado, pues fue generado por planificacin.         El borrado de este tipo de bloqueo slo se puede hacer por medio del plan o con-firmacin del plan.                     000031PEXISTPLI                     X                                                           Numero de la PLI ya registrado.000160PEXISTPRD                     X                                                           Existen vinculos para el producto que   esta siendo borrado.                    Compruebe el vinculo Libro x Propieta-  rios (AH1).                             000080PEXISTPRO                     X                                                             Ya hay un Prospect archivado con ese    cdigo y con esa sucursal.            000040PEXISTPSW                     X                                                             Clave ya existe.                      000040PEXISTQI0                     X                                                           Codigo de la Tabla ya archivado.        000061PEXISTROT                     X                                                           Rutina ya registrada.                                        000081PEXISTSCR                     X                                                           La aprobacion de este documento debe realizarse mediante la rutina de documentos.000120PEXISTSE1                     X                                                           Existe por lo menos un documento en     cuentas a cobrar de este tipo.          El tipo no puede ser eliminado.         000120PEXISTSE2                     X                                                           Existe por lo menos un documento en     cuentas a pagar de este tipo.           El tipo no puede ser eliminado.         000120PEXISTSE5                     X                                                           Existe por lo menos un documento en el  movimiento bancario de este tipo.       El tipo no puede ser eliminado.         000080PEXISTSOC                     X                                                           Cliente, negocio y CUIT del socio ya    archivado.                              000040PEXISTSOCIO                   X                                                           Socio ya archivado.                     000040PEXISTSTNC                    X                                                           Codigo de la causa no Registrada.       000040PEXISTSTNO                    X                                                           Codigo de ocurrencia no archivada.      000040PEXISTSTNS                    X                                                           Codigo de la Solucion no Registrada.    000073PEXISTSUS                     X                                                           No debe haber ms de un registro de Suspect con el mismo cdigo y tienda.000040PEXISTUSER                    X                                                             Usuario ya existe.                    000038PEXISTVIS                     X                                                           Existe movimiento para este Visitante.000041PEXITIPCON                    X                                                           Tipo de Contacto ya existe.              000035PEXITIPPED                    X                                                           Ya se registro este Tipo de pedido.000040PEXITIPSEG                    X                                                           Tipo de Seguro existente.               000042PEXITIPSER                    X                                                           Codigo del tipo de servicio ya existe.    000040PEXITIPVEI                    X                                                           Tipo de vehiculo ya registrado.         000040PEXITIPVEN                    X                                                           Tipo de venta ya registrado.            000040PEXITK060                     X                                                           Este producto ya existe en este Script. 000075PEXITPGREX                    X                                                           Tipo de garantia extendida ya fue incluida.  Verifique!                   000021PEXIVEIOF                     X                                                           Chasis ya registrado.000040PEXIVEIOFI                    X                                                           Chasis ya incluido, verifique.          000069PEXI_DTFABR                   X                                                           Fecha de fabricacion del lote                                        000065PEXI_DTVALI                   X                                                           Fecha de validad del lote                                        000060PEXI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000044PEXI_LOTE                     X                                                           Lote                                        000017PEXI_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido000063PEXI_PREEMB                   X                                                           Preparacion del embarque                                       000048PEXI_QTDE                     X                                                           Cantidad                                        000057PEXI_SEQEMB                   X                                                           Orden de embarque                                        000047PEXJ_BAIRRO                   X                                                           Barrio del cliente.                            000053PEXJ_CEP                      X                                                           Cdigo de ubicacin postal del cliente.              000099PEXJ_COD                      X                                                           Codigo del Cliente.                                                                                000015PEXJ_CODFI                    X                                                           Codigo FIESP   000079PEXJ_COD_ES                   X                                                           Cdigo del Estado/Prov/Reg del cliente.                                        000035PEXJ_COD_MU                   X                                                           Cdigo del municipio.              000058PEXJ_END                      X                                                           Direccin del cliente.                                    000047PEXJ_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente.                   000021PEXJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000019PEXJ_INCOTE                   X                                                           Condicion de Venta.000096PEXJ_INTTRA                   X                                                           Cdigo de identificao do cliente cadastrado no Inttra.                                        000061PEXJ_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                                          000113PEXJ_MOEDA                    X                                                           Moneda Para Transacciones de Anticipos.                                                                          000036PEXJ_MOTNIF                   X                                                           Motivo de no cumplimentacin del NIF000039PEXJ_MUN                      X                                                           Municipio del cliente.                 000031PEXJ_NIF                      X                                                           Nmero de identificacin fiscal000104PEXJ_ORI_1                    X                                                           Seleccione el puerto/aeropuerto (origen) que atiende al cliente.                                        000103PEXJ_ORI_2                    X                                                           Seleccione el puerto/aeropuerto (origen) que atiende al cliente                                        000104PEXJ_ORI_3                    X                                                           Seleccione el puerto/aeropuerto (origen) que atiende al cliente.                                        000018PEXJ_VIA                      X                                                           Via de transporte.000125PEXK_CONDPA                   X                                                           Permite definir las condiciones de pago negociadas en las transacciones Back to Back.                                        000053PEXK_DESPES                   X                                                           Otros gastos.                                        000177PEXK_DIASPA                   X                                                           Cantidad de dias a contar de la fecha de embarque para el calculo de la fecha de desembolso, negociado en las transacciones Back to Back.                                        000062PEXK_DTEMBA                   X                                                           Fecha de embarque utilizada en las transacciones Back to Back.000061PEXK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEXK_FORN                     X                                                           Codigo de proveedor utilizado en las transacciones Back to Back.000120PEXK_FRETE                    X                                                           Valor del flete conforme INCOTERM, utilizados en las transacciones Back to Back.                                        000063PEXK_INVOIC                   X                                                           Numero de Invoice, utilizada en las transacciones Back to Back.000064PEXK_LOJA                     X                                                           Tienda de proveedor utilizado en las transacciones Back to Back.000063PEXK_MOEDES                   X                                                           Moneda de otros gastos.                                        000101PEXK_MOEFRE                   X                                                           Moneda del flete utilizada en las transacciones Back to Back.                                        000103PEXK_MOEINV                   X                                                           Moneda de Invoice, negociada en las transacciones Back to Back.                                        000102PEXK_MOESEG                   X                                                           Moneda del seguro negociada en las transacciones Back to Back.                                        000078PEXK_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de exportacion utilizado en las transacciones Back to Back.000121PEXK_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro, conforme INCOTERM, negociado en las transacciones Back to Back.                                        000174PEXK_TIPO                     X                                                           Indica la fase del proceso utilizado en las transacciones Back to Back "P" - significa pedido de exportacion "Q" - significa embarque.                                        000101PEXK_VLINV                    X                                                           Valor de invoice negociado en las transacciones Back to Back.                                        000058PEXL_ARMADO                   X                                                           Codigo del Armador                                        000070PEXL_AVRBDS                   X                                                           Fecha de Registro de la Declaracion Simplificada de Exportacion (DSE).000021PEXL_BANCO                    X                                                           Banco                000013PEXL_BCOCOB                   X                                                           Desc. Bco Cob000026PEXL_BCONEG                   X                                                           Bco de la Negoc Anticipada000111PEXL_BKCOM                    X                                                           Comentrios Gerais referentes a solicitao de booking (No Impressos).                                        000082PEXL_BKRFIN                   X                                                           Nmero de Referncia do booking no Inttra.                                        000120PEXL_BKTCO                    X                                                           Comentrios referentes ao controle de temperatura para a solicitao de booking.                                        000079PEXL_BKTPCO                   X                                                           Comentarios de temperatura del booking.                                        000082PEXL_BLCLA1                   X                                                           Clusula 1 de Comentrio referente ao B/L.                                        000082PEXL_BLCLA2                   X                                                           Clusula 2 de Comentrio referente ao B/L.                                        000082PEXL_BLCLA3                   X                                                           Clusula 3 de Comentrio referente ao B/L.                                        000098PEXL_BLCLM1                   X                                                           Comentrios adicionais para a clusula 1 referente ao B/L.                                        000098PEXL_BLCLM2                   X                                                           Comentrios adicionais para a clusula 2 referente ao B/L.                                        000099PEXL_BLCLM3                   X                                                           Comentrios adicionais para a clusula 3 referente ao B/L.                                         000077PEXL_BOOK                     X                                                           Nmero do Booking (Reserva de Praa).                                        000057PEXL_CATFRE                   X                                                           Define la categora de flete que se usar en el contrato.000085PEXL_CBKCOM                   X                                                           Codigo del campo memo de comentarios de Booking                                      000103PEXL_CBKTCO                   X                                                           Codigo del campo memo de comentarios de temperatura del Booking                                        000082PEXL_CBLCL1                   X                                                           Codigo del campo memo de clausula de B/L 1                                        000082PEXL_CBLCL2                   X                                                           Codigo del campo memo de clausula de B/L 2                                        000082PEXL_CBLCL3                   X                                                           Codigo del campo memo de clausula de B/L 3                                        000066PEXL_CLAUFR                   X                                                           Clausula de pago del flete                                        000013PEXL_CODBCO                   X                                                           Cod. Bco Cob.000028PEXL_CODCOU                   X                                                           Codigo de la Empresa Entrega000028PEXL_CONCOU                   X                                                           Cuenta de la Empresa Entrega000092PEXL_CPDI                     X                                                           Condicion de Pagamento de Gastos 
(Gastos Internos)                                        000089PEXL_CPFA                     X                                                           Condicion de Pagamento de Gastos.(Flete Adicional)                                       000081PEXL_CPFR                     X                                                           Condicion de Pagamento de Gastos. (Flete)                                        000081PEXL_CPSE                     X                                                           Condicion de Pagamento de Gastos (Seguro)                                        000040PEXL_CRTTFR                   X                                                           Campo para guardar el contrato de flete.000082PEXL_CSICOM                   X                                                           Codigo del campo memo de comentarios de SI                                        000085PEXL_CSIRIN                   X                                                           Codigo del campo memo comentarios de la ruta.                                        000093PEXL_DCDI                     X                                                           Descripcion de la condicion de pago (Gastos Internos)                                        000098PEXL_DCFA                     X                                                           Descripcion de la condicion de pagamento. (Flete Adicional)                                       000090PEXL_DCFR                     X                                                           Descripcion de la condicion de pagamento. (Flete)                                         000089PEXL_DCSE                     X                                                           Descripcion de la condicion de pagamento.(Seguro)                                        000100PEXL_DEADLI                   X                                                           Data Limite para a entrega do container no local de entrega.                                        000084PEXL_DEDI                     X                                                           Descripcion de la empresa. (Gastos Internos)                                        000084PEXL_DEFA                     X                                                           Descripcion de la empresa. (Flete Adicional)                                        000069PEXL_DEFR                     X                                                           Descripcion de Empresa. (Flete)                                      000068PEXL_DESCM                    X                                                           Descripcion de la mercaderia                                        000072PEXL_DESE                     X                                                           Descripcion de Empresa. (Seguro)                                        000013PEXL_DESPBR                   X                                                           Gastos Brasil000022PEXL_DESPEX                   X                                                           Pago  Gastos Exterior 000087PEXL_DPDI                     X                                                           Dias de la condicion de pago. (Gastos Internos)                                        000086PEXL_DPFA                     X                                                           Dias de condiciones de pago. (Flete Adicional)                                        000073PEXL_DPFR                     X                                                           Dias de Condicion de Pago. (Flete)                                       000075PEXL_DPSE                     X                                                           Dias de Condicion de Pago. (Seguro)                                        000073PEXL_DSE                      X                                                           Numero de declaracion simplificada de Exportacion, retornada de SISCOMEX.000195PEXL_DTDI                     X                                                           Fecha base de condicion de pago. Los vencimientos de las parcelas de cambio referente a este egreso seran contados a partir de esta fecha. (Egresos Internos)                                      000083PEXL_DTDSE                    X                                                           Fecha en que  la declaracion simplificada de exportacion fue retornada de SISCOMEX.000197PEXL_DTFA                     X                                                           Fecha base de la condicion de pago. Los vencimientos de las cuotas de cambio referentes a este egreso seran contados a partir de esta fecha. (Flete Adcional)                                        000145PEXL_DTFR                     X                                                           Fecha Base de Condicion de Pago. Los vencimientos de las cuotas de cambio referentes a este egreso seran contados a partir de esta fecha. (Flete)000076PEXL_DTMEX                    X                                                           Fecha del  memorando de exportacion.                                        000059PEXL_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion.                                        000076PEXL_DTRETI                   X                                                           Data de retirada do container vazio.                                        000188PEXL_DTSE                     X                                                           Fecha Base de Condicion de Pago. Los vencimientos de las cuotas de cambio referentes a este egreso seran contados a partir de esta fecha. (Seguro)                                          000078PEXL_EMDI                     X                                                           Empresa de egresos. (Egresos Internos)                                        000076PEXL_EMFA                     X                                                           Empresa de Egreso. (Flete Adicional)                                        000066PEXL_EMFR                     X                                                           Empresa de Egreso. (Flete)                                        000071PEXL_EMSE                     X                                                           Empresa de Egreso. (Seguro)                                            000076PEXL_ENVVAL                   X                                                           Verifica si envia el valor al Inttra                                        000104PEXL_ETDORI                   X                                                           Data prevista para a entrega da mercadoria no local de entrega.                                         000061PEXL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000114PEXL_FINTFA                   X                                                           Proveedor internacional del flete adicional para registro en el SISCOSERV.                                        000104PEXL_FINTFR                   X                                                           Proveedor internacional del flete para registro en el SISCOSERV.                                        000105PEXL_FINTSE                   X                                                           Proveedor internacional del seguro para registro en el SISCOSERV.                                        000125PEXL_FLOJFA                   X                                                           Tienda del proveedor internacional del flete adicional para registro en el SISCOSERV.                                        000115PEXL_FLOJFR                   X                                                           Tienda del proveedor internacional del flete para registro en el SISCOSERV.                                        000116PEXL_FLOJSE                   X                                                           Tienda del proveedor internacional del seguro para registro en el SISCOSERV.                                        000091PEXL_FODI                     X                                                           Proveedor vinculado a la empresa. (Egresos Internos)                                       000090PEXL_FOFA                     X                                                           Proveedor vinculaso a la empresa. (Flete Adicional)                                       000081PEXL_FOFR                     X                                                           Proveedor vinculado a la empresa. (Flete)                                        000082PEXL_FOSE                     X                                                           Proveedor vinculado a la empresa. (Seguro)                                        000029PEXL_FRPAYE                   X                                                           Nombre del pagador del flete.000079PEXL_HRRETI                   X                                                           Horrio de retirada do container vazio.                                        000080PEXL_IMPFRE                   X                                                           Define se o Frete ser impresso no B/L.                                         000024PEXL_INSTJR                   X                                                           Instruccion de intereses000040PEXL_ITSTBK                   X                                                           Estatus del Booking                     000051PEXL_ITSTBL                   X                                                           Estatus BL.                                        000011PEXL_ITSTSI                   X                                                           Estatus SI.000069PEXL_ITSTT                    X                                                           Estatus del Track&Trace en el                                        000102PEXL_LFDI                     X                                                           Tienda de Proveedor vinculada a la empresa. (Egresos Internos)                                        000101PEXL_LFFA                     X                                                           Tienda del Proveedor vinculado a la empresa. (Flete Adicional)                                       000091PEXL_LFFR                     X                                                           Tienda de proveedor vinculado a la empresa. (Flete)                                        000094PEXL_LFSE                     X                                                           Tienda del Proveedor vincualada a la empresa. (Seguro)                                        000083PEXL_LOCENT                   X                                                           Local de entrega do container no destino.                                          000075PEXL_LOCFRE                   X                                                           Local onde o Frete dever ser pago.                                        000096PEXL_LOCREC                   X                                                           Local de retirada do container na origem, pelo Armador.                                         000025PEXL_LOTCON                   X                                                           Numero del lote contable.000076PEXL_MDDI                     X                                                           Moneda de Egreso. (Egresos Internos)                                        000075PEXL_MDFA                     X                                                           Moneda de Egreso. (Flete Adicional)                                        000064PEXL_MDFR                     X                                                           Moneda de Egreso. (Flete)                                       000065PEXL_MDSE                     X                                                           Moneda de Egreso (Seguro)                                        000055PEXL_MEMOBL                   X                                                           Num B/L`s                                              000048PEXL_MEMOSI                   X                                                           Num SI`s                                        000013PEXL_MINSTA                   X                                                           Instrucciones000080PEXL_MODLFR                   X                                                           Modalidad de Pago del flete en el INTTRA                                        000074PEXL_NATDI                    X                                                           Cdigo de la modalidad que se utilizar en la generacin de gasto interno.000076PEXL_NATFA                    X                                                           Cdigo de la modalidad que se utilizar en la generacin de flete adicional.000076PEXL_NATFR                    X                                                           Cdigo de la modalidad que se utilizar en la generacin del gasto de flete.000067PEXL_NATSE                    X                                                           Cdigo de la modalidad que se utilizar en la generacin de seguro.000087PEXL_NBSFA                    X                                                           NBS para registro del servicio en el Siscoserv.                                        000087PEXL_NBSFR                    X                                                           NBS para registro del servicio en el Siscoserv.                                        000047PEXL_NBSSE                    X                                                           NBS para registro del servicio en el siscoserv.000035PEXL_NCOMP                    X                                                           Nombre de la Compania de transporte000045PEXL_NNAVIO                   X                                                           Nombre del barco                             000028PEXL_NOMCOU                   X                                                           Nombre de la Empresa Entrega000075PEXL_NROMEX                   X                                                           Numero del memorando de exportacion.                                       000132PEXL_NUMRV                    X                                                           Numero del R.V. utilizado en el proceso de Wash-Out.                                                                                000156PEXL_PADI                     X                                                           Paridad entre el valor de egreso en la moneda informada y el valor de egreso en la moneda del proceso. (Egresos Internos)                                   000159PEXL_PAFA                     X                                                           Paridad entre el valor de egreso en la moneda informada y el valor de egreso en la moneda del proceso. (Flete Adcional)                                        000150PEXL_PAFR                     X                                                           Paridad entre el valor de egreso en la moneda informada y el valor de egreso en la moneda del proceso. (Flete)                                        000152PEXL_PASE                     X                                                           Paridad entre el valor de egreso en la moneda informada y el valor de egreso en la moneda del proceso. (Seguro)                                         000029PEXL_PDEST                    X                                                           Pais destino de la mercaderia000024PEXL_PRACA                    X                                                           Cod. del Local de Origen000083PEXL_PREEMB                   X                                                           Campo de vinculacion entre el EEC y el EXL.                                        000019PEXL_PRZPRO                   X                                                           Plazo para Protesto000069PEXL_QTD20                    X                                                           Cantidad de containers de 20'                                        000069PEXL_QTD40                    X                                                           Cantidad de Containers de 40'                                        000072PEXL_QTD40H                   X                                                           Cantidad de Containers de 40' HC                                        000168PEXL_QTDBL                    X                                                           Quantidade de B/L que ser gerada. Se a opo for Bill Of Landing, esse campo  referente  quantidade de documentos originais.                                         000102PEXL_QTDBLC                   X                                                           Quantidade de cpias do B/L que sero geradas a partir do SI.                                         000042PEXL_QTDCON                   X                                                           Cant. prevista de Contain.                000108PEXL_REFADD                   X                                                           Nmero de Referencia ou contrato adicional utilizado nesse embarque.                                        000119PEXL_SICOM                    X                                                           Comentrios Gerais referentes ao Shipping Instructions (Instruo de Embarque).                                        000111PEXL_SIRINS                   X                                                           Instrues de Rota  para Shipping Instructions (Instruo de Embarque).                                        000022PEXL_SLIPCO                   X                                                           Cod. del Sobre Enviado000024PEXL_SLIPDT                   X                                                           Fecha de Envio del Sobre000209PEXL_SMOEFA                   X                                                           Moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional de flete adicional, que se utilizar como moneda del pedido de adquisicin de servicio en el SIGAESS.                                        000199PEXL_SMOEFR                   X                                                           Moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional de flete, que se utilizar como moneda del pedido de adquisicin de servicio en el SIGAESS.                                        000200PEXL_SMOESE                   X                                                           Moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional de seguro, que se utilizar como moneda del pedido de adquisicin de servicio en el SIGAESS.                                        000392PEXL_SPARFA                   X                                                           Paridad entre el valor del gasto en la moneda utilizada por el representante del proveedor (moneda informada en el campo "Moneda gasto" con la que se genera la facturacin - cambio de servicio - en el SIGAESS) y el valor del gasto en la moneda del Proveedor principal del gasto internacional, con la que se generar el Pedido de adquisicin de servicio                                        000392PEXL_SPARFR                   X                                                           Paridad entre el valor del gasto en la moneda utilizada por el representante del proveedor (moneda informada en el campo "Moneda gasto" con la que se genera la facturacin - cambio de servicio - en el SIGAESS) y el valor del gasto en la moneda del Proveedor principal del gasto internacional, con la que se generar el Pedido de adquisicin de servicio                                        000392PEXL_SPARSE                   X                                                           Paridad entre el valor del gasto en la moneda utilizada por el representante del proveedor (moneda informada en el campo "Moneda gasto" con la que se genera la facturacin - cambio de servicio - en el SIGAESS) y el valor del gasto en la moneda del Proveedor principal del gasto internacional, con la que se generar el Pedido de adquisicin de servicio                                        000025PEXL_STADES                   X                                                           Estatus de la Integracion000065PEXL_STATUS                   X                                                           Estatus de la Integracion                                        000138PEXL_STAXFA                   X                                                           Tasa de la moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional de flete adicional.                                        000128PEXL_STAXFR                   X                                                           Tasa de la moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional de flete.                                        000130PEXL_STAXSE                   X                                                           Tasa de la moneda utilizada por el proveedor principal del gasto internacional del seguro.                                        000282PEXL_SVALFA                   X                                                           Valor del gasto de flete adicional en la moneda del Proveedor internacional principal (Valor del pedido de adquisicin de servicio), convertido conforme la paridad con la moneda del Gasto internacional en el proceso de embarque de exportacin                                        000273PEXL_SVALFR                   X                                                           Valor del gasto de flete en la moneda del Proveedor internacional principal (Valor del pedido de adquisicin de servicio), convertido conforme la paridad con la moneda del Gasto internacional en el proceso de embarque de exportacin.                                        000273PEXL_SVALSE                   X                                                           Valor del gasto de seguro en la moneda del Proveedor internacional principal (Valor del pedido de adquisicin de servicio), convertido conforme la paridad con la moneda del Gasto internacional en el proceso de embarque de exportacin                                        000104PEXL_TABPRE                   X                                                           Tabla de Precios que sera utilizada en este Proceso de Embarque.                                        000023PEXL_TENOR                    X                                                           Vencimiento a partir de000026PEXL_TIPCON                   X                                                           Tipo prevision de contain.000109PEXL_TIPMOV                   X                                                           Definio do tipo de movimentao de containeres para este Embarque.                                         000131PEXL_TIPOBL                   X                                                           Seleo do Tipo de B/L que ser gerado a partir do SI. Necessrio Integrao com o Inttra.                                         000069PEXL_TIPOWO                   X                                                           Indica el tipo de wash-out.                                          000029PEXL_TITFA                    X                                                           Nmero del ttulo financiero.000016PEXL_TPPROT                   X                                                           Tipo de Protesto000013PEXL_TPREM                    X                                                           Tipo de Envio000087PEXL_TPSERV                   X                                                           Tipo de Servio para carregamento do container.                                        000019PEXL_TPVENC                   X                                                           Tipo de Vencimiento000098PEXL_VDDI                     X                                                           Valor de Egreso en la moneda informada. (Egresos Internos)                                        000098PEXL_VDFA                     X                                                           Valor de gasto en la moneda  informada. (Flete Adicional)                                         000091PEXL_VDFR                     X                                                           Valor de Egreso en la moneda  informada. (Flete)                                           000092PEXL_VDSE                     X                                                           Valor de Egreso en la moneda  informada. (Seguro)                                           000021PEXL_VLRANT                   X                                                           Valor pago anticipado000024PEXL_VLRBCO                   X                                                           Valor Negoc. c/ otro Bco000089PEXL_WOEMB                    X                                                           Indica si el registro es un proceso de wash-out.                                         000066PEXM_DESCR                    X                                                           Descripcion de gastos a ser calculada en la rutina de pre-calculo.000062PEXM_DESP                     X                                                           Codigo de Gastos, a ser calculado en la rutina de Pre-Calculo.000061PEXM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PEXM_MOEDA                    X                                                           Moneda de despesa a ser calculada en la rutina de pre-calculo.000130PEXM_PREEMB                   X                                                           Codigo del proceso al cual pertenece el gasto a ser calculado en la rutina de pre-calculo.                                        000091PEXM_VALOR                    X                                                           Valor del gasto a ser calculado en la rutina de pre-calculo.                               000068PEXN_ACORDO                   X                                                           Codigo del acuerdo comercial                                        000061PEXN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000109PEXN_NORMA                    X                                                           Codigo de norma que sera vinculado a este producto y el pais al lado.                                        000061PEXN_NORMDE                   X                                                           Descripcion de norma.                                        000080PEXN_PAIS                     X                                                           Pais con el cual esta vinculada la norma.                                       000070PEXN_PAISDE                   X                                                           Descripcion del pais de norma.                                        000145PEXN_PROD                     X                                                           Codigo de producto, vinculacion de registro de producto (SB1) con la tabla de vinculacion de normas (EXN).                                       000068PEXO_ANEXO                    X                                                           Condicion  para agrupar anexo.                                      000071PEXO_COD                      X                                                           Codigo de agrupacion del anexo.                                        000076PEXO_DESCR                    X                                                           Descripcion de agrupacion del anexo.                                        000058PEXO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                     000085PEXO_RE                       X                                                           Condicion para agrupamiento del R.E.                                                 000160PEXPLCAL                      X                                                           No se pudo asignar la operacin dentro  del perodo de la carga/mquinas.       Seleccione Parmetros  para  aumentar elperodo.                                000050PEXP_DESCON                   X                                                           Descuento.                                        000056PEXP_DESPIN                   X                                                           Gastos internos.                                        000063PEXP_DTCONH                   X                                                            Fecha del conocimiento.                                       000060PEXP_DTINVO                   X                                                           Fecha de la Invoice.                                        000061PEXP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000055PEXP_FRPREV                   X                                                           Flete intl..                                           000075PEXP_LC_NUM                   X                                                           Numero de la carta de credito.                                             000075PEXP_NRCONH                   X                                                           Numero del conocimiento.                                                   000063PEXP_NRINVO                   X                                                           Numero de la invoice.                                          000051PEXP_PESBRU                   X                                                           Peso bruto.                                        000050PEXP_PESLIQ                   X                                                           Peso neto.                                        000026PEXP_PRAZO                    X                                                           Plazo(dias) p/ Vencimiento000061PEXP_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque.                                         000056PEXP_SEGPRE                   X                                                           Seguro intl..                                           000061PEXP_TOTPED                   X                                                           Total de la invoice.                                         000051PEXP_VLFOB                    X                                                           Total FOB.                                         000060PEXR_COD_I                    X                                                           Codigo del item.                                            000049PEXR_EMBAL1                   X                                                           Embalaje.                                        000062PEXR_FABR                     X                                                           Codigo del fabricante.                                        000062PEXR_FALOJA                   X                                                           Tienda del fabricante.                                        000061PEXR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PEXR_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor.                                        000061PEXR_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.                                        000071PEXR_LC_NUM                   X                                                           Numero de la tarjeta de credito.                                       000061PEXR_NRINVO                   X                                                           Numero de la Invoice.                                        000058PEXR_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido.                                        000058PEXR_PRCINC                   X                                                           Precio total FOB.                                         000062PEXR_PRCTOT                   X                                                           Precio total del Item.                                        000056PEXR_PRECO                    X                                                           Precio unitario.                                        000060PEXR_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque.                                        000062PEXR_PRXTOT                   X                                                           Precio total del Item.                                        000059PEXR_PSBRTO                   X                                                           Peso bruto total.                                          000060PEXR_PSBRUN                   X                                                           Peso bruto unitario.                                        000056PEXR_PSLQTO                   X                                                           Peso neto total.                                        000073PEXR_PSLQUN                   X                                                           Peso neto unitario.                                                      000064PEXR_QE                       X                                                           Cantidad en el embalaje.                                        000062PEXR_QTDEM1                   X                                                           Cantidad de embalajes.                                        000055PEXR_SALDO                    X                                                           Saldo del item.                                        000062PEXR_SEQEMB                   X                                                           Secuencia de embarque.                                        000061PEXR_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de entrega.                                        000049PEXR_SLDINI                   X                                                           Cantidad.                                        000075PEXR_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad.                                           000060PEXR_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento.                                        000056PEXR_VLFRET                   X                                                           Valor del flete.                                        000062PEXR_VLOUTR                   X                                                           Valor de otros gastos.                                        000057PEXR_VLSEGU                   X                                                           Valor del seguro.                                        000052PEXR_VM_DES                   X                                                           Descripcion.                                        000083PEXS_CODDES                   X                                                           Codigo de memo de descripcion del producto.                                        000061PEXS_COD_I                    X                                                           Codigo del producto.
                                       000089PEXS_CTRQTD                   X                                                           Define si este item cotrola saldo por cantidad.
                                        000063PEXS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000057PEXS_LC_NUM                   X                                                            Carta de Credito.                                       000057PEXS_PRECO                    X                                                           Precio del item.
                                       000071PEXS_QEFINA                   X                                                           Cantidad a embarcar finalizada.                                        000049PEXS_QTD                      X                                                           Cantidad.                                        000060PEXS_QTDEMB                   X                                                           Cantidad a embarcar.                                        000059PEXS_QTDVNC                   X                                                           Cantidad a vincular.                                       000068PEXS_QTEMNG                   X                                                           Cantidad a embarcar negativa.                                       000069PEXS_QTVING                   X                                                           Cantidad a vincular negativa.                                        000070PEXS_QVFINA                   X                                                           Cantidad a vincular finalizada.                                       000070PEXS_SEFINA                   X                                                           Saldo a embarcar finalizado.
                                        000059PEXS_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del Item.                                        000066PEXS_SLDEMB                   X                                                           Saldo a embarcar de valor.                                        000066PEXS_SLDVNC                   X                                                           Slado a vincular del valor.                                       000068PEXS_SVFINA                   X                                                           Saldo a vincular finalizado.                                        000100PEXS_TOLEQT                   X                                                           Porcentaje de tolerancia para control de saldo por cantidad.                                        000098PEXS_TOLEVL                   X                                                           Porcentaje de tolerancia en el control de saldo por valor.                                        000295PEXS_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de peso, utilizada para conversion entre el item de la carta de credito y el item de pedido/embarque. En el caso que tengan unidades diferentes, las unidades de medida deben ser incluidas en el registro de conversion de unidades de medida.                                       000153PEXS_VALOR                    X                                                           Valor del item, (la suma de los valores de todos los items debe ser igual al valor total de la carta de credito).                                        000064PEXS_VLEMNG                   X                                                           Valor a embarcar negativo.                                      000066PEXS_VLVING                   X                                                           Valor a vincular negativo.                                        000101PEXS_VM_DES                   X                                                           Descripcin del Producto, como aparece en la Carta de Credito                                        000061PEXT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEXT_LC_NUM                   X                                                           Numero de Carta de Credito                                      000057PEXT_PREEMB                   X                                                           Codigo de proceso.                                       000060PEXT_QTD                      X                                                           Cantidad restaurada.                                        000070PEXT_SEQ_LC                   X                                                           Secuencia de Carta de Credito.                                        000056PEXT_VALOR                    X                                                           Valor restaurado.                                       000088PEXU_CLAREJ                   X                                                           Codigo de clasificacion del rechazo de la muestra.                                      000142PEXU_CODBEB                   X                                                           Codigo de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                                                                000135PEXU_CODPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                          000150PEXU_CODQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                   000146PEXU_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de caf utilizado en la composicion de la calidad.                                                                                000141PEXU_DSCBEB                   X                                                           Descripcion de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                                                          000054PEXU_DSCOBS                   X                                                           Observaciones.                                        000138PEXU_DSCPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                             000145PEXU_DSCQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                              000094PEXU_DSCREJ                   X                                                           Descripcion del motivo de rechazo de la muestra.                                              000114PEXU_DSCTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de caf que se utiliza en la composicin de la calidad.                                           000081PEXU_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion de la muestra.                                               000074PEXU_DTENV                    X                                                            Fecha de envio de la muestra .                                           000135PEXU_DTMAIL                   X                                                           Fecha de envio de e-mail de notificacion de la muestra.                                                                                000077PEXU_DTREJE                   X                                                           Fecha de rechazo de la muestra.                                              000061PEXU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PEXU_NROAMO                   X                                                           Numero de muestra.                                       000134PEXU_NROCA                    X                                                           Numero del conocimiento aereo del envio de la muestra.                                                                                000054PEXU_OBS                      X                                                           Observaciones.                                        000086PEXU_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de origen de la muestra.                                            000068PEXU_PESOBR                   X                                                           Peso bruto de la muestra.                                           000066PEXU_QTD                      X                                                           Cantidad de la muestra.                                           000184PEXU_QUADES                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                                                000063PEXU_STADES                   X                                                           Estatus de la muestra.                                         000084PEXU_STATUS                   X                                                           Estatus de la muestra.                                                              000140PEXU_TIPOAM                   X                                                           Tipo de muestra (muestra por pedido o muestra por embarque).                                                                                000087PEXV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                                                  000061PEXV_NROAMO                   X                                                           Numero de la muestra.                                        000082PEXV_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de origen de la muestra.                                        000060PEXV_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque.                                        000049PEXV_QTD                      X                                                           Cantidad.                                        000142PEXW_CODGUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                           000149PEXW_CODQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados                                                   000192PEXW_DESCR                    X                                                           Descripcion resumida de la calidad en la cual el cafe se encadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                                                000184PEXW_DSCQUA                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                                                000065PEXW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                            000131PEXW_QUADES                   X                                                           Codigo del campo memo de descripcion de la calidad.                                                                                000141PEXX_CODPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                                000145PEXX_DSCPEN                   X                                                           Descripcion del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                               000061PEXX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PEXX_MOK                      X                                                           Porcentual en el colador MOK.                                             000074PEXX_P1413                    X                                                           Porcentual en el colador P1413.                                           000071PEXX_P15                      X                                                           Porcentual en el colador P15.                                          000071PEXX_P16                      X                                                           Porcentual en el colador P16.                                          000073PEXX_P17                      X                                                           Porcentual en el colador P17.                                            000001PEXX_P18                      X                                                           c000146PEXY_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de cafe utilizado en la composicion de la calidad.                                                                                000130PEXY_DSCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de caf utilizado en la composicion de la calidad.                                                           000061PEXY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PEXZ_CODMAR                   X                                                           Codigo del campo memo.                                        000063PEXZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                          000067PEXZ_MARCAC                   X                                                           Campo memo de la marcacion.                                        000139PEXZ_OIC                      X                                                           Codigo del OIC utilizado para identificar el saco del caf.                                                                                000068PEXZ_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque del OIC.                                        000065PEXZ_QTDE                     X                                                           Cantidad total del OIC.                                          000056PEXZ_SAFRA                    X                                                           Cosecha del OIC.                                        000090PEX_AJUSTE                    X                                                           Permite o no modificar el valor de la comision en el Recalculo de Comisiones por Cobrador.000080PEX_BASE                      X                                                           Valor base del ttulo para clculo de   comisin.                               000082PEX_COBRAD                    X                                                           Codigo que identifica cada uno de los vendedores de la empresa.                   000080PEX_CODCLI                    X                                                           Cdigo del cliente escrito en el ttulo referente al pago de comisin.          000040PEX_COMIS                     X                                                           Valor de la comisin.                   000040PEX_DATA                      X                                                           Fecha de pago de la comisin.           000080PEX_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo referente alpago de la comisin.                    000080PEX_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000080PEX_LOJA                      X                                                           Negocio del cliente escrito en el ttuloreferente al pago de comisin.          000083PEX_MOEDA                     X                                                           Moneda del Ttulo                                                                  000080PEX_NUM                       X                                                           Nmero del Recibo referente al pago de  comisin.                               000080PEX_PORC                      X                                                           Porcentaje del valor del ttulo sobre elcual incide clculo de comisin.        000020PEX_SDOCREC                   X                                                           Serie del recibo    000058PEX_SERREC                    X                                                           Serie del recibo.                                         000040PEX_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento.                      000080PEX_TITULO                    X                                                           Nmero del ttulo referente al pago de  comisin.                               000040PEX_VENCTO                    X                                                             Fecha de vencimiento de la comisin.  000090PEY0_COD                      X                                                           Codigo de la condicion de determinacion de precio.                                        000097PEY0_DESC                     X                                                           Descripcion de la condicion de determinacion de precio.                                          000062PEY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                         000080PEY1_CLAREJ                   X                                                           Codigo de la clasificacion de rechazo.                                          000089PEY1_DSCREJ                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de rechazo.                                              000061PEY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PEY2_CODMAR                   X                                                           Codigo del campo memo.                                        000061PEY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PEY2_MARCAC                   X                                                           Campo memo de marcacion.                                        000129PEY2_NRINVO                   X                                                           Numero de la invoice si el OIC tiene vinculacion con invoices.                                                                   000139PEY2_OIC                      X                                                           Codigo del OIC utilizado para identificar el saco del caf.                                                                                000068PEY2_PREEMB                   X                                                           Numero del embarque del OIC.                                        000076PEY2_QTDE                     X                                                           Cantidad del item vinculado al OIC.                                         000056PEY2_SAFRA                    X                                                           Cosecha del OIC.                                        000077PEY2_SEQEMB                   X                                                           Secuencia del item vinculado al OIC.                                         000142PEY3_CODBEB                   X                                                           Codigo de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                                                                000147PEY3_DSCBEB                   X                                                           Descripcion de la bebida utilizada en la composicion de la calidad.                                                                                000061PEY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000047PEY4_COD                      X                                                           Codigo.                                        000059PEY4_CODBOL                   X                                                           Codigo de la bolsa.                                        000052PEY4_DESC                     X                                                           Descripcion.                                        000067PEY4_DSCBOL                   X                                                           Descripcion de la bolsa.                                           000061PEY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PEY4_FND                      X                                                           Fecha del  first notice day.                                        000073PEY4_MESANO                   X                                                           Mes y ano del first notice day.                                          000085PEY5_COD_I                    X                                                           Codigo del item almacenado en consignacion.                                          000066PEY5_DTRE                     X                                                           Fecha del R.E. del envio.                                         000138PEY5_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion de la mercaderia por parte del almacen.                                                                                000061PEY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000092PEY5_ID                       X                                                           Codigo de identificacion del envio en el sistema.                                           000138PEY5_IDORIG                   X                                                           Codigo de identificacion del envio de origen si existiera.                                                                                000080PEY5_IMLOJA                   X                                                           Codigo de la tienda del almacen.                                                000058PEY5_IMPORT                   X                                                           Codigo del almacen.                                       000077PEY5_INVOIC                   X                                                           Numero de la invoice vinculada al envio.                                     000163PEY5_ORIGEM                   X                                                           Indica si el envio tiene como origen un proceso de envio regular o de back to back.                                                                                000083PEY5_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido de origen del envio.                                             000077PEY5_PREEMB                   X                                                           Codigo del embarque de origen del envio.                                     000071PEY5_RE                       X                                                           Numero del R.E. del envio.                                             000121PEY5_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia de identificacion del envio en dicho proceso.                                                     000128PEY5_SLDATU                   X                                                           Saldo actual del envio no vinculado a embarques de venta.                                                                       000063PEY5_SLDINI                   X                                                           Cantidad inicial del envio.                                    000078PEY5_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad del envio.                                    000077PEY5_UNPES                    X                                                           Unidad de medida del peso del envio.                                         000061PEY6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PEY6_HIST                     X                                                           Historial del R.E.                                          000054PEY6_PRAZO                    X                                                           Plazo del R.E.                                        000058PEY6_PREEMB                   X                                                           Embarque del R.E.                                         000057PEY6_RE                       X                                                           Codigo del R.E.                                          000058PEY6_SLDATU                   X                                                           Cantidad actual.                                          000058PEY6_SLDINI                   X                                                           Cantidad inicial.                                         000058PEY6_STATUS                   X                                                           Estatus del R.E.                                          000059PEY6_STTDES                   X                                                           Estatus del R.E.                                           000067PEY6_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida del R.E.                                          000066PEY7_COD_I                    X                                                           Codigo del item vinculado.                                        000064PEY7_DTRE                     X                                                           Fecha del R.E. del envio.                                       000127PEY7_EMBVIN                   X                                                           Codigo del embarque al que se vincula el envio.                                                                                000061PEY7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PEY7_IMLOJA                   X                                                           Codigo de la tienda del almacen.                                                000059PEY7_IMPORT                   X                                                           Codigo del almacen.                                        000080PEY7_INVOIC                   X                                                           Numero de la invoice vinculada al envio.                                        000163PEY7_ORIGEM                   X                                                           Indica si el envio tiene como origen un proceso de envio regular o de back to back.                                                                                000077PEY7_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido de origen del envio.                                       000079PEY7_PREEMB                   X                                                           Codigo de embarque de origen del envio.                                        000063PEY7_RE                       X                                                           Numero del R.E. del envio.                                     000143PEY7_SEQEMB                   X                                                           Numero de la secuencia de identificacion del item vinculado al embarque de venta.                                                              000143PEY7_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia de identificacion del item en el pedido de envio.                                                                       000081PEY7_SLDINI                   X                                                           Cantidad vinculada al embarque de venta.                                         000085PEY7_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad del envio.                                           000087PEY7_UNPES                    X                                                           Unidad de medida de peso del envio.                                                    000081PEY8_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de la baja del envio.                                          000063PEY8_COD_I                    X                                                           Codigo del item del envio.                                     000092PEY8_DSCMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de la baja del envio.                                                000085PEY8_DTBX                     X                                                           Fecha en se efectuo la baja del envio.                                               000061PEY8_DTRE                     X                                                           Fecha del R.E. del envio.                                    000066PEY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                             000073PEY8_HRBX                     X                                                           Hora en se efectuo la baja del envio.                                    000143PEY8_ID                       X                                                           Codigo de identificacion del envio en el cual se realizo la baja.                                                                              000070PEY8_IMLOJA                   X                                                           Codigo de la tienda del almacen.                                      000062PEY8_IMPORT                   X                                                           Codigo del almacen.                                           000092PEY8_INVOIC                   X                                                           Numero de la invoice del envio.                                                             000070PEY8_OBS                      X                                                           Observaciones sobre la baja.                                          000163PEY8_ORIGEM                   X                                                           Indica si el envio tiene como origen un proceso de envio regular o de back to back.                                                                                000096PEY8_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido de origen del envio.                                                          000081PEY8_PREEMB                   X                                                           Codigo de embarque de origen del envio.                                          000068PEY8_RE                       X                                                           Nmero de R.E. da envio.                                            000116PEY8_SEQUEM                   X                                                           Numero de la secuencia de identificacion del envio en dicho proceso.                                                000084PEY8_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del item en el embarque del envio.                                        000058PEY8_SLDATU                   X                                                           Cantidad actual.                                          000059PEY8_SLDINI                   X                                                           Cantidad inicial.                                          000077PEY8_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad del envio.                                   000089PEY8_USERBX                   X                                                           Identificacion del usuario que efectuou la baja.                                         000068PEY8_VM_OBS                   X                                                           Observaciones sobre la baja.                                        000061PEY9_CODARM                   X                                                           Codigo del almacen.                                          000136PEY9_CODPEN                   X                                                           Codigo del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                           000150PEY9_CODQUA                   X                                                           Codigo de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                   000064PEY9_DSCARM                   X                                                           Descripcion del almacen.                                        000142PEY9_DSCPEN                   X                                                           Descripcion del colador utilizado en la composicion de la calidad.                                                                            000184PEY9_DSCQUA                   X                                                           Descripcion de la calidad en la cual el cafe se encuadra a partir del colador, tipo y bebida utilizados.                                                                                000061PEY9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000098PEY9_LIGA                     X                                                           Indica si la mezcla del caf se efectuara en este almacen.                                        000060PEY9_PREEMB                   X                                                           Cdigo del embarque.                                        000059PEY9_QTD                      X                                                           Cantidad vinculada.                                        000082PEYA_CODDES                   X                                                           Descripcion de la integracion del sistema.                                        000077PEYA_CODINT                   X                                                           Codigo de la integracion del sistema.                                        000157PEYA_COND                     X                                                           Expresion con una respuesta logica que se ejecutara para evaluar si la integracion esta activa en el sistema.                                                000061PEYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000077PEYA_NOMINT                   X                                                           Nombre de la integracion del sistema.                                        000082PEYA_VM_DES                   X                                                           Descripcion de la integracion del sistema.                                        000060PEYB_CODAC                    X                                                           Codigo de la accion.                                        000074PEYB_DESAC                    X                                                           Descripcion resumida de la accion.                                        000060PEYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000075PEYB_OBS                      X                                                           Descripcion detallada de la accion.                                        000075PEYB_VM_OBS                   X                                                           Descripcion detallada de la accion.                                        000090PEYC_CODAC                    X                                                           Codigo de la accion a la cual pertenece el evento.                                        000058PEYC_CODEVE                   X                                                           Codigo del evento.                                        000090PEYC_CODINT                   X                                                           Codigo de la integracion a la pertenece el evento.                                        000103PEYC_CODSRV                   X                                                           Codigo del servicio que se ejecutara por medio del evento.                                             000297PEYC_CONDIC                   X                                                           El campo condicion es aquel que contiene una condicion para la ejecucion del servicio que se ejecutara por el EasyLink.  Pueden informarse codigos ADVPL que devuelvan un tipo logico. El servicio solo se ejecutara si el retorno de este campo es igual a T. (true).                                   000095PEYC_DESAC                    X                                                           Descripcion de la accion a la cual pertenece el evento.                                        000108PEYC_DESSRV                   X                                                           Descripcion del servicio que se ejecutara por medio del evento.                                             000061PEYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PEYC_NOMINT                   X                                                           Nombre de la integracion a la pertenece el evento.                                        000123PEYD_AS                       X                                                           Indica que la tag heredara las definiciones de la tag informada en este campo.                                             000145PEYD_DECIM                    X                                                           Numero de decimales del retorno de la expresion incluida en la tag, cuando tenga formato numerico.                                               000061PEYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PEYD_NAME                     X                                                           Nombre de la tag.                                        000120PEYD_PICT                     X                                                           Mascara que se aplicara en el retorno de la expresion incluida en la tag.                                               000113PEYD_SIZE                     X                                                           Tamano del dato que la expresion del control de la tag debe retornar.                                            000109PEYD_TYPE                     X                                                           Tipo de dato que la expresion incluida en la tag debe retornar.                                              000106PEYE_ARQXML                   X                                                           Nombre del archivo XML que tiene las definiciones del servicio.                                           000097PEYE_CODINT                   X                                                           Codigo de la integracion a la cual pertenece el servicio.                                        000051PEYE_CODSRV                   X                                                           Codigo del servicio que se ejecutara por el evento.000074PEYE_DESSRV                   X                                                           Descripcion resumida del servicio.                                        000061PEYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000045PEYE_FUNCT                    X                                                           Funcion.                                     000097PEYE_NOMINT                   X                                                           Nombre de la integracion a la cual pertenece el servicio.                                        000075PEYE_OBS                      X                                                           Descripcion detallada del servicio.                                        000075PEYE_VM_OBS                   X                                                           Descripcion detallada del servicio.                                        000128PEYF_ARQXML                   X                                                           Nombre del archivo XML generado con el registro de los datos enviados en la contratacion.                                       000071PEYF_CODAC                    X                                                           Codigo de la accione ejecutada.                                        000068PEYF_CODEVE                   X                                                           Codigo del evento ejecutado.                                        000065PEYF_CODINT                   X                                                           Codigo de la integracion.                                        000070PEYF_CODSRV                   X                                                           Codigo del servicio ejecutado.                                        000084PEYF_DATAF                    X                                                           Fecha en la cual la contratacion se incluyo.                                        000083PEYF_DATAI                    X                                                           Fecha en la cual la contratacion se inicio.                                        000075PEYF_DESAC                    X                                                           Descripcion de la accion ejecutada.                                        000098PEYF_DESSTA                   X                                                           Estatus de la contratacion. Indica si se concluyo la contratacion.                                000061PEYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000087PEYF_HORAF                    X                                                           Horario en el cual se concluyo la contratacion.                                        000085PEYF_HORAI                    X                                                           Horario en el cual se inicio la contratacion.                                        000084PEYF_ID                       X                                                           Codigo de identificacion de la contratacion.                                        000076PEYF_IDORI                    X                                                           Codigo de la contratacion de origen.                                        000032PEYF_LOGERR                   X                                                           Log de errores de la integracin000030PEYF_LOGINF                   X                                                           Log de datos de la integracin000065PEYF_NOMINT                   X                                                           Nombre de la integracion.                                        000078PEYF_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus de la contratacion.                                        000087PEYF_USER                     X                                                           Nombre del usuario que efectuo la contratacion.                                        000104PEYG_ALTCON                   X                                                           Altura do tipo de container selecionado utilizado pelo Inttra.                                          000100PEYG_CODCON                   X                                                           Indica si el registro se trata de
una estructura pre-container.                                     000110PEYG_COMCON                   X                                                           Comprimento do tipo de container selecionado utilizado pelo Inttra.                                           000093PEYG_DESCON                   X                                                           Descrio do tipo de container utilizado pelo Inttra.                                        000080PEYG_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema utilizado pelo Inttra.                                        000046PEYH_CHAVE                    X                                                           Clave.                                        000109PEYH_CODCON                   X                                                           Cdigo do Container utilizado para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000109PEYH_CODEMB                   X                                                           Cdigo da Embalagem utilizada para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000062PEYH_CODMAR                   X                                                           Codigo del campo memo.                                        000107PEYH_COD_I                    X                                                           Cdigo do produto utilizado para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000114PEYH_DESEMB                   X                                                           A descrio da embalagem utilizada para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000115PEYH_EMBSUP                   X                                                           Qual a embalagem superior utilizada para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000099PEYH_ESTUF                    X                                                           Indica se a mercadoria ser estufada utilizado pelo Inttra.                                        000080PEYH_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema utilizado pelo Inttra.                                        000095PEYH_ID                       X                                                           Identificao nica da embalagem utilizado pelo Inttra.                                        000095PEYH_IDVINC                   X                                                           Identificao nica da embalagem utilizado pelo Inttra.                                        000105PEYH_LOTE                     X                                                           Qual o nmero do lote para esta mercadoria utilizado pelo Inttra.                                        000067PEYH_MARCAC                   X                                                           Campo memo de la marcacion.                                        000085PEYH_PLT                      X                                                           Indica si el registro se refiere a un pallet.                                        000091PEYH_PREEMB                   X                                                           Informe o cdigo do embarque utilizado pelo Inttra.                                        000056PEYH_PSBRTO                   X                                                           Peso bruto total.                                       000060PEYH_PSBRUN                   X                                                           Peso bruto unitario.                                        000056PEYH_PSLQTO                   X                                                           Peso neto total.                                        000059PEYH_PSLQUN                   X                                                           Peso neto unitario.                                        000123PEYH_QTD                      X                                                           Informe a quantidade da embalagem utilizada para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000123PEYH_QTDEMB                   X                                                           Informe a quantidade de embalagem utilizada para a estufagem utilizado pelo Inttra.                                        000095PEYH_RELSUP                   X                                                           Relao com a embalagem superior utilizado pelo Inttra.                                        000104PEYH_SALDO                    X                                                           Mostra o saldo da mercadoria no estufada utilizado pelo Inttra.                                        000092PEYH_SEQEMB                   X                                                           Sequncia do item do embarque utilizado pelo Inttra.                                        000107PEYH_UNIDAD                   X                                                           Unidade de medida da Quantidade de Embalagem utilizado pelo Inttra.                                        000062PEYI_COD                      X                                                           Codigo del exportador.                                        000059PEYI_CODIN                    X                                                           Cdigo de Identificao do exportador cadastrado no Inttra.000027PEYI_EMPEXE                   X                                                           Codigo empresa ejecucion.  000026PEYI_FILEXE                   X                                                           Codigo sucursal ejecucion.000060PEYI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000062PEYI_LOJA                     X                                                           Tienda del exportador.                                        000089PEYI_NOMEIN                   X                                                           Nome de Identificao do exportador cadastrado no Inttra.                                000067PEYJ_ADE                      X                                                           Acto Declaratorio Ejecutivo                                        000020PEYJ_CCERP                    X                                                           Centro de costo ERP.000100PEYJ_CCOMPE                   X                                                           Codigo del campo memo de comentarios de mercaderia peligrosa.                                       000060PEYJ_COD                      X                                                           Codigo del producto.                                        000023PEYJ_CODFIE                   X                                                           Informe el cdigo FIESP000100PEYJ_COMPER                   X                                                           Comentrio para manipulao em caso de mercadoria perigosa.                                         000099PEYJ_CTNAME                   X                                                           Nome do Contato de emergncia para a mercadoria perigosa.                                          000103PEYJ_CTTEL                    X                                                           Telefone do Contato de emergncia para a mercadoria perigosa.                                          000048PEYJ_DESEXP                   X                                                           Evidencia de la NCM para el Siscomex Exportacin000063PEYJ_DESTAQ                   X                                                           Destaque de importacin                                        000057PEYJ_EMBESP                   X                                                           Embalaje Especial                                        000080PEYJ_EMS                      X                                                           Nmero EMS para a mercadoria perigosa.                                          000070PEYJ_ESTSIM                   X                                                           Estrutura de producto similar.                                        000086PEYJ_GRAVID                   X                                                           Grau de gravidade para a mercadoria perigosa.                                         000089PEYJ_IMDG                     X                                                           Nmero da pgina IMDG para a mercadoria perigosa.                                        000088PEYJ_IMO                      X                                                           Nmero da Classe IMO para a mercadoria perigosa.                                        000086PEYJ_LEADTI                   X                                                           Lead Time de Produccion en Dias para la cantidad base de la estructura.               000350PEYJ_MODSER                   X                                                           Debe elegirse uno de los cuatro modos de prestacion, segun la ubicacion del prestador y del consumidor del servicio, siendo los Modos de Prestacion conforme el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial del Comercio (OMS) e internalizado al ordenamiento juridico brasilero por el Decreto n 1.355/94.
000085PEYJ_NOMPER                   X                                                           Nome prprio/correto da mercadoria perigosa.                                         000056PEYJ_NVE                      X                                                           Tabla NVE (Nomenclatura de valor aduanero y estadstica)000023PEYJ_OPERAC                   X                                                           Cdigo de la operacin.000111PEYJ_PRODUC                   X                                                           Lead Time de Produccion en Dias para la cantidad base de la estructura.                                        000015PEYJ_SB5                      X                                                           Campo no usado.000117PEYJ_TEMRIS                   X                                                           Valor da temperatura de risco  em graus celcius para a  mercadoria perigosa.                                         000080PEYJ_UNDG                     X                                                           Nmero UNDG para a mercadoria perigosa.                                         000012PEYK_DESC                     X                                                           Descripcion.000064PEYK_SCAC                     X                                                           Codigo SCAC del armador.                                        000067PEYL_COD                      X                                                           Codigo del embalaje Inttra.                                        000012PEYL_DESC                     X                                                           Descripcion.000060PEYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000013PEYM_ALTTRN                   X                                                           Modif. Tran?000036PEYM_BKINTT                   X                                                           Nmero interno do booking no Inttra.000078PEYM_BOOK                     X                                                           Numero do Booking gerado pelo armador.                                        000112PEYM_DATA                     X                                                           Data de gerao do arquivo de envio de integrao do servio de Booking.                                        000067PEYM_DATABK                   X                                                           Data de gerao do Booking.                                        000102PEYM_DTENV                    X                                                           Data de envio do arquivo de solicitao do servio de Booking.                                        000083PEYM_DTREC                    X                                                           Data de recebimento do arquivo de resposta.                                        000003PEYM_ETD                      X                                                           ETD000096PEYM_FILE                     X                                                           Nome do arquivo XML de integrao do servio de Booking.                                        000058PEYM_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000112PEYM_HORA                     X                                                           Hora de gerao do arquivo de envio de integrao do servio de Booking.                                        000070PEYM_HORABK                   X                                                           Horrio da gerao do Booking.                                        000102PEYM_HRENV                    X                                                           Hora de envio do arquivo de solicitao do servio de Booking.                                        000086PEYM_HRREC                    X                                                           Horrio de recebimento do arquivo de resposta.                                        000114PEYM_ID_DOC                   X                                                           Identificao do documento de retorno da integrao do servio de Booking.                                        000005PEYM_NAVIO                    X                                                           Navio000112PEYM_PROC                     X                                                           Processo de embarque correspondente ao arquivo de integrao de Booking.                                        000098PEYM_SHIPID                   X                                                           Codigo unico de identificacion del proceso de integracion.                                        000048PEYM_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000086PEYM_ST_MES                   X                                                           Resposta da solicitao do servio de Booking.                                        000101PEYM_USER                     X                                                           Nome do usuario que gerou o arquivo de integrao de Booking.                                        000005PEYM_VIAGEM                   X                                                           Viaje000126PEYN_DATA                     X                                                           Data de gerao do arquivo de envio de integrao do servio de Shipping Instructions.                                        000093PEYN_DATASI                   X                                                           Data da gerao do arquivo de Instrues de Embarque.                                        000105PEYN_DTENV                    X                                                           Data de envio do arquivo de integrao de Instrues de Embarque.                                        000083PEYN_DTREC                    X                                                           Data de recebimento do arquivo de resposta.                                        000110PEYN_FILE                     X                                                           Nome do arquivo XML de integrao do servio de Shipping Instructions.                                        000058PEYN_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000126PEYN_HORA                     X                                                           Hora de gerao do arquivo de envio de integrao do servio de Shipping Instructions.                                        000116PEYN_HRENV                    X                                                           Hora de envio do arquivo de solicitao do servio de Shipping Instructions.                                        000086PEYN_HRREC                    X                                                           Horario de recebimento do arquivo de resposta.                                        000084PEYN_HRSI                     X                                                           Horrio de gerao da Instruo de Embarque.                                        000128PEYN_ID_DOC                   X                                                           Identificao do documento de retorno da integrao do servio de Shipping Instructions.                                        000079PEYN_ID_SI                    X                                                           Identificao da Instruo de Embarque.                                        000101PEYN_PROC                     X                                                           Processo de embarque correspondente ao arquivo de integrao.                                        000098PEYN_SHIPID                   X                                                           Codigo unico de identificacion del proceso de integracion.                                        000047PEYN_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000100PEYN_ST_MES                   X                                                           Resposta da solicitao do servio de Shipping Instructions.                                        000090PEYN_USER                     X                                                           Nome do usuario que gerou o arquivo de integrao.                                        000084PEYN_VER_SI                   X                                                           Verso da emisso de instrues de embarque.                                        000089PEYO_CODCOM                   X                                                           Cdigo da mensagem de comentrios do Track&Trace.                                        000077PEYO_CONTNR                   X                                                           Cdigo de identificao do container.                                        000085PEYO_DATATT                   X                                                           Data do arquivo de integrao de Track&Trace.                                        000007PEYO_DEST                     X                                                           Destino000079PEYO_DSCCOM                   X                                                           Comentrios da mensagem de Track&Trace.                                        000097PEYO_DSCEVE                   X                                                           Descrio do evento informado na mensagem de Track&Trace.                                        000064PEYO_DSCLOC                   X                                                           Descrio da localidade.                                        000096PEYO_DTREC                    X                                                           Data de recebimento do arquivo de integrao do servio.                                        000003PEYO_ETD                      X                                                           ETD000084PEYO_EVENTO                   X                                                           Codigo do evento da mensagem de Track&Trace.                                        000104PEYO_FILE                     X                                                           Nome do arquivo XML de integrao do servio de Track and Trace.                                        000058PEYO_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000099PEYO_HRREC                    X                                                           Horario de recebimento do arquivo de integrao do servio.                                        000096PEYO_HRTT                     X                                                           Hora da gerao do arquivo de integrao de Track&Trace.                                        000118PEYO_ID_DOC                   X                                                           Identificao do documento de retorno da integrao do servio de Track&Trace.                                        000078PEYO_LOCAL                    X                                                           Localizao atual da carga rastraeada.                                        000008PEYO_LOCENT                   X                                                           Loc.Ent.000048PEYO_LOCREC                   X                                                           Loc.Ret.                                        000019PEYO_ORIGEM                   X                                                           Origen             000009PEYO_PINTER                   X                                                           Port.Int.000101PEYO_PROC                     X                                                           Processo de embarque correspondente ao arquivo de integrao.                                        000047PEYO_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000094PEYO_USER                     X                                                           Cdigo do usurio que recebeu o arquivo de integrao.                                        000065PEYP_BLNUM                    X                                                           Nmero da gerao do B/L.                                        000081PEYP_CODCOM                   X                                                           Cdigo do campo tipo Memo de comentrios.                                        000063PEYP_DATABL                   X                                                           Data da gerao do B/L.                                        000069PEYP_DSCCOM                   X                                                           Comentrios do arquivo de B/L                                        000078PEYP_DTREC                    X                                                           Data de recebimento do arquivo de B/L.                                        000092PEYP_FILE                     X                                                           Nome do arquivo ZIP de integrao do servio de B/L.                                        000058PEYP_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000068PEYP_HRBL                     X                                                           Horrio do documento de B/L.                                        000081PEYP_HRREC                    X                                                           Horrio de recebimento do arquivo de B/L.                                        000084PEYP_PDF                      X                                                           Nome do arquivo tipo PDF relacionado ao B/L.                                        000086PEYP_PROC                     X                                                           Nmero do processo de embarque correspondente.                                        000089PEYP_SEQUEN                   X                                                           Nmero sequncial da gerao do documento de B/L.                                        000079PEYP_STATUS                   X                                                           Status do arquivo de integrao de B/L.                                        000067PEYP_TIPO                     X                                                           Status do documento de B/L.                                        000064PEYP_TIPOD                    X                                                           Tipo de documento de B/L                                        000065PEYP_TIPO_D                   X                                                           Tipo do documento de B/L.                                        000094PEYP_USER                     X                                                           Cdigo do usurio que recebeu o arquivo de integrao.                                        000073PEYP_XML                      X                                                           Arquivo XML de integrao de B/L.                                        000023PEYQ_COD                      X                                                           Codigo de la Modalidad.000070PEYQ_DEREX                    X                                                           Verifica si se envia al Derex.                                        000028PEYQ_DESC                     X                                                           Descripcion de la modalidad.000058PEYQ_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento.                                       000057PEYR_AGEN                     X                                                           Agencia del banco.                                       000063PEYR_ANOMES                   X                                                           Ano/Mes del movimiento.                                        000072PEYR_BANCO                    X                                                           Coigo del banco del movimiento.                                        000059PEYR_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario.                                        000057PEYR_CONTA                    X                                                           Cuenta del banco.                                        000054PEYR_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento.                                 000066PEYR_DATAHO                   X                                                           Fecha/Hora de la inclusion.                                       000066PEYR_DEREX                    X                                                           Derex en la que se proceso.                                       000071PEYR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del proceso.                                        000063PEYR_FLAG                     X                                                           Estatus del movimiento.                                        000063PEYR_HAWB                     X                                                           Proceso de importacion.                                        000065PEYR_ID                       X                                                           Codigo de identificacion.                                        000063PEYR_INVOIC                   X                                                           Invoice de importacion.                                        000072PEYR_LINHA                    X                                                           Cuota de invoice de importacion.                                        000057PEYR_MOEDA                    X                                                           Moneda del banco.                                        000065PEYR_MOEINI                   X                                                           Moneda de la transaccion.                                        000028PEYR_NATDES                   X                                                           Descripcion de la modalidad.000061PEYR_NATURE                   X                                                           Modalidad del movimiento.                                    000057PEYR_NOMBCO                   X                                                           Nombre del banco.                                        000061PEYR_NRINVO                   X                                                           Invoice de exportacion.                                      000072PEYR_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del movimiento.                                        000056PEYR_PAIS                     X                                                           Codigo del pais.                                        000075PEYR_PARC                     X                                                           Cuota de la invoice de exportacion.                                        000060PEYR_PREEMB                   X                                                           Proceso de embarque.                                        000065PEYR_REF                      X                                                           Referencia del movimiento.                                       000059PEYR_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento.                                        000059PEYR_USER                     X                                                           Nombre del usuario.                                        000062PEYR_VALINI                   X                                                           Valor de la transaccion.                                      000058PEYR_VALOR                    X                                                           Valor en el banco.                                        000057PEYS_ANO                      X                                                           Ano de ejercicio.                                        000060PEYS_CNPJ                     X                                                           CNPJ del exportador.                                        000059PEYS_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario.                                        000067PEYS_DATAHO                   X                                                           Fecha/Hora de la inclusion.                                        000052PEYS_DTFIM                    X                                                           Fecha final.                                        000054PEYS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial.                                        000059PEYS_EVENTO                   X                                                           Situacion especial.                                        000061PEYS_EXPODE                   X                                                           Nombre del exportador.                                       000062PEYS_EXPORT                   X                                                           Codigo del exportador.                                        000067PEYS_ID                       X                                                           Identificacion de la DEREX.                                        000062PEYS_LOJA                     X                                                           Tienda del exportador.                                        000053PEYS_RAZAO                    X                                                           Razon social.                                        000075PEYS_RETIF                    X                                                           Verifica si es DEREX rectificadora.                                        000060PEYS_STATUS                   X                                                           Estatus de la DEREX.                                        000059PEYS_USER                     X                                                           Nombre del usuario.                                        000054PEYT_BANCO                    X                                                           Codigo del banco                                      000057PEYT_CONTAS                   X                                                           Cuentas utilizadas                                       000055PEYT_DESBAN                   X                                                           Nombre del banco                                       000056PEYT_DESMOE                   X                                                           Nombre de la moneda                                     000055PEYT_DESPAI                   X                                                           Nombre del pais
                                      000077PEYT_DOC                      X                                                           Numero del documento del responsable

                                     000064PEYT_END                      X                                                           Direccion del responsable                                       000064PEYT_ID                       X                                                           Identificacion de la DEREX                                      000056PEYT_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda                                     000041PEYT_PAIS                     X                                                           Codigo del pais                          000061PEYT_RESP                     X                                                           Responsable por la cuenta                                    000067PEYT_SLDFIM                   X                                                           Saldo final de las cuentas.                                        000069PEYT_SLDINI                   X                                                           Saldo inicial de las cuentas
                                       000074PEYT_TIPCOD                   X                                                           Tipo de documento del responsable.                                        000102PEYU_ATOCON                   X                                                           Numero del Acto de Concesion del Producto Intermedio                                                  000106PEYU_CNPJ                     X                                                           Numero del CNPJ del fabricante del Producto Intermedio                                                    000106PEYU_DTNF                     X                                                           Fecha de la Factura de Suministro del Producto Intermedio                                                 000086PEYU_FABR                     X                                                           Codigo del fabricante del producto Intermedio                                         000099PEYU_FA_DES                   X                                                           Nombre fantasia del fabricante del producto intermedio                                             000088PEYU_FA_LOJ                   X                                                           Tienda del Fabricante del Producto Intermedio                                           000099PEYU_MOEDA                    X                                                           Moneda en la cual se encuentra el Producto Intermedio                                              000090PEYU_NCMDES                   X                                                           Descripcion de la NCM del Producto Intermedio                                             000113PEYU_NCM_UM                   X                                                           Unidad de Medida Estadistica de la NCM del Producto intermedio                                                   000049PEYU_OBS                      X                                                           Observacion                                      000046PEYU_PESO                     X                                                           Peso Neto                                     000084PEYU_POSIPI                   X                                                           Numero de la NCM del Producto Intermedio                                            000083PEYU_PREEMB                   X                                                           Numero del proceso de exportacion                                                  000079PEYU_PROD                     X                                                           Codigo del Producto Intermedio                                                 000090PEYU_PR_DES                   X                                                           Codigo memo de la descripcion del Producto.                                               000159PEYU_QTD                      X                                                           Cantidad de Producto Intermedio efectivamente utilizado en el producto final en la unidad de medida de la NCM                                                  000126PEYU_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del Producto Final que contiene la cantidad de producto Intermedio Informada                                         000114PEYU_SEQED3                   X                                                           Numero de la Secuencia del Item Intermedio en la tabla de Saldos ED3                                              000131PEYU_SEQEMB                   X                                                           Numero de la secuencia del item de embarque en la cual estan vinculados los items intermedios                                      000167PEYU_TIPO                     X                                                           Determina cual es el tipo de fabricante del item intermedio.
1=Empresa Industrial Intermedia
2=Fabricante Intermedio                                                 000026PEYU_TPAC                     X                                                           Tipo del Acto de concesin000109PEYU_UF                       X                                                           Unidad de la Federacion del Fabricante del Producto Intermedio                                               000079PEYU_UMPROD                   X                                                           Unidad de Medida del Producto Final                                            000106PEYU_VALOR                    X                                                           Valor del Producto Intermedio en la moneda Informada                                                      000051PEYU_VLSCOB                   X                                                           Val. S/ Cob                                        000082PEYU_VM_DES                   X                                                           Descripcion del Producto intermedio                                               000054PEYV_AGEDES                   X                                                           Agencia de destino
                                  000064PEYV_AGELIQ                   X                                                           Agencia de la liquidacion
                                     000053PEYV_AGEORI                   X                                                           Agencia de origen                                    000057PEYV_BCODES                   X                                                           Banco de destino.                                        000058PEYV_BCOLIQ                   X                                                           Banco de la liquidacion                                   000052PEYV_BCOORI                   X                                                           Banco de origen                                     000059PEYV_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario.                                        000057PEYV_CORR                     X                                                           Codigo del corredor                                      000027PEYV_CRNO                     X                                                           Nombre del agente corredor.000058PEYV_CTADES                   X                                                           Cuenta de destino.                                        000063PEYV_CTALIQ                   X                                                           Cuenta de la liquidacion                                       000054PEYV_CTAORI                   X                                                           Cuenta de origen                                      000045PEYV_DATA                     X                                                           Fecha de la internacion                      000067PEYV_DATAHO                   X                                                           Fecha/Hora de la inclusion.                                        000073PEYV_DTNEGO                   X                                                           Fecha de la negociacion del cambio                                       000064PEYV_DTSOL                    X                                                           Fecha de la solicitud de cambio                                 000056PEYV_INTERN                   X                                                           Codigo de la internacion
                              000065PEYV_MOEDA                    X                                                           Moneda de la internacion.                                        000068PEYV_NBCDES                   X                                                           Nombre del banco de destino.                                        000072PEYV_NBCLIQ                   X                                                           Nombre del banco de liquidacion.                                        000067PEYV_NBCORI                   X                                                           Nombre del banco de origen.                                        000062PEYV_NROP                     X                                                           Numero de la operacion
                                      000061PEYV_RFBC                     X                                                           Referencia del banco
                                       000066PEYV_TAXA                     X                                                           Valor de la tasa de cambio                                        000063PEYV_TIPO                     X                                                           Tipo de la internacion.                                        000059PEYV_USER                     X                                                           Nombre del usuario.                                        000063PEYV_VALOR                    X                                                           Valor de la internacion                                        000049PEYV_VLCONV                   X                                                           Valor en reales.                                 000064PEYW_DESCR                    X                                                           Descricao da localidade.                                        000058PEYW_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.                                        000213PEYW_LAT                      X                                                           Latitude da localizao, no formato: XXXYYZ XXX - Graus YY - Minutos Z - Indica se a coordenada est localizada a norte (N) ou a sul (S) do paralelo base (Linha do equador).                                        000223PEYW_LNG                      X                                                           Longitude da localizao, no formato: XXXYYZ XXX - Graus YY - Minutos Z - Indica se a coordenada est localizada a Leste (E) ou a oeste (W) do meridiano base (Meridiano de Greenwich).                                        000065PEYW_LOCAL                    X                                                           Cdigo UNLOCODE do local.                                        000064PEYW_PAIS                     X                                                           Cdigo UNLOCODE do Pas.                                        000019PEYW_VALOR                    X                                                           Valor de los gastos000067PEYX_DESCR                    X                                                           Descripcion de la localidad                                        000234PEYX_LAT                      X                                                           Latitud de la localizacion, en el formato:','XXXYYZ','XXX - Grados','YY - Minutos','Z - Indica si la coordenada est','localizada al norte (N) o al sur (S) del','paralelo base (Linea de Ecuador)                                        000251PEYX_LNG                      X                                                           Longitud de la localizacion, en el formato:','XXXYYZ','XXX - Grados','YY - Minutos','Z - Indica si la coordenada est','localizada al Oriente (O) o al Occidente (Oc) del','meridiano base (Meridiano de Greenwich)                                        000065PEYX_PAIS                     X                                                           Codigo UNLOCODE del Pais.                                        000025PEYY_CHVNFE                   X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ000055PEYY_COD_I                    X                                                           Cdigo del tem                                        000083PEYY_D1ITEM                   X                                                           Secuencia del tem en la factura de entrada                                        000070PEYY_D1PROD                   X                                                           Cdigo del tem de exportacin                                        000065PEYY_DESFOR                   X                                                            Descripcin del proveedor                                       000084PEYY_DTMEX                    X                                                           Fecha del memorando de exportacion del item.                                        000057PEYY_FASE                     X                                                           Etapa del proceso                                        000059PEYY_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor                                       000049PEYY_FORN                     X                                                           Proveedor                                        000018PEYY_NFENT                    X                                                           Factura de entrada000056PEYY_NFSAI                    X                                                           Nmero de la Factura de salida a la cual est vinculada.000085PEYY_NROMEX                   X                                                           Numero del memorando de exportacion del item.                                        000072PEYY_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de exportacin                                        000146PEYY_POSIPI                   X                                                           Cdigo de N.c.m. (Nomenclatura comn del Mercosur) para la mercadera, de acuerdo con el sistema armonizado.                                      000100PEYY_QUANT                    X                                                           Cantidad efectivamente exportada, referente a la factura de envio con fin especifico de exportacion.000089PEYY_RE                       X                                                           Nmero del Registro de exportacin o equivalente.                                        000040PEYY_SDOCE                    X                                                           Serie de la factura de entrada          000037PEYY_SDOCS                    X                                                           Serie de la factura de salida        000077PEYY_SEQEMB                   X                                                           Secuencia del embarque de exportacin                                        000077PEYY_SEQUEN                   X                                                           Secuencia en el pedido de exportacin                                        000038PEYY_SERENT                   X                                                           Serie del documento de entrada        000031PEYY_SERSAI                   X                                                           Serie del documento de salida  000094PEYY_SQFNFS                   X                                                           Secuencia de facturacin del tem en la factura de salida al que pertenece este tem de envo.000120PEYY_UMDSD1                   X                                                           Indica la unidad de medida del tem en la Factura de entrada en esta vinculacin.                                       000056PEYY_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida.                                       000059PEYY_VM_DES                   X                                                           Descripcin del tem                                       000070PEYZ_DT_EMB                   X                                                           Informe la fecha del embarque.                                        000091PEYZ_DT_PRO                   X                                                           Informe la fecha de la Proforma Invoice, si
la hay.                                        000136PEYZ_NR_PRO                   X                                                           Informe el numero de Proforma Invoice,
 si el pedido esta amparado por una
factura de este tipo.                                        000100PEYZ_PO_NUM                   X                                                           Informe el numero de este pedido de compra
(purchase order).                                        000082PEY_COBRAD                    X                                                           Codigo que identifica cada uno de los vendedores de la empresa.                   000128PEY_DATA                      X                                                           Fecha de entrega del talonario de recibo para el cobrador                                                                       000080PEY_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000062PEY_RECFIN                    X                                                           Numero del recibo final del talonario.                        000061PEY_RECINI                    X                                                           Numero del recibo inicial del talonario.                     000125PEY_RECPEND                   X                                                           Cantidad de recibos pendientes en este talonario.                                                                            000067PEY_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000059PEY_SERIE                     X                                                           Serie del Recibo.                                          000060PEY_STATUS                    X                                                           Estatus de identificacion del recibo
1= Abierto
2= Cerrado000126PEY_TALAO                     X                                                           Numero del talonario de recibo entregados al cobrador                                                                         000088PEY_TIPOREC                   X                                                           Tipo de recibo 
1= Oficial
2= Provisional                                             000058PEZZ_CONDPA                   X                                                           Condicion de pago.                                        000060PEZZ_DESCON                   X                                                           Valor del descuento.                                        000083PEZZ_DIASPA                   X                                                           Numero de dias de la condicion de pago.                                            000057PEZZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision.                                        000100PEZZ_DTLANC                   X                                                           Fecha de asiento de la invoice no contable.                                                         000061PEZZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PEZZ_FORLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000060PEZZ_FORN                     X                                                           Codigo del proveedor.                                       000001PEZZ_FRETEI                   X                                                           c000061PEZZ_HAWB                     X                                                           Numero del proceso.                                          000061PEZZ_INLAND                   X                                                           Valor del Inland.                                            000064PEZZ_INVOIC                   X                                                           Numero de la invoice.                                           000063PEZZ_MOEDA                    X                                                           Simbolo de la moneda.                                          000079PEZZ_NUM                      X                                                           Numero del titulo en el financiero.                                            000062PEZZ_OUTDES                   X                                                           Valor de otros gastos.                                        000060PEZZ_PACKIN                   X                                                           Valor del packing.                                          000054PEZZ_TX_FOB                   X                                                           Tasa de Fob.                                          000094PEZ_CCUSTO                    X                                                           Centro de costo contable. Pulse la tecla <F3> para consultar los centros de costo disponibles.000073PEZ_CLIFOR                    X                                                           Cliente / Proveedor del titulo.                                          000123PEZ_CLVALOR                   X                                                           Clase de Valor Contable.  Digite un codigo valido o pulse la tecla <F3>.                                                   000116PEZ_CLVL                      X                                                           Clase de valor del prorrateo de Multiplas naturalezas por Centro de Costo.                                          000028PEZ_CONTA                     X                                                           Codigo de la Cuenta contable000063PEZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                          000131PEZ_IDDOC                     X                                                           Identificador del documento de origen.
Contiene la clave nica del movimiento de origen de la lnea de prorrateo (Inclusin o Baja)000071PEZ_IDENT                     X                                                           Identificador de operacion.                                            000094PEZ_ITEMCTA                   X                                                           Item contable del prorrateo multiples naturalezas.                                            000127PEZ_ITEMCTB                   X                                                           Item Contable . Digite un codigo valido o pulse la tecla <F3>.                                                                 000073PEZ_LA                        X                                                           Indicador del asiento contable.                                          000074PEZ_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor / cliente.                                           000010PEZ_MSUID                     X                                                           Campo UUID000065PEZ_NATUREZ                   X                                                           Naturaleza del titulo.                                           000057PEZ_NUM                       X                                                           Numero del titulo.                                       000057PEZ_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo.                                        000118PEZ_PERC                      X                                                           Porcentual ditribuido de la modalidad en la distribucion por centro de costo.                                         000156PEZ_PORCENT                   X                                                           Porcentaje distribuido de la naturaleza en la distribucin por centro de costo. El valor grabado en este campo est en formato de porcentaje y no de ndice.000058PEZ_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo.                                       000068PEZ_RECPAG                    X                                                           Indicador de Pago o Cobranza.                                       000057PEZ_SEQ                       X                                                           Secuencia de baja.                                       000062PEZ_SITUACA                   X                                                           Situacion de registro.                                        000058PEZ_TIPO                      X                                                           Tipo del titulo.                                          000142PEZ_VALOR                     X                                                           Valor que debe prorratearse por centro de costo, limitado al valor distribuido para la modalidad en la distribucion por multiples modalidades.000040PE_AGNAOCAD                   X                                                           Agente no encontrado.                   000040PE_AGNAOINF                   X                                                           Agente no informado.                    000080PE_DAVECHEG                   X                                                           Fecha de declaracin debe ser superior  que la fecha de arribo.                 000080PE_DCHEGEMB                   X                                                           Fecha de arribo debe ser superior a la  fecha de embarque.                      000040PE_DCHEGNAO                   X                                                           Fecha de arribo no llenada.             000080PE_DDESDPAG                   X                                                           Fecha de Despacho debe ser superior a lafecha de pago de los impuestos.         000040PE_DDFOBREG                   X                                                           Gastos de Fob no pueden ser archivados. 000040PE_DDJAHAWB                   X                                                           Gastos ya archivados para esta Factura. 000120PE_DELFOFA1                   X                                                           Este Proveedor/Fabricante pertenece a   un vnculo entre los archivos Producto  X Proveedor.                            000080PE_DELFOFA2                   X                                                           Este vnculo pertenece a un tem de     pedido en el archivo de Purchase Order. 000040PE_DENAOCAD                   X                                                           Despachante no encontrado.              000040PE_DENAOINF                   X                                                           Despachante no informado.               000080PE_DENCDENT                   X                                                           Fecha de cierre debe ser superior a la  fecha de Entrega.                       000040PE_DENCNAO                    X                                                           Fecha de cierre no puede ser llenada.   000080PE_DENTDDES                   X                                                           Fecha de Entrega debe ser superior o    igual a la fecha de Despacho.           000080PE_DENTDEMB                   X                                                           Fecha de Entrega debe ser superior a la fecha de Embarque.                      000080PE_DENTNNF                    X                                                           Fecha de entrega no puede ser llenada   cuando an no se recibi la factura.    000080PE_DESFOB                     X                                                           Valor del Descuento no puede ser supe-  rior a (Fob+Inland+Packing+Intl.Freight)000080PE_DESMAIOR                   X                                                           Valor del Descuento no puede ser supe-  rior al Total computado.                000080PE_DESMENOR                   X                                                           Valor del Descuento no puede ser        negativo.                               000080PE_DNFENAO                    X                                                           Fecha de la Factura de Entrada debe ser llenada.                                000080PE_DRECDEMB                   X                                                           Fecha de Recib.Docto. debe ser superior a la fecha de Embarque.                 000040PE_DTDI                       X                                                           Nmero de la D.I. vaco.                000080PE_DTEMBHAW                   X                                                           Fecha de embarque debe ser superior a lafecha de la factura.                    000040PE_DTEMBNAO                   X                                                           Fecha de Embarque vaca.                000080PE_DTPGIMP                    X                                                           Fecha de Pago de Impuestos debe ser     superior a la fecha de arribo.          000040PE_DT_INVIN                   X                                                           Fecha Emisin de la Invoice no informada000040PE_ENTRPNAO                   X                                                           Factura no es de central de abastos.    000040PE_ENTRPSIM                   X                                                           Factura es de central de abastos.       000080PE_FOBCIFNA                   X                                                             Gasto FOB ( 1.01 / 1.02 ) no puede ser  modificado.                           000080PE_FOBINVOI                   X                                                           Atencin, FOB Total de las Invoices es  diferente del Total de la D.I.          000080PE_FORDIFER                   X                                                           Proveedor de la P.O. no es el mismo que el del proceso.                         000040PE_FREMOEDA                   X                                                           Moneda del flete no informada.          000080PE_FRETAXA                    X                                                           Tasa de conversin del Flete no informa-da.                                     000040PE_FREVALOR                   X                                                           Valor del Flete no informado.           000040PE_GINAOCAD                   X                                                           N de la L.I. no archivado.             000080PE_GISEMITE                   X                                                           No hay tems de esta P.L.I. a ser       seleccionados.                          000080PE_IFRMAIOR                   X                                                           Intl. Freight no puede ser superior al  Total computado.                        000080PE_IFRMENOR                   X                                                           Valor de Intl. Freight no puede ser     negativo.                               000080PE_IMPDIFER                   X                                                           Importador de esta P.O. no es el mismo  del proceso.                            000080PE_INLMAIOR                   X                                                           Inland Charge no puede ser superior al  Total Computado.                        000040PE_INLMENOR                   X                                                           Valor de Inland no puede ser negativo.  000080PE_IVDTMAIO                   X                                                           Fecha de la Invoice superior a la fecha de Hoy.                                 000080PE_IVDTMENO                   X                                                           Fecha de la Invoice inferior a la fecha del P.O.                                000040PE_IVJACAD                    X                                                           Invoice ya archivada para otra Factura. 000040PE_IVJAITEM                   X                                                           Invoice ya archivada para este tem.    000040PE_IVNAOINF                   X                                                           Nmero de la Invoice no informado.      000040PE_MEMNAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000040PE_MOEDIFER                   X                                                           No hay registros para grabar.           000040PE_NAOESTOR                   X                                                           Factura no puede ser revertida.         000040PE_NAOHAGIS                   X                                                           No hay L.I.s para este P.O.             000035PE_NAOHAITE                   X                                                           No hay tems para el procesamiento.000080PE_NAOHAREA                   X                                                           No hay espacio suficiente como para     abrir archivo temporal.                 000040PE_NAOITEST                   X                                                           No hay tems de esta L.I. para revertir.000080PE_NAONACEN                   X                                                           Factura no es nacionalizacin de Centralde Abastos.                             000080PE_NNFENAO                    X                                                           Nmero de la Factura de Entrada no fue  llenada.                                000080PE_PACMAIOR                   X                                                           Packing Charge no puede ser superior al Total computado.                        000040PE_PACMENOR                   X                                                           Valor de Packing no puede ser negativo. 000080PE_PAGDIFER                   X                                                           Condicin de Pago del P.O. no es el mis-mo que el del proceso.                  000080PE_PATH_IN                    X                                                             Path especificado en el Configurador    (SX6) inexistente.                    000040PE_PONAOCAD                   X                                                           Numero de Pedido no archivado.          000040PE_PONAOINF                   X                                                           N del P.O. no informado.               000080PE_QTDEMAIO                   X                                                           La suma de las cantidades supera al     Saldo Cantidad.                         000080PE_QTDEMENO                   X                                                           La suma de las cantidades no puede ser  inferior al Saldo Total.                000040PE_QTDENAO                    X                                                           Cantidad no informada.                  000056PE_QTDPO                      X                                                           Saldo Cantidad mayor que la cantidad digitada en el PO. 000040PE_QTDSLD                     X                                                           Cantidad superior al Saldo de la L.I.   000040PE_SALDOQTD                   X                                                           Saldo de Cantidad no llenado.           000040PE_SEGMOEDA                   X                                                           Moneda del seguro no informada.         000040PE_SEGVALOR                   X                                                           Moneda del seguro no informada.         000080PE_SEMGINAC                   X                                                           No hay P.L.I. para la nacionalizacin   informada.                              000040PE_SEMGIPO                    X                                                           No hay P.L.I. para el P.O. informado.   000076PE_SEMMARCA                   X                                                           No se selecciono ningun item para Reversion.                                000080PE_SIMNACEN                   X                                                           Factura es nacionalizacin de Central deAbastos.                                000040PE_TXDINAOP                   X                                                           Tasa de la D.I. no llenada.             000040PE_TXDIPREN                   X                                                           Tasa de la D.I. no puede ser llenada.   000040PE_VEICNAC                    X                                                           Nacionalidad no encontrada.             000080PE_VNFENAO                    X                                                           Valor de la Factura de entrada debe ser llenada.                                000070PF002CARRE                    X                                                           Error al intentar cargar dados                                        000064PF002EXCL                     X                                                           Error al intentar borrar                                        000079PF002GRAVA                    X                                                           Error al intentar efectuar la grabacion                                        000122PF002PROC                     X                                                           Este Analista se utilizo en un Grupo de Analistas Financieros y no puede borrarse.                                        000068PF004GRAVA                    X                                                           Analista ya esta registrado.                                        000036PF004LINOK                    X                                                           Favor rellene el cdigo del analista000079PF004TDOK                     X                                                           Error al intentar efectuar la grabacion                                        000126PF004VLDUSR                   X                                                           Usuario no puede utilizarse, pues el mismo no se encuentra en el archivo de analistas.                                        000062PF006DELOKA                   X                                                           Superior ya informado.                                        000090PF006DELOKB                   X                                                           No puede informarse el mismo codigo del aprobador.                                        000063PF006VLAPRA                   X                                                           Aprobador ya informado.                                        000089PF006VLAPRB                   X                                                           No puede informarse el mismo codigo del superior.                                        000027PF00_CFOP                     X                                                           Informe el cdigo del CFOP.000029PF00_CODAJU                   X                                                           Informe el cdigo del ajuste.000038PF00_DTFIMV                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.000042PF00_DTINIV                   X                                                           Informe la fecha de Inicio de la vigencia.000061PF00_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000035PF00_UF                       X                                                           Informe la unidad de la federacin.000053PF010CMLT                     X                                                           Es necesario clasificar la condicion de la modalidad.000109PF019EXCL                     X                                                           Este suscriptor tiene certificados firmados. No sera posible excluir.                                        000224PF01_FICHA                    X                                                           Indique la Ficha para la que la informacin deber considerarse:
4A-Prorrateo energa elctrica
4B-Clculo del ndice de asignacin de costo e ICMS del insumo conjunto al Co-producto o subproducto resultante
4C-Prorrateo GGF000020PF01_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000160PF01_INSCON                   X                                                           Cdigo del insumo en conjunto. Este producto solamente deber informarse, cuando se trata de la ficha 4B precio de venta. En caso contrario deber estar 'vaco'000034PF01_PERIOD                   X                                                           Perodo de Procesamiento (MM/AAAA)000035PF01_PERRAT                   X                                                           Porcentaje de prorrateo.           000015PF01_PRCM                     X                                                           Precio promedio000019PF01_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000081PF02_ANOREF                   X                                                           Ao de referencia de la autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000016PF02_EMPCGC                   X                                                           RCPJ de empresa.000027PF02_EMPRAS                   X                                                           Razn social de la empresa.000021PF02_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000083PF02_FORCGC                   X                                                           RCPJ del proveedor de la  autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000090PF02_FORRAZ                   X                                                           Razn social del proveedor de la autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000046PF02_MATRIZ                   X                                                           Indica si el movimiento pertenece a la matriz.000081PF02_MESREF                   X                                                           Mes de referencia de la autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000081PF02_TIPO                     X                                                           Tipo de registro importado:
A=Autodeclaracin de venta;
N=No informacin de venta000091PF02_VLDEDU                   X                                                           Valor de la cuota deducible de la autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000088PF02_VLTOTN                   X                                                           Valor total de las facturas de autodeclaracin de venta para el RCPJ de la ensambladora.000118PF040IMPOST                   X                                                           No es posible modificar este titulo porque se refiere a un titulo de impuesto.                                        000090PF040VLABT                    X                                                           El valor de este titulo de descuento no podra ser mayor al valor de su titulo principal.
000043PF04_FATORC                   X                                                           Factor/Alcuota/MMPF para clculo del costo000042PF04_FATORI                   X                                                           Factor/Alcuota/MMPF para clculo del ICMS000055PF04_FICHA                    X                                                           Identificacin del nmero de la ficha en la CAT83      000020PF04_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PF04_ID                       X                                                           Id del encabezamiento de la ficha000031PF04_OBSER                    X                                                           Observacin/detalle de la ficha000022PF04_PERIOD                   X                                                           Perodo del movimiento000050PF04_PROC                     X                                                           Control interno de procesamiento de la ficha      000024PF04_PROD                     X                                                           Cdigo del producto     000049PF04_QTDE                     X                                                           Cantidad referente al producto del encabezamiento000019PF04_STATUS                   X                                                           Estatus de la ficha000052PF050ABENEF                   X                                                           Este titulo pertenece a un beneficio de un empleado.000200PF050ALPCC                    X                                                           Titulo no podra modificarse en nada que influencie en el calculo de los impuestos, porque el titulo retenedor se contabilizo o tiene como origen un otro modulo.                                        000105PF050APRTAX                   X                                                           El calculo de impuestos sobre la planilla de haberes bloquear los campos que manipulan valores y fechas.000121PF050BXPCC                    X                                                           Titulo no podra modificarse en nada que influencie en el calculo de los impuestos porque el titulo retenedor sufrio baja.000116PF050CHQINV                   X                                                           Para utilizar numeracion automatica de cheques, no se permite usar '*' en la primera posicion del numero del cheque.000041PF050CODSER                   X                                                           Cdigo del servicio (ISS) no se complet.000061PF050DBENEF                   X                                                           Este titulo pertenece a un beneficio de un empleado.         000113PF050DESDOB                   X                                                           Atencion, en este titulo habia desdoblamiento, pero el valor se modifico.                                        000097PF050DPRTAX                   X                                                           No se podra borrar el titulo ya que compone el calculo de impuesto sobre la planilla de haberes. 000080PF050IMPADT                   X                                                           No es permitida la generacion de impues-tos sobre anticipos.                    000089PF050IMPOST                   X                                                           Este titulo se refiere a titulo de impuesto, por esta razn no puede generar impuestos.  000091PF050PAAD                     X                                                           Titulos do tipo PA no podem ter valores de acrescimo ou decrescimo                        000159PF050VEND                     X                                                           Este titulo no se puede borrar, pues se trata de un titulo de "vendor" que tiene uno o mas titulos vinculados a este.
                                        000080PF060ENVBCO                   X                                                           Este Tipo de titulo no puede ser tranfe-rido para banco.                        000040PF060NOBORD                   X                                                           No hay border con ese cdigo informado.000076PF061SIT2                     X                                                           La situacion 2, cobro descontado, no debe utilizarse en esta rutina.
       000054PF06_CODINS                   X                                                           En este campo se informar el cdigo del Insumo.      000030PF06_CODLAN                   X                                                           Cdigo del asiento de la CAT83000061PF06_DCODL                    X                                                           Descripcin cdigo de asiento de la CAT83                    000053PF06_DINSUM                   X                                                           En este caso se demostrar la descripcin del insumo.000065PF06_DPRDEL                   X                                                           En este caso se demostrar la descripcin del producto elaborado.000041PF06_DREGRA                   X                                                           Descripcin del cdigo de hiptesis      000024PF06_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000059PF06_PRODEL                   X                                                           En este campo debe informarse el producto que se elaborar.000040PF06_REGRA                    X                                                           Este campo define la regla de movimiento000182PF070IMPEMIS                  X                                                           Para impuestos generados en la emisin del ttulo, es necesario realizar su modificacin por la rutina Cuentas pro cobrar, opcin "Modificar".                                        000158PF070VALTP                    X                                                           El campo TIPO esta en blanco o con contenido igual a "PR - Titulo Provisorio".                                                                                000040PF07_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000061PF07_ID                       X                                                           Contador Interno de grabacin de las informaciones.          000044PF07_IDITEM                   X                                                           Identificador del tem del proceso referido.000048PF07_INDAUT                   X                                                           Indicador de autorizacin de la accin judicial.000050PF07_INDPRO                   X                                                           Indicador del proceso referenciado.               000046PF07_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso referenciado.              000049PF07_PER                      X                                                           Perodo de procesamiento del clculo.            000101PF080DPRTAX                   X                                                           No se podra borrar la liquidacion ya que compone el calculo de impuesto sobre la planilla de haberes.000108PF085LI01                     X                                                           Informe el mes inicial deseado. Ejemplo: 01 para Enero; 02 para Febrero;03 para Marzo, y asi respectivamente000146PF085LI02                     X                                                           Informe el mes final deseado. Ejemplo: 01 para Enero; 02 para Febrero;03 para Marzo, y asi respectivamente                                        000060PF085LI03                     X                                                           Informe el ano base.                                        000089PF08_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de encuadramiento de IPI                                        000053PF08_DESCR2                   X                                                           Descripcin completa del encuadramiento legal del IPI000080PF08_DESCRI                   X                                                           Descripcin encuadramiento legal del IPI                                        000050PF08_DESCRV                   X                                                           Campo virtual con el contenido de la descripcin 2000061PF08_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PF08_GRPCST                   X                                                           Grupo de CST para IPI                                        000076PF09_CODIPM                   X                                                           Cdigo de la tabla de tems UF - ndice de participacin de los municipios  000027PF09_DSCIPM                   X                                                           Descripcin del cdigo IPM 000048PF09_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                           000040PF09_TES                      X                                                           Cdigo del TES relacionado al cdigo IPM000045PF09_UF                       X                                                           Est/Prov referente al cdigo de IPM          000060PF0A_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor.                                        000060PF0A_COD                      X                                                           Cdigo del producto.                                        000065PF0A_CODAGR                   X                                                           Cdigo de adicin
Se utiliza en la generacin de la tag <cAgreg>.000068PF0A_DOC                      X                                                           Numero del documento fiscal.                                        000078PF0A_FABRIC                   X                                                           Fecha de fabricacin/produccin.
Se utiliza en la generacin de la tag <dFab>.000061PF0A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PF0A_ITEM                     X                                                           tem del documento fiscal.                                        000069PF0A_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente/proveedor.                                        000064PF0A_LOTE                     X                                                           Nmero del lote. 
Se utiliza en la generacin de la tag <nLote>.000079PF0A_QTDLOT                   X                                                           Cantidad de producto en el lote.
Se utiliza en la generacin de la tag <qLote>.000067PF0A_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PF0A_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000059PF0A_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento.                                        000063PF0A_VALID                    X                                                           Fecha de validez.
Se utiliza en la generacin de la tag <dVal>.000059PF0D_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto que se considerar en el procesamiento.000033PF0D_DTFIMP                   X                                                           Fecha final de perodo acumulado.000036PF0D_DTINIP                   X                                                           Fecha inicial del perodo acumulado.000032PF0D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000064PF0D_VLEEST                   X                                                           Valor acumulado de las entradas dentro del estado en el perodo.000077PF0D_VLEEXT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas provenientes del exterior dentro del perodo.000063PF0D_VLEINT                   X                                                           Valor acumulado de las entradas fuera del estado en el perodo.000235PF0E_CODIGO                   X                                                           Cdigo indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Si hubiera, debe utilizarse ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueron diferentes de cada una.                                        000058PF0E_DTDECI                   X                                                           Fecha de la decisin, sentencia o despacho administrativo.000060PF0E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000081PF0E_INDDEP                   X                                                           Indicador de depsito del valor integral.                                        000043PF0E_INDSUS                   X                                                           Indicador de suspensin de la exigibilidad.000029PF0E_NUMERO                   X                                                           Nmero del proceso referido.
000026PF0E_TIPO                     X                                                           Tipo del proceso referido.000047PF0F_ASSDES                   X                                                           Informe si la sucursal es Asociacin deportiva.000076PF0F_CAEPF                    X                                                           Informe el Nmero de registro de actividades econmicas de personas fsicas.000026PF0F_CNO                      X                                                           Informe el nmero del CNO.000085PF0F_CODFIL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema.                                        000061PF0F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000052PF0F_INDPAA                   X                                                           Pertenece al programa de adquisicin de alimentos? 000026PF0F_OBRA                     X                                                           Informe el cdigo del CNO.000140PF0F_TPCAEP                   X                                                           Informe el Tipo de registro de actividades econmicas de personas fsicas: 1=Contribuyente individual;2=Productor rural;3=Asegurado especial000139PF0F_TPOBRA                   X                                                           Informe el tipo de la obra: 1=Obra de construccin civil - Contrato de obras total;2=Obra de construccin civil - Contrato de obras parcial000094PF0G_CEST                     X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST                                        000090PF0G_CONV                     X                                                           Nmero del convenio que public el cdigo del CEST                                        000070PF0G_DESCR2                   X                                                           Descripcin detallada del CEST                                        000099PF0G_DESCRI                   X                                                           Descripcin que especifica la sustitucin tributaria - CEST                                        000103PF0G_DESCRV                   X                                                           Descripcin especificadora de la Sustitucin tributaria - CEST.                                        000061PF0G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000015PF0H_CUSNEW                   X                                                           Valor del COSTO000040PF0H_CUSOLD                   X                                                           Valor del COSTO Antes de la modificacin000026PF0H_CUSTO                    X                                                           Valor del COSTO encontrado000016PF0H_DATA                     X                                                           Fecha de emisin000025PF0H_FICHA                    X                                                           Ficha                    000060PF0H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000047PF0H_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la Fact                           000015PF0H_ICMNEW                   X                                                           Valor del ICMS 000039PF0H_ICMOLD                   X                                                           Valor del ICMS Antes de la modificacin000024PF0H_ICMS                     X                                                           Valor de ICMS Comprobado000018PF0H_ID                       X                                                           Clave del registro000029PF0H_ITEM                     X                                                           Nmero del tem del documento000028PF0H_LGDATA                   X                                                           Log de modificacin - Nombre000028PF0H_LGNOME                   X                                                           Log de modificacin - Nombre000020PF0H_NF                       X                                                           Nmero del documento000037PF0H_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                  000034PF0H_QTD                      X                                                           Cantidad encontrada en la bsqueda000039PF0H_RECTAB                   X                                                           Recno de la tabla que origin los datos000021PF0H_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.
000035PF0H_TABORI                   X                                                           Tabla que origin los datos        000057PF0I_CRDDIF                   X                                                           Valor de los crditos del Difal                          000032PF0I_CRDFCP                   X                                                           Valor de los crditos de FECP   000063PF0I_DBESPF                   X                                                           Dbitos especiales FECP                                        000031PF0I_DEBDIF                   X                                                           Dbito del Difal en las salidas000045PF0I_DEBESP                   X                                                           Valor del dbito especial por pagar del Difal000059PF0I_DEBFCP                   X                                                           Valor de los dbitos de FECP para el Est/Prov/Reg de origen000040PF0I_DEDDIF                   X                                                           Valor total de las deducciones del Difal000060PF0I_DEDFCP                   X                                                           Deducciones del FECP                                        000032PF0I_DEVDIF                   X                                                           Valor del saldo deudor del Difal000057PF0I_DEVFCP                   X                                                           Saldo deudor FECP                                        000086PF0I_DIFREC                   X                                                           Valor del Difal por pagar para el Est/Prov/Reg de destino                             000042PF0I_ESTCRD                   X                                                           Total de la reversin de crdito del Difal000066PF0I_ESTCRF                   X                                                           Reversin del crdito FECP                                        000065PF0I_ESTDBF                   X                                                           Reversin del dbito FECP                                        000045PF0I_ESTDEB                   X                                                           Total de las reversiones del dbito del Difal000059PF0I_FCPREC                   X                                                           Valor del FECP por pagar para el Est/Prov/Reg destinatario.000021PF0I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PF0I_LIVRO                    X                                                           Libro de clculo del DIFAL/FECP                000050PF0I_OUTCRE                   X                                                           Total de otros crditos del Difal                 000059PF0I_OUTCRF                   X                                                           Otros crditos FECP                                        000018PF0I_OUTDBF                   X                                                           Otros dbitos FECP000040PF0I_OUTDEB                   X                                                           Total de otros dbitos del DIFAL        000066PF0I_PER                      X                                                           Perodo de clculo del DIFAL/FECP                                 000055PF0I_SADIF                    X                                                           Valor del saldo acreedor del DIFAL del perodo anterior000052PF0I_SAFCP                    X                                                           Valor del saldo acreedor FECP del perodo anterior  000082PF0I_SPDIF                    X                                                           Valor del saldo acreedor del Difal que se transportar al prximo perodo.        000032PF0I_SPFCP                    X                                                           Valor del saldo acreedor de FECP000054PF0I_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg del clculo del DIFAL/FECP               000058PF0J_DTVENC                   X                                                           Vencimiento del ttulo por pagar generado por el clculo  000021PF0J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000070PF0J_FORN                     X                                                           Proveedor del ttulo por pagar generado por el clculo                000040PF0J_GNRE                     X                                                           Nmero de la GNRE generada en el clculo000050PF0J_LIVRO                    X                                                           Libro de clculo del DIFAL/FECP                   000065PF0J_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del ttulo por pagar generado por el clculo000051PF0J_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo por pagar generado en el clculo.000063PF0J_PARC                     X                                                           Nmero de la cuota del ttulo por pagar generado por el clculo000022PF0J_PER                      X                                                           Sucursal del sistema. 000053PF0J_PRFTIT                   X                                                           Prefijo del ttulo por pagar generado por el clculo.000104PF0J_TIPO                     X                                                           1=GNRE DIFAL;2=GNRE FECP,3=GNRE DBITO ESPECIAL; 4=TTULO DIFAL; 5=TTULO FECP; 6=TTULO DBITO ESPECIAL000065PF0J_TPTIT                    X                                                           Tipo del ttulo por pagar generado por el clculo                000049PF0J_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg del clculo del DIFAL/FECP          000053PF0J_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo por pagar generado por el clculo   000036PF0K_CODAPU                   X                                                           Cdigo de registro de clculo       000043PF0K_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo de registro         000021PF0K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000110PF0K_GNRE                     X                                                           Cdigo de la GNRE referente al ajuste del clculo del DIFAL/FECP por medio del cdigo de registro.            000036PF0K_ITPROC                   X                                                           Informe el tem del proceso referido000036PF0K_LIVRO                    X                                                           Libro de clculo del DIFAL/FECP     000033PF0K_PER                      X                                                           Perodo de clculo del DIFAL/FECP000038PF0K_PROCES                   X                                                           Informe el nmero del proceso referido000026PF0K_PROCTP                   X                                                           Tipo del proceso referido.000048PF0K_PROIND                   X                                                           Autor de la accin judicial del proceso referido000042PF0K_SUBITE                   X                                                           Subtem de clculo del Difal              000016PF0K_TPLANC                   X                                                           Tipo de registro000062PF0K_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg del clculo del DIFAL/FECP                       000053PF0K_VALOR                    X                                                           Valor del cdigo del registro de clculo             000092PF0L_CGC                      X                                                           Si no tiene la I.E. del Est/ Prov/Reg de destino podr informarse el RCPJ del contribuyente.000061PF0L_F0L_FI                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PF0L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000146PF0L_INSCR                    X                                                           Nmero de la Inscripcin estatal del contribuyente en otro Est/Prov/Reg cuando haya Sustitucin tributaria                                        000075PF0L_UF                       X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin.                                        000146PF0L__INSCR                   X                                                           Nmero de la Inscripcin estatal del contribuyente en otro Est/Prov/Reg cuando haya Sustitucin tributaria                                        000081PF0M_ALIQ                     X                                                           Informe el porcentaje de alcuota de ICMS                                        000074PF0M_BASICM                   X                                                           Base de clculo unitario para ICMS                                        000067PF0M_CLIFOR                   X                                                           Informe Cliente o Proveedor                                        000059PF0M_CODIGO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000055PF0M_CONTA                    X                                                           Cuenta contable                                        000020PF0M_CST                      X                                                           Situacin tributaria000063PF0M_DESPRO                   X                                                           Descripcin de producto                                        000065PF0M_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre del stock                                        000060PF0M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PF0M_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente o Proveedor                                        000087PF0M_MOTINV                   X                                                           Informe el motivo del inventario, para generacin de los registros H020 del SPEDFISCAL.000102PF0M_MVA                      X                                                           Margen de ganancia para clculo del ICMS Solidario o Retenido.                                        000016PF0M_QTDCST                   X                                                           Cantidad por CST000057PF0M_QUANT                    X                                                           Cantidad en stock                                        000085PF0M_REGRA                    X                                                           Regla del clculo seleccionada por el usuario                                        000073PF0M_SITUA                    X                                                           Situacin de producto en el stock                                        000059PF0M_TOTICM                   X                                                           Valor total de ICMS                                        000089PF0M_TPCF                     X                                                           Indica si el participante es cliente o proveedor.                                        000057PF0M_UM                       X                                                           Unidad de medida.                                        000061PF0M_VALCMD                   X                                                           Valor del costo medio                                        000024PF0M_VALICM                   X                                                           Valor unitario ICMS     000067PF0M_VUNIT                    X                                                           Valor unitario del producto                                        000090PF0N_AMBWS                    X                                                           Entorno Web Service.1-Produccin y 2-Homologacin.                                        000115PF0N_ATUALI                   X                                                           Define el origen de actualizacin de la Inf. Extra.1=Import;2=TSS;3=Usuario                                        000080PF0N_CODINT                   X                                                           Cdigo control interno de la Inf. Extra.                                        000058PF0N_CODREC                   X                                                           Cdigo de ingreso.                                        000088PF0N_CODSEF                   X                                                           Cdigo de la Inf. Extra de acuerdo con el fisco.                                        000065PF0N_DECIMA                   X                                                           Decimal de la Inf. Extra.                                        000080PF0N_DTATLZ                   X                                                           Fecha de actualizacin de la Inf. Extra.                                        000060PF0N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000095PF0N_OBRIGA                   X                                                           Define si es o no obligatorio, de acuerdo con el fisco.                                        000064PF0N_TAMANH                   X                                                           Tamao de la Inf. Extra.                                        000089PF0N_TIPO                     X                                                           Tipo de Inf. Extra D-Fecha, N-Numrico y T-Texto.                                        000083PF0N_TITULO                   X                                                           Ttulo de la Inf. Extra, de acuerdo con el fisco.                                  000064PF0N_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg Favorecida.                                        000062PF0O_CERTIF                   X                                                           Nmero del certificado                                        000059PF0O_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacin                                        000059PF0O_DTRESG                   X                                                           Fecha del registro.                                        000061PF0O_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin.                                        000020PF0O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PF0O_FORNEC                   X                                                           Cd. del proveedor                     000044PF0O_HRGERA                   X                                                           Hora de generacin del archivo              000059PF0O_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin                                        000060PF0O_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000060PF0O_MDDOC                    X                                                           Moneda del documento                                        000060PF0O_NFISCA                   X                                                           Nmero de la factura                                        000109PF0O_NROTES                   X                                                           En este campo debe informarse el nmero do certificado electrnico generado desde la  aplicacin del gobierno000038PF0O_NUMNF                    X                                                           N del documento                      000053PF0O_ORDPAG                   X                                                           Orden de pago                                        000051PF0O_PROT                     X                                                           Comprobante                                        000059PF0O_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000026PF0O_SERIER                   X                                                           Serie del documento       000064PF0O_SITNOT                   X                                                           Situacin de la factura.                                        000049PF0O_SITU                     X                                                           Situacin                                        000019PF0O_TIMBRA                   X                                                           Nmero del timbrado000056PF0O_TPIMPO                   X                                                           Tipo de impuesto                                        000046PF0P_ALIQ0                    X                                                           Alcuota 0%                                   000043PF0P_ALIQ10                   X                                                           Alcuota 10%                               000011PF0P_ALIQ5                    X                                                           Alcuota 5%000051PF0P_ALIQIR                   X                                                           Alcuota IR                                        000008PF0P_ALQIM                    X                                                           Alcuota000051PF0P_BASIM                    X                                                           Base exenta                                        000053PF0P_BSIMP0                   X                                                           Base alcuota 0%                                     000044PF0P_BSIMP1                   X                                                           Base alcuota 10%                           000051PF0P_BSIMP5                   X                                                           Base alcuota 5%                                   000045PF0P_CODDGI                   X                                                           Cdigo de gobierno                           000011PF0P_DESCRI                   X                                                           Descripcin000056PF0P_DTEMDC                   X                                                           Fecha de emisin                                        000046PF0P_ESPECI                   X                                                           Especie del documento                         000060PF0P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000054PF0P_FORNEC                   X                                                           Cd. Proveedor                                        000048PF0P_IMP                      X                                                           Impuesto                                        000050PF0P_LINHA                    X                                                           Lnea del Doc                                     000046PF0P_LOJA                     X                                                           Tienda                                        000056PF0P_NUM                      X                                                           N de la factura                                        000056PF0P_NUMNF                    X                                                           N de la factura                                        000013PF0P_ORDPAG                   X                                                           Orden de pago000008PF0P_QUANT                    X                                                           Cantidad000059PF0P_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000066PF0P_SERIER                   X                                                           Serie del documento fiscal                                        000025PF0P_TAXA0                    X                                                           Tasa aplicada 0%         000032PF0P_TAXA10                   X                                                           Tasa aplicada 5%                000017PF0P_TAXA5                    X                                                           Tasa aplicada 5% 000042PF0P_TXDOC                    X                                                           Tasa de la moneda de la factura           000037PF0P_VALIM                    X                                                           Valor impuesto                       000014PF0P_VALUNI                   X                                                           Valor unitario000059PF0Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000096PF0Q_CRGTRB                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento de la carga tributaria.                                        000064PF0Q_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto                                        000065PF0Q_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre del stock                                        000123PF0Q_FECP                     X                                                           Informe el porcentaje de la Alcuota del FECP referente a la legislacin correspondiente.                                  000061PF0Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000047PF0Q_ID                       X                                                           Clave de identificacin interna de los detalles000185PF0Q_MODAL                    X                                                           Define el motivo de la modificacin del registro referente al ICMS ST. 1=Entrada en el rgimen; 2=Salida del rgimen o 3=Aumento carga tributaria.                                       000072PF0Q_MOTINV                   X                                                           Informe el motivo del inventario                                        000102PF0Q_MVA                      X                                                           Margen de ganancia para clculo del ICMS Solidario o Retenido.                                        000053PF0Q_PERIOD                   X                                                           Perodo de procesamiento del EFD SPED fiscal.
Mes/Ao000100PF0Q_PREDBS                   X                                                           Porcentaje de reduccin de la base de clculo del ICMS                                              000020PF0R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PF0R_INDICE                   X                                                           Indicador econmico.
FCA(Factor Conversin/Actualizacin)000032PF0R_PERIOD                   X                                                           Perodo - Ao y Mes. Ej.: 201601000052PF0R_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg                                        000104PF0S_CLISAI                   X                                                           Cdigo del cliente del documento generador del crdito previsto.                                        000067PF0S_CRESAI                   X                                                           Valor del crdito previsto.                                        000091PF0S_DOCCRE                   X                                                           Nmero del documento referente al crdito previsto.                                        000088PF0S_DOCSAI                   X                                                           Nmero documento generador del crdito previsto.                                        000101PF0S_EMICRE                   X                                                           Fecha de emisin del documento referente al crdito previsto.                                        000068PF0S_EMISAI                   X                                                           Fecha de emisin del documento generador del crdito previsto.      000070PF0S_ESPCRE                   X                                                           Clase del documento referente al crdito previsto.                    000071PF0S_ESPSAI                   X                                                           Clase del documento generador del crdito previsto.                    000071PF0S_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000054PF0S_FORCRE                   X                                                           Proveedor del documento referente al crdito previsto.000064PF0S_LOJCRE                   X                                                           Tienda del proveedor do documento referente al crdito previsto.000064PF0S_LOJSAI                   X                                                           Tienda del cliente del documento generador del crdito previsto.000090PF0S_SDOCCR                   X                                                           Serie del documento referente al crdito previsto.                                        000091PF0S_SDOCSA                   X                                                           Serie del documento generador del crdito previsto.                                        000090PF0S_SERCRE                   X                                                           Serie del documento referente al crdito previsto.                                        000086PF0S_SERSAI                   X                                                           Serie del documento generador del crdito previsto.                                   000061PF0S_UFSAI                    X                                                           Estado/Prov/Reg del documento generador del crdito previsto.000024PF0T_ALQCOF                   X                                                           Alcuota de Cofins      000017PF0T_ALQPIS                   X                                                           Alcuota del PIS.000036PF0T_AQCPRB                   X                                                           Alcuota de la CPRB                 000025PF0T_BASCOF                   X                                                           Base de clculo de Cofins000023PF0T_BASPIS                   X                                                           Base de clculo del PIS000026PF0T_BCCPRB                   X                                                           Base de clculo de la CPRB000042PF0T_CDBLCI                   X                                                           Cdigo de ingreso o Deduccin del bloque I000018PF0T_CFOP                     X                                                           CFOP de la factura000047PF0T_CHAVE                    X                                                           Clave de identificacin interna de los detalles000069PF0T_CNPJ                     X                                                           RCPJ del organismo pblico referente al aplazamiento de PIS y COFINS.000041PF0T_CODATV                   X                                                           Cdigo de actividad CPRB                 000033PF0T_CSTCOF                   X                                                           CST de COFINS.                   000010PF0T_CSTPIS                   X                                                           CST de PIS000016PF0T_DTEMI                    X                                                           Fecha de emisin000018PF0T_DTRECB                   X                                                           Fecha de recepcin000039PF0T_EXCPRB                   X                                                           Valor de eliminacin de la CPRB        000030PF0T_FILAPU                   X                                                           Cdigo de la sucursal original000042PF0T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                     000064PF0T_IDCF8                    X                                                           Identificador de la operacin registrada en los dems documentos000043PF0T_IFEXCL                   X                                                           Valor de borrado del Bloque I              000029PF0T_ITEM                     X                                                           Nmero del tem de la factura000027PF0T_MODELO                   X                                                           Modelo del documento fiscal000020PF0T_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura000017PF0T_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000030PF0T_PARC                     X                                                           Cuota del titulo              000050PF0T_PER                      X                                                           Perodo de procesamiento de la EFD contribuciones.000023PF0T_PERREC                   X                                                           Porcentaje de recepcin000018PF0T_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo000029PF0T_RECDIF                   X                                                           Valor del ingreso aplazado   000023PF0T_SER                      X                                                           Serie de la factura    000240PF0T_TIPO                     X                                                           Tipo del detalle:
1=Fact Rgimen Caja. 2=Ttulo Rgimen Caja. 3=CPRB Rgimen caja. 4=Aplazamiento perodo. 5=Aplazamiento anterior. 6=CPRB integracin de la facturacin. 7=CPRB Integracin de la facturacin. 8=Bloque I.                     000015PF0T_VALCOF                   X                                                           Valor de Cofins000013PF0T_VALPIS                   X                                                           Valor de PIS.000027PF0T_VALREC                   X                                                           Valor cobrado en el perodo000014PF0T_VLCONT                   X                                                           Valor contable000013PF0T_VLCPRB                   X                                                           Valor de CPRB000030PF0U_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de la operacin 000017PF0U_CHVNFE                   X                                                           Clave e-Fact     000019PF0U_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente.000026PF0U_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin          000048PF0U_EVEENV                   X                                                           ltimo evento transmitido al fisco              000078PF0U_EVEESP                   X                                                           Evento esperado del fisco considerando ltimo evento transmitido              000020PF0U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000093PF0U_IDTSS                    X                                                           ltimo cdigo e identificacin generado por TSS referente a la devolucin del fisco.         000081PF0U_IDTSST                   X                                                           ltimo cdigo e identificacin generado por TSS referente a la transmisin       000033PF0U_ITEM                     X                                                           tem de la factura               000046PF0U_LIMITE                   X                                                           Fecha lmite de suspensin de ICMS            000006PF0U_LOJA                     X                                                           Tienda000083PF0U_MONOK                    X                                                           Estatus de la transmisin por medio del monitor del TSS.                           000020PF0U_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura000007PF0U_OK                       X                                                           Marcado000019PF0U_PROD                     X                                                           Cdigo del producto000060PF0U_PROT1                    X                                                           Comprobante de autorizacin del EPP de la primera solicitud.000100PF0U_PROT2                    X                                                           Comprobante de autorizacin del EPP de la segunda solicitud.                                        000035PF0U_QUANT1                   X                                                           Cantidad prorrogada 1 Prorrogacin000060PF0U_QUANT2                   X                                                           Cantidad prorrogada 2 Prorrogacin                         000042PF0U_QUANTD                   X                                                           Cantidad disponible                       000043PF0U_QUANTN                   X                                                           Cantidad de la mercadera an no se retorn000039PF0U_QUANTS                   X                                                           Cantidad seleccionada                  000029PF0U_SEQ                      X                                                           ltima secuencia de operacin000013PF0U_SER                      X                                                           Serie Factura000037PF0U_STATUS                   X                                                           Estatus actual de la operacin       000012PF0V_CHVNFE                   X                                                           Clave e-Fact000063PF0V_DESCR                    X                                                           Descripcin de devolucin del fisco                            000035PF0V_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia             000023PF0V_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento Fisco000034PF0V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema              000052PF0V_HORA                     X                                                           Hora de la ocurrencia                               000069PF0V_ID                       X                                                           Clave de identificacin interna de los detalles                      000054PF0V_IDTSS                    X                                                           Cdigo de identificacin generado por el TSS          000039PF0V_ITEM                     X                                                           tem de la factura                     000039PF0V_SEQ                      X                                                           Secuencia de operacin                 000063PF0V_STATUS                   X                                                           Estatus actual de la operacin                                 000108PF0W_CODIGO                   X                                                           Cdigo del bien para efecto de control de ICMS sobre el activo fijo.                                        000251PF0W_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha inicial del clculo del crdito, perodo en que de hecho el crdito tuvo su origen. Esta informacin se generar en el registro G126, en el campo 2 (DT_INI) y corresponde a un perodo anterior.
                                        000253PF0W_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del clculo del crdito, perodo en que de hecho el crdito tuvo
 su origen. 
Esta informacin se generar en el registro G126, en el campo 2 (DT_INI) y corresponde a un perodo anterior.
                                        000060PF0W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000163PF0W_INDPAR                   X                                                           Valor del ndice de participacin
correspondiente al resultado de la divisin del campo F0W_VLTRIB por el campo F0W_VTOTAL.                                        000093PF0W_PARCEL                   X                                                           Nmero de la cuota del ICMS que 
se est atribuyendo.                                        000093PF0W_PERIOD                   X                                                           Perodo de procesamiento del EFD SPED fiscal.
Mes/Ao                                        000097PF0W_VLPARC                   X                                                           Valor del crdito de ICMS pasible de        
atribucin.                                         000119PF0W_VLRAPR                   X                                                           Valor del crdito del ICMS que se atribuir en el clculo del impuesto.       
                                        000103PF0W_VLTRIB                   X                                                           Valor de las salidas tributadas y para la 
exportacin del perodo en el registro G126.                000150PF0W_VTOTAL                   X                                                           Valor total de las salidas del perodo 
referido en este registro segn la 
legislacin de la unidad federada.                                        000052PF0X_CODCRE                   X                                                           Cdigo del crdito transferido, segn la tabla 4.3.6000056PF0X_DTEVEN                   X                                                           Fecha del Evento                                        000020PF0X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000088PF0X_NATEVE                   X                                                           Indicador de la modalidad del evento de sucesin                                        000118PF0X_PCCISA                   X                                                           Porcentaje del crdito original transferido en el caso del evento de escisin.                                        000131PF0X_PERIOD                   X                                                           Perodo de procesamiento de la EFD contribuciones. Perodo de Clculo del Crdito  Mes/Ao                                        000076PF0X_SUCNPJ                   X                                                           CNPJ de la Persona Jurdica Sucedida                                        000080PF0X_VALCOF                   X                                                           Valor del crdito transferido de COFINS.                                        000083PF0X_VALPIS                   X                                                           Valor del crdito transferido de PIS/PASEP.                                        000077PF0_ATIVO                     X                                                           Informe si la resolucion esta activa.                                        000043PF0_AUTORIZ                   X                                                           Fecha en la que se efectuo la autorizacion.000052PF0_DOCFIM                    X                                                           Informe el numero del documento final de resolucion.000048PF0_DOCINI                    X                                                           Informe el documento inicial para la resolucion.000038PF0_DTCANC                    X                                                           Fecha de anulacion de esta resolucion.000087PF0_EMISSAO                   X                                                           Fecha en la se efectuo el ingreso en el sistema.                                       000065PF0_MOTIVO                    X                                                           Campo que debe contener el motivo del anulacion de la resolucion.000026PF0_RESOLUC                   X                                                           Numero de esta resolucion.000059PF0_SERIE                     X                                                           Campo que contiene la serie del documento en la resolucion.000065PF0_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de documento que se utilizara en esta resolucion.000048PF0_TOTAL                     X                                                           Total de documentos emitidos en esta resolucion.000111PF100NODEL                    X                                                           Este movimiento no se puede anular porque fue generado por otra rutina.                                        000083PF10_ANEXO                    X                                                           Nmero del anexo que consta en la ley complementaria del simples Nacional 123/2006.000052PF10_ANOFIM                   X                                                           Ao de vigencia final del Anexo, en el formato AAAA.000053PF10_ANOINI                   X                                                           Ao inicial de vigencia del Anexo, en el formato AAAA000056PF10_DESCR                    X                                                           Descripcin del anexo de la ley complementaria 123/2006.000020PF10_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PF10_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de la vigencia del anexo.000025PF10_ID                       X                                                           Identificador de la tabla000039PF10_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del anexo.000047PF10_RICOF                    X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS para la COFINS.000044PF10_RICPP                    X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS para la CPP.000042PF10_RICSLL                   X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS para CSLL.000042PF10_RIIRPJ                   X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS para IRPJ.000041PF10_RIPIS                    X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS para PIS.000075PF11_ALIQSN                   X                                                           Alcuota total del simples nacional correspondiente al intervalo del anexo.000033PF11_COFINS                   X                                                           Porcentaje de prorrateo de COFINS000034PF11_CPP                      X                                                           Porcentaje de prorrateo de la CPP.000035PF11_CSLL                     X                                                           Porcentaje de prorrateo de la CSLL.000045PF11_FAIXA                    X                                                           Nmero del intervalo establecido en el anexo.000021PF11_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PF11_IANEXO                   X                                                           Id del Anexo con que se relaciona.000032PF11_ICMS                     X                                                           Porcentaje de prorrateo del ICMS000026PF11_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.000032PF11_IPI                      X                                                           Porcentaje de prorrateo del IPI.000033PF11_IRPJ                     X                                                           Porcentaje de prorrateo del IRPJ.000032PF11_ISS                      X                                                           Porcentaje de prorrateo del ISS.000030PF11_PIS                      X                                                           Porcentaje de prorrateo de PIS000107PF11_RECFIM                   X                                                           Valor del ingreso final del intervalo, utilizado para cuadrar el clculo y obtener la alcuota del simples.000109PF11_RECINI                   X                                                           Valor del ingreso inicial del intervalo, utilizado para cuadrar el clculo y obtener la alcuota del simples.000111PF11_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin (R$) del intervalo, utilizado en la frmula de la alcuota efectiva del simples nacional.000054PF12_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica del Simples Nacional.000038PF12_DESCR                    X                                                           Descripcin de la actividad econmica.000021PF12_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000040PF12_ID                       X                                                           Identificador de la actividad econmica.000084PF12_TIPO                     X                                                           Tipo de detalle 1=Mercadera 2=Servicios 3=Transportes y/o Comunicacin 4=Alquileres000073PF12_TPATIV                   X                                                           Indique si se trata de actividad de servicio de comunicacin/Transporte.
000070PF12_TPREC                    X                                                           Indica el origen de los Ingresos, si es mercado interno o exportacin.000030PF13_ANEXO                    X                                                           Cdigo del anexo.             000084PF13_ASUB                     X                                                           Informe el Anexo sustituto, en las situaciones donde existe incidencia del Factor R.000078PF13_CFOP                     X                                                           Informe el CFOP para vincular con la actividad econmica del Simples Nacional.000023PF13_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad.000023PF13_CODISS                   X                                                           Cdigo del servicio ISS000021PF13_DANEXO                   X                                                           Descripcin del anexo000032PF13_DASUB                    X                                                           Descripcin del anexo sustituto.000020PF13_DCFOP                    X                                                           Descripcin del CFOP000034PF13_DGRUPO                   X                                                           Descripcin del grupo de productos000029PF13_DISS                     X                                                           Descripcin del cdigo de ISS000060PF13_FATORR                   X                                                           Indique si la actividad est sujeta al clculo del Factor R.000021PF13_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000024PF13_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de vigencia.000084PF13_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos que identifican ingresos con Asignaciones en el Simples Nacional.000026PF13_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.000018PF13_IDATV                    X                                                           Id de la actividad000029PF13_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia.000086PF13_TIPO                     X                                                           Tipo de detalle 1=Mercadera 2=Servicios 3=Transportes y/o Comunicacin 4=Asignaciones000333PF13_TPSERV                   X                                                           Tipo del servicio:
1=Servicios contables autorizados por la legislacin municipal para pagar ISS en valor fijo en formulario del Municipio.
2=Prestacin de servicios del rea de la construccin civil vinculados en los subtems 7.02 y 7.05 de la LC 116/2003
3=Prestacin de servicios vinculados en los subtems 16.1 de la LC 116/2003.000058PF14_ANEXO                    X                                                           Anexo del Simples Nacional al cual se refiere este lmite.000021PF14_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000058PF14_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de la vigencia del lmite del Simples Nacional000026PF14_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.000061PF14_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del lmite del Simples Nacional.000040PF14_LEST                     X                                                           Lmite estatal para el Simples Nacional.000040PF14_LFED                     X                                                           Lmite estatal para el Simples Nacional.000050PF14_LMUN                     X                                                           Lmite municipal para el Simples Nacional.        000044PF14_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin referente al lmite.000075PF15_ANO                      X                                                           Ao de referencia. Corresponde al ao en el que se calcularon los ingresos.000021PF15_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PF15_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.000075PF15_MES                      X                                                           Mes de referencia. Corresponde al mes en el que se calcularon los ingresos.000039PF15_PER                      X                                                           Perodo que trata el valor del ingreso.000195PF15_TPREC                    X                                                           Tipo del ingreso:
1=Ingreso bruto interno (Vigencia)
2=Ingreso bruto interno (Caja)
3=Ingreso bruto interno exportacin (Vigencia)
4=Ingreso bruto interno exportacin (Caja)
5=Planilla de haberes000018PF15_VALOR                    X                                                           Valor del ingreso.000053PF16_ALQICM                   X                                                           Alcuota efectiva de ICMS para el Anexo seleccionado.000060PF16_ANEXO                    X                                                           Anexo al que se refieren las alcuotas efectivas calculadas.000136PF16_ANO                      X                                                           Ao de referencia de las alcuotas efectivas. Corresponde al ao del perodo de clculo en el que se calcularon las alcuotas efectivas.000117PF16_APROV                    X                                                           Indica si la alcuota efectiva se aprob y podr considerarse para el clculo de los tributos en el documento fiscal.000055PF16_COFINS                   X                                                           Alcuota efectiva de COFINS para el Anexo seleccionado.000052PF16_CPP                      X                                                           Alcuota efectiva de CPP para el Anexo seleccionado.000053PF16_CSLL                     X                                                           Alcuota efectiva de CSLL para el Anexo seleccionado.000021PF16_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000053PF16_ICMS                     X                                                           Alcuota efectiva de ICMS para el Anexo seleccionado.000025PF16_ID                       X                                                           Identificador de la tabla000052PF16_IPI                      X                                                           Alcuota efectiva de IPI para el Anexo seleccionado.000053PF16_IRPJ                     X                                                           Alcuota efectiva de IRPJ para el Anexo seleccionado.000052PF16_ISS                      X                                                           Alcuota efectiva de ISS para el Anexo seleccionado.000136PF16_MES                      X                                                           Mes de referencia de las alcuotas efectivas. Corresponde al mes del perodo de clculo en el que se calcularon las alcuotas efectivas.000071PF16_PER                      X                                                           Perodo de clculo donde ocurri el clculo de las alcuotas efectivas.000046PF16_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo de las alcuotas efectivas.000077PF16_PERUTI                   X                                                           Perodo de utilizacin de las alcuotas efectivas en los documentos fiscales.000052PF16_PIS                      X                                                           Alcuota efectiva de PIS para el Anexo seleccionado.000033PF17_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica.000319PF17_COFINS                   X                                                           Opciones de clculo de la COFINS para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000316PF17_CPP                      X                                                           Opciones de clculo de la CPP para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000317PF17_CSLL                     X                                                           Opciones de clculo de la CSLL para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000041PF17_DESCR                    X                                                           Descripcin de la subactividad econmica.000021PF17_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000315PF17_ICMS                     X                                                           Opciones de clculo del ICMS para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000026PF17_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.000018PF17_IDATV                    X                                                           ID de la actividad000314PF17_IPI                      X                                                           Opciones de clculo del IPI para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000315PF17_IRPJ                     X                                                           Opciones de clculo del IRPJ para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000288PF17_ISS                      X                                                           Opciones de clculo del ISS para esta sub actividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente; 2=No calcula - El tributo no se calcular; 3=Pagado - El tributo ya se pag, con esto no se calcular y no debe ocurrir la divisin del excedente (si existe).000314PF17_PIS                      X                                                           Opciones de clculo del PIS para esta subactividad econmica: 1=Calcula el tributo - Realiza el clculo del tributo normalmente. 2=No calcula - El tributo no se calcular. 3=Reduce alcuota efectiva - La alcuota del tributo se descontar de la alcuota integral del Simples Nacional, y el tributo no se calcular.000057PF17_SUBATV                   X                                                           Cdigo de la subactividad econmica del Simples Nacional.000042PF18_COFINS                   X                                                           Valor de la COFINS por pagar en el perodo000040PF18_CPP                      X                                                           Valor de la CPP por pagar en el perodo.000041PF18_CSLL                     X                                                           Valor de la CSLL por pagar en el perodo.000031PF18_DESCR                    X                                                           Descripcin del establecimiento000035PF18_ESTABE                   X                                                           Identificacin del establecimiento.000033PF18_FATORR                   X                                                           Factor R utilizado en el clculo.000021PF18_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000039PF18_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS por pagar en el perodo.000035PF18_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.         000040PF18_IDAPUR                   X                                                           Id de Clculo centralizado en la matriz.000038PF18_IPI                      X                                                           Valor del IPI por pagar en el perodo.000039PF18_IRPJ                     X                                                           Valor del IRPJ por pagar en el perodo.000038PF18_ISS                      X                                                           Valor del ISS por pagar en el perodo.000050PF18_LEXT                     X                                                           Estatus del lmite de los ingresos de exportacin.000155PF18_LIMITE                   X                                                           Indica el estatus de lmite del ingreso del Simples Nacional. 1=No sobrepas el lmite 2=Sobrepas el lmite hasta el 20% 3=Sobrepas el lmite ms del 20%000019PF18_PER                      X                                                           Perodo de clculo.000038PF18_PIS                      X                                                           Valor del PIS por pagar en el perodo.000036PF18_REGIME                   X                                                           Rgimen de clculo
1=Vigencia
2=Caja000023PF18_SUBEXT                   X                                                           Sublmite del exterior.000031PF18_SUBLIM                   X                                                           Sublmite del Simples Nacional.000150PF18_VALLIM                   X                                                           Lmite efectivamente utilizado para clculo de la(s) cuota(s) excedente(s) en el clculo del SIMPLES NACIONAL.                                        000018PF18_VALREC                   X                                                           Valor del ingreso.000193PF18_VALSUB                   X                                                           Sublmite efectivamente utilizado para clculo de la(s) cuota(s) excedente(s) en el clculo del SIMPLES NACIONAL.                                                                                000115PF191TITBX                    X                                                           El titulo seleccionado no podra estar vinculado al cheque, pues ya se bajo.                                        000029PF19_ANEXO                    X                                                           Anexo utilizado en el clculo000072PF19_BSCALC                   X                                                           Base de clculo de los tributos.                                        000022PF19_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad000018PF19_COFINS                   X                                                           Valor de la COFINS000016PF19_CPP                      X                                                           Valor de la CPP.000016PF19_CSLL                     X                                                           Valor de la CSLL000030PF19_DESC                     X                                                           Descripcin de la subactividad000030PF19_DESCR                    X                                                           Descripcin de la subactividad000021PF19_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000014PF19_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS000025PF19_ID                       X                                                           Identificador de la tabla000014PF19_IDAPUR                   X                                                           ID de Clculo.000014PF19_IPI                      X                                                           Valor del IPI 000014PF19_IRPJ                     X                                                           Valor del IRPJ000013PF19_ISS                      X                                                           Valor del ISS000019PF19_PER                      X                                                           Cdigo del clculo.000013PF19_PIS                      X                                                           Valor del PIS000073PF19_RECBRU                   X                                                           Ingreso bruto de la subactividad.                                        000025PF19_SUBATV                   X                                                           Cdigo de la subactividad000018PF19_TOTAL                    X                                                           Total de tributos.000064PF19_TOTDEV                   X                                                           Valor total descontado del ingreso referente a las devoluciones.000032PF19_TOTREC                   X                                                           Ingreso neto de la subactividad.000052PF19_TPREC                    X                                                           Tipo de ingresos, mercado interno o mercado externo.000061PF1A_ANO                      X                                                           Ao de referencia. Corresponde al ao del perodo de clculo.000021PF1A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PF1A_FORTIT                   X                                                           Cdigo del proveedor del ttulo generado.000068PF1A_FS12                     X                                                           Valor de las cargas con planilla de haberes de los ltimos 12 meses.000013PF1A_ID                       X                                                           ID de Clculo000031PF1A_LOJTIT                   X                                                           Tienda del proveedor del ttulo000061PF1A_MES                      X                                                           Mes de referencia. Corresponde al mes del perodo de clculo.000062PF1A_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado por el clculo del Simples Nacional000017PF1A_PARTIT                   X                                                           Cuota del ttulo.000019PF1A_PER                      X                                                           Perodo de clculo.000042PF1A_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo generado por el clculo000014PF1A_RBAE                     X                                                           Valor del RBAE000014PF1A_RBAI                     X                                                           Valor del RBAI000028PF1A_RBT12E                   X                                                           Valor del RBT12 Exportacin.000035PF1A_RBT12I                   X                                                           Valor de RBT12 del mercado interno.000037PF1A_REGIME                   X                                                           Rgimen de calculo:
1=Vigencia
2=Caja000040PF1A_RPAE                     X                                                           Valor del RPA del mercado de exportacin000034PF1A_RPAI                     X                                                           Valor del RPA del mercado interno.000020PF1A_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo 000043PF1A_TIPTIT                   X                                                           Prefijo del ttulo generado por el clculo.000014PF1A_TPTIT                    X                                                           Tipo de ttulo000040PF1A_TRIB                     X                                                           Valor total de los tributos del clculo.000029PF1B_ALQNOM                   X                                                           Valor de la alcuota nominal.000042PF1B_ANEXO                    X                                                           Anexo utilizado en el calculo del tributo.000061PF1B_ANO                      X                                                           Ao de referencia. Corresponde al ao del perodo de clculo.000068PF1B_DESCR                    X                                                           Descripcin del complemento.                                        000040PF1B_EFET                     X                                                           Valor de la alcuota efectiva calculada.000029PF1B_EFETTB                   X                                                           Alcuota efectiva del tributo000021PF1B_FAIXA                    X                                                           Intervalo encuadrado.000021PF1B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000014PF1B_ID                       X                                                           Id de la Tabla000014PF1B_IDAPUR                   X                                                           ID de Clculo.000061PF1B_MES                      X                                                           Mes de referencia. Corresponde al mes del perodo de clculo.000023PF1B_PARTTB                   X                                                           Descripcin del tributo000019PF1B_PER                      X                                                           Perodo de clculo.000042PF1B_PERRED                   X                                                           Porcentaje de reduccin de base de clculo000046PF1B_PREDBC                   X                                                           Porcentaje de reduccin de la base de clculo.000059PF1B_RECENQ                   X                                                           Valor del ingreso encuadrado en el clculo de los tributos.000025PF1B_SUBATV                   X                                                           Cdigo de la subactividad000021PF1B_TPINF                    X                                                           Tipo del complemento.000158PF1B_TPPARC                   X                                                           Indica el tipo de cuota: 1=No excedi el sublmite. 2=Excedi el sublmite y no excedi el lmite. 3=Excedi el lmite.                                       000036PF1B_TRIB                     X                                                           Tributo calculado en la subactividad000058PF1B_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin utilizada en el clculo del tributo.000027PF1B_VALOR                    X                                                           Valor del tributo calculado000076PF1B_VLPARC                   X                                                           Valor de la cuota utilizada en el calculo de los tributos de la subactividad000079PF1C_ANO                      X                                                           Ao del perodo al que se refiere el valor de cargas de la planilla de haberes.000021PF1C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000046PF1C_ID                       X                                                           Identificador de la tabla.                    000077PF1C_MES                      X                                                           Mes del perodo del que trata el valor de la carga de la planilla de haberes.000069PF1C_PER                      X                                                           Perodo al que se refiere el valor de la carga de planilla de haberes000083PF1C_VALOR                    X                                                           Valor de la carga de la planilla de haberes                                        000045PF1D_ANEXO                    X                                                           Anexo                                        000122PF1D_ANO                      X                                                           Ao de referencia del saldo. Corresponde al ao de clculo en el que se gener el saldo.                                  000071PF1D_ANOUTI                   X                                                           Ao de utilizacin del crdito.                                        000063PF1D_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad.                                        000072PF1D_DANEXO                   X                                                           Descripcin del archivo adjunto.                                        000067PF1D_DATV                     X                                                           Descripcin de la actividad                                        000070PF1D_DSUBAT                   X                                                           Descripcin de la subactividad                                        000060PF1D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000053PF1D_ID                       X                                                           ID del saldo.                                        000055PF1D_IDAPUR                   X                                                           ID del clculo.                                        000058PF1D_IDATIV                   X                                                           ID de la actividad                                        000122PF1D_MES                      X                                                           Mes de referencia del saldo. Corresponde al mes de clculo en el que se gener el saldo.                                  000071PF1D_MESUTI                   X                                                           Mes de utilizacin del crdito.                                        000058PF1D_SALDO                    X                                                           Saldo del perodo.                                        000051PF1D_SLDFIN                   X                                                           Saldo final                                        000053PF1D_SLDINI                   X                                                           Saldo inicial                                        000065PF1D_SUBATV                   X                                                           Cdigo de la subactividad                                        000113PF1D_TPREC                    X                                                           Tipo del ingreso:
1=Ingreso bruto interno. 2=Ingreso bruto de exportacin                                        000017PF1E_ANO                      X                                                           Ao de referencia000164PF1E_APROV                    X                                                           Indica estatus de aprobacin de las alcuotas. Si aprobadas, se utilizarn en la facturacin de las facturas de salida, para efectuar el clculo del ICMS y del ISS.000021PF1E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000015PF1E_ID                       X                                                           Id de la tabla.000030PF1E_MES                      X                                                           Mes de referencia del clculo.000021PF1F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PF1F_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin nica de la tabla.000297PF1F_OPERAN                   X                                                           Cdigo del operando para composicin del coeficiente del CIAP. Opciones disponibles: 01=Salidas tributadas 02=Deb. Salidas tributadas 03=Salidas no tributadas 04=Deb. Salidas no tributadas 05=Exportaciones 06=Deb. Exportaciones 07=Equiparadas a la exportacin 08=Deb. Equiparadas a la exportacin.000055PF1F_VLORIG                   X                                                           Origen del valor que se considerar para este operando.000067PF1G_CFOP                     X                                                           CFOP que se considerar en la composicin del coeficiente del CIAP.000013PF1G_CST                      X                                                           CST del ICMS.000041PF1G_DCST                     X                                                           Descripcin del CST de ICMS seleccionado.000021PF1G_DESCR                    X                                                           Descripcin del CFOP.000021PF1G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF1G_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000037PF1G_IDCAB                    X                                                           Identificador del encabezado/operador000047PF1G_OPERAN                   X                                                           Operando para componer el coeficiente del CIAP.000253PF1G_VLORIG                   X                                                           Valor de origen para esta combinacin de CFOP y CST de ICMS. Opciones disponibles: 01=Valor Contable 02=Valor de la mercadera 03=Exentas 04=Otras 05=Base ICMS 06=Otras + Exentas 07=Base ICMS + Otras 08=Base ICMS + Exentas 09=Base ICMS + Otras + Exentas000062PF1H_CFOP                     X                                                           Graba el cdigo del CFOP del registro principal, si existiera.000043PF1H_CODATV                   X                                                           Cdigo de la actividad del Simples Nacional000061PF1H_CODISS                   X                                                           Graba el cdigo del ISS del registro principal, si existiera.000042PF1H_CST                      X                                                           CST que compondr el coeficiente del CIAP.000020PF1H_DESCR                    X                                                           Descripcin del CST.000036PF1H_DESORI                   X                                                           Descripcin del origen del producto.000021PF1H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF1H_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000019PF1H_IDATV                    X                                                           ID de la actividad.000028PF1H_IDCAD                    X                                                           Identificador del encabezado000063PF1H_IDDET                    X                                                           Identificador del Detalle de la actividad del Simples Nacional.000047PF1H_OPERAN                   X                                                           Operando para componer el coeficiente del CIAP.000136PF1H_ORIGEM                   X                                                           Informe el cdigo de origen del producto, de acuerdo con la tabla de orgenes. Esta informacin se cruzar con el registro de productos.000054PF1H_VLORIG                   X                                                           Valor de origen para componer el coeficiente del CIAP.000019PF1I_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000024PF1I_FECCMP                   X                                                           Valor FECP - Complemento000021PF1I_FECRES                   X                                                           Valor FECP - Resarcir000020PF1I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PF1I_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000031PF1I_ORIGEM                   X                                                           Rutina originadora del clculo.000092PF1I_REVOP1                   X                                                           Cdigo para recuperar o recaudar el impuesto en las salidas para el consumidor final (R1200)000071PF1I_REVOP2                   X                                                           Cdigo para recuperar el impuesto en las salidas interestatales (R1300)000103PF1I_REVOP3                   X                                                           Cdigo para recuperar el impuesto en las salidas que trata el Art.119 del Anexo IX del RICMS/17 (R1400)000087PF1I_REVOP4                   X                                                           Cdigo para recuperar el impuesto en las salidas destinadas al Simples Nacional (R1500)000033PF1I_SDCOMP                   X                                                           Saldo de ICMS-ST por complementar000039PF1I_SDICOP                   X                                                           Saldo de ICMS sobre operaciones propias000041PF1I_SDRES1                   X                                                           Saldo ICMS ST a resarcir - Salidas Tipo 1000041PF1I_SDRES2                   X                                                           Saldo ICMS ST a resarcir - Salidas Tipo 2000041PF1I_SDRES3                   X                                                           Saldo ICMS ST a resarcir - Salidas Tipo 3000029PF1I_SDRESS                   X                                                           Saldo de ICMS-ST por resarcir000030PF1I_SDREST                   X                                                           Saldo de ICMS-ST por restituir000039PF1I_VLACOM                   X                                                           Valor calculado del complemento de ICMS000035PF1I_VLACRE                   X                                                           Valor calculado del crdito de ICMS000033PF1I_VLCOMP                   X                                                           Valor de ICMS-ST por complementar000035PF1I_VLRCRE                   X                                                           Valor calculado del crdito de ICMS000030PF1I_VLREST                   X                                                           Valor de ICMS-ST por restituir000058PF1J_ALIQEF                   X                                                           Alcuota efectiva del ICMS en la venta al consumidor final000019PF1J_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000020PF1J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PF1J_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000019PF1J_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000085PF1J_QTDSOE                   X                                                           Cantidad total de salidas destinadas a otros Est/Prov/Reg con derecho a resarcimiento000186PF1J_QTDSSN                   X                                                           Cantidad total de salidas destinadas a Optantes por el Simples Nacional de mercaderas cuya Sustitucin tributaria de la operacin anterior se calcul con el MVA del contribuyente normal000043PF1J_QTDVCF                   X                                                           Cantidad total de venta al consumidor final000120PF1J_VBSTCF                   X                                                           Valor total de la base de clculo de la sustitucin tributaria proporcional a la cantidad de ventas al consumidor final.000220PF1J_VCRDSN                   X                                                           Total de los crditos resultantes de la salida destinada al contribuyente Optante por el Simples Nacional de mercaderas cuya Sustitucin tributaria de la operacin anterior se calcul con el MVA del contribuyente normal000097PF1J_VICMOE                   X                                                           Total del ICMS sobre operaciones propias referentes a las salidas destinadas a otros Est/Prov/Reg000092PF1J_VISTOE                   X                                                           Total del ICMS_ST sobre operaciones referentes a las salidas destinadas a otros Est/Prov/Reg000175PF1J_VLCOMP                   X                                                           Valor de ICMS-ST a complementar correspondiente a la diferencia a mayor de la base de clculo de la sustitucin tributaria, cuando comparada con el valor efectivo de la salida000172PF1J_VLREST                   X                                                           Valor de ICMS-ST a restituir correspondiente a la diferencia a mayor de la base de clculo de la sustitucin tributaria, cuando comparada con el valor efectivo de la salida000040PF1J_VLRVCF                   X                                                           Valor total de venta al consumidor final000154PF1J_VMABST                   X                                                           Valor de la diferencia a mayor de la base de clculo de la sustitucin tributaria, cuando comparada con el Valor efectivo de la salida al consumidor final000154PF1J_VMEBST                   X                                                           Valor de la diferencia a menor de la base de clculo de la sustitucin tributaria, cuando comparada con el Valor efectivo de la salida al consumidor final000049PF1J_VMUVCF                   X                                                           Valor medio unitario de venta al consumidor final000019PF1K_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000126PF1K_FATCON                   X                                                           Factor de conversin utilizado para convertir (multiplicar) la unidad que se convertir en la unidad adoptada en el inventario000020PF1K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PF1K_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000019PF1K_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000087PF1K_QTDVCF                   X                                                           Cantidad de ventas al consumidor final que constan en los documentos fiscales de salida000109PF1K_QTVCFC                   X                                                           Cantidad de ventas al consumidor final convertida a la unidad estndar de medida indicada en el Registro 0200000059PF1K_UNID                     X                                                           Unidad del tem que consta en el documento fiscal de salida000039PF1K_VLRVCF                   X                                                           Valor de las ventas al consumidor final000019PF1L_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000082PF1L_CODREG                   X                                                           Cdigo del registro de medias ponderadas que se presentar en el archivo. Ej: 2120000020PF1L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PF1L_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000027PF1L_PRCMVA                   X                                                           Porcentaje de MVA utilizado000019PF1L_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000026PF1L_QTDENT                   X                                                           Cantidad total de entradas000114PF1L_QTDVLM                   X                                                           Cantidad de entradas vlidas para incluirse en el clculo del valor medio unitario de la base de clculo de la ST.000038PF1L_TOTBST                   X                                                           Suma de la base de clculo del ICMS-ST000039PF1L_TOTICM                   X                                                           Suma del ICMS sobre operaciones propias000016PF1L_TOTIST                   X                                                           Suma del ICMS-ST000025PF1L_TOTSUP                   X                                                           Valor Tot. ICMS Soportado000025PF1L_VMENUN                   X                                                           Valor menor Unit. Entrada000054PF1L_VMUBST                   X                                                           Valor medio unitario de la base de clculo del ICMS-ST000055PF1L_VMUICM                   X                                                           Valor medio unitario del ICMS sobre operaciones propias000032PF1L_VMUIST                   X                                                           Valor medio unitario del ICMS-ST000029PF1L_VMUSUP                   X                                                           Valor Med Unit ICMS Soportado000118PF1M_ALQEST                   X                                                           Alcuota del ICMS efectiva (porcentaje de carga tributaria efectiva) de la ST, aplicable a la base de clculo integral000040PF1M_ALQICM                   X                                                           Alcuota del ICMS de la operacin propia000020PF1M_ALQIST                   X                                                           Alcuota del ICMS-ST000019PF1M_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000059PF1M_BASICM                   X                                                           Valor de la base de clculo del ICMS de la operacin propia000039PF1M_BASIST                   X                                                           Valor de la base de clculo del ICMS-ST000129PF1M_BCEFST                   X                                                           Valor integral de la base de clculo del ICMS-ST si se utiliza la alcuota efectiva aplicable en el clculo del impuesto adeudado000127PF1M_CALCST                   X                                                           Valor del ICMS-ST calculado por la multiplicacin de los campos F1M_BASIST y F1M_ALQIST y de los campos F1M_BCEFST y F1M_ALQEST000039PF1M_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de Operacin o Prestacin000038PF1M_CHVDOC                   X                                                           Clave del documento fiscal electrnico000028PF1M_CNPJ                     X                                                           RCPJ o RCPF del participante000076PF1M_CODAJU                   X                                                           Cdigo del ajuste de dbito informado en el Registro C197 de la EFD ICMS/IPI000066PF1M_CODDA                    X                                                           Cdigo del modelo del documento de recaudacin: 0 - DARE; 1 - GNRE000132PF1M_CODRES                   X                                                           Cdigo que indica al responsable por la retencin del ICMS-ST: 1 - Remitente directo; 2 - Remitente indirecto; 3 - Propio declarante000048PF1M_COO                      X                                                           Nmero del contador de orden de operacin (COO).000020PF1M_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento000025PF1M_ESPECI                   X                                                           Clase de documento fiscal000126PF1M_FATCON                   X                                                           Factor de conversin utilizado para convertir (multiplicar) la unidad que se convertir en la unidad adoptada en el inventario000020PF1M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PF1M_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo000068PF1M_INDOP                    X                                                           Indicador del tipo de operacin: 0 - Operacin normal; 1- Devolucin000160PF1M_INDSAI                   X                                                           Cdigo que indica el tipo de operacin de salida: 10 - Venta al consumidor final; 20 - Venta para otra unidad del Est/Prov/Reg; 30 - Venta para Simples Nacional000025PF1M_ITEM                     X                                                           tem del documento fiscal000023PF1M_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000108PF1M_NFCOMP                   X                                                           Indicador de que el documento fiscal tiene complementos, por lo tanto deben generarse registros 2115 o 2133.000027PF1M_NFISCA                   X                                                           Nmero del documento fiscal000015PF1M_NMDARE                   X                                                           Nmero del DARE000031PF1M_NUMPDV                   X                                                           Nmero do caja atribuido al ECF000020PF1M_ORDEM                    X                                                           Orden del movimiento000023PF1M_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante000019PF1M_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000079PF1M_QTDCON                   X                                                           Cantidad convertida a la unidad estndar de medida indicada en el Registro 0200000042PF1M_QTDMOV                   X                                                           Cantidad que consta en el documento fiscal000023PF1M_SERECF                   X                                                           Nmero de serie del ECF000026PF1M_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000152PF1M_TAGRET                   X                                                           Indicador de cumplimentacin de las tags referentes al ICMS cobrado anteriormente por ST (Grupo tributacin del ICMS = 60, campos vBCSTRet y vICMSSTRet)000044PF1M_TPMOV                    X                                                           Tipo del movimiento: E - Entrada; S - Salida000049PF1M_UNIDAD                   X                                                           Unidad del tem que consta en el documento fiscal000213PF1M_VCRDSN                   X                                                           Valor del crdito resultante de la salida destinada al contribuyente optante por el Simples Nacional de la mercadera cuya sustitucin tributaria de la operacin anterior se calcul el MVA del contribuyente normal000091PF1M_VLDESC                   X                                                           Valor de los descuentos que pueden componer el valor unitario en la generacin del informe.000088PF1M_VLDESP                   X                                                           Valor de los gastos del tem que compone el valor unitario en la generacin del archivo.000026PF1M_VLRCON                   X                                                           Valor del documento fiscal000036PF1M_VLREFE                   X                                                           Valor del ICMS Efectivo en la salida000037PF1M_VLRICM                   X                                                           Valor del ICMS de la operacin propia000017PF1M_VLRIST                   X                                                           Valor del ICMS-ST000038PF1M_VLRSUP                   X                                                           Valor del ICMS Soportado en la entrada000020PF1M_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tem000023PF1M_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del tem000039PF1N_CODMUN                   X                                                           Cdigo de municipio del clculo de ISS.000027PF1N_DEDPRP                   X                                                           Deducciones del ISS Propio.000030PF1N_DEDSUB                   X                                                           Deducciones del ISS Sustituto.000048PF1N_DEDUNI                   X                                                           Deduccin del ISS de la Sociedad Uniprofesional.000048PF1N_DTFIM                    X                                                           Fecha final de procesamiento del clculo de ISS.000050PF1N_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de procesamiento del clculo de ISS.000021PF1N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PF1N_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla000031PF1N_IDAPUR                   X                                                           Id de vnculo con la tabla F1N.000045PF1N_ISSPRO                   X                                                           Valor del ISS propio por pagar en el perodo.000048PF1N_ISSSUB                   X                                                           Valor del ISS Sustituto por pagar en el perodo.000068PF1N_ISSUNI                   X                                                           Valor del ISS de la Sociedad Uniprofesional por pagar en el perodo.000047PF1N_LEGEND                   X                                                           Leyenda con el estatus del clculo de municipio000025PF1N_MUN                      X                                                           Descripcin del municipio000156PF1N_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo de clculo, utilizado para clculos con tipo para diez das, quincenal y semestral: 1=Primer perodo; 2=Segundo perodo; 3=Tercer perodo000062PF1N_QTDUNI                   X                                                           Cantidad de socios uniprofesionales habilitados en el perodo.000056PF1N_RECUNI                   X                                                           Valor del ingreso mensual de la sociedad uniprofesional.000026PF1N_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo de ISS000057PF1N_TPAPUR                   X                                                           1-Diez das; 2-Quincenal; 3-Mensual; 4-Semestral; 5-Anual000089PF1N_UF                       X                                                           Informe el Estado/Prov/Reg para conformar el cdigo IBGE del municipio de clculo de ISS.000050PF1N_VLFUNI                   X                                                           Valor mensual adeudado por profesional habilitado.000016PF1O_ALQISS                   X                                                           Alcuota de ISS.000024PF1O_BSCALC                   X                                                           Base de clculo del ISS.000134PF1O_BSRETP                   X                                                           Base de clculo de retencin del ISS referente a las prestaciones. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000034PF1O_CODISS                   X                                                           Cdigo identificador del servicio.000054PF1O_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio (IBGE) para el se calcul el ISS.000021PF1O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PF1O_ID                       X                                                           Identificador del clculo detallado.000041PF1O_IDAPUR                   X                                                           Se utiliza para vnculo con la tabla F1N.000112PF1O_ISRETA                   X                                                           Valor del ISS retenido en las adquisiciones. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000102PF1O_ISRETP                   X                                                           Valor contable de las operaciones. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000102PF1O_ISSDES                   X                                                           Valor contable de las operaciones. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000024PF1O_ISSREC                   X                                                           Valor del ISS por pagar.000143PF1O_MATPRO                   X                                                           Valor del material suministrado por terceros en la prestacin del servicio. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000143PF1O_MATTER                   X                                                           Valor del material suministrado por terceros en la prestacin del servicio. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000024PF1O_SERV                     X                                                           Descripcin del servicio000028PF1O_SUBEMP                   X                                                           Valor de las subcontratadas.000080PF1O_UF                       X                                                           Sigla del Estado/Prov/Reg referente al municipio para el cual se calcul el ISS.000102PF1O_VLCONT                   X                                                           Valor contable de las operaciones. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000145PF1O_VLISEN                   X                                                           Valor de las operaciones registradas como exentas o no tributadas por el ISS. Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000116PF1O_VLOUTR                   X                                                           Valor de las operaciones registradas en "otros". Correspondiente a la combinacin de municipio, servicio y alcuota.000020PF1P_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000035PF1P_DESCR                    X                                                           Descripcin de la lnea de clculo.000048PF1P_DTFIM                    X                                                           Fecha final de procesamiento del clculo de ISS.000049PF1P_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de procesamiento del clculo de ISS000021PF1P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF1P_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000026PF1P_IDAPUR                   X                                                           ID de relacin del clculo000023PF1P_ITEM                     X                                                           tem de clculo de ISS.000037PF1P_LINHA                    X                                                           Nmero de la lnea de clculo de ISS.000069PF1P_ORIGEM                   X                                                           Origen de la lnea de acuerdo con los orgenes: 1=Manual 2=Automtico000029PF1P_VALOR                    X                                                           Valor de la lnea de clculo.000063PF1Q_CFPS                     X                                                           Informe el cdigo fiscal de operacin de prestacin de servicio000021PF1Q_CODOBS                   X                                                           Cdigo de observacin000022PF1Q_CSTISS                   X                                                           Informe el CST del ISS000063PF1Q_DESPRO                   X                                                           Descripcin del proceso que origin el registro (si lo hubiera)000016PF1Q_ESPECI                   X                                                           Clase de factura000021PF1Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF1Q_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000032PF1Q_IDAPUR                   X                                                           Identificador del ID de clculo.000025PF1Q_IDDET                    X                                                           ID del clculo detallado.000037PF1Q_IDLIN                    X                                                           ID de vnculo con la lnea de clculo000153PF1Q_INDOBR                   X                                                           Indicador de la obligacin donde se aplicar la deduccin: 0=ISS Propio; 1=ISS Sustituto (Debido a las adquisiciones de servicio); 2=ISS Uniprofesionales000028PF1Q_NUMERO                   X                                                           Numero del documento fiscal.000051PF1Q_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso al cual est vinculado el ajuste000131PF1Q_ORIPRO                   X                                                           Informe el indicador del origen del proceso segn las siguientes opciones: 0=Sefin; 1=Justicia Federal; 2=Justicia Estatal; 9=Otros000027PF1Q_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.000199PF1Q_TPDED                    X                                                           Informe el tipo de deduccin de ISS de acuerdo con las siguientes opciones: 0=Compensacin del ISS calculado a mayor; 1=Beneficio fiscal por incentivo a la cultura; 2=Decisin administrativa; 9=Otros000040PF1Q_VLDED                    X                                                           Informe el valor de la deduccin de ISS.000019PF1R_CODMUN                   X                                                           Cdigo do municipio000026PF1R_DFORN                    X                                                           Razn social del proveedor000040PF1R_DNATU                    X                                                           Descripcin de la modalidad seleccionada000032PF1R_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg generado en la GNRE000021PF1R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PF1R_FORN                     X                                                           Cdigo del proveedor del ttulo generado.000017PF1R_GNRE                     X                                                           Nmero de la GNRE000032PF1R_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000021PF1R_IDAPUR                   X                                                           Id del clculo de ISS000050PF1R_LEGEND                   X                                                           Leyenda con el estatus del saldo de ISS por pagar.000043PF1R_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor generado en el ttulo.000034PF1R_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera.000048PF1R_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo generado por el clculo de ISS000027PF1R_ORGAO                    X                                                           Org. Recaudador de la GNRE.000039PF1R_PARC                     X                                                           Nmero de la cuota del ttulo generado.000050PF1R_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo generado por el clculo de ISS.000138PF1R_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del valor por pagar de ISS, si solamente se calcul sin generar ttulos, si gener ttulo y gener ttulo y contabiliz.000039PF1R_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo generado por el clculo.000063PF1R_TPIMP                    X                                                           01=ISS Propio; 02=ISS Sustituto; 03=ISS Sociedad uniprofesional000056PF1R_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg para definicin del cdigo de municipio.000026PF1R_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo generado.000038PF1R_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la GNRE/Ttulo000049PF1S_CPF                      X                                                           Nmero de inscripcin del profesional en el RCPF.000032PF1S_ESCOL                    X                                                           0-Nivel superior; 1-Nivel medio.000021PF1S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PF1S_FIMHAB                   X                                                           Fecha final de la autorizacin.000054PF1S_HABIL                    X                                                           0-Profesional autorizado; 1-Profesional no autorizado.000027PF1S_ID                       X                                                           Identificador del registro.000033PF1S_INIHAB                   X                                                           Fecha inicial de la autorizacin.000023PF1S_NOME                     X                                                           Nombre del profesional.000059PF1S_PARSOC                   X                                                           Indicador de participacin societaria: 0-Socio; 1-No socio.000020PF1T_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000037PF1T_DFORN                    X                                                           Razn social del proveedor informado.000039PF1T_DNATU                    X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000039PF1T_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000021PF1T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000110PF1T_FORN                     X                                                           Cdigo del proveedor que representa a la municipalidad, para efectos de generacin del ttulo por pagar de ISS000101PF1T_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor que representa a la municipalidad para efectos de generacin del ttulo del ISS.000065PF1T_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera para generacin del ttulo de ISS por pagar.000037PF1T_UF                       X                                                           Unidad de la Federacin del Municipio000028PF1U_CODMUN                   X                                                           Cdigo (IBGE) del municipio.000026PF1U_DMUNIC                   X                                                           Descripcin del municipio.000042PF1U_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia del valor mensual.000044PF1U_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del valor mensual.000023PF1U_DUF                      X                                                           Descripcin del Estado.000021PF1U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PF1U_UF                       X                                                           Sigla del Estado/Prov/Reg000206PF1U_VALOR                    X                                                           Valor mensual de ISS adeudado por cada profesional habilitado. Este valor se multiplicar por la cantidad de profesionales habilitados para obtenerse el valor de ISS adeudado por la sociedad uniprofesional.000026PF1Z_ALIEFE                   X                                                           Alcuota efectiva del ICMS000013PF1Z_ALIFEC                   X                                                           Alcuota FECP000078PF1Z_ALIMVA                   X                                                           Porcentaje utilizado para calcular el valor de ICMSSt por recuperar o resarcir000019PF1Z_ANOMES                   X                                                           Perodo del clculo000021PF1Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PF1Z_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo.000021PF1Z_INDSAI                   X                                                           Indicador tipo salida000054PF1Z_PRCMVA                   X                                                           Porcentaje de MVA utilizado en el clculo del ICMS-ST.000019PF1Z_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000024PF1Z_QTDSAI                   X                                                           Cantidad total de salida000023PF1Z_VCONFE                   X                                                           Valor confronto entrada000023PF1Z_VLCOMP                   X                                                           Valor ICMS ST - Complem000023PF1Z_VLFCOM                   X                                                           Valor FECP - Complement000021PF1Z_VLFRES                   X                                                           Valor FECP - Resarcir000024PF1Z_VLRESS                   X                                                           Valor ICMS ST - Resarcir000025PF1Z_VMABST                   X                                                           Valor Dif May BCST Val CF000025PF1Z_VMEBST                   X                                                           Valor Dif Men BCST Val CF000021PF1Z_VTOSAI                   X                                                           Valor total de salida000061PF1_5314CO                    X                                                           Nmero de Comprobante                                        000017PF1_ADIANT                    X                                                           Informar Anticipo000080PF1_ADIC5                     X                                                           Cdigo del tipo de operacin. RG 3668/14                                        000079PF1_ADIC61                    X                                                           Cdigo del ID del documento. RG 3668/14                                        000071PF1_ADIC62                    X                                                           Numero de documento. RG 3668/14                                        000073PF1_ADIC7                     X                                                           Cdigo del suscriptor. RG 3668/14                                        000090PF1_ANOAIDF                   X                                                           Ano de Autorizacion de Impresion
de Doc. Fiscales.                                        000058PF1_APROFOL                   X                                                           Informe el numero de aprobacion del intervalo de paginas. 000019PF1_APROV                     X                                                           Grupo do aprobador.000157PF1_APRVDEV                   X                                                           Define si este documento de devolucin deber ser sujeto a aprovacin para poder ser vinculado a una nota de crdito.                                        000082PF1_ARQPDF                    X                                                           Archivo con la imagen de la factura en PDF                                        000083PF1_AUTOFAC                   X                                                           Informe si el tipo de factura es una Autofactura.                                  000049PF1_BASCOFI                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del COFINS.000047PF1_BASCSLL                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del CSLL.000077PF1_BASECF3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo de la Cofins de Sustitucin tributaria.000095PF1_BASECID                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico)000049PF1_BASECPM                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del ISS CPM000080PF1_BASEFD                    X                                                           Valor total de la Base de Flete y GastosAccesorios.                             000123PF1_BASEFMP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo referente al FUMIPEQ Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa - Manaus000051PF1_BASEFUN                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FUNRURAL.000051PF1_BASEICM                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para el ICMS.000070PF1_BASEINA                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del INSS Condiciones especiales.000134PF1_BASEINS                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para el aporte al INSS - Instituto Nacional del Seguro Social en el documento fiscal de entrada.000050PF1_BASEIPI                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo para el IPI.000056PF1_BASEIR                    X                                                           Valor Base de IR                                        000078PF1_BASEPS3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del Pis/Pasep de Sustitucin tributaria.000069PF1_BASFECP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP de la operacin propia.000053PF1_BASIMP1                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 1.000053PF1_BASIMP2                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 2.000053PF1_BASIMP3                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 3.000053PF1_BASIMP4                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 4.000053PF1_BASIMP5                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 5.000053PF1_BASIMP6                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 6.000053PF1_BASIMP7                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 7.000053PF1_BASIMP8                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 8.000053PF1_BASIMP9                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del impuesto 9.000070PF1_BASIMPA                   X                                                           Base de calculo de impuesto A                                         000070PF1_BASIMPB                   X                                                           Base de calculo de impuesto B                                         000070PF1_BASIMPC                   X                                                           Base de calculo de impuesto C                                         000040PF1_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo del impuesto D.         000070PF1_BASIMPE                   X                                                           Base de calculo de impuesto E                                         000031PF1_BASIMPF                   X                                                           Base de calculo del impuesto F.000031PF1_BASIMPG                   X                                                           Base de calculo del impuesto G.000070PF1_BASIMPH                   X                                                           Base de calculo de impuesto H                                         000069PF1_BASIMPI                   X                                                           Base de calculo de impuesto I                                        000069PF1_BASIMPJ                   X                                                           Base de calculo de impuesto J                                        000070PF1_BASIMPK                   X                                                           Base de calculo de impuesto K                                         000069PF1_BASIMPL                   X                                                           Base de calculo de impuesto L                                        000039PF1_BASIMPM                   X                                                           Base de calculo del impuesto M.        000029PF1_BASIMPN                   X                                                           Base de calculo de impuesto N000070PF1_BASIMPO                   X                                                           Base de calculo de impuesto O                                         000054PF1_BASIMPP                   X                                                           Base de calculo del impuesto P.                       000082PF1_BASIMPQ                   X                                                           Base de calculo de impuesto Q.                                                    000031PF1_BASIMPR                   X                                                           Base de calculo del impuesto R.000039PF1_BASIMPS                   X                                                           Base de calculo del impuesto S.        000033PF1_BASIMPT                   X                                                           Base de calculo del impuesto T.  000032PF1_BASIMPU                   X                                                           Base de calculo del impuesto U. 000031PF1_BASIMPV                   X                                                           Base de calculo del impuesto V.000065PF1_BASIMPW                   X                                                           Base de calculo del impuesto W.                                  000032PF1_BASIMPX                   X                                                           Base de calculo del impuesto X. 000031PF1_BASIMPY                   X                                                           Base de calculo del impuesto Y.000029PF1_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

000046PF1_BASPIS                    X                                                           Campo indicador de la base de clculo del PIS.000067PF1_BFCPANT                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP pagado anteriormente.000061PF1_BOMDES                    X                                                           eFact Bombeo/Descarga                                        000070PF1_BRICMS                    X                                                           Campo indicador de la base de clculo reducida del ICMS en la factura.000061PF1_BSFCCMP                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP Complementario.000049PF1_BSFCPST                   X                                                           Campo indicador de la base de clculo del FCP ST.000074PF1_CAE                       X                                                           Cod. Autoriz. Electronica.                                                000083PF1_CAEE                      X                                                           Numero del CAE para Factura de Exportacion
                                        000113PF1_CAI                       X                                                           Numero de autorizacin de la imprenta que imprimi el formulario del documento
fiscal.
                        000040PF1_CARGAGE                   X                                                           Carga generadora del Titulo.            000093PF1_CC                        X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente vinculado a la factura de crdito electrnica MIPYME000132PF1_CERORI                    X                                                           Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene Mxico con diversos pases.                                      000101PF1_CERTFOL                   X                                                           Informe el numero de serie del Certificado de Sello Digital.                                         000040PF1_CFO                       X                                                           Codigo de CFO.                          000062PF1_CHVNFE                    X                                                           Campo indicador del nmero de la clave de acceso de la e-Fact.000040PF1_CIF                       X                                                           C.I.F. total                            000059PF1_CLASREM                   X                                                           Factura Clasificada                                        000084PF1_CLIDEST                   X                                                           Cliente destino optante por el simple Nacional.                                     000068PF1_CLIORI                    X                                                           Campo que indica el cdigo del cliente de origen de la transferencia000153PF1_CLIPROP                   X                                                           Cd del cliente propietario del producto en industrializacin en operacin triangular, donde no hay documento de cobertura emitido por el que encomienda.000040PF1_CODA1U                    X                                                           Cdigo del intermediador de la operacin000064PF1_CODMUN                    X                                                           Municipio de origen de proveedor o donde se efectua el servicio.000165PF1_CODNFE                    X                                                           Informe el cdigo de verificacin de la factura electrnica. El cdigo de verificacin indica la autenticidad de la factura electrnica emitida por la municipalidad.000062PF1_CODRGS                    X                                                           Estatus archivo salida                                        000027PF1_CODROM                    X                                                           Cdigo de lista de embarque000217PF1_COMPANH                   X                                                           Codigo de aerolinea emisora del pasaje aereo. Este codigo se utilizara para que se generen los libros fiscales en nombre de la aerolinea, y no de la agencia de turismo, conforme Resolucion Normativa numero 10.0039.05.000090PF1_CONCOBR                   X                                                           Concepto de obra: Ingenieria, Arquitectura, Otros.                                        000030PF1_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin de pago000057PF1_CONTAIN                   X                                                           Numero de Container                                      000069PF1_CONTSOC                   X                                                           Campo indicador del valor del aporte a la Seguridad Social (Funrural)000040PF1_CPROVA                    X                                                           Nombre del archivo de contra prueba.    000213PF1_CREDNFE                   X                                                           Informe el valor del crdito concedido por la emisin de la Factura electrnica. Este crdito podr utilizarse para reducir los valores por pagar del IPTU para los contribuyentes establecidos dentro del municipio.000080PF1_CTR_NFC                   X                                                           N.F.C. - Tipo (entrada, Complementar y/oUnica).                                 000075PF1_DAUTNFE                   X                                                           Fecha de Autorizacion de la e-Fact.                                        000040PF1_DESCONT                   X                                                           Descuento de la factura.                000172PF1_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributados del documento. Este valor no tendra la incidencia de IVA, pero se agregara al total del documento.                                        000061PF1_DESP                      X                                                           Codigo de Despachante                                        000060PF1_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos adicionales de la factura del proveedor.000158PF1_DEVMERC                   X                                                           Campo utilizado para identificar si es una devolucin de mercadera que no se entreg al destinatario, en cumplimiento del Artculo 453, I, del RICMS/2000 SP.000073PF1_DIACTB                    X                                                           Cdigo de secuencia del diario que se debe utilizar para este movimiento.000040PF1_DOC                       X                                                           Nmero de la factura del proveedor.     000035PF1_DOCEL                     X                                                           Indica si es documento electrnico.000034PF1_DOCFOL                    X                                                           Nmero de documento de la planilla000026PF1_DOCISEN                   X                                                           Documento planilla exento.000001PF1_DOCMAN                    X                                                           .000048PF1_DTCPISS                   X                                                           Campo indicador de la fecha de vigencia del ISS.000045PF1_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de digitacin de la factura de entrada.000055PF1_DTLANC                    X                                                           Este campo debe contener la fecha del Asiento Contable.000079PF1_DTPASSA                   X                                                           Fecha de pasaje aereo que esta insertandose por medio del documento de entrada.000068PF1_DUPL                      X                                                           Nmero del ttulo, referente a la factura, generada en el financiero000058PF1_ECF                       X                                                           Controlador Fiscal                                        000096PF1_EMCAEE                    X                                                           Fecha de Emision del CAE para Factura de Exportacion "}
                                        000088PF1_EMIMAN                    X                                                            Informe la fecha de emision del documento manual                                       000076PF1_EMINFE                    X                                                           Informe la fecha en que la factura electrnica fue emitida por el municipio.000040PF1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000052PF1_ESPECI1                   X                                                           Informe el tipo o volumen del paquete 1. Ej.: Cajas.000052PF1_ESPECI2                   X                                                           Informe el tipo o volumen del paquete 2. Ej.: Cajas.000052PF1_ESPECI3                   X                                                           Informe el tipo o volumen del paquete 3. Ej.: Cajas.000052PF1_ESPECI4                   X                                                           Informe el tipo o volumen del paquete 4. Ej.: Cajas.000040PF1_ESPECIE                   X                                                           Especie de Documento Fiscal.            000076PF1_EST                       X                                                           Sigla de la unidad de la federacn del establecimiento emisor de la factura.000579PF1_ESTCRED                   X                                                           Informar el porcentaje de la devolucion de credito en la adquisicion de este producto.

Ejemplo:
Cuando en la salida interna incida la alicuota de 7%, la cuota del credito fiscal utilizable debera corresponder al siguiente porcentaje: 

Alc Int                         Credito17
% -------------------- 100%                                        
7% -------------------- X
                                    X = 41.18%

Por tanto se debera reintegrar el porcentaje correspondiente a 58.82% (100% - 41.18%) del credito en la adquisicion.
Art.34, III, del Decreto n.14,876/91(PE).000068PF1_ESTDES                    X                                                           Campo indicador del Estado/Provincia/Regin del destino del cliente.000073PF1_ESTPRES                   X                                                           Campo indicador del Estado/Provincia/Regin de la Prestacin de servicio.000072PF1_EVENFLG                   X                                                           flag para la carta de correccion                                        000071PF1_EXPCONF                   X                                                           Nmero de exportador confiable.                                        000069PF1_FECAUT                    X                                                           Fecha de Autorizacin Digital                                        000180PF1_FECHSE                    X                                                           En este campo informe la fecha de inicio del servicio que se esta facturando.  Esta informacin es para la Factura Electronica de Argentina.                                        000059PF1_FECTFD                    X                                                           Fecha timbrado                                             000052PF1_FEFIDDE                   X                                                           De Fecha del perodo informado en la Nota de crdito000051PF1_FEFIHTA                   X                                                           A Fecha del perodo informado en la Nota de crdito000080PF1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000218PF1_FILORIG                   X                                                           Sucursal Origen. Se debe informar una sucursal  ya cadastrada en el Archivo de Sucursales del sistema (SM0), Desde donde sern buscados los Documentos Originales de Transferencia.                                       000289PF1_FIMP                      X                                                           Campo responsable por identificar el estatus de la transmisin del documento electrnico transmitido al fisco (SEFAZ). Los posibles estatus son: '[En blanco]' = Fact no transmitida; 'T' = Factura transmitida; 'S' = Factura autorizada; 'D' = Factura uso negado; 'N' = Factura no autorizada;000066PF1_FLAGRGS                   X                                                           Flag del archivo de salida                                        000106PF1_FLFTEX2                   X                                                           Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS                                        000040PF1_FLGIMP                    X                                                           Flag de Impresion.                      000040PF1_FOB_R                     X                                                           FOB                                     000179PF1_FORENT                    X                                                           El objetivo es atender a las necesidades del archivo EFDSPED Fiscal o, para otros propositos, de acuerdo con la necesidad. Ejemplo: mercaderia que se entregara en otro proveedor. 000064PF1_FORMLIB                   X                                                           Nmero de la forma libre                                        000023PF1_FORMUL                    X                                                           Formulario propio (S/N)000077PF1_FORNECE                   X                                                           Cdigo de identificacin del proveedor  en el sistema.                       000035PF1_FORRET                    X                                                           Proveedor Retirada                 000044PF1_FRETE                     X                                                           Valor del flete de la factura del proveedor.000066PF1_FRETINC                   X                                                           Incide Flete en la Factura                                        000080PF1_FUNR                      X                                                           Valor de la contribucin a la seguridad social (FUNRURAL).                      000123PF1_GERAPED                   X                                                           Define si este documento de devolucin deber generar un nuevo pedido de ventas.                                           000016PF1_GF                        X                                                           Grabacin fiscal000028PF1_GNR                       X                                                           Formulario Nacional de Pago.000013PF1_HASH                      X                                                           Firma Digital000027PF1_HASHCOM                   X                                                           Control de la Firma Digital000034PF1_HAUTNFE                   X                                                           Hora de Autorizacion de la e-Fact.000040PF1_HAWB                      X                                                           Numero de Procesos.                     000083PF1_HISTRET                   X                                                           Informe el historial del motivo del retorno                                        000044PF1_HORA                      X                                                           Hora                                        000056PF1_HORATRM                   X                                                           Hora Transmisin                                        000075PF1_HORNFE                    X                                                           Informe la hora en que la factura electrnica fue emitida por el municipio.000035PF1_ICMS                      X                                                           Campo indicador del valor del ICMS.000050PF1_ICMSRET                   X                                                           Campo indicador del valor total del ICMS retenido.000068PF1_IDCCE                     X                                                           Id de la carta de correccion                                        000013PF1_IDDES                     X                                                           Id Desacuerdo000107PF1_IDIOMA                    X                                                           Informe el Idioma para la generacion de la factura de exportacion.
                                        000279PF1_IDNF                      X                                                           Campo indicador del ID de la factura. Este campo tiene el concepto de Surrogate Key, es decir, se utiliza como una clave sustituta de la tabla. Se utiliza para relacionar el documento fiscal con cualquier otra tabla sin que sea necesario replicar su clave en la tabla secundaria.000040PF1_IDRECOP                   X                                                           Campo indicador del ID Solicitud RECOPI.000033PF1_IDSA1                     X                                                           Campo indicador del ID Hist. SA1.000033PF1_IDSA2                     X                                                           Campo indicador del ID Hist. SA2.000033PF1_IDSED                     X                                                           Campo indicador del ID Hist. SED.000171PF1_IDTRIB                    X                                                           Nmero de Identificacin o Registro Fiscal del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca trasladada.                                        000040PF1_II                        X                                                           Valor del Impuesto de Importacion.      000080PF1_IMP                       X                                                           Determina se o documento j foi impresso                                        000052PF1_IMPNOCF                   X                                                           Impuesto no computable para credito
fiscal.        000120PF1_IMPORT                    X                                                           Flag indicativo de importacion.Utilizadoen la integracion con el modulo de      Importacion (SIGAEIC).                  000043PF1_IMPRP                     X                                                           Importe de Retencion al Regimen Pensionario000151PF1_IMPSELO                   X                                                           Indica el valor del impuesto del timbre que incidio en la operacion que se esta registrando. Este valor es  informativo no calculandose por el sistema.000056PF1_INCISS                    X                                                           Campo indicador del municipio en el cual incidi el ISS.000091PF1_INCOTER                   X                                                           Informe el Incoterm para la factura de exportacion
                                        000090PF1_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial durante la operacin.000035PF1_INSS                      X                                                           Campo indicador del valor del INSS.000055PF1_IPI                       X                                                           Alicuota de IPI                                        000061PF1_IRRF                      X                                                           Campo indicador del valor del Impuesto de renta en la factura000034PF1_ISS                       X                                                           Campo indicador del valor del ISS.000048PF1_IT_ROMA                   X                                                           Nmero lista embarque que utilizan en el sigaloc000042PF1_IVAPOS                    X                                                           Es informado el Documento origen de grano.000306PF1_LIQGR                     X                                                           Campo para identificar si este documento es o no del tipo de liquidacin y si tuviera el estatus " " -> Documento normal 0 -> Documento de grano pendiente de Liquidacin 1-> Documento de grano con Liquidacin parcial 2-> Documento de grano con Liquidacin final 3-> Documento de grano con Liquidacin total000302PF1_LIQIMP                    X                                                           Numero de la liquidacion de importacion. Este numero se transportara a la Declaracion Periodica del IVA y tiene la finalidad de identificar la liberacion del proceso de importacion en los casos de adquisiciones de paises no pertenecientes a la Comunidad Europea.                                        000031PF1_LJCLIPR                   X                                                           Tienda del cliente propietario.000079PF1_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada una de las    tiendas del proveedor.                 000057PF1_LOJADP                    X                                                           Tienda del Gestor                                        000054PF1_LOJAENT                   X                                                           Tienda Entrega                                        000121PF1_LOJAORI                   X                                                           Tienda del cliente de origen de la transferencia entre sucursal, es decir, el cdigo de la tienda de la factura de salida000055PF1_LOJARET                   X                                                           Tienda Retirada                                        000216PF1_LOJCOMP                   X                                                           Tienda de aerolinea emisora de pasaje aereo. Este codigo se utilizara para que se generen los libros fiscales en nombre de la aerolinea, y no de la agencia de turismo, conforme Resolucion Normativa numero 10.0039.05.000053PF1_LOJDEST                   X                                                           Tienda del cliente de destino                        000047PF1_LOTEASY                   X                                                           Nmero de lote interno de transmisin asncrona000056PF1_MENNOTA                   X                                                           Mensaje referente a la factura                          000085PF1_MENPAD                    X                                                           Codigo del mensaje registrado por medio de una formula.                              000075PF1_MODAL                     X                                                           Indica la modalidad del transporte.                                        000077PF1_MODCONS                   X                                                           Determina las distintas modalidades en que se puede autorizar un comprobante.000040PF1_MOEDA                     X                                                           Tipo de moneda de la factura            000068PF1_MOTRET                    X                                                           Cdigo del motivo de retorno                                        000105PF1_MSIDENT                   X                                                           identificador para el rastreo de tareas entre el TOP vs. Protheus                                        000046PF1_MUDESTR                   X                                                           Informe el municipio de destino del transporte000045PF1_MUORITR                   X                                                           Informe el municipio de origen del transporte000040PF1_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la Modalidad                  000069PF1_NCF                       X                                                           Nmero de comprobante fiscal.                                        000125PF1_NFELETR                   X                                                           Informe el nmero de la factura electrnica emitida por el Municipio, referente a este RPS (Recibo Provisional de Servicios).000080PF1_NFORI                     X                                                           Numero de la factura original cuando se trate de devolucion de mercaderias.     000018PF1_NFORIG                    X                                                           Documento de gasto000051PF1_NODIA                     X                                                           Cdigo de secuencia del diario para la contabilidad000100PF1_NUMAIDF                   X                                                           Numero de Autorizacion de Impresion
de Doc. Fiscales (AIDF).                                        000063PF1_NUMAUT                    X                                                           Numero de Autorizacion.                                        000134PF1_NUMCER                    X                                                           Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pag la expedicin del certificado de origen.                000027PF1_NUMCOR                    X                                                           Numero Correlativo Compras.000058PF1_NUMDES                    X                                                           Numero de Despacho                                        000119PF1_NUMMDF                    X                                                           Nmero del Manifiesto electrnico de documentos fiscales vinculado a la e-Fact.                                        000145PF1_NUMMOV                    X                                                           Este campo indica el nmero de movimiento (Ej.: 01, 02, 03). Se utiliza para el control del movimiento de la caja en la automatizacin comercial.000070PF1_NUMRA                     X                                                           Informe la matrcula del empleado de acuerdo con la tabla de empleados000086PF1_NUMREF                    X                                                           Numero de referendo del proceso de importacion.                                       000170PF1_NUMRPS                    X                                                           Informe el nmero del RPS emitido en la entrada de esta factura electrnica. Este nmero solo se utilizar para el control y la impresin del informe de crdito del IPTU.000065PF1_NUMTIM                    X                                                           Descripcion del concepto.                                        000161PF1_NUMTRIB                   X                                                           Campo utilizado para control interno, idenficando los titulos de tributos cuando hayan facturas de entrada de igual numeracion y serie, de proveedores diferentes000022PF1_OBSDES                    X                                                           Observacin desacuerdo000053PF1_OBSERV                    X                                                           Observaciones                                        000017PF1_OBSFISC                   X                                                           Observacin fisco000024PF1_OBSFTIT                   X                                                           Ttulo observacin fisco000040PF1_OK                        X                                                           Flag para MarkBrowse.                   000041PF1_OPER                      X                                                           Codigo de operacion fiscal.              000100PF1_ORDPAGO                   X                                                           ltima Orden de Pago que di de baja al ttulo o, si el ttulo es "CH", Orden de Pago que lo gener.000064PF1_ORIGEM                    X                                                           Origen de la Importacion                                        000200PF1_ORIGLAN                   X                                                           Este campo contiene el origen del       Asiento:                                FR = Flete                              DP = Gasto de Importacin.              LF = Libro Fiscal                       000053PF1_ORT                       X                                                           Numero de ORT                                        000075PF1_PAISENT                   X                                                           Informe el Cod del Pais de Entrega                                         000080PF1_PASSAGE                   X                                                           Numero de pasaje aereo que esta insertandose por medio del documento de entrada.000050PF1_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de la mercadera impreso en la factura.000123PF1_PEDVEND                   X                                                           Pedido de ventas generado a partir de esta factura (solo se utiliza en operaciones de devolucin o de devolucin simblica)000087PF1_PERMISS                   X                                                           Informe el Codigo de Despacho para el Embarque
                                        000080PF1_PESOL                     X                                                           Peso Neto del total del Documento de    entrada.                                000062PF1_PLACA                     X                                                           Matricula del Vehiculo                                        000049PF1_PLIQUI                    X                                                           Peso neto de la mercadera impreso en la factura.000080PF1_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo generado en el modulofinanciero.                             000119PF1_PROVENT                   X                                                           Determina el lugar de entrega del producto o prestacion del servicio.                                                  000080PF1_PV                        X                                                           En este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta.000160PF1_QTDCONF                   X                                                           Cantidad de aprobadores.                Este campo sera actualizado cuando se hace la comprobacion fisica, rutina dispo-nible solo para radio frecuencia.       000062PF1_QTDEFOL                   X                                                           Cantidad de Hojas de F                                        000080PF1_RECBMTO                   X                                                           Fecha de recepcion del documento de     entrada.                                000116PF1_RECHON                    X                                                           En este campo debe informarse si el tipo de documento y honorario es Si o No                                        000061PF1_RECIBO                    X                                                           En este campo informe si el documento es un recibo (si o no).000337PF1_RECISS                    X                                                           Informe si la responsabilidad de pagar el ISS es del tomador del servicio, en este caso la empresa actualmente posicionada. - S, indica que el ISS ser retenido por el prestador del servicio, que tendr la responsabilidad del pago. - N, indica que el ISS ser retenido por el tomador del servicio, que tendr la responsabilidad del pago.000078PF1_RECOPI                    X                                                           Campo indicador de la opcin por el Cliente/Proveedor por el Simples Nacional.000042PF1_RECPOS                    X                                                           Es informado el Recibo que genero IVAPOS. 000059PF1_REGIME                    X                                                           Clave del rgimen fiscal.                                  000050PF1_RELSAT                    X                                                           Tipo de relacin entre el documento y CFDI previo.000039PF1_REMITO                    X                                                           Nmero de remito vinculado a la factura000115PF1_RESIDE                    X                                                           Clave del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca.
                              000071PF1_RETIVA                    X                                                           Valor Total de la Retencin IVA                                        000072PF1_RETSUSS                   X                                                           Valor Total de la Retencin SUSS                                        000075PF1_RG1415                    X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1415 o DI2849.000063PF1_SALIVA                    X                                                           Saldo Retencin del IVA                                        000059PF1_SALSUSS                   X                                                           Saldo Retencin de SUSS                                    000067PF1_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000018PF1_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual 000030PF1_SDOCORI                   X                                                           Serie del Docto. de gastos    000080PF1_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro del documento de entra-da.                                     000080PF1_SEQCOR                    X                                                           Secuencia correlativa de facturas de entrada.                                   000053PF1_SERCAE                    X                                                           Serie del CAE                                        000022PF1_SERELTR                   X                                                           Serie Fact Electrnica000040PF1_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura                     000070PF1_SERIE2                    X                                                           Informe la Serie del Documento.                                       000076PF1_SERIORI                   X                                                           Serie original de la factura cuando se trata de devolucion de mercaderias.  000001PF1_SERMAN                    X                                                           .000117PF1_SERMDF                    X                                                           Serie del Manifiesto electrnico de documentos fiscales vinculado a la e-Fact.                                       000018PF1_SERORI                    X                                                           Serie original    000040PF1_SERORIG                   X                                                           Serie del documento de gastos.          000057PF1_SIMPNAC                   X                                                           Cliente optante por el simple Nacional.                  000035PF1_SITNOTA                   X                                                           Situacin de la factura transmitida000163PF1_SOPORT                    X                                                           Si la factura que registra corresponde a un proveedor no obligado a facturar y ste comprobante ser transmitido a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No.000200PF1_STATCON                   X                                                           Situacion de la conferencia fisica, don-de: 0 - Pendiente                           1 - Aprobado                            2 - Divergente                          3 - En verificacion                 000054PF1_STATUS                    X                                                           Estatus de la factura con relacin a su clasificacin.000053PF1_SUBDIV                    X                                                           Factura tiene o no subdivisin.                      000030PF1_SUBSERI                   X                                                           Subserie del documento fiscal.000165PF1_TARA                      X                                                           Valor de tara del documento. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000110PF1_TASARFT                   X                                                           Indicar el % Base de cculo para retencin en la fuente (debe ser positivo y comprendido entre 0.000 y 1.000).000105PF1_TCUSD                     X                                                           Nmero de pesos mexicanos que equivalen a un dlar de Estados Unidos.                                    000087PF1_TIMBRE                    X                                                           Nmero de certificado del SAT para facturacin electrnica.                            000057PF1_TIPCOMP                   X                                                           Tipo de Compania.                                        000200PF1_TIPO                      X                                                           N = Factura Normal     C = Compl. PrecioD = Devolucin                          I = Fact. Compl. IVA-CMS                P = Fact. Compl. IVA-PI                 B = Fact. Beneficio                     000068PF1_TIPODOC                   X                                                           Identificador del Documento                                         000054PF1_TIPOREM                   X                                                           Tipo de Remito                                        000040PF1_TIPO_NF                   X                                                           Tipo de documento de importacion.       000096PF1_TOTUSD                    X                                                           Importe total del comprobante en dlares de Estados Unidos.                                     000091PF1_TPCOMPL                   X                                                           Tipo de complemento: 1- Precio 2- Cantidad 3- Flete                                        000024PF1_TPCTE                     X                                                           Informe el Tipo de e-CT.000152PF1_TPDC                      X                                                           En este campo informe el tipo de documento de entrada. Este campo se tratar en la generacin de los resguardos.                                        000025PF1_TPFRETE                   X                                                           Informe el tipo de flete.000097PF1_TPRENTA                   X                                                           Informe el tipo de renta para los
proveedores no domiciliados.
De acuerdo con la tabla 31 - SUNAT000193PF1_TPVENT                    X                                                           En este campo informe el tipo de ventas si se trata de la venta de un servicio  o si se trata de la venta de un bien. Esta informacin es para la Factura                                        000054PF1_TRANS                     X                                                           Transportadora                                        000112PF1_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.
000040PF1_TX                        X                                                           Flag para transmisin.                  000040PF1_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda                       000049PF1_UFDESTR                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de destino del transporte000048PF1_UFORITR                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de origen del transporte000059PF1_USOCFDI                   X                                                           Clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI.000065PF1_UUIDC                     X                                                            Cod. Recepcin Anulacin                                        000097PF1_VALADI                    X                                                           Valor total del anticipo vinculado a factura de anticipo.                                        000040PF1_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la factura del proveedor.000098PF1_VALCF3                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Cofins de Sustitucin tributaria.000072PF1_VALCOFI                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Cofins.000018PF1_VALCONS                   X                                                           Valor Consult AFIP000070PF1_VALCSLL                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al CSLL.000044PF1_VALEMB                    X                                                           Valor del embalaje del documento de entrada.000071PF1_VALFAB                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Fabov.000070PF1_VALFAC                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Facs.000140PF1_VALFASE                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al aporte al FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000170PF1_VALFDS                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul).000072PF1_VALFET                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Fethab.000100PF1_VALFMD                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Famad - Fondo de Apoyo a la Madera.000138PF1_VALFMP                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al FUMIPEQ Fondo Municipal de Fomento a la Micro y Pequea Empresa - Manaus.000164PF1_VALFUND                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al aporte al FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).000070PF1_VALICM                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al ICMS.000120PF1_VALIMA                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al aporte al IMA-MT (Instituto Mato-Grossense de Algodn).000076PF1_VALIMP1                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 1.000076PF1_VALIMP2                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 2.000076PF1_VALIMP3                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 3.000076PF1_VALIMP4                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 4.000076PF1_VALIMP5                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 5.000076PF1_VALIMP6                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al impuesto 6.000059PF1_VALIMP7                   X                                                           Valor de Impuesto 7                                        000061PF1_VALIMP8                   X                                                           Valor de Impuesto 8                                          000061PF1_VALIMP9                   X                                                           Valor de Impuesto 9                                          000061PF1_VALIMPA                   X                                                           Valor de Impuesto A                                          000061PF1_VALIMPB                   X                                                           Valor de Impuesto B                                          000061PF1_VALIMPC                   X                                                           Valor de Impuesto C                                          000040PF1_VALIMPD                   X                                                           Valor del impuesto D                    000061PF1_VALIMPE                   X                                                           Valor de Impuesto E                                          000021PF1_VALIMPF                   X                                                           Valor del impuesto F.000061PF1_VALIMPG                   X                                                           Valor del impuesto G.                                        000061PF1_VALIMPH                   X                                                           Valor de Impuesto H                                          000061PF1_VALIMPI                   X                                                           Valor de Impuesto I                                          000061PF1_VALIMPJ                   X                                                           Valor de Impuesto J                                          000061PF1_VALIMPK                   X                                                           Valor de Impuesto K                                          000060PF1_VALIMPL                   X                                                           Valor de Impuesto L                                         000035PF1_VALIMPM                   X                                                           Valor del impuesto M.              000054PF1_VALIMPN                   X                                                           Valor de Impuesto N.                                  000024PF1_VALIMPO                   X                                                           Valor de Impuesto O.    000020PF1_VALIMPP                   X                                                           Valor de Impuesto P.000048PF1_VALIMPQ                   X                                                           Valor de Impuesto Q.                            000022PF1_VALIMPR                   X                                                           Valor de Impuesto R.  000055PF1_VALIMPS                   X                                                           Valor de Impuesto S.                                   000020PF1_VALIMPT                   X                                                           Valor de Impuesto T.000020PF1_VALIMPU                   X                                                           Valor de Impuesto U.000020PF1_VALIMPV                   X                                                           Valor de Impuesto V.000044PF1_VALIMPW                   X                                                           Valor de Impuesto W.                        000021PF1_VALIMPX                   X                                                           Valor del Impuesto X.000026PF1_VALIMPY                   X                                                           Valor del Impuesto Y.     000040PF1_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                 000093PF1_VALINA                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al INSS Condiciones especiales.000069PF1_VALIPI                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al IPI.000079PF1_VALIRF                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al IRRF Retenido.000040PF1_VALMERC                   X                                                           Valor de la mercadera de la factura.   000067PF1_VALPEDG                   X                                                           Informe el valor del peaje, el cual debe ser igual o mayor que cero000069PF1_VALPIS                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Pis.000101PF1_VALPS3                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Pis/Pasep de Sustitucin tributaria.000052PF1_VALSUSS                   X                                                           Valor de SUSS                                       000070PF1_VCTOCAE                   X                                                           Fecha Vencimiento CAE.                                                000033PF1_VEICUL2                   X                                                           Cdigo del vehculo 2 para e-MDF.000033PF1_VEICUL3                   X                                                           Cdigo del vehculo 3 para e-MDF.000144PF1_VENCAI                    X                                                           Fecha de vencimiento de la autorizacin dada a la imprenta que realiza la impresion 
del formulario de documento fiscal.

                   000048PF1_VEND1                     X                                                           Vendedor                                        000085PF1_VERBAFO                   X                                                           Concepto de la planilla para tratamiento de la generacin del Recibo de pago autnomo000065PF1_VERBAIS                   X                                                           Concepto planilla exento.                                        000052PF1_VERHASH                   X                                                           Version Hash                                        000090PF1_VFCPANT                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al FCP pagado anteriormente.000119PF1_VLCIDE                    X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico).000077PF1_VLCPM                     X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al ISS ISS CPM.000112PF1_VLSENAR                   X                                                           Campo indicador del valor calculado en la operacin referente al Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural).000298PF1_VNAGREG                   X                                                           Este campo indica el total de mercaderas que no se incluyeron en el valor total del documento fiscal debido a la configuracin de la TES utilizada (F4_AGREG = NO). Este valor permite visualizar el monto que tendra el documento fiscal si los productos hubieran aportado su valor total a la factura000075PF1_VOLUME1                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 1                                        000075PF1_VOLUME2                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 2                                        000035PF1_VOLUME3                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 3000037PF1_VOLUME4                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 4
000070PF1_XMLNFE                    X                                                           Xml del documento enviado a la  AFIP.                                 000047PF1_YSERIE                    X                                                           Serie 3                                        000066PF1_ZONGEO                    X                                                           Codigo de Zona Geografica.                                        000146PF20_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador del perfil tributario. Este cdigo se utilizar para vincular este perfil a los otros entes que hicieran uso de este archivo.000034PF20_DESC                     X                                                           Descripcin del perfil tributario.000021PF20_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000035PF20_NATOPE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de operacin000044PF20_TIPO                     X                                                           Identificador del tipo de perfil tributario.000067PF21_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del perfil tributario registrado en la tabla F20.000067PF21_DUFDST                   X                                                           Descripcin del Estado/Provincia Regin de destino de la operacin.000066PF21_DUFORI                   X                                                           Descripcin del Estado/Provincia Regin de origen de la operacin.000020PF21_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PF21_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000064PF21_UFDEST                   X                                                           Informe la sigla del Estado/Prov/Reg de destino de la operacin.000063PF21_UFORI                    X                                                           Informe la sigla del Estado/Prov/Reg de origen de la operacin.000084PF22_CLIFOR                   X                                                           Cdigo de cliente o proveedor, de acuerdo con el tipo del participante seleccionado.000028PF22_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil tributario000024PF22_ENQUAD                   X                                                           Encuadramientos fiscales000020PF22_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PF22_LOJA                     X                                                           Tienda del participante000029PF22_RAZSOC                   X                                                           Razn social del participante000014PF22_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000125PF22_TPPART                   X                                                           Tipo del participante - 1-Proveedores (Vnculo con Archivo de proveedores ) o 2-Clientes (Vnculo con el Archivo de clientes)000050PF23_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de operaciones y prestaciones (CFOP)000044PF23_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil tributario de la operacin000034PF23_DCFOP                    X                                                           Descripcin del CFOP seleccionado.000020PF23_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PF23_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000080PF240BORDE                    X                                                           Border ya existe, compruebe el nmero  siguiente.                              000040PF240NOBORD                   X                                                           No hay ningn border con este nmero.  000067PF24_CDPROD                   X                                                           Cdigo del producto para componer el perfil tributario de producto.000041PF24_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto000026PF24_CODNCM                   X                                                           Campo con el cdigo de NCM000024PF24_DSPROD                   X                                                           Descripcin del producto000020PF24_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PF24_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000070PF25_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto al cual el origen pertenece.000036PF25_DSORIG                   X                                                           Descripcin del origen del producto.000021PF25_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000084PF25_ORIGEM                   X                                                           Cdigo del origen del producto que se aplicar a este perfil tributario de producto.000077PF25_PERFPR                   X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto al cual se vincularn los orgenes.000014PF25_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000028PF26_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil tributario000043PF26_DESC                     X                                                           Descripcin complementaria de este tributo.000047PF26_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin seleccionado.000076PF26_ESFERA                   X                                                           Definicin de la esfera tributaria de este tributo, si es Federal o Estatal.000093PF26_ESPECI                   X                                                           Indique cul es la clase tributaria de este tributo, si fuera Impuesto, Aporte, Fondo o Tasa.000020PF26_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000205PF26_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. Este campo tiene el objetivo de vincular el tributo genrico con el tributo conocido, para que sea posible recuperar el valor del tributo genrico en las obligaciones accesorias.000141PF26_SIGLA                    X                                                           Informe la sigla correspondiente de este tributo. Esta sigla ayuda a la identificacin de los valores de este tributo en el documento fiscal.000014PF26_TIPOPF                   X                                                           Tipo de perfil000043PF26_TPOPER                   X                                                           Informe en este campo el Tipo de operacin.000160PF27_ALTERA                   X                                                           Indica si el registro tuvo modificaciones. Este campo tiene como propsito ayudar en el historial de modificaciones del registro de la regla de base de clculo.000103PF27_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000171PF27_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de composicin de la base de clculo del tributo. Este cdigo se utilizar posteriormente en la composicin de la regla de clculo del tributo genrico.000043PF27_DESC                     X                                                           Descripcin de la regla de base de clculo.000378PF27_DESCON                   X                                                           Informe en este campo si el valor del descuento debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del descuento no se sustraer o sumar al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor del descuento se sustraer del valor de origen de la base de clculo; 3=Suma - El valor del descuento se sumar al valor de origen de la base de clculo.000422PF27_DESPE                    X                                                           Informe en este campo si el valor de gastos accesorios debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor de los gastos accesorios no se sustraern o sumarn al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor de los gastos accesorios se sustraer del valor de origen de la base de clculo; 3=Suma - El valor de los gastos accesorios ser sumado al valor de origen de la base de clculo.000115PF27_DTALT                    X                                                           Campo con la fecha de modificacin del registro. Despus de modificar el registro queda almacenado en el historial.000021PF27_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000366PF27_FRETE                    X                                                           Informe en este campo si el valor del flete debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del flete no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor del flete se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del flete se sumar al valor de origen de la base de clculo.000083PF27_HRALT                    X                                                           Horario de la modificacin del registro. Ayudar en el historial de modificaciones.000401PF27_ICMDES                   X                                                           Informe en este campo si el valor de icms exonerado debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del icms exonerado no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor del icms exonerado se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del icms exonerado se sumar al valor de origen de la base de clculo.000396PF27_ICMRET                   X                                                           Informe en este campo si el valor de icms retenido debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor de icms retenido no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo. 2=Sustrae - El valor del icms retenido se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del icms retenido se sumar al valor de origen de la base de clculo.000033PF27_ID                       X                                                           ID del archivo de base de clculo000082PF27_REDBAS                   X                                                           Informe en este campo el porcentaje de reduccin de la base de clculo si hubiera.000370PF27_SEGURO                   X                                                           Informe en este campo si el valor del seguro debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del seguro no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo. 2=Sustrae - El valor del seguro se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del seguro se sumar al valor de origen de la base de clculo.000444PF27_TPRED                    X                                                           Para las situaciones con reduccin de base de calculo, en este campo debe informarse el momento en el que ocurrir la reduccin. 1=Reduce antes de las adiciones/reducciones - Para esta opcin, el momento de reducir la base de clculo ser antes de aplicar las adiciones y reducciones; 2=Reduce despus de las adiciones/reducciones - Para esta opcin, el momento de reducir la base de clculo ser despus de aplicar las adiciones y reducciones.000117PF27_UM                       X                                                           Indique la unidad de medida a la cual se refiere la cantidad seleccionada como valor de origen de la base de clculo.000034PF27_UMDESC                   X                                                           Descripcin de la unidad de media.001717PF27_VALORI                   X                                                           En este campo debe definirse cul es el valor origen que definir la base de clculo de esta regla. 01=Valor de la mercadera - Indica que el valor total de la mercadera informado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 02=Cantidad - Indica que la cantidad informada en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo, en esta opcin debe informarse una unidad de medida en el detalle de la base de clculo por cantidad; 03=Valor contable - Indica que el valor contable calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 04=Valor del crdito previsto - Indica que el crdito previsto calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 05=Base de ICMS - Indica que la base de ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 06=Base original del ICMS - Indica que la base original del ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo. La base original de ICMS no tiene reducciones; 07=Valor del ICMS - Indica que el valor del ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 08=Valor de flete - Indica que el valor de flete del tem de la factura se considerar como valor de origen para la base de clculo; 09=Valor de la factura de crdito - Indica que el valor de la factura de crdito del tem de la factura se considerar como valor de origen para la base de clculo; 10=Valor total del tem - Indica que el valor total del tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo.000246PF28_ALIQ                     X                                                           Alcuota informada manualmente si fuera seleccionada la opcin 04=Alcuota informada manualmente en el campo "valor de origen". Esta alcuota puede ser un porcentaje o un valor fijo, dependiendo del contenido informado en el campo "Tp. Alcuota".000160PF28_ALTERA                   X                                                           Indica si el registro tuvo modificaciones. Este campo tiene como propsito ayudar en el historial de modificaciones del registro de la regla de base de clculo.000103PF28_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000044PF28_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador de la regla de alcuota000036PF28_DESC                     X                                                           Descripcin de la regla de alcuota.000045PF28_DSURF                    X                                                           Descripcin de la unidad de referencia fiscal000035PF28_DTABPR                   X                                                           Descripcin de la tabla progresiva.000115PF28_DTALT                    X                                                           Campo con la fecha de modificacin del registro. Despus de modificar el registro queda almacenado en el historial.000043PF28_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la regla de alcuota000083PF28_HRALT                    X                                                           Horario de la modificacin del registro. Ayudar en el historial de modificaciones.000045PF28_ID                       X                                                           Id de identificacin del archivo de alcuota.000086PF28_REDALI                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccin que se aplicar a la alcuota original del tributo.000082PF28_TABPRG                   X                                                           Cdigo de la regla de la tabla progresiva que se utilizar en la regla de alcuota000073PF28_TABPRO                   X                                                           Campo para indicar la regla de alcuota por medio de la tabla progresiva.000270PF28_TPALIQ                   X                                                           Tipo de alcuota informada manualmente. 1=Porcentaje - Define si el campo alcuota es un porcentaje que se utilizar en el clculo del tributo genrico. 2=Unidad de medida - Define si el campo alcuota es un valor fijo para utilizarse en el clculo del tributo genrico.000163PF28_UFRPER                   X                                                           Porcentaje de la URF que se utilizar en el clculo de la alcuota. Debe utilizarse si para el referido tributo se considera solamente una cuota de la URF vigente.000186PF28_URF                      X                                                           Cdigo de la unidad de referencia fiscal Este cdigo identifica cul ser la URF utilizada en el clculo de la alcuota si se selecciona la opcin 05 - Unidad de referencia fiscal (URF).000719PF28_VALORI                   X                                                           Valor de origen de la alcuota. 01=Alcuota del ICMS - Se considerar la alcuota del ICMS calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 02=Alcuota del crdito previsto - Se considerar la alcuota del crdito previsto calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 03=Alcuota del ICMS-ST - Se considerar la alcuota del ICMS-ST calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 04=Alcuota informada manualmente - Se considerar la alcuota informada manualmente en el campo alcuota para clculo del tributo genrico. 05=Unidad estndar fiscal (UPF) - Se considerar la alcuota de la Unidad de referencia fiscal para clculo del tributo genrico.000040PF29_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Unidad de referencia fiscal000045PF29_DESC                     X                                                           Descripcin de la unidad de referencia fiscal000020PF29_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PF29_ID                       X                                                           Identificacin nica del archivo de Unid Ref. Fiscal.000049PF29_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg de la Unidad de referencia fiscal000027PF29_UNID                     X                                                           Nombre oficial de la unidad000029PF2A_ANO                      X                                                           Informe el ao de referencia.000020PF2A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PF2A_MES                      X                                                           Informe el mes de referencia.000059PF2A_URF                      X                                                           Informe el Cdigo de URF (Unidades de referencias fiscales)000042PF2A_VALOR                    X                                                           Informar el valor de la URF en el perodo.000298PF2B_ACMAX                    X                                                           Define el comportamiento cuando se excede el valor mximo del tributo: Opciones: Tributo en cero: Si el clculo del tributo excede el valor mximo permitido, el tributo se pondr en cero. Limitar al mximo: Si el clculo del tributo excede el valor mximo permitido, el valor se ajustar al mximo.000304PF2B_ACMIN                    X                                                           Define el comportamiento cuando se excede el valor mximo del tributo: Opciones: Tributo en cero: Si el clculo del tributo excede el valor mximo permitido, el tributo se pondr en cero. Considerar valor mnimo: Si el clculo del tributo excede el valor mnimo permitido, el valor se ajustar al mnimo.000057PF2B_ALTERA                   X                                                           Indicacin de modificacin 1=Se modific 2=No se modific000103PF2B_CHVMD5                   X                                                           Clave MD5 utilizada en la Clasificacin tributaria By Systax para identificar si el registro ya existe.000029PF2B_CODESC                   X                                                           Cdigo que define el registro000075PF2B_CONREG                   X                                                           Este campo mostrar las reglas referentes al tributo genrico seleccionado.000049PF2B_DALIQ                    X                                                           Descripcin de la regla de alcuota seleccionada.000035PF2B_DAPUR                    X                                                           Descripcin de la regla de clculo.000056PF2B_DBASE                    X                                                           Descripcin de la regla de base de clculo seleccionada.000054PF2B_DBASES                   X                                                           Descripcin de la regla de base de clculo secundaria.000054PF2B_DCUSTO                   X                                                           Descripcin de la regla de costo del cdigo informado.000099PF2B_DEDDEP                   X                                                           Cdigo de la regla que contiene informacin sobre deduccin de la base de clculo por dependientes.000067PF2B_DEDPRO                   X                                                           Cdigo de la regla de deduccin de la tabla progresiva, si hubiera.000056PF2B_DESC                     X                                                           Descripcin que detalla la regla de clculo del tributo.000035PF2B_DESESC                   X                                                           Descripcin de la regla de registro000067PF2B_DETDEP                   X                                                           Descripcin de la regla de deduccin por dependientes seleccionada.000034PF2B_DETMAJ                   X                                                           Descripcin del tributo aumentado.000061PF2B_DETPRO                   X                                                           Descripcin de la regla de deduccin por la tabla progresiva.000048PF2B_DFIN                     X                                                           Descripcin de la regla financiera seleccionada.000056PF2B_DOD                      X                                                           Descripcin del perfil de origen y destino seleccionado.000049PF2B_DOP                      X                                                           Descripcin del perfil de operacin seleccionado.000052PF2B_DPA                      X                                                           Descripcin del perfil de participante seleccionado.000048PF2B_DPR                      X                                                           Descripcin del perfil de producto seleccionado.000061PF2B_DRGUIA                   X                                                           Descripcin de la regla de generacin del formulario de pago.000021PF2B_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin000054PF2B_DTRIB                    X                                                           Descripcin del tributo al cual se vincular la regla.000096PF2B_ESFERA                   X                                                           Definicin de la esfera tributaria de este tributo, si es Federal o Estatal/Provincial/Regional.000095PF2B_ESPECI                   X                                                           Indique cul es la especie tributaria de este tributo, si fuera Impuesto, Aporte, Fondo o Tasa.000021PF2B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PF2B_FKKID                    X                                                           ID de la Regla financiera vinculada.000140PF2B_HOMOLO                   X                                                           Campo que identifica el estatus de la regla tributaria: - 1 = A prueba (regla en etapa de homologacin) - 2 = Aprobada (regla en produccin)000020PF2B_HRALT                    X                                                           Hora de modificacin000054PF2B_ID                       X                                                           Identificacin nica del archivo de regla de tributos.000202PF2B_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. Este campo tiene objetivo de vincular el tributo genrico con el tributo conocido, para que sea posible recuperar el valor del tributo genrico en las obligaciones accesorias.000211PF2B_MAXMIN                   X                                                           Seleccione "1 = Mayor para cargar el valor mayor entre la base de clculo y la base de clculo auxiliar; Seleccione "2 = Menor para cargar el valor menor entre la base de clculo y la base de clculo auxiliar.000034PF2B_OPRMAX                   X                                                           Operador lmite mximo del tributo000037PF2B_OPRMIN                   X                                                           Operador de lmite mnimo del tributo000085PF2B_ORIGEM                   X                                                           El campo de origen del registro de reglas ser manual o vendr de la asociada Systax.000159PF2B_PERFOP                   X                                                           Informe en este campo el perfil de la operacin. Este perfil se utilizar para encuadramiento y clculo de esta regla de clculo, junto con los otros perfiles.000160PF2B_PERFPA                   X                                                           Informe en este campo el perfil del participante. Este perfil se utilizar para encuadramiento y clculo de esta regla de clculo, junto con los otros perfiles.000156PF2B_PERFPR                   X                                                           Informe en este campo el perfil del producto. Este perfil se utilizar para encuadramiento y clculo de esta regla de clculo, junto con los otros perfiles.000163PF2B_PEROD                    X                                                           Informe en este campo el perfil de origen y destino. Este perfil se utilizar para encuadramiento y clculo de esta regla de clculo, junto con los otros perfiles.000091PF2B_RALIQ                    X                                                           Defina en este campo qu regla de alcuota debe ejecutarse para esta secuencia del tributo.000131PF2B_RAPUR                    X                                                           Informe en este campo el cdigo de la regla de clculo, que definir cmo procesar este tributo en el clculo del tributo genrico.000097PF2B_RBASE                    X                                                           Defina en este campo qu regla de base de clculo debe ejecutarse para esta secuencia de clculo.000192PF2B_RBASES                   X                                                           Cdigo de la regla de base de clculo secundaria, para escenarios con clculo de pauta, en que es necesario efectuar el clculo de dos bases de clculos, y adoptar la que tenga el mayor valor.000066PF2B_RCUSTO                   X                                                           Informe el cdigo del registro de regla de costo que se utilizar.000269PF2B_RDBASE                   X                                                           % de la base auxiliar que se tomar en consideracin en el momento de la COMPARACIN entre qu base utilizar. No afecta el valor final de la base auxiliar que se grabar. Si este campo estuviera vaco, considera el estndar (100%) de la base auxiliar en la comparacin.000180PF2B_REGRA                    X                                                           Este campo identifica el cdigo o sigla de la regla de clculo del tributo. El contenido de este campo se utilizar para mostrar los valores del tributo en los documentos fiscales.000084PF2B_RFIN                     X                                                           Defina en este campo la regla financiera para esta secuencia de clculo del tributo.000063PF2B_RGGUIA                   X                                                           Regla que se utilizar en la generacin del formulario de pago.000257PF2B_RND                      X                                                           Indique en este campo el criterio/configuracin de redondeo de la regla de tributo: 1 = Redondea; 2 = No redondea(Interrumpe); Si este campo est vaco, el estndar adoptado ser el de redondear. Este campo funcionar em conjunto com o parmetro MV_RNDSOBR.000140PF2B_SEQ                      X                                                           Secuencia de la regla de clculo del tributo. El mismo tributo puede tener ms de una regla de clculo que se identificar por la secuencia.000141PF2B_SIGLA                    X                                                           Informe la sigla correspondiente de este tributo. Esta sigla ayuda a la identificacin de los valores de este tributo en el documento fiscal.000140PF2B_STATUS                   X                                                           Campo que identifica el estatus de la regla tributaria: - 1 = A prueba (regla en etapa de homologacin) - 2 = Aprobada (regla en produccin)000146PF2B_TBCONF                   X                                                           Este campo muestra los tributos genricos registrados. El campo solo se activar si se selecciona la primera opcin campo anterior, Tipo de regla.000136PF2B_TPREGR                   X                                                           Este campo es responsable por mostrar las opciones para cumplimentar, las cuales son 1 - Tributo genrico 2 -Operadores 3 - Valor manual000054PF2B_TRBMAJ                   X                                                           Cdigo del tributo que realizar el clculo de aumento.000060PF2B_TRIB                     X                                                           Defina el tributo al cual esta regla de clculo se aplicar.000165PF2B_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia de este tributo. Si la vigencia no tuviera una fecha final establecida, este campo puede quedar vaco, que aun as el tributo estar vigente.000066PF2B_VIGINI                   X                                                           Aqu debe informarse la fecha inicial de vigencia de este tributo.000024PF2B_VLRMAX                   X                                                           Valor mximo del tributo000024PF2B_VLRMIN                   X                                                           Valor mnimo del tributo000020PF2B_VLTIPO                   X                                                           Tipo lmite de valor000033PF2C_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador del tributo.000024PF2C_DESC                     X                                                           Descripcin del tributo.000021PF2C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000105PF2C_TABELA                   X                                                           Aqu tendremos la tabla que origin el clculo de los tributos, siendo factura, pedido, presupuesto, etc.000028PF2C_TRIB                     X                                                           Sigla del tributo calculado.000047PF2D_ALIQ                     X                                                           Alcuota considerada en el clculo del tributo.000054PF2D_ALIQTR                   X                                                           Debe representar el porcentaje de alcuota del tributo000038PF2D_ALQMAJ                   X                                                           Cuota de la alcuota que tuvo aumento.000089PF2D_AUXMAJ                   X                                                           ndice auxiliar de aumento de la alcuota utilizada/encuadrada en el clculo del tributo.000071PF2D_AUXMVA                   X                                                           ndice auxiliar del MVA utilizado/encuadrado en el clculo del tributo.000054PF2D_BASE                     X                                                           Base de clculo considerada en el clculo del tributo.000040PF2D_BASQTD                   X                                                           Base de clculo del tributo en cantidad.000083PF2D_DEDDEP                   X                                                           Valor total de deduccin por dependientes utilizado en el tem del documento fiscal000116PF2D_DTEXCL                   X                                                           Fecha de borrado/anulacin. Al completarse indica que el documento de origen, sea cual fuera, fue borrado o anulado.000021PF2D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000038PF2D_ID                       X                                                           Identificador de la tabla de tributos.000106PF2D_IDALIQ                   X                                                           Campo que tendr el ID del archivo de alcuota utilizado en el momento que se calcule el tributo genrico.000091PF2D_IDBASE                   X                                                           Id del archivo de la regla de base de clculo utilizada en el clculo del tributo genrico.000136PF2D_IDCAD                    X                                                           ID de relacin con el registro de regla del tributo, facilitando el rastreo de la regla utilizada en el momento del clculo del tributo.000020PF2D_IDESCR                   X                                                           ID Regla de registro000023PF2D_IDGEN                    X                                                           ID del tributo genrico000133PF2D_IDREL                    X                                                           Id de relacin con las tablas que dieron origen a la informacin de clculo de los tributos, siendo factura, pedido, cotizacin, etc.000201PF2D_IDTGEN                   X                                                           Identificacin del tributo calculado. Este ID se vincular con las otras tablas de tems de facturas/presupuestos/cotizaciones, para tener el vnculo de los tributos calculados con los entes de origen.000201PF2D_IDTRIB                   X                                                           Identificacin del tributo calculado. Este ID se vincular con las otras tablas de tems de facturas/presupuestos/cotizaciones, para tener el vnculo de los tributos calculados con los entes de origen.000201PF2D_ID_TRI                   X                                                           Identificacin del tributo calculado. Este ID se vincular con las otras tablas de tems de facturas/presupuestos/cotizaciones, para tener el vnculo de los tributos calculados con los entes de origen.000068PF2D_IFALQ                    X                                                           Id de la frmula de la alcuota utilizada en el clculo del tributo.000063PF2D_IFBAS                    X                                                           Id de la frmula de la base de clculo utilizada en el tributo.000073PF2D_IFVAL                    X                                                           Id de relacin con frmula del valor utilizada en el clculo del tributo.000085PF2D_MAJORA                   X                                                           Porcentaje del aumento de la alcuota utilizada/encuadrada en el clculo del tributo.000072PF2D_MVA                      X                                                           Margen de valor agregado utilizado/encuadrado en el clculo del tributo.000065PF2D_PAUTA                    X                                                           Valor de la pauta utilizada/encuadrada en el clculo del tributo.000074PF2D_RFIN                     X                                                           Cdigo de la regla financiera vinculada a la regla de clculo del tributo.000045PF2D_TABELA                   X                                                           Tabla que origin el clculo de los tributos.000029PF2D_TRBMAJ                   X                                                           Cdigo del tributo aumentado.000028PF2D_TRIB                     X                                                           Sigla del tributo calculado.000055PF2D_VALMAJ                   X                                                           Valor del tributo que corresponde a la cuota aumentada.000028PF2D_VALOR                    X                                                           Valor del tributo calculado.000046PF2D_VALURF                   X                                                           Valor da URF no momento do clculo do tributo.000081PF2E_DESC                     X                                                           Descripcin complementaria para ayudar en la identificacin del referido tributo.000035PF2E_DFIN                     X                                                           Descripcin de la regla financiera.000063PF2E_DIDTRB                   X                                                           Descripcin del tributo conocido vinculado al tributo genrico.000063PF2E_DTRIB                    X                                                           Descripcin del tributo conocido vinculado al tributo genrico.000099PF2E_ESFERA                   X                                                           Este campo identificar cul es la esfera tributaria del tributo, si es Federal o Estatal/Prov/Reg.000093PF2E_ESPECI                   X                                                           Este campo identificar la clase tributaria, si el tributo es Impuesto, Aporte, Fondo o Tasa.000021PF2E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF2E_FKKID                    X                                                           ID de relacin con la tabla FKK.000039PF2E_ID                       X                                                           Identificacin de la tabla de tributos.000205PF2E_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. Este campo tiene el objetivo de vincular el tributo genrico con el tributo conocido, para que sea posible recuperar el valor del tributo genrico en las obligaciones accesorias.000222PF2E_RFIN                     X                                                           Cdigo de la regla financiera que se utilizar en la generacin del ttulo del tributo en el clculo. Esta regla define las caractersticas del tributo por generarse como la fecha de vencimiento, la modalidad y el prefijo.000076PF2E_TRIB                     X                                                           Informe en este campo el nombre o sigla que identifique el referido tributo.000021PF2F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000066PF2F_IDF2B                    X                                                           ID de la regla de clculo fiscal utilizada en el tributo genrico.000032PF2F_IDFK7                    X                                                           ID de relacin con la tabla FK7.000038PF2F_IDNF                     X                                                           ID de relacin con las tablas SF1/SF2.000037PF2F_TABELA                   X                                                           Alias de la tabla vinculada al ID_NF.000030PF2G_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de clculo.000035PF2G_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla de clculo.000405PF2G_DEVOL                    X                                                           Este campo define cmo el valor del tributo de las devoluciones debe procesarse en el clculo. Las opciones disponibles son: 1=Sin accin - Las devoluciones no tendrn ninguna accin de reversin en el clculo. 2=Contrapartida - Las devoluciones generan reversiones de dbito si la factura original hubiera generado dbito, y generan reversiones de crdito si la factura original hubiera generado crdito.000402PF2G_ENTRAD                   X                                                           Este campo define cmo el valor del tributo de las facturas de entrada debe procesarse en el clculo. Las opciones disponibles son: 1=Sin accin - Los tributos calculados en las entradas no se mostrarn en el clculo. 2=Debita - Los tributos calculados en las entradas se mostrarn como dbito en el clculo. 3=Acredita - Los tributos calculados en las entradas se mostrarn como crdito en el clculo.000021PF2G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PF2G_ID                       X                                                           Identificador nico de la regla de clculo.000398PF2G_SAIDA                    X                                                           Este campo define cmo el valor del tributo de las facturas de salida debe procesarse en el clculo. Las opciones disponibles son: 1=Sin accin - Los tributos calculados en las salidas no se mostrarn en el clculo. 2=Debita - Los tributos calculados en las salidas se mostrarn como dbito en el clculo. 3=Acredita - Los tributos calculados en las salidas se mostrarn como crdito en el clculo.000034PF2H_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tributo calculado.000041PF2H_DTFIN                    X                                                           Fecha final de procesamiento del clculo.000044PF2H_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del procesamiento del clculo.000054PF2H_ESFERA                   X                                                           Esfera tributaria del tributo procesado en el clculo.000053PF2H_ESPECI                   X                                                           Clase tributaria del tributo procesado en el clculo.000021PF2H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF2H_ID                       X                                                           Identificador nico del clculo.000168PF2H_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del clculo procesado, con las siguientes opciones: 1=Saldo deudor, sin embargo no gener ttulo. 2=Saldo deudor con ttulo generado. 3=Saldo acreedor000029PF2H_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo calculado.000033PF2I_DTAPUR                   X                                                           Fecha de procesamiento del saldo.000040PF2I_DTORI                    X                                                           Fecha que dio origen al valor del saldo.000021PF2I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF2I_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla.000047PF2I_IDAPUR                   X                                                           ID del clculo al cual el saldo est vinculado.000093PF2I_SLDFIN                   X                                                           Saldo final del perodo. Corresponde al saldo inicial menos la cuota utilizada en el perodo.000075PF2I_SLDINI                   X                                                           Saldo inicial del perodo. Corresponde al saldo final del perodo anterior.000107PF2I_SLDUTI                   X                                                           Saldo utilizado en el perodo. Corresponde a la cuota del saldo inicial consumida en el perodo de clculo.000043PF2I_TPSLD                    X                                                           Indica cul es el tipo de saldo controlado.000032PF2I_VALOR                    X                                                           Valor del saldo por controlarse.000021PF2J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PF2J_ID                       X                                                           Identificacin nica de la tabla.000042PF2J_IDAPUR                   X                                                           ID de relacin con el ID del clculo (F2H)000081PF2J_RAPUR                    X                                                           ID de relacin con la regla de clculo utilizada en el procesamiento del clculo.000087PF2J_REGRA                    X                                                           ID de relacin con la regla de clculo utilizada en el procesamiento del clculo (F2G).000044PF2J_RTRIB                    X                                                           ID de relacin con la regla de tributo (F2B)000096PF2J_TIPO                     X                                                           Este campo indica el tipo de resumen del clculo, por medio de las opciones: 1=Dbito; 2=Crdito000096PF2J_VLDEV                    X                                                           Valor de las devoluciones del tributo que ocurrieron en el perodo de procesamiento del clculo.000084PF2J_VLTRIB                   X                                                           En este campo se mostrar el valor calculado del tributo que fue tributado de hecho.000090PF2K_AJUCRD                   X                                                           Ajustes de crdito. Corresponde a la suma del valor de los ajustes de crdito del perodo.000090PF2K_AJUDEB                   X                                                           Ajustes de dbito. Corresponde a la suma del valor de los ajustes de dbito en el perodo.000039PF2K_ESTCRD                   X                                                           Valor total de la reversin de crdito.000038PF2K_ESTDEB                   X                                                           Valor total de la reversin de dbito.000021PF2K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PF2K_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla000046PF2K_IDAPUR                   X                                                           Identificador de relacin con el clculo (F2H)000044PF2K_OPCRED                   X                                                           Valor total de las operaciones con crditos.000056PF2K_OPTRIB                   X                                                           Valor total de las operaciones tributadas en el perodo.000046PF2K_SLDANT                   X                                                           Valor del saldo acreedor del perodo anterior.000064PF2K_SLDATU                   X                                                           Valor del saldo acreedor que se transportar al prximo perodo.000035PF2K_SLDDEV                   X                                                           Valor del saldo deudor por pagarse.000124PF2K_SLDUTI                   X                                                           Saldo acreedor utilizado. Corresponde al valor del saldo acreedor del perodo anterior utilizado para descontar los dbitos.000027PF2K_TOTCRD                   X                                                           Valor total de los crditos000027PF2K_TOTDEB                   X                                                           Valor total de los dbitos.000036PF2L_CHVFK7                   X                                                           Clave para vnculo con la tabla FK7.000020PF2L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PF2L_ID                       X                                                           ID nico de la tabla.000056PF2L_IDAPUR                   X                                                           Identificador del clculo que gener el referido ttulo.000063PF2L_RFIN                     X                                                           Cdigo de la regla financiera utilizada para generar el ttulo.000048PF2M_DESCRI                   X                                                           Descripcin complementaria del ajuste de clculo000021PF2M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PF2M_ID                       X                                                           Identificador nico de la tabla de ajustes.000027PF2M_IDRAPU                   X                                                           ID del resumen del clculo.000114PF2M_TPAJUS                   X                                                           Indica el tipo de ajuste realizado, por medio de las siguientes opciones: 1=Ajuste de dbito; 2=Ajuste de crdito.000031PF2M_VALOR                    X                                                           Valor de ajuste por realizarse.000061PF2N_DRGUIA                   X                                                           Descripcin de la regla de generacin del formulario de pago.000048PF2N_DTIT                     X                                                           Descripcin de la regla del ttulo seleccionada.000037PF2N_DTRIB                    X                                                           Descripcin del tributo seleccionado.000021PF2N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PF2N_FKKID                    X                                                           Identificador de la tabla FKK000063PF2N_RGGUIA                   X                                                           Regla que se utilizar en la generacin del formulario de pago.000079PF2N_RTIT                     X                                                           Cdigo de la regla del titulo que se ejecutar en el procesamiento del clculo.000108PF2N_TRIB                     X                                                           Cdigo del tributo al cual desea vincular la regla del ttulo por generarse en el procesamiento del clculo.000058PF2P_CODAJU                   X                                                           Cdigo del ajuste/beneficio/incentivo de clculo del ICMS.000086PF2P_CODCRE                   X                                                           Cdigo del ajuste para control de crditos fiscales de ICMS, controlados extraclculo.000092PF2P_CREDAC                   X                                                           Tipo de crdito acumulado de ICMS. Exp. Directa Exp. Indirecta Diferido Exento Red. BC Otros000020PF2P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000088PF2P_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin incentivada: Exp. Directa Exp. Indirecta Diferido Exento Red. BC Otros000023PF2P_UF                       X                                                           Unidad del Est/Prov/Reg000149PF2Q_CODANV                   X                                                           Cdigo de registro en ANVISA, de acuerdo con la Cmara de regulacin del mercado de medicamentos (CMED) para productos clasificados como medicamento.000032PF2Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal de control del sistema.000187PF2Q_MOTISE                   X                                                           Motivo de la exencin de ANVISA, utilizada para medicamentos exentos de registro en ANVISA. Informe el nmero de la decisin que lo exenta. Se utiliza para generar la tag xMotivoExencion.000030PF2Q_NATREN                   X                                                           Cdigo del origen del ingreso.000166PF2Q_PMXANV                   X                                                           Precio mximo de venta estipulado por ANVISA , de acuerdo con la Cmara de regulacin del mercado de medicamentos (CMED) para productos clasificados como medicamento.000211PF2Q_PRDINC                   X                                                           Indica si se genera la informacin de los campos de producto terminado en el archivo para el archivo DIA-AM? 1 = Genera la informacin del producto terminado; 2 = No genera la informacin del producto terminado000061PF2Q_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto al cual se refiere el complemento fiscal.000039PF2Q_REFANV                   X                                                           Referencia base sustitucin tributaria.000039PF2Q_REFBAS                   X                                                           Referencia base sustitucin tributaria.000136PF2Q_RESVSN                   X                                                           Indica si se habilita el clculo de resarcimiento de ICMS-ST para el producto en casos de salidas para optantes por el Simples Nacional.000122PF2Q_TIPANV                   X                                                           Identificacin del tipo de medicamento, de acuerdo con el registro en ANVISA para productos clasificados como medicamento.000034PF2Q_TPSERV                   X                                                           Tipo de servicio para la EFD-REINF000029PF2R_ANOMES                   X                                                           Ano e mes da apurao de icms000065PF2R_CODAJU                   X                                                           Codigo do Ajuste Apuracao                                        000025PF2R_CODCRE                   X                                                           Codigo do Ajuste Crdito 000217PF2R_CREDAC                   X                                                           Indica el origen del crdito acumulado del ICMS, siendo: 1-Exportacin directa de mercaderas/servicios 2-Otra hiptesis 3-No se aplica 4-Exportacin indirecta 5-Exencin 6-Aplazamiento 7-Reduccin de base de clculo.000031PF2R_DESAJU                   X                                                           Descrio do ajuste de apurao000025PF2R_DESCRE                   X                                                           Descricao Ajuste Crdito 000042PF2R_DESCRI                   X                                                           Descrio da operao de credito
acumulado000012PF2R_DIFERI                   X                                                           Aplazamiento000019PF2R_EXDIR                    X                                                           Exportacin directa000019PF2R_EXPDIR                   X                                                           Exportacin directa000021PF2R_EXPIND                   X                                                           Exportacin indirecta000020PF2R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PF2R_INDICE                   X                                                           Indice gerado pelas sadas incentivadas000006PF2R_ISENTO                   X                                                           Exento000026PF2R_LIVRO                    X                                                           Nmero del libro calculado000005PF2R_OUTROS                   X                                                           Otros000018PF2R_PER                      X                                                           Perodo de clculo000028PF2R_REDBC                    X                                                           Reduccin de base de clculo000025PF2R_SUBITE                   X                                                           SubItem da apuracao ICMS 000005PF2R_TOTAL                    X                                                           Total000025PF2R_VALOR                    X                                                           Valor Credito gerado ms 000979PF2S_CODAJU                   X                                                           Cdigo del ajuste 01 - Ajuste de la CPRB: Adopcin del rgimen de caja; 02 - Ajuste de la CPRB: Prorrogacin de valores por pagar en el perodo; 03 - Adicin de valores Prorrogados en perodo(s) Anteriores(es); 04 - Exportaciones directas; 05 -Transporte internacional de cargas; 06 - Ventas anuladas y los descuentos incondicionales concedidos; 07 - IPI, si se incluy en el ingreso bruto; 08 - ICMS, cuando cobrado por el vendedor de los bienes o prestador de los servicios en la condicin de sustituto tributario; 09 - Ingreso bruto reconocido por la construccin, recuperacin, reforma, ampliacin o mejora de la infraestructura, cuya contrapartida sea el activo fijo representativo de derecho de explotacin, en el caso de contratos de concesin de servicios pblicos; 10 - El valor del aporte de recursos realizado segn los trminos del Art 6 3 inciso III de la Ley 11.079/2004; 11 - Otros ajustes provenientes de la Legislacin tributaria, reversin u otras situaciones.000022PF2S_DESCRI                   X                                                           Descripcin del ajuste000037PF2S_DTAJUS                   X                                                           Fecha del ajuste en el formato MMAAAA000020PF2S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PF2S_PER                      X                                                           Perodo de referencia del clculo.000038PF2S_TPAJUS                   X                                                           Tipo de ajuste, 0=Reduccin, 1=Aumento000043PF2S_TRIBUT                   X                                                           Tributo del detalle 0=PIS, 1=COFINS, 3=CPRB000016PF2S_VLRAJU                   X                                                           Valor del ajuste000052PF2T_ANOMES                   X                                                           Ao y mes informado en el procesamiento del clculo.000037PF2T_ENQLEG                   X                                                           Encuadramiento legal de la operacin.000020PF2T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PF2T_IDAPUR                   X                                                           Identificador nico de procesamiento del clculo por ao/mes.000039PF2T_IDTAB                    X                                                           Id nico de identificacin en la tabla.000067PF2T_VCOMPL                   X                                                           Valor del complemento calculado por ao/mes y encuadramiento legal.000079PF2T_VCREDI                   X                                                           Valor del crdito del ICMS Propio calculado por ao/mes y encuadramiento legal.000069PF2T_VRESSA                   X                                                           Valor del resarcimiento calculado por ao/mes y encuadramiento legal.000018PF2U_ALIQIC                   X                                                           Alcuota del ICMS.000020PF2U_ANOMES                   X                                                           Ao y mes calculado.000093PF2U_CFOP                     X                                                           Cdigo de la operacin fiscal utilizado en el tem del documento fiscal referente al clculo.000032PF2U_CHVDOC                   X                                                           Clave del documento electrnico.000081PF2U_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento (entrada o salida) do documento fiscal referente al clculo.000061PF2U_ENQLEG                   X                                                           Encuadramiento legal definido para el movimiento del clculo.000054PF2U_ESPECI                   X                                                           Clase del documento fiscal de acuerdo con la tabla 42.000021PF2U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000051PF2U_ICMEFE                   X                                                           Valor del ICMS efectivo en el movimiento de salida.000052PF2U_ICMEFS                   X                                                           Valor del ICMS efectivo en el movimiento de entrada.000061PF2U_IDAPUR                   X                                                           Identificador nico del clculo por perodo de procesamiento.000045PF2U_IDTAB                    X                                                           Identificador nico de registros en la tabla.000055PF2U_ITEM                     X                                                           tem de la factura del movimiento referente al clculo.000119PF2U_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del participante (Cliente o proveedor) utilizado en la factura del movimiento referente al clculo.000057PF2U_NFISCA                   X                                                           Nmero de la factura del movimiento referente al clculo.000052PF2U_ORDEM                    X                                                           Orden del registro por perodo y producto calculado.000106PF2U_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante (Cliente o proveedor) utilizado en la factura del movimiento referente al clculo.000090PF2U_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto fiscal utilizado en el tem del documento fiscal referente al clculo.000093PF2U_QTDMOV                   X                                                           Cantidad del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000115PF2U_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000037PF2U_SERECF                   X                                                           Nmero de serie del equipamiento ECF.000064PF2U_SERIE                    X                                                           Nmero de serie de la factura referente al movimiento calculado.000053PF2U_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de la factura por ejemplo, Devolucin.000060PF2U_TPMOV                    X                                                           Indica si el movimiento es un documento de entrada o salida.000057PF2U_TPREG                    X                                                           Indica el tipo del registro: 1=Saldo inicial - Automtico000119PF2U_VCOMPL                   X                                                           Valor del complemento del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000131PF2U_VCREDI                   X                                                           Valor del crdito del ICMS Propio del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000134PF2U_VRESSA                   X                                                           Valor del resarcimiento generado para el producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000057PF2U_VTISUP                   X                                                           Valor total del ICMS compatible del movimiento calculado.000097PF2U_VTOMOV                   X                                                           Valor total del tem del movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000119PF2U_VTOSLD                   X                                                           Valor total del saldo del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000060PF2U_VUISUP                   X                                                           Valor unitario del ICMS compatible del movimiento calculado.000099PF2U_VUNMOV                   X                                                           Valor unitario del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000121PF2U_VUNSLD                   X                                                           Valor unitario de saldo del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000053PF2V_ANOMES                   X                                                           Ao y mes del procesamiento de los saldos calculados.000025PF2V_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000021PF2V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000324PF2V_ICMSEN                   X                                                           Valor unitario del ICMS propio de la operacin de entrada, o ltima(s) operacin(es) de entrada, para la composicin de la Columna 21 (Valor de comparacin), si esta no pudiera calcularse por medio del movimiento de entrada anterior al movimiento de salida. Observar la legislacin vigente para la composicin de este valor.000045PF2V_IDTAB                    X                                                           Identificador nico de registros en la tabla.000063PF2V_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto utilizado para informar el saldo calculado.000062PF2V_QTDFIM                   X                                                           Cantidad del saldo del producto despus del final del clculo.000057PF2V_QTDSLD                   X                                                           Informe la cantidad del saldo para el producto y ao/mes.000166PF2V_TPREG                    X                                                           El tipo de registro indica la forma de entrada de los registros en la tabla. Opciones: 1 - Saldo inicial - Automtico 2 - Saldo inicial - Manual 3 - Saldo del clculo000065PF2V_VTOFIM                   X                                                           Valor total del saldo del producto despus del final del clculo.000046PF2V_VTOSLD                   X                                                           Informe el valor total del saldo del producto.000068PF2V_VUNFIM                   X                                                           Valor unitario del saldo del producto despus del final del clculo.000058PF2V_VUNSLD                   X                                                           Informe el valor unitario del saldo referente al producto.000043PF2W_CFOP                     X                                                           Cdigo fiscal de la operacin / prestacin.000055PF2W_DECFOP                   X                                                           Descripcin del cdigo fiscal de operacin y prestacin000064PF2W_FATGER                   X                                                           Indica si el CFOP se encuadra como Hecho generador no realizado.000021PF2W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF2W_IDTAB                    X                                                           Identificador de registro nico.000021PF2W_LFICMS                   X                                                           Libro fiscal de ICMS.000020PF2X_ANOMES                   X                                                           Ao/Mes del clculo.000020PF2X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PF2X_IDAPUR                   X                                                           Id nico del perodo de clculo.000046PF2X_VCOMPL                   X                                                           Valor del complemento calculado en el perodo.000058PF2X_VCREDI                   X                                                           Valor del crdito del ICMS Propio calculado en el perodo.000048PF2X_VRESSA                   X                                                           Valor del resarcimiento calculado en el perodo.000045PF2Y_CODAJU                   X                                                           Cdigo de informacin complementaria del tem000022PF2Y_DESCR                    X                                                           Descripcin del cdigo000022PF2Y_DTFIM                    X                                                           Fecha final del cdigo000024PF2Y_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del cdigo000020PF2Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PF2Y_VERSAO                   X                                                           Versin de la tabla 5.6 puesta a disposicin por el fisco000057PF2Z_CHV                      X                                                           Clave EFD de relacin con registros principales M210/M610000051PF2Z_CNPJ                     X                                                           RCPJ del establecimiento a que se refiere el ajuste000159PF2Z_CODAJU                   X                                                           Informe por medio de este campo el cdigo de ajuste previsto en la tabla 4.3.18 del Fisco. Este cdigo se considerar en el detalle de los registros M215/M615.000169PF2Z_CODCON                   X                                                           Informe en este campo el cdigo del aporte (tabla 4.3.5 del fisco), este cdigo se utilizar para identificar qu registro M210/M610 tendr el ajuste de base de clculo.000057PF2Z_COMPL                    X                                                           Informacin complementaria del ajuste de base de clculo.000098PF2Z_CONSOL                   X                                                           Campo que indica si pertenece al clculo consolidado o al clculo individualizado de PIS y COFINS.000060PF2Z_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta analtica contable descontada/acreditada000033PF2Z_DCODCO                   X                                                           Descripcin del cdigo del aporte000054PF2Z_DESCR                    X                                                           Descripcin resumida del ajuste en la base de clculo.000030PF2Z_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia del ajuste000021PF2Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PF2Z_ID                       X                                                           Identificacin nica de la tabla000166PF2Z_INDAJU                   X                                                           Informe por medio de este campo el indicador de ajuste que se procesar, si ser ajuste de aumento de la base de clculo, o ajuste de reduccin de la base de clculo.000112PF2Z_NUM                      X                                                           Nmero del proceso, documento o acto de concesin al cual est vinculado el ajuste est vinculado, si existiera.000152PF2Z_ORIG                     X                                                           Indica el origen del ajuste de base de clculo, identificando al usuario que digit manualmente el ajuste o si se gener automticamente por el sistema.000044PF2Z_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo de la EFD Contribuciones.000069PF2Z_TRIB                     X                                                           Indique en este campo qu tributo tendr la base de clculo ajustada.000035PF2Z_VALAJU                   X                                                           Valor del ajuste de base de clculo000061PF2_5314CO                    X                                                           Nmero de Comprobante                                        000040PF2_ACERTO                    X                                                           Ajuste del Camion.                      000040PF2_ACERTOK                   X                                                            Ajuste de Carga OK ?                  000080PF2_ADIC5                     X                                                           Cdigo del tipo de operacin. RG 3668/14                                        000079PF2_ADIC61                    X                                                           Cdigo del ID del documento. RG 3668/14                                        000071PF2_ADIC62                    X                                                           Numero de documento. RG 3668/14                                        000073PF2_ADIC7                     X                                                           Cdigo del suscriptor. RG 3668/14                                        000040PF2_AJUD                      X                                                           Codigo del Ayudante.                    000040PF2_AJUD2                     X                                                           Codigo del Ayudante 2.                  000040PF2_AJUD3                     X                                                           Codigo del Ayudante 3.                  000100PF2_APROFOL                   X                                                           Informe el numero de aprobacion del intervalo de paginas.                                           000068PF2_ARQPDF                    X                                                           Archivo de la factura en PDF                                        000056PF2_AUTHCOT                   X                                                           Codigo de autorizacion del COT, recibido via WebService.000104PF2_BASECF3                   X                                                           Valor de la base de calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                        000060PF2_BASECPM                   X                                                           Base de clculo del ISS bitributado por exigencia del CEPOM.000102PF2_BASEFMP                   X                                                           Base de clculo referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
000069PF2_BASEFUN                   X                                                           Base de calculo del FUNRURAL.                                        000040PF2_BASEICM                   X                                                           Base de clculo para IVA-CMS.           000036PF2_BASEINA                   X                                                           Base del INSS Condiciones Especiales000080PF2_BASEINS                   X                                                           Base de calculo del impuesto nacional deseguridad social.                       000040PF2_BASEIPI                   X                                                           Base de clculo para IVA-PI.            000034PF2_BASEIRR                   X                                                           Valor de la base de calculo del IR000040PF2_BASEISS                   X                                                           Valor total para base del IVA-Servicios.000107PF2_BASEPS3                   X                                                           Valor de la base de calculo de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                        000198PF2_BASETST                   X                                                           Base de calculo del ICMS de Sustitucion Tributaria calculada sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                                        000076PF2_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.                                        000040PF2_BASIMP1                   X                                                           Base del calculo del impuetso 1         000040PF2_BASIMP2                   X                                                           Base de calculo del impuesto 2          000040PF2_BASIMP3                   X                                                           Base de calculo del impuesto 3.         000040PF2_BASIMP4                   X                                                           Base de calculo del impuesto 4.         000040PF2_BASIMP5                   X                                                           Base de calculo del impuesto 5.         000040PF2_BASIMP6                   X                                                           Base de calculo del impuesto 6.         000069PF2_BASIMP7                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 7                                        000072PF2_BASIMP8                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 8                                           000072PF2_BASIMP9                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 9                                           000072PF2_BASIMPA                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto A                                           000072PF2_BASIMPB                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto B                                           000072PF2_BASIMPC                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto C                                           000040PF2_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo del impuesto D.         000072PF2_BASIMPE                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto E                                           000048PF2_BASIMPF                   X                                                           Base de calculo del impuesto F.                 000031PF2_BASIMPG                   X                                                           Base de calculo del impuesto G.000071PF2_BASIMPH                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto H                                          000072PF2_BASIMPI                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto I                                           000072PF2_BASIMPJ                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto J                                           000071PF2_BASIMPK                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto K                                          000072PF2_BASIMPL                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto L                                           000031PF2_BASIMPM                   X                                                           Base de calculo del impuesto M.000015PF2_BASIMPN                   X                                                           Base Impuesto N000015PF2_BASIMPO                   X                                                           Base Impuesto O000015PF2_BASIMPP                   X                                                           Base Impuesto P000015PF2_BASIMPQ                   X                                                           Base Impuesto Q000015PF2_BASIMPR                   X                                                           Base Impuesto R000015PF2_BASIMPS                   X                                                           Base Impuesto S000015PF2_BASIMPT                   X                                                           Base Impuesto T000015PF2_BASIMPU                   X                                                           Base Impuesto U000015PF2_BASIMPV                   X                                                           Base Impuesto V000015PF2_BASIMPW                   X                                                           Base Impuesto W000015PF2_BASIMPX                   X                                                           Base Impuesto X000015PF2_BASIMPY                   X                                                           Base Impuesto Y000069PF2_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

                                        000040PF2_BOLETO                    X                                                           Pagamento Via Boleta.                   000080PF2_BRICMS                    X                                                           Valor total de la base reducida del     IVA-CMS de la factura.                  000068PF2_BSFCCMP                   X                                                           Base del FCP complementario.                                        000056PF2_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.                                        000051PF2_BSREIN                    X                                                           Campo con la Base de Calculo del Reintegro.        000086PF2_CAE                       X                                                           Informe el Codigo de Autorizacion Electronico                                         000083PF2_CAEE                      X                                                           Numero del CAE para Factura de Exportacion
                                        000053PF2_CAI                       X                                                           Numero de CAI                                        000033PF2_CANJE                     X                                                           Canje de mercadera / agronegocio000040PF2_CARGA                     X                                                           Codigo de la Carga.                     000082PF2_CC                        X                                                           Numero de la cuenta corriente vinculada a la factura de crdito electrnica MIPyme000083PF2_CEPCARG                   X                                                           Informe el Codigo Postal del local de carga                                        000086PF2_CEPDESC                   X                                                           Informe el Codigo Postal del local de descarga                                        000134PF2_CERORI                    X                                                           Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene Mxico con diversos pases.                                        000101PF2_CERTFOL                   X                                                           Informe el numero de serie del Certificado de Sello Digital.                                         000206PF2_CFDVLTR                   X                                                           Si selecciona la opcin "No", el valor unitario en el CFDi ser igual a 0.00. 
Si selecciona la opcin "S" muestra el valor o precio unitario del bien o servicio por cada concepto representado en el CFDi.000068PF2_CHAPA                     X                                                           Informe la placa del camion.                                        000064PF2_CHVCLE                    X                                                           Clave de la capa de lote                                        000039PF2_CHVNFE                    X                                                           Numero de la clave de acceso de la Nfe.000033PF2_CLEOK                     X                                                           Flag para control da capa de lote000072PF2_CLIENT                    X                                                           Indica el codigo del cliente de entrega informado en el pedido de venta.000080PF2_CLIENTE                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente    junto al sistema.                       000070PF2_CLIREM                    X                                                           Indica el cdigo del cliente de envo informado en el pedido de venta.000114PF2_CLIRET                    X                                                           Cliente de Retirada para la generacin del grupo de tag <Retirada> en el archivo xml para transmisin de la e-Fact000030PF2_CMUNOR                    X                                                           Cdigo del municipio de origen000073PF2_CNO                       X                                                           Informe el codigo referente al archivo nacional de obra (CNO)            000037PF2_CODA1U                    X                                                           Cdigo del intermediador de la venta.000062PF2_CODMUN                    X                                                           Municipio de origen de cliente o donde se efectua el servicio.000161PF2_CODNFE                    X                                                           Informar el codigo de verificacion de la Factura Electronica. El codigo de verificacion indica la autenticidad de la Factura electronica emitida por la alcaldia.000069PF2_CODRGS                    X                                                           Estatus del archivo de salida                                        000051PF2_COMCOT                    X                                                           Codigo del comprobante del COT, cuando se autoriza.000087PF2_CONCOBR                   X                                                           Concepto de obra: Ingenieria, Arquitectura, Otros.                                     000080PF2_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin de pago para estasalida.                                 000058PF2_CONTRAT                   X                                                           Numero de Contrato                                        000080PF2_CONTSOC                   X                                                           Valor de la Contribucin a Seguridad    Social (FUNRURAL).                      000040PF2_COPIA                     X                                                           Nmero de copias de la etiqueta frontal.000244PF2_CREDNFE                   X                                                           Informe el valor del credito concedido por la emision de la factura electronica. Se podra utilizar este credito para descontar valores que se pagaran de IPTU a contribuyentes establecidos en el municipio.                                        000077PF2_CVEPED                    X                                                           Clave de pedimento que se haya declarado.                                    000075PF2_DAUTNFE                   X                                                           Fecha de Autorizacion de la e-Fact.                                        000295PF2_DECLEXP                   X                                                           Numero de la declaracion de exportacion. Este numero se transportra a la Declaracion Periodica del IVA y tiene la finalidad de identificar la liberacion del proceso de exportacion en los casos de ventas a paises no pertenecientes a la Comunidad Europea.                                          000062PF2_DESCCAB                   X                                                           Valor de Indemnizacion                                        000040PF2_DESCONT                   X                                                           Descuento de la factura.                000111PF2_DESCZFR                   X                                                           Valor referente al descuento sobre la venta para Zona Franca de Manaus.                                        000172PF2_DESNTRB                   X                                                           Valor de los gastos no tributados del documento. Este valor no tendra la incidencia de IVA, pero se agregado ao total del documento.                                        000080PF2_DESPESA                   X                                                           Valor del gasto complementario del docu-mento de salida.                        000068PF2_DESTPLA                   X                                                           Informar el lugar de destino para factura electronica de exportacin000070PF2_DESTPOR                   X                                                           Informar el puerto de destino de la factura electronica de exportacin000040PF2_DOC                       X                                                           Nmero de la factura.                   000035PF2_DOCEL                     X                                                           Indica si es documento electrnico.000080PF2_DTBASE0                   X                                                           El campo debe contener Fecha Base   0 deReajuste.                               000080PF2_DTBASE1                   X                                                           El campo debe contener Fecha Base 1   deReajuste.                               000070PF2_DTCANC                    X                                                           Fecha de Anulacin del Remito.                                        000033PF2_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de digitacion del documento000056PF2_DTENTR                    X                                                           Fecha de Entrega                                        000072PF2_DTESERV                   X                                                           Fecha de ejecucin del servicio.                                        000040PF2_DTLANC                    X                                                           Fecha del Asiento.                      000040PF2_DTREAJ                    X                                                           Fecha en que fue generado el reajuste.  000131PF2_DTTXREF                   X                                                           Campo que contiene la fecha de embarque alimentado por el modulo de Control de Exportacion.                                        000080PF2_DUPL                      X                                                           Nmero del ttulo generado para Cobran- zas por la factura.                     000040PF2_ECF                       X                                                           Flag indicativo del ECF.                000093PF2_EMCAEE                    X                                                           Fecha de Emision del CAE para Factura de Exportacion
                                        000088PF2_EMIMAN                    X                                                           Informe la fecha de emision del documento manual                                        000082PF2_EMINFE                    X                                                           Informar la fecha en que la Factura Electronica se emitio por parte de la alcaldia000040PF2_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000040PF2_ENTREG                    X                                                           Codigo del Conductor.                   000049PF2_ENVCOT                    X                                                           Fecha de Envio del Remito Electronico Automatico.000080PF2_ESPECI1                   X                                                           Especie 1 o tipo de embalaje (cajas,    a granel, etc.).                        000080PF2_ESPECI2                   X                                                           Especie 2 o tipo de embalaje (cajas,    a granel, etc.).                        000080PF2_ESPECI3                   X                                                           Especie 3 o tipo de embalaje (cajas,    a granel, etc.).                        000080PF2_ESPECI4                   X                                                           Especie 4 o tipo de embalaje (cajas,    a granel, etc.).                        000040PF2_ESPECIE                   X                                                           Especie de documento fiscal.            000093PF2_EST                       X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region del establecimiento destino de la factura.               000106PF2_ESTCRED                   X                                                           Informar o valor de estorno de dbito na venda do produto/servio.                                        000115PF2_ESTPRES                   X                                                           Unidad Federativa de la prestacin.                                                                                000079PF2_EVENFLG                   X                                                           campo de flag para carta de correccion                                         000080PF2_FATORB0                   X                                                           Este campo debe contener el Factor en laFecha Base 0.                           000080PF2_FATORB1                   X                                                           Este campo debe contener el Factor en laFecha Base 1.                           000067PF2_FECAUT                    X                                                           Fecha de Autorizacin Digital                                      000033PF2_FECTIMB                   X                                                           Fecha de timbrado CFDI.          000068PF2_FEFIDDE                   X                                                           De Fecha del perodo informado en el encabezado de la Nota de dbito000085PF2_FEFIHTA                   X                                                           A Fecha del perodo informado, que se utilizar en el encabezado de la Nota de dbito000145PF2_FILDEST                   X                                                           Sucursal Destino. Se debe informar una Sucursal cadastrada en el Archivo de Sucursales del sistema (SM0).                                        000080PF2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000289PF2_FIMP                      X                                                           Campo responsable por identificar el estatus de la transmisin del documento electrnico transmitido al fisco (SEFAZ). Los posibles estatus son: '[En blanco]' = Fact no transmitida; 'T' = Factura transmitida; 'S' = Factura autorizada; 'D' = Factura uso negado; 'N' = Factura no autorizada;000211PF2_FLAGDEV                   X                                                           Indica si el documento de salida tuvo todos sus items devueltos por un documento de entrada. En este caso, el documento de salida no se presentara mas en la opcion 'retornar' del browse de documentos de entrada.000066PF2_FLAGRGS                   X                                                           Flag del archivo de salida                                        000040PF2_FLGIMP                    X                                                           Flag de Impresion.                      000175PF2_FLREMEL                   X                                                           Flag del remito electronico, donde:
Vacio - Remito no transmitida, S - Remito Transmitido, E - Remito Autorizado y M - Remito Rechazado                                        000052PF2_FORDES                    X                                                           Codigo del proveedor de destino de la Transferencia.000093PF2_FORMDES                   X                                                           Codigo del formulario de destino de la Transferencia.                                        000064PF2_FORMLIB                   X                                                           Nmero de la forma libre                                        000056PF2_FORMUL                    X                                                           Formulario Propio                                       000040PF2_FRETAUT                   X                                                           Valor del flete autnomo.               000040PF2_FRETE                     X                                                           Valor del Flete.                        000024PF2_FRTCFOP                   X                                                           CFOP Referente al flete.000040PF2_FUNR                      X                                                           Valor del Funrural.                     000090PF2_GLOBAL                    X                                                           Determina si el documento es una factura global.
                                        000102PF2_GNRDIF                    X                                                           Formulario del ICMS de Difal para el Est/Prov/Reg de destino.
                                        000140PF2_GNRFECP                   X                                                           Formulario del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) en el Est/Prov/Reg de destino.
                                        000081PF2_GRPDEP                    X                                                           Grupo de Depositos. Permite valor vacio.                                         000054PF2_HASH                      X                                                           Firma Digital.                                        000057PF2_HASHCON                   X                                                           Firma de control.                                        000045PF2_HAUTNFE                   X                                                           Hora de Autorizacion de la e-Fact.           000087PF2_HAWB                      X                                                           Indica el proceso de integracion con el SIGAEEC.                                       000044PF2_HORA                      X                                                           Hora                                        000068PF2_HORASAI                   X                                                           Hora que sali la mercadera                                        000065PF2_HORATRM                   X                                                           Hora Transmisin                                                 000105PF2_HORNFE                    X                                                           Informe la hora en que la alcaldia emitio la factura electronica.                                        000040PF2_ICMAUTO                   X                                                           Valor del IVA-CMS para flete autnomo.  000080PF2_ICMFRET                   X                                                           Valor del IVA-CMS sobre el              flete y el seguro.                      000053PF2_ICMSDIF                   X                                                           ICMS Diferido                                        000040PF2_ICMSRET                   X                                                           Valor del IVA-CMS retenido en la fuente.000069PF2_IDCCE                     X                                                           Id de la carta de correccion                                         000040PF2_IDCLE                     X                                                           Identificacion de la capa de lote       000107PF2_IDIOMA                    X                                                           Informe el Idioma para la generacion de la factura de exportacion.
                                        000357PF2_IDNF                      X                                                           ID de la Fact. Este campo tiene el concepto de Surrogate Key, es decir, se utiliza como una clave sustituta de la tabla. Se utiliza para vincular el documento fiscal con cualquier otra tabla sin que sea necesario copiar su clave en la tabla secundaria. Inclusin del campo F2_IDNF para servir como clave de vnculo entre el documento y cualquier otra tabla.000024PF2_IDRECOP                   X                                                           ID Solicitud RECOPI     000053PF2_IDSA1                     X                                                           ID Hist. SA1
                                        000053PF2_IDSA2                     X                                                           ID Hist. SA2
                                        000053PF2_IDSED                     X                                                           ID Hist. SED
                                        000133PF2_IDTRIB                    X                                                           Nmero de Identificacin o Registro Fiscal del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca trasladada.
000081PF2_IMP                       X                                                           Determina si el documento ya se imprimio.                                        000044PF2_IMPNOCF                   X                                                           Impuesto no computable para credito
fiscal.000091PF2_INCOTER                   X                                                           Informe el Incoterm para la factura de exportacion
                                        000040PF2_IVAPOS                    X                                                           Indica si el documento provine de granos000040PF2_KINDEN                    X                                                           Valor de la Indemnizacion.              000060PF2_KM                        X                                                           Distancia de entrega                                        000078PF2_LIMEMIS                   X                                                           Fecha Limite de Emision de la Factura.                                        000306PF2_LIQGR                     X                                                           Campo para identificar si este documento es o no del tipo de liquidacin o si tuviera el estatus " " -> Documento normal 0 -> Documento de grano pendiente de Liquidacin 1-> Documento de grano con Liquidacin parcial 2-> Documento de grano con Liquidacin final 3-> Documento de grano con Liquidacin total000092PF2_LIQPROD                   X                                                           Identifica Proceso de Consignacion Liquido Producto.                                        000069PF2_LOCCARG                   X                                                           Informe el lugar de la carga.                                        000069PF2_LOCDESC                   X                                                           Informe el lugar de descarga.                                        000080PF2_LOJA                      X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000092PF2_LOJADES                   X                                                           Tienda del proveedor de destino de la Transferencia.                                        000052PF2_LOJAREM                   X                                                           Campo que identifica la tienda de envo del cliente.000125PF2_LOJARET                   X                                                           Tienda del Cliente de Retirada para la generacin del grupo de tag <Retirada> en el archivo xml para transmisin de la e-Fact000112PF2_LOJENT                    X                                                           Indica la tienda del cliente de entrega informada en el pedido de venta.                                        000040PF2_LOTE                      X                                                           Numero del lote del documento de salida.000047PF2_LOTEASY                   X                                                           Nmero de lote interno de transmisin asncrona000160PF2_MAPA                      X                                                           Nmero del formulario para identifica-  cin en los Libros Fiscales, en el caso de que la nota haya sido generada por   una impresora fiscal en el SigaLoja.    000079PF2_MENNOTA                   X                                                           Mensaje que se imprimira en la factura.                                        000040PF2_MOEDA                     X                                                           Tipo de moneda de la factura            000040PF2_MOTDEV                    X                                                           Motivo de la Devolucion.                000028PF2_MOTEMIR                   X                                                           Motivo de emisin del remito000069PF2_MUNCARG                   X                                                           Informe el municipio de carga                                        000097PF2_MUNPRES                   X                                                           Municipio de la prestacin del servicio. Cd SIAFI Para DSFNET Cd IBGE Para ABRASF              000050PF2_NATUREZ                   X                                                           Naturaleza                                        000060PF2_NCF                       X                                                           Numero de Comprobante Fiscal                                000043PF2_NEXTDOC                   X                                                           Numero del proximo documento generado      000043PF2_NEXTSER                   X                                                           Serie del Proximo documento generado.      000002PF2_NFAGREG                   X                                                           ..000040PF2_NFCUPOM                   X                                                           Factura referente al comprobante fiscal.000074PF2_NFEACRS                   X                                                           Factura Fiscal de Entrada de Acresimo                                     000164PF2_NFELETR                   X                                                           Informe el numero de la factura electronica emitida por la alcaldia, referente a este RPS (Recibo Provisional de Servicios).                                        000027PF2_NFICMST                   X                                                           Codigo ICMS ST por la FactS000080PF2_NFORI                     X                                                           Factura original cuando                 haya devolucin.                        000075PF2_NFREF                     X                                                            Factura ligada a la Nota de Dbito.                                       000111PF2_NFSUBST                   X                                                           rellene el numero del RPS que se sustituira tras la transmision a la municipalidad por medio de la Rutina Nfs-e000098PF2_NOMCLI                    X                                                           Nombre del cliente consumidor final que realizo la compra.                                        000040PF2_NOMECLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                     000059PF2_NOMIMP                    X                                                           Nombre del Impuesto                                        000083PF2_NTFECP                    X                                                           Grabacion del prefijo y del numero del titulo a pagar, referente al valor del FECP.000063PF2_NUMAUT                    X                                                           Numero de Autorizacion.                                        000156PF2_NUMCER                    X                                                           Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pag la expedicin del certificado de origen.                                      000040PF2_NUMCG                     X                                                           Numero de la Carga.                     000065PF2_NUMCOR                    X                                                           Numero Correlativo Compras                                       000117PF2_NUMMDF                    X                                                           Numero del manifiesto electronico de documentos fiscales vinculado a e- Fact.                                        000065PF2_NUMTIM                    X                                                           Descripcion del concepto.                                        000024PF2_OBSERV                    X                                                           Mensaje en Libro Fiscal.000080PF2_OK                        X                                                           "OK" para la impresin o no             de la factura.                          000040PF2_ORDPAGO                   X                                                           Campo para Localizaciones...            000073PF2_ORDSEP                    X                                                           Numero de la orden de separacion.                                        000035PF2_PAFMD5                    X                                                           Informe el cdigo MD5 del registro.000086PF2_PAISCAR                   X                                                           Informe el Codigo del pais del local de carga
                                        000088PF2_PAISDES                   X                                                           Informe el Codigo del pais del local de descarga                                        000075PF2_PAISENT                   X                                                           Informe el Cod del Pais de Entrega                                         000040PF2_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de la factura.               000040PF2_PDV                       X                                                           Nmero del PVD que efectu la venta.    000073PF2_PEDPEND                   X                                                           Pedido de entrega futura generado                                        000087PF2_PERMISS                   X                                                           Informe el Codigo de Despacho para el Embarque
                                        000040PF2_PLIQUI                    X                                                           Peso neto de la factura.                000080PF2_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo generado en el modulofinaciero.                              000081PF2_PREFORI                   X                                                           Informe aqui el prefijo original en el momento de la generacion del titulo.      000086PF2_PV                        X                                                           En este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta.      000066PF2_QTDEFOL                   X                                                           Cantidad de Hojas de factura.                                     000042PF2_RASTR                     X                                                           Nmero de vuelo cuando es transporte areo000080PF2_REAJUST                   X                                                           Cdigo del reajuste definido            en el archivo de frmulas.              000145PF2_RECFAUT                   X                                                           Este campo se utiliza para indicar, en el asiento del pedido de venta, si el ICMS sobre flete autonomo lo pagara el remitente o el transportador.000107PF2_RECISS                    X                                                           Este campo se utiliza para indicar, en el registro del pedido de venta, si se retendra ISS en la operacion.000036PF2_RECOPI                    X                                                           Flag de Leyenda del RECOPI.         000032PF2_RECPOS                    X                                                           Recibo que origino Iva Posdatado000080PF2_REDESP                    X                                                           Cdigo de la transportadora para        redespacho.                             000072PF2_REFMOED                   X                                                           Informe la moneda de referencia.                                        000080PF2_REFTAXA                   X                                                           Informe la tasa de referencia del dolar.                                        000066PF2_REGFISC                   X                                                           Codigo de registro fiscal.                                        000040PF2_REGIAO                    X                                                           Region de la Venta.                     000050PF2_RELSAT                    X                                                           Tipo de relacin entre el documento y CFDI previo.000082PF2_RESIDE                    X                                                           Clave del pas de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercanca000071PF2_RETIVA                    X                                                           Valor Total de la Retencin IVA                                        000072PF2_RETSUSS                   X                                                           Valor Total de la Retencin SUSS                                        000108PF2_RG                        X                                                           Numero de identificacion del consumidor final que realizo la compra.                                        000075PF2_RG1415                    X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1415 o DI2849.000015PF2_RUTCLI                    X                                                           RUT del Cliente000063PF2_SALIVA                    X                                                           Saldo Retencin del IVA                                        000063PF2_SALSUSS                   X                                                           Saldo Retencin de SUSS                                        000026PF2_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000018PF2_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual 000016PF2_SDOCMDF                   X                                                           Serie del e-MDF 000015PF2_SDOCNXT                   X                                                           Proxima Serie  000027PF2_SDOCORI                   X                                                           Serie Orig. Cdo Devolucion 000026PF2_SDOCSUB                   X                                                           Serie de Fact Sustituida  000040PF2_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro.                       000080PF2_SEQCAR                    X                                                           Secuencia de montaje de carga. Uso interno.                                     000060PF2_SEQENT                    X                                                           Secuencia de Entrega                                        000053PF2_SERCAE                    X                                                           Serie del CAE                                        000040PF2_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000071PF2_SERIE2                    X                                                           Informe la serie de la factura.                                        000080PF2_SERIORI                   X                                                           Serie original de la factura            cuando haya devolucin.                 000076PF2_SERMDF                    X                                                           Serie del manifiesto electronico de documentos fiscales vinculado a e- Fact.000026PF2_SERORI                    X                                                           Serie original            000073PF2_SERREF                    X                                                           Serie del Documento de Referencia                                        000036PF2_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del equipamiento SAT000115PF2_SERSUBS                   X                                                           Rellene la serie del RPS que se sustituira tras la transmisiona la municipalidad por medio de la Rutina de la Nfs-e000063PF2_SITNOTA                   X                                                           Situacin de la factura                                        000048PF2_STATUS                    X                                                           Codigo relacionado con la anulacion de la FactE.000062PF2_SUBDIV                    X                                                           Factura tiene o no subdivisin.                               000117PF2_TABELA                    X                                                           Tabla de precio usada como estandar para el valor de compra de los productos.                                        000165PF2_TARA                      X                                                           Valor de tara del documento. Este campo indica gastos con alquileres de equipos necesarios al transporte de mercaderias.                                             000040PF2_TAXABOL                   X                                                           Valor de la Tasa de Boleta.             000105PF2_TCUSD                     X                                                           Nmero de pesos mexicanos que equivalen a un dlar de Estados Unidos.                                    000095PF2_TIMBRE                    X                                                           Nmero de certificado del SAT para facturacin electrnica.                                    000068PF2_TIPCOMP                   X                                                           Informe el tipo de compania.                                        000074PF2_TIPIMP                    X                                                           Metodo de consulta de porcentaje de carga, conforme parametro MV_FISCTRB  000144PF2_TIPMOT                    X                                                           Informe el Tipo de Nota de Crdito Electrnica conforme al catlogo 09 - Cdigos de tipo de nota de crdito electrnica definido por la SUNAT.
000001PF2_TIPNOTA                   X                                                           .000200PF2_TIPO                      X                                                           N = Factura Normal                      D = Devolucin                          C = Fact. Compl. o Fact. Transp.        I = Fact. Compl. de IVA-CMS.            P = Fact. Compl. de IVA-PI.             000200PF2_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente:                        R = Revendedor        S = Solidario     F = Consumidor Final                    X = Exportacin                         L = Productor Rural                     000066PF2_TIPODOC                   X                                                           Identificador de Documento                                        000086PF2_TIPOREM                   X                                                           Informe el tipo de remito
0=Venta                                  
A=Consignacin
000373PF2_TIPORET                   X                                                           Informe el tipo de Recepcion:
1 - Automatico: El documento de entrada en la sucursal destino sera generado automaticamente con las mismas caracteristicas del documento de salida.
2 - Manual: El usuario debe hacer el ingreso de la mercaderia manualmente en la sucursal destino. (esta opcion usa Deposito de Transferencia)                                                   000069PF2_TOTEST                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia estatal. 000068PF2_TOTFED                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia federal.000038PF2_TOTIMP                    X                                                           Total de la carga tributaria.         000070PF2_TOTMUN                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia municipal.000092PF2_TOTUSD                    X                                                           Importe total del comprobante en dlares de Estados Unidos.
                               000058PF2_TPNFEXP                   X                                                           Factura Exportador                                        000042PF2_TPNFPAR                   X                                                           Tipo de Factura conforme a catlogo No. 19000021PF2_TPRESFL                   X                                                           Responsable del flete000016PF2_TPTRANS                   X                                                           Tipo Transaccin000103PF2_TRASLA                    X                                                           Clave del motivo por el cual en la exportacin de mercancas en definitiva con clave de pedimento A1.
000110PF2_TRMPAC                    X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que esta sea en
una moneda distinta a la local.000040PF2_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda                       000163PF2_TXREF                     X                                                           Campo que contiene la tasa de cambio referente al dia en que se creo el pedido de ventas del modulo Control de Exportacion.                                        000023PF2_UFDEST                    X                                                           Estado/Prov/Reg destino000022PF2_UFORIG                    X                                                           Estado/Prov/Reg Origen000059PF2_USOCFDI                   X                                                           Clave del uso que dar a esta factura el receptor del CFDI.000070PF2_UUID                      X                                                           Folio fiscal de timbrado CFDI.                                        000061PF2_UUIDC                     X                                                           Cod. Recepcin Anulacin                                     000031PF2_VALACRS                   X                                                           Valor de incremento financiero.000057PF2_VALADI                    X                                                           Valor Total del Anticipo Vinculado a Factura de Anticipo.000040PF2_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la factura.              000085PF2_VALCF3                    X                                                           Valor de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                           000040PF2_VALCOFI                   X                                                           Valor del COFINS.                       000018PF2_VALCONS                   X                                                           Valor Consult AFIP000054PF2_VALCOT                    X                                                           Valor del COT.                                        000040PF2_VALCSLL                   X                                                           Valor de la CSLL                        000090PF2_VALFAB                    X                                                           Valor calculado en la operacion referente al Fabov                                        000049PF2_VALFAC                    X                                                           Valor calculado en la operacion referente al Facs000123PF2_VALFASE                   X                                                           Valor del aporte al FASE-MT (Fondo Matogrosense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000080PF2_VALFAT                    X                                                           Este campo contiene el                  Valor Total Facturado.                  000155PF2_VALFDS                    X                                                           Valor que se calcula en la operacion referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul).000051PF2_VALFET                    X                                                           Valor calculado en la operacion referente al Fethab000040PF2_VALFMD                    X                                                           Valor Famad  Fondo de apoyo a la madera000102PF2_VALFMP                    X                                                           Valor calculado referente al FUMIPEQ
Fondo municipal de fomento a la micro y pequea empresa - Manaus
000126PF2_VALFUN                    X                                                           Valor del aporte al FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul).                 000149PF2_VALFUND                   X                                                           Valor del aporte al FUNDESA (Fondo de desarrollo y defensa sanitaria animal del estado de Rio Grande do Sul).                                        000040PF2_VALICM                    X                                                           Valor del IVA-CMS.                      000103PF2_VALIMA                    X                                                           Valor del aporte al IMA-MT (Instituto Matogrosense de Algodn).                                        000040PF2_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1                    000040PF2_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                   000040PF2_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.                   000040PF2_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.                   000040PF2_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.                   000040PF2_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.                   000058PF2_VALIMP7                   X                                                           Valor de Impuesto 7                                       000058PF2_VALIMP8                   X                                                           Valor de Impuesto 8                                       000062PF2_VALIMP9                   X                                                           Valor de Impuesto 9                                           000062PF2_VALIMPA                   X                                                           Valor de Impuesto A                                           000062PF2_VALIMPB                   X                                                           Valor de Impuesto B                                           000062PF2_VALIMPC                   X                                                           Valor de Impuesto C                                           000062PF2_VALIMPE                   X                                                           Valor de Impuesto E                                           000033PF2_VALIMPF                   X                                                           Valor del impuesto F.            000029PF2_VALIMPG                   X                                                           Valor del impuesto G.        000062PF2_VALIMPH                   X                                                           Valor de Impuesto H                                           000062PF2_VALIMPI                   X                                                           Valor de Impuesto I                                           000062PF2_VALIMPJ                   X                                                           Valor de Impuesto J                                           000062PF2_VALIMPK                   X                                                           Valor de Impuesto K                                           000062PF2_VALIMPL                   X                                                           Valor de Impuesto L                                           000035PF2_VALIMPM                   X                                                           Valor del impuesto M.              000016PF2_VALIMPN                   X                                                           Valor Impuesto N000016PF2_VALIMPO                   X                                                           Valor Impuesto O000016PF2_VALIMPP                   X                                                           Valor Impuesto P000016PF2_VALIMPQ                   X                                                           Valor Impuesto Q000016PF2_VALIMPR                   X                                                           Valor impuesto R000016PF2_VALIMPS                   X                                                           Valor Impuesto S000016PF2_VALIMPT                   X                                                           Valor Impuesto T000016PF2_VALIMPU                   X                                                           Valor Impuesto U000016PF2_VALIMPV                   X                                                           Valor Impuesto V000016PF2_VALIMPW                   X                                                           Valor Impuesto W000016PF2_VALIMPX                   X                                                           Valor Impuesto X000016PF2_VALIMPY                   X                                                           Valor Impuesto Y000023PF2_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

000037PF2_VALINA                    X                                                           Valor del INSS Condiciones Especiales000040PF2_VALINSS                   X                                                             Valor del INSS.                       000040PF2_VALIPI                    X                                                           Valor del IVA-PI.                       000056PF2_VALIRRF                   X                                                           Valor de IRRF                                           000040PF2_VALISS                    X                                                           Valor total del IVA-Servicios           000040PF2_VALMERC                   X                                                           Valor de la mercadera.                 000080PF2_VALPIS                    X                                                           Valor del Impuesto PIS (Programa de Integracion Social).                        000088PF2_VALPS3                    X                                                           Valor de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                           000055PF2_VALSUSS                   X                                                           Valor del SUSS.                                        000176PF2_VALTST                    X                                                           Valor del ICMS de Sustitucion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                            000080PF2_VARIAC                    X                                                           Este campo debe contener                la Variacin.                           000078PF2_VCTOCAE                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento CAE                                           000020PF2_VEHICL                    X                                                           Codigo del Vehiculo.000092PF2_VEICUL1                   X                                                           Identificacion principal del vehculo de transporte.                                        000154PF2_VEICUL2                   X                                                           Identificacion opcional del vehiculo de transporte. Ejemplo: cuando un camion tractor tiene mas de un acoplado.                                           000058PF2_VENCAI                    X                                                           Fecha de Vcto. del CAI                                    000040PF2_VEND1                     X                                                           Cdigo del vendedor 1.                  000040PF2_VEND2                     X                                                           Cdigo del vendedor 2.                  000040PF2_VEND3                     X                                                           Cdigo del vendedor 3.                  000040PF2_VEND4                     X                                                           Cdigo del vendedor 4.                  000040PF2_VEND5                     X                                                           Cdigo del vendedor 5.                  000056PF2_VERHASH                   X                                                           Version del Hash                                        000068PF2_VLCPM                     X                                                           Valor calculado referente al ISS bitributado por exigencia del CEPOM000078PF2_VLR_FRT                   X                                                           Informe el valor del flete de pauta.                                          000115PF2_VLSENAR                   X                                                           Valor calculado referente al Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural)                                        000080PF2_VOLUME1                   X                                                           Volumen 1, cantidad de embalajes        referente a la especie 1.               000080PF2_VOLUME2                   X                                                           Volumen 2, cantidad de embalajes        referente a la especie 2.               000080PF2_VOLUME3                   X                                                           Volumen 3, cantidad de embalaje         referente a la especie 3.               000080PF2_VOLUME4                   X                                                           Volumen 4, cantidad de embalajes        referente a la especie 4.               000062PF2_VREINT                    X                                                           Campo con el Valor de Reintegro.                              000037PF2_XMLNFE                    X                                                           Xml del documento enviado a la  AFIP.000047PF2_YSERIE                    X                                                           Serie 3                                        000026PF30_CODE                     X                                                           Cdigo de la alcuota VAT 000011PF30_DESC                     X                                                           Descripcin000055PF30_EXEMPT                   X                                                            F30_EXEMPT help                                       000071PF30_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000044PF30_RATE                     X                                                           RATE                                        000046PF31_ACC_GL                   X                                                           Cuenta                                        000010PF31_CODE                     X                                                           F31_CODE  000011PF31_DESC                     X                                                           Descripcin000050PF31_EVENT                    X                                                           F31_EVENT                                         000010PF31_FILIAL                   X                                                           F31_FILIAL000066PF31_L_DEC                    X                                                           Declaracin de string/lnea                                       000068PF31_OPCODE                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin                                        000062PF31_P_DEC                    X                                                           Seccin de declaracin                                        000052PF31_RATE                     X                                                           Valor del VAT                                       000055PF31_TG_COD                   X                                                           F31_TG_COD help                                        000061PF31_TYPE                     X                                                           Tipo de tasa combobox                                        000065PF31_USE                      X                                                           Objetivo para utilizar VAT                                       000113PF330CARTE                    X                                                           Este ttulo se negoci con un agente financiero. Solamente ttulos en cartera (Situacin = 0) pueden compensarse.000019PF33_ACTSEQ                   X                                                           Secuencia verdadera000010PF33_DATEP                    X                                                           F33_DATEP 000048PF33_DESC                     X                                                           F33_DESC                                        000050PF33_EXAMP                    X                                                           F33_EXAMP                                         000050PF33_FILIAL                   X                                                           F33_FILIAL                                        000050PF33_FILUSE                   X                                                           F33_FILUSE                                        000050PF33_LEADCH                   X                                                                                                   F33_LEADCH000051PF33_RESTAR                   X                                                           F33_RESTART                                        000049PF33_SERIE                    X                                                           F33_SERIE                                        000048PF33_SIZE                     X                                                           F33_SIZE                                        000048PF33_TYPE                     X                                                           F33_TYPE                                        000098PF340ERRO                     X                                                           Campos obligatorios no rellenados o con valores invalidos.                                        000051PF35_ADJNR                    X                                                           Nmero Adj.                                        000058PF35_ADTORI                   X                                                           Seleccione otro producto como componente de la estructura.000058PF35_ADVPM                    X                                                           Pagos adelantados.                                        000019PF35_ANRORI                   X                                                           Log de modificacin000077PF35_ATBOOK                   X                                                           Is this Sales VAT Invoice going to Sales Book automatically? 1 = Yes; 2 = No.000008PF35_BOOK                     X                                                           Libro N000061PF35_BRANCH                   X                                                           Sucursal del cliente.                                        000047PF35_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000067PF35_CNEE_B                   X                                                           Sucursal del consignatario.                                        000023PF35_CNEE_C                   X                                                           Cdigo del consignador.000027PF35_CNOR_B                   X                                                           Sucursal del consignatario.000063PF35_CNOR_C                   X                                                           Cdigo del consignador.                                        000071PF35_CURR                     X                                                           Moneda de la factura comercial.                                        000018PF35_C_RATE                   X                                                           Tasa de la moneda.000021PF35_DOC                      X                                                           Nmero del documento.000093PF35_DOCORI                   X                                                           Envo automtico del EDI financiero (DOCCOB) despus de generar la factura va factura previa000051PF35_DTLA                     X                                                           Flag cuenta                                        000001PF35_F5QUID                   X                                                           .000021PF35_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000017PF35_IDATE                    X                                                           Fecha de emisin.000061PF35_INVCUR                   X                                                           Moneda de la factura.                                        000071PF35_INVDOC                   X                                                           Nmero de la factura comercial.                                        000081PF35_INVDT                    X                                                           Fecha de emisin de la factura comercial.                                        000070PF35_INVSER                   X                                                           Serie de la factura comercial.                                        000029PF35_ITDATE                   X                                                           Fecha de la factura digitada.000047PF35_KEY                      X                                                           Cdigo.                                        000090PF35_KEYORI                   X                                                           No se permite borrar el manifiesto. Plazo para anulacin extempornea del e-MDF no vlido.000052PF35_KPP_CL                   X                                                           KPP Cliente.                                        000012PF35_KPP_CO                   X                                                           KPP Empresa.000033PF35_LOGUID                   X                                                           Verifique el parmetro MV_CEXTMDF000046PF35_NAME                     X                                                           Nombre                                        000053PF35_ORIGIN                   X                                                           Tipo de documento original. 1 para Factura de Ventas.000019PF35_PDATE                    X                                                           Fecha de impresin.000090PF35_PDTORI                   X                                                           Este campo se utilizar para informar la Nueva fecha que sustituir el contenido anterior.000057PF35_TDATE                    X                                                           Fecha de entrada.                                        000056PF35_TYPE                     X                                                           Tipo de factura.                                        000092PF35_TYPORI                   X                                                           Indica si se permite la modificacin del Plazo de entrega del Documento de transporte (CTe).000053PF35_VATBS                    X                                                           Base del VAT.                                        000072PF35_VATBS1                   X                                                           Base del VAT de la moneda local.                                        000052PF35_VATCOD                   X                                                           Cdigos VAT.                                        000054PF35_VATVL                    X                                                           Valor del VAT.                                        000073PF35_VATVL1                   X                                                           Valor del VAT de la moneda local.                                        000070PF36_DESC                     X                                                           Descripcin Servicio/Producto.                                        000025PF36_DOC                      X                                                           Nmero de la factura VAT.000069PF36_DOCKEY                   X                                                           Clave del documento original.                                        000051PF36_DTLA                     X                                                           Flag cuenta                                        000081PF36_EXC_V1                   X                                                           Valor del rubro impuesto en el ejercicio.                                        000075PF36_EXC_VL                   X                                                           Valor del impuesto en el ejercicio.                                        000061PF36_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PF36_INVDOC                   X                                                           Nmero del documento comercial.                                        000069PF36_INVIT                    X                                                           tem de la factura comercial.                                        000070PF36_INVSER                   X                                                           Serie de la factura comercial.                                        000044PF36_ITEM                     X                                                           tem                                        000005PF36_KEY                      X                                                           Clave000060PF36_NUMDES                   X                                                           Nmero de la aduana.                                        000055PF36_ORIGIN                   X                                                           Pas de origen.                                        000049PF36_QUANT                    X                                                           Cantidad.                                        000045PF36_TYPE                     X                                                           Tipo.                                        000057PF36_UM                       X                                                           Unidad de medida.                                        000066PF36_VALUE                    X                                                           Valor total sin impuestos.                                        000053PF36_VATBS                    X                                                           Base del VAT.                                        000063PF36_VATBS1                   X                                                           Base del VAT del rubro.                                        000051PF36_VATCOD                   X                                                           Cdigo VAT.                                        000049PF36_VATRT                    X                                                           Tasa VAT.                                        000054PF36_VATVL                    X                                                           Valor del VAT.                                        000064PF36_VATVL1                   X                                                           Valor del VAT del rubro.                                        000059PF36_VUNIT                    X                                                           Valor de la unidad.                                        000080PF375DATA                     X                                                           Fecha final del intervalo es mayor que  la fecha inicial.                       000074PF375DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento menor que la fecha de emision.                       000001PF37_F5QUID                   X                                                           .000010PF39_AUTO                     X                                                           Automtica000007PF39_CODE                     X                                                           Cdigo.000009PF39_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000051PF3A_ADJNR                    X                                                           Nmero Adj.                                        000060PF3A_BRANCH                   X                                                           Sucursal del cliente                                        000047PF3A_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000066PF3A_CNEE_B                   X                                                           Sucursal del consignatario                                        000062PF3A_CNEE_C                   X                                                           Cdigo del consignador                                        000066PF3A_CNOR_B                   X                                                           Sucursal del consignatario                                        000062PF3A_CNOR_C                   X                                                           Cdigo del consignador                                        000046PF3A_CODE                     X                                                           Cdigo                                        000060PF3A_DOC                      X                                                           Nmero del documento                                        000060PF3A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000046PF3A_INVCUR                   X                                                           Moneda                                        000070PF3A_INVDOC                   X                                                           Nmero de la factura comercial                                        000080PF3A_INVDT                    X                                                           Fecha de emisin de la factura comercial                                        000069PF3A_INVSER                   X                                                           Serie de la factura comercial                                        000238PF3A_KEYORI                   X                                                           Como el campo Plazo de entrega (DT6_PRZENT), podr actualizarse de acuerdo con el Apunte de la ocurrencia, este campo DT6_PRZORI almacenar el Plazo de entrega original del documento e indicar si hubo modificacin en el Plazo de entrega.000046PF3A_NAME                     X                                                           Nombre                                        000058PF3A_PAYM                     X                                                           Documentos de pago                                        000018PF3A_PDATE                    X                                                           Fecha de impresin000051PF3A_VALGR                    X                                                           Total bruto                                        000053PF3A_VATBS                    X                                                           Base del VAT                                         000060PF3A_VATCD2                   X                                                           Cdigos VAT externos                                        000038PF3A_VATCOD                   X                                                           Cdigos VAT internos                  000052PF3A_VATRT                    X                                                           Tasa del VAT                                        000053PF3A_VATVL                    X                                                           Valor del VAT                                        000044PF3D_ACCITM                   X                                                           Cdigo identificador de la regla de alcuota000036PF3D_CLVL                     X                                                           Descripcin de la regla de alcuota.000246PF3D_CONTA                    X                                                           Alcuota informada manualmente si fuera seleccionada la opcin 04=Alcuota informada manualmente en el campo "valor de origen". Esta alcuota puede ser un porcentaje o un valor fijo, dependiendo del contenido informado en el campo "Tp. Alcuota".000160PF3D_CUSTO                    X                                                           Indica si el registro tuvo modificaciones. Este campo tiene como propsito ayudar en el historial de modificaciones del registro de la regla de base de clculo.000045PF3D_DTLA                     X                                                           Descripcin de la unidad de referencia fiscal000060PF3F_ALQCOF                   X                                                           Alcuota del COFINS.                                        000023PF3F_ALQPIS                   X                                                           Alcuota del PIS/PASEP.000078PF3F_BCCOF                    X                                                           Valor de la base de clculo de COFINS.                                        000082PF3F_BCPIS                    X                                                           Valor de la base de clculo del PIS/PASEP.                                        000094PF3F_BLOCOI                   X                                                           Cdigo de clasificacin del registro para el Bloque I.                                        000082PF3F_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de Ingresos/Gastos.                                        000090PF3F_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable referente al asiento.                                        000050PF3F_CST                      X                                                           Indique el cdigo del CST referente al PIS/Cofins.000055PF3F_CTB                      X                                                           indica si ya se realiz la integracin con Contabilidad000067PF3F_DEBCRE                   X                                                           Informe el tipo de asiento.                                        000087PF3F_DTFIMN                   X                                                           Fecha final de la modalidad de Ingresos/Gastos.                                        000061PF3F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000092PF3F_GRPNAT                   X                                                           Cdigo del grupo de la modalidad de Gastos/Ingresos.                                        000079PF3F_ID                       X                                                           Identificador del registro en la tabla.                                        000130PF3F_IDCMP                    X                                                           Identificador del campo referente al registro I100 que recibir el valor de este registro.                                        000090PF3F_IDFIL                    X                                                           Identificador del registro secundario en la tabla.                                        000050PF3F_IDPAI                    X                                                           Identificador del registro Principal en la  tabla.000089PF3F_INFO                     X                                                           Informacin complementaria referente al registro.                                        000052PF3F_INTEG                    X                                                           Indica si se realiz la integracin con Contabilidad000056PF3F_NATREC                   X                                                           Cdigo de la tabla de la modalidad de ingresos o gastos.000102PF3F_PER                      X                                                           Perodo de generacin del bloque I en la EFD Contribuciones.
Informe el perodo en el formato MM/AAAA.000079PF3F_TPREG                    X                                                           Informe el tipo de registro - Bloque I.                                        000176PF3F_VALOR                    X                                                           Valor total de los asientos de acuerdo con el tipo de registro:  I100:Fact/Ingresos brutos I200:Val.Det.Cpo I100 I300:Val.Rec/Ded/Borr.
                                        000098PF3F_VDEESP                   X                                                           Valor total de Deducciones/Borrados de carcter especfico                                        000096PF3F_VDEGER                   X                                                           Valor total de Deducciones/Borrados de carcter general.                                        000057PF3F_VLRCOF                   X                                                           Valor del COFINS.                                        000061PF3F_VLRPIS                   X                                                           Valor del PIS/PASEP.
                                        000072PF3G_CNATRE                   X                                                           Cdigo del ingreso de la modalidad                                      000120PF3G_CODCON                   X                                                           Cdigo de la contribucin social calculada en el perodo, segn la tabla 4.3.5.                                         000097PF3G_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso referente a la contribucin por pagar.                                        000090PF3G_CST                      X                                                           Indique el cdigo del CST referente al PIS/Cofins.                                        000075PF3G_DESC                     X                                                           Descripcin del cdigo del ingreso.                                        000060PF3G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000083PF3G_ID                       X                                                           Clave de identificacin interna del detalle                                        000074PF3G_NATREC                   X                                                           Tabla del ingreso de la modalidad                                         000095PF3G_REGIME                   X                                                           Indica rgimen de la operacin 1=No acumulativo, 2=Acumulativo                                 000088PF3G_TRIBUT                   X                                                           Indique el tributo que se procesar. 1=PIS, 2=COFINS                                    000028PF3H_CAMPOS                   X                                                           Incluir el nombre del campo.000021PF3H_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro.000101PF3H_DECIMA                   X                                                           Incluir el nmero de decimales que tendr el campo. Campos tipo: Fecha y Carcter No tiene decimales.000026PF3H_DESC                     X                                                           Descripcin del parmetro.000033PF3H_DESCPO                   X                                                           Incluir la descripcin del campo.000032PF3H_FILIAL                   X                                                           Digite el cdigo de la sucursal.000020PF3H_ORDEM                    X                                                           Orden del parmetro.000043PF3H_PADRAO                   X                                                           Digite una consulta estndar para la tabla.000121PF3H_PESQ                     X                                                           Usado en la Bsqueda de la Consulta Estndar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de bsqueda.000083PF3H_PICTUR                   X                                                           Digite la mscara para la exhibicin del campo. Ej.: "@E 999,99".                  000100PF3H_TAMAN                    X                                                           Incluir el tamao del campo.   
Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamao debe ser igual a 8.000064PF3H_TIPO                     X                                                           Incluya el tipo de campo.
C = Carcter
D = Fecha
N = Numrico000304PF3H_VALID                    X                                                           Agregar una validacin del campo si es necesario.
Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)
En el caso que la funcin utilizada sea "PERTENECE", deber informarse el campo como segundo parmetro.
Ej.: Pertence("12",cCampo) agregar una validacin del campo si es necesario.                               000021PF3H_VERSAO                   X                                                           Versin del catlogo.000185PF3I_CODIGO                   X                                                           Informe el contenido de identificacin del tem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificacin es la lista de pases, este campo corresponde al cdigo de identificacin del pas.000021PF3I_CONTEU                   X                                                           Informe el contenido.000033PF3I_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000010PF3I_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.000078PF3J_CODPAG                   X                                                           Valor Total por Pagar','referente al cdigo del ingreso segn regla registrada000018PF3J_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso000064PF3J_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacin consolidada en la visin de la empresa.000020PF3J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000070PF3J_PER                      X                                                           Perodo de procesamiento de la EFD contribuciones.                    000096PF3J_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de los dbitos acumulados de la regla en funcin del total de los dbitos del perodo000037PF3J_TOTPAG                   X                                                           Valor total por pagar de este tributo000119PF3J_TRIBUT                   X                                                           Indique el tributo que se procesar
1=PIS No acumulativo
2=PIS Acumulativo
3=COFINS No acumulativo
4=COFINS Acumulativo000023PF3J_VLTRIB                   X                                                           Valor Tributo Acumulado000058PF3K_CFOP                     X                                                           Cd. Fiscal - CFOP                                        000096PF3K_CODAJU                   X                                                           Cdigo de valores declaratorios tabla 5.2 EFD ICMS IPI .                                        000073PF3K_CODLAN                   X                                                           Indica el cdigo del asiento fiscal que se vincular con el Cd.Val.Decl.000159PF3K_CODREF                   X                                                           Cdigo de copia del asiento. Al completar este campo con un Cdigo de copia, los valores de Base, Alcuota y Valor de este registro se basarn en este vnculo.000043PF3K_CST                      X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del ICMS.000048PF3K_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000078PF3K_GRCLAN                   X                                                           Vinculacin de grupo del cliente para cargar el cdigo del valor declaratorio.000080PF3K_GRFLAN                   X                                                           Vinculacin de grupo del proveedor para cargar el cdigo del valor declaratorio.000079PF3K_GRPLAN                   X                                                           Vinculacin de grupo del producto para cargar el cdigo del valor declaratorio.000024PF3K_ID                       X                                                           Clave nica de la tabla.000177PF3K_IFCOMP                   X                                                           Cdigo de la observacin que se utiliza en el documento fiscal. Esta informacin equivale a observaciones que son registradas en la columna Observaciones de los libros fiscales.000094PF3K_PROD                     X                                                           Producto vinculado al cdigo de valores declaratorios.                                        000183PF3K_VALOR                    X                                                           Especificar el valor de acuerdo con el Documento adjunto V.C. GIA/RS Opciones: 1=ICMS ST;2=IPI;3=Flete;4=Valor prorrogado;5=Base ICMS Exentos/Otros reducida;7=Gastos;9=Valor contable.000078PF3L_FCHELA                   X                                                           Fecha de elaboracin de la forma Libre                                        000063PF3L_FCHPRV                   X                                                           Fecha del seguro social                                        000060PF3L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000078PF3L_FILUSO                   X                                                           Sucursal de uso del range seleccionado                                        000083PF3L_NOMBRE                   X                                                           Razn Social  de la grfica del Formulario                                         000069PF3L_NUMATU                   X                                                           Nmero actual del forma libre                                        000084PF3L_NUMFIM                   X                                                           Informe el nmero final de la forma Libre                                           000083PF3L_NUMINI                   X                                                           Informe el nmero inicial de la forma Libre                                        000064PF3L_NUMPRV                   X                                                           Nmero del seguro social                                        000050PF3L_RIF                      X                                                           RIF de la grfica del formulario de la Forma Libre000065PF3L_STATUS                   X                                                           Estatus de la Forma Libre                                        000043PF3M_CSTICM                   X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del ICMS.000059PF3M_DESCST                   X                                                           Descripcin del cdigo de la situacin tributaria del ICMS.000021PF3M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PF3M_IDF2W                    X                                                           Identificador clave entre las tablas F3M y F2W.000053PF3N_ANO                      X                                                           Ao que se refiere al recibo de transmisin del SPED.000021PF3N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000053PF3N_MES                      X                                                           Mes que se refiere al recibo de transmisin del SPED.000042PF3N_RECIBO                   X                                                           Nmero del recibo de transmisin del SPED.000064PF3O_CONSOL                   X                                                           Indica si es informacin consolidada en la visin de la empresa.000021PF3O_CST                      X                                                           CST de PIS de Cofins.000021PF3O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000134PF3O_METODO                   X                                                           Indica el mtodo de prorrateo del ICMS realizado mediante el clculo de la EFD Aportes. 1= Total de ingresos; 2=Ingreso sujeto al ICMS000044PF3O_PER                      X                                                           Perodo de clculo de la EFD Contribuciones.000104PF3O_PERCD                    X                                                           Porcentaje de ingresos de los bloques C y D en funcin del total de ingresos de los bloques A, C, D y F.000061PF3O_RECBA                    X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos del bloque A.000061PF3O_RECBC                    X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos del bloque C.000069PF3O_RECBCD                   X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos de los bloques C y D.000061PF3O_RECBD                    X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos del bloque D.000061PF3O_RECBF                    X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos del bloque F.000062PF3O_REGIME                   X                                                           Indica el rgimen de clculo: 1=No acumulativo; 2=Acumulativo.000075PF3O_TOTREC                   X                                                           Total de ingresos con origen en los movimientos de los bloques A, C, D y F.000047PF3P_AJMANU                   X                                                           Indica si el ajuste se incluy de forma manual.000052PF3P_CNPJ                     X                                                           RCPJ del establecimiento a que se refiere el ajuste.000084PF3P_CODAJU                   X                                                           Cdigo del ajuste de la base de clculo, de acuerdo con el cdigo de la tabla 4.3.8.000062PF3P_CONSOL                   X                                                           Indica si el registro se consolid en la visin de la empresa.000073PF3P_CST01                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 01.000073PF3P_CST02                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 02.000073PF3P_CST03                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 03.000073PF3P_CST04                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 04.000073PF3P_CST05                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 05.000073PF3P_CST06                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 06.000073PF3P_CST07                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 07.000073PF3P_CST08                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 08.000073PF3P_CST09                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 09.000073PF3P_CST49                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 49.000073PF3P_CST99                    X                                                           Cuota del ajuste referente a la base de clculo registrada con el CST 99.000021PF3P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000084PF3P_INDAP                    X                                                           Indicador de atribucin del ajuste, especificando a qu aporte se refiere el ajuste.000044PF3P_INFCOM                   X                                                           Informacin complementaria del registro 1050000019PF3P_PER                      X                                                           Perodo de clculo.000267PF3P_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el nmero de recibo del registro a que se refiere el ajuste. Si el nmero del recibo que se informar en este campo se refiere a otro registro, como en el caso de la EFD-ICMS/IPI, este debe tener 41 posiciones e informarse con letras maysculas.000087PF3P_REGIME                   X                                                           Indica el rgimen de clculo, por medio de las opciones: 1=No acumulativo 2=acumulativo000041PF3P_TOTAJU                   X                                                           Valor total del ajuste del registro 1050.000025PF3P_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS por pagar.000021PF3Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000105PF3Q_ICMSDE                   X                                                           Valor ICMS deducido en el movimiento de salida para cliente no consumidor final, exentas o no tributadas.000052PF3Q_ICMSEF                   X                                                           Valor del ICMS efectivo en el movimiento de entrada.000051PF3Q_ICMSPR                   X                                                           Valor del ICMS estimado en el movimiento de salida.000024PF3Q_LIVRO                    X                                                           Informe el libro fiscal.000031PF3Q_PERIOD                   X                                                           Mes Ao del perodo de clculo.000101PF3Q_TOTCOM                   X                                                           Valor total del ICMS por complementar. Cuando el impuesto efectivo es mayor que el impuesto previsto.000083PF3Q_TOTRES                   X                                                           Total por restituir. Cuando el impuesto efectivo es menor que el impuesto previsto.000086PF3R_CHAVE                    X                                                           Campo que contiene la clave de la factura de entrada vinculada a la factura de salida.000012PF3R_CHVENT                   X                                                           Clave e-Fact000053PF3R_DOCENT                   X                                                           Documento de entrada vinculado al documento de salida000030PF3R_DTENT                    X                                                           Fecha de la factura de entrada000082PF3R_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000020PF3R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PF3R_FORNE                    X                                                           Cdigo del proveedor000104PF3R_ICMSDE                   X                                                           Valor del ICMS Deducciones en el movimiento de salida para No Consumidor Final, Exentas y No Tributadas.000051PF3R_ICMSEF                   X                                                           Valor del ICMS Efectivo en el movimiento de entrada000051PF3R_ICMSPR                   X                                                           Valor del ICMS estimado en el movimiento de salida.000011PF3R_ID                       X                                                           Clave nica000055PF3R_ITEM                     X                                                           tem de la factura del movimiento referente al clculo.000063PF3R_ITENFE                   X                                                           tem de la factura de entrada vinculada a la factura de salida.000017PF3R_LIVRO                    X                                                           Nmero del libro.000119PF3R_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del participante (Cliente o proveedor) utilizado en la factura del movimiento referente al clculo.000033PF3R_LOJENT                   X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor000020PF3R_LOTE                     X                                                           Numeracin del lote.000027PF3R_MODENT                   X                                                           Clase de factura de entrada000057PF3R_NFISCA                   X                                                           Nmero de la factura del movimiento referente al clculo.000106PF3R_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante (Cliente o proveedor) utilizado en la factura del movimiento referente al clculo.000048PF3R_PERIOD                   X                                                           Informe Mes/ Ao para el movimiento del perodo.000090PF3R_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto fiscal utilizado en el tem del documento fiscal referente al clculo.000040PF3R_QTDENT                   X                                                           Cantidad utilizada de la Fact de Entrada000093PF3R_QTDMOV                   X                                                           Cantidad del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000054PF3R_SERENT                   X                                                           Serie de la Fact Entrada Vinculada a la Fact de Salida000064PF3R_SERIE                    X                                                           Nmero de serie de la factura referente al movimiento calculado.000060PF3R_TIPO                     X                                                           Indica si el movimiento es un documento de entrada o salida.000119PF3R_VLRCOM                   X                                                           Valor del complemento del producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000134PF3R_VLRRES                   X                                                           Valor del resarcimiento generado para el producto del tem de movimiento (entrada o salida) del documento fiscal referente al clculo.000028PF3S_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de ajuste.000021PF3S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PF3S_ICMSDE                   X                                                           Valor del ICMS deducido del perodo.000049PF3S_ICMSEF                   X                                                           Valor del ICMS efectivo del movimiento calculado.000039PF3S_ICMSPR                   X                                                           Valor del ICMS por pagar en el perodo.000024PF3S_LIVRO                    X                                                           Informe el libro fiscal.000016PF3S_PERIOD                   X                                                           Mes/Ao perodo.000051PF3S_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuota , referente al impuesto previsto.000062PF3S_REGRA                    X                                                           Regla de clculo relacionado con la tabla de cdigo de ajuste.000061PF3S_TIPO                     X                                                           Tipo de ajuste relacionado con la tabla del cdigo de ajuste.000060PF3S_UTLPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas utilizada referente al impuesto previsto.000166PF3S_VLRPAR                   X                                                           Valor de la cuota referente al valor del impuesto previsto correspondiente. Para el estado de RS el valor se puede dividir en 6 cuotas mensuales, iguales y sucesivas.000073PF3S_VLRTOT                   X                                                           Valor del total referente al valor del impuesto previsto correspondiente.000028PF3T_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de ajuste.000024PF3T_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla.000020PF3T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000068PF3T_PARCEL                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas en que se dividir el valor calculado.000074PF3T_REGRA                    X                                                           Regla de clculo relacionado con la tabla del cdigo de ajuste del estado.000083PF3T_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de ajuste relacionado con la tabla del cdigo de ajuste del estado.000192PF3U_CODBCC                   X                                                           Cdigo de la base de clculo, segn la tabla 4.3.7 del fisco. Este campo se utilizar para filtrar los valores de crditos de PIS y COFINS, que se revertirn al calcular la EFD Contribuciones.000247PF3U_CODCRE                   X                                                           Informe el cdigo del crdito de PIS y COFINS, segn la tabla 4.3.6 del fisco. Los cdigos de crditos informados en este campo, se utilizarn para filtrar los valores de crditos de PIS y COFINS, que se revertirn al calcular la EFD Contribucin.000067PF3U_DCBCC                    X                                                           Descripcin del cdigo de la base de clculo, segn la tabla 4.3.7.000034PF3U_DCC                      X                                                           Descripcin del cdigo de crdito.000021PF3U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000269PF3V_CODAJU                   X                                                           Cdigo del Ajuste (Tabla 4.3.8): 01=Accin Judicial 02=Proceso Administrativo 03=Legislacin Tributaria 04=Rgimen de RTT 05=Otras Situaciones 06=Reversin. Este cdigo se utilizar para generar los registros de ajustes de crdito de PIS y COFINS M110/M115 y M510/M515.000077PF3V_CODCTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable que se refiere a la reversin/ajuste de crdito.000081PF3V_DESCHP                   X                                                           Descripcin para los detalles del porcentaje de reversin de crdito del perodo.000021PF3V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PF3V_ID                       X                                                           Identificacin nica de la tabla.000171PF3V_ORIG                     X                                                           Este campo indica el origen de los porcentajes de reversin de crdito de PIS y COFINS, fue generado automticamente por el sistema o informado manualmente por el usuario.000171PF3V_PERAPU                   X                                                           Periodo de clculo de la EFD Contribuciones a los que se aplican estos porcentajes. Informe el perodo en el formato AAAA/MM, donde AAAA es el ao y MM corresponde al mes.000075PF3V_PERDET                   X                                                           Porcentaje de los detalles de la reversin de los crditos de PIS y COFINS.000093PF3V_PEREST                   X                                                           Informe en este campo el porcentaje de reversin de los crditos de PIS y COFINS del perodo.000021PF3X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000040PF3X_PERIOD                   X                                                           Mes/Ao de referencia del procesamiento.000062PF3X_VLRCOM                   X                                                           Valor total del complemento calculado en el perodo informado.000064PF3X_VLRRES                   X                                                           Valor total de la restitucin calculada en el perodo informado.000018PF3Y_ALIQIC                   X                                                           Alcuota del ICMS.000045PF3Y_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante (Cliente o Proveedor)000021PF3Y_DTMOVT                   X                                                           Fecha del movimiento.000020PF3Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PF3Y_ITEM                     X                                                           tem de la factura.000045PF3Y_LOJPAR                   X                                                           Tienda del participante (Cliente o Proveedor)000021PF3Y_NFISCA                   X                                                           Nmero de la factura.000044PF3Y_PERIOD                   X                                                           Ao/Mes de referencia del perodo calculado.000053PF3Y_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto del tem de la factura calculada.000032PF3Y_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem de la factura.000020PF3Y_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.000083PF3Y_TIPOMO                   X                                                           Informa si se trata de una operacin de Entrada/Salida, donde: 1=Entrada.
2=Salida.000032PF3Y_VLRCOM                   X                                                           Valor del complemento calculado.000037PF3Y_VLRPRE                   X                                                           Base de clculo del ICMS ST Estimada.000034PF3Y_VLRRES                   X                                                           Valor de la restitucin calculado.000035PF3Y_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tem de la factura.000038PF3Y_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del tem de la factura.000063PF3Z_ALIQ                     X                                                           Alcuota de la CPRB vs CNO referente al cdigo de la actividad.000046PF3Z_BASE                     X                                                           Base de clculo de la CPRB vs CNO del perodo.000037PF3Z_CNO                      X                                                           Nmero del registro nacional de obra.000030PF3Z_CODATI                   X                                                           Indica el cdigo de actividad.000069PF3Z_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable referente a la operacin de CPRB vs CNO.000043PF3Z_EXCLU                    X                                                           Valor de exclusin del ingreso del perodo.000021PF3Z_FILAPU                   X                                                           Sucursal del clculo.000008PF3Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal000029PF3Z_PER                      X                                                           Indica el perodo de clculo.000076PF3Z_SALDO                    X                                                           Indica si operacin se refiere al saldo del borrado para el prximo perodo.000071PF3Z_VLATI                    X                                                           Valor total del ingreso vinculado al cdigo de actividad de la empresa.000038PF3Z_VLBRUT                   X                                                           Valor del ingreso bruto de la empresa.000086PF3Z_VLCPRB                   X                                                           Valor del Aporte previsional vs. Archivo nacional de obra, por recaudar en el perodo.000146PF3_ABATISS                   X                                                           Valor del descuento en la base de clculo de seguridad social, calculada en la facturacin del servicio, referente a los valores de subcontratada.000042PF3_ALIQ                      X                                                           Alicuota                                  000101PF3_ALIQCF3                   X                                                           Alicuota para calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                           000059PF3_ALIQCPB                   X                                                           Alcuota de la CPRB                                        000213PF3_ALIQICM                   X                                                           Indica la alcuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulacin de Mercaderas y Prestacin de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicacin) utilizada en la operacin.000046PF3_ALIQIPI                   X                                                           Alcuota de IPI al emitir el documento fiscal.000105PF3_ALIQPS3                   X                                                           Alicuota para calculo de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                            000113PF3_ALQCPM                    X                                                           Alcuota del ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros municipios (CPM)000097PF3_ALQFMP                    X                                                           Alcuota referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
000107PF3_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PF3_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000063PF3_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota de Impuesto 7                                         000065PF3_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota de Impuesto 8                                           000064PF3_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota de Impuesto 9                                          000065PF3_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota de Impuesto A                                           000065PF3_ALQIMPB                   X                                                           Aliocuota de Impuesto B                                          000065PF3_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota de Impuesto C                                           000040PF3_ALQIMPD                   X                                                           Alicuota del impuesto D                 000065PF3_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota de  Impuesto E                                          000019PF3_ALQIMPF                   X                                                           Alcuota impuesto F000009PF3_ALQIMPG                   X                                                           Alc Imp G000066PF3_ALQIMPH                   X                                                           Alicuota de  Impuesto H                                           000066PF3_ALQIMPI                   X                                                           Alicuota de  Impuesto I                                           000062PF3_ALQIMPJ                   X                                                           Alicuota Impuesto J                                           000064PF3_ALQIMPK                   X                                                           Aliciota de Impuesto K                                          000065PF3_ALQIMPL                   X                                                           Alicuota de Impuesto L                                           000009PF3_ALQIMPM                   X                                                           Alc Imp m000019PF3_ALQIMPN                   X                                                           Alicuota impuesto N000019PF3_ALQIMPO                   X                                                           Alicuota Impuesto O000019PF3_ALQIMPP                   X                                                           Alicuota Impuesto P000019PF3_ALQIMPQ                   X                                                           Alicuota Impuesto Q000019PF3_ALQIMPR                   X                                                           Alicuota Impuesto R000019PF3_ALQIMPS                   X                                                           Alicuota Impuesto S000019PF3_ALQIMPT                   X                                                           Alicuota Impuesto T000019PF3_ALQIMPU                   X                                                           Alicuota Impuesto U000019PF3_ALQIMPV                   X                                                           Alicuota Impuesto V000019PF3_ALQIMPW                   X                                                           Alicuota Impuesto W000019PF3_ALQIMPX                   X                                                           Alicuota Impuesto X000019PF3_ALQIMPY                   X                                                           Alicuota Impuesto Y000026PF3_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.

000262PF3_ANTICMS                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse
como Anticipo Tributario de ICMS.
Para estas operaciones, el valor del Anticipo Tributario no se agregara al valor del costo en el
producto.
1=Si - Indica operacion con Antic. ICMS
2=No - Indica operacion sin Antic. ICMS000098PF3_APROFOL                   X                                                           Informe el numero de aprobacion del intervalo de paginas.                                         000073PF3_ATIVCPB                   X                                                           Codigo de la actividad de la CPRB                                        000106PF3_BASECF3                   X                                                           Valor de la base de calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                          000066PF3_BASECPB                   X                                                           Base de clculo de la CPRB                                        000124PF3_BASECPM                   X                                                           Base de clculo para el ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros municipios (CPM)000036PF3_BASECPR                   X                                                           Base de clculo del crdito estimado000098PF3_BASEDES                   X                                                           Base de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
                                        000104PF3_BASEFMP                   X                                                           Base de clculo referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
000028PF3_BASEFUN                   X                                                           Base de clculo del FUNRURAL000165PF3_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para clculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el clculo del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS)000063PF3_BASEINP                   X                                                           Base del INSS patronal.                                        000077PF3_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000108PF3_BASEPS3                   X                                                           Valor de la base de calculo de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                         000166PF3_BASERET                   X                                                           El valor de la base de clculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadera o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alcuota del impuesto.000198PF3_BASETST                   X                                                           Base de calculo del ICMS de Sustitucion Tributaria calculada sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                                        000076PF3_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.                                        000067PF3_BASIMP                    X                                                           Base de Calculo de Impuesto                                        000150PF3_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PF3_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000067PF3_BASIMP7                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 7                                      000068PF3_BASIMP8                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 8                                       000069PF3_BASIMP9                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto 9                                        000075PF3_BASIMPA                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto A                                              000075PF3_BASIMPB                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto B                                              000075PF3_BASIMPC                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto C                                              000040PF3_BASIMPD                   X                                                           Base de calculo del impuesto D.         000075PF3_BASIMPE                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto E                                              000031PF3_BASIMPF                   X                                                           Base de calculo del impuesto F.000031PF3_BASIMPG                   X                                                           Base de calculo del impuesto G.000074PF3_BASIMPH                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto H                                             000075PF3_BASIMPI                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto I                                              000075PF3_BASIMPJ                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto J                                              000075PF3_BASIMPK                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto K                                              000075PF3_BASIMPL                   X                                                           Base de Calculo de Impuesto L                                              000071PF3_BASIMPM                   X                                                           Base de calculo del impuesto M.                                        000015PF3_BASIMPN                   X                                                           Base Impuesto N000015PF3_BASIMPO                   X                                                           Base Impuesto O000015PF3_BASIMPP                   X                                                           Base Impuesto P000015PF3_BASIMPQ                   X                                                           Base Impuesto Q000015PF3_BASIMPR                   X                                                           Base Impuesto R000015PF3_BASIMPS                   X                                                           Base Impuesto S000015PF3_BASIMPT                   X                                                           Base Impuesto T000015PF3_BASIMPU                   X                                                           Base Impuesto U000055PF3_BASIMPV                   X                                                           Base Impuesto V                                        000015PF3_BASIMPW                   X                                                           Base Impuesto W000015PF3_BASIMPX                   X                                                           Base Impuesto X000015PF3_BASIMPY                   X                                                           Base Impuesto Y000027PF3_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.000130PF3_BASNDES                   X                                                           Base del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo del Crdito ICMS Art.271/SP000074PF3_BFCPANT                   X                                                           Base del FCP pagado anteriormente.                                        000068PF3_BSFCCMP                   X                                                           Base del FCP complementario.                                        000056PF3_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.                                        000097PF3_BSICMOR                   X                                                           Valor de la base del ICMS original antes de la reduccin.                                        000043PF3_BSREIN                    X                                                           Campo con la Base de Calculo del Reintegro.000098PF3_CAE                       X                                                           En este campo informe el numero del codigo de autorizacion                                        000291PF3_CAT102                    X                                                           Resolucin CAT 102. Es una resolucin de la Secretaria da Fazenda do Estado de So Paulo (Fisco) que dispone sobre la emisin del Manifiesto Electrnico de Documentos Fiscales - MDF-e, del Documento Auxiliar del Manifiesto Electrnico de Documentos Fiscales - DAMDFE y de otras providencias.000101PF3_CERTFOL                   X                                                           Informe el numero de serie del Certificado de Sello Digital.                                         000040PF3_CFO                       X                                                           Cdigo fiscal de operacin y prestacin.000149PF3_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Cdigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderas como de servicios.000133PF3_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestacin de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000081PF3_CHVNFE                    X                                                           Nmero de Clave de la Factura Electrnica                                        000100PF3_CLASCO                    X                                                           Cdigo de la Clase de Consumo. Identifica la clase de consumo de energa elctrica de un consumidor.000119PF3_CLIDEST                   X                                                           Informe el Cliente de destino para las facturas de transporte areo o terrestre                                        000084PF3_CLIDVMC                   X                                                           Cliente para devolucin de factura recusada.                                        000059PF3_CLIEFOR                   X                                                           Cdigo identificador del cliente o proveedor en el sistema.000072PF3_CLIENT                    X                                                           Indica el codigo del cliente de entrega informado en el pedido de venta.000226PF3_CNAE                      X                                                           Informe el cdigo de la Actividad Econmica (CNAE) relacionado a este servicio. Este campo se utilizar para generar diversos medios magnticos de ISS, donde es necesario informar los diferentes CNAE para diferentes servicios.000131PF3_COBSFIX                   X                                                           Codigos referentes a los mensajes de las Facturas que deben constar en los Libros fiscales.                                        000127PF3_COBSFOR                   X                                                           Codigos referentes a las formulas que contienen mensajes para imprimirse en la columna de Observaciones de los Libros fiscales.000116PF3_COBSLIV                   X                                                           Codigos referentes a los mensajes de las Facturas registradas en la columna de observaciones de los Libros fiscales.000097PF3_CODBCC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito, identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins.000058PF3_CODCTR                    X                                                           Codigo de Control.                                        000104PF3_CODISS                    X                                                           Cdigo de servicio del ISS, utilizado para detallar la operacin realizada ante el municipio tributador.000019PF3_CODMUN                    X                                                           Codigo de Municipio000246PF3_CODRET                    X                                                           Cdigo de devolucin del estatus de la e-FactS. Es un cdigo numrico que indica el resultado de la consulta del estatus de la factura. Es importante para el prestador de servicio, porque indica si la consulta tuvo xito o si ocurri algn error.000040PF3_CODRSEF                   X                                                           Cdigo de devolucin de la e-Fact SEFAZ.000215PF3_COMPANH                   X                                                           Codigo de aerolinea emisora de pasaje aereo. Este codigo se utilizara para que se generen los libros fiscales en nombre de la aerolinea y no de la agencia de turismo, conforme Resolucion Normativa numero 10.0039.05.000075PF3_CONCEP1                   X                                                           Informe el Concepto 1 de la factura                                        000075PF3_CONCEP2                   X                                                           Informe el Concepto 2 de la factura                                        000035PF3_CONCEP3                   X                                                           Informe el Concepto 3 de la factura000075PF3_CONCEP4                   X                                                           Informe el Concepto 4 de la factura                                        000075PF3_CONCEP5                   X                                                           Informe el Concepto 5 de la factura                                        000075PF3_CONCEP6                   X                                                           Informe el Concepto 6 de la factura                                        000075PF3_CONCEP7                   X                                                           Informe el Concepto 7 de la factura                                        000075PF3_CONCEP8                   X                                                           Informe el Concepto 8 de la factura                                        000075PF3_CONCEP9                   X                                                           Informe el Concepto 9 de la factura                                        000075PF3_CONCEPA                   X                                                           Informe el Concepto A de la factura                                        000075PF3_CONCEPB                   X                                                           Informe el Concepto B de la factura                                        000075PF3_CONCEPC                   X                                                           Informe el Concepto C de la factura                                        000075PF3_CONCEPD                   X                                                           Informe el Concepto D de la factura                                        000075PF3_CONCEPE                   X                                                           Informe el Concepto E de la factura                                        000075PF3_CONCEPF                   X                                                           Informe el Concepto F de la factura                                        000075PF3_CONCEPG                   X                                                           Informe el Concepto G de la factura                                        000075PF3_CONCEPH                   X                                                           Informe el Concepto H de la factura                                        000075PF3_CONCEPI                   X                                                           Informe el Concepto I de la factura                                        000075PF3_CONCEPJ                   X                                                           Informe el Concepto J de la factura                                        000075PF3_CONCEPK                   X                                                           Informe el Concepto K de la factura                                        000075PF3_CONCEPL                   X                                                           Informe el Concepto L de la factura                                        000075PF3_CONCEPM                   X                                                           Informe el Concepto M de la factura                                        000183PF3_CONTA                     X                                                           El nmero de la cuenta contable referente al movimiento, indica el cdigo de la cuenta contable que se utilizar para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad.000053PF3_CPPRODE                   X                                                           Valor del crdito estimado segn Resol. 239 - PRODEPE000061PF3_CPRESPR                   X                                                           Valor del Credito Estimado conforme art.631-A del RICMS/2008.000584PF3_CRDEST                    X                                                           Valor del crdito estmulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crdito estmulo de Manaus es un benefcio fiscal concedido a empresas que actan en la Zona Franca de Manaus, un rea de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este benefcio tiene como objetivo promover el desarrollo econmico e industrial de la regin. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del clculo del Impuesto sobre Produtos Industrializados (IPI).000108PF3_CRDPCTR                   X                                                           Valor del Credito Presumido por el porcentaje de la carga tributaria                                        000158PF3_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crdito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presuncin legal establecida por las autoridades fiscales.000083PF3_CRDTRAN                   X                                                           Valor del crdito estimado referente a las prestaciones de servicios de transporte.000153PF3_CRDZFM                    X                                                           Valor de credito presumido referente a las entradas interestaduales para contribuyentes de Zona Franca de Manaos.                                        000203PF3_CREDACU                   X                                                           Indica de donde proviene el credito acumulado del ICMS conforme Art. 106 del RICMS/BA: 1-Exportaciones de Mercaderias/Servicios, 2-Otras hipotesis, 3-No se aplica.                                        000240PF3_CREDNFE                   X                                                           Informe el valor del credito concedido por la emision de la factura electronica. Este credito se podra utilizar para descontar valores que se pagaran de IPTU a contribuyentes ubicados en el municipio.                                        000038PF3_CREDPRE                   X                                                           Valor calculado del Credito Presumido.000067PF3_CREDST                    X                                                           Valor del Crdito/Dbito de sustitucin tributaria de la operacin.000147PF3_CROUTGO                   X                                                           Crdito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Gois para incentivar la adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos.000055PF3_CROUTSP                   X                                                           Valor del crdito otorgado para el Estado de So Paulo.000446PF3_CRPRELE                   X                                                           Valor de Credito Previsto en las operaciones de salida con el ICMS destacado sobre los productos resultantes de la industrializacion con componentes, partes y piezas recibidos del exterior, destinados a la fabricacion de productos de informatica, electronicos y telecomunicaciones por establecimiento industrial de estos sectores. Tratamiento segun el Art. 1 del Decreto 4.316 de 19 de junio de 1995 (BA).                                        000087PF3_CRPREPR                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000146PF3_CRPRERO                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondnia.000163PF3_CRPRESP                   X                                                           Valor del Credito Presumido de acuerdo con el  Decreto 52.586 del 28.12.2007, referente a la adquisicion de Leche Cruda.                                           000049PF3_CRPRSIM                   X                                                           Valor del Credito Estimado "Simple Nacional" - SC000127PF3_CRPRST                    X                                                           Valor crdito estimado sustitucin tributaria retenido por el contratante del servicio de transporte - Decreto 44.147/2005 (MG)000045PF3_CSTCOF                    X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del COFINS.000077PF3_CSTISS                    X                                                           Codigo de la situacion tributaria del ISS.                                   000042PF3_CSTPIS                    X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del PIS.000107PF3_DESCE                     X                                                           Contiene la descripcion de la provincia de acuerdo con la tabla CC2                                        000058PF3_DESCFIS                   X                                                           Utilizado para clculos de descuento de impuestos fiscales000311PF3_DESCRET                   X                                                           Descripcin del estatus de la e-FactS (NFS-e) es un cdigo que indica el estado actual de la factura de servicio electrnica. El estatus de la e-FactS es importante para el prestador de servicio, porque indica si la factura se emiti correctamente y est apta para utilizar como comprobante de pago de servicio.000076PF3_DESCSFR                   X                                                           Descripcion Zona Franca de Manaus                                           000075PF3_DESCZFC                   X                                                           Descuento de Zona Franca de Manaus.                                        000069PF3_DESCZFR                   X                                                           Valor referente al descueto sobre l venta para Zona Franca de Manaus.000151PF3_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transaccin comercial, que generalmente estn vinculados a la adquisicin de mercaderas o servicios.000085PF3_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo del Diario de Contabilidad
                                        000107PF3_DIFAL                     X                                                           Valor del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino/origen
                                        000035PF3_DOCEL                     X                                                           Indica si es documento electrnico.000092PF3_DOCMAN                    X                                                           Informe el numero del documento generado manualmente                                        000122PF3_DOCOR                     X                                                           Nmero del documento original proveniente de Devoluciones. Identifica la factura original que fue objeto de la devolucin.000157PF3_DOCPRE                    X                                                           Nmero de secuencia atribuido a documentos fsicos impresos en formularios de papel antes de utilizarlos para registrar informaciones comerciales o fiscales.000116PF3_DS43080                   X                                                           Valor del descuento, de acuerdo con el decreto del RICMS-MG  n 43.080/2002.                                        000086PF3_DTAUTBA                   X                                                           Fecha en la que SUNAT autoriza Anulacin del Documento a travs de Comunicado de baja.000109PF3_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000053PF3_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final del registro de la modalidad del ingreso.000088PF3_DTLANC                    X                                                           Fecha en que una transaccin financiera o comercial se registra en los libros contables.000079PF3_DTPASSA                   X                                                           Fecha de pasaje aereo que esta insertandose por medio del documento de entrada.000160PF3_ECF                       X                                                           Nmero del PDV cuando el Libro se gener por medio del SIGALOJA. Identifica el origen o el punto de venta especfico de donde  se registraron las transacciones.000088PF3_EMIMAN                    X                                                           Informe la fecha de emision del documento manual                                        000122PF3_EMINFE                    X                                                           Informar la fecha en que la Factura Electronica se emitio por parte de la alcaldia                                        000148PF3_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la factura indica el da en que dicha factura la emiti el remitente. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000132PF3_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica la fecha en que el documento fiscal se import o registr en el sistema.000092PF3_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transaccin comercial o fiscal.000159PF3_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Regin de referencia del documento fiscal que acompaa el estado/provincia/regin del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000593PF3_ESTCRED                   X                                                           Informar el porcentaje de la devolucion de credito/debito en la adquisicion/venta de este producto.

Ejemplo:
Cuando en la salida interna incida la alicuota de 7%, la cuota del credito fiscal utilizable debera corresponder al siguiente porcentaje: 

Alc Int                         Credito
17% -------------------- 100%                                        
07% -------------------- X
                                    X = 41.18%

Por tanto se debera reintegrar el porcentaje correspondiente a 58.82% (100% - 41.18%) del credito en la adquisicion.
Art.34, III, del Decreto n.14,876/91(PE).000068PF3_ESTDIA                    X                                                           Informe el Codigo del diario                                        000072PF3_ESTNOD                    X                                                           "Informe la secuencia del diario                                        000155PF3_EXENTAS                   X                                                           Valores exentos de impuesto en el documento, aunque  el TES utilizado para el calculo indique que el impuesto deba calcularse.                             000068PF3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000075PF3_FIMP                      X                                                           Flag de impresion y generacion.                                            000060PF3_FORM                      X                                                           Formulario de Origen                                        000064PF3_FORMLIB                   X                                                           Nmero de la forma libre                                        000077PF3_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - S N - No000124PF3_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimir en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000040PF3_FRETE                     X                                                           Valor del flete.                        000028PF3_GRPTRIB                   X                                                           Informe el Grupo Tributacion000034PF3_GRUPONC                   X                                                           Grupo de la modalidad de ingresos.000053PF3_HASH                      X                                                           Firma Digital                                        000088PF3_HORA                      X                                                           Informe la hora en la cual se genero la factura.                                        000105PF3_HORNFE                    X                                                           Informe la hora en que la alcaldia emitio la factura electronica.                                        000211PF3_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulacin de mercaderas y servicios (ICMS) sobre el flete autnomo, que vara de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operacin de transporte se realiza.000131PF3_ICMNDES                   X                                                           Valor del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo del Crdito ICMS Art.271/SP000332PF3_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de clculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PF3_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PF3_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operacin y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retencin para cumplir con las obligaciones tributarias.000094PF3_IDCBAJA                   X                                                           Identificador de comunicado de baja enviado a la SUNAT                                        000084PF3_IDENTFT                   X                                                           Identificador vinculado a la tabla SFT(Libros fiscales por tem de documento fiscal)000055PF3_INDNTFR                   X                                                           Indicador de modalidad de flete contratado.            000152PF3_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PF3_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadera que no est sujeta al pago del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislacin tributaria estatal.000177PF3_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadera exenta de IPI indica el valor de la mercadera que no est sujeta al pago del impuesto. Este valor est definido por la legislacin tributaria estatal.000137PF3_ISSMAT                    X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del ISS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de material aplicado.000182PF3_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operacin o transaccin en cuestin y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde est ubicada la empresa.000147PF3_ISSSUB                    X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del ISS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de subcontratados por terceros.000028PF3_LANCAM                    X                                                           Nmero del asiento contable.000090PF3_LIQPROD                   X                                                           Identifica Proceso de Consignacion Liquido Producto.                                      000057PF3_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000216PF3_LOJCOMP                   X                                                           Tienda de aerolinea emisora del pasaje aereo. Este codigo se utilizara para que se generen los libros fiscales en nombre de la aerolinea y no de la agencia de turismo, conforme Resolucion Normativa numero 10.0039.05.000069PF3_LOJDEST                   X                                                           Tienda del cliente de destino                                        000097PF3_LOJDVMC                   X                                                           Tienda del cliente para devolucin de la factura recusada                                        000072PF3_LOJENT                    X                                                           Indica la tienda del cliente de entrega informada en el pedido de venta.000071PF3_MALQCOF                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento
de la alcuota del COFINS Importacin.000130PF3_MDCAT79                   X                                                           Cdigo de autenticacin digital MD5 referente a la Resolucin CAT 79 de 2003, generado a partir de los datos del documento fiscal.000328PF3_MOTICMS                   X                                                           Motivo de la exoneracin del ICMS
1=Taxi
2=Discapacitado fsico
3=Productor agropecuario
4=Flotista/Alquiladora
5=Diplomtico/Consular
6=Utilitarios y Motocicletas
7=SUFRAMA
8=Venta a rganos Pblicos
9=Otros.(NT2011/004)
10=Discapacitado conductor
11=Discapacitado no conductor
12=Organo fomento/desarrollo agrario             000091PF3_MSGOBSE                   X                                                           Mensajes de las Facturas registradas en la columna de observaciones de los Libros fiscales.000065PF3_MVALCOF                   X                                                           Valor calculado del impuesto COFINS aumentada por la importacin.000064PF3_NFAGREG                   X                                                           Numero de la Factura agregada, ultimo formulario que se utilizo 000053PF3_NFEARG                    X                                                           IInforme  si la factura electronica es importada o no000137PF3_NFELETR                   X                                                           Informe el nmero de la factura electrnica emitida por el Municipio de So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisional de Servicios).000141PF3_NFEMP                     X                                                           Indica un documento emitido por una entidad del gobierno, por lo general en el contexto de compras pblicas o contrataciones gubernamentales.000040PF3_NFISCAL                   X                                                           Nmero de la factura.                   000021PF3_NFISCAN                   X                                                           Factura de anulacin.000055PF3_NIT                       X                                                           NIT de Terceros                                        000071PF3_NODIA                     X                                                           Informe la secuencia del diario                                        000122PF3_NRLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal indica el nmero atribuido a un libro especfico utilizado para registrar las operaciones fiscales000062PF3_NUMAUT                    X                                                           Numero de Autorizacion.                                       000069PF3_NUMCOR                    X                                                           Numero Correlativo de Compras                                        000121PF3_NUMFIM                    X                                                           Nmero del documento final, importante para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables.000135PF3_NUMINI                    X                                                           Nmero del documento Inicial, indicado para controlar y rastrear las transacciones comerciales y los registros contables de la empresa.000215PF3_NUMRPS                    X                                                           Informe el numero del RPS emitido en la entrada para esta Factura Electronica. Este numero se utilizara solamente para control e impresion del informe de Credito de IPTU.                                             000274PF3_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transaccin comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000063PF3_OBSERV2                   X                                                           Mensaje en Libro Fiscal                                        000065PF3_OBSERV3                   X                                                           Mensaje en el Libro Fiscal                                       000106PF3_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrar en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000151PF3_OBSSOL                    X                                                           Valor del ICMS Solidario que sera registrado en la columna observacion separadamente al ICMS solidrio.                                                 000026PF3_OK                        X                                                           Identificador de seleccin000053PF3_OUTRAS                    X                                                           Otros Valores                                        000317PF3_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera que se considerar en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadera que debe incluirse en esta categora especfica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PF3_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadera, que se considerar en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderas que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderas pueden ser exentas, no tributadas, o que no estn sujetas al IPI.000080PF3_PASSAGE                   X                                                           Numero de pasaje aereo que esta insertandose por medio del documento de entrada.000112PF3_PDV                       X                                                           Se refiere al nmero de identificacin del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registr una venta.000069PF3_PERCINP                   X                                                           Porcentaje del INSS patronal.                                        000224PF3_PROTOC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito. Identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins. El cdigo se utiliza para calcular el valor del crdito de PIS/Cofins en las operaciones de adquisicin de bienes y servicios.000080PF3_PV                        X                                                           En este campo debe representarse el codigo de identificacion del punto de venta.000116PF3_RECHON                    X                                                           En este campo debe informarse si el tipo de documento y honorario es Si o No                                        000061PF3_RECIBO                    X                                                           En este campo informe si el documento es un recibo (si o no).000135PF3_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000120PF3_REPROC                    X                                                           Flag usado para reprocesar este registroo no.                                   Use (S) o (N)o.                        000136PF3_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PF3_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000074PF3_RETIMP7                   X                                                           Valor de Retencion de Impuesto 7                                          000075PF3_RETIMP8                   X                                                           Valor de Retencion de Impuesto 8                                           000074PF3_RETIMP9                   X                                                           Valor de Retencion de Impuesto 9                                          000074PF3_RETIMPH                   X                                                           Valor de Retencion de Impuesto H                                          000074PF3_RETIMPI                   X                                                           Valor de Retencion de Impuesto I                                          000057PF3_RG1316                    X                                                           Clculo realizado por las validaciones de la RG 13-16

000075PF3_RG1415                    X                                                           En este campo debe constar el Tipo de Comprobante para el DI 1415 o DI2849.000026PF3_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000129PF3_SDOCMAN                   X                                                           Serie Doc. Manual, generalmente utilizada por pequeos negocios o por empresas que no tienen un sistema de automatizacin fiscal.000053PF3_SERCAE                    X                                                           Serie del CAE                                        000096PF3_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un nmero secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000031PF3_SERIE2                    X                                                           Informe la serie del documento.000055PF3_SERIEOR                   X                                                           Informe la serie correspondiente a la Factura Original.000111PF3_SERMAN                    X                                                           Informe la serie correspondiente al documento generado manualmente  ***                                        000014PF3_SERORI                    X                                                           Serie original000030PF3_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del equipo SAT000294PF3_SIMPLES                   X                                                           El valor del ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios) calculado en las operaciones destinadas a contribuyentes no optantes por el Rgimen de Tributacin Simples en Santa Catarina (SC) se determina de acuerdo con las alcuotas y as reglas fiscales especficas de este estado.000202PF3_SOLTRIB                   X                                                           Valor del ICMS solidario que fue tributado en la entrada o en la salida haciendo posible el derecho a credito en el libro de determinacion de ICMS.                                                       000040PF3_TES                       X                                                           Cdigo del tipo de entrada y salida.    000072PF3_TIPANUL                   X                                                           Tipo de Anulacion de la Factura.                                        000146PF3_TIPO                      X                                                           Tipo de asiento:
L = Factura en Lote
S = Registro de ISS
B = Mejoria
D = Devolucion
C = Complemento
P = Complemento de IPI
I = Complemento de ICMS000067PF3_TIPOCOMP                  X                                                           Informe el tipo de compania                                        000058PF3_TIPOMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento                                        000044PF3_TNATREC                   X                                                           Cdigo de la tabla de modalidad de ingresos.000024PF3_TPACTIV                   X                                                           Tipo Actividad Economica000139PF3_TPALIQ                    X                                                           Informar que tipo de alicuota se utilizara en la operacion de acuerdo con la legislacion venezolana:
G=General.
R=Reducida.
A=Adicional.000058PF3_TPDOC                     X                                                           Orden de Documento                                        000129PF3_TPPRODE                   X                                                           Indica el tipo de incentivo de los descritos en el Inciso III de la Resol. 236 - PRODEPE que se est utilizando en el movimiento.000139PF3_TPVENT                    X                                                           Informe el tipo de factura  que se esta utilizando:
B- venta de Bienes o S=Prestacion de Servicios                                        000157PF3_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales especficas de cada jurisdiccin.000158PF3_TRIBMUN                   X                                                           Informe el cdigo de tributacin municipal relacionado, que se utiliza para generar la eFacts - Factura Electrnica de Servicios.                             000074PF3_VALANTI                   X                                                           Valor Anticipo Tributario de ICMS.                                        000085PF3_VALCF3                    X                                                           Valor de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                           000276PF3_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadera o servicio, sino tambin los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000056PF3_VALCPB                    X                                                           Valor de la CPRB                                        000124PF3_VALCPM                    X                                                           Valor calculado para el ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros Municipios (CPM)000104PF3_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PF3_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000125PF3_VALFASE                   X                                                           Valor del aporte al FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000156PF3_VALFDS                    X                                                           Valor que se calcula en la operacion, referente al Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul).000060PF3_VALFECP                   X                                                           Campo con el Valor del FECP para el Estado de Rio de Janeiro000154PF3_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitacin del Estado de Mato Grosso.000045PF3_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000104PF3_VALFMP                    X                                                           Valor calculado referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
000023PF3_VALFUM                    X                                                           Valor del FUMACOP - MA.000019PF3_VALFUN                    X                                                           Valor del FUNRURAL.000157PF3_VALFUND                   X                                                           Valor del aporte al FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul, Brasil).                                        000173PF3_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000144PF3_VALII                     X                                                           El valor del Imposto de Importacin (II) lo determina el Fisco Federal de Brasil, con base en las informaciones suministradas por el importador.000105PF3_VALIMA                    X                                                           Valor del aporte al IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000057PF3_VALIMP                    X                                                           Valor de Impuesto                                        000092PF3_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PF3_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000062PF3_VALIMP7                   X                                                           Valor de Impuesto 7                                           000062PF3_VALIMP8                   X                                                           Valor de Impuesto 8                                           000062PF3_VALIMP9                   X                                                           Valor de Impuesto 9                                           000062PF3_VALIMPA                   X                                                           Valor de Impuesto A                                           000062PF3_VALIMPB                   X                                                           Valor de Impuesto B                                           000062PF3_VALIMPC                   X                                                           Valor de Impuesto C                                           000040PF3_VALIMPD                   X                                                           Valor del impuesto D                    000062PF3_VALIMPE                   X                                                           Valor de Impuesto E                                           000020PF3_VALIMPF                   X                                                           Valor del impuesto F000020PF3_VALIMPG                   X                                                           Valor del impuesto g000062PF3_VALIMPH                   X                                                           Valor de Impuesto H                                           000053PF3_VALIMPI                   X                                                           Valor impuesto I                                     000060PF3_VALIMPJ                   X                                                           Valor impuesto J                                            000056PF3_VALIMPK                   X                                                           Valor impuesto K                                        000060PF3_VALIMPL                   X                                                           Valor impuesto L                                            000016PF3_VALIMPM                   X                                                           Valor impuesto M000016PF3_VALIMPN                   X                                                           Valor Impuesto N000016PF3_VALIMPO                   X                                                           Valor Impuesto O000016PF3_VALIMPP                   X                                                           Valor Impuesto P000016PF3_VALIMPQ                   X                                                           Valor Impuesto Q000016PF3_VALIMPR                   X                                                           Valor Impuesto R000016PF3_VALIMPS                   X                                                           Valor Impuesto S000016PF3_VALIMPT                   X                                                           Valor Impuesto T000016PF3_VALIMPU                   X                                                           Valor Impuesto U000016PF3_VALIMPV                   X                                                           Valor Impuesto V000016PF3_VALIMPW                   X                                                           Valor Impuesto W000016PF3_VALIMPX                   X                                                           Valor Impuesto X000016PF3_VALIMPY                   X                                                           Valor Impuesto Y000022PF3_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.
000064PF3_VALINP                    X                                                           Valor del INSS patronal.                                        000172PF3_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000040PF3_VALMERC                   X                                                           Valor de la mercaderia.                 000136PF3_VALOBSE                   X                                                           El valor de descuento en el registro fiscal se debe informar de acuerdo con el tipo de descuento, sea este incondicionado o condicional.000143PF3_VALPEDG                   X                                                           Valor del peaje informado en la solapa informacin Danfe, en el pie de pgina del documento de entrada.                                        000087PF3_VALPS3                    X                                                           Valor de Pis/Pasep de Sustitucion Tributaria.                                          000092PF3_VALTPDP                   X                                                           Valor de la TPDP (Tasa de Procesamiento de Gastos Pblicos) - Gobierno del Estado de Paraba000176PF3_VALTST                    X                                                           Valor del ICMS de Sustitucion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo, valor calculado aparte del ICMS de la mercaderia transportada.                            000112PF3_VCTOCAE                   X                                                           En este campo informe la fecha de vencimiento del codigo de autorizacion                                        000056PF3_VERHASH                   X                                                           Version del Hash                                        000075PF3_VFCPANT                   X                                                           Valor del FCP pagado anteriormente.                                        000133PF3_VFCPDIF                   X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) en el Est/Prov/Reg de destino                                        000097PF3_VFECPMG                   X                                                           Campo con el Valor del FECP para el 
Estado de Minas Gerais.                                    000056PF3_VFECPMT                   X                                                           Campo con el Valor de FECP para el Estado de Mato Grosso000110PF3_VFECPRN                   X                                                           Campo con el Valor del FECOP para el  Estado 
de Rio Grande do Norte.                                        000173PF3_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000061PF3_VFESTMG                   X                                                           Campo con el valor del FECP ST para el Estado de Minas Gerais000059PF3_VFESTMT                   X                                                           Campo con el Valor de FECP ST para el Estado de Mato Grosso000111PF3_VFESTRN                   X                                                           Campo con el Valor del FECOP ST para el Estado 
de Rio Grande do Norte.                                       000124PF3_VL43080                   X                                                           Valor del ICMS por pagar, considerando la exencin de dbito del impuesto de acuerdo con el Decreto RICMS-MG n 43.080/2002.000116PF3_VLINCMG                   X                                                           Valor del incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RIMCS/MG.000115PF3_VLSENAR                   X                                                           Valor calculado referente al Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural)                                        000032PF3_VREINT                    X                                                           Campo con el Valor de Reintegro.000030PF40_ACTIVE                   X                                                           Time dependency field active ?000032PF40_ALIAS                    X                                                           Main Alias Time dependency field000019PF40_DESC                     X                                                           Description virtual000052PF40_FIELD                    X                                                           Field Name                                          000020PF40_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PF40_GRID                     X                                                           Grid or enchoice000010PF40_KEY                      X                                                           Master Key000055PF41_ALIAS                    X                                                           Alias principal                                        000043PF41_CHAR                     X                                                           Caracteres de la dependencia de tiempo     000033PF41_DATE                     X                                                           Fecha de la dependencia de tiempo000030PF41_FIELD                    X                                                           Campo de dependencia de tiempo000112PF41_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa del usuario del sistema.                                        000076PF41_FROM                     X                                                           De Fecha de la dependencia de tiempo                                        000052PF41_INT                      X                                                           Nmero para campo principal de dependencia de tiempo000065PF41_KEY                      X                                                           Clave del alias principal                                        000012PF41_RECORI                   X                                                           Origen Recno000035PF41_TO                       X                                                           A La fecha de dependencia de tiempo000123PF420NOTIT                    X                                                           No hay titulos por generar en el archivo de envio, segun los parametros informados.                                        000012PF42_AUTOM                    X                                                           Autorizacin000014PF42_CARGO                    X                                                           Atribuir cargo000028PF42_DATETO                   X                                                           A Atribuir fecha del informe000069PF42_DFROM                    X                                                           De Atribuir fecha del informe                                        000059PF42_EMPL                     X                                                           Empleado automtico                                        000004PF42_ITEM                     X                                                           tem000019PF42_NAME                     X                                                           Nombre del empleado000019PF42_REPNAM                   X                                                           Nombre del informe.000007PF42_REPORT                   X                                                           Informe000061PF42_ROLE                     X                                                                                                   Funcin del empleado.000067PF43_CBASE                    X                                                           Cdigo de la base de activo                                        000058PF43_DATA                     X                                                           Fecha de operacin                                        000061PF43_DESCRI                   X                                                           Descripcin sinttica                                        000060PF43_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PF43_HORA                     X                                                           Hora de la operacin                                        000055PF43_ITEM                     X                                                           Nmero del tem                                        000068PF43_LA                       X                                                           Identificador del asiento LA                                        000103PF43_OPER                     X                                                           Tipo de operacin: P=Colocar en operacin;S=Revertir operacin.                                        000049PF43_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000047PF43_SN3KEY                   X                                                           SN3 Key                                        000049PF43_SN3REC                   X                                                           SN3 Recno                                        000055PF43_TIPO                     X                                                           Tipo de recurso                                        000058PF43_USER                     X                                                           Cdigo del usuario                                        000063PF44_CBASE                    X                                                           Cdigo del activo fijo.                                        000090PF44_CODE                     X                                                           Cdigo interno para una operacin de conservacin.                                        000091PF44_DATE                     X                                                           Fecha en que el proceso de conservacin se ejecut.                                        000113PF44_DEPREC                   X                                                           Indica si esta conservacin impactar o no en el proceso de depreciacin.                                        000020PF44_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PF44_ITEM                     X                                                           tem del activo fijo.                                        000079PF44_LA                       X                                                           Indica si esta fecha se public. (S=S)                                        000092PF44_TIME                     X                                                           Tiempo en que se ejecut el proceso de conservacin.                                        000094PF44_TYPE                     X                                                           Valor interno para 1-Conservacin y 2-Desconservacin.                                        000086PF44_WHO                      X                                                           Cdigo del usuario que ejecut esta operacin.                                        000010PF45_BIK                      X                                                           Cdigo BIK000046PF45_CITY                     X                                                           Ciudad                                        000062PF45_CORRAC                   X                                                           Cuenta correspondiente                                        000060PF45_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000016PF45_NAME                     X                                                           Nombre del banco000051PF45_STATUS                   X                                                           Define si el banco est funcionando o no. 1=S;2=No000052PF45_SWIFT                    X                                                           Cdigo SWIFT                                        000067PF47_F5QUID                   X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser componente de su "SECUNDARIO".000060PF49_F5QUID                   X                                                           Seleccione otro producto para componente de esta estructura.000080PF4LOCALIZ                    X                                                           No se encontraron Datos para la         Consulta.                               000080PF4LOTE                       X                                                           No hay saldos por sublotes para este    producto.                               000040PF4MAQCLI                     X                                                           No hay mquinas para este cliente.      000105PF4NAOFORI                    X                                                           No hay facturas de origen referentes a este proveedor y producto.                                        000120PF4NAONOTA                    X                                                           No hay facturas de origen referentes a  este  producto y cliente/proveedor para ser devueltas.                          000200PF4POSLOTE                    X                                                           El producto a ser devuelto usa segui-   miento, por lo tanto, el sublote a de-  volver debe ser seleccionado presionan- do la tecla [F4] en el campo Cantidad   Aprobada.                               000147PF4_ADAFRMM                   X                                                           Solamente informe este campo, para los casos descritos en el Art. 38 de la Ley 10.893 de 13 de Julio de 2004.                                      000296PF4_ADUANA                    X                                                           Informe si la factura por generarse con este TES sera aduana, se debe utilizar solamente para la impresion del libro fiscal, si el contenido es si  el valor del importe total sera la suma de la base imponible, IGV y el valor de las adquisiones no grabadas.                                        000122PF4_AFRMM                     X                                                           Indica si el TES efectuara el calculo del AFRMM o no. ( AFRMM - Adicional al Flete para Renovacion de la Marina Mercante )000521PF4_AGRCOF                    X                                                           Esta informacion determina para el sistema como sera tratado el valor del item, en el valor total del documento. Los valores posibles son:          
1 - El valor de la Cofins sera agregado al total del documento.
2 - El valor de la Cofins no sera agregado al total del documento.
C - El valor de la mercaderia no contiene el valor de la Cofins, por tanto, el valor de la Cofins y de la mercaderia se agregara al total del documento.      
D - Deduce el valor de COFINS en el Total de la factura.                          000352PF4_AGRDRED                   X                                                           Indica si el valor de la deduccion se agregara al valor total de la factura. Este campo se verificara en conjunto con el campo F4_AGREG, que debe estar definido con 'D'  o 'R' para que se considere. Si esta definido como '2', el valor de la deduccion se descontara del total de la Factura. Legislacion: Anexo IV, item 8 letra B, item B5 - RICMS MG.    002033PF4_AGREG                     X                                                           Esta informacion determina para el sistema como sera tratado el valor del item, en el valor total del documento. Los valores
posibles son:
S - El valor de la mercaderia se agregara
al total del documento.
S - El valor de la mercaderia no se agregara
al total del documento. Este
valor podra registrarse, o no,
conforme la parametrizacion del sistema.
I - El valor de la mercaderia no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor
de ICMS y de la  mercaderia se
agregara al total del documento.
A - El valor de la mercaderia no contiene
el valor del ICMS, pero solamente el valor
de la mercaderia se agregara al total
del documento. Note que la base de calculo del ICMS sufrira la incorporacion del valor del ICMS.
B - El valor de la mercaderia no contiene
el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del
ICMS y de la mercaderia se agregara al
total del documento. Este agregador de
valor no calcula ningun impuesto,
manteniendose el que el usuario informo o el transmitido por otro
sistema.
C - El valor de la mercaderia no contiene
el valor del ICMS, pero solamente el valor
de la mercaderia se agregara al total
del documento. Note que la base de calculo del ICMS sufrira la incorporacion del valor del ICMS. Este agregador de
valor no calcula ningun impuesto,
manteniendose el que el usuario informo o el transmitido por otro
sistema.
D - Deduce el valor del ICMS o ISS, en
caso de reduccion de base de calculo,
del valor contable.
Atencion! la deduccion del Impuesto se
restara en la base de PIS y COFINS.
Tambien se deducira en caso de Exencion 
por operacion con cliente organo
publico.
E - Deduce el valor del ICMS incluido en el
valor de la mercaderia.
F - Deduce el valor de la mercaderia del
valor de la Factura de credito.
G - El valor que se registra en la factura de 
credito solo debe ser el valor
de ICMS del documento fiscal.
H - Solo el valor de ICMS Retenido
se agregara al total del documento
fiscal.
R - Deduce el valor del ICMS del valor
unitario de la mercaderia en casos de
reduccion de la base de calculo.000101PF4_AGREGCP                   X                                                           Para Agregar el Credito Presumido al valor Total de la factura informar si caso contrario informe no.000104PF4_AGRISS                    X                                                           Indica que el valor del ISS se agregar al total del documento.
                                        000525PF4_AGRPEDG                   X                                                           En este campo, informe si el valor
del peaje digitado en la solapa informacin
Danfe, al pie de la pgina del documento de entrada
debe ser: 1=Agregar el valor del peaje en la base de clculo del ICMS y consecuentemente en el total de la Fact; 2=Agregar el valor del peaje, solo al total de la Fact; 3=No considera el valor digitado; 4=Agregar el valor del peaje en la base de clculo del PIS, COFINS y en el total de la Fact; 5=Agregar el valor del peaje en la base de clculo del ICMS, PIS, COFINS y en el total de la Fact.000496PF4_AGRPIS                    X                                                           Esta informacion determina para el sistema como sera tratado el valor del item, en el valor total del documento. Los valores posibles son:          
1 - El valor del PIS sera agregado al total del documento.
2 - El valor del PIS no sera agregado al total del documento.
P - El valor de la mercaderia no contiene el valor del PIS, por tanto, el valor del PIS y de la mercaderia se agregara al total del documento. 
D - Deduce el valor del PIS en el Total de la factura.                            000065PF4_AGRRETC                   X                                                           Agrega Solidario Columnas                                        000090PF4_AJUSTE                    X                                                           Rellene con S cuando exista factura de Ajuste CIAP                                        000205PF4_ALAFRMM                   X                                                           Solamente informe este campo, en caso que necesite efectuar el calculo de AFRMM, con una alicuota diferente, de la informada como estandar en el parametro MV_TXAFRMM.                                       000113PF4_ALICRST                   X                                                           Alicuota de credito que se considera para fines de calculo de impuesto debido a titulo de sustitucion tributaria.000074PF4_ALIQPRO                   X                                                           Informe la alcuota del PROTEGE-GO                                        000057PF4_ALQFEEF                   X                                                           Alcuota FEEF-RJ.                                        000125PF4_ALSENAR                   X                                                           Informe la alicuota para calculo del Senar
 (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural)                                         000571PF4_ANTICMS                   X                                                           Indica si la operacin debe tratarse
como Anticipo tributario de ICMS.
Para estas operaciones
el valor del Anticipo tributario
no se agregar al valor
del costo en el producto.
1=S - Indica operacin con Antic.ICMS
2=No - Indica operacin sin Antic.ICMS                        

No formar parte del clculo del costo si el campo F4_CREDST estuviera configurado con las opciones:
1 = Acredita
4 = Sustitucin tributaria

Cualquier configuracin diferente de estas en el campo F4_CREDST, el valor del ICMS Anticipo formar parte del costo del producto si F4_ANTICMS = S.000643PF4_APLIIVA                   X                                                           Aplica el margen de ganancia configurada en el producto/excepcin, cuando el valor del tem sea mayor/menor o si alcanza el 75% del valor de la pauta para el ICMS ST. Opciones:
1-S: Aplica el margen de ganancia cuando
el valor unitario es mayor que el valor de la pauta del ICMS.
2-No: No afectar el clculo.
3-Mayor/Menor: Aplicar el margen independientemente de que el valor unitario sea mayor o menor que el valor de la pauta de ICMS.
4-Si el valor del producto alcanza el 75% del valor de la pauta, se debe aplicar el margen de la ganancia.
5-Considere el % definido en el campo F4_OUTPERC, para utilizar el MVA en vez de la pauta.  		
000197PF4_APLIRED                   X                                                           Reduce el valor del ICMS en la misma proporcion de la reduccion de la carga tributaria del ICMS ST solamente para descontar del valor del ICMS-ST calculado.                                         000152PF4_APLREDP                   X                                                           Reduce Base de ICMS ST con el mismo					 porcentaje configurado para reduccion de					 base de calculo de ICMS propio-Convenio 					 ICMS 06 de 3/04/09.000278PF4_APLREPC                   X                                                           Indica si aplica porcentaje de reduccin de la base de PIS/COFINS estimacin en el cmputo de la base de PIS/COFINS retencin. A pesar de que la legislacin es contraria, esta situacin atiende a empresas que tienen accin jurdica para realizar este tratamiento hasta juzgarse.000040PF4_APROPR                    X                                                           Apropia Indirecta/Directa (I/D).        000133PF4_APSCFST                   X                                                           Informe si el valor de los impuestos PIS/PASEP y del Cofins Sustitucin Tributaria calculado se sumara al total del documento fiscal.000190PF4_ART274                    X                                                           Informar si el ICMS-ST de la operacion anterior se demostrara en la factura de salida, de acuerdo articulo 274 del RICMS/SP, articulo 271 del RICMS/PR y articulo 29 (adjunto 3) del RICMS/SC.000530PF4_ATACVAR                   X                                                           Cuando SI Configura el calculo del ICMS-ST del Decreto 29560/2008 para Mayoristas e Minoristas del Estado de Ceara. Para que el calculo se realice es necesario que la Empresa usuaria del Sistema este con el CNAE informado como Mayorista CNAE iniciado por el numero 46xxxxx o Minorista iniciado por el numero 47xxxxx y el producto no tenga margen informada en el campo B1_PICMENT.
Si NO o no informado (DEFAULT) el calculo del ICMS-ST ocurrira por el margen informado en el campo B1_PICMENT.                                        000120PF4_ATUATF                    X                                                           Indica si el Activo Inmovilizado tiene  que ser actualizado, en el momento de   la entrada de una factura.              000040PF4_ATUEMP                    X                                                           Actualiza la reserva (S,N)?            000120PF4_ATUTEC                    X                                                           Indica si el Vnculo Cliente x Producto/equipo (AA3) debe ser actualizado, en elmomento de salida de una factura.       000193PF4_BASCMP                    X                                                           Porcentaje de la base para reduccin del clculo del ICMS complementario. Este campo tiene como objetivo la Orientacin tributaria DOLT/SUTRI n 002/2016                                        000287PF4_BASECOF                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccion de la base de calculo de COFINS. El valor informado en el TES se aplica al valor informado en el archivo de Productos. Ej.: Reduccion de base del producto 30%, Reduccion de base dela TES 40%, base resultante 70% x 60% = 42% (reduccion de base de 58% ).000137PF4_BASEICM                   X                                                           Porcentaje de la  base para reduccion del 
calculo del ICMS. Cuando se informa,
se debe utilizar solo "I" o "O"
en las columnas de ICM.  000201PF4_BASEIPI                   X                                                           Porcentaje de la base para reduccin del clculo del IVA-PI usado en el tipeo de la factura de entrada o salida.         Si usado, slo informe "I" o "O" en la  columna del IVA-PI.                     000080PF4_BASEISS                   X                                                           Define el porcentaje de la base de ISS  para el caso de existir base Reducida.  000280PF4_BASEPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccion de la base de calculo de PIS. El valor informado en el TES se aplica al valor informado en el archivo de Productos. Ej.: Reduccion de base del produto 30%, Reduccion de base de TES 40%, base resultante 70% x 60% = 42% (reduccion de base de 58%).000131PF4_BCPCST                    X                                                           Indica si el valor del PIS y COFINS de sustitucion tributaria debe componer la base de calculo del ICMS de sustituicin tributaria.000086PF4_BCRCOF                    X                                                           Porcentaje de la base para credito del COFINS.                                        000085PF4_BCRDCOF                   X                                                           Porcentaje de base para creditos de COFINS.
                                        000087PF4_BCRDPIS                   X                                                           Porcentaje de la base para credito del PIS                                             000097PF4_BENDUB                    X                                                           Indica la Especie del beneficio utilizado en el DUB-ICMS.                                        000443PF4_BENSATF                   X                                                           Indica si desmiembra los itemes generados en el Activo Fijo a partir de la Factura. Igual a SI, cuando se asiente un item con cantidad 10 en la Factura, se generan 10 itemes con cantidad igual a 1 en el Activo Fijo, igual a NO, se genera solo 1 item con cantidad igual a 10. Este parametro tendra efecto solo si el campo "Actual.Activo "F4_ATUATF" es igual a SI.                                                                                 000079PF4_BICMCMP                   X                                                           Informe si la base del ICMS Complementario debe descontarse como el ICMS Normal000420PF4_BONIF                     X                                                           Indica si el item de la Fact. de compra es una bonificacin. El tratamiento para calculo del costo del item seguira la siguiente regla:
- Si el contenido del campo es "Si", el costo del item se pondra en cero, caracterizando una entrada por bonificacion.
- Se o contedo do campo for "No" ou vazio, o custo do item ser calculado normalmente seguindo as configuraes do TES.
                                        000119PF4_BSICMRE                   X                                                           Define como se debe formar la base del ICMS retenido.

Opciones: 1-Valor de adquisicion
               2- Estandar
    000120PF4_BSICMST                   X                                                           Define el porcentaje para el calculo delICMS substituto (en caso de existir basereducida).                              000289PF4_BSRDICM                   X                                                           Si 1-Producto + Gastos accesorios (Default) - En la composicin de la base de clculo del ICMS reducir el valor de la mercadera y de los gastos accesorios (flete, seguro, gastos).
2-Producto - En la composicin de la base de clculo del ICMS reducir solamente el valor de la mercadera.000462PF4_BSRURAL                   X                                                           Si fuera 1 - Producto rural - La composicin de la Base del FUNRURAL utilizar solamente el Valor de la mercadera (DEFAULT) Si fuera 2 - Producto + Gastos Accesorios a la composicin de la Base del FUNRURAL ser el valor de la Mercadera + los gastos accesorios (Flete, Seguro y Gastos). Si fuera 3 - Producto + Gastos accesorios + IPI + ST ser la composicin de la Base del FUNRURAL, Mercadera + los gastos accesorios (Flete, Seguro y Gastos+ IPI + ICMS ST).000087PF4_CALCCPB                   X                                                           Indica si en la operacin se calcular la CPRB.                                        000030PF4_CALCFET                   X                                                           Calcula el FETHAB (1=Si/2=No).000208PF4_CALCIVA                   X                                                           Informar si en la operacion, cuando el TES indique que debe calcularse el IVA, si este es:
1=Calculado.
2=No Calculado.
3=Exento.
            
- Venezuela: aumentar 4=Alicuota Cero.                      000033PF4_CANJE                     X                                                           Canje de mercadera / agronegocio000160PF4_CF                        X                                                           Cdigo fiscal (ver ayuda del programa). Si el TES es de entrada, el primer tipeodebe ser 1, 2 o 3. Si el TES es de sali-da, entonces debe ser 5, 6 o 7.         000131PF4_CFABOV                    X                                                           Indica si para este TES  habra el calculo del FABOV de acuerdo con el decreto 1.261/2000.                                          000088PF4_CFACS                     X                                                           Indica si para este TES  habra el calculo del FACS de acuerdo con el decreto 1.261/2000.000095PF4_CFAMAD                    X                                                           Indica si para este TES habr el
clculo del Famad - Fondo de
apoyo a la madera
               000153PF4_CFASE                     X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000080PF4_CFERR                     X                                                           El cdigo fiscal tipeado no es vlido   para este tipo de TES.                  000097PF4_CFEXT                     X                                                           Informe el CFOP extendido. El CFOP extendido pode solicitarse para algunos estados / operaciones.000077PF4_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestao de Servio                                        000185PF4_CFUNDES                   X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul, Brasil).                                        000311PF4_CIAP                      X                                                           Informa al sistema si el control del CIAP (Credito sobre el ICMS de Activo Permanente) debe ser habilitado.
Esta configuracion ademas de posibilitar la escrituracion en los libros del CIAP, altera el calculo de costo del sistema, una vez que el ICMS complementar o diferencial de alicuota pasa a ser creditada.000179PF4_CIAPTRB                   X                                                           Considera las salidas tributadas cuando el TES este configurado como OTROS o EXENTO para el calculo de coeficiente de apropiacion del CIAP.                                        000288PF4_CIIU                      X                                                           Informar el Codigo Industrial Internacional Uniforme, que determina la actividad comercial o industrial ejercida en el documento de entrada o salida que se asentara. A traves de este codigo de actividad se definira la tarea para el calculo del ICA.                                        000133PF4_CIMAMT                    X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000047PF4_CINSS                     X                                                           Indica si en la operacin se calcular el INSS.000126PF4_CLASMOV                   X                                                           Informe si este tipo de entrada se utilizara para movimientos de servicio o de bienes.                                        000065PF4_CLAVPG                    X                                                           Informe la clave de pago.                                        000546PF4_CLFDSUL                   X                                                           Informe si la operacion debe calcular el Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte Terrestre del Estado de Mato Grosso do Sul) en las adquisiciones internas de productos agricolas (algodon en capullo, mani, arroz con cascara, avena, maiz, soja, sorgo, trigo y derivados). El valor de la contribucion calculado se descontara del valor de la Factura de Credito generada, visto que el comprador esta asumiendo la responsabilidad del recogimiento, que seria del productor al momento de la venta.                                        000075PF4_CNATREC                   X                                                           Codigo de la modalidad de ingresos.                                        000171PF4_CODBCC                    X                                                           Informe Cod. de Base de Calc.del Credito. Este codigo se refiere a la tabla 4.3.7 del Fisco para la generacion del SPED PIS COFINS.                                        000138PF4_CODDET                    X                                                           Indicar el Codigo Detallamiento de los valores de las salidas exentas o no tributadas de mercaderias y servicios (utilizado en la GIA-MT).000124PF4_CODIGO                    X                                                           Codigo del tipo de entrada o salida, puede ser:
(E) - Entrada - Codigos < o = 500.
(S) - Salida - Codigos > 500.
           000143PF4_CODINFC                   X                                                           Informe el cdigo de la informacin complementaria que se grabar en los registros C110, 0450 del SPED.                                        000120PF4_CODIPAM                   X                                                           Cdigo del registro referente a la colu-columna en la DIPAM.                    De acuerdo con reglamento de IVA-CMS.   000063PF4_CODLAN                    X                                                           Codigo de asiento CAT83.                                       000082PF4_CODLEG                    X                                                           Informe el codigo de encuadre legal Cat83.                                        000157PF4_CODOBSE                   X                                                           Codigo de la observacion utilizado para grabacion de los Registros del SPEDFICAL que utilizan el Codigo da observacion del registro fiscal del registro 0460.000040PF4_CODOPER                   X                                                           Codigo Operacion Marketing.             000193PF4_CODPAG                    X                                                           Indica forma de pago:
01 = Tarjeta debito 
02 = Tarjeta credito
03 = Boleta 
04 = Inter. Financiera 
05 = Efectivo/Cheque 
06 = Sedex Cobrar 
99 = Otros	                                        000110PF4_COFBRUT                   X                                                           Informa si el COFINS es calculado por el valor liquido o por el bruto.                                        000112PF4_COFDSZF                   X                                                           Informe si debe o no considerarse el descuento de la Zona Franca en la base del Cofins/Cofins-ST.               000072PF4_COFMIN                    X                                                           Aplica regla de valor
mnimo del Cofins.
Ley 13097, de 2015.            000210PF4_COLVDIF                   X                                                           En las operaciones con aplazamiento parcial del ICMS, si es necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas del Libro, entonces indique en este campo la columna que desea: 1=Otros; 2=Exento000198PF4_COMPL                     X                                                           Se refiere a la diferencia de complemento de
ICMS en la compra de material de consumo
de otros Estados de la federacion.
"S" o " " -> Respuesta Afirmativa.
"N"           -> Respuesta Negativa.      000131PF4_COMPONE                   X                                                           Indica si el Bien de entrada es un
componente del Bien final.
1=Si - Componente
2=No - Bien                                        000417PF4_COMPRED                   X                                                           Para efectuar el calculo del ICMS complementario, es necesario efectuar la diferencia entre el ICMS en la operacion interna con el ICMS de la operacion interestatal. Por lo tanto, informe, si existe reduccion en la base de calculo, esta reduccion debe considerarse en el calculo del ICMS de la operacion interestatal o debe despreciarse.                                                                                000082PF4_CONSIND                   X                                                           Indica si la operacion es de Retorno de Consignacion
Industrial, 1 = Si y  2 = No.000073PF4_CONSUMO                   X                                                           Indica si el item es material de consumo:
Si = 'S'
No = ' N' 
Otros = 'O'000040PF4_CONTABI                   X                                                           Contabiliza?                           000040PF4_CONTEMB                   X                                                           Control Embalaje.                       000196PF4_CONTERC                   X                                                           Indica si el TES controla el almacn de terceros, trabajando en conjunto con el parmetro MV_CONTERC. 1=Si, 2=No (Cuando se deja vaco se considera como Si)                                        000101PF4_CONTSOC                   X                                                           Indica se incide a Contribuio Seguridade Social (Funrural).                                        000123PF4_COP                       X                                                           Indica la Clase de Operacion o Prestacion para el procesamiento de la SEF version 2                                        000078PF4_COPSIMP                   X                                                           Informe el cdigo de la Operacin SIMP                                        000139PF4_CPPRODE                   X                                                           Porcentaje del credito presumido que se			 aplicara sobre el valor total del Impuesto de la factura, de acuerdo con la Resol. 239 - PRODEPE000110PF4_CPRECTR                   X                                                           Informe si debe emitir credito presumido utilizando el porcentaje de carga tributaria informada en el producto000146PF4_CPRESPR                   X                                                           Porcentaje del credito estimado que se aplicara sobre el valor del ICMS conforme art.631-A del RICMS/2008.                                        000145PF4_CRDACUM                   X                                                           Indica si la operacion genera credito acumulado.                  
1=Si - Indica op. credito acumulado.
2=No - No Indica credito acumulado.    000155PF4_CRDEST                    X                                                           Informe si el movimiento efectuado con este tipo de TES debe efectuar el calculo del Credito Estimulo de Manaus.                                           000086PF4_CRDICMA                   X                                                           Indica si acredita del costo el valor de ICMS ST anterior no calculado por el sistema.000066PF4_CRDPRES                   X                                                           Informe el percentaje de credito presumido de ICMS de la operacion000181PF4_CRDTRAN                   X                                                           Porcentaje de credito presumido referente a las cuotas de servicios de transporte al ser aplicado sobre el valor del ICMS debido en la cuota.                                        000221PF4_CREDACU                   X                                                           Indica origen del crdito acumulado del ICMS, siendo: 1-Exportacin directa de mercaderas/servicios, 2-Otra hiptesis, 3-No se aplica, 4-Exportacin indirecta, 5-Exencin, 6-Aplazamiento y 7-Reduccin de base de clculo.000126PF4_CREDICM                   X                                                           Acredita o no el ICMS para calculo de costo.
(S) - (si) para credito de ICMS.
(N) - (no) para el no credito de ICMS.
         000761PF4_CREDIGV                   X                                                           Informar si la operacion, donde hay calculo del IGV, da derecho a credito fiscal. Si el TES utilizado en la operacion indica que hay un credito, al momento de calcular el impuesto, el sistema deducira del montante por recoger el total de IGV registrado como credito. Las opciones son:
1=Si: indica que hay  credito del IGV, pues la adquisicin se destina a la venta tributada o exportacion;
2=No: no existe credito del impuesto calculado, pues la adquisicion se destina a venta no tributada; 
3=Otros: hay credito del IGV, puesto que la adquisicion se  destina a la venta tributada o exportacion. Mas tambien puede destinarse a operaciones de venta no tributadas (situaciones especificas en que hay credito de impuesto).
                                        000124PF4_CREDIPI                   X                                                           Acredita o no el IPI para calculo de costo.
(S) - (si) para credito de IPI.
(N) - (no) para el no credito de IPI.
          000093PF4_CREDPRE                   X                                                           Indicador Vigente (UPF) a aplicarse sobre la cantidad. Estado RS para FUNDOVINIS y DUNDOVITIS000906PF4_CREDST                    X                                                           Define el tratamiento para el ICMS Sustitucion Tributaria, calculado en las facturas de entrada y salida, pudiendo ser:

1=Acredita: el valor calculado se tratara como Credito en el movimiento, tanto para movimientos de entrada como para movimientos de salida.
  
2=Retenido ST: el valor calculado se retendra siempre, siendo registrado como credito en movimientos de entrada y como debito en movimientos de salida. (este es el procedimiento estandar).

3=Debita: el valor calculado se tratara como Debito en el movimiento, tanto para movimientos de entrada como para movimientos de salida.

4=Sust. Trib. El valor calculado se tratara como Sust. Tributaria, sin acreditarse ni debitarse en el calculo del ICMS ST. Este valor no se presentara como retenido en el Regimen de Procesamiento de Datos, (P1, P1A, P2 y P2A), en el Registro de Calculo de ICMS (P9) ni como debito/credito en el Calculo de ICMS ST.000096PF4_CRICMS                    X                                                           Indica si para ese TES  habra el calculo del Credito de ICMS No Resaltado (Conf.271 do RICMS/SP.000131PF4_CRICMST                   X                                                           Indica si para esta TES habra control de Credito de ICMS-ST segun Art 23,Libro III RICM/RS.                                        000150PF4_CRLEIT                    X                                                           Para fazer o tratamento do Art. 488 do Anexo IX RICMS-MG (transferncia de crdito-leite cru ou pasteurizado).                                        000105PF4_CROUTGO                   X                                                           Porcentaje de crdito otorgado concedido en el clculo del ICMS Propio en las operaciones interestatales.000073PF4_CROUTSP                   X                                                           Porcentaje de credito otorgado SP.                                       000452PF4_CRPRELE                   X                                                           Porcentaje de Credito Previsto en las operaciones de salida con el ICMS destacado sobre los productos resultantes de la industrializacion con componentes, partes y piezas recibidos del exterior, destinados a la fabricacion de productos de informatica, electronicos y telecomunicaciones, por establecimiento industrial de estos sectores. Tratamiento segun el Art. 1 del Decreto 4.316 de 19 de junio de 1995 (BA).                                        000150PF4_CRPREPE                   X                                                           Porcentaje de credito presumido a ser					 aplicado sobre el valor total del Impuesto de la					  factura, conforme					 Art. 6 Decreto n 28,247 - PE.000134PF4_CRPREPR                   X                                                           Porcentaje de credito estimado a ser aplicado sobre el valor total del item de la factura, segun el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - PR.000156PF4_CRPRERO                   X                                                           Porcentaje del credito estimado que se aplicara al valor total del Impuesto de la factura, de acuerdo con el RICMS - (Art. 39) - Anexo IV - RO.             000201PF4_CRPRESP                   X                                                           Porcentaje del credito presumido que se aplicara sobre el valor total, de acuerdo con el Decreto 52.586 del 28.12.2007 referente a la adquisicion de Leche Cruda.                                        000411PF4_CRPRSIM                   X                                                           Porcentaje que se aplicara en el calculo del credito estimado del "Simple Nacional", de acuerdo con el Decreto 1036 de 28/01/08 - SC. Las compras de mercaderias de proveedores enmarcados en el "Simple Nacional" tendran un credito de 7% sobre el valor de la compra, desde que: la mercaderia haya sido producida por el remitente, no sea para uso o consumo del adquirente; Y no exista retencion del impuesto por ST000244PF4_CRPRST                    X                                                           Porcentaje de Credito Previsto de Sustitucion Tributaria retenido por el contratante del servicio de transporte.
A continuacin, la legislacion de los estados que se estan considerando:
- Decreto 44.147/2005 (MG);
- Decreto 20.686/1999 (AM).000153PF4_CSBHISS                   X                                                           Codigo Subitem de Lista de Servicio de DES BH Ver lista anexa a LC 116/03 Informar con el punto en formato nn.nn.                                        000086PF4_CSENAR                    X                                                           Indica si en la operacin se calcular SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural).000077PF4_CSOSN                     X                                                           Codigo de la Situacion de la Operacion del ICMS en el Simples Nacional.      000090PF4_CSTCF1                    X                                                           CST de COFINS para ','generacin del registro F100                                        000088PF4_CSTCOF                    X                                                           Informe para la situacion tributaria
del COFINS.                                        000106PF4_CSTISS                    X                                                           Codigos de Tributacion de ISS de acuerdo con la tabla generica S9.                                        000087PF4_CSTPF1                    X                                                           CST de PIS para la generacin del registro F100                                        000085PF4_CSTPIS                    X                                                           Informe para la situacion tributaria
del PIS.                                        000098PF4_CTBHISS                   X                                                           Codigo de Tributacion en Municipio de la DES BH Tabla de CTISS disponible en portal BHISS Digital.000070PF4_CTIPI                     X                                                           Codigo de Tributacion del IPI.                                        000126PF4_CUSENTR                   X                                                           Indica si la base de clculo utilizar el valor del costo de entrada de la mercadera.                                        000080PF4_CUSTOP                    X                                                           Actualiza Costo?                       pertenece ("SN")                        000146PF4_CV139                     X                                                           Indica si considerara operacion para el tratamiento del Convenio 139/06:
1-Si: La operacion se considerara;
2-No: La operacion no se considerara.
000131PF4_DBSTCSL                   X                                                           Informe si el valor del ICMS Retenido compondra la Base de Calculo de la CSLL Retenida. Solamente si el cliente es Empresa Publica.000169PF4_DBSTIRR                   X                                                           Informe si el valor del ICMS Retenido compondra la Base de Calculo del IRRF Retenido. Solamente si el cliente es Empresa Publica.                                        000225PF4_DEDDIF                    X                                                           Indica si cuando se utiliza F4_AGREG = D el valor del DIFAL tambin se debe deducir del total del documento.
1-S: Deduce el ICMS propio y DIFAL.
2-No: Deduce solamente el ICMS propio.                                         000132PF4_DESCISS                   X                                                           Informe si descuentos incondicionales deben sustraerse antes (1-Si / vacio) o despues (2-No) de aplicar  % reduccion de la base ISS.000097PF4_DESCOND                   X                                                           Si la operacion para este TES tiene descuento condicional informe si, de lo contrario informe no.000081PF4_DESPCOF                   X                                                           Indica si el valor de los gastos adicionales seran incluidos en la base de COFINS000059PF4_DESPICM                   X                                                           Gasto base del ICMS                                        000160PF4_DESPIPI                   X                                                           Define si los gastos accesorios tienen  que componer la base de IVA <S> o <N>o,en las facturas de entrada referentes a una devolucin.                         000078PF4_DESPPIS                   X                                                           Indica si el valor de los gastos adicionales seran incluidos en la base de PIS000040PF4_DESTACA                   X                                                           Destaca el IVA-PI en la factura, S/N.   000161PF4_DESTRUI                   X                                                           Informa si la Tes se refiere a una salida para destruccion. Cuando este marcado como SI, al utilizar la Tes se considera en la columna 11 en el informe FISCAT17.000113PF4_DEVPARC                   X                                                           Indica si al realizar devolucion parcial 
la base de ICMS debe ser proporcional de acuerdo con la Fact. original 000127PF4_DEVZERO                   X                                                           Este campo determina si una entrada por devolucion debera valorizarse. 
(1 = Si).
(2 = No).  
                                 000121PF4_DICMFUN                   X                                                           Se restara el ICMS
de la Base de Calculo del FUNRURAL,
valido solamente cuando el campo
F4_AGREG este igual a D.
        000190PF4_DIFAL                     X                                                           Calcula ICMS Interestatal, en las operaciones de venta, para el consumidor final, de acuerdo con lo previsto en la Enmienda Constitucional 87 de 2015.                                        000139PF4_DIFALPC                   X                                                           Este campo indica si debe descontarse el valor del Difal (EC 87/15) de la base de Clculo de PIS y COFINS.
1=S - Deducir.
2=No deducir.
000109PF4_DOCDIF                    X                                                           Define si la TES generara documento fiscal para diferencia de cambio.                                        000159PF4_DSPRDIC                   X                                                           Informe el tratamiento del sistema con relacion a los gastos accesoriales y la reduccion de base de calculo del ICMS.
                                        000093PF4_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final del registro de la Modalidad de ingresos.                                        000082PF4_DTINCLU                   X                                                           Informar la Fecha de Inclusion de la TES.
                                        000040PF4_DUPLIC                    X                                                           Genera ("S") o no ("N") ttulos.        000200PF4_DUPLIPI                   X                                                           Permite la generacin de la factura de crdito nicamente con el valor del IPI para Facturas de envo, en operaciones de Entrega futura. 1 = Permite generacin 2 = No permite la generacin del titulo.000281PF4_DUPLIST                   X                                                           Permite generacion de factura de credito apenas			      con el valor del ICMS ST, para 
Facturas de Envio, en operaciones de
Entrega Futura.                    
1 = permite generacion                 
2 = No permite la generacion del titulo.                                        000062PF4_EFDF100                   X                                                           Genera registro F100 de forma automtica al incluir la factura000073PF4_EFUTUR                    X                                                           Indica si la TES se utilizar en el proceso de compra con entrega futura.000095PF4_ENQLEG                    X                                                           Informe cdigo encuadramiento legal de clculo de crdito acumulado de ICMS CAT207 - SEFAZ/SP.
000173PF4_ESCRDPR                   X                                                           Indica si la operacion debe calcular la Ganancia Estimada para el estado de Espirito Santo. Utilize este campo en conjunto con el parametro MV_FISCPES.                      000593PF4_ESTCRED                   X                                                           Informar el porcentaje de la devolucion de credito/debito en la adquisicion/venta de este producto.

Ejemplo:
Cuando en la salida interna incida la alicuota de 7%, la cuota del credito fiscal utilizable debera corresponder al siguiente porcentaje: 

Alc Int                         Credito
17% -------------------- 100%                                        
07% -------------------- X
                                    X = 41.18%

Por tanto se debera reintegrar el porcentaje correspondiente a 58.82% (100% - 41.18%) del credito en la adquisicion.
Art.34, III, del Decreto n.14,876/91(PE).000160PF4_ESTIMP                    X                                                           Campo usado solamente para transaccionesdel mdulo de Importacin (SIGAEIC).    S - Actualiza                           N - No Actualiza                        000040PF4_ESTOQUE                   X                                                           Actualiza ("S") o no ("N") el stock.    000111PF4_ESTOQUE2                  X                                                           Este campo no puede modificarse, pues esta TES se utilizo en registros de los determinados archivos:           000195PF4_FCALCPR                   X                                                           Seleccione la forma de clculo del crdito estimado, de acuerdo con la legislacin aplicable. Opciones: 1-Cervezas y Chop artesanales - SC (Ley 14.961/09).                                        000083PF4_FEEF                      X                                                           Indica si se realizar el clculo del FEEF.                                        000080PF4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que especifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000055PF4_FINALID                   X                                                           Finalidad de TES                                       000172PF4_FORINFC                   X                                                           Informe el cdigo de la formula, que se utilizar para devolver la descripcin complementaria de los registros C110 y 0450 del SPED.                                        000160PF4_FORMULA                   X                                                           Frmula que contiene el mensaje que serimpreso en la columna "Oservaciones" de los libros fiscales Registro de Entrada y Salidas.                              000882PF4_FRETAUT                   X                                                           1 - Para ICMS, cuando esta opcin se selecciona indica que se calcular el ICMS sobre el flete autnomo y la alcuota del flete ser la misma utilizada para el clculo del ICMS en la operacin. 2 - Para ICMS-ST, esta opcin indica que el valor del flete autnomo se sumar a la base de clculo del ICMS ST, no habiendo clculo de ICMS sobre el valor del flete autnomo. 3 - Para ST Autnomo, esta opcin indica que se calcular el ICMS sobre el flete autnomo y que la alcuota del clculo se definir a partir del parmetro MV_ALIQFRE.  Calcula el ICMS del flete para la opcin 3, cuando:  - la transportadora fuera del mismo Est/Prov/Reg. - la transportadora fuera un autnomo.  - la transportadora fuera de otro Est/Prov/Reg, pero no est inscrita en el Est/Prov/Reg del contribuyente. Informacin incluida en el campo  Tp Trans (A4_TPTRANS) en el archivo de la transportadora. 
000092PF4_FRETISS                   X                                                           Informa si la TES considera el parametro MV_VRETISS.                                        000145PF4_FTATUSC                   X                                                           Indica si el valor del flete esta vinculado a una adquisicion de activo fijo o material de uso y consumo.                                        000459PF4_FTRICMS                   X                                                           Factor de reduccin, descuento ICMS. Este campo solo debe completarse para operaciones internas en el Estado de BAHIA, Brasil, destinadas al cliente optante por el Simples Nacional, tributadas por la alcuota 7%, cuyo descuento es transferido por el establecimiento industrial al comprador, lo que corresponder aproximadamente a la reduccin de la carga tributaria del 17% al 7% o del 12% al 7% para que se consideren.                                        000120PF4_GERALF                    X                                                           Campo que determina si se genera regis- tro en el libro fiscal de compras/ven-  tas.                                    000123PF4_GLOBAL                    X                                                           Determina si el TES puede ser usado en comprobantes que generan Factura Global.                                            000074PF4_GRPCST                    X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI.                                        000074PF4_GRPNATR                   X                                                           Informe Grupo de Mod. de Ingresos.                                        000040PF4_ICM                       X                                                           Calcula ("S") o no ("N") el IVA-CMS.    000532PF4_ICMSDIF                   X                                                           Informe si en esta operacin el ICMS debe considerarse como diferido. Las opciones vlidas son: 1-El ICMS se calcula y difiere. 2=No hay clculo de ICMS diferido. 3=El ICMS se calcula y descuenta. 4=El ICMS se calcula, descuenta del ICMS por pagar y se suma al total del ttulo y de la factura (Incentivo fiscal). 6= El ICMS se calcula, difiere y se descontar de la Factura del Ttulo de crdito. 7=Descuenta el valor diferido del ICMS calculado con base compuesta (ICMS diferido = Precio en la Factura / (1 - Alcuota) * Alcuota)000197PF4_ICMSST                    X                                                           Digite "Si" para indicar al sistema si el valor del ICMS siempre debe incluirse en la base de calculo del ICMS/ST, aunque no exista el calculo de la operacion                                       000125PF4_ICMSTMT                   X                                                           Informe si deducir el valor del ICMS Propio en el valor del ICMS ST en procesos de entrada o salida de bienes y mercaderas.000080PF4_IDHIST                    X                                                           ID del Historial de las modificaciones.
                                        000336PF4_IGVOUT                    X                                                           Informar si el IGV calculado en el documento tiene caracteristicas distintas que se consideran en la generacion de las informaciones para el PDT, pudiendo ser:
1 = IGV del documento pago por el estado o
2 = IGV calculado con base en la ley 27037 (Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia)
                                        000115PF4_IMPIND                    X                                                           Indica si es de Importacion Indirecta
o sea, Importacion por Cuenta y Orden                                        000135PF4_INCIDE                    X                                                           este campo permite informar si el valor del IPI incide o no en la base del ICMS, o incluso si est registrada en la columna Otros ICMS.000541PF4_INCSOL                    X                                                           Esta informacion define el criterio de calculo del ICMS solidario, en el cual:
"S": agrega el valor del ICMS solidario en el total de la Factura
"N": el valor del ICMS solidario no esta agregado al total de la factura, sin embargo, no debe pagarse al proveedor.
"A": El valor del ICMS solidario no se destaca en el documento fiscal, sin embargo, se incluye en el valor de la mercaderia.
"D": El valor del ICMS solidario debe descontarse del valor de la factura de credito por pagar y no debe incorporarse al valor contable del documento.000650PF4_INDDET                    X                                                           0=Prestacion de servicio de transporte
intermunicipal o interestatal.
1=Prestacion de servicio desventajoso de
comunicacion.
2=Sustitucion por las entradas, en las
operaciones no documentadas.
3=Sustitucion por las salidas, en las
operaciones con no inscrito.
4=Distribucion de mercaderia de
suministro continuo.
5=Registro centralizado, autorizado
por regimen especial.
6=Registro centralizado, vinculado al
establecimiento sin inscripcion.
7=Informacion de las reventas por
autonomos (contribuyente ubicado en el
estado).
9=Informacion de las reventas por
autonomos (contribuyente ubicado fuera
del estado).
                                        000060PF4_INDIRET                   X                                                           Forma de Tributacion                                        000105PF4_INDISEN                   X                                                           Indica si el documento fiscal tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000641PF4_INDNTFR                   X                                                           Indicador de Naturaleza del flete contratado, referente a:
0=Operacion de vendas, con costo soportado por el establecimiento vendedor;
1=Operacion de ventas, con costo
soportado por el adquiriente;
2=Operaciones de compras(bienes para
reventa, materias primas y otros
productos, generadores de creditos);
3=Operaciones de compras(bienes para
reventa, materias primas y otros
productos, no generadores de creditos);
4=Transferencia de productos acabados
entre estabelecimiento de la persona 
juridica;
5=Transferencia de productos en
elaboracion entre establecimientos
de la persona juridica;
9=Otras.                                         000058PF4_INDVF                     X                                                           Indica si se utiliza el ndice para envo de venta futura.000129PF4_INFITEM                   X                                                           Cdigo de la informacin adicional de acuerdo con la tabla 5.6 - Tabla de informacin adicional de los tems del documento fiscal000246PF4_INOVAUT                   X                                                           Informe si el item del documento de salida se considerara para el Inovar Auto. Al habilitar este campo, este cliente se considerara en la generacion de las obligaciones accesorias referentes al Inovar Auto.                                        000100PF4_INTBSIC                   X                                                           Informe si debe realizarse el calculo del
PIS/COFINS Importacion  conforme ley
12.865 del 09/10/2013000301PF4_IPI                       X                                                           Para el entorno Brasil: Calcula o  no el IPI. En este campo responda "S" para  incidencia de IPI, "N" para  no  incidencia de IPI, "R" para  comerciante no minorista.
Para o ambiente Colmbia: Calcula ou  no o IVA. Neste campo responda "S" para  incidncia  de  IVA, "N"para  no  incidncia de IVA.000143PF4_IPIANT                    X                                                           Informa si el IPI compondra la base del ICMS Anticipado cuando no participo de la base del ICMS Propio.                                        000097PF4_IPIFRET                   X                                                           Este campo indica si el valor del Flete incide sobre la base de calculo del IPI.                 000077PF4_IPILICM                   X                                                           IPI en las columnas no tributadas                                            000057PF4_IPIMIN                    X                                                           Aplica regla de valor
mnimo del IPI.
Ley 13097, de 2015.000280PF4_IPIOBS                    X                                                           Este campo debe ser atribuido como contenido ?2=No? en las situaciones donde la grabacion de las informaciones del ipi en la observacion deben ser desconsideradas inclusive utilizando el parametro  MV_IPINOBS con su contenido igual a ? SS ?
                                      000428PF4_IPIPC                     X                                                           Indica si el valor del IPI debe componer la base de calculo del IR, del PIS o de COFINS.

Fundamento legal:                     

PIS/COFINS -> Ley 9.718/98, Art.3 parrafo 2, inciso I, determina que el IPI no debe componer la base de calculo y la IN SRF 546 de 2005 determina que el IPI debe componer la base de calculo en las operaciones con la ZFM.                
IR -> RIR/99(Decreto 3.000/99), Art.279 parrafo unico.     000162PF4_IPIPECR                   X                                                           Porcentaje de crdito de IPI que se ","aplicar donde no existe destaque de IPI, ","sin embargo, existe derecho a crdito.                                        000100PF4_IPIVFCF                   X                                                           Sumar IPI en la base del ICMS, en Facturas de envio de entrega futura para  el Consumidor final.    000098PF4_IPMMG                     X                                                           ndice de participacin de los Municipios de Minas Gerais.                                        000094PF4_IPMSP                     X                                                           ndice de participacin de los Municipios de So Paulo                                        000132PF4_ISEFECP                   X                                                           Indica si la operacion se debe tratar como Exenta de FECP.
1=Si - Indica operacion con Exencion
2=No - Indica operacion sin Exencion000142PF4_ISEFECP2                  X                                                           Este campo no puede modificarse porque esta TES se utilizo en registros de los archivos determinados:                                         000187PF4_ISEFEMG                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse como exenta de FECP-MG.  
1=Si - Indica la operacin con exencion.
2=No - Indica la operacion sin exencion.                                         000125PF4_ISEFEMT                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse como Exenta de FECP-MT.
1=Si - Indica operacion Exenta
2=No - Indica operacion no Exenta000188PF4_ISEFERN                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse
como Exenta de FECOP-RN: 
1=Si - Indica la operacion con Exencion.
2=No - Indica la operacion sin Exencion.                                         000080PF4_ISS                       X                                                           Este campo muestra si incide el         IVA-Servicios.                          000217PF4_ISSST                     X                                                           Informe la modalidad del pago del impuesto. (ISS) 1=Dentro municipio 2=Fuera municipio 3=Exencin 4=Inmune 5=Exigibilidad Susp. Judicial 6=Exigibilidad Susp. Proc. Adm 7=No tributable 8=Microemprendedor individual MEI000144PF4_IVAUTIL                   X                                                           Indice de valor agregado que se considera en el calculo del costo estimado de la operacion o cuota generadora.                                  000268PF4_LFICM                     X                                                           Libro fiscal ICMS: "T" - ICMS Tributado, "I" - ICMS Exento, "O" - ICMS Otros, "N" - No se generar valor de ICMS en los libros fiscales., "Z" - Libro fiscal con columnas de ICMS en cero, "B" - Libro fiscal con valor contable como descuento en la columna observaciones.000332PF4_LFICMST                   X                                                           Este campo debe configurarse en las situaciones en que es necesario el registro del ICMS Sust. Tributaria calculado en los movimientos, en las columnas Exentas?, Otras? o Tributadas? en el Regimen de Procesamiento de Datos. En caso que el tratamiento del ICMS ST sea el utilizado comunmente, mantener este campo con contenidoN?.000182PF4_LFIPI                     X                                                           Libro fiscal IPI. "T" para IPI tributado, "I" para IPI exento, "O" para IPI otros, "N" para no tributado, "Z" para columnas de IPI en los libros fiscales en cero.                    000200PF4_LFISS                     X                                                           Libro Fiscal del IVA-Servicio:          "T": tributado,                         "I": libre de tributo,                  "O": otros,                             "N": no registrar.                      000160PF4_LIVRO                     X                                                           Expresion ADVPL a ser utilizado para ge-neracion de los libros fiscales.        Solamente debe ser llenado cuando se utiliza impuestos variables.               000066PF4_MALQCOF                   X                                                           Alicuota COFINS aumentada.                                        000186PF4_MALQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de incremento de la alicuota del impuesto PIS de importacion. Estos valores incrementados no generan creditos por recuperar.                                        000040PF4_MEMO                      X                                                             Campo Memo (Autntico - DBT)          000184PF4_MKPCMP                    X                                                           Informe si el Margen de Ganancia del producto debe considerarse para el calculo del ICMS Complementario. Cuando esta opcion este marcada como "1-Si", el ICMS solidario no se calculara.000441PF4_MKPSOL                    X                                                           Indica cual es la forma de considerar la aplicacion del margen de lucro del ICMS retenido, permitiendo sobreponer las configuraciones normales de las situaciones donde el margen sera aplicado.
Opciones:
1 - Nunca aplica margen de lucro informado del ICMS retenido en la base del calculo.
2 - Aplica conforme la confuguracion del sistema (estandar).
3 - Siempre aplica el margen de lucro informado del ICMS retenido a la base del calculo.000373PF4_MOTICMS                   X                                                           Valor de la exencin del ICMS: 1=Taxi 2=Discapacitado 3=Productor agropecuario 4=Dueo de flota/Empresa de alquiler 5=Diplomtico/Consular 6=Utilitarios e Motocicletas 7=SUFRAMA 8=Venta a rganos pblicos 9=Otros. (V2.0) 10=Discapacitado conductor 11=Discapacitado no conductor 12=Organismo de fomento/desarrollo agrario 16=Olimpadas de Ro 2016 90=Solicitado por el fisco000071PF4_MOVFIS                    X                                                           Rellene con 'S' cuando haya
movimiento fisico y 'N' cuando no lo haya.
000196PF4_MOVPRJ                    X                                                           Indica el tipo de movimiento del proyecto.Si indicado como gasto, el valor del movimiento sera agregado al costo del proyecto, si recaudacion el valor esta siendo recibido por el proyecto.        000082PF4_MSBLQL                    X                                                           Indica si el uso de la TES esta bloqueado.                                        000075PF4_MSGLT                     X                                                           Define si se presentara el mensaje del lote en el XML.                     000070PF4_MTRTBH                    X                                                           Motivo de no Retencion DES BH.                                        000105PF4_NATOPER                   X                                                           Codigo de la Modalidad de Operacion o Prestacion. Se utilizara en la generacion 0400 del SPED.           000094PF4_NATOPNF                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad de la operacin, segn el municipio para envo de la e-Fact.000040PF4_NDBI                      X                                                           Tipo de Facturacion.                    000069PF4_NORESP                    X                                                           Factura norma especifica.

                                        000040PF4_NRLIVRO                   X                                                           Nmero del Libro Fiscal.                000230PF4_NUMDUB                    X                                                           Indica el Numero de identificacion del Acto Legal y el Ano de Publicacion utilizado en el DUB-ICMS. Se debera rellenar con el Numero del Acto Legal / Ano del Acto Legal. Ejemplo: 12345/2008.                                        000062PF4_OBSICM                    X                                                           ICMS en la observacion                                        000199PF4_OBSSOL                    X                                                           Este campo permite informar si el valor
de ICMS solidario debe registrarse en la
columna "Observaciones" de los informes
Regimen de Procesamiento de Datos modelos
P1, P1A, P2 y P2A.                  000082PF4_OPANRE                    X                                                           Informe el cdigo del operador no regulado                                        000078PF4_OPEMOV                    X                                                           Informe el Tipo de Operacion de Movimiento.                                   000088PF4_OPERGAR                   X                                                           Indica si la operacion se refiere a la Garantia.                                        000087PF4_OPERSUC                   X                                                           Indica si la operacion se refiere a chatarra.                                          000175PF4_OUTPERC                   X                                                           Informe el porcentaje para que
cuando el valor del producto alcance el porcentaje definido en este campo, aplique la margen de ganancia (MVA) en lugar de la pauta.
           000034PF4_PAGCOM                    X                                                           Indica pago de comision:
1=Si
0=No000097PF4_PARTICM                   X                                                            Indica si la operacion se refiere a la distribucion de ICMS.
Operaciones con Concesionaria.     000040PF4_PAUTA                     X                                                           Pauta del IPI.                          000522PF4_PAUTICM                   X                                                           Si = SI (DEFAULT) Utiliza el concepto de ICMS de Pauta donde si el precio es MENOR que el valor de Pauta la Base del ICMS sera el valor de la Pauta; si el Precio es MAYOR que el valor de la Pauta el valor de la Base del ICMS sera el Precio. 

Si = NO Trata el convenio ICMS 15/90 donde si el precio es MENOR que el valor de Pauta la Base del ICMS sera el valor de la Pauta, sin embargo aunque el precio sea MAYOR que el valor de la pauta la Base del ICMS sera el valor de la Pauta.
                                        000120PF4_PCREDAC                   X                                                           Indica porcentaje del credito acumulado del ICMS conforme Art. 106 del RICMS/BA.                                        000043PF4_PERCATM                   X                                                           Informe el Porcentaje de carga promedio MT.000463PF4_PERCEMP                   X                                                           Informe el porcentaje que se debe utilizar en la composicion de la base de calculo para el Impuesto de Contrato de Obras (Ley 07/97). Este porcentaje se aplicara al valor de la prestacion de servicio efectuada para llegar a la base de calculo del impuesto. Para cada segmento de servicio, debe existir un TES que se utilizara. Por ejemplo, un 10% para los servicios de construccion civil y un 15% para los demas servicios).                                        000173PF4_PERCIVA                   X                                                           Informar el porcentaje para el calculo del IVA cuando el difiera del estandar de 16% disponible en el registro del impuesto variable.                                        000048PF4_PERCMED                   X                                                           Porcentajel Medio de credito del Impuesto.      000162PF4_PICMDIF                   X                                                           Informe el porcentual del ICMS DIFERIDO (Valor del ICMS que sera recaudado en la operacion posterior).                                                            000105PF4_PISBRUT                   X                                                           informa si el PIS es calculado por el valor liquido o por el bruto.                                      000120PF4_PISCOF                    X                                                           Define si el item del comprobante gene- rara PIS(P), COFINS(C), ambos impuestos (A) o ningun de los dos impuestos(N).   000281PF4_PISCRED                   X                                                           Indica como se realizara calculo de PIS y de COFINS:
1=Acredita:Indica que habra credito;
2=Debita:Indica que habra debito;
3=No Calcula: No habra calculo de
Tributo;
4=Calcula:Efectua Calculo(Alicuota cero)
5=Exclusion de Base:Efectua calculo con 
exclusion de la base de calculo.000092PF4_PISDSZF                   X                                                           Informe si debe o no considerarse el descuento de la Zona Franca en la base del PIS/
PIS-ST.000206PF4_PISFISC                   X                                                           Indica si un item con este TES sera creditado de costo de producto e incluido en el calculo del PIS/Cofins (opcion 1), o solamente sera creditado de costo (opcin 2).                                        000057PF4_PISMIN                    X                                                           Aplica regla de valor
mnimo del Pis.
Ley 13097, de 2015.000103PF4_PIVADED                   X                                                           Informe el porcentaje de IVA que la Empresa se podra acreditar.                                        000080PF4_PODER3                    X                                                           Use (R) para Envio, (D) para Devolucion o (N) para Ningun Tratamiento.          000173PF4_PR3570                    X                                                           Porcentaje de reduccion por aplicarse de acuerdo con el Decreto 35.701 de 19 de octubre de 2010 
para ventas al estado de Pernambuco.                                        000173PF4_PR35701                   X                                                           Porcentaje de reduccion por aplicarse de acuerdo con el Decreto 35.701 de 19 de octubre de 2010 
para ventas al estado de Pernambuco.                                        000189PF4_PRETIVA                   X                                                           Informar el porcentaje para el calculo de la retencion del IVA cuando el difiera del estandar de 50% disponible en el registro del impuesto variable.                                        000123PF4_PRZESP                    X                                                           Rellene con S cuando exista Operacion de Plazo Especial y N cuando no haya este tipo de operacion.                         000335PF4_PSCFST                    X                                                           Informe si se debe efectuar el calculo del Pis/Pasep y Cofins Sustitucion Tributaria en las facturas registradas con este tipo de entrada/salida. Por medio del campo AgPis/CofST (F4_APSCFST), el valor de Pis y Cofins calculado se sumara al total del documento fiscal y consecuentemente, a los titulos financieros generados, si existen.000134PF4_QTDZERO                   X                                                           Para documentos de entrada y salida, indica si puede no informarse la cantidad cuando se trate de un documento que actualiza el stock.000148PF4_RANTIST                   X                                                           El campo indica si se debe considerar el pago anticipado del ICMS-ST del item de la factura de otro Est/Prov/Reg con IE suspendida. 1 = Si y 2 = No.000164PF4_RDBSICM                   X                                                           Indica si Reduce la carga tributaria del ICMS cuando el valor de la Operacion sea  igual o superior al precio de referencia.                                        000108PF4_RECDAC                    X                                                           Indica el tipo de ingreso
1=Mercado Interno Tributada
2=Mercado Interno No Tributada
3=Exportacion          000106PF4_REDANT                    X                                                           Informe el porcentaje de la reduccion de la Anticipacion del ICMS.                                        000139PF4_REDBCCE                   X                                                           Porcentaje de reduccion a aplicarse de acuerdo con el PROTOCOLO ICMS 12/96 para ventas destinada al estado de Ceara.                       000262PF4_REFATAN                   X                                                           Informe si la operacion es de Envio de
Facturacion Anticipada. Utilizado para 
composicion del ingreso y calculo del Pis/Cofins en el computo Acumulativa/No Acumulativa, al momento del efectivo envio del bien al comprador.                                        000176PF4_REGDSTA                   X                                                           Identifica si el item que utilizo esta TES debe considerarse en la Declaracion de Sustitucion Tributaria del Sector Automotivo (DSTA).                                          000279PF4_REGESP                    X                                                           Regimen Especial NFERJ
00 = Ningun 					 01 = Microempresa Municipal					 02 = Estimativa 					 03 = Sociedad de Profesionales 					 04 = Cooperativa					 05 = Microempreendedor Individual (MEI)
06 = Art. 33, inc. II, item 8, Ley n 691/84                                        000099PF4_RESSARC                   X                                                           Indica si el item da derecho al
reintegro de ICMS. (Solo para
facturas de salida). 1=No, 2=Si
     000260PF4_RETISS                    X                                                           Informe si el movimiento debera retener el Valor de ISS, de la siguiente forma:
Si - retendra siempre el valor de ISS
No - solamente realizara retencion cuando el valor exceda el contenido del parametro MV_VBASISS (conforme legislacion - municipio de SBC/SP)000134PF4_RFETALG                   X                                                           Indica si habr retencion del FETHAB por parte del cliente en la operacion de salida, cuando haya operacion con algodon.              000107PF4_RGESPCI                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse
como Regimen Especial de CIAP.                                        000363PF4_RGESPST                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse como Regimen Especial de Sustitucion Tributaria donde, aunque no exista el calculo de Sustitucion Tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitucion Tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solo se utilizara en esta situacion.                                        000064PF4_SELO                      X                                                           Utiliza Sello de Control                                        000040PF4_SITRIB                    X                                                           Situacion Tributaria.                   000125PF4_SITTRIB                   X                                                           Informe el codigo de Tributacion del ICMS
conforme la Tabla B de la Situacion
Tributaria.                                    000158PF4_SLDNPT                    X                                                           Indica si el saldo nuestro en poder de tercero puede ser considerado para expedicion. Al ser utilizado, sera generado un bloqueo de WMS con codigo: 03.       000129PF4_SOMAIPI                   X                                                           Informe si el valor del IPI compondra la base de calculo del			    ICMS-ST en la entrada.                                        000369PF4_STCONF                    X                                                           Si SI Configura el calculo del ICMS-ST del Decreto 28443/2006 para Mayoristas, Minoristas, comercio e industria del estado de Ceara. Se utiliza para operaciones internas. Para calculo no debe informarse el margen el campo B1_PICMRET.
Si NO o no informado (DEFAULT) el calculo del ICMS-ST ocurrira por el margen informado en el campo B1_PICMRET.                        000849PF4_STDESC                    X                                                           Define si la base de calculo del ICMS Sustitucion Tributaria se calculara por el valor bruto o por el valor neto haciendose los descuentos registrados en el documento. La configuracion de este campo se aplica junto con el contenido del parametro MV_SOLBRUT, que indica si el calculo de la Sustitucion Tributaria se hace por el bruto o neto. El contenido del campo F4_STDESC podra ser:
1- Vl. Neto: al seleccionar esta opcion, la base de calculo de Sustitucion Tributaria siempre se hara por el valor neto, con los descuentos (si existen).
2- Vl.Bruto: la base de calculo solo se hara por el valor bruto, si el campo F4_STDESC tiene el contenido 2 y el parametro MV_SOLBRUT esta con .T. (base de calculo por el bruto).
Si el campo F4_STDESC esta en blanco, la base de calculo se compondra segun lo rellenado en el parametro desconsiderando el TES.000055PF4_STLIQ                     X                                                           Indica se realizara el calculo de ICMS ST Neto.        000755PF4_STREDU                    X                                                           Indica si la reduccin de base de ICMS-ST debe aplicarse:

1 - Antes de la composicin de la base: El porcentaje definido se aplicar al valor de la mercadera, antes de agregar los otros valores que forman parte de la base de clculo y de la aplicacin del MVA.
2 - Despus de la elaboracin de la base: El porcentaje definido se aplicar a la base "final" del ICMS-ST, es decir, despus de agregar todos los valores que forman parte de la base de clculo y de la aplicacin del MVA.                                                                                

Este campo tiene la misma funcin del parmetro MV_STREDU, sin embargo, se utiliza para controlar el comportamiento por operacin. Si se configura, superpone la configuracin del parmetro.000056PF4_TABGIAC                   X                                                           Codigos de Credito Presumido de GIARS para el Anexo III.000111PF4_TABGIAI                   X                                                           Tabla de exencion que se generara en el GIARS para los anexos V.a y V.b                                        000110PF4_TABGIAO                   X                                                           Tabla de 'Otros' que se generara en el GIARS para los anexos V.a y V.b                                        000171PF4_TEMDOCS                   X                                                           Informe 1-Si en caso de que los titulos financieros
generados a partir de factura que tenga esta
TES, necesiten vincular documentos                                        000184PF4_TESCANJ                   X                                                           TES que se cargar si el documento fuera del tipo cambio. Este TES se cargar a la lnea del documento si el producto tuviera un TES estndar y el documento se informe como tipo CANJE.000080PF4_TESDV                     X                                                           TES utilizada en la devolucion/vuelta   de materiales.                          000109PF4_TESE3                     X                                                           Indica TES utilizado cuando considera envio  simbolico a terceros.                                           000189PF4_TESENV                    X                                                           TES que debe ser usado para envos (Rem.,Guias de despacho, Notas de entrega, etc.).
Usado en tratamiento de consignacin.                                                                  000152PF4_TESP3                     X                                                           Tes utilizado para retorno simbolico de material cuando la salida fue efectuada  para otro establecimiento o Tes para  venta de material de tercero.    000120PF4_TEXTO                     X                                                           Cdigo  del  texto estndar que ser im-preso  en el pedido de  cuentas o en la factura de salida que se refiere al TES.000040PF4_TEXTONF                   X                                                           Texto Factura.                          000160PF4_TIPO                      X                                                           En este campo es informado el tipo (TES)de movimiento, el cual puede ser:       (E) - Entrada - Cdigos <  = 500       (S) - Salida  - Cdigos > 500           000094PF4_TIPODUB                   X                                                           Indica el Tipo de Acto Legal utilizado
en el DUB-ICMS.                                        000120PF4_TIPOPER                   X                                                           Tipos de informacion de los parametros acontar de MV_CDAACER, MV_CDACONS, MV_CDADUCO, MV_CDAVCON Y MV_CDAVEND.          000120PF4_TIPORET                   X                                                           Codigo del Concepto de Retencion, indis-pensable para la emision de los Certifi-cados de Retencion del Fiscal.          000096PF4_TIPOTES                   X                                                           Informa el tipo de calculo del impuesto (incluido o detallado).                                .000084PF4_TNATREC                   X                                                           Codigo de la tabla de modalidad de ingresos.                                        000177PF4_TPALIQ                    X                                                           Informe el tipo de alicuota que se utilizara en la operacion de acuerdo con la legislacion venezolana
G=General
R=Reducida
A=Adicional                                        000555PF4_TPCPRES                   X                                                           Tipo de Credito Estipulado de ICMS. Este campo se utiliza para definir la forma de calculo del credito estipulado de ICMS, utilizado en conjunto con el campo Crd.Estip., donde se debe informar el porcentaje de credito. Opciones disponibles: 
C=Credito sobre total de la operacion;
B=Credito sobre Base de Calculo de ICMS;
R=Credito sobre Base de Calculo de ICMS, con reduccion en el valor de la operacion;  
F=Credito sobre valor total de la operacion con limite hasta el valor de flete de la operacion;
M = Credito sobre el valor de la Mercaderia.     000251PF4_TPIMPOR                   X                                                           Indica la modalidad del proceso de importacion que se efectuara por medio de este tipo de entrada/salida siendo:
1=No, no se refiere a proceso de importacion;
2=Regimen general;
3=Proyectos de inversion;
4=Preferencial.                                000080PF4_TPIPI                     X                                                           Define si la base del IVA es calculada  sobre el valor Bruto o valor Neto.      000040PF4_TPMOV                     X                                                           Tipo de Movimiento.                     000076PF4_TPOP                      X                                                           "Tipo de operacin vinculado a TES"                                         000149PF4_TPPRODE                   X                                                           Indica que tipo de incentivo de los descritos en el Inciso III de la Resol. 236 - PRODEPE se esta utilizando en el movimiento                        000170PF4_TPREG                     X                                                           Indica o tipo de regime de apurao de PIS/Cofins referente ao Tipo de Entrada / Sada, sendo: 1=No Cumulativo, 2=Cumulativo e 3=Ambos.                                  000131PF4_TPRSPL                    X                                                           Tipo de Rec. del Simple Nacional por Ramo de Actividad.
1=Comercio;2=Industria;3=Servicios
                                        000063PF4_TRAFIL                    X                                                           Indica si el titulo se transferira
automaticamente
a la matriz.000063PF4_TRAFILI                   X                                                           Indica si el titulo se transferira automaticamente a la matriz.000317PF4_TRANCQ                    X                                                           Informa a la rutina de pedido de ventas (MATA410) si debe considerar el saldo rechazado del almacen de CQ para realizar las        transferencias entre sucursales por medio de la rutina MATA310.
Importante: Para utilizar el proceso es necesario habilitar el campo F4_TRANFIL."}                                        000219PF4_TRANFIL                   X                                                           Indica si la TES en cuestion se utiliza para el proceso de transferencia entre sucursales.
Esta indicacion se utilizara para validacion en la digitacion de la factura de entrada y para el proceso de costeo de material.
000080PF4_TRANMOD                   X                                                           Transfiere slo la MOD?                pertenece ("SN")                        000275PF4_TRANSIT                   X                                                           Indica si la TES debe utilizarse en el proceso de transferencia de saldos al Almacen de Transito. Este proceso se inicia en la clasificacion de la factura de entrada previa, donde el saldo se clasifica y transfiere al almacen de transito definido por el parametro MV_LOCTRAN.000046PF4_TREGDMA                   X                                                           Tipo de Registro del archivo magntico DMA/BA.000252PF4_TRFICM                    X                                                           Informa al sistema que se trata de una factura de transferencia de ICMS. En caso afirmativo el sistema demostrara en la determinacion de ICMS los debitos y creditos referentes a las facturas de transferencia.                                            000219PF4_TRFICST                   X                                                           Informa para rutina de Costo Promedio (MATA330) se debera sumar al valor del ICMS ST en el costo de las facturas de entradas incluidar por el proceso de transferencia de sucursales.                                      000051PF4_TRIBPRD                   X                                                           Tipo de tributacin estndar de la municipalidad.

000072PF4_TSCAN                     X                                                           Informe el TES que sustituir al TES original en un documento tipo Canje000160PF4_TXAPIPI                   X                                                           Cdigo del texto que se presentar en el"," clculo del IPI en operaciones con ","derecho a crdito sin destaque de IPI.                                        000120PF4_UPRC                      X                                                           Actualiza (S o en blanco) o no (N)      el precio de compra del Archivo de      Productos.                              000344PF4_VARATAC                   X                                                           Tratamiento para implementacion del Anticipo Total del ICMS en la adquisicion Interestatal de los productos determinados en el comunicado CAT 26/2008 y en el artiguo 426A del RICMS/SP. El calculo se especifico por establecimiento de Mayorista, incluso distribuidor y Minorista del Municipio de So Paulo.                                        000510PF4_VDASOFT                   X                                                           En caso de venta de software, la base del ICMS se duplica a traves de la configuracion  del campo %Red.del ICMS (F4_BASEICM) con contenido igual 200%. Sin embargo, cuando esta operacion tenga calculo IPI, el mismo NO debe duplicarse al ser agregado a la base del ICMS (opcion = SI). 
Cuando exista la necesidad de que la base del ICMS se duplique y el valor del IPI agregado en la base del ICMS tambien se duplique, utilice este campo con la opcion = NO (DEFAULT).     
                                        000133PF4_VENPRES                   X                                                           Campo utilizado para indicar si la Venta es Presencial o no. Tratamiento para Confaz 21/2011.                                        000395PF4_VLAGREG                   X                                                           Ofrece informaciones para el calculo del valor anadido por Municipio,siendo utilizado para incluir calculos de indices de participacion y debe ser presentado solo si la unidad federativa del declarante asi lo exige. Este campo debera estar rellenado como S = suma y D= Deduce o en blanco mantener el valor original.                                                                                000049PF4_VLRZERO                   X                                                           Indica si la factura podra tener valor
en ceros  000064PF50NODOCS                    X                                                           No existen documentos registrados para relacion.                000115PF52_DTLA                     X                                                           Campo con la fecha de modificacin del registro. Despus de modificar el registro queda almacenado en el historial.000254PF54_KEYORI                   X                                                           Fecha del plazo de entrega de la mercadera, con base en los plazos de regiones y plazos de cliente. Si existe alguna modificacin en esta fecha, se generar un bloqueo para el documento y este no podr vincularse al viaje hasta que se libere el bloqueo.000155PF560BENEF                    X                                                           Campo Prof.Favorec no informado. Por favor, informe la identificacion del participante beneficiado por el anticipo.                                        000181PF560CLIEN                    X                                                           Campo Cliente no informado. Por favor, informe la identificacion del cliente que sera atendido por el participante vinculado a este anticipo.                                        000057PF560DBENEF                   X                                                           Este movimiento  pertenece a un beneficio de un empleado.000124PF560ENV                      X                                                           Movimientos que NO sean del tipo Anticipo no pueden enviarse a la plataforma uMov.me                                        000071PF560ESTREP                   X                                                           Este no es un movimiento de reposicion y por ello, no podra revertirse.000193PF560LOJA                     X                                                           Campo Tienda no informado. Por favor, informe la identificacion de la tienda del cliente que sera atendido por el participante vinculado a este anticipo.                                        000098PF560MOVREP                   X                                                           Esta reposicion no puede revertirse. Existen movimientos que utilizan el valor de esta reposicion.000078PF590ENVBCO                   X                                                           Tipo de titulo invalido para envio de bordero.                                000040PF590NOBORD                   X                                                           Bordero no encontrado.                  000152PF5R_UIDF5Q                   X                                                           Un producto "PRINCIPAL" no puede ser componente de su "SECUNDARIO". El producto XXXXXXXXXXXXXXX tiene como componentes los productos de esta Estructura.000229PF5_AGREGCU                   X                                                           Indica si el tipo de movimiento interno utilizado en la operacion debe valorizar el orden de produccion relacionada con los productos que permiten el control de costos (B1_AGREGCU = "SIM").                                        000350PF5_APROPR                    X                                                           Define como este TM tratara Productos con Apropiacion Indirecta:
- Si: DESACTIVA la Apropiacion Indirecta del Producto.
- No: ACTIVA la Apropiacion Indirecta del Producto.
Sugerencia:
Producto CON Apropiacion Indirecta movimentado con T.M. CON Apropiacion Indirecta = El sistema reaccionara como si el producto NO utilizase Apropiacion Indirecta.000120PF5_ATUEMP                    X                                                           Definicin de actualizacin de reserva: "S": actualizar                         "N": no actualizar.                     000120PF5_CODIGO                    X                                                           Cdigo del tipo de movimiento, puede ser(E) - Entrada - Cdigos <  = 500       (S) - Salida  - Cdigos > 500.          000064PF5_CODLAN                    X                                                           Codigo del Asiento estandar para CAT83.                         000063PF5_COPSIMP                   X                                                           Cdigo de la Oper. SIMP                                        000045PF5_CUSTATF                   X                                                           Considera costo medio al generar Activo fijo.000120PF5_CUSTOP                    X                                                           Definicin de la actualizacin del costo"S" actualiza,                          "N" no actualiza.                       000160PF5_ENVCQPR                   X                                                           Parametriza el Envo de Producciones al C.Calidad. Este campo slo puede ser    usado en Tipos de Movimientos "P" (Pro- duccin).                               000080PF5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000149PF5_GERAATF                   X                                                           Campo que informa si el tipo de movimiento informado va a generar transposicin de stock para el activo fijo.                                        000222PF5_LIBPVPR                   X                                                           Campo considerado solamente si el tipo de movimiento es de produccion. Indica si la produccion debe liberar el PV vinculado a la OP. Si o No.
Obs: Solo se aplica cuando el producto no tiene un control de ubicacion.       000090PF5_LOTVENC                   X                                                           Indica para las TM del tipo requisicin si se permitir poner en movimiento lotes vencidos000059PF5_MOVTANQ                   X                                                           Tipo de Mov. Tanque                                        000059PF5_PERDA                     X                                                           Complete con Ninguno , Obsoleto , Perdido.                 000160PF5_QTDZERO                   X                                                           Indica si una transaccion de tipo valor,puede ser informada con cantidad cero o no. Utilizado solamente en transaccionesdel tipo Requerimiento o Devolucion.    000051PF5_TEATF                     X                                                           Tipo de entrada utilizada para generar activo fijo.000040PF5_TEXTO                     X                                                           Descripcin del tipo de movimiento.     000200PF5_TIPO                      X                                                           Tipo de movimiento para transacciones   del stock, siendo:                      (R) - Solicitud  - Cdigos > 500,       (D) - Devolucin - Cdigos <  = 500,   (P) - Produccin - Cdigos <  = 500.   000160PF5_TRANMOD                   X                                                           Definicin de transferencia de mano de  obra de la reserva para lo real, la mis-ma ser anotada: "S" para transferir,                    "N" para no transferir.000200PF5_VAL                       X                                                           Este campo identifica ("S" s o "N" no) si el costo de un movimiento ser tipea-do al momento de la socitud. Este campo slo es vlido para Solicitudes/Devolu- ciones.                                 000091PF665ACESSO                   X                                                           Usuario sin autorizacion para acceder a esa rutina.                                        000125PF6_ACORDO                    X                                                           Numero archivo del acuerdo de tratamiento tributario diferenciado o regimen especial.                                        000080PF6_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia donde fue hecha la recaudacin.                            000116PF6_AMBIWS                    X                                                           Entorno de transmisin GNRE va Web Service. 
1-Produccin y 2-Homologacin.                                        000080PF6_ANOREF                    X                                                           Ao de referencia de la Guia Nacional dePago (GNR)                              000076PF6_ATMON                     X                                                           Informar la actualizacion monetaria.                                        000102PF6_AUTENT                    X                                                           Numero de autenticacion bancaria del documento de recaudacion.                                        000080PF6_BANCO                     X                                                           Cdigo del banco donde fue hecha la     recaudacin.                            000064PF6_CDBARRA                   X                                                           Cdigo de barras GNRE WS                                        000040PF6_CF                        X                                                           Cdigo de la modalidad de la operacin. 000061PF6_CLAVENC                   X                                                           Clases de Vencimiento                                        000070PF6_CLIFOR                    X                                                           Codigo del Cliente o Proveedor                                        000081PF6_CNPJ                      X                                                           Informar CNPJ/CPF del contribuyente.                                             000292PF6_COBREC                    X                                                           Cd. de las obligaciones de ICMS por recaudar, conforme tabla 5.4: 
000-ICMS por recaudar; 
003-Anticipo de diferencial de alcuotas de ICMS;
004-Anticipo de ICMS de importacin;
005-Anticipo tributario; 
006-ICMS da alc. adic. de tems incluidos en el FECP;
090-Otras obligaciones del ICMS;000114PF6_CODAREA                   X                                                           Cdigo de rea, vinculado al cdigo de ingresos (servicio), para ayudar en la transmisin de GNRE ES versin 1.01.000114PF6_CODMUN                    X                                                           Cdigo del municipio del ISS a recaudar. Este campo es de uso
exclusivo de la rutina de clculo de
ISS. (MATA954).000160PF6_CODNUP                    X                                                           Informe en este campo el N SAT NUP (Nmero nico de Pago), que cuando se informe se generar en el registro E112, campo NUM-DA del registro E112 del SPEDFISCAL000076PF6_CODPROD                   X                                                           Informar el codigo del produto.                                             000058PF6_CODREC                    X                                                           Codigo del Ingreso                                        000040PF6_DATA                      X                                                           Fecha de entrada o salida del producto. 000148PF6_DESCOMP                   X                                                           Descripcion complementaria si hubiera algun detalle que deba informarse acerca de este proceso referenciado.                                        000056PF6_DETRECE                   X                                                           Detalle del Ingreso para el registro de la GNREON.      000120PF6_DIPI                      X                                                           Cdigo de la Declaracin de Informacio- nes del Impuesto sobre Productos Indus- trializados, (DIPI).                    000059PF6_DOC                       X                                                           Numero de Documento                                        000043PF6_DOCAEST                   X                                                           Nmero del documento de recaudacin estatal000078PF6_DOCOR                     X                                                           Informar el documento de origen.                                              000065PF6_DOCORIG                   X                                                           Define qu informacin se cargar en la tag <docorig> de la GNRE.000040PF6_DTARREC                   X                                                           Fecha de recaudacin de los tributos.   000084PF6_DTLIMI                    X                                                           Fecha lmite de pago, devuelto por la Sefaz.                                        000037PF6_DTPAGTO                   X                                                           Fecha de pago del Formulario de Pago.000058PF6_DTRIB                     X                                                           Descripcin del registro de la regla del tributo genrico.000040PF6_DTVENC                    X                                                           Fecha del vencimiento de la recaudacin.000046PF6_EST                       X                                                           Estado/ Provincia/ Region destino del pago.   000116PF6_F6_AMBI                   X                                                           Entorno de transmisin GNRE va Web Service. 1-Produccin y 2-Homologacin.                                         000117PF6_FECP                      X                                                           Informe si el Formulario se refiere al Fondo Estatal de Combate a la Pobreza.                                        000080PF6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000146PF6_GNREWS                    X                                                           Flag de leyenda de la GNRE va Web Service. Opciones: T - Transmitida, S - Autorizada y N - No autorizada.                                        000043PF6_IDGUIA                    X                                                           ID del lote de GNRE. Utilizado en GNRE 2.0.000036PF6_IDNF                      X                                                           Cdigo ID de vnculo con la factura.000071PF6_IDTSS                     X                                                           ID TSS -  GNRE va Web Service.                                        000090PF6_IFCOMP                    X                                                           Informe el Cdigo de la informacin complementaria                                        000134PF6_INDPROC                   X                                                           Indicador del tipo de proceso referenciado al ajuste origen de este documento de recaudacion.                                         000013PF6_INF                       X                                                           Informaciones000114PF6_INSC                      X                                                           Cdigo de la inscripcin estatal/provincial/o en la Region de destino del pago.                                   000120PF6_ISENT                     X                                                           Valor total de los productos libre de   IVA, cambiados para el cdigo DIPI en   la fecha referida.                      000170PF6_ISSOR                     X                                                           Cdigo de obligacin por cobrar
conforme la tabla indicada en el tem
5.3.2 del layout del Libro electrnico
del Distrito Federal.                                        000074PF6_JUROS                     X                                                           Informar el valor de los intereses.                                       000070PF6_LOJA                      X                                                           Tienda del Cliente / Proveedor                                        000040PF6_MESREF                    X                                                           Mes de referencia de la recaudacin.    000070PF6_MULTA                     X                                                           Informar el valor de la multa.                                        000043PF6_MUN                       X                                                           Descripcin del municipio para
recaudacin.000083PF6_NUMCONV                   X                                                           Nmero del convenio o
protocolo/mercaderia. 
(campo 15 de la GNR)                  000066PF6_NUMCTRL                   X                                                           Nmero de control GNRE WS.                                        000075PF6_NUMDA                     X                                                           Nmero del documento de recaudacin que se utilizar para cada Est/Prov/Reg000080PF6_NUMERO                    X                                                           Nmero del Formulario Nacional de       Recaudacin.                            000122PF6_NUMPROC                   X                                                           Numero del proceso referenciado al
ajuste origen de este documento de
recaudacion                                         000053PF6_OBSERV                    X                                                           Observaciones                                        000069PF6_OPERNF                    X                                                           Operacion de Entrada / Salida                                        000132PF6_PEDDED                    X                                                           Numero del pedido de deduccion emitido por la SEFAZ para credito al calcular el ICMS Productor Rural en el sistema e-CredRural / SP.000080PF6_PESO                      X                                                           Peso total del movimiento para el cdigoDIPI en la fecha referida.              000040PF6_POSFIS                    X                                                           Posicin Fsica del Producto.           000108PF6_PROCESS                   X                                                           Se completara con si la Guia de Cobranza cuyas Rutinas GNRE ya hayan sido procesadas para evitar duplicidad.000080PF6_QUANT                     X                                                           Cantidad total cambiada para el cdigo  DIPI en la fecha referida.              000078PF6_RECIBO                    X                                                           Recibo de devolucin de la GNRE va WS                                        000076PF6_REF                       X                                                           Informar el intervalo de referencia.                                        000026PF6_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000058PF6_SERIE                     X                                                           Serie de Documento                                        000057PF6_TIPODOC                   X                                                           Tipo de Documento                                        000159PF6_TIPOGNU                   X                                                           Cdigo que se carga en la tag <tipodocorig> de acuerdo con la tabla de Documentos de origen de la GNRE, de acuerdo con el Est/Prov/Reg y el Cdigo del ingreso.000056PF6_TIPOIMP                   X                                                           Tipo de Impuesto                                        000040PF6_TRIB                      X                                                           Cdigo de la regla del tributo genrico.000080PF6_TRIBUT                    X                                                           Valor total tributado cambiado para el  cdigo DIPI en la fecha referida.       000120PF6_UM                        X                                                           Unidad de medida de la DIPI (de acuerdo con  el  Reglamento del Impuesto sobre  los Productos Industrializados - RIPI). 000180PF6_VALFUND                   X                                                           Valor del tributo/fondo agrupado al valor del ICMS(Propio, ST o Difal). Este campo solo se grabar cuando el formulario se emita agrupado, tanto en la operacin como en el clculo.000080PF6_VALIPI                    X                                                           Valor total del IVA indicado para el    cdigo DIPI en la fecha referida.       000040PF6_VALOR                     X                                                           Valor de la recaudacin.                000114PF6_VENCAUT                   X                                                           Informe si la fecha de vencimiento de GNR fue autorizada por SEFAZ-RS                                             000185PF6_VIMPDED                   X                                                           Valor de deduccion del ICMS en el sistema e-CredRural-SP. Este valor compondra el campo 09 - CRED_UTILIZADO en el archivo magnetico de la CAT153.                                        000052PF6_XMLENV                    X                                                           XML Enviado.                                        000014PF70_ACTIVE                   X                                                           [Activa clave]000053PF70_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia del agente cobrador.000007PF70_CHVPIX                   X                                                           [Clave]000078PF70_COD                      X                                                           Cdigo que identifica cada uno de los agentes cobradores que la empresa opera.000055PF70_DVAGE                    X                                                           Informe el dgito verificador del cdigo de la agencia.000054PF70_DVCTA                    X                                                           Informe el dgito verificador del numero de la cuenta.000020PF70_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000171PF70_NUMCON                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el agente cobrador, si estuviera en blanco. La clave de identificacin est formada por el cdigo del banco y de la agencia.000015PF70_TPCHV                    X                                                           [tipo de clave]000034PF71_ABATIM                   X                                                           Valor de la rebaja enviado al PIX.000053PF71_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento utilizado en la generacin del PIX.000053PF71_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia del agente cobrador.000020PF71_CHVPIX                   X                                                           Informe la clave Pix000078PF71_CODBAN                   X                                                           Cdigo que identifica cada uno de los agentes cobradores que la empresa opera.000109PF71_CODCLI                   X                                                           Cdigo que individualiza a cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa con el cdigo de la tienda.000021PF71_CODRET                   X                                                           Cdigo de devolucin.000059PF71_DECRES                   X                                                           Valor de la disminucin utilizado en la generacin del PIX.000036PF71_DESFIN                   X                                                           Porcentaje del descuento financiero.000077PF71_DIAEXP                   X                                                           Cantidad de das para vencimiento del PIX despus del vencimiento del ttulo.000088PF71_DTLIMI                   X                                                           Fecha lmite de concesin del descuento cuando el campo F71_TPDESC sea igual a "1=Fijo".000038PF71_DTMACA                   X                                                           Fecha de envo del email de anulacin.000036PF71_DTMAIL                   X                                                           Fecha de envo del E-mail registrado000047PF71_DTPSP                    X                                                           Fecha de generacin del archivo CNAB para envo000028PF71_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo.000018PF71_EMVPIX                   X                                                           EMV do QR Code Pix000019PF71_FILBCO                   X                                                           Sucursal del banco.000068PF71_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000037PF71_HRMACA                   X                                                           Hora de envo del email de anulacin.000034PF71_HRMAIL                   X                                                           Hora de envo del email registrado000046PF71_HRPSP                    X                                                           Hora de generacin del archivo CNAB para envo000051PF71_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento.000037PF71_IDFK1                    X                                                           Identificacin de la baja por cobrar.000035PF71_IDPD                     X                                                           ID de la plataforma Pagos digitales000048PF71_IDPROC                   X                                                           ID de la Procesadora vinculada a Pagos digitales000064PF71_IDTRAN                   X                                                           Transaction ID de devolucin CNAB referente a transacciones PIX.000010PF71_LNKPIX                   X                                                           Enlace PIX000103PF71_LOJCLI                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del Cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.000133PF71_MENSAG                   X                                                           Mensaje de devolucin de integracin PIX API. Este campo puede almacenar mensajes de error en la integracin o mensajes informativas.000133PF71_MSGAPI                   X                                                           Mensaje de devolucin de integracin PIX API. Este campo puede almacenar mensajes de error en la integracin o mensajes informativas.000048PF71_MULTA                    X                                                           Valor de la multa por atraso en el pago del PIX.000034PF71_NOMCLI                   X                                                           Nombre o razn social del cliente.000042PF71_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000171PF71_NUMCON                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el agente cobrador, si estuviera en blanco. La clave de identificacin est formada por el cdigo del banco y de la agencia.000096PF71_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.000064PF71_PERJUR                   X                                                           Porcentaje de intereses por da de atraso en el pago del ttulo.000200PF71_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal. Una vez  informado el prefijo, este forma parte integrante de la clave de acceso al ttulo.000109PF71_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuntas bajas parciales tuvo un ttulo en el sistema.000018PF71_SOLCAN                   X                                                           Solicita anulacin000138PF71_STATUS                   X                                                           Estatus del registro: 1=Por transmitir;2=Enviado;3=QR Generado;4=Cliente notificado;5=Confirmado (Pagado);6=Anulacin solicitada;7=Anulada000142PF71_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo. Vinculado a la tabla  de parametrizacin (para ms informacin, vea la opcin Validacin). Forma parte de la clave de acceso.000077PF71_TPCHV                    X                                                           Informe el tipo de clave PIX 01=Telfono 02=E-mail 03=RCPF 04=Clave aleatoria000028PF71_TPDESC                   X                                                           Tipo de descuento concedido.000067PF71_TXPERM                   X                                                           Tasa de permanencia diaria para das de atraso del pago del ttulo.000046PF71_VALOR                    X                                                           Valor original del ttulo en la Moneda actual.000069PF71_VASOMA                   X                                                           Valores complementarios fijos del tipo suma (aumento) enviado al PIX.000074PF71_VASUBT                   X                                                           Valores complementarios fijos del tipo resta (disminucin) enviado al PIX.000065PF71_VENCTO                   X                                                           Fecha del vencimiento nominal del ttulo,incluso la prorrogacin.000035PF71_VLRPIX                   X                                                           Valor enviado en la transmisin PIX000147PF72_ACTIVE                   X                                                           Informe si la clave se utilizar como clave estndar en los procesos PIX. Solo una clave puede definirse como estndar por proveedor. 1 = s 2 = no000080PF72_CHVPIX                   X                                                           Clave del PIX del proveedor que se utilizar en los pagos va transacciones PIX.000085PF72_COD                      X                                                           Cdigo del proveedor que tiene la clave PIX para recibir pagos va transacciones PIX.000050PF72_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema en el que acta el proveedor.000045PF72_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor poseedor de la clave PIX000063PF72_NOME                     X                                                           Nombre / Razn social del proveedor vinculado a esta clave PIX.000055PF72_TPCHV                    X                                                           Indica el tipo de clave PIX utilizada por el proveedor.000102PF73_CCFIM                    X                                                           Cdigo final del centro de costo para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000104PF73_CCINI                    X                                                           Cdigo inicial del centro de costo para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000088PF73_CLASSE                   X                                                           Cdigo de la clase para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000103PF73_CLVRLF                   X                                                           Cdigo final de la clase de valor para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000105PF73_CLVRLI                   X                                                           Cdigo inicial de la clase de valor para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000067PF73_COFIM                    X                                                           Cdigo final de la cuenta presupuestaria para importacin de datos.000069PF73_COINI                    X                                                           Cdigo inicial de la cuenta presupuestaria para importacin de datos.000039PF73_DESNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000021PF73_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000100PF73_ITCTBF                   X                                                           Cdigo final del tem contable para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000102PF73_ITCTBI                   X                                                           Cdigo inicial del tem contable para importacin de datos, si estuviera vaco, se considerarn todos.000018PF73_ITEM                     X                                                           tem de secuencia.000051PF73_NATUR                    X                                                           Cdigo de identificacin de la modalidad financiera000047PF74_DTPROC                   X                                                           Fecha inicial de la ejecucin del procesamiento000041PF74_ENVIR                    X                                                           Nombre del entorno de la conexin actual.000068PF74_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000001PF74_HRINIC                   X                                                           .000060PF74_IDTHR                    X                                                           ID de la Thread - SmartClient - que ejecuta el procesamiento000073PF74_KEY                      X                                                           Usado para guardar la clave identificadora del proceso que se controlar.000048PF74_ROTINA                   X                                                           Nombre de la rutina que ejecuta el procesamiento000037PF74_SIDTHR                   X                                                           ID del proceso en uso - TOTVSDBAccess000001PF74_TSTART                   X                                                           .000044PF74_USER                     X                                                           Nombre del usuario conectado en el Protheus.000007PF75_ABATIM                   X                                                           Rebajas000030PF75_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del ttulo000032PF75_DTATU                    X                                                           Fecha de actualizacin del saldo000020PF75_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PF75_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo financiero.000044PF75_FLUXO                    X                                                           Indica si el ttulo compone el flujo de caja000018PF75_JUROS                    X                                                           Valor de intereses000030PF75_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor000017PF75_MOEDA                    X                                                           Moneda del ttulo000014PF75_MULTA                    X                                                           Valor de multa000017PF75_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo000016PF75_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000018PF75_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo000077PF75_RECPAG                   X                                                           Cartera del ttulo. R' para cuentas por cobrar y 'P' para cuentas por pagar.000038PF75_SALDO                    X                                                           Saldo actual del ttulo en la moneda 1000014PF75_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo000044PF75_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda utilizada en la conversin000022PF75_VENCTO                   X                                                           Vencimiento del ttulo000029PF75_VLTIT                    X                                                           Saldo en la moneda del ttulo000026PF75_VLVA                     X                                                           Valor accesorio del ttulo000046PF76_BLQLIB                   X                                                           Define si el pedido est liberado o bloqueado.000031PF76_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor.000031PF76_COND                     X                                                           Cdigo de la condicin de pago.000014PF76_DATA                     X                                                           Fecha de saldo000027PF76_DTJOBT                   X                                                           Fecha de ejecucin del JOB.000021PF76_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PF76_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del pedido.000016PF76_ITEM                     X                                                           tem del pedido.000031PF76_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor.000018PF76_MOEDA                    X                                                           Moneda del pedido.000036PF76_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta o compra.000056PF76_SEQ                      X                                                           Secuencia de valor, de acuerdo con la condicin de pago.000031PF76_TIPO                     X                                                           Tipo de pedido 1=Venta 2=Compra000018PF76_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda.000028PF76_VALOR                    X                                                           Valor en la fecha del saldo.000039PF76_VLORIG                   X                                                           Valor original en la moneda del pedido.000028PF77_BANCO                    X                                                           Informa el Cdigo del banco.000056PF77_DESCRI                   X                                                           Informa la Descripcin de la clase de boleta registrada.000051PF77_ESPECI                   X                                                           Informa el Cdigo de la clase de boleta registrada.000021PF77_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000050PF77_SIGLA                    X                                                           Informa la Sigla de la clase de boleta registrada.000056PF78_FILCR                    X                                                           Cdigo de la sucursal del ttulo del Cuentas por cobrar.000055PF78_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la que pertenece esta registro.000033PF78_FILPED                   X                                                           Cdigo de la sucursal del pedido.000038PF78_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin. (InternalId)000041PF78_NUMCR                    X                                                           Nmero del ttulo del Cuentas por cobrar.000027PF78_NUMPD                    X                                                           Nmero del pedido de venta.000040PF78_PARCCR                   X                                                           Cuota del ttulo del Cuentas por cobrar.000042PF78_PRFCR                    X                                                           Prefijo del ttulo del Cuentas por cobrar.000039PF78_TPCR                     X                                                           Tipo del ttulo del Cuentas por cobrar.000041PF790CAD                      X                                                           Archivo ya existe                        000064PF790OBR                      X                                                           Los campos obligatorios no se completaron                       000109PF79_AGENCI                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000105PF79_BANCO                    X                                                           Informe el cdigo del banco que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000038PF79_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de registro del Log.000115PF79_CONTA                    X                                                           Informe el cdigo de la cuenta corriente que se utilizar para control del Log de la baja de la devolucin por API.000112PF79_DTPROC                   X                                                           Informe la fecha del procesamiento que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000612PF79_ESTCOB                   X                                                           Cdigo de la situacin actual de la boleta. Dominios: 1 - NORMAL 2 - MOVIMIENTO NOTARA 3 - EN NOTARA 4 - TTULO CON OCURRENCIA DE NOTARA 5 - PROTESTADO ELECTRNICO 6 - LIQUIDADO 7 - DADO DE BAJA 8 - TTULO PENDIENTE DE NOTARA 9 - TTULO PROTESTADO MANUAL 10 - TTULO DADO DE BAJA/PAGADO EN NOTARA 11 - TTULO LIQUIDADO/PROTESTADO 12 - TTULO LIQUID/PGNOTAR 13 - TTULO PROTESTADO ESPERANDO BAJA 14 - TTULO EN LIQUIDACIN 15 - TTULO EN AGENDA BB 16 - TTULO ACREDITADO 17 - PAGADO EN CHEQUE - ESPER.LIQUIDACIN 18 - PAGADO PARCIALMENTE 19 - PAGADO PARCIALMENTE ACREDITADO 21 - TTULO EN AGENDA OTROS BANCOS000032PF79_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000060PF79_FILORI                   X                                                           Informacin de la sucursal origen del Banc, Agencia, Cuenta.000111PF79_HRPROC                   X                                                           Informe la hora del procesamiento que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000095PF79_JSON                     X                                                           Campo donde se grabar la devolucin del JSON generado por la base despus del acceso a la API.000125PF79_NBAIXA                   X                                                           Informe la cantidad de ttulos no dados de baja que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000119PF79_QTDTIT                   X                                                           Informe la cantidad de ttulos procesados que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API.000032PF79_QTPROC                   X                                                           Cantidad de registros procesados000058PF79_RECPAG                   X                                                           Informe si el movimiento es Cobranza o Pago (Cobrar/Pagar)000115PF7A_BORDER                   X                                                           Informe el nmero del border que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000115PF7A_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000058PF7A_CODERR                   X                                                           Cdigo del error devuelto por la API de la baja del banco.000103PF7A_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000074PF7A_DESCON                   X                                                           Campo como valor de descuento calculado en el ttulo devuelto por la base.000041PF7A_EMISSA                   X                                                           Campo con la fecha de emisin del ttulo.000051PF7A_ERREXE                   X                                                           Mensaje de error devuelto por la ExecAuto Protheus.000612PF7A_ESTCOB                   X                                                           Cdigo de la situacin actual de la boleta. Dominical 1 - NORMAL 2 - MOVIMIENTO NOTARA 3 - EN NOTARA 4 - TTULO CON OCURRENCIA DE NOTARA 5 - PROTESTADO ELECTRNICO 6 - LIQUIDADO 7 - DADO DE BAJA 8 - TTULO PENDIENTE DE NOTARA 9 - TTULO PROTESTADO MANUAL 10 - TTULO DADO DE BAJA/PAGADO EN NOTARA 11 - TTULO LIQUIDADO/PROTESTADO 12 - TTULO LIQUID/PGNOTAR 13 - TTULO PROTESTADO ESPERANDO BAJA 14 - TTULO EN LIQUIDACIN 15 - TTULO EN AGENDA BB 16 - TTULO ACREDITADO 17 - PAGADO EN CHEQUE - ESPER.LIQUIDACIN 18 - PAGADO PARCIALMENTE 19 - PAGADO PARCIALMENTE ACREDITADO 21 - TTULO EN AGENDA OTROS BANCOS000019PF7A_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000043PF7A_FILORI                   X                                                           Informacin Sucursal Origen de los ttulos.000087PF7A_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor previamente registrado en la tabla de proveedores (SA2)000111PF7A_IDDOC                    X                                                           Informe el IDDoc de la FK que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000069PF7A_JSON                     X                                                           Campo donde se informarn datos de devolucin especficos del ttulo.000067PF7A_JUROS                    X                                                           Campo valor del inters calculado en el ttulo devuelto por la base000115PF7A_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000086PF7A_MULTA                    X                                                           Campo con la informacin del valor de multa calculado del ttulo devuelto por la base.000114PF7A_NUMERO                   X                                                           Informe el nmero del ttulo que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000113PF7A_PARCEL                   X                                                           Informe la cuota del ttulo que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000104PF7A_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000131PF7A_PROCES                   X                                                           Informe la clave del procesamiento de la baja que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000009PF7A_SEQ                      X                                                           Secuencia000122PF7A_STATUS                   X                                                           Informe sobre el estatus del registro referente al error de la baja. 1 - Pendiente de solucin 2 - Solucionado manualmente000112PF7A_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del ttulo que se utilizar para el control del Log de la baja de la devolucin por API - tems.000030PF7A_VALOR                    X                                                           Campo con el valor del ttulo.000056PF7B_APLEMP                   X                                                           Define la operacin del template: Aplicacin o Prstamo.000062PF7B_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo para control como clave nica de esta tabla.000045PF7B_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin referente al template.000032PF7B_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000045PF7B_TIPO                     X                                                           Informe la operacin del template (APL o EMP)000070PF7C_APLEMP                   X                                                           Define la operacin relacionada con la frmula: Aplicacin o Prstamo.000032PF7C_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la frmula de template000057PF7C_CONFIG                   X                                                           Configuracin utilizada del tem del template de frmulas000053PF7C_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tem referente al template de frmula000020PF7C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000038PF7C_FORM                     X                                                           Frmula referente al tem del template000040PF7C_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem del template de frmulas000040PF7C_TIPO                     X                                                           Tipo de frmula utilizada en el template000034PF7D_DATA                     X                                                           Fecha en que la simulacin se cre000052PF7D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema donde la simulacin se finaliz000033PF7D_HORA                     X                                                           Hora en que la simulacin se cre000036PF7D_IDSIMU                   X                                                           Identificador nico de la simulacin000121PF7D_PUBLI                    X                                                           Define si la simulacin podr ser visualizada por todos los usuarios, o si solamente el usuario que cre puede visualizar000087PF7D_TITULO                   X                                                           Ttulo descriptivo de la simulacin, que permite al usuario clasificar sus simulaciones000075PF7D_USER                     X                                                           Acceso del usuario al Protheus responsable por la creacin de la simulacin000060PF7E_DATA                     X                                                           Fecha en que el valor se debe considerar en el flujo de caja000105PF7E_DESCRI                   X                                                           Descriptivo del valor que se est incluyendo en la simulacin, puede ser como clasificacin de aquel tem000052PF7E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema donde la simulacin se finaliz000128PF7E_IDSIMU                   X                                                           Identificador de la simulacin, se utilizar para vincular los tems de la simulacin (F7C) con los datos de la simulacin (F7D)000039PF7E_ITEM                     X                                                           Secuencia de los tems de la simulacin000076PF7E_TIPO                     X                                                           Clasificacin del valor en la simulacin, que puede ser una entrada o salida000052PF7E_VALOR                    X                                                           Valor referente a la entrada/salida en la simulacin000048PF7F_ANEXO                    X                                                           Anexos que evidencian la modificacin del lmite000064PF7F_APIMSG                   X                                                           JSON de respuesta en la integracin por medio de API con la Vadu000059PF7F_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente que tuvo su lmite de crdito modificado000047PF7F_DATA                     X                                                           Fecha en que la modificacin del lmite ocurri000075PF7F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del historial que ser igual a la sucursal del cliente (A1_FILIAL)000200PF7F_HIST                     X                                                           Tipo de historial que se grabar en la Consulta - La consulta en el VADU se grab al momento de visualizar el PDF Ajuste - Se realiz el ajuste de crdito en el cliente Bloqueo - Cliente fue bloqueado000038PF7F_HORA                     X                                                           Hora en que la modificacin se efectu000076PF7F_IDHIST                   X                                                           ID nico que diferenciar los registros de modificacin de lmite de crdito000044PF7F_LIMANT                   X                                                           Lmite de crdito anterior a la modificacin000050PF7F_LIMATU                   X                                                           Lmite de crdito que se grabar en el campo A1_LC000059PF7F_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que tuvo su lmite de crdito modificado000059PF7F_NOME                     X                                                           Nombre del cliente que tuvo su lmite de crdito modificado000042PF7F_RISANT                   X                                                           Nivel de riesgo anterior a la modificacin000058PF7F_RISATU                   X                                                           Nivel de riesgo actual que se grabar en el campo A1_RISCO000072PF7F_TXTJUS                   X                                                           Informe la justificacin para modificar el lmite de crdito del cliente000033PF7F_USER                     X                                                           Acceso del usuario en el Protheus000110PF7G_CART                     X                                                           Indica la cartera en que se puede utilizar este motivo: P = Cuentas por pagar R = Cuentas por cobrar A = Ambas000192PF7G_CHEQUE                   X                                                           Identifica si, en la cartera por pagar, el motivo de la baja generar movimiento bancario con o sin la generacin de cheques. Este parmetro trabaja en paralelo con el parmetro Mov. Bancario.000138PF7G_COMIS                    X                                                           Identifica si, en la cartera por cobrar, el motivo de la baja utilizada generar comisin para los vendedores sobre el valor dado de baja.000034PF7G_DESCRI                   X                                                           Descripcin del motivo de la baja.000048PF7G_ESPEC                    X                                                           Indica si el movimiento se hizo con papel moneda000021PF7G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000233PF7G_FORMPG                   X                                                           Informe la forma de pago (Cuentas por Pagar), referente al motivo de baja incluido, para exportacin de pagos por medio de terceros (Bancos, instituciones financieras, entre otros). Utilizado para generar los registros 1601 del SPED.000235PF7G_FORMRC                   X                                                           Informe la forma de cobro (Cuentas por Cobrar), referente al motivo de baja incluido, para exportacin de pagos por medio de terceros (Bancos, instituciones financieras, entre otros). Utilizado para generar los registros 1601 del SPED.000060PF7G_MOVBCO                   X                                                           Identifica si el motivo de la baja mover el saldo bancario.000066PF7G_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia en que se debe presentar el motivo de la baja000038PF7G_SIGLA                    X                                                           Indica la sigla del motivo de la baja.000078PF7H_CODMUN                   X                                                           Informe el cdigo del municipio. En Brasil es el cdigo del IBGE de 5 dgitos.000044PF7H_EST                      X                                                           Informe el Estado/Prov/Regin del municipio.000020PF7H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PF7H_MUN                      X                                                           Municipio de la prefectura000042PF7H_URLPRE                   X                                                           Informe la URL de la prefectura utilizada.000149PF7I_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia especfica del banco donde ocurri el movimiento. Facilita la ubicacin de la agencia involucrada en la transaccin.000160PF7I_BANCO                    X                                                           Cdigo numrico que identifica el banco responsable por el movimiento. Se utiliza para identificar a agente cobrador o al banco donde est registrada la cuenta.000048PF7I_BENEF                    X                                                           Beneficiario (Sucursal | Cd.Proveedor + Tienda)000026PF7I_CCC                      X                                                           Centro de costo a crdito.000023PF7I_CCD                      X                                                           Centro de costo dbito.000025PF7I_CCDRAT                   X                                                           Centro de costo contable.000164PF7I_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000045PF7I_CDBENF                   X                                                           Cdigo del beneficiario (Cliente o Proveedor)000067PF7I_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor que se utilizar en la contabilizacin.000025PF7I_CLVLCR                   X                                                           Clase de valor a crdito.000024PF7I_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor a dbito.000055PF7I_CMOVIM                   X                                                           Indica la forma de pago preferencial para el proveedor.000024PF7I_CNTCRR                   X                                                           Cuenta corriente "-PREV"000029PF7I_CNTCTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable.000110PF7I_CODFOR                   X                                                           Cdigo que individualiza cada uno de los proveedores de la empresa. Se complementa por el cdigo de la tienda.000158PF7I_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el banco donde se registr el movimiento financiero. Es esencial para la identificacin de la cuenta utilizada.000036PF7I_CONVBS                   X                                                           Valor de conversin (VLCRUZ / VALOR)000037PF7I_CONVCT                   X                                                           Cuenta de conversin (VLCRUZ / VALOR)000053PF7I_CREDIT                   X                                                           Cuenta contable para el registro contable de crdito.000052PF7I_DEBITO                   X                                                           Cuenta contable para el registro contable de dbito.000065PF7I_DOC                      X                                                           Nmero de documento compuesto por Prefijo + Nmero + Cuota + Tipo000058PF7I_DSCCCT                   X                                                           Indica la nomenclatura del centro de costo en la moneda 1.000122PF7I_DSCCMV                   X                                                           Descripcin de la forma de pago preferencial del proveedor. Lista completa de las formas de pago en la tabla 58 de la SX5.000079PF7I_DSCCTB                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 01 dentro del plan de cuentas.000122PF7I_DSCFPG                   X                                                           Descripcin de la forma de pago preferencial del proveedor. Lista completa de las formas de pago en la tabla 58 de la SX5.000030PF7I_DSCMDA                   X                                                           Descripcin del tipo de moneda000040PF7I_DSCMDB                   X                                                           Descripcin del tipo de moneda del banco000026PF7I_DSCMOV                   X                                                           Descripcin del movimiento000040PF7I_DSCSIT                   X                                                           Descripcin de la situacin de cobranza.000048PF7I_DSCSYT                   X                                                           Nombre del sistema de origen - Cuentas por pagar000191PF7I_DTDISP                   X                                                           Fecha en que el valor se puso a disposicin, considerando la fecha de la baja y cualquier retencin bancaria aplicable. Refleja cuando el valor qued efectivamente disponible para la empresa.000057PF7I_DTPGTO                   X                                                           Fecha en que se realiz el movimiento bancario del ttulo000039PF7I_EMIS1                    X                                                           Fecha de la contabilizacin del ttulo.000027PF7I_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo000007PF7I_EMPR                     X                                                           Empresa000202PF7I_EXTCDD                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeDetail000202PF7I_EXTCDH                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeHeader000022PF7I_FILFOR                   X                                                           Sucursal del proveedor000166PF7I_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000019PF7I_FILNEG                   X                                                           Sucursal de negocio000025PF7I_FLBENF                   X                                                           Sucursal del beneficiario000031PF7I_FLXF01                   X                                                           Campo 01 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF02                   X                                                           Campo 02 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF03                   X                                                           Campo 03 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF04                   X                                                           Campo 04 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF05                   X                                                           Campo 05 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF06                   X                                                           Campo 06 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF07                   X                                                           Campo 07 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF08                   X                                                           Campo 08 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF09                   X                                                           Campo 09 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF10                   X                                                           Campo 10 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF11                   X                                                           Campo 11 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF12                   X                                                           Campo 12 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF13                   X                                                           Campo 13 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF14                   X                                                           Campo 14 Flex de la integracin000031PF7I_FLXF15                   X                                                           Campo 15 Flex de la integracin000055PF7I_FORMPG                   X                                                           Indica la forma de pago preferencial para el proveedor.000030PF7I_FXRTBS                   X                                                           Tasa fija de negocio '1' o '0'000029PF7I_FXRTCT                   X                                                           Tasa fija de cuenta '1' o '0'000016PF7I_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa000065PF7I_HIST                     X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000172PF7I_HISTOR                   X                                                           Descripcin detallada sobre el documento o transaccin que est siendo registrada. Suministra informacin adicional para el registro y aclaracin del movimiento financiero.000160PF7I_IDMOV                    X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros.000080PF7I_INTEGR                   X                                                           Tipo de integracin "E" o "" Blanco. 'E' indica borrado del registro/movimiento.000024PF7I_ITEMC                    X                                                           tem contable a crdito.000061PF7I_ITEMCT                   X                                                           Cdigo del tem contable que se utilizar en la contabilidad.000021PF7I_ITEMD                    X                                                           tem contable dbito.000045PF7I_LJBENF                   X                                                           Tienda del beneficiario (cliente o proveedor)000196PF7I_LOJFOR                   X                                                           Cdigo identificador de cada una de las unidades (tiendas) de un proveedor. Permite el control individual de cada establecimiento a nivel de transacciones fiscales y la totalizacin por proveedor.000057PF7I_MOEDA                    X                                                           Tipo y descripcin de la moneda utilizados en la factura.000039PF7I_MOEDB                    X                                                           Tipo de moneda utilizado en la factura.000010PF7I_MOVIM                    X                                                           Movimiento000010PF7I_MSUID                    X                                                           Campo UUID000032PF7I_NATCTA                   X                                                           Modalidad de la cuenta contable.000055PF7I_NATRAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad del valor distribuido del ttulo000166PF7I_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000023PF7I_NBENEF                   X                                                           Nombre del beneficiario000042PF7I_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000093PF7I_NUMBOR                   X                                                           Nmero del border que se remitir al agente de cobro por el envo de los ttulos para cobro.000030PF7I_ORBENF                   X                                                           Origen del beneficiario CP=SE2000025PF7I_ORGSYT                   X                                                           Origen del sistema - "CP"000021PF7I_ORIGIN                   X                                                           Origen de la consulta000067PF7I_PAMOV                    X                                                           Cuando el ttulo sea del tipo PA, verifica si el PA movi "S" o "N"000099PF7I_PARCEL                   X                                                           Campo utilizado para identificar la secuencia de las cuotas y desdoblamientos del ttulo principal.000187PF7I_PREFIX                   X                                                           Campo que permite facilitar la bsqueda e identificacin de ttulos que pertenezcan al mismo grupo. Una vez informado el prefijo, este forma parte integrante de identificacin del ttulo.000042PF7I_PREV                     X                                                           Define que el ttulo est previsto "-PREV"000109PF7I_SALDO                    X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000127PF7I_SITUAC                   X                                                           Cdigo de la situacin de cobranza, indica el tipo de operacin bancaria en la que el ttulo se negoci con el agente cobrador.000039PF7I_STAMP                    X                                                           Campo referente al timestamp del ttulo000133PF7I_TIPDSC                   X                                                           Descripcin del tipo de ttulo. Ej.: Factura para Fact, Boleta para BOL. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000144PF7I_TIPO                     X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000032PF7I_TPBENF                   X                                                           Tipo de beneficiario 3=Proveedor000060PF7I_TPEVNT                   X                                                           Define si el ttulo es un pago, donde se informa S - salida.000017PF7I_UNID                     X                                                           Unidad de negocio000084PF7I_UNTNG2                   X                                                           Unidad de negocio referente al businessUnit_2 se grabar Empresa + Unidad de negocio000098PF7I_VENCRE                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000081PF7I_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento nominal del ttulo, considerando incluso las prorrogaciones.000071PF7I_VLCRUZ                   X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo: Reales).000050PF7I_VLPROP                   X                                                           Valor proporcional del ttulo con o sin prorrateo.000137PF7I_VLRCNT                   X                                                           Valor monetario involucrado en la transaccin bancaria. Representa el valor que est siendo pagado o cobrado en el movimiento financiero.000149PF7J_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia especfica del banco donde ocurri el movimiento. Facilita la ubicacin de la agencia involucrada en la transaccin.000036PF7J_ALIAS                    X                                                           Alias de procesamiento: SE1, SE2, FK000160PF7J_BANCO                    X                                                           Cdigo numrico que identifica el banco responsable por el movimiento. Se utiliza para identificar a agente cobrador o al banco donde est registrada la cuenta.000012PF7J_BENEF                    X                                                           Beneficiario000025PF7J_CCDRAT                   X                                                           Centro de costo contable.000164PF7J_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000024PF7J_CNTCRR                   X                                                           Cuenta corriente '-PREV'000029PF7J_CNTCTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable.000158PF7J_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el banco donde se registr el movimiento financiero. Es esencial para la identificacin de la cuenta utilizada.000238PF7J_CONVBS                   X                                                           Valor de conversin. Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000239PF7J_CONVCT                   X                                                           Cuenta de conversin. Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000065PF7J_DOC                      X                                                           Nmero de documento compuesto por Prefijo + Nmero + Cuota + Tipo000058PF7J_DSCCCT                   X                                                           Indica la nomenclatura del centro de costo en la moneda 1.000079PF7J_DSCCTB                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 01 dentro del plan de cuentas.000024PF7J_DSCMDA                   X                                                           Descripcin de la moneda000055PF7J_DSCMDB                   X                                                           Descripcin del tipo de moneda del movimiento realizado000048PF7J_DSCSYT                   X                                                           Nombre del sistema de origen - Cuentas por pagar000191PF7J_DTDISP                   X                                                           Fecha en que el valor se puso a disposicin, considerando la fecha de la baja y cualquier retencin bancaria aplicable. Refleja cuando el valor qued efectivamente disponible para la empresa.000144PF7J_DTPGTO                   X                                                           Fecha en que el movimiento bancario se realiz. Es esencial para el registro cronolgico de las transacciones y para la conciliacin financiera.000039PF7J_EMIS1                    X                                                           Fecha de la contabilizacin del ttulo.000031PF7J_EMISSA                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000007PF7J_EMPR                     X                                                           Empresa000202PF7J_EXTCDD                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeDetail000203PF7J_EXTCDH                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar realizado de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeHeader000166PF7J_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000019PF7J_FILNEG                   X                                                           Sucursal de negocio000031PF7J_FLXF01                   X                                                           Campo 01 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF02                   X                                                           Campo 02 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF03                   X                                                           Campo 03 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF04                   X                                                           Campo 04 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF05                   X                                                           Campo 05 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF06                   X                                                           Campo 06 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF07                   X                                                           Campo 07 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF08                   X                                                           Campo 08 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF09                   X                                                           Campo 09 Flex de la integracin000031PF7J_FLXF10                   X                                                           Campo 10 Flex de la integracin000030PF7J_FXRTBS                   X                                                           Tasa fija de negocio '1' o '0'000029PF7J_FXRTCT                   X                                                           Tasa fija de cuenta '1' o '0'000016PF7J_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa000065PF7J_HIST                     X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000160PF7J_IDMOV                    X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros.000082PF7J_INTEGR                   X                                                           Tipo de integracin "E" o "" Blanco. 'E' indica el borrado del registro/movimiento000039PF7J_MOEDA                    X                                                           Tipo de moneda utilizado en la factura.000037PF7J_MOEDB                    X                                                           Moneda donde se realiz el movimiento000010PF7J_MSUID                    X                                                           Campo UUID000055PF7J_NATRAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad del valor distribuido del ttulo000166PF7J_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000023PF7J_NBENEF                   X                                                           Nombre del beneficiario000042PF7J_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000030PF7J_ORBENF                   X                                                           Origen del beneficiario CP=SE2000025PF7J_ORGSYT                   X                                                           Origen del sistema - "CP"000021PF7J_ORIGIN                   X                                                           Origen de la consulta000099PF7J_PARCEL                   X                                                           Campo utilizado para identificar la secuencia de las cuotas y desdoblamientos del ttulo principal.000189PF7J_PREFIX                   X                                                           Campo que permite facilitar la bsqueda e identificacin de ttulos que pertenezcan al mismo grupo. Una vez informado el prefijo, este formar parte integrante de identificacin del ttulo.000015PF7J_RECNO                    X                                                           Recno de origen000109PF7J_SALDO                    X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000012PF7J_STAMP                    X                                                           STAMP Origen000133PF7J_TIPDSC                   X                                                           Descripcin del tipo de ttulo. Ej.: Factura para Fact, Boleta para BOL. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000144PF7J_TIPO                     X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000032PF7J_TPBENF                   X                                                           Tipo de beneficiario 3=Proveedor000060PF7J_TPEVNT                   X                                                           Define si el ttulo es un pago, donde se informa S - salida.000017PF7J_UNID                     X                                                           Unidad de negocio000084PF7J_UNTNG2                   X                                                           Unidad de negocio referente al businessUnit_2 se grabar Empresa + Unidad de negocio000098PF7J_VENCRE                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000081PF7J_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento nominal del ttulo, considerando incluso las prorrogaciones.000071PF7J_VLCRUZ                   X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo: Reales).000049PF7J_VLPROP                   X                                                           Valor proporcional del ttulo con o sin prorrateo000137PF7J_VLRCNT                   X                                                           Valor monetario involucrado en la transaccin bancaria. Representa el valor que est siendo pagado o cobrado en el movimiento financiero.000052PF7K_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia del agente cobrador000012PF7K_BENEF                    X                                                           Beneficiario000025PF7K_CCDRAT                   X                                                           Centro de costo contable.000164PF7K_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000127PF7K_CMOVIM                   X                                                           Cdigo de la situacin de cobranza, indica el tipo de operacin bancaria en la que el ttulo se negoci con el agente cobrador.000078PF7K_CNTCRR                   X                                                           Cuenta corriente compuesta de empresa + Unidad de negocio + Sucursal + "-PREV"000029PF7K_CNTCTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable.000078PF7K_COD                      X                                                           Cdigo que identifica cada uno de los agentes cobradores que la empresa opera.000151PF7K_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable donde deben registrarse (va frmula) los movimientos de los agentes cobradores en la integracin contable, si la hubiera.000036PF7K_CONVBS                   X                                                           Valor de conversin (VLCRUZ / VALOR)000037PF7K_CONVCT                   X                                                           Cuenta de conversin (VLCRUZ / VALOR)000065PF7K_DOC                      X                                                           Nmero de documento compuesto por Prefijo + Nmero + Cuota + Tipo000058PF7K_DSCCCT                   X                                                           Indica la nomenclatura del centro de costo en la moneda 1.000040PF7K_DSCCMV                   X                                                           Descripcin de la situacin de cobranza.000079PF7K_DSCCTB                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 01 dentro del plan de cuentas.000051PF7K_DSCSYT                   X                                                           Nombre del sistema de origen - "CUENTAS POR COBRAR"000031PF7K_DTEMNF                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000055PF7K_DVAGE                    X                                                           Informe el dgito verificador del cdigo de la agencia.000053PF7K_DVCTA                    X                                                           Informe el dgito verificador del nmero de la cuenta000031PF7K_EMISSA                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000202PF7K_EXTCDD                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeDetail000203PF7K_EXTCDH                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por cobrar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeHeader000166PF7K_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000031PF7K_FLXF01                   X                                                           Campo 01 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF02                   X                                                           Campo 02 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF03                   X                                                           Campo 03 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF04                   X                                                           Campo 04 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF05                   X                                                           Campo 05 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF06                   X                                                           Campo 06 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF07                   X                                                           Campo 07 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF08                   X                                                           Campo 08 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF09                   X                                                           Campo 09 Flex de la integracin000031PF7K_FLXF10                   X                                                           Campo 10 Flex de la integracin000030PF7K_FXRTBS                   X                                                           Tasa fija de negocio '1' o '0'000029PF7K_FXRTCT                   X                                                           Tasa fija de cuenta '1' o '0'000065PF7K_HIST                     X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000082PF7K_INTEGR                   X                                                           Tipo de integracin "E" o "" Blanco. 'E' indicando borrado del registro/movimiento000057PF7K_MOEDA                    X                                                           Tipo y descripcin de la moneda utilizados en la factura.000055PF7K_NATRAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad del valor distribuido del ttulo000166PF7K_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000023PF7K_NBENEF                   X                                                           Nombre del beneficiario000027PF7K_NOME                     X                                                           Nombre del agente cobrador.000171PF7K_NUMCON                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el agente cobrador, si estuviera en blanco. La clave de identificacin est formada por el cdigo del banco y de la agencia.000030PF7K_ORBENF                   X                                                           Origen del beneficiario CR=SE1000025PF7K_ORGSYT                   X                                                           Origen del sistema - "CR"000109PF7K_SALDO                    X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000133PF7K_TIPDSC                   X                                                           Descripcin del tipo de ttulo. Ej.: Factura para Fact, Boleta para BOL. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000144PF7K_TIPO                     X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000030PF7K_TPBENF                   X                                                           Tipo do beneficiario 1=Cliente000061PF7K_TPEVNT                   X                                                           Define si el ttulo es un pago, donde se informa E - entrada.000084PF7K_UNTNG2                   X                                                           Unidad de negocio referente al businessUnit_2 se grabar Empresa + Unidad de negocio000098PF7K_VENCRE                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000031PF7K_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo000071PF7K_VLCRUZ                   X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo: Reales).000049PF7K_VLPROP                   X                                                           Valor proporcional del ttulo con o sin prorrateo000019PF7L_CLIENT                   X                                                           Cdigo del Cliente.000012PF7L_CODBCO                   X                                                           Banco Emisor000029PF7L_CODOPE                   X                                                           Cdigo Autorizacin Operacin000019PF7L_COND                     X                                                           Condiciones de Pago000030PF7L_DOC                      X                                                           Indique el nmero de documento000048PF7L_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000027PF7L_FRMPRO                   X                                                           Forma de Procesamiento Pago000016PF7L_LOJA                     X                                                           Cdigo de Tienda000013PF7L_MONTO                    X                                                           Monto de pago000056PF7L_NUMCQH                   X                                                           Numero de cheque                                        000017PF7L_NUMTRJ                   X                                                           Nmero de Tarjeta000014PF7L_SEQ                      X                                                           Nmero de Pago000026PF7L_SERIE                    X                                                           Indique el nmero de Serie000013PF7L_TPPAGO                   X                                                           Tipo de Pago.000012PF7L_TPTAR                    X                                                           Tipo Tarjeta000012PF7M_BENEF                    X                                                           Beneficiario000025PF7M_CCDRAT                   X                                                           Centro de costo contable.000164PF7M_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000127PF7M_CMOVIM                   X                                                           Cdigo de la situacin de cobranza, indica el tipo de operacin bancaria en la que el ttulo se negoci con el agente cobrador.000097PF7M_CNTCRR                   X                                                           Cuenta corriente compuesta de empresa + Unidad de negocio + Sucursal + + Banco + Agencia + Cuenta000029PF7M_CNTCTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable.000238PF7M_CONVBS                   X                                                           Valor de conversin. Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000239PF7M_CONVCT                   X                                                           Cuenta de conversin. Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000066PF7M_DOC                      X                                                           Nmero del documento compuesto por Prefijo + Nmero + Cuota + Tipo000058PF7M_DSCCCT                   X                                                           Indica la nomenclatura del centro de costo en la moneda 1.000040PF7M_DSCCMV                   X                                                           Descripcin de la situacin de cobranza.000079PF7M_DSCCTB                   X                                                           Indica la nomenclatura de la cuenta en la moneda 01 dentro del plan de cuentas.000051PF7M_DSCSYT                   X                                                           Nombre del sistema de origen - "CUENTAS POR COBRAR"000191PF7M_DTDISP                   X                                                           Fecha en que el valor se puso a disposicin, considerando la fecha de la baja y cualquier retencin bancaria aplicable. Refleja cuando el valor qued efectivamente disponible para la empresa.000031PF7M_DTEMNF                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000031PF7M_EMISSA                   X                                                           Fecha de la emisin del ttulo.000202PF7M_EXTCDD                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por pagar previsto de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeDetail000204PF7M_EXTCDH                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento de la cuenta por cobrar realizado de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeHeader000166PF7M_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000031PF7M_FLXF01                   X                                                           Campo 01 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF02                   X                                                           Campo 02 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF03                   X                                                           Campo 03 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF04                   X                                                           Campo 04 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF05                   X                                                           Campo 05 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF06                   X                                                           Campo 06 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF07                   X                                                           Campo 07 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF08                   X                                                           Campo 08 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF09                   X                                                           Campo 09 Flex de la integracin000031PF7M_FLXF10                   X                                                           Campo 10 Flex de la integracin000030PF7M_FXRTBS                   X                                                           Tasa fija de negocio '1' o '0'000029PF7M_FXRTCT                   X                                                           Tasa fija de cuenta '1' o '0'000065PF7M_HIST                     X                                                           Campo utilizado para informar un breve historial sobre el ttulo.000160PF7M_IDMOV                    X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros.000082PF7M_INTEGR                   X                                                           Tipo de integracin "E" o "" Blanco. 'E' indica el borrado del registro/movimiento000057PF7M_MOEDA                    X                                                           Tipo y descripcin de la moneda utilizados en la factura.000055PF7M_NATRAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad del valor distribuido del ttulo000166PF7M_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000023PF7M_NBENEF                   X                                                           Nombre del beneficiario000030PF7M_ORBENF                   X                                                           Origen del beneficiario CR=SE1000025PF7M_ORGSYT                   X                                                           Origen del sistema - "CR"000021PF7M_ORIGIN                   X                                                           Origen de la consulta000109PF7M_SALDO                    X                                                           Valor pendiente del ttulo. El saldo se recalcula de manera automtica despus de los movimientos del ttulo.000133PF7M_TIPDSC                   X                                                           Descripcin del tipo de ttulo. Ej.: Factura para Fact, Boleta para BOL. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000144PF7M_TIPO                     X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo. Ej.: Fact para Factura, BOL para Boleta. Lista completa de tipos de ttulos en la tabla 05 de la SX5.000030PF7M_TPBENF                   X                                                           Tipo do beneficiario 1=Cliente000061PF7M_TPEVNT                   X                                                           Define si el ttulo es un pago, donde se informa E - entrada.000084PF7M_UNTNG2                   X                                                           Unidad de negocio referente al businessUnit_2 se grabar Empresa + Unidad de negocio000098PF7M_VENCRE                   X                                                           Considerando solamente los das hbiles, el campo indica la fecha del vencimiento real del ttulo.000031PF7M_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo000071PF7M_VLCRUZ                   X                                                           Valor original del ttulo expresado en moneda actual (Ejemplo: Reales).000049PF7M_VLPROP                   X                                                           Valor proporcional del ttulo con o sin prorrateo000137PF7M_VLRCNT                   X                                                           Valor monetario involucrado en la transaccin bancaria. Representa el valor que est siendo pagado o cobrado en el movimiento financiero.000149PF7N_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia especfica del banco donde ocurri el movimiento. Facilita la ubicacin de la agencia involucrada en la transaccin.000160PF7N_BANCO                    X                                                           Cdigo numrico que identifica el banco responsable por el movimiento. Se utiliza para identificar a agente cobrador o al banco donde est registrada la cuenta.000012PF7N_BENEF                    X                                                           Beneficiario000105PF7N_CCC                      X                                                           En este local podr informarse el centro de costo a crdito (extra contable) para posterior contabilidad.000104PF7N_CCD                      X                                                           En este local podr informarse el centro de costo a dbito (extra contable) para posterior contabilidad.000164PF7N_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000029PF7N_CLVLCR                   X                                                           Clase valor contable crdito.000031PF7N_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor contable dbito.000068PF7N_CNTCRR                   X                                                           Cuenta corriente, se informar empresa+sucursal+banco+agencia+cuenta000015PF7N_CNTCTB                   X                                                           Cuenta contable000158PF7N_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el banco donde se registr el movimiento financiero. Es esencial para la identificacin de la cuenta utilizada.000108PF7N_CREDIT                   X                                                           Cdigo de la cuenta que se acreditar en la contabilidad por el movimiento de caja, en la opcin Clasificar.000144PF7N_DATA                     X                                                           Fecha en que el movimiento bancario se realiz. Es esencial para el registro cronolgico de las transacciones y para la conciliacin financiera.000107PF7N_DEBITO                   X                                                           Cdigo de la cuenta que se descontar en la contabilidad por el movimiento de caja en la opcin Clasificar.000133PF7N_DOC                      X                                                           Nmero del documento que origin el movimiento de caja. Puede ser una factura, recibo u otro documento que justifique la transaccin.000030PF7N_DSCMDA                   X                                                           Descripcin del tipo de moneda000053PF7N_DSCSYT                   X                                                           Nombre del sistema de origen - "Movimiento bancario."000191PF7N_DTDISP                   X                                                           Fecha en que el valor se puso a disposicin, considerando la fecha de la baja y cualquier retencin bancaria aplicable. Refleja cuando el valor qued efectivamente disponible para la empresa.000144PF7N_DTPGTO                   X                                                           Fecha en que el movimiento bancario se realiz. Es esencial para el registro cronolgico de las transacciones y para la conciliacin financiera.000007PF7N_EMPR                     X                                                           Empresa000179PF7N_EXTCDD                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeDetail000179PF7N_EXTCDH                   X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros. ExternalCodeHeader000166PF7N_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000019PF7N_FILNEG                   X                                                           Sucursal de negocio000031PF7N_FLXF01                   X                                                           Campo 01 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF02                   X                                                           Campo 02 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF03                   X                                                           Campo 03 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF04                   X                                                           Campo 04 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF05                   X                                                           Campo 05 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF06                   X                                                           Campo 06 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF07                   X                                                           Campo 07 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF08                   X                                                           Campo 08 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF09                   X                                                           Campo 09 Flex de la integracin000031PF7N_FLXF10                   X                                                           Campo 10 Flex de la integracin000016PF7N_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa000172PF7N_HISTOR                   X                                                           Descripcin detallada sobre el documento o transaccin que est siendo registrada. Suministra informacin adicional para el registro y aclaracin del movimiento financiero.000022PF7N_ITEMC                    X                                                           tem contable crdito.000021PF7N_ITEMD                    X                                                           tem contable dbito.000039PF7N_MOEDA                    X                                                           Tipo de moneda utilizado en la factura.000010PF7N_MSUID                    X                                                           Campo UUID000166PF7N_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000025PF7N_ORGSYT                   X                                                           Origen del sistema - "MB"000176PF7N_ORIGEM                   X                                                           Indica la rutina o mdulo del sistema que gener el movimiento financiero. Puede ser proveniente de reas como el mdulo Financiero, Facturacin, u otros sistemas relacionados.000039PF7N_STAMP                    X                                                           Campo referente al timestamp del ttulo000196PF7N_TPDOC                    X                                                           Clasificacin de la modalidad del movimiento financiero realizado. Puede incluir categoras como transferencia, depsito, retiro, etc., para una mejor organizacin y anlisis de las transacciones.000148PF7N_TPEVNT                   X                                                           Define si el movimiento es una cobranza (R) o un pago (P). Permite clasificar la transaccin como entrada o salida de recursos financieros. R=E; P=S000217PF7N_TXMOED                   X                                                           Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000017PF7N_UNID                     X                                                           Unidad de Negocio000084PF7N_UNTNG2                   X                                                           Unidad de negocio referente al businessUnit_2 se grabar Empresa + Unidad de negocio000137PF7N_VALOR                    X                                                           Valor monetario involucrado en la transaccin bancaria. Representa el valor que est siendo pagado o cobrado en el movimiento financiero.000032PF7O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro de flexfield000032PF7O_COLUNA                   X                                                           Columna que flexibilizar el DM.000020PF7O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PF7O_FLEX                     X                                                           Nmero de la columna flexibilizada que quedar en el DM.000099PF7O_FLXDST                   X                                                           Campo Flex destino, donde se informar el campo que se utilizar para el campo origen seleccionado.000030PF7O_ITEM                     X                                                           tem del registro de flexfield000030PF7O_ORIGEM                   X                                                           DM Carol que se flexibilizar.000060PF7O_TABDST                   X                                                           Tabla de destino para referir el contenido del campo destino000044PF7O_TABELA                   X                                                           Tabla de la columna que flexibilizar el DM.000104PF7O_TIPPRC                   X                                                           Tipo de proceso 1=PagarPrevisto;2=PagarRealizado;3=CobrarPrevisto;4=CobrarRealizado;5=MovimientoBancario000107PF7_ALIQCOF                   X                                                           Informe la alicuota de Cofins que se debera utilizar para el calculo del COFINS para esta excepcion fiscal.000171PF7_ALIQDST                   X                                                           Alicuota de ICMS en la Unidad de Federacion del
destinatario. Cuando este campo no
se rellene, se asumira la
alicuota estandar del Estado.                                 000126PF7_ALIQEXT                   X                                                           Alicuota  que se aplica en las operaciones
efectuadas  con la  Unidad de Federacion
diferente de la del Emisor.               000127PF7_ALIQINT                   X                                                           Alicuota  que se aplica en las operaciones
efectuadas  en la misma Unidad de Federacion
del Emisor.                            000070PF7_ALIQIPI                   X                                                           Alquota de IPI a ser aplicada                                        000101PF7_ALIQPIS                   X                                                           Informe la alicuota de PIS que se debera utilizar para el calculo del PIS para esta excepcion fiscal.000089PF7_ALQANT                    X                                                           Complete el porcentaje de la alcuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas.000160PF7_BASCMP                    X                                                           Porcentaje de la base para reducir el clculo del ICMS complementario. Este campo tiene el objetivo de atender la Orientacin tributaria DOLT/SUTRI n 002/2016.000188PF7_BASEICM                   X                                                           Informe el porcentaje de la reduccion de la base de calculo del ICMS. Si se informara, debe utilizarse somente 'I' u 'O' en las columnas de ICM.                                            000188PF7_BASEIPI                   X                                                            Informe el porcentaje de la reduccion de la base de calculo de IPI. Si se informara, debe utilizarse solamente 'I' u 'O' en las columnas de IPI.                                           000120PF7_BSICMST                   X                                                           Define el Porcentaje para calculo de
ICMS Sustituto (cuando haya base
Reducida).                                        000035PF7_CNATREC                   X                                                           Codigo de la modalidad de ingresos.000037PF7_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final de registro Mod. Ingresos000083PF7_DTINCLU                   X                                                           Fecha de Inclusion de la Excepcion Fiscal.
                                        000094PF7_EST                       X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region (ver tabla 12)    o "**" para generalizar.                000040PF7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000082PF7_GRPCLI                    X                                                           Grupo  de  Clientes / Proveedores
para tratamiento de excepcion fiscal.           000020PF7_GRTRIB                    X                                                           Grupo de tributacion000034PF7_GRUPONC                   X                                                           Grupo de la modalidad de ingresos.000159PF7_ICMPAUT                   X                                                           Informe "Si" para considerar el ICMS de Pauta del registro de producto o "No" para considerar el Margen de Ganancia de la exencin fiscal.                     000058PF7_IDHIST                    X                                                           ID del Historial.
                                        000061PF7_IMPOSTO                   X                                                           Referente al Impuesto                                        000070PF7_ISENTO                    X                                                           Excepcion referente al impuesto                                       000066PF7_ISS                       X                                                           Excepcion referente al ISS                                        000040PF7_MARGEM                    X                                                           Margen de Ganancia presumida.           000104PF7_ORIGEM                    X                                                           Informe el Codigo de Origen del Producto que se utiliza como clave para uso de la Excepcion Fiscal.     000083PF7_PAUTFOB                   X                                                           Campo utilizado para calcular el flete FOB.                                        000127PF7_PRCUNIC                   X                                                           Informa el precio unitario de venta de cigarrillo para el calculo de la Sustitucion tributaria para fabricantes de cigarrillos.000094PF7_REDCOF                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccion de la base de calculo de COFINS para esta excepcion fiscal.000132PF7_REDPIS                    X                                                           Informe el porcentaje de reduccion de la base de calculo del PIS para esta excepcion fiscal.                                        000040PF7_SEQUEN                    X                                                           Secuencial de Provincias.               000134PF7_SITTRIB                   X                                                           Informe el Codigo de Situacion Tributaria del ICMS que se utiliza como clave para uso de la Excepcion Fiscal.                         000040PF7_TIPOCLI                   X                                                           Tipo del Cliente/Proveedor.             000044PF7_TNATREC                   X                                                           Codigo de la tabla de modalidad de ingresos.000887PF7_UFBUSCA                   X                                                           Solamente para las facturas de entrada, este campo indicara como el sistema debe comportarse al momento de seleccionar la excepcion fiscal.
El estadar del sistema es buscar la excepcion por la Unidad Federativa - UF - de destino de la mercaderia (en el caso de las entradas, la UF que se registrara debe ser la misma del contribuyente, o sea, la misma informada en el MV_ESTADO). Ese campo podra cambiar la logica de composicion de la excepcion, considerando la UF del remitente de la mercaderia, o sea, la UF del proveedor. Por lo tanto, utilice:
1=Destino, para que la UF que se seleccionara en la excepcion fiscal de las facturas de entrada sea la del destino de la mercaderia (MV_ESTADO)
2=Origen, para que la UF que se seleccionara en la excepcion fiscal de las facturas de entrada sea la del origen de la mercaderia (registro del proveedor).                                        000100PF7_VLRICMP                   X                                                           Indica el valor minimo de ICMS Propio en la excepcion fiscal.                                       000075PF7_VLR_COF                   X                                                           Valor unitario del COFINS de Pauta.                                        000033PF7_VLR_ICM                   X                                                           Valor unitario del ICMS de pauta.000032PF7_VLR_IPI                   X                                                           Valor unitario del IPI de pauta.000075PF7_VLR_PIS                   X                                                           Valor unitario del PIS de Pauta.                                           000066PF850COND                     X                                                           El prorrateo entre condominios es incorrecto, verifique los datos.000028PF850SIMCT                    X                                                           No hay asientos por mostrar.000053PF855DCPRE                    X                                                           No es posible utilizar la nueva orden previa de pago.000026PF855LENREASON                X                                                           El tamao es mayor que 210000103PF855PERC                     X                                                           Porcentaje informado sobrepasa el porcentaje para distribucion.                                        000069PF855PRAPRV                   X                                                           Orden previa de pago no se puede manejar, pues la misma ya se aprobo.000114PF855PRBAIX                   X                                                           Orden previa de pago no se puede manejar, pues la misma ya se dio de baja.                                        000114PF855PRCANC                   X                                                           Orden previa de pago no se puede manejar, pues esta ya se reprobo o anulo.                                        000061PF855PRETIT                   X                                                           No existen titulos que cumplan con los parametros informados.000093PF855PRGPRE                   X                                                           No existe el conj. de preguntas para la orden previa.                                        000101PF855VLTIT                    X                                                           La orden previa de pago debe contener por lo menos un titulo.                                        000059PF8_DTDIGIT                   X                                                           Fecha de Digitacion                                        000040PF8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PF8_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor del documento de   entrada.                                000080PF8_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor del documento de   entrada.                                000066PF8_LOJTRAN                   X                                                           Local de la Transportadora                                        000069PF8_NFDIFRE                   X                                                           Nota de Importacion / Flete
                                        000056PF8_NFORIG                    X                                                           Factura Original                                        000034PF8_SDOCFRE                   X                                                           Serie de Fact Importa/Flete       000022PF8_SDOCORI                   X                                                           Serie Fact Original   000080PF8_SEDIFRE                   X                                                           Serie del documento de entrada del gastode importacion o flete.                 000080PF8_SERORIG                   X                                                           Serie del documento de entrada que dio  origen al gasto de importacion o flete. 000080PF8_TIPO                      X                                                           Flag indicativo del tipo de gasto.      Uso interno.                            000067PF8_TRANSP                    X                                                           Codigo de la Transportadora                                        000080PF9_BXICMS                    X                                                           Valor dado de baja del credito de ICMS  sobre el Activo Permanente (CIAP).      000026PF9_CCUSTO                    X                                                           Indique el centro de costo000080PF9_CFOENT                    X                                                           Codigo fiscal de operacion y prestacion del documento de entrada.               000038PF9_CHAVENF                   X                                                           Informe la Clave e-Fact de la factura.000040PF9_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000101PF9_CODBAIX                   X                                                           Codigo del Bien principal del cual forma parte el
componente.                                        000080PF9_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Bien para efecto de Control  de ICMS sobre Activo Inmovilizado.      000029PF9_CODPROD                   X                                                           Indica el cdigo del producto000080PF9_DESCRI                    X                                                           Descripcin del Bien a ser impreso en elCIAP.                                   000098PF9_DIFALIC                   X                                                           Debito por diferencial de alicuota del activo inmovilizado                                        000040PF9_DOCNFE                    X                                                           Nmero de la Factura de Entrada.        000040PF9_DOCNFS                    X                                                           Nmero de la Factura de Salida.         000080PF9_DTEMINE                   X                                                           Fecha de Emisin de la Factura de Entra-da.                                     000040PF9_DTEMINS                   X                                                           Fecha de Emisin de la Factura de Salida000080PF9_DTENTNE                   X                                                           Fecha de Entrada de la Factura de Entra-da.                                     000322PF9_DTINIUT                   X                                                           Fecha de inicio de utilizacion del bien. Esta fecha se considerara en el momento de la asignacion del bien. Si la fecha de inicio de utilizacion del bien es posterior al periodo de procesamiento de la asignacion, entonces el bien no se considerara para la asignacion en el periodo.                                         000146PF9_FCA                       X                                                           Informar el valor del factor de conversion y actualizacion monetaria para la asignacion de credito. (CIAP)                                        000040PF9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema;                   000081PF9_FILTRAN                   X                                                           Sucursal de transferencia del CIAP.                                              000080PF9_FLRE                      X                                                           Pgina del Libro de Registro de Entrada en la cual fue escriturado el bien.     000040PF9_FORNECE                   X                                                           Cdigo del Proveedor.                   000095PF9_FUNCIT                    X                                                           Describa sucintamente la funcion del bien en la empresa                                        000120PF9_ICMIMOB                   X                                                           Valor del credito de ICMS sobre activo  permanente (CIAP) que esta vinculado a  un activo inmovilidado. Uso interno.    000064PF9_ICMSCOM                   X                                                           Informe el valor del ICMS Complementario de la entrada del bien.000101PF9_ICMSRET                   X                                                           Informe el valor del ICMS Retenido de la operacin por Sustitucin tributaria en la entrada del bien.000160PF9_ITEMNFE                   X                                                           tem de la Factura de Entrada. Si es in-formado, el sistema hace la validacin  de la factura tipeada, as como de su   crdito correspondiente.                000080PF9_ITEMNFS                   X                                                           Informe el item de la Factura de Salida.                                        000040PF9_LOJA                      X                                                           Negocio del Proveedor.                  000040PF9_LOJACLI                   X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PF9_LOJAFOR                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000120PF9_MOTIVO                    X                                                           Motivo de reversin del bien. Cuando es informado por esta rutina, el sistema   descuenta el crdito de ICMS.           000120PF9_NLRE                      X                                                           Nmero del Libro de Registro de Entrada en el cual fue escriturado el crdito   del bien.                               000101PF9_PARCRED                   X                                                           Indica si el bien tiene una cuota reducida para depreciacion.                                        000080PF9_PICM                      X                                                           Alicuota del impuesto sobre la circula -cion de mercaderias y servicioc (ICMS). 000040PF9_PLCONTA                   X                                                           Indique el cdigo de la cuenta contable.000040PF9_PROPRIO                   X                                                           Formulario Propio (S/N)?               000140PF9_QTDNF                     X                                                           Cantidad, de este tem de la factura, que se aplic en este bien, expresa en la misma unidad que constante en el documento fiscal de entrada000195PF9_QTDPARC                   X                                                           Este campo se debe alimentar manualmente en el Archivo del Activo, indicando el nmero de cuotas en que ocurrira el credito. El valor del ICMS debe ser tambien el valor que resta a ser apropiado.000080PF9_ROTINA                    X                                                           Nombre de la rutina que genero el cred. de ICMS sobre el activo permanente(CIAP)000026PF9_SDOCNFE                   X                                                           Serie factura de entrada  000028PF9_SDOCNFS                   X                                                           Serie de factura de salida  000040PF9_SERNFE                    X                                                           Serie de la Factura de Entrada.         000040PF9_SERNFS                    X                                                           Serie de la Factura de Salida.          000043PF9_SIMPNAC                   X                                                           Proveedor optante por el Simples Nacional?000492PF9_SLDPARC                   X                                                           Este campo se debe informar manualmente en el Archivo del Activo, pues indica cuantas cuotas quedan todavia para la apropiacion de un determinado activo 
Este campo SOLAMENTE se informa en la inclusion de un activo con el MISMO nmero del campo F9_QTDPARC, pues su valor disminuye a medida que el activo sufre apropiaciones. Este campo debe indicar las cuotas que realmente quedan para el mencionado activo. Cuando su contenido sea cero, representa que todas las cuotas ya fueron acreditadas.000122PF9_STATUS                    X                                                           F9_STATUS, almacena los valores de Estatus de contabilidad del bien valores: Blanco 1 - Bien creado 2 - Bien contabilizado000097PF9_TIPO                      X                                                           Clasificacion del Tipo de bien,
semejante al Activo fijo.                                        000029PF9_TPESP                     X                                                           Indique el tipo de la factura000061PF9_VALFRET                   X                                                           Valor del ICMS Flete.                                        000070PF9_VALICCO                   X                                                           Valor del ICMS Complementario.                                        000058PF9_VALICMP                   X                                                           Valor ICMS Propio.                                        000040PF9_VALICMS                   X                                                           Valor del Crdito de ICMS.              000058PF9_VALICST                   X                                                           Valor del ICMS ST.                                        000090PF9_VALUPF                    X                                                           Informe el valor de la UPF en la adquisicion.                                             000047PF9_VIDUTIL                   X                                                           Vida util estimada del bien en numero de meses.000098PF9_VLDBATV                   X                                                           Valor de debito por diferencial de alicuota de activo fijo                                        000120PF9_VLESTOR                   X                                                           Valor de las reversiones efectuadas en  el credito de ICMS sobre el activo permanente (CIAP).                           000037PF9_VLRFRET                   X                                                           Informe el valor del ICMS sobre Flete000046PF9_VLRLEG                    X                                                           Valor del CIAP Atribuido en el sistema Legado.000134PFA004EXGRAN                  X                                                           Este grupo de analistas est vinculado al archivo de Analista Financiero y no se podr borrar.                                        000109PFA013NUM                     X                                                           Tentativa de incluir o modificar un registro existente en el archivo.                                        000197PFA020QUANT                   X                                                           La cantidad a cancelar debe ser mayor o igual a cero y menor o igual que la cantidad  actual. Si es igual a cero, se  asume que el cancelamiento ser por porcentaje o por valor.                    000073PFA020RATEI                   X                                                           El valor total del prorrateo no coincide con el valor que se prorrateara.000118PFA020VALOR                   X                                                           El valor del cancelamiento debe ser mayor que cero. Acepte el valor calculado o informe un valor vlido.              000080PFA030BCOA6                   X                                                           Esta  cuenta  no existe en el Archivo deAgentes de Cobros, compruebe el archivo.000080PFA030BCOE8                   X                                                           El saldo ya est archivado para este    Banco-Agencia-Cuenta en esta fecha.     000034PFA030INVAL                   X                                                           Titulo posicionado no valido.     000120PFA030NAOLO                   X                                                           El ttulo correspondiente no fue loca-  lizado.  Compruebe si este ttulo fue   borrado.                                000149PFA030VALOR                   X                                                           El valor de la baja debera ser inferior a
Cero y superior o igual al valor 
actualizado. Acepte el valor calculado o 
informe un valor valido.       000120PFA040ABAT                    X                                                           No se puede hacer la compensacin de    anticipos basados en  un  ttulo de     Descuento.                              000099PFA040ABB                     X                                                           No se permite incluir una rebaja para un ttulo que ya se dio de baja, verifique el ttulo original000080PFA040ADIAN                   X                                                           No hay ttulos de anticipos para este   Cliente/Proveedor.                      000120PFA040ADTO                    X                                                           Por medida de seguridad no es permitido modificar valores de ttulos referentes a anticipos.                            000040PFA040AGENC                   X                                                           Agencia no archivada.                   000073PFA040ALTNAT                  X                                                           No es posible modificar la modalidad de titulo con operacion de anticipo.000080PFA040BAIXA                   X                                                           Ttulos que ya estn cancelados no      pueden ser modificados.                 000040PFA040BANCO                   X                                                           El banco no est en el archivo.         000040PFA040BXAP                    X                                                           Valor invlido para compensacin.       000080PFA040CLI                     X                                                           Este nmero de negocio no est archi-   vado para el cdigo de cliente tipeado. 000120PFA040CLIEN                   X                                                           No se puede hacer la compensacin de    anticipos, sin informar el cdigo del   Cliente/Proveedor.                      000040PFA040CONTA                   X                                                           Esta cuenta corriente no est archivada.000120PFA040GEROU                   X                                                           Este ttulo no puede ser modificado,    pues el mismo gener movimiento ban-    cario.                                  000120PFA040LOJA                    X                                                           No se puede hacer la compensacin de    anticipos, sin informar la sucursal del Cliente/Proveedor.                      000120PFA040NCRED                   X                                                           Este ttulo ya se refiere a un anticipo,por lo tanto no se permite su compensa- cin.                                   000121PFA040NONAT                   X                                                           No se permite borrar la modalidad de anticipo para no provocar inconsistencia en el Movimiento Bancario.                 000080PFA040NOTAD                   X                                                           Para este cdigo/sucursal no hay valorespara compensar.                         000076PFA040NUM                     X                                                           Intento de incluir o modificar un registro que ya existe en el archivo.     000120PFA040PAGTO                   X                                                           Este ttulo ya se refiere a un anticipo,por lo tanto no se permite su compensa- cin.                                   000120PFA040RECEB                   X                                                           Este ttulo ya se refiere a un anticipo,por lo tanto no puede ser compensado porotros anticipos.                        000032PFA040SITU                    X                                                           Este ttulo no est en cartera. 000081PFA040TIT                     X                                                           No hay Ttulo con este numero para hacer el Descuento.                           000080PFA040TITAB                   X                                                           Ttulo de anticipo no genera ttulo de  rebaja.                                 000062PFA040TMS                     X                                                           Este titulo no se puede modificar, pues lo genero otra rutina.000120PFA040VALOR                   X                                                           No se puede hacer la compensacin de    anticipos, sin informar el valor del    ttulo principal.                       000084PFA040VLDALT                  X                                                           No es posible modificar el titulo con operacion de anticipo a traves de esta rutina.000081PFA040VLDEXC                  X                                                           No es posible borrar el titulo con operacion de anticipo a traves de esta rutina.000121PFA040VLTIPNAT                X                                                           No es posible incluir un titulo del tipo anticipo con una modalidad que tenga el campo operacion de anticipo habilitado. 000080PFA050BAIXA                   X                                                           Este ttulo no puede ser modificado,    pues ya tuvo cancelaciones.             000050PFA050BANKBLOCK               X                                                           Esta cuenta est bloqueada y no se puede utilizar.000080PFA050BORD                    X                                                           El ttulo no puede ser borrado, pues se encuentra en Border.                   000038PFA050CHEQ                    X                                                           Existe un cheque con esta informacin.000080PFA050CHEQU                   X                                                           El nmero del cheque ya existe para estebanco/agencia/cuenta.                   000120PFA050DADOS                   X                                                           Datos sobre Nmero de Cuotas, Tipo de   Valor (Total o Cuota) o Intervalo de    Vencimiento invlido.                   000053PFA050DELPA                   X                                                           El cheque referente a este ttulo ya se imprimi.    000021PFA050DOC1                    X                                                           Campos no rellenados.000047PFA050DOC2                    X                                                           Codigo de documento ya informado, no permitido.000071PFA050DOC3                    X                                                           Tipo de documento no informado.                                        000050PFA050DOCS                    X                                                           Control de documentos no disponible en el entorno.000040PFA050FOR                     X                                                           Cdigo de Proveedor no est archivado.  000080PFA050NO100                   X                                                           El total de los valores prorrateados nocincide con el valor total del ttulo!  000080PFA050NODSD                   X                                                           Campos obligatorios del ttulo no fueronllenados.                               000080PFA050NORAT                   X                                                           No puede haber prorrateo con ttulos de desdoblamiento.                         000080PFA050NUM                     X                                                           El nmero del ttulo ya existe para esteproveedor.                              000080PFA050PCDSD                   X                                                           Nmero invlido de cuotas para desdo-   blamiento.                              000059PFA050RATEI                   X                                                           El valor del prorrateo no coincide con el valor del ttulo.000047PFA050RATER                   X                                                           El codigo del prorrateo solicitado no  existe. 000066PFA050TMS                     X                                                           No se podra alterar/borrar este titulo pues el programa lo genero.000077PFA050TPDSD                   X                                                           Tipo de ttulo invlido para desdoblamiento.                                 000040PFA050VALOR                   X                                                           No fue seleccionado ningn ttulo.      000104PFA050VDOC                    X                                                           Control de documentos no disponible para el titulo.
El titulo no tiene vinculo con tipos de documentos.000080PFA0550PROV                   X                                                           Este tipo de titulo no puede constar en el Bordero (Titulo Provisorio).         000111PFA060ABAT                    X                                                           Este ttulo no puede transferirse pues se refiere a un descuento sobre un ttulo principal.                    000080PFA060ADIAN                   X                                                           Este ttulo no puede ser transferido,   pues se refiere a un anticipo.          000120PFA060BAIX                    X                                                           Este ttulo ya est totalmente cancela- do, por lo tanto, no puede ser transfe- rido.                                   000080PFA060ERR                     X                                                           Datos llenados de modo incorrecto!     Por favor, compruebe.                   000120PFA060NCRED                   X                                                           Este ttulo no puede ser transferido,   pues se trata de una Nota de Crdito    a Cliente.                              000040PFA060NOFOR                   X                                                           Frmula no archivada o incorrecta!     000080PFA060PORT                    X                                                           Este ttulo no podr ser transferido    directamente para el banco.             000080PFA060PROV                    X                                                           Este ttulo, por ser provisorio, no     puede ser transferido.                  000080PFA060SALDO                   X                                                           Este ttulo ya tuvo cancelamientos, por lo tanto, no puede ser transferido.     000120PFA060TXDES                   X                                                           La tasa de descuento cobrada por el ban-co en el descuento de ttulos debe ser  mayor que cero.                         000080PFA060VALOR                   X                                                           Ningn ttulo fue seleccionado para el  envo.                                  000080PFA060VLNEG                   X                                                           El valor de los ttulos seleccionados   es menor que cero.                      000040PFA070INV                     X                                                           Valor invlido para cancelacin.        000090PFA070MOTIN                   X                                                           Motivo de la baja no vlido para este ttulo, porque este se encuentra en poder del banco.000081PFA074001                     X                                                           Documento ajustado hasta la fecha de hoy.                                        000070PFA074002                     X                                                           El prefjo/documento ya existe.                                        000109PFA074003                     X                                                           El prefijo seleccionado no esta registrado en la tabla de numeracion.                                        000103PFA074004                     X                                                           No fue posible tener acceso exclusivo
a la tabla de numeracion.                                        000088PFA074005                     X                                                           Operacion no valida para este tipo de
documento
                                        000104PFA074006                     X                                                           No se encontraron los ajustes correspondientes a este documento.                                        000145PFA074007                     X                                                           Este documento no se puede anular porque algunos de los documentos de este ajuste se reajusto nuevamente.                                        000089PFA074008                     X                                                           Operacion sin validez para este tipo de documento                                        000085PFA074009                     X                                                           Fecha de emision posterior a la fecha de hoy.                                        000100PFA074010                     X                                                           Existen documentos de diferencia de cambio para este titulo.                                        000089PFA074011                     X                                                           Operacion sin validez para este tipo de documento                                        000131PFA074012                     X                                                           A partir de esta fecha, existen documentos de diferencia de cambio para este titulo y en esta moneda.                              000104PFA074013                     X                                                           No se encontro un producto estandar para emitir el documento fiscal.                                    000159PFA074014                     X                                                           No existe un TES configurado para el cliente. La diferencia de cambio tiene documento fiscal emitido, y no se podr anular.                                    000085PFA074015                     X                                                           No existe un TES configurado para el cliente.                                        000120PFA080BXPAR                   X                                                           No puede haber una cancelacin parcial  cuando el motivo es por "Venta de Ttuloal Banco - VENDOR".                     000120PFA080DADVE                   X                                                           Algunos datos de la Venta de Ttulos al Banco no fueron llenados.               Comprubelos, por favor.                000120PFA080DTVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo de "Ven-ta de Ttulo al Banco - VENDOR" no puedeser menor que la fecha de hoy.          000120PFA080INV                     X                                                           Valor invlido para cancelamiento, pues el valor cancelado es menor que los va- lores sumados al ttulo.                000080PFA080MOT                     X                                                           El motivo de la cancelacin NO fue lle- nado.                                   000080PFA080NAOBA                   X                                                           Este ttulo es parte de un border y no puede ser cancelado manualmente.        000120PFA080NAOLI                   X                                                           No es permitida la cancelacion de este  titulo sin que el mismo haya sido apro- bado.                                   000080PFA080NOAB                    X                                                           En este caso el tipo del ttulo        NO puede de ser de descuento!           000040PFA080NOBAN                   X                                                           Banco y/o Agencia NO archivados!       000040PFA080NOCON                   X                                                           Nmero de contrato NO archivado!       000040PFA080NONAT                   X                                                           Modalidad de ttulo no archivada!      000040PFA080NOTIP                   X                                                           Tipo de ttulo NO archivado!           000160PFA080TEMCH                   X                                                           Hay cheque impreso o aglomerado.        Primero se debe anular el cheque, para  despus anular la cancelacin del t-   tulo.                                   000040PFA080TITEX                   X                                                           El ttulo ya existe!                   000080PFA080VAZ                     X                                                           Debe ser tipeado el cdigo del banco,   la agencia y la cuenta.                 000081PFA084001                     X                                                           Documento ajustado hasta la fecha de hoy.                                        000071PFA084002                     X                                                           El prefijo/documento ya existe.                                        000150PFA084003                     X                                                           El prefijo seleccionado no esta regis
trado en la tabla de numeracion.                                                                                000064PFA084004                     X                                                           No fue posible tener acceso exclusivo
a la tabla de numeracion.
000088PFA084005                     X                                                           Operacion no valida para este tipo de
documento
                                        000078PFA084006                     X                                                           No se encontraron los ajustes correspondientes a este documento.              000144PFA084007                     X                                                           Este documento no se puede anular porque alguno de los documentos de este ajuste se reajusto nuevamente.                                        000087PFA084008                     X                                                           Operacion invalida para este tipo de documento.                                        000088PFA084009                     X                                                           Fecha de digitacion posterior a la fecha de hoy.                                        000098PFA084010                     X                                                           Hay documento(s) de diferencia de cambio para este titulo.                                        000089PFA084011                     X                                                           Operacion sin validez para este tipo de documento                                        000141PFA084012                     X                                                           A partir de esta fecha, existen documentos de diferencia de cambio para este titulo y en esta moneda.                                        000107PFA084013                     X                                                           No se ubico un producto estandar para emision del documento fiscal.                                        000171PFA084014                     X                                                           No existe TES configurada para el proveedor. La diferencia de cambio tiene documento fiscal emitido y no sera posible su anulacion.                                        000084PFA084015                     X                                                           No existe TES configurada para el proveedor.                                        000123PFA085VALNAT                  X                                                           No es posible seleccionar registro de modalidad con proceso de adelanto habilitado.                                        000080PFA087BCO                     X                                                           Fue imposible encontrar los dados del banco para deposito                       000080PFA087CAJA                    X                                                           Fue imposible encontrar las condiciones de pago                                 000099PFA087NATTIT                  X                                                           No es posible seleccionar registros que posean modalidades divergentes sobre el poceso de anticipo.000083PFA087VALNAT                  X                                                           No es posible seleccionar registro de modalidad con proceso de anticipo habilitado.000061PFA088VLDCOMP                 X                                                           Hay titulo(s) de anticipo total o parcialmente compensado(s).000115PFA100BAIXA                   X                                                           Este registro no puede borrarse, pues se trata de un registro generado por otra funcin.                           000040PFA100BCO                     X                                                           Banco/Agencia/Cuenta no archivada.      000160PFA100CANCH                   X                                                             Este movimiento est relacionado a un   ttulo que ya tuvo una o ms cancela-   ciones y, por lo tanto, no puede ser    borrado.                              000108PFA100NAT                     X                                                           La modalidad informada tiene CST de crdito y no tiene Cliente/Proveedor                                    000120PFA100PRE                     X                                                           Solo puede haber movimiento diferido    cuando el numerario es un cheque (C1,   C2, C3, C4, C5).                        000160PFA120TUDOK                   X                                                           Si no se especifica el Valor Unitario de la cuota, especifique el Valor del Con trato, Fecha de Vencimiento y Tasa de Aumento para ttulo " VENDOR".            000080PFA150BCO                     X                                                           Parmetros de Banco/Agencia/Cuenta estnincorrectos o no estn archivados.      000076PFA150NUM                     X                                                           Intento de incluir o modificar un registro que ya existe en el archivo.     000120PFA171TUDOK                   X                                                           Cdigo de Banco invlido, no fueron lle-nados los campos cuota y contrato,o tasay valor de la operacin.                000080PFA181EMPOK                   X                                                           Los valores referentes al pago del      prstamo son divergentes.               000073PFA190CHCAN                   X                                                           El cheque informado esta anulado.                                        000079PFA190CHEQ                    X                                                           Es necesario informar el nmero del cheque usado para el pago.                 000076PFA190CHVAZIO                 X                                                           El campo cheque no debe estar vaco.                                        000077PFA190F100                    X                                                           Accion no permitida para este cheque.                                        000038PFA190JALIB                   X                                                           Cheque liberado!                    000036PFA190NOLIB                   X                                                           No es posible autorizar este cheque.000120PFA190VALOR                   X                                                           No se puede comenzar la generacin del  cheque, ya que no hay ningn registro   marcado para su confeccin.             000040PFA200OCORR                   X                                                           El cdigo del evento no esta archivado!000120PFA240ALTB                    X                                                           Para que el border sea anulado, es     necesario que se efecte la anulacin   de las bajas a l agregadas.            000080PFA240PORTA                   X                                                           Banco/Agencia/Cuenta no existente en el Archivo de Bancos.                      000114PFA240SIS                     X                                                           Los campos referentes al tipo de pago y forma de asiento no se rellenaron correctamente.                          000080PFA240VALOR                   X                                                           Valor Invlido para seleccin de regis- tros.                                   000120PFA260DIRET                   X                                                           Use las teclas de direccin para elegir el directorio adonde va a grabar los ar-chivos a ser importados.                000122PFA290CONA                    X                                                           Las condiciones de pato del tipo A son exclusivas de los modulos SIGAVEI e SIGAOFI                                        000080PFA330COMP                    X                                                           Valor seleccionado no coincide con el   valor informado.                        000040PFA330INVAL                   X                                                           Registro invlido para ser compensado.  000071PFA330JABAI                   X                                                           Este ttulo ya se cancelo, por lo tanto, no puede compensarse.         000160PFA340IVAL                    X                                                           El valor a ser compensado para este t- tulo es superior a su saldo. Ajuste el  valor de compensacin al valor del sal- do o menor.                             000040PFA370NOARQ                   X                                                           No se encontro el archivo de prorrateo. 000040PFA380BANCO                   X                                                           Banco/Agencia No Archivado(a)!         000040PFA380CONTA                   X                                                           Cuenta No Archivada!                   000080PFA390BANCO                   X                                                           Cdigo de Banco o Agencia o Nmero de   Cuenta incorrecto.                      000051PFA390CHEQ                    X                                                           Este numero de cheque ya se registro en el sistema.000040PFA390ERRO1                   X                                                           Datos obligatorios no fueron llenados.  000160PFA390ERROR                   X                                                           Alguno de los siguientes campos no fue  llenado:                                Banco / Agencia / Cuenta / Cheque /     Modalidad.                              000040PFA390FORN                    X                                                           Cdigo de Proveedor no archivado.       000040PFA390NATUR                   X                                                           Cdigo de Modalidad no archivado.       000120PFA390NOLIB                   X                                                           El cheque no fue liberado! Para volver a depositarlo, primero tiene que libe-  rarlo.                                  000041PFA390NOXEQ                   X                                                           !Este numero de cheque no existe!        000160PFA400ARQ                     X                                                           Nombre del archivo o directorio        incorrecto!                             Por favor, compruebe los datos          tipeados.                               000200PFA400CHOIC                   X                                                           Lista de los archivos que van a ser     creados con la extensin ".AMT". Si     quiere cambiar este nombre sugerido,    presione <ENTER> encima del nombre      del archivo y tipee el nuevo nombre.    000080PFA430OCORR                   X                                                           No existe el cdigo de evento informado para este banco.                        000040PFA440FALHA                   X                                                           Ocurri una falla al abrir el archivo.  000080PFA450CGC                     X                                                           El CUIT del cliente no es igual al del  proveedor.                              000041PFA450CLI                     X                                                           Cliente incorrecto!                    000041PFA450FOR                     X                                                           Proveedor incorrecto!                  000080PFA450OK                      X                                                           Algunos datos obligatorios para efectuarla compensacin no fueron llenados.     000029PFA450VAL                     X                                                           Valor informado incorrecto. 000073PFA460VAL                     X                                                           Valor invalido para liquidacion                                          000120PFA470CONTA                   X                                                           El archivo de extracto no pertenece     a la cuenta seleccionada en los par-   metros.                                 000128PFA470OCOR                    X                                                           Codigo de ocurrencia no registrado en el archivo de Ocurrencias de retorno del Extracto                                         000040PFA470OCORR                   X                                                           Evento no encontrado.                   000050PFA480EXIST                   X                                                           Ya se registro esta ocurrencia para extracto.     000080PFA550ABER                    X                                                           Caja Pendiente. No se puede modificar/  borrar.                                 000080PFA550FECH                    X                                                           Caja cerrada. No se puede dar de baja a los comprobantes.                       000079PFA550JAREP                   X                                                           Caja esta con salto total. No es necesario hacer reposicion.                   000080PFA550LMNEG                   X                                                           Limite de reposicion no puede ser menor que cero.                               000119PFA550LMSUP                   X                                                           El limite de reposicion no puede ser superior al valor de la caja o el porcentaje de reposicion informado es invalido. 000080PFA550NAOBX                   X                                                           No existia valor de reposicion, por lo  tanto no fue cancelado cualquier gasto. 000040PFA550TPREP                   X                                                           Tipo de reposicion no definido.         000041PFA550VAZIO                   X                                                           Valor de la caja debe ser mayor que cero.000035PFA560BAIXA                   X                                                           No se puede borrar este movimiento.000040PFA560CXVAZ                   X                                                           Codigo de caja chica no informado.      000059PFA560ESCOL                   X                                                           El viaje y el vehiculo no se podran informar en simultaneo.000074PFA560NE                      X                                                           No se encontro Anticipo informado.                                        000055PFA560NOINF                   X                                                           Informe el Numero del Viaje o el Codigo del Vehiculo...000038PFA560NOMOT                   X                                                           Conductor no pertenece a este viaje...000064PFA560NOVEI                   X                                                           El Vehiculo no podra informarse, pues el Viaje esta rellenado...000060PFA560NOVIA                   X                                                           No se podra informar el viaje pues el vehiculo ya se digito.000084PFA560SALDO                   X                                                           Valor informado y superior al saldo de la caja chica.                               000076PFA560SLD                     X                                                           Se modific el saldo del caja chica.                                        000094PFA560SLDAD                   X                                                           Las sumas de los gastos exceden el total del anticipo.                                        000040PFA560SLDIA                   X                                                           Anticipo sin saldo.                     000068PFA560TIPO                    X                                                           Tipo de movimiento invalido para rendicion de cuentas.              000091PFA560TIPVI                   X                                                           No es posible apuntar gastos para viajes planeados.                                        000279PFA560UMOVCAM                 X                                                           Anticipo enviado para prestacion de cuentas en el aplicativo mobile uMov.me. En el caso de prestacion de cuentas asimismo efectuado, en el sincronizo, las informaciones de la prestacion de cuentas por el aplicativo mobile seran desechadas.                                        000291PFA560UMOVCAMC                X                                                           Anticipo enviado para prestacion de cuentas en el aplicativo mobile uMov.me. En el caso de anulacion de prestacion de cuentas asimismo efectuado, en el sincronismo, las informaciones de la prestacion de cuentas por el aplicativo mobile seran anuladas.                                        000267PFA560UMOVPEN                 X                                                           Anticipo pendiente de envio para prestacion de cuentas en el aplicativo mobile uMov.me. En  el caso de prestacion de cuentas asimismo efectuado, este anticipo no sera enviado para prestacion de cuentas por el aplicativo mobile.                                        000279PFA560UMOVPENC                X                                                           Anticipo pendiente de envio para prestacion de cuentas en el aplicativo mobile uMov.me. En el caso de anulacion de prestacion de cuentas asimismo efectuado, este anticipo no sera enviado para prestacion de cuentas por el aplicativo mobile.                                        000174PFA560UMOVRET                 X                                                           Anticipo con prestacion de cuentas devuelta del aplicativo mobile uMov.me. No es posible efectuar la prestacion de cuentas nuevamente.                                        000289PFA560UMOVRETC                X                                                           Anticipo con prestacion de cuentas devuelta del aplicativo mobile uMov.me. En el caso de anulacion de prestacion de cuentas asimismo efectuado, en el sincronismo, las informaciones de la prestacion de cuentas por el aplicativo mobile seran anuladas.                                        000080PFA560VALOR                   X                                                           Valor del movimiento debe ser mayor que cero.                                   000120PFA570ARQ                     X                                                           No existe el directorio informado o     los nombres de los archivos no estn    correctos.                              000120PFA580ARQ                     X                                                           No existe el directorio informado o     los nombres de los archivos no estn    correctos.                              000080PFA590ADIAN                   X                                                           Cobro Anticipado no puede constar en el Bordero.                                000040PFA590BAIX                    X                                                           Titulo ya liquidado.                    000115PFA590MNTBORB                 X                                                           Este titulo no pertenece al bordero en mantenimiento. Por lo tanto, no puede sufrir mantenimiento de los impuestos.000110PFA590MNTBORS                 X                                                           Este titulo se encuentra totalmente dado de baja. Por lo tanto no puede sufrir mantenimiento de los impuestos.000034PFA590MNTBORV                 X                                                           Valor invalido para mantenimiento.000081PFA590NCRED                   X                                                           Tipo de titulo invalido para el envio en bordero.                                000080PFA590PROV                    X                                                           Tipo de titulo invalido para enviar el  bordero.                                000080PFA590TITBOR                  X                                                           El titulo que se selecciono esta en bordero.                                    000064PFA840ALTEN                   X                                                           El Modo de Pago no permite modificar la configuracion de endose.000106PFA840ALTTR                   X                                                           El Modo de Pago no permite modificar la configuracion de terceros.                                        000067PFA840BCO                     X                                                           Banco invalido para Pagare.                                        000091PFA840DEP                     X                                                           No se encontraron los datos del banco para deposito                                        000052PFA840IDTRC                   X                                                           El CUIT es obligatorio para los cheques de terceros.000040PFA935ARQ                     X                                                           Fue imposible crear archivo de backup.  000080PFABRFORN                     X                                                           Cdigo del Fabricante no puede ser      el mismo que el del Proveedor.          000074PFAIXA150                     X                                                           Problemas con el rango de numeracion de los titulos (Nuestro Numero).     000154PFAIXAINCOR                   X                                                           Los niveles deben ser configurados sin  secuencia.
El inicio del proximo nivel debe ser mayor que el final de la anterior.                               000080PFALOTINUSE                   X                                                           Es imposible ejecutar esta tarea, pues  otro usuario ya la est ejecutando.     000116PFALTA CRD                    X                                                           Este asiento necesita que se digite la cuenta de crdito, pues sin esta informacion no podra validarse el asiento.  000120PFALTA CTA                    X                                                           Los asientos de partida doble exigen    que las cuentas dbito y crdito sean   llenadas.                               000120PFALTA DEB                    X                                                           Asiento a dbito, sin embargo cuenta    dbito no fue tipeada, lo que torna     el asiento invlido.                    000120PFALTA INFL                   X                                                           Obligatoriamente debe informar la tasa  de inflacin prevista para el mes suge- rido.                                   000080PFALTA NIVE                   X                                                           Compruebe la estructura del Plan de     Cuentas.                                000120PFALTACC                      X                                                           En este asiento es necesario que se lle-ne el centro de costo, pues la cuenta   contable as lo exige.                  000114PFALTACRD                     X                                                           este asiento necesita que se digite la cuenta de credito, pues sin esta informacion el asiento no podra validarse.000209PFALTADC                      X                                                           Tipo del asiento contable. Podr ser : D,C,X,S,R,-.                                               D=Debito,C=Credito,X=Partida duplicada   S=Estandarizado,R=Prorrateo,-=Continuacion del historial.             000120PFALTADEB                     X                                                           Asiento a dbito, sin embargo cuenta    dbito no fue tipeada, lo que torna     el asiento invlido.                    000120PFALTADET                     X                                                           No fue informado el campo detalle de    la caracterstica.                      Campo obligatorio.                      000120PFALTADG                      X                                                           La cantidad de digitos es menor que la  necesaria. Por favor verifique el codigodigitado.                               000160PFALTAITEM                    X                                                           En este asiento es necesario que se lle-ne el tem contable, pues la cuenta con-table exige que el tem est presente enasiento.                                000106PFALTASX5T3                   X                                                           El tipo de cliente/productor necesario para la emision del informe no esta archivado en la tabla SX5 (T3).000168PFALTATPLAN                   X                                                           Tipo de asiento contable. Podra ser:             1-Debito, 2-Credito, 3-Partida Doble,   4-Cont.Hist, 5-Prorrateo, 6-Asiento Estandar.                                  000120PFALTAVALOR                   X                                                           Para que el asiento sea vlido, debe serinformado el valor del asiento en la Mo-neda1.                                  000120PFALTAVEND                    X                                                           Fue informado un porcentaje de comisin,pero no fue informado el cdigo del ven-dedor.                                  000070PFALTA_ACAO                   X                                                           Se podra relacionar una o mas acciones para cada ocurrencia informada.000135PFALTA_CAMP                   X                                                           Falta la seleccin de la campana. Elija la Operacin (Activo/Receptivo) y despus la campana que desea.                                000040PFALTA_COMU                   X                                                           Elija el Tipo de Comunicacin.          000093PFALTA_DADO                   X                                                           Rellene la "Observacion" o "Asunto" de la atencion para determinar el motivo de esta llamada.000054PFALTA_EVEN                   X                                                           Faltan informaciones de evento en archivo de acciones.000040PFALTA_MIDI                   X                                                           Falta elegir la Media usada.            000115PFALTA_OCOR                   X                                                           No se registraron las ocurrencias que la central de atencion puede incluir.                                        000070PFALTA_OPER                   X                                                           Elija el operador, es obligatorio para completar y grabar la atencion.000070PFALTA_PGTO                   X                                                           Las formas de pago no se definieron para esa operacion de facturacion.000055PFALTA_PROD                   X                                                           Falta la inclusin de productos en la atencion.        000034PFALTA_STAT                   X                                                           Informe el estatus de la atencion.000077PFALTA_TIT                    X                                                           No se informo ningun titulo para la  ejecucion del cobro.                    000080PFALTA_VEND                   X                                                             Falta elegir un vendedor para poder     grabar esa llamada.                   000040PFAMINAOEXI                   X                                                           Cdigo de la familia no est archivado. 000040PFAMNEXIST                    X                                                           Codigo de la familia no esta registrado.000103PFAMODIF                      X                                                           Este titulo no se puede modificar, pues lo genero otra rutina.                                         000068PFANODATA                     X                                                           La fecha de vencimiento no puede ser inferior a la fecha de emsiion.000088PFAORIAGR                     X                                                           Operacin no permitida para ttulos con vnculos financieros en el mdulo Agroindustria.000117PFAORIEEC                     X                                                           Esse titulo se genero por el SIGAEEC. No puede sufrir mantenimiento.                                                 000068PFAORIEFF                     X                                                           Este titulo se genero por el SIGAEFF.
No puede tener mantenimiento.000077PFAORIEIC                     X                                                           Este titulo se genero por el modulo  SIGAEIC. No permite mantenimiento.      000111PFAORIPFS                     X                                                           Este ttulo se gener por medio de la rutina Control presupuestario - SIGAPFS, por lo tanto, no podr borrarse.000040PFAS010CL                     X                                                           Cliente + Negocio no archivado.         000040PFAS010GR                     X                                                           Producto no pertenece al grupo de horas.000040PFAS010_CL                    X                                                           Cliente no archivado.                   000040PFAS010_GR                    X                                                           Producto no pertenece al grupo de horas.000040PFAS030CL                     X                                                           Cdigo de Cliente+Negocio no encontrado.000040PFAS070CL                     X                                                           Cliente no archivado.                   000095PFASESORC                     X                                                           Operacion no valida.
Control de Fases del presupuesto.                                        000092PFASESPRJ                     X                                                           Operacion no valida.
Control de fases del proyecto.                                        000154PFAT190001                    X                                                           Es necesario que el recurso sea por lo menos para un grupo de clientes o cliente o grupo de vendedores o vendedor.                                        000130PFAT190002                    X                                                           Solo grupo de vendedores o vendedor, grupo de cliente o clientes deberan estar informados.                                        000107PFAT190003                    X                                                           Existe un recurso registrado con esas configuraciones aun en vigor.                                        000122PFAT190004                    X                                                           Es necesario informar los campos cliente y tienda cuando los fondos son para un cliente especifico                        000120PFATCADSAF                    X                                                           No puede ser borrado, pues existe factorarchivado en el SAF (Archivo de Facto-  res).                                   000158PFATJABX                      X                                                           Alguna cuota de factura ya se cancelo y por lo tanto, no es posible efectuar la anulacin, o la misma ya tuvo algunas cancelaciones.                          000080PFATPARMEN                    X                                                           El Nmero de cuotas para uso del factor financiero debe ser mayor que 1.        000080PFATPARSP                     X                                                           El cliente no esta relacionado con el   tipo de tiempo.                         000080PFATPJABX                     X                                                           Ya fue cancelada alguna cuota de la fac-tura. No puede anularla.                000085PFATR07001.                   X                                                           Fecha de referencia inicial por considerarse.                                        000108PFATR07006.                   X                                                           Elija el tipo de ente para el informe, cliente, prospect o ambos.                                           000081PFATURA DE                    X                                                           Descripcion da Factura de Reg Controlado                                         000092PFAVIAGEM                     X                                                           Anticipo de viaje finalizado o Prestacion de compras facturada                              000040PFAXVIAMODE                   X                                                           No es posible pasar FAX mediante MODEM. 000100PFA_BAIXAPR                   X                                                           Identifica si el CIAP tuvo en algun momento una baja parcial                                        000080PFA_CODIGO                    X                                                           Codigo de credito de ICMS sobre activo  permanente (CIAP).                      000120PFA_CREDIT                    X                                                           Flag de indicacion del tipo de credito  del CIAP.                               Uso Interno.                            000080PFA_DATA                      X                                                           Fecha de realizacion del estorno/cancelacion del CIAP.                          000058PFA_DIFALIC                   X                                                           Debito por diferencial de alicuota del activo inmovilizado000040PFA_FATOR                     X                                                           Factor de reversion del CIAP.           000137PFA_FATPRO                    X                                                           Factor proporcional al Calculo de la imputacion del CIAP.                                                                                000049PFA_FCA                       X                                                           Factor FCA                                       000040PFA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000362PFA_FRACAOM                   X                                                           Indica el factor considerado en el calculo del "pro rata die" de la imputacion mensual. Ej: 
- Fecha de Entrada del Activo, 15/01/2007;
- Valor del ICMS que se revertira, R$480,00;
- Cantidad de cuotas, 48;
- "Pro rata die" en la primera cuota (Mes 01/2007), 15 dias;
- Fraccion que se considerara en este campo, 15 (pro rata die) / 31(mes completo)=0,4839.000080PFA_MOTIVO                    X                                                           Evento que caracterizo la cancelacion   del CIAP.                               000080PFA_ROTINA                    X                                                           Nombre de la rutina generadora de la    reversion/cancelacion del CIAP.         000043PFA_TIPO                      X                                                           Tipo                                       000139PFA_TOTSAI                    X                                                           Valor total general, informado manualmente cuando el parametro MV_HABCOEF  este habilitado.                                                000120PFA_TOTTRIB                   X                                                           Valor total tributado, informado manualmente cuando el parmetro  "MV_HABCOEF" este habilitado.                         000116PFA_TXUPF                     X                                                           Indica la tasa de conversion en UPF-RS el mes de la apropiacion. Valido solamente en el Estado de Rio Grande do Sul.000070PFA_VALICCO                   X                                                           Valor del ICMS Complementario.                                        000080PFA_VALOR                     X                                                           Valor de la reversion/cancelacion del   CIAP.                                   000098PFA_VLDBATV                   X                                                           Valor de debito por diferencial de alicuota de activo fijo                                        000115PFB_AGLLIV                    X                                                           Informe si en la impresion del libro fiscal, el valor del impuesto debe presentarse de forma separada o aglutinada.000040PFB_ALIQ                      X                                                           Alicuota del impuesto (en porcentaje).  000022PFB_ALIQAD                    X                                                           Tasa Adicional.       000025PFB_ALIQRD                    X                                                           Tasa Reducida.           000120PFB_CERTIF                    X                                                           Cabecera  del Certificado  de Retencion.Cada 80 caracteres componen una linea enel Certificado.                         000124PFB_CLASIMP                   X                                                           Informe la Clasificacion del Impuesto de SELLO, en que las opciones son: 1=IVA;2=IS.                                        000066PFB_CLASSIF                   X                                                           Clasificacion de Retencion                                        000109PFB_CODAFIP                   X                                                           Informe el codigo del impuesto en la AFIP para la factura electronica                                        000040PFB_CODIGO                    X                                                           Codigo del impuesto.                    000075PFB_CODIMP                    X                                                           Cdigo del impuesto segn SUNAT Catlogo
No. 5 Cdigos de tipos de Tributo000133PFB_CODRET                    X                                                           Informe el codigo de retencion del IVA / IR, para cada porcentaje en el calculo del impuesto.                                        000235PFB_CODTAR                    X                                                           Cdigo del del impuesto segn Tipo de Tributo, si el impuesto es IGV deber informar Cdigo de Afectacin del IGV, si el Impuestos es ISC deber informar el Codigo del Sistema de Clculo del ISC.                                        000080PFB_COLBAS                    X                                                           Columna del libro para impresion de la  base del impuesto.                      000080PFB_COLVAL                    X                                                           Columna del libro para impresion del    valor del impuesto.                     000040PFB_CONTA                     X                                                           Cuenta contable.                        000040PFB_CONTA_C                   X                                                           Cuenta contable para compras.           000040PFB_CONTA_V                   X                                                           Cuenta contable para ventas.            000120PFB_CPOBAEC                   X                                                           Campo de encabezamiento donde se graba  el valor del impuesto calculado en la   entrada.                                000120PFB_CPOBAEI                   X                                                           Campo donde ser grabada la base del im-puesto calculado tem por tem en la en-trada.                                  000120PFB_CPOBASC                   X                                                           Campo del encabezamiento donde se graba la base del impuesto calculado en la sa-lida.                                   000120PFB_CPOBASI                   X                                                           Campo adonde se graba el valor de la ba-se del impuesto calculado tem por tem en la salida.                           000196PFB_CPOLVRO                   X                                                           Sufijo con que se determinaran los campos donde se grabaran el valor, la alicuota y la base del Impuesto en las tablas de entrada salida y en el libro fiscal.
(ver manual para ms informaciones) 000120PFB_CPOVREC                   X                                                           Campo en el encabezamiento adonde se    graba el impuesto calculado en la en-   trada.                                  000080PFB_CPOVREI                   X                                                           Campo para grabar el valor del impuesto en la entrada, para cada tem.          000120PFB_CPOVRSC                   X                                                           Campo del encabezamiento para grabar el valor total del impuesto calculado en lasalida.                                 000080PFB_CPOVRSI                   X                                                           Campo para grabar el valor del impuesto tem por tem en la salida.             000040PFB_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de la vigencia del impuesto.000044PFB_DATAINI                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia del Impuesto.000056PFB_DATAVLD                   X                                                           Fecha de Validad                                        000045PFB_DESCR                     X                                                           Descripcion del impuesto.                    000117PFB_DESGR                     X                                                           Informe el % de desgravacion que debe  calcularse sobre la base del impuesto.                                        000080PFB_DIAVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del impuesto a     pagar.                                  000093PFB_DTINCLU                   X                                                           Informar la Fecha de Inclusion de Impuesto Variable.
                                        000040PFB_DUPLO                     X                                                           Imposicion doble.                       000041PFB_ESTADO                    X                                                           Seleccione el Estado para la Consulta.   000080PFB_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000069PFB_FLAG                      X                                                           Flag de Control de Alteracion                                        000223PFB_FORMA                     X                                                           En este lugar debe informarse la forma de pago definida para "caja chica". Esta informacion sera necesaria para la verificacion del valor minimo en el calculo de la retencion del IVA.                                        000085PFB_FORMENT                   X                                                           Formula para el calculo de impuesto en la
entrada.                                   000086PFB_FORMSAI                   X                                                           Formula para el calculo de impuesto en la
salida.                                     000040PFB_FORNECE                   X                                                           Codigo del Proveedor.                   000327PFB_GERTIT                    X                                                           Informe si desea generar el titulo por pagar de ese impuesto por separado del titulo principal de la factura, utilizando el proveedor y la tienda informados en la factura. Si desea generar el titulo por separado, pero para un proveedor y tienda fijos (diferente de las facturas) informe tambien los campos FB_FORNECE y FB_LOJA.000080PFB_IDHIST                    X                                                           ID del Historial de las modificaciones.
                                        000080PFB_INTEIC                    X                                                           Indica si hay integracion con el modulo SIGAEIC.                                000080PFB_JNS                       X                                                           Impuesto Normal (N), Junta (J) o Separa (S).                                    000040PFB_LOJA                      X                                                           Codigo del Negocio del Proveedor.       000140PFB_MINRET                    X                                                           Informar el valor minimo para retencion de IVA cuando la forma de pago seleccionada es "caja chica".                                        000040PFB_NATUREZ                   X                                                           Modalidad del impuesto.                 000193PFB_PERCALT                   X                                                           En este campo debemos informar el % maximo                           
de modificacion por el valor del impuesto. El Valor calculado sobre el % quedara limitado al contenido del campo FB_VLRALT000095PFB_PERCIII                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento que se hara en la base                                        000043PFB_PERIODO                   X                                                           Periodo para vencimiento del impuesto.     000040PFB_RELACIO                   X                                                           Table de relacion con el valor minimo.  000080PFB_TABELA                    X                                                           Indica si existe tabla para ese impues- to.                                     000067PFB_TIPO                      X                                                           Indica el tipo de impuesto.                                        000091PFB_TIPOIVA                   X                                                           Informe el tipo de IVA para la generacin del DIOT.                                        000027PFB_TPCLASS                   X                                                           Informe el tipo de impuesto000138PFB_VLRALT                    X                                                           En este campo debemos informar el valor maximo permitido para modificacion del Valor del Impuesto.                                        000080PFC010NOARQ                   X                                                           Problema al crear los archivos tempora- rios. La consulta no podr continuar!  000200PFC010PAR                     X                                                           Elija el tipo de consulta de la situa-  cin del Cliente: Por Cliente / Por Ban-co /Por Vencimiento -implica en el ordende presentacin /Del Cliente-Selecciona un cliente especfico para consulta.    000160PFC020BANCO                   X                                                           Saldo Disponible en el Banco. Si es     necesario, se permite modificar este    saldo para adaptarlo a la realidad      del momento.                            000160PFC020CAIXA                   X                                                           Saldo Disponible en Caja.               Si es necesario, se permite modificarlo para adecuarlo a la necesidad del momen-to.                                     000080PFC020DIAS                    X                                                           Numero de dias para simulacion no puede ser menor que 1.                        000160PFC020FIL                     X                                                           Determine el filtro para Cobranzas y    Cuentas a Pagar. Esto permite seleccio- nar apenas determinados tipos de ttulospara componer el flujo de caja.         000200PFC020PAGAR                   X                                                           En esta mitad de pantalla aparecen los  ttulos a pagar en la fecha en la cual  el cursor est ubicado. Incluso los pe- didos de compra a recibir, proyectados  para el vencimiento pactado.            000200PFC020RECEB                   X                                                           En esta mitad de pantalla aparecen los  ttulos a cobrar en la fecha sobre la   cual est ubicado el cursor. Incluso lospedidos de ventas que sern sumados por la probable fecha de vencimiento.       000200PFC020SIM                     X                                                           Aqu aparecen todas las simulaciones    efectuadas en el flujo de caja.         Para listarlas, presione Alt-I. Si la   impresora no est seleccionada, va a    aparecer un mensaje.                    000080PFC030NOARQ                   X                                                           Problema al crear los archivos tempora- les. La consulta no podr continuar!   000040PFC040NOARQ                   X                                                           No se pudo crear archivo de trabajo!   000040PFC050NOARQ                   X                                                           No se pudo crear archivo de trabajo!   000080PFCLOSERROR                   X                                                           Error al cerrar Archivo Binario.                                   DOS Error    000036PFC_ABATCOM                   X                                                           Informe si descuenta de la comision.000242PFC_AGRBASE                   X                                                           Informe el mismo grupo para todos los impuestos que deben ser agrupados (sus bases) para el calculo (esta configuracin deber ser utilizada para el clculo de varios impuestos incluidos para un item)                                          000040PFC_BASE                      X                                                           Base reducida para calculo de impuesto. 000120PFC_CALCULO                   X                                                           Indica si el impuesto sera calculado    sobre los Items (I) o sobre el Total    (T) de la Factura.                      000123PFC_CREDIMP                   X                                                           Informe este campo para que el valor del impuesto se acredite en los calculos y en el libro fiscal.                        000091PFC_CREDITA                   X                                                           Indicar si el valor del imposto ser sumado, substraido, o no tendr incidencia en el costo000080PFC_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000008PFC_IDHIST                    X                                                           ID Hist.000040PFC_IMPOSTO                   X                                                           Codigo del impuesto calculado.          000087PFC_INCDUPL                   X                                                           Suma o substrae el valor de los impuestos al titulo generado en el modulo Financiero.  000124PFC_INCIMP                    X                                                           Indica que impuesto de secuencia anterior ser sumado a la base de clculo de este impuesto.                                000090PFC_INCNOTA                   X                                                           Suma o subtrae el valor del impuesto al valor de  la Factura.                             000040PFC_INTEIC                    X                                                           Indica Integracion con SIGAEIC.         000080PFC_LIQUIDO                   X                                                           Indica si el impuesto sera calculado    basado en el valor neto de la Factura.  000018PFC_PROV                      X                                                           Informe el estado.000040PFC_SEQ                       X                                                           Secuencia de calculo del impuesto.      000160PFC_TES                       X                                                           Tipo de Entrada o Salida del item,      puede ser:                              Entrada - Codigo menor o igual a 500    Salida  - Codigo mayor que 500          000080PFDNOPICT                     X                                                           Picture no encontrada en el Diccionario de Datos.                               000082PFD_ANEXOAT                   X                                                           Informe el valor final del anexo del rango.                                       000085PFD_ANEXODE                   X                                                           Informe el Valor inicial del Anexo del Rango.                                        000085PFD_CARGA                     X                                                           Informe el Valor del Sueldo Familia - Conyuge.                                       000074PFD_CARGA1                    X                                                           Informe el Sueldo Familia - Hijos.                                        000074PFD_CARGA2                    X                                                           Informe el Sueldo Familia - Otros.                                        000081PFD_CREDHIP                   X                                                           Informe el valor del Credito Hipotecario.                                        000088PFD_DEDESP1                   X                                                           Informe el valor de los descuentos especiales 1.                                        000088PFD_DEDESP2                   X                                                           Informe el valor de los descuentos especiales 2.                                        000110PFD_EMPRDOM                   X                                                           Informar el valor limite para gastos con pago de empleadas domesticas.                                        000067PFD_EXCEDE                    X                                                           Informe el Total Excedente.                                        000075PFD_FXATE                     X                                                           Informe el Rango Final de la Tabla.                                        000077PFD_FXDE                      X                                                           Informe el Rango Inicial de la Tabla.                                        000090PFD_GASTSEP                   X                                                           Informe el valor Limite de los gastos con entierro.                                       000076PFD_IMPORTE                   X                                                           Informe el Valor Sujeto a Retencion.                                        000068PFD_ITEM                      X                                                           Informe el Item de la Tabla.                                        000082PFD_MESREF                    X                                                           Informe el Mes / Ano referente a la tabla.                                        000070PFD_NUM                       X                                                           Informe el Numero de la tabla.                                        000098PFD_PDEDDOA                   X                                                           Informe el porcentaje limite de descuentos por donaciones.                                        000117PFD_PDEDHON                   X                                                           Informar el porcentaje limite de descuentos de gastos con honorarios medicos.                                        000095PFD_PDEDSAL                   X                                                           Informe el porcentaje limite para descuentos por salud.                                        000075PFD_PERC                      X                                                           Informe el porcentaje de retencion.                                        000091PFD_PRIMSEG                   X                                                           Informe el valor Limitado a los gastos con Seguros.                                        000094PFD_PSOBSFA                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento del sueldo familia.                                        000070PFD_RETENC                    X                                                           Informe el Valor de Retencion.                                        000101PFD_SEGRET                    X                                                           Informe el valor Limite para gastos con seguro de jubilacion.                                        000079PFECHAMENTO                   X                                                           No es posible realizar atenciones retroactivas al cierre del Call Center.      000129PFECHATMS                     X                                                           No puede digitarse movimento con fecha anterior a la ultima fecha de cierre (MV_DATATMS).                                        000120PFECHTO                       X                                                           No puede ingresarse un movimiento con   fecha anterior a la ultima fecha de     cierre de stock.                        000120PFECHTOANT                    X                                                           No puede ser tipeado fecha posterior a  la ltima fecha de cierre (virada de    saldos).                                000092PFECTOCOMIS                   X                                                           La fecha digitada es anterior a la fecha de cierre de la comision estipulada por el sistema.000040PFERRAMENTA                   X                                                           Cdigo de Herramienta ya archivado.     000080PFERRAMJA                     X                                                           La herramienta elegida ya consta en la  lista de herramientas.                  000026PFERRNEXIST                   X                                                           Herramienta no registrada.000091PFE_ACUM                      X                                                           Acumulador (para retenciones generadas en calculos)                                        000026PFE_AGENCIA                   X                                                           Agencia del banco         000122PFE_ALIQ                      X                                                           Porcentaje de retencion de impuesto que se genero a traves de orden de pago.                                              000051PFE_BANCO                     X                                                           Codigo del banco receptor del pago de la retencion 000066PFE_CERTDET                   X                                                           Comprobante de detraccion.                                        000102PFE_CFO                       X                                                           Codigo fiscal utilizado para retencion de determinados impuestos.                                     000083PFE_CLIENTE                   X                                                           Cliente para la retencion de los impuestos.                                        000102PFE_CODASS                    X                                                           Codigo del Suscriptor responsable por la muestra del comprobante o certificado.                       000057PFE_CODRET                    X                                                           Informe el codigo de la retencion                        000109PFE_CONCEP2                   X                                                           Concepto secundario que puede utilizarse para retencin de impuestos.                                        000040PFE_CONCEPT                   X                                                           Descripcion del concepto.               000095PFE_DEDUC                     X                                                           Valor de deduccion del impuesto que se esta reteniendo.                                        000114PFE_DESGR                     X                                                           Informa el porcentaje de desgravamen se utilizo en el calculo del impuesto.                                       000090PFE_DTRETOR                   X                                                           Fecha en la cual se realizo la retencion original.                                        000123PFE_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision de la retencion del impuesto generado a traves de orden de pago.                                          000067PFE_ESPECIE                   X                                                           modelo de documento fiscal.                                        000152PFE_EST                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region en donde se realizo la retencion del impuesto generada a traves de orden de pago.                                             000063PFE_FATATU                    X                                                           Factor de Actualizacion                                        000069PFE_FECAUT                    X                                                           Fecha de Autorizacin Digital                                        000072PFE_FORCOND                   X                                                           Codigo del proveedor condominio.                                        000098PFE_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor que genero la retencion de impuestos.                                        000060PFE_IMPOSTO                   X                                                           Nombre del impuesto.                                        000139PFE_ITEM                      X                                                           Numeracion para determinar los items envueltos en una operacion de cobros diversos u orden de pago.                                        000053PFE_LA                        X                                                           Contabilizado                                        000141PFE_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor que genero la retencion del impuesto en la baja del titulo por la orden de pago.                                        000059PFE_LOJCLI                    X                                                           Tienda del cliente.                                        000111PFE_LOJCOND                   X                                                           Codigo de la Tienda del Condominio donde se genero la retencion del impuesto.                                  000061PFE_MESANO                    X                                                           Mes y ano del calculo                                        000118PFE_MESLIB                    X                                                           Indica el mes y ao en que la Detraccin saldr en el informe Libro de Compras.                                       000116PFE_NFISCAL                   X                                                           Numero de la factura que se dio de baja y genero la retencion del impuesto.                                         000087PFE_NRETORI                   X                                                           Numero del certificado de la retencion original                                        000188PFE_NROCERT                   X                                                           Numero del certificado de retencion que se genera cuando el valor de la retencion es mayor o igual al valor minimo registrado en el campo FF_IMPORTE                                        000150PFE_NROTES                    X                                                           En este campo debe informarse el nmero del certificado electrnico generado desde la aplicacin del gobierno
                                        000094PFE_NUMAUT                    X                                                           Numero de autorizacion para la retencion del impuesto.                                        000106PFE_NUMAUT2                   X                                                            Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS                                       000029PFE_NUMCON                    X                                                           Cuenta Corriente en el Banco 000133PFE_NUMOPER                   X                                                           Numero de control para calculo de retenciones de IVA y SUSS en operaciones de Pago Anticipado                                        000095PFE_NUMREF                    X                                                           Numero de Referencia do pago de la retencion (Codigo del Cheque o comprobante de Transferencia)000104PFE_ORDPAGO                   X                                                           Numero de la Orden de Pago que genero la retencion del impuesto.                                        000134PFE_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo que genero la retencion en el momento de la baja, a traves de orden de pago                                          000060PFE_PERIODO                   X                                                           Periodo de impuesto.                                        000123PFE_PORCRET                   X                                                           Porcentaje del valor base que se utilizara para calcular la retencion del impuesto.                                        000094PFE_RECIBO                    X                                                           Numero del recibo que genero la retencion de impuestos.                                       000102PFE_REGHIST                   X                                                           Tipo de movimiento en la SFE como registro historico generado.                                        000061PFE_RETATU                    X                                                           Retencion actualizada                                        000105PFE_RETENC                    X                                                           Valor de la retencion que se genero a partir de la Orden de Pago.                                        000026PFE_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000053PFE_SDOCC                     X                                                           Serie del comprobante                                000114PFE_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura que se dio de baja y genero la retencion del impuesto.                                        000177PFE_SERIE2                    X                                                           Serie del comprobante de Retencin a 4 caracteres que deber iniciar con la letraR seguida de un correlativo alfanumrico de 3 dgitos.                                        000104PFE_SERIEC                    X                                                           Serie que se imprimira en el comprobante de percepcion/retencion                                        000112PFE_SIGLA                     X                                                           Sigla del impuesto definida en el archivo de configuracion de impuestos.                                        000071PFE_SIRECER                   X                                                           Nmero de certificado del SIRE.                                        000069PFE_SIRESEG                   X                                                           Cdigo de seguridad del SIRE.                                        000046PFE_TALAO                     X                                                           Numero del Talon de Cheques.                  000071PFE_TES                       X                                                           TES para retencion de impuesto.                                        000024PFE_TIPIMP                    X                                                           Informe el tipo impuesto000081PFE_TIPO                      X                                                           Tipo de impuesto que genero la retencion.                                        000028PFE_TIPREF                    X                                                           Tipo de Referencia del pago.000038PFE_TPTIMP                    X                                                           Tipo de Impuesto.                     000045PFE_TPTPAI                    X                                                           Tipo del Titulo Principal                    000175PFE_TXCOTIZ                   X                                                           Tasa de cambio promedio de los documentos que fueron dados de baja en la orden de pago. 

El campo es usado para cotizacin original.                                        000129PFE_VALBASE                   X                                                           Valor base de la baja del titulo que se utilizara para calcular el valor de la retencion.                                        000158PFE_VALIMP                    X                                                           Valor de la retencion generada a traves del siguiente calculo. ( valor base * % retencion ) * alicuota del impuesto                                           000036PFE_VLATUA                    X                                                           Valor actualizado                   000037PFF_ALIQLEX                   X                                                           Aliquota Exportador                  000026PFF_ALIQPAG                   X                                                           Alicuota pago             000047PFF_ALNOIPF                   X                                                           % de retencin para no inscritos persona fsica000040PFF_ALQINSC                   X                                                           Porcentaje para registro.               000040PFF_ALQNOIN                   X                                                           Porcentaje no registrado.               000040PFF_ATE                       X                                                           Fecha final de vigencia de la tabla.    000061PFF_ATIVIDA                   X                                                           Codigo de actividad.
                                       000040PFF_CFO                       X                                                           Codigo Fiscal de la operacion.          000030PFF_CFORA                     X                                                           Codigo Fiscal Adicional       000040PFF_CFO_C                     X                                                           Codigo fiscal de la operacion de compra.000040PFF_CFO_V                     X                                                           Codigo fiscal de la operacion de venta. 000143PFF_CLASIS                    X                                                           Informe la Clasificacion del Impuesto de TIMBRE, en que hay las opciones: 1=RED;2=INT;3=NOR;4=ISE;5=OUT                                        000128PFF_CLASIVA                   X                                                           Informe la Clasificacion del IVA, en que las opciones son: 1=RED;2=INT;3=NOR;4=ISE;5=OUT.                                       000060PFF_CODMUN                    X                                                           Codigo de Municipio.                                        000039PFF_COD_TAB                   X                                                           Informe cdigo de actividad econmica
000072PFF_COEF                      X                                                           Valor del coeficiente divisor.
                                        000194PFF_COEFMUL                   X                                                           Coeficiente de reduo da base de clculo da reteno de IIBB, quando o cliente ou fornecedor integra o convnio multilateral.                                                                    000040PFF_CONCEPT                   X                                                           Descripcion del concepto.               000038PFF_CONCIRP                   X                                                           Concepto de retencin de IRPF Uruguay.000108PFF_DATA                      X                                                           Fecha de establecimiento de la alicuota de retencion de este impuesto.                                      000077PFF_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia del Impuesto.                                        000081PFF_DATAINI                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia del Impuesto.                                        000070PFF_DATAVLD                   X                                                           Fecha de validez para calculo.                                        000062PFF_DATE                      X                                                           Fecha de Referencia.       
                                 000075PFF_DESCFOR                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago                                        000086PFF_DESCIS                    X                                                           Informe la descripcion del Impuesto de Timbre.                                        000040PFF_DESDE                     X                                                           Fecha inicial de vigencia de la tabla.  000088PFF_DESGR                     X                                                           Define el porcentaje de desgravamen de un determinado impuesto configurado.             000079PFF_DTATE                     X                                                           Fecha de termino de la vigencia de la regla. 
                                000082PFF_DTDE                      X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la regla                                        000113PFF_DTFIMVG                   X                                                           Define la fecha final de vigencia de un determinado impuesto configurado.                                        000075PFF_DTINIVG                   X                                                           Define la fecha inicial de vigencia de un determinado impuesto configurado.000040PFF_ESCALA                    X                                                           Escala.                                 000040PFF_EXCEDE                    X                                                           Excedente.                              000080PFF_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000085PFF_FLAG                      X                                                           Flag para control de calculo - Colombia                                              000053PFF_FORMAPG                   X                                                           Forma de pago                                        000093PFF_FORNECE                   X                                                           Informe el Proveedor estandar que se utiliza para generar los titulos de impuestos por pagar.000080PFF_FXATE                     X                                                           Valor limite final para aplicacion de   la tabla.                               000080PFF_FXDE                      X                                                           Valor limite inicial para aplicacion de la tabla.                               000315PFF_GRPPRD                    X                                                           Grupo de tributacion de los items del documento fiscal (productos, servicios y valores accesorios). A traves de esta clasificacion sera posible identificar, en conjunto con la region del cliente o proveedor del documento fiscal, cual es la alicuota del IVA para la operacion.                                        000019PFF_GRUPO                     X                                                           Grupo de Productos.000040PFF_IMPORTE                   X                                                           Valor no sujeto a retencion.            000040PFF_IMPOSTO                   X                                                           Codigo del impuesto calculado.          000128PFF_INCIMP                    X                                                           Indica que impuesto de secuencia anterior se sumara a la base de calculo de este impuesto.                                      000040PFF_ITEM                      X                                                           Item de la tabla.                       000161PFF_LIMITE                    X                                                           Este valor define el valor limite, en facturas y titulos, necesario para que se realice el calculo de retencion de impuestos para proveedores monotributistas.   000089PFF_LOJA                      X                                                           Informe la Tienda del Proveedor Estandar para generar los titulos de impuestos por pagar.000074PFF_MERMA                     X                                                           Porcentaje que se descontara del valor fijo definido por unidad de medida.000040PFF_MESREF                    X                                                           Mes de referencia de la tabla.          000130PFF_MINUNIT                   X                                                           Indica el valor minimo de los items de una factura para que se calcule la retencin de impuestos para proveedores monotributistas.000104PFF_MODO                      X                                                           Modo de Calculo del ICE.
P - Porcentaje sobre el precio de venta.
V - Valor fijo por unidad de medida.000062PFF_MOEDA                     X                                                           Tipo de moneda.
                                             000065PFF_MONTAN                    X                                                           Informe el valor que se considerara cuando el impuesto es Timbre.000080PFF_NUM                       X                                                           Numero de la tabla utilizada para reten-cion y percepcion de impuestos.         000045PFF_PAIS                      X                                                           Informe el pais a que el impuesto se refiere.000050PFF_PARTAR                    X                                                           Codigo de Partida Arancelaria para calculo del ICE000040PFF_PERC                      X                                                           Porcentaje retenido.                    000018PFF_PERC1                     X                                                           Porcentaje.       000116PFF_PRALQIB                   X                                                           Porcentaje de reduccion de la alicuota de calculo da retencion de IIBB.                                             000031PFF_RBASCAL                   X                                                           Reduccin de la base de clculo000096PFF_REDBASE                   X                                                           Define el porcentaje de reduccion de la base de un determinado impuesto configurado.            000231PFF_REGIAO                    X                                                           Region de tributacion del cliente. A traves de esta region sera posible identificar, en conjunto con el producto movido por el documento fiscal, cual es la alicuota del IVA para la operacion.                                        000040PFF_RETENC                    X                                                           Valor retenido.                         000073PFF_RET_MUN                   X                                                           Codigo del Municipio de Retencion                                        000080PFF_SERIENF                   X                                                           Serie de la Factura que genero la reten-cion.                                   000060PFF_SISA                      X                                                           Cuit del la Estado
                                        000076PFF_TEC                       X                                                           Codigo del Tec + NCM+Calificado                                             000049PFF_TIPAGRO                   X                                                           Categoria                                        000040PFF_TIPO                      X                                                           Indica si habra (S) o no (N) retencion. 000144PFF_TPCALC                    X                                                           Define si el calculo de retencion de SUSS
debe proporcionalizar la base (por cuotas) 
o considerar el total del ttulo.                       000068PFF_TPLIM                     X                                                           Define un calificador para el limite informado en el calculo de IVA.000099PFF_UNIDAD                    X                                                           Unidad de medida para calculo del ICE. Este campo solo se utilizara si el modo de calculo fuera 'V'000047PFF_VALMIN                    X                                                           Valor Minimo.                                  000033PFF_VALUVT                    X                                                           Valor del lmite inicial en UVT's000161PFF_VLRISC                    X                                                           Informar el valor del impuesto selectivo al consumo por unidad de producto conforme estipulado en la legislacion vigente.                                        000107PFF_VLRLEX                    X                                                           Valor que determina el uso de la alcuota exportador o  alcuota normal. A valor informado usar exportador000040PFF_ZONFIS                    X                                                           Codigo de la zona fiscal.               000018PFG_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente000041PFG_COND                      X                                                           Cod. de Condicin de pago                000015PFG_FRETE                     X                                                           Valor del Flete000060PFG_LOJA                      X                                                           Deposito del Cliente                                        000025PFG_NUM                       X                                                           Nro. Contrato de Sociedad000063PFG_PRECO                     X                                                           Precio Unitario del Item.                                      000065PFG_RESIDUO                   X                                                           PC con Residuo Eliminado.                                        000045PFG_TOTAL                     X                                                           Valor Total de Item.                         000029PFH0_CODFAM                   X                                                           Cdigo de la familia del bien000019PFH0_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto000020PFH0_DESMOD                   X                                                           Desc Modelo del bien000024PFH0_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000020PFH0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PFH0_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la familia del bien000031PFH0_POSCON                   X                                                           Situacin del contador del BIEN000008PFH0_PROJET                   X                                                           Proyecto000013PFH0_TIPCOB                   X                                                           Tipo de Cobro000020PFH0_TIPMOD                   X                                                           Tipo Modelo del bien000020PFH1_COBRA                    X                                                           Cobra OS del Cliente000020PFH1_CODAPR                   X                                                           Cdigo de aprobacin000024PFH1_CODFIN                   X                                                           Cd Finalidad de Gestin000020PFH1_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000018PFH1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del detalle000011PFH1_CUSEX                    X                                                           Costo extra000025PFH1_DESFIN                   X                                                           Desc Finalidad de Gestin000022PFH1_DTAPRO                   X                                                           Fecha de la aprobacin000021PFH1_DTENC                    X                                                           Fecha de finalizacin000020PFH1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PFH1_HRAPRO                   X                                                           Hora de la aprobacin000020PFH1_HRENC                    X                                                           Hora de finalizacin000016PFH1_LOJFOR                   X                                                           Tienda Proveedor000016PFH1_NOMAPR                   X                                                           Nombre Aprobador000011PFH1_OBSREJ                   X                                                           OBS Rechazo000017PFH1_ORDEM                    X                                                           ORDEN DE SERVICIO000016PFH1_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compra000021PFH1_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento000019PFH1_QUANTI                   X                                                           Cantidad de insumos000025PFH1_SEQREL                   X                                                           Secuencia de la respuesta000021PFH1_SEQTAR                   X                                                           Secuencia de la tarea000018PFH1_STAPRO                   X                                                           Estatus Aprobacin000009PFH1_TAREFA                   X                                                           Cd Tarea000011PFH1_TIPORE                   X                                                           Tipo Insumo000020PFH1_VLRATO                   X                                                           Valor total aprobado000023PFH1_VLRAUN                   X                                                           Valor unitario aprobado000011PFH1_VLRTOT                   X                                                           Valor total000014PFH1_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario000160PFH_AGENTE                    X                                                           Sujeto Fiscal es la clasificacion fiscalde los contribuyentes, sean ellos perso-nas fisicas o juridicas. Ej.: ConsumidorFinal, Mayorista, Minorista, etc.       000040PFH_ALIQ                      X                                                           Alicuota.                               000160PFH_APERIB                    X                                                           Recauda Ingresos Brutos, indica que el  Proveedor o Cliente es agente recaudadorde Ingresos Brutos clasificados en la   Zona Fiscal.                            000087PFH_CLAPROD                   X                                                           Indica el codigo de clasificacion del producto.                                        000040PFH_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente.                     000077PFH_COEFMUL                   X                                                           Coeficiente de reduccion Conv. Mult.                                         000020PFH_CONCEP                    X                                                           Codigo del concepto.000040PFH_DECRETO                   X                                                           Numero del Decreto.                     000012PFH_DTFIM                     X                                                           Fecha final.000056PFH_DTINI                     X                                                           Fecha de inicio.                                        000103PFH_FIMVIGE                   X                                                           Fecha del trmino de la vigencia de la alcuota para contribuyentes considerados de alto riesgo fiscal.000040PFH_FORNECE                   X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PFH_IMPOSTO                   X                                                           Codigo del Impuesto.                    000101PFH_INIVIGE                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la alcuota para contribuyentes considerados de alto riesgo fiscal.000040PFH_ISENTO                    X                                                           Exento del Impuesto.                    000067PFH_ITEM                      X                                                           Numero de excepcion fiscal.                                        000040PFH_LOJA                      X                                                           Sucursal del Cliente o Proveedor.       000160PFH_NOME                      X                                                           Razon Social del Cliente o Proveedor.   Esta descripcion es utilizada para      facilitar el reconocimiento de las      empresas.                               000040PFH_PERCENT                   X                                                           Porcentaje de exencion.                 000120PFH_PERCIBI                   X                                                           Define si la empresa usuaria del sistemaes agente recaudador clasificado en estaZona Fiscal de actuacion.               000029PFH_REGIME                    X                                                           Indica el codigo del regimen.000047PFH_REGIMEN                   X                                                           Permite seleccionar la RG para Percepcin IIBB 000066PFH_SITUACA                   X                                                           Clasificacion del registro                                        000100PFH_TIPO                      X                                                           Clasificacion del cliente/proveedor para los ingresos brutos                                        000066PFH_VALEMB                    X                                                           Saldo Pendiente de Embargo                                        000120PFH_ZONFIS                    X                                                           Zona Fiscal: Region, Ciudad o Provincia determinada fiscalmente para tributaciondel impuesto especifico.                000099PFI0_AGE                      X                                                           Agencia bancaria del archivo de retorno bancario procesado.                                        000085PFI0_ARQ                      X                                                           Nombre del archivo procesado en el retorno CNAB.                                     000097PFI0_BCO                      X                                                           Informe el banco receptor de la instruccion de cobranza.                                         000094PFI0_CTA                      X                                                           Cuenta corriente de archivo de retorno CNAB procesado.                                        000092PFI0_DTPRC                    X                                                           Fecha del procesamiento del archivo de retorno CNAB.                                        000091PFI0_HRPRC                    X                                                           Hora del procesamiento del archivo CNAB de retorno.                                        000085PFI0_IDARQ                    X                                                           Nombre del archivo de retorno CNAB procesado.                                        000257PFI0_LASTLN                   X                                                           Numero de la ultima linea procesada del archivo de retorno CNAB. En caso de interrupcion del procesamiento de retorno CNAB, al reprocesarse dicho archivo, partir de esa linea hasta el termino del procesamiento.                                              000091PFI0_LOTE                     X                                                           Numero del lote que identifica el Conjunto de ttulos que constituye el movimiento de caja.000067PFI0_SEQ                      X                                                           Secuencia de procesamiento.                                        000110PFI0_USU                      X                                                           Usuario que efectuo el procesamiento del archivo de retorno CNAB.                                             000163PFI1_IDARQ                    X                                                           ID del archivo procesado. Checksum verifica si archivos con el mismo contenido, pero con nombres diferentes, ya se procesaron.                                     000145PFI1_IDTIT                    X                                                           Identificacion del titulo procesado en el retorno CNAB. Contiene prefijo, numero, cuota y tipo.                                                  000108PFI1_OCORB                    X                                                           Ocurrencia bancaria enviada por el banco al archivo CNAB de retorno.                                        000230PFI1_OCORS                    X                                                           Ocurrencia del sistema para retorno de archivo CNAB. Esta informacion se vincula a ocurrencia bancaria retornada por el banco en el archivo CNAB. Indica si hubo baja, rechazo, etc.                                                  000067PFI1_SEQ                      X                                                           Secuencia de procesamiento.                                        000064PFI2_APILOG                   X                                                           Mensaje enviado de cambio/anulacin para API de boletas on line.000049PFI2_APIMSG                   X                                                           Eventos de la API de registro on line de boletas.000045PFI2_BORAPI                   X                                                           Border configurado para transmisin por API.000144PFI2_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo modificado que genero el registro para comando de modificacion de cobranza bancaria.                                           000142PFI2_CARTEI                   X                                                           Cartera del titulo. Diferencia la ocurrencia de comando de cobranza entre las carteras Pagar y Cobrar.                                        000152PFI2_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente referente al titulo modificado que genero instruccion de modificacion de cobranza bancaria.                                          000130PFI2_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor del titulo para el cual se incluyo una instruccion de cobranza.                                              000135PFI2_DESCOC                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia bancaria retornada por el banco en el archivo CNAB procesado.                                             000110PFI2_DTGER                    X                                                           Fecha de generacion del archivo de envio de instrucciones de cobranza.                                        000113PFI2_DTOCOR                   X                                                           Fecha de inclusion del comando de modificacion de cobranza bancaria                                              000109PFI2_GERADO                   X                                                           Indicador de que la instruccion de cobranza se genero y envio al banco.                                      000164PFI2_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente del titulo modificado que necesito envio de comando de modificacion de cobranza al banco portador.                                               000153PFI2_LOJFOR                   X                                                           Tienda del Proveedor referente al titulo modificado que genero instruccion de modificacion de cobranza bancaria.                                         000130PFI2_NUMBOR                   X                                                           Numero del bordero al cual pertenece el titulo relacionado al comando de cobranza.                                                000149PFI2_OCORR                    X                                                           Ocurrencia de modificacion de datos del titulo que generara comando de modificacion de cobranza al banco.                                            000088PFI2_OPEAPI                   X                                                           Operacin API 'A' para cambio y 'C' para Anulacin de la boleta transmitida mediante API000132PFI2_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo modificado que necesito comando de modificacion de cobranza bancaria                                               000131PFI2_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo modificado que genero instruccion de modificacion de cobranza bancaria.                                         000120PFI2_TIPCPO                   X                                                           Tipo de campo modificado
Ejemplos:
N = Numerico
C = Caracter
D = Fecha                                              000121PFI2_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo modificado para generar comando de ocurrencia de cobranza                                                 000129PFI2_TITULO                   X                                                           Numero del titulo modificado que necesito comando de modificacion para cobranza bancaria                                         000028PFI2_TRANSF                   X                                                           Estatus de la transferencia.000151PFI2_VALANT                   X                                                           Valor anterior del campo modificado genero la necesidad de comando de modificacion de la cobranza bancaria.                                            000109PFI2_VALNOV                   X                                                           Nuevo valor que se enviara por instruccion de cobranza al banco.                                             000196PFI3_CUIT                     X                                                           Campo que contiene el numero de CUIT que se rellena cuando se ejecuta la rutina de importacion del archivo TXT puesto a disposicion en el sitio de AFIP.                                            000141PFI3_DATIMP                   X                                                           Fecha de ultima ejecucion de la rutina de importacion del archivo TXT disponible en el sitio de AFIP.                                        000211PFI3_EMPLE                    X                                                           Campo que contiene la clasificacion del empleador que se rellenara cuando se ejecute la rutina de importacion del archivo TXT, puesto a disposicion en el sitio de AFIP.                                           000217PFI3_GAN                      X                                                           Campo que contiene la clasificacion de la ganancia que se rellenara cuando se ejecute la rutina de importacion del archivo TXT, puesto a disposicion en el sitio de AFIP.                                                000197PFI3_INTSO                    X                                                           Campo que contiene la clasificacion de integrante social rellenado cuando se ejecuta la rutina de importacion del archivo TXT disponible en el sitio de AFIP.                                        000207PFI3_IVA                      X                                                           Campo que contiene la clasificacion del IVA que se rellenara cuando se ejecute la rutina de importacion del archivo TXT, puesto a disposicion en el sitio de AFIP.                                             000214PFI3_MONO                     X                                                           Campo que contiene la clasificacion  de monotributo que se rellenara cuando se ejecute la rutina de importacion del archivo TXT, puesto a disposicion en el sitio de AFIP.                                            000191PFI3_NOME                     X                                                           Campo que contiene el nombre del proveedor rellenado cuando se ejecuta la rutina de importacion del archivo TXT disponible en el sitio de AFIP.                                                000126PFI415C01                     X                                                           Indica se o lancamento contabil deve ser exibido, quando a contabilizacao for on-line.                                        000106PFI415C02                     X                                                           Indica se os lancamentos devem ser aglutinados em uma unica linha.                                        000043PFI415C03                     X                                                           Indica se a contabilizacao sera on-line.   000086PFI4_CODIGO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia del Gestor Financiero.                                        000070PFI4_OPER                     X                                                           Operacion Gestor Financiero.
                                        000095PFI5_CENCOD                   X                                                           Codigo del Escenario utilizado en el Gestor Financiero.                                        000082PFI5_CENDAT                   X                                                           Fecha del escenario del Gestor Financiero.                                        000104PFI5_CENSEQ                   X                                                           Secuencia de la inversin en el escenario del Gestor Financiero.                                        000046PFI5_CENSIT                   X                                                           Situacin del escenario del Gestor Financiero.000052PFI6_CENCOD                   X                                                           Cdigo del tem del escenario del Gestor Financiero.000053PFI6_CENCOP                   X                                                           Cdigo de la operacin realizada - Gestor Financiero.000080PFI6_CENDAT                   X                                                           Fecha del escenario - Gestor Financiero.                                        000083PFI6_CENIDT                   X                                                           ID de la Transferencia - Gestor Financiero.                                        000088PFI6_CENNCT                   X                                                           Contenido nuevo del campo - Gestor Financiero.                                          000049PFI6_CENOCT                   X                                                           Contenido Anticulo del Campo - Gestor Financiero.000080PFI6_CENREC                   X                                                           Recno del Escenario - Gestor Financiero.                                        000080PFI6_CENTAB                   X                                                           Tabla del Escenario - Gestor Financiero.                                        000028PFI7_CHKORI                   X                                                           Clave del registro de origen000094PFI7_CLIDES                   X                                                           Cliente del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000085PFI7_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia de los datos para rastreo                                        000095PFI7_FILDES                   X                                                           Sucursal del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000061PFI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000093PFI7_LOJDES                   X                                                           Tienda del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000091PFI7_LOJORI                   X                                                           Tienda del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000093PFI7_NUMDES                   X                                                           Codigo del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000091PFI7_NUMORI                   X                                                           Codigo del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000092PFI7_PARDES                   X                                                           Cuota del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000090PFI7_PARORI                   X                                                           Cuota del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000094PFI7_PRFDES                   X                                                           Prefijo del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000092PFI7_PRFORI                   X                                                           Prefijo del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000123PFI7_STATUS                   X                                                           Estatus del titulo de destino del rastreo (secundario).
0 = Activo
1 = Renegociado
                                        000091PFI7_TIPDES                   X                                                           Tipo del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000092PFI7_TIPORI                   X                                                           Cliente del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000092PFI7_VALOR                    X                                                           Valor del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000028PFI8_CHKORI                   X                                                           Clave del registro de origen000085PFI8_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia de los datos para rastreo                                        000095PFI8_FILDES                   X                                                           Sucursal del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000061PFI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000096PFI8_FORDES                   X                                                           Proveedor del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000094PFI8_FORORI                   X                                                           Proveedor del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000107PFI8_LOJDES                   X                                                           Tienda del proveedor del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000105PFI8_LOJORI                   X                                                           Tienda del proveedor del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000093PFI8_NUMDES                   X                                                           Numero del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000091PFI8_NUMORI                   X                                                           Numero del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000092PFI8_PARDES                   X                                                           Cuota del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000090PFI8_PARORI                   X                                                           Cuota del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000094PFI8_PRFDES                   X                                                           Prefijo del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000092PFI8_PRFORI                   X                                                           Prefijo del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000123PFI8_STATUS                   X                                                           Estatus del titulo de destino del rastreo (secundario).
0 = Activo
1 = Renegociado
                                        000091PFI8_TIPDES                   X                                                           Tipo del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000089PFI8_TIPORI                   X                                                           Tipo del titulo de origen del rastreo (principal)                                        000092PFI8_VALOR                    X                                                           Valor del titulo de destino del rastreo (secundario)                                        000048PFI9_APURA                    X                                                           Indica el periodo de calculo del documento DARF.000068PFI9_EMISS                    X                                                           Fecha de emision de la DARF.                                        000054PFI9_ESTABE                   X                                                           Indica el codigo de registro CNPJ del establecimiento.000101PFI9_FILCTR                   X                                                           Sucursal Centralizadora del Documento de Recaudacion Fiscal.                                         000061PFI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000037PFI9_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del ttulo por pagar.000100PFI9_FORNEC                   X                                                           Proveedor del Titulo retentor do imposto componente da DARF.                                        000055PFI9_IDDARF                   X                                                           Identificacion DARF.                                   000055PFI9_INCORP                   X                                                           Indica el codigo del registro CNPJ de la incorporadora.000108PFI9_LOJA                     X                                                           Loja do Fornecedor do ttulo retentor de imposto componente da DARF.                                        000079PFI9_NUM                      X                                                           Numero del Titulo de impuesto del DARF.                                        000078PFI9_PARCEL                   X                                                           Cuota del Titulo de impuesto del DARF.                                        000054PFI9_PERIOD                   X                                                           Indica la peridiocidad del calculo del documento DARF.000080PFI9_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo de impuesto del DARF.                                        000121PFI9_REFER                    X                                                           Numero de referencia informado en la emision del Documento de Recaudacion Fiscal.                                        000080PFI9_STATUS                   X                                                           Estatus del titulo de impuesto del DARF.                                        000076PFI9_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo de impuesto del DARF.                                        000078PFI9_VALOR                    X                                                           Valor del titulo de impuesto del DARF.                                        000070PFIA520NDEL                   X                                                           Este plan se uso en otros contratos y no puede borrarse.              000082PFIA_CLIENT                   X                                                           Cliente de la provisin para cobro dudoso.                                        000099PFIA_DIACTB                   X                                                           Codigo secuencial del diario utilizado para este movimiento                                        000078PFIA_DTPROV                   X                                                           Fecha de la generacion de la provision                                        000110PFIA_LA                       X                                                           Cdigo diario de la contabilizacin de la previsin para cobro dudoso.                                        000049PFIA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente - Previsin para cobro dudoso.000082PFIA_MOEDA                    X                                                           Moneeda de la provisin para cobro dudoso.                                        000091PFIA_NOCTB                    X                                                           Codigo secueencial del diario para la contabilidad                                         000096PFIA_NODIA                    X                                                           Sec. diario Contabilidad - Provisin para cobro dudoso.                                         000081PFIA_NUM                      X                                                           Nmero de la provisin para cobro dudoso.                                        000040PFIA_PARCEL                   X                                                           Cuota de la provisin para cobro dudoso.000082PFIA_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la provisin para cobro dudoso.                                        000080PFIA_SEQ                      X                                                           Secuencia de la provision para el titulo                                        000076PFIA_TIPO                     X                                                           Tipo de provisin para cobro dudoso.                                        000077PFIA_VALOR                    X                                                           Valor aprovisionado en esta secuencia                                        000100PFIA_VLLOC                    X                                                           Valor de provisin para cobro dudoso en moneda local.                                               000060PFIB_DTABR                    X                                                           Feca de apertura de este lote (Fecha de apertura de la caja)000001PFIB_DTCONC                   X                                                           A000048PFIB_DTFCH                    X                                                           Fecha de cierre del lote (Fch cierre de la caja)000018PFIB_ENCER                    X                                                           Caja Cerrada o no.000019PFIB_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema 000092PFIB_HRABR                    X                                                           Hora de apertura del lote (Hora apertura de la caja)                                        000048PFIB_HRFCH                    X                                                           Hora de cierre del lote (Hora cierre de la caja)000024PFIB_LOTE                     X                                                           Cod del lote de la caja.000097PFIB_NOME                     X                                                           Nombre del usuario operador de la caja vinculada al lote.                                        000001PFIB_SITCON                   X                                                           B000058PFIB_TPABRE                   X                                                           Tipo de apertura de la Caja (Supervisor u Operador Simple)000053PFIB_TPFECH                   X                                                           Tipo de Cierre de Caja (Supervisor u Operador Simple)000090PFIB_USABRE                   X                                                           Codigo del usuario que realizo la apertura de caja (Operador Simple u Operador Supervisor)000101PFIB_USER                     X                                                           Cod. del Usuario (operador) vinculado a la caja de este lote.                                        000091PFIB_USFECH                   X                                                           Tipo de usuario que realizo el cierre de caja (Operador Simple u Operador Supervisor)      000062PFIB_VLRABR                   X                                                           Valor de apertura (vuelto) incluido en la apertura de la caja.000051PFIB_VLRCC                    X                                                           Valor en Tarjeta de Credito, hecho efectivo en caja000049PFIB_VLRCD                    X                                                           Valor en tarjeta de debito hecho efectivo en caja000038PFIB_VLRCH                    X                                                           Valor en cheque hecho efectivo en caja000036PFIB_VLRDN                    X                                                           Valor en DN hecho efectivo por caja.000035PFIB_VLRNC                    X                                                           Valor en NCC hecho efectivo en caja000035PFIC_ATIVO                    X                                                           Situacion del Lote (Encerrado o no)000103PFIC_CAROPE                   X                                                           Codigo de la operadora de tarjeta (credito o debito) en SAE/SA1                                        000070PFIC_CARTR                    X                                                           Codigo de la transaccion de la operadora de tarjeta (debito o credito)000042PFIC_CODCXA                   X                                                           Cod. de Caja, vinculado a la transaccion  000028PFIC_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion          000060PFIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000030PFIC_FLGSIT                   X                                                           Leyenda - Situacion de la caja000022PFIC_HRREC                    X                                                           Hora de la recepcion  000023PFIC_LOTE                     X                                                           Cod Lote da transaccion000019PFIC_MIXCHQ                   X                                                           Valor cheque (mix) 000018PFIC_MIXCRD                   X                                                           Valor C.Crd (mix)000017PFIC_MIXDEB                   X                                                           Valor C.Db (mix)000023PFIC_MIXDIN                   X                                                           Valor en efectivo (mix)000015PFIC_MIXNCC                   X                                                           Valor NCC (mix)000020PFIC_TPPAG                    X                                                           Tipo (forma) de pago000024PFIC_TRANS                    X                                                           Numero de la Transaccion000032PFIC_VLRREC                   X                                                           Valor recebido en la transaccion000026PFID_ABRECX                   X                                                           Usuario puede abrir caja?000027PFID_BLOQ                     X                                                           Usuario Bloqueado? Si o No000040PFID_CHEQP                    X                                                           Operador puede recibir cheque diferido?000034PFID_DESC                     X                                                           Usuario puede conceder descuento?000080PFID_ESTOR                    X                                                           Usuario puede realizar reversion de operaciones por medio de la rutina Fina223/4000027PFID_FECHCX                   X                                                           Usuario puede cerrar caja?000020PFID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PFID_JUROS                    X                                                           Puede modificar inters?000058PFID_MAXDES                   X                                                           Limite maximo de descuento que este usuario puede conceder000061PFID_MAXJUR                   X                                                           Valor mximo inters.                                        000054PFID_MAXMUL                   X                                                           Limite maximo de multa que este usuario puede conceder000030PFID_MULTA                    X                                                           Usuario puede conceder multa?000039PFID_NCAIXA                   X                                                           Codigo de caja vinculado a este usuario000036PFID_NOME                     X                                                           Nombre del operador                 000036PFID_QTDCHQ                   X                                                           Lmite de das en el cheque diferido000040PFID_SUPER                    X                                                           Usuario es del tipo Supervisor? Si o No000050PFID_TPDES                    X                                                           Tipo do limite de descuento (Valor o Porcentaje?)000015PFID_TPJUR                    X                                                           Tipo de inters000044PFID_TPMUL                    X                                                           Tipo de limite de multa (Porcentaje o Valor)000015PFID_TROCOP                   X                                                           Vuelto estndar000036PFID_USER                     X                                                           Codigo del Usuario Operador.        000108PFIELDS_BOXID                 X                                                           Indica el codigo de identificacion de la Box vinculada a los campos.                                        000103PFIELDS_BROWSE                X                                                           Informe si el campo podra mostrarse en las columnas del Browse.                                        000065PFIELDS_CANCHAN               X                                                           Informe si el contenido del campo podra modificarse en la rutina.000064PFIELDS_CANCHGD               X                                                           Indica si el contenido del campo podra modificarse en la rutina.000095PFIELDS_FLAG                  X                                                           Indica si se modifico alguna informacion de los campos.                                        000067PFIELDS_IDFIELD               X                                                           Indica el nombre del campo.                                        000102PFIELDS_INIT                  X                                                           Informe el inicializador estandar para el contenido del campo.                                        000067PFIELDS_ORDER                 X                                                           Informe el orden del campo.                                        000068PFIELDS_TITLE                 X                                                           Informe el titulo del campo.                                        000089PFIELDS_USADO                 X                                                           Informe si el campo podra mostrarse en la rutina.                                        000072PFIE_CART                     X                                                           Identificacion de la cartera de vinculacion entre pedido y anticipo     000063PFIE_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente del Titulo de anticipo vinculado al pedido  000061PFIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000043PFIE_FILORI                   X                                                           Informa la sucursal de origen del registro.000065PFIE_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor del Titulo de anticipo vinculado al pedido  000094PFIE_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Proveedor del Titulo de anticipo vinculado con el pedido                   000070PFIE_NUM                      X                                                           Numero del Titulo de anticipo vinculado con el pedido                 000060PFIE_PARCEL                   X                                                           Cuota del Titulo de anticipo vinculado con el pedido        000084PFIE_PEDIDO                   X                                                           Identificacion del pedido referente al vinculo entre pedido y anticipo              000060PFIE_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo de anticipo vinculado con el pedido      000095PFIE_SALDO                    X                                                           Valor  del vinculo del anticipo vinculado a un pedido utilizado                                000077PFIE_TIPO                     X                                                           Tipo del Titulo de anticipo vinculado con el pedido                          000073PFIE_VALOR                    X                                                           Valor del titulo de anticipo vinculao al pedido                          000057PFIF_ARQPAG                   X                                                           Nombre del archivo de pago al que se import el registro.000058PFIF_ARQVEN                   X                                                           Nombre del archivo de venta al que se import el registro.000028PFIF_CAPTUR                   X                                                           Captura                     000070PFIF_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora financiera responsable por la transaccin.000046PFIF_CODAGE                   X                                                           Codigo de la Agencia                          000102PFIF_CODAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin generado por la operadora de tarjeta o adquiriente para validar la transaccin.000104PFIF_CODBAN                   X                                                           Cdigo que identifica la marca de la tarjeta utilizada en la transaccin, como Visa, MasterCard u otros.000050PFIF_CODBCO                   X                                                           Codigo del Banco                                  000081PFIF_CODEST                   X                                                           Cdigo del establecimiento responsable por la transaccin registrada en el SITEF.000042PFIF_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del establecimiento.000051PFIF_CODJUS                   X                                                           Cdigo de la justificacin para ventas divergentes.000080PFIF_CODLOJ                   X                                                           Cdigo de la tienda o punto de venta registrado en el SITEF para la transaccin.000067PFIF_CODMAJ                   X                                                           Codigo del motivo del ajuste                                       000031PFIF_CODRED                   X                                                           Cdigo de identificacin de red000051PFIF_CUPOM                    X                                                           Comprobante Fiscal                                 000060PFIF_DESJUS                   X                                                           Descripcin de la justificacin para las ventas divergentes.000081PFIF_DESJUT                   X                                                           Descripcin de la justificacin para el ttulo conciliado con ventas divergentes.000063PFIF_DSCMAJ                   X                                                           Descripcion del Motivo de ajuste                               000024PFIF_DTAJST                   X                                                           Fecha del Ajuste        000034PFIF_DTANT                    X                                                           Fecha de credito anticipado.      000043PFIF_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la Baja                           000052PFIF_DTCONV                   X                                                           Fecha en que se realiz la conciliacin de la venta.000085PFIF_DTCRED                   X                                                           Fecha en que el valor de la transaccin se acredit en la cuenta del establecimiento.000073PFIF_DTPAG                    X                                                           Fecha de conciliacin de pago TEF, cuando se proces el pago de la venta.000070PFIF_DTTEF                    X                                                           Fecha en que la transaccin de venta se realiz en el establecimiento.000090PFIF_DTVEN                    X                                                           Fecha de conciliacin de la venta, indicando cundo se finaliz el proceso  en el sistema.000034PFIF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000047PFIF_IDORAJ                   X                                                           Nmero del XID original de la venta layout Amex000064PFIF_INTRAN                   X                                                           Indicador de transaccion                                        000037PFIF_MODPAG                   X                                                           Modo de pago: 1=TEF (tarjeta); 2=PIX.000095PFIF_MSIMP                    X                                                           Fecha real de la importacin de los datos para el sistema a partir del archivo de conciliacin.000132PFIF_NSUARQ                   X                                                           Nmero NSU (Nmero Secuencial nico) grabado de acuerdo con el estndar del layout del archivo importado de la operadora de tarjeta.000084PFIF_NSUTEF                   X                                                           Nmero Secuencial nico (NSU) generado por el SITEF para identificar la transaccin.000076PFIF_NUCART                   X                                                           Identificacin parcial del nmero de la tarjeta utilizada en la transaccin.000041PFIF_NUCOMP                   X                                                           Nmero del comprobante de la transaccin.000081PFIF_NUM                      X                                                           Identifica el nmero del ttulo referente al ttulo financiero en el sistema SE1.000029PFIF_NUMCC                    X                                                           Numero de la cuenta corriente000058PFIF_NURESU                   X                                                           Numero del Resumen                                        000059PFIF_PARALF                   X                                                           Cuota Alfanumerica.                                        000069PFIF_PARC                     X                                                           Identifica la cuota referente al ttulo financiero en el sistema SE1.000065PFIF_PARCEL                   X                                                           Nmero que identifica la cuota especfica de una venta realizada.000055PFIF_PGDES1                   X                                                           Descripcin de la justificacin para pagos divergentes.000080PFIF_PGDES2                   X                                                           Descripcin de la justificacin para el ttulo conciliado con pagos divergentes.000050PFIF_PGJUST                   X                                                           Cdigo de la justificacin para pagos divergentes.000071PFIF_PREFIX                   X                                                           Identifica el prefijo referente al ttulo financiero en el sistema SE1.000033PFIF_SEQFIF                   X                                                           Numero secuencial de la tabla FIF000085PFIF_SEQREG                   X                                                           Nmero secuencial que organiza los registros en el archivo de conciliacin del SITEF.000044PFIF_STATUS                   X                                                           Estatus del Titulo                          000177PFIF_STVEND                   X                                                           Estatus de la conciliacin de la venta: 1=No procesado 2=Conciliado normal 3=Conciliado parcialmente 4=Divergente 5=Conciliado con crtica 6=Ttulo sin venta 7=Venta sin ttulo
000068PFIF_TIPO                     X                                                           Identifica el tipo referente al ttulo financiero en el sistema SE1.000025PFIF_TOTPAR                   X                                                           Cantidad total de cuotas.000017PFIF_TPPROD                   X                                                           Tipo del producto000055PFIF_TPREG                    X                                                           Tipo de archivo                                        000028PFIF_TXSERV                   X                                                           Valor de la tasa de servicio000067PFIF_USEPAG                   X                                                           Usuario responsable por la conciliacin de los pagos en el sistema.000059PFIF_USERGA                   X                                                           Log de Modificacion                                        000068PFIF_USEVEN                   X                                                           Usuario responsable por la conciliacin de las ventas en el sistema.000048PFIF_USUPAG                   X                                                           Usuario responsable por la conciliacin de pago.000050PFIF_USUVEN                   X                                                           Usuario responsable por la conciliacin de ventas.000030PFIF_VLBRUT                   X                                                           Valor total bruto de la venta.000032PFIF_VLCOM                    X                                                           Valor de comision               000023PFIF_VLLIQ                    X                                                           Valor neto de la venta.000135PFIG_CNPJ                     X                                                           RFC o CPF del Proveedor-Cedente del cobro obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000125PFIG_CODBAR                   X                                                           Codigo de barras del titulo DDA obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000159PFIG_CONCIL                   X                                                           Estatus de conciliacion DDA vs. SE2 del registro.  
Opciones: 
Si = Conciliado con registro en el SE2
No = No conciliado                                       000161PFIG_DATA                     X                                                           Fecha de procesamiento del archivo de retorno CNAB con los segmentos G (obligatorio) y  H (opcional) (Archivo de barrido)                                        000139PFIG_DDASE2                   X                                                           Titulo de la tabla de cuentas por pagar relacionado al archivo DDA via proceso de conciliacion DDA.                                        000087PFIG_DTCONC                   X                                                           Fecha de conciliacion DDA vs. SE2 del registro.                                        000061PFIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PFIG_FORNEC                   X                                                           Proveedor-Cedente del  cobro                                        000079PFIG_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor-Cedente del cobro                                         000080PFIG_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor? Cedente del Cobro                                        000123PFIG_TIPO                     X                                                           Tipo (especie) del titulo DDA obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000115PFIG_TITULO                   X                                                           Codigo del titulo DDA obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000090PFIG_USCONC                   X                                                           Nombre del Usuario que realizo la conciliacion DDA                                        000115PFIG_VALOR                    X                                                           Codigo del titulo DDA obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000129PFIG_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del titulo DDA obtenido en el procesamiento del archivo retorno CNAB                                        000082PFIH_CFDES                    X                                                           Informe el cliente / proveedor de destino.                                        000078PFIH_CFORI                    X                                                           Informe el cliente / proveedor origen.                                        000070PFIH_ENTDES                   X                                                           Informe la entidad de destino.                                        000069PFIH_ENTORI                   X                                                           Informe la entidad de origen.                                        000076PFIH_FILDES                   X                                                           Informe sucursal del titulo destino.                                        000021PFIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000066PFIH_LOJADE                   X                                                           Informe la tienda destino.                                        000065PFIH_LOJAOR                   X                                                           Informe la tienda origen.                                        000069PFIH_NUMDES                   X                                                           Informe el numero de destino.                                        000065PFIH_NUMORI                   X                                                           Informe el numero origen.                                        000061PFIH_OPERAC                   X                                                           Informe la operacion.                                        000065PFIH_PARCDE                   X                                                           Informe la cuota destino.                                        000064PFIH_PARCOR                   X                                                           Informe la cuota origen.                                        000067PFIH_PREFDE                   X                                                           Informe el prefijo destino.                                        000042PFIH_PREFOR                   X                                                           Informe el prefijo origen.                000058PFIH_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina.                                        000108PFIH_SEQ                      X                                                           Informacion que almacena el codigo de la secuencia de la baja (SE5).                                        000067PFIH_TIPODE                   X                                                           Informe el tipo de destino.                                        000063PFIH_TIPOOR                   X                                                           Informe el tipo origen.                                        000060PFIILIAL                      X                                                           Informe la sucursal.                                        000079PFII_CFDES                    X                                                           Informe el cliente / proveedor destino.                                        000078PFII_CFORI                    X                                                           Informe el cliente / proveedor origen.                                        000070PFII_ENTDES                   X                                                           Informe la entidad de destino.                                        000026PFII_ENTORI                   X                                                           Informe la entidad origen.000079PFII_FILDES                   X                                                           Informe la sucursal del titulo destino.                                        000066PFII_LOJADE                   X                                                           Informe la tienda destino.                                        000065PFII_LOJAOR                   X                                                           Informe la tienda origen.                                        000069PFII_NUMDES                   X                                                           Informe el numero de destino.                                        000065PFII_NUMORI                   X                                                           Informe el numero origen.                                        000061PFII_OPERAC                   X                                                           Informe la operacion.                                        000065PFII_PARCDE                   X                                                           Informe la cuota destino.                                        000064PFII_PARCOR                   X                                                           Informe la cuota origen.                                        000067PFII_PREFDE                   X                                                           Informe el prefijo destino.                                        000026PFII_PREFOR                   X                                                           Informe el prefijo origen.000058PFII_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina.                                        000108PFII_SEQ                      X                                                           Informacion que almacena el codigo de la secuencia de la baja (SE5).                                        000067PFII_TIPODE                   X                                                           Informe el tipo de destino.                                        000063PFII_TIPOOR                   X                                                           Informe el tipo origen.                                        000026PFIJ_SALDO                    X                                                           Saldo actual de caja chica000031PFIK_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor000031PFIK_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor000020PFIK_NUM                      X                                                           Nmero del documento000024PFIK_VALLIB                   X                                                           Valor liberado para pago000080PFILEHPR                      X                                                           Archivo de Help de programas SIGAADV.HPRinexistente.                            000080PFILEINUSE                    X                                                           Archivo est siendo usado por otro      usuario en la red.                      000040PFILENEXIT                    X                                                           Archivo no encontrado.                  000120PFILENTC                      X                                                           El archivo est siendo usado en modo    compartido y fue informada una sucur-   sal de entrega.                         000120PFILENTE                      X                                                           El archivo est siendo usado en modo    exclusivo y no fue informada la sucur-  sal de entrega.                         000160PFILES255                     X                                                           Su configuracin de nmero de archivos  no est permitiendo que la aplicacin   abra todas las tablas necesarias.       Modifique Config.sys o Driver de Red.   000020PFILIAL                       X                                                           Informe la Sucursal.000020PFILIAL TXI                   X                                                           Sucursal del sistema000046PFILTERR                      X                                                           Error en el contenido del filtro.             000098PFILTER_TABLEAL               X                                                           Indica la tabla que se filtrara en la entrada del Sistema.                                        000071PFILTER_TABLECL               X                                                           Realiza la limpieza del filtro.                                        000097PFILTER_TABLEDE               X                                                           Indica el filtro que se realizara en la entrada del Sistema.                                     000030PFILTER_TABLEFI               X                                                           Informe el filtro de la tabla.000075PFILTER_TABLESE               X                                                           Indica las tablas que se filtraran.                                        000080PFILTRO                       X                                                           La cantidad mxima de opciones en el    Filtro es de 5 (cinco) operaciones.     000030PFIL_ACNAME                   X                                                           Informe el nombre de la cuenta000093PFIL_AGENCI                   X                                                           Agencia del banco de la cuenta corriente del proveedor                                       000082PFIL_BANCO                    X                                                           Banco de la cuenta corriente del proveedor                                        000027PFIL_BKNAME                   X                                                           Informe el nombre del banco000067PFIL_CITY                     X                                                           Informe la ciudad del banco                                        000065PFIL_CLOSED                   X                                                           Define si la cuenta en el banco est encerrada (1=S) o no (2=No)000070PFIL_CONTA                    X                                                           Cuenta corriente del Proveedor                                        000033PFIL_CORRAC                   X                                                           Informe la cuenta correspondiente000079PFIL_DETRAC                   X                                                           Informe si esa cuenta es de Detraccion                                         000081PFIL_DVAGE                    X                                                           Digito verificado de la agencia bancaria.                                        000080PFIL_DVCTA                    X                                                           Digito verificado de la cuenta bancaria.                                        000061PFIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000051PFIL_FOREIG                   X                                                           Define si el banco es extranjero (1=S) o no (2=No)000080PFIL_FORNEC                   X                                                           Proveedor titular de la cuenta corriente                                        000091PFIL_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor titular de la cuenta corriente                                        000059PFIL_MOEDA                    X                                                           Moneda de la Cuenta                                        000046PFIL_MOVCTO                   X                                                           Permite pago como credito en cuenta corriente.000042PFIL_NMECOR                   X                                                           Informe el nombre del correspondiente     000039PFIL_REASON                   X                                                           Informe el motivo para el texto de pago000023PFIL_SWIFT                    X                                                           Informe el cdigo SWIFT000109PFIL_TIPCTA                   X                                                           Tipo de cuenta bancaria:
1 - Cuenta Corriente; 2 - Cuenta de Ahorros.                                        000102PFIL_TIPO                     X                                                           Tipo de la cuenta corriente del proveedor (Principal o Normal)                                        000021PFIM_ALQISS                   X                                                           Alicuota de ISS.     000030PFIM_CDISSM                   X                                                           Indica el codigo del servicio.000157PFIM_CDTRIB                   X                                                           Informe el Codigo de Tributacion Municipal relacionado a este servicio. Este campo se utilizara para generacion de e-FactS y Factura de Servicio Electronica.000049PFIM_CODFOR                   X                                                           Proveedor                                        000042PFIM_CODISS                   X                                                           Indica el codigo de la alicuota de ISS.   000060PFIM_CODMUN                   X                                                           Codigo del Municipio                                        000033PFIM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del servicio.        000039PFIM_EST                      X                                                           Indica el codigo del Estado.           000021PFIM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000074PFIM_FORLOJ                   X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor.                                        000021PFIM_MUN                      X                                                           Nombre del municipio.000072PFIN002                       X                                                           Tablas FRO y FRQ no encontradas.                                        000072PFIN004                       X                                                           Tablas FRO o FRQ no encontradas.                                        000055PFIN017IND                    X                                                           Existen cotizaciones para ese indice.                  000078PFIN017NOTAB                  X                                                           Diccionario no actualizado, por favor ejecutar el actualizador                000073PFIN060PORT                   X                                                           Este titulo ya posee un portador.                                        000123PFIN18006.                    X                                                           Seleccione Si, si desea seleccionar las sucursales. Esta pregunta solo tendra efecto en entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT).000054PFIN18NOIND                   X                                                           No hay indices registrados                            000092PFIN231B01                    X                                                           Digite el Banco a imprimir - si necesita imprimir todos los bancos, deje el campo en blanco.000051PFIN231B02                    X                                                           Agencia a imprimir de acuerdo con el banco elegido.000034PFIN231B03                    X                                                           Digite la cuenta que se imprimira.000075PFIN231B04                    X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de emision de los cheques.000073PFIN231B05                    X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.000079PFIN231B06                    X                                                           Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los cheques.000073PFIN231B07                    X                                                           Informe la fecha final del intervalo de fechas de emision de los cheques.000113PFIN231B08                    X                                                           Indique si los cuatro proximos parametros a continuacion se consideraran en la expresion del filtro del informe. 000078PFIN231B09                    X                                                           Informe el Codigo de la Entidad Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000078PFIN231B10                    X                                                           Informe el Codigo de la Agencia Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000037PFIN231B11                    X                                                           La informacion de Cuenta se ignorara.000062PFIN231B12                    X                                                           Informe el Codigo Postal de los Cheques que desea seleccionar.000054PFIN231B13                    X                                                           Imprime el Nombre o el Codigo de la Entidad Bancaria. 000108PFIN47009                     X                                                           Seleccione que tasa se utilizara, para la conversion de los valores
                                        000177PFIN62001                     X                                                           La transferencia solamente podra ser solicitada si el titulo esta en cartera, no tenga bajas parciales y no tenga solicitudes en abierto.                                        000138PFIN62002                     X                                                           Sucursal de dbito o cdigo del cliente deben ser diferentes del ttulo que se est transfiriendo.                                        000158PFIN62003                     X                                                           Titulos que tengan solicitudes de transferencias pendientes, no pueden borrarse, modificarse, darse de baja ni facturarse.                                    000063PFIN62004                     X                                                           Solicitud no permitida.                                        000100PFIN62005                     X                                                           No se permite la transferencia pues fue generado por el modulo.                                     000064PFIN63001                     X                                                           Las pendientes son las unicas solicitudes que pueden rechazarse.000088PFIN63002                     X                                                           No se permite rechazar/aprobar transferencias de titulos solicitados para otra sucursal.000118PFIN63003                     X                                                           Ctrc ya facturado o numero de solicitud en blanco. No se permite la aprobacion                                        000069PFIN63004                     X                                                           Esta solicitud ya esta aprobada.                                     000090PFIN63005                     X                                                           Solamente se pueden excluir solicitudes en abierto.                                       000079PFIN63006                     X                                                           No se permite aprobar transferencias de titulos solicitados para otra sucursal.000095PFIN63007                     X                                                           Solo solicitudes pendientes pueden borrarse. Verifique.                                        000211PFIN80ICEC                    X                                                           Para ttulos con impuestos generados por la  compensacion entre Carteras, no se permite anular una baja intermediaria.          
Es necesario anular a partir de la ultima baja.                                   000078PFIN850B01                    X                                                           Forma de pago que los titulos deberan presentar 
 para que se los seleccione.000112PFIN850B02                    X                                                           Moneda para la cual los saldos de los titulos se
 convertiran, permitiendo que los saldos puedan
 compararse. 000095PFIN850B03                    X                                                           Valor minimo que los saldos de los titulos
 deberan presentar para que sean
 seleccionados.  000095PFIN850B04                    X                                                           Valor maximo que los saldos de los titulos
 deberan presentar para que sean
 seleccionados.
000069PFIN850B05                    X                                                           Codigo del cliente del que se utilizaran los titulos
 para el pago. 000085PFIN850B06                    X                                                           Codigo de la sucursal del cliente del que se
 utilizaran los titulos para el pago.  000046PFIN850B07                    X                                                           Codigo del documento que se desea seleccionar.000133PFIN850B08                    X                                                           Fecha inicial del intervalo de vencimiento de los
 documentos que se consideraran en la
 seleccion de los documentos de terceros.  000130PFIN850B09                    X                                                           Fecha final del intervalo de vencimiento de los
 documentos que se consideraran en la
 seleccion de los documentos de terceros. 000111PFIN850B10                    X                                                           Indique si los cuatro proximos parametros a continuacion se consideraran en la expresion del filtro de cheques.000078PFIN850B11                    X                                                           Informe el Codigo de la Entidad Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000078PFIN850B12                    X                                                           Informe el Codigo de la Agencia Bancaria de los Cheques que desea seleccionar.000037PFIN850B13                    X                                                           La informacion de Cuenta se ignorara.000062PFIN850B14                    X                                                           Informe el Codigo Postal de los Cheques que desea seleccionar.000088PFINA018DEL                   X                                                           Este Indice esta vinculado a una ficha de activo.                                       000080PFINA070BCO                   X                                                           Ttulo con descuento no puede ser       cancelado en banco diferente.           000102PFINA086                      X                                                           Existen cheques dados de baja vinculados a esta orden de pago.                                        000075PFINA182APR                   X                                                           Es imposible efectuar la apropiacion, pues el periodo ya se contabilizo.   000036PFINA720EXCL                  X                                                           No existe Factura para este titulo!000114PFINABATTIT                   X                                                           Nota no podra borrarse pues tiene descuentos vinculados a titulo generado.                                        000094PFINCOMBX                     X                                                           No sera posible revertir este movimiento pues este titulo posee comision calculada en la baja.000134PFINIMPBX                     X                                                           No es posible revertir este movimiento pues este titulo posee impuestos calculados en la baja.                                        000065PFINISH                       X                                                           Plane de accion cierrado!                                        000081PFINISHTASK                   X                                                           La tarea ya fue finalizada.                                                      000063PFINNAOTOP                    X                                                           Esta rutina solo funciona en entorno TOPCONECT / Totvs DBACCESS000087PFINNOTAB                     X                                                           Diccionario no actualizado, por favor ejecutar el actualizador                         000034PFINPAGPARC                   X                                                           .                                 000041PFINTOTABAT                   X                                                           .                                        000081PFIN_BASE                     X                                                           Valor base usado para el calculo del AVP
                                        000019PFIN_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.000079PFIN_CODIND                   X                                                           Codigo del indice para calculo del AVP
                                        000078PFIN_DTAVP                    X                                                           Fecha del AVP - Ajuste Valor Presente
                                        000126PFIN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000153PFIN_FORMUL                   X                                                           Utiliza formula definida en el SM4 para el valor del AVP. La formula debe tener retorno exclusivamente numerico.
                                        000075PFIN_INDAVP                   X                                                           Indice usado en el calculo del AVP
                                        000111PFIN_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del cliente.             
                                        000083PFIN_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.
                                        000143PFIN_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema  permite el control de cada  uno de los  desdoblamientos de un titulo.   
                                        000083PFIN_PERIOD                   X                                                           Periodicidad usada para el calculo del AVP
                                        000221PFIN_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de titulos que pertenezcan a un mismo grupo. Una vez  informado el prefijo, este forma  parte integrante del acceso al titulo.                                          000164PFIN_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.            
                                        000067PFIN_STATUS                   X                                                           Situacion del registro AVP
                                        000077PFIN_TAXAVP                   X                                                           Tasa del AVP - Ajuste Valor Presente
                                        000159PFIN_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Relacionado la tabla  de parametrizacion (para mayores informaciones vea la opcion Validacion).      
                                        000078PFIN_VLRAVP                   X                                                           Valor del AVP - Ajuste Valor Presente
                                        000103PFIO_CLIATE                   X                                                           Filtro del cliente final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000105PFIO_CLIDE                    X                                                           Filtro del cliente inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000066PFIO_DTAVP                    X                                                           Fecha del calculo del AVP
                                        000113PFIO_EMSATE                   X                                                           Filtro de la fecha de emision final para el criterio de seleccion del AVP                                        000115PFIO_EMSDE                    X                                                           Filtro de la fecha de emision inicial para el criterio de seleccion del AVP                                        000126PFIO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000104PFIO_LOJATE                   X                                                           Filtro de la tienda final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000106PFIO_LOJDE                    X                                                           Filtro de la tienda inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000041PFIO_METODO                   X                                                           Indica el metodo de constitucion del AVP.000105PFIO_NATATE                   X                                                           Filtro del modalidad final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000107PFIO_NATDE                    X                                                           Filtro del modalidad inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000104PFIO_PORATE                   X                                                           Filtro del portador final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000106PFIO_PORDE                    X                                                           Filtro del portador inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000078PFIO_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de calculo del AVP
                                        000067PFIO_STATUS                   X                                                           Situacion del registro AVP
                                        000118PFIO_VENATE                   X                                                           Filtro de la fecha de vencimiento final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000120PFIO_VENDE                    X                                                           Filtro de la fecha de vencimiento inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000101PFIO_VLRATE                   X                                                           Filtro del valor final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000103PFIO_VLRDE                    X                                                           Filtro del valor inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000019PFIP_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente.000017PFIP_CODIND                   X                                                           Codigo del Indice000063PFIP_CRITIC                   X                                                           Criterio del movimiento                                        000050PFIP_DTAVP                    X                                                           Fecha AVP
                                        000126PFIP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000058PFIP_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada
                                        000069PFIP_IDMOV                    X                                                           Identificador del Movimiento
                                        000066PFIP_LA                       X                                                           Identificador del Asiento
                                        000078PFIP_LE                       X                                                           Identificador del Asiento de  Extorno
                                        000124PFIP_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del cliente.                          
                                        000083PFIP_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.
                                        000146PFIP_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema  permite el control de cada  uno de los  desdoblamientos de un titulo.      
                                        000052PFIP_PERIOD                   X                                                           Periodicidad                                        000221PFIP_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al  usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo. Una vez  informado el prefijo este forma parte integrante del acceso al titulo.  
                                        000078PFIP_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de calculo del AVP
                                        000176PFIP_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.                        
                                        000152PFIP_SEQBX                    X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.
                                        000059PFIP_STATUS                   X                                                           Estatus Movimiento
                                        000015PFIP_TAXAVP                   X                                                           Tasa del ajuste000015PFIP_TIPAVP                   X                                                           Tipo del Ajuste000165PFIP_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Relacionado la tabla  de parametrizacion (para mayores informaciones vea la opcion Validacion).            
                                        000016PFIP_VLRAVP                   X                                                           Valor del ajuste000053PFIP_VLRIND                   X                                                           Valor Indice
                                        000081PFIQ_BASE                     X                                                           Valor base usado para el calculo del AVP
                                        000055PFIQ_CODIND                   X                                                           Codigo Indice

                                        000050PFIQ_DTAVP                    X                                                           Fecha AVP
                                        000126PFIQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000058PFIQ_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada
                                        000124PFIQ_FORNEC                   X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del cliente.                          
                                        000019PFIQ_LOJA                     X                                                           Codigo del Cliente.000083PFIQ_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.
                                        000146PFIQ_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema  permite el control de cada  uno de los  desdoblamientos de un titulo.      
                                        000052PFIQ_PERIOD                   X                                                           Periodicidad                                        000223PFIQ_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al  usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo. Una vez  informado el prefijo este forma parte integrante del acceso al titulo.    
                                        000176PFIQ_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.                        
                                        000063PFIQ_STATUS                   X                                                           Estatus del Movimiento
                                        000016PFIQ_TAXAVP                   X                                                           Valor del ajuste000165PFIQ_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Relacionado la tabla  de parametrizacion (para mayores informaciones vea la opcion Validacion).            
                                        000015PFIQ_VLRAVP                   X                                                           Tasa del ajuste000017PFIQ_VLRIND                   X                                                           Valor del Indice.000050PFIR_DTAVP                    X                                                           Fecha AVP
                                        000113PFIR_EMSATE                   X                                                           Filtro de la fecha de emision final para el criterio de seleccion del AVP                                        000115PFIR_EMSDE                    X                                                           Filtro de la fecha de emision inicial para el criterio de seleccion del AVP                                        000126PFIR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000106PFIR_FORATE                   X                                                           Filtro de la tienda inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000105PFIR_FORDE                    X                                                           Filtro del cliente inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000104PFIR_LOJATE                   X                                                           Filtro de la tienda final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000103PFIR_LOJDE                    X                                                           Filtro del cliente final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000054PFIR_METODO                   X                                                           Indica el metodo de constitucion del AVP.             000105PFIR_NATATE                   X                                                           Filtro del modalidad final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000107PFIR_NATDE                    X                                                           Filtro del modalidad inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000104PFIR_PORATE                   X                                                           Filtro del portador final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000106PFIR_PORDE                    X                                                           Filtro del portador inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000078PFIR_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de calculo del AVP
                                        000059PFIR_STATUS                   X                                                           Estatus Movimiento
                                        000118PFIR_VENATE                   X                                                           Filtro de la fecha de vencimiento final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000120PFIR_VENDE                    X                                                           Filtro de la fecha de vencimiento inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000101PFIR_VLRATE                   X                                                           Filtro del valor final para el criterio de seleccion del AVP
                                        000103PFIR_VLRDE                    X                                                           Filtro del valor inicial para el criterio de seleccion del AVP
                                        000240PFISA01406.                   X                                                           Informe el archivo da calculo del periodo anterior cuando es necesario verificar la existencia de saldo acreedor por transportar. El saldo acreedor tambien se puede informar manualmente en el calculo.                                        000219PFISA02301                    X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento del calculo. Tome en cuenta el hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo diferente, que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.000217PFISA02302                    X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento del calculo. Tome en cuenta el hecho de que cada impuesto tiene una periodicidad de calculo diferente, que debe respetarse para la composicion del periodo que se calculara.000213PFISA02303                    X                                                           Informe si sera necesario generar un titulo por pagar en el financiero con el valor del impuesto calculado en el periodo. La fecha de vencimiento del titulo sera la fecha limite informada en el parametro anterior.000193PFISA02304                    X                                                           Informe la fecha limite para el pago de este impuesto. Cuando se selecciona esta opcion, el titulo por pagar se generara con vencimiento para esta fecha.                                        000199PFISA02305                    X                                                           Informe el archivo de calculo del periodo anterior si fuera necesario verificar la existencia del saldo acreedor por transportar. El saldo acreedor tambien puede informarse manualmente en el calculo.000084PFISA02306                    X                                                           Informe el archivo de calculo  ( *.INI) que esta en el directorio System del Sistema000072PFISA02307                    X                                                           Informe el nombre del archivo de destino que se grabara para el calculo.000061PFISA02308                    X                                                           Informe el nombre del directorio donde se grabara el archivo.000099PFISA02407                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento del titulo que se generara
                                        000101PFISA02801                    X                                                           Informe el periodo en el que desea generar el calculo del ISC                                        000124PFISA02802                    X                                                           Informe el archivo del periodo anterior para que se pueda importar el saldo acreedor                                        000161PFISA02803                    X                                                           Informe el archivo de configuracion especifico para esta funcionalidad ( *.INI) que se encuentra en el directorio system                                        
000130PFISA02804                    X                                                           Informe el nombre del archivo de destino donde se registra toda la informacion del calculo                                        000120PFISA02805                    X                                                           Informe el directorio donde se grabara el archivo con la informacion del calculo                                        000128PFISA02806                    X                                                           Seleccione si ese calculo generara titulo cuando exista un saldo deudor para el gobierno                                        000056PFISA03201                    X                                                           Mes del calculo.                                        000016PFISA03202                    X                                                           Ano del calculo.000110PFISA03203                    X                                                           Indica si debe generarse un titulo con el saldo por pagar del calculo.                                        000073PFISA03204                    X                                                           Fecha del titulo que se generara.                                        000076PFISA03205                    X                                                           Archivo de calculo del mes anterior.                                        000075PFISA03206                    X                                                           Nombre del archivo que se generara.                                        000079PFISA03207                    X                                                           Directorio de los archivos de calculos.                                        000067PFISA03208                    X                                                           Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado.  000065PFISA03209                    X                                                           Pagos a cuenta realizados en DDJJ anterior y/o en boleta de pago.000104PFISA03210                    X                                                           Saldos disponibles de pagos del periodo anterior para compensar.                                        000037PFISA03211                    X                                                           Inclusion de creditos en los valores.000028PFISA0401                     X                                                           Informe el mes para calculo.000046PFISA04011                    X                                                           Otros items por incluir en la base tributable.000061PFISA04012                    X                                                           Saldo disponible de pagos del periodo anterior por compensar.000037PFISA04013                    X                                                           Menos retenciones pagadas por cuenta.000013PFISA04014                    X                                                           Intereses.   000046PFISA04015                    X                                                           Valor por compensar con el credito a mi favor.000028PFISA0402                     X                                                           Informe el ano para calculo.000101PFISA04021                    X                                                           Saldo disponible de pagos del periodo anterior por compensar.                                        000070PFISA04022                    X                                                           Valor pendiente de aprobacion.                                        000050PFISA04023                    X                                                           Intereses.                                        000080PFISA0403                     X                                                           Selecciona sucursales para la impresion.                                        000072PFISA0404                     X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.                                        000093PFISA0405                     X                                                           Informe si debe generarse un titulo en el financiero.                                        000078PFISA0406                     X                                                           Directorio de los archivos de calculo.                                        000080PFISA0407                     X                                                           Archivo de calculo del periodo anterior.                                        000068PFISA0408                     X                                                           Archivo destino del calculo.                                        000117PFISA082EXCLUIR               X                                                           No se puede borrar el registro porque ya se utilizo en uno o mas movimientos.                                        000105PFISA082INCLUIR               X                                                           Ya hay registro con las informaciones que se rellenaron en los campos que componen la clave del registro.000108PFISA083EXCLUIR               X                                                           No se puede borrar el registro porque existe relacion configurada con el archivo de formularios.            000065PFISR01501                    X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de la informacion.000063PFISR01502                    X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de la informacion.000090PFISR01503                    X                                                           Informe si desea que se imprima el numero de las paginas en la impresion del libro fiscal.000159PFISR01504                    X                                                           Informe a partir de que numeracion desea imprimir las paginas en el libro fiscal. Si se informa esta pregunta, la numeracion se iniciara en el valor informado.000065PFISR01601                    X                                                           Informa la fecha inicial para el procesamiento de la informacion.000103PFISR01602                    X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de la informacion.                                        000090PFISR01603                    X                                                           Informe si desea que se imprima el numero de las paginas en la impresion del libro fiscal.000159PFISR01604                    X                                                           Informe a partir de que numeracion desea imprimir las paginas en el libro fiscal. Si se informa esta pregunta, la numeracion se iniciara en el valor informado.000094PFISR01701.                   X                                                           Informe la fecha inicial para generacion del Informe.                                         000054PFISR01702.                   X                                                           Informe la fecha final para generacion del Informe.   000105PFISR03001                    X                                                           Informe la fecha inicial para el procesamiento de la informacion.                                        000103PFISR03002                    X                                                           Informe la fecha final para el procesamiento de la informacion.                                        000156PFISR03003                    X                                                           Define si debe imprimir solamente el encabezado, solamente los registros o completo con los encabezados y registros.                                        000117PFISR03004                    X                                                           Define cual es la pagina inicial en la que se comenzara el conteo de paginas.                                        000054PFIS_CODIND                   X                                                           Codigo Indice
                                        000049PFIS_CRITIC                   X                                                           Crit Mov
                                        000050PFIS_DTAVP                    X                                                           Fecha AVP
                                        000126PFIS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000058PFIS_FORMUL                   X                                                           Formula utilizada
                                        000021PFIS_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.000069PFIS_IDMOV                    X                                                           Identificador del Movimiento
                                        000062PFIS_LA                       X                                                           Identificador Asiento
                                        000078PFIS_LE                       X                                                           Identificador del Asiento de  Extorno
                                        000098PFIS_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas del cliente.
                                        000083PFIS_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.
                                        000146PFIS_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema  permite el control de cada  uno de los  desdoblamientos de un titulo.      
                                        000052PFIS_PERIOD                   X                                                           Periodicidad                                        000223PFIS_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al  usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo. Una vez  informado el prefijo este forma parte integrante del acceso al titulo.    
                                        000078PFIS_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de calculo del AVP
                                        000176PFIS_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.                        
                                        000152PFIS_SEQBX                    X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuantas bajas parciales un titulo sufrio en el sistema.
                                        000059PFIS_STATUS                   X                                                           Estatus Movimiento
                                        000015PFIS_TAXAVP                   X                                                           Tasa del ajuste000015PFIS_TIPAVP                   X                                                           Tipo del Ajuste000165PFIS_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Relacionado la tabla  de parametrizacion (para mayores informaciones vea la opcion Validacion).            
                                        000016PFIS_VLRAVP                   X                                                           Valor del ajuste000053PFIS_VLRIND                   X                                                           Valor Indice
                                        000275PFIT_BACEN                    X                                                           Informe la serie del Bacen que desea actualizar por medio de la rutina FINXTAXA, que debe configurarse en el Schedule del mdulo Configurador. Las series disponibles estn en https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries000078PFIT_BLOQ                     X                                                           Determina si el Indice esta bloqueado
                                        000079PFIT_CODIND                   X                                                           Codigo del indice para calculo del AVP
                                        000033PFIT_DBACEN                   X                                                           Descripcin de la serie del Bacen000052PFIT_DESC                     X                                                           Descripcion
                                        000126PFIT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000065PFIT_PERIOD                   X                                                           Periodicidad del 	Indice
                                        000078PFIU_BLOQ                     X                                                           Determina si el Indice esta bloqueado
                                        000017PFIU_CODIND                   X                                                           Codigo del Indice000045PFIU_DATA                     X                                                           Fecha                                        000033PFIU_DESCIN                   X                                                           Descripcin del ndice financiero000126PFIU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000056PFIU_INDICE                   X                                                           Tasa del Indice
                                        000166PFIU_PAI                      X                                                           Codigo de la modalidad sintetica superior a la modalidad actual dentro de la estructura de modalidades Sinteticas/Analiticas.
                                        000075PFIV_ABATI                    X                                                           Valores de Abatimentos de Impostos.                                        000072PFIV_CARTEI                   X                                                           Informar el codigo de la cartera                                        000067PFIV_DATA                     X                                                           Informar la fecha del saldo                                        000060PFIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000047PFIV_MOEDA                    X                                                           Informar el codigo de la moneda del asiento    000074PFIV_NATUR                    X                                                           Informar el codigo de la modalidad                                        000166PFIV_PAI                      X                                                           Codigo de la modalidad sintetica superior a la modalidad actual dentro de la estructura de modalidades Sinteticas/Analiticas.
                                        000065PFIV_TPSALD                   X                                                           Informar el tipo de saldo                                        000067PFIV_VALOR                    X                                                           Informar el valor del saldo                                        000115PFIW_ABATI                    X                                                           Totalizacion de Descuentos de Impuestos el mes para el Flujo por Modalidad.                                        000072PFIW_CARTEI                   X                                                           Informar el codigo de la cartera                                        000104PFIW_DATA                     X                                                           Informar la fecha del saldo (sera siempre el ultimo dia del mes)                                        000060PFIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000083PFIW_MOEDA                    X                                                           Informar el codigo de la moneda del asiento                                        000074PFIW_NATUR                    X                                                           Informar el codigo de la modalidad                                        000165PFIW_PAI                      X                                                           Codigo de la modalidad sintetica superior a la modalidad actual dentro de la estructura de modalidades Sinteticas/Analiticas.                                        000065PFIW_TPSALD                   X                                                           Informar el tipo de saldo                                        000067PFIW_VALOR                    X                                                           Informar el valor del saldo                                        000077PFIX_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de la persistencia                                        000064PFIX_CODPAR                   X                                                           Codigo de los parametros                                        000070PFIX_CODUSR                   X                                                           Informar el codigo del usuario                                        000070PFIX_DATA                     X                                                           Informar la fecha de grabacion                                        000060PFIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PFIX_HORA                     X                                                           Informar la hora                                        000070PFIX_NOMUSR                   X                                                           Informar el Nombre del Usuario                                        000041PFIX_OBS1                     X                                                           Nota explicativa del flujo por modalidad.000065PFIX_PARAM                    X                                                           Parametros                                                       000072PFIY_CARTEI                   X                                                           Informe el codigo de la cartera.                                        000065PFIY_CODIGO                   X                                                           Codigo de la persistencia                                        000067PFIY_DATA                     X                                                           Informar la fecha del saldo                                        000061PFIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000083PFIY_MOEDA                    X                                                           Informar el codigo de la moneda del asiento                                        000074PFIY_NATUR                    X                                                           Informe el codigo de la modalidad.                                        000065PFIY_TPSALD                   X                                                           Informar el tipo de saldo                                        000067PFIY_VALOR                    X                                                           Informar el valor del saldo                                        000104PFIZ_BITMAP                   X                                                           Imagen que se utilizara como firma del certificado de retencion.                                        000099PFIZ_CARGO                    X                                                           Informe el cargo del firmante del certificado de retencion.                                        000100PFIZ_COD                      X                                                           Informe el codigo del firmante del certificado de retencion.                                        000062PFIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                         000100PFIZ_NOME                     X                                                           Informe el nombre del firmante del certificado de retencion.                                        000080PFI_BAS12                     X                                                           Acumulado de la Base de ICMS en la ali -cuota de un 12%.                        000080PFI_BAS18                     X                                                           Acumulado de la Base de ICMS en la alicuota de un 18%.                          000080PFI_BAS25                     X                                                           Acumulado de base de ICMS en la alicuotade 25%.                                 000080PFI_BAS7                      X                                                           Acumulado de la Base de ICMS en la ali -cuota de un 7%.                         000080PFI_CANCEL                    X                                                           Valor de cancelacion del Resumen de la  reduccion Z.                            000025PFI_CANISS                    X                                                           Valor de anulacin de ISS000056PFI_COD12                     X                                                           Codigo de la Alicuota de la Base de 12%                 000039PFI_COD18                     X                                                           Codigo de la Alicuota de la Base de 18%000072PFI_COD25                     X                                                           Codigo de la Alicuota de la Base de 25%                                 000055PFI_COD7                      X                                                           Codigo de la Alicuota de la Base de 7%                 000080PFI_COO                       X                                                           Contador de Orden de operacion de la    reduccion Z.                            000082PFI_CRO                       X                                                           Contador de Reinicio de Operacion.                                                000040PFI_DESC                      X                                                           Acumulado de Descuento.                 000016PFI_DESISS                    X                                                           Descuento de ISS000109PFI_DOCA                      X                                                           Numero del ultimo documento tipo A emitido por el controlador fiscal.                                        000110PFI_DOCBC                     X                                                           Numero del ultimo documento tipo B/C emitido por el controlador fiscal.                                       000088PFI_DOCFIS                    X                                                           Valor vendido registrado en documentos fiscales.                                        000040PFI_DTMOVTO                   X                                                           Fecha del Movimiento.                   000120PFI_ERGRVBT                   X                                                           Informa la descripcin del error que ocurri en la integracin ERP (GravaBatch).                                        000080PFI_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PFI_GTFINAL                   X                                                           Grande Total o Totalizador General del  Final de dia. Puede ser encontrado tam- bien como Totalizador General (GT) o    Grande Total (GT).                      000160PFI_GTINI                     X                                                           Grande Total o Totalizador General del  Inicio del dia. En caso de que el PDV notenga esta informacion, se debe utilizarel GT Final del Dia Anterior.           000077PFI_ICODFS                    X                                                           Cdigo del totalizador para a alcuota referente a la sustitucin de ISS - FS000030PFI_ICODIS                    X                                                           Cd Alc. del campo FI_ISSISEN000052PFI_ICODNS                    X                                                           Cdigo del totalizador referente al ISS no tributado000100PFI_IINTFIS                   X                                                           Valor de impuesto interno registrado en documentos fiscales.                                        000100PFI_IINTNCC                   X                                                           Valor de impuesto interno registrado en notas de credito.                                           000080PFI_IMPDEBT                   X                                                           Impuesto debitado del resumen de la     reduccion Z.                            000040PFI_ISENTO                    X                                                           Acumulado del Exhento.                  000050PFI_ISS                       X                                                           Base de ISS                                       000030PFI_ISSFTRI                   X                                                           Valor de ISS exento sustituido000036PFI_ISSISEN                   X                                                           Valor de ISS considerado como exento000045PFI_ISSNTRI                   X                                                           Valor de ISS para el totalizador No tributado000099PFI_ISSNTRU                   X                                                           Valor de ISS no tributado considerado como no tributado. En el ECF se indica por el totalizador: NS000088PFI_IVAFIS                    X                                                           Valor del IVA registrado en documentos fiscales.                                        000086PFI_IVANCC                    X                                                           Valor del IVA registrado en notas de credito.                                         000097PFI_MD5TRIB                   X                                                           MD5 del conjunto de los campos de tributos para validar la modificacin directamente por la base.000084PFI_NCRED                     X                                                           Valor vendido registrado en nota de credito.                                        000119PFI_NCREDA                    X                                                           Numero de la ultima nota de credito tipo A emitida por el controlador fiscal.                                          000121PFI_NCREDBC                   X                                                           Numero de la ultima nota de credito tipo B/C emitida por el controlador fiscal.                                          000040PFI_NTRIB                     X                                                           Acumulado de No tributado.              000080PFI_NUMERO                    X                                                           Numero de identificacion del informe delresumen de la reduccion Z.              000080PFI_NUMFIM                    X                                                           Numero del Ultimo documento fiscal emitido en el dia.                           000080PFI_NUMINI                    X                                                           Numero del primer Documento Fiscal emi- tido en el dia.                         000120PFI_NUMREDZ                   X                                                           Numero del contador de Reduccion Z. Debeser el mismo numero que consta en la    Reduccion Z.                            000072PFI_OBS                       X                                                           Observacion del PDV.                                                    000080PFI_OUTROSR                   X                                                           Otras recepciones del resumen de la     reduccion Z.                            000083PFI_PAFMD5                    X                                                           Clave MD-5 del registro para validacion de PAF-ECF.                                000120PFI_PDV                       X                                                           Numero del PDV. Puede ser Caja o ECF.   El mismo numero que consta en la Reduc- cion Z y en el campo F2_PDV.            000094PFI_PERCFIS                   X                                                           Valor de percepcion registrado en documentos fiscales.                                        000093PFI_PERCNCC                   X                                                           Valor de percepcion registrado en notas de credito.                                          000120PFI_SERPDV                    X                                                           Numero de Serie del PDV. Numero origunalde fabrica del PDV. Numero de Fabrica-  cion.                                   000126PFI_SITUA                     X                                                           Campo de control para importacion del registro del Punto de Venta a la Retaguardia

                                        000040PFI_SUBSTRI                   X                                                           Acumulado de Substitucion Tributaria.   000080PFI_SUBTRIB                   X                                                           Valor de la substitucion tributaria del resumen de la reduccion Z.              000099PFI_ULTREMI                   X                                                           Numero del ultimo remito emitido por el controlador fiscal.                                        000080PFI_VALCON                    X                                                           Valor contable del resumen de la        reduccion Z.                            000048PFI_XMLENV                    X                                                           XML Enviado al Fisco? (S - S / N o Vaco - No)000075PFI_XMLEPAF                   X                                                           Contiene el XML de envo con contenido del Informe Z al Fisco en el PAF-ECF000082PFI_XMLRPAF                   X                                                           Contiene el XML de retorno del Fisco, despus de enviar el Informe Z en el PAF-ECF000055PFJ0_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo                                        000068PFJ0_CLASSI                   X                                                           Clasificacion del movimiento                                        000061PFJ0_CODIGO                   X                                                           Codigo del movimiento                                        000060PFJ0_DATA                     X                                                           Fecha de vencimiento                                        000060PFJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PFJ0_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad utilizada en el movimiento.                                        000060PFJ0_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento                                        000077PFJ1_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la vision                                        000085PFJ1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Vision Gerencial Financiera                                        000073PFJ1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000053PFJ1_OBS                      X                                                           Observaciones                                        000093PFJ2_CLASSE                   X                                                           Informar si esta estructura es sintetica o analitica.                                        000058PFJ2_CODIGO                   X                                                           Codigo de Identificacion de la Vision Gerencial Financiera000086PFJ2_COLUNA                   X                                                           En que columna debera mostrarse en el informe.                                        000130PFJ2_CONTAG                   X                                                           Codigo de la Entidad Gerencial (Codigo Atribuido al item de la nueva estructura gerencial)                                        000091PFJ2_CTASUP                   X                                                           Informar el codigo de la Entidad Gerencial Superior                                        000075PFJ2_DESCCG                   X                                                           Descripcion de la Entidad Gerencial                                        000127PFJ2_FATSLD                   X                                                           Define si el valor del ente debera mantenerse o invertirse en la impresion del informe.                                        000073PFJ2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000111PFJ2_IDENT                    X                                                           Identifica el tipo de operacion que sera realizada (Suma o Sustraccion)                                        000070PFJ2_NEGRIT                   X                                                           Pregunta si imprime en Negrita                                        000092PFJ2_NORMAL                   X                                                           Informar la condicion normal si es pago o recepcion.                                        000092PFJ2_ORDEM                    X                                                           Secuencia de orden para la impresion de los informes                                        000091PFJ2_SEPARA                   X                                                           Pregunta si es una linea de separacion (en blanco).                                        000090PFJ2_SLDENT                   X                                                           Define como sera calculado el saldo de la entidad.                                        000074PFJ2_TOTAL                    X                                                           Pregunta si es una linea de Total.                                        000088PFJ2_TOTVIS                   X                                                           Define si el ente es el resultado de la Vision.                                         000098PFJ2_TRACO                    X                                                           Pregunta si es una linea de separacion llenada con trazos.                                        000092PFJ2_VISENT                   X                                                           Define si la entidad se visualizara en los informes.                                        000093PFJ3_CLASSE                   X                                                           Informar si esta estructura es sintetica o analitica.                                        000098PFJ3_CODPLA                   X                                                           Codigo de Identificacion de la Vision Gerencial Financiera                                        000086PFJ3_COLUNA                   X                                                           En que columna debera mostrarse en el informe.                                        000131PFJ3_CONTAG                   X                                                           Codigo de la Entidad Gerencial (Codigo Atribuido al item de la nueva estructura gerencial).                                        000092PFJ3_CTASUP                   X                                                           Informar el codigo de la Entidad Gerencial Superior.                                        000076PFJ3_DESCCG                   X                                                           Descripcion de la Entidad Gerencial.                                        000088PFJ3_DETHCG                   X                                                           Complemento Descripcion de la Entidad Gerencial.                                        000127PFJ3_FATSLD                   X                                                           Define si el valor del ente debera mantenerse o invertirse en la impresion del informe.                                        000073PFJ3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                        000075PFJ3_FORMUL                   X                                                           Formula para calculo del resultado.                                        000134PFJ3_IDENT                    X                                                           Identifica el tipo de operacion que sera realizada (Suma o Sustraccion).                                                              000112PFJ3_IDENTI                   X                                                           Identifica el tipo de operacion que sera realizada (Suma o Sustraccion).                                        000084PFJ3_LINHA                    X                                                           Item utilizado en la composicion de valores.                                        000086PFJ3_NOME                     X                                                           Descripcion de la Vision Gerencial Financiera.                                        000092PFJ3_NORMAL                   X                                                           Informar la condicion normal si es pago o recepcion.                                        000093PFJ3_ORDEM                    X                                                           Secuencia de orden para la impresion de los informes.                                        000111PFJ3_SEDFIM                   X                                                           Codigo de la modalidad financiera final  debe existir en la tabla SED.                                        000113PFJ3_SEDINI                   X                                                           Codigo de la modalidad financiera inicial  debe existir en la tabla SED.                                        000052PFJ3_SLDENT                   X                                                           Define como sera calculado el saldo de la entidad.  000087PFJ3_TOTVIS                   X                                                           Define si el ente es el resultado de la Vision.                                        000178PFJ3_TPSALD                   X                                                           Define el tipo de saldo que se utilizara, solo se utilizara en informes que muestran soloun saldo.  (Realizado, Previsto o Presupuestado).                                        000092PFJ3_VISENT                   X                                                           Define si la entidad se visualizara en los informes.                                        000044PFJ4_CASO                     X                                                           Codigo de caso al que se vinculara el gasto.000093PFJ4_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente para el cual se facturara el gasto                                        000101PFJ4_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada del item de prorrateo de gasto juridico                                        000038PFJ4_ESCRIT                   X                                                           Oficina a la que se vinculara el gasto000180PFJ4_FATJUR                   X                                                           Define si el gasto se facturara contra el cliente en el modulo Facturacion previa de servicios (SIGAPFS).
Si = El cliente hara el reembolso
No = El cliente no har el reembolso 000060PFJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000051PFJ4_GRPJUR                   X                                                           Codigo del grupo juridico responsable por el gasto.000053PFJ4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente para la cual se facturara el gasto000097PFJ4_NUM                      X                                                           Numero interno de control del movimiento de la caja chica                                        000126PFJ4_NUMJUR                   X                                                           Numero de control juridico.
Este campo se alimenta con el Numero juridico (NVY_COD)
                                        000052PFJ4_PARTIC                   X                                                           Codigo del Participante al que se vinculara el gasto000047PFJ4_PERC                     X                                                           Porcentaje de distribucion del valor del gasto.000064PFJ4_PROFIS                   X                                                           Codigo del Participante al cual se vinculara el gasto.          000063PFJ4_SEQ                      X                                                           Secuencia del prorrateo                                        000124PFJ4_SEQJUR                   X                                                           Numero de control juridico.
Este campo se alimenta con el Numero juridico (NVY_COD)                                        000100PFJ4_TIPDSP                   X                                                           Informe el codigo de tipo de gasto (Consulta F3 disponible)
                                        000019PFJ4_VALOR                    X                                                           Valor prorrateado
000022PFJ5_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion000034PFJ5_DESC                     X                                                           Descripcion de la captacion       000038PFJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                  000029PFJ6_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion       000020PFJ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000026PFJ6_ITPAR                    X                                                           Item de la Cuota          000033PFJ6_VALOR                    X                                                           Valor de la Cuota                000027PFJ7_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion     000047PFJ7_DESC                     X                                                           Descripcion del costo de transaccion           000028PFJ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000022PFJ7_ITCTRA                   X                                                           Item Costo Transaccion000022PFJ8_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion000023PFJ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema   000013PFJ8_ITPAGA                   X                                                           Item del pago000017PFJ8_ITPAR                    X                                                           Item de la Cuota 000027PFJ8_VALOR                    X                                                           Valor del Pago             000029PFJ9_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion       000033PFJ9_DESC                     X                                                           Descripcion del recurso          000022PFJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000036PFJ9_ITREC                    X                                                           Item del Recurso                    000138PFJA_CODAPR                   X                                                           Codigo del aprobador de acuerdo con las reglas para aprobacion simple o pertinencia de fondo fijo.                                        000103PFJA_CUIT                     X                                                           Informe CUIT/CUIL para identificar a quien se destina el cheque                                        000078PFJA_DATA                     X                                                           Fecha de la inclusion de la solicitud.                                        000066PFJA_DATAPR                   X                                                           Fecha prevista para pago.                                         000077PFJA_DESTIN                   X                                                           Digite un destinatario para el cheque                                        000115PFJA_DTOPER                   X                                                           Fecha de la aprobacion / anulacion / reprobacion de la solicitud de fondos.                                        000153PFJA_ESTADO                   X                                                           Estado en que esta la solicitud de fondos:
1  Pendiente
2  Aprobada
3  Reprobada
4  Anulada
5  Pagada
                                        000060PFJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000103PFJA_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor al cual se realizara el pago (favorecido).                                        000116PFJA_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor al cual se realizara el pago (favorecido).                                        000035PFJA_MOEDA                    X                                                           Moneda de la solicitud de fondos.
000061PFJA_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera                                         000104PFJA_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo por pagar generado por la solicitud de fondos.                                        000116PFJA_OBOPER                   X                                                           Estatus en que se encuentra la solicitud de fondos:
1  Pendiente
2  Aprobada
3  Reprobada
4  Anulada
5  Pagada
000114PFJA_OBSERV                   X                                                           Campo para descripcion, observaciones, justificativas para solicitud, etc.                                        000098PFJA_OBSOPE                   X                                                           Campo para descripcion, observaciones, justificativas etc.                                        000102PFJA_ORDPAG                   X                                                           Numero de la orden de pago generada para pago de la solicitud.                                        000103PFJA_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo por pagar generado por la solicitud de fondos.                                        000065PFJA_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo por pagar generado por la solicitud de fondos.000132PFJA_RESPON                   X                                                           Codigo del responsable por la aprobacion / anulacion / reprobacion de la solicitud de fondos                                        000084PFJA_SOLFUN                   X                                                           Codigo de la solicitud de fondos para pagos.                                        000101PFJA_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo por pagar generado por la solicitud de fondos.                                        000066PFJA_VALOR                    X                                                           Valor solicitado para pago                                        000017PFJB_AGENCI                   X                                                           Agencia del lote.000048PFJB_ARQID                    X                                                           Ultimo archivo generado que se enviara al banco.000015PFJB_BANCO                    X                                                           Banco del Lote.000110PFJB_BCORET                   X                                                           Indica si el banco envia un archivo de respuesta con el resultado del procesamiento de los pagos electronicos.000016PFJB_CONTA                    X                                                           Cuenta del lote.000027PFJB_DATLOT                   X                                                           Fecha de creacion del lote.000021PFJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PFJB_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote.000158PFJB_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del lote. Este puede ser:
1  activo
2  inactivo
3  archivo generado
4  respuesta del banco
5  inactivo por error
6  dado de baja000017PFJC_AGENCI                   X                                                           Agencia del lote.000015PFJC_BANCO                    X                                                           Banco del lote.000016PFJC_CONTA                    X                                                           Cuenta del lote.000021PFJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000097PFJC_NUMFIN                   X                                                           Numero del documento financiero (Orden de pago) que se incluira en el lote para pago electronico.000016PFJC_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote.000116PFJC_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del movimiento que se incluyo en el lote. Este puede ser:
1  activo
2  inactivo               000017PFJD_AGENCI                   X                                                           Agencia del lote.000015PFJD_BANCO                    X                                                           Banco del lote.000016PFJD_CONTA                    X                                                           Cuenta del lote.000041PFJD_DTRET                    X                                                           Fecha del archivo de respuesta del banco.000036PFJD_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del movimiento.000093PFJD_ERRO                     X                                                           Descripcion del error respondido por el banco o del procesamiento de actualizacion sistemica.000021PFJD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000069PFJD_IDEMP                    X                                                           CUIT de la empresa que emite el archivo enviado al banco.            000063PFJD_IDPRO                    X                                                           CUIT del proveedor del pago que consta en el archivo del banco.000022PFJD_MOEDA                    X                                                           Moneda del movimiento.000081PFJD_NUMBCO                   X                                                           Numero del documento generado por el banco referente a la transaccion solicitada.000074PFJD_NUMFIN                   X                                                           Numero del documento financiero (Orden de pago) que se incluyo en el lote.000016PFJD_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote.000223PFJD_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la respuesta del pago electronico. Este puede ser:
1  Respuesta del banco
2  Actualizacion sistema
3  Error que el banco informo
4  Error en la actualizacion del sistema
                       000020PFJD_TIPO                     X                                                           Tipo del movimiento.000021PFJD_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento.000096PFJE_BCOAGE                   X                                                           Codigo que identifica la agencia de la entidad bancaria.                                        000082PFJE_BCOCOD                   X                                                           Codigo que identifica la entidad bancaria.                                        000083PFJE_BCOCTA                   X                                                           Numero de la cuenta corriente de la empresa                                        000068PFJE_CODEXT                   X                                                           Codigo do extracto bancario.                                        000091PFJE_DTCONC                   X                                                           Fecha en que el extracto fue totalmente conciliado.                                        000076PFJE_DTEXT                    X                                                           Fecha de corte del extracto bancario                                        000155PFJE_ESTEXT                   X                                                           Situacion en la que se encuentra el extracto:
1 - inconsistente;
2 - no conciliado;
3 - conciliado; 
4 - finalizado                                        000021PFJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000131PFJE_FORING                   X                                                           Indica como el extracto fue incluido:
1 - manualmente o 
2 - automaticamente,(importacion).                                        000092PFJE_NUMEXT                   X                                                           Numero del extracto bancario informado
por el banco.                                        000099PFJE_SLDEXT                   X                                                           Saldo anterior del banco enla fecha del corte del extracto.                                        000083PFJF_CODCON                   X                                                           Codigo del concepto de movimiento bancario.                                        000068PFJF_CODEXT                   X                                                           Codigo do extracto bancario.                                        000072PFJF_COMPRO                   X                                                           Codigo del comprobante bancario.                                        000070PFJF_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento bancario.                                        000076PFJF_DESCON                   X                                                           Descripcion del movimiento bancario.                                        000136PFJF_ESTMOV                   X                                                           Situacion en la que se encuentra el movimiento:
1-inconsistente; 
2-no conciliado;
3-conciliado.                                        000061PFJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PFJF_OBSMOV                   X                                                           Observaciones sobre el movimiento.                                        000093PFJF_SEQEXT                   X                                                           Secuencia de movimiento dentro del extracto bancario.                                        000070PFJF_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento bancario.                                        000080PFJG_DATCON                   X                                                           Fecha de la conciliacion del movimiento.                                        000068PFJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000086PFJG_NRCTRL                   X                                                           Numero de control atribuido a la
conciliacion.                                        000072PFJG_REGCON                   X                                                           Registro de la tabla conciliada.                                        000057PFJG_TABCON                   X                                                           Tabla conciliada.                                        000029PFJH_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion       000028PFJH_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento        000028PFJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000027PFJH_ITEM                     X                                                           Item del movimiento        000028PFJH_OCORR                    X                                                           Codigo de la ocurrencia     000020PFJH_VALOR                    X                                                           Valor del Movimiento000043PFJI_CODTIP                   X                                                           Codigo del Tipo da Captacion               000038PFJI_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de captacion     000024PFJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema    000022PFJJ_CODCAP                   X                                                           Codigo de la captacion000020PFJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000028PFJJ_ITTAX                    X                                                           Item de la Tasa             000083PFJJ_TAXA                     X                                                           Tasa TIR de Captacion en formato de Indice.
Ejemplo 22% = 0,22                     000012PFJK_BIKCOD                   X                                                           Cdigo BIK  000016PFJK_BKNAME                   X                                                           Nombre del banco000017PFJK_BNKCOD                   X                                                           Cdigo del banco.000021PFJK_CCR                      X                                                           Cuenta corriente AFIP000027PFJK_CONTA                    X                                                           Cuenta del banco proveedor.000063PFJK_CORACC                   X                                                           Cuenta correspondiente.                                        000085PFJK_DTANLI                   X                                                           Fecha de analisis de la orden previa de pago.                                        000086PFJK_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacion de la orden previa de pago.                                        000099PFJK_DTDIG                    X                                                           Fecha de la ultima modificacion de la orden previa de pago.                                        000049PFJK_DTPLAN                   X                                                           Da del pago planificado.                        000061PFJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000048PFJK_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de la orden previa de pago.000101PFJK_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de la orden previa de pago.                                        000084PFJK_MOEDA                    X                                                           Moneda utilizada en la orden previa de pago.                                        000027PFJK_OK                       X                                                           Identificador de seleccion.000117PFJK_ORDPAG                   X                                                           Numero de la orden de pago que se genero a partir de la orden previa de pago.                                        000074PFJK_PREOP                    X                                                           Numero de la orden previa de pago.                                        000122PFJK_PRIORI                   X                                                           Define la prioridad de pago. Utilice 5 para pagos simples y 3 para pago de sueldo.                                        000207PFJK_REASON                   X                                                           Define el motivo de los pagos y debe tener un nmero externo, fecha del contrato (para el primer AP), nmeros, fechas de documentos que se pagarn (Cuentas por pagar), Tasa total de VAT y Valor total de VAT.000210PFJK_TIPCOT                   X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Actual (tasa del da o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).

El campo es actualizado en la generacin de la orden de pago.                                        000056PFJK_TPPGTO                   X                                                           Define si el pago es electrnico o es una orden de pago.000049PFJK_VATAMT                   X                                                           Valor VAT                                        000050PFJK_VATCOD                   X                                                           Cdigo VAT                                        000011PFJK_VATRAT                   X                                                           % Tasa VAT.000146PFJK_VLCONV                   X                                                           Valor del titulo por pagar de los items de la orden de pago previa, convertido a la moneda de dicha orden.                                        000073PFJK_VLRPRE                   X                                                           Valor de la orden previa de pago.                                        000061PFJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000111PFJL_FORNEC                   X                                                           Proveedor del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000122PFJL_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000108PFJL_NUM                      X                                                           Numero del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000107PFJL_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000109PFJL_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000074PFJL_PREOP                    X                                                           Numero de la orden previa de pago.                                        000105PFJL_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000107PFJL_VALOR                    X                                                           Valor del titulo por pagar de los items de la orden previa de pago.                                        000069PFJL_VLCONV                   X                                                           Valor convertido a la moneda de la orden de pago previa.             000096PFJL_VLRPRE                   X                                                           Valor determinado para pagar en la orden previa de pago.                                        000032PFJM_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la sucursal000034PFJM_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del prorrateo.  000045PFJM_PERC                     X                                                           Porcentaje del valor total de la orden previa000034PFJM_PREOP                    X                                                           Numero de la orden previa de pago.000170PFJM_TAXA                     X                                                           Tasa de cambio de la moneda informada en el prorrateo de valor de la orden previa de pago para efectuar el pago en varias monedas.                                        000056PFJM_VLCONV                   X                                                           Valor convertido de acuerdo con la moneda seleccionada..000145PFJM_VLMDOP                   X                                                           Valor del prorrateo entre monedas convertido a la tasa de cambio de la moneda de la orden previa de pago.                                        000201PFJN_AGENCI                   X                                                           Codigo de 5 caracteres que identifica la Agencia de la Entidad Bancaria. Ese campo, junto con el Codigo del Banco, es clave para la tabla de Entidades Bancarias.                                        000117PFJN_BLOCK                    X                                                           Codigo del Estatus del Banco y Agencia.
Ejemplo:
1-Bloqueado
2-Desbloqueado 
                                        000135PFJN_COD                      X                                                           Codigo de 3 caracteres que identifica la Entidad Bancaria. Este campo es clave para el archivo.                                        000133PFJN_DVAGE                    X                                                           Campo de 1 caracter que representa el digito verificador de la Agencia. Campo no obligatorio.                                        000111PFJN_END                      X                                                           Campo de 40 caracteres usado para almacenar la Direccion de la Agencia.                                        000061PFJN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000105PFJN_MUN                      X                                                           Campo usado para almacenar el nombre del Municipio de la Agencia.                                        000136PFJN_NOMAGE                   X                                                           Campo de 40 caracteres usado para almacenar el Nombre de la Agencia. Informacion no obligatoria.                                        000185PFJN_NOME                     X                                                           Campo de 40 caracteres usado para designar el Nombre de la Entidad Bancaria. Ejemplo, CITIBANK, SANTANDER, etc. Esta informacion es obligatoria.                                         000214PFJN_POSTAL                   X                                                           Codigo Postal de la ubicacion de la Agencia. Informacion obligatoria en el archivo, usada como uno de los medios de recuperar informaciones de cheques de Entidades Bancarias.                                        000179PFJN_PROV                     X                                                           Campo de 2 caracteres, servido por la consulta estandar de la Tabla de Generica de Estados, usada para identificar el Estado de la Agencia.                                        000120PFJN_TEL                      X                                                           Campo de 15 caracteres usado para almacenar el Numero de Telefono de la Agencia.                                        000081PFJO_BLOCK                    X                                                           Indica el Estatus de la Entidad Bancaria.                                        000080PFJO_COD                      X                                                           Codigo del Banco de Entidades Bancarias.                                        000061PFJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000070PFJO_NOME                     X                                                           Nombre de la Entidad Bancaria.                                        000017PFJP_CONTR                    X                                                           Contrato bancario000036PFJP_DTIMP                    X                                                           Fecha de la importacion del registro000032PFJP_DTPARC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota000060PFJP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000022PFJP_HISTOR                   X                                                           Historial del registro000203PFJP_IDARQU                   X                                                           Clave con identificacion de registro en el archivo TXT para verificacion si ya fue grabado en la tabla FJP:

siglaConstrutora
numeroAPF
idContrato 
PAR
SEC
estatus                                        000077PFJP_IDPROC                   X                                                           Identificacion del registro importado                                        000108PFJP_SITUAC                   X                                                           Situacion del registro que puede ser:
1  Esperando procesamiento
2  Procesado
3  Falhl de procesamiento.
000029PFJP_TITULO                   X                                                           Clave del titulo dado de baja000017PFJP_VALOR                    X                                                           Valor de la Cuota000060PFJQ_CODRET                   X                                                           Cdigo de retencin.                                        000046PFJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                         000063PFJQ_PERIOD                   X                                                           Perodo de vencimiento.                                        000057PFJR_ATTACH                   X                                                           Documento adjunto                                        000029PFJR_BIKCOD                   X                                                           Cdigo BIK.                  000056PFJR_BKNAME                   X                                                           Nombre del banco                                        000017PFJR_BNKCOD                   X                                                           Cdigo del banco.000075PFJR_CANCEL                   X                                                           Indica si la orden de pago se anulo                                        000065PFJR_CHFACC                   X                                                           Cdigo del Contador Jefe.                                        000057PFJR_CHFDIR                   X                                                           Cdigo del Director Jefe.                                000067PFJR_CONTA                    X                                                           Cuenta del banco proveedor.                                        000062PFJR_CORACC                   X                                                           Cuenta correspondiente                                        000196PFJR_COTSEL                   X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Cotizacin actual (tasa del da o pasa informada).
2-Cotizacin original (tasa original del documento).                                                                     000061PFJR_CSHNMB                   X                                                           Nmero de libro caja.                                        000057PFJR_CSHR                     X                                                           Cdigo del cajero.                                       000035PFJR_DOCREC                   X                                                           Numero del documento de liberacion.000080PFJR_DTDIGI                   X                                                           Fecha de generacion de la orden de pago.                                        000068PFJR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del titulo.                                        000025PFJR_EXTNMB                   X                                                           Define el nmero externo.000061PFJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PFJR_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000061PFJR_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000130PFJR_NATURE                   X                                                           Campo utilizado para informar la modalidad de una orden de pago para el modulo financiero.                                        000067PFJR_ORDPAG                   X                                                           Numero de la orden de pago.                                        000053PFJR_PGTELT                   X                                                           Indica si hay pago electronico para la orden de pago.000082PFJR_PRIORI                   X                                                           Define la prioridad de pago. Utilice 5 para pagos simples y 3 para pago de sueldo.000066PFJR_PSSPRT                   X                                                            Informacin del pasaporte.                                       000247PFJR_REASON                   X                                                           Define el motivo de los pagos y debe tener un nmero externo, fecha del contrato (para el primer AP), nmeros, fechas de documentos que se pagarn (Cuentas por pagar), Tasa total de VAT y Valor total de VAT.                                        000174PFJR_TIPCOT                   X                                                           Tipo de cotizacin:
1-Actual (tasa del da o pasa informada).
2-Original (tasa original del documento).                                                                     000087PFJR_TOTDES                   X                                                           Valor total de los descuentos y compensaciones.                                        000068PFJR_TOTFAT                   X                                                           Valor total de las facturas.                                        000057PFJR_TOTPAG                   X                                                           Valor total pago.                                        000071PFJR_TOTRET                   X                                                           Valor total de las retenciones.                                        000039PFJR_TOTTER                   X                                                           Valor total de los titulos de terceros.000049PFJR_VATAMT                   X                                                           Valor VAT                                        000050PFJR_VATCOD                   X                                                           Cdigo VAT                                        000051PFJR_VATRAT                   X                                                           % Tasa VAT.                                        000141PFJS_BLOQ                     X                                                           Indica si el tipo seleccionado puede utilizarse o no: 1 (si)  tipo bloqueado, no puede  utilizarse; 2 (no)  no bloqueado, puede utilizarse.000076PFJS_CARTE                    X                                                           Determina la cartera (Cobrar, Pagar o Todas) para definir este modo de pago.000035PFJS_DESC                     X                                                           Descripcion de la modalidad de pago000060PFJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000063PFJS_PGTELT                   X                                                           Indica si el pago es de tipo electronico:
1  Si
2  No      000105PFJS_RCOP                     X                                                           Indica si el tipo de movimiento genera un movimiento bancario, un titulo por pagar/cobrar o una retencion000225PFJS_TERCEI                   X                                                           Indica si el tipo seleccionado aceptara para pagos/cobros, documentos provenientes de terceros:
1-Solo en los procesos por Cobrar;
2-Solo en los procesos por Pagar;
3-En todos los procesos;
4-En ninguno de los procesos.
000054PFJS_TIPBCO                   X                                                           Tipo de banco.                                        000051PFJS_TIPO                     X                                                           Codigo de la forma de pago a definirse.            000073PFJS_TIPOIN                   X                                                           Define como el sistema va a comportarse para el modo de pago en cuestion.000114PFJS_TPVAL                    X                                                           Indica el tipo de valor configurado. Este podra ser de contado o diferido, dependiendo del tipo interno informado.000211PFJS_TRANS                    X                                                           Indica si el tipo seleccionado aceptara para pagos/cobros, documentos que aun no estan en poder de la empresa: 1 (si)  aceptara documentos en transito; 2- (no)  aceptara solo documentos en poder de la empresa.000033PFJT_CANCEL                   X                                                           Define si el recibo esta anulado.000065PFJT_CHFACC                   X                                                           Cdigo del Contador Jefe.                                        000043PFJT_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                        000020PFJT_COBRAD                   X                                                           Codigo del cobrador.000061PFJT_CSHNMB                   X                                                                Nmero de libro caja.                                   000058PFJT_CSHR                     X                                                           Cdigo del cajero.                                        000067PFJT_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Por cobrar.                                        000060PFJT_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacion.                                        000017PFJT_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision.000064PFJT_EXTNMB                   X                                                           Define el nmero externo                                        000021PFJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PFJT_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda.  000051PFJT_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad.                            000066PFJT_NIT                      X                                                           NIT del cliente seleccionado                                      000031PFJT_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.            000049PFJT_RECIBO                   X                                                           Numero del Recibo.                               000068PFJT_RECPRV                   X                                                           Numero de recibo provisorio.                                        000067PFJT_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000068PFJT_SERIE                    X                                                           Serie que se usara para mantenimiento del recibo en cob. diversos II000109PFJT_VALBX                    X                                                           Valor de las bajas, sin considerar las bajas de los titulos de credito compensados (en moneda local).        000067PFJT_VALDOC                   X                                                           Valor efectivamente recibido (en moneda local).                    000076PFJT_VALRA                    X                                                           Valor de los creditos generados con los saldos no aplicados a ningun titulo.000050PFJT_VATAMT                   X                                                                                                   Valor VAT.000050PFJT_VATCOD                   X                                                           Cdigo VAT                                        000050PFJT_VATRAT                   X                                                           % Tasa VAT.                                       000042PFJT_VERATU                   X                                                           Indica si es la version actual del recibo.000019PFJT_VERSAO                   X                                                           Version del recibo.000025PFJT_VLRRET                   X                                                           Valor de las retenciones.000108PFJU_CART                     X                                                           Campo que identifica la origen de la cartera del titulo Pagar/Cobrar                                        000036PFJU_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor del titulo        000085PFJU_DOCTEF                   X                                                           Nmero de documento referente a la transaccin de Correspondente bancario (NSU-SITEF)000067PFJU_DTEXCL                   X                                                           Fecha de borrado del titulo                                        000067PFJU_EMIS                     X                                                           Fecha de emision del titulo                                        000073PFJU_EMIS1                    X                                                           Fecha de contabilidad del ttulo.                                        000037PFJU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema    000064PFJU_FILPAI                   X                                                           Cdigo sucursal del ttulo que origin la factura o liquidacin.000066PFJU_FORPAI                   X                                                           Proveedor/Cliente del ttulo que origin la factura o liquidacin.000066PFJU_HIST                     X                                                           Campo utilizado para informar un breve comentario sobre el titulo.000112PFJU_LA                       X                                                           Identificadores de asientos. El sistema identifica si se efectuo la rutina de asiento automatico para el titulo.000098PFJU_LOJA                     X                                                            Campo que identifica cada tienda de un cliente o proveedor                                       000077PFJU_LOJPAI                   X                                                           Tienda del Proveedor/Cliente del ttulo que origin la factura o liquidacin.000117PFJU_MOEDA                    X                                                           Identifica la moneda que se esta digitando en el ttulo. Se puede aceptar una de las 5 monedas vlidas en el sistema.000081PFJU_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo                                        000055PFJU_NUMPAI                   X                                                           Nmero del ttulo que origin la factura o liquidacin.000114PFJU_PARCEL                   X                                                           Sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un titulo                                        000054PFJU_PARPAI                   X                                                           Cuota del ttulo que origin la factura o liquidacin.000147PFJU_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal                                        000056PFJU_PREPAI                   X                                                           Prefijo del ttulo que origin la factura o liquidacin.000092PFJU_RECORI                   X                                                           Identificacin del ttulo cuando se genera el informe Cuentas por pagar
y Cuentas por cobrar000054PFJU_RECPAI                   X                                                           RECNO del ttulo que origin la factura o liquidacin.000018PFJU_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo.   000053PFJU_TIPPAI                   X                                                           Tipo del ttulo que origin la factura o liquidacin.000089PFJU_TITPAI                   X                                                           Identificacin del ttulo principal cuando se utiliza la modalidad que calcula impuestos.000055PFJU_VALOR                    X                                                           Valor de Titulo                                        000050PFJU_VENREA                   X                                                           Vencimiento real del titulo.                      000058PFJU_VLCRUZ                   X                                                           Valor del ttulo expresado en moneda actual Ej: Reales(R$)000071PFJV_ALIAS                    X                                                           Informe el alias de origen, Ej: SC5.                                   000084PFJV_CARTEI                   X                                                           Informe el codigo de la cartera.                                                    000049PFJV_CLORIG                   X                                                           Origen del movimiento                            000080PFJV_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del movimiento.                                        000063PFJV_DATA                     X                                                           Informe la fecha del saldo.                                    000074PFJV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000076PFJV_MOEDA                    X                                                           Informe el cdigo de la moneda del asiento.                                 000068PFJV_NATUR                    X                                                           Informe el cdigo de la modalidad.                                  000068PFJV_ORIGEM                   X                                                           Informe la rutina que origina el saldo.                             000064PFJV_RECNO                    X                                                           Informe el RECNO de origen.                                     000075PFJV_TPMOV                    X                                                           Tipo del movimiento: 1=Sumar / 2=Restar.                                   000056PFJV_TPSALD                   X                                                           Informe el tipo de saldo.                               000066PFJV_VALOR                    X                                                           Informe el valor del saldo.                                       000060PFJW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PFJW_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                         000119PFJW_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas de los proveedores.                                                       000061PFJW_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor.                                        000020PFJX_DTEFET                   X                                                           Fecha de realizacin000022PFJX_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento000075PFJX_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia de provision informada por el usuario en los parametros000060PFJX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000027PFJX_PARAM                    X                                                           Parametros de procesamiento000024PFJX_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento000024PFJX_STATUS                   X                                                           Estatus de procesamiento000021PFJX_TIPO                     X                                                           Tipo de procesamiento000028PFJX_TIPORE                   X                                                           Informe el tipo de recepcin000070PFJX_VLRPRO                   X                                                           Valor total del proceso de PDD                                        000027PFJY_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente         000020PFJY_FILCLI                   X                                                           Sucursal del cliente000020PFJY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PFJY_ITEM                     X                                                           Item de procesamiento000019PFJY_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda000018PFJY_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000012PFJY_OK                       X                                                           Campo check 000024PFJY_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento000033PFJY_QTDMAX                   X                                                           Cantidad maxima de dias de atraso000013PFJY_SITPDD                   X                                                           Situacin PDD000043PFJY_VLRPRO                   X                                                           Total de valor de los titulos provisionados000013PFJZ_DTBAIX                   X                                                           Fecha de baja000028PFJZ_EMISS                    X                                                           Fecha de emision del titulo
000020PFJZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PFJZ_FILTIT                   X                                                           Sucursal del titulo   000016PFJZ_ITCLI                    X                                                           Item del cliente000021PFJZ_ITEM                     X                                                           Item de procesamiento000019PFJZ_LA                       X                                                           Identificador de LA000017PFJZ_MOTBX                    X                                                           Motivo de la baja000017PFJZ_NUM                      X                                                           Numero del titulo000051PFJZ_OK                       X                                                           Campo check                                        000016PFJZ_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo000019PFJZ_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo
000034PFJZ_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento          000019PFJZ_QTDARE                   X                                                           Das de atraso real000014PFJZ_QTDATR                   X                                                           Dias de atraso000022PFJZ_REVSTA                   X                                                           Estatus de la revisin000028PFJZ_SALDO                    X                                                           Saldo pendiente del titulo  000051PFJZ_SITPAI                   X                                                           Situacin de cobranza original del ttulo principal000013PFJZ_SITPDD                   X                                                           Situacin PDD000114PFJZ_SITUAC                   X                                                           Situacin de cobranza original del ttulo antes de efectivar la provisin.                                        000022PFJZ_SLDBRT                   X                                                           Saldo bruto del ttulo000018PFJZ_STATUS                   X                                                           Estatus del ttulo000015PFJZ_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo000029PFJZ_TIPORE                   X                                                           Informe el tipo de recepcin.000053PFJZ_ULTSEQ                   X                                                           Campo con la ltima secuencia grabada en la tabla FK1000016PFJZ_VALOR                    X                                                           Valor del titulo000016PFJZ_VENCRE                   X                                                           Vencimiento real000045PFJZ_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del titulo              000018PFJZ_VLRBX                    X                                                           Valor dado de baja000056PFJ_ANO                       X                                                           Ano de Sugestion                                        000053PFJ_CLASSIF                   X                                                           Clasificacion                                        000059PFJ_CODIGO                    X                                                           Codigo de Sugestion                                        000040PFJ_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de Pagamento.    000054PFJ_CUSUNIT                   X                                                           Costo Unitario                                        000058PFJ_DATAREF                   X                                                           Fecha de Referncia                                        000102PFJ_DATREF                    X                                                           Indica la fecha de referencia de la sugerencia de compra                                              000066PFJ_DIASSUG                   X                                                           Cantidad de Dias Sugestion                                        000040PFJ_FILENT                    X                                                           Sucursal para Entrega del pedido.       000048PFJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000080PFJ_FORNECE                   X                                                           Proveedor para la generacion de pedido  de Compras.                             000051PFJ_FORPED                    X                                                           Indica la forma como se genero el pedido de compra.000071PFJ_GRUDESC                   X                                                           Informe el Grupo de Descuento.
                                        000052PFJ_GRUPOAT                   X                                                           Grupo Hasta                                         000048PFJ_GRUPODE                   X                                                           Grupo De                                        000058PFJ_IMPORT                    X                                                           Producto Importado                                        000040PFJ_LOJA                      X                                                           Negocio del Proveedor.                  000056PFJ_MES                       X                                                           Mes de Sugestion                                        000063PFJ_SOLICIT                   X                                                           Solicitacion de Compras                                        000160PFJ_TIPGER                    X                                                           Tipo de efectivacion de la Sugerencia.  1=Solicitud                             2=Pedidos                               Vacio no Genera.                        000054PFJ_TIPPRC                    X                                                           Tipo de Precio                                        000173PFK0_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla de origen del ttulo de retencin. Este campo, combinado con el IDDOC permiten el vnculo con el ttulo de retencin generado en las tablas FK7, SE1 o SE2.000162PFK0_CODFKM                   X                                                           Cdigo del tipo de impuesto relacionado a esta retencin. Este cdigo se encuentra en el registro de tipos de impuestos.                                          000060PFK0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000082PFK0_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo de retencin                                        000078PFK0_IDDOC                    X                                                           Identificador del titulo de retencin.                                        000070PFK0_IDFK4                    X                                                           Identificacin de la retencin                                        000117PFK0_IDORIG                   X                                                           Identificacion origen del movimiento.                                                                                000066PFK0_IDPAI                    X                                                           Identificador del ttulo principal del impuesto (titulo principal)000086PFK0_PRCAGL                   X                                                           Cdigo del proceso de agrupacin de impuestos.                                        000213PFK0_TABORI                   X                                                           Alias de la tabla de origen del ttulo de retencin. Este campo, combinado con el IDDOC permiten el vnculo con el ttulo de retencin generado en las tablas FK7, SE1 o SE2.                                        000167PFK1_ARCNAB                   X                                                           Nombre del Archivo CNAB generado para la baja de este registro.
Utilizado para facilitar conciliacion o trazabilidad bancaria.
                                        000063PFK1_AUTBCO                   X                                                           Autenticacion bancaria.                                        000056PFK1_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo.                                        000199PFK1_CNABOC                   X                                                           Ocurrencia que genero la liquidacion del titulo via CNAB. Permite identificar si el titulo se liquido normalmente, via protesto, via notaria o por otro motivo.                                        000066PFK1_DATA                     X                                                           Fecha de la baja a cobrar.                                        000123PFK1_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento.                                        000090PFK1_DOC                      X                                                           Numero del documento que origino el movimiento de baja.                                   000034PFK1_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacin del movimiento000073PFK1_DTDISP                   X                                                           Fecha de la puesta a disposicin (Fecha de la baja + Retencin bancaria).000061PFK1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PFK1_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento.                                        000033PFK1_HISTOR                   X                                                           Historial del movimiento de baja.000251PFK1_IDCOMP                   X                                                           Identificador del titulo correspondiente en la compensacion de cuentas por cobrar.
El registro de la Fact contendra el ID del titulo de anticipo.
El registro de los titulos de anticipo contendra el ID de la Fact                                        000061PFK1_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento           000084PFK1_IDENTE                   X                                                           Codigo de identificacion de la compensacion.                                        000076PFK1_IDFK1                    X                                                           Identificacion de la baja por cobrar.                                       000121PFK1_IDPROC                   X                                                           Identificador de procesos, tales como Liquidacion o Compensacion entre carteras.
                                        000082PFK1_LA                       X                                                           Identifica si se hizo el asiento contable.                                        000133PFK1_LOTE                     X                                                           Numero del lote que identifica el conjunto de titulos que constituyen el movimiento bancario.                                        000058PFK1_MOEDA                    X                                                           Moneda de la baja.                                        000139PFK1_MOTBX                    X                                                           Motivo de la baja. Identifica cual el motivo de una determinada baja. Vea tabla de motivos de baja.                                        000089PFK1_MULNAT                   X                                                           Identificador de prorrateo de multiple modalidad.                                        000061PFK1_NATURE                   X                                                           Modalidad de la baja.                                        000094PFK1_NODIA                    X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad.                                        000075PFK1_NUMBOR                   X                                                           Nmero del border en que el ttulo esta incluido en el momento de la baja.000064PFK1_ORDREC                   X                                                           Numero del Recibo/Orden.                                        000179PFK1_ORIGEM                   X                                                           Identifica cual rutina del sistema genero el movimiento financiero en cuestion, pudiendo generarse via modulo financiero, facturacion, etc.                                        000120PFK1_RECCMP                   X                                                            Nmero del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.                                       000090PFK1_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es pagar (P) o cobrar (R).                                        000167PFK1_SEQ                      X                                                           Secuencia de liquidaciones de un determinado titulo. Identifica cuantas liquidaciones parciales un titulo sufrio en el sistema.                                        000119PFK1_SERCMP                   X                                                           Serie del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.                                        000057PFK1_SERREC                   X                                                           Serie del recibo.                                        000062PFK1_SITCOB                   X                                                           Situacion de cobranza.                                        000134PFK1_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del titulo origen del movimiento (activo o borrado)
1 = Activo
2 = Borrado 
                                        000066PFK1_TPDOC                    X                                                           Tipo movimiento efectuado.                                        000217PFK1_TXMOED                   X                                                           Tasa contratada en la moneda del titulo.
Se sugerira la tasa de la moneda del titulo en el momento de la liquidacion, pero podra ser modificada por otra tasa conforme necesidad.                                        000066PFK1_VALOR                    X                                                           Fecha de la baja a cobrar.                                        000081PFK1_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la baja a cobrar.                                        000069PFK1_VLMOE2                   X                                                           Valor en moneda 2 de la baja.                                        000138PFK2_ARCNAB                   X                                                           Nombre del Archivo CNAB generado para la baja de este registro.
Utilizado para facilitar conciliacion o trazabilidad bancaria.            000063PFK2_AUTBCO                   X                                                           Autenticacion bancaria.                                        000066PFK2_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo.                                                  000199PFK2_CNABOC                   X                                                           Ocurrencia que genero la liquidacion del titulo via CNAB. Permite identificar si el titulo se liquido normalmente, via protesto, via notaria o por otro motivo.                                        000067PFK2_DATA                     X                                                           Fecha de la baja por pagar.                                        000123PFK2_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento.                                        000055PFK2_DOC                      X                                                           Numero del documento que origino el movimiento de baja.000034PFK2_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacin del movimiento000073PFK2_DTDISP                   X                                                           Fecha de la puesta a disposicin (Fecha de la baja + Retencin bancaria).000061PFK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PFK2_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento.                                        000073PFK2_HISTOR                   X                                                           Historial del movimiento de baja.                                        000277PFK2_IDCOMP                   X                                                           Identificador del titulo correspondiente en la compensacion de cuentas por pagar.
El registro de la Fact contendra el ID del titulo de anticipo.
El registro de los titulos de anticipo contendra el ID de la Fact                                                                   000079PFK2_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento                             000080PFK2_IDENTE                   X                                                           Codigo de identificacion de la compensacion.                                    000076PFK2_IDFK2                    X                                                           Identificacion de la baja por pagar.                                        000128PFK2_IDPROC                   X                                                           Identificador de procesos, tales como Liquidacion o Compensacion entre carteras.                                                000082PFK2_LA                       X                                                           Identifica si se hizo el asiento contable.                                        000133PFK2_LOTE                     X                                                           Numero del lote que identifica el conjunto de titulos que constituyen el movimiento bancario.                                        000058PFK2_MOEDA                    X                                                           Moneda de la baja.                                        000139PFK2_MOTBX                    X                                                           Motivo de la baja. Identifica cual el motivo de una determinada baja. Vea tabla de motivos de baja.                                        000089PFK2_MULNAT                   X                                                           Identificador de prorrateo de multiple modalidad.                                        000061PFK2_NATURE                   X                                                           Modalidad de la baja.                                        000094PFK2_NODIA                    X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad.                                        000064PFK2_ORDREC                   X                                                           Numero del Recibo/Orden.                                        000179PFK2_ORIGEM                   X                                                           Identifica cual rutina del sistema genero el movimiento financiero en cuestion, pudiendo generarse via modulo financiero, facturacion, etc.                                        000120PFK2_PROC                     X                                                           Identificador de procesos, tales como Liquidacion o Compensacion entre carteras.                                        000116PFK2_RECCMP                   X                                                           Nmero del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.                                    000090PFK2_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es pagar (P) o cobrar (R).                                        000159PFK2_REINF                    X                                                           Flag para indicar que la baja ya se proces por medio del extractor en la integracin con el TAF. S(S) = Integrado N(No) = Pendiente de integracin (estndar)000167PFK2_SEQ                      X                                                           Secuencia de liquidaciones de un determinado titulo. Identifica cuantas liquidaciones parciales un titulo sufrio en el sistema.                                        000119PFK2_SERCMP                   X                                                           Serie del recibo en donde se inform compensacin por operaciones de factoraje.                                        000057PFK2_SERREC                   X                                                           Serie del recibo.                                        000133PFK2_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del titulo origen del movimiento (activo o borrado)
1 = Activo
2 = Borrado
                                        000066PFK2_TPDOC                    X                                                           Tipo movimiento efectuado.                                        000217PFK2_TXMOED                   X                                                           Tasa contratada en la moneda del titulo.
Se sugerira la tasa de la moneda del titulo en el momento de la liquidacion, pero podra ser modificada por otra tasa conforme necesidad.                                        000067PFK2_VALOR                    X                                                           Valor de la baja por pagar.                                        000082PFK2_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la baja por pagar.                                        000069PFK2_VLMOE2                   X                                                           Valor en moneda 2 de la baja.                                        000073PFK3_BASIMP                   X                                                           Base de calculo de los impuestos.                                        000121PFK3_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF del cliente o proveedor del ttulo que origina el clculo de retencin.                                        000121PFK3_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor del ttulo que origina el clculo de la retencin.                                        000160PFK3_CODFKM                   X                                                           Cdigo del tipo de impuesto relacionado a esta retencin. Este cdigo se encuentra en el registro de tipos de impuestos.                                        000032PFK3_CODRET                   X                                                           Cdigo de retencin del impuesto000057PFK3_DATA                     X                                                           Fecha de calculo.                                        000061PFK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PFK3_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento.                                        000076PFK3_IDFK3                    X                                                           Identificacion impuestos calculados.                                        000077PFK3_IDORIG                   X                                                           Identificacion origen del movimiento.                                        000081PFK3_IDRET                    X                                                           Identificacion del registro de retencion.                                        000059PFK3_IMPOS                    X                                                           Impuesto calculado.                                        000119PFK3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del ttulo que genera el clculo de la retencin                                        000060PFK3_MOEDA                    X                                                           Moneda del impuesto.                                        000073PFK3_NATURE                   X                                                           Modalidad del impuesto calculado.                                        000179PFK3_ORIGEM                   X                                                           Identifica cual rutina del sistema genero el movimiento financiero en cuestion, pudiendo generarse via modulo financiero, facturacion, etc.                                        000114PFK3_RAICGC                   X                                                           Raz del RCPJ del cliente o proveedor del ttulo que origina la retencin.                                        000090PFK3_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es pagar (P) o cobrar (R).                                        000106PFK3_STATUS                   X                                                           Situacin del registro que puede ser:
1  Generado 
2  Revertido
                                        000112PFK3_TABORI                   X                                                           Tabla origen del movimiento, identificara el alias del campo FK3_IDORIG.                                        000069PFK3_VALOR                    X                                                           Valor calculado del impuesto.                                        000084PFK3_VLMOE2                   X                                                           Valor en la moneda 2 del impuesto calculado.                                        000073PFK4_BASIMP                   X                                                           Base de calculo de los impuestos.                                        000125PFK4_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF del cliente o proveedor del ttulo que origina el clculo de retencin.                                            000142PFK4_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor del ttulo que origina el clculo de la retencin.                                                             000162PFK4_CODFKM                   X                                                           Cdigo del tipo de impuesto relacionado a esta retencin. Este cdigo se encuentra en el registro de tipos de impuestos.                                          000032PFK4_CODRET                   X                                                           Cdigo de retencin del impuesto000059PFK4_DATA                     X                                                           Fecha de retencion.                                        000067PFK4_DEDIRS                   X                                                           Valor de deduccin en el calculo de retencin del IRPF simplificado000061PFK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PFK4_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento.                                        000075PFK4_IDFK4                    X                                                           Identificacion impuestos retenidos.                                        000075PFK4_IDORIG                   X                                                           Identificacion origen del movimiento                                       000059PFK4_IMPOS                    X                                                           Impuesto calculado.                                        000159PFK4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor del ttulo que genera el clculo de la retencin                                                                                000060PFK4_MOEDA                    X                                                           Moneda del impuesto.                                        000072PFK4_NATURE                   X                                                           Modalidad del impuesto retenido.                                        000179PFK4_ORIGEM                   X                                                           Identifica cual rutina del sistema genero el movimiento financiero en cuestion, pudiendo generarse via modulo financiero, facturacion, etc.                                        000114PFK4_RAICGC                   X                                                           Raz del RCPJ del cliente o proveedor del ttulo que origina la retencin.                                        000090PFK4_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es pagar (P) o cobrar (R).                                        000106PFK4_STATUS                   X                                                           Situacin del registro que puede ser:
1  Generado 
2  Revertido
                                        000069PFK4_VALOR                    X                                                           Valor calculado del impuesto.                                        000083PFK4_VLMOE2                   X                                                           Valor en la moneda 2 del impuesto retenido.                                        000149PFK5_AGENCI                   X                                                           Cdigo que identifica la agencia especfica del banco donde ocurri el movimiento. Facilita la ubicacin de la agencia involucrada en la transaccin.000160PFK5_BANCO                    X                                                           Cdigo numrico que identifica el banco responsable por el movimiento. Se utiliza para identificar a agente cobrador o al banco donde la cuenta est registrada.000067PFK5_BENEF                    X                                                           Nombre del beneficiario vinculado al movimiento de pago o cobranza.000164PFK5_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado con el movimiento financiero. Se utiliza para asignar y clasificar gastos e ingresos de acuerdo con las reas especficas de la empresa.000184PFK5_CODBAR                   X                                                           Cdigo de barras del ttulo cuando la baja del ttulo se realiza de forma directa (1|1) con el movimiento bancario. No se completa en casos de movimientos que involucran totalizadores.000165PFK5_CODPIX                   X                                                           Cdigo PIX del ttulo cuando la baja del ttulo se realiza de forma directa (1|1) con el movimiento bancario. Este campo no se completa en movimientos totalizadores.000158PFK5_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente de la empresa en el banco donde se registr el movimiento financiero. Es esencial para la identificacin de la cuenta utilizada.000144PFK5_DATA                     X                                                           Fecha en que el movimiento bancario se realiz. Es esencial para el registro cronolgico de las transacciones y para la conciliacin financiera.000133PFK5_DOC                      X                                                           Nmero del documento que origin el movimiento de caja. Puede ser una factura, recibo u otro documento que justifique la transaccin.000150PFK5_DTCONC                   X                                                           Fecha en que se realiz la conciliacin del movimiento bancario. Es la fecha en que la transaccin se confirm y concili con los registros bancarios.000191PFK5_DTDISP                   X                                                           Fecha en que el valor se puso a disposicin, considerando la fecha de la baja y cualquier retencin bancaria aplicable. Refleja cuando el valor qued efectivamente disponible para la empresa.000166PFK5_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la empresa donde el sistema est siendo utilizado. Este campo ayuda a identificar la unidad especfica responsable por el movimiento registrado.000160PFK5_FILORI                   X                                                           Sucursal donde el movimiento financiero tuvo origen. Este campo indica la unidad de la empresa responsable por el registro o por la ejecucin de la transaccin.000172PFK5_HISTOR                   X                                                           Descripcin detallada sobre el documento o transaccin que est siendo registrada. Suministra informacin adicional para el registro y aclaracin del movimiento financiero.000134PFK5_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento de origen del movimiento. Permite vincular el movimiento bancario al documento especfico que lo origin.000290PFK5_IDFK7                    X                                                           Identificacin del ttulo vinculado al movimiento bancario. Contiene la clave FK7 que conecta directamente el movimiento al ttulo correspondiente. Este campo se completa cuando la baja est relacionada con un ttulo especfico. En bajas en lote con totalizador, este campo permanece vaco.000160PFK5_IDMOV                    X                                                           Nmero o cdigo nico que identifica cada movimiento bancario de forma individual. Facilita la trazabilidad y la consulta especfica de movimientos financieros.000140PFK5_LA                       X                                                           Indica si el registro contable se realiz para el movimiento bancario. Ayuda a confirmar si se realiz el registro contable correspondiente.000184PFK5_LOTE                     X                                                           Nmero del lote que agrupa un conjunto de ttulos relacionados con el movimiento bancario. Facilita la identificacin y la administracin de los ttulos dados de baja en un nico lote.000171PFK5_MODSPB                   X                                                           Tipo de operacin financiera en el Sistema de Pagos Brasileo (SPB). Especifica la modalidad utilizada para realizar la transaccin, como TED, DOC, u otras formas de pago.000147PFK5_MOEDA                    X                                                           Moneda donde el valor del movimiento bancario est registrado. Indica la unidad monetaria utilizada en la transaccin, como Real, Dlar, Euro, etc.000166PFK5_NATURE                   X                                                           Tipo de impuesto calculado vinculado al movimiento financiero. Especifica la modalidad del impuesto, como ICMS, ISS, PIS, etc., de acuerdo con la legislacin vigente.000165PFK5_NUMBOR                   X                                                           Nmero que identifica el border vinculado al movimiento bancario. El border es un documento que agrupa varias transacciones, facilitando la gestin y conciliacin.000134PFK5_NUMCH                    X                                                           Nmero del cheque utilizado para el movimiento bancario. Permite rastrear y verificar la transaccin vinculada a un cheque especfico.000138PFK5_OK                       X                                                           Cdigo o nmero utilizado para identificar y seleccionar registros especficos en el sistema. Facilita la bsqueda y el filtrado de datos.000166PFK5_ORDREC                   X                                                           Nmero vinculado al recibo o a la orden que origin el movimiento bancario. Sirve para identificar y hacer referencia sobre el documento que justific la transaccin.000176PFK5_ORIGEM                   X                                                           Indica la rutina o mdulo del sistema que gener el movimiento financiero. Puede ser proveniente de reas como el mdulo Financiero, Facturacin, u otros sistemas relacionados.000167PFK5_PROTRA                   X                                                           Identificacin nica del proceso de transferencia vinculado al movimiento. Facilita el rastreo y la verificacin del proceso de transferencia financiera en el sistema.000202PFK5_RATEIO                   X                                                           Indica si el valor del movimiento se distribuir entre diferentes centros de costo. Si fuera el caso, informe "S". Utilice los registros estndar 516 (cobrar) o 517 (pagar) para registrar el prorrateo.000139PFK5_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es una cobranza (R) o un pago (P). Permite clasificar la transaccin como entrada o salida de recursos financieros.000196PFK5_SEQ                      X                                                           Nmero que indica el orden de las bajas realizadas para un ttulo especfico. Muestra cuntas bajas parciales se aplicaron al ttulo en el sistema, ayudando a monitorear el proceso de liquidacin.000158PFK5_SEQCON                   X                                                           Nmero o cdigo que indica el orden de conciliacin de los movimientos bancarios. Facilita la trazabilidad y la organizacin de las conciliaciones realizadas.000168PFK5_STATUS                   X                                                           Estatus actual del ttulo que origin el movimiento financiero. Valores posibles son: 1 - Activo (el ttulo est en vigor) o 2 - Borrado (el ttulo se elimin o anul).000186PFK5_TERCEI                   X                                                           Indica si la operacin financiera involucr el uso de un documento de terceros. Permite identificar cuando los documentos externos se utilizaron para justificar o validar la transaccin.000196PFK5_TPDOC                    X                                                           Clasificacin de la modalidad del movimiento financiero realizado. Puede incluir categoras como transferencia, depsito, retiro, etc., para una mejor organizacin y anlisis de las transacciones.000178PFK5_TPMOV                    X                                                           Clasificacin del tipo de movimiento bancario. Los ejemplos incluyen gastos bancarios con incidencia de impuestos u otras categoras relevantes para la administracin financiera.000217PFK5_TXMOED                   X                                                           Tasa de cambio contratada para la moneda utilizada en el movimiento. El sistema sugerir la tasa estndar para la moneda, pero usted puede ajustarla conforme sea necesario para reflejar la tasa efectivamente aplicada.000137PFK5_VALOR                    X                                                           Valor monetario involucrado en la transaccin bancaria. Representa el valor que est siendo pagado o cobrado en el movimiento financiero.000182PFK5_VLMOE2                   X                                                           Valor del movimiento bancario convertido a una segunda moneda. Se utiliza para transacciones internacionales o cuando es necesario informar valores en diferentes unidades monetarias.000086PFK6_ACAO                     X                                                           Accin del valor suma o resta al valor pagado.                                        000091PFK6_CODVAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de los valores adicionales                                        000149PFK6_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del registro de variacin monetaria. No es necesario cumplimentar este campo para valores adicionales legados o configurados (VA)000061PFK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000047PFK6_HISTOR                   X                                                           Descripcion referente al movimiento            000074PFK6_IDFK6                    X                                                           Identificacion valores accesorios.                                        000047PFK6_IDFKD                    X                                                           Identificador de la tabla FKD para la relacin.000077PFK6_IDORIG                   X                                                           Identificacion origen del movimiento.                                        000138PFK6_LA                       X                                                           Flag de contabilidad del registro de variacin monetaria (VM). Para los otros registros, el control de contabilidad se realiza va FK1/FK2000054PFK6_MOEDA                    X                                                           Moneda referente al movimiento da variacin monetaria.000111PFK6_ORIGEM                   X                                                           Origen del movimiento de Variacin monetaria (VM). Los otros registros no tienen necesidad de esta informacin.000090PFK6_RECPAG                   X                                                           Define si el movimiento es pagar (P) o cobrar (R).                                        000112PFK6_TABORI                   X                                                           Tabla origen del movimiento, identificara el alias del campo FKA_IDORIG.                                        000151PFK6_TPDESC                   X                                                           Informe si descuento es <1>condicional o
<2>incondicional que se enviara en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.                                        000066PFK6_TPDOC                    X                                                           Tipo movimiento efectuado.                                        000076PFK6_TXMOED                   X                                                           Tasa de moneda utilizada en el proceso de clculo de la variacin monetaria.000125PFK6_VALCAL                   X                                                           Valor calculado del accesorio (intereses, multas, descuentos, aumentos y retrocesos).                                        000130PFK6_VALMOV                   X                                                           Valor pagado/cobrado del accesorio (intereses, multas, descuentos, aumentos y retrocesos).                                        000035PFK6_VLMOE2                   X                                                           Valor del movimiento en la moneda 2000067PFK7_ALIAS                    X                                                           Tabla origen del documento.                                        000067PFK7_CHAVE                    X                                                           Clave del documento origen.                                        000168PFK7_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor referente al ttulo. Est vinculado al campo Tab. Orig. para identificar si el cdigo pertenece a un cliente (SE1) o a un proveedor (SE2)000061PFK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PFK7_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000091PFK7_IDDOC                    X                                                           Identificacion del documento origen del movimiento.                                        000128PFK7_IDPAI                    X                                                           Este campo contiene la FK7_IDDOC del ttulo principal. Grabada en la FK7 referente a ttulos componentes (descuentos/impuestos).000181PFK7_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente o proveedor referente al ttulo. Est vinculado al campo Tab. Orig. para identificar si el cdigo pertenece a un cliente (SE1) o a un proveedor (SE2)000042PFK7_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000096PFK7_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.000018PFK7_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000016PFK7_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo.000064PFK8_ARQRAT                   X                                                           Archivo en el prorrateo.                                        000148PFK8_CCC                      X                                                           En este local podra informarse el centro de costo a credito (extra contable) para posterior contabilizacion.                                        000147PFK8_CCD                      X                                                           En este local podra informarse el centro de costo a debito (extra contable) para posterior contabilizacion.                                        000109PFK8_CLVLCR                   X                                                           Clase valor contable credito. Digite un codigo valido o utilice <F3>.                                        000111PFK8_CLVLDB                   X                                                           Clase de valor contable debito. Digite un codigo valido o utilice <F3>.                                        000147PFK8_CREDIT                   X                                                           Codigo de la cuenta que se acreditara en la contabilidad por el movimiento de caja en la opcion Clasificar.                                        000145PFK8_DEBITO                   X                                                           Codigo de la cuenta que se debitara en la contabilidad por el movimiento de caja en la opcion Clasificar.                                        000123PFK8_DIACTB                   X                                                           Informe el codigo de secuencial de diario que debe utilizarse para este movimiento.                                        000061PFK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PFK8_IDMOV                    X                                                           Identificacion del movimiento de contabilizacion.                                        000102PFK8_ITEMC                    X                                                           Item contable credito. Digite un codigo valido o utilice <F3>.                                        000101PFK8_ITEMD                    X                                                           Item contable debito. Digite un codigo valido o utilice <F3>.                                        000082PFK8_LA                       X                                                           Identifica si se hizo el asiento contable.                                        000094PFK8_NODIA                    X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad.                                        000196PFK8_RATEIO                   X                                                           Indica si el valor del movto. se prorrateara en diversos centros de costo. Para eso, informe "Si". Utilice los Asientos Estandar 516 (cobrar) o 517 (pagar).                                        000142PFK8_TPLAN                    X                                                           Tipo del asiento contable.
1=Debito, 2=Credito, 3=Partida Doble.
Se informara en la opcion Clasificar.                                        000080PFK9_EDTPMS                   X                                                           Codigo de la EDT asociada al movimiento.                                        000061PFK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000107PFK9_FLDMED                   X                                                           Si se completa, indica que este registro
fue procesado por la Dmed.                                        000068PFK9_FORMPG                   X                                                           Simbolo de la forma de pago.                                        000070PFK9_IDMOV                    X                                                           Identificacion del movimiento.                                        000155PFK9_NUMMOV                   X                                                           Movimiento del dia generado a partir del ultimo movimiento de Proceso de venta del modulo Automatizacion comercial.                                        000062PFK9_OPERAD                   X                                                           Operador telecobranza.                                        000083PFK9_PRJPMS                   X                                                           Codigo del proyecto asociado al movimiento.                                        000093PFK9_SITUA                    X                                                           Indicacion de situacion del registro en el Frontloja.                                        000095PFK9_TASPMS                   X                                                           Codigo de la tarea del proyecto asociado al movimiento.                                        000061PFKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PFKA_IDFKA                    X                                                           Identificacion del movimiento.                                        000077PFKA_IDORIG                   X                                                           Identificacion origen del movimiento.                                        000078PFKA_IDPROC                   X                                                           Identificacion del proceso financiero.                                        000112PFKA_TABORI                   X                                                           Tabla origen del movimiento, identificara el alias del campo FKA_IDORIG.                                        000114PFKB_ATUBCO                   X                                                           Indica si el movimiento con ese tipo actualizara saldos bancarios (si/no).                                        000067PFKB_DESCR                    X                                                           Descripcion del movimiento.                                        000061PFKB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PFKB_IDFKB                    X                                                           Identificacion del tipo movimiento.                                        000098PFKB_PERALT                   X                                                           Indica si se permite modificacion del tipo por el usuario.                                        000087PFKB_TPDOC                    X                                                           Tipo del movimiento efectuado por la operacion.                                        000221PFKC_ACAO                     X                                                           Accin del valor accesorio.
Suma: En caso de baja del ttulo, el valor accesorio ser sumado al valor que se dar de baja.
Sustrae: En caso de baja del ttulo, el valor accesorio ser restado al valor que se dar de baja.000163PFKC_APLIC                    X                                                           Aplicacin del valor accesorio: 1 - Hasta la fecha de vencimiento 2 - Despus de la fecha de vencimiento 3 - Siempre 4 - Liquidacin por anticipacin (Solo restar)000085PFKC_ATIVO                    X                                                           Indica si el valor accesorio est activo o no                                        000091PFKC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de los valores adicionales                                        000071PFKC_DESC                     X                                                           Descripcin del valor accesorio                                        000060PFKC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000723PFKC_NDIAS                    X                                                           Nmero de das que se considerarn antes o despus de la fecha de vencimiento, para calcular el valor adicional.

Antes de la fecha de vencimiento: 
Fecha de emisin: 25/07/2016
Fecha de vencimiento: 05/08/2016
Regla para calcular el VA: Substrae, Valor, Antes de la fecha de vencimiento, Diario
Factor da: 2
Valor por da: 10,00

Baja en 02/08/2016
VA calculado: 80,00

Baja en 04/08/2016
VA calculado: 0,00

Despus de la fecha de vencimiento: 

Fecha de emisin: 25/07/2016
Fecha de vencimiento: 02/08/2016
Regla para calcular el VA: Suma, Valor, Despus de la fecha de vencimiento, Diario
Factor da: 2
Valor por da: 10,00

Baja en 04/08/2016
VA calculado: 0,00

Baja en 05/08/2016
VA calculado: 30,00
               000111PFKC_PERIOD                   X                                                           Perodo de aplicacin del valor accesorio: Fijo, Diario, Mensual,
Anual                                        000115PFKC_RECPAG                   X                                                           Indica la cartera de utilizacin del valor accesorio: Pagar, cobrar o ambos                                        000634PFKC_REGRA                    X                                                           Informe una expresin o User Function
para complementar el valor adicional calculado.
Esta regla se aplicar siempre al final del clculo definido por los dems campos, y debe volver como contenido numrico.

EJEMPLO:
Regla del valor adicional: 
Accin: Suma
Tipo Valor: Porcentaje
Aplicacin: Fija
Perodo: nico
Cartera: Cobrar
Regla: ( 10 + 20 )

Considerando un ttulo con valor de R$ 1.000,00 y un porcentaje del 10%. 
El clculo del valor adicional ser realizar de la siguiente manera: 

R$ 1.000,00 *10% = R$ 100,00

Se debe agregar la regla informada: R$100,00 + R$ 30,00
El valor adicional total calculado ser: R$ 130,00.

000150PFKC_TPVAL                    X                                                           La atribucin al valor accesorio ser un valor o un porcentaje
aplicado al ttulo (1  Porcentaje o 2 - Valor)                                        000158PFKC_VARCTB                   X                                                           Variable utilizada para la contabilidad del Valor accesorio, deber alistarse en la configuracin del asiento estndar                                        000048PFKD_ACAO                     X                                                           Accin del valor suma o resta al valor pagado.  000146PFKD_APLIC                    X                                                           Aplicacin del valor accesorio, hasta la fecha de vencimiento, despus de la
fecha de vencimiento, siempre                                        000098PFKD_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo identificador de los valores accesorios.                                        000072PFKD_DESC                     X                                                           Descripcin del valor accesorio.                                        000091PFKD_DTBAIX                   X                                                           Cdigo de identificacin de los valores adicionales                                        000071PFKD_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000065PFKD_IDDOC                    X                                                           Informe el ID del Ttulo.                                        000061PFKD_IDFKD                    X                                                           Identificador de la tabla FKD para relacin con la tabla FK6.000111PFKD_PERIOD                   X                                                           Perodo de aplicacin del valor accesorio: Fijo, Diario, Mensual,
Anual                                        000115PFKD_RECPAG                   X                                                           Indica la cartera de utilizacin del valor accesorio: Pagar, cobrar o ambos                                        000074PFKD_SALDO                    X                                                           Valor dado de baja, informado para valores accesorios que controlan saldo.000150PFKD_TPVAL                    X                                                           La atribucin al valor accesorio ser un valor o un porcentaje
aplicado al ttulo (1  Porcentaje o 2 - Valor)                                        000080PFKD_VALOR                    X                                                           Valor accesorio informado para el ttulo                                        000082PFKD_VLCALC                   X                                                           Informe el valor calculado para el ttulo.                                        000106PFKD_VLINFO                   X                                                           Valor adicional informado por el usuario en el momento de la baja.                                        000156PFKE_APLICA                   X                                                           Seleccione 1-Base si la regla para deducir/agregar debe aplicarse en la base del impuesto o 2-Valor si la regla se aplica al valor del impuesto calculado   000153PFKE_CALCUL                   X                                                           Realiza el clculo por el Valor informado manualmente o calcula utilizando el porcentaje informado en este registro.                                     000215PFKE_CARTEI                   X                                                           Seleccione 1-Pagar si la regla para deducir/ agregar se aplica solamente para los ttulos por pagar o 2-Cobrar si la regla se aplica solamente para los ttulos por cobrar o 3-Ambas se aplica las dos carteras        000358PFKE_CLASSI                   X                                                           Campo para definir el filtro que se mostrar en el campo "Tipo accin" (FKE_TPATRB), cuando el tipo de impuesto se defina como "IRF". Seleccione "1-Exencin" para mostrar solamente los tipos de exencin; o "2-Deduccin" para mostrar solamente los tipos de deduccin. Si se selecciona la opcin "3-Suspensin", el campo "Tipo accin" ser de proceso judicial.000205PFKE_DEDACR                   X                                                           Seleccione: 1 - Sustraccin para descontar el valor de la base o del impuesto calculado; 2 - Adicin para sumar al valor de la base o del impuesto calculado; 3 - Informativo, para no modificar el impuesto.000061PFKE_DESATR                   X                                                           Almacena la descripcin del atributo del impuesto.           000052PFKE_DESCR                    X                                                           Almacena la descripcin del atributo del impuesto   000071PFKE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.   000040PFKE_IDFKE                    X                                                           Identificacin nica del registro.      000168PFKE_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje para clculo al aplicar la regla. El porcentaje se calcular sobre el valor base y el resultado se aplicar de acuerdo con las reglas registradas.000071PFKE_TPATRB                   X                                                           Seleccione el tipo de atributo al que se refiere la regla.             000092PFKE_TPIMP                    X                                                           Seleccione el tipo de impuesto al cual se aplicar la regla.                                000107PFKF_CEDENT                   X                                                           Cdigo del cedente/beneficiario de la boleta bancaria en que el cedente es diferente del Acreedor/Avalista.000045PFKF_CEDNOM                   X                                                           Nombre del cedente/beneficiario de la boleta.000303PFKF_CGCINV                   X                                                           RCPJ del FCI (Fondo o Club de Inversin) o de la SCP (Sociedad en Cuenta de Participacin). Obs: Para que el RCPJ de la FCI se integre a la REINF correctamente, es necesario que exista previamente el registro del FCI en el entorno del TAF, por medio de la rutina "Registro de Fondos/Clubs de Inversin".000047PFKF_CGCSCP                   X                                                           Informe e RCPJ de la SCP referente a este pago.000127PFKF_CNAE                     X                                                           Cdigo de la actividad econmica del prestador sujeto a la incidencia de la CPRB sobre el ingreso bruto.                       000103PFKF_CNO                      X                                                           Informe el cdigo referente al registro nacional de obra (RNO).                                        000094PFKF_CODBEM                   X                                                           Informe el cdigo del bien que debe constar en la DME.                                        000138PFKF_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio que debe constar en la DME.                                                                                000087PFKF_CPRB                     X                                                           Indica si el Prestador es contribuyente de la CPRB, la cual reduce la alcuota de INSS.000051PFKF_DTECON                   X                                                           Campo para informar la fecha del registro contable.000031PFKF_ESPEC                    X                                                           Cobranza realizada en efectivo.000062PFKF_FILIAL                   X                                                           Sucursal referente a la grabacin de la obligacin del ttulo.000053PFKF_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento.  000030PFKF_INDDEC                   X                                                           Indicador de aguinaldo.       000038PFKF_INDSUS                   X                                                           Indicador de exigencia suspendida.    000014PFKF_IOF                      X                                                           Valor del IOF.000054PFKF_LOJACE                   X                                                           Tienda del cedente/beneficiario de la boleta bancaria.000045PFKF_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso (tabla 01 del EFD-REINF)000074PFKF_ORIINS                   X                                                           Valor original calculado del INSS.                                        000099PFKF_ORINAT                   X                                                           Define si la cumplimentacin del campo FKF_NATREN ocurri manualmente o por medio de otros mdulos.000140PFKF_PAGPIX                   X                                                           Este campo se utiliza para transacciones PIX. Por medio del botn Otras acciones, utilice la aplicacin 'Leer PIX' para escanear el QR Code.000082PFKF_RECPIX                   X                                                           Indica si el ttulo se enviar para cobranza por medio del PIX (Pago instantneo).000123PFKF_REINF                    X                                                           Este campo indica si el registro referente al ttulo ya se envi para integracin con el TAF para cumplir con el EFD-REINF.000110PFKF_TPREPA                   X                                                           Tipo de transferencia realizada para la Asoc. Deportiva que mantiene Equipo de ftbol.                        000077PFKF_TPSERV                   X                                                           Informe el tipo de servicio prestado.                                        000172PFKG_APLICA                   X                                                           Seleccione 1-Base si la regla para deducir/agregar debe aplicarse en la base del impuesto o 2-Valor si la regla se aplica al valor del impuesto calculado                   000119PFKG_APURIN                   X                                                           Estatus de clculo del complemento INSS 1= Pendiente 2= No calcula, 3=Calculado                                        000141PFKG_BASECA                   X                                                           Informe el valor base para el clculo aplicando el porcentaje informado en la accin del complemento.                                        000176PFKG_CALCUL                   X                                                           Realiza el clculo por el Valor informado manualmente o calcula utilizando el porcentaje informado.                                                                             000034PFKG_CODDEP                   X                                                           Informe el cdigo del dependiente.000116PFKG_CODSUS                   X                                                           Informe el cdigo del indicador de suspensin de la exigibilidad.                                                   000205PFKG_DEDACR                   X                                                           Seleccione: 1 - Sustraccin para descontar el valor de la base o del impuesto calculado; 2 - Adicin para sumar al valor de la base o del impuesto calculado; 3 - Informativo, para no modificar el impuesto.000059PFKG_DESATR                   X                                                           Campo utilizado para almacenar la descripcin del atributo.000077PFKG_DESCR                    X                                                           Descripcin de lo que se refiere al atributo del impuesto.                   000070PFKG_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.  000066PFKG_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento.  
            000056PFKG_IDFKE                    X                                                           Identificacin nica del registro.                      000064PFKG_INSPRE                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria.000054PFKG_ITEM                     X                                                           tem del registro de atributo vs. impuestos.          000084PFKG_NUMPRO                   X                                                           Cdigo del proceso judicial si la regla se trata de proceso.                        000126PFKG_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje para calcular al aplicar la regla.                                                                      000078PFKG_TITINS                   X                                                           clave del ttulo de seguro social generado en el clculo del proceso judicial 000071PFKG_TPATRB                   X                                                           Seleccione el tipo de atributo al cual se refiere la regla.            000059PFKG_TPIMP                    X                                                           Seleccione el tipo de impuesto al que se aplicar la regla.000040PFKG_TPPROC                   X                                                           Almacena el tipo del proceso judicial.  000048PFKG_VALOR                    X                                                           Valor que se descontar o aumentar al impuesto.000071PFKH_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.   000042PFKH_ID                       X                                                           Cdigo identificador del registro.        000110PFKH_IDMOV                    X                                                           Contiene la clave del proceso relacionado. Si se borra el documento, FK7_IDDOC. Si se borra la baja, FK2_IDFK2000065PFKH_LAYOUT                   X                                                           Almacena el cdigo de identificacin del layout en el TAF.       000032PFKH_MSGTAF                   X                                                           Mensaje en el TAF.              000159PFKH_REINF                    X                                                           Flag para indicar que la baja ya se proces por medio del extractor en la integracin con el TAF. S(S) = Integrado N(No) = Pendiente de integracin (estndar)000058PFKH_REVISA                   X                                                           Almacena el nmero de la revisin.                        000122PFKH_TABORI                   X                                                           Contiene la informacin de la tabla de origen de la clave del proceso Borrado de ttulos: SE1/SE2 Borrado de bajas FK1/FK2000132PFKI_ANO                      X                                                           Informe el ao (formato AAAA) referente
 al valor de la deduccin de IR para 
dependientes.                                         000061PFKI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000128PFKI_MES                      X                                                           Informe el mes (formato MM) referente al 
valor de la deduccin de IR para dependientes.                                        000146PFKI_VALOR                    X                                                           Informe el valor de deduccin del impuesto 
de renta por dependiente vigente en el 
mes/ao de referencia.                                        000072PFKJ_COD                      X                                                           Informe el cdigo del proveedor.                                        000127PFKJ_CPF                      X                                                           Informe el nmero de RCPF para 
prorrateo del IR Progresivo que se 
 enviar a la DIRF.                                        000061PFKJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PFKJ_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000109PFKJ_NOME                     X                                                           Informe el nombre del portador de este 
RCPF para enviarse a la DIRF.                                        000059PFKJ_NUMDEP                   X                                                           Informe el nmero de dependientes relacionados con el RCPF.000132PFKJ_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje de prorrateo del IR
 Progresivo a este RCPF para 
 enviarse a la DIRF.                                        000198PFKK_ADTO                     X                                                           Indica la accin sobre los ttulos de pago o cobranza anticipada, 1 = Habr la retencin de impuestos en la emisin del ttulo de anticipo 2 = No habr retencin en la emisin del ttulo de anticipo000121PFKK_ATIVO                    X                                                           Indica si el archivo de Clasificacin financiera previa an est activo para utilizacin y vinculacin con otros archivos000091PFKK_CART                     X                                                           Informe si este tipo de retencin se aplica a ttulos de la cartera por pagar o por cobrar.000048PFKK_CARTMV                   X                                                           Indica en qu cartera se generar el movimiento.000058PFKK_CLVL                     X                                                           Clase de valor utilizado para contabilidad de la retencin000101PFKK_CODFKL                   X                                                           Regla para generacin de ttulo del tributo. Define el tipo de ttulo que se generar para el tributo000164PFKK_CODFKN                   X                                                           Regla de clculo que se aplicar para el clculo del tributo en el mdulo Financiero. Esta informacin no es obligatoria para su utilizacin en las reglas fiscales.000072PFKK_CODFKO                   X                                                           Regla de retencin que se aplicar para componer el clculo del impuesto000081PFKK_CODFKP                   X                                                           Regla que se aplicar para el clculo de la fecha de vencimiento de los impuestos000040PFKK_CODFKU                   X                                                           Cdigo de la regla de valores accesorios000127PFKK_CODFOU                   X                                                           Regla que se aplicar al clculo del impuesto si hubiera ocurrencia de intereses, multas, descuentos, aumentos o disminuciones.000049PFKK_CODIGO                   X                                                           Identificador del registro de reglas de impuestos000061PFKK_CODPCF                   X                                                           Identificador del archivo de Clasificacin financiera previa.000078PFKK_CODRET                   X                                                           Informe el cdigo de retencin considerado en la emisin del ttulo de tributo000059PFKK_CONTA                    X                                                           Cuenta contable utilizada para contabilidad de la retencin000054PFKK_CUMUL                    X                                                           Define cmo se verificar la acumulacin del impuesto.000059PFKK_CUSTO                    X                                                           Centro de costo utilizado para contabilidad de la retencin000200PFKK_DATVCT                   X                                                           Define el perodo para determinar el vencimiento que se calcular por das consecutivos o das hbiles. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000047PFKK_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de retencin financiera000047PFKK_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla de retencin financiera000092PFKK_DIAVCT                   X                                                           Define el da fijo en el mes o en la semana que ser el vencimiento del ttulo de retencin.000119PFKK_DTVLVC                   X                                                           Define si el vencimiento calculado coincide con un da no hbil, si la fecha se anticipar o postergar a un da hbil.000095PFKK_FATGER                   X                                                           Indica si el tributo debe retenerse en la emisin (vigencia) o pago de la factura/ttulo (caja)000020PFKK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000042PFKK_IDFKL                    X                                                           Identificador nico para regla de ttulos.000036PFKK_IDFKN                    X                                                           Identificador de la regla de clculo000038PFKK_IDFKO                    X                                                           Identificador de la regla de retencin000041PFKK_IDFKP                    X                                                           Identificador de la regla de vencimientos000047PFKK_IDFOU                    X                                                           Identificador de la regla de valores accesorios000061PFKK_IDPCF                    X                                                           Identificador del archivo de Clasificacin financiera previa.000185PFKK_IMPOST                   X                                                           Define el tipo estndar del impuesto a la cual esta Clasificacin financiera previa se refiere. Esta regla se aplica solamente si el campo Tipo de movimiento tuviera valor 3 (Impuestos)000057PFKK_ITEM                     X                                                           tem contable utilizado para contabilidad de la retencin000075PFKK_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.000053PFKK_NATUR                    X                                                           Modalidad utilizada para emisin del ttulo separado.000556PFKK_PARCTO                   X                                                           Indica el formato de la distribucin de los impuestos de retencin por los ttulos financieros generados a partir de un documento fiscal o financiero. 1 - Retiene en la primera cuota: El valor del tributo ser retenido totalmente en la primera cuota o baja. 2- Retiene cuota a cuota o a cada baja. El valor del tributo se dividir entre las cuotas proporcionalmente o a cada baja. Observacin: Esta configuracin no se aplica a ttulos de pagos, los cuales estn vinculados directamente al documento fiscal y no a las cuotas financieras generadas por este.000064PFKK_PARTIC                   X                                                           Proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.000169PFKK_PRDVCT                   X                                                           Define si el vencimiento se calcular por periodicidad, diaria, mensual. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000107PFKK_PROVIS                   X                                                           Indica si debe generarse la provisin de impuestos cuando la regla de retencin sea por el rgimen de caja.000178PFKK_QTPERI                   X                                                           Define la cantidad de perodos que se contabilizarn para definir el vencimiento. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000235PFKK_RTPART                   X                                                           Define el archivo del sistema responsable por el movimiento definido anteriormente, ser para un proveedor, un cliente. Si no se hubiera completado, el participante de la retencin ser el cliente/proveedor de la emisin de la factura.000316PFKK_TIPMOV                   X                                                           Informe qu tipo de movimiento debe generar la emisin del ttulo: una provisin, deduccin, impuesto, ttulos comunes o ttulos de anticipo importante: En el caso de deduccin, este necesita estar vinculado a un ttulo principal siempre. Solamente utilice esta opcin para vincular una regla de clculo de impuesto.000032PFKK_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo que se generar.000062PFKK_TIPVCT                   X                                                           Define si el vencimiento se fijar o se calcular por perodo.000459PFKK_VARCTB                   X                                                           Variable donde se encuentra el valor de la retencin para contabilidad. El valor aqu completado debe informarse en el campo Valor de su asiento estndar. Funciona de forma semejante as variables VALOR, VALOR2. Observacin: Si ms de una configuracin de tributo tuviera la misma variable para contabilidad y estas retenciones ocurrieran en el mismo ttulo, los valores de las retenciones se sumarn en esta variable, funcionando como un agrupador de valores.000055PFKK_VERSAO                   X                                                           Versin del archivo de Clasificacin financiera previa.000059PFKK_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia de la regla financiera de tributos.000061PFKK_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la regla financiera de tributos.000269PFKK_VLNOTA                   X                                                           Define la accin del valor retenido sobre el valor de la factura/ttulo. El valor retenido puede sumarse, sustraerse o no tener ninguna accin sobre el valor de la factura/ttulo. Esta regla se aplica solamente si el campo Tipo de movimiento tuviera valor 3 (Impuestos)000058PFKK__CODFK                   X                                                           Regla de clculo para fecha de vencimiento de los tributos000046PFKL_ATIVO                    X                                                           Indica si la regla registrada est activa o no000048PFKL_CARTMV                   X                                                           Indica en qu cartera se generar el movimiento.000056PFKL_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de generacin de ttulos de impuestos000061PFKL_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de generacin de ttulos de impuestos000020PFKL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PFKL_IDRET                    X                                                           Identificador interno de la regla de ttulos000075PFKL_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.000053PFKL_NATUR                    X                                                           Modalidad utilizada para emisin del ttulo separado.000064PFKL_PARTIC                   X                                                           Proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.000306PFKL_PREFIX                   X                                                           Prefijo que se atribuir al ttulo de pago. Para considerarse como ttulo de pago, la regla financiera no debe tener una regla de retencin vinculada. Si la regla financiera tuviera una regla de retencin vinculada, siempre se considerar como prefijo del ttulo de tributo el prefijo del ttulo principal.000214PFKL_RTPART                   X                                                           Define el archivo del sistema responsable por el movimiento (un proveedor o un cliente). Si no se hubiera completado, el responsable por la retencin ser el cliente/proveedor de la emisin del documento principal.000115PFKL_TIPMOV                   X                                                           Define qu tipo de movimiento debe ocurrir en el acto de la generacin del ttulo de impuesto: Descuento o Impuesto000032PFKL_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo que se generar.000030PFKL_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de ttulos000156PFKM_ANTEBX                   X                                                           Cul es la accin sobre los ttulos de pago o cobranza anticipada, si tendr retencin, provisin o no habr accin.                                        000161PFKM_ATIVO                    X                                                           Indica si el tipo de impuesto aun est activo para utilizacin y vnculo con el producto, proveedor, cliente y modalidad.                                        000131PFKM_CART                     X                                                           Informe si este tipo de retencin se aplica a ttulos de la cartera por pagar o por cobrar.                                        000098PFKM_CLVL                     X                                                           Clase de valor utilizado para contabilidad de la retencin                                        000164PFKM_CODIGO                   X                                                           Identificacin del tipo de impuesto.  El intervalo de cdigos entre 000001 a 500000 se reservar para uso interno de TOTVS.
                                        000114PFKM_CODPCF                   X                                                           Identificacin de la clasificacin financiera previa que se est relacionando a este archivo de Tipo de retencin.000119PFKM_CODRET                   X                                                           Informe el cdigo de retencin considerado en la emisin del ttulo de impuesto                                        000099PFKM_CONTA                    X                                                           Cuenta contable utilizada para contabilidad de la retencin                                        000088PFKM_CRTMVB                   X                                                           Indica en qu cartera se generar el movimiento.                                        000088PFKM_CRTMVE                   X                                                           Indica en qu cartera se generar el movimiento.                                        000496PFKM_CUMDAT                   X                                                           Fecha que se considerar para la acumulatividad de los impuestos cuando se retienen al emitir el ttulo.
1 - Emisin - Fecha de emisin del ttulo. (Ejem.: Campo Fch Emisin). 2 - Vencimiento Real - Fecha de vencimiento Real del ttulo, es decir, por previsin de pago. (Ejem.:campo Vencto Real). 3 - Emisin Contable - Fech de emisin del ttulo en el sistema, es decir, la fecha considerada para contabilizar la inclusin del ttulo. (Ejem.: FCH Contab.)                                        000521PFKM_CUMFIL                   X                                                           Define el tratamiento de las sucursales de la empresa (Protheus - tabla SM0) en la acumulatividad del impuesto. Esta configuracin funciona en conjunto con el campo 'Acumula Por'. - Si 'Sucursal Corriente", se considerarn solamente ttulos de la sucursal corriente. - Si "Sucursales con el mismo RCPJ", se considerarn las sucursales de la empresa corriente que tengan el mismo RCPJ. - Si "Sucursales con la misma raz de RCPJ", se considerarn a las sucursales de la empresa corriente que tengan la misma raz del RCPJ.000093PFKM_CUMULA                   X                                                           Define si la retencin tiene control de acumulacin.                                         000099PFKM_CUSTO                    X                                                           Centro de costo utilizado para contabilidad de la retencin                                        000241PFKM_DATVCT                   X                                                           Define el perodo para determinar el vencimiento que se calcular por das consecutivos o das hbiles. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.
                                        000073PFKM_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de impuesto.                                        000249PFKM_DIAVCT                   X                                                           Si el Tipo de vencimiento es Fijo, define el da fijo del vencimiento del ttulo de retencin en el mes posterior a la fecha del hecho generador. Si el Tipo de vencimiento es Peridico. define la cantidad de das perodo (mes o semana subsiguiente).000222PFKM_DIFCAL                   X                                                           Define, si hubiera diferencia de clculo del sistema por intervencin del usuario, cul debe ser la accin: Queda pendiente para una prxima oportunidad o no considera la diferencia.                                        000262PFKM_DIFPRV                   X                                                           Define, si hubiera diferencia entre el clculo de la retencin y de la provisin, el tributo mantiene el clculo de la retencin (superpone la provisin) o mantiene el valor aprovisionado (provisin superpone lo calculado)                                        000160PFKM_DTVLVC                   X                                                           Define si el vencimiento calculado coincide con un da no hbil, si la fecha se anticipar o postergar a un da hbil.                                         000158PFKM_EDTCAL                   X                                                           Define si en el momento del clculo de la retencin, el usuario puede o no modificar el valor sugerido por el sistema.                                        000136PFKM_FATGER                   X                                                           Indica si el impuesto debe retenerse en la emisin (vigencia) o pago de la factura/ttulo (caja)                                        000060PFKM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000031PFKM_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de impuesto000097PFKM_ITEM                     X                                                           tem contable utilizado para contabilidad de la retencin                                        000115PFKM_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.                                        000115PFKM_LOJABX                   X                                                           Tienda del proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.                                        000196PFKM_MAXRET                   X                                                           Define cul es el valor mximo de retencin del impuesto. Si se hubiera definido 0 (cero) como valor mximo, este no tendr valor mximo para la retencin.
                                        000223PFKM_MINRET                   X                                                           Define el valor mnimo de retencin del impuesto, de acuerdo con el campo de Acumulatividad: 1 - Base mnima Acumulada 2 - Valor mnimo de retencin acumulado 3 - Valor mximo para dispensa de la retencin cuando no acumula000211PFKM_MODCUM                   X                                                           Define si la acumulacin de la retencin se evaluar por: - Cdigo del proveedor o cliente + Tienda actual - Cdigo del proveedor o Cliente - Por RCPJ - Por Raz del RCPJ
                                        000061PFKM_NATUBX                   X                                                           Modalidad utilizada para Pago o Cobranza del ttulo separado.000093PFKM_NATUEM                   X                                                           Modalidad utilizada para emisin del ttulo separado.                                        000133PFKM_ORIRET                   X                                                           Considera si la generacin del tributo estar vinculada a un documento fiscal, ttulo o ambos                                        000194PFKM_PARCME                   X                                                           Indica si hubiera pago a plazos de ttulo/factura el valor se retendr en la primera factura/oportunidad o se dividir entre las cuotas proporcionalmente.                                        000132PFKM_PCBASE                   X                                                           Define cul es el porcentaje del valor de la factura debe considerar como base de retencin.                                        000101PFKM_PERCUM                   X                                                           Define si la periodicidad de la acumulacin de la retencin.                                         000119PFKM_PESSOA                   X                                                           Indica si el impuesto es aplicable a persona fsica, jurdica, exterior o todas                                        000197PFKM_PGTPAR                   X                                                           Indica si hubieran pagos parciales del ttulo, el valor se retendr en la primera baja (primera oportunidad) o se dividir entre las bajas proporcionalmente.                                        000128PFKM_PORCEN                   X                                                           Define cul es el porcentaje que se aplicar sobre la base para clculo de la retencin.                                        000213PFKM_PRDVCT                   X                                                           Define si el vencimiento se calcular por periodicidad: mensual o semanal.  Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.
                                        000098PFKM_PROVIS                   X                                                           Define si se generar una provisin para el impuesto si este fuera retenido en el rgimen de Caja.000219PFKM_QTPERI                   X                                                           Define la cantidad de perodos que se contabilizarn para definir el vencimiento. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.
                                        000105PFKM_RESPBX                   X                                                           
Proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.                                        000104PFKM_RESPEM                   X                                                           Proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.                                        000215PFKM_RTRSPB                   X                                                           Define el archivo del sistema responsable por el movimiento definido anteriormente, ser para un proveedor, un cliente o para el cliente/proveedor de la emisin de la factura.                                        000235PFKM_RTRSPE                   X                                                           Define el archivo del sistema responsable por el movimiento definido anteriormente, ser para un proveedor, un cliente. Si no se hubiera completado, el responsable por la retencin ser el cliente/proveedor de la emisin de la factura.000134PFKM_TIPANT                   X                                                           Qu tipo de ttulo se utilizar en la generacin del movimiento definido en el campo anticipo.                                        000072PFKM_TIPOBX                   X                                                           Tipo del titulo que se generar.                                        000072PFKM_TIPOEM                   X                                                           Tipo del titulo que se generar.                                        000108PFKM_TIPVCT                   X                                                           Define si el vencimiento ser fijo o ser contabilizado por perodo.                                        000145PFKM_TPCALC                   X                                                           Informe para este tipo de retencin si es el contenido de una regla de clculo o de una tabla de valores.                                        000397PFKM_TPMVBX                   X                                                           Qu tipo de movimiento debe ocurrir en el acto do pago o cobranza del ttulo, como: una provisin de la retencin, descuento, Retencin o no genera ttulo separado. Importante:  Los descuentos generados en este momento, estarn dados de baja totalmente. La opcin de no generar el ttulo, solamente puede seleccionarse si el hecho generador fuera vigencia.
                                        000383PFKM_TPMVEM                   X                                                           Informe qu tipo de movimiento debe generar la emisin del ttulo: una provisin de la retencin, descuento, retencin o no genera ttulo separado. Importante: Si el hecho generador fuera vigencia, este campo debe completarse obligatoriamente. La opcin de no generar el ttulo, solamente puede seleccionarse si el hecho generador fuera caja.
                                        000110PFKM_VARCTB                   X                                                           Variable donde se encuentra el valor de la retencin para contabilidad                                        000038PFKM_VERPCF                   X                                                           Versin de la clasificacin financiera000225PFKM_VERSAO                   X                                                           Versin del tipo de retencin.  En cada modificacin que realice el usuario se generar una nueva versin del tributo.  Con ello la versin anterior quedar no activa  automticamente.
                                        000178PFKM_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia de la configuracin de impuesto, determinando a partir de qu fecha se considerar esta configuracin de impuesto.                                        000180PFKM_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la configuracin de impuesto, determinando a partir de qu fecha se considerar esta configuracin de impuesto.                                        000158PFKM_VLNOTB                   X                                                           Define si el valor retenido se sumar al valor de la factura, se sustraer del valor de la factura o no tendr accin.                                        000219PFKM_VLNOTE                   X                                                           Define la accin del valor retenido sobre el valor de la factura/ttulo. El valor retenido puede sumarse, sustraerse o no tener ninguna accin sobre el valor de la factura/ttulo.                                        000103PFKM_VLRDEC                   X                                                           Define si los valores calculados deben redondearse o truncarse.                                        000047PFKN_ATIVO                    X                                                           Indica si la regla de clculo est activa o no.000062PFKN_CODFOS                   X                                                           Cdigo de la tabla progresiva vinculada a la regla de clculo.000106PFKN_CODFOV                   X                                                           Cdigo de la regla de deducciones que se aplicar a clculo del impuesto que utilice esta regla de clculo000069PFKN_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador de la regla de clculo de impuestos financieros.000047PFKN_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de clculo de impuestos000182PFKN_DIFCAL                   X                                                           Define, si hubiera diferencia de clculo del sistema por intervencin del usuario, cul debe ser la accin: Queda pendiente para una prxima oportunidad o no considera la diferencia.000359PFKN_DIFPRV                   X                                                           Define, si hubiera diferencia entre el clculo de la retencin y de la provisin, el tributo mantiene el clculo de la retencin (superpone la provisin) o mantiene el valor aprovisionado (provisin superpone lo calculado). Opciones: 1 - Valor de la provisin se superpone a lo calculado por el sistema 2 - Valor calculado se superpone al valor aprovisionado.000118PFKN_EDTCAL                   X                                                           Define si en el momento del clculo de la retencin, el usuario puede o no modificar el valor sugerido por el sistema.000020PFKN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PFKN_IDFOS                    X                                                           Identificador de la regla de tabla progresiva vinculada.000065PFKN_IDFOV                    X                                                           Identificador de la regla de deducciones vinculada a este archivo000026PFKN_IDRET                    X                                                           ID de la regla de clculo.000266PFKN_PCBASE                   X                                                           Porcentaje de la base del tributo que se considerada para el clculo de este. Tiene la funcin de utilizar base reducida para el clculo del tributo. Ejemplo: Si el valor de este campo fuera 60, al calcular el tributo, la base se reducir al 60% de la base original.000088PFKN_PORCEN                   X                                                           Define cul es el porcentaje que se aplicar sobre la base para clculo de la retencin.000064PFKN_RESPEM                   X                                                           Proveedor o cliente para el cual se generar un ttulo separado.000241PFKN_RTRSPE                   X                                                           Define el archivo del sistema responsable por el movimiento definido anteriormente, ser para un proveedor o para un cliente. Si no se hubiera completado, el responsable por la retencin ser el cliente/proveedor de la emisin de la factura.000342PFKN_TPMVEM                   X                                                           Informe qu tipo de movimiento debe generar la emisin del ttulo: una provisin de la retencin, descuento, retencin o no genera ttulo separado. Importante: Si el hecho generador fuera vigencia, este campo debe completarse obligatoriamente. La opcin de no generar el ttulo, solamente puede seleccionarse si el hecho generador fuera caja.000030PFKN_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de clculo000181PFKN_VLNOTA                   X                                                           Define la accin del valor retenido sobre el valor del ttulo financiero. El valor retenido puede sumarse, sustraerse o no tener ninguna accin sobre el valor del ttulo financiero.000094PFKN_VLRDEC                   X                                                           Define si los valores calculados, en caso de decimal peridico, deben redondearse o truncarse.000056PFKO_ATIVO                    X                                                           Indica si la regla de retencin actual est activa o no.000244PFKO_CODFKT                   X                                                           Cdigo de la regla de acumulacin vinculada a una regla de retencin. Las reglas de acumulacin vinculadas a la regla de retencin se utilizarn si hubiera necesidad de utilizar ms de un tributo en la verificacin de valor mnimo de retencin.000031PFKO_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de retencin000454PFKO_CUMDAT                   X                                                           "Fecha que se considerar para acumulacin de los tributos al retenerse en el rgimen de vigencia (emisin) 1 - Emisin - Fecha de emisin del ttulo. (Ej.: Campo Fch Emisin) 2 - Vencimiento real - Fecha de vencimiento real del ttulo, es decir, por previsin de pago. (Ej.:campo Vencto Real) 3 - Emisin contable - Fecha de emisin del ttulo en el sistema, es decir, la fecha considerada para contabilizar la inclusin del ttulo. (Ej.: Fch Contab.) "000701PFKO_CUMFIL                   X                                                           Define el tratamiento de las sucursales de la empresa (Protheus - tabla SM0) en la acumulacin del impuesto. OBS: Esta configuracin funciona en conjunto con el campo 'Acumula Por'. - Si fuera 'Sucursal actual', se considerarn solamente los ttulos de la sucursal actual. - Si fuera "Sucursales con el mismo RCPJ", se considerarn los ttulos de las sucursales de la empresa actual que tengan el mismo RCPJ. - Si fuera "Sucursales con la misma raz de RCPJ", se considerarn los ttulos de las sucursales de la empresa corriente que tengan la misma raz del RCPJ. - Si fuera "Todas las sucursales", se considerarn todos los ttulos de todas las sucursales de la empresa, independientemente del RCPJ"000053PFKO_CUMUL                    X                                                           Define cmo se realizar la acumulacin del impuesto.000051PFKO_CUMULA                   X                                                           Define si la retencin tiene control de acumulacin000036PFKO_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de retencin000020PFKO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000076PFKO_IDFKT                    X                                                           Identificador de las retenciones vinculadas para composicin de valor mnimo000046PFKO_IDRET                    X                                                           Identificador interno de la regla de retencin000149PFKO_MAXRET                   X                                                           "Define cul es el valor mximo de retencin del tributo. Si se definiera 0 (cero) como valor mximo, este no tendr valor mximo para la retencin."000096PFKO_MINRET                   X                                                           Define cul es el valor mnimo de retencin del tributo, de acuerdo con el campo de Acumulacin:000170PFKO_MODCUM                   X                                                           Define si la acumulacin de la retencin se evaluar por: - Cdigo del proveedor o Cliente + Tienda actual - Cdigo del proveedor o Cliente - Por RCPJ - Por Raz del RCPJ000154PFKO_PARCTO                   X                                                           Indica si hubiera pago a plazos de ttulo/factura el valor se retendr en la primera factura/oportunidad o se dividir entre las cuotas proporcionalmente.000177PFKO_PERCUM                   X                                                           "Define si el vencimiento se calcular por una periodicidad: mensual o semanal. Esta parametrizacin solamente se aplica a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico."000254PFKO_USOURF                   X                                                           Determina el uso de la URF (Unidad del fisco) cuando el clculo del tributo sea sobre cantidades, unidades, etc. Esta regla se aplica, cuando sea el caso, sobre documentos fiscales. Ttulos emitidos directamente en el Financiero no consideran esta regla.000032PFKO_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de retencin000074PFKP_ATIVO                    X                                                           Indica si la configuracin de la regla de vencimiento se encuentra activa.000543PFKP_BASEVC                   X                                                           Indica la fecha que servir de base para el clculo del vencimiento del impuesto. Impuesto por rgimen de Caja ----------------------------------- En este caso, esta informacin no se considerar, ya que siempre se considera la fecha de la baja del ttulo o en caso de anticipos, la emisin de este. Impuesto por rgimen de Vigencia --------------------------------------------- 1 - IEmisin del ttulo principal 2 - Vencimiento real del ttulo principal 3 - Emisin contable del ttulo principal (fecha de entrada del documento en el sistema)000057PFKP_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de vencimiento de ttulos de impuestos000200PFKP_DATVCT                   X                                                           Define el perodo para determinar el vencimiento que se calcular por das consecutivos o das hbiles. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000040PFKP_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de vencimientos.000316PFKP_DIAVCT                   X                                                           Si el Tipo de vencimiento es Fijo, define el da fijo del vencimiento del ttulo de retencin en el mes posterior a la fecha del hecho generador. Si el Tipo de vencimiento es Peridico, define la cantidad de perodos (mes o semana subsiguiente) que se utilizarn en el clculo de la fecha de vencimiento del tributo.000143PFKP_DTVLVC                   X                                                           Define si el vencimiento calculado coincide con un da no hbil, la fecha de vencimiento del tributo se anticipar o postergar a un da hbil.000020PFKP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000048PFKP_IDRET                    X                                                           Identificador interno de la regla de vencimiento000171PFKP_PRDVCT                   X                                                           Define si el vencimiento se calcular por periodicidad: mensual o semanal. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000178PFKP_QTPERI                   X                                                           Define la cantidad de perodos que se contabilizarn para definir el vencimiento. Esta parametrizacin se aplica solamente a casos en los que el tipo de vencimiento es peridico.000062PFKP_TIPVCT                   X                                                           Define si el vencimiento se fijar o se calcular por perodo.000034PFKP_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de vencimiento000054PFKQ_CODF2E                   X                                                           Cdigo que define a qu impuesto se refiere el clculo000064PFKQ_CODURF                   X                                                           Cdigo de la URF utilizada en el clculo. URF - Unidad del Fisco000042PFKQ_FODFKK                   X                                                           Cdigo de la regla financiera de retencin000055PFKQ_IDFK7                    X                                                           Identificador del ttulo principal del impuesto (cuota)000088PFKQ_PCTURF                   X                                                           Porcentaje aplicado al nmero de URF (Unidad del Fisco) para obtener la base de clculo.000118PFKQ_VLBASE                   X                                                           Valor de la base del impuesto. Este valor se enviar a partir de la cuota financiera generada por el documento fiscal.000105PFKQ_VLIMPO                   X                                                           Valor del tributo calculado. Este valor se generar para la cuota creada a partir de un documento fiscal.000024PFKR_ALIQ                     X                                                           Alicuota de la retencin000063PFKR_CFO                      X                                                               Codigo fiscal de la operacin                              000028PFKR_CODIGO                   X                                                           Codigo de la pre liquidacin000024PFKR_CONCEP                   X                                                           Concepto de la retencin000021PFKR_DEDUC                    X                                                           Valor de la deduccin000032PFKR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la retencin000037PFKR_EST                      X                                                           Estado correspondiente a la retencin000058PFKR_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema                                        000060PFKR_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000028PFKR_ITEM                     X                                                           Item Retencin / Liquidacin000062PFKR_LOJA                     X                                                           Sucursal del proveedor                                        000025PFKR_PORCR                    X                                                           % de no Ret. de la Retenc000021PFKR_RETENC                   X                                                           Valor de la retencin000017PFKR_TIPO                     X                                                           Tipo de retencin000026PFKR_VALBAS                   X                                                           Valor base de la retencin000023PFKS_CODIGO                   X                                                           Cdigo tabla financiera000034PFKS_DESCR                    X                                                           Descripcin de la tabla financiera000066PFKS_IDRET                    X                                                           Identificador interno de vnculo del archivo de tablas financieras000036PFKT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de acumulatividad000041PFKT_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de acumulatividad000032PFKT_IDRET                    X                                                           Id Interno del tipo de retencin000040PFKU_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de valores accesorios000045PFKU_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de valores accesorios000044PFKU_IDRET                    X                                                           ID interno de la regla de valores accesorios000033PFKV_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de deducciones000038PFKV_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de deducciones000026PFKV_IDRET                    X                                                           ID Regla de acumulatividad000064PFKW_BASENR                   X                                                           Valor de la base de clculo del impuesto que se dej de retener.000041PFKW_BASETR                   X                                                           Valor de la base de clculo del impuesto.000061PFKW_CARTEI                   X                                                           Cartera del ttulo: 1-Cuentas por Pagar; 2-Cuentas por Cobrar000173PFKW_CGC                      X                                                           RCPJ o RCPF del participante del prorrateo de IR Alquiler. Este campo solamente se informar cuando exista registro de prorrateo de IR Alquiler para el proveedor del ttulo.000047PFKW_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de suspensin del tributo.000020PFKW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000226PFKW_IDDOC                    X                                                           Cdigo responsable por identificar el ttulo, que es la representacin de la clave nica de la tabla de la SE2 (Sucursal+Prefijo+Nmero+Cuota+Tipo+Proveedor+Tienda). Los IDDOC de cada ttulo pueden encontrarse en la tabla FK7.000024PFKW_IDFKW                    X                                                           Cdigo nico de la tabla000063PFKW_IDORIG                   X                                                           Identificador nico del ttulo. Este dado  obtido do FK7_IDDOC000066PFKW_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso (Tabla 01 del REINF) - Tabla FKX del Protheus000078PFKW_NUMPRO                   X                                                           Cdigo del proceso si la regla se trata de un proceso administrativo/judicial.000272PFKW_PERC                     X                                                           Porcentaje/proporcin del clculo del impuesto (FKW_TPIMP) para esta modalidad de ingreso (FKW_NATREN). Que se utilizar si existen bajas parciales en el financiero y consecuentemente, ajustar proporcionalmente el valor de los impuestos de acuerdo con el valor de la baja.000301PFKW_PERCNR                   X                                                           Porcentaje/proporcin del impuesto no retenido/suspendido (FKW_TPIMP) para esta modalidad de ingreso (FKW_NATREN). Que se utilizar si existen bajas parciales en el financiero y consecuentemente, se ajustar proporcionalmente el valor de los impuestos no retenidos, de acuerdo con el valor de la baja.000029PFKW_TABORI                   X                                                           Tabla de origen del registro.000136PFKW_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto (Debe completarse de acuerdo con la tabla "0C del SX5), que puede completarse con los contenidos: IRF, PIS, COF y CSL.000025PFKW_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso referido.000071PFKW_VLBRUT                   X                                                           Valor del ingreso bruto, incluso los ingresos no tributables o exentos.000061PFKW_VLIMP                    X                                                           Valor del impuesto proporcional para la modalidad de ingreso.000084PFKW_VLIMPN                   X                                                           Valor del impuesto que no se retuvo de forma proporcional a la modalidad de ingreso.000151PFKX_BENEXT                   X                                                           Informe si la modalidad puede utilizarse para los beneficiarios extranjeros del tipo Persona Jurdica, Persona Fsica, ambas o ninguna de las opciones.000150PFKX_BENNAC                   X                                                           Informe si la modalidad puede utilizarse para los beneficiarios nacionales del tipo Persona Jurdica, Persona Fsica, ambas o ninguna de las opciones.000088PFKX_CMPJUD                   X                                                           Informe si la modalidad de ingreso se clasifica como compensacin por decisin judicial.000104PFKX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso del crdito o pago - De acuerdo con la tabla de modalidades del REINF.000063PFKX_DECSAL                   X                                                           Informe si la modalidad de ingreso se clasifica como aguinaldo.000118PFKX_DESCR                    X                                                           Descripcin resumida de la modalidad de ingreso del crdito o pago - de acuerdo con la tabla de modalidades del REINF.000049PFKX_DESEXT                   X                                                           Descripcin extendida de la modalidad de ingreso.000124PFKX_EXTPF                    X                                                           Cumplimentacin del campo para la tag 'paisResidExt' para persona fsica. 1=Facultativo; 2=Obligatorio; 3=No se aplica; 4=No000126PFKX_EXTPJ                    X                                                           Cumplimentacin del campo para la tag 'paisResidExt' para persona jurdica. 1=Facultativo; 2=Obligatorio; 3=No se aplica; 4=No000079PFKX_FCI                      X                                                           Informe si la modalidad de ingreso se clasifica como fondo o club de inversin.000020PFKX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000093PFKX_RRA                      X                                                           Informe si la modalidad de ingreso se clasifica como Ingresos recibidos acumuladamente - RRA.000085PFKX_TPDECL                   X                                                           Modalidad permitida para el declarante: 1=Persona fsica; 2=Persona jurdica; 3=Ambos000083PFKX_TRIBUT                   X                                                           Este campo almacena los tipos de tributos que inciden en esta Modalidad de ingreso.000064PFKY_BASENR                   X                                                           Valor de la base de clculo del impuesto que se dej de retener.000040PFKY_BASETR                   X                                                           Valor de la base de clculo del impuesto000044PFKY_CGC                      X                                                           Nmero de registro de Persona ante el fisco.000037PFKY_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del registro de Persona.000047PFKY_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de suspensin del tributo.000038PFKY_END                      X                                                           Direccin de residencia de la persona.000075PFKY_FILIAL                   X                                                           Define la Empresa/Sucursal del sistema para la cual se origin el registro.000226PFKY_IDDOC                    X                                                           Cdigo responsable por identificar el ttulo, que es la representacin de la clave nica de la tabla de la SE2 (Sucursal+Prefijo+Nmero+Cuota+Tipo+Proveedor+Tienda). Los IDDOC de cada ttulo pueden encontrarse en la tabla FK7.000103PFKY_IDFK2                    X                                                           Cdigo que representa cada baja realizada, sirviendo de vnculo para la tabla de bajas por pagar (FK2).000024PFKY_IDFKY                    X                                                           Cdigo nico de la tabla000040PFKY_IDORIG                   X                                                           Identificacin de origen del movimiento.000041PFKY_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso (Tabla 01 del REINF)000041PFKY_NOME                     X                                                           Nombre / Razn social de persona/empresa.000035PFKY_NUM                      X                                                           Nmero de residencia de la persona.000069PFKY_NUMPRO                   X                                                           Cdigo del proceso si la regla es un proceso administrativo/judicial.000275PFKY_PERC                     X                                                           Porcentaje/proporcin de clculo del impuesto (FKY_TPIMP) para esta modalidad de ingreso (FKY_NATREN). Que se utilizar si existen bajas parciales en el financiero y consecuentemente, se ajustar proporcionalmente el valor de los impuestos de acuerdo con el valor de la baja.000072PFKY_TABORI                   X                                                           Tabla origen del movimiento. Identificar el alias del campo FKY_IDORIG.000073PFKY_TIPO                     X                                                           Define el tipo de persona registrada (Persona fsica o Persona jurdica).000136PFKY_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto (Debe completarse de acuerdo con la tabla "0C del SX5), que puede completarse con los contenidos: IRF, PIS, COF y CSL.000025PFKY_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso referido.000071PFKY_VLBRUT                   X                                                           Valor del ingreso bruto, incluso los ingresos no tributables o exentos.000061PFKY_VLIMP                    X                                                           Valor del impuesto proporcional para la modalidad de ingreso.000084PFKY_VLIMPN                   X                                                           Valor del impuesto que no se retuvo de forma proporcional a la modalidad de ingreso.000021PFKZ_CODIGO                   X                                                           Cd.Modalidad ingreso000045PFKZ_DEDISE                   X                                                           Tratamiento tributario (Deduccin o Exencin)000064PFKZ_DEDUCA                   X                                                           Defina el tipo de deduccin vlido para la modalidad de ingreso.000020PFKZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063PFKZ_ISENCA                   X                                                           Defina el tipo de exencin vlido para la modalidad de ingreso.000056PFK_AICMS                     X                                                           Alicuota de ICMS                                        000063PFK_BASEICM                   X                                                           Base de Calculo de ICMS                                        000072PFK_BRICMS                    X                                                           Base de Calculo de ICMS Retenido                                        000122PFK_CONFINA                   X                                                           Indica si el Producto tendra control para impresion de Consumidor Final sin pauta.                                        000122PFK_CONPAUT                   X                                                           Indica si el Producto tendra control para impresion de Consumidor Final con pauta.                                        000054PFK_DATA                      X                                                           Fecha de Saldo                                        000080PFK_DTFIMST                   X                                                           Indique la fecha final de control de resarcimiento de ICMS-ST para CAT17.       000040PFK_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                  000040PFK_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto                     000048PFK_QTDE                      X                                                           Cantidad                                        000117PFK_SALDO                     X                                                           Indica si se trata de Saldo Inicial para efectos de calculo del credito ICMS No Resaltado (Conf.Art. 271 do RICMS/SP.000144PFK_TRFENT                    X                                                           Total (Ctd) Transferida para el Producto en el periodo de calculo co credito Art. 271 (Producto DESTINO)                                        000157PFK_TRFSAI                    X                                                           Total (Ctd) Transferida del Producto en el periodo de calculo co credito Art. 271 (Producto ORIGEN)                                                          000041PFL0_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del registro de log.000067PFL0_DATA                     X                                                           Fecha del registro del log.                                        000020PFL0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del log.000025PFL0_ENTIDA                   X                                                           Ente del registro de log.000021PFL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000066PFL0_HORA                     X                                                           Hora del registro del log.                                        000061PFL1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000054PFL1_IDPED                    X                                                           Codigo de la solicitud de viaje en el Sistema Reserve.000044PFL1_LICENC                   X                                                           Codigo del licenciado en el Sistema Reserve.000057PFL2_BKOAGE                   X                                                           Codigo BKO de la agencia de viajes en el Sistema Reserve.000069PFL2_BKOEMP                   X                                                           Codigo BKO de la empresa/sucursal del Protheus en el Sistema Reserve.000168PFL2_CC                       X                                                           Define si el centro de costo sera exclusivo para esta empresa (1) o compartido por el grupo de empresas (2) en el sitio reserve.                                        000160PFL2_CLIENT                   X                                                           Define si el cliente sera exclusivo para esta empresa (1) o compartido por el grupo de empresas (2) en el sitio reserve.                                        000021PFL2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000134PFL2_GRPEMP                   X                                                           Informe la Descripcion del grupo de empresas al cual esta vinculada esta empresa en el Reserve.                                       000030PFL2_LICENC                   X                                                           Codigo del licenciado Reserve.000049PFL2_PSWRES                   X                                                           Contrasena de integracion con el Sistema Reserve.000059PFL2_USER                     X                                                           Codigo del usuario para integracion con el Sistema Reserve.000031PFL3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del nivel de cargo.000061PFL3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000026PFL3_NIVEL                    X                                                           Codigo del nivel de cargo.000061PFL4_ALIAS                    X                                                           Tabla del sistema del campo que se definira como obligatorio.000097PFL4_CAMPO                    X                                                           Informe el campo, de acuerdo con el diccionario de datos, de rellenado obligatorio en el archivo.000048PFL4_CPODES                   X                                                           Descripcion del campo definido como obligatorio.000061PFL4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000148PFL5_ADIANT                   X                                                           Informar si los pasajeros recibiran un valor a titulo de anticipo de los gastos realizados durante el viaje.                                        000080PFL5_CC                       X                                                           Informar el centro de costo responsable del viaje.                              000104PFL5_CLIENT                   X                                                           Informar el codigo del cliente que se atendera durante el viaje.                                        000053PFL5_CODDES                   X                                                           Codigo de la ciudad de destino del viaje.            000042PFL5_CODORI                   X                                                           Codigo de la ciudad de origen del viaje.  000070PFL5_DESDES                   X                                                           Nombre de la ciudad de destino.                                       000040PFL5_DESORI                   X                                                           Nombre de la ciudad de origen del viaje.000064PFL5_DTFIM                    X                                                           Fecha retorno del viaje.                                        000063PFL5_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del viaje                                        000061PFL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PFL5_IDRESE                   X                                                           Codigo del grupo de pedidos en Reserve.                                        000110PFL5_IDSOL                    X                                                           Informe el cdigo de solicitud para viajes solicitadas en el Protheus.                                        000084PFL5_LICRES                   X                                                           Nombre del licenciado en el Sistema Reserve.                                        000103PFL5_LOJA                     X                                                           Tienda (sucursal) del cliente que se atendera durante el viaje.                                        000068PFL5_NACION                   X                                                           Informe si el viaje es nacional o internacional.                    000081PFL5_NOME                     X                                                           Nombe del cliente atendido durante el viaje.                                     000076PFL5_OBS                      X                                                           Informar observacion sobre el viaje.                                        000123PFL5_PEDIDO                   X                                                           Informa el numero del pedido generado para facturacion del viaje contra el cliente.                                        000083PFL5_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del viaje en el sistema.                                        000138PFL5_VALCOB                   X                                                           Contendra el valor cobrado del cliente cuando se genere el pedido de venta con los valores de los gastos ocurridos durante el viaje.      000031PFL5_VIAGEM                   X                                                           Codigo del viaje en el Sistema.000074PFL6_ATIVI                    X                                                           Informe el codigo de la actividad.                                        000087PFL6_BKOFAT                   X                                                           Informe el codigo de la empresa que se facturara.                                      000156PFL6_CONFER                   X                                                           Valor verificado de la reserva; si fuera igual o superior al valor total, la reserva estar totalmente verificada; de lo contrario, parcialmente verificada.000039PFL6_CREDIT                   X                                                           Valor de crdito aplicado a la reserva.000072PFL6_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacion de la reserva.                                        000088PFL6_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha en la que se emitio la reserva.                                        000036PFL6_DTRESE                   X                                                           Fecha de confirmacin de la reserva.000068PFL6_EXTRA1                   X                                                           Campo extra 1 de la reserve.                                        000066PFL6_EXTRA2                   X                                                           Campo extra 2 del reserve.                                        000066PFL6_EXTRA3                   X                                                           Campo extra 3 del reserve.                                        000021PFL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000305PFL6_FPAGTO                   X                                                           Informe un medio de pago :
2 - Facturado por la agencia al Cliente
4 - Tarjeta de Credito Corporativa
5 - Tarjeta de Credito Personal
6 - En efectivo
7 - Tarjeta de Credito Virtual
8 - Organismo de Gobierno
9 - Facturado directo al cliente
10 - Pago en el Checkout.                                        000049PFL6_IDREMA                   X                                                           ID del pedido en el Reserve que tuvo remarcacin.000099PFL6_IDRESE                   X                                                           Informe la identificacion de la reserve en el site Reserve.                                        000125PFL6_IDRESP                   X                                                           Informe el numero de identificacion del responsable de la reserva en el site Reserve.                                        000111PFL6_IDSOL                    X                                                           Informe el numero de identificacion del solicitante en el site Reserve.                                        000096PFL6_INFORM                   X                                                           Informar el valor del documento que se esta verificando.                                        000030PFL6_ITEM                     X                                                           tem relacionado con el viaje.000079PFL6_LICENC                   X                                                           Informe el licenciado del site Reserve.                                        000088PFL6_LOCALI                   X                                                           Informe el codigo del localizador de la reserva.                                        000095PFL6_LOCPAS                   X                                                           Informe el codigo del localizador pasivo de la reserva.                                        000087PFL6_MENTAR                   X                                                           Informe el valor de la menor tarifa encontrada.                                        000030PFL6_MOEDA                    X                                                           Moneda utilizada en la tarifa.000030PFL6_MOETAX                   X                                                           Moneda utilizada para la tasa.000068PFL6_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo del viaje.                                        000040PFL6_MULTA                    X                                                           Valor de la multa aplicada a la reserva.000038PFL6_NOMERE                   X                                                           Nombre del responsable por la reserva.000088PFL6_NOMESO                   X                                                           Informe el nombre del solicitante de la reserva.                                        000096PFL6_NRCART                   X                                                           Informe el nmero de la tarjeta de crdito o cuenta EBTA                                        000099PFL6_ORIRES                   X                                                           Informe la forma en que se utilizo para generar la reserva.                                        000052PFL6_PARTRE                   X                                                           Cdigo del responsable por la reserva en el sistema.000112PFL6_PARTSO                   X                                                           Informe el codigo del participante en el sistema que efectuo la reserva.                                        000321PFL6_STATUS                   X                                                           Estatus de la verificacin de los valores cobrados: 0 = No verificado, an no se inform ningn valor para esta reserva; 1 = Verificado parcialmente, los valores informados no alcanzaron el valor previsto de la reserva; 2 = Verificado totalmente, los valores registrados ya alcanzaron el valor de la reserva; 3 = Anulado.000078PFL6_TARACO                   X                                                           Informe el valor de la tarifa acuerdo.                                        000083PFL6_TARPAX                   X                                                           Informe el valor de la tarifa por pasajero.                                        000031PFL6_TARPRO                   X                                                           Valor de la tarifa promocional.000033PFL6_TARREF                   X                                                           Valor de la tarifa de referencia.000081PFL6_TAXPAX                   X                                                           Informe el valor de la tasa por pasajero.                                        000029PFL6_TAXSER                   X                                                           Valor de la tasa de servicio.000044PFL6_TIPO                     X                                                           Tipo de servicio solicitado para la reserva.000026PFL6_TOTAL                    X                                                           Valor total de la reserva.000085PFL6_TOTFEE                   X                                                           Informe el valor del Total FEE de la Reserva.                                        000208PFL6_VCONFE                   X                                                           Valor ya verificado de la reserva, cuando sea igual o superior al valor total de la reserva estara verificada totalmente, caso contrario estara verificada parcialmente.                                        000069PFL6_VIAGEM                   X                                                           Codigo de solicitud de viaje.                                        000036PFL6_VINFOR                   X                                                           Valor del documento en verificacin.000068PFL7_CLASSE                   X                                                           Informe la clase del pasaje.                                        000079PFL7_CODCIA                   X                                                           Informe el codigo de la compania aerea.                                        000094PFL7_CODES                    X                                                           Informe el codigo del aeropuerto de destino del vuelo.                                        000099PFL7_CODORI                   X                                                           Informe el codigo del aeropuerto del cual partira el vuelo.                                        000078PFL7_DCHEGA                   X                                                           Informe la fecha de llegada del vuelo.                                        000094PFL7_DESTIN                   X                                                           Informe el nombre del aeropuerto de destino del vuelo.                                        000074PFL7_DSAIDA                   X                                                           Informe la fecha salida del vuelo.                                        000072PFL7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000077PFL7_HCHEGA                   X                                                           Informe la hora de llegada del vuelo.                                        000080PFL7_HSAIDA                   X                                                           Informe el horario de partida del vuelo.                                        000078PFL7_ITEM                     X                                                           Item del viaje, identifica la reserva.                                        000079PFL7_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la compania aerea.                                        000094PFL7_ORIGEM                   X                                                           Informe el nombre del aeropuerto de partida del vuelo.                                        000062PFL7_PROD                     X                                                           Producto pasaje aereo.                                        000073PFL7_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la reserva.                                        000059PFL7_SUBITM                   X                                                           Item de la reserva.                                        000077PFL7_TE                       X                                                           Tipo de entrada (TES) de pasaje aereo                                        000069PFL7_VIAGEM                   X                                                           Codigo de solicitud de viaje.                                        000068PFL7_VOO                      X                                                           Informe el codigo del vuelo.                                        000069PFL8_CLASSE                   X                                                           Informe la clase del omnibus.                                        000121PFL8_CODCIA                   X                                                           Informe el codigo de la compania prestadora del servicio de transporte terrestre.                                        000103PFL8_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de la estacion terminal de destino del viaje.                                        000102PFL8_CODORI                   X                                                           Informe el codigo de la estacion terminal de origen del viaje.                                        000090PFL8_DCHEGA                   X                                                           Informe la fecha de llegada a destino del omnibus.                                        000105PFL8_DESTIN                   X                                                           Informe el nombre de la estacion terminal de destino del omnibus.                                        000080PFL8_DSAIDA                   X                                                           Informe la fecha de partida del omnibus.                                        000072PFL8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000089PFL8_HCHEGA                   X                                                           Informe la hora de llegada del omnibus a destino.                                        000081PFL8_HSAIDA                   X                                                           Informe el horario de salida del omnibus.                                        000066PFL8_ITEM                     X                                                           Informe el item del viaje.                                        000083PFL8_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la compania terrestre.                                        000093PFL8_ORIGEM                   X                                                           Nombre de la estacion terminal de salida del omnibus.                                        000058PFL8_PROD                     X                                                           Producto terrestre                                        000080PFL8_SUBITM                   X                                                           Informa el item de la reserva del viaje.                                        000083PFL8_TE                       X                                                           Tipo de entrada (TES) de transp. terrestre.                                        000080PFL8_VIAGEM                   X                                                           Informe el codigo de solicitud de viaje.                                        000097PFL9_CATEG                    X                                                           Informe la descripcion de la categoria de la acomodacion.                                        000081PFL9_CIDADE                   X                                                           Informe el nombre de la ciudad del hotel.                                        000077PFL9_CNPJ                     X                                                           Informe el numero del RNPJ del hotel.                                        000081PFL9_CODCID                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad del hotel.                                        000068PFL9_CODHOT                   X                                                           Informe el codigo del hotel.                                        000119PFL9_DCHKIN                   X                                                           Informe la fecha inicial de la reserva, fecha en que el viajante debera realizar el checkin en el hotel.               000082PFL9_DCHKOU                   X                                                           Informe la fecha de termino de la reserva.                                        000084PFL9_DIARIA                   X                                                           Informe el numero de las diarias reservadas.                                        000067PFL9_DSAIDA                   X                                                           Informe la fecha de salida.                                        000072PFL9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000170PFL9_HCHKIN                   X                                                           Informe el horario inicio del conteo de la diaria, en caso de que el hotel tenga restriccion para el inicio de periodo de diarias.                                        000154PFL9_HCHKOU                   X                                                           Horario de termino de la reserva, informe en los casos en que el hotel posee politica de horario final de reserva.                                        000081PFL9_ITEM                     X                                                           Item del viaje, identifica a una reserva.                                        000073PFL9_NOME                     X                                                           Informe el nombre del hotel usado para hospedaje.                        000059PFL9_PROD                     X                                                           Producto hospedaje.                                        000070PFL9_SUBITM                   X                                                           Item que compondra la reserva.                                        000075PFL9_TE                       X                                                           Tipo de entrada (TES) de hospedaje.                                        000069PFL9_VIAGEM                   X                                                           Codigo de solicitud de viaje.                                        000116PFLA_CIDADE                   X                                                           Informe el nombre de la ciudad para la emision de la poliza seguro de viaje.                                        000095PFLA_CODCID                   X                                                           Codigo de la ciudad para la cual es seguro se adquirio.                                        000076PFLA_CODSEG                   X                                                           Informe el codigo de la aseguradora.                                        000095PFLA_DIARIA                   X                                                           Informe la cantidad de diarias cubiertas por el seguro.                                        000072PFLA_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000085PFLA_FINAL                    X                                                           Informe la fecha final de validez del seguro.                                        000092PFLA_INICIO                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la validez del seguro.                                        000082PFLA_ITEM                     X                                                           Informa el numero de la reserva del viaje.                                        000073PFLA_NOME                     X                                                           Informe el nombre de aseguradora.                                        000083PFLA_PLANO                    X                                                           Informe la descripcion del plan del seguro.                                        000056PFLA_PROD                     X                                                           Producto seguro.                                        000080PFLA_SUBITM                   X                                                           Informa el numero del subitem del viaje.                                        000071PFLA_TE                       X                                                           Tipo de entrada (TES) de seguro                                        000080PFLA_VIAGEM                   X                                                           Informe el codigo de solicitud de viaje.                                        000117PFLB_CIDDEV                   X                                                           Informe el nombre de la ciudad en la que sucedera la devolucion del vehiculo.                                        000092PFLB_CIDRET                   X                                                           Informe la ciudad en la que se retirara el vehiculo.                                        000117PFLB_CODDEV                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad en la que sucedera la devolucion del vehiculo.                                        000094PFLB_CODRET                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad de retiro del vehiculo.                                        000084PFLB_DDEVOL                   X                                                           Informe la fecha de devolucion del vehiculo.                                        000084PFLB_DIARIA                   X                                                           Informe el numero de las diarias arrendadas.                                        000091PFLB_DRETIR                   X                                                           Informe la fecha en la que el vehiculo se retirara.                                        000072PFLB_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000076PFLB_IDLOC                    X                                                           Informe el codigo de la arrendadora.                                        000089PFLB_ITEM                     X                                                           Informar el item de viaje referente a la reserva.                                        000083PFLB_LOCDEV                   X                                                           Informe el loal de devolucion del vehiculo.                                        000073PFLB_NOME                     X                                                           Informe el nombre de arrendadora.                                        000058PFLB_PROD                     X                                                           Producto alquiler.                                        000069PFLB_SUBITM                   X                                                           Informe el subitem del viaje.                                        000073PFLB_TE                       X                                                           Tipo de entrada (TES) de alquiler                                        000078PFLB_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de vehiculo arrendado.                                        000069PFLB_VIAGEM                   X                                                           Codigo de solicitud de viaje.                                        000071PFLC_BILHET                   X                                                           Informe el pasaje del pasajero.                                        000072PFLC_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000111PFLC_IDRESE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del pasajero en el sistema reserve.                                        000068PFLC_ITEM                     X                                                           Informe el item del pasajero                                        000071PFLC_NOME                     X                                                           Informe el nombre del pasajero.                                        000075PFLC_PARTIC                   X                                                           Informe el Codigo del Participante.                                        000080PFLC_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero de solicitud de viaje.                                        000071PFLD_ADIANT                   X                                                           Informe el Codigo del Anticipo.                                        000062PFLD_APROV                    X                                                           Informe el Codigo del Solicitante                             000072PFLD_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion del anticipo                                        000088PFLD_DTPAGT                   X                                                           Fecha efectiva de pago realizado al participante                                        000084PFLD_DTPREV                   X                                                           Fecha de Prevision para el pago del Anticipo                                        000082PFLD_DTSOLI                   X                                                           Informe la fecha de Solicitud del Anticipo                                        000078PFLD_ENCERR                   X                                                           Anticipo finalizado por rutina externa                                        000060PFLD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000086PFLD_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor vinculado al Participante                                        000078PFLD_ITEM                     X                                                           Informe el Item de la Reserva de Viaje                                        000091PFLD_JUSTIF                   X                                                           Informe la Justificacion para solicitud de Anticipo                                        000086PFLD_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor vinculado al Participante                                        000057PFLD_MOEDA                    X                                                           Informe la Moneda                                        000061PFLD_NOMEAP                   X                                                           Nombre del Aprobador.                                        000063PFLD_NOMEPA                   X                                                           Nombre del participante                                        000063PFLD_NOMESO                   X                                                           Nombre del participante                                        000094PFLD_OBSAPR                   X                                                           Informe la observacion para la aprobacion del anticipo                                        000082PFLD_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo generado en el financiero                                        000075PFLD_PARTIC                   X                                                           Informe el Codigo del Participante.                                        000084PFLD_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado en el financiero                                        000073PFLD_SOLIC                    X                                                           Informe el Codigo del Solicitante                                        000060PFLD_STATUS                   X                                                           Estatus del Anticipo                                        000069PFLD_TAXA                     X                                                           Informe la tasa de la moneda.                                        000081PFLD_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo generado en el financiero                                        000083PFLD_TITULO                   X                                                           Numero del titulo generado en el financiero                                        000067PFLD_VALAPR                   X                                                           Informe el valor a aprobar.                                        000069PFLD_VALOR                    X                                                           Informe el Valor del Anticipo                                        000067PFLD_VIAGEM                   X                                                           Informe el Cdigo del Viaje                                        000085PFLD_WFKID                    X                                                           Id de Workflow de la aprobacin del anticipo.                                        000069PFLD_WFOBS                    X                                                           Observacin de la aprobacin.                                        000193PFLE_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tem de la rendicin de cuentas en la integracin contable, si hay.                                        000192PFLE_CONTA                    X                                                           Cdigo del cuenta contable donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tem de la rendicin de cuentas en la integracin contable, si hay.                                        000192PFLE_CUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tem de la rendicin de cuentas en la integracin contable, si hay.                                        000033PFLE_DATA                     X                                                           Fecha en que se realiz el gasto.000052PFLE_DESCON                   X                                                           Valor de descuento aplicado al gasto, si lo hubiera.000040PFLE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto realizado.000055PFLE_DESPES                   X                                                           Cdigo del gasto registrado en la rendicin de cuentas.000060PFLE_DETDES                   X                                                           Justificacin u observacin del descuento aplicado al gasto.000025PFLE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema     000048PFLE_GRUPO                    X                                                           Grupo de gastos al cual est vinculado el gasto.000190PFLE_ITECTB                   X                                                           Cdigo del tem contable donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tem de la rendicin de cuentas en la integracin contable, si hay.                                        000043PFLE_ITEM                     X                                                           Nmero del tem de la rendicin de cuentas.000160PFLE_LA                       X                                                           Identificador de asientos automticos que servir como flag del tem de la rendicin de cuentas, contabilizado en la integracin contable, si hay.              000148PFLE_LOCAL                    X                                                           Cdigo del lugar donde se realiz el gasto. Para viajes nacionales, el cdigo del Estado/Provincia/Regin; para internacionales, el cdigo del pas.000036PFLE_MOEDA                    X                                                           Moneda con que se registr el gasto.000050PFLE_OBS                      X                                                           Observaciones adicionales sobre el tem del gasto.000064PFLE_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante responsable por la rendicin de cuentas.000052PFLE_PRESTA                   X                                                           Cdigo nico que identifica la rendicin de cuentas.000079PFLE_QUANT                    X                                                           Cantidad del gasto, si aplicable (ej.: nmero de pagos diarios, comidas, etc.).000093PFLE_TIPO                     X                                                           Tipo de rendicin de cuentas, identificando la modalidad de gasto (ej.: viaje, comida, etc.).000032PFLE_TOTAL                    X                                                           Valor total del gasto informado.000073PFLE_TXCONV                   X                                                           Tasa de conversin aplicada al gasto, si se realiza en moneda extranjera.000034PFLE_VALNRE                   X                                                           Valor no reembolsable del gasto   000043PFLE_VALREE                   X                                                           Valor Reembolsable del gasto.              000043PFLE_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del gasto, cuando aplicable.000042PFLF_ABONO                    X                                                           Indica si el ttulo generado es por abono.000078PFLF_CC                       X                                                           Informe el Centro de costo para asignar los gastos de la rendicin de cuentas.000070PFLF_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente relacionado con el viaje o la rendicin de cuentas.000077PFLF_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor vinculado al ttulo generado por la rendicin de cuentas.000055PFLF_CLVL                     X                                                           Clase de valor relacionada con la rendicin de cuentas.000080PFLF_CONFER                   X                                                           Cdigo de la persona responsable por la verificacin de la rendicin de cuentas.000061PFLF_DOC                      X                                                           Nmero del documento relacionado con la rendicin de cuentas.000073PFLF_DSCLVL                   X                                                           Descripcin de la clase de valor relacionada con la rendicin de cuentas.000070PFLF_DSITCT                   X                                                           Descripcin del tem contable relacionado con la rendicin de cuentas.000062PFLF_DTBAIX                   X                                                           Fecha de baja del ttulo generado por la rendicin de cuentas.000090PFLF_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacion de la prestacion de cuentas.                                        000044PFLF_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre de la prestacion de cuentas.000051PFLF_DTFIM                    X                                                           Fecha de devolucin a la empresa despus del viaje.000053PFLF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del viaje o de la salida de la empresa.000056PFLF_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de prestacion de cuentas.              000054PFLF_FATCLI                   X                                                           Porcentaje de los gastos que se facturarn al cliente.000061PFLF_FATEMP                   X                                                           Porcentaje de los gastos que sern absorbidos por la empresa.000028PFLF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000088PFLF_FLOJA                    X                                                           Tienda del cliente o proveedor vinculado al ttulo generado por la rendicin de cuentas.000087PFLF_FORNEC                   X                                                            Codigo del Proveedor vinculado al participante.                                       000092PFLF_ITECTA                   X                                                           Informe el tem contable de la rendicin de cuentas.                                        000069PFLF_ITEM                     X                                                           Identifica el tem del viaje relacionado con la rendicin de cuentas.000085PFLF_LA                       X                                                           Flag de contabilidad de rendicin de cuentas.                                        000070PFLF_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente relacionado con el viaje o la rendicin de cuentas.000082PFLF_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo del viaje para justificar los gastos en la rendicin de cuentas.000046PFLF_MOTVFL                   X                                                           Motivo del rechazo de la rendicin de cuentas.000067PFLF_NACION                   X                                                           Indica si el viaje se realiz dentro del pas o internacionalmente.000080PFLF_NOMECF                   X                                                           Nombre de la persona responsable por la verificacin de la rendicin de cuentas.000051PFLF_NOMEPA                   X                                                           Nombre del participante de la rendicin de cuentas.000071PFLF_OBCONF                   X                                                           Campo para observaciones de la verificacin de la rendicin de cuentas.000083PFLF_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo generado en el financiero.                                        000063PFLF_PARTIC                   X                                                           Cdigo del participante involucrado en la rendicin de cuentas.000109PFLF_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado para cobrar valores del cliente relacionados con la rendicin de cuentas.000093PFLF_PEDVEN                   X                                                           Numero del Pedido de Venta para facturacion contra el cliente.                               000085PFLF_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado en el financiero.                                        000052PFLF_PRESTA                   X                                                           Cdigo nico que identifica la rendicin de cuentas.000074PFLF_RAZAO                    X                                                           Nombre o razn social del cliente relacionado con la rendicin de cuentas.000055PFLF_RECPAG                   X                                                           Indica si el ttulo generado es por pagar o por cobrar.000060PFLF_SERIE                    X                                                           Serie de la factura relacionada con la rendicin de cuentas.000079PFLF_STATMX                   X                                                           Indica si el cierre de la rendicin de cuentas se realiz en moneda extranjera.000078PFLF_STATUS                   X                                                           Estatus actual de la rendicin de cuentas, como abierta, cerrada o verificada.000046PFLF_TADIA1                   X                                                           Total de anticipo en la moneda 1              000059PFLF_TADIA2                   X                                                           Total de anticipo en la moneda 2                           000039PFLF_TADIA3                   X                                                           Total de anticipo en la moneda 3       000040PFLF_TDESC1                   X                                                           Total de descuento en la Moneda 1       000046PFLF_TDESC2                   X                                                           Total de descuento en la Moneda 2             000041PFLF_TDESC3                   X                                                           Total de descuento en la Moneda 3        000037PFLF_TDESP1                   X                                                           Total de gastos en la Moneda 1       000036PFLF_TDESP2                   X                                                           Total de gastos en la Moneda 2      000050PFLF_TDESP3                   X                                                           Total de gastos en la Moneda 3                    000070PFLF_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de rendicin de cuentas, como viaje o gastos generales.000081PFLF_TIPTIT                   X                                                           Tipo del titulo generado en el financiero.                                       000084PFLF_TITULO                   X                                                           Numero del titulo generado en el financiero.                                        000040PFLF_TVLRE1                   X                                                           Total reembolsable en la Moneda 1       000036PFLF_TVLRE2                   X                                                           Total reembolsable en la Moneda 2   000039PFLF_TVLRE3                   X                                                           Total reembolsable en la Moneda 3      000039PFLF_TXTUR2                   X                                                           Tasa de turismo aplicada a la Moneda 2.000039PFLF_TXTUR3                   X                                                           Tasa de turismo aplicada a la Moneda 3.000068PFLF_VALCOB                   X                                                           Valor cobrado del cliente por los gastos ocurridas durante el viaje.000064PFLF_VIAGEM                   X                                                           Informe el cdigo del viaje vinculado a la rendicin de cuentas.000097PFLF_WFKID                    X                                                           Id del workflow de aprobacin de la rendicin de cuentas.                                        000148PFLG_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tipo de gasto en la integracin contable, si hay.             000025PFLG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de gasto.000088PFLG_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable que se utilizar para contabilizar los gastos de este tipo.000134PFLG_CUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tipo de gasto en la integracin contable, si hay.000030PFLG_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto.000021PFLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000027PFLG_GRUPO                    X                                                           Cdigo del grupo de gastos.000132PFLG_ITECTB                   X                                                           Cdigo del tem contable donde deben registrarse (va frmula) los movimientos del tipo de gasto en la integracin contable, si hay.000067PFLG_LIMDOL                   X                                                           Limite de gastos en dolares                                        000064PFLG_LIMEUR                   X                                                           Valor del Limite en Euro                                        000400PFLG_LIMITE                   X                                                           Define el tipo de lmite aplicado al gasto. Si el gasto tuviera un grupo, prevalece el lmite del grupo. Valores posibles: 0 = Gasto sin lmite de valor., 1 = Cada gasto est limitado al valor indicado; 2 = La suma de todos los gastos con el mismo cdigo tiene un valor mximo por da; 3 = La suma de todos los gastos con el mismo cdigo tiene un valor mximo por el total de la rendicin de cuentas.000132PFLG_LIMITP                   X                                                           Informe el limite para el gasto, cuando viaje tenga pernoctada. Solo para la moneda estandar                                        000129PFLG_LIMITS                   X                                                           Informe el valor de limite cuando viaje no tenga pernoctada. Solo para la moneda estandar                                        000083PFLG_LIMM02                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 02                                        000083PFLG_LIMM03                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 03                                        000065PFLG_MSBLQL                   X                                                           Indica si el tipo de gasto est activo o bloqueado en el sistema.000094PFLG_TIPCAL                   X                                                           Informar el tipo de calculo del gasto. Utilizar
para crear reglas personalizadas para el gasto000254PFLG_VALUNI                   X                                                           Informe el Valor Unitario para este tipo de gasto. Si este valor no es cero y el tipo de gastos se usa en la prestacion de cuenta,  este valor se multiplica por la cantidad informada para generar el total del gasto                                        000093PFLH_CC                       X                                                           Informe el centro de costo que recibir el prorrateo.                                        000076PFLH_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor del viaje.                                        000073PFLH_DSCLVL                   X                                                           Descripcin de la clase de valor.                                        000070PFLH_DSITCT                   X                                                           Descripcin del tem contable.                                        000072PFLH_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000075PFLH_ITECTA                   X                                                           Informe el tem contable del viaje.                                        000100PFLH_ITEM                     X                                                           Informe el numero el item de viaje correspondiente al viaje.                                        000076PFLH_PORCEN                   X                                                           Informe el porcentaje del prorrateo.                                        000080PFLH_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero de solicitud de viaje.                                        000083PFLI_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de acceso.                                        000061PFLI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000078PFLI_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del Grupo de Acceso.                                        000062PFLI_NOME                     X                                                           Nombre del responsable                                        000123PFLI_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable por el grupo de acceso, debe ser un participante.                                        000102PFLJ_EMAIL                    X                                                           Informar el email que el aprobador utiliza en el site Reserve.                                        000072PFLJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000109PFLJ_ITEM                     X                                                           Informar el numero del item de viaje al cual el aprobador se refiere.                                        000087PFLJ_NOME                     X                                                           Informar el nombre del aprobador de la reserva.                                        000098PFLJ_PARTIC                   X                                                           Informar el codigo del participante que aprobo la reserva.                                        000092PFLJ_SUBITM                   X                                                           Informar la secuencia de aprobadores de una reserva.                                        000083PFLJ_VIAGEM                   X                                                           Informar el numero del viaje en el sistema.                                        000083PFLK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de gastos.                                        000060PFLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000078PFLK_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo de gastos.                                        000291PFLK_LIMITE                   X                                                            Informe el tipo de Limite del gasto 0- Gasto no tiene limite de valor; 1- La Suma de todos los gastos de mismo GRUPO tiene un valor maximo por dia. 2 - La Suma de todos los gastos de mismo GRUPO tiene un valor maximo en total de prestacion de cuentas                                        000132PFLK_LIMITP                   X                                                           Informe el limite para el gasto, cuando viaje tenga pernoctada. Solo para la moneda estandar                                        000130PFLK_LIMITS                   X                                                           Informe el valor de limite cuando viaje no tenga pernoctada. Solo para la moneda estandar.                                        000084PFLK_LIMM02                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 02.                                        000080PFLK_LIMM03                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 03.                                    000050PFLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                             000104PFLL_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de acceso al que el participante esta asociado.                                        000063PFLL_NOME                     X                                                           Nombre del participante                                        000170PFLL_PARTIC                   X                                                           Informe el codigo del participante para asociarlo al grupo de acceso, participantes ya asociados a otros grupos no son permitidos.                                        000059PFLM_ADIANT                   X                                                           Codigo del Anticipo                                        000060PFLM_APROV                    X                                                           Codigo del Aprobador                                        000088PFLM_DTLIB                    X                                                           Fecha efectiva de pago realizado al participante                                        000060PFLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PFLM_NOMEAP                   X                                                           Nombre del Aprobador.                                        000063PFLM_PARTIC                   X                                                           Codigo del participante                                        000063PFLM_SEQ                      X                                                           Secuencia de Liberacion                                        000064PFLM_STATUS                   X                                                           Estatus de la Liberacion                                        000033PFLM_TIPO                     X                                                           Tipo de liberacion               000056PFLM_VIAGEM                   X                                                           Codigo del viaje                                        000020PFLN_APROV                    X                                                           Codigo del Aprobador000074PFLN_DTAPRO                   X                                                           Fecha de evaluacion del aprobador.                                        000044PFLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                        000019PFLN_MOTREJ                   X                                                           Motivo del rechazo.000037PFLN_NOMEAP                   X                                                           Nombre del Aprobador.                000045PFLN_PARTIC                   X                                                           Codigo del participante                      000042PFLN_PRESTA                   X                                                           Codigo de prestacion de cuentas.          000122PFLN_SEQ                      X                                                           Secuencia de aprobacion, conforme la jerarquia de aprobadores del sistema Reserve.                                        000050PFLN_STATUS                   X                                                           Estatus de la aprobacion
                         000052PFLN_TIPO                     X                                                           Estatus de prestacion de cuentas.                   000046PFLN_TPAPR                    X                                                           Tipo de aprobacion.                           000105PFLO_CODIGO                   X                                                           Codigo del historial pendiente de envio para el  sistema Reserve.                                        000061PFLO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000093PFLO_HISTOR                   X                                                           Historial a incluir en el pedido en el sitio Reserve.                                        000080PFLO_IDPED                    X                                                           Codigo del pedido en el Sistema Reserve.                                        000044PFLO_LICENC                   X                                                           Identificacion del Licenciado en el Reserve.000081PFLP_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo del aprobador.                                        000122PFLP_CODAPR                   X                                                           Codigo del participante que posee derechos de aprobacion sobre el Centro de Costo.                                        000061PFLP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000122PFLP_NOMAPR                   X                                                           Nombre del participante que posee derechos de aprobacion sobre el Centro de Costo.                                        000188PFLQ_COND                     X                                                           Codigo de la condicion de pago para la generacion de factura de entrada cuando se hace la conferencia de servicios.
Obs.: El modulo financiero no trabaja con condicion de pagos del tipo 9.000052PFLQ_CONFER                   X                                                           Cdigo que identifica la verificacin en el sistema.000040PFLQ_DATA                     X                                                           Fecha en que se realiz la verificacin.000036PFLQ_DCPAG                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago.000067PFLQ_DNATUR                   X                                                           Descripcion de la modalidad                                        000140PFLQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                                                                                        000053PFLQ_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor relacionado con la verificacin.000029PFLQ_HISTOR                   X                                                           Historial de la verificacin.000066PFLQ_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor relacionado con la verificacin.000100PFLQ_NATUR                    X                                                           Modalidad financiera a utilizar en la generacion del titulo.                                        000066PFLQ_NOMEFO                   X                                                           Nombre del proveedor al que se pagar por los servicios recibidos.000051PFLQ_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado en el cuentas por pagar.000097PFLQ_ORIGEM                   X                                                           Rutina originadora del proceso de validacion de servicios                                        000050PFLQ_PARC                     X                                                           Cuota del ttulo generado en el cuentas por pagar.000073PFLQ_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Compra, generado en la verificacion de viajes       000090PFLQ_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo generado en el cuentas por pagar con el valor total de la verificacin.000067PFLQ_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la verificacin: 1 = Confirmada, 2 = Revertida000095PFLQ_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo generado por la conferencia de servicios.                                      000031PFLQ_TOTAL                    X                                                           Valor total de la verificacin.000186PFLQ_TPPGTO                   X                                                           Almacena el tipo de pago configurado via parametrizacion (F12), que podra ser:
1  Cuentas a Pagar
2  Pedido de Compra
3  Documento de Entrada.
                                        000067PFLQ_VENCTO                   X                                                           Fecha prevista para el vencimiento del ttulo de pago al proveedor.000010PFLRU99X01_VIN2               X                                                           Falso INN.000077PFLR_CONFER                   X                                                           Codigo de la verificacion en el sistema.                                     000084PFLR_DECRI                    X                                                            Descripcion del gasto con el item del viaje.                                       000084PFLR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del gasto con el item del viaje.                                        000061PFLR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PFLR_ITEMVI                   X                                                           Codigo del item del Viaje.                                       000100PFLR_PARTIC                   X                                                           Codigo del participante que genero el gasto con el servicio.                                        000089PFLR_VALOR                    X                                                           Valor informado para el Item en la verificacion.                                         000073PFLR_VIAGEM                   X                                                           Codigo del viaje que se verifico.                                        000025PFLS_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de gasto.000061PFLS_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia de los lmites para el tipo de gasto.000066PFLS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia de los lmites para el tipo de gasto.000060PFLS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000117PFLS_LIMITP                   X                                                           Lmite de valor permitido para el gasto si el viaje involucra pernoctadas, aplicable nicamente a la moneda estndar.000119PFLS_LIMITS                   X                                                           Lmite de valor permitido para el gasto cuando el viaje no tenga pernoctada, aplicable nicamente a la moneda estndar.000030PFLS_LIMM02                   X                                                           Lmite de gastos en Moneda 02.000030PFLS_LIMM03                   X                                                           Lmite de gastos en Moneda 03.000216PFLS_VALUNI                   X                                                           Valor unitario para el tipo de gasto. Si este valor fuera diferente de cero y el tipo de gasto se utilizara en una rendicin de cuentas, este se multiplicar por la cantidad informada para generar el total de gastos.000078PFLT_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del grupo de gastos.                                        000113PFLT_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de vigencia de los limites para el tipo de gasto.                                         000105PFLT_DTINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio de los limites para el tipo de gasto.                                         000060PFLT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000138PFLT_LIMITP                   X                                                           Informe el limite para el gasto si el viaje envuelve pasar la noche. Solo para la moneda estandar.                                        000142PFLT_LIMITS                   X                                                           Informe el valor del limite cuando en viaje no involucre pasar la noche. Solo para el moneda Estandar.                                        000084PFLT_LIMM02                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 02.                                        000084PFLT_LIMM03                   X                                                           Informe el limite de gastos en la Moneda 03.                                        000256PFLT_VALUNI                   X                                                           Informe el Valor Unitario para este tipo de gasto. Si ese valor no es cero y el tipo de gastos es usado en la prestacion de cuenta, ese valor se multiplicara por la cantidad informada para generar el total del gasto.                                        000071PFLU_BILHET                   X                                                           Informe el pasaje del pasajero.                                        000021PFLU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000111PFLU_IDRESE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del pasajero en el sistema reserve.                                        000030PFLU_ITEM                     X                                                           tem relacionado con el viaje.000071PFLU_NOME                     X                                                           Informe el nombre del pasajero.                                        000075PFLU_PARTIC                   X                                                           Informe el codigo del participante.                                        000130PFLU_VCONFE                   X                                                            Valor ya verificado de los servicios en los que el participante forma parte de la reserva.                                       000080PFLU_VIAGEM                   X                                                           Informe el numero de solicitud de viaje.                                        000128PFLU_VINFOR                   X                                                           Valor informado para verificacion referente al participante en la cobranza del servicio.                                        000074PFLV_CONFER                   X                                                           Codigo de Verificacion de Servicio                                        000060PFLV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000075PFLV_ITEM                     X                                                           Item del pedido de viaje verificado                                        000120PFLV_STATUS                   X                                                           Estatus del registro de item de conferencia de servicios.
1= Activo
2= Revertido                                        000075PFLV_VALOR                    X                                                           Valor informado en la verificacion.                                        000079PFLV_VIAGEM                   X                                                           Codigo del viaje del pedido verificado.                                        000082PFLW_CLIEN1                   X                                                           Cdigo del cliente primario de la reserva.                                        000084PFLW_CLIEN2                   X                                                           Cdigo del cliente secundario de la reserva.                                        000086PFLW_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente responsable por la reserva.                                        000134PFLW_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial del flujo de caja utilizado para realizar la comparacin de dos flujos o de un flujo con el realizado (actual).
 000056PFLW_DATA                     X                                                           Fecha de grabacin del historial del flujo de caja.     000096PFLW_ENTRAD                   X                                                           Valor referente a todas las entradas en el da/perodo seleccionado.                            000087PFLW_FILIAL                   X                                                           Sucursal referente a la grabacin del historial del flujo de caja.                     000089PFLW_LOJA                     X                                                           Cdigo de la sucursal responsable por la reserva.                                        000097PFLW_LOJA1                    X                                                           Cdigo de la sucursal del cliente primario de la reserva.                                        000099PFLW_LOJA2                    X                                                           Cdigo de la sucursal del cliente secundario de la reserva.                                        000087PFLW_NCLIE1                   X                                                           Descripcin del cliente primario de la reserva.                                        000089PFLW_NCLIE2                   X                                                           Descripcin del cliente secundario de la reserva.                                        000091PFLW_NCLIEN                   X                                                           Descripcin del cliente responsable por la reserva.                                        000061PFLW_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura.                                        000123PFLW_NUMNFE                   X                                                           Nmero de la factura electrnica, obtenido despus de la transmisin de la factura.                                        000088PFLW_NUMRPS                   X                                                           Nmero del recibo provisorio, si servicio (RPS).                                        000086PFLW_NUMRSV                   X                                                           Cdigo utilizado para identificar una reserva.                                        000076PFLW_SAIDA                    X                                                           Valor de todas las salidas del da/perodo seleccionado en el flujo de caja.000060PFLW_SERNF                    X                                                           Serie de la factura.                                        000105PFLW_STATUS                   X                                                           Estado actual de la reserva: 1=Pendiente; 2=Finalizada; 3=Anulada                                        000097PFLW_TIPRSV                   X                                                           Indica el tipo de la reserva: 1  hospedaje; 2  eventos.                                        000066PFLW_VALOR                    X                                                           Valor total de la reserva.                                        000071PFLX_BASE                     X                                                           Valor base de retencion de INSS                                        000084PFLX_CATEFD                   X                                                           Categora laboral de la empresa en el eSocial, referente a la recaudacin efectuada.000067PFLX_CNPJ                     X                                                           Empresa tomador de servicio                                        000089PFLX_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia para acumulacion de INSS.                                        000093PFLX_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de vigencia para acumulacion de INSS.                                        000064PFLX_ENTIDA                   X                                                           Ente tomador de servicio                                        000060PFLX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PFLX_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                            000066PFLX_INSS                     X                                                           Valor de retencion de INSS                                        000078PFLX_ITEM                     X                                                           Item de la previa de retencion de INSS                                        000119PFLX_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas de los proveedores.                                                       000060PFLX_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor                                        000055PFLX_NREDUZ                   X                                                           Nombre fantasia                                        000082PFLX_TIPO                     X                                                           Clasificacion del ente tomador de servicio                                        000044PFLX_TPREC                    X                                                           Tipo de recaudacin efectuada anteriormente.000061PFLY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000094PFLY_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura electrnica generada para el RPS.                                        000048PFLY_NUMRPS                   X                                                           Nmero del recibo provisorio de servicios - RPS.000089PFLY_SERRPS                   X                                                           Serie del registro provisorio de servicios - RPS.                                        000070PFLY_TRANSM                   X                                                           Indica si el registro se envi o no: 0 - aguardando envo;1 - enviado.000078PFLZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial de flujo grabado.                                        000076PFLZ_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la grabacin del historial del flujo de caja.000083PFLZ_DATA                     X                                                           Fecha de cuando se gener la grabacin del historial del flujo de caja.            000115PFLZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema para grabar el historial del flujo de caja.                                        000087PFLZ_HORA                     X                                                           Hora de cuando se gener la grabacin del historial del flujo de caja.                 000076PFLZ_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la grabacin del historial del flujo de caja.000087PFLZ_NUMRPS                   X                                                           Nmero del recibo provisorio de servicio (RPS).                                        000086PFLZ_NUMRSV                   X                                                           Cdigo utilizado para identificar una reserva.                                        000150PFLZ_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de grabacin del Flujo, puede ser:
- Diario (1) - Semanal (7) - Diez das (10) - Quincenal (15) - Mensual (30)
                          000138PFLZ_QTDPER                   X                                                           Referente a la cantidad de perodos utilizados en la grabacin del historial del flujo de caja.
Se informa en das.
                      000097PFLZ_TIPRSV                   X                                                           Indica el tipo de la reserva: 1 = Hospedaje; 2 = Eventos.                                        000033PFL_QUANT                     X                                                           Campos cantidad.                 000043PFM0_CODE                     X                                                           Cdigo OKPF de acuerdo con el clasificador.000061PFM0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PFM0_NAME                     X                                                           Nombre del cdigo OKOF.                                        000036PFM0_NOTE                     X                                                           Descripcin del cdigo por completo.000050PFM0_VLDFRO                   X                                                           De Vlido.                                        000049PFM0_VLDTO                    X                                                           A Vlido.                                        000069PFM1_BONUS                    X                                                           Tasa de bono de depreciacin.                                        000073PFM1_CODE                     X                                                           Cdigo del grupo de depreciacin.                                        000061PFM1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PFM1_FROM                     X                                                           De Vida til (aos).                                        000073PFM1_NAME                     X                                                           Nombre del grupo de depreciacin.                                        000087PFM1_NUMBER                   X                                                           Nmero del grupo para impresin de formularios.                                        000059PFM1_TO                       X                                                           A Vida til (aos).                                        000061PFM2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000033PFM2_GROUP                    X                                                           Cdigo del grupo de depreciacin.000073PFM2_GRPNAM                   X                                                           Nombre del grupo de depreciacin.                                        000083PFM2_OKOF                     X                                                           Cdigo OKPF de acuerdo con el clasificador.                                        000063PFM2_OKOFNM                   X                                                           Nombre del cdigo OKOF.                                        000032PFM3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del agrupador.000019PFM3_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario.000011PFM3_DATAFI                   X                                                           Fecha final000032PFM3_DATAGR                   X                                                           Fecha de inclusin del agrupador000013PFM3_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial000048PFM3_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del agrupador de activos.000032PFM3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000019PFM3_HORAGR                   X                                                           Hora del agrupador.000045PFM3_SITUAC                   X                                                           Situacin del agrupador. 1=Activo, 2=Inactivo000032PFM4_AQUISI                   X                                                           Informe la fecha de adquisicin.000028PFM4_BAIXA                    X                                                           Informe la fecha de la baja.000015PFM4_CBASE                    X                                                           Cdigo del bien000020PFM4_CHAPA                    X                                                           Informe el Nm.Placa000021PFM4_CODIGO                   X                                                           Cdigo del agrupador.000022PFM4_DESCR                    X                                                           Descripcin del activo000008PFM4_FILIAL                   X                                                           Sucursal000010PFM4_FILORI                   X                                                           FM4_FILORI000017PFM4_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo.000027PFM4_ITEM                     X                                                           Informe el nmero del tem.000021PFM4_LOCAL                    X                                                           Informe la direccin.000020PFM4_QUANTD                   X                                                           Informe la cantidad.000013PFM4_TIPO                     X                                                           Tipo del bien000014PFM4_TPSN3                    X                                                           Tipo de activo000027PFM5_CBASE                    X                                                           Cdigo base bien del activo000051PFM5_DATA                     X                                                           Fecha en que se realiz la modificacin de la tasa.000020PFM5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000048PFM5_HIST                     X                                                           Motivo de modificacin informada por el usuario.000051PFM5_HORA                     X                                                           Fecha en que se realiz la modificacin de la tasa.000015PFM5_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem000051PFM5_MOEDA                    X                                                           Moneda donde se realiz la modificacin de la tasa.000048PFM5_OBS                      X                                                           Motivo de modificacin informada por el usuario.000059PFM5_TIPO                     X                                                           Tipo de activo. Carga informacin de la tabla G1 de la SX5.000058PFM5_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo. Carga informacin de la tabla SL de la SX5.000032PFM5_TXDES                    X                                                           Tasa despus de la modificacin.000032PFM5_TXORI                    X                                                           Tasa anterior a la modificacin.000047PFM5_USER                     X                                                           Usuario que realiz la modificacin de la tasa.000080PFMOSTRATOT                   X                                                             Esta tabla muestra los resultados     computados al final del perodo.        000064PFM_CFO_I                     X                                                           Operation tax cd Inflow.                                        000025PFM_CFO_O                     X                                                           Operation tax cd Outflow.000114PFM_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente, completado por el codigo de la tienda. Cuando esta llenado restringe la regla a dicho cliente.000153PFM_DESCR                     X                                                           Descripcin de la regla del TES Inteligente. Este cdigo tiene como objetivo ayudar a la identificacin de las reglas por medio de una breve descripcin.000061PFM_DESREF                    X                                                           Descripcion de referencia de la grilla.                      000098PFM_EST                       X                                                           Estado, Region o Provincia. Al rellenar limita la regla al Estado, Region o Provincia informada.  000048PFM_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000118PFM_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor, completado por el codigo de la tienda. Cuando esta llenado restringe la regla a dicho proveedor.000034PFM_GRPCST                    X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI.000201PFM_GRPROD                    X                                                           Grupo de tributacion fiscal del producto utilizado en el calculo de exenciones de tributacion. Cuando es llenado la regla restringe a dicho grupo de tributacion.                                        000066PFM_GRPTI                     X                                                           Descripcin del grupo - TI                                        000066PFM_GRPTIDC                   X                                                           Descripcin del grupo - TI                                        000214PFM_GRTRIB                    X                                                           Grupo de tributacion fiscal del cliente o proveedor utilizado en el calculo de exenciones de tributacion. Cuando es llenada la regla restringe a dicho grupo de tributacion.                                          000045PFM_ID                        X                                                           Identificador de la regla de TES Inteligente.000095PFM_LOJACLI                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente. Cuando es llenado restringe la regla a dicho cliente y tienda.000099PFM_LOJAFOR                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor. Cuando es llenada restringe la regla a dicho proveedor y tienda.000844PFM_ORIGEM                    X                                                           Informe el cdigo de origen de la mercadera de acuerdo con la tabla A de la situacin tributaria. Este campo solo es vlido en productos que tienen vnculo de Lote/Sublote. Tabla A - Origen de la mercadera o servicio: 0-Nacional 1-Extranjera-Import directa 2-Extranjera-Adq en el mercado interno 3-Nacional,mercadera o bien con contenido de importacin superior al 40% 4-Nacional, cuya produccin se haya hecho en conformidad con los procesos productivos bsicos de que tratan el Decreto-Ley n 288/67, y las Leyes n 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 y 11.4 5-Nacional, mercadera o bien con contenido de importacin inferior o igual al 40% 6-Extranjera-Importacin directa, sin similar nacional, que consta en la lista de Resolucin CAMEX 7-Extranjera - Adquirida en el mercado int sin similar nacional, que consta en la lista Resolucin CAMEX000095PFM_POSIPI                    X                                                           Codigo de la nomenclatura comun de Mercosur. Si se informa limita la regla al codigo informado.000118PFM_PRODUTO                   X                                                           Si rellena el Codigo del producto la regla se restringe al producto informado.                                        000033PFM_REFGRD                    X                                                           Codigo de referencia de la grilla000104PFM_TE                        X                                                           TES estandar sugerido cuando se registra la entrada de materiales. Pulse la tecla [F3] para consultarla.000106PFM_TIPO                      X                                                           Codigo del tipo de operacion o movimiento del material (TAbla DJ).                                        000095PFM_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente para el que se aplica esta regla de TES                                        000429PFM_TIPOMOV                   X                                                            La regla para aplicacion de este campo sera de acuerdo con lo definido en el pedido de venta. Para operaciones del tipo B o D, son  obligatorios los campos Proveedor y Tienda Prov. deben estar rellenados
 N-> Pedidos normales
 D-> Pedidos para devolucion de compras. (Excl. Brasil)
 C-> Compl. Precios.(Excl. Brasil)
 P-> Compl. de IPI. (Excl. Brasil)
 I-> Compl. de ICMS. (Excl. Brasil) 
 B-> Pres. Provee. de material p/Benef
000017PFM_TPCTO                     X                                                           Type of Contract.000101PFM_TS                        X                                                           TES estanda sugerido cuando se registra la salida de materiales. Pulse la tecla [F3] para cosultarla.000037PFN0_CBASE                    X                                                           Informe el cdigo de la base del bien000030PFN0_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto000030PFN0_ESPECI                   X                                                           Informe la clase del documento000034PFN0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.  000031PFN0_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor000025PFN0_ICMS                     X                                                           Informe el valor del ICMS000036PFN0_ITEM                     X                                                           Informe el tem del cdigo del bien 000028PFN0_ITEMPR                   X                                                           Incluir el tem del producto000031PFN0_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor000031PFN0_NFISCA                   X                                                           Informe el cdigo de la factura000030PFN0_NSERIE                   X                                                           Informe la serie de la factura000069PFN0_PROC                     X                                                           Informe el numero del proceso de ajuste al valor justo.              000027PFN0_TES                      X                                                           Informe el cdigo de la TES000026PFN0_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo de factura000036PFN0_TOTAL                    X                                                           Informe el valor total de la factura000023PFN1_DATA                     X                                                           Fecha del Procesamiento000050PFN1_DESC                     X                                                           Descripcion del procesamiento                     000023PFN1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.  000039PFN1_PROC                     X                                                           Codigo del proceso de costo de prestamo000056PFN1_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento
1= Efectivado
2= Extornado
   000076PFN1_TIPO                     X                                                           Informa si el clculo del valor Amortizado ser (1) Automtico o (2) Manual.000042PFN1_USERGA                   X                                                           Log de modificacion del procesamiento     000037PFN1_USERGI                   X                                                           Log de procesamiento de Inclusion    000038PFN2_DESC                     X                                                           Descripcion del contrato financiero   000061PFN2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000150PFN2_IDCONT                   X                                                           Identificador del Contrato de financiacion.
Este es un dato de la entidad financiera, que se utiliza en el sistema para fines informativos.           000052PFN2_JURCOM                   X                                                           Interes de la vigencia del procesamiento            000051PFN2_LINHA                    X                                                           Linea de configuracion del contrato de financiacion000013PFN2_OBS                      X                                                           Observaciones000052PFN2_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento de costo del prestamo      000040PFN2_VLRCON                   X                                                           Valor del Contrato.                     000046PFN2_VLRSAL                   X                                                           Valor del Saldo del Contrato                  000079PFN300ANOORDER                X                                                           No es posible generar el pedido de ventas debido a inconsistencias de registro.000046PFN3_AMORT                    X                                                           Valor de amortizacion del costo de transaccion000054PFN3_CBASE                    X                                                           Codigo Base de la ficha de costo de transaccion       000080PFN3_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del valor de la amortizacion del costo de la transaccion.000030PFN3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
         000058PFN3_ITEM                     X                                                           Item de la ficha de costo de transaccion                  000071PFN3_LINHA                    X                                                           Linea de configuracion del costo de transaccion del procesamiento      000026PFN3_PROC                     X                                                           Codigo del Procesamiento  000044PFN3_TIPO                     X                                                           Tipo de la ficha de costo de transaccion    000053PFN3_TPSALD                   X                                                           Tipo del Saldo de la ficha de costo de transaccion   000033PFN4_DESC                     X                                                           Descripcion del rendimiento      000020PFN4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000038PFN4_LINHA                    X                                                           Linea de configuracion del rendimiento000048PFN4_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento de costo del prestamo  000021PFN4_VALOR                    X                                                           Valor del Rendimiento000049PFN5_CBACEM                   X                                                           Codigo Base de la ficha de costo de prestamo     000044PFN5_CBAORI                   X                                                           Codigo base del activo original
            000026PFN5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema      000087PFN5_GRPCEM                   X                                                           Grupo de bienes que contiene la configuracin contable de la ficha de costo de prstamo000026PFN5_ITECEM                   X                                                           Item del costo de prestamo000024PFN5_ITEORI                   X                                                           Item del activo original000072PFN5_LINHA                    X                                                           Linea de configuracion de la ficha de costo creada por el procesamiento
000049PFN5_PROC                     X                                                           Codigo del procesamiento de costo del prestamo   000047PFN5_SLDEMP                   X                                                           Tipo del Saldo de la ficha de costo de prestamo000033PFN5_SLDORI                   X                                                           Tipo de saldo del activo original000037PFN5_TIPEMP                   X                                                           Tipo de la ficha de costo de prestamo000047PFN5_TIPORI                   X                                                           Tipo original de la ficha de activo            000118PFN5_TXCAP                    X                                                           Tasa de capitalizacion utilizada en la determinacion del monto de los costos de prestamo elegible a la capitalizacion 000053PFN5_VLRAPR                   X                                                           Valor de la apropiacion del costo de prestamo        000047PFN5_VLRORI                   X                                                           Valor del activo original en la moneda 01      000101PFN6_BAIXA                    X                                                           Informe el percentaje de la baja que se aplicara en la cantidad y valores de los items seleccionados.000026PFN6_CBASE                    X                                                           Codigo del bien de la baja000035PFN6_CITEM                    X                                                           Codigo del item del bien de la baja000096PFN6_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente para la Factura de salida.                                        000095PFN6_CNDPAG                   X                                                           Informe la condicion de pago para la Factura de salida.                                        000060PFN6_CODBX                    X                                                           Codigo de la baja del activo                                000416PFN6_CODCTR                   X                                                           Corresponde al Cdigo de Identificacin del sustento tributario del comprobante para indicar si el comprobante ingresado sustenta crdito tributario o sustenta costos o gastos segn lo indicado en la Tabla 5 - SUSTENTO DEL COMPROBANTE definido por la SRI. Solo se aceptarn los cdigos de sustento del comprobante que pertenecen a este secuencial de transaccin. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria.
000065PFN6_CODMUN                   X                                                           Municipio de origen del cliente o donde se efectua el servicio.
000056PFN6_DEPREC                   X                                                           Informe si el sistema debe depreciar el bien en la baja.000031PFN6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del bien de la baja000028PFN6_DTBAIX                   X                                                           Informe la fecha de la baja.000029PFN6_ESPEC1                   X                                                           Informe la clase del volumen.000019PFN6_ESPECI                   X                                                           Clase de la factura000060PFN6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000028PFN6_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del bien.000105PFN6_GERANF                   X                                                           Informe si la baja debe generar Factura de salida para el activo.                                        000070PFN6_ITEMNF                   X                                                           Numero de la Factura de Salida                                        000096PFN6_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente para la Factura de salida.                                        000021PFN6_LOTE                     X                                                           Lote de baja del bien000066PFN6_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la baja                                      000076PFN6_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad del titulo, cuando generado, para el modulo financiero.000025PFN6_NUMAUT                   X                                                           Numero de Autorizacion.
000049PFN6_NUMNF                    X                                                           Informe el numero de la Fact. de salida del bien.000034PFN6_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto del volumen.000083PFN6_PERCBX                   X                                                           Porcentaje de la cantidad dada de baja en relacion con la cantidad actual del bien.000033PFN6_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto del volumen.000050PFN6_QTDATU                   X                                                           Cantidad actual del bien en el momento de la baja.000042PFN6_QTDBX                    X                                                           Informe la cantidad del bien para la baja.000026PFN6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000046PFN6_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la Fact de salida del bien000019PFN6_STATUS                   X                                                           Estatus de la baja.000082PFN6_TESSAI                   X                                                           Informe el tipo de salida para la Factura.                                        000052PFN6_TIPONF                   X                                                           Tipo de Factura conforme a catlogo 51
de la SUNAT.000041PFN6_TPACTI                   X                                                           Informe el tipo de Actividad Econmica.
000114PFN6_TPDOC                    X                                                           En este campo informe el tipo de
documento de salida. Este campo se
tratar en la generacin de los
resguardos.000024PFN6_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete utilizado.000028PFN6_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la transportadora.000112PFN6_TRMPAC                   X                                                           Indica si la TRM est pactada para la
transaccin en caso de que sta sea en
una moneda distinta a la local.
000065PFN6_VALNF                    X                                                           Informe el valor de la factura/valor de venta de salida del bien.000045PFN6_VEICU1                   X                                                           Informa el cdigo del vehculo de transporte.000095PFN6_VLVEND                   X                                                           Informe el valor de la factura/valor de venta del bien.                                        000033PFN6_VOLUM1                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes.000021PFN7_CBASE                    X                                                           Codigo base del bien.000035PFN7_CITEM                    X                                                           Codigo del item del bien de la baja000045PFN7_CODBX                    X                                                           Codigo de la baja del activo                 000020PFN7_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Bien000016PFN7_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la Baja000048PFN7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                            000058PFN7_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen                                        000075PFN7_ITEM                     X                                                           Item de la baja, referente a la baja del tipo del Activo.                  000099PFN7_MOEDA                    X                                                           Moneda del tipo de activo en el proceso de baja de activos.                                        000026PFN7_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Baja del Bien000035PFN7_PBXM1                    X                                                           Porcentaje de la baja en la moneda1000032PFN7_PBXM2                    X                                                           Porcentaje de baja en la moneda2000032PFN7_PBXM3                    X                                                           Porcentaje de baja en la moneda3000033PFN7_PBXM4                    X                                                           Porcentaje de baja en la moneda 4000073PFN7_PBXM5                    X                                                           Porcentaje de baja en la moneda5                                         000058PFN7_PERCBX                   X                                                           Porcentaje de baja                                        000028PFN7_QTDBX                    X                                                           Cantidad de la baja del bien000033PFN7_SEQ                      X                                                           Secuencia de adquisicion del bien000033PFN7_SEQREA                   X                                                           Secuencia de revaluacion del bien000059PFN7_STATUS                   X                                                           Estatus de la baja                                         000036PFN7_TIPO                     X                                                           informe el tipo de activo para baja.000043PFN7_TPSALD                   X                                                           Informe el tipo de saldo del tipo del bien.000035PFN7_VATUM1                   X                                                           Valor actual del bien en la moneda1000036PFN7_VATUM2                   X                                                           Valor actual del bien en la moneda 2000035PFN7_VATUM3                   X                                                           Valor actual del bien en la moneda3000035PFN7_VATUM4                   X                                                           Valor actual del bien en la moneda4000036PFN7_VATUM5                   X                                                           Valor actual del bien en la moneda 5000039PFN7_VDEPM1                   X                                                           Valor de la depreciacion en la moneda 1000039PFN7_VDEPM2                   X                                                           Valor de la depreciacion en la moneda 2000038PFN7_VDEPM3                   X                                                           Valor de la depreciacion en la moneda2000039PFN7_VDEPM4                   X                                                           Valor de la depreciacion en la moneda 4000079PFN7_VDEPM5                   X                                                           Valor en la depreciacion en la moneda 5                                        000042PFN7_VLATU                    X                                                           Valor actual del bien                     000067PFN7_VLBAIX                   X                                                           Informe el valor de la baja                                        000043PFN7_VLBXM1                   X                                                           Informe el valor de la baja en la moneda 1.000043PFN7_VLBXM2                   X                                                           Informe el valor de la baja en la moneda 2.000042PFN7_VLBXM3                   X                                                           Informe el valor de la baja en la moneda 3000031PFN7_VLBXM4                   X                                                           Valor de la baja en la moneda 4000073PFN7_VLBXM5                   X                                                           Valor de la baja en la moneda 5.                                         000061PFN7_VLDEPR                   X                                                           Valor de depreciacion                                        000066PFN7_VLRESI                   X                                                           Valor residual del activo.                                        000142PFN8_BAIXA                    X                                                           Informe el porcentaje de la baja que se aplicara en la cantidad y valores de los items seleccionados.                                         000096PFN8_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente para la Factura de salida.                                        000085PFN8_CNDPAG                   X                                                           Informe la condicin de pago del ttulo, cuando se genera, para el mdulo financiero.000095PFN8_DEPREC                   X                                                           Informe si el sistema debe depreciar el bien en la baja                                        000068PFN8_DTBAIX                   X                                                           Informe la fecha de la baja.                                        000030PFN8_ESPEC1                   X                                                           Informe la clase del volumen 1000019PFN8_ESPECI                   X                                                           Clase de la factura000020PFN8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000105PFN8_GERANF                   X                                                           Informe si la baja debe generar Factura de salida para el activo.                                        000096PFN8_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente para la Factura de salida.                                        000048PFN8_LOTE                     X                                                           Lote de la baja.                                000069PFN8_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la baja                                         000117PFN8_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad del titulo, cuando generado, para el modulo financiero.
                                        000088PFN8_NUMNF                    X                                                           Informe el numero de Factura de salida del bien.                                        000021PFN8_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto000020PFN8_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto000026PFN8_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000047PFN8_SERIE                    X                                                           Informe la serie de Factura de salida del bien.000059PFN8_STATUS                   X                                                           Estatus de la baja                                         000082PFN8_TESSAI                   X                                                           Informe el tipo de salida para la Factura.                                        000024PFN8_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete000047PFN8_TRANSP                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa de transportes.000056PFN8_VALNF                    X                                                           Informe el valor total de la Factura de salida del bien.000046PFN8_VEICU1                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo de transporte 1000020PFN8_VOLUM1                   X                                                           Informe el volumen 1000078PFN9_ARMAZE                   X                                                           Informe el cdigo del almacn para grabar la factura de entrada en el destino.000073PFN9_CCBEMD                   X                                                           Centro de costo del bien destino.                                        000104PFN9_CCCDD                    X                                                           Centro de costo de correccin monetaria de depreciacin destino.                                        000048PFN9_CCCORD                   X                                                           Centro de costo de correccin monetaria destino.000050PFN9_CCDAD                    X                                                           Centro de costo de depreciacin acumulada destino.000049PFN9_CCDDD                    X                                                           Centro de costo de gasto de depreciacin destino.000064PFN9_CCDESD                   X                                                           Cdigo del centro de costo referente a gasto de la depreciacin.000051PFN9_CLIENT                   X                                                           Cliente para la generacin de la factura de salida.000039PFN9_CLSNF                    X                                                           Clasificacin de la factura de entrada 000128PFN9_CNDPGE                   X                                                           Condicin de pago para la generacin de la factura de entrada en la sucursal de destino.                                        000101PFN9_CNDPGS                   X                                                           Condicin de pago para la generacin de la factura de salida.                                        000107PFN9_CONCDD                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria de la depreciacin destino.                                        000057PFN9_CONCOD                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria del bien destino.000050PFN9_CONDAD                   X                                                           Cuenta contable de depreciacin acumulada destino.000048PFN9_CONDDD                   X                                                           Cuenta contable de gato de depreciacin destino.000033PFN9_CONTAD                   X                                                           Cuenta contable del bien destino.000045PFN9_CVBEMD                   X                                                           Clase de valor del bien destino.             000054PFN9_CVCDED                   X                                                           Clase de valor de la depreciacin acumulada destino.  000047PFN9_CVCORD                   X                                                           Clase de valor de correccin monetaria destino.000052PFN9_CVDEPD                   X                                                           Clase de valor del gasto de depreciacin destino.   000107PFN9_CVDESD                   X                                                           Clase de valor de la correccin monetaria de depreciacin del destino.                                     000047PFN9_CVDSPD                   X                                                           Cdigo de la clase de valor referente al gasto.000056PFN9_DATA                     X                                                           Fecha de transferencia del bien o de la cuenta del bien.000029PFN9_ESPEC1                   X                                                           Informe la clase del volumen.000020PFN9_ESPECI                   X                                                           Clase de la factura.000062PFN9_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino cuando sea transferencia entre sucursales.000060PFN9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PFN9_GERNF                    X                                                           Define si el sistema debe generar la factura en el proceso.000023PFN9_GRPDES                   X                                                           Grupo del bien destino.000061PFN9_IDMOV                    X                                                           Cdigo del movimiento                                        000071PFN9_ITBEMD                   X                                                           tem contable del bien destino.                                        000088PFN9_ITCDED                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria destino.                                        000049PFN9_ITCORD                   X                                                           tem contable de la correccin monetaria destino.000048PFN9_ITDEAD                   X                                                           tem contable de depreciacin acumulada destino.000057PFN9_ITDEDD                   X                                                           tem contable del gasto de depreciacin destino.         000044PFN9_ITDESD                   X                                                           Cdigo del tem contable referente al gasto.000026PFN9_LOCDES                   X                                                           Local de destino del bien.000050PFN9_LOJA                     X                                                           Tienda para la generacin de la factura de salida.000022PFN9_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto.000021PFN9_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto.000039PFN9_QTDDES                   X                                                           Cantidad de activos para transferencia.000039PFN9_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura de salida          000054PFN9_TESENT                   X                                                           TES de la factura de entrada.                         000038PFN9_TESSAI                   X                                                           TES de la factura de salida           000035PFN9_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete utilizado.000039PFN9_TRANSP                   X                                                           Informe el cdigo de la transportadora.000060PFN9_TXPADD                   X                                                           Cdigo de la Clasificacin de tasas reglamentadas de destino000059PFN9_TXPADO                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de tasas reglamentadas de origen000087PFN9_VALNF                    X                                                           Informe el valor total para generar la factura.                                        000034PFN9_VEICU1                   X                                                           Informe el vehculo de transporte.000033PFN9_VOLUM1                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes.000020PFNA_CBASE                    X                                                           Codigo base del bien000035PFNA_COEFIC                   X                                                           Coeficiente de agotamiento del bien000020PFNA_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento000031PFNA_DESCRI                   X                                                           Descripcion sintetica del bien.000039PFNA_DTPERF                   X                                                           Fecha de fin del periodo del movimiento000042PFNA_DTPERI                   X                                                           Fecha de inicio del periodo del movimiento000032PFNA_ESTORN                   X                                                           Indica si se devolvio el apunte.000020PFNA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000039PFNA_IDMOV                    X                                                           Identificacion del movimiento o proceso000013PFNA_ITEM                     X                                                           Item del Bien000039PFNA_ITMOV                    X                                                           Identificacion del movimiento o proceso000021PFNA_MOEDA                    X                                                           Moneda del movimiento000025PFNA_OCORR                    X                                                           Ocurrencia del movimiento000018PFNA_QUANTD                   X                                                           Cantidad de apunte000027PFNA_SEQ                      X                                                           Secuencia del Tipo del Bien000043PFNA_SEQREA                   X                                                           Secuencia de Reevaluacion del Tipo del Bien000013PFNA_TIPO                     X                                                           Tipo del Bien000022PFNA_TPDEPR                   X                                                           Metodo de Depreciacion000013PFNA_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo000020PFNA_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento000091PFNB_CBASE                    X                                                           Codigo base de las fichas de activo que se generaran vinculadas al proyecto de inmovilizado000077PFNB_CODPMS                   X                                                           Codigo del proyecto del PMS al que el proyecto de inmovilizado esta vinculado000035PFNB_CODPRJ                   X                                                           Codigo del Proyecto de Inmovilizado000049PFNB_DESC                     X                                                           Descripcion resumida del Proyecto de inmovilizado000036PFNB_DTENCR                   X                                                           Fecha en que el proyecto se concluyo000087PFNB_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio del proyecto, esa fecha sera la fecha de adquisicion de ficha del fijo
000140PFNB_DTPROV                   X                                                           Fecha de Inicio de la Disposicion, esa fecha sera la fecha de inicio del AVP,  y la feha de inicio de la depreciacion de la ficha del Fijo  000031PFNB_DTREV                    X                                                           Fecha de Revision del proyecto 000087PFNB_EDTPMS                   X                                                           Codigo de la EDT del proyecto del PMS al que el proyecto de inmovilizado esta vinculado000020PFNB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000039PFNB_IDMOV                    X                                                           Identificacion del movimiento o proceso000054PFNB_INDAVP                   X                                                           Indice Financiero para el calculo del AVP del Proyecto000044PFNB_ITMOV                    X                                                           Identificacion del item movimiento o proceso000068PFNB_LOCPRJ                   X                                                           Local del proyecto, corresponde al campo Local de la ficha del fijo 000021PFNB_MOEDA                    X                                                           Moneda del movimiento000107PFNB_MRGREC                   X                                                           Indica si el proyecto de inmovilizado controla margen de ingreso en la apropiacion de los costos           000036PFNB_MSBLQL                   X                                                           Indica si el proyecto esta bloqueado000025PFNB_OCORR                    X                                                           Ocurrencia del movimiento000042PFNB_PRVEXC                   X                                                           Fecha prevista para ejecucion del proyecto000050PFNB_REVIS                    X                                                           Numero de la revision del proyecto de Inmovilizado000021PFNB_SBTIPO                   X                                                           Sub-Tipo del proyecto000036PFNB_STATUS                   X                                                           Estatus del proyecto de Inmovilizado000033PFNB_TIPO                     X                                                           Tipo del Proyecto de Inmovilizado000198PFNB_TPAVP                    X                                                           Determina que tipo de apropiacion de AVP: El Total constituira el AVP en la ficha del fijo La cuota se constituira AVP en las fichas de provision generadas por la rutina de apropiacion de provision 000020PFNB_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento000087PFNC_CODPMS                   X                                                           Codigo del proyecto del PMS al que la etapa del proyecto de inmovilizado esta vinculada000061PFNC_CODPRJ                   X                                                           Codigo del Proyecto de inmovilizado al que la etapa pertenece000033PFNC_DSCETP                   X                                                           Descripcion da etapa del proyecto000046PFNC_DTENCR                   X                                                           Fecha en que la etapa del proyecto se finalizo000147PFNC_DTPROV                   X                                                           Fecha de Inicio de la Disposicion, esa fecha sera la fecha de inicio del AVP,  y la feha de inicio de la depreciacion de la ficha del Fijo         000096PFNC_EDTPMS                   X                                                           Codigo de la EDT del proyecto de PMS al que la etapa del proyecto de inmovilizado esta vinculada000018PFNC_ETAPA                    X                                                           Etapa del proyecto000020PFNC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000183PFNC_INDAVP                   X                                                           Indice para calculo de AVP de la etapa del proyecto. Este Indice puede ser diferente del indice general del proyecto. De lo contrario se utilizara definido del encabezado del proyecto000036PFNC_MSBLQL                   X                                                           Indica si el proyecto esta bloqueado000055PFNC_PRVEXC                   X                                                           Fecha prevista para ejecucion de la etapa del proyecto.000065PFNC_REVIS                    X                                                           Revision del proyecto de inmovilizado al que la etapa pertenece  000058PFNC_SBTIPO                   X                                                           Sub-tipo de inmovilizado del item de la etapa del proyecto000042PFNC_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la etapa del proyecto000071PFNC_TIPO                     X                                                           Tipo de clasificacion de inmovilizado del item de la etapa del proyecto000239PFNC_TPAVP                    X                                                           Determina que tipo de apropiacion de AVP: 
El Total constituira el AVP en la ficha del fijo 
La cuota se constituira AVP en las fichas de provision generadas por la rutina de apropiacion de provision
                                       000090PFND_AVPPLN                   X                                                           AVP planeado para el item de la etapa en la moneda especificada en el control del proyecto000091PFND_AVPRLZ                   X                                                           AVP realizado para el item de la etapa en la moneda especificada en el control del proyecto000087PFND_CODPMS                   X                                                           Codigo del proyecto del PMS al que la etapa del proyecto de inmovilizado esta vinculada000061PFND_CODPRJ                   X                                                           Codigo del proyecto de inmovilizado al que la etapa pertenece000054PFND_CTRATF                   X                                                           Indica item de la etapa generara ficha del activo fijo000045PFND_DSCITE                   X                                                           Descripcion del item de la etapa del proyecto000058PFND_DTENCR                   X                                                           Fecha en que el item de la etapa del proyecto se finalizo.000146PFND_DTPROV                   X                                                           Fecha de Inicio de la Disposicion, esa fecha sera la fecha de inicio del AVP,  y la feha de inicio de la depreciacion de la ficha del Fijo        000122PFND_EDTPMS                   X                                                           Codigo de la EDT del proyecto de PMS al que la etapa del proyecto de inmovilizado esta vinculada                          000018PFND_ETAPA                    X                                                           Etapa del proyecto000020PFND_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000193PFND_INDAVP                   X                                                           Indice para calculo de AVP del item de la etapa del proyecto. Este indice puede ser diferente del indice general del proyecto. De lo contrario se utilizara definido del encabezado del proyecto.000029PFND_ITEM                     X                                                           Item de la etapa del proyecto000036PFND_MSBLQL                   X                                                           Indica si el proyecto esta bloqueado000047PFND_PERFIM                   X                                                           Periodo final del item de la etapa del proyecto000049PFND_PERINI                   X                                                           Periodo inicial del item de la etapa del proyecto000064PFND_PRVEXC                   X                                                           Fecha prevista para ejecucion del item de la etapa del proyecto.000063PFND_REVIS                    X                                                           Revision del proyecto de inmovilizado al que la etapa pertenece000058PFND_SBTIPO                   X                                                           Sub-tipo de inmovilizado del item de la etapa del proyecto000065PFND_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la etapa o del item de la etapa del proyecto000071PFND_TIPO                     X                                                           Tipo de clasificacion de inmovilizado del item de la etapa del proyecto000244PFND_TPAVP                    X                                                           Determina el tipo de imputacion del AVP: El total constituira el AVP en la ficha del activo fijo. La cuota contituira el AVP en las fichas de provision generadas por la rutina de imputacion de provision.                                         000101PFND_VLRPLN                   X                                                           Valor planeado del item de la etapa del proyecto en la moneda especificada para control del proyecto.000102PFND_VLRRLZ                   X                                                           Valor realizado del item de la etapa del proyecto en la moneda especificada para control del proyecto.000093PFNE_AVPPLN                   X                                                           AVP planifiacdo para el item de la etapa en la moneda especificada en el control del proyecto000093PFNE_AVPRLZ                   X                                                           AVP planificado para el item de la etapa en la moneda especificada en el control del proyecto000104PFNE_CALCDE                   X                                                           Periodicidad del calculo de depreciacion en funcion del parametro MV_CALCDEP, donde 0=Mensual y 1=Anual.000167PFNE_CALDEP                   X                                                           Calendario de depreciacion en funcion del criterio de inicio de depreciacion definido que necesite de calendario, tal como ejercicio completo y proximo trimestre.     000102PFNE_CODIND                   X                                                           Codigo del Indice de depreciacion utilizado por el metodo de depreciacion Indice de depreciacion      000035PFNE_CODPRJ                   X                                                           Codigo del proyecto de inmovilizado000066PFNE_CRIDEP                   X                                                           Criterio para inicio del calculo de depreciacion                  000100PFNE_DINDEP                   X                                                           Fecha de inicio de la depreciacion. Indica a partir de que fecha el bien debera sufrir depreciacion.000072PFNE_ENT01A                   X                                                           Ente contable de depreciacion acumulada del bien 01: cuenta contable    000052PFNE_ENT01B                   X                                                           Ente contable del bien 01: cuenta contable          000066PFNE_ENT01D                   X                                                           Ente contable de gasto del bien 01: cuenta contable               000068PFNE_ENT02A                   X                                                           Ente contable de depreciacion acumulada del bien 02: centro de costo000045PFNE_ENT02B                   X                                                           Ente contable del bien 02: centro de costo   000058PFNE_ENT02D                   X                                                           Ente contable de gasto del bien 02: centro de costo       000070PFNE_ENT03A                   X                                                           Ente contable de depreciacion acumulada del bien 03: item contable    000058PFNE_ENT03B                   X                                                           Ente contable del bien 03: item contable                  000049PFNE_ENT03D                   X                                                           Ente contable de gasto del bien 03: Item contable000071PFNE_ENT04A                   X                                                           Ente contable de depreciacion acumulada del bien 04: clase de valor    000062PFNE_ENT04B                   X                                                           Ente contable del bien 04: clase de valor                     000054PFNE_ENT04D                   X                                                           Ente contable de gasto del bien 04: clase de valor    000081PFNE_ETAPA                    X                                                           Etapa del proyecto de inmovilizado al que las configuraciones estan vinculadas.  000020PFNE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000015PFNE_GRPBEM                   X                                                           Grupo de bienes000073PFNE_ITEM                     X                                                           Item de la etapa del proyecto al que las configuraciones estan vinculadas000095PFNE_ITETP                    X                                                           Item de la etapa del proyecto al que las configuraciones estan vinculadas                      000085PFNE_ITVIRT                   X                                                           Item de la etapa del proyecto al cual las configuraciones estan vinculadas           000031PFNE_LINHA                    X                                                           Linea de configuracion contable000106PFNE_MOEDRF                   X                                                           Moneda de referencia para el rellenado de los campos de Valor Maximo de depreciacion y Valor de Grabacion.000129PFNE_PERDEP                   X                                                           Periodicidad en meses o anos para el calculo de depreciacion en funcion del parametro MV_CALCDEP, donde 0=Mensual y 1=Anual.     000177PFNE_PRDEST                   X                                                           Produccion total estimada para el item de activo, cuando el metodo de depreciacion envuelve apuntamientos de horas trabajadas, unidades producidas o apuntamientos de produccion.000081PFNE_REVIS                    X                                                           Revision del proyecto de inmovilizado al que las informaciones estan vinculadas  000026PFNE_TAXA                     X                                                           Tasa anual de depreciacion000059PFNE_TPATF                    X                                                           Tipo de la clasificacion del item de activo que se generara000046PFNE_TPCLAS                   X                                                           Tipo de la clasificacion contable             000080PFNE_TPDEPR                   X                                                           Metodo de depreciacion del item de activo que se generara.                      000065PFNE_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo para generacion del item de activo                 000111PFNE_USRAVP                   X                                                           Codigo del usuario que informo el AVP planeado. Si el calcula el AVP planeado, ese campo se quedara en blanco. 000175PFNE_VLMXDP                   X                                                           Valor maximo de depreciacion, informado en funcion de la seleccion del metodo de depreciacion: depreciacion linear con valor maximo de depreciacion.                           000102PFNE_VLRRLZ                   X                                                           Valor realizado del item de la etapa del proyecto en la moneda especificada para control del proyecto.000133PFNE_VLSALV                   X                                                           Valor de grabacion del bien, informado en funcion de la seleccion del metodo de depreciacion: reduccion de saldos.                   000030PFNE_VORIG                    X                                                           Valor Original del Activo Fijo000033PFNE_VRDACM                   X                                                           Depreciacion Acumulada del Activo000081PFNF_ACMAVP                   X                                                           Valor acumulado de apropiaciones del AVP.                                        000105PFNF_AVPVLP                   X                                                           Valor presente del bien en la constitucion o apropiacion del AVP.                                        000071PFNF_BASE                     X                                                           Base de calculo del movimiento.                                        000119PFNF_CBASE                    X                                                           Codigo base de la ficha de activo a los que se vinculan los movimientos de AVP.                                        000096PFNF_DTAVP                    X                                                           Fecha del movimiento de AVP de la ficha de inmovilizado.                                        000044PFNF_DTCONT                   X                                                           Fecha de contabilidad del movimiento de AVP.000044PFNF_DTEXEC                   X                                                           Fecha prevista de ejecucion del activo fijo.000108PFNF_ENT01                    X                                                           Ente contable de nivel 01, en general usado para la Cuenta Contable.                                        000108PFNF_ENT02                    X                                                           Ente contable de nivel 02, en general usado para el Centro de Costo.                                        000079PFNF_ENT03                    X                                                           Ente contable de nivel 03, en general usado para el Item de la Cuenta Contable.000120PFNF_ENT04                    X                                                           Ente contable de nivel 04, en general usado para la Clase de Valor de la Cuenta.                                        000021PFNF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000087PFNF_IDMVAF                   X                                                           Identificador del movimiento del inmovilizado (valor del N4_IDMOV, cuando es el caso). 000303PFNF_IDPRCP                   X                                                           Identificador del proceso creador del movimiento de constitucion de AVP, que estaba activo en el momento de generar el movimiento periodico de ajuste a valor presente de las fichas de inmovilizado. Esta informacion se utilizara para anulaciones de movimiento AVP.                                        000134PFNF_IDPROC                   X                                                           Identificador del proceso periodico de ajuste a valor presente de las fichas de inmovilizado.                                         000077PFNF_INDAVP                   X                                                           Indice financiero utilizado para calcular el AVP de la ficha de inmovilizado.000110PFNF_ITEM                     X                                                           Item de la ficha de activo a los que se vinculan los movimientos de AVP.                                      000115PFNF_LA                       X                                                           Identificadores de Asientos. El sistema identifica si ya se efectuo la rutina de asiento automatico para el titulo.000084PFNF_LP                       X                                                           Identifica el codigo del asiento estandar utilizado para contabilizar el movimiento.000066PFNF_MOEDA                    X                                                           Moneda del movimiento AVP.                                        000082PFNF_MSBLQL                   X                                                           Indica si la configuracion esta bloqueada.                                        000101PFNF_ORIGEM                   X                                                           Identifica el origen del movimiento, mostrando la rutina a partir de la cual se genera el movimiento.000081PFNF_PERIND                   X                                                           Periodicidad de actualizacion del indice.                                        000157PFNF_REVIS                    X                                                           Control interno del sistema para determinar el codigo de la revision activa del archivo de AVP de la ficha de activo.                                        000126PFNF_SEQ                      X                                                           Sequencia del item de la ficha de activo a los que se vinculan los movimientos de AVP.                                        000104PFNF_SEQAVP                   X                                                           Secuencia de los movimientos de AVP de la ficha de inmovilizado.                                        000075PFNF_STATUS                   X                                                           Estatus de la configuracion de AVP.                                        000085PFNF_TAXA                     X                                                           Tasa del indice, de acuerdo con su periodicidad.                                     000120PFNF_TIPO                     X                                                           Tipo del item de la  ficha de activo a los que se vinculan los movimientos de AVP.                                      000095PFNF_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimientos de AVP de la ficha de inmovilizado.                                        000122PFNF_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del item de la ficha de activo a los que se vinculan los movimientos de AVP.                                000061PFNF_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento.                                        000067PFNG_ATFCPR                   X                                                           Indica si el activo se clasifica como un activo de Costo/Provision.000213PFNG_CALDEP                   X                                                           Informe el calendario del criterio de depreciaion. Para registrar nuevos calendarios, vaya a Actualizaciones/Archivos/Datos Aux Atf. y registre el calendario en la tabla 06.                                        000179PFNG_CRIDEP                   X                                                           Informe el Criterio de depreciacion. Los tipos 03 y 04 no pueden utilizarse para el Tipo de Activo 01 = Depreciacion Fiscal y habilitan el campo Cal. Criterio.                    000071PFNG_FILIAL                   X                                                           Informa la Sucursal del sistema                                        000078PFNG_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo de bienes.                                        000089PFNG_HISTOR                   X                                                           Informe el Historial del Valor que se registrara.                                        000064PFNG_TIPDEP                   X                                                           Criterio de depreciacion                                        000047PFNG_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Activo para el grupo.       000074PFNG_TPDEPR                   X                                                           Informe el tipo de Depreciacion.
                                        000118PFNG_TPSALD                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se considerara. El tipo de saldo 0 - Presupuestado no puede utilizarse en esta operacion.000091PFNG_TXDEP1                   X                                                           Informe la Tasa Anual de Depreciacion en la Moneda 1.                                      000093PFNG_TXDEP2                   X                                                           Informe la Tasa Anual de Depreciacion en la Moneda 2.                                        000084PFNG_TXDEP3                   X                                                           Informe la Tasa Anual de Depreciacion en la Moneda 3.                               000082PFNG_TXDEP4                   X                                                           Informe la Tasa Anual de Depreciacion en la Moneda 4.                             000084PFNG_TXDEP5                   X                                                           Informe la Tasa Anual de Depreciacion en la Moneda 5.                               000027PFNH_DESCOP                   X                                                           Descripcion de la operacion000024PFNH_DESCRT                   X                                                           Descripcion de la rutina000020PFNH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000022PFNH_OPER                     X                                                           Operacion de la rutina000019PFNH_ROTINA                   X                                                           Rutina del entorno.000031PFNH_STATUS                   X                                                           Estatus de control de operacion000060PFNI_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de calculo de depreciacion / amortizacion.000060PFNI_CURVFI                   X                                                           Final de la Curva de Demanda para indices del tipo Calculado000061PFNI_CURVIN                   X                                                           Inicio de la Curva de Demanda para indices del tipo Calculado000034PFNI_DSCIND                   X                                                           Descripcion del indice de calculo.000040PFNI_DTREV                    X                                                           Fecha de revision de la curva de demanda000021PFNI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000182PFNI_MSBLQ                    X                                                           Permite el bloqueo del indice, imposibilitando su vinculacion a fichas de activo y su utilizacion en calculos de depreciacion y amortizacion.                                         000136PFNI_MSBLQL                   X                                                           Permite el bloqueo del indice, impidiendo su vinculo a las fichas de activo y su utilizacion en calculos de depreciacion y amortizacion.000041PFNI_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de actualizacion del indice.000116PFNI_REVIS                    X                                                           Revision del Indice de depreciacion. Utilizado para identificar modificaciones del archivo de indice de depreciacion000034PFNI_STATUS                   X                                                           Estatus del ndice de depreciacin000231PFNI_TIPO                     X                                                           Tipo de ndice para el clculo de la depreciacin 1 - Informado: El usuario informar manualmente el ndice de depreciacin 2 - Calculado: El sistema calcular el ndice a partir de las curvas de demandas registradas por el usuario000083PFNJ_CBAEXE                   X                                                           Codigo Base del Activo de Ejecucion para contabilizacion de la baja de la provision000028PFNJ_CODPRJ                   X                                                           Codigo del Proyecto del Fijo000039PFNJ_DTCONT                   X                                                           Fecha de Contabilizacion del movimiento000019PFNJ_ETAPA                    X                                                           Etapa del proyecto.000020PFNJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000029PFNJ_ITEM                     X                                                           Item de la Etapa del proyecto000076PFNJ_ITEXE                    X                                                           Item del Activo de Ejecucion para contabilizacion de la baja de la provision000022PFNJ_ITRELA                   X                                                           Item de la Relacion   000049PFNJ_LINHA                    X                                                           Linea configuracion contable del item de la etapa000022PFNJ_REVIS                    X                                                           Revision del proyecto.000085PFNJ_SLDEXE                   X                                                           Tipo de saldo del Activo de Ejecucion para contabilizacion de la baja de la provision000034PFNJ_SLDPRJ                   X                                                           Tipo de Saldo del Item de la Etapa000076PFNJ_TAFEXE                   X                                                           Tipo del Activo de Ejecucion para contabilizacion de la baja de la provision000073PFNJ_TAFPRJ                   X                                                           Tipo de activo de la linea de configuracion contable del item de la Etapa000077PFNJ_VLREXE                   X                                                           Valor del Activo de Ejecucion para contabilizacion de la baja de la provision000064PFNK_DESCRT                   X                                                           Descripcion de la rutina                                        000060PFNK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000144PFNK_REVIS                    X                                                           Control interno del sistema para determinar el codigo de la revision activa del registro de pertinencia.                                        000058PFNK_ROTINA                   X                                                           Rutina del entorno                                        000066PFNK_STATUS                   X                                                           Estatus del control de la operacion.                              000091PFNL_CODAPR                   X                                                           Usuario que realizara la aprobacion de la operacion                                        000068PFNL_DESCOP                   X                                                           Descripcion de la operacion.                                        000060PFNL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000102PFNL_NOMAPR                   X                                                           Nombre del usuario que realizara la aprobacion de la operacion                                        000062PFNL_OPER                     X                                                           Operacion de la rutina                                        000102PFNL_PERIOD                   X                                                           Periodicidad para control del saldo da pertinencia del usuario                                        000144PFNL_REVIS                    X                                                           Control interno del sistema para determinar el codigo de la revision activa del registro de pertinencia.                                        000075PFNL_ROTINA                   X                                                           Rutina del entorno                                                         000036PFNL_STATUS                   X                                                           Estatus del control de la operacion.000071PFNL_TIPO                     X                                                           Tipo del control de pertinencia                                        000114PFNL_VALOR                    X                                                           Valor de pertinencia del  aprobador en funcion de la periodicidad definida                                        000051PFNM_CODAPR                   X                                                           Usuario que realizara la aprobacion de la operacion000032PFNM_CODSOL                   X                                                           Usuario que realizo la operacion000019PFNM_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento000027PFNM_DESCOP                   X                                                           Descripcion de la operacion000024PFNM_DESCRT                   X                                                           Descripcion de la rutina000020PFNM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000038PFNM_IDMOV                    X                                                           Identificador unico de los movimientos000057PFNM_MEMAPR                   X                                                           Justificativa del aprobador para aprobacion o reprobacion000045PFNM_MEMSOL                   X                                                           Justificativa del solicitante para aprobacion000037PFNM_MOEDA                    X                                                           Moneda en que la operacion se realizo000062PFNM_NOMAPR                   X                                                           Nombre del usuario que realizara la aprobacion de la operacion000043PFNM_NOMSOL                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la operacion000022PFNM_OPER                     X                                                           Operacion de la rutina000043PFNM_ORIGEM                   X                                                           Codigo de la rutina que genero la solicitud000028PFNM_RECORI                   X                                                           Recno del registro de origen000104PFNM_REVIS                    X                                                           Control interno del sistema para determinar el codigo de la revision activa del registro de pertinencia.000019PFNM_ROTINA                   X                                                           Rutina del entorno.000036PFNM_STATUS                   X                                                           Estatus del control de la operacion.000043PFNM_TABORI                   X                                                           Alias de la tabla de origen de la solicitud000055PFNM_VALOR                    X                                                           Valor de la operacion realizada en funcion de la moneda000023PFNN_DTPROC                   X                                                           Fecha del procesamiento000057PFNN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                    000066PFNN_IDPROC                   X                                                           Identificador del proceso.                                        000089PFNN_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso:
1 = Realizado.
2 = Anulado.                                       000060PFNN_USERGA                   X                                                           Log de modificacion.                                        000056PFNN_USERGI                   X                                                           Log de inclusion.                                       000120PFNOCHAR                      X                                                           Fue detectada una frmula archivada en  formato No Carcter en el parmetro     "Relojes" (Men Actualizar).            000080PFNORMAL                      X                                                           Solo la opcion Provee.Espec. esta dispo-nible.                                  000117PFNO_BASESP                   X                                                           Codigo base de la ficha de origen de la provision generada por la imputacion.                                        000095PFNO_CBASE                    X                                                           Codigo base de la provision generada por la imputacion.                                        000057PFNO_DTPROC                   X                                                           Fecha del procesamiento de la imputacion de la provision.000021PFNO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000122PFNO_IDMVAF                   X                                                           Identificador del movimiento del activo fijo (valor del N4_IDMOV si fuera el caso)                                        000053PFNO_IDPROC                   X                                                           Identificador del proceso de imputacion de provision.000088PFNO_ITEM                     X                                                           Item de la provision generada por la imputacion.                                        000110PFNO_ITEMSP                   X                                                           Item de la ficha de origen de la provision generada por la imputacion.                                        000099PFNO_MSG                      X                                                           Mensaje del procesamiento de la imputacion de la provision.                                        000080PFNO_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso de atribucion de AVP                                        000094PFNP_DTPROC                   X                                                           Fecha del procesamiento de apropiacion de AVP del fijo                                        000060PFNP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000133PFNP_IDPROC                   X                                                           Identificador del proceso periodico de ajuste a valor presente de las fichas de inmovilizado.                                        000081PFNP_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso de apropiacion de AVP                                        000059PFNP_USERGA                   X                                                           Log de modificacion                                        000056PFNP_USERGI                   X                                                           Log de inclusion                                        000063PFNQ_COD                      X                                                           Codigo del Margen que se utilizara en el archivo de activo fijo000035PFNQ_DESC                     X                                                           Descripcion de Margen de Gestion   000042PFNQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                     000035PFNQ_MSBLQL                   X                                                           Bloquea el registro?
1 = Si
2 = No000065PFNQ_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del Margen para calculo, cuando el tipo sea porcentaje000029PFNQ_REV                      X                                                           Revision de Margen de Gestion000029PFNQ_STATUS                   X                                                           Estatus del archivo de Margen000210PFNQ_TIPO                     X                                                           Tipo de calculo de Margen de Gestion.
1 = Porcentaje: La Margen se calculara por el valor del tipo de gestion multiplicado por el porcentaje
2= Valor Fijo: La Margen sera el valor fijo informado en el registro.000033PFNQ_VLRFIX                   X                                                           Valor fijo del Margen de Gestion
000068PFNR_ARMAZE                   X                                                           Informe el almacn para grabar en la factura de entrada del destino.000088PFNR_CBADES                   X                                                           Cdigo base del activo en la sucursal de destino                                        000087PFNR_CBAORI                   X                                                           Cdigo base del activo en la sucursal de origen                                        000079PFNR_CLSNF                    X                                                           Clasificacin de la factura de entrada.                                        000128PFNR_CNDPGE                   X                                                           Condicin de pago para la generacin de la factura de entrada en la sucursal de destino.                                        000101PFNR_CNDPGS                   X                                                           Condicin de pago para la generacin de la factura de salida.                                        000097PFNR_CODREL                   X                                                           Cdigo de relacin entre el activo y los tipos de saldos.                                        000096PFNR_DATA                     X                                                           Fecha de transferencia del bien o de la cuenta del bien.                                        000071PFNR_DESCRI                   X                                                           Descripcin sinttica del bien.                                        000017PFNR_ESPEC1                   X                                                           Clase de volumen.000028PFNR_ESPECI                   X                                                           Clase de factura de entrada.000080PFNR_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino de la transferencia.                                        000033PFNR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema             000079PFNR_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de la transferencia.                                        000099PFNR_GERNF                    X                                                           Define si el sistema debe generar la factura en el proceso.                                        000063PFNR_GRPDES                   X                                                           Grupo del bien destino.                                        000062PFNR_GRPORI                   X                                                           Grupo del bien origen.                                        000061PFNR_IDMOV                    X                                                           Cdigo del movimiento                                        000081PFNR_ITEDES                   X                                                           tem del activo en la sucursal de destino                                        000080PFNR_ITEORI                   X                                                           tem del activo en la sucursal de origen                                        000026PFNR_LOCDES                   X                                                           Local de destino del bien.000065PFNR_LOCORI                   X                                                           Local de origen del bien.                                        000085PFNR_NOTA                     X                                                           Nmero de la factura generada por el sistema.                                        000037PFNR_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto del transporte.000036PFNR_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto del transporte.000039PFNR_QTDDES                   X                                                           Cantidad de activos para transferencia.000033PFNR_QTDORI                   X                                                           Cantidad de activos en el origen.000070PFNR_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida.                                        000094PFNR_STATUS                   X                                                           Estatus de la transferencia del bien. 1 = Transferencia finalizada. 2 = Transferencia anulada.000029PFNR_TESENT                   X                                                           TES de la factura de entrada.000068PFNR_TESSAI                   X                                                           TES de la factura de salida.                                        000024PFNR_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete utilizado.000028PFNR_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la transportadora.000061PFNR_TXPADD                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de tasas reglamentadas de destino.000059PFNR_TXPADO                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de tasas reglamentadas de origen000047PFNR_VALNF                    X                                                           Informe el valor total para generar la factura.000034PFNR_VEICU1                   X                                                           Cdigo del vehculo de transporte.000021PFNR_VOLUM1                   X                                                           Cantidad del volumen.000073PFNS_CBEMD                    X                                                           Centro de costo del bien destino.                                        000033PFNS_CCBEMD                   X                                                           Centro de costo del bien destino.000044PFNS_CCBEMO                   X                                                           Centro de costo del bien origen.            000104PFNS_CCCDD                    X                                                           Centro de costo de correccin monetaria de depreciacin destino.                                        000063PFNS_CCCDO                    X                                                           Centro de costo de correccin monetaria de depreciacin origen.000048PFNS_CCCORD                   X                                                           Centro de costo de correccin monetaria destino.000047PFNS_CCCORO                   X                                                           Centro de costo de correccin monetaria origen.000050PFNS_CCDAD                    X                                                           Centro de costo de depreciacin acumulada destino.000049PFNS_CCDAO                    X                                                           Centro de costo de depreciacin acumulada origen.000059PFNS_CCDDD                    X                                                           Centro de costo de gasto de depreciacin destino.          000048PFNS_CCDDO                    X                                                           Centro de costo de gasto de depreciacin origen.000109PFNS_CCDESD                   X                                                           Cdigo del centro de costo referente a gasto de la depreciacin de destino.
                                 000075PFNS_CCDESO                   X                                                           Cdigo del centro de costo referente a gasto de la depreciacin de origen.
000097PFNS_CODREL                   X                                                           Cdigo de relacin entre el activo y los tipos de saldos.                                        000067PFNS_CONCDD                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria de la depreciacin destino.000066PFNS_CONCDO                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria de la depreciacin origen.000057PFNS_CONCOD                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria del bien destino.000063PFNS_CONCOO                   X                                                           Cuenta contable de correccin monetaria del bien origen.       000054PFNS_CONDAD                   X                                                           Cuenta contable de depreciacin acumulada destino.    000069PFNS_CONDAO                   X                                                           Cuenta contable de depreciacin acumulada origen.                    000049PFNS_CONDDD                   X                                                           Cuenta contable de gasto de depreciacin destino.000056PFNS_CONDDO                   X                                                           Cuenta contable de gasto de depreciacin origen.        000033PFNS_CONTAD                   X                                                           Cuenta contable del bien destino.000069PFNS_CONTAO                   X                                                           Cuenta contable del bien origen.                                     000038PFNS_CVBEMD                   X                                                           Clase de valor del bien destino.      000031PFNS_CVBEMO                   X                                                           Clase de valor del bien origen.000092PFNS_CVCDED                   X                                                           Clase de valor de la depreciacin acumulada destino.                                        000091PFNS_CVCDEO                   X                                                           Clase de valor de la depreciacin acumulada origen.                                        000047PFNS_CVCORD                   X                                                           Clase de valor de correccin monetaria destino.000051PFNS_CVCORO                   X                                                           Clase de valor de correccin monetaria origen.     000089PFNS_CVDEPD                   X                                                           Clase de valor del gasto de depreciacin destino.                                        000088PFNS_CVDEPO                   X                                                           Clase de valor del gasto de depreciacin origen.                                        000106PFNS_CVDESD                   X                                                           Clase de valor de la correccin monetaria de depreciacin destino.                                        000105PFNS_CVDESO                   X                                                           Clase de valor de la correccin monetaria de depreciacin origen.                                        000036PFNS_CVDSPD                   X                                                           Clase de valor del gasto de destino.000028PFNS_CVDSPO                   X                                                           Clase de valor gasto origen.000056PFNS_DATA                     X                                                           Fecha de transferencia del bien o de la cuenta del bien.000021PFNS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000059PFNS_HISTOR                   X                                                           Historial del tem.                                        000021PFNS_IDMOV                    X                                                           Cdigo del movimiento000074PFNS_ITBEMD                   X                                                           tem contable del bien de destino.                                        000070PFNS_ITBEMO                   X                                                           tem contable del bien origen.                                        000062PFNS_ITCDED                   X                                                           tem contable de correccin monetaria de depreciacin destino.000061PFNS_ITCDEO                   X                                                           tem contable de correccin monetaria de depreciacin origen.000089PFNS_ITCORD                   X                                                           tem contable de la correccin monetaria destino.                                        000088PFNS_ITCORO                   X                                                           tem contable de la correccin monetaria origen.                                        000049PFNS_ITDEAD                   X                                                           tem contable de depreciacin acumulada destino. 000047PFNS_ITDEAO                   X                                                           tem contable de depreciacin acumulada origen.000048PFNS_ITDEDD                   X                                                           tem contable del gasto de depreciacin destino.000087PFNS_ITDEDO                   X                                                           tem contable del gasto de depreciacin origen.                                        000028PFNS_ITDESD                   X                                                           tem contable gasto destino.000027PFNS_ITDESO                   X                                                           tem contable gasto origen.000056PFNS_ITEDES                   X                                                           tem del activo en la sucursal de destino.              000081PFNS_ITEORI                   X                                                           tem del activo en la sucursal de origen.                                        000054PFNS_SEQ                      X                                                           Secuencia de adquisicin del bien.                    000016PFNS_TIPO                     X                                                           Tipo del bien.  000060PFNT_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de calculo de depreciacion / amortizacion.000056PFNT_CURVA                    X                                                           Curva de demanda para clculo del ndice de depreciacin000070PFNT_DATA                     X                                                           Fecha de la tasa del indice de calculo de depreciacion / amortizacion.000073PFNT_DTVLDF                   X                                                           Fecha de Validez final de la Tasa                                        000021PFNT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000112PFNT_MSBLQL                   X                                                           Permite el bloqueo de la tasa del indice, impidiendo su utilizacion en calculos de depreciacion y amortizacion. 000087PFNT_REVIS                    X                                                           Control interno del sistema para determinar el codigo de la revision activa de la tasa.000054PFNT_STATUS                   X                                                           Estatus de la tasa frente a los controles del sistema.000047PFNT_TAXA                     X                                                           Tasa del indice de acuerdo con su periodicidad.000105PFNT_TIPO                     X                                                           Determina el tipo de tasa, para permitir el control de la referencia utilizada en el momento del calculo.000070PFNU_CLVL                     X                                                           Clase de valor de la provision                                        000022PFNU_COD                      X                                                           Codigo de la provision000031PFNU_CONTA                    X                                                           Cuenta contable de la provision000031PFNU_CUSTO                    X                                                           Centro de costo de la provision000027PFNU_DESCR                    X                                                           Descripcion de la provision000134PFNU_DTAVP                    X                                                           Fecha de referencia de AVP.
Esta fecha se utilizara para ubicar la tasa actual de AVP y el inicio del calculo de AVP de la provision.000072PFNU_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la provision.                                        000045PFNU_DTREV                    X                                                           Fecha de la revision del archivo de provision000021PFNU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000057PFNU_INDAVP                   X                                                           Codigo del indice de AVP que se utiliza para la provision000058PFNU_INDICE                   X                                                           Indice de la curva de demanda que se aplica a la provision000105PFNU_INIPRJ                   X                                                           Fecha de inicio del proyecto. Ese campo determinara la fecha de referencia para calcular la distribucion.000029PFNU_ITEM                     X                                                           Item contable de la provision000095PFNU_MSBLQL                   X                                                           Control de bloqueo del archivo de control de provision.                                        000024PFNU_REV                      X                                                           Revision de la provision000095PFNU_STATUS                   X                                                           Estatus de la revision del control de provision actual.                                        000080PFNU_TAXAVP                   X                                                           Tasa del indice de AVP para la provision                                        000032PFNU_TPCALC                   X                                                           Tipo de calculo de la provision.000222PFNU_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo que se considera para realizar el control de provision.
Solo los inmovilizados con este tipo de saldo podran vincularse al control de provision como bien de ejecucion.                                        000059PFNU_VLRBRT                   X                                                           Suma del valor bruto de los items del control de provision.000062PFNU_VLRPRE                   X                                                           Suma del valor presente de los items del control de provision.000023PFNV_COD                      X                                                           Codigo de la provision.000028PFNV_DTFIN                    X                                                           Fecha final de la provision.000022PFNV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sisitema.000021PFNV_ITEM                     X                                                           Item de la provision.000025PFNV_REV                      X                                                           Revision de la provision.000113PFNV_RLZEFT                   X                                                           Indica si la realizacion de la provision ya se efectuo para este periodo.                                        000050PFNV_VLRBRT                   X                                                           Valor bruto del item de la provision              000085PFNV_VLRPRE                   X                                                           Valor presente del item de la provision                                              000079PFNW_COD                      X                                                           Codigo de la provision                                                         000122PFNW_DCONTA                   X                                                           Fecha de realizacion de la contabilizacion del movimiento de control de provision.                                        000075PFNW_DTEFET                   X                                                           Fecha de registro de la ocurrencia del movimiento del control de provision.000060PFNW_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento                                        000060PFNW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFNW_IDMOV                    X                                                           Identificador de los movimientos                                        000209PFNW_LA                       X                                                           Identificador de Asiento Contable. 
El sistema identifica si ya se efectuo la rutina de asiento contable para el registro.
Contenidos posibles:
<en blanco> = No contabilizado
'1' = Contabilizado
'2' = Revisado000101PFNW_LP                       X                                                           Identifica el codigo del asiento estandar utilizado para contabilizar el movimiento.                 000100PFNW_OCOR                     X                                                           Codigo dela ocurrencia referente al movimiento de provision                                         000101PFNW_ORIGEM                   X                                                           Identifica el origen del movimiento, mostrando la rutina a partir de la cual se genera el movimiento.000102PFNW_PERIOD                   X                                                           Periodo (ano-mes) al que se refiere el movimiento de provision                                        000128PFNW_PRAZO                    X                                                           Identificador del plazo del movimiento, indicando sie le mismo es de corto o largo plazo                                        000064PFNW_REV                      X                                                           Revision de la provision                                        000073PFNW_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento de provision                                        000109PFNX_CBASE                    X                                                           Codigo Base del Activo de Ejecucion para realizacion de la provision
                                        000062PFNX_COD                      X                                                           Codigo del control de prevision                               000072PFNX_DTCONT                   X                                                           Fecha de efectivizacion de la realizacion relacionada con una provision.000076PFNX_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento de realizacion.                                        000025PFNX_FILATF                   X                                                           Filial de Origem do Ativo000060PFNX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000102PFNX_ITEM                     X                                                           Item del Activo de Ejecucion para realizacion de la provision
                                        000076PFNX_LINHA                    X                                                           Linea de la realizacion de provision                                        000074PFNX_REV                      X                                                           Revision del control de prevision
                                        000102PFNX_TIPO                     X                                                           Tipo del Activo de Ejecucion para realizacion de la provision
                                        000112PFNX_TPSALD                   X                                                           Tipo del saldo del Activo de Ejecucion para realizacion de la provision
                                        000091PFNX_VALOR                    X                                                           Valor de ejecucion para realizacion de la provision                                        000077PFNY_DESC                     X                                                           Informe una descripcion para el proceso de ajuste al valor justo.            000155PFNY_DTAJST                   X                                                           Esta fecha se alimentara al ejecutar la efectivizacion del proceso de ajuste al valor justo societario. Se considerara la fecha base del sistema.          000083PFNY_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emision del proceso de ajuste al valor justo societario.       000036PFNY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal en el sistema.000072PFNY_LA                       X                                                           Este campo de control de contabilizacion no se alimentara por la rutina.000111PFNY_PARAM                    X                                                            Parametros para inclusion manual o nombre en el caso de importacion de archivo texto (CSV).                   000055PFNY_PROC                     X                                                           Informe el numero del proceso de ajuste al valor justo.000066PFNY_PROCID                   X                                                           Informe el numero del proceso de ajuste al valor justo societario.000090PFNY_ROTINA                   X                                                           Este campo indica si la inclusion es manual o por importacion de archivo texto (CSV).     000073PFNY_STATUS                   X                                                           Este campo indica la situacion del proceso de ajuste al valor societario.000099PFNZ_BEM                      X                                                           Codigo base del bien del archivo de activo que sufrira proceso de ajuste al valor justo societario.000154PFNZ_CCCDEP                   X                                                           Centro de costo referente a gastos de depreciacion acumulado del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000154PFNZ_CCCDES                   X                                                           Centro de costo referente a correccion de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.      000150PFNZ_CCCORR                   X                                                           Centro de costo referente a correccion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.                  000153PFNZ_CCDEPR                   X                                                           Cuenta contable de gastos de depreciacion acumulada del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.        000184PFNZ_CCDESP                   X                                                           Centro de costo referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.                                        000109PFNZ_CCONTA                   X                                                           Cuenta contable del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000134PFNZ_CCORRE                   X                                                           Cuenta contable de correccion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.           000144PFNZ_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000135PFNZ_CDEPRE                   X                                                           Cuenta contable de gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000150PFNZ_CDESP                    X                                                           Cuenta contable de correccion de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.           000143PFNZ_CLVL                     X                                                           Clase de valor referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000193PFNZ_CLVLCE                   X                                                           Clase de valor referente a gastos de depreciacion acumulada del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.                                        000124PFNZ_CLVLCN                   X                                                           Clase de valor referente al bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.       000144PFNZ_CLVLCR                   X                                                           Clase de valor referente a la correccion monetaria del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000159PFNZ_CLVLDP                   X                                                           Clase de valor referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.                000147PFNZ_CLVLDS                   X                                                           Clase de valor referente a correccion de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000123PFNZ_CUSTBE                   X                                                           Centro de costo del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.              000036PFNZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal en el sistema.000092PFNZ_ITBEM                    X                                                           Item del bien del archivo de activo que sufrira proceso de ajuste al valor justo societario.000088PFNZ_ITEM                     X                                                           Item de la grilla de digitacion del proceso de ajuste al valor justo societario.        000057PFNZ_ITPROC                   X                                                           Informe el item del proceso de ajuste al valor justo.
   000171PFNZ_PERDEP                   X                                                           Define el periodo de depreciacion del bien dado por la vida util, que puede ser en anos o meses en funcion del parametro MV_CALCDEP, donde:
 0 - meses
1- anos
            000077PFNZ_PRDACM                   X                                                           Produccion acumulada del bien en proceso de ajuste al valor justo societario.000083PFNZ_PRDANO                   X                                                           Produccion anual del bien en proceso de ajuste al valor justo societario.          000082PFNZ_PRDMES                   X                                                           Produccion mensual del bien en proceso de ajuste al valor justo societario.       000055PFNZ_PROC                     X                                                           Informe el numero del proceso de ajuste al valor justo.000072PFNZ_PROCID                   X                                                           Informe el numero del proceso de ajuste al valor justo societario.
     000163PFNZ_SUBCCD                   X                                                           Item contable referente a gastos de depreciacion acumulada del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.           000116PFNZ_SUBCCO                   X                                                           Item contable referente al bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000146PFNZ_SUBCDE                   X                                                           Item contable referente a correccion de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000142PFNZ_SUBCDS                   X                                                           Item contable referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000143PFNZ_SUBCOR                   X                                                           Item contable referente a la correccion monetaria del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.000164PFNZ_SUBCTA                   X                                                           Item contable referente a gastos de depreciacion del bien que se invertira a los tipos de activos referentes ajuste al valor justo societario.                      000099PFNZ_TIPO                     X                                                           Tipo original del bien que sufrira proceso de ajuste al valor justo societario (10).               000078PFNZ_TPDEPR                   X                                                           Tipo de depreciacion que se invertira al tipo de bien en el proceso de ajuste.000089PFNZ_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del bien en proceso de ajuste al valor justo societario.                   000089PFNZ_TXDEP2                   X                                                           Tasa del valor del ajuste en la moneda 2 del proceso de ajuste al valor justo societario.000125PFNZ_TXDEP3                   X                                                           Tasa del valor del ajuste en la moneda 3 del proceso de ajuste al valor justo societario.                                    000113PFNZ_TXDEP4                   X                                                           Tasa del valor del ajuste en la moneda 4 del proceso de ajuste al valor justo societario.                        000104PFNZ_TXDEP5                   X                                                           Tasa del valor del ajuste en la moneda 5 del proceso de ajuste al valor justo societario.               000130PFNZ_VLACM1                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la moneda 1 en proceso de ajuste al valor justo societario.                                 000091PFNZ_VLAJS1                   X                                                           Valor del ajuste en la moneda 1 del proceso de ajuste al valor justo societario.           000080PFNZ_VLAJS2                   X                                                           Valor del ajuste en la moneda 2 del proceso de ajuste al valor justo societario.000099PFNZ_VLAJS3                   X                                                           Valor del ajuste en la moneda 3 del proceso de ajuste al valor justo societario.                   000104PFNZ_VLAJS4                   X                                                           Valor del ajuste en la moneda 4 del proceso de ajuste al valor justo societario.                        000082PFNZ_VLAJS5                   X                                                           Valor del ajuste en la moneda 5 del proceso de ajuste al valor justo societario.  000096PFNZ_VLORI1                   X                                                           Valor original del bien que servira de base para proceso de ajuste valor justo societario.      000089PFNZ_VLTAX1                   X                                                           Tasa del valor del ajuste en la moneda 1 del proceso de ajuste al valor justo societario.000176PFNZ_VMXDEP                   X                                                           Informe el valor maximo de depreciacion referente a la moneda definida en el parametro MV_ATFMDMX,  en el proceso de ajuste al valor justo societario.                          000123PFNZ_VORIG2                   X                                                           Valor original en la moneda 2 del bien que servira de base para proceso de ajuste valor justo societario.                  000136PFNZ_VORIG3                   X                                                           Valor original en la moneda 3 del bien que servira de base para proceso de ajuste valor justo societario.                               000109PFNZ_VORIG4                   X                                                           Valor original en la moneda 4 del bien que servira de base para proceso de ajuste valor justo societario.    000132PFNZ_VORIG5                   X                                                           Valor original en la moneda 5 del bien que servira de base para proceso de ajuste valor justo societario.                           000115PFNZ_VRDAC2                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la moneda 2 en proceso de ajuste al valor justo societario.                  000097PFNZ_VRDAC3                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la moneda 3 en proceso de ajuste al valor justo societario.000114PFNZ_VRDAC4                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la moneda 4 en proceso de ajuste al valor justo societario.                 000132PFNZ_VRDAC5                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la moneda 5 en proceso de ajuste al valor justo societario.                                   000091PFNZ_VSALV1                   X                                                           Define el valor de salvamento cuando se utiliza el metodo de reduccion de saldos.          000054PFN_CLASSE                    X                                                           Clase de Sello                                        000535PFN_CODIGO                    X                                                           Codigo de la estampilla en el registro de productos (SB1) cuando se utilice el control de stock fisico de estampillas. Solamente es posible controlar fisicamente el stock (costos, perdidas y etc) a traves de un codigo de producto valido. Este producto tambin debe tener el control de lotes registrado (B1_RASTRO = 'L'), ya que los lotes se vincularan a los formularios de control para que sea posible rastrear las estampillas utilizadas en la produccion.                                                                                000065PFN_COR                       X                                                           Color de Sello de Control                                        000053PFN_DATA                      X                                                           Fecha de Guia                                        000257PFN_ESTOQUE                   X                                                           Indica si el formulario de estampillas se registro con control fisico de stocks. Este campo se utilizara para identificar como deben tratarse los asientos en el manejo de los formularios grabados.                                                             000071PFN_FILDEST                   X                                                           Informe la sucursal de destino que recibira la transferencia de sellos.000048PFN_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000065PFN_GUIA                      X                                                           Guia del Sello de Control                                        000240PFN_GUIAORI                   X                                                           Informe el numero del formulario que origino la entrada de las estampillas que se estan devolviendo o transfiriendo. Este numero es necesario para identificar y comprobar la entrada de estampillas.                                           000342PFN_LOTECTL                   X                                                           El lote informado se utilizara para controlar la exclusin de guias en las cuales los sellos ya han tenido movimiento en la produccion. Solamente se podr efectuar el control fisico de stock teniendo el control de lotes (MV_RASTRO = 'S' e B1_RASTRO = 'L'). Si este campo no se informa, el sistema generara el numero del lote automaticamente. 000066PFN_NRFINAL                   X                                                           Informe el numero de control del sello final contenido en la guia.000056PFN_NUMERO                    X                                                           Numero del Sello                                        000048PFN_QTDE                      X                                                           Cantidad                                        000111PFN_SERIE                     X                                                           Informe la serie de la guia de sellos que se esta registrando, si existiera.                                   000763PFN_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de guia de control que se registrara. Los tipos disponibles son:
N=Normal - para entrada de sellos de control.                             
T=Transferencia - para efectuar la transferencia de sellos entre sucursales de una misma empresa.  
D=Devolucion - para efectuar la devolucion al Fisco de los sellos que no se utilizaran mas.             
E=Entrada por Transferencia - este tipo de guia se utilizara solamente para el control interno del sistema. Cuando se efectua la transferencia de sellos entre sucursales, en caso que la guia en la sucursal de destino se genere automaticamente, el tipo ser 'E' para permitir el vinculo de la entrada en la sucursal de destino a la salida en la sucursal de origen.                                   000272PFN_VALOR                     X                                                           Valor de la guia de sellos. Este valor se utilizara para componer el costo del item que utilizara el sello en su estructura. El costo solamente se actualizara si el sistema se configura para controlar fisicamente el stock de sellos.                                        000110PFO0_BKPSTT                   X                                                           Estatus anterior de la simulacin, utilizado para restaurar el estatus en caso de anulacin de la liquidacin.000139PFO0_CALJUR                   X                                                           Este campo se usar para el clculo de intereses futuros. El valor informado en este campo se utilizar para alimentar el campo FO2_TXCALC.000063PFO0_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente utilizado para la generacin de los ttulos.000075PFO0_CODLIG                   X                                                           Nmero de atencin vinculado al ttulo y/o cuota en el mdulo Telecobranza.000049PFO0_COND                     X                                                           Condicin de pago seleccionada en la negociacin.000076PFO0_DATA                     X                                                           Fecha de negociacin con el cliente.                                        000075PFO0_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez de la negociacin.                                        000062PFO0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa en el sistema.000075PFO0_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda vinculada al cliente para la generacin de los ttulos.000091PFO0_MOEDA                    X                                                           Moneda utilizada para la generacin de los ttulos.                                        000104PFO0_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad utilizado para generacin de los ttulos.                                        000049PFO0_NUMLIQ                   X                                                           Nmero de la liquidacin de los ttulos.         000073PFO0_ORIGEM                   X                                                           Rutina de origen de la simulacin                                        000037PFO0_PROCES                   X                                                           Proceso de simulacin de liquidacin.000134PFO0_STATUS                   X                                                           Define el estatus actual del registro, con los posibles valores: 1 = Activa; 2 = Bloqueada; 3 = Anulada; 4 = Generada; 5 = Finalizada.000070PFO0_TIPO                     X                                                           Tipo de los ttulos generados.                                        000103PFO0_TXJRG                    X                                                           Tasa de inters informada en la etapa de generacin del ttulo.                                        000064PFO0_TXJUR                    X                                                           Tasa de inters informada en la etapa de negociacin del ttulo.000039PFO0_TXMOED                   X                                                           Informe la tasa de la moneda negociada.000102PFO0_TXMUL                    X                                                           Tasa de multa informada en la etapa de negociacin del ttulo.                                        000059PFO0_VERSAO                   X                                                           Versin de la simulacin de liquidacin                    000114PFO1_ACRESC                   X                                                           Valor adicional incluido en el ttulo negociado, aplicable en casos de ajustes, correcciones o aumentos acordados.000102PFO1_DECRES                   X                                                           Valor reducido del ttulo negociado, aplicado en situaciones de descuento, rebaja o ajustes acordados.000088PFO1_DESCON                   X                                                           Valor del descuento informado en la negociacin.                                        000107PFO1_DESJUR                   X                                                           Descuento sobre intereses, funcionalidad del mdulo de Telecobranza                                        000062PFO1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa en el sistema.000082PFO1_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo seleccionado                                        000106PFO1_IDDOC                    X                                                           Clave de identificacin del ttulo seleccionado en la negociacin.                                        000116PFO1_MOEDA                    X                                                           Moneda utilizada en el ttulo seleccionado, indicando la unidad monetaria con la que se defini el valor del ttulo.000074PFO1_PROCES                   X                                                           Proceso de simulacin de liquidacin.                                     000086PFO1_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo al momento de la negociacin.                                        000073PFO1_TOTAL                    X                                                           Valor total del ttulo negociado.                                        000079PFO1_TXJUR                    X                                                           Tasa de inters informada en el ttulo.                                        000070PFO1_TXMOED                   X                                                           Tasa de conversin cambiaria de la moneda utilizada en la negociacin.000077PFO1_TXMUL                    X                                                           Tasa de multa informada en el ttulo.                                        000036PFO1_VACESS                   X                                                           Valor adicional vinculado al ttulo.000080PFO1_VERSAO                   X                                                           Versin de la simulacin de liquidacin.                                        000071PFO1_VLABT                    X                                                           Valor del descuento del ttulo.                                        000112PFO1_VLADIC                   X                                                           Valor adicional que se sumar al valor Total negociado (FO1), reflejndose en las cuotas que se generarn (FO2).000085PFO1_VLDIA                    X                                                           Valor de la tasa de permanencia diaria del ttulo despus de la fecha de vencimiento.000034PFO1_VLJUR                    X                                                           Valor de los intereses calculados.000081PFO1_VLMUL                    X                                                           Valor de la multa calculada en el ttulo.                                        000074PFO2_ACRESC                   X                                                           Valor adicional aplicado al ttulo, resultante de negociaciones o ajustes.000041PFO2_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria del cheque.000052PFO2_BANCO                    X                                                           Cdigo identificador del banco del cheque utilizado.000056PFO2_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente relacionada con el cheque.000079PFO2_DECRES                   X                                                           Valor de descuento o reduccin aplicado al ttulo, de acuerdo con lo negociado.000029PFO2_EMITEN                   X                                                           Nombre del emisor del cheque.000062PFO2_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa en el sistema.000084PFO2_IDSIM                    X                                                           Clave de identificacin del ttulo generado.                                        000066PFO2_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo generado                                        000028PFO2_NUMCH                    X                                                           Nmero del cheque utilizado.000066PFO2_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo generado.                                        000028PFO2_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo generado.000077PFO2_PROCES                   X                                                           Proceso de simulacin de liquidacin.                                        000070PFO2_TIPO                     X                                                           Tipo de los ttulos generados.                                        000073PFO2_TOTAL                    X                                                           Valor total del ttulo negociado.                                        000127PFO2_TXCALC                   X                                                           Tasa calculada automticamente por medio del campo "FO0_CALJUR" o ajustada manualmente de acuerdo con la necesidad del usuario.000085PFO2_TXJUR                    X                                                           Tasa de inters aplicada sobre el ttulo, de acuerdo con lo informado por el usuario.000042PFO2_VALOR                    X                                                           Valor calculado para la cuotas del ttulo.000081PFO2_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo generado.                                        000080PFO2_VERSAO                   X                                                           Versin de la simulacin de liquidacin.                                        000096PFO2_VLJUR                    X                                                           Valor correspondiente a los intereses calculados sobre el ttulo, con base en la tasa informada.000095PFO2_VLRJUR                   X                                                           Valor del resultado del inters calculado entre el campo Tasa de inters vs. Valor de la cuota.000025PFO3_CDI                      X                                                           Tasa del CDI en la fecha.000036PFO3_DATA                     X                                                           Fecha para las tasas de los ndices.000020PFO3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000239PFO3_IDXCPA                   X                                                           Tasa para rendimiento de las libretas de ahorro cuya apertura haya ocurrido hasta el 03/05/2012. Todas las libretas de ahorro que se incluyeron hasta esta fecha tendrn su rendimiento calculado por la regla antigua, mientras estn activas.000227PFO3_IDXCPN                   X                                                           Tasa para rendimiento de las libretas de ahorro cuya apertura haya ocurrido a partir del 04/05/2012. Todas las libretas de ahorro que se incluyeron de esta fecha en adelante, tendrn su rendimiento calculado por la regla nueva.000029PFO3_IDXSLC                   X                                                           Tasa de la Selic en la fecha.000034PFO3_IDXSLM                   X                                                           Tasa de la meta Selic en la fecha.000026PFO3_IDXTR                    X                                                           Tasa de la TR en la fecha.000128PFO3_PERC                     X                                                           Porcentaje de la meta Selic que se aplica al rendimiento de la libreta de ahorros, de acuerdo con la nueva regla de rendimiento.000052PFO3_PERCDI                   X                                                           Porcentaje del CDI para rendimiento de la inversin.000110PFO4_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo. Campo con cumplimentacin automtica por la rutina.                                        000061PFO4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000124PFO4_IDRESE                   X                                                           Informe el cdigo del pedido de viaje (Identificador Reserve integrado al Protheus).                                        000121PFO4_ITEM                     X                                                           Informe el tem del extracto. Campo con cumplimentacin automtica por el sistema.                                       000072PFO4_NRCART                   X                                                           Informe el numero de la tarjeta.                                        000074PFO4_VALOR                    X                                                           Informe el valor total del pedido.                                        000074PFO4_VCONFE                   X                                                           Informe el valor total verificado.                                        000150PFO4_VINFOR                   X                                                           Informe el valor que se verificar. Este valor puede ser mayor o menor que el valor total del pedido de viaje.                                        000147PFO6_ACAO                     X                                                           Indica la accin que est ocurriendo en el pedido de viaje en el momento de la integracin con el Protheus.                                        000084PFO6_ATIVI                    X                                                           Cdigo de la actividad relacionada al viaje.                                        000082PFO6_CC                       X                                                           Centro de costo del responsable del viaje.                                        000059PFO6_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo relacionado al pedido de viaje del Reserve.000092PFO6_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente que se atender durante el viaje.                                        000096PFO6_CODIGO                   X                                                           Cdigo interno para controlar la inclusin de datos, evitando la posibilidad de clave duplicada.000097PFO6_DATA                     X                                                           Fecha del proceso ocurrido en el Reserve (ej: inclusin, autorizacin, emisin, anulacin, etc.).000082PFO6_DTAUTO                   X                                                           Fecha de autorizacin del pedido de viaje.                                        000079PFO6_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin del pedido de viaje.                                        000082PFO6_DTCHPA                   X                                                           Fecha de llegada del vuelo - Pasaje areo.                                        000090PFO6_DTCHPR                   X                                                           Fecha de llegada del viaje - Pasaje por carretera.                                        000071PFO6_DTCIAC                   X                                                           Fecha de checkin - Acomodacin.                                        000072PFO6_DTCOAC                   X                                                           Fecha de checkout - Acomodacin.                                        000078PFO6_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacin del pedido de viaje.                                        000099PFO6_DTDELC                   X                                                           Fecha de devolucin del vehculo - Arrendamiento de coches.                                        000077PFO6_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del pedido de viaje.                                        000081PFO6_DTFVSE                   X                                                           Fecha final del viaje/validez del seguro.                                        000083PFO6_DTIVSE                   X                                                           Fecha inicial del viaje/validez del seguro.                                        000079PFO6_DTMIGR                   X                                                           Fecha de migracin del pedido de viaje.                                        000097PFO6_DTRELC                   X                                                           Fecha de retirada del vehculo - Arrendamiento de coches.                                        000072PFO6_DTRESE                   X                                                           Fecha de creacin de la reserva.                                        000081PFO6_DTSAPA                   X                                                           Fecha de salida del vuelo - Pasaje areo.                                        000089PFO6_DTSAPR                   X                                                           Fecha de salida del viaje - Pasaje por carretera.                                        000066PFO6_EXTRA1                   X                                                           Campo extra 1 del Reserve.                                        000066PFO6_EXTRA2                   X                                                           Campo extra 2 del Reserve.                                        000066PFO6_EXTRA3                   X                                                           Campo extra 3 del Reserve.                                        000020PFO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PFO6_IDRES                    X                                                           ID del pedido generado por el sistema Reserve.000090PFO6_IDRESE                   X                                                           Cdigo del pedido generado por el sistema Reserve.                                        000092PFO6_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que se atender durante el viaje.                                        000057PFO6_MOTIVO                   X                                                           Motivo del viaje.                                        000059PFO6_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del pedido cuando se integra al Protheus.000087PFO6_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de servicio del pedido de viaje.                                        000066PFO6_TOTAL                    X                                                           Valor total de la reserva.                                        000091PFO6_TOTFEE                   X                                                           Valor total de Transaction Fee del pedido de viaje.                                        000047PFO6_TPVIAG                   X                                                           Indica el tipo de servicio del pedido de viaje.000026PFO6_VALOR                    X                                                           Valor del pedido de viaje.000071PFO7_CLIFOR                   X                                                           Informe el cliente o proveedor.                                        000058PFO7_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.                                        000068PFO7_DTBAIX                   X                                                           Informe la fecha de la baja.                                        000072PFO7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000070PFO7_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000080PFO7_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente/proveedor.                                        000068PFO7_PARCEL                   X                                                           Informe la cuota del ttulo.                                        000070PFO7_PARTIC                   X                                                           Cdigo que indica el participante al que pertenece el titulo generado.000070PFO7_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo del ttulo.                                        000085PFO7_PRESTA                   X                                                           Informe el cdigo de la rendicin de cuentas.                                        000095PFO7_RECPAG                   X                                                           Informe si la cartera del ttulo es de cobranza o pago.                                        000067PFO7_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del ttulo.                                        000069PFO7_TITULO                   X                                                           Informe el nmero del ttulo.                                        000064PFO7_TPVIAG                   X                                                           Informe el tipo de viaje                                        000033PFO8_CLI                      X                                                           Cdigo del cliente de la factura.000045PFO8_DATA                     X                                                           Fecha de emisin de la factura de hotelera. 000021PFO8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PFO8_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente de la factura000038PFO8_NCLI                     X                                                           Descripcin del cliente de la factura.000034PFO8_NUM                      X                                                           Nmero de la factura de hotelera.000060PFO8_STATUS                   X                                                           Estatus de la factura, indicando si est activa o anulada.  000020PFO8_VALOR                    X                                                           Valor de la factura.000033PFO9_CLIFAT                   X                                                           Cdigo del cliente de la factura.000063PFO9_DATA                     X                                                           Fecha de emisin de la factura vinculada a la factura de hotel.000077PFO9_ESPECI                   X                                                           Clase del documento fiscal de salida.                                        000021PFO9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PFO9_ITEM                     X                                                           tem de la factura de hotel000032PFO9_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de la factura000062PFO9_NUMDOC                   X                                                           Nmero de la factura que est vinculada a la factura de hotel.000034PFO9_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura de hotelera.000079PFO9_SERIE                    X                                                           Serie de la factura (RPS/Comprobante) que est vinculada a la factura de hotel.000043PFO9_VALOR                    X                                                           Valor de la factura vinculada a la factura.000033PFOA_CLIFAT                   X                                                           Cdigo del cliente de la factura.000018PFOA_EMISS                    X                                                           Emisin del ttulo000021PFOA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000015PFOA_ITEM                     X                                                           tem del ttulo000033PFOA_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de la factura.000017PFOA_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo000034PFOA_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura de hotelera.000016PFOA_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000019PFOA_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo
000025PFOA_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo         000027PFOA_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo
           000029PFOA_TITFIL                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo000015PFOA_VALOR                    X                                                           Valor de ttulo000016PFOA_VENCRE                   X                                                           Vencimiento real000022PFOA_VENCTO                   X                                                           Vencimiento del ttulo000040PFOBBRANCO                    X                                                           Valor del FOB no fue llenado.           000080PFOBMAIOR                     X                                                           La suma de los valores es mayor que el  FOB Total.                              000040PFOBNEGATIV                   X                                                           Valor del FOB no puede ser negativo.    000033PFOB_CLIFAT                   X                                                           Cdigo del cliente de la factura.000018PFOB_EMISS                    X                                                           Emisin del ttulo000020PFOB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PFOB_FORCOM                   X                                                           Proveedor de la comisin. 000015PFOB_ITEM                     X                                                           tem del ttulo000021PFOB_LOJCOM                   X                                                           Tienda de la comisin000033PFOB_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de la factura.000017PFOB_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo000034PFOB_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura de hotelera.000016PFOB_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000019PFOB_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo
000025PFOB_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo         000015PFOB_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000030PFOB_TITFIL                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo 000016PFOB_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo000017PFOB_VENCRE                   X                                                           Vencimiento real 000022PFOB_VENCTO                   X                                                           Vencimiento del ttulo000073PFOC_CLIFAT                   X                                                           Cdigo del cliente de la factura.                                        000103PFOC_DATA                     X                                                           Fecha de emisin de la factura vinculada a la factura de hotel.                                        000061PFOC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PFOC_ITEM                     X                                                           tem de la factura de hotel.                                        000073PFOC_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de la factura.                                        000102PFOC_NUMDOC                   X                                                           Nmero de la factura que est vinculada a la factura de hotel.                                        000074PFOC_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura de hotelera.                                        000085PFOC_SERIE                    X                                                           Serie de la factura (RPS/Comprobante) que est vinculada a la factura de hotel.      000083PFOC_VALOR                    X                                                           Valor de la factura vinculada a la factura.                                        000116PFOD_CGCCPF                   X                                                           Nmero de RCPF para socio persona fsica
o RCPJ para socio persona jurdica.                                        000064PFOD_CGCSCP                   X                                                           Nmero del RCPJ de la Sociedad en Cuenta de Participacin (SCP).000199PFOD_FILCEN                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora de la sociedad en cuenta de participacin - Sucursal del socio ostensivo. Debe estar registrada en el sigamat como sucursal.                                        000061PFOD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000197PFOD_FILSCP                   X                                                           Informe la sucursal principal de la Sociedad en cuenta de participacin - SCP. El socio evidente debe estar registrado en el sigamat como si fuera sucursal.
                                        000187PFOD_FILSOC                   X                                                           Informe la sucursal socia de la Sociedad en cuenta de participacin - SCP. El socio(a) debe estar registrado en el sigamat como si fuera sucursal.
                                        000151PFOD_FIMVIG                   X                                                           Informe el perodo mes y ao (MM/AAAA) que finaliz la SCP. Este campo ser de uso exclusivo del EFD-Reinf, no tiene aplicaciones para generar la DIRF.000162PFOD_INIVIG                   X                                                           Informe el perodo Mes y Ao (MM/AAAA) de inicio de vigencia de la SCP. Este campo ser de uso exclusivo del EFD-Reinf, no tiene aplicaciones para generar a DIRF.000150PFOD_NOME                     X                                                           Nombre del socio de la Sociedad en cuenta de participacin - SCP, pudiendo ser una persona fsica o jurdica.
                                        000075PFOD_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de participacin en SCP.                                        000088PFOD_TIPOPE                   X                                                           F-Para persona fsica o
J-Para persona jurdica.                                        000124PFOE_ANO                      X                                                           Informe el ao (formato AAAA) referente al valor de la ganancia/dividendo del socio.                                        000200PFOE_FILCEN                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora de la sociedad en cuenta de participacin - Sucursal del socio ostensivo. Debe estar registrada en el sigamat como sucursal.                                         000061PFOE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000197PFOE_FILSCP                   X                                                           Informe la sucursal principal de la Sociedad en cuenta de participacin - SCP. El socio evidente debe estar registrado en el
sigamat como si fuera sucursal.
                                        000187PFOE_FILSOC                   X                                                           Informe la sucursal socia de la Sociedad en cuenta de participacin - SCP. El socio(a) debe estar registrado en el sigamat como si fuera sucursal.
                                        000123PFOE_MES                      X                                                           Informe el mes (formato MM) referente al valor de la ganancia/dividendo del socio.
                                        000122PFOE_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la ganancia/dividendo del socio en este mes/ao de referencia.                                        000046PFOF_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                        000048PFOF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000100PFOF_RECPAG                   X                                                           Indica si la compensacin es del cuentas por cobrar o pagar.                                        000018PFOF_TITADI                   X                                                           Recibo de anticipo000041PFOF_TITREC                   X                                                           Titulo que se compensar con el adelanto.000112PFOI_CODIGO                   X                                                           Identificacin del tipo de impuesto que formar parte de la acumulacin.                                        000060PFOI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PFOI_IDFKK                    X                                                           Identificador interno de la regla financiera de tributos000119PFOI_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad a la cual est vinculada la configuracin de retencin.                                         000072PFOJ_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente al cual la configuracin de retencin est vinculada.000095PFOJ_CODIGO                   X                                                           Identificacin del tipo de impuesto que formar parte de la acumulacin.                       000020PFOJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PFOJ_IDFKK                    X                                                           Identificador interno de la regla financiera de tributos000106PFOJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente al cual la configuracin de retencin est vinculada.                                  000072PFOK_CODIGO                   X                                                           Identificacin del tipo de impuesto que formar parte de la acumulacin.000054PFOK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                  000082PFOK_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor al cual est vinculado la configuracin de retencin.        000056PFOK_IDFKK                    X                                                           Identificador interno de la regla financiera de tributos000074PFOK_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor al cual est vinculado la configuracin de retencin.000072PFOL_CODIGO                   X                                                           Identificacin del tipo de impuesto que formar parte de la acumulacin.000021PFOL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000073PFOL_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto al cual est vinculada la configuracin de retencin.000081PFOM_ANO                      X                                                           Ano calendrio para a gerao do informe.                                        000018PFOM_CNPJ                     X                                                           CNPJ do Fornecedor000066PFOM_CODRET                   X                                                           Cdigo de reteno do IRRF                                        000059PFOM_DOCUME                   X                                                           Nmero do Documento                                        000057PFOM_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000097PFOM_FILORI                   X                                                           Filial de Origem.                                                                                000021PFOM_FORNEC                   X                                                           Cdigo do fornecedor
000026PFOM_IDDOC                    X                                                           Identificador do Documento000058PFOM_LOJA                     X                                                           Loja do Fornecedor                                        000060PFOM_RAZAO                    X                                                           Nome ou Razo Social                                        000070PFON_BASE                     X                                                           Valor base da reteno do IRPJ                                        000174PFON_DIRF                     X                                                           Flag informativo referente ao envio de dados para DIRF.
Sim = Dados j enviados para a DIRF                                        
No = Dados pendentes de envio para a DIRF000057PFON_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000061PFON_IDDOC                    X                                                           Identificador do documento de repasse de IRPJ (interno)      000067PFON_IMPREC                   X                                                           Valor do imposto recolhido.                                        000086PFON_ITEM                     X                                                           Item do documento de repasse de IRPJ (interno)                                        000055PFON_MES                      X                                                           Ms do repasse.                                        000077PFON_RNDBRT                   X                                                           Rendimento Bruto ou valor total pago.                                        000110PFOO_CODIGO                   X                                                           Informe en este campo el nombre o sigla que identifique el referido tributo. Consulta estndar (F3) disponible000060PFOO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFOO_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de retencin                                        000310PFOO_TIPIMP                   X                                                           Define cul es el tipo principal del impuesto, para vincular el tipo de retencin a un determinado tipo de impuesto estndar (IRRF, PIS, Cofins, CSLL, INSS, etc) Solamente un tipo de impuesto puede ser el principal. Los secundarios se utilizarn solamente en identificaciones necesarias para informes fiscales.000080PFOPENPSW                     X                                                           No se pudo abrir el archivo de claves   para modificacin.                      000105PFOP_BANCO                    X                                                           Informa el cdigo del Banco que se utilizar para el archivo CNAB                                        000097PFOP_BLOQUE                   X                                                           Informa si el registro est bloqueado o no. 1 = S 2 = No                                        000069PFOP_CHALIN                   X                                                           Informe la clave de la lnea                                         000080PFOP_CODIGO                   X                                                           Informa el cdigo secuencial del archivo                                        000119PFOP_CONARQ                   X                                                           Informa el contenido que se ejecutar por la rutina generadora del archivo CNAB                                        000076PFOP_CTDEDI                   X                                                           Informe el contenido que se editar.                                        000093PFOP_CTREDI                   X                                                           Informe en este campo si se puede editar el registro.                                        000125PFOP_DECIMA                   X                                                           Informa si el valor del campo es numrico, siendo cuntos decimales deben utilizarse.                                        000077PFOP_DESMOV                   X                                                           Informa la descripcin del movimiento                                        000077PFOP_DESSEG                   X                                                           Informa la descripcin del seguimiento                                       000083PFOP_DTGRAV                   X                                                           Informe la fecha de grabacin del registro.                                        000108PFOP_EDITAD                   X                                                           Informa si el archivo fue editado por el cliente o no. 1 = S 2 = No                                        000071PFOP_FILIAL                   X                                                           Informa la sucursal del sistema                                        000086PFOP_HEADET                   X                                                           Informa el enlace entre el Header y el Detalle                                        000102PFOP_IDELIN                   X                                                           Informa la identificacin de la lnea  1 = Header 2 = Detalles                                        000081PFOP_IDESEG                   X                                                           Informe la identificacin del seguimiento                                        000075PFOP_NEWVLR                   X                                                           Informe el nuevo valor para edicin                                        000119PFOP_PAGREC                   X                                                           Informa so el archivo es para el Cuentas por pagar o para el Cuentas por cobrar                                        000097PFOP_POSFIM                   X                                                           Informa la posicin final de los datos en el archivo CNAB                                        000099PFOP_POSINI                   X                                                           Informa la posicin inicial de los datos en el archivo CNAB                                        000094PFOP_REMRET                   X                                                           Informa si el Tipo do Archivo es de Envo o Devolucin                                        000095PFOP_SEQUEN                   X                                                           Informe el cdigo secuencial de las lneas en grabacin                                        000108PFOP_VERARQ                   X                                                           Informa cul es la versin del archivo que est disponible por Totvs                                        000082PFOQ_BANCO                    X                                                           Banco que se utilizar para enviar el CNAB                                        000083PFOQ_BLOQUE                   X                                                           Informe si el registro esta bloqueado o no.                                        000079PFOQ_CHVCTR                   X                                                           Clave de control de la baja del archivo                                        000070PFOQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo se secuencia de control                                        000105PFOQ_CTRVAL                   X                                                           Informa sobre si el cliente est con el contrato activo con Totvs                                        000118PFOQ_CTRVER                   X                                                           Informa si el control de versin es de responsabilidad de Totvs o del cliente                                         000085PFOQ_DATA                     X                                                           Fecha de la baja y/o modificacin del archivo                                        000067PFOQ_DESBCO                   X                                                           Informa el nombre del banco                                        000123PFOQ_ENRETC                   X                                                           Informa el tipo de archivo, si es Remisin o Devolucin dado de baja por el cliente                                        000120PFOQ_ENRETT                   X                                                           Informa si el archivo es de remisin o devolucin puesta a disposicin por Totvs                                        000060PFOQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PFOQ_HORA                     X                                                           Hora de la inclusin del movimiento en el sistema.                                        000099PFOQ_NOMARQ                   X                                                           Informa el nombre del archivo CNAB utilizado por el cliente                                        000144PFOQ_PGRECC                   X                                                           Informa si el archivo es del mdulo Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar, dado de baja por el cliente.                                        000149PFOQ_PGRECT                   X                                                           Informacin si el archivo es del mdulo Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar puesta a disposicin por Totvs                                        000083PFOQ_VERCLI                   X                                                           Informa la versin del archivo del cliente.                                        000078PFOQ_VERTVS                   X                                                           Versin puesta a disposicin por Totvs                                        000200PFORACOMPET                   X                                                           La fecha del movimiento excede los lmi-tes de competencia de las fechas. Para  solucionar este problema, modifique los parmetros MV_DATADE y MV_DATAATE en el Configurador.                           000120PFORAORDEM                    X                                                           El tipeado de la produccin no est     obedeciendo el orden de operaciones     establecido.                            000040PFORAPADRA                    X                                                           Este componente esta fuera del estandar.000032PFORAPER                      X                                                           El periodo elegido no es valido.000120PFORAPERIOD                   X                                                           El Nmero de das definido en el perodode la carga mquina es superior al nme-ro mximo permitido con esta precisin. 000040PFORATUR                      X                                                           El mecanico esta fuera del turno!      000120PFORA_MES                     X                                                           No se puede borrar una Factura cuando elmes o ao de su emisin es diferente de la fecha de hoy del sistema.            000073PFORA_SEQ                     X                                                           Un numero de atencion invalido se informo o se genero para esta atencion.000153PFORGARINV                    X                                                           La formula para la exportacion de datos para la garantia tiene no conformidades. Por este motivo no sera posible finalizar el cierre de las OS con exito.000080PFORMATO                      X                                                           Formato elegido es diferente del usado  por el archivo.                         000040PFORMA_PGTO                   X                                                           No hay formas de pago archivadas.       000058PFORMINVAL                    X                                                           Formula no valida.                                        000160PFORMUL                       X                                                           Hubo algn problema en la interpreta-   cin de alguna frmula. Las lneas con  problemas van a aparecer con asteriscos en el lugar del valor.                  000040PFORMULA                      X                                                           Frmula no archivada.                   000080PFORNCDM010                   X                                                           Proveedor informado no existe en el     archivo.                                000160PFOR_CODIGO                   X                                                           Identificador del tipo de retencin. El intervalo de cdigos entre 000001 a 500000 se reservar para uso interno de TOTVS                                       000060PFOR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PFOR_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de impuesto                                        000173PFOR_PERDED                   X                                                           Define cul es el porcentaje del valor de retencin o de la base de calculo que debe descontarse. Si fuera el total del valor o de la base de retencin debe informar el 100%000124PFOR_TIPDED                   X                                                           Indica si la deduccin incidir sobre la base de clculo o sobre el valor calculado.                                        000055PFOS_ATIVO                    X                                                           Indica si la tabla de valores se encuentra  activa o no000065PFOS_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador de la tabla de valores por tipo de retencin000056PFOS_DESCR                    X                                                           Descripcin de la tabla de valores por tipo de retencin000125PFOS_FAIXA                    X                                                           Define el valor del rango para aplicacin de los porcentajes o valores de retencin.
                                        000060PFOS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFOS_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de retencin                                        000089PFOS_ITEM                     X                                                           Identificacin de la lnea, incrementada sistema.                                        000099PFOS_PERC                     X                                                           Define la alcuota que se aplicar sobre la base de clculo                                        000119PFOS_TIPDED                   X                                                           El valor de deduccin ser sobre la base de clculo o sobre el valor calculado.                                        000052PFOS_VERSAO                   X                                                           Versin de la tabla de valores por tipo de retencin000082PFOS_VLRDED                   X                                                           Valor de deduccin del rango de retencin
                                        000051PFOT_ATIVO                    X                                                           Indica si la regla de acumulacin est activa o no.000096PFOT_CODFKK                   X                                                           Tipo de retencin que formar en conjunto con el registro incluso la acumulacin de la retencin000047PFOT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de acumulacin por retencin000038PFOT_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de acumulacin000060PFOT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFOT_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de retencin                                        000032PFOT_ITEM                     X                                                           tem de la regla de acumulacin.000185PFOT_TIPACM                   X                                                           Indica si la acumulacin debe considerar el valor de la base de clculo de la retencin vinculada o el valor calculado de la retencin vinculada.                                        000034PFOT_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de acumulacin000104PFOU_ACAO                     X                                                           Indica la accin del valor accesorio sobre la base de retencin.                                        000160PFOU_APLICA                   X                                                           Indica si la accin del valor accesorio se aplica sobre la base de retencin o sobre el valor calculado de la retencin.                                        000069PFOU_ATIVO                    X                                                           Identifica si la regla de valores accesorios se encuentra activa o no000091PFOU_CODFKC                   X                                                           Cdigo del valor accesorio vinculado a la regla de de valores accesorios sobre la retencin000081PFOU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro de valores accesorios                                        000102PFOU_DESCR                    X                                                           Descripcin del valor accesorio vinculado al tipo de retencin                                        000060PFOU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFOU_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de retencin                                        000038PFOU_ITEM                     X                                                           tem de la regla de valores accesorios000041PFOU_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de valores accesorios000080PFOV_ATIVO                    X                                                           Define si la regla de deducciones por tipo de retencin se encuentra activa o no000122PFOV_CODFKK                   X                                                           Identificador del tipo de retencin. El intervalo de cdigos entre 000001 a 500000 se reservar para uso interno de TOTVS.000047PFOV_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de deducciones por retencin000060PFOV_DESCR                    X                                                           Descripcin de la regla de deducciones por tipo de retencin000060PFOV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PFOV_IDRET                    X                                                           Id interno del tipo de impuesto                                        000031PFOV_ITEM                     X                                                           tem de la regla de deducciones000126PFOV_PERDED                   X                                                           Define qu porcentaje del valor o base calculados se considerar para la misma entidad                                        000168PFOV_TIPDED                   X                                                           Indica si la deduccin incidir sobre el valor de la base de clculo de la retencin o sobre el valor calculado de la retencin.                                        000058PFOV_VERSAO                   X                                                           Versin de la regla de deducciones por tipo de retenciones000065PFOZ_BANCO                    X                                                           Informe el banco del CNAB                                        000083PFOZ_BLOQUE                   X                                                           Informe si el registro esta bloqueado o no.                                        000069PFOZ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo secuencial.                                        000083PFOZ_DTGRV                    X                                                           Informe la fecha de grabacin del registro.                                        000098PFOZ_EDITAV                   X                                                           Informe si esta tabla fue editada por el Cliente - S o No                                        000071PFOZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000093PFOZ_MODULO                   X                                                           Informe el Mdulo en uso por el CNAB - Pagar o Cobrar                                        000092PFOZ_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de archivo CNAB - Envo o Devolucin                                        000091PFOZ_USER                     X                                                           Informe el cdigo del usuario creador del registro.                                        000055PFO_CLASSE                    X                                                           Clases de Sello                                        000072PFO_COR                       X                                                           Informe el color del sello de control de la guia que se esta encerrando.000055PFO_DATA                      X                                                           Fecha del Sello                                        000055PFO_DTFECHA                   X                                                           Fecha de Cierre                                        000048PFO_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000054PFO_GUIA                      X                                                           Numero de Guia                                        000058PFO_SALDATU                   X                                                           Saldo Actual de la Guia                                   000056PFO_SALDO                     X                                                           Saldo de la Guia                                        000072PFO_SERIE                     X                                                           Si existe, informe la serie de la guia de sellos que se esta encerrando.000088PFP0_AGLUNF                   X                                                           Informa si utilizar agrupacin de productos en el momento de la facturacin automtica.000028PFP0_CLI                      X                                                           Cliente asociado al contrato000018PFP0_CLIBAI                   X                                                           Barrio del cliente000011PFP0_CLICEP                   X                                                           Campo de AP000023PFP0_CLICGC                   X                                                           Nmero RCPJ del cliente000020PFP0_CLICON                   X                                                           Contacto del cliente000020PFP0_CLIDDD                   X                                                           DDD telfono cliente000024PFP0_CLIDEP                   X                                                           Departamento del cliente000018PFP0_CLIEMA                   X                                                           E-mail del cliente000021PFP0_CLIEND                   X                                                           Direccin del cliente000036PFP0_CLIENT                   X                                                           Informa si el contacto ya es cliente000024PFP0_CLIEST                   X                                                           Est/Prov/Reg del cliente000015PFP0_CLIFAX                   X                                                           Fax del cliente000038PFP0_CLIINS                   X                                                           Nmero inscripcin estatal del cliente000021PFP0_CLIMUN                   X                                                           Municipio del cliente000018PFP0_CLINOM                   X                                                           Nombre del cliente000020PFP0_CLITEL                   X                                                           Telfono del cliente000032PFP0_COD                      X                                                           Campo con el cdigo del proyecto000028PFP0_CODANT                   X                                                           Campo con el cdigo anterior000032PFP0_CODCON                   X                                                           Campo con cdigos del competidor000019PFP0_CODPRJ                   X                                                           Cdigo del proyecto000040PFP0_COMPLE                   X                                                           Campo con el complemento de la direccin000038PFP0_CONARE                   X                                                           Campo que informa condiciones del rea000030PFP0_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago seleccionada000023PFP0_CONVIT                   X                                                           Nmero de la invitacin000014PFP0_DATAS                    X                                                           Fecha de la AS000028PFP0_DATINC                   X                                                           Fecha de inicio del contrato000031PFP0_DESORI                   X                                                           Campo de descripcin del origen000045PFP0_DTAPRO                   X                                                           Campo con la fecha de aprobacin del proyecto000014PFP0_DTENVI                   X                                                           Fecha de envo000033PFP0_DTIMPT                   X                                                           Campo con la fecha de importacin000031PFP0_DTLIBE                   X                                                           Campo de la fecha de licitacin000032PFP0_DTPARA                   X                                                           Fecha de entrega para el cliente000018PFP0_DTRETO                   X                                                           Fecha de respuesta000028PFP0_DTUPDT                   X                                                           Campo con la fecha de update000016PFP0_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez000015PFP0_ENDOBR                   X                                                           Campo Direccin000035PFP0_ESCOPO                   X                                                           Observacin sobre la transportadora000024PFP0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla FPO000028PFP0_FILPED                   X                                                           Sucursal del pedido de venta000045PFP0_HORAPR                   X                                                           Campo coma hora de la aprobacin del proyecto000027PFP0_HORINC                   X                                                           Hora de inicio del contrato000024PFP0_HRLIBE                   X                                                           Horario de la licitacin000018PFP0_HRPARA                   X                                                           Hora de la entrega000028PFP0_HRSDES                   X                                                           Campo con hora sin descuento000029PFP0_LOCTRA                   X                                                           Campo con el lugar de trabajo000039PFP0_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente asociado al contrato000019PFP0_LOJAP                    X                                                           Tienda del prospect000028PFP0_MINPFT                   X                                                           Campo con el tipo de factura000013PFP0_MODPRO                   X                                                           Modo proyecto000013PFP0_MOEDA                    X                                                           Moneda del PV000019PFP0_NIVEL                    X                                                           Nivel de aprobacin000034PFP0_NOMCON                   X                                                           Campo con el nombre del competidor000018PFP0_NOMECO                   X                                                           Nombre de contacto000032PFP0_NOMPRJ                   X                                                           Campo con el nombre del proyecto000030PFP0_NOMVEN                   X                                                           Campo con el nombre del gestor000028PFP0_NUMPED                   X                                                           Campo con la sucursal del PV000027PFP0_OBS                      X                                                           Observacin del presupuesto000034PFP0_OBSCOB                   X                                                           Campo de observaciones sobre cobro000023PFP0_OBSDOC                   X                                                           Obs Sobre Documentacin000013PFP0_OBSPRO                   X                                                           Obs.Propuesta000024PFP0_ORCAM                    X                                                           Campo con el presupuesto000027PFP0_ORICLI                   X                                                           Campo de origen del cliente000022PFP0_PDESCO                   X                                                           Descuento del contrato000030PFP0_PERSEG                   X                                                           Campo de porcentaje del seguro000033PFP0_PMARGE                   X                                                           Porcentaje del margen de contrato000035PFP0_PMEDIC                   X                                                           Campo con el perodo de la medicin000054PFP0_POSSIB                   X                                                           Campo con el % de posibilidad de beneficio de contrato000028PFP0_PREVFT                   X                                                           Das previstos para facturar000029PFP0_PRJSP                    X                                                           Campo de proyecto sucursal SP000079PFP0_PRODL                    X                                                           Campo con el producto asignacin utilizado para agrupar facturacin automtica.000105PFP0_PRODM                    X                                                           Campo con el producto utilizado en la asignacin de mano de obra, agrupando en la facturacin automtica.000066PFP0_PRODOZ                   X                                                           Campo producto otros para agrupacin en la facturacin automtica.000031PFP0_PROJET                   X                                                           Secuencia numrica del proyecto000019PFP0_PRONOM                   X                                                           Nombre del Prospect000017PFP0_PROSPE                   X                                                           Campo de prospect000120PFP0_PROV                     X                                                           Indica si se realizar la generacin de ttulos provisionales y en caso afirmativo, el modelo de la generacin de estos.000032PFP0_PRVALI                   X                                                           Plazo de validez del presupuesto000028PFP0_RECEIT                   X                                                           Tipo de ingreso del contrato000050PFP0_RENOVA                   X                                                           Campo que informa si es una renovacin de contrato000034PFP0_RETAGE                   X                                                           Programacin de agenda de retirada000021PFP0_REVISA                   X                                                           Revisin del proyecto000020PFP0_STATUS                   X                                                           Estatus del proyecto000032PFP0_TIPFAT                   X                                                           Campo con el tipo de facturacin000016PFP0_TIPO                     X                                                           Tipo de alquiler000031PFP0_TIPOPR                   X                                                           Campo informa tipo del proyecto000016PFP0_TIPOSE                   X                                                           Tipo de alquiler000039PFP0_TOTSEG                   X                                                           Campo con el valor del total del seguro000029PFP0_TPENVI                   X                                                           Tipo de envo para el cliente000032PFP0_TPFRAN                   X                                                           Tipo de consumo de la franquicia000011PFP0_TPRAT                    X                                                           Tipo de RAT000048PFP0_UNIDES                   X                                                           Campo con la descripcin de la unidad de negocio000030PFP0_UNINEG                   X                                                           Campo con la unidad de negocio000032PFP0_USERGA                   X                                                           Campo con el log de modificacin000029PFP0_USERGI                   X                                                           Campo con el log de inclusin000034PFP0_USUAPR                   X                                                           Usuario de aprobacin del proyecto000016PFP0_USUINC                   X                                                           Campo de usuario000050PFP0_VALCON                   X                                                           Campo con el valor del competidor de la licitacin000032PFP0_VALLOC                   X                                                           Campo con el valor de asignacin000024PFP0_VALPRO                   X                                                           Campo Valor del proyecto000016PFP0_VENDED                   X                                                           Archivo vendedor000024PFP0_VRDESL                   X                                                           Valor del desplazamiento000029PFP0_VRSEGU                   X                                                           Campo con el valor del seguro000044PFP0_VRTEC                    X                                                           Campo con el valor tcnico del mantenimiento000033PFP0_WFID                     X                                                           Campo con el ID del proceso de WF000027PFP1_BAIDES                   X                                                           Campo con el barrio destino000022PFP1_BAIORI                   X                                                           Campo barrio de origen000016PFP1_CEIORI                   X                                                           Campo con el CEI000032PFP1_CELULA                   X                                                           Campo con el celular de contacto000023PFP1_CEPDES                   X                                                           Campo con el CP destino000019PFP1_CEPORI                   X                                                           Campo con CP origen000025PFP1_CGCDES                   X                                                           Campo con el RCPJ destino000024PFP1_CGCORI                   X                                                           Campo con el RCPJ origen000025PFP1_CLIDES                   X                                                           Campo con el Cliente Dest000027PFP1_CLIORI                   X                                                           Campo del cliente de origen000032PFP1_COMDES                   X                                                           Campo con el complemento Destino000031PFP1_COMORI                   X                                                           Campo con el Complemento Origen000040PFP1_COMPLE                   X                                                           Campo con el complemento de la direccin000032PFP1_CONDES                   X                                                           Campo con el contacto de destino000041PFP1_CONORI                   X                                                           Campo con el nombre del contacto - origen000026PFP1_DATINC                   X                                                           Campo con an Fch.Inclusin000024PFP1_DDDDES                   X                                                           Campo con el DDN Destino000019PFP1_DDDORI                   X                                                           DDD campo de origen000027PFP1_DEPDES                   X                                                           Campo con el Depto.Destino.000048PFP1_DEPORI                   X                                                           Campo con el departamento del contacto de origen000020PFP1_DESTIN                   X                                                           Campo con el Destino000027PFP1_DIASC                    X                                                           Campo con los das cargados000024PFP1_DIASV                    X                                                           Campo con los Das Vaco000022PFP1_DTFIM                    X                                                           Campo con la Fch.Final000023PFP1_DTINI                    X                                                           Campo con la Fch.Inicio000038PFP1_DTVIS                    X                                                           Campo con plazo final de la inspeccin000029PFP1_EHTERC                   X                                                           Campo con informacin tercero000029PFP1_EMADES                   X                                                           Campo con el contacto destino000039PFP1_EMAORI                   X                                                           Campo del E-mail del contacto de origen000029PFP1_EMARAT                   X                                                           Campo con el e-mail de la RAT000027PFP1_ENDDES                   X                                                           Campo con direccin destino000032PFP1_ENDORI                   X                                                           Campo con la direccin de origen000023PFP1_ESCOPO                   X                                                           Campo con Desc.Servicio000025PFP1_ESTDES                   X                                                           Campo con p E/P/R Destino000022PFP1_ESTORI                   X                                                           Campo estado de origen000021PFP1_FAXDES                   X                                                           Campo con Fax.Destino000029PFP1_FAXORI                   X                                                           Campo con el FAX del contacto000020PFP1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PFP1_HORINC                   X                                                           Campo con el Hr.Inclusin000023PFP1_HRFIM                    X                                                           Campo con la Hora Final000025PFP1_HRINI                    X                                                           Campo con la Hora Inicial000015PFP1_HRVIS                    X                                                           Hora inspeccin000025PFP1_INSDES                   X                                                           Campo con la Ins.Est.Dest000025PFP1_INSORI                   X                                                           Campo inscripcin estatal000027PFP1_LOJDES                   X                                                           Campo con la tienda Destino000018PFP1_LOJORI                   X                                                           Tienda del cliente000027PFP1_MUNDES                   X                                                           Campo con la ciudad destino000019PFP1_MUNORI                   X                                                           Campo Ciudad Origen000026PFP1_NOMDES                   X                                                           Campo con el Lugar Destino000030PFP1_NOMOBR                   X                                                           Campo con el nombre de la obra000030PFP1_NOMORI                   X                                                           Campo con el nombre de la obra000046PFP1_NOMRES                   X                                                           Campo con el e-mail del responsable por la RAT000017PFP1_OBRA                     X                                                           Obra del proyecto000025PFP1_OBSFAT                   X                                                           Campo con Obs.Facturacin000022PFP1_OBSVIA                   X                                                           Campo con la Obs.Viaje000024PFP1_OBSVIS                   X                                                           Campo con Obs.Inspeccin000019PFP1_ORIGEM                   X                                                           Campo con el origen000019PFP1_PREDIA                   X                                                           Campo con Prev.Das000023PFP1_PREHOR                   X                                                           Campo con la Prev.Horas000020PFP1_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto.000011PFP1_PTB                      X                                                           Campo P.T.B000022PFP1_QTEIXO                   X                                                           Campo con la Cant Ejes000027PFP1_RAMAL                    X                                                           Campo con extensin destino000034PFP1_RESPON                   X                                                           Campo E-mail del resp. de la R.A.T000039PFP1_RG                       X                                                           Campo con el DNI del contacto - -origen000034PFP1_RGDEST                   X                                                           Campo con el D.I. Contacto destino000017PFP1_ROTA                     X                                                           Campo con la ruta000024PFP1_SEQTRA                   X                                                           Campo con la Sec Transp.000019PFP1_TELDES                   X                                                           Campo c Tel.Destino000018PFP1_TELORI                   X                                                           Telfono de origen000031PFP1_TEMVIS                   X                                                           Campo sobre si tiene inspeccin000025PFP1_TIPOCA                   X                                                           Campo con el Tipo Clculo000026PFP1_TIPOSE                   X                                                           Campo con el Tipo Servicio000024PFP1_TIPRAT                   X                                                           Campo con el tipo de RAT000021PFP1_TPMES                    X                                                           Campo del tipo de mes000044PFP1_TROCEQ                   X                                                           Seleccin del tipo de cambio de equipamiento000032PFP1_USERGA                   X                                                           Campo con el log de modificacin000029PFP1_USERGI                   X                                                           Campo con el log de inclusin000024PFP1_USUINC                   X                                                           Campo con la Fecha Envo000022PFP1_VRDIA                    X                                                           Campo con el Valor Da000025PFP1_VRESTA                   X                                                           Campo con el Val. Estada000009PFP2_CDPAIS                   X                                                           Cd. Pas000006PFP2_CODIGO                   X                                                           CDIGO000011PFP2_CODMUN                   X                                                           CDIGO PAS000011PFP2_DESCRI                   X                                                           Descripcin000012PFP2_ESTADO                   X                                                           Est/Prov/Reg000020PFP2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PFP2_PAIS                     X                                                           Pas000011PFP2_PORTO                    X                                                           Portuario?000019PFP2_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP2_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000001PFP3_ATE                      X                                                           A000002PFP3_DE                       X                                                           De000007PFP3_DESTIN                   X                                                           Destino000013PFP3_DISTAN                   X                                                           Distancia KM.000014PFP3_ESTATE                   X                                                           A Est/Prov/Reg000015PFP3_ESTDE                    X                                                           De Est/Prov/Reg000020PFP3_ESTDES                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019PFP3_ESTORI                   X                                                           Est/Prov/Reg Origen000005PFP3_ETAPA                    X                                                           Etapa000010PFP3_FATTAP                   X                                                           Factor TAP000020PFP3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PFP3_IDA                      X                                                           Ida/Vuelta?000008PFP3_MUNATE                   X                                                           A Ciudad000009PFP3_MUNDE                    X                                                           De Ciudad000012PFP3_MUNDES                   X                                                           Ciud.Destino000011PFP3_MUNORI                   X                                                           Ciud.Origen000017PFP3_NOMROT                   X                                                           Nombre de la ruta000004PFP3_OBS                      X                                                           Obs.000006PFP3_ORIGEM                   X                                                           Origen000011PFP3_QTDPED                   X                                                           Cant.Peajes000009PFP3_RODOVI                   X                                                           Carretera000004PFP3_ROTA                     X                                                           Ruta000007PFP3_TEMALE                   X                                                           Alemoa?000031PFP3_TEMBLO                   X                                                           Bloq.Serra? BLOQUEO DE SERRA?000011PFP3_TEMPO                    X                                                           Tiempo (Hs)000013PFP3_TEMTUR                   X                                                           Calcula TUR?000010PFP3_TIPOPI                   X                                                           Tipo Pista000014PFP3_TIPORO                   X                                                           Tipo Carretera000012PFP3_TRANSU                   X                                                           Trans.Urbano000019PFP3_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP3_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000031PFP3_VAZIO                    X                                                           Informe si est vaco o cargado000011PFP3_VREIXO                   X                                                           Val.Por Eje000020PFP4_ALEVEN                   X                                                           Alerta Vencimiento?000008PFP4_ALTU                     X                                                           FP4_ALTU000015PFP4_APOHRS                   X                                                           Apunte de horas000007PFP4_AS                       X                                                           N A.S.000023PFP4_CABTEN                   X                                                           Valor Hrs Cable tensado000026PFP4_CARACT                   X                                                           Caracterstica de producto000012PFP4_CODMAO                   X                                                           Mano de obra000025PFP4_CODTAB                   X                                                           Cdigo de lista de precio000009PFP4_COMP                     X                                                           Long.(mm)000013PFP4_CONFIG                   X                                                           Configuracin000009PFP4_CONPAG                   X                                                           Cond.Pago000016PFP4_CUSIND                   X                                                           %Costo indirecto000008PFP4_DESCON                   X                                                           Descuent000012PFP4_DESGUI                   X                                                           Equip./ M.O.000024PFP4_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000028PFP4_DESTAB                   X                                                           Descr. de la Lista de precio000012PFP4_DIAM                     X                                                           Dimetro(mm)000016PFP4_DOMING                   X                                                           Trabaja Doming?000010PFP4_DTAS                     X                                                           Generac AS000009PFP4_DTFIM                    X                                                           Fch.Final000008PFP4_DTINI                    X                                                           Fch.Inic000017PFP4_FERIAD                   X                                                           Trabaja Feriado?000020PFP4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PFP4_FLMAQ                    X                                                           Sucursal MAQ000011PFP4_FLMO                     X                                                           Sucurs M.O.000013PFP4_FORPAG                   X                                                           Forma de pago000012PFP4_FORPG                    X                                                           Forma de Pag000009PFP4_GUIALO                   X                                                           Gra Asig000013PFP4_GUINDA                   X                                                           Tipo servicio000015PFP4_HADICI                   X                                                           Val Hrs Adicion000019PFP4_HCHUVA                   X                                                           Valor Hrs de Lluvia000023PFP4_HDISPO                   X                                                           Valor Hrs a Disposicin000029PFP4_HEMOBR                   X                                                           Val HE Mano de obra detallada000018PFP4_HEXCED                   X                                                           Val Hrs Excedentes000019PFP4_HGREVE                   X                                                           Valor Hrs de Huelga000021PFP4_HIMPR                    X                                                           Val Hrs Improductivas000015PFP4_HORIME                   X                                                           Valor Hormetro000009PFP4_HORVIA                   X                                                           Hrs.Viaje000019PFP4_HPROD                    X                                                           Val Hrs Productivas000006PFP4_HRFIM                    X                                                           HR Fin000007PFP4_HRINI                    X                                                           Hr.Inic000009PFP4_ISS                      X                                                           Valor ISS000018PFP4_JUNKH                    X                                                           Junta KM/Hormetro000018PFP4_KMROD                    X                                                           Valor KM Recorrido000010PFP4_LARG                     X                                                           Ancho (mm)000011PFP4_LOCTER                   X                                                           Alq.Tercero000011PFP4_MINDIA                   X                                                           Mn.Hrs.Da000011PFP4_MINMES                   X                                                           Mn.Hrs.Mes000018PFP4_NOTURN                   X                                                           Trabaja Nocturno?000004PFP4_OBRA                     X                                                           Obra000011PFP4_OBS                      X                                                           Observacin000013PFP4_OBSOBR                   X                                                           Observaciones000011PFP4_OBSSER                   X                                                           Desc.Servic000017PFP4_PEDCLI                   X                                                           Pedido de cliente000019PFP4_PERICM                   X                                                           Porcentaje de ICMS.000005PFP4_PERISS                   X                                                           % ISS000011PFP4_PERMAO                   X                                                           % M.de Obra000008PFP4_PERSEG                   X                                                           % Seguro000010PFP4_PESO                     X                                                           Peso (Ton)000011PFP4_PREDIA                   X                                                           Previs.Base000011PFP4_PREFEC                   X                                                           Pre.Cerrado000012PFP4_PREHOR                   X                                                           Previs.Horas000011PFP4_PREKM                    X                                                           Total de Km000011PFP4_PRENEG                   X                                                           Prec Negoc.000019PFP4_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000008PFP4_PROJET                   X                                                           Proyecto000012PFP4_QTDESM                   X                                                           Cant Desmont000010PFP4_QTDIA                    X                                                           Cant. Das000009PFP4_QTEIXO                   X                                                           Cant.Ejes000011PFP4_QTMES                    X                                                           Cant. Meses000012PFP4_QTMONT                   X                                                           Cant Montaje000008PFP4_QUANT                    X                                                           Cantidad000013PFP4_QVEICP                   X                                                           Cant Vehc CP000018PFP4_RATEIO                   X                                                           Prorrateo sucursal000021PFP4_RESPC                    X                                                           Responsable por carga000024PFP4_RESPD                    X                                                           Responsable por descarga000008PFP4_REVNAS                   X                                                           Revis AS000009PFP4_SABADO                   X                                                           S=S;N=No000013PFP4_SAIRET                   X                                                           Salida al Ret000009PFP4_SEQCAR                   X                                                           Sec.Carga000003PFP4_SEQGUI                   X                                                           Sec000011PFP4_SEQTRA                   X                                                           Sec.Transp.000011PFP4_SOLICT                   X                                                           Solicitante000011PFP4_THORAS                   X                                                           Total horas000015PFP4_TIPOCA                   X                                                           Base de clculo000013PFP4_TIPOSE                   X                                                           Tipo servicio000009PFP4_TIPPAG                   X                                                           Tipo pago000011PFP4_TOTKM                    X                                                           Vl.Total KM000009PFP4_TPISS                    X                                                           FP4_TPISS000012PFP4_TPMEDD                   X                                                           Tp.Med.Desm.000013PFP4_TPMEDI                   X                                                           Tipo medicin000011PFP4_TPMEDM                   X                                                           Tp.Med.Mov.000011PFP4_TPSEGU                   X                                                           Tipo seguro000010PFP4_TPVAL                    X                                                           Tipo valor000019PFP4_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP4_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000012PFP4_VALAS                    X                                                           Valor Tot.AS000008PFP4_VALDES                   X                                                           Val Desc000005PFP4_VIAGEM                   X                                                           Viaje000026PFP4_VLMOBR                   X                                                           Val Mano de obra detallada000015PFP4_VLPEDA                   X                                                           Valor del peaje000012PFP4_VRCARG                   X                                                           Vl.Asegurado000012PFP4_VRDES                    X                                                           Desmov/Flete000012PFP4_VRDES1                   X                                                           Vl.Desmo.Mn000012PFP4_VRDES2                   X                                                           Vl.Desmo.Mx000012PFP4_VRDESN                   X                                                           Vl.Desm.Nego000018PFP4_VRDIS                    X                                                           Val. a Disposicin000012PFP4_VRESTA                   X                                                           Val. Estada000012PFP4_VREXCE                   X                                                           Vl.Hr.Exced.000008PFP4_VRHOR                    X                                                           Val.Base000012PFP4_VRHOR1                   X                                                           Vl.Hr.Mnimo000012PFP4_VRHOR2                   X                                                           Vl.Hr.Mximo000011PFP4_VRHORN                   X                                                           Vl.Hr.Negoc000015PFP4_VRICMS                   X                                                           Valor del ICMS.000013PFP4_VRISS                    X                                                           Valor del ISS000008PFP4_VRKM                     X                                                           Valor KM000025PFP4_VRMOB                    X                                                           Valor del Mov o Flete ida000012PFP4_VRMOB1                   X                                                           Vl.Movil.Mn000012PFP4_VRMOB2                   X                                                           Vl.Movil.Mx000012PFP4_VRMOBN                   X                                                           Vl.Mov.Negoc000012PFP4_VRPESO                   X                                                           Val.T.C.Peso000009PFP4_VRSEGU                   X                                                           Vl.Seguro000010PFP4_VRTOTA                   X                                                           Prec Total000010PFP4_VRUNIT                   X                                                           Valor base000011PFP5_ALTU                     X                                                           Altura (mm)000010PFP5_COD                      X                                                           Cdigo IAT000011PFP5_CODCLI                   X                                                           CD.CLIENTE000021PFP5_CODST9                   X                                                           Cd Bien/Equipamiento000009PFP5_COMP                     X                                                           Compr(mm)000014PFP5_COMPLE                   X                                                           Complementaria000021PFP5_DESC                     X                                                           Descripcin Operacin000006PFP5_DESEN                    X                                                           Diseo000012PFP5_DIAM                     X                                                           Dimetro(mm)000022PFP5_DIAMCA                   X                                                           Dimensin de la carga.000008PFP5_DTREAL                   X                                                           CTOD('')000014PFP5_DTVIS                    X                                                           Fch.Inspeccin000007PFP5_EMISSA                   X                                                           Emisin000020PFP5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000011PFP5_GESTOR                   X                                                           Gestor Obra000017PFP5_INLOCO                   X                                                           In Loco S O NO?000004PFP5_ITEM                     X                                                           tem000011PFP5_LARG                     X                                                           Anchura(mm)000014PFP5_LOJA                     X                                                           TIENDA CLIENTE000014PFP5_NOMCLI                   X                                                           Nombre cliente000004PFP5_OBRA                     X                                                           Obra000011PFP5_OBS                      X                                                           Observacin000015PFP5_OBSACE                   X                                                           Obs. Accesorios000017PFP5_OBSEQU                   X                                                           Obs. Equipamiento000012PFP5_OBSERV                   X                                                           Obs Servicio000012PFP5_OBSOPE                   X                                                           Obs Operador000010PFP5_PESO                     X                                                           Peso (Ton)000010PFP5_PRAZO                    X                                                           Plazo Ejec000009PFP5_PRIORI                   X                                                           Prioridad000019PFP5_PRODUT                   X                                                           CDIGO DEL PRODUCTO000008PFP5_PROJET                   X                                                           Proyecto000014PFP5_QUANTC                   X                                                           Cantidad Carga000011PFP5_RESPON                   X                                                           Responsable000018PFP5_REVISA                   X                                                           Revisin de la IAT000007PFP5_SEQTRA                   X                                                           SEQ CAR000011PFP5_SITUAC                   X                                                           Estatus IAT000013PFP5_TPPROJ                   X                                                           Tipo Proyecto000013PFP5_TPSERV                   X                                                           Tipo servicio000019PFP5_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP5_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000018PFP5_VRSERV                   X                                                           VALOR DEL SERVICIO000011PFP6_CODIGO                   X                                                           Responsable000012PFP6_DESCCO                   X                                                           Des.Completa000012PFP6_DESCRI                   X                                                           Desc.Respons000020PFP6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PFP6_OBRA                     X                                                           Obra000011PFP6_PROJET                   X                                                           N Proyecto000011PFP6_RESPON                   X                                                           Responsable000020PFP6_SEQGUI                   X                                                           Secuencia Asignacin000003PFP6_SEQRES                   X                                                           Sec000006PFP6_TRECHO                   X                                                           Trecho000019PFP6_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP6_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000016PFP6_VALCOB                   X                                                           Valor por cobrar000005PFP6_VALOR                    X                                                           Costo000015PFP7_ALTURA                   X                                                           Altura superior000014PFP7_CODIGO                   X                                                           Reponsabilidad000012PFP7_DESCCO                   X                                                           Des.Completa000012PFP7_DESCRI                   X                                                           Desc.Respons000020PFP7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000002PFP7_ID                       X                                                           ID000009PFP7_NTREZA                   X                                                           Modalidad000010PFP7_PADRAO                   X                                                           Estndar?000011PFP7_RESPON                   X                                                           Responsable000013PFP7_TIPOSE                   X                                                           Tipo servicio000019PFP7_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000020PFP7_USERGI                   X                                                           USUARIO DE INCLUSIN000011PFP7_VLR                      X                                                           Valor noche000021PFP8_ALTU                     X                                                           Altura en metros (mt)000008PFP8_CARENC                   X                                                           Carencia000012PFP8_CODLCR                   X                                                           Cd Anterior000024PFP8_COMP                     X                                                           Largura de en metros(mt)000022PFP8_DESTRA                   X                                                           Descripcin Transporte000015PFP8_DIAM                     X                                                           Dimetros en mm000024PFP8_DIASC                    X                                                           Cantidad de das cargado000022PFP8_DIASV                    X                                                           Cantidad de das vaco000011PFP8_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFP8_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000017PFP8_EHTERC                   X                                                           Tercero? s o no000020PFP8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PFP8_HORADI                   X                                                           Hora adicional000010PFP8_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PFP8_HRINI                    X                                                           Hora inicial000022PFP8_LARG                     X                                                           Anchura en metros (mt)000005PFP8_OBRA                     X                                                           VIAJE000021PFP8_OBSVIA                   X                                                           Observacin del viaje000029PFP8_OPERCD                   X                                                           Operacin de carga y descarga000023PFP8_PESO                     X                                                           Peso en toneladas (Ton)000017PFP8_PREDIA                   X                                                           Previsin de das000018PFP8_PREHOR                   X                                                           Previsin de horas000008PFP8_PROJET                   X                                                           Proyecto000016PFP8_QTEIXO                   X                                                           Cantidad de ejes000021PFP8_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga000012PFP8_SEQCON                   X                                                           Sec.Conjunto000023PFP8_SEQTRA                   X                                                           Secuencia de transporte000012PFP8_TIPOCA                   X                                                           Tipo Clculo000013PFP8_TIPOSE                   X                                                           Tipo servicio000024PFP8_TRALOC                   X                                                           TRANSPORTADORA ALQUILADA000010PFP8_TRANSP                   X                                                           Transporte000019PFP8_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP8_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000009PFP8_VRDIA                    X                                                           valor da000019PFP8_VRESTA                   X                                                           Valor de la estada000005PFP9_DATA                     X                                                           Fecha000013PFP9_DDIA                     X                                                           Fecha del da000020PFP9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PFP9_FOLLOW                   X                                                           Follow-up000004PFP9_ITEM                     X                                                           tem000006PFP9_MAIL                     X                                                           E-mail000004PFP9_OBRA                     X                                                           Obra000011PFP9_PROJET                   X                                                           N Proyecto000007PFP9_USER                     X                                                           Usuario000019PFP9_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFP9_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000032PFPA_ACRESC                   X                                                           Campo con el valor de incremento000020PFPA_AJUSTE                   X                                                           Factor para reajuste000033PFPA_ALEVEN                   X                                                           Campo con el aviso de vencimiento000011PFPA_ALTU                     X                                                           Altura (mm)000016PFPA_ANCORA                   X                                                           Campo de anclaje000047PFPA_AS                       X                                                           Nmero de la autorizacin del servicio generada000021PFPA_BASFRA                   X                                                           Base de la franquicia000026PFPA_CABTEN                   X                                                           Valor Hrs cable tensionado000033PFPA_CACAMB                   X                                                           Utiliza contenedor de escombros?000023PFPA_CAPACI                   X                                                           Campo con la carga Max.000046PFPA_CARAC                    X                                                           Campo con las caractersticas del equipamiento000027PFPA_CARACT                   X                                                           Campo con la caracterstica000021PFPA_CARENC                   X                                                           Campo con la carencia000068PFPA_CHUMBA                   X                                                           Campo responsable por informar el valor sobre la emisin de carbono.000059PFPA_CLIFAT                   X                                                           Cliente utilizado en la facturacin automtica del alquiler000048PFPA_CNJ                      X                                                           Campo con informacin del conjunto transportador000012PFPA_CODLCR                   X                                                           Cd Anterior000029PFPA_CODTAB                   X                                                           Campo para la lista de precio000023PFPA_COMP                     X                                                           Campo con el Compr.(mm)000013PFPA_CONFIG                   X                                                           Configuracin000022PFPA_CONJT                    X                                                           Conjunto transportador000043PFPA_CONPAG                   X                                                           Codicin de pago utilizada en la asignacin000026PFPA_CUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo000022PFPA_DAJUST                   X                                                           Descripcin del ajuste000031PFPA_DESCON                   X                                                           Descuento del valor de alquiler000038PFPA_DESGRU                   X                                                           Descripcin del equipamiento alquilado000019PFPA_DESMON                   X                                                           Campo de Desmontaje000037PFPA_DESPRO                   X                                                           Campo con la descripcin del producto000036PFPA_DESTAB                   X                                                           Campo con la descripcin del trabajo000035PFPA_DIAFEC                   X                                                           Campo con el da del cierre mensual000012PFPA_DIAM                     X                                                           Dimetro(mm)000029PFPA_DIARIA                   X                                                           Campo con el valor del diario000029PFPA_DIASD                    X                                                           Campo con los Das Desmontaje000012PFPA_DIASM                    X                                                           Das Montaje000035PFPA_DIAST                    X                                                           Campos con los Das Plegado/Anclaje000024PFPA_DNFENT                   X                                                           Fecha real de la entrega000029PFPA_DNFREM                   X                                                           Fecha de la factura de remesa000033PFPA_DNFRET                   X                                                           Fecha de la factura de devolucin000037PFPA_DOMING                   X                                                           Campo con informacin si Trab.Domingo000008PFPA_DTAS                     X                                                           FPA_DTAS000038PFPA_DTENRE                   X                                                           Campo con la fecha final de asignacin000044PFPA_DTFIM                    X                                                           Campo coma Fecha de la siguiente facturacin000041PFPA_DTINI                    X                                                           Campo con la fecha de inicio del alquiler000029PFPA_DTPREN                   X                                                           Fecha de previsin de entrega000041PFPA_DTPRRT                   X                                                           Campo para informar previsin de retirada000030PFPA_DTSCRT                   X                                                           Fecha de solicitud de retirada000009PFPA_EMBARC                   X                                                           Embarcado000055PFPA_FATITE                   X                                                           Identificador del registro para la facturacin off-line000045PFPA_FATLOT                   X                                                           Cdigo del lote si fuera facturacin off-line000033PFPA_FILEMI                   X                                                           Sucursal para remesa del alquiler000030PFPA_FILIAL                   X                                                           Campo de la sucursal de la FPA000031PFPA_FILREM                   X                                                           Sucursal de remesa del alquiler000012PFPA_FLMAQ                    X                                                           Sucursal Maq000026PFPA_FLMO                     X                                                           Campo con la sucursal M.O.000013PFPA_FORPAG                   X                                                           Forma de pago000012PFPA_FORPG                    X                                                           Forma de Pag000030PFPA_GERAEM                   X                                                           Referencia para la facturacin000035PFPA_GRUA                     X                                                           Campo con el equipamiento alquilado000020PFPA_GRUPOM                   X                                                           Grupo de la medicin000031PFPA_GUIALO                   X                                                           Campo con el Guindaste Asignado000028PFPA_GUIDES                   X                                                           Valor de flete de devolucin000028PFPA_GUIMON                   X                                                           Valor del costo de flete ida000021PFPA_HADICI                   X                                                           Valor Hrs adicionales000019PFPA_HCHUVA                   X                                                           Valor Hrs de lluvia000023PFPA_HDISPO                   X                                                           Valor Hrs a disposicin000009PFPA_HEFDS                    X                                                           H.E F.D.S000023PFPA_HEMAQ                    X                                                           Campo con la HE Mquina000025PFPA_HEMOBR                   X                                                           Vl HE mano obra destacada000024PFPA_HEOPE                    X                                                           Campo con la HE Operador000020PFPA_HEXCED                   X                                                           Valor Hrs excedentes000019PFPA_HGREVE                   X                                                           Valor Hrs de huelga000023PFPA_HIMPR                    X                                                           Valor Hrs improductivas000044PFPA_HORADI                   X                                                           Campo con la hora adicional del equipamiento000012PFPA_HORIME                   X                                                           Vl Hormetro000009PFPA_HORVIA                   X                                                           Hrs.Viaje000013PFPA_HPROD                    X                                                           Vl Hr Product000017PFPA_HRENRE                   X                                                           Campo con la hora000023PFPA_HRFIM                    X                                                           Campo con la Hora Final000034PFPA_HRFRAQ                   X                                                           Franquicia liberada en la medicin000029PFPA_HRINI                    X                                                           Hora inicial de la asignacin000029PFPA_ITEREM                   X                                                           tem de la remesa de alquiler000024PFPA_ITERET                   X                                                           Cdigo del tem devuelto000018PFPA_JUNKH                    X                                                           Junta KM/Hormetro000015PFPA_KMROD                    X                                                           Vl KM recorrido000011PFPA_LANCA                    X                                                           Compr.Regis000024PFPA_LARG                     X                                                           Campo con el tamao (mm)000042PFPA_LOCAL                    X                                                           Campo con informacin del lugar de la obra000032PFPA_LOCDIA                   X                                                           Campo con los das de asignacin000022PFPA_LOCTER                   X                                                           Campo com Asig.Tercero000034PFPA_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de facturacin.000028PFPA_MINDIA                   X                                                           Campo con el mnimo de horas000032PFPA_MINMES                   X                                                           Campo con el mnimo de horas mes000032PFPA_MONTAG                   X                                                           Campo con informacin de montaje000031PFPA_MOTENT                   X                                                           Cdigo del conductor de entrega000032PFPA_MOTRET                   X                                                           Cdigo del conductor de retirada000037PFPA_NATURE                   X                                                           Modalidad fiscal usada en el alquiler000016PFPA_NFENT                    X                                                           Nmero del taln000030PFPA_NFREM                    X                                                           Nmero de la factura de remesa000034PFPA_NFRET                    X                                                           Nmero de la factura de devolucin000025PFPA_NIVER                    X                                                           Aniversario para reajuste000031PFPA_NMOTEN                   X                                                           Nombre del conductor de entrega000035PFPA_NMOTRE                   X                                                           Nombre del conductor de la retirada000024PFPA_NOMFAT                   X                                                           Nombre de la facturacin000030PFPA_OBRA                     X                                                           Campo con el nmero de la obra000033PFPA_OBS                      X                                                           Observaciones sobre la asignacin000027PFPA_OBSERV                   X                                                           Campo con la Asign. Tercero000027PFPA_OBSOBR                   X                                                           Campo con las observaciones000037PFPA_OBSSER                   X                                                           Campo con la descripcin del servicio000021PFPA_OPERAD                   X                                                           Campo con el operador000078PFPA_PACRES                   X                                                           Campo para generar aumento en el valor de la asignacin utilizando porcentaje.000041PFPA_PAGTO                    X                                                           Campo con informacin de condici de pago000012PFPA_PARIDA                   X                                                           FACT PAR IDA000015PFPA_PARVOL                   X                                                           FACT PAR VUELTA000032PFPA_PDESC                    X                                                           Campo con el valor del descuento000022PFPA_PEDIDO                   X                                                           Pedido Venta p/ Remesa000030PFPA_PERISS                   X                                                           Campo con el porcentaje de ISS000014PFPA_PERMAO                   X                                                           % Mano de obra000025PFPA_PERSEG                   X                                                           Tipo seguro de asignacin000012PFPA_PES                      X                                                           Altura (Pes)000010PFPA_PESO                     X                                                           Peso (Ton)000034PFPA_PLACAI                   X                                                           Placa del vehculo usado en la ida000016PFPA_PLACAV                   X                                                           Matrcula Vuelta000028PFPA_PRCUNI                   X                                                           Campo con el precio unitario000026PFPA_PREDIA                   X                                                           Campo con la cantidad base000027PFPA_PREFEC                   X                                                           Campo con el precio.cerrado000025PFPA_PREHOR                   X                                                           Campo con la Previs.Horas000034PFPA_PRENEG                   X                                                           Campo con el precio de negociacin000035PFPA_PRODUT                   X                                                           Complete con el cdigo del producto000032PFPA_PROJET                   X                                                           Campo con el nmero del proyecto000018PFPA_QTDPRC                   X                                                           Cantidad de cuotas000016PFPA_QTEIXO                   X                                                           Cantidad de ejes000031PFPA_QUANT                    X                                                           Campo con la cantidad alquilada000026PFPA_QVEICP                   X                                                           Campo con la Cant Vehic CP000033PFPA_RATEIO                   X                                                           Campo con el Prorrateo Sucursales000011PFPA_REBOQI                   X                                                           Reboque ida000015PFPA_REBOQV                   X                                                           Remolque Vuelta000021PFPA_REVNAS                   X                                                           Campo con revisin AS000036PFPA_SABADO                   X                                                           Campo con informacin si Trab.Sabado000026PFPA_SAIRET                   X                                                           Campo con la salida al Ret000019PFPA_SEQEST                   X                                                           Campo de estructura000022PFPA_SEQGRU                   X                                                           Campo con la secuencia000036PFPA_SEQSUB                   X                                                           Campo con el equipamiento sustituido000033PFPA_SEQTR                    X                                                           Campo con la secuencia Transporte000024PFPA_SEQTRA                   X                                                           Secuencia del transporte000037PFPA_SERREM                   X                                                           Serie fiscal de la remesa de alquiler000017PFPA_SERRET                   X                                                           Serie Ret Factura000016PFPA_TELESC                   X                                                           Campo de plegado000018PFPA_TESFAT                   X                                                           TES de facturacin000014PFPA_TESREM                   X                                                           TES para envo000011PFPA_THORAS                   X                                                           Total horas000026PFPA_TIPOCA                   X                                                           Tipo Clculo de asignacin000029PFPA_TIPOSE                   X                                                           Campo con el tipo de servicio000039PFPA_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago utilizado en la asignacin000024PFPA_TORREF                   X                                                           Campo con la torre final000017PFPA_TORREI                   X                                                           Campo Torre Inic.000025PFPA_TOTKM                    X                                                           Campo con el Val.Total KM000015PFPA_TPBASE                   X                                                           Base de clculo000010PFPA_TPDESM                   X                                                           Med.Desmob000047PFPA_TPGUID                   X                                                           Campo con el responsable por el flete de vuelta000054PFPA_TPGUIM                   X                                                           Campo con el responsable por el costo del flete de ida000024PFPA_TPISS                    X                                                           Campo con el tipo de ISS000024PFPA_TPMED1                   X                                                           Campo con el Med.Montaje000011PFPA_TPMED2                   X                                                           Med.Montaje000039PFPA_TPMED3                   X                                                           Campo con la informacin de Med.Plegado000040PFPA_TPMED4                   X                                                           Campo con la informacin de Med.Anclaje.000025PFPA_TPMED5                   X                                                           Campo con el Med.Gui.Mont000012PFPA_TPMED6                   X                                                           Med.Gui.Desm000025PFPA_TPMED7                   X                                                           Campo con el Med.Operador000040PFPA_TPMEDB                   X                                                           Campo con el tipo de medicin de la base000013PFPA_TPMEDI                   X                                                           Tipo Medicin000007PFPA_TPMOBI                   X                                                           Med.Mob000045PFPA_TPOFF                    X                                                           Tipo de movimiento de la facturacin off-line000028PFPA_TPOPER                   X                                                           Responsable por la operacin000056PFPA_TPSEG                    X                                                           Tipo de seguro. Influencia en el clculo de la medicin.000024PFPA_TPSEGU                   X                                                           Campo con el Tipo Seguro000023PFPA_TPVAL                    X                                                           Campo con el Tipo Valor000024PFPA_ULTFAT                   X                                                           Campo con la facturacin000016PFPA_USERGA                   X                                                           Log de inclusin000029PFPA_USERGI                   X                                                           Campo con el log de inclusin000038PFPA_UTIMES                   X                                                           Campo con la Utilizacin/Mes-Hormetro000028PFPA_VALDES                   X                                                           Campo con el Valor Descuento000025PFPA_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje generado000037PFPA_VLBRUT                   X                                                           Campo con el valor bruto del producto000022PFPA_VLBSEG                   X                                                           Valor base del seguro.000032PFPA_VLEST                    X                                                           Campo con el valor de la estada000040PFPA_VLHREX                   X                                                           Hora extra cobrada al exceder franquicia000023PFPA_VLMOBR                   X                                                           Val Mano obra destacada000015PFPA_VLPEDA                   X                                                           Valor del peaje000030PFPA_VRCARG                   X                                                           Campo con el valor de la carga000026PFPA_VRDES                    X                                                           Campo con el valor Inmovil000027PFPA_VRDES1                   X                                                           Campo con el Valor.Inmo.Min000012PFPA_VRDES2                   X                                                           Val.Inmo.Max000029PFPA_VRDESN                   X                                                           Campo con el valor.Inmov.Nego000020PFPA_VREXCE                   X                                                           Valor hora excedente000036PFPA_VRHOR                    X                                                           Campo con el valor base del alquiler000025PFPA_VRHOR1                   X                                                           Campo con el Vr.Hr.Mnimo000025PFPA_VRHOR2                   X                                                           Campo con el Vr.Hr.Mximo000036PFPA_VRHORN                   X                                                           Campo con valor de la hora negociada000026PFPA_VRISS                    X                                                           Campo con el valor del ISS000021PFPA_VRKM                     X                                                           Campo con el Valor KM000012PFPA_VRMOB                    X                                                           Val.Moviliz.000028PFPA_VRMOB1                   X                                                           Campo con el Valor.Movil.Min000012PFPA_VRMOB2                   X                                                           Vr.Mobil.Max000012PFPA_VRMOBN                   X                                                           Vr.Mob.Negoc000012PFPA_VRPESO                   X                                                           Val.T.C.Peso000023PFPA_VRSEGU                   X                                                           Campo con el Val Seguro000025PFPA_VRTOTA                   X                                                           Campo con el precio total000028PFPA_VRUNIT                   X                                                           Campo con el precio unitario000022PFPA_XRETRE                   X                                                           Fecha de retirada real000041PFPB_ACAO                     X                                                           Accin del contacto en el proceso del TAF000015PFPB_APRESE                   X                                                           Pertenece('SN')000023PFPB_APROV                    X                                                           Accin en la aprobacin000020PFPB_CARGO                    X                                                           Funcin del contacto000019PFPB_CODCON                   X                                                           Cdigo del contacto000010PFPB_CODIGO                   X                                                           Cd. Docum000017PFPB_CPF                      X                                                           RCPF del contacto000024PFPB_DACAO                    X                                                           Descripcin de la accin000021PFPB_DATAE                    X                                                           Fecha de envo al TAE000033PFPB_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de documento000011PFPB_DESCRI                   X                                                           Desc. 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Destino000012PFPD_MUNORI                   X                                                           Ciud. 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       X                                                           Secuencia conjunto Transportador000013PFPD_TEMPO                    X                                                           Tiempo (Das)000013PFPD_TEMTUR                   X                                                           Calcula TUR?000013PFPD_TIPOPI                   X                                                           TIPO DE PISTA000014PFPD_TIPORO                   X                                                           Tipo Carretera000019PFPD_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPD_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000015PFPD_VALPED                   X                                                           Valor del peaje000017PFPD_VAZIO                    X                                                           VACO O CARGADO?000040PFPEDDIF                      X                                                           Forma de pedidos diferentes.            000016PFPE_DIASEM                   X                                                           Da de la semana000020PFPE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PFPE_FROTA                    X                                                           Flota000020PFPE_HOFIMT                   X                                                           Hora final del turno000022PFPE_HRINIT                   X                                                           Hora inicial del turno000016PFPE_MINDIT                   X                                                           Mnino Da Turno000004PFPE_OBRA                     X                                                           Obra000009PFPE_PORCEN                   X                                                           %Hr.Extra000011PFPE_PROJET                   X                                                           N Proyecto000007PFPE_SEQGUI                   X                                                           Sec.Gui000013PFPE_TIPOSE                   X                                                           Tipo servicio000005PFPE_TURNO                    X                                                           Turno000009PFPE_VALTUR                   X                                                           Val.Turno000018PFPE_VROPER                   X                                                           Valor del operador000009PFPF_AS                       X                                                           Nmero AS000014PFPF_BXALMF                   X                                                           Almuerzo Final000016PFPF_BXALMI                   X                                                           Almuerzo Inicial000010PFPF_BXJANF                   X                                                           Cena Final000013PFPF_BXJANI                   X                                                           Jantar Inicio000008PFPF_BXOBS                    X                                                           Obs Baja000006PFPF_COD                      X                                                           cdigo000005PFPF_DATA                     X                                                           Fecha000021PFPF_DESC                     X                                                           Descripcin del grupo000014PFPF_DTOCOR                   X                                                           Fch Ocurrencia000014PFPF_EMISSA                   X                                                           Emisin MINUTA000020PFPF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000074PFPF_FILTRO                   X                                                           Campo para componer el filtro utilizado en la rutina de medicin en grupo.000005PFPF_FROTA                    X                                                           Flota000010PFPF_HORAF                    X                                                           Hora final000012PFPF_HORAI                    X                                                           Hora inicial000008PFPF_HREALF                   X                                                           Real Fin000011PFPF_HREALI                   X                                                           Real Inicio000011PFPF_HRPARA                   X                                                           Hora parada000027PFPF_HTB                      X                                                           Total de horas dado de baja000024PFPF_HTR                      X                                                           Total de horas realizado000021PFPF_MEDSEQ                   X                                                           Secuencia da medicin000023PFPF_MINDIA                   X                                                           Cantidad mnima de das000006PFPF_MINUTA                   X                                                           Minuta000013PFPF_MINUTM                   X                                                           Minuta manual000012PFPF_MOTCAN                   X                                                           Motivo Anul.000011PFPF_MOTIVO                   X                                                           Mot. Parada000011PFPF_NROMED                   X                                                           N Medicin000004PFPF_OBRA                     X                                                           OBRA000008PFPF_PROJET                   X                                                           Proyecto000007PFPF_STATUS                   X                                                           Estatus000009PFPF_TIPOSE                   X                                                           Tipo Bien000005PFPF_TURNO                    X                                                           Turno000023PFPG_APURA                    X                                                           Contador calculado MTBF000017PFPG_CANT                     X                                                           Contador anterior000015PFPG_CATUAL                   X                                                           Contador actual000013PFPG_CMTBF                    X                                                           Contador MTBF000020PFPG_COBRA                    X                                                           Cobrar del cliente?000028PFPG_COBRAT                   X                                                           Cobrar tasa de intermediaria000009PFPG_CODDES                   X                                                           Cd.Gasto000014PFPG_CUSORI                   X                                                           Costo original000005PFPG_CUSTO                    X                                                           Costo000031PFPG_DESCC                    X                                                           Descripcin del centro de costo000027PFPG_DESCNA                   X                                                           Descripcin de la modalidad000013PFPG_DESCRI                   X                                                           Desc.Producto000010PFPG_DESPES                   X                                                           Desc.Gasto000012PFPG_DOCORI                   X                                                           Docum Origen000016PFPG_DTENT                    X                                                           Fecha de entrada000014PFPG_DTPAG                    X                                                           Fecha del pago000031PFPG_FATITE                   X                                                           tem de la facturacin off-line000033PFPG_FATLOC                   X                                                           Cdigo de la facturacin off-line000020PFPG_FATLOT                   X                                                           Facturacin off-line000020PFPG_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000007PFPG_JUNTO                    X                                                           Junto?000023PFPG_NATURE                   X                                                           Modalidad p/ PV C.Extra000021PFPG_NPERC                    X                                                           Porcentaje de clculo000005PFPG_NRAS                     X                                                           N AS000004PFPG_OBRA                     X                                                           Obra000002PFPG_OK                       X                                                           OK000008PFPG_PRODUT                   X                                                           Producto000008PFPG_PROJET                   X                                                           Proyecto000020PFPG_PVITEM                   X                                                           tem pedido de venta000015PFPG_PVNUM                    X                                                           Pedido de 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Diario000015PFPH_DTAPRO                   X                                                           Fch. Aprobacin000012PFPH_EMISSA                   X                                                           Fch. Emisin000008PFPH_EXTRA                    X                                                           Extra(-)000020PFPH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PFPH_FROTA                    X                                                           FLOTA000015PFPH_MODFOR                   X                                                           Modo Suministro000009PFPH_MOTORI                   X                                                           CONDUCTOR000020PFPH_NOMMOT                   X                                                           NOMBRE DEL CONDUCTOR000005PFPH_NRBV                     X                                                           Nr.BV000016PFPH_NRVALE                   X                                                           NMERO DEL VALLE000004PFPH_OBRA                     X                                                           OBRA000011PFPH_OBS                      X                                                           Observacin000009PFPH_OUTROS                   X                                                           Otros (-)000011PFPH_PERNOI                   X                                                           Estada (-)000013PFPH_SALDO                    X                                                           Saldo Abierto000011PFPH_SOT                      X                                                           N Proyecto000014PFPH_TIPAD                    X                                                           Tipo Anticipo.000008PFPH_TRAVES                   X                                                           Travesa000019PFPH_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPH_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000017PFPH_USUPRO                   X                                                           Usuario aprobador000014PFPH_VALOR                    X                                                           Valor Anticipo000005PFPH_VIAGEM                   X                                                           Viaje000016PFPI_APROV                    X                                                           Aprobado S o NO000015PFPI_AS                       X                                                           Nmero de la AS000012PFPI_CCUSTO                   X                                                           Centro costo000007PFPI_CLIENT                   X                                                           CLIENTE000010PFPI_CODDOC                   X                                                           Cd. Docum000012PFPI_CODLCR                   X                                                           Cd Anterior000012PFPI_DEPTO                    X                                                           DEPARTAMENTO000032PFPI_DESFOL                   X                                                           Valor para descuento en planilla000022PFPI_DEVOLU                   X                                                           Valor de la devolucin000039PFPI_DTABER                   X                                                           LOCA04420(M->FPI_MOTORI, M->FPI_DTABER)000016PFPI_DTFECH                   X                                                           FECHA DEL CIERRE000020PFPI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PFPI_FROTA                    X                                                           FLOTA000006PFPI_LOJA                     X                                                           TIENDA000009PFPI_MOTORI                   X                                                           CONDUCTOR000014PFPI_NOMCCU                   X                                                           Nombre C.Costo000014PFPI_NOMCLI                   X                                                           NOMBRE CLIENTE000020PFPI_NOMMOT                   X                                                           NOMBRE DEL CONDUCTOR000027PFPI_NRBV                     X                                                           Nmero del boletn de viaje000008PFPI_OBRA                     X                                                           Cd.Obra000013PFPI_OBS                      X                                                           Observaciones000026PFPI_PENDEN                   X                                                           Valor pendiente prximo BV000015PFPI_RSDEVO                   X                                                           Dinero devuelto000011PFPI_SOT                      X                                                           N Proyecto000009PFPI_STATUS                   X                                                           Situacin000012PFPI_TIMEAB                   X                                                           Hra Apertura000021PFPI_TIMEFE                   X                                                           HORA DE CIERRE DEL BV000010PFPI_TIPOD                    X                                                           Tipo Docto000012PFPI_TOTVLE                   X                                                           Total Vl Deu000019PFPI_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPI_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000016PFPI_USUABR                   X                                                           Usuario Apertura000009PFPI_USUAPR                   X                                                           Aprobador000014PFPI_USUFEC                   X                                                           Usuario Cierre000014PFPJ_CODFAM                   X                                                           Cdigo familia000020PFPJ_CODFOR                   X                                                           Cdigo de formulario000019PFPJ_DESFAM                   X                                                           Descripcin familia000020PFPJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PFPJ_NOMFOR                   X                                                           Nombre formulario000016PFPJ_NOMSEQ                   X                                                           Nombre secuencia000009PFPJ_SEQ                      X                                                           Secuencia000061PFPK_AFPY                     X                                                           De/A Encabezado del SC5 con los campos especficos del Rental000033PFPK_AFPZ                     X                                                           De/A tems con el SC6 y el Rental000037PFPK_AGLUT                    X                                                           Agrupa los tems del pedido de ventas000031PFPK_CABEC                    X                                                           Encabezado del pedido de ventas000015PFPK_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo000009PFPK_CODDES                   X                                                           Cd.Gasto000005PFPK_DATA                     X                                                           FECHA000006PFPK_DESPES                   X                                                           Gastos000029PFPK_DTFIM                    X                                                           Fecha final del procesamiento000044PFPK_ERROS                    X                                                           Fallas en la generacin del pedido de ventas000020PFPK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PFPK_HFIM                     X                                                           Hora final del procesamiento000023PFPK_HORA                     X                                                           Horario de la solicitud000004PFPK_ITEM                     X                                                           tem000026PFPK_ITENS                    X                                                           tems del pedido de ventas000038PFPK_LOGAS                    X                                                           Log de las AS que forman el movimiento000005PFPK_NRBV                     X                                                           N.BV000008PFPK_OBRA                     X                                                           Cd.Obra000019PFPK_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000008PFPK_QUANT                    X                                                           Cantidad000049PFPK_RESULT                   X                                                           Log de procesamiento del procesamiento automtico000011PFPK_SOT                      X                                                           N Proyecto000098PFPK_SOTATE                   X                                                           Contiene el nmero del contrato final que se procesar durante la Facturacin automtica off-line.000063PFPK_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento: 1=Pendiente 2=En marcha 3=Finalizado000055PFPK_TIPO                     X                                                           Tipo de facturacin: 1=Asignacin 2=Costo extra 3=Ambos000019PFPK_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPK_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000010PFPK_VLTOT                    X                                                           Val.Total:000012PFPK_VLUNIT                   X                                                           Val.Unitario000005PFPL_AS                       X                                                           A las000012PFPL_CODLCR                   X                                                           Cd Anterior000012PFPL_DTFIM                    X                                                           Fecha Salida000013PFPL_DTINI                    X                                                           Fecha Entrada000020PFPL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PFPL_FILMAT                   X                                                           Fil Matrcul000005PFPL_FROTA                    X                                                           Flota000020PFPL_FUNCAO                   X                                                           Funcin del empleado000004PFPL_ITEM                     X                                                           tem000009PFPL_MATRIC                   X                                                           Matrcula000006PFPL_NOME                     X                                                           Nombre000004PFPL_OBRA                     X                                                           Obra000008PFPL_PROJET                   X                                                           Proyecto000004PFPL_TIPO                     X                                                           Tipo000019PFPL_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPL_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000005PFPL_VIAGEM                   X                                                           Viaje000011PFPM_ALTURA                   X                                                           Altura (MT)000007PFPM_ANOMES                   X                                                           Ao/Mes000009PFPM_AS                       X                                                           Nmero AS000026PFPM_CARRET                   X                                                           Informa Camin vs. Accesor000012PFPM_CLINF                    X                                                           Cliente Fact000012PFPM_CODBEM                   X                                                           Equipamiento000007PFPM_CODCLI                   X                                                           Cliente000012PFPM_CODFAN                   X                                                           Cd Fantasa000012PFPM_CODLCR                   X                                                           Cd Anterior000009PFPM_CODMOT                   X                                                           Conductor000012PFPM_CODOPE                   X                                                           Cd.Operador000026PFPM_CODOSM                   X                                                           Orden Servicio de Mantenim000012PFPM_COMPR                    X                                                           Longit. (MT)000011PFPM_DESCAC                   X                                                           Descripcin000011PFPM_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PFPM_DESCRO                   X                                                           Descripcin de flota000023PFPM_DEVACE                   X                                                           Devolucin de accesorio000016PFPM_DIASEM                   X                                                           Da de la semana000009PFPM_DTFIM                    X                                                           Fch Final000013PFPM_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000016PFPM_DTPROG                   X                                                           Fch Programacin000020PFPM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PFPM_FILNF                    X                                                           Sucursal Fact.000005PFPM_FROTA                    X                                                           Flota000008PFPM_FROTA1                   X                                                           Camin 1000008PFPM_FROTA2                   X                                                           Camin 2000008PFPM_FROTA3                   X                                                           Camin 3000008PFPM_FROTA4                   X                                                           Camin 4000004PFPM_HORA                     X                                                           Hora000008PFPM_HRFIM                    X                                                           Hr Final000010PFPM_HRINI                    X                                                           Hr Inicial000010PFPM_LARGUR                   X                                                           Ancho (MT)000016PFPM_LOCAL                    X                                                           Local de trabajo000009PFPM_LOCALI                   X                                                           Localidad000016PFPM_LOCTRA                   X                                                           Local de trabajo000014PFPM_LOJA                     X                                                           Tienda cliente000017PFPM_LOJNF                    X                                                           Tienda Cli. Fact.000028PFPM_MAILF                    X                                                           Fch. 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(MT)000011PFPO_DESCAC                   X                                                           Descripcin000023PFPO_DEVACE                   X                                                           Devolucin de accesorio000009PFPO_DTFIM                    X                                                           Fch Final000013PFPO_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000020PFPO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PFPO_FILNF                    X                                                           Sucursal Fact.000017PFPO_FINAL                    X                                                           Est finalizado?000005PFPO_FROTA                    X                                                           Flota000008PFPO_HRFIM                    X                                                           Hr Final000010PFPO_HRINI                    X                                                           Hr Inicial000011PFPO_IMOBIL                   X                                                           Activo fijo000010PFPO_LARGUR                   X                                                           Ancho (MT)000016PFPO_LOCAL                    X                                                           Local de trabajo000014PFPO_LOJA                     X                                                           Tienda cliente000017PFPO_LOJNF                    X                                                           Tienda Cli. Fact.000028PFPO_MAILF                    X                                                           Fch. Email Fiscal Solic.Fact000006PFPO_MINUTA                   X                                                           Minuta000011PFPO_MOT_OS                   X                                                           Motivo O.S.000014PFPO_NOMCLI                   X                                                           Nombre cliente000005PFPO_NRAS                     X                                                           N AS000011PFPO_NUMNF                    X                                                           Nmero Fact000004PFPO_OBRA                     X                                                           Obra000010PFPO_OS                       X                                                           O.Servicio000009PFPO_PESO                     X                                                           Peso (KG)000008PFPO_PROJET                   X                                                           Proyecto000024PFPO_QTACES                   X                                                           Ctd Accesorios rotativos000019PFPO_REGORI                   X                                                           Origen del registro000008PFPO_REVISA                   X                                                           Revis AS000011PFPO_SERNF                    X                                                           Serie Fact.000007PFPO_STATUS                   X                                                           Estatus000013PFPO_UNIFIL                   X                                                           Unid/Sucursal000019PFPO_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPO_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000008PFPO_VIAGEM                   X                                                           Servicio000012PFPO_ZLGSC6                   X                                                           VINC.ZLG SC6000015PFPO_ZLGSD3                   X                                                           Vnculo ZLG SD3000012PFPP_ACESSO                   X                                                           Cd Anterior000027PFPP_ALTER                    X                                                           Modificacin de la medicin000021PFPP_ANCORA                   X                                                           Anclaje de transporte000041PFPP_AUTORI                   X                                                           Autorizacin de mantenimiento de medicin000022PFPP_BASE                     X                                                           Tipo de clculo medido000030PFPP_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo de la medicin000011PFPP_COD                      X                                                           N Medicin000013PFPP_CODGER                   X                                                           Cdigo gerdau000011PFPP_CODLCR                   X                                                           Cd. Gerdau000017PFPP_DATBLQ                   X                                                           Fecha del bloqueo000022PFPP_DATLIB                   X                                                           Fecha de la liberacin000035PFPP_DESCEQ                   X                                                           Descripcin del equipamiento medido000022PFPP_DESMON                   X                                                           Desmontaje de la carga000027PFPP_DNFRET                   X                                                           Fecha de Fact de devolucin000017PFPP_DTAPUR                   X                                                           Fecha del calculo000025PFPP_DTDIGI                   X                                                           Fecha de la actualizacin000034PFPP_DTLIBE                   X                                                           Fecha de liberacin de la medicin000012PFPP_DTMEDI                   X                                                           Fch.Medicin000007PFPP_EXIBE                    X                                                           Muestra000020PFPP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PFPP_FRKM                     X                                                           Franquicia en KM000019PFPP_FROTA                    X                                                           Equipamiento medido000035PFPP_HORAF                    X                                                           Hora final de la medicin calculada000037PFPP_HORAI                    X                                                           Hora inicial de la medicin calculada000018PFPP_HORLIB                   X                                                           Hora de liberacin000034PFPP_HORTOT                   X                                                           Motivo de parada del equipamiento.000050PFPP_HRPARA                   X                                                           Cantidad de Hrs de equipamiento parado, si hubiera000004PFPP_ITEM                     X                                                           tem000014PFPP_ITEMBA                   X                                                           tem petrobras000026PFPP_ITERET                   X                                                           tem de Fact de devolucin000008PFPP_KMFIM                    X                                                           KM final000010PFPP_KMINI                    X                                                           KM inicial000017PFPP_LIBER                    X                                                           ESTATUS LIBERA PV000015PFPP_LINHA                    X                                                           Lnea petrobras000027PFPP_MAO                      X                                                           Sucursal de la mano de obra000025PFPP_MAQUIN                   X                                                           Sucursal del equipamiento000012PFPP_MINDIA                   X                                                           Min. Hrs.Da000015PFPP_MINUTA                   X                                                           Minuta generada000019PFPP_MONTAG                   X                                                           Montaje de la carga000034PFPP_MOTIVO                   X                                                           Motivo de parada del equipamiento.000018PFPP_NFRET                    X                                                           Fact de devolucin000019PFPP_OBRA                     X                                                           Obra de la medicin000007PFPP_OMPJ                     X                                                           Om / PJ000020PFPP_ORDEM                    X                                                           Orden de la medicin000044PFPP_OS                       X                                                           Orden de Servicio o Minuta del campo firmada000027PFPP_PERHAD                   X                                                           Porcentaje de hora agregado000008PFPP_PERISS                   X                                                           % de ISS000029PFPP_PERMAO                   X                                                           porcentaje de la mano de obra000036PFPP_PERMAQ                   X                                                           Porcentaje original del equipamiento000060PFPP_PERMO                    X                                                           Con respecto al % del valor medido se destina a mano de obra000021PFPP_PERSEG                   X                                                           % del valor asegurado000031PFPP_PERVND                   X                                                           Porcentaje original de la venta000048PFPP_QTDHR                    X                                                           Hrs Reales calculadas (considerada para clculo)000011PFPP_QTDKM                    X                                                           Total de KM000027PFPP_SERRET                   X                                                           Serie de Fact de devolucin000013PFPP_TELESC                   X                                                           Tecnoplanagem000014PFPP_TIPO                     X                                                           Tipo de seguro000064PFPP_TPISS                    X                                                           Tipo de ISS - incluido y no incluido (cobranza realizada aparte)000016PFPP_TPMEDI                   X                                                           Tipo de medicin000018PFPP_TRSPES                   X                                                           Trasporte vs. Peso000030PFPP_TURNO                    X                                                           Turno utilizado en la medicin000019PFPP_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPP_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000033PFPP_USRLIB                   X                                                           Usuario que realiz la liberacin000050PFPP_VALHOR                   X                                                           Valor unitario de acuerdo con la base seleccionada000065PFPP_VALISS                   X                                                           Valor de ISS calculado de acuerdo con el tipo de ISS seleccionado000018PFPP_VALPRV                   X                                                           Previsin de costo000029PFPP_VALSEG                   X                                                           Valor del seguro por cobrarse000030PFPP_VALTUR                   X                                                           Valor del turno de la medicin000018PFPP_VENDA                    X                                                           Origen de la venta000021PFPP_VLBSEG                   X                                                           Valor base de seguro.000024PFPP_VLMAO                    X                                                           Valor de la mano de obra000031PFPP_VLMAQ                    X                                                           valor original del equipamiento000050PFPP_VLRDES                   X                                                           Valor de Desmovilizacin del tem para el cliente.000047PFPP_VLRMOB                   X                                                           Valor de Movilizacin del tem para el cliente.000074PFPP_VLRTOT                   X                                                           Valor total de la medicin incluyendo Base, Seguro, Mov, Desmov, ISS, etc.000032PFPP_VLTOHR                   X                                                           Valor total de horas da medicin000059PFPP_VLTOTM                   X                                                           Clculo del costo de la mano de obra despus del % definido000026PFPP_VLVND                    X                                                           Valor original de la venta000017PFPP_XTIPOH                   X                                                           Fecha del bloqueo000012PFPQ_AGENDA                   X                                                           Agendamiento000008PFPQ_AS                       X                                                           N. A.S.000007PFPQ_CONTRO                   X                                                           CONTROL000019PFPQ_CRACHA                   X                                                           Credencial activa?000014PFPQ_DATA                     X                                                           Fecha Alquiler000014PFPQ_DESC                     X                                                           Nombre cliente000006PFPQ_FILAUX                   X                                                           FILAUX000008PFPQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000012PFPQ_FILMAT                   X                                                           Fil Matrcul000004PFPQ_FIND                     X                                                           FIND000019PFPQ_FUNCAO                   X                                                           Funcin del recurso000020PFPQ_HORAS                    X                                                           Horas de integracin000010PFPQ_HRFIN                    X                                                           Hora final000012PFPQ_HRINI                    X                                                           Hora inicial000009PFPQ_MAT                      X                                                           MATRCULA000004PFPQ_OBRA                     X                                                           Obra000011PFPQ_OBS                      X                                                           Observacin000008PFPQ_PROJET                   X                                                           Proyecto000008PFPQ_SERVIC                   X                                                           servicio000007PFPQ_STATUS                   X                                                           Estatus000013PFPQ_TIPINC                   X                                                           Tp. Inclusin000019PFPQ_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPQ_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000017PFPQ_VT                       X                                                           Ticket transporte000010PFPQ_XHFIMR                   X                                                           Hora final000012PFPQ_XHINIR                   X                                                           Hora inicial000011PFPR_CODUSR                   X                                                           Cd Usuario000020PFPR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PFPR_LIMITE                   X                                                           Lmite Aprobacin Proyecto000018PFPR_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado000005PFPR_NIVEL                    X                                                           Nivel000018PFPR_NOME                     X                                                           Nombre del usuario000027PFPR_PRCDES                   X                                                           % Aprobacin Lib. Descuento000019PFPR_PRCMRG                   X                                                           % aprobacin margen000021PFPR_TIPAPR                   X                                                           Tipo de la aprobacin000013PFPR_TIPOSE                   X                                                           Tipo servicio000019PFPR_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFPR_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000022PFPS_ALTERR                   X                                                           Modificacin de campos000014PFPS_BRRDES                   X                                                           Barrio Destino000016PFPS_BRRORI                   X                                                           Barrio de origen000015PFPS_CC                       X                                                           Centro de costo000010PFPS_CEPDES                   X                                                           CP Destino000009PFPS_CEPORI                   X                                                           CP Origen000029PFPS_CIDEST                   X                                                           Descripcin Municipio Destino000025PFPS_CIDORI                   X                                                           Descripcin Ciudad Origen000011PFPS_DESCRI                   X                                                           Descripcin000012PFPS_DTLIM                    X                                                           Fecha limite000017PFPS_ENDEST                   X                                                           Direccin destino000019PFPS_ENDORI                   X                                                           Direccin de origen000020PFPS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PFPS_ITEM                     X                                                           tem000026PFPS_LCCDES                   X                                                           Cdigo del cliente destino000014PFPS_LCCORI                   X                                                           Cliente Origen000022PFPS_LCLDES                   X                                                           Tienda Cliente Destino000013PFPS_LCLORI                   X                                                           Tienda Origen000019PFPS_LOCCAR                   X                                                           Lugar de cargamento000014PFPS_LOCDES                   X                                                           Lugar Descarga000017PFPS_MUNDES                   X                                                           Municipio Destino000030PFPS_MUNORI                   X                                                           Cdigo del Municipio de origen000004PFPS_OBRA                     X                                                           Obra000011PFPS_OBS                      X                                                           Observacin000019PFPS_PRECUS                   X                                                           Previsin de costos000008PFPS_PROJET                   X                                                           Proyecto000019PFPS_SEQGUI                   X                                                           Secuencia Guindaste000020PFPS_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019PFPS_UFORI                    X                                                           Est/Prov/Reg Origen000016PFPS_VALOR                    X                                                           Valor por cobrar000005PFPS_VIAGEM                   X                                                           Viaje000012PFPS_VIAORI                   X                                                           Viaje Origen000005PFPS_X5COD                    X                                                           Flota000027PFPT_ASO                      X                                                           Indica si es un proceso ASO000007PFPT_CLIENT                   X                                                           Cliente000006PFPT_COD                      X                                                           CDIGO000011PFPT_CODCLI                   X                                                           Cod.Cliente000011PFPT_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PFPT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFPT_LOJ                      X                                                           Tienda del cliente000018PFPT_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000008PFPU_AS                       X                                                           N A las000013PFPU_CARGAH                   X                                                           Carga horaria000018PFPU_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000014PFPU_CONTRO                   X                                                           Cant Matrcula000010PFPU_CRACHA                   X                                                           Credencial000011PFPU_DESIST                   X                                                           Desistencia000036PFPU_DTFIN                    X                                                           Fecha de finalizacin de la Integrac000031PFPU_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la integracin000013PFPU_DTLIM                    X                                                           Fch.Lm Integ000020PFPU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFPU_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000008PFPU_MAT                      X                                                           Mat.Empl000008PFPU_NOME                     X                                                           Empleado000004PFPU_OBRA                     X                                                           Obra000011PFPU_OBS                      X                                                           Observacin000008PFPU_PROJ                     X                                                           Proyecto000006PFPU_QTDDIA                   X                                                           @E 999000018PFPU_VALID                    X                                                           Cant meses validez000005PFPV_AS                       X                                                           A las000013PFPV_CARGAH                   X                                                           Carga horaria000011PFPV_CODPRO                   X                                                           Cd.Proceso000014PFPV_CONTRO                   X                                                           Cant Matrcula000016PFPV_DATVLD                   X                                                           Fecha de validez000011PFPV_DESCRI                   X                                                           Descripcin000013PFPV_DTPREV                   X                                                           Fch. Prevista000013PFPV_DTREAL                   X                                                           Fch Realizada000020PFPV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PFPV_MAT                      X                                                           Empleado000004PFPV_OBRA                     X                                                           Obra000011PFPV_OBS                      X                                                           Observacin000008PFPV_PROJ                     X                                                           Proyecto000080PFPWSIGA                      X                                                           Las llamadas incluidas por Microsiga    no pueden ser modificadas.              000011PFPW_ACESSO                   X                                                           Tp. Accesor000011PFPW_CODACE                   X                                                           Cd. Asesor000025PFPW_DESCAC                   X                                                           Descripcin del accesorio000006PFPW_EQUIP                    X                                                           Equipo000020PFPW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PFPW_QUANT                    X                                                           Cant Estndar000017PFPX_CODCHE                   X                                                           Cdigo Check-List000025PFPX_CODCPF                   X                                                           Cdigo del usuario o RCPF000015PFPX_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem000013PFPX_CODTOP                   X                                                           Cdigo tpico000011PFPX_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFPX_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000020PFPX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PFPX_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PFPX_HRINI                    X                                                           Hora inicial000013PFPX_LOGPOR                   X                                                           Conectado por000011PFPX_NOMITE                   X                                                           Nombre tem000013PFPX_NOMTOP                   X                                                           Nombre tpico000018PFPX_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000024PFPX_OBS                      X                                                           Observacin de la imagen000009PFPX_RESPOS                   X                                                           Respuesta000033PFPX_STAT2                    X                                                           Estatus del tem en el check-list000007PFPX_STATUS                   X                                                           Estatus000005PFPY_AS                       X                                                           N AS000017PFPY_CICFAT                   X                                                           Ciclo Facturacin000007PFPY_CLIENT                   X                                                           Cliente000019PFPY_CLIFAT                   X                                                           Cliente Facturacin000005PFPY_DATA                     X                                                           Fecha000031PFPY_DTDEVO                   X                                                           Fecha de devolucin de la Fact.000011PFPY_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFPY_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000010PFPY_DTNF                     X                                                           Fecha Fact000005PFPY_EQUIPA                   X                                                           Flota000020PFPY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PFPY_FILNF                    X                                                           Sucursal Fact.000009PFPY_FORNEC                   X                                                           Proveedor000004PFPY_HORA                     X                                                           Hora000006PFPY_LOJA                     X                                                           Tienda000018PFPY_LOJFAT                   X                                                           Tienda Facturacin000020PFPY_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor000007PFPY_NF                       X                                                           Factura000021PFPY_NFDEVO                   X                                                           Factura de devolucin000105PFPY_OBRA                     X                                                           Identifica la obra de destino de los tems asignados. Puede dividirse por direccin o cliente de destino.000011PFPY_OBS                      X                                                           Observacin000016PFPY_PEDVEN                   X                                                           Pedido de ventas000019PFPY_PROJET                   X                                                           Nmero del proyecto000026PFPY_PRVFAT                   X                                                           Fecha Prevista Facturacin000070PFPY_ROMAN                    X                                                           Informa al nmero de la lista de embarque en la Gestin de expedicin.000027PFPY_SERDEV                   X                                                           Serie Factura de devolucin000019PFPY_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000038PFPY_SITEQU                   X                                                           Sit. Equip. Situacin del equipamiento000007PFPY_STATUS                   X                                                           Estatus000064PFPY_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacin: P=Estndar;M=Medicin;R=Envo;I=Integracin000009PFPZ_AS                       X                                                           Nmero AS000040PFPZ_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo utilizado en el alquiler000023PFPZ_CICFAT                   X                                                           Ciclo de la facturacin000024PFPZ_CLVL                     X                                                           Clase de valor del tem.000037PFPZ_DIAS                     X                                                           Nmero de das del perodo facturado.000011PFPZ_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFPZ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000021PFPZ_DTPED                    X                                                           Fecha Pedido de Venta000011PFPZ_EXTRA                    X                                                           Costo extra000020PFPZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000037PFPZ_FROTA                    X                                                           Campo con el equipamiento del Sigaloc000027PFPZ_GERAEM                   X                                                           Referencia para facturacin000024PFPZ_ITEM                     X                                                           tem del pedido de venta000073PFPZ_ITMFPZ                   X                                                           Identifica el subtem del tem del pedido cuando la facturacin se agrupa000065PFPZ_MEDICA                   X                                                           Indica a qu medicin se refiere la informacin de este registro.000053PFPZ_OBRA                     X                                                           Identifica la obra de destino de los tems asignados.000015PFPZ_PEDVEN                   X                                                           Pedido de venta000041PFPZ_PERLOC                   X                                                           Perodo de alquiler de facturacin rental000038PFPZ_PROD                     X                                                           Cdigo del producto incluido en la SB1000031PFPZ_PROJET                   X                                                           Proyecto de alquiler del RENTAL000027PFPZ_PRVFAT                   X                                                           Previsin de la facturacin000044PFPZ_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto vinculado al producto.000030PFPZ_ROMAN                    X                                                           Nmero de la lista de embarque000025PFPZ_SITFAT                   X                                                           Estatus de la facturacin000027PFPZ_STATUS                   X                                                           Estatus del pedido de venta000049PFPZ_TES                      X                                                           Cdigo de la TES utilizada para facturar el tem.000020PFPZ_TOTAL                    X                                                           Valor total del tem000033PFPZ_VALUNI                   X                                                           Indica el valor unitario del tem000059PFPZ_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje correspondiente a la AS del tem generado.000074PFP_AICF                      X                                                           Punto de Venta utilizado en la NCF                                        000053PFP_ATIVO                     X                                                           Serie Activa.                                        000041PFP_AUTOFAC                   X                                                           Indica si la serie se usa en auto factura000051PFP_CAEASM                    X                                                           Informe si el CAEA se utilizo en algun comprobante.000054PFP_CAI                       X                                                           Numero de CAI.                                        000109PFP_CHAVE                     X                                                           Clave de dosificacin, suministrada por la Administracion Tributaria.                                        000071PFP_CODCTR                    X                                                           Codigo de Control de Impresion.                                        000078PFP_DIVNEG                    X                                                           Division de Negocio mostrada en la NCF                                        000063PFP_DOCFIS                    X                                                           Tipo de documentos fiscales.                                   000057PFP_DTAVAL                    X                                                           Fecha de Validad.                                        000076PFP_DTMXINF                   X                                                           Fecha maxima para informar los comprobantes que se utilizaron con este CAEA.000051PFP_DTVINI                    X                                                           Fecha de validez inicial del CAEA - CAE anticipado.000104PFP_ESPECIE                   X                                                           Informar la especie que se podra utilizar para emision de documentos fiscales registrados en este Rango.000056PFP_FILUSO                    X                                                           Sucursal de uso.                                        000027PFP_FINITIM                   X                                                           Fecha de inicio de timbrado000138PFP_IDPV                      X                                                           Este campo debe presentar la identificacion del PV que se grabara junto con el numero de la serie en el control de numeracion de facturas.000074PFP_LOTE                      X                                                           Tipo de Lote: Manuel o Automatico.                                        000113PFP_NFEEX                     X                                                           Informe el tipo de control de este documento para la Factura electronica.                                        000091PFP_NRCERT                    X                                                           Informe el numero del Certificado de Sello Digital.                                        000076PFP_NUMAUT                    X                                                           Numero de Autorizacion de Impresion.                                        000064PFP_NUMFIM                    X                                                           Numero final de Factura.                                        000066PFP_NUMINI                    X                                                           Numero inicial de Factura.                                        000080PFP_PECF                      X                                                           Zona o Sucursal PECF utilizada en la NCF                                        000060PFP_PV                        X                                                           Debe representar en este campo el codigo del punto de venta.000118PFP_QTDITEM                   X                                                           Informe la cantidad de Items que se imprimiran en el formulario impreso previamente                                   000194PFP_QTDTENT                   X                                                           Graba los intentos de transmisin de la factura con rechazo. A cada intento de transmisin se aumentar en 1 este contador hasta que alcance el mximo de intentos grabados en el campo FP_TOTTENT000088PFP_RG1415                    X                                                           Cdigo Ref a RG1415 para carga automtica en el documento, cuando se informa en el folio000096PFP_RUCGRA                    X                                                           Informe el RUC de la grafica, responsable por el documento impreso previamente.                 000101PFP_RUCGRAF                   X                                                           Informe el RUC de la grafica, responsable por el documento preimpreso                                000117PFP_RZGRAF                    X                                                           Informe la Razon Social de la grafica responsable por el documento preimpreso                                        000026PFP_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000057PFP_SERIE                     X                                                           Serie de Factura.                                        000051PFP_SERPNCC                   X                                                           Serie que se utilizar para la NDC del IVA diferido000051PFP_SERPNDC                   X                                                           Serie que se utilizar para la NDC del IVA diferido000065PFP_SNCF                      X                                                           Serie utilizada en la NCF                                        000046PFP_TIPOFOR                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se utilizara000331PFP_TOTTENT                   X                                                           Graba lo mximo de intentos que el sistema intentar transmitir una factura con situacin de rechazo. Precaucin adoptada para no correr el riesgo de ejecutar varias veces pudiendo ocurrir el problema de bloquear el IP por el fisco o AFIP. Si este campo no se cumplimenta, el sistema siempre iniciar con 5 como mximo de intentos.000090PFP_TPTRANS                   X                                                           Indica si la transmisin se realiza online (1=Si), o no realiza transmisin online (2=No).000107PFP_ULTDTHR                   X                                                           Graba la ltima fecha y hora de la lnea de la tabla SFP filtrada para transmisin de la factura automtica000109PFP_YSERIE                    X                                                           Serie factura electrnica - SUNAT PLE. Campo para series con ms de 4 dgitos.                               000023PFQ0_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo000025PFQ0_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo000020PFQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFQ0_STATUS                   X                                                           Estatus de perodo000020PFQ1_CC                       X                                                           Cdigo de liberacin000023PFQ1_CC_OLD                   X                                                           Centro de costo antiguo000011PFQ1_CODUSR                   X                                                           Cd Usuario000044PFQ1_CPF                      X                                                           RCPF del usuario para conectar al APP Rental000020PFQ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFQ1_NOME                     X                                                           Nombre del usuario000019PFQ1_NOMPRO                   X                                                           Nombre del programa000021PFQ1_PSWEAS                   X                                                           CONTRASEA APP RENTAL000012PFQ2_AHRCOL                   X                                                           Atra.Rec.Hr.000012PFQ2_AHRENT                   X                                                           Atra.Ent.Hr.000033PFQ2_ASF                      X                                                           Autorizacin de servicio de flete000012PFQ2_AVARIA                   X                                                           Avera Trans000018PFQ2_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000022PFQ2_CLIFAT                   X                                                           Cliente de facturacin000012PFQ2_COMUNI                   X                                                           Prob.Comunic000021PFQ2_CPFMOT                   X                                                           RCPF/DI del conductor000003PFQ2_DATA                     X                                                           Fch000012PFQ2_DTFISC                   X                                                           Fecha fiscal000087PFQ2_ESPECI                   X                                                           Tipo de clase que se utilizar en la generacin del pedido de venta referente al envo.000020PFQ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFQ2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000033PFQ2_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente de facturacin000029PFQ2_MENNOT                   X                                                           Campo de mensaje para factura000020PFQ2_MOTCOD                   X                                                           Cdigo del conductor000020PFQ2_MOTORI                   X                                                           Nombre del conductor000009PFQ2_NFSER                    X                                                           Fac/Serie000018PFQ2_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000033PFQ2_NOMFAT                   X                                                           Nombre del cliente de facturacin000020PFQ2_NUM                      X                                                           N lista de embarque000004PFQ2_OBRA                     X                                                           Obra000023PFQ2_OBS                      X                                                           Observaciones generales000016PFQ2_PAVARI                   X                                                           Puntos de avera000021PFQ2_PCOLET                   X                                                           Puntos de recoleccin000022PFQ2_PCOMUN                   X                                                           Puntos de comunicacin000020PFQ2_PDTCOL                   X                                                           Plazo de recoleccin000016PFQ2_PDTENT                   X                                                           Plazo de entrega000016PFQ2_PEDIDO                   X                                                           Pedido comercial000017PFQ2_PENTRE                   X                                                           Puntos de entrega000022PFQ2_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000011PFQ2_PLACA2                   X                                                           Matrcula 2000016PFQ2_PROJET                   X                                                           Pedido comercial000016PFQ2_PTCOL                    X                                                           Pto. Recoleccin000011PFQ2_PTENT                    X                                                           Pto.Entrega000024PFQ2_PTIPVE                   X                                                           Descripcin del vehculo000016PFQ2_RDTCOL                   X                                                           Recoleccin real000012PFQ2_RDTENT                   X                                                           Entrega real000016PFQ2_TIPOVE                   X                                                           Tipo de vehculo000014PFQ2_TOTAL                    X                                                           Puntos totales000031PFQ2_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete que se utilizar000018PFQ2_TPROMA                   X                                                           Tipo de transporte000034PFQ2_TRANS                    X                                                           Descripcin empresa de transportes000013PFQ2_TRANSP                   X                                                           Transportista000005PFQ2_VIAGEM                   X                                                           Viaje000031PFQ2_VOLUM1                   X                                                           Volumen de la lista de embarque000029PFQ2_XCODTR                   X                                                           Cdigo empresa de transportes000018PFQ3_AMP                      X                                                           AMP del QTA o QTM.000002PFQ3_AS                       X                                                           AS000003PFQ3_ASF                      X                                                           ASF000015PFQ3_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien000009PFQ3_DESPRO                   X                                                           Desc Prod000026PFQ3_DTFISC                   X                                                           Fecha de entrega al fiscal000010PFQ3_FAMBEM                   X                                                           Grupo Bien000025PFQ3_FAMILI                   X                                                           Nombre del grupo del bien000020PFQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PFQ3_FORNE                    X                                                           Cdigo del proveedor000014PFQ3_HORBEM                   X                                                           @E 999,999,999000012PFQ3_HORREA                   X                                                           Horim. Real.000004PFQ3_ITEM                     X                                                           tem000022PFQ3_KVA                      X                                                           KVA del transformador.000020PFQ3_LOJF                     X                                                           Tienda del proveedor000011PFQ3_NFREM                    X                                                           Fact Insumo000016PFQ3_NFRET                    X                                                           Fact. Devolucin000015PFQ3_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien000030PFQ3_NUM                      X                                                           Nmero de la lista de embarque000004PFQ3_OBRA                     X                                                           Obra000036PFQ3_OBSCCM                   X                                                           Ttulo observacin del contribuyente000029PFQ3_OBSCON                   X                                                           Observacin del contribuyente000024PFQ3_OBSFCM                   X                                                           Observacin ttulo fisco000022PFQ3_OBSFIS                   X                                                           Observacin del fisco.000009PFQ3_ORDEM                    X                                                           Nmero OS000008PFQ3_PROD                     X                                                           Producto000013PFQ3_PROJET                   X                                                           Ped.Comercial000008PFQ3_QTD                      X                                                           Cantidad000015PFQ3_QTDDIE                   X                                                           Cantidad Diesel000012PFQ3_SERREM                   X                                                           Serie Insumo000016PFQ3_SERRET                   X                                                           Serie Devolucin000017PFQ3_TIPORE                   X                                                           Tipo del registro000005PFQ3_VIAGEM                   X                                                           Viaje000018PFQ4_AS                       X                                                           AS Actual del bien000017PFQ4_CENTRA                   X                                                           Centro de trabajo000015PFQ4_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien000018PFQ4_CODCLI                   X                                                           Cliente de la obra000017PFQ4_CODFAM                   X                                                           Cdigo Grupo Bien000016PFQ4_CODMUN                   X                                                           Cdigo municipio000032PFQ4_DESTAT                   X                                                           Descripcin del estatus del bien000009PFQ4_DOCUME                   X                                                           Documento000024PFQ4_DTFIM                    X                                                           Fecha final del alquiler000013PFQ4_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000012PFQ4_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg000019PFQ4_FABRIC                   X                                                           Fabricante del bien000020PFQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PFQ4_LOG                      X                                                           Log registro000014PFQ4_LOJCLI                   X                                                           Tienda cliente000009PFQ4_MUNIC                    X                                                           Municipio000017PFQ4_NFREM                    X                                                           Factura de remesa000014PFQ4_NOMCLI                   X                                                           Nombre cliente000020PFQ4_NOME                     X                                                           Descripcin del bien000024PFQ4_NOMTRA                   X                                                           Nombre Centro de trabajo000025PFQ4_OBRA                     X                                                           Obra del pedido comercial000009PFQ4_OS                       X                                                           Nmero OS000018PFQ4_POSCON                   X                                                           Hormetro del bien000021PFQ4_PREDES                   X                                                           Previsin de retirada000023PFQ4_PRELIB                   X                                                           Previsin de liberacin000016PFQ4_PROJET                   X                                                           Pedido Comercial000021PFQ4_SEQ                      X                                                           Secuencia del asiento000005PFQ4_SERIE                    X                                                           Serie000029PFQ4_SERREM                   X                                                           Serie de la factura de remesa000008PFQ4_SERVIC                   X                                                           servicio000016PFQ4_STATUS                   X                                                           Estatus del bien000016PFQ4_STSOLD                   X                                                           Estatus anterior000019PFQ4_SUBLOC                   X                                                           Bien subalquilado?000020PFQ4_TIPMOD                   X                                                           Tipo Modelo del bien000017PFQ4_TPSERV                   X                                                           Tipo del servicio000016PFQ5_ACEITE                   X                                                           Fecha del aceite000012PFQ5_AFRMM                    X                                                           Cdigo AFRMM000023PFQ5_AS                       X                                                           Nmero de AS del viaje.000008PFQ5_BASADV                   X                                                           Base ADV000024PFQ5_BASICM                   X                                                           Base de clculo del ICMS000016PFQ5_CARDES                   X                                                           Carga / Descarga000025PFQ5_CCC                      X                                                           Centro de costo utilizado000014PFQ5_CFOP                     X                                                           CFOP utilizado000026PFQ5_CFOP2                    X                                                           CFPO utilizada en el AFRMM000017PFQ5_CODCLI                   X                                                           Cdigo de cliente000030PFQ5_CODDES                   X                                                           Cdigo de la ciudad de destino000029PFQ5_CODORI                   X                                                           Cdigo de la ciudad de origen000028PFQ5_CONDPG                   X                                                           Condicin del pago utilizada000017PFQ5_CONHEC                   X                                                           Conocimiento CTRB000029PFQ5_CONTRA                   X                                                           Contrato originado para viaje000030PFQ5_CTRDES                   X                                                           CTRC Complementaria de destino000029PFQ5_CTRORI                   X                                                           CTRC Complementaria de origen000021PFQ5_DATENC                   X                                                           Fecha de finalizacin000014PFQ5_DATFEC                   X                                                           Hora de cierre000025PFQ5_DATFIM                   X                                                           Fecha Final Planificacin000019PFQ5_DATGER                   X                                                           Fecha de generacin000026PFQ5_DATINI                   X                                                           Fecha Inicio Planificacin000012PFQ5_DCOND                    X                                                           Desc Cond PG000046PFQ5_DEMAND                   X                                                           Identifica a qu demanda est vinculada la AS 000021PFQ5_DESCOM                   X                                                           Descuento de comisin000016PFQ5_DESICM                   X                                                           Destrabe de ICMS000017PFQ5_DESTIN                   X                                                           Destino del viaje000004PFQ5_DIRNAV                   X                                                           Irin000011PFQ5_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFQ5_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000021PFQ5_DTPROG                   X                                                           Fecha de programacin000013PFQ5_ENCERR                   X                                                           AS Finalizada000031PFQ5_EQUIP                    X                                                           Equipamiento vinculado al viaje000020PFQ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PFQ5_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000023PFQ5_FRTINT                   X                                                           Flota interna utilizada000018PFQ5_GUINDA                   X                                                           Alquiler del viaje000020PFQ5_HORENC                   X                                                           Hora de Finalizacion000011PFQ5_HORFEC                   X                                                           Hora cierre000024PFQ5_HORFIM                   X                                                           Hora Final Planificacin000021PFQ5_HORGER                   X                                                           Hora de la generacin000025PFQ5_HORINI                   X                                                           Fecha Final Planificacin000010PFQ5_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PFQ5_HRINI                    X                                                           Hora inicial000012PFQ5_IDENT                    X                                                           Id.Vje/Carga000058PFQ5_IDUAA3                   X                                                           ID nico usado en la integracin con Gestin de Servicios.000026PFQ5_IMPCTB                   X                                                           Se gener anticipo o saldo000004PFQ5_IRIN                     X                                                           Irin000061PFQ5_ISC                      X                                                           Nmero del tem de la solicitud de compra utilizada en la AS.000020PFQ5_JUNTO                    X                                                           Junto con transporte000018PFQ5_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000036PFQ5_M3                       X                                                           Contiene el volumen en m3 de la A.S.000020PFQ5_MOTORI                   X                                                           Nombre del conductor000026PFQ5_NAVEG                    X                                                           Direccin de la navegacin000026PFQ5_NOMCLI                   X                                                           Cliente vinculado al viaje000067PFQ5_NOMORI                   X                                                           Campo virtual creado para grabar el nombre de la obra del contrato.000060PFQ5_NSC                      X                                                           Nmero de la solicitud de compra generada para el viaje (AS)000016PFQ5_NTCLI                    X                                                           Factura vs. CTRB000023PFQ5_NUMCTC                   X                                                           Nmero del Ticket Flete000016PFQ5_NUMCTR                   X                                                           Nmero de la CTR000026PFQ5_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de venta000021PFQ5_NUMSLD                   X                                                           Nmero de la CTRB SLD000026PFQ5_OBRA                     X                                                           Obra utilizada en el viaje000026PFQ5_OBSCOM                   X                                                           Observacin complementaria000019PFQ5_OBSCTB                   X                                                           Observacin de CTRB000016PFQ5_OBSCTR                   X                                                           Observacin CTRC000021PFQ5_OBSERV                   X                                                           Observacin de seguro000034PFQ5_ORCA                     X                                                           Nmero del presupuesto de alquiler000016PFQ5_ORIGEM                   X                                                           Origen del viaje000017PFQ5_PACLIS                   X                                                           Nmero del camin000016PFQ5_PAGO                     X                                                           Flete pago por?000021PFQ5_PERADV                   X                                                           Campo de Porc. AdVal.000018PFQ5_PERICM                   X                                                           Porcentaje de ICMS000039PFQ5_PESBRU                   X                                                           Contiene el peso bruto total de la A.S.000038PFQ5_PESLIQ                   X                                                           Contiene el peso neto total de la A.S.000030PFQ5_PLACAR                   X                                                           Matrcula del camin utilizado000031PFQ5_PLACAV                   X                                                           Matrcula del caballo utilizado000051PFQ5_QTD2                     X                                                           Informe la cantidad de la segunda unidad de medida.000025PFQ5_QTDPER                   X                                                           Cant de estada por pagar000004PFQ5_ROTA                     X                                                           Ruta000021PFQ5_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga000019PFQ5_SEQVIA                   X                                                           Secuencia del viaje000009PFQ5_SERCTR                   X                                                           Serie CTR000022PFQ5_SERTMS                   X                                                           Servicio de transporte000028PFQ5_SOT                      X                                                           Nmero del proyecto de viaje000017PFQ5_STATUS                   X                                                           Estatus del viaje000109PFQ5_STDEMA                   X                                                           Identifica el estatus de la AS en la demanda: 1-Pendiente 2-Separado 3-Verificado 4-Embarcado 5-Fact. Emitida000021PFQ5_TES                      X                                                           TES usada en el viaje000021PFQ5_TES2                     X                                                           TES usada en el AFRMM000011PFQ5_TIPAMA                   X                                                           tipo de Ama000015PFQ5_TIPTRA                   X                                                           Tipo Transporte000010PFQ5_TIPVIA                   X                                                           Tipo viaje000021PFQ5_TOTFRE                   X                                                           Valor total del flete000007PFQ5_TPAS                     X                                                           Tipo AS000012PFQ5_TPCTRC                   X                                                           Tipo de CTRC000016PFQ5_TPSERV                   X                                                           Tipo de servicio000009PFQ5_VALADV                   X                                                           Valor Adv000016PFQ5_VALCAR                   X                                                           Valor Carga CTRB000028PFQ5_VALICM                   X                                                           Porcentaje de ICMS del viaje000016PFQ5_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000024PFQ5_VLRINF                   X                                                           Valor del flete de viaje000026PFQ5_VRCCOM                   X                                                           Otros valores con comisin000020PFQ5_VRCONT                   X                                                           Valor del contenedor000019PFQ5_VRESCO                   X                                                           Valor de la escolta000019PFQ5_VRESTA                   X                                                           Valor de la estada000015PFQ5_VRPEDA                   X                                                           Valor del peaje000026PFQ5_VRSCOM                   X                                                           Otros valores sin comisin000015PFQ5_XFRETE                   X                                                           Valor del flete000029PFQ5_XPROD                    X                                                           Cdigo del producto del viaje000008PFQ5_XQTD                     X                                                           Cantidad000030PFQ5_XROMAN                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000035PFQ5_ZLFTIP                   X                                                           Informa la situacin de la medicin000015PFQ6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem000020PFQ6_DESC                     X                                                           Descripcin del tem000020PFQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PFQ7_ALTERR                   X                                                           Modificacin de campos000043PFQ7_BRRDES                   X                                                           Direccin del cliente destino de transporte000040PFQ7_BRRORI                   X                                                           Barrio del cliente origen del transporte000034PFQ7_CC                       X                                                           centro de costo para el transporte000037PFQ7_CEPDES                   X                                                           CP del cliente destino del transporte000036PFQ7_CEPORI                   X                                                           CP del cliente origen del transporte000024PFQ7_CIDEST                   X                                                           Descr. municipio Destino000043PFQ7_CIDORI                   X                                                           Municipio del cliente origen del transporte000026PFQ7_CLASS                    X                                                           Clasificacin del servicio000032PFQ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo000031PFQ7_DTLIM                    X                                                           Fecha lmite para el transporte000043PFQ7_ENDEST                   X                                                           Direccin del cliente destino de transporte000043PFQ7_ENDORI                   X                                                           Direccin del cliente origen del transporte000008PFQ7_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000020PFQ7_FORNE                    X                                                           Cdigo del proveedor000045PFQ7_ITEM                     X                                                           Nmero de la lnea del conjunto de transporte000027PFQ7_ITTPFR                   X                                                           Tipo de operacin del flete000033PFQ7_KM                       X                                                           Distancia del flete en kilmetros000030PFQ7_LCCDES                   X                                                           Cliente destino del transporte000029PFQ7_LCCORI                   X                                                           Cliente origen del transporte000030PFQ7_LCLDES                   X                                                           Cliente destino del transporte000044PFQ7_LCLORI                   X                                                           Tienda del cliente de origen del transporte.000036PFQ7_LOCCAR                   X                                                           Lugar del cargamento del transporte.000032PFQ7_LOCDES                   X                                                           Lugar de descarga del transporte000020PFQ7_LOJF                     X                                                           Tienda del proveedor000051PFQ7_MUNDES                   X                                                           Cdigo del municipio cliente destino del transporte000040PFQ7_MUNORI                   X                                                           Barrio del cliente origen del transporte000021PFQ7_NFRET                    X                                                           Factura de devolucin000027PFQ7_NOMCLA                   X                                                           Tipo de operacin del flete000029PFQ7_OBRA                     X                                                           Nmero de la obra de alquiler000031PFQ7_OBS                      X                                                           Observacin sobre el transporte000037PFQ7_PRECUS                   X                                                           Previsin de costo para el transporte000008PFQ7_PROJET                   X                                                           Proyecto000019PFQ7_SEQGUI                   X                                                           Cdigo del alquiler000032PFQ7_SERRET                   X                                                           Nmero de la serie de devolucin000028PFQ7_TPOPE                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin000038PFQ7_TPROMA                   X                                                           Cdigo del tipo de flete. Ida o Vuelta000053PFQ7_UFDEST                   X                                                           Estado/Prov/Regin del cliente destino del transporte000052PFQ7_UFORI                    X                                                           Estado/Prov/Regin del cliente origen del transporte000016PFQ7_VALOR                    X                                                           Valor por cobrar000016PFQ7_VIAGEM                   X                                                           Nmero del viaje000016PFQ7_VIAORI                   X                                                           Nmero del viaje000028PFQ7_X5COD                    X                                                           Cdigo del tipo de vehculo.000029PFQ8_ALTUT                    X                                                           Altura toral del equipamiento000024PFQ8_APOGUI                   X                                                           Costo con carro de apoyo000020PFQ8_AQUISI                   X                                                           Costo de adquisicin000023PFQ8_BALSA                    X                                                           Costo con transbordador000018PFQ8_CASCO                    X                                                           Costo seguro casco000030PFQ8_CAVEXT                   X                                                           Costo con camin tractor extra000020PFQ8_COMBUS                   X                                                           Costo de combustible000027PFQ8_COMPT                    X                                                           Longitud total equipamiento000016PFQ8_CONSER                   X                                                           Costo con piezas000018PFQ8_DESDTA                   X                                                           Descripcin de DTA000027PFQ8_DESMOB                   X                                                           Valor de la desmovilizacin000027PFQ8_DISPVE                   X                                                           Disponibilidad del vehculo000026PFQ8_DMOENC                   X                                                           Costo de DesMOB finalizado000020PFQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PFQ8_FREQLA                   X                                                           frecuencia de lavado000027PFQ8_INSTRU                   X                                                           Costo con instrumentacin 2000020PFQ8_INTLUB                   X                                                           Costo de lubricacin000015PFQ8_JUROSM                   X                                                           Inters por mes000028PFQ8_LARGT                    X                                                           Ancho total del equipamiento000015PFQ8_LAVAGE                   X                                                           Costo de lavado000024PFQ8_LICENC                   X                                                           Costo con licenciamiento000023PFQ8_LICENP                   X                                                           Costo de licenciamiento000020PFQ8_LUBRIF                   X                                                           Costo del lubricante000023PFQ8_MODENC                   X                                                           Costo de MOB Finalizado000030PFQ8_MONDES                   X                                                           Costo con montaje / desmontaje000004PFQ8_OBRA                     X                                                           Obra000028PFQ8_PERADM                   X                                                           Porcentaje de administracin000006PFQ8_PERCPM                   X                                                           % CPMF000018PFQ8_PERCSL                   X                                                           Porcentaje de CSLL000018PFQ8_PERIRR                   X                                                           Porcentaje de IRRF000017PFQ8_PERISS                   X                                                           Porcentaje de ISS000021PFQ8_PERJUR                   X                                                           Porcentaje de inters000022PFQ8_PERLUC                   X                                                           Porcentaje de ganancia000026PFQ8_PERPIS                   X                                                           Porcentaje de PIS / Cofins000020PFQ8_PERRES                   X                                                           Porcentaje reservado000019PFQ8_PERRSD                   X                                                           porcentaje residual000020PFQ8_PERSEG                   X                                                           Porcentaje de seguro000017PFQ8_PERTOT                   X                                                           porcentaje de BDI000027PFQ8_PESOT                    X                                                           Peso total del equipamiento000020PFQ8_PREPNE                   X                                                           Precio del neumtico000011PFQ8_PROJET                   X                                                           N Proyecto000021PFQ8_QTDCOM                   X                                                           Costo con combustible000020PFQ8_QTDPNE                   X                                                           Costo con neumticos000032PFQ8_REMCAP                   X                                                           Costo de remuneracin de capital000021PFQ8_SEGGUI                   X                                                           Valor de seguro carga000024PFQ8_SEGURO                   X                                                           Costo seguro obligatorio000020PFQ8_SEGURP                   X                                                           porcentaje de seguro000009PFQ8_SEQCAR                   X                                                           Sec.Carga000008PFQ8_SEQGRU                   X                                                           Sec.Gra000008PFQ8_SEQGUI                   X                                                           Sec.Gra000011PFQ8_SEQTRA                   X                                                           Sec.Transp.000019PFQ8_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PFQ8_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000033PFQ8_VALACO                   X                                                           Valor del seguimiento tcnico ida000019PFQ8_VALADI                   X                                                           Costo adicional ida000029PFQ8_VALADM                   X                                                           Valor de costo administracin000034PFQ8_VALAUX                   X                                                           Valor equipamientos auxiliares ida000030PFQ8_VALCET                   X                                                           Valor para seguimiento CET ida000021PFQ8_VALCOM                   X                                                           Valor del combustible000018PFQ8_VALCON                   X                                                           Costo con travesa000013PFQ8_VALCPM                   X                                                           Valor de CPMF000013PFQ8_VALCSL                   X                                                           Valor de CSLL000019PFQ8_VALEQU                   X                                                           Valor equipamientos000023PFQ8_VALESC                   X                                                           Costo de escolta de ida000016PFQ8_VALFEC                   X                                                           Valor finalizado000021PFQ8_VALGUI                   X                                                           Valor de resumen gra000029PFQ8_VALINV                   X                                                           Costo de Inversin de va ida000022PFQ8_VALIPT                   X                                                           Valor de laudo IPT ida000013PFQ8_VALIRR                   X                                                           Valor de IRRF000013PFQ8_VALISS                   X                                                           Valor del ISS000016PFQ8_VALJUR                   X                                                           Costo de inters000016PFQ8_VALLAV                   X                                                           Valor del lavado000007PFQ8_VALLSR                   X                                                           LSR Ida000020PFQ8_VALLUB                   X                                                           Valor de lubricacin000017PFQ8_VALLUC                   X                                                           Valor de ganancia000024PFQ8_VALMOB                   X                                                           Valor de la movilizacin000016PFQ8_VALOUT                   X                                                           Otros costos ida000012PFQ8_VALPED                   X                                                           Peaje de ida000022PFQ8_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS / COFINS000016PFQ8_VALPNE                   X                                                           Valor neumticos000032PFQ8_VALPRE                   X                                                           Costo de PRE utilizado en la ida000029PFQ8_VALPRF                   X                                                           Costo de PRF utilizado na ida000015PFQ8_VALRES                   X                                                           Valor reservado000014PFQ8_VALRSD                   X                                                           Costo residual000015PFQ8_VALSEG                   X                                                           Valor de seguro000020PFQ8_VALSEM                   X                                                           Valor semafrico ida000031PFQ8_VALTAP                   X                                                           Costo deTAP utilizado en la ida000026PFQ8_VALTCP                   X                                                           Valor accesorio transporte000024PFQ8_VALTEL                   X                                                           Valor Ca telefnica ida000018PFQ8_VALTOT                   X                                                           Valor total de BDI000021PFQ8_VALTRA                   X                                                           Costo con combustible000032PFQ8_VALTUR                   X                                                           Costo de TUR utilizado en la ida000032PFQ8_VALTUV                   X                                                           Costo de LSR utilizado en la Ida000018PFQ8_VALTVA                   X                                                           Valor TV cable Ida000026PFQ8_VALVIS                   X                                                           Valor de la inspeccin ida000018PFQ8_VIDAEF                   X                                                           Vida til efectiva000023PFQ8_VIDAPN                   X                                                           Vida til del neumtico000024PFQ8_VIDAUT                   X                                                           Valor total de vida til000032PFQ8_VL2ACO                   X                                                           Costo para seguimiento tcnico 2000020PFQ8_VL2ADI                   X                                                           Costos adicionales 2000037PFQ8_VL2AUX                   X                                                           Costos con equipamientos auxiliares 2000028PFQ8_VL2CET                   X                                                           Costo para seguimiento CET 2000021PFQ8_VL2CON                   X                                                           Costo concesionaria 2000015PFQ8_VL2ESC                   X                                                           Costo escolta 2000029PFQ8_VL2INV                   X                                                           Costo para inversin de va 2000020PFQ8_VL2IPT                   X                                                           Costo de laudo IPT 2000016PFQ8_VL2LSR                   X                                                           Costo LSR vuelta000019PFQ8_VL2OUT                   X                                                           Otros costos vuelta000013PFQ8_VL2PED                   X                                                           Costo peaje 2000016PFQ8_VL2PRE                   X                                                           Costo PRE vuelta000016PFQ8_VL2PRF                   X                                                           Costo PRF vuelta000018PFQ8_VL2SEM                   X                                                           Costo semafrico 2000016PFQ8_VL2TAP                   X                                                           Costo TAP vuelta000022PFQ8_VL2TEL                   X                                                           Costo Ca telefnica 2000016PFQ8_VL2TUR                   X                                                           Costo TUR vuelta000010PFQ8_VL2TUV                   X                                                           TUV Vuelta000024PFQ8_VL2TVA                   X                                                           Costo CA TV por cable 2000015PFQ8_VRFRET                   X                                                           Valor del flete000017PFQ9_ANIVE2                   X                                                           Aniversario nuevo000020PFQ9_ANIVER                   X                                                           Aniversario original000015PFQ9_AS                       X                                                           Nmero de la AS000010PFQ9_COD                      X                                                           Secuencial000005PFQ9_DATA                     X                                                           Fecha000020PFQ9_DTFIM0                   X                                                           Fecha final original000017PFQ9_DTFIMN                   X                                                           Fecha final nueva000010PFQ9_DTFIMO                   X                                                           FQ9_DTFIMO000020PFQ9_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000012PFQ9_GRUA                     X                                                           Equipamiento000021PFQ9_HISTC                    X                                                           Historial del clculo000004PFQ9_HORA                     X                                                           Hora000015PFQ9_INDICE                   X                                                           ndice aplicado000018PFQ9_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado000004PFQ9_OBRA                     X                                                           Obra000011PFQ9_OBS                      X                                                           observacin000008PFQ9_PRODUT                   X                                                           Producto000019PFQ9_PROJET                   X                                                           Nmero del proyecto000009PFQ9_SEQGRU                   X                                                           Secuencia000024PFQ9_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo aplicado000024PFQ9_ULTFAN                   X                                                           ltima facturacin nueva000027PFQ9_ULTFAO                   X                                                           ltima facturacin original000027PFQ9_VLHREO                   X                                                           Campo km excedente original000023PFQ9_VLHREX                   X                                                           Km excedente reajustado000018PFQ9_VRTOTN                   X                                                           Total con reajuste000020PFQ9_VRTOTO                   X                                                           Valor total original000012PFQ9_XATUIN                   X                                                           % del ndice000007PFQA_CLINOM                   X                                                           Cliente000007PFQA_CODCLI                   X                                                           Cd.Cli000014PFQA_DTINCL                   X                                                           Fecha Proyecto000012PFQA_ENCERR                   X                                                           Finalizado?000020PFQA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000006PFQA_LOJCLI                   X                                                           TIENDA000008PFQA_NOMAJU                   X                                                           Ayudante000009PFQA_NOMMOT                   X                                                           Conductor000011PFQA_PEDCLI                   X                                                           Ped.Cliente000021PFQA_PLACA                    X                                                           Matrcula del caballo000008PFQA_PROJET                   X                                                           Proyecto000009PFQA_SEQCAR                   X                                                           Sec.Carga000012PFQA_SEQCON                   X                                                           Sec.Conjunto000011PFQA_SEQTRA                   X                                                           Sec.Transp.000011PFQA_SOLICT                   X                                                           SOLOCITANTE000012PFQA_VEICUL                   X                                                           Placa Reboq.000005PFQA_VIAGEM                   X                                                           Viaje000013PFQB_AS                       X                                                           AS de la obra000020PFQB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PFQB_OBRA                     X                                                           Obra del proyecto000005PFQB_PARC                     X                                                           Cuota000020PFQB_PERIOD                   X                                                           Ciclo de facturacin000018PFQB_PR                       X                                                           Ttulo provisional000007PFQB_PREF                     X                                                           Prefijo000019PFQB_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000021PFQB_SEQGRU                   X                                                           Secuencia del asiento000009PFQC_AS                       X                                                           Nmero AS000017PFQC_AUTCON                   X                                                           Autoriza contacto000024PFQC_CCHENT                   X                                                           Cdigo CheckList Entrada000011PFQC_CELAUT                   X                                                           Cel Autoriz000006PFQC_CIDADE                   X                                                           Ciudad000018PFQC_CLIAUT                   X                                                           Cliente autorizado000031PFQC_CNHAUT                   X                                                           Licencia de conducir autorizada000015PFQC_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien000017PFQC_CODCHE                   X                                                           Cdigo Check-List000018PFQC_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000022PFQC_CODCPF                   X                                                           Cd user/RCPF finaliz000020PFQC_CODCPI                   X                                                           Cd user/RCPF inici000020PFQC_CODFOR                   X                                                           Cdigo de formulario000022PFQC_DESFOR                   X                                                           Descripcin formulario000026PFQC_DHFAUT                   X                                                           Fch Hr Foto Cli Autorizado000014PFQC_DTFIM                    X                                                           Fecha finaliz000012PFQC_DTINI                    X                                                           Fecha inici000017PFQC_EMAAUT                   X                                                           E-mail autorizado000023PFQC_ESTADO                   X                                                           Estado/Provincia/Regin000026PFQC_FCHENT                   X                                                           Sucursal CheckList Entrada000017PFQC_FILBEM                   X                                                           Sucursal del bien000020PFQC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PFQC_HRFIM                    X                                                           Hora finaliz000011PFQC_HRINI                    X                                                           Hora inici000016PFQC_LJFOR                    X                                                           Tienda Proveedor000022PFQC_LOGPOF                   X                                                           Conectado por finaliz000020PFQC_LOGPOI                   X                                                           Conectado por inici000018PFQC_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000006PFQC_MODELO                   X                                                           Modelo000017PFQC_NIVELC                   X                                                           Nivel combustible000018PFQC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000012PFQC_NOMUSF                   X                                                           Finaliz por000012PFQC_NOMUSI                   X                                                           Iniciado por000004PFQC_OBRA                     X                                                           Obra000011PFQC_OBS                      X                                                           Observacin000009PFQC_PLACA                    X                                                           Matrcula000026PFQC_POSCON                   X                                                           Situacin del contador(KM)000008PFQC_PROJET                   X                                                           Proyecto000015PFQC_RESERV                   X                                                           Carro reserva?000009PFQC_SEQ                      X                                                           Secuencia000007PFQC_STATUS                   X                                                           Estatus000020PFQC_STBEMA                   X                                                           Estatus bien antiguo000054PFQD_DESAA3                   X                                                           Descripcin del bien en el mdulo gestin de servicios000045PFQD_DESREN                   X                                                           Descripcin del estatus del bien en el Rental000051PFQD_DESTQY                   X                                                           Descripcin del bien en el mantenimiento de activos000020PFQD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000050PFQD_STAAA3                   X                                                           Estatus del bien en el mdulo gestin de servicios000037PFQD_STAREN                   X                                                           Estatus del bien en el mdulo SIGALOC000047PFQD_STATQY                   X                                                           Estatus del bien en el Mantenimiento de activos000036PFQE_CARACT                   X                                                           Cdigo de la caracterstica del bien000021PFQE_CODIGO                   X                                                           Cdigo del subestatus000021PFQE_CODSTA                   X                                                           Cdigo del subestatus000042PFQE_DESCC                    X                                                           Descripcin de la caracterstica del bien.000026PFQE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del subestatus000026PFQE_DESCST                   X                                                           Descripcin del subestatus000020PFQE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000117PFQE_LOCBLQ                   X                                                           Indica que un equipamiento puede o no asignarse, de acuerdo con el subestatus en el que se encuentre el equipamiento.000052PFQE_SUBST                    X                                                           Indica si el subestatus acepta sustitucin del bien.000037PFQE_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento: Entrada o Salida.000044PFQF_AS                       X                                                           Cdigo de la AS - Autorizacin de Servicios.000023PFQF_BEMRES                   X                                                           Cdigo del bien reserva000015PFQF_CC                       X                                                           Centro de costo000018PFQF_COD                      X                                                           Cdigo del asiento000015PFQF_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien000025PFQF_CONRES                   X                                                           Contador del bien reserva000017PFQF_CONTA                    X                                                           Contador del bien000020PFQF_DESBEM                   X                                                           Descripcin del bien000023PFQF_DESSTA                   X                                                           Descripcin del estatus000026PFQF_DESSUB                   X                                                           Descripcin del subestatus000016PFQF_DPFIM                    X                                                           Fch.Parada final000018PFQF_DPINI                    X                                                           Fch.Parada inicial000020PFQF_DPPFIM                   X                                                           Fecha prevista final000022PFQF_DPPINI                   X                                                           Fecha prevista inicial000019PFQF_DPRE                     X                                                           Fch.Prevista parada000016PFQF_DPRFIM                   X                                                           Fecha real final000018PFQF_DPRINI                   X                                                           Fecha real inicial000015PFQF_DREAL                    X                                                           Fch.Real parada000056PFQF_DTINI                    X                                                           Fecha del movimiento de salida/entrada del bien reserva.000020PFQF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000043PFQF_HORA                     X                                                           Horario del movimiento de entrada o salida.000019PFQF_HPPFIM                   X                                                           Hora prevista final000021PFQF_HPPINI                   X                                                           Hora prevista inicial000015PFQF_HPRFIM                   X                                                           Hora real final000017PFQF_HPRINI                   X                                                           Hora real inicial000011PFQF_OBS                      X                                                           Observacin000030PFQF_OS                       X                                                           Cdigo de la orden de servicio000020PFQF_PROJET                   X                                                           Proyecto relacionado000007PFQF_RES                      X                                                           Reserva000097PFQF_SEQ                      X                                                           Secuencia, campo para vincular la tabla FQ4 Administracin de bienes, con la tabla de subestatus.000016PFQF_STATUS                   X                                                           Estatus del bien000019PFQF_SUBST                    X                                                           Subestatus del bien000015PFQG_BEM                      X                                                           Cdigo del bien000018PFQG_COD                      X                                                           Cdigo del asiento000024PFQG_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto000023PFQG_DESETA                   X                                                           Descripcin de la etapa000019PFQG_DESSRV                   X                                                           Nombre del servicio000049PFQG_ETAPA                    X                                                           Etapa correspondiente al mantenimiento de activos000020PFQG_FEITO                    X                                                           Realizacin de la OS000020PFQG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PFQG_GERAOS                   X                                                           Identificador para generacin de la orden de servicio000017PFQG_OBRA                     X                                                           Cdigo de la obra000017PFQG_OS                       X                                                           Orden de servicio000019PFQG_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000019PFQG_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000021PFQG_QTD                      X                                                           Cantidad del producto000021PFQG_SEQ                      X                                                           Secuencia del asiento000019PFQG_SERV                     X                                                           Cdigo del servicio000019PFQH_COD                      X                                                           Cdigo del registro000024PFQH_DESSRV                   X                                                           Descripcin del servicio000023PFQH_DESSTA                   X                                                           Descripcin del estatus000026PFQH_DESSUB                   X                                                           Descripcin del subestatus000020PFQH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PFQH_SERV                     X                                                           Cdigo del servicio000018PFQH_STATUS                   X                                                           Cdigo del estatus000021PFQH_SUBSTA                   X                                                           Cdigo del subestatus000011PFQJ_APELID                   X                                                           Descripcin000047PFQJ_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo en el sistema000033PFQJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perodo de la medicin000020PFQJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PFQJ_PERATE                   X                                                           A Da000006PFQJ_PERDE                    X                                                           De Da000017PFQJ_QTDMES                   X                                                           Cantidad de meses000039PFQK_AS                       X                                                           Informa las A.S vinculadas al proyecto.000025PFQK_CLIENT                   X                                                           nmero del cliente origen000074PFQK_CLIFAT                   X                                                           Cuando se informa, se utilizar como cliente en la facturacin automtica.000040PFQK_COD                      X                                                           Secuencial de las mediciones realizadas.000044PFQK_CODVEN                   X                                                           Cdigo del vendedor informado en el proyecto000048PFQK_CONDPA                   X                                                           condicin de pago que se aplicar en la cobranza000017PFQK_CTR                      X                                                           Control de acceso000038PFQK_DESDTP                   X                                                           Fecha prevista para la desmovilizacin000042PFQK_DTFIM                    X                                                           Fecha final para el perodo de la medicin000044PFQK_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial para el perodo de la medicin000033PFQK_DUBASE                   X                                                           Cantidad manejada por el usuario.000024PFQK_ENCEAS                   X                                                           Indica si finaliza la AS000020PFQK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PFQK_FILPV                    X                                                           Sucursal del pedido de ventas000055PFQK_GRPMD                    X                                                           Selecciona el grupo de tems para realizar la medicin.000059PFQK_INTCON                   X                                                           Integrador S/ No (Administracin de bienes, contador bien)000057PFQK_LOJA                     X                                                           campo con la informacin de tienda del cliente de origen.000044PFQK_LOJFAT                   X                                                           campo con la tienda del cliente Facturacin.000074PFQK_MEDSEQ                   X                                                           Secuencial que informa cuntas mediciones ya se realizaron en el proyecto.000044PFQK_MINMES                   X                                                           Informacin de mnimo de horas para medicin000055PFQK_NATUR                    X                                                           Campo con informacin de la modalidad fiscal utilizada.000043PFQK_NOMAGE                   X                                                           campo con la informacin cliente de origen.000046PFQK_NOMFAT                   X                                                           campo con el nombre del cliente de Facturacin000044PFQK_NOMVEM                   X                                                           Nombre del vendedor informado en el proyecto000016PFQK_NUMPV                    X                                                           Pedido de ventas000045PFQK_OBRA                     X                                                           campo con la numeracin secuencial de la obra000055PFQK_OBS                      X                                                           campo para inclusin de observaciones sobre la medicin000055PFQK_OBSACR                   X                                                           campo para inclusin de observaciones sobre la medicin000055PFQK_OBSDES                   X                                                           campo para inclusin de observaciones sobre la medicin000035PFQK_PMEDI                    X                                                           Perodo especfico para la medicin000048PFQK_PROJET                   X                                                           Selecciona el proyecto para realizar la medicin000031PFQK_QTDHR                    X                                                           valor que excede la franquicia;000053PFQK_QTDKM                    X                                                           Informa diferencia entre la cantidad inicial y final.000040PFQK_QTDTOT                   X                                                           cantidad total para cobranza de medicin000041PFQK_SITUAC                   X                                                           situacin en que se encuentra la medicin000058PFQK_TESMAO                   X                                                           campo para informacin de TES especfica para mano de obra000053PFQK_TESMAQ                   X                                                           campo para informacin de TES especfica para mquina000019PFQK_TIPO                     X                                                           Tipo de la medicin000042PFQK_TPFRAN                   X                                                           Indica el tipo de consumo de la franquicia000053PFQK_TPMED                    X                                                           Define cmo se realizar la medicin: A=AS o G= Grupo000042PFQK_VALSEG                   X                                                           valor seguro si se informa en la medicin.000025PFQK_VALSER                   X                                                           valor total del servicio.000011PFQK_VALTOT                   X                                                           Valor total000028PFQK_VIAGEM                   X                                                           Campo con el nmero de viaje000033PFQK_VLAISS                   X                                                           valor informado si fuera servicio000008PFQK_VLARRE                   X                                                           Redondeo000047PFQK_VLMAQ                    X                                                           campo para informacin del valor de la mquina.000044PFQK_VLRACR                   X                                                           valor aumento, si se informa en la medicin.000049PFQK_VLRDES                   X                                                           valor del descuento si se informa en la medicin.000068PFQK_VLRFRA                   X                                                           Clculo realizado de acuerdo con el perodo de la medicin informado000044PFQK_VLRMOB                   X                                                           valor del flete si se informa en la medicin000027PFQK_VLRTOT                   X                                                           valor total de la medicin.000052PFQK_VLTOTM                   X                                                           campo para informacin del valor de la mano de obra.000015PFQK_VREXCE                   X                                                           Valor excedente000037PFQK_VREXTR                   X                                                           si hubiera valor extra, se informar.000022PFQK_VRFRAN                   X                                                           Valor de la franquicia000015PFQK_VRPEDA                   X                                                           Valor del peaje000048PFQL_ACESSO                   X                                                           valor referente a la cobranza extra de servicio.000059PFQL_ACRES                    X                                                           informacin de valor de aumento de medicin, si lo hubiera.000048PFQL_ANCORA                   X                                                           valor referente a la cobranza extra de servicio.000028PFQL_AS                       X                                                           A.S informada en el proyecto000058PFQL_BASE                     X                                                           Informa el tipo de clculo que se realizar en la medicin000030PFQL_BEMRES                   X                                                           informa si es el bien reserva.000046PFQL_BFRANQ                   X                                                           Base de la franquicia informada en el proyecto000065PFQL_CCUSTO                   X                                                           relacionado con el centro de costo que ir para el pedido y venta000037PFQL_COD                      X                                                           nmero de la secuencia de la medicin000023PFQL_COMPLE                   X                                                           cantidad complementaria000055PFQL_DESC                     X                                                           informacin de descuento en la medicin, si lo hubiera.000020PFQL_DESCEQ                   X                                                           Descripcin del bien000026PFQL_DESMON                   X                                                           valor si existe desmontaje000046PFQL_DTENT                    X                                                           Campo para informacin de devolucin del bien.000044PFQL_DTMEDI                   X                                                           Fecha en que se est realizando la medicin.000048PFQL_DTSAID                   X                                                           Campo para informacin del inicio de la medicin000073PFQL_DUBASE                   X                                                           Modificacin realizada por el usuario de la Cant. Cob, base (FQL_QTDHR) .000020PFQL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PFQL_FRATA                    X                                                           Cdigo del bien000031PFQL_FRKM                     X                                                           valor referente a la franquicia000052PFQL_FROTA                    X                                                           Campo que informa el bien del proyecto para medicin000039PFQL_GRPMD                    X                                                           grupo en el que se realiza la medicin.000041PFQL_HORTOT                   X                                                           cantidad total para cobranza de medicin.000046PFQL_HRPARA                   X                                                           Informacin de horas paradas para la medicin.000035PFQL_ITEM                     X                                                           secuencia del tem para la medicin000063PFQL_KMFIM                    X                                                           cantidad final referente a la medicin realizada en el perodo.000135PFQL_KMINI                    X                                                           cantidad inicial del contador del bien, a partir de la secuencia 002, el sistema recolectar la cantidad final de la medicin anterior.000042PFQL_LIBER                    X                                                           Estatus de liberacin del pedido de ventas000047PFQL_MINDIA                   X                                                           Campo para informacin del mnimo de horas da.000019PFQL_MINUTA                   X                                                           Cdigo de la minuta000024PFQL_MONTAG                   X                                                           valor si hubiera montaje000029PFQL_OBRA                     X                                                           obra realizada en la medicin000038PFQL_ORDEM                    X                                                           secuencial de los tems de la medicin000017PFQL_OS                       X                                                           Orden de servicio000036PFQL_PERA                     X                                                           porcentaje de aumento en la medicin000038PFQL_PERD                     X                                                           porcentaje de descuento en la medicin000019PFQL_PERHAD                   X                                                           % de hora adicional000026PFQL_PERISS                   X                                                           porcentaje de ISS servicio000020PFQL_PERMAO                   X                                                           % de la mano de obra000033PFQL_PERMAQ                   X                                                           porcentaje destinada a la mquina000038PFQL_PERMO                    X                                                           porcentaje destinada a la mano de obra000035PFQL_PERSEG                   X                                                           porcentaje de seguro en la medicin000041PFQL_PROD                     X                                                           Informacin sobre el cdigo del producto.000031PFQL_QTDHR                    X                                                           valor que excede la franquicia;000034PFQL_QTDHR2                   X                                                           valor complementario si lo hubiera000053PFQL_QTDKM                    X                                                           Informa diferencia entre la cantidad inicial y final.000048PFQL_TELESC                   X                                                           valor referente a la cobranza extra de servicio.000003PFQL_TES                      X                                                           TES000028PFQL_TIPO                     X                                                           tipo de seguro si se informa000029PFQL_TPAS                     X                                                           Tipo informado en el proyecto000055PFQL_TPCONT                   X                                                           Informa el contador que se utilizar en el equipamiento000017PFQL_TPISS                    X                                                           si fuera servicio000019PFQL_TPMEDI                   X                                                           Tipo de la medicin000048PFQL_TRSPES                   X                                                           valor referente a la cobranza extra de servicio.000031PFQL_TURNO                    X                                                           si se informa trae la secuencia000043PFQL_VALHOR                   X                                                           valor informado para clculo de la medicin000018PFQL_VALISS                   X                                                           valor ISS servicio000035PFQL_VALSEG                   X                                                           valor informado referente al seguro000032PFQL_VLBSEG                   X                                                           porcentaje de la base del seguro000024PFQL_VLMAO                    X                                                           Valor de la mano de obra000047PFQL_VLMAQ                    X                                                           valor referente al porcentaje informado mquina000034PFQL_VLRDES                   X                                                           valor informado de desmovilizacin000239PFQL_VLRFRA                   X                                                           franquicia calculada de acuerdo con el perodo segn las fechas (Fecha inicial FQK_DTINIC: Fecha inicial y Fecha final FQK_DTFIM: Fecha final para el perodo de la medicin) del perodo informado en el encabezado y base (mensual o diaria).000031PFQL_VLRMOB                   X                                                           valor informado de movilizacin000027PFQL_VLRTOT                   X                                                           valor total de la medicin.000035PFQL_VLTOHR                   X                                                           valor que se cobrar de la medicin000055PFQL_VLTOTM                   X                                                           valor referente al porcentaje informado de mano de obra000012PFQL_XTIPOH                   X                                                           Tipo de hora000017PFQM_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tpico000022PFQM_DESC                     X                                                           Descripcin del tpico000020PFQM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PFQN_CODFAM                   X                                                           Cdigo familia000020PFQN_CODFOR                   X                                                           Cdigo de formulario000015PFQN_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem000013PFQN_CODTOP                   X                                                           Cdigo tpico000020PFQN_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem000020PFQN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PFQN_FOTO                     X                                                           FOTO000012PFQN_NAOAPL                   X                                                           NO SE APLICA000009PFQN_SEQ                      X                                                           Secuencia000041PFQT_CLIOBR                   X                                                           Cdigo del cliente de la obra de destino.000044PFQT_CLIPRO                   X                                                           Cdigo del cliente informado en el proyecto.000031PFQT_CONFER                   X                                                           Informa la cantidad verificada.000020PFQT_DEMAND                   X                                                           Nmero de la demanda000036PFQT_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la demanda000033PFQT_EMBARC                   X                                                           Identifica la cantidad embarcada.000030PFQT_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la demanda000057PFQT_FATURA                   X                                                           Contiene la cantidad de productos con la factura emitida.000020PFQT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PFQT_ITENS                    X                                                           Identifica la cantidad de tems incluidos en la demanda.000039PFQT_LOJOBR                   X                                                           Cdigo del cliente de la obra proyecto.000045PFQT_LOJPRO                   X                                                           Cdigo de la tienda informada en el proyecto.000055PFQT_M3                       X                                                           Indica el volumen total de los productos de la demanda.000029PFQT_NOMOBR                   X                                                           Nombre del cliente de la obra000032PFQT_NOMPRO                   X                                                           Nombre del cliente del proyecto.000017PFQT_OBRA                     X                                                           Cdigo de la obra000060PFQT_OBSINT                   X                                                           Informe una Observacin interna para atencin de la demanda.000083PFQT_OBSNF                    X                                                           Utilizar este campo para informar la observacin que se enviar a la nota de envo.000030PFQT_OBSSER                   X                                                           Observacin sobre el servicio.000029PFQT_PENDEN                   X                                                           Indica la cantidad pendiente.000043PFQT_PESBRU                   X                                                           Contiene el peso bruto total de la demanda.000052PFQT_PESLIQ                   X                                                           Contiene el valor del peso neto total de la demanda.000033PFQT_PRAZO                    X                                                           Plazo para atencin de la demanda000019PFQT_PRAZOH                   X                                                           Hora final de plazo000019PFQT_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000065PFQT_QTD2                     X                                                           Contiene la cantidad en la segunda unidad de medida, cuando haya.000052PFQT_QTDPRO                   X                                                           Indica la cantidad total de productos de la demanda.000030PFQT_SEPARA                   X                                                           Contiene la cantidad separada.000103PFQT_TIPFRE                   X                                                           Informe el tipo del flete utilizado para el momento de generar la lista de embarque y posterior pedido.000026PFQT_TIPTRA                   X                                                           Informe tipo de transporte000105PFQU_ASF                      X                                                           Cdigo de la A.S.F. correspondiente al conjunto de transporte utilizado para generar la lista de embarque000043PFQU_BAIDES                   X                                                           Contiene el barrio de destino de la remesa.000039PFQU_CEPDES                   X                                                           Contiene el CP de destino de la remesa.000067PFQU_CLIDES                   X                                                           Cdigo del cliente de destino de los tems de la lista de embarque.000043PFQU_CLIENT                   X                                                           Contiene el cdigo del cliente del proyecto000039PFQU_CODTRA                   X                                                           Informe el cdigo de la transportadora.000030PFQU_CPFMOT                   X                                                           Informe el RCPF del conductor.000059PFQU_DATA                     X                                                           Contiene la fecha en la que la lista de embarque se gener.000040PFQU_DFEEMB                   X                                                           Fecha en la cual se encerr el embarque.000039PFQU_DFIDES                   X                                                           Informe la Fecha Final del desembarque.000046PFQU_DFIEMB                   X                                                           Informe la fecha de finalizacin del embarque.000038PFQU_DINDES                   X                                                           Informe la fecha inicial del embarque.000038PFQU_DINEMB                   X                                                           Informe la fecha inicial del embarque.000038PFQU_DINIEM                   X                                                           Informe la fecha inicial del embarque.000024PFQU_DTFISC                   X                                                           Informe la fecha fiscal.000096PFQU_DTIPVE                   X                                                           Informa la descripcin del tipo de vehculo utilizado para transporte de los tems de la remesa.000043PFQU_ENDDES                   X                                                           Indica la direccin de destino de la remesa000029PFQU_ESPECI                   X                                                           Informe la clase del volumen.000052PFQU_ESTDES                   X                                                           Contiene el cdigo de la UF de destino de la remesa.000194PFQU_FCHEMB                   X                                                           Indica si el ttulo se anul. En este caso, no se deben agregar nuevos tems y los tems separados tendrn su estatus transferidos a Embarcado, los dems tems no tendrn el estatus modificados.000020PFQU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PFQU_HFEEMB                   X                                                           Hora de cierre del embarque.000040PFQU_HFIDES                   X                                                           Informe el horario final de desembarque.000045PFQU_HFIEMB                   X                                                           Informe la hora de finalizacin del embarque.000045PFQU_HINDES                   X                                                           Informe el horario de inicio del desembarque.000037PFQU_HINEMB                   X                                                           Informe la hora inicial del embarque.000068PFQU_LOJA                     X                                                           Contiene la tienda (filial) del cliente responsable por el proyecto.000042PFQU_LOJDES                   X                                                           Tienda de destino de la lista de embarque.000069PFQU_MENNF                    X                                                           Informe el mensaje para la factura, se grabar en el campo C5_MENNOTA000051PFQU_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje para la factura si es necesario.000020PFQU_MOTCOD                   X                                                           Cdigo del conductor000020PFQU_MOTORI                   X                                                           Nombre del conductor000054PFQU_MUNDES                   X                                                           Contiene el nombre del municipio de destino da remesa.000047PFQU_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente responsable por el proyecto.000044PFQU_NOMDES                   X                                                           Nombre del Cliente destinatario de la remesa000078PFQU_NUM                      X                                                           Contiene el cdigo de la lista de embarque, el sistema lo genera en secuencia.000043PFQU_NUSEMB                   X                                                           Nombre del usuario que encerr el embarque.000045PFQU_OBRA                     X                                                           Identifica el cdigo de la obra del proyecto.000047PFQU_OBS                      X                                                           Observaciones generales de la lista de embarque000018PFQU_PICKIN                   X                                                           Cdigo del Picking000044PFQU_PLACA                    X                                                           Contiene la matrcula del vehculo principal000041PFQU_PLACA2                   X                                                           Matrcula del segundo vehculo (triler).000055PFQU_PLACA3                   X                                                           Contiene el cdigo de la matrcula del tercer vehculo.000030PFQU_PROJET                   X                                                           Indica el cdigo del proyecto.000032PFQU_STATUS                   X                                                           Estatus de la lista de embarque.000101PFQU_TIPOVE                   X                                                           Informe el Tipo do Vehculo que se utilizar para el transporte de los tems de la lista de embarque.000025PFQU_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete.000033PFQU_TRANS                    X                                                           Descripcin de la transportadora.000057PFQU_USREMB                   X                                                           Identifica el cdigo del usuario que encerr el embarque.000112PFQU_VEICU2                   X                                                           Informe el cdigo del segundo vehculo (Triler) utilizado para transporte de los tems de la lista de embarque.000037PFQU_VEICU3                   X                                                           Cdigo del tercer vehculo (triler).000097PFQU_VEICUL                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo principal que realizar el transporte de los tems de esta remesa.000091PFQU_VIAGEM                   X                                                           Informa el cdigo del viaje correspondiente a la A.S.F. utilizada por la lista de embarque.000007PFQU_VOLUME                   X                                                           Volumen000099PFQV_AS                       X                                                           Contiene el cdigo de la A.S. que vincula el tem de la lista de embarque con el tem del contrato.000016PFQV_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.000025PFQV_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000026PFQV_FAMBEM                   X                                                           Cdigo del grupo del bien.000031PFQV_FAMILI                   X                                                           Descripcin del grupo del bien.000020PFQV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PFQV_ITEM                     X                                                           tem de la lista de embarque.000038PFQV_ITEMNF                   X                                                           Nmero de tem de la factura de envo.000050PFQV_ITEMPV                   X                                                           Nmero del tem del pedido de venta para el envo.000039PFQV_NFREM                    X                                                           Nmero de la factura de envo del tem.000016PFQV_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.000030PFQV_NUM                      X                                                           Nmero de la lista de embarque000042PFQV_OBSCCM                   X                                                           Ttulo de la observacin del contribuyente000029PFQV_OBSCON                   X                                                           Observacin del contribuyente000031PFQV_OBSFCM                   X                                                           Ttulo de la observacin fiscal000021PFQV_OBSFIS                   X                                                           Observacin del fisco000059PFQV_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado para realizar el envo.000031PFQV_PROD                     X                                                           Informe el cdigo del producto.000035PFQV_QTD                      X                                                           Cantidad el pedido que se expedir.000029PFQV_SERREM                   X                                                           Serie de la factura de envo.000055PFQV_STATUS                   X                                                           Identifica el estatus del tem de la lista de embarque.000015PFQZ_AS                       X                                                           AS del contrato000019PFQZ_COD                      X                                                           Cdigo del producto000024PFQZ_DESC                     X                                                           Descripcin del producto000021PFQZ_DOC                      X                                                           Numero de la Factura.000021PFQZ_DTCANC                   X                                                           Fecha de la anulacin000011PFQZ_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PFQZ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000030PFQZ_EMISS                    X                                                           Fecha de emision de la factura000020PFQZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000101PFQZ_FORMUL                   X                                                           Indica si la factura se emiti en formulario propio ("S") o se emiti por el Proveedor/Cliente ("N").000020PFQZ_FORNE                    X                                                           Cdigo del proveedor000018PFQZ_ITEM                     X                                                           tem de la factura000020PFQZ_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor000018PFQZ_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado000020PFQZ_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor000004PFQZ_OBRA                     X                                                           Obra000008PFQZ_PERPRO                   X                                                           Pro rata000019PFQZ_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000016PFQZ_PV                       X                                                           Pedido de ventas000008PFQZ_QTD                      X                                                           Cantidad000024PFQZ_RETIRA                   X                                                           Solicitud de la retirada000010PFQZ_SEQGUI                   X                                                           Asignacin000019PFQZ_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000021PFQZ_SOLRET                   X                                                           Solicitud de retirada000018PFQZ_ULTFAT                   X                                                           ltima facturacin000020PFQZ_VLRPRO                   X                                                           Valor de la Pro Rata000011PFQZ_VLRTOT                   X                                                           Valor total000015PFQZ_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario.000016PFQZ_ZUCI                     X                                                           tem recoleccin000125PFQ_CFDES                     X                                                           Codigo del proveedor del titulo cuyos impuestos fueron retenidos por titulo de origen                                        000097PFQ_CFORI                     X                                                           Codigo de proveedor del titulo retenedor de los impuestos                                        000244PFQ_ENTDES                    X                                                           Entidad del archivo del destino.
Indica, por el  alias de un archivo, que rutina genero el vinculo de retencion de los impuestos 
Ejemplo: SE1 - Emision cuentas por cobrar
SE2 - Emision Cuentas por Pagar
SE5 - Baja de titulo                000270PFQ_ENTORI                    X                                                           Entidad del archivo del origen.
Indica, por el  alias de un archivo, que rutina genero el vinculo de retencion de los impuestos 
Ejemplo: SE1 - Emision cuentas por recibir
SE2 - Emision Cuentas por Pagar
SE5 - Baja de titulo                                          000084PFQ_FILDES                    X                                                           Sucursal del titulo cuyo impuesto fue retenido por el titulo origen de la retencion.000060PFQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000132PFQ_LOJADES                   X                                                           Codigo de Local del Proveedor de titulo cuyos impuestos fueron retenidos en titulo de origen                                        000101PFQ_LOJAORI                   X                                                           Codigo de Local del Proveedor de titulo que retuvo los impuestos                                     000129PFQ_NUMDES                    X                                                           Numero del titulo cuyos impuestos fueron retenidos por el titulo de origen de vinculacion                                        000083PFQ_NUMORI                    X                                                           Numero de titulo retenedor de los impuestos                                        000143PFQ_PARCDES                   X                                                           Codigo de cuota del  titulo cuyos impuestos fueron retenidos por el titulos de origen de la vinculacion                                        000092PFQ_PARCORI                   X                                                           Codigo de cuota del titulo retentor de los impuestos                                        000127PFQ_PREFDES                   X                                                           Prefijo de titulo cuyos impuestos fueron retenidos por el titulo de origen de vinculacion                                      000085PFQ_PREFORI                   X                                                           Prefijo del titulo retenedor de los impuestos                                        000042PFQ_SABTCOF                   X                                                           Inidica el saldo por descontar del COFINS.000040PFQ_SABTCSL                   X                                                           Inidica el saldo por descontar del CSLL.000045PFQ_SABTPIS                   X                                                           Indica el saldo por descontar del PIS.       000129PFQ_SEQDES                    X                                                           Secuencia de baja cuyos impuestos fueron retenidos por el titulo de origen de vinculacion                                        000118PFQ_SEQORI                    X                                                           Secuencia de baja del titulo que origino la vinculacion y retuvo los impuestos                                        000126PFQ_TIPODES                   X                                                           Tipo de titulo cuyos impuestos fueron retenidos por el titulo de origen de vinculacion                                        000118PFQ_TIPOORI                   X                                                           Tipo de titulo que dio origen a la vinculacion de la retencion de los impuestos                                       000234PFQ_TPIMP                     X                                                           Identificador del tipo de impuesto. Los siguientes valores son posibles:
"   " - Indica que el vnculo se refierente a PCC (Pis, Cofins y CSLL)
"INS" - Indica que el vnculo se refiere a INSS.                                        000018PFR0_CHAVE                    X                                                           Clave de la tabla.000066PFR0_CHVAUX                   X                                                           Clave secundaria de la tabla.                                     000086PFR0_COMPLE                   X                                                           Contenido complementario de la tabla estandar.                                        000068PFR0_DESC01                   X                                                           Descripcion en la moneda 01.                                        000068PFR0_DESC02                   X                                                           Descripcion en la moneda 02.                                        000070PFR0_DESC03                   X                                                           Descripcion en la moneda 03.
                                        000068PFR0_DESC04                   X                                                           Descripcion en la moneda 04.                                        000068PFR0_DESC05                   X                                                           Descripcion en la moneda 05.                                        000059PFR0_TABELA                   X                                                           Codigo de la Tabla.                                        000100PFR1_BASE                     X                                                           Valor base utilizado para el calculo del detalle financiero.                                        000086PFR1_CONCP                    X                                                           Concepto modificador de los datos del detalle.                                        000092PFR1_DETOCR                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia del detalle financiero.                                        000083PFR1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del detalle financiero por cobrar.                                        000156PFR1_IDEFET                   X                                                           Identificador del efectivador del movimiento, en los casos en que hayan pendencias efectivadas en otros movimientos.                                        000102PFR1_IDMOV                    X                                                           Identificador del movimiento de origen del detalle financiero.                                        000069PFR1_MOEDA                    X                                                           Moneda del detalle financiero                                        000134PFR1_OCORR                    X                                                           Ocurrencia del detalle financiero. Este puede ser intereses, aumentos, retenciones, multas etc.                                       000286PFR1_PDEFT                    X                                                           Control de pendencias del detalle financiero, este puede ser: Efectivado en movimiento origen (blanco), Pendiente (1), Efectivado en otro movimiento (2), Efectivado en baja del movimiento origen (3) y Efectivado en la baja de otro movimiento (4).                                        000170PFR1_PEFTV                    X                                                           Porcentaje de la efectivacion del valor calculado por el sistema. Esta proporcion se calcula por (Valor Efectivo/ Valor Calculado)                                        000106PFR1_PERC                     X                                                           Porcentaje aplicado a la base para componer el detalle financiero.                                        000119PFR1_PREDC                    X                                                           Porcentaje de reduccion aplicado a la base para componer el detalle financiero.                                        000105PFR1_SEQMOV                   X                                                           Identificador de la secuencia de detalle financiero de un titulo.                                        000125PFR1_STATUS                   X                                                           Estatus del detalle financiero. Este puede ser una inclusion (1) o una anulacion (2).                                        000083PFR1_VLCLC                    X                                                           Valor del detalle calculado por el sistema.                                        000192PFR1_VLEFT                    X                                                           Valor del detalle que se efectivo en la transaccion. Este valor por diferir del calculo por motivos de limites o proporcionales aplicados al movimiento.                                        000060PFR2_BASE                     X                                                           Valor base utilizado para el calculo del detalle financiero.000046PFR2_CONCP                    X                                                           Concepto modificador de los datos del detalle.000052PFR2_DETOCR                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia del detalle financiero.000040PFR2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del detalle financiero a pagar.000112PFR2_IDEFET                   X                                                           Identificador del efectuador del movimiento, en los casos en que hayan pendencias efectuas en otros movimientos.000087PFR2_IDMOV                    X                                                           Identificador del movimiento de origen del detalle financiero.                         000049PFR2_MOEDA                    X                                                           Moneda del detalle financiero.                   000088PFR2_OCORR                    X                                                           Ocurrencia detalle financiero. Este puede ser interes, aumento, retenciones, multas etc.000246PFR2_PDEFT                    X                                                           Controle de pendencias del detalle financiero, este puede ser: Efectuado en el movimiento origen (blanco), Pendiente (1), Efectuado en otro movimiento (2), Efectuado en baja del movimiento origen (3) y Efectuado en la baja de otro movimiento (4).000148PFR2_PEFTV                    X                                                           Porcentaje de la concrecion del valor calculado por el sistema Esta proporcion es calculada por (Valor Efectivo/ Valor Calculado)                   000066PFR2_PERC                     X                                                           Porcentaje aplicado a la base para componer el detalle financiero.000079PFR2_PREDC                    X                                                           Porcentaje de reduccion aplicado a la base para componer el detalle financiero.000055PFR2_SEQBX                    X                                                           Secuencia de baja de un determinado detalle financiero.000066PFR2_SEQMOV                   X                                                           Identificador de la secuencia del detalle financiero de un titulo.000087PFR2_STATUS                   X                                                           Estatus del detalle financiero. Esto puede ser una inclusion (1) o una cancelacion (2).000046PFR2_VLCLC                    X                                                           Valor del detalle calculado por el sistema.   000154PFR2_VLEFT                    X                                                           Valor del detalle que se concreto en la transaccion. Este valor por diferir de lo calculado por motivos de limites o proporciones aplicadas al movimiento.000008PFR3_CART                     X                                                           Cartera.000008PFR3_CLIENT                   X                                                           Cliente.000024PFR3_DATAE                    X                                                           Fecha Emision Documento.000037PFR3_DOC                      X                                                           Numero del Documento Fiscal.         000021PFR3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000032PFR3_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del registro.000025PFR3_FORNEC                   X                                                           Proveedor.               000049PFR3_ITEM                     X                                                           Item del Documento Fiscal relacionado al Anticipo000016PFR3_LOJA                     X                                                           Tienda Cli/Prov.000023PFR3_NUM                      X                                                           Numero Titulo Anticipo.000006PFR3_PARCEL                   X                                                           Cuota.000014PFR3_PEDIDO                   X                                                           Codigo Pedido.000015PFR3_PREFIX                   X                                                           Prefijo Origen.000026PFR3_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000029PFR3_SERIE                    X                                                           Serie del Documento Fiscal.  000028PFR3_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo.             000022PFR3_VALOR                    X                                                           Valor Relacionado.    000167PFR4_ADICAO                   X                                                           Suma de los valores de la solapa adicin. Este valor va a sumar al resultado contable para formar la ganancia tributable
Adiciones = Suma de crditos - Suma de dbitos000028PFR4_ALIADI                   X                                                           Alcuota del IRPJ adicional.000014PFR4_ALICSL                   X                                                           Alcuota CSLL.000052PFR4_ALINOR                   X                                                           Alcuota utilizada para el clculo del IRPJ normal.
000057PFR4_BACOMP                   X                                                           Base de clculo de impuesto antes de las compensaciones.
000034PFR4_BASADI                   X                                                           Base de clculo del IRPJ adicional000019PFR4_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo.000053PFR4_CODRET                   X                                                           Cdigo de retencin del titulo de impuesto por pagar.000189PFR4_COMP                     X                                                           Suma de los valores de la solapa compensacin. Este valor va a sustraer del resultado contable para formar la ganancia tributable
Compensaciones = Suma de los dbitos - Suma de los crditos000057PFR4_COND                     X                                                           Condicin de pago del ttulo de impuesto por pagar.      000021PFR4_CSLL                     X                                                           Valor del CSLL total.000073PFR4_CSLP                     X                                                           CSLL por pagar. Este campo se utilizar para generar el titulo por pagar.000111PFR4_DEDUC                    X                                                           Suma de los valores de la solapa Deduccin. Este valor va a sustraer del valor del total de impuesto por pagar.000030PFR4_DESC                     X                                                           Descripcin del clculo.
     000098PFR4_DTFIM                    X                                                           Fecha final del clculo. Esta fecha se utilizar para el procesamiento de las visiones de gestin.000100PFR4_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del clculo. Esta fecha se utilizar para el procesamiento de las visiones de gestin.000202PFR4_DTVENC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de los ttulos generados por el proceso de clculo del IRRF y CSLL. Si se informa este campo, se sobrescribir la fecha de vencimiento calculada por la condicin de pago.000033PFR4_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de los ttulos.
000183PFR4_EXCLUS                   X                                                           Suma de los valores de la solapa exclusin. Este valor va a sustraer del resultado contable para formar la ganancia tributable
Deducciones = Suma de los dbitos - Suma de los crditos000021PFR4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PFR4_IRADIC                   X                                                           Valor del IRPJ adicional.000088PFR4_IRNORM                   X                                                           IRPJ normal, calculado con base en el resultado tributable multiplicado por la alcuota.000073PFR4_IRPAG                    X                                                           IRPJ por pagar. Este campo se utilizar para generar el titulo por pagar.000063PFR4_IRTOT                    X                                                           IRPJ total. Se compone de la suma del IR normal e IR adicional.000033PFR4_LA                       X                                                           Identificacin de contabilizacin000047PFR4_LIVADI                   X                                                           Este libro completar el componente de adicin.000053PFR4_LIVCOM                   X                                                           Este libro completar el componente de compensacin.
000049PFR4_LIVDED                   X                                                           Este libro completar el componente de deduccin.000049PFR4_LIVEXC                   X                                                           Este libro completar el componente de exclusin.000164PFR4_LIVRES                   X                                                           Este libro va a completar el componente de resultado contable
El ente gerencial del resultado contable deber marcarse como resultado de la visin (CTS_TOTVIS = S)000041PFR4_NUM                      X                                                           Numero del ttulo de impuesto por pagar.
000106PFR4_PISENT                   X                                                           Valor de la cuota exenta. Este valor se calcula por la cantidad de meses multiplicado por la cuota exenta.000041PFR4_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo de impuesto por pagar.000125PFR4_QTMES                    X                                                           Cantidad de meses del clculo, este valor se calcular por la diferencia del mes/ao de la fecha inicial y de la fecha final.000099PFR4_RECTRI                   X                                                           El resultado tributable es el valor que se utilizar como ganancia real para clculo del impuesto.
000382PFR4_RESCTB                   X                                                           Este componente es la suma de todos los ingresos menos los gastos calculados en la contabilidad en el perodo del clculo
Resultado contable = Total de ingreso  Total de los ingresos.
Si el resultado de esta ecuacin es positivo, significa que la empresa calcul ganancia contable.
Si el resultado de esta ecuacin es negativo, significa que la empresa calcul perjuicio contable.
000020PFR4_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo.000039PFR4_TIPAPU                   X                                                           Seleccione el impuesto que se calcular000387PFR4_TPVAL                    X                                                           Identifique el tipo de valor que se procesar de las visiones de gestin:
- Movimiento del perodo -> los valores de la visin gerencial sern los movimientos del perodo entre las fechas inicial y final, definidas en el archivo de clculo
- Saldo acumulado -> los valores de la visin gerencial sern los saldos acumulados del ente en la fecha final, definidas en el archivo de clculo.000060PFR5_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo.
                                        000024PFR5_DC                       X                                                           Tipo del valor del ente.000032PFR5_DESC                     X                                                           Descripcin del ente de gestin.000094PFR5_DTALT                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin de la lnea. Se utiliza cuando el tipo de registro es usuario.000016PFR5_ENTID                    X                                                           Ente de gestin.000021PFR5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PFR5_ITEM                     X                                                           tem del componente.000020PFR5_LA                       X                                                           Identificador de LA.000098PFR5_NOMEUS                   X                                                           Nombre del ltimo usuario que modific la lnea. Se utiliza cuando el tipo de registro es usuario.000020PFR5_TIPO                     X                                                           Tipo del componente.000045PFR5_TOTVIS                   X                                                           Indica si el ente es el total del componente.000018PFR5_TPREG                    X                                                           Tipo del registro.000135PFR5_USER                     X                                                           Cdigo del ltimo usuario que modific la lnea. Se utiliza cuando el tipo de registro es usuario.                                     000025PFR5_VALOR                    X                                                           Valor del saldo del ente.000025PFR6_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo.      000052PFR6_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del ttulo.                        000029PFR6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.        000020PFR6_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo.000026PFR6_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.     000028PFR6_ITEM                     X                                                           tem de la lnea.           000028PFR6_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.       000041PFR6_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo generado.
             000017PFR6_PARC                     X                                                           Cuota del ttulo.000019PFR6_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo.000016PFR6_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo.000026PFR6_VALOR                    X                                                           Valor de ttulo.          000028PFR6_VENCTO                   X                                                           Vencimiento del ttulo.     000087PFR720NAT                     X                                                           El parmetro MV_MASCNAT se encuentra en blanco.                                        000019PFR7_CNPJ                     X                                                           RCPJ de la sucursal000018PFR7_CODAPU                   X                                                           Codigo del calculo000018PFR7_CODFIL                   X                                                           Codigo del ente   000026PFR7_FILDES                   X                                                           Descripcion de la Sucursal000021PFR7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PFR7_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo.     000031PFR7_GRUDES                   X                                                           Descripcion del Grupo / Empresa000027PFR7_GRUEMP                   X                                                           Codigo del Grupo / Empresa.000016PFR7_ITEM                     X                                                           Item de la linea000037PFR8_CALCDR                   X                                                           Calcula derechos registro, 1=Si, 2=No000029PFR8_CALCSE                   X                                                           Calcula sellos, 1= Si, 2 = No000026PFR8_CODIGO                   X                                                           Cdigo Operacin/Deduccin000018PFR8_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto000051PFR8_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000058PFR8_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema                                        000022PFR8_TES                      X                                                           Tipo de entrada/salida000037PFR8_TESE                     X                                                           TES usada para movimientos de entrada000024PFR8_TIPO                     X                                                           Tipo Operacin/Deduccin000025PFR8_TIPOE                    X                                                           Tipo Operacin Entrada   000047PFR8_TIPOOP                   X                                                           Tipo de operacin, 1=Comision;2=Calidad;3=Otros000025PFR9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del documento000071PFR9_DOCUM                    X                                                           Informe el codigo del documento                                        000035PFR9_EVENTO                   X                                                           Indique el evento para el documento000020PFR9_FILIAL                   X                                                           Informe la  sucursal000059PFRA_AGDEST                   X                                                           Agencia de destino.                                        000058PFRA_AGORIG                   X                                                           Agencia de origen.                                        000057PFRA_BCDEST                   X                                                           Banco de destino.                                        000056PFRA_BCORIG                   X                                                           Banco de origen.                                        000059PFRA_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000059PFRA_CRDEST                   X                                                           Cartera de destino.                                        000058PFRA_CRORIG                   X                                                           Cartera de origen.                                        000059PFRA_CTDEST                   X                                                           Agencia de destino.                                        000057PFRA_CTORIG                   X                                                           Cuenta de origen.                                        000066PFRA_DATA                     X                                                           Fecha de la transferencia.                                        000078PFRA_FILIAL                   X                                                           Campo de almacenamiento de la sucursal                                        000055PFRA_LJCXOR                   X                                                           Caja de origen.                                        000071PFRA_LJDTFE                   X                                                           Fecha de cierre del movimiento.                                        000049PFRA_LJESTA                   X                                                           Estacion.                                        000062PFRA_LJMOV                    X                                                           Numero del movimiento.                                        000044PFRA_LJPDV                    X                                                           PDV.                                        000059PFRA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000056PFRA_LOTE                     X                                                           Numero del lote.                                        000078PFRA_NUM                      X                                                           Numero secuencial de la transferencia.                                        000058PFRA_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo.                                        000067PFRA_ORIGEM                   X                                                           Origen de la transferencia.                                        000057PFRA_PARC                     X                                                           Cuota del titulo.                                        000059PFRA_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                                        000056PFRA_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo.                                        000090PFRB_AUTORI                   X                                                           Codigo de autorizacion de la transaccion realizada por medio de la tarjeta de credito.    000084PFRB_CLIENT                   X                                                           Codigo del Cliente registrado en el sistema.                                        000089PFRB_CODADM                   X                                                           Codigo de la Administradora de la tarjeta de credito.                                    000063PFRB_CODSEG                   X                                                           Codigo de seguridad de la tarjeta de credito.                  000078PFRB_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacion de la transaccion TEF.                                  000052PFRB_DATTEF                   X                                                           Fecha de la transaccion TEF.                        000068PFRB_DATVAL                   X                                                           Fecha de validez de la tarjeta.                                     000075PFRB_DOCCAN                   X                                                           Codigo de anulacion de la transaccion TEF.                                 000054PFRB_DOCTEF                   X                                                           Codigo del documento TEF.                             000059PFRB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                      000022PFRB_FILORI                   X                                                           Sucursal Original.    000081PFRB_FORMA                    X                                                           Forma de pago definida en la condicion de pago.                                  000057PFRB_HORCAN                   X                                                           Hora de la anulacion de la transaccion TEF.              000108PFRB_HORTEF                   X                                                           Hora de la transaccion realizada por medio de la tarjeta de credito.                                        000077PFRB_INSTIT                   X                                                           Nombre o razon social de la administradora de tarjetas.                      000038PFRB_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                   000276PFRB_MOTIVO                   X                                                           Motivo de Anulacion o Rechazo de la liquidacion del titulo por la Administradora de tarjetas de credito.
Ejemplo:
01-Tarjeta de credito o debito no existe.
02-Tarjeta de credito o debito vencido.
03-Tarjeta de credito o debito bloqueado.
04-Limite de credito.
05-Otros        000116PFRB_NSUTEF                   X                                                           Numero secuencial del control del TEF, reservado para uso de la administradora.                                     000094PFRB_NUM                      X                                                           Numero del Titulo generado por medio del Cuentas por Cobrar.                                  000077PFRB_NUMCAR                   X                                                           Numero de la tarjeta de credito o debito.                                    000027PFRB_NUMORI                   X                                                           Numero del Titulo Original.000087PFRB_NUMPAR                   X                                                           Numero de cuotas permitidas por la administradora de tarjetas.                         000064PFRB_PARCEL                   X                                                           Codigo o numero de la cuota.                                    000056PFRB_PARORI                   X                                                           Codigo de la Cuota Original.                            000097PFRB_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo emitido por medio del Cuentas por Cobrar.                                     000036PFRB_PREORI                   X                                                           Codigo del Prefijo Original.        000030PFRB_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro.       000162PFRB_SEQOPE                   X                                                           Numero de secuencia para el control de las etapas desde la emision hasta la aprobacion del pago por la administradora de tarjetas.                                000137PFRB_STATUS                   X                                                           Codigo del Estatus de aprobacion o rechazo del pago realizado por la administradora de tarjeta de credito.                               000078PFRB_TIPCAR                   X                                                           Tipo de la tarjeta de credito o debito.                                       000036PFRB_TIPO                     X                                                           Tipo del Titulo.                    000055PFRB_TIPORI                   X                                                           Tipo del titulo Original.                              000061PFRB_VALOR                    X                                                           Valor total del Titulo.                                      000057PFRB_VALREC                   X                                                           Valor cobrado de la administradora de tarjeta de credito.000052PFRC_AUTORI                   X                                                           Codigo de autorizacion.                             000080PFRC_CODADM                   X                                                            Codigo de la Administradora de Tarjetas.                                       000060PFRC_CODSEG                   X                                                           Codigo de Seguridad.                                        000061PFRC_DATCAN                   X                                                           Fecha de Anulacion de la transaccion TEF.                    000077PFRC_DATTEF                   X                                                           Fecha de la transaccion realizada por medio de la tarjeta de credito.        000077PFRC_DATVAL                   X                                                           Fecha de validez de la tarjeta de credito.                                   000082PFRC_DOCCAN                   X                                                           Codigo del Documento de anulacion de la Transaccion TEF.                          000061PFRC_DOCTEF                   X                                                           Codigo del documento de la anulacion de la transaccion TEF.  000021PFRC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000050PFRC_FILORI                   X                                                           Sucursal responsable por la emision del titulo.   000072PFRC_FORMA                    X                                                           Forma de pago definida en la condicion de pago.                         000072PFRC_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor registrado en el sistema.                          000065PFRC_HORCAN                   X                                                           Hora de la anulacion de la transaccion TEF.                      000077PFRC_HORTEF                   X                                                           Hora de la transaccion realizada por medio de la tarjeta de credito.         000074PFRC_INSTIT                   X                                                           Nombre o razon social de la administradora de tarjetas.                   000040PFRC_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                   000302PFRC_MOTIVO                   X                                                           Motivo de Anulacion o Rechazo de la liquidacion del titulo por la Administradora de tarjetas de credito.
Ejemplo:
01-Tarjeta de credito o debito no existe.
02-Tarjeta de credito o debito vencido.
03-Tarjeta de credito o debito bloqueado.
04-Limite de credito.
05-Otros                                  000106PFRC_NSUTEF                   X                                                           Numero secuencial del control del TEF, reservado para uso de la administradora.                           000083PFRC_NUM                      X                                                           Numero del Titulo generado por medio del Cuentas por Cobrar.                       000072PFRC_NUMCAR                   X                                                           Numero de la tarjeta de credito.                                        000053PFRC_NUMORI                   X                                                           Numero del titulo original.                          000096PFRC_NUMPAR                   X                                                           Numero de cuotas permitidas por la administradora de tarjetas.                                  000047PFRC_PARCEL                   X                                                           Codigo o numero de la cuota.                   000054PFRC_PARORI                   X                                                           Codigo de la cuota del tipo original.                 000036PFRC_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                 000057PFRC_PREORI                   X                                                           Codigo del prefijo del titulo original.                  000031PFRC_SEQ                      X                                                           Secuencia.                     000161PFRC_SEQOPE                   X                                                           Numero de secuencia para control de las etapas desde la emision hasta la aprobacion del pago por la administradora de tarjetas.                                  000109PFRC_STATUS                   X                                                           Codigo del Estatus de aprobacion o rechazo del pago realizado por la administradora de tarjeta de credito.   000134PFRC_TIPCAR                   X                                                           Identificador del tipo de tarjeta.
Ejemplo: 
CC-Tarjeta de Credito.
CD-Tarjeta de Debito.
                                        000031PFRC_TIPO                     X                                                           Tipo del Titulo.               000063PFRC_TIPORI                   X                                                           Tipo de titulo original.                                       000059PFRC_VALOR                    X                                                           Valor total del Titulo.                                    000059PFRC_VALREC                   X                                                           Valor cobrado de la Administradora de tarjetas de crdito. 000066PFRD_DESCRI                   X                                                           Descripcion del documento.                                        000084PFRD_DOCUM                    X                                                           Seleccione el documento que va a vincularse.                                        000020PFRD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000071PFRD_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del titulo                                        000094PFRD_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor utilizado en el titulo                                        000045PFRD_NUM                      X                                                           Informe el numero del titulo en el financiero000073PFRD_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo en el financiero                                        000069PFRD_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo del titulo                                        000081PFRD_RECEB                    X                                                           Indica si el documento fue recibido o no.                                        000083PFRD_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del titulo en el financiero                                        000080PFREADERROR                   X                                                           Error al leer Archivo Binario.                                     DOS Error    000080PFREQAF                       X                                                             Informe la nueva frecuencia de cali-    bracin del instrumento.              000038PFRE_AGENCI                   X                                                           Codigo de la Agencia Bancaria.        000048PFRE_BANCO                    X                                                           Codigo del Banco expedidor del talon de cheques.000035PFRE_CONTA                    X                                                           Codigo de la Cuenta Bancaria.      000049PFRE_DATA                     X                                                           Fecha de emision o registro del talon de cheques.000039PFRE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                  000067PFRE_OBSERV                   X                                                           Reservado para grabar informacion complementaria.                  000031PFRE_PREFIX                   X                                                           Codigo del prefijo del Cheque. 000040PFRE_QTDCHE                   X                                                           Cantidad de cheques validos en el talon.000094PFRE_SEQFIM                   X                                                           Numero de secuencia del ultimo cheque que consta en el talon.                                 000058PFRE_SEQINI                   X                                                           Numero de secuencia del 1 cheque que consta en el  talon.000118PFRE_STATUS                   X                                                           Identifica si el titular de la cuenta corriente desbloqueo el talon por medio de los canales de relacion con el banco.000068PFRE_TALAO                    X                                                           Numero de secuencia del talon de cheques expedido por el banco.     000045PFRE_TESTE                    X                                                           PRUEBA.                                      000097PFRE_TIPO                     X                                                           Tipo de talon de cheques permitido por ley para la realizacion de las operaciones bancarias.     000070PFRF_AGENCI                   X                                                           Codigo de la agencia bancaria.                                        000076PFRF_BANCO                    X                                                           Codigo del Banco expedidor del talon de cheque.                             000075PFRF_CART                     X                                                           Registra el tipo de cartera del cheque.                                    000059PFRF_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000069PFRF_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta bancaria.                                        000044PFRF_DATDEV                   X                                                           Registra la fecha de devolucion.            000026PFRF_DATPAG                   X                                                           Registra la fecha de pago.000114PFRF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de devolucion del cheque. Ejemplo: 12-FALTA DE FONDOS - 2 Presentacin.                   000022PFRF_ESPDOC                   X                                                           Especie del documento.000061PFRF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PFRF_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000059PFRF_ITDOC                    X                                                           Item del documento.                                        000074PFRF_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor.                                        000080PFRF_MOTIVO                   X                                                           Identifica el codigo del motivo de devolucion                                   000017PFRF_NUM                      X                                                           Numero del Cheque000061PFRF_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.                                        000027PFRF_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo.        000026PFRF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PFRF_SEQ                      X                                                           Numero de secuencia del historial.      000060PFRF_SERDOC                   X                                                           Serie del documento.                                        000060PFRF_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000107PFRG_AGENCI                   X                                                           Codigo de la agencia correspondiente al cheque o titulo protestado.                                        000103PFRG_BANCO                    X                                                           Codigo del banco correspondiente al cheque o titulo protestado.                                        000077PFRG_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente emisor del cheque.                                        000069PFRG_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta bancaria.                                        000060PFRG_CONTRA                   X                                                           Codigo del Contrato.                                        000027PFRG_DATPAG                   X                                                           Fecha de pago del contrato.000061PFRG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000080PFRG_FIMVIG                   X                                                           Fecha de la vigencia final del contrato.                                        000037PFRG_FINVIG                   X                                                           Fecha de vigencia final del contrato.000021PFRG_FORNEC                   X                                                           Codigo de la Notaria.000085PFRG_INIVIG                   X                                                           Fecha del inicio de la vigencia del contrato.                                        000065PFRG_ITEM                     X                                                           Numero del item del lote.                                        000018PFRG_JUROS                    X                                                           Valor del Interes.000048PFRG_LOJA                     X                                                           Oficina notarial.                               000086PFRG_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente emisor del cheque o titulo.                                        000056PFRG_LOTE                     X                                                           Numero del Lote.                                        000020PFRG_MOEDA                    X                                                           Codigo de la Moneda.000018PFRG_MULTA                    X                                                           Valor de la Multa.000067PFRG_NUM                      X                                                           Numero del titulo o cheque.                                        000070PFRG_PARCEL                   X                                                           Codigo de la cuota del titulo.                                        000059PFRG_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo.                                        000060PFRG_QUANT                    X                                                           Cantidad de Cheques.                                        000021PFRG_STATUS                   X                                                           Estatus del Protesto.000072PFRG_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo - (Ejemplo: "CH").                                       000019PFRG_TITULO                   X                                                           Numero del Titulo. 000015PFRG_TOTAL                    X                                                           Valor Total.   000018PFRG_TXMOED                   X                                                           Tasa de la Moneda.000017PFRG_VALOR                    X                                                           Valor del Ttulo.000048PFRG_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del contrato.              000040PFRG_VLTAXA                   X                                                           Tasa de anulacion de la demanda.        000064PFRH_CODCOL                   X                                                           Codigo de la coligada al que se refiere el plan de pago elegido.000044PFRH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del plan de pago elegido.       000063PFRH_DTFIM                    X                                                           Fecha Final del plan de pago.                                  000046PFRH_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial del Plan de pago.               000024PFRH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.   000057PFRH_IDPERL                   X                                                           Id del Periodo Lectivo referente al plan de pago elegido.000057PFRH_PLNPGT                   X                                                           Codigo del Plan de Pago registrado en el TOTVS Educativo.000132PFRI_CODCOL                   X                                                           Codigo de la coligada a la cual pertenece el plan de pago al cual esta vinculada esta cuota.                                        000057PFRI_DATE1                    X                                                           Fecha limite para conceder el porcentaje de descuento 01.000057PFRI_DATE2                    X                                                           Fecha limite para conceder el porcentaje de descuento 02.000057PFRI_DATE3                    X                                                           Fecha limite para conceder el porcentaje de descuento 03.000034PFRI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.             000103PFRI_IDPERL                   X                                                           Id del periodo lectivo del plan de pago vinculado a esta cuota.                                        000019PFRI_PARC                     X                                                           Numero de la Cuota.000115PFRI_PERC1                    X                                                           Porcentajel de descuento 01, el cual debe respetarse si ocurriera la baja hasta el limite expresado en la fecha 01.000114PFRI_PERC2                    X                                                           Porcentaje de descuento 02, el cual debe respetarse si ocurriera la baja hasta el limite expresado en la fecha 02.000114PFRI_PERC3                    X                                                           Porcentaje de descuento 03, el cual debe respetarse si ocurriera la baja hasta el limite expresado en la fecha 03.000098PFRI_PLNPGT                   X                                                           Codigo del plan de pago al cual esta vinculada esta cuota.                                        000102PFRI_VALOR                    X                                                           Valor original del titulo (no considera multa, descuento, intereses, aumentos, descuentos, becas, etc)000039PFRI_VENORI                   X                                                           Vencimiento original del titulo.       000069PFRJ_DTGENF                   X                                                           Fecha de la Generacion de la Factura                                 000039PFRJ_DTSIMU                   X                                                           Fecha de la Simulacion                 000039PFRJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                  000075PFRJ_HRGENF                   X                                                           Hora de la Generacion de la Factura                                        000057PFRJ_HRSIMU                   X                                                           Hora de la Simulacion                                    000015PFRJ_LOTE                     X                                                           Lote do Proceso000050PFRJ_NUMPRO                   X                                                           Num. Proceso Simulacion                           000043PFRJ_STATUS                   X                                                           Estatus del Proceso                        000078PFRJ_USGENF                   X                                                           Usuario de la Generacion de la Factura                                        000064PFRJ_USSIMU                   X                                                           Usuario de la Simulacion                                        000059PFRK_AGRUP                    X                                                           Tipo de agrupacion.                                        000042PFRK_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo vinculado al item de Fact,000043PFRK_CLIENT                   X                                                           Cliente                                    000033PFRK_CLVL                     X                                                           Clase de Valor vinculado al item 000091PFRK_CONITE                   X                                                           Configuracion de items utilizado en la generacion de la simulacion de la Fact.             000068PFRK_DEDUC                    X                                                           Valor de deduccion/Descuento                                        000057PFRK_DTFAT                    X                                                           Fecha facturacion                                        000048PFRK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000049PFRK_IDBOLE                   X                                                           Id Boleta                                        000011PFRK_ITEM                     X                                                           N del Item000043PFRK_ITEMCC                   X                                                           Item contable vinculado al item de la Fact.000053PFRK_ITPROC                   X                                                           Campo secuencial para ayudar en la integracion       000054PFRK_LOTE                     X                                                           Lote do Proceso                                       000056PFRK_NFITEM                   X                                                           Item de la Fact. referente a este registro (Fact.+Serie)000052PFRK_NOTA                     X                                                           Numero de la Factura                                000063PFRK_NUMPRO                   X                                                           Num. Proceso Simulacion                                        000049PFRK_NUMRA                    X                                                           RA del Alumno                                    000056PFRK_NUMTIT                   X                                                           Numero del Titulo                                       000054PFRK_PRODUT                   X                                                           Cod do Produto                                        000026PFRK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PFRK_SERIE                    X                                                           Serie de la factura                                        000078PFRK_TES                      X                                                           TES (Tipo de Ent/Salida) vinculado a este item en la Fact. generada           000045PFRK_VALOR                    X                                                           Valor                                        000058PFRK_VENCTO                   X                                                           Fecha de Vencimiento                                      000060PFRL_CONTEU                   X                                                           Contenido del Filtro                                        000048PFRL_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PFRL_NUMPRO                   X                                                           Num. Proceso Simulacion                                        000053PFRL_NUMRA                    X                                                           RA del Alumno                                        000055PFRL_TIPFIL                   X                                                           Tipo del Filtro                                        000071PFRM_ALIQ                     X                                                           Alicuota utilizada en el calculo del impuesto.                         000137PFRM_APLICA                   X                                                           Aplicacion de la secuencia de la configuracion del impuesto. ( 1=Impuesto;2=Retencion;3=Movimiento Bancario).                            000106PFRM_BLOQ                     X                                                           Informa si el detalle de  la regla del impuesto esta bloqueada o no para el uso.                          000185PFRM_BSCALC                   X                                                           Define la composicion de la base de calculo del impuesto en los titulos provenientes de documentos incluidos por integracion Compras/Facturacion.                                        000105PFRM_CARTEI                   X                                                           Cartera para la cual se calcula el impuesto. 1  Pagar, 2  Cobrar y 3-Ambos.                              000048PFRM_COD                      X                                                           Codigo del impuesto                             000089PFRM_DESCR                    X                                                           Descripcion de la regla de la configuracion del impuesto.                                000032PFRM_DSCIMP                   X                                                           Nombre del Impuesto.            000117PFRM_FATGER                   X                                                           Hecho generador del impuesto. Este puede ser en la emision o en la baja de un titulo.                                000021PFRM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000069PFRM_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de la vigencia del impuesto.                             000071PFRM_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del impuesto.                             000141PFRM_LMTACM                   X                                                           Valor limite de impuesto a considerar como base un valor acumulado dentro de un periodo diario, mensual o anual.                             000121PFRM_LMTIND                   X                                                           Valor limite de impuesto a considerar individualmente para una determinada transaccion.                                  000064PFRM_MSBLQL                   X                                                           Informar si el registro esta bloqueado.                         000103PFRM_NIVEL                    X                                                           Nivel de control del impuesto. Este puede ser federal, estatal o municipal.                            000112PFRM_REGIAO                   X                                                           Region para la cual se calculara el impuesto, por ejemplo, un estado especifico.                                000281PFRM_RGPARC                   X                                                           Define la regla para la proporcionalizacion de impuestos. *Cuando informa proporcionaliza?, el impuesto se calculara en proporcion del pagto. Cuando Retiene en la 1 oportunidad?, se retiene el montanje que sea posible en cada transaccion.                                        000097PFRM_SEQ                      X                                                           Secuencia de configuracion de detalles de un determinado impuesto.                               000043PFRM_SIGLA                    X                                                           Sigla del Impuesto.                        000075PFRM_TPABT                    X                                                           Tipo de Descuento utilizado para retencion.                                000143PFRM_TPACM                    X                                                           Tipo del limite acumulado. Este puede ser: Diario, quincenal; mensual; trimestral; semestral; anual o sin acumulacion.                         000052PFRM_TPESSO                   X                                                           Tipo de contribuyente.                              000070PFRM_TPTIT                    X                                                           Tipo de titulo utilizado para el impuesto.                            000210PFRM_VCCONT                   X                                                           Define el tipo de conteo que se hara a partir del hecho generador. Puede ser semanal para semanas subsiguientes al hecho generador o mensual para los meses subsiguientes.                                        000139PFRM_VCDIA                    X                                                           Dia fijo para vencimiento o numero de dias para cuenta del vencimiento. Cuantifica el tipo del dia.                                        000171PFRM_VCDUTI                   X                                                           Define si se consideraran feriados y fines de semana en el conteo de dias. Si = cuenta solo dias utiles; No = cuenta dias seguidos.                                        000177PFRM_VCFAT                    X                                                           Intesificador del conteo Define la cantidad de meses o semanas que se contaran a partir del hecho generador para la fecha de vencimiento.                                        000127PFRM_VCTIPO                   X                                                           Intensificador del dia. Define si el dia escogido se fijara o utilizara para el conteo.                                        000125PFRM_VDTVLD                   X                                                           Define la regla para el calculo de la fecha en relacion a feriados y fines de semana.                                        000070PFRN_CODNAT                   X                                                           Codigo de la naturaleza asociada al impuesto.                         000087PFRN_CONCEP                   X                                                           Codigo del Concepto de la Retencion del impuesto de renta.                             000051PFRN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                              000071PFRN_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de la vigencia del impuesto.                               000083PFRN_IMPOST                   X                                                           Codigo del impuesto asociado a la naturaleza.                                      000064PFRN_INCIMP                   X                                                           Codigo del impuesto de Incidencia                               000067PFRN_INCSEQ                   X                                                           Secuencia del impuesto de Incidencia                               000071PFRN_INIVIG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del impuesto.                             000077PFRN_ITEM                     X                                                           Item de la Naturaleza asociado al impuesto.                                  000072PFRN_MSBLQL                   X                                                           Informar si el registro esta bloqueado.                                 000077PFRN_REDUC                    X                                                           Porcentaje de reduccion de base del impuesto.                                000088PFRN_SEQ                      X                                                           Numero secuencial del impuesto asociado a la naturaleza.                                000078PFRN_TPABT                    X                                                           Tipo de Descuento utilizado para retencion.                                   000076PFRN_TPTIT                    X                                                           Tipo de titulo utilizado para el impuesto.                                  000066PFRO_ACCID                    X                                                           Identificacion del perfil.                                        000071PFRO_COD                      X                                                           Codigo del analista financiero.                                        000059PFRO_EMAIL                    X                                                           Direccion de e-mail                                        000055PFRO_FAX                      X                                                           Numero del fax.                                        000075PFRO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la fsucursal del sistema.                                        000073PFRO_GRAPRO                   X                                                           Codigo del grupos de aprobadores.                                        000080PFRO_GRPANA                   X                                                           Codigo del grupo de fondo fijo estandar.                                        000072PFRO_GRPAPR                   X                                                           Codigo del grupo de aprobadores.                                        000071PFRO_NOME                     X                                                           Nombre del Analista Financiero.                                        000059PFRO_TEL                      X                                                           Numero de telefono.                                        000084PFRO_USER                     X                                                           Codigo del usuario registrado en el sistema.                                        000080PFRP_COD                      X                                                           Codigo del gestor y aprobador financiero                                        000097PFRP_CODSUP                   X                                                           Codigo del superior o vinculo de los gestores superiores.                                        000060PFRP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000074PFRP_LIMITE                   X                                                           Valor limite del gestor aprobador.                                        000114PFRP_LIMMAX                   X                                                           Valor del limite maximo para aprobacion de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000114PFRP_LIMMIN                   X                                                           Valor del limite minimo para aprobacion de los titulos a pagar o a cobrar.                                        000078PFRP_LIMTIT                   X                                                           Valor limite de aprobacion por titulo.                                        000100PFRP_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda correspondiente al limite de aprobacion.                                        000091PFRP_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro esta bloqueado. (1=Si o 2=No)                                        000081PFRP_NOME                     X                                                           Nombre del gestor y aprobador financiero.                                        000071PFRP_TIPO                     X                                                           Tipo de limite para aprobacion.                                        000084PFRP_USER                     X                                                           Codigo del usuario registrado en el sistema.                                        000035PFRQ_DESC                     X                                                           Descripcion del grupo de Analistas.000074PFRQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000082PFRQ_GRPANA                   X                                                           Codigo del grupo de analistas financieros.                                        000098PFRQ_ITEM                     X                                                           Numero del item dentro del grupo de analistas financieros.                                        000084PFRQ_NOME                     X                                                           Nombre del usuario registrado en el sistema.                                        000084PFRQ_USER                     X                                                           Codigo del usuario registrado en el sistema.                                        000097PFRR_AUTLIM                   X                                                           Campo que define la utilizacion del limite de aprobacion.                                        000081PFRR_COD                      X                                                           Codigo del grupo de gestores financieros.                                        000069PFRR_CODGES                   X                                                           Codigo del gestor financiero.                                        000062PFRR_DESC                     X                                                           Descripcion del grupo.                                        000074PFRR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000097PFRR_ITEM                     X                                                           Numero del item dentro del grupo de gestores aprobadores.                                        000059PFRR_LIBAPR                   X                                                           Tipo de aprobacion.                                        000069PFRR_MOEDA                    X                                                           Moneda utilizada en el grupo.                                        000074PFRR_NIVEL                    X                                                           Nivel del usuario para aprobacion.                                        000084PFRR_NOME                     X                                                           Nombre del usuario registrado en el sistema.                                        000079PFRR_TIPLIB                   X                                                           Campo que define el tipo de aprobacion.                                        000084PFRR_USER                     X                                                           Codigo del usuario registrado en el sistema.                                        000061PFRS_CODAPR                   X                                                           Codigo del aprobador.                                        000060PFRS_CODSUP                   X                                                           Codigo del Superior.                                        000074PFRS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000044PFRS_NOME                     X                                                           Nombre del usuario registrado en el sistema.000084PFRS_NOMSUP                   X                                                           Nombre del usuario registrado en el sistema.                                        000064PFRS_SEQ                      X                                                           Secuencia de Aprobacion.                                        000081PFRS_TIPO                     X                                                           Tipo de aprobador (analistas o gestores).                                        000085PFRT001                       X                                                           "No fue posible efectuar la apertura del comprobante fiscal. Operacion no efectuada."000096PFRT002                       X                                                           "Usuario sin autorizacion para usar la impresora fiscal".                                       000086PFRT003                       X                                                           "Existe un cupon en abierto en este ECF. El cupon en la base de datos sera cancelado".000133PFRT004                       X                                                           "No fue posible realizar la abertura del cupn. El cupon en la base de datos sera cancelado."                                        000127PFRT005                       X                                                           "No fue hecha la Reduccion Z en este ECF. El cupon en al base de datos sera cancelado."                                        000124PFRT006                       X                                                           "No fue posible reimprimir el cupon. El cupon en la base de datos sera cancelado."
                                        000107PFRT007                       X                                                           "El ECF no esta con el cupon abierto. Este cupon sera cancelado."
                                        000131PFRT008                       X                                                           "Existe diferencia entre el Cupon Fiscal y el Sistema. Por favor, cancele el Cupon Fiscal."
                                      000111PFRT009                       X                                                           Usuario sin autorizacion para cerrar el ECF. El sistema sera finalizado.                                       000113PFRT010                       X                                                           Es necesario fechar o ECF en el dia anterior. El sistema sera finalizado.                                        000094PFRT011                       X                                                           Error con la impresora Fiscal. Operacin no efectuada.                                        000112PFRT012                       X                                                           "No es posible realizar ventas con la caja abierta. Por favor cierrela."                                        000097PFRT013                       X                                                           Producto con el valor unitario nulo o la cantidad nula.
                                        000100PFRT014                       X                                                            No fue posible registrar el item. Operacion no efectuada !                                        000104PFRT015                       X                                                           Es necesario CERRAR la venta o CANCELAR este comprovante fiscal.                                        000123PFRT016                       X                                                           Hubo retomada de la Venta. Abra la caja y CIERRE o CANCELE este comprovante fiscal.                                        000094PFRT017                       X                                                           La fecha de ECF es diferencte de la fecha del Sistema.                                        000086PFRT018                       X                                                           Hora del Sistema diferente de la hora del ECF.                                        000109PFRT019                       X                                                           El numero de PDV del equipo es diferente del registro en la estacion.                                        000156PFRT020                       X                                                           No fue posible inicializar el semaforo de Abertura de Caja. Verifique se no existe otra coneccion de Punto de Venta.                                        000123PFRT021                       X                                                           No fue posible realizar la Abertura de caja. Error en la impresion del comprobante.                                        000079PFRT022                       X                                                           Usuario sin permiso para cerrar la caja.                                       000074PFRT023                       X                                                           No es permitido descuento negativo.                                       000111PFRT024                       X                                                           No fue posible registrar el descuento en el item. Operacion no efectuada.                                      000085PFRT025                       X                                                           Usuario sin permiso para efectuar descuentos.                                        000080PFRT026                       X                                                           Usuario sin permiso para cancelar items.                                        000130PFRT027                       X                                                           Existen diferencias entre el cupon fiscal y el sistema. Por favor, cancele el Cupon Fiscal.                                       000092PFRT028                       X                                                           No es posible alterar el cliente durante a la venta.                                        000100PFRT029                       X                                                           La caja no esta abierta. No ser posible alterar el cliente.                                        000093PFRT030                       X                                                           No es posible alterar el vendedor durante la venta.
                                        000101PFRT031                       X                                                           La caja no esta abierta. No sera posible alterar el vendedor.                                        000081PFRT032                       X                                                           No es posible incluir mas formas de pago.                                        000124PFRT033                       X                                                           No fue posible registrar el Descuento en el Total del cupon. Operacion no efectuada.                                        000140PFRT034                       X                                                           Error con la impresora fiscal. Operaciones no efectuada. Es necesario efectuar nota de devolucion.
                                        000137PFRT035                       X                                                           El ultimo cupon del ECF no corresponde con la ultima venta. No sera hecho la anulacion del cupon.                                        000093PFRT036                       X                                                           Usuario sin permiso para cancelar comprovante fiscal.                                        000127PFRT037                       X                                                           Por favor, selecciones una administradora financiera valida antes de encerrar la venta.                                        000148PFRT038                       X                                                           Es necesario que haya al menos una administradora financiera registrada para la forma del pago seleccionado.                                        000115PFRT039                       X                                                           La suma del valor de las parcelas esta menos que el valor total de venta.
                                        000122PFRT040                       X                                                           No fue posible registrar el Aumento en el Total del Cupon. Operacin no efectuada.                                        000115PFRT041                       X                                                           No fue posible realizar el cierre del cupon fiscal. Operacion no efectuada.                                        000108PFRT042                       X                                                           No fue posible registrar las formas de pago. Operacin no efectuada.                                        000112PFRT043                       X                                                           La operacion de TEF no fue concluida con exito. El cupon sera cancelado.                                        000099PFRT044                       X                                                           La moneda no puede ser alterada, ya fue realizada la venta.                                        000081PFRT045                       X                                                           La cantidad debe ser un valor mayor que 0.                                       000058PFRT_CODGES                   X                                                           Codigo del gestor.                                        000061PFRT_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento.                                        000073PFRT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                       000075PFRT_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda del movimiento.                                        000134PFRT_SALDO                    X                                                           Valor del saldo actual disponible para la aprobacion de los titulos y gastos de la caja chica.                                        000065PFRT_SEQ                      X                                                           Secuencia del movimiento.                                        000092PFRT_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento para la identificacion de saldos.                                        000059PFRT_USER                     X                                                           Codigo del usuario.                                        000035PFRU_COD                      X                                                           Codigo del componente de la cuota. 000079PFRU_DESC                     X                                                           Descripcion del componente de la cuota.                                        000061PFRU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000198PFRU_FORNEC                   X                                                           Tienda del proveedor del ttulo por pagar al cual la cuota pertenece.
Este campo solamente se completa cuando el componente pertenece a un titulo por pagar.
                                       000199PFRU_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del titulo por pagar al cual pertenece la cuota.
Este campo solamente se completa cuando el componente pertenece a un titulo por pagar.
                                        000118PFRU_NUM                      X                                                           Numero que permite identificar el titulo de origen del componente de la cuota.                                        000096PFRU_PARCEL                   X                                                           Cuota que identifica el titulo de origen del componente.                                        000119PFRU_PREFIX                   X                                                           Prefijo que permite identificar el ttulo de origen del componente de la cuota.                                        000095PFRU_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo que identifica el origen del componente.                                        000089PFRU_VALOR                    X                                                           Valor del componente de la cuota de financiacion.                                        000090PFRV_BANCO                    X                                                           Informa si la situacion de cobranza utiliza banco.                                        000176PFRV_BLQMOV                   X                                                           Indica si la situacin de cobranza controla bloqueo de movimientos de los ttulos de cuentas por cobrar 
S - Controla
No - No controla
                                        000075PFRV_CODIGO                   X                                                           Codigo de la situacion de cobranza.                                        000089PFRV_DESCON                   X                                                           Informa si se descuenta la situacion de cobranza.                                        000080PFRV_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la situacion de cobranza.                                        000060PFRV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000164PFRV_GRRCOD                   X                                                           Cdigo identificador nico de la cartera de cobranza en el Totvs Gestin de Ingreso Recurrente (GRR), utilizado cuando se habilita la integracin con la plataforma.000098PFRV_NATIOF                   X                                                           Modalidad de la situacion de cobranza, para calculo de IOF                                        000105PFRV_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de descuento para la situacion de cobranza descontada.                                        000043PFRV_PIX                      X                                                           Informa si la situacin de cobranza es PIX.000088PFRV_PROTES                   X                                                           Informa si se protesta la situacion de cobranza.                                        000078PFRX_CCC                      X                                                           Informe el centro de Costo de Credito.                                        000077PFRX_CCD                      X                                                           Informe el centro de Costo de Debito.                                        000096PFRX_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente de la sucursal de destino.                                        000077PFRX_CLVLCR                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Credito.                                        000076PFRX_CLVLDB                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Debito.                                        000078PFRX_CREDIT                   X                                                           Informe la Cuenta Contable de Credito.                                        000078PFRX_DEBITO                   X                                                           Informar la Cuenta Contable de Debito.                                        000077PFRX_DESC                     X                                                           Descripcion del prorrateo financiero.                                        000078PFRX_EMPDES                   X                                                           Codigo de la Empresa Origen o Destino.                                        000082PFRX_FILDES                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Destino u Origem.                                        000074PFRX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000098PFRX_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor de la sucursal de destino.                                        000075PFRX_HIST                     X                                                           Informe una observacion pertinente.                                        000076PFRX_ITEMC                    X                                                           Informe el Item contable de Credito.                                        000075PFRX_ITEMD                    X                                                           Informe el Item contable de Debito.                                        000096PFRX_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente de la sucursal de destino.                                        000098PFRX_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de la sucursal de destino.                                        000082PFRX_PERBAS                   X                                                           Informar el porcentual base del prorrateo.                                        000079PFRX_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje de esta sucursal.                                        000078PFRX_PEREMP                   X                                                           Informe el porcentaje de esta empresa.                                        000077PFRX_PERUND                   X                                                           Informe el porcentaje de esta unidad.                                        000069PFRX_RATEIO                   X                                                           Codigo de Prorrateo Contable.                                        000083PFRX_RATFIN                   X                                                           Codigo Secuencial del Prorrateo Financiero.                                        000088PFRX_REVISA                   X                                                           Secuencial de revision del prorrateo financiero.                                        000059PFRX_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de items.                                        000097PFRX_STATUS                   X                                                           Informa al sistema si el item esta activo o fue revisado.                                        000083PFRX_TPENT                    X                                                           Informar si el item es de Origen o Destino.                                        000080PFRX_UNDDES                   X                                                           Codigo de la Unidad de Destino u Origem.                                        000061PFRX_USRINC                   X                                                           Usuario de Inclusion.                                        000063PFRX_VLR01                    X                                                           Valor de procesamiento.                                        000078PFRY_CCC                      X                                                           Informe el centro de Costo de Credito.                                        000077PFRY_CCD                      X                                                           Informe el centro de Costo de Debito.                                        000075PFRY_CHAVE                    X                                                           Clave para localizacion del Origen.                                        000096PFRY_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente de la sucursal de destino.                                        000077PFRY_CLVLCR                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Credito.                                        000076PFRY_CLVLDB                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Debito.                                        000078PFRY_CREDIT                   X                                                           Informe la Cuenta Contable de Credito.                                        000097PFRY_DEBITO                   X                                                           Informa al sistema si el item esta activo o fue revisado.                                        000077PFRY_DESC                     X                                                           Descripcion del prorrateo financiero.                                        000082PFRY_EMPDES                   X                                                           Informar el porcentual base del prorrateo.                                        000082PFRY_FILDES                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Destino u Origem.                                        000074PFRY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000098PFRY_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor de la sucursal de destino.                                        000075PFRY_HIST                     X                                                           Informe una observacion pertinente.                                        000076PFRY_ITEMC                    X                                                           Informe el Item contable de Credito.                                        000075PFRY_ITEMD                    X                                                           Informe el Item contable de Debito.                                        000096PFRY_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente de la sucursal de destino.                                        000098PFRY_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de la sucursal de destino.                                        000079PFRY_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje de esta sucursal.                                        000078PFRY_PEREMP                   X                                                           Informe el porcentaje de esta empresa.                                        000077PFRY_PERUND                   X                                                           Informe el porcentaje de esta unidad.                                        000069PFRY_RATEIO                   X                                                           Codigo de Prorrateo Contable.                                        000088PFRY_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de revision del prorrateo financiero.                                        000083PFRY_TPENT                    X                                                           Informar si el item es de Origen o Destino.                                        000080PFRY_UNDDES                   X                                                           Codigo de la Unidad de Destino u Origem.                                        000063PFRY_VLR01                    X                                                           Valor de procesamiento.                                        000078PFRZ_CCC                      X                                                           Informe el centro de Costo de Credito.                                        000077PFRZ_CCD                      X                                                           Informe el centro de Costo de Debito.                                        000075PFRZ_CHAVE                    X                                                           Clave para localizacion del Origen.                                        000096PFRZ_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente de la sucursal de destino.                                        000077PFRZ_CLVLCR                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Credito.                                        000076PFRZ_CLVLDB                   X                                                           Informe la Clase de Valor de Debito.                                        000078PFRZ_CREDIT                   X                                                           Informe la Cuenta Contable de Credito.                                        000097PFRZ_DEBITO                   X                                                           Informa al sistema si el item esta activo o fue revisado.                                        000077PFRZ_DESC                     X                                                           Descripcion del prorrateo financiero.                                        000042PFRZ_EMPDES                   X                                                           Informar el porcentual base del prorrateo.000082PFRZ_FILDES                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Destino u Origem.                                        000074PFRZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000098PFRZ_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor de la sucursal de destino.                                        000075PFRZ_HIST                     X                                                           Informe una observacion pertinente.                                        000076PFRZ_ITEMC                    X                                                           Informe el Item contable de Credito.                                        000075PFRZ_ITEMD                    X                                                           Informe el Item contable de Debito.                                        000096PFRZ_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente de la sucursal de destino.                                        000098PFRZ_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de la sucursal de destino.                                        000079PFRZ_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje de esta sucursal.                                        000078PFRZ_PEREMP                   X                                                           Informe el porcentaje de esta empresa.                                        000077PFRZ_PERUND                   X                                                           Informe el porcentaje de esta unidad.                                        000069PFRZ_RATEIO                   X                                                           Codigo de Prorrateo Contable.                                        000088PFRZ_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de revision del prorrateo financiero.                                        000083PFRZ_TPENT                    X                                                           Informar si el item es de Origen o Destino.                                        000080PFRZ_UNDDES                   X                                                           Codigo de la Unidad de Destino u Origem.                                        000063PFRZ_VLR01                    X                                                           Valor de procesamiento.                                        000047PFR_CARTEI                    X                                                           Cartera                                        000053PFR_CHAVDE                    X                                                           Clave Destino                                        000032PFR_CHAVOR                    X                                                           Clave Origen                    000055PFR_CORANT                    X                                                           Ajuste Anterior                                        000056PFR_DATADI                    X                                                           Fecha del Ajuste                                        000021PFR_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000059PFR_GEROU                     X                                                           Diferencia generada                                        000063PFR_LA                        X                                                           Identificar transaccin                                        000057PFR_MOEDA                     X                                                           Moneda del titulo                                        000066PFR_ORDPAG                    X                                                           Numero de la Orden de pago                                        000046PFR_RECIBO                    X                                                           Recibo                                        000057PFR_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de baja                                        000055PFR_TIPODI                    X                                                           Tipo Diferencia                                        000094PFR_TXATU                     X                                                           Tasa actual que se utilizara para realizar el ajuste.                                         000101PFR_TXORI                     X                                                           Tasa original del titulo, que se utilizara para realizar el ajuste.                                  000052PFR_VALOR                     X                                                           Valor Ajuste                                        000054PFR_VALORI                    X                                                           Valor Original                                        000161PFR_VLRISC                    X                                                           Informar el valor del impuesto selectivo al consumo por unidad de producto conforme estipulado en la legislacion vigente.                                        000162PFS1_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de identificacion de la excepcion de gastos que se utilizara para vincular estos items al encabezado.                                          000088PFS1_ITEM                     X                                                           Indicador secuencial interno de uso del sistema.                                        000185PFS1_PERCAP                   X                                                           Informar cual es el porcentaje que se aplicara sobre el valor unitario del rango de valores, que resultar en el valor del gasto que se cobrara.                                         000098PFS1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de control de la version de las
excepciones.                                           000132PFS1_VLFIM                    X                                                           Valor Final del rango de valores, que debe ser superior o igual al valor comparado.                                                 000116PFS1_VLINI                    X                                                           Valor inicial del rango de valores que debe ser inferior al valor comparado.                                        000149PFS1_VLRCOB                   X                                                           En lugar de informarse el porcentaje aplicado , podra informarse el valor nombrado como Valor Cobrado.                                               000126PFS2_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo identificador del idioma. Por ejemplo: "POR" para Portugues.                                               000066PFS2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Idioma.                                           000469PFS3_AREAPR                   X                                                           Informar el codigo identificador del area de practica (Para determinar que solamente en el  area de practica informada se realizara la excepcion) o la palabra "ALL" (Para determinar que en todas las areas de practica se realizara la excepcion) o dejar en blanco para los casos de generalidad.                                      
Pulsandose F3 sera posibe consultar y seleccionar los registros registrados.                                                             000403PFS3_CATEG                    X                                                           Informar el codigo identificador de la categoria (Para determinar que solamente en la categoria informada se realizara la excepcion) o la palabra "ALL" (Para determinar que en todas las categorias se realizara la excepcion).                                      
Teclando-se F3 ser possvel consultar e selecionar os registros cadastrados.                                                              000155PFS3_CLASSE                   X                                                           Define la clase del timekeeper(colaborador) en relacion a la empresa. Pudiendo ser "1" = Interno;"2"=Externo.                                              000138PFS3_CODIGO                   X                                                           Codigo de la excepcion a los honorarios para efectuar el vinculo entre los items y el encabezado.                                         000113PFS3_ITEM                     X                                                           Numero secuencial del item de la excpcion de la tabla de honorario.                                              000298PFS3_PERC                     X                                                           Informar el porcentaje de reduccion o
aumento para la aplicacion sobre el valor
real. Este porcentaje siempre se
aplicado sobre los valores de la tabla de
honorarios, aunque que estos ultimos
tengan reajuste.                                                                                     000141PFS3_SEQUEN                   X                                                           Informativo de la secuencia de excepcion a los honorarios utilizado para el control de versiones.                                            000331PFS3_TMK                      X                                                           Digitar un codigo de timekeeper registrado (Para definirse una excepcion especificamente
para un timekeeper) o dejar  en
blanco( Para que se acepte cualquier timekeeper con la misma categoria y/o area de practica) o informar la palarba "ALL"(Para que se consideren todos los timekeepers) .                                        000155PFS3_VLRCOB                   X                                                           En lugar de informar el porcentaje
aplicado podra informarse el valor,
nombrado como Valor por Cobrar.                                                   000152PFS3_VLRREA                   X                                                           El valor real del honorario se rellenara automaticamente de acuerdo con la relacion con la tabla de honorarios.                                         000153PFS3_VLRVIS                   X                                                           El sistema presentara automaticamente el valor resultante de la aplicacion del porcentaje sobre el valor real.                                           000253PFS4_APONTA                   X                                                           Flag que informa al sistema que a pesar
de que la condicion financiera determina una
forma de remuneracion , los apuntes
de horas tambien se facturaran. Puede
ser: 1 - Si o 2 - No. El default es 2.                                                    000137PFS4_CONDFI                   X                                                           Codigo de la condicion financiera que se presentara en el campo "Cond. Financ." en el Contrato.                                          000102PFS4_CONTRA                   X                                                           El sistema vinculara automaticamente un numero de contrato.                                           000158PFS4_DTEMIS                   X                                                           Si la condicion Financiera fuera 05 -
Cerrado por Valor Total, este campo
contendra la fecha de emision del titulo.                                         000166PFS4_DTFAT                    X                                                           Si la condicion Financiera fuera 05 -
Cerrado por Valor Total, este campo
contendra la fecha de generacion de la factura.                                           000171PFS4_DTPFAT                   X                                                           Si la condicion Financiera fuera 05 -
Cerrado por Valor Total, este campo
contendra la fecha de generacion de la factura previa.                                         000131PFS4_FATDES                   X                                                           Flag que indica si se facturaran los gastos, puede ser: 1 - Si o 2 - No.
Default es 1.                                            000302PFS4_FATMAX                   X                                                           Flag que indica que la facturacion se
realizara por periodo ("1") o al final de la
vigencia del contrato ("2") si la
condicion financiera fuera "02" - Maximo de
horas o valor y Flag de Limitacion fuera
Total  (FS4_FLGLIM = "2").                                                                     000488PFS4_FLGLIM                   X                                                           Si las condiciones financieras fueran: 02 -
Maximo de Horas o Valor o 03 - Limite
de Horas o Valor, este campo es un Flag
que determina si la limitacion de horas o
valores se efectuara por periodicidad
de facturacion o por total del contrato,
pueden ser: 1-Periodo - La limitacion se
efectuara por la periodicidad de la
facturacion.
2-Total - La limitacion se efectuara por el
total del contrato.                                                                                  000746PFS4_FXFIN                    X                                                           Si las condiciones financieras fueran 07 -
Tabla Estatica de Horas o Valor o 08
- Rango Progresivo de Horas o Valor,
este campo contendra un valor que sera el
rango final, si el cliente quedara debajo
del rango final en horas o valores, el
porcentaje o valor unitario se
aplicara al valor que quede debajo de este rango.
Si las condiciones financieras fueran 09 -
Rango de Asuntos Estatica o 10 - Rango
de Asuntos Progresivo, este campo
contendra una cantidad de asuntos que
sera el rango final, si el cliente quedara
dabajo del rango final en cantidad de
asuntos pendientes el valor unitario se
aplicara en la cantidad de asuntos que
quede debajo de este rango.                                                                    000712PFS4_FXINI                    X                                                           Si las condiciones financieras fueran 07 -
Tabla Estatica de Horas o Valor o 08
- Rango Progresivo de Horas o Valor,
este campo contendra un valor que sera el Rango inicial, si el cliente superara
este rango inicial en horas o valores, el
porcentaje o el valor unitario se
aplicara en el valor que supere este rango.
Si las condiciones financieras fueran 09 -
Rango de Asuntos Estatica o 10 - Rango
de Asuntos Progresivo, este campo
contendra una cantidad de asuntos que
sera el rango inicial, si el cliente
superara este rango inicial en
cantidad de asuntos pendientes el valor
unitario se aplicara en la cantidad de
asuntos que supere este rango.                                                 000163PFS4_HORFAT                   X                                                           Si la condicion financiera fuera: 03 -
Limite de Horas o Valor, este campo
contendra el acumulado de las horas faturadas.                                        000175PFS4_LIMITE                   X                                                           Si las condiciones financieras fueran: 02 -
Maximo de Horas o Valor o 03 - Limite
de Horas o Valor, este campo contendra un
limite.                                         000310PFS4_PERC                     X                                                           Si las condiciones financieras fueran 07 -
Taela Estatica de Horas o Valor o 08
- Rango Progresivo de Horas o Valor,
este campo contendra un porcentaje que
se aplicara sobre horas o valor que
se encuentre entre los rangos.                                                                                   000229PFS4_SEQ                      X                                                           Un numero secuencial para controlar la version de la condicion financiera del contrato, la ultima version estara en blanco y las versiones anteriores tendran numeraciones inferioes a 9999.                                         000140PFS4_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial para distinguir las diferentes lineas de las condiciones financieras del contrato.                                        000249PFS4_TPFAIX                   X                                                           Si las condiciones financieras fueran 07 -
Tabla Estatica de Horas o Valor o 08
- Rango Progresivo de Horas o Valor,
este campo indicara el Tipo de Rango
utilizado: 1=Valor o 2=Horas.                                                              000178PFS4_VLRFAT                   X                                                           Si la condicion financiera fuera: 03 -
Limite de Horas o Valor, este campo
contendra el acumulado del valor de las facturas
generadas.                                         000149PFS4_VLRTIT                   X                                                           Si la condicion Financiera fuera 05 -
Cerrado por Valor Total, este campo
contenrda el valor del titulo.                                           000572PFS4_VLRTOT                   X                                                           Si la condicion Financiera fuera 05 -
Cerrado por Valor Total, este campo
contendra el Valor Total que se facturara.
Si la condicion Financiera fuera 06 - Valor
Fijo por Periodo, este campo contendra el
Valor Total que se facturara.
Si las condiciones financieras fueran 09 -
Rango de Asuntos Estatica o 10 - Rango
de Asuntos Progresivo, este campo
contendra un Valor Total que se facturara
cuando la cantidad de asuntos se encuentre
entre los rangos y el valor unitario
sea cero.                                                                                000581PFS4_VLRUNI                   X                                                           Si las condiciones financieras fueran 07 -
Tabla Estatica de Horas o Valor o 08
- Rango Progresivo de Horas o Valor,
este campo contendra un valor unitario que
se aplicara sobre horas o valor que
se encuentre entre los rangos si el porcentaje anterior estuviera en cero.
Si las condiciones financieras fueran 09 -
Rango de Asuntos Estatica o 10 - Rango
de Asuntos Progresivo, este campo
contendra un valor unitario que se
aplicara sobre la cantidad de asuntos
que se encuentra entre los rangos.                                                                            000304PFS5_ASSUND                   X                                                           Codigo de identificacion del asunto que
sera destino de los apuntes para
prorrateo, asunto que pertenece al
contrato de destino.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto destino.                                                              000267PFS5_CDCLID                   X                                                           Codigo del cliente para agrupacion de contratos y facilitar la seleccion del contrato, que sera destino de los apuntes para prorrateo.
Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el asunto destino seleccionado.                                             000125PFS5_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del prorrateo que  vinculara los items al encabezado.                                             000249PFS5_CONTRD                   X                                                           Numero del contrato del cliente que sera destino de los apuntes para prorrateo.                                        
Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el asunto destino seleccionado.                                          000292PFS5_LOJAD                    X                                                           Numero de la tienda del cliente para agrupacion de los contratos y facilitar la seleccion de los contratos, que sera destino de los apuntes para prorrateo.
Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el asunto destino seleccionado.                                                 000128PFS5_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo que se aplicara
sobre la cantidad/valor del apunte
original.                                          000144PFS5_TPAPON                   X                                                           Indicar para que tipo de apunte se considerara el prorrateo.Puede ser:
1=Honorarios;2=Gastos;3=Ambos.                                          000369PFS5_VALORI                   X                                                           Informar la manera en la que se considerara la valorizacion de los apuntes. Pudiendo ser:                                        
"1" Origen - Considerando las reglas de valorizacion del contrato/asunto origen o "2" Destino - Considerando las reglas de valorizacion del contrato/asunto destino.                                                                          000154PFS6_ASSUNT                   X                                                           Codigo de identificacion del asunto
seleccionado de una lista presentada a
partir del archivo de asuntos FSB.                                           000098PFS6_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato vinculado al
asunto seleccionado.                                            000125PFS6_NOMTMK                   X                                                           Este campo se relenara automaticamente de acuerdo con el timekeeper seleccionado.                                            000283PFS6_TIMEK                    X                                                           Informar el codigo de identificacion del timekeeper que no podra efectuar apuntes, de acuerdo con el contrato o contrato y asunto informado.
Pulsando  [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                                           000288PFS7_ASSUNT                   X                                                           Codigo de identificacion del asunto
vinculado al contrato seleccionado, que se consideraran para la union de asuntos.                                    
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar los asuntos.                                                                     000122PFS7_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion de la union y relacion entre los items y el encabezado.                                        000204PFS7_CONTAT                   X                                                           Codigo de identificacion del contacto para el cual se enviara la factura.
Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el contrato/asunto seleccionado.                                          000161PFS7_CONTRA                   X                                                           Codigo de identificacion del contrato.                                        
Este campo se rellenara automaticamente.                                         000182PFS7_DESASS                   X                                                           Descripcion del asunto vinculado al contrato seleccionado.
Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el asunto informado.                                               000123PFS8_ALIAS                    X                                                           Alias del Archivo."FSL" si fuera apunte de horas o "FSI" si fuera apunte de gasto.                                         000105PFS8_CODCRI                   X                                                           Codigo identificador del criterio de rectificacion  aplicado.                                            000085PFS8_DATA                     X                                                           Fecha de la operacion de la rectificacion.                                           000142PFS8_FATUR                    X                                                           Flag de facturable en el codigo del
criterio de rectificacion, puede ser:
1=Si;2=No;3=Prorrogada.                                           000153PFS8_IDPAI                    X                                                           Identificacion exclusiva del apunte
(FSL_MSIDEN, FSI_MDIDEN) del registro
originario de esta rectificacion.                                            000113PFS8_ORIGEM                   X                                                           Rutina de Origen, codigo del programa que
origino esta rectificacion.                                           000193PFS8_VLROP                    X                                                           Horas reductoras o de aumento conforme
el flag de "facturable" en el codigo del
criterio de rectificacion estuviera "No" o
"Si", en el formato centesimal.                                    000065PFS9_CODIGO                   X                                                           Codigo del resumidor.                                            000113PFS9_MODELO                   X                                                           Modelo de factura previa o factura que se considerara para el resumen.                                           000083PFS9_NUMERO                   X                                                           Numero de la factura previa o factura.                                             000100PFS9_QDRTAC                   X                                                           Cantidad de gastos rectificados referente al aumento                                                000100PFS9_QDRTDC                   X                                                           Cantidad de gastos rectificados referente a decremento.                                             000092PFS9_QHRTAC                   X                                                           Cantidad de horas rectificadas referente a aumento.                                         000096PFS9_QHRTDC                   X                                                           Cantidad de horas rectificadas referente a decremento.                                          000069PFS9_QTEVDE                   X                                                           Cantidad de eventos de gasto.                                        000077PFS9_QTEVHO                   X                                                           Cantidad de eventos de honorario.                                            000065PFS9_QTRDES                   X                                                           Cantidad real de gastos.                                         000068PFS9_QTRHON                   X                                                           Cantidad de horas reales.                                           000058PFS9_QTSDES                   X                                                           Saldo de gastos.                                          000058PFS9_QTSHON                   X                                                           Saldo de horas.                                           000066PFS9_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro.                                           000158PFS9_TIPO                     X                                                           Seleccionar que tipo de resumen se considerara. Puede ser: resumen "1" de factura previa o resumen "2" de factura.                                            000060PFS9_TIPSUM                   X                                                           Tipo de resumen.                                            000097PFS9_VDRTAC                   X                                                           Valor de los gastos rectificados referente a aumento.                                            000100PFS9_VDRTDC                   X                                                           Valor de los gastos rectificados referente a decremento.                                            000090PFS9_VHRTAC                   X                                                           Valor horas de las rectificaciones de aumento.                                            000095PFS9_VHRTDC                   X                                                           Valor de horas rectificadas referente a decremento.                                            000073PFS9_VLEVDE                   X                                                           Valor de los eventos de gastos.                                          000076PFS9_VLEVHO                   X                                                           Valor de eventos de honorario.                                              000061PFS9_VLRDES                   X                                                           Valor real de gastos.                                        000077PFS9_VLRHON                   X                                                           Valor real de honorarios.                                                    000069PFS9_VLSDES                   X                                                           Valor del saldo de gastos.                                           000078PFS9_VLSHON                   X                                                           Valor del saldo de honorarios.                                                000100PFSA_APELID                   X                                                           Nombre adoptado para que conste en informes de facturacion.                                         000238PFSA_ARPRPR                   X                                                           Codigo del area de practica (especialidad)
principal del timekeeper.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el area de practica del timekeeper.                                         000218PFSA_CATEG                    X                                                           Codigo de la categoria asociada al
timekeeper.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la categoria del timekeeper.                                                  000131PFSA_CLASSE                   X                                                           Codigo de la clase a la que pertenece el timekeeper. Puede ser: "1" - Interno,"2"-Externo.                                         000368PFSA_CODIGO                   X                                                           Campo originario de la numeracion secuencial
que el colaborador recibe cuando comienza a
prestar servicio en la empresa. Este campo
podra vincularse al archivo de empleados del modulo Gestion Personal
(GPE). Para esta ultima consideracion, los
campos de este archivo, con determinaciones
en el GPE, no podran modificarse.                                         000230PFSA_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento al que pertenece el
timekeeper.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el departamento del timekeeper.                                                  000157PFSA_DTENTR                   X                                                           Fecha da entrada del timekeeper en la
empresa. Este solo podra apuntar gastos
u horas a partir de esta fecha.                                              000151PFSA_DTSAI                    X                                                           Fecha da salida del timekeeper de la empresa.
Este no podra apuntar gastos u
horas a partir de esta fecha.                                           000117PFSA_EMAIL                    X                                                           Email del timekeeper que se utilizara para envio de mensajes via workflow.                                           000226PFSA_LOCAL                    X                                                           Codigo de la localidad a la que pertenece el
timekeeper.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la localidad del timekeeper.                                                000070PFSA_NOME                     X                                                           Nombre del timekeeper.                                                000476PFSA_PERCUS                   X                                                           Indica si el timekeeper podra apuntar
horas y/o gastos. Puede ser:
"1"-Horas - Permite al timekeeper solamente el
apunte de horas trabalhadas y no de gastos.
"2"-Gastos - Permite al timekeeper solamente el
apunte de los gastos y no
de horas trabajadas.
"3"-Ambos - Permite al timekeeper el
apunte tanto de horas trabajadas
como de gastos.
"4"-Suspendido - Suspende las operaciones de
apunte.                                                                          000138PFSA_QTDEAD                   X                                                           Define la cantidad maxima de
anticipos pendientes que un
timekeeper puede tener en caja chica.                                          000193PFSA_SEQ                      X                                                           El sistema utilizara este campo para mantener un acompanamiento de las modificaciones de informaciones que puedan
influir en datos de historiales.                                              000156PFSA_SIGLA                    X                                                           Sigla del timekeeper que se utilizara en la simple identificacion del timekeeper y evitar duplicidad de registro.                                           000069PFSA_SOBREN                   X                                                           Apellido del timekeeper.                                             000139PFSA_TETOAD                   X                                                           Define el valor maximo que el timekeeper
puede recibir como anticipo de caja chica, para gastos.                                          000096PFSA_VIGFIN                   X                                                           Fecha de vigencia final de la version del timekeeper.                                           000098PFSA_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial de la version del
timekeeper.                                          000292PFSB_AREAPR                   X                                                           Indicar que area de practica esta
vinculada al asunto. Puede aplicarse
que, el area de practica puede pertenecer o
no a un departamento.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el area de practica.                                        000188PFSB_CLASER                   X                                                           Indicar la clasificacion de servicios que pertenece al asunto.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la clasificacion de servicios.                                           000134PFSB_CODCLI                   X                                                           El codigo del cliente se rellenara automaticamente de acuerdo con el contrato seleccionado.                                           000236PFSB_CODETA                   X                                                           Codigo de identificacion de las etapas en el
sistema.
Las etapas administran y definen fases para
control de los procedimientos para
facturacion.
Ejemplo: Revisiones, traduccion, etc...                                              000178PFSB_CODIGO                   X                                                           Codigo que identificara el asunto en el
sistema. Por definicion, el sistema
recomendara un cdigo secuencial que
aun no este registrado.                                       000170PFSB_CODOBS                   X                                                           Codigo de vinculo entre el registro del asunto y el registro de la tabla FTZ correspondiente a las observaciones del asunto.                                              000289PFSB_CONTAT                   X                                                           Indicar uno de los contatos en l cliente. Este
campo se utilizara para correspondencias y cobranzas en el cliente.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el contacto del asunto.                                                          000250PFSB_CONTRA                   X                                                           Codigo de relacion con el archivo
de contratos. Identifica a que contrato
pertenece este asunto.                             
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato que se vinculara al asunto.                               000224PFSB_DEPTO                    X                                                           Indicar a que departamento pertenece el
asunto.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el departamento.                                                                   000109PFSB_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para simple
identificacion del asunto.                                            000088PFSB_DESJUN                   X                                                           Descripcion de la union relacionada al asunto.                                          000126PFSB_DESLIN                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del idioma seleccionado.                                           000116PFSB_DLIMAP                   X                                                           Define a partir de que fecha el referido asunto 
puede recibir apuntes.                                            000090PFSB_DSCETA                   X                                                           Descripcion de la etapa que pertenece al asunto.                                          000082PFSB_DTABER                   X                                                           Fecha de apertura (creacion) del asunto.                                          000088PFSB_DTMOD                    X                                                           Fecha de modificacion del registro del asunto.                                          000119PFSB_FORO                     X                                                           Si fuera necesario, indicar que
jurisdiccion/comarca pertence al asunto.                                              000079PFSB_JUNCAO                   X                                                           Codigo de la union vinculada al asunto.                                        000213PFSB_LINGUA                   X                                                           Identifica que lenguaje o idioma
se utilizara en la factura /
correspondencia.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el idioma.                                                                      000262PFSB_LOCAL                    X                                                           Indicar a que localidad el asunto
estara vinculado. Puede utilizarse
para identificar una sucursal o una oficina
asociada.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la localidad.                                                                       000137PFSB_LOJA                     X                                                           El codigo de la tienda se rellenara automaticamente de acuerdo con el contrato seleccionado.                                             000119PFSB_NOMCON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente despues de seleccionarse el contacto.                                          000164PFSB_NTKIND                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del timekeeper indicador, despues de su seleccion.                                                            000134PFSB_NTKRES                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del timekeeper, despues de su seleccion.                                        000112PFSB_OBSERV                   X                                                           Campo de libre digitacion de las observaciones referentes al asunto.                                            000131PFSB_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de marcacion de registro en la pantalla de "Mark-Browse".                                           000126PFSB_PROCES                   X                                                           Si fuera necesario, indicar cual es el
numero del proceso que pertenece al
asunto.                                          000753PFSB_STATUS                   X                                                           Indica el estatus en el que se encuentra el asunto. Puede ser:
1-Normal - El asunto aceptara el
apunte de horas y gastos, as como
efectuara todas las facturaciones de estos
apuntes.
2-Horas - El asunto aceptara solamente el
apunte de horas y no dejara
ocurrir el apunte de gastos. Queda liberada la
facturacion.
3-Gastos - El asunto aceptara solamente el
apunte de gastos y no dejara
ocurrir el apunte de horas. Quda liberada la
facturacion.
4-Facturacion - El asunto emitira la
facturacion y no permitira apuntes
de horas y gastos.
5-Finalizado - Todas las operaciones de
facturamento, bajas de titulos,
apuntes, incluso eventos, estan
finalizadas.                                                                                    000231PFSB_TMKIND                   X                                                           Indica el timekeeper indicador del
asunto.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper indicador.                                                                       000169PFSB_TMKRES                   X                                                           Indicar el timekeeper que se
responsabilizara por el asunto.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                         000288PFSB_TMKREV                   X                                                           Indica el timekeeper que se
responsabilizara por la revision de la
factura previa originaria de este asunto.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper revisor.                                                               000119PFSB_TRANSF                   X                                                           Codigo que identificara el asunto para el cual se transfirio este asunto.                                              000110PFSB_VARA                     X                                                           Si fuera necesario indicar a que jurisdiccion pertenece el asunto.                                            000094PFSB_VLRASS                   X                                                           Valor previsto de ingreso para este
asunto.                                                  000162PFSC_ATO                      X                                                           Indica si este contrato tendra
apuntes de eventos contractuales por
Actos, puede ser: "1"=Si; "2"=No.
Default es "2".                                          000298PFSC_CFGFAT                   X                                                           Indicar que configuracion de factura se utilizara para la impresion de la(s) factura(s) vinculada(s) al contrato actual .                                         
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la configuracion.                                                                  000298PFSC_CFGPRE                   X                                                           Indicar que configuracion de factura se utilizara para la impresion de la(s) factura(s) vinculada(s) al contrato actual .                                         
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la configuracion.                                                                  000294PFSC_CNDPAG                   X                                                           Indicar que condicion de pago
se aplicara a la factura. Se utiliza para
desmembrar una factura en una o varias
fechas de vencimiento.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la condiion de pago.                                             000308PFSC_CODCLI                   X                                                           En conjunto con el siguiente campo Tienda,
este campo se utiliza para
identificar el vinculo del cliente con el
contrato.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                                                000392PFSC_CODETA                   X                                                           Codigo de identificacion de las etapas en el
sistema.
Las etapas administran y definen fases para
control de los procedimientos para
facturacion.
Ejemplo: Revisiones, traduccion, etc...                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la etapa que podra vincularse al contrato.                                                                   000199PFSC_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del contrato. Este campo se numera secuencialmente por
contrato. El sistema sugerira el proximo
numero de contrato no registrado.                                               002169PFSC_CONDFI                   X                                                           Clasificara la condicion financiera
acordada para aquel(los) asunto(s)
vinculado(s).  Cada condicion tendra su
layout definido previamente.
Ejemplos y Definiciones Previas
Contenido Esclarecimentos
01-Apuntes Reales - La facturacion
ocurrira sobre todos los apuntes
como se apuntaron y valorizaron.
02-Maximo de Horas o Valor - Considera
para facturacion solamente los apuntes
que no excedan el maximo de horas o
valor estipulado y el que supere
quedara pendiente para facturarse en el proximo periodo.
03-Limite de Horas o Valor - Los
apuntes de horas respetaran el limite
maximo permitido para facturacion en el
periodo, ajustandose estos apuntes
proporcionalmente cuando
excedan este limite.
04-No Facturado - No habra facturacion
de apuntes de horas, por ejemplo,
inversion en el cliente.
05-Cerrado por Valor Total - La
facturacion se efectuara sobre los
valores fijos determinados con
cobranzas periodicas acordadas entre las
partes.
06-Fijo por Periodo - La facturacion se
efectuara sobre un valor fijo que se
cobrara por periodo finalizado.
07-Tabla Estatica de Horas o Valor -
Considerara los descuentos de un unico
rango de la tabla en la cual el total de horas
o valor estuviera localizada.
08-Rango Progresivo de Horas o Valor -
Considerara los descuentos obtenidos en
todos los rangos de la tabla en la que la
cantidad de horas o valor calculado 
se localice progresivamente en los
rangos.
09-Rangos de Asuntos Estatica -
Considerara los descuentos localizando la
cantidad de asuntos pendientes dentro de
un unico rango de la tabla.
10-Rango de Asuntos Progresivo -
Considerara los descuentos localizando la
cantidad de asuntos pendientes que se
ubiquen progresivamente en los rangos.
11-Exito en la Conclusion - Los honorarios
se agregaran y los valores que se faturaran
se cobraran del cliente en la finalizacion
del asunto, solamente si hubiera exito en 
la finalizacion del asunto.
12-Por Acto Ocurrido - Habra facturacion
sobre eventos generados a partir de actos
concluidos, insertados manualmente o por
interfaz.                                                                                000269PFSC_CONTAT                   X                                                           Define cual es el contato en el cliente que
recibira las correspondencias referentes a
este contrato.                                        
Pulsandose [F3] sera posible consultar y seleccionar el contato.                                                            000252PFSC_CUSTOS                   X                                                           Indicara si los apuntes de horas y
gastos estaran considerados conjuntamente
en la factura y en los informes (2=Unidos) o
aisladamente en cada factura o en los
informes (1=Aislados). Default es 2.                                                    000123PFSC_DESCON                   X                                                           Indica cuanto sera el corte de las horas para efecto de descuento de la factura.                                           000115PFSC_DESCRI                   X                                                           Campo de digitacion libre para
identificar el contratode modo claro.                                              000089PFSC_DESJUN                   X                                                           Descripcion de la union vinculada al contrato.                                           000188PFSC_DIACOR                   X                                                           Indica el dia del mes o del mes
anterior al de la fecha de emision de la
facturacion que se considerara el dia
de corte de los apuntes.                                                  000306PFSC_DISTRI                   X                                                           Campo utilizado para inidicar que Distribucion de Facturas se utilizara para este contrato. Si no utilizara Distribucion, dejelo en blanco.                                        
Pulsandose [F3] sera posible consultar y seleccionar la distribucion de facturas.                                            000107PFSC_DSCETA                   X                                                           Descripcion del Control de Etapas
vinculado al contrato actual.                                           000135PFSC_DTULFT                   X                                                           El sistema grabara la fecha de la factura previa si ocurriera la generacion de la factura.                                             000083PFSC_DTVERS                   X                                                           Fecha referente a la version del contrato.                                         000133PFSC_DTVIG                    X                                                           Indica la fecha de la vigencia inicial del
contrato, siendo por "default", la
fecha base.                                          000149PFSC_EXITO                    X                                                           Indica si este contrato tendra una
bonificacion, en caso de exito, puede
ser:1=Si; 2=No. Default es 2.                                             000255PFSC_IDIOMA                   X                                                           Identifica cual es el lenguaje o idioma que
se utilizara en la factura/correspondencia.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el idioma.                                                                000083PFSC_JUNCAO                   X                                                           Codigo de la union referente al contrato.                                          000108PFSC_LOJA                     X                                                           Define cual es la tienda del cliente anterior que
se relacionara.                                          000204PFSC_MOEDA                    X                                                           Indicar en que moneda se imprimira la
factura y se generara el titulo financiero.
Sigue las mismas reglas del ERP estandar, es decir, 1=Real, 2=Dolar, etc.                                               000162PFSC_MOEDDE                   X                                                           Indica la moneda en la que se facturaran los gastos del contrato. Aplicable solamente si fueran apuntes aislados.                                                 000130PFSC_NOMCON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del contato despues de su seleccion.                                        000132PFSC_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de marcacion de registros en la pantalla de "Mark-Browse".                                           000130PFSC_PERFAT                   X                                                           Indicar cual es la cantidad de dias que
deben transcurrir entre dos facturaciones.                                               000133PFSC_RSCLI                    X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la razon social del cliente seleccionado.                                                000184PFSC_SEQ                      X                                                           El sistema utiliza este campo para mantener un seguimiento de las modificaciones de informaciones que puedan influir en datos de historiales.                                           000701PFSC_STATUS                   X                                                           Indica la situacion del contrato,
controlando las fases de negociacion,
efectivizacion de las condiciones comerciales y
financieras, asi como tambien su finalizacion.
Ejemplos y Definiciones
Contenido Esclarecimientos
1-Minuta - Permite la relacion de Asuntos, apuntar horas para estos Asuntos y bloquea la facturacion de los apuntes.
2-Efectivo - Todos los apuntes y sus respectivas condiciones financieras valen para facturacion.
3-Suspendido - El contrato esta suspendido y 
no aceptara apuntes.
4-Finalizado - El contrato esta finalizado
y no aceptara relaciones de Asuntos, finalizando el proceso de facturacion y respectivos apuntes.                                                   000420PFSC_TABHON                   X                                                           Indicar que tabla de honorarios se
utilizara para valorizacion de los
apuntes y calculos de las facturas previas
y facturas. Los reajustes que se aplicaran en las tablas se basan en este campo.                                        
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar la tabla de honorarios que se utilizara en el contrato.                                                                            000439PFSC_TIPFAT                   X                                                           Indica cual es el tipo de facturacion,
Simple si el cliente solicitara una
factura para cada asunto o Grupo (Union de Asuntos) si el cliente solicitara que los
apuntes de verios asuntos se
agrupen o Grupo (Union de contratos) si el cliente solicitara que los apuntes del contrato se agrupen, puede ser: 1=Simple;
2=Grupo(Union de Asuntos); 3 = Grupo(Union de contratos). Default es 2.                                                  000163PFSC_TXCONT                   X                                                           Tasa de conversion del dolar que se
contrato para conversion de los valores
apuntados en los asuntos de este contrato.                                           000179PFSC_TXDESP                   X                                                           Tasa de conversion de moneda que se
contrato para conversion de los valores de
gastos apuntadas en los asuntos de este contrato.                                                 000154PFSC_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha final de vigencia de
contrato. Esta fecha controlara el final
de la vigencia del contrato.                                             000132PFSD_CODIGO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema, enumerado secuencialmente, de acuerdo con el historial.                                           000219PFSD_CODOBS                   X                                                           Codigo de observaciones que vinculara el registro del historial con el registro de la tabla FTZ, con el texto libre para indicar de modo claro la ocurrencia de este historial.                                            000131PFSD_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato para vincular los items de historial al encabezado del contrato.                                               000092PFSD_DATA                     X                                                           Indicar la fecha de la ocurrencia del historial.                                            000083PFSD_OBSERV                   X                                                           Observaciones referentes al historial.                                             000081PFSD_TITULO                   X                                                           Texto libre indicativo del historial.                                            000153PFSD_USURES                   X                                                           Campo rellenado automaticamente con el indicativo del usuario que registro el historial del contrato.                                                    000079PFSE_BAIRRO                   X                                                           Barrio referente a la localidad.                                               000086PFSE_CEP                      X                                                           Codigo de direccion postal de la localidad.                                           000075PFSE_CIDADE                   X                                                           Ciudad referente a la localidad.                                           000155PFSE_CNPJ                     X                                                           Numero de inscripcion en el archivo general de contribuyentes del Ministerio de Hacienda de la  localidad.                                                 000295PFSE_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la localidad.                                        
Que puede utilizarse en el formato XXYY donde XX=codigo de la empresa e YY= codigo de la sucursal relacionada con la empresa y la sucursal del archivo de empresas.                                                     000082PFSE_ENDER                    X                                                           Direccion referente a la localidad.                                               000214PFSE_ESTADO                   X                                                           Estado referente a la localidad.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la Unidad Federativa de acuerdo con la localidad.                                             000088PFSE_INSEST                   X                                                           Numero de inscripcion estatal de la localidad.                                          000153PFSE_NOME                     X                                                           Descripcion de la localidad.                                        
Por ejemplo: Nombre de la empresa.                                                 000128PFSF_CLASSE                   X                                                           Clase del timekeeper, puede ser: 1- Interno, 2 -
Externo o 3 - Ambas. Default es 3.                                            000170PFSF_CODIGO                   X                                                           Campo numerado secuencialmente por area
de practica. El sistema sugerira el proximo
numero de area de practica no
registrada.                                          000197PFSF_DESCRI                   X                                                           Muestra la descripcion del area de practica en los idiomas utilizados. Las descripciones son almacenadas en la tabla FT2 - Entidades vs. Idiomas.                                                    000211PFSG_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del gasto.                                        
Este campo aceptara un codigo secuencial
y el sistema sugerira el proximo codigo
disponible.                                            000176PFSG_DESCRI                   X                                                           Muestra la descripcion del gasto en los idiomas utilizados. Las descripciones se almacenan en el archivo FT2-Entidad vs. Idiomas.                                               000161PFSG_TXADM                    X                                                           Indicar un porcentaje que se aplicara
sobre el valor unitario del tipo de gasto a titulo de tasa de administracion.                                             000225PFSG_VLMAXD                   X                                                           Valor maximo para el gasto. Se
utilizara para verificar un error de
digitacion, si el valor fuera superior al
valor maximo, el gasto solo podra
incluirlo el aprobador del gasto.                                            000186PFSG_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del gasto. Se
utilizara para calculo del valor del gasto en aquel que se reporta por
cantidad, por ejemplo: fotocopias.                                                  000127PFSH_CODIGO                   X                                                           Codigo que identificara la negociacion, es decir, la union de varios contratos.                                                000216PFSH_CONTRA                   X                                                           Codigo de identificacion del contrato que
se vinculara (unido).                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el/los contrato(s).                                             000180PFSH_DESCRC                   X                                                           Campo que contiene la descripcion del contrato de acuerdo con el codigo seleccionado, originario de la tabla "FSC" Archivo de Contratos.                                            000176PFSI_APPRIM                   X                                                           Identifica el apunte como "primario"
o no, es decir, si es el principal de otros
apuntes, ya sea por prorrateo o por prorrogacion.                                            000198PFSI_ASSORI                   X                                                           Codigo del asunto original. Rellenado automaticamente por el sistema cuando un registro genero otro apunte por el proceso de prorrogacion, por ejemplo.                                               000200PFSI_ASSUNT                   X                                                           Informar el asunto que esta relacionado a
este gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                000207PFSI_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente del asunto al cual
pertenece el apunte.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                 000118PFSI_CODDOC                   X                                                           Numero de relacion del documento
a los prorrateos de los gastos por asunto.                                          000077PFSI_CODRAT                   X                                                           Codigo referente a la narrativa.                                             000091PFSI_CODRLI                   X                                                           Codigo de la narrativa referente al otro idioma.                                           000183PFSI_CONTRA                   X                                                           Nmero de relacion del contrato vs. asunto. 
Campo rellenado automaticamente por el sistema despues de informar el codigo del asunto.                                                 000086PFSI_DATA                     X                                                           Informar la fecha en que se realizo el gasto.                                         000072PFSI_DATDIG                   X                                                           Se grabara la fecha del sistema.                                        000072PFSI_DATFAT                   X                                                           Fecha de facturacion del apunte.                                        000062PFSI_DESASS                   X                                                           Descripcion del asunto.                                       000062PFSI_DESCRI                   X                                                           Descripcion del gasto.                                        000068PFSI_DSCLOC                   X                                                           Descripcion de la localidad.                                        000094PFSI_DTLANC                   X                                                           Fecha en que se realizo el asiento contable del gasto.                                        000081PFSI_DTLCFT                   X                                                           Fecha del asiento contable de la factura.                                        000221PFSI_FFATU                    X                                                           El sistema rellenara este campo con 1 -
Si, cuando este gasto forme parte de
una factura o 2 - No, cuando este gasto aun no forme parte de una
factura.                                                                   000091PFSI_IDIOMA                   X                                                           Idioma registrado en el asunto referente al apunte.                                        000061PFSI_IDIORI                   X                                                           Idioma de la narrativa.                                      000077PFSI_IDITRD                   X                                                           Idioma de traduccion de la narrativa.                                        000241PFSI_IDPAI                    X                                                           Identificacion del registro original.                                        
Rellenado automaticamente por el sistema cuando un registro genero otro apunte por el proceso de anticipo, por ejemplo.                                           000196PFSI_IDPFAT                   X                                                           Identificacion de la factura previa.                                        
Utilizado por el sistema para relacion con la tabla de facturas previas.                                              000210PFSI_LOCALI                   X                                                           Indicar el codigo de la localidad en la cual ocurrio el gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la localidad.                                               000070PFSI_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del apunte.                                        000072PFSI_MOEDA                    X                                                           Moneda informada en el contrato.                                        000080PFSI_MSIDEN                   X                                                           Campo identificador de registros.                                               000084PFSI_NARRAT                   X                                                           Informar la narrativa referente al apunte.                                          000081PFSI_NARRLI                   X                                                           Narrativa en lengua extranjera.                                                  000077PFSI_NOMCLI                   X                                                           Nombre resumido del cliente.                                                 000085PFSI_NOMTMK                   X                                                           Nombre adoptado por el timekeeper.                                                   000135PFSI_OK                       X                                                           Uso interno del sistema.
Campo de marcacion de registro en la pantalla de "Mark-Browse".                                              000121PFSI_ORIGEM                   X                                                           Identifica el programa generador del
apunte de gasto, cuando exista alguno.                                             000108PFSI_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del valor del documento prorrateado
para este asunto.                                           000240PFSI_QUANT                    X                                                           Cantidad que se informara cuando el gasto se calcule con base en la cantidad, por ejemplo: fotocopias. Si no, se calculara por la division del Varlor Total entre el Valor Unitario.                                                            000078PFSI_RATEIO                   X                                                           Codigo del prorrateo utilizado.                                               000282PFSI_REFER                    X                                                           Indica cual es la referencia del grupo de gastos (numero de lote). Puede crearse un nuevo numero de referencia
cuando comience el apunte de gastos o incluir los gastos en un numero de
referencia ya existente.                                                                        000249PFSI_SALDO                    X                                                           El sistema rellenara este campo con el
resultado del gasto despues del proceso de
rectificacion de corte o aumento. Si no hubiera  rectificacion, este campo sera
igual al Valor Total.                                                               000228PFSI_STATUS                   X                                                           Codigo de la Situacion del registro del gasto, que puede ser: 1 - Normal o 2 -
Prorrateo, cuando el registro se prorratee a otros asuntos o 3 - Anticipo,
cuando se prorrogue el gasto.                                           000198PFSI_TIMEK                    X                                                           Indicar el codigo del timekeeper que realizo el gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                          000189PFSI_TIPOD                    X                                                           Informar el tipo de gasto del apunte.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de gasto.                                               000111PFSI_TIPRAT                   X                                                           Indica si el prorrateo del apunte se ativo manual o  automaticamente.                                          000143PFSI_VLMCON                   X                                                           Valor total del gasto convertido a la cotizacion de la moneda del contrato en la fecha del gasto.                                              000099PFSI_VLRORI                   X                                                           Valor pertinente al asunto referente al gasto del apunte.                                          000132PFSI_VLRTOT                   X                                                           El valor total del gasto es igual a la cantidad multiplicada por el valor unitario.                                                 000187PFSI_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario obtenido del Archivo
de tipo de gastos (tabla "FSG"), como el valor unitario del tipo de gasto, mas la tasa
de administracion.                                            000148PFSI_VLUREA                   X                                                           Valor unitario real del apunte, es decir, cuanto debe cobrarse antes de calcular sus excepciones.                                                   000190PFSJ_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la categoria.                                      
El sistema sugerira el proximo numero de
categoria no registrado.                                               000067PFSJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la categoria.                                       000213PFSK_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del criterio de rectificacion.
Sera un codigo de libre utilizacion que identificar el corte o aumento de horas, gastos o eventos contractuales.                                               000104PFSK_DESCRI                   X                                                           Descripcion que identificara el criterio de rectificacion.                                              000431PFSK_FATUR                    X                                                           Este campo determinara si horas
apuntadas con este codigo se
utilizaran para facturacion. 1 -
Si, todas las horas que contienen este
codigo se utilizaran para fines de
facturacion o 2 - No, todas las horas
que contienen este codigo no se
utilizaran para fines de facturacion o 3
- Prorrogada, se prorrogaran todas las horas que contienen este
codigo.                                                                        000174PFSL_APPRIM                   X                                                           Identifica el apunte como "primario"
o no, es decir, si es el principal de otros apuntes, ya sea por prorrateo o por anticipo.                                               000320PFSL_AREAPR                   X                                                           Indicar a que area de practica se
refiere la actividad. 
Se rellenara como default el area de practica informada en el archivo del timekeeper.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el  area de practica.                                                                   000224PFSL_ASSORI                   X                                                           Codigo identificador del asunto original. Rellenado automaticamente por el sistema cuando un registro genero otro apunte por el proceso de anticipo, por
ejemplo.                                                              000217PFSL_ASSUNT                   X                                                           Informar el codigo identificador del asunto a que se refiere la actividad.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                             000079PFSL_CATEG                    X                                                           Categoria del Timekeeper del apunte.                                           000105PFSL_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente del asunto al cual se
refiere el apunte.                                             000137PFSL_CODRAT                   X                                                           Codigo de vinculo de la narrativa al archivo de descripciones de los campos memo (tabla FTZ).                                            000167PFSL_CODRLI                   X                                                           Codigo de vinculo de la narrativa en el
idioma extranjero con el archivo de
descripciones de los campos memo. (tabla FTZ)                                            000087PFSL_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato relacionado al asunto.                                             000092PFSL_DATA                     X                                                           Fecha de la ejecucion de la actividad apuntada.                                             000075PFSL_DATFAT                   X                                                           Fecha de la facturacion del apunte.                                        000134PFSL_DIGITA                   X                                                           Campo de uso interno para almacenar la fecha  real en la cual se realizo el apunte.                                                   000236PFSL_FFATU                    X                                                           El sistema rellenara este campo con 1-
Si, cuando estas horas formen parte de
una factura o 2 - No, cuando estas horas
aun no formen parte de una factura.
Default es 2.                                                                000132PFSL_HRCENT                   X                                                           Utilizado por el sistema para almacenar la cantidad de horas en el estandar centesimal.                                             000069PFSL_IDIORI                   X                                                           Idioma de la narrativa.                                              000093PFSL_IDITRD                   X                                                           Idioma de la traduccion de la narrativa.                                                     000202PFSL_IDPAI                    X                                                           Identificacion del registro original.
Rellenado automaticamente por el sistema cuando un registro genero otro apunte por el proceso de anticipo, por ejemplo.                                            000128PFSL_IDPFAT                   X                                                           Utilizado por el sistema para
relacion con la tabla de
facturas previas.                                                      000263PFSL_LOCALI                   X                                                           Informar el codigo identificador de la localidad en la cual se realizo la actividad.
Se rellenara como default la localidad informada en el asunto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la localidad.                                                      000072PFSL_LOCTMK                   X                                                           Localidad del timekeeper.                                               000081PFSL_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del apunte.                                                   000120PFSL_MOEDA                    X                                                           Campo informativo de la moneda del contrato
al cual se refiere el apunte.                                              000087PFSL_MSIDEN                   X                                                           Campo para identificacion de los registros.                                            000169PFSL_NARRAT                   X                                                           Descripcion en texto libre de la actividad
ejecutada. Este texto contendra la
narrativa en el idioma original del asunto.                                              000154PFSL_NARRLI                   X                                                           Descripcion en texto libre de la actividad ejecutada.
Solo se utilizara para la traduccion del campo anterior.                                           000071PFSL_NOMCLI                   X                                                           Razon social del cliente.                                              000084PFSL_NOMLTK                   X                                                           Nombre de la localidad del timekeeper.                                              000082PFSL_NOMTMK                   X                                                           Nombre adoptado por el timekeeper.                                                000137PFSL_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de
marcacion de registro en la pantalla de
'Mark-Browse'.                                               000201PFSL_QTDHOR                   X                                                           Digitar la cantidad de tiempo en horas
en el formato HH:MM o en minutos en el
formato MMMM, donde H = cantidad de
horas y M = cantidad de minutos.                                                    000083PFSL_RATEIO                   X                                                           Codigo de Prorrateo generador del apunte.                                          000298PFSL_SALDO                    X                                                           Cantidad de horas que resulto despues del proceso de rectificacion en donde se realizo un corte o aumento en la cantidad de horas apuntadas. Si no hubo rectificacion, este campo sera igual a la cantidad de horas centesimales.                                                                         000335PFSL_STATUS                   X                                                           Codigo de la situacion del apunte de honorarios. Que puede ser:
1 - Normal, las horas se apuntaron y aprobaron o 2 - Prorrateo, las
horas se prorratearon de acuerdo con archivo
de prorrateo de apuntes o 3 -
Prorrogacion, se prorrogaron las horas.
Default es 1.                                                                      000217PFSL_TIMEK                    X                                                           Informar el codigo identificador del timekeeper que apuntara las horas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                            000122PFSL_TIPRAT                   X                                                           Indica si el prorrateo del apunte se activa manual o automaticamente.                                                     000197PFSL_VLRTOT                   X                                                           Este campo lo rellenara automaticamente el sistema con el resultado de la multiplicacion de la cantidad de horas centesimales por el valor unitario.                                                 000400PFSL_VLRUNI                   X                                                           El sistema rellenara el valor hora negociado de acuerdo con las condiciones financieras del contrato que
esta relacionado al asunto, obtenido en las
Excepciones a la Tabla de Honorarios o en la
Tabla de Honorarios en funcion de la
categoria y/o area de practica y/o
codigo del timekeeper ejecutor de la
actividad.                                                                                 000143PFSL_VLUREA                   X                                                           Valor unitario real del apunte, es decir, cuanto debe cobrarse antes de
calcularse las excepciones.                                           000206PFSM_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de identificacion para el cierre del asunto.                                        
El sistema sugerira el proximo codigo aun no registrado.                                             000123PFSM_DESCRI                   X                                                           Informar una descripcion del cierre de asunto. Por ejemplo: "Anulacion por Error".                                         000181PFSM_OBSERV                   X                                                           Flag que indica que el codigo exige que
se digite una justificacion para el cierre. Puede ser: "1" - Si o "2"
- No. Default es "1".                                                000167PFSM_REABRE                   X                                                           Flag que indica si este codigo de
cierre permite que el asunto se reabra. Puede ser: "1" - Si o "2" -
No. Default es "1".                                            000274PFSN_CNDPAG                   X                                                           Condicion de pago que se considerara para el calculo de el/los vencimiento(s) de la(s) factura(s) de distribucion.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la condicion de pago.                                                   000259PFSN_CODCLI                   X                                                           Informar el codigo de identificacion del cliente.                                        
Para este cliente se generara parte de la factura.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                           000088PFSN_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la distribucion.                                            000276PFSN_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto para el cual se
enviara la correspondencia generada por
esta distribucion.                                         
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contacto.                                                                               000111PFSN_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente, para el cual se generara parte de la factura.                                              000112PFSN_MOEDA                    X                                                           Indica la moneda en la cual se generara la factura de distribucion.                                             000132PFSN_NOMCLI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del cliente, despues de su seleccion.                                         000139PFSN_PERC                     X                                                           Digitar el porcentaje de responsabilidad del cliente con respecto al total de la(s)
factura(s).                                           000121PFSN_SEQUEN                   X                                                           Campo que controla la secuencia de
versiones de la distribucion de facturas.                                            000155PFSN_TIPAPO                   X                                                           Define a que tipo de apunte se
refiere el item de distribucion de factura
(Honorarios, Gastos o Ambos).                                                  000147PFSO_DCTLOC                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion de la tabla de honorarios seleccionada.                                                 000132PFSO_DSCLOC                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion de la localidad seleccionada.                                            000132PFSO_DSCTAB                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion de la tabla de honorarios.                                               000247PFSO_LOCALI                   X                                                           Codigo de identificacion de la localidad a la cual se desea relacionar la tabla de honorarios.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la localidad.                                                    000252PFSO_TABELA                   X                                                           Codigo de identificacion de la tabla de honorarios que se desea relacionar con la localidad.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la tabla de honorarios.                                                 000283PFSO_TABLOC                   X                                                           Codigo de identificacion de la tabla de honorarios de la localidad, aquella que se utilizara
para valorizar las horas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la tabla de honorarios.                                                     000218PFSP_ABATSU                   X                                                           Descuento Suplementario - Valor descontado
directamente en el total de la factura previa,
informado a traves de la rutina de
rectificaciones de facturas previas.                                                      000119PFSP_CNDPAG                   X                                                           El codigo de la condicion de pago usado
para generar la factura previa.                                               000106PFSP_CODCLI                   X                                                           El codigo del cliente al cual se refiere la factura previa.                                               000131PFSP_CODENT                   X                                                           Codigo del registro de la entidad que el
usuario eligio para generar la factura previa.                                           000156PFSP_CODMSG                   X                                                           Codigo de identificacion del "Mensaje generico" para facturas previas grabadas en la tabla de mensajes FTZ.                                                 000205PFSP_COFINS                   X                                                           Valor de la Cofins calculado sobre el valor
de la factura previa, en funcion de las modalidades registradas para honorarios, gastos y eventos contractuales.                                                000119PFSP_CONTAT                   X                                                           Codigo del Contato para el cual se enviara la factura, no la factura previa.                                           000248PFSP_CSLL                     X                                                           Valor de la contribucion social sobre la ganancia neta calculada sobre el valor de la factura previa en funcion de las modalidades registradas para honorarios, gastos y eventos contractuales.                                                         000085PFSP_DATA                     X                                                           Fecha de generacion de la factura previa.                                            000143PFSP_DATVIS                   X                                                           Fecha limite hasta la cual deben considerarse los apuntes para la generacion de la factura previa.                                             000375PFSP_DSCCFI                   X                                                           Se utiliza para almacenar el valor del
descuento financiero generado sobre el valor
de los honorarios en funcion de los rangos a los
que el valor de los honorarios se situo en las
condiciones financieras: 03 - Limite de
Horas o Valor o 07 - Tabla Estatica
de Horas o Valor o 08 - Tabla
Progresiva de Horas o Valor.                                                      000119PFSP_ENTIDA                   X                                                           Tipo de ente 1=Union de Contrato,
2=Contrato, 3=Union de Asunto,
4=Asunto.                                           000180PFSP_IDPFAT                   X                                                           Codigo de identificacion de la factura previa   
para vincular el encabezado de la
factura previa a los apuntes de la
factura previa.                                            000293PFSP_INSS                     X                                                           Valor de la contribucion para el Instituto
Nacional de Seguridad Social calculado
sobre el valor de la factura previa en funcion
de las modalidades registradas para
honorarios, gastos y eventos
contractuales.                                                                                000226PFSP_IRRF                     X                                                           Valor del impuesto de renta calculado
sobre el valor de la factura en funcion de las modalidades registradas para
honorarios, gastos y eventos
contractuales.                                                                  000226PFSP_ISS                      X                                                           Valor del impuesto sobre servicios
calculado sobre el valor de la factura previa en
funcion de las modalidades registradas para
honorarios, gastos y eventos
contractuales.                                                   000113PFSP_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda del cliente al que se
refere la factura previa.                                             000175PFSP_MOEDA                    X                                                           Indicar a que moneda se refiere el valor
anterior. Sigue las mismas reglas del ERP
estandar, es decir, 1=Real,
2=Dolar, etc.                                                000142PFSP_MSG                      X                                                           Texto del mensaje generico impreso en las
facturas previas grabadas en la tabla de
mensajes FTZ.                                            000140PFSP_NATDES                   X                                                           Codigo de la modalidad para gastos de la
factura previa utilizada para calculo de los
impuestos.                                          000143PFSP_NATHON                   X                                                           Codigo de la modalidad para honorarios de la
factura previa utilizada para calculo de los
impuestos                                          000198PFSP_NUMPFA                   X                                                           Numero de la factura previa generada de acuerdo con el cliente + tienda, uniones de contrato, uniones de asunto, contrato, asunto o
modalidad diferentes.                                            000129PFSP_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de
marcacion de registro en la pantalla de
'Mark-Browse'                                        000090PFSP_ORIGEM                   X                                                           Nombre de la rutina que genero la factura previa.                                         000279PFSP_PERIOD                   X                                                           Indica si, en la generacion de la factura previa, 
el usuario definio si la rutina respeitaria o no el periodo de facturacion determinado en el contrato.                                        
Siendo:1-Si;2-No.                                                                  000209PFSP_PIS                      X                                                           Valor del Pis/Pasep calculado sobre el
valor de la factura previa en funcion de las
modalidades registradas para honorarios,
gastos y eventos contractuales.                                                  000218PFSP_RETATU                   X                                                           Indica si en la generacion de la factura previa se
solicito o no la rectificacion
automatica de los apuntes.                                        
Siendo : 1-Si ; 2-No.                                             000560PFSP_STATUS                   X                                                           Situacion de la factura previa. Puede ser: 1 -
Generada - la factura previa esta en la fase de
revision o 2 - Revisada, la factura ya se
reviso y puede facturarse o 3 -
Facturada, la factura previa ya se facturo
o 4 - S/Vlr.Financiero - la factura previa
tiene valor cero o 5 - Agrupada - inferior
al valor minimo reservado para
emision futura de la factura. o 6 - Anticip. Cobr., solamente se utiliza para facturas puntuales para cobranzas anticipadas   -  Default es 1.                                                                                 000164PFSP_TIPOPF                   X                                                           Tipo de generacion de la factura previa.                                        
Puede ser:1-Honorarios;2-Gastos;3-Ambos.                                          000181PFSP_VLDESP                   X                                                           Se utiliza para almacenar el valor de los
gastos, que es el acumulado de los totales
de los items de factura previa referentes a
gastos.                                          000248PFSP_VLEVCO                   X                                                           Se utiliza para almacenar el valor de los
eventos de honorarios de la factura previa, que 
es el acumulado de los totales de los items de
factura previa referentes a eventos
de honorarios.                                                        000244PFSP_VLEVDE                   X                                                           Se utiliza para almacenar el valor de los
eventos de gastos de la factura previa, que es el
acumulado de los totales de los items de
factura previa referentes a eventos
de gastos.                                                             000186PFSP_VLRBRU                   X                                                           Valor Total Bruto de la Factura previa
(Honorarios + Gastos + Eventos +
Condicion Financiera). Deducido el descuento
contractual, si hubiera.                                          000206PFSP_VLRCFI                   X                                                           Se utiliza para almacenar los valores
generados por condiciones financieras cuyas
condiciones de facturacion estan en el plazo
de generacion de facturas previas.                                          000135PFSP_VLREAL                   X                                                           Valor total de los apuntes que formaron
parte de la factura previa, sin las rectificaciones.                                          000208PFSP_VLRHON                   X                                                           Se utiliza para almaceenar el valor de los
honorarios de la factura, que es el
acumulado de los totales de los items de
factura previa referentes a honorarios.                                              000103PFSP_VLRLIQ                   X                                                           Valor Total Neto de la Factura (Valor
Bruto - Impuestos).                                             000151PFSQ_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de identificacion del tipo de evento. El sistema sugerira el proximo codigo  no registrado.                                         000186PFSQ_DESPRI                   X                                                           Textos libres que identifican el tipo de evento en los idiomas que se utilizaran, almacenados en el archivo de Entidad vs. Idiomas (Tabla FT2).                                           000325PFSQ_VALOR                    X                                                           Valor unitario del evento si fuera
posible prever este valor, por ejemplo:
Puede cobrarse R$100,00 por Acto
finalizado del cliente, sin embargo, el Anticipo
no puede preverse. En caso de no
poder preverse el campo, debe mantenerse en cero.                                                                                 000069PFSR00401                     X                                                           Fecha Inicial del movimiento.                                        000067PFSR00402                     X                                                           Fecha Final del movimiento.                                        000180PFSR_ANTREC                   X                                                           Informa si el apunte se refiere a un
anticipo de cobranza
(anticipo) o no.                                        
Siendo: 1-Si;2-No.                                            000157PFSR_ASSORI                   X                                                           Codigo del Asunto original. Rellenado
por el sistema cuando un registro genero
otro por el proceso de anticipo.                                            000192PFSR_ASSUNT                   X                                                           Informar el codigo identificador del asunto al que se refiere el evento contractual.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                             000236PFSR_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente del Evento Contractual.
Permite la edicion de este campo
solamente si el campo de asunto estuviera vacio.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                              000207PFSR_CODMPL                   X                                                           Codigo del registro que vincula el
complemento de la descripcion del evento
contractual al archivo FTZ - Descripciones
de los campos memo.                                                                  000205PFSR_CODPTR                   X                                                           Codigo del registro que vincula el
complemento de la descripcion del evento
contractual traducido al archivo FTZ 
Descripciones de los campos memo.                                                       000180PFSR_COMPL                    X                                                           Texto libre para complementar la
descripcion del evento, almacenado en el
archivo de descripciones de los campos
memo. (Tabla FTZ)                                               000173PFSR_COMPTR                   X                                                           Texto libre del complemento de la descripcion del evento traducido de acuerdo con el idioma alternativo que se registro en el asunto.                                        000205PFSR_CONTRA                   X                                                           Codigo identificador del contrato
relacionado al asunto al cual se atribuira el evento.
Pulsando [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                    000072PFSR_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del evento.                                         000071PFSR_DATDIG                   X                                                           Fecha de digitacion del apunte.                                        000074PFSR_DATFAT                   X                                                           Fecha de Facturacion del Apunte.                                          000119PFSR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento contractual en el idioma que se registro en el asunto.                                          000157PFSR_DESCTR                   X                                                           Descripcion del evento contractual traducido
de acuerdo con el idioma alternativo que se
registro en el asunto.                                            000083PFSR_DTLCFT                   X                                                           Fecha del asiento contable de la factura.                                          000099PFSR_DTORI                    X                                                           Fecha del apunte original que genero
esta prorrogacion.                                           000211PFSR_FFATU                    X                                                           El sistema rellenara este campo con 1 -
Si, cuando este evento forme parte de
una factura o 2 - No, cuando este
evento aun no forme parte de una
factura. Default es 2.                                        000109PFSR_IDADI                    X                                                           Identificacion del registro original que
genero esta prorrogacion.                                          000118PFSR_IDPFAT                   X                                                           Identificacion de la factura previa de la que este
evento forma parte.                                               000143PFSR_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente del Evento. Sigue las
mismas restricciones que el campo de codigo
del cliente.                                            000119PFSR_MOEDA                    X                                                           Campo informativo de la moneda del contrato
al cual el apunte se refiere.                                             000084PFSR_MSIDEN                   X                                                           Codigo de identificacion de registros.                                              000077PFSR_NOMCLI                   X                                                           Nombre reducido del cliente.                                                 000076PFSR_NOMTMK                   X                                                           Nombre del timekeeper seleccionado.                                         000078PFSR_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento del evento.                                              000088PFSR_OK                       X                                                           Campo utilizado para marcacion en
MarkBrowse.                                          000123PFSR_ORIGEM                   X                                                           Descripcion del programa que origino este
registro. Rellenado por el sistema.                                             000263PFSR_TIMEK                    X                                                           Informar el codigo identificador del timekeeper responsable por el apunte del evento. Si no lo hubiera, sera el timekeeper indicador del asunto.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                                         000207PFSR_TIPEVC                   X                                                           Codigo de identificacion del tipo de
evento.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de evento.                                                        000212PFSR_TPAPON                   X                                                           Informa cual es el tipo de anticipo del apunte (Honorarios, Gastos o
Ambos). Solo se utiliza cuando el campo
FSR_ANTREC (anticipo de cobranza)
fuera "Si" (1).                                                   000079PFSR_VLREAL                   X                                                           Valor real del evento contractual.                                             000071PFSR_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del evento.                                             000162PFSS_ALTVCT                   X                                                           Flag que indica si el plazo puede modificarse en la etapa de factura previa. Puede
ser: 1 - Si o 2 - No. Default es 1.                                           000187PFSS_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo identificador del tipo de etapa.                                        
El sistema sugerira el proximo codigo no registrado.                                          000109PFSS_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para describir
el tipo de etapa.                                                  000241PFSS_LIBERA                   X                                                           Identifica que si la etapa no se cumple en el plazo  determinado, la generacion de la
factura puede liberarse por finalizacion de
plazo. Puede ser: 1 - Si o 2 - No.
Default es 1.                                                            000128PFSS_PRAZO                    X                                                           Plazo en dias que se controlara para
finalizacion de la etapa. Default son 2
dias.                                            000167PFSS_TPAPON                   X                                                           Describe para que tipo de apunte se generara el control de etapas.
Puede ser : 1- Ambos ; 2- Honorarios ; 3- Gastos.                                                  000157PFST_CODETA                   X                                                           Informar el codigo identificador del tipo de etapa.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de etapa.                                         000162PFST_CODIGO                   X                                                           Codigo de la etapa de Factura previa. Este
campo se refiere a la etapa propiamente
dicha, y no al tipo de etapas.                                               000146PFST_DSCETA                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del tipo de etapa, despues de su seleccion.                                            000090PFST_MSIDEN                   X                                                           Codigo de identificacion de registros.                                                    000247PFST_PRAZO                    X                                                           Se aplicara el plazo maximo determinado
en el tipo de etapa seleccionada, pero el
usuario podra modificar a un plazo
diferente si el flag modifica plazo en el tipo de etapa as lo permite.                                                        000131PFST_SEQETA                   X                                                           Secuencia numerica que define el orden de
ejecucion de las etapas de factura previa.                                              000111PFST_TPAPON                   X                                                           Define para que tipo de apunte se generara el control de etapas.                                               000097PFSU_CDENPF                   X                                                           Codigo de la Entidad generadora de la Factura previa.                                            000098PFSU_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente de la factura previa.                                            000137PFSU_CODDES                   X                                                           Codigo del grupo de usuarios o del
usuario destinatario de la etapa de la
factura previa.                                              000130PFSU_CODENT                   X                                                           Codigo de identificacion del contrato o
del asunto de acuerdo con el tipo de entidad.                                            000083PFSU_CODETA                   X                                                           Indicar el codigo del tipo de etapa.                                               000113PFSU_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del control de
etapa de la factura previa.                                             000176PFSU_DESTIN                   X                                                           Flag que indica el tipo de
destinatario de la etapa de la factura previa, que puede ser: 1 - Grupo o 2 - Usuario.
Default es 1.                                               000082PFSU_DTEMPF                   X                                                           Fecha de emision de la factura previa.                                            000095PFSU_DTENCE                   X                                                           Fecha de cierre de la etapa de factura previa.                                                 000081PFSU_DTINET                   X                                                           Fecha en que se inicio la etapa.                                                 000101PFSU_DTPREN                   X                                                           Fecha prevista de cierre de la etapa
de factura previa.                                             000116PFSU_JUSTIF                   X                                                           Justificacion de la operacion, por ejemplo
cuando se anula la etapa.                                               000096PFSU_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente de la factura previa.                                           000136PFSU_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de
marcacion de registro en la pantalla de
"Mark-Browse".                                              000089PFSU_PREFAT                   X                                                           Numero de identificacion de la factura previa.                                           000131PFSU_SEQETA                   X                                                           Secuencia numerica que define el orden de
ejecucion de las etapas de factura previa.                                              000189PFSU_STATUS                   X                                                           Indica la situacion de la etapa de la
factura, que puede ser: 1 - Pendiente o 2
- Iniciada o 3 - Encerrada o 4 -
Saltada. Default es 1.                                                   000123PFSU_TIMEK                    X                                                           Codigo identificador del timekeeper responsable por la ejecucion de la etapa.                                              000223PFSU_TIPENT                   X                                                           Flag que indica el tipo de entidad al cual se refieren las etapas de factura previa, que pueden ser: 1-Union de contratos; 2 -Contrato; 3-Union de asuntos ;4 - Asunto. Default es 2.                                          000269PFSU_TPENPF                   X                                                           Indica el tipo de entidad generadora de la factura previa.                                        
Que puede ser: 1-Union de Contratos ; 2-Contrato ; 3-Union de Asuntos ; 4-Asunto ; 5-J.Asunto Virtual ; 6-Evento Antic. Cobr.                                            000173PFSU_USUADM                   X                                                           Codigo del usuario administrador de la
etapa, con el cual se asigna la etapa para el o para que otro usuario ejecute la etapa.                                              000081PFSU_USUEXE                   X                                                           Codigo del usuario ejecutor de la etapa.                                         000082PFSV_COD                      X                                                           Codigo identificador del departamento.                                            000077PFSV_DESCRI                   X                                                           Breve descripcion del departamento.                                          000116PFSW_CODDES                   X                                                           Codigo del Usuario o del Grupo de
Usuarios al cual pertenece la etapa.                                             000119PFSW_CODENT                   X                                                           Codigo de Identificacion de la Entidad a la cual  pertenecen las etapas.                                               000104PFSW_CODETA                   X                                                           Codigo del Juego de Etapas relacionado a la
entidad.                                                   000112PFSW_DESDOB                   X                                                           Indica si la etapa se desdoblara (por
contrato o por asunto) o no.                                             000110PFSW_DESTIN                   X                                                           Tipo de destinatario de la etapa:1-Grupo de Usuarios o 2-Usuario.                                             000092PFSW_ENTIDA                   X                                                           Tipo de Entidad al cual pertenecen las etapas.                                              000242PFSW_IDPAI                    X                                                           ID del item del juego de etapas al cual esta relacionado. Utilizado para sincronizacion cuando hay modificaciones en el juego de etapas que deben reflejarse en vinculaciones de las cuales forme parte.                                          000117PFSW_JOGOET                   X                                                           Codigo del Juego Principal de Etapas por el cual se genero la vinculacion.                                           000064PFSW_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario.                                        000083PFSW_PRAZO                    X                                                           Plazo maximo para ejecucion de la etapa.                                           000081PFSW_SEQETA                   X                                                           Secuencia de Ejecucion de la Etapa.                                              000195PFSW_TPAPON                   X                                                           Indica para que tipo de apunte se generara el control de etapas.                                        
Que puede ser:1-Ambos ; 2-Honorarios ; 3-Gastos.                                         000082PFSX_IDFAT                    X                                                           Numero que identifica la factura.                                                 000084PFSX_IDPFAT                   X                                                           Numero que identifica la factura previa.                                            000067PFSX_NUMFAT                   X                                                           Numero de la Factura.                                              000074PFSX_NUMPFA                   X                                                           Numero de la Factura previa.                                              000200PFSY_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Tabla de honorarios,
codificacion secuencial generada por el
sistema para relacionar el encabezado con los items de la tabla de honorarios.                                              000112PFSY_DESCRI                   X                                                           Informar una descripcion que caracterice la
tabla de honorarios.                                               000174PFSY_MOEDA                    X                                                           Indicar el codigo de moneda para esta
tabla, el cual puede ser 1 - Real o 2 - Dolar
o 3 - Euro o 4 - Marco o 5 - Yen. Default es 1.                                         000209PFSY_TABELA                   X                                                           Informar el codigo identificador para la tabla de honorarios.                                        
El sistema sugeira el proximo codigo secuencial disponible.                                               000256PFSY_VIGFIN                   X                                                           En la tabla vigente esta fecha estara en
blanco. El sistema actualizara esta fecha, en las tablas que sufrieron
reajustes, con la fecha de vigencia inicial
menos 1 dia de la tabla reajustada.                                                              000160PFSY_VIGINI                   X                                                           Fecha de Vigencia Inicial de la tabla de
honorarios. La fecha del apunte debe ser superior o igual a esta
fecha.                                              000316PFSZ_AREAPR                   X                                                           Debe seleccionarse un area de prctica
para esta tabla cuando el flag que
indica que se cobrara el mismo valor
hora independientemente del area de
practica (FSJ_HONPAD) sea igual a 'N'.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el area de practica.                                                           000283PFSZ_CATTMK                   X                                                           Informar la categoria del timekeeper. Estas
categorias estan explicadas en la tabla
correspondiente que puede ser seleccionada.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la categoria.                                                     000137PFSZ_CLASSE                   X                                                           Informar la clase del timekeeper, que puede ser
1 - Interno o 2 - Externo. Default es 1.                                                000203PFSZ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Tabla de honorarios,
codificacion secuencial generada por el
sistema para relacionar el encabezado con los items de la tabla de honorarios.                                                 000172PFSZ_MOEDA                    X                                                           El codigo de la moneda para esta tabla de honorarios, puede ser 1 - Real o 2 - Dolar o 3 - Euro o 4 - Marco o 5 - Yen. Default es 1.                                        000089PFSZ_TABELA                   X                                                           Codigo identificador de la tabla de honorarios.                                          000151PFSZ_VLRUNI                   X                                                           Se rellenara con el Valor Unitario
relativo al tipo de tabla o mas
conocido como Valor Hora.                                                         000101PFS_AIDF                      X                                                           Numero de autorizacion para impresion de documentos fiscales.                                        000073PFS_DATA                      X                                                           Fecha en que fue emitida la AIDF.                                        000060PFS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000104PFS_MODELO                    X                                                           Modelo de documento fiscal autorizado a ser impreso por la AIDF.                                        000107PFS_NUMFIM                    X                                                           Numero de documento fiscal final autorizado para imprimir por AIDF.                                        000109PFS_NUMINI                    X                                                           Numero de documento fiscal inicial autorizado a ser impreso por AIDF.                                        000026PFS_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000100PFS_SERIE                     X                                                           Serie de documento fiscal autorizado a ser impreso por AIDF.                                        000080PFS_TPIMPR                    X                                                           Tipo de Impresion autorizada por la AIDF.                                       000118PFT010ETPUS                   X                                                           La siguiente etapa no puede ser borrada pues esta en uso en una o mas oportunidades:                                  000080PFT010LOK01                   X                                                           El codigo de la etapa del proceso de    venta esta duplicado.                   000071PFT010LOK02                   X                                                           La operacion y evento de la regla de proceso de venta estan duplicadas.000101PFT010LOK03                   X                                                           Es obligatorio completar la pasantia cuando la accion de la regla del proceso de venta es "2 = Va a".000114PFT010LOK04                   X                                                           No se permite completar la pasantia para la accion de la regla del proceso de venta, "1 = Avanza o 3 = Retrocede".000055PFT010LOK05                   X                                                           La pasantia de la regla del proceso de venta no existe.000114PFT010NDEL                    X                                                           No es posible efectuar la grabacion del proceso sin sus respectivos itemes.                                       000115PFT010OPOR                    X                                                           Este proceso de venta esta siendo utilizado en una o mas oportunidades de  venta.                                  000080PFT010PERC                    X                                                           El total de los valores de contribucion debe ser igual a un 100%.               000080PFT050LOK01                   X                                                           Los campos obligatorios no fueron       llenados.                               000077PFT080TOK01                   X                                                           Regla de descuento registrada        anteriormente.                          000099PFT089CLI                     X                                                           Invalidos el cliente y la tienda informados en el registro.                                        000102PFT089FOR                     X                                                           Invalidos el proveedor y la tienda informados en el registro.                                         000112PFT090CLGRP                   X                                                           No es posible definir los clientes y grupos de clientes al mismo tiempo.                                        000095PFT100DESC                    X                                                           El descuento para el recurso debe incluirse solo para un producto o para un grupo de productos.000079PFT100SEMLOJA                 X                                                           Es necesario que se rellene el campo Tienda, cuando el campo Cliente se relleno000114PFT110DBNF                    X                                                           Este grupo de clientes no puede ser excluido porque esta siendo utilizado en una regla de bonificacion financiera.000144PFT110DGRP                    X                                                           Este grupo no puede borrarse porque existen clientes vinculados a este.                                                                         000104PFT110VLDEL                   X                                                           Este grupo de clientes no puede ser excluida porque esta siendo utilizada en una estructura de clientes.000147PFT120VLCLI                   X                                                           El cliente seleccionado ya se encuentra en la estructura. No puede haber mas de un cliente en la estructura                                        000093PFT120VLENT                   X                                                           Entidad no encontrada en la Estructura de Clientes.                                          000109PFT120VLGRP                   X                                                           El grupo seleccionado ya existe en la estructura. No puede existir el grupo varias veces en la estructura.   000066PFT140COMM                    X                                                           Los codigos de la Categoria y Cat. Superior no pueden ser iguales.000133PFT140VLDE2                   X                                                           La categoria no puede ser excluida, ya que existen categorias senaladas a seguir de la misma.                                        000123PFT140VLDEL                   X                                                           La categoria no puede ser excluida, ya que existen productos vinculados a la misma.                                        000056PFT150E01                     X                                                           Registro no disponible para esta opcion de visualizacion000066PFT150E02                     X                                                           Parametro no esta activo!                                        000083PFT150E03                     X                                                           Esta opcion exige la aplicacion de UPDFAT19                                        000126PFT150VGRP                    X                                                           El grupo de producto informado no es valido o se encuentra vinculado a otra categoria.                                        000117PFT150VPRO                    X                                                           El producto informado no es valido o se encuentra vinculado a otra categoria.                                        000120PFT160DUP                     X                                                           No es posible definir los grupos de clientes y clientes/tiendas al mismo tiempo.                                        000069PFT180BNFPR                   X                                                           No se definio el prefijo para los titulos de Bonificacion Financiera.000094PFT190CHV                     X                                                           Este producto ya se informo en este recurso de ventas.                                        000332PFT1_ASSUNT                   X                                                           Indicar un codigo de asunto que tendra
estas excepciones de gastos. Si la excepcion fuera para todos los asuntos del contrato
informado, deje este campo en blanco.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                                     000254PFT1_CODCLI                   X                                                           Informar el codigo identificador del cliente que tendra relacion con la excepcion del gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                               000217PFT1_CODESP                   X                                                           Informar el codigo del gasto que tendra excepcion para este contrato.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el gasto.                                                   000170PFT1_CODIGO                   X                                                           Indicar el codigo identificador de la excepcion de gastos.
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                  000178PFT1_CONTRA                   X                                                           Indicar el codigo del contrato del cliente que tendra esta excepciones.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                               000128PFT1_DESCON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la descripcion del contrato seleccionado.                                           000085PFT1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Excepcion al Gasto.                                                000171PFT1_GRPCLI                   X                                                           Informar el codigo referente al grupo de clientes.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el grupo de clientes.                                                    000059PFT1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000132PFT1_NOMCLI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del cliente, despues de su seleccion.                                         000082PFT1_SEQUEN                   X                                                           Secuencia controladora de versiones.                                              000137PFT1_TIPOFX                   X                                                           Tipo de Rango utilizado en los items de
excepciones de gastos: 1=Cantidad o
2=Valor Total.                                             000087PFT1_VIGFIN                   X                                                           Fecha final de la vigencia de la excepcion.                                            000104PFT1_VIGINI                   X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de la version de
excepciones.                                           000150PFT1_VLRREA                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el valor original del tipo de gasto seleccionado.                                              000155PFT200VLDEL                   X                                                           La eliminacion de esta Web Service no puede efectuarse, una vez que existen usuarios con derecho de uso sobre este.                                        000137PFT2_CODENT                   X                                                           Indica el codigo del registro del archivo cuya descripcion se quiere almacenar en varios idiomas.                                        000104PFT2_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion en el idioma que se desea almacenar.                                            000126PFT2_ENTIDA                   X                                                           Indica el alias del archivo cuya descripcion se quiere almacenar en varios idiomas.                                           000166PFT2_IDIOMA                   X                                                           Indicar el idioma con el cual se almacenara la descripcion.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el idioma.                                                 000174PFT2_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial generado por el sistema para colocar las descripciones en varios idiomas dentro del orden en que se incluyeron.                                             000100PFT3000EN                     X                                                           Esta oportunidad no puede modificarse, pues esta finalizada.                                        000128PFT300ASS                     X                                                           Informar los datos de la aceptacion de la propuesta (solapa Aceptacion de la Propuesta).                                        000088PFT300CLPR                    X                                                           Este cliente no esta asociado a ningun prospect.                                        000119PFT300CNT                     X                                                           Informe el contacto que firmo la propuesta (solapa Aceptacion de la Propuesta).                                        000107PFT300DTVLD                   X                                                           La fecha de termino debe ser igual o superior a la fecha de inicio.                                        000080PFT300LOK01                   X                                                           El codigo del Representante comercial   participante de la venta esta deplicado.000040PFT300LOK02                   X                                                           El Codigo del Competidor esta duplicado.000040PFT300LOK03                   X                                                           El Codigo del socio esta duplicado.     000081PFT300LOK04                   X                                                           El codigo del contacto esta duplicado.                                           000084PFT300LOK05                   X                                                           El codigo del producto esta duplicado.                                              000072PFT300ORC                     X                                                           Esta oportunidad tiene un presupuesto de venta que no puede modificarse.000081PFT300ORC01                   X                                                           No existe presupuesto de venta vinculado a esta oportunidad de venta.            000082PFT300PAPEL                   X                                                           No hay registro relacionado a este codigo.                                        000046PFT300REV                     X                                                           Esta oportunidad de venta no tiene revisiones.000156PFT310CLOP                    X                                                           En el apunte de visitasa no es permitido imformar el codigo del cliente y de la oportunida de venta al mismo tiempo.                                        000085PFT310DESP                    X                                                           Este apunte tiene un gasto financiero, por lo tanto la operacion no podra concluirse.000080PFT310LOK01                   X                                                           Valor total calculado es diferente del  valor informado.                        000106PFT310TUDOK                   X                                                           En el apunte de visita es obligatoria lainformacion del codigo del cliente o de la oportunidad de Venta.  000064PFT320APON                    X                                                           Numero de la oportunidad de venta o cliente/tienda no informado.000077PFT320TASK                    X                                                           El representante comercial no esta archivado como usuario del sistema.       000080PFT320VLD01                   X                                                           Codigo informado del Prospect no valido para este represetante comercial.       000076PFT320VLD02                   X                                                           Codigo de contacto no valido para el cliente, prospect u oportunidad.       000081PFT320VLD03                   X                                                           El Numero de la oportunidad informada no pertenece a este representante comercial000077PFT340ATU                     X                                                           No fue posible efectuar la actualizacion!                                   000081PFT340CPT2S                   X                                                           No fue posible copiar al archivo para el Banco de Conocimiento.                  000080PFT340EXC                     X                                                           Este objeto no puede ser borrado pues   esta asociado a una o mas entidades.    000017PFT340LOK01                   X                                                           Clave ya existe!000080PFT340NOME                    X                                                           Es necesario que los archivos posean el mismo nombre.                           000040PFT340PARAM                   X                                                           Al menos un parametro debe ser llenado. 000040PFT340SUCES                   X                                                           Conocimiento actualizado con exito.     000156PFT3_ASSUNT                   X                                                           Codigo del asunto al cual se refiere la excepcion.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                000155PFT3_CODCLI                   X                                                           El codigo identificador del cliente se rellenara  automaticamente de acuerdo con el contrato seleccionado.                                                 000205PFT3_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la excepcion a los honorarios.                                        
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                 000227PFT3_CONTRA                   X                                                           Codigo identificador del contrato que se considerara en la excepcion de honorarios.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                            000134PFT3_DESASS                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con la descripcion del asunto seleccionado.                                        000140PFT3_DESCON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con la descripcion del contrato seleccionado.                                            000098PFT3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Excepcion a la Tabla de
Honorarios.                                            000138PFT3_LOJA                     X                                                           La tienda del cliente se rellenara automaticamente de acuerdo con el contrato seleccionado.                                               000134PFT3_MOEDA                    X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la moneda relacionada al contrato seleccionado.                                           000154PFT3_NOMCLI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del cliente, de acuerdo con el contrato seleccionado.                                               000126PFT3_SEQUEN                   X                                                           Campo de control de la version de excepciones a los honorarios que esta ativa.                                                000179PFT3_TABHON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el codigo identificador de la tabla de honorarios, de acuerdo con el contrato seleccionado.                                            000130PFT3_VIGFIN                   X                                                           Indica la fecha de vigencia final de la
version de las excepciones a los honorarios.                                             000129PFT3_VIGINI                   X                                                           Especifica la fecha de vigencia
inicial de la version de la tabla de
honorarios.                                               000088PFT400JAAPR                   X                                                           Este contrato de sociedad ya fue aprobado antes.                                        000140PFT400LICOB                   X                                                           Este item del contrato de sociedad tiene un pedido para cobrar, por esta razon ningun dato puede modificarse.                               000194PFT400LIEMP                   X                                                           Este item del contrato de sociedad tiene pedido de venta, de esta forma la cantidad no puede ser inferior a la suma de todos los pedidos de venta vinculados a este item del contrato de sociedad.000121PFT400LITES                   X                                                           El TES de cobro no puede ser igual al TES utilizado para la entrega del material.                                        000084PFT400NAOAE                   X                                                           No es posible modificar contrato finalizado.                                        000096PFT400NAOAL                   X                                                           No es posible modificar contrato parcialmente entregado.                                        000095PFT400NAOEN                   X                                                           Solo puede finalizarse contrato parcialmente entregado.                                        000069PFT400NOCTR                   X                                                           No existe ningun contrato de sociedad con saldo para la demostracion.000049PFT400TOEMP                   X                                                           El contrato de sociedad fue totalmente reservado.000101PFT400TOTAL                   X                                                           El valor total informado no confiere con el valor calculado.                                         000219PFT4_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo identificador de la clasificacion de servicios.                                        
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                   000122PFT4_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para describir la clasificacion de servicios.                                                   000243PFT5_ASSUNO                   X                                                           Codigo de identificacion del asunto
relacionado al contrato seleccionado, que
sera origen de los apuntes para prorrateo. Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                                000175PFT5_CDCLIO                   X                                                           Codigo del cliente para agrupar
contratos y facilitar la seleccion del contrato, que sera origen de los apuntes para prorrateo.                                               000140PFT5_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del prorrateo de apuntes, codigo secuencial generado por el sistema.                                             000155PFT5_CONTRO                   X                                                           Codigo de identificacion del contrato
relacionado al asunto que sera origen de los apuntes para prorrateo.                                                000115PFT5_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para describir el prorrateo de apuntes.                                                  000205PFT5_LOJAO                    X                                                           Numero de la tienda del cliente para
agrupacion de los contratos y facilitar la
seleccion de los contratos, que sera origen de los apuntes para prorrateo.                                                 000223PFT5_TPCALC                   X                                                           Define el tipo de calculo que se utilizara en el prorrateo de el/los apunte(s) de honorario(s).
Que puede ser:1-Truncar; 2-Redondear; 3-Aj. en el Ultimo ;4-Aj. en el Proximo.                                                000216PFT5_TPCALD                   X                                                           Define el tipo de calculo que se utilizara en el prorrateo de el/los apunte(s) de gasto(s).
Que puede ser:1-Truncar; 2-Redondear; 3-Aj. en el Ultimo ;4-Aj. en el Proximo.                                             000128PFT5_TPRAT                    X                                                           Indica la forma como se aplicara el prorrateo.
Pudiendo ser: 1-Automatico o 2-Manual.                                          000366PFT6_ASSUNT                   X                                                           Codigo de identificacion del asunto
relacionado al contrato seleccionado, que
sera objeto del permiso de apuntes. Si los permisos se aplican a todos los asuntos del
contrato, deje este campo en blanco.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el asunto.                                                                000236PFT6_CONTRA                   X                                                           Codigo de identificacion del contrato del
cliente objeto del permiso de apuntes.                                        Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                         000110PFT6_DSCASS                   X                                                           Descripcion del asunto al cual pertenece el permiso de apuntes.                                               000114PFT6_DSCCON                   X                                                           Descripcion del contrato al cual se refiere el permiso de apuntes.                                                000239PFT7_CODETA                   X                                                           Codigo de identificacion de las etapas en el
sistema.
Las etapas administran y definen fases para
control de los procedimientos para
facturacion.
Ejemplo: Revisiones, traduccion, etc...                                                 000162PFT7_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion de la union de asuntos.
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                  000279PFT7_CONTAT                   X                                                           Identifica cual sera el contacto del cliente que
recibira la factura generada a travs de esta
union de asuntos.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contacto.                                                                 000234PFT7_CONTRA                   X                                                           Informar a cual  contrato 
pertenecen los asuntos de esta union de asuntos.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                                          000115PFT7_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para identificar mejor
la union de asuntos.                                             000070PFT7_DSCETA                   X                                                           Descripcion de la etapa.                                              000135PFT7_OK                       X                                                           Uso interno del sistema. Campo de marcacion de registro en la pantalla de "Mark-Browse".                                               000174PFT7_TRANSF                   X                                                           Codigo de la union de asuntos al cual se transfirio esta union o "TRF" si se origino debido al proceso de
transferencia de asuntos.                                          000057PFT801NOEXPO                  X                                                           Hubo problemas con la grabacion del log del archivo.     000073PFT802CADINT                  X                                                           No existe archivo para la integracion informada.                         000153PFT802NOFIELD                 X                                                           Es necesario efectuar la creacion de los campos _MSEXP y _HREXPO en la tabla informada, pues, tales campos se utilizaran en el control de la exportacion.000088PFT802NOPARAM                 X                                                           Hay parametro(s) obligatorio(s) no informado(s).                                        000101PFT8_DSCDOC                   X                                                           Informa la descripcion del tipo de
documento.                                                       000258PFT8_NATURE                   X                                                           Modalidad que se utilzara en el Cuentas por
Pagar para la relacion tipo de
gastos vs. tipo de documento.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la modalidad.                                                   000094PFT8_TIPDES                   X                                                           Codigo identificador del tipo de gasto relacionado.                                           000239PFT8_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento que se permitira
apuntar para el tipo de gasto
relacionado.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de documento de gasto.                                          000058PFT9_ALIAS                    X                                                           Alias del registro.                                       000064PFT9_AREAPR                   X                                                           Area de Practica.                                               000066PFT9_ASSUNT                   X                                                           Codigo del Asunto.                                                000076PFT9_CATEG                    X                                                           Categoria del Timekeeper.                                                   000062PFT9_CONTRA                   X                                                           Codigo del Contrato.                                          000065PFT9_DATA                     X                                                           Fecha del Apunte.                                                000057PFT9_ID                       X                                                           ID del Apunte.                                           000069PFT9_LOCALI                   X                                                           Localidad del Apunte.                                                000075PFT9_MODELO                   X                                                           Modelo de factura previa/factura.                                          000085PFT9_NUMERO                   X                                                           Numero de la factura previa/factura.                                                 000071PFT9_QTREAL                   X                                                           Cantidad Real del Apunte.                                              000082PFT9_QTRTAC                   X                                                           Cantidad de rectificaciones de aumento.                                           000085PFT9_QTRTDC                   X                                                           Cantidad de rectificaciones de reduccion.                                            000054PFT9_QTSALD                   X                                                           Saldo de la cantidad.                                 000071PFT9_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro.                                                000070PFT9_TIMEK                    X                                                           Codigo del Timekeeper.                                                000114PFT9_TIPO                     X                                                           Tipo de detalle de apunte.
Que puede ser: 1-Factura previa;2-Factura.                                            000072PFT9_VLREAL                   X                                                           Valor Real del Apunte.                                                  000080PFT9_VLRTAC                   X                                                           Valor de la rectificacion del aumento.                                          000069PFT9_VLRTDC                   X                                                           Valor de la rectificacion de la reduccion.                           000066PFT9_VLRUNI                   X                                                           Valor Unitario.                                                   000072PFT9_VLSALD                   X                                                           Saldo del Valor del Apunte.                                             000196PFTA_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo identificador de la actividad.                                        
El sistema sugerira el proximo numero secuencial disponible.                                              000073PFTA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la actividad.                                             000115PFTB_ASSUNT                   X                                                           Codigo para identificacion del asunto del cual se modifico el estatus.                                             000111PFTB_CODENC                   X                                                           Codigo de cierre de asunto originarios del archivo de la tabla "FSM".                                          000106PFTB_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion referente a justificacion digitada por el usuario.                               000080PFTB_CONTRA                   X                                                           Contrato al cual pertenece el Asunto.                                           000073PFTB_DTSTAT                   X                                                           Fecha en la que se modifico el estatus.                                  000081PFTB_MSIDEN                   X                                                           Codigo de identificacion de registros.                                           000095PFTB_OBSERV                   X                                                           Observaciones referentes a la modificacion de estatus.                                         000183PFTB_REABRE                   X                                                           Define si el codigo de cierre utilizado permite la reapertura del asunto.                                        
Campo de control interno.                                           000157PFTB_STANTE                   X                                                           Estatus anterior a la modificacion.
Que puede ser: 1- Normal o 2- Horas o 3- Gastos o 4- Facturacion o 5- Encerrado.                                        000160PFTB_STNOVO                   X                                                           Nuevo estatus despues de la modificacion.
Que puede ser : 1-Normal o 2-Horas o 3-Gastos o 4-Facturacion o 5-Encerrado.                                         000092PFTC_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Entidad del Periodo de Facturacion.                                            000064PFTC_DATFIN                   X                                                           Fecha Final del Periodo.                                        000081PFTC_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del periodo de Facturacion.                                        000121PFTC_ENTIDA                   X                                                           Describe la Entidad de la Facturacion: 1-Union de Contratos, 2-Contratos.                                                000089PFTC_IDPFAT                   X                                                           ID de la Factura previa generadora del periodo.                                          000124PFTC_TIPOPF                   X                                                           Describe si la factura previa es de apuntes de 1-honorarios, 2- gastos o 3-ambos.                                           000127PFTDOVAGEND                   X                                                           No es posible borrar la oportunidad de venta pues existen apuntamientos para la misma.                                         000126PFTDOVAPONT                   X                                                           No es posible borrar la oportunidad de venta pues existen apuntamientos para la misma.                                        000113PFTDOVORCAM                   X                                                           No fue posible borrar el presupuesto asociado a la oportunidad de venta.                                         000117PFTDOVPROP                    X                                                           No es posible borrar la Oportunidad de Venta pues existe Propuesta Comercial.                                        000083PFTD_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la caja chica.                                             000095PFTD_DTCRIA                   X                                                           Fecha referente a la creacion de la caja chica.                                                000235PFTD_LIMREP                   X                                                           Valor o porcentaje que se considerara para el limite de reposicion.                                        
El campo Tipo Repos. definira la manera como debe informarse el valor de reposicion.                                          000198PFTD_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad relacionada a la caja chica.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la modalidad.                                              000086PFTD_NOME                     X                                                           Nombre para identificacion de la caja chica.                                          000071PFTD_SALDO                    X                                                           Saldo de la caja chica.                                                000093PFTD_SEQRP                    X                                                           Secuencia referente a la reposicion de la caja chica.                                        000113PFTD_SITUAC                   X                                                           Situacion de la caja chica.
Que puede ser:1-Pendiente;2-Cerrada.                                                000170PFTD_TPREP                    X                                                           Forma que se considerara para efectuar la reposicion de la caja chica.
Que puede ser:1-Por Valor Limite;2-Por Porcentaje.                                                000098PFTD_ULTREP                   X                                                           Fecha referente a la ultima reposicion de la caja chica.                                          000063PFTD_VALOR                    X                                                           Valor de la caja chica.                                        000246PFTD_VREEMB                   X                                                           Valor limite para reembolso. Si se informa
un valor en este campo, sera opcional el
reembolso de gastos a traves de titulo
generado por el financiero al portador,
desontandose el anticipo, si hubiera.                                          000060PFTE_CDDESP                   X                                                           Informar el codigo del gasto.                               000123PFTE_CHVSE2                   X                                                           Clave de relacion del movimiento de caja chica con elo titulo por pagar.                                                   000088PFTE_CODCX                    X                                                           Codigo de identificacion de la caja chica.                                              000240PFTE_CODFOR                   X                                                           Informar el codigo identificador del proveedor relacionado al movimiento de la caja chica.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el proveedor.                                                 000105PFTE_DTBX                     X                                                           Fecha de la baja referente al movimiento de la caja chica.                                               000100PFTE_DTDIG                    X                                                           Fecha de digitacion del movimiento de la caja chica.                                                000086PFTE_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del comprobante o documento.                                         000132PFTE_HISTOR                   X                                                           Campo de libre digitacion para informar el historial relacionado al asiento de gastos.                                              000083PFTE_ITEM                     X                                                           Secuencia de los registros de asiento.                                             000107PFTE_LJFOR                    X                                                           Tienda del proveedor relacionada al movimiento de la caja chica.                                           000264PFTE_NATURE                   X                                                           Informar el codigo identificador de la modalidad financiera relacionada con el movimiento de la caja chica.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la modalidad financiera.                                             000077PFTE_NOMTMK                   X                                                           Nombre Adoptado para el Timekeeper.                                          000104PFTE_NRADTO                   X                                                           Numero del anticipo referente al movimiento de la caja chica.                                           000145PFTE_NRDTO                    X                                                           Informar el numero del comprobante o documento relacionado al movimiento de la caja chica.                                                       000090PFTE_NUM                      X                                                           Numero interno del movimiento de la caja chica.                                           000082PFTE_SEQRP                    X                                                           Secuencia relacionada a la reposicion.                                            000092PFTE_SLDADT                   X                                                           Saldo anterior al movimiento de la caja chica.                                              000112PFTE_STATUS                   X                                                           Indica si hubo reversion de aporte.
Pudiendo ser:1-Si; 2-No.                                                   000227PFTE_TIMEK                    X                                                           Codigo identificador del timekeeper relacionado al movimiento de la caja chica.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                              000080PFTE_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento de la caja chica.                                            000072PFTE_VALOR                    X                                                           Valor del asiento de gasto.                                             000073PFTE_VLRADT                   X                                                           Valor base sobre el anticipo.                                            000081PFTE_VLREEM                   X                                                           Valor referente al reembolso.                                                    000082PFTF_CODCX                    X                                                           Codigo identificador de la caja chica.                                            000166PFTF_DEVADT                   X                                                           Informa si ocurrio la a devolucion del anticipo.                                        Pudiendo ser : 1-Si o 2-No.                                                   000089PFTF_DTBX                     X                                                           Fecha de la baja del movimiento de la caja chica.                                        000091PFTF_DTDIG                    X                                                           Fecha de digitacion del movimiento de la caja chica.                                       000079PFTF_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision referente al anticipo.                                        000135PFTF_HISTOR                   X                                                           Campo de libre digitacion para informar el historial referente al movimiento de la caja chica.                                         000208PFTF_NATURE                   X                                                           Codigo identificador de la modalidad financiera referente al movimiento de la caja chica.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la modalidad financiera.                                               000079PFTF_NRADTO                   X                                                           Codigo identificador del anticipo.                                             000061PFTF_NRDEV                    X                                                           Numero de devolucion.                                        000054PFTF_NUM                      X                                                           Numero interno.                                       000064PFTF_SEQRP                    X                                                           Secuencia de reposicion.                                        000059PFTF_SLDADT                   X                                                           Saldo del anticipo.                                        000185PFTF_TIMEK                    X                                                           Codigo identificador del timekeeper relacionado al movimiento de la caja chica.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                            000076PFTF_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento de la caja chica.                                        000058PFTF_VALOR                    X                                                           Valor del asiento.                                        000216PFTG_CODDES                   X                                                           Codigo identificador del gasto al cual se desea relacionar los proveedores.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el gasto.                                            000113PFTG_CODFOR                   X                                                           Codigo identificador del proveedor que se relacionara al gasto.                                                  000084PFTG_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor relacionado al gasto.                                          000127PFTG_NOMFOR                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con la razon social del proveedor seleccionado.                                        000222PFTH_CFGFAT                   X                                                           Indicar cual sera la configuracion de la factura
que se utilizara para imprimir la 
factura.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la configuracion modelo.                                                        000281PFTH_CFGPRE                   X                                                           Indicar cual sera la configuracion de la factura previa que se utilizara para la
impresion de la factura previa.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la configuracion modelo.                                                        000226PFTH_CNDPAG                   X                                                           Codigo que identifica la condicion de
pago de la union de contrato.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la condicion de pago.                                                 000253PFTH_CODCLI                   X                                                           Codigo que identifica el cliente
responsable por la factura generada en la union 
de contratos.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                                         000236PFTH_CODETA                   X                                                           Codigo de identificacion de las etapas en el
sistema.
Las etapas administran y definen fases para
control de los procedimientos para
facturacion.
Ejemplo: Revisiones, traduccion, etc...                                              000232PFTH_CODIGO                   X                                                           Codigo que identificara la negociacion, es decir, la union de varios contratos.                                        
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                   000292PFTH_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto que identifica el
responsable en el cliente por la recepcion de la factura generada al unir contratos.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contacto.                                                                     000233PFTH_CUSTOS                   X                                                           Flag que indica si debe generarse la factura previa para cada tipo de costo (1 -
Aislados) o todos los tipos de costo
juntos (2 - Unidos) en la union de
contratos.                                                                   000110PFTH_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para
identificar la union de contratos.                                            000181PFTH_DIACOR                   X                                                           Indicara que dia del mes o del mes
anterior a la fecha de emision de la facturacion que se considerara el dia
de corte de los apuntes.                                             000323PFTH_DISTRI                   X                                                           Campo utilizado para indicar que
distribucion de facturas se utilizara
para esta union de contrato. Si no utiliza
Distribucion, dejelo en blanco.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la distribucion de factura.                                                            000066PFTH_DSCETA                   X                                                           Descripcion de las Etapas.                                        000083PFTH_DTCRIA                   X                                                           Fecha de Creacion de la Union de Contratos.                                        000073PFTH_LOJA                     X                                                           Tienda que identifica el cliente.                                        000113PFTH_PERFAT                   X                                                           Indicar que cantidad de dias
deben ocurrir entre dos facturaciones.                                             000358PFTI_CODIGO                   X                                                           Codigo que identificara el grupo de
gastos o conocido como numero de
referencia del lote de gastos. El
Sistema atribuye el ultimo numero pendiente cuando el usuario elige abrir
nuevo grupo o usa el grupo donde esta  posicionado el cursor en el browse cuando
el usuario elige apuntar el gasto en el
grupo actual.                                         000096PFTI_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario que esta apuntando los
gastos.                                              000120PFTI_DTABER                   X                                                           Fecha de apertura del grupo de gastos, el
sistema asume la fecha del sistema.                                          000120PFTI_DTENCE                   X                                                           Fecha de cierre del Grupo de
Gastos, el Sistema asume la Fecha del
sistema.                                           000193PFTI_ROTCHV                   X                                                           Informa cual es la rutina generadora del grupo
de gasto, es decir, si el gasto
digitado para el cuentas por pagar o si proviene de la caja chica.                                              000324PFTI_STATUS                   X                                                           Flag que identifica la situacion del grupo
de gastos: 1 - Pendiente, que
significa que el grupo aun recibira
apunte de gastos; 2 - Finalizado,
que significa que el grupo no recibira mas apunte de gastos; 3 -
Liberado para facturacion; 4 -
Parcialmente Facturado o 5 - Facturado.                                        000137PFTI_ULTDAT                   X                                                           Fecha del ultimo apunte de gastos
para que se repita en el proximo
apunte para agilizar la
digitacion.                                000106PFTJ_CHAVE                    X                                                           Clave del documento para relacion
con el Cuentas por Pagar o con Caja Chica.                             000113PFTJ_CODIGO                   X                                                           Codigo o numero del documento que sirve
para identificarlo.                                                     000069PFTJ_DATA                     X                                                           Fecha de apunte del gasto.                                           000115PFTJ_DATDIG                   X                                                           Fecha de digitacion del gasto, el sistema
asume la fecha del sistema.                                             000105PFTJ_DTLANC                   X                                                           Fecha en la cual se realizo el asiento contable del gasto.                                               000254PFTJ_FORNEC                   X                                                           Codigo identificador del proveedor que se relacionara al gasto. Eso es obligatorio cuando los documentos sean de tipo voucher o documento fiscal. 
Al pulsar [F3] sera posible consultar y seleccionar el proveedor.                                         000192PFTJ_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor que debera relacionarse al gasto. Eso es obligatorio cuando los documento s son tipo voucher o documento fiscal.                                              000086PFTJ_MOEDA                    X                                                           Indica cual es la moneda referente al gasto.                                          000119PFTJ_NFISC                    X                                                           Numero de la factura, obligatorio
cuando el tipo de documento sea
fiscal.                                            000151PFTJ_NOMTMK                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre adoptado por el timekeeper, despues de su seleccion.                                             000086PFTJ_OK                       X                                                           Campo interno utilizado para la MarkBrowse.                                           000117PFTJ_ORIGEM                   X                                                           Identifica el programa generador del
documento de gasto, cuando lo haya.                                            000261PFTJ_REFER                    X                                                           Numero que identificara el grupo de
gastos o conocido por numero de
referencia del lote de gastos. El
Sistema presenta este numero de grupo de
gastos que el usuario elige cuando
empieza la digitacion de los gastos.                                          000313PFTJ_ROTCHV                   X                                                           Identifica la rutina generadora del
documento, es decir, si se genera por la
digitacion de gastos para el cuentas por pagar o si es resultante de caja chica.                                        
Puede ser:1-Cuentas por Pagar ; 2- Caja Chica ; 3 -Importacion.                                                 000162PFTJ_STATCP                   X                                                           Indica el Estatus del Titulo en el Cuentas por
Pagar:1-Sin Titulo C.P.; 2-Pendiente; 3- Baja Parcial ;4- Baja Total.                                             000220PFTJ_TIMEK                    X                                                           Codigo identificador del timekeeper responsable por el apunte del gasto.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el timekeeper.                                              000431PFTJ_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento, puede ser: 1 -Requisicion - requisicion interna o 2 -
Voucher - comprobante del gasto
realizado con proveedor contratado,
cuyo pago se efectua mediante
presentacion de factura o 3 - Documento
fiscal - factura o comprobante fiscal que
comprueba que hubo desembolso por el
timekeeper.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el tipo de documento.                                                      000123PFTJ_VLCPAG                   X                                                           Valor Total del documento del gasto que se distribuira por los asuntos.                                                    000219PFTK_CDUSER                   X                                                           Codigo identificador del usuario que tendra acceso a la caja chica.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el usuario.                                                     000223PFTK_CODCX                    X                                                           Codigo identificador de la caja chica a la cual tendra acceso el usuario.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar la caja chica.                                                000132PFTK_NOME                     X                                                           Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con el nombre del usuario seleccionado.                                          000205PFTK_VERSLD                   X                                                           Permite definir si el usuario tendra acceso a la visualizacion del saldo de la caja chica.                                        
Pudiendo ser: 1-Si; 2-No.                                                000076PFTL_CODCX                    X                                                           Codigo identificar de la caja chica.                                        000068PFTL_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Aporte.                                        000060PFTL_FILTIT                   X                                                           Sucursal del titulo.                                        000077PFTL_NRAPOR                   X                                                           Numero referente al aporte realizado.                                        000058PFTL_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo.                                        000057PFTL_PRCTIT                   X                                                           Cuota del titulo.                                        000059PFTL_PRFTIT                   X                                                           Prefijo del titulo.                                        000048PFTL_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000057PFTL_TABTIT                   X                                                           Tabla del titulo.                                        000056PFTL_TIPTIT                   X                                                           Tipo del titulo.                                        000056PFTL_VLAPOR                   X                                                           Valor del aporte.                                       000153PFTM_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la configuracion.
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                              000100PFTM_DESCRI                   X                                                           Texto libre para identificar claramente
la distribucion.                                           000128PFTM_ROTINA                   X                                                           Informar el nombre de la rutina que generara el informe o parte del informe.                                                    000164PFTM_TPIMP                    X                                                           Informar el tipo de rutina que generara el informe o parte del informe, que puede 
ser: 1 - ADVPL o 2 -  Crystal Reports.                                          000223PFTN_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente a quien pertenece la distribucion de facturas.                                        
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el cliente.                                             000155PFTN_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la distribucion.
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                 000101PFTN_DESCRI                   X                                                           Texto libre para identificar claramente
la distribucion.                                            000097PFTN_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente a quien pertenece la
Distribucion.                                           000140PFTN_NOMCLI                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente con el nombre del cliente, despues de su seleccion.                                                 000113PFTN_SEQUEN                   X                                                           Campo que controla la version de la
distribucion de facturas.                                                   000092PFTN_VALIDA                   X                                                           Fecha validez de la distribucion de
facturas.                                              000122PFTN_VIGFIN                   X                                                           Fecha de la vigencia final de la version de la
distribucion de facturas.                                                 000119PFTN_VIGINI                   X                                                           Fecha de la vigencia inicial de la version de
distribucion de facturas.                                               000097PFTO_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del tipo de documento de gastos.                                            000091PFTO_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de documento de
gastos.                                              000021PFTPDUSERACC                  X                                                           Sucursal del sistema.000189PFTP_ASSUNT                   X                                                           El codigo del asunto al cual se refiere el control de la factura previa, sera el codigo
(FSB_CODIGO) registrado en el archivo de
Asuntos (FSB).                                            000292PFTP_CNDFIN                   X                                                           La condicion financiera usada
para el calculo de la generacion de este registro
de control sera el codigo de la condicion
financiera (FS4_CONDFI) registrado en el archivo de las condiciones financieras
(FS4).                                                                                000180PFTP_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto que identifica el
responsable en el cliente por la recepcion de la factura generada a partir de esta
factura previa.                                          000192PFTP_CONTRA                   X                                                           El codigo del contrato al cual se refiere el control de la factura previa, sera el codigo
(FSC_CODIGO) registrado en el archivo de
Contratos (FSC).                                           000117PFTP_DATFIM                   X                                                           Fecha Final del periodo de calculo de los apuntes de la factura previa.                                              000123PFTP_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del periodo de calculo de los apuntes de la factura previa.                                                  000118PFTP_DSCCFI                   X                                                           Valor del descuento concedido en funcion de la  
condicion financiera.                                               000069PFTP_HRPFAT                   X                                                           Horas facturadas previamente.                                        000069PFTP_HRREAL                   X                                                           Cantidad de horas trabajadas.                                        000164PFTP_IDPFAT                   X                                                           Codigo de identificacion de la factura previa
para relacionar los controles de la
factura previa al encabezado de esta.                                           000097PFTP_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del contrato o del
asunto al cual se refiere el registro de control.          000160PFTP_VLCFIN                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor
calculado por fuerza de la condicion
financiera independiente de los
apuntes.                                              000136PFTP_VLDESP                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de gastos del control de la factura previa.                                           000166PFTP_VLEVCO                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los apuntes  de eventos contractuales del
control de la factura previa.                                                         000154PFTP_VLEVDE                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de eventos de gastos del control de la factura previa.                                                  000143PFTP_VLHONO                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de horas del control de la
factura previa.                                                  000152PFTP_VLREAL                   X                                                           Valor total de los apuntes referentes
a la linea de control, sin tomar en cuenta las rectificaciones.                                                  000297PFTP_VLRREF                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de
comparacion en la condicion financiera, por
ejemplo en la condicion financiera
denominada 'Limite de Horas o Valor'
este valor es el Limite maximo permitido para
facturacion.                                                                                 000121PFTQTDMIN                     X                                                           La cantidad digitada no puede ser menor que la cantidad de lote minimo permitido.                                        000322PFTQ_ASSUNT                   X                                                           Informar el codigo identificador del asunto o dejar el campo en blanco si la excepcion de evento fuera aplicada a todos los asuntos del contrato informado.                                         
Teclando-se[F3] ser possvel consultar e selecionar o assunto.                                                             000242PFTQ_CODEVC                   X                                                           Informar este campo con el codigo del tipo
de evento contractual o elegir en la
lista de los tipos de eventos contractuales
presentes en el archivo de Eventos
Contractuales (FSQ).                                                           000152PFTQ_CONTRA                   X                                                           Informar el codigo identificador del contrato.
Con [F3] sera posible consultar y seleccionar el contrato.                                              000144PFTQ_DESCON                   X                                                           Este campo se rellenara automaticamente de acuerdo con la descripcion del contrato seleccionado.                                                000103PFTQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la excepcion al evento
contractual.                                                    000184PFTQ_PERCAP                   X                                                           Indicar cual es el porcentaje que se aplicara sobre el valor unitario que
resultara en el valor del gasto que se cobrara en el asunto.                                                 000148PFTQ_VLRCOB                   X                                                           En lugar de informar el porcentaje aplicado, podra informarse el valor
denominado Valor Cobrado.                                                   000167PFTQ_VLRREA                   X                                                           Valor del Evento Contractual originario del archivo de Eventos Contractuales
(FSQ_VALOR) para referencia en el registro.                                              000111PFTQ_VLRVIS                   X                                                           Valor Efectivo que se cobrara por el Evento
Contractual.                                                      000152PFTREGRANEG                   X                                                           Esta venta no puede efectuarse, pues las condiciones comerciales difieren de las condiciones permitidas por las reglas del negocio de la empresa.       000161PFTR_ABATSU                   X                                                           Descuento suplementario en el valor de la factura, informado en la rutina de rectificacion de
facturas previas.                                                 000077PFTR_ADCOD                    X                                                           Codigo de la entidad de anticipo.                                            000117PFTR_ADENTI                   X                                                           Define cual es la entidad que genero la factura cuando sea de anticipo.                                              000201PFTR_ADTIPO                   X                                                           Tipo de anticipo, cuando sea factura
de anticipo de cobranza.                                        
Pudiendo ser:1-Honorarios ; 2-Gastos ; 3- Ambos.                                                 000112PFTR_CNDPAG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago usada
para generar esta factura.                                                000108PFTR_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente para el cual se genero esta factura.                                                     000154PFTR_CODMSG                   X                                                           Codigo de identificacion del "Mensaje
generico" para facturas grabadas en la tabla de
mensajes - FTZ.                                                   000118PFTR_CONTAT                   X                                                           Codigo del Contacto del cliente para el cual se remitira esta factura.                                                000080PFTR_DATA                     X                                                           Fecha de generacion de la factura.                                              000152PFTR_DISTRI                   X                                                           Flag indicador que la factura es originaria
de distribucion de facturas a varios
clientes (1-Si) o (2-No).                                            000068PFTR_DTCANC                   X                                                           Fecha en que se anulo la factura.                                   000091PFTR_DTLANC                   X                                                           Fecha referente a contabilizacion de los asientos.                                         000107PFTR_DTLNCA                   X                                                           Fecha referente a contabilizacion de la anulacion de la factura.                                           000100PFTR_IDFAT                    X                                                           El sistema grabara el numero de
identificacion de la factura en su generacion.                     000099PFTR_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente a la cual se genero esta factura.                                  000141PFTR_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda originaria del contrato: 1 - Real; 2 - Dolar; 3 -
Euro; 4-Marco o 5-Yen.                                                000117PFTR_MSG                      X                                                           Mensaje generico impreso en la factura grabado en la tabla de mensajes FTZ.                                          000102PFTR_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad usada para generar esta
factura.                                              000109PFTR_NUMFAT                   X                                                           El sistema grabara el numero de la factura en su generacion.                                                 000084PFTR_ORIGEM                   X                                                           Nombre de la rutina que genero la factura.                                          000106PFTR_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo de cuentas por cobrar de la
factura generada.                                         000077PFTR_STATUS                   X                                                           Indica la situacion de la factura.                                           000111PFTR_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de titulo de cuentas por cobrar de la factura generada.                                        000119PFTR_VLDESP                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de gastos de la factura.                                             000132PFTR_VLEVCO                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de eventos contractuales de la
factura.                                          000074PFTR_VLEVDE                   X                                                           Valor de eventos de gasto.                                                000146PFTR_VLRCFI                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor
calculado por la condicion financiera independiente de los
apuntes.                                           000117PFTR_VLRHON                   X                                                           Utilizado para almacenar el valor de los
apuntes de horas de la factura.                                            000069PFTS_ABATSU                   X                                                           Deduccion suplementaria.                                             000064PFTS_CNDFIN                   X                                                           Condicion Financiera.                                           000077PFTS_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente.                                            000071PFTS_COFINS                   X                                                           Valor de COFINS previsto.                                              000074PFTS_CONTRA                   X                                                           Codigo identificador del contrato.                                        000066PFTS_CSLL                     X                                                           Valor del CSLL previsto.                                          000069PFTS_INSS                     X                                                           Valor del INSS previsto.                                             000068PFTS_IRRF                     X                                                           Valor del IRRF previsto.                                            000066PFTS_ISS                      X                                                           Valor del ISS previsto.                                           000065PFTS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                              000204PFTS_MODELO                   X                                                           Informar el codigo de identificacion de la
configuracion de la factura previa o seleccionar en la lista del archivo Configuracion de
Factura Previa (FTM).                                                000076PFTS_NUMERO                   X                                                           Numero de la fact. prev./factura.                                           000063PFTS_PIS                      X                                                           Valor de PIS previsto.                                         000088PFTS_SEQ                      X                                                           Secuencia en que las rutinas deben ejecutarse.                                          000096PFTS_TIPO                     X                                                           Tipo de modelo/template: 1-Factura Previa;2-Factura.                                            000062PFTS_TXCONV                   X                                                           Tasa de conversion.                                           000058PFTS_VLDESP                   X                                                           Valor de los Gastos.                                      000074PFTS_VLEVCO                   X                                                           Valor de los eventos de honorario.                                        000071PFTS_VLEVDE                   X                                                           Valor de eventos de gastos.                                            000074PFTS_VLRCFI                   X                                                           Valor referente a la condicion financiera.                                000073PFTS_VLREAL                   X                                                           Valor real de los honorarios.                                            000065PFTS_VLRHON                   X                                                           Valor de los honorarios.                                         000312PFTT_CODETA                   X                                                           Codigo de identificacion de las etapas en el
sistema.
Las etapas administran y definen estapas para
control de los procedimientos para
facturacion.
Ejemplo: Revisiones, traduccion, etc.
Al pulsar [F3] sera posible consultar y seleccionar la etapa.                                                           000113PFTT_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion para identificar las
etapas de facturas previas.                                        000139PFTU_CODDES                   X                                                           Informar el codigo de tipo de gasto o
seleccionar en la lista del archivo Tipo de
Gastos (FSG).                                          000140PFTU_CODUSR                   X                                                           Informar el codigo identificador del usuario.
Al pulsar [F3] sera posible consultar y seleccionar el usuario.                              000174PFTU_DOCFIS                   X                                                           Flag que indica que el usuario puede
reportar un gasto comprobado a traves de documento fiscal: 1 - Si o 2 - No.  Default es 1                                               000121PFTU_NOMUSR                   X                                                           Este campo se llenara automaticamente con el nombre del usuario seleccionado.                                            000174PFTU_REQUIS                   X                                                           Flag que indica que el usuario puede
reportar un gasto comprobado a traves de solicitud interna: 1 - Si o 2 - No.
Default es 1.                                             000161PFTU_VOUCHE                   X                                                           Flag que indica que el usuario puede reportar un gasto comprobado a traves de voucher: 1 - Si o 2 - No.  Default es 1.                                           000145PFTV_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del modelo.
El sistema sugerira el proximo codigo secuencial disponible.                                                   000183PFTV_CTAREC                   X                                                           Informar el estatus de los titulos por cobrar que se consideraran en la factura previa y factura: 1-Pendiente ; 2-Dados de Baja ; 3- Ambos.                                            000113PFTV_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para informar la descripcion del modelo.                                               000178PFTV_IDIOMA                   X                                                           Idioma que se considerara en el modelo de factura previa y factura.
Al pulsar [F3] sera posible consultar y seleccionar el idioma.                                               000146PFTV_MASCVL                   X                                                           Informar la mascara de valor que se utilizara en la factura previa y factura.
Por ejemplo: 999.999,99.                                           000148PFTV_MASDT                    X                                                           Informar la mascara de fecha que se considerara en la factura previa y factura.
Por ejemplo: DD/MM/AAAA.                                           000143PFTV_MOEDA                    X                                                           Informar la moneda que se considerara para el modelo: 1-Real, 2-Dolar, 3-Ufir, 4-Marco, 5-Yen.                                                 000309PFTV_NUMDIA                   X                                                           Informar el numero de dias que se consideraran para presentar las informaciones financieras relacionadas al Cuentas por Cobrar.
La cantidad de dias se considerara de acuerdo con la fecha de impresion de la factura previa y de la factura.                                                                       000180PFTV_SUMARY                   X                                                           Campo interno que se utilizara para almacenar las informaciones referente a los resumenes que se consideraran en la factura previa y en la factura.                                 000104PFTW_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del modelo de factura previa y factura.                                            000130PFTW_CODMEN                   X                                                           Codigo identificador del mensaje utilizado para relacion con la tabla de mensajes-"FTZ".                                          000101PFTW_DESCRI                   X                                                           Campo de libre digitacion para informar el titulo del resumen.                                       000111PFTW_MENSAG                   X                                                           Mensaje que se presentara en el modelo de factura previa y factura.                                            000124PFTW_SEQ                      X                                                           Secuencia que se utilizara para presentar los modelos de factura previa y factura.                                          000204PFTX_CALCDE                   X                                                           Informa si el valor rectificado
automaticamente por fuerza de la condicion
financiera se mostrara en la factura previa o no: 1 - Si o 2 - No.
Default es 2.                                              000100PFTX_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo identificador de la condicion financiera.                                          000143PFTX_CONTAT                   X                                                           Informa si permite realizar la division de la factura previa de acuerdo con el contacto: : 1-Si;2-No.                                          000091PFTX_DESCRI                   X                                                           Informa la descripcion de la condicion
financiera.                                        000144PFTZ_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo donde estara grabada la
clave de relacion en el archivo
originario del campo memo.                                           000182PFTZ_CHAVE                    X                                                           El sistema generara un codigo que sera la clave de relacion entre estos
registros y el registro del archivo
originario de este campo memo.                                          000135PFTZ_SEQ                      X                                                           El sistema grabara el numero secuencial
dentro de la clave a cada registro de 80
caracteres.                                         000094PFTZ_TEXTO                    X                                                           Aqui se grabara una linea con hasta 80
caracteres.                                           000070PFT_AFCPANT                   X                                                           Alcuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) pagado anteriormente.001887PFT_AGREG                     X                                                           Esta informacion determina para el sistema como sera tratado el valor del item, en el valor total del documento. Los valores posibles son:
S - El valor de la mercaderia sera agregado al total del documento.
N - El valor de la mercaderia no sera agregado al total del documento. Este valor podra ser escriturado, o no, de acuerdo a la parametrizacion del sistema.
I - El valor de la mercaderia no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, sera agregado al total del documento.
A - El valor de la mercaderia no contiene el valor del ICMS, sino que solo el valor de la mercaderia se agregara al total del documento. Note que la base de calculo del ICMS sufrira la incorporacion del valor del ICMS ICMS.
B - El valor de la mercaderia no contiene el valor del ICMS, por lo tanto, el valor del ICMS y de la mercaderia se agregara al total del documento. Este agregador del valor no calcula ningun impuesto, manteniendose lo que sea informado por el usuario o transmitido por otro sistema.
C - El valor de la mercaderia no contiene el valor del ICMS, sino que solo el valor de la mercaderia se agregara al total del documento. Note que la base de calculo del ICMS sfurira la incorporacion del valor del ICMS. Este agregador de valor no calcula ningun impuesto, manteniendose lo que se informe por el usuario o transmita por otro sistema.
D - Deduce el valor del ICMS, en el caso de reduccion de base de calculo, del valor de la factura de credito. Note que se modifica el valor contable. Atencion: La deduccion del ICMS se restara en la base del PIS y COFINS.
E - Deducel el valor del ICMS incorporado en el valor de la mercaderia
F - Deduce el valor de la mercaderia del valor de la factura de credito.
G - El valor a ser emitido en la factura de credito debera ser solamente el valor de ICMS del documento fiscal.
H - Solo el valor del ICMS Retenido se agregara al total del documento fiscal.000228PFT_ALCP15                    X                                                           Alcuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000291PFT_ALCP20                    X                                                           Alcuota de INSS aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000228PFT_ALCP25                    X                                                           Alcuota de INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) aplicada a valores de servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000335PFT_ALFCCMP                   X                                                           El FECP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) es un fondo creado por ley estatal para destinar recursos provenientes del ICMS complementario. El ICMS complementario es un adicional del ICMS que se cobra sobre algunas operaciones especficas, como la importacin de productos, la venta de energa elctrica y la venta de combustibles.000180PFT_ALFCPST                   X                                                           Alcuota del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) ST es un adicional del ICMS que se destina a financiar programas y acciones de combate a la pobreza y a las desigualdades sociales.000101PFT_ALFECMG                   X                                                           Valor de la alcuota del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) en Minas Gerais.000273PFT_ALFECMT                   X                                                           Valor de la alcuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria n 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alcuota es del 1% sobre el valor de la base de clculo del ICMS, salvo excepciones.000072PFT_ALFECRN                   X                                                           Valor de la alcuota FECOP (Fondo Estatal de Combate a la Pobreza) - RN.000087PFT_ALIFASE                   X                                                           Indica la alcuota del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000224PFT_ALIFUND                   X                                                           Alcuota del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul). Debe ser pagada por todos los productores e industrias que comercializan productos de origen animal en Rio Grande do Sul.000068PFT_ALIIMA                    X                                                           Indica la alcuota del IMA-MT (Instituto Mato-grossense del Algodn)000089PFT_ALIQCF3                   X                                                           Alicuota de COFINS de Sustitucion Tributaria.                                            000398PFT_ALIQCOF                   X                                                           Alcuota para clculo de Cofins (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Es del 3% para las empresas en general, y del 9,25% para las instituciones financieras y semejantes. La Cofins es un impuesto federal de Brasil que incide sobre el ingreso bruto de las personas jurdicas. El ingreso bruto se calcula con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000059PFT_ALIQCPB                   X                                                           Alcuota de la CPRB                                        000490PFT_ALIQCSL                   X                                                           Alcuota para calcular el CSLL (Contribucin Social Sobre la Ganancia Neta) A alquota para clculo da CSLL (Contribucin Social Sobre la Ganancia Neta) es del 9% para las empresas en general, y del 15% para las instituciones financieras y similares. La CSLL es un impuesto federal que incide sobre la ganancia neta de las personas jurdicas. La ganancia neta se calcula con base en el resultado contable del perodo ajustado por las adiciones y eliminaciones permitidas por la legislacin.000063PFT_ALIQFUN                   X                                                           Alcuota del FUNRURAL (Fondo de Asistencia al Trabajador Rural)000213PFT_ALIQICM                   X                                                           Indica la alcuota de ICMS (Impuesto sobre Operaciones referentes a la Circulacin de Mercaderas y Prestacin de Servicios de Transporte Interestatal e Intermunicipal y de Comunicacin) utilizada en la operacin.000132PFT_ALIQINS                   X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del tem. Indica el valor del impuesto que debe pagarse sobre el valor del tem.000046PFT_ALIQIPI                   X                                                           Alcuota de IPI al emitir el documento fiscal.000069PFT_ALIQIRR                   X                                                           Alicuota para calculo de IR
                                        000130PFT_ALIQPIS                   X                                                           Alcuota para clculo del PIS (Programa de Integracin Social) / PASEP(Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico).000266PFT_ALIQPRO                   X                                                           Alcuota PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000083PFT_ALIQPS3                   X                                                           Alicuota de PIS de Sustitucion Tributaria.                                         000282PFT_ALIQSOL                   X                                                           Valor de la alcuota del ICMS Solidario. La alcuota del ICMS-ST solidario es del 4%. Esta alcuota se aplica en las operaciones interestales de mercaderas destinadas al consumidor final no contribuyente del ICMS, en que el remitente y el destinatario sean contribuyentes del ICMS.000153PFT_ALIQTST                   X                                                           Alicuota del ICMS de Sustitucion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo. Este valor se calcula separadamente del ICMS de la transportada.000067PFT_ALQCIDE                   X                                                           Alcuota del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico).000113PFT_ALQCPM                    X                                                           Alcuota del ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros municipios (CPM)000106PFT_ALQFAB                    X                                                           Campo con la alcuota del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000099PFT_ALQFAC                    X                                                           Campo con la alcuota del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de la Soya) para el Estado do Mato Grosso000138PFT_ALQFECP                   X                                                           Valor de la alcuota FECP. Indica un adicional del ICMS destinado al Fondo Estatal de Combate a la Pobreza y a las Desigualdades Sociales.000188PFT_ALQFEEF                   X                                                           La alcuota FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es del 10% sobre el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000105PFT_ALQFET                    X                                                           Campo con la alcuota del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) para el Estado do Mato Grosso000043PFT_ALQFMD                    X                                                           Alcuota Famad (Fondo de Apoyo a la Madera)000097PFT_ALQFMP                    X                                                           Alcuota referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
000059PFT_ALQFUM                    X                                                           Alcuota FUMACOP (Fondo Maranhense de Combate a la Pobreza)000052PFT_ALQIMP                    X                                                           Alicuota del impuesto Z.
                           000107PFT_ALQIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000107PFT_ALQIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica a una alcuota aplicada a un determinado impuesto en un contexto especfico.000066PFT_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.

                                        000386PFT_ALQNDES                   X                                                           Alcuota del ICMS Sustitucin Tributaria (ICMS ST) anterior no calculada por el sistema e informada manualmente, se refiere al porcentaje de la alcuota del ICMS ST que se aplic en una operacin anterior, pero, no se calcul de manera automtica por el sistema. En este caso, la alcuota del ICMS ST necesita que se incluya manualmente en el registro fiscal o documento correspondiente000092PFT_ALSENAR                   X                                                           Alcuota utilizada para calcular el Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural) del tem.000281PFT_ANTICMS                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse
como Anticipo Tributario de ICMS.
Para estas operaciones,
el valor del Anticipo Tributario
no se agregara al valor
del costo en el producto.
1=Si - Indica operacion con Antic. ICMS
2=No - Indica operacion sin Antic. ICMS                 000079PFT_ARETCOF                   X                                                           Alcuota de retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de Seguridad Social).000066PFT_ARETCSL                   X                                                           Alcuota del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retencin000066PFT_ARETPIS                   X                                                           "Alcuota de retencin del PIS (Programa de Integracin Social). "000073PFT_ATIVCPB                   X                                                           Cdigo de la actividad de la CPRB                                        000102PFT_B1DIAT                    X                                                           Identifica el uso del incentivo DIAT (Direccin de Administracin Tributaria) en la factura: 1=S 2=NO000097PFT_BASECF3                   X                                                           Base de calculo de Cofins de Sustitucion Tributaria.                                             000140PFT_BASECID                   X                                                           Base de clculo del Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico). Vara de acuerdo con el producto o servicio sujeto a tributacin.000218PFT_BASECOF                   X                                                           Base de clculo de COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social). Indica el valor del ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000066PFT_BASECPB                   X                                                           Base de clculo de la CPRB                                        000124PFT_BASECPM                   X                                                           Base de clculo para el ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros municipios (CPM)000036PFT_BASECPR                   X                                                           Base de clculo del crdito estimado000059PFT_BASECSL                   X                                                           Base de clculo CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta)000098PFT_BASEDES                   X                                                           Base de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino
                                        000340PFT_BASEFMD                   X                                                           Indica la Base Famad. La Base Famad es el valor sobre el cual se calcula el Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD), un tributo estatal destinado a financiar acciones orientadas al apoyo y al desarrollo del sector de base forestal y a la organizacin del respectivo sistema de produccin, por medio de entidades representativas de este segmento.000104PFT_BASEFMP                   X                                                           Base de clculo referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
000028PFT_BASEFUN                   X                                                           Base de clculo del FUNRURAL000165PFT_BASEICM                   X                                                           Indica el Valor base para clculo de ICMS si se refiere al monto que sirve como base para el clculo del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS)000063PFT_BASEINP                   X                                                           Base del INSS patronal.                                        000110PFT_BASEINS                   X                                                           Base clculo INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), indica el valor sobre el cual se calcula el impuesto.000077PFT_BASEIPI                   X                                                           Indica la base de clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI)000098PFT_BASEIRR                   X                                                           Base de clculo del Impuesto a la Renta (IR). Indica el valor sobre el que se calcula el impuesto.000253PFT_BASEPIS                   X                                                           Base de clculo del PIS(Programa de Integracin Social) / PASEP(Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico). Indica el valor de la facturacin bruta calculada con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000262PFT_BASEPRO                   X                                                           Base PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000090PFT_BASEPS3                   X                                                           Base de calculo del PIS de Sustitucion Tributaria.                                        000166PFT_BASERET                   X                                                           El valor de la base de clculo para el ICMS Retenido indica el valor de la mercadera o servicio sujeto al impuesto, sobre el cual se aplica la alcuota del impuesto.000202PFT_BASETST                   X                                                           Base de calculo del ICMS de Sustituicion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo. Este valor se calcula separadamente del ICMS de la transportada.                                         000106PFT_BASFASE                   X                                                           Indica el valor de la base de clculo del FASE-MT(Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).000076PFT_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.                                        000166PFT_BASFEEF                   X                                                           Base FEEF-RJ. (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) es el valor del beneficio fiscal recibido por empresas que tienen incentivos fiscales del Estado de Rio de Janeiro.000130PFT_BASFUND                   X                                                           Indica el Valor de la base de clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul)000086PFT_BASIMA                    X                                                           Indica el valor de la base de clculo del IMA-MT(Instituto Mato-grossense del algodn)000150PFT_BASIMP1                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP2                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP3                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP4                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP5                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000150PFT_BASIMP6                   X                                                           Indica una expresin genrica utilizada para referirse a la base sobre la cual un impuesto especfico est siendo calculado en un contexto especfico.000028PFT_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.
000130PFT_BASNDES                   X                                                           Base del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo del Crdito ICMS Art.271/SP000123PFT_BFCANT                    X                                                           Campo con el valor del FECP ST pagado anteriormente, obtenido a travs del promedio ponderado de las ltimas adquisiciones.000140PFT_BFCANTS                   X                                                           Base de clculo del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) pagado anteriormente por medio de las ltimas adquisiciones.000074PFT_BFCPANT                   X                                                           Base del FCP pagado anteriormente.                                        000138PFT_BICEFET                   X                                                           Base de Clculo del ICMS Efectivo, es el valor de la operacin al consumidor final, si estuviera sometida al rgimen comn de tributacin.000075PFT_BRETCOF                   X                                                           Base retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social).000193PFT_BRETCSL                   X                                                           Base CSLL Retencin (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta). Es el valor total de la factura, incluyendo el valor de la mercadera o servicio, el flete, el seguro y los otros gastos adicionales.000273PFT_BRETPIS                   X                                                           Valor de la alcuota FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) -MT. De acuerdo con la Ley Complementaria n 192, del 27 de diciembre de 2022, que instituye el valor de la alcuota es del 1% sobre el valor de la base de clculo del ICMS, salvo excepciones.000079PFT_BSCP15                    X                                                           Base INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) Servicio de 15 aos de aporte.000207PFT_BSCP20                    X                                                           Base sobre la que incidir el INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000247PFT_BSCP25                    X                                                           Base sobre la cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000102PFT_BSEFAB                    X                                                           Campo con la base del FABOV (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de Corte) para el Estado do Mato Grosso000092PFT_BSEFAC                    X                                                           Campo con la base del FACS (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya) para el Estado do Mato Grosso000101PFT_BSEFET                    X                                                           Campo con la base del FETHAB (Fondo Estatal de Transporte y Habitacin) para el Estado do Mato Grosso000068PFT_BSFCCMP                   X                                                           Base del FCP complementario.                                        000056PFT_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.                                        000097PFT_BSICMOR                   X                                                           Valor de la base del ICMS original antes de la reduccin.                                        000043PFT_BSREIN                    X                                                           Campo con la Base de Calculo del Reintegro.000240PFT_BSSENAR                   X                                                           Base de clculo del Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural). Indica el valor del ingreso bruto de la comercializacin de la produccin rural, en sustitucin a los aportes incidentes sobre la planilla de haberes a cargo de la empresa.000103PFT_BSTANT                    X                                                           Base de clculo del ICMS retenido anteriormente, considerando los valores de las ltimas adquisiciones.000183PFT_CEST                      X                                                           Informe el Cdigo de Especificacin de la Sustitucin Tributaria (CEST). Es un cdigo numrico utilizado para identificar las mercaderas y bienes sujetos a la sustitucin tributaria.000149PFT_CFOEXT                    X                                                           CFOP (Cdigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones) identifica la modalidad de las operaciones y prestaciones, tanto de mercaderas como de servicios.000117PFT_CFOP                      X                                                           Codigo Fiscal de Operaciones y Prestacin informado en el documento fiscal.
                                        000133PFT_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestacin de Servicio (CFPS), identifica el origen de servicios en documentos fiscales y transacciones comerciales.000081PFT_CHAVE                     X                                                           Nmero de Clave de la Factura Electrnica                                        000032PFT_CHVNFE                    X                                                           Clave de la e-Fact. SEFAZ       000078PFT_CLASFIS                   X                                                           Clasificacin fiscal del ICMS. Origen del producto en la situacin tributaria.000083PFT_CLAVPG                    X                                                           Numero de Clave de la Factura Electronica                                          000119PFT_CLIDEST                   X                                                           Informe el Cliente de destino para las facturas de transporte areo o terrestre                                        000084PFT_CLIDVMC                   X                                                           Cliente para devolucin de factura recusada.                                        000059PFT_CLIEFOR                   X                                                           Cdigo identificador del cliente o proveedor en el sistema.000072PFT_CLIENT                    X                                                           Indica el cdigo del cliente de entrega informado en el pedido de venta.000244PFT_CNAE                      X                                                           Informe el Cdigo Nacional de Actividad Econmica (CNAE) relacionado a este trabajo. Este campo se utilizar para generar los diversos medios magnticos del impuesto ISS, donde es necesario informar los diferentes CNAE para diversos  servicios.000046PFT_CNATREC                   X                                                           Codigo de la modalidad de ingresos.           000111PFT_COBSFIX                   X                                                           Codigos referentes a los mensajes de las Facturas que deben constar en los Libros fiscales.                    000127PFT_COBSFOR                   X                                                           Codigos referentes a las formulas que contienen mensajes para imprimirse en la columna de Observaciones de los Libros fiscales.000116PFT_COBSLIV                   X                                                           Codigos referentes a los mensajes de las Facturas registradas en la columna de observaciones de los Libros fiscales.000097PFT_CODBCC                    X                                                           Cdigo de la base de clculo de crdito, identifica la base de clculo del crdito de PIS/Cofins.000104PFT_CODISS                    X                                                           Cdigo de servicio del ISS, utilizado para detallar la operacin realizada ante el municipio tributador.000200PFT_CODNFE                    X                                                           Informe el codigo de verificacion de la factura electronica. El codigo de verificacion indica la autenticidad de la factura electronica emitida por la alcandia.                                        000173PFT_COECFST                   X                                                           Informa el coeficiente de COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) que se utiliz en el clculo de la Sustitucin tributaria para fabricantes de cigarros.000150PFT_COEPSST                   X                                                           Informa el coeficiente de PIS (Programa de Integracin Social) que se utiliz en el clculo de la Sustitucin tributaria para fabricantes de cigarros.000203PFT_COLVDIF                   X                                                           "En las operaciones con aplazamiento parcial de ICMS, si fuera necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas del Libro, indique en este campo la columna deseada: 1=Otros; 2=Exento"000205PFT_CONTA                     X                                                           El nmero de la cuenta contable referente al movimiento indica el cdigo de la cuenta contable que se utilizar para registrar el movimiento financiero en el sistema de contabilidad, fiscales y de control.000053PFT_CPPRODE                   X                                                           Valor del crdito estimado segn Resol. 239 - PRODEPE000070PFT_CPRESPR                   X                                                           Valor del Credito Estimado conforme art.631-A del RICMS/2008.         000585PFT_CRDEST                    X                                                           Valor del crdito estmulo de Manaus calculado en los movimientos de entrada o salida. el Crdito estmulo de Manaus es un beneficio fiscal concedido a empresas que actan en la Zona Franca de Manaus, un rea de libre comercio ubicada en el estado do Amazonas, Brasil. Este beneficio tiene como objetivo promover el desarrollo econmico e industrial de la regin. Es un incentivo fiscal que permite a las empresas descontar un porcentaje del valor de las adquisiciones de insumos, materias primas y productos intermedios del clculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).000086PFT_CRDPCTR                   X                                                           Valor calculado del crdito estimado por el porcentaje de la carga tributaria.        000158PFT_CRDPRES                   X                                                           Indica el valor de crdito tributario que una empresa tiene derecho  a reivindicar, con base en una presuncin legal establecida por las autoridades fiscales.000084PFT_CRDTRAN                   X                                                           Valor del Credito Presumido referente a las prestaciones de servicios de transporte.000115PFT_CRDZFM                    X                                                           Valor del crdito estimado referente a las entradas interestatales para contribuyentes de la zona franca de Manaus.000253PFT_CREDNFE                   X                                                           Informe el valor del credito concedido por la emision de la factura electronica. Este credito se podra utilizar para descontar valores que se pagaran de IPTU a contribuyentes ubicados en el municipio de Sao Paulo.                                        000033PFT_CREDPRE                   X                                                           Valor del Credito Presumido.     000110PFT_CREDST                    X                                                           Valor de Credito/Debito de Substituicion Tributaria de la operacion.
                                        000147PFT_CROUTGO                   X                                                           Crdito Otorgado GO, indica el beneficio fiscal concedido por el estado de Gois para incentivar la adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos.000055PFT_CROUTSP                   X                                                           Valor del crdito otorgado para el Estado de So Paulo.000413PFT_CRPRELE                   X                                                           Valor del Crdito Estimado en las operaciones de salida con el ICMS resaltado sobre los productos que resultan de la industrializacin con componentes, partes y respuestos recibidos del exterior, destinados a la fabrigacin de productos de informtica, electrnicos y telecomunicaciones, por establecimiento industrial de estos sectores. Tratamiento segn el Art. 1 do DECRETO 4.316 del 19 de junio de 1995 (BA).000087PFT_CRPREPE                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS - (Art. 4) - Anexo III - Pernambuco.000111PFT_CRPREPR                   X                                                           Valor del Crdito Presumido conforme RICMS - (Art. 4) - Anexo III - PR.                                        000146PFT_CRPRERO                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el Reglamento del ICMS (Artigo 39), de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV del Estado de Rondnia.000159PFT_CRPRESP                   X                                                           Valor del Credito Presumido de acuerdo con el Decreto 52.586 del 28.12.2007, referente a la adquisicion de Leche Cruda.                                        000101PFT_CRPRRON                   X                                                           Valor del crdito previsto de acuerdo con el RICMS (REGLAMENTO DEL ICMS) - (Art. 39) - Anexo IV - RO.000048PFT_CRPRSIM                   X                                                           Valor del crdito estimado simples nacional - SC000166PFT_CRPRST                    X                                                           Valor Credito Estimado Sustitucion
Tributaria retenido por contratante del
servicio de transporte - Decreto
44.147/2005 (MG).
                                        000200PFT_CSOSN                     X                                                           Cdigo de la situacin de la operacin del ICMS en el Simples Nacional. Es un cdigo que identifica la tributacin del ICMS en las operaciones realizadas por empresas optantes por el Simples Nacional.000084PFT_CSTCOF                    X                                                           Codigo de la situacion tributaria del Cofins                                        000042PFT_CSTISS                    X                                                           Cdigo de la situacin tributaria del ISS.000081PFT_CSTPIS                    X                                                           Codigo de la situacion tributaria del PIS                                        000490PFT_CTIPI                     X                                                           Situacion tributaria del IPI.    
00 - Entrada con recuperacion de crdito
01 - Entrada Tributada con alicuota Cero
02 - Entrada Exenta
03 - Entrada no-tributada
04 - Entrada inmune
05 - Entrada con suspension
49 - Otras entradas
50 - Salida tributada                                        
51 - Salida tributada con alicuota zero
52 - Salida exenta
53 - Salida no tributada
54 - Salida inmune
55 - Salida con suspension
99 - Otras salidas                                    000146PFT_CV139                     X                                                           Indica si considerara operacion para el tratamiento del Convenio 139/06:
1-Si: La operacion se considerara;
2-No: La operacion no se considerara.
000058PFT_DESCFIS                   X                                                           Utilizado para calcular el Descuento de Impuestos fiscales000029PFT_DESCICM                   X                                                           Valor del Descuento del ICMS 000068PFT_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento del item                                        000069PFT_DESCZFR                   X                                                           Valor referente al descueto sobre l venta para Zona Franca de Manaus.000151PFT_DESPESA                   X                                                           Se refiere a costos adicionales incurridos en una transaccin comercial, que generalmente estn vinculados a la adquisicin de mercaderas o servicios.000652PFT_DESPICM                   X                                                           Indica el valor de gastos de la Base ICMS. Es determinado por la legislacin tributaria de cada estado. Por lo general, los gastos que se pueden considerar en la base de clculo del ICMS son: - Flete: el valor del flete cobrado por la transportadora para entregar la mercadera o servicio. - Seguro: el valor del seguro contratado por el adquirente para garantizar la mercadera o servicio contra daos o prdidas. - Gastos aduaneros: los costos relacionados al despacho aduanero de mercaderas importadas. - Otros gastos: gastos directamente vinculados a la adquisicin de la mercadera o servicio, como gastos de almacenaje, montaje y de instalacin.000080PFT_DESPIPI                   X                                                           IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados) sobre gastos adicionales (S/No)000107PFT_DIFAL                     X                                                           Valor del ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino/origen
                                        000065PFT_DS43080                   X                                                           Valor del descuento conforme decreto del RICMS-MG n 43.080/2002.000109PFT_DTCANC                    X                                                           Fecha en que un documento fiscal, como una factura o comprobante fiscal, es oficialmente cancelado o anulado.000053PFT_DTFIMNT                   X                                                           Fecha final del registro de la Modalidad de ingresos.000076PFT_EMINFE                    X                                                           Informe la fecha en que la factura electrnica fue emitida por el municipio.000145PFT_EMISSAO                   X                                                           La fecha de emisin de la factura indica el da en que el remitente emiti la factura. Este campo es importante para fines fiscales y de control.000129PFT_ENTRADA                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal en el sistema. Indica a Data em que o documento fiscal foi importado ou lanado no sistema.000092PFT_ESPECIE                   X                                                           Identifica el tipo de documento utilizado para registrar una transaccin comercial o fiscal.000159PFT_ESTADO                    X                                                           Estado/Provincia/Regin de referencia del documento fiscal que acompaa el estado/provincia/regin del cliente/proveedor seleccionado para el documento fiscal.000485PFT_ESTCRED                   X                                                           Informe el porcentaje de reversin de crdito/dbito en la adquisicin/venta de este producto. Ejemplo: Cuando en la salida interna incida la alcuota del 7%, la cuota del crdito fiscal utilizable debe corresponder al siguiente porcentaje: Alc Int Crdito 17% -------------------- 100% 07% -------------------- X X = 41,18% Por lo tanto, se debe revertir el porcentaje correspondiente al 58,82% (100% - 41,18%) del crdito en la adquisicin. Art.34, III, del Decreto n.14.876/91(PE).000122PFT_ESTOQUE                   X                                                           Movimiento fsica de stock (S/No). Indica el movimiento de productos dentro de un almacn u otro lugar de almacenamiento.000167PFT_FCPAUX                    X                                                           ndice auxiliar para clculo del FCP (Fondo de Combate a la Pobreza) utilizado en el clculo de algunos Estados/Provincias/Regiones (UF) de acuerdo con la legislacin.000120PFT_FILIAL                    X                                                           Para tablas exclusivas es la sucursal actual del sistema. Para tablas compartidas, este campo tiene contenido en blanco.000077PFT_FORMUL                    X                                                           Indicador de uso de formulario propio en la factura de entrada: S - S N - No000124PFT_FORMULA                   X                                                           Contiene el mensaje que se imprimir en la columna 'Observaciones' de los Libros fiscales de registro de entradas y salidas.000088PFT_FRETE                     X                                                           El valor de flete por tem. Indica el valor cobrado para el transporte de un nico tem.000447PFT_FTRICMS                   X                                                           Factor de reduccin, descuento ICMS. Este campo solamente debe informarse para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alcuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000105PFT_FT_VALI                   X                                                           Valor del aporte al IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000077PFT_GRPCST                    X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados)000034PFT_GRUPONC                   X                                                           Grupo de la modalidad de ingresos.000105PFT_HORNFE                    X                                                           Informe la hora en que la alcaldia emitio la factura electronica.                                        000211PFT_ICMAUTO                   X                                                           El valor del impuesto sobre Circulacin de mercaderas y servicios (ICMS) sobre el flete autnomo, que vara de acuerdo con las reglas tributarias estatales del local donde la operacin de transporte se realiza.000131PFT_ICMNDES                   X                                                           Valor del ICMS ST anterior no calculado por el sistema e informado manualmente para componer el clculo del Crdito ICMS Art.271/SP000332PFT_ICMSCOM                   X                                                           Indica el monto adicional de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) que debe pagarse en determinadas situaciones. El ICMS Complementario es un valor extra de impuesto adeudados cuando la base de clculo del ICMS originalmente informada es posteriormente ajustada a un valor mayor que el inicialmente declarado.000080PFT_ICMSDIF                   X                                                           Indica el monto del impuesto que es aplazado para pagar en un momento posterior.000291PFT_ICMSRET                   X                                                           Indica el Valor del ICMS Retenido o Solidario, que es el monto calculado en la operacin y retenido por el contribuyente, de acuerdo con las disposiciones fiscales. Este valor se destina para la posterior transferencia al fisco o a su retencin para cumplir con las obligaciones tributarias.000037PFT_IDCFC                     X                                                           ID Historial de la tabla CFC (UFxUF).000160PFT_IDENTF3                   X                                                           Campo de relacin para el SF3 (Libros fiscales). Para cada SF3 puede haber ms de un SFT (Libro fiscal por tem de factura), donde se identifica por este campo.000032PFT_IDREL                     X                                                           ID de relacin con la tabla F2D.000049PFT_IDSA1                     X                                                           Identificador del historial de la SA1 (Clientes).000052PFT_IDSA2                     X                                                           Identificador del historial de la SA2 (Proveedores).000050PFT_IDSB1                     X                                                           Identificador del historial de la SB1 (Productos).000071PFT_IDSB5                     X                                                           Identificador del historial de la SB5 (Datos adicionales del producto).000065PFT_IDSBZ                     X                                                           Identificador del historial de la SBZ (Indicadores de productos).000052PFT_IDSED                     X                                                           Identificador del historial de la SED (Modalidades).000066PFT_IDSF4                     X                                                           Identificador del historial de la SF4 (Tipos de Entrada y Salida).000061PFT_IDSF7                     X                                                           Identificador del historial de la SF7 (Grupo de tributacin).000060PFT_IDSFB                     X                                                           Identificador del historial de la SFB (Impuestos variables).000070PFT_IDSFC                     X                                                           Identificador del historial de la SFC (Vinculacin Tes vs. Impuestos).000064PFT_IDTRIB                    X                                                           ID de relacin con la tabla F2D (Tributos Genricos Calculados).000234PFT_INDICE                    X                                                           Indicador Econmico FCA(Factor Conversin/Actualizacin). El FCA se calcula mensualmente, y se publica en el sitio de la Fipe. El valor del FCA se utiliza para corregir valores monetarios de contratos, balances, tributos, entre otros.000105PFT_INDISEN                   X                                                           Indica si el documento fiscal tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000085PFT_INDNTFR                   X                                                           Indicador de Naturaleza del flete contratado.                                        000129PFT_INFITEM                   X                                                           Cdigo de la informacin adicional de acuerdo con la tabla 5.6 - Tabla de informacin adicional de los tems del documento fiscal000152PFT_IPIOBS                    X                                                           Indica el valor correspondiente al Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que debe registrarse en la columna de observaciones del libro fiscal.000273PFT_ISENICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera exenta de ICMS si se refiere al monto de la mercadera que no est sujeta al pago del Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS). Este valor se establece de acuerdo con las directrices de la legislacin tributaria estatal.000177PFT_ISENIPI                   X                                                           El valor de la mercadera exenta de IPI indica el valor de la mercadera que no est sujeta al pago del impuesto. Este valor est definido por la legislacin tributaria estatal.000203PFT_ISENRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulacin de mercaderas y sobre prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin)000178PFT_ISSMAT                    X                                                           Valor del descuento en la base de calculo del ISS calculado en la facturacion del servicio, referente a los valores de material utilizado.                                        000182PFT_ISSST                     X                                                           Impuesto Sobre Servicios (ISS) puede variar dependiendo de la operacin o transaccin en cuestin y de las regulaciones fiscales del municipio o ciudad donde est ubicada la empresa.000133PFT_ISSSUB                    X                                                           Valor del descuento en la base de clculo del ISS calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores de subcontratada.000107PFT_ITEM                      X                                                           Nmero del tem de acuerdo con la tabla SD1 (tem de factura de entrada) / SD2 (tem de factura de salida).000037PFT_ITEMORI                   X                                                           tem vinculado al documento original.000028PFT_LANCAM                    X                                                           Nmero del asiento contable.000057PFT_LOJA                      X                                                           Identifica cada una de las tiendas del cliente/proveedor.000069PFT_LOJDEST                   X                                                           Tienda del cliente de destino                                        000097PFT_LOJDVMC                   X                                                           Tienda del cliente para devolucin de la factura recusada                                        000072PFT_LOJENT                    X                                                           Indica la tienda del cliente de entrega informado en el pedido de venta.000107PFT_MALQCOF                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento
de Alicuota de COFINS Importacion.                                        000101PFT_MALQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de aumento de la alcuota del PIS (Programa de Integracin Social) Importacin.000071PFT_MARGEM                    X                                                           Indica el porcentaje que se utiliza para calcular la ganancia prevista.000321PFT_MOTICMS                   X                                                           Motivo de la exencin del ICMS 1=Taxi 2=Deficiente fsico 3=Productor agropecuario 4=Propietario de flota/Alquiladora 5=Diplomtico/Consular 6=Utilitarios y motocicletas 7=SUFRAMA 8=Venta a organismos pblicos 9=outros.(NT2011/004) 10=Deficiente Condutor 11=Deficiente no conductor 12=Organismo fomento/desarrollo agrario000091PFT_MSGOBSE                   X                                                           Mensajes de las Facturas registradas en la columna de observaciones de los Libros fiscales.000054PFT_MVALCOF                   X                                                           Valor aumentado calculado de la COFINS de importacion.000082PFT_MVALPIS                   X                                                           Valor calculado del PIS (Programa de Integracin Social) aumentado de importacin.000152PFT_NATOPER                   X                                                           Cdigo del origen de la operacin o prestacin. Se utilizar para generar el registro 0400 del SPED. Identifica el origen de una operacin o prestacin.000176PFT_NFELETR                   X                                                           Informe el numero de la factura electronica emitida por la Alcaldia de Sao Paulo, referente a ese RPS (Recibo Provisional de Servicios).                                        000067PFT_NFISCAL                   X                                                           Numero de documento fiscal.                                        000061PFT_NFISCAN                   X                                                           Factura de anulacin.                                        000076PFT_NFORI                     X                                                           Numero de documento fiscal original.                                        000164PFT_NORESP                    X                                                           Informa si la Factura se emitio bajo
algun regimen especial o norma especifica,
debiendo indicarse de esta forma en el SPED.                                        000122PFT_NRLIVRO                   X                                                           Nmero del libro fiscal indica el nmero atribuido a un libro especfico utilizado para registrar las operaciones fiscales000220PFT_NUMRPS                    X                                                           Informe el numero del RPS emitido en la entrada para esta Factura Electronica. Este numero se utilizara solamente para control e impresion del informe de Credito de IPTU.                                                  000274PFT_OBSERV                    X                                                           Indica las observaciones, a respecto de la factura, que deben registrarse en los libros fiscales. Estas observaciones son informaciones relevantes relacionadas con la transaccin comercial, que deben ser debidamente documentadas de acuerdo con las reglamentaciones fiscales.000106PFT_OBSICM                    X                                                           Valor del ICMS que se registrar en la columna de Observaciones del Libro de Registro de entrada o salida.000098PFT_OBSSOL                    X                                                           Valor del ICMS Solidario que se registrar en la columna observacin, separado del ICMS solidario.000317PFT_OUTRICM                   X                                                           Indica el Valor de la mercadera que se considerar en la columna 'Otros' en los libros fiscales de Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios (ICMS) si se refiera al monto de la mercadera que debe incluirse en esta categora especfica para fines de registro contable, de acuerdo con las normas fiscales.000264PFT_OUTRIPI                   X                                                           El valor de la mercadera, que se considerar en la columna "Otros" en los libros fiscales, indica el valor de las mercaderas que no se encuadran en ninguna de las otras columnas. Estas mercaderas pueden ser exentas, no tributadas, o que no estn sujetas al IPI.000203PFT_OUTRRET                   X                                                           Valor de exento para el ICMS Retenido (Impuesto sobre operaciones referentes a la circulacin de mercaderas y sobre prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin)000086PFT_PAUTCOF                   X                                                           Valor de pauta del COFINS (Contribucin para la Financiacin de la Seguridad Social) .000075PFT_PAUTIC                    X                                                           Informe el valor de la tasa del ICMS.                                      000128PFT_PAUTIPI                   X                                                           Informe el valor de pauta del IPI. Indica el valor fijo utilizado como base de clculo del impuesto para determinados productos.000078PFT_PAUTPIS                   X                                                           Informe el valor de tarifa del PIS (Fondo del Programa de Integracin Social).000134PFT_PAUTST                    X                                                           Informe el valor de tarifa del ICMS-ST. (Impuesto sobre Circulacin de Mercaderas y Servicios en la modalidad Sustitucin tributaria)000147PFT_PDDES                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de destino. La alcuota del ICMS Interestatal est definida por la legislacin de cada estado.000107PFT_PDIA                      X                                                           Perodo referente a la presentacin de las facturas de la DIA (Declaracin de Entrada en el Amazonas) - AM.000112PFT_PDORI                     X                                                           Porcentaje de ICMS Interestatal para el Est/Prov/Reg de Origen. Est definida por la legislacin de cada estado.000112PFT_PDV                       X                                                           Se refiere al nmero de identificacin del Punto de venta (PDV) o de la Impresora fiscal que registr una venta.000069PFT_PERCINP                   X                                                           Porcentaje del INSS patronal.                                        000053PFT_PESO                      X                                                           Peso de item.                                        000148PFT_PFCANTS                   X                                                           Porcentaje del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) ST pagado anteriormente, obtenido por medio de las ltimas adquisiciones.000142PFT_PICEFET                   X                                                           Porcentaje del ICMS Efectivo es el porcentaje de la base de clculo del ICMS Efectivo que se utiliza para calcular el valor del ICMS Efectivo.000181PFT_POSIPI                    X                                                           Cdigo NCM ( Nomenclatura Comn del Mercosur) del tem. Identifica la mercadera de forma nica. El cdigo NCM se utiliza para fines de clasificacin fiscal, aduanera y estadstica.000244PFT_PR43080                   X                                                           Porcentaje de reduccin en la base de clculo del ICMS, de acuerdo con el decreto RICMS (Reglamento del ICMS)-MG n 43.080/2002. El porcentaje de reduccin en la base de clculo del ICMS vara de acuerdo con la operacin o prestacin realizada.000252PFT_PRCMEDP                   X                                                           Precio medio ponderado del producto. Debe informarse solamente para facturas de transferencias donde la legislacin de destino, exija que la base del ICMS ST sea el precio medio ponderado del producto practicado en la sucursal de destino de la factura.000222PFT_PRCUNIC                   X                                                           "Precio unitario de venta de cigarro para calcular la sustitucin. Es el precio fijado por Secretara del Fisco Federal de Brasil (RFB), segn el artculo 62 de la Ley 11.196/2005. tributaria para fabricantes de cigarros."000040PFT_PRCUNIT                   X                                                           Precio unitario del item.               000044PFT_PRDFIS                    X                                                           Campo identifica cdigo del producto fiscal.000280PFT_PRFDSUL                   X                                                           Porcentual de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) que se utiliza en el calculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del item.                                              000152PFT_PRINCMG                   X                                                           Porcentaje referente al incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RICMS (Reglamento del ICMS)/MG.000102PFT_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto en el documento fiscal identifica el producto vendido o adquirido en la operacin.000105PFT_PSTANT                    X                                                           Porcentaje del ICMS retenido anteriormente. Este valor se obtiene considerando las ltimas adquisiciones.000057PFT_QUANT                     X                                                           Cantidad del item                                        000148PFT_RANTIST                   X                                                           El campo indica si se debe considerar el pago anticipado del ICMS-ST del item de la factura de otro Est/Prov/Reg con IE suspendida. 1 = Si y 2 = No.000135PFT_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente/proveedor paga o no el ISS. Si paga, debe informar "S" o dejar en blanco, de lo contrario, debe completar con "N".000136PFT_RETIMP1                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP2                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP3                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP4                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP5                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000136PFT_RETIMP6                   X                                                           Determinado por la aplicacin de la alcuota del impuesto correspondiente al valor de la transaccin sujeta a la retencin en la fuente.000328PFT_RGESPST                   X                                                           Indica si la operacin debe tratarse como Rgimen Especial de Sustitucin Tributaria donde, aunque no exista el clculo de Sustitucin tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitucin tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solamente se utilizar en esta situacin.000163PFT_RICEFET                   X                                                           Porcentaje de reduccin del ICMS Efectivo. Es el valor del ICMS que se pagara en la operacin al consumidor final, si se aplicara el rgimen comn de tributacin.000026PFT_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000022PFT_SDOCORI                   X                                                           Serie Fact Original   000248PFT_SECP15                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000209PFT_SECP20                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.000248PFT_SECP25                    X                                                           Valor sobre el cual incidir el INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000073PFT_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro para el tem. Indica el valor de la cobertura de seguro.000096PFT_SERIE                     X                                                           La serie de la factura indica un nmero secuencial que identifica un grupo de facturas emitidas.000075PFT_SERORI                    X                                                           Serie de documento fiscal original.                                        000030PFT_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del equipo SAT000132PFT_SOLTRIB                   X                                                           Valor del ICMS solidario que se tribut en la entrada o en la salida, permitiendo derecho al crdito en el Libro de clculo de ICMS.000234PFT_TAFKEY                    X                                                           Flag de integracin banco a banco con el TAF (Totvs Automatizacin Fiscal) por las tablas ST1 (Empleados) /ST2 (Especialidades de empleados). El contenido de este campo es el mismo de los campos TAFKEY de las tablas ST1 y ST2 del TAF.000309PFT_TES                       X                                                           Tipo de entrada de la factura (TES). Para buscar el archivo de Tipos de E/S pulse [F3]. Es un cdigo utilizado para identificar el tipo de movimiento de determinado producto de factura. Por estar vinculado a asuntos fiscales, es muy importante parametrizar el TES correctamente, para evitar problemas futuros.000146PFT_TIPO                      X                                                           Tipo de registro: L = Factura en lote S = Registro de ISS B = Mejora D = Devolucin C = Complemento P = Complemento de IPI I = Complemento de ICMS000055PFT_TIPOMOV                   X                                                           Indica si es una operacin de Entrada (1) o Salida (2).000066PFT_TNATREC                   X                                                           Codigo de la tabla de modalidad de ingresos.                      000060PFT_TOTAL                     X                                                           Valor total del item                                        000149PFT_TPPRODE                   X                                                           Indica que tipo de incentivo de los descritos en el Inciso III de la Resol. 236 - PRODEPE se esta utilizando en el movimiento                        000157PFT_TRFICM                    X                                                           Proveniente de una factura de transferencia, depende de la modalidad de la transferencia y de las reglamentaciones fiscales especficas de cada jurisdiccin.000131PFT_TRIBMUN                   X                                                           Informe el cdigo de tributacin municipal relacionado, que se utiliza para generar la eFacts - Factura Electrnica de Servicios.  000267PFT_UFERMS                    X                                                           Valor de la UFERMS (Unidad de Refencia Fiscal del Estado de Mato Grosso do Sul) que se utiliza en el calculo del Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul) del item.                                        000074PFT_VALANTI                   X                                                           Valor Anticipo Tributario de ICMS.                                        000083PFT_VALCF3                    X                                                           Valor de COFINS de Sustitucion Tributaria.                                         000230PFT_VALCOF                    X                                                           Valor de la COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) del tem. Este valor se aplica sobre el ingreso bruto de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000276PFT_VALCONT                   X                                                           Indica el valor contable de la factura, registrado en los libros fiscales, corresponde al monto total indicado en el documento fiscal. Este monto abarca no tan solo el valor de la mercadera o servicio, sino tambin los valores referentes al ICMS y otros tributos que inciden.000056PFT_VALCPB                    X                                                           Valor de la CPRB                                        000124PFT_VALCPM                    X                                                           Valor calculado para el ISS CPM, es decir, el ISS bitributado referente al Registro de Prestadores de otros Municipios (CPM)000246PFT_VALCSL                    X                                                           Valor de CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) del tem. Este valor se aplica sobre la ganancia neta de la empresa, calculada con base en el resultado contable del perodo ajustado por las adiciones y borrados permitidos por la legislacin.000104PFT_VALFAB                    X                                                           Campo con el Valor del Fabov (Fondo de Apoyo a la Bovinocultura de corte), para el Estado de Mato Grosso000093PFT_VALFAC                    X                                                           Campo con el Valor de Facs (Fondo de Apoyo al Cultivo de Soya), para el Estado de Mato Grosso000125PFT_VALFASE                   X                                                           Valor del aporte al FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000191PFT_VALFDS                    X                                                           Valor que se calcula en el item referente al  Fundersul (Fondo de Desarrollo del Sistema de Transporte por Carretera del Estado de Mato Grosso do Sul).                                        000028PFT_VALFECP                   X                                                           Campo con el valor del FECP.000164PFT_VALFEEF                   X                                                           Valor del FEEF (Fondo Estatal de Equilibrio Fiscal) - RJ es el valor del descuento concedido por el Estado de Rio de Janeiro en tributos, como ICMS, IPVA e ICMS-ST.000154PFT_VALFET                    X                                                           Campo con el valor del Fethab para el Estado de Mato Grosso. El "Fethab" se refiere al Fondo Estatal de Transporte y Habitacin del Estado de Mato Grosso.000045PFT_VALFMD                    X                                                           Valor del Fondo de Apoyo a la Madera (FAMAD).000108PFT_VALFMP                    X                                                           Valor calculado referente al
FUMIPEQ. Fondo Municipal de
Fomento a la Micro y Pequea
Empresa - Manaus.
    000022PFT_VALFUM                    X                                                           Valor del FUMACOP - MA000019PFT_VALFUN                    X                                                           Valor del FUNRURAL.000157PFT_VALFUND                   X                                                           Valor del aporte al FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul, Brasil).                                        000173PFT_VALICM                    X                                                           El valor del ICMS de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000105PFT_VALIMA                    X                                                           Valor del aporte al IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000092PFT_VALIMP1                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP2                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP3                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP4                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP5                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000092PFT_VALIMP6                   X                                                           Indica una referencia genrica al valor de un impuesto especfico en un contexto particular.000063PFT_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000064PFT_VALINP                    X                                                           Valor del INSS patronal.                                        000060PFT_VALINS                    X                                                           Valor de INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) del tem000172PFT_VALIPI                    X                                                           El valor del IPI de la factura indica el valor del impuesto calculado sobre el valor base de la operacin, de acuerdo con lo definido por la legislacin tributaria estatal.000209PFT_VALIRR                    X                                                           El valor del IR para el tem es el valor del impuesto que se debe pagar sobre el valor del tem. El valor del IR para el tem se calcula con base en la base de clculo del IR y en la alcuota del IR aplicable.000143PFT_VALPEDG                   X                                                           Valor del peaje informado en la solapa informacin Danfe, en el pie de pgina del documento de entrada.                                        000272PFT_VALPIS                    X                                                           Valor de PIS (Programa de Integracin Social) / PASEP (Programa de Formacin del Patrimonio del Servidor Pblico) del tem con base en el valor de la facturacin bruta de la empresa, calculado con base en el valor total de las ventas de mercaderas, servicios y productos.000267PFT_VALPRO                    X                                                           Valor del PROTEGE-GO. ("Todos los proyectos y acciones de la Secretara de Economa tienen como finalidad la atencin de las necesidades de la poblacin del Estado de Gois, con el objetivo de universalizar el bienestar social y el pleno ejercicio de la ciudadana.)000046PFT_VALPS3                    X                                                           Valor del Pis/Pasep de sustitucin tributaria.000190PFT_VALTST                    X                                                            Valor del ICMS de Sustitucion Tributaria calculado sobre el valor del flete autonomo. Este valor se calcula separadamente del ICMS de la transportada.                                       000107PFT_VFCANT                    X                                                           Valor del FECP pagado anteriormente, obtenido a travs del promedio ponderado de las ltimas adquisiciones.000131PFT_VFCANTS                   X                                                           Valor del FECP (Fondo Estatal de Combate y Erradicacin a la Pobreza) pagado anteriormente, por medio de las ltimas adquisiciones.000075PFT_VFCPANT                   X                                                           Valor del FCP pagado anteriormente.                                        000133PFT_VFCPDIF                   X                                                           Valor del ICMS referente al Fondo de Combate a la Pobreza (FCP) del Est/Prov/Reg de destino.
                                        000094PFT_VFECPMG                   X                                                           Campo con el Valor del FECP para el
Estado de Minas Gerais.                                  000056PFT_VFECPMT                   X                                                           Campo con el Valor de FECP para el Estado de Mato Grosso000098PFT_VFECPRN                   X                                                           Campo con el Valor del FECOP para el Estado 
de Rio Grande do Norte.                             000173PFT_VFECPST                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el Estado de Rio de Janeiro, utilizado para financiar programas sociales y combatir la pobreza y las desigualdades sociales en el estado.000097PFT_VFESTMG                   X                                                           Campo con el Valor del FECP ST para el
Estado de Minas Gerais.                                  000059PFT_VFESTMT                   X                                                           Campo con el Valor de FECP ST para el Estado de Mato Grosso000110PFT_VFESTRN                   X                                                           Campo con el Valor del FECOP ST para el Estado de Rio Grande do Norte.                                        000237PFT_VICEFET                   X                                                           "Valor del ICMS Efectivo se calcula por medio de la multiplicacin de la base de clculo del ICMS Efectivo por el porcentaje del ICMS Efectivo. Valor del ICMS Efectivo = Base de Clculo del ICMS Efectivo vs. Porcentaje del ICMS Efectivo"000124PFT_VICPRST                   X                                                           Valor del ICMS propio del sustituto tributario. Este campo se completar considerando el valor de las ltimas adquisiciones.000259PFT_VLCIDE                    X                                                           "Valor calculado referente al Cide (Aporte de Intervencin en el Dominio Econmico). Se determina segn la aplicacin de la alcuota sobre la base de clculo. El valor de la CIDE se calcula de la siguiente forma: Valor de la CIDE = Alcuota * Base de clculo"000292PFT_VLCP15                    X                                                           Alcuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000205PFT_VLCP20                    X                                                           Valor sobre el que incidir el INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita concesin de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.000292PFT_VLCP25                    X                                                           Alcuota del INSS adicional referente a servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte. Se aplica sobre el valor total de los servicios prestados, independiente del valor del sueldo mnimo.000116PFT_VLINCMG                   X                                                           Valor del incentivo a la produccin y a la industrializacin de la leche, de acuerdo con el artculo 207-B RIMCS/MG.000128PFT_VLSENAR                   X                                                           Valor calculado en el item referente al  Senar (Servicio Nacional de Aprendizaje 
Rural)                                        000200PFT_VOPDIF                    X                                                           Valor del ICMS aplazado. Es el valor del impuesto que no se paga en la entrada de la mercadera, pero s se paga en el momento en que esta se revende o se utiliza en la industrializacin o produccin.000472PFT_VRDICMS                   X                                                           Valor del descuento del ICMS, despus de la aplicacin del Factor de Reduccin del descuento ICMS, para operaciones internas en el estado de BAHIA, en las operaciones destinadas a clientes optantes por el Simple Nacional, tributadas por la alcuota 7%, siendo el descuento transferido por el establecimiento industrial al adquisidor que debe corresponder aproximadamente a la reduccin de carga tributaria del 17% para el 7% o el 12% para el 7% para que sean consideradas.000032PFT_VREINT                    X                                                           Campo con el Valor de Reintegro.000080PFT_VRETCOF                   X                                                           Valor de retencin COFINS (Aporte para la Financiacin de la Seguridad Social) .000063PFT_VRETCSL                   X                                                           Valor del CSLL (Aporte Social Sobre la Ganancia Neta) Retencin000060PFT_VRETPIS                   X                                                           Valor de retencin del PIS (Programa de Integracin Social).000175PFT_VSTANT                    X                                                           Valor del ICMS retenido anteriormente, obtenido a travs de los valores de las adquisiciones ms recientes, es un valor estimado que se utiliza para calcular el ICMS Efectivo.000080PFUNCBLO20D                   X                                                           No se permite borrar empleados con      bloqueo archivado.                      000082PFUNCJADEM                    X                                                           Fecha de despido del empleado esta llenado y el period informado exede esta fecha.000036PFUNCNEXIST                   X                                                           Empleado no registrado.             000080PFUNCNODIS                    X                                                           Funcin no disponible para esta impre-  sora Fiscal.                            000039PFUNCNPROD                    X                                                           Empleado no es mecanico!             000051PFU_AREATER                   X                                                           Cdigo del rea del terminal
telefnico principal.
000209PFU_CCLASS                    X                                                           Campo destinado para la cumplimentacin del Cdigo de tems de la e-Fact3 (cClass), informacin necesaria cuando se trata de una e-Fact3 para la cumplimentacin correcta de los campos 39 y 40 del registro C500000204PFU_CHV115                    X                                                           Clave de codificacion digital del archivo maestro de documento fiscal de las empresas obligadas al Convenio 115/03 - emision de documento en ejemplar unico.                                                000259PFU_CLASCON                   X                                                           Clase de consumo en la cual se encuadra el documento fiscal de energia electrica. La clase de consumo indicara el tipo de consumo (residencial, industrial, rural o publico) y el monto en kWh consumido o suministrado.                                           000278PFU_CLASSIF                   X                                                           Informe el codigo de clasificacion del item de energia electrica. Este codigo determinara cual fue el tipo de servicio tomado o prestado, de acuerdo con el documento fiscal que soporto la operacion.                                                                                000120PFU_CLASSIT                   X                                                            Codigo de clasificacion del item, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin.                                        000100PFU_CLCOSEF                   X                                                           Informe la clase de consumo, conforme la tabla 4.4.1.1 - SEF                                        000201PFU_CLIFOR                    X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para complemento de operaciones con energia electrica.                                              000155PFU_COD                       X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para complemento de  
operaciones con energia electrica.                                         000141PFU_CODITEM                   X                                                           Campo destinado para inclusin del Cdigo de tems de la e-Fact3 (cClass), utilizado para la generacin del registro C500 cuando sea e-Fact3.000070PFU_CODUNC                    X                                                           Codigo de la unidad de consumo                                        000111PFU_CONSTOT                   X                                                           Consumo total en kWh fatcurado en el documento de energia electrica.                                           000071PFU_DEMCT                     X                                                           Demanda contratada Punta, en KW                                        000079PFU_DEMCTP                    X                                                           Demanda contratada Fuera - Punta, en KW                                        000122PFU_DOC                       X                                                           Numero del documento fiscal para complemento de operaciones con energia electrica.                                        000036PFU_DTANT                     X                                                           Informe la fecha de lectura anterior000077PFU_DTFIM                     X                                                           Fecha final del suministro de energia                                        000079PFU_DTINI                     X                                                           Fecha inicial del suministro de energia                                        000080PFU_DTLEIT                    X                                                           Fecha de la lectura del punto de consumo                                        000240PFU_ENEINJE                   X                                                           Campo destinado a la cumplimentacin de la cantidad de energa inyectada, cumplimentacin obligatoria cuando se trata de una e-Fact3 y con el cdigo del grupo 560, 085 o 087, de acuerdo con la Tabla de cdigo de tems de la e-Fact3 (cClass)000139PFU_ESPECIE                   X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para complemento de operaciones con energia  
electrica.                                            000115PFU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema para complemento de operaciones con energia electrica.                                        000350PFU_GRPCLAS                   X                                                           Grupo de clasificacion de los items de energia electrica y comunicacion/telecomunicacion:

01-Suscripcion
02-Habilitacion
03-Servicio medido
04-Servicio prepago
05-Otros servicios
06-Energia electrica
07-Puesta a disposicion de medios o equipos
08-Cobranzas
09-Deducciones
10-Servicio no medido                                             000132PFU_GRPNF3E                   X                                                           Grupo de tems de la NF3E cClass, se deve informar de acuerdo con el Portal de la Factura de la energa elctrica electrnica - SVRS000026PFU_GRUPT                     X                                                           Grupo de tension          000169PFU_ITEM                      X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para complemento  
de operaciones con energia electrica.                                             000199PFU_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para complemento de operaciones con energia electrica.                                            000134PFU_LOJAREC                   X                                                           Indique la tienda del cliente que recibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                           000147PFU_OUTDED                    X                                                           Campo destinado a la cumplimentacin de otras deducciones, el contenido de este campo se transportar al campo 40 del registro C500 del Sped Fiscal000101PFU_PERFIS                    X                                                           Periodo fiscal en el que hubo suministro de energia (mes/ano)                                        000122PFU_RECEP                     X                                                           Codigo del cliente que recibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                          000026PFU_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000121PFU_SERIE                     X                                                           Serie del documento fiscal para complemento de operaciones con energia electrica.                                        000082PFU_SUBCLC                    X                                                           Segn la tabla 11.9 de subclases en el suministro de energa elctrica (Conv.115).000052PFU_TERMINA                   X                                                           Informe el nmero del terminal
telefnico principal.000115PFU_TIPLIGA                   X                                                           Tipo de conexion          
0=Monofasico;1=Bifasico;2=Trifasico                                                     000168PFU_TIPOMOV                   X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para complemento de operaciones con  
energia electrica.                                                           000203PFU_TIPOREC                   X                                                           Informe el tipo de ingreso originado por el documento fiscal de energia electrica:
- Ingreso propio
- Ingreso de terceros                                                                                000264PFU_TPCLASS                   X                                                           Identificacion del tipo de clase de consumo:

1-Agua canalizada
2-Gas canalizado
3-Comunicacion/telecomunicacion
4-Energia electrica.

En este caso, el tipo sera siempre 5 - Energia Electrica.                                                                 000172PFU_VALTERC                   X                                                           Informe el valor que debera cobrarse en nombre de terceros constante en el documento de consumo o suministro de energia electrica.                                          000044PFU_VLFORN                    X                                                           Valor de la Provision/Consumo de Energia    000182PFU_VOL115                    X                                                           Nombre del volumen del archivo maestro de documento fiscal de las empresas obligadas al Convenio 115/03 - emision de documento en ejemplar unico.                                     000138PFU_VOUTDED                   X                                                           Campo destinado a la cumplimentacin de otras deducciones. El valor de este se transportar al campo 40 del registro C500 del Sped Fiscal.000103PFV0_ADICIO                   X                                                           Campo para rellenar informaciones adicionales sobre el documento hbil.                                000149PFV0_ATESTE                   X                                                           Fecha de inclusin del documento hbil, o sea, la fecha de envo de los datos del documento hbil para el WebService del SIAFI.                      000042PFV0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del documento hbil en el Protheus.000136PFV0_CODSIA                   X                                                           Cdigo de identificacin del documento hbil en el SIAFI, atribuido despus del envo de los datos del Protheus al WebService del SIAFI.000074PFV0_DATPAG                   X                                                           Fecha de pago del documento habil.                                        000096PFV0_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento hbil, es decir, la inclusin del documento hbil en el Protheus.000141PFV0_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del documento habil, que significa incluir dicho documento en el sistema Protheus.                                      000022PFV0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000087PFV0_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor acreedor de los ttulos financieros vinculados al documento hbil.000021PFV0_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000130PFV0_NFORNE                   X                                                           Descripcion del proveedor acreedor de los titulos financieros vinculados al documento habil.                                      000130PFV0_NTIPDC                   X                                                           Descripcion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo del documento habil.                                        000081PFV0_OBS                      X                                                           Campo para rellenar las observaciones sobre el documento hbil.                  000066PFV0_OK                       X                                                           Identificador de Seleccion                                        000127PFV0_PROCES                   X                                                           Proceso interno administrativo del rgano pblico que origin el gasto que se realiza con el documento hbil.                  000197PFV0_SISORI                   X                                                           Sistema de origen de documentos hbiles en el SIAFI, siendo el servicio de Mantener Cuentas por pagar y cobrar del SIAFI (Sistema Administrativo Financiero del Gobierno Federal).                   000083PFV0_STATUS                   X                                                           Estatus del documento hbil en el Protheus referente a la integracin con el SIAFI.000073PFV0_TAXACA                   X                                                           Tasa de cambio del documento habil.                                      000088PFV0_TIPODC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento hbil que se manejar en el registro de documentos hbiles.000144PFV0_UGDESC                   X                                                           Descripcion de la unidad gestora emisora del ttulo por pagar o por cobrar vinculado al documento habil.                                        000161PFV0_UGDSPG                   X                                                           Descripcin de la unidad de gestin que efectuar el pago del titulo por pagar o por cobrar vinculado al documento hbil.                                        000145PFV0_UGEMIT                   X                                                           Cdigo de la unidad administradora que realiz el gasto o que cobrar los valores de los ttulos financieros relacionados con el documento hbil.000109PFV0_UGPAGA                   X                                                           Cdigo de la unidad administrador responsable por el pago de los ttulos relacionados con el documento hbil.000099PFV0_VLRDOC                   X                                                           Valor total de documentos que comprueban el pago informado en el documento hbil.                  000123PFV1_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en los documentos de origen (facturas).                                       000126PFV1_DOCORI                   X                                                           Numero de identificacin del documento de origen (factura) vinculado al documento hbil para pago.                            000111PFV1_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del documento de origen (factura) del documento habil.                                        000110PFV1_EMITEN                   X                                                           Acreedor emisor del documento de origen (factura) del documento habil.                                        000060PFV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000110PFV1_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000124PFV1_NUMERO                   X                                                           Numero de identificacion del titulo financiero que es documento de origen (factura), vinculado al documento habil para pago.000140PFV1_PARCEL                   X                                                           Identificacion de la cuota del titulo financiero que es documento de origen (factura), vinculado al documento habil para pago.              000146PFV1_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo financiero que es documento de origen (factura) vinculado al documento habil para pago.                                        000103PFV1_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo financiero que es documento de origen (factura) vinculado al documento habil para pago.000092PFV1_VALOR                    X                                                           Valor del documento de origen (factura) vinculado al documento hbil para pago.             000109PFV2_CODPRO                   X                                                           Cdigo de identificacin nica del documento hbil en el sistema Microsiga Protheus.                         000106PFV2_CONTRA                   X                                                           Si el gasto que se esta realizando esta vinculado a algun contrato                                        000060PFV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000110PFV2_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000151PFV2_NSITUA                   X                                                           Descripcin de la Situacin que define el comportamiento del documento hbil en la seccin principal con presupuesto.                                  000160PFV2_NUGEMP                   X                                                           Descripcin de la unidad de gestin responsable por la reserva utilizada en el pago de los ttulos financieros vinculados al documento hbil.                   000104PFV2_SITUAC                   X                                                           Situacin que define el comportamiento del documento hbil en la seccin principal con presupuesto.     000182PFV2_UGEMPE                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad de gestion responsable por la reserva utilizada en el pago de los titulos vinculados al documento habil.                                        000056PFV3_CODEST                   X                                                           Cdigo del establecimiento del archivo de procesamiento.000035PFV3_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento del archivo.000060PFV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000034PFV3_HRPROC                   X                                                           Hora de procesamiento del archivo.000032PFV3_IDPROC                   X                                                           Id de procesamiento del archivo.000028PFV3_LINARQ                   X                                                           Lnea del archivo procesado.000073PFV3_MOTIVO                   X                                                           Motivo por el cual el archivo o la lnea generaron Log en la importacin.000034PFV3_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo de importacin.000187PFV3_NSECAO                   X                                                            Descripcion de la seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara un campo en el documento habil.                                       000117PFV3_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000129PFV3_NTIPDC                   X                                                           Descripcion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo de documento habil.                                        000036PFV3_NUCOMP                   X                                                           Nmero del comprobante del registro.000169PFV3_SECAO                    X                                                           Seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara un campo en el documento habil.                                        000097PFV3_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                      000162PFV3_STATUS                   X                                                           Estatus del registro del archivo de situaciones del documento habil en el sistema Protheus de la integracion con el SIAFI.                                        000142PFV3_TIPODC                   X                                                           Codigo de identificacion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo de documento habil.                                        000233PFV4_CSPCAM                   X                                                           Definicion de la consulta estandar que se utilizara para seleccion del dato que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrarse en el formulario del archivo de documento habil.                                        000234PFV4_DECCAM                   X                                                            Definicion del tamano del decimal del dato si el campo es del tipo numerico, que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrarse en el formulario del archivo de documento habil.                                       000140PFV4_DSCAMP                   X                                                           Descripcion que se mostrara en el titulo del campo en el formulario del archivo del documento habil.                                        000061PFV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000133PFV4_IDCAMP                   X                                                           Codigo identificador del campo del formulario del archivo de situaciones del documento habil.                                        000286PFV4_LOCAL                    X                                                           Define el lugar donde aparece el campo variable: Si este aparece una sola vez en el encabezado, al seleccionar la situacion en la solapa del documento habil, o si el campo aparecera para cada item que se puede agregar a la situacion seleccionada.                                        000158PFV4_OBGCAM                   X                                                           Define si el campo que se esta creando para mostrase en el formulario del archivo de documento habil sera obligatorio.                                        000267PFV4_OPCOES                   X                                                           Definicion de las opciones del combobox que se utilizara para formatear el dato en su seleccion en el campo y que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrarse en el formulario del archivo de documento habil.                                        000251PFV4_PICCAM                   X                                                           Definicion de la picture que se utilizara para formatear el dato en su digitacion en el campo y que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrarse en el formulario del archivo de documento habil.                                      000169PFV4_SECAO                    X                                                           Seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara un campo en el documento habil.                                        000099PFV4_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000136PFV4_STATUS                   X                                                           Define si el campo esta activo y si se mostrara en el formulario del archivo de documento habil.                                        000104PFV4_TAGXML                   X                                                           Tag que se utilizara para informar el valor del campo en el XML.                                        000187PFV4_TAMCAM                   X                                                           Definicion del tamano del dato que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrase en el formulario del archivo de documento habil.                                        000142PFV4_TIPODC                   X                                                           Codigo de identificacion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo de documento habil.                                        000185PFV4_TPCAMP                   X                                                           Definicion del tipo de dato que se almacenara para este campo que se esta creando para mostrarse en el formulario del archivo de documento habil.                                        000100PFV4_VALID                    X                                                           Expresion ADVPL para validar el valor informado en el campo.                                        000178PFV4_WHEN                     X                                                           Expresion en ADVPL que determina si el campo se podra editar o no. La expresion debe devolver un valor Booleano.
.T. - Permite editar
.F. - No permite editar                     000129PFV5_CODPRO                   X                                                            Codigo de identificacion del proceso del documento habil de la nota de reserva informada.                                       000088PFV5_EVALOR                   X                                                           Valor de la nota de reserva del documento habil.                                        000060PFV5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000112PFV5_FONREC                   X                                                           Identificacion de la fuente de recurso de la nota de empeno informada en la solapa de Principal con presupuesto.000130PFV5_ITEFV2                   X                                                           Numeracion del item de la situacion, informado en la seccion de Principal con Presupuesto.                                        000179PFV5_ITEM                     X                                                           Numeracion del item de secuencia de las facturas de reserva informada, para la situacion informada en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000070PFV5_ITEMP                    X                                                           tem de la factura de reserva.                                        000106PFV5_NEMPE                    X                                                           Numero de identificacion de la nota de reserva del documento habil.                                       000149PFV5_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso de la nota de empeno informada en la solapa de Principal con presupuesto.                                        000117PFV5_RPLIQU                   X                                                           Restos por pagar de la liquidacion de la nota de reserva del documento habil.                                        000098PFV5_SITUAC                   X                                                           Situacion del DH al que la nota de reserva esta vinculada.                                        000090PFV5_SUBEMP                   X                                                           Subitem de la nota de reserva del documento habil.                                        000065PFV6_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF del favorecido.                                        000128PFV6_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del proceso del documento habil de la nota de reserva informada.                                       000079PFV6_FAVORE                   X                                                           Favorecido del pago del documento habil.                                       000060PFV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000110PFV6_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000075PFV6_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del favorecido.                                        000087PFV6_NFAVOR                   X                                                           Descripcion del favorecido del documento habil.                                        000060PFV6_TIPO                     X                                                           Tipo del favorecido.                                        000088PFV6_VALOR                    X                                                           Valor de pago al favorecido del documento habil.                                        000098PFV6_VLREAL                   X                                                           Valor de pago realizado al favorecido del documento habil.                                        000076PFV7_ADT                      X                                                           Referente a un anticipo de aguinaldo                                        000114PFV7_AGEFAV                   X                                                           Agencia bancaria del favorecido por la orden bancaria del documento habil.                                        000072PFV7_AGEREC                   X                                                           Agencia del pagador del pre-doc.                                        000132PFV7_AGEUG                    X                                                           Agencia bancaria de la unidad de gestion pagadora de la orden bancaria del documento
habil.
                                        000090PFV7_ALIQNF                   X                                                           Alicuota de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000071PFV7_ANOCOM                   X                                                           Ano de competencia del pr-doc.                                        000111PFV7_BCOFAV                   X                                                           Codigo de identificacion de la base del favorecido del documento habil.                                        000149PFV7_BCOUG                    X                                                           Codigo de identificacion del banco de la unidad de gestion pagadora de la orden bancaria del documento habil.                                        000122PFV7_CIT                      X                                                           Codigo identificador de la transferencia de la orden bancaria del documento habil.                                        000129PFV7_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del proceso del documento habil de la nota de reserva informada.                                        000113PFV7_CTAFAV                   X                                                           Cuenta bancaria del favorecido por la orden bancaria del documento habil.                                        000129PFV7_CTAUG                    X                                                           Cuenta bancaria de la unidad de gestion pagadora de la orden bancaria del documento habil.                                       000125PFV7_CTSGDC                   X                                                           Valor de la contribucion descontada del asegurado de la Seguridad Social del Pre-doc.                                        000118PFV7_CTSGDV                   X                                                           Valor del aporte adeudado por el asegurado de la Seguridad Social del Pre-doc.                                        000286PFV7_DEPCTS                   X                                                           Suma del valor efectivo del deposito y del aporte social. Corresponde al valor del item del documento habil al que se refiere el Pre-doc, sustraendo del valor de compensacion relacionado al item en el documento habil al que se refiere el Pre-doc.                                        000098PFV7_DTEMNF                   X                                                           Fecha de emision de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000286PFV7_ENCARG                   X                                                           Suma de los valores referente a la actualizacion monetaria, intereses y multa. Si existe incremento vinculado al item del documento habil, al que se refiere el Pre-doc, el campo se completa con los valores de los incrementos, y no permite editar.                                        000073PFV7_ENTIDA                   X                                                           Codigo de otros entes del Pre-doc.                                       000081PFV7_FAVORE                   X                                                           Favorecido del pago del documento habil.                                         000060PFV7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000173PFV7_FPAS                     X                                                           Codigo de pago referente al valor que se esta pagando por medio del FPAS (Fondo de Seguridad Social y Asistencia Social) del Pre-doc.                                        000094PFV7_IDGFIP                   X                                                           Identificador GFIP del formulario de pago del pre-doc.                                        000074PFV7_IDRECO                   X                                                           Identificador de pago del pre-doc.                                        000097PFV7_IDTAB                    X                                                           Identificador de la tabla de origen del documento previo,                                        000091PFV7_INSSMS                   X                                                           Valor de remuneracion mensual del INSS del Pre-doc.                                        000076PFV7_ITEDOC                   X                                                           Item relacionado al documento previo                                        000117PFV7_ITEFV6                   X                                                           Numeracion del item informado en los favorecidos de la seccion Datos de Pago.                                        000110PFV7_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000141PFV7_LISTA                    X                                                           Identificador de la lista de destinacion del pago efectuado por la orden bancaria del documento habil.                                       000060PFV7_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000071PFV7_MESCOM                   X                                                           Mes de competencia del pr-doc.                                        000091PFV7_MUNICI                   X                                                           Municipio de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000152PFV7_NNUMER                   X                                                           Para Pre-doc GRU-simple es el campo de numero de referencia y para pre-doc GRU-cobro es el campo Nuestro Numero.                                        000103PFV7_NRECUR                   X                                                           Descripcion del tipo de recurso que se utilizara en el pre-doc.                                        000090PFV7_NTIPOB                   X                                                           Descripcion del tipo de orden bancaria del Doc-pre                                        000088PFV7_NUMNF                    X                                                           Numero de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000093PFV7_OBS                      X                                                           Observacion de la orden bancaria del documento habil.                                        000082PFV7_PERAPU                   X                                                           Periodo de calculo de la DARF del pre-doc.                                        000110PFV7_PERCEN                   X                                                           Porcentaje que se aplicara sobre el valor del ingreso bruto acumulado.                                        000101PFV7_PREDOC                   X                                                           Tipo de documento previo vinculado a la  situacion de la FVJ.                                        000121PFV7_PROCES                   X                                                           Identificacion del numero del proceso interno asociado al compromiso del Pre-doc.                                        000089PFV7_PRVSOC                   X                                                            Valor adeudado a la Seguridad Social del Pre-doc.                                       000147PFV7_QTDTRA                   X                                                           Cantidad de trabajadores de la empresa, que consta del formulario de pago de la empresa pagadora del Pre-doc.                                      000081PFV7_RDBTAC                   X                                                           Valor acumulado bruto del documento DARF.                                        000067PFV7_RECOLH                   X                                                           Recopilador del pre-doc GRU                                        000102PFV7_RECURS                   X                                                           Cdigo del tipo de recurso recaudado por el documento pre-doc.                                        000103PFV7_REFERE                   X                                                           Numero de referencia relacionado al documento del pr-doc DARF.                                        000086PFV7_REMFG2                   X                                                           Valor de remuneracion del FGTS 2% del Pre-doc.                                        000082PFV7_REMFG8                   X                                                           Valor de remuneracion del FGTS 8% del Pre-doc.                                    000103PFV7_SBSRNF                   X                                                           Numero de la subserie de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000100PFV7_SERINF                   X                                                           Numero de la serie de la factura del favorecido del pre-doc.                                        000117PFV7_SIMPLE                   X                                                           Identifica si la empresa pagadora del pre-doc es optante del Simples Nacional.                                       000070PFV7_SITUAC                   X                                                           Situacion del documento habil.                                        000104PFV7_TIPOOB                   X                                                           Tipo de orden bancaria utilizada para pagar el documento habil.                                         000076PFV7_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio para el pre-documento                                        000087PFV7_UGFAVO                   X                                                           Unidad de gestion favorecida por el pre-doc GRU                                        000078PFV7_UGTMSV                   X                                                           Unidad de gestion tomadora del servicio                                       000086PFV7_VALNF                    X                                                           Valor de la factura del favorecido dle pre-doc.                                       000087PFV7_VLRABA                   X                                                           Valor de descuentos y/o descuentos del pre-doc.                                        000127PFV7_VLRDED                   X                                                           Debe informar otros valores de deducciones para descontar el valor total del documento.                                        000087PFV7_VLRDOC                   X                                                           Valor base del documento del documento pr-doc.                                        000108PFV8_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000060PFV8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000110PFV8_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal sin Presupuesto.                                        000117PFV8_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000099PFV8_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000204PFV9_CATGAS                   X                                                           Categoria de gastos para la fuente de recurso informada en la seccion principal sin presupuesto, que se utilizara en el documento habil para la situacion informada.                                        000108PFV9_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000060PFV9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000097PFV9_FONREC                   X                                                           Fuente de recurso que se utilizara en el documento habil.                                        000130PFV9_ITEFV8                   X                                                           Numeracion del item de la situacion, informado en la seccion de Principal sin Presupuesto.                                        000110PFV9_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal sin Presupuesto.                                        000126PFV9_NCATGA                   X                                                           Descripcion de la categoria de gastos de la situacion utilizada en el documento habil.                                        000115PFV9_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso que se utilizara en el documento habil.                                        000059PFV9_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.000125PFV9_VALOR                    X                                                           Valor para la situacion informada en el item de la seccion principal sin presupuesto.                                        000108PFVA_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000060PFVA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000102PFVA_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la secion de Otros Registros.                                        000149PFVA_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento en la seccion 'Otros Registros' del documento habil.                                        000130PFVA_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion Otros Registros del documento habil                                        000126PFVA_VALOR                    X                                                           Valor para la situacion informada en la seccion Otros Registros del documento habil.                                        000108PFVB_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000140PFVB_DTPAGA                   X                                                           Fecha de pago del documento habil,  que significa incluir el documento habil en el sistema Protheus.                                        000143PFVB_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del documento habil, que significa incluir dicho documento en el sistema Protheus.                                        000061PFVB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000135PFVB_FONREC                   X                                                           Identificacion de la fuente de recurso de la nota de empeno informada en la solapa de encargos del documento habil.                    000094PFVB_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion de cargas.                                        000107PFVB_NEMPE                    X                                                           Numero de identificacion de la nota de reserva del documento habil.                                        000167PFVB_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso de la nota de empeno informada en la solapa de encargos del documento habil.                                                       000142PFVB_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion"del documento habil.                                        000162PFVB_NUGEMP                   X                                                           Descripcion de la unidad de gestion de la reserva que se utilizara para pagar las cargas informadas en el documento habil.                                        000103PFVB_RPLIQU                   X                                                           RP de la liquidacion de la nota de reserva del documento habil.                                        000122PFVB_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion 'Cargas' del documento habil.                                        000090PFVB_SUBEMP                   X                                                           Subitem de la nota de reserva del documento habil.                                        000135PFVB_UGEMPE                   X                                                           Unidade de gestion de la reserva utilizada para pagar la carga informada en el documento habil.                                        000117PFVB_VALOR                    X                                                           Valor para la situacion informada en la seccion Cargas del documento habil.                                        000027PFVC_ALIQ                     X                                                           Alicuota Impuesto/Retencin000023PFVC_CFO                      X                                                           Cdigo Fiscal Operacin000021PFVC_CONCEP                   X                                                           Concepto p/neto de IR000022PFVC_DEDUC                    X                                                           Valor de la  Deduccin000025PFVC_DESGR                    X                                                           Porcentaje de Desgravamen000006PFVC_EST                      X                                                           Estado000059PFVC_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal                                        000020PFVC_FORCON                   X                                                           Proveedor Condominio000020PFVC_FORNEC                   X                                                           Cdigo del Proveedor000060PFVC_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor                                        000017PFVC_LOJCON                   X                                                           Tienda Condominio000020PFVC_NFISC                    X                                                           Numero de la Factura000019PFVC_PARCEL                   X                                                           Cuota de la Factura000028PFVC_PORCR                    X                                                           % de no Ret. de la Retencin000033PFVC_PREOP                    X                                                           Nmero de la Orden de Pago Previa000021PFVC_RETENC                   X                                                           Valor de la Retencin000019PFVC_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura000016PFVC_TIPO                     X                                                           Tipo de Impuesto000021PFVC_VALBAS                   X                                                           Valor Base Disponible000108PFVD_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000087PFVD_DTPAGA                   X                                                           Fecha de pago de la deduccion del documento habil.                                     000096PFVD_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la deduccion del documento habil.                                       000060PFVD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000110PFVD_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000142PFVD_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion"del documento habil.                                        000121PFVD_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion' documento habil.                                        000120PFVD_VALOR                    X                                                           Valor para la situacion informada en la seccion Deduccion del documento habil.                                        000098PFVE_BSCALC                   X                                                           Valor base de calculo para calcular el valor de impuestos.                                        000065PFVE_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF del recaudador.                                        000108PFVE_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000061PFVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000143PFVE_FORNEC                   X                                                           Codigo de identificacion del proveedor credor de los titulos financieros vinculados al documento habil.                                        000110PFVE_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000161PFVE_ITETAB                   X                                                           Identificacion del item de la tabla principal del registro de recaudador en la solapa de Deducciones del documento habil.                                        000061PFVE_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000132PFVE_NFORNE                   X                                                           Descripcion del proveedor acreedor de los titulos financieros vinculados al documento habil.                                        000121PFVE_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion' documento habil.                                        000145PFVE_TABREL                   X                                                           Tabla de relacion de los registros de pagadores con las tablas de cargas y deducciones del documento habil.                                      000059PFVE_TIPO                     X                                                           Tipo de recaudador.                                        000142PFVE_VLRACR                   X                                                           Valor informado al cobrador para la situacion informada en la seccion Deduccion del documento habil.                                        000142PFVE_VLRINS                   X                                                           Valor informado al cobrador para la situacion informada en la seccion Deduccion del documento habil.                                        000095PFVE_VLRJUR                   X                                                           Valor de intereses para el pagador del documento habil.                                        000094PFVE_VLRMUL                   X                                                           Valor de la multa para el pagados del documento habil.                                        000142PFVE_VLROEN                   X                                                           Valor informado al cobrador para la situacion informada en la seccion Deduccion del documento habil.                                        000108PFVF_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000061PFVF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000136PFVF_FONREC                   X                                                           Identificacion de la fuente de recurso informada en la secciones de aumentos del documento habil.                                       000110PFVF_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000138PFVF_ITETAB                   X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Carga o Deduccion al que esta vinculado el incremento.                                        000107PFVF_NEMPE                    X                                                           Numero de identificacion de la nota de reserva del documento habil.                                        000141PFVF_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso informada en la secciones de aumentos del documento habil.                                               000103PFVF_RPLIQU                   X                                                           RP de la liquidacion de la nota de reserva del documento habil.                                        000183PFVF_SECAO                    X                                                           Seccion/Solapa del registro del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara la seccion incremento en el documento habil.                                        000121PFVF_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion' documento habil.                                        000090PFVF_SUBEMP                   X                                                           Subitem de la nota de reserva del documento habil.                                        000132PFVF_TIPO                     X                                                           Tipo de aumento que se contabiliza en el SIAFI. Puede ser: '1' = Multa, '2' = Interes
de mora, '3' = Encargos, '4' = Otros aumentos.000142PFVF_VALOR                    X                                                           Valor informado para incrementar la situacion informada en la seccion Deduccion del documento habil.                                        000159PFVG_CAEPF                    X                                                           Registro de Actividad Econmica de la Persona Fsica (CAEPF), de acuerdo con la IN RFB n 1.828/2018, utilizado para los otros propietarios del mismo inmueble.000019PFVG_CODIMO                   X                                                           Cdigo del inmueble000074PFVG_CODPES                   X                                                           Cdigo del tercero o del propietario registrado en el sistema de personas.000020PFVG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000065PFVG_NOMPES                   X                                                           Nombre del tercero o del propietario relacionado con el inmueble.000101PFVG_NUMIMO                   X                                                           Nmero secuencial del inmueble en el registro de inmuebles vs. CAFIR (Registro de Inmuebles Rurales).000068PFVG_ORIG                     X                                                           Identificador del registro responsable por la inclusin del tercero.000058PFVG_PERC                     X                                                           Porcentaje de participacin en la explotacin del inmueble000138PFVG_TIPO                     X                                                           Tipo de tercero relacionado con la explotacin del inmueble. Donde, 1 = Condmino; 2 = Arrendador; 3 = Asociado; 4 = Comodante; 5 = Otros.000073PFVG_TPPES                    X                                                           Define el tipo de persona registrada. Donde, 1 = Declarante; 2 = Tercero.000066PFVG_VERSAO                   X                                                           Versin del registro del inmueble para control de actualizaciones.000061PFVH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000187PFVH_NSECAO                   X                                                            Descripcion de la seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara un campo en el documento habil.                                       000129PFVH_NTIPDC                   X                                                           Descripcion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo de documento habil.                                        000169PFVH_SECAO                    X                                                           Seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario se mostrara un campo en el documento habil.                                        000142PFVH_TIPODC                   X                                                           Codigo de identificacion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo de documento habil.                                        000191PFVI_CATGAS                   X                                                           Categoria de gastos para la fuente informada en la seccion Principal sin Presupuesto, vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000108PFVI_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000060PFVI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000174PFVI_FONREC                   X                                                           Fuente de recurso informada en la seccion Principal sin Presupuesto, vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000097PFVI_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion de Deduccion.                                        000216PFVI_ITESEC                   X                                                           Solapa del registro del documento habil que define la Deduccion que esta relacionada en el registro del documento habil, que pueden ser valores de la seccion Principal con Presupuesto y Principal sin Presupuesto.000225PFVI_ITESIT                   X                                                           Situacion que define si la Deduccion que esta relacionada en el registro del documento habil, pueden ser valores de la seccion Principal con Presupuesto y Principal sin Presupuesto.                                        000237PFVI_ITETAB                   X                                                           Item de situacion que define si la Deduccion que esta relacionada en el registro del documento habil, que pueden ser valores de la seccion Principal con Presupuesto y Principal sin Presupuesto.                                        000199PFVI_NCATGA                   X                                                           Descripcion de la categoria para la fuente informada en la seccion Principal sin Presupuesto, vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000225PFVI_NEMPE                    X                                                           Numero de identificacion de la factura de reserva del documento habil informada en la seccion Principal con Presupuesto vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000192PFVI_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso informada en la seccion Principal sin Presupuesto, vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000121PFVI_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento en la seccion 'Deduccion' documento habil.                                        000205PFVI_SUBEMP                   X                                                           Subitem de la nota de reserva del documento habil informada en la seccion Principal con Presupuesto vinculada con la situacion informada en la seccion Deduccion.                                        000234PFVI_VALOR                    X                                                           Valor informado en la seccion Principal con Presupuesto o Principal sin Presupuesto al que se vinculo la deduccion, para la situacion informada en la seccion 'Deduccion' del documento habil.                                        000077PFVJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento del documento habil.000021PFVJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000130PFVJ_ID                       X                                                           Codigo de identificacion de la situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000071PFVJ_PREDOC                   X                                                           Tipo de Pre-Doc de la situacion.                                       000149PFVJ_TIPO                     X                                                           Este campo indica si la situacin se utiliza en el Documento hbil (DH) o en la Programacin financiera (PF).                                        000021PFVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000187PFVK_NSECAO                   X                                                           Descripcion de la Seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario un campo se exhibira en el documento habil.                                        000117PFVK_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000130PFVK_NTIPDC                   X                                                           Descripcion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo del documento habil.                                        000169PFVK_SECAO                    X                                                           Seccion/Solapa del archivo del documento habil que define en que parte del formulario un campo se exhibira en el documento habil.                                        000099PFVK_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000143PFVK_TIPODC                   X                                                           Codigo de identificacion del tipo de documento habil que se manejara en el archivo del documento habil.                                        000108PFVL_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000061PFVL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000110PFVL_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion Principal con Presupuesto.                                        000117PFVL_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000176PFVL_NUGEMP                   X                                                           Descripcion de la unidad de gestion responsable por la reserva utilizada en el pago del titulo por pagar relacionado al documento habil.                                        000099PFVL_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000184PFVL_UGEMPE                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad de gestion responsable por la reserva utilizada en el pago de los titulos relacionados al documento habil.                                        000108PFVM_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000061PFVM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000143PFVM_FONREC                   X                                                           Identificacion de la fuente de recurso informada en los items del gasto por anular del documento habil.                                        000121PFVM_ITEFVL                   X                                                           Numeracion del item de la situacion, informado en la seccion de Gasto por Anular.                                        000104PFVM_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion de Gasto por Anular.                                        000136PFVM_NEMPE                    X                                                           Numero de identificacion de la nota de reserva con item de gasto por anular del documento habil.                                        000140PFVM_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recurso informada en los items del gasto por anular del documento habil.                                        000099PFVM_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento habil.                                        000090PFVM_SUBEMP                   X                                                           Subitem de la nota de reserva del documento habil.                                        000111PFVM_VALOR                    X                                                           Valor informado para el item de gasto por anular en el documento habil.                                        000202PFVN_CAMPO                    X                                                           Identificacion del campo varable para la busqueda de atributos del campo y formateo en la interfaz del registro del documento habil, definidos en el registro de situaciones del SIAFI.                   000108PFVN_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento habil en el sistema Protheus.                                        000061PFVN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000229PFVN_ITEPAI                   X                                                           Identificacion del item del registro principal al cual esta vinculado el campo variable     
Este campo solo estara completo cuando el campo variable pertenezca al item de situacion                                                000116PFVN_ITETAB                   X                                                           Identificacion del item de registro al que esta vinculado el campo variable.                                        000085PFVN_SITUAC                   X                                                           Situacion al que pertenece el campo variable.                                        000131PFVN_TABELA                   X                                                           Codigo de identificacion de la tabla a la que esta vinculado el registro del campo varible.                                        000232PFVN_TABPAI                   X                                                           Codigo de identificacion de la tabla Principal a la cual esta vinculado el registro del campo variable. 
Este campo solo estara completo cuando el campo variable pertenezca al item de situacion                                       000112PFVN_VALOR                    X                                                           Valor informado para el campo variable del registro del documento habil.                                        000100PFVO_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad de gestion responsable.                                       000158PFVO_CODORG                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad de gestion, organismo publico al que pertenece la unidad de gestion responsable.                                        000088PFVO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la unidad de gestion responsable.                                        000061PFVO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000145PFVO_ORGDSC                   X                                                           Descripcion de la unidad de gestion, organismo publico al que pertenece la unidad de gestion responsable.                                        000160PFVP_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del documento util en el sistema Microsiga Protheus de los registros de la Solapa de deduccion.                                        000036PFVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.               000097PFVP_ITEM                     X                                                           Numeracion del item informado en la seccion de Deduccion.                                        000137PFVP_NUMERO                   X                                                           Numero de identificacion del titulo financiero de impuesto vinculado al documento util para pago.                                        000100PFVP_PARCEL                   X                                                           Identificacion de la cuota del titulo financiero del impuesto vinculado al documento util para pago.000121PFVP_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo financiero del impuesto vinculado al documento util para pago.                                        000122PFVP_SITUAC                   X                                                           Situacion que define el comportamiento del documento util en la seccion Deduccion.                                        000057PFVP_SUBITE                   X                                                           Codigo de subitem                                        000117PFVP_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo financiero del impuesto vinculado al documento util para pago.                                        000107PFVP_VALOR                    X                                                           Valor del titulo de impuesto vinculado al documento util paga pago.                                        000276PFVQ_CODOBR                   X                                                           Cdigo de identificacin de la obligacin bancaria en el SIAFI, informacin atribuida despus de enviar los datos de la WebService del SIAFI al sistema Protheus cuando se realiza el documento hbil.                                                                              000108PFVQ_CODPRO                   X                                                           Cdigo de identificacin del documento hbil en el sistema Protheus.                                        000186PFVQ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento hbil,  que significa incluir dicho documento hbil en el sistema Protheus.                                                                                000060PFVQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000231PFVQ_UGEMIT                   X                                                           Cdigo de identificacin de la unidad gestora que realizo el gasto o recibir los valores de los ttulos financieros vinculados con el documento hbil.                                                                                000173PFVQ_VLRDOC                   X                                                           Valor total de documentos comprobatorios para pago informados en el documento hbil, vinculado a la orden bancaria.                                                          000039PFVR_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora de crdito.000034PFVR_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operadora de crdito.000052PFVR_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario de la importacin de archivo Tef.000045PFVR_DESCLE                   X                                                           Descripcin de la leyenda de importacin TEF.000039PFVR_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento importacin TEF.000021PFVR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000037PFVR_HRPROC                   X                                                           Hora de procesamiento importacin TEF000061PFVR_IDPROC                   X                                                           Nmero nico de procesamiento de importacin del archivo TEF.000037PFVR_MODPAG                   X                                                           Modo de pago: 1=TEF (tarjeta); 2=PIX.000070PFVR_NOMADM                   X                                                           Nombre de la administradora de crdito del archivo de importacin Tef.000040PFVR_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo de procesamiento TEF.000065PFVR_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la operadora de crdito del archivo de importacin TEF.000079PFVR_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que realiz el procesamiento del archivo de importacin TEF.000153PFVR_QTDALT                   X                                                           Cantidad de lneas editadas en el momento de la importacin del archivo. Pueden ocurrir ediciones por motivos de ajuste o por inclusin manual de la FIF.000071PFVR_QTDINC                   X                                                           Cantidad de registros inconsistentes en la importacin del archivo TEF.000050PFVR_QTDLID                   X                                                           Cantidad de lneas del archivo de importacin Tef.000063PFVR_QTDLIN                   X                                                           Cantidad de lneas ledas en el archivo sin grabacin en tabla.000055PFVR_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de registros procesados en la importacin TEF.000052PFVR_QTDTOT                   X                                                           Cantidad de lneas del archivo de procesamiento Tef.000045PFVR_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento de importacin TEF.000029PFVS_CODCC                    X                                                           Nmero de la cuenta corriente000064PFVS_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proveedor o cliente segn el tipo de cuenta corriente000035PFVS_DESC                     X                                                           Descripcin del cliente o proveedor000065PFVS_DTACRC                   X                                                           Fecha de aceptacin o rechazo de la cuenta corriente ante la AFIP000040PFVS_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacin de la cuenta corriente000041PFVS_DTOP                     X                                                           Fecha de la operacin de cuenta corriente000016PFVS_FILIAL                   X                                                           Sucursal Sistema000064PFVS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o Proveedor segn el tipo da cuenta corriente000029PFVS_MOEDA                    X                                                           Moneda de la cuenta corriente000047PFVS_OP                       X                                                           Nmero de la OP vinculada a la cuenta corriente000093PFVS_OPCTRF                   X                                                           Opcin Transferencia ADC = Agentes de depsito colectivo SCA = Sistema de circulacin abierta000065PFVS_PREOP                    X                                                           Nmero de la orden de pago previa vinculada a la cuenta corriente000043PFVS_STATUS                   X                                                           Estatus de la cuenta corriente ante la AFIP000039PFVS_TIPO                     X                                                           Tipo de cuenta corriente Pagar o Cobrar000034PFVS_VLTOT                    X                                                           Valor total de la cuenta corriente000029PFVT_CODCC                    X                                                           Cdigo de la cuenta corriente000029PFVT_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Cliente/Proveedor.000020PFVT_DOC                      X                                                           Nmero del documento000016PFVT_DTAFIP                   X                                                           Fecha de la Afip000030PFVT_EMIS                     X                                                           Fecha de emisin del documento000018PFVT_ESPECI                   X                                                           Clase de documento000020PFVT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PFVT_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor000057PFVT_RETAFP                   X                                                           Campo para el mensaje de devolucin del error de la AFIP.000019PFVT_SERIE                    X                                                           Serie del documento000032PFVT_STATUS                   X                                                           Estatus del documento en la Afip000024PFVT_TIPO                     X                                                           Tipo de cuenta corriente000019PFVT_VALOR                    X                                                           Valor del documento000038PFVU_BAIRRO                   X                                                           Mdulo al cual pertenece la direccin.000040PFVU_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal (Correos).000047PFVU_CGC                      X                                                           Nmero de registro de la persona ante el fisco.000047PFVU_CNPJ                     X                                                           Nmero de registro de la persona ante el fisco.000037PFVU_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del registro de Persona.000034PFVU_CODMUN                   X                                                           Cdigo del IBGE para el municipio.000028PFVU_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin.000045PFVU_EMAIL                    X                                                           Correo electrnico de contacto de la persona.000038PFVU_END                      X                                                           Direccin de residencia de la persona.000038PFVU_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg en que reside la persona.000075PFVU_FILIAL                   X                                                           Define la Empresa/Sucursal del sistema para la cual se origin el registro.000043PFVU_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del registro de persona.000051PFVU_FONE                     X                                                           DDN + Nmero de telfono de contacto de la persona.000045PFVU_NOME                     X                                                           Nombre/Razn social de la Persona registrada.000024PFVU_NUM                      X                                                           Nmero de la residencia.000051PFVU_PESSOA                   X                                                           Tipo de persona registrada (1=Fsica o 2=Jurdica).000229PFVU_TIPCAD                   X                                                           Determina si el registro es de un contribuyente y, por ello, podr vincularse a un inmueble o si se refiere a un tercero. Si la persona ejerce la misma funcin para inmuebles diferentes, debe registrarse como Tipo '1=Declarante'.000051PFVU_TPPES                    X                                                           Tipo de persona registrada (1=Fsica o 2=Jurdica).000029PFVV_BAIRRO                   X                                                           Barrio/Distrito del inmueble.000100PFVV_CAEPF                    X                                                           Registro de Actividad Econmica de la Persona Fsica (CAEPF) de acuerdo con la IN RFB n 1.828/2018.000073PFVV_CAFIR                    X                                                           Nmero del CAFIR (Registro de Inmuebles Rurales), con dgito verificador.000044PFVV_CEP                      X                                                           Cdigo de ubicacin postal del cliente (CEP)000034PFVV_CODIGO                   X                                                           Cdigo del inmueble en el sistema.000100PFVV_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio del inmueble, de acuerdo con el registro en la tabla CC2 (municipios del IBGE).000070PFVV_CODPES                   X                                                           Propietario/Contribuyente que declarar el inmueble y los movimientos.000028PFVV_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin.000023PFVV_END                      X                                                           Direccin del inmueble.000020PFVV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PFVV_INSCR                    X                                                           Inscripcin estatal del inmueble.000029PFVV_MOEDA                    X                                                           Moneda vinculada al inmueble.000127PFVV_MSBLQL                   X                                                           Indica si el inmueble est activo y debe constar en el archivo generado para el LCDPR (Libro Caja Digital del Productor Rural).000021PFVV_MUNIC                    X                                                           Nombre del municipio.000019PFVV_NOME                     X                                                           Nombre del inmueble000024PFVV_NOMPES                   X                                                           Nombre del contribuyente000036PFVV_NUM                      X                                                           Nmero de la direccin del inmueble.000018PFVV_PAIS                     X                                                           Pas del inmueble.000061PFVV_PARTIC                   X                                                           Porcentaje de participacin del propietario en este inmueble.000032PFVV_TIPOEX                   X                                                           Tipo de explotacin del inmueble000110PFVV_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin donde se encuentra el inmueble. Debe estar registrado en las tablas 12 y AA de la SX5.000059PFVV_VERSAO                   X                                                           Versin del registro del inmueble para control de vigencia.000143PFVV_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de la vigencia del registro del inmueble, utilizada para filtrar movimientos financieros y calcular el porcentaje de participacin.000106PFVV_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia del registro del inmueble utilizado para clculo de los movimientos financieros.000043PFVW_DESCLE                   X                                                           Descripcin de la leyenda de procesamiento.000074PFVW_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento de los archivos de importacin Tef                 000021PFVW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PFVW_HRPROC                   X                                                           Horario del procesamiento de los archivos de importacin Tef000021PFVW_IDPROC                   X                                                           Id del procesamiento.000045PFVW_NOMADM                   X                                                           Nombre de la operadora del archivo procesado.000031PFVW_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo importado.  000045PFVW_NOMOPE                   X                                                           Nombre de la operadora del archivo procesado.000097PFVW_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que proces el archivo de conciliacin Tef                                    000096PFVW_QTDINC                   X                                                           Almacena la cantidad de lneas que no se procesaron, por inconsistencia o error del archivo TEF.000073PFVW_QTDPRO                   X                                                           Cantidad de registros procesados en el archivo.                          000186PFVW_STATUS                   X                                                           Almacena el estatus de la importacin de los archivos TEF, siendo: 0 - Importado con xito 1 - Archivo importado 2 - Versin del archivo incompatible 3 - Falla en la apertura del archivo000066PFVX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la justificacin                                        000071PFVX_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la justificacin                                        000060PFVX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PFVY_CODMOT                   X                                                           Informe el cdigo del motivo                                        000076PFVY_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo de operacin que utiliza el motivo que esta registrndose.000073PFVY_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del motivo                                        000060PFVY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PFVY_NOMEOP                   X                                                           Nombre de la operadora                                        000066PFVZ_DSCFIL                   X                                                           Descripcin de la sucursal                                        000137PFVZ_FILCON                   X                                                           Sucursal que se considerar cuando se efecte la importacin y procesamiento de los archivos TEF.                                        000060PFVZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000022PFV_APURPER                   X                                                           Valor Calculo Periodo.000049PFV_CATEGO                    X                                                           Catogoria                                        000093PFV_CNTCBX                    X                                                           Contenido del Combo Box, definido por el Tipo de Dato                                        000098PFV_CNTNUM                    X                                                           Almacena el Contenido Numero, indicado por el Tipo de Dato                                        000075PFV_CODPRC                    X                                                           Codgo del Item de Calculo de Precio                                        000059PFV_CODPRO                    X                                                           Codigo del Producto                                        000050PFV_COMP                      X                                                           Informe el valor de la compensacin, si existiera.000064PFV_CONSOL                    X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000064PFV_DESPRO                    X                                                           Descripcion del Producto                                        000058PFV_FILIAL                    X                                                           Filial del Sistema                                        000091PFV_FORMUL                    X                                                           Codigo de la Formula - definido por el Tipo de Dato                                        000044PFV_ITEM                      X                                                           Item                                        000016PFV_MESANO                    X                                                           Mes Ano Calculo.000098PFV_NATRET                    X                                                           Modalidad de retencion de PIS referente al SPED PIS COFINS                                        000079PFV_PER                       X                                                           Periodo en el que hubo retencion de PIS                                        000157PFV_PRECO                     X                                                           Precio Sugerido calculado a partir de la linea con la constante #PUBLICACION de la formacion de precios seleccionada.                                        000049PFV_RESRET                    X                                                           Reserva de retencin del PIS para el prximo mes.000048PFV_RESSA                     X                                                           Informe el valor de resarcimiento, si existiera.000127PFV_TIPO                      X                                                           Tipo de Dato completado para el Item de Calculo de Precio: Numerico, Formula o ComboBox                                        000074PFV_TOTRET                    X                                                           Valor total de la retencion de PIS                                        000075PFV_TPREG                     X                                                           Indicador de acumulatividad de PIS.                                        000076PFV_VLDISP                    X                                                           Valor disponible de retencion de PIS                                        000087PFW0_ADIANT                   X                                                           Etapas del anticipo que pasarn por aprobacin.                                        000065PFW0_CLASS                    X                                                           Informe la clasificacin.                                        000072PFW0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000115PFW0_PREST                    X                                                           Informe las etapas de la rendicin de cuentas que pasarn por aprobaciones.                                        000113PFW0_VIAGE                    X                                                           Informe las etapas de la solicitud de viaje que pasarn por aprobaciones.                                        000123PFW1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso para control de bloqueo de movimientos de cuentas por cobrar                                            000128PFW1_DESCRI                   X                                                           Descripcin del proceso para control de bloqueo de movimientos de cuentas por cobrar                                            000060PFW1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000123PFW2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso para control de bloqueo de movimientos de cuentas por cobrar                                            000128PFW2_DESCRI                   X                                                           Descripcin del proceso para control de bloqueo de movimientos de cuentas por cobrar                                            000060PFW2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000126PFW2_SITUAC                   X                                                           Situacin de cobranza que se relaciona con el proceso de bloqueo de cuentas por cobrar                                        000069PFW3_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente                                        000079PFW3_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo de destino del viaje.                                        000078PFW3_CODORI                   X                                                           Informe el cdigo de origen del viaje.                                        000075PFW3_DESDES                   X                                                           Informe la descripcin del destino.                                        000074PFW3_DESORI                   X                                                           Informe la descripcin del origen.                                        000073PFW3_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del viaje.                                        000075PFW3_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del viaje.                                        000072PFW3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000070PFW3_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000087PFW3_MOTVFL                   X                                                           Informe el motivo del rechazo de la aprobacin.                                        000087PFW3_NACION                   X                                                           Informe si el viaje es nacional. 1= S, 2 = No.                                        000070PFW3_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000079PFW3_PARTIC                   X                                                           Informe la descripcin del participante                                        000083PFW3_SOLICI                   X                                                           Informe el cdigo de la solicitud de viaje.                                        000080PFW3_STATUS                   X                                                           Por favor, informe el estatus del viaje.                                        000071PFW3_USER                     X                                                           Informe el usuario solicitante.                                        000067PFW3_WFKID                    X                                                           Informe el workflow del ID.                                        000072PFW4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000066PFW4_ITEM                     X                                                           Informe el tem del viaje.                                        000087PFW4_OBS                      X                                                           Informe los detalles del servicio seleccionado.                                        000074PFW4_SOLICI                   X                                                           Informe el cdigo de la solicitud.                                        000079PFW4_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de servicio solicitado.                                        000095PFW5_ADIANT                   X                                                           Informe si el participante tendr anticipo en el viaje.                                        000072PFW5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000081PFW5_ITEM                     X                                                           Informe el tem de la solicitud de viaje.                                        000075PFW5_NOME                     X                                                           Informe el nombre del participante.                                        000075PFW5_PARTIC                   X                                                           Informe el cdigo del participante.                                        000073PFW5_SOLICI                   X                                                           Informe el cdigo de la solicitud                                        000086PFW5_VALOR                    X                                                           Informe el valor de anticipo del participante.                                        000092PFW6_CC                       X                                                           Informe el centro de costo de la solicitud de viaje.                                        000092PFW6_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor de la solicitud del viaje.                                        000083PFW6_DESC                     X                                                           Informe la descripcin del centro de costo.                                        000073PFW6_DSCLVL                   X                                                           Descripcin de la clase de valor.                                        000070PFW6_DSITCT                   X                                                           Descripcin del tem contable.                                        000072PFW6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000090PFW6_ITECTA                   X                                                           Informe el tem contable de la solicitud de viaje.                                        000066PFW6_ITEM                     X                                                           Informe el tem del viaje.                                        000082PFW6_PORCEN                   X                                                           Informe el porcentaje del centro de costo.                                        000083PFW6_SOLICI                   X                                                           Informe el cdigo de la solicitud de viaje.                                        000079PFW7_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo de destino del viaje.                                        000068PFW7_CODORI                   X                                                           Informe el origen del viaje.                                        000075PFW7_DESDES                   X                                                           Informe la descripcin del destino.                                        000073PFW7_DESORI                   X                                                           Informe la descripcin de origen.                                        000065PFW7_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000072PFW7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000066PFW7_ITEM                     X                                                           Informe el tem del viaje.                                        000063PFW7_OBS                      X                                                           Informe la observacin.                                        000069PFW7_SUBITM                   X                                                           Informe el subtem del viaje.                                        000068PFW7_VIAGEM                   X                                                           Informe el cdigo del viaje.                                        000121PFW8_ARQSER                   X                                                           Cdigo de identificacin del archivo de registros para envo de informaciones al Serasa.                                 000209PFW8_DTARQ                    X                                                           Fecha de generacin del archivo para Serasa. Esta fecha se grabar en la generacin del archivo de envo de informaciones para inclusin o retirada de ttulos de Serasa.                                        000076PFW8_DTLOTE                   X                                                           Fecha de generacin del lote Serasa.                                        000218PFW8_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento del archivo por el Serasa. Este campo se grabar cuando se procesa el archivo de retorno de Serasa con la confirmacin del proceso de Inclusin o Retirada.                                        000021PFW8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000125PFW8_LOTE                     X                                                           Cdigo de identificacin del Lote de registros para envo de informaciones al Serasa.                                        000101PFW8_TIPO                     X                                                           Tipo del archivo para Serasa, pudiendo ser: 1=Envo o 2=Retirada.                                    000119PFW9_CLIENT                   X                                                           Cdigo identificacin del cliente del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000061PFW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PFW9_FILORI                   X                                                           Sucursal del Sistema donde se origin el ttulo.                                        000054PFW9_IDDOC                    X                                                           ID del ttulo.                                        000210PFW9_IDTITU                   X                                                           Este campo tiene la finalidad de grabar la secuencia, as como, identificar el ttulo, para cada registro creado en la generacin del lote. Este campo tendr ndice exclusivo, no vinculndose al campo Sucursal.000132PFW9_LOJA                     X                                                           Cdigo identificacin de la tienda del cliente del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000125PFW9_LOTE                     X                                                           Cdigo de identificacin del Lote de registros para envo de informaciones al Serasa.                                        000110PFW9_NUM                      X                                                           Nmero de identificacin del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000147PFW9_OBS                      X                                                           Observacin del usuario cuando sea necesario justificar el envo de las informaciones del ttulo al Serasa.                                        000112PFW9_PARCEL                   X                                                           Identificacin de la cuota del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000093PFW9_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000090PFW9_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000186PFW9_VALOR                    X                                                           Valor para envo al Serasa, con referencia al saldo del ttulo al momento de la generacin del lote (excepto para retirada de ttulos del Serasa).                                        000119PFWA_CLIENT                   X                                                           Cdigo identificacin del cliente del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000061PFWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000088PFWA_FILORI                   X                                                           Sucursal del Sistema donde se origin el ttulo.                                        000054PFWA_IDDOC                    X                                                           ID del ttulo.                                        000132PFWA_LOJA                     X                                                           Cdigo identificacin de la tienda del cliente del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000110PFWA_NUM                      X                                                           Nmero de identificacin del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000112PFWA_PARCEL                   X                                                           Identificacin de la cuota del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000093PFWA_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero que se enva al Serasa.                                        000135PFWA_SEQ                      X                                                           Secuencia de la ltima ocurrencia registrada para el ttulo en procesos relacionados al Serasa.                                        000303PFWA_STATUS                   X                                                           Estatus del ttulo dentro de los procesos Serasa:
0  Sin restricciones
1 - Seleccionado Serasa
2 - Enviado Serasa
3 - Incluido Serasa
4 - Seleccionado retirada
5 - Retirada solicitada 
6 - Error de procesamiento
7 - Negociado con cliente
8 - Recibido del cliente                                        000052PFWA_TIPO                     X                                                           Tipo ttulo.                                        000081PFWB_CODERR                   X                                                           Cdigo del error retornado por el Serasa.                                        000114PFWB_DESCR                    X                                                           Descripcin del movimiento realizado con el ttulo en relacin al SERASA.                                         000085PFWB_DTOCOR                   X                                                           Fecha de ocurrencia del registro en Protheus.                                        000070PFWB_DTSERA                   X                                                           Fecha del evento en el Serasa.                                        000061PFWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PFWB_IDDOC                    X                                                           ID del ttulo.                                        000125PFWB_LOTE                     X                                                           Cdigo de identificacin del Lote de registros para envo de informaciones al Serasa.                                        000305PFWB_OCORR                    X                                                           Estatus del ttulo dentro de los procesos Serasa:
0  Retirado del Serasa
1 - Seleccionado Serasa
2 - Enviado Serasa
3 - Incluido Serasa
4 - Seleccionado retirada
5 - Retirada Solicitada 
6 - Error de procesamiento
7 - Negociado con cliente
8 - Recibido del cliente                                        000135PFWB_SEQ                      X                                                           Secuencia de la ltima ocurrencia registrada para el ttulo en procesos relacionados al Serasa.                                        000186PFWB_VALOR                    X                                                           Valor para envo al Serasa, con referencia al saldo del ttulo al momento de la generacin del lote (excepto para retirada de ttulos del Serasa).                                        000232PFWCHECKFIL                   X                                                           Error en el modo de compartir entre Empresa, sucursal y/o unidad de negocio! Al compartir un nivel, es obligatorio compartir los siguientes niveles!  

Jerarquia : Empresa > Unidad de Negocio > Sucursal                           000072PFWC_CLASS                    X                                                           Clasificacin del tipo de gasto.                                        000029PFWC_CODIGO                   X                                                           Identificador nico del ente.000073PFWC_DESCDP                   X                                                           Informe la descripcin del gasto.                                        000056PFWC_DESPES                   X                                                           Cdigo del gasto                                        000060PFWC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PFWC_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del archivo.                                        000028PFWD_CODIGO                   X                                                           Identificador nico del ente000073PFWD_DESCLC                   X                                                           Informe la descripcin del local.                                        000060PFWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000053PFWD_ITEM                     X                                                           tem del ente                                        000065PFWD_LOCAL                    X                                                           Cdigo del estado o pas.                                        000097PFWD_NACION                   X                                                           Informe si la configuracin del gasto es de tipo nacional                                        000082PFWE_ATIVO                    X                                                           Define si el Cafir del inmueble se imprimir en el bloque 0040 (Activo = S) o no.000042PFWE_BAIRRO                   X                                                           Barrio en el que se encuentra el inmueble.000060PFWE_CAEPF                    X                                                           Cdigo del Archivo da actividad econmica de persona fsica.000085PFWE_CAFIR                    X                                                           Nmero del Cafir (Registro de inmuebles rurales) del inmueble con dgito verificador.000030PFWE_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal.000043PFWE_CODIGO                   X                                                           Cdigo de relacin con el ente de inmueble.000028PFWE_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio (IBGE).000047PFWE_CODPES                   X                                                           Cdigo del propietario declarante del inmueble.000028PFWE_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin.000029PFWE_END                      X                                                           Direccin del inmueble rural.000053PFWE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema del registro Cafir vs. Inmueble.000020PFWE_NOME                     X                                                           Nombre del inmueble.000020PFWE_NUM                      X                                                           Nmero del inmueble.000031PFWE_NUMIMO                   X                                                           Nmero secuencial del inmueble.000084PFWE_PARTIC                   X                                                           Porcentaje de participacin en la explotacin del inmueble, por parte del productor.000034PFWE_TIPOEX                   X                                                           Tipo de explotacin del productor.000068PFWE_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin del pas en el que se encuentra el inmueble.000148PFWI_AGEANT                   X                                                           Agencia bancaria que estaba antes de la operacin de cambio de la situacin de cobranza, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000106PFWI_AGENCI                   X                                                           Agencia bancaria a la cual se movi el ttulo, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000104PFWI_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco al cual se movi el ttulo, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000148PFWI_BCOANT                   X                                                           Cdigo del banco que estaba antes de la operacin de cambio de la situacin de cobranza, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000037PFWI_CLIENT                   X                                                           Cliente involucrado en el movimiento.000147PFWI_CONANT                   X                                                           Cuenta bancaria que estaba antes de la operacin de cambio de la situacin de cobranza, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000105PFWI_CONTA                    X                                                           Cuenta bancaria a la cual se movi el ttulo, se utilizar si la situacin de cobranza necesita de banco.000116PFWI_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato, informacin completada si se utiliza la situacin de cobranza con caracterstica de descontada.000123PFWI_DESCON                   X                                                           Valor del descuento - Se completar si hubiera cambio utilizando la situacin de cobranza con caracterstica de descontada.000184PFWI_DESTIT                   X                                                           Valor del descuento del ttulo - Se utiliza cuando la situacin de cobro tiene caracterstica de descontada. Mediante el movimiento de border, muestra el valor proporcional invertido.000076PFWI_DTMOVI                   X                                                           Fecha en la que ocurri el movimiento de cambio de la situacin de cobranza.000020PFWI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PFWI_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de donde se cre el ttulo.000135PFWI_IDMOV                    X                                                           Identifica el movimiento bancario involucrado en el proceso. Se utiliza si la situacin de cobranza tiene caracterstica de descontada.000105PFWI_IOF                      X                                                           Valor del IOF en la operacin. Se utiliza si la situacin de cobranza tiene caracterstica de descontada.000189PFWI_IOFTIT                   X                                                           Valor del IOF aplicado en el ttulo - Se utiliza cuando la situacin de cobro tiene caracterstica de descontada. Mediante el movimiento de border, muestra el valor proporcional invertido.000086PFWI_LA                       X                                                           Identificacin del asiento contable, muestra si ya est integrado con la contabilidad.000164PFWI_LANPAD                   X                                                           Cdigo del asiento estndar utilizado para contabilidad de los cambios de situacin de cobranza. Como este LP est directamente vinculado a la situacin de cartera.000049PFWI_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del involucrado en el proceso.000126PFWI_NUMBOR                   X                                                           Nmero del border involucrado en el proceso. Se utiliza solamente en operaciones provenientes de los movimientos con border.000017PFWI_NUMERO                   X                                                           Nmero del ttulo000016PFWI_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000018PFWI_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000117PFWI_SEQ                      X                                                           Secuencia de procesamiento, a cada cambio de situacin de cobranza se crear una nueva lnea con una nueva secuencia.000060PFWI_SITANT                   X                                                           Situacin de cobranza del ttulo anterior a este movimiento.000065PFWI_SITUAC                   X                                                           Situacin de cobranza actual, para la cual se modific el ttulo.000015PFWI_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000090PFWI_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento (Saldo del ttulo) en el momento en el cual se efectu el movimiento.000192PFWI_VLRBOR                   X                                                           Valor que compuso el total del border, considerando aumento/disminucin y descuentos mediante  parametrizacin F12. Se utiliza cuando la situacin de cobro tiene caracterstica de descontada.000091PFWI_VLRORI                   X                                                           Valor original del ttulo - Valor del ttulo en el momento en el que ocurri el movimiento.000031PFWM_EMISS                    X                                                           Fecha de inclusin del proceso.000020PFWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000148PFWM_FK7DES                   X                                                           Identificacin del ttulo por pagar de INSS generado en el proceso de aglutinacin de los impuestos de INSS.                                        000146PFWM_FK7ORI                   X                                                           Identificacin del ttulo por pagar de INSS bajado en el proceso de aglutinacin de los impuestos de INSS.                                        000108PFWM_PROCES                   X                                                           Identificacin del proceso de aglutinacin de los impuestos de INSS.                                        000099PFWM_STATUS                   X                                                           Identificacin del registro de aglutinacin si est activo o si el proceso/subproceso est anulado.000112PFWM_SUBPRO                   X                                                           Identificacin del sub-proceso de aglutinacin de los impuestos de INSS.                                        000059PFWN_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo.                                        000057PFWN_BILHET                   X                                                           Nmero del boleto                                        000072PFWN_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo viaje                                        000063PFWN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de conciliacin.                                        000084PFWN_CONFER                   X                                                           Informe el cdigo de verificacin del viaje.                                        000066PFWN_DEPART                   X                                                           Departamento de la empresa                                        000063PFWN_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la ruta.                                        000076PFWN_DTFAT                    X                                                           Fecha de facturacin de transaccin.                                        000067PFWN_EBTA                     X                                                           Nmero de la cuenta de EBTA                                        000060PFWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000495PFWN_FWN_TP                   X                                                           Indica el tipo de establecimiento:
"1 Lneas Areas
2 Hoteles
3 Alquiladora de vehculos
4 Restaurantes
5 Otras industrias
6 Saque de emergencia
7 Anualidad
8 Cargas por pago en atraso
9 Multa contractual por pago en atraso
10 Variacin de cambio
11 Asignacin de pago
12 Ajustes financieros
13 Conversin saldo US$ para R$
14 Pago Recibido
15 Puesto de gasolina
16 Servicios automotrices
17 IOF
99 Otros tipos de gastos                                        000063PFWN_IDRESE                   X                                                           Identificador del viaje                                        000108PFWN_ITEM                     X                                                           tem del conciliador, campo rellenado automticamente por la rutina.                                        000062PFWN_MATRIC                   X                                                           Cdigo de la matrcula                                        000119PFWN_MOEDA                    X                                                           Informe o cdigo de la moneda utilizada en la transaccin:
0 - Real; 1 - Dlar.                                        000060PFWN_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura                                        000060PFWN_PASSAG                   X                                                           Nombre del pasajero.                                        000068PFWN_SNVAL                    X                                                           Inicial del valor del pasaje                                        000061PFWN_STRANS                   X                                                           Signo de transaccin.                                        000070PFWN_STXEMB                   X                                                           Inicial de la tasa de embarque                                        000060PFWN_TIPO                     X                                                           Tipo de transaccin.                                        000088PFWN_TPDESP                   X                                                           Informe el tipo de gasto:
1 = Areo y 2 = Hotel.                                        000494PFWN_TPESTA                   X                                                           Indica el tipo de establecimiento
"1 Lneas Areas
2 Hoteles
3 Alquiladora de vehculos
4 Restaurantes
5 Otras industrias
6 Saque de emergencia
7 Anualidad
8 Cargas por pago en atraso
9 Multa contractual por pago en atraso
10 Variacin de cambio
11 Asignacin de pago
12 Ajustes financieros
13 Conversin saldo US$ para R$
14 Pago Recibido
15 Puesto de gasolina
16 Servicios automotrices
17 IOF
99 Otros tipos de gastos                                        000067PFWN_TPREG                    X                                                           Tipo de Registro, "F" o "C"                                        000068PFWN_TXEMB                    X                                                           Valor de la tasa de embarque                                        000062PFWN_VALOR                    X                                                           Valor total del pasaje                                        000055PFWN_VIAGEM                   X                                                           Cdigo de viaje                                        000064PFWN_VTRANS                   X                                                           Valor de la transaccin.                                        000016PFWO_ARQUIV                   X                                                           Archivo generado000062PFWO_CODIGO                   X                                                           Cdigo de conciliacin                                        000026PFWO_CODRET                   X                                                           Cdigo retorno integracin000062PFWO_DATA                     X                                                           Fecha de procesamiento                                        000065PFWO_DESCRI                   X                                                           Descripcin del extracto.                                        000029PFWO_DTENV                    X                                                           Fecha envo de la integracin000060PFWO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000028PFWO_HRENV                    X                                                           Hora envo de la integracin000006PFWO_IDTCB                    X                                                           ID TCB000015PFWO_JSONRT                   X                                                           Json devolucin000007PFWO_LOTE                     X                                                           Proceso000018PFWO_NOMUSE                   X                                                           Nombre del usuario000018PFWO_NUMBOR                   X                                                           Nmero del border000076PFWO_STATUS                   X                                                           Estatus del extracto de conciliacin                                        000017PFWO_USUAR                    X                                                           Usuario conectado000078PFWP_CODCRT                   X                                                           Defina el cdigo del Layout de la carta de cobro.                             000198PFWP_DESCRI                   X                                                           Defina la descripcin del Layout de la carta de cobro. Esta descripcin se mostrar en la rutina de envo de cartas de cobro en el informe de cobros enviados.                                        000328PFWP_ENVIO                    X                                                           Tipo de envo de la carta de cobro, donde: E-mail - las cartas se enviarn al e-mail contenido en el registro de clientes. Carta Fsica - el envo de la carta ser har de forma fsica, es decir, la carta impresa se enviar directamente al cliente. Ambos - el envo se efectuar de dos maneras.                                   000060PFWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000209PFWP_POSHOR                   X                                                           Posicin inicial horizontal de la direccin en pixeles. Este campo solo se habilitar cuando el Layout est con la forma de envo definida como "Carta Fsica" o "Ambos".                                        000208PFWP_POSVER                   X                                                           Posicin inicial vertical de la direccin en pixeles. Este campo solo se habilitar cuando el Layout est con la forma de envo definida como "Carta Fsica" o "Ambos".
                                        000156PFWP_STATUS                   X                                                           Define si el Layout de la carta de cobro est activo o inactivo. Solamente Layout activos se pueden enviar en cobro.                                        000276PFWP_TXTASS                   X                                                           Asunto para envo de las cartas de cobranza va e-mail. Si no se informa, el asunto ser el contenido del parmetro MV_RELBODY. Tambin se utiliza en el asunto de los e-mails de las boletas registradas. Para los tipos de envo en Documento fsico, este campo no tendr accin.000186PFWP_TXTCON                   X                                                           El texto de conclusin, si este se informa, se enviar al final de la carta, como complemento del cobro efectuado o con informaciones adicionales.                                        000165PFWP_TXTCRT                   X                                                           El texto insertado en este campo es el texto que se enviar al cuerpo de la carta, conteniendo la informacin sobre el cobro.                                        000176PFWP_TXTSAU                   X                                                           Texto de saludos que se enviarn en la carta de cobro. El texto de saludo representa el inicio de la carta. Ejemplo: "Estimado cliente".                                        000060PFWQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000259PFWQ_FILTRA                   X                                                           Expresin del filtro que se utilizar para filtrar los ttulos que se podrn seleccionar para el cobro en la rutina de Envo de Cobro. La expresin se construir con base en los campos de la tabla de ttulos por cobrar.                                        000078PFWQ_LAYOUT                   X                                                           Cdigo del Layout de la carta de cobro                                        000080PFWRITERROR                   X                                                           Error al grabar Archivo Binario.                                   DOS Error    000096PFWS_CAMPO                    X                                                           Campo que se mostrar en el cuerpo de la carta de cobro.                                        000192PFWS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del campo que se presentar en la carta de cobro. Si la descripcin est en blanco, se utilizar la descripcin estndar del campo definido.                                        000060PFWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000057PFWS_LAYOUT                   X                                                           Cdigo del Layout                                        000140PFWS_SEQ                      X                                                           Almacena la secuencia de grabacin de los campos que se mostrarn en las cartas enviadas por e-mail.                                        000090PFWT_CHAVE                    X                                                           Clave del ttulo que se envi en la carta de cobro                                        000075PFWT_DTENVI                   X                                                           Fecha de envo de la carta de cobro                                        000041PFWT_DTREFE                   X                                                           Fecha de referencia para corregir valores000060PFWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000119PFWT_FILLYT                   X                                                           Sucursal del layout que fue utilizado para envo de la carta de cobranza.                                              000057PFWT_LAYOUT                   X                                                           Cdigo del Layout                                        000092PFWT_PROCES                   X                                                           Nmero del proceso donde la carta de cobro se envi.                                        000133PFWT_STATUS                   X                                                           Estatus del envo de e-mail con la carta de cobranza.                                                                                000020PFWU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del inmueble.000021PFWU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PFWZ_BXRAT                    X                                                           Valor de la baja prorrateado000019PFWZ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PFWZ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000028PFWZ_DOC                      X                                                           Nmero del documento/factura000020PFWZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PFWZ_ITCLI                    X                                                           tem del cliente000018PFWZ_ITEM                     X                                                           tem de la factura000027PFWZ_ITTIT                    X                                                           tem del titulo financiero.000019PFWZ_LA                       X                                                           Identificador de LA000024PFWZ_PERCEC                   X                                                           Porcentaje del prorrateo000024PFWZ_PROC                     X                                                           Cdigo del procesamiento000019PFWZ_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000023PFWZ_SLBRUT                   X                                                           Saldo bruto prorrateado000017PFWZ_SLDRAT                   X                                                           Saldo prorrateado000017PFWZ_VLRRAT                   X                                                           Valor prorrateado000032PFW_APURPER                   X                                                           Valor del Calculo en el Periodo.000050PFW_COMP                      X                                                           Informe el valor de la compensacin, si existiera.000064PFW_CONSOL                    X                                                           Indica si es informacion consolidada en la vision de la empresa.000060PFW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000016PFW_MESANO                    X                                                           Mes Ano Calculo.000108PFW_NATRET                    X                                                           Modalidad de la retencion de Cofins utilizada en el PSED PIS COFINS.                                        000083PFW_PER                       X                                                           Periodo en el que hubo retencion de COFINS.                                        000024PFW_RESRET                    X                                                           Reserva crdito COFINS?000048PFW_RESSA                     X                                                           Informe el valor de resarcimiento, si existiera.000102PFW_TOTRET                    X                                                           Valor disponible de retencion de COFINS para perodos futuros.                                        000084PFW_TPREG                     X                                                           Indicador de acumulatividad de la retencion.                                        000078PFW_VLDISP                    X                                                           Valor de retencion del PIS disponible.                                        000070PFX0_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la programacin financiera en el Protheus.000146PFX0_CODSIA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la programacin financiera en el SIAFI, atribuido despus del envo de los datos del Protheus al WebService del SIAFI.000062PFX0_DTAPRV                   X                                                           Fecha de aprobacin de la programacin financiera en el SIAFI.000101PFX0_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusion de programacion financiera en el Protheus.                                        000062PFX0_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacin de la programacin financiera en el SIAFI.000060PFX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PFX0_OBS                      X                                                           Observaciones adicionales sobre la solicitud de programacin financiera.000094PFX0_STATUS                   X                                                           Estatus de la programacin financiera en el Protheus, referente a la integracin con el SIAFI.000124PFX0_UGDESC                   X                                                           Descripcion de la unidad gestora que emitio la solicitud de programacion financiera.                                        000165PFX0_UGDSFV                   X                                                           Descripcion de la unidad gestora que sera favorecida por la solicitud de recursos financieros por la programacion financiera.                                        000151PFX0_UGEMIT                   X                                                           Codigo de identificacion de unidad gestora emisor de los titulos por pagar relacionados con el documento habil.                                        000174PFX0_UGFAVO                   X                                                           Codigo de identificacion de la unidad gestora que se favorece por la solicitud de recursos financieros por la programacion financiera.                                        000087PFX1_CATGAS                   X                                                           Categora de gastos para la fuente de recursos informada en la programacin financiera.000095PFX1_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la programacion financiera.                                        000094PFX1_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para la utilizacin de los recursos solicitados por la programacin financiera.000060PFX1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000074PFX1_FONREC                   X                                                           Fuente de recursos financieros solicitados por la programacin financiera.000105PFX1_ITEM                     X                                                           Numeracion de item de la seccion Items de programacion financiera                                        000142PFX1_NCATGA                   X                                                           Descripcion de la categoria de gastos de la fuente de recursos utilizada en la programacion financiera                                        000132PFX1_NFONRE                   X                                                           Descripcion de la fuente de recursos financieros solicitados por la programacion financiera.                                        000129PFX1_NSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion que define las caracteristicas de la programacion financiera.                                        000111PFX1_SITUAC                   X                                                           Situacion que define las caracteristicas de la programacion financiera.                                        000087PFX1_VALOR                    X                                                           Valor solicitado en la programacion financiera.                                        000090PFX1_VINCPA                   X                                                           Vinculacion de pago de la programacion financiera.                                        000167PFX2_CODDH                    X                                                           Codigo de identificacion del documento habil que utilizara los recursos financieros solicitados por la programacion financiera.                                        000125PFX2_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de programacion financiera en el sistema Microsiga Protheus.                                        000060PFX2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000133PFX2_ITEM                     X                                                           Numeracion de item de la seccion de Documentos habiles relacionados a programacion financiera                                        000101PFX2_STATUS                   X                                                           Estatus del documento habil en el sistema Microsiga Protheus.                                        000154PFX2_VLRDH                    X                                                           Valor total del documento habil que utilizara los recursos financieros solicitados por la programacion financiera.                                        000058PFX3_ACTCOR                   X                                                           Actualiza Corredor                                        000072PFX3_BASGAN                   X                                                           Valor base referente a Ganancias                                        000067PFX3_BASIBB                   X                                                           Valor base referente a IIBB                                        000067PFX3_BASIVA                   X                                                           Valor base del impuesto IVA                                        000071PFX3_BASREG                   X                                                           Valor base referente a Dcho Reg                                        000069PFX3_BASSEL                   X                                                           Valor base referente a Sellos                                        000049PFX3_CANJE                    X                                                           Es Canje?                                        000062PFX3_CATEG                    X                                                           Categoria del Vendedor                                        000063PFX3_CODCET                   X                                                           Certificado de Deposito                                        000059PFX3_CODCOM                   X                                                           Codigo del Comprador                                       000059PFX3_CODCOR                   X                                                           Codigo del Corredor                                        000019PFX3_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato000020PFX3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del inmueble.000031PFX3_CODPGO                   X                                                           Condicin de Pago              000070PFX3_CODSAF                   X                                                           Codigo de la campaa principal                                        000055PFX3_COECER                   X                                                           COE Certificado                                        000052PFX3_COEORI                   X                                                           COE Original                                        000060PFX3_COMP                     X                                                           Codigo del Comprador                                        000059PFX3_CORR                     X                                                           Codigo del Corredor                                        000055PFX3_DATA                     X                                                           Fecha de Cierre                                        000055PFX3_DATAFP                   X                                                           Feche de cierre                                        000061PFX3_DIFCRE                   X                                                           Diferencia de Credito                                        000060PFX3_DIFDEB                   X                                                           Diferencia de Debito                                        000059PFX3_DIFFLE                   X                                                           Diferencia de Flete                                        000016PFX3_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin000069PFX3_ESPEC                    X                                                           Define la especie del movimiento                                     000018PFX3_FILIAL                   X                                                           Sucursal utilizada000056PFX3_FRETE                    X                                                           Precio del Flete                                        000058PFX3_IMPNAP                   X                                                           Total Neto a Pagar                                        000059PFX3_INFCER                   X                                                           Informa Certificado                                        000007PFX3_IVACBU                   X                                                           IVA CBU000016PFX3_LIQCOR                   X                                                           Liquida Corredor000058PFX3_LJCO                     X                                                           Loja del Comprador                                        000057PFX3_LJCR                     X                                                           Loja del Corredor                                        000057PFX3_LJVE                     X                                                           Loja del Vendedor                                        000060PFX3_LOCPRO                   X                                                           Localiza Procedencia                                        000059PFX3_LOJAVE                   X                                                           Tienda del Vendedor                                        000064PFX3_NOMPRO                   X                                                           Descripcin del Producto                                        000059PFX3_NOMVED                   X                                                           Nombre del Vendedor                                        000018PFX3_NUMLIQ                   X                                                           Codigo liquidacin000040PFX3_OPERAC                   X                                                           Define cual ser el tipo de la operacin000080PFX3_PAGSCO                   X                                                           Importe Total del Pago Segn Condiciones                                        000063PFX3_PESCRE                   X                                                           Diferencia Peso Credito                                        000062PFX3_PESDEB                   X                                                           Diferencia Peso Debito                                        000053PFX3_PESNET                   X                                                           Peso Neto Kg.                                        000065PFX3_PESSCE                   X                                                           Peso Neto Sin Certificado                                        000059PFX3_PESTOT                   X                                                           Peso Total por Kilo                                        000046PFX3_PORTO                    X                                                           Puerto                                        000060PFX3_PRECO                    X                                                           Precio de Referencia                                        000058PFX3_PROD                     X                                                           Producto utilizado                                        000060PFX3_PROPRO                   X                                                           Provincia Procedente                                        000031PFX3_PRVENT                   X                                                           Provincia de Entrega           000019PFX3_PRVORI                   X                                                           Provincia de origin000071PFX3_RETAFI                   X                                                           Total de Retenciones de la Afip                                        000085PFX3_RETGAN                   X                                                           Valor total referente a reteno de Ganancias                                        000041PFX3_RETIBB                   X                                                           Valor total referente a retencin de IIBB000074PFX3_RETIVA                   X                                                           Valor total de la Retencin de IVA                                        000085PFX3_RETREG                   X                                                           Valor total referente a retencin de Dcho Reg                                        000083PFX3_RETSEL                   X                                                           Valor total referente a retencin de Sellos                                        000072PFX3_ROTRRE                   X                                                           Impuesto Total Otras Retenciones                                        000058PFX3_STATUS                   X                                                           Informe el estatus                                        000070PFX3_SUBOPE                   X                                                           Valor Subtotal de la Operacin                                        000059PFX3_TIPCER                   X                                                           Tipo de Certificado                                        000053PFX3_TIPGRN                   X                                                           Tipo de Grano                                        000017PFX3_TIPLIQ                   X                                                           Produccin Propia000029PFX3_TIPO                     X                                                           Define si ser compra o venta000070PFX3_TOTDED                   X                                                           Valor Total de las Deducciones                                        000059PFX3_VEND                     X                                                           Codigo del Vendedor                                        000059PFX3_VENDED                   X                                                           Codigo del Vendedor                                        000053PFX4_CFO                      X                                                           Codigo Fiscal                                        000056PFX4_CODTES                   X                                                           Codigo de la TES                                        000059PFX4_CONC                     X                                                           Codigo del Concepto                                        000064PFX4_DESCR                    X                                                           Descripcin del Concepto                                        000058PFX4_FILIAL                   X                                                           Sucursal utilizada                                        000047PFX4_IMPORT                   X                                                           Importe                                        000044PFX4_ITEM                     X                                                           Item                                        000064PFX4_NUMLIQ                   X                                                           Numero de la Liquidacin                                        000048PFX4_PROD                     X                                                           Concepto                                        000052PFX4_TIPO                     X                                                           Tipo de Item                                        000009PFX6_CATEG                    X                                                           Categoria000056PFX6_CODCAT                   X                                                           Codigo categoria                                        000065PFX6_CUIT                     X                                                           Ingrese el numero de cuit                                        000056PFX6_DATGEN                   X                                                           Fecha Generacion                                        000057PFX6_EST                      X                                                           Estado de la Cuit                                        000046PFX6_FILIAL                   X                                                           Filial                                        000059PFX6_SITCAT                   X                                                           Situacion categoria                                        000064PFX6_VIGCAT                   X                                                           Fecha vigencia categoria                                        000025PFX6_VIGEST                   X                                                           Fecha vigencia del estado000034PFX7_AUTENT                   X                                                           Nombre del autenticador en el TSS.000053PFX7_CERT                     X                                                           Informe el camino del archivo del certificado digital000085PFX7_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal con todos los niveles (Empresa / Unidad de negocio / Sucursal).000067PFX7_CONF                     X                                                           Confirmacin de contrasea para validar si se digit correctamente.000039PFX7_CREDEN                   X                                                           Identificacin suministrada por el TSS.000038PFX7_CREKEY                   X                                                           Clave secreta suministrada por el TSS.000022PFX7_DESCRI                   X                                                           Nombre de la sucursal.000021PFX7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PFX7_HSM                      X                                                           Informe el camino del archivo del mdulo HSM.000024PFX7_IDHEX                    X                                                           Informe el ID Hexadecima000033PFX7_IE                       X                                                           Nmero de la inscripcin estatal.000029PFX7_LABEL                    X                                                           Label del certificado digital000020PFX7_MODELO                   X                                                           Modelo de credencial000048PFX7_NOMECO                   X                                                           Descripcin del nombre comercial de la sucursal.000031PFX7_NOMRED                   X                                                           Nombre reducido de la Sucursal.000073PFX7_OK                       X                                                           Indica el campo que debe actualizarse con la marca en el registro oBrowse000241PFX7_PJCPF                    X                                                           Campo para almacenar el RCPF (Registro de Contribuyente de Persona Fsica) y/o RCPJ (Registro de Contribuyente de Persona Jurdica) u otros, en los casos de otros pases. Ejemplo: Argentina es CUIT: Cdigo nico de Identificacin Tributaria.000047PFX7_PRIKEY                   X                                                           Informe el nombre del archivo de la private key000034PFX7_SENANT                   X                                                           Contrasea digitada anteriormente.000182PFX7_SENHA                    X                                                           Contrasea del autenticador de hasta 20 caracteres. Por seguridad la contrasea debe tener por lo menos 1 carcter no alfabtico (numrico o carcter especial) y una letra mayscula.000028PFX7_SLOT                     X                                                           Slot del certificado digital000126PFX7_STATUS                   X                                                           Estatus de la operacin: 1=Sincronizado Protheus. 2= Grabacin de informacin de configuracin. 3= informacin enviada al TSS.000061PFX7_STCERT                   X                                                           Estatus de configuracin del estatus del certificado digital.000037PFX7_STNFCE                   X                                                           Estatus del certificado de la e-FactC000028PFX7_STSPED                   X                                                           Estatus del certificado Sped000027PFX7_TIPO                     X                                                           Tipo de certificado digital000031PFX7_UF                       X                                                           Cdigo de la unidad de negocio.000022PFX7_URL                      X                                                           Informe la URL del TSS000026PFX8_DESC                     X                                                           Descripcin del parmetro.000021PFX8_FILAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000020PFX8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PFX8_PARAM                    X                                                           Parmetro del TSS000027PFX8_VALOR                    X                                                           Valor del parmetro del TSS000095PFXV_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro del inmueble se imprimir (Activo = S) en el bloque 0040 del LCDPR o no.000038PFXV_BAIRRO                   X                                                           Barrio donde est situado el inmueble.000052PFXV_CAEPF                    X                                                           Archivo de actividad econmica de la persona fsica.000046PFXV_CAFIR                    X                                                           Nmero de registro del inmueble rural (Cafir).000030PFXV_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal.000020PFXV_CODIGO                   X                                                           Cdigo del inmueble.000032PFXV_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio en el IBGE.000037PFXV_CODPES                   X                                                           Cdigo del propietario contribuyente.000041PFXV_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin del inmueble.000023PFXV_END                      X                                                           Direccin del inmueble.000021PFXV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PFXV_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad rural.000020PFXV_NUM                      X                                                           Nmero del inmueble.000038PFXV_NUMIMO                   X                                                           Nmero de identificacin del inmueble.000075PFXV_PARTIC                   X                                                           Porcentaje de participacin del propietario en la explotacin del inmueble.000052PFXV_TIPOEX                   X                                                           Tipo de explotacin del inmueble por el propietario.000055PFXV_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin donde se encuentra el inmueble.000044PFXV_VERSAO                   X                                                           Versin del inmueble - clave de la relacin.000141PFX_AREATER                   X                                                           Codigo de area del terminal facturado en la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion.                                        000125PFX_CCLASS                    X                                                           El cdigo de tems de la NFCom (cClass), debe completarse de acuerdo con la tabla de cdigo de la Factura de telecomunicacin000189PFX_CHV115                    X                                                           Clave de codificacion digital del archivo maestro de documento fiscal de las empresas obligadas al Convenio 115/03 - emision de documento en ejemplar unico.                                 000133PFX_CLASCON                   X                                                           Codigo de la clase de consumo que resume el consumo del servicio en el documento fiscal.                                             000255PFX_CLASSIF                   X                                                           Informe el ccdigo de clasificacion del item de comunicacion/telecomunicacion. Este codigo determinara cual fue el tipo de servicio tomado o prestado, de acuerdo con el documento fiscal que soporto la operacion.                                             000090PFX_CLASSIT                   X                                                           Informe el cdigo de clasificacin del tem, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin.000212PFX_CLIFOR                    X                                                           Codigo del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para complemento de operaciones de comunicacion/telecomunicacion.                                              000166PFX_COD                       X                                                           Codigo del producto en la factura de entrada o de salida para complemento de  
operaciones de comunicacion/telecomunicacion.                                         000095PFX_CODUNC                    X                                                           Informe el cdigo de la unidad de consumo propio de comunicacin/telecom o nmero del contrato.000105PFX_DFICONT                   X                                                           Fecha final del contrato del suscriptor. Uso exclusivo para cumplimentar la tag dContratoFim de la NFCom.000102PFX_DINCONT                   X                                                           Cierre inicial del perodo del saldo. Uso exclusivo para cumplimentar la tag dContratoIni de la NFCom.000136PFX_DOC                       X                                                           Numero del documento fiscal para complemento de operaciones de  
comunicacion/telecomunicacion.                                        000129PFX_DTFIM                     X                                                           Fecha en que se finalizo la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion.                                            000123PFX_DTINI                     X                                                           Fecha en que se inicio la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion.                                        000146PFX_ESPECIE                   X                                                           Especie (modelo) del documento fiscal para complemento de operaciones de  
comunicacion/telecomunicacion.                                        000098PFX_ESTCONT                   X                                                           Informe el nmero de control interno de identificacin de la reclamacin del tomador del servicio.000323PFX_ESTHIPO                   X                                                           Informe la razn de la reversin:
1=Error de medicin.
2=Error de facturacin.
3=Error de tarifacin del servicio.
4=Error de emisin del documento.
5=Formalizacin de discordancia del tomador del servicio, referente a la cobranza o a los respectivos valores.
6=Cobranza duplicada.
7=Clonaje de lnea o terminal telefnico.000071PFX_ESTMOTI                   X                                                           Informe el motivo determinante de la reversin (cumplimentacin libre).000342PFX_ESTREC                    X                                                           Indica si tendra ingreso revertido en la generacion de SPED PIS COFINS registro D600 para servicios de telecomunicacion 
1=Si-va a revertir el valor del ingreso en el registro D600 cuando la factura se facture;
2=No-No va a revertir el valor del ingreso en el registro D600 cuando la factura se facture                                        000127PFX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema para complemento de operaciones de comunicacion/telecomunicacion.                                         000382PFX_GRPCLAS                   X                                                           Grupo de la clasificacion de los items de energia electrica y comunicacion/telecomunicacion, pudiendo ser:

01-Suscripcion;
02-Activacion;
03-Servicio medido;
04-Servicio prepago;
05-Otros servicios;
06-Energia electrica;
07-Disponibilizacion de medios o equipos;
08-Cobros;
09-Deducciones;
10-Servicio no medido;                                         
11-Cesion de Medios de Red.000116PFX_GRPNF3E                   X                                                           Grupo de tems de la NF3E cClass, debe informarse de acuerdo con el Portal de la Factura de telecomunicacin - NFCOM000063PFX_INDPAG                    X                                                           Indica la forma de pago de la NFCOM: 0 - Pr Pago 1 - Post pago000189PFX_INMRED                    X                                                           Despus de informar (valor = 1), esta tag dispensa la generacin del grupo Factura. Solamente para facturas de los tipos Normal y Sustitucin con el tipo de facturacin normal 1 - S 2 - No000176PFX_ITEM                      X                                                           Numero que identifica el item en la factura de entrada o de salida para complemento  
de operaciones de comunicacion/telecomunicacion.                                         000207PFX_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente (en las operaciones de salida) o del proveedor (en las operaciones de entrada)  
para complemento de operaciones con comunicacion/telecomunicacion.                                        000134PFX_LOJAREC                   X                                                           Indique la tienda del cliente que recibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                           000074PFX_NUMCONT                   X                                                           Nmero del contrato del suscriptor. Uso exclusivo para cumplimentar la tag000173PFX_PERFIS                    X                                                           Periodo fiscal de la prestacion del servicio de comunicacion/telecomunicacion. Debera informarse el mes y el ano del periodo fiscal.                                         000124PFX_RECEP                     X                                                           Codigo del cliente que recibira el ingreso, siendo este tercero de la operacion.                                            000026PFX_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000133PFX_SERIE                     X                                                           Serie del documento fiscal para complemento de operaciones de comunicacion/telecomunicacion.                                         000129PFX_TERMINA                   X                                                           Identificacion del terminal facturado en el servicio de comunicacion/telecomunicacion.                                           000166PFX_TIPOMOV                   X                                                           Indicador del tipo de movimiento (entrada o salida) para complemento de operaciones de  
comunicacion/telecomunicacion.                                              000443PFX_TIPOREC                   X                                                           Indicador del tipo de ingreso originado por el servicio de comunicacion/telecomunicacion:
0 - Ingreso propio - servicios prestados
1 - Ingreso propio - cobranza de debitos
2 - Ingreso propio - venta de mercaderias
3 - Ingreso propio - venta de servicio prepago
4 - Otros ingresos propios
5 - Ingresos de terceros (cofacturacion)
9 - Otros ingresos de terceros                                                                             000269PFX_TIPSERV                   X                                                           Indicador del tipo de servicio de comunicacion/telecomunicacion prestado o tomador:
0 - Telefonia
1 - Comunicacion de datos
2 - Suscripcion de TV 
3 - Suministro de acceso a Internet
4 - Multimedia
9 - Otros                                                        000058PFX_TPASSIN                   X                                                           Tipo de suscriptor                                        000179PFX_TPCLASS                   X                                                           Tipo de clase de consumo por presentarse en el complemento. En este caso, el grupo siempre sera 3 (comunicacion/telecomunicacion)                                                  000089PFX_UMED                      X                                                           Informe la unidad bsica de medida del servicio prestado: 1 - Minuto 2 - MB 3 - GB 4 - UN000200PFX_VALTERC                   X                                                           Informe el valor que debera cobrarse en nombre de terceros constante en el documento de consumo o suministro de sericios de comunicacion/telecomunicacion.                                              000179PFX_VOL115                    X                                                           Nombre del volumen del archivo maestro de documento fiscal de las empresas obligadas al Convenio 115/03 - emision de documento en ejemplar unico.                                  000167PFY_CLIEFOR                   X                                                           Codigo del Cliente utilizado en el documento fiscal de salida o codigo de Proveedor utilizado en el documento fiscal de entrada.                                       000072PFY_DOC                       X                                                           Numero del documento de entrada.                                        000069PFY_ESPECIE                   X                                                           Tipo de documento de entrada.                                        000086PFY_FORNECE                   X                                                           Codigo del proveedor del documento de entrada.                                        000087PFY_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor del documento de entrada.                                         000088PFY_NUMCOR                    X                                                           Numeracion correlativa del documento de entrada.                                        000083PFY_PERIODO                   X                                                           Mes/ao de  la entrada del documento fiscal.                                       000071PFY_SERIE                     X                                                           Serie del documento de entrada.                                        000078PFZ_DESIMPO                   X                                                           Descripcion del impuesto seleccionado.                                        000040PFZ_DESTACA                   X                                                           Destaca en el Documento Fiscal?        000084PFZ_DESTIPO                   X                                                           Descripcion del tipo de agente fiscal.                                              000080PFZ_ESPECIE                   X                                                           Tipo del Documento Fiscal               Tecla [F3] Disponible                   000080PFZ_IMPOSTO                   X                                                           Codigo del Impuesto                     Tecla [F3] Disponible                   000040PFZ_SERIE                     X                                                           Letra de la Serie del Documento         000080PFZ_TIPMOV                    X                                                           Tipo del Movimiento:                    E=Entradas o S=Salidas                  000080PFZ_TIPO                      X                                                           Tipo del Sujeto Fiscal                  Tecla [F3] Disponible                   000080PF_ALT_C                      X                                                           Esta tabla define los horarios que el   empleado debe cumplir.                  000169PG05_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de internacion, de acuerdo con el estandar TISS(intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                         000200PG05_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del tipo de internacion, de acuerdo con el estandar  TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                               000027PG06_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo alojamiento000020PG06_DESCRI                   X                                                           Descripcin del Tipo000060PG06_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000171PG07_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de acomodacion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                               000200PG07_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del tipo de acomodacion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                                000169PG08_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de atencion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                                000193PG08_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del tipo de atencion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                            000076PG0_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo del plan de salud.                                        000081PG0_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion del plan de salud.                                        000061PG0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000105PG0_STATUS                    X                                                           Informe la situacion del Plan de salud:
1 = Activo;
2 = Inactivo.                                        000064PG11_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo consulta                                        000060PG11_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo                                        000060PG11_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000166PG12_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de consulta, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                             000194PG12_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del tipo de consulta, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                             000023PG14_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la ubicacin.000027PG14_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la ubicacin000060PG14_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000167PG15_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la localizacion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                                000189PG15_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para identificacion de la localizacion, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                             000183PG16_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de salida formulario, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                                     000208PG16_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del tipo de salida formulario, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                                  000139PG170SVERBA                   X                                                           Fue pedido la generacin sobre el concepto, pero no fue informado el concepto en el procesamiento. La generacin de conceptos ser anulada.000182PG17_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del tipo de formulario tiss. Para el rellenado de este campo tambien puede usarse la numeracion generada por la ANS "TISS".                                        000185PG17_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del tipo de formulario tiss. Para el rellenado de este campo tambien usarse la numeracion generada por la ANS "TISS".                                            000527PG17_MODIMP                   X                                                           Modelo de impresion del Formulario Tiss. Tecla <F3> disponible, con las siguientes opciones:
0=Formulario Consulta
1=Formulario Serv. Profes./Serv. Aux. de Diag. y Terapia - SP/SADT
2=Formulario Solicitud Internacion
3=Formulario Resumen Internacion
4=Formulario Honorario Individual
5=Formulario Otros Gastos
6=Informe Analisis Cuenta Medica
7=Informe de Pago
8=Formulario Trat. Odontol.-Cobranza
9=Formulario Trat. Odontol.-Solicitud
A=Formulario Odontol.-Formulario de Pago                                        000172PG18_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la situacion profesional, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                            000203PG18_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion de la situacion profesional, de acuerdo con el estandar TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                               000066PG19_CODIGO                   X                                                           Codigo de Tipo de Alta SUS                                        000071PG19_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Tipo de Alta SUS                                        000060PG19_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000082PG1_COD                       X                                                           Cdigo de identificacin del conjunto (producto) que se definir en la estructura.000052PG1_COMP                      X                                                           Cdigo del componente de la estructura del conjunto.000049PG1_CTALTEN                   X                                                           Cdigo del control de modificacin de ingeniera.000040PG1_DESC                      X                                                           Descripcin del Componente.             000050PG1_FANTASM                   X                                                           Indica si el componente es del tipo fantasma o no.000080PG1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000058PG1_FIM                       X                                                           Fecha final de la validez del componente en la estructura.000080PG1_FIXVAR                    X                                                           Tipo de la Cantidad del producto en la  estructura: Fija o Variable.            000080PG1_GROPC                     X                                                           Grupo de opcionales al cual este tem serefiere.                                000060PG1_INI                       X                                                           Fecha inicial de la validez del componente en la estructura.000082PG1_LISTA                     X                                                           Identifica el cdigo de la lista de componentes a la cual pertenece el componente.000044PG1_LOCCONS                   X                                                           Indica el almacn de consumo del componente.000120PG1_NIV                       X                                                           Nivel de la relacin Producto X Compo-  nente dengtro de la estructura del pro- ducto.                                  000120PG1_NIVINV                    X                                                           Nivel de la relacion invertida del Pro- ducto vs. componente dentro de la estructura del producto.                      000080PG1_OBSERV                    X                                                           Observaciones generales del componente  en la estructura del producto.          000181PG1_OK                        X                                                           Campo de uso interno del sistema, utilizado en el registro de componentes de la estructura de productos a ser seleccionados para Substitucion                                        000080PG1_OPC                       X                                                           Opcional de terminacin de la estructuraUsado para grupo de opcionales.         000080PG1_OPER                      X                                                           Cdigo de la operacin necesaria para   manejar el componente.                  000077PG1_PERDA                     X                                                           Indice (%) de perdida del componente para produccion del conjunto.           000171PG1_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizado e el calculo de la necesidad, cuando el producto tiene potencial variable por lote/sub lote.                                        000080PG1_QUANT                     X                                                           Cantidad del componente necesario para producir la cantidad base de un conjunto.000080PG1_REGRA1                    X                                                           Regla nmero 1 a ser usada en el cdigo inteligente.                            000080PG1_REGRA2                    X                                                           Regla nmero 2 a ser usada en el cdigo inteligente.                            000080PG1_REGRA3                    X                                                           Regla nmero 3 a ser usada en el cdigo inteligente.                            000080PG1_REVFIM                    X                                                             ltima Revisin a usar el componente    en la estructura.                     000120PG1_REVINI                    X                                                             N de la Revisin Inicial en la cual    el componente form parte de la es-     tructura.                             000130PG1_TIPVEC                    X                                                           Codigo del Tipo de Vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha Tecnica)                                        000065PG1_TRT                       X                                                           Campo que permite utilizar un mismo componente en una estructura.000046PG1_USAALT                    X                                                           Indica si el tem usar las alternativas o no.000154PG1_VECTOR                    X                                                           Codigo de Vector de acuerdo con el Tipo de Vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha Tecnica)                                        000103PG1_VLCOMPE                   X                                                           Indica si el porcentaje de perdida tiene algun valor comercial.                                        000350PG20_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la clasificacion de items, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).  
Esta informacion se relacionara al registro de los gastos de procedimientos, materiales y medicamentos asi como de las tasas y gastos diarios para imprimir las guias TISS.                                         000032PG20_CODTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000187PG20_CODXML                   X                                                           Informar el codigo de la Clasificacion del Item, para el rellenado de este campo tambien puede usarse la numeracion generada por la ANS "TISS".                                            000193PG20_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para identificar la clasificacion de items, de acuerdo con el estndar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                        000032PG20_DESTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000157PG24_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la tabla, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                        000176PG24_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para identificar la tabla, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).                                        000047PG2_ARMCONS                   X                                                           Cdigo de almacn de consumo para la operacin.000040PG2_CHAVE                     X                                                             Cdigo de vnculo con el texto.       000120PG2_CHAVMON                   X                                                           Usado apenas para la integracion        PREACTOR. Identifica el orden en las    operaciones de montaje.                 000080PG2_COD                       X                                                           Producto no archivado en el Archivo de  Descripcin Genrica del Producto.      000040PG2_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Procedimiento de Operaciones.000052PG2_CTALTEN                   X                                                           Cdigo del control de modificacin de la ingeniera.000040PG2_CTRAB                     X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo.           000094PG2_DEPTO                     X                                                           Codigo del Departamento donde se realiza la operacion.                                        000040PG2_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la Operacin.            000190PG2_DESPROP                   X                                                           Desdoblamiento proporcional (S/N)? Si fuera S, el tiempo de desdoblamiento se calcular en funcin del nmero de recursos que se utilizarn (respetando el tiempo mnimo de desdoblamiento).000205PG2_DTFIM                     X                                                           Indica la fecha de validez final de la operacin. Si la fecha de validez final es menor que la fecha de utilizacin de la operacin, no se considerar la operacin.                                         000209PG2_DTINI                     X                                                           Indica la fecha de validez inicial de la operacin. Si la fecha de validez inicial es superior a la fecha de utilizacin de la operacin, no se considerar la operacin.                                        000137PG2_EXTRA                     X                                                           Tiempo donde el producto est impedido de ser utilizado por el proceso posterior. Ejemplo: Tiempo de transporte o tiempo de enfriamiento.000051PG2_FERRAM                    X                                                           Cdigo de la herramienta utilizada en la operacin.000080PG2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PG2_FOLMIN                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR    Holgura Minima despues de la anterior.  000200PG2_FORMSTP                   X                                                           Formula para calculo del Setup.         Debe retornar un valor numerico siguien-do el padron del campo G2_SETUP y el    formato de tiempo definido en el parame-tro MV_TPHR.                            000200PG2_GRSETUP                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  Define el grupo de setup de la operacionque sera calculado de acuerdo con la    tabla Matriz de Setup en el archivo de  recursos.                               000040PG2_GRUPO                     X                                                           Identifica el Grupo.                    000040PG2_GRUPREC                   X                                                           Identifica el Grupo de Recursos.        000200PG2_HOROTIM                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  Define tiempo para la otimizac. de SetupEl periodo para agendamiento de las ope-raciones, sera dividido en este tiempo  y otimizado dentr.de c/fraccion de tiemp000080PG2_LAU_OBR                   X                                                           Informa si el laudo de la operacion es  obligatorio. 'S'=Si o 'N'=No.           000068PG2_LINHAPR                   X                                                           Cdigo de la lnea de produccin que se utilizar para la operacin.000074PG2_LISTA                     X                                                           Cdigo de la lista de operaciones.                                        000128PG2_LOTEPAD                   X                                                           Lote estndar de produccin en la operacin. Utilizado para calcular el tiempo de produccin en conjunto con el tiempo estndar.000120PG2_MAOOBRA                   X                                                           Cantidad de la mano de obra necesaria para la operacin. Nmero de personas involucradas o ndice para ajuste del costo.000120PG2_MAXINCR                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  porcentaje Maxima de incremento de      tiempo en la operacion.                 000200PG2_NIVMONT                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  Equivalente al nivel del producto en la estructura de materiales. Define junto  con la Clave de Montaje la secuencia de reserva.                                000107PG2_OPERAC                    X                                                           Nmero de la operacin, campo que define la secuencia de ejecucin de las operaciones (no se debe repetir).000080PG2_OPERGRP                   X                                                             Identifica si la operacin se refiere   al grupo o al producto.               000080PG2_OPE_OBR                   X                                                             Informa si la Operacin es o no obli-   gatoria (S/N).                        000074PG2_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto que se producir por esta operacin.000040PG2_RECURSO                   X                                                           Cdigo del Recurso usado en la operacin000271PG2_REFGRD                    X                                                           Define la referencia de grilla, funcionando como identificador de la grilla. Permitira el uso mas practico de la rutina, disminuyendo la necesidad de registro repetitivo para productos de la misma referencia de grilla/configurador.                                        000156PG2_REMOCAO                   X                                                           Tiempo donde el producto est impedido de ser utilizado por el proceso posterior. Ejemplo: Tiempo de transporte o tiempo de enfriamiento o tiempo de secado.000040PG2_REVIGRP                   X                                                           Revision del Grupo.                     000040PG2_REVIPRD                   X                                                             Revisin del producto.                000190PG2_ROTALT                    X                                                           Procedimiento de operaciones alternativo a la operacin registrada. Cuando no asigna el recurso principal, los recursos alternativo y secundario intenta asignar el procedimiento alternativo.000080PG2_SEQ_OBR                   X                                                           Informa si la secuencia de la operacion es obligatoria. 'S'=Si o 'N'=No.        000129PG2_SETUP                     X                                                           Tiempo utilizado para preparacin (Setup) del recurso para la operacin. Sumado al tiempo de operacin de cada recurso utilizado.000120PG2_TEMPAD                    X                                                           Tiempo Estndar de Operacin. Tiempo quese gasta en esta Operacin para efectuarel procesamiento de un Lote Estndar.   000200PG2_TEMPDES                   X                                                           Tiempo Mnimo para desdoblamiento de la operacin (Splits). La operacin ser   dividida a partir de este valor (si el  desdobl.no es proporcional) y cada parteser asignada al Recurso ms adecuado.  000266PG2_TEMPEND                   X                                                           Tiempo usado para el mantenimiento del recurso despues de ejecutar su operacion, tal campo funciona como un Setup al final de la operacion. Sumado al tiempo de Operacion de cada  Recurso  utilizado y su setup.                                                         000198PG2_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo en que esta operacin puede sobreponer(Overlap) a la anterior. Ejemplo: Con un tiempo de Sobr. de 2 horas, a partir de 2 horas del inicio de la operacin anterior, esta es la que se iniciar.000160PG2_TMAXPRO                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR. Tiempo Maximo para proxima operacion.   Intervalo de tiempo para proxima opera- cion.                                   000301PG2_TPALOCF                   X                                                           Indica como se asignara la herramienta: 1=Durante Setup;
2=Durante Operacion;
3=Durante Setup+Operacion                                        
Todo esto para minimizar los impactos de tiempo causados por la limitacion de una unica herramienta por operacion.                                        000120PG2_TPDESD                    X                                                           Tiempo de Desdoblamiento, puede ser:    1 -> Cantidad                           2 -> Tiempo                             000120PG2_TPINTER                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  Define el tiempo de intervalo entre la  operacion actual y la proxima.          000216PG2_TPLINHA                   X                                                           Tipo de lnea de produccin, pueden ser: O -> Obligatoria, Rec. solo de esta lnea P -> Preferencial, Rec. de pref. De esta lnea D -> Dependiente, utiliza Rec. Oper.anter. I -> Informativa, sin criterio de seleccin000349PG2_TPOPER                    X                                                           Tipo de la operacin, puede ser: 1- Normal: tiempo de la relacin ocurre por la relacin lote estndar tiempo estndar. 2- Tiempo fijo: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 3- Ilimitada: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 4 -Tiempo mnimo: redondea el tiempo de la operacin considerando siempre el lote estndar.000040PG2_TPSOBR                    X                                                           Tipo de Superposicin de la operacin.  000160PG2_TPSOBRE                   X                                                           Tipo de Superposicin, puede ser:                 1 -> Cantidad                           2 -> Porcentaje                         3 -> Tiempo                   000065PG2_USAALT                    X                                                           Indica si la operacin utiliza recursos alternativos/secundarios.000057PG3A_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tasa                                        000089PG3A_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion de la tasa registrada.                                        000020PG3A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000073PG3B_CODIGO                   X                                                           Codigo del terminal de pasajeros.                                        000105PG3B_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio donde esta situado el terminal de pasajeros.                                        000093PG3B_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion del terminal de pasajeros.                                        000101PG3B_EST                      X                                                           Sigla del estado donde esta situado el terminal de pasajeros.                                        000102PG3B_ESTADO                   X                                                           Nombre del estado donde est situado el terminal de pasajeros.                                        000110PG3B_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000070PG3B_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea                                         000105PG3B_NOMMUN                   X                                                           Nombre del municipio donde esta situado el terminal de pasajeros.                                        000100PG3B_PAIS                     X                                                           Codigo del pais donde esta situado el terminal de pasajeros.                                        000099PG3B_PAISDE                   X                                                           Nombre del pais donde esta situado el terminal de pasajeros                                        000072PG3B_SIGLA                    X                                                           Sigla del terminal de pasajeros.                                        000081PG3B_TIPO                     X                                                           Define el tipo del terminal de pasageros.                                        000085PG3C_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor de la clase de servicio.                                        000071PG3C_CODIGO                   X                                                           Codigo de la clase de servicio.                                        000091PG3C_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion de la clase de servicio.                                        000108PG3C_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000091PG3C_FORNEC                   X                                                           Razon social del proveedor de la clase de servicio.                                        000098PG3C_LJFOR                    X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de la clase de servicio.                                        000069PG3C_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea                                        000077PG3D_AVALID                   X                                                           Ano de validez de la Tarjeta turismo.                                        000093PG3D_BAND                     X                                                           Nombre de la Bandera/Operadora de la Tarjeta turismo.                                        000093PG3D_CODBAN                   X                                                           Codigo de la Bandera/Operadora de la Tarjeta turismo.                                        000082PG3D_CODFOR                   X                                                           Codigo de proveedor de la Tarjeta turismo.                                        000108PG3D_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de productos que podra utilizar la Tarjeta turismo.                                        000052PG3D_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Tarjeta de turismo.                    000068PG3D_CODSEG                   X                                                           Codigo de seguridad de la Tarjeta turismo	                          000117PG3D_CONC                     X                                                           Informe si la Tarjeta turismo debe o no pasar por el proceso de conciliacion.                                        000135PG3D_CORP                     X                                                           Informe si la Tarjeta turismo podra utilizarse en un registro de venta del segmento corporativo                                        000116PG3D_DCONC                    X                                                           Dia en que debe realizarse el proceso de conciliacion de la Tarjeta turismo.                                        000089PG3D_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion de la Tarjeta turismo.                                        000103PG3D_DESCTP                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin de la clasificacin de la tarjeta.                                        000090PG3D_DFECHA                   X                                                           Dia de cierre de la factura de la tarjeta turismo.                                        000110PG3D_DIAATE                   X                                                           Dia final de utilizacion de la tarjeta turismo dentro del mes vigente.                                        000112PG3D_DIADE                    X                                                           Dia inicial de utilizacion de la tarjeta turismo dentro del mes vigente.                                        000095PG3D_DVENC                    X                                                           Dia de vencimiento de la factura de la tarjeta turismo.                                        000131PG3D_EVENTO                   X                                                           Informe si la Tarjeta turismo podra utilizarse en un registro de venta del segmento eventos                                        000113PG3D_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                             000091PG3D_FORNEC                   X                                                           Razon social del proveedor de la clase de servicio.                                        000129PG3D_LAZER                    X                                                           Informe si la Tarjeta turismo podra utilizarse en un registro de venta del segmento ocio.                                        000096PG3D_LJFOR                    X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de la Tarjeta turismo.                                        000085PG3D_MSBLQL                   X                                                           Determina si el registro est bloqueado o no.                                        000077PG3D_MVALID                   X                                                           Mes de validez de la Tarjeta turismo.                                        000095PG3D_NCARD                    X                                                           Numero de la Tarjeta turismo. Rellene solo con numeros.                                        000128PG3D_NOMGRP                   X                                                           Nombre o breve descripcion del grupo de productos que podra utilizar la Tarjeta turismo.                                        000079PG3D_NRESU                    X                                                           Numero resumido de la Tarjeta turismo.                                         000129PG3D_PCONC                    X                                                           Plazo dado para conciliacion de la Tarjeta turismo tras pasado el dia de la conciliacion.                                        000105PG3D_STATUS                   X                                                           Informe Estatus de la tarjeta (1-Activo, 2-Bloqueado, 3-Vencido)                                         000095PG3D_TIPO                     X                                                           Clasificacion que determina el tipo de Tarjeta turismo.                                        000124PG3D_TITULA                   X                                                           Nombre del titular de la tarjeta. Debe informarse identico al impreso en la tarjeta.                                        000064PG3E_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de ente.                                        000085PG3E_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion del tipo del ente.                                        000099PG3E_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                               000065PG3F_CLIENT                   X                                                           Razon social del cliente.                                        000058PG3F_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                       000146PG3F_COLREL                   X                                                           Determina que el ente que se utilizar para completar una de las columnas del informe Ingresos de cliente.                                        000104PG3F_COMPAR                   X                                                           Define si el registro se comparte entre las tiendas del cliente.                                        000128PG3F_CORP                     X                                                           Determina que el Ente podra utilizarse en un registro de venta del segmento corporativo.                                        000085PG3F_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion del tipo del ente.                                        000124PG3F_EVENTO                   X                                                           Determina que el Ente podra utilizarse en un registro de venta del segmento eventos.                                        000108PG3F_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000199PG3F_IMPFAT                   X                                                           Indica si el tem se imprime en la factura. Si se cumplimenta como afirmativo, el tem del ente adicional del pasajero se imprime despus de los detalles del segmento del producto.                   000127PG3F_LAZER                    X                                                           Determina que el Ente podra utilizarse en un registro de venta del segmento recreacion.                                        000059PG3F_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000225PG3F_MASCAR                   X                                                           Definicion de la mascara de presentacion del campo. Ejemplo @R XX/XX-XXXXXX = 12/34-567890                                   http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=22479526                                       000056PG3F_MSBLQL                   X                                                           Item bloqueado?                                        000089PG3F_OBRIGA                   X                                                           Determina si el rellenado del ente es obligatorio                                        000064PG3F_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de ente.                                        000188PG3F_VALIDA                   X                                                           Define si habra validacion en el rellenado de los entes. Si este campo esta como no, el sistema no validara la pre-existencia del valor informado.                                        000059PG3G_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000095PG3G_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion del item del ente adicional.                                        000051PG3G_EMAIL                    X                                                           Cta de e-mail para envo de documentos.            000109PG3G_FILIAL                   X                                                           
Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000075PG3G_ITEM                     X                                                           Codigo del item del ente adicional.                                        000059PG3G_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000071PG3G_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea.                                         000053PG3G_TIPO                     X                                                           Tipo de ente.                                        000018PG3H_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente.000060PG3H_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                                        000058PG3H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                     000067PG3H_GRPACE                   X                                                           Codigo del grupo de acceso.                                        000067PG3H_GRPNOM                   X                                                           Nombre del grupo de acceso.                                        000118PG3H_INTEGR                   X                                                           Codigo de integracion del agente con el sistema de Front Office de la agencia.                                        000018PG3H_NOMEAG                   X                                                           Nombre del agente.000055PG3H_TIPO                     X                                                           Tipo de agente.                                        000090PG3H_TPATCO                   X                                                           Define como sera el Tipo de atencion  corporativo.                                        000065PG3H_TPATEV                   X                                                           Define como sera el Tipo de atencion  eventos.                   000083PG3H_TPATLZ                   X                                                           Define como sera el Tipo de atencion  ocio.                                        000018PG3I_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente.000074PG3I_DESCPO                   X                                                           Nombre de la estacion de servicio.                                        000061PG3I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000136PG3I_FILPST                   X                                                           Campo para informar la sucursal del puesto. Solo se utilizar si se comparte el registro del Agente.                                    000045PG3I_POSTO                    X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.           000057PG3I_SEGMEN                   X                                                           Tipo de segmento.                                        000081PG3J_AVALID                   X                                                           Ao de validez de la Tarjeta del cliente.                                        000091PG3J_BAND                     X                                                           Nombre de la Bandera/Operadora de la Tarjeta del cliente.                                  000065PG3J_CLIENT                   X                                                           Razn social del cliente.                                        000098PG3J_CODBAN                   X                                                           Cdigo de la bandera.
Operadora de la tarjeta del cliente.                                        000059PG3J_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000086PG3J_CODFOR                   X                                                           Cdigo de proveedor de la Tarjeta del cliente.                                        000112PG3J_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos que podr utilizar la Tarjeta del cliente.                                        000081PG3J_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de tarjeta del cliente.                                        000083PG3J_CODSEG                   X                                                           Cdigo de seguridad de la Tarjeta del cliente.                                     000140PG3J_CORP                     X                                                           Informe si la Tarjeta del cliente podr utilizarse en un registro de venta del segmento corporativo.                                        000097PG3J_DESCR                    X                                                           Nombre breve de la descripcin de la tarjeta del cliente.                                        000103PG3J_DESCTP                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin de la clasificacin de la tarjeta.                                        000094PG3J_DFECHA                   X                                                           Da de cierre de la factura de la tarjeta del cliente.                                        000114PG3J_DIAATE                   X                                                           Da final de utilizacin de la tarjeta del cliente dentro del mes vigente.                                        000114PG3J_DIADE                    X                                                           Da final de utilizacin de la tarjeta del cliente dentro del mes vigente.                                        000116PG3J_DVENC                    X                                                           Da inicial de utilizacin de la tarjeta del cliente dentro del mes vigente.                                        000136PG3J_EVENTO                   X                                                           Informe si la Tarjeta del cliente podr utilizarse en un registro de venta del segmento eventos.                                        000108PG3J_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000089PG3J_FORNEC                   X                                                           Razn social del proveedor de la clase de servicio.                                      000139PG3J_LAZER                    X                                                           Informe si la Tarjeta del cliente podr utilizarse en un registro de venta del segmento recreacin.                                        000100PG3J_LJFOR                    X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la Tarjeta del cliente.                                        000069PG3J_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Cliente.                                       000085PG3J_MSBLQL                   X                                                           Determina si el registro est bloqueado o no.                                        000081PG3J_MVALID                   X                                                           Mes de validez de la Tarjeta del cliente.                                        000096PG3J_NCARD                    X                                                           Nmero de la tarjeta del cliente. Rellene solo con nmeros.                                     000130PG3J_NOMGRP                   X                                                           Nombre o breve descripcin del grupo de productos que podr utilizar la Tarjeta del cliente.                                      000083PG3J_NRESU                    X                                                           Nmero resumido de la tarjeta del cliente.                                         000105PG3J_STATUS                   X                                                           Informe estatus de la tarjeta (1-Activo, 2-Bloqueado, 3-Vencido)                                         000099PG3J_TIPO                     X                                                           Clasificacin que determina el tipo de Tarjeta del cliente.                                        000121PG3J_TITULA                   X                                                           Nombre del titular de la tarjeta. Debe informarse idntico al impreso en la tarjeta.                                     000066PG3K_CODFOP                   X                                                           Cdigo de la forma de pago                                        000069PG3K_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos                                        000123PG3K_DEST                     X                                                           Informa para qu destino la Forma de pago podr utilizarse en un registro de venta.                                        000087PG3K_DSCFOP                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la forma de pago.                                        000110PG3K_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000123PG3K_PESSOA                   X                                                           Informa para qu destino la Forma de pago podr utilizarse en un registro de venta.                                        000058PG3L_CODAGE                   X                                                           Codigo del Agente.                                        000061PG3L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PG3L_NOMUNI                   X                                                           Nombre de la unidad.                                        000050PG3L_PADRAO                   X                                                           Estndar?                                        000055PG3L_SEGMEN                   X                                                           Tipo de segmento.                                      000019PG3L_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la unidad000080PG3M_ABREV                    X                                                           Abreviatura IATA del Puesto de atencion.                                        000106PG3M_CEP                      X                                                           Numero de CP de direccion donde esta situado el Puesto de atencion                                        000079PG3M_CNPJ                     X                                                           Informe el RNPJ del Puesto de Atencin.                                        000070PG3M_CODIGO                   X                                                           Codigo del puesto de atencion.                                        000116PG3M_CODMUN                   X                                                           Help de campo	Codigo del municipio donde esta situado el puesto de atencion.                                        000091PG3M_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccion del puesto de atencion.                                        000091PG3M_DDD                      X                                                           Codigo DDI del telefono/fax del Puesto de Atencion.                                        000091PG3M_DDI                      X                                                           Codigo DDI del telefono/fax del Puesto de Atencion.                                        000090PG3M_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcion del puesto de atencion.                                        000084PG3M_EMAIL                    X                                                           Direccion electronica del puesto de atencion.                                       000073PG3M_END                      X                                                           Direccion del puesto de atencion.                                        000098PG3M_EST                      X                                                           Sigla del estado donde esta situado el puesto de atencion.                                        000099PG3M_ESTADO                   X                                                           Nombre del estado donde esta situado el puesto de atencion.                                        000078PG3M_FAX                      X                                                           Numero del FAX del Puesto de atencion.                                        000109PG3M_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                         000083PG3M_FONE                     X                                                           Numero del telefono del Puesto de atencion.                                        000070PG3M_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea                                         000079PG3M_NIATA                    X                                                           Numero del IATA del Puesto de atencion.                                        000102PG3M_NOMMUN                   X                                                           Nombre del municipio donde esta situado el puesto de atencion.                                        000114PG3M_PCC                      X                                                           Numero del PCC para SABRE o OFFICE ID para AMADEUS del Puesto de atencion.                                        000085PG3M_SITE                     X                                                           Direccion electronica del puesto de atencion.                                        000037PG3N_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo forma de pago.000049PG3N_CORP                     X                                                           Forma de pago para registro de venta corporativo.000042PG3N_DESCR                    X                                                           Informe aqu la descripcin forma de pago.000047PG3N_EVENTO                   X                                                           Forma de pago para registro de venta de evento.000061PG3N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000049PG3N_LAZER                    X                                                           Forma de pago para registro de venta de descanso.000039PG3O_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la forma de pago.            000031PG3O_CONDCP                   X                                                           Cdigo de la Condicin de pago.000032PG3O_CONDCR                   X                                                           Cdigo de la condicin de cobro.000041PG3O_DSCCP                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago.     000041PG3O_DSCCR                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago.     000046PG3O_DSCNP                    X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.       000044PG3O_DSCNR                    X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.     000021PG3O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000065PG3O_ITEM                     X                                                           tem de la forma de pago.                                        000082PG3O_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000034PG3O_NATCP                    X                                                           Modalidad de la condicin de pago.000066PG3O_NATCR                    X                                                           Tipo de la forma de cobro.                                        000071PG3O_ORICP                    X                                                           Origen de la Condicin de Pago.                                        000072PG3O_ORICR                    X                                                           Origen de la condicin de cobro.                                        000031PG3O_PERC                     X                                                           Porcentaje de la forma de pago.000062PG3O_TIPO                     X                                                           Tipo de forma de pago.                                        000089PG3P_AGENT                    X                                                           Cdigo del agente que abri el registro de venta.                                        000080PG3P_ANO                      X                                                           Ao de referencia del registro de venta.                                        000035PG3P_CLICMP                   X                                                           Cdigo del complemento del cliente.000081PG3P_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del registro de venta.                                        000069PG3P_CODEX                    X                                                           Cdigo identificador externo.                                        000080PG3P_DESCRI                   X                                                           Descripcin resumida del viaje o evento.                                        000075PG3P_DESPST                   X                                                           Descripcin del puesto de atencin.                                        000076PG3P_DESTIN                   X                                                           Destino del viaje o local del evento.                                       000069PG3P_DTFIM                    X                                                           Fecha final del viaje/evento.                                        000075PG3P_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del viaje / evento.                                        000079PG3P_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del registro de venta.                                        000078PG3P_FECHAM                   X                                                           Fecha de cierre del registro de venta.                                        000108PG3P_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000041PG3P_FILPST                   X                                                           Sucursal corriente del puesto de atencin000059PG3P_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000089PG3P_NOMEAG                   X                                                           Nombre del agente que abri el registro de venta.                                        000097PG3P_NOMEUN                   X                                                            Nombre de la unidad de negocio del registro de venta.                                           000093PG3P_NOMUN                    X                                                           Nombre de la unidad de negocio del registro de venta.                                        000114PG3P_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin del registro de venta. (Ao, Secuencia, Segmento)                                        000074PG3P_OBS                      X                                                           Observacin del registro de venta.                                        000078PG3P_PCC                      X                                                           Cdigo del PCC del puesto de atencin.                                        000070PG3P_POSTO                    X                                                           Cdigo del puesto de atencin.                                        000092PG3P_PROMOT                   X                                                           Nombre del agente / Promotor que atiende al cliente.                                        000056PG3P_RAZAO                    X                                                           Razn social del cliente.                               000082PG3P_SEGNEG                   X                                                           Segmento de negocio del registro de venta.                                        000072PG3P_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del Registro de venta.                                        000070PG3P_STATUS                   X                                                           Estatus del registro de venta.                                        000072PG3P_UNINEG                   X                                                           Unidad de negocio de la Agencia.                                        000042PG3Q_ACERTO                   X                                                           Define si el tem es de Ajuste 1=S o 2=No000020PG3Q_ACORDO                   X                                                           Estatus de acuerdos.000044PG3Q_ACRFOP                   X                                                           Indica que se gener va modificacin de FOP000107PG3Q_ATUIF                    X                                                           Informa si se debe actualizar el tem financiero del tem de venta.                                        000108PG3Q_ATUIFA                   X                                                           Informe si se actualizan tems financieros de acuerdos individuales.                                        000071PG3Q_CANFOP                   X                                                           Anulado va modificacin de FOP                                        000051PG3Q_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo para contabilidad del tem de venta000051PG3Q_CLASVL                   X                                                           Clase del valor para contabilidad del tem de venta000044PG3Q_CLICMP                   X                                                           Cdigo del complemento del cliente.         000040PG3Q_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del registro de venta000082PG3Q_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000161PG3Q_CONJUG                   X                                                           Cantidad de documentos conjugados. Campo debe ser editable solo para Documento (G3Q_DOC) tipo 2-Billete o 3-Localizador.
                                        000082PG3Q_CONORI                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000051PG3Q_CONTAC                   X                                                           Cuenta Contable para contabilidad del tem de venta000460PG3Q_DESC                     X                                                           Descuentos aplicados a los clientes. 
Rellenado automticamente conforme acuerdos de descuento aplicados al tem.
No puede ser modificado directamente por el usuario. 
(Valor en la moneda del cliente)
En caso de operaciones de venta de otros servicios el descuento no debe sobrepasar el Precio Base. Para las otras operaciones el valor de descuento no debe sobrepasar la suma del ingreso total del IV, incluyendo todos los ingresos de cliente y del proveedor. 000064PG3Q_DESCAN                   X                                                           Descripcin de anulacin                                        000037PG3Q_DESCFP                   X                                                           Descripcin de la forma de pago (FOP)000034PG3Q_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo del producto000039PG3Q_DESPOP                   X                                                           Define si el tem es un gasto operativo000024PG3Q_DESPRD                   X                                                           Descripcin del producto000073PG3Q_DESSEG                   X                                                           Descripcin del tipo de segmento.                                        000685PG3Q_DESTIN                   X                                                           Destino del documento. Las opciones son:
N-Nacional 
I-Internacional
Rellenado automticamente por el sistema, a travs de la siguiente regla:
Areo - Si hay algn segmento cuyo aeropuerto es fuera del Brasil es internacional; si no, es nacional.
Hotel/Visa - Si el pas del proveedor del producto es en Brasil, ser Nacional, en caso contrario ser Internacional.
Seguro/Otros - Rellenado por el usuario en el Segmento.
Terrestre - Si la ciudad de embarque o desembarque es fuera de Brasil es internacional; si no, es nacional.
Carro/Paquete/Crucero/Tour /Tren - Si en algn segmento que la ciudad de partida o llegada es fuera de Brasil es internacional; caso contrario, es nacional.000728PG3Q_DOC                      X                                                           Cdigo del documento de registro de la venta.
Tratamientos para Operaciones y Tipo Doc.
Emisin (Billete o Localizador) \ Remisin \ Reembolso (Billete o Localizador) 
El nmero referencia o Billete o Localizador informado por la Ca. area. Por tanto debe ser editable.  
- Nmero de Billete no puede repetirse por proveedor de reporte.
- Localizador puede repetirse en el sistema
Emisin (Voucher \ Doc. Adicional) \ Venta Serv. Prop. \ Reembolso (Voucher \ Doc. Adicional)
El nmero referencia Voucher o Doc. Adicional. se genera automticamente por el sistema y no puede repetirse. Por tanto, no se puede editar.
En el caso de Doc. Adicional la numeracin ser la misma del Voucher principal seguido solo por la Secuencia. 
000146PG3Q_DOCORI                   X                                                           Nmero de documento de venta de origen para referencia. Solo puede ser referencia un documento cuya secuencia sea 01, o sea, campo G3Q_NUMSEQ = 01000134PG3Q_DSCCT1                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la cuenta contable en la cual se contabilizar el tem de venta.                                        000102PG3Q_DSCCTD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tem contable del tem de venta.                                       000115PG3Q_DSCCTH                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la clase de valor contable del tem de venta.                                        000114PG3Q_DSCCTT                   X                                                           Nombre o breve descripcin del centro de costo contable del tem de venta.                                        000125PG3Q_DSCMCL                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo utilizada en el tem de venta para cobranza del cliente.                                        000112PG3Q_DSCNAT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la modalidad financiera del tem de venta.                                        000108PG3Q_DSCPST                   X                                                           Nombre o breve descripcin del puesto de atencin del tem de venta.                                        000096PG3Q_DSCTES                   X                                                            Nombre o breve descripcin de la TES del tem de venta.                                        000105PG3Q_DSCTPE                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de emisin del tem de venta.                                        000103PG3Q_DSFPST                   X                                                           Nombre de la sucursal del puesto de atencin del tem de venta.                                        000041PG3Q_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del tem en el sistema000032PG3Q_DTSOLI                   X                                                           Fecha de solicitud de la reserva000038PG3Q_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del tem             000075PG3Q_EXIGCO                   X                                                           Informa si el producto exige conciliacin para liberar el cobro al cliente.000036PG3Q_EXTRA                    X                                                           Total de extras pagados al proveedor000127PG3Q_FEE                      X                                                           Valor total FEE, rellenado automticamente conforme acuerdos de FEE aplicados al tem.
(Valor en la moneda Interna del sistema)000020PG3Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000104PG3Q_FILPST                   X                                                           Informa la sucursal del puesto utilizado en el registro de venta                                        000144PG3Q_FORMPG                   X                                                           Forma de pago (FOP). Vinculado al registro de forma de pago,
que se permite solo a las FOP habilitadas para el cliente y producto seleccionado.
000018PG3Q_GRPPRD                   X                                                           Grupo del producto000091PG3Q_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta. Generado automticamente por el sistema. 000029PG3Q_IDREF                    X                                                           Id. de Referencia de creacin000047PG3Q_INFFAT                   X                                                           Opciones de facturacin del cliente            000049PG3Q_ITEMCO                   X                                                           tem contable para contabilidad del tem de venta000036PG3Q_ITEREF                   X                                                           tem Refer. de generacin del tem.
000028PG3Q_ITOS                     X                                                           tem de la Orden de Servicio000186PG3Q_IVORIG                   X                                                           Nmero interno de identificacin del tem de venta origen de operacin. Rellenado automticamente por el sistema en las operaciones de anulacin, Reg. Modificacin, Ajuste y Parcialidad.000041PG3Q_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente del registro de venta.000018PG3Q_MARKUP                   X                                                           Valor de mark-up. 000066PG3Q_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda relacionado al archivo de monedas del sistema
000164PG3Q_MOEDCL                   X                                                           Cdigo de la moneda utilizada en la venta al cliente, relacionado al archivo de monedas de venta de turismo. Informacin tcnica tabla G5T, campo G5T_CODIGO        000059PG3Q_MOTCAN                   X                                                           Motivo de anulacin                                        000061PG3Q_MSFIL                    X                                                           Sucursal de inclusin                                        000038PG3Q_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del tem de venta000018PG3Q_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000082PG3Q_NOMESO                   X                                                           Nombre del solicitante, rellenado automticamente, conforme contacto seleccionado.000052PG3Q_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000100PG3Q_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, utilizado para reunir los tems relacionados a la misma venta.000075PG3Q_OBSFAT                   X                                                           Informe las observaciones de facturacin del cliente.                      000238PG3Q_OPERAC                   X                                                           Tipo de tem de venta
1  Emisin
2  Reembolso
3  Remisin
4  Venta Servicios Propios
5  Reg. Modificacin
6  Anulacin
El Usuario solo podr escoger las opciones: 1, 2, 3, 4. Los registros 5 y 6 los genera automticamente el sistema000049PG3Q_ORDER                    X                                                           Nmero de la orden de servicio del sistema emisor000108PG3Q_PODALT                   X                                                           Indica si se puede modificar el tem de venta con relacin a los tems financieros, Conciliacin y Clculos.000029PG3Q_POSTO                    X                                                           Cdigo del puesto de atencin000289PG3Q_PRCBAS                   X                                                           Precio base del servicio
rellenado automticamente, conforme siguiente clculo:
Valor del Servicio + Mark-up
En el caso de las operaciones de venta de otros servicios, el usuario debe informar este campo, porque la frmula anterior devolver el valor cero.
(Valor en la moneda del cliente)000155PG3Q_PRECAG                   X                                                           Precio Agencia es el valor del servicio que se cobra al cliente. Compuesto por la siguiente frmula:
Precio Base  Descuento
(Valor en moneda del cliente)
000466PG3Q_PROD                     X                                                           Cdigo del producto
vinculado al registro de producto.
Valide si el producto se permite para el tipo de documento seleccionado. 
Informacin tcnica 
Tipo Doc. = 1  Voucher no permite la digitacin de productos cuyo Tipo de Segmento = 1  Areo.
Tipo Doc. = 2  Boleto o 3  Localizador permiten apenas la digitacin de productos cuyo Tipo de segmento = 1Areo.
Tipo Doc. = 4Doc. Adicional permite, solo se permite para productos cuyo Tipo de Segmento = 1  Areo000246PG3Q_QTDALT                   X                                                           Indicativo del nmero de modificaciones que este tem de venta sufri desde la grabacin. Este indicador servir para aplicar acuerdos del tipo FEE de remarcacin, de acuerdo al nmero de veces modificadas.                                        000174PG3Q_REPASS                   X                                                           Valor de comisiones de proveedores y tasa DU que se repasan al cliente. Este valor se considera como descuento por cobrar del cliente
(Valor en la moneda interna del sistema)000181PG3Q_SEQORI                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem de origen del IV en cuestin. Rellenado automticamente por el sistema en las operaciones de anulacin, Reg. Modificacin, Ajuste y Parcialidad.000024PG3Q_SEQREF                   X                                                           Ref. Sec. de Generacin
000061PG3Q_SIMBMO                   X                                                           Smbolo de la moneda.                                        000071PG3Q_SOLIC                    X                                                           Cdigo del solicitante relacionado al archivo de contactos del cliente.000485PG3Q_STATUS                   X                                                           Estatus de tem de venta en relacin al cliente:
Fact. Pendiente  Significa que el tem se incluy y est esperando facturacin de servicio.
Finalizado  Son los tems que ya se facturaron completamente, o no se pagaron por medio de la agencia, y que no tienen pendiente el cobro del servicio al cliente.
Anulado  Son tems que se anularon antes de la prestacin del servicio, pero deben estar registrados en el sistema. Este estatus est vinculado al documento de reserva principal.000049PG3Q_TARIFA                   X                                                           Tarifa total pagada al proveedor                 000035PG3Q_TAXA                     X                                                           Total de tasas pagadas al proveedor000263PG3Q_TAXAAG                   X                                                           Tasas adicionales que sern cobradas directamente por la agencia, como por ejemplo: tasa de facturacin, tasa de desvinculacin. 
Rellenado automticamente segn los acuerdos de las tasas de ingresos aplicados al tem. 
(Valor en la moneda interna del sistema)


000097PG3Q_TAXADU                   X                                                           Valor de la tasa DU, rellenado automticamente segn el total de DU de los documentos de reserva.000043PG3Q_TES                      X                                                           TES                                        000211PG3Q_TOTREC                   X                                                           Valor total de ingreso del cliente. Calculado a partir de los siguientes atributos:
Tasa DU + Mark-up (* Ts. Cambio) Descuento (*Ts. Cambio) + Ts Agencia + FEE - Repase.
(Valor en la moneda interna del sistema)000238PG3Q_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento. Las opciones son:
1 - Voucher
2 - Billete
3 - Localizador
4 - Doc Adicional

Para Operacin (G3Q_OPERAC) tipo 3  remisin solo se permite Tipo Doc 2  Billete o 3  Localizador.
                                        000024PG3Q_TPEMIS                   X                                                           Tipo de emisin del tem000056PG3Q_TPSEG                    X                                                           Tipo de segmento                                        000029PG3Q_TS                       X                                                           Tipo de salida de la factura 000043PG3Q_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio para conversin de la moneda000045PG3Q_VLAFOP                   X                                                           Valor finalizado en el tem de venta original000385PG3Q_VLFIM                    X                                                           Valor final del cliente, es decir, valor que el cliente pagar efectivamente a la agencia.
La frmula es: Precio Agencia + Ts Agencia + FEE  Repase
Este valor vara de acuerdo con la condicin de pago utilizada. Puesto que al pagar directamente o con la tarjeta del cliente, no se considera el valor de precio de la agencia.
(Valor en la moneda interna del sistema)                   000055PG3Q_VLRIMP                   X                                                           Valor total de impuestos retenidos por el proveedor.   000591PG3Q_VLRSER                   X                                                           Valor del servicio. 
Se rellena automticamente y se refiere al valor de servicio cobrado por el proveedor. 
- En caso de emisiones y reemisiones. El valor del servicio del tem de venta representa el total del valor de servicio de sus documentos de reserva.
- En el caso de reembolso, el valor del servicio es el valor que el proveedor ir a reembolsar a la agencia. Tambin destacado en el valor de servicio del DR. Pero el valor se trata de un crdito al cliente.
- En el caso de venta directa, el valor del servicio es cero, ya que en este caso no se anotan los gastos con el proveedor. 000089PG3Q_VLSERV                   X                                                           Valor del servicio en la moneda interna del sistema
Precio Agencia * Ts Cambio
          000030PG3R_ACERTO                   X                                                           Define si el tem es de Ajuste000091PG3R_ACRAUT                   X                                                           Indica que el ajuste se gener de forma automtica.                                        000080PG3R_AGEMIS                   X                                                           Cdigo del agente responsable por la emisin. Relacionado al registro de agente.000080PG3R_AGRESE                   X                                                           Cdigo del agente responsable por la reserva, relacionado al registro de agente.000103PG3R_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo para realizar la contabilidad del tem de venta                                        000053PG3R_CLASVL                   X                                                           Clase de valor para la contabilidad del tem de venta000093PG3R_CONALT                   X                                                           Indica si la conciliacin puede modificar el registro                                        000062PG3R_CONCIL                   X                                                           Cdigo de conciliacin                                        000082PG3R_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000085PG3R_CONJUG                   X                                                           Cantidad de documentos conjugados. Rellenado automticamente conforme IV.            000075PG3R_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000054PG3R_CONTAC                   X                                                           Cuenta contable para la contabilidad del tem de venta000103PG3R_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de productos, rellenado automticamente, conforme grupo de producto seleccionado.000081PG3R_DESPOP                   X                                                           Define si el tem es un gasto operacional. Rellenado automticamente conforme IV.000084PG3R_DESPRD                   X                                                           Descripcin del producto, rellenado automticamente, conforme producto seleccionado.000084PG3R_DESTIN                   X                                                           Destino del documento, rellenado automticamente conforme regla detallada en el IV.
000353PG3R_DETPAX                   X                                                           Informa detalles de cada pasajero? Cuando este atributo est como S, el usuario podr especificar los pasajeros en la solapa pasajeros. Cuando este atributo est No, no se permitir la digitacin de pasajeros ni el campo Ctd. Pasajeros se informar manualmente. En las ventas que involucren el producto areo, el contenido siempre debe ser S.        000063PG3R_DIARIA                   X                                                           Cantidad de pago diario                                        000081PG3R_DIVERG                   X                                                           Define si el documento tuvo divergencia o no.                                    000084PG3R_DOC                      X                                                           Cdigo del documento en el proveedor. Rellenado automticamente conforme IV.        000141PG3R_DSCCT1                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la cuenta contable en la cual se contabilizar el documento de reserva.                                        000110PG3R_DSCCTD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tem contable del documento de reserva.                                        000122PG3R_DSCCTH                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la clase de valor contable del documento de reserva.                                        000081PG3R_DSCCTT                   X                                                           Nombre o breve descripcin del centro de costo contable del documento de reserva.000129PG3R_DSCMOE                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo utilizada en el documento de reserva para pago al proveedor.                                        000119PG3R_DSCNAT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la modalidad financiera del documento de reserva.                                        000115PG3R_DSCPST                   X                                                           Nombre o breve descripcin del puesto de atencin del documento de reserva.                                        000120PG3R_DSCSOR                   X                                                           Nombre o breve descripcin del sistema donde se origin el documento de reserva.                                        000060PG3R_DSCTES                   X                                                           Nombre o breve descripcin del TES del documento de reserva.000120PG3R_DSFCON                   X                                                           Nombre de la sucursal donde se realiz la conciliacin del documento de reserva.                                        000100PG3R_DSFINC                   X                                                           Nombre de la sucursal de inclusin del documento de reserva.                                        000054PG3R_DTCONF                   X                                                           Fecha en que ocurri la confirmacin con el proveedor.000147PG3R_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del DR en el sistema Generado automticamente por el sistema, utilizando dDataBase. El usuario no puede modificarlo directamente000070PG3R_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del documento. Rellenado automticamente conforme IV.000112PG3R_EXTRAS                   X                                                           Valor total de extras. Sumatoria de la tabla de pagos extra del documento en cuestin.
(Valor en moneda interna)000115PG3R_FATURA                   X                                                           Cdigo de la factura area a la que est vinculado el documento de reserva.                                        000068PG3R_FILCON                   X                                                           Sucursal de la conciliacion.                                        000020PG3R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PG3R_FORMCF                   X                                                           Forma de confirmacin, medio por el que se realiz la confirmacin.000059PG3R_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor, relacionado al archivo de proveedor. 000069PG3R_FORREP                   X                                                           Cdigo del proveedor de informe, relacionado al archivo de proveedor.000124PG3R_GRPPRD                   X                                                           Grupo de producto, relacionado al archivo de grupo de producto. Rellenado automticamente, conforme producto seleccionado.  000045PG3R_IDCONF                   X                                                           Identificador de confirmacin de reserva     000148PG3R_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta. Utilizado para identificar el DR y su vnculo con el IV, puesto que siempre sern los mismos Id.000052PG3R_ITEMCO                   X                                                           tem contable para la contabilidad del tem de venta000048PG3R_LOCGDS                   X                                                           Cdigo de buscador de GDS                       000058PG3R_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor, relacionado al archivo de proveedor.000069PG3R_LOJREP                   X                                                           Tienda del proveedor de informe, relacionado al archivo de proveedor.000090PG3R_MOEDA                    X                                                           Moneda de proveedor utilizada en la reserva, relacionado al archivo de monedas del sistema000075PG3R_MSFIL                    X                                                           Sucursal de inclusin del registro.                                        000059PG3R_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del documento de reserva              000075PG3R_NOMAE                    X                                                           Nombre del agente. Rellenado automticamente, conforme agente seleccionado.000089PG3R_NOMAR                    X                                                           Nombre del agente de la reserva. Rellenado automticamente, conforme agente seleccionado.000082PG3R_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor, rellenado automticamente, conforme proveedor seleccionado.
000102PG3R_NOMREP                   X                                                           Nombre de proveedor de informe, rellenado automticamente, conforme proveedor de informe seleccionado.000075PG3R_NOSHOW                   X                                                           Indicacin de que se cobr la tasa de No Show para el Documento de reserva.000052PG3R_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000196PG3R_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados. Utilizado para identificacin del DR y relacin con el IV, pues siempre sern los mismos Id.                                        000057PG3R_OBS                      X                                                           Observacin del documento. Campo memo de rellenado libre.000253PG3R_OPERAC                   X                                                           Tipo de operacin de tem de venta 1  Emisin 2  Reembolso 3  Reemisin 4  Venta servicios propios 5  Reg. Modificacin 6  Anulacin El usuario solo podr escoger las opciones: 1, 2, 3, 4. Los registros 5 y 6 los genera automticamente el sistema.000139PG3R_PCC                      X                                                           Cdigo PCC, rellenado automticamente por el sistema con base puesto. Cdigo del proveedor de informe, relacionado al archivo de proveedor.000205PG3R_POSTOR                   X                                                           Cdigo del puesto de atencin, relacionado al archivo del puesto o rellenado automticamente por el sistema, conforme puesto del cliente seleccionado. Usuarios con acceso pueden modificar esta informacin.000095PG3R_PROD                     X                                                           Cdigo del producto, relacionado al archivo de producto.
Rellenado automticamente conforme IV.000285PG3R_QTDPAX                   X                                                           Cantidad total de participante involucrado en el documento de reserva.
Cuando el Detalle Participante est como S el usuario podr informar la cantidad de participantes.
Si el Detalle Participante est como No, el sistema calcular automticamente la cantidad de participantes000094PG3R_SEQACR                   X                                                           Secuencia del DR con el ajuste que origin el registro                                        000052PG3R_SEQNSH                   X                                                           Secuencia del DR No Show que origin en el registro 000092PG3R_SEQPRC                   X                                                           Secuencia del DR fraccionado que origin el registro                                        000128PG3R_SISORI                   X                                                           Sistema de origen de la emisin de documento relacionado al registro de sistema de origen. Informaciones tcnicas - Tabla G4K   000749PG3R_STATUS                   X                                                           Situacin del documento de reserva

Fact. Pendiente  Etapa inicial de todos los documentos incluidos, cuya forma de pago es intermediada.

En Conciliacin  Representa que el documento est en un proceso de conciliacin que aun no se finaliz. En esta etapa no se pueden modificar las informaciones del DR que influyen en la conciliacin.

Finalizado  Son los documentos que tuvieron la factura incluida en el sistema. Este estatus tambin es el inicial para los documentos de pago directo y tarjeta cliente, pues no pasan por conciliacin.

Anulado  Son tems que se haban confirmado, pero se anularon antes de la prestacin del servicio.

Dividido  Son los tems que se dividieron en la conciliacin. Detalles en la respectiva especificacin.000030PG3R_TARCRD                   X                                                           Valor de la tarifa al crdito.000339PG3R_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa de servicio.
Valor tiene origen en el campo Tarifa Aplicada + Tarifa Early + Tarifa Late + Pl. Alimentar la tabla de tarifas.
El valor de la tarifa aplicada y Pl alimentario son diarios, entonces se deben multiplicar por la cantidad de pagos diarios para componer la tarifa total del documento.
(Valor en moneda interna)000030PG3R_TARVST                   X                                                           Valor de la tarifa al contado.000109PG3R_TAXA                     X                                                           Valor total de las tasas. Sumatoria de la tabla de tasas del documento en cuestin.
(Valor en moneda interna)000092PG3R_TAXADU                   X                                                           Valor de la tasa DU. Rellenado automticamente conforme acuerdos de Tasa DU aplicados al DR.000043PG3R_TES                      X                                                           TES                                        000131PG3R_TOTREC                   X                                                           Valor total de ingreso proveniente del proveedor. Calculado a partir de los siguientes atributos: Valor comisin + Valor incentivo.000067PG3R_TOURCD                   X                                                           Cdigo Tour Code. Campo informativo, no hay vnculo con el archivo.000133PG3R_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento. Las opciones son: 1 - Voucher 2 - Billete 3 - Buscador 4 - Doc. Adicional rellenado automticamente conforme IV.  000095PG3R_TPEMIS                   X                                                           Tipo de emisin: Vinculado a la tabla de tipo de emisin informado automticamente segn el IV.000290PG3R_TPSEG                    X                                                           Tipo de segmento de producto. Define la estructura de la tabla de segmentos. Las opciones son: 
1 - Areo 
2 - Hotel 
3 - Carro 
4 - Terrestre
5 - Crucero
6 - Tren 
7  Visa 
8  Seguro 
9  Tour 
10  Paquete 
11 - Otros rellenado automticamente, segn el grupo de producto seleccionado. 000055PG3R_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio.                                        000103PG3R_TXFORN                   X                                                           Valor de la tasa de proveedor. Rellenado automticamente conforme acuerdos de Tasa DU aplicados al DR.
000029PG3R_TXREE                    X                                                           Tasa y multa en el reembolso
000171PG3R_VLCOMI                   X                                                           Valor de la comisin, incluido en el valor del servicio, cuando el tipo de tarifa es comisionada. Rellenado automticamente conforme acuerdos de comisin aplicados al DR.
000152PG3R_VLFIM                    X                                                           Valor neto por pagar al proveedor. Calculado a partir de los siguientes atributos: Valor Servicio  Tasa DU  Total Ingreso proveedor                   000127PG3R_VLINCE                   X                                                           Valor de incentivo. Ingreso proveniente del proveedor.
Rellenado automticamente conforme acuerdos de comisin aplicados al DR.000139PG3R_VLRIMP                   X                                                           Valor de los impuestos destacados por el proveedor. Sumatoria de la tabla de impuestos del documento en cuestin.
(Valor en moneda interna)000175PG3R_VLRSER                   X                                                           Valor del servicio. Campo compuesto por la suma: Tarifa + Tasas + Extras. El valor del impuesto, cuando existe, solo se agrega al servicio despus del proceso de conciliacin.000060PG3S_CODPAX                   X                                                           Cdigo del pasajero.                                        000082PG3S_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3S_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000288PG3S_CONTAT                   X                                                           Cdigo del contacto referente al pasajero, relacionado al archivo de contacto del cliente. Como este campo no es obligatorio, si el mismo se ha informado con un contacto existente, el sistema informar automticamente los dems campos a continuacin, con base en el registro del contacto.000017PG3S_CPF                      X                                                           RCPF del pasajero000099PG3S_DESNAC                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la nacionalidad del pasajero.                                        000032PG3S_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del pasajero000019PG3S_EMAIL                    X                                                           E-mail del pasajero000060PG3S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PG3S_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta                                        000062PG3S_MATRIC                   X                                                           Matrcula del pasajero                                        000025PG3S_NACION                   X                                                           Nacionalidad del pasajero000068PG3S_NOME                     X                                                           Nombre completo del pasajero                                        000058PG3S_NOMINV                   X                                                           Nombre invertido del pasajero.
ltimoNombre / PrimerNombre000092PG3S_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de
venta                                        000103PG3S_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems 
relacionados                                        000130PG3S_PAX                      X                                                           Cdigo interno del pasajero Cdigo de auto incremento generado internamente por el sistema                                        000066PG3S_PRINOM                   X                                                           Primer nombre del pasajero                                        000055PG3S_RG                       X                                                           DI del Pasajero                                        000042PG3S_SEXO                     X                                                           Sexo del pasajero
1-Masculino o
2-Femenino000051PG3S_TERCEI                   X                                                           Informa si es un tercero trabajando para el cliente000155PG3S_TPPAX                    X                                                           Tipo de pasajero:
- Adulto (ADT)
- Nio (CHD)
- Infantil / Beb (INF)
- Junior (JUN)
- Militar (MIL)
- Senior (SEN)                                        000046PG3S_TRATAM                   X                                                           Tratamiento pasajero:
- MR
- MRS
- MISS
- MSTR000066PG3S_ULTNOM                   X                                                           ltimo nombre del pasajero                                        000070PG3S_VIP                      X                                                           Informa si es una persona muy importante (Very Important Person - VIP)000124PG3T_ABCIA                    X                                                           Cdigo IATA (International Air Transport Association) de la compaa. Relacionado al registro de complemento de proveedores.000021PG3T_AERONA                   X                                                           Cdigo de la Aeronave000095PG3T_BASTAR                   X                                                           Cdigo de la base tarifaria aplicada al segmento areo.                                        000078PG3T_CLASRV                   X                                                           Clase de la reserva, relacionado al archivo de clase de servicio del proveedor000305PG3T_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor, relacionado al archivo de proveedor. Sistema trae como estndar el mismo del DR, permitiendo que sea modificado por el usuario, ya que en algunos casos el emisor no es la compaa que realiza el vuelo. En el consulta el sistema debe presentar solo los proveedores de Areo.
         000081PG3T_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva.000075PG3T_CONINU                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000075PG3T_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000085PG3T_DSCDST                   X                                                           Nombre del aeropuerto de destino/desembarque.                                        000081PG3T_DSCORI                   X                                                           Nombre del aeropuerto de origen/embarque.                                        000036PG3T_DTCHEG                   X                                                           Fecha de llegada                    000015PG3T_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida000033PG3T_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000069PG3T_GDS                      X                                                           GDS (Global Distribution System) utilizado para la emisin del pasaje000015PG3T_HRFIM                    X                                                           Hora de llegada000036PG3T_HRINI                    X                                                           Hora de la salida en formato (HH:MM)000045PG3T_ID                       X                                                           tem.                                        000077PG3T_IDINTE                   X                                                           El identificador del segmento en el archivo de integracin no se debe repetir000050PG3T_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000049PG3T_LOC                      X                                                           Buscador de la compaa area Ej.: G3, Azul, etc.000020PG3T_LOJAF                    X                                                           Tienda del proveedor000087PG3T_NOMFOR                   X                                                           Nombre de la compaa area, informado automticamente segn el proveedor del segmento.000093PG3T_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn la tabla de pasajeros del IV.000056PG3T_NRVOO                    X                                                           Nmero del vuelo                                        000052PG3T_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000062PG3T_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000072PG3T_OBS                      X                                                           Observaciones. Informaciones adicionales. Campo memo de rellenado libre.000042PG3T_QTDESC                   X                                                           Cantidad de paradas (Conexiones o escalas)000071PG3T_TERDST                   X                                                           Aeropuerto de destino, relacionado al registro de terminal de pasajeros000070PG3T_TERORI                   X                                                           Aeropuerto de origen, relacionado al registro de terminal de pasajeros000034PG3T_TMPVOO                   X                                                           Tiempo de vuelo en formato (HH:MM)000119PG3T_TPCABI                   X                                                           Tipo de cabina, informado automticamente por el sistema, recibiendo la descripcin de la clase de reserva seleccionada000034PG3T_TPPARA                   X                                                           Tipo de parada
1-Conexin
2-Escala000057PG3U_BROKER                   X                                                           Broker asociado a la reserva. Ej.: Trend, HotelBeds, etc.000055PG3U_CATPRO                   X                                                           Cdigo del tipo de departamento que se est reservando.000148PG3U_CIDHOT                   X                                                           Ciudad del proveedor del hotel, relacionado al archivo de ciudades. Rellenado automticamente, segn archivo del proveedor del documento de reserva.000023PG3U_CODAPO                   X                                                           Cdigo del departamento000027PG3U_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero000082PG3U_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000070PG3U_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                   000088PG3U_DSCPLA                   X                                                           Nombre o breve descripcin del plan alimenticio.                                        000092PG3U_DSCTPA                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de departamento.                                        000022PG3U_DTFIM                    X                                                           Fecha final, Check Out000058PG3U_DTINI                    X                                                           Fecha del Check In                                        000060PG3U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000040PG3U_HRFIM                    X                                                           Hora final Check out en el formato HH:MM000045PG3U_HRINI                    X                                                           Hora inicial del Check In en el formato HH:MM000044PG3U_ID                       X                                                           tem                                        000055PG3U_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin000050PG3U_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000127PG3U_NBROKR                   X                                                           Nombre o breve descripcin del sistema de broker donde se realiz la reserva del hotel.                                        000090PG3U_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV.000040PG3U_NOSHOW                   X                                                           Descripcin de la garanta de en el show000052PG3U_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000050PG3U_NUMSEQ                   X                                                           Cdigo de identificacin del documento de reserva.000073PG3U_OBS                      X                                                           Observacin. Informaciones adicionales. Campo memo para digitacin libre.000058PG3U_PAIS                     X                                                           Pas del proveedor hotel, relacionado al archivo de pases000103PG3U_PLALIM                   X                                                           Define el plan alimentario contratado. Ejemplo: Media pensin.                                         000027PG3U_PRZCAN                   X                                                           Fecha lmite para anulacin000354PG3U_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de diarios referente al perodo. Rellenado automticamente por el sistema, con base en el clculo de la
diferencia de das. Ejemplo: Check In en 19/03 y Check Out en 19/03 se considera 1 diaria. Check In en 19/03 y Check Out en 20/03 se consideran 2 diarios. Usuario podr ajustar para 1 da para ms o para menos de lo calculado por el sistema.000115PG3U_QTDPRD                   X                                                           Define la cantidad de departamentos, salas, etc. de la reserva. Cuando no se informa en la integracin se asumir 1000226PG3U_TPPROD                   X                                                           Tipo del producto del segmento Hotel. Puede ser una de las opciones:
1-Apartamento;
2-Paquete;
3-Sala de Convencin;
4-Sala de Reunin;
5-Restaurante u
6-Otros.
Cuando no se informa en la integracin se asumir 1-Departamento.000028PG3V_BROKER                   X                                                           Broker asociado a la reserva000073PG3V_CATAUT                   X                                                           Categora del automvil, vinculado a la tabla de categora de automviles000086PG3V_CIDDEV                   X                                                           Nombre de la ciudad de la devolucin del vehculo, relacionado al archivo de ciudades.000080PG3V_CIDRET                   X                                                           Nombre de la ciudad de retirada del vehculo, vinculado al archivo de ciudades. 000081PG3V_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva.000135PG3V_COMBAR                   X                                                           Clasificacin del combustible / Aire acondicionado del automvil, vinculado a la tabla de combustible/Aire acondicionado de automviles000082PG3V_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3V_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000027PG3V_DTCANC                   X                                                           Fecha lmite para anulacin000032PG3V_DTFIM                    X                                                           Fecha de devolucin del vehculo000070PG3V_DTINI                    X                                                           Fecha de retirada del vehculo                                        000061PG3V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000161PG3V_GRPAUT                   X                                                           Cdigo del grupo de vehculo, informado automticamente por el sistema. Compuesto por categora + Tipo + Transmisin/Direccin + Combustible / Aire acondicionado000051PG3V_HRFIM                    X                                                           Hora de devolucin del vehculo en el formato HH:MM000052PG3V_HRINI                    X                                                           Hora de la retirada del vehculo en el formato HH:MM000045PG3V_ID                       X                                                           tem.                                        000055PG3V_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin000050PG3V_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000048PG3V_LOCDEV                   X                                                           Descripcin del lugar de devolucin del vehculo000046PG3V_LOCRET                   X                                                           Descripcin del lugar de retirada del vehculo000130PG3V_NBROKR                   X                                                           Nombre o breve descripcin del sistema de broker donde se realiza la reserva del vehculo.                                        000101PG3V_NCIDDV                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se devolver el vehculo alquilado.                                        000100PG3V_NCIDRT                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se retirar el vehculo alquilado.                                        000125PG3V_NCOMAR                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de combustible y aire acondicionado del vehculo.                                        000096PG3V_NCTAUT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la categora del vehculo.                                        000091PG3V_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV. 000037PG3V_NOSHOW                   X                                                           Descripcin de la garanta en el show000088PG3V_NTPAUT                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de vehculo.                                        000116PG3V_NTRDIR                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de transmisin y direccin del vehculo.                                        000052PG3V_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000062PG3V_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000073PG3V_OBS                      X                                                           Observacin. Informaciones adicionales. Campo memo para digitacin libre.000047PG3V_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de pagos diarios referente al perodo.000066PG3V_QTDPRD                   X                                                           Informe la cantidad de carros. Cuando no se informa, se asumir 1.000063PG3V_TPAUT                    X                                                           Tipo del automvil, relacionado a tabla de tipos de automviles000120PG3V_TRADIR                   X                                                           Clasificacin de la transmisin y direccin del automvil, relacionado a tabla de transmisin y direccin de automviles000104PG3W_CATBUS                   X                                                           Categora del mnibus. Las opciones son:
1-Cama
2-Convencional
3-Ejecutivo
4-Semicama
5-Otros
          000071PG3W_CIDDES                   X                                                           Ciudad donde el pasajero desembarca, relacionado al archivo de ciudades000068PG3W_CIDEMB                   X                                                           Ciudad donde el pasajero embarca, relacionado al archivo de ciudades000109PG3W_CIDTRC                   X                                                           Nombre de la ciudad perteneciente al trecho de la lnea de carretera.                                        000080PG3W_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva000082PG3W_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3W_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000103PG3W_DSCLIN                   X                                                           Nombre o breve descripcin del nombre de la lnea de carretera.                                        000056PG3W_DTFIM                    X                                                           Fecha de llegada                                        000016PG3W_DTINI                    X                                                           Fecha de partida000020PG3W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000078PG3W_HRFIM                    X                                                           Hora de la llegada en el formato HH:MM                                        000078PG3W_HRINI                    X                                                           Hora de la partida en el formato HH:MM                                        000045PG3W_ID                       X                                                           tem.                                        000055PG3W_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin000039PG3W_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro000118PG3W_LINHA                    X                                                           Cdigo de la lnea, relacionado al registro de lneas ya existente en Protheus                                        000075PG3W_LOCDES                   X                                                           Local de desembarque final del tour                                        000094PG3W_NCIDDS                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el desembarque.                                        000091PG3W_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el embarque.                                        000090PG3W_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV.000052PG3W_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000062PG3W_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000115PG3W_OBS                      X                                                           Observaciones. Informaciones adicionales. Campo memo para libre digitacin.                                        000081PG3W_TRECHO                   X                                                           Cdigo del trecho, relacionado al registro de trechos ya existente en el Protheus000075PG3W_VEICUL                   X                                                           Descripcin del vehculo contratado                                        000061PG3X_CIDDES                   X                                                           Ciudad de desembarque                                        000031PG3X_CIDEMB                   X                                                           Ciudad de embarque del pasajero000080PG3X_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva000082PG3X_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3X_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000036PG3X_CTTREM                   X                                                           Informacin de la categora del tren000036PG3X_DESFER                   X                                                           Descripcin del producto ferroviario000016PG3X_DTFIM                    X                                                           Fecha de llegada000016PG3X_DTINI                    X                                                           Fecha de partida000061PG3X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000033PG3X_HRFIM                    X                                                           Hora de llegada, en formato HH:MM000036PG3X_HRINI                    X                                                           Hora de la partida, en formato HH:MM000044PG3X_ID                       X                                                           tem                                        000089PG3X_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin                                  000050PG3X_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000094PG3X_NCIDDS                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el desembarque.                                        000091PG3X_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el embarque.                                        000090PG3X_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV.000015PG3X_NRTREM                   X                                                           Nmero del tren000052PG3X_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000062PG3X_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000075PG3X_OBS                      X                                                           Observaciones. Informaciones adicionales. Campo memo para libre digitacin.000019PG3X_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de paradas000042PG3Y_CIDEMB                   X                                                           Ciudad principal donde el pasajero embarca000041PG3Y_CIDPRI                   X                                                           Ciudad principal donde el paquete ocurre.000051PG3Y_CODNAV                   X                                                           Cdigo del navo, relacionado al archivo de navos.000080PG3Y_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva000082PG3Y_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3Y_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000057PG3Y_DESNAV                   X                                                           Informaciones del Crucero, suministradas por el proveedor000067PG3Y_DTCANC                   X                                                           Fecha lmite para anulacin                                        000016PG3Y_DTFIM                    X                                                           Fecha de llegada000056PG3Y_DTINI                    X                                                           Fecha de partida                                        000020PG3Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000075PG3Y_HRFIM                    X                                                           Hora de llegada en el formato HH:MM                                        000075PG3Y_HRINI                    X                                                           Hora de partida en el formato HH:MM                                        000004PG3Y_ID                       X                                                           tem000055PG3Y_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin000050PG3Y_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000106PG3Y_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el desembarque del crucero.                                        000090PG3Y_NCIDPR                   X                                                           Nombre de la ciudad principal/destino del crucero.                                        000068PG3Y_NOMNAV                   X                                                           Nombre del navo, rellenado automticamente
conforme tabla de navo.000090PG3Y_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV.000059PG3Y_NRCABI                   X                                                           Nmero de la cabina                                        000086PG3Y_NTPCAB                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de cabina.                                        000065PG3Y_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta             000062PG3Y_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000115PG3Y_OBS                      X                                                           Observaciones. Informaciones adicionales. Campo memo para libre digitacin.                                        000118PG3Y_TPCABI                   X                                                           Tipo de cabina, vinculado a la tabla de tipos de
cabina del navo seleccionado                                        000084PG3Z_CIDEMB                   X                                                           Ciudad principal donde el pasajero embarca. Relacionado al registro de ciudades     000117PG3Z_CIDPRI                   X                                                           Ciudad principal donde el paquete ocurre. Relacionado al registro de ciudades                                        000120PG3Z_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva                                        000082PG3Z_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG3Z_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000057PG3Z_DESPAC                   X                                                           Informaciones del paquete, suministradas por el proveedor000067PG3Z_DTCANC                   X                                                           Fecha lmite para anulacin                                        000059PG3Z_DTFIM                    X                                                           Fecha del Check Out                                        000058PG3Z_DTINI                    X                                                           Fecha del Check In                                        000060PG3Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000074PG3Z_HRFIM                    X                                                           Hora de Check Out en formato HH:MM                                        000074PG3Z_HRINI                    X                                                           Hora de Check In, en formato HH:MM                                        000045PG3Z_ID                       X                                                           tem.                                        000055PG3Z_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin000050PG3Z_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000103PG3Z_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el embarque del paquete.                                        000090PG3Z_NCIDPR                   X                                                           Nombre de la ciudad principal/destino del paquete.                                        000091PG3Z_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero. Rellenado automticamente, segn tabla de pasajeros del IV. 000052PG3Z_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta000062PG3Z_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados000115PG3Z_OBS                      X                                                           Observaciones. Informaciones adicionales. Campo memo para libre digitacin.                                        000043PG3Z_QTDPAC                   X                                                           Cantidad de paquetes que se est  comprando000040PG3_BASECOD                   X                                                           Cdigo Base.                            000080PG3_COLUNA                    X                                                           Nmero de la Columna del Cdigo de      Selectividad.                           000040PG3_CONTEM                    X                                                           Contenido de la Columna.                000040PG3_DESCEXT                   X                                                           Descripcin Externa.                    000040PG3_DESCINT                   X                                                           Descripcin interna.                    000040PG3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PG40_CIDEMB                   X                                                           Ciudad principal donde el pasajero embarca                                      000118PG40_CIDPRI                   X                                                           Ciudad principal donde el paquete ocurre.
Relacionado al registro de ciudades
                                        000122PG40_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva.
                                        000082PG40_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG40_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000086PG40_DSTOUR                   X                                                           Informaciones del tour, dadas por el proveedor                                        000066PG40_DTCANC                   X                                                            Plazo lmite para anulacin                                      000056PG40_DTFIM                    X                                                           Fecha de llegada                                        000054PG40_DTINI                    X                                                           Fecha de partida                                      000059PG40_FILIAL                   X                                                           Cdigo sucursal del sistema                                000065PG40_HRFIM                    X                                                           Hora do check out (HH:MM)                                        000057PG40_HRINI                    X                                                           Hora do check in                                         000045PG40_ID                       X                                                           tem.                                        000095PG40_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin                                        000087PG40_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta                                     000075PG40_LOCDES                   X                                                           Lugar de desembarque final del tour                                        000066PG40_LOCEMB                   X                                                           Lugar de embarque del tour                                        000100PG40_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el embarque del tour.                                        000087PG40_NCIDPR                   X                                                           Nombre de la ciudad principal/destino del tour.                                        000055PG40_NMTOUR                   X                                                            Nombre del tour                                       000134PG40_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero.
Rellenado automticamente, segn la tabla de pasajeros del IV.
                                        000064PG40_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta            000100PG40_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                      000065PG40_OBS                      X                                                             Informaciones adicionales                                      000064PG41_APOLIC                   X                                                           Nombre que consta en la pliza                                  000119PG41_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero relacionado a los pasajeros del documento de reserva.
                                     000082PG41_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG41_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000021PG41_DESPLA                   X                                                           Descripcin del plan 000054PG41_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la cobertura                           000069PG41_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la cobertura                                        000062PG41_ENDBEN                   X                                                           Direccin del beneficiario                                    000073PG41_FILIAL                   X                                                             Cd. de la sucursal en el sistema                                      000045PG41_ID                       X                                                           tem.                                        000093PG41_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin                                      000086PG41_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                      000065PG41_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero                                    000053PG41_NUMAPO                   X                                                           Nmero pliza                                        000088PG41_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                    000102PG41_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000061PG41_OBS                      X                                                           Comentarios adicionales                                      000062PG41_PLSEGU                   X                                                           Cdigo del seguro de salud                                    000062PG41_TELBEN                   X                                                           Telfono beneficiario
                                        000067PG42_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero                                        000082PG42_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG42_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000060PG42_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000045PG42_ID                       X                                                           tem.                                        000095PG42_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin                                        000088PG42_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000061PG42_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero                                000096PG42_NPAIS                    X                                                           Nombre del pas para el cual se est realizando la visa.                                        000107PG42_NTPVST                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de visa que se est realizando.                                        000081PG42_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                             000092PG42_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                              000060PG42_OBS                      X                                                           Comentarios adicionales                                     000055PG42_PAIS                     X                                                             Pas de la visa                                      000051PG42_TPVIST                   X                                                           Tipo de visa                                       000054PG43_CIDDES                   X                                                           Ciudad destino                                        000057PG43_CIDEMB                   X                                                           Ciudad de partida                                        000067PG43_CODPAX                   X                                                           Cdigo interno del pasajero                                        000082PG43_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG43_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000064PG43_DSSERV                   X                                                           Descripcin del servicio                                        000062PG43_DTFIM                    X                                                           Fecha final del servicio                                      000063PG43_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del servicio                                     000047PG43_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                           000045PG43_ID                       X                                                           tem.                                        000095PG43_IDINTE                   X                                                           Identificador del segmento en el archivo de integracin                                        000088PG43_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000094PG43_NCIDDS                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el desembarque.                                        000091PG43_NCIDEM                   X                                                           Nombre de la ciudad donde se realizar el embarque.                                        000087PG43_NOMPAX                   X                                                           Nombre invertido del pasajero.
Ej.: Silva/Jorge                                        000083PG43_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                               000077PG43_NUMSEQ                   X                                                            Secuencia de identificacin del tem.                                       000062PG43_OBS                      X                                                           Informacin complementar                                      000090PG43_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de tarifas diarias referentes al perodo.                                        000109PG43_QTDPRD                   X                                                           Informe la cantidad de productos. Cuando no se informa, se asumir 1.                                        000269PG44_APLICA                   X                                                           Valor de la tarifa base en moneda base. O sea, Tarifa base * Cambio.
Tarifa nacional no puede ser mayor que Tarifa plena
Tarifa nacional no puede ser menor que Menor tarifa
Tarifa nacional no puede ser mayor que Tarifa publicada
                                        000076PG44_BASTAR                   X                                                           Cdigo de la base tarifaria del tem                                        000214PG44_CHEIA                    X                                                           Valor de la mayor tarifa en moneda original (Full Fare) / (Tarifa mostrador). 
(*) - Obligatorio solo para producto areo
Tarifa plena no puede ser menor que Tarifa aplicada
                                        000082PG44_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG44_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000105PG44_DSCMFO                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo para pago de la tarifa al proveedor.                                        000083PG44_EARLY                    X                                                            Valor de la tarifa para check-in anticipado                                       000058PG44_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                      000088PG44_IDITEM                   X                                                            Nmero secuencial del tem del registro de venta                                       000083PG44_LATE                     X                                                           Valor de la tarifa para check-out adicional                                        000174PG44_MAIOR                    X                                                           Valor de la mayor tarifa en moneda original disponible al momento de la consulta
Mayor tarifa no puede ser menor que la tarifa nacional
                                      000121PG44_MENOR                    X                                                           Valor de la menor tarifa en moneda original disponible al momento de la consulta.                                        000110PG44_MOEDA                    X                                                           Moneda interna del sistema Relacionado al archivo de monedas de ventas                                        000067PG44_MOEDFO                   X                                                           Moneda proveedor de la reserva                                     000089PG44_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                     000098PG44_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                    000083PG44_OPORTU                   X                                                           Valor de la tarifa promocional (momentnea)                                        000064PG44_PLALIM                   X                                                           Valor del plan alimentar                                        000136PG44_PUBLIC                   X                                                           Valor de la tarifa de venta sin acuerdo
Tarifa publicada no puede ser menor que Tarifa nacional
                                        000099PG44_SAVING                   X                                                           Indica valor de economa entre tarifa publicada vs. Tarifa aplicada.                               000091PG44_TARBAS                   X                                                           Valor de la tarifa con acuerdo en la moneda original                                       000030PG44_TARCRD                   X                                                           Valor de la tarifa al crdito.000030PG44_TARVST                   X                                                           Valor de la tarifa al contado.000055PG44_TPTAR                    X                                                           Tipo de tarifas                                        000106PG44_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio de la moneda base para la moneda original del tem                                         000104PG44_VLDDIA                   X                                                           Valor de la tarifa diaria cobrada por el proveedor del producto.                                        000104PG44_VLRDIA                   X                                                           Valor de la tarifa diaria cobrada por el proveedor del producto.                                        000058PG45_AERDES                   X                                                            Aeropuerto destino                                       000055PG45_AERORI                   X                                                           Aeropuerto de origen                                   000056PG45_CODCIA                   X                                                           Cdigo de la ca. area                                 000091PG45_DSCMOE                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo de la tarifa cotizada.                                        000042PG45_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                      000065PG45_HRFIM                    X                                                              Hora de la salida (HH:MM)                                     000088PG45_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000076PG45_MOEDTC                   X                                                           Moneda de la cotizacin de la tarifa                                        000094PG45_NOMCIA                   X                                                           Nombre de la compaa area donde se cotiz la tarifa.                                        000026PG45_NOMDES                   X                                                           Nombre Aeropuerto Destino
000068PG45_NOMORI                   X                                                           Nombre Aeropuerto Origen                                            000092PG45_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000102PG45_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000062PG45_QTDCON                   X                                                           Cantidad de conexiones                                        000056PG45_QTDESC                   X                                                           Cantidad de escalas                                     000062PG45_SEQ                      X                                                           Secuencia de la tarifa                                        000068PG45_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa cotizada.                                        000056PG45_TAXA                     X                                                           Valor de la tasa                                        000057PG46_CODTX                    X                                                           Cdigo de la tasa                                        000082PG46_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000101PG46_CONMAN                   X                                                           Indica que una tasa se agreg manualmente en la conciliacin
                                        000075PG46_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000049PG46_DESCTX                   X                                                           Descripcin de la tasa                           000103PG46_DSCMFO                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo para pago de la tasa al proveedor.                                        000075PG46_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del servicio extra                                        000060PG46_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000088PG46_IDITEM                   X                                                             Nmero secuencial del tem del registro de venta                                      000188PG46_MOEDA                    X                                                           Moneda interna 
Relacionado al archivo de moneda del sistema
Rellenado automticamente por el sistema, segn la moneda del DR.
No se puede modificar
                                       000077PG46_MOEDFO                   X                                                           Tasa de cambio de la moneda base para la moneda original                     000092PG46_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000102PG46_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000066PG46_OBS                      X                                                           Informaciones complementarias                                     000088PG46_SEQTAX                   X                                                           Secuencial de la tasa en el documento de reserva                                        000098PG46_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio de la moneda base para la moneda original.                                         000089PG46_VLBASE                   X                                                           Valor de la tasa en moneda original del documento                                        000148PG46_VLTAXA                   X                                                           Valor de la tasa en la moneda nacional
Rellenado automticamente, segn el clculo del valor base * Cambio.
                                        000082PG47_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000100PG47_CONMAN                   X                                                           Indica que una tasa se agreg manualmente en la conciliacin                                        000075PG47_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000103PG47_DSCMFO                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo para pago de la tasa al proveedor.                                        000075PG47_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del servicio extra                                        000061PG47_EXTRA                    X                                                           Descripcin del extra                                        000060PG47_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema                                       000088PG47_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000195PG47_MOEDA                    X                                                           Moneda del servicio / producto extra
Relacionado al archivo de moneda
Rellenado automticamente por el sistema, segn moneda del DR.
No se puede modificar
                                        000060PG47_MOEDFO                   X                                                            Moneda del proveedor                                       000092PG47_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000102PG47_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000065PG47_OBS                      X                                                           Informaciones adicionales                                        000077PG47_QUANT                    X                                                           Cantidad de los servicios / producto                                         000166PG47_SEQ                      X                                                           Secuencial del extra en el documento de reserva
Cdigo auto incremental, generado internamente por el sistema
No puede modificarse
                                   000158PG47_TOTAL                    X                                                           Total en la moneda nacional
Calculado automticamente por el sistema. Total Proveedor * Cambio.
No se puede modificar
                                        000145PG47_TOTFOR                   X                                                           Valor total do servicio / producto extra
Calculado automticamente por el sistema.
No se puede modificar
                                        000097PG47_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio de la moneda base para la moneda original                                         000097PG47_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del servicio extra en moneda del proveedor                                        000088PG48_ACDBAS                   X                                                           Cdigo del acuerdo base, en los casos de repase.                                        000091PG48_APLICA                   X                                                           Identificacin de la aplicacin del acuerdo al tem                                        000040PG48_APUGER                   X                                                           Informa si acuerdo se gener por clculo000082PG48_ATUIF                    X                                                           Indica si se debe actualizar el tem financiero del acuerdo                       000153PG48_BASECL                   X                                                           Base de clculo del acuerdo
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                        000100PG48_CANCON                   X                                                           Indica que el acuerdo se anul por medio de la conciliacin.                                        000056PG48_CANFOP                   X                                                           Indica que se anul en el proceso de modificacin de FOP000058PG48_CANSIS                   X                                                           Indicacin de que el acuerdo se anul sistmicamente.     000085PG48_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo para contabilidad del acuerdo                                        000031PG48_CHAVEC                   X                                                           Cdigo clave del combo aplicado000201PG48_CLASS                    X                                                           Clasificacin del acuerdo
Rellenado automticamente, segn acuerdo informado
Este campo define dnde se atribuye el valor del acuerdo en el documento de reserva
                                        000081PG48_CLASVL                   X                                                            Clase valor para contabilidad del acuerdo                                       000086PG48_CLIFOR                   X                                                           Define si el acuerdo es de cliente o proveedor                                        000156PG48_CODACD                   X                                                           Cdigo del acuerdo aplicado
Relacionado al archivo de acuerdo
Cuando aplicado por el sistema, no se puede modificar
                                        000019PG48_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo 000050PG48_CODCON                   X                                                           Cdigo de la conciliacin que finaliz el acuerdo.000069PG48_CODPRD                   X                                                           Producto del acuerdo        
                                        000069PG48_CODREC                   X                                                           Revisin del acuerdo        
                                        000030PG48_COMSER                   X                                                           comser                        000082PG48_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000057PG48_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro
                     000085PG48_CONTAC                   X                                                            Cuenta contable para contabilidad del acuerdo                                       000084PG48_DACDBA                   X                                                           Nombre o breve descripcin del acuerdo base.                                        000150PG48_DESCR                    X                                                           Descripcin del acuerdo 
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                        000137PG48_DSCCT1                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la cuenta contable en la cual se contabilizar el acuerdo aplicado.                                        000106PG48_DSCCTD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tem contable del acuerdo aplicado.                                        000118PG48_DSCCTH                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la clase de valor contable del acuerdo aplicado.                                        000117PG48_DSCCTT                   X                                                           Nombre o breve descripcin del centro de costo contable del acuerdo aplicado.                                        000099PG48_DSCLAS                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la clasificacin del acuerdo.                                        000090PG48_DSCMOE                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo del acuerdo aplicado.                                        000108PG48_DSCMTI                   X                                                           Nombre o breve descripcin del motivo de intervencin en el acuerdo.                                        000115PG48_DSCNAT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la modalidad financiera del acuerdo aplicado.                                        000113PG48_DSCPRD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del producto utilizado en el acuerdo aplicado.                                        000111PG48_DSFAPU                   X                                                           Nombre de la sucursal donde se realiz el clculo del acuerdo aplicado.                                        000144PG48_DSFREF                   X                                                           Nombre de la sucursal donde se grab el registro de venta y que se utiliza por el clculo multisucursal.                                        000105PG48_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin/aplicacin del acuerdo en el Registro de venta                                        000057PG48_DTINT                    X                                                           Fecha de intervencin                                    000059PG48_ESTORN                   X                                                           Origen del extorno.                                        000060PG48_FILAPU                   X                                                           Sucursal del clculo                                        000045PG48_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                         000046PG48_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia de la generacin del RV000088PG48_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000307PG48_INTERV                   X                                                            Informa si el acuerdo tuvo intervencin del usuario (Inclusin o anulacin).
I  Incluido manualmente
C  Anulado manualmente
Vaco  Sin intervencin de usuario. Incluido automtico por el sistema
Rellenado automticamente por el sistema, segn operacin realizada.
                                       000082PG48_ITEMCO                   X                                                           tem contable para contabilidad del acuerdo                                       000044PG48_MARK                     X                                                           Marcacin para manejo de los clculos.      000043PG48_MOEDA                    X                                                           Moneda                                     000161PG48_MOTINT                   X                                                           Informe el motivo de la (inclusin o anulacin) del acuerdo aplicado
Relacionado con archivo de motivo de intervenciones
                                        000070PG48_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera de los acuerdos                                  000101PG48_NBASEC                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la base de clculo del acuerdo.                                        000171PG48_NIVEL                    X                                                           Nivel de aplicacin del acuerdo (precedencia)
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                        000086PG48_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que intervino en el acuerdo                                        000092PG48_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000102PG48_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000086PG48_OK                       X                                                           Informa si el tem ser liberado en el clculo                                        000071PG48_OPERA                    X                                                           Operacin de la generacin de acuerdos. Utilizado para Transaction FEE.000146PG48_PERACD                   X                                                            Valor % del acuerdo 
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                       000135PG48_PRICMB                   X                                                           Identifica si el tem del acuerdo calculado se refiere al tem principal del acuerdo del Combo.                                        000175PG48_RECCON                   X                                                           Informa que el tem financiero de Ingreso o Rebaja de ingreso se consolidar en la conciliacin o se utilizar en un clculo posterior.                                        000070PG48_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio                                        000059PG48_STATUS                   X                                                            Estatus del acuerdo                                       000171PG48_TPACD                    X                                                           Tipo del acuerdo.
(Ingreso +)
(Descuento ingreso -)
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                  000034PG48_TPCOMB                   X                                                           Tipo del acuerdo de combo aplicado000053PG48_TPVLR                    X                                                           Tipo valor  
                                        000103PG48_USUINT                   X                                                              Cdigo del usuario del sistema que cancel o Incluy el acuerdo                                     000227PG48_VLACD                    X                                                           Valor del acuerdo aplicado
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado. Puede ser valor fijo o calculado con base en el porcentaje del acuerdo.
No puede modificarlo el usuario. 
                                        000177PG48_VLBASE                   X                                                           Valor base de aplicacin del porcentaje del acuerdo
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
No puede modificarlo el usuario
                                        000153PG49_ALIQ                     X                                                           % de la alcuota del impuesto 
Rellenado automticamente conforme acuerdo informado
Puede modificarlo el usuario
                                        000175PG49_BASE                     X                                                           Base de clculo del impuesto
Valor rellenado automticamente por el sistema, segn archivo de impuesto.
Valor puede ajustarlo el usuario
                                      000102PG49_CODIMP                   X                                                           Cdigo del impuesto aplicado
Relacionado a tabla de impuestos
                                        000082PG49_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000100PG49_CONMAN                   X                                                           Indica que una tasa se agreg manualmente en la conciliacin                                        000075PG49_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000117PG49_DESIMP                   X                                                           Descripcin del impuesto
Rellenado automticamente, segn impuesto informado
                                        000057PG49_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                     000087PG49_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                       000185PG49_MOEDA                    X                                                            Moneda interna del sistema
Relacionado al archivo de moneda
Rellenado automticamente por el sistema, segn moneda del DR.
No se puede modificar
                                       000082PG49_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                              000102PG49_NUMSEQ                   X                                                              Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                     000158PG49_SEQ                      X                                                           Cdigo secuencial de los impuestos aplicados
Rellenado automticamente por el sistema
No puede modificarlo el usuario
                                        000214PG49_VALOR                    X                                                           Valor del impuesto aplicado
Rellenado automticamente, segn clculo de aplicacin de la alcuota a la base. 
El usuario no puede modificarlo 
(Base de Clc.) * (% Alcuota)
                                        000063PG4A_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del tem de venta                           000082PG4A_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000076PG4A_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro.                                        000212PG4A_DESCIT                   X                                                           Descripcin del tem
Rellenado automticamente, segn tem seleccionado. Cuando no exista el registro registrado, el campo permanece vaco.
El usuario no puede modificarlo.                                        000070PG4A_DESENT                   X                                                           Descripcin del ente adicional                                        000060PG4A_FILIAL                   X                                                              Sucursal del sistema                                     000088PG4A_IDITEM                   X                                                            Nmero secuencial del tem del registro de venta                                       000296PG4A_ITEM                     X                                                           tems del ente del cliente 
Relacionado a ente seleccionado
Esta informacin puede o no estar relacionada al archivo del ente seleccionado. Eso depender si el ente exige validacin de contenido. Si exige, el contenido deber estar registrado previamente.
                                        000288PG4A_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente 
Este campo sirve para identificar la tienda origen del ente seleccionado, cuando este se comparte entre las tiendas del cliente. 
Relacionado a las tiendas existentes del cliente que posean el ente clasificado como compartido
                                        000092PG4A_NUMID                    X                                                            Nmero nico de identificacin del registro de venta                                       000095PG4A_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                 000149PG4A_PERRAT                   X                                                            % de prorrateo del ente
La suma de este atributo considerando todos los tems siempre debe ser igual a 100%.
                                       000133PG4A_TPENT                    X                                                           Tipo del ente adicional del cliente
Relacionado al archivo de entes adicionales del cliente 
                                        000076PG4B_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del tem de venta                                        000036PG4B_CODPAX                   X                                                           Cdigo del cliente del tem de venta000122PG4B_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                                                                000116PG4B_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro.                                                                                000183PG4B_DESENT                   X                                                           Descripcin del tem. Rellenado automticamente, conforme tem seleccionado. Cuando no exista el registro registrado, el campo permanece vaco.                                        000060PG4B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PG4B_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta000450PG4B_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem del ente adicional informado por el cliente para el tem de venta en cuestin.
Esta informacin puede o no estar relacionada al archivo del ente. Esto depender si el ente exige validacin de contenido. Si exige, el contenido deber estar registrado previamente. La obligacin de esta informacin depende de la configuracin del archivo del ente.
La consulta estndar de este atributo debe considerar la tienda seleccionada.          000251PG4B_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente. Tienda origen del ente adicional. Pudiendo ser diferente de la tienda del tem en caso de
ente compartido entre tiendas del cliente.
Relacionado a las tiendas existentes del cliente que posean el ente clasificado como compartido.000092PG4B_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000063PG4B_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados
000086PG4B_TITUL                    X                                                           Nombre de la entidad. Rellenado automticamente conforme nombre del ente seleccionado.000141PG4B_TPENT                    X                                                           Tipo del ente adicional del cliente. Rellenado automticamente por el sistema, segn ente registrado.                                        000063PG4C_ACERTO                   X                                                           Informa si hubo ajuste                                         000053PG4C_APLICA                   X                                                           Aplicacin                                           000060PG4C_ASSOCI                   X                                                           Cdigo de vnculo de conciliacin de la tarjeta turismo     000030PG4C_CARTUR                   X                                                           Cdigo de la tarjeta turismo  000172PG4C_CLASS                    X                                                           Clasifica el origen del tem financiero, conforme operacin de servicio o clasificacin del Acuerdo
El usuario no puede modificarlo
                                        000076PG4C_CLIFOR                   X                                                           Informe si la cuota es de cliente o proveedor                               000094PG4C_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo de realizacin del tem financiero.                                        000068PG4C_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor                                      000019PG4C_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000212PG4C_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago del documento.
Relacionado al registro de condicin de pago.
Su rellenado depende del origen de la condicin de pago determinada en el archivo de la FOP 
                                        000082PG4C_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG4C_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000111PG4C_DCDPAG                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la condicin de pago del tem financiero.                                        000057PG4C_DESTIN                   X                                                           Destino del viaje                                        000067PG4C_DOC                      X                                                           Documento del tem de venta                                        000099PG4C_DSCACD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del acuerdo del tem financiero.                                        000133PG4C_DSCENT                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de ente que se utilizar para divisin en la facturacin.                                        000109PG4C_DSCGRP                   X                                                           Nombre o breve descripcin del grupo de producto del tem financiero.                                        000144PG4C_DSCIEA                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tem del ente adicional que se utilizar para divisin en la facturacin.                                        000099PG4C_DSCLAS                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la clasificacin del acuerdo.                                        000127PG4C_DSCMOE                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo utilizada en el tem financiero para cobranza del cliente.                                        000114PG4C_DSCNAT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la modalidad financiera del tem financiero.                                        000100PG4C_DSCPRD                   X                                                           Nombre o breve descripcin del producto del tem financiero.                                        000114PG4C_DSFFAT                   X                                                           Nombre de la sucursal donde se realiz la facturacin del tem financiero.                                        000144PG4C_DSFREF                   X                                                           Nombre de la sucursal donde se grab el registro de venta y que se utiliza por el clculo multisucursal.                                        000115PG4C_DTEFET                   X                                                           Fecha de realizacin del tem financiero en la conciliacin area/terrestre.                                       000080PG4C_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del tem financiero.
                                        000059PG4C_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacin                                        000060PG4C_EMISS                    X                                                           Fecha emisin del IF                                        000066PG4C_ENTAD                    X                                                           Tipo de ente de prorrateo.                                        000022PG4C_ESTORN                   X                                                           Originado de reversin000109PG4C_EXTRA                    X                                                           Valor de los extras. Prorrateado por tipo de FOP y entidad adicional.                                        000095PG4C_FATCAR                   X                                                           Nmero de factura de cobranza de la tarjeta de turismo                                         000062PG4C_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura                                        000034PG4C_FILIAL                   X                                                           Cd. sucursal del sistema         000082PG4C_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia del tem financiero                                        000088PG4C_GRPPRD                   X                                                            Grupo de producto referencia del tem financiero                                       000148PG4C_IDIF                     X                                                           Nmero de identificacin del tem financiero
Rellenado automticamente por el sistema
El usuario no puede modificarlo
                              000088PG4C_IDITEM                   X                                                           Nmero secuencial del tem del registro de venta                                        000065PG4C_IFPRIN                   X                                                           I.F. Principal                                                   000057PG4C_ITRAT                    X                                                           tem de prorrateo.                                       000081PG4C_LA                       X                                                           Identifica si se gener asiento contable.                                        000131PG4C_LACONC                   X                                                           Informacin del Asiento automtico de la contabilidad de la Conciliacin area: S-S. N-No.                                        000058PG4C_LC                       X                                                           Indentificao do Lanamento Contabil do Cancelamento     000063PG4C_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor                                 000067PG4C_MOEDA                    X                                                           Moneda del tem financiero.                                        000238PG4C_NATUR                    X                                                           Cdigo de la modalidad financiera para generacin de ttulos en financiero.
Relacionado al registro de modalidad.
Su rellenado depende del origen de la modalidad determinada en el archivo de la FOP
                                        000123PG4C_NCART                    X                                                           Nombre o breve descripcin de la tarjeta turismo de la agencia del tem financiero.                                        000107PG4C_NREDUZ                   X                                                           Nombre fantasa del cliente/proveedor vinculado al tem financiero.                                        000098PG4C_NSOLIC                   X                                                           Nombre del solicitante responsable por el tem financiero.                                        000058PG4C_NUMACD                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                        000060PG4C_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura                                        000087PG4C_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                   000102PG4C_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000065PG4C_OBS                      X                                                           Informaciones complementarias                                    000064PG4C_OPERAC                   X                                                           Cdigo de operacin de la venta                                 000128PG4C_PAGREC                   X                                                           Informa si el tem financiero es paga, cobrar o demostrativo.
1  Pagar
2 - Cobrar
3 - Demostrativo                             000061PG4C_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura                                        000066PG4C_SEGNEG                   X                                                           Segmento de negocio del RV                                        000025PG4C_SOLIC                    X                                                           Cdigo del solicitante   000139PG4C_STATUS                   X                                                           Estatus del tem financiero
Rellenado automticamente por el sistema
El usuario no puede modificarlo
                                      000098PG4C_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa prorrateada por FOP y Ente del cliente.                                        000071PG4C_TAXA                     X                                                           Valor de la tasa. Prorrateado por la FOP y Entidad adicional.          000059PG4C_TAXADU                   X                                                           Valor de la tasa DU                                        000082PG4C_TIPO                     X                                                           Informa si la cuota es un ingreso / Descuento / Servicio / Reembolso              000086PG4C_TPCONC                   X                                                           Tipo da conciliacin: 1=Areo 2=Terrestre/Otros                                       000234PG4C_TPFOP                    X                                                            Tipo de forma de pago pre-establecidas por el sistema. Define como sern los pagos y cobros de comercializacin.
Rellenado, conforme forma de pago seleccionada.
No puede modificarlo el usuario.
                                       000024PG4C_TXCAMB                   X                                                           Tasa de cambio utilizada000080PG4C_TXORIG                   X                                                           Informa el valor de la tasa original, sin el descuento de la multa de reembolso.000064PG4C_TXRORI                   X                                                           Informe el valor de la tasa de reembolso.                       000130PG4C_VALOR                    X                                                           Valor correspondiente al porcentaje del tipo de la FOP aplicado al total del tem de venta                                        000089PG4C_VENCIM                   X                                                           Fecha de vencimiento prevista del tem financiero                                        000079PG4D_ANOVAL                   X                                                           Ao de validez de la tarjeta de crdito                                        000060PG4D_CODBAN                   X                                                           Cdigo de la bandera                                        000074PG4D_CODCAR                   X                                                           Cdigo de la tarjeta de la agencia                                        000082PG4D_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG4D_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000090PG4D_DESBAN                   X                                                           Descripcin de la bandera de la tarjeta de crdito                                        000130PG4D_DSCCRT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la tarjeta de crdito utilizado para pago del tem de venta.                                        000021PG4D_DTOPER                   X                                                           Fecha de la operacin000020PG4D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000090PG4D_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta                                        000079PG4D_MESVAL                   X                                                           Mes de validez de la tarjeta de crdito                                        000019PG4D_MOEDA                    X                                                           Moneda de operacin000059PG4D_NSU                      X                                                           Nmero secuencial nico de Identificacin de la transaccin000060PG4D_NUMCAR                   X                                                           Nmero de la tarjeta                                        000092PG4D_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000102PG4D_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados                                        000066PG4D_PROPRI                   X                                                           Propietario de la tarjeta
                                        000018PG4D_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas000230PG4D_SEQ                      X                                                           Secuencia de identificacin de la tarjeta utilizada. Cdigo secuencial generado automticamente por el sistema, con base en el tem de venta. No puede ser modificado directamente por el usuario.                                    000083PG4D_TITULA                   X                                                           Nombre del titular de la tarjeta de crdito                                        000059PG4D_VALOR                    X                                                           Valor de movimiento                                        000054PG4E_BASTAR                   X                                                           Base tarifaria                                        000082PG4E_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG4E_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000051PG4E_DESMOT                   X                                                           Descripcin                                        000059PG4E_DESTFN                   X                                                           Destino financiero.                                        000111PG4E_DSCMFO                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo para cobranza del reembolso del proveedor.                                        000104PG4E_DSCMOE                   X                                                           Smbolo de la moneda turismo para pago del reembolso al cliente.                                        000055PG4E_DTCRED                   X                                                           Crdito agencia                                        000058PG4E_DTPREV                   X                                                           Previsin de Cobro                                        000060PG4E_DTSOLI                   X                                                           Documento Solicitud.                                        000115PG4E_ENVCIA                   X                                                           Campo informativo para informar si la compaa aprob el pago del reembolso                                        000048PG4E_ESTDU                    X                                                           Informe si existe devolucin de DU en la tarjeta000057PG4E_EXREEM                   X                                                           Extras reembolso
                                        000055PG4E_EXTPG                    X                                                           Extras pagados
                                        000060PG4E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PG4E_IDITEM                   X                                                           Id del Registro                                        000070PG4E_LIMREE                   X                                                           Fecha lmite para el reembolso                                        000052PG4E_MOEDA                    X                                                           Moneda Int.
                                        000057PG4E_MOEDFO                   X                                                           Moneda proveedor
                                        000056PG4E_MOTREE                   X                                                           Motivo reembolso                                        000054PG4E_NUMID                    X                                                           Nmero del ID.                                        000018PG4E_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial.000053PG4E_OBSCAL                   X                                                           Obs. Clculo
                                        000052PG4E_OBSINT                   X                                                           Obs. Interna                                        000030PG4E_TARCRD                   X                                                           Valor de la tarifa al crdito.000054PG4E_TARPAG                   X                                                           Tarifa pagada
                                        000057PG4E_TARUTI                   X                                                           Tarifa utilizada
                                        000030PG4E_TARVST                   X                                                           Valor de la tarifa al contado.000063PG4E_TPGINT                   X                                                           Tarifa nacional pagada
                                        000017PG4E_TPREE                    X                                                           Tipo de reembolso000051PG4E_TPTAR                    X                                                           Tipo tarifa                                        000057PG4E_TREEMB                   X                                                           Tarifa reembolso
                                        000052PG4E_TXCAMB                   X                                                           Tasa cambio
                                        000054PG4E_TXPG                     X                                                           Tasas pagadas
                                        000056PG4E_TXREEM                   X                                                           Tasas reembolso
                                        000025PG4F_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de visto.000030PG4F_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de visto.000061PG4F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000027PG4G_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan de seguro.
000032PG4G_DESCR                    X                                                           Descripcin del plan de seguro.
000021PG4G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PG4G_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor del plan de
seguros.
000042PG4G_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del plan de
seguros.
000027PG4G_NOME                     X                                                           Nombre del plan de seguro.
000042PG4G_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del plan de
seguros.
000017PG4H_CODIGO                   X                                                           Cdigo del navo.000062PG4H_DESCR                    X                                                           Descripcin del navo.                                        000021PG4H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PG4H_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor del navo.000031PG4H_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del navo.000017PG4H_NOME                     X                                                           Nombre del navo.000031PG4H_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del navo.000027PG4I_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de cabina.
000032PG4I_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de cabina.
000021PG4I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PG4J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de apartamento.000036PG4J_DESCR                    X                                                           Descripcin del Tipo de apartamento.000021PG4J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PG4K_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de sistema.
000025PG4K_DESCR                    X                                                           Descripcin tipo sistema.000021PG4K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000070PG4L_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.                                        000091PG4L_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo del complemento del cliente.                                        000124PG4L_COMPAR                   X                                                           Informe si el complemento en cuestin se comparte con las otras tiendas del cliente.                                        000100PG4L_CORP                     X                                                           Indica que el complemento se aplica al segmento corporativo.                                        000096PG4L_EVENTO                   X                                                           Indica que el complemento se aplica al segmento eventos.                                        000061PG4L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000099PG4L_LAZER                    X                                                           Indica que el complemento se aplica al segmento Recreacin.                                        000070PG4L_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Cliente.                                        000019PG4L_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.000045PG4M_ANOFAT                   X                                                           Ao de referencia del ingreso de
facturacin.000091PG4M_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo del complemento del cliente.                                        000030PG4M_CODPOS                   X                                                           Cdigo del puesto de atencin.000039PG4M_CODPRO                   X                                                           Cdigo del agente promotor del cliente.000034PG4M_FATURA                   X                                                           Ingreso de facturacin en el ao.
000188PG4M_FILFAT                   X                                                           Sucursal de factura.
Se utilizar si el complemento del cliente estuviera compartido, no tuviera divisin de factura por sucursal y tuviera sucursales diferentes en los tems por facturar.000061PG4M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PG4M_FILPOS                   X                                                           Sucursal del puesto de atencin                                        000036PG4M_NOMPOS                   X                                                           Descripcin del puesto de atencin.
000027PG4M_NOMPRO                   X                                                           Nombre del agente promotor.000037PG4M_NOMUNG                   X                                                           Descripcin de la unidad de negocio.
000037PG4M_QTFUNC                   X                                                           Cantidad de empleados de la empresa.
000077PG4M_TPMERC                   X                                                           Tipo de mercado de viaje del cliente.                                        000043PG4M_UNINEG                   X                                                           Unidad de Negocio de atencin del
Cliente.
000052PG4N_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo del complemento del cliente.
000023PG4N_DESC                     X                                                           Nombre grupo producto.
000069PG4N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                                000046PG4N_GRUPO                    X                                                           Informe aqu el Cdigo del grupo de
producto.
000122PG4O_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos que tendr la excepcin de forma de pago registrada.                                        000036PG4O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del complemento del cliente.
000033PG4O_DSCFOP                   X                                                           Descripcin de la forma de pago.
000060PG4O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000028PG4O_FOP                      X                                                           Cdigo de la forma de pago.
000058PG4O_TIPEXC                   X                                                           Tipo de excepcin.                                        000144PG4P_AC                       X                                                           Nombre del destinatario de la factura del cliente, se imprimir en el campo "A/C" (bajo el cuidado de) en la etiqueta de la factura del cliente.000032PG4P_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la direccin de cobro.000028PG4P_CEP                      X                                                           CP de la direccin de cobro.000035PG4P_CODIGO                   X                                                           Cdigo del complemento de cliente.
000051PG4P_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccin, si hubiera.000029PG4P_EMAIL                    X                                                           Direccin de e-mail de cobro.000068PG4P_EMAILR                   X                                                           E-mail para el envo de documentos referentes al clculo.           000066PG4P_EMAILV                   X                                                           E-mail de salida utilizado para el envo de documentos al cliente.000019PG4P_ENDER                    X                                                           Direccin de cobro.000053PG4P_ENVBOL                   X                                                           Enva boleta por medio electrnico?                 000053PG4P_ENVELE                   X                                                           Envo electrnico de los documentos                  000036PG4P_ENVFAT                   X                                                           Enva factura por e-mail?          000043PG4P_ENVFOR                   X                                                           Enva documentos de proveedor?            000046PG4P_ENVNF                    X                                                           Enva factura por medio electrnico?         000037PG4P_ENVREA                   X                                                           Enva clculo por medio electrnico?000052PG4P_ENVREF                   X                                                           Enva informe de facturacin por medio electrnico?000028PG4P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000046PG4P_MUNIC                    X                                                           Cdigo del municipio de la direccin de
cobro.000041PG4P_NMPAIS                   X                                                           Nombre del pas de la direccin de
cobro.000046PG4P_NOMMUN                   X                                                           Nombre del Municipio de la direccin de
cobro.000043PG4P_NOMUF                    X                                                           Nombre del estado de la direccin de cobro.000041PG4P_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas de la direccin de
cobro.000042PG4P_UF                       X                                                           Estado/Provincia de la direccin de cobro.000025PG4Q_CAMPO                    X                                                           Nombre tcnico del campo.000051PG4Q_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo del complemento del cliente.000023PG4Q_DESCR                    X                                                           Descripcin del campo.
000077PG4Q_ENTID                    X                                                           Ente de la obligatoriedad. (Nombre de la
tabla duea del campo obligatorio).
000021PG4Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000017PG4Q_TITULO                   X                                                           Ttulo del campo.000061PG4R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000087PG4R_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo de proveedor del complemento.                                        000021PG4R_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000067PG4R_NOME                     X                                                           Razn social del proveedor.                                        000028PG4S_ABIATA                   X                                                           Abreviacin del cdigo IATA.000146PG4S_BSP                      X                                                           Informa que el pago de los ttulos
emitidos a favor del proveedor debe
pagarse al rgano regulador denominado BSP, que a vez repasa al proveedor.
000034PG4S_EMAIL                    X                                                           Email del departamento de reserva.000051PG4S_FAX                      X                                                           Nmero del fax del departamento de reserva con DDD.000061PG4S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000097PG4S_FONE                     X                                                           Nmero del telfono del departamento de reserva con DDD.
                                        000061PG4S_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.                                        000131PG4S_IATA                     X                                                           Nmero de la compaa area informado
por la IATA al proveedor, que se utiliza
para identificar las Ca Areas en los
sistemas GDS.000061PG4S_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000042PG4S_REPCOD                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor de informe000042PG4S_REPLOJ                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de informe000049PG4S_REPNOM                   X                                                           Nombre del proveedor de informe                  000135PG4S_REPORT                   X                                                           Informa si es un proveedor de
reporte, o sea, un proveedor que
intermedia la compra de un producto o
servicio de un proveedor tercero.
000211PG4S_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de proveedor:
1 = Ca Area
2 = Hotel
3 = Alquiler de vehculos
4 = Ca Martima
5 = Ca Terrestre
6 = Eventos
7 = Otros                                                                           000128PG4T_COMINC                   X                                                           Informa si el proveedor puede pagar
comisin y/o incentivo para este grupo
de producto.
                                        000022PG4T_DESC                     X                                                           Nombre grupo producto.000061PG4T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PG4T_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor que tendr el grupo de producto relacionado.000046PG4T_GRUPO                    X                                                           Informe aqu el Cdigo del grupo de
producto.
000115PG4T_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor, que se rellena automticamente al estar posicionado.
                                        000074PG4T_PRAZO                    X                                                           Plazo en que se podr solicitar el
reembolso del producto comercializado.
000068PG4T_REEMB                    X                                                           Informa si se puede solicitar
reembolso para este grupo de producto.000072PG4T_TIPO                     X                                                           Define el tipo del plazo dado para solicitud del reembolso del producto.000122PG4U_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos que tendr la excepcin de forma de pago registrada.                                        000220PG4U_DESTIN                   X                                                           Informa el destino para el que se est restringiendo o adicionando la forma de pago.

1 = Internacional
2 = Nacional
3 = Ambos                                                                                              000032PG4U_DSCFOP                   X                                                           Descripcin de la forma de pago.000061PG4U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PG4U_FOP                      X                                                           Forma de pago.                                        000075PG4U_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor que tendr la forma de pago restringida o adicionada.
000075PG4U_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor que tendr la forma de pago restringida o adicionada.
000227PG4U_TIPCLI                   X                                                           Informa el tipo de cliente para el que se est restringiendo o adicionando la forma de pago.

1 = P. Jurdica
2 = P. Fsica                                                                                                       
000018PG4U_TIPEXC                   X                                                           Tipo de excepcin.000072PG4V_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la direccin de cobro.                                        000012PG4V_CEP                      X                                                           CP de Cobro.000056PG4V_EMAIL                    X                                                           E-mail de cobro.                                        000019PG4V_ENDER                    X                                                           Direccin de cobro.000095PG4V_ENVIO                    X                                                           Informa si el proveedor debe recibir los documentos relacionados al cobro de forma electrnica.000061PG4V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000038PG4V_FORNEC                   X                                                           Informe aqu el cdigo del proveedor.
000038PG4V_LOJA                     X                                                           Informe aqu la tienda del proveedor.
000035PG4V_MUNIC                    X                                                           Municipio de la direccin de cobro.000081PG4V_NMPAIS                   X                                                           Nombre del pas de la direccin de
cobro.                                        000070PG4V_NOMMUN                   X                                                           Nombre del Municipio de cobro.                                        000033PG4V_NOMUF                    X                                                           Nombre Estado/Provincia de cobro.000070PG4V_PAIS                     X                                                           Pas de la direccin de cobro.                                        000026PG4V_UF                       X                                                           Estado/Provincia de cobro.000122PG4W_BASCAL                   X                                                           Informa los campos y la combinacin de campos para componer el clculo del acuerdo                                        000285PG4W_CLASSI                   X                                                           Determina la clasificacin del acuerdo que se podr utilizar para crear los clculos e informes. Opciones:
1  Comisin
2  Incentivo Fijo
3  Tasa
4  Tasa DU
5  Cli / Prov
Dependiendo de la clasificacin seleccionada, estarn a disposicin determinadas opciones de Base de Clculo.
000058PG4W_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo de proveedores                         000050PG4W_CODREV                   X                                                           Cdigo de la Revisin                             000129PG4W_DESCFT                   X                                                            Indica si la previsin financiera del acuerdo vendr descontada e informada en la factura                                       000084PG4W_DESCLA                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del acuerdo.                                        000068PG4W_DESCRI                   X                                                           Nombre o breve descripcin sobre el acuerdo                         000088PG4W_DTALT                    X                                                           Informa la fecha de la modificacin del registro                                        000186PG4W_ESTREE                   X                                                           Indicar 1=S, cuando en extorno (tems de venta), se asientan los valores de ese acuerdo aplicado con el "signo" invertido en los acuerdos del RV.                                        000033PG4W_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000116PG4W_FORAPL                   X                                                           Define si el acuerdo se aplicar al registro de venta, de forma manual o automtica                                 000084PG4W_MSBLQL                   X                                                           Define si el acuerdo est activo o bloqueado                                        000101PG4W_NBASEC                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la base de clculo del acuerdo.                                        000106PG4W_NIVEL                    X                                                           Define el nivel de precedencia donde el acuerdo se deber calcular                                        000088PG4W_OBSERV                   X                                                           Informe una observacin sobre el acuerdo registrado                                     000092PG4W_TPACO                    X                                                           Determina el tipo de acuerdo para integracin con el Financiero                             000069PG4W_TPENT                    X                                                           Define la entidad que se aplica al acuerdo                           000115PG4W_TPVAL                    X                                                           Determina el tipo de valor que se aplica en el registro de venta del acuerdo                                       000097PG4W_USERAL                   X                                                           Registra el usuario que realiz la modificacin del registro                                     000112PG4W_VALOR                    X                                                           Informa el valor que se aplica en el tem de venta del registro de venta                                        000083PG4W_VIGFIM                   X                                                           Fecha de trmino de la vigencia del acuerdo                                        000080PG4W_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del acuerdo                                        000054PG4X_APLCRV                   X                                                           Expresin de aplicacin del acuerdo en el RV          000120PG4X_ATRIB                    X                                                           Los atributos son los campos disponibles, de acuerdo con la entidad seleccionada                                        000086PG4X_CODACO                   X                                                           Rellene con el cdigo, de acuerdo de proveedores                                      000128PG4X_CODREG                   X                                                           Rellenado con cdigo de la regla, secuencial generado de forma automtica por el sistema                                        000052PG4X_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin                               000093PG4X_DESCRI                   X                                                           Rellene con nombre o breve descripcin sobre el acuerdo                                      000075PG4X_FILIAL                   X                                                             Rellene con la sucursal del sistema                                      000036PG4X_IDTREE                   X                                                           IDTREE                              000115PG4X_OPERAD                   X                                                           Rellene con el operador que se utiliza, conforme las opciones disponibles.                                         000092PG4X_SQL                      X                                                           SQL del Filtro realizado para la regla de aplicacin                                        000052PG4X_TPACO                    X                                                           Tipo de acuerdo                                     000066PG4X_TPACOR                   X                                                            Tipo de acuerdo                                                  000039PG4X_TPCOR                    X                                                           Tipo de acuerdo                        000096PG4X_TPENT                    X                                                           Seleccione la entidad, conforme las opciones disponibles                                        000072PG4X_VALOR1                   X                                                           Rellene con Valor comparativo de la regla                               000081PG4X_VALOR2                   X                                                           Rellene con Valor comparativo de la regla                                        000036PG4Y_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la categora de vehculo.
000040PG4Y_DESCR                    X                                                           Descripcin de la categora de vehculo.000021PG4Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PG4Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de vehculo.000034PG4Z_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.
000021PG4Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000080PG4_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Producto usado en la compo-  sicin.                                 000040PG4_COL01                     X                                                           Contenido de la 1 columna variable.    000040PG4_COL02                     X                                                           Contenido de la 2 columna variable.    000040PG4_COL03                     X                                                           Contenido de la 3 columna variable.    000040PG4_COL04                     X                                                           Contenido de la 4 columna variable.    000040PG4_COL05                     X                                                           Contenido de la 5 columna variable.    000040PG4_COL06                     X                                                           Contenido de la 6 columna variable.    000040PG4_COL07                     X                                                           Contenido de la 7 columna variable.    000040PG4_COL08                     X                                                           Contenido de la 8 columna variable.    000040PG4_COL09                     X                                                           Contenido de la 9 columna variable.    000040PG4_COL10                     X                                                           Contenido de la 10 columna variable.   000040PG4_COL11                     X                                                           Contenido de la 11 columna variable.   000040PG4_COL12                     X                                                           Contenido de la 12 columna variable.   000040PG4_COL13                     X                                                           Contenido de la 13 columna variable.   000040PG4_COL14                     X                                                           Contenido de la 14 columna variable.   000040PG4_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PG4_FIXO                      X                                                           Parte Fija del Cdigo.                  000040PG4_PERDA                     X                                                           Cantidad de prdida del tem.           000040PG4_QUANT                     X                                                           Cantidad del Producto en la composicin.000080PG4_ROTPAD                    X                                                           Producto/Procedimiento estndar de      Operaciones.                            000080PG4_TIPO                      X                                                           Tipo de la Cantidad del producto en la  estructura, Fija o Variable.            000055PG50_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de transmisin/Direccin de vehculos.
000054PG50_DESCR                    X                                                           Cdigo del tipo de transmisin/Direccin de vehculos.000021PG50_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PG51_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Tipo de combustible / Ar.000042PG51_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de combustible / Ar.
000021PG51_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PG52_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Escala.000076PG52_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin de la escala.                                        000024PG52_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la escala000156PG52_DIA                      X                                                           Informe un numero que indicara la secuencia de dias que la escala recorrera, este numero permitira la generacion de la escala en la Asignacion de vehiculos.000107PG52_DIAPAR                   X                                                           Cantidad de das en que el vehculo permaneci parado en el garaje.                                        000024PG52_DLINHA                   X                                                           Descripcion de la linea.000059PG52_DLOCDS                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino.                    000038PG52_DLOCOR                   X                                                           Descripcin de la localidad de origen.000057PG52_DOMING                   X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los domingos.000018PG52_DPARAD                   X                                                           Cant. Das Parados000036PG52_DSETOR                   X                                                           Descripcion del sector de la escala.000020PG52_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PG52_HORATU                   X                                                           Hora de Actualizacin                                        000056PG52_HRCHGR                   X                                                           Informe el horario de llegada del vehiculo en el garaje.000058PG52_HRCHRD                   X                                                           Informe el horario de llegada del vehiculo en el terminal.000051PG52_HRGRFI                   X                                                           Informe el horario final del vehiculo en el garaje.000053PG52_HRGRIN                   X                                                           Informe el horario inicial del vehiculo en el garaje.000053PG52_HRSDGR                   X                                                           Informe el horario de salida del vehiculo del garaje.000061PG52_HRSDRD                   X                                                           Informe el horario de salida del vehiculo del terminal.      000079PG52_KMVIAG                   X                                                           Informe el kilometraje de la linea que se recorre, correspondiente al servicio.000058PG52_LINHA                    X                                                           Informe el codigo de la Linea correspondiente al servicio.000110PG52_LOCDST                   X                                                           Informe el codigo de la Localidad destino correspondiente al servicio.                                        000068PG52_LOCORI                   X                                                           Informe el codigo de la Localidad correspondiente al servicio.      000065PG52_LOTACA                   X                                                           Informe la cantidad de lugares necesarios para realizar el viaje.000020PG52_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio 000022PG52_PEMAUT                   X                                                           Punto de mantenimiento000023PG52_PMANUT                   X                                                           Punto de mantenimiento
000058PG52_QUARTA                   X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los miercoles.000055PG52_QUINTA                   X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los jueves.000064PG52_SABADO                   X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los sabados.        000020PG52_SEC                      X                                                           Horario fraccionado 000054PG52_SEGUND                   X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los lunes.000067PG52_SENTID                   X                                                           Informe el sentido de la linea correspondiente al servicio.        000238PG52_SEQUEN                   X                                                           Informe un numero que indicara la secuencia de viajes que la escala recorrera durante el dia indicado en el campo Dia; este numero permitira la generacion de la escala en la asignacion de vehiculos.                                        000053PG52_SERVIC                   X                                                           Informe el cdigo del horario que la escala atender.000065PG52_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del sector de escala responsable.              000056PG52_SEXTA                    X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los viernes.000147PG52_STATUS                   X                                                           Controla el estatus de la escala de acuerdo, con las modificaciones realizadas en el registro de vehculos.                                        000095PG52_TERCA                    X                                                           Marca la opcion cuando la escala se ejecute los martes.                                        000022PG53_CAMPO                    X                                                           Campo que se corregir000092PG53_CODIGO                   X                                                           Cdigo generado para escala, da, secuencia y fecha.                                        000027PG53_CODTAG                   X                                                           Cdigo secuencial de la TAG000080PG53_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin de la asignacin.                                        000021PG53_DESCCP                   X                                                           Descripcin del campo000021PG53_DESCGR                   X                                                           Descripcin del grupo000048PG53_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo utilizado en la escala.000093PG53_DIA                      X                                                           Informe el numero de secuencia del dia que va a iniciar la secuencia de generacion de escala.000085PG53_DSETOR                   X                                                           Descripcion del sector de escala responsable.                                        000038PG53_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha inicial de la escala.000038PG53_ESCALA                   X                                                           Escala que el vehiculo va a realizar..000061PG53_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000022PG53_GRUPO                    X                                                           Grupo que se corregir000079PG53_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin de la asignacin.                                        000058PG53_KMLIMI                   X                                                           Informe el kilometraje limite del vehiculo para la escala.000061PG53_LIMREV                   X                                                           Informe el kilometraje limite para la revision.              000031PG53_MSBLQL                   X                                                           Campo para bloqueo del registro000059PG53_NOMEUS                   X                                                           Nombre del usuario.                                        000045PG53_ODOMET                   X                                                           Odometro del vehiculo al inicio de la escala.000094PG53_PAGINA                   X                                                           Informe el numero de la pagina inicial de escala en el diario de bordo.                       000068PG53_PROPRI                   X                                                           Graba el origen del registro, por sistema o por inclusin de usuario000080PG53_SEQUEN                   X                                                           Informe el numero del dia que va a iniciar la secuencia de generacion de escala.000029PG53_SETOR                    X                                                           Sector de escala responsable.000059PG53_USUATU                   X                                                           Cdigo del usuario.                                        000043PG53_VEICUL                   X                                                           Informe el vehiculo utilizado en la escala.000137PG54_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente de la lnea analizada. Recordando que la lnea contratada podr utilizar un cliente diferente o no, segn el contrato.000052PG54_CODCND                   X                                                           Cdigo de la medicin realizada en el mdulo SIGAGCT000077PG54_CODG53                   X                                                           Cdigo de referencia en la tabla G53.                                        000019PG54_CODGI2                   X                                                           Cdigo de la lnea.000046PG54_CODGQR                   X                                                           Cdigo del clculo de presupuesto de contrato.000061PG54_CODGYD                   X                                                           Cdigo de la lnea registrada en el presupuesto del contrato.000022PG54_CUSOPE                   X                                                           Total costo operativo.000040PG54_DATA                     X                                                           Fecha en que acontece el viaje.         000011PG54_DESCRI                   X                                                           Descripcin000108PG54_DIA                      X                                                           Nmero que indicar a secuencia del da que la escala va a recorrer.                                        000039PG54_DLOCDS                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino.000038PG54_DLOCOR                   X                                                           Descripcin de la localidad de origen.000025PG54_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.000038PG54_DPRONT                   X                                                           Descripcin del producto de la factura000078PG54_ESCALA                   X                                                           Escala que el vehiculo va a realizar..                                        000024PG54_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000072PG54_HORA                     X                                                           Horario de inicio del viaje (inicia en el horario de salida del garaje).000097PG54_HORDST                   X                                                           Horario final del viaje (horario de llegada en el garaje).                                       000109PG54_HORORI                   X                                                           Horario de inicio del viaje (inicia en el horario de salida del garaje).                                     000073PG54_IDPLCO                   X                                                           Identificador de la planilla de costos que forma parte del valor acordado000070PG54_IDPLEX                   X                                                           Identificador de la planilla de costos que forma parte del valor extra000025PG54_KMPARC                   X                                                           Kilometraje del horario. 000038PG54_KMPREX                   X                                                           Kilometraje extra probable a recorrer.000032PG54_KMPROV                   X                                                           Kilometraje probable a recorrer.000028PG54_KMREAL                   X                                                           Kilometraje total recorrido.000032PG54_KMREEX                   X                                                           Kilometraje extra real recorrido000028PG54_LINHA                    X                                                           Linea de servicio del viaje.000031PG54_LOCDST                   X                                                           Localidad de destino del viaje.000043PG54_LOCORI                   X                                                           Localidad de origen del viaje.             000137PG54_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente de la lnea analizada. Recordando que la lnea contratada podr utilizar un cliente diferente o no, segn el contrato.000071PG54_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est activado (activo) para uso en la aplicacin000058PG54_NUMCOM                   X                                                           Nmero del proceso de clculo de la comisin de contratos.000035PG54_NUMGY0                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000077PG54_PLCONV                   X                                                           Utiliza planilla de costo para la composicin del valor acordado? 1-S; 2-No000073PG54_PLEXTR                   X                                                           Utiliza planilla de costos en la composicin del valor extra? 1-S; 2-No000058PG54_PORCEN                   X                                                           Porcentaje del movimiento con base en el valor de la lnea000105PG54_PRECON                   X                                                           Define el tipo de determinacin de precio que se utilizar en el clculo de la verificacin del contrato.000110PG54_PREEXT                   X                                                           Define el tipo de determinacin de precio para viajes extras que se utilizar en la verificacin del contrato.000055PG54_PRODNT                   X                                                           Producto para la factura proveniente de la lnea creada000046PG54_PRODUT                   X                                                           Producto correspondiente a la lnea utilizada.000071PG54_QTDCON                   X                                                           Cantidad utilizada en el clculo para fijacin de precios convencional.000019PG54_QTDE                     X                                                           Cantidad de viajes.000070PG54_QTDEXT                   X                                                           Cantidad considerada para el clculo de la fijacin de precios extras.000028PG54_QTVESL                   X                                                           Cantidad de viajes sin lnea000071PG54_QVCFIN                   X                                                           Cantidad de viajes convencionales finalizados en el perodo de clculo.000079PG54_QVCNFI                   X                                                           Cantidad de viajes convencionales no finalizadas en el perodo de verificacin.000068PG54_QVEFIN                   X                                                           Cantidad de viajes extras finalizadas en el perodo de verificacin.000071PG54_QVENFI                   X                                                           Cantidad de viajes extras no finalizadas en el perodo de verificacin.000035PG54_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto.000035PG54_SENTID                   X                                                           Sentido de la linea.               000151PG54_SEQUEN                   X                                                           Nmero que indicar la secuencia de los viajes que la escala recorrer durante el da indicado en el campo da.                                        000029PG54_SERVIC                   X                                                           Cdigo del Horario del viaje.000018PG54_SUBTOT                   X                                                           Subtotal del tem.000041PG54_TIPCNR                   X                                                           Tipo de movimiento 1=Multa 2=Bonificacin000034PG54_TOTADI                   X                                                           Valor total adicional de la lnea.000030PG54_TOTAL                    X                                                           Total general (Cant vs. Total)000054PG54_TOTCON                   X                                                           Total calculado de la fijacin de precio convencional.000049PG54_TOTEXT                   X                                                           Total calculado para la fijacin de precio extra.000058PG54_TPCMPO                   X                                                           Tipo de clculo del movimiento 1= Precio fijo 2=Porcentaje000089PG54_VLFAT1                   X                                                           Campo valor del factor utilizado para ayudar en la determinacin del precio convencional.000081PG54_VLFAT2                   X                                                           Campo valor del factor utilizado para ayudar en la determinacin de precio extra.000025PG54_VLFIXO                   X                                                           Valor fijo del movimiento000014PG54_VLRACO                   X                                                           Valor acordado000073PG54_VLRCON                   X                                                           Valor de referencia para el clculo de la fijacin de precio convencional000012PG54_VLREXT                   X                                                           Valor extra.000015PG54_VLRTOT                   X                                                           Valor del tem.000035PG54_VLVESL                   X                                                           Valor total de los viajes sin lnea000077PG54_XMLPEX                   X                                                           Campo utilizado para la grabacin del XML de origen de la planilla de costos.000058PG54_XMLPLA                   X                                                           Campo de grabacin del XML de la planilla correspondiente.000066PG55_CANCEL                   X                                                           La seccin est anulada?
                                        000077PG55_CODG53                   X                                                           Cdigo de referencia en la tabla G53.                                        000016PG55_CODGID                   X                                                           Cdigo de la GID000073PG55_CODGIE                   X                                                           Cdigo del horario de la Seccin.                                        000027PG55_CODIGO                   X                                                           Cdigo del trehos del viaje000017PG55_CODVIA                   X                                                           Cdigo del viaje 000037PG55_CONF                     X                                                           Estatus de la confirmacin del viaje 000067PG55_CONFIR                   X                                                           Indica si la asignacin est confirmada y lista para ser ejecutada.000079PG55_DESDES                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino.                                        000047PG55_DESORI                   X                                                           Descripcin de la localidad del tramo de origen000039PG55_DLOCAL                   X                                                           Descripcin de la localidad de llegada.000067PG55_DTCHEG                   X                                                           Fecha de llegada del trecho                                        000048PG55_DTLOCA                   X                                                           Fecha de llegada en la localidad.               000027PG55_DTPART                   X                                                           Fecha de partida del viaje.000038PG55_ESCALA                   X                                                           Escala que el vehiculo va a realizar..000031PG55_EXEC                     X                                                           Estatus da ejecucin del viaje 000021PG55_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PG55_HRFIM                    X                                                           Informe el horario final (Llegada) del tramo.000049PG55_HRINI                    X                                                           Informe el horario de inicio (partida) del tramo.000031PG55_HRLOCA                   X                                                           Hora de parada en la localidad.000026PG55_HRPART                   X                                                           Hora de partida del viaje.000028PG55_LOCALI                   X                                                           Codigo de la localidad.     000072PG55_LOCDES                   X                                                           Informe la localidad de destino.                                        000041PG55_LOCORI                   X                                                           Informar la localidad del tramo de origen000054PG55_LOTACA                   X                                                           Cantidad de lugares necesarios para realizar el viaje.000071PG55_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est activado (activo) para uso en la aplicacin000059PG55_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio                                        000033PG55_SEQ                      X                                                           Secuencia de los tramos del viaje000029PG55_SERVIC                   X                                                           Cdigo del horario del viaje.000020PG55_VEICCH                   X                                                           Vehiculo de llegada.000019PG55_VEICSA                   X                                                           Vehiculo de salida.000093PG56_CHANOM                   X                                                           Informe el ano de fabricacion del motor del vehiculo.                                        000080PG56_CHCAMB                   X                                                           Informe el modelo de la caja de cambios.                                        000084PG56_CHCOMB                   X                                                           Informe el tipo de combustible del vehiculo.                                        000072PG56_CHCOMP                   X                                                           Informe la largura del chasis. 
                                        000081PG56_CHEIXO                   X                                                           Informe la cantidad de ejes del vehiculo.                                        000093PG56_CHMAPL                   X                                                           Informe el numero del motor aplicado en el vehiculo.
                                        000070PG56_CHMARC                   X                                                           Informe la marca del chasis. 
                                        000083PG56_CHMDIF                   X                                                           Informe el modelo diferencial del vehiculo.                                        000072PG56_CHMEDP                   X                                                           Informe la medida del neumatico.                                        000070PG56_CHMODE                   X                                                           Informe el modelo del chasis.                                         000081PG56_CHMODM                   X                                                           Informe el modelo del motor del vehiculo.                                        000090PG56_CHMORI                   X                                                           Informe el numero del motor original del vehiculo.                                        000076PG56_CHNUME                   X                                                           Informe el numero de la carroceria.
                                        000083PG56_CHPOTM                   X                                                           Informe la potencia del motor del vehiculo.                                        000087PG56_CHQTPN                   X                                                           Informe la cantidad de neumaticos del vehiculo.                                        000085PG56_CHRDIF                   X                                                           Informe la relacion diferencial del vehiculo.                                        000086PG56_CHRODA                   X                                                           Informe el tipo de rueda. Ej.: Hierro, Calota.                                        000035PG56_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la ocurrencia.000103PG56_CODVEI                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo cuyo registro se complementara.                                         000099PG56_CRACES                   X                                                           Informe si la carroceria posee adaptacion de accesibilidad.                                        000100PG56_CRANO                    X                                                           Informe el ano de fabricacion de la carroceria del vehiculo.                                        000076PG56_CRBANH                   X                                                           Informe si la carroceria posee bano.                                        000118PG56_CREMPE                   X                                                           Informe la capacidad de pasajeros en pie maxima de la carroceria del vehiculo.                                        000087PG56_CRMARC                   X                                                           Informe la marca de la carroceria del vehiculo.                                        000089PG56_CRMODE                   X                                                           Informe el modelo de la carroceria del vehiculo.
                                        000088PG56_CRNUME                   X                                                           Informe el numero de la carroceria del vehiculo.                                        000120PG56_CRSENT                   X                                                           Informe la capacidad maxima de pasajeros sentados de la carroceria del vehiculo.                                        000086PG56_CRTANQ                   X                                                           Informe la capacidad del tanque del vehiculo.
                                        000083PG56_CRTIPO                   X                                                           Informe el tipo de carroceria del vehiculo.                                        000096PG56_CRVIDR                   X                                                           Informe el tipo de vidrio de la carroceria del vehiculo.                                        000067PG56_DCODVE                   X                                                           Descripcion del vehiculo. 
                                        000015PG56_DTVIAG                   X                                                           Fecha del viaje000106PG56_EPCATE                   X                                                           Informe la categoria del vehiculo. Ejemplo: Arriendo, Particular.
                                        000103PG56_EPCERT                   X                                                           Informe el numero de certificado de emplacamiento del vehiculo.                                        000093PG56_EPESTA                   X                                                           Informe el Estado/provincia de la placa del vehiculo.                                        000071PG56_EPPLAC                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.
                                        000082PG56_EPRENA                   X                                                           Informe el codigo de Renavam del vehiculo.                                        000060PG56_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000036PG56_HORA                     X                                                           Hora en la que sucedi la ocurrencia000038PG56_LOCALI                   X                                                           Localidad donde ocurri la ocurrencia.000017PG56_LOCDES                   X                                                           Localidad destino000040PG56_LOCORI                   X                                                           Localidad de origen con base en el viaje000042PG56_MEMO                     X                                                           Descripcin de lo que gener la ocurrencia000038PG56_NMDEST                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino000044PG56_NMLOCA                   X                                                           Descripcin de la localidad de la ocurrencia000048PG56_NMTPOC                   X                                                           Descripcin del tipo de ocurrencia seleccionado.000085PG56_SGABRA                   X                                                           Informe la cobertura del seguro del vehiculo.                                        000093PG56_SGAPOL                   X                                                           Informe el numero de poliza del seguro del vehiculo.
                                        000083PG56_SGDSEG                   X                                                           Descripcion de la aseguradora del vehiculo.                                        000084PG56_SGDTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de seguro del vehiculo.                                        000063PG56_SGSEGU                   X                                                           Informe la aseguradora.                                        000080PG56_SGTIPO                   X                                                           Informe el tipo de seguro del vehiculo.
                                        000096PG56_SGVENC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del seguro del vehiculo.                                        000115PG56_STSOCR                   X                                                           Estatus de la ocurrencia, siendo: 1 - Ocurrencias Finalizada 2 - Ocurrencias En curso 3 - Ocurrencias sin operacin000018PG56_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia000043PG56_USRPRT                   X                                                           Usuario Protheus que registr la ocurrencia000084PG56_UTILIZ                   X                                                           Informe el tipo de utilizacion del vehiculo.                                        000037PG56_VIAGEM                   X                                                           Viaje en el que ocurri la ocurrencia000101PG56_VIDTIN                   X                                                           Informe la fecha de realizacion de la vistoria del vehiculo.
                                        000087PG56_VIDTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de vistoria del vehiculo.
                                        000100PG56_VIDTVC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la vistoria del vehiculo.                                        000083PG56_VINUME                   X                                                           Informe el numero de vistoria del vehiculo.                                        000081PG56_VITIPO                   X                                                           Informe el tipo de vistoria del vehiculo.                                        000061PG57_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000030PG57_CODDT                    X                                                           Cdigo Comprobante de la tasa.000077PG57_CODG5A                   X                                                           Informe el cdigo del informe de tasa                                        000045PG57_CODGIC                   X                                                           Cdigo del boleto que se vincular a la tasa.000021PG57_CODGQ1                   X                                                           Cdigo de facturacin000037PG57_CODH7C                   X                                                           Cdigo receptor de la correspondencia000081PG57_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del tipo de vistoria.                                         000167PG57_CONFER                   X                                                           Cuando el usuario marca indica que la tasa est correcta, cuando no marca, esta no se considerar en el comprobante de la tasa.                                        000085PG57_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de vistoria.                                         000073PG57_DOCDES                   X                                                           Descripcin del tipo de documento                                        000148PG57_DTCANC                   X                                                           Fecha de Anulacin. Este campo se informar cuando un comprobante de tasa se anule, diferente de eliminarlo.                                        000020PG57_DTFIM                    X                                                           fecha de vencimiento000013PG57_DTINI                    X                                                           fecha inicial000080PG57_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la tasa de embarque.                                        000093PG57_EMISSO                   X                                                           Cdigo del emisor de la tasa de embarque / Excedente.                                        000060PG57_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PG57_LOCDES                   X                                                           Cdigo del lugar de destino                                        000055PG57_LOCORI                   X                                                           Lugar de origen                                        000069PG57_MOTREJ                   X                                                           Informe el motivo del rechazo                                        000058PG57_NEMISS                   X                                                           Nombre del emisor.                                        000067PG57_NLOCDE                   X                                                           Nombre del lugar de destino                                        000066PG57_NLOCOR                   X                                                           Nombre del lugar de origen                                        000062PG57_NUMCOM                   X                                                           Nmero de complemento.                                        000078PG57_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo vinculado.                                        000061PG57_NUMMOV                   X                                                           Nmero de movimiento.                                        000056PG57_PROENV                   X                                                           Nmero del comprobante del evento de exceso de equipaje.000067PG57_QTDBAG                   X                                                           Cantidad de equipaje cuando el tipo de tasa sea exceso de equipaje.000077PG57_SERIE                    X                                                           Nmero de serie del Archivo de tasas.                                        000054PG57_STAENV                   X                                                           Estatus de envo del evento de exceso de equipaje BPe.000062PG57_SUBSER                   X                                                           Cdigo de la subserie.                                        000077PG57_TIPO                     X                                                           Tipo de tasa de embarque o excedente.                                        000023PG57_USUCON                   X                                                           Usuario de verificacin000051PG57_VALACE                   X                                                           Valor de ajuste de la tasa de Embarque / Excedente.000069PG57_VALOR                    X                                                           Valor de la tasa de embarque.                                        000007PG58_BAND                     X                                                           bandera000007PG58_CLIENT                   X                                                           Cliente000025PG58_CODADM                   X                                                           Administradora financiera000078PG58_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de seguro.                                         000084PG58_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de seguro. 
                                        000060PG58_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000006PG58_LOJA                     X                                                           Tienda000009PG58_NATURE                   X                                                           Modalidad000010PG58_NOMBAN                   X                                                           No bandera000014PG58_NOMCLI                   X                                                           Nombre cliente000043PG59_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia del perodo de cierre.000077PG59_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la aseguradora.                                         000084PG59_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del perodo de cierre.                                       000091PG59_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial para el perodo de cierre.                                        000071PG59_DESBIL                   X                                                           Gastos provenientes de boletos.                                        000066PG59_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000082PG59_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la aseguradora.                                         000069PG59_DESTAX                   X                                                           Gastos provenientes de tasas.
                                       000060PG59_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000125PG59_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de remesa correspondiente al perodo de clculo de la recaudacin.                                        000071PG59_RECBIL                   X                                                           Ingreso proveniente de boletos.                                        000071PG59_RECTAX                   X                                                           Ingresos provenientes de tasas.                                        000082PG59_STATUS                   X                                                           Estatus del perodo de cierre del sistema.                                        000075PG59_STFINA                   X                                                           Estatus del financiero. Si hubo inconsistencia en la generacin de ttulos.000075PG59_TOTAL                    X                                                           Valores totales de boletos y tasas.                                        000062PG59_VLDIFE                   X                                                           Val. Diferencia entre el valor de la ficha con la recaudacin.000026PG59_VLFICH                   X                                                           Valor de la ficha de envo000029PG59_VLLQUI                   X                                                           Valor total de la recaudacin000030PG59_VLPOS                    X                                                           Valor total de POS verificados000048PG59_VLRCTE                   X                                                           Valor referente a los conocimientos registrados.000033PG59_VLRDES                   X                                                           Valor total de gastos verificados000040PG59_VLREQ                    X                                                           Valor total de requisiciones verificadas000028PG59_VLRLIQ                   X                                                           Valor total neto de la ficha000023PG59_VLRREC                   X                                                           Valor total de ingresos000034PG59_VLTODE                   X                                                           Valor total de depsito (registro)000030PG59_VLTOES                   X                                                           Valor total depsito reversin000061PG5A_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000119PG5A_CANC                     X                                                           Cuando se marca, habilita el campo Fecha de Anulacin y el motivo de la anulacin.                                     000075PG5A_CODARR                   X                                                           Cdigo del perodo de recaudacin.                                         000047PG5A_CODDT                    X                                                           Nmero del movimiento de control del documento.000109PG5A_CODG6X                   X                                                           Nmero de la Ficha Envo, cumplimentado al verificar la primera tasa.                                        000088PG5A_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento de comisin de agencia.                                        000069PG5A_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del informe                                        000052PG5A_COMPLE                   X                                                           Complemento.                                        000066PG5A_DAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000062PG5A_DTCANC                   X                                                           Fecha de la anulacin.                                        000096PG5A_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin (inclusin del comprobante de la tasa).                                        000057PG5A_DTFECH                   X                                                           Fecha del cierre.                                        000069PG5A_DTPTXA                   X                                                           Descripcin del tipo de tasa.                                        000031PG5A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.          000063PG5A_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la anulacin.                                        000046PG5A_SERIE                    X                                                           Serie.                                        000045PG5A_STATUS                   X                                                           Indica si el comprobante se dio de baja o no.000048PG5A_SUBSER                   X                                                           Subserie                                        000053PG5A_TPTAXA                   X                                                           Tipo de tasa.                                        000081PG5A_USERIN                   X                                                           Colaborador responsable por la inclusin.                                        000158PG5A_VLDIF                    X                                                           Valor de la diferencia. Clculo obtenido a partir de la suma de todos los ajustes menos(-) la suma de todas las tasas.                                        000055PG5A_VLORIG                   X                                                           Valor original.                                        000113PG5B_ALIAS                    X                                                           Informe la tabla de donde deberan  filtrarse los recursos que se asignan.                                        000027PG5B_ALIASD                   X                                                           Alias de referencia del GTP000027PG5B_ALIASP                   X                                                           Alias de referencia del TMS000177PG5B_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del tipo de recurso. El tipo de recurso sera el responsable por diferenciar los recursos que se utilizan en una escala.                                        000084PG5B_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de recurso.                                         000019PG5B_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino000060PG5B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000080PG5B_TIPO                     X                                                           Tipo de referencia de asociacin. C-Recoleccin E-Entrega T-Transferencia Z-Zona000027PG5B_VALORD                   X                                                           Valor de referencia del GTP000027PG5B_VALORP                   X                                                           Valor de referencia del TMS000031PG5C_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del simulacro000028PG5C_CODORI                   X                                                           Informe el cdigo de origen.000048PG5C_DESORI                   X                                                           Informe la descripcin de la localidad de origen000031PG5C_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000034PG5C_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del trayecto.000032PG5C_TIPLOC                   X                                                           Informe qu tipo de localidad es000061PG5D_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000062PG5D_BONIFI                   X                                                           Valor de bonificacin.                                        000082PG5D_CODIGO                   X                                                           Cdigo del archivo de comisin de agencia.                                        000064PG5D_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                      000084PG5D_DESCON                   X                                                           Valor de descuento. Ej.: Costos con telfono                                        000066PG5D_DFORNE                   X                                                           Descripcin del proveedor.                                        000048PG5D_DTPREC                   X                                                           Descripcin del tipo de recurso.                000056PG5D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                    000075PG5D_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor de la agencia.                                        000156PG5D_GERACI                   X                                                           Indica si al generar el Extracto de pago de comisin tambin se deber generar el documento de comunicacin Interna.                                        000085PG5D_GERTIT                   X                                                           Cuando se marca informa que genera el ttulo.                                        000084PG5D_LJFORN                   X                                                           Cdigo de la tienda proveedor de la agencia.                                        000075PG5D_NRESPO                   X                                                           Nombre del colaborador responsable.                                        000077PG5D_RESPON                   X                                                           Cdigo del responsable de la agencia.                                        000083PG5D_STATUS                   X                                                           Estatus del registro: 2= Activo 1= Inactivo                                        000027PG5D_TIPREC                   X                                                           Cdigo del tipo de recurso.000075PG5E_CATEGO                   X                                                           Cdigo de la categora de servicio.                                        000079PG5E_CODG5D                   X                                                           Cdigo del archivo de comisin de agencias.                                    000077PG5E_CODGQ4                   X                                                           Cdigo de comisin por tipo de venta.                                        000054PG5E_CODGQC                   X                                                           Tipo de lnea.                                        000076PG5E_COMEMB                   X                                                           Porcentaje de comisin bajo venta embarcada.                                000064PG5E_COMEMI                   X                                                           Porcentaje de comisin bajo emisin de Boleto de venta Internet.000113PG5E_COMEMP                   X                                                           Porcentaje de comisin bajo emisin de Boleto de venta impresin posterior.                                      000097PG5E_COMIPO                   X                                                           Porcentaje de comisin bajo venta de impresin posterior.                                        000063PG5E_COMISS                   X                                                           Porcentaje de comisin.                                        000081PG5E_COMMAN                   X                                                           Porcentaje de comisin bajo venta manual.                                        000080PG5E_DESCAT                   X                                                           Descripcin de la categora de servicios.                                       000061PG5E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000070PG5E_GQCDES                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea.                                        000078PG5E_IMPEMB                   X                                                           Porcentaje de impuesto bajo venta embarcada.                                  000104PG5E_IMPEMI                   X                                                           Porcentaje de impuesto bajo emisin de Boleto de venta Internet.                                        000116PG5E_IMPEMP                   X                                                           Porcentaje de impuesto bajo emisin de Boleto de venta impresin posterior.                                         000057PG5E_IMPIPO                   X                                                           Porcentaje de impuesto bajo venta de impresin posterior.000080PG5E_IMPMAN                   X                                                           Porcentaje de impuesto bajo venta manual.                                       000080PG5E_IMPOST                   X                                                           Descripcin de la categora de servicios.                                       000057PG5E_ORIGEM                   X                                                            Origen del boleto                                       000018PG5E_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000084PG5E_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo. Campo que compone la clave.                                        000063PG5F_AUTORI                   X                                                           Nombre del autorizador.                                        000054PG5F_CODAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin.                               000084PG5F_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa en el archivo del sitef.                                       000044PG5F_CODGI0                   X                                                           Cdigo del organismo concedente             000064PG5F_CODGQC                   X                                                           Cdigo del tipo de lnea                                        000022PG5F_CODGYR                   X                                                           Cdigo de la categora000060PG5F_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000086PG5F_CODNSU                   X                                                           Nmero secuencial nico de la transaccin TEF.                                        000061PG5F_CODTRA                   X                                                           Cdigo de transaccin.                                       000027PG5F_DSCGYR                   X                                                           Descripcin de la categora000078PG5F_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.
                                        000060PG5F_HORATR                   X                                                           Hora de transaccin.                                        000063PG5F_IDPDV                    X                                                           Cdigo de transaccin.
                                        000094PG5F_NOMEPR                   X                                                           Nombre de la bandera de la tarjeta que realiz la venta.                                      000061PG5F_NUMCAR                   X                                                           Nmero de la tarjeta.                                        000071PG5F_NUMPAR                   X                                                           Nmero de cuotas de la tarjeta.                                        000069PG5F_STATUS                   X                                                           Cdigo identificador del PDV.                                        000058PG5F_VALOR                    X                                                           Valor de la venta.                                        000153PG5F_VLRMIN                   X                                                           Informe el valor mnimo que debe componer la tarifa si la frmula de aplicacin resulta menor que el valor mnimo                                        000033PG5G_ATUALI                   X                                                           Actualizacin de repositorio     000075PG5G_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora de la lnea.                                        000082PG5G_CODG5H                   X                                                           Cdigo relacionado al reajuste del precio.                                        000060PG5G_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000059PG5G_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la linea.                                        000058PG5G_CODORG                   X                                                           Cdigo del rgano.                                        000068PG5G_CODTPL                   X                                                           Cdigo del tipo de la lnea.                                        000021PG5G_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin000071PG5G_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacin del ttulo.                                        000018PG5G_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin000067PG5G_DTREAJ                   X                                                           Fecha del reajuste vigente.                                        000023PG5G_FILIAL                   X                                                           Ingrese con la sucursal000058PG5G_HRREAJ                   X                                                           Hora del reajuste.                                        000032PG5G_HRVIGE                   X                                                           Horario de la vigencia anterior.000034PG5G_LINHA                    X                                                           Ingrese como cdigo de la Lnea   000017PG5G_LOCDES                   X                                                           Lugar de destino.000056PG5G_LOCORI                   X                                                           Local de origen.                                        000148PG5G_REVISA                   X                                                           Nmero creciente de revisiones de la lnea. En cada actualizacin/modificacin realizada en el archivo de lneas, podr crearse una nueva revisin. 000028PG5G_SECAO                    X                                                           Seccin de la linea         000060PG5G_SENTID                   X                                                           Sentido de la linea.                                        000009PG5G_SEQ                      X                                                           Secuencia000007PG5G_STATUS                   X                                                           Estatus000064PG5G_TITPAG                   X                                                           Nmero ttulo por pagar.                                        000061PG5G_TITREC                   X                                                           Nmero del ttulo por cobrar                                 000067PG5G_TPREAJ                   X                                                           Define el tipo de reajuste.                                        000046PG5G_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000069PG5G_VIA                      X                                                           Cdigo de la va de la lnea.                                        000018PG5G_VIGENC                   X                                                           Vigencia anterior.000023PG5G_VIGFIM                   X                                                           Fecha final de vigencia000028PG5G_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia
  000069PG5H_CATEG                    X                                                           Cdigo categora de la lnea.                                        000057PG5H_CODG5F                   X                                                           Cdigo Categora                                         000060PG5H_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000058PG5H_CODORG                   X                                                           Cdigo del rgano.                                        000063PG5H_DESCOR                   X                                                           Descripcin del rgano.                                        000066PG5H_DESTPL                   X                                                           Descripcin tipo de lnea                                         000025PG5H_DTIMPL                   X                                                           Fch. Implantacin seccin000060PG5H_DTVIGE                   X                                                           Motivo del reajuste.                                        000034PG5H_FILIAL                   X                                                           Digite la sucursal                000053PG5H_FORMUL                   X                                                           Formula de categora utilizada en reajuste por rgano000091PG5H_HORA                     X                                                           Hora en que se aplic la nueva vigencia del reajuste.                                      000019PG5H_HRVIGE                   X                                                           Hora de vigencia
  000045PG5H_ITEM                     X                                                           Digite el tem de la seccin                 000017PG5H_KM                       X                                                           Kilometraje total000032PG5H_KMASFA                   X                                                           Kilometraje en vas pavimentadas000057PG5H_KMFIM                    X                                                           Kilometraje final                                        000020PG5H_KMINI                    X                                                           Kilometraje inicial 000106PG5H_KMMIN                    X                                                           Determina si se definir el valor fijo para el kilometraje mnimo.                                        000021PG5H_KMPED                    X                                                           Valor de peaje por Km000030PG5H_KMTERR                   X                                                           Km en carretera no pavimentada000028PG5H_LINHA                    X                                                           Digite el cdigo de la lnea000020PG5H_LOCDES                   X                                                           Lugar de destino    000015PG5H_LOCORI                   X                                                           Lugar de origen000029PG5H_MODALI                   X                                                           Modalidad
1=Normal
2=Eventual000080PG5H_NCATEG                   X                                                           Descripcin de la categora de la lnea.                                        000063PG5H_NLINHA                   X                                                           Descripcin de la linea.                                       000017PG5H_PED                      X                                                           Valor del peaje

000088PG5H_QUILOM                   X                                                           Kilometraje mnimo para reajustar el valor fijo.                                        000013PG5H_SECAO                    X                                                           Seccin Lnea000015PG5H_SECDES                   X                                                           Seccin destino000014PG5H_SECORI                   X                                                           Seccin origen000022PG5H_SENTID                   X                                                           Sentido
1-Ida
2-Vuelta000020PG5H_SEQ                      X                                                           Secuencia del trecho000018PG5H_SGFACU                   X                                                           Seguro facultativo000060PG5H_SIGLA                    X                                                           Sigla del organismo                                         000022PG5H_TAR                      X                                                           Valor de la tarifa    000023PG5H_TAX                      X                                                           Tasa de embarque       000067PG5H_TPCALR                   X                                                           Define el tipo de reajuste.                                        000064PG5H_TPLIN                    X                                                           Cdigo del tipo de lnea                                        000067PG5H_TPREAJ                   X                                                           Define el tipo de reajuste.                                        000046PG5H_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000030PG5H_VIGENC                   X                                                           Fecha de vigencia             000031PG5I_CODIGO                   X                                                           Codigo de control del registro.000021PG5I_CODLIN                   X                                                           Codigo de la linea.  000037PG5I_DESLOC                   X                                                           Descripcion de la localidad (Trecho).000024PG5I_FILIAL                   X                                                           Rellene con sucursal.   000019PG5I_ITEM                     X                                                           Item de la seccion.000012PG5I_KM                       X                                                           Kilometraje.000037PG5I_LOCALI                   X                                                           Localidad del trecho de la linea.    000148PG5I_REVISA                   X                                                           Nmero creciente de revisiones de la lnea. En cada actualizacin/modificacin realizada en el archivo de lneas, podr crearse una nueva revisin. 000032PG5I_SEQ                      X                                                           Secuencia de trecho de la linea.000030PG5I_STATUS                   X                                                           Estatus de trecho de la linea.000077PG5I_TEMPO                    X                                                           Tiempo estimado entre las localidades                                        000054PG5I_VENDA                    X                                                           Indica si existen ventas de pasajes para la localidad.000029PG5I_VIA                      X                                                           Cdigo de la va de la lnea.000107PG5J_CFOP                     X                                                           CFOP utilizado de forma estndar, cuando se cree la encomienda y seleccione este registro de tabla de flete000021PG5J_CODDOC                   X                                                           Cdigo del documento.000033PG5J_CODDV                    X                                                           Cdigo de divergencia de valores.000020PG5J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000029PG5J_CODTPD                   X                                                           Cdigo del tipo de documento.000018PG5J_DATA                     X                                                           Fecha del asiento.000033PG5J_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla del flete000034PG5J_DESTPD                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.000024PG5J_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto000021PG5J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PG5J_GIMCOD                   X                                                           Cdigo del costo000016PG5J_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote.000020PG5J_MSBLQ                    X                                                           Estatus del registro000032PG5J_MSBLQL                   X                                                           Estatus del registro posicionado000041PG5J_PECDCL                   X                                                           Valor del porcentaje sobre la declaracin000029PG5J_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto utilizado000035PG5J_STPLAN                   X                                                           Informe si utiliza planilla S o No000021PG5J_TABELA                   X                                                           Tabla de vinculacin.000117PG5J_TES                      X                                                           Tipo de salida utilizada de forma estndar, cuando se cree la encomienda y seleccione este registro de tabla de flete000036PG5J_TIPO                     X                                                           Tipo del documento que se vincular.000057PG5J_TIPOKM                   X                                                           Tipo para calculo del KM 1 - por Km / 2 - Intervalo de Km000014PG5J_VALOR                    X                                                           Valor asiento.000042PG5J_VLFRET                   X                                                           Valor de porcentaje para clculo del flete000067PG5K_BILHET                   X                                                           Nmero del billete vendido.                                        000060PG5K_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000021PG5K_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo.000077PG5K_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000052PG5K_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo.                                    000059PG5K_TITULO                   X                                                           Titulo financiero.
                                        000161PG5L_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia vinculada al cdigo de la comisin.
Esta agencia es responsable por las ventas de boletos de viajes.                                        000073PG5L_BONDES                   X                                                           contendr la informacin indicando si es una bonificacin o un descuento.000062PG5L_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la comisin.                                        000021PG5L_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo.000083PG5L_FILIAL                   X                                                           Sucursal registrada en el sistema Protheus.                                        000050PG5L_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                                        000060PG5L_TIPO                     X                                                           Cdigo del tipo de documento.                               000045PG5L_VALOR                    X                                                           Valor                                        000045PG5M_CODIGO                   X                                                           Informe aqu cdigo de grupo de
proveedores.
000054PG5M_DESCR                    X                                                           Nombre y/o breve descripcin del grupo de proveedores.000021PG5M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PG5M_GRPPRD                   X                                                           Cdigo del grupo de producto que desea
agrupar.000096PG5M_NOMGRP                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del grupo de producto que se utiliza para agrupar
los proveedores.
000123PG5M_PORPRD                   X                                                           Determina si el agrupamiento se har
por el grupo de producto al que el
proveedor est relacionado. Opciones:
1  S
2  No000055PG5M_TIPO                     X                                                           Determina el tipo de grupo. Opciones:
1  Grupo
2  Red000033PG5N_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo de proveedores.
000021PG5N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PG5N_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.
000031PG5N_ITEM                     X                                                           tem del grupo de proveedores.
000022PG5N_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.
000050PG5N_NOME                     X                                                           Razn social del proveedor que se est
agrupando.
000066PG5O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de emisin                                        000071PG5O_DESCR                    X                                                           Descripcin del tipo de emisin                                        000108PG5O_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000072PG5P_CODIGO                   X                                                           Cdigo del motivo de divergencia                                        000077PG5P_DESCR                    X                                                           Descripcin del Motivo de divergencia                                        000107PG5P_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema                                        000076PG5Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo del motivo de la intervencin                                        000081PG5Q_DESCR                    X                                                           Descripcin del motivo de la intervencin                                        000108PG5Q_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000060PG5R_ALIQT                    X                                                           Alcuota de impuesto                                        000059PG5R_CODIGO                   X                                                           Cdigo de impuestos                                        000065PG5R_DESCR                    X                                                           Descripcin del impuesto.                                        000108PG5R_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000059PG5S_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad                                        000108PG5S_CODIGO                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PG5S_ESTADO                   X                                                           Nombre del Estado/Prov/Reg.                                        000108PG5S_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000090PG5S_IATA                     X                                                           Cdigo IATA de la ciudad que se est  registrando.                                        000055PG5S_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas                                        000055PG5S_PAISDE                   X                                                           Nombre del pas                                        000067PG5S_SIGLA                    X                                                           Sigla del estado/provincia.                                        000067PG5T_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la moneda turismo                                        000067PG5T_DESCR                    X                                                           Nombre de la moneda turismo                                        000110PG5T_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000040PG5T_MOEDAF                   X                                                           Complete con la moneda del sistema.     000070PG5T_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea                                         000060PG5T_SIMBOL                   X                                                           Smbolo de la moneda                                        000060PG5U_ACOFEE                   X                                                           Evala acuerdo FEE?                                        000059PG5U_CANFEE                   X                                                           Anula FEE de origen?                                      000070PG5U_CODIGO                   X                                                           Cdigo del motivo de anulacin                                        000075PG5U_DESCR                    X                                                           Descripcin del motivo de anulacin                                        000108PG5U_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000070PG5U_MSBLQL                   X                                                           Define si registro se bloquea                                         000048PG5V_ACOORI                   X                                                           Acuerdo origen                                  000049PG5V_BASAPU                   X                                                           Base clculo                                     000065PG5V_BASCAL                   X                                                             Base de clculo                                                000051PG5V_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                 000056PG5V_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin                                   000169PG5V_CORP                     X                                                           Campo de seleccin del segmento corporativo. Determina que la FOP en cuestin puede utilizarse en RV del seg. negocio corporativo                                        000086PG5V_DACORI                   X                                                           Nombre o breve descripcin del acuerdo origen.                                        000063PG5V_DESCRI                   X                                                           Descripcin del acuerdo                                        000061PG5V_DSCCLA                   X                                                           Descripcin tipo FEE.                                        000067PG5V_DTALT                    X                                                           Fecha/Hora de modificacin
                                        000084PG5V_DTPFEE                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del acuerdo.                                        000198PG5V_ESTREE                   X                                                           Informa S para que los valores de este acuerdo cuando aplicados en tems de venta y cuando el tem de venta sea extornado, estos valores tambin se extornarn.                                      000153PG5V_EVENTO                   X                                                           Campo de seleccin del segmento Eventos. Determina que dicha FOP se puede utilizar en RV del seg. negocio Eventos                                        000059PG5V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                       000059PG5V_FORAPL                   X                                                           Forma de aplicacin                                        000059PG5V_FTSERV                   X                                                           Factura de servicio                                        000147PG5V_LAZER                    X                                                           Campo de seleccin del segmento ocio. Determina que dicha FOP se puede utilizar en RV del seg. negocio Ocio                                        000091PG5V_MSBLQL                   X                                                           Define si el acuerdo de FEE est activo o bloqueado                                        000101PG5V_NBASEC                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la base de clculo del acuerdo.                                        000046PG5V_NIVEL                    X                                                           Nivel.                                        000060PG5V_OBSERV                   X                                                           Informacin adicional                                       000102PG5V_PASSAG                   X                                                           Debe considerarse para el mismo pasajero.
Opciones:
	S
	No
                                        000050PG5V_TPACO                    X                                                           Tipo acuerdo                                      000048PG5V_TPFEE                    X                                                            Tipo Fee                                       000045PG5V_TPVAL                    X                                                           Tipo valor                                   000061PG5V_USERAL                   X                                                           Usuario de la modificacin                                   000045PG5V_VALOR                    X                                                            Valor                                       000063PG5V_VIGFIM                   X                                                           Fin de la vigencia del acuerdo                                 000044PG5V_VIGINI                   X                                                           Inicio vigencia del acuerdo                 000044PG5X_ASSIST                   X                                                           Modalidad                                   000054PG5X_BASCAL                   X                                                           Base de clculo                                       000049PG5X_CANCEL                   X                                                           Anulacin                                        000058PG5X_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                        000062PG5X_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.                                        000085PG5X_DESTIN                   X                                                             Destino
1=Nacional;
2=Internacional;
3=Todos
                                      000134PG5X_DSCTPE                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de emisin que se considerar para aplicacin del acuerdo.                                        000060PG5X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PG5X_GRPDES                   X                                                           Descripcin grupo producto                                  000050PG5X_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto                                 000050PG5X_ITEM                     X                                                           Secuencia
                                        000101PG5X_NBASEC                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la base de clculo del acuerdo.                                        000042PG5X_REEMBO                   X                                                           Reembolso                                 000042PG5X_REMARC                   X                                                           Remarcacin                               000042PG5X_TPVAL                    X                                                           Tp valor                                  000045PG5X_VALOR                    X                                                           Valor                                        000052PG5Y_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                  000062PG5Y_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.                                        000053PG5Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                 000052PG5Y_FXFIM                    X                                                           Cantidad final del rango                            000066PG5Y_FXINI                    X                                                           Cantidad inicial del rango                                        000037PG5Y_ITEM                     X                                                           Secuencia                            000069PG5Y_OBSERV                   X                                                            Informaciones complementarias                                       000050PG5Y_VALOR                    X                                                           Valor del rango
                                  000058PG5Z_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                        000062PG5Z_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.                                        000059PG5Z_DESCRI                   X                                                           Descri. Management                                         000115PG5Z_DSCFML                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la frmula utilizada por el tem del acuerdo.                                        000058PG5Z_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema                                     000142PG5Z_FORMUL                   X                                                           Cdigo de la frmula que se utilizar.

Observacin:
Se utilizar el archivo de frmulas estndar del Protheus
                               000046PG5Z_ITEM                     X                                                           Secuencia                                     000048PG5Z_QTDADE                   X                                                             Cantidad                                      000232PG5Z_TOTAL                    X                                                             Total del costo.
Observacin:
El total del tem se genera con base en uno de los clculos:
	Cantidad vs Valor
	Cantidad vs Frmula (la funcin de la frmula siempre debe devolver un nmero)
                                      000049PG5Z_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo                                  000059PG5Z_VALOR                    X                                                           Valor de referencia                                        000040PG5_DATAREV                   X                                                             Fecha de la Revisin archivada.       000064PG5_DATVIG                    X                                                           Fecha en que la revision se libero para uso.                    000040PG5_FILIAL                    X                                                             Sucursal del Sistema.                 000090PG5_MSBLQL                    X                                                           Indica si la revision del producto esta bloqueada.                                        000040PG5_OBS                       X                                                             Observacin de la Revisin archivada. 000080PG5_PRODUTO                   X                                                             Cdigo del Producto que tiene revisin  en la estructura archivada.           000094PG5_PROXREV                   X                                                           Indica la fecha de prevision para incluir una nueva revision del producto.                    000080PG5_REVISAO                   X                                                             Cdigo de la Revisin usada en la es-   tructura del producto especificado.   000036PG5_STATUS                    X                                                           Estatus de la Revision del Producto.000082PG5_USER                      X                                                           Codigo del usuario que genero la revision.                                        000123PG60_ASSIST                   X                                                           Tipo de asistencia
	Off-Line
	Self Booking
	Self Ticket
	Autoticketing
	Todos
                                        000056PG60_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                      000062PG60_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.                                        000106PG60_DESTIN                   X                                                           Destino de referencia
Opciones:
	Nacional
	Internacional
	Todos                                        000134PG60_DSCTPE                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de emisin que se considerar para aplicacin del acuerdo.                                        000049PG60_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                             000073PG60_GRPDES                   X                                                           Descripcin del grupo de producto                                        000066PG60_GRPROD                   X                                                           Cd del grupo del producto                                        000059PG60_ITEM                     X                                                           Secuencia de lneas                                        000053PG60_PERCAT                   X                                                           A porcentaje.                                        000054PG60_PERCDE                   X                                                            De porcentaje.                                       000103PG60_VALOR                    X                                                           Valor de premiacin si coincide en el intervalo de porcentajes.                                        000111PG61_ASSIST                   X                                                           Tipo de asistencia
	Off-Line
	Self Booking
	Self Ticket
	Autoticketing
	Todos
                            000051PG61_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo                                 000062PG61_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin.                                        000062PG61_DESTIN                   X                                                            Destino de referencia
                                       000134PG61_DSCTPE                   X                                                           Nombre o breve descripcin del tipo de emisin que se considerar para aplicacin del acuerdo.                                        000060PG61_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema                                       000061PG61_GRPDES                   X                                                           Descri Grupo de productos                                    000069PG61_GRPROD                   X                                                           Cdigo del grupo del producto                                        000059PG61_ITEM                     X                                                           Secuencia de lneas                                        000063PG61_OBSERV                   X                                                           Informaciones complementarias                                  000140PG61_PRINCI                   X                                                           Producto principal.
Opciones:
	S
	No
Obs: El producto principal que se utilizar para atribucin
                                        000085PG61_QTDADE                   X                                                           Cantidad del producto que se debe considerar.                                        000095PG62_ACOSUB                   X                                                           Rellenado con Cdigo del acuerdo de proveedor sustituto                                        000126PG62_CODACO                   X                                                           Rellenado automtico con cdigo, de acuerdo de proveedor donde se est parametrizando.                                        000113PG62_CODREV                   X                                                           Campo utilizado para controlar las revisiones del acuerdo de proveedores.                                        000095PG62_DESCRI                   X                                                           Rellene con nombre o breve descripcin sobre el acuerdo                                        000068PG62_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                 000076PG62_VIGFIM                   X                                                           Fecha de trmino de la vigencia del acuerdo                                 000077PG62_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia del acuerdo                                        000038PG63_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000051PG63_DESC                     X                                                           Nombre o breve descripcin del parmetro de cierre.000021PG63_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000348PG63_GRPPCP                   X                                                           Relacin de grupos de producto del segmento corporativo.
Observaciones:
Cuando indicado listados, deber  atribuirse a los grupos de productos. Los grupos que estn en un determinado segmento no podrn repetirse.
Cuando indica Todos, no se permitir escoger grupos para este tipo de segmento. 
Este campo se presentar en la solapa de su segmento.
000344PG63_GRPPEV                   X                                                           Relacin de grupos de producto del segmento eventos.
Observaciones:
Cuando indicado listados, deber  atribuirse a los grupos de productos. Los grupos que estn en un determinado segmento no podrn repetirse.
Cuando indica Todos, no se permitir escoger grupos para este tipo de segmento. 
Este campo se presentar en la solapa de su segmento.
000340PG63_GRPPLZ                   X                                                           Relacin de grupos de producto del segmento ocio.
Observaciones:
Cuando indicado listados, deber  atribuirse a los grupos de productos. Los grupos que estn en un determinado segmento no podrn repetirse.
Cuando indica Todos, no se permitir escoger grupos para este tipo de segmento. 
Este campo se presentar en la solapa de su segmento.000079PG63_SEQ                      X                                                           Secuencia de la agrupacin de factura.
                                        000045PG63_TIPO                     X                                                           Define el tipo de parmetro de encerramiento.000074PG64_APLICA                   X                                                           Informa la aplicacin del cierre.
                                        000038PG64_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000118PG64_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago que se utilizar para generar los ttulos en el financiero.
                                        000077PG64_DESCPG                   X                                                           Descripcin de la condicin de pago.
                                        000034PG64_DESCR                    X                                                           Campo texto para libre digitacin.000061PG64_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PG64_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial del segmento, rellenado automticamente.000076PG64_RELGRP                   X                                                           Define el vnculo del cierre con los Grupos de producto.                    000264PG64_TPFECH                   X                                                           Determina el tipo de cierre. 
Observaciones:
Al escoger uno de los tipos (Diario/cada diez das/Quincenal/Mensual) se desactivarn los campos referentes al da de la Semana. 
Al escoger el tipo semanal, los campos referentes a los das del mes sern desactivados.
000079PG64_TPSEG                    X                                                           Indicacin del segmento para el que se est registrando el parmetro de cierre.000038PG65_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000039PG65_DIADOM                   X                                                           Referente al da de la semana: Domingo.000029PG65_DIAM1                    X                                                           Referente al da del mes (1).000030PG65_DIAM10                   X                                                           Referente al da del mes (10).000030PG65_DIAM11                   X                                                           Referente al da del mes (11).000030PG65_DIAM12                   X                                                           Referente al da del mes (12).000030PG65_DIAM13                   X                                                           Referente al da del mes (13).000030PG65_DIAM14                   X                                                           Referente al da del mes (14).000030PG65_DIAM15                   X                                                           Referente al da del mes (15).000030PG65_DIAM16                   X                                                           Referente al da del mes (16).000070PG65_DIAM17                   X                                                           Referente al da del mes (17).                                        000030PG65_DIAM18                   X                                                           Referente al da del mes (18).000030PG65_DIAM19                   X                                                           Referente al da del mes (19).000029PG65_DIAM2                    X                                                           Referente al da del mes (2).000030PG65_DIAM20                   X                                                           Referente al da del mes (20).000030PG65_DIAM21                   X                                                           Referente al da del mes (21).000030PG65_DIAM22                   X                                                           Referente al da del mes (22).000070PG65_DIAM23                   X                                                           Referente al da del mes (23).                                        000030PG65_DIAM24                   X                                                           Referente al da del mes (24).000030PG65_DIAM25                   X                                                           Referente al da del mes (25).000030PG65_DIAM26                   X                                                           Referente al da del mes (26).000030PG65_DIAM27                   X                                                           Referente al da del mes (27).000030PG65_DIAM28                   X                                                           Referente al da del mes (28).000030PG65_DIAM29                   X                                                           Referente al da del mes (29).000029PG65_DIAM3                    X                                                           Referente al da del mes (3).000030PG65_DIAM30                   X                                                           Referente al da del mes (30).000030PG65_DIAM31                   X                                                           Referente al da del mes (31).000029PG65_DIAM4                    X                                                           Referente al da del mes (4).000029PG65_DIAM5                    X                                                           Referente al da del mes (5).000029PG65_DIAM6                    X                                                           Referente al da del mes (6).000029PG65_DIAM7                    X                                                           Referente al da del mes (7).000029PG65_DIAM8                    X                                                           Referente al da del mes (8).000029PG65_DIAM9                    X                                                           Referente al da del mes (9).000333PG65_DIAMES                   X                                                           Referente a los das del mes.
ltimo da mes cierre (posicin 32).
Observacin:
Este campo se utiliza como facilitador para que al escoger los Tipos (Diario/ Diez das/Quincenal/Mensual) y al escoger das que pueden no estar presentes en algunos meses del ao pueda facturar en el ltimo da.
                                        000041PG65_DIAQUA                   X                                                           Referente al da de la semana: Mircoles.000038PG65_DIAQUI                   X                                                           Referente al da de la semana: Jueves.000038PG65_DIASAB                   X                                                           Referente al da de la semana: Sbado.000037PG65_DIASEG                   X                                                           Referente al da de la semana: Lunes.000096PG65_DIASEM                   X                                                           Referente a los das de la semana.
(Domingo, Lunes, Marter, Mircoles, Jueves, Viernes, Sbado)
000039PG65_DIASEX                   X                                                           Referente al da de la semana: Viernes.000038PG65_DIATER                   X                                                           Referente al da de la semana: Martes.000021PG65_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000058PG65_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial del segmento, rellenado automticamente.000079PG65_TPSEG                    X                                                           Indicacin del segmento para el que se est registrando el parmetro de cierre.000520PG65_UDIA                     X                                                           Referente al ltimo da del mes (UD).

Observacin:
Este campo se utiliza como facilitador para que al escoger los Tipos (Diario/ Diez das/Quincenal/Mensual) y al escoger das que pueden no estar presentes en algunos meses del ao pueda facturar en el ltimo da.

Ejemplo:
Facturacin del tipo mensual y con eleccin de los das (30 y ltimo da).
Al hacer la facturacin del mes de febrero (referencia de ao 2015), como febrero no posee da 30, se presentar para facturacin el da 28 que es el ltimo da del mes.
000076PG66_CNDPAG                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago utilizado para el parmetro de encerramiento.000038PG66_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000057PG66_CONTG                    X                                                           Tipo de conteo de los das para generacin de las cuotas.000065PG66_DIADOM                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Domingo.000047PG66_DIAM1                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (1).000048PG66_DIAM10                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (10).000048PG66_DIAM11                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (11).000048PG66_DIAM12                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (12).000048PG66_DIAM13                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (13).000048PG66_DIAM14                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (14).000048PG66_DIAM15                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (15).000048PG66_DIAM16                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (16).000048PG66_DIAM17                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (17).000048PG66_DIAM18                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (18).000048PG66_DIAM19                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (19).000047PG66_DIAM2                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (1).000048PG66_DIAM20                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (20).000048PG66_DIAM21                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (21).000048PG66_DIAM22                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (22).000048PG66_DIAM23                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (23).000048PG66_DIAM24                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (24).000048PG66_DIAM25                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (25).000048PG66_DIAM26                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (26).000048PG66_DIAM27                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (27).000048PG66_DIAM28                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (28).000048PG66_DIAM29                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (29).000047PG66_DIAM3                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (3).000048PG66_DIAM30                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (30).000048PG66_DIAM31                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (31).000047PG66_DIAM4                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (4).000047PG66_DIAM5                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (5).000047PG66_DIAM6                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (6).000047PG66_DIAM7                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (7).000047PG66_DIAM8                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (8).000047PG66_DIAM9                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da (9).000103PG66_DIAMES                   X                                                           Vencimiento no puede programarse para el da.
(1/2/3/...31/UD)
                                        000067PG66_DIAQUA                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Mircoles.000064PG66_DIAQUI                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Jueves.000064PG66_DIASAB                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Sbado.000063PG66_DIASEG                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Lunes.000153PG66_DIASEM                   X                                                           Vencimiento no puede programarse para el da de la semana.
(Lunes/Martes/Mircoles/Jueves/Vienes/Sbado/Domingo)
                                        000065PG66_DIASEX                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Viernes.000064PG66_DIATER                   X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Martes.000067PG66_DIQUA                    X                                                           Vencimiento no puede agendarse para el da de la semana: Mircoles.000053PG66_DSCCPG                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin de la condicin de pago.000371PG66_FERIAD                   X                                                           Determina qu hacer cuando el vencimiento cae en festivo. 
Observacin:
Mantiene: Mantiene el vencimiento.
Anticipa: Vuelve un da del festivo, no considera las excepciones, mas considera das tiles.
Aplaza: Aplaza un da, mas considerando las excepciones. Ej.: Si un vencimiento es el viernes, mas es festivo, el prximo ser solo el prximo viernes y as en adelante.
000021PG66_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000338PG66_INCCNT                   X                                                           Determina a partir de cundo debe realizarse el conteo de das para el vencimiento.
Observacin:
Al escoger (cierre) se considerar el conteo normal.
Al escoger (Fuera mes) el sistema considera para clculo el primer da del mes siguiente.
Al escoger (Fuera semana) el sistema considera para clculo el primer da de la semana siguiente.
000058PG66_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial del segmento, rellenado automticamente.000047PG66_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de das de intervalo entre las cuotas.000158PG66_QTDIAT                   X                                                           Cantidad de das en trnsito.
Observacin:
El valor informado en este campo ser sumado a la Cant. Das para generar el intervalo de fechas entre las cuotas.
000047PG66_QTDPAR                   X                                                           Determina la cantidad de cuotas que se generan.000094PG66_TPCPAG                   X                                                           Tipo de la condicin de pago. Son vlidos los siguientes tipos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, A y B.000079PG66_TPSEG                    X                                                           Indicacin del segmento para el que se est registrando el parmetro de cierre.000070PG67_BASE                     X                                                           Indica la base de agrupacin.
                                        000084PG67_CODEAD                   X                                                           Cdigo del ente adicional del cliente que se utiliza para la divisin de la factura.000038PG67_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000091PG67_DSCEAD                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del ente adicional que se utiliza para divisin de la factura.000082PG67_ENVIA                    X                                                           Indica si enva los documentos de facturacin por medio electrnico.              000021PG67_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000058PG67_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial del segmento, rellenado automticamente.000075PG67_ORDEM                    X                                                           Orden de agrupacin de la factura.
                                        000050PG67_QTDMAX                   X                                                           Cantidad mxima de tems de factura para divisin.000087PG67_SEQ                      X                                                           Cdigo secuencial de la divisin de la factura.                                        000079PG67_TIPO                     X                                                           Define el tipo de parmetro de cierre.
                                        000070PG67_TPAGRU                   X                                                           Indica el tipo de agrupacin.
                                        000269PG67_TPQBR                    X                                                           Indica el tipo de divisin que se utiliz.
Observacin:
Cuando utiliza el tipo (Entes adicionales) ser necesario indicar el cdigo del ente.
Cuando utiliza el tipo (Solicitantes) no necesitar indicar el cdigo del ente y no podr incluirse ms de un tipo Solicitante.000079PG67_TPSEG                    X                                                           Indicacin del segmento para el que se est registrando el parmetro de cierre.000159PG68_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos.
Esta relacin determina qu grupos de productos debern facturarse, considerando el parmetro de cierre que se est registrando.000038PG68_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000052PG68_DSCGRP                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del grupo de productos.000021PG68_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000058PG68_ITEM                     X                                                           Cdigo secuencial del segmento, rellenado automticamente.000056PG68_SEQ                      X                                                           Cdigo secuencial de relacin con el grupo de productos.000079PG68_TPSEG                    X                                                           Indicacin del segmento para el que se est registrando el parmetro de cierre.000050PG69_CODACO                   X                                                           Cdigo Fee                                        000046PG69_CODIGO                   X                                                            Cdigo                                       000021PG69_CODREV                   X                                                           Cdigo de la revisin000059PG69_DESCRI                   X                                                            Descripcin del acuerdo                                   000060PG69_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000052PG69_TPFEE                    X                                                           Tipo del Fee                                        000186PG6A_CDCLAS                   X                                                           Cdigo que define la clasificacin de los diversos tipos de acuerdos existentes en la agencia de viaje, tanto para clientes como para proveedores.                                        000177PG6A_CLASS                    X                                                           Nombre de la clasificacin de los diversos tipos de acuerdos existentes en la agencia de viaje tanto para clientes como para proveedores.                                        000122PG6A_CODCO                    X                                                           Cdigo de la cuenta presupuestaria donde se relacionan los ingresos de la agencia.                                        000095PG6A_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de Fiscal y Financiero de ingreso.                                        000167PG6A_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto que se utilizar para generar las facturas, ttulos y facturas referentes a ingreso de la agencia de viaje.                                        000136PG6A_CORP                     X                                                           Determina que el archivo deber utilizarse en movimientos que envuelvan el segmento corporativo.                                        000127PG6A_DSCCO                    X                                                           Descripcin de la cuenta presupuestaria donde se relacionan los ingresos de la agencia.                                        000173PG6A_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto que se utilizar para generar las facturas, ttulos y facturas referentes a ingresos de la agencia de viaje.                                        000132PG6A_EVENTO                   X                                                           Determina que el archivo deber utilizarse en movimientos que envuelvan el segmento eventos.                                        000109PG6A_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                         000129PG6A_LAZER                    X                                                           Determina que el archivo deber utilizarse en movimientos que envuelvan el segmento ocio.                                        000092PG6A_PRDTS                    X                                                           Cdigo del tipo de salida del producto seleccionado.                                        000059PG6A_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura de salida para este producto000091PG6B_ALQIMP                   X                                                           Alcuota del impuesto que se tributa en el ingreso.                                        000069PG6B_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos                                        000094PG6B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del parmetro de fiscal y financiero de ingreso                                        000074PG6B_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera.                                        000075PG6B_CODTS                    X                                                           Cdigo del tipo de salida estndar.                                        000092PG6B_DSCGRP                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del grupo de productos.                                        000096PG6B_DSCNAT                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin de la modalidad financiera.                                        000089PG6B_DSCTS                    X                                                           Nombre y/o breve descripcin del tipo del salida.                                        000108PG6B_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000067PG6B_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem secuencial.                                        000062PG6B_TPFORN                   X                                                           Determina el tipo de proveedor.                               000019PG6C_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.000038PG6C_CODPFC                   X                                                           Cdigo del parmetro de encerramiento.000053PG6C_DSCPFC                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del parmetro de cierre.000021PG6C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PG6C_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000065PG6C_RAZSOC                   X                                                           Razn social del cliente.                                        000036PG6C_TPPFCH                   X                                                           Tipo del parmetro de encerramiento.000113PG6D_AEREO                    X                                                           Indica si el proveedor es del tipo areo o no. Valores vlidos:
1=S
2=No                                        000202PG6D_BASEAP                   X                                                           Valores vlidos para el campo:
1=Volumen ventas
2=Transaccin
3=Market Share
4=Crecimiento                                                                                                                000034PG6D_CLASS                    X                                                           Clasificacin del tipo de acuerdo
000078PG6D_CODACO                   X                                                           Informe el cdigo del acuerdo de metas                                        000079PG6D_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor invlido para uso.                                        000105PG6D_CODREV                   X                                                           La revisin del acuerdo se genera automticamente por el sistema.                                        000076PG6D_DESCRI                   X                                                           Descripcin del acuerdo no informada                                        000082PG6D_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacin, en que una revisin posterior se gener para el acuerdo.000028PG6D_FAIXA                    X                                                           Informe el rango de la meta 000069PG6D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema invlida                                        000069PG6D_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor invlida                                        000025PG6D_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado       000020PG6D_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor000044PG6D_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales del acuerdo de metas000217PG6D_PERIOD                   X                                                           Perodo de la base de clculo. Valores vlidos:
1=Mensual
2=Trimestral
3=Semestral
4=Anual                                                                                                                               000080PG6D_REEMBO                   X                                                           Valores vlidos para el campo:
1=S
2=No                                        000059PG6D_STATUS                   X                                                           Estatus del acuerdo en relacin a las revisiones del mismo.000158PG6D_TPVLR                    X                                                           Valores vlidos para el campo:
1=Porcentaje
2=Valor fijo                                                                                                      000044PG6D_VIGFIM                   X                                                           Fecha de vigencia final del acuerdo invlida000058PG6D_VIGINI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial del acuerdo invlida            000065PG6E_ATE                      X                                                           Valor final de este tem                                         000090PG6E_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo de meta relacionado a este tem                                        000080PG6E_CODREV                   X                                                           Revisin del acuerdo relacionado al tem                                        000070PG6E_DE                       X                                                           Inicio del rango de este tem                                         000061PG6E_FAIXA                    X                                                           Secuencial del rango                                         000060PG6E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PG6E_OBSERV                   X                                                           Observaciones de este rango                                        000116PG6E_VALOR                    X                                                           Informe el valor que se aplica para los tems entre el rango inicial y final                                        000045PG6F_CODACO                   X                                                           Cdigo del acuerdo de metas vinculado al tem000060PG6F_CODFOR                   X                                                           Cdigo de proveedor                                         000070PG6F_CODREV                   X                                                           Revisin del acuerdo vinculado                                        000060PG6F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PG6F_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000060PG6F_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor                                        000031PG6H_ANO                      X                                                           Mes de referencia de la factura000052PG6H_ARQUIV                   X                                                           Archivo utilizado en importacin de la factura area000119PG6H_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago utilizada en la factura generada en el proceso de realizacin.                                       000133PG6H_DTIMP                    X                                                           Fecha de importacin de la factura area, rellenada automticamente por el sistema, sol en casos de facturas importadas va interfaz.000080PG6H_EFETIV                   X                                                           Informa la situacin de conciliacin de la factura:
1=Conciliada
2=No conciliada000070PG6H_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura                                        000076PG6H_FATFOR                   X                                                           Cdigo de la factura en el proveedor                                        000034PG6H_FATURA                   X                                                           Cdigo interno de la factura area000020PG6H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063PG6H_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura                                        000106PG6H_LAYOUT                   X                                                           Layout de la factura. Opciones:
1=BSP Detallado
2=BSP Simplificado
3=Areo Manual
4=Areo Buscador
5=Otros000034PG6H_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de la factura000071PG6H_MES                      X                                                           Mes de referencia de la factura                                        000090PG6H_NATUR                    X                                                           Modalidad que se utilizar en la factura por pagar                                        000083PG6H_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido del proveedor de la factura                                        000092PG6H_PERCID                   X                                                           Informe la periodicidad. Opciones:
1=Semanal
2=Diez das
3=Quincenal
4=Mensual
5=Veinte das000168PG6H_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo de acuerdo con la periodicidad escogida. Donde:
Semanal: de 1 a 4
Diez das: de 1 a 3; 
Quincenal: de 1 a 2; 
Mensual: solo 1 y
Veinte das: de 1 a 2000101PG6H_REPORT                   X                                                           Informa si el proveedor de factura es un proveedor de informe                                        000087PG6H_SERIE                    X                                                           Serie de la factura generada en la realizacin.                                        000053PG6H_TIPO                     X                                                           Tipo de importacin: 
1=Directorio
2=Archivo
3=Fsico000070PG6H_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la factura                                        000074PG6H_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura                                        000066PG6I_ACERTO                   X                                                           Informa si se gener acuerdo para el tem de la factura
1=S
2=No 000106PG6I_ASSAUT                   X                                                           Indica que el tem de la factura area se vincul automticamente.                                        000056PG6I_BILHET                   X                                                           Serie del boleto                                        000071PG6I_CODDIV                   X                                                           Abriga los cdigos de divergencias encontradas en el tem de la factura000104PG6I_CODTAX                   X                                                           Cdigo de la tasa. Utilizado solo en los tipos 4-Reemisin y en los layouts tipo areo Localizador (Gol)000107PG6I_CONCIL                   X                                                           Informa el estatus del tem de la factura en proceso de conciliacin:
1=No asociado
2=Asociado
3=Aprobado 
000017PG6I_DGBILH                   X                                                           Dgito del boleto000065PG6I_DIVERG                   X                                                           Informa si el tem de la factura presenta divergencia:
1=S;
2=No000137PG6I_DIVFOP                   X                                                           Indica si determinado tem de la factura est con divergencia de FOP con el documento de reserva.                                        000067PG6I_DOCRES                   X                                                           Documento de reserva con el que el tem de la factura fue asociado.000070PG6I_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura                                        000067PG6I_FATMET                   X                                                           N de la factura de la meta                                        000034PG6I_FATURA                   X                                                           Cdigo interno de la factura area000056PG6I_FILDR                    X                                                           Indica la sucursal de inclusin del documento de reserva000020PG6I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PG6I_IATA                     X                                                           IATA000077PG6I_IDIFA                    X                                                           Nmero del tem financiero de clculo                                        000147PG6I_IDITEM                   X                                                           Nmero de secuencia del tem del registro de venta
Utilizado para identificar el DR y su vnculo con el IV, puesto que siempre sern los mismos ID.000082PG6I_ITEM                     X                                                           Nmero secuencial de tem de factura area                                        000021PG6I_LIQCAL                   X                                                           Neto proveedor       000065PG6I_LOCALI                   X                                                           Buscador del pasaje areo                                        000064PG6I_META                     X                                                           tem de meta? 1-S 2-No                                        000020PG6I_MOEDA                    X                                                           Moneda de la factura000005PG6I_MULTA                    X                                                           Multa000024PG6I_NUMCIA                   X                                                           Cdigo de la ca area. 000092PG6I_NUMID                    X                                                           Nmero nico de identificacin del registro de venta                                        000074PG6I_NUMLIN                   X                                                           Lnea del archivo de factura area                                        000159PG6I_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia de identificacin del tem, rene tems relacionados Utilizado para identificar el DR y su vnculo con el IV, puesto que siempre sern los mismos ID.000030PG6I_PAGCC                    X                                                           Cdigo de tarjetas utilizadas.000022PG6I_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de comisin000105PG6I_SITUAC                   X                                                           Informa la situacin del tem con relacin al proceso de asociacin:
1=No asociado
2=Asociado
3=Aprobado 000056PG6I_SRBILH                   X                                                           Serie del boleto                                        000036PG6I_STATUS                   X                                                           Estatus del tem. 1=Activo 2=Anulado000031PG6I_TARAVI                   X                                                           Valor de la tarifa al contado  000028PG6I_TARCRE                   X                                                           Valor de la tarifa CC       000021PG6I_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa   000059PG6I_TAXADU                   X                                                           Valor de la tasa DU                                        000058PG6I_TAXAS                    X                                                           Valor de las tasas                                        000015PG6I_TIPOAG                   X                                                           Tipo de Agencia000106PG6I_TIPOIT                   X                                                           Informe el tipo de tem de factura area. Opciones:
1=TKTA (venta normal)
2=ADM (multa)
3=RFND (reembolso)000049PG6I_TOURCD                   X                                                           Tour Code                                        000067PG6I_TPFOP                    X                                                           Campo utilizado como informativo referente a la divergencia de FOP.000047PG6I_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin. Opciones:
1=Dbito
2=Crdito000011PG6I_TXCCDU                   X                                                           Tasa CC DU 000028PG6I_TXREE                    X                                                           Tasa y multa en el reembolso000020PG6I_VLRCOM                   X                                                           Valor de la comisin000019PG6I_VLRINC                   X                                                           Valor del incentivo000010PG6I_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto000059PG6I_VLRREE                   X                                                           Valor del reembolso                                        000188PG6J_APROVA                   X                                                           Indica si todos los tems de conciliacin ya pasaron o no por el proceso de aprobacin. Opciones: 
1=No aprobado
2=Aprobado parcial
3=Aprobado total                                        000148PG6J_ASSOCI                   X                                                           Indica si todos los tems de conciliacin ya pasaron o no por el proceso de asociacin. Opciones:
1=No asociado
2=Asociado parcial
3=Asociado total 000155PG6J_AUTO                     X                                                           Indica si la conciliacin se genera de forma automtica, a travs del proceso de importacin. Opciones: 
1=Si
2=No                                         000062PG6J_CONCIL                   X                                                           Cdigo de conciliacin                                        000033PG6J_CPIATA                   X                                                           Cdigo IATA de puesto de atencin000134PG6J_DIVERG                   X                                                           Define si la conciliacin est divergente, si tuviera ajustes significa que tiene divergencia.                                        000082PG6J_DTEFET                   X                                                           Fecha de efectuacin de la conciliacin de la factura area.                      000092PG6J_EFETIV                   X                                                           Define si se hizo efectiva la conciliacin, S o No.                                        000074PG6J_FATFOR                   X                                                           Cdigo de la factura del proveedor                                        000026PG6J_FATURA                   X                                                           Cdigo de la factura area000060PG6J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000034PG6J_FORDES                   X                                                           Nombre del proveedor de la factura000074PG6J_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor de la factura                                        000087PG6J_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la factura                                        000069PG6J_NOME                     X                                                           Nombre del puesto de atencin                                        000051PG6J_NRIATA                   X                                                           Nmero IATA                                        000095PG6J_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de los tems financieros que se conciliarn. Opciones: 
1=Servicio;
2=Reembolso000080PG6J_VENCIM                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura area                                        000065PG6J_VENCTO                   X                                                           Vencimiento de la factura                                        000070PG6K_ATRIB                    X                                                           Cdigo del atributo de De/A. Identifica una misma agrupacin de De/A. 000012PG6K_CDDE                     X                                                           Cdigo DE   000012PG6K_CDPARA                   X                                                           Cdigo PARA 000025PG6K_DESCRI                   X                                                           Descripcin del atributo.000027PG6K_DSDE                     X                                                           Descripcin DE             000024PG6K_DSPARA                   X                                                           Descripcin A           000060PG6K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PG6L_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000054PG6L_CLIFAT                   X                                                           Cliente de facturacin seleccionado durante liberacin000036PG6L_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente000174PG6L_DEMENV                   X                                                           Informa si el informe de cobranza se envi por e-mail. 1=Enviado. 2=No enviado (no acepta envo). 3=No enviado (e-mail no registrado).                                        000087PG6L_DEMONS                   X                                                           Informa si ya se gener el informe de cobranza.                                        000063PG6L_DESTIN                   X                                                           Guarda el destino del grupo de producto que se est calculando.000031PG6L_DSCGRP                   X                                                           Descripcin grupo de productos 000064PG6L_DSCMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda                                        000032PG6L_DTFIM                    X                                                           Fecha final de perodo calculado000031PG6L_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacin del clculo000034PG6L_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de perodo calculado000085PG6L_EMAILD                   X                                                           E-mail del Remitente del informe de cobranza.                                        000088PG6L_EMAILP                   X                                                           E-mail del destinatario del informe de cobranza.                                        000032PG6L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000073PG6L_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor del clculo.                                        000057PG6L_GRPPRO                   X                                                           Grupo de producto                                        000084PG6L_LA                       X                                                           Identifica si se gener el asiento contable.                                        000073PG6L_LJFORN                   X                                                           Tienda del proveedor del clculo.                                        000019PG6L_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000053PG6L_LOJFAT                   X                                                           Tienda de facturacin seleccionada durante liberacin000018PG6L_MOEDA                    X                                                           Moneda del clculo000018PG6L_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000073PG6L_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del clculo.                                        000019PG6L_STATUS                   X                                                           Estatus del calculo000046PG6L_TOTACD                   X                                                           Valor total del clculo de ajustes del cliente000036PG6L_TOTAL                    X                                                           Valor total del clculo del cliente.000063PG6L_TOTPRD                   X                                                           Valor total del clculo de venta de servicio propio del cliente000059PG6L_TPAPUR                   X                                                           Tipo de clculo, siendo:
1  Clientes
2  Proveedores     
000036PG6M_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente000070PG6M_CONCIL                   X                                                           N de la conciliacin de metas                                        000067PG6M_DSCNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad                                        000068PG6M_FATMET                   X                                                           Nmero de la factura de meta                                        000076PG6M_FILCON                   X                                                           Sucursal de la conciliacin de metas                                        000060PG6M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000148PG6M_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia utilizada para identificar los acuerdos aplicados (G48) de RV de diversas sucursales.                                        000026PG6M_ITFAT                    X                                                           tem de la factura de meta000083PG6M_MSGOBS                   X                                                           Observacin que se imprimir en la factura.                                        000035PG6M_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del clculo   000062PG6M_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura.
                                        000054PG6M_PERCTX                   X                                                           Informe el porcentaje de la tasa adicional del acuerdo000046PG6M_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento del acuerdo000061PG6M_RATPAD                   X                                                           Informa si el prorrateo del acuerdo se calcul por el sistema000030PG6M_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000036PG6M_TIPOAC                   X                                                           Cdigo del tipo de acuerdo calculado000046PG6M_TOTAL                    X                                                           Valor neto total del tipo de acuerdo calculado000042PG6M_TPDESC                   X                                                           Descripcin del tipo de acuerdo calculado 000028PG6M_VLACD                    X                                                           Valor calculado del acuerdo 000081PG6M_VLDESC                   X                                                           Informe el valor de descuento del acuerdo                                        000049PG6M_VLTXAD                   X                                                           Informe el valor de la tasa adicional del acuerdo000092PG6N_CODACD                   X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen                                        000052PG6N_CODAPU                   X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen000033PG6N_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de producto000023PG6N_DOCFOR                   X                                                           Documento del proveedor000063PG6N_DSCACD                   X                                                           Descripcin del acuerdo                                        000060PG6N_DSCFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000053PG6N_DTINCL                   X                                                           Fecha de emisin del documento de venta en el sistema000040PG6N_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del documento de venta.000020PG6N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000136PG6N_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia utilizada para identificar los acuerdos aplicados (G48) de RV de diversas sucursales.                            000017PG6N_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto000052PG6N_ITEM                     X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen000024PG6N_ITVEND                   X                                                           Cdigo del tem de venta000063PG6N_OK                       X                                                           Para seleccionar documentos de reserva en el clculo de metas  000241PG6N_OPERAC                   X                                                           Tipo de tem de venta 1  Emisin 2  Reembolso 3  Remisin 4  Venta de servicios propios 5  Reg. Modificacin 6  Anulacin El Usuario solo podr elegir las opciones: 1, 2, 3, 4. Los registros 5 y 6 los genera automticamente el sistema.000052PG6N_REGVEN                   X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen000053PG6N_SEGNEG                   X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen 000027PG6N_SEQIV                    X                                                           Secuencia del tem de venta000052PG6N_TIPOAC                   X                                                           Creacin de la tabla G6P - Clculo cliente - Resumen000014PG6N_TPDOC                    X                                                           Tipo documento000042PG6N_VALMAX                   X                                                           Valor de la tarifa completa de la venta   000034PG6N_VALOR                    X                                                           Valor del acuerdo aplicado al tem000027PG6O_BASAPU                   X                                                           Base de clculo del acuerdo000030PG6O_CODACD                   X                                                           Cdigo del acuerdo del cliente000037PG6O_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente
000070PG6O_CODREV                   X                                                           Campo utilizado para controlar las revisiones del acuerdo de clientes.000035PG6O_DCACD                    X                                                           Descripcin del acuerdo del cliente000036PG6O_FAIXA                    X                                                           Rango deseado en el clculo de metas000060PG6O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000148PG6O_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia utilizada para identificar los acuerdos aplicados (G48) de RV de diversas sucursales.                                        000044PG6O_FXATE                    X                                                           Valor final del rango en el clculo de metas000035PG6O_FXATU                    X                                                           Rango actual en el clculo de metas000046PG6O_FXDE                     X                                                           Valor inicial del rango en el clculo de metas000076PG6O_FXVLR                    X                                                           Valor de bono de la meta alcanzada, pudiendo ser en valor fijo o porcentaje.000073PG6O_PERCEN                   X                                                           Porcentaje calculado del acuerdo.                                        000064PG6O_PERNEC                   X                                                           Complementado con el porcentaje necesario para alcanzar la Meta.000030PG6O_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000061PG6O_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la aplicacin del acuerdo en el clculo000076PG6O_TARAPL                   X                                                           Valor total de la tarifa aplicada de todos los tems calculados             000067PG6O_TARMAX                   X                                                           Valor total de la tarifa completa de todos los tems calculados    000036PG6O_TIPOAC                   X                                                           Cdigo del tipo de acuerdo calculado000040PG6O_TIPOVL                   X                                                           Informa el tipo del valor del acuerdo   000055PG6O_TOTMET                   X                                                           Valor total a que se debe llegar para alcanzar la meta.000047PG6O_TOTNEC                   X                                                           Valor restante necesario para alcanzar la Meta.000065PG6O_TOTREE                   X                                                           Valor total del reembolso calculado para el perodo seleccionado.000017PG6O_VALOR                    X                                                           Valor del acuerdo000032PG6O_VAPLIC                   X                                                           Valor final del acuerdo aplicado000036PG6O_VLBASE                   X                                                           Valor base de aplicacin del acuerdo000041PG6P_CODACD                   X                                                           Cdigo del contrato calculado            000036PG6P_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente000081PG6P_DESCRI                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin de la dispensa del tem.                            000063PG6P_DSCACD                   X                                                           Descripcin del acuerdo                                        000065PG6P_DSCFRM                   X                                                           Descripcin de la frmula                                        000060PG6P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PG6P_FORMUL                   X                                                           Vincular frmula donde retorne un valor vlido que se utilizar.000060PG6P_ITEM                     X                                                           Identificador del tem de la planilla del acuerdo management000028PG6P_QTDADE                   X                                                           Cantidad del tem management000030PG6P_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000083PG6P_TOTAL                    X                                                           Ser el resultado de la multiplicacin entre Cantidad y frmula o Cantidad y valor.000063PG6P_TPCALC                   X                                                           Informe si debe considerarse el campo valor o el campo frmula.000031PG6P_VALOR                    X                                                           Informe el valor de referencia.000089PG6Q_CODDIG                   X                                                           Cdigo Identificador de la ocurrencia de monitor.                                        000089PG6Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo Identificador de la ocurrencia de monitor.                                        000091PG6Q_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la ocurrencia de monitor.                                        000061PG6Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000193PG6Q_OPERAC                   X                                                           Si est marcado, indica que este tipo de ocurrencia se vincular a la operacin y debe ser tomada alguna accin por el sector responsable de la operacin, pudiendo seleccionarse ms de un tipo.000118PG6Q_PASSAG                   X                                                           Si est marcado, indicar que este tipo de ocurrencia se vincular al pasajero, pudiendo seleccionarse ms de un tipo.000117PG6Q_RECURS                   X                                                           Indica el tipo de recurso del viaje al que pertenece la ocurrencia registrada                                        000015PG6Q_SLAOCO                   X                                                           SLA de atencin000018PG6Q_TIPOOC                   X                                                           Tipo de ocurrencia000117PG6Q_VEICUL                   X                                                           Si est marcado, indique que este tipo de ocurrencia se vincular al vehculo, pudiendo seleccionarse ms de un tipo.000062PG6R_AGENCI                   X                                                           Agencia de la factura.                                        000067PG6R_APRVOP                   X                                                           Define el estatus del proceso de aprobacin operativa del contrato.000049PG6R_CNTPRO                   X                                                           Identificador del contacto que realizar la firma000019PG6R_CODBEM                   X                                                           Cdigo del vehculo000046PG6R_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de relacin con la tabla G6S000028PG6R_CONDPG                   X                                                           Informe la condicin de pago000027PG6R_DDD                      X                                                           Informe el DDN del telfono000016PG6R_DDDTAL                   X                                                           DDN del telfono000047PG6R_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcin breve de la oportunidad000049PG6R_DESDES                   X                                                           Informe la descripcin de la localidad de destino000077PG6R_DESFCI                   X                                                           Descripcin del Factor Crtico de Fracaso (Tabla SX5 - Registros de clave A6)000075PG6R_DESFCS                   X                                                           Descripcin del Factor Crtico de xito (Tabla SX5 - Registros de clave A6)000033PG6R_DESORI                   X                                                           Informe la descripcin del origen000068PG6R_DESPPG                   X                                                           Informa si los gastos son pagados por la contratada o el contratante000024PG6R_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000038PG6R_DIARIA                   X                                                           Cantidad de tasas diarias de la lnea.000402PG6R_DISPVE                   X                                                           Informe la disponibilidad del vehculo, donde: 1=Cliente: el vehculo queda a disposicin de uso del cliente si desea ir a otro lugar 2=Viaje: el vehculo queda a disposicin solamente para el viaje, despus de llegar al destino, el vehculo debe quedar parado hasta su regreso 3=Asignacin: el vehculo solo realizar el viaje de ida y vuelta, liberndolo para asignacin operativa si fuera necesario.000036PG6R_DSCORG                   X                                                           Descripcin del organismo concedente000061PG6R_DSCUSR                   X                                                           Nombre del usuario que Aprob o Rechaz el contrato de viajes000054PG6R_DTAPRV                   X                                                           Fecha y hora de la aprobacin o reprobacin operativa.000039PG6R_DTASSI                   X                                                           Fecha de la firma del contrato Ganado'000068PG6R_DTCAIX                   X                                                           Fecha de caja de la factura.                                        000015PG6R_DTIDA                    X                                                           Fecha de la ida000029PG6R_DTINCL                   X                                                           Informe la fecha de inclusin000069PG6R_DTREM                    X                                                           Fecha de envo de la factura.                                        000032PG6R_DTVINC                   X                                                           Fecha de vnculo con la factura.000018PG6R_DTVLTA                   X                                                           Fecha de la vuelta000016PG6R_EIXOS                    X                                                           Cantidad de ejes000035PG6R_ENDDES                   X                                                           Informe la direccin de desembarque000032PG6R_ENDEMB                   X                                                           informe la direccin de embarque000037PG6R_ESTACI                   X                                                           Informa si se paga el estacionamiento000028PG6R_ESTAGI                   X                                                           Informe la etapa del proceso000079PG6R_FCI                      X                                                           Identificador del Factor Crtico de Fracaso (Tabla SX5 - Registros de clave A6)000077PG6R_FCS                      X                                                           Identificador del Factor Crtico de xito (Tabla SX5 - Registros de clave A6)000061PG6R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000034PG6R_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura vinculada.000028PG6R_HRIDA                    X                                                           Informe el horario de salida000028PG6R_HRVLTA                   X                                                           Informe el horario de vuelta000020PG6R_ITINER                   X                                                           Itinerario del viaje000041PG6R_JUSRPV                   X                                                           Justificacin de la reprobacin operativa000053PG6R_JUSTIF                   X                                                           Justificacin del motivo de modificacin del contrato000013PG6R_KMCONT                   X                                                           Km Contratado000032PG6R_KMEXCE                   X                                                           Informe el valor del Km excedido000044PG6R_LOCDES                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad de destino000043PG6R_LOCORI                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad de origen000021PG6R_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000018PG6R_NMCLNT                   X                                                           Nombre del cliente000024PG6R_NOMBEM                   X                                                           Descripcin del vehculo000031PG6R_NOMCNT                   X                                                           Nombre del contacto de la firma000034PG6R_NROPOR                   X                                                           Nmero de la oportunidad vinculada000061PG6R_NUMERO                   X                                                           Nmero de la factura.                                        000068PG6R_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000053PG6R_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones adicionales del presupuesto000040PG6R_OPOREV                   X                                                           se informa la revisin de la oportunidad000059PG6R_ORGAO                    X                                                           Cdigo del organismo otorgante responsable por la modalidad000031PG6R_PDTOT                    X                                                           Valor total del peaje recorrido000033PG6R_PEDESC                   X                                                           Valor del descuento en porcentaje000068PG6R_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de ventas generado, cuando el contrato es Ganado"000048PG6R_PERNOI                   X                                                           Informa si se pagar la pernoctada del conductor000043PG6R_POLTR                    X                                                           Informe la cantidad de poltronas necesarias000025PG6R_PROCES                   X                                                           Informe el valor de venta000024PG6R_PRODUT                   X                                                           Producto para simulacin000033PG6R_PROPOS                   X                                                           Informe el cdigo de la Propuesta000035PG6R_PROREV                   X                                                           Informe la revisin de la Propuesta000008PG6R_QUANT                    X                                                           Cantidad000062PG6R_REFEIC                   X                                                           Informa si se pagar el valor de la Alimentacin del conductor000029PG6R_SA1COD                   X                                                           Informe el cdigo del cliente000029PG6R_SA1LOJ                   X                                                           Informe la tienda del cliente000030PG6R_SA3COD                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor000030PG6R_SA3DES                   X                                                           Informe el nombre del vendedor000059PG6R_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                                       000034PG6R_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del presupuesto000030PG6R_SUSCOD                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect000030PG6R_SUSLOJ                   X                                                           Informe la tienda del Prospect000026PG6R_TABELA                   X                                                           Informe la lista de precio000020PG6R_TEL                      X                                                           Telfono del cliente000025PG6R_TES                      X                                                           Informe el tipo de salida000066PG6R_TIPITI                   X                                                           Seleccion el tipo de itinerario de viaje 1 - Ida 2 - Ida / Vuelta000030PG6R_TIPO                     X                                                           Tipo de la factura de entrada.000056PG6R_TIPONF                   X                                                           Tipo de factura.                                        000022PG6R_TOTHR                    X                                                           Total de horas del da000085PG6R_USRASS                   X                                                           Identificacin del usuario que efectu la Aprobacin o Rechazo del Contrato de viajes000085PG6R_USUAPR                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema responsable por la aprobacin o reprobacin operativa.000040PG6R_VALACO                   X                                                           Informe el valor acordado con el cliente000019PG6R_VALOR                    X                                                           Valor de la factura000028PG6R_VALTOT                   X                                                           Valor total de la simulacin000034PG6R_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento sobre el costo000056PG6S_AGENCI                   X                                                           Agencia del banco.                                      000058PG6S_BANCO                    X                                                           Agencia del banco.                                        000076PG6S_CHAVE                    X                                                           Clave compuesta por E1_CLIENTE+E1_LOJA+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO.000069PG6S_CLIENT                   X                                                           Cliente que emiti el cheque.                                        000083PG6S_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia que recibi el cheque.                                        000018PG6S_CODG99                   X                                                           Cdigo secuencial.000060PG6S_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000057PG6S_CONTA                    X                                                           Cuenta del banco.                                        000021PG6S_CUSTO                    X                                                           Informacin del costo000014PG6S_CUSUNI                   X                                                           Costo unitario000021PG6S_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del costo000034PG6S_DESUM                    X                                                           Descripcin de la unidad de medida000018PG6S_DTVEND                   X                                                           Fecha de la venta.000067PG6S_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del cheque.                                       000061PG6S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PG6S_FORMUL                   X                                                           Utiliza frmula: 1-S 2-No000017PG6S_ITEM                     X                                                           tem de la grilla000080PG6S_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que emiti el cheque.                                        000031PG6S_NROPOR                   X                                                           Informe el N de la Oportunidad000057PG6S_NUMCHQ                   X                                                           Nmero del cheque.                                       000068PG6S_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000033PG6S_PEDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento del costo000023PG6S_PLAN                     X                                                           XML Planilla de clculo000022PG6S_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta000008PG6S_QUANT                    X                                                           Cantidad000016PG6S_UM                       X                                                           Unidad de medida000053PG6S_VALOR                    X                                                           Valor del cheque.                                    000011PG6S_VALTOT                   X                                                           Valor total000072PG6S_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del cheque.                                        000028PG6S_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento del costo000061PG6T_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000070PG6T_CHAVE                    X                                                           Clave de generacin del ttulo                                        000050PG6T_CODH6O                   X                                                           Cdigo de vnculo para los cajeros de otra empresa000071PG6T_CODIGO                   X                                                           Cdigo de caja de la tesorera.                                        000082PG6T_CREDIT                   X                                                           Total del crdito de caja de la tesorera.                                        000081PG6T_DEBITO                   X                                                           Total del dbito de caja de la tesorera.                                        000066PG6T_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000080PG6T_DTCLOS                   X                                                           Fecha de cierre de caja de la tesorera.                                        000082PG6T_DTOPEN                   X                                                           Fecha de apertura de caja de la tesorera.                                        000061PG6T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PG6T_HRCLOS                   X                                                           Hora del cierre de caja.                                        000081PG6T_HROPEN                   X                                                           Hora de apertura de caja de la tesorera.                                        000083PG6T_HRRABR                   X                                                           Hora de reapertura de caja de la tesorera.                                        000070PG6T_SALDO                    X                                                           Saldo de caja de la tesorera.                                        000059PG6T_STATUS                   X                                                           Estatus del cajero.                                        000035PG6T_STSTIT                   X                                                           Estatus de la generacin de ttulos000083PG6T_USERFE                   X                                                           Usuario del cierre de caja de la tesorera.                                        000071PG6T_USEROP                   X                                                           Usuario de apertura del cajero.                                        000086PG6T_USERRE                   X                                                           Usuario de reapertura de caja de la tesorera.                                        000025PG6U_AGEDES                   X                                                           Descripcin de la agencia000050PG6U_AGENCI                   X                                                           G6U_AGENCI                                        000020PG6U_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000089PG6U_DATA                     X                                                           Fecha de registro del pago de la tasa de embarque.                                       000044PG6U_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de documento000074PG6U_DTFIM                    X                                                           Fecha final del intervalo de pago.                                        000076PG6U_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del intervalo de pago.                                        000061PG6U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PG6U_LOCALI                   X                                                           Cdigo de la localidad.                                       000021PG6U_LOCDES                   X                                                           Descripcin localidad000043PG6U_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est bloqueado o no.000031PG6U_TEMPTO                   X                                                           Informe el tiempo de tolerancia000030PG6U_TEMPVI                   X                                                           Informe el tiempo de vigencia.000029PG6U_TPTOLE                   X                                                           Informe el tipo de tolerancia000027PG6U_TPVIGE                   X                                                           Informe el tipo de vigencia000026PG6U_TRECUR                   X                                                           Informe el tipo de recurso000085PG6U_VIGENC                   X                                                           Informe el tiempo de vigencia del documento, de acuerdo con el campo tipo de vigencia000084PG6U_VLRTOT                   X                                                           Valor total del pago de la tasa de embarque.                                        000061PG6V_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor.                                        000083PG6V_CODG6U                   X                                                           Cdigo relacionado con la tasa de embarque.                                        000030PG6V_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro000064PG6V_DESCFO                   X                                                           Descripcin del proveedor.                                      000029PG6V_DRECUR                   X                                                           Informe el nombre del recurso000061PG6V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PG6V_FMPGTO                   X                                                           Forma de pago.                                        000058PG6V_ITEM                     X                                                           tem del registro.                                        000061PG6V_LJFOR                    X                                                           Tienda del proveedor.                                        000052PG6V_RECURS                   X                                                           Informe el cdigo del recurso de acuerdo con su tipo000031PG6V_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del registro000027PG6V_TITPAG                   X                                                           Clave del ttulo por pagar.000026PG6V_TRECUR                   X                                                           Informe el tipo de recurso000067PG6V_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo por pagar.                                        000082PG6V_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo por pagar.                                        000069PG6W_AGENCI                   X                                                           Agencia de la ficha de envo.                                        000029PG6W_CODAGE                   X                                                           Agencia de la ficha de envo.000039PG6W_CODG6U                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de documento000065PG6W_CODG6X                   X                                                           Cdigo de ficha de envo.                                        000060PG6W_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000026PG6W_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.000014PG6W_DTCAIX                   X                                                           Fecha de caja.000034PG6W_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de vigencia000036PG6W_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia000086PG6W_DTMAX                    X                                                           Informe una fecha mxima de tolerancia permitida despus del vencimiento del documento000020PG6W_DTMOVI                   X                                                           Fecha de movimiento.000019PG6W_DTREME                   X                                                           Fecha de la remesa.000061PG6W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PG6W_NUMENV                   X                                                           Nmero del sobre del depsito.                                       000055PG6W_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                           000033PG6W_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del registro000022PG6W_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de registros000071PG6W_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del registro                                        000017PG6W_TEMPTO                   X                                                           Tiempo tolerancia000015PG6W_TEMPVI                   X                                                           Tiempo vigencia000067PG6W_TPDEPO                   X                                                           Define el tipo de depsito.                                        000018PG6W_TPTOLE                   X                                                           Tipo de tolerancia000016PG6W_TPVIGE                   X                                                           Tipo de vigencia000069PG6X_AGENCI                   X                                                           Agencia de la ficha de envo.                                        000065PG6X_AGEWEB                   X                                                           Informa que la ficha se cre por el Protheus o por la agencia web000048PG6X_AUSENC                   X                                                           Ausencia                                        000034PG6X_BOLETO                   X                                                           Indica si la agencia genera boleta000058PG6X_CODCX                    X                                                           Cdigo del cajero                                         000060PG6X_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000015PG6X_DATACX                   X                                                           Fecha de caja. 000029PG6X_DATREA                   X                                                           Fecha de reapertura ejecutada000114PG6X_DEPOSI                   X                                                           Define el tipo de depsito del cierre de caja, que puede ser: 1=Depsito bancario 2=Carro fuerte 3=Boleta bancaria000066PG6X_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000030PG6X_DESCX                    X                                                           Valor de los gastos del cajero000078PG6X_DTCAIX                   X                                                           Fecha de cierre de caja de la agencia.                                        000011PG6X_DTFIN                    X                                                           Fecha final000028PG6X_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del movimiento000038PG6X_DTMOVI                   X                                                           Fecha de movimiento de los documentos.000143PG6X_DTREME                   X                                                           Fecha de envo de documentos entregados para verificacin de valores para cierre de caja de la agencia.                                        000028PG6X_E12TIT                   X                                                           Nmero del ttulo financiero000038PG6X_FECH                     X                                                           Cierre de caja.                       000030PG6X_FECHCX                   X                                                           Cierre de caja                000061PG6X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000018PG6X_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000015PG6X_FLAGCX                   X                                                           Flag del cajero000044PG6X_FOREST                   X                                                           Cdigo del proveedor del ttulo de reversin000036PG6X_HORREA                   X                                                           Hora en que se realiz la reapertura000044PG6X_LOJEST                   X                                                           Tienda del proveedor del ttulo de reversin000065PG6X_MOTAUS                   X                                                           Motivo de ausencia                                               000030PG6X_NUMEST                   X                                                           Nmero del ttulo de reversin000068PG6X_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000144PG6X_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado para el mdulo financiero referente al valor depositado de la ficha de envo.                                        000020PG6X_OBSERV                   X                                                           Campo de observacin000035PG6X_ORITIT                   X                                                           Origen del Ttulo, pago o cobranza.000016PG6X_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000029PG6X_PAREST                   X                                                           Cuota del ttulo de reversin000031PG6X_PREEST                   X                                                           Prefijo del ttulo de reversin000018PG6X_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000028PG6X_RECCX                    X                                                           Valor del ingreso del cajero000016PG6X_SLDCX                    X                                                           Saldo del cajero000008PG6X_STATUS                   X                                                           Estatus.000027PG6X_TIPEST                   X                                                           Tipo de ttulo de reversin000015PG6X_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000057PG6X_TITCX                    X                                                           Clave del ttulo                                         000043PG6X_TITEST                   X                                                           Nmero del ttulo de depsito de reversin.000043PG6X_TITPRO                   X                                                           Indica si se generar un ttulo provisional000017PG6X_TPSLCX                   X                                                           Tipo del ttulo  000045PG6X_USUREA                   X                                                           Usuario que efectu la reapertura de la ficha000080PG6X_VLDIFE                   X                                                           Valor calculado de la diferencia entre el valor neto menos el valor del depsito000060PG6X_VLRDES                   X                                                           Valor de los gastos.                                        000071PG6X_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto de la ficha de envo.                                       000060PG6X_VLRREI                   X                                                           Valor de los ingresos.                                      000022PG6X_VLTODE                   X                                                           Valor de los depsitos000038PG6X_VLTOES                   X                                                           Valor total de depsitos de reversin.000048PG6Y_ACERTO                   X                                                           Indica si el registro fue un ajuste de tesorera000071PG6Y_AGEBCO                   X                                                           Cdigo de la agencia del banco.                                        000069PG6Y_AGRUPA                   X                                                           Agrupa las tasas de embarque.                                        000016PG6Y_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco000058PG6Y_BILHET                   X                                                           Cdigo del boleto.                                        000050PG6Y_CARGA                    X                                                           Indica si el registro se incluy mediante la carga000015PG6Y_CC                       X                                                           Centro de costo000079PG6Y_CHVTIT                   X                                                           Informe la clave de bsqueda del ttulo                                        000036PG6Y_CHVTX                    X                                                           Clave del ttulo de tasa            000065PG6Y_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora de la tarjeta                        000083PG6Y_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia que recibi el cheque.                                        000076PG6Y_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de la venta por tarjeta                           000028PG6Y_CODG57                   X                                                           Cdigo de la tasa por suelto000068PG6Y_CODG6X                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo.                                        000022PG6Y_CODGQM                   X                                                           Cdigo de la tabla GQM000155PG6Y_CODGZC                   X                                                           Informa el tipo de documento, que pueden ser un ingreso o un gasto, de acuerdo con el tipo de registro seleccionado                                        000059PG6Y_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                       000051PG6Y_CODNSU                   X                                                           Cdigo NSU de la venta por tarjeta                 000180PG6Y_CODORI                   X                                                           Cdigo del registro origen generado en caso de asientos financieros que sobrepasen el mes corriente, entonces se generar un nuevo registro.                                        000074PG6Y_COMPTX                   X                                                           Cdigo del comprobante de la tasa.                                        000006PG6Y_CONTA                    X                                                           Cuenta000057PG6Y_CTABCO                   X                                                           Cuenta del banco                                         000101PG6Y_DATA                     X                                                           Fecha de la emisin del registro diario contable de tesorera                                        000057PG6Y_DESADM                   X                                                           Nombre de la administradora de la tarjeta.               000066PG6Y_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000025PG6Y_DTDIGI                   X                                                           Data digitaao           000060PG6Y_DTDIGT                   X                                                           Fecha de digitacin.                                        000066PG6Y_DTFIMM                   X                                                           Fecha de movimiento final.                                        000068PG6Y_DTINIM                   X                                                           Fecha de movimiento inicial.                                        000027PG6Y_ESTAB                    X                                                           Informe el estableciemiento000061PG6Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PG6Y_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000026PG6Y_FORPGT                   X                                                           Forma de pago del depsito000066PG6Y_IDDEPO                   X                                                           Identificador del depsito                                        000067PG6Y_IDECNT                   X                                                           Informe el Id. de la cuenta                                        000096PG6Y_IDLANC                   X                                                           Identificador del registro diario contable de tesorera.                                        000045PG6Y_ITEM                     X                                                           tem                                         000058PG6Y_LINHA                    X                                                           Cdigo de la lnea                                        000071PG6Y_LOCAGE                   X                                                           Cdigo del lugar de la agencia.                                        000040PG6Y_LOCORI                   X                                                           Cd. Localidad de origen                000074PG6Y_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor.                                        000019PG6Y_MOTLAN                   X                                                           Motivo del registro000009PG6Y_NATURE                   X                                                           Modalidad000058PG6Y_NLINHA                   X                                                           Nombre de la lnea                                        000077PG6Y_NLOCOR                   X                                                           Descripcin de la localidad de origen                                        000061PG6Y_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                                        000070PG6Y_NOMLOC                   X                                                           Nombre del lugar de la agencia                                        000071PG6Y_NOTA                     X                                                           Nmero de la factura de entrada                                        000067PG6Y_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                       000047PG6Y_NUMMOV                   X                                                           Nmero del movimiento del control de documentos000052PG6Y_OBSERV                   X                                                           Observacin.                                        000056PG6Y_PEDAGI                   X                                                           Valor del peaje.                                        000080PG6Y_QNTPAR                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas del ttulo                                        000069PG6Y_QTDTAX                   X                                                           Cantidad de tasa de embarque.                                        000021PG6Y_SEQGZE                   X                                                           Secuencia de depsito000071PG6Y_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de entrada.                                        000060PG6Y_STATUS                   X                                                           Estatus de asientos.                                        000083PG6Y_STSDEP                   X                                                           Estatus del depsito: Aceptado o rechazado.                                        000070PG6Y_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa del boleto.                                        000039PG6Y_TIPOL                    X                                                           Tipo de registro (factura o caja chica)000078PG6Y_TIPPOS                   X                                                           Indica si la venta POST es tarjeta de dbito o crdito                        000091PG6Y_TPFINA                   X                                                           Tipo de registro diario contable: Dbito o crdito.                                        000012PG6Y_TPLACX                   X                                                                 Motivo000090PG6Y_TPLANC                   X                                                           Defina el tipo de registro diario de la tesorera.                                        000064PG6Y_TPMOV                    X                                                           Informe el tipo de movimiento del depsito (Asiento o reversin)000025PG6Y_TPVEND                   X                                                           Tipo de venta de tarjeta 000074PG6Y_VALOR                    X                                                           Valor del registro diario contable                                        000075PG6Y_VALTOT                   X                                                           Valor total de la tasa de embarque.                                        000066PG6Y_VLRDES                   X                                                           Valor total de los gastos.                                        000066PG6Y_VLRLIQ                   X                                                           Valor total de los gastos.                                        000068PG6Y_VLRREI                   X                                                           Valor total de los ingresos.                                        000078PG6Y_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario de la tasa de embarque.                                        000030PG6Z_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria.000017PG6Z_CODBNC                   X                                                           Cdigo del banco.000056PG6Z_CODG6W                   X                                                           Cdigo de relacin con la tabla Depsito de las Agencias000018PG6Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo del recurso000016PG6Z_CONTA                    X                                                           Cuenta bancaria.000004PG6Z_CPF                      X                                                           RCPF000016PG6Z_DDD                      X                                                           DDN del telfono000019PG6Z_DTDEPO                   X                                                           Fecha del depsito.000021PG6Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000009PG6Z_FORNEC                   X                                                           Proveedor000018PG6Z_ITEM                     X                                                           tem del registro.000020PG6Z_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor000018PG6Z_MARCA                    X                                                           Marca del vehculo000006PG6Z_MODELO                   X                                                           Modelo000018PG6Z_NOME                     X                                                           Nombre del recurso000020PG6Z_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000030PG6Z_NUMENV                   X                                                           Nmero del sobre del depsito.000022PG6Z_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000020PG6Z_PREFCA                   X                                                           Prefijo del vehculo000019PG6Z_TCOLAB                   X                                                           Tipo de colaborador000008PG6Z_TELEFO                   X                                                           Telfono000027PG6Z_TPDEPO                   X                                                           Define el tipo de depsito.000015PG6Z_TRECUR                   X                                                           Tipo de recurso000005PG6Z_VALOR                    X                                                           Valor000160PG6_CAB                       X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR. Define automaticamente un registro para   cada recurso para facilitar investigaciones. No debe ser modificado manualmente.000080PG6_DESC                      X                                                           Identifica la descripcion del grupo de  recursos.                               000080PG6_DESREC                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Descripcion del recurso.                000080PG6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PG6_GRUPO                     X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo del Grupo de Recursos.           000120PG6_RECURSO                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo del recurso perteneciente al     Grupo.                                  000120PG7_FERRAM                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Herramiente (o restriccion secundaria)  de la operacion o recurso.              000080PG7_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PG7_OPERAC                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Identifica la operacion vinculada a la  herramienta.                            000080PG7_PRODUTO                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR. Identifica el Producto de la Operacion.   000120PG7_QUANT                     X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Cantidad de herramienta que sera utilizada en la operacion.                     000120PG7_RECURSO                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo del recurso que hara uso de la   herramienta.                            000120PG7_ROTEIRO                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo de la guia de operaciones del    producto.                               000160PG7_USO                       X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   identifica como sera el uso de la canti-dad de Herramienta (Restriccion Secunda ria) en el uso del recurso.             000036PG80_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente000097PG80_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto utilizado en el prorrateo del clculo                                        000083PG80_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcin del tem del ente adicional.                            000041PG80_DESENT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la entidad.000064PG80_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto                                        000020PG80_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035PG80_ITENT                    X                                                           Cdigo del tem del ente adicional.000053PG80_LOJA                     X                                                           Informa la tienda del cliente de la entidad adicional000030PG80_PERC                     X                                                           Valor porcentaje de prorrateo 000032PG80_PERCTX                   X                                                           Porcentaje de la tasa adicional.000064PG80_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.                                        000030PG80_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000023PG80_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del prorrateo000027PG80_TIPOAC                   X                                                           Cdigo del tipo del acuerdo000028PG80_TPENT                    X                                                           Tipo de la entidad adicional000059PG80_VALOR                    X                                                           Valor del prorrateo                                        000010PG80_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto000033PG81_CLASS                    X                                                           Clasificacin del tem financiero000018PG81_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000045PG81_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente         000019PG81_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto000038PG81_CODTES                   X                                                           Cdigo del tipo de salida del producto000030PG81_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago del clculo.000075PG81_DCNDPG                   X                                                           Descripcin de la condicin de pago                                        000063PG81_DSCCLI                   X                                                           Razn social del cliente                                       000081PG81_DSCLAS                   X                                                           Descripcin de la clase (Tipo) de acuerdo                                        000067PG81_DSCMOE                   X                                                           Descripcin moneda (Smbolo)                                       000067PG81_DSCNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad                                        000064PG81_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto                                        000019PG81_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacin000037PG81_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del tem financiero 000108PG81_FATFOR                   X                                                           N de la factura del proveedor (Factura de la conciliacin de metas)                                        000062PG81_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura                                        000123PG81_FILFOR                   X                                                           N de la sucursal de la factura del proveedor (Factura de la conciliacin de metas)                                        000020PG81_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000074PG81_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia del clculo                                        000037PG81_IDIFA                    X                                                           Nmero del tem financiero de clculo000035PG81_ITENT                    X                                                           Cdigo del tem del ente adicional.000084PG81_LA                       X                                                           Identifica si se gener el asiento contable.                                        000058PG81_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000018PG81_MOEDA                    X                                                           Moneda del clculo000043PG81_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del clculo           000062PG81_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura.
                                        000040PG81_PAGREC                   X                                                           Clasificacin del tem financiero       000061PG81_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura                                        000127PG81_PRFFOR                   X                                                           Prefijo del documento de la factura del proveedor (Factura de la conciliacin de metas)                                        000030PG81_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000019PG81_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo000038PG81_TIPO                     X                                                           Tipo del tem Financiero              000028PG81_TPENT                    X                                                           Tipo de la entidad adicional000026PG81_VALOR                    X                                                           Valor del tem financiero.000036PG82_CODAPU                   X                                                           Cdigo de clculo de ingreso cliente000019PG82_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto000067PG82_DSCNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad                                        000064PG82_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto                                        000020PG82_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PG82_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del clculo                             000054PG82_PERCTX                   X                                                           Informe el porcentaje de la tasa adicional de la venta000046PG82_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento de la venta000061PG82_RATPAD                   X                                                           Informa si el prorrateo del acuerdo se calcul por el sistema000030PG82_SEGNEG                   X                                                           Cdigo del segmento de negocio000047PG82_TOTAL                    X                                                           Valor neto total de la venta del producto      000041PG82_VLDESC                   X                                                           Informe el valor de descuento de la venta000055PG82_VLPRD                    X                                                           Valor calculado de las ventas del producto en destaque 000049PG82_VLTXAD                   X                                                           Informe el valor de la tasa adicional de la venta000022PG84_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente    000034PG84_CMPCLI                   X                                                           Cdigo del complemento del cliente000032PG84_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago               000075PG84_CPDESC                   X                                                           Descripcin de la condicin de pago                                        000026PG84_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin        000033PG84_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin de la factura   000052PG84_ENVELE                   X                                                           Informa si la factura se envi de forma electrnica.000098PG84_ENVIA                    X                                                           Informa si la factura puede enviarse de forma electrnica.                                        000017PG84_FECHA                    X                                                           Numero del cierre000076PG84_FILCMP                   X                                                           Sucursal del complemento del cliente                                        000027PG84_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema       000016PG84_ITEMFE                   X                                                           tem del cierre 000057PG84_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                       000019PG84_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda000036PG84_MOTDES                   X                                                           Motivo del desvnculo de la factura.000036PG84_MSGOBS                   X                                                           Mensaje de observacin de la factura000058PG84_NOME                     X                                                           Nombre del cliente                                        000034PG84_NOMUSU                   X                                                           Usuario en Anulacin              000045PG84_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura                         000022PG84_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura 000036PG84_SEGNEG                   X                                                           Segmento del negocio                000018PG84_STATUS                   X                                                           Estatus           000083PG84_TIPOTI                   X                                                           Prefijo del ttulo que se utilizar:
1-Crdito (MV_PFXCRED)
2-Pagar   (MV_PFXCPAG)
000019PG84_TOTAL                    X                                                           Total de la factura000029PG84_TPFAT                    X                                                           Tipo de factura              000022PG84_USUCAN                   X                                                           Usuario en Anulacin  000088PG85_CLADES                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de los acuerdos.                                        000034PG85_CLASS                    X                                                           Clasificacin del tem financiero 000047PG85_CODAPU                   X                                                           Cdigo del clculo                             000050PG85_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto.                              000060PG85_DOC                      X                                                           Documento del proveedor                                     000065PG85_EMISSA                   X                                                           Emisin de la factura                                            000070PG85_ENTDES                   X                                                           Descripcin del ente adicional                                        000064PG85_FATATU                   X                                                           Factura actual del tem financiero                              000016PG85_FECHA                    X                                                           Cierre          000072PG85_FILATU                   X                                                           Sucursal de la factura actual                                           000023PG85_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema   000045PG85_FILREF                   X                                                           Sucursal referencia del tem                 000021PG85_GRPDES                   X                                                           Descripcin del grupo000035PG85_GRPPRD                   X                                                           Grupo de productos                 000044PG85_IDIF                     X                                                           ID del tem financiero de clculo
          000044PG85_IDIFA                    X                                                           ID del tem financiero de clculo
          000052PG85_ITDESC                   X                                                           Descripcin del tipo del ente adicional             000035PG85_ITEM                     X                                                           tem de la factura                 000054PG85_ITEMFE                   X                                                           tem de cierre                                        000023PG85_ITENT                    X                                                           tem del ente adicional000032PG85_ITPRIN                   X                                                           tem principal de la factura    000013PG85_ITVEND                   X                                                           tem de venta000090PG85_LA                       X                                                           Indica si el registro de G85 se contabiliz (G85_LA="S") o no.                            000060PG85_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda utilizada                               000043PG85_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del tem de la factura000062PG85_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante                                        000023PG85_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura.  000012PG85_PAGREC                   X                                                           Pagar/Cobrar000038PG85_PRDDES                   X                                                           Descripcin del producto              000022PG85_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura 000031PG85_PRFATU                   X                                                           Prefijo de la factura actual.  000057PG85_REGVEN                   X                                                           Cdigo del registro de venta                             000023PG85_SEGNEG                   X                                                           Seguimiento del negocio000027PG85_SEQIV                    X                                                           Secuencia del tem de venta000035PG85_SOLIC                    X                                                           Cdigo del solicitante             000036PG85_STATUA                   X                                                           Estatus actual del tem financiero  000029PG85_TIPO                     X                                                           Tipo de tem de la factura   000028PG85_TPENT                    X                                                           Tipo de ente adicional      000053PG85_VALOR                    X                                                           Valor del tem de la factura                         000072PG85_VLRAUX                   X                                                           Valor auxiliar para totalizacin                                        000037PG86_CODEAD                   X                                                           Cdigo del ente adicional            000030PG86_DSCEAD                   X                                                           Descripcin del ente adicional000039PG86_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                   000020PG86_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura000024PG86_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura   000024PG86_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la divisin000024PG86_TPAGRU                   X                                                           Tipo de agrupacin      000085PG8A_CODIGO                   X                                                           Cdigo del layout. Cumplimentacin automtica                                        000043PG8A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                       000077PG8A_MODEL                    X                                                           Nombre del modelo datos (Ej: TURA038)                                        000058PG8A_NMLAY                    X                                                           Nombre del layout.                                        000112PG8A_SUBMDL                   X                                                           Nombre del submodelo de datos existente dentro del Model (Ej: G6IDETAIL)                                        000122PG8B_APLCRV                   X                                                           Determina si la clasificacin debe aplicarse (1) o no (2) en el Registro de venta.                                        000119PG8B_CLIFOR                   X                                                           Informa si la clasificacin del acuerdo se refiere a un cliente o un proveedor.                                        000067PG8B_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la clasificacin.                                        000072PG8B_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la clasificacin.                                        000037PG8B_DESTIN                   X                                                           Campo de destino del acuerdo         000061PG8B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000025PG8B_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado       000040PG8B_NIVEL                    X                                                           Nivel de clasificacin del acuerdo      000141PG8B_OK                       X                                                           Lo utilizan las rutinas de clculo de ingresos para  seleccionar el tipo de acuerdo que se calcular.                                        000065PG8B_TIPO                     X                                                           Tipo de la clasificacin.                                        000058PG8C_CNPJ                     X                                                           RCPJ del proveedor que envi la factura para conciliacin.000022PG8C_CONCIL                   X                                                           Cdigo de conciliacin000135PG8C_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago que se utilizar para la generacin de los ttulos por pagar en el financiero                                        000074PG8C_DOCENT                   X                                                           Indica si al efectuar la conciliacin se generarn las facturas de entrada000076PG8C_DTCONC                   X                                                           Fecha de creacin de la conciliacin                                        000119PG8C_DTEFET                   X                                                           Fecha de realizacin de la conciliacin.                                                                               000056PG8C_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura enviada por el proveedor.000197PG8C_EXTADT                   X                                                           Indica si existe anticipacin para la conciliacin. Si existe anticipacin, no se podrn modificar los campos:
- Proveedor
- Tienda
- Factura
- Vlr. Factura.                                        000065PG8C_FATURA                   X                                                           Nmero de la factura enviada por el proveedor para conciliacin. 000051PG8C_FILEFE                   X                                                           Indica a filial em que a conciliao foi efetivada.000061PG8C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PG8C_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor que envi la factura para conciliacin.000073PG8C_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor que envo la factura para conciliacin.000100PG8C_NATUR                    X                                                           Modalidad utilizada en la generacin de la factura por pagar                                        000071PG8C_NOME                     X                                                           Razn social del proveedor que envi la factura para conciliacin.     000243PG8C_NUMDOC                   X                                                           Nmero del Doc. Fiscal enviado por el proveedor.
Si el campo 'Genera Fact?' fuera = 'S', se utilizar este campo como nmero de la factura de entrada.
Si el campo 'Genera Fact?' fuera = 'No', se generar un ttulo por pagar con este nmero.000055PG8C_OBSERV                   X                                                           Observacin sobre la factura enviada para conciliacin.000242PG8C_SERIE                    X                                                           Serie del Doc. Fiscal enviado por el proveedor.
Si el campo 'Genera Fact?' fuera = 'S', se utilizar este campo como serie de la factura de entrada.
Si el campo 'Genera Fact?' fuera = 'No', se generar un ttulo por pagar con este prefijo.000107PG8C_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la conciliacin, es decir, si esta ya fue o no hecha efectiva.                       000108PG8C_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de conciliacin. Opciones: 1  Venta y 2 - Reembolso                                        000060PG8C_VENCIM                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura enviada por el proveedor.000076PG8C_VLRACD                   X                                                           Formacin del precio de los acuerdos                                        000025PG8C_VLRBRU                   X                                                           Formacin del valor bruto000041PG8C_VLRFAT                   X                                                           Valor da factura enviada por el proveedor000059PG8E_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000061PG8E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PG8E_FILREF                   X                                                           Filial de referncia indica a filial no qual o registro foi criado.              000059PG8E_IDDOC                    X                                                           Nmero ID del documento de la factura                      000058PG8E_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente                           000060PG8E_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura                                        000057PG8E_NUMNF                    X                                                           Nmero del Documento fiscal de las facturas de turismo   000070PG8E_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado por la facturacin de turismo              000063PG8E_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo generado en facturacin de turismo            000042PG8E_PFXTIT                   X                                                           Prefijo del ttulo generado en facturacin000061PG8E_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura                                        000010PG8E_SEQUEN                   X                                                           Secuencia
000075PG8E_SERIE                    X                                                           Serie del Documento fiscal de las facturas de turismo                      000028PG8E_STAITE                   X                                                           Informe el estatus del tem.000143PG8E_TIPO                     X                                                           Tipo de relacin:
1=Cuentas por cobrar
2=Factura                                                                                               000061PG8E_TIPOTI                   X                                                           Tipo del ttulo generado en facturacin de turismo           000020PG8E_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento000084PG8G_ATIVA                    X                                                           Cuando se active, se crear el ttulo de RA.                                        000059PG8G_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000068PG8G_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del titulo.                                        000061PG8G_FATADI                   X                                                           Cdigo de la factura.                                        000075PG8G_FILIAL                   X                                                           Completado con sucursal del sistema                                        000059PG8G_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000047PG8G_MOEDA                    X                                                           Moneda.                                        000059PG8G_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.                                        000095PG8G_OBSERV                   X                                                           Observacin que se imprimir en la factura de anticipo.                                        000081PG8G_RA                       X                                                           Cdigo del ttulo de cobranza anticipado.                                        000053PG8G_RAPARC                   X                                                           Cuota del RA.                                        000055PG8G_RAPREF                   X                                                           Prefijo del RA.                                        000057PG8G_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo.                                        000124PG8G_SEGMEN                   X                                                           Determina que el registro debe utilizarse en movimientos que involucren el segmento.                                        000055PG8G_STATUS                   X                                                           Estatus del RA.                                        000032PG8G_VALOR                    X                                                           Valor de la factura de anticipo.000029PG8G_VLRUTI                   X                                                           Valor utilizado en el ttulo.000061PG8H_FATADI                   X                                                           Cdigo de la factura.                                        000077PG8H_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000072PG8H_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin del RV.                                        000051PG8H_OBSERV                   X                                                           Observacin                                        000052PG8H_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                           000080PG8H_VLRUTI                   X                                                           Valor utilizado en el registro de venta.                                        000048PG8I_CART                     X                                                           Cartera.                                        000059PG8I_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000071PG8I_DATAE                    X                                                           Fecha de emisin del documento.                                        000061PG8I_DOC                      X                                                           Nmero del documento.                                        000072PG8I_FATTUR                   X                                                           Cdigo de la factura de turismo.                                        000022PG8I_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura000061PG8I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PG8I_IDIF                     X                                                           Nmero de identificacin del IF.                                         000059PG8I_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000070PG8I_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo de anticipo.                                        000022PG8I_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura  000072PG8I_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin del RV.                                        000006PG8I_PARCEL                   X                                                           Cuota.000025PG8I_PFXFAT                   X                                                           Prefijo de la factura    000060PG8I_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000106PG8I_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo (RA - Cobranza anticipada o FT-Factura de turismo).                                        000064PG8I_TIPOIF                   X                                                           Tipo de tem financiero.                                        000076PG8I_VALOR                    X                                                           Valor utilizado en el tem de venta.                                        000099PG8L_CODGDS                   X                                                           Cdigo GDS del proveedor en el respectivo sistema de Front.                                        000068PG8L_CODSIS                   X                                                           Cdigo del Sistema de Front.                                        000090PG8L_DSCSIS                   X                                                           Nombre y/o breve descripcin del Sistema de Front.                                        000045PG8L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ente                            000077PG8L_FORNEC                   X                                                           Informe aqu el cdigo del proveedor.                                        000077PG8L_LOJA                     X                                                           Informe aqu la tienda del proveedor.                                        000105PG8M_CIDFIM                   X                                                           Cdigo de la ciudad de desembarque de la lnea que se registrar.                                        000105PG8M_CIDFNM                   X                                                           Nombre de la ciudad de desembarque de la lnea que se registrar.                                        000102PG8M_CIDINI                   X                                                           Cdigo de la ciudad de embarque de la lnea que se registrar.                                        000102PG8M_CIDINM                   X                                                           Nombre de la ciudad de embarque de la lnea que se registrar.                                        000120PG8M_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor que suministrar la lnea y los trechos que se registrarn.                                        000078PG8M_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Lnea Estacin de Autobs                                        000164PG8M_DESCR                    X                                                           Nombre y/o breve descripcin adoptada por la agencia de viajes o informado por el proveedor para la lnea que se registrar.                                        000109PG8M_DIST                     X                                                           Distancia en kilmetros entre las ciudades de embarque y desembarque.                                        000060PG8M_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal donde se incluy el registro del ente.000126PG8M_FORNEC                   X                                                           Razn social del proveedor que suministrar la lnea y los trechos que se registrarn.                                        000138PG8M_LJFOR                    X                                                           Nmero de la tienda del proveedor que se suministrar a la lnea y los trechos que se registrarn.                                        000082PG8M_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000141PG8M_SIGLA                    X                                                           Sigla adoptada por la agencia de viajes o informada por el proveedor para la lnea que se registrar.                                        000127PG8M_TEMPO                    X                                                           Cantidad de minutos de duracin del viaje entre las ciudades de embarque y desembarque.                                        000071PG8N_CIDTNM                   X                                                           Nombre de la ciudad del trecho.                                        000102PG8N_CIDTRC                   X                                                           Cdigo de la ciudad de embarque de la lnea que se registrar.                                        000058PG8N_CODIGO                   X                                                           Cdigo del trecho.                                        000094PG8N_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la lnea cuyos trechos se estn registrando.                                        000109PG8N_DIST                     X                                                           Distancia en kilmetros entre las ciudades de embarque y desembarque.                                        000082PG8N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ente que se est registrando.                                        000082PG8N_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000065PG8O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sistema Broker                                        000070PG8O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del sistema Broker                                        000057PG8O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ente                                        000082PG8O_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000030PG8P_CODIGO                   X                                                           Cdigo del motivo de reembolso000036PG8P_DESCR                    X                                                           Descripcin del motivo de reembolso.000021PG8P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000049PG8P_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.       000093PG8Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia de la clasificacin de la tarjeta                                        000101PG8Q_DESCR                    X                                                           Nombre o breve descripcin de la clasificacin de la tarjeta.                                        000071PG8Q_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del ente.                                        000082PG8Q_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000041PG8R_CODCLS                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de la tarjeta.000111PG8R_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de productos que podr utilizar la tarjeta de turismo.                                        000062PG8R_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la entidad                                        000082PG8R_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                        000131PG8R_NOMGRP                   X                                                           Nombre o breve descripcin del grupo de productos que podr utilizar la tarjeta de turismo.                                        000018PG8S_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000033PG8S_CODCOM                   X                                                           Cdigo del complemento de cliente000141PG8S_CORP                     X                                                           Indica si el cliente est vinculado al Segmento Corporativo en el archivo de complemento de clientes.                                        000102PG8S_EVENTO                   X                                                           Indica si el cliente est vinculado al Segmento evento en el archivo de complemento de clientes.      000060PG8S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000103PG8S_LAZER                    X                                                           Indica si el cliente est vinculado al Segmento ocio en el archivo de complemento de clientes.         000058PG8S_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000018PG8S_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000069PG8S_POSTO                    X                                                           Cdigo del puesto de atencin                                        000152PG8T_APLICA                   X                                                           Aplicacin de venta 1=Factura de venta 2=Clculo                                                                                                        000025PG8T_CODEAD                   X                                                           Cdigo del ente adicional000033PG8T_CODIGO                   X                                                           Cdigo del complemento de cliente000030PG8T_DSCEAD                   X                                                           Descripcin del ente adicional000020PG8T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PG8T_ITEM                     X                                                           tem del complemento000040PG8T_LIMITE                   X                                                           Valor lmite de crdito del cliente.    000083PG8T_MOEDA                    X                                                           Moneda del lmite de crdito puesto a disposicin para el cliente.                 000043PG8T_RISCO                    X                                                           Riesgo del cliente para anlisis de crdito000052PG8T_SEGNEG                   X                                                           Segmento de negocio del cliente                     000036PG8T_TPENV                    X                                                           Tipo de envo de los documentos     000052PG8T_VENCTO                   X                                                           Vencimiento de informacin para anlisis de crdito.000160PG8U_ALIAS                    X                                                           Alias que se utilizar en el Seek en Posicione. Liberado para edicin solamente cuando el campo Seek (G8U_SEEK) est configurado como 1-Si.                     000082PG8U_ATIVO                    X                                                           Informe si el tem de layout es activo (si se considerar en la importacin) o no.000014PG8U_BLOCO                    X                                                           Bloque del GDS000046PG8U_CAMPO                    X                                                           Campo de la tabla que recibir el dato ledo. 000150PG8U_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda que se utilizar en el Seek (Posicione). Liberado para edicin solamente cuando el campo Seek (G8U_SEEK) est configurado como 1-Si.000087PG8U_CONTEX                   X                                                           Informe el contexto del campo que se tratar. Si el destino es el encabezado o el tem.000085PG8U_DADO                     X                                                           Define si la informacin leda se destina para un campo de tabla o para una variable.000093PG8U_FFORM                    X                                                           Expresin para formateo. Se pueden incluir Functions, User Functions, Variables, campos, etc.000057PG8U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                     000117PG8U_FPOS                     X                                                           Expresin para ejecutar el Posicione especfico. Se pueden incluir Functions, User Functions, Variables, campos, etc.000092PG8U_FREAD                    X                                                           Expresin para lectura. Se pueden incluir Functions, User Functions, Variables, campos, etc.000051PG8U_GDS                      X                                                           Tipo de GDS. Informe 1 para Sabre o 2 para Amadeus.000126PG8U_INCREM                   X                                                           Informa se o campo ser tratado como conteudo incremental automrico. Vlido apenas para campos tipo Campo (G8U_DADO opo 1).000139PG8U_INDICE                   X                                                           ndice que se utilizar en el Seek (Posicione). Liberado para edicin solamente cuando el campo Seek (G8U_SEEK) est configurado como 1-Si.000054PG8U_INICIO                   X                                                           Posicin de inicio de la informacin que se importar.000160PG8U_MACFIX                   X                                                           Informa si el clculo del campo se realizar por Macro-Ejecucin o si se trata de contenido fijo. Si no se hubiera informado, se considera como Macro-Ejecucin.000114PG8U_OBRIGA                   X                                                           Determina si la cumplimentacin de la
informacin es obligatoria (exclusivo para TAGs informadas en el bloque M9).000041PG8U_OBS                      X                                                           Observacin referente al tem del Layout.000058PG8U_PASSAG                   X                                                           Informa si la informacin leda se refiere al pasajero.   000151PG8U_POSICA                   X                                                           Posicin de la informacin que se leer si se utiliza el separador. Liberado para modificar solamente cuando se informa el campo separador (G8U_SEPARA)000156PG8U_RETURN                   X                                                           Campo de retorno que se utilizar en el Seek (Posicione). Liberado para edicin solamente cuando el campo Seek (G8U_SEEK) est configurado como 1-Si.       000104PG8U_SEEK                     X                                                           Indica se utilizar el Posicione Seek para el retorno de un dato a partir de otra tabla.                000053PG8U_SEPARA                   X                                                           Informe el separador utilizado en este Bloque/Trecho.000021PG8U_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del layout.000067PG8U_SUBINI                   X                                                           Inicio de la Substring, si es necesario ejecutar el comando Substr.000079PG8U_SUBTAM                   X                                                           Tamao de la Substring, si es necesario ejecutar el comando Substr.            000070PG8U_TABELA                   X                                                           Informe la tabla del sistema para la que el dato ledo ser destinado.000105PG8U_TAG                      X                                                           Tag que se buscar para importar la informacin vinculada a esta.                                        000138PG8U_TAGMUL                   X                                                           Informe S, cuando la Tag se repita mltiples veces y todas deban procesarse como tems separados.                                        000067PG8U_TAMANH                   X                                                           Tamao de la informacin que se leer a partir del campo G8U_INICIO000070PG8U_TIPO                     X                                                           Determina el tipo de dato que se generar, caracter, numrico o fecha.000014PG8U_TRECHO                   X                                                           Trecho del GDS000134PG8U_VARIAV                   X                                                           Variable que se declarar dinmicamente durante la ejecucin del programa de importacin. Donde se puede atribuir un contenido a esta.000065PG8U_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del layout GDS. Campo opcional e informativo. 000096PG8U_WHEN                     X                                                           Condicin para efectivacin de la informacin del layout                                        000144PG8V_AGENDA                   X                                                           Informa si la integracin PNR se hizo por programacin de agenda (1-Si) o activada por el usuario (2-No)                                        000039PG8V_ARQUIV                   X                                                           Archivo PNR ledo en la integracin PNR000093PG8V_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de los registros del Monitor de integracin PNR.                           000089PG8V_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la importacin PNR                                        000022PG8V_DATA                     X                                                           Fecha de la ocurrencia000072PG8V_DIR                      X                                                           Directorio donde se encuentra el archivo PNR ledo en la integracin PNR000060PG8V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000035PG8V_GDS                      X                                                           GDS utilizado en la integracin PNR000061PG8V_HORA                     X                                                           Hora de la ocurrencia                                        000102PG8V_LINHA                    X                                                           Lnea del archivo referente a la ocurrencia encontrada en el archivo PNR, ledo en la integracin PNR.000089PG8V_MSG                      X                                                           Mensaje descriptivo de la ocurrencia, que puede ser una diferenciacin de Warning o xito000049PG8V_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la integracin PNR000064PG8V_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del tem de Layout GDS utilizado en la integracin PNR000045PG8V_TIPO                     X                                                           Tipo de ocurrencia:
1-xito
2-Warning
3-Error000094PG8V_VERSAO                   X                                                           Versin del Layout GDS utilizado en la importacin PNR                                        000104PG8X_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia donde se realizar el pago/cobro anticipado                                        000100PG8X_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco donde se realizar el pago/cobro anticipado                                        000107PG8X_CONTA                    X                                                           Nmero de la cuenta en la que se realizar el pago/cobro anticipado                                        000056PG8X_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin                                        000060PG8X_FATURA                   X                                                           Cdigo de la factura                                        000020PG8X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PG8X_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor
                                        000060PG8X_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000060PG8X_NATUR                    X                                                           Modalidad del ttulo                                        000060PG8X_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor                                        000029PG8X_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo generado.  000016PG8X_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000058PG8X_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo                                        000054PG8X_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo                                        000066PG8X_TIPOFA                   X                                                           Tipo de factura                                                   000054PG8X_TIPOTI                   X                                                           Tipo de ttulo                                        000057PG8X_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo
                                        000060PG8X_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento                                        000062PG8Y_CONCIL                   X                                                           Cdigo de conciliacin                                        000060PG8Y_DOC                      X                                                           Nmero del documento                                        000062PG8Y_FATURA                   X                                                           Nmero de la factura.                                         000020PG8Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000070PG8Y_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia del documento                                  000060PG8Y_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor                                        000067PG8Y_IDDOC                    X                                                           Identificador del documento                                        000060PG8Y_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                                        000066PG8Y_NUM                      X                                                           Nmero del documento                                              000006PG8Y_PARCEL                   X                                                           Cuota
000068PG8Y_PREFIX                   X                                                           Prefijo del documento                                               000059PG8Y_SERIE                    X                                                           Serie del documento                                        000055PG8Y_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo.                                        000017PG8Y_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento000055PG8Y_TPFAT                    X                                                           Tipo de factura                                        000020PG8Y_VALOR                    X                                                           Valor del documento.000120PG8_CRITERI                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Define los criterios prioritarios para  secuenciar el recurso.                  000080PG8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PG8_RECURSO                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo del recurso.                     000120PG8_TIPO                      X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Identifica si el criterio sera usado de forma creciente o decreciente.          000086PG90_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor de la tarjeta de turismo.                                        000072PG90_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarjeta de turismo.                                        000087PG90_DTLANC                   X                                                           Fecha de inclusin de la factura en el sistema.                                        000075PG90_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura.                                        000069PG90_FATFIM                   X                                                           Perodo final de la factura                                          000069PG90_FATINI                   X                                                           Perodo inicial de la factura                                        000078PG90_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                         000067PG90_FORNEC                   X                                                           Razn social del proveedor.                                        000099PG90_LJFOR                    X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor de la tarjeta de turismo.                                        000007PG90_MOEDA                    X                                                           Moneda.000060PG90_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera                                        000105PG90_NCARD                    X                                                           Nmero de la tarjeta de turismo. Complete nicamente con nmeros.                                        000029PG90_NUMFAT                   X                                                           Factura de tarjeta de turismo000149PG90_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo que se generar al efectuar la conciliacin. Se generar con el mismo nmero de la factura.                                        000102PG90_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo que se generar al efectuar la conciliacin.                                         000138PG90_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo que se generar al efectuar la conciliacin. Contenido del parmetro MV_PREFTC.                                        000061PG90_STATUS                   X                                                           Estatus de la factura                                        000098PG90_TIPO                     X                                                           Clasificacin que determina el tipo de tarjeta de turismo.                                        000171PG90_TOLERA                   X                                                           Valor de tolerancia entre la diferencia del valor de la transaccin de la factura y el valor de la transaccin del tem financiero.                                        000161PG90_TPTIT                    X                                                           Tipo de ttulo que se generar al efectuar la conciliacin. Dependiendo del valor, el tipo de ttulo podr ser NDF o FTC.                                        000059PG91_ASSOCI                   X                                                           Cdigo de vnculo.                                         000058PG91_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda.                                        000066PG91_CLASSI                   X                                                           Clasificacin del tem                                            000072PG91_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarjeta de turismo.                                        000083PG91_DETAIL                   X                                                           Detalles del tem de la factura de tarjeta.                                        000053PG91_DIVERG                   X                                                           Divergencias.                                        000064PG91_DOCFOR                   X                                                           Documento del proveedor.                                        000071PG91_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento.                                        000059PG91_EXTRAS                   X                                                           Valor de los extras                                        000073PG91_FILIAL                   X                                                           Complete con sucursal del sistema                                        000073PG91_FORNEC                   X                                                           Nombre del proveedor del producto                                        000115PG91_IMPORT                   X                                                           Indica si el tem se incluy mediante la rutina de importacin (1=S;2=No)
                                        000056PG91_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem.                                        000051PG91_LA                       X                                                           Identificao da efetivao do lanamento contbil.000065PG91_LC                       X                                                           Identificao da execuo do lanamento contbil do cancelamento.000069PG91_NUMFAT                   X                                                           Factura de tarjeta de turismo                                        000132PG91_OPERAC                   X                                                           Tipo de operacin del tem.
1= Emisin/Reemisin; 
2=Reembolso;
3=Otros Crd. ;
4=Otros Db.                                        000019PG91_TARIFA                   X                                                           Valor de la tarifa.000059PG91_TAXAS                    X                                                           Valor de las tasas.                                        000075PG91_TIPO                     X                                                           Tipo de tem :
1= Dbito
2= Crdito                                        000069PG91_VALOR                    X                                                           Valor de los servicios                                               000061PG94_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000149PG94_CODGQS                   X                                                           Cdigo del registro de comisin del contrato utilizado como base para obtener los porcentajes de la comisin.                                        000072PG94_CODGZI                   X                                                           Cdigo del log de procesamiento.                                        000064PG94_CODIGO                   X                                                           Cdigo del procesamiento                                        000065PG94_DAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia                                        000087PG94_DATADE                   X                                                           Fecha de inicio del procesamiento de comisiones                                        000085PG94_DATATE                   X                                                           Fecha final del procesamiento de comisiones.                                         000109PG94_DFORMU                   X                                                           Descripcin de la frmula de clculo de comisiones que se utilizar.                                         000174PG94_ESTCSP                   X                                                           Valor para reversin referente a la comisin del ttulo dado de baja y revertido en el perodo cerrado/exportado al RRHH anteriormente.                                       000212PG94_ESTTSB                   X                                                           Valor de reversin referente a la comisin del vendedor pagado en el cierre/exportacin al RRHH en el perodo anterior y cuyo ttulo vinculado se dio de baja y se revirti.                                        000076PG94_EXPFOL                   X                                                           Flag para sealizar si se export el registro a la planilla de haberes      000061PG94_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000104PG94_FORMUL                   X                                                           Cdigo de la frmula de clculo de comisiones que se utilizar.                                         000122PG94_G94GQS                   X                                                           Cdigo del registro de comisin, cdigo base para el procesamiento de la comisin.                                        000089PG94_G94SUP                   X                                                           cdigo de la comisin calculada para el superior.                                        000059PG94_NVEND                    X                                                           Nombre del vendedor                                        000175PG94_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin, si el procesamiento actual se sustituye este se considera como simulacin, y se genera un nuevo procesamiento.                                        000051PG94_TPCOM                    X                                                           Tipo de comisin que sirvi de base para el clculo000136PG94_VALCSP                   X                                                           Valor de comisin para vendedores superiores que reciban comisin bajo la venta de subordinados.                                        000022PG94_VALDSR                   X                                                           Valor referente al DSR000112PG94_VALTSB                   X                                                           Valor total de ventas del equipo subordinado en la estructura de ventas.                                        000059PG94_VEND                     X                                                           Cdigo del vendedor                                        000073PG94_VLBXFI                   X                                                           Valor total de bajas financieras.                                        000066PG95_CODG94                   X                                                           Cdigo del procesamiento.                                         000087PG95_COMISS                   X                                                           Porcentaje de comisin utilizada en el clculo.                                        000065PG95_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.                                        000060PG95_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PG95_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.                                         000064PG95_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000090PG95_VALTOT                   X                                                           Valor total de ventas de la agencia del vendedor.                                         000081PG95_VLRCOM                   X                                                           Valor por pagar de la comisin calculada.                                        000095PG96_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado que solicit la emisin del ticket.                                        000071PG96_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de descuento en planilla de haberes del vale.000046PG96_CODRGB                   X                                                           Cdigo del registro por perodo en el SIGAGPE.000138PG96_CODRSP                   X                                                           Cdigo del empleado responsable de la Agencia o Departamento que autoriz el descuento del ticket.                                        000060PG96_CODUSE                   X                                                           Usuario del sistema.                                        000090PG96_DATA                     X                                                           Fecha de la autorizacin del descuento del ticket.                                        000138PG96_DESRSP                   X                                                           Nombre del empleado responsable de la Agencia o Departamento que autoriz el descuento del ticket.                                        000047PG96_DTAUTO                   X                                                           Fecha de autorizacin de descuento en planilla.000060PG96_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000040PG96_ID                       X                                                           ID                                      000064PG96_MESANO                   X                                                           Mes y ao del descuento.                                        000091PG96_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la autorizacin del descuento del ticket.                                        000020PG96_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.000058PG96_NUMVAL                   X                                                           Nmero del ticket.                                        000104PG96_PARCEL                   X                                                           Informa la cantidad de cuotas en las cuales el valor del vale debe dividirse para descuento en planilla.000022PG96_SLDDEV                   X                                                           Saldo deudor del vale.000061PG96_USRAUT                   X                                                           Usuario que realiz la autorizacin de descuento en planilla.000038PG97_ALQISS                   X                                                           Alcuota de ISS vinculada a la regin.000063PG97_CATGRP                   X                                                           Informa si la categora del grupo es Estado; Sucursal o Regin.000076PG97_CATREG                   X                                                           Informa si la categora de la regin es el lugar o regin base para la tasa.000552PG97_CDRCOL                   X                                                           Cdigo de la regin coligada. Utilizada para regiones que operacionalmente son atendidas por una regin diferente de la regin base para precios. Por ejemplo, una ciudad del estado de Par, llamada JURUTI que queda cerca a la divisa con el Amazonas, es operacionalmente atendida por la sucursal de Manaus (Amazonas), por la proximidad geogrfica, pero cuando se busca valor de un componente del tipo tasa, se debe dar como referencia la regin de Par. En este ejemplo, se debe informar el cdigo de la regin coligada con el cdigo del Estado de Par.000035PG97_CDRTAX                   X                                                           Cdigo de la regin base para tasa.000057PG97_CHAVE                    X                                                           Clave del titulo.                                        000068PG97_CODFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000060PG97_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000118PG97_CODMUN                   X                                                           Utilizado para tratar el proceso de Importacion y Exportacion en el envio del Codigo del Municipio para el SPEDFISCAL.000069PG97_CODTP                    X                                                           Cdigo del tipo de documento.                                        000021PG97_DEPAIS                   X                                                           Descripcin del pas.000074PG97_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000134PG97_EST                      X                                                           Por medio de la rutina de estructura de regiones, se graba el estado cuando el grupo representa lo mismo en la estructura de regiones.000085PG97_FILDES                   X                                                           Sucursal Destino, esta sucursal ser destino de todas las regiones vinculadas a esta.000061PG97_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000105PG97_GRPSUP                   X                                                           Grupo superior, este campo se informar con el tem inmediatamente superior de la estructura de regiones.000127PG97_GRPVEN                   X                                                           Informe el cdigo del Grupo de Regin. Es el identificador de la region en todos los registros relacionados a esta informacin.000045PG97_ITEM                     X                                                           tem.                                        000029PG97_PAIS                     X                                                           Cdigo del pas de la regin.000058PG97_PORTMS                   X                                                           Informa si el grupo de regin se utiliza en el portal TMS.000045PG97_REGCOL                   X                                                           Descripcin de la regin coligada registrada.000135PG97_REGISE                   X                                                           Informa si la regin es exenta de impuestos. Este campo utilizamos al momento de efectuar el salto durante la impresin del manifiesto.000058PG97_TIPO                     X                                                           Tipo del registro.                                        000058PG97_TIPOPC                   X                                                           Tipo de operacin.                                        000046PG97_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000046PG97_VLRREC                   X                                                           Valor.                                        000021PG98_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.000018PG98_BILHET                   X                                                           Nmero del boleto.000028PG98_CHVTIT                   X                                                           Clave del ttulo por pagar.
000059PG98_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de regin con complemento registrado.000039PG98_DESSVT                   X                                                           Descripcin del servicio de transporte.000035PG98_DESTPT                   X                                                           Descripcion del tipo de transporte.000041PG98_DTGETI                   X                                                           Fecha de generacin del ttulo por pagar.000026PG98_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.     000045PG98_GRPVEN                   X                                                           Informa aqu el cdigo del grupo de regiones.000130PG98_ITEM                     X                                                           tem del complemento de regin. Campo para identificar as linhas. Adems, este campo lo genera el sistema y no se debe  manipular.000017PG98_SERIE                    X                                                           Serie del boleto.000038PG98_SERTMS                   X                                                           Informe aqu el servicio de transporte000020PG98_SUBSER                   X                                                           Subserie del boleto.000116PG98_TIPREG                   X                                                           Tipo da regin con complemento registrado. Informe en este campo si la regin corresponde a Origen, Destino o Ambos.000035PG98_TIPTRA                   X                                                           Informe aqu el tipo de transporte.000011PG99_ALTURA                   X                                                           Altura (cm)000045PG99_AVERBA                   X                                                           Informa el estatus de la declaracin del e-CT000004PG99_CFOP                     X                                                           CFOP000022PG99_CHVANT                   X                                                           Clave anterior del CTE000018PG99_CHVANU                   X                                                           Clave de anulacin000025PG99_CHVCTE                   X                                                           Informe la clave del e-CT000021PG99_CHVCTG                   X                                                           Clave de contingencia000028PG99_CHVFIS                   X                                                           Clave de bsqueda del fiscal000040PG99_CHVSUB                   X                                                           Informe la clave de sustitucin del e-CT000015PG99_CLIDES                   X                                                           Cliente destino000028PG99_CLIEXP                   X                                                           Cdigo del cliente expedidor000017PG99_CLIREM                   X                                                           Cliente remitente000015PG99_CLITOM                   X                                                           Cliente tomador000022PG99_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.
000006PG99_CODEMI                   X                                                           Emisor000017PG99_CODEXP                   X                                                           Cdigo expedicin000020PG99_CODG99                   X                                                           Cdigo de encabezado000041PG99_CODH7C                   X                                                           Cdigo del receptor de la correspondencia000018PG99_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial.000049PG99_CODLAN                   X                                                           Cdigo del asiento financiero.                   000019PG99_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000019PG99_CODREC                   X                                                           Cdigo del cobrador000048PG99_CODREF                   X                                                           Informe el cdigo de la encomienda de referencia000093PG99_COMPLM                   X                                                           Es necesario informar el tipo de complemento del CTE C=Complemento valor; I=Complemento ICMS.000013PG99_COMPRI                   X                                                           Longitud (cm)000043PG99_COMPVL                   X                                                           Complemento del valor de correccin del CTE000067PG99_CONFER                   X                                                           Estatus de verificacin: 1=No verificado; 2=Verificado; 3=Rechazado000030PG99_DATENT                   X                                                           Fecha de entrada del documento000026PG99_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.000022PG99_DESEMI                   X                                                           Descripcin del emisor000018PG99_DESEXP                   X                                                           Descrip Expedicin000024PG99_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000024PG99_DESREC                   X                                                           Descripcin del cobrador000018PG99_DIGVER                   X                                                           Dgito verificador000035PG99_DTCTG                    X                                                           Fecha de emisin de la contingencia000021PG99_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacin. 000027PG99_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin000021PG99_DTMOVI                   X                                                           Fecha del movimiento.000036PG99_DTPREV                   X                                                           Informe la Fecha prevista de entrega000036PG99_DTRECB                   X                                                           Fecha de recepcin de la encomienda.000006PG99_EMITEN                   X                                                           Emisor000027PG99_ENVMAI                   X                                                           Dacte fue enviada por email000006PG99_EVENTO                   X                                                           Evento000029PG99_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento fiscal000021PG99_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PG99_HORA                     X                                                           Hora de entrada del documento000026PG99_HREMIS                   X                                                           Informe la hora de emisin000035PG99_HRPREV                   X                                                           Informe la hora prevista de entrega000899PG99_INFMAN                   X                                                           Informaciones de manejo: 01 - Certificado del expedidor para embarque de animal vivo. 02 - Artculo peligroso segn declaracin del expedidor adjunta. 03 - Solamente en aeronave de carga. 04 - Artculo peligroso - declaracin del expedidor no requerida. 05 - Artculo peligroso en cantidad exenta. 06 - Hielo seco para refrigeracin (especificar en el campo Observaciones la cantidad). 07 - No restringido (especifique la disposicin especial en el campo Observaciones). 08 - Artculo peligroso en carga consolidada (especifique la cantidad en el campo Observaciones) 09 - Autorizacin de la autoridad de gobierno adjunta (especifique en el campo Observaciones). 10 - Baterias de ons de litio en conformidad con la Seccin II de la PI965 - CAO. 11 - Bateras de ons de litio en conformidad con la Seccin II de la PI966. 12 - Bateras de ons de litio en conformidad con la Seccin II de la PI967.000012PG99_KGFRET                   X                                                           Kg Tot Flete000055PG99_KMFRET                   X                                                           Informe el kilometraje utilizado para calculo del flete000010PG99_LARGUR                   X                                                           Ancho (cm)000014PG99_LOJDES                   X                                                           Tienda destino000028PG99_LOJEXP                   X                                                           Tienda del cliente expedidor000020PG99_LOJREM                   X                                                           Tienda del remitente000014PG99_LOJTOM                   X                                                           Tienda tomador000286PG99_MANIFE                   X                                                           La Obligatoriedad del manifiesto se vincular al Local de origen y Local de destino, donde , si el Destino es diferente del Estado/Provincia/Regin origen, el campo estar como 1 = Obligatorio y se utilizar para definir que aquella encomienda no puede utilizar el Manifiesto operativo.000039PG99_METRO3                   X                                                           Informe los metros cbicos del producto000028PG99_MOTREJ                   X                                                           Informe el motivo de rechazo000026PG99_NOMDES                   X                                                           Nombre del cliente destino000028PG99_NOMEXP                   X                                                           Nombre del cliente expedidor000020PG99_NOMREM                   X                                                           Nombre del remitente000014PG99_NOMTOM                   X                                                           Nombre tomador000043PG99_NTBFRE                   X                                                           Informe la descripcin de la tabla de flete000017PG99_NTCFOP                   X                                                           Modalidad de CFOP000023PG99_NUMCHA                   X                                                           Nmero de clave del CTE000020PG99_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento000018PG99_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha000036PG99_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones necesarias000013PG99_PESCUB                   X                                                           Peso cubicado000004PG99_PESO                     X                                                           Peso000072PG99_PLAN                     X                                                           Almacena los datos de la planilla de clculo para los costos calculados.000011PG99_PROTCA                   X                                                           Comprobante000026PG99_PROTOC                   X                                                           Comprobante de devolucin.000019PG99_QTDVO                    X                                                           Cantidad de volumen000032PG99_SERIE                    X                                                           Cdigo de la serie de la factura000018PG99_STAENC                   X                                                           Estatus encomienda000019PG99_STATRA                   X                                                           Estatus transmisin000014PG99_TABFRE                   X                                                           Tabla de flete000075PG99_TARCL                    X                                                           Completar con: M - Tarifa mnima. G - Tarifa general. E - Tarifa especfica000044PG99_TARVAL                   X                                                           Valor de la tarifa por kg cuando sea el caso000011PG99_TIPCTE                   X                                                           Tipo de CTE000049PG99_TIPMOD                   X                                                           Informe el tipo de modalidad 1=Carretero; 2=Areo000016PG99_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio000007PG99_TOMADO                   X                                                           Tomador000015PG99_TPEMIS                   X                                                           Tipo de emisin000017PG99_TPIMPR                   X                                                           Tipo de impresin000025PG99_TS                       X                                                           Informe el tipo de salida000023PG99_USUCON                   X                                                           Usuario de verificacin000020PG99_USUENC                   X                                                           Estatus finalizacin000027PG99_USUINC                   X                                                           Usuario conectado inclusin000030PG99_USURET                   X                                                           Informe el usuario de retirada000027PG99_VALACE                   X                                                           Valor de ajuste de la ficha000018PG99_VALOR                    X                                                           Valor del servicio000020PG99_VLRFRT                   X                                                           Valor servicio flete000060PG99_VLRPLN                   X                                                           Valor calculado a partir de la planilla de la tabla de flete000025PG99_VLRTOT                   X                                                           Valor total de extras.   000032PG99_XMLENV                   X                                                           Informe el XML de envo al fisco000038PG99_XMLRET                   X                                                           Informe el Xml de devolucin del fisco000080PG9A_BLOQ                     X                                                           Define si el registro est bloqueado o no.                                      000055PG9A_CODIGO                   X                                                           Tipo del ticket                                        000071PG9A_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de ticket.                                        000060PG9A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000039PG9A_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.000042PG9A_PERVIG                   X                                                           Sugerencia de perodo de vigencia del vale000029PG9B_CODAGE                   X                                                           Agencia de la ficha de envo.000020PG9B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000026PG9B_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.000061PG9B_DESCRI                   X                                                           Informe una breve descripcin sobre la categora seleccionada000054PG9B_DTCAIX                   X                                                           Fecha de caja.                                        000056PG9B_DTMOVI                   X                                                           Fecha Movimiento                                        000059PG9B_DTREME                   X                                                           Fecha de la remesa.                                        000021PG9B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PG9B_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro esta bloqueado o no000028PG9B_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.000048PG9B_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000059PG9B_TPAGEN                   X                                                           Tipo de la agencia.                                        000029PG9C_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo del destino000078PG9C_CODG9B                   X                                                           Cdigo que relaciona con la tabla G9B.                                        000031PG9C_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del simulacro000028PG9C_CODORI                   X                                                           Informe el cdigo del origen000034PG9C_DESDES                   X                                                           Informe la descripcin del destino000028PG9C_DESORI                   X                                                           Informe el nombre del origen000039PG9C_DTDEST                   X                                                           Informe la fecha de llegada del destino000026PG9C_DTORIG                   X                                                           Informe la fecha de salida000060PG9C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000040PG9C_HRDEST                   X                                                           Informe la hora de llegada en el destino000025PG9C_HRORIG                   X                                                           Informe la hora de salida000045PG9C_ITEM                     X                                                           tem.                                        000046PG9C_LOCALI                   X                                                           Lugar.                                        000062PG9C_QTDPED                   X                                                           Cantidad de Volumenes.                                        000059PG9C_QTDTAR                   X                                                           Cantidad de tarifa.                                        000069PG9C_QTDTXE                   X                                                           Cantidad de tasa de embarque.                                        000030PG9C_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del tramo000054PG9C_VLRPED                   X                                                           Valor pedgio.                                        000059PG9C_VLRTAR                   X                                                           Valor de la tarifa.                                        000069PG9C_VLRTXE                   X                                                           Valor de la tasa de embarque.                                        000114PG9D_CODCAR                   X                                                           Cdigo de identificacin de la caracterstica que se vincular a la lnea.                                        000094PG9D_CODLIN                   X                                                           Complete con el cdigo de la lnea comn de pasajeros.                                        000096PG9D_DESCAR                   X                                                           Nombre de la caracterstica que se vincular a la lnea.                                        000078PG9D_DET01                    X                                                           Cantidad inicial de la caracterstica.                                        000076PG9D_DET02                    X                                                           Cantidad final de la caracterstica.                                        000061PG9D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000039PG9I_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente                     000032PG9I_CODIGO                   X                                                           Nmero del comprobante          000038PG9I_DESCMB                   X                                                           Nombre del motociclista               000057PG9I_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacin                                    000056PG9I_DTENV                    X                                                           Fecha de envo del comprobante                          000084PG9I_DTETGR                   X                                                           Fecha de entrega de las facturas al cliente.                                        000037PG9I_DTRET                    X                                                           Fecha de la reversin del comprobante000069PG9I_EMISS                    X                                                           Fecha de inclusin del comprobante
                                  000044PG9I_ESTORN                   X                                                           Fecha de la ltima reversin del comprobante000034PG9I_FATURA                   X                                                           Nmero de la factura              000045PG9I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                         000018PG9I_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000067PG9I_MOTIVO                   X                                                           Motivo informado en la entrega del documento al cliente            000050PG9I_MOTOB                    X                                                           Cdigo del motociclista mensajero                 000060PG9I_NOMCON                   X                                                           Nombre en la verificacin                                   000051PG9I_NOME                     X                                                           Nombre del cliente                                 000070PG9I_NOMENV                   X                                                           Nombre en el envo                                                    000052PG9I_NOMRET                   X                                                           Nombre en la finalizacin                           000089PG9I_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario responsable de la inclusin del comprobante                           000107PG9I_OBSERV                   X                                                           Campo libre para observaciones sobre la finalizacin del protocolo.                                        000026PG9I_RESPON                   X                                                           Responsable en el cliente 000056PG9I_STATUS                   X                                                           Estatus del comprobante                                 000018PG9I_USER                     X                                                           Cdigo del usuario000029PG9I_USRCON                   X                                                           Usuario en la verificacin   000047PG9I_USRENV                   X                                                           Usuario en el envo.                           000055PG9I_USRRET                   X                                                           Usuario en la finalizacin                             000052PG9J_CODIGO                   X                                                           Nmero del comprobante                              000054PG9J_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacin del tem del comprobante        000070PG9J_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin de la factura                                        000058PG9J_FATURA                   X                                                           Nmero de la factura                                      000076PG9J_FILFAT                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la factura.                                        000058PG9J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                      000020PG9J_ITEM                     X                                                           tem del comprobante000061PG9J_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la factura                                        000036PG9J_VALOR                    X                                                           Valor de la factura                 000089PG9K_CLIFOR                   X                                                           Informa si es informe del Cliente o del Proveedor                                        000070PG9K_CONDPG                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago                                        000082PG9K_CONINU                   X                                                           Conciliacin de inutilizacin del registro                                        000075PG9K_CONORI                   X                                                           Conciliacin de origen del registro                                        000113PG9K_DCDPAG                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la condicin de pago del estado financiero.                                        000116PG9K_DSCNAT                   X                                                           Nombre o breve descripcin de la modalidad financiera del estado financiero.                                        000061PG9K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PG9K_IDITEM                   X                                                           Identificacin del tem de venta                                         000056PG9K_ITEM                     X                                                           tem del informe                                        000056PG9K_MODO                     X                                                           Modo de cobranza                                        000072PG9K_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera del informe                                        000087PG9K_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin del registro de venta.                                        000052PG9K_NUMSEQ                   X                                                           Nmero de secuencia del tem de venta               000061PG9K_SEQ                      X                                                           Secuencia del informe                                        000051PG9K_TPFOP                    X                                                           Tipo de FOP                                        000057PG9K_VALOR                    X                                                           Valor del informe                                        000062PG9K_VLPERC                   X                                                           % del tem del informe                                        000051PG9L_DATA                     X                                                           Complete con la fecha de referencia para el cambio.000046PG9L_DESCR                    X                                                           Nombre de la moneda turismo.                  000035PG9L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.              000031PG9L_MOEDA                    X                                                           Complete con la moneda turismo.000026PG9L_TAXA                     X                                                           Tasa de cambio.           000127PG9M_CAMPO                    X                                                           Campo del submodelo de datos utilizado en la interfaz (view del MVC de la rutina/model)                                        000052PG9M_CODIGO                   X                                                           Cdigo del layout.                                  000143PG9M_DESCRI                   X                                                           Descripcin del campo de la estructura del submodelo de datos que se muestra en pantalla (view del MVC)                                        000060PG9M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PG9M_ORDEM                    X                                                           Orden del campo                                        000138PG9M_TITULO                   X                                                           Ttulo del campo de la estructura del submodelo de datos que se muestra en pantalla (view del MVC)                                        000063PG9N_COD                      X                                                           Cdigo del motociclista                                        000085PG9N_DESC                     X                                                           Nombre o pequea descripcin del motociclista                                        000089PG9N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema donde se realiz el registro                                        000006PG9O_CODIGO                   X                                                           Cdigo000052PG9O_DSCOUT                   X                                                           Informe la descripcin del producto de otros totales000045PG9O_DSCPED                   X                                                           Informe la descripcin del producto del peaje000057PG9O_DSCSEG                   X                                                           Informe la descripcin del producto de seguro facultativo000048PG9O_DSCTAR                   X                                                           Informe la descripcin del producto de la tarifa000052PG9O_DSCTAX                   X                                                           Informe la descripcin del producto de tasa incluida000020PG9O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035PG9O_GQCCOD                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de lnea000040PG9O_GQCDES                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de lnea000018PG9O_MSBLQL                   X                                                           Registro bloqueado000017PG9O_ORIGEM                   X                                                           Origen del boleto000039PG9O_PRDOUT                   X                                                           Cdigo de productos para otros ingresos000029PG9O_PRDPED                   X                                                           Cdigo del producto del peaje000030PG9O_PRDSEG                   X                                                           Cdigo del producto del seguro000032PG9O_PRDTAR                   X                                                           Cdigo del producto de la tarifa000030PG9O_PRDTAX                   X                                                           Cdigo del producto de la tasa000018PG9O_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000014PG9O_TIPO                     X                                                           Tipo de boleto000028PG9P_CODG6X                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo.000018PG9P_CODG9P                   X                                                           Cdigo de relacin000042PG9P_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del documento de entrada000016PG9P_ESTADO                   X                                                           Cd Est/Prov/Reg000020PG9P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PG9P_ITEM                     X                                                           tem000028PG9P_NUMDOC                   X                                                           Nmero dl documento (DAPE).000016PG9P_SERIE                    X                                                           Serie de la Dape000027PG9P_VALOR                    X                                                           Valor del documento (DAPE).000018PG9Q_AGEDES                   X                                                           Agencia de destino000018PG9Q_AGENCI                   X                                                           Codigo da agncia.000017PG9Q_AGEORI                   X                                                           Agencia de origen000027PG9Q_BAIXA                    X                                                           Data da baixa do documento.000027PG9Q_CODG6X                   X                                                           Nmero da ficha de remessa.000019PG9Q_CODG9Q                   X                                                           Cdigo de secuencia000037PG9Q_CODG9R                   X                                                           Codigo de amarrao com a tabela G9R.000017PG9Q_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000018PG9Q_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la lnea000018PG9Q_DAGDES                   X                                                           Descrip Ag Destino000017PG9Q_DAGORI                   X                                                           Descrip Ag Origen000099PG9Q_DATA                     X                                                           Data da remessa de documentos entregues para conferencia de valores para fechar o caixa da agncia.000023PG9Q_DLOCFI                   X                                                           Descripcin local final000025PG9Q_DLOCIN                   X                                                           Descripcin local inicial000020PG9Q_DOCUME                   X                                                           Nmero do documento.000030PG9Q_DTEVEN                   X                                                           Fecha de generacin del evento000018PG9Q_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000017PG9Q_ITEM                     X                                                           tem del servicio000024PG9Q_KILOME                   X                                                           Kilometraje del servicio000028PG9Q_LOCFIM                   X                                                           Localidad final del servicio000022PG9Q_LOCINI                   X                                                           Inicio de la localidad000016PG9Q_LOCORI                   X                                                           Local de origem.000022PG9Q_SERVIC                   X                                                           Servicio de encomienda000021PG9Q_STAENC                   X                                                           Estatus de encomienda000020PG9Q_STATUS                   X                                                           Status do documento.000020PG9Q_USUREC                   X                                                           Usuario que recibi.000019PG9Q_VALOR                    X                                                           Valor do documento.000018PG9R_AGENCI                   X                                                           Codigo da agncia.000017PG9R_CODG9R                   X                                                           Cdigo de vnculo000019PG9R_CODIGO                   X                                                           Codigo do registro.000021PG9R_DESCAG                   X                                                           Descrio da Agncia.000011PG9R_DESCRI                   X                                                           Descripcin000038PG9R_DTNOTA                   X                                                           Fecha de la factura del tem declarado000099PG9R_DTREM                    X                                                           Data da remessa de documentos entregues para conferencia de valores para fechar o caixa da agncia.000018PG9R_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema.000004PG9R_ITEM                     X                                                           tem000095PG9R_NFEID                    X                                                           Entre con la clave electrnica de la factura del tem que el cliente est declarando en el e-CT000143PG9R_NOTA                     X                                                           N de la factura del tem declarado. Se informa de manera automtica de acuerdo con la clave electrnica que se digit en el campo clave e-Fact000020PG9R_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento000013PG9R_NUMFIM                   X                                                           Nmero final.000026PG9R_NUMINI                   X                                                           Nmero Inicial.           000023PG9R_SERIE                    X                                                           Serie de la declaracin000146PG9R_SERIE1                   X                                                           Serie de la factura del tem declarado. Se informa de manera automtica de acuerdo con la clave electrnica que se digit en el campo clave e-Fact000146PG9R_SERNOT                   X                                                           Serie de la factura del tem declarado. Se informa de manera automtica de acuerdo con la clave electrnica que se digit en el campo clave e-Fact000043PG9R_TIPO                     X                                                           Tipo de documento utilizado para a remessa.000015PG9R_VALOR                    X                                                           Valor Unitario.000080PG9R_VLFRET                   X                                                           Valor del flete en el caso de que el flete haya sido seleccionado ser por valor.000038PG9R_VLNOTA                   X                                                           Valor de la factura del tem declarado000027PG9S_CODDES                   X                                                           Cdigo del local de destino000027PG9S_CODIGO                   X                                                           Cdigo del archivo de peaje000026PG9S_CODORI                   X                                                           Cdigo del local de origen000032PG9S_DESCDE                   X                                                           Descripcin del local de destino000031PG9S_DESORI                   X                                                           Descripcin del local de origen000031PG9S_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000018PG9S_KGFIM                    X                                                           Rango final del KG000020PG9S_KGINI                    X                                                           Rango inicial del KG000028PG9S_KMFIM                    X                                                           Valor final del rango del Km000033PG9S_KMINI                    X                                                           Valor inicial del rango de del KM000031PG9S_SEQ                      X                                                           Secuencial de los fletes por km000021PG9S_VALOR                    X                                                           Valor del rango de KM000025PG9S_VALTOT                   X                                                           Digite el valor del peaje000044PG9T_CODDES                   X                                                           Incluya el cdigo de la localidad de destino000019PG9T_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro000043PG9T_CODORI                   X                                                           Incluya el cdigo de la localidad de origen000032PG9T_DESCDE                   X                                                           Descripcin del local de destino000031PG9T_DESORI                   X                                                           Descripcin del local de origen000016PG9T_EIXOS                    X                                                           Cantidad de ejes000028PG9T_FILIAL                   X                                                           Incluya Sucursal del sistema000038PG9T_KMREAL                   X                                                           Distancia entre el Origen y el Destino000026PG9T_VALTOT                   X                                                           Incluya el valor del peaje000017PG9U_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la va.000022PG9U_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la va.000037PG9U_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.000072PG9V_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de la localidad.                                        000034PG9V_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de localidad.000076PG9V_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema                                        000062PG9W_CODCND                   X                                                           Cdigo generado de la medicin para el presupuesto posicionado000044PG9W_CODGQR                   X                                                           Cdigo de clculo de presupuesto de contrato000053PG9W_CONTRA                   X                                                           Nmero del contrato generado a partir del presupuesto000026PG9W_DESCRI                   X                                                           Descripcin del movimiento000040PG9W_DTINIA                   X                                                           Fecha de inicio del perodo del clculo.000021PG9W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PG9W_MOTIVO                   X                                                           Motivo del aumento o del descuento concedido.000035PG9W_NUMGY0                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000043PG9W_PORCEN                   X                                                           Porcentaje con base en el valor de la lnea000035PG9W_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto.000049PG9W_TABPRC                   X                                                           Lista de precio para calcular el precio unitario.000044PG9W_TIPCNR                   X                                                           Tipo del movimiento 1=Multa. 2=Bonificacin.000016PG9W_TIPPLA                   X                                                           Tipo de planilla000071PG9W_TOTAPU                   X                                                           Suma de los viajes realizados sin incidencia de incrementos/descuentos.000084PG9W_TOTCAL                   X                                                           Suma de los viajes realizados con incidencia de incrementos/descuentos, si hubieran.000058PG9W_TPCMPO                   X                                                           Tipo de clculo del movimiento 1 precio fijo. 2 porcentaje000059PG9W_TPCTO                    X                                                           Tipo de contrato definido para el presupuesto del contrato.000031PG9W_VLACRE                   X                                                           Valor de incremento del clculo000032PG9W_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento del clculo.000030PG9W_VLFIXO                   X                                                           Valor de la multa/bonificacin000061PG9X_CODGI6                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000039PG9X_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario Protheus.000060PG9X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000027PG9X_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario Protheus000060PG9Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PG9Y_LOTE                     X                                                           Numero del lote                                        000055PG9Y_PEDIDO                   X                                                           Pedido de venta                                        000073PG9Z_AGENCI                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia.
                                        000075PG9Z_CODCOL                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador.
                                        000068PG9Z_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo de origen.                                        000077PG9Z_CODDPA                   X                                                           Cdigo del departamento autorizador.
                                        000087PG9Z_CODDPS                   X                                                           Informe el cdigo del departamento solicitante.                                        000019PG9Z_CODHOR                   X                                                           Cdigo del horario 000022PG9Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo del pase libre 000070PG9Z_CODLIN                   X                                                           Informe el cdigo de la lnea.                                        000068PG9Z_CODORI                   X                                                           Informe el cdigo de origen.                                        000019PG9Z_CODSER                   X                                                           Cdigo del servicio000073PG9Z_COMPLE                   X                                                           Informe el numero de complemento.                                        000069PG9Z_DATEMB                   X                                                           Informe la fecha de embarque.                                        000072PG9Z_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin del pase libre.                                        000084PG9Z_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez del pase libre.
                                        000066PG9Z_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000074PG9Z_DOCDES                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000078PG9Z_DPTAUT                   X                                                           Descripcin del departamento autorizador.                                     000081PG9Z_DPTSOL                   X                                                           Descripcin del departamento solicitante.                                        000067PG9Z_DSCCOL                   X                                                           Descripcin del recolector.                                        000060PG9Z_DSCDES                   X                                                           Nombre del destino.
                                        000073PG9Z_DSCORI                   X                                                           Nombre de la localidad de origen.                                        000020PG9Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PG9Z_HORA                     X                                                           Horario del pasaje
                                        000088PG9Z_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la emisin del pase libre.
                                        000064PG9Z_NOMLIN                   X                                                           Descripcin de la linea.                                        000071PG9Z_NUMMOV                   X                                                           Digite el nmero de movimiento.                                        000084PG9Z_PASDOC                   X                                                           Informe el nmero de documento del pasajero.                                        000053PG9Z_PASSEG                   X                                                           Informe el nombre del pasajero.                      000083PG9Z_POLTRO                   X                                                           Informe el nmero del asiento del pasajero.                                        000094PG9Z_RGCPF                    X                                                           Informe el tipo do documento del pasajero (DI o RCPF).                                        000020PG9Z_SENTID                   X                                                           Sentido del horario 000030PG9Z_SEQLT                    X                                                           Informe la secuencia del lote.000060PG9Z_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000074PG9Z_SURSER                   X                                                           Informe la subserie del documento.                                        000080PG9Z_TPDOC                    X                                                           Informe el cdigo del tipo de documento.                                        000080PG9_CODIGO                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo del Grupo de Setup.              000080PG9_DESCR                     X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Descripcion del Grupo de Setup.         000080PG9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000072PGA0_ANTIB                    X                                                           Informe "Si", si el farmaco es un antibiotico o "No", en caso contrario.000091PGA0_CODFAR                   X                                                           Informe el codigo para la identificacion del farmaco.                                      000057PGA0_DESC                     X                                                           Nombre del farmaco.                                      000206PGA0_LISTA                    X                                                           Si el medicamento fuera de uso controlado, informe la lista perteneciente.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Lista de Medicamentos Controlados.                                              000150PGA0_PROPAD                   X                                                           Informar el codigo del producto estandar, que saldra en la cuenta impresa del paciente, tecla <F3> disponible.                                        000032PGA1_CODPCT                   X                                                           Informe el codigo del Paquete.  000166PGA1_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento principal del paquete. Es por el registro de este procedimiento que el sistema reconocera el paquete.                                        000090PGA1_CODTXB                   X                                                           Informe la Tasa/ Diaria principal del paquete.                                            000244PGA1_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tasa y la diaria del archivo de procedimiento estandar. Cuando se rellene este campo y se registren estos gastos de tasa, el sistema atribuira el paquete de procedimiento estandar.                                        000040PGA1_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del Paquete.     000104PGA1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000085PGA1_LOGARQ                   X                                                           Grava Dados de Usuario para eventual consulta                                        000169PGA1_PERUSR                   X                                                           Informe la Pregunta (0=No, 1= Si). La pregunta se refiere a los procedimientos que acompanan el procedimiento principal.                                                 000092PGA1_PROCCI                   X                                                           Codigo del Procedimiento de Infeccion Hospitalar                                            000096PGA1_REQUIS                   X                                                           Digite la movimentacion (0=solicitud, 1=Asiento gastos).                                        000221PGA1_TIPCRM                   X                                                           Debe informarse que tipo de CRM se utilizara para rellenado del profesional, cuando en la llamada se utilice el procedimiento estandar.
0=No Cargar
1=CRM Atencion
2=Solicitar CRM                                        000138PGA1_USUPCT                   X                                                           Usuario original del paquete (0=C. quirurgico, 1=UTI (unidad de terapia intensiva), 2=hemocentro).                                        000047PGA2_CODCPC                   X                                                           Informe el codigo del componente del paquete.  000059PGA2_CODPCT                   X                                                           codigo del paquete.                                        000061PGA2_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador.                                        000067PGA2_DESPCT                   X                                                           Descripcion del componente.                                        000104PGA2_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000039PGA2_GERSOL                   X                                                           Genera solicitud?                     000085PGA2_LOGARQ                   X                                                           Grava Dados de Usuario para eventual consulta                                        000079PGA2_MOVEST                   X                                                           Informe si el componente del paquete realiza movimiento en stock (1=Si, 0=No). 000061PGA2_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador.                                        000106PGA2_ORIPAC                   X                                                           Informe el origen de los componentes del Paquete
(0=Mat/Med, 1=Procedimientos, 2=Tasas/Diarias, 4=Kit).  000063PGA2_QTDAPL                   X                                                           Informe la cantidad de componentes utilizados en el paquete.   000078PGA2_SESSAO                   X                                                           Indica el numero de sesion del procedimiento dentro del procedimiento estandar000040PGA306ANOREPLY                X                                                           No hay informaciones para replicarse.
  000112PGA306DTFIMMENO               X                                                           La fecha final para esta ocurrencia, no puede ser inferior a la fecha final que se registr.
                   000032PGA306DTFMENORD               X                                                           Fecha final digitada invalida!
000047PGA306DTIMAIORD               X                                                           Fecha inicial digitada invalida!
             000106PGA306DTINIMENO               X                                                           La fecha inicial para esta ocurrencia, no puede ser inferior a la fecha inicial que se registr.
         000071PGA306EXISTMOTI               X                                                           El Motivo escogido ya existe para los viajes/asignaciones del perodo.
000112PGA306HRFIMMENO               X                                                           El horario final para esta ocurrencia, no puede ser inferior al horario inicial que se registr.
               000100PGA306HRINIMENO               X                                                           El horario inicial para esta ocurrencia, no puede ser inferior al horario inicial que se registr.
 000087PGA306MOTIVO                  X                                                           Motivo no permitido en Asignaciones que poseen ocurrencia de Hr. Extra o atraso!      000076PGA306SUBCOD                  X                                                           En la inclusin, no es posible sustituir un colaborador por l mismo.       000047PGA307TPOCOR                  X                                                           Tipo de ocurrencia seleccionada es Invlida.
  000049PGA307TPOCORVIA               X                                                           Tipo de ocurrencia seleccionada es Invlida.
    000046PGA3_CHSPAN                   X                                                           Informe el valor en CH de dosis de anestesico.000047PGA3_CODPAN                   X                                                           Informe el codido de dosis de anestesico.      000137PGA3_CODTXD                   X                                                           Informe el cdigo de la Tasa que tambin se cobrar, cuando se utilice unl tipo de anestesa que se vincula a la tabla de procedimiento
000069PGA3_DESPAN                   X                                                           Descrio do Porte Anestesico                                        000068PGA3_DESTPR                   X                                                           Nome da Tabela Procedimento                                         000035PGA3_TABPRO                   X                                                           Informe la tabla de procedimientos.000060PGA4_CODCON                   X                                                           Codigo del Convenio.                                        000211PGA4_CODDES                   X                                                           Informe el gasto que se considerara como excepcion de pago por parte del convenio.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Gastos definida en el campo anterior.                                        000137PGA4_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, cuando se utiliza el archivo de Excepciones.                                            000139PGA4_DATVIG                   X                                                            Informe la fecha de vigencia para el inicio de la regla de excepcion de dicho gasto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario. 000062PGA4_DESDES                   X                                                           Descripcion del gasto.                                        000161PGA4_FATPAR                   X                                                           Seleccione "Si", para indicar que el gasto informado como excepcion de pago se facturara particularmente, o "No" si el hospital se responsabiliza por este gasto.000060PGA4_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000122PGA4_ORIDES                   X                                                           Seleccione el tipo de gasto que se considerara como excepcion de pago por el convenio.                                    000088PGA4_PADCON                   X                                                           Estandar de confort
(0=Estandar, 1= Ejecutivo).                                        000060PGA5_CODCON                   X                                                           Codigo del convenio.                                        000061PGA5_CODGPA                   X                                                           Codigo del grupo AMB.                                        000137PGA5_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan, cuando lo utiliza el archivo de Valor de CH Diferenciado.                                        000153PGA5_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a validarse  los   valores  informados  para el procedimiento en cuestin.                                      000066PGA5_DESGPA                   X                                                           Descripcion del grupo AMB.                                        000070PGA5_DULTAT                   X                                                           Fecha de la ultima alteracion.                                        000104PGA5_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000085PGA5_LOGARQ                   X                                                           Grava Dados de Usuario para eventual consulta                                        000060PGA5_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000060PGA5_PADCON                   X                                                           Estandar de confort.                                        000088PGA5_VDIFCH                   X                                                           Valor del coeficiente de remuneracion diferenciado.                                     000111PGA5_VDIFCO                   X                                                           Informe el valor diferenciado del Costo Operativo del Grupo de Procedimiento.                                  000218PGA6_CHSVAL                   X                                                           Informe el valor del Coeficiente de Honorario o Valor R$ en el archivo de diferenciado; 
al registrar el procedimiento se verificar esta regla para calculo del valor del gasto.                                        000060PGA6_CODCON                   X                                                           Codigo del convenio.                                        000160PGA6_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Sector para que se hagan las reglas cuando el tipo de gasto del procedimiento se registre en tal sector, opcin F3 disponible.000176PGA6_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan, cuando lo utiliza el archivo de Valor de CH en las reglas de  Diferenciado del Archivo de Convenio                                      000125PGA6_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia, para que se consideren las regras a partir de esta fecha.                                      000104PGA6_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGA6_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos del Usuario para eventual consulta.                                        000337PGA6_MODLOC                   X                                                           Registre si se  har la regla de diferenciado  en el sector que se inform  en el campo GA6_CODLOC", o si se tendr para el setor.
Opcin disponiblel: 
0=Solamente en el sector;  1= Excepto en el sector                                                                                                                                     000060PGA6_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000090PGA6_PADCON                   X                                                           Informe el estandar de confort
(0=Estandar, 1=Ejecutivo).                                000169PGA6_TIPCHF                   X                                                           Informe el Tipo de Coeficiente de remuneracion.
(0=Examenes, 1=Remuneracion, 2=Pelicula).                                                                               000072PGA6_VLRREA                   X                                                           Informe el valor en reales (R$).                                        000078PGA7_CALVIA                   X                                                           Informe si el procedimiento calcula vias de acceso. (0= No, 1= Si).           000151PGA7_CDSEXO                   X                                                           Informe el sexo permitido para la realizacion del procedimiento.
(0= Masculino, 1= Femenino,2= Ambos).                                                000281PGA7_CITISS                   X                                                           Informe  la  clasificacion del  item para el estandar de las informaciones, de acuerdo con el TISS (Cambio  de  Informaciones en  Salud Suplementario).
Tecla <F3> disponvel para consulta ao Cadastro de Classificao de Itens TISS.                                                 000181PGA7_CODESP                   X                                                           Informe la especialidad apta a ejecutar este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Especialidades Medicas.                                               000189PGA7_CODGDE                   X                                                           Informe el grupo de gastos para la identificacion de este procedimiento en los movimientos financieras del hospital.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Gastos.     000232PGA7_CODGPP                   X                                                           Informe el grupo de procedimientos. Esta informacion se utiliza para la emision de laudos hospitalarios y para parametros de datos en los informes.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Procedimientos.         000147PGA7_CODPAN                   X                                                           Informe el porte anestesico utilizado en la realizacion de este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Porte Anestesico.000149PGA7_CODPRE                   X                                                           Informe el prestador de servicios que ejecuta este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Prestadores de Servicio.        000040PGA7_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.    000086PGA7_CODSUS                   X                                                           Informe el codigo del servio principal.                                              000060PGA7_CODTIS                   X                                                           Vinculo Codigo Tiss
                                        000117PGA7_CPVSAN                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento para la Vigilancia Sanitaria.                                                    000049PGA7_CUSTOP                   X                                                           Informe el precio de costo del procedimiento.    000157PGA7_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasam a validarse los  valores  informados  para  el procedimiento en cuestin.                                           000041PGA7_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del procedimiento.000071PGA7_DESTIS                   X                                                           Descripcion Vinculo Codigo Tiss                                        000085PGA7_DIAENT                   X                                                           Informe la cantidad de dias para la entrega al paciente del laudo de examenes .      000139PGA7_DOPLER                   X                                                           Informe "Si", si el procedimiento utiliza dopler en su realizacio o "No", en caso contrario.                                               000057PGA7_DURMIN                   X                                                           Duracion minima del procedimiento (Mltiples marcaciones)000201PGA7_ESPFET                   X                                                           Informe "Si" para que se realice el control del rango de edad informado en los  campos  "Edad Minima"  y  "Edad  Maxima",  o "No",  en caso contrario.                                                   000170PGA7_GRPPER                   X                                                           Informe el grupo de preguntas utilizado para elaborar el cuestionario de laudos medicos.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Grupo de Preguntas.           000236PGA7_GRPPRE                   X                                                           Informe un grupo de precauciones que deben tomarse para la realizacion de este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Precauciones.                                                                              000139PGA7_HONORA                   X                                                           Para los tipos de procedimiento (1= Honorario y 9= Paquete), informe si estos tendran la transferencia medica. 
(0= No, 1= Si)            000119PGA7_IDAMAX                   X                                                           Informe la edad maxima permitida para la realizacion de este procedimiento.                                            000120PGA7_IDAMIN                   X                                                           Informe la edad minima permitida para la realizacion de este procedimiento.                                             000151PGA7_INCIDE                   X                                                           Informe la cantidad de incidencias permitidas para el procedimiento. Las incidencias son repeticiones del procedimiento y no necesitan cobrarse.       000133PGA7_LOCINF                   X                                                           Informe la topografia donde se realizara este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Topografia.          000084PGA7_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000124PGA7_METFIL                   X                                                           Informe la cantidad de metros de pelicula de  Raio-X en m2, que debe utilizarse en el procedimiento que se esta registrando.000085PGA7_MNEMON                   X                                                           Informe el Mnemonico al Examen/Procedimiento.                                        000117PGA7_OSERV                    X                                                           Campo informativo, para que se coloquen informaciones sobre el procedimiento.                                        000148PGA7_PERSOL                   X                                                           Permite el procedimiento en el 'Pedido de Examen', informe 'Si' en caso afirmativo o 'No' en caso contrario.                                        000040PGA7_PRIORI                   X                                                           Prioridad de ejecucion del procedimiento000259PGA7_PROMOC                   X                                                           Este campo indica si el procedimiento es de uso exclusivo para los programas de promocin de la salud. 1= S, solo pacientes que participan del Programa de promocin de la salud podrn agendarse para este procedimiento.                                        000100PGA7_PROPLS                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento de la Tabla Estandar para la integracion con el Seguro de Salud.000270PGA7_QTDAUX                   X                                                           Informe la cantidad de auxiliares para la realizacion del procedimiento. Si se informara auxiliar para procedimiento, el sistema considera como de origen "Cirugia" y lo muestra en la ficha de Atenciones cuando se informe el procedimiento.                                000063PGA7_QTDPTS                   X                                                           Cantidad de puntos                                             000082PGA7_TABPLS                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla Estandar para la integracion con el Seguro de Salud.000118PGA7_TEMPRO                   X                                                            Informe el tiempo de duracion para la realizacion del procedimiento.                                                 000155PGA7_TIPPRO                   X                                                           Informe el tipo de procedimiento. 
1= Honorario: Informe este tipo para calculo de la transferencia medica y registro de factores adicionales para gasto. 000075PGA7_URGENC                   X                                                           Indica si el procedimiento puede ser de urgencia                           000251PGA7_USAFAA                   X                                                           Informe 'S' para que se ejecute el factor de acomodacin que est registrado en el archivo de convenio/diferenciado, solapa vigencia, en el campo GC1_FAAINT; o 'No' para que no se utilice el factor.                                                    000099PGA7_VINSB1                   X                                                           Informe se o procedimento possui vnculo com o registo de artigos do modulo de Stock, tabela (SB1).000113PGA8_CLAPRO                   X                                                           Este campo se refiere a la clasificacion de la tabla CBHPM, A1, A2, etc.                                         000151PGA8_CODPAN                   X                                                           Informe el porte anestesico del procedimiento en esta tabla de precio.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Porte Anestesico.            000125PGA8_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo propio utilizado que substituir el cdigo de las Tablas, Ej.: AMB.                                        000214PGA8_CODPRT                   X                                                           Codigo propio del procedimento. Puede definirse a traves de la funcion (Archivo de Tabla de Proced.),  que  valida  la cantidad  de caracteres  o  sin  esta  validacion, con la cantidad deseada de caracteres.      000142PGA8_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de los valores informados para el procedimiento en cuestion.                                                     000136PGA8_DESPRT                   X                                                           Informe la descripcion para la identificacion del procedimiento, de acuerdo con esta tabla.                                             000076PGA8_METFIL                   X                                                           Informe la cantidad en m2 de pelicula utilizada en este procedimiento.      000133PGA8_QTDAUX                   X                                                           Informe la cantidad de auxiliares medicos para la realizacion de este procedimiento.                                                 000154PGA8_TABPRO                   X                                                           Informe la tabla de precios a la cual esta relacionado el procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Tabla de Procedimiento.       000286PGA8_VLRCOS                   X                                                           Informe el valor en Real (R$) o la cantidad de Coeficiente  de  Honorarios  CH  para  Costo Operativo. 
La forma de cobranza de los valores se determina  en el Archivo  de  Tablas  de Procedimientos, campo  "Usa Indice".                                                                 000196PGA8_VLRPRO                   X                                                           Informe el valor en Real (R$) o la cantidad de Coeficiente  de  Honorarios.
La forma de cobranza de los valores se determina  en el Archivo de Tablas de Procedimientos, campo "Usa Indice".       000038PGA8_VLSADT                   X                                                           Valor de SADT                         000048PGA8_VLSRVA                   X                                                           Valor SA                                        000059PGA8_VLSRVH                   X                                                           Valor de Honorarios                                        000069PGA8_VLSRVP                   X                                                           Valor de Servicio Profesional                                        000350PGA9_B1MATM                   X                                                           Informe el "producto" de identificacion estandar de los Materiales y Medicamentos para la generacion del titulo financiero.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Productos.    
Si esta informacion fuera estandar para todos los convenios, informelo en el parametro MV_SB1MATM.                                                             000343PGA9_B1PROC                   X                                                           Informe el "producto" de identificacion estandar de los Procedimientos para la generacion del titulo financiero.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Productos.    
Si esta informacion fuera estandar para todos los convenios, informelo en el parametro MV_SB1PROC.                                                                 000341PGA9_B1SEXT                   X                                                           Informe el "producto" de identificacion estandar de los Servicios Externos para la generacion del titulo financiero.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Productos.    
Si esta informacion fuera estandar para todos los convenios, informelo en el parametro MV_SB1SEXT.                                                           000340PGA9_B1TAXD                   X                                                           Informe el "producto" de identificacion estandar de las Tasas y Diarias para la generacion del titulo financiero.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Productos.  
Si esta informacion fuera estandar para todos los convenios, informelo en el parametro MV_SB1TAXD.                                                               000089PGA9_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio donde esta ubicado el convenio.                                        000263PGA9_BLQPRO                   X                                                           Informe "Si" para que el proceso de transferencia de cuentas, ejecutado en la rutina Localizacion de Cuentas se bloquee si el campo "Cod. Servicio Principal" no estuviera rellenado o  "No", en caso contrario.                                                       000137PGA9_CAONLI                   X                                                           Informe 1-Si para la realizacion del proceso de Solicitud de Autorizacion Online, Informe 0-No para control manual (Off-line).           000142PGA9_CARPAD                   X                                                           Informe el codigo del Caracter del paciente estandar para generar la atencion en Gestion Hospitalaria.                                        000157PGA9_CDGPLA                   X                                                           Informe el codigo del Tipo de Formulario estandar para atencion realizada en el Plan de Salud. (Integracion GH y PLS)                                        000090PGA9_CDOPER                   X                                                           Informe el codigo del hospital en esta operadora.                                         000094PGA9_CEP                      X                                                           Informe el codigo de la direccion postal del convenio.                                        000078PGA9_CGC                      X                                                           Informe el numero de CGC del convenio.                                        000093PGA9_CLIPAD                   X                                                           Informe el codigo de la Clinica estandar para generar la atencion en el Gestion Hospitalaria.000238PGA9_CNPJOP                   X                                                           Seleccione la forma de identificacion del hospital, en el campo "13" de las guias TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria). Si es por "Codigo del convenio en la Operadora" o por "CNPJ".                                        000084PGA9_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del convenio como cliente.                                        000071PGA9_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del convenio.                                        000081PGA9_CODOPE                   X                                                           Informe el codigo del convenio en la ANS.                                        000350PGA9_CODPRO                   X                                                           Informe 0=Codigo Producto, para que se
utilice en la impresion de la cuenta previa,
en la Guia Tiss y Layout XML el codigo del 
producto (GCB_PRODUT), ,;
1=Codigo Propio para(GCB_CODCON),
2=Codigo Actualizacion para (GCB_CODPRO),
3=Codigo TISS para (GCB_CDTISS) 
Estos Campos se informan en la 
Tabla de items Materiales/Medicamentos.        000036PGA9_CONECT                   X                                                           Informe el codigo de la Operadora.  000113PGA9_CONPLA                   X                                                           Informe el codigo del Lugar del consultorio para atenciones realizadas en el Plan de Salud.(Integracion GH y PLS)000084PGA9_CONTA                    X                                                           Informe la Cuenta Contable del Convenio.                                            000104PGA9_CONTAT                   X                                                           Informe el nombre de la persona para contacto en el convenio.                                           000106PGA9_CRMVIR                   X                                                           Informe el codigo CRM del profesional Virtual para integracion del Plan de Salud con la Ficha Electronico.000147PGA9_CTAMED                   X                                                           Informe si se generara la rutina de cuentas medicas del modulo de Seguro de Salud, despues del alta de la atencion.(Disponible para la Red Propia).000037PGA9_DCARAT                   X                                                           Descripcion del Caracter de Atencion.000075PGA9_DESCLI                   X                                                           Descripcion de la Clinica estandar.                                        000086PGA9_DESTPR                   X                                                           Nombre de la tabla de procedimientos.                                                 000126PGA9_DFTAMB                   X                                                           Informe el dia de facturacion de las cuentas de ambulatorio para este convenio.                                               000127PGA9_DFTINT                   X                                                           Informe el dia de facturacion de las cuentas de internacion para este convenio.                                                000139PGA9_DIAENT                   X                                                           En este campo se deber informar el da que se entregarn las cuentas de los Pacientes al Convenio.                                        000036PGA9_DORIPA                   X                                                           Descripcion del Origen del Paciente.000199PGA9_DTVCHE                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de coeficiente de honorarios para los examenes.                                                                                                                 000124PGA9_DTVCHH                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de CH para los honorarios.                                                           000130PGA9_DTVM2F                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de CH por m de pelicula de Rayo X.                                                        000117PGA9_EMAIL                    X                                                           Informe la Direccion Eletranica del convenio.                                                                        000090PGA9_EMTREC                   X                                                           Informa se o convenio emite recibo para
pagamento previo do atendimento                  000033PGA9_END                      X                                                           Informe la direccion del convenio000120PGA9_EST                      X                                                           Informe el Estado/Provincia/Region del convenio.                                                                        000193PGA9_FAUAMB                   X                                                           Informe se o Convnio possui Fator de Urgencia Ambulatorial. Cuando posea informe el valor pagado para este factor, si no posee informe (1,00).                                                  000126PGA9_FAUINT                   X                                                           Percentual que ser utilizado no atendimento caso este seja um atendimento de urgncia                                        000039PGA9_FAX                      X                                                           Informe el numero del fax del convenio.000094PGA9_FONE                     X                                                           Informe el numero del telefono del convenio.                                                  000102PGA9_GERANF                   X                                                           Seleccione la configuracion para generar el titulo financiero.                                        000158PGA9_GERCON                   X                                                           Indica se o Atendimento do tipo consulta ir lanar automaticamente o procedimento configurado no parmetro MV_CONSULT                                        000141PGA9_HFUAMB                   X                                                           Si el convenio paga factor de urgencia ambulatorial, informe la hora final de la cobranza del factor.                                        000169PGA9_HIUAMB                   X                                                           Cuando el Convenio sea para Factor de Urgencia Ambulatorial informe la Hora Inicial para cobrarse el factor.                                                             000233PGA9_ICIDCO                   X                                                           Informe "Si" para que se imprima el CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades) en las guias de consulta.  TISS (Cambio de Informaciones en Salud Suplementaria), o "No" en caso contrario.                                        000209PGA9_ICIDRI                   X                                                           Informe "Si" para que se imprima el CID(Clasificacion Internacional de Enfermedades) en las guias de Resumen de Internacion  TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria), o "No" en caso contrario.000236PGA9_ICIDSP                   X                                                           Informe "Si" para que se imprima el CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades) en las guias de SP/ SADT- TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria), o "No" en caso contrario.                                        000133PGA9_INGSEN                   X                                                           Informe si se utilizara el numero de la Guia (GCZ_NRGUIA), o la sea (GCZ_NRSEN1) para el campo 3 de la Guia de Honorario Ind. y XML.000111PGA9_INSCR                    X                                                           Informe el numero de la Inscripcion Provincial del convenio.                                                   000273PGA9_INTAGE                   X                                                           Informe el intervalo estandar para agendamientos de ambulatorio, si el estandar se define por convenio y no por profesional.
Si se informa la cantidad de horas de retorno en este campo, este tendra prioridad sobre el "Intervalo" de la disponibilidad medica de ambulatorio.000103PGA9_LAYSOL                   X                                                           Informe el codigo del Layout de Solicitud de  internacion utilizado para la generacion del archivo XML.000105PGA9_LOCATP                   X                                                           Informe el codigo del Lugar de  atencion del Plan de Salud para integracion con la Gestion Hospitalaria. 000162PGA9_LOGOTP                   X                                                           Informe el camino para encontrar el logotipo de la empresa.
Este debe informarse en el directorio "System", del Protheus.                                        000064PGA9_LOJA                     X                                                           Indica a loja do Cliente                                        000090PGA9_MUN                      X                                                           Informe el Municipio/Ciudad del Convenio.                                                 000092PGA9_NDIASR                   X                                                           Numero de dias permitidos para retorno
de consulta.                                        000038PGA9_NOME                     X                                                           Informe la razon social de la empresa.000087PGA9_NREDUZ                   X                                                           Informe el nombre de Fantasia de la Empresa.                                           000119PGA9_NUMERO                   X                                                           Informe el numero de la direccion del convenio.                                                                        000083PGA9_OBSERV                   X                                                           Observacion del convenio.                                                          000063PGA9_OBSMEM                   X                                                           Observaes do Convnio                                        000103PGA9_ORIPAD                   X                                                           Informe el codigo del Origen del paciente estandar para generar la atencion en el Gestion Hospitalaria.000242PGA9_OUTDES                   X                                                           Seleccione la forma de presentacin de las informaciones referentes a la guia de Otros Gastos del TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
Si es por "Analtico" o "Agrupa por Fecha".                                         000109PGA9_PADEXE                   X                                                           Informe si este convenvio posee o no estandar ejecutivo (1=Si, 0=No).                                        000118PGA9_PCTAMB                   X                                                           Informe el valor del paquete para el ambulatorio para este convenio.                                                  000122PGA9_PCTINT                   X                                                           Informe el Valor del Tipo de Internacion para este convenio.                                                              000125PGA9_PERMED                   X                                                           Informe el porcentual de descuento para los medicamentos.                                                                    000091PGA9_PERRET                   X                                                           Informa se o convenio permite retorno de
consulta.                                        000120PGA9_PGHEMO                   X                                                           Informe si es convenio para hemoterapia
(0=No, 1=Si).                                                                  000152PGA9_PGTMED                   X                                                           Informe le tipo de pago del medico.
(0=Directo, 1=Repase, 3=Conforme su Autorizacion).                                                                 000092PGA9_REDPRO                   X                                                           Informe si el convenio es una Red Propia, para integracion con el modulo de Seguro de Salud.000405PGA9_REPDIR                   X                                                           Informe la forma en que los valores de repase medico "Directo" se mostraran en los informes la Capa y el Descritivo de la Factura.
("0= No - No presenta los valores de repase directo.
1= Si (Valor en cero) - Muestra los gastos con repase directo, pero no los valores de repase.
2= Si (Valor Real) -  Muestra los gastos con repase directo y los valores de repase.                                        000231PGA9_RESINT                   X                                                           Informe como deben imprimirse los otros gastos en el formulario de Resumen de Internacion.
Informe 0 para analtico  1 para agrupar por fecha del gasto  2 para agrupa por codigo del gasto.                                        000096PGA9_STATUS                   X                                                           Informe la situacion del Convenio
(0=Inactivo, 1=Activo).                                       000117PGA9_TABMAT                   X                                                           Elija el tipo de tabla de materiales
(1=Tabla Hospital, 2=Tabla Unimed).                                            000057PGA9_TABPRE                   X                                                           Tabela de precos.                                        000082PGA9_TABPRO                   X                                                           Informe la tabla de procedimientos.                                               000148PGA9_TBTISS                   X                                                           Informe la tabla TISS para que se utilice en el archivo XML y en los formularios TISS, cuando el valor del gastos provenga de valores diferenciados.000100PGA9_TGERNF                   X                                                           Informe el tipo de presentacin de los gastos en la factura.                                        000109PGA9_TIPCON                   X                                                           Elija el tipo del convenio
(0=Convenio, 1=Particular).                                                      000225PGA9_TIPFPA                   X                                                           Este campo se refiere al tipo de fuente pagadora del Convenio. 
1=Conv Plan Privado
2=Privado PF
3=Gratuito
4=Financ Rec SES
5=Financ Rec SMS
6=Conv Plan Publico
8=DPVAT                                   
9=Privado PJ000173PGA9_TISSRD                   X                                                           Informe "Si" para que los repases medicos del tipo "Directo" se impriman en las guias TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria) o "No", en caso contrario.   000314PGA9_TPCRM                    X                                                           Este campo se refiere al Medico Que se.
Imprimira en el formulario de SADT TISS en los Campos 
41,42,43,44 y 45 
Si la Opcion elegida fuera 
1=Medico Ejecutante se imprimira 
el Primer Medico de la Solapa Procedimientos 
del Formulario de SADT 
Mencionando el Campo GD7_CRM                                         000167PGA9_TPDAMB                   X                                                           Informe el tipo de documentacin definido por el convenio que mostrara el paciente en las atenciones de ambulatorio.   
Este campo no influencia en las atenciones.   000201PGA9_TPDINT                   X                                                           Informe el tipo de documentacion definido por el convenio que mostrara el paciente en las atenciones de internacion.
Este campo no influencia en las atenciones.                                        000085PGA9_TPPERC                   X                                                           Percentual de acrescimo na tabela de
precos.                                        000067PGA9_TPUFAT                   X                                                           Utiliza fator de conversao.                                        000116PGA9_TXAINT                   X                                                           Informe si el convenio paga tasa de internacion (0=No, 1=Si).                                                       000193PGA9_URLWSE                   X                                                           Informe la Url (Camino Web) del Web Service de la Operadora para transicion del archivo XML de Solicitud para obtencion de la devolucion de la solicitud.                                        000154PGA9_VLCHEX                   X                                                           Informe el valor del coeficiente de honorarios para los examenes de este convenio.                                                                        000127PGA9_VLCHHO                   X                                                           Informe el valor del CH para los honorarios de este convenio.                                                                  000159PGA9_VLDMAT                   X                                                           Informe la funcion de validacion de la matricula de la tarjeta del paciente.
Vea mas informaciones en el help online.                                         000083PGA9_VLPISO                   X                                                           Informe el valor del piso contractual.                                             000136PGA9_VM2FRX                   X                                                           Informe el valor del CH por m de la pelicula Rayo X de este convenio.                                                                  000146PGAA_CITISS                   X                                                           Informe el codigo de la Clasificacion del item referente al TISS para la identificacion de la Tasa/Diaria.                                        000126PGAA_CODCTD                   X                                                           Informe el codigo de la categoria de la tasa diaria.                                                                          000038PGAA_CODGDE                   X                                                           Informe el codigo del grupo de gastos.000085PGAA_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tasa diaria.                                                 000036PGAA_CUSCTD                   X                                                           Informe el Costo de la Tasa/ Diaria.000042PGAA_DESC                     X                                                           Informe la Descripcion de la Tasa/ Diaria.000086PGAA_DESCTD                   X                                                           Descripcion de la categoria.                                                          000032PGAA_DESGDE                   X                                                           Descripcion del grupo de gastos.000030PGAA_DESTPD                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto.000104PGAA_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000089PGAA_PROCCI                   X                                                           Codigo do Procedimento de Infeco Hospitalar                                            000041PGAA_TIPDES                   X                                                           Informe el Tipo de Gasto por registrarse.000319PGAA_USAFAA                   X                                                           Informe "Si" si el procedimiento utiliza un factor   adicional para procedimientos de internacion, o "No", en caso contrario.
El factor de habitacion solamente se registra para procedimentos  del  tipo  "Honorario" y el valor agregado se informa en la carpeta  "Vigencia  de Planes" de los Diferenciados del Convenio. 000068PGAA_UTITDG                   X                                                           Si el gasto fuera Diario, informe si utiliza UTI. 
(0=No, 1=Si).   000083PGAB_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del convenio.                                                    000144PGAB_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan, cuando lo utiliza el archivo de Tasas / Diarias P/ Convenios.                                           000121PGAB_CODTXC                   X                                                           Informe el codigo de la tasa diaria del convenio.                                                                        000025PGAB_CODTXD                   X                                                           Codigo de la tasa diaria.000030PGAB_DESC                     X                                                           Descripcion de la tasa diaria.000128PGAB_DTVIGV                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la vigencia del valor del convenio.                                                               000104PGAB_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGAB_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000060PGAB_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000115PGAB_PADCON                   X                                                           Informe el estandar de confort para el convenio (0=Estandard, 1=Ejecutivo).                                        000054PGAB_TIPDES                   X                                                           Tipo de gasto.                                        000098PGAB_VALCTX                   X                                                           Informe el valor del costo de la tasa/diaria del convenio.                                        000098PGAB_VALVTX                   X                                                           Informe el valor de venta de la tasa /diaria del convenio.                                        000174PGACC010_01                   X                                                           Indica si la encuesta debe basarse exactamente en lo que fue informado (Si) o puede contener tales informaciones en el resultado (No).                                        000109PGACC010_02                   X                                                           Informe la calidad de respuestas a ser desarrolladas por la consulta.                                        000111PGAC_ARQORI                   X                                                           Informe el Origen del Garto
(0=Mat/Med, 1=Procedimiento).                                                     000081PGAC_CHVBRA                   X                                                           Informe el codigo del gasto del convenio.                                        000060PGAC_CODCON                   X                                                           Codigo del convenio.                                        000186PGAC_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan, cuando lo utiliza el archivo de Valor Diferenciado/Procedimiento/Honorarios y Materiales y Medicamentos.                                          000072PGAC_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador.                                        000087PGAC_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto o procedimiento.                                        000159PGAC_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a validarse los   valores  informados  para  el procedimiento en cuestin.                                            000081PGAC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto o procedimiento.                                        000064PGAC_DTULTA                   X                                                           Data da ltima alterao                                        000104PGAC_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGAC_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000060PGAC_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000061PGAC_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador.                                        000098PGAC_PADCON                   X                                                           Informe el estandar de confort
(0=Etandar, 1=Ejecutivo).                                         000074PGAC_PERLUC                   X                                                           Informe el porcentaje de ganancia.                                        000084PGAC_VALPRO                   X                                                           Informe el valor del producto/procedimiento.                                        000112PGAD_ACITRA                   X                                                           Informe si esa atencion se trata de un accidente de trabajo (0=No, 1=Si)                                        000073PGAD_ATENDE                   X                                                           Nome do Usuario Atendente                                                000180PGAD_ATENDI                   X                                                           Informe o Tipo de Atendimento
(0=Ingreso, 1=Consulta, 2=Examen, 3=Retorno, 4=Procedimiento, 5=Cura Cardaco                                                                        000102PGAD_ATERPD                   X                                                           Informa se o atendimento sera fechado na
confirmao do mesmo                                        000079PGAD_ATEURG                   X                                                           Informa se o atendimento  de urgencia.                                        000117PGAD_CCUCCI                   X                                                           Cdigo do centro de Custo Centro de Custo CCIH                                                                       000069PGAD_CCUINT                   X                                                           Informe el sector de ingreso.                                        000060PGAD_CIDALT                   X                                                           Indica o Codigo CID da Alta                                 000081PGAD_CIDCMP                   X                                                           Codigo CID's Complementares                                                      000114PGAD_CLIFAT                   X                                                           Informe o cdigo do cliente para o qual ser feito o faturamento da conta.                                        000158PGAD_CODCLI                   X                                                           Informe la clinica para esta atencion   
(0=Medica, 1=Quirurgica, 2=Obstetricia, 3=Pediatrica).                                                              000071PGAD_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del convenio.                                        000066PGAD_CODCRM                   X                                                           Informe el CRm del medico.                                        000071PGAD_CODDIA                   X                                                           Informe el codigo de la diaria.                                        000084PGAD_CODEMP                   X                                                           Informe el codigo de la empresa del enfermo.                                        000077PGAD_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.                                        000081PGAD_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del local de atencion.                                         000062PGAD_DATALT                   X                                                           Indica a data da Alta.                                        000061PGAD_DATATE                   X                                                           Fecha de la atencion.                                        000097PGAD_DATFAT                   X                                                           Indica a data em que foi efetuado o faturamento da conta.                                        000077PGAD_DATFEC                   X                                                           Indica a Data do Fechamento da Conta.                                        000059PGAD_DATREC                   X                                                           Data do Recebimento                                        000071PGAD_DATSTA                   X                                                           Data do ultimo estatus da conta                                        000110PGAD_DATTRA                   X                                                           Data da Transferencia para o Faturamento.                                                                     000066PGAD_DESALT                   X                                                           Descricao do Tipo da Alta.                                        000073PGAD_DESCCU                   X                                                           Descripcion del centro de costos.                                        000065PGAD_DESCID                   X                                                           Descricao Cid (Patologia)                                        000071PGAD_DESTPA                   X                                                           Descripcion del tipo de cuarto.                                        000070PGAD_DESTXD                   X                                                           Descripcion de la Tasa/diaria.                                        000058PGAD_DIETPA                   X                                                           Dieta do Paciente                                         000119PGAD_DTLCUD                   X                                                           Indica a data do lanamento da ltima diaria.                                                                          000071PGAD_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.                                        000087PGAD_EMPRES                   X                                                           Nombre de la empresa donde trabaja el paciente.                                        000081PGAD_ENTLAU                   X                                                           Data de entrega do laudo.                                                        000078PGAD_EXCLUI                   X                                                           Indica que o atendimento foi cancelado                                        000071PGAD_FECBOL                   X                                                           Boletim Fechado (S=SIM, N=No).                                        000104PGAD_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000089PGAD_HORALT                   X                                                           Indica a Hora em que foi dada a Alta ao Paciente.                                        000071PGAD_HORATE                   X                                                           Informe el horario de atencion.                                        000057PGAD_LEIINT                   X                                                           Cama del ingreso.                                        000088PGAD_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000076PGAD_LOJA                     X                                                           Informa a Loja do Cliente a Faturar.                                        000060PGAD_NOMCON                   X                                                           Nombre del convenio.                                        000059PGAD_NOME                     X                                                           Nombre del enfermo.                                        000071PGAD_NOMESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad.                                        000074PGAD_NOMLOC                   X                                                           Descripcion del local de atencion.                                        000058PGAD_NOMMED                   X                                                           Nombre del medico.                                        000137PGAD_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable, si se deja sin llenar el sistema asume el nombre del paciente.                                        000108PGAD_NRCART                   X                                                           Informe el numero de la identificacion del paciente por el convenio.                                        000090PGAD_NRCTRL                   X                                                           Indica o numero do protocolo do controle de contas                                        000084PGAD_NRGUIA                   X                                                           Informe el numero del documento de atencion.                                        000072PGAD_NRNOTA                   X                                                           Informa o Nmero da Nota fiscal.                                        000081PGAD_NRORES                   X                                                           Nmero do Resumo de Atendimento                                                  000078PGAD_NUMDIA                   X                                                           Informe el numero de dias del ingreso.                                        000074PGAD_NUMLOT                   X                                                           Indica o Numero do Lote Internacao                                        000065PGAD_OBSCON                   X                                                           Observacion del convenio.                                        000067PGAD_OBSERV                   X                                                           Observaciones do Atencion.                                         000067PGAD_OBSMCV                   X                                                           Observaes do atendimento.                                        000066PGAD_OBSMEM                   X                                                           Observao do Atendimento.                                        000057PGAD_OK                       X                                                           Flag para GetMarc                                        000073PGAD_PADCOB                   X                                                           Informe el estandar de cobertura.                                        000106PGAD_PADCON                   X                                                           Informe el tipo de estandar de confort
(0=Estandar, 1= Ejecutivo)                                        000081PGAD_PORCIR                   X                                                           Porte da Cirurgia                                                                000070PGAD_QUAINT                   X                                                           Informe el cuarto del ingreso.                                        000083PGAD_REGANT                   X                                                           Numero do registro de atendimento anterior.                                        000111PGAD_REGATE                   X                                                           Informa o mmero do registro de Atendimentos que ser atribudo a este.                                        000098PGAD_REGGER                   X                                                           Informe el numero del documento de identidad del paciente.                                        000084PGAD_REINTE                   X                                                           Informe si hubo nuevo ingreso.
(0=No, 1=Si)                                        000081PGAD_SERIE                    X                                                           Indica o nmero de srie da nota fiscal                                          000097PGAD_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del paciente
(0=Masculino, 1=Femenino).                                         000074PGAD_STATUS                   X                                                           Indica o Status do atendimento                                            000066PGAD_TIPACO                   X                                                           Informe el tipo de cuarto.                                        000066PGAD_TIPANT                   X                                                           Tipo de uso de Antibiotico                                        000081PGAD_TIPCIR                   X                                                           Informe o Tipo de Cirurgia                                                       000056PGAD_TIPINF                   X                                                           Tipo de Infeccao                                        000096PGAD_TIPINT                   X                                                           Digite el tipo de intervencion (0=urgente, 1=seleccion).                                        000054PGAD_TIPOBT                   X                                                           Tipo de Obito                                         000074PGAD_TITULO                   X                                                           Indica o Numero do Titulo da conta                                        000081PGAD_TPALTA                   X                                                           Informa o Codigo do Tipo da Alta.                                                000069PGAD_VALCNT                   X                                                           Indica o valor total da conta                                        000073PGAD_VLLPAC                   X                                                           Digite el valor neto del paquete.                                        000074PGAD_VLNPAC                   X                                                           Digite el valor total del paquete.                                        000054PGAD_VLRREC                   X                                                           Valor recebido                                        000069PGAE_CGCEMP                   X                                                           Informe el CGC de la empresa.                                        000081PGAE_CODEMP                   X                                                           Informe o cdigo da Empresa                                                      000104PGAE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGAE_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000065PGAE_NOME                     X                                                           Informe o nome da empresa                                        000089PGAE_RESP                     X                                                           Informe un contacto o responsable por la empresa.                                        000074PGAE_TEL                      X                                                           Informe el telefono de la empresa.                                        000109PGAF_ALMORI                   X                                                           Informe el deposito de origen de los productos. Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Almacenes.000042PGAF_BARKIT                   X                                                           Informe el codigo de barras del Kit.      000170PGAF_CCOKIT                   X                                                           Informe el procedimiento principal para el registro del Kit.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.
                                        000053PGAF_CODKIT                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del Kit.         000123PGAF_CODVIA                   X                                                           Informe el medio que se utilizara para registro del kit en la prescripcion medica.                                         000104PGAF_DESCOM                   X                                                           Descripcion del Componente principal que forma parte del Paquete                                        000031PGAF_DESKIT                   X                                                           Informe la descripcion del kit.000041PGAF_DUEKIT                   X                                                           Informe la fecha de la ultima entrada.   000147PGAF_LOTECT                   X                                                           Informe el lote del producto. El lote informado en este campo es el lote de control interno de la empresa.                                         000264PGAF_LOTEFO                   X                                                           Informe el lote del proveedor del producto. El sistema solo permitira el rellenado de este campo si el producto informado usara trazabilidad que se informa en el registro del producto a traves del campo "Rastro".                                                    000223PGAF_PERUSR                   X                                                           Informe "Si" para que el sistema pregunte al usuario si los items vinculados al Kit se registraran juntamente con gasto principal, en la cuenta del paciente o "No" para que el sistema considere solamente el gasto principal.000030PGAG_ALMORI                   X                                                           Informe el deposito de origen.000115PGAG_CCOKIT                   X                                                           Informe el producto que formar parte del Kit.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos. 000030PGAG_CODBAR                   X                                                           Codigo de barras del producto.000063PGAG_CODKIT                   X                                                           Informe o codigo do KIT                                        000114PGAG_CODLOC                   X                                                           Informe el sector que se utilizara para registro del item del kit mat/med.                                        000045PGAG_QTDKIT                   X                                                           Informe la cantidad que se utilizara.        000123PGAH_OBSERV                   X                                                           Informe en este campo observaciones de la autorizacino de la prorrogacin, campo informativo.                             000081PGAI_ALMORI                   X                                                           En este campo, se informar el almacn origen regitrado en las reglas del Sector.000326PGAI_ALMSOL                   X                                                           En este campo informe el almacen del sector. Este campo determina el almacen que controlar el depsito e es pertinente de una atencin con solicitud a la farmacia; ser un campo de rellenado obligatorio. Para que el campo est rellenado, se deber configurarlo en el archivo de Sector.                                        000118PGAI_BARKIT                   X                                                           Informe el codigo de barras del Kit de Materiales y Medicamentos.                                                     000159PGAI_CBLOTE                   X                                                           Informe el codigo de barras del lote, de acuerdo con el indice de busqueda definido en el campo "Busq. CB Lote".                                               000192PGAI_CBMATM                   X                                                           Informe el codigo de barra del producto que se atendera. 
A partir de la informacion de este campo, el sistema efectua la baja en el item solicitado.                                          000061PGAI_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento que genero la solicitud              000459PGAI_CODLOC                   X                                                           Este campo se informa por medio del sistema cuando se trata de una solicitud para "Paciente", donde el sistema muestra el sector de localizacion del paciente.
Para una solicitud de "Consumo Propio", es necesario informar en este campo el sector solicitante del producto. 
Para uma solicitao de transferncia, o sistema apresenta o setor da farmcia ao qual o usurio est logado para realizar a solicitao.                                                000309PGAI_CRMPRE                   X                                                           Esta campo lo llena el sistema cuando la solicitud se hace para un 'Paciente'. El sistema muestra al profesional que atendio al paciente. En este campo informe el profesional que prescribio el mat/med. 
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                        000190PGAI_INDCBL                   X                                                           Seleccione el tipo de busqueda que se realizara en el archivo de Saldos por lote (SB8) para el codigo de barras que se informara en el proximo campo.                                         000160PGAI_QATEND                   X                                                           Informe la cantidad del producto que se solicitara/ atendera. 
Esta informacion influencia al proximo campo "Cod. Barra Mat/Med".                              000060PGAI_QTDATE                   X                                                           Cantidad solicitada.                                        000292PGAI_REGATE                   X                                                           Informe el codigo del Registro de Atencion del paciente. 
Tecla <F3> muestra los pacientes localizados en los sectores de internacion. 
Pero, si se digita en este campo el numero de registro de atencion, se puede solicitarel mat/ med para pacientes localizados en algun sector del hospital.000094PGAI_REQUIS                   X                                                           Informe el destino de esta Solicitud.     
(1=Paciente, 2=Consumo Propio, 
3= Transferencia)000206PGAI_RESERV                   X                                                           En este campo se informa el tipo de nacimiento del recin nacido.
0=nico
1=Primer Gemelo
2=Segundo  Gemelo
3=Tercer Gemelo

4=Quarto Gemelar 
5=Quinto Gemelar                                        000123PGAI_URGENC                   X                                                           Informe si la solicitud que se est haciendo es de urgencia. (0= No, 1= Si).                                               000176PGAI_USUCON                   X                                                           Informe el usuario responsable por la verificacion de los productos en stock.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Usuarios.                                     000142PGAI_USUDIS                   X                                                           Informe el usuario responsable por la entrega de los productos solicitados.   
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Usuarios.  000092PGAJ_ATEPOS                   X                                                           Defina a quantidade que ja foi atendida
pelo posto.                                        000076PGAJ_CODCCU                   X                                                           Informe o cdigo do Centro de Custo.                                        000144PGAJ_CODCRM                   X                                                           En este campo se est informando el CRM del Mdico que solicit de Med/Mat para la atencin al Paciente.                                        000111PGAJ_CODJUS                   X                                                           Informe o cdigo da justificativa caso a solicitao no seja atendida.                                        000073PGAJ_CODPCT                   X                                                           Codigo del procedimiento Estandar                                        000065PGAJ_CODTES                   X                                                           Codigo del tipo de stock.                                        000069PGAJ_DATSOL                   X                                                           Indica a data da Solicitao.                                        000081PGAJ_DESCCU                   X                                                           Apresenta a descrio do centro de custo.                                        000076PGAJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto solicitado.                                        000081PGAJ_DEVPOS                   X                                                           Indica a quantidade devolvida pelo posto.                                        000089PGAJ_ENTREG                   X                                                           Informa si la farmacia entrego el producto o no.                                         000081PGAJ_JUSTIF                   X                                                           Descrio da Justificativa                                                       000081PGAJ_LOGATE                   X                                                           Log do Atendimento do Produto                                                    000036PGAJ_LOTECT                   X                                                           Codigo del lote del item solicitado.000070PGAJ_MOVEST                   X                                                           Movimenta Stock
(0=No, 1=Si).                                        000070PGAJ_ORISOL                   X                                                           Indica a Origem da Solicitacao                                        000045PGAJ_PROSOL                   X                                                           Informe el codigo del producto por solicitar.000058PGAJ_QTDATE                   X                                                           Cantidad atendida.                                        000038PGAJ_QTDSOL                   X                                                           Informe la cantidad que se solicitara.000088PGAJ_REGATE                   X                                                           Indica o registro de atendimento da solicitao.                                        000062PGAJ_RESID                    X                                                           Verifica se  residuo.                                        000060PGAJ_SEQDES                   X                                                           Indica a Sequencia da Despesa                               000071PGAJ_SOLICI                   X                                                           Indica o nmero da solicitao.                                        000057PGAK_CODBAR                   X                                                           Codigo de barras.                                        000081PGAK_CODCCI                   X                                                           Digite el codigo del centro de ganancias.                                        000068PGAK_CODCCU                   X                                                           Codigo del centro de costos.                                        000082PGAK_CODMAT                   X                                                           Digite el codigo del Material/medicamento.                                        000084PGAK_CODPRE                   X                                                           Digite el codigo del prestador de servicios.                                        000069PGAK_DATMAT                   X                                                           Informe la fecha del asiento.                                        000076PGAK_DESCCI                   X                                                           Descripcion del centro de ganancias.                                        000073PGAK_DESCCU                   X                                                           Descripcion del centro de costos.                                        000077PGAK_DESMAT                   X                                                           Descripcion del material/medicamento.                                        000095PGAK_DSPBER                   X                                                           Digite si es un gasto del cuarto de cunas (0=No, 1=Si).                                        000086PGAK_FLGDCI                   X                                                           Digite si es un gasto quirurgico (0=No, 1=Si).                                        000120PGAK_GLOMAT                   X                                                           Digite el indicador de Glosa  
(0=Normal, 1=Indebida, 2=Exencion, 3=Devolucion).                                       000060PGAK_NOME                     X                                                           Nombre del paciente.                                        000074PGAK_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador de servicios.                                        000092PGAK_PCUMAT                   X                                                           Digite el precio del costo del material/medicamento.                                        000084PGAK_QTDMAT                   X                                                           Digite la cantidad del material/medicamento.                                        000070PGAK_REGATE                   X                                                           Numero de registro de ingreso.                                        000059PGAK_SEQDES                   X                                                           Secuencia de gasto.                                        000074PGAK_SOLICI                   X                                                           Informe el numero de la solicitud.                                        000072PGAK_VALREA                   X                                                           Informe el valor en reales (R$).                                        000070PGAL_CODCCI                   X                                                           Informe el centro de ganancia.                                        000050PGAL_CODCCU                   X                                                           Informe o cdigo do centro de custo.              000072PGAL_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador.                                        000069PGAL_CODTAX                   X                                                           Informe el codigo de la tasa.                                        000069PGAL_DATTAX                   X                                                           Informe la fecha del asiento.                                        000073PGAL_DESCCI                   X                                                           Descripcion del centro de costos.                                        000083PGAL_DESCCU                   X                                                           Descricion del centro de costo del Paciente                                        000063PGAL_DESTAX                   X                                                           Descripcion de la tasa.                                        000096PGAL_DSPBER                   X                                                           Informe si es un gasto de la sala de cunas (0=No, 1=Si).                                        000078PGAL_FLGDCI                   X                                                           Informe si es un gasto quirurgico.
(0=No, 1=Si).                             000114PGAL_GLOTAX                   X                                                           Informe el indicador de la anotacion
(0=normal, 1=indevida, 2= excepcion)                                        000120PGAL_NOME                     X                                                           Indica o nome do paciente referente ao atendimento indicado.                                                            000061PGAL_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador.                                        000071PGAL_PCUTAX                   X                                                           Precio costo de la Tasa/ Diaria                                        000078PGAL_QTDTAX                   X                                                           Informe la cantidad de la Tasa/Diaria.                                        000081PGAL_REGATE                   X                                                           Informe o regitro de internao.                                                 000070PGAL_SEQDES                   X                                                           Indica a sequencia da despesa.                                        000071PGAL_VALTAX                   X                                                           Informe el valor en reales (R$)                                        000058PGAM_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio.                                        000065PGAM_CEP                      X                                                           Informe el codigo postal.                                        000081PGAM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad/municipio.                                        000060PGAM_DTIPLO                   X                                                           Descripcin del tipod de Direccin del Archivo de Municipio.000061PGAM_END                      X                                                           Informe la direccion.                                        000125PGAM_EST                      X                                                           Informe el estado al cual el municipio pertenece.   
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Unidades Federales. 000076PGAM_MUNICI                   X                                                           Informe el nombre del municipio/ciudad.                                     000285PGAM_TIPLOG                   X                                                           Informe el tipo de direccion, de acuerdo con el estndar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
Esta informacion se utiliza para la emisin de las guias TISS.
Tecla <F3> disponvel para consulta ao Cadastro de Logradouro.                                         000031PGAN_DESC                     X                                                           Informe el nombre del Farmaco. 000042PGAN_GRUFAR                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Farmaco.   000058PGAO_CODCCI                   X                                                           Centro de Ganancia                                        000081PGAO_CODCCU                   X                                                           Informe el centro de costos del paciente.                                        000066PGAO_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico.                                        000064PGAO_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador.                                000076PGAO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.                                        000073PGAO_COEDES                   X                                                           Informe el coeficiente del gasto.                                        000069PGAO_DATDES                   X                                                           Informe la fecha del asiento.                                        000075PGAO_DESCCI                   X                                                           Descripcion del Centro de Ganancia.                                        000085PGAO_DESCCU                   X                                                           Descripcion del centro de costo del paciente.                                        000070PGAO_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000100PGAO_DSPBER                   X                                                           Informe si es un gasto de la sala de cunas.
(0=No, 1=Si).
                                        000089PGAO_FLGDCI                   X                                                           Informe si es un gasto quirurgico.
(0=No, 1=Si).                                        000115PGAO_GLODES                   X                                                           Informe el indicador de la anotacion.
(0=Normal, 1=Indevida, 2=Excepcion).                                        000060PGAO_NOME                     X                                                           Nombre del paciente.                                        000069PGAO_NOMMED                   X                                                           Informe el nombre del medico.                                        000061PGAO_NOMPRE                   X                                                           Nombre del prestador.                                        000074PGAO_PCUPRO                   X                                                           Precio de costo del procedimiento.                                        000105PGAO_PGTMED                   X                                                           Informe el tipo de recebimiento del medico (0=Repase, 1=Directo).                                        000078PGAO_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad del procedimiento.                                        000074PGAO_REGATE                   X                                                           Numero de registro de la atencion.                                        000060PGAO_SEQDES                   X                                                           Secuencia del gasto.                                        000166PGAO_TIPATM                   X                                                           Informe el tipo de atencion medica
(0=Cirujano, 1= 1o Auxiliar,
2=2o Auxiliar, 3=3o Auxiliar,
4=4o Auxiliar, 5=Anestesista).                                       000060PGAO_VALDES                   X                                                           Indique o valor do desconto.                                000072PGAO_VALPRO                   X                                                           Informe el valor en reales (R$).                                        000044PGAP_CODBAR                   X                                                           Informe el  Codigo de Barras del producto.  000140PGAP_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo principal del producto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Productos.
                                  000077PGAP_DESC                     X                                                           Descripcion del material/medicamento.                                        000088PGAP_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del producto.                                               000084PGAP_NUMLOT                   X                                                           Informe el numero del lote del producto.                                            000122PGAQ_CODLOC                   X                                                           Informe el sector en el que se realizarn los procedimientos del grupo registrado.                                        000136PGAQ_CTRINT                   X                                                           En este campo informe si existe el control de intervalo de agenda por el grupo de procedimiento.                                        000043PGAQ_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del procedimiento.  000104PGAQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000052PGAQ_GRUPRO                   X                                                           Informe el codigo del grupo del procedimiento.      000085PGAQ_LOGARQ                   X                                                           Graba datos de usuario para eventual consulta                                        000132PGAQ_MAIORV                   X                                                           Para que el grupo de procedimiento realice el calculo de via de acceso, informe el porcentaje.                                      000140PGAQ_MESMAV                   X                                                           Para que el grupo de procedimiento realice el calculo de via de acceso, informe el porcentaje.


                                        000109PGAQ_SLAUDO                   X                                                           Informe si este grupo de procedimientos solicita laudo para examenes.                                        000132PGAQ_VDIFER                   X                                                           Para que el grupo de procedimiento realice el calculo de via de acceso, informe el porcentaje.                                      000120PGARJATRANS                   X                                                           Los items de este tipo de tiempo ya     fueron transmitidos para la ensambladoraNo sera posible hacer la anulacion.     000083PGAR_ADPERM                   X                                                           Informe si el Convenio Admite mayor permanencia de tiempo.
(0=No, 1=Si, 2=Ignora).000096PGAR_CIRURG                   X                                                           Informe si el procedimiento es una quirurgia (0=No, 1=Si).                                      000075PGAR_CODPRO                   X                                                           Digite el codigo del procedimiento.                                        000070PGAR_DESC                     X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000056PGAR_GRUPO                    X                                                           Digite el grupo.                                        000063PGAR_IDMAX                    X                                                           Informe la Edad Maxima para la realizacion del procedimento.   000063PGAR_IDMIN                    X                                                           Informe la Edad Minima para la realizacion del procedimiento.  000085PGAR_PTOANE                   X                                                           Digite la cantidad de puntos del anestesista.                                        000076PGAR_PTOATO                   X                                                           Digite la cantidad de puntos de ATO.                                        000059PGAR_RESULT                   X                                                           Indica o resultado.                                        000092PGAR_SEXO                     X                                                           Digite el Sexo:
(0=Masculino, 1=Femenino, 2=Ambos).                                        000097PGAR_TEMPO                    X                                                           Digite los dias autorizados de la permanencia hospitalar.                                        000062PGAR_TIPATO                   X                                                           Digite el tipo de ATO.                                        000065PGAR_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Tabla 
(0=Internacion, 1=Ambulatorio).       000109PGAR_VAL11                    X                                                           Porcentaje caculado sobre el valor pagado por el servicio hospitalar.                                        000095PGAR_VAL12                    X                                                           Digite el valor pagado por el servicio del profesional.                                        000121PGAR_VAL13                    X                                                           Digite el valor pagado al SADT (Servicio de auxilio a diagnostivo y tratamiento).                                        000081PGAR_VERSAO                   X                                                           indica a verso.                                                                 000026PGAS_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del CID.000029PGAS_PATOLO                   X                                                           Informe la patologia del CID.000170PGAT_CODCON                   X                                                           Informe el convenio que se considerara en este lote de facturacion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios.                                        000332PGAT_CODGPP                   X                                                           Informe el grupo de procedimientos que se considerara en este lote.
Esta informacion no es obligatoria, sin embargo, en caso que sea informada, es necesario verificar si el procedimiento de la guia es compatible.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Grupos de Procedimiento.                                          000155PGAT_CODPLA                   X                                                           Informe el (los) plan(es) permitidos para este lote. Separe los planes por " / ".
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios vs. Planes.000136PGAT_DESCOM                   X                                                           Informe la descripcion del complemento. El complemento es un facilitador para ubicar el lote.                                           000104PGAT_DTAPRE                   X                                                           Informe la fecha de presentacion de la AIH. en el formato MM/AA                                         000137PGAT_DTCRI                    X                                                           Informe la fecha de creacion del Lote.   
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                           000100PGAT_LIMITE                   X                                                           Informe el limite de formularios permitidos para el lote.                                           000161PGAT_MATMED                   X                                                           Informe si el lote que se registrara acepta formularios con solicitud de Materiales y Medicamentos. (0= No, 1= Si)                                               000157PGAT_MESREF                   X                                                           Informe el mes y el ano de referecia de este lote. Esta informacion se utiliza en la generacion del titulo por cobrar.                                       000064PGAT_NUMLOT                   X                                                           Indica o numero do Lote.                                        000078PGAT_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero de proceso del lote.                                        000152PGAT_TAXDIA                   X                                                           Informe si el Lote que se registrara acepta formularios con registro de Tasas y Tarifas Diarias. (0= No, 1= Si).                                        000129PGAT_TGTISS                   X                                                           Informe los tipos de formularios TISS permitidos para este lote separados por '/ '                                               000907PGAT_TIPATE                   X                                                           Seleccione el tipo de regla que se considerara para atribuir de la guia a este lote.
(Si por:
0= Planes = considera todos las atenciones con los planes informados anteriormente.
1= Amb. Consulta Electiva= considera solamente las atenc. de ambulatorio que tienen procedimientos del tipo Honorario".
2=Amb. Examen Electivo= considera solamente las atenciones de ambulatorio que tienen procedimientos del tipo "Examen".
3= Amb. General = considera todos los procedimientos registrados en la Atencion de Ambulatorio.
4= Atencion Rapida = considera todos los procedimientos registrados en la atencion rapida.
5=Amb. + Atencion Rapid.= considera todos los procedimientos registrados tanto en el ambulatorio como en la atencion rapida.
6= Internacion= considera todos los procedimientos registrados en la internacion).
Esta regla debe estar compatible con la regra definida en el Archivo de Tipos de Guia.000070PGAU_CODCON                   X                                                           Digite el codigo del convenio.                                        000078PGAU_CODGDE                   X                                                           Informe o Codigo do Grupo de Despesas.                                        000117PGAU_CODGPP                   X                                                           Informar el grupo de procedimiento para realizar el calcula de la incidencia.                                        000147PGAU_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                            000104PGAU_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000132PGAU_FORVAL                   X                                                           Informar cual sera la forma utilizada que se ejecutara en la incidencia.
0=Calculo
1=Valor                                        000088PGAU_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000067PGAU_NOMCON                   X                                                           Informa o nome do convnio.                                        000093PGAU_PCALCU                   X                                                           Informar el porcentaje de calculo para la incidencia.                                        000112PGAU_PERREP                   X                                                           Digite el porcentaje que se repasara al hospital de ese Grupo de gastos.                                        000077PGAV_CODCCU                   X                                                           Digite el Centro de costos del Lecho.                                        000082PGAV_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud                                        000142PGAV_CODLOC                   X                                                           Informe el sector de localizacion de la cama.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                      000079PGAV_DESCCU                   X                                                           Informa a descrio do Centro de Custo.                                        000077PGAV_DESTXU                   X                                                           Informa a descrio da Diria da UTI.                                        000121PGAV_DIAUTI                   X                                                           Digite el precio por dia de la UTI, solamente si el lecho se encuentra en la UTI.                                        000125PGAV_DTATIS                   X                                                           Informe el tipo de acomodacin, comnreferencia al archivo TISS, opcin F3 disponible.                                        000080PGAV_DTPSUS                   X                                                           Descripcion del Tipo de Acomodacion SUS.                                        000111PGAV_ESTATI                   X                                                           Informe si es cama estadistica. (1=Si, 0=No). Las camas consideradas como estadisticas se muestran en informes.000029PGAV_LEITO                    X                                                           Informe el numero de la cama.000083PGAV_MODELO                   X                                                           Informe el tipo de acomodacion de la cama.                                         000036PGAV_OBSERV                   X                                                           Observaes para o leito.           000093PGAV_OK                       X                                                           CAMPO DE MARCACION DE CAMAS EN LA RESERVA QUIRURGICA.                                        000108PGAV_PARAME                   X                                                           Campo de Control de Parametrizacion de camas para la cola de espera.                                        000037PGAV_QUARTO                   X                                                           Informe la identificacion del cuarto.000083PGAV_RESTRI                   X                                                           Informe la restriccion para visitantes.                                            000076PGAV_SEXO                     X                                                           Indique para qual sexo sera o leito.                                        000089PGAV_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus en el que se encuentra la Cama                                        000260PGAV_TATISS                   X                                                           Informe el codigo del tipo de habitacion, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria). 
Esta informacion se utilizara para emitir las guias TISS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipo de Habitacion.000113PGAV_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de cama. Esta debe estar compatible con la habitacion, que se informara en el campo "Habitacion".000075PGAV_TPSUS                    X                                                           Informe el Tipo de Acomodacion SUS.                                        000038PGAW_CODGDE                   X                                                           Informe el codigo del grupo de gastos.000086PGAW_CONTA                    X                                                           Digite la Cuenta Contable del grupo de gastos.                                        000045PGAW_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del grupo de gastos.  000148PGAW_ESTGDE                   X                                                           Informe si el grupo de gastos es estadistico (1=Si, 2=No).  La estadistica significa que el grupo puede mostrarse en informes sobre grupo de gastos.000176PGAW_ORDITF                   X                                                           Informar en este campo en que orden se imprimiran los ingresos en el descriptivo de la factura.
Por Orden de: 
0=Codigo
1=Descripcion                                        000074PGAX_CODAIH                   X                                                           Digite el Codigo de procedimiento.                                        000076PGAX_DESC                     X                                                           Informa a descrio do procedimento.                                        000074PGAX_REGATE                   X                                                           Indique o registro de atendimento.                                        000187PGAY_CARATE                   X                                                           Informe el caracter de atencion que se considerara en esta regla.
Tecla <F3> disponible para consultar en la rutina, el Caracter de la Atencion.
                                        000208PGAY_CODATO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del acto medico. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".                                             000160PGAY_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del convenio para acreditacion. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".000151PGAY_CODCRM                   X                                                           Informe CRM del medico que se acreditara. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion"000173PGAY_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad medica para acreditacion. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".000223PGAY_CODGPA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del grupo AMB correspondiente. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".                                              000161PGAY_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector para la acreditacion. el contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".000081PGAY_CODPCO                   X                                                           Informe o cdigo do mdico no Convnio.                                          000182PGAY_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del plan para la acreditacion. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion, mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".     000177PGAY_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador de servicios para la  acreditacion. El contenido de este campo determina la regla de acreditacion mostrada en la rutina "Reglas de Acreditacion".000126PGAY_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento que se considerara en esta regla. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimiento.000055PGAY_CODSEQ                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la acreditacion.000047PGAY_DATVLD                   X                                                           Informe la fecha de validez de la acreditacion.000067PGAY_NOMCON                   X                                                           Informa o nome do convnio.                                        000065PGAY_NOMMED                   X                                                           Informa o nome do mdico.                                        000115PGAY_TIPCRE                   X                                                           Informe si esta autorizacion se utilizara en horario "Normal" o en "Turno".                                        000102PGAY_TIPREC                   X                                                           Digite el tipo de Pago del medico.
0 = Directo
1 = Repasado.                                        000085PGAZ_BAIPRE                   X                                                           Informe el barrio del prestador de servicios.                                        000070PGAZ_CCM                      X                                                           Informar el CCM del Prestador.                                        000079PGAZ_CEPPRE                   X                                                           Digite el CP del prestador de servicio.                                        000092PGAZ_CGCPRE                   X                                                           Digite el numero de CNPJ del prestador de servicios.                                        000094PGAZ_CIDPRE                   X                                                           Digite la ciudad/municipio del prestador de servicios.                                        000102PGAZ_CNES                     X                                                           Campo para atribucin del Registro Nacional de Establecimiento de salud - CNES (Propio o Tercero) AIH.000221PGAZ_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor "Opcin F3 disponible", que se vincular al archivo de Prestador, necesario para generar el  ttulo por pagar y se conecta al archivo de profesional.                                        000084PGAZ_CODPRE                   X                                                           Digite el codigo del prestador de servicios.                                        000416PGAZ_CTLOCM                   X                                                           Informe si el control de los valores de pago mnimo/lmite se realizaran por sector. Si 'S', informe en el rea inferior de la pantalla los sectores y sus respectivos valores. Con 'No', informe solamente los siguientes campos y estos  valores se validaran a todos los profesionales de este Prestador, o 'Sin control', para indicar que no habr pago minimo/lmite.                                                    000260PGAZ_CTRLOC                   X                                                           Informe si el control de los valores de turno se realizara por sectores.
Si 'Si', informe en el area inferior de la pantalla los sectores y sus respectivos valores, si 'No', informe a continuacion.                                                              000089PGAZ_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez de esta inclusion.                                           000151PGAZ_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de inclusion del prestador o la fecha que esta informacion tendra vigencia en el sistema.                                             000087PGAZ_ENDPRE                   X                                                           Digite la direccion del prestador de servicios.                                        000104PGAZ_ESTPRE                   X                                                           Informe la Unidade Provincial.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de la Unidad Provincial.000096PGAZ_FANPRE                   X                                                           Digite el nombre de fantasia del prestador de servicios.                                        000324PGAZ_FATORH                   X                                                           Informe el factor para el calculo de la hora, que se dividira entre los valores informados en los campos anteriores: 'Valor diurno', 'Valor nocturno' y 'Valor feriado'. Este factor definira el valor que se transferira a los horarios de turno.
                                                                                000081PGAZ_FAXPRE                   X                                                           Informe o fax do prestador.                                                      000081PGAZ_FAZPRE                   X                                                           Digite el Fax del prestador de servicios.                                        000104PGAZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000086PGAZ_FONPRE                   X                                                           Digite el telefono del prestador de servicios.                                        000100PGAZ_INSPRE                   X                                                           Digite la inscripcion provincial del prestador de servicios.                                        000088PGAZ_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000156PGAZ_LOJA                     X                                                           Informe el cdigo de la Tienda, que se vincular al archivo de Prestador, necesario para generar el ttulo por pagar.                                       000067PGAZ_OBJCON                   X                                                           Campo descriptivo; informe el objetivo contratual con el prestador.000107PGAZ_OBSERV                   X                                                           Informe en este campo una observacin para el archivo de Prestador.                                        000110PGAZ_PCOPRE                   X                                                           Digite el nombre de la persona de contacto del prestador de servicios.                                        000047PGAZ_PERPRE                   X                                                           Informe el porcentaje de comision del hospital.000039PGAZ_RAZPRE                   X                                                           Informe la Razon Social del Prestador. 000089PGAZ_TDEAIH                   X                                                           Campo para atribucin del tipo del documento del ejecutante que saldr en el archivo AIH.000094PGAZ_TIPPRE                   X                                                           Informe el tipo de prestador (F= Fisico, J= Juridico).                                        000132PGAZ_VALMAX                   X                                                           Informe el valor maximo mensual que se transferira a los profesionales de este Prestador.                                           000129PGAZ_VALMIN                   X                                                           Informe el valor minimo mensual que se transferira a los profesionales de este prestador.                                        000128PGAZ_VLMAXD                   X                                                           Informe el valor maximo diario que se transferira a los profesionales de este Prestador.                                        000128PGAZ_VLMIND                   X                                                           Informe el valor minimo diario que se transferira a los profesionales de este Prestador.                                        000111PGAZ_VLRDIU                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los horarios diurnos.                                        000103PGAZ_VLRFER                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los feriados.                                        000113PGAZ_VLRNOT                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los horarios nocturnos.                                        000040PGA_DESCGRP                   X                                                           Descripcin del Grupo de Opcionales.    000040PGA_DESCOPC                   X                                                           Descripcin del opcional.               000040PGA_DESGRP                    X                                                           Descripcin del Grupo de Opcionales.    000080PGA_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PGA_GROPC                     X                                                           Grupo de opcionales.                    Usado para estructuras que cambian de   acuerdo con las especificaciones.       000114PGA_OBG                       X                                                           Indica si ser obligatorio seleccionar los tems opcionales de este grupo.                                        000120PGA_OPC                       X                                                           Cdigo del opcional usado para identifi-cacin de tems que pertenecen a estruc-turas que usan Grupo de Opcionales.     000080PGA_PRCVEN                    X                                                             Valor a ser sumado en el Precio de      Venta cuando se usa este Opcional.    000065PGB0_ANOMES                   X                                                           Ano / Mes de Faturamento                                         000068PGB0_CODCON                   X                                                           Informe o cdigo do Convnio                                        000081PGB0_DATREC                   X                                                           Data do Recebimento da Fatura                                                    000090PGB0_DOCSER                   X                                                           Indica o Nmero do  Documento e a Serie da fatura.                                        000104PGB0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000091PGB0_LOGARQ                   X                                                           Log de la tabla para identificacion del usuario.                                           000081PGB0_NOMCON                   X                                                           Informa o nome do convnio                                                       000081PGB1_CCUSTO                   X                                                           Informe o Centro de custo                                                        000081PGB1_DATAE                    X                                                           Data da entrada no Leito                                                         000062PGB1_DATAS                    X                                                           Data da sada do Leito                                        000104PGB1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000081PGB1_HORAE                    X                                                           Hora da entrada no leito                                                         000062PGB1_HORAS                    X                                                           Hora da sada do Leito                                        000081PGB1_LEITO                    X                                                           Informe o leito                                                                  000054PGB1_LOGENT                   X                                                           Log de entrada                                        000052PGB1_LOGSAI                   X                                                           Log de sada                                        000056PGB1_QUARTO                   X                                                           Informe o Quarto                                        000073PGB1_REGATE                   X                                                           Informe o registro de atendimento                                        000214PGB1_TPNASC                   X                                                           Tipo de nacimiento de recien nacido.
Puede ser:
0=Unico
1=Primer Gemelo
2=Segundo Gemelo
3=Tercer Gemelo
4=Cuarto Gemelo
5=Quinto Gemelo                                                                       000036PGB2_ALTURA                   X                                                           Informe la altura del recien nacido.000035PGB2_APGAR                    X                                                           Informe el apgar del recien nacido.000052PGB2_APGAR2                   X                                                           Apgar 5o.Min                                        000117PGB2_ATSALA                   X                                                           Atencion en sala para el Recien Nacido realizado por el profesional Pediatra.                                        000197PGB2_CIDALT                   X                                                           Informe el Registro Internacional de Enfermedades (CID) tratado hasta la fecha de alta
del Recien nacido.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Registro de CID.                                    000068PGB2_CODCON                   X                                                           Informe o cdigo do convnio                                        000167PGB2_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM (registro del Concejo Regional de Medicina) del medico que realizara la cirugia.                                                                        000034PGB2_CODPED                   X                                                           Informe CRM del medico pediatra.  000087PGB2_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de la alta del recien nacido.                                         000065PGB2_DESALT                   X                                                           Descricao do Tipo da Alta                                        000080PGB2_DESCID                   X                                                           Descripcin del Cid10 alta Recien Nacido                                        000063PGB2_DN                       X                                                           Informe el numero de DN                                        000049PGB2_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del recien nacido.000081PGB2_DTREG                    X                                                           Informe la fecha de emision del registro.                                        000072PGB2_FATOR                    X                                                           Informe el factor de RH del recien nacido (1=Positivo; 0=Negativo).     000108PGB2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000081PGB2_FOLHA                    X                                                           Informe el numero del folio de  registro.                                        000067PGB2_GRUPOS                   X                                                           Informe el grupo sanguineo del recien nacido (0=A; 1=B; 2=AB; 3=O).000045PGB2_HORALT                   X                                                           Informe la hora de la alta del recien nacido.000053PGB2_HORNAS                   X                                                           Informe la hora del nacimiento  del recien nacido.   000028PGB2_IDAGES                   X                                                           Informe edad gestacional.   000081PGB2_LIVRO                    X                                                           Informe el numero del libro de  registro.                                        000081PGB2_MAE                      X                                                           Informe o nome da Me do Recm Nascido.                                          000068PGB2_MATRIC                   X                                                           Campo para atribucion de la matricula del certificado de nacimiento.000084PGB2_NOMCAR                   X                                                           Informe el nombre de la notaria de registro.                                        000083PGB2_NOMCON                   X                                                           Informa o nome do convnio               
                                        000085PGB2_NOME                     X                                                           Informe el nombre del recien nacido.                                                 000074PGB2_NOMMED                   X                                                           Indica o Nome do Medico Obstetra                                          000074PGB2_NOMPED                   X                                                           Indica o Nome do Medico Pediatra                                          000088PGB2_NOMREG                   X                                                           Informe el nombre de registro del recien nacido.                                        000036PGB2_NRODEC                   X                                                           Informe el numero de la declaracion.000065PGB2_NROPAR                   X                                                           Indica o numero de partos                                        000089PGB2_PA                       X                                                           Informe el perimetro abdominal del recien nacido.                                        000079PGB2_PAI                      X                                                           Informe o nome do Pai do recm nascido.                                        000049PGB2_PC                       X                                                           Informe el perimetro cefalico del recien nacido. 000036PGB2_PESO                     X                                                           Informe el peso del recien nacido.  000080PGB2_PREMAT                   X                                                           Informe si el recien nacido es prematuro. (0=No, 1=Si)                          000047PGB2_PT                       X                                                           Informe el perimero toracico del recien nacido.000080PGB2_REGARN                   X                                                           Registro de Atendimento do recm Nascido                                        000129PGB2_REGATE                   X                                                           Informe el registro de internacion de la madre del recien nacido.                                                                000077PGB2_SEMGES                   X                                                           Informe la semana de gestacion.                                              000061PGB2_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del recien nascido (0=Masculino; 1=Femenino).000039PGB2_STNASC                   X                                                           Informe la situacion del recien nacido.000082PGB2_TERMO                    X                                                           Informe el numero del termino de registro.                                        000110PGB2_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de parto 
(0=Cesariana; 1=Normal)                                                            000086PGB2_TPALTA                   X                                                           Informe el tipo de la alta del recien nacido.                                         000131PGB2_TPNASC                   X                                                           Informe el tipo de nacimiento del recien nacido,  (0=unico; 1=Primero; 2= Mellizo; 3=Trillizo; 4=Cuatrillizo; 5=Quintillizo).      000068PGB2_UTINEO                   X                                                           Informe, si fuera necesario, el uso de la UTI para el recien nacido.000085PGB3_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la cirugia.                                                      000135PGB3_DATPRO                   X                                                           Informe en este campo la fecha de Protocolo, es decir, la fecha de transferencia que se efectu en la rutina de Localizacin de Cuenta.000104PGB3_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB3_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000081PGB3_NRCTRL                   X                                                           Protocolo do Controle de Contas                                                  000121PGB3_NRPROT                   X                                                           Numero del protocolo de la transferencia, en la rutina de Localizacin de Cuenta.                                        000065PGB3_STATUS                   X                                                           Status do Protocolo                                              000147PGB3_TIPTRF                   X                                                           En este campo se registra el tipo de transferencia en el proceso de localizacin de Cuenta. Transferencia para la facturacin o Control de Cuentas.000128PGB3_USEREN                   X                                                           En este campo se registra el nombre del usuario que efecta la transferencia de cuenta, en el proceso de Localizacin de Cuenta.000137PGB3_USERRE                   X                                                           Registro del usuario que  recibi el protocolo, pertinente a la rutina de Localizacin de Cuenta.                                        000081PGB3_USUARI                   X                                                           Usuario do Controle de Contas                                                    000066PGB4_AGDOBS                   X                                                           Observaes do Agendamento                                        000123PGB4_ANEST                    X                                                           Informe la anestesia que sera utilizada en la cirugia.                                                                     000127PGB4_AUX1                     X                                                           Informe el CRM (Registro del concejo Regional de Medicina) del 1o. auxiliar.                                                   000083PGB4_AUX2                     X                                                           Informe el CRM del 2o. auxiliar.                                                   000083PGB4_AUX3                     X                                                           Informe el CRM del 3o. auxiliar.                                                   000083PGB4_AUX4                     X                                                           Informe el CRM del 4o. auxiliar.                                                   000071PGB4_CODAGD                   X                                                           Informe o codigo do agendamento                                        000081PGB4_CODAIH                   X                                                           Informe el codigo de la cirugia que sera realizada.                              000083PGB4_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del convenio.                                                    000070PGB4_CODCRM                   X                                                           Informe o Cdigo do Cirurgio.                                        000122PGB4_CODPCT                   X                                                           Informe el codigo del paquete que sera utilizado en la cirugia.                                                           000070PGB4_CODPRO                   X                                                           Informe o Codigo da Cirurgia                                          000068PGB4_CRMANE                   X                                                           Informe o CRM do Anestesista                                        000070PGB4_CRMAU1                   X                                                           Informe o CRM do 1. Auxiliar.                                        000071PGB4_CRMAU2                   X                                                           Informe o nome do 2. Auxiliar.                                        000072PGB4_CRMAU3                   X                                                           Informe o CRM do 3. Auxiliar.
                                        000070PGB4_CRMAU4                   X                                                           Informe o CRM do 3. Auxiliar.                                        000071PGB4_CTI                      X                                                           Informe se ser utilizado o CTI                                        000062PGB4_DATA                     X                                                           Data do Agendamento                                           000085PGB4_DATACI                   X                                                           Informe la fecha de la cirugia.                                                      000062PGB4_DESANE                   X                                                           Descrio da Anestesia                                        000070PGB4_DESPOR                   X                                                           Descrio do porte da cirurgia                                        000061PGB4_DESPRO                   X                                                           Descrio da cirurgia                                        000085PGB4_DESSAL                   X                                                           Descrio da sala onde ser feita a cirurgia.                                        000068PGB4_DESTPC                   X                                                           Descrio do tipo de cirurgia                                        000067PGB4_DSREMA                   X                                                           Descrio da sala remarcada                                        000070PGB4_DTNASC                   X                                                           Data de Nascimento do paciente                                        000054PGB4_DTREMA                   X                                                           Data remarcada                                        000104PGB4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000081PGB4_GRPANE                   X                                                           Informe o Grupo de Anestesistas                                                  000081PGB4_HFREMA                   X                                                           Hora final remarcada                                                             000062PGB4_HIREMA                   X                                                           Hora Inicial Remarcada                                        000084PGB4_HORA                     X                                                           Informe la hora de la cirugia.                                                      000084PGB4_HORATE                   X                                                           Informe la hora final de la cirugia.                                                000071PGB4_HORFIN                   X                                                           Hora pra o termino da cirurgia.                                        000084PGB4_HORINI                   X                                                           Informe la hora de inicio de la cirugia.                                            000083PGB4_IDADE                    X                                                           Informe la edad del paciente.                                                      000088PGB4_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000083PGB4_MEDANE                   X                                                           Informe el CRM del anestesista.                                                    000116PGB4_MOTIVO                   X                                                           Indica o Motivo do cancelamento ou remarcao do agendamento                                                        000081PGB4_NGRPAN                   X                                                           Nome do Grupo de Anestesitas                                                     000081PGB4_NOMANE                   X                                                           Nome do Anestesista                                                              000056PGB4_NOMAU1                   X                                                           Nome do Auxiliar                                        000057PGB4_NOMAU2                   X                                                           Nome do Auxiliar.                                        000057PGB4_NOMAU3                   X                                                           Nome do Auxiliar.                                        000057PGB4_NOMAU4                   X                                                           Nome do Auxiliar.                                        000056PGB4_NOMCON                   X                                                           Nome do Convnio                                        000085PGB4_NOME                     X                                                           Informe el nombre del paciente.                                                      000057PGB4_NOMMED                   X                                                           Nome do cirugio.                                        000084PGB4_PORTCI                   X                                                           Informe el porte de la cirugia.                                                     000116PGB4_REGATE                   X                                                           Informe el registo de atencion del paciente.                                                                        000081PGB4_REGGER                   X                                                           Informe o Registro geral do paciente                                             000098PGB4_RX                       X                                                           Informe se na cirugia ser necessrio Rio X (S=Sim, N=No)                                        000120PGB4_SALA                     X                                                           Informe la sala donde sera realizada la cirugia.                                                                        000100PGB4_SANGUE                   X                                                           Informe se ser necessrio sangue na cirurgia (S=Sim, N=No)                                        000066PGB4_SEXO                     X                                                           Informe o Sexo do Paciente                                        000064PGB4_SLREMA                   X                                                           Codigo da Sala remarcada                                        000070PGB4_STATUS                   X                                                           Indica o Status do Agendamento                                        000123PGB4_TIPCIR                   X                                                           Informe el codigo del tipo de cirugia que sera realizada.                                                                  000082PGB4_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de edad del paciente.                                             000036PGB5_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tasa diaria.000047PGB5_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio de los gastos fijos.000064PGB5_DESTXD                   X                                                           Descrio da Taxa/Diria                                        000104PGB5_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB5_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000066PGB5_NOME                     X                                                           Informa o nome do Paciente                                        000113PGB5_REGATE                   X                                                           Informe o Numero do registro de Atendimento                                                                      000117PGB5_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del gasto fijo (1=Activado; 0=Desactivado).                                                       000050PGB5_VALVTX                   X                                                           Informe el valor de la tasa diaria de internacion 000081PGB6_CODCON                   X                                                           Informa o Cdigo do Convnio                                                     000071PGB6_CODTXD                   X                                                           Informa o Codigo da Taxa/Diaria                                        000081PGB6_DATGER                   X                                                           Informa Data da Geracao                                                          000081PGB6_DESTXD                   X                                                           Informa descricao da Taxa/Diaria                                                 000104PGB6_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB6_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000064PGB6_NOMCON                   X                                                           Idica o nome do convnio                                        000082PGB6_NOME                     X                                                           Informa o nome do Paciente.              	                                        000081PGB6_PADCON                   X                                                           Indica o Padro de conforto                                                      000085PGB6_REGATE                   X                                                           Informe o Registro de Atendimento/Internao.                                        000081PGB6_VALCTX                   X                                                           Informa o valor de Custo Taxa/Diaria                                             000081PGB6_VALVTX                   X                                                           Informa o Valor de Venda Taxa/Diaria                                             000081PGB7_CONVAN                   X                                                           Indica o codigo do Convenio Anterior                                             000081PGB7_CONVAT                   X                                                           Indica o Codigo do Convenio Atual                                                000075PGB7_DATREV                   X                                                           Informa a Data da Revalorizacao                                            000080PGB7_DESDAN                   X                                                           Descripcin de la tarifa diaria anterior                                        000078PGB7_DESDAT                   X                                                           Descripcin de la tarifa diaria actual                                        000104PGB7_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB7_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000075PGB7_NOMCAN                   X                                                           Informa o Nome do Convenio Anterior                                        000081PGB7_NOMCAT                   X                                                           Informa o nome do Convnio Atual                                                 000067PGB7_NOME                     X                                                           Informa o nome do paciente                                         000081PGB7_PADCAN                   X                                                           Indica o Padrao de Conforto Anterior                                             000074PGB7_PADCAT                   X                                                           Informa o Padro de conforto Atual                                        000103PGB7_REGATE                   X                                                           Informa o registro de Atendimento/Internao                                                           000066PGB8_ALMORI                   X                                                           Indica o cdigo do Armazm                                        000081PGB8_CODKIT                   X                                                           Informa o Codigo Kit                                                             000104PGB8_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB8_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000098PGB8_MONDES                   X                                                           Informa e o processo  uma Montagem ou Desmontagem do KIT.                                        000069PGB8_QTDKIT                   X                                                           Informa a quantidade de itens                                        000075PGB9_CODCON                   X                                                           Informe o Codigo do Convenio                                               000081PGB9_CODGDE                   X                                                           Informe o Codigo do Grupo Despesas                                               000032PGB9_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del Prestador.000081PGB9_DESGDE                   X                                                           Informa a Descricao do Grupo Despesas                                            000075PGB9_DTFFAT                   X                                                           Informa a data Final do Faturamento                                        000081PGB9_DTIFAT                   X                                                           Informe a data Inicio do Faturamento                                             000104PGB9_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGB9_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000081PGB9_NOMCON                   X                                                           Informa o Nome do Convnio                                                       000067PGB9_NOMPRE                   X                                                           Informa o nome do prestador                                        000066PGB9_NUMFAT                   X                                                           Informa o nmero da fatura                                        000031PGB9_VALOR                    X                                                           Informe el valor en Reales (R$)000069PGBA_ANALGE                   X                                                           Informa valor de Analgesia                                           000075PGBA_ANOMES                   X                                                           Infroma o Ano/Mes de Apresentacao                                          000076PGBA_ATENRN                   X                                                           Informa valor de Atendimento ao RN                                          000052PGBA_CODAIH                   X                                                           Informa o Codigo AIH                                000033PGBA_COMPO1                   X                                                           Indica el valor del Componente 1.000081PGBA_DIAACO                   X                                                           Informa valor da Diaria de Acompanhante                                          000104PGBA_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBA_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000081PGBA_NOTAGR                   X                                                           Informa valor da Notificacao de Agravo                                           000075PGBA_NUTENT                   X                                                           Informa valor de Nutricao Enteral                                          000063PGBA_SANGUE                   X                                                           Informa valor de Sangue                                        000082PGBA_SRSADT                   X                                                           Informa o valor do servio de S.A.D.T    	                                        000081PGBA_SRVHOS                   X                                                           Informa Servicos Hospitalares                                                    000084PGBA_SRVNEU                   X                                                           Informa valor de servicos de Neuro Cirurgia                                         000086PGBA_SRVORT                   X                                                           Informa valor de servios de Ortese/Protese                                           000081PGBA_SRVPRO                   X                                                           Informa Valor de Servicos Profissionais                                          000083PGBA_SRVTRA                   X                                                           Informao valor de Servicos de Transplante                                          000114PGBA_SRVUTE                   X                                                           Informa valor de servios da UTI Especializada                                                                    000074PGBA_VLRUTI                   X                                                           Informa Valores de UTI                                                    000122PGBB_APOTER                   X                                                           Indica o valor da Diaria de UTI apos 3o. dia                                                                              000119PGBB_ATETER                   X                                                           Indica valor da Diaria de UTI ate 3o. dia                                                                              000104PGBB_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBB_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000081PGBB_VLSADT                   X                                                           Informa valor do S.A.D.T                                                         000073PGBC_ANOMES                   X                                                           Informa Ano/Mes de Apresentacao                                          000081PGBC_ATOPRO                   X                                                           Informa o Procedimento                                                           000081PGBC_CGCCPF                   X                                                           Infroma o CNPJ/CPF do Medico/Prestador                                           000081PGBC_CODAIH                   X                                                           Informa o cdigo de AIH                                                          000104PGBC_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBC_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000065PGBC_QTDATO                   X                                                           Informa Quantidade de ATO                                        000059PGBC_TIPATO                   X                                                           Informa Tipo do ATO                                        000062PGBC_TIPO                     X                                                           Informa o Tipo                                                000147PGBD_ALMORI                   X                                                           Informe el deposito de origen del producto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Almacenes.                                         000143PGBD_CBLOTE                   X                                                           Informe el codigo de barras del lote. Es un campo opcional que no influye en la ejecucion de la rutina.                                        000155PGBD_CBMATM                   X                                                           Informe el codigo de barras del producto. A partir de este campo principal se efectua la devolucion del producto.                                          000070PGBD_CODCCU                   X                                                           Informe el codigo del centro de costo que esta haciendo la devolucion.000034PGBD_DATDEV                   X                                                           Informe la fecha de la devolucion.000104PGBD_DESCCU                   X                                                           Informa o nome do centro de custo que
esta fazendo a devoluo.                                        000104PGBD_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000102PGBD_FLGDEV                   X                                                           informa se a devoluo  Parcial ou Total                                                             000191PGBD_INDCBL                   X                                                           Seleccione el tipo de busqueda que se realizara en el archivo de Saldos por lote (SB8) para el codigo de barras que se informara en el proximo campo.                                          000088PGBD_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000161PGBD_MOTDES                   X                                                           Informe el motivo de descarte de los productos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Motivos de Descarte.                                         000081PGBD_NOMPAC                   X                                                           Informa o Nome do Paciente                                                       000069PGBD_NUMDEV                   X                                                           Informe o Nmero da Devoluo                                        000089PGBD_QCONFI                   X                                                           Informe la cantidad de producto que se devolvera.                                        000147PGBD_QTDESC                   X                                                           Informe la cantidad de productos que se descartaran. 
Tecla <F3> disponible para consultar la Calculadora.                                        000141PGBD_REGATE                   X                                                           Informe el registro de atencion que esta devolviendo los materiales / medicamentos                                                           000033PGBE_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud.000074PGBE_DESPRO                   X                                                           Informa a Descricao do Produto                                            000104PGBE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBE_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000066PGBE_LOGDEV                   X                                                           Informa o LOG de devoluo                                        000043PGBE_LOTECT                   X                                                           Codigo de identificacin del lote devuelto.000124PGBE_MOTDES                   X                                                           Informar el motivo de la devolucion o descarte del producto, tecla  <F3> disponible.                                        000035PGBE_NUMDEV                   X                                                           Informe el numero de la devolucion.000040PGBE_PRODEV                   X                                                           Informe el codigo del producto devuelto.000075PGBE_QTDADV                   X                                                           Infroma a Quantidade a Devolver                                            000072PGBE_QTDDEV                   X                                                           Infroma a Quantidade Devolvida                                          000090PGBE_QTDESC                   X                                                           Informa la cantidad que se devolvera del producto.                                        000072PGBE_SEQDES                   X                                                           Informa a sequancia da devoluo                                        000034PGBE_SOLICI                   X                                                           Informe el numero de la solicitud.000119PGBF_ALMORI                   X                                                           Informa o Cdigo do Almoxerifado onde est localizado o KIT                                                            000061PGBF_CODKIT                   X                                                           Informa Codigo do Kit                                        000104PGBF_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000068PGBF_QTDKIT                   X                                                           Informa la cantidad en stock                                        000026PGBG_CODGDE                   X                                                           Codigo del Grupo de Gastos000085PGBG_DATGLO                   X                                                           Fecha de la Glosa.                                                                   000082PGBG_DESGDE                   X                                                           Informa la Descricion del Grupo de Gastos.                                        000031PGBG_DESGDR                   X                                                           Descripcion del Grupo de Gastos000104PGBG_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBG_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000084PGBG_NFSER                    X                                                           Informa el numero de la Factura y la serie.                                         000084PGBG_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente.                                                                000080PGBG_QTDGLO                   X                                                           Informe la cantidad glosada.                                                    000032PGBG_REGATE                   X                                                           Nmero del Registro de Atencion.000082PGBG_VALGLO                   X                                                           Informe el Valor Glosado.                                                         000081PGBH_BAICOM                   X                                                           Informe el barrio comercial del paciente.                                        000046PGBH_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio en donde el paciente reside.000085PGBH_BITMAP                   X                                                           En este campo se coloca la Foto del paciente.                                        000233PGBH_CDFORE                   X                                                           Informe la forma de reclutamiento de este paciente.
Esta informacion se utiliza para atender la donacion de sangre.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Formas de Reclutamiento.                                        000161PGBH_CDINAP                   X                                                           Informe la ineptitud del paciente para donar sangre.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ineptitudes.                                            000105PGBH_CEP                      X                                                           Informe el CP del paciente.                     
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CEP.000136PGBH_CEPCOM                   X                                                           Informe el CEP comercial del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CEP.                                         000079PGBH_CLIORI                   X                                                           Codigo original de cliente del paciente                                        000160PGBH_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del paciente como cliente. Se usa para identificar al paciente en el momento de la facturacion, cuando la atencion fuera del tipo particular .000262PGBH_CODEMP                   X                                                           Informe la empresa donde trabaja el paciente.
Esta informacion se utiliza para el caso de accidente de trabajo con cobertura por el plan de salud de la empresa.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Empresas                                        000095PGBH_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor (Para cuentas a pagar / devolucion                                        000146PGBH_CODLOC                   X                                                           Informe el sector de archivo del paciente.
Tecla <F3> disponiblel para consulta al Archivo de Sector.                                            000151PGBH_CODNAC                   X                                                           Informe la nacionalidad del paciente.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Nacionalidades.                                               000031PGBH_CODPAC                   X                                                           Informe el codigo del paciente.000087PGBH_COMPCO                   X                                                           Informe el complemento de la direccin mercial.                                        000123PGBH_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento del numero de la residencia. ej. = (Apto, cuadra, lote).                                            000083PGBH_CORPEL                   X                                                           Informe el color de la piel del paciente (0=Blanca, 1=Negra, 2=Morena, 3=Parda).   000068PGBH_CPF                      X                                                           Informe el CPF del paciente.                                        000081PGBH_DSINAP                   X                                                           Descripcin de la Ineptitud del paciente.                                        000111PGBH_DSPROF                   X                                                           En este campo se visualiza la descripcin de la profesin del paciente.                                        000049PGBH_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del paciente.     000080PGBH_EMAIL                    X                                                           Informe el email del paciente.                                                  000034PGBH_END                      X                                                           Informe el domicilio del paciente.000085PGBH_ENDCOM                   X                                                           Informe la direccion comercial del paciente.                                         000107PGBH_ESCOLA                   X                                                           Informe el nivel de escolaridad del paciente (1=Primario, 2=Secundario, 3=Superior, 4=Sin instruccion).    000134PGBH_EST                      X                                                           Informe el estado del municipio donde reside el paciente.       
Tecla <F3> disponiblel para consulta al Archivo  de Municipios.     000096PGBH_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil del paciente (0=Casado, 1=Soltero, 2=Divorciado, 3=Concubino, 4=Viudo). 000163PGBH_ESTCOM                   X                                                           Informe la Unidad Federativa del Municipio.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Unidad Federativa.                                                  000104PGBH_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGBH_JUSCNS                   X                                                           Justificacion debido a la ausencia del Num. CNS                                        000086PGBH_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta.                                        000083PGBH_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del paciente cuando este estuviera registrado como cliente.      000143PGBH_MATVID                   X                                                           Numero de la Vida no Archivo de Vidas del plan de Salud Tabla BTS  Vidas.Este campo es responsable de la Integracion entre el Modulo PLS y RDC000054PGBH_MUN                      X                                                           Informe el municipio/ciudad donde reside el paciente. 000088PGBH_MUNCOM                   X                                                           Informe el Municipio comercial del paciente.                                            000037PGBH_NACION                   X                                                           Informe la nacionalidad del paciente.000036PGBH_NATURA                   X                                                           Informe la naturalidad del paciente.000043PGBH_NOMCJG                   X                                                           Informe el nombre del conyuge del paciente.000031PGBH_NOME                     X                                                           Informe el nombre del paciente.000043PGBH_NOMMAE                   X                                                           Informe el nombre de la madre del paciente.000041PGBH_NOMPAI                   X                                                           Informe el nombre del padre del paciente.000038PGBH_NUM                      X                                                           Informe el numero de la direccion.    000090PGBH_NUMCNS                   X                                                           Informe el numero de la tarjeta del paciente.                                             000085PGBH_NUMCOM                   X                                                           Informe el numero comercial del paciente.                                            000097PGBH_NUMCP                    X                                                           Informe el nmero de la direccin comercial del Paciente.                                        000176PGBH_ORGEMI                   X                                                           Informe el organismo emisor de la identidad del paciente.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo del Organismo Emisor.                                                 000074PGBH_PACENV                   X                                                           Indica el Estatus del Paciente.                                           000047PGBH_PACSUS                   X                                                           Informe si el paciente es plan SUS (0=No;1=Si).000107PGBH_PROFIS                   X                                                           Informe la profesion del paciente.       
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Oficios.      000034PGBH_RELIGI                   X                                                           Informe la religion del paciente. 000058PGBH_RG                       X                                                           Informe el numero del documento de identidad del paciente.000062PGBH_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del paciente (0=Masculino, 1=Femenino).       000058PGBH_TEL                      X                                                           Informe el numero del telefono de contacto del paciente.  000084PGBH_TELCOM                   X                                                           Informe el telefono comercial del paciente.                                         000068PGBH_TIPLOG                   X                                                           Informe el tipo de Direccion                                        000167PGBH_UFEMIS                   X                                                           Informe la Unidad Federativa del Organo Emisor.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Unidades Federativas.                                               000051PGBH_USRCAD                   X                                                           Usuario del archivo datos adicionales del paciente.000126PGBH_USUARI                   X                                                           Este Campo hace Referencia a la Tarjeta del Beneficiario del Modulo Plan de Salud.                                            000110PGBI_APRES                    X                                                           Informe la presentacion del producto. (Si en frasco, comprimidos).                                            000127PGBI_AUTFUN                   X                                                           Numero de autorizacion de funcionamiento de la empresa cuyo material esta comprandose.                                         000082PGBI_CHVBRA                   X                                                           Informe la clave Brasindice.                                                      000386PGBI_CITISS                   X                                                           Informe la clasificacion del item, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de  de Informaciones en Salud Suplementaria).
Esta informacion se utiliza para clasificar el tipo de gasto registrado en las guias estandar por parte de la ANS (Agencia Nacional de Salud).
Tecla <F3> disponible para consultar el archivo de Clasificacion de Items.                                         000044PGBI_CODANV                   X                                                           Numero de registro del material en la ANVISA000045PGBI_CODCAN                   X                                                           Informe el codigo del producto en el quiosco.000091PGBI_CODFOR                   X                                                           Codigo de referencia del material en el fabricante.                                        000214PGBI_CODGDE                   X                                                           Informe el grupo de gastos al que pertenece este producto. Esta informacion se utiliza para clasificar los gastos en los informes de fatcuracion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Grupo de Gastos.000087PGBI_CODUNI                   X                                                           Informe el codigo del producto de la unimed.                                           000108PGBI_COMPOS                   X                                                            Informe si el producto se utilizara como compuesto en la prescripcion medica 'Si' o  No'.                  000214PGBI_CTRPSC                   X                                                           Informe el tipo de control del medicamento. (0=Psicotrpico, 1=Controlado, 2=Normal).  
Esta informacion no influencia en la impresion de la lista de medicinas controladas.
Ver mas informaciones en el help online000128PGBI_DATAUN                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion de precio  de Unimed.                                                                          000120PGBI_DCITIS                   X                                                           Descripcion de la clasificacion del item TISS, utilizado en el archivo producto.                                        000074PGBI_DGRFAR                   X                                                           Descricion del Grupo de Farmaco.                                          000092PGBI_DIASVL                   X                                                           Informe la cantidad de dias de validez del producto.                                        000086PGBI_DNFUSA                   X                                                           Fecha de la ultima salida.                                                            000146PGBI_ENFERM                   X                                                           Informe si podra registrarse el producto en la enfermeria:  'Si' o No' por medio de la rutina de complemento de prescripcion.                     000115PGBI_FARMAC                   X                                                           Informe el frmaco de este producto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Frmacos.                 000166PGBI_FDVBRA                   X                                                           Informe el valor del factor divisor para calculo de los valores de los items registrados en los Gastos de Materiales/Medicamentos.                                    000045PGBI_FDVHSD                   X                                                           Informe el factor de division HSD.           000135PGBI_FMTHSP                   X                                                           Factor de Multiplicacion del Hospital. Este factor se utiliza junto al valor del brasidice para llegar al valor de venta del producto.000183PGBI_GRUFAR                   X                                                           Informe el grupo del frmaco al que pertenece este produto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Grupo de Farmacos.                                                     000193PGBI_IDDILU                   X                                                           Informe "Si", si este medicamento se utiliza como diluyente o "No", en caso contrario.
Esta informacion se utiliza en la Prescripcion Medica.                                                   000116PGBI_ITEFRA                   X                                                           Codigo de origen Medica Fraccionada
(0=No, 1=Si).                                                                  000119PGBI_LAUDO                    X                                                           Informar si cuando se utilice este material o medicamento, este tendra laudo.
                                        000045PGBI_LUCNEG                   X                                                           Informe el Porcentaje de Ganancia Negociado. 000236PGBI_MOVEST                   X                                                           Informe "Si" para que el producto realice movimiento de entrada y salida en el stock o "No", en caso contrario.
Verifique las demas validaciones para el movimiento del stock en el help online.                                           000064PGBI_PPFARM                   X                                                           Punto de Pedido Farmaco                                         000083PGBI_PRCMXA                   X                                                           Informe el precio maximo al consumidor.                                            000124PGBI_PRCUNC                   X                                                           Informe el precio de costo de la unidad de consumo.                                                                         000128PGBI_PRCUUC                   X                                                           Informe el valor de la unidad de consumo de la Unimed.                                                                          000124PGBI_PRCVUC                   X                                                           Informe el precio de venta de la unidad de consumo.                                                                         000070PGBI_PRODES                   X                                                           Informe la situacion del producto. (0= Inactivo, 1= Activo).          000080PGBI_PRODUT                   X                                                           Informa el Codigo Producto Microsiga.                                           000141PGBI_PROORI                   X                                                           Informe el producto de origen.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Productos.                                                 000044PGBI_PRVCHD                   X                                                           Prevision de llegada del material           000149PGBI_TIPKIT                   X                                                           Informe, si el producto se definio como del tipo Kit, cual es su componente. (0=Material, 1= Medicamento).                                           000311PGBI_TIPO                     X                                                           Atencion para este campo! 
Informe el Tipo de Producto (0= Materiales,
1= Medicamentos, 2= Restaurante/ Frigobar, 
3= Stock, 4= Kit).
Los productos solamente podrn registrarse en tablas de precio, montaje de Kit(Productos principales) y prescripcion medica si estuvieran con la informacion de este campo. 000115PGBI_TPBRAS                   X                                                           Define con que tipo se actualizaran los precios de los produtos PMC o PFB.                                         000038PGBI_UDOCCP                   X                                                           Informe el numero y serie dela Factura000087PGBI_ULTABR                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion Brasindice.                                           000131PGBI_UNICON                   X                                                           Informe la unidad de medida para consumo de este producto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Unidades de Medida. 000057PGBJ_ANUENI                   X                                                           Informa Anualidad                                        000081PGBJ_ASSIST                   X                                                           Informe la Asistencia Medica.                                                    000081PGBJ_ASSOC                    X                                                           Informe la Contr. Asociativa                                                     000032PGBJ_BAI                      X                                                           Informe el barrio del municipio.000083PGBJ_BAICOM                   X                                                           Informe el Barrio del Medico.                                                      000034PGBJ_BITMAP                   X                                                           Imagen de la Firma del Profesional000089PGBJ_CATFUN                   X                                                           Informa la categoria funcional del profesional.                                          000298PGBJ_CBOTIS                   X                                                           Informe el codigo Clasificacion Brasilea de Ocupaciones, de acuerdo con el estandar TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria). Esta informacion se utiliza para imprimir las guias TISS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CBO.                                        000089PGBJ_CELULA                   X                                                           Informa el numero del celular del Profesional.                                           000035PGBJ_CEP                      X                                                           Informe el CP del Profesional.     000032PGBJ_CEPCOM                   X                                                           Informe el CP del profesional.  000034PGBJ_CIC                      X                                                           Informe el CPF del profesional.   000090PGBJ_CMPCOM                   X                                                           Informe complemento para la direccion comercial 2.                                        000103PGBJ_CODCLI                   X                                                           Informe la clinica estandar de atencion del profesional.                                               000126PGBJ_CODCNS                   X                                                           Informe el numero de registro del profesional en el Consejo Nacional de Salud.                                                000294PGBJ_CODLOC                   X                                                           Informe el sector de Marcacion Ambulatorial que el profesional utilizara para agendar los pacientes en el ambulatorio, cuando este utilizando la anamnesis.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sector.                                                                                000171PGBJ_CODPRE                   X                                                           Informe el Prestador de Servicios donde el profesional est autorizado.  
Tecla <F3> disponiblel para consultar el Archivo de Prestador.                                  000119PGBJ_CODPRO                   X                                                            Informe el procedimiento estandar del profesional para Atencion Ambulatoria.                                          000090PGBJ_COMPTO                   X                                                           Informe complemento para la direccion comercial 1.                                        000070PGBJ_CONDEF                   X                                                           Contribucion Confederativa.                                           000082PGBJ_CONFED                   X                                                           Informe la Contribucion Confederativa.                                            000106PGBJ_CONSEL                   X                                                           Informe la sigla del colegio del profesional.,ej= (CRM, CRO, CRB).                                        000117PGBJ_COTIST                   X                                                           Informe si el profesional es cotista. (1=Si; 0=No)                                                                   000045PGBJ_CPDATE                   X                                                           Informe la fecha de expedicion de la tarjeta.000123PGBJ_CPROPA                   X                                                           Informe el procedimiento estandar del profesional en el Atendimiento Inmediato.                                            000066PGBJ_CRM                      X                                                           Informar el Codigo del Consejo.                                   000250PGBJ_CRMVIR                   X                                                           Informe "Si", en caso que el profesional se considere como virtual, es decir, este puede realizar la recepcion de un paciente y permite que otro profesional haga la anamnesis, o informe "No" en caso contrario.                                         000038PGBJ_END                      X                                                           Informe la direccion del profesional. 000069PGBJ_ENDCOM                   X                                                           Informe la direccion del profesional, si este tuviera mas de una.    000229PGBJ_ESPEC1                   X                                                           Informe la especialidad principal del medico.  Si fuera asignado para un procedimiento, el sistema verifica esta especialidad y si no estuviera de acuerdo con el procedimiento hace la verificacion en otras especialidades.        000202PGBJ_ESPEC2                   X                                                           Informe la segunda especialidad del profesional. Cuando se designa al profesional a un procedimiento que no esta relacionado a la especialidad principal , el sistema verifica las otras especialidades.  000202PGBJ_ESPEC3                   X                                                           Informe la tercera especialidad del profesional. Cuando se designa al profesional a un procedimiento que no esta relacionado a la especialidad principal , el sistema verifica las otras especialidades.  000038PGBJ_EST                      X                                                           Informe el estado, provincia o region.000038PGBJ_ESTCOM                   X                                                           Informe el estado, provincia o region.000072PGBJ_EXCSAT                   X                                                           Informe si el profesional podra realizar el examen clinico sin atencion.000197PGBJ_IDAGEN                   X                                                           Informe el tipo de atencion que el profesional realiza en el hospital (0= ambulatoria, 1= quirrgica, 2= ambas). Ello es necesario para generar disponibilidad en la agenda para dicho profesional.  000157PGBJ_IDANAM                   X                                                           Informe "Si", en caso que el profesional medico utilice la anamnesis en sus procedimientos o "No", en caso contrario.                                        000036PGBJ_MUN                      X                                                           Informe el municipio del profesional000126PGBJ_MUNCOM                   X                                                           Informe el municipio en donde el profesional atiende en caso de una segunda direccion.                                        000084PGBJ_NOME                     X                                                           Informe el nombre del profesional.                                                  000071PGBJ_NOMMED                   X                                                           Informa el nombre del Medico.                                          000029PGBJ_NOMRDA                   X                                                           Nombre de la Red de Atencion.000102PGBJ_NUM                      X                                                           Informe el numero de la direccion comercial 1 del profesional.                                        000083PGBJ_NUMCOM                   X                                                           Informe el municipio del medico.                                                   000086PGBJ_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones para el profesional.                                        000081PGBJ_ODON                     X                                                           Informe La asitencia odontologica.                                               000082PGBJ_PMTATE                   X                                                           Indica si Permite la Atencion Directa.                                            000021PGBJ_PROEXC                   X                                                           Profesional Exclusivo000113PGBJ_QTANAM                   X                                                           Informe la cantidad de anamnesis utilizadas por el profesional.                                                  000081PGBJ_RAMBUR                   X                                                           Informe el % que se transfiere al profesional en casos de atencion de emergencia.000078PGBJ_RDAESP                   X                                                           Especialidad de la Red de Atencion para la integracion con el Seguro de Salud.000065PGBJ_RDALOC                   X                                                           Local de la Red Atencion para integracion con el Seguro de Salud.000080PGBJ_RDAPLS                   X                                                           Informe el codigo de la Red Atencion para la integracion con el Seguro de Salud.000079PGBJ_REPAMB                   X                                                           Informe el % que se transfiere al profesional en casos de atencion ambulatoria.000106PGBJ_REPINT                   X                                                           Informe el % hospitalar que se transfiere al profesional en casos de atencion de internacion sin urgencia.000135PGBJ_RINTUR                   X                                                           Informe el % que se transfiere al profesional en casos de atencion de internacion con urgencia.                                        000083PGBJ_SENMED                   X                                                           Informe la contrasena electronica del medico para firmar el prontuario electronico.000124PGBJ_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del medico. (1=Activo; 0=Inactivo)                                                                       000036PGBJ_TEL                      X                                                           Informe el telefono del profesional.000083PGBJ_TELCOM                   X                                                           Informe el telefono del medico.                                                    000031PGBJ_TIPPRO                   X                                                           Informe el tipo de profesional.000208PGBJ_UFCONS                   X                                                           Informe la Unidad Federativa referente al Consejo Profesional, informado anteriormente.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Unidad Federativa.                                                   000148PGBJ_UTIPER                   X                                                           Informe las formas de transferencia al profesional.
(1= Solo p/ transferencia, 2=Solo p/ derecho, 3=Ambos)                                         000208PGBJ_VIFILI                   X                                                           Informe 1=SI si el profesional de salud puede visualizar las Anamnesis del paciente de otras sucursales del sistema, en caso contrario visualizara la sucursal conectada                                        000265PGBJ_VISANT                   X                                                           Informe 'Si' para que el profesional visualize los antecedentes personales, antecedentes familiares y observacion del paciente antes de responder los cuestionarios en la rutina de Anamnesis, o informe 'No' en caso contrario.                                         000168PGBJ_VISPLT                   X                                                           Indica si el profesional podra visualizar planes de tratamientos finalizados,lo que permite la repeticion de procedimientos.                                            000137PGBJ_VVALPE                   X                                                           Indica si los valores de los productos / procedimientos se mostraran en el prontuario electronico                                        000079PGBK_CODCCI                   X                                                           Informa el codigo del centro de Lucro.                                         000081PGBK_CODCCU                   X                                                           Informa el Centro de Costo del Paciente.                                         000065PGBK_CODMAT                   X                                                           Informe el codigo del material / medicamento para ser registrado.000083PGBK_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador.                                                   000028PGBK_DATMAT                   X                                                           Informe la fecha de asiento.000083PGBK_DESCCI                   X                                                           Informa la Descricion del Centro de Lucro.                                         000096PGBK_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo del paciente.                                         000076PGBK_DESMAT                   X                                                           Descricion del material registrado                                          000117PGBK_DSPBER                   X                                                           Informe si es gasto de sala de cunas. (0=No; 1=Si)                                                                   000112PGBK_FLGDCI                   X                                                           Informe si es gasto cirurgico. 
(0=No; 1=Si)                                                                   000125PGBK_GLOMAT                   X                                                           Informe el indicador de glosa. (0=Normal; 1=Indebida; 2=Excepcion)                                                           000073PGBK_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                          000074PGBK_NOMPRE                   X                                                           Informa el nombre del prestador.                                          000093PGBK_PCUMAT                   X                                                           Informa el Precio de Costo del Material/Medicamento                                          000067PGBK_QTDMAT                   X                                                           Informe la cantidad del material/ medicamento que debe registrarse.000118PGBK_REGATE                   X                                                           Informa el Registro de Internacion del paciente donde se registrara el gasto.                                         000073PGBK_SEQDES                   X                                                           Indica la secuencia del gasto.                                           000076PGBK_SOLICI                   X                                                           Informa el numero de la Solicitud.                                          000084PGBK_VALREA                   X                                                           Informe el valor del producto.                                                      000069PGBL_CODCCI                   X                                                           Informa el centro de lucro.                                          000080PGBL_CODCCU                   X                                                           Informa el Centro de Costo del Paciente.                                        000030PGBL_CODCLI                   X                                                           Informe el centro de ganancia.000074PGBL_CODPRE                   X                                                           Informa el codigo del prestador.                                          000086PGBL_CODTAX                   X                                                           Informe el codigo de la tasa / diaria.                                                000123PGBL_DATTAX                   X                                                           Informe la fecha del asiento de la tasa / diaria.                                                                          000035PGBL_DESCCI                   X                                                           Descripcion del Centro de Ganancia.000097PGBL_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de lucro del paciente.                                          000085PGBL_DESTAX                   X                                                           Informa la descricion de la tasa registrada.                                         000120PGBL_DSPBER                   X                                                           Informe si es un gasto de sala de cuna.
(0=No, 1=Si).                                                                  000113PGBL_FLGDCI                   X                                                           Informe si es un gasto cirurgico
(0=No, 1=Si).                                                                  000129PGBL_GLOTAX                   X                                                           Indicador de Glosa. Identifica si se gloso el item (0=Normal, 1=Indebido, 2=Excepcion)                                           000104PGBL_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente para el que se registro el gasto.                                        000073PGBL_NOMPRE                   X                                                           Informa el nombre del prestador.                                         000081PGBL_PCUTAX                   X                                                           Informa el precio de costo de la tasa.                                           000061PGBL_QTDTAX                   X                                                           Informe la cantidad de la tasa / diaria que debe registrarse.000119PGBL_REGATE                   X                                                           Informa el nmero del registro de internacion en donde se registrara el gasto.                                         000072PGBL_SEQDES                   X                                                           Informa la secuencia de gasto.                                          000086PGBL_VALTAX                   X                                                           Informe el valor de la tasa / diaria.                                                 000083PGBM_ALMORI                   X                                                           Informa el Codigo del Deposito de Origen.                                          000081PGBM_COD                      X                                                           Informa o cdigo do produto                                                      000081PGBM_DATSOL                   X                                                           Informa la fecha de la ultima Solicitud.                                         000075PGBM_DESFAR                   X                                                           Informa la descricion del Farmaco.                                         000076PGBM_DESPRO                   X                                                           Informa la descricion del producto                                          000065PGBM_ESTMAX                   X                                                           Informa el Stock maximo.                                         000059PGBM_FARMAC                   X                                                           Informa el Farmaco.                                        000104PGBM_PONTPE                   X                                                           Punto de pedido. Indica que el producto esta en su stock minimo.                                        000091PGBN_ATENDE                   X                                                           Informa el nombre del usuario que hizo la atencion                                         000094PGBN_CODLOC                   X                                                           Informa el Codigo del Local donde se hizo la atencion                                         000081PGBN_DATRES                   X                                                           Informa la fecha del Resumen de Atencion.                                        000080PGBN_HORRES                   X                                                           Informa la hora del resumen de Atencion.                                        000085PGBN_NOMLOC                   X                                                           Informa la Descricion del Local de Atencion.                                         000073PGBN_NRORES                   X                                                           Numero del Resumen de Atencion.                                          000069PGBN_OBSFEC                   X                                                           Observaciones sobre el cierre                                        000096PGBN_RESCTB                   X                                                           Informa el Nombre del Responsable por la contabilidad                                           000030PGBO_CODCCI                   X                                                           Informe el Centro de Ganancia.000083PGBO_CODCCU                   X                                                           Informe el Centro de Costo del Paciente.                                           000083PGBO_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del Medico.                                                         000083PGBO_CODPRE                   X                                                           Informe el Codigo del Prestador.                                                   000084PGBO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Procedimiento.                                                000033PGBO_COEDES                   X                                                           Informe el Coeficiente del gasto.000028PGBO_DATDES                   X                                                           Informe la fecha de asiento.000035PGBO_DESCCI                   X                                                           Descripcion del Centro de Ganancia.000117PGBO_DESCCU                   X                                                           Descripcion del Centro de Costo del Paciente.                                                                        000085PGBO_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Procedimiento.                                                       000119PGBO_DSPBER                   X                                                           Informe si es un Gasto de Sala de Cuna
(0=No, 1=Si).                                                                  000089PGBO_FLGDCI                   X                                                           Informe si es un gasto cirurgico
(0=No, 1=Si).
                                        000114PGBO_GLODES                   X                                                           Informe el Indicador de Glosa
(0=Normal, 1=Indebida, 2=Excepcion).                                               000084PGBO_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente.                                                                000085PGBO_NOMMED                   X                                                           Informe el nombre del medico.                                                        000084PGBO_NOMPRE                   X                                                           Nombre del Prestador.                                                               000084PGBO_PCUPRO                   X                                                           Precio de Costo del Procedimiento.                                                  000122PGBO_PGTMED                   X                                                           Informe el Tipo de Recepcion del Medico
(0=Repase, 1=Directo).                                                           000082PGBO_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad del procedimiento.                                            000032PGBO_REGATE                   X                                                           Numero del Registro de atencion.000173PGBO_TIPATM                   X                                                           Informe el Tipo Atencion Medica
(0=Cirurgico, 1=1o.Auxiliar, 2=2o.Auxiliar, 3=3o.Auxiliar, 4=4o.Auxiliar, 5=Anestesista).                                                   000077PGBO_VALPRO                   X                                                           Informe el Valor cotizado en $ (moneda corriente)                            000127PGBP_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM (registro en el Concejo Regional de Mecina) del Medico.                                                         000084PGBP_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.                                               000053PGBP_CRMANT                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Anterior  000100PGBP_CRMATE                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud del Atendimiento                                         000049PGBP_CRMATU                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Actual000021PGBP_DATATE                   X                                                           Fecha de la atencion.000068PGBP_ESPANT                   X                                                           Codigo especialidad anterior                                        000065PGBP_ESPATE                   X                                                           Cdigo de la especialidad                                        000072PGBP_ESPATU                   X                                                           Codigo de la Especialidad Actual                                        000020PGBP_HORATE                   X                                                           Hora de la atencion.000084PGBP_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente.                                                                000085PGBP_NOMESP                   X                                                           Descripcion de la Especialidad.                                                      000084PGBP_NOMMED                   X                                                           Nombre del Medico.                                                                  000043PGBP_REGATE                   X                                                           Informe el numero del Registro de Atencion.000082PGBQ_CODCRM                   X                                                           CRM del medico.                                                                   000083PGBQ_CODMMP                   X                                                           Informe el codigo del Componente.                                                  000048PGBQ_CODTES                   X                                                           Informe el codigo del tipo de stock.            000025PGBQ_DATPRE                   X                                                           Fecha de la prescripcion.000084PGBQ_DESMMP                   X                                                           Descripcion del componente.                                                         000167PGBQ_DOSEAP                   X                                                           Informe la Dosis en Unidad de Consumo que debe aplicarse en el intervalo prescripto posteriormente de este Componente.                                                 000104PGBQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000046PGBQ_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial para la aplicacion.000158PGBQ_INTERV                   X                                                           Informe el Intervalo para la aplicacion de la dosis en Unidad de Consumo del Componente.                                                                      000088PGBQ_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000084PGBQ_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente.                                                                000084PGBQ_NOMMED                   X                                                           Nombre del medico.                                                                  000053PGBQ_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                        000053PGBQ_OBSMEM                   X                                                           Observaciones                                        000115PGBQ_ORIMMP                   X                                                           Informe el Tipo de Prescripcion
(0=Mat/Med, 1=Procedimiento, 2=Kit).                                              000032PGBQ_REGATE                   X                                                           Numero del Registro de Atencion.000122PGBQ_SUSPEN                   X                                                           Informe (1=Si) cuando la Prescripcion Electronica haya sido suspensa por el Medico, por defecto el sistema utiliza (0=No).000093PGBR_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo del Paciente.                                          000073PGBR_CODCON                   X                                                           Informa el codigo del convenio.                                          000082PGBR_CODCRM                   X                                                           Informa el codigo del CRM del profesional                                         000078PGBR_CODGDE                   X                                                           Informa el codigo del grupo de gastos.                                        000077PGBR_DATFAT                   X                                                           Informa la fecha de la facturacion.                                          000096PGBR_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo del Paciente.                                         000081PGBR_DTFFAT                   X                                                           Informa la fecha final de la Facturacion.                                        000082PGBR_DTIFAT                   X                                                           Informa la fecha Inicio de la Facturacion                                         000104PGBR_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000084PGBR_GRUDES                   X                                                           Informa la descricion del grupo de gastos.                                          000068PGBR_NOMCON                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                     000072PGBR_NOME                     X                                                           Informa el Nombre del Paciente.                                         000075PGBR_NOMMED                   X                                                           Informa el nombre del Profesional.                                         000032PGBR_REGATE                   X                                                           Numero del Registro de Atencion.000094PGBR_VLCUSH                   X                                                           Informa el Valor de Costo del Procedimiento/Honorario                                         000094PGBR_VLCUSM                   X                                                           Informa el Valor del Costo de Materiales/Medicamentos.                                        000086PGBR_VLCUST                   X                                                           Informa el valor de costo de Tasas/Diarias.                                           000098PGBR_VLGLOH                   X                                                           Informa el Valor de la Glosa del Procedimiento/Honorario.                                         000095PGBR_VLGLOM                   X                                                           Informa el valor de Glosas de Materiales/Medicamentos.                                         000086PGBR_VLGLOT                   X                                                           Informa el valor de la Glosa de la Tasa/Diaria                                        000101PGBR_VLRECH                   X                                                           Informa el Valor de la receta del Procedimiento/Honorario                                            000098PGBR_VLRECM                   X                                                           Informa el valor de la Receta de Materiales/Medicamentos.                                         000087PGBR_VLRECT                   X                                                           Informa el Valor de la Receta de Tasa/Diaria                                           000097PGBR_VLRESH                   X                                                           Informa el valor del resultado del Procedimiento/Examen.                                         000140PGBR_VLRESM                   X                                                           Informa el valor del Resultado de Materiales/Medicamentos.                                                                                  000091PGBR_VLREST                   X                                                           Informa el valor del Resultado de la Tasa/Diaria.                                          000071PGBS_CODCON                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                        000084PGBS_DTFFAT                   X                                                           Informa la fecha final de la facturacion.                                           000083PGBS_DTIFAT                   X                                                           Informa la fecha inicio de la facturacion.                                         000104PGBS_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000073PGBS_NOMCON                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                          000075PGBS_NUMFAT                   X                                                           Informa el numero de la factura.                                           000069PGBT_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro.                                        000082PGBT_CODLOC                   X                                                           Informa el codigo del local de Infeccion.                                         000059PGBT_DATLOC                   X                                                           Informa la fecha.                                          000083PGBT_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo.                                         000087PGBT_DESLOC                   X                                                           Informa la descricion del Local de Infeccion.                                          000104PGBT_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBT_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000072PGBT_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                         000083PGBT_REGATE                   X                                                           Informa el numero do registro de Atencion.                                         000069PGBT_TIPINF                   X                                                           Informa el tipo de Infeccion.                                        000080PGBU_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo.                                          000078PGBU_CODPRO                   X                                                           Informa el codigo del procedimiento.                                          000056PGBU_DATPRO                   X                                                           Informa la fecha                                        000082PGBU_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo.                                        000083PGBU_DESPRO                   X                                                           Informa la descricion del procedimiento.                                           000104PGBU_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBU_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000071PGBU_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                        000062PGBU_QUANT                    X                                                           Informa la cantidad.                                          000084PGBU_REGATE                   X                                                           Informa el numero del registro de atencion.                                         000068PGBU_TEMPO                    X                                                           Informa el tiempo de uso.                                           000072PGBU_TIPINF                   X                                                           Informa el tipo de Infeccion.                                           000073PGBU_TIPTEM                   X                                                           Informa el tipo de tiempo de uso.                                        000080PGBV_AUTUSO                   X                                                           Informa si esta Autorizado (0=No, 1=Si)                                         000072PGBV_CODANT                   X                                                           Informa o cdigo del antibitico                                        000079PGBV_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo.                                         000057PGBV_DATANT                   X                                                           Informa la fecha.                                        000080PGBV_DESANT                   X                                                           Informa la descricion del antibiotico.                                          000079PGBV_DESCCU                   X                                                           Informa descricion del centro de costo.                                        000104PGBV_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGBV_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                          000073PGBV_NOME                     X                                                           Informa el nombre del Paciente.                                          000059PGBV_QUANT                    X                                                           Informa la cantidad                                        000087PGBV_REGATE                   X                                                           Informa el numero de registro de la Atencion.                                          000066PGBV_TEMPO                    X                                                           Informa el tiempo de uso.                                         000070PGBV_TIPINF                   X                                                           Informa el tipo de infeccion.                                         000074PGBV_TIPTEM                   X                                                           Informa el tipo de tiempo de uso.                                         000075PGBW_CODBAC                   X                                                           Informa el codigo de la bacteria.                                          000080PGBW_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo.                                          000085PGBW_CODLOC                   X                                                           Informa el codigo del local de la infeccion.                                         000079PGBW_DESBAC                   X                                                           Informa la descricion de la bacteria.                                          000083PGBW_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo.                                         000091PGBW_DESLOC                   X                                                           Informa la descricion del local de la infeccion.                                           000104PGBW_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBW_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000073PGBW_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                          000099PGBW_NUMSEQ                   X                                                           Informa el numero de secuencia del registro de la cultura.                                         000084PGBW_REGATE                   X                                                           Informa el numero del registro de atencion.                                         000068PGBW_TIPCUL                   X                                                           Informa el tipo de cultura.                                         000070PGBW_TIPINF                   X                                                           Informa el tipo de infeccion.                                         000094PGBW_USAANT                   X                                                           Informa si se hace uso de antibiotico (0=No, 1=Si).                                           000080PGBX_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo.                                          000082PGBX_CODCRM                   X                                                           Informa el codigo del CRM del profesional.                                        000078PGBX_CODESP                   X                                                           Informa el codigo de la especialidad.                                         000074PGBX_CODPRE                   X                                                           Informa el codigo del prestador.                                          000067PGBX_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega del laudo.                                        000128PGBX_DATGER                   X                                                           Fecha de la geracion del laudo, por el proceso de resultado en la rutina de Laboratorio.                                        000075PGBX_DATSOL                   X                                                           Informa la fecha de la solicitacion                                        000082PGBX_DESCCU                   X                                                           Informa la descricion del centro de costo.                                        000095PGBX_DSPBER                   X                                                           Informa si se cobrara gasto de sala cuna (0=No, 1=Si)                                          000104PGBX_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000059PGBX_FLGATE                   X                                                           Flag de Atencion.                                          000093PGBX_FLGDCI                   X                                                           Informa si se cobrara Gasto Quirurgico (0=No, 1=Si)                                          000066PGBX_HORENT                   X                                                           Hora de entrega del laudo.                                        000086PGBX_HORGER                   X                                                           Hora de la generacion de la entrega del laudo.                                        000073PGBX_HORSOL                   X                                                           Informa la fecha de la solicitud.                                        000088PGBX_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000076PGBX_MOTIVO                   X                                                           Debe informarse el motivo de la baja o liberacion del resultado del laudo.
000075PGBX_NOMMED                   X                                                           Informa el nombre del profesional.                                         000072PGBX_NOMPAC                   X                                                           Informa el nombre del paciente.                                         000076PGBX_NOMPRE                   X                                                           Informa el nombre del prestador.                                            000123PGBX_REGATE                   X                                                           Informa el numero del registro de atencion.                                                                                000076PGBX_SOLICI                   X                                                           Informa el numero de la solicitud.                                          000120PGBX_USUENT                   X                                                           Usuario que efectuou el proceso de entrega, por el proceso de laudo y resultado.                                        000085PGBX_USUGER                   X                                                           Usuario que efectuou la generacion del laudo.                                        000085PGBY_CDQMAP                   X                                                           Codigo del cuestionario utilizado en el Mapa.                                        000081PGBY_CODCRM                   X                                                           En este campo se informa el CRM del Mdico que le solicit el Examen al Paciente.000080PGBY_CODJUS                   X                                                           Informa el codigo de la justificacion.                                          000179PGBY_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado a partir de la solicitud de un exmen, efectuada en el asiento de gasto del paciente, cuando el procedimiento es un exmen.                                        000201PGBY_CODPCT                   X                                                           Codigo del procedimiento estandar, utilizado en la solicitud de examen, este proceso se efectua cuando se tiene un Paquete del archivo de Procedimiento Estandar.                                        000039PGBY_COMPTO                   X                                                           Informe el Complemento de los examenes.000095PGBY_CRMLAU                   X                                                           Profesional resposable por efectuar el laudo al examen.                                        000081PGBY_DATENT                   X                                                           Se informa la fecha de entrega del laudo.                                        000034PGBY_DATLIB                   X                                                           Fecha de la Liberacion del examen.000030PGBY_DATMAP                   X                                                           Fecha de la impresion del Mapa000073PGBY_DATRES                   X                                                           Fecha de ejecucion del resultado.                                        000108PGBY_DATSOL                   X                                                           Fecha de la solicitud del examen, en la rutina de laudo y resultado.                                        000076PGBY_DESPRO                   X                                                           Descricion del examen Solicitado.                                           000045PGBY_DTRMAP                   X                                                           Fecha de reimpresion del Mapa de trabajo.    000075PGBY_ENTREG                   X                                                           Informa si se entrego (0=No, 1=Si)                                         000098PGBY_EXMEXT                   X                                                           Informar si el examen se realizara interna o externamente.                                        000104PGBY_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000080PGBY_HORENT                   X                                                           Se informa la hora de entrega del laudo.                                        000033PGBY_HORLIB                   X                                                           Hora de la liberacion del Examen.000067PGBY_HORMAP                   X                                                           Hora de impresion del Mapa.                                        000021PGBY_HORRES                   X                                                           Horario del resultado000072PGBY_HORSOL                   X                                                           Hora de la solicitaud de examen.                                        000042PGBY_HRRMAP                   X                                                           Hora de la reimpresion del Mapa de Trabajo000083PGBY_JUSTIF                   X                                                           Informa la descricion de la justificacion.                                         000078PGBY_LAUDO                    X                                                           Informa si tendra Laudo (0=No, 1=Si).                                         000067PGBY_LDOGEN                   X                                                           Laudo generico texto libre.                                        000104PGBY_LGCANC                   X                                                           Graba datos del usuario de la anulacion, para eventual consulta.                                        000123PGBY_LOCSOL                   X                                                           Sector donde el paciente esta siendo atendido y se efectuo la solicitud del examen.                                        000088PGBY_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000101PGBY_LOGCAN                   X                                                           Graba datos del usuario de anulacion, para eventual consulta.                                        000082PGBY_MOTIVO                   X                                                           Se informa el motivo de entrega del laudo.                                        000067PGBY_NUMMAP                   X                                                           Numero del Mapa de Trabajo.                                        000036PGBY_OBSRES                   X                                                           Observacion de la fase de resultado.000070PGBY_PROSOL                   X                                                           Informa el codigo del Examen.                                         000074PGBY_QTDSOL                   X                                                           Informa la Cantidad solicitada.                                           000103PGBY_RECLAU                   X                                                           Informar que se recibira el laudo, en el momento de la entrega.                                        000099PGBY_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000138PGBY_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                          000117PGBY_RESERV                   X                                                            Informe Tipo de Nacimiento.Campo utilizado para control interno de las solicitudes de examenes para recien nacidos. 000073PGBY_SEQDES                   X                                                           Informa la secuencia del gasto.                                          000078PGBY_SOLICI                   X                                                           Informa el numero de la Solicitud.                                            000231PGBY_STATUS                   X                                                           Proceso donde se encuentra el examen. Estos pueden ser:
0=No Generado
1=Generado
2=Liberado
3=Entregado
4=Anulado                                                                                                                 000081PGBY_TECNIC                   X                                                           Tecnico que efectuou el proceso de laudo.                                        000160PGBY_URGDES                   X                                                           Informe 'Si' en caso que el examen solicitado sea urgente, en caso contrario informe 'No', o informe 'Regla' para que la urgencia sea verificada segun la Regla.000036PGBY_USRLIB                   X                                                           Usuario de la Liberacion del examen.000083PGBY_USUSOL                   X                                                           Usuario que efectuo la solicitud de examen.                                        000074PGBZ_CODFAR                   X                                                           Informa el codigo del farmaco.                                            000078PGBZ_DESFAR                   X                                                           Informa la descricion del Farmaco.                                            000104PGBZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGBZ_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000073PGBZ_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                          000075PGBZ_NUMSEQ                   X                                                           Informa el numero de la Cultura.                                           000083PGBZ_REGATE                   X                                                           Informa el numero del registro de atencion.                                        000073PGBZ_RESULT                   X                                                           Informa el resultado del test.                                           000080PGB_DATA                      X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Fecha con excepcion de calendario.      000080PGB_EFICIEN                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Eficiencia del periodo del calendario.  000160PGB_FERRAM                    X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Codigo de la Herramienta (o restriccion secundaria) que sera controlada por el  calendario.                             000080PGB_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PGB_GRUPREC                   X                                                           Usado solo para integracion PREACTOR.   Grupo de Recursos para usar el calenda -rio.                                    000120PGB_HORAFIM                   X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define la hora final del periodo/ tanda del calendario.                         000120PGB_HORAINI                   X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define la hora inicial del periodo/tandadel calendario.                         000160PGB_QUANT                     X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR   Define la cantidad de herramienta dispo-nible para aquel horario/periodo defini-do en el calendario.                    000080PGB_RECURSO                   X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Recurso relacionado al calendario.      000120PGB_SEMANA                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Dia de la semana que sera usado por el  calendario,                             000120PGB_TODOS                     X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Identifica si el calendario vale para   todos los recursos.                     000080PGC0_CODGDE                   X                                                           Informa el codigo del grupo de gastos.                                          000076PGC0_CODPRE                   X                                                           Informa el codigo del prestador.                                            000070PGC0_DATATE                   X                                                           Informa la fecha del Asiento.                                         000068PGC0_DATPAG                   X                                                           Informa la fecha del pago.                                          000082PGC0_DATREC                   X                                                           Fecha de cobranza de cuentas particulares.                                        000083PGC0_DESGDE                   X                                                           Informa la descricion del grupo de gastos.                                         000080PGC0_EMIREL                   X                                                           Informa si emite informe (0=No, 1=Si).                                          000104PGC0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000060PGC0_LOGREG                   X                                                           Log del registro.                                           000073PGC0_NOME                     X                                                           Informa el nombre del paciente.                                          000073PGC0_NOMPRE                   X                                                           Informa el nombre del prestador.                                         000074PGC0_NRONOT                   X                                                           Informa el numero de la factura.                                          000071PGC0_NUMSEQ                   X                                                           Informa el numero secuencial.                                          000086PGC0_REGATE                   X                                                           Informa el numero del regsitro de atencion.                                           000071PGC0_TIPATE                   X                                                           Informa el tipo de atencion.                                           000059PGC0_VALDES                   X                                                           Informa el valor.                                          000065PGC0_VALPAG                   X                                                           Informa el valor pagado.                                         000042PGC0_VALREC                   X                                                           Valor cobrado de las cuentas particulares.000043PGC120SELFOL                  X                                                           Opcin no permitida en la solapa Previsto. 000111PGC1_ARMREQ                   X                                                           Informa los almacenes autorizados para determinada mquina registrada.                                         000080PGC1_CCPOST                   X                                                           Informa el Centro de Costo del Puesto.                                          000119PGC1_CFUEXA                   X                                                           En este campo debe informarse si se cobrara el fator de urgencia para examenes.                                        000152PGC1_CFUFIL                   X                                                           Informe si se utilizar el Factor de Urgencia Filme  para calcular el Filme en Caracter Urgente en el registro.                                         000245PGC1_CODIDE                   X                                                           Informe el Numero Volumen Drive C.
En el prompt de comando del DOS digite "VOL" para que el sistema informe el nmero del volumen (ejemplo: 6C63-40DE).  Registre el valor mostrado sin el Guion (6C6340DE).                                        000151PGC1_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer   los   valores  que se informaron para tal procedimiento.                                            000076PGC1_DTPGRT                   X                                                           Descripcion tipo de guia de retorno.                                        000160PGC1_FAAINT                   X                                                           Factor de acomodacion en la Internacion, usado para calcular sobre el valor de las diarias utilizadas en la internacion.                                        000223PGC1_FAUAMB                   X                                                           Informar el factor de urgencia ambulatorial, para que se cobre cuando los procedimientos se encuentren en horarios establecidos previamente por el Convenio o tablas de procedimientos.                                        000222PGC1_FAUINT                   X                                                           Informar el factor de urgencia en la internacion, para cobrarse cuando los procedimientos esten en horarios establecidos previamente por el Convenio o tablas de procedimientos.                                              000182PGC1_FILDES                   X                                                           En este campo debe informarse si se marca la pelicula en la impresion de la cuenta del paciente, " Cuenta Previa o Descriptivo de la Factura".                                        000104PGC1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000113PGC1_HORRTA                   X                                                           "informe la cantidad de horas de retorno para Atenciones de Ambulatorio".                                        000104PGC1_HORRTP                   X                                                           Informe la cantidad de horas de retorno para Atencion Inmediata.                                        000173PGC1_NDIASP                   X                                                           Informar el numero de dias para considerarse el retorno, observe si el sector acepta retorno, para que se considere la regla de dias.                                        000182PGC1_NDIASR                   X                                                           Informar el numero de dias para considerarse el retorno, observe si el sector acepta retorno, para que se considere la regla de dias.                                                 000237PGC1_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin.000134PGC1_QTCDEC                   X                                                           Cantidad de decimales, utilizados en el calculo del valor del gasto en la cuenta del paciente.                                        000135PGC1_TPGAMB                   X                                                           Informar el tipo de formulario que aparecera automaticamente en la atencion del paciente.                                              000135PGC1_TPGINT                   X                                                           Informar el tipo de formulario que aparecera automaticamente en la atencion del paciente.                                              000129PGC1_TPGPAT                   X                                                           Informar el tipo de formulario que aparecera automaticamente en la atencion del paciente.                                        000078PGC1_TPGRET                   X                                                           Informe el tipo de la guia de retorno.                                        000173PGC1_TPMMED                   X                                                           Informe que tipo de valorizacion se utilizara por las tablas de Materiales y Medicamentos.
0=Prioridad
1=Menor Valor
2=Mayor Valor                                        000308PGC1_TPUFAT                   X                                                           Informe si Usa  Factor Multiplicador
para Calcular los valores de los
tems Registrados
en el Gasto de medicamentos/materiales
Restaurante/Frigobar,Sala/Horario.
Si es opcin SI se ajusta el Valor del
Gasto Registrado en (Precio de Venta del tem de la Tabla
Multiplicado por su 
Factor Muliplicador)000273PGC1_VALMAT                   X                                                           Informar valor para liberacion de gastos sin necesidad de autorizacion, si el valor registrado en los gastos es superior al registrado en este campo, el sistema debera bloquear el registro del gasto, pues necesitara de autorizacion en el modulo autorizacion de formularios.000311PGC1_VALMED                   X                                                           Informar valor para liberacion de gastos sin necesidad de autorizacion, si el valor registrado en el gasto es superior al registrado en este campo, el sistema debera bloquear el registro del gasto, pues necesitara de autorizacion en el modulo autorizacion de formularios.                                        000255PGC1_VLCHCO                   X                                                           Informar el Coeficiente de Honorarios para Costo Operativo, este se usara para calcular el valor del procedimiento. Observe en el archivo de tabla de procedimiento si este utiliza el indice, para que se realice el calculo.                                 000253PGC1_VLCHEX                   X                                                           Informar el Coeficiente de Honorarios para examen, este se usara para calcular el valor del procedimiento. Observe en el archivo de tabla de procedimiento si este utiliza el indice, para que se realice el calculo.                                        000242PGC1_VLCHHO                   X                                                           Informar el Coeficiente de Honorarios, este se usara para calcular el valor del procedimiento. Observe en el archivo de tabla de procedimiento si este utiliza el indice, para que se realice el calculo.                                         000152PGC1_VM2FRX                   X                                                           Informar el valor de la medicion de la pelicula, este se multiplicara por el valor de la pelicula del procedimiento, de acuerdo con la tabla registrada.000311PGC1_VRTSMA                   X                                                           Informar valor para liberacion de gastos sin necesidad de autorizacion, si el valor registrado en el gasto es superior al registrado en este campo, el sistema debera bloquear el registro del gasto, pues necesitara de autorizacion en el modulo autorizacion de formularios.                                        000087PGC2_AGDDAT                   X                                                           Informa la fecha de la programacion en agenda.                                         000085PGC2_AGDOBS                   X                                                           Observaciones de la programacion en agenda.                                          000118PGC2_AGENDA                   X                                                           Informa la agenda utilizada (0=Agenda Ambulatorial, 1=Agenda Laboratorial).                                           000107PGC2_ATEND                    X                                                           Informa el operador que est utilizando el sistema en el momento.                                          000131PGC2_CATOBS                   X                                                           Informa el Codigo de la observacion de la atencion.                                                                                000098PGC2_CODAGD                   X                                                           Informa el codigo secuencial de la programacion en agenda.                                        000083PGC2_CODANE                   X                                                           Informa el codigo del CRM del anestesista.                                         000073PGC2_CODCON                   X                                                           Informa el codigo del convenio.                                          000081PGC2_CODCRM                   X                                                           Informa el codigo CRM del profesional.                                           000065PGC2_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad                                        000071PGC2_CODEXA                   X                                                           Informa el codigo del Examen.                                          000076PGC2_CODORC                   X                                                           Informa el codigo del Presupuesto.                                          000083PGC2_CODPRO                   X                                                           Informa el codigo del procedimiento/Examen.                                        000073PGC2_CONNOM                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                          000098PGC2_DESAGD                   X                                                           Informa la descricion del tipo de programacion en agenda.                                         000074PGC2_DESEXA                   X                                                           Informa la descricion del Examen.                                         000090PGC2_DESPRO                   X                                                           Informa la descricion del Procedimiento/Examen.                                           000087PGC2_DTNASC                   X                                                           Informa la fecha del nacimiento del Paciente.                                          000104PGC2_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000070PGC2_HORATE                   X                                                           Informa hora de la atencion.                                          000081PGC2_HORCHE                   X                                                           Informa la hora de llegada del paciente.                                         000070PGC2_HORESP                   X                                                           Informa el tiempo de espera.                                          000082PGC2_HORFIM                   X                                                           Informa la hora del Termino de la Cirugia.                                        000064PGC2_HORINI                   X                                                           Informa la hora inicial.                                        000088PGC2_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000076PGC2_MEDNOM                   X                                                           Informa el nombre del profesional.                                          000075PGC2_NOMANE                   X                                                           Informa el nombre del Anestesista.                                         000093PGC2_PACREG                   X                                                           Informa el numero del registro general del Paciente.                                         000119PGC2_PERIOD                   X                                                           Informa el periodo de la programacion en agenda (0=Maana, 1=Tarde, 2=Noche).                                          000097PGC2_SEXO                     X                                                           Informa el sexo del Paciente (0=Masculino, 1=Femenino).                                          000125PGC2_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la programacion en agenda (0=Abierto, 1=Atendido, 2=Anulado).                                          000105PGC2_TEL                      X                                                           Informa el telefono del Paciente que esta programado en la agenda.                                       000093PGC2_TIPAGD                   X                                                           Informa el codigo del tipo de programacion en agenda.                                        000123PGC300PEDNE                   X                                                           Factura de reserva no generada o saldo de la factura de reserva no est disponible.                                        000073PGC3_CODCON                   X                                                           Informa el codigo del convenio.                                          000098PGC3_DESAGD                   X                                                           Informa la descricion del tipo de programacion en agenda.                                         000104PGC3_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000063PGC3_MESVIG                   X                                                           Infoma el mes vigente.                                         000073PGC3_NOMCON                   X                                                           Informa el nombre del Convenio.                                          000099PGC3_QTDAE                    X                                                           Informa cantidad de agendamientos concretizados en el mes.                                         000098PGC3_QTDAMP                   X                                                           Informa la cantidade mxima de agendamientos permitida.                                           000074PGC3_TIPAGD                   X                                                           Informa el Tipo de Agendamiento.                                          000082PGC4_CODCRM                   X                                                           Informa el cdigo del CRM del profesional.                                        000077PGC4_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad del Medico.                                        000070PGC4_DIASEM                   X                                                           Informa el dia de la semana.                                          000104PGC4_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000081PGC4_HORFIN                   X                                                           Informa la Hora final del profesional.                                           000080PGC4_HORINI                   X                                                           Informa la Hora inicial del profesional.                                        000074PGC4_NOMMED                   X                                                           Informa el nombre del profesional.                                        000109PGC4_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de horario (0=Horario Bloqueado, 1=Horario Liberado)                                         000071PGC5_ATEDAT                   X                                                           Informa la fecha de atencion.                                          000069PGC5_DESCR                    X                                                           Descricion de la Observacion.                                        000104PGC5_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000072PGC5_HORCHE                   X                                                           Informa la hora de la llegada.                                          000070PGC5_OBS                      X                                                           Observaciones de la atencion.                                         000082PGC5_PACREG                   X                                                           Informa el registro general del Paciente.                                         000071PGC6_CODCON                   X                                                           Informa el codigo del Convenio.                                        000150PGC6_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores  que se informaron  para tal procedimiento.                                            000162PGC6_DFCUOP                   X                                                           Informe el porcentaje Deflactor de Costo Operativo, este se utilizara para el calculo del procedimiento en la facturacion.                                        000163PGC6_DFHOME                   X                                                           Informe el porcentaje Deflactor de Honorario Medico, este se utilizara para el calculo del procedimiento en la facturacion.                                        000104PGC6_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000077PGC6_MAGCOM                   X                                                           Margen de comercializacion que se embutira en el calculo del valor del gasto.000073PGC6_NOMCON                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                          000115PGC6_NOMTAB                   X                                                           Informa el nombre de la tabla de procedimientos utilizada por el convenio.                                         000091PGC6_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.000043PGC6_TABAUX                   X                                                           Tabla auxiliar para presupuesto particular.000116PGC6_TABPRO                   X                                                           Informa el codigo de la Tabla de procedimientos utilizada por el convenio.                                          000074PGC7_CODETI                   X                                                           Informa el codigo de la Etiqueta.                                         000089PGC7_COLETI                   X                                                           Informa la cantidad de columnas de la etiqueta.                                          000077PGC7_DESCR                    X                                                           Informa la descricion de la Etiqueta.                                        000189PGC7_FILA                     X                                                           En este campo debe informarse cual es la forma de control de la fila de impresion de las etiquetas.
1=No  Controla
2=Windows
3=Protheus
4=Virtual                                        000104PGC7_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000097PGC7_LINETI                   X                                                           Indica la cantidad de lineas a imprimirse en la etiqueta.                                        000064PGC7_LOGO                     X                                                           Informar el archivo de logotipo que se imprimira en la etiqueta.000025PGC7_MARINF                   X                                                           Margen inferior en lneas000065PGC7_MARSUP                   X                                                           Margen superior en lneas                                        000062PGC7_MODPRN                   X                                                           Modelo de impresora que se realizara en la rutina de etiqueta.000140PGC7_NOMEFI                   X                                                           Informe el nombre de la fila de impresion. Este campo se usa cuando el  Protheus realiza el control.                                        000016PGC7_PIXLIN                   X                                                           Tam. Lnea Pixel000096PGC7_PORTA                    X                                                           Puerto que se utilizara para impresion de la etiqueta.
                                        000076PGC7_PRGNAT                   X                                                           Programacion nativa del tipo de impresora. 
Estas son:
DPL, EPL, IPL, ZPL.000100PGC7_QTDCOL                   X                                                           Informa la cantidad de columnas del formulario de etiquetas.                                        000086PGC7_QTDLIN                   X                                                           Cantidad de lineas existente en la etiqueta.                                          000192PGC7_ROTACA                   X                                                           Informe el tipo de rotacion para impresion de la etiqueta.
1=Imp.Izq.p/Derecha
2=De arriba hacia abajo
3=Imp.Der.p/Izquierda
4=De abajo hacia arriba                                        000139PGC7_TABELA                   X                                                           Informa la Tabla que se utilizara en la impresion de la etiqueta (Ej: SA1 - Registro de Clientes).                                         000137PGC7_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de impresion de la Etiqueta (0=Modo texto, 1=Modo Grfico - con codigo de barras)                                        000104PGC7_XLOGO                    X                                                           Coordenada del eje X para posicion de la impresion del logotipo.                                        000064PGC7_YLOGO                    X                                                           Coordenada del eje Y para posicion de la impresion del logotipo.000159PGC8_CAMPO                    X                                                           Informa el campo que se imprimira en la etiqueta de acuerdo con la tabla seleccionada (Ej: tabla: SA1, campo: A1_NOME)                                         000085PGC8_CBTCOL                   X                                                           Informar el tamano horizontal de la etiqueta.                                        000068PGC8_CBTIPO                   X                                                           Informa el tipo de codigo de barras a imprimirse.                   000083PGC8_CBTLIN                   X                                                           Tamano de la etiqueta/linea en la vertical.                                        000147PGC8_CODBAR                   X                                                           Informa si se imprimira o no un cdigo de barras en la etiqueta si el tipo de impresion es de tipo grfico.                                        000075PGC8_CODETI                   X                                                           Informa el codigo de la etiqueta.                                          000083PGC8_COLUNA                   X                                                           Informa la columna Inicial de la etiqueta.                                         000106PGC8_CORFON                   X                                                           Define el color de la fuente que se utilizara para la impresion del texto de la etiqueta del tipo grafica.000087PGC8_DESCR                    X                                                           Informa la descricion del campo a imprimirse.                                          000107PGC8_ESTFON                   X                                                           Define el estilo de la fuente que se utilizara para la impresion del texto de la etiqueta del tipo grafica.000147PGC8_EXPRES                   X                                                           Este campo puede utilizarse para incluir alguna expresion en la etiqueta, o incluso, una funcion Microsiga.                                        000104PGC8_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGC8_FONTE                    X                                                           TIpo de fuente que se imprimira en la Etiqueta.                                        000099PGC8_LINHA                    X                                                           Informa en que linea de la etiqueta se imprimira el campo .                                        000117PGC8_PARAM                    X                                                           Campo para creacion de parametros de Impresion. (Ej: Del Codigo?, al Codigo?)                                        000025PGC8_PLOGIC                   X                                                           Expresin Log.parametros 000084PGC8_TAMAN                    X                                                           Informa el tamao del campo a imprimirse.                                           000092PGC8_TAMFON                   X                                                           Tamano de la fuente que se imprimira en la etiqueta.                                        000107PGC8_TAMFTE                   X                                                           Define el tamano de la fuente que se utilizara para la impresion del texto de la etiqueta del tipo grafica.000102PGC8_TIPFON                   X                                                           Define el tipo de fuente que se utilizara para la impresion del texto de la etiqueta del tipo grafica.000129PGC8_TPARAM                   X                                                           Informa si el Parametro incluido generara o no un intervalo. (Ej: De Codigo - al Codigo).                                        000072PGC9_CODCON                   X                                                           Informa el codigo del convenio.                                         000098PGC9_CODPAC                   X                                                           Informa el numero del registro general del Paciente.                                              000086PGC9_DATENT                   X                                                           Informa la fecha de entrega del formulario.                                           000084PGC9_DATSOL                   X                                                           Informa la fecha de solicitud del formulario.                                       000084PGC9_DATVAL                   X                                                           Informa la fecha de validez del formulario.                                         000078PGC9_DESCRI                   X                                                           Informa la descricion del formulario.                                         000104PGC9_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000071PGC9_NOMCON                   X                                                           Informa el nombre del convenio.                                        000073PGC9_NOMPAC                   X                                                           Informa el Nombre del Paciente.                                          000087PGC9_NRGUIA                   X                                                           Informa el numero del formulario del Convenio.                                         000056PGC9_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                          000086PGC9_REGATE                   X                                                           Informa el numero del registro de atencion referente al formulario.                   000117PGC9_STATUS                   X                                                           Informa es estatus del formulario (0=Pendiente - verde, 1= Entregado - rojo).                                        000082PGCA_CODTAB                   X                                                           Informa el codigo de la lista de precios.                                         000117PGCA_COLFAT                   X                                                           Informe el caracter inicial del campo Factor de Multiplicacion HSP.                                                  000042PGCA_COLINI                   X                                                           Informe el caracter inicial de este campo.000099PGCA_COLINV                   X                                                           Columna inicial para importacion del archivo de valores para la tabla de materiales y medicamentos.000072PGCA_COLTIS                   X                                                           De acuerdo con los valores de la tabla TISS para importacion de valores.000096PGCA_DATATU                   X                                                           Informa la fecha de la ultima actualizacion de la tabla.                                        000083PGCA_DATGER                   X                                                           Informa la fecha en que la tabla se genero.                                        000086PGCA_DESCRI                   X                                                           Informa la descricion de la lista de precios.                                         000029PGCA_DTBTIS                   X                                                           Descripcion de la tabla TISS.000104PGCA_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000060PGCA_FVCDPR                   X                                                           Funcion para validar el Codigo Propio de la lista de precio.000087PGCA_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                          000078PGCA_NOMARQ                   X                                                           Informe la ubicacion del archivo de actualizacion que se importara al sistema.000105PGCA_QTDDEC                   X                                                           Informe la cantidad de decimales del documento de importacion de precio.                                 000088PGCA_TABATV                   X                                                           Indica si la tabla est activa (0=No, 1=Si).                                            000059PGCA_TAMCOD                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres para rellenar este campo.000132PGCA_TAMFAT                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres del contenido del campo Factor de Multiplicacion HSP.                                             000088PGCA_TAMLIN                   X                                                           Tamano de la linea del archivo que se importara a la tabla de materiales y medicamentos.000087PGCA_TAMTIS                   X                                                           Tamano del archivo en lineas, que se importara a la tabla de materiales y medicamentos.000158PGCA_TAMVLR                   X                                                           Informe la cantidad total de caracteres para rellenar los campos de valores de Venta y Venta Unidad de Consumo.                                               000068PGCA_TBTISS                   X                                                           Informar cual es el codigo de la tabla TISS, opcion <F3> disponible.000119PGCA_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de componente que se presentara en la tabla. (0= Materiales, 1- Medicamentos, 2= Restaurant/ Frigobar).000091PGCB_ATIVO                    X                                                           Informa si el producto est activo (0=No, S=Si).                                           000082PGCB_CDTISS                   X                                                           Informar el codigo del TISS para el item de la tabla de materiales y medicamentos.000123PGCB_CODCON                   X                                                           Informe el codigo propio de identifi- 
cacion del producto por el convenio.                                               000049PGCB_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo de identificacion del producto.000083PGCB_CODTAB                   X                                                           Informa el codigo de la tabla de precios.                                          000113PGCB_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del producto, es decir, la fecha en que el producto empieza a valer para esta tabla.000121PGCB_DESCON                   X                                                           Informe la descripcion de identifica- 
cion del producto por el convenio.                                               000075PGCB_DESCRI                   X                                                           Informa la descricion del producto.                                        000081PGCB_DESPRO                   X                                                           Descripcion del codigo propio utilizado en la tabla de materiales y medicamentos.000107PGCB_FATOR                    X                                                           Informe el valor final de venta del producto, que ser de acuerdo con la cantidad utilizada en el paciente.000104PGCB_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGCB_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000109PGCB_ORIGEM                   X                                                           En este campo se identifica si el item de la tabla de materiales y medicamentos fue:
0=Importado
1=Digitado000040PGCB_PRCVEN                   X                                                           Informe el precio de venta del producto.000097PGCB_PRCVUC                   X                                                           Campo informado con el valor de la UC ltima Compra. Campo utilizado en la integracin con Stock.000062PGCB_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto que se incluira en la tabla.   000326PGCB_VALUC                    X                                                           Informe 0=Precio Lista, para no hacer ninguna actualizacion, 1=Precio Ultima Compra, para actualizar con el precio de la ultima factura, y 2=Precio Medio, para calcular el valor de la lista, con el valor de la factura y calcular el valor medio que se grabara en la lista. Campo utilizado en la integracion con el modulo Stock.000075PGCC_CANTTI                   X                                                           Informe el Codigo del Tiss anterior                                        000073PGCC_CATUTI                   X                                                           Informe el Codigo del Tiss actual                                        000083PGCC_CHAVE                    X                                                           Codigo del Producto en la tabla Brasindice                                         000140PGCC_DATATU                   X                                                           Fecha de la actualizacion de los precios de los productos.
                                                                                000077PGCC_DESCRI                   X                                                           Informa la descricion del Producto                                           000104PGCC_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGCC_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                          000071PGCC_PRODUT                   X                                                           Informa el codigo del producto.                                        000071PGCC_ROTINA                   X                                                           Indica la rutina utilizada.                                            000063PGCC_TIPO                     X                                                           Tipo de Actualizao.                                          000103PGCC_VANTUC                   X                                                           Precio de venta anterior de la unidad de
consumo del producto.                                        000062PGCC_VANTUV                   X                                                           Informa el precio de venta anterior.                          000140PGCC_VATUUC                   X                                                           Precio de venta actual de la unidad de
consumo del produto.                                                                                000064PGCC_VATUUV                   X                                                           Precio de venta actual.                                         000073PGCD_DESC                     X                                                           Informa la descricion del Item.                                          000084PGCD_DESCAT                   X                                                           Informa la descricion del punto de atencion.                                        000104PGCD_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000072PGCD_ITEM                     X                                                           Informa el item de la sala.                                             000088PGCD_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000071PGCD_PONTAT                   X                                                           Informa el punto de atencion.                                          000058PGCD_SALA                     X                                                           Informe la sala.                                          000071PGCD_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la Sala.                                          000085PGCE_DESC                     X                                                           Informa la descricion del punto de atencion.                                         000104PGCE_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGCE_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                          000083PGCE_PONTO                    X                                                           Informa el codigo del punto de atencion.                                           000104PGCF_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000094PGCF_HORFIN                   X                                                           Informa la hora final del funcionamiento de la sala.                                          000093PGCF_HORINI                   X                                                           Informa la hora inicial de funcionamiento de la sala.                                        000070PGCF_ITEM                     X                                                           Informa el item de la sala.                                           000073PGCF_PONTAT                   X                                                           Informa el Punto de atencion.                                            000069PGCF_SALA                     X                                                           Informa el codigo de la sala.                                        000105PGCF_SEMANA                   X                                                           Informa el dia de la semana en que la sala estar funcionando.                                           000033PGCG_CODPER                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta.000104PGCG_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGCG_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000139PGCG_MODPER                   X                                                           Modo de la pregunta (0=Pregunta Inicial, 1=Pregunta Final).                                                                                000110PGCG_ORDPER                   X                                                           Orden de las preguntas que se efetuaran dentro del grupo de preguntas.                                        000078PGCG_SEQUEN                   X                                                           Informa la secuencia de la pregunta.                                          000077PGCG_STATUS                   X                                                           Informe si la Pregunta  informada esta en actividad. (0=Inactiva, 1= Activa).000204PGCH_CBOX                     X                                                           Informe la lista de opciones. Este campo se refiere a las opciones que se mostraran en la caja de respuesta (Combo). Ejemplo: 1=Cerrados; 2=No Cerrados; 3=Todos.                                           000089PGCH_CNDOBR                   X                                                           Condicion obligatoria efectuada para la pregunta.                                        000255PGCH_CODPER                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la pregunta. Las preguntas registradas en esta rutina se utilizaran en la rutina "Laudo y Resultado", pues compondran los datos del laudo medico, en caso que este configurado para mostrarlos por el Protheus.         000063PGCH_DECRES                   X                                                           Informe el numero de cifras decimales que el campo podra tener.000071PGCH_DESEXT                   X                                                           Descripcion resumida del nemonico.
                                   000038PGCH_DESPER                   X                                                           Informe la descripcion de la pregunta.000046PGCH_ESTFON                   X                                                           Informe el estilo de la fuente de la pregunta.000198PGCH_F3RES                    X                                                           Informe la consulta estandar del campo. La consulta estandar se refiere a la tabla que sera necesaria para que se muestren los datos del contenido del campo.                                         000104PGCH_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000073PGCH_FONT                     X                                                           Informe la fuente de la pregunta.                                        000135PGCH_GRAFIC                   X                                                           Informe si este campo poseera grafico de evolucion a partir del historial de respuestas del paciente.                                  000078PGCH_HELPER                   X                                                           Informe el Help de la Pregunta creada.                                        000133PGCH_IMPLIN                   X                                                           Informe si se imprimira una linea despues de la impresion de la pregunta. Utilizado solo para impresion del informe del cuestionario.000133PGCH_IMPSEP                   X                                                           Informe si se imprimira un separador entre las columnas de la pregunta. Utilizado solo para impresion del informe del cuestionario.  000088PGCH_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000287PGCH_MNEUMO                   X                                                           Informe el codigo resumido del nemonico.
Esta informacion se utilizara en la rutina Anamnesi al seleccionar la tecla <F6> sobre una pergunta del tipo Texto, mostrando todos
los nemonicos con el mismo codigo resumido del informado en la pregunta.                                        000166PGCH_NPOSC1                   X                                                           Escriba el valor en pixel de la posicion de la primera columna del informe. (Aprox. 0 a 1800), uso impresion del cuestionario.                                        000126PGCH_NPOSC2                   X                                                           Escriba el valor en pixel de la posicion de la segunda columna del informe. (Aprox. 0 a 1800), uso impresion del cuestionario.000126PGCH_NPOSC3                   X                                                           Escriba el valor en pixel de la posicion de la tercera columna del informe. (Aprox. 0 a 1800), uso impresion del cuestionario.000088PGCH_OBRIGA                   X                                                           Informe si este campo es obligatorio. (Si: debe rellenarse; No: puede quedar en blanco).000154PGCH_PICRES                   X                                                           Informe la mascara que se utilizara. Este campo se refiere al formato en que se mostraran los datos contenidos. Ejemplo: !@ (todos caracteres mayusculos).000118PGCH_RELRES                   X                                                           Informe el inicio estandar. Este campo se refiere al contenido que se presentara automaticamente al acceder la rutina.000063PGCH_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la pregunta, es decir, si se esta usando.000046PGCH_TAMFON                   X                                                           Informe el tamano de la fuente de la pregunta.000153PGCH_TAMRES                   X                                                           Informe el tamano de la respuesta. Este campo se refiere al numero de digitos que se aceptara en la respuesta, en caso que el campo sea de tipo numerico.000173PGCH_TIPPER                   X                                                           Informe el tipo de la pregunta. Este campo determina como seran los datos que se informaran: caracter, fecha, numerico y memo.                                               000163PGCH_TXTREF                   X                                                           Informe el texto de referencia para la respuesta de la pregunta, o incluso si imprimira en la tercera columna del informe                                          000146PGCH_ULTPER                   X                                                           Informe si este campo poseera como inicializador estandar la respuesta de esa pregunta en la ultima atencion.                                     000111PGCH_UTILID                   X                                                           Indica donde se utilizara la pregunta (0=Examen, 1=Banco de Sangre).                                           000054PGCH_VALMAX                   X                                                           Informe el valor maximo que se informara en el campo. 000053PGCH_VALMIN                   X                                                           Informe el valor minimo que se informara en el campo.000186PGCH_VALRES                   X                                                           Informe la validacion de la respuesta. Ejemplo: activa una funo que verifica si la respuesta est realmente contenida en la tabla deseada.                                              000261PGCH_VISRES                   X                                                           Informe el tipo de dato que se registrara en este campo. Este campo se refiere a la forma en que el dato se mostrara (Modifica: la respuesta podra modificarse, Visual: la respuesta estara digitada y no podra modificarse).                                        000091PGCH_WHEN                     X                                                           Informe una funcion para la validacion de la entrada del campo de Pregunta si es necesario.000172PGCI_CODPRE                   X                                                           Informe  la(s)  precaucion(es)  que se relacionaran con el grupo de precauciones informado anteriormente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Precauciones. 000081PGCI_PRECA                    X                                                           Informa la descricion de la precaucion.                                          000127PGCI_STATUS                   X                                                           Informe si la precaucion mostrada esta en actividad. (0=Desactivada, 1= Activa).                                               000084PGCI_TABPRE                   X                                                           Informa el codigo de la tabla de precaucion.                                        000033PGCJ_DATALT                   X                                                           Informa fecha de la modificacion.000027PGCJ_DATINC                   X                                                           Informa fecha de inclusion.000034PGCJ_DESPRE                   X                                                           Informa descripcion de precaucion.000091PGCJ_DGRPPR                   X                                                           Informe la descripcion del Grupo de Precauciones.                                          000104PGCJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000107PGCJ_GRPPRE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del Grupo de Precauciones.                                             000088PGCJ_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000014PGCJ_OBS                      X                                                           Observaciones.000125PGCJ_STATUS                   X                                                           Informe si el grupo de Precauciones est en actividad. (0=Desactivado, 1= Activo)                                            000044PGCJ_TABPRE                   X                                                           Informa el codigo de la tabla de precaucion.000054PGCK_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la precaucion. 000033PGCK_DATALT                   X                                                           Informa la fecha de modificacion.000030PGCK_DATINC                   X                                                           Informa la fecha de inclusion.000209PGCK_DESPRE                   X                                                           Informe la descripcion de la precaucion. Algunos examenes exigen precauciones que deben seguirse para evitar riesgos al paciente y al medico. Estas informaciones se utilizaran en la rutina "Laudo y Resultado".000104PGCK_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000087PGCK_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                          000037PGCK_PRECA                    X                                                           Informa descripcion de la precaucion.000087PGCK_PRECAU                   X                                                           Campo informativo para el archivo precauciones.                                        000134PGCK_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la precaucion. Este campo determina si la precaucion se esta usando.                                            000154PGCK_TIPPRE                   X                                                           Informe el tipo de la precaucion. Este campo determina a quien se dirige la precaucion, al medico o al paciente.                                          000038PGCL_CODCCU                   X                                                           Informa el codigo del centro de costo.000033PGCL_DATSOL                   X                                                           Informa la fecha de la solicitud.000104PGCL_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000028PGCL_FLGPOS                   X                                                           Flag de Atencion del Puesto.000031PGCL_NOMPAC                   X                                                           Informe el nombre del paciente.000045PGCL_REGATE                   X                                                           Informa el numero de registro de la atencion.000031PGCL_SOLICI                   X                                                           Informa el numero de solicitud.000106PGCM_ACOMOD                   X                                                           Informe el tipo de habitacion del lecho, permitido para este plan.                                        000145PGCM_CTAMED                   X                                                           Informe si se generara la rutina de cuentas medicas del modulo de Seguro de Salud, despues del alta de la atencion. (Disponible para Red Propia).000088PGCM_DESPLA                   X                                                           Descripcion de identificacion del plan de salud.                                        000243PGCM_LAYOUT                   X                                                           Informe el layout del EDI (Eletronic Document Interchange) que se utilizara para interpretar y enviar la guia de facturacion para el convenio.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Layouts.                                        000067PGCM_STATUS                   X                                                           Informe la situacion del Plan
(0=Inactivo, 1=Activo).              000227PGCM_TABMAT                   X                                                           Informe la tabla de materiales estandar para el registro de gastos, si esta proviene de los "Diferenciados".
Tecla <F3> disponible para consultar la Tabla de Materiales y Medicamentos.                                          000230PGCM_TABMED                   X                                                           Informe la tabla de medicamentos estandar para el registro de datos, si esta proviene de los "Diferenciados".
Tecla <F3> disponible para consultar la Tabla de Materiales y Medicamentos.                                            000219PGCM_TABPRO                   X                                                           Informe la tabla de procedimientos estandar para el registro de gastos, si esta proviene de los "Diferenciados".
Tecla <F3> disponible para consultar la Tabla de Procedimientos.                                         000220PGCM_TABTXD                   X                                                           Informe la tabla de tasas y diarios estandar para el registro de gastos, si esta proviene de los "Diferenciados".
Tecla <F3> disponible para consultar la Tabla de Tasas y Diarios.                                        000107PGCM_VLDGUI                   X                                                           Informe la funcion de validacion del numero de la guia de atencion.                                        000139PGCN_DIASEM                   X                                                           Informe el dia de la semana que se efectuara el horario de urgencia por la  tabla de procedimiento.                                        000098PGCN_HFIURG                   X                                                           Horario final de la urgencia en la tabla de procedimiento.                                        000103PGCN_HINURG                   X                                                           Horario inicial de la urgencia en la tabla de procedimientos.
                                        000089PGCO_DGRPPE                   X                                                           Informe la descripcion del Grupo de Preguntas.                                           000103PGCO_GRPPER                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del Grupo de Preguntas.                                            000122PGCO_STATUS                   X                                                           Informe si el Grupo de Preguntas est en actividad. (0= Desactivado, 1= Activo).                                          000074PGCP01COD                     X                                                           El codigo de etapa no es valido.
                                        000072PGCP01NOET                    X                                                           No existen datos registrados en la tabla de etapas.                     000125PGCP02ARQMAIL                 X                                                           El archivo EMAILCOMIS.HTM no esta en el directorio configurado  en el parametro MV_GCPDOT                                    000067PGCP02BUS                     X                                                           Informacion no localizada
                                        000030PGCP02CAN                     X                                                           Edicto no anulado
           000026PGCP02CLIB                    X                                                           Cliente bloqueado
       000048PGCP02CLIC                    X                                                           Cliente no registrado
                         000021PGCP02CLIENT                  X                                                           Cliente no registrado000143PGCP02EMAIL                   X                                                           Error en el envio del email, verifique las configuraciones en l configurador. Mas detalles en el log del servidor
                            000099PGCP02FDUP                    X                                                           Ya existe este codigo de proveedor/cliente para el producto
                                      000045PGCP02FORB                    X                                                           Proveedor bloqueado
                        000025PGCP02FORC                    X                                                           Proveedor no registrado
000098PGCP02MAIL                    X                                                           El Email del designado no parece tener un formato valido
                                        000075PGCP02MOD                     X                                                           Existen participantes relacionados, primero borre
                        000084PGCP02MODAL                   X                                                           No es posible modificar"," a esta modalidad.                                        000076PGCP02NOCAN                   X                                                           Solo podra anularse edicto abierto
                                        000063PGCP02NOENC                   X                                                           No se puede encerrar el edital.                                000104PGCP02NOETP                   X                                                           Solamente edicto abierto podra tener mantenimiento o reversion
                                        000086PGCP02NOITEM                  X                                                           Es necesario al menos un producto en el edicto                                        000096PGCP02NOLIN                   X                                                           Rellenado de todos los campos del producto obligatorio
                                        000074PGCP02NOMAIL                  X                                                           No se permitira linea sin email.
                                        000037PGCP02NONOME                  X                                                           No se permitira linea sin nombre.

000093PGCP02NOPROD                  X                                                           Ya existe este codigo de producto para este Edicto.
                                        000037PGCP02NOREV                   X                                                           Solo edicto pendiente podra revocarse000073PGCP02NOSOL                   X                                                           Solicitudes de compra invalidas
                                        000121PGCP02NOVL                    X                                                           Precio unitrio licitado y datos del participante son de rellenadoo obligatorio
                                        000071PGCP02OKMAIL                  X                                                           E-Mail(s) enviado(s) con exito.
                                      000062PGCP02PART                    X                                                           Participante no registrado
                                  000048PGCP02PRODIN                  X                                                           Producto Invalido
                             000019PGCP02REV                     X                                                           Edicto no revocado.000096PGCP02SA2                     X                                                           Participante ya registrado en el archivo de proveedores.                                        000066PGCP02SOLIC                   X                                                           No existen datos de solicitud de compras
                        000080PGCP03CGC                     X                                                           CNPJ ya consta en el archivo de participantes
                                 000068PGCP03EXI                     X                                                           Participante ya consta en el archivo
                              000130PGCP03FOR                     X                                                           Este participante no puede modificarser o borrarse, porque ya se incluyo en el incluido en el registro  de Proveedor/Cliente
    000054PGCP051GAN                    X                                                           Ganador no informado.
                               000089PGCP051HOM                    X                                                           Imposible continuar el proceso cuando no esta homologado.                                000134PGCP052FOR                    X                                                           Para continuar es necesario informar los Proveedores/Clientes para los productos del edicto.
                                        000056PGCP052GAN                    X                                                           Ganador no informado.
                                 000063PGCP053GAN                    X                                                           Ganador no informado.
                                        000046PGCP054GAN                    X                                                           Ganador no informado.                         000063PGCP055GAN                    X                                                           Ganador no informado.
                                        000059PGCP056GAN                    X                                                           Ganador no informado.
                                    000070PGCP05CO                      X                                                           Contrato con medicion abierta.                                        000106PGCP05DESP                    X                                                           Imposible continuar el proceso: Emitir despacho y homologacion = No.
                                    000016PGCP05DTIN                    X                                                           Fecha invalida!000117PGCP05EFOR                    X                                                           Para continuar es necesario informar los proveedores/clientes para los produtos del edicto.
                        000104PGCP05EOF                     X                                                           No se registraron productos para este Edicto. Este no puede clasificarse.
                             000039PGCP05ETP                     X                                                           Solo podra calsificarse edicto abierto 000065PGCP05FV                      X                                                           Pedido de venta atendido.                                        000040PGCP05MOD                     X                                                           Modalidad obligatoria
                 000059PGCP05NGAN                    X                                                           Ganador no informado.
                                    000103PGCP05NOAN                    X                                                           el usuario que inicio sesion tiene permiso apra dar comienzo en la etapa en que se encuentra el pliego.000111PGCP05NOFO                    X                                                           No existe participante disponible para atender la licitacion remanente.                                        000112PGCP05PART                    X                                                           Para continuar es necesario informar los participantes para los productos del edicto.

                       000066PGCP05PC                      X                                                           Pedido de compra atendido.                                        000073PGCP05PUBLI                   X                                                           Fecha de la Publicacion no informada.
                                  000034PGCP05RATI                    X                                                           Fecha de Publicacion no informada.000068PGCP05RCAN                    X                                                           Proceso de Restante anulado.                                        000071PGCP05REU                     X                                                           Fecha da reunion de directorio debe informarse.
                      000093PGCP05RM                      X                                                           Proceso es Restante, no es posible un nuevo reinicio.                                        000033PGCP05RUBRI                   X                                                           Rubrica del juridico obligatoria.000101PGCP05RV                      X                                                           No es posible utilizar el proceso del Restante en esta etapa.                                        000114PGCP05SRP                     X                                                           Esta licitacion pertenece a un sistema de Registro de Precio que se expiro                                        000105PGCP08PROD                    X                                                           No existen productos registrados para este proceso de licitacin
                                        000081PGCP100CLI                    X                                                           Cliente ya registrado en la tabla de Clientes                                    000090PGCP100FORC                   X                                                           Proveedor ya registrado en la tabla de proveedores                                        000110PGCP100JUST                   X                                                           Informe la justificacion por no considerar el proveedor en la busqueda                                        000064PGCP100LTPD                   X                                                           Existe producto sin lote                                        000079PGCP100MDSUG                  X                                                           Modalidad sugerida difiere de la modalidad acatada                             000101PGCP100NATUA                  X                                                           Esta rutina solamente se puede ejecutar en el modo de edicion                                        000094PGCP100NDISP                  X                                                           Esta opcion esta disponible a partir del release 11.80                                        000153PGCP100NFOR                   X                                                           Los participantes del edicto no se consideraran en el analisis de mercado, porque se trata de un edicto de venta.                                        000097PGCP100NLPR                   X                                                           Existe uno o mas productos sin proveedores, infrmelos antes de generar el proceso de licitacin.000078PGCP100NPDF                   X                                                           No existe producto para este proveedor                                        000089PGCP100NPRD                   X                                                           No se podra incluir una SC a un producto borrado.                                        000112PGCP100NPROD                  X                                                           Para procesar esta rutina es necesario informar por lo menos un producto                                        000034PGCP100NVLD                   X                                                           Tipo invalido para esta modalidad.000087PGCP100PART                   X                                                           Este participante esta registrado como cliente.                                        000082PGCP100PARTF                  X                                                           Licitador previo registrado como proveedor                                        000073PGCP100PLOJ                   X                                                           Tienda del participante no valida                                        000099PGCP100PRG                    X                                                           El pregon solamente se permite para el tipo Compras y Otros                                        000054PGCP100PROD                   X                                                           Existe producto sin proveedor                         000078PGCP100REGRA                  X                                                           Especie no permitida para la regra 001                                        000122PGCP100SC                     X                                                           Opcin permitida solamente cuando la operacin en ejecucin sea Incluir o Modificar.                                      000057PGCP100TPVL                   X                                                           Tipo de modalidad no compatible con la Modalidad escogida000138PGCP100VALEST                 X                                                           El valor estimado solamente se puede manejar cuando el metodo de evaluacion sea igual al informado                                        000074PGCP100VLAB                   X                                                           La especie Enajenacion de bienes no se permite para este Tipo de modalidad000109PGCP100VLMO                   X                                                           El tipo de modalidad mayor oferta permite solo  Enajenacion de bienes                                        000112PGCP100VLPG                   X                                                           La modalidad pregon solamente se permite para el tipo de Compras y Otros                                        000082PGCP100VLRMD                  X                                                           El valor no se encaja en ninguna modalidad                                        000093PGCP101NLFR                   X                                                           Existe uno o mas lotes sin proveedores, infrmelos antes de generar el proceso de licitacin.000068PGCP101NLOT                   X                                                           Informe el Lote del Producto                                        000075PGCP101NLTF                   X                                                           Informe el Lote para este Proveedor                                        000089PGCP101NPRD                   X                                                           Informe, por lo menos, un Producto para cada Lote                                        000030PGCP10CAN                     X                                                           La operacion se anulo.
      000072PGCP11CAN                     X                                                           La operacion se anulo.
      
                                        000099PGCP11EDT                     X                                                            No se pudo generar el pedido para el proceso de licitacin
                                       000072PGCP13CAN                     X                                                           La operacion se anulo.
      
                                        000078PGCP13CON                     X                                                           El numero de contrato informado ya existe.
                                  000092PGCP200ALT                    X                                                           No se permite modificar la etapa al fin del proceso.                                        000066PGCP200DL                     X                                                           Funcionalidad deshabilitada en esta etapa del proceso licitatorio.000298PGCP200ELMEPP                 X                                                           Hay licitadores que no son Micro-empresa o Empresa de pequeo porte.         

Para valor hasta R$ 80.000 solo se permite para licitantes ME - Micro- empresa o EPP - Empresas de Pequeo porte Art. 48, Inciso I, Ley complementaria 147, de jueves, 07 de agosto de 2014.                               000109PGCP200ETPB                   X                                                            No es posible retroceder de etapa despus de la publicacin de la convocatoria.                             000209PGCP200LEIDLIN                X                                                           Para las modalidades DL(Dispensable a la licitacion) y IN(Inexequible a la licitacion), deben tener obligatoriamente una Ley y consecuentemente un articulo y un parrafo.                                        000162PGCP200MSMA                   X                                                           El tipo de modalidad seleccionado no es valido para la modalidad.
Esta modalidad admite los siguientes tipos de modalidad:                                        000113PGCP200NE                     X                                                           Edicto no tiene vencedor o ya est cerrado, por eso no puede generar facturas de reserva!                       000077PGCP200OBS                    X                                                           Observacion no informada para los licitadores con estatus revocado o anulado.000075PGCP200OCPC                   X                                                           Operacion anulada por la condicion.                                        000073PGCP200OCPU                   X                                                           Operacion anulada por el usuario.                                        000092PGCP200PERM                   X                                                           Usuario y/o Grupo sin permiso para efectuar esta opcion en la actual etapa de la licitacion.000157PGCP200PGMO                   X                                                           El Tipo de modalidad mayor oferta puede utilizarse en conjunto con la modalidad Subasta, solo cuando se utiliza la clase 3 (Enajenacin de bienes/Concesin).000268PGCP200PLDEPMEP               X                                                           Un proceso de convocatoria destinado exclusivamente a la participacion de microempresas y empresas de pequeno porte no debe sobrepasar el valor de R$ 80.000. Art. 48, Inciso I, Ley complementaria 123, de 14 de diciembre de 2006.                                        000103PGCP200PNEMOEPP               X                                                           Participante no es una Microempresa o Empresa de pequeno porte.                                        000072PGCP300DTPUB                  X                                                           Informe la fecha de publicacion.                                        000110PGCP300GCPORG                 X                                                            necessrio informar o Cdigo do rgo atual 
no parmetro MV_GCPORG.                                        000082PGCP300JUST                   X                                                           La justificacion de repactado no se informo                                       000072PGCP300NCNL                   X                                                           Informe el canal de publicacion.                                        000113PGCP300ORGGER                 X                                                           Por ser uma incluso, no  permitido que este rgo seja o gerenciador.                                         000076PGCP300QUANT                  X                                                           La cantidad debe ser mayor que cero.                                        000109PGCP300VLDG                   X                                                           Organismo de gestin del acta no se debe incluir como algo gratuito!                                        000084PGCPA017NEG                   X                                                           No se obtuvo el valor igual o inferior al presupuesto estimado para la contratacin.000110PGCPA02MDLL                   X                                                           Para la Modalidad 'Subasta' no se puede cargar solicitacion de compras.                                       000141PGCPA10001                    X                                                           Los productos solo podran borrarse a partir
de la exclusion de las solicitudes de compras
vinculadas.                                        000089PGCPA100GE                    X                                                           El analisis de mercado est vinculado a un edicto                                        000067PGCPA100LTNO                  X                                                           No existe el lote informado                                        000067PGCPA100LTYES                 X                                                           Ya existe el lote informado                                        000134PGCPA100NMOD                  X                                                           No existe modalidad para la regla seleccionada, verifique el archivo de reglas para licitacion                                        000070PGCPA120CK1                   X                                                           Por motivos legales, no se puede borrar una opcion propiedad de TOTVS.000086PGCPA120CK2                   X                                                           Por motivos legales, no se puede borrar un check-list con opciones propiedad de TOTVS.000056PGCPA130DATA                  X                                                           Fecha invalida!                                        000045PGCPA130FORERR                X                                                           Tienda del proveedor informado no encontrada.000108PGCPA130INA                   X                                                           Ingrese una justificacion de por que el proveedor sera deshabilitado                                        000056PGCPA130JUST                  X                                                           Informe la justificacion para el proveedor inhabilitado.000073PGCPA200IP                    X                                                           Opcion disponible solamente en la etapa de Apertura de los sobres        000090PGCPA200MNPRS                 X                                                           Modalidad no permitida para la Regla seleccionada.                                        000074PGCPA200QU                    X                                                           Opcion no disponible con el edicto en la actual etapa                     000073PGCPA200REV                   X                                                           No se puede revocar no publicado.                                        000027PGCPA300LOTE                  X                                                           Informe el cdigo del lote.000102PGCPA400EDCAN                 X                                                           No es posible anular factura de reserva vinculada a un edicto.                                        000104PGCPA400EDRF                  X                                                           No es posible reforzar Factura de reserva vinculada a un edicto.                                        000088PGCPA400NCAN                  X                                                           Solo es posible anular factura de reserva comn.                                        000116PGCPA400NCON                  X                                                           Solo es posible realizar el contrato continuado en Factura de reserva comn.                                        000118PGCPA400NHAB                  X                                                           En movimientos de documentos hbiles el valor pedido no puede estar rellenado.                                        000113PGCPA400NPED                  X                                                           No se posible mover pedidos para tems que ya poseen movimientos hbiles.                                        000090PGCPA400NREF                  X                                                           Solo es posible reforzar factura de reserva comn.                                        000112PGCPA400NRES                  X                                                           Solo es posible realizar el resto por pagar en Factura de reserva comn.                                        000125PGCPA400NSSLD                 X                                                           Factura sin saldo. No es posible generar factura de reserva del tipo resto por pagar.                                        000129PGCPA400VLEDS                 X                                                           En la factura de anulacin el valor reservado no puede ser mayor que el valor disponible.                                        000067PGCPAEDITAL                   X                                                           No se seleccion un proceso de licitacin para analizar el mercado.000106PGCPAJAGER                    X                                                           La Licitacion se genero a partir de la rutina de Analisis de Mercado y esta no podra sufrir mantenimiento.000034PGCPAJAGRAV                   X                                                           Analisis de Mercado ya registrado.000049PGCPANOANL                    X                                                           Analisis de Mercado no encontrado.               000108PGCPCNAOFIM                   X                                                           El proceso de licitacin en el portal ComprasNet no est finalizado.                                        000078PGCPCNTCOM                    X                                                           El tipo de contrato debe ser de compra                                        000077PGCPCNTVEN                    X                                                           El tipo de contrato debe ser de venta                                        000040PGCPDATAFORA                  X                                                           La fecha informada esta fuera del rango.000064PGCPGENEATA                   X                                                           Opcin anulada por el operador. No grab la factura de reserva!000137PGCPNOTAB                     X                                                           Diccionario desactualizado, por favor ejecutar la ultima version del compatibilizador u_UPDGCP 
                                        000092PGCPNOTE                      X                                                           Recurso no disponible para proceso licitatorio que utiliza el mtodo de evaluacin por lote.000070PGCPOBRCNT                    X                                                           Todos los campos son obligatorios para generacion del Contrato        000057PGCPR03EDT                    X                                                           Edicto no encontrado
                                   000064PGCPR04CAN                    X                                                           La operacion se anulo.
                                        000076PGCPR04EDT                    X                                                           Proceso de licitacin no encontrado
                                        000054PGCPR05EDT                    X                                                           Edital no encontrado
                               000062PGCPR06EDT                    X                                                           Edicto no encontrado
                                        000146PGCPREMADT                    X                                                            Informe el tipo de revisin de recurso adicional, que debe utilizarse en el proceso de remanente, por medio del parmetro MV_REMADT.             000094PGCPTOP                       X                                                           Funcionalidad puesta a disposicion solamente para entorno TOP                                 000067PGCPXGERANE                   X                                                           Operacin anulada por el operador. No grab la factura de reserva!000067PGCPXTOIN                     X                                                           Tipo de operacion invalida.                                        000065PGCP_CODPER                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta.                                000081PGCP_GRPPER                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Preguntas.                                        000046PGCQ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Mnemonico por registrar.000037PGCQ_DESMNE                   X                                                           Informe la descripcion del Mnemonico.000085PGCQ_LOGARQ                   X                                                           Graba datos de usuario para eventual consulta                                        000021PGCQ_MNEUMO                   X                                                           Informe el Mnemonico.000138PGCQ_TXTMNE                   X                                                           Describa el texto de Nemonico que se utilizara por el proceso de Laudo y Prescripcion Electronica.                                        000145PGCR_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad que recibira los valores diferenciados, de acuerdo con este archivo.                                        000156PGCR_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Sector para que se hagan las reglas en el momento de efectuar una atencin y usar el procedimiento,  opcin F3 disponible.000154PGCR_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan, cuando lo utiliza el archivo de Cdigo Procedimiento Convenio.                                                    000148PGCR_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                             000159PGCR_CPROUT                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento, para que se muestre en los informes del Descriptivo de la Factura y Cuenta Previa.                                        000147PGCR_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.                                            000171PGCR_DPROUT                   X                                                           Informe la descripcion del procedimiento para que este se muestre en el informe de Cuenta Previa y en el Descriptivo de la Factura.                                        000128PGCR_HORPRO                   X                                                           Informar en que horario se tratara la regla creada para este procedimiento/diferenciado.                                        000128PGCR_VLRPRO                   X                                                           Informe el valor del procedimiento que se cobrara en el registro del gasto del paciente.                                        000423PGCS_ARMDES                   X                                                           Informe el almacen de descarte de productos. Esta informacion se utiliza en la "Confirmacion de Devolucion" de productos solicitados, cuando el material o medicamento no se utiliza mas. 
De esta forma, indicamos que sea un almacen especfico para descartes.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Almacenes.                                                                                                      000282PGCS_ARMFA2                   X                                                           Informe el 2 almacen de la farmacia satelite. 
Este almacen se utilizara si el almacen de la farmacia satelite no tuviera saldo suficiente para retirar un determinado producto.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Almacenes.                                         000269PGCS_ARMFAR                   X                                                           Informe el almacen de la farmacia satelite. 
Este almacen se utilizara si el almacen del sector no tuviera saldo suficiente para retirar un determinado producto. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Almacenes.                                           000021PGCS_ARMPRO                   X                                                           Almacn Procesamiento000277PGCS_ARMSET                   X                                                           Informe el almacen del sector. Este campo determina el almacen que controlara el stock del sector y debe rellenarse si el sector efectua movimientos en el stock, pues en la rutina "Solicitud" ser un campo de contenido obligatorio.                                              000183PGCS_ATEURG                   X                                                           Informe "Si", en caso que el sector permita que se realicen atenciones de urgencia. Esto influencia en el clculo de gastos en horarios de urgencia.
Informe "No", en caso contrario. 000090PGCS_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de localizacion del sector.                                             000289PGCS_CEP                      X                                                           Informe el CP (Cdigo Postal) para localizar el sector. Esta informacion se utiliza cuando se envia correspondencia a los pacientes con carta de reclutamiento de donadores de sangre o laudos.
Tecla <F3> disponvel para consulta ao Cadastro de CEP.                                         000156PGCS_CODCCU                   X                                                           Informe el centro de costo de este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo del Centro de Costo.                                            000228PGCS_CODEND                   X                                                           Para el tipo de ubicacion "Multiprontuario", es necesario informar una ubicacion estandar que almacenar todos los prontuarios creados en este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Ubicacion de Prontuarios.000090PGCS_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del sector.                                           000215PGCS_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo de solicitud estandar para las solicitudes de fichas realizadas en este sector.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Motivos de Solicitud.                                             000295PGCS_CODUNC                   X                                                           Informe el codigo de la unidad de consumo por utilizarse por el sector. La Unidad de Consumo tiene la finalidad  de agrupar sectores del mismo tipo lo cual facilita el manejo de las informaciones para el proceso de facturacion.                                                                    000090PGCS_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la ubicacion del sector.                                        000175PGCS_CTRMOV                   X                                                           Informe "Si", si las camas de pre y post operatorio tambin pueden utilizarce para internacion del paciente, o "No" en caso contrario.                                         000025PGCS_DARMPR                   X                                                           Descripcin Alm. Procesam000243PGCS_ENDTIP                   X                                                           Informe el tipo de direccion para las fichas atendidas en este sector, que todavia no tienen direccion en el SAME/ SPP.
Esta regla se utiliza para control de ubicacion automatico de estas fichas.                                               000156PGCS_EST                      X                                                           Informe la Unidad Federativa del Municipio.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Unidad Federativa.                                           000080PGCS_FAX                      X                                                           Informe el numero del fax del sector.                                           000266PGCS_HOMECA                   X                                                           Este campo se refiere al Sector de Home Care. 
Si la opcion fuera si, los pacientes internados 
en este Sector, al ser recepcionados  en el 
ambulatario\Atencion Rapida
no Recibiran  Criticas de Necesidad 
de Alta al Paciente.                                        000111PGCS_HORFIN                   X                                                           Informe el horario de finalizacion del funcionamiento del sector.                                              000101PGCS_HORINI                   X                                                           Informe el horario de inicio de funcionamiento del sector.                                           000139PGCS_HORPAD                   X                                                           Informe la hora estandar que se considerara en el montaje de los horarios para prescripcion medica.                                        000130PGCS_IDEATI                   X                                                           Informe la situacion del sector. Este campo determina si el sector esta en actividad o no.                                        000280PGCS_IMPCUP                   X                                                           Informe "Si" para imprimir las informaciones referente a la solicitud y devolucion de materiales y medicamentos en la farmacia por medio de un comprobante, o "No", para que estas informaciones se impriman solamente por medio de informes.                                           000127PGCS_IMPORT                   X                                                           Este campo determina que puerto de impresion se utilizara para imprimir el comprobante.                                        000229PGCS_INDGM8                   X                                                           Informe el ndice del agendamiento del ambulatorio que se utilizara en la pantalla inicial de la atencion de ambulatorio. Esta informacion se utiliza como facilitador en la visualizacion de los datos del paciente en la pantalla. 000155PGCS_LOCPLS                   X                                                           Informe el Codigo del Sector de la atencion del Modulo Plan de Salud que se vinculara al Codigo de este Sector de Atencion.                                000165PGCS_LSTESP                   X                                                           Informe Si, si el sector permite que se Muestre la Lista de Espera de pacientes en la Internacion o No, en el caso contrario.                                        000375PGCS_MOVEST                   X                                                           Informe "Si" para que el sector realice el movimiento de entrada y salida en el stock. 
Verifique tambien si el producto permite el movimiento de stock o si este producto no est informado en la carpeta "Mat/ Med no permitidos" en esta misma rutina.
Informe "No" para impedir que este sector haga movimiento de productos en el stock.                                        000091PGCS_MUN                      X                                                           Informe el Municipio de localizacion del sector.                                           000073PGCS_NOMLOC                   X                                                           Informe el nombre del sector.                                            000068PGCS_NUM                      X                                                           Informe el numero del sector.                                       000129PGCS_NUMLEI                   X                                                           Informe la Cantidad de camas que tiene el Sector.                                                                                000118PGCS_NUMUTI                   X                                                           Informe la cantidad de camas de UTI disponibles para el sector por dia.                                               000084PGCS_PERRET                   X                                                           Informe 'Si' en caso que el sector admita retorno, en caso contrario informe 'No'.  000126PGCS_PMTATE                   X                                                           Informe si el sector permite atencion directa sin necesidad del proceso de recepcion!                                        000165PGCS_PREEST                   X                                                           Informe el almacen de stock previo para bolsas de sangre.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Almacenes.                                              000068PGCS_RSPTEC                   X                                                           Informe el CRM del Responsable Tecnico por el sector de Laboratorio.000072PGCS_RUA                      X                                                           Informe la direccion del sector.                                        000163PGCS_SLAUDO                   X                                                           Informe "Si", si el sector permite que se soliciten los laudos de examenes o "No", en caso contrario.                                                              000086PGCS_TEL                      X                                                           Informe el telefono de contacto con el sector.                                        000177PGCS_TIPLOC                   X                                                           Informe el tipo de sector. 
Esta informacion determina el tipo de sector, que puede manejarse de formas y usuarios diferentes.                                                  000189PGCS_VLDSEX                   X                                                           Informe "Si" para que se realice el control de validacion de sexo en la utilizacion de las camas referentes a este sector, o "No" en caso contrario.                                         000330PGCT_CODUNC                   X                                                           Informe el codigo de la unidad de consumo. Unidad de Consumo es un facilitador para generar la facturacion. Por ejemplo, Unidad de Consumo Sala Cuna: todas las Salas Cuna del hospital haran parte de esta unidad al generar la facturacion, que se realizara a partir de dicha unidad de consumo.                                       000090PGCT_DESUNC                   X                                                           Informe la descripcion de la unidad de consumo.                                           000332PGCU_CODTPG                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del tipo de formulario. El tipo de formulario influye directamente en las atenciones pues solo se aceptara si corresponde al tipo de atencion. Para que se acepten los planes y procedimientos en este formulario deben informarse en la carpeta correspondiente.                                       000046PGCU_DESTPG                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de formulario.000081PGCU_DTGTIS                   X                                                           Descripcion del Tipo de Formularios Tiss.                                        000078PGCU_FATURA                   X                                                           Informe si se facturara el formulario.                                        000111PGCU_MATMED                   X                                                           Informe si para este formulario pueden registrarse materiales y medicamentos.                                  000168PGCU_TATISS                   X                                                           Informe el tipo de atencion, tecla <F3> disponible. Este tipo de atencion TISS se utilizara en el formulario de atencion rapida.                                        000115PGCU_TAXDIA                   X                                                           Informe si para este formulario pueden registrarse tasas y tarifas diarias.                                        000094PGCU_TGTISS                   X                                                           Informe el tipo de formulario Tiss, tecla <F3> disponible.                                    000145PGCU_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de Consulta Tiss, esta informacion se utilizara en el formulario de atencion al paciente.                                        000248PGCU_TPGUIA                   X                                                           Informe el tipo de formulario. Este campo es fundamental para ejecutar correctamente las rutinas de atencion, pues el formulario solo se aceptara en la atencion si el tipo fuera correspondiente a la misma.                                           000280PGCV_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del plan. Los planes informados en esta carpeta seran los permitidos para el tipo de formulario registrado. Cualquier otro plan que no este presente en esta carpeta no se aceptara para este formulario.                                           000050PGCW_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la clinica.000038PGCW_DESCLI                   X                                                           Informe la descripcion de la clinica. 000104PGCW_DTITIS                   X                                                           Descripcion del Tipo de Internacion TISS, tecla <F3> disponible.                                        000073PGCW_PADRAO                   X                                                           Informe si la clinica participa del control de infecciones hospitalarias.000232PGCW_TITISS                   X                                                           Informe el tipo de internacion, de acuerdo con el estandar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipo de Internacion.                                         000263PGCX_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del procedimiento. Los procedimientos informados en esta carpeta seran los permitidos para el tipo de formulario registrado. Cualquier otro procedimiento que no este presente en esta carpeta no se aceptara para este formulario.000060PGCY_ABORTO                   X                                                           Informe "Si", en caso de aborto o "No" en caso contrario.   000141PGCY_ACITRA                   X                                                           Informe "Si", en caso que el motivo de la atencion sea por accidente de trabajo, o "No" en caso contrario.                                   000090PGCY_ACOMPA                   X                                                           Informe si  el paciente tiene acompanante (0=Si, 1=No).                                   000043PGCY_ATEMTV                   X                                                           Motivo de la atencion                      000068PGCY_ATENDE                   X                                                           Graba el nombre del operador                                        000062PGCY_ATERN                    X                                                           Atencin recin nacido                                        000121PGCY_CARATE                   X                                                           Informe el caracter de la atencion al paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Caracter de Atencion.000093PGCY_CBLOTE                   X                                                            Informe el Codigo de Barras del lote del
producto, si este lo tiene.                        000042PGCY_CDATPL                   X                                                           Codigo de la atencion en el Plan de Salud.000176PGCY_CDESTI                   X                                                           Informe el destino del paciente, en caso de transferencia para otro hospital.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Destino.                                      000091PGCY_CDPREV                   X                                                           Informe el tipo de Vinculo con la Segiridad Social.                                        000157PGCY_CIDALT                   X                                                           Informe el CID tratado hasta la fecha de alta del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CID.                                         000215PGCY_CIDCMI                   X                                                           Informe el CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades) complementario en caso de transferencia para internacion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CID.                                        000179PGCY_CIDCMP                   X                                                           Informe el CID complementario en el caso de internacion despues de esta atencion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CID.                                         000133PGCY_CIDINT                   X                                                           Informe el CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades) de la atencion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CID.000113PGCY_CLISEC                   X                                                           Codigo de la clinica secundaria en el caso de transferencia del paciente.                                        000097PGCY_CNASUS                   X                                                           Informe la Clasificacion Nacional de Actividad Economica.                                        000105PGCY_CODCLI                   X                                                           Informe la clinica de atencion al paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Clnicas.000130PGCY_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional responsable por la atencion al paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.000226PGCY_CODEMP                   X                                                           Informe la empresa responsable por el gasto del empleado. Esta informacion se utiliza cuando la empresa asuma el gasto del paciente en caso de accidente de trabajo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Empresas.000092PGCY_CODLOC                   X                                                           Informe el sector en donde se internara al paciente.                                        000045PGCY_CODMOT                   X                                                           Si la atencion es anulada, informe su motivo.000128PGCY_CODRES                   X                                                           Informe el responsable por el paciente que se esta internando. Se registra en la rutina "Pacientes" en la carpeta "Responsable".000049PGCY_CODSAL                   X                                                           Codigo de la sala en que la atencion se realizara000093PGCY_CODUSU                   X                                                           Graba el nombre del usuario corriente en la atencion.                                        000054PGCY_COMPUE                   X                                                           Informe si el paciente tuvo complicaciones puerperales000128PGCY_CRMALT                   X                                                           Informe el profesional responsable por el alta del paciente.
Tecla <F3> disponiblel para consultar el Archivo de Profesionales.000095PGCY_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de alta del paciente.
Tecla<F3> disponible para consultar el Calendario.     000096PGCY_DATSAI                   X                                                           Fecha de Salida del paciente, cuando ste estaba internado en en lecho, tuvo alta y lo desocup.000062PGCY_DESCID                   X                                                           Descripcion del  Cid.                                         000042PGCY_DINIAC                   X                                                            Fecha de inicio de atencion a la consulta000056PGCY_DINIPE                   X                                                           Fecha del inicio de la atencion en la Ficha Electronica.000105PGCY_DSBENE                   X                                                           Nombre del paciente que sera el beneficiario del banco de sangre.                                        000090PGCY_DSCLIS                   X                                                           Descripcion de la clinica secundaria del paciente si hubiera transferencia entre clinicas.000110PGCY_DTCLIS                   X                                                           Fecha de la clinica secundaria en el caso de transferencia de clinica.                                        000145PGCY_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del paciente, si ya se registro, el sistema mostrara los pacientes con esta fecha al informar el registro general.000060PGCY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000027PGCY_GESTAC                   X                                                           Informe atencion embarazo  000040PGCY_HINIAC                   X                                                           Hora de inicio de atencion a la consulta000053PGCY_HINIPE                   X                                                           Hora del Incio de la atencion en la Ficha Elctronica.000096PGCY_HORAGE                   X                                                           Horario de la programacion que origino la atencion!
                                           000080PGCY_HORALT                   X                                                           Informe el horario de alta del paciente.                                        000090PGCY_HORSAI                   X                                                           Hora de salida del paciente, cuando estaba internado en un lecho, tuvo alta y lo desocup.000106PGCY_HOSBEN                   X                                                           Hospital Beneficiario que recibira el proceso del banco de sangre.                                        000163PGCY_LOCATE                   X                                                           Informe el sector de recepcion de la atencion para internacion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.                                        000103PGCY_LOGALT                   X                                                           Graba datos del usuario de modificacion, para eventual consulta                                        000086PGCY_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000121PGCY_LOGCAN                   X                                                           Graba datos del usuario en la anulacion de la atencion, para eventuales consultas                                        000061PGCY_MATRIC                   X                                                           Campo con la matricula del paciente, proveniente del archivo.000087PGCY_NMACOM                   X                                                           Informe el nombre del acompaante del paciente.                                        000099PGCY_NMBENE                   X                                                           Codigo del beneficiario que recibira la donacion de sangre.                                        000215PGCY_OBIMUL                   X                                                           Informe la condicion de la mujer en caso de
bito:
1- Embarazada
2 - Hasta 42 dias despues de terminar embarazo
3 - De 43 dias a 12 meses despues de terminar el embarazo.                                         000119PGCY_OBSALT                   X                                                           Informe observaciones ocasionales a respecto de la internacion del paciente.                                           000120PGCY_OBTDOC                   X                                                           Informe el nmero del documento de bito, en el caso de este tipo de ocurrencia.                                        000058PGCY_OBTINF                   X                                                           Informe si el paciente fallecio por causa de la infeccion.000128PGCY_ORGEMI                   X                                                           Organo emisor de la Identidad del paciente, que estara efectuando la donacion de sangre.                                        000032PGCY_ORIMTV                   X                                                           Origen del motivo de la atencion000071PGCY_ORIPAC                   X                                                           Informe el origen del paciente.                                        000139PGCY_QUAINT                   X                                                           Informe la habitacion en donde se internara al paciente. Esta debe ser compatible con el sector.                                           000154PGCY_REGGER                   X                                                           Informe el codigo del Registro General del paciente. Al informar la fecha de nacimiento y el sexo, el sistema busca los pacientes con el perfil informado.000158PGCY_REGIME                   X                                                           Informe el regimen de la atencion por internacion.
0= No Definido, 1= Hospitalario, 2= Hospital-dia, 3= Domiciliario.                                        000064PGCY_RG                       X                                                           Informe elnmero del RG del paciente, en el proceso de atencin.000092PGCY_SEQSES                   X                                                           Secuencia y cantidad de la sesion de programacion correspondiente a la terapia del paciente.000100PGCY_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del paciente. (0=Masculino, 1=Femenino).                                            000170PGCY_TPALTA                   X                                                           Informe el tipo de alta utilizada en la atencion al paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Alta.                                          000093PGCY_TRAMAT                   X                                                           Informe si el paciente tuvo transtornos maternos                                             000099PGCY_UFEMIS                   X                                                           Provincia del paciente que efectuara la donacion de sangre.                                        000093PGCY_USUCPA                   X                                                           Indica cual usuario realizo la llamada del paciente en el panel electronico.                 000075PGCY_USUMTV                   X                                                           Usuario que realizo el agendamiento                                        000077PGCY_USURAT                   X                                                           Indica cual usuario realizo la atencion del paciente                         000190PGCZ_ DATAUT                  X                                                           Informe la fecha en que la autorizacion se concedio.
En la guia TISS (SP/SADT, Solicitud de Internacion y Resumen de Internacion) donde este campo se utiliza, su llenado no es obligatorio. 000159PGCZ_CIDOBT                   X                                                           Cdigo del diagnstico de bito del paciente de acuerdo con la clasificacin internacional de enfermedades y de problemas vinculados a la salud - 10 revisin.000071PGCZ_CIDSOL                   X                                                           Codigo del CIE de la Solicitud.                                        000077PGCZ_CMCAIH                   X                                                           Motivo de cobranza del Plan SUS - AIH                                        000080PGCZ_CMCPAC                   X                                                           Codigo del motivo de cobranza APAC - SUS                                        000065PGCZ_CODAUT                   X                                                           Codigo de la autorizacion de atencion, informado por el Convenio.000130PGCZ_CODCRM                   X                                                           Informe el codigo del CRM del medico que solicito el item que se informara en el formulario.                                      000117PGCZ_CODDES                   X                                                           Codigo del Servicio Principal, campo utilizado para las necesidades del TISS.                                        000215PGCZ_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de salud del paciente. Esta informacion est relacionada al plan estndar, informado en la rutina Archivo del Paciente.     
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenios vs. Planes. 000070PGCZ_CODPRT                   X                                                           Codigo del Proprio de Convenio                                        000234PGCZ_CODTPG                   X                                                           Informe el tipo de guia que se utilizara en esta atencion. El tipo de guia TISS (Intercambio de Informaciones em Salud Suplementaria) est relacionado a este registro.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Guia.000053PGCZ_CRMAUT                   X                                                           Informe CRM del medico autorizador del procedimiento.000055PGCZ_DATAUT                   X                                                           En este campo se grabar la fecha de alta del Paciente.000227PGCZ_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud de la guia de examen.
Esta informacion se utiliza en la guia TISS (SP/SADT) y no es obligatorio llenarlo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                   000107PGCZ_DCPARI                   X                                                           Fecha inicial para el proceso de facturacion, este se calcula cuando el formulario se factura parcialmente.000145PGCZ_DECOBT                   X                                                           Nmero de la declaracin de bito, que es el documento base del sistema de informaciones sobre la mortalidad del ministerio de la salud (SIM/MS).000153PGCZ_DECVIV                   X                                                           Nmero de la declaracin de nacido vivo, que es el documento base del sistema de informaciones sobre nacidos vivos del ministerio de la salud (SINASC/MS)000071PGCZ_DTADIA                   X                                                           Fecha de acompanante del paciente en la rutina de atencion al paciente.000158PGCZ_DTGUIA                   X                                                           Informe la fecha de emision de la guia.
En las guias TISS (Resumen de Internacion, Solicitacion de Autorizacion y SP/ SADT) esta informacion es obilgatoria. 000084PGCZ_DTSUGE                   X                                                           Fecha sugerida por profesional 
solicitante para inicio de
internacion del paciente.000063PGCZ_FILFAT                   X                                                           Sucursal de Facturacion                                        000060PGCZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000084PGCZ_GUIAOP                   X                                                           Fecha sugerida por profesional 
solicitante para inicio de
internacion del paciente.000197PGCZ_GUIAPR                   X                                                           Informe el nmero de la guia principal. Esta informacion se utiliza para realizar el vinculo entre las guias TISS.
Vea mas informaciones en el help online.                                         000142PGCZ_HORSOL                   X                                                           Informe el horario de la solicitud de la guia de examen.
Esta informacion se utiliza en la guia TISS (SP/ SADT) y no es obligatorio llenarla.000320PGCZ_IATISS                   X                                                           Informe el indicador en caso de accidente de transito. (0= Accidente o enfermedad relacionada al trabajo, 1= transito,2= otros).
En las guias TISS donde esta informacion se utiliza (Solicitud de Internacion, SP/SADT y Resumen de Internacion) este campo no es obligatorio llenarlo.                                       000057PGCZ_IDAUTE                   X                                                           Autorizacion especial respecto a la atencion al paciente.000392PGCZ_INDCLI                   X                                                           En este campo, informe el texto libre llenado por el profesional mdico solicitante de la internacion en las guias TISS.
Para las guias de Solicitud de Internacion esta informacion es obligatoria.
Para las guias de SP/SADT solamente seran obligatorias si el tipo de atencion fuera "Pequena Cirugia, Terapia o Consulta de referencia de Costo Elevado".                                        000088PGCZ_IOBTRN                   X                                                           Indica si la declaracin de bito es del recin nacido durante la internacin del madre.000086PGCZ_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000106PGCZ_MDPROC                   X                                                           Informe la Modificacion que corresponde a Cambio de Procedimiento.                                        000072PGCZ_MEDAUT                   X                                                           Medico Autorizador procedimIento                                        000132PGCZ_MESALT                   X                                                           Mes de la alta del paciente, campo que se graba cuando el paciente tuvo alta en su atencin.                                        000084PGCZ_NDGUIA                   X                                                           Informe el nmero del documento/ guia.                                              000108PGCZ_NMFFAT                   X                                                           Descripcin de la sucursal de facturacin, de acuerdo con las reglas del archivo de sucursal de facturacin.000019PGCZ_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente000107PGCZ_NREXTC                   X                                                           Este campo tendr informaciones cuando se efecte el proceso de Extrato Convenio. En la rutina de Glosario.000325PGCZ_NRGUIA                   X                                                           Informe el nmero de la guia.
Para estandares TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria), verifique en el Archivo de Convenios/ carpeta "Numeracion de la Guia".  
Para atenciones SUS, la numeracion de las guias posee otro formato. Vea mas informaciones en el help online.                                    000266PGCZ_NRSEN1                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion. Este campo debe rellenarse cuando el convenio exige autorizacion para un determinado procedimiento. El convenio suministra la contrasena que debe informarse en este campo, en caso contrario el convenio no paga el procedimiento.000311PGCZ_NRSEN2                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion. Este campo debe rellenarse cuando el convenio exija autorizacion para un determinado procedimiento. El convenio suministra la contrasena que debe  informarse en este campo, en caso contrario, el convenio no paga el procedimiento.                                           000308PGCZ_NRSEN3                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion. Este campo debe rellenarse cuando el convenio exija autorizacion para un determinado procedimiento. El convenio suministra la contrasena que deve informarse en este campo, en caso contrario, el convenio no paga el procedimiento.                                         000065PGCZ_NUMAIH                   X                                                           Informe el Numero de AIH.                                        000296PGCZ_OBSTIS                   X                                                           Observaciones a respecto de la guia. 
Esta informacion se utiliza en las guias TISS (Consulta, Solicitud de Internacion, SP/SADT, Resumen de Internacion y Honorario Individual) pero, el llenado de este campo no es obligatorio para ninguna de estas guias.                                         000116PGCZ_QTDIAS                   X                                                           Informe la cantidad de dias autorizados para internacion en este formulario.                                        000067PGCZ_RNALTA                   X                                                           Tipo de alta del Recien Nacido, de acuerdo con el registro de alta.000104PGCZ_RNNOBI                   X                                                           Registro de obito del recien nacido, proveniente de la rutina de Recien Nacido del Puesto de Enfermeria.000100PGCZ_RNNVIV                   X                                                           Informacion originaria de la rutina de Enfermeria, cuando la parturienta tuvo un recien nacido vivo.000105PGCZ_RNVPRE                   X                                                           Informacion originaria de la rutina de Enfermeria, cuando la parturienta tuvo un recien nacido prematuro.000092PGCZ_SEQSES                   X                                                           Secuencia y cantidad de la sesion de programacion correspondiente a la terapia del paciente.000026PGCZ_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000079PGCZ_STATUS                   X                                                           Se informara el estatus del formulario.                                        000187PGCZ_TATISS                   X                                                           Informe el tipo de atencion, de acuerdo con el estndar TISS.
Esta informacion es obligatoria en la guia(SP/ SADT).
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Atencion.000194PGCZ_TDTISS                   X                                                           Informe el tipo de enfermedad (A=Aguda y C=Cronica).
En las guias TISS (Solicitud de Internacion, SP/ SADT y Consulta) esta informacon no es obligatoria.                                        000201PGCZ_TEDUND                   X                                                           Informe la unidad de tiempo de la enfermedad referida por el paciente: (A= aos; M=meses; D=dias).
En las guias TISS (Solicitud de Internacion, SP/SADT y Consulta) esta informacion no es obligatoria. 000162PGCZ_TEDVLR                   X                                                           Informe el tiempo de la enfermedad referida por el paciente.
En las guias TISS (Solicitud de Internacion, SP/SADT y Consulta) esta informacion no es obligatoria.000075PGCZ_TIPAIH                   X                                                           Informe el Tipo de Atencion de AIH.                                        000193PGCZ_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de consulta, de acuerdo con el estndar TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
Esta informacion se utiliza en la guia (Consulta) y es obligatorio llenarla.000121PGCZ_TPALTA                   X                                                           Campo con la informacin del tipo de alta que el paciente recibi en la atencin.                                        000069PGCZ_TPAPAC                   X                                                           Tipo de atencion APAC - SUS
                                        000110PGCZ_USGERA                   X                                                           Graba datos del usuario de la generacion de los formuarios de atencion                                        000105PGCZ_USOOPM                   X                                                           Indica si hay prevision de
utilizacion de OPME en la internacion.                                        000128PGCZ_USOQUI                   X                                                           Indica si hay prevision de
utilizacion de medicamento
quimioterapico en la internacion.                                         000175PGCZ_VALSEN                   X                                                           Informe la fecha de validez de la contrasea autorizada.
En las guias TISS (Solicitud de Internacion, SP/SADT y Resumen de Internacion), no es obligatorio llenar este campo. 000122PGCZ_VGUIAF                   X                                                           Informar la fecha de caducidad del Formulario. Esta informacion proviene de la informaciones de autorizacion del convenio.000081PGCZ_VGUIAI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia del Formulario.                                        000120PGC_AUTO                      X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define si el recurso podra tener la     secuencia automaticamente.              000160PGC_FERRAM                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define Herramienta (Restriccion secunda-ria) que sera usada junto con el recursoen la operacion identificada.           000080PGC_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PGC_FIXAR                     X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Permite fijar un grupo de     recurso subsecuente.                    000120PGC_LIBERAR                   X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Permite aprobar un grupo de   recursos subsecuente.                   000200PGC_LIMTEM                    X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Limite de tiempo para el      recurso. Si sobrepasa el tiempo determi-nado la operacion no sera atribuida en  el recurso.                             000080PGC_OPERAC                    X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Numero de la Operacion.       000120PGC_PRODUTO                   X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Codigo del producto relaciona-do con la operacion.                    000200PGC_QUANRES                   X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR.Define la cantidad de herramienta (restriccion secundaria) que sera    usada en la operacion, con el recurso   actual.                                 000080PGC_RECURSO                   X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Codigo del recurso.           000120PGC_ROTEIRO                   X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Codigo del trayecto de la     operacion.                              000040PGC_SETUP                     X                                                           Identifica el tiempo de "setup".        000040PGC_TEMPO                     X                                                           Identifica el tiempo por item.          000160PGC_USOREST                   X                                                           Usado tan solo en la integracion del    PREACTOR. Define como se hara el uso de la restriccion en el recurso y operacionrelacionada.                            000230PGD0_CARINT                   X                                                           Informe el Codigo del caracter de la solicitud/internacion: Electivo = E  Urgencia/Emergencia = U ,Campo Utilizado en el Sincronismo entre las Tablas de Seguro Salud y  Gestion Hospitalaria.                                        000252PGD0_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud registrado en el modulo Seguro de Salud, para la cual, se validara la informacion registrada.  
Tecla F3 disponible para Consulta de operadoras en el Seguro de salud.                                         000031PGD0_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000031PGD0_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000047PGD0_DORIPA                   X                                                           Informe la descripcion del origen del paciente.000216PGD0_ORIPAC                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del origen del paciente. El origen del paciente especifica el lugar en donde el paciente estuvo antes de dar entrada en el hospital.                                                000121PGD1_CARATE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del caracter de atencion. El caracter de atencion define la urencia de una atencion.000174PGD1_CATAIH                   X                                                           Informe el cdigo del caracter de atencion para atender una internacion con plan AIH(Autorizacion de Internacion Hospitalaria), utilizado por el SUS(Sistema nico de Salud). 000190PGD1_CATISS                   X                                                           Seleccione el caracter para imprimir las guias TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
(E= Electiva/   U= Urgencia/ Emergencia).                                          000032PGD1_CODTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000090PGD1_DCARAT                   X                                                           Informe la descripcion del caracter de atencion.                                          000093PGD1_DESAIH                   X                                                           Informe la Descripcion del Caracter de la Internacion                                        000032PGD1_DESTIS                   X                                                           
Vinculo con la terminoliga TISS000060PGD1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000014PGD1_LOGARQ                   X                                                           Tipo de Saldo.000048PGD2_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la tabla.000200PGD2_COLINI                   X                                                           Informe la columna inicial utilizada en la configuracion del archivo de la tabla para hacer la actualizacion correctamente. Dicha columna determina la posicion en la cual podran insertarse los datos. 000065PGD2_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la lista de precios de tasas y diarias.000032PGD2_DTBTIS                   X                                                           Descripcion de la tabla del TISS000092PGD2_FVCDPR                   X                                                           Informe una funcion para validar el campo "Tas/Dia Conv" que se refiere al codigo del gasto.000056PGD2_NOMARQ                   X                                                           Informe el camino para ubicar el archivo y actualizarlo.000044PGD2_TABATV                   X                                                           Informe si el hospital esta usando la tabla.000181PGD2_TAMCOD                   X                                                           Informe cuantos digitos tendra el codigo de la tabla de tasas y diarias en el campo "Codigo", ubicado en la parte inferior de la ventana.                                            000066PGD2_TAMVLR                   X                                                           Informe la cantidad de digitos que componen el campo "Valor Costo"000250PGD2_TBTISS                   X                                                           Informe la Tabla TISS que se relacionara con esta tabla principal.
La tabla TISS se utiliza solamente para estandarizar y mostrar en las guias de acuerdo con las normas de la ANS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de las Tablas TISS. 000178PGD3_CODTXC                   X                                                           Informe el codigo de la tasa o diaria relacionado al convenio. El sistema completa este campo automaticamente cuando el usuario realiza una inclusion o actualizacion por archivo.000184PGD3_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tasa ou diaria. Este campo se rellena a partir de F3, cuando el usuario realiza la inclusion y, automaticamente, cuando la actualizacion se realiza por archivo.000089PGD3_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de la tasa o diaria.                                        000115PGD3_DESTXC                   X                                                           Descripcion del codigo propio de la tasa y de la tarifa diaria, registradas en la tabla de tasas y tarifas diarias.000007PGD3_TIPDES                   X                                                           Informe000088PGD3_VALCTX                   X                                                           Informe el valor de costo de la tasa o diaria.                                          000112PGD3_VALVTX                   X                                                           Informe el valor de la tasa o diaria que debera cobrarse al paciente.                                           000118PGD4_CODCON                   X                                                           Campo con la informacin del convenio, que se  vincula al archivo de Paciente.                                        000078PGD4_CODPLA                   X                                                           Informe el plan de salud del paciente.                                        000099PGD4_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del plan de salud del paciente.                                        000089PGD4_IDEATI                   X                                                           Informe si el plan esta activo. (0=No, 1= Si).                                           000093PGD4_MATRIC                   X                                                           Informe el numero de matricula del plan del paciente.                                        000153PGD4_NOMTI1                   X                                                           Se informa en nombre del titular si el codigo del titular esta rellenado, campo utilizado en la Exportacion DMED.                                        000106PGD4_NOMTIT                   X                                                           Informe el nombre del titular del plan de salud del paciente.                                             000096PGD4_REGGER                   X                                                           En este campo hay el cdigo del prontuario del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000145PGD4_REGTIT                   X                                                           Informe el codigo del titular si este paciente es un dependiente, campo utilizado en la Exportacion DMED.                                        000125PGD4_SNTITU                   X                                                           Informe si el paciente es el titular si o no, campo utilizado en la Exportacion DMED.                                        000143PGD4_SQCATP                   X                                                           Informe la categoria del plan.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Categorias del Plan.                                        000053PGD5_CGCFOR                   X                                                           Codigo del CNPJ, originario del Archivo de Prestador.000137PGD5_CODBAR                   X                                                           Informe el material/ medicamento que se registrara en la guia de atencion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Productos.000287PGD5_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional que recomend este material/ medicamento.
Esta informacin se utiliza para efectuar el repase medico. (Vea mas informaciones en el help online de Autorizacin Mdica por Materiales/ Medicamentos)
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales. 000119PGD5_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector en el cual el material o medicamento se registro.                                         000153PGD5_DATDES                   X                                                           Informe la fecha de registro del material/ medicamento. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                            000143PGD5_DESOBS                   X                                                           Informe en este campo la observacin del descuento registrado para el gasto de la atencin al paciente.                                        000115PGD5_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento de gastos de Materiales y Medicamentos.000106PGD5_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item. Este proceso se permitira solamente en la auditoria de cuenta.000060PGD5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000101PGD5_HORDES                   X                                                           Informe la hora de registro del material o medicamento.                                              000073PGD5_ITEORC                   X                                                           Nmero del item en el presupuesto                                        000034PGD5_LOTECT                   X                                                           Codigo de identificacin del lote.000182PGD5_NNFFOR                   X                                                           Informe el nmero de la factura de compra de dicho producto.
Esta informacion se utiliza en las atenciones del SUS (Sistema nico de Salud).                                         000080PGD5_NUMORC                   X                                                           Nmero del presupuesto en la facturacion                                        000081PGD5_PERTRO                   X                                                           Informe si es posible cambiar un medicamento por otro que tenga el mismo farmaco.000335PGD5_PGTMED                   X                                                           Proveniente de autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. Puede modificarlo la Auditoria de Cuenta.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.                                                                                        000063PGD5_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad del material/medicamento que se registrara.000102PGD5_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000081PGD5_SD3DOC                   X                                                           Numero del documento que se genero por el movimiento interno del Modulo de Stock.000149PGD5_TABELA                   X                                                           En este campo se informa el nmero de la tabla, proveniente de las reglas registradas para el material/medicamento.                                  000093PGD5_UNICON                   X                                                           Unidad de Consumo del item de  Material y Medicamento                                        000141PGD5_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Materiales y Medicamentos, o con las reglas diferenciadas en el archivo de convenio.000126PGD5_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000308PGD6_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional que recomendo esta tasa/ diaria.
Esta informacion se utiliza para efectuar el repase medico. (Vea mas informaciones en el help on-line de Autorizacion Medico por Tasas/ Diarias)
Tecla <F3> disponvel para consulta ao Cadastro de Profissionais.                                        000157PGD6_CODDES                   X                                                           Informe la tasa/ diaria que se registrara en la guia.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tasas/ Diarias.                                    000106PGD6_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector en el cual la tasa o diaria se registro.                                     000142PGD6_DATDES                   X                                                           Informe la fecha de registro de la tasa/ diaria. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.                                        000099PGD6_DESOBS                   X                                                           Campo informativo, donde se puede informar la observacion sobre el descuento efectuado en el gasto.000070PGD6_DESPER                   X                                                           Descuento otorgado en el gasto del paciente, en formato de porcentaje.000138PGD6_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item; proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                        000088PGD6_HORDES                   X                                                           Informe la hora de registro de la tasa o diaria.                                        000300PGD6_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.                                                  000089PGD6_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad de la tasa/diaria que se registrara.                                 000141PGD6_REPINT                   X                                                           Porcentaje de repase de la internacion; esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.                                              000153PGD6_TABELA                   X                                                           En este campo se informa el nmero de la tabla, proveniente de las reglas registradas para las tasas y diarias.                                          000175PGD6_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Materiales y Medicamentos o reglas diferenciadas en el registro de convenio.                                          000069PGD6_VALREB                   X                                                           Valor de Transferencia Bruta.                                        000126PGD6_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000083PGD7_ANVOPM                   X                                                           Informe el Registro del Producto en ANVISA.                                        000086PGD7_CDGATE                   X                                                           Grupo de atencion proveniente del archivo del SUS.                                    000069PGD7_CDTATE                   X                                                           Tipo de atencion del SUS.                                            000167PGD7_CGCFOR                   X                                                           Informe el CNPJ del proveedor del producto.
Esta informacion se utiliza para las atenciones del SUS (Sistema nico de Salud).                                         000071PGD7_CIDIND                   X                                                           Informe el CIE de procesamiento                                        000122PGD7_CIDSEC                   X                                                           CIE Secundario informado en la alta del paciente. Archivo Internacional de Enfermedad.                                    000040PGD7_CNPJFA                   X                                                           Informe el CNPJ del Fabricante Material.000083PGD7_CNPJFO                   X                                                           Informe el CNPJ del Proveedor del Material.                                        000105PGD7_CODATO                   X                                                           Informe el codigo del acta medica. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo del Acta Medica.    000193PGD7_CODCID                   X                                                           Codigo del CID esta informacion proviene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en la alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.                                        000157PGD7_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional ejecutante del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.                                      000110PGD7_CODDES                   X                                                           Informe el procedimiento que se realizara.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.000091PGD7_CODESP                   X                                                           Codigo de la especialidad ejecutada en la atencion.                                        000140PGD7_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde el procedimiento se realizo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo del Sector.                           000078PGD7_CODPRT                   X                                                           Informado el codigo del procedimiento.                                        000131PGD7_CODVIA                   X                                                           Informe el medio de acceso para  realizar este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Medios de Acceso.000076PGD7_COMPD                    X                                                           Informe la competencia de la diaria.                                        000119PGD7_CRMLAU                   X                                                           Informe el profesional solicitante del laudo medico.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.000142PGD7_DATDES                   X                                                           Informe la fecha de registro del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el el Calendario.                                       000116PGD7_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final de realizacion del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.       000134PGD7_DDEAIH                   X                                                           Campo para atribucin de la descripcin del documento del ejecutante que saldr en el archivo AIH de acuerdo con el tipo seleccionado.000065PGD7_DENREG                   X                                                           Informe el diente/region.                                        000145PGD7_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gasto de la atencion del paciente.                                        000147PGD7_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento concedido al paciente, en el asiento del gasto de Procedimiento.                                           000034PGD7_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente/Region.    000140PGD7_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                          000083PGD7_DOCCIR                   X                                                           Informe el numero del documento quirurgico.                                        000156PGD7_DOPLER                   X                                                           En este campo se informa si el procedimiento utiliza dopler. Esta informacion proviene del archivo de procedimiento.                                        000023PGD7_FACDES                   X                                                           Descripcion de la Cara.000027PGD7_FADENT                   X                                                           Informe la cara del diente.000081PGD7_GESTR                    X                                                           Informe si el embarazo es de alto riesgo.                                        000072PGD7_GRINST                   X                                                           Informe el grado de instruccion.                                        000086PGD7_HORDES                   X                                                           Informe la hora de registro del procedimiento.                                        000098PGD7_HORFIM                   X                                                           Informe el horario final de realizacion del procedimiento.                                        000298PGD7_INCIDE                   X                                                           Informe el numero de incidencias del procedimiento. Incidencia es la cantidad de veces que un procedimiento puede repetirse sin acarrear costos al paciente. En el archivo de procedimiento se informa el numero maximo de incidencias para cada procedimiento.                                           000077PGD7_ITEFAT                   X                                                           Informe si el item debe facturarse.                                          000073PGD7_ITEORC                   X                                                           Nmero del item en el presupuesto                                        000067PGD7_LOTOPM                   X                                                           Informe el Numero del Lote.                                        000034PGD7_MCONT1                   X                                                           Informe el metodo anticonceptivo 1000074PGD7_MCONT2                   X                                                           Informe el metodo anticonceptivo 2                                        000072PGD7_NFOPM                    X                                                           Informe el Numero de la Factura.                                        000126PGD7_NNFFOR                   X                                                           Numero de la factura cuando se genera la factura en el modulo Gestion Hospitalaria.                                           000080PGD7_NUMORC                   X                                                           Nmero del presupuesto en la facturacion                                        000336PGD7_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin.                                                                                                   000096PGD7_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad del procedimiento que se registrara.                                        000028PGD7_QTFILH                   X                                                           Informe la cantidad de hijos000141PGD7_REPPAR                   X                                                           Informe si se copiara el procedimiento al proximo formulario en el momento de la facturacion parcial.                                        000071PGD7_SEROPM                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000159PGD7_SLAUDO                   X                                                           En este campo se informa si se solicita Laudo Si o No. Esta informacion proviene del archivo de Grupo de Procedimiento.                                        000049PGD7_STAPLS                   X                                                           Estatus de la autorizacion en el Seguro de Salud.000148PGD7_TABELA                   X                                                           En este campo se informa el nmero de la tabla, proveniente de las reglas registradas para el procedimiento.                                        000200PGD7_TECUTI                   X                                                           Informe la tecnica utilizada para realizar este procedimiento. (C= Convencional, V= Videolaparoscopia).   
Esta informacion se utiliza para imprimir as guias TISS, pero no es obligatorio llenarla.   000190PGD7_TPANES                   X                                                           Informe el tipo de anastesia utilizada en la realizacion de dicho procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Anastesia.                                      000130PGD7_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Procedimientos, o con las reglas diferenciadas en el archivo de convenio.000082PGD7_VALREP                   X                                                           Informar el valor de transferencia medica.                                        000173PGD7_VFILME                   X                                                           Valor informado del film, respecto a los valores calculados en el procedimiento y en la solapa de vigencia en el archivo de diferenciados en el Convenio.                    000101PGD7_VLRCOS                   X                                                           Valor de costo operativo de este procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar la Calculadora.000107PGD7_VLREPF                   X                                                           Valor de la transferencia del medico referente al valor de la Pelicula.                                    000168PGD8_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de tasa o diaria. Este
campo se rellena a partir del F3,
cuando el usuario realice la inclusion.                                        000149PGD8_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.                                            000121PGD8_MAGCOM                   X                                                           Margen de comercializacion que se embutira en el calculo del valor del gasto.                                            000131PGD8_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.                                        000123PGD9_CODMAT                   X                                                           Informar la tabla de Material, opcion <F3> disponible, para que el plan la utilice.                                        000130PGD9_CODMED                   X                                                           Informar la tabla de Medicamento, opcion <F3> disponible, para que el plan la utilice.                                            000149PGD9_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.                                            000121PGD9_MAGCOM                   X                                                           Margen de comercializacion que se embutira en el calculo del valor del gasto.                                            000095PGD9_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.    000153PGDA_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.           

                                 000121PGDA_MAGCOM                   X                                                           Margen de comercializacion que se embutira en el calculo del valor del gasto.                                            000131PGDA_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.                                        000111PGDB_CHAVE                    X                                                           Informe el cdigo de identificacion de la tabla de procedimientos.                                             000183PGDB_COLCHC                   X                                                           Informe el caracter inicial de la columna R$ CH/ C. Oper., recordando que las columnas deben tener un numero secuencial para su identificacion.                                        000111PGDB_COLINI                   X                                                           Informe el caracter inicial de la columna que se esta informando.                                              000183PGDB_COLINV                   X                                                            Informe el caracter inicial de la columna Vlr R$/ Qt CH, recordando que las columnas deben tener un numero secuencial para su identificacion.                                         000169PGDB_COLM2F                   X                                                           Informe el caracter inicial de la columna, recordando que las columnas deben tener un numero secuencial para su identificacion.                                          000144PGDB_COLPOR                   X                                                           Informe el caracter inicial de la columna Dosis Anestesica, recordando que las columnas deben tener un numero secuencial para su identificacion.000049PGDB_DESCRI                   X                                                           Informe el nombre de la tabla de procedimientos. 000033PGDB_DTBTIS                   X                                                           Descripcion de la tabla del TISS.000087PGDB_NOMARQ                   X                                                           Informe el lugar donde esta el archivo de actualizacion por importarse para el sistema.000122PGDB_TAMCHC                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres que se rellenaran en el campo R$ CH C. Operac.                                          000159PGDB_TAMCOD                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres de los campos: Procedimiento a Vigencia, para importar la tabla de procedimientos.                                           000118PGDB_TAMM2F                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres que se informaran en el campo M2 Pelicula.                                          000124PGDB_TAMPOR                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres que se informaran en el campo Dosis Anestesica.                                           000121PGDB_TAMVLR                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres que se rellenaran en el campo Vlr R$/ Qtid CH.                                         000142PGDB_TBTISS                   X                                                           Informar cual es la tabla TISS que estara vinculada a la tabla de procedimiento, tecla <F3> disponible. Necesidad para generar el ardhivo XML.000276PGDB_USAIND                   X                                                           Informar en este campo si se usara indice, para el calculo del valor del procedimiento. El indice se usa cuando se tiene el calculo sobre el coeficiente de honorario, si el procedimiento ya esta con el valor en R$ no utilizar el indice.                                        000129PGDC_CODPLA                   X                                                           Informe el plan de salud que se considerara en esta regla.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan.000081PGDC_MODELO                   X                                                           Seleccione el tipo de habitacin que se considerara para registrar el gasto fijo.000250PGDD_CNSIDA                   X                                                           Seleccione si el sistema considerara la edad de acuerdo con el Estatuto del nio y del adolescente. '0=No' el item siempre se registrara y '1=Si' se registrara si la edad esta entre 0 a 18 anos
o 65 a 110 anos                                        000141PGDD_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Sadud, cuando lo utiliza el Archivo de Registro Automtico.                                        000126PGDD_CODTXD                   X                                                           Informe la tasa/ diaria que se registrara como gasto fijo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tasas/ Diarias.000204PGDD_MODELO                   X                                                           Modelo de cuarto, proveniente del archivo de Camas.
Del tipo:
0=AMBULATORIO
1=ENFERMERIA
2=APARTAMENTO
3=SUITE
4=SALA QUIIRURGICA
5=UTI
6=UTI-NEO
7=SEMIUTI                                        000162PGDD_PERG                     X                                                           Informe "Si", para que el sistema registre los gastos fijos ya marcados o "No", para que el gasto no este marcado y el usuario marque solamente lo que se cobrara.000057PGDD_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad de Tasas/ Diarias que se registraran.000129PGDE_CODMAT                   X                                                           Informar la tabla de Material, opcion <F3> disponible, para que el plan la utilice.    
                                        000243PGDF_CODRES                   X                                                           Informar el codigo de la tabla de restaurante y frigobar, tecla <F3> disponible.
Para que pueda realizarse esta busqueda, sera necesario el archivo de la tabla, en la opcion del Menu Tabla de Mat/Med.
                                        000116PGDF_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.           000121PGDF_MAGCOM                   X                                                           Margen de comercializacion que se embutira en el calculo del valor del gasto.                                            000133PGDF_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.                                          000101PGDG_DIASEM                   X                                                           Dia de la semana que se considerara como urgencia en el plan.                                        000088PGDG_HFIACR                   X                                                           Hora final para la regla de Urgencia en el Plan.                                        000090PGDG_HINACR                   X                                                           Hora inicial para la regla de urgencia en el plan.                                        000042PGDH_ABREVI                   X                                                           Informe la abreviatura del Microorganismo.000066PGDH_CODVIR                   X                                                           Codigo del Microorganismo.                                        000071PGDH_NOMVIR                   X                                                           Descripcion del Microorganismo.                                        000035PGDH_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del microorganismo.000148PGDI_DESC                     X                                                           Informe el motivo de intervencion del lecho hospitalario.
Esta informacion se utilizara para justificar esta acta, en la rutina Archivo de Lechos. 000080PGDJ_CODPCO                   X                                                           Informe el codigo del medico de acuerdo con el convenio informado anteriormente.000130PGDJ_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de la acreditacion. El sistema rellena automaticamente este campo, pero el usuario puede modificarlo.000082PGDJ_RAMBUR                   X                                                           Informe el valor de la transferencia medica para atencion ambulatoria de urgencia.000096PGDJ_REPAMB                   X                                                           Informe el valor de la transferencia medica ambulatoria.                                        000145PGDJ_REPCOP                   X                                                           Porcentaje de transferencia del Costo Operativo, utilizado cuando el Procedimiento tenga costo operativo.                                        000090PGDJ_REPEVO                   X                                                           Informe el valor de la transferencia de evolucion.                                        000152PGDJ_REPFIL                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la pelicula, utilizado cuando el procedimiento tiene una pelicula que se cobrara.                                        000102PGDJ_REPINT                   X                                                           Informe el valor de la transferencia de internacion al medico.                                        000133PGDJ_RINTUR                   X                                                           Informe el valor de la transferencia de una atencion de emergencia con internacion al medico.                                        000203PGDJ_TABPRO                   X                                                           Al informar este campo, la transferencia se realizara por medio de esta Tabla de Procedimiento independientemente de que el gasto se haya realizado por otra tabla.                                        000193PGDJ_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo de transferencia que el profesional/prestador esta autorizado a cobrar.
0=Directa
1=Transferencia Facturacion
2=Transferencia Aceptacion
3=Transferencia Liquidacion
4=Turno000126PGDJ_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000045PGDJ_VLCHCO                   X                                                           Informe el valor del CH para costo operativo.000066PGDJ_VLCHEV                   X                                                           Informe el valor del CH por honorario de acuerdo con la evolucion.000036PGDJ_VLCHEX                   X                                                           Informe el valor del CH para examen.000052PGDJ_VLCHHO                   X                                                           Informe el valor del CH de acuerdo con el honorario.000057PGDK_CODEXA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de Muestra Biologica.000217PGDK_NOMEXA                   X                                                           Informe el Especimen Biologico. Especimenes pueden entenderse como materiales de origen humana, utilizados para analisis. Por ejemplo: sangre, fluidos, tejido, secreciones.                                             000038PGDL_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la garantia.000028PGDL_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de garantia.000032PGDL_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la garantia.000080PGDM_DESC                     X                                                           Informe el valor del motivo de la glosa.                                        000054PGDM_RESP                     X                                                           Informe el responsablel por la ocurrencia de la glosa.000142PGDM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del motivo de la glosa. Este campo determina si es um motivo que indicar que se finalizo el proceso o aun esta en discusion. 000093PGDN_CODFIC                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la ficha.                                             000170PGDN_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Sector " opcin F3 disponible"  para que se hagan las reglas en la llamada de la impresin de Fichas.                                   000210PGDN_FUNCAO                   X                                                           Informe las fichas que se utilizaran en este sector. Estas fichas deben estar ubicadas en un directorio y este debe ser informado en el parametro MV_DIRTXT.
Tecla <F3> disponible para consultar las fichas.    000084PGDN_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000046PGDN_MODIMP                   X                                                           Informe el tipo de documento que se imprimira.000057PGDN_NOMFIC                   X                                                           Informe el nombre de la ficha, por ejemplo, Prontuario.
000101PGDN_NVIAS                    X                                                           Informe la cantidad de copias de la ficha que se imprimiran.                                         000042PGDN_PADRAO                   X                                                           
                                        000100PGDN_QTLIN                    X                                                           Informe la cantidad de lineas que podra tener el formulario.                                        000127PGDN_TAMLIN                   X                                                           Informe la cantidad de caracteres que podra tener una linea. En este caso se determina por "P", "M", "G";  P=80, M=132 y G=220.000067PGDN_TPFONT                   X                                                           Informe el tipo de fuente que se utilizara para mostrar las fichas.000120PGDP63A25                     X                                                           Informe el Codigo Final del Proceso de Evaluacion, si se deja en blanco, Seleccionara hasta el Final, Conforme Parametro000122PGDQ_CODBCO                   X                                                           Informe el banco que se utilizara para el credito da garantia.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Bancos.000134PGDQ_CODTGA                   X                                                           Informe el tipo de garantia que se utilizara en esta atencion. 
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Garantia.000126PGDQ_DATGAR                   X                                                           Informe la fecha de registro de la garantia en los 
gastos del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.000047PGDQ_HORGAR                   X                                                           Informe el horario del registro de la garantia.000047PGDQ_NUMDOC                   X                                                           Informe el numero del documento de la garantia.000059PGDQ_RESFIN                   X                                                           Informe el responsable por el area financiera del hospital.000088PGDQ_VALGAR                   X                                                            Informe el valor de la garantia.
Tecla <F3> disponible para consultar la Calculadora. 000141PGDR_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                      000099PGDR_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000136PGDS_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Sector en el proceso de Internacin/transferencia de paciente.                                        000122PGDS_DATA                     X                                                           Campo rellenado con la fecha de transferencia/internacin de lecho de un paciente.                                        000137PGDS_HORA                     X                                                           Hora del movimiento de la Cama utilizada por el paciente, durante su internacion o transferencia.                                        000095PGDS_LEITO                    X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Lecho en el proceso de Internacin/transferencia de paciente.000113PGDS_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de Iclusin/Modificacin  para consulta eventual.                                 000162PGDS_QUARTO                   X                                                           Habitacion referente al movimiento de la Cama utilizada por el paciente, durante su internacion o transferencia.                                                  000193PGDS_TIPO                     X                                                           Campo rellenado con el Tipo de Utilizacin del lecho.
0=Internacin; 1=Alta/Transferencia;
2=Salida; 3=Apertura; 4=Cierre;
5=Liberacin                                                       000104PGDT_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000082PGDT_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la interdiccion de la cama.                                        000076PGDT_DATINI                   X                                                           Fecha de la interdiccion de la cama.                                        000081PGDT_HORFIM                   X                                                           Hora final de la interdiccion de la cama.                                        000083PGDT_HORINI                   X                                                           Hora inicial de la interdiccion de la cama.                                        000070PGDT_LEITO                    X                                                           Codigo de la cama interditado.                                        000124PGDT_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.                                           000037PGDT_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la interdiccion de la cama.000070PGDT_QUARTO                   X                                                           Codigo del cuarto interditado.                                        000144PGDU_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                         000099PGDU_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000136PGDV_CARATE                   X                                                           Caracter de atencion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.                                        000154PGDV_CODATO                   X                                                           Codigo del acto de atencion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.                                                   000101PGDV_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000083PGDV_CODCRM                   X                                                           En este campo se informa el CRM del Mdico proveniente del Archivo de Autorizacin.000101PGDV_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.000137PGDV_CODGPA                   X                                                           Codigo de identificacion del
grupo AMB, proveniente del rellenado del archivo de Autorizacion.
                                        000082PGDV_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector pertinente del archivo de autorizacion.  000132PGDV_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, proveniente del archivo de
autorizacin.
                                        000093PGDV_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador para la regla de
autorizacion, proveniente del archivo de Autorizacion.000147PGDV_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                            000140PGDV_NOMPRE                   X                                                           Nombre  del prestador para la regla de
credenciamiento, proveniente del registro de Credencimiento.                                        000256PGDV_PRIORI                   X                                                           Informe la prioridad de la regla de  acreditacion. La prioridad de la regla proviene del archivo de acreditacion, por ejemplo, la regla 01 tiene prioridad 0001, por ello, el sistema considerara esta regla como prioritaria al analizar las reglas existentes.000208PGDV_TIPCRE                   X                                                           Tipo de autorizacion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.    
Obedeciendo a las reglas de Autorizacion de Turno o Normal.                                               000053PGDW_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el documento.000127PGDW_TEXTO                    X                                                           Informar el texto del termino de responsabilidad, para que se utilice en la internacion                                        000121PGDX_CODCRM                   X                                                           Informe el codigo del CRM del medico para el cual se generara el extracto medico.                                        000118PGDX_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector en el cual el medico efectuo procedimientos.                                             000087PGDX_DATLAN                   X                                                           Informe la fecha de registro del extracto medico.                                      000096PGDX_HISLAN                   X                                                           Informe el historial del extracto medico, si lo hubiera.                                        000086PGDX_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000097PGDX_MOTALT                   X                                                           Informe el motivo de la modificacion del extracto medico.                                        000019PGDX_NREXTM                   X                                                           Cdigo del registro000114PGDX_TIPLAN                   X                                                           Informe el tipo de registro del extracto medico, 0-Debito y 1-Credito.                                            000097PGDX_USUALT                   X                                                           Graba el usuario de modificacion del extracto profesional                                        000097PGDX_VALLAN                   X                                                           Informe el valor que se registrara en el extracto medico.                                        000089PGDY_ATIVO                    X                                                           Informe si la dieta esta activa para el paciente.                                        000111PGDY_CDFRQA                   X                                                           Informe la frecuencia que se utilizara para administracion de la dieta.                                        000111PGDY_CDMINF                   X                                                           Informe la bomba de infusion que se utilizara para montaje de la dieta.                                        000124PGDY_CODDIE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la dieta que se registrara para el paciente.                                         000099PGDY_CODVIA                   X                                                           Informe el medio que se utilizara para montaje de la dieta.                                        000103PGDY_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento para registrar la dieta, si lo hubiera.                                         000085PGDY_DATDIE                   X                                                           Informe la fecha de registro de la dieta.                                            000080PGDY_HORDIE                   X                                                           Informe la hora de registro de la dieta.                                        000124PGDY_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.                                           000102PGDY_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion para registrar la dieta, si la hubiera.                                        000148PGDY_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registo de atencin del paciente, proveniente de la atencin efectuada al paciente.                                        000103PGDY_VELINF                   X                                                           Informe la velocidad que se utilizara para montaje de la dieta.                                        000101PGDY_VOLUME                   X                                                           Informe el volumen que se utilizara para montaje de la dieta.                                        000067PGDZ_CODATO                   X                                                           Informe el acto del medico.                                        000096PGDZ_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico que paticipara en la ccirugia.                                        000087PGDZ_CTROLE                   X                                                           Control de Reg. Entrada en el Centro Quirurgico                                        000059PGDZ_DATATO                   X                                                           Informe la fecha de participacion del medico en la cirugia.000115PGDZ_DATSAI                   X                                                           Informe la fecha en que finalizo la participacion del medico en la cirugia.                                        000052PGDZ_HORATO                   X                                                           Informe la hora de llegada del medico a la cirugia. 000116PGDZ_HORSAI                   X                                                           Informe la hora en que finalizo la participacion del medico en la cirugia.                                          000057PGDZ_NOMMED                   X                                                           Nombre del mdico                                        000152PGDZ_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registo de atencin al paciente, proveniente de la atencin efectuada al paciente.                                             000120PGD_DE                        X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Matriz de "setup". Grupo de   "setup" de la operacion anterior.       000080PGD_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PGD_PARA                      X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Matriz de "setup". Grupo de "setup" de  la operacion a continuacion.            000080PGD_RECURSO                   X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Codigo del recurso.                     000160PGD_TEMPO                     X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Tiempo de "setup" definido para el recurso, segun el grupo de "setup" de la ope-racion anterior y posterior.            000091PGE0_CODCON                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del convenio.                                          000070PGE0_DATREC                   X                                                           Informe la fecha en la cual el convenio efectuara el pago al hospital.000062PGE0_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad                                        000094PGE0_NUMCON                   X                                                           Informe la identificacion del extracto del convenio.                                          000084PGE0_NUMEXT                   X                                                           Informe el numero del extracto del convenio.                                        000094PGE0_ORECEI                   X                                                           Otros ingresos del proceso de Conciliacion Financiera.                                        000125PGE0_TTCONI                   X                                                           Informe la cantidad de cuentas que se registraran en el extracto del convenio.                                               000078PGE0_VLCONI                   X                                                           Informe el valor total de las cuentas.                                        000083PGE0_VLGLOI                   X                                                           Informe el valor de las glosas, si las hay.                                        000060PGE1_NRPROT                   X                                                           Numero de protocolo.                                        000098PGE1_NRSEQG                   X                                                           Numero secuencial del formulario de atencion al  paciente.                                        000295PGE2_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del material/medicamento para la autorizacion. Para determinar si un material/medicamento necesita de autorizacion debe informarselo en la carpeta  "Excepciones" en el archivo Convenios en la opcion "Diferenciados".                                            000106PGE2_CODSOL                   X                                                           Codigo de la Solicitud de autorizacion (GNX) en el cual esta incluido el Mat/Med para su autorizacin.    000111PGE2_DATAUT                   X                                                           Informe la fecha de autorizacion del Material o Medicamento Solicitado.                                        000131PGE2_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud de autorizacion de materiales y medicamentos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.000115PGE2_HORAUT                   X                                                           Informe el horario de la autorizacion del Material o Medicamento que se solicito.                                  000081PGE2_HORSOL                   X                                                           Informe el horario de la solicitud de autorizacin de materiales y medicamentos. 000081PGE2_MNAUTO                   X                                                           Descripcion del Motivo de la no autorizacin de la realizacin del Mat/Med u OPM.000095PGE2_NROAUT                   X                                                           Informe el numero de identificacion de la autorizacion.                                        000120PGE2_QTDAUT                   X                                                           Informe la cantidad de Materiales y Medicamentos autorizada para utilizacion.                                           000126PGE2_QTDSOL                   X                                                           Informe la cantidad de material/medicamento que se registrara en la autorizacion.                                             000117PGE2_RESAUT                   X                                                           Informe el responsable por la autorizacion de Materiales y Medicamentos.                                             000078PGE2_SENAUT                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion.                                        000069PGE2_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud de autorizacion para el Mat/Med solicitado.  000128PGE2_VALAUT                   X                                                           Informe el valor (R$), autorizado para la utilizacion de Materiales y medicamentos.                                             000290PGE3_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del procedimiento que se registrara en la autorizacion. Para definir que un procedimiento necesita de autorizacion, debe informarselo en la carpeta "Excepciones" en el archivo Convenio en la opcion "Diferenciados".                                        000108PGE3_CODSOL                   X                                                           Codigo de la Solicitud de autorizacion (GNX) en el cual esta incluido el procedimiento para su autorizacin.000104PGE3_DATAUT                   X                                                           Informe la fecha de autorizacion del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.000117PGE3_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de solicitud de autorizacin del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.000069PGE3_DDESPE                   X                                                           Descripcin del procedimiento                                        000097PGE3_HORAUT                   X                                                           Informe el horario de autorizacion del procedimiento.                                            000074PGE3_HORSOL                   X                                                           Informe el horario de la solicitud de autorizacin de procedimientos.     000062PGE3_IDMARC                   X                                                           Identifica registro marcado.                                  000095PGE3_MNAUTO                   X                                                           Descripcion del Motivo de la no autorizacion de la realizacion del procedimiento.              000119PGE3_NROAUT                   X                                                           Informe el numero de identificacion de la autorizacion del procedimiento.                                              000077PGE3_NSEQGD                   X                                                           Numero secuencial del procedimiento vinculado a los gastos de la tabla (GD7).000108PGE3_QTDAUT                   X                                                           Informe la cantidad autorizada del procedimiento informado.                                                 000049PGE3_QTDSOL                   X                                                           Informe la cantidad solicitada de procedimientos.000108PGE3_RESAUT                   X                                                           Informe el responsable por la autorizacion del procedimiento.                                               000061PGE3_SENAUT                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion del procedimiento.     000095PGE3_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud  de autorizacion para el procedimiento que se ejecutara.               000100PGE3_VALAUT                   X                                                           Informe el valor (R$) autorizado para el procedimiento.                                             000088PGE4_CODVIA                   X                                                           Informe el codigo de identificacin del medio de acceso para acceder al area quirurgica.000089PGE4_DESVIA                   X                                                           Informe la descripcion de la Via de Acceso.                                              000167PGE4_VIA                      X                                                           Por favor informe el tipo de medio de acceso, entre U-Unica (Procedimiento principal), M - Misma Medio y D - Diferentes Medios.                                        000099PGE5_CGCFOR                   X                                                           Codigo del CNPJ, proveniente del archivo de Prestador.                                             000111PGE5_CODBAR                   X                                                           Informe el codigo de barras del material o medicamento por registrar.                                          000119PGE5_CODCRM                   X                                                           Informe el cdigo del CRM del mdico para que se efecte el proceso de transferencia.                                  000111PGE5_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del material o medicamento por registrar.                                  000141PGE5_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                        000104PGE5_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                              000150PGE5_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gasto de la atencion del paciente.                                             000115PGE5_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Materiales y Medicamentos.000134PGE5_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                    000115PGE5_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                                          000034PGE5_LOTECT                   X                                                           Codigo del lote de identificacion.000088PGE5_NNFFOR                   X                                                           Numero de la factura, en la generacion de la factura en el modulo Gestion Hospitalaria. 000254PGE5_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.    000125PGE5_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad del material o medicamento que se registrara para el paciente.                                           000102PGE5_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000164PGE5_TABELA                   X                                                           En este campo se informa el numero de la tabla, proveniente de las reglas registradas para el mateiral/medicamento.                                                 000050PGE5_UNICON                   X                                                           GE5_UNICON                                        000104PGE5_VALDES                   X                                                           Informe el precio del material o medicamento registrado.                                                000138PGE5_VALREB                   X                                                           Valor de la transferencia Bruta, de acuerdo con las reglas registradas para el calculo del gasto.                                         000126PGE5_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000125PGE6_CODCRM                   X                                                           Informe el cdigo del CRM del mdico para que se efecte el proceso de transferencia.                                        000115PGE6_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la tasa o diaria registrada.                                                000146PGE6_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.   
                                        000102PGE6_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                            000151PGE6_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gastos de la atencion del paciente.                                             000113PGE6_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Tasas y Tarifas Diarias.000139PGE6_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                         000119PGE6_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                                              000254PGE6_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.    000085PGE6_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad de la tasa o diaria registrada.                                  000102PGE6_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000052PGE6_VALDES                   X                                                           Informe el valor que se cobrara de la tasa o diaria.000138PGE6_VALREB                   X                                                           Valor de la transferencia Bruta, de acuerdo con las reglas registradas para el calculo del gasto.                                         000126PGE6_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000086PGE7_ANVOPM                   X                                                           Informe el Registro del Producto en la ANVISA.                                        000077PGE7_CDGATE                   X                                                           Codigo del Grupo de atencion del SUS.                                        000065PGE7_CDTATE                   X                                                           Tipo de atencion del SUS.                                        000099PGE7_CGCFOR                   X                                                           Codigo del CNPJ, proveniente del archivo de Prestador.                                             000069PGE7_CIDIND                   X                                                           Informe el CID de Indicacion.                                        000128PGE7_CIDSEC                   X                                                           CIE Secundario informado en la alta del paciente.
Registro Internacional de Enfermedad.                                        000083PGE7_CNPJFA                   X                                                           Informe el RFC del Fabricante del Material.                                        000082PGE7_CNPJFO                   X                                                           Informe el RFC del Proveedor del Material.                                        000133PGE7_CODATO                   X                                                           Informe el codigo del acto, de acuerdo con el archivo de Acto Medico en el Centro Quirurgico.                                        000204PGE7_CODCID                   X                                                           Codigo del CIE esta informacion proveniene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en el alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.                                                 000066PGE7_CODCRM                   X                                                           Informe el codigo del CRM del medico que efectuo el procedimiento.000110PGE7_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del procedimiento que se registrara.                                      000078PGE7_CODESP                   X                                                           Especialidad ejecutada en la atencion.                                        000134PGE7_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                 000078PGE7_CODPRT                   X                                                           Informado el codigo del procedimiento.                                        000154PGE7_CODVIA                   X                                                           Informe el codigo de la via de acceso. Debe informarse la via de acceso si se trata de un procedimiento quirurgico.                                       000172PGE7_COECHP                   X                                                           Coeficiente del Honorario Medico, informado de acuerdo con la Tabla AMB en el archivo de Procedimiento y/o Tabla de Procedimiento.
                                        000033PGE7_COMPD                    X                                                           Informe la vigencia de la diaria.000058PGE7_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.000155PGE7_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final de realizacion del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Calendario.                                               000025PGE7_DENREG                   X                                                           Informe el diente/region.000150PGE7_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gasto de la atencion del paciente.                                             000103PGE7_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Procedimiento.000025PGE7_DESREG                   X                                                           Descripcion Region/Diente000120PGE7_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                      000158PGE7_DOPLER                   X                                                           En este campo se informa si el rellenado utiliza dopler. Esta informacion proviene del archivo de procedimiento.                                              000061PGE7_FACDES                   X                                                           Descripcion del Lado.                                        000015PGE7_FADENT                   X                                                           Lado del Diente000082PGE7_GESTR                    X                                                           Informe si la Gestacion es de Alto Riesgo.                                        000105PGE7_GLOFIL                   X                                                           Valor glosado por el convenio, referente al valor de la Pelicula.                                        000072PGE7_GRINST                   X                                                           Informe el Grado de Instruccion.                                        000115PGE7_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                                          000100PGE7_HORFIM                   X                                                           Hora final del procedimiento en el formulario del  paciente.                                        000267PGE7_INCIDE                   X                                                           Informe la incidencia del procedimiento. Incidencia es la cantidad de veces que un procedimiento puede repetirse sin acarrear gastos al paciente. En el achivo del procedimiento, el campo "Incidencia" limita la cantidad de incidencias permitidas para el procedimiento.000067PGE7_LOTOPM                   X                                                           Informe el Numero del Lote.                                        000076PGE7_MCONT1                   X                                                           Informe el Metodo Anticoncepcional 1                                        000076PGE7_MCONT2                   X                                                           Informe el Metodo Anticoncepcional 2                                        000072PGE7_NFOPM                    X                                                           Informe el Numero de la Factura.                                        000088PGE7_NNFFOR                   X                                                           Numero de la factura, en la generacion de la factura en el modulo Gestion Hospitalaria. 000100PGE7_PAGFIL                   X                                                           Valor pagado por el convenio referente al valor de la Pelicula.                                     000105PGE7_PERFIL                   X                                                           Valor perdido para el convenio referente al valor de la Pelicula.                                        000254PGE7_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.    000096PGE7_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad de procedimientos que se registrara.                                        000069PGE7_QTFILH                   X                                                           Informe la Cantidad de Hijos.                                        000104PGE7_RECFIL                   X                                                           Valor recuperado del convenio referente al valor de la Pelicula.                                        000141PGE7_REPPAR                   X                                                           Informe si sera replicado el procedimiento para la proxima guia al momento de la facturacion parcial.                                        000071PGE7_SEROPM                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000063PGE7_STAPLS                   X                                                           Estatus de la Autorizacion en el PLS.
0=Negado | 1=Autorizado 000057PGE7_TECUTI                   X                                                           Tecnica utilizada                                        000282PGE7_URGDES                   X                                                           La informacion de este campo proviene de las reglas registradas en el Convenio o Tabla de Procedimiento, que informa si es Urgencia, Regla o no urgencia. Este campo tambien puede modificarse de acuerdo con la necesidad de auditoria de cuenta.                                        000080PGE7_VALDES                   X                                                           Informe el valor del procedimiento.                                             000137PGE7_VALREB                   X                                                           Valor de la transferencia Bruta, de acuerdo con las reglas registradas para el calculo del gasto.                                        000087PGE7_VALREP                   X                                                           Informe el valor de la transferencia al medico.                                        000102PGE7_VCUSOP                   X                                                           Informe el valor del costo operativo del procedimiento.                                               000119PGE7_VFILME                   X                                                           Informe el valor de la pelicula utilizada para Rayos X, si fuera necesario.                                            000168PGE7_VLRCOS                   X                                                           Valor del Costo Operativo del procedimiento de acuerdo con la Tabla AMB registrada en el Procedimiento o Tabla de Procedimiento.                                        000111PGE7_VLREPF                   X                                                           Valor de la transferencia del medico referente al valor de la Pelicula.                                        000131PGE8_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional solicitante de la prorrogacion de guias.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales. 000101PGE8_DATLIB                   X                                                           Informe la fecha de liberacion de la prorroga del formulario.                                        000100PGE8_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de solicitud de la prorroga del formulario.                                        000095PGE8_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la prorroga del formulario.                                 000090PGE8_INDCLI                   X                                                           Campo registro de la indicacin clnica que el mdico inform, tambin lo utiliza el TISS.000107PGE8_NROAUT                   X                                                           Informe el numero de identificacion de la prorroga del formulario.                                         000115PGE8_QTDIAS                   X                                                           Informe la cantidad de dias que se solicitaron  para prorroga del formulario.                                      000077PGE8_QTDLIB                   X                                                           Informe la cantidad de dias liberados                                        000114PGE8_RESAUT                   X                                                           Informe el responsable por la autorizacion de la prorroga del formulario.                                         000072PGE8_SENAUT                   X                                                           Informe la contrasena de autorizacion de la prorroga del formulario.    000105PGE8_TPDIAR                   X                                                           Informe el tipo de pago diario liberado para esta prorrogacion de guia.
(1= Departamento, 2= Enfermeria)000165PGE9_CODCRM                   X                                                           Informe el (los) profesional(es) participante(s) del equipo del profesional informado en la parte superior de la pantalla.                                           000061PGE9_TIPATM                   X                                                           Informe  acto medico del profesional participante del equipo.000089PGEA_AUTORI                   X                                                           Informar si la agenda quirurgica esta autorizada.                                        000099PGEA_CODPRO                   X                                                           Informe los procedimientos que se realizaran al paciente.                                          000143PGEB_CODMAT                   X                                                           Informe los productos que se utilizarn en la realizacion de los procedimientos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Productos.000073PGEB_ITEORC                   X                                                           Numero del item en el presupuesto                                        000080PGEB_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion                                        000123PGEB_QTDAUT                   X                                                           Cantidad autorizada de Materiales especiales, en la agenda quirurgica del paciente.                                        000107PGEB_QTDMAT                   X                                                           Informe la cantidad de materiales y medicamentos que se utilizaran.                                        000041PGEC_DESCTP                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de libro.000045PGEC_TIPO                     X                                                           Informe el codigo de identificacion del tipo.000074PGED_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de identificacin del Libro de medicamentos controlados.000033PGED_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del libro.000053PGED_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Libro que se relacionara al Libro.000039PGED_TOTPAG                   X                                                           Informe el numero de paginas del libro.000126PGEE_CODLOC                   X                                                           Informe el sector para autorizar la regla de retorno de consultas.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.000142PGEE_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento permitido para la regla de retorno de consultas.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos. 000071PGEE_DIARET                   X                                                           Informe la cantidad de dias permitidos para el retorno de consultas.   000285PGEF_CODLOC                   X                                                           Si usted informo 'Si' en el campo 'Controla sector', informe los sectores donde se consideraran los valores de turno y sus respectivos valores. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                                                000159PGEF_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha a partir de la cual tendra validez la regla informada para el pago mnimo/lmite en este sector.                                              000139PGEF_VALMAX                   X                                                           Informe el valor maximo mensual que se pagara a los profesionales que atienden en este sector.                                             000139PGEF_VALMIN                   X                                                           Informe el valor minimo mensual que se pagara a los profesionales que atienden en este sector.                                             000143PGEF_VLMAXD                   X                                                           Informe el valor maximo diario que se pagara a los profesionales que atienden en este sector.                                                  000137PGEF_VLMIND                   X                                                           Informe el valor minimo diario que se pagara a los profesionales que atienden en este sector.                                            000139PGEG_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                      000099PGEG_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador en el Historial de pago minimo, turno.                                        000086PGEG_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000130PGEG_VALMAX                   X                                                           Informe el valor maximo mensual que se transferira a los profesionales de este
Prestador.                                        000104PGEH_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo de la clinica en donde se atendio al paciente.                                        000096PGEH_DATCLI                   X                                                           Informe la fecha de atencion del paciente en la clinica.                                        000088PGEH_DATINF                   X                                                           Informe la fecha de diagnostico de la infeccion.                                        000090PGEH_SITESP                   X                                                           Informe la localizacion especifica de la infeccion.                                       000095PGEH_SITPRI                   X                                                           Informe la localizacion principal de la infeccion.                                             000110PGEH_TIPINF                   X                                                           Informe la forma de contraer la infeccion. (0= No Hubo, 1= Comunitaria, 2= Hospitalaria, 3= De Otro Hospital).000101PGEI_CODPRO                   X                                                           Informe el Procedimiento de Riesgo realizado al paciente.                                            000140PGEJ_ASA                      X                                                           Informe la clasificacion ASA, ella se verifica de acuerdo con las condiciones fisicas del paciente.                                         000088PGEJ_CLACIR                   X                                                           Informe el grado de contaminacion de la cirugia.                                        000046PGEJ_CODPOR                   X                                                           Informe el Porte Quirurgico del procedimiento.000074PGEJ_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento quirurgico que se realizo al paciente.000149PGEJ_CODTOP                   X                                                           Informe la Topografia o region del cuerpo del paciente, en donde se realizo el procedimiento quirurgico.                                             000088PGEJ_DATCIR                   X                                                           Informe la fecha de la cirugia, en caso de que el paciente se haya sometido a una.      000099PGEJ_HORFIN                   X                                                           Informe el horario final del procedimiento al paciente.                                            000044PGEJ_HORINI                   X                                                           Informe horario de inicio del procedimiento.000092PGEJ_IRC                      X                                                           Informe el Indice de Riesgo Quirurgico (I.R.C).                                             000098PGEJ_TPANES                   X                                                           Informe el Tipo de Anestesia aplicada al paciente.                                                000073PGEK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del sitio.                                        000027PGEL_CODGEK                   X                                                           Codigo del sitio principal.000065PGEL_CODIGO                   X                                                           Codigo del sitio especifico (lugar especifico de la infeccion). 
000192PGEL_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del sitio especifico (local especifico de la infeccion). Es necesario registrar por lo menos un sitio especifico, ademas del sitio principal para finalizar la operacion.000087PGEL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                   000060PGEM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del especimen biologico.000047PGEM_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la muestra biologica.000079PGEN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del factor de riesgo.                                        000084PGEN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del factor de riesgo.                                        000148PGEO_CODIGO                   X                                                           Informe el factor de riesgo al cual el paciente se expuso y el que puede haber causado la infeccion.                                                000171PGEP_CODESP                   X                                                           Informe la Especie Biologica analizada para obtener el microorganismo responsable por la infeccion. Las muestras son materiales de origen humano para fines de diagnostico.000061PGEP_CODMIC                   X                                                           Informe microorganismo detectado en el examen microbiolgico.000100PGEP_DATCOL                   X                                                           Informe la fecha de la recoleccion de muestra para analisis.                                        000049PGEQ_CODFAR                   X                                                           Informe antibiotico probado en el microorganismo.000170PGEQ_SENSIB                   X                                                           Informe sobre la sensibilidad del microorganismo a antibiticos. (0=Resistente, 1= Sensible, 2= Intermediario, 3= No Probado).                                            000154PGER_CODEQP                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del equipamiento. Este campo se refiere al equipamiento, registrado a partir del modulo "Mantenimiento de Activos".   000046PGES-DESCRI                   X                                                           Informe el motivo de anulacion de la atencion.000088PGES_DESCRI                   X                                                           Informe el motivo de la anulacion para la atencion.                                     000060PGES_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de anulacion (0=Atendimiento 1=Laboratorio).000200PGETDUP                       X                                                           Mueva el cursor con las flechas. Si de- sea modificar algn dato en las cuotas, presione [ENTER]. Para salir, presione  [ESC]. Para moverse entre los campos,   use flecha para arriba o para abajo.    000040PGETOBG                       X                                                           Informe el campo Detalle.               000133PGET_CODEQP                   X                                                           Informe el equipo que se utilizara en la realizacin del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Equipos. 000151PGET_CODGRP                   X                                                           Informe el grupo de equipos que se utilizaran en la realizacin del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Grupo de Equipo.000259PGEU_CODLOC                   X                                                           Si usted informo 'Si' en el campo 'Controla sector', informe los sectores que se consideraran como los valores de turno y sus respectivos valores. 
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                                   000347PGEU_FATORH                   X                                                           Informe el factor para el calculo de la hora, que se dividira entre los valores informados en los campos anteriores: 'Valor diurno', 'Valor nocturno' y 'Valor feriado'. Este fator definira el valor que se transferira a los horarios de turno realizados en este sector.                                                                                000107PGEU_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial del item en el archivo de turno del profesional.                                         000143PGEU_VIGENC                   X                                                           Informe la fecha a partir de la cual tendra validez la regla informada para el turno en este sector.                                           000118PGEU_VLRFER                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los feriados en este sector.                                        000130PGEU_VLRMAT                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los horarios diurnos de este sector.                                            000134PGEU_VLRNOT                   X                                                           Informe el valor pagado por el turno realizado en los horarios nocturnos de este sector.                                              000088PGEV_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del destino del paciente.                                        000095PGEW_CODIGO                   X                                                           Codigo del sitio especifico (lugar especifico de la infeccion).
                               000068PGEW_DESCRI                   X                                                           Descripcion del sitio especifico (lugar especifico de la infeccion).000075PGEW_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000152PGEX_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                                   000097PGEX_USUFEC                   X                                                           Graba el nombre del usuario de control de cierre de turno                                        000039PGEY_DESPEN                   X                                                           Informe la descripcion de la pendencia.000076PGEZ_ATIVO                    X                                                           Informe si la pendencia esta activa.                                        000092PGEZ_CODPEN                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la pendencia.                                        000085PGEZ_DATA                     X                                                           Informe la fecha de registro de la pendencia.                                        000072PGEZ_DESPEN                   X                                                           Descripcin del asunto pendiente                                        000090PGEZ_HORA                     X                                                           Informe la hora de registro de la pendencia.                                              000073PGEZ_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion de la pendencia, si existe.                       000120PGE_ATRIB                     X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Identifica el atributo que sera informa-do.                                     000080PGE_DESCR                     X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Descripcion del atributo.               000080PGE_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000200PGE_RANKING                   X                                                           Usado apenas para integracion PREACTOR  Ranking del atributo usado para calculo de tiempo de Setup (Preparacion) de la  maquina. El menor valor se refiere a    un atributo.                            000101PGF0_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000067PGF0_DATREC                   X                                                           Fecha del recurso de glosa.                                        000103PGF0_NREXTC                   X                                                           Numero del extracto convenio, proveniente del proceso de Glosa.                                        000047PGF0_NUMREC                   X                                                           Nmero de identificacion del Recurso de Glosa. 000051PGF0_OBSERV                   X                                                           Observaciones referente al Recurso de Glosa.       000087PGF0_PRCTIT                   X                                                           Numero de la cuota del titulo en el financiero.                                        000082PGF0_QTDDES                   X                                                           Cantidad de gastos en el recurso de glosa.                                        000026PGF0_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000108PGF1_FONPRI                   X                                                           Informe si el numero de telefono es el principal. (0= No, 1= Si).                                           000095PGF1_NUMTEL                   X                                                           Informe el numero de telefono de contacto del paciente.                                        000104PGF1_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones a respecto del telefono del paciente.                                         000143PGF1_TIPFON                   X                                                           Informe el tipo de telefono de contacto del paciente (0= Residencial, 1= Comercial, 2= Celular, 3= Otros)                                      000139PGF2_DESENC                   X                                                           Informe la descripcion del Motivo de finalizacion de Solicitud de productos a la farmacia.                                                 000093PGF3_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la sala de atencion.                                  000089PGF3_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la sala de atencion.                                           000084PGF3_INTERV                   X                                                           Informe el intervalo de atencion en la sala.                                        000255PGF4_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud registrado en el modulo Seguro de Salud, para la cuall, se validara la informacion registrada.  
Tecla F3 disponible para Consulta de operadoras en el Seguro de Salud.                                           000031PGF4_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000031PGF4_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000040PGF4_DSTPAL                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de alta.000088PGF4_DTASUS                   X                                                           Descripcion do Tipo de Alta utilizado por el SUS                                        000182PGF4_DTSTIS                   X                                                           Dscripcion del tipo de salida, de acuerdo con la estandarizacion TISS.
Esta informacion se utilizara para la emision de los formularios TISS.                                        000071PGF4_LOGARQ                   X                                                           ARCHIVO DE LOG DE LA TABLA GF4.                                        000053PGF4_TPALTA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del tipo de alta.000081PGF4_TPAREM                   X                                                           Informe el codigo del tipo de alta para mostrar en la remision de la facturacion.000083PGF4_TPASUS                   X                                                           Informe el codigo del tipo de alta para atenciones realizadas con el convenio SUS. 000189PGF4_TSTISS                   X                                                            Informe el tipo de salida, de acuerdo con el estandar TISS.
Esta informacion se utilizara para emitir las guias TISS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Salida. 000101PGF5_CDJGLO                   X                                                           Codigo da justificacion de glosa, tecla <F3> disponible.                                             000070PGF5_CDMGLO                   X                                                           Informe el motivo de la glosa.                                        000093PGF5_COMJGL                   X                                                           Complemento de la justificacion del recurso de glosa.                                        000124PGF5_DATSTA                   X                                                           Fecha de actualizacion del Estatus del item en el proceso de extracto convenio.                                             000077PGF5_DDESPE                   X                                                           Descripcion de material y medicamento                                        000119PGF5_HORSTA                   X                                                           Hora del estatus de actualizacion del gasto en el proceso de Extracto Convenio.                                        000124PGF5_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.                                           000076PGF5_NREXTC                   X                                                           Numero del extracto convenio.                                               000110PGF5_NRRECO                   X                                                           Numero del recurso de origen, del proceso de recurso de glosa.                                                000120PGF5_ULTREG                   X                                                           Identifica si fue el ultimo registro, en el proceso de extracto convenio.                                               000065PGF5_VALPER                   X                                                           Informe el valor perdido.                                        000073PGF5_VALREC                   X                                                           Informe el valor recuperado.                                             000104PGF6_CDJGLO                   X                                                           Codigo de la justificacion de glosa, tecla <F3> disponible.                                             000098PGF6_COMJGL                   X                                                           Complemento de la justificacion del recurso de glosa.                                             000124PGF6_DATSTA                   X                                                           Fecha de actualizacion del Estatus del item en el proceso de extracto convenio.                                             000119PGF6_HORSTA                   X                                                           Hora del estatus de actualizacion del gasto en el proceso de Extracto Convenio.                                        000084PGF6_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000076PGF6_NREXTC                   X                                                           Numero del extracto convenio.                                               000110PGF6_NRRECO                   X                                                           Numero del recurso de origen, del proceso de recurso de glosa.                                                000120PGF6_ULTREG                   X                                                           Identifica si fue el ultimo registro, en el proceso de extracto convenio.                                               000099PGF7_CDJGLO                   X                                                           Codigo de la justificacion de glosa, tecla <F3> disponible.                                        000161PGF7_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional de Salud del Extracto Convenio.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                        000098PGF7_COMJGL                   X                                                           Complemento de la justificacion del recurso de glosa.                                             000118PGF7_DATSTA                   X                                                           Fecha de actualizacion del Estatus del item en el proceso de extrato convenio.                                        000079PGF7_HORSTA                   X                                                           Hora del estatus de actualizacion del gasto en el proceso de Extracto Convenio.000084PGF7_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000063PGF7_NREXTC                   X                                                           Numero del extracto convenio.                                  000162PGF7_NREXTM                   X                                                           Numero del extracto medico proveniente de la rutina de extracto medico al efectuar el proceso de pago al medico.                                                  000102PGF7_NRRECO                   X                                                           Numero del recurso de origen, del proceso de recurso de glosa.                                        000079PGF7_NUMREC                   X                                                           Codigo del recurso de la rutina de Glosa.                                      000106PGF7_ORIDES                   X                                                           Origen del gasto
0-Normal 1-Cirugia 2-Incidencia 3-Pelicula                                              000113PGF7_ULTREG                   X                                                           Identifica si fue el ultimo registro, en el proceso de extracto convenio.                                        000100PGF7_VALPER                   X                                                           Valor perdido de acuerdo con el proceso de recurso de glosa.                                        000146PGF7_VLRGLO                   X                                                           Valor de repase para el profesional al efectuar el proceso de glosa, cuando el convenio acepto el recurso.                                        000112PGF7_VLRREC                   X                                                           Valor del repase recuperado a traves del proceso de Recurso al Convenio.                                        000153PGF8_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                                    000043PGF9_DESGRP                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de equipo.000179PGF9_TEMPOA                   X                                                           Informe el tiempo adicional para los equipamientos del grupo. Este campo determina el tiempo que se necesitara para higienizar un equipamiento despues de una cirugia, por ejemplo.000064PGFA_CODGRP                   X                                                           Informe el grupo de equipamientos utilizado en el procedimiento.000043PGFB_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del profesional de salud.000110PGFB_FONPRI                   X                                                           Informe si el telefono informado es el principal. (0= No, 1= Sim).                                           000048PGFB_NUMTEL                   X                                                           Informe telefono de contacto con el profesional.000127PGFB_OBSERV                   X                                                           Informe las observaciones a respecto del telefono de contacto con el profesional.                                              000133PGFB_TIPFON                   X                                                           Informe el tipo do telefono de contacto. (0= Residencial, 1= Comercial, 2= Celular, 3= Otros)                                        000143PGFC_CCOKIT                   X                                                           Informe la tasa y pago diario que se registrara como item del Kit.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tasas y Pagos Diarios.  000187PGFC_CODLOC                   X                                                           Informe el sector, para que con base en esta informacion se permita incluir las tasas y pagos dirios permitidos para este Kit.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector. 000071PGFD_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de residencia del responsable por el paciente.       000084PGFD_CELULA                   X                                                           Informe el telefone celular para contacto con el responsable por el paciente.       000121PGFD_CEP                      X                                                           Informe el CEP del barrio del responsable por el paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CEP.      000125PGFD_CODNAC                   X                                                           Informe la nacionalidad del responsable por el paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Nacionalidades. 000081PGFD_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccion del responsable por el paciente.          000103PGFD_CORPEL                   X                                                           Informe el color de la piel del responsable por el paciente.
(0= Blanca,1= Negra, 2= Morena, 3=Parda).000076PGFD_CPF                      X                                                           Informe el CPF(Registro de Persona Fsica) del responsable por el paciente. 000086PGFD_DRESFI                   X                                                           Nombre del responsable financiero del paciente                                        000102PGFD_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del responsable del paciente.                                          000070PGFD_END                      X                                                           Informe la direccion residencial del responsable por el paciente.     000173PGFD_EST                      X                                                           Informe la Unidad Federativa referente al Municipio de residencia del responsable por el paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Unidades Federativas. 000050PGFD_ESTCIV                   X                                                           Informe estado civil del responsable del paciente.000085PGFD_FONECO                   X                                                           Informe el telefono del contacto comercial del responsable por el paciente.          000083PGFD_GRAUPA                   X                                                           Informe el grado de parentesco entre ambos.                                        000072PGFD_MUN                      X                                                           Informe el Municipio de residencia del responsable por el paciente.     000062PGFD_NATURA                   X                                                           Informe la naturalidad del responsablel por el paciente.      000119PGFD_NOMCJG                   X                                                           Informe el nombre del conyuge de la persona  responsable del paciente.                                                 000088PGFD_NOME                     X                                                           Informe el nombre del responsable del paciente.                                         000079PGFD_NUM                      X                                                           Informe el nmero de la residencia del responsable por el paciente.            000127PGFD_PROFIS                   X                                                           Informe la profesion del responsable por el paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Oficios.             000086PGFD_RESFIN                   X                                                           Informe el responsable financiero del paciente                                        000085PGFD_RG                       X                                                           Informe el nmero del registro general del  responsable por el paciente.             000122PGFD_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del responsable del paciente. (0= Masculino, 1= Femenino).                                                000067PGFD_TEL                      X                                                           Informe el telefono de contacto del responsable por el paciente.   000050PGFEA050A1.FILIAL DE          X                                                           Sucursal inicial para liberacion del lote
        000126PGFEA0961                     X                                                           No es posible borrar o modificar un lote de provisin despus del primer envo al ERP.                                        000100PGFE_CODCRM                   X                                                           Informe el Profesional de Salud  
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.000145PGFE_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde el profesional atendera con otro Prestador de Servicios.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.     000176PGFE_CODPRE                   X                                                           Informe el Prestador de Servicios que el profesional atendera en el sector informado anteriormente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Prestador de Servicios. 000104PGFF_CODHOS                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del hospital para realizar prstamos de materiales y medicamentos.  000031PGFF_NOMHOS                   X                                                           Informe el nombre del hospital.000139PGFG_CODHOS                   X                                                           Informe el hospital de destino del prstamo de materiales y medicamentos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Hospitales.  000164PGFG_CODLOC                   X                                                           Informe el sector del hospital que hara la salida o entrada de materiales y medicamentos del prstamo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo  de Sector. 000081PGFG_DATEMP                   X                                                           Informe la fecha del prstamo.Tecla <F3> disponible para consultar el Calendario.000086PGFG_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000206PGFG_TIPEMP                   X                                                           Seleccione "0= Entrada" para registrar la entrada de materiales y medicamentos por prstamo, al hospital o "1= Salida" para registrar la salida por prstamo, de materiales y medicamentos para otro hospital.000089PGFG_USULOG                   X                                                           Graba el nombre del usuario actual en el prestamo                                        000099PGFH_SLDEMP                   X                                                           Saldo de la cantidad de prestamo realizado por el Hospital.                                        000114PGFI_CBMATM                   X                                                           Informe el producto que se utilizara para prstamo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Productos.000034PGFI_LOTECT                   X                                                           Codigo de identificacin del lote.000116PGFI_QTDMOV                   X                                                           Informe la cantidad del producto que se utilizara para prstamo.Tecla <F3> disponible para consultar la Calculadora.000104PGFI_TIPMOV                   X                                                           Seleccione el tipo da movimiento de prstamo a realizarse en el item que se registrara a continuacin.  000179PGFJ_CODIMP                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la impresora.
Esta informacion se utiliza solamente para auxiliar en la seleccion de la impresora mas adecuada para emitir los informes.   000088PGFJ_DESIMP                   X                                                           Descripcion de identificacion de la impresora.                                          000115PGFJ_IDIMPP                   X                                                           Informe "Si", en caso que esta impresora sea  estandar para imprimir los informes o "No", en caso contrario.       000074PGFJ_QTLFOL                   X                                                           Informe la cantidad de lineas por hoja, impresas por esta impresora.      000257PGFL_DESAUT                   X                                                           Informe si esta regla se anulara automaticamente despues del alta del paciente, es decir, la cama vuelve a su estado de origen. Recuerde que la regla solo se anulara cuando todos los pacientes de la habitacion modificada tuvieran alta. (0= Si, 1= No)       000076PGFL_TPDEST                   X                                                           Informe el estado futuro de la cama.                                        000078PGFL_TPORIG                   X                                                           Informe el estado presente de la cama.                                        000113PGFM_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde el cuarto se modificara.   
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo  de Sector. 000145PGFM_QUARTO                   X                                                           Informe la habitacion que se modificara. Recuerde que la regla modifica todas las camas de la habitacion.                                        000123PGFN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la lista de medicamentos controlados.                                               000080PGFN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la lista.                                             000090PGFO_CODLIS                   X                                                           Informe el codigo de la lista que formara parte del tipo de libro informado anteriormente.000132PGFO_CODTIP                   X                                                           Codigo del libro en el item de la lista, proveniente del encabezado en el archivo de libro.                                         000134PGFP_CODCRM                   X                                                           Informe el profesional de Salud 
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                   000199PGFP_CODESP                   X                                                           Informe la especialidad del profesional, si este posee mas de tres, deben iinformarse en la carpeta "Datos Complementarios".Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Esepecialidades Mdicas.000097PGFQ_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa, proveniente del archivo de empresa.                                        000157PGFQ_CODPLA                   X                                                           Informe los planes de salud cobiertos por la empresa en casos de accidente de trabajo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan.000091PGFQ_IDEATI                   X                                                           Informe "Si", en caso que el plan este activo en esta regla o "No" en caso contrario.      000073PGFR_CBOSUS                   X                                                           Informe el Codigo de la profesion                                        000248PGFR_CBOTIS                   X                                                           Informe el cdigo Clasificacion Brasilea de Ocupaciones, de acuerdo con la estandarizacion del TISS (Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo da Clasificacion Brasilea de Ocupaciones. 000063PGFR_CDESPE                   X                                                           Informe el cdigo de identificacion de la especialidad mdica. 000253PGFR_CODINT                   X                                                           Indica el codigo de la Institucion de Salud registrado en el modulo Seguro de Salud, para la cual, se validara la informacion registrada.  
Tecla F3 disponible para Consulta de operadoras en el Seguro de Salud.                                          000080PGFR_DSESPE                   X                                                           Informe la descripcion de identificacion de la especialidad mdica.             000072PGFR_DTPSUS                   X                                                           Campo para asignacion de la descripcion del tipo de acomodacion del SUS.000143PGFR_ESPSUS                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad de acuerdo con el estandar del SUS (Sistema Unico de Salud).                                              000041PGFR_PRIORI                   X                                                           Prioridad de ejecucion de la especialidad000054PGFR_TPASUS                   X                                                           Campo para asignacion del tipo de acomodacion del SUS.000201PGFS_CODCRM                   X                                                           Informe en este campo el CRM del Profesional para que se efecte la regla del Archivo  Anamnese, opcin F3 disponible. Si desea que este archivo sea para todos los profesionales, no rellene este campo.000135PGFS_CODESP                   X                                                           Informe el codigo de la especialida para este cuestionario de anamnesis, tecla <F3) disponible.                                        000151PGFS_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                                  000066PGFS_DIRIMG                   X                                                           Informe el directorio de las imagenes, atribuidas al cuestionario.000096PGFS_DSQUES                   X                                                           Informe la descripcion del Cuestionario de la Anamnesis.                                        000176PGFS_FFICHA                   X                                                           Informe el nombre de la ficha que debe
utilizarse para impresion de las respuestas de los cuestionarios de las anamnesis del
paciente.                                        000079PGFS_FUNCAB                   X                                                           Informe el nombre de la funcion para impresion del encabezamiento del informe. 000147PGFS_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcion que hay que ejecutarse tras la confirmacion de anamnesis, en caso de que haya necesidad.                                        000118PGFS_IDATIV                   X                                                           Informe la situacion del cuestionario de anamnesis, si esta activo o inactivo.                                        000239PGFS_SWHINT                   X                                                           Indica si el contenido del help de los campos de la anamnesis, registrado en la rutina "Archivo de Preguntas", se
muestra en una pregunta del cuestionario de anamnesis cuando esta este seleccionada.                                        000174PGFS_TAHINT                   X                                                           Define el tamano del contenido del cuadro de texto del help de campo de una pregunta del cuestionario
seleccionado en la anamnesis.
                                        000215PGFS_TIPPRO                   X                                                           Informe el tipo de profesional de este cuestionario de Anamnesis.
0=Medico Interno
1=Medico Cooperado
2=Medico Externo
3=Tecnico
4=Enfermeria
5=Fisioterapia
6=Nutricion                                        000030PGFS_TITREL                   X                                                           Informe el titulo del informe.000118PGFS_TPQUES                   X                                                           Informe el tipo de cuestionario registrado, que puede ser:
Laudo o Anamnesis.                                        000105PGFT_GRPPER                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Preguntas, tecla <F3> disponible.                                         000155PGFT_IDATIV                   X                                                           Informe la situacion del grupo de preguntas, que esta vinculado al cuestionario de anamnesis.
0=Inactivo
1=Activo                                        000122PGFT_NMPAST                   X                                                           Informe el nombre de la carpeta que se mostrara en la rutina de Ficha Electronica.                                        000133PGFT_ORDAPR                   X                                                           Informe el orden en que se mostrara el grupo de preguntas, en la rutina de ficha electronica.                                        000107PGFT_TPPERM                   X                                                           Informe el tipo de permiso.
0=General
1=Elaboracion
2=Conclusion                                        000094PGFU_CODCRM                   X                                                           Codigo de CRM del Profesional en el archivo de Anamnesis.                                     000109PGFU_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registo de atencin al paciente, proveniente de la atencin efectuada al paciente.  000211PGFU_RESERV                   X                                                           Campo reservado en el proceso de Anamnesis para el tipo de recien nacido.
 0=Unico
1=Primer Gemelo
2=Segundo Gemelo
3=Tercer Gemelo
4=Cuarto Gemelo
5=Quinto Gemelo
                                        000092PGFV_NOMCAT                   X                                                           Informe la descripcion de la categoria para el plan.                                        000099PGFV_STATUS                   X                                                           Informe si esta categoria de plan estara activa o inactiva.                                        000087PGFW_CODVIA                   X                                                           Informe el codigo del acceso que se registrara.                                        000092PGFW_DESVIA                   X                                                           Informe la descripcion del acceso que se registrara.                                        000117PGFX_CDFORA                   X                                                           Informe el codigo de la Forma de Administracion, para la prescripcion medica.                                        000110PGFX_DSFORA                   X                                                           Descripcion de la forma de Adminstracion, para la prescripcion medica.                                        000080PGFY_CDMINF                   X                                                           Informe del codigo del Modo de Infusion.                                        000084PGFY_DSMINF                   X                                                           Informe la descripcion del modo de Infusion.                                        000197PGFZ_CDFRQA                   X                                                           Informe el codigo de la frecuencia de administracion. La frecuencia de administracion indica la periodicidad de aplicacion del medicamento en el paciente.                                           000099PGFZ_DSFRQA                   X                                                           Informe la descripcin de la frecuencia de administracion.                                         000254PGFZ_DUFRQA                   X                                                           Informe la duracion de la frecuencia de administracion. 
La duracion no puede sobrepasar 24 horas o 1440 minutos. El valor informado para la duracion debe ser mltiplo del valor informado para el periodo.                                                 000159PGFZ_PEFRQA                   X                                                           Informe el periodo de la frecuencia de administracion.
El campo "periodo" se refiere a la forma como se efectuara la administracion.
Ej: 8/8 horas.          000123PGFZ_UNFRQA                   X                                                           Informe la unidad de la frecuencia de administracion. 
Ej: horas o minutos.                                               000101PGF_COMP                      X                                                           Componente de la estructura del producto que se solicitara cuando se apunte la operacion relacionada.000105PGF_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000094PGF_FUNCION                   X                                                           Nombre de programa fuente en que el registro se genero                                        000088PGF_OPERAC                    X                                                           Operacion que se vinculara al componente, requerida en el momento de su apunte.         000176PGF_PRODUTO                   X                                                           Producto que tendra vinculacion Operacion vs. Estructura. Este producto debera tener obligatoriamente Estructura (componentes) y Guia de Operaciones definidos con anterioridad.000153PGF_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento de Operaciones del producto al cual pertenece la operacion definida para dar de baja al componente.                                        000116PGF_TRT                       X                                                           Secuencia equivalente al archivo de estructura para diferenciar un componente igual en el mismo nivel de estructura.000051PGG0_ARQIMP                   X                                                           Informe el archivo para la importacion.            000083PGG0_NOMGRU                   X                                                           Descripcion del archivo de items de layout.                                        000134PGG0_QRYFIL                   X                                                           Registrar a query secundaria para efectuar el proceso de transferencia electronica de archivo.                                        000250PGG0_SEGMEN                   X                                                           Informar el tipo de segmento que se utilizara en el archivo de items de layout.
1=Encabezado
2=Detalles (Principal)
3=Detalles (Secundario)
4=Pie de pagina (Principal)
5=Division
6=Pie de pgina
7=Simple                                        000112PGG1_COLUNA                   X                                                           Informar el nombre de la columna que se mostrara en el archivo generado.                                        000079PGG1_CONEXP                   X                                                           Condicion para exportacion del archivo.                                        000078PGG1_DECIMA                   X                                                           Informar el numero de casas decimales.                                        000088PGG1_FUNEXP                   X                                                           Funcion para exportacion del item en el archivo.                                        000126PGG1_MODEXP                   X                                                           Modo para exportacion del item
0=Encabezado
1=Item
2=Pie de pagina
3=Totalizador
                                        000111PGG1_ORDCAM                   X                                                           Orden en el que se mostrara el archivo cuando se realice la generacion.                                        000100PGG1_PICCAM                   X                                                           Picture del campo registrado del archivo de items de layout.                                        000070PGG1_TAMCAM                   X                                                           Numero de decimales del campo.                                        000102PGG1_TIPREG                   X                                                           Informar el tipo de registro.
C=Caracter
N=Numerico
D=Fecha                                        000074PGG2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del archivo de Layout.                                        000114PGG2_DIRECT                   X                                                           Informe el directorio donde se generara el archivo, tecla <F3> disponible.                                        000311PGG2_MODINT                   X                                                           Informe el modo de interpretacion del layout para generacion del archivo XML.
Modo Normal : no trabaja con el proceso de elaboracion de Query
Modo Avanzado : en este modo es posible elaborar una query.
Modo Importacion: layout preparado para la importacion de archivo.                                        000075PGG2_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo que se generara.                                        000183PGG2_PERGUN                   X                                                           En este campo debe informarse una busqueda, para que pueda realizarse el filtro cuando se genere el archivo. 
Grupo de preguntas del Protheus.                                        000140PGG2_QRYFIL                   X                                                           Registrar la query secundaria para efectuar el proceso de transferencia electronica de archivo.                                             000141PGG2_QRYPAI                   X                                                           Registrar la query principal para efectuar el proceso de transferencia electronica de archivo.                                               000121PGG2_TIPARQ                   X                                                           Informe el tipo de archivo que se generara en el directorio.
1=TXT
2=DBF
3=XML                                        000099PGG3_ITEM                     X                                                           Item del archivo de Layout, vinculado al archivo de layout.                                        000118PGG3_QTDEXE                   X                                                           Cantidad de ejecucion de los registros en el proceso de generacion de archivo.                                        000073PGG3_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia del registro.                                        000101PGG3_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro, proveniente del archivo de items de layout.                                        000094PGG4_ARQUIV                   X                                                           Archivo de la tabla secundaria, tecla <F3> disponible.                                        000131PGG4_ORDARQ                   X                                                           Orden del archivo en la tabla secundaria, para la generacion de la exportacion del archivo.                                        000133PGG4_TIPREL                   X                                                           Tipo de relacion del archivo en el registro de la tabla secundaria, del encabezado de layout.                                        000099PGG5_CGCFOR                   X                                                           Codigo del CNPJ, proveniente del archivo de Prestador.                                             000130PGG5_CODBAR                   X                                                           Codigo de barras del item de material o medicamento, con referencia al archivo de paquete.                                        000164PGG5_CODCRM                   X                                                           Codigo del CRM del medico que efectuo el procedimiento necesario para que se efectue el proceso de transferencia.                                                   000113PGG5_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto de material o medicamento en el formulario del paciente.                                        000149PGG5_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Setor para que se realicen las reglas en el momento de la atencion.                                                000104PGG5_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                              000150PGG5_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gasto de la atencion del paciente.                                             000136PGG5_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Materiales y Medicamentos referente al paquete.000141PGG5_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                           000112PGG5_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                                       000034PGG5_LOTECT                   X                                                           Codigo de identificacin del lote.000088PGG5_NNFFOR                   X                                                           Numero de la factura, en la generacion de la factura en el modulo Gestion Hospitalaria. 000254PGG5_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.    000088PGG5_QTDDES                   X                                                           Cantidad de gastos de materiales o medicamentos.                                        000102PGG5_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacin. Esta informacin proviene de la rutina de Autorizacin.000010PGG5_UNICON                   X                                                           GG5_UNICON000141PGG5_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Materiales y Medicamentos, o con las reglas diferenciadas en el archivo de convenio.000138PGG5_VALREB                   X                                                           Valor de la transferencia Bruta, de acuerdo con las reglas registradas para el calculo del gasto.                                         000126PGG5_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000164PGG6_CODCRM                   X                                                           Codigo del CRM del medico que efectuo el procedimiento necesario para que se efectue el proceso de transferencia.  
                                               000109PGG6_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto por tasas y diarias en el formulario del paciente.                                          000104PGG6_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectua una atencion.000104PGG6_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                              000150PGG6_DESOBS                   X                                                           Informar en este campo la observacion del descuento registrado para el gasto de la atencion del paciente.                                             000134PGG6_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Tasas y Tarifas Diarias referente al paquete.000136PGG6_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                      000115PGG6_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                                          000254PGG6_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin;
4=De turno.    000084PGG6_QTDDES                   X                                                           Cantidad de gastos de tasas y diarias.                                              000102PGG6_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000139PGG6_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Tasas y Tarifas Diarias, o con las reglas diferenciadas en el archivo de convenio.000138PGG6_VALREB                   X                                                           Valor de la transferencia Bruta, de acuerdo con las reglas registradas para el calculo del gasto.                                         000126PGG6_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000085PGG7_CDGATE                   X                                                           Codigo del Grupo de atencion del SUS.                                                000025PGG7_CDTATE                   X                                                           Tipo de atencion del SUS.000099PGG7_CGCFOR                   X                                                           Codigo del CNPJ, proveniente del archivo de Prestador.                                             000127PGG7_CIDSEC                   X                                                           CIE Secundario informado en el alta del paciente. Registro Internacional de Enfermedad.                                        000145PGG7_CODATO                   X                                                           Codigo del acto de atencion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.                                          000204PGG7_CODCID                   X                                                           Codigo del CIE esta informacion proveniene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en el alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.                                                 000164PGG7_CODCRM                   X                                                           Codigo del CRM del medico que efectuo el procedimiento necesario para que se efectue el proceso de transferencia.                                                   000106PGG7_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto de procedimiento en el formulario del paciente.                                          000104PGG7_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000078PGG7_CODPRT                   X                                                           Informado el codigo del procedimiento.                                        000067PGG7_CODVIA                   X                                                           Codigo del medio de acceso.                                        000170PGG7_COECHP                   X                                                           Coeficiente del Honorario Medico, informado de acuerdo con la Tabla AMB en el archivo de Procedimiento y/o Tabla de Procedimiento.                                        000104PGG7_DATDES                   X                                                           Fecha del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                              000155PGG7_DATFIM                   X                                                           Fecha final de realizacion del procedimiento proveniente del registro de procedimiento en el formulario del paciente.                                      000174PGG7_DDEAIH                   X                                                           Campo para atribucion de la descripcion del documento del ejecutante que saldra en el archivo AIH de acuerdo con el tipo seleccionado.                                        000026PGG7_DENREG                   X                                                           Informe el Diente y Region000124PGG7_DESPER                   X                                                           Descripcion del porcentaje de descuento otorgado al paciente, en el asiento del gasto de Procedimiento referente al paquete.000029PGG7_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente/Region000138PGG7_DESVAL                   X                                                           Informe el valor de descuento para el item, proceso solamente permitido en la auditoria de cuenta.                                        000162PGG7_DOPLER                   X                                                           En este campo se informa si el procedimiento utiliza dopler. Esta informacion proviene del archivo de procedimiento.                                              000060PGG7_FACDES                   X                                                           Descripcion del Lado                                        000015PGG7_FADENT                   X                                                           Lado del Diente000110PGG7_GLOFIL                   X                                                           Valor glosado por el convenio referente al valor de la Pelicula.                                              000103PGG7_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                              000137PGG7_HORFIM                   X                                                           Horario final del procedimiento proveniente del registro del gasto en el formulario del paciente.                                        000064PGG7_INCIDE                   X                                                           Cantidad de Incidencias.                                        000027PGG7_LOTOPM                   X                                                           Informe el Numero del Lote.000088PGG7_NNFFOR                   X                                                           Numero de la factura, en la generacion de la factura en el modulo Gestion Hospitalaria. 000111PGG7_PAGFIL                   X                                                           Valor pagado por el convenio referente al valor de la Pelicula.                                                000110PGG7_PERFIL                   X                                                           Valor perdido para el convenio referente al valor de la Pelicula.                                             000239PGG7_PGTMED                   X                                                           Proveniente de la autorizacin, este campo muestra los tipos de transferencia al profesional. La Auditoria de Cuenta puede modificarlo.
0=Directo;
1=Transferencia Facturacin;
2=Transferencia Acatamiento;
3=Transferencia Liquidacin.
000080PGG7_QTDDES                   X                                                           Cantidad de gastos por tasas y diarias.                                         000107PGG7_RECFIL                   X                                                           Valor recuperado del convenio referente al valor de la Pelicula.                                           000101PGG7_REPPAR                   X                                                           Informe si se copiara el procedimiento al proximo formulario en el momento de la facturacion parcial.000029PGG7_STAPLS                   X                                                           Estatus de Aut en el PLS     000128PGG7_TDEAIH                   X                                                           Campo para atribucion del tipo do documento del ejecutante que saldra en el archivo AIH.                                        000286PGG7_URGDES                   X                                                           La informacion de este campo proviene de las reglas registradas en el Convenio o Tabla de Procedimiento, que informa si es Urgencia, Regla o no urgencia. Este campo tambien puede modificarse de acuerdo con la necesidad de auditoria de cuenta.                                            000130PGG7_VALDES                   X                                                           Valor del gasto de acuerdo con las reglas de la tabla de Procedimientos, o con las reglas diferenciadas en el archivo de convenio.000126PGG7_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000126PGG7_VCUSOP                   X                                                           Valor del costo operativo del procedimiento, registrado en el formulario del paciente.                                        000173PGG7_VFILME                   X                                                           Valor informado del film, respecto a los valores calculados en el procedimiento y en la solapa de vigencia en el archivo de diferenciados en el Convenio.                    000172PGG7_VLRCOS                   X                                                           Valor del Costo Operativo del procedimiento de acuerdo con la Tabla AMB registrada en el Procedimiento o Tabla de Procedimiento.                                            000120PGG7_VLREPF                   X                                                           Valor de la transferencia del medico referente al  valor de la Pelicula.                                                000081PGG8_CAMPO                    X                                                           Campo de relacion de la tabla secundaria.                                        000068PGG8_ITEM                     X                                                           Item de la tabla secundaria.                                        000095PGG8_NOMCPO                   X                                                           Informar el nombre del campo, para la tabla secundaria.                                        000094PGG8_ORDCPO                   X                                                           Orden del campo en la relacion de la tabla secundaria.                                        000094PGG9_DSJGLO                   X                                                           Informe la descripcion para la justificacion de glosa.                                        000060PGG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000163PGGA_CDDILU                   X                                                           Informe el diluyente que se utilizara en esta prescripcion.
Tecla <F3> disponible para consulta a los Diluyentes.                                                 000197PGGA_CDFORA                   X                                                           Informe la forma de administracion del medicamento en esta prescripcion.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Formas de Administracion.                                                000161PGGA_CODVIA                   X                                                           Informe el medio de acceso que se utilizara para aplicar el medicamento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Medios de Acceso Prescripcion.      000074PGGA_OBSERV                   X                                                           Observaciones a respecto de la presentacion de la prescripcion mdica.    000008PGGA_QTAPRE                   X                                                           Cantidad000166PGGB_CDFRQA                   X                                                           Informe la frecuencia de administracion de este medicamento para esta prescripcion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo Frecuencia de Administracion.    000073PGGD_CDMINF                   X                                                           Modo de infusion del medicamento.                                        000076PGGD_CODVIA                   X                                                           Codigo de la via de acceso del medicamento.                                 000037PGGD_DSDILU                   X                                                           Informe la descripcion del diluyente.000095PGGD_OBSERV                   X                                                           Describir la observacion con referencia al medicamento.                                        000106PGGD_QTDILU                   X                                                           Cantidad del disolvente del medicamento en la prescripcion medica.                                        000081PGGD_VELINF                   X                                                           Velocidad de la infusion del medicamento.                                        000121PGGE_CDMODC                   X                                                           Informe la modalidad de colecta de sangre.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo  Modalidades de Colecta.     000116PGGE_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento para donar sangre.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.     000077PGGE_DSTIPD                   X                                                           Informe la descripcion de identificacion del tipo de donacion de sangre.     000218PGGE_INTERV                   X                                                           Atencion para este campo! 
Aqui se definir la cantidad de dias que se considerara como intervalo para donar sangre. Si este campo esta llenado, el contenido de los parametros MV_INTFEM y MV_INTMAS no se considerara.000078PGGG_CDETIQ                   X                                                           Informe el cdigo de la etiqueta que se utilizara para este tipo de muestra.  000104PGGG_CDTIPA                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de muestra que se colectara para posteriores examenes con la sangre donada.  000070PGGG_DIAVAL                   X                                                           Informe la cantidad de dias para conservar el material colectado.     000031PGGG_DSTIPA                   X                                                           Informe el tipo de muestra.    000075PGGG_HORVAL                   X                                                           Informe la cantidad de horas para la conservacion del material colectado.  000042PGGG_MATCOL                   X                                                           Informe el material colectado del donador.000065PGGG_TMPCON                   X                                                           Informe la temperatura de conservacion del material colectado.   000075PGGH_CDMODC                   X                                                           Informe la modalidad de recoleccion                                        000143PGGH_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                        000068PGGI_APRESD                   X                                                           Presentacion del disolvente.                                        000060PGGI_CDITPO                   X                                                           Item de la Posologia                                        000089PGGI_CDMEDI                   X                                                           Codigo del medicamento de la prescripcion medica.                                        000142PGGJ_CDKITC                   X                                                            Informe si la modalidad de recoleccion tiene Kit de Mat/Med.
Tecla <F3>  disponible para consulta.
                                        000089PGGJ_CDMODC                   X                                                           Informe el codigo de la modalidad de recoleccion.                                        000088PGGJ_DSKITC                   X                                                           Descripcion del Kit de Materiales y Medicamentos                                        000094PGGJ_DSMODC                   X                                                           Informe una descripcion para la modalidad recoleccion.                                        000097PGGJ_OBSCOL                   X                                                           Informe una observacion complementaria para la modalidad.                                        000090PGGJ_TMPCOL                   X                                                           Informe la duracion para el tiempo de recoleccion.                                        000079PGGK_CDITEM                   X                                                           Codigo del item, tecla <F3> disponible.                                        000086PGGK_QTTETO                   X                                                           Cantidad de items en el limite presupuestario.                                        000113PGGK_TPITEM                   X                                                           Tipo de items en el limite presupuestario.
Especialidad o Procedimiento.                                        000085PGGK_VLTETO                   X                                                           Valor del limite presupuestario para el item.                                        000086PGGL_CDITEM                   X                                                           Codigo del item del Tipo muestra vs. modalidad                                        000062PGGL_CDMODC                   X                                                           Codigo de la Modalidad                                        000077PGGL_CDTIPA                   X                                                           Informe el codigo del tipo de muestra                                        000072PGGL_DSTIPA                   X                                                           Descripcion del tipo de muestra.                                        000056PGGL_FILIAL                   X                                                           Sucursal Empresa                                        000079PGGL_IDMARK                   X                                                           Identificador de Seleccion                                         del registro000071PGGL_QTDAMO                   X                                                           Informe la cantidad de muestras                                        000055PGGM_CDITEM                   X                                                           Codigo del Item                                        000062PGGM_CDMODC                   X                                                           Codigo de la Modalidad                                        000109PGGM_CDPROD                   X                                                           Informe el codigo del producto. Tecla <F3>  disponible para consulta.                                        000022PGGM_CODKIT                   X                                                           Kit de fraccionamiento000019PGGM_DESKIT                   X                                                           Descripcin del kit000020PGGM_DSETIF                   X                                                           Descripcin Etiqueta000065PGGM_DSPROD                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000064PGGM_ETIFRA                   X                                                           Etiqueta Fraccionamiento                                        000079PGGM_QTDEST                   X                                                           Informe la Cantidad de Producto deseada                                        000099PGGN_DSINAP                   X                                                           Informe la descripcion de identificacion de la ineptitud. Esto impide que una persona done sangre. 000111PGGN_QTDDIA                   X                                                           Si el tipo da ineptitud es (1= Temporal), informe la cantidad de dias no permitidas para la donacion de sangre.000151PGGN_TPINAP                   X                                                           Informe el tipo da ineptitud. 
Esta informacion impide que la persona done sangre por un periodo (1= Temporal) o nunca volver a donar (0= Definitiva).000160PGGO_CDCRMS                   X                                                           Informe el profesional  que realizar la Colecta.
Tecla <F3> disponible para consulta al registro  de Profesionales.                                           000109PGGO_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registo de atencin al paciente, proveniente de la atencin efectuada al paciente.  000094PGGO_USUSOL                   X                                                           Graba el nombre del usuario solicitante de recoleccion                                        000086PGGP_USUEMI                   X                                                           Graba el nombre del usuario actual del sistema                                        000129PGGQ_RESREC                   X                                                           Graba el nombre del usuario actual, responsable por la recepcion del protocolo de muestra                                        000064PGGR_CDQUES                   X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000049PGGR_CODCRM                   X                                                           Codigo del CRM del medico, tecla <F3> disponible.000150PGGR_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                               000151PGGS_DSMOTI                   X                                                           Informe el motivo de descarte para bolsas de sangre y tambien para materiales y medicamentos que se inutilizaran y no volveran al deposito de origen.  000100PGGT_DSFORE                   X                                                           Informe la descripcion de identificacion de la forma de reclutamiento de donadores de sangre.       000180PGGU_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud  del Procedimiento vs. lauda.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                         000012PGGV_CDESTR                   X                                                           Cd. Estruct.000059PGGV_CODSEQ                   X                                                           Cdigo se secuencia                                        000028PGGV_DATENT                   X                                                           Fch. de entrada del producto000053PGGV_DSESTR                   X                                                           Des. Estruct.                                        000056PGGV_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez                                        000049PGGV_FATORH                   X                                                           Factor RH                                        000015PGGV_HORENT                   X                                                           Hora de entrada000044PGGV_LOTECT                   X                                                           Lote                                        000007PGGV_NUMLOT                   X                                                           Sublote000019PGGV_PESO                     X                                                           Peso del producto  000024PGGV_SPRINC                   X                                                           Sec. del tem principal 000007PGGV_STATUS                   X                                                           Estatus000014PGGV_TPSANG                   X                                                           Tipo sanguneo000016PGGV_VOLUME                   X                                                           Volumen producto000045PGGW_UMDRES                   X                                                           Agregue la descripcin de la unidad de medida000047PGGW_UNICON                   X                                                           Informe la unidad de consumo que se registrara.000094PGGX_CDETIQ                   X                                                           Informe el cdigo de la etiqueta que se utilizara en el proceso de este tipo de donacion.     000057PGGX_QTDETI                   X                                                           Informe la cantidad de dicha etiqueta que se imprimira.  000115PGGZ_CODUSU                   X                                                           Graba informacion del usuario actual, para log de  reimpresion de etiquetas                                        000110PGG_COD                       X                                                           Codigo identificador del conjunto (producto) a ser definido en la pre-estructura.                             000052PGG_COMP                      X                                                           Codigo de componente de pre-estructura del conjunto.000040PGG_DESC                      X                                                           Descripcin del Componente.             000050PGG_FANTASM                   X                                                           Indica si el componente es del tipo fantasma o no.000080PGG_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000084PGG_FIM                       X                                                           Fecha final de validad del componente en la pre-estructura.
                       000074PGG_FIXVAR                    X                                                           Tipo de Cantidad de producto en la pre-estructura, Fija o Variable.       000080PGG_GROPC                     X                                                           Grupo de opcionales al cual este tem serefiere.                                000070PGG_INI                       X                                                           Fecha inicial de validad del componente en la pre-estructura.
       000034PGG_LISTA                     X                                                           Cdigo de la lista de componentes.000034PGG_LISTCOM                   X                                                           Cdigo de la lista de componentes.000044PGG_LOCCONS                   X                                                           Indica el almacn de consumo del componente.000119PGG_NIV                       X                                                           Nivel de relacion producto vs. componente  dentro de la pre-estructura del producto.
                                 000113PGG_NIVINV                    X                                                           Nivel de relacion invertida del producto vs. componente dentro de la pre-estructura del producto.                000073PGG_OBSERV                    X                                                           Observaciones generales del componente en la pre-estructura del producto.000096PGG_OK                        X                                                           "OK" para substitucion de componentes de pre-estrucutura                                        000080PGG_OPC                       X                                                           Opcional de acabamento de pre-estructura. Utilizado para grupo de opcionales.   000064PGG_OPER                      X                                                           Codigo de operacion necesaria para manipular el componente.
   000073PGG_PERDA                     X                                                           Indice (%) de perdida del componente para produccion de conjunto.
      000166PGG_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado. Utilizado en el calculo de necesiddes cuando el producto tiene potencia variable por lote/sub-lote.
                                    000080PGG_QUANT                     X                                                           Cantidad del componente necesario para  producir la cantidad base de un conjunto000076PGG_REVFIM                    X                                                           Ultima Revision a utilizar el componente en la pre-estructura.              000082PGG_REVINI                    X                                                           Numero de Revision Inicial en que el componente tomo parte de la pre-estructura.
000182PGG_STATUS                    X                                                           Status de pre-estructuras, que puede ser:
1 - En creacion
2 - Pre Estructura Aprovada
3 - Pre Estrucutura Rechazada
4 - Estrucutura Creada                                        000120PGG_TIPVEC                    X                                                           Codigo del Tipo de Vector al cual esta vinculado el componente (se usa en la Ficha Tecnica)                             000091PGG_TRT                       X                                                           Campo que permite la utilizacion de un mismo componente en una pre-estructura.
           000081PGG_USUARIO                   X                                                           Usuario responsable por la pre-estructura                                        000155PGG_VECTOR                    X                                                           Codigo de Vector de acuerdo con el Tipo de Vector al cual esta vinculado el componente (se usa en la Ficha Tecnica)                                        000247PGH1_CDAPRO                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad profesional, de acuerdo con la estandarizacion de la  DATASUS(Base de datos del Sistema Unico de Salud).
Esta informacion se utilizara en el Archivo de Procedimientos, si el parametro MV_ATESUS esta como "S"(Si).000158PGH1_DSAPRO                   X                                                           Informe la descripcion para identificar la actividad profesional, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de Datos del Sistema nico de Salud).  000224PGH2_CDCBOR                   X                                                           Informe el cdigo del oficio, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud).
Esta informacion se utilizara en el Archivo del Paciente, si el parametro MV_ATESUS esta como "S" Si. 000142PGH2_DSCBOR                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el oficio, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000248PGH3_CDGATE                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de atencion, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud).        
Esta informacion se utilizara en el Archivo de Procedimientos, si el parametro MV_ATESUS esta como "S"(Si).000153PGH3_DSGATE                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el grupo de atencion, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos do Sistema nico de Salud).  000239PGH4_CDTATE                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de atencion, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud).
Esta informacion se utilizara en el Archivo de Procedimientos, si el parametro MV_ATESUS esta como "S" Si. 000152PGH4_DSTATE                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el tipo de atencion, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos do Sistema nico de Salud).  000131PGH5_CDTHIE                   X                                                           Informe el cdigo del nivel jerrquico, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos do Sistema nico de Salud).  000151PGH5_DSTHIE                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el nivel jerrquico, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud).000131PGH6_CDTPRE                   X                                                           Informe el codigo del tipo de prestador, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud).000153PGH6_DSTPRE                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el tipo de prestador, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000134PGH8_CMCAIH                   X                                                           Informe el codigo del motivo de cobro AIH, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000156PGH8_DMCAIH                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el motivo del cobro AIH, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000126PGH9_CDTAIH                   X                                                           Informe el codigo del tipo de AIH, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000147PGH9_DSTAIH                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el tipo de AIH, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000210PGHA_CDFETA                   X                                                           Informe el codigo del rango de edad, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 
Esta informacion se utilizara para realizar las atenciones efectuadas por el SUS000149PGHA_DSFETA                   X                                                           Informe la descripcion para identificar el rango de edad, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000167PGHA_IDAFIN                   X                                                           Informe la edad final que se considerara en el parametro del rango de edad, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000169PGHA_IDAINI                   X                                                           Informe la edad inicial que se considerara en el parametro del rango de edad, de acuerdo con la estandarizacion de la DATASUS(Base de datos del Sistema nico de Salud). 000089PGHB_DESCNA                   X                                                           Informe la Descripcion de la Actividad Economica.                                        000217PGHC_CDGATE                   X                                                           Informe el grupo de atencion compatible con el procedimiento informado anteriormente. Estos estn listados en la rutina Archivo de Procedimientos.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Grupo de Atencion.000147PGHC_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                            000179PGHD_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                                                            000084PGHD_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000149PGHE_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                              000085PGHF_CDGATE                   X                                                           Codigo del Grupo de atencion del SUS.                                                000146PGHF_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                           000084PGHF_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000025PGHG_CDTATE                   X                                                           Tipo de atencion del SUS.000148PGHG_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                              000084PGHG_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000160PGHH_CODCID                   X                                                           Codigo del CIE esta informacion proveniene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en el alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.     000147PGHH_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                             000071PGHH_DESCID                   X                                                           Informe la Descripcion del cid.                                        000084PGHH_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000094PGHI_ALMORI                   X                                                           informe el codigo del deposito, tecla <F3> disponible.                                        000137PGHI_BARKIT                   X                                                           En este campo debe rellenarse con el codigo de barra, que se utilizara por medio del Kit Virtual.                                        000074PGHI_CODKIT                   X                                                           Informe el codigo del Kit Virtual.                                        000079PGHI_DESKIT                   X                                                           Informe la descripcion del Kit Virtual.                                        000093PGHI_USUCAD                   X                                                           Graba el nombre del usuario actual, en el kit virtual                                        000089PGHJ_CCOKIT                   X                                                           Codigo del producto utilizado por el Kit Virtual.                                        000034PGHJ_LOTECT                   X                                                           Codigo de identificacin del lote.000130PGHJ_QTDKIT                   X                                                           Cantidad de items que se estara usando en el Kit, con referencia al producto seleccionado.                                        000097PGHK_CDINTE                   X                                                           Informe el tipo de intercurrencia, tecla <F3> disponible.                                        000122PGHK_DESINT                   X                                                           Descripcion de la Intercurrencia del proceso de Recoleccion en el Banco de Sangre.                                        000117PGHK_DTINTE                   X                                                           Fecha de la intercurrencia en el proceso de Recoleccion de Banco de Sangre.
                                        000095PGHK_HRINTE                   X                                                           Informe la hora de la realizacion de la Intercurrencia.                                        000006PGHK_ORINTE                   X                                                           Origen000160PGHM_CODCID                   X                                                           Codigo del CIE esta informacion proveniene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en el alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.     000171PGHM_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo Profesional de Salud para la intercorrencia.
Tecla <F3> disponible
 para consulta al Registro de Profesionales.                                        000100PGHM_DSINTE                   X                                                           Informe la descripcion de identificacion de las interocurrencias sucedidas en la donacion de sangre.000122PGHN_ALIASP                   X                                                           Informe el Alias que se utilizara como funcion de la Anamnesis. Ejemplo: GCY, GCZ.                                        000067PGHN_CHAVEP                   X                                                           Informar un indice de busqueda, para posicionamiento de la funcion.000082PGHN_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la funcion de la Anamnesis.                                        000127PGHN_ORDEMP                   X                                                           Informar el orden de busqueda que se ejecutara por medio de la funcion de la Anamnesis.                                        000151PGHO_CPODES                   X                                                           Campo destino que recibira la regla efectuada en la funcion, de acuerdo con la informacion del campo de origen.                                        000243PGHO_CPOORI                   X                                                           Informar la condicion de origen, para la actualizacion o inclusion en el campo de destino. Ejemplo: GBH_NOME - colocando esta informacion, el campo de destino se rellenara con el rellenado de este campo.                                        000078PGHO_ORDCAM                   X                                                           Orden en la que se ejecutara la regla.                                        000151PGHP_CODFUN                   X                                                           Informar el codigo de la funcion para ejecucion en la rutina de cuestionario de anamnesis, tecla <F3> disponible.                                      000059PGHQ_CDESTR                   X                                                           Cdigo de secuencia                                        000072PGHQ_DSESTR                   X                                                           Descripcin de la transformacin                                        000073PGHQ_DSPROD                   X                                                           Descripcin del producto generado                                        000009PGHQ_FATORH                   X                                                           Factor Rh000048PGHQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000017PGHQ_PRODGE                   X                                                           Producto generado000054PGHQ_TPSANG                   X                                                           Tipo sanguneo                                        000047PGHS_ARMSET                   X                                                           Almacn                                        000020PGHS_CODGGV                   X                                                           Secuencial de la GGV000010PGHS_CODSEQ                   X                                                           Secuencial000091PGHS_DESMOT                   X                                                           Informe la descripcion del motivo de la Suspension.                                        000044PGHS_LOTECT                   X                                                           Lote                                        000007PGHS_NUMLOT                   X                                                           SubLote000008PGHS_REGATE                   X                                                           Atencin000017PGHS_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacin000114PGHT_ATIPRE                   X                                                           En este campo debe informarse si la prescripcion medica esta activa (S/N).                                        000160PGHT_CODCID                   X                                                           Codigo del CIE esta informacion proveniene de la atencion, cuando se informa en la atencion o en el alta del paciente.
Codigo Internacional de Enfermedad.     000201PGHT_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional para la utilizacion de la prescripcion estandar. Si no se informa esta prescripcion, estara visible para todos los profesionales.                                      000080PGHT_NOMPRE                   X                                                           Descripcion de la Prescripcion estandar.                                        000188PGHV_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud que realizara
 la prescripcion Medica
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                        000095PGHV_CODUSU                   X                                                           Graba informacion del usuario de la prescripcion medica                                        000193PGHV_HORCRI                   X                                                           Informe la hora de creacion de la prescripcion medica, la misma va a utilizarse en la impresion de la prescripcion y generacion de los horarios impresos.                                        000109PGHV_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registo de atencin al paciente, proveniente de la atencin efectuada al paciente.  000112PGHV_USUSUS                   X                                                           Graba informacion del usuario de la suspension de la prescripcion medica                                        000111PGHW_CODUSU                   X                                                           Se informa el nombre del usuario del Informe Usuario Bloqueado / Fichas                                        000108PGHX_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacion de la solicitud del medicamento controlado.                                        000100PGHX_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente. 000085PGHX_USUSUS                   X                                                           Graba informacion del usuario de la suspension en los items de la prescripcion medica000184PGHY_CODCON                   X                                                           Informe el convenio que se utilizara en esta regla de la sucursal de facturacion.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo      Convenios.                                        000176PGHY_CODLOC                   X                                                           Informe el sector que se utilizara en esta regla de la sucursal de facturacion.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo Sectores.                                        000211PGHY_CODPLA                   X                                                           Informe el plan del convenio que se utilizara en esta regla de la sucursal de facturacion.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo Planes del convnio seleccionado.                                        000191PGHY_CODTPG                   X                                                           Informe el tipo de formulario que se utilizara en esta regla de la sucursal de facturacion.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo Formularios.                                        000078PGHY_DATALT                   X                                                           Fecha de la modificacion del registro.                                        000072PGHY_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusion del registro.                                        000172PGHY_FILFAT                   X                                                           Informe la sucursal de facturacion que se utilizara en esta regla.
Tecla <F3>disponible para consulta al archivo          Empresas.                                        000061PGHY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000077PGHY_HORALT                   X                                                           Hora de la modificacion del registro.                                        000058PGHY_HORINC                   X                                                           Hora del registro.                                        000076PGHY_USUALT                   X                                                           Usuario que realizo la modificacion.                                        000060PGHY_USUINC                   X                                                           Usuario del archivo.                                        000188PGHY_VIGENC                   X                                                           Informe la fecha a partir de la cual esta regla de la sucursal de facturacion sera valida.
Tecla <F3>disponible para consulta al      Calendario.                                          000211PGHZ_PRIORI                   X                                                           Informe la prioridad que se considerara para esta regla. En este campo, el sistema informa automaticamente el contenido 9999, pero si existiera una regla con mas informaciones que esta, se dara prioridad a ella.000017PGH_CODIGO                    X                                                           Codigo Agrupador.000026PGH_CODRET                    X                                                           Codigo de Retencion (SRF).000029PGH_DTAPUR                    X                                                           Fecha de Calculo del Impuesto000016PGH_DTEMIS                    X                                                           Fecha de Emision000034PGH_DTVENC                    X                                                           Fecha del Vencimiento del Impuesto000021PGH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.000086PGI0_COD                      X                                                           Rellene con codigo del organo que lo concedio.                                        000112PGI0_DESCRI                   X                                                           Rellene con nombre del organo responsable por la concesion del servicio.                                        000071PGI0_DESSEN                   X                                                           Muestra el sentido de la linea.                                        000036PGI0_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en el sistema.000033PGI0_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusion en el sistema.000066PGI0_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                              000084PGI0_FORMUL                   X                                                           Rellene con formula para calculo de la tarifa.                                      000079PGI0_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.                                        000140PGI0_PERIOD                   X                                                           Periodicidad mxima del SLA para el proceso de extravo de equipajes en: * Aos * Meses * Das *de acuerdo con el campo Tipo de periodicidad000094PGI0_SIGLA                    X                                                           Rellene con la Sigla del Organo del Poder que Concede.                                        000019PGI0_STATUS                   X                                                           Estatus del organo.000101PGI0_TPPERI                   X                                                           Tipo de periodicidad mxima del SLA para el proceso de extravo de equipajes en * Aos * Meses * Das000034PGI0_TPREAJ                   X                                                           Define tipo de reajuste de organo.000099PGI0_TPVIGE                   X                                                           Seleccione el Tipo de vigencia del perodo mximo del SLA para el proceso de extravo de equipajes.000048PGI1_AGENCI                   X                                                           Indica si la localidad es una agencia de ventas.000006PGI1_BAIRRO                   X                                                           Barrio000095PGI1_CDMUNI                   X                                                           Rellene con el codigo del municipio
(Archivo del IBGE).                                        000014PGI1_CEP                      X                                                           Registro de CP000075PGI1_COD                      X                                                           Rellene con codigo de la localidad.                                        000068PGI1_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo interno para facilitar la bsqueda de la localidad000139PGI1_CODPAI                   X                                                           Informe el cdigo de localidad principal. La localidad principal se utiliza para separar las localidades por regin.                       000088PGI1_CODTIP                   X                                                           Complete con el cdigo del tipo de la localidad.                                        000079PGI1_DESCRI                   X                                                           Rellene con descripcion de la localidad.                                       000090PGI1_DESTIP                   X                                                           Complete con la descripcin del tipo de localidad.                                        000107PGI1_DESUF                    X                                                           Muestra la descripcion del estado/provincia/region de la localidad.                                        000025PGI1_DFRMN                    X                                                           Descripcin del proveedor000088PGI1_DPAIS                    X                                                           Muestra la descripcion del pais de la localidad.                                        000105PGI1_DSMUNI                   X                                                           Muestra la descripcion del Municipio, conforme la tabla del IBGE.                                        000036PGI1_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en el sistema.000073PGI1_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusion en el sistema.                                        000009PGI1_ENDERE                   X                                                           Direccin000065PGI1_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                              000066PGI1_FORDES                   X                                                           Descripcin del proveedor.                                        000060PGI1_FORLOJ                   X                                                           Tienda del proveedor                                        000062PGI1_FORMUN                   X                                                           Codigo de proveedor de municipio que paga la tasa de embarque.000020PGI1_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000083PGI1_FORTAX                   X                                                           Proveedor para pago de la tasa de embarque.                                        000095PGI1_HRGAR                    X                                                           Informe el tiempo promedio gastado en el recorrido entre el terminal de transporte y el garaje.000100PGI1_HRGRRD                   X                                                           Tiempo de recorrido de la localidad (garaje) a la carretera.                                        000100PGI1_HRRDGR                   X                                                           Tiempo de recorrido de la localidad (garaje) a la carretera.                                        000095PGI1_HRROD                    X                                                           Informe el tiempo promedio gastado en el recorrido entre el garaje y el terminal de transporte.000015PGI1_IBGE                     X                                                           Codigo del IBGE000083PGI1_KMGAR                    X                                                           Informe el kilometraje existente entre el terminal de transporte y el garaje.      000104PGI1_KMGRRD                   X                                                           Distancia en kilmetros de la localidad (garaje) a la carretera.                                        000064PGI1_KMRDGR                   X                                                           Distancia en kilmetros de la carretera a la localidad (garaje).000090PGI1_KMROD                    X                                                           Informe el kilometraje existente entre el garaje y el terminal de transporte.             000069PGI1_LJFRMN                   X                                                           Codigo de proveedor de municipio que paga la tasa de embarque.       000020PGI1_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda.000116PGI1_MINUTO                   X                                                           Rellene con el tiempo en minutos de la terminal de autobuses para el garaje.                                        000079PGI1_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.                                        000060PGI1_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000057PGI1_PAIS                     X                                                           Rellene con pais.                                        000019PGI1_SIGLA                    X                                                           Sigla de localidad.000021PGI1_STATUS                   X                                                           Estatus de localidad.000018PGI1_TIPO                     X                                                           Tipo de localidad.000017PGI1_TPLOC                    X                                                           Tipo de localidad000093PGI1_UF                       X                                                           Rellene con estado/provincia/region de la Federacion.                                        000060PGI1_URBANO                   X                                                           Indica que la localidad se utilizar en el mdulo del urbano000043PGI1_ZONA                     X                                                           Zona utilizada para entrega de mercaderas.000129PGI2_CATEG                    X                                                           Rellene con la categoria del codigo del
organo responsable por la Concesion del
servicio.                                        000092PGI2_COD                      X                                                           Rellene con el codigo de linea regular de pasajeros.                                        000036PGI2_DEL                      X                                                           Registro borrado en modo de revisin000024PGI2_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la lnea 000035PGI2_DESVIA                   X                                                           Descripcin de la va de la lnea. 000034PGI2_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin de la lnea.000033PGI2_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin en el sistema.000043PGI2_DTLOG                    X                                                           Fecha del log de modificacin de los tramos000047PGI2_DTVGIN                   X                                                           Fecha de generacin de la revisin de la lnea.000076PGI2_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000052PGI2_FRTAPL                   X                                                           Valor de la flota aplicada para la lnea registrada.000058PGI2_HORAS                    X                                                           Informe el total de horas del viaje.                      000087PGI2_HRIDA                    X                                                           Tiempo del trayecto de ida de la lnea (de la localidad inicial a la localidad final). 000038PGI2_HRLOG                    X                                                           Hora del log de modificacin del tramo000054PGI2_HRPADR                   X                                                           Tiempo medio del trayecto de ida y vuelta de la lnea.000111PGI2_HRVOLT                   X                                                           Tiempo del trayecto de vuelta de la lnea (de la localidad inicial a la localidad final).                      000038PGI2_KMIDA                    X                                                           Informe el kilometraje de ida.        000061PGI2_KMMED                    X                                                           Kilometraje medio, datos cedidos por el organismo concedente 000083PGI2_KMPROD                   X                                                           Complete con el Km productivo del vehculo.                                        000028PGI2_KMTOTA                   X                                                           Informe el kilometraje total000033PGI2_KMVOLT                   X                                                           Informe el kilometraje de vuelta.000099PGI2_LINPRI                   X                                                           Define la lnea principal, o sea, vincula una lnea a otra.                                        000090PGI2_LOCFIM                   X                                                           Rellene con codigo de localidad de final de linea.                                        000091PGI2_LOCINI                   X                                                           Rellene con codigo de localidad de inicio de linea.                                        000039PGI2_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.000132PGI2_NCATEG                   X                                                           Muestra la descripcion de la categoria del organo
Responsable por la Concesion del servicio.                                        000089PGI2_NLOCFI                   X                                                           Muestra el nombre de localidad de final de linea.                                        000090PGI2_NLOCIN                   X                                                           Muestra el nombre de localidad de inicio de linea.                                        000111PGI2_NORG                     X                                                           Muestra el nombre del organo responsable por la concesion del servicio.                                        000029PGI2_NTIPLI                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea000069PGI2_NUMLIN                   X                                                           Informe el nmero de la lnea                                        000115PGI2_ORGAO                    X                                                           Rellene con el codigo del organo responsable por la concesion del servicio.                                        000084PGI2_PASESC                   X                                                           Informe si se permite la utilizacin de ticket escolar en la lnea.                 000073PGI2_PONPAR                   X                                                           Cantidades de puntos de parada, valor cedido por el organismo concedente 000020PGI2_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la lnea.000066PGI2_PRXFIM                   X                                                           Prefijo final de la lnea.                                        000066PGI2_QTDLUG                   X                                                           Capacidad de asignacin de la lnea definida por el organismo     000053PGI2_QTLUGO                   X                                                           Capacidad de asignacin proporcionada por la empresa.000148PGI2_REVISA                   X                                                           Nmero creciente de revisiones de la lnea. En cada actualizacin/modificacin realizada en el archivo de lneas, podr crearse una nueva revisin. 000041PGI2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la lnea.          000040PGI2_TIPLIN                   X                                                           Digite el tipo de la lnea              000041PGI2_VIA                      X                                                           Informe el cdigo de la va de la lnea. 000038PGI3_ATUALI                   X                                                           Actualizacion de reajustes de valores.000037PGI3_DEL                      X                                                           Registro borrado en modo de revisin
000074PGI3_DESVIA                   X                                                           Descripcin de la va de la lnea.                                        000036PGI3_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en el sistema.000172PGI3_DTATU                    X                                                           Indica cul fue la ltima fecha de actualizacin de las informaciones. El contenido se utilizar para verificar si servicios y escalas estn con los datos ms actualizados.000033PGI3_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusion en el sistema.000076PGI3_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000171PGI3_HRATU                    X                                                           Indica cul fue la ltima hora de actualizacin de las informaciones. El contenido se utilizar para verificar si servicios y escalas estn con los datos ms actualizados.000016PGI3_HRVIGE                   X                                                           Hora de vigencia000105PGI3_LINHA                    X                                                           Rellene con el codigo de la linea regular de transporte de pasajeros.                                    000079PGI3_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.                                        000114PGI3_NLIN                     X                                                           Muestra el nombre de la linea regular de transporte de pasajeros.                                                 000073PGI3_NORG                     X                                                           Muestra el nombre del organismo responsable de la concesin del servicio.000062PGI3_ORGAO                    X                                                           Cdigo del organismo responsable de la concesin del servicio.000151PGI3_REVISA                   X                                                           Nmero creciente de revisiones de la lnea. En cada actualizacin/modificacin realizada en el archivo de lneas, podr crearse una nueva revisin.    000067PGI3_SECAO                    X                                                           Seccion de trecho de Linea.                                        000074PGI3_SEQ                      X                                                           Rellene con la secuencia de linea.                                        000022PGI3_STATUS                   X                                                           Estatus de la seccion.000069PGI3_VIA                      X                                                           Cdigo de la va de la lnea.                                        000051PGI3_VIGENC                   X                                                           Complete con la vigencia de la seccion de la linea.000083PGI3_VIGFIM                   X                                                           Complete con la vigencia final de la linea.                                        000085PGI3_VIGINI                   X                                                           Complete con la vigencia inicial de la linea.                                        000040PGI400SA2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SA2.        000040PGI400SB1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SB1.        000040PGI400SWP                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWP.        000067PGI4_CCS                      X                                                           CCS de la seccion de linea.                                        000043PGI4_COD                      X                                                           Cdigo del trecho de la lnea              000027PGI4_CSC                      X                                                           CSC de la seccion de linea.000172PGI4_DTATU                    X                                                           Indica cul fue la ltima fecha de actualizacin de las informaciones. El contenido se utilizar para verificar si servicios y escalas estn con los datos ms actualizados.000138PGI4_DTIMPL                   X                                                           Rellene con la fecha de implantacion de la seccion de la linea regular de transporte de pasajeros.                                        000076PGI4_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000171PGI4_HRATU                    X                                                           Indica cul fue la ltima hora de actualizacin de las informaciones. El contenido se utilizar para verificar si servicios y escalas estn con los datos ms actualizados.000016PGI4_HRVIGE                   X                                                           Hora de vigencia000074PGI4_ITEM                     X                                                           Rellene con el item de la seccion.                                        000112PGI4_KM                       X                                                           Rellene con el kilometraje de la seccion inicial hasta la seccion final.                                        000054PGI4_KMASFA                   X                                                           Complete con el kilometraje de la carretera asfaltada.000090PGI4_KMPED                    X                                                           Complete con el kilometraje para el
proximo peaje.                                        000091PGI4_KMTERR                   X                                                           Complete con el kilometraje de carretera
de tierra.                                        000109PGI4_LINHA                    X                                                           Rellene con el codigo de la linea regular de transporte de pasajeros.                                        000123PGI4_LOCDES                   X                                                           Rellene con la localidad de destino de la linea regular de transporte de pasajeros.                                        000130PGI4_LOCORI                   X                                                           Rellene con la localidad origen de la linea regular de transporte de pasajeros.                                                   000020PGI4_MODALI                   X                                                           Modalidad de trecho.000039PGI4_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.000141PGI4_NLOCDE                   X                                                           Rellene con la descripcion de la localidad de destino de la linea regular de transporte de pasajeros.                                        000089PGI4_NLOCOR                   X                                                           Muestra la descripcion de la localidad de origen.                                        000134PGI4_PED                      X                                                           Rellene con el valor del peaje para la seccion de la linea de transporte regular de pasajeros.                                        000148PGI4_REVISA                   X                                                           Nmero creciente de revisiones de la lnea. En cada actualizacin/modificacin realizada en el archivo de lneas, podr crearse una nueva revisin. 000030PGI4_SECAO                    X                                                           Codigo de la Seccion de Linea.000106PGI4_SECDES                   X                                                           Rellene con la seccion de destino de la linea regular de transporte de pasajeros.                         000020PGI4_SECLIN                   X                                                           Seccion de la linea.000121PGI4_SECORI                   X                                                           Rellene la seccion de origen de linea Regular de transporte de pasajeros.                                                000022PGI4_SENTID                   X                                                           Codigo del Itinerario.000101PGI4_SEQ                      X                                                           Rellene con la secuencia de linea de transporte de pasajeros.                                        000147PGI4_SGFACU                   X                                                           Rellene con el valor del seguro facultativo para la seccion de la linea regular de transporte de pasajeros.                                        000022PGI4_STATUS                   X                                                           Estatus de la seccion.000127PGI4_TAR                      X                                                           Rellene con el valor de la tarifa de la seccion de la linea de transporte de pasajeros.                                        000108PGI4_TARANU                   X                                                           Indica si la fecha de vigencia de la tarifa es la principal del ao.                                        000145PGI4_TAX                      X                                                           Rellene con el valor de la tasa de embarque de la seccion de la linea de transporte regular de pasajeros.                                        000022PGI4_TEMPO                    X                                                           Tiempo del Itinerario.000072PGI4_VIA                      X                                                           SERLV02-77 - Registros generales                                        000032PGI4_VIGENC                   X                                                           Vigencia de la seccion de linea.000048PGI4_VIGPED                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de peaje.000062PGI4_VIGSGF                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor del seguro facultativo.000060PGI4_VIGTAR                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de la tarifa.        000086PGI4_VIGTAX                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del valor de la tasa de embarque.                        000074PGI5_CODIGO                   X                                                           Complete con el codigo del emisor.                                        000071PGI5_CPF                      X                                                           Complete con el RFC del emisor.                                        000020PGI5_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo000076PGI5_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000077PGI5_MOTORI                   X                                                           Complete con el codigo del conductor.                                        000021PGI5_MSBLQL                   X                                                           Estatus de la seccin000072PGI5_NMOTOR                   X                                                           Muestra el nombre del conductor.                                        000067PGI5_NOME                     X                                                           Complete con el nombre del emisor.                                 000026PGI5_STATUS                   X                                                           Estatus de la seccion.    000071PGI5_TIPO                     X                                                           Complete con el tipo de emisor.                                        000115PGI6_AGENCI                   X                                                           Rellene con la agencia del banco informado para la agencia de venta de pasajes.                                    000123PGI6_BANCO                    X                                                           Rellene con el codigo del banco conforme consulta estandar en el archivo de bancos.                                        000054PGI6_BLOQUE                   X                                                           Valida si la agencia est bloqueada para el financiero000035PGI6_BOLETO                   X                                                           Indica si la agencia genera boleta.000057PGI6_CEPENC                   X                                                           CP de referencia para recoleccin/entrega de encomiendas.000028PGI6_CLIBIL                   X                                                           Cdigo de cliente del boleto000091PGI6_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente generado a partir de la agencia.                                        000040PGI6_CLIEST                   X                                                           Informe el cdigo del cliente extranjero000062PGI6_CODADK                   X                                                           Cdigo de la unidad de negocio que se vincular con la agencia000049PGI6_CODFUN                   X                                                           Seleccione el empleado responsable por la agencia000040PGI6_CODH63                   X                                                           Cdigo del perfil vinculado a la agencia000093PGI6_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la agencia de ventas de pasajes.                                        000086PGI6_COLRSP                   X                                                           Informe o funcionrio responsvel pela agncia                                        000075PGI6_COMFCH                   X                                                           Indica si calcular la comisin de agencia en el proceso de ficha de envo.000158PGI6_CONTA                    X                                                           Rellene con la cuenta del banco, conforme consulta estandar del archivo de bancos para la agencia de ventas de Pasajes.                                       000074PGI6_CTRCXA                   X                                                           Indica si la agencia debe controlar o no la caja del colaborador en el GTP000135PGI6_DEPOSI                   X                                                           Define el tipo de depsito del cierre de caja que podr ser 1=Depsito bancario o 2=Carro fuerte.                                      000035PGI6_DESADK                   X                                                           Descripcin de la unidad de negocio000098PGI6_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la agencia de ventas de pasajes.                                        000042PGI6_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad de la agencia 000075PGI6_DESRSP                   X                                                           Nombre del colaborador responsable.                                        000107PGI6_DIASFC                   X                                                           Define la cantidad de das de asientos financieros de las agencias.                                        000112PGI6_DIASPG                   X                                                           Rellene con la cantidad de dias habiles que el proveedor tiene para efectuar pagos.                             000159PGI6_DSR                      X                                                           Define si debe calcularse el valor de descanso semanal remunerado en el clculo de comisin que se pagar a la agencia.                                        000042PGI6_DSTPAG                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de agencia000036PGI6_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en el sistema.000033PGI6_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusion en el sistema.000046PGI6_EMPRJI                   X                                                           Cdigo de la empresa que viene de la rjintegra000072PGI6_ENCEXP                   X                                                           Informe si esta agencia es una agencia que realiza la encomienda expresa000066PGI6_ENCFIL                   X                                                           Informe la sucursal de encomienda con la cual trabaja esta agencia000036PGI6_ENCHRF                   X                                                           Informe el horario final de atencin000035PGI6_ENCHRI                   X                                                           Informe la hora inicial de atencin000046PGI6_ENCNFI                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal de encomienda000074PGI6_ENCTRA                   X                                                           Indica si la agencia que realiza la operacin de transbordo de encomienda.000048PGI6_ESTADO                   X                                                           Unidad federativa del cliente.                  000087PGI6_FCHCAI                   X                                                           Define el tipo de cierre de caja de la agencia.                                        000060PGI6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000097PGI6_FILRES                   X                                                           Informe la sucursal responsable por generar los movimientos SMS.                                 000068PGI6_FORLOJ                   X                                                           Tienda del proveedor (Tasas)                                        000095PGI6_FORNEC                   X                                                           Informe el proveedor de la agencia de ventas de pasajes.                                       000072PGI6_FORTAX                   X                                                           Proveedor para el pago de tasas.                                        000058PGI6_IDAGEN                   X                                                           Cdigo de la agencia referente al registro de la TotalBus.000049PGI6_IDSITE                   X                                                           Codigo de la empresa en el archivo del sitef.    000013PGI6_LJBIL                    X                                                           Tienda boleto000058PGI6_LJCLI                    X                                                           Tienda del cliente                                        000040PGI6_LJEST                    X                                                           Informe la tienda del cliente extranjero000067PGI6_LOCALI                   X                                                           Localidad de la agencia                                            000115PGI6_LOJA                     X                                                           Rellene con la tienda del proveedor informado para la agencia de ventas de pasajes.                                000021PGI6_MSBLQL                   X                                                           Estatus de la seccin000084PGI6_NFILRE                   X                                                           Muestra el nombre de la sucursal responsable                                        000071PGI6_NFORNE                   X                                                           Muestra el nombre del proveedor                                        000064PGI6_NOMBIL                   X                                                           Descripcin del cliente                                         000018PGI6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000035PGI6_NOMCOL                   X                                                           Nombre del colaborador responsable.000029PGI6_NOMEST                   X                                                           Nombre del cliente extranjero000020PGI6_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000030PGI6_ORIGEM                   X                                                           Registro integrado RJINTEGRA?000077PGI6_RECCOM                   X                                                           Define si la agencia recibe comisin.                                        000060PGI6_SIGLA                    X                                                           Sigla de la agencia.                                        000022PGI6_STATUS                   X                                                           Estatus de la seccion.000112PGI6_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de agencia de ventas de pasajes, si propia o tercerizada.
                                      000026PGI6_TIPOAG                   X                                                           Informe el tipo de agencia000045PGI6_TITPRO                   X                                                           Indica que se generar un ttulo provisional.000214PGI6_TPAGEN                   X                                                           Define el tipo de agencia, informatizada representa agencias que registran sus movimientos va sistema y manual agencia que no utilizan sistema, realizando el proceso manual.                                        000080PGI6_TPCANC                   X                                                           Definir tipo de documento de anulacion de venta de boletos de la agencia.       000084PGI6_USAGTV                   X                                                           La agencia permite depsito mediante GTV (Gua de Transporte de Valores) 1=S; 2=No;000064PGI6_VEMBAR                   X                                                           Venta incluida?
1-S
2-No
                                     000013PGI7_CHVCTE                   X                                                           Clave del CTE000023PGI7_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la encomienda000042PGI7_CODREF                   X                                                           Cdigo de referencia de devolucin del TSS000091PGI7_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del tipo de documentos.                                        000036PGI7_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en el sistema.000031PGI7_DTAUT                    X                                                           Fecha de autorizacin del fisco000014PGI7_DTENV                    X                                                           Fecha de envo000058PGI7_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusion en el sistema.                         000052PGI7_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                000018PGI7_MOTREJ                   X                                                           Motivo del rechazo000035PGI7_PROTOC                   X                                                           Comprobante de devolucin del fisco000020PGI7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del evento000029PGI7_STATUS                   X                                                           Estatus del tipo de documento000061PGI7_TIPCTE                   X                                                           Tipo de CTE: 0=Normal;1=Complemento;2=Anulacin;3=Sustitucin000073PGI7_TIPO                     X                                                           Complete con el codigo del tipo de documento.                            000031PGI7_USOINC                   X                                                           Usuario de inclusin del evento000020PGI7_USUINC                   X                                                           Usuario de inclusin000024PGI7_XMLENV                   X                                                           xml de envo para el tss000017PGI7_XMLRET                   X                                                           XML de devolucin000211PGI8_AGENCI                   X                                                           Complete con el codigo de la agencia.
Para consulta de los boletos disponibles, presione F4 para que se muestren los rangos
disponibles para que se realice el movimiento.
                                        000078PGI8_CHAVE                    X                                                           Complete con la clave de la operacion.                                        000023PGI8_CODFUN                   X                                                           Empleado responsable   000022PGI8_COMPLE                   X                                                           Complemento de pasaje.000069PGI8_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha de movimiento.                                  000065PGI8_DEPSOL                   X                                                           Departamento solicitante.                                        000077PGI8_DOCUME                   X                                                           Muestra la descripcion del tipo de documento.                                000063PGI8_DTALOC                   X                                                           Fecha de la asignacin.                                        000042PGI8_DTFIM                    X                                                           Incluya la fecha de vencimiento del bloque000036PGI8_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del bloque.000057PGI8_DTREM                    X                                                           Fecha de remisin.                                       000047PGI8_EMISSO                   X                                                           Emisor.                                        000076PGI8_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000047PGI8_FUNPAS                   X                                                           Empleado.                                      000050PGI8_HORA                     X                                                           Muestra la hora del movimiento.                   000076PGI8_NAGENC                   X                                                           Muestra la descripcion de la agencia.                                       000069PGI8_NDEPSO                   X                                                           Descripcin del departamento.                                        000063PGI8_NEMISS                   X                                                           Descripcin del emisor.                                        000020PGI8_NFUNPA                   X                                                           Nombre del empleado.000031PGI8_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado responsable000023PGI8_NUMCOM                   X                                                           Nmero del complemento.000212PGI8_NUMFIM                   X                                                           Complete con la numeracion final de los documentos.
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disponibles para que se realice el movimiento.                            000191PGI8_NUMINI                   X                                                           Rellene con la numeracion inicial de los
documentos.
Para consulta de los boletos disponibles, presione F4 para que se muestren los rangos
disponibles.                                        000064PGI8_NUMMOV                   X                                                           Muestra el numero del movimiento.                               000077PGI8_QUANT                    X                                                           Muestra la cantidad solicitada de
boletos.                                   000020PGI8_SALDO                    X                                                           Saldo del documento.000146PGI8_SERIE                    X                                                           Rellene con la serie de los documentos.
Para consulta de los boletos disponibles, presione F4 para que se muestren los rangos
disponibles.        000027PGI8_SUBSER                   X                                                           Subserie de los documentos.000164PGI8_TIPPAS                   X                                                           Informe el tipo de pasaje carretera.
1=Conductor.
2=Cobrador.                                                                                                      
000080PGI8_TOTAL                    X                                                            Muestra el total disponible en la serie.                                       000076PGI8_TPDOC                    X                                                           Complete con el codigo del tipo de documento.                               000208PGI8_TPMOV                    X                                                           Complete con el tipo de movimiento.
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disponibles para que se realice el movimiento.                                        000014PGI8_TPPAS                    X                                                           Tipo de pasaje000057PGI8_ULTBIL                   X                                                           ltimo documento.                                        000096PGI9_AGENCI                   X                                                           Rellene con el codigo de la agencia de venta de pasajes.                                        000026PGI9_CHVMDF                   X                                                           Informe la clave del e-MDF000015PGI9_CODEMI                   X                                                           Agencia emisora000045PGI9_CODENC                   X                                                           Informe la Agencia que finaliz el manifiesto000021PGI9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del manifiesto000031PGI9_CODREC                   X                                                           Cdigo de la agencia recibidora000039PGI9_CODREF                   X                                                           Informe el cdigo de referencia del TSS000011PGI9_DATAVI                   X                                                           Fecha viaje000029PGI9_DESCMU                   X                                                           Nombre del municipio de carga000033PGI9_DESEMI                   X                                                           Descripcin de la agencia emisora000047PGI9_DESENC                   X                                                           Informe el nombre de la agencia de finalizacin000036PGI9_DESREC                   X                                                           Descripcin de la agencia recibidora000032PGI9_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacin del manifiesto000080PGI9_DTINI                    X                                                           Rellene con la fecha inicial de vigencia                                        000016PGI9_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin000076PGI9_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000015PGI9_HORAEM                   X                                                           Hora de emisin000093PGI9_ITEM                     X                                                           Rellene con el item de comision
referente al periodo.                                        000286PGI9_MANIFE                   X                                                           La Obligatoriedad del manifiesto se vincular al Local de origen y Local de destino, donde , si el Destino es diferente del Estado/Provincia/Regin origen, el campo estar como 1 = Obligatorio y se utilizar para definir que aquella encomienda no puede utilizar el Manifiesto operativo.000017PGI9_MOTREJ                   X                                                           Motivo de rechazo000018PGI9_MUNCAR                   X                                                           Municipio de carga000051PGI9_NUMERO                   X                                                           Nmero que identifica el Manifiesto. 1 a 999999999.000013PGI9_OBSERV                   X                                                           Observaciones000054PGI9_PCARGA                   X                                                           Peso bruto total de la Carga/Mercaderas transportadas000093PGI9_PERPED                   X                                                           Rellene con el porcentaje de comision sobre el peaje.                                        000106PGI9_PERSEG                   X                                                           Rellene con el porcentaje de comision sobre el seguro facultativo.                                        000094PGI9_PERTAR                   X                                                           Rellene con el porcentaje de comision sobre la tarifa.                                        000104PGI9_PERTAX                   X                                                           Rellene con el porcentaje de comision sobre la tasa de embarque.                                        000022PGI9_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000057PGI9_PROTCA                   X                                                           Informe el comprobante de anulacin devuelto por el fisco000044PGI9_PROTOC                   X                                                           Informe el comprobante devuelto por el fisco000147PGI9_SERIE                    X                                                           Informe la serie del documento fiscal Serie en el rango [920-969]: Reservada para emisin por contribuyente persona fsica con inscripcin estatal.000050PGI9_STATRA                   X                                                           Informe en cul estatus se encuentra el manifiesto000033PGI9_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del manifiesto000010PGI9_TARAVE                   X                                                           Tara en KG000158PGI9_TIPOEM                   X                                                           Tipo de emisor: 1 - Prestador de servicio de transporte 2 - Transportador de carga propia 3 - Prestador de servicio de transporte que emitir e-CT Globalizado000057PGI9_TPEMIS                   X                                                           Forma de emisin del e-MDF: 1 - Normal; 2 - Contingencia.000112PGI9_UFFIM                    X                                                           Utilice la tabla del IBGE de cdigo de unidades del Est/Prov/Reg. Informe 'EX' para operaciones con el exterior.000109PGI9_UFINI                    X                                                           Utilice la tabla del IBGE de cdigo de unidades de Est/Prov/. Informar 'EX' para operaciones con el exterior.000033PGI9_USUARI                   X                                                           usuario de creacin de manifiesto000049PGI9_VCARGA                   X                                                           Valor total de la carga/mercaderas transportadas000019PGI9_VEICUL                   X                                                           Cdigo del vehculo000016PGI9_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje000078PGI9_VIGFIM                   X                                                           Rellene con la fecha final de vigencia                                        000080PGI9_VIGINI                   X                                                           Rellene con la fecha inicial de vigencia.                                       000055PGI9_XMLENV                   X                                                           Informe el XML realizado en el momento del envo al TSS000036PGI9_XMLRET                   X                                                           Informe el XML de devolucin del TSS000093PGIA_AGENCI                   X                                                            Rellene con el codigo de agencia de venta de pasajes.                                       000035PGIA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de referencia del manifiesto000093PGIA_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha en la que se realizo el calculo.                                        000076PGIA_DESCRI                   X                                                           Rellene con la descripcion de la agencia                                    000128PGIA_DESFOR                   X                                                           Rellene con la descripcion del proveedor del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000086PGIA_DOC                      X                                                           Rellene con el numero del documento de calculo                                        000075PGIA_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                        000109PGIA_FORNEC                   X                                                           Rellene con proveedor del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000109PGIA_LOJA                     X                                                           Rellene con la tienda del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000106PGIA_NUMTIT                   X                                                           Rellene con numero del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000105PGIA_PARCEL                   X                                                           Rellene con cuota del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000107PGIA_PREFIX                   X                                                           Rellene con prefijo del titulo por pagar generado en el financiero.                                        000082PGIA_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg de trayecto. No es necesario repetir los Est/Prov/Reg de Inicio y Fin000095PGIA_VALPED                   X                                                           Rellene con el valor de la comision
referente al peaje.                                        000108PGIA_VALSEG                   X                                                           Rellene con el valor de la comision
referente al seguro facultativo.                                        000098PGIA_VALTAR                   X                                                           Rellene con el valor de la comision
referente a la tarifa.                                        000108PGIA_VALTAX                   X                                                           Rellene con el valor de la comision
referente a la tasa de embarque.                                        000082PGIA_VALTOT                   X                                                           Rellene con el valor total de la comision.                                        000099PGIB_AGENCI                   X                                                           Rellene con el codigo de la Agencia de Prestacion de cuentas.                                      000051PGIB_BILOK                    X                                                           Boletos Ok.                                        000067PGIB_BILTOT                   X                                                           Muestra el total de boletos.                                       000013PGIB_CHCTE                    X                                                           Clave del CTE000035PGIB_CODIGO                   X                                                           Cdigo de referencia del manifiesto000031PGIB_CODMUN                   X                                                           Cdigo de municipio de descarga000044PGIB_DAPE                     X                                                           Dape                                        000086PGIB_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha de prestacion de cuentas.                                        000102PGIB_DESCRI                   X                                                           Muestra la descripcion de la Agencia de Prestacion de cuentas.                                        000066PGIB_DTVIAG                   X                                                           Informe la fecha del viaje.                                       000057PGIB_EMISSO                   X                                                           Cdigo del emisor                                        000068PGIB_FICREM                   X                                                           Cdigo de la ficha de remesa                                        000068PGIB_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                000045PGIB_FORMUL                   X                                                           Nmero del formulario de rendicin de cuentas000060PGIB_HORAR                    X                                                           Rellene con horario.                                        000074PGIB_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.                                       000078PGIB_LOTE                     X                                                           Muestra el lote de Prestacion de cuentas.                                     000088PGIB_MOTCOB                   X                                                           Complete con el codigo del conductor o cobrador.                                        000057PGIB_NEMISS                   X                                                           Nombre del emisor                                        000069PGIB_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la linea                                        000057PGIB_NOME                     X                                                           Nombre del emisor                                        000062PGIB_NUMCOM                   X                                                           Nmero del complemento                                        000087PGIB_NUMFIM                   X                                                           Rellene con la numeracion final de los boletos.                                        000087PGIB_NUMINI                   X                                                           Rellene con la numeracion inicial de los boletos.                                      000049PGIB_OK                       X                                                           Lote OK?                                        000055PGIB_SENTID                   X                                                           Muestra el sentido.                                    000056PGIB_SERDAP                   X                                                           Serie de la Dape                                        000077PGIB_SERIE                    X                                                           Complete con la serie de los boletos.                                        000062PGIB_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento                                        000064PGIB_TPLOTE                   X                                                           Muestra el Tipo del Lote                                        000056PGIB_VALDAP                   X                                                           Valor de la Dape                                        000046PGIB_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000062PGIC_ABERTO                   X                                                           Rellene con pendiente.                                        000035PGIC_ADMFIN                   X                                                           Digite la administradora financiera000069PGIC_AGENCI                   X                                                           Muestra el codigo de agencia.                                        000028PGIC_ALIBPE                   X                                                           Informe la alcuota del e-BP000027PGIC_ALICMS                   X                                                           Informe la alcuota de ICMS000073PGIC_BILHET                   X                                                           Rellene con la numeracion del boleto.                                    000091PGIC_BILREF                   X                                                           Informe el ticket del cual se origin esa operacin                                        000060PGIC_CANCEL                   X                                                           Rellene con anulado.                                        000033PGIC_CARGA                    X                                                           Billete proveniente de la carga?000034PGIC_CATEG                    X                                                           Cdigo de la categora del boleto.000042PGIC_CCF                      X                                                           Secuencia del comprobante fiscal de la ECF000026PGIC_CHVACE                   X                                                           Informe la clave de acceso000025PGIC_CHVBPE                   X                                                           Informe la clave del e-BP000031PGIC_CHVSUB                   X                                                           Informe la clave de sustitucin000069PGIC_CLIBIL                   X                                                           Cdigo del cliente del boleto                                        000047PGIC_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000021PGIC_CODCST                   X                                                           Informe el cdigo CST000031PGIC_CODG9B                   X                                                           Informe la categora del Boleto000085PGIC_CODGID                   X                                                           Cdigo del horario en que el pasaje se vendi                                        000033PGIC_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del clculo de la comisin000052PGIC_CODGY3                   X                                                           Cdigo de la tabla GY3 para la creacin del vnculo 000031PGIC_CODGYV                   X                                                           Cdigo del depsito de terceros000028PGIC_CODH7C                   X                                                           Cdigo de la correspondencia000069PGIC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de registro del boleto                                        000054PGIC_CODLOC                   X                                                           Cdigo del Local.                                     000010PGIC_CODNSU                   X                                                           Cdigo NSU000039PGIC_CODREQ                   X                                                            
Informe el nmero de la requisicin.
000014PGIC_CODRMD                   X                                                           Cdigo del RMD000077PGIC_CODSRV                   X                                                           Informe el cdigo del servicio (viaje).                                      000085PGIC_COLAB                    X                                                           Informe el cdigo del colaborador (operador).                                        000027PGIC_CONFER                   X                                                           Estatus de la verificacin.000025PGIC_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia000053PGIC_DESCLO                   X                                                           Descripcin del local.                               000036PGIC_DESDSC                   X                                                           Informe la descripcin del descuento000083PGIC_DOC                      X                                                           Muestra el numero del documento de calculo.                                        000058PGIC_DOCUM1                   X                                                           Primer documento del pasajero, que viene de la integracin000060PGIC_DOCUM2                   X                                                           Segundo documento del pasajero, que viene de la integracin.000049PGIC_DSCG9B                   X                                                           Informe la descripcin de la categora del boleto000066PGIC_DTALTE                   X                                                           Informa la fecha de modificacin en el formato dd/mm/aaaa-hh:mm:ss000064PGIC_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacin del boleto                                000036PGIC_DTERRO                   X                                                           Fecha del error grabado en el motivo000041PGIC_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre de la caja en el TOTALBUS000020PGIC_DTFIM                    X                                                           Fecha de vencimiento000063PGIC_DTINCL                   X                                                           Informa la fecha de inclusin en el formato dd/mm/aaaa-hh:mm:ss000013PGIC_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000059PGIC_DTMOVI                   X                                                           Fecha de movimiento                                        000066PGIC_DTREM                    X                                                           Fecha de la ficha de envo.                                       000081PGIC_DTVEND                   X                                                           Fecha de movimiento del pasaje (Billete).                                        000068PGIC_DTVIAG                   X                                                           Rellene con la fecha de viaje.                                      000043PGIC_ECF                      X                                                           Cdigo de la emisora de comprobante fiscal.000059PGIC_ECFSEQ                   X                                                           Secuencia de la ECF                                        000055PGIC_ECFSER                   X                                                           Serie de la ECF                                        000042PGIC_EMPRJI                   X                                                           Cdigo de la empresa viene de la rjintegra000135PGIC_FICHAR                   X                                                           Cdigo de la ficha de remesa, campo solamente informado cuando se vincula a una ficha de remesa                                        000066PGIC_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                              000063PGIC_FILNF                    X                                                           Sucursal de la factura                                         000131PGIC_FILREM                   X                                                           Sucursal de la ficha de remesa, informado automticamente al vincular a una ficha de remesa                                        000029PGIC_FORMA                    X                                                           Incluya la forma de pago     000031PGIC_HORA                     X                                                           Complete con el horario.       000063PGIC_HRREAL                   X                                                           Horario de partida real                                        000078PGIC_HRVEND                   X                                                           Hora de la venta del pasaje (Billete).                                        000021PGIC_INFADC                   X                                                           Informacin adicional000021PGIC_INTEGR                   X                                                           Informa si se integr000068PGIC_ITECOM                   X                                                           Muestra el item de comision.                                        000045PGIC_ITEM                     X                                                           Muestra el item del lote.                    000091PGIC_LA                       X                                                           Campo utilizado para identificar si ya se realizaron los asientos contables sobre el ttulo000043PGIC_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.        000030PGIC_LJBIL                    X                                                           Cdigo de la tienda del boleto000076PGIC_LOCDES                   X                                                           Complete con el codigo del local de destino.                                000060PGIC_LOCORI                   X                                                           Complete con el codigo del local de origen.                 000047PGIC_LOJA                     X                                                           Tienda
                                        000053PGIC_LOTE                     X                                                           Complete con el lote.                                000037PGIC_MODALI                   X                                                           Informe cul es la modalidad del e-BP000083PGIC_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de anulacin del billete.                                        000052PGIC_MOTIVO                   X                                                           Motivo de error en las generaciones de las facturas.000061PGIC_MOTREJ                   X                                                           Motivo del rechazo de la verificacin                        000019PGIC_NCOLAB                   X                                                           Nome do Colaborador000062PGIC_NCOMPL                   X                                                           Nmero del complemento                                        000060PGIC_NFORMU                   X                                                           Nmero del formulario.                                      000047PGIC_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la linea.                 000058PGIC_NLOCDE                   X                                                           Muestra la descripcion del local de destino.              000067PGIC_NLOCOR                   X                                                           Muestra el local de origen.                                        000049PGIC_NOMEPA                   X                                                           Nombre del pasajero, que viene de la integracin.000007PGIC_NOTA                     X                                                           Factura000022PGIC_NUMBPE                   X                                                           Informe el N del e-BP000084PGIC_NUMCOM                   X                                                           Rellene con el numero de ajuste de comision.                                        000058PGIC_NUMDOC                   X                                                           Nmero de secuencia del control de documentos             000031PGIC_NUMFCH                   X                                                           Nmero da Ficha de Remessa     000039PGIC_NUMOPE                   X                                                           Nmero operativo que viene de rjintegra000031PGIC_NUMPRO                   X                                                           Informe el comprobante del e-BP000083PGIC_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro, manual o electrnica.
                                        000054PGIC_OUTTOT                   X                                                           Otros totales.
                                       000045PGIC_PAGTXE                   X                                                           Generado ttulo de pago de Tasa de embarque?000032PGIC_PED                      X                                                           Rellene con la tarifa del peaje.000081PGIC_PEDTAB                   X                                                           Complete con el valor del peaje de tabla.                                        000047PGIC_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de la comisin.                     000066PGIC_PERIMP                   X                                                           Porcentaje del impuesto de la comisin.                           000034PGIC_PREDBP                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccin000066PGIC_QTXEMB                   X                                                           Cantidad de tasa de embarque.                                     000040PGIC_REQDSC                   X                                                           Descuento proveniente de la requisicin.000070PGIC_REQTOT                   X                                                           Valor total del boleto con los descuentos de la requisicin aplicados.000067PGIC_SDOCNF                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000034PGIC_SECDES                   X                                                           Rellene con la seccion de destino.000045PGIC_SECORI                   X                                                           Rellene con la seccion de origen.            000075PGIC_SENTID                   X                                                           Rellene con el sentido de la linea.                                        000025PGIC_SERBPE                   X                                                           Informe la serie del e-BP000048PGIC_SERIE                    X                                                           Rellene con la serie del documento.             000020PGIC_SERINF                   X                                                           Serie de la factura 000067PGIC_SERNFS                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000084PGIC_SGFACU                   X                                                           Rellene con el valor del seguro facultativo.                                        000074PGIC_SGTAB                    X                                                           Rellene con el seguro de la tabla.                                        000030PGIC_SIMPNA                   X                                                           Informe si es Simples nacional000036PGIC_STAINT                   X                                                           Informa el estatus de la integracin000059PGIC_STAPRO                   X                                                           Estatus del proceso                                        000048PGIC_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000062PGIC_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento                                        000029PGIC_TABBPE                   X                                                           Informe la tarifa de la tabla000042PGIC_TAR                      X                                                           Rellene con la tarifa.                    000075PGIC_TARTAB                   X                                                           Rellene con el valor de la tarifa de tabla.                                000065PGIC_TAX                      X                                                           Rellene con la tasa de embarque.                                 000089PGIC_TAXTAB                   X                                                           Informe el valor de la tasa de embarque de tabla.                                        000050PGIC_TELPAS                   X                                                           Telfono del pasajero, que viene de la integracin000039PGIC_TIPCAN                   X                                                           Cdigo del tipo de anulacin del boleto000017PGIC_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000037PGIC_TIPDSC                   X                                                           Informe el tipo de descuento del e-BP000058PGIC_TIPO                     X                                                           Tipo del registro.                                        000129PGIC_TITCAN                   X                                                           Ttulo por pagar genera en el financiero referente a la anulacin de la venta del boleto.                                        000057PGIC_TITPAG                   X                                                           Ttulo por pagar.                                        000054PGIC_TOTGER                   X                                                           Total general.                                        000056PGIC_TOTSEG                   X                                                           Total de seguro.                                        000023PGIC_TPBPE                    X                                                           Informe el tipo de e-BP000026PGIC_TPEMIS                   X                                                           Informe el tipo de emisin000030PGIC_TPSUBS                   X                                                           Informe el tipo de sustitucin000065PGIC_TPVEND                   X                                                           Cdigo del tipo de venta.                                        000033PGIC_TPVIAG                   X                                                           Informe cul es el tipo del viaje000066PGIC_TTXEM                    X                                                           Total de tasa de embarque.                                        000023PGIC_USUCON                   X                                                           Usuario de verificacin000049PGIC_VALCOM                   X                                                           Valor de la Comisin.                            000053PGIC_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto de la comisin                    000051PGIC_VALTOT                   X                                                           Valor total                                        000025PGIC_VENDRJ                   X                                                           Codigo Venda RJ          000016PGIC_VLACER                   X                                                           Valor del ajuste000019PGIC_VLBICM                   X                                                           Valor base del ICMS000018PGIC_VLCOF                    X                                                           Valor de la COFINS000036PGIC_VLCRIC                   X                                                           Informe el valor de crdito del ICMS000032PGIC_VLIBPE                   X                                                           Informe el valor de ICMS del BPE000034PGIC_VLICDV                   X                                                           Informe el valor del ICMS Devuelto000020PGIC_VLICMS                   X                                                           Valor total del ICMS000013PGIC_VLPIS                    X                                                           Valor del PIS000024PGIC_VLRBCB                   X                                                           Informe el valor del BCB000031PGIC_VLRBPE                   X                                                           Informe el valor bruto del e-BP000038PGIC_VLRDSC                   X                                                           Informe el valor de descuento del e-BP000032PGIC_VLRPGT                   X                                                           Informe el valor pagado del e-BP000044PGIC_VLTRIC                   X                                                           Informe el valor de la tributacin del ICMS.000070PGID_ATUALI                   X                                                           Flag para definir si los trechos estan Actualizados o Desactualizados.000034PGID_COD                      X                                                           Cdigo del horario                000036PGID_DEL                      X                                                           Registro borrado en modo de revisin000034PGID_DESVIA                   X                                                           Descripcin de la va de la lnea.000100PGID_DOM                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los domingos.                                        000083PGID_DTATU                    X                                                           Fecha de ltima actualizacin del registro.                                        000100PGID_FER                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los dias feriados.                                   000076PGID_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000079PGID_FINVIG                   X                                                           Rellene con la fecha final de vigencia.                                        000049PGID_GERVIA                   X                                                           Informa si este horario genera o no genera viajes000087PGID_HORCAB                   X                                                           Rellene con el horario de cabecera de la linea.                                        000013PGID_HORFIM                   X                                                           Horario final000083PGID_HRATU                    X                                                           Hora de ltima actualizacin del registro.
                                        000032PGID_IDSRV1                   X                                                           Cdigo del servicio piso extra 1000032PGID_IDSRV2                   X                                                           Cdigo del servicio piso extra 2000081PGID_INIVIG                   X                                                           Rellene con la fecha inicial de vigencia.                                        000043PGID_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.        000067PGID_LOTACA                   X                                                           Informe la cantidad de lugares necesarios para realizar los viajes.000049PGID_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro se encuentra bloqueado o no000070PGID_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la linea.                                        000059PGID_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio                                        000100PGID_QUA                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los miercoles                                        000098PGID_QUI                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los jueves.                                        000031PGID_REVCON                   X                                                           Cdigo de revisin del contrato000099PGID_SAB                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los sabados.                                        000097PGID_SEG                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los lunes.                                        000075PGID_SENTID                   X                                                           Rellene con el sentido de la linea.                                        000073PGID_SEQ                      X                                                             Muestra la secuencia de la linea.                                      000065PGID_SERVIC                   X                                                           Complete con el servicio.                                        000099PGID_SEX                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los viernes.                                        000020PGID_STATUS                   X                                                           Estatus del servicio000097PGID_TER                      X                                                           Solamente rellene si hay frecuencia de horario los martes                                        000029PGID_VIA                      X                                                           Cdigo de la va de la lnea.000028PGID_VIGENC                   X                                                           Informe la fecha de vigencia000080PGIE_COD                      X                                                           Cdigo nico para los horarios - trechos                                        000025PGIE_CODGID                   X                                                           Cdigo Horarios/Servicios000084PGIE_DATVIA                   X                                                           Rellene con la fecha de viaje de la seccion.                                        000033PGIE_DESCLD                   X                                                           Descripcion del local de destino.000033PGIE_DESCLP                   X                                                           Descripcion del local de partida.000087PGIE_DESSEN                   X                                                           Muestra la descripcion del sentido de la linea.                                        000068PGIE_DIA                      X                                                           Rellene con los dias transcurridos.                                 000042PGIE_DTATU                    X                                                           Fecha de ltima actualizacin del registro000064PGIE_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000087PGIE_HORCAB                   X                                                           Rellene con el horario de cabecera de la linea.                                        000030PGIE_HORDES                   X                                                           Informe el horario de destino.000079PGIE_HORLOC                   X                                                           Rellene con el horario de la localidad.                                        000058PGIE_HRATU                    X                                                           Hora de ltima actualizacin del registro                 000036PGIE_IDLOCD                   X                                                           Identificacion del local de destino.000036PGIE_IDLOCP                   X                                                           Identificacion del local de partida.000080PGIE_INIVIA                   X                                                           Rellene con la fecha de inicio de viaje.                                        000069PGIE_ITEM                     X                                                           Informa el item de la grilla.                                        000060PGIE_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.                         000079PGIE_LOCHOR                   X                                                           Complete con el codigo de la localidad.                                        000070PGIE_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la linea.                                        000093PGIE_NLOCHR                   X                                                           Muestra el nombre de la localidad en aquella seccion.                                        000070PGIE_NUMSRV                   X                                                           Informe el nmero del servicio                                        000068PGIE_SECHOR                   X                                                           Rellene con seccion horario.                                        000075PGIE_SENTID                   X                                                           Rellene con el sentido de la linea.                                        000069PGIE_SEQ                      X                                                           Muestra la secuencia de la linea.                                    000144PGIE_TEMPO                    X                                                           Informa el tiempo de excepcin del trayecto entre las localidades se agregar en el clculo del horario.                                        000070PGIE_TPTR                     X                                                           Tiempo estimado del viaje entre el lugar de inicio y lugar de destino 000029PGIE_VIA                      X                                                           Cdigo de la va de la lnea.000072PGIF_CARRO                    X                                                           Complete con el codigo del auto.                                        000013PGIF_CHCTE                    X                                                           Clave del CTE000045PGIF_CNPJ                     X                                                           Nmero del RCPJ del responsable por el seguro000010PGIF_CODG99                   X                                                           Cdigo G99000035PGIF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de referencia del manifiesto000048PGIF_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio> Referencia de la tabla GIF000081PGIF_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha de salida del viaje.                                        000095PGIF_DATVIA                   X                                                           Rellene con la fecha de inicio del viaje en la seccion.                                        000096PGIF_DCHEGD                   X                                                           Rellene con la fecha de llegada en el garaje de destino.                                        000098PGIF_DCHERD                   X                                                           Rellene con la fecha de llegada en la terminal de destino.                                        000094PGIF_DCHERO                   X                                                           Rellene con la fecha llegada en la terminal de origen.                                        000075PGIF_DIA                      X                                                           Rellene con los dias transcurridos.                                        000055PGIF_DOCCLI                   X                                                           Informe el nmero del documento del cliente (RCPF/RCPJ)000092PGIF_DSAIGO                   X                                                           Rellene con la fecha de salida del garaje de origen.                                        000076PGIF_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000098PGIF_HCHEDG                   X                                                           Rellene con el horario de llegada en el garaje de destino.                                        000098PGIF_HCHEGD                   X                                                           Rellene con el horario de llegada en el garaje de destino.                                        000100PGIF_HCHERD                   X                                                           Rellene con el horario de llegada en la terminal de destino.                                        000099PGIF_HCHERO                   X                                                           Rellene con el horario de llegada en la terminal de origen.                                        000084PGIF_HORCAB                   X                                                           Rellene con el horario de cabecera de linea.                                        000079PGIF_HORLOC                   X                                                           Rellene con el horario de la localidad.                                        000097PGIF_HSAIGO                   X                                                           Rellene con el horario de salida del garaje de origen.                                           000081PGIF_INIVIA                   X                                                           Rellene con la fecha de inicio del viaje.                                        000092PGIF_LINHA                    X                                                           Rellene con el codigo de linea regular de pasajeros.                                        000019PGIF_NAPOLI                   X                                                           Nmero de la pliza000024PGIF_NAVERB                   X                                                           Nmero de la declaracin000024PGIF_NAVERV                   X                                                           Nmero de la declaracin000091PGIF_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la linea regular de pasajeros.                                        000024PGIF_NOMESE                   X                                                           Nombre de la aseguradora000009PGIF_PESO                     X                                                           Peso e-CT000077PGIF_SECHOR                   X                                                           Rellene con el horario de la seccion.                                        000075PGIF_SENTID                   X                                                           Rellene con el sentido de la linea.                                        000065PGIF_SERVIC                   X                                                           Complete con el servicio.                                        000061PGIF_TPCLIE                   X                                                           Informe qu tipo de persona es el cliente (Fsica o jurdica)000068PGIF_TPVIA                    X                                                           Rellene con el tipo de viaje                                        000010PGIF_VALOR                    X                                                           Valor e-Ct000072PGIG_AGENC                    X                                                           Muestra el codigo de la agencia.                                        000083PGIG_BILFIM                   X                                                           Muestra la numeracion final de los boletos.                                        000066PGIG_BILINI                   X                                                           Muestra el boleto inicial.                                        000020PGIG_CODCON                   X                                                           Cdigo del conductor000049PGIG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del manifiesto. Referencia de la tabla GI9000004PGIG_CPF                      X                                                           RCPF000073PGIG_DTFIM                    X                                                           Muestra la fecha final del viaje.                                        000067PGIG_DTINI                    X                                                           Muestra la Fecha de inicio.                                        000076PGIG_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000020PGIG_NOME                     X                                                           Nombre del conductor000071PGIG_SERIE                    X                                                           Muestra la serie de documentos.                                        000070PGIG_TERCEI                   X                                                           Muestra el codigo del tercero.                                        000068PGIG_TOTAL                    X                                                           Muestra el total de boletos.                                        000074PGIH_AGENCI                   X                                                           Complete con el codigo de agencia.                                        000062PGIH_CODG5D                   X                                                           Cdigo de la comisin.                                        000061PGIH_CODGYA                   X                                                           Cdigo del documento.                                        000075PGIH_CODTER                   X                                                           Complete con el codigo del tercero.                                        000063PGIH_COMISS                   X                                                           Porcentaje de comisin.                                        000078PGIH_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha de transferencia.                                        000058PGIH_DESGYA                   X                                                           Nombre del documento.                                     000082PGIH_DESTIP                   X                                                           Muestra la descripcion del tipo de pasaje.                                        000064PGIH_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000064PGIH_IMPOST                   X                                                           Porcentaje del impuesto.                                        000077PGIH_NAGENC                   X                                                           Muestra la descripcion de la agencia.                                        000070PGIH_NOME                     X                                                           Muestra el nombre del tercero.                                        000087PGIH_NUMFIM                   X                                                           Rellene con la numeracion final de los boletos.                                        000089PGIH_NUMINI                   X                                                           Rellene con la numeracion inicial de los boletos.                                        000082PGIH_NUMTRA                   X                                                           Muestra el numero de transferencia actual.                                        000076PGIH_SERIE                    X                                                           Rellene con la serie de los pasajes.                                        000075PGIH_TOTAL                    X                                                           Muestra el numero total de boletos.                                        000073PGIH_TPDOC                    X                                                           Rellene con el tipo de documento.                                        000077PGIH_TPMOV                    X                                                           Rellene con el tipo de transferencia.                                        000077PGII_AGENCI                   X                                                           Complete con el codigo de la agencia.                                        000045PGII_ALIAS                    X                                                           Alias                                        000014PGII_BAIXA                    X                                                           Fecha de baja.000021PGII_BILHET                   X                                                           Nmero del documento.000022PGII_CATEGO                   X                                                           Categora del mnibus.000057PGII_CHVTAB                   X                                                           Clave de la tabla                                        000020PGII_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado.000087PGII_CODGY3                   X                                                           Cdigo de la tabla GY3 - Comprobante de pasajes                                        000081PGII_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote en que se est utilizando el rango de los boletos.               000075PGII_CODTER                   X                                                           Complete con el codigo del tercero.                                        000079PGII_DATA                     X                                                           Muestra la fecha del ultimo movimiento.                                        000065PGII_DEPSOL                   X                                                           Departamento solicitante.                                        000019PGII_DTALOC                   X                                                           Fecha de asignacin000076PGII_DTBALO                   X                                                           Fecha de baja de la asignacin                                              000014PGII_DTCAIX                   X                                                           Fecha de caja.000061PGII_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin                                           000020PGII_DTDIGI                   X                                                           Fecha de digitacin.000018PGII_DTEMBA                   X                                                           Fecha de embarque.000017PGII_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin.000017PGII_DTFIM                    X                                                           fecha vencimiento000017PGII_DTFM                     X                                                           fecha vencimiento000013PGII_DTINI                    X                                                           FECHA INICIAL000058PGII_DTREM                    X                                                           Fecha de remisin.                                        000056PGII_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia                                  000070PGII_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez de documento.                                        000018PGII_EMISSO                   X                                                           Cdigo del emisor.000030PGII_ESPECI                   X                                                           Especificacin del pase libre.000076PGII_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema.                                        000009PGII_FUNPAS                   X                                                           Empleado.000071PGII_HORA                     X                                                           Muestra la hora del movimiento.                                        000011PGII_HRVIAG                   X                                                           Hora viaje.000019PGII_LINHA                    X                                                           Cdigo de la lnea.000017PGII_LOCDES                   X                                                           Local de destino.000016PGII_LOCORI                   X                                                           Local de origen.000019PGII_LOTALO                   X                                                           Lote de asignacin.000041PGII_LOTREM                   X                                                           Lote de remisin.                        000062PGII_NAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                    000069PGII_NDEPSO                   X                                                           Descripcin del departamento.                                        000023PGII_NEMISS                   X                                                           Descripcin del emisor.000048PGII_NESPEC                   X                                                           Descripcin de la especificacin del pase libre.000020PGII_NFUNCI                   X                                                           Nombre del empleado.000025PGII_NFUNPA                   X                                                           Descripcin del empleado.000023PGII_NLINHA                   X                                                           Descripcin de la lnea000033PGII_NLOCDE                   X                                                           Descripcin del local de destino.000032PGII_NLOCOR                   X                                                           Descripcin del local de origen.000023PGII_NUMCOM                   X                                                           Nmero del complemento.000079PGII_NUMFIM                   X                                                           Muestra la numeracion final de boletos.                                        000081PGII_NUMINI                   X                                                           Muestra la numeracion inicial de boletos.                                        000073PGII_NUMMOV                   X                                                           Muestra el numero del movimiento.                                        000019PGII_POLTRO                   X                                                           Nmero de la silla.000072PGII_SERIE                    X                                                           Complete con la serie de los boletos.                                   000043PGII_STALOC                   X                                                           Estatus de la asignacin de los documentos.000017PGII_STATUS                   X                                                           Estatus del envo000023PGII_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento.000018PGII_TIPO                     X                                                           Tipo de documento.000022PGII_TIPPAS                   X                                                           Tipo de pasaje emitido000094PGII_UTILIZ                   X                                                           Informa si se utiliz o no el nmero de secuencia del lote.                                   000006PGII_VALOR                    X                                                           Valor.000116PGIJ_ADMFIN                   X                                                           Administradora financiera en caso de ventas con tarjeta de dbito o crdito.                                        000058PGIJ_BILHET                   X                                                           Nmero del boleto.                                        000085PGIJ_CARTAO                   X                                                           Informe si genera movimiento de tarjeta de credito.                                  000101PGIJ_CLICAR                   X                                                           Complete con el cliente del movimiento de tarjeta de crdito.                                        000022PGIJ_CNPJSE                   X                                                           RCPJ de la aseguradora000115PGIJ_CODAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin de la transaccin en tarjeta de dbito o de crdito.                                        000083PGIJ_CODIGO                   X                                                           Complete con el codigo de la forma de pago.                                        000084PGIJ_CODNSU                   X                                                           Cdigo de NSU de transaccin con la tarjeta.                                        000024PGIJ_CODSEG                   X                                                           Cdigo de la aseguradora000169PGIJ_CONFOK                   X                                                           Cuando el tipo de pago sea tarjeta verifique si se confiri en la conciliacin con el archivo de la administradora de la tarjeta.                                        000068PGIJ_DATA                     X                                                           Fecha de la venta del boleto                                        000025PGIJ_DATAVB                   X                                                           Fecha de la certificacin000016PGIJ_DATEMI                   X                                                           Fecha de emisin000088PGIJ_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion de la forma de pago.                                        000075PGIJ_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                      000072PGIJ_FORMA                    X                                                           Forma de pago de la venta de boleto.                                    000022PGIJ_HORAVB                   X                                                           Hora de la declaracin000015PGIJ_HOREMI                   X                                                           Hora de emisin000099PGIJ_LOJCAR                   X                                                           Complete con la tienda del cliente de la tarjeta de crdito.                                       000044PGIJ_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro se encuentra inactivo000034PGIJ_MSERRO                   X                                                           Mensaje de error en la declaracin000090PGIJ_MVBCO                    X                                                           Infome si el pago generara
movimiento en el banco.                                        000096PGIJ_NCLICA                   X                                                           Muestra el nombre del cliente de la tarjeta de credito.
                                        000024PGIJ_NOMESE                   X                                                           Nombre de la aseguradora000019PGIJ_NUMAPO                   X                                                           Nmero de la pliza000024PGIJ_NUMAVB                   X                                                           Nmero de la declaracin000103PGIJ_PARCEL                   X                                                           Nmero de cuotas en caso de operaciones con tarjeta de crdito.                                        000021PGIJ_PROTOC                   X                                                           Nmero del protocolo.000014PGIJ_RAMO                     X                                                           Rama declarada000041PGIJ_SEQ                      X                                                           Informe un nmero secuencial para control000057PGIJ_SERIE                    X                                                           Serie del boleto.                                        000143PGIJ_STATUS                   X                                                           0=Esperand. Declarac.;1=Falla Comunic.;2=Declarac.;3=Rechaz.;4=Esperand. Anul.;5=Falla Comunic. Anul.;6=Anul.;7=Anul. Rech.;8=Can. Ant. Declar.000061PGIJ_SUBSER                   X                                                           Sub-serie del boleto.                                        000030PGIJ_TIPAVB                   X                                                           Informe el tipo de declaracin000081PGIJ_TITREC                   X                                                           Titulo por cobrar generado en financiero.                                        000014PGIJ_TPDDR                    X                                                           Tipo de la DDR000036PGIJ_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento de la declaracin000015PGIJ_VALAVB                   X                                                           Valor declarado000077PGIJ_VALOR                    X                                                           Valor de la forma de pago del boleto.                                        000101PGIK_AGE                      X                                                           Complete con la agencia del banco del Cierre Lote Financiero.                                        000086PGIK_AGENCI                   X                                                           Muestra la agencia del Cierre Lote Financiero.                                        000095PGIK_BCO                      X                                                           Complete con el codigo del banco del cierre financiero.                                        000029PGIK_CHAVE                    X                                                           Informe la clave del registro000030PGIK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro000039PGIK_CODREF                   X                                                           Informe el cdigo de referencia del TSS000100PGIK_CTA                      X                                                           Complete con la cuenta del banco del Cierre Lote Financiero.                                        000084PGIK_DATA                     X                                                           Muestra la fecha del Cierre Lote Financiero.                                        000032PGIK_DTAUT                    X                                                           Informe la fecha de autorizacin000025PGIK_DTENV                    X                                                           Informe la fecha de envo000077PGIK_DTMOV                    X                                                           Complete con la fecha del movimiento.                                        000077PGIK_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000070PGIK_FORPAG                   X                                                           Complete con la forma de pago.                                        000021PGIK_ID                       X                                                           Informe el ID del TSS000083PGIK_LOTE                     X                                                           Muestra el numero de prestacion de cuentas.                                        000031PGIK_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de devolucin000028PGIK_MOTREJ                   X                                                           Informe el motivo de rechazo000082PGIK_OK                       X                                                           Informe si confirma el Cierre Lote Financiero.                                    000056PGIK_PROTOC                   X                                                           Informe la clave del registro para conexin con el fisco000061PGIK_SEQUEN                   X                                                           Informe un nmero secuencial de acuerdo con el tipo de evento000045PGIK_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la transmisin al fisco000026PGIK_TPEVEN                   X                                                           Informe el tipo del evento000078PGIK_USER                     X                                                           Usuario que gener el lote financiero.                                        000031PGIK_USUINC                   X                                                           Informe el usuario de inclusin000077PGIK_VALOR                    X                                                           Complete con el valor del movimiento.                                        000030PGIK_XMLENV                   X                                                           Informe el XML de envo al TSS000036PGIK_XMLRET                   X                                                           Informe el XML de devolucin del TSS000067PGIL_AGE                      X                                                           Complete con agencia/banco.                                        000072PGIL_AGENCI                   X                                                           Muestra el codigo de la agencia.                                        000061PGIL_BCO                      X                                                           Complete con el banco                                        000051PGIL_CARTAO                   X                                                           Informa si el tipo de pago se realizar con tarjeta000006PGIL_CODIGO                   X                                                           Cdigo000017PGIL_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000084PGIL_CTA                      X                                                           Rellene con el numero de la cuenta bancaria.                                        000061PGIL_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha.                                        000024PGIL_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto000076PGIL_DINHEI                   X                                                           Informa si el tipo de pago estndar para el cliente seleccionado ser dinero000053PGIL_FATURA                   X                                                           Informa si el tipo de pago se realizar por facturado000064PGIL_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000006PGIL_LOJA                     X                                                           Tienda000067PGIL_LOTE                     X                                                           Muestra el numero del lote.                                        000079PGIL_NATURE                   X                                                           Complete con la modalidad de operacion.                                        000014PGIL_NOMECL                   X                                                           Nombre cliente000063PGIL_OK                       X                                                           Rellene si se verifico.                                        000050PGIL_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento para generacin de factura000003PGIL_PIX                      X                                                           PIX000032PGIL_PRODUT                   X                                                           Producto para generacin de Fact000073PGIL_RECPAG                   X                                                           Rellene con el tipo de movimiento                                        000062PGIL_RETIRA                   X                                                           Informa si el tipo de pago solo se realizar durante el retiro000003PGIL_TES                      X                                                           TES000027PGIL_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete: 1=CIF;2=FOB;000077PGIL_VALOR                    X                                                           Complete con el valor del movimiento.                                        000095PGIM_CBASE                    X                                                           Rellene con el valor del costo del producto o servicio.                                        000077PGIM_COD                      X                                                           Muestra el codigo del costo de viaje.                                        000112PGIM_DEFAUL                   X                                                           Define si el costo se cargara automaticamente en la propuesta comercial.                                        000088PGIM_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del costo del viaje.                                        000024PGIM_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000095PGIM_DESUM                    X                                                           Muestra la descripcion resumida de la unidad de medida.                                        000077PGIM_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000090PGIM_PLAN                     X                                                           Almacena los datos de la planilla de clculo para los costos calculados.                  000049PGIM_PRODUT                   X                                                           Informe el producto vinculado al costo del viaje.000311PGIM_TPCUST                   X                                                           Indica si el costo es fijo o calculado, esto influenciar en la obtencin del valor del costo final.
Si es Fijo, el costo se obtendr por medio del costo base informado para el costo.
Si se calcula, el costo se calcular con base en la frmula de la planilla de clculo.
                                        000073PGIM_UM                       X                                                           Complete con la unidad de medida.                                        000085PGIM_UTILIZ                   X                                                           Indica qu proceso podr utilizar la planilla: 1=Viajes especiales; 2=Flete continuo.000117PGIM_VBASE                    X                                                           Rellene con el valor base del producto o servicio que se repasara al cliente.                                        000095PGIN_DCHEDE                   X                                                           Rellene con la fecha de llegada en la localidad destino.                                       000027PGIN_DCHEGA                   X                                                           Fecha de llegada del viaje.000087PGIN_DESLD                    X                                                           Muestra la descripcion de la localidad destino.                                        000087PGIN_DESLO                    X                                                           Muestra la descripcion de la localidad de origen.                                      000048PGIN_DIARIA                   X                                                           Informe el nmero de la tarifa diaria del viaje.000098PGIN_DPAROR                   X                                                           Rellene con la fecha de partida de la localidad de origen.                                        000100PGIN_DRETGA                   X                                                           Rellene con la fecha de retorno del vehiculo para el garaje.                                        000085PGIN_DSAIDA                   X                                                           Complete con la fecha de salida del vehiculo.                                        000095PGIN_DSAIGA                   X                                                           Rellene con la fecha de salida del vehiculo del garaje.                                        000086PGIN_DVOLTA                   X                                                           Complete con la fecha de regreso del vehiculo.                                        000077PGIN_ENDDE                    X                                                           Rellene con la direccion de destino.
                                        000077PGIN_ENDEM                    X                                                           Rellene con la direccion de embarque.                                        000077PGIN_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000095PGIN_HCHEDE                   X                                                           Rellene con la hora de llegada en la localidad destino.                                        000026PGIN_HCHEGA                   X                                                           Hora de llegada del viaje.000077PGIN_HORAS                    X                                                           Informer el total de horas del viaje.                                        000106PGIN_HPAROR                   X                                                           Informe la hora de partida del vehiculo en la localidad de origen.                                        000094PGIN_HRETGA                   X                                                           Rellene con la hora de retorno del vehiculo al garaje.                                        000082PGIN_HSAIDA                   X                                                           Informe la hora en que saldra el vehiculo.                                        000088PGIN_HSAIGA                   X                                                           Informe la hora que el vehiculo saldra del garaje.                                      000102PGIN_HVOLTA                   X                                                           Informe la hora de regreso del vehiculo en el lugar de origen.                                        000056PGIN_ITEM                     X                                                           Muestra el item.                                        000087PGIN_LOCDES                   X                                                           Complete con el codigo de la localidad destino.                                        000075PGIN_LOCOR                    X                                                           Rellene con la localidad de origen.                                        000073PGIN_PEDIDA                   X                                                           Informe el valor del peaje de ida                                        000077PGIN_PEDVOL                   X                                                           Informe el valor del peaje de vuelta.                                        000062PGIN_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta                                        000068PGIN_QTDHRS                   X                                                           Cantidad de horas del viaje.                                        000030PGIN_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del tramo000073PGIO_CUSTO                    X                                                           Complete con el codigo del costo.                                        000087PGIO_CUSTOT                   X                                                           Muestra el valor total del servicio o producto.                                        000094PGIO_CUSUNI                   X                                                           Rellene con el costo unitario del servicio o producto.                                        000073PGIO_DCUSTO                   X                                                           Muestra la descripcion del costo.                                        000095PGIO_DESUM                    X                                                           Muestra la descripcion resumida de la unidad de medida.                                        000077PGIO_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000085PGIO_FORMUL                   X                                                           Define si el costo se calculara por planilla.                                        000060PGIO_ITEM                     X                                                           Rellene con el item.                                        000074PGIO_PEDESC                   X                                                           Define el porcentaje de descuento que se aplicar al valor total del costo000058PGIO_PLAN                     X                                                           Xml referente a la planilla de clculo (Viajes especiales)000063PGIO_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta.                                        000074PGIO_QUANT                    X                                                           Rellene con la cantidad del costo.                                        000078PGIO_UM                       X                                                           Muestra la unidad de medida del costo.                                        000087PGIO_VALTOT                   X                                                           Muestra el valor total del servicio o producto.                                        000094PGIO_VALUNI                   X                                                           Rellene con el valor unitario del servicio o producto.                                        000104PGIO_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento que se calcul por medio del clculo del porcentaje aplicado al valor total del costo000352PGIP_CODBEM                   X                                                           Cdigo del vehculo utilizado como referencia. 
Esta informacin se utiliza para que el escalador tenga las caractersticas del vehculo que contrato el cliente, para montar la escala.
El vehculo informado no se escalar automticamente, el escalador es el responsable por definir el vehculo que se utilizar.
                                        000095PGIP_CONFIG                   X                                                           Rellene con el codigo de la configuracion de vehiculos.                                        000054PGIP_CUSTOH                   X                                                           Costo por hora                                        000096PGIP_DCONF                    X                                                           Muestra la descripcion de la configuracion de vehiculos.                                        000076PGIP_DISPVE                   X                                                           Disponibilidad del vehiculo Si o No.                                        000074PGIP_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                     000056PGIP_ITEM                     X                                                           Muestra el item.                                        000103PGIP_KMCONT                   X                                                           Rellene con el kilometraje contratado para el (los) vehiculo(s).                                       000088PGIP_KMEXCE                   X                                                           Rellene con el valor por kilometraje excedente.                                         000078PGIP_NOMBEM                   X                                                           Descripcin del vehculo seleccionado.                                        000065PGIP_PDTOT                    X                                                           Informe la cantidad total del valor del peaje dentro del trayecto000104PGIP_POLTR                    X                                                           Rellene con la cantidad de asientos para el vehiculo solicitado.                                        000063PGIP_PROPOS                   X                                                           Codigo de la propuesta.                                        000109PGIP_QUANT                    X                                                           Rellene con la cantidad de vehiculos para la configuracion informada.                                        000069PGIP_TOTHR                    X                                                           Informe la cantidad total de horas diarias que el conductor ejecutar000091PGIQ_ARCOND                   X                                                           Rellene si la carroceria tiene aire acondicionado.                                         000078PGIQ_BANHEI                   X                                                           Complete con la cantidad de servicios.                                        000079PGIQ_CATEG                    X                                                           Rellene con la categoria de carroceria.                                        000086PGIQ_COD                      X                                                           Muestra el codigo de configuracion de carroceria.                                     000034PGIQ_DESLMT                   X                                                           Habr desplazamiento en el tramo?000075PGIQ_DESTRE                   X                                                           Descripcin del trecho (Localidad).                                        000064PGIQ_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000015PGIQ_ITEM                     X                                                           tem del trecho000102PGIQ_NCONFI                   X                                                           Complete con la descripcion de la configuracion de carroceria.                                        000032PGIQ_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta comercial000084PGIQ_REFRIG                   X                                                           Rellene si la carroceria tiene refrigerador.                                        000048PGIQ_SEQ                      X                                                           Informa la secuencia entre los trechos del viaje000100PGIQ_SOM                      X                                                           Rellene si la carroceria tiene o no tiene aparato de sonido.                                        000042PGIQ_TRECHO                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad (Trecho)000082PGIQ_TV                       X                                                           Rellene si la carroceria tiene television.                                        000088PGIQ_WIFI                     X                                                           Rellene si la carroceria tiene o no tiene Wi-Fi.                                        000095PGIR_APLIC                    X                                                           Complete sobre que se refiere el archivo del requisito.                                        000022PGIR_AUT                      X                                                           Cdigo de autorizacin000042PGIR_CLIPAG                   X                                                           Cdigo del cliente responsable por el pago000077PGIR_COD                      X                                                           Complete con el codigo del requisito.                                        000052PGIR_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora financiera de la tarjeta000021PGIR_CODFAT                   X                                                           Cdigo de facturacin000023PGIR_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la encomienda000058PGIR_DESADM                   X                                                           Descripcin de la administradora financiera de la tarjeta.000082PGIR_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del requisito.                                        000014PGIR_DTPAG                    X                                                           Fecha del pago000026PGIR_ESTAB                    X                                                           Cdigo del establecimiento000064PGIR_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000114PGIR_LINHAS                   X                                                           Rellene si pertenece a una linea especifica o si es para todas las lineas.                                        000030PGIR_LOJPAG                   X                                                           Tienda responsable por el pago000042PGIR_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente responsable por el pago000010PGIR_NSU                      X                                                           Cdigo NSU000033PGIR_NUMPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas en la tarjeta.000017PGIR_SEQ                      X                                                           Secuencia de pago000012PGIR_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago000024PGIR_TITTEF                   X                                                           nmero de ttulo del tef000020PGIR_TOMADO                   X                                                           Tomador del servicio000036PGIR_TPCART                   X                                                           Tipo de tarjeta utilizado en el pago000012PGIR_VALOR                    X                                                           Valor pagado000022PGIS_CLIENT                   X                                                           Cliente de facturacin000021PGIS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de facturacin000036PGIS_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto para facturacin000077PGIS_CODREQ                   X                                                           Rellene con el requisito de la linea.                                        000040PGIS_DATFAT                   X                                                           Fecha de emisin del documento de salida000021PGIS_DATINC                   X                                                           Fecha de la inclusin000041PGIS_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto para facturacin000089PGIS_DESREQ                   X                                                           Muestra la descripcion del requisito de la linea.                                        000038PGIS_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo de encomiendas000040PGIS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo de encomiendas000064PGIS_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000018PGIS_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000070PGIS_ITEM                     X                                                           Muestra la secuencia de items.                                        000075PGIS_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.                                        000033PGIS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente de facturacin000018PGIS_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000040PGIS_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento de salida generado.000011PGIS_OBSERV                   X                                                           Observacin000046PGIS_PERDES                   X                                                           Porcentaje descuento concedido para el cliente000055PGIS_SERIE                    X                                                           Serie utilizada para generacin del documento de salida000025PGIS_STATUS                   X                                                           Estatus de la facturacin000051PGIS_TOTDES                   X                                                           Valor total del descuento calculado para el cliente000021PGIS_TOTFAT                   X                                                           Valor total facturado000010PGIS_TOTLIQ                   X                                                           Total neto000013PGIS_TS                       X                                                           TES de salida000033PGIS_USUINC                   X                                                           Usuario conectado en la inclusin000021PGIS_VALFAT                   X                                                           Valor total facturado000021PGIS_VLFATU                   X                                                           Valor total facturado000021PGIT_CODFAT                   X                                                           Cdigo de facturacin000023PGIT_CODG99                   X                                                           Cdigo de la encomienda000019PGIT_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000090PGIT_CODREQ                   X                                                           Complete con el codigo del requisito del vehiculo.                                        000033PGIT_DATENC                   X                                                           Fecha de emisin de la encomienda000024PGIT_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000090PGIT_DESREQ                   X                                                           Muestra la descripcion del requisito del vehiculo.                                        000105PGIT_DTFIM                    X                                                           Rellene con la fecha final de vigencia de requisito del vehiculo.                                        000107PGIT_DTINIC                   X                                                           Rellene con la fecha inicial de vigencia de requisito del vehiculo.                                        000077PGIT_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000046PGIT_ITEM                     X                                                           tem de facturacin de contrato de encomiendas000076PGIT_VEICUL                   X                                                           Complete con el codigo del vehiculo.                                        000028PGIT_VLFATU                   X                                                           Valor del servicio facturado000105PGIU_ACAO                     X                                                           Informe cul es el tipo de accin realizada en la encomienda para considerar en el clculo de la comisin000038PGIU_CODG5D                   X                                                           Cdigo del registro de la comisin GTP000091PGIU_CODREQ                   X                                                           Complete con el codigo del requisito del conductor.                                        000052PGIU_COMISS                   X                                                           Informe el porcentaje de la comisin para calcularse000091PGIU_DESREQ                   X                                                           Muestra la descripcion del requisito del conductor.                                        000106PGIU_DTFIM                    X                                                           Rellene con la fecha final de vigencia de requisito del conductor.                                        000108PGIU_DTINIC                   X                                                           Rellene con la fecha inicial de vigencia de requisito del conductor.                                        000064PGIU_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000066PGIU_IMPOST                   X                                                           Informe el porcentaje de impuesto calculado en base de la comisin000070PGIU_ITEM                     X                                                           Muestra la secuencia de items.                                        000077PGIU_MOTORI                   X                                                           Complete con el codigo del conductor.                                        000049PGIU_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro se encuentra inactivo o no000050PGIU_SEQUEN                   X                                                           Informe el incremento de registros de cada archivo000070PGIU_TOMADO                   X                                                           Informe cul es el tomador para realizar la bsqueda de las comisiones000077PGIU_TPCOBR                   X                                                           Informe el tipo de cobranza para considerarse en el clculo de las comisiones000044PGIV_ACAO                     X                                                           Informe la accin realizada en la encomienda000074PGIV_COD                      X                                                           Complete con el codigo del motivo.                                        000046PGIV_CODG6Q                   X                                                           Cdigo de referencia al clculo de la comisin000032PGIV_CODGQ6                   X                                                           Informe el cdigo de la comisin000033PGIV_CODGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000079PGIV_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del motivo.                                        000075PGIV_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                        000036PGIV_PERCOM                   X                                                           Informe el porcentaje de la comisin000034PGIV_PERIMP                   X                                                           Informe el porcentaje del impuesto000034PGIV_QTDENC                   X                                                           Informe la cantidad de encomiendas000045PGIV_SEQUEN                   X                                                           Informe el nmero de la secuencia de registro000049PGIV_SIMULA                   X                                                           Informe el nmero de la simulacin de la comisin000018PGIV_TOMADO                   X                                                           Informe el tomador000027PGIV_TPCOBR                   X                                                           Informe el tipo de cobranza000031PGIV_VLRCOM                   X                                                           Informe el valor de la comisin000041PGIV_VLRENC                   X                                                           Informe el valor total de las encomiendas000064PGIV_VLRIMP                   X                                                           Informe el valor del impuesto sobre la comisin de la encomienda000021PGIW_CODFAT                   X                                                           Cdigo de facturacin000033PGIW_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del clculo de la comisin000031PGIW_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del ttulo000064PGIW_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal.                                        000018PGIW_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000074PGIW_ITEM                     X                                                           Muestra la secuencia de los items.                                        000075PGIW_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.                                        000077PGIW_MOTORI                   X                                                           Complete con el codigo del conductor.                                        000072PGIW_NMOTOR                   X                                                           Muestra el nombre del conductor.                                        000028PGIW_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo financiero000016PGIW_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000018PGIW_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000009PGIW_SEQ                      X                                                           Secuencia000015PGIW_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000016PGIW_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo000044PGIX_ACAO                     X                                                           Informe la accin realizada en la encomienda000076PGIX_COBRAD                   X                                                           Complete con el codigo del cobrador.                                        000034PGIX_CODG99                   X                                                           Informe el cdigo de la encomienda000040PGIX_CODGIR                   X                                                           Informe la secuencia de la forma de pago000041PGIX_CODGIY                   X                                                           Informe el cdigo de la secuencia de baja000032PGIX_CODGQ6                   X                                                           Informe el cdigo de la comisin000033PGIX_CODGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000077PGIX_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000074PGIX_ITEM                     X                                                           Muestra la secuencia de los items.                                        000075PGIX_LINHA                    X                                                           Complete con el codigo de la linea.                                        000071PGIX_NCOBR                    X                                                           Muestra el nombre del cobrador.                                        000033PGIX_PERCOM                   X                                                           Informe el porcentaje de comisin000034PGIX_PERIMP                   X                                                           Informe el porcentaje del impuesto000070PGIX_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de referencia de la suma de las encomiendas (GIV)000034PGIX_SIMULA                   X                                                           Informe el nmero de la simulacin000018PGIX_TOMADO                   X                                                           Informe el tomador000044PGIX_TPCOBR                   X                                                           Informe el tipo de cobranza de la encomienda000031PGIX_VLRCOM                   X                                                           Informe el valor de la comisin000031PGIX_VLRENC                   X                                                           Informe el valor de la comisin000029PGIX_VLRIMP                   X                                                           Informe el valor del impuesto000030PGIY_CODIGO                   X                                                           Cdigo de referencia de la GIR000076PGIY_DESVEI                   X                                                           Muestra la descripcion del vehiculo.                                        000027PGIY_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la baja del ttulo000077PGIY_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000047PGIY_IDORIG                   X                                                           Cdigo de referencia de la SE5 -BAJA DEL TTULO000079PGIY_ITEM                     X                                                           Complete con la secuencia de los items.                                        000070PGIY_LINHA                    X                                                           Muestra el codigo de la linea.                                        000033PGIY_SEQ                      X                                                           Secuencia de referencia de la GIR000018PGIY_VALOR                    X                                                           Valor dado de baja000076PGIY_VEICUL                   X                                                           Complete con el codigo del vehiculo.                                        000078PGIZ_COD                      X                                                           Muestra el codigo de entrada y salida.                                        000032PGIZ_CODGQ6                   X                                                           Informe el cdigo de la comisin000033PGIZ_CODGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000079PGIZ_DESLOC                   X                                                           Muestra la descripcion de la localidad.                                        000076PGIZ_DESVEI                   X                                                           Muestra la descripcion del vehiculo.                                        000084PGIZ_DTFIM                    X                                                           Rellene con la fecha de salida del vehiculo.                                        000085PGIZ_DTINIC                   X                                                           Rellene con la fecha de entrada del vehiculo.                                        000077PGIZ_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000087PGIZ_HORAEN                   X                                                           Rellene con el horario de entrada del vehiculo.                                        000086PGIZ_HORASA                   X                                                           Rellene con el horario de salida del vehiculo.                                        000080PGIZ_KMENTR                   X                                                           Rellene con KM en la entrada del garaje.                                        000079PGIZ_KMSAID                   X                                                           Rellene con KM en la salida del garaje.                                        000079PGIZ_LOCAL                    X                                                           Complete con el codigo de la localidad.                                        000034PGIZ_SIMULA                   X                                                           Informe el nmero de la simulacin000076PGIZ_VEICUL                   X                                                           Complete con el codigo del vehiculo.                                        000037PGIZ_VTCOMI                   X                                                           Informe el valor total de la comisin000041PGIZ_VTENCO                   X                                                           Informe el valor total de las encomiendas000039PGIZ_VTIMPO                   X                                                           Informe el valor total de los impuestos000034PGIZ_VTTAXA                   X                                                           Descripcin de la unidad de media.000049PGIZ_VTVEND                   X                                                           Informe el valor total de la venta de los boletos000098PGI_DATA                      X                                                           Indica la fecha de vigencia, es decir, a partir de qu fecha este tem alternativo tendr validez.000032PGI_DESC                      X                                                           Descripcin produce alternativo.000270PGI_DIRECAO                   X                                                           Indica la direccin: Hacia adelante: El sistema utiliza el tem alternativo y si no tiene stock suficiente, comprar o producir el alternativo. Full: Utiliza el tem alternativo y si no tiene stock suficiente, comprar o producir el producto original de la estructura.000406PGI_ESTOQUE                   X                                                           Indica la estrategia de stock: 1- Verifica el Producto original, si no tuviera saldo, verifica el Alternativo, si tambin no tuviera saldo, compra/produce el Producto original; 2- Verifica el Producto original, si no tuviera saldo, verifica el Alternativo, si tambin no tuviera saldo, compra/produce el Alternativo; 3- Verifica solamente el Alternativo, si no tuviera saldo, compra/produce el Alternativo.000122PGI_FATOR                     X                                                           Factor de conversion utilizado para la conversion de cantidad entre los productos.                                        000060PGI_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control.                                        000107PGI_MRP                       X                                                           Indica si esta alternativa debe considerarse en el calculo del MRP.                                        000096PGI_ORDEM                     X                                                           Orden de utilizacion del producto Indica la orden en que debe utilizarse.                       000066PGI_PRODALT                   X                                                           Producto alternativo que podra reemplazar el producto origen.     000100PGI_PRODAUT                   X                                                           Producto alternativo que podra sustituir el producto origen.                                        000088PGI_PRODORI                   X                                                           Producto origen de la relacion con el alternativo. Es el producto que puede sustituirse.000120PGI_TIPOCON                   X                                                           Tipo de conversion utilizado para la conversion de cantidad entre los productos.                                        000060PGJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000082PGJ_ITEMOP                    X                                                           Informe el Item de la Orden de Produccion.                                        000076PGJ_ITEMPV                    X                                                           Informe el Item del Pedido de Venta.                                        000092PGJ_ITGRDOP                   X                                                           Informe el Item de Grilla de la Orden de Produccion.                                        000086PGJ_ITGRDPV                   X                                                           Informe el Item de Grilla del Pedido de Venta.                                        000072PGJ_LOCAL                     X                                                           Informe el Almacen del Producto.                                        000084PGJ_NUMOP                     X                                                           Informe el Numero de la Orden de Produccion.                                        000078PGJ_NUMPV                     X                                                           Informe el Numero del Pedido de Venta.                                        000071PGJ_PRODUTO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto.                                        000094PGJ_QEMPN                     X                                                           Informe la Cantidad Reservada para el Pedido de Venta.                                        000086PGJ_QEMPN2                    X                                                           Informe la Cantidad Reservada para el Pedido de Venta, en la segunda unidad de medida.000080PGJ_QUANT                     X                                                           Informe la Cantidad del Pedido de Venta.                                        000087PGJ_SEQUEN                    X                                                           Informe la Secuencia de la Orden de Produccion.                                        000188PGK7_CRMAUT                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Autorizador de la Solicitud del APAC.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                         000186PGK7_CRMEXC                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Ejecutor en la Solicitud del APAC.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                          000189PGK7_CRMRES                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Responsable en la Solicitud del APAC.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                          000189PGK7_CRMSOL                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud Solicitante en la Solicitud del APAC.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                          000032PGK7_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido de Compra     000056PGK7_STATUS                   X                                                           Define la situacion de la solicitud de APAC             000078PGKB_CDQUES                   X                                                           Por favor seleccionar un cuestionario.                                        000096PGKB_CODMOT                   X                                                           Informe codigo del motivo de devolucion de la solicitud.                                        000086PGKB_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento solicitado                                        000072PGKB_CRMEXC                   X                                                           Informe CRM del medico ejecutor                                         000090PGKB_CRMRES                   X                                                           Informe CRM del medico responsable por el paciente                                        000074PGKB_CRMSOL                   X                                                           Informe CRM del medico solicitante                                        000069PGKB_DATSOC                   X                                                           Informe fecha de la solicitud                                        000072PGKB_DTAUTO                   X                                                           Informe fecha de la autorizacion                                        000093PGKB_DTFIVL                   X                                                           Informe fecha del final de la validez de la solicitud                                        000094PGKB_DTINVL                   X                                                           Informe fecha del inicio de la validez de la solicitud                                        000086PGKB_NRAUT                    X                                                           Informe numero de la Autorizacion de la Sesion                                        000071PGKB_QTDSOL                   X                                                           Informe la cantidad solicitada.                                        000083PGKB_REGGER                   X                                                           Informe codigo del prontuario del paciente.                                        000092PGKB_SEQAGE                   X                                                           En este campo se graba la secuencia de programacion.                                        000007PGKB_STATUS                   X                                                           Estatus000195PGK_COD                       X                                                           En este campo se informa un codigo 
alfanumerico que identificara el codigo del ingeniero en todo el sistema. No se permite incluir un codigo existente.                                          000116PGK_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                000072PGK_GRAPROV                   X                                                           Codigo del grupo de aprobadores.                                        000084PGK_NOME                      X                                                           Nombre del usuario que incluyo el ingeniero.                                        000084PGK_USER                      X                                                           Codigo del usuario que incluyo el ingeniero.                                        000114PGLB_GLOTAX                   X                                                           Informe el indicador de Glosa
(0=Normal, 1=Indebida, 2=Excepcion).                                               000086PGLF_CDPROP                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento
principal                                        000075PGLF_LPRUSU                   X                                                           Informa si el procedimiento compatible fue ingresado por el usuario        000086PGLU_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del atributo complementario.                                        000087PGLU_COMPET                   X                                                           Informe la competencia atributo complementario.                                        000091PGLU_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del atributo complementario.                                        000086PGLV_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del atributo complementario.                                        000087PGLV_COMPET                   X                                                           Informe la competencia atributo complementario.                                        000091PGLV_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del atributo complementario.                                        000091PGLX_CODDET                   X                                                           Informe la descripcion del Atributo Complementario.                                        000088PGLX_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Procedimiento vs. Detalle.                                        000089PGLX_COMPET                   X                                                           Informe la competencia Procedimiento vs. Detalle.                                        000091PGLZ_CODDET                   X                                                           Informe la descripcion del Atributo Complementario.                                        000088PGLZ_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Procedimiento vs. Detalle.                                        000089PGLZ_COMPET                   X                                                           Informe la competencia Procedimiento vs. Detalle.                                        000071PGL_COD                       X                                                           Codigo del Grupo de ingenieria.                                        000076PGL_DESC                      X                                                           Descripcion del grupo de ingenieria.                                        000116PGL_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                000069PGL_ITEM                      X                                                           Item del grupo de ingenieria.                                        000059PGL_NOME                      X                                                           Nombre del usuario.                                        000019PGL_USER                      X                                                           Codigo del usuario.000159PGM0_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.                                                       000131PGM0_CODPLA                   X                                                           Informe el(los) plan(es) no permitidos para este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs Planes.   000120PGM170FAIXA                   X                                                           El valor inicial (Lmite Mnimo) es su- perior que el valor final (Lmite Mxi- mo).                                    000123PGM1_AUTORI                   X                                                           Informe "Si", en caso que este usuario sea autorizador de consultas de retorno para este sector o "No", en caso contrario. 000141PGM1_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen al efectuar una atencion.                                           000152PGM1_CODUSU                   X                                                           IInforme el(los) usuario(s) con acceso permitido a este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Usuarios del mdulo Configurador.   000266PGM1_ENCAIX                   X                                                           Informe 0=No si el usuario logado
no tendra permiso de acceso a la solapa de adaptacion en el agendamiento clinico, en caso contrario, se permitira el acceso de la solapa de adaptacion en la agenda clinica. Opcion default 1=Si                                        000200PGM1_EVENTO                   X                                                           Informe 1=SI si el usuario logado
realizara agendamiento para eventos de campana reservados;  caso contrario solamente horarios que no son eventos de campana se permitiran para el agendamiento clinico000086PGM1_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000290PGM1_USPROM                   X                                                           Informe 1=SI si el usuario logado
tendra permiso para realizar
agendamiento clinico para horarios
reservados de la promocion de salud. En caso contrario solamente horarios que no son de la promocion a la salud que podran hacer el agendamiento clinico                                        000104PGM2_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000144PGM2_CODPRO                   X                                                           Informe el(los) procedimiento(s) permitidos para realizar en este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.   000091PGM2_SLAUDO                   X                                                           Procedimiento solicita Laudo, informe 'Si' en caso afirmativo o 'No' en caso contrario.    000095PGM3_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Ambulatoria.                                        000063PGM3_CODPRO                   X                                                           Informe los procedimientos permitidos para esta disponibilidad.000136PGM3_IDEATI                   X                                                           Disponibilidad activa (S/N), de acuerdo con el  archivo disponibilidad en la agenda ambulatoria.                                        000101PGM4_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Ambulatoria.                                              000054PGM4_CODPLA                   X                                                           Informe Plane(s) "No" aceptados en esta disponiblidad.000151PGM4_IDEATI                   X                                                           Disponibilidad activa (S/N), de acuerdo con el archivo de disponibilidad en la agenda ambulatoria.                                                     000107PGM5_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Ambulatoria.                                                    000055PGM5_DIASEM                   X                                                           Informe los dias de la semana para esta disponibilidad.000114PGM6_CODCRM                   X                                                           Informe el codigo CRM del profesional que tendra su disponibilidad generada.                                      000094PGM6_CODDIS                   X                                                           En este campo se informara el numero secuencial de identificacion de la disponibilidad medica.000168PGM6_CODLOC                   X                                                           Informe el sector de la disponibilidad del profesional. La generacion de horarios se hara para este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector. 000053PGM6_CODSAL                   X                                                           Informe la sala en donde se realizaran las consultas.000051PGM6_DESDIS                   X                                                           Informe la descripcion de la disponibilidad medica.000091PGM6_HORENC                   X                                                            Informe el horario limite para agendar por encaje.                                        000056PGM6_HORFIM                   X                                                           Informe el horario final para generar la disponibilidad.000058PGM6_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial para generar la disponibilidad.000118PGM6_IDEATE                   X                                                           Informe la regla para atender los pacientes agendados con esta disponibilidad (0= Turno Marcado, 1= Orden de llegada).000065PGM6_IDEATI                   X                                                           Informe si esta disponibilidad est en actividad. (0= No, 1= Si).000054PGM6_INTMAR                   X                                                           Informe el intervalo de horarios entre las atenciones.000119PGM6_QTENCX                   X                                                           Informe la cantidad de intercalaciones permitidas para esta disponibilidad.                                            000102PGM6_TIPATM                   X                                                           Informe el tipo de atencion que el profesional  ejecutara.                                            000152PGM7_AVISO                    X                                                           Informe si el aviso de la anulacion fue antes o despues de las 24 horas del horario de la agenda para este tipo de anulacion. (efecto de cobro sesiones)000109PGM7_DESCAN                   X                                                           Informe la descripcion del motivo por el que se anulo la  atencion.                                          000130PGM7_IDEBLO                   X                                                           Informe si el horario anulado se bloqueara o estara disponible para un nuevo agendamiento.                                        000104PGM7_ORICAN                   X                                                           Informe el origen de la anulacion de la atencion, es decir, quien es el responsable por la anulacion.   000176PGM8_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del profesional.
Tecla <F3> disponible para consultar el
Archivo de Profesional.
(Los horarios de disponibilidad se muestran despus de informar este campo). 000029PGM8_CODDIS                   X                                                           Codigo de la Disponibilidad.000101PGM8_CODPLA                   X                                                           Informe el plan del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Plan. 000293PGM8_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimento a agendarse.
Tecla <F3> disponible para consultar el
Archivo de Procedimiento.    
(Se muestran solamente los procedimientos permitidos para el sector, informados en la disponibilidad del ambulatorio y en la sala de atencion, en caso que esta haya sido informada).  000195PGM8_CODSAL                   X                                                           Informe la sala de atencion.
Tecla <F3> disponible para consultar el
Archivo de Salas.
(Verifique si el procedimiento permitido para la agenda tambin est permitido para la Sala de Atencion.)000093PGM8_CODUSU                   X                                                           Graba el nombre del usuario de la Agenda Ambulatorial                                        000108PGM8_DATAGE                   X                                                           Fecha del agendamiento del paciente, para consultas, o examenes.                                            000054PGM8_DESCFM                   X                                                           Descripcion del motivo de la
transferencia/anulacion.000087PGM8_DORIPA                   X                                                           Informa  la descripcion del origen del paciente                                        000078PGM8_DSEVEN                   X                                                           Indica la Descripcion del Evento                                              000115PGM8_DSMCLI                   X                                                           Descripcion del motivo de agendamiento forzado por el usuario (cuando hay critica de agendamiento para el paciente)000098PGM8_DURACA                   X                                                           Duracion del procedimiento informado en la disponibilidad.                                        000076PGM8_EVENTO                   X                                                           Indica el Codigo del Evento                                                 000092PGM8_FILAGE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la sucursal.                                         000108PGM8_HORAGE                   X                                                           Hora del agendamiento del paciente, para consultas o examenes.                                              000098PGM8_INTERV                   X                                                           Intervalo entre sesiones  Ejem.: intervalo de una semana                                        000117PGM8_ITEORC                   X                                                           Numero del item en la facturacion (Agendado a partir del plan de tratamiento)                                        000023PGM8_LOCDES                   X                                                           Descripcion del Sector.000086PGM8_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000169PGM8_MATRIC                   X                                                           Informe el cdigo de la matricula del plan de salud del paciente.                      
Este campo se llena cuando las informaciones provienen del Archivo del Paciente.000185PGM8_MOTIVO                   X                                                           Informe el codigo del motivo de la
transferencia/anulacion.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Archivo Motivo de Transferencia/
Anulacion                                        000110PGM8_MTVCLI                   X                                                           Codigo del motivo de agendamiento forzado por el usuario (cuando hay critica de agendamiento para el paciente)000294PGM8_NOMPAC                   X                                                           Informe el nombre del paciente. 
Este campo puede utilizase como facilitador en la busqueda del registro por el nombre, y la agenda puede elaborarse con el nombre del paciente.                                        
Tecla <F3> disponible para consultar o incluir en el Archivo del Paciente. 000022PGM8_NOMSAL                   X                                                           Descripcion de la Sala000042PGM8_NSQFAT                   X                                                           Numero Secuencial del Formulario Facturado000124PGM8_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion (Agendado a partir del plan de tratamiento)                                        000095PGM8_NUMSES                   X                                                           Numero de sesiones  Ejem: 10 Sesiones de fisioterapia                                        000066PGM8_OBSERV                   X                                                           Informe la(s) observacion(es) con relacion a esta agenda.         000157PGM8_ORICAN                   X                                                           Informe el codigo del origen de la anulacion.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Archivo Origen de la Anulacion                                        000030PGM8_ORIPAC                   X                                                           Informe el origen del paciente000101PGM8_PROGRA                   X                                                           Indica el Codigo de la Promocion a la Salud del paciente programado.                                 000100PGM8_PROMO                    X                                                           Indica si el paciente programado vino de un Programa de Promocion a la Salud.                       000062PGM8_PROTOC                   X                                                           Informar el protocolo.                                        000284PGM8_REGGER                   X                                                           Informe el nmero del prontuario del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar o incluir un nuevo paciente en el Archivo de Pacientes.
(Si el paciente no posee registro en el hospital, informe solamente el nombre del paciente en el campo "Nombre", y posteriormente registrelo.)000093PGM8_SEQQTD                   X                                                           Secuencia y cantidad de la sesion de programacion correspondiente a la terapia del paciente. 000025PGM8_SOLGKB                   X                                                           Cd Solic Sesin Convenio000113PGM8_SOLICI                   X                                                           Cod. de la solicitud de APAC, en caso de que el procedimiento sea agendado por la pantalla de solicitud de APAC  000019PGM8_SOLMAT                   X                                                           Solicita material?000104PGM8_SQCATP                   X                                                           Informe la categoria del plan.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Categorias de Plan.  000206PGM8_STATUS                   X                                                           Situao da Agenda Ambulatorial, estas podendo ser:
0=liberado
1=Ocupado
2=Bloqueado
3=Atendido
4=Ocupado/Bloqueado
5=Confirmado
6=Retorno                                        
7=Conferncia
8=Transferido000076PGM8_TELPAC                   X                                                           Informe el telefono del paciente.                                           000091PGM8_USRFOR                   X                                                           Usuario que forz el agendamiento del procedimiento                                        000109PGM8_USUCFM                   X                                                           Graba el nombre del usuario de confirmacion de la agenda ambulatorial                                        000124PGM9_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento ambulatorio, proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                        000132PGM9_CODCAN                   X                                                           Codigo de anulacin de la agenda ambulatoria, de acuerdo con el archivo Motivo de Anulacion.                                        000110PGM9_CODCRM                   X                                                           Profesional que efectuara la consulta/examen de la agenda ambulatoria.                                        000102PGM9_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, proveniente del archivo de Agendamiento de Pacientes.000141PGM9_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                       000105PGM9_DATAGE                   X                                                           Fecha del agendamiento del paciente, para consultas, o examenes.                                         000077PGM9_DATCAD                   X                                                           Fecha del archivo agenda ambulatoria.                                        000084PGM9_DATCAN                   X                                                           Fecha de anulacion de la agenda ambulatoria.                                        000074PGM9_FILAGE                   X                                                           Sucursal de la agenda ambulatoria.                                        000105PGM9_HORAGE                   X                                                           Hora del agendamiento del paciente, para consultas o examenes.                                           000079PGM9_HORCAD                   X                                                           Horario del archivo agenda ambulatoria.                                        000086PGM9_HORCAN                   X                                                           Horario de anulacion de la agenda ambulatoria.                                        000086PGM9_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000100PGM9_MATRIC                   X                                                           Matricula del paciente proveniente del archivo de paciente tabla GD4.                               000085PGM9_NOMPAC                   X                                                           Nombre del paciente de la agenda ambulatoria.                                        000030PGM9_ORIPAC                   X                                                           Informe el origen del paciente000149PGM9_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente del agendamiento del  paciente.                                                 000095PGM9_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial de anulacion de la agenda ambulatoria                                        000100PGM9_SQCATP                   X                                                           Secuencia de la Categoria del Plan de la agenda ambulatoria.                                        000098PGM9_TELPAC                   X                                                           Telefono del paciente registrado en la agenda ambulatoria.                                        000098PGM9_USUCAD                   X                                                           Usuario que efectuo la anulacion de la agenda ambulatoria.                                        000098PGM9_USUCAN                   X                                                           Usuario que efectuo la anulacion de la agenda ambulatoria.                                        000100PGM9_USUCFM                   X                                                           Usuario que efectuo la confirmacion del agendamiento anulado                                        000129PGMA_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento ambulatorial, proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                            000085PGMA_CODCAN                   X                                                           Codigo de anulacion de la agenda ambulatoria.                                        000115PGMA_CODCRM                   X                                                           Profesional que efectuara la consulta/examen de la agenda ambulatorial.                                            000102PGMA_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, proveniente del archivo de Agendamiento de Pacientes.000146PGMA_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                            000114PGMA_DATAGE                   X                                                           Fecha del agendamiento del paciente, para consultas, o examenes.                                                  000088PGMA_DATCAD                   X                                                           Fecha del archivo de la agenda ambulatorial.                                            000089PGMA_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacion de la agenda ambulatorial.                                         000084PGMA_FILAGE                   X                                                           Sucursal de la agenda ambulatorial.                                                 000108PGMA_HORAGE                   X                                                           Hora del agendamiento del paciente, para consultas o examenes.                                              000092PGMA_HORCAD                   X                                                           Horario del archivo de la agenda ambulatorial.                                              000090PGMA_HORCAN                   X                                                           Horario de la anulacion de la agenda ambulatorial.                                        000086PGMA_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000105PGMA_MATRIC                   X                                                           Matricula del paciente proveniente del archivo de paciente tabla GD4.                                    000089PGMA_NOMPAC                   X                                                           Nombre del paciente de la agenda ambulatorial.                                           000079PGMA_NOVAGE                   X                                                           Graba el codigo del nuevo agendamiento.                                        000030PGMA_ORIPAC                   X                                                           Informe el origen del paciente000145PGMA_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                                 000106PGMA_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial de la anulacion de la agenda ambulatorial                                               000108PGMA_SQCATP                   X                                                           Secuencia de la Categoria del Plan, de la agenda ambulatorial.                                              000111PGMA_TELPAC                   X                                                           Telefono del paciente registrado en la agenda ambulatorial.                                                    000102PGMA_USUCAD                   X                                                           Usuario que realizo la anulacion de la agenda ambulatorial.                                           000112PGMA_USUCAN                   X                                                           Usuario que efectuou la anulacion de la agenda ambulatorial.                                                    000109PGMA_USUCFM                   X                                                           Usuario que efectuo la confirmacion de los agendamientos transferidos                                        000148PGMB_CODTXD                   X                                                           Informe la(s) tasa(s) y pago(s) diario(s) permitido(s) para este sector.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tasas y Pagos Diarios. 000093PGMC_ATOPAD                   X                                                           Informe si este acto es estandar (0=No, 1= Si).                                              000052PGMC_CODATO                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del Acto medico.000031PGMC_CODTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000039PGMC_DESATO                   X                                                           Informe la descripcion del Acto Medico.000031PGMC_DESTIS                   X                                                           Vinculo con la terminoliga TISS000061PGMC_IDEATI                   X                                                           Informe si este Acto Medico esta en actividad. (0= No, 1=Si).000102PGMC_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje que se transferira al profesional.                                              000174PGMC_PPTISS                   X                                                           Informe la posicion profesional o el grado de participacion, de acuerdo con la estandarizacion TISS.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Posicion Profesional.000031PGMC_TIPATM                   X                                                           Informe el tipo de acta mdica.000176PGMD_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del profesional que tendr la disponibilidad generada.                                        
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.000068PGMD_CODDIS                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la Disponibilidad Quirurgica.000116PGMD_CODLOC                   X                                                           Informe el sector de internacion de esta disponibilidad.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.000055PGMD_DESDIS                   X                                                           Informe la descripcion de la Disponibilidad Quirrgica.000048PGMD_HORFIM                   X                                                           Informe el horario final para los agendamientos.000050PGMD_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial para los agendamientos.000069PGMD_IDEATI                   X                                                           Informe si la disponibilidad est en actividad. (0= No, 1= Si)       000080PGMD_INTMAR                   X                                                           Informe el intervalo de horarios para los agendamientos con esta disponibilidad.000109PGMD_LOCATE                   X                                                           Informe el sector de la recepcion de internacion.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Sector.000124PGMD_QUARTO                   X                                                           Informe el lecho que se generara para disponibilidad quirurgica.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Lechos.000056PGME_CODCRM                   X                                                           Informe el numero de CRM del cirujano del equipo medico.000047PGME_CODEQP                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del equipo.000141PGME_IDEATI                   X                                                           Disponibilidad activa (S/N), de acuerdo con el archivo de disponibilidad en la agenda quirurgica.                                            000133PGMF_CODATO                   X                                                           Informe el acta medico de los profesionales integrantes del equipo.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo del Acto Mdica.000121PGMF_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM de los integrantes del equipo mdico.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesionales.  000094PGMG_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Quirurgica.                                        000040PGMG_DIASEM                   X                                                           Informe dia(s) de la semana disponibles.000141PGMG_IDEATI                   X                                                           Disponibilidad activa (S/N), de acuerdo con el archivo de disponibilidad en la agenda quirurgica.                                            000096PGMH_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Quirurgica.                                          000002PGMH_CODPLA                   X                                                           
000096PGMI_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Quirurgica.                                          000131PGMI_CODPRO                   X                                                           Informe los procedimientos permitidos para esta disponibilidad.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.000127PGMJ_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento Quirurgico, proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                            000101PGMJ_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000173PGMJ_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del profesional.Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Profesional. (Los horarios de disponibilidad son mostrados despus de informar este campo).000099PGMJ_CODDIS                   X                                                           Informe si el horario esta disponible para agendamiento.                                           000093PGMJ_CODPAT                   X                                                           Informe el CID inicial del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de CID.000100PGMJ_CODPLA                   X                                                           Informe el plan del paciente.Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Planes.000109PGMJ_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento quirurgico que el paciente realizara.                                               000094PGMJ_CODUSU                   X                                                           Graba informacion del usuario de la Reserva Quirurgica                                        000150PGMJ_CRMPRI                   X                                                           Informe el CRM del profesional  Prioritario.
Tecla <F3> disponible para consulta al
Registro de Profesional.                                        000087PGMJ_DATAGE                   X                                                           Informe la fecha del agendamiento quirurgico.                                          000089PGMJ_DATCAD                   X                                                           Fecha del archivo de la agenda quirurgica.                                               000123PGMJ_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de internacion del paciente para realizar los procedimientos.                                             000044PGMJ_DIAGNO                   X                                                           Informe el diagnostico inicial del paciente.000096PGMJ_FILAGE                   X                                                           Informe la sucursal para el agendamiento quirurgico.                                            000122PGMJ_HEMODE                   X                                                           Informe si el procedimiento utilizar sangre o sus derivados.(0=No, 1=Si).                                                000090PGMJ_HORAGE                   X                                                           Informe el horario del agendamiento quirurgico.                                           000084PGMJ_HORCAD                   X                                                           Horario del archivo de la agenda quirurgica.                                        000144PGMJ_IDADE                    X                                                           Informe la edad del paciente que efectuar los procedimientos quirrgicos.  
Este campo se llena cuando se informan los datos del paciente.    000043PGMJ_INDCLI                   X                                                           Informe la Indicacion Clinica del paciente.000086PGMJ_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000174PGMJ_MATRIC                   X                                                           Informe el cdigo de la matricula del plan de salud del paciente.                      
Este campo ya es llenado cuando las informaciones provienen del Archivo del Paciente.000131PGMJ_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de anulacion de la agenda.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Motivo de Anulacion de la Agenda. 000175PGMJ_NOMPAC                   X                                                           Informe el nombre del paciente. 
Este campo puede utilizarse como facilitador en la busqueda del registro por el nombre, y la agenda pode hacerse con el nombre del paciente. 000041PGMJ_NRGUIA                   X                                                           Informe el numero de la guia de atencion.000096PGMJ_NRSEN1                   X                                                           Numero de la primera contrasena de la agenda quirurgica.                                        000109PGMJ_NRSEN2                   X                                                           Numero de la segunda contrasena de la agenda quirurgica del paciente.                                        000113PGMJ_NRSEN3                   X                                                           Numero de la tercera contrasena de la agenda quirurgica del paciente.                                            000078PGMJ_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion que se har con relacion a la agenda o al paciente.    000089PGMJ_ORICAN                   X                                                           Informe el origen de la anulacion de  la agenda. 
(0= Mdico, 1= Paciente, 2= Empresa). 000069PGMJ_PESO                     X                                                           Informe el peso del paciente.                                        000101PGMJ_QTDIAS                   X                                                           Cantidad de dias autorizado para la internacion del paciente.                                        000290PGMJ_REGGER                   X                                                           Informe el nmero del prontuario del paciente.
Tecla <F3> disponible para consultar o incluir un nuevo paciente en el Archivo de Pacientes.
(Si el paciente no pose registro en el hospital, informe solamente el nombre del paciente en campo "Nombre", y posteriormente efectue su registro.) 000104PGMJ_SQCATP                   X                                                           Informe la categoria del plan.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Categorias del Plan. 000108PGMJ_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del horario para el agendamiento quirurgico.                                             000102PGMJ_TDTISS                   X                                                           Tipo de enfermedad  de acuerdo con la tabla estandar del TISS.                                        000089PGMJ_TELPAC                   X                                                           Informe el telefono de contacto con el paciente.                                         000089PGMJ_TEMPRO                   X                                                           Informe el tiempo de duracion del procedimiento.                                         000137PGMJ_TOPOGR                   X                                                           Informe la topografia o region del cuerpo del paciente en donde se realizara el procedimiento.                                           000196PGMJ_USAEQP                   X                                                           Informe si el procedimiento a agendarse utilizar equipos en su realizacion.
Si se informa 1= Si, el sistema verificar la disponibilidad de los equipos informados abajo, en la solapa "Equipos". 000076PGMJ_USAUTI                   X                                                           Informe si el procedimiento informado utilizara la UTI. (0=No, 1=Si).       000096PGMK_CODDIS                   X                                                           Codigo de la disponibilidad para la agenda Quirurgica.                                          000053PGMK_DIASEM                   X                                                           Informe el dia de la semana que no estara disponible.000050PGMK_HORFIN                   X                                                           Informe el horario final que no estar disponible.000052PGMK_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial que no estara disponible.000138PGMK_IDEATI                   X                                                           Disponibilidad activa (S/N), de acuerdo con el archivo de disponibilidad en la agenda quirurgica.                                         000125PGML_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento Quirurgico proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                           000144PGML_CODCAN                   X                                                           Codigo de cancelacion de la agenda ambulatoria, de acuerdo con el archivo Motivo de Cancelacion.                                                000098PGML_CODCRM                   X                                                           Profesional que efectuara la consulta/examen de la agenda.                                        000162PGML_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud en la cancelacin de la agenda, proveniente de la Marcaccin de la Agenda.                                        000145PGML_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                           000076PGML_DATAGE                   X                                                           Fecha del agendamiento del paciente.                                        000083PGML_DATCAD                   X                                                           Fecha del archivo de la agenda quirurgica.                                         000088PGML_DATCAN                   X                                                           Fecha de anulacion de la agenda del paciente.                                           000102PGML_DESCAN                   X                                                           Descripcion del motivo de anulacion de la agenda del paciente.                                        000100PGML_FILAGE                   X                                                           Sucursal de agendamiento de la consulta/examen del paciente.                                        000075PGML_HORAFI                   X                                                           Hora final de la agenda quirurgica.                                        000104PGML_HORAGE                   X                                                           Hora del agendamiento del paciente, para consultas o examenes.                                          000084PGML_HORCAD                   X                                                           Horario del archivo de la agenda Quirurgica.                                        000088PGML_HORCAN                   X                                                           Horario de anulacion de la agenda del paciente.                                         000086PGML_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario para eventual consulta                                        000111PGML_MATRIC                   X                                                           Matricula del paciente proveniente del archivo de paciente tabla GD4.                                          000086PGML_NOMPAC                   X                                                           Nombre del paciente de la agenda ambulatoria.                                         000105PGML_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion para anulacion de la  agenda del paciente.                                        000141PGML_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                             000103PGML_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial de anulacion de la agenda del paciente.                                              000089PGML_SQCATP                   X                                                           Numero secuencial de la categoria del plan.                                              000102PGML_TELPAC                   X                                                           Telefono del paciente registrado en la agenda Quirurgica.                                             000088PGML_USUCAD                   X                                                           Graba datos del usuario de las reservas anuladas                                        000101PGML_USUCAN                   X                                                           Graba datos del usuario de anulacion de las reservas anuladas                                        000128PGMM_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento Quirurgico proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                              000144PGMM_CODCAN                   X                                                           Codigo de cancelacion de la agenda ambulatoria, de acuerdo con el archivo Motivo de Cancelacion.                                                000112PGMM_CODCRM                   X                                                           Profesional que efectuara la consulta/examen de la agenda.                                                      000130PGMM_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud en la transferencia de reseva de agenda, proveniente de la Marcacin de la Agenda.000141PGMM_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                       000104PGMM_DATAGE                   X                                                           Fecha del agendamiento del paciente, para consultas, o examenes.                                        000083PGMM_DATCAD                   X                                                           Fecha del archivo de la agenda Quirurgica.                                         000046PGMM_DATCAN                   X                                                           Fecha de anulacion de la agenda del paciente. 000102PGMM_DESCAN                   X                                                           Descripcion del motivo de anulacion de la agenda del paciente.                                        000082PGMM_FILAGE                   X                                                           Sucursal de la agenda ambulatoria.                                                000095PGMM_HORAFI                   X                                                           Horario de la transferencia en la agenda del  paciente.                                        000109PGMM_HORAGE                   X                                                           Hora del agendamiento del paciente, para consultas o examenes.                                               000084PGMM_HORCAD                   X                                                           Horario del archivo de la agenda Quirurgica.                                        000087PGMM_HORCAN                   X                                                           Horario de anulacion de la agenda del paciente.                                        000084PGMM_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000090PGMM_MATRIC                   X                                                           Matricula del paciente proveniente del archivo de paciente tabla GD4.                     000086PGMM_NOMPAC                   X                                                           Nombre del paciente de la agenda ambulatoria.                                         000133PGMM_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                     000101PGMM_SEQREG                   X                                                           Numero secuencial de transferencia de la agenda del paciente.                                        000083PGMM_SQCATP                   X                                                           Numero secuencial de la categoria del plan.                                        000102PGMM_TELPAC                   X                                                           Telefono del paciente registrado en la agenda Quirurgica.                                             000092PGMM_USUCAD                   X                                                           Graba datos del usuario de las reservas transferidas                                        000105PGMM_USUCAN                   X                                                           Graba datos del usuario de anulacion de las reservas transferidas                                        000068PGMN_DIASEM                   X                                                           Informe los dias de la semana en los que podran realizarse cirugias.000094PGMN_NUMCIR                   X                                                           Informe la cantidad de cirugias que se realizaran.                                            000127PGMR_CODAGE                   X                                                           Codigo del agendamiento Quirurgico proveniente de la agenda efectuada al paciente.                                             000155PGMR_CODGRP                   X                                                           Informe el(los) equipo(s) utilizados por el profesional en la ejecucion del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Equipos.    000084PGMR_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000067PGMT_ORDEM                    X                                                           Ordem del campo de Anamnesi                                        000105PGMX_INTFIN                   X                                                           Informe el periodo final del intervalo de numeraciones de guia permitidos para este tipo de guia TISS.   000112PGMX_INTINI                   X                                                           Informe el periodo inicial del intervalo de numeraciones de guia permitidos para este tipo de guia TISS.        000197PGMX_TGTISS                   X                                                           Informe el tipo de guia TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria), para la regla de numeracion de guias.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Tipos de Guia TISS.     000101PGMZ_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000065PGMZ_TGTISS                   X                                                           Tipo del formulario TISS.                                        000071PGM_COD                       X                                                           Codigo del grupo de aprobacion.                                        000076PGM_DESC                      X                                                           Descripcion del grupo de aprobacion.                                        000126PGM_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000069PGM_ITEM                      X                                                           Item del grupo de aprobacion.                                        000060PGM_NIVEL                     X                                                           Nivel de aprobacion.                                        000056PGM_NOME                      X                                                           Nombre del Usuario.                                     000052PGM_SUPER                     X                                                           Codigo del usuario superior.                        000059PGM_TPLIBER                   X                                                           Tipo de Aprobacion.                                        000059PGM_USER                      X                                                           Codigo del Usuario.                                        000078PGN0_DATEXC                   X                                                           Fecha del Borrado de la factura particular.                                   000085PGN0_DATFAT                   X                                                           Fecha de facturacion de la cuenta particular.                                        000088PGN0_HOREXC                   X                                                           Horario de borrado de la facturacion particular.                                        000074PGN0_HORFAT                   X                                                           Hora de facturacion de la Factura.                                        000087PGN0_NRFATU                   X                                                           Numero de la Factura de la cuenta particular.                                          000043PGN0_NRNOTA                   X                                                           Numero de la Factura.                      000073PGN0_NRSEQG                   X                                                           Numero secuencial del Formulario.                                        000086PGN0_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto para cuenta particular.                                        000099PGN0_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000098PGN0_SERIE                    X                                                           Numero de Serie de la Factura de facturacion 
particular.                                        000085PGN0_VLGUIA                   X                                                           Valor del formulario de la cuenta particular.                                        000262PGN1_CODCBO                   X                                                           Informe el cdigo de la Clasificacion Brasilea de Ofcios, de acuerdo con el estandar TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).              
Esta informacion se utilizara en el Archivo de Profesionales para imprimir las guias TISS.           000033PGN1_CODTIS                   X                                                           

Vinculo con la terminoliga TISS000177PGN1_DESCBO                   X                                                           Informe la descripcion para identificacion de la Clasificacion Brasilea de Ocupaciones, de acuerdo con el estandar TISS(Intercambio de Informaciones en Salud Suplementaria).   000033PGN1_DESTIS                   X                                                           

Vinculo con la terminoliga TISS000073PGN2_CODTGT                   X                                                           Codigo de Tipo de Formulario Tiss                                        000059PGN2_MODIMP                   X                                                           Informe el modelo de formulario para la impresion.         000159PGN3_CODLOC                   X                                                           Informe el sector que se considerara en la regla del turno.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Sectores.                                        000092PGN3_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de turno.                                                000089PGN3_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo del turno.                                        000121PGN3_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final del periodo de turno. El formato debe ser HH:MM.                                                   000120PGN3_HORINI                   X                                                           Informe la hora de inicio del periodo de turno. El formato debe ser HH:MM.                                              000120PGN3_NRSEQE                   X                                                           Numero secuencial de la escala de turno generado por el sistema y que el usuario no tiene autorizacion para modificarlo.000158PGN3_NRSEQP                   X                                                           Numero secuencial del sector de turno generado por el sistema y que el usuario no tiene autorizacion para modificarlo.                                        000171PGN4_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM do profesional o seleccione en el archivo.
Tecla <F3>disponible para consulta al Archivo de Profesionales.                                                 000173PGN4_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de turno. Esta fecha debe estar entre la fecha de inicio y la fecha final definida para el sector.                                        000177PGN4_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de turno. Esta fecha debe estar entre la fecha de inicio y la fecha final definida para el sector.                                        000110PGN4_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final del periodo de turno. El formato debe ser HH:MM.                                        000114PGN4_HORINI                   X                                                           Informe la hora de inicio del periodo de turno. El formato debe ser HH:MM.                                        000087PGN4_NOMMED                   X                                                           Nombre del profesional asignado para el turno.                                         000108PGN4_NOMSUB                   X                                                           Nombre del profesional que fue sustituido en la operacion de cambio.                                        000067PGN4_NREXTM                   X                                                           Numero del extracto medico.                                        000100PGN4_OBSERV                   X                                                           Graba temporalmente el motivo del cambio, falta o anulacion.                                        000124PGN4_OBSGER                   X                                                           Muestra las informaciones de cambio, falta, anulacion que se realizaron en el turno.                                        000105PGN4_PROSUB                   X                                                           CRM del profesional que fue sustituido en la operacion de cambio.                                        000077PGN4_STATUS                   X                                                           0-incluido 1-cambio 2-falta 3-anulado                                        000178PGN6_CARATE                   X                                                           Informe el caracter de atencion que se considerara en esta regla.
Tecla <F3> disponible para consulta en la rutina Caracter de Atencion.                                         000101PGN6_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000203PGN6_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico que se autorizara.
El rellenado de este campo
determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de
Autorizacion".                                        000229PGN6_CODGPA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del grupo AMB correspondiente. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                               000104PGN6_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000220PGN6_CODPLA                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del
plan para la autorizacin. El rellenado de este campo determina la
regla de autorizacin, mostrada en la
rutina "Regras de Autorizacin".                                        000214PGN6_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador para la autorizacion. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                             000104PGN6_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo  de Procedimiento.000095PGN6_CODSEQ                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la autorizacion.                                        000087PGN6_DATVLD                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de autorizacion.                                          000115PGN6_TIPCRE                   X                                                           Informe si esta autorizacion se utilizara en horario "Normal" o de "Turno".                                        000120PGN7_CODPCO                   X                                                           Informe el codigo del medico de acuerdo con el convenio informado anteriormente.                                        000116PGN7_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.           000069PGN7_NOMTAB                   X                                                           Nombre de la tabla de Mat\Med                                        000097PGN7_REPAMB                   X                                                           Informe el valor de la transferencia medica ambulatorial.                                        000102PGN7_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000064PGN7_TABPRO                   X                                                           Tabla de Mat\Med                                                000079PGN7_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo de cobranza del medico.                                        000071PGN7_VALREP                   X                                                           Valor de transferencia medica                                          000140PGN8_CARATE                   X                                                           Caracter de atencion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.                                            000101PGN8_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000130PGN8_CODCRM                   X                                                           En este campo se informa el CRM del Medico proveniente del archivo de Autorizacion.                                               000135PGN8_CODGPA                   X                                                           Codigo de identificacion del
grupo AMB, proveniente del rellenado del archivo de Autorizacion.                                        000104PGN8_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000129PGN8_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, proveniente del archivo de autorizacin.                                        000133PGN8_CODPRE                   X                                                           Codigo del prestador para la regla de
autorizacion, proveniente del archivo de Autorizacion.                                        000144PGN8_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                          000127PGN8_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.                                    000205PGN8_TIPCRE                   X                                                           Tipo de autorizacion, este campo proviene del archivo de Autorizacion con las reglas efectuadas.    
Obedeciendo las reglas de Autorizacion de Turno o Normal.                                              000181PGN9_CARATE                   X                                                           Informe el caracter de atencion que se considerara en esta regla.
Tecla <F3> disponible para consulta en la rutina Caracter de Atencion.                                            000101PGN9_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000239PGN9_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico que se autorizara.                                        El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                        000224PGN9_CODGPA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del grupo AMB correspondiente. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                          000104PGN9_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000221PGN9_CODPLA                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del
plan para la autorizacin. El rellenador de este campo determina la
regla de autorizacin, mostrada en la
rutina "Reglas de Autorizacin".                                        000229PGN9_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del grupo AMB correspondiente. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion que se muestra en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                               000144PGN9_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo
de Procedimiento.                                        000095PGN9_CODSEQ                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la autorizacion.                                        000090PGN9_DATVLD                   X                                                           Informe la fecha de vigencia de la autorizacion.                                          000115PGN9_TIPCRE                   X                                                           Informe si esta autorizacion se utilizara en horario "Normal" o de "Turno".                                        000120PGNA_CODPCO                   X                                                           Informe el codigo del medico de acuerdo con el convenio informado anteriormente.                                        000116PGNA_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia a que pasan a valer los   valores que se informaron  para tal procedimiento.           000099PGNA_REPAMB                   X                                                           Informe el valor de la transferencia medica ambulatorial.                                          000102PGNA_REPINT                   X                                                           Porcentaje de transferencia de la internacion. Esta informacion proviene de la rutina de Autorizacion.000209PGNA_TABPRO                   X                                                           Al informar este campo se realizara la transferencia por medio de esta Tabla de Tasa y diarias, independientemente de que el gasto se haya realizado por otra tabla.                                             000250PGNA_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo de transferencia para la cual el profesional/prestador tiene autorizacion para cobranza.
0=Directa
1=Transferencia Facturacion
2=Transferencia Aceptacion
3=Transferencia Liquidacion
4=Turno                                        000126PGNA_VALREP                   X                                                           Valor de la transferencia que se hara al prestador. Este valor proviene del calculo efectuado por la regla de la autorizacion.000186PGNB_CARATE                   X                                                           Informe el caracter de atencion que se considerara en esta regla.
Tecla <F3> disponible para consunta en la rutina Caracter de la Atencion.                                              000101PGNB_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000238PGNB_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico que sera autorizado.                                        El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion presentada en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                         000221PGNB_CODGPA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del grupo AMB correspondiente. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion presentada en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                           000104PGNB_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000129PGNB_CODPLA                   X                                                           Campo rellenado con el cdigo del Plan de Salud, proveniente del archivo de autorizacin.                                        000210PGNB_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del prestador para la autorizacion. El rellenado de este campo determina la regla de autorizacion presentada en la rutina "Reglas de Autorizacion".                                             000143PGNB_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                        000130PGNB_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de la prioridad que se ejecutara en el proceso de utilizacion de la tabla.                                       000118PGNB_TIPCRE                   X                                                           Informe si esta autorizacion se utilizara en horario "Normal" o en "De Turno".                                        000160PGNC_CODPRO                   X                                                           Informe el(los) procedimiento(s) permitidos para ejecucion en la sala registrada arriba.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Procedimientos.    000074PGND_ALIASM                   X                                                           Informe la tabla/ alias principal para montar las variables del laudo.    000062PGND_CHAVE                    X                                                           Informe la clave para no permitir duplicidad de cdigos.      000056PGND_INDICE                   X                                                           Informe el indice que se considerara para investigacion.000069PGNE_CODITE                   X                                                           Codigo del item Macrolaudo.
                                        000112PGNE_CPOMAC                   X                                                           Informe los campos de la tabla correspondiente para ejecucion del macro.                                        000097PGNE_NOMMAC                   X                                                           Informe el nombre para identificacion del macro, que se mencionara en la utilizacion de la misma.000064PGNE_SEQGND                   X                                                           Codigo sequencial encabezado.                                   000145PGNE_TIPMAC                   X                                                           Informe si la macro se ejecutara a partir de una expresion ADVPL o a partir del dato del campo informado.                                        000049PGNF_CDOPER                   X                                                           Informe el codigo del hospital en esta operadora.000074PGNF_CODOPE                   X                                                           Informe el cdigo del convenio en la ANS (Agencia Nacional de Salud).     000038PGNF_CONECT                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora.    000199PGNF_LSTPLA                   X                                                           Si ha definido la regla de Planes, informe los que se permitiran para esta, de acuerdo con las numeraciones de la operadora.
Tecla <F3> disponible para consultar el Archivo de Convenio vs. Planes.  000223PGNF_TREGRA                   X                                                           Informe el tipo de regla que se considerara para las numeraciones de la operadora.   
La regla definida en este campo debe ser compatible con la regla definida en las rutinas "Arch.de Tipos de Guia" y "Archivo de Lotes".  000066PGNI_CODITE                   X                                                           Codigo item de la pregunta                                        000061PGNI_CODPER                   X                                                           Codigo de la pregunta                                        000122PGNI_CODRES                   X                                                           Informe el codigo resumido del mnemonico.
Tecla <F3>  disponible para consulta.
                                        000068PGNI_DESMNE                   X                                                           Descripcion del Mnemonico                                           000056PGNI_FILIAL                   X                                                           Sucursal Empresa                                        000068PGNJ_DATPED                   X                                                           Fecha del pedido de examenes                                        000140PGNJ_LOGCAN                   X                                                           Graba datos del usuario, hora y fecha para la anulacion de pedido de examenes para eventual consulta                                        000099PGNJ_LOGINC                   X                                                           Graba el nombre del usuario actual en el pedido de examenes                                        000099PGNJ_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000136PGNJ_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                        000112PGNJ_RESERV                   X                                                           Informe Tipo de Nacimiento. Campo utilizado para control interno de los Pedidos de examenes para recien nacidos.000082PGNJ_SOLCRM                   X                                                           Profesional que solicito el examen medico.                                        000153PGNL_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector. Este se  
utilizara en la rutina de prescripcion medica para calculo del disparo.                                         000101PGNL_DISPAR                   X                                                           Informe la cantidad de horas para el inicio de la aplicacion.                                        000099PGNL_IDREGI                   X                                                           Seleccione la identificacion del regimen que se registrara.                                        000121PGNL_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion para utilizar en la prescripcion medica que se registrara.                                        000093PGNL_OBSREG                   X                                                           Informe la observacion del regimen que se registrara.                                        000104PGNO_CODLOC                   X                                                           Campo rellenado con el codigo del Sector para que las reglas se realicen cuando se efectue una atencion.000219PGNO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Mat/Med que no podra mover stock. Este  control se realizara en todas las rutinas que muevan el stock.Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo Produto.                                        000120PGNP_CODDES                   X                                                           Informe la tasa/diaria que se utilizara para registro en la cuenta del paciente.                                        000136PGNP_CONTRO                   X                                                           Informe el tipo de control que se utilizara para registro del cuidado. 0='Cantidad' y 1='Tiempo.                                        000137PGNP_DESCUI                   X                                                           Informe la descripcion del cuidado que se utilizara en el archivo de cuidados de la prescripcion.                                        000089PGNP_IDEATI                   X                                                           Informe si el archivo quedara activo: 'Si' o 'No'.                                       000160PGNP_TPCUID                   X                                                           Informe el tipo de cuidado que se utilizara en el archivo de cuidados de la prescripcion. Si 'Medico' o 'Enfermeria'.                                           000109PGNP_USUARI                   X                                                           Graba el nombre del usuario logado en los cuidados de la prescripcion                                        000087PGNQ_CODLOC                   X                                                           Informe el Sector ejecutante. Consulta estandar <F3> disponible para el archivo Sector.000074PGNQ_GRUPRO                   X                                                           Codigo del Grupo de Procedimiento.                                        000089PGNS_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto que se registrara.                                        000045PGNS_DESUNP                   X                                                           Agregue la descripcin de la unidad de medida000092PGNS_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad de conversion que se registrara.                                        000105PGNS_UNFATU                   X                                                           Informe la unidad de consumo de la facturacion que se registrara.                                        000105PGNS_UNPRES                   X                                                           Informe la unidad de consumo de la prescripcion que se registrara.                                       000151PGNU_CODCRM                   X                                                           nforme el Codigo del Profesional de Salud.
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                          000079PGNX_CARINT                   X                                                           Carater de la Internacion del paciente.                                        000183PGNX_CODCRM                   X                                                           Informe el Codigo del Profesional de Salud en la Solicitud de Autorizacion
Tecla <F3> disponible para consulta al Registro de Profesionales.                                          000060PGNX_CODPAT                   X                                                           Codigo del CID(Diagnostico) inicial informado por el medico.000052PGNX_DATADM                   X                                                           Fecha de la admision del paciente en la internacion.000052PGNX_DATAUT                   X                                                           Fecha de la autorizacion informada por la operadora.000065PGNX_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusion de la solicitud de autorizacion en el sistema.000053PGNX_DATSOL                   X                                                           Fecha de solicitud de la autorizacion a la operadora.000082PGNX_DATVEN                   X                                                           Fecha del vencimiento de la contrasena de autorizacion informada por la operadora.000077PGNX_DATVLD                   X                                                           Fecha de validez de la contrasena de autorizacion informada por la operadora.000071PGNX_DIAAUT                   X                                                           Numero de dias autorizados para internacion informado por la operadora.000076PGNX_DIASOL                   X                                                           Numero de dias solicitados para autorizacion de la internacion del paciente.000061PGNX_DTPADM                   X                                                           Fecha Probable de la admision del paciente en la internacion.000032PGNX_HORSOL                   X                                                           Informe la hora de la solicitud.000099PGNX_INDCLI                   X                                                           Indicacion Clinica informada en el momento de la inclusion del paciente o de la reserva quirurgica.000039PGNX_REGINT                   X                                                           Regimen de la Internacion del Paciente.000084PGNX_SENHA                    X                                                           Identificacion de la contrasena de autorizacion retornada por medio de la operadora.000061PGNX_TDTISS                   X                                                           Tipo de enfermedad de acuerdo con la tabla estandar del TISS.000035PGNX_TIPINT                   X                                                           Tipo de la Intenacion del paciente.000035PGNY_CODEQP                   X                                                           Cdigo de identificacin del equipo000064PGNY_CODGRP                   X                                                           Cdigo de Identificacin del grupo al que forma parte el equipo.000064PGNY_DATDES                   X                                                           Fecha de la Desinstalacin del equipo que el paciente utiliza.
000058PGNY_DATINS                   X                                                           Fecha de instalacin del equipo para el paciente utilizar.000023PGNY_DESEQP                   X                                                           Descripcin del equipo.000021PGNY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000061PGNY_HORDES                   X                                                           Hora de la desinstalacin del equipo que el paciente utiliza.000055PGNY_HORINS                   X                                                           Hora de Instalacin del equipo que el paciente utiliza.000046PGNY_REGATE                   X                                                           Cdigo del Registro de Atencin del paciente
000047PGNY_SEQITE                   X                                                           Nmero de identificacin secuencial del equipo.000060PGN_DATALIB                   X                                                           Fecha da Liberacion.                                        000052PGN_EMISSAO                   X                                                           Fecha de Emision.                                   000111PGN_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000060PGN_NIVEL                     X                                                           Nivel de Aprobacion.                                        000060PGN_NUM                       X                                                           Numero del Documento.                                       000070PGN_OBS                       X                                                           Obsevaciones de la Aprobacion.                                        000057PGN_STATUS                    X                                                           Estatus del Item.                                        000057PGN_TIPO                      X                                                           Tipo de Documento.                                       000073PGN_TIPOLIB                   X                                                           Tipo de liberacion del documento.                                        000019PGN_USER                      X                                                           Codigo del Usuario.000069PGN_USERLIB                   X                                                           Codigo del Usuario Aprobador.                                        000144PGO0_ATENDI                   X                                                           Informe el tipo de atencion para elaborar el presupuesto. (0=Internacion, 1=Ambulatorio, 2= Guardia)                                            000172PGO0_CDREJE                   X                                                           Informe el motivo para rechazo del presupuesto.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo Motivos de Anulacion de la Atencion.                                        000164PGO0_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del Profesional, tecla <F3> disponible.              
Con esta informacion el profesional estara vinculado al presupuesto.                          000061PGO0_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde se realizaran los procedimientos.    000091PGO0_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del plan de salud del paciente.                                          000103PGO0_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento que el paciente debera realizar.                                              000109PGO0_DATPRE                   X                                                           Informe la fecha prevista para la realizacion del procedimiento.                                             000127PGO0_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del paciente para el que se esta haciendo el presupuesto.                                       000104PGO0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000099PGO0_FONE                     X                                                           Informe el numero de telefono de contacto del paciente.                                            000109PGO0_HORPRE                   X                                                           Informe la hora prevista para la realizacion del procedimiento.                                              000088PGO0_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000180PGO0_NOMPAC                   X                                                           Informe el nombre del paciente. Si ya tiene numero de registro, el sistema rellena este campo, en caso contrario, basta informar el nombre.                                         000092PGO0_OBSORC                   X                                                           Posibles observaciones con respecto al presupuesto.                                         000084PGO0_REGGER                   X                                                           Informe el numero de registro del paciente.                                         000162PGO0_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del paciente para el que se esta haciendo el presupuesto del procedimiento. (0=Masculino, 1= Femenino).                                           000104PGO1_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica a filial da
empresa usuria do sistema.
                                        000088PGO1_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario para eventual consulta                                           000060PGO1_VALDES                   X                                                           Informe el valor de descuento en el Presupuesto al Paciente.000266PGO3_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus del Recurso en la Disponibilidad
Opcion 0=Activo, el Recurso estara Activo cuando se generen los Horarios de la Disponibilidad 
Opcion 1=Inactivo, No se Generara Horario para el Recurso de la Disponibilidad.                                      000053PGO4_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento.                            000117PGO4_ITEORC                   X                                                           Numero del item en la facturacion (Agendado a partir del plan de tratamiento)                                        000124PGO4_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion (Agendado a partir del plan de tratamiento)                                        000155PGO5_CODDES                   X                                                           Informe el codigo del Material/ Medicamento que se utilizara en los procedimientos incluidos en el presupuesto.                                            000138PGO5_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde se utilizaran los materiales y medicamentos inclusos en el presupuesto.                                           000104PGO5_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad del Material o Medicamento solicitado.                                              000115PGO6_CODDES                   X                                                           Informe el codigo de la Tasa/ Diaria que se incluira en el presupuesto.                                            000164PGO6_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo de las Tasas/ Diarias cobradas de acuerdo con el procedimiento en que se esta realizando el presupuesto.                                          000111PGO6_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad de Tasas/Diarias que se cobraran en el presupuesto.                                        000124PGO7_CODATI                   X                                                           Informe el codigo del Acto Medico del profesional que realizara el procedimiento.                                           000160PGO7_CODATO                   X                                                           Informe el tipo del acto medico que realizara el procedimiento.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo Acto Medico.                                    000086PGO7_CODDES                   X                                                           Informe el procedimiento que se presupuestara.                                        000081PGO7_CODLOC                   X                                                           Informe el sector donde se realizara el procedimiento que se esta presupuestando.000131PGO7_CODVIA                   X                                                           Informe la via de acceso al cuerpo del paciente por donde se realizaran los procedimientos.                                        000049PGO7_DATDES                   X                                                           Informe la fecha de realizacion del procedimiento000345PGO7_DOPLER                   X                                                           Seleccione el tipo de Dopler que se utilizara en la realizacion de este procedimiento. (0= No utiliza,    1= Convencional, 2= A Colores).
Si se utilizara uno de los tipos (1, 2), verifique los factores que se aplicaran sobre el valor del procedimiento, en los parametros MV_DOPLER1 y MV_DOPLER2.                                                 000049PGO7_HORDES                   X                                                           Informe horario de realizacion del procedimiento.000083PGO7_IDMARC                   X                                                           Identificacion de registro del presupuesto.                                        000096PGO7_QTDDES                   X                                                           Informe la cantidad de procedimientos que se realizaran.                                        000050PGO_COD                       X                                                           Codigo del producto.                              000021PGO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000062PGO_ITEMPV                    X                                                           Numero del item en el pedido de venta.                        000060PGO_LOCAL                     X                                                           Almacen del producto.                                       000032PGO_LOTECTL                   X                                                           Lote relacionado en la tabla SD4000029PGO_NUMLOTE                   X                                                           Sublote relacionado en la SD4000050PGO_NUMPV                     X                                                           Numero del identificador del pedido en el sistema.000072PGO_OP                        X                                                           Numero de la orden de produccion.                                       000030PGO_OPORIG                    X                                                           Op. Orig relacionado en la SD4000027PGO_ORDEM                     X                                                           Orden relacionado en la SD4000080PGO_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.                                        000052PGO_QUANT                     X                                                           Saldo del empeno                                    000075PGO_RECNOD4                   X                                                           Numero del registro de la tabla SD4.                                       000032PGO_SEQ                       X                                                           Secuencial relacionada en la SD4000081PGO_TRT                       X                                                           Este campo define la secuencia de la estructura.                                 000040PGP050NEXIT                   X                                                           No existe registro para este empleado.  000071PGP056CEMPORC                 X                                                           La suma de los porcentajes de prorrateo no totaliza el 100%.           000109PGP056DTAMAIORD               X                                                           El Campo 'A Mes/Ano' debe estar vacio, igual o mayor que el campo 'De Mes/Ano'.                              000146PGP056DTCONFLIT               X                                                           La fecha informada en el campo 'De Mes/Ano' y/o 'A Mes/Ano' no concuerda con un periodo previamente registrado.                                   000078PGP056DTDERETRO               X                                                           La fecha informada en el campo 'De Mes/Ano' es retroactiva a la fecha actual. 000040PGP090TIPO                    X                                                           Tipo de movimiento invlido.            000040PGP090TPERR                   X                                                            Tipo de movimiento invlido.           000121PGP0_ANESTE                   X                                                           Informe si en el paquete de este convenio se  cubrien los gastos del anestesista.                                        000150PGP0_CODCON                   X                                                           Informe el convenio que se utilizara en el paquete.
Tecla <F3> disponible para consulta al Archivo Convenios.                                        000182PGP0_DIAPER                   X                                                           Informe la cantidad de dias validos para las reglas del paquete, considerando la fecha inicial que se informara en la facturacion del paquete.                                        000190PGP0_EXCPCT                   X                                                           En esta regla debe verificarse de que forma se configurara el paquete. Si opta por Si, lo que estuviera en este paquete se cobrara en cuenta abierta.                                         000135PGP0_FATDIA                   X                                                           Informe "Si", si la facturacion del paquete se realizara diariamente, o "No" en caso contrario.                                        000138PGP0_TIPATE                   X                                                           Seleccione el tipo de atencion que se considerara en el paquete. (0= Ambulatorio, 1= Internacion).                                        000109PGP0_VALMAT                   X                                                           Informe el valor maximo cubierto por el convenio para los materiales.                                        000111PGP0_VALMED                   X                                                           Informe el valor maximo cubierto por el convenio para los medicamentos.                                        000113PGP0_VALPRO                   X                                                           Informe el valor maximo cubierto por el convenio para los procedimientos.                                        000124PGP0_VALTXD                   X                                                           Informe el valor maximo cubierto por el convenio para tasas y diarias hospitalarias.                                        000080PGP130CLANC                   X                                                            Ya existen movimientos para este       empleado.                               000080PGP130NOPEN                   X                                                             No se pudo abrir los archivos en modo exclusivo.                              000080PGP130SDIA                    X                                                             Cantidad de Da por Medio de Transpor-te en blanco.                           000040PGP130SLANC                   X                                                            No hay movimientos para este empleado. 000040PGP130SMEI                    X                                                           Cdigo Medio de Transporte en blanco.   000120PGP140SARQS                   X                                                           No se ha encontrado el archivo de cierrecorrespondiente a la competencia        informada en los parmetros.            000119PGP160R05.                    X                                                           Informe en que orden desea imprimir el informe. Por orden de fecha o por tarea.                                        000101PGP1_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000144PGP1_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                         000110PGP1_PROSEC                   X                                                           Codigo del procedimiento en el Archivo Paquete, tecla <F3> disponible.                                        000209PGP1_QTDPRO                   X                                                           Informar la cantidad de Procedimiento que se estara usando en el Paquete. Observe si se tratara con Excepcion ( S/N ). Esta informacion esta en el campo GP0_EXCPCT.                                             000080PGP240SEMP                    X                                                           Parmetro empresa, porcentaje de la     empresa no archivado.                   000040PGP260VAZIO                   X                                                           No hay movimientos para el empleado.    000110PGP270VER                     X                                                           Verifique los campos  de Usuario o Grupo de usuarios que deben estar rellenados.                              000101PGP2_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000109PGP2_CODGPP                   X                                                           Informar el codigo del grupo de procedimiento, tecla <F3> disponible.                                        000219PGP2_QTDPRO                   X                                                           Informar la cantidad de Grupo de Procedimiento  que se estara usando en el Paquete. Observe si se tratara con Excepcion ( S/N ). Esta informacion esta en el campo GP0_EXCPCT.                                             000139PGP30NOTAB                    X                                                           La tabla S048 - Motivo de licencia del eSocial no est rellenada con el tipo para vacaciones, por lo tanto el campo R8_TPEFD no se grabara.000040PGP360CLANC                   X                                                             Ya hay movimientos para este empleado.000073PGP360SANO                    X                                                            Ao de referencia en blanco o no llenado correctamente.                 000040PGP360SLANC                   X                                                             No hay movimientos para este empleado.000040PGP360SMES                    X                                                             Mes de Referencia en blanco.          000101PGP3_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000144PGP3_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                         000178PGP3_CODTXD                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de tasa o diaria. Este
campo se rellena a partir del F3,
cuando el usuario realice la inclusion.                                                  000210PGP3_QTDTXD                   X                                                           Informar la cantidad de tasas y diarias que estara usandose en el Paquete. Observe si se tratara con Excepcion ( S/N ). Esta informacion esta en el campo GP0_EXCPCT.                                             000101PGP4_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000102PGP4_CODCTD                   X                                                           Informar el codigo de la Tasa y Diaria, tecla <F3> disponible.                                        000080PGP500NOPEN                   X                                                           No se pudo abrir el archivo de RAIS     (SR2) en modo exclusivo.                000080PGP550NOPEN                   X                                                           No fue posible abrir los archivos de la DIRF (SRL y SR4) en el Modo Exclusivo.  000032PGP551ORGNINVA                X                                                           Este campo no se debe completar.000041PGP551ORGNSELEC               X                                                           El campo origen todavia no se selecciono.000048PGP551VLDPERCE                X                                                           Porcentaje superior al 100,00%.                 000101PGP5_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000132PGP5_CODMED                   X                                                           Informar el Codigo del Medicamento, opcion <F3> disponible, para que el plan lo utilice.                                            000148PGP5_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                             000162PGP5_QTDMED                   X                                                           Informar la cantidad de medicamento que se estara usando en el Paquete. Observe si se tratara con Excepcion ( S/N ). Esta informacion esta en el campo GP0_EXCPCT.000101PGP6_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000107PGP6_CODGRP                   X                                                           Informar el codigo del Grupo de medicamento, tecla <F3> disponible.                                        000102PGP7_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000127PGP7_CODMAT                   X                                                           Informar la tabla de Material, opcion <F3> disponible, para que el plan la utilice.                                            000148PGP7_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento.
Tecla <F3> disnponible para consulta al Archivo de Procedimiento.                                             000199PGP7_QTDMAT                   X                                                           Informar la cantidad de material que se estara usando en el Paquete. Observe si se tratara con Excepcion ( S/N ). Esta informacion esta en el campo GP0_EXCPCT.                                        000088PGP7_REVIGR                   X                                                           Informe/graba la revision del Grupo de Productos                                        000033PGP880AM                      X                                                           El periodo informado es invalido.000101PGP8_CODCON                   X                                                           En este campo se registra el Cdigo del Convenio del paciente, proveniene de la atencin al paciente.000106PGP8_CODGRP                   X                                                           Informar el codigo del grupo de materiales, tecla <F3> disponible.                                        000083PGP8_GRUPO                    X                                                           Informe/ graba el codigo Grupo de Productos                                        000082PGP8_REVIGR                   X                                                           Informe la revision del Grupo de Productos                                        000046PGP9_ANTIBI                   X                                                           Informe si el examen necesita de antibiograma.000114PGP9_FATPRI                   X                                                           Informe si el examen principal se incluira o no en la cuenta del paciente.                                        000067PGP9_IDATUM                   X                                                           Indica cuando necesita informar la fecha de la ultima menstruacion.000074PGP9_IINDPN                   X                                                           Indica cuando necesita informar si el examen tiene indicacion de Prenatal.000085PGP9_IJEJUM                   X                                                           Informe si necesita registrar al momento de la colecta que el paciente esta en ayuno.000092PGP9_IMCIDM                   X                                                           Indica si se imprimira el CID en el Mapa de trabajo.                                        000064PGP9_IMPMBM                   X                                                           Indica si se imprimira material biologico en el Mapa de trabajo.000153PGP9_ITIPTR                   X                                                           Indica cuando necesita informar por ocasion de la colecta el tipo de tratamiento que el paciente esta realizando.                                        000049PGP9_KIT                      X                                                           Informe el codigo del Kit (Proveedor del equipo).000034PGP9_LAUDO                    X                                                           Codigo del cuestionario del Laudo.000111PGP9_LDOUNI                   X                                                           Indica si el examen tendra apenas el laudo del procedimiento principal                                         000077PGP9_MAPA                     X                                                           Informe el cuestionario para impresion del mapa de trabajo (mapa individual).000093PGP9_NUMAMO                   X                                                           Informe el numero de muestras para la colecta medica.                                        000055PGP9_PESALT                   X                                                           Informe si necesita las informaciones de peso y altura.000075PGP9_QSTATE                   X                                                           Informe el Cuestionario creado para exhibicion al momento del atendimiento.000106PGP9_TMPEMG                   X                                                           Informe tiempo de realizacion para examen en caracter de urgencia.                                        000066PGP9_TMPNOR                   X                                                           Informe tiempo estandar para el proceso de realizacion del examen.000066PGP9_TMPURG                   X                                                           Informe tiempo de realizacion para examen en caracter de urgencia.000046PGP9_URGENC                   X                                                           Informe si el examen se realizara de Urgencia.000046PGP9_VOLCOL                   X                                                           Informe volumen de la colecta definido en ML. 000075PGPA120CLVL                   X                                                           Hay que informar la Clase de Valor.                                        000080PGPA120DTAR                   X                                                           Mes y Ao deben ser iguales al Mes y Aode Procesamiento (Fecha de Hoy).        000120PGPA120DTPG                   X                                                           La Fecha de Pago esta fuera de la seleccion de Fechas de Pago para Modificacion.                                        000078PGPA120DTRF                   X                                                           La Fecha de Referencia esta en blanco.                                        000076PGPA120ITEM                   X                                                           Hay que informar el Item Contable.                                          000125PGPA120LIM                    X                                                           La Cantidad de Horas o Valor debe estar dentro de los limites del registro de fondos.                                        000040PGPA120MESI                   X                                                           Mes de la Fecha del Archivo Invalido.   000109PGPA120NPGT                   X                                                           Numero de Pago invalido. El Numero de pago debe informarse en el campo de filtro.                            000057PGPA120PER                    X                                                           Periodo en blanco.                                       000121PGPA120PER1                   X                                                           O Ms/Ano do perodo ATE informado deve ser maior que o ms/ano perodo DE.                                              000141PGPA120PER2                   X                                                           O Ms/Ano do perodo informado deve estar entre o ms/ano do perodo DE e ATE informados na PERGUNTE.                                        000158PGPA120REF                    X                                                           La fecha de referencia debe ser el ultimo dia del periodo. Los fondos informados no tienen la opcion de asiento diario.                                       000073PGPA120ROT                    X                                                           Debe informarse el procedimiento.                                        000040PGPA250VAL                    X                                                           Valor del cdigo invlido.              000026PGPA415DTPG                   X                                                           Fecha de pago obligatorio.000042PGPA415DTVC                   X                                                           Fecha del proximo vencimiento obligatorio.000038PGPA415DUPL                   X                                                           Numero de pago informado ya existente.000051PGPA415EXCL                   X                                                           Numero de pago informado para borrado no existente.000088PGPA415NPAR                   X                                                           Total de cuotas incluidas es mayor que el numero de cuotas informado en Valores futuros.000279PGPA415SIT                    X                                                           Situacion Invalida. Para valores futuros activos, el campo situacion podr Cambiarse solamente a "Suspenso". Para valores futuros suspendidos o solicitados, el campo situacion podra cambiarse solo a "Activo". Para valores futuros pagados, el campo situacion no podra modificarse.000144PGPA415SITR                   X                                                           La situacion del prestamo se modifico. De ese modo, la situacion de la cuenta corriente debera ser igual a la situacion del prestamo o excluido.000163PGPA415VENC                   X                                                           La fecha del proximo vencimiento debera estar entre la fecha del proximo vencimiento de la cuota anterior y la fecha del proximo vencimiento de la cuota posterior.000078PGPA415VPAR                   X                                                           El valor total de la(s) cuota(s) debe ser menor o igual al valor del prastamo.000046PGPA900001                    X                                                           No hay contratos registrados para el empleado.000080PGPA900DT                     X                                                           El periodo del contrato informado superpone el periodo de un contrato existente.000093PGPA900NIF                    X                                                           Verifique si es necesario llenar
el campo RGE_CODNIF.                                        000087PGPA_ABREVI                   X                                                           Descripcion abreviada del medio de recoleccion.                                        000047PGPA_CODMCO                   X                                                           Informe el codigo del medio de recoleccion.    000057PGPA_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion completa del medio de recoleccion.000086PGPA_VLMAXR                   X                                                           Valor maximo del recipiente de la recoleccion.                                        000084PGPB_CODMET                   X                                                           Codigo del Metodo del Analisis laboratorial.                                        000088PGPB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Metodo de Analisis laboratorial.                                        000094PGPCA200VLDV                  X                                                           Plazo invalido. Debera ser mayor que un mes
(30 dias).                                        000052PGPCALEND                     X                                                           No existe calendario registrado para la competencia.000076PGPCAUSABA                    X                                                           No se informo el motivo del despido.                                        000075PGPCOBCAN                     X                                                           No sera posible activar un grupo de cobertura anulado.                     000101PGPCODBASE                    X                                                           Ya existe un concepto asociado al codigo informado. Informe otro codigo.                             000069PGPCODFER                     X                                                           Ya existe concepto asociado al cdigo informado. Informe otro cdigo.000045PGPC_ABREVI                   X                                                           Descripcion abreviada del material biologico.000070PGPC_CODMAT                   X                                                           Codigo del Material Biologico.                                        000075PGPC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Material Biologico.                                        000039PGPDATAALT                    X                                                           No se relleno la fecha de modificacion.000084PGPDIASDIR                    X                                                           El Empleado tiene dias de derecho pendiente.                                        000030PGPD_CODKIT                   X                                                           Codigo del Kit de Laboratorio.000035PGPD_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Kit de Laboratorio.000031PGPE210A05                    X                                                           Informe la fecha de referencia.000112PGPE510001                    X                                                           El concepto no puede ser configurado para ler prestamos e incidencias simultaneamente   
                      000109PGPE510002                    X                                                           El concepto no puede ser configurado para ler ausentismos y datos fijos simultaneamente                      000089PGPE510003                    X                                                           El concepto no puede ser configurado para ler ausentismos y acumulados simultaneamente   000101PGPE510004                    X                                                           No fue informado el intervalo para la validacion del concepto                                        000073PGPE510005                    X                                                           El proceso informado no es vlido                                        000080PGPE510006                    X                                                           La nmina informada no es vlida                                                000086PGPE520001                    X                                                           Existen periodos registrados para este proceso                                        000097PGPE520002                    X                                                           La fecha de inicio no puede ser mayor que la fecha de fin                                        000093PGPE520003                    X                                                           No puede ser modificado un periodo que ya fue cerrado                                        000090PGPE530001                    X                                                           El proceso registrado para este empleado no existe                                        000107PGPE530002                    X                                                           El periodo seleccionado no existe para el proceso registrado en el empleado                                000084PGPE530003                    X                                                           La nmina definida para el perodo no existe                                        000083PGPE530004                    X                                                           Concepto no definido para el proceso en uso                                        000063PGPE530005                    X                                                           El concepto no puede ser usado.                                000090PGPE530006                    X                                                           El concepto no puede ser utilizado como incidencia                                        000093PGPE530007                    X                                                           Cantidad no vlida para este concepto en este proceso                                        000130PGPE530008                    X                                                           Valor no vlido para este concepto en este proceso                                                                                000123PGPE550001                    X                                                           El mnemnico no puede ser borrado porque est siendo usado en una formula.                                                 000149PGPE550002                    X                                                           El nombre del mnemnico informado no puede ser utilizado dado a que corresponde a un mnemnico reservado                                             000055PGPE550003                    X                                                           Tabla no vlida                                        000051PGPE550004                    X                                                           Tabla vacia                                        000082PGPE550005                    X                                                           Campo no vlido para la tabla seleccionada                                        000078PGPE580001                    X                                                           Esta nomina est vinculada a un proceso, por lo tanto no puede ser borrada
  000116PGPE580002                    X                                                           Esta nomina est vinculada a um periodo, por lo tanto no puede ser borrada
                                        000093PGPE590006                    X                                                           El concepto no puede ser utilizado como dado fixo                                            000089PGPE595006                    X                                                           El concepto no puede ser utilizado como 
prstamo                                       000109PGPE595007                    X                                                           Existe por lo menos un item que no puede ser borrado                                                         000137PGPE595008                    X                                                           Esta prestamo est siendo incluido en este momento, por lo tanto, todavia no posee Amortizaciones                                        000118PGPEA001AUS01                 X                                                           Sucursales que se consideran en la seleccion de los contratos para renovacion.                                        000118PGPEA001AUS02                 X                                                           Matriculas que se consideran en la seleccion de los contratos para renovacion.                                        000216PGPEA001AUS03                 X                                                           Fecha de termino que se considera en la seleccion de los contratos para renovacion. Se consideran contratos cuya fecha sea menor o igual al contenido informado en el parametro.                                        000136PGPEA001AUS04                 X                                                           Fecha de renovacion que se graba en el historial de los contratos seleccionados para el proceso.                                        000276PGPEA001AUS05                 X                                                           Tipo de renovacion que se grabara en el historial de los contratos seleccionados para el proceso. Informar, o seleccionar a traves de la tecla [F3] uno de los items registrados en la tabla auxiliar S004  Reason for Contracting/Renewal.                                        000304PGPEA001AUS06                 X                                                           Tipo de dias para renovacion de los contratos seleccionados para el proceso. En el caso de Contrato, el contrato se renovara por igual periodo. En el caso de Informados, el contrato se renovara por la cantidad de dias informada en el parametro Cantidad Dias.                                        000121PGPEA001AUS07                 X                                                           Cantidad de dias para renovacion de los contratos seleccionados para el proceso.                                         000081PGPEA010001                   X                                                           Categora no disponible para esta version                                        000139PGPEA010002                   X                                                           Para modificar una categoria, debe informarse la fecha de modificacion. Campo RA_DTALT, esta informacion se grabara para consultas futuras.000129PGPEA110DEL                   X                                                           No se permite la perdida de registros a partir de la pantalla de valores futuros.                                                000040PGPEA1808DV7                  X                                                           Ya se realiz el clculo de la planilla.000041PGPEA1809DV7                  X                                                           Ya existen registros para este empleado!000061PGPEA18CONVC                  X                                                           Existen registros con cdigo e-Social duplicado en el browse.000081PGPEA18DATAS                  X                                                           La fecha inicial de la actividad debe ser menor o igual a la fecha final de esta.000095PGPEA18DTCOI                  X                                                           Las convocaciones no podrn tener intervalos de Fecha inicial\final de actividad que coincidan.000085PGPEA18DTINI                  X                                                           La fecha inicial de la actividad debe ser mayor o igual a la fecha de convocacin.   000070PGPEA18ERR                    X                                                           Opcin disponible nicamente para empleados con contrato intermitente.000027PGPEA18LOCAL                  X                                                           Informe el cdigo del local000100PGPEA420DIACAL                X                                                           Si se selecciona Dias del Calendario como "si", el numero de dias por periodo debera ser igual a "0"000075PGPEA450A                     X                                                           Informe el Mes/Ano de Procesamiento                                        000069PGPEA450B                     X                                                           Informe el Registro Patronal.                                        000113PGPEC010FIL                   X                                                           No existen empleados para exhibicion que atiendan al filtro especificado.                                        000129PGPEIMPAP                     X                                                           Informe la cantidad de dias previos para generar el abono pecuniario. 
Minimo de 15 dias.                                        000120PGPEM040DIF                   X                                                           No hubo diferencia del Clculo de la    Liq.Final. Imposible generar Liq.Com-   plemantaria.                            000040PGPEM040SEM                   X                                                            Semana no fue informada.               000040PGPEM30AFAS                   X                                                              Empleado est despedido.             000080PGPEM30CAL                    X                                                             Vacaciones del perodo adquisitivo delarchivos de Provisiones ya calculada.   000035PGPEM30DEM                    X                                                           Empleado tiene rescisin calculada.000080PGPEM30DFER                   X                                                            Das de vacaciones + das de abono +    faltas supera los 30 das.             000080PGPEM30DFNE                   X                                                            Das de vacaciones est con valor nega- tivo.                                  000040PGPEM30NCA                    X                                                             Vacaciones no est calculada.         000120PGPEM30PER                    X                                                           Empleado no tiene perodo de vacaciones en el archivo de Provisin de Vacacio-  nes.                                    000089PGPEM30PROC                   X                                                           Funcionrio no esta vinculado a nenhum Processo.                                        000080PGPEM40CAL                    X                                                           Liq.Final ya calculada en el mes de     procesamiento.                          000067PGPEM40IIRES                  X                                                           El parametro Tipos de Rescision no esta registrado.                000136PGPEM510A                     X                                                           Este campo debe contener el valor de la Remuneracion del mes para la RAIS referente al Ano Base.                                        000134PGPEM510B                     X                                                           Este campo debe contener el valor de la 1 Cuota en el mes para la RAIS referente al Ano Base.                                        000134PGPEM510C                     X                                                           Este campo debe contener el valor de la 2 Cuota en el mes para la RAIS referente al Ano Base.                                        000154PGPEM510D                     X                                                           Este campo debe contener el valor de las Vacaciones Indemnizadas en el mes para la RAIS referente al Ano Base.                                            000135PGPEM510E                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a las Horas Extras del Banco de Horas pago en rescision para la RAIS referente al Ano Base.000101PGPEM510F                     X                                                           Informe el numero de competencias (meses) en que hubo la ocurrencia de horas extras (banco de horas);000147PGPEM510G                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente al Aumento Salarial pago en rescision referente al Ano Base.                                           000160PGPEM510H                     X                                                           Este campo debe contener el numero de meses referente al Aumento Salarial  pago como rescision referente al Ano Base.                                           000126PGPEM510I                     X                                                           Este campo debe contener otros Aumentos pagos como rescision referentes al Ano Base.                                          000175PGPEM510J                     X                                                            Este campo debe contener el numero de meses referente a otros Aumentos Salariales pagos como rescision,referente al Ano Base.                                                 000149PGPEM510K                     X                                                           Informe el valor total correspondiente a la multa del 20% o del 40% del FGTS (rescision de contrato por culpa reciproca o dispensa sin justa causa). 000458PGPEM510L                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a Contribucion Asociativa 1 ocurrencia referente al Ano Base.  Corresponde a la contribucion paga voluntariamente por los asociados del sindicato (Trabajadores o Empresas), en la forma prevista en los estatutos sociales o en asambleas generales de este (CLT art. 548, "b"). Su descuento en los salarios y el respectivo repase al sindicato son obrigatorios. (CLT art. 545). (PARTE OBLIGATORIA, PARTE FACULTATIVA) .000468PGPEM510M                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a la Contribucion Asociativa 2 ocurrencia referente al Ano Base.  Corresponde a la contribucion paga voluntariamente por los asociados del sindicato (Trabajadores o Empresas), en la forma prevista en los estatutos sociales o en asambleas generales de este (CLT art. 548, "b"). Su descuento en los sueldos y el respectivo repase al sindicato son obligatorios. (CLT art. 545). (PARTE OBLIGATORIA, PARTE FACULTATIVA).         000599PGPEM510O                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a la Contribucion Sindical referente al Ano Base.  Corresponde a la contribucion compulsoria, aplicable a todos los integrantes de categorias profesionales o economicas (CLT art. 579), correspondiente a 1 dia de remuneracion para los trabajadores (descontado en el mes de marzo), o el valor especificado por ley para los trabajadores autonomos o profesionales liberales (descontada en el mes de febrero), o la alicuota incidente sobre el capital social para los empleados (recogida en el mes de enero). (OBLIGATORIA).                                      000629PGPEM510P                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a la Contribucion Asistencial referente al Ano Base.  Consiste en un pago previsto en norma colectiva (en el caso de los trabajadores, descontada de los salarios), en favor del sindicato representativo, debido a su participacion en las negociaciones colectivas, con el objetivo de cubrir sus costos adicionales. Sus montos, oportunidad y forma se definen en la norma colectiva. Fundamentacion legal: la linea "e" del art. 513 de la CLT. Tambien puede tener otras denominaciones: descuento asistencial, tasa asistencial, tasa de reversion o contribucion de solidaridad. (FACULTATIVA).  000493PGPEM510Q                     X                                                           Este campo debe contener el valor referente a la Contribucion Confederativa referente al Ano Base. Consiste en una contribucion aprobada en la asamblea general del sindicato de la categoria profesional o economica (en el caso de los trabajadores, descontada de los salarios). Sus montos, oportunidad y forma se definen en esta asamblea, y tiene por finalidad el costeo del  sistema confederativo. Fundamentacion legal: inciso IV del art. 8 de la Constitucion Federal/88. (FACULTATIVA).       000168PGPEM510R                     X                                                           Informe la cantidad de horas efectivamente trabajadas por el empleado, mensualmente, incluyendose las horas extras prestadas.                                           000208PGPEM510S                     X                                                           Informe el valor en reales (con centavos), referente a la rescision por iniciativa del emprleador. Este valor no debe incluirse en las remuneraciones mensuales.                                                000074PGPEM510T                     X                                                           Informe la cantidad de horas extras que el empleado trabajo efectivamente.000178PGPEM69804                    X                                                           Seleccione si el pago de las diferencias se centralizarn en el procedimiento de la Planilla de haberes (1 -S) o si se pagarn en el procedimiento de clculo especfico (2 - No)000139PGPEM69805                    X                                                           Informe el nmero de cuotas que se registrarn en el procedimiento seleccionado. Se utiliza solamente si hubiera Complemento RRA informado.000281PGPEM69815                    X                                                           Seleccione el tipo de aumento que desea integrar con los asientos mensuales. Si no se selecciona ninguna opcin, se integrarn todos los clculos del perodo seleccionado. Si se completa el campo con ' * ' (asterisco), se integrarn todos los clculos para el perodo seleccionado.000032PGPEM80PROC                   X                                                           No se selecciono ningun proceso.000303PGPEM858                      X                                                           De acuerdo con el contenido definido en esta pregunta, se mostrara la pantalla de mantenimiento con su contenido vacio mientras  
no hubieran inclusiones para el ano base. 
Las opciones de inclusion o de cargar empleados pondran a disposicion los datos iniciales para complemento de las informaciones.000080PGPEMAIO256                   X                                                           Tamao del Procedimiento de Clculo     pas del lmite de 256 caracteres.      000080PGPEMAXIMO                    X                                                           El limite maximo de conceptos permitido para esta rutina ha sido sobrepasado.   000111PGPEMTRANS                    X                                                           Parea el tipo de Operacion: Transferencia de Movimiento es necesario informar que conceptos deben transferirse.000080PGPENFILIAL                   X                                                           No existe registro de recursos para estasucursal.                               000073PGPENTINSS                    X                                                           Tabla de I.N.S.S. (Tabla S001) no registrada.                            000080PGPENTSALC                    X                                                           Parmetro Tabla de Sueldo Contribucin  (05) no archivada.                      000040PGPEPARMIN                    X                                                             Parmetro Sueldo Familia no archivado.000153PGPER011COL01                 X                                                           Indique el intervalo de sucursales de las que se generan los certificados. Si esta en blanco, todas se generaran.                                        000073PGPER017MEXA                  X                                                           Informe el ano de procesamiento                                          000071PGPER017MEXB                  X                                                           Informe el Registro Patronal.                                          000128PGPER030AUS05                 X                                                           Sucursales por considerarse en la seleccion de los datos para impresion del comprobante.                                        000128PGPER030AUS06                 X                                                           Matriculas por considerarse en la seleccion de los datos para impresion del comprobante.                                        000099PGPER030AUS09                 X                                                           Mensaje por imprimirse en el pie de pagina del comprobante.                                        000128PGPER17006.                   X                                                           Informe o seleccione el Codigo de la Matricula Final para Filtrar los datos del Informe.                                        000013PGPER17032                    X                                                           Lugar de pago000072PGPER20PROC                   X                                                           No se selecciono ningun proceso.                                        000080PGPESROTEIR                   X                                                              No existe procedimiento de clculo      para esta sucursal.                  000097PGPETABIRCH                   X                                                           Parmetro tabla Impuesto de las Rentas (63) no archivado.                                        000097PGPETABIRUR                   X                                                           Parmetro tabla Impuesto de las Rentas (62) no archivado.                                        000141PGPETABNCAD                   X                                                           La tabla informada no esta registrada o la linea y columna informada no existe en la tabla informada.
                                       000080PGPEX1/3DMS                   X                                                           Cdigo de diferencia de 1/3 de vacacio- nes del mes siguiente no archivado.     000080PGPEXA1/3AB                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Adicional 1/3  del Abono no archivado.                 000080PGPEXADTFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de anticipo de    vacaciones no archivado.                000120PGPEXAPEFMS                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de adicional de   peligrosidad sobre vacaciones del si-   guiente mes no archivado.               000091PGPEXAPO                      X                                                           Parmetro tabla Aporte Patronal (65) no archivado.                                         000082PGPEXASE                      X                                                           Parmetro tabla ISAPRE (60) no archivado.                                         000120PGPEXATSDEF                   X                                                           No fue encontrado en el archivo de tabla(SX5), la tabla "32" referente al aumen-to por antiguedad laboral.              000120PGPEXBIR13                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base del       Impuesto de las Rentas sobre Agui-      naldo no archivado.                     000097PGPEXBPC                      X                                                           El valor del BPC no se registro. Para efectuar el registro de este valor, acceda a la tabla S003.000077PGPEXBPS                      X                                                           Parmetro tabla BPS(60) no archivado.                                        000064PGPEXBSE                      X                                                           No se registr el Parametro de alicuotas BSE y C. Social (57).
000080PGPEXC13RES                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del Aguinaldo     pagado en la Liq.Final no archivado.    000080PGPEXC1PAR                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de la 1 cuota delAguinaldo no archivado.                 000080PGPEXC2PAR                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de la cuota final del Aguinaldo no archivado.             000080PGPEXCARRF                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de redondeo de    vacaciones no archivado.                000122PGPEXCATDEF                   X                                                           La tabla "28", referente a la categoriaa a la que el empleado pertenece, no fue encontrada en el archivo de Tablas  (SX5).000080PGPEXCBFGTS                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base del FGTS  no archivado.                           000080PGPEXCBIR                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base del Im-   puesto de las Rentas no archivado.      000120PGPEXCBIRAD                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base del Im-   puesto de las Rentas en el anticipo no  archivado.                              000080PGPEXCBIRFE                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base del Im-   puesto de las Rentas no archivado.      000080PGPEXCD1/3                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  1/3 de vacaciones no archivado.         000080PGPEXCD131                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de descuento de la1 cuota del Aguinaldo no archivado.    000080PGPEXCDARR                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del descuento de  redondeo de vacaciones no archivado.    000080PGPEXCDDEP                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de descuento de   Dependientes no archivado.              000080PGPEXCDEADT                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de descuento de   anticipo no archivado.                  000120PGPEXCDFEMS                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de diferencia     de vacaciones en el mes siguiente no    archivado.                              000080PGPEXCDIFAB                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de diferencia de  crdito pecuniario no archivado.        000080PGPEXCDIFFE                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de diferencia de  vacaciones no archivado.                000120PGPEXCDIR                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de diferencia de  Impuesto de las Rentas sobre vacaciones no archivado.                           000120PGPEXCDIRA                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de descuento del  Impuesto de las Rentas anterior no ar-  chivado.                                000080PGPEXCDISD                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de descuento de   insuficiencia de saldo no archivado.    000080PGPEXCDM13                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de diferencia     promedio del Aguinaldo no archivado.    000080PGPEXCFE1/3                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de adicional de   1/3 de vacaciones no archivado.         000080PGPEXCFEI                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de vacaciones     indemnizadas no archivado.              000080PGPEXCFEP                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de vacaciones     proporcionales no archivado.            000120PGPEXCFEPG                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de vacaciones     pagadas en el mes anterior no archi-    vado.                                   000080PGPEXCFERAB                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de crdito pecu-  niario no archivado.                    000080PGPEXCFERMS                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de vacaciones del mes siguiente no archivado.             000080PGPEXCFGTS                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de depsito del   F.G.T.S. no archivado.                  000080PGPEXCINSS                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del I.N.S.S. no   archivado.                              000080PGPEXCINSSF                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del I.N.S.S. sobrevacaciones no archivado.                000080PGPEXCIR                      X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Impuesto de lasRentas no archivado.                    000080PGPEXCIRAD                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del Impuesto de   las Rentas no archivado.                000080PGPEXCIRFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del Impuesto de   las Rentas no archivado.                000080PGPEXCLIQ                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del neto a cobrar no archivado.                           000080PGPEXCLIQFE                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del neto pagado envacaciones no archivado.                000080PGPEXCLQ132                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del neto de la 2 cuota del Aguinaldo no archivado.       000080PGPEXCOD006                   X                                                              Cdigo del pago de Anticipo no archi-vado.                                   000080PGPEXCOD007                   X                                                              Cdigo de Descuento de Anticipo,     no archivado.                           000080PGPEXCOD009                   X                                                             Cdigo de Impuesto de Rentas del Anti-cipo no archivado.                      000080PGPEXCOD010                   X                                                              Cdigo de Base del Impuesto de Rentasen el Anticipo no archivado.            000120PGPEXCOD012                   X                                                              Cdigo del Impuesto de rentas del An-ticipo (Cdigo Base para demostrar en   la Liquidacin) no archivado.           000080PGPEXCOD013                   X                                                             Cdigo de Base para sueldo aporte has-ta el lmite no archivado.              000080PGPEXCOD014                   X                                                              Cdigo de sueldo aporte arriba del   lmite no archivado.                    000080PGPEXCOD015                   X                                                              Cdigo de base del Impuesto de Rentasen la Liquidacin no archivado.         000080PGPEXCOD016                   X                                                              Cdigo de Base del Impuesto de Rentasen las vacaciones no archivado.         000040PGPEXCOD017                   X                                                              Cdigo de Base del FGTS no archivado.000080PGPEXCOD018                   X                                                              Cdigo del depsito del FGTS, no     archivado.                              000120PGPEXCOD019                   X                                                              Cdigo de Base del INSS Hasta el L- mite referente al Aguinaldo, no archi-  vado.                                   000120PGPEXCOD020                   X                                                              Cdigo de Base del INSS arriba del   Lmite referente al Aguinaldo, no archi-vado.                                   000080PGPEXCOD021                   X                                                              Cdigo del neto de la 2 Cuota del   Aguinaldo, no archivado.                000080PGPEXCOD022                   X                                                              Cdigo de Anticipo del Aguinaldo, no archivado.                              000080PGPEXCOD023                   X                                                              Cdigo de descuento del Anticipo de  la 1 Cuota del Aguinaldo, no archivado.000080PGPEXCOD024                   X                                                              Cdigo de la Cuota Final del Aguinal-do, no archivado.                       000080PGPEXCOD025                   X                                                              Cdigo del Aguinaldo pagado en la    Liquidacin Final, no archivado.        000080PGPEXCOD027                   X                                                              Base del Impuesto de Rentas del Agui-naldo, no archivado.                    000080PGPEXCOD028                   X                                                              Cdigo de diferencia del Aguinaldo,  no archivado.                           000080PGPEXCOD031                   X                                                              Cigo de Sueldo para empleados men-  suales, no archivado.                   000080PGPEXCOD032                   X                                                              Cdigo de Sueldo por Hora, no archi- vado.                                   000080PGPEXCOD034                   X                                                              Cdigo de Sueldo familia, no archi-  vado.                                   000080PGPEXCOD045                   X                                                              Cdigo de Provento de Insuficiencia  de Saldo, no archivado.                 000080PGPEXCOD046                   X                                                              Cdigo de Descuento de Insuficiencia de Saldo, no archivado.                 000080PGPEXCOD047                   X                                                              Cdigo de Neto a Cobrar en la Liqui- dacin, no archivado.                   000080PGPEXCOD048                   X                                                              Cdigo de Saldo de Sueldo, no archi- vado.                                   000120PGPEXCOD059                   X                                                              Cdigo de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas en la Liquidacin/An-ticipo, no archivado.                   000080PGPEXCOD060                   X                                                              Cdigo de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas, no archivado.       000120PGPEXCOD061                   X                                                              Cdigo de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas para Diferencia de   Vacaciones, no archivado.               000120PGPEXCOD062                   X                                                              Cdigo de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas para Aguinaldo, no   archivado.                              000080PGPEXCOD064                   X                                                              Cdigo de Descuento de INSS Liquida- cin no archivado.                      000080PGPEXCOD065                   X                                                              Cdigo de Descuento de INSS Vacacio- nes, no archivado.                      000120PGPEXCOD066                   X                                                              Cdigo de Descuento de Impuesto de   las Rentas en la Liquidacin, no archi- vado.                                   000080PGPEXCOD067                   X                                                              Cdigo de Descuento de Impuesto de   Rentas de Vacaciones, no archivado.     000080PGPEXCOD071                   X                                                              Cdigo de Descuento de Impuesto de   Renta en el Aguinaldo, no archivado.    000080PGPEXCOD072                   X                                                              Cdigo de Pago de Vacaciones, no     archivado.                              000080PGPEXCOD073                   X                                                              Cdigo de Pago de Vacaciones del Mes siguiente, no archivado.                000080PGPEXCOD074                   X                                                              Cdigo de Crdito Pecuniario, no     archivado.                              000080PGPEXCOD075                   X                                                              Cdigo Promedio de Vacaciones del    Mes no archivado.                       000080PGPEXCOD076                   X                                                              Cdigo Promedio Vacaciones Mes       Siguiente no archivado.                 000080PGPEXCOD077                   X                                                              Cdigo de Adicional de 1/3 sobre     Vacaiones Mes, no archivado.            000080PGPEXCOD078                   X                                                              Cdigo Adicional 1/3 Mes Siguiente   no archivado.                           000080PGPEXCOD079                   X                                                              Cdigo de Adicional 1/3 sobre CrditoPecuniario, no archivado.               000080PGPEXCOD080                   X                                                              Cdigo D.S.R. sobre Promedio Mes no  archivado.                              000080PGPEXCOD081                   X                                                              Cdigo D.S.R. Promedio Mes Siguiente no archivado.                           000080PGPEXCOD082                   X                                                              Cdigo de Promedio sobre Horas, no   archivado.                              000080PGPEXCOD083                   X                                                           Cdigo Promedio sobre Horas Extras Mes  Siguiente no archivado.                 000080PGPEXCOD084                   X                                                              Cdigo Otros Adicionales Vacaciones, no archivado.                           000080PGPEXCOD085                   X                                                              Cdigo Otros Adicionales Mes Siguien-te no archivado.                        000080PGPEXCOD086                   X                                                              Cdigo de Vacaciones Indemnizadas,   no archivado.                           000080PGPEXCOD087                   X                                                              Cdigo de Vacaciones Proporcionales  no archivado.                           000080PGPEXCOD088                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Vacaciones   no archivado.                           000080PGPEXCOD089                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Vacaciones   del Mes Siguiente, no archivado.        000080PGPEXCOD090                   X                                                              Cdigo de Diferencia 1/3 sobre Vaca- ciones no archivado.                    000080PGPEXCOD091                   X                                                              Cdigo de Diferencia 1/3 sobre       Vacaciones Mes Siguiente, no archivado. 000080PGPEXCOD094                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Crdito Pecu-niario sobre Vacaciones, no archivado.  000080PGPEXCOD095                   X                                                              Cdigo de Diferencia 1/3 sobre Cr-  dito Pecuniario, no archivado.          000080PGPEXCOD096                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Promedio     sobre Horas del Mes, no archivado.      000080PGPEXCOD097                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Promedio de  Horas Mes Siguiente, no archivado.      000080PGPEXCOD098                   X                                                              Cdigo de Diferencia Otros Adiciona- les no archivado.                       000080PGPEXCOD099                   X                                                              Cdigo Diferencia Otros Adicionales  Mes Siguiente, no archivado.            000120PGPEXCOD100                   X                                                              Cdigo Diferencia de Base Impuesto   de Renta sobre Vacaciones, no archiva-  do.                                     000080PGPEXCOD101                   X                                                              Cdigo de Diferencia de Impuesto de  Renta en las Vacaciones, no archivado.  000080PGPEXCOD102                   X                                                              Cdigo del Neto Pagado en las Vaca-  ciones no archivado.                    000080PGPEXCOD104                   X                                                              Cdigo de Provento de Redondeo de    Vacaciones, no archivado.               000080PGPEXCOD105                   X                                                              Cdigo de Descuento de Redondeo      de Vacaciones, no archivado.            000080PGPEXCOD108                   X                                                              Cdigo de Base FGTS del Aguinaldo,   no archivado.                           000080PGPEXCOD109                   X                                                              Cdigo del Valor del Depsito del    FGTS del Aguinaldo, no archivado.       000080PGPEXCOD119                   X                                                              Concepto del valor FGTS en la Liqui- dacin Final no est archivada.         000080PGPEXCOD148                   X                                                           Cdigo de Base para generacin del valordel INSS-Empresa, no archivado.         000080PGPEXCOD149                   X                                                           Cdigo de Base para generacin del valordel %INSS-Terceros, no archivado.       000080PGPEXCOD150                   X                                                           Cdigo de Base para generacin del valorde %INSS-Accid.Trabajo no archivado.    000200PGPEXCOD167                   X                                                           Cdigo de Deduccin de INSS en la base  de Impuesto de Renta de la Liquidacin  no archivado.                           Debe ser un cdigo de base con inciden- cia de Impuesto de Renta.               000200PGPEXCOD168                   X                                                           Cdigo de Deduccin de INSS en la base  de Impuesto de Renta de Vacaciones no   archivado.                              Debe ser un cdigo de base con inciden- cia de Impuesto de Renta.               000200PGPEXCOD169                   X                                                           Cdigo de Deduccin de INSS en la base  de Impuesto de Renta de Aguinaldo no    archivado.                              Debe ser un cdigo de base con inciden- cia de Impuesto de Renta.               000080PGPEXCOD183                   X                                                           Cdigo de Descuento del Anticipo de la  2 Cuota del Aguinaldo no archivado.    000080PGPEXCOD214                   X                                                            Concepto de FGTS Aguinaldo en la Liqui- dacin Final no archivada.             000080PGPEXCODFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de otros descuen- tos de vacaciones no archivado.         000080PGPEXCOM1/2                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de complemento de 1/3 de vacaciones no archivado.         000080PGPEXCOMFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de complemento de vacaciones no archivado.                000080PGPEXCOMMES                   X                                                             Parmetro Composicin del Mes no ar-  chivado.                                000080PGPEXCPADT                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Pago de Antici-po no archivado.                        000080PGPEXCPGADT                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Pago del Anti- cipo no archivado.                      000080PGPEXCPGFER                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Pago de Vaca-  ciones no archivado.                    000080PGPEXCPISD                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Provento de    Insuficiencia de Saldo no archivado.    000080PGPEXCRB                      X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Rdito Bruto   no archivado.                           000080PGPEXCRB13                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Rdito Bruto   del Aguinaldo no archivado.             000080PGPEXCRBFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Rdito Bruto   sobre Vacaciones no archivado.          000120PGPEXCRBIRA                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Rdito Bruto   del Impuesto de Rentas del Mes Anterior no archivado.                           000080PGPEXCRBRAD                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Rdito Bruto   del Anticipo no archivado.              000080PGPEXCSALH                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Sueldo de      Empleado por Hora no archivado.         000080PGPEXCSALM                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo del Sueldo de     Empleado Mensual no archivado.          000080PGPEXCSDSAL                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Saldo de Sueldono archivado.                           000080PGPEXCSFAM                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Sueldo Familia no archivado.                           000080PGPEXD1/3AB                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  1/3 sobre Abono no archivado.           000120PGPEXDBFER                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  Base de Impuesto de Rentas sobre Vaca-  ciones no archivado.                    000120PGPEXDDEP13                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin de   Dependientes sobre Aguinaldo no archi-  vado.                                   000160PGPEXDDEPFE                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin de   Dependientes sobre Impuesto de Rentas   para Diferencia de Vacaciones no archi- vado.                                   000120PGPEXDEPFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin de   Dependientes sobre Vacaciones no ar-    chivado.                                000120PGPEXDIRB                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin de   INSS de la Base del Impuesto de Rentas  no archivado.                           000120PGPEXDIRB13                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin del  INSS de la Base del Impuesto de Rentas  no archivado.                           000120PGPEXDIRBF                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Deduccin del  INSS de la Base del Impuesto de Rentas  no archivado.                           000097PGPEXDISSE                    X                                                           Parametro tabla de Cuota Mutual (64) no registrado.                                              000120PGPEXDMHE                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Complemento de Diferencia de Promedio de Horas Extras  no archivado.                           000120PGPEXDMHEF                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  Promedio de Horas Extras del Mes no     archivado.                              000120PGPEXDMHEMS                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia     de Promedio de Horas Extras del Mes     Siguiente no archivado.                 000120PGPEXDMHEP                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  Promedio de Horas Extras del Mes no     archivado.                              000080PGPEXDPAB                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  Peligrosidad sobre Abono no archivado.  000120PGPEXDPEFE                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Complemento    de Diferencia de Peligrosidad sobre     Vacaciones no archivado.                000080PGPEXDPEMS                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Peligrosidad   del Mes Siguiente no archivado.         000080PGPEXDPER                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Diferencia de  Peligrosidad del Mes no archivado.      000077PGPEXFRL                      X                                                           Parmetro tabla FRL(63) no archivado.                                        000080PGPEXINSS13                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de INSS sobre     Aguinaldo no archivado.                 000077PGPEXIPS                      X                                                           Parmetro tabla IPS(60) no archivado.                                        000097PGPEXMED                      X                                                           Parmetro tabla Instituciones de Salud (66) no archivado.                                        000080PGPEXOPOBRI                   X                                                              Es obligatorio el llenado de por lo  menos una opcin.                       000080PGPEXPAR28                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de la Liquidacin no archivado.                           000080PGPEXPARADT                   X                                                            Adicionales Tiempo Servicio (Tabla S010) no registrado.                        000120PGPEXPARID                    X                                                             No fue posible cargar la tabla        de Impuesto de Rentas referente         al Aguinaldo.                           000080PGPEXPARIR                    X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de tabla de Im-   puesto de Rentas no archivado.          000080PGPEXPRODES                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Provento/Des-  cuento para local no archivado.         000120PGPEXSCAC13                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de base de INSS   arriba del lmite para Aguinaldo no     archivado.                              000080PGPEXSCAT                     X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Sueldo Contri- bucin arriba del lmite no archivado.  000120PGPEXSCAT13                   X                                                           Parmetro 28 - Cdigo de Base de INSS   hasta lmite para Aguinaldo no archi-   vado.                                   000078PGPEXSEG                      X                                                           Parmetro tabla AFP (62) no archivado.                                        000080PGPEXSFAM                     X                                                           Parmetro Sueldo Familia (10) no archi- vado.                                   000120PGPEXSITDEF                   X                                                           La tabla "31" referente a Situacin del Empleado no fue encontrada en el archi- vo de Tablas (SX5).                     000120PGPEXTIPDEF                   X                                                           La tabla "41" referente a Tipos de      Aumento de Sueldo no fue encontrado     en el archivo de Tablas (SX5).          000081PGPEXUNS                      X                                                           Parmetro tabla UF/UTM (64) no archivado.                                        000072PGPE_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo de Antibiotico.                                        000077PGPE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo de Antibiotico.                                        000096PGPF_CODANT                   X                                                           Codigo del Antibiotico referente al archivo de producto.                                        000090PGPF_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo de Antibiotico al cual pertenece.                                        000117PGPF_DESLAB                   X                                                           Descripcion del producto o nombre reducido para exhibicion en el laboratorio.                                        000098PGPG_CODMAT                   X                                                           Informe el codigo del Material Biologico que se utilizara.                                        000099PGPG_CODMCO                   X                                                           Informe el codigo del Medio de Recleccion que se utilizara.                                        000099PGPG_CODMET                   X                                                           Informe el codigo del Metodo laboratorial que se utilizara.                                        000078PGPH_CODASS                   X                                                           Informe el codigo del examen asociado.                                        000083PGPH_FATASS                   X                                                           Informe si se facturara el examen asociado.                                        000120PGPM030SDO                    X                                                            Vacaciones del perodo actual ya tiene  das calculados. Ser calculado el sal- do del perodo.                        000080PGPM040MANT                   X                                                           Liquidacin Final fue calculada en el   Mes anterior al de la Fecha Actual.     000075PGPM040NEXIST                 X                                                           No hay datos de rescisin grabados.                                        000200PGPM050NTDI                   X                                                            No hay valores en el Archivo de Turnos  de Trabajo (SR6) o en el Parmetro Va-  le Transporte "24" (SRX), referente a   los das de diferencia de vale trans-   porte.                                 000147PGPM050NTVT                   X                                                           No existen valores en el Archivo de Turno de Trabaj (SR6) o en el Calendario de la Liquidacion de Haberes, referente a los dias de vale transporte.000080PGPM250M100                   X                                                              Porcentaje de la 1 Cuota del Agui-     naldo mayor que 100%.                000120PGPM30ANT13                   X                                                             Ya existe el concepto de Anticipo de    Aguinaldo informado en los valores      variables.                            000301PGPM30IMP                     X                                                           Informe si desea importar registros
de los resultados de calculo del plan
de salud para la rescision: S=SI y
N=NO.(Obs. Este proceso esta disponible
solo para rescisiones calculadas
con despido en el mes subsecuente al mes
pendiente de la planilla de haberes).
                                        000073PGPM30PXCAL                   X                                                           Se alcanz el lmite de clculo de 3 perodos adquisitivos de vacaciones.000040PGPM350HAND                   X                                                           Error al crear el archivo FGTS.RE.      000120PGPM350PIS                    X                                                           Existe(n) Empleado(s) con el N de PIS  en blanco o invlido. La generacin del REMAG quedar inconsistente.            000040PGPM350SEMP                   X                                                           Empresa no archivada.                   000040PGPM350SFIL                   X                                                           Sucursal de Inicio invlida.            000080PGPM390SAR1                   X                                                            Archivo con los datos de registro del   Asociado no informado.                 000080PGPM390SARQ                   X                                                            Archivo de Relacin Nominal con los     datos de la mensalidad no informado.   000040PGPM440NIMP                   X                                                             Archivo de PIS est vaco.            000040PGPM440NPIS                   X                                                               No se pudo abrir el archivo de PIS. 000040PGPM530DNVA                   X                                                               Disco del drive no est vaco.      000040PGPM530SPAG                   X                                                             Fecha de Pago invlida.               000040PGPM560CREG                   X                                                             Registro ya existente.                000040PGPM560SMES                   X                                                              N de Mes invlido.                  000040PGPM560SVAL                   X                                                              El valor debe ser mayor que 0.       000040PGPM560TIRE                   X                                                           El contenido del campo es invalido.     000160PGPM600HAND                   X                                                             Este usuario no tiene derecho de gra-   bacin en el directorio especificado    en el parmetro del nombre del archi-   vo.                                   000040PGPM600NOFU                   X                                                             No hay empleados para esta sucursal.  000040PGPM600PIS                    X                                                           Hay empleados con PIS en blanco.        000120PGPM600RAT                    X                                                           Al seleccionar para prorratear por      Centro de Costo, no se debe seleccio-   nar para generar por acumulado.         000050PGPM600SFIL                   X                                                           No existen empleados para el intervalo solicitado.000040PGPM600SRAT                   X                                                           No hay datos para generar la SEFIP.     000124PGPM610RAT13CC                X                                                           No se permite generar la SEFIP
del aguinaldo con prorrateo por     
centro de costo.                                        000119PGPM630DATE                   X                                                           Informe la fecha final para buscar los
resultados de calculo del plan de salud.                                        000121PGPM630DDE                    X                                                           Informe la fecha inicial para buscar los
resultados de calculo del plan de salud.                                        000300PGPM630IMP                    X                                                           Informe si desea importar registros
de los resultados de calculo del plan
de salud para la rescision: S=SI y
N=NO.(Obs. Este proceso esta disponible
solo para rescisiones calculadas
con despido en el mes subsecuente al mes
pendiente de la planilla de haberes).                                        000376PGPM630LANC                   X                                                           Informe la opcion para registros que ya
existen en la rescision: -Sustituir:
sustituye el registro de la rescision
por el registro de calculo del plan
de salud - No considerar: no considera el
registro de calculo del plan de
salud - Sumar: suma la cantidad de
valor del registro de calculo del plan
de salud al registro de la rescision.                                        000080PGPM630NCAL                   X                                                           No existe Liquidacion Final Calculada   para este Empleado.                     000104PGPM805001                    X                                                           El mes del ano del data base informada se utilizaran para la investigacion en la tabla acumulados (SRD).000088PGPM805002                    X                                                           Informe diretorio donde se generara el archivo.                                         000037PGPM805003                    X                                                           Marque los archivos que se generaran.000099PGPM805004                    X                                                           Informe el codigo del formulario. Este codigo se incluira en el nombre del archivo que se generara.000095PGPM900OBR                    X                                                           El empleado es residente en el exterior y algunos de los siguientes campos no estn informados:000120PGPMDTINSS                    X                                                             Fecha de Recaudacin del INSS debe ser  superior que 20/12 del ao de referen-  cia.                                  000120PGPMIND                       X                                                             Indicativo de Recaudacin de INSS debe  ser 1  2, cuando la opcin de Tipo     sea Aguinaldo.                        000110PGPMNOAUTPD                   X                                                           Usuario no tiene autorizacion para generar Conceptos Informada en los Parametros.                             000040PGPMSCAGED                    X                                                              Nombre de archivo no es estndar.    000043PGPMSFGTSRE                   X                                                           Nombre del archivo invlido.               000115PGPMSHNODEP                   X                                                           Horas normales y horas de descanso no
 estan informadas en el Archivo de Periodo.                                 000048PGPOCANC                      X                                                           O grupo de cobertura selecionado est cancelado.000105PGPR007COS23                  X                                                           Definir si el informe debe sumar los valores del mismo concepto.                                         000111PGPR007COS24                  X                                                           Informe el Numero inicial para el contador de la impresion de Recibos.                                         000084PGPR010FUNN                   X                                                           Funcion disponible solo para el campo Lista.                                        000074PGPR010GRARQ                  X                                                           No fue posible grabar el archivo!                                        000114PGPR010ID                     X                                                           Es necesario informar por lo menos una clave ID para la regla de busqueda.                                        000068PGPR010INTDT                  X                                                           Periodo de fechas invalido!                                        000069PGPR010INTHR                  X                                                           Intervalo de horas invalido!                                        000139PGPR010PARFIL                 X                                                           No existen entidades parametrizadas en esta sucursal para la utilizacion del Constructor de Filtros.                                       000083PGPR010SEMDADOS               X                                                           !No hay datos para el estudio seleccionado!                                        000134PGPR030COL                    X                                                           Preguntas de tipo Unica opcion solo deben tener modelo de presentacion secuencial o en lineas.                                        000094PGPR030QST                    X                                                           Debe rellenarse el campo que se refiere a la pregunta.                                        000128PGPR030_01                    X                                                           Para las preguntas de unica o multiple opcion es obligatorio completar las alternativas.                                        000167PGPR030_02                    X                                                           En las preguntas de opcion unica que se muestran en linea, no existe la posibilidad de utilizar complemento en la alternativa.                                         000134PGPR030_03                    X                                                           Se debe llenar el campo descripcion para las preguntas mostradas a traves de lineas y columnas                                        000095PGPR030_04                    X                                                           El Grupo seleccionado no pertenece a este cuestionario.                                        000151PGPR030_05                    X                                                           Subgrupo seleccionado no pertenece al cuestionario ni al grupo de trabajo.
                                                                           000098PGPR030_06                    X                                                           Exhibicion invalida para el tipo de pregunta seleccionada.                                        000101PGPR030_07                    X                                                           Para este tipo y exhibicion no se utilizan lineas o columnas.                                        000127PGPR030_08                    X                                                           Defina el limite de caracteres que se llenaran en los complementos de las alternativas.                                        000160PGPR030_09                    X                                                           Para las preguntas escritas expositivas o con observaciones se debe definir el limite de caracteres para las respuestas.                                        000120PGPR030_10                    X                                                           Para alternativas sin complemento no es necesario definir limites de caracteres.                                        000166PGPR030_11                    X                                                           En las preguntas de multiple opcion exhibidas en columnas, no existe la posibilidad de utilizar complemento en la alternativa.                                        000166PGPR030_12                    X                                                           En las preguntas de multiple opcion, unicamente con exhibicion secuencial es posible utilizar complemento en las alternativas.                                        000146PGPR030_13                    X                                                           Para que no se repitan las respuestas registre un numero de lineas igual o superior al de las altenativas.                                        000084PGPR030_15                    X                                                           Cantidad de alternativa habilitada invalida.                                        000058PGPR030_16                    X                                                           Total de invalido.                                        000131PGPR05504                     X                                                           Mes y Ao de competencia invlido. Debe ser llenado con el mes y ao.           Ej.: 012001                                        000108PGPR055VERFAT                 X                                                           No se permite la generacion de la DARF de Contribucion de Seguridad social con division por Centro de costo.000131PGPR060QST                    X                                                           Este grupo/subgrupo no podra borrarse pues est vinculado a la estructura de preguntas.                                            000138PGPR060QUE                    X                                                           Este grupo/subgrupo no podra borrarse pues esta vinculado a la estructura de cuestionarios.                                               000078PGPR060_01                    X                                                           Grupo invalido para este cuestionario.                                        000044PGPR120RSP                    X                                                           No existen respondientes para esta consulta.000120PGPR200ATE                    X                                                            Informe Valor Final (lmite mximo)     de la banda de sueldos para aplicacin  del porcentaje y/o valor adicional.    000120PGPR200DE                     X                                                            Informe Valor Inicial (lmite mnimo)   de la banda de sueldos para aplicacin  del porcentaje y/o valor adicional.    000120PGPR200PERC                   X                                                            Informar el valor del porcentaje a      ser aplicado a los sueldos de la ban-   da correspondiente.                    000200PGPR200VAL                    X                                                            El valor tipeado en este campo es suma- do al valor resultante del porcentaje   informado en el campo anterior, sobre   los sueldos comprendidos en la banda    definida.                              000120PGPR410DRIV                   X                                                            No existe el drive elegido o no existe  disco en el drive elegido. Por favor,   compruebe.                             000030PGPR690S007                   X                                                           Tabla S007 no esta completada.000056PGPR700S001                   X                                                           Tabela S001, no est preenchida.                       000035PGPR700S005                   X                                                           Tabela S005, no est preenchida.  000132PGPRA030_01                   X                                                           En las preguntas de tipo Unica opcion o Multiple opcion deben completarse las alternativas.                                         000180PGPRA030_02                   X                                                           En las preguntas de tipo Unica opcion con modelo de ehxibicion en lineas, no existe la posibilidad de utilizar complemento de alternativas
                                        000126PGPRA030_03                   X                                                           Para las preguntas mostradas en lineas y columnas es necesario rellenar la descripcion                                        000108PGPRA030_06                   X                                                           Modelo de exhibicion invalido para el tipo de pregunta seleccionada.                                        000128PGPRA030_07                   X                                                           No es necesario responder a las preguntas convencionales solicitadas en lineas o columnas                                       000133PGPRA030_08                   X                                                           Es necesario definir un valor para el limite de caracteres del complemento de la alternativa.                                        000138PGPRA030_09                   X                                                           Para preguntas de tipo descriptivo es necesario definir un limite de caracteres para la respuesta.                                        000117PGPRA030_10                   X                                                           No es necesario definir limite de caracteres para alternativas sin complemento.                                      000182PGPRA030_11                   X                                                           En las preguntas de tipo Unica opcion con modelo de exhibicion en columnas, no existe la posibilidad de utilizar complemento en la alternativa                                        000181PGPRA030_12                   X                                                           En las preguntas de tipo Multiple opcion es posible utilizar complemento de alternativas solamente si el tipo de exhibicion es secuencial.                                           000168PGPRA030_13                   X                                                           Para que las respuestas no sean repetidas debe registrarse un nmero de lineas igual o superior al de las alternativas.                                                 000077PGPRA030_14                   X                                                           Hay alternativas con el mismo codigo.                                        000109PGPRA030_16                   X                                                           La suma total de los puntos de las alternativas debe ser igual a 100.                                        000037PGPREINGR                     X                                                           No se informo la fecha de Reingreso. 000068PGPRFNCINV                    X                                                           Esta funcion de regla de busqueda no esta disponible en el Protheus.000054PGPRGEFET                     X                                                           Perodo seleccionado para la rescisin no est activo.000111PGPRXQUEST                    X                                                           No es posible activar la consulta, pues la misma no tiene cuestionario.                                        000080PGPSARQM                      X                                                           No existe el archivo informado de       movimientos anteriores.                 000079PGPSEMRES                     X                                                           Empleadio no tiene rescision calculada.                                        000057PGPSERTEM                     X                                                           El grupo de servicio no est vinculado al tipo de tiempo.000062PGPTIPOALT                    X                                                           Tipo o Fecha de modificacion no se completo.                  000103PGPU_DIALIB                   X                                                           Campo para atribucion del numero de dias para la liberacion del examen antes de la fecha de entrega.   000062PGPVLDPER                     X                                                           Periodo no encontrado.                                        000080PGPXMEDSSRP                   X                                                              No se pudo abrir el archivo de          Promedios en modo exclusivo.         000040PGPXMEDSSRV                   X                                                           Concepto no encontrado.                 000065PGP_DESC                      X                                                           Descripcion del tipo de movimiento de la autorizacion registrada.000059PGP_GRUPO                     X                                                           Codigo del grupo de usuarios de la autorizacion registrada.000067PGP_NOME                      X                                                           Nombre del usuario/grupo de usuarios de la autorizacion registrada.000060PGP_TM                        X                                                           Codigo del tipo de movimiento de la autorizacion registrada.000049PGP_USER                      X                                                           Codigo del usuario de la autorizacion registrada.000035PGQ0_CODIGO                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000031PGQ0_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago del contrato.000028PGQ0_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio del contrato000020PGQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000054PGQ0_FLGCAU                   X                                                           Informa si el contrato controla la garanta. 1=S 2=No000049PGQ0_FLGREJ                   X                                                           Informa si el contrato tendr reajuste. 1=S 2=No000032PGQ0_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda del contrato000035PGQ0_NUMERO                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000018PGQ0_TPCTO                    X                                                           Tipo del contrato.000066PGQ0_UNVIGE                   X                                                           Unidad de medida de la vigencia del contrato. 1=Da 2=Meses 3=Aos000043PGQ0_VIGE                     X                                                           Nmero que indica la vigencia del contrato.000032PGQ1_AGENCI                   X                                                           Informacin cdigo de la agencia000021PGQ1_CODGQ2                   X                                                           Cdigo de facturacin000060PGQ1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Tp. Venta                                        000070PGQ1_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de venta.                                        000016PGQ1_DTEMI                    X                                                           Fecha de emisin000073PGQ1_DTPDOC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                       000061PGQ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000107PGQ1_MSBLQL                   X                                                           Indica si el registro est bloqueado para modificacin y exclusin.                                        000025PGQ1_NUMCOM                   X                                                           Complemento del documento000020PGQ1_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento000017PGQ1_SERIE                    X                                                           Serie de la tabla000020PGQ1_SUBSER                   X                                                           Subserie de la tabla000055PGQ1_TABELA                   X                                                           Tabla de referencia del documento de exceso de equipaje000165PGQ1_TIPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento. Vincular el tipo de documento que se considera en el clculo de la comisin del tipo de venta.                                         000019PGQ1_VALOR                    X                                                           Valor del documento000020PGQ2_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia000013PGQ2_CLIENT                   X                                                           Cliente Fact.000018PGQ2_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000025PGQ2_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia000025PGQ2_DSCDOC                   X                                                           Descripcin del documento000016PGQ2_DTEMI                    X                                                           Fecha de emisin000011PGQ2_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PGQ2_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000014PGQ2_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal000020PGQ2_FILNF                    X                                                           Sucursal de la Fact.000006PGQ2_LOJA                     X                                                           Tienda000007PGQ2_NOTA                     X                                                           Factura000005PGQ2_SERIE                    X                                                           Serie000007PGQ2_STATUS                   X                                                           Estatus000017PGQ2_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000011PGQ2_VALTOT                   X                                                           Valor total000061PGQ3_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000077PGQ3_CODCOL                   X                                                           Cdigo del responsable de la agencia.                                        000078PGQ3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de descanso semanal remunerado.                                        000065PGQ3_DATFIM                   X                                                           Fecha Final procesamiento                                        000087PGQ3_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de la comisin.                                        000064PGQ3_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                      000074PGQ3_DIASUT                   X                                                           Das tiles del mes de referencia.                                        000090PGQ3_DSR                      X                                                           Descanso semanal remunerado del mes de referencia.                                        000112PGQ3_FERFIM                   X                                                           Fecha final de vacaciones programadas para el responsable de la agencia.                                        000071PGQ3_FERIAD                   X                                                           Festivos del mes de referencia.                                        000114PGQ3_FERINI                   X                                                           Fecha inicial de vacaciones programadas para el responsable de la agencia.                                        000061PGQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PGQ3_NOMCOL                   X                                                           Nombre del colaborador responsable.                                      000095PGQ3_PROCES                   X                                                           Cdigo del procesamiento de comisin que gener la DRS.                                        000064PGQ3_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000064PGQ3_VALDSR                   X                                                           Valor del DSR calculado.                                        000083PGQ4_CODG5D                   X                                                           Cdigo del archivo de comisin de agencias.                                        000061PGQ4_COMISS                   X                                                           Porcentaje de comisin.                                      000070PGQ4_DESTPV                   X                                                           Descripcin del tipo de venta.                                        000059PGQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                      000062PGQ4_IMPOST                   X                                                           Porcentaje de impuestos.                                      000068PGQ4_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del pasaje                                        000190PGQ4_PORCAT                   X                                                           Indica si los porcentajes de comisin e impuestos sern por categora o se agruparn independiente de categora.
1=S, por categora;
2=No, agrupado.
                                        000018PGQ4_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000040PGQ4_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo: 1=Por lnea 2=Por venta000065PGQ4_TPVEND                   X                                                           Cdigo del tipo de venta.                                        000086PGQ5_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la frmula de clculo de comisiones.                                        000091PGQ5_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la frmula de clculo de comisiones.                                        000061PGQ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PGQ5_FORIMP                   X                                                           Frmula de clculo de impuestos.                                        000059PGQ5_FORMUL                   X                                                           Frmula de clculo.                                        000071PGQ5_TPCOMI                   X                                                           Seleccione el tipo de comisin.                                        000091PGQ5_XML                      X                                                           XML generado de la frmula de clculo de comisiones                                        000034PGQ6_ADIANT                   X                                                           Valor del descuento - Bonificacin000061PGQ6_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000023PGQ6_CODCOL                   X                                                           Cdigo del colaborador.000086PGQ6_CODG5D                   X                                                           Cdigo del registro de comisin de la agencia.                                        000069PGQ6_CODGZI                   X                                                           Cdigo Los del procesamiento.                                        000074PGQ6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del procesamiento generado.                                        000058PGQ6_COLATE                   X                                                           Cdigo del colaborador                                    000022PGQ6_COLDE                    X                                                           Cdigo del colaborador000079PGQ6_DATADE                   X                                                           Fecha inicial para clculo de comisin.                                        000077PGQ6_DATATE                   X                                                           Fecha final para clculo de comisin.                                        000023PGQ6_DCDCOL                   X                                                           Nombre del colaborador.000066PGQ6_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000089PGQ6_DFORMU                   X                                                           Descripcin de la frmula de clculo de comisin.                                        000032PGQ6_DTPREC                   X                                                           Descripcin del tipo de recurso.000084PGQ6_EXPFIN                   X                                                           Cdigo de la exportacin para el financiero.                                        000117PGQ6_EXPFOL                   X                                                           Control para verificar si la comisin ya se export a la planilla de sueldos. Se completa con la fecha de exportacin000061PGQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PGQ6_FORMUL                   X                                                           Cdigo de la frmula de clculo de comisin                                      000094PGQ6_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor cuando la agencia es tercerizada.                                        000099PGQ6_GERTIT                   X                                                           Genera ttulo por pagar para agencia del tipo tercerizada?                                        000061PGQ6_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000066PGQ6_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo que realiz el clculo de la comisin.000065PGQ6_PERFOL                   X                                                           Perodo de la planilla de haberes en que se registr el concepto.000064PGQ6_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000027PGQ6_TIPREC                   X                                                           Cdigo del tipo de recurso.000027PGQ6_TPCOMI                   X                                                           Informe el tipo de comisin000044PGQ6_VRBCOM                   X                                                           Cdigo del concepto utilizado para comisin.000067PGQ6_VRBDSR                   X                                                           Cdigo del concepto utilizado para clculo de DSR sobre comisiones.000080PGQ6_VTBONF                   X                                                           Valor total de todas las bonificaciones.                                        000115PGQ6_VTCOMI                   X                                                           Valor total de la comisin que se pagar al responsable tercero o empleado.                                        000065PGQ6_VTDESC                   X                                                           Valor total de descuento.                                        000041PGQ6_VTENCO                   X                                                           Informe el valor total de las encomiendas000167PGQ6_VTIMPO                   X                                                           Valor total del impuesto calculado a partir del valor total de la venta multiplicado por el porcentaje del impuesto registrado.                                        000071PGQ6_VTTAXA                   X                                                           Valor total de todas las tasas.                                        000066PGQ6_VTVEND                   X                                                           Valor total de las ventas.                                        000075PGQ7_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora de servicio.                                        000073PGQ7_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento generado                                        000065PGQ7_CODGQC                   X                                                           Cdigo del tipo de lnea.                                        000033PGQ7_CODGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000075PGQ7_CODTPV                   X                                                           Cdigo de la categora de servicio.                                        000079PGQ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la categora de servicios.                                      000060PGQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000017PGQ7_ORIGEM                   X                                                           Origen del boleto000063PGQ7_PCOMIS                   X                                                           Porcentaje de comisin.                                        000064PGQ7_PIMPOS                   X                                                           Porcentaje de impuestos.                                        000049PGQ7_QTDBIL                   X                                                           Estado/Prov/Reg de la Unidad de referencia fiscal000064PGQ7_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000018PGQ7_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000181PGQ7_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo 1=Lnea 2=Venta. Este campo solamente debe aceptar tipo 1=Lnea porque esta vinculado a la regla de los tipos de venta (GQ9).                                        000080PGQ7_VALTOT                   X                                                           Valor total de las ventas en el perodo.                                        000061PGQ7_VCANCE                   X                                                           Valor de anulaciones.                                        000099PGQ7_VCOMIS                   X                                                           Valor calculado de comisin sobre las ventas en el perodo.                                        000100PGQ7_VIMPOS                   X                                                           Valor calculado de impuestos sobre las ventas en el perodo.                                        000059PGQ8_AGENCI                   X                                                           Agencia de la ficha de envo.                              000063PGQ8_CANCEL                   X                                                           Pasaje anulada s o no.                                        000027PGQ8_CODG6R                   X                                                           Cdigo presupuesto de viaje000033PGQ8_CODGY0                   X                                                           Cdigo de vnculo con el contrato000046PGQ8_CODGYD                   X                                                           Cdigo de la lnea vinculada con este contrato000060PGQ8_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000056PGQ8_CODLOC                   X                                                           Cdigo de la localidad.                                 000066PGQ8_DESCLO                   X                                                           Descripcin de la localidad.                                      000023PGQ8_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la lista000067PGQ8_DTREM                    X                                                           Fecha de la ficha de envo.                                        000058PGQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                     000055PGQ8_ITEM                     X                                                           tem del cierre                                        000056PGQ8_LOTE                     X                                                           Lote del cierre.                                        000062PGQ8_NFORMU                   X                                                           Formulario del cierre.                                        000068PGQ8_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000023PGQ8_OBSERV                   X                                                           Observacin de la lista000054PGQ8_OUTTOT                   X                                                           Otros totales.                                        000055PGQ8_PED                      X                                                           Total de peaje.                                        000018PGQ8_QTDPED                   X                                                           Cantidad de peaje.000025PGQ8_QTDSEG                   X                                                           Cantidad de seguro.      000019PGQ8_QTDTAR                   X                                                           Cantidad de tarifa.000029PGQ8_QTDTXE                   X                                                           Cantidad de tasa de embarque.000068PGQ8_TAR                      X                                                           Total de tarifa de embarque.                                        000072PGQ8_TIPO                     X                                                           Estatus de los pasajes de la localidad.                                 000016PGQ8_TIPOAG                   X                                                           Tipo de agencia.000051PGQ8_TOTGER                   X                                                           Total general recibido.                            000072PGQ8_TOTOUT                   X                                                           Valor recibido en otros totales.                                        000016PGQ8_TOTPED                   X                                                           Total del peaje.000071PGQ8_TOTSEG                   X                                                           Valor recibido total de seguro.                                        000071PGQ8_TOTTAR                   X                                                           Valor recibido total de tarifa.                                        000079PGQ8_TOTTXE                   X                                                           Valor recibido total de tasa de embarque.                                      000066PGQ8_TTXEM                    X                                                           Total de tasa de embarque.                                        000074PGQ9_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento generado.                                        000033PGQ9_CODGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000064PGQ9_CODTPV                   X                                                           Cdigo del tipo de venta.                                       000067PGQ9_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de venta.                                     000059PGQ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                       000017PGQ9_ORIGEM                   X                                                           Origen del boleto000063PGQ9_PCOMIS                   X                                                           Porcentaje de comisin.                                        000064PGQ9_PIMPOS                   X                                                           Porcentaje de impuestos.                                        000020PGQ9_QTDBIL                   X                                                           Sucursal del sistema000064PGQ9_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000018PGQ9_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000056PGQ9_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo.                                        000080PGQ9_VALTOT                   X                                                           Valor total de las ventas en el perodo.                                        000061PGQ9_VCANCE                   X                                                           Valor de anulaciones.                                        000099PGQ9_VCOMIS                   X                                                           Valor calculado de comisin sobre las ventas en el perodo.                                        000100PGQ9_VIMPOS                   X                                                           Valor calculado de impuestos sobre las ventas en el perodo.                                        000073PGQA_CODESC                   X                                                           Cdigo de la escala del vehculo.                                        000088PGQA_CODSEC                   X                                                           Cdigo de la escala a que el vehculo pertenece.                                        000101PGQA_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo que podr realizar el viaje de la escala.                                        000065PGQA_DESVEI                   X                                                           Descripcin del vehculo.                                        000061PGQA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PGQA_UTILIZ                   X                                                           Utilizacin del vehculo.                                        000006PGQB_BAIRRO                   X                                                           Barrio000002PGQB_CEP                      X                                                           CP000081PGQB_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la categora referente al tem.                                        000027PGQB_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin000004PGQB_CPF                      X                                                           RCPF000081PGQB_DESCRI                   X                                                           Descripcin del servicio de la categora.                                        000009PGQB_ENDERE                   X                                                           Direccin000012PGQB_ESTADO                   X                                                           Est/Prov/Reg000061PGQB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PGQB_ITEM                     X                                                           tem de la categora.                                       000009PGQB_MUNICI                   X                                                           Municipio000019PGQB_NOME                     X                                                           Nombre del pasajero000060PGQB_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio.                                        000035PGQC_CODIGO                   X                                                           Incluya el cdigo del tipo de lnea000029PGQC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea000021PGQC_FILIAL                   X                                                           Digite la sucursal   000039PGQC_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.000017PGQD_CODGI0                   X                                                           Cdigo del rgano000047PGQD_CODGQC                   X                                                           Cdigo del tipo de la lnea (GQC)              000029PGQD_DESGQC                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea000019PGQD_FILIAL                   X                                                           Digite la sucursal 000030PGQD_RJTPED                   X                                                           Tipo de reajuste para el peaje000036PGQD_RJTTAR                   X                                                           Tipo de reajuste de la tarifa       000027PGQD_RJTTAX                   X                                                           Tipo de reajuste para tasas000037PGQD_TPREAJ                   X                                                           Define tipo de reajuste de organismo.000040PGQE_ALOCOD                   X                                                           Cdigo de la asignacin - Planificacin.000058PGQE_CANCEL                   X                                                           Recurso se anul?                                        000028PGQE_CODIGO                   X                                                           Cdigo de recurso por viaje.000048PGQE_CODREF                   X                                                           Complete con el cd. de la tab. de alimentacin.000031PGQE_CONF                     X                                                           Horario confirmado: 1-S. 2-No.000045PGQE_DCOLAB                   X                                                           Descripcin del tipo de colaborador asignado.000033PGQE_DRECUR                   X                                                           Descripcin del recurso asignado.000039PGQE_DSCOCO                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia de viajes 000040PGQE_DTALOC                   X                                                           Fecha de la asignacin                  000026PGQE_DTCONF                   X                                                           Fecha de la confirmacin  000039PGQE_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia para la asignacin.000082PGQE_ESCALA                   X                                                           Escala de la cual se asign el colaborador                                        000074PGQE_ESCITE                   X                                                           tem de la escala en que se asign                                        000035PGQE_ESPHFM                   X                                                           Copia de la hora final del trabajo.000037PGQE_ESPHIN                   X                                                           Copia de la hora inicial del trabajo.000031PGQE_EXEC                     X                                                           Estatus da ejecucin del viaje 000040PGQE_FERIAD                   X                                                           Complete con la descripcin del feriado.000044PGQE_FEXTN                    X                                                           Complete con el tipo de hora extra nocturna.000021PGQE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PGQE_FTPEXT                   X                                                           Complete con el tipo de hora extra diurna.000063PGQE_HRFNTR                   X                                                           Informe la hora final de la jornada de trabajo del colaborador.000065PGQE_HRINTR                   X                                                           Informe la hora inicial de la jornada de trabajo del colaborador.000042PGQE_HRMAI                    X                                                           Complete con el lmite mximo de la tabla.000042PGQE_HRMEN                    X                                                           Complete con el lmite mnimo de la tabla.000035PGQE_INSREP                   X                                                           Complete con Interv. Horario ACJEF.000068PGQE_INTERV                   X                                                           Informe si esta asignacin es un intervalo (parada obligatoria) o no000042PGQE_INTVL1                   X                                                           Complete con la 1a salida e intervalo.    000038PGQE_INTVL2                   X                                                           Complete con la 2a salida e intervalo.000038PGQE_INTVL3                   X                                                           Complete con la 3a salida e intervalo.000025PGQE_ITEM                     X                                                           Nmero de tem de recurso000045PGQE_JUSTIF                   X                                                           Justificacin de la modificacin de recursos 000118PGQE_MARCAD                   X                                                           Indica si el registro ya se integr o no con el reloj registrador electrnico.                                        000046PGQE_NONHOR                   X                                                           Complete con "s" para calcular la novena hora.000060PGQE_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio
                                        000033PGQE_OCOVIA                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia del viaje000046PGQE_RECURS                   X                                                           Informe el cdigo del recurso que se asignar.000022PGQE_SEQ                      X                                                           Secuencia del recurso 000057PGQE_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de confirmacin del recurso asignado. 000031PGQE_TCOLAB                   X                                                           Informe el tipo de colaborador.000015PGQE_TERC                     X                                                           Recurso tercero000085PGQE_TPCONF                   X                                                           Informe el tipo de confirmacin del empleado.                                        000028PGQE_TPDIA                    X                                                           Complete con el tipo de da.000042PGQE_TPEXT                    X                                                           Complete con el tipo de hora extra diurna.000044PGQE_TPEXTN                   X                                                           Complete con el tipo de hora extra nocturna.000070PGQE_TRECUR                   X                                                           Informe el tipo de recurso que se asignar. 
1=Colaborador
2=Vehculo
000024PGQE_USRALO                   X                                                           Usuario de la asignacin000101PGQE_USRCON                   X                                                           Usuario conectado que efectu la grabacin de la confirmacin                                        000017PGQE_VIACOD                   X                                                           Cdigo del viaje.000040PGQF_ALOCOD                   X                                                           Cdigo de la asignacin - Planificacin.000018PGQF_CANCEL                   X                                                           Flag de anulacin 000063PGQF_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro del historial de modificaciones operativas.000055PGQF_DTAREG                   X                                                           Fecha en que ocurri la actualizacin del recurso/viaje000049PGQF_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha inicial del viaje.              000035PGQF_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del viaje.000021PGQF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PGQF_HRAREG                   X                                                             Hora en que ocurri la actualizacin del recurso/viaje000034PGQF_HRFIM                    X                                                           Informe la hora inicial del viaje.000103PGQF_HRFNTR                   X                                                           Informe la hora final de la jornada de trabajo del colaborador.                                        000034PGQF_HRINI                    X                                                           Informe la hora inicial del viaje.000082PGQF_HRINTR                   X                                                           Informe la hora inicial de la jornada de trabajo del colaborador.                 000057PGQF_ITEM                     X                                                           tem del recurso                                         000031PGQF_JUSTIF                   X                                                           Justificacin de la ocurrencia.000028PGQF_OBSERV                   X                                                           Observaciones del historial.000032PGQF_OCOMNT                   X                                                           Tipos de ocurrencia del monitor.000124PGQF_RECANT                   X                                                           Cdigo de Recurso que estaba registrado anteriormente, antes de cualquier manipulacin del recurso por el monitor de viajes.000046PGQF_RECURS                   X                                                           Informe el cdigo del recurso que se asignar.000062PGQF_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del historial de modificaciones operativas.000069PGQF_SEQ                      X                                                           Secuencia de trecho del viaje                                        000018PGQF_STATUS                   X                                                           Estatus del viaje.000031PGQF_TCOLAB                   X                                                           Informe el tipo de colaborador.000070PGQF_TRECUR                   X                                                           Informe el tipo de recurso que se asignar. 
1=Colaborador
2=Vehculo
000066PGQF_USRNOM                   X                                                           Nombre del usuario que efectu la actualizacin del recurso/viaje.000065PGQF_USRREG                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la actualizacin del recurso/viaje000017PGQF_VIACOD                   X                                                           Cdigo del viaje.000046PGQG_AGENCI                   X                                                           Agencia.                                      000081PGQG_AGEORI                   X                                                           Agencia actual antes de la transferencia.                                        000046PGQG_COLABO                   X                                                           Colaborador.                                  000011PGQG_COMPLE                   X                                                           Complemento000065PGQG_DEPSOL                   X                                                           Departamento solicitante.                                        000076PGQG_DESAGO                   X                                                           Descripcin de la agencia de origen.                                        000028PGQG_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad.000054PGQG_DTBXP                    X                                                           Fecha de baja del protocolo.                          000054PGQG_DTOPE                    X                                                           Fecha de operacin.                                   000057PGQG_DTREM                    X                                                           Fecha de remisin.                                       000061PGQG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000032PGQG_LOCALI                   X                                                           Cdigo de la localidad estndar.000066PGQG_LOTANT                   X                                                           Campo de control para almacenar el lote anterior.                 000057PGQG_LOTE                     X                                                           Lote de remisin.                                        000036PGQG_MOVTO                    X                                                           Movimiento Docto.                   000066PGQG_NAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000024PGQG_NCOLAB                   X                                                           Nombre del colaborador.
000068PGQG_NDEPSO                   X                                                           Descripcin del departamento.                                       000059PGQG_NUMCOM                   X                                                           Nmero del complemento.                                    000053PGQG_NUMFIM                   X                                                           Nmero final.                                        000055PGQG_NUMINI                   X                                                           Nmero inicial.                                        000067PGQG_OBSERV                   X                                                           Observacin de la anulacin                                        000049PGQG_PROTOC                   X                                                           Estatus del protocolo.                           000049PGQG_QUANT                    X                                                           Cantidad.                                        000058PGQG_SALDO                    X                                                           Saldo del documento.                                      000060PGQG_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000063PGQG_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento.                                        000058PGQG_TIPO                     X                                                           Tipo de documentos.                                       000043PGQG_TIPPAS                   X                                                           Tipo de pasaje.                            000074PGQG_TPDESC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000057PGQG_ULTBIL                   X                                                           ltimo documento.                                        000059PGQG_USRBXP                   X                                                           Usuario de baja Prot.                                      000021PGQH_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.000091PGQH_COLORI                   X                                                           Colaborador actual antes de la
transferida asignacin.                                     000052PGQH_COMPLE                   X                                                           Complemento.                                        000066PGQH_DESCOR                   X                                                           Descripcin del colaborador de origen.                            000061PGQH_DTALOC                   X                                                           Fecha de la asignacin.                                      000054PGQH_DTOPE                    X                                                           Fecha de operacin                                    000047PGQH_EMISSO                   X                                                           Emisor.                                        000061PGQH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000049PGQH_FUNPAS                   X                                                           Empleado.                                        000049PGQH_LOTANT                   X                                                           Campo de control para almacenar el lote anterior.000057PGQH_LOTE                     X                                                           Lote de remisin.                                        000063PGQH_LOTREM                   X                                                           Campo de uso interno, recibe el cdigo del envo de documentos.000065PGQH_MOVTO                    X                                                           Movimiento de asignacin.                                        000066PGQH_NAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000063PGQH_NEMISS                   X                                                           Descripcin del emisor.                                        000060PGQH_NFUNPA                   X                                                           Nombre del empleado.                                        000062PGQH_NUMCOM                   X                                                           Nmero del complemento.                                       000013PGQH_NUMFIM                   X                                                           Nmero final.000055PGQH_NUMINI                   X                                                           Nmero inicial.                                        000049PGQH_QUANT                    X                                                           Cantidad.                                        000060PGQH_SALDO                    X                                                           Saldo del documento.                                        000060PGQH_SERIE                    X                                                           Serie del documento.                                        000063PGQH_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento.                                        000059PGQH_TIPO                     X                                                           Tipo de documentos.                                        000055PGQH_TIPPAS                   X                                                           Tipo de pasaje.                                        000074PGQH_TPDESC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000056PGQH_ULTBIL                   X                                                           ltimo documento.                                       000062PGQH_USRALO                   X                                                           Usuario de asignacin.                                        000064PGQH_USRBXA                   X                                                           Fecha de baja Asignacin                                        000018PGQI_CODDES                   X                                                           Cdigo del destino000070PGQI_CODGI4                   X                                                           Cdigo del trecho de la lnea.                                        000018PGQI_CODGYD                   X                                                           Cdigo de la lnea000020PGQI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000017PGQI_CODORI                   X                                                           Cdigo del origen000023PGQI_DESDES                   X                                                           Descripcin del destino000022PGQI_DESORI                   X                                                           Descripcin del origen000019PGQI_DTDEST                   X                                                           Fecha de la llegada000018PGQI_DTORIG                   X                                                           Fecha de la salida000061PGQI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000015PGQI_HRDEST                   X                                                           Hora de llegada000014PGQI_HRORIG                   X                                                           Hora de salida000057PGQI_ITEM                     X                                                           tem del registro.                                       000011PGQI_KM                       X                                                           Kilometraje000057PGQI_LOCDES                   X                                                           Lugar de destino.                                        000056PGQI_LOCORI                   X                                                           Local de origen.                                        000073PGQI_NLOCD                    X                                                           Descripcin del local de destino.                                        000072PGQI_NLOCO                    X                                                           Descripcin del local de origen.                                        000034PGQI_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto000019PGQI_SENTID                   X                                                           Sentido del trecho.000020PGQI_SEQ                      X                                                           Secuencia del trecho000017PGQI_TIPLOC                   X                                                           Tipo de localidad000046PGQI_VALOR                    X                                                           Valor.                                        000119PGQJ_CLASSI                   X                                                           Informe la clasificacin del tipo de ocurrencia.
1=Disponible;
2=Indisponible.
                                        000031PGQJ_CODGIM                   X                                                           Cdigo de la planilla de costos000026PGQJ_CODIG                    X                                                           N Presupuesto de contrato000041PGQJ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de ocurrencia.000014PGQJ_CUSUNI                   X                                                           Costo unitario000020PGQJ_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del tem000046PGQJ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de ocurrencia.000018PGQJ_DESCUN                   X                                                           Descripcin unidad000021PGQJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PGQJ_FORMUL                   X                                                           Utiliza frmula: 1-S 2-No000040PGQJ_PLAN                     X                                                           XML de la planilla de clculo utilizada.000008PGQJ_QUANT                    X                                                           Cantidad000035PGQJ_REVISA                   X                                                           Cdigo de revisin del presupuesto.000009PGQJ_SEQ                      X                                                           Secuencia000013PGQJ_TIPO                     X                                                           Tipo de costo000006PGQJ_UN                       X                                                           Unidad000020PGQJ_VALTOT                   X                                                           Valor total del tem000072PGQK_CODCOL                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.                                        000047PGQK_CODGYQ                   X                                                           Informe el Cdigo de asignacin del colaborador000091PGQK_CODGZS                   X                                                           Informe cul es el tipo de la escala extraordinaria                                        000046PGQK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la escala extraordinaria.000034PGQK_CODLOC                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad.000039PGQK_CODVIA                   X                                                           Se informa el cdigo del viaje especial000058PGQK_CONF                     X                                                           Horario confirmado                                        000084PGQK_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final de la escala extraordinaria.                                 000093PGQK_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la escala extraordinaria.                                        000052PGQK_DCOLAB                   X                                                           Descripcin del tipo de colaborador asignado.       000078PGQK_DESDES                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino                                        000028PGQK_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad.000047PGQK_DESORI                   X                                                           Descripcin de la localidad de origen informada000033PGQK_DRECUR                   X                                                           Descripcin del recurso asignado.000097PGQK_DSCGZS                   X                                                           Descripcin referente al Tipo de la escala extraordinaria                                        000029PGQK_DSCOCO                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia 000051PGQK_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la escala extraordinaria.000053PGQK_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de la escala extraordinaria.000035PGQK_DTPOCO                   X                                                           Descripcin del tipo de ocurrencia.000147PGQK_DTREF                    X                                                           Informe la Fecha de referencia de la asignacin (a la cual representar la fecha de la planilla de haberes)                                        000077PGQK_ESPHFM                   X                                                           Impresin de horario final de trabajo                                        000039PGQK_ESPHIN                   X                                                           Impresin de horario inicial de trabajo000021PGQK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000089PGQK_FUNCIO                   X                                                           Informe el cdigo de la matrcula del colaborador                                        000090PGQK_HORFIM                   X                                                           Informe la hora final de la escala extraordinaria.                                        000050PGQK_HRFIM                    X                                                           Informe la hora final de la escala extraordinaria.000052PGQK_HRINI                    X                                                           Informe la hora inicial de la escala extraordinaria.000068PGQK_INTERV                   X                                                           Informa si esta asignacin es un intervalo (parada obligatoria) o no000033PGQK_JUSTIF                   X                                                           Justificacin de la modificacin 000082PGQK_LOCDES                   X                                                           Informe la Localidad de destino del turno
                                        000080PGQK_LOCORI                   X                                                           Informe la Localidad de origen del turno                                        000118PGQK_MARCAD                   X                                                           Indica si el registro ya se integr o no con el reloj registrador electrnico.                                        000060PGQK_NOMCOL                   X                                                           Nombre del empleado.                                        000041PGQK_OBSERV                   X                                                           Informe una observacin, si es necesario.000081PGQK_OBSRV                    X                                                           Informe una observacin, si es necesario.                                        000030PGQK_OCOVIA                   X                                                           Cdigo de ocurrencia de viajes000046PGQK_RECURS                   X                                                           Informe el cdigo del recurso que se asignar.000059PGQK_STATUS                   X                                                           Informa si el colaborador est con la asignacin confirmada000031PGQK_TCOLAB                   X                                                           Informe el tipo de colaborador.000015PGQK_TERC                     X                                                           Recurso tercero000049PGQK_TIPOCO                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de ocurrencia deseado.000071PGQK_TPCONF                   X                                                           Informe el tipo de confirmacin                                        000073PGQK_TPDIA                    X                                                           Informe cul es el tipo del da                                          000070PGQK_TRECUR                   X                                                           Informe el tipo de recurso que se asignar. 
1=Colaborador
2=Vehculo
000117PGQK_USRCON                   X                                                           Usuario conectado en el sistema en el momento de la confirmacin del empleado                                        000039PGQL_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora financiera.000043PGQL_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia que recibi el cheque.000041PGQL_CODH7C                   X                                                           Cdigo del receptor de la correspondencia000020PGQL_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000030PGQL_CODLAN                   X                                                           Cdigo del asiento financiero.000044PGQL_DESCAD                   X                                                           Descripcin de la administradora financiera.000026PGQL_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.000026PGQL_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento.000020PGQL_DTMOVI                   X                                                           Fecha de movimiento.000014PGQL_DTVEND                   X                                                           Data da venda.000021PGQL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000038PGQL_IDECNT                   X                                                           Cdigo de identificacin de la cuenta.000058PGQL_NUMFCH                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo vinculada                     000029PGQL_TPDDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento.000055PGQL_TPVEND                   X                                                           Define el tipo de venta que puede ser dbito o crdito.000030PGQL_VLRTOT                   X                                                           Valor total de los documentos.000023PGQM_CODAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin.000020PGQM_CODGQL                   X                                                           Cdigo del registro.000049PGQM_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro de ventas POST               000015PGQM_CODNSU                   X                                                           Cdigo del nsu.000046PGQM_CONFER                   X                                                           Estatus de la verificacin por la recaudacin 000043PGQM_DTCONF                   X                                                           Fecha de la verificacin por la recaudacin000018PGQM_DTVEND                   X                                                           Fecha de la venta.000026PGQM_ESTAB                    X                                                           Informe el establecimiento000026PGQM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.     000030PGQM_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo financiero000055PGQM_MOTERR                   X                                                           Motivo del error en la generacin del titulo financiero000038PGQM_MOTREJ                   X                                                           Motivo del rechazo de la verificacin.000021PGQM_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento.000017PGQM_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000016PGQM_PARTIT                   X                                                           Cuota del ttulo000018PGQM_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo000019PGQM_QNTPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas.000065PGQM_STATIT                   X                                                           Estatus del procesamiento de la generacin del ttulo financiero.000015PGQM_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo000024PGQM_USUCON                   X                                                           Usuario de verificacin.000024PGQM_VALOR                    X                                                           Valor de los documentos.000052PGQM_VLACER                   X                                                           Valor corregido en la verificacin de la recaudacin000049PGQN_AGENCI                   X                                                           Cdigo de agencia de la ficha de envo registrada000029PGQN_CDCAIX                   X                                                           Cd de referencia de la ficha000017PGQN_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial000033PGQN_DATA                     X                                                           Fecha de emisin de la ocurrencia000025PGQN_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia000035PGQN_FCHDES                   X                                                           Nmero de ficha de envo de destino000020PGQN_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000051PGQN_NUMFCH                   X                                                           Nmero de ficha del envo de origen de la operacin000113PGQN_ORIGEM                   X                                                           Origen de tems de ficha de envo que no se verificaron, CTE; INGRESOS; GASTOS; POS; TASAS; BOLETOS; REQUISICIN.000043PGQN_TPDIFE                   X                                                           Tipo de diferencia 1 = Ingresos; 2 = Gastos000067PGQN_VLDIFE                   X                                                           Valor de diferencia de los tems de la ficha de envo no verificado000034PGQO_BLOQUE                   X                                                           Bloqueado para uso en asignaciones000061PGQO_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000028PGQO_CODG6X                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.000035PGQO_CODG9E                   X                                                           Cdigo de vnculo con la tabla G9E.000037PGQO_CODG9R                   X                                                           Codigo de amarrao com a tabela G9R.000060PGQO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000050PGQO_DATA                     X                                                           Fecha en que se efectu la prueba de alcoholmetro000078PGQO_DTCAIX                   X                                                           Fecha de cierre de caja de la agencia.                                        000078PGQO_DTMOVI                   X                                                           Fecha de movimiento de los documentos.                                        000144PGQO_DTREME                   X                                                           Fecha de envo de documentos entregados para verificar los valores para el cierre de caja de la agencia.                                        000061PGQO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000056PGQO_LOCORI                   X                                                           Local de origen.                                        000034PGQO_MSBLQL                   X                                                           permite dejar el registro Inactivo000006PGQO_NOME                     X                                                           Nombre000068PGQO_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.                                        000053PGQO_NUMFIM                   X                                                           Nmero final.                                        000055PGQO_NUMINI                   X                                                           Nmero inicial.                                        000011PGQO_OBS                      X                                                           Observacin000062PGQO_STATUS                   X                                                           Estatus del documento.                                        000055PGQO_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento especfico de documento cettrans GYA.000048PGQO_USUARI                   X                                                           Usuario de inclusin o modificacin del registro000033PGQO_USUDES                   X                                                           Usuario que efectu el desbloqueo000022PGQO_VALOR                    X                                                           Resultado de la prueba000012PGQO_VLRTOT                   X                                                           Valor total.000055PGQO_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario.                                        000074PGQP_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia emisora del ticket.                                  000094PGQP_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado que solicit la emisin del ticket.                                       000014PGQP_CODIGO                   X                                                           Nmero de vale000037PGQP_CODUSE                   X                                                           Usuario del sistema                  000112PGQP_DEPART                   X                                                           Cdigo del departamento del empleado que solicit la emisin del ticket.                                        000057PGQP_DESCAG                   X                                                           Nombre de la agencia emisora del ticket.                 000076PGQP_DESCDP                   X                                                           Nombre del departamento del empleado                                        000095PGQP_DESCFU                   X                                                           Nombre del empleado que solicit la emisin del ticket.                                        000059PGQP_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de ticket.                            000018PGQP_DESFIN                   X                                                           Finalidad del vale000064PGQP_EMISSA                   X                                                           Fecha emisin del ticket                                        000037PGQP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                 000060PGQP_FINALI                   X                                                           Finalidad del ticket                                        000097PGQP_FOLHOK                   X                                                           Indica si el ticket fue descontado en planilla de haberes                                        000046PGQP_NUMVAL                   X                                                           Nmero de ticket                              000055PGQP_ORIGEM                   X                                                           Origen del ticket                                      000072PGQP_SLDDEV                   X                                                           Valor del saldo deudor del ticket                                       000016PGQP_STATUS                   X                                                           Estatus del vale000066PGQP_TIPO                     X                                                           Cdigo del tipo de ticket.                                        000075PGQP_USREMI                   X                                                           Usuario que realiz la emisin del vale.                                   000056PGQP_VALOR                    X                                                           Valor del ticket                                        000069PGQP_VIGENC                   X                                                           Fecha de vigencia del ticket.                                        000095PGQQ_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado que solicit la emisin del ticket.                                        000043PGQQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la rendicin de cuentas del vale.000059PGQQ_CODUSE                   X                                                           Usuario del sistema                                        000083PGQQ_DATA                     X                                                           Fecha de la rendicin de cuentas del ticket                                        000042PGQQ_DTPRES                   X                                                           Fecha de la rendicin de cuentas del vale.000061PGQQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000042PGQQ_ID                       X                                                           ID                                        000020PGQQ_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.000058PGQQ_NUMVAL                   X                                                           Nmero del ticket.                                        000022PGQQ_SLDDEV                   X                                                           Saldo deudor del vale.000053PGQQ_USRPRE                   X                                                           Usuario que realiz la rendicin de cuentas del vale.000083PGQQ_VALOR                    X                                                           Valor de la rendicin de cuentas del ticket                                        000062PGQR_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                         000007PGQR_CLIENT                   X                                                           Cliente000018PGQR_CODIGO                   X                                                           Cdigo del clculo000034PGQR_CONTRA                   X                                                           Cdigo del presupuesto de contrato000066PGQR_DAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000022PGQR_DTFINA                   X                                                           Fecha final de clculo000029PGQR_DTINCL                   X                                                           Fecha de creacin del clculo000024PGQR_DTINIA                   X                                                           Fecha inicial de clculo000020PGQR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PGQR_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000047PGQR_MOTIVO                   X                                                           Motivo del incremento o del descuento concedido000030PGQR_NOMCLI                   X                                                           Muestra el nombre del cliente.000063PGQR_NUMCOM                   X                                                           Nmero de clculo de la comisin de contratos de Flete continuo000059PGQR_NVEND                    X                                                           Nombre del vendedor                                        000019PGQR_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo000023PGQR_TOTAPU                   X                                                           Valor total del clculo000040PGQR_TOTCAL                   X                                                           Valor total calculado de la verificacin000030PGQR_USUAPU                   X                                                           Usuario que realiz el clculo000061PGQR_VEND                     X                                                           Cdigo del vendedor.                                         000031PGQR_VLACRE                   X                                                           Valor de incremento del clculo000032PGQR_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento del clculo.000061PGQS_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000062PGQS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la comisin.                                        000075PGQS_COMSUP                   X                                                           INCLUIDO PARA ATENDER EL PCREQ-8988                                        000075PGQS_DAGENC                   X                                                           INCLUIDO PARA ATENDER EL PCREQ-8988                                        000024PGQS_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto000095PGQS_DSR                      X                                                           Indica si el vendedor debe tener el descanso semanal remunerado calculado junto con la comisin000075PGQS_FILIAL                   X                                                           INCLUIDO PARA ATENDER EL PCREQ-8988                                        000059PGQS_NVEND                    X                                                           Nombre del vendedor                                        000019PGQS_PROD                     X                                                           Informe el producto000093PGQS_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del registro: 1=Inactivo. 2=Activo.                                        000077PGQS_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de comisin que se utilizar, frete continuo o Viaje especial000056PGQS_TPCOM                    X                                                           Tipo de comisin para Flete continuo o Viajes especiales000047PGQS_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago para la comisin. Calculado o Fijo000075PGQS_VEND                     X                                                           INCLUIDO PARA ATENDER EL PCREQ-8988                                        000010PGQS_VLRFIX                   X                                                           Valor fijo000062PGQT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la comisin.                                        000105PGQT_COMISS                   X                                                           Informe el porcentaje de comisin que se considerar por producto                                        000059PGQT_CVEND                    X                                                           Cdigo del vendedor                                        000064PGQT_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto                                        000061PGQT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PGQT_PROD                     X                                                           Cdigo del producto                                        000095PGQU_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado que solicit la emisin del ticket.                                        000026PGQU_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la prorrogacin.000140PGQU_CODRSP                   X                                                           Cdigo del empleado responsable de la Agencia o Departamento que autoriz la prolongacin del ticket                                        000059PGQU_CODUSE                   X                                                           Usuario del sistema                                        000090PGQU_DATA                     X                                                           Fecha de la prolongacin de la vigencia del ticket                                        000140PGQU_DESRSP                   X                                                           Nombre del empleado responsable de la Agencia o Departamento que autoriz la prolongacin del ticket                                        000038PGQU_DTANTV                   X                                                           Informe la fecha de la nueva vigencia.000078PGQU_DTNVVG                   X                                                           Informe la fecha de la nueva vigencia.                                        000037PGQU_DTPROR                   X                                                           Fecha de la prorrogacin de vigencia.000061PGQU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000042PGQU_ID                       X                                                           ID                                        000077PGQU_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la prolongacin del ticket.                                        000020PGQU_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.000015PGQU_NUMPRO                   X                                                           Nmero del vale000056PGQU_NUMVAL                   X                                                           Nmero de ticket                                        000052PGQU_USRPRO                   X                                                           Usuario que realiz la prorrogacin de la vigencia.
000074PGQU_VIGATE                   X                                                           Nueva fecha de vigencia del ticket.                                       000069PGQU_VIGDE                    X                                                           Fecha de la vigencia anterior                                        000031PGQV_COBPED                   X                                                           Cobra peaje del cliente?      000031PGQV_CODGQV                   X                                                           Cdigo de secuencia de la tabla000030PGQV_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000022PGQV_CODLOJ                   X                                                            Cdigo de la tienda.
000123PGQV_COND                     X                                                           Condicin de pago que se utilizar en la generacin del pedido de venta del cliente                                        000029PGQV_DADPAS                   X                                                           Solicita datos del pasajero?000037PGQV_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.000038PGQV_GERNOT                   X                                                           Genera factura para el cliente?      000035PGQV_IMPDAT                   X                                                           Imprime fecha en la factura?      000059PGQV_NOMCLI                   X                                                                                                   Nombre del cliente.000127PGQV_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto que se utilizar para la generacin del pedido de venta del cliente                                        000108PGQV_TES                      X                                                           identifica el Tipo de Entrada y Salida que se utilizar para la creacin de los pedidos de venta del cliente000036PGQV_VALLIM                   X                                                           Informe el valor lmite por factura.000021PGQW_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.000019PGQW_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.000019PGQW_CODDEP                   X                                                           Cdigo del cliente.000029PGQW_CODH7A                   X                                                           Cdigo agrupacin requisicin000041PGQW_CODH7C                   X                                                           Cdigo del receptor de la correspondencia000036PGQW_CODIGO                   X                                                           Informe el numero de la requisicin.000019PGQW_CODLOJ                   X                                                           Cdigo de la tienda000027PGQW_CODLOT                   X                                                           Informe el nmero del lote.000033PGQW_CODORI                   X                                                           Cdigo de la requisicin original000103PGQW_CONFCH                   X                                                           Provee al usuario la posibilidad de indicar si la requisicin fue concedida, no concedida, o rechazada.000034PGQW_CONFER                   X                                                           Se concedi la requisicin?      000046PGQW_DATEMI                   X                                                           Informe la fecha de emisin de la requisicin.000036PGQW_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000056PGQW_MOTREJ                   X                                                           Permite informar el motivo de rechazo de la requisicin.000021PGQW_NOMAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.000019PGQW_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000024PGQW_NOMDEP                   X                                                           Nombre del departamento.000028PGQW_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de remesa000040PGQW_REQDES                   X                                                           Informe la descripcin de la requisicin000036PGQW_STATUS                   X                                                           Requisicin fue dada de baja?      000030PGQW_TOTAL                    X                                                           Valor total de la requisicin.000047PGQW_TOTDES                   X                                                           Informe el total de descuento de la requisicin000024PGQW_USUCON                   X                                                           Usuario de verificacin.000027PGQX_CODGQV                   X                                                           Cdigo secuencial de la GQV000029PGQX_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del cliente000082PGQX_CODLOJ                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente                                        000025PGQX_CODREQ                   X                                                           Cdigo de la requisicin.000037PGQX_DSCFIX                   X                                                           Informe el valor del descuento fijo.
000042PGQX_DSCPER                   X                                                           Informe el valor del descuento porcentual.000410PGQX_DSCTIP                   X                                                           Informe el tipo de descuento. 1=Por cliente: Se aplicar el descuento siempre que exista una requisicin para el cliente informado. 2=Por lnea: Se aplicar el descuento si el boleto se emiti para esta lnea y no existe descuento para cliente. 3=Por tramo: Se aplicar el descuento siempre que el boleto se emita para el tramo informado (Origen/Destino) y no se haya aplicado ninguno de los casos anteriores.
000157PGQX_DTVFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la vigencia. Si la fecha no se completa, no se considerar la vigencia para este descuento.                                        000119PGQX_DTVINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia. Si la fecha no se completa, no se considerar la vigencia para este descuento.000036PGQX_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000022PGQX_LINHA                    X                                                            
Cdigo de la lnea.
000020PGQX_LOCDES                   X                                                           Informe el destino.
000019PGQX_LOCORI                   X                                                           Informe el origen.
000077PGQX_MSBLQL                   X                                                           Informa si el registro est bloqueado                                        000069PGQX_NLINHA                   X                                                           Muestra el nombre de la lnea                                        000044PGQX_NLOCDE                   X                                                           Muestra el nombre de la localidad de Destino000083PGQX_NLOCOR                   X                                                           Muestra el nombre de la localidad de origen                                        000040PGQX_REQDES                   X                                                           Informe la descripcin de la requisicin000071PGQX_SEQ                      X                                                           Cdigo de secuencia de la tabla                                        000096PGQX_TPVAL                    X                                                           Informa a qu tipo de valor se aplicar el descuento si es por porcentaje (%) o un valor fijo. 
000019PGQY_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.000029PGQY_CODH7A                   X                                                           Cdigo agrupacin requisicin000026PGQY_CODIGO                   X                                                           Informe el nmero del lote000020PGQY_CODLOJ                   X                                                           Cdigo de la tienda.000032PGQY_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del lote.000028PGQY_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin.000033PGQY_DTFECH                   X                                                           Informe la fecha de finalizacin.000036PGQY_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000019PGQY_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000007PGQY_NOTA                     X                                                           Factura000017PGQY_STATUS                   X                                                           Estatus del lote.000021PGQY_TOTAL                    X                                                           Valor total del lote.000054PGQY_TOTDES                   X                                                           informe el total de descuentos del lote de requisicin000022PGQZ_CODCLI                   X                                                            
Cdigo del cliente.
000016PGQZ_CODGYD                   X                                                           cdigo de la gyd000070PGQZ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.                                        000023PGQZ_CODLOJ                   X                                                            
Cdigo de la tienda.
000016PGQZ_CUSTO                    X                                                           Cdigo del costo000024PGQZ_CUSUNI                   X                                                           Valor unitario del costo000029PGQZ_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del tem incluido000034PGQZ_DESUM                    X                                                           Descripcin de la unidad de medida000060PGQZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000075PGQZ_FIMVIG                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia.                                        000080PGQZ_INIVIG                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.                                        000016PGQZ_ITEM                     X                                                           tem de la lnea000008PGQZ_KMFIM                    X                                                           Km final000010PGQZ_KMINIC                   X                                                           Km inicial000021PGQZ_NOMCLI                   X                                                            Nombre del cliente.
000017PGQZ_QUANT                    X                                                           Cantidad del tem000035PGQZ_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto.000009PGQZ_SEQ                      X                                                           Secuencia000022PGQZ_TIPCUS                   X                                                           Tipo de tabla de costo000046PGQZ_TPCUST                   X                                                           Tipo de costo si es cortesa o costo adicional000063PGQZ_TPDESC                   X                                                           Descuento por cliente?                                        000016PGQZ_UM                       X                                                           Unidad de medida000059PGQZ_VALOR                    X                                                            
Informe el porcentual de descuento fijo para el cliente.
000020PGQZ_VALTOT                   X                                                           Valor total del tem000054PGQ_DESCLOC                   X                                                           Descripcion del almacen de la autorizacion registrada.000060PGQ_DESCRI                    X                                                           Descripcion del item vinculado a la autorizacion registrada.000032PGQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal de control del sistema.000093PGQ_GRPPROD                   X                                                           Codigo del grupo de productos al que se refiere la autorizacion. Use * para todos los grupos.000092PGQ_GRPUSER                   X                                                           Codigo del grupo de usuarios al que se refiere la autorizacion. Use * para todos los grupos.000092PGQ_GRPUSR                    X                                                           Codigo del grupo de usuarios al que se refiere la autorizacion. Use * para todos los grupos.000053PGQ_LOCAL                     X                                                           Codigo del almacen al que se refiere la autorizacion.000086PGQ_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto al que se refiere la autorizacion. Use * para todos los productos.000053PGQ_TIPOPER                   X                                                           Indica el tipo de autorizacion que trata el registro.000084PGQ_USER                      X                                                           Codigo del usuario al que se refiere la autorizacion. Use * para todos los usuarios.000080PGR070SINSS                   X                                                            Parmetro INSS Empresa (14) no archi-   vado.                                  000080PGR090SINSS                   X                                                            Parmetro INSS Empresa (14) no archi-   vado.                                  000181PGR0_CODATO                   X                                                           Codigo del acto proveniente del gasto registrado en la cuenta del paciente, de acuerdo con el archivo Acto Medico en el Centro Quirurgico.                                           000057PGR0_CODCCU                   X                                                           Codigo del sector donde se efectuo el registro del gasto.000099PGR0_CODCRM                   X                                                           Codigo del CRM del medico proveniente del registro del gasto en el formulario del paciente.        000097PGR0_CODSER                   X                                                           Codigo del gasto registrado en el formuario del paciente.                                        000114PGR0_CPPLAN                   X                                                           Codigo del Servicio en el Plan de acuerdo con el archivo de diferenciados.                                        000099PGR0_DATSER                   X                                                           Fecha del registro del gasto en el formulario del paciente.                                        000103PGR0_DESSER                   X                                                           Descripcion del gasto registrado en el formulario del paciente.                                        000123PGR0_DPPLAN                   X                                                           Descripcion del Servicio en el Plan de acuerdo con el archivo de diferenciados.                                            000097PGR0_HORDES                   X                                                           Hora del asiento de gastos en el formulario del paciente.                                        000085PGR0_NRSEQG                   X                                                           Numero secuencial del formulario de atencion.                                        000108PGR0_QTDSER                   X                                                           Cantidad de items del gasto efectuado en el formulario del paciente.                                        000099PGR0_REGATE                   X                                                           En este campo se pone el Registro de atencin del paciente, proveniente de la atencin al paciente.000126PGR0_UMDESC                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida del gasto registrado en el formulario del paciente.                                        000252PGR0_URGDES                   X                                                           La informacion de este campo proviene de las reglas registradas en el Convenio o Tabla de Procedimiento, que informa si es Urgencia, Regla o no urgencia. Este campo tambien puede modificarse de acuerdo con la necesidad de auditoria de cuenta.          000106PGR0_VALSER                   X                                                           Valor unitario del gasto registrado en el formulario del paciente.                                        000129PGR0_VALTOT                   X                                                           Valor total del gasto proveniente de los registros efectuados en el formulario del paciente.                                     000080PGR140TPINV                   X                                                           Relacin Invlida!                     Los tipos de datos no son coherentes.   000060PGR1_CODIGO                   X                                                           Codigo del CNAER SUS                                        000065PGR1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del CNAER SUS                                        000060PGR1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000080PGR200FAIXA                   X                                                            El Valor Inicial es mayor que el        Valor Final.                           000080PGR200ZEROS                   X                                                            Porcentaje de Aumento y Valor Adicional de Aumento estn valiendo cero.        000048PGR210NAO                     X                                                           No se registro Calendario para esta competencia.000120PGR210SVAL                    X                                                            Porcentaje de descuento de vale trans-  porte no archivado en el Parmetro "24" del Archivo (SRX).                     000120PGR220SVAL                    X                                                            Porcentaje de descuento de Vale Trans-  porte no archivado en el Parmetro "24" del Archivo (SRX).                     000080PGR240INEMP                   X                                                            Parmetro INSS Empresa (14) no archi-   vado.                                  000120PGR240MTER                    X                                                           Parmetro Empresa - Porcentaje de De-   ducciones menor que el porcentaje de    Terceros.                               000080PGR240S13                     X                                                           Parmetro Empresa - Porcentaje de Agui- naldo no archivado.                     000120PGR240SACTR                   X                                                            Porcentaje de Accidente de Trabajo del  parmetro INSS EMPRESA (14) no archiva- do.                                    000080PGR240SCONV                   X                                                           Convenio con terceros en el parmetro   Empresa no encontrado.                  000104PGR240SEMP                    X                                                           Tabla Cargas Empresa (S037) u Otros entes (S038), no registrados o en cero.                             000080PGR240SFER                    X                                                           Parmetro Empresa - Porcentaje de Vaca- ciones no archivado.                    000120PGR240SFGTS                   X                                                            Porcentaje de FGTS del parmetro        INSS EMPRESA (14) no archivado o        valiendo cero.                         000040PGR240SM01                    X                                                           Datos de la Empresa no archivados.      000040PGR240SPEMP                   X                                                           Parmetro Empresa no archivado.         000120PGR240STER                    X                                                            Porcentaje de Terceros del parmetro    INSS EMPRESA (14) no archivado o va-    liendo cero.                           000080PGR250CESTA                   X                                                            Parmetro Cesta Bsica (35) no archi-   vado.                                  000066PGR290CEDUL                   X                                                           Tabla Monedas y Cedulas no registrada.                            000119PGRAVADO                      X                                                           Esta informacion esta almacenada en los  archivos de movimientos del Sistema, por lo tanto, no puede borrarse.         000121PGRDRASTRO                    X                                                           Producto con rastro o localizacion no debe informarse por medio de la cuadricula.                                        000517PGRINRAI                      X                                                           Campo RA_GRINRAI (Cd. Resol. RAIS) es obligatorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  000040PGRNEXIST                     X                                                           Grupo de producto no archivado.         000040PGRPDIF                       X                                                           Deposito declarado para mas de un grupo.000306PGRPMRGVLD                    X                                                           Si utiliza el grupo de usuarios del entorno Planificacion y Control de Presupuesto para recibir avisos emitidos por el sistema, es necesario informar el porcentaje del margen de presupuesto que, al alcanzarse, emitira los avisos para os usuarios del grupo informado.                                        000170PGRPTPMSGVLD                  X                                                           Si utiliza el margen para aviso de pre-bloqueo presupuestario, es necesario informar que tipo de aviso se utiliza en este proceso.                                        000057PGRPVLD018094                 X                                                           Este grupo de campos tiene restriccin para modificacin.000080PGRUPERR                      X                                                           Este Producto no pertenece al grupo     tipeado.                                000080PGRUTIPTEM                    X                                                           Este grupo no esta relacionado con el   tipo de tiempo especificado.            000073PGR_DESC                      X                                                           Descrio do checklist inserido a ser exibido no apontamento de produo.000108PGR_DESCOP                    X                                                           Descripcion de la operacion registrada para generacion de checklist.                                        000080PGR_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000044PGR_ITCHK                     X                                                           Identifica el item del checklist registrado.000044PGR_OPERAC                    X                                                           Identifica o Numero da Operao cadastrada. 000076PGR_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que identifica el producto vinculcado al check list.    000046PGR_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento de Operaciones utilizado por OP.000078PGR__CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del grupo de usuario                                        000098PGR__MSBLQD                   X                                                           Informe la fecha en la cual el grupo dejara de utilizarse.                                        000077PGR__MSBLQL                   X                                                           Informe si el grupo esta o no activo.                                        000083PGR__NOME                     X                                                           Informe la descripcion del grupo de usuario                                        000317PGR__TIMEOUT                  X                                                           Informe el tiempo en minutos para desconectar el usuario por inactividad en el sistema.                                        

En la Interfaz MDI, la inactividad se considera para los procesos en ejecucion.

Cuando no se informe el valor, se considera que no hay inactividad.                                        000078PGSA_CODCRM                   X                                                           Informe el CRM del medico solicitante.                                        000114PGSA_CODEND                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la ubicacion del prontuario.                                               000077PGSA_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo del sector donde esta archivado el prontuario del paciente.000063PGSA_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del motivo de la solicitud.000065PGSA_CODPRO                   X                                                           Informe el procedimiento.                                        000084PGSA_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del paciente.                                        000131PGSA_LOGARQ                   X                                                           Graba datos del usuario, hora y fechas en las solicitudes de fichas, para eventual consulta                                        000104PGSA_NOMENT                   X                                                           Informe el nombre del responsable por la entrega del prontuario.                                        000123PGSA_NOMRET                   X                                                           Informe el nombre del empleado responsable por la devolucion del prontuario al SPP.                                        000106PGSA_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion con relacion a la solicitud del prontuario.                                        000118PGSA_REGATE                   X                                                           Este campo se refiere
 al Archivo de Atencion 
 en la Solicitud del Prontuario                                        000075PGSA_REGGER                   X                                                           Informe el prontuario del paciente.                                        000069PGSA_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del paciente.                                        000055PGSB_CODEND                   X                                                           Informe la direccion que se relacionara al prontuario. 000134PGSB_REGATE                   X                                                           Este campo se refiere
al Archivo de Atencion
en el Registro de Prontuario
vs. Direccionamiento                                        000111PGSB_REGGER                   X                                                           Informe el paciente que se relacionara a la Direccion del SPP.                                                 000058PGSB_TIPEND                   X                                                           Tipo de direccion.                                        000067PGSC_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo de identificacion para el Motivo de la Solicitud.000115PGSC_DESMOT                   X                                                           Informe la descripcion del Motivo de Solicitud del prontuario al SPP.                                              000110PGSC_EXTERN                   X                                                           Informe si es una Solicitud de Prontuarios Externa. (0=No, 1=Si).                                             000148PGSD_ARQEXT                   X                                                           Informe "Si" si el control de archivamiento de fichas se realiza de forma externa, o "No" en caso contrario.                                        000114PGSD_CODEND                   X                                                           Informe el codigo de Identificacion de la Direccion de los Prontuarios.                                           000083PGSD_DESEND                   X                                                           Informe la descripcion de la direccion.                                            000157PGSD_DIASEN                   X                                                           Informe la cantidad de dias para a entrega de la ficha, si se hubiera informado que la ficha tiene direccion externa.                                        000128PGSD_EATIVO                   X                                                           Informe "Si", si esta direccion permaneciera Activa, o "No", si este no se utilizara mas.                                       000093PGSD_ENDRUA                   X                                                           Informe la calle de ubicacion del prontuario al SPP.                                         000468PGSD_ENDTIP                   X                                                           Informe:
0=Multi-ficha, para almacenar mas de una ficha medica por carpeta, independiente de su numeracion;
1=Carpeta, para almacenar solamente 1 ficha medica por carpeta;
2= Terminacion, para almacenar mas de una ficha medica, de acuerdo con la terminacion del numero de la ficha, en una escala de 0 a 9. Para este tipo de ubicacion es necesario informar el orden que debe seguirse en el proximo campo.                                                              000133PGSD_ESPMED                   X                                                           Informe la especialidad medica, si los prontuarios fueran separados de acuerdo con ellas.                                            000102PGSD_NUMERO                   X                                                           Informe el numero de localizacion del prontuario al SPP.                                              000102PGSD_PRLNUM                   X                                                           Informe el estante de ubicacion del prontuario en el SPP.                                             000214PGSD_TERMIN                   X                                                           Se definio el tipo de control de fichas medicas como "Terminacion". 
Por lo tanto, debe informar ahora la numeracion que se utilizara en el control de la terminacion.                                               000109PGSD_TIPEND                   X                                                           Informe el tipo de direccion para almacenamiento de prontuarios.                                             000151PGSE_CODDET                   X                                                           Informe la no conformidad existente en el prontuario o en el sector Seguridad y Proteccion al Prontuario (SPP)                                         000118PGSE_CODDIS                   X                                                           Informe medidas que se tomaran para resolver la no conformidad. Ello se registra en el Modulo de Calidad - "SIGAQNC".000076PGSE_CODEND                   X                                                           Informe la ubicacion del prontuario.                                        000058PGSE_COMENT                   X                                                           Informe, si lo hay, el comentario sobre la no-conformidad.000103PGSE_DATCON                   X                                                           Informe la fecha para concluir la resolucion de no-conformidad.                                        000092PGSE_DATNCF                   X                                                           Informe la fecha de ocurrencia de la no-conformidad.                                        000120PGSE_DATREA                   X                                                           Informe la fecha real en la cual se concluyo la resolucion de la no-conformidad.                                        000100PGSE_LOG                      X                                                           Graba datos del usuario, hora y fecha para eventual consulta                                        000092PGSE_PRIORI                   X                                                           Informe el grado de prioridad de la no- conformidad.                                        000086PGSE_REGGER                   X                                                           Informe el codigo del prontuario del paciente.                                        000092PGSE_TPFIC                    X                                                           Informe el grado de intensidad de la no-conformidad.                                        000094PGSE_USUARI                   X                                                           Graba datos del usuario logado en las no conformidades                                        000084PGSF_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la no conformidad.                                        000067PGSG_DATA                     X                                                           Fecha de Creacion del Lote.                                        000069PGSG_HORA                     X                                                           Horario de creacion del lote.                                        000084PGSG_LOGARQ                   X                                                           Graba Datos de Usuario y fecha de inclusin/Modificacin  para consulta eventual.   000056PGSG_LOTE                     X                                                           Numero del Lote.                                        000112PGSI_REGATE                   X                                                           Este campo se refiere  
al Archivo de Atencion 
en el Registro de la Ficha
Vs Registro de Ficha                 000135PGSI_REGGER                   X                                                           En este campo consta el codigo de la ficha del paciente, proveniente de la atencin al paciente.                                       000046PGSP0202                      X                                                           Informe el nombre del archivo (ej.: Plano.txt)000073PGSP16A01                     X                                                           Seleccione el Tipo de Deuda que se Localizara (Ej.: ISS, IPTU, OU Outros)000127PGSP16B02                     X                                                           Informe el Codigo Inicial de la Inscripcion de la Deuda, si se deja en blanco seleccionar desde el inicio, conforme parametros000108PGSP16C03                     X                                                           Informe la fecha inicial de Emision, si se deja en blanco, seleccionar desde el inicio, conforme parametros000105PGSP16C04                     X                                                           Informe la fecha final de Emision. Si se deja en blanco, seleccionara hasta el fin, segun los parametros.000099PGSP17201                     X                                                           Informe el Codigo Inicial. Si se deja en blanco, seleccionara desde elinicio, segun los parametros.000097PGSP17202                     X                                                           Informe el Codigo Final. Si se deja en blanco, seleccionara hasta el Final, segun los parametros.000112PGSP17203                     X                                                           Informe el Codigo Inicial del Cliente. Si se deja en blanco, seleccionara desde el inicio, segun los parametros.000108PGSP17204                     X                                                           Informe la fecha Final del Cliente. Si se deja en blanco, seleccionara hasta el Final, segun los parametros.000173PGSP17205                     X                                                           Informe el Ao Inicial de la Deuda, si se deja en blanco seleccionar desde el inicio de acuerdo a los parametros conforme parametros                                        000103PGSP17206                     X                                                           Informe el Ao Final de la Deuda. Si se deja en blanco, seleccionara hasta Final, segun los parametros.000150PGSP17207                     X                                                           Defina en este parametros como desea que se seleccionen los registros.                                                                                000112PGSP17301                     X                                                           Informe el Codigo Inicial del Cliente. Si se deja en blanco, seleccionara desde el inicio, segun los parametros.000112PGSP17302                     X                                                           Informe el Codigo del Cliente. Si se deja en blanco, seleccionar hasta el Final, de acuerdo con los parametros.000122PGSP63A18                     X                                                           Informe el Codigo Inicial de la Cuadra. Si se deja en blanco, seleccionara desde el Inicio, de acuerdo con los parametros.000135PGSP63A24                     X                                                           Informe el Codigo Inicial del Proceso de Evaluacion. Si se deja en Blanco, Seleccionara desde el Inicio, de acuerdo con los Parametros.000120PGSP63A25                     X                                                           Informe el Codigo Final de Evaluacion. Si se deja en Blanco, Seleccionara hasta el Final, de acuerdo con los Parametros.000127PGSP63B01                     X                                                           Informe el Codigo Inicial de la Inscripcion. Si se deja en blanco, Seleccionara desde el Inicio, de acuerdo con los Parametros.000115PGSP63B13                     X                                                           Informe el Ao Final de la Deuda. Si se Deja en Blanco, Seleccionara hasta el Final, de acuerdo con los Parametros.000148PGSP63B14                     X                                                           Informe el Codigo del Proceso de Evaluacion Inicial de la Cuadra. Si se deja en Blanco, Seleccionara desde el Inicio, de acuerdo con los parametros.000132PGSP63B15                     X                                                           Informe el Codigo Final del Proceso de Evaluacion. Si se Deja en Blanco, Seleccionara hasta el Final, de acuerdo con los parametros.000135PGSP63C14                     X                                                           Informe el Codigo Inicial del Proceso de Evaluacion. Si se deja en Blanco, Seleccionara desde el Inicio, de acuerdo con los Parametros.000132PGSP63C15                     X                                                           Informe el Codigo Final del Proceso de Evaluacion. Si se deja en Blanco, Seleccionara hasta el Final, de acuerdo con los Parametros.000166PGSPA1704                     X                                                           Informe la fecha final de notificacion, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo, conforme los parametros.                                                        000168PGSPA1712                     X                                                           Informe en este campo un Historial que desee colocar en el Movimient Bancario de la Baja                                                                                000169PGSPA2001                     X                                                           Informe el codigo inicial de la cotizacion, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                      000164PGSPA2002                     X                                                           Informe el codigo final de la cotizacion que debe buscarse, al dejarse en blanco, buscara hasta el final.                                                           000059PGSPA3001                     X                                                           Informe el Codigo del Mapa a que se refiere el Presupuesto.000031PGSPA3101                     X                                                           Informe el tipo de presupuesto.000122PGSPA3102                     X                                                           Informe el Codigo Final del Presupuesto. Si se deja en Blanco, Seleccionara hasta el Final, de acuerdo con los Parametros.000043PGSPA3201                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de Enero.000045PGSPA3202                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de febrero.000043PGSPA3203                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de marzo.000083PGSPA3204                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de abril                                         000042PGSPA3205                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de mayo.000043PGSPA3206                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de junio.000043PGSPA3207                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de julio.000119PGSPA3208                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de agosto.                                                                           000047PGSPA3209                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de setiembre.000120PGSPA3210                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de ocutubre.                                                                          000047PGSPA3211                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de noviembre.000047PGSPA3212                     X                                                           Informe el porcentual para el mes de deciembre.000102PGSPA5101                     X                                                           Informe el codigo del banco para las transferencias bancarias.                                        000082PGSPA5102                     X                                                           Informe el codigo de la agencia del banco.                                        000093PGSPA5103                     X                                                           Informe el numero de la cuenta corriente en el banco.                                        000114PGSPA5104                     X                                                           Informe el nombre del archivo CNAB (Configurado en el Modulo Configurador)                                        000091PGSPA5105                     X                                                           Informe el nombre del archivo de retorno del banco.                                        000146PGSPA5106                     X                                                           Informe para imprimir, segun opciones presentadas.
1) Siempre: imprimira con error o sin error.
2) Solo con error.
3) Nunca                    000103PGSPA5107                     X                                                           Informe la modalidad de estos titulos, segun la tabla sugerida.                                        000093PGSPA5108                     X                                                           Informe el centro de costos, segun la tabla sugerida.                                        000247PGSPA5109                     X                                                           Informe Si para que el sistema realice la contabilizacion de la tasa cobrada por el banco , el sistema hara la suma de todos los titulos pagados y realizara el asiento contable
                                                                     000169PGSPA510A                     X                                                           Si indica "Si" el sistema solicita la fecha de la baja, en caso contrario utilizara la fecha almacenada en el archivo de retorno.                                        000187PGSPA510B                     X                                                           Responda SI en caso quiera contabilizar las bajas en este momento. Si desea contabilizarlas mas tarde podra hacerlo por la contabilizacion Off-line                                        000136PGSPA510C                     X                                                           Si indica SI el sistema generara un Movimiento Bancario de Ingreso en la Modalidad especificada.                                        000042PGSPA5301                     X                                                           Informe el numero de copias para imprimir.000199PGSPA5306                     X                                                           Informe los dias para calcular la Fecha de validez final del certificado, siempre contando a partir del dia de emision.                                                                                000096PGSPA58001                    X                                                           Informe el codigo de la reserva inicial o deje en blanco                                        000143PGSPA58002                    X                                                           informar el codigo Reserva final para seleccion de las reservas                                                                                000122PGSPA58003                    X                                                           Informe la fecha de Emision inicial para seleccion de las reservas o deje en blanco                                       000118PGSPA58004                    X                                                           informe la fecha de emision final para seleccion de las reservas a revertirse.                                        000123PGSPA6101                     X                                                           Informe el codigo inicial, segun la tabla sugerida, si no se informar, se seleccionara desde el inicio.                    000139PGSPA6102                     X                                                           Informe el codigo final, segun la tabla sugerida, si no se informa, se seleccionara hasta el final.                                        000116PGSPA6103                     X                                                           Informe la fecha inicial, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.                                        000113PGSPA6104                     X                                                           Informe la fecha final, si no se informa, se seleccionara hasta el final.                                        000283PGSPA7002                     X                                                           Informe el ano en que los titulos sofriran correccion monetaria e intereses, por ejemplo, si un titulo es inferior a 5 anos y no debe corregirse mas, informe en este parametro 5 anos anteriores al actual                                                                                000146PGSPA7103                     X                                                           Informe la Cuenta Bancaria donde se realizara la entrada de Ingreso                                                                               000241PGSPA7104                     X                                                           Informe al sistema si debera realizar la contabilizacion del movimiernto de bajxa ahora( En Linea ) o dejar para contabilizar despues( mas tarde Fuera de Linea )                                                                                000171PGSPA7105                     X                                                           Informe al sistema si desea visualizar los asientos contables realizados antes de grabarlos                                                                                000112PGSPA7112                     X                                                           Informe el Historial de la Baja a grabarse en el Movimiento Bancario.                                           000110PGSPA7303                     X                                                           Informe la Cuenta del Banco en que se efectuara el Movimiento bancario                                        000125PGSPA7304                     X                                                           Informe si el sistema se contabilizara ahora (En linea) o despues ( Fuera de linea)                                          000126PGSPA7305                     X                                                           Informe si el sistema mostrar el asiento contable antes de contabilizar la operacion                                         000189PGSPA7307                     X                                                           Informe el Codigo final del Proveedor o deje en blanco, si deja en blanco, el sistema seleccionar del incio al fin sin filtrar para este parametro                                          000126PGSPA7314                     X                                                           Informe el Historial que se grabara en el movimiento bancario.                                                                000044PGSPA7315                     X                                                           Informe el tipo de reserva que seleccionara.000211PGSPA7402                     X                                                           Informe el Ao en que la deuda iniciara el proceso de correccion monetaria, o sea, los anteriores al ao informado no sufriran correccion. (Ao en que la deuda Prescribio)                                        000042PGSPA7403                     X                                                           Informe el numero de copias que imprimira.000186PGSPA9F01                     X                                                           Informe el Mes final para que el sistema seleccione los datos para el balance periodico, o sea, Seleccionara los datos hasta el Mes informado.                                            000157PGSPC01001                    X                                                           Informe la Fecha que el calculo considerara con fecha de Contabilizacion y emision o generacion de cuentas a Recibir                                         000135PGSPC01016                    X                                                           VISUALICE PARA QUE EL SISTEMA EFECTUE UN CALCULO SIN, SIN EMBARGO, EFECTUAR LAS GRABACIONES, PARA CONFIRMAR EL CALCULO INFORME GENERAR.000179PGSPC01017                    X                                                           INFORME LA FECHA DE EMISION DE LOS TALONES DE PAGO, ESTA FECHA SIRVE COMO INCIO DE LA FECHA DE FINANCIACION JUNTO CON LA CONDICION DE PAGO.                                        000187PGSPC0205                     X                                                           Informe el codigo inicial del contribuyente, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                       000211PGSPC0206                     X                                                           Informe el codigo final del contribuyente, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                                                                       000191PGSPC0207                     X                                                           Informe el codigo inicial de la formaco tecnica, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                       000156PGSPC0208                     X                                                           Informe el codigo final de la formaco tecnica, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                            000154PGSPC0209                     X                                                           Informe el codigo inicial de la actividad, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros                                         000166PGSPC0210                     X                                                           Informar el codigo final de la actividad que debe ser buscado, al dejarse en blanco, buscara hasta el final                                                           000099PGSPC0211                     X                                                           Informe el Area Inicial a seleccionarse o deje en Blanco                                           000192PGSPC0212                     X                                                           Informe el Area Ocupada Final o dejela en blanco (dejando en blanco, el sistema no filtra el archivo , y el acceso a los datos tendra mayor velocidad).                                         000202PGSPC0213                     X                                                           Informe la fecha inicial de validez, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros                                                                                               000129PGSPC0401                     X                                                           Informe el prefijo inicial de la factura, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.                                     000098PGSPC0402                     X                                                           Informe el prefijo final de la factura, si no se informa, seleccionara todo, segun los parametros.000167PGSPC0403                     X                                                           Informe del codigo inicial de la factura, la dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                      000160PGSPC0404                     X                                                           Informe el numero final de la factura, la dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros                                                         000124PGSPC0405                     X                                                           Informe la fecha inicial de emision, si no se informa, seleccionara desde el inicio.                                        000103PGSPC0406                     X                                                           Informe la fecha final de la emision, si no se informa, seleccionara hasta el final.                   000103PGSPC0407                     X                                                           Para generar las facturas, elija segun las opciones propuestas.                                        000124PGSPC0504                     X                                                           Informe el piso inicial, la dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                            000159PGSPC0505                     X                                                           Informe el piso final, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                                       000118PGSPC0509                     X                                                           Informe el tipo de alquiler que sera calculado                                                                        000034PGSPC0701                     X                                                           Fecha inicial del reprocesamiento.000032PGSPC0702                     X                                                           Fecha final del reprocesamiento.000041PGSPC0803                     X                                                           Define si debe contabilizar las reservas.000056PGSPC0804                     X                                                           Define si se deben contabilizar las reservas liquidadas.000057PGSPC0805                     X                                                           Define si deben contabilizarse los pagos de las reservas.000104PGSPC1001                     X                                                           Informe la condicion de pago para calcular el ISSQN pr producto.                                        000099PGSPC1002                     X                                                           Informe el modo de calculo, segun las opciones presentadas.                                        000130PGSPC1003                     X                                                           Informe el codigo inicial del producto, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.                                        000143PGSPC1004                     X                                                           Informe el codigo final del producto que se calculara, si no se informa se seleccionara hasta el final.                                        000135PGSPC1005                     X                                                           Informe el codigo inicial del contribuyente, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.                                        000132PGSPC1006                     X                                                           Informe el codigo final del contribuyente, si no se informa, se seleccionara hasta el final.                                        000123PGSPC1007                     X                                                           Informe el codigo inicial de la formacion tecnica de los contribuyentes, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.000160PGSPC1008                     X                                                           Informe el codigo final de la formacion tecnica de los contribuyentes, si no se informa, se seleccionara hasta el final.                                        000155PGSPC1009                     X                                                           Informe el codigo inicial de la actividad de los contribuyentes, si no se informa, se seleccionara desde el inicio.                                        000148PGSPC1010                     X                                                           Informe el codigo final de la actividad del contribuyente, si no se informa, se seleccionara hasta el final.                                        000084PGSPC1011                     X                                                           Informe el codigo inicial del area ocupada.                                         000081PGSPC1012                     X                                                           Informe el codigo final del area ocupada.                                        000076PGSPC1013                     X                                                           Informe la fecha inicial de validez.                                        000074PGSPC1014                     X                                                           Informe la fecha final de validez.                                        000104PGSPC1015                     X                                                           Informe el plan presupuestario que se utilizara en este calculo.                                        000117PGSPC1016                     X                                                           Informe si el calculo se generara unicamente para visualizarlo en la ventana.                                        000091PGSPC1017                     X                                                           Informe si el tipo de calculo sera mensual o anual.                                        000171PGSPC1018                     X                                                           Informe en este campo la Fecha de Emision, fecha que se generaran los titulos y tambien la contabilizacion, a partir de esta fecha se consideraran las condiciones de pago.000187PGSPC1019                     X                                                           Informe o Prefixo dos Titulos de Arrecadao do ISS, lembre-se que Titulos com Prefixo Diferente o Parametro MV_PREFISS (default es ISS) se geraran como deuda activa de Otros y No de ISS.000112PGSPC1020                     X                                                           Informe la Naturaleza de los Titulos de recaudacion pago del ISS o Tasas                                        000125PGSPC1101                     X                                                           Informe el prefijo de la deuda del impuesto que se generara en el cuentas por cobrar.                                        000127PGSPC1102                     X                                                           Informe la modalidad de la deuda del impuesto que se generara en el cuentas por cobrar.                                        000097PGSPC1103                     X                                                           Informe el producto que especifica el codigo de la deuda.                                        000151PGSPC1104                     X                                                           Informe el nombre del documento del Word que se imprimira, si no se informa emitira la guia estandar Microsiga.                                        000074PGSPC1105                     X                                                           Informe el porcentaje de la multa.                                        000093PGSPC1106                     X                                                           Informe el porcentaje de interes mensual de la deuda.                                        000084PGSPC1107                     X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la deuda.                                        000065PGSPC1108                     X                                                           Informe el local de pago.                                        000093PGSPC1109                     X                                                           Informe la instruccion que se imprimira en la boleta.                                        000095PGSPC1110                     X                                                           Informe la instruccion 2 que se imprimira en la boleta.                                        000095PGSPC1111                     X                                                           Informe la instruccion 3 que se imprimira en la boleta.                                        000095PGSPC1112                     X                                                           Informe la instruccion 4 que se imprimira en la boleta.                                        000112PGSPCOD001                    X                                                           Informe el codigo inicial que debe buscarse en el archivo, al dejarse en blanco, buscara del inicio del archivo.000112PGSPCOD002                    X                                                           Informe el codigo final que debe buscarse en el archivo, al dejarse en blanco, buscara hasta el fin del archivo.000206PGSPCOD003                    X                                                           Informe el codigo inicial del distrito, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000206PGSPCOD004                    X                                                           Informe el codigo final del distrito, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                                                                       000080PGSPCOD005                    X                                                           Informe las cuentas de ingresos que deben seleccionarse conforme el mes elegido.000050PGSPCOD006                    X                                                           Informe la condicion de pago, conforme el archivo.000128PGSPCOD007                    X                                                           Seleccione la forma de calculo, conforme las opciones presentadas.                                                              000163PGSPCOD008                    X                                                           Informe el codigo final del sector, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                              000161PGSPCOD009                    X                                                           Informe el codigo final del lote, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                              000168PGSPCOD010                    X                                                           Informe el codigo final de la direccion, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                              000167PGSPCOD012                    X                                                           Informe el codigo final del yacimiento, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                              000207PGSPCOD013                    X                                                           Informe el codigo final del proveedor, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                                                                       000186PGSPCOD014                    X                                                           Informe el codigo inicial del departamento, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                       000207PGSPCOD015                    X                                                           Informe el codigo inicial de la reserva, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000207PGSPCOD016                    X                                                           Informe el codigo inicial del proveedor, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000166PGSPCOD017                    X                                                           Informe el codigo inicial del yacimiento, al dejarse en blanco, selecionara del inicio, conforme los parametros.                                                      000208PGSPCOD018                    X                                                           Informe el codigo inicial de la direccion, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros                                                                                               000202PGSPCOD019                    X                                                           Informe el codigo inicial del lote, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000092PGSPCOD020                    X                                                           Informe el mes para la seleccion de las cuentas.                                            000162PGSPCOD021                    X                                                           Informe la reserva final, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                                       000128PGSPCOD022                    X                                                           Informe el codigo final del departamento, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                     000120PGSPCOD023                    X                                                           Informe la cuadra final, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                              000126PGSPCOD024                    X                                                           Informe el tipo de impresion, conforme las opciones presentadas.                                                              000125PGSPCOD025                    X                                                           Elija la manera de presentacion de los datos, conforme las opciones presentadas                                              000046PGSPCOD026                    X                                                           Informe el numero de copias para la impresion.000206PGSPCOD027                    X                                                           Informe el codigo inicial de la cuadra, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000163PGSPCOD028                    X                                                           Informe el codigo inicial del sector, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                      000088PGSPCOD029                    X                                                           Informe cual es la revision del documento.                                              000133PGSPCOD030                    X                                                           Elija una de las opciones:
1) Visualizar - Ventana
2) Imprimir - Impresora                                                         000121PGSPCOD031                    X                                                           Informe el plan presupuestario de este documento.                                                                        000086PGSPCOD032                    X                                                           Informe cual es el modelo del documento                                               000125PGSPCOD033                    X                                                           Informe el tipo de impresion, conforme las opciones presentadas                                                              000138PGSPCOD034                    X                                                           Digitar el tipo de impresion de la guia: Impresora matricial, formulario Word o en modelo grafico.                                        000070PGSPCOD035                    X                                                           Digite el codigo de la vacuna.                                        000107PGSPCOD036                    X                                                           Informe en este campo el Codigo Inicial de la Cotizacion (Licitacion) para la seleccion o dejelo en blanco.000179PGSPCOD037                    X                                                           Informe en este campo el codigo superior de la seleccion del numero de la cotizacion (licitacion). Si desea seleccionar hasta el final podra dejar en Blanco o completar com zzzzzz000079PGSPCOD038                    X                                                           Informe el Estatus inicial de seleccion de las cotizaciones o dejelo en blanco.000147PGSPCOD039                    X                                                           Informe el Estatus Final de las cotizaciones para seleccionarlas. Si desea seleccionar hasta el final de la tabla, deje en Blanco o complete con Z.000168PGSPDAT001                    X                                                           Informe la fecha inicial, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                       000198PGSPDAT002                    X                                                           Informe hasta la fecha final, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo, conforme los parametros.                                                                                                  000128PGSPDAT003                    X                                                           Informe la fecha inicial de la notificacion, al dejarse en blanco, seleccionar del inicio, conforme lso parametros.             000208PGSPDAT004                    X                                                           Informe al fecha inicial de Construccion, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000088PGSPDAT005                    X                                                           Informe la fecha final de la construccion, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo.000130PGSPDAT006                    X                                                           Informe la fecha de validez final, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo, conforme los parametros anteriores.              000064PGSPDAT007                    X                                                           Digite la fecha inicial.                                        000062PGSPDAT008                    X                                                           Digite la fecha final.                                        000091PGSPDAT009                    X                                                           Informe la fecha de validad inicial para la seleccion de las cotizaciones o deje en blanco.000117PGSPDAT010                    X                                                           Informe la fecha final de seleccion de las cotizaciones o deje en blanco para seleccionar hasta el final de la tabla.000085PGSPDAT011                    X                                                           Informe la data de emision inicial de seleccion de las cotizaciones o deje en Blanco.000133PGSPDAT012                    X                                                           Informe la fecha final de emision de las cotizaciones de las cotizaciones o deje en blanco para seleccion hasta el final de la tabla.000051PGSPDOT001                    X                                                           Informe el modelo de documento que debe utilizarse.000160PGSPFAT01                     X                                                           Elija la opcion "SI", si desea aglomerar los asientos por producto.
Ej.: IPTU, ISSQN, Etc...,
al elegir "NO", sera registrado item por item de la recaudacion.000086PGSPFAT02                     X                                                           Seleccione la forma de contabilizacion, conforme las opciones presentadas.            000122PGSPI0101                     X                                                           Informe el Directorio o Carpeta en que se encuentra el archivo para su importacion.                                       000091PGSPI0102                     X                                                           Informe el nombre del archivo para la importacion                                          000139PGSPI0501                     X                                                           La opcion SI genera el plan presupuestario sintetizado, o sea, junta las analiticas a su sintetica.                                        000188PGSPI0502                     X                                                           Informe el tamao maximo en que se generara el plano , completandolo con ceros a Izquierda en razon de que el Tribunal de Cuentas asi lo determina                                          000287PGSPI0601                     X                                                           Informe en esta opcion si el Plan Presupuestario se generara Sinteticamente , o sea, no generando las Analiticas. En este caso la Sintetica de las respectivas analiticas sera analitica concentrando todas las cuentas analiticas que a ella pertenecian.                                     000123PGSPI0602                     X                                                           Informe la Cuenta Inicial para la generacion automtica de planos Presupuestarios                                          000122PGSPI0603                     X                                                           Informe la Cuenta FINAL para la generacion automatica de planes Presupuestarios.                                          000158PGSPI0604                     X                                                           Informe el Centro de Costo INICIAL para que en conjunto con las Cuentas Contables generen los Planes Presupuestarios.                                         000153PGSPI0605                     X                                                           Informe el Centro de Costo FINAL para generar en conjunto con las Cuentas Contables los Planes Presupuestarios.                                          000143PGSPI0606                     X                                                           Informe el plan presupuestario que se generara a contar del centro de costo y de las cuentas contables.                                        000148PGSPI0607                     X                                                           Colocar en el plan presupuestario la descripcion del centro de costo junto con la descripcion de la cuenta contable.                                000081PGSPNR101                     X                                                           Especifique que datos deberan imprimirse.                                        000131PGSPNR102                     X                                                           Especifique la cuenta contable inicial. Si desea imprimirlas todas deje el campo en blanco.                                        000157PGSPNR103                     X                                                           Especifique la cuenta Contable Final. Si desea imprimirlas todas complete con ZZZZZ                                                                          000116PGSPNR104                     X                                                           Especifique la fecha inicial y siempre dentro del mismo ano, la fecha final                                         000125PGSPNR105                     X                                                           Especifique la fecha final siempre dentro del mismo ano de la fecha inicial.                                                 000110PGSPNR106                     X                                                           Informe si cuando desee dar un salto de pagina a cada cuenta contable.                                        000081PGSPNR201                     X                                                           Especifique que datos desea imprimir.                                            000138PGSPNR202                     X                                                           Especifique el centro de costo inicial. Si desea imprimir todas deje el campo en blanco.                                                  000149PGSPNR203                     X                                                           Especifique el Centro de Costo Final, si desea imprimirlas todas complete con ZZZZZ                                                                  000110PGSPNR204                     X                                                           Especifique la fecha inicial dentro del mismo ano de la fecha final.                                          000149PGSPNR205                     X                                                           Especifique la fecha final dentro del mismo ano de la fecha inicial
                                                                                000107PGSPNR206                     X                                                           Informe Sim si desea dar un salto de pagina a cada centro de costo.                                        000106PGSPNR301                     X                                                           Especifique que datos deberan imprimirse.                                                                 000109PGSPNR302                     X                                                           Especifique la fecha inicial dentro del  mismo ano de la fecha final.                                        000151PGSPNR303                     X                                                           Especifique la fecha inicial dentro del mismo ano de la fecha inicial.
                                                                               000143PGSPNR304                     X                                                           Especifique que numeracion debe iniciar la primera pagina que se imprimira.                                                                    000145PGSPNR305                     X                                                           Informe que pagina el informe debe saltar para iniciar una nueva paginacion.                                                                     000156PGSPNR306                     X                                                           Informe Si cuando desea imprimir el Plan de Cuentas para asociarlo al informe Diario.                                                                       000115PGSPNR401                     X                                                           Informe el ano del plan de cuentas que desea imprimir.                                                             000160PGSPNR402                     X                                                           Especifique la cuenta contable inicial. Si desea imprimir todas deje el campo en blanco.                                                                        000155PGSPNR403                     X                                                           Especifique la cuenta contable final. Si desea imprimir todas complete con ZZZZZZZZ                                                                        000104PGSPNR501                     X                                                           Informe a partir de que ano desea imprimir los centros de costo.                                        000161PGSPNR502                     X                                                           Especifique la cuenta del centro de costo inicial, si desea imprimir todas deje el campo en blanco.                                                              000156PGSPNR503                     X                                                           Especifique el centro de costo final. Si desea imprimirlas todas complete con ZZZZZ                                                                         000081PGSPNR601                     X                                                           Especifique que datos deberan imprimirse.                                        000163PGSPNR602                     X                                                           Especifique la cuenta contable inicial. Si desea imprimirlas todas deje el campo en blanco.                                                                        000156PGSPNR603                     X                                                           Especifique la cuenta contable final. Si desea imprimirlas todas complete con ZZZZZZ                                                                        000073PGSPNR604                     X                                                           Informe la fecha final del saldo.                                        000115PGSPNR605                     X                                                           Informe Si cuando desea saltar de pagina para salto de Nivel 1 - principal.                                        000092PGSPNR606                     X                                                           Para imprimir las cuentas sin movimiento informe Si.                                        000106PGSPNR701                     X                                                           Especifique que datos deberan imprimirse.                                                                 000111PGSPNR702                     X                                                           Especifique la fecha inicial dentro del  mismo ano de la fecha final.
                                        000108PGSPNR703                     X                                                           Especifique la fecha final dentro del mismo ano de la fecha inicial.                                        000131PGSPNR704                     X                                                           Informe el numero del lote inicial. Deje el campo en blanco si desea todos ellos.                                                  000121PGSPNR705                     X                                                           Informe el numero del lote final. Si desea todos ellos informe ZZZZZZ.                                                   000154PGSPNR706                     X                                                           Informe Analitico para ver todos los registros. Si se informa sintetico solo se suministrara un resumen.                                                  000117PGSPNR707                     X                                                           Informe Si para imprimir el total de lote, o No para no imprimir los totales.                                        000167PGSPOBS001                    X                                                           Parametro destinado a informaciones y observaciones que puedan ser importantes en la emision de los documentos.                                                        000033PGSPOBS002                    X                                                           Complemento de las observaciones.000203PGSPR0103                     X                                                           Informe la fecha de validez inicial, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000124PGSPR080011                   X                                                           Informe el tipo de deuda para que se seleccione el registro correctamente, es decir, IPTU, ISS u outros titulos de la deuda.000162PGSPR080022                   X                                                           Informe en este campo el ao que se seleccionara. Debe completarse obligatoriamente. Sirve para seleccionar los titulos en sus respectivos aos de deuda generada.000112PGSPR080023                   X                                                           Informe el ao de la deuda para limitar en el ambito superior la seleccion de los titulos de las deudas activas.000146PGSPR080211                   X                                                           Informe el codigo incial de la inscripcion de servicios que se seleccionara. Si desea seleccionar todas las inscripciones, eje el campo en blanco.000170PGSPR080221                   X                                                           Informe el codigo incial de la inscricion de servicios a seleccionarse. Si quiere seleccionar todas las inscriciones dejelo en blanco.                                    000136PGSPR080222                   X                                                           Informe el codigo de la inscripcion final para seleccionarlas. Si desea seleccionar todas, deje el campo en BLANCO, tanto esta con la DE000082PGSPR080223                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente inicial para seleccionarlo o dejelo en blanco.000082PGSPR080224                   X                                                           Informe el codigo del cliente final. Si desea seleccionar todos, dejelo en BLANCO.000070PGSPR080301                   X                                                           Informe la fecha de Emision inicial de los titulos o dejela en blanco.000109PGSPR080302                   X                                                           Informe la fecha final de Emision para seleccionar los titulos. Si desea seleccionar todas, dejela en BLANCO.000207PGSPR0901                     X                                                           Informe el codigo inicial del protocolo, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                                                               000153PGSPR0902                     X                                                           Informe el codigo final del protocolo, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.                                                 000160PGSPR0905                     X                                                           Informe la fecha inicial prevista, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.                                                      000130PGSPR0906                     X                                                           Informe la fecha final prevista, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo.                                                    000124PGSPR0907                     X                                                           Indique el tipo de informe a emitir, conforme las opciones presentadas.                                                     000112PGSPR1001                     X                                                           Informe el codigo inicial del fallecido, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.000104PGSPR1002                     X                                                           Informe el codigo final del fallecido, al dejarse en blanco, seleccionara todo, conforme los parametros.000114PGSPR1003                     X                                                           Informe la fecha inicial de fallecimiento, al dejarse en blanco, seleccionara del inicio, conforme los parametros.000166PGSPR1004                     X                                                           Informe la fecha final de fallecimiento, al dejarse en blanco, sera seleccionado todo, conforme los parametros                                                        000044PGSPR1401                     X                                                           Informe el numero de vias para la impresion.000128PGSPR1713                     X                                                           Informe el tipo de impresion, conforme las opciones presentadas.                      
                                        000050PGSPR1714                     X                                                           Informe el porcentual de descuento que debe darse.000085PGSPR1715                     X                                                           Informe el numero de dias antes del vencimmiento en que el descuento podra aceptarse.000079PGSPR1716                     X                                                           Digite el mensaje que debe imprimirese en el informe de la guia de recaudacion.000095PGSPR1717                     X                                                           Indique el complemento del mensaje que debe imprimirse en el informe de la guia de recaudacion.000069PGSPR3002                     X                                                           Informe la revision o *, informando * selecionar la ultima revision.000065PGSPR3302                     X                                                           Informe la Revision que se emitira o * para seleccionar el ultimo000040PGSPR3604                     X                                                           Informe la lista presupuestaria inicial.000038PGSPR3605                     X                                                           Informe la Lista presupuestaria final.000024PGSPR3704                     X                                                           Descripcion del prefijo.000082PGSPR3705                     X                                                           Informe la inscripcion incial de selecion.                                        000083PGSPR3707                     X                                                           Porcentaje para calculo de la multa.                                               000126PGSPR3708                     X                                                           Informe el porcentaje para calculo de los intereses.                                                                          000083PGSPR3801                     X                                                           Informe el codigo inicial del PROPIETARIO.                                         000122PGSPR3802                     X                                                           Informe el codigo final del PROPIETARIO.
                                                                                000083PGSPR3803                     X                                                           INFORME EL CODIGO INICIAL DEL INMUEBLE.                                            000076PGSPR3804                     X                                                           INFORME EL CODIGO FINAL DEL INMUEBLE.                                       000135PGSPR3807                     X                                                           INFORME LA FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO DE LOS TITULOS.                                                                                000146PGSPR3808                     X                                                           INFORME LA FECHA FINAL DE VENCIMIENTO DE LOS TITULOS SELECCIONADOS.                                                                               000145PGSPR4006                     X                                                           INFORME LA AGENCIA DEL BANCO DONDE LA EMPRESA ENVIARA LAS COBRANZAS
                                                                            000146PGSPR4007                     X                                                           INFORME LA CUENTA DEL BANCO DONDE LA EMPRESA ENVIARA LAS COBRANZAS                                                                                000055PGSPR4009                     X                                                           Logotipo del organismo (Municipalidad, Autarquia, etc.)000145PGSPR4010                     X                                                           INFORME LA DIRECCION INICIAL PARA SELECCIONAR LOS CONTRIBUYENTES.                                                                                000143PGSPR4011                     X                                                           INFORME LA DIRECCION FINAL PARA SELECCIONAR LOS CONTRIBUYENTES.                                                                                000036PGSPR4012                     X                                                           Fecha limite para cobro de la cuota.000068PGSPR4013                     X                                                           Mensaje con algun tipo de descuento, bonificacion, etc.             000182PGSPR4015                     X                                                           INFORME LA DESCRIPCION DEL IMPUESTO QUE SE LISTARA, ESTA INFORMACAO APARECERA EN LA BOLETA DE COBRO.
                                                                                000189PGSPR4016                     X                                                           INFORME LA DESCRIPCION DE LA SECRETARIA RESPONSABLE POR LA EMISION DE LAS BOLETAS DE COBRO O POR LA COBRANZA.                                                                                000159PGSPR4017                     X                                                           INFORME ELE-MAIL DE LA SECRETARIA , INFORMACAION EMITIDA EN LA BOLETA DE COBRO.                                                                                000176PGSPR4019                     X                                                           INFORME COMO SERA EL ENDOSO, REFERENTE A COBRANZA BANCARIA, SOLICITE A SU BANCO O DEJE EN BLANCO                                                                                000084PGSPR4020                     X                                                           INFORME EL TIPO DE COBRANZA O DEJE EN BLANCO                                        000137PGSPR4021                     X                                                           INFORME EL TIPO DE CARTERA QUE SE IMPRIMIRA EN LA BOLETA DE COBRO.
                                                                     000127PGSPR4022                     X                                                           INFORME EL PORCENTAJE DE DESCUENTO PARA LA CUOTA UNICA 
                                                                      000051PGSPR4114                     X                                                           Aceptar el pago de esta cuota hasta el vencimiento.000113PGSPR4305                     X                                                           Informe el tipo de impresion del informe segun las opciones presentadas.                                         000129PGSPR4306                     X                                                           Informe si se imprimiran los registros en cero de acuerdo a las opciones presentadas.                                            000048PGSPR4508                     X                                                           En este parametro informe visualizar o imprimir.000125PGSPR4510                     X                                                           Informe la Direccion Inicial, si la deja en blanco ira desde el inicio del archivo.                                          000167PGSPR4511                     X                                                           Informe la Direccion Final, caso la deje en blanco, ira hasta el final del archivo.                                                                                    000160PGSPR4512                     X                                                           Informe la Cuota Inicial, si la deja en blanco, el sistema no filtrara este parametro haciendo mas rapida la impresion.                                         000159PGSPR4513                     X                                                           Informe la Cuota Final, si la deja en blanco, el sistema no filtrara este parametro haciendo mas rapida la impresion.                                          000089PGSPR4515                     X                                                           Informe la descricion del Impuesto a imprimirse.                                         000099PGSPR4516                     X                                                           Informe la descricion de la secretaria para la impresion.                                          000094PGSPR4517                     X                                                           Informe el E-mail de la Institucion para imprimirlo.                                          000074PGSPR4519                     X                                                           Informar Aceptacion ? S=SI y N=NO                                         000084PGSPR4520                     X                                                           Informe la especie del titulo a imprimirse.                                         000090PGSPR4521                     X                                                           Informe la Cartera segun la definicion del banco.                                         000108PGSPR4522                     X                                                           Informe el Porcentaje de Descuento a aplicarse en la cuota Unica.                                           000062PGSPR4523                     X                                                           En este parametro, informe el porcentaje de multa de la cuota.000105PGSPR4524                     X                                                           Informe en este parametro el porcentaje de intereses de la cuota.                                        000097PGSPR4525                     X                                                           Informe la Fecha de Vencimiento del Titulo a imprimirse.                                         000073PGSPR4715                     X                                                           Informe la Orden a imprimirse del informe segun las opciones presentadas.000075PGSPR4809                     X                                                           Informe el E-mail a imprimirse.                                            000074PGSPR4810                     X                                                           Informe el Telefono a imprimirse.                                         000031PGSPR4811                     X                                                           Nombre completo del intendente.000087PGSPR4812                     X                                                           Informe el Nombre del Contador a imprimirse.                                           000090PGSPR4813                     X                                                           Nombre de el/la secretario/a de administracion responsable por la solicitud de la reserva.000103PGSPR5805                     X                                                           Informe si desea imprimir solamente los Modificados o Todos.                                           000076PGSPR5903                     X                                                           Informe el A Mes que desea filtrar.                                         000144PGSPR6001                     X                                                           Informe el Codigo Inicial de la Diaria, si lo deja en blanco seleccionar desde el inicio del arquivo.                                          000138PGSPR6002                     X                                                           Informe el Codigo Final de la Diaria, si lo deja en blanco Seleccionara hasta el fin del archivo.                                         000123PGSPR6007                     X                                                           Informe si desea imprimir solamente los en ABIERTO, o solo los REALIZADOS o TODOS.                                         000113PGSPR61001                    X                                                           Informe el numero de Copias para emitir el .dot, es invalida para el informe y variables, solamente para el .DOT.000214PGSPR61002                    X                                                           Informe la Opcion de emision del .DOT, si opta por Imprimir se imprimira directamente en la Impresora seleccionada, de lo contrario lo enviara a la pantalla y podra emitirlo. Importante: no Visualice mas de 10 .DOT000133PGSPR61003                    X                                                           Informe el .Dot conforme solicitud del Parametro. .Dot es un modelo de documento estandar para complemento con los datos del sistema.000016PGS_CC                        X                                                           Centro de costo.000064PGS_CLVL                      X                                                           Clase de valor contable.                                        000022PGS_CODIGO                    X                                                           Codigo del Calendario.000056PGS_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                                        000040PGS_EC05CR                    X                                                           Informe el crdito de cuenta del ente 05000039PGS_EC05DB                    X                                                           Informe el dbito de cuenta del ente 05000074PGS_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000066PGS_ITEM                      X                                                           Item del prorrateo por CC.                                        000067PGS_ITEMCTA                   X                                                           Item de la cuenta contable.                                        000072PGS_ITEMSOL                   X                                                           Item de la solicitud al almacen.                                        000021PGS_PERC                      X                                                           % Prorrateo del item.000081PGS_SOLICIT                   X                                                           Numero del documento/solicit. al almacen.                                        000068PGT014FRDUP                   X                                                           Ficha de remisin duplicada.                                        000067PGT014LCVLDIV                 X                                                           Este asiento es divergente.                                        000070PGT014LCVLNDIV                X                                                           Este asiento no es divergente.                                        000112PGT014TPDES                   X                                                           El tipo de documento escogido para este asiento no puede ser un ingreso.                                        000080PGT014TPDOC                   X                                                           No puede incluirse este tipo de asiento.                                        000110PGT014TPREC                   X                                                           El tipo de documento escogido para este asiento no puede ser un gasto.                                        000077PGT014TTLZERO                 X                                                           El valor total general est en ceros.                                        000077PGT019EXISTE                  X                                                           Asientos financieros ya se asentaron.                                        000068PGT019FREXIST                 X                                                           Ficha de remisin existente.                                        000083PGT019VAZIO                   X                                                           Los asientos financieros no se completaron.                                        000109PGT0_ALTREG                   X                                                           Indique si se realizara la modificacion/actualizacion de los registros encontrados por el indice configurado.000085PGT0_CARSEP                   X                                                           Informe el caracter utilizado para la separacion de las columnas en el archivo texto.000054PGT0_CODPAR                   X                                                           Codigo de la parametrizacion del Layout de Importacion000034PGT0_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Layout.000033PGT0_DIRECT                   X                                                           Informe el Directorio del archivo000020PGT0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063PGT0_FUNFIN                   X                                                           Informe la funcion que se ejecutara al final del procesamiento.000070PGT0_FUNINI                   X                                                           Informe la funcion para ejecucion antes del procesamiento del archivo.000075PGT0_GRVLOG                   X                                                           Indique si se efectuara la grabacion del log en la carpeta correspondiente.000045PGT0_TIPARQ                   X                                                           Informe el tipo del archivo que se importara.000119PGT0_TIPCFG                   X                                                           Informe el tipo de la coniguracion para importacion de archivo texto (Con caracter separador o Columna Inicial y Final)000040PGT1_CODPAR                   X                                                           Codigo de la parametrizacion del Layout.000032PGT1_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del item.000021PGT1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000022PGT1_ITEM                     X                                                           Item de la estructura.000078PGT1_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de los registros.                                        000041PGT1_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro para lectura.000037PGT2_CODPAR                   X                                                           Codigo del layout de parametrizacion.000091PGT2_COLINI                   X                                                           Informe la columna inicial del campo en el archivo.                                        000020PGT2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PGT2_ITEM                     X                                                           Items del archivo texto.000062PGT2_ITEMES                   X                                                           Item de la estructura.                                        000033PGT2_NNIVEL                   X                                                           Informe el nivel de la tag (XML).000052PGT2_NOME                     X                                                           Informe el nombre para identificacion de la columna.000041PGT2_ORDCAM                   X                                                           Informe la orden del campo en el archivo.000028PGT2_TAMCAM                   X                                                           Informe el tamao del campo.000081PGT2_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro para lectura.                                        000043PGT3_ARQUIV                   X                                                           Informe el Alias/Tabla de destino del dato.000116PGT3_CNDIMP                   X                                                           Informe la expresion/funcion para la utilizacion de importacion condicionada al resultado de la funcion\exportacion.000040PGT3_CODPAR                   X                                                           Codigo de la parametrizacion del Layout.000023PGT3_DESARQ                   X                                                           Descripcion del archivo000088PGT3_FILHO                    X                                                           Indique si el archivo posee registros de archivos hijos que dependen de datos del mismo.000061PGT3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000094PGT3_INDICE                   X                                                           Indique el indice que se utilizara para busqueda, modificacion e ingreso de datos en la tabla.000058PGT3_ORDEXE                   X                                                           Informe el orden de ejecucion de la grabacion de la tabla.000125PGT5_CID                      X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se 
parametrizara debe tener  
prioridad por CID.                                        000105PGT5_CODLOC                   X                                                           Informe el Sector para la parametrizacion de la Reserva de camas.                                        000061PGT5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000135PGT5_LEITO                    X                                                           Informe la Cama para la                                 parametrizacion de la Reserva de camas.                                        000128PGT5_PDATA                    X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se 
parametrizara debe tener   
prioridad por Fecha.                                        000129PGT5_PIDADE                   X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se
parametrizara debe tener     
prioridad por edad.                                         000136PGT5_PLEIES                   X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se 
parametrizara debe tener     
prioridad por Cama Espera.                                        000137PGT5_PREINT                   X                                                           Informe si el  Tipo de Reserva que se
parametrizara debe tener  
prioridad por Reinternacion .                                         000133PGT5_PSETOR                   X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se
parametrizara, debe tener   
prioridad por el Sector.                                         000143PGT5_PTIPO                    X                                                           Informe si el Tipo de Reserva que se 
parametrizara debe tener 
prioridad por Tipo de Convenio.    
                                        000105PGT5_QUARTO                   X                                                           Informe el Cuarto para la parametrizacion de la Reserva de camas.                                        000205PGT5_TPRESE                   X                                                           Informe el Tipo de  Reserva que se 								Parametrizara   0=FIFO ;1=PR(Prioridad)    
Si se selecciona el Tipo  0=FIFO
el sistema no  habilitara las otras reglas.                                        000078PGT6_CODAGE                   X                                                           Codigo de la Programacion del Paciente                                        000162PGT6_CODLOC                   X                                                           Informe el Sector en que el Paciente
 quedara en la Lista de Espera de acuerdo con lo Parametrizado en la Reserva de Camas                                        000048PGT6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000058PGT6_IDADE                    X                                                           Edad del Paciente.                                        000104PGT6_LEITO                    X                                                           Informe la Cama en que el Paciente quedara en la Lista de Espera                                        000082PGT6_NOME                     X                                                           Nombre del Paciente 
de la Lista de Espera                                        000108PGT6_OK                       X                                                           Este campo se refiere al control de Movimiento en la Lista de Espera                                        000165PGT6_QUARTO                   X                                                           Informe la Habitacion en que el Paciente quedara en la Lista de Espera de acuerdo con lo Parametrizado en la Reserva de Camas                                        000120PGT6_REGGER                   X                                                           Este Campo se Refiere a la 
Ficha Medica que pertenecera  
a la Lista de Espera.                                        000075PGT6_TIPCON                   X                                                           Tipo del Convenio/Plan del Paciente                                        000256PGT6_TIPLOC                   X                                                           Este campo hace referencia al Tipo de Lugar de Atencion del Paciente en la internacion
0=CentroQuirurgico;1=UTI;
2=Enfermeria;3=Guarderia;4=Espera
;9=Ninguno.  					                                                                                        000106PGT6_TPRESE                   X                                                           Informe el Tipo de Reserva para el paciente en la Lista de Espera                                         000047PGT7_CODMTV                   X                                                           Codigo del Motivo de la Programacion en Agenda.000103PGT7_DESMTV                   X                                                           Informe la descripcion del motivo de la programacion en agenda.                                        000061PGT7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PGT7_LOGARQ                   X                                                           Log del archivo de registro.                                        000058PGT7_ORIMTV                   X                                                           Informe el origen del motivo de la programacion en agenda.000064PGT7_ORISET                   X                                                           Sector origen del motivo                                        000083PGT8_ARQUIV                   X                                                           Informe el directorio y nombre del archivo.                                        000031PGT8_CHAVE                    X                                                           Clave de busqueda de la imagen.000060PGT8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000075PGT9_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente del presupuesto.                                        000080PGT9_COBRAN                   X                                                           Informe cual sera la forma de cobro para este presupuesto (convenio/particular).000039PGT9_CODSOL                   X                                                           Codigo de la Solicitud de Autorizacion.000091PGT9_DESMTV                   X                                                           Descripcion del motivo para inclusion de nuevo presupuesto para un tratamiento en ejecucion000073PGT9_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del presupuesto.                                        000020PGT9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000087PGT9_MTVAGE                   X                                                           Cdigo del motivo para inclusion de nuevo presupuesto para un tratamiento en ejecucion 000059PGT9_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                        000039PGT9_NOMPAC                   X                                                           Nombre del prontuario del paciente     000059PGT9_NRCONT                   X                                                           Numero del contrato                                        000041PGT9_NUMFAT                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion.000049PGT9_NUMLOJ                   X                                                           Numero del presupuesto en el Control de Tiendas. 000077PGT9_QTDREP                   X                                                           Cantidad  de repeticiones de procedimientos ya realizados en el presupuesto  000060PGT9_REGGER                   X                                                           Nmero del prontuario del paciente                          000026PGT9_STATUS                   X                                                           Situacion del presupuesto.000076PGT9_TABUTI                   X                                                           Informa la Tabla Cobranza utilizada.                                        000070PGT9_USRFOR                   X                                                           Usuario que incluye nuevo presupuesto para un tratamiento en ejecucion000035PGT9_USUORC                   X                                                           Usuario que realizo el presupuesto.000084PGT9_VIGFIN                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del tratamiento                                        000076PGT9_VIGINI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia del tratamiento                                000122PGTA_APREVL                   X                                                           Forma de presentacion del valor para el grafico comparativo. (Porcentaje/Numerico)                                        000111PGTA_CMB1                     X                                                           Titulo de la primera combinacion de filtro utilizada en el tipo simple.                                        000111PGTA_CMB2                     X                                                           Titulo de la segunda combinacion de filtro utilizada en el tipo simple.                                        000112PGTA_CMB3                     X                                                           Titulo de la tercera combinacion de filtro utilizada en el tipo simple.                                         000063PGTA_HELPIN                   X                                                           Help que se mostrara para apoyo al usuario en el panel on-line.000149PGTA_TIPOIN                   X                                                           Tipo de exhibicion del indicador: este tipo definira la regla de los datos de acuerdo con la busqueda creada.                                        000117PGTA_TITCMB                   X                                                           Titulo de la combinacion de filtro, utilizada solamente para el tipo simple.                                         000072PGTA_TITULO                   X                                                           Informe el titulo del indicador.                                        000133PGTA_VALFIM                   X                                                           Valor Final que se considerara en el intervalo para la visualizacion del grafico comparativo.                                        000135PGTA_VALINI                   X                                                           Valor inicial que se considerara en el intervalo para la visualizacion del grafico comparativo.                                        000067PGTB_CODITE                   X                                                           Codigo secuencial del item.                                        000110PGTB_COLOR                    X                                                            Informe el color de exhibicion del resultado numerico del indicador.                                         000279PGTB_COMBO                    X                                                           Combinacion relacionada a una de las combinaciones del registro del indicador para que el resultado de la busqueda se exhiba al momento de la seleccion del filtro correspondiente en la combinacion. (utilizado solamente para el tipo Simple)                                        000071PGTB_FORMAT                   X                                                           Informe el formato del resultado, numerico que se mostrara en el panel.000376PGTB_NOME                     X                                                           Informe el nombre del item del indicador, si el mismo retorna en la busqueda (query) por el campo descripcion, se considerara el nombre del retorno de la busqueda en el panel, siendo asi, su utilizacion servira para identificar la busqueda. Si en la busqueda retorna solo un archivo se considerara la descripcion atribuida a este campo.                                        000208PGTB_QUERY                    X                                                           Informe la query que se activara al momento de la ejecutacion del indicador. Se recomienda el analisis de la misma, para que el panel no se ejecute con inconsistencias.                                        000019PGTC_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto000020PGTC_DATHIS                   X                                                           Fecha del historial.000026PGTC_DENREG                   X                                                           Informe el Diente / Region000029PGTC_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente/Region000023PGTC_FACDES                   X                                                           Descripcion de la Face.000027PGTC_FADENT                   X                                                           Informe la Face del diente.000020PGTC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000048PGTC_HISATE                   X                                                           Informe la observacion/historial de la atencion.000020PGTC_ITEM                     X                                                           Item del tratamiento000073PGTC_ITEMOR                   X                                                           Numero del item en el presupuesto                                        000041PGTC_NUMFAT                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion.000043PGTD_CODCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion del Odontograma.000073PGTD_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto/procedimiento                                        000031PGTD_DATHIS                   X                                                           Informe la fecha del historial.000025PGTD_DENREG                   X                                                           Informe el Diente/Region.000073PGTD_DESPRO                   X                                                           Codigo del producto/procedimiento                                        000030PGTD_DESREG                   X                                                           Descripcion del Diente/Region.000023PGTD_FACDES                   X                                                           Descripcion de la Cara.000027PGTD_FADENT                   X                                                           Informe la cara del diente.000060PGTD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000052PGTD_HISATE                   X                                                           Informe la Observacion/Historial del Examen Clinico.000030PGTD_ITEM                     X                                                           Codigo Item del Examen Clinico000073PGTD_ITEMOR                   X                                                           Numero del item en el presupuesto                                        000040PGTD_ORCGER                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion000032PGTD_REGATE                   X                                                           Codigo del Registro de Atencion.000026PGTE_CODIGO                   X                                                           Codigo de la configuracion000120PGTE_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para identificar la Configuracion del Mapeo de la imagen.                                        000055PGTE_ESPECI                   X                                                           Informe la especialidad para utilizar la configuracion.000020PGTE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000073PGTE_IDMARK                   X                                                           identifica marcacion de registro.                                        000046PGTE_IMAGEM                   X                                                           Informe el archivo de la imagen para el mapeo.000153PGTE_TELA                     X                                                           Informe como sera la disposicion de los objetos en la pantalla; horizontal, para imagen al lado de la grilla; o vertical, para imagen antes de la grilla.000077PGTE_TIPCFG                   X                                                           Tipo de configuracion del odontograma                                        000075PGTF_CODCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion del item                                        000032PGTF_CXINF1                   X                                                           Coordenada X inferior izquierda.000030PGTF_CXINF2                   X                                                           Coordenada X inferior Derecha.000063PGTF_CXSUP1                   X                                                           Informe la Coordenada vs. Superior lado Izquierdo de la imagen.000030PGTF_CXSUP2                   X                                                           Coordenada X superior derecha.000032PGTF_CYINF1                   X                                                           Coordenada Y Inferior Izquierda.000030PGTF_CYINF2                   X                                                           Coordenada Y inferior derecha.000031PGTF_CYSUP1                   X                                                           Coordenada Y superior izquierda000030PGTF_CYSUP2                   X                                                           Coordenada Y superior derecha.000061PGTF_DENREG                   X                                                           Informe el diente/region para vincular al mapeo de la imagen.000025PGTF_DESREG                   X                                                           Descrio do Dente/Regio000027PGTF_FACDES                   X                                                           Descrio da face do dente.000064PGTF_FADENT                   X                                                           Informe a Face do Dente.                                        000020PGTF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000024PGTF_ITEM                     X                                                           Item de la configuracion000063PGTG_CODCFG                   X                                                           Codigo de Configuracion                                        000070PGTG_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de la region                                        000014PGTG_CXINF1                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PGTG_CXINF2                   X                                                           Tipo de Saldo.000070PGTG_CXSUP1                   X                                                           Configuraciones de coordenadas                                        000069PGTG_CXSUP2                   X                                                           configuracion de coordenada Y                                        000014PGTG_CYINF1                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PGTG_CYINF2                   X                                                           Tipo de Saldo.000069PGTG_CYSUP1                   X                                                           configuracion de coordenada Y                                        000069PGTG_CYSUP2                   X                                                           configuracion de coordenada Y                                        000014PGTG_DESCRI                   X                                                           Tipo de Saldo.000020PGTG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000022PGTG_ITEM                     X                                                           Item de Configuracion 000037PGTHORAVALIDA                 X                                                           El Formato de hora est incorrecto.
 000014PGTH_CODCFG                   X                                                           Tipo de Saldo.000044PGTH_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto/procedimiento           000066PGTH_CODREG                   X                                                           Informe el codigo de la Region                                    000059PGTH_DATHIS                   X                                                           Fecha del Historial                                        000033PGTH_DESPRO                   X                                                           Codigo del producto/procedimiento000014PGTH_DESREG                   X                                                           Tipo de Saldo.000061PGTH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
                                        000097PGTH_HISATE                   X                                                           Informe la Descripcion del historial de atencion/Observacion                                     000058PGTH_ITEM                     X                                                           Item del Historial                                        000033PGTH_ITEMOR                   X                                                           Numero del item en el presupuesto000080PGTH_ORCGER                   X                                                           Numero del presupuesto en la facturacion                                        000060PGTH_REGATE                   X                                                           Registro de Atencion                                        000056PGTI_CODIGO                   X                                                           Codigo de Region                                        000089PGTI_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de la region de la imagen.                                        000060PGTI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000081PGTJ_CRMANT                   X                                                           Informa el CRM del ejecutante anterior.                                          000088PGTJ_CRMEXE                   X                                                           Informa el CRM del ejecutante del procedimiento.                                        000074PGTJ_DATFOR                   X                                                           Fecha en que el procedimiento fue forzado para la ejecucion ou eliminacion000031PGTJ_DENREG                   X                                                           Informe el Codigo Diente/Region000038PGTJ_DESMTV                   X                                                           Descripcion del motivo de agendamiento000024PGTJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto000031PGTJ_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Region/Diente000051PGTJ_DPROPA                   X                                                           Descripcion del procedimiento/tratamiento principal000036PGTJ_DTEXEC                   X                                                           Fecha de ejecucion del procedimiento000062PGTJ_FACDES                   X                                                           Descripcin de la cara                                        000025PGTJ_FADENT                   X                                                           Informe la cara el diente000020PGTJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PGTJ_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor relacionado al presupuesto                                        000030PGTJ_GERSOL                   X                                                           Genera solicitud de materiales000086PGTJ_HORFOR                   X                                                           Horario en que el procedimiento se forzo para inclusion o eliminacion del tratamiento.000027PGTJ_IDMARC                   X                                                           Identifica registro marcado000020PGTJ_ITEM                     X                                                           Item del presupuesto000068PGTJ_ITEPAI                   X                                                           Codigo del item principal en la estructura de arbol del tratamiento.000079PGTJ_ITEREP                   X                                                           Informa si es Item Repetido.                                                   000087PGTJ_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor relacionado al presupuesto                                        000073PGTJ_MTVAGE                   X                                                           Indica el motivo de anulacion del procedimiento en el plan de tratamiento000055PGTJ_NUMORC                   X                                                           Numero de presupuesto en el modulo de facturacion (SCJ)000053PGTJ_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo generado a efectos de la devolucion000085PGTJ_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo generado para el presupuesto                                        000087PGTJ_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado para el presupuesto                                        000040PGTJ_PRIORI                   X                                                           Prioridad de ejecucion del procedimiento000045PGTJ_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto en el plan de tratamiento000035PGTJ_PROPAI                   X                                                           Procedimiento/tratamiento Principal000052PGTJ_SESSAO                   X                                                           Numero de la sesion para ejecucion del procedimiento000086PGTJ_STATUS                   X                                                           Indica si la situacion de ejecucion actual del procedimiento en el plan de tratamiento000084PGTJ_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo generado para el presupuesto                                        000033PGTJ_USRFOR                   X                                                           Usuario que forzo el agendamiento000020PGTK_CODIGO                   X                                                           Codigo de la critica000040PGTK_CTRL                     X                                                           Tipo de Control de la critica a realizar000025PGTK_DESCR                    X                                                           Descripcion de la critica000093PGTK_DIAS                     X                                                           Intervalo minimo en dias entre un agendamiento y otro                                        000020PGTK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000131PGTK_QTDMAX                   X                                                           Indica el numero maximo de agendamientos para el procedimiento en dato intervalo (GTK_DIAS)                                        000048PGTL_CODCRI                   X                                                           Codigo de la critica
de intervalo de la atencion000067PGTL_CODDEN                   X                                                           Codigo del diente / region                                         000070PGTL_CODFAC                   X                                                           Codigo de la cara del diente                                          000031PGTL_CODPRO                   X                                                           Codigo del procedimiento       000053PGTL_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la critica
de intervalo de la atencion000071PGTL_DESDEN                   X                                                           Descripcion del diente / region                                        000070PGTL_DESFAC                   X                                                           Descr. de la cara del diente                                          000036PGTL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                000060PGTM_CODCRI                   X                                                           Codigo de la critica                                        000065PGTM_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad                                        000065PGTM_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la critica                                        000061PGTM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000060PGTN_CODCRI                   X                                                           Codigo de la critica                                        000059PGTN_CODPAC                   X                                                           Codigo del Paciente                                        000065PGTN_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la critica                                        000060PGTN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000033PGTO_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto/procedimiento000061PGTO_CODREG                   X                                                           Codigo de la region seleccionada para inclusion del historial000036PGTO_DATHIS                   X                                                           Fecha del historial de atencion     000065PGTO_DESREG                   X                                                           Descripcion de la region seleccionada para inclusion de historial000020PGTO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PGTO_HISATE                   X                                                           Fecha del historial de atencion000044PGTO_ITEM                     X                                                           Indica la secuencia del item en el historial000033PGTO_ITEMOR                   X                                                           Nmero del item en el presupuesto000029PGTO_NUMFAT                   X                                                           Numero de presupuesto/factura000047PGTPA001DEL01                 X                                                           No se puede borrar esta localidad.             000036PGTPA001DEL02                 X                                                           No se puede borrar esta localidad.  000150PGTPPASINGYF                  X                                                           Los tipos de documentos de pasajes vendidos y/o cancelados no estn registrados en los parmetros del sistema.                                        000045PGTP_CODGLO                   X                                                           Codigo de la critica/glosa emitida en el PLS.000026PGTP_DATGLO                   X                                                           Fecha de la glosa/critica.000016PGTP_DENREG                   X                                                           Diente y region.000032PGTP_DESGLO                   X                                                           Descripcion de la Critica/Glosa.000069PGTP_DESPRO                   X                                                           Descripcion del procedimiento                                        000025PGTP_DESREG                   X                                                           Descripcion Diente/Region000023PGTP_FACDES                   X                                                           Descripcion de la Cara.000016PGTP_FADENT                   X                                                           Cara del Diente.000021PGTP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000025PGTP_HORGLO                   X                                                           Hora de la Glosa/Critica.000027PGTP_IDMARC                   X                                                           Identifica registro marcado000023PGTP_ITEM                     X                                                           Item de las pendencias.000050PGTP_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto de la facturacion generada.000024PGTP_PRODUT                   X                                                           Codigo del procedimiento000056PGTP_REGATE                   X                                                           Registro de la atencion en la cual se genero la critica.000033PGTP_STATUS                   X                                                           Estatus del procedimiento negado.000032PGTQ_ATIVO                    X                                                           Indica se el informe esta activo000028PGTQ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Layout000137PGTQ_CODPER                   X                                                           Informe si se utilizara alguna pregunta antes de la impresion del informe para ser utilizada como filtro o en la construccion del layout.000033PGTQ_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del Layout000119PGTQ_DIRECT                   X                                                           Informe el directorio para guarar el archivo HTML generado, para no generar archivo HTML basta no completar este campo.000020PGTQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000077PGTQ_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcion/expresion que se interpretara en la impresion del informe.000072PGTQ_IDMARC                   X                                                           campo interno para identificacion del registro marcado en el MarkBrowse.000074PGTQ_MACRO                    X                                                           Informe alguna funcion o atribucion y valor a valriables, en caso existan.000057PGTQ_TIPIMP                   X                                                           Informe el tipo de impresion del informe, texto o imagen.000116PGTQ_TIPPER                   X                                                           Informe si el permiso para la impresion del informe sera general o por los usuarios atribuidos en la solapa usuario.000030PGTR_CODIGO                   X                                                           Codigo do estandar/facilitador000045PGTR_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del boton/facilitador.000103PGTR_EXBMEM                   X                                                           Informe si sera abierta una ventana con campo memo y el texto agregado para la configuracion del mismo.000020PGTR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000136PGTR_HELP                     X                                                           Informe el Help para apoyo al usuario que utilizara la herramienta de Layout de creacion de fichas para el boton facilitador registrado.000086PGTR_TEXTO                    X                                                           Informe el texto facilitador que se agregara al memo principal del archivo de informes000070PGTS_ARQUIV                   X                                                           informe el alias/tabla/archivo que los campos utilizaran en el layout.000040PGTS_CODLAY                   X                                                           Codigo del layout que la tabla utilizara000119PGTS_DADO                     X                                                           Informe o haga dos clics para atribuir el dato que ira posicionar en el registro deseado utilizando el indice escogido.000036PGTS_DESARQ                   X                                                           Descripcion del archivo seleccionado000022PGTS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000087PGTS_INDICE                   X                                                           Informe el indice de la tabla seleccionada para posicionamiento en el registro deseado.000094PGTS_ORDEXE                   X                                                           Informe la orden de ejecucion de las tablas seleccionadas para posicionamiento en el registro.000051PGTT_CODLAY                   X                                                           Codigo del informe al cual el usuario tendra acceso000064PGTT_CODUSU                   X                                                           Informe el usuario que tendra acceso a la impresion del informe.000020PGTT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PGTT_LOGARQ                   X                                                           Log de registro del archivo.000060PGTU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000026PGTU_ITEM                     X                                                           tems del crecimiento Graf000015PGTU_PERCEN                   X                                                           Rango Percentil000021PGTU_PERGUN                   X                                                           Pregunta de la Anamne000022PGTU_SEXO                     X                                                           Sexo Rango Crecimiento000020PGTU_VALORE                   X                                                           Valores Secuenciales000050PGT_DESCONC                   X                                                           Descripcion opcional concurrente                  000060PGT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000070PGT_GROPC                     X                                                           Informe el grupo de opcionales                                        000050PGT_OPC                       X                                                           Item del Grupo de Opcionales                      000077PGT_OPCCONC                   X                                                           Informe un Item concurrente del grupo de opcional                            000074PGT_RECURSO                   X                                                           Codigo del Recurso del Calendario.                                        000021PGU1_CDGREM                   X                                                           Codigo del Remitente.000029PGU1_DSGREM                   X                                                           Descripcion del Remitente.   000068PGU1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000019PGU1_ORIGEM                   X                                                           Origen del Archivo.000059PGU1_RECAGE                   X                                                           Este campo indica si el emisor recibe aviso de agenda o no.000065PGU1_RECAVI                   X                                                           Este campo indica si recibe aviso de programacin de agenda o no.000060PGU1_SIT                      X                                                           Informar la situacion del grupo de emisores en el sistema   000020PGU1_TPGRP                    X                                                           Finalidad del Grupo.000052PGU2_CARGO                    X                                                           Informar cual es el cargo del contacto en el emisor.000023PGU2_CDEMIT                   X                                                           Codigo del Emisor.     000047PGU2_EMAIL                    X                                                           Informar la direccion electranica del contacto.000039PGU2_FAX                      X                                                           Informar el numero del telefono de fax.000042PGU2_FONE1                    X                                                           Informar el numero del telefono principal.000044PGU2_FONE2                    X                                                           Informar el numero del telefono alternativo.000018PGU2_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor.000043PGU2_NOME                     X                                                           Informar el nombre del contacto del emisor.000067PGU2_OBS                      X                                                           Informar cualquier informacion importante al respecto del contacto.000068PGU2_PSEUD                    X                                                           Informar el apodo o seudonimo con el cual se identifica al contacto.000058PGU2_RAMAL1                   X                                                           Informar el numero de la extension del telefono principal.000060PGU2_RAMAL2                   X                                                           Informar el numero de la extension del telefono alternativo.000043PGU2_RAMALF                   X                                                           Informar el numero de la extension del fax.000079PGU2_RECAGE                   X                                                           Campo para indicar si el emisor recibe o no el aviso de programacin de agenda.000087PGU2_RECCOT                   X                                                           Indica si el contacto recibe e-mail referente a la cotizacin del panel de requisicin.000046PGU2_RECCTR                   X                                                           Campo indica si contacto recibe o no contrato.000147PGU2_RECNFE                   X                                                           Indica si el contacto recibir un e-mail con los archivos XML de e-Fact que conforman la lista de embarque.                                        000076PGU2_RECPRE                   X                                                           Informar si el contacto recibe las facturas previas de flete.               000084PGU2_RECREF                   X                                                           Indica si el contrato recibe e-mail referente a la solicitud de flete de referencia.000083PGU2_SEQ                      X                                                           Numero de la secuencia del contacto con relacion a la lista de contacto del emisor.000074PGU2_SETOR                    X                                                           Informar a que sector de la empresa del emisor esta vinculado el contacto.000060PGU2_SIT                      X                                                           Informar la situacion del contacto del emisor en el sistema.000041PGU3_ACAOVC                   X                                                           Tratamiento para la Fecha de Vencimiento.000052PGU3_ACOCO                    X                                                           Informar la accion que debe tomarse para ocurrencia.000071PGU3_AGRDC                    X                                                           Criterio agrupacin documento de carga. 1=Destinatario;2=Redespachante.000065PGU3_AGRDOC                   X                                                           Infomar si se permite agrupar documentos de carga para el Emisor.000068PGU3_ANTT                     X                                                           Informar el numero de la inscripcion en la ANTT cuando sea autonomo.000088PGU3_APISSO                   X                                                           Informe la forma de clculo del ISS de la transportadora cuando opere en otro municipio.000102PGU3_APUICM                   X                                                           Informe cual es la forma de calculo del ICMS del Transportador                                        000101PGU3_APUISS                   X                                                           Informe cual es la forma de calculo del ISS del Transportador                                        000034PGU3_AUTON                    X                                                           Informar si el emisor es Autonomo.000048PGU3_BAIRRO                   X                                                           Informar el Barrio del Emisor.                  000088PGU3_CALCVC                   X                                                           Informar si el sistema debe calcular el vencimiento de la factura previa para el emisor.000024PGU3_CATTRP                   X                                                           Categoria de Transporte.000084PGU3_CAUTPF                   X                                                           Confirmacion automatica de la factura previa                                        000042PGU3_CDCERP                   X                                                           Codigo de la Tienda del Cliente en el ERP.000054PGU3_CDEMFT                   X                                                           Informar si el Emisor es transportador de Facturacion.000060PGU3_CDEMIT                   X                                                           Informar la situacion del grupo de emisores en el sistema   000042PGU3_CDERP                    X                                                           Codigo de la Tienda del Cliente en el ERP.000009PGU3_CDGRED                   X                                                           Grupo EDI000053PGU3_CDGREM                   X                                                           Informar el codigo del grupo de emisores relacionado.000027PGU3_CDGRGL                   X                                                           Grupo de Emisores Gerencial000035PGU3_CDTERP                   X                                                           Codigo del Transportador en el ERP.000031PGU3_CEP                      X                                                           Informar el CP del Emisor.     000041PGU3_CLIEN                    X                                                           Informar si el Emisor es un cliente.     000066PGU3_COMPL                    X                                                           Informar el complemento de la direccion del emisor, si lo hubiera.000086PGU3_CONICM                   X                                                           Indica si el Emitente es contribuyente de ICMS                                        000085PGU3_CONISS                   X                                                           Indica si el Emitente es contribuyente de ISS                                        000093PGU3_CTE                      X                                                           Informar si el emisor, cuando es un transportador, emite Conocimiento de Flete Electronico.  000094PGU3_CXEDI                    X                                                           Informar el codigo de la Casilla de Correos EDI del Emisor.                                   000055PGU3_CXPOS                    X                                                           Informar el numero de la Casilla de Correos del Emisor.000031PGU3_DBAS1                    X                                                           Informar el Dia Base 1.        000031PGU3_DBAS2                    X                                                           Informar el Dia Base 2.        000031PGU3_DBAS3                    X                                                           Informar el Dia Base 3.        000031PGU3_DBAS4                    X                                                           Informar el Dia Base 4.        000031PGU3_DBAS5                    X                                                           Informar el Dia Base 5.        000112PGU3_DEDIC                    X                                                           Informe si el Transportador admite Negociaciones con vehiculo dedicados                                         000052PGU3_DTIMPL                   X                                                           Fecha de creacion del emisor en el sistema.         000099PGU3_DTNASC                   X                                                           Informar la fecha de creacion cuando la empresa o la fecha de nacimiento cuando sea persona fisica.000055PGU3_EDICTE                   X                                                           Posicion de la clave del CT-e en el archivo EDI ConEmb.000071PGU3_EDINOT                   X                                                           Version EDI que el transportador usa para recibir el archivo de NOTFIS.000074PGU3_EDIPRE                   X                                                           Version EDI que el transportador usa para recibir el archivo de la PREFAT.000055PGU3_EMAIL                    X                                                           Informar la direccion de correo electronico del emisor.000039PGU3_EMFIL                    X                                                           Informar si el Emisor es una Sucursal. 000033PGU3_ENDER                    X                                                           Informar la direccion del emisor.000048PGU3_ENTOBR                   X                                                           Informar si el Emisor exige entrega obligatoria.000111PGU3_ESEXIC                   X                                                           Indica los estados en que la transportadora NO es contribuyente de ICMS                                        000085PGU3_FATAUT                   X                                                           Informa si genera la factura automaticamente cuando se aprueba el documento de flete.000069PGU3_FAX                      X                                                           Informar el numero del telefono del emisor para envio de fax.        000070PGU3_FONE1                    X                                                           Informar el numero del telefono principal para contacto con el emisor.000072PGU3_FONE2                    X                                                           Informar el numero del telefono alternativo para contacto con el emisor.000038PGU3_FORN                     X                                                           Informar si el Emisor es un Proveedor.000047PGU3_FRCOMB                   X                                                           Informar si el Emisor gera Flete Combinado.    000078PGU3_ICMPRE                   X                                                           Informar si el Emisor tiene el regimen de ICMS Presumido.                     000055PGU3_IDFED                    X                                                           Informar el CNPJ o CPF del Emisor.                     000110PGU3_IE                       X                                                           Informar el numero de la inscripcion estatal cuando la empresa o el numero del D.I. cuando sea persona fisica.000070PGU3_IM                       X                                                           Informar el numero de la inscripcion municipal del emisor, si lo hay. 000069PGU3_INSS                     X                                                           Informar el numero de la inscripcion en el INSS cuando sea autonomo. 000053PGU3_MAXDOC                   X                                                           Informar el N maximo de doctos carga para el Emisor.000064PGU3_MODAL                    X                                                           Modalidad de Transporte                                         000101PGU3_MVTERC                   X                                                           Informar si el emisor genera movimientos de autonomos en el sistema, cuando sea propietario autonomo.000043PGU3_NATUR                    X                                                           Informar la naturaleza juridica del emisor.000045PGU3_NMABRV                   X                                                           Nombre Abreviado del Emisor.                 000072PGU3_NMCID                    X                                                           Nombre de la ciudad del emisor en el sistema.                           000040PGU3_NMEMFT                   X                                                           Nombre del Transportador de Facturacion.000103PGU3_NMEMIT                   X                                                           Informar la razon social cuando sea empresa o el nombre cuando sea persona fisica.                     000101PGU3_NMFAN                    X                                                           Informar el nombre fantasia cuando sea empresa o el apodo/sedonimo cuando sea persona fisica.        000057PGU3_NRCID                    X                                                           Informar el numero de la ciudad del emisor en el sistema.000095PGU3_NRDEP                    X                                                           Informar el numero de dependientes para el calculo de la deduccion de IRRF cuando sea autonomo.000020PGU3_OBS                      X                                                           Campo Observacion.  000112PGU3_OCORET                   X                                                           Permiso para ocurrencias de entrega con fechas retroactivas a la ultima.                                        000075PGU3_ORGEXP                   X                                                           Informar el Organismo Expedidor del documento de identificacion del emisor.000031PGU3_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro del emisor.000033PGU3_PCISS                    X                                                           Porcentaje del ISS Simple.       000097PGU3_PFCALC                   X                                                           Generar una prefactura por calculo.
Esta condicion sobrescribe las otras opciones de agrupacion.
000070PGU3_PFCLAS                   X                                                           Informar si se emite factura previa por Clasificacion de flete.       000074PGU3_PFCPIC                   X                                                           Informar si se deben considerar calculos del Tipo Comp ICMS.              000076PGU3_PFCPVL                   X                                                           Informar si se deben considerar calculos del Tipo Comp Valor.               000081PGU3_PFDEV                    X                                                           Informar si se deben considerar los calculos del Tipo Devolucion.                000054PGU3_PFFIL                    X                                                           Informar si emite Factura Previa por Sucursal.        000058PGU3_PFNORM                   X                                                           Informar si se deben considerar calculos del Tipo Normal. 000062PGU3_PFREDE                   X                                                           Informar si se deban considerar calculos del Tipo Redespacho. 000061PGU3_PFREEN                   X                                                           Informar si se deben considerar calculos del Tipo Reentrega. 000066PGU3_PFSERV                   X                                                           Informar si se deben considerar calculos del Tipo Servicio.       000056PGU3_PFTPFR                   X                                                           Informar si se emite factura previa por Tipo de flete.  000066PGU3_PFTPSE                   X                                                           Realiza agrupamiento de las facturas por tipo de servicio de flete000064PGU3_PFUF                     X                                                           Informar si se emite factura previa por Estado/Provincia/Region.000035PGU3_PRAZO                    X                                                           Informar el plazo para vencimiento.000048PGU3_QUARTA                   X                                                           Informar si se considera el Miercoles.          000035PGU3_QUINTA                   X                                                           Informar si se considera el Jueves.000086PGU3_RAMAL1                   X                                                           Informar el numero de la extension del telefono principal para contacto con el emisor.000088PGU3_RAMAL2                   X                                                           Informar el numero de la extension del telefono alternativo para contacto con el emisor.000065PGU3_RAMALF                   X                                                           Informar el numero de la extension del fax del emisor.           000042PGU3_REDESP                   X                                                           Informe si es Redespachante.              000105PGU3_SBTRIB                   X                                                           Informar si el calculo del ICMS del flete del transportador debe calcularse por sustitucion tributaria.  000034PGU3_SEGUN                    X                                                           Informar si se considera el Lunes.000058PGU3_SEXTA                    X                                                           Informar si se considera el Viernes.                      000047PGU3_SIT                      X                                                           Informar la situacion del emisor en el sistema.000092PGU3_SUBCON                   X                                                           Define si la transportadora puede transitar nicamente con el e-CT de la empresa contratante000048PGU3_TERCA                    X                                                           Informar si se considera el Martes.             000059PGU3_TPFREQ                   X                                                           Informar el tipo de frecuencia Dia Base o Dia de la Semana.000046PGU3_TPTRIB                   X                                                           Informar el regimen de tributacion del emisor.000051PGU3_TRANSP                   X                                                           Informar si el Emisor es un Transportador.         000051PGU3_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Region del Emisor.                000053PGU3_VALEP                    X                                                           Informar si el Transportador recibe anticipo de peaje000039PGU3_WSITE                    X                                                           Informar el Sitio del Emisor.          000047PGU4_CDMOT                    X                                                           Informar el codigo del Motivo de la Ocurrencia.000038PGU4_CDTIPO                   X                                                           Codigo del Tipo de la Ocurrencia.     000060PGU4_DSMOT                    X                                                           Informar la descripcion del Motivo de la Ocurrencia.        000052PGU4_DSTIPO                   X                                                           Informar la descripcion del Tipo de Ocurrencia.     000247PGU5_ACAOCA                   X                                                           Accin sobre el clculo de flete. Al seleccionar 2=Anular, ocurrencias que utilicen este tipo crearn automticamente un ajuste de calculo y, despus de aprobar la ocurrencia, el ajuste de clculo se aprobar y anular el valor previsto del flete.000068PGU5_ACAODF                   X                                                           Informar que accion debe tomarse para el tipo de ocurrencia.        000103PGU5_CANCDC                   X                                                           Informe si el tipo de ocurrencia generar un siniestro en el Documento de carga.                       000031PGU5_CDTIPO                   X                                                           Codigo del Tipo de Ocurrencia. 000057PGU5_DESC                     X                                                           Informar la descripcion del Tipo de Ocurrencia.          000236PGU5_DEVTOT                   X                                                           Indica se ocurrir la devolucin total de los documentos relacionados. En la aprobacin, los documentos quedarn como 'Devuelto'. Documentos devueltos se consideran como entregados por el sistema.                                        000084PGU5_EVENTO                   X                                                           Informar cual sera el evento para el tipo de ocurrencia.                            000062PGU5_INDEN                    X                                                           Validar indemnizacin, 0-No se aplica, 1-Informar, 2-Calcular.000070PGU5_INFPES                   X                                                           Campo para informar o no el peso total en la ocurrencia de transporte.000156PGU5_INTTMS                   X                                                           Define si las ocurrencias con este tipo generan un registro de ocurrencia en el SIGATMS. Solo se habilita cuando la integracion de ocurrencias esta activa. 000122PGU5_OCOTMS                   X                                                           Informe el codigo de ocurrencia correspondiente en el SIGATMS que se utiliza en la integracion.                           000034PGU5_PRESTS                   X                                                           Utiliza otro prestador de servicio000075PGU5_RATPER                   X                                                           Informar si se debe realizar el Prorrateo del Servicio.                    000093PGU5_RECOR                    X                                                           Valida la repeticion para un mismo documento de carga                                        000127PGU5_RECVAL                   X                                                           Determina que campos se consideraran para determinar que la ocurrencia incluida es una recurrencia.                            000027PGU5_SERV1                    X                                                           Componente 1 de servicio   000064PGU5_SERV2                    X                                                           Componente 2 de servicio                                        000059PGU5_SERV3                    X                                                           Componente 3 de servicio                                   000066PGU5_SIT                      X                                                           Informar la situacion para el tipo de Ocurrencia.                 000108PGU5_TABFRE                   X                                                           Informa el origen de la tabla de flete para calculo de los servicios                                        000064PGU5_TPCALC                   X                                                           Informar que tipo de calculo debe generar el tipo de ocurrencia.000074PGU6_APRAUT                   X                                                           Informar si el Motivo permitira la aprobacion automatica de la ocurrencia.000032PGU6_CDMOT                    X                                                           Codigo del Motivo de Ocurrencia.000063PGU6_DESC                     X                                                           Informar la descripcion del Motivo de la Ocurrencia.           000080PGU6_PROVOC                   X                                                           Informar el provocador de la Ocurrencia.                                        000061PGU6_SIT                      X                                                           Informar la situacion del motivo de la ocurrencia.           000034PGU7_CDPAIS                   X                                                           Codigo que identifica el pais.    000050PGU7_CDUF                     X                                                           Codigo del estado donde esta situada la ciudad.   000066PGU7_CEPFIM                   X                                                           Codigo de CP que finaliza el rango de CP valido para la ciudad.   000064PGU7_CEPINI                   X                                                           Codigo de CP que inicia el rango de CP valido para la ciudad.   000033PGU7_NMCID                    X                                                           Nombre completo de la ciudad.    000049PGU7_NMPAIS                   X                                                           Nombre del pais donde esta situada la ciudad.    000049PGU7_NRCID                    X                                                           Codigo que identifica la ciudad en el sistema.   000090PGU7_PCISS                    X                                                           
El producto esta bloqueado para inventario en esta fecha, por lo tanto no puede moverse.000020PGU7_REGREL                   X                                                           Clasificacion region000023PGU7_SIGLA                    X                                                           Sigla de la ciudad.    000098PGU7_SIT                      X                                                           El movimiento se realizara si esta fuera de la fecha en la cual se esta inventariando el producto.000089PGU7_SUFRAM                   X                                                           Indica si el valor de la tasa SUFRAMA se calcula con base en la tabla para esta ciudad.  000041PGU8_ALTUR                    X                                                           Informe la altura del vehiculo en metros.000043PGU8_ANOFAB                   X                                                           Informe el ano de fabricacion del vehiculo.000057PGU8_CARGUT                   X                                                           Informe la capacidad util de carga del vehiculo en kilos.000078PGU8_CDPROP                   X                                                           Informe el cdigo del propietario del vehculo.                               000035PGU8_CDTPOP                   X                                                           Tipo de operacin para el vehculo.000066PGU8_CDTPVC                   X                                                           Informe el tipo de vehculo                                       000062PGU8_CDVEIC                   X                                                           Informar la identificacin unica del vehiculo en el sistema   000133PGU8_CIPP                     X                                                           Informe el numero de CIPP  Certificado de Inspeccion para Transporte de Productos Peligrosos                                        000100PGU8_CIV                      X                                                           Informe numero del CIV  Certificado de Inspeccion Vehicular                                        000040PGU8_COMPRI                   X                                                           Informe el largo del vehiculo en metros.000080PGU8_DSSIT                    X                                                           Descripcin de la situacin del vehculo. 
                                     000082PGU8_DTHODO                   X                                                           Informe el valor del odmetro del vehculo                                        000039PGU8_DTIMPL                   X                                                           Fecha de registro del vehculo.        000057PGU8_DTSIT                    X                                                           Fecha en la que el vehiculo presento la Situacion actual.000040PGU8_LARGUR                   X                                                           Informe el ancho del vehiculo en metros.000050PGU8_MMOD                     X                                                           Informe la marca/fabricante y modelo del
vehiculo.000076PGU8_NMPROP                   X                                                           Nombre del propietario del vehculo.                                        000062PGU8_OBS                      X                                                           Informe las observaciones sobre el vehculo.                  000129PGU8_PBT                      X                                                           Informe el peso del vehiculo (sin carga,
con operadores y tanque completo) en
kilogramos.                                        000062PGU8_PLACA                    X                                                           Informe la placa del vehculo.                                000079PGU8_RENAVA                   X                                                           Informe codigo del Renavam del vehiculo                                        000082PGU8_SIT                      X                                                           Informe la situacin del vehculo. (1=Activo;2=Inactivo)                          000089PGU8_TARA                     X                                                           Informe el peso del vehiculo (sin carga, con operadores y tanque completo) en kilogramos.000136PGU8_TPACES                   X                                                           Informe el tipo de acceso del vehculo. (1=Sin restricciones;2=Bajo permiso;3=Suspendido;4=No permitido)                                000124PGU8_TPPROP                   X                                                           Informe el tipo de propietario del vehculo. (1=Tercero;2=Propio;3=Alquilado;4=Otros)                                       000096PGU8_UFPLAC                   X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin de la matrcula del vehculo.                                000082PGU8_VLHODO                   X                                                           Informe el valor de hodometro del vehiculo                                        000057PGU8_VOLUT                    X                                                           Informe la capacidad util del vehiculo en metros cubicos.000030PGU9_CDPAIS                   X                                                           Cdigo que identifica el pas.000130PGU9_CDUF                     X                                                           Cdigo del estado/provincia/regin donde est ubicada la regin. La regin puede tener ciudades otros estados/provincias/regiones.000072PGU9_CPLZT                    X                                                           Cdigo de la zona de transporte
correspondiente al Cockpit logstico.
  000148PGU9_DEMCID                   X                                                           Indica si la regin incluye las otras ciudades del estado/provincia/regin, cuando se compara con otras regiones dentro de la misma tabla de fletes.000038PGU9_NMPAIS                   X                                                           Presenta el nombre del pais informado.000030PGU9_NMREG                    X                                                           Informe el nombre de la regin000031PGU9_NRREG                    X                                                           Informe el nmero de la regin.000237PGU9_SIGLA                    X                                                           Informe la version EAN (European Article Numbering) del codigo de barras utilizado en el producto, esta informacion se utilizara para el layout del registro 88EAN del SINTEGRA MG. Ejemplo de versiones del codigo EAN (08, 12, 13 o 14). 
000059PGU9_SIT                      X                                                           Indica si la regin est habilitada para uso en el sistema.000075PGUA_NMCID                    X                                                           Nombre de la ciudad informada por intermedio del campo numero de la ciudad.000031PGUA_NRCID                    X                                                           Informe el numero de la ciudad.000049PGUA_NRREG                    X                                                           Codigo que identifica la region en el sistema.   000060PGUB_CDCLFR                   X                                                           Informe el cdigo que identifica la clasificacin del flete.000056PGUB_DSCLFR                   X                                                           Informar la descripcion de la clasificacion de flete.   000068PGUB_SIT                      X                                                           Informar la situacion de la clasificacion de flete en el sistema.   000124PGUC_CALCEX                   X                                                           Indica de que forma se calculara el flete sobre la cantidad transportada que excede los valores limites de la tarifa normal.000059PGUC_CDCOMP                   X                                                           Codigo que identifica el componente de flete en el sistema.000098PGUC_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta relacionada la tabla de flete.          000054PGUC_CDFXTV                   X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.000037PGUC_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000116PGUC_EMICOM                   X                                                           Codigo del emisor, cliente, al cual esta asociado el componente de la tabla de flete con valores especiales.        000043PGUC_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000094PGUC_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.                                        000069PGUC_NRROTA                   X                                                           Numero que identifica la ruta en la negociacion de la tabla de flete.000040PGUC_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.000112PGUC_PCEXTR                   X                                                           Porcentaje que se aplicara sobre la cantidad transportada, cuando esta excede los limites para la tarifa normal.000113PGUC_PCLIM                    X                                                           Porcentaje aplicado sobre la cantidad transportada que define ek limite hasta el cual se aplica la tarifa normal.000058PGUC_PCNORM                   X                                                           Porcentaje que se aplicara sobre la cantidad transportada.000151PGUC_VLFIXE                   X                                                           Valor cobrado independientemente de la cantidad transportada, cuando esta excede el valor o el porcentaje limite de la tarifa normal.                  000063PGUC_VLFIXN                   X                                                           Valor cobrado independientemente de la cantidad transportada.  000137PGUC_VLFRAC                   X                                                           Valor que define el tamano de la fraccion por la cual la cantidad total transportada se dividira, llegandose a la cantidad de fracciones.000090PGUC_VLLIM                    X                                                           Valor que define la cantidad transportada limite hasta la cual se aplica la tarifa normal.000135PGUC_VLMINN                   X                                                           Valor de flete minimo que se cobrara para este componente, si la suma del valor fijo con el porcentaje y el valor unitario fuera menor.000146PGUC_VLUNIE                   X                                                           Valor de flete que se multiplicara por la cantidad transportada o por la cantidad de fracciones, cuando se excede los limites de la tarifa normal.000096PGUC_VLUNIN                   X                                                           Valor de flete que se multiplicara por la cantidad transportada o por la cantidad de fracciones.000062PGUD_ATRCAL                   X                                                           Atributo de Calculo para la Unidad de Medida.                 000039PGUD_UNIMED                   X                                                           Codigo de la Unidad de Medida.         000033PGUE_CTACTB                   X                                                           Codigo de la cuenta contable.    000055PGUE_NATUR                    X                                                           Indica si la cuenta contable es acreedora o deudora.   000071PGUE_SIT                      X                                                           Situacion de la cuenta contable                                        000072PGUE_TIPO                     X                                                           Indica la finalidad de la cuenta contable dentro del plan de cuentas.   000038PGUE_TITULO                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000026PGUF_CCPROV                   X                                                           Centro de costo provisin 000043PGUF_CTCOFI                   X                                                           Cuenta contable para credito de COFINS.    000050PGUF_CTFRET                   X                                                           Cuenta contable para debito de gasto con flete.   000041PGUF_CTICMS                   X                                                           Cuenta contable para credito de ICMS.    000065PGUF_CTINEM                   X                                                           Cuenta contable para debito del gasto con INSS, parte empresa.   000040PGUF_CTPIS                    X                                                           Cuenta contable para credito de PIS.    000027PGUF_CTPRO                    X                                                           Cuenta provisin flete     000027PGUF_CTPROV                   X                                                           Cuenta provisin flete     000033PGUF_DSCCPR                   X                                                           Desc. CC Provisin flete         000029PGUF_DSCTCO                   X                                                           Descripcion de la Cuenta.    000029PGUF_DSCTFR                   X                                                           Descripcion de la Cuenta.    000029PGUF_DSCTIC                   X                                                           Descripcion de la Cuenta.    000029PGUF_DSCTIE                   X                                                           Descripcion de la Cuenta.    000029PGUF_DSCTPI                   X                                                           Descripcion de la Cuenta.    000050PGUF_DSCTPR                   X                                                           Desc. C Provisin de flete                        000149PGUF_GRP1                     X                                                           Informe un identificador (cdigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP1. 000148PGUF_GRP2                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP2.000149PGUF_GRP3                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP3. 000149PGUF_GRP4                     X                                                           Informe un identificador (cdigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP4. 000149PGUF_GRP5                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP5. 000149PGUF_GRP6                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP6. 000149PGUF_GRP7                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este relacionado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP7. 000124PGUF_USO                      X                                                           Indica si las cuentas contables se utilizaran para provision y realizacion de los gastos de flete, o solo para realizacion. 000062PGUG_CDUNIT                   X                                                           Informar un identificador para el unitizador en el sistema.   000048PGUG_DSUNIT                   X                                                           Informar una descripcion para el unitizador.    000039PGUG_FINALI                   X                                                           Informe la finalidad de este unitizador000138PGUG_IDENT                    X                                                           Determine como debe comportarse la informacion de identificacion del unitizador en los movimientos                                        000037PGUG_SIT                      X                                                           Informar la situacion del unitizador.000064PGUG_TARA                     X                                                           Informar el peso del unitizador, cuando vacio, en kilogramos.   000065PGUG_VOLOCU                   X                                                           Informar el espacio que el unitizador ocupa en metros cubicos.   000056PGUG_VOLUME                   X                                                           Informar el volumen del unitizador en metros cubicos.   000016PGUH_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo.000042PGUH_DESC                     X                                                           Descripcion del centro de costo.          000020PGUH_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000067PGUH_SIT                      X                                                           Situacion del centro de costo                                      000051PGUI_BAIRFN                   X                                                           Informar la Base de Calculo Final.                 000040PGUI_BAIRIN                   X                                                           Informar la Base de Calculo Inicial.    000051PGUI_INIVAL                   X                                                           Informar la fecha inicial de Validez del rango.    000034PGUI_PCALIR                   X                                                           Informar la Alicuota del Impuesto.000014PGUI_SEQ                      X                                                           Secuencia.    000042PGUI_VLDEDZ                   X                                                           Informar el valor de deduccion del IR.    000021PGUJ_ACAO                     X                                                           Accion que se tomara.000022PGUJ_CAMPO                    X                                                           Campo que se filtrara.000021PGUJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000129PGUJ_TABELA                   X                                                           Informar el nombre de la tabla del diccionario de datos desde donde se extraera el campo que servira de criterio para el filtro. 000032PGUJ_VALOR                    X                                                           Valor del campo que se filtrara.000023PGUK_CDCLFR                   X                                                           Clasificacion de flete.000060PGUK_DSITEM                   X                                                           Descripcion del item                                        000061PGUK_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA.                                        000041PGUK_ITEM                     X                                                           ITEM DEL EMBARCADOR.                     000022PGUK_TPITEM                   X                                                           Tipo tributacion item.000067PGUL_CEPFIM                   X                                                           Codigo de CP que finaliza el rango de CP validos para la region.   000065PGUL_CEPINI                   X                                                           Codigo de CP que inicia el rango de CP validos para la region.   000049PGUL_NRREG                    X                                                           Codigo que identifica la region en el sistema.   000055PGUM_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo                                        000015PGUM_CTACTB                   X                                                           Cuenta contable000027PGUM_DSCTCB                   X                                                           GUM_DSCTCB                 000060PGUM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000045PGUN_ALTDAT                   X                                                           Indica la fecha de modificacin del registro.000072PGUN_ALTUSU                   X                                                           Indica el usuario responsable por realizar la modificacin del registro.000076PGUN_CDCLFR                   X                                                           Codigo de clasificacion de flete.                                           000013PGUN_CDDEST                   X                                                           Destinatario.000034PGUN_CDGRP                    X                                                           Codigo del Grupo de Transportador.000021PGUN_CDREM                    X                                                           Codigo del Remitente.000018PGUN_CDTPOP                   X                                                           Tipo de Operacion.000028PGUN_CDTPVC                   X                                                           Codito del Tipo de Vehiculo.000024PGUN_CDTRP                    X                                                           Cdigo do Transportador.000018PGUN_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla000041PGUN_CRIDAT                   X                                                           Indica la fecha de creacin del registro.000052PGUN_CRIUSU                   X                                                           Indica el usuario responsable por crear el registro.000035PGUN_DATATE                   X                                                           Fecha final de validez de la tabla.000037PGUN_DATDE                    X                                                           Fecha inicial de validez de la tabla.000184PGUN_DMEST                    X                                                           Distancia estimada en KM en relacion con el Origen y Destino de la tabla. Se debe tener en cuenta que la precision de esta informacion esta relacionada con el tipo de Origen y Destino.000027PGUN_DSCLFR                   X                                                           Descripcion clasific. flete000031PGUN_DSGRP                    X                                                           Descriao Grupo de Transportes.000030PGUN_DSTPOP                   X                                                           Descripcion Tipo de Operacion.000033PGUN_DSTPVC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo.000073PGUN_DTATU                    X                                                           Indica la fecha de la ltima actualizacin de la cotizacin va WorkFlow.000014PGUN_DUPSEN                   X                                                           Ida y Vuelta
000057PGUN_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail para la cotizacin de flete referencia.000096PGUN_ENVIAE                   X                                                           Indica la solicitud de flete referencia de forma automtica de acuerdo con el perodo informado.000010PGUN_FILIAL                   X                                                           Sucursal
000065PGUN_FRTPES                   X                                                           Valor de flete peso para el flete referencia de determinada ruta.000076PGUN_HRATU                    X                                                           Indica la hora de la ltima actualizacin del flete referencia va WorkFlow.000058PGUN_IMPINC                   X                                                           Indica si el impuesto est incluido en la base de clculo.000012PGUN_INFRTD                   X                                                           Ruta Destino000012PGUN_INFRTO                   X                                                           Ruta Origen.000029PGUN_MAXQBR                   X                                                           % mxima de divisin de peso.000024PGUN_MODAL                    X                                                           Modalidad de Transporte.000018PGUN_NMTRP                    X                                                           Nome Transportador000018PGUN_NRCIDS                   X                                                           Ciudad de Destino.000017PGUN_NRCIOR                   X                                                           Ciudad de Origen.000018PGUN_NRREDS                   X                                                           Region de destino.000017PGUN_NRREOR                   X                                                           Region de Origen.000069PGUN_PERIMP                   X                                                           Porcentaje de impuesto sobre el flete referencia de determinada ruta.000102PGUN_PERIOD                   X                                                           Indica en das el perodo en el cual el flete referencia se solicitar nuevamente de forma automtica.000269PGUN_PERVIG                   X                                                           Indica el perodo de la vigencia del prximo flete referencia. 1-Mes: Perodo de un mes a partir del trmino de esta vigencia; 2-Quincena: Perodo de medio mes a partir del trmino de esta vigencia; 3-Semana: Perodo de una semana a partir del trmino de esta vigencia.000165PGUN_PRAZO                    X                                                           Plazo maximo de entrega. El valor esta relacionado con el campo Tipo Plazo y puede ser en hora, dias habiles o dias corridos.                                        000215PGUN_PRIOR                    X                                                           Prioridad de eleccion de la tabla. En el caso de que existan dos tablas que atiendan al mismo Origen y Destino, el sistema eligira de acuerdo con la prioridad informada.  Cuanto mayor este valor, mayor la prioridad.000101PGUN_QTDANT                   X                                                           Informe la cantidad de das en que se realizar la solicitud antes del inicio de la prxima vigencia.000094PGUN_QTDLEM                   X                                                           Informe la cantidad de das para enviar el recordatorio de respuesta a solicitudes pendientes.000096PGUN_QTDPRZ                   X                                                           Informe la cantidad mxima de das para recibir la cotizacin despus del envo de la solicitud.000081PGUN_RECOR                    X                                                           Indica la situacin de la recurrencia cuando el tipo de frecuencia es recurrente.000073PGUN_SOLDTB                   X                                                           Indica la fecha en que se envi el recordatorio al prestador de servicio.000111PGUN_SOLDTE                   X                                                           Indica la fecha en que se contest la referencia cuando ocurre, despus del vencimiento del plazo de respuesta.000104PGUN_SOLDTL                   X                                                           Indica la fecha en la que se enviar un recordatorio de respuesta del Workflow al prestador de servicio.000060PGUN_SOLDTP                   X                                                           Indica la fecha en la que se realizar la prxima solicitud.000069PGUN_SOLDTR                   X                                                           Indica la fecha en que el prestador de servicio contest el Workflow.000085PGUN_SOLDTS                   X                                                           Registra la fecha en que se solicit el flete de referencia al prestador de servicio.000071PGUN_SOLDTU                   X                                                           Indica la fecha lmite en la que se aceptar la respuesta del Workflow.000115PGUN_SOLEMI                   X                                                           Informe una lista de direcciones de email que se deben comunicar. Ejemplo: usuario@mail.com.br;usuario2@mail.com.br000054PGUN_SOLMFE                   X                                                           Descripcin del error referente al envo del Workflow.000053PGUN_SOLMOD                   X                                                           Informe el modo de solicitud del flete de referencia.000060PGUN_SOLSIT                   X                                                           Indica la situacin de la solicitud del flete de referencia.000071PGUN_STATUS                   X                                                           Indica la situacin de la solicitud de cotizacin del flete referencia.000095PGUN_TPFREQ                   X                                                           Informe la frecuencia con la que el flete de referencia se solicitar al prestador de servicio.000014PGUN_TPPRAZ                   X                                                           Tipo de Plazo.000283PGUN_TPREF                    X                                                           Informe el tipo de flete de referencia. 1-Cotizacin: Valor de referencia a corto plazo; 2-Previsin: Valor de referencia a mediano y largo plazo; 3-Proyeccin: Valor proyectado de flete sin consulta al prestador de servicio; 4-Meta: Flete promedio objetivo establecido internamente.000036PGUN_TPTAB                    X                                                           Tipo de la tabla: Plazo o Distancia.000068PGUN_UMPESO                   X                                                           Informe la unidad de medida relacionada al flete peso de referencia.000058PGUN_WFSIT                    X                                                           Indica la situacin de envo del Workflow de la solicitud.000052PGUO_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin del contrato de transporte.000040PGUO_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la observacin del contrato.000046PGUO_RESOBS                   X                                                           Resumen para indicar la clusula del contrato.000060PGUO_TPOBS                    X                                                           Indica el tipo de la observacin del contrato de transporte.000052PGUO_TXTOBS                   X                                                           Texto con la observacin del contrato de transporte.000051PGUP_DESSIM                   X                                                           Valor de descuento simplificado para calcular el IR000042PGUP_DSTAB                    X                                                           Informar la descripcion de la tabla de IR.000053PGUP_FINVAL                   X                                                           Informar la fecha final de validez de la tabla de IR.000071PGUP_INIVAL                   X                                                           Informar la fecha inicial de validez de la tabla de IR.                000065PGUP_VLDEP                    X                                                           Informar el valor de deduccion por dependiente.                  000046PGUP_VLDEPE                   X                                                           Informe el valor de deduccion por dependiente.000049PGUQ_DSTPIT                   X                                                           Informar una descripcion para el tipo de item.   000056PGUQ_SIT                      X                                                           Informar la situacion del tipo de item en el sistema.   000040PGUQ_TPITEM                   X                                                           Informar el codigo del tipo de item.    000192PGUR_CDTPOP                   X                                                           Informe el codigo del Tipo de Operacion excepcion de tributacion o * (asterisco) para que la excepcion sea considerada para cualquier Tipo de Operacion.                                        000038PGUR_CICMS                    X                                                           Informar si debe considerarse el ICMS.000061PGUR_PCICMS                   X                                                           Informar la alicuota de ICMS atribuida por esta excepcion.   000052PGUR_PCREIC                   X                                                           Porcentaje de Reduccion de base de calculos de ICMS.000205PGUR_PRIOR                    X                                                           Informe la prioridad de utilizacion de la Excepcion, en relacion con las otras Excepciones Tributarias del Est/Munic. La prioridad menor prevalece sobre las mayores.                                        000079PGUR_TPCLFR                   X                                                           Informar el tipo de clasificacion de flete de la excepcion o "*" para todas.   000047PGUR_TPITEM                   X                                                           Informar el tipo del Item.                     000073PGUR_TPTRIB                   X                                                           Informar el tipo de tributacion que debe atribuirse en esta excepcion.   000069PGUR_TRDEST                   X                                                           Informar el Regimen tributario del Destinatario.                     000056PGUR_TRIBD                    X                                                           Informar si el destinatario es contribuyente de ICMS.   000053PGUR_TRIBR                    X                                                           Informar si el remitente es contribuyente de ICMS.   000097PGUR_TRIBT                    X                                                           Informar si el transportador es contribuyente de ICMS.                                           000045PGUR_TRREM                    X                                                           Informar el regimen tributario del Remitente.000089PGUR_TRTRAN                   X                                                           Informar el regimen tributario del Transportador.                                        000050PGUR_UF                       X                                                           Informar el codigo del Estado/Provincia/Region.   000089PGUR_UFDEST                   X                                                           Informar la Unidad de Federacion de Destino o * para cualquier Estado/Provincia/Region.  000091PGUR_UFORIG                   X                                                           Informar el Estado/Provincia/Region de Origen o * para cualquier Estado/Provincia/Region.  000059PGUR_USO                      X                                                           Indicar el tipo de Uso de la excepcion de tributacion.     000045PGUS_CCICMS                   X                                                           Informe el centro de costo                   000042PGUS_CTCOFI                   X                                                           Cuenta contable para debito de COFINS.    000051PGUS_CTFRET                   X                                                           Cuenta contable para credito de flete por pagar.   000040PGUS_CTICMS                   X                                                           Cuenta contable para debito de ICMS.    000041PGUS_CTINSS                   X                                                           Cuenta contable para credito de INSS.    000041PGUS_CTIRRF                   X                                                           Cuenta contable para credito de IRRF.    000040PGUS_CTISS                    X                                                           Cuenta contable para credito de ISS.    000039PGUS_CTPIS                    X                                                           Cuenta contable para debito de PIS.    000054PGUS_CTPROV                   X                                                           Cuenta contable para credito de provision de flete.   000046PGUS_CTSEST                   X                                                           Cuenta contable para credito de SEST/SENAT.   000042PGUS_CTTRCO                   X                                                           Cuenta contable transitoria de COFINS.    000040PGUS_CTTRIC                   X                                                           Cuenta contable transitoria de ICMS.    000040PGUS_CTTRIN                   X                                                           Cuenta contable transitoria de INSS.    000039PGUS_CTTRPI                   X                                                           Cuenta contable transitoria de PIS.    000033PGUS_DSCCIC                   X                                                           Descripcion del centro de costo  000038PGUS_DSCOFI                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTFR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTIC                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTIN                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTIR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTIS                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTPI                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTPR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTRI                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTSE                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTTC                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTTI                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGUS_DSCTTP                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000121PGUS_FILCTB                   X                                                           Codigo de la sucursall cuyas cuentas vinculadas se consideraran en la contabilidad del flete (provision y realizacion).  000040PGUT060MQ                     X                                                           Mquina no archivada.                   000029PGUT_EMITAB                   X                                                           Informe el cdigo del emisor.000117PGUT_ICMPDG                   X                                                           Valor estandar que se atribuira al campo "Peaje ICMS" del Documento de flete.                                        000061PGUT_ICMPRE                   X                                                           Informar alicuota de credito cuando el ICMS sea presumido.   000039PGUT_NRTAB                    X                                                           Informe el nmero de la tabla de flete.000080PGUT_PCEC                     X                                                           Informar el porcentaje de la alicuota Estatal del Contribuyente.                000077PGUT_PCENC                    X                                                           Informar el porcentaje de la alicuota Estatal del No Contribuyente.          000079PGUT_PCIC                     X                                                           Informar el porcentaje de la alicuota Interestatal del Contribuyente.          000092PGUT_PCINC                    X                                                           Informar el porcentaje de la alicuota Interestatal del No Contribuyente.                    000092PGUT_SUBCON                   X                                                           Define si el Estado/Provincia/Regin permite que la subcontratacin del flete no  emita e-CT000061PGUT_TREC                     X                                                           Seleccionar el tipo de tributacion Estatal del Contribuyente.000064PGUT_TRENC                    X                                                           Seleccionar el tipo de tributacion Estatal del No contribuyente.000076PGUT_TRIC                     X                                                           Seleccionar el tipo de tributacion Interestatal del Contribuyente.          000077PGUT_TRINC                    X                                                           Selecionar el tipo de tributacion Interestatal del No contribuyente.         000052PGUT_UF                       X                                                           Informar el codigo del Estado/Provincia/Region.     000059PGUU_BITMAP                   X                                                           Foto del Conductor.                                        000070PGUU_CATCNH                   X                                                           Informe la categoria de la CNH                                        000076PGUU_CDMTR                    X                                                           Informar el identificador unico del sistema para el conductor o ayudante.   000116PGUU_CDTRP                    X                                                           Informar el codigo de la transportadora o propietario autonomo con el cual el conductor o ayudante tiene relacion.  000087PGUU_DSSIT                    X                                                           Informar el motivo que justifica la situacion del conductor o ayudante en el sistema.  000080PGUU_DTECNH                   X                                                           Informe la fecha de expedicion de la CNH                                        000076PGUU_DTSIT                    X                                                           Fecha en la que se atribuyo la situacion actual del conductor o ayudante.   000081PGUU_DTVCNH                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la CNH                                        000075PGUU_ESTCNH                   X                                                           Informe el estado (R/E/P) de la CNH                                        000045PGUU_IDFED                    X                                                           Informar el CPF del conductor o ayudante.    000112PGUU_MOPP                     X                                                           Informe si el conductor tiene curso MOPP  para movimiento de Productos peligrosos.                             000070PGUU_MUNCNH                   X                                                           Informe el municipio de la CNH                                        000056PGUU_NMMTR                    X                                                           Informar el nombre completo del conductor o ayudante.   000093PGUU_NMTRP                    X                                                           Nombre de la transportadora o propietario autonomo relacionado con el conductor o ayudante.  000068PGUU_NUMCNH                   X                                                           Informe el numero de la CNH.                                        000088PGUU_OBS                      X                                                           Registrar cualquier informacion sobre el conductor o ayudante que pueda ser relevante.  000074PGUU_ORGEXP                   X                                                           Informar la sigla del Organismo Emisor del DI del conductor o ayudante.   000086PGUU_PSEUD                    X                                                           Informar el seudonimo o apodo por el cual el conductor o ayudante son identificados.  000070PGUU_REGCNH                   X                                                           Informe el registro de la CNH.                                        000054PGUU_RG                       X                                                           Informar el numero del DI del conductor o ayudante.   000064PGUU_SIT                      X                                                           Informar la situacion del conductor o ayudante en el sistema.   000066PGUU_TPMTR                    X                                                           Informar si el archivo se refiere a un conductor o un ayudante.   000046PGUV_DESUDE                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida (Unid. De).000056PGUV_DESUPA                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida (Unid. Para).        000099PGUV_QTDDE                    X                                                           Cantidad de referencia, que se expresa en la unidad de medida origen (De Unid.), para conversion.  000122PGUV_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de referencia despues de la conversion de unidades, que se expresa en la unidad de medida de destino (A Unid.).  000064PGUV_UNIDE                    X                                                           Unidad de medida en la que se expresa el valor por convertir.   000062PGUV_UNIPAR                   X                                                           Unidad de medida en la cual se expresa el valor convertido.   000037PGUW_DATA                     X                                                           Fecha en el calendario de fletes.    000077PGUW_DSDNU                    X                                                           Informar la descripcion o justificacion del cia cuando no sea dia no habil.  000037PGUW_TPDIA                    X                                                           Informar si el dia es o no habil.    000049PGUX_EMAUSR                   X                                                           E-mail Usuario Aprobador de la tabla de flete.   000161PGUX_LIMAPR                   X                                                           Contiene el valor lmite a que tiene autorizacin el usuario para aprobacin de una negociacin, con base en el valor de cotizacin registrado.                  000059PGUX_NOMUSR                   X                                                           Nombre Completo del usuario aprobador de tabla de flete.   000046PGUX_USUAPR                   X                                                           Codigo usuarios aprobadores tabla de flete.   000101PGUY_BAPICO                   X                                                           Indica si el componente se considerara en la base de calculo del PIS/COFINS, para esta negociacion.  000110PGUY_BASIMP                   X                                                           Indica si el componente se considerara en la base de calculo del impuesto (ICMS/ISS), para esta negociacion.  000062PGUY_CDCOMP                   X                                                           Codigo que identifica el componente de flete en el sistema.   000088PGUY_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000226PGUY_CPLPFR                   X                                                           Informe e identificacin opcional del componente de flete en la regla de flete generada por el GFE en la integracin con el Cockpit Logstico de la Neolog. Consulte la documentacin de Integracin para obtener ms informacin.000114PGUY_DEVOL                    X                                                           Indica si el componente se considerar en la formacin de la base de clculo de devolucin, para esta negociacin.000037PGUY_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000107PGUY_FREMIN                   X                                                           Indica si el componente se considerara en la formacion del valor del flete minimo, para esta negociacion.  000043PGUY_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000057PGUY_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000044PGUY_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000113PGUY_REENT                    X                                                           Indica si el componente se considerar en la formacin de la base de clculo de reentrega, para esta negociacin.000086PGUY_TOTFRE                   X                                                           Indica si el componente se considerara en el total del flete para esta negociacion.   000088PGUZ_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000057PGUZ_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000044PGUZ_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000040PGUZ_PCENTR                   X                                                           Porcentaje sobre el valor del flete.    000072PGUZ_SEQFAI                   X                                                           Posicion en la que se encuentra el rango con relacion a otros rangos.   000032PGUZ_VLENTR                   X                                                           Valor de la tasa de entrega.    000026PGUZ_VLFXFI                   X                                                           Valor final del rango.    000035PGU_CNPJ                      X                                                           RCPJ del destinatario de la factura000040PGU_CNPJFC                    X                                                           RCPJ del Proveedor/Cliente de la factura000035PGU_FILDEST                   X                                                           Sucursal destinataria de la factura000020PGU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000030PGU_FORCLI                    X                                                           Codigo del Proveedor / Cliente000030PGU_LOJAFC                    X                                                           Tienda del Proveedor / Cliente000030PGU_NOMEFC                    X                                                           Nombre del Proveedor / Cliente000034PGU_NOMEFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal destinataria000015PGU_TIPONF                    X                                                           Tipo de factura000040PGV0_CHAVE                    X                                                           Valor de la clave de la tabla referencia000020PGV0_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000019PGV0_TABELA                   X                                                           Tabla de referencia000125PGV1_CALCEX                   X                                                           Indica de que forma se calculara el flete sobre la cantidad transportada que excede los valores limites de la tarifa normal. 000062PGV1_CDCOMP                   X                                                           Codigo que identifica el componente de flete en el sistema.   000088PGV1_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000056PGV1_CDFXTV                   X                                                           Secuencia que identifica el rango o tipo de vehiculo.   000037PGV1_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000043PGV1_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000057PGV1_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000072PGV1_NRROTA                   X                                                           Numero que identifica la ruta en la negociacion de la tabla de flete.   000044PGV1_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000114PGV1_PCEXTR                   X                                                           Porcentaje que se aplicara sobre la cantidad transportada, cuando esta excede los limites para la tarifa normal.  000061PGV1_PCNORM                   X                                                           Porcentaje que se aplicara sobre la cantidad transportada.   000129PGV1_VLFIXE                   X                                                           Valor cobrado independiente de la cantidad transportada, cuando esta excede el valor o el porcentaje limite de la tarifa normal. 000059PGV1_VLFIXN                   X                                                           Valor cobrado independiente de la cantidad transportada.   000136PGV1_VLFRAC                   X                                                           Valor que define el tamano de la fraccion por la cual la cantidad total transportada se dividira, llegando a la cantidad de fracciones. 000092PGV1_VLLIM                    X                                                           Valor que define la cantidad transportada limite hasta la cual se aplica la tarifa normal.  000132PGV1_VLMINN                   X                                                           Valor de flete minimo que se cobrara para este componente, si la suma del valor fijo con el porcentaje y el valor unitario es menor.000144PGV1_VLUNIE                   X                                                           Valor de flete que se multiplicara por la cantidad transportada o por la cantidad de fracciones, cuando excede los limites de la tarifa normal. 000098PGV1_VLUNIN                   X                                                           Valor de flete que se multiplicara por la cantidad transportada o por la cantidad de fracciones.  000115PGV2_ATRCAL                   X                                                           Valor sobre el cual se calculara el valor del componente. Ej: peso de la mercaderia, valor de la mercaderia, etc.  000111PGV2_CALSER                   X                                                           Indica el momento en que debe generarse el clculo de servicio de flete                                        000155PGV2_CATVAL                   X                                                           Indica en que categoria se encuadra el valor del componente, para fines de verificacion entre los valores calculados y los valores del documento de flete. 000062PGV2_CDCOMP                   X                                                           Codigo que identifica el componente de flete en el sistema.   000076PGV2_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete                                        000257PGV2_CPLFXA                   X                                                           Informe si en la integracin con el Cockpit Logstico, el componente puede tener variacin de valor entre los rangos en las negociaciones con asignacin fraccionada. Esta configuracin no impide el registro de valores distintos en la Tabla de Flete del GFE.000133PGV2_DATCAL                   X                                                           Monto sobre el que se calculara el valor del
componente. Ej: peso de mercaderia, valor de
mercaderia, etc.                           000040PGV2_DSCOMP                   X                                                           Descripcion del componente de flete.    000081PGV2_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000132PGV2_IDVLAG                   X                                                                  Indica si el valor del componente se calculara por entrega o agrupado por lista de embarque.                                 000117PGV2_IDVLRC                   X                                                           Indica si el valor del componente se aplicara por lista de embarque de carga.                                        000091PGV2_RTCCOM                   X                                                           Indica si el valor del componente se prorratear o no en una operacin de carga compartida.000070PGV2_SERVI                    X                                                           Indica si el componente se considerara para el calculo de servicio.   000094PGV2_TABSUF                   X                                                           Indica si el calculo de este componente utilizara la tabla SUFRAMA registrada en el sistema.  000104PGV2_UNIT                     X                                                           Unitizador utilizado para el clculo de la cantidad de volmenes                                        000137PGV2_VLDIAR                   X                                                           Indica si el componente generara un calculo del valor diario para autonomo. Este calculo se generara para el primer embarque del dia.    000053PGV3_ALTURA                   X                                                           Informar la altura del tipo de vehiculo en metros.   000049PGV3_CARGUT                   X                                                           Carga habil del tipo de vehiculo en kilogramos.  000045PGV3_CATPED                   X                                                           Categora del vehculo en el puesto de peaje.000074PGV3_CDTPVC                   X                                                           Informar un identificador unico para el tipo de vehiculo en el sistema.   000055PGV3_COMPRI                   X                                                           Informar la longitud del tipo de vehiculo en metros.   000049PGV3_DSTPVC                   X                                                           Informar la descripcion del tipo de vehiculo.    000107PGV3_DSVCCL                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo alternativo para clculo de flete.                                        000050PGV3_EIXOS                    X                                                           Informar el numero de ejes del tipo de vehiculo.  000052PGV3_LARGUR                   X                                                           Informar el ancho del tipo de vehiculo en metros.   000085PGV3_PBT                      X                                                           Informe el peso bruto total del tipo de vehiculo (tara + carga util) en kilogramos.  000086PGV3_POSCOM                   X                                                           Informar que posicion ocupa el tipo de vehiculo en una composicion para transporte.   000049PGV3_SIT                      X                                                           Situacion del tipo de vehiculo en el sistema.    000097PGV3_TARA                     X                                                           Informe el peso del tipo de vehiculo (sin carga, con operadores y tanque completo) en kilogramos.000264PGV3_TPVCCL                   X                                                           Informe un tipo de vehculo alternativo que se utilizar exclusivamente para efectos de clculo cuando se informe. Este campo puede utilizarse cuando tipos de vehculo diferentes tuvieran tarifas de flete con el mismo valor.                                        000056PGV3_VOLUT                    X                                                           Volumen habil del tipo de vehiculo en metros cubicos.   000061PGV4_CDTPOP                   X                                                           Informar un identificador unico para el tipo de operacion.   000050PGV4_DSTPOP                   X                                                           Informar la descripcion del tipo de operacion.    000207PGV4_LBRMAT                   X                                                           Determina si la lista de embarque debe ser liberada siempre que haya un nuevo vinculo a un documento de carga, finalizando si los documentos relacionados se entregaron                                        000139PGV4_PEDAG                    X                                                           Informar cual es la condicion del ticket peaje en las Listas de Embarque con este Tipo de Operacion                                        000071PGV4_SENTID                   X                                                           Informar a que sentido de transporte se aplica el tipo de operacion.   000061PGV4_SIT                      X                                                           Informar la situacion del tipo de operacion en el sistema.   000117PGV5_CALC                     X                                                           Indica que en la inclusion del Documento de Carga, se vinculara a una Lista de embarque y se calcula automaticamente.000079PGV5_CDTPDC                   X                                                           Informar un codigo para identificacion unica del tipo de documento de carga.   000057PGV5_DSTPDC                   X                                                           Informar la descripcion del tipo de documento de carga.  000194PGV5_DTENAT                   X                                                           Determina si en nuevos documentos de carga o documentos via integracion el sistema debera realizar la entrega automatica, completando la fecha de entrega.                                        000082PGV5_EDI                      X                                                           Informar si el tipo de Documento de Carga puede considerarse en el envio por EDI. 000110PGV5_EMITPF                   X                                                           Indica si el calculo a que Documento de Carga esta vinculado podra aprovisionarse, a traves de una Prefactura.000081PGV5_FRCTB                    X                                                           Informar el tipo de contabilidad del flete de este tipo de documento de carga.   000145PGV5_INTTMS                   X                                                           Determinar si las ocurrencias para este Tipo de Documento de Carga deben integrarse con el modulo SIGATMS                                        000105PGV5_OCOTMS                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia del TMS su hubiera integracion                                        000098PGV5_SENTID                   X                                                           Informar el sentido de movimiento de la carga con relacion a la sucursal del documento de carga.  000053PGV5_SIT                      X                                                           Informar la situacion del tipo de documento de carga.000092PGV5_TPOPAT                   X                                                           Informe el Tipo de Operacion para Lista de embarque de Carga cuando se cree automaticamente.000096PGV5_TPTRP                    X                                                           Informar el tipo de transporte comunmente realizado para los documentos de flete de este tipo.  000088PGV6_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000056PGV6_CDFXTV                   X                                                           Secuencia que identifica el rango o tipo de vehiculo.   000068PGV6_COMFRG                   X                                                           Componente que se considerara para el calculo del flete garantia.   000079PGV6_CONSPZ                   X                                                           Indica si se considerara el plazo de entrega informado en la tabla de flete.   000098PGV6_CONTPZ                   X                                                           Si el plazo fuera en dias, la cuenta se realizara por los dias habiles o por los dias corridos?  000037PGV6_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000066PGV6_DTATU                    X                                                           Fecha en la cual se modifico el valor del flete por ultima vez.   000061PGV6_FRMIN                    X                                                           Valor de flete minimo que se cobrara en esta ruta y rango.   000065PGV6_HRATU                    X                                                           Hora en la cual el valor del flete se modifico por ultima vez.   000034PGV6_INFFXA                   X                                                           Muestra la informacion del Rango. 000087PGV6_INFROT                   X                                                           Muestra la informacion de la ruta de la tabla de flete.                                000043PGV6_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000057PGV6_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000072PGV6_NRROTA                   X                                                           Numero que identifica la ruta en la negociacion de la tabla de flete.   000044PGV6_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000118PGV6_QTMIN                    X                                                           Cantidad minima para el calculo del valor del flete. Esta cantidad esta vinculada a la unidad de medida para calculo. 000060PGV6_QTPRAZ                   X                                                           Cantidad de dias o de horas necesarias para entrega de la   000054PGV6_TPPRAZ                   X                                                           Indica si el plazo se informara en horas o en dias.   000082PGV6_USUATU                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la actualizacion del valor de la tabla de flete.   000088PGV7_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000056PGV7_CDFXTV                   X                                                           Secuencia que identifica el rango o tipo de vehiculo.   000052PGV7_CDTPVC                   X                                                           Codigo del tipo de vehiculo vinculado a la tabla.   000100PGV7_CPLTVF                   X                                                           Tipo de vehculo utilizado cuando la negociacin fraccionada se integra con el Cockpit de logstica.000037PGV7_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000044PGV7_DSTPVC                   X                                                           Muestra la descripcion del tipo de vehiculo.000105PGV7_ESCOKM                   X                                                           Indica si la franquicia se considerar por el perodo todo o si se individualizar por lista de embarque.000121PGV7_FRQKM                    X                                                           Informe la franquicia maxima en kilometros por vehiculo si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio000086PGV7_FXSOMA                   X                                                           Codigo del rango de la tabla de flete con la cual el rango actual suma los valores.   000043PGV7_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000057PGV7_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000044PGV7_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000104PGV7_QTCDED                   X                                                           Indique la cantidad de clculos por generarse por el clculo de perodo para el registro de kilometraje.000163PGV7_QTCOTA                   X                                                           Informe la cantidad minima de contrataciones por vehiculo si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio                                        000116PGV7_QTFXFI                   X                                                           Cantidad limite del rango, que se expresa en la unidad de medida informada en la negociacion de la tabla de flete.  000075PGV7_UNICAL                   X                                                           Unidad de medida utilizada para el calculo de los valores en este rango.   000107PGV7_VLALUG                   X                                                           Informe el valor de Alquiler por vehiculo si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio000130PGV7_VLKMEX                   X                                                           Informe el valor del quilometro excedido de la franquicia maxima si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio000068PGV8_CDDEST                   X                                                           Codigo del Destinatario que se considerara como destino de la ruta. 000088PGV8_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000048PGV8_CDFIDS                   X                                                           Codigo de la sucursal de destino de la ruta.    000047PGV8_CDFIOR                   X                                                           Codigo de la sucursal de origen de la ruta.    000055PGV8_CDPADS                   X                                                           Codigo que identifica el pais de destino de la ruta.   000054PGV8_CDPAOR                   X                                                           Codigo que identifica el pais de origen de la ruta.   000061PGV8_CDREM                    X                                                           Codigo del emisor que se considerara como origen de la ruta. 000044PGV8_CDUFDS                   X                                                           Codigo del estado de destino de la ruta.    000043PGV8_CDUFOR                   X                                                           Codigo del estado de origen de la ruta.    000087PGV8_DSCIDS                   X                                                           Descripcion de la ciudad de destino de la ruta.                                        000086PGV8_DSCIOR                   X                                                           Descripcion de la ciudad de origen de la ruta.                                        000083PGV8_DSPADS                   X                                                           Descripcion del pais de destino de la ruta.                                        000082PGV8_DSPAOR                   X                                                           Descripcion del pais de origen de la ruta.                                        000087PGV8_DSREDS                   X                                                           Descripcion de la region de destino de la ruta.                                        000086PGV8_DSREOR                   X                                                           Descripcion de la region de origen de la ruta.                                        000037PGV8_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000122PGV8_DSTDEF                   X                                                           Si el destino de la ruta fuera distancia, el valor final del rango de distancia cubierta por la ruta, ser en kilometros. 000122PGV8_DSTDEI                   X                                                           Si el destino de la ruta fuera distancia, el valor final del rango de distancia cubierta por la ruta, ser en kilometros. 000121PGV8_DSTORF                   X                                                           Si el origen de la ruta fuera distancia, el valor final del rango de distancia cubierta por la ruta, ser en kilometros. 000123PGV8_DSTORI                   X                                                           Si el origen de la ruta fuera distancia, el valor final del rango de distancia cubierta por la ruta, ser en kilometros. 
000168PGV8_DUPSEN                   X                                                           Indica si la ruta solo se utilizara en un sentido o si tambien se utilizara para retornos (ida y vuelta), sin que sea necesario registrar una ruta en sentido contrario.000068PGV8_NMDEST                   X                                                           Codigo del Destinatario que se considerara como destino de la ruta. 000043PGV8_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000061PGV8_NMREM                    X                                                           Nombre del emisor que se considerara como origen de la ruta. 000046PGV8_NRCIDS                   X                                                           Codigo de la ciudad de destino de la ruta.    000045PGV8_NRCIOR                   X                                                           Codigo de la ciudad de origen de la ruta.    000057PGV8_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000046PGV8_NRREDS                   X                                                           Codigo de la region de destino de la ruta.    000045PGV8_NRREOR                   X                                                           Codigo de la region de origen de la ruta.    000072PGV8_NRROTA                   X                                                           Numero que identifica la ruta en la negociacion de la tabla de flete.   000044PGV8_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000050PGV8_PCDEV                    X                                                           Porcentaje de devolucion valido para esta ruta.   000049PGV8_PCREEN                   X                                                           Porcentaje de reentrega valido para esta ruta.   000159PGV8_PRIROT                   X                                                           Indica la prioridad que la ruta temdra con relacion a otras rutas cuando haya mas de una ruta para atender un flete. Cuanto menor el valor, mayor la prioridad.000041PGV8_TPDEST                   X                                                           Indica el tipo de destino de la ruta.    000040PGV8_TPORIG                   X                                                           Indica el tipo de origen de la ruta.    000023PGV8_TRPREE                   X                                                           Transportador reentrega000062PGV8_VLMINR                   X                                                              Valor minimo reentrega                                     000075PGV8_VLMXRE                   X                                                           Valor maximo de reentrega que la transportadora puede cobrar en la ruta.   000081PGV9_ACVPED                   X                                                           Accin vale peaje: 1 - sustraer el valor del peaje; 2 - sumar el valor del peaje.000074PGV9_ADICMS                   X                                                           Indica si el ICMS se agregara al valor del flete o si solo se destacara.  000074PGV9_ADISS                    X                                                           Indica si el ISS se agregara al valor del flete o si solo se destacara.   000083PGV9_AGRSE                    X                                                            Agrupacin de clculos por tipo de servicio                                       000095PGV9_ATRFAI                   X                                                           Codigo del atributo sobre el cual se define el rango de valores (peso, cantidad, valor, etc.)  000077PGV9_CDCLFR                   X                                                           Informar un codigo para identificacion unica de la clasificacion de Flete.   000088PGV9_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000065PGV9_CDTPOP                   X                                                           Identifica el tipo de operacion de la negociacion de la tabla.   000076PGV9_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete                                        000165PGV9_CFALUG                   X                                                           Informe el Componente de Flete para el calculo de Alquiler si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio.                                        000172PGV9_CFCOTA                   X                                                           Informe el Componente de Flete para el calculo de la Cuota Minima si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio.                                        000141PGV9_CFEXCD                   X                                                           Informe el Componente de Flete para el calculo del Excedente de Franquicia si esta Negociacion preve esa modalidad de tarifacion de servicio.000079PGV9_CODCOT                   X                                                           Identificador de la cotizacin de flete                                        000104PGV9_COMFXE                   X                                                           Codigo del componente que se utilizara para grabar el valor calculado de la tasa de entrega por rango.  000069PGV9_COMIMP                   X                                                           Componente que recibira el valor de impuestos, si no se prorratea.   000052PGV9_COMMIN                   X                                                           Componente que recibira el valor de flete minimo.   000149PGV9_CPLTS                    X                                                           Tipo de servicio utilizado para enviar la  tabla de flete al grupo de reglas de flete del Cockpit Logstico                                          000075PGV9_DESPED                   X                                                           Componente para descuento de peaje.                                        000049PGV9_DIFMIN                   X                                                           Indica la forma de grabacion del flete minimo.   000050PGV9_DSCLFR                   X                                                           Descripcion de la Clasificacion de Flete.         000031PGV9_DSCOFX                   X                                                           Descripcion del componente.    000037PGV9_DSCOMN                   X                                                           Descripcion del Componente de Flete. 000049PGV9_DSCOMP                   X                                                           Descripcion del Componente de Flete.             000037PGV9_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Flete.    000037PGV9_DSTPOP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Operacion.   000081PGV9_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000065PGV9_DTAPR                    X                                                           Fecha en la que se aprobo la negociacion de la tabla de flete.   000085PGV9_DTCON                    X                                                           Fecha de integracin con la consulta Datasul.                                        000057PGV9_DTCRIA                   X                                                           Fecha en que la negociacion se registro en el sistema.   000112PGV9_DTVALF                   X                                                           Fecha hasta la cual la negociacion tiene validez, siempre y cuando la situacion de esta se encuentre Liberada.  000125PGV9_DTVALI                   X                                                           Fecha a partir de la cual la negociacion entra en virgor, siempre y cuando la situacion de esta se encuentre como Liberada.  000058PGV9_ENVAPR                   X                                                           Indica si se envio la negociacion para aprobacion o no.   000110PGV9_FREROM                   X                                                           Indica si el flete minimo se calculara considerando toda la lista de embarque o si se calculara por entrega.  000170PGV9_FREVIA                   X                                                           Indica si el valor del flete se calculara basandose en la distancia recorrida, de tal manera que las entregas solo se consideraran para el calculo de valores adicionales.000153PGV9_FRMCRC                   X                                                           Indica el alcance de verificacin del componente por lista de embarque. (1=por componente (individualizado); 2=por unidad de clculo (total por unidad)).000061PGV9_HRAPR                    X                                                           Hora en que se aprobo la negociacion de la tabla de flete.   000059PGV9_HRCRIA                   X                                                           Hora en la que se registro la negociacion en el sistema.   000060PGV9_MOTCON                   X                                                           Motivo de la integracin de la tabla con la consulta Datasul000073PGV9_MOTMLA                   X                                                           Motivo de rechazo del registro en el MLA.                                000038PGV9_MTVRPR                   X                                                           Motivo Reprovacion Tabla de Flete.    000043PGV9_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000057PGV9_NRNEG                    X                                                           Identifica la negociacion dentro de la tabla de flete.   000044PGV9_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000131PGV9_PEDROM                   X                                                           Indica si el valor del peaje se aplicara en cada entrega de la lista de embarque o en su totalidad, desconsiderando las entregas.  000118PGV9_PESPED                   X                                                           Seleccionar el peso para el calculo del peaje si sera por "Negociacion" o por "Entrega".                              000049PGV9_QTCALC                   X                                                           Campo indicando cmo ser la cantidad de clculo.000088PGV9_QTCDED                   X                                                           Campo indica cmo ser la generacin de clculos complementarios para vehculo dedicado.000126PGV9_QTDCAL                   X                                                           Indica la forma de cuantificacion de los calculos de flete para el flete viaje: uno por lista de embarque o uno por entrega.  000119PGV9_QTKGM3                   X                                                           Informe el factor de cubicacion (en Kg/M3) que se utilizara para determinar el peso cubicado en el calculo del flete.  000123PGV9_RATIMP                   X                                                           Indica si el impuesto calculado se prorrateara entre los componentes de flete o si se grabara en un componente especfico. 000048PGV9_SEQCOT                   X                                                           Identificador de la secuencia de la cotizacin  000079PGV9_SIT                      X                                                           Indica la situacion en que se encuentra la negociacion de la tabla de flete.   000069PGV9_SITCON                   X                                                           Situacin de integracin de la tabla de flete con la consulta Datasul000198PGV9_SITMLA                   X                                                           Situacin de integracin de la negociacin de fletes con el MLA.
Lista de opciones:
1=No enviado;2=Pendiente;3=Rechazado;4=Actualizado;5=Pendiente desactualizacin;6=No se aplica;7=Enviado/Esperando000109PGV9_TIPVAL                   X                                                           Indica el tipo de valor que se utilizara en el flete viaje: mayor calculo de flete o mayor tarifa de flete.  000016PGV9_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto000188PGV9_TPLOTA                   X                                                           Indica el tipo de asignacion empleado en esta negociacion. El tipo de asignacion define si la negociacion es por tipo de vehiculo (completo o vehiculo exclusivo) o por rango (compartido). 000090PGV9_UNIFAI                   X                                                           Unidad de medida en la cual se expresan los  valores de los rangos de la tabla de flete.  000066PGV9_USUAPR                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la aprobacion de la negociacion.   000053PGV9_USUCRI                   X                                                           Usuario que registro la negociacion en el sistema.   000088PGVA_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual est vinculada la tabla de flete.  000114PGVA_CPLDT                    X                                                           Indica la fecha del ltimo envo de la tabla de flete al cockpit logstico                                        000100PGVA_CPLSIT                   X                                                           Describe la situacin de la integracin de la tabla de flete                                        000037PGVA_DSTAB                    X                                                           Descripcion de la tabla de flete.    000044PGVA_DTAPR                    X                                                           Fecha en que se aprobo la tabla de flete.   000061PGVA_DTATU                    X                                                           Fecha en que la tabla de flete se modifico por ultima vez.   000042PGVA_DTCRIA                   X                                                           Fecha en que se creo la tabla de flete.   000066PGVA_DTNEG                    X                                                           Fecha en que la tabla de flete se negocio con el transportador.   000064PGVA_EMIVIN                   X                                                           Emisor de la tabla de flete que sera la base para el vinculo.   000056PGVA_ENVAPR                   X                                                           Indica si la tabla de flete se envio para aprobacion.   000043PGVA_HRAPR                    X                                                           Hora en que se aprobo la tabla de flete.   000060PGVA_HRATU                    X                                                           Hora en que la tabla de flete se modifico por ultima vez.   000041PGVA_HRCRIA                   X                                                           Hora en que se creo la tabla de flete.   000038PGVA_MTVRPR                   X                                                           Motivo Reprobacion Tabla de Flete.    000079PGVA_NMCONT                   X                                                           Nombre del contacto en la transportadora, responsable por la tabla de flete.   000043PGVA_NMEMIT                   X                                                           Nombre del Emisor de la Tabla de Flete.    000051PGVA_NMEMIV                   X                                                           Nombre del emisor de la tabla base para vinculo.   000074PGVA_NMPROF                   X                                                           Nombre del profesional en la empresa responsable por la tabla de flete.   000044PGVA_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000088PGVA_OBS                      X                                                           Rellenar con cualquier informacion que sea relevante con relacion a la tabla de flete.  000073PGVA_SITVIN                   X                                                           Indica la situacion de la tabla de flete cuando esta fuera de vinculo.   000071PGVA_TABVIN                   X                                                           Numero de la tabla de flete que se utilizara como base para vinculo.   000108PGVA_TPARRE                   X                                                           Tipo de tratamiento que se aplicara a los  decimales de los valores de flete, a partir del tercer decimal.  000054PGVA_TPTAB                    X                                                           Indica si la tabla de flete es normal o de vinculo.   000069PGVA_USUAPR                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la aprobacion de la tabla de flete.   000072PGVA_USUATU                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la actualizacion de la tabla de flete.   000067PGVA_USUCRI                   X                                                           Nombre del usuario que registro la tabla de flete en el sistema.   000097PGVA_VLADIC                   X                                                           Valor estandar que se agregara en los componentes de la tabla de flete cuando tabla de vinculo.  000105PGVA_VLMULT                   X                                                           Valor estandar que se multiplicara por los componentes de la tabla de flete cuando es tabla de vinculo.  000062PGVB_CDCOMP                   X                                                           Codigo que identifica el componente de flete en el sistema.   000088PGVB_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.  000031PGVB_DSCOMP                   X                                                           Descripcion del Componente.    000044PGVB_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete.    000100PGVB_VLADIC                   X                                                           Valor estandar que se agregara en el componente equivalente de la tabla de flete base del vinculo.  000105PGVB_VLMULT                   X                                                           Valor estandar que se multiplicara por el componente equivalente de la tabla de flete base del vinculo.  000116PGVC_CDOPER                   X                                                           Permite informar el codigo de la operacion del modulo de patios y porterias.                                        000082PGVC_DSOPER                   X                                                           Permite informar la descripcion de la operacion del modulo de Patios y Porterias. 000069PGVC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000013PGVC_OBS                      X                                                           Obervaciones.000102PGVC_SENTID                   X                                                           Permite informar el sentido de la operacion, entrada o salida.                                        000087PGVC_VINCPC                   X                                                           Permite informar si es posible vincular Puntos de Control a la operacion.              000057PGVD_CDENDE                   X                                                           Permite informar el codigo de la Direccion de Mercaderia.000091PGVD_DSENDE                   X                                                           Informar la descripcion de la direccion de la mercaderia.                                  000048PGVD_DTSIT                    X                                                           Fecha de la ultima modificacion de la Situacion.000068PGVD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000047PGVD_HRSIT                    X                                                           Hora de la ultima modificacion de la Situacion.000046PGVD_IDOCUP                   X                                                           Indica si la Direccion esta ocupada.          000096PGVD_IDSIT                    X                                                           Muestra la situacion de la Direccion, Activa o Inactiva.                                        000103PGVD_QTPOFI                   X                                                           Permite informar la cantidad maxima de posiciones a la espera en la cola de la direccion.              000085PGVD_SENTID                   X                                                           Permite informar el sentido de la direccion. Entrada, Salida o Ambos.                000048PGVD_SIT                      X                                                           Permite informar la situacion de la direccion.  000043PGVE_APVISI                   X                                                           Permite informar el apodo del visitante.   000053PGVE_BAIRRO                   X                                                           Informar el barrio del visitante.                    000113PGVE_CDVISI                   X                                                           Permite informar el codigo del visitante que se registrara en el sistema.                                        000060PGVE_CEP                      X                                                           Informar el CP del Visitante.                               000043PGVE_CIDADE                   X                                                           Informar la ciudad del Visitante.          000049PGVE_CPF                      X                                                           Permite informar el RCPF del visitante.          000047PGVE_DTIMP                    X                                                           Muestra la fecha de Implantacion del Visitante.000044PGVE_ENDER                    X                                                           Informar la direccion del visitante.        000068PGVE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000081PGVE_FONE                     X                                                           Informar el numero del telefono principal para contacto con el visitante.        000062PGVE_IDFUNC                   X                                                           Permite informar si el Visitante es Empleado de la Empresa.   000021PGVE_NMCID                    X                                                           Ciudad del Visitante.000064PGVE_NMVISI                   X                                                           Permite informar el nombre del visitante.                       000056PGVE_NRCID                    X                                                           Informar el numero de la ciudad del visitante.          000040PGVE_OBS                      X                                                           Observaciones al respecto del visitante.000058PGVE_ORGEXP                   X                                                           Informar el Organismo Emisor de la C.I.                   000050PGVE_RG                       X                                                           Permite informar el n de la C.I. del visitante.  000061PGVE_UF                       X                                                           Informar la unidad del Estado/Provincia/Region del visitante.000040PGVF_CDPTCT                   X                                                           Informar el codigo del punto de control.000055PGVF_DSPTCT                   X                                                           Informar la descripcion del Punto de Control.          000068PGVF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000106PGVF_IDATEN                   X                                                           Indica si se registra la atencion de la direccion vinculada al punto de control.                          000064PGVF_IDCHAM                   X                                                           Indica si se controla la llamada para comparecer a la direccion.000064PGVF_IDCONC                   X                                                           Indica si la situacion del movimiento se modifica a Concluido.  000093PGVF_IDEMIT                   X                                                           Indicar si es obligatorio vincular una persona (conductor/ayudante o visitante) a movimiento.000071PGVF_IDENDE                   X                                                           Permite informar si la situacion del movimiento se modifica a Dirigido.000061PGVF_IDFILA                   X                                                           Indica si la situacion del movimiento se modifica a  En Cola.000092PGVF_IDHODO                   X                                                           Indica si es obligatoria la informacion del hodometro del vehiculo en este punto de control.000041PGVF_IDIMPE                   X                                                           Indica si el punto de control no esta OK.000097PGVF_IDINEN                   X                                                           Permite informar si sera posible vincular la direccion de la mercaderia en este punto de control.000060PGVF_IDMOVI                   X                                                           Indica si la situacion del movimientos se modifica a Movido.000073PGVF_IDOCOR                   X                                                           Indica si se permite que el punto de control se vincule a una ocurrencia.000125PGVF_IDPELI                   X                                                           Informe como el sistema debe considerar el peso neto para validacion en el movimiento                                        000033PGVF_IDPEMA                   X                                                           Indica si se valida peso maximo. 000060PGVF_IDPEMI                   X                                                           Indica si se valida el peso minimo para el punto de control.000058PGVF_IDPERG                   X                                                           Indica si se podra vincular preguntas al punto de control.000091PGVF_IDPESO                   X                                                           Informe como se debe informar el peso del vehiculo.                                        000064PGVF_IDQTDC                   X                                                           Indica si se validara la cantidad de documentos de carga.       000091PGVF_IDTARA                   X                                                           Informe como se debe informar la tara del vehiculo.                                        000090PGVF_IDVIDC                   X                                                           Indica si debe vincularse el documento de carga en esta operacion.                        000117PGVF_IDVLPE                   X                                                           Informe que tipo de validacion se aplicara en el peso informado del vehiculo.                                        000107PGVF_INSTRU                   X                                                           Rellene con las instrucciones para quien opera el punto de control.                                        000031PGVF_PCPEMA                   X                                                           Variacion de peso maximo (%).
000031PGVF_PCPEMI                   X                                                           Variacion de peso minimo (%).
000042PGVF_VLPEMA                   X                                                           Permite informar el peso maximo.          000042PGVF_VLPEMI                   X                                                           Permite informar el valor del peso minimo.000048PGVG_CDPERG                   X                                                           Muestra el codigo de la pregunta.               000058PGVG_CODBLK                   X                                                           Informe la accin (codeblock) del tem de check list      000060PGVG_DESBLK                   X                                                            Descripcin de la accin (codeblock) del tem de check list000039PGVG_DSPERG                   X                                                           Informar la descripcion de la Pregunta.000070PGVG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.  000035PGVG_INFFXA                   X                                                           Muestra informacion de los rangos. 000052PGVG_INFROT                   X                                                           Muestra informacion de la ruta de la tabla de flete.000034PGVH_CDPERG                   X                                                           Codigo que identifica la pregunta.000042PGVH_CDPTCT                   X                                                           Codigo que identifica el punto de control.000059PGVH_CODBLT                   X                                                           Informe el tratamiento del codeblock del tem de check list000027PGVH_DSPERG                   X                                                           Descripcion de la pregunta.000052PGVH_DSPTCT                   X                                                           VIRTUAL - Descripcion del punto de control.         000075PGVH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000062PGVH_IDIMPE                   X                                                           Indica si la pregunta es impeditiva para el punto de control.000076PGVI_CDOPER                   X                                                           Informar el codigo de la Operacion que se configurara.                      000049PGVI_DSCONF                   X                                                           Describa el uso de la configuracion de operacion.000040PGVI_DSOPER                   X                                                           Muestra la descripcion de la Operacion. 000074PGVI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000126PGVI_IDBLQT                   X                                                           Indica si debe reprobarse el movimiento cuando la cantidad de doc carga se informe incorrectamente.                           000179PGVI_IDCOAG                   X                                                           Indica si la fecha y hora de la programacion coincide con la fecha y hora del movimiento, cuando la configuracion se vincula a esta ultima.                                        000042PGVI_IDOBAG                   X                                                           Indicar si es obligatoria la programacion.000178PGVI_INSTRU                   X                                                           Instruccin del campo, para recordatorios importantes, esta se podr consultar de la pantalla de Operar Punto de Control, y tambin en la pantalla Situacin del Punto de Control.000092PGVI_QTHRNE                   X                                                           Informe el anticipo tolerado para el agendamiento, en minutos                               000093PGVI_QTHRPO                   X                                                           Informe el atraso tolerado para el agendamiento, en minutos                                  000067PGVI_SEQ                      X                                                           Muestra la secuencia del punto de control vinculado a la operacion.000034PGVJ_CDOPER                   X                                                           Muestra el codigo de la operacion.000040PGVJ_CDPTCT                   X                                                           Informar el codigo del punto de control.000068PGVJ_DSOPER                   X                                                           Descripcion de la operacion.                                        000073PGVJ_DSPTCT                   X                                                           Descripcion del punto de control.                                        000068PGVJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000060PGVJ_IDACES                   X                                                           Indica como el punto de control se accedera de otros puntos.000050PGVJ_IDPESO                   X                                                           Informe cmo debe informarse el peso del vehculo.000084PGVJ_OBOCOR                   X                                                           Indica si sera obligatorio tener una ocurrencia para el punto de control impeditivo.000053PGVJ_ORDEM                    X                                                           Secuencia de pasaje o ejecucion del punto de control.000138PGVJ_REPOCO                   X                                                           Informe la accion de la reprobacion de la ocurrencia para el punto de control de la movimentacion.                                        000135PGVJ_REPROV                   X                                                           Informe la accion que se tomara cuando un punto de control se reprueba durante la movimentacion                                        000060PGVJ_SEQ                      X                                                           Muestra la secuencia del punto de control.                  000062PGVK_CDENDE                   X                                                           Codigo que identifica la direccion de la mercaderia (darsena).000079PGVK_CDPTCT                   X                                                           Muestra el codigo del Punto de Control.                                        000038PGVK_DTCRIA                   X                                                           Fecha en la que se ocupo la posicion. 000073PGVK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.     000033PGVK_NRMOV                    X                                                           Muestra el numero del movimiento.000050PGVK_NRPOS                    X                                                           Numero secuencial de la posicion de la cola.      000046PGVK_PTSEQ                    X                                                           Secuencia del Punto de Control.               000044PGVK_SEQ                      X                                                           Numero secuencial de la posicion de la cola.000069PGVL_CDEMIT                   X                                                           Informar el codigo del emisor para el cual se creara la programacion.000074PGVL_CDOPER                   X                                                           Informar el codigo de la operacion para la cual se creara la programacion.000039PGVL_DESOPE                   X                                                           Muestra la descripcion de la operacion.000110PGVL_DIA1                     X                                                           Permite informar el 1 dia para generar la programacion con fecha para el dia informado para el mes corriente.000110PGVL_DIA2                     X                                                           Permite informar el 2 dia para generar la programacion con fecha para el dia informado para el mes corriente.000110PGVL_DIA3                     X                                                           Permite informar el 3 dia para generar la programacion con fecha para el dia informado para el mes corriente.000110PGVL_DIA4                     X                                                           Permite informar el 4 dia para generar la programacion con fecha para el dia informado para el mes corriente.000110PGVL_DIA5                     X                                                           Permite informar el 5 dia para generar la programacion con fecha para el dia informado para el mes corriente.000049PGVL_DSCONF                   X                                                           Describa el uso de la configuracion de operacion.000068PGVL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000087PGVL_HR1                      X                                                           Permite informar la hora del 1 dia para generar la programacion con la hora informada.000106PGVL_HR2                      X                                                           Permite informar la hora del 2 dia para generar la programacion con la hora informada.                   000090PGVL_HR3                      X                                                           Permite informar la hora del 3 dia para generar la programacion con la hora informada.   000088PGVL_HR4                      X                                                           Permite informar la hora del 4 dia para generar la programacion con la hora informada. 000089PGVL_HR5                      X                                                           Permite informar la hora del 5 dia para generar la programacion con la hora informada.  000074PGVL_HRDOM                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del domingo.  000073PGVL_HRQUA                    X                                                           Permite informar la hora que se generara la programacion del miercoles.  000073PGVL_HRQUI                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del jueves.  000073PGVL_HRSAB                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del sabado.  000076PGVL_HRSEG                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del dia lunes.  000074PGVL_HRSEX                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del viernes.  000076PGVL_HRTER                    X                                                           Permite informar la hora en que se generara la programacion del dia lunes.  000064PGVL_IDDOM                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el domingo.000066PGVL_IDQUA                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el miercoles.000063PGVL_IDQUI                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el jueves.000063PGVL_IDSAB                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el sabado.000059PGVL_IDSEG                    X                                                           Permite informar si se generara programacion para el lunes.000064PGVL_IDSEX                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el viernes.000066PGVL_IDTER                    X                                                           Permite informar si se generara la programacion para el dia lunes.000042PGVL_NMEMIT                   X                                                           Muestra el nombre del emisor.             000059PGVL_PERIOD                   X                                                           Informar la periodicidad de la recurrencia.                000080PGVL_SEQ                      X                                                           Presenta la secuencia de la configuracion de operacion vinculada a la operacion.000059PGVL_SIT                      X                                                           Permite Activar o Inactivar la recurrencia de programacion.000071PGVL_TPEMIT                   X                                                           Muestra si el emisor es un transportador, cliente o autonomo.          000084PGVL_USUAR                    X                                                           Muestra el usuario que registro/modifico la recurrencia de programacion.            000104PGVM_CDEMIT                   X                                                           Informar el codigo Emitente, Conductor/Ayudante o Visitante al cual se atribuira la restriccion.        000062PGVM_DSEMIT                   X                                                           Informar la descripcion del emisor vinculado a la restriccion.000063PGVM_DTFIRE                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia de la restriccion.      000068PGVM_DTINRE                   X                                                           Informar la fecha inicial de la vigencia de la restriccion.         000077PGVM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.         000060PGVM_HRFIRE                   X                                                           Informar la hora final de la vigencia de la restriccion.    000058PGVM_HRINRE                   X                                                           Informar la Hora inicial de la vigencia de la restriccion.000088PGVM_IDBLOQ                   X                                                           Indica si la restriccion bloquea la utilizacion del emisor o solo alerta.               000049PGVM_RESTRI                   X                                                           Informar detalladamente la restriccion.          000080PGVM_TPEMIT                   X                                                           Informar cual el tipo del restringido: Emitente, Conductor/Ayudante o Visitante.000044PGVN_DESSUF                   X                                                           Informar la descripcion de la tabla Suframa.000068PGVN_FILIAL                   X                                                           Muestra el codigo de la sucursal del sistema.                       000054PGVN_FINVIG                   X                                                           Informar la fecha final de la vigencia de la tabla.   000063PGVN_INIVIG                   X                                                           Informar la fecha de inicio de la vigencia de la tabla.        000079PGVN_TABSUF                   X                                                           Informar el codigo de la Tabla Suframa.                                        000048PGVO_FILIAL                   X                                                           Muestra el codigo de la sucursal del sistema.   000073PGVO_INIVIG                   X                                                           Muestra la fecha de inicio de la vigencia de la tabla.                   000052PGVO_SEQ                      X                                                           Secuencia de la Faja de Valores de la Tabla Suframa.000038PGVO_TABSUF                   X                                                           Muestra el codigo de la tabla suframa.000088PGVO_VALFIN                   X                                                           Informar el valor Final de la mercaderia que se considerara para asumir la tasa suframa.000090PGVO_VALINI                   X                                                           Informar el valor inicial de la mercaderia que se considerara para asumir la tasa suframa.000058PGVO_VALTAX                   X                                                           Informar el valor de la tasa suframa para el intervalo.   000029PGVP_CDPTCT                   X                                                           Codigo del Punto de Control. 000057PGVP_CDUSUR                   X                                                           Codigo del usuario que posee permiso al punto de control.000021PGVP_DESGRP                   X                                                           Descripcin del grupo000033PGVP_DSPTCT                   X                                                           Descripcion del Punto de Control.000090PGVP_EDITDT                   X                                                           Regla de edicin de la informacin de Fecha y Hora de entrada y salida en cada movimiento.000068PGVP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000156PGVP_GRPUSU                   X                                                           Se utiliza en el Archivo de puntos de control para permitir informar el vnculo entre Usuarios y Punto de control por medio del cdigo del grupo de usuario.000057PGVP_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que posee permiso al punto de control.000064PGVQ_CDEMIT                   X                                                           Indica el transportador utilizado en la seleccin de documentos.000070PGVQ_CODCOT                   X                                                           Identificador de la cotizacin                                        000075PGVQ_DTIMPL                   X                                                           Fecha del registro de la cotizacin                                        000084PGVQ_ENVCOP                   X                                                           Indica la situacin de envo del comparativo                                        000048PGVQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000033PGVQ_HRIMPL                   X                                                           Hora del registro de l cotizacin000050PGVQ_INFCMP                   X                                                           Contiene la informacin de la cotizacin de flete.000063PGVQ_NRNEG                    X                                                           Indica la negociacin utilizada en la seleccin de documentos.
000057PGVQ_NRTAB                    X                                                           Indica la tabla utilizada en la seleccin de documentos.
000050PGVQ_OBSCOT                   X                                                           Contiene la informacin de la cotizacin de flete.000086PGVQ_SEQCOT                   X                                                           Identificador de la secuencia de la cotizacin                                        000106PGVQ_SIT                      X                                                           Indica la situacin de la cotizacin con relacin a su aprobacin.                                        000046PGVQ_TPCOT                    X                                                           Identifica el origen del asiento de cotizacin000083PGVQ_VALCOT                   X                                                           Contiene el valor de l cotizacin de flete.                                        000060PGVR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PGVR_NMREG                    X                                                           Nombre de la regin agrupadora                                        000031PGVR_NMREGR                   X                                                           Nombre de la regin relacionada000057PGVR_NRREG                    X                                                           Regin agrupadora                                        000016PGVR_NRREGR                   X                                                           Regin vinculada000180PGVS_CFOP                     X                                                           Informe el CFOP utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Todos, significa que cualquier CFOP se atender por esta configuracin.000218PGVS_CRDICM                   X                                                           Informe el crdito de ICMS utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier opcin de crdito de ICMS se atender por esta configuracin.000230PGVS_CRDPC                    X                                                           Informe el crdito de PIS/COFINS utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier opcin de crdito de PIS/COFINS se atender por esta configuracin.000208PGVS_FGER                     X                                                           Informe el Hecho Generador utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier hecho generador se atender por esta configuracin.000080PGVS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal referente a la configuracin del tipo de operacin protheus.000215PGVS_TES                      X                                                           Informe el TES utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin " " Blanco, significa que cualquier TES se atender por esta configuracin. El origen del campo es GW8_INFO3.000210PGVS_TPIMP                    X                                                           Informe el tipo de impuesto utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier tipo de impuesto se atender por esta configuracin.000209PGVS_TPONUS                   X                                                           Informe el tipo de costo utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier tipo de obligacin se atender por esta configuracin.000168PGVS_TPOPER                   X                                                           Informe el tipo de operacin que se utilizar para los valores informados en los criterios. Esta operacin se utilizar para integracin con el mdulo del ERP Protheus.000216PGVS_TRBIMP                   X                                                           Informe el tipo de tributacin utilizado como criterio para configurar la operacin Protheus. La utilizacin de la opcin 0=Indiferente, significa que cualquier tipo de tributacin se atender por esta configuracin.000405PGVT_CALCN                    X                                                           Al vincular los Documentos de Carga con los Documentos de Flete, el sistema considera los calculos de Flete relacionados con el Documento de Carga con mismo tipo de flete del Documento de Flete para efectuar la auditoria de fletes. Indique si la existencia del Calculo de Flete del tipo Normal es obligatoria u opcional en aquella vinculacion para los Documentos de Flete de este tipo                     000094PGVT_CDESP                    X                                                           Informar el codigo o la sigla que representa la especie de documento de flete en el sistema.  000174PGVT_CHVCTE                   X                                                           Elija la obligatoriedad de que se informe la clave del Conocimiento de transporte electronico en la digitacion del documento de flete.                                        000091PGVT_CRDPC                    X                                                           Indica si Documentos de flete acreditaran pis/cofins o si la regla del sistema se mantendra000066PGVT_DSESP                    X                                                           Informar una descripcion para la especie de documento de flete.   000096PGVT_FORMNM                   X                                                           Indica que tipo de caracter podra utilizarse para componer la numeracion del Documento de Flete.000095PGVT_QTALG                    X                                                           Indica la cantidad de caracteres permitidos para componer la numeracion del Documento de Flete.000075PGVT_SIT                      X                                                           Informar la situacion de la especie de documento de flete en el sistema.   000058PGVT_TPIMP                    X                                                           Informar el tipo de impuesto de acuerdo con el alcance.   000084PGVT_ZEROS                    X                                                           Indica la forma de tratamiento de los ceros en la numeracion del Documento de Flete.000077PGVU_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete.                                        000081PGVU_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000060PGVU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000058PGVU_RECOR                    X                                                           Varias ocurrencias por DC                                 000063PGVV_CODOBS                   X                                                           Cdigo de la observacin relacionada al contrato de transporte.000048PGVV_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la relacin Contrato vs Observacin.000057PGVV_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato al que est vinculada la observacin.000062PGVV_RESOBS                   X                                                           Resumen de la observacin vinculada al contrato de transporte.000077PGVV_SEQ                      X                                                           Secuencia de la relacin entre el contrato de transporte y las observaciones.000059PGVV_TPOBS                    X                                                           Tipo de la observacin vinculada al contrato de transporte.000019PGVW_CDEMIT                   X                                                           Nmero del contrato000023PGVW_DSTAB                    X                                                           Descripcin de la tabla000031PGVW_FILGXT                   X                                                           Sucursal contrato de transporte000020PGVW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PGVW_NMEMIT                   X                                                           Sucursal Docto Flete000019PGVW_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato000032PGVW_NRNEG                    X                                                           Negociacin de la tabla de flete000017PGVW_NRTAB                    X                                                           Nmero Tab. Flete000067PGVX_CODIGO                   X                                                           Cdigo del puesto de peaje.                                        000071PGVX_CONCE                    X                                                           Administradora de la carretera.                                        000068PGVX_DESCRI                   X                                                           Descripcin puesto de peaje.                                        000061PGVX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PGVX_MSBLQL                   X                                                           Situacin. (1=Activa;2=Inactiva)                                        000027PGVX_NRPCPD                   X                                                           Nmero del puesto de peaje.000070PGVX_RODOV                    X                                                           Carretera del puesto de peaje.                                        000087PGVY_CATPED                   X                                                           Categora del vehculo en el peaje, Consulta estndar en el "Tipo de vehculos - GV3". 000097PGVY_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia se utiliza como clave, no es posible repetir la fecha para una Tarifa de peaje.000009PGVY_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000033PGVY_NMCTPD                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.000027PGVY_NRPCPD                   X                                                           Nmero del puesto de peaje.000041PGVY_VALOR                    X                                                           Valor del peaje para categora vinculada.000040PGVY_VIGENC                   X                                                           Fecha de vigencia de la tarifa de peaje.000008PGVZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PGVZ_NMCIDD                   X                                                           Nombre de la ciudad de destino000019PGVZ_NMCIDO                   X                                                           Nombre de la ciudad000031PGVZ_NMRGDS                   X                                                           Nombre de la regin de destino.000030PGVZ_NMRGOR                   X                                                           Nombre de la regin de origen.000025PGVZ_NRCIDD                   X                                                           Ciudad destino de la ruta000028PGVZ_NRCIDO                   X                                                           Ciudad de origen de la ruta.000023PGVZ_NRPCPD                   X                                                           Nmero puesto de peaje.000018PGVZ_NRRGDS                   X                                                           Regin de destino.000017PGVZ_NRRGOR                   X                                                           Regin de origen.000013PGVZ_UFCIDD                   X                                                           Est/Prov/Reg.000012PGVZ_UFCIDO                   X                                                           Est/Prov/Reg000051PGV_APRORI                    X                                                           Cdigo aprobador origen                            000052PGV_APROV                     X                                                           Cdigo del aprobador                                000085PGV_DATALIB                   X                                                           Fecha de aprobacin del documento de incumbencia                                     000083PGV_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del documento de la incumbencia.                                  000056PGV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                    000019PGV_GRUPO                     X                                                           Grupo de aprobacin000024PGV_ITGRP                     X                                                           tem del Grupo de Aprob.000092PGV_LIBAPRO                   X                                                           Cdigo del aprobador que efectivamente liber el documento.
                                000075PGV_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda del documento de incumbencia.                          000078PGV_NIVEL                     X                                                           Nivel de aprobacin de la incumbencia.                                        000078PGV_NUM                       X                                                           Nmero del documento de la incumbencia                                        000071PGV_OBS                       X                                                           Observaciones de la aprobacin.                                        000058PGV_STATUS                    X                                                           Estatus del control de aprobacin.                        000106PGV_TIPO                      X                                                           Tipo de documento de la pertinencia Ejemplo: PC (Pedido de compra)
                                       000055PGV_TIPOLIM                   X                                                           Tipo de lmite del aprobador.                          000072PGV_TOTAL                     X                                                           Valor total del documento de incumbencia.                               000076PGV_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda del documento de incumbencia.                             000077PGV_USER                      X                                                           Cdigo del usuario de la incumbencia.                                        000062PGV_USERLIB                   X                                                           Cdigo de usuario del aprobador                               000044PGV_USERORI                   X                                                           Cdigo usuario origen                       000059PGV_VALLIB                    X                                                           Valor liberado por la incumbencia.                         000138PGV_VERSAO                    X                                                           Versin del historial de aprobacin. Por cada modificacin del pedido, se generar un nmero de versin.
                                 000025PGW0_CHAR01                   X                                                           Cmp Caracter generico 01 000025PGW0_CHAR02                   X                                                           Campo Caracter Generico 2000025PGW0_CHAR03                   X                                                           Campo Caracter Generico 3000025PGW0_CHAR04                   X                                                           Campo Caracter Generico 4000025PGW0_CHAR05                   X                                                           Campo Caracter Generico 5000031PGW0_CHAVE                    X                                                           Valores de la clave de la tabla000032PGW0_DATA01                   X                                                           Campo generico del tipo fecha 01000020PGW0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PGW0_MEMO01                   X                                                           Campo generico del tipo memo 01000035PGW0_NUM01                    X                                                           Campo generico del tipo numerico 01000035PGW0_NUM02                    X                                                           Campo generico del tipo numerico 02000035PGW0_NUM03                    X                                                           Campo generico del tipo numerico 03000035PGW0_NUM04                    X                                                           Campo generico del tipo numerico 04000035PGW0_NUM05                    X                                                           Campo generico del tipo numerico 05000032PGW0_TABELA                   X                                                           Nombre de la tabla de referencia000076PGW1_AUTSEF                   X                                                           Situacion del documento en el SEFAZ.                                        000080PGW1_CALCAT                   X                                                           Exhibe los errores ocurridos durante calculo automatico de la Lista de embarque.000145PGW1_CARREG                   X                                                           Informar un numero de agrupacion, cuando exista la consolidacion de mas de un documento de cargas en un unico cargamento para calculo del flete. 000090PGW1_CDDEST                   X                                                           Informar el codigo que identifica el destinatario del documento de cargas en el sistema.  000087PGW1_CDREM                    X                                                           Informar el codigo que identifica el remitente del documento de cargas en el sistema.  000050PGW1_CDTPDC                   X                                                           Informar el codigo del tipo de documento de carga.000054PGW1_DANFE                    X                                                           Clave de validacion e-Fact de este documento de carga.000036PGW1_DSESP                    X                                                           Informar la especie de la carga.    000083PGW1_DTALT                    X                                                           Fecha en que el documento de cargas sufrio la ultima modificacion en el sistema.   000046PGW1_DTCAN                    X                                                           Fecha de anulacion del documento de cargas.   000051PGW1_DTEMIS                   X                                                           Informar la fecha en que se emitio el documento.   000087PGW1_DTFRE                    X                                                           Fecha de integracin de la informacin de flete                                        000066PGW1_DTIMPL                   X                                                           Fecha de la implantacion del documento de cargas en el sistema.   000061PGW1_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacion del documento de cargas en el sistema.   000050PGW1_DTPENT                   X                                                           Informe la fecha prevista para entrega, si la hay.000090PGW1_DTPSAI                   X                                                           Informar la fecha prevista de salida o entrada del documento de cargas en el embarcador.  000082PGW1_DTSAI                    X                                                           Informar la fecha de salida o entrada del documento de cargas en el embarcador.   000056PGW1_EMISDC                   X                                                           Informar el codigo del emisor del documento de cargas.  000063PGW1_ENTBAI                   X                                                           Informar el barrio de la direccion de entrega, si existiera.   000059PGW1_ENTCEP                   X                                                           Informar el CP de la direccion de entrega, si existiera.   000061PGW1_ENTCID                   X                                                           Informar el nombre de la ciudad para entrega, si existiera.  000050PGW1_ENTEND                   X                                                           Informar la direccion de entrega, si existiera.   000124PGW1_ENTNRC                   X                                                           Informar el numero de la ciudad para entrega, si la direccion de entrega fuera diferente de la direccion del destinatario.  000062PGW1_ENTUF                    X                                                           Presenta el Estado/Provincia/Region de entrega.               000075PGW1_ENVEDI                   X                                                           Informar si el documento de cargas se envio a la transportadora por EDI.   000077PGW1_FILROM                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque al que est vinculado el documento de carga.000030PGW1_FORI                     X                                                           Sucursal origen del documento.000087PGW1_HRALT                    X                                                           Horario de la ultima modificacion realizada en el documento de cargas en el sistema.   000064PGW1_HRCAN                    X                                                           Horario en que se anulo el documento de cargas en el sistema.   000051PGW1_HRIMPL                   X                                                           Hora de implantacion del Documento de Carga.       000071PGW1_HRLIB                    X                                                           Horario en que el documento de cargas paso a la situacion "Liberado".  000083PGW1_HRPENT                   X                                                           Informar el horario previsto de la entrega.                                        000094PGW1_HRPSAI                   X                                                           Informar el horario previsto para salida o entrada del documento de cargas en el embarcador.  000084PGW1_HRSAI                    X                                                           Informar el horario da salida o entrada del documento de cargas en el embarcador.   000099PGW1_ICMSDC                   X                                                           Indica si el documento de carga (y consecuentemente la mercaderia) tiene incidencia de ICMS o no.  000088PGW1_MOTFRE                   X                                                           Motivo de integracin de la informacin de flete                                        000119PGW1_MOTFT                    X                                                           Motivo de rechazo de integracin con la facturacin para el documento de carga.                                        000140PGW1_MOTFT2                   X                                                           Motivo del rechazo de la grabacin de la fecha de entrega en la factura de salida en el ERP Datasul.                                        000040PGW1_NMDEST                   X                                                           Nombre del destinatario de la carga.    000046PGW1_NMEMIS                   X                                                           Nombre del Emisor del Documento de Cargas.    000037PGW1_NMREM                    X                                                           Nombre del Remitente de la Carga.    000046PGW1_NRDC                     X                                                           Informar el numero del documento de carga.    000061PGW1_NRREG                    X                                                           Informar el codigo que identifica la region en el sistema.   000092PGW1_NRROM                    X                                                           Numero de la lista de embarque de cargas a la cual esta vinculado el documento de cargas.   000060PGW1_ORIGEM                   X                                                           Informar el origen del documento con relacion al sistema.   000060PGW1_ORINR                    X                                                           Informar el numero del documento de origen, si existiera.   000058PGW1_ORISER                   X                                                           Informar la serie del documento de origen, si existiera.  000030PGW1_PEDCLI                   X                                                           Nmero del pedido del cliente.000049PGW1_QTVOL                    X                                                           Informar la cantidad de volumenes de la carga.   000093PGW1_REGCOM                   X                                                           Informar la region comercial a la cual esta vinculada el documento de cargas, si existiera.  000091PGW1_REPRES                   X                                                           Informar el representante comercial responsable por el documento de cargas, si existiera.  000057PGW1_ROMCF                    X                                                           Indica la clasificacion de flete de la lista de embarque.000061PGW1_ROMTO                    X                                                           Indica el tipo de operacion de la lista de embarque.         000066PGW1_ROMTV                    X                                                           Indica el tipo de vehiculo de la lista de embarque.               000026PGW1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000030PGW1_SDOCOR                   X                                                           Serie documento de origen     000136PGW1_SERDC                    X                                                           El campo Serie no tiene validacion de serie pues el archivo puede recibir cualquier tipo de documento para realizar el calculo de flete.000051PGW1_SIT                      X                                                           Situacion del documento de cargas en el sistema.   000052PGW1_SITFRE                   X                                                           Situacin de integracin de la informacin de flete.000108PGW1_SITFT                    X                                                           Situacin de integracin con facturacin para el documento de carga.                                        000205PGW1_SITFT2                   X                                                           Situacin de la integracin de la fecha de entrega del documento en Facturacin - Datasul

Lista de opciones:
1=No enviado;2=Pendiente;3=Rechazado;4=Actualizado;5=Pendiente desactualizacin;6=No se aplica.000053PGW1_TPFRET                   X                                                           Informar el tipo de flete realizado para la carga.   000044PGW1_USO                      X                                                           Informar la finalidad de uso de la carga.   000084PGW1_USUALT                   X                                                           Usuario que realizo la ultima modificacion del documento de cargas en el sistema.   000074PGW1_USUCAN                   X                                                           Usuario que realizo la anulacion del documento de cargas en el sistema.   000077PGW1_USUIMP                   X                                                           Usuario que realizo la implantacion del documento de cargas en el sistema.   000111PGW2_ACINT                    X                                                           Presenta la accion tomada en la integracion del Contrato si es para el Financiero, para el RR.HH. o para Ambos.000037PGW2_CDMTR                    X                                                           Informar el codigo del conductor.    000051PGW2_CDPROP                   X                                                           Informar el codigo del Propietario (Contratado).   000038PGW2_CDVEI1                   X                                                           Informar el codigo del Vehiculo 1.    000038PGW2_CDVEI2                   X                                                           Informar el codigo del vehiculo 2.    000038PGW2_CDVEI3                   X                                                           Informar el codigo del vehiculo 3.    000035PGW2_CIDDES                   X                                                           Codigo de la Ciudad de Termino.    000034PGW2_CIDORI                   X                                                           Codigo de la Ciudad de Origen.    000080PGW2_CIOT                     X                                                           Codigo identificador de la operacion de transaccion.                            000025PGW2_DSESCO                   X                                                           GW2_DSESCO               000029PGW2_DSIACD                   X                                                           Codigo Impuesto INSS Autonomo000036PGW2_DSIACL                   X                                                           Clasificacion Impuesto INSS Autonomo000059PGW2_DSINCD                   X                                                           Codigo Impuesto INSS Empresa                               000064PGW2_DSINCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto INSS Empresa                             000020PGW2_DSIRCD                   X                                                           Codigo Impuesto IRRF000027PGW2_DSIRCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto IRRF000028PGW2_DSISCD                   X                                                           Codigo Impuesto ISS Retenido000035PGW2_DSISCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto ISS Retenido000026PGW2_DSSSCD                   X                                                           Codigo Impuesto SEST/SENAT000033PGW2_DSSSCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto SEST/SENAT000036PGW2_DTCANC                   X                                                           Fecha de Anulacion del Contrato.    000035PGW2_DTCRIA                   X                                                           Fecha de Creacion del Contrato.    000061PGW2_DTFIN                    X                                                           Fecha en que el contrato se envio al financiero para pago.   000036PGW2_DTIMPR                   X                                                           Fecha de Impresion del Contrato.    000103PGW2_DTREC                    X                                                           Fecha que el contrato se envio a la Cobranza para cobro del valor del flete como gasto via integracion.000047PGW2_DTRH                     X                                                           Fecha en que el contrato se envio al RR.HH.    000038PGW2_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Contrato.    000068PGW2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000050PGW2_HRFIN                    X                                                           Hora en que el contrato se envio al financiero.   000108PGW2_HRREC                    X                                                           Horario en que el contrato se envio a la Cobranza para cobro del valor del flete como gasto via integracion.000046PGW2_HRRH                     X                                                           Hora en que el contrato se envio al RR.HH.    000031PGW2_INSSPE                   X                                                           Valor del INSS del Periodo.    000036PGW2_LOCCAR                   X                                                           Informar el local de Cargamento.    000034PGW2_LOCDES                   X                                                           Informar el local de Descarga.    000122PGW2_MATREX                   X                                                           Valor de la matriz de traduccion externa utilizado en la integracion del contrato.                                        000037PGW2_MOTFIN                   X                                                           Integracion - Mot. Rechazo financiero000137PGW2_MOTICM                   X                                                           Motivo da rejeio da atualizao ou Desatualizao do documento de entrada para o ICMS de contrato com autnomo no Recebimento - Datasul000041PGW2_MOTREC                   X                                                           Integracion - Motivo de rechazo recepcion000038PGW2_MOTRH                    X                                                           Integracion - Motivo de rechazo RR.HH.000044PGW2_NMABRV                   X                                                           Nombre abreviado del emisor propietario.    000018PGW2_NMCIDO                   X                                                           Ciudad Origen.    000019PGW2_NMCIDT                   X                                                           Ciudad Termino.    000038PGW2_NMMTR                    X                                                           Nombre del Conductor del Contrato.    000040PGW2_NRCONT                   X                                                           Numero del Contrato con el Autonomo.    000052PGW2_OBS                      X                                                           Campo disponible para informar las observaciones.   000052PGW2_PCIMS                    X                                                           Percentual de ICMS aplicado ao contrato de autnomos000029PGW2_PLACA1                   X                                                           Matricula del Vehiculo 1.    000029PGW2_PLACA2                   X                                                           Matricula del Vehiculo 2.    000029PGW2_PLACA3                   X                                                           Matricula del vehiculo 3.    000033PGW2_PZCARG                   X                                                           Informar el plazo para carga.    000036PGW2_PZDESC                   X                                                           Informar el plazo para descarga.    000033PGW2_PZENTR                   X                                                           Informar el plazo de Entrega.    000027PGW2_QTDEIR                   X                                                           Numero de Dependientes.    000036PGW2_QTDIST                   X                                                           Informar la distancia recorrida.    000023PGW2_QTENTR                   X                                                           Numero de Entregas.    000015PGW2_QTPESO                   X                                                           Peso Total.    000029PGW2_RESCAR                   X                                                           Responsable por la Carga.    000044PGW2_RESDES                   X                                                           Informar el responsable por la descarga.    000070PGW2_SITCON                   X                                                           Indica la situacion del contrato si esta creado, impreso o anulado.   000044PGW2_SITFIN                   X                                                           Situacion del contrato en el financiero.    000096PGW2_SITICM                   X                                                           Nota fiscal para ICMS do contrato gerada no recebimento?                                        000091PGW2_SITREC                   X                                                           Presenta la situacion del contrato en la Recepcion.                                        000046PGW2_SITRH                    X                                                           Situacion del Contrato en Recursos Humanos.   000038PGW2_TEST1                    X                                                           Informar el nombre del Testigo 1.;    000037PGW2_TEST2                    X                                                           Informar el nombre del Testigo 2.    000049PGW2_USUCAN                   X                                                           Usuario que realizo la anulacion del contrato.   000021PGW2_USUCRI                   X                                                           Usuario Creacion.    000058PGW2_USUFIN                   X                                                           Nombre del usuario que envio el contrato al financiero.   000102PGW2_USUREC                   X                                                           usuario que envio el contrato a la Cobranza para cobro del valor del flete como gasto via integracion.000024PGW2_USURH                    X                                                           Usuario Envio RR.HH.    000048PGW2_VLADIC                   X                                                           Suma de los valores adicionales del contrato.   000055PGW2_VLBAIN                   X                                                           Valor de la base de calculo del INSS Autonomo.         000027PGW2_VLBAIR                   X                                                           Valor de la Base de IR.    000089PGW2_VLDEDP                   X                                                           Valor que se descontara de la base de impuestos considerando el numero de dependientes.  000049PGW2_VLDESC                   X                                                           Suma del valor de los Descuentos del Contrato.   000031PGW2_VLFRET                   X                                                           Valor del Flete Contratado.    000074PGW2_VLICMS                   X                                                           Valor de ICMS do contrato autnomo                                        000038PGW2_VLIMP                    X                                                           Muestra el valor de los impuestos.    000044PGW2_VLINEM                   X                                                           Valor del INSS que la Empresa debe pagar.   000033PGW2_VLINOE                   X                                                           Valor de INSS otras empresas.    000036PGW2_VLINSS                   X                                                           Valor Retenido del INSS Tercero.    000019PGW2_VLIRRF                   X                                                           Valor del IRRF.    000028PGW2_VLISS                    X                                                           Valor del ISS por Pagar.    000026PGW2_VLLIQ                    X                                                           Muestra el Valor Neto.    000048PGW2_VLMUDE                   X                                                           Valor de la Multa por atraso en la descarga.    000047PGW2_VLMUEN                   X                                                           Valor de la multa por atraso en la entrega.    000041PGW2_VLREIR                   X                                                           Valor por descontar de la base de IR.    000025PGW2_VLSEST                   X                                                           Valor del SEST/SENAT.    000104PGW3_ACINT                    X                                                           Presenta a que modulo se integro el documento de flete, en el Fiscal, Recepcion o Ambos.                000026PGW3_BASCOF                   X                                                           Base de calculo del COFINS000046PGW3_BASIMP                   X                                                           Informar la base de calculo del ICMS o ISS.   000023PGW3_BASPIS                   X                                                           Base de calculo del PIS000025PGW3_CC                       X                                                           Centro de costo          000091PGW3_CDCONS                   X                                                           Informar el codigo del consignatario del documento de flete en el sistema, si existiera.   000076PGW3_CDDEST                   X                                                           Informar el codigo del destinatario del documento de flete en el sistema.   000087PGW3_CDESP                    X                                                           Informar el codigo/sigla que identifica el tipo de documento de flete en el sistema.   000073PGW3_CDREM                    X                                                           Informar el codigo del remitente del documento de flete en el sistema.   000076PGW3_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete                                        000066PGW3_CFOP                     X                                                           Informar el codigo CFOP del documento de flete.                   000044PGW3_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable                000025PGW3_CPDGFE                   X                                                           GW3_CPDGFE               000097PGW3_CRDICM                   X                                                           Informe si el ICMS del Documento de flete genera crdito.                                        000108PGW3_CRDPC                    X                                                           Informe si el PIS y el COFINS del documento de flete genera crdito.                                        000058PGW3_CTE                      X                                                           Informar la clave de validacion del e-CT y en la SEFAZ.   000564PGW3_DESCUS                   X                                                           Cdigo del gasto utilizado en la integracin del costo de flete con el SIGATMS. Este campo se atribuye automticamente despus de la determinacin del tipo de clculo del documento de flete. La atribucin utiliza los parmetros de cdigo de gasto, de acuerdo con el tipo de clculo informado, es decir, para cada tipo de clculo existe un respectivo parmetro con el cdigo de gasto por atribuirse. An as, es posible modificarlo. El cdigo de gasto debe estar obligatoriamente registrado en el SIGATMS, si hubiera integracin del costo de flete con este mdulo.
000122PGW3_DSOFCF                   X                                                           Presenta la clasificacion fiscal del item en el modulo OF cuando se integra con el sistema datasul.                       000095PGW3_DSOFCS                   X                                                           Presenta el codigo del servicio en el modulo OF cuando se integra con el sistema datasul.      000092PGW3_DSOFCT                   X                                                           Presenta la cuenta contable en el modulo OF cuando se integra con el sistema datasul.       000128PGW3_DSOFDT                   X                                                           Presenta el tipo de fecha (entrada, financiera o informada) en el modulo OF cuando se integra con el sistema datasul.           000087PGW3_DSOFIT                   X                                                           Presenta el codigo del item del modulo Fiscal cuando se integra con el sistema datasul.000104PGW3_DSOFUM                   X                                                           Presenta la unidad de medida del item del modulo Fiscal cuando se integra con el sistema datasul.       000081PGW3_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000061PGW3_DTAPR                    X                                                           Fecha de aprobacion del documento de flete por el usuario.   000125PGW3_DTBLQ                    X                                                           Presenta la fecha de bloqueo del documento de flete, cuando hay bloqueo, es decir, cuando este no se aprueba automaticamente.000091PGW3_DTCUS                    X                                                           Fecha de integracin del costo de flete con el TMS.                                        000044PGW3_DTEMFA                   X                                                           Fecha de emision de la factura de flete.    000055PGW3_DTEMIS                   X                                                           Informar la fecha de emision del documento de flete.   000074PGW3_DTENT                    X                                                           Informar la fecha de recepcion del documento de flete en el embarcador.   000092PGW3_DTFIN                    X                                                           Fecha en la cual la factura de flete vinculada se envi al Financiero para pago             000108PGW3_DTFIS                    X                                                           Presenta la fecha de integracion con el Fiscal, si el documento de flete ya se integro con el modulo Fiscal.000098PGW3_DTREC                    X                                                           Fecha en que el documento se envio al modulo de Recepcion.                                        000075PGW3_DTVCFT                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura.                                        000071PGW3_DTVNFT                   X                                                           Fecha de vencimiento utilizada en la generacin de la factura separada.000044PGW3_EMIFAT                   X                                                           Codigo del emisor de la factura de flete.   000082PGW3_EMISDF                   X                                                           Informar el codigo del emisor responsable por la emision del documento de flete.  000036PGW3_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura de flete.    000069PGW3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000125PGW3_FILTOM                   X                                                           Sucursal tomadora del servicio. Solo se cumplimenta cuando es diferente de la sucursal recepcionadora del documento de flete.000036PGW3_FRPESO                   X                                                           Informar el valor de flete peso.    000028PGW3_FRVAL                    X                                                           Informar el flete valor.    000039PGW3_HRAPR                    X                                                           Hora de aprobacin                     000065PGW3_ICMPDG                   X                                                           Informar si el valor del peaje forma parte de la base de ICMS.   000073PGW3_IMPRET                   X                                                           Valor del impuesto por retenerse.                                        000029PGW3_ITEMCT                   X                                                           tem de la cuenta contable   000047PGW3_MOTAPR                   X                                                           Motivo de aprobacion del documento de flete.   000089PGW3_MOTBLQ                   X                                                           Descripcion de las divergencias acusadas por la verificacion realizada por el sistema.   000066PGW3_MOTCUS                   X                                                           Motivo de rechazo de la integracin del costo de flete con el TMS.000082PGW3_MOTFIN                   X                                                           Integracin - Motivo de rechazo financiero                                        000038PGW3_MOTFIS                   X                                                           Integracion - Motivo de rechazo fiscal000041PGW3_MOTMLA                   X                                                           Motivo de rechazo del registro en el MLA.000040PGW3_MOTREC                   X                                                           Integracion - Mot. de rechazo. Recepcion000031PGW3_MUNFIM                   X                                                           Municipio final del transporte.000051PGW3_MUNINI                   X                                                           Cdigo municipio inicial del transporte en el e-CT.000033PGW3_NATFRE                   X                                                           GW3_NATFRE                       000056PGW3_NMCONS                   X                                                           Nombre del consignatario del documento de flete.        000024PGW3_NMDEST                   X                                                           Nombre del Destinatario.000036PGW3_NMEMIS                   X                                                           Nombre del emisor del documento.    000030PGW3_NMREM                    X                                                           Nombre del Remitente.         000046PGW3_NRDF                     X                                                           Informar el numero del documento de flete.    000034PGW3_NRFAT                    X                                                           Numero de la factura de flete.    000090PGW3_OBS                      X                                                           Informar cualquier informacion relevante para el sistema, acerca del documento de flete.  000070PGW3_ORIDTE                   X                                                           Informar la fecha de emision del documento de origen, si lo hay.      000056PGW3_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del archivo del documento de flete.    000058PGW3_ORINR                    X                                                           Informar el numero del documento de origen, si lo hay.    000068PGW3_ORISER                   X                                                           Informar la serie del documento de origen, si la hay.               000053PGW3_PCIMP                    X                                                           Informar la alicuota del ICMS o ISS segun el caso.   000036PGW3_PCRET                    X                                                           Porcentaje de retencion de impuesto.000070PGW3_PDGFRT                   X                                                           Informar si el valor del peaje esta incluido en el valor del flete.   000084PGW3_PDGPIS                   X                                                           Informar si el valor del peaje debe conformar la base de calculo de PIS y COFINS.   000053PGW3_PEDAG                    X                                                           Informar el valor de peaje del documento de flete.   000078PGW3_PESOC                    X                                                           Informar el peso cubicado de la carga del documento de flete en kilogramos.   000069PGW3_PESOR                    X                                                           Informar el peso de la carga del documento de flete en kilogramos.   000032PGW3_PRITDF                   X                                                           Codigo Item Registro de Entrada.000080PGW3_QTDCS                    X                                                           Informar la cantidad de documentos de carga vinculados al documento de flete.   000072PGW3_QTVOL                    X                                                           Informar la cantidad de volumenes de la carga del documento de flete.   000057PGW3_SERDF                    X                                                           Informar la serie del documento de flete si existiera.   000033PGW3_SERFAT                   X                                                           Serie de la factura de flete.    000050PGW3_SIT                      X                                                           Situacion del documento de flete en el sistema.   000200PGW3_SITCUS                   X                                                           Situacin de la integracin del costo de transporte con TMS. Valores vlidos: 0=No se aplica;1=No enviado;2=Actualizado;3=Rechazado;4Pendiente de actualizacin.                                        000129PGW3_SITDIV                   X                                                           Indica si la divergencia de valores entre Clculo de flete y Documento de flete se aplicar como descuento en la Factura de flete000110PGW3_SITFIN                   X                                                           Indica la situacin de la factura vinculada con relacin al financiero                                        000112PGW3_SITFIS                   X                                                           Situacion del documento de flete en el sistema con relacion a la integracion con las rutinas fiscales del ERP.  000213PGW3_SITMLA                   X                                                           Situacin de integracin de la negociacin de fletes con el MLA. Lista de opciones: 1=No enviado;2=Pendiente;3=Rechazado;4=Aprobado;5=Pend. Desactualizacin;6=No se aplica;7=Enviado/Esperando;8=Pend. Actualizacion000061PGW3_SITREC                   X                                                           Presenta la situacion del documento de flete en la Recepcion.000057PGW3_TAXAS                    X                                                           Informar el valor de las tasas del documento de flete.   000007PGW3_TES                      X                                                           GW3_TES000127PGW3_TPCTB                    X                                                           Define si el valor del documento del flete se contabilizar o se apropiara como gasto.                                         000012PGW3_TPCTE                    X                                                           Tipo de CT-e000056PGW3_TPDF                     X                                                           Seleccionar el tipo de documento de flete.              000101PGW3_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto (ICMS o ISS) del tipo de documento de flete informado.                              000063PGW3_TPOPER                   X                                                           Indica el tipo de operacin inteligente del documento de flete.000085PGW3_TRBIMP                   X                                                           Informar el tipo de tributacion del ICMS o ISS con relacion al documento de fletes.  000034PGW3_UFFIM                    X                                                           Est/Prov/Reg final del transporte.000035PGW3_UFINI                    X                                                           Est/Prov/Reg inicio del transporte.000043PGW3_USO                      X                                                           Indica la finalidad del documento de flete.000055PGW3_USUAPR                   X                                                           Nombre del usuario que aprobo el documento de flete.   000070PGW3_USUBLQ                   X                                                           Nombre del usuario que bloqueo el documento de flete en el sistema.   000065PGW3_USUCUS                   X                                                           Usuario que efectu la integracin del costo de flete con el TMS.000067PGW3_USUIMP                   X                                                           Nombre del usuario que creo el documento de flete en el sistema.   000045PGW3_VLCARG                   X                                                           Valor de la carga del documento de flete.    000056PGW3_VLCOF                    X                                                           Valor correspondiente al COFINS del Documento de Flete. 000050PGW3_VLDF                     X                                                           Informar el valor total del documento de flete.   000083PGW3_VLDIV                    X                                                           Muestra la diferencia entre el valor del Clculo de flete y del Documento de flete.000059PGW3_VLIMP                    X                                                           Informar el valor del ICMS o ISS del documento de flete.   000052PGW3_VLPIS                    X                                                           Valor correspondiente al PIS del Documento de Flete.000076PGW3_VOLUM                    X                                                           Informar el volumen de la carga del documento de flete en metros cubicos.   000012PGW3_XMLTRB                   X                                                           XML del e-CT000044PGW4_CDESP                    X                                                           Codigo de la especie del documento de flete.000040PGW4_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del documento de Flete.000041PGW4_EMISDC                   X                                                           Codigo del Emisor del Documento de Carga.000041PGW4_EMISDF                   X                                                           Codigo del emisor del documento de Flete.000068PGW4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000046PGW4_NMEMIS                   X                                                           Nombre del Emisor del Documento de Carga.     000044PGW4_NRDC                     X                                                           Informar el numero del documento de carga.  000037PGW4_NRDF                     X                                                           Numero del documento de flete.       000026PGW4_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000051PGW4_SERDC                    X                                                           Informar la sere del documento de carga, si lo hay.000043PGW4_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete.              000050PGW4_TPDC                     X                                                           Informar el tipo do Documento de Carga.           000074PGW5_BASEST                   X                                                           Indica si el valor se considerara en la base de calculo del SEST/SENAT.   000120PGW5_BASINS                   X                                                           Indica si el valor se considerara en la base de calculo del INSS, tanto en la parte autonomo como en la parte empresa.  000068PGW5_BASIRR                   X                                                           Indica si el valor se considerara en la base de calculo del IRRF.   000067PGW5_BASISS                   X                                                           Indica si el valor se considerara en la base de calculo del ISS.   000059PGW5_CDVLAD                   X                                                           Identificador del valor adicional vinculado al contrato.   000069PGW5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000055PGW5_NRCONT                   X                                                           Numero del contrato al cual esta vinculado el valor.   000076PGW5_OPERAC                   X                                                           Indica si el valor se agregara o descontara del valor bruto del contrato.   000061PGW5_VALOR                    X                                                           Valor que se agregara o descontara del total del contrato.   000059PGW6_DINDEN                   X                                                           Descuento indemnizatorio, incluido mediante una ocurrencia.000028PGW6_DSESPF                   X                                                           Especie de Titulo Factura   000047PGW6_DSICCD                   X                                                           Codigo Impuesto ICMS Retenido                  000044PGW6_DSICCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto ICMS Retenido        000028PGW6_DSISCD                   X                                                           Codigo Impuesto ISS Retenido000075PGW6_DSISCL                   X                                                           Clasificacion Impuesto ISS Retenido                                        000079PGW6_DTAPR                    X                                                           Fecha en que la factura de flete se aprobo para pago, despues de verificarse.  000049PGW6_DTBLOQ                   X                                                           Fecha en que ocurrio el bloqueo de la factura.   000058PGW6_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacion de la factura de flete en el sistema.   000044PGW6_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la factura de flete.    000068PGW6_DTFIN                    X                                                           Fecha en que la factura de flete se envio al Financiero para pago.  000065PGW6_DTLIQD                   X                                                           Fecha de liquidacin del ttulo en el Cuentas por pagar (Datasul)000048PGW6_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura de flete.    000044PGW6_EMIFAT                   X                                                           Codigo del emisor de la factura de flete.   000069PGW6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000125PGW6_FILTOM                   X                                                           Sucursal tomadora del servicio. Solo se cumplimenta cuando es diferente de la sucursal recepcionadora del documento de flete.000078PGW6_HRAPR                    X                                                           Hora en que la factura de flete se aprobo para pago, despues de verificarse.  000048PGW6_HRBLOQ                   X                                                           Hora en que ocurrio el bloqueo de la factura.   000081PGW6_HRFIN                    X                                                           Hora en que la factura de flete se envio al Financiero, despues de verificarse.  000107PGW6_MARKBR                   X                                                           Permite la seleccin de la Facturas de flete para integracin con el ERP. Utilizado en el programa GFEA072.000123PGW6_MATREX                   X                                                           Valor de la matriz de traduccion externa utilizada en la integracion de la factura.                                        000046PGW6_MOTBLO                   X                                                           Motivo del bloqueo de la factura de flete.    000048PGW6_MOTDES                   X                                                           Motivo del desbloqueo de la factura de flete.   000059PGW6_MOTFIN                   X                                                           Integracion - Motivo de rechazo financiero                 000057PGW6_MOTMLA                   X                                                           Motivo de rechazo del registro en el MLA.                000114PGW6_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera. Edicin de campo permitida nicamente con el parmetro MV_ERPGFE = 1 (Protheus)000044PGW6_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor de la factura de flete.   000034PGW6_NRFAT                    X                                                           Numero de la factura de flete.    000048PGW6_OBS                      X                                                           Observaciones acerca de la factura de flete.    000069PGW6_ORIGEM                   X                                                           Indica de que forma la factura de flete se registro en el sistema.   000020PGW6_PRNAT                    X                                                           Naturaleza de Titulo000033PGW6_SERFAT                   X                                                           Serie de la factura de flete.    000090PGW6_SITAPR                   X                                                           Indica la situacion de la factura de flete con relacion a su verificacion y aprobacion.   000064PGW6_SITFIN                   X                                                           Indica la situacion de la factura con relacion al Financiero.   000213PGW6_SITMLA                   X                                                           Situacin de integracin de la negociacin de fletes con el MLA. Lista de opciones: 1=No enviado;2=Pendiente;3=Rechazado;4=Aprobado;5=Pend. Desactualizacin;6=No se aplica;7=Enviado/Esperando;8=Pend. Actualizacin000069PGW6_USUAPR                   X                                                           Nombre del usuario de aprobacion de la factura de flete para pago.   000078PGW6_USUBLO                   X                                                           Nombre del usuario cuya operacion genero el bloqueo de la factura de flete.   000066PGW6_USUFIN                   X                                                           Nombre del usuario que envio la factura de flete al Financiero.   000097PGW6_USUIMP                   X                                                           Usuario de creacin de la factura de flete en el sistema.                                        000052PGW6_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento cedido en la factura de flete.   000065PGW6_VLFATU                   X                                                           Valor bruto de la factura de flete, sin descuentos o aumentos.   000072PGW6_VLICMS                   X                                                           Valor de ICMS correspondiente a los fletes mencionados en la factura.   000112PGW6_VLICRE                   X                                                           Valor de ICMS que se retendra en el pago de la factura. Este valor se descuenta del valor bruto de la factura.  000083PGW6_VLIRRF                   X                                                           Valor IRRF con el que se generar el ttulo del impuesto en el backoffice Protheus.000022PGW6_VLISRE                   X                                                           Valor de ISS retenido.000082PGW6_VLISS                    X                                                           Valor total de ISS de los documentos de flete vinculados a la factura de flete.   000054PGW6_VLJURO                   X                                                           Valor de intereses cobrados en la factura de flete.   000026PGW7_CTACTB                   X                                                           Informe la cuenta contable000016PGW7_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision000033PGW7_EMIFAT                   X                                                           Emisor de la factura             000020PGW7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PGW7_NRFAT                    X                                                           Numero de la factura.000009PGW7_SEQ                      X                                                           Secuencia000042PGW7_SERFAT                   X                                                           Serie de la factura.                      000081PGW7_UNINEG                   X                                                           Unidad de negocio de los asientos contables de la factura.                       000070PGW8_ATUATF                   X                                                           Indica el item como un activo.                                        000051PGW8_CDCLFR                   X                                                           Informar el codigo de la clasificacion de flete.   000052PGW8_CDTPDC                   X                                                           Informar el tipo de documento de cargas del item.   000037PGW8_CFOP                     X                                                           CFOP del item del Documento de Carga.000053PGW8_CRDICM                   X                                                           Acredita ICMS                                        000060PGW8_DIFICM                   X                                                           Diferencial alicuota                                        000045PGW8_DSCLFR                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de flete.    000056PGW8_DSITEM                   X                                                           Informar la descripcion del item del documento de carga.000069PGW8_DSTPIT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Item.                                        000053PGW8_EMISDC                   X                                                           Codigo del emisor del documento de carga del item.   000087PGW8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.                  000036PGW8_INFO1                    X                                                           Dato agrupador para contabilidad.   000036PGW8_INFO2                    X                                                           Dato agrupador para contabilidad.   000036PGW8_INFO3                    X                                                           Dato agrupador para contabilidad.   000036PGW8_INFO4                    X                                                           Dato agrupador para contabilidad.   000036PGW8_INFO5                    X                                                           Dato agrupador para contabilidad.   000086PGW8_ITEM                     X                                                           Informar el codigo o la nomenclatura que identifica el item del documento de carga.   000043PGW8_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga del item.    000051PGW8_PESOC                    X                                                           Informar el peso cubicado del item de la carga.    000047PGW8_PESOR                    X                                                           Informar el peso real del item de la carga.    000047PGW8_QTDALT                   X                                                           Campo para los pesos o cantidades alternativas.000034PGW8_QTDE                     X                                                           Informar la cantidad del item.    000083PGW8_RATEIO                   X                                                           Informar si el item debe formar parte del prorrateo contable del valor de flete.   000026PGW8_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000065PGW8_SEQ                      X                                                           Numero secuencial que numera el item en el documento de carga.   000042PGW8_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga del item.    000104PGW8_TPITEM                   X                                                           Informar el codigo del tipo de item cuando haya tributacion especifica de ICMS para el flete del item.  000054PGW8_TRIBC                    X                                                           Informar si el flete del item se tributa de COFINS.   000051PGW8_TRIBP                    X                                                           Informar si el flete del item se tributa de PIS.   000060PGW8_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida del tem del documento de carga.000105PGW8_UNINEG                   X                                                           Informe la unidad de negocio del item de los documentos de carga.                                        000087PGW8_VALLIQ                   X                                                           Valor neto del tem para su clculo cuando est seleccionado en el componente de flete.000060PGW8_VALOR                    X                                                           Valor del item para calculo de ad valorem, cuando exista.   000069PGW8_VOLUME                   X                                                           Informar el volumen total ocupado por los items en metros cubicos.   000060PGW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PGW9_NRCONT                   X                                                           Numero del contrato                                        000009PGW9_SEQ                      X                                                           Secuencia000084PGW9_UNINEG                   X                                                           informe la unidad de negocio del asiento contable con contrato de autonomos.        000068PGWA_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor del documento vinculado al movimiento contable.   000099PGWA_CDESP                    X                                                           Especie de documento de flete, cuando el movimiento contable se vincule a este tipo de documento.  000079PGWA_CDTRAN                   X                                                           Identificador de la transaccion a la cual se vincula el movimiento contable.   000032PGWA_CODEST                   X                                                           Cdigo del sublote de reversin.000043PGWA_CODLOT                   X                                                           Presenta el codigo del Lote de Integracion.000055PGWA_CTACRE                   X                                                           Cuenta contable de credito del valor del movimiento.   000054PGWA_CTADEB                   X                                                           Cuenta contable de debito del valor del movimiento.   000080PGWA_DEMONS                   X                                                           Indica si el movimiento contable se listo en el estado demostrativo contable.   000038PGWA_DSCTCR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWA_DSCTDB                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000069PGWA_DSHIST                   X                                                           Descripcion breve del movimiento contable, finalidad, origen, etc.   000075PGWA_DSTRAN                   X                                                           Identificador de la transaccion a la que se
vincula el movimiento contable.000067PGWA_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento vinculado al movimiento contable.   000047PGWA_DTMOV                    X                                                           Fecha de referencia del movimiento contable.   000069PGWA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000036PGWA_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor del documento.    000057PGWA_NRDOC                    X                                                           Numero del documento vinculado al movimiento contable.   000038PGWA_SEQ                      X                                                           Secuencia del movimiento contable.    000056PGWA_SERIE                    X                                                           Serie del documento vinculado al movimiento contable.   000049PGWA_SITCTB                   X                                                           Situacion de Integracion del Movimiento Contable.000054PGWA_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento vinculado al movimiento contable.   000077PGWA_TPMOV                    X                                                           Indica si el movimiento se refiere a la provision o realizacion del flete.   000100PGWA_UNINEG                   X                                                           Informe la unidad de negocio para los movimientos contables.                                        000034PGWA_VLMOV                    X                                                           Valor del movimiento contable.    000053PGWB_CDTPDC                   X                                                           Informar el codigo del tipo de documento de carga.   000038PGWB_CDUNIT                   X                                                           Informar el codigo del unitizador.    000074PGWB_DSUNIT                   X                                                           Descripcion del Unitizador utilizado en el documento de carga.            000041PGWB_EMISDC                   X                                                           Codigo del Emisor del Documento de Carga.000069PGWB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000046PGWB_NRDC                     X                                                           Informar el numero del documento de carga.    000062PGWB_QTDE                     X                                                           Informar la cantidad de unitizadores que conforma la carga.   000026PGWB_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000045PGWB_SERDC                    X                                                           Informar la serie del documento de carga.    000082PGWC_CDESP                    X                                                           Cdigo de la clase del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.000080PGWC_CODDES                   X                                                           Cdigo del gasto del documento de flete.                                        000094PGWC_DOC                      X                                                           Nmero del documento del costo de flete en el SIGATMS.                                        000120PGWC_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.                                        000110PGWC_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.                                        000085PGWC_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.000089PGWC_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem del gasto del documento de flete.                                        000110PGWC_NRDF                     X                                                           Nmero del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.                                        000069PGWC_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete vinculado al costo de flete del SIGATMS.000035PGWD_ACAODC                   X                                                           Accion sobre el Documento de Carga.000035PGWD_ACAODF                   X                                                           Accion sobre el Documento de Flete.000035PGWD_CDMOT                    X                                                           Codigo del motivo de la ocurrencia.000094PGWD_CDPTCT                   X                                                           Codigo del punto de control vinculado a la ocurrencia.                                        000029PGWD_CDREC                    X                                                           Cdigo del receptor de carga.000030PGWD_CDTIPO                   X                                                           Codigo del tipo de ocurrencia.000068PGWD_CDTRP                    X                                                           Transportador de los Documentos de Carga vinculados a la ocurrencia.000194PGWD_CHVEXT                   X                                                           Nmero generado por la rutina de integracin para identificacin. Utilice el separador ;' para los campos. TMS=nmero y secuencia de la ocurrencia(DUA).
                                        000077PGWD_DESPRE                   X                                                           Descripcion de prestador de servicio.                                        000040PGWD_DSMOT                    X                                                           Descripcion del motivo de la ocurrencia.000042PGWD_DSOCOR                   X                                                           Descripcion breve de la ocurrencia.       000053PGWD_DSPROB                   X                                                           Texto que describe el hecho que genero la ocurrencia.000065PGWD_DSSOLU                   X                                                           Texto que describre la accion tomada para resolver la ocurrencia.000035PGWD_DSTIPO                   X                                                           Descripcion del tipo da ocurrencia.000051PGWD_DTBAI                    X                                                           Fecha en la cual la ocurrencia se aprobo o reprobo.000057PGWD_DTCRIA                   X                                                           Fecha en la cual se registro la ocurrencia en el sistema.000038PGWD_DTOCOR                   X                                                           Fecha en la que sucedio la ocurrencia.000064PGWD_DTTMS                    X                                                           Registra la fecha en que la ocurrencia se envio para el SIGATMS.000069PGWD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000050PGWD_HRBAI                    X                                                           Hora en la cual se aprobo o reprobo la ocurrencia.000056PGWD_HRCRIA                   X                                                           Hora en la cual se registro la ocurrencia en el sistema.000022PGWD_HROCOR                   X                                                           Hora de la ocurrencia.000030PGWD_MAXQBR                   X                                                           % mximo de divisin admitida.000098PGWD_MOTTMS                   X                                                           Registra el motivo de rechazo de la integracion con SIGATMS.                                      000049PGWD_NMCLI                    X                                                           Nombre del cliente relacionado con la ocurrencia.000110PGWD_NMCONT                   X                                                           Nombre de la persona de contacto que reporto la ocurrencia o que puede activarse para mas detalles sobre esta.000082PGWD_NMREC                    X                                                           Permite identificar al receptor de las cargas en el evento de registro de entrega.000042PGWD_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportador de la ocurrencia.000097PGWD_NRMOV                    X                                                           Numero del movimiento de patio vinculado a la ocurrencia.                                        000051PGWD_NROCO                    X                                                           Numero que identifica la ocurrencia en la sucursal.000024PGWD_ORIGEM                   X                                                           Origen de la ocurrencia.000142PGWD_PESO                     X                                                           Peso de los tems del Documento de carga cuando se utiliza el control de indemnizaciones por ocurrencia de transporte.                        000078PGWD_PRESTS                   X                                                           Prestador de servicio de la ocurrencia                                        000112PGWD_QTDVOL                   X                                                           Registra la cantidad de volumenes de la carga que estan envueltos en la ocurrencia                              000195PGWD_QTPERN                   X                                                           Cantidad de pernoctadas que se pagaran en esta ocurrencia. Este valor se multiplicara por el valor de pernoctadas informado en la tabla de flete correspondiente al documento de carga relacionado.000034PGWD_SIT                      X                                                           Situacion de la ocurrencia.       000116PGWD_SITTMS                   X                                                           Registra la situacion de la ocurrencia en relacion a la integracion con SIGATMS.                                    000079PGWD_URLENT                   X                                                           Campo para cumplimentacin de url de archivo de la evidencia de entrega (taln)000076PGWD_USUBAI                   X                                                           Nombre del usuario que realizo la aprobacion o reprobacion de la ocurrencia.000060PGWD_USUCRI                   X                                                           Nombre del usuario que registro la ocurrencia en el sistema.000103PGWD_VALIND                   X                                                           Valor de la Indemnizacin cuando se utiliza el control de indemnizaciones por ocurrencia de transporte.000037PGWE_CDTPDC                   X                                                           Codigo del tipo de documento de carga000118PGWE_CHVEXT                   X                                                           Clave de xito externa del registro, con la lista de campos separados por punto y coma, para relacin con el SIGATMS. 000049PGWE_EMISDC                   X                                                           Codigo del Emitente Emisor del Documento de Carga000036PGWE_FILDT                    X                                                           Sucursal del Documento de Transporte000195PGWE_NRCIDO                   X                                                           Informe el numero de la ciudad de origen cuando desee que el sistema calcule el flete considerando la ciudad informada en vez de la ciudad de la direccion del Remitente de cada Documento de Carga000029PGWE_NRDC                     X                                                           Numero del Documento de Carga000034PGWE_NRDT                     X                                                           Numero del Documento de Transporte000027PGWE_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal 000026PGWE_SDOCDT                   X                                                           Serie del documento fiscal000028PGWE_SERDC                    X                                                           Serie del Documento de Carga000033PGWE_SERDT                    X                                                           Serie del Documento de Transporte000067PGWF_ADICIS                   X                                                           Indica si el valor de ICMS o ISS debe agregarse al valor del flete.000066PGWF_AGRUP                    X                                                           Indica si el calculo proviene de una agrupacion de otros calculos.000046PGWF_BAIENT                   X                                                           Nombre del barrio de entrega de la mercaderia.000055PGWF_BAPICO                   X                                                           Valor utilizado con base de calculo para el PIS/COFINS.000046PGWF_BASCBS                   X                                                           Base de clculo utilizada para el impuesto CBS000046PGWF_BASIBS                   X                                                           Base de clculo utilizada para el impuesto IBS000049PGWF_BASICM                   X                                                           Valor utilizado con base de calculo para el ICMS.000048PGWF_BASISS                   X                                                           Valor utilizado como base de calculo del ISS.   000100PGWF_CARREG                   X                                                           Identificador de carga. Puede ser el numero de la lista de embarque de carga o un codigo de rastreo.000078PGWF_CDESP                    X                                                           Tipo de documento de flete relacionado                                        000076PGWF_CDTPS                    X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete                                        000076PGWF_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete                                        000066PGWF_CIDDES                   X                                                           Numero de la ciudad de destino hasta donde se calcula el el flete.000048PGWF_CIDENT                   X                                                           Numero de la ciudad de entrega de la mercaderia.000071PGWF_CIDORI                   X                                                           Numero de la ciudad de origen, a partir de la cual se calcula el flete.000134PGWF_CRDICM                   X                                                           Informe si el ICMS previsto en el Clculo de Flete generara credito por el documento de flete.                                        000150PGWF_CRDPC                    X                                                           Informe si el PIS  y  el COFINS previstos en el Clculo de Flete generara credito por el documento de flete.                                          000081PGWF_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000048PGWF_DTCRIA                   X                                                           Fecha en la cual se creo el calculo.            000054PGWF_DTEMDF                   X                                                           Fecha de emisin del documento de flete.              000080PGWF_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento de flete.                                        000106PGWF_DTPREN                   X                                                           Fecha prevista de entrega de la mercaderia, calculada con base en el plazo informado en la tabla de flete.000053PGWF_EMIDES                   X                                                           Codigo del emisor cliente que recibira la mercaderia.000076PGWF_EMIPAG                   X                                                           Codigo del emisor que sera el responsable por el pago del flete.            000032PGWF_EMIRED                   X                                                           Codigo del emisor de Redespacho.000058PGWF_EMIREM                   X                                                           Codigo del emisor cliente que esta enviando la mercaderia.000040PGWF_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento de flete de clculo000038PGWF_ENDENT                   X                                                           Direccion de entrega de la mercaderia.000069PGWF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000075PGWF_FILPRE                   X                                                           Sucursal emisora de la factura previa a la cual  esta vinculada el calculo.000053PGWF_FILROM                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque del clculo de flete000056PGWF_FINCAL                   X                                                           Indica a que documento de flete se vinculara el calculo.000035PGWF_HRCRIA                   X                                                           Hora en la cual se creo el calculo.000105PGWF_HRPREN                   X                                                           Hora prevista de entrega de la mercaderia, calculada con base en el plazo informado en la tabla de flete.000045PGWF_ICMRET                   X                                                           Valor de ICMS que el embarcador debe retener.000076PGWF_IDFRVI                   X                                                           Indica si el calculo corresponde a un flete unico que cubre varias entregas.000048PGWF_IDTRIB                   X                                                           ID Secuencial generado para el tributo calculado000022PGWF_IMPOST                   X                                                           Impuesto ICMS/ISS.    000045PGWF_NMCIDE                   X                                                           Nombre de la Ciudad de Destino del Flete.    000044PGWF_NMCIOR                   X                                                           Nombre de la Ciudad de Origen del Flete.    000028PGWF_NMDEST                   X                                                           Nombre del Destinatario.    000033PGWF_NMPAG                    X                                                           Nombre del Pagador del Flete.    000039PGWF_NMRED                    X                                                           Nombre del Redespachante del Flete.    000025PGWF_NMREM                    X                                                           Nombre del Remitente.    000029PGWF_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportador.    000077PGWF_NRCALC                   X                                                           Numero que identifica el calculo de flete en el sistema.                     000079PGWF_NRCONT                   X                                                           Numero del contrato con autonomo al cual esta vinculado el calculo de flete.   000069PGWF_NRDF                     X                                                           Nmero del documento de flete                                        000064PGWF_NROCO                    X                                                           Numero de la ocurrencia.                                        000055PGWF_NRPREF                   X                                                           Numero de la factura al cual esta vinculado el calculo.000085PGWF_NRROM                    X                                                           Numero de la lista de embarque de carga a la cual esta vinculado el calculo de flete.000027PGWF_OBS                      X                                                           Observacion sobre el flete.000052PGWF_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de los valores de calculo de flete.000065PGWF_PCCBS                    X                                                           Porcentaje de alcuota utilizada para el clculo del impuesto CBS000065PGWF_PCIBS                    X                                                           Porcentaje de alcuota utilizada para el clculo del impuesto IBS000062PGWF_PCICMS                   X                                                           Porcentaje de ICMS efectivamente aplicado sobre la mercaderia.000047PGWF_PCISS                    X                                                           Valor correspondiente a la alicuota de ISS.    000047PGWF_PCREIC                   X                                                           Porcentaje de reduccion de la alicuota de ICMS.000098PGWF_SEQTRE                   X                                                           Secuencia del tramo en el trayecto del documento de carga con el cual esta vinculado el calculo.  000068PGWF_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete                                        000048PGWF_TPCALC                   X                                                           Indica el tipo de calculo del flete.            000066PGWF_TPFRET                   X                                                           Indica el tipo de flete al cual corresponde el calculo.           000040PGWF_TPTRIB                   X                                                           Indica el tipo de tributacion del flete.000071PGWF_TRANSP                   X                                                           Codigo del emisor transportador o autonomo responsablel por este flete.000048PGWF_USUCRI                   X                                                           Nombre del usuario que creo el calculo de flete.000028PGWF_VLAJUS                   X                                                           Valor de ajuste del calculo.000041PGWF_VLCOFI                   X                                                           Valor de COFINS correspondiente al flete.000039PGWF_VLICMS                   X                                                           Valor de ICMS correspondiente al flete.000038PGWF_VLISS                    X                                                           Valor de ISS correspondiente al flete.000038PGWF_VLPIS                    X                                                           Valor de PIS correspondiente al flete.000036PGWF_VLRCBS                   X                                                           Valor calculado para el impuesto CBS000036PGWF_VLRIBS                   X                                                           Valor calculado para el impuesto IBS000071PGWG_CDCLFR                   X                                                           Clasificacion de flete vinculada a la negociacion de la tabla de flete.000086PGWG_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, transportador o autonomo, al cual esta vinculada la tabla de flete.000053PGWG_CDFXTV                   X                                                           Secuencia que identifica el rango o tipo de vehiculo.000066PGWG_CDTPOP                   X                                                           Identifica el tipo de operacion de la negociacion de la tabla.    000065PGWG_CDTPVC                   X                                                           Tipo de vehiculo vinculado a la negociacion de la tabla de flete.000094PGWG_DTVALI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la negociacion de la tabla de flete, utilizada en el calculo. 000069PGWG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000044PGWG_INFFXA                   X                                                           Muestra informacion del Rango.              000071PGWG_INFROT                   X                                                           Muestra informacion de la Ruta.                                        000056PGWG_NRCALC                   X                                                           Numero que identifica el calculo de flete en el sistema.000070PGWG_NRNEG                    X                                                           Numero de la negociacion de la tabla de flete utilizada en el calculo.000069PGWG_NRROTA                   X                                                           Numero que identifica la ruta en la negociacion de la tabla de flete.000041PGWG_NRTAB                    X                                                           Numero que identifica la tabla de flete. 000073PGWG_PESCUB                   X                                                           Peso cubicado de la mercaderia, calculado en funcion del volumen ocupado.000031PGWG_QTITEM                   X                                                           Cantidad de items transportada.000049PGWG_QTM3                     X                                                           Volumen que ocupa la mercaderia en metro cubicos.000022PGWG_QTPESO                   X                                                           Peso de la mercaderia.000055PGWG_SEQ                      X                                                           Secuencia de la tabla de clculo de flete.
Uso interno.000036PGWG_VLMERC                   X                                                           Valor de la mercaderia transportada.000028PGWH_CDTPDC                   X                                                           Tipo del documento de carga.000030PGWH_EMISDC                   X                                                           Emisor del documento de carga.000081PGWH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.            000056PGWH_NRCALC                   X                                                           Numero que identifica el calculo de flete en el sistema.000030PGWH_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga.000026PGWH_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000029PGWH_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga.000036PGWH_TRECHO                   X                                                           Trecho referente al flete combinado.000079PGWI_BASICM                   X                                                           Indica si utiliza base calculo ICMS/ISS                                        000082PGWI_BASPIS                   X                                                           Indica si utiliza base calculo PIS/COFINS.                                        000071PGWI_CDCLFR                   X                                                           Clasificacion de flete vinculada a la negociacion de la tabla de flete.000031PGWI_CDCOMP                   X                                                           Codigo del componente de flete.000062PGWI_CDTPOP                   X                                                           Identifica el tipo de operacion de la negociacion de la tabla.000077PGWI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.        000075PGWI_IDMIN                    X                                                           Indica si en el calculo del componente se utiliza el valor de flete minimo.000056PGWI_NRCALC                   X                                                           Numero que identifica el calculo de flete en el sistema.000032PGWI_QTCALC                   X                                                           Cantidad utilizada para calculo.000094PGWI_TOTFRE                   X                                                           Indica si el valor del componente en cuestion se sumara al valor total del flete de calculo.  000044PGWI_VLFRET                   X                                                           Valor de flete calculado para el componente.000050PGWI_VLLIQ                    X                                                           Valor neto del flete calculado para el componente.000061PGWJ_CDTRP                    X                                                           Informar el codigo del transportador de la factura previa.   000047PGWJ_DSEPRE                   X                                                           Tipo de previsin, utilizado en la integracion.000047PGWJ_DSEPRO                   X                                                           Tipo de provisin, utilizado en la integracion.000020PGWJ_DTAPR                    X                                                           Fecha de Aprobacion.000044PGWJ_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacion de la factura previa.    000044PGWJ_DTEMFA                   X                                                           Fecha de Emision de la Factura de Flete.    000015PGWJ_DTENV                    X                                                           Fecha de Envio.000039PGWJ_DTFIN                    X                                                           Integracion - Fecha de envio financiero000055PGWJ_DTIMPL                   X                                                           Fecha en que se genero la factura previa en el sistema.000055PGWJ_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento previsto para la factura.previa   000044PGWJ_EMIFAT                   X                                                           Codigo del emisor de la factura de flete.   000048PGWJ_FILFAT                   X                                                           Codigo de la sucursal que emitio la factura.    000069PGWJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000025PGWJ_HRAPR                    X                                                           Hora de Aprobacion.      000045PGWJ_HRCAN                    X                                                           Horario en que se anulo la factura previa.   000061PGWJ_HRENV                    X                                                           Horario en que la factura previa se envio al transportador.  000059PGWJ_HRIMPL                   X                                                           Horario en que se genero la factura previa en el sistema   000022PGWJ_ISSRET                   X                                                           Valor del ISS Retenido000130PGWJ_MATREX                   X                                                           Valor de la matriz de traduccion externa utilizada en la integracion de la factura previa.                                        000049PGWJ_MOTCAN                   X                                                           Motivo por el cual se anulo la factura previa.   000057PGWJ_MOTFIN                   X                                                           Motivo de rechazo ERP                                    000056PGWJ_MOTIVO                   X                                                           Informar el motivo de anulacion de la factura previa.   000050PGWJ_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportador de la factura previa.    000034PGWJ_NRFAT                    X                                                           Numero de la factura de flete.    000082PGWJ_NRPF                     X                                                           Informar el numero de identificacion unica de la factura previa en la sucursal.   000033PGWJ_SERFAT                   X                                                           Serie de la factura de flete.    000049PGWJ_SIT                      X                                                           Situacion de la factura previa en el sistema.    000020PGWJ_USUAPR                   X                                                           Usuario Aprobador.  000053PGWJ_USUCAN                   X                                                           Usuario que anulo la factura previa en el sistema.   000056PGWJ_USUENV                   X                                                           Usuario que envio la factura previa al transportador.   000054PGWJ_USUIMP                   X                                                           Usuario que genero la factura previa en el sistema.   000015PGWK_CTACTB                   X                                                           Cuenta contable000020PGWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PGWK_LANCTO                   X                                                           Informe el tipo de asiento.                                        000021PGWK_MOTFIN                   X                                                           Motivo de rechazo ERP000068PGWK_NRPF                     X                                                           Numero de la factura previa.                                        000009PGWK_SEQ                      X                                                           Secuencia000030PGWK_TRANS                    X                                                           Informe el tipo de transaccion000099PGWK_UNINEG                   X                                                           informe la unidad de negocio del prorrateo contable de prefacturacion.                             000020PGWK_VLMOV                    X                                                           Valor del movimiento000030PGWL_EMITDC                   X                                                           Emisor del documento de carga.000032PGWL_FILDC                    X                                                           Sucursal del documento de carga.000069PGWL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000030PGWL_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga.000051PGWL_NROCO                    X                                                           Numero que identifica la ocurrencia en la sucursal.000026PGWL_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000042PGWL_SEQ                      X                                                           Secuencia del tramo del documento de carga000029PGWL_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga.000027PGWL_TPDC                     X                                                           Tipo de documento de carga.000086PGWM_CDESP                    X                                                           Codigo del tipo de documento de flete vinculado al movimiento de prorrateo contable.  000031PGWM_CDTPDC                   X                                                           Tipo de documento de carga.    000081PGWM_CDTRP                    X                                                           Codigo del transportador emisor del documento de flete vinculado al prorrateo.   000063PGWM_CTCOFI                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de COFINS por pagar.   000062PGWM_CTFRET                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de flete por pagar.   000061PGWM_CTICMS                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de ICMS por pagar.   000070PGWM_CTINAU                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de INSS Autonomo por pagar.   000069PGWM_CTINEM                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de INSS empresa por pagar.   000061PGWM_CTIRRF                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de IRRF por pagar.   000060PGWM_CTISS                    X                                                           Cuenta contable para registro del valor de ISS por pagar.   000060PGWM_CTPIS                    X                                                           Cuenta contable para registro del valor de PIS por pagar.   000067PGWM_CTSEST                   X                                                           Cuenta contable para registro del valor de SEST/SENAT por pagar.   000038PGWM_DSCTCO                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTFR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTIA                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTIC                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTIE                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTIR                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTIS                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTPI                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000038PGWM_DSCTSE                   X                                                           Descripcion de la cuenta contable.    000047PGWM_DSTPDC                   X                                                           Descripcion del tipo de documento de carga.    000029PGWM_DSTRP                    X                                                           Nombre del transportador.    000038PGWM_DTEMDC                   X                                                           Fecha del Documento de Carga          000066PGWM_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento de flete vinculado al prorrateo.   000045PGWM_EMISDC                   X                                                           Codigo del emisor del documento de carga.    000069PGWM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000147PGWM_GRP1                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP1. 000147PGWM_GRP2                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP2. 000147PGWM_GRP3                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP3. 000147PGWM_GRP4                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP4. 000147PGWM_GRP5                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP5. 000147PGWM_GRP6                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP6. 000147PGWM_GRP7                     X                                                           Informe un identificador (codigo, clave, numero) que este vinculado al grupo contable. Este grupo es del tipo informado en el parametro MV_TPGRP7. 000062PGWM_GRPCTB                   X                                                           Campo con la concatenacion de los campos Grupo 1 a Grupo 7.   000028PGWM_ITEM                     X                                                           Item del Documento de Carga.000045PGWM_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor del documento de carga.    000056PGWM_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga vinculado al prorrateo.   000056PGWM_NRDOC                    X                                                           Numero del documento de flete vinculado al prorrateo.   000028PGWM_PCRAT                    X                                                           Porcentaje de prorrateo.    000047PGWM_PEDAG                    X                                                           Pes Peaje                                      000050PGWM_PEDAG1                   X                                                           Val Peaje                                         000038PGWM_PEDAG2                   X                                                           Ctd Peaje                             000050PGWM_PEDAG3                   X                                                           Vol. Peaje                                        000026PGWM_SDOCDC                   X                                                           Serie del documento fiscal000059PGWM_SEQGW8                   X                                                           Secuencia del Item.                                        000068PGWM_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga al cual esta vinculado el prorrateo.   000068PGWM_SERDOC                   X                                                           Serie del documento de flete al cual esta vinculado el prorrateo.   000053PGWM_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento de flete vinculado al prorrateo.   000018PGWM_UNINEG                   X                                                           Unidad de Negocio.000056PGWM_VLCOF1                   X                                                           Valor de COFINS.                                        000056PGWM_VLCOF2                   X                                                           Valor de COFINS.                                        000056PGWM_VLCOF3                   X                                                           Valor de COFINS.                                        000058PGWM_VLCOFI                   X                                                           Cuota del valor de COFINS correspondiente al prorrateo.   000015PGWM_VLFRE1                   X                                                           Valor de Flete.000056PGWM_VLFRE2                   X                                                           Valor de Flete.                                         000015PGWM_VLFRE3                   X                                                           Valor de Flete.000057PGWM_VLFRET                   X                                                           Cuota del valor de flete correspondiente al prorrateo.   000014PGWM_VLICM1                   X                                                           Valor de ICMS.000014PGWM_VLICM2                   X                                                           Valor de ICMS.000054PGWM_VLICM3                   X                                                           Valor de ICMS.                                        000056PGWM_VLICMS                   X                                                           Cuota del valor de ICMS correspondiente al prorrateo.   000023PGWM_VLINA1                   X                                                           Valor de INSS Autonomo.000023PGWM_VLINA2                   X                                                           Valor de INSS Autonomo.000063PGWM_VLINA3                   X                                                           Valor de INSS Autonomo.                                        000065PGWM_VLINAU                   X                                                           Cuota del valor de INSS Autonomo correspondiente al prorrateo.   000025PGWM_VLINE1                   X                                                           Valor de INSS Embarcador.000025PGWM_VLINE2                   X                                                           Valor de INSS Embarcador.000065PGWM_VLINE3                   X                                                           Valor de INSS Embarcador.                                        000064PGWM_VLINEM                   X                                                           Cuota del valor de INSS Empresa correspondiente al prorrateo.   000014PGWM_VLIRR1                   X                                                           Valor de IRRF.000014PGWM_VLIRR2                   X                                                           Valor de IRRF.000054PGWM_VLIRR3                   X                                                           Valor de IRRF.                                        000056PGWM_VLIRRF                   X                                                           Cuota del valor de IRRF correspondiente al prorrateo.   000055PGWM_VLISS                    X                                                           Cuota del valor de ISS correspondiente al prorrateo.   000013PGWM_VLISS1                   X                                                           Valor de ISS.000053PGWM_VLISS2                   X                                                           Valor de ISS.                                        000053PGWM_VLISS3                   X                                                           Valor de ISS.                                        000058PGWM_VLPIS                    X                                                           Cuota del valor de COFINS correspondiente al prorrateo.   000013PGWM_VLPIS1                   X                                                           Valor de PIS.000013PGWM_VLPIS2                   X                                                           Valor de PIS.000053PGWM_VLPIS3                   X                                                           Valor de PIS.                                        000020PGWM_VLSES1                   X                                                           Valor de SEST/SENAT.000060PGWM_VLSES2                   X                                                           Valor de SEST/SENAT.                                        000020PGWM_VLSES3                   X                                                           Valor de SEST/SENAT.000062PGWM_VLSEST                   X                                                           Cuota del valor de SEST/SENAT correspondiente al prorrateo.   000128PGWN_AGRUP                    X                                                           Indica si la lista de embarque tuvo sus calculos de flete agrupados en un unico calculo.                                        000096PGWN_BLOQPF                   X                                                           Indica si la lista de embarque de cargas esta bloqueada para formar parte de facturas previas.  000047PGWN_CALC                     X                                                           Se calculo la Lista de Embarque de cargas?    000065PGWN_CDCLFR                   X                                                           Informar el codigo de la clasificacion de flete, si existiera.   000050PGWN_CDMTR                    X                                                           Informar el codigo del conductor en el sistema.   000058PGWN_CDMTR2                   X                                                           Informar el codigo del segundo conductor, si existiera.   000064PGWN_CDTPOP                   X                                                           Informar el tipo de operacion de lista de embarque de cargas.   000044PGWN_CDTPVC                   X                                                           Informar el codigo del tipo de vehiculo.    000089PGWN_CDTRP                    X                                                           Informar la transportadora o el propietario autonomo de la lista de embarque de cargas.  000085PGWN_CEPD                     X                                                           Informar el CP del destino cuando sea un autonomo que realice la lista de embarque.  000211PGWN_CEPO                     X                                                           Informe el CP de origen cuando desee que el sistema calcule el flete, considerando el CP informado en lugar del CP de la direccion del remitente de cada documento de carga                                        000129PGWN_CPESO                    X                                                           Peso de las mercaderas de otros embarcadores o listas de embarque de otras sucursales que forma parte de la carga compartida.   000161PGWN_CQTDE                    X                                                           Cantidad de tems de otros embarcadores o listas de embarque de otras sucursales que forman parte de la carga compartida.                                        000153PGWN_CVAL                     X                                                           Valor de los tems de otros embarcadores o listas de embarque de otras sucursales que forma parte de la carga compartida.                                000154PGWN_CVOL                     X                                                           Volumen de las mercaderas de otros embarcadores o listas de embarque de otras sucursales que forma parte de la carga compartida.                         000066PGWN_DISTAN                   X                                                           Informar la distancia (en kilometros) por recorrer o recorrida.   000045PGWN_DSCLFR                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de flete.    000054PGWN_DSREAL                   X                                                           Distancia Real                                        000091PGWN_DSTRP                    X                                                           Nombre de la transportadora o del propietario autonomo de la lista de embarque de cargas.  000064PGWN_DTCALC                   X                                                           Fecha mas reciente en la que se calculo la lista de embarque.   000134PGWN_DTFECH                   X                                                           Fecha en que se realizo el calculo de gastos del periodo que comprendio esta Lista de Embarque                                        000068PGWN_DTIMPL                   X                                                           Fecha en que la lista de embarque de carga se creo en el sistema.   000055PGWN_DTREAB                   X                                                           Informe la fecha de reapertura de la Lista de Embarque.000122PGWN_DTRET                    X                                                           Informe la fecha de retorno del vehiculo luego de realizar las entregas de la Lista de Embarque                           000070PGWN_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida/entrada de la carga del establecimiento embarcador.   000140PGWN_ENVNFE                   X                                                           Indica si los archivos XML correspondientes a los documento de carga se enviaron a la transportadora                                        000119PGWN_FECHAM                   X                                                           Registra como la Lista de Embarque de calculo de gastos por cierre de periodo                                          000069PGWN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000076PGWN_HODRET                   X                                                           Informe el registro del hodometro del vehiculo principal antes de su retorno000115PGWN_HODSAI                   X                                                           Informe el registro del hodometro del vehiculo principal antes de su salida                                        000086PGWN_HRCALC                   X                                                           Horario en que se realizo el calculo mas reciente de la lista de embarque de carga.   000041PGWN_HRIMPL                   X                                                           Hora de Creacion de la Lista de Embarque.000054PGWN_HRREAB                   X                                                           Informe la hora de reapertura de la Lista de Embarque.000101PGWN_HRRET                    X                                                           Informe el horario de retorno del vehiculo luego de realizar las entregas de la Lista de Embarque    000077PGWN_HRSAI                    X                                                           Horario de la salida/entrada de la carga en el establecimiento embarcador.   000075PGWN_LACRE                    X                                                           Informe el nmero del lacre incluido en el vehculo de transporte de carga.000063PGWN_MOTNFE                   X                                                           Motivo envo XML e-Fact                                        000055PGWN_MOTREA                   X                                                           Informe el motivo de reapertura de la Lista de Embarque000084PGWN_MTCALC                   X                                                           Informe la observacion referente al calculo.                                        000033PGWN_NMCIDD                   X                                                           Nombre de la Ciudad Destino.     000047PGWN_NMCIDO                   X                                                           Nombre de la ciudad de origen cuando se informe000025PGWN_NMMTR                    X                                                           Nombre del Conductor.    000033PGWN_NMMTR2                   X                                                           Nombre del Segundo Conductor.    000168PGWN_NRCEPO                   X                                                           Informe el CP de origen cuando desee que el sistema calcule el flete considerando el CP informado en vez del CP de la direccion del Remitente de cada Documento de Carga000101PGWN_NRCIDD                   X                                                           Informar el numero de la ciudad de destino cuando sea un autonomo que realice la lista de embarque.  000195PGWN_NRCIDO                   X                                                           Informe el numero de la ciudad de origen cuando desee que el sistema calcule el flete considerando la ciudad informada en vez de la ciudad de la direccion del Remitente de cada Documento de Carga000100PGWN_NRCT                     X                                                           Infome el nmero del contrato de la negociacin de flete,  esta vinculado a la requisicin de flete.000113PGWN_NRMOV                    X                                                           Presenta el movimiento que al cual la lista de embarque esta relacionada.                                        000096PGWN_NRROM                    X                                                           Informar el identificador unico de lista de embarque de cargas en el sistema en cada sucursal.  000082PGWN_OBS                      X                                                           Registrar cualquier observacion relevante sobre la lista de embarque de cargas.   000058PGWN_ORI                      X                                                           Origen de la lista de embarque de carga en el sistema.    000066PGWN_PLACAD                   X                                                           Informar la matricula del vehiculo al frente de la composicion.   000049PGWN_PLACAM                   X                                                           Informar la matricula del vehiculo del medio.    000064PGWN_PLACAT                   X                                                           Informar la matricula del vehiculo trasero de la composicion.   000086PGWN_PRIOR                    X                                                           Informar la prioridad de la lista de embarque de cargas en la expedicion/recepcion.   000034PGWN_RASTR                    X                                                           Informe el codigo de rastreo.     000061PGWN_SIT                      X                                                           Situacion de la lista de embarque de carga en el sistema.    000147PGWN_TOTALT                   X                                                           Totalizador del peso neto de la lista de embarque de todos los tems de los documentos de carga vinculados.                                        000151PGWN_TOTPEC                   X                                                           Totalizador del peso cubicado de la lista de embarque de todos los tems de los documentos de carga vinculados.                                        000148PGWN_TOTPER                   X                                                           Totalizador del peso real de la lista de embarque de todos los tems de los documentos de carga vinculados.                                         000114PGWN_TOTVOL                   X                                                           Totalizador de volumen (m3) de la lista de embarque de todos los tems de los documentos de carga vinculados.     000148PGWN_TQTVOL                   X                                                           Totalizador de la cantidad de volmenes de la lista de embarque de todos los documentos de carga vinculados.                                        000065PGWN_USUIMP                   X                                                           Usuario que creo la lista de embarque de cargas en el sistema.   000087PGWN_USUREA                   X                                                           Informe el usuario que realizo la reapertura de la lista de embarque.                  000169PGWN_VALEP                    X                                                           Situacion de la conciliacion manual del ticket peaje de la Lista de Embarque en relacion con el extracto de la operadora de pago                                         000126PGWN_VIAGEM                   X                                                           Utilice para vincular listas de embarque de sucursales diferentes que comparten un vehculo con negociacin por valor cerrado.000112PGWN_VPCDOP                   X                                                           Informar el codigo del emisor de la operadora de pago del ticket peaje                                          000100PGWN_VPNMOP                   X                                                           Nombre del emisor de la operadora de pago del ticket peaje                                          000128PGWN_VPNUM                    X                                                           Informar el numero del protocolo de transaccion que comprueba el pago del ticket peaje                                          000098PGWN_VPVAL                    X                                                           Informar el valor del ticket peaje pago al Transportador                                          000045PGWO_DTAJUS                   X                                                           Fecha de la creacion del Ajuste de Flete.    000055PGWO_DTAPRP                   X                                                           Fecha de Aprobacion/Reprobacion del Ajuste de Flete.   000069PGWO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000044PGWO_HRAJUS                   X                                                           Hora de la creacion del Ajuste de Flete.    000057PGWO_HRAPRP                   X                                                           Hora de la Aprobacion/Reprobacion del Ajuste de Flete.   000037PGWO_MOTAJU                   X                                                           Motivo de la creacion del ajuste.    000048PGWO_MOTREP                   X                                                           Motivo informado para reprobacion del Ajuste.   000051PGWO_NRCALC                   X                                                           Numero del calculo vinculado al Ajuste de Flete.   000084PGWO_NROCO                    X                                                           Nmero de la ocurrencia que gener el ajuste                                        000054PGWO_NRROM                    X                                                           Numero de la lista de Embarque de Ajuste de Flete.    000025PGWO_SITAJU                   X                                                           Situacion del Ajuste.    000054PGWO_USAPRP                   X                                                           Usuario Aprobacion/Reprobacion del Ajuste de Flete.   000059PGWO_USRAJU                   X                                                           Usuario responsable por la creacion del ajuste de flete.   000021PGWO_VLAJUS                   X                                                           Valor del Ajuste.    000020PGWO_VLFRET                   X                                                           Valor del Flete.    000127PGWP_CDTRP                    X                                                           Transportista del viaje Listas de embarque vinculadas deben ser del mismo transportista                                        000066PGWP_DTPART                   X                                                           Fecha de partida del viaje                                        000048PGWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000055PGWP_HRPART                   X                                                           Hora de partida                                        000064PGWP_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportista                                        000103PGWP_SIT                      X                                                           Indica si el viaje puede vincularse a nuevas listas de embarque                                        000112PGWP_VIAGEM                   X                                                           Utilice para vincular listas de embarque diferentes que comparten un vehculo con negociacin por valor cerrado.000036PGWR_BAIRRO                   X                                                           Barrio del emisor, solo descriptivo.000076PGWR_CDEMIT                   X                                                           Emisor, campo descriptivo y de disparador para el campo Cdigo de la ciudad.000014PGWR_CDTRP                    X                                                           Transportadora000032PGWR_CEP                      X                                                           CP del emisor, solo descriptivo.000057PGWR_ENDER                    X                                                           Campo descriptivo direccin del emisor del procedimiento.000008PGWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal000006PGWR_NMCID                    X                                                           Ciudad000018PGWR_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor.000126PGWR_NRCID                    X                                                           Nmero de la Ciudad IBGE, utilizado para localizar el itinerario del puesto de peaje.                                         000030PGWR_NRROM                    X                                                           Nmero de la lista de embarque000126PGWR_ORDEM                    X                                                           Ordenador de itinerarios. Utilice para definir la secuencia de eventos del transporte.                                        000035PGWR_SEQ                      X                                                           Secuencia del tramo del itinerario.000091PGWR_SEQID                    X                                                           Secuencia agregada de los campos del procedimiento.                                        000293PGWR_TPMOV                    X                                                           Tipo de secuencia del procedimiento. 1-Recoleccin: Origen del itinerario. 2-Transbordo: Destino con origen de la Transportadora de despacho " GWT_TPTRP == '1' " 3-Entrega: Destino con origen de la recoleccin o entrega anterior. 4-Devolucin: Origen con destino del Transbordo o Recoleccin.
000013PGWR_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg.000019PGWS_CATPED                   X                                                           Categora del peaje000014PGWS_CDTRP                    X                                                           Transportadora000017PGWS_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia000031PGWS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del puesto de peaje000008PGWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PGWS_NMCIDD                   X                                                           Nombre Ciudad Destino000020PGWS_NMCIDO                   X                                                           Nombre Ciudad Origen000031PGWS_NMRGDS                   X                                                           Nombre de la regin de destino.000030PGWS_NMRGOR                   X                                                           Nombre de la regin de origen.000061PGWS_NRCIDD                   X                                                           Nmero Ciudad Destino                                        000019PGWS_NRCIDO                   X                                                           Categora del peaje000026PGWS_NRPCPD                   X                                                           Cdigo del puesto de peaje000018PGWS_NRRGDS                   X                                                           Regin de destino.000017PGWS_NRRGOR                   X                                                           Regin de origen.000030PGWS_NRROM                    X                                                           Nmero de la lista de embarque000075PGWS_SEQ                      X                                                           Secuencia del tramo del itinerario.                                        000025PGWS_SEQID                    X                                                           Secuencia ID             000020PGWS_UFCIDD                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019PGWS_UFCIDO                   X                                                           Est/Prov/Reg Origen000015PGWS_VALOR                    X                                                           Valor del peaje000181PGWT_ADTPDG                   X                                                           Indica si la transportadora anticipa el peaje. Esta informacin es resultado de los parmetros de la transportadora con el tipo de operacin.                                        000028PGWT_CDTPVC                   X                                                           Cdigo del tipo de vehculo.000014PGWT_CDTRP                    X                                                           Transportadora000033PGWT_DSTPVC                   X                                                           Descripcin del tipo de vehculo.000009PGWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000064PGWT_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportista                                        000036PGWT_NRROM                    X                                                           Nmero de la lista de embarque "GWN"000068PGWT_SEQ                      X                                                           Secuencia del tramo del itinerario de la lista de embarque de carga.000023PGWT_TPTRP                    X                                                           Definicin para origen.000026PGWT_VALEP                    X                                                           Situacin del ticket peaje000026PGWT_VPCDOP                   X                                                           Operadora del ticket peaje000039PGWT_VPNMOP                   X                                                           Nombre de operadora del ticket de peaje000028PGWT_VPNUM                    X                                                           Comprobante del ticket peaje000067PGWT_VPVAL                    X                                                           Valor de anticipo del peaje                                        000218PGWU_CDCLFR                   X                                                           Clasificacin de flete del trecho. Se utilizar en la ubicacin de negociaciones. Si no se informa, el clculo del flete utilizar los datos de la lista de embarque/documento para determinar la clasificacin de flete. 000043PGWU_CDTPDC                   X                                                           Informar el tipo de documento de carga.    000238PGWU_CDTPOP                   X                                                           Tipo de operacin del trecho. Se utilizar en la ubicacin de negociaciones. Si no se informa, el clculo del flete utilizar los datos de la listas de embarque para determinar el tipo de operacin.                                        000070PGWU_CDTPVC                   X                                                           Informar el tipo del vehiculo utilizado en el trecho, si existiera.   000079PGWU_CDTRP                    X                                                           Informar el codigo del transportador del trecho (transportadora o autonomo).   000263PGWU_CEPD                     X                                                           CEP de destino del trecho. Se utilizar en la ubicacin de regiones que atienden por CEP. Si no se informa, el clculo del flete utilizar los datos del documento/trecho para determinar el CEP de destino del trecho.                                                000238PGWU_CEPO                     X                                                           CEP de origen del trecho. Se utilizar en la ubicacin de regiones que atiendan por CEP. Si no se informa, el clculo del flete utilizar los datos del documento/trecho para determinar el CEP del origen del trecho.                        000066PGWU_CHVEXT                   X                                                           Clave externa al registro.                                        000082PGWU_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del flete.                                        000033PGWU_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000060PGWU_DTENT                    X                                                           Fecha de la realizacion de la entrega al final del trecho.  000034PGWU_DTPENO                   X                                                           Fecha prevista original de entrega000055PGWU_DTPENT                   X                                                           Informar la fecha prevista para entrega de la carga.   000056PGWU_EMISDC                   X                                                           Informar el codigo del emisor del documento de cargas.  000077PGWU_EVENTR                   X                                                           Campo para almacenamiento de url con evidencia de entrega (taln/comprobante)000069PGWU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000069PGWU_FLGENT                   X                                                           Flag para obligatoriedad de evidencia de entrega (Comprobante/taln).000063PGWU_HRENT                    X                                                           Horario de la realizacion de la entrega al final del trecho.   000036PGWU_HRPENO                   X                                                           Horario previsto de entrega original000047PGWU_HRPENT                   X                                                           Informar el horario previsto de la entrega.    000046PGWU_NMCIDD                   X                                                           Nombre de la Ciudad de Destino.               000070PGWU_NMCIDO                   X                                                           Nombre de la ciudad de origen.                                        000040PGWU_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportador del trecho.    000049PGWU_NRCIDD                   X                                                           Numero de la ciudad de destino.                  000245PGWU_NRCIDO                   X                                                           Ciudad de origen del trecho. Se utilizar como ciudad de origen en el clculo de flete. Si no se informa, el clculo del flete utilizar los datos del documento/trecho para determinar el origen del trecho.                                        000047PGWU_NRDC                     X                                                           Informar el numero del Documento de Cargas.    000045PGWU_PAGAR                    X                                                           Informar si el trecho lo paga la empresa.    000051PGWU_QTPRAZ                   X                                                           Cantidad de das o de horas necesarias para entrega000027PGWU_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000059PGWU_SEQ                      X                                                           Informar la secuencia del trecho con relacion al origen.   000046PGWU_SERDC                    X                                                           Informar la serie del documento de cargas.    000025PGWU_TPPRAZ                   X                                                           Tipo de plazo de entrega.000075PGWU_UFD                      X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region de Destino.                              000082PGWU_UFO                      X                                                           Unidad federativa de la ciudad de destino.                                        000079PGWV_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor, conductor/ayudante o visitante, de la programacion.         000069PGWV_CDENDE                   X                                                           Codigo de la direccion (Darsena) como sugerencia de carga/descarga.  000075PGWV_CDOPER                   X                                                           Informar el codigo de la operacion de la programacion.                     000089PGWV_DSCONF                   X                                                           Describa el uso de la configuracin de operacin.                                        000079PGWV_DSOPER                   X                                                           Muestra la descripcion de la operacion.                                        000070PGWV_DTAGEN                   X                                                           Fecha prevista para la ejecucion de la programacion.                  000041PGWV_DTCONF                   X                                                           Fecha de confirmacion de la programacion.000051PGWV_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacion de la programacion.              000077PGWV_DTENVI                   X                                                           Fecha del envio del e-mail al Emisor.                                        000056PGWV_EMAIL                    X                                                           Emails que recibirn el aviso de programacin de agenda.000074PGWV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000053PGWV_HRAGEN                   X                                                           Hora prevista para ejecucion de la programacion.     000058PGWV_HRCONF                   X                                                           Hora de Confirmacion de la Programacion.                  000044PGWV_HRCRIA                   X                                                           Hora de creacion de la programacion.        000043PGWV_HRENVI                   X                                                           Fecha de envio del e-mail al Emisor.       000048PGWV_IDCONF                   X                                                           Permite informar si se confirmo la Programacion.000056PGWV_IDENVI                   X                                                           Indica si se envio e-mail al Emisor.                    000076PGWV_IDTIPO                   X                                                           Muestra el tipo do Programacion, Esporadico o Recurrente.                   000059PGWV_MOTCAN                   X                                                           Informar el motivo de la anulacion de la Programacion.     000116PGWV_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor, conductor/ayudante o visitante, de la programacion.                                              000033PGWV_NRAGEN                   X                                                           Muestra el n de la programacion.000029PGWV_NRMOV                    X                                                           Muestra el N del movimiento.000039PGWV_NRROM                    X                                                           Numero de la Lista de Embarque de carga000070PGWV_PESOR                    X                                                           Informe el peso de los items que deben cargarse para esta programacion000050PGWV_SENHA                    X                                                           Permite informar la contrasena de la programacion.000094PGWV_SEQ                      X                                                           Presenta la secuencia de la configuracion de operacion vinculada a la operacion.              000046PGWV_SIT                      X                                                           Muestra la situacion de la programacion.      000071PGWV_TPEMIT                   X                                                           Tipo, emisor, conductor/ayudante o visitante, de la programacion.      000051PGWV_USUCAN                   X                                                           Muestra el usuario de anulacion de la Programacion.000061PGWV_USUCRI                   X                                                           Muestra el usuario de creacion de la Programacion.           000042PGWW_CDTPDC                   X                                                           Informar el codigo del documento de carga.000053PGWW_EMISDC                   X                                                           Informar el codigo del emisor del documento de carga.000074PGWW_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000042PGWW_NRAGEN                   X                                                           Muestra el numero de la programacion.     000038PGWW_NRDC                     X                                                           Informar el N del documento de carga.000026PGWW_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000055PGWW_SERDC                    X                                                           Informar la serie del documento de cargas, si la tiene.000049PGWX_CDENDE                   X                                                           Muestra el codigo de la direccion en el sistema. 000047PGWX_DSENDE                   X                                                           Descripcion de la direccion de la mercaderia.  000068PGWX_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000043PGWX_IDOCUP                   X                                                           Indica si la Direccion esta ocupada.       000039PGWX_NRAGEN                   X                                                           Muestra el numero de la programacion.  000076PGWX_QTPOFI                   X                                                           Muestra la cantidad maxima de posiciones en espera en la fila de direccion. 000062PGWX_SIT                      X                                                           Indica la situacion de la direccion.                          000063PGWY_CDTPVC                   X                                                           Identificador unico del tipo de vehiculo en el sistema.        000073PGWY_DSTOVC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo.                                        000039PGWY_DSTPVC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Vehiculo.      000068PGWY_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000033PGWY_NRAGEN                   X                                                           Muestra el N de la programacion.000022PGWY_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000051PGWY_SIT                      X                                                           Muestra la situacion del vehiculo.                 000065PGWZ_CDVISI                   X                                                           Codigo del visitante que se registrara en el sistema.            000029PGWZ_CPF                      X                                                           Muestra el CPF del visitante.000089PGWZ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                     000057PGWZ_IDFUNC                   X                                                           Muestra la informacion sobre si el visitante es empleado.000039PGWZ_NMVISI                   X                                                           Muestra el nombre del visitante.       000046PGWZ_NRAGEN                   X                                                           Muestra el N de la programacion.             000141PGW_DATAPR                    X                                                           Informe la fecha de prorrogacin del contrato de trabajo temporal, no pueden existir 2 fechas de prorrogacin iguales para un mismo empleado.000020PGW_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal.000034PGW_MAT                       X                                                           Informe la matrcula del empleado.000070PGW_MOTIVO                    X                                                           Informe el motivo de la prorrogacin del contrato de trabajo temporal.000022PGX0_CDCLFR                   X                                                           Clasificacin de flete000023PGX0_CDDEST                   X                                                           Cdigo del destinatario000009PGX0_CDREMT                   X                                                           Remitente000034PGX0_CDTPDC                   X                                                           Cdigo del tipo documento de carga000017PGX0_CDTPOP                   X                                                           Tipo de operacin000020PGX0_CDTPSE                   X                                                           Cdigo tipo servicio000024PGX0_CDTRAN                   X                                                           Cdigo del transportista000019PGX0_CIDDES                   X                                                           Nombre de la ciudad000019PGX0_CIDREM                   X                                                           Nombre de la ciudad000019PGX0_CRDICM                   X                                                           Genera crdito ICMS000025PGX0_CRDPC                    X                                                           Genera crdito PIS/COFINS000023PGX0_CREICM                   X                                                           Permite crdito de ICMS000025PGX0_CREPC                    X                                                           Genera crdito PIS/COFINS000016PGX0_DFDTEM                   X                                                           Fecha de emisin000016PGX0_DFDTEN                   X                                                           Fecha de entrada000020PGX0_DOCCOB                   X                                                           Nmero de la factura000031PGX0_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin000026PGX0_DSTPOP                   X                                                           Descripcin tipo operacin000025PGX0_DSTPSE                   X                                                           Descripcin tipo servicio000025PGX0_DTATUC                   X                                                           Fecha envo al Financiero000026PGX0_DTATUP                   X                                                           Situacin en el Financiero000016PGX0_DTEMIC                   X                                                           Fecha de emisin000017PGX0_DTEMIP                   X                                                           Fecha de creacin000040PGX0_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento de carga.000019PGX0_DTENT                    X                                                           Fecha de la entrega000024PGX0_DTFIS                    X                                                           Fecha integracin fiscal000015PGX0_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida000029PGX0_EMISDC                   X                                                           Emisor del documento de carga000026PGX0_ESTDES                   X                                                           Cdigo del Estado/Prov/Reg000026PGX0_ESTREM                   X                                                           Cdigo del Estado/Prov/Reg000031PGX0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del documento de carga000064PGX0_FILROM                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque vinculado al documento de carga000023PGX0_NMDEST                   X                                                           Nombre del destinatario000017PGX0_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor000020PGX0_NMREMT                   X                                                           Nombre del remitente000024PGX0_NMTRAN                   X                                                           Nombre del transportista000020PGX0_NRCTE                    X                                                           Nmero del documento000029PGX0_NRDC                     X                                                           Nmero del documento de carga000024PGX0_NRDCPV                   X                                                           Nmero del lote contable000020PGX0_NRDCRT                   X                                                           Nmero del documento000030PGX0_NRROM                    X                                                           Nmero de la lista de embarque000013PGX0_PESOC                    X                                                           Peso cubicado000009PGX0_PESONF                   X                                                           Peso real000016PGX0_REGCOM                   X                                                           Regin comercial000013PGX0_REPRES                   X                                                           Representante000020PGX0_SEQ                      X                                                           Secuencia del trecho000028PGX0_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga000026PGX0_SITFIC                   X                                                           Situacin en el Financiero000026PGX0_SITFIP                   X                                                           Situacin en el Financiero000016PGX0_SITFIS                   X                                                           Situacin fiscal000009PGX0_SITPRF                   X                                                           Situacin000017PGX0_TPDCCO                   X                                                           Tipo de documento000017PGX0_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento000013PGX0_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete000017PGX0_TPPROV                   X                                                           Tipo de provisin000017PGX0_UNINEG                   X                                                           Unidad de Negocio000015PGX0_VLCOFF                   X                                                           Valor de COFINS000015PGX0_VLCOFI                   X                                                           Valor de COFINS000014PGX0_VLCTRC                   X                                                           Valor de flete000014PGX0_VLFRET                   X                                                           Valor de flete000013PGX0_VLICMF                   X                                                           Valor de ICMS000013PGX0_VLICMS                   X                                                           Valor de ICMS000012PGX0_VLISS                    X                                                           Valor de ISS000012PGX0_VLISSF                   X                                                           Valor de ISS000015PGX0_VLPIS                    X                                                           Valor de COFINS000012PGX0_VLPISF                   X                                                           Valor de PIS000014PGX0_VLRNF                    X                                                           Valor del tem000013PGX0_VOLNF                    X                                                           Volumen en m3000078PGX1_CDMTR                    X                                                           Informar el identificador unico del sistema para el conductor o ayudante.     000075PGX1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.       000039PGX1_NMMTR                    X                                                           Nombre completo del Conductor/Ayudante.000048PGX1_NRAGEN                   X                                                           Muestra el numero de la programacion.           000044PGX1_SIT                      X                                                           Muestra la situacion del conductor/ayudante.000040PGX1_TPMTR                    X                                                           Muestra el tipo de conductor o ayudante.000068PGX2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000033PGX2_NRAGEN                   X                                                           Muestra el N de la programacion.000073PGX2_SEQ                      X                                                           Muestra la secuencia de la restriccion de la programacion.               000081PGX3_CDEMIT                   X                                                           Codigo del emisor (transportador, cliente o proveedor) relacionado al movimiento.000035PGX3_CDOPER                   X                                                           Codigo que identifica la operacion.000077PGX3_DSCONF                   X                                                           Configuracion de operacion utilizada.                                        000033PGX3_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacion del movimiento.000068PGX3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000032PGX3_HRCRIA                   X                                                           Hora de creacion del movimiento.000061PGX3_MOTCAN                   X                                                           Descripcin del motivo de anulacin del movimiento del patio.000082PGX3_NMEMIT                   X                                                           Nombre del emisor vinculado al movimiento.                                        000036PGX3_NRMOV                    X                                                           Codigo que identifica el movimiento.000066PGX3_SEQ                      X                                                           Numero secuencial de la configuracion de la operacion.            000111PGX3_SIT                      X                                                           Situacion (estatus) del movimiento (1-Abierto, 2-Movimiento, 3-En la Cola, 4-Dirigido, 5-Anulado, 6-Concluido).000038PGX3_USUCRI                   X                                                           Usuario de creacion del movimiento.   000070PGX4_CDENDE                   X                                                           Codigo de la direccion de la mercaderia vinculada al punto de control.000042PGX4_CDPTCT                   X                                                           Codigo que identifica el punto de control.000043PGX4_DSENDE                   X                                                           Descripcion de la direccion.               000033PGX4_DTCHEN                   X                                                           Fecha de Llegada en la Direccion.000069PGX4_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrada en el punto de control del  movimiento.             000032PGX4_DTFICA                   X                                                           Fecha de termino carga/descarga.000029PGX4_DTINCA                   X                                                           Fecha inicial carga/descarga.000044PGX4_DTLIEN                   X                                                           Fecha de liberacion de la direccion.        000032PGX4_DTSAEN                   X                                                           Fecha de salida de la direccion.000052PGX4_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida del punto de control del movimiento.000074PGX4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000036PGX4_HRCHEN                   X                                                           Hora de Llegada en la Direccion.    000054PGX4_HRENTR                   X                                                           Hora de entrada en el punto de control del movimiento.000036PGX4_HRFICA                   X                                                           Hora de finalizacion carga/descarga.000041PGX4_HRINCA                   X                                                           Hora inicial carga/descarga.             000057PGX4_HRLIEN                   X                                                           Hora de liberacion de la direccion.                      000032PGX4_HRSAEN                   X                                                           Hora de salida de la direccion. 000070PGX4_HRSAI                    X                                                           Hora de salida del punto de control del  movimiento.                  000104PGX4_IDPEDI                   X                                                           Indica que el peso se digito, en lugar de obtenerse por balanza.                                        000037PGX4_NRMOV                    X                                                           Codigo que identifica el movimiento. 000082PGX4_PRIORI                   X                                                           Indica prioridad para la atencion en la direccion  informada (atencion inmediata).000107PGX4_QTDC                     X                                                           Cantidad de documentos de carga registrados en el punto de control.                                        000040PGX4_QTPEEN                   X                                                           Cantidad de personas en la direccion.   000058PGX4_QTPESO                   X                                                           Peso registrado en el punto de control.                   000041PGX4_QTVEEN                   X                                                           Cantidad de vehiculos en la direccion.   000068PGX4_REPOBS                   X                                                           Observaciones de Reprobacion                                        000059PGX4_REPUSU                   X                                                           Usuario Reprobacion                                        000095PGX4_SEQ                      X                                                           Secuencia del punto de control en el movimiento. Rellenado automatico efectuado por el sistema.000101PGX4_SIT                      X                                                           Indica si el punto de control aun no se valido (1), se valido y aprobo (2) o se valido y reprobo (3).000095PGX4_USUENT                   X                                                           Usuario que registro la entrada en el punto de control.                                        000060PGX4_USUPES                   X                                                           Usuario que registro el peso en el punto de control.        000061PGX4_USUSAI                   X                                                           Usuario que registro la salida del punto de control.         000065PGX4_VLHODO                   X                                                           Valor del odometro del vehiculo al pasar por el punto de control.000069PGX4_VLTARA                   X                                                           Informe la tara del vehiculo.                                        000061PGX5_CDPERG                   X                                                           Codigo de la Pregunta vinculada al punto de control.         000043PGX5_CDPTCT                   X                                                           Codigo del punto de control.               000039PGX5_DSPERG                   X                                                           Muestra la descripcion de la pregunta. 000044PGX5_DSPTCT                   X                                                           Muestra la descripcion del punto de control.000068PGX5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000025PGX5_NRMOV                    X                                                           Numero del movimiento.   000101PGX5_OBS                      X                                                           Cualquier informacion relacionada con el item, como mediciones realizadas, cantidades contadas, etc. 000050PGX5_RESPOS                   X                                                           Indica si el item de verificacion se atendio o no.000075PGX5_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia de la pregunta.                                        000042PGX6_CDVEIC                   X                                                           Cod. del vehiculo vinculado al movimiento.000066PGX6_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrada del vehiculo en el patio (1er. punto de control).000065PGX6_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida del vehiculo del patio (ultimo punto de control).000068PGX6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000067PGX6_HRENTR                   X                                                           Hora de entrada del vehiculo en el patio (1er. punto de control).  000076PGX6_HRSAI                    X                                                           Hora de salida del vehiculo del patio (ultimo punto de control).            000022PGX6_NRMOV                    X                                                           Numero del movimiento.000047PGX6_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo vinculada al movimiento.000033PGX7_CDVISI                   X                                                           Muestra el codigo del visitante. 000068PGX7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000091PGX7_NMVISI                   X                                                           Nombre del visitante relacionado con el movimiento.                                        000037PGX7_NRMOV                    X                                                           Muestra el numero del movimiento.    000049PGX8_CDMTR                    X                                                           Muestra el codigo del conductor/ayudante.        000053PGX8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la empresa usuaria del sistema.000085PGX8_NMMTR                    X                                                           Nombre del conductor vinculado al movimiento.                                        000059PGX8_NRMOV                    X                                                           Codigo que identifica el movimiento.                       000034PGX9_CDUNIT                   X                                                           Informe el codigo del unitizacion.000066PGX9_DSUNIT                   X                                                           Descripcion del unitizador                                        000020PGX9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PGX9_IDUNIT                   X                                                           Informe la identificacion de unitizacion000061PGX9_NRMOV                    X                                                           Numero del movimiento                                        000050PGX9_QTD                      X                                                           Informe la cantidad de unitizadores del movimiento000044PGXA_CDPTCT                   X                                                           Informar el codigo del punto de control.    000050PGXA_CDTPDC                   X                                                           Informar el codigo del tipo de documento de carga.000054PGXA_EMISDC                   X                                                           Informar el codigo del emisor del documento de carga. 000092PGXA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                        000042PGXA_NRDC                     X                                                           Informar el numero del documento de carga.000036PGXA_NRMOV                    X                                                           Codigo que identifica el movimiento.000026PGXA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000062PGXA_SEQ                      X                                                           Presenta la Secuencia.                                        000060PGXA_SERDC                    X                                                           Informar la serie del documento de carga, si la tiene.      000039PGXB_CDPTCT                   X                                                           Incluir el codigo del Punto de Control.000054PGXB_DTCHAM                   X                                                           Fecha de la llamada para el punto de control.         000068PGXB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000044PGXB_HRCHAM                   X                                                           Hora de la llamada para el punto de control.000036PGXB_NRMOV                    X                                                           Codigo que identifica el movimiento.000047PGXB_PTSEQ                    X                                                           Presenta la secuencia del punto de control.    000018PGXB_SEQ                      X                                                           Numero secuencial.000035PGXC_CDPTCT                   X                                                           Identificador del punto de control.000068PGXC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000033PGXC_NRMOV                    X                                                           Incluir el numero del movimiento.000036PGXC_NROCO                    X                                                           Numero que identifica la ocurrencia.000033PGXD_CODEST                   X                                                           Cdigo del subblote de reversin.000077PGXD_CODLOT                   X                                                           Codigo del Lote de Provision Contable                                        000033PGXD_FILCAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del calculo000068PGXD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000063PGXD_MOTDSC                   X                                                           Descripcin del motivo.                                        000020PGXD_MOTIES                   X                                                           Motivo de reversin.000058PGXD_NRCALC                   X                                                           Codigo del calculo                                        000153PGXE_CDEMIT                   X                                                           Informe el codigo del emitente proveedor que se usara en la integracion del lote como titulo a pagar para fines de provision                             000025PGXE_CODLOT                   X                                                           Codigo del Lote Contable.000024PGXE_DTATE                    X                                                           Fecha final del periodo.000036PGXE_DTCRIA                   X                                                           Fecha de Creacion del Lote Contable.000026PGXE_DTDE                     X                                                           Fecha inicial del periodo.000068PGXE_DTSIT                    X                                                           Fecha de envio al Financiero                                        000028PGXE_FILATE                   X                                                           Codigo final de la sucursal.000046PGXE_FILDE                    X                                                           Codigo de la Sucursal de Inicio.              000069PGXE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.000080PGXE_MOTIVO                   X                                                           Motivo del Rechazo del Modulo Financiero                                        000089PGXE_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo del lote en el formato aaaa/mm                                        000047PGXE_PROV                     X                                                           Se consideraron los movimientos de provisiones.000028PGXE_RESUM                    X                                                           Resumen por cuenta contable.000028PGXE_SIT                      X                                                           Situacion de la Integracion.000059PGXE_TPREF                    X                                                           Tipo de referencia.                                        000131PGXF_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo de la cuenta contable de Debito usado en el asiento del movimiento contable                                        000025PGXF_CODLOT                   X                                                           Codigo del lote contable.000016PGXF_CONTA                    X                                                           Cuenta contable.000030PGXF_DATA                     X                                                           Fecha del asiento.            000075PGXF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la
empresa usuaria del sistema.      000010PGXF_SEQ                      X                                                           Secuencia.000025PGXF_TPLANC                   X                                                           Tipo de asiento contable.000092PGXF_UNINEG                   X                                                           Unidad de Negocio del Asiento de Movimiento Contable                                        000027PGXF_VALOR                    X                                                           Valor del asiento contable.000146PGXG_ACAO                     X                                                           Indica cual es la accion del programa de procesamiento de documentos de flete via EDI: incluir o eliminar.                                        000075PGXG_BASIMP                   X                                                           Valor utilizado como base de calculo de impuesto del documento de flete.   000062PGXG_CDCONS                   X                                                           Codigo del emisor correspondiente al consignatario de la carga000100PGXG_CDDEST                   X                                                           Codigo del emisor correspondiente al RFC del destinatario de la carga en el archivo de importacion  000055PGXG_CDESP                    X                                                           Codigo del tipo de documento (MV_ESPDF1 o MV_ESPDF2)   000095PGXG_CDREM                    X                                                           Codigo del emisor correspondiente al RFC del remitente de la carga en el archivo de importacion000077PGXG_CDTPSE                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio de flete.                                        000057PGXG_CFOP                     X                                                           Codigo de la Operacion Fiscal de la entrada del documento000044PGXG_CTE                      X                                                           Clave de validacion del e-CT en la SEFAZ.   000081PGXG_DSTPSE                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio de flete                                        000064PGXG_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento de flete en el archivo de entrada000069PGXG_DTENT                    X                                                           Fecha de entrada del documento de flete via archivo de importacion   000039PGXG_DTIMP                    X                                                           Fecha en que se importo el archivo.    000027PGXG_EDIARQ                   X                                                           Archivo de importacion.    000089PGXG_EDILIN                   X                                                           Contenido de la linea del archivo de importacion correspondiente al documento de flete.  000065PGXG_EDIMSG                   X                                                           Mensajes ocurridas en el procesamiento del documento de flete.   000088PGXG_EDINRL                   X                                                           Numero de la linea correspondiente al documento de flete en el archivo de importacin.  000060PGXG_EDISIT                   X                                                           Situacion del documento de flete importado en el sistema.   000113PGXG_EMISDF                   X                                                           Codigo del emisor correspondiente del RFC de la transportadora emisora del documento del archivo de importacion  000031PGXG_FILDOC                   X                                                           Sucursal del Documento de Flete000083PGXG_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibio el Documento de Flete.                                        000124PGXG_FILTOM                   X                                                           Sucursal tomadora del servicio. Solo se cumplimenta cuando es diferente de la sucursal recepcionadora del documento de flete000037PGXG_FRPESO                   X                                                           Flete peso del documento de flete    000039PGXG_FRVAL                    X                                                           Flete valor del documento de flete.    000051PGXG_IMPRET                   X                                                           Valor del ICMS retenido para el Documento de Flete.000031PGXG_MUNFIM                   X                                                           Municipio final del transporte.000027PGXG_MUNINI                   X                                                           Municipio Inic. Transporte.000061PGXG_NRDF                     X                                                           Numero del documento de flete en el archivo de importacion   000059PGXG_NRIMP                    X                                                           Numero secuencial de importacion generado por el sistema   000112PGXG_OBS                      X                                                           Informacin adicional vinculada a la importacin de documentos de flete.                                        000073PGXG_ORIGEM                   X                                                           Indica si el registro tiene origen en un archivo EDI o integrado via CTe.000057PGXG_ORINR                    X                                                           Numero del documento de origen del documento de flete.   000056PGXG_ORISER                   X                                                           Serie del documento de origen del documento de flete.   000088PGXG_PCIMP                    X                                                           Alicuota del impuesto (ICMS o ISS) del documento de flete en el archivo de importacion  000055PGXG_PCRET                    X                                                           Porcentaje de ICMS retenido para el Documento de Flete.000043PGXG_PEDAG                    X                                                           Valor del peaje del documento de flete.    000043PGXG_PESOC                    X                                                           Peso cubicado de la carga en kilogramos    000039PGXG_PESOR                    X                                                           Peso real de la carga en kilogramos    000095PGXG_QTDCS                    X                                                           Cantidad de documentos del CT-e (conocimiento de transporte electronico)                       000117PGXG_QTVOL                    X                                                           Cantidad de Volumenes incluidos en el CT-e (Conocimiento de Transporte Electronico)                                  000060PGXG_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete en el archivo de importacion   000047PGXG_SUBTRB                   X                                                           Define si el EDI es de sustitucin  tributaria.000053PGXG_TAXAS                    X                                                           Valor de las tasas del documento de flete sumadas.   000013PGXG_TPCTE                    X                                                           Tipo de CT-e.000041PGXG_TPDF                     X                                                           Tipo del flete del Documento de Flete    000025PGXG_TPIMP                    X                                                           Tipo de impuesto del EDI.000046PGXG_TRBIMP                   X                                                           Tipo de tributacion del documento de flete    000024PGXG_UFFIM                    X                                                           UF Final del transporte.000026PGXG_UFINI                    X                                                           UF Inicial del transporte.000104PGXG_VLCARG                   X                                                           Valor total de la carga incluida en el CT-e (Conocimiento de Transporte Electronico)                    000039PGXG_VLDF                     X                                                           Valor total del documento de flete.    000058PGXG_VLIMP                    X                                                           Valor del impuesto (ICMS o ISS) del documento de flete.   000125PGXG_VOLUM                    X                                                           Volumen Total de la carga incluida en el CT-e (Conocimiento de Transporte Electronico)                                       000012PGXG_XMLTRB                   X                                                           XML del e-CT000079PGXH_CNPJEM                   X                                                           RCPJ del emisor del documento de carga.                                        000044PGXH_EMISDC                   X                                                           Codigo del emisor del documento de carga.   000054PGXH_FILDC                    X                                                           Sucursal del documento de carga que se relacionara.   000129PGXH_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibio el Documento de Flete (al cual el Documento de Carga esta asociado).                                        000034PGXH_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga.    000060PGXH_NRIMP                    X                                                           Numero secuencial de importacion generado por el sistema.   000089PGXH_SEQ                      X                                                           Secuencia del documento de carga en el documento de flete en el archivo de importacion.  000033PGXH_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga.    000042PGXH_TPDC                     X                                                           Codigo del tipo de documento de carga.    000128PGXI_ACAO                     X                                                           Determina la accion del registro en el momento del procesamiento.
I - Incluir
B - Borrar                                        000035PGXI_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la factura.    000028PGXI_DTIMP                    X                                                           Fecha de la importacion.    000040PGXI_DTVENC                   X                                                           Fecha del vencimiento de la factura.    000027PGXI_EDIARQ                   X                                                           Archivo de importacion.    000083PGXI_EDILIN                   X                                                           Contenido de la linea correspondiente a la factura en el archivo de importacion.   000056PGXI_EDIMSG                   X                                                           Mensajes ocurridas en el procesamiento de la factura.   000080PGXI_EDINRL                   X                                                           Numero de la linea correspondiente a la factura en el archivo de importacion.   000063PGXI_EDISIT                   X                                                           Situacion de la factura importada del archivo en el sistema.   000105PGXI_EMIFAT                   X                                                           Codigo del emisor correspondiente al CNPJ del emisor de la factura de flete del archivo de importacion.  000032PGXI_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura de flete.000081PGXI_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibio la Factura de Flete.                                        000088PGXI_IMPRET                   X                                                           Valor de ICMS retenido para la factura de flete.                                        000088PGXI_ISSRET                   X                                                           Valor de ICMS retenido para la Factura de Flete.                                        000025PGXI_NRFAT                    X                                                           Numero de la factura.    000060PGXI_NRIMP                    X                                                           Numero secuencial de importacion generado por el sistema.   000024PGXI_SERFAT                   X                                                           Serie de la factura.    000105PGXI_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento que se concedera a la factura cuando se pague hasta la fecha maxima para descuento.  000024PGXI_VLFATU                   X                                                           Valor de la factura.    000055PGXI_VLICMS                   X                                                           Valor del ICMS de los documentos de flete da factura.  000069PGXI_VLJURO                   X                                                           Valor de los intereses de mora cuando la factura se paga atrasada.   000042PGXJ_CDESP                    X                                                           Codigo del tipo de documento de flete.    000044PGXJ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento de flete.    000034PGXJ_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento de flete.    000060PGXJ_FILDF                    X                                                           Filial do Doc Flete.                                        000127PGXJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibio la Factura de Flete (al cual el Documento de Flete esta asociado).                                        000034PGXJ_NRDF                     X                                                           Numero del documento de flete.    000060PGXJ_NRIMP                    X                                                           Numero secuencial de importacion generado por el sistema.   000086PGXJ_SEQ                      X                                                           Secuencia del documento de flete en la factura de flete del archivo de importacion.   000033PGXJ_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete.    000088PGXL_CDMOT                    X                                                           Permite modificar el Motivo de la ocurrencia                                            000040PGXL_CDREC                    X                                                           Informe el cdigo del receptor de carga.000093PGXL_CDTIPO                   X                                                           Permite modificar el codigo del tipo de la ocurrencia                                        000071PGXL_CDTRP                    X                                                           Codigo del emisor correspondiente al transportador de la ocurrencia.   000132PGXL_CODOBS                   X                                                           Codigo de la observacion de la ocurrencia segun el layout OCOREN v 3.1 del estandar Proceda.                                        000056PGXL_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia en el archivo de importacion.   000040PGXL_DTIMP                    X                                                           Fecha de la importacion del archivo.    000055PGXL_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia en el archivo de importacion.   000035PGXL_EDIARQ                   X                                                           Archivo de importacion del EDI.    000071PGXL_EDILIN                   X                                                           Contenido de la linea de la ocurrencia en el archivo de importacion.   000059PGXL_EDIMSG                   X                                                           Mensajes ocurridas en el procesamiento de la ocurrencia.   000083PGXL_EDINRL                   X                                                           Numero de la linea correspondiente a la ocurrencia en el archivo de importacion.   000069PGXL_EDISIT                   X                                                           Situacion de la ocurrencia importada por el archivo en el sistema.   000044PGXL_EMISDC                   X                                                           Codigo del emisor del documento de carga.   000077PGXL_EVENTR                   X                                                           Campo para almacenamiento de url con evidencia de entrega (taln/comprobante)000050PGXL_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibio la Importacion de Ocurrencia.000025PGXL_FILOCO                   X                                                           Sucursal de la Ocurrencia000057PGXL_HROCOR                   X                                                           Horario de la ocurrencia en el archivo de importacion.   000031PGXL_NMCONT                   X                                                           Informe el nombre del contrato.000050PGXL_NRDC                     X                                                           Numero del documento de carga de la ocurrencia.   000060PGXL_NRIMP                    X                                                           Numero secuencial de importacion generado por el sistema.   000058PGXL_OBS                      X                                                           Observaciones que constan en el archivo de importacion.   000025PGXL_PESO                     X                                                           Informe el peso recibido.000033PGXL_PRESTS                   X                                                           Informe el prestador de servicio.000033PGXL_QTDVOL                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes.000033PGXL_QTPERN                   X                                                           Informe la cantidad de servicios.000049PGXL_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga de la ocurrencia.   000034PGXL_USUIMP                   X                                                           Usuario que realizo la importacion000037PGXL_VALIND                   X                                                           Informe el valor de la indemnizacin.000042PGXM_CDTIPO                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de ocurrencia  000049PGXM_DSCTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de ocurrencia.              000014PGXM_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal000030PGXM_NRCID                    X                                                           Informe el nmero de la ciudad000089PGXM_PCISS                    X                                                           Informe el porcentaje de ISS que se aplica para ocurrencias con el tipo especificado     000032PGXN_CODEST                   X                                                           Cdigo del sublote de reversin.000025PGXN_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote contable.000040PGXN_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacin del lote de reversin.000068PGXN_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000031PGXN_PERIES                   X                                                            Perodo del lote de reversin.000008PGXN_PERIOD                   X                                                           Perodo.000028PGXN_SIT                      X                                                           Situacin de la integracin.000020PGXN_USUCRI                   X                                                           Usuario de creacin.000030PGXO_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo cuenta dbito.000031PGXO_CODEST                   X                                                           Cdigo del sublote de reversin000016PGXO_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote.000016PGXO_CONTA                    X                                                           Cuenta contable.000019PGXO_DATA                     X                                                           Fecha del registro.000068PGXO_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000010PGXO_SEQ                      X                                                           Secuencia.000056PGXO_TPLANC                   X                                                           Tipo de asiento.                                        000058PGXO_UNINEG                   X                                                           Unidad de negocio.                                        000018PGXO_VALOR                    X                                                           Valor del asiento.000068PGXP_CDTPDC                   X                                                           Tipo del documento de carga.                                        000092PGXP_DANFE                    X                                                           Cdigo del documento auxiliar de factura electrnica                                        000070PGXP_DOCORI                   X                                                           Nmero del documento de origen                                        000070PGXP_EMIORI                   X                                                           Emisor de origen del documento                                        000070PGXP_EMISDC                   X                                                           Emisor del documento de carga.                                        000048PGXP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000072PGXP_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del viaje TMS                                        000069PGXP_NRDC                     X                                                           Nmero del documento de carga                                        000051PGXP_OBS                      X                                                           Observacin                                        000069PGXP_SDCORI                   X                                                           Serie del documento de origen                                        000066PGXP_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal                                        000068PGXP_SERDC                    X                                                           Serie del documento de carga                                        000069PGXP_SERORI                   X                                                           Serie del documento de origen                                        000055PGXR_AVISO                    X                                                           Pertence("123")                                        000058PGXR_CC                       X                                                           E-mails para copia                                        000075PGXR_CDCLFR                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de flete                                        000064PGXR_CDDEST                   X                                                           Cdigo del destinatario.                                        000061PGXR_CDREM                    X                                                           Cdigo del remitente.                                        000068PGXR_CDTPOP                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin                                        000072PGXR_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario requisitante.                                        000058PGXR_CSTRES                   X                                                           Informe el sector responsable por resolver la requisicin.000069PGXR_DEPTO                    X                                                           Departamento del requisitante                                        000037PGXR_DESINE                   X                                                           Muestra la descripcin de la IE Agro.000081PGXR_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del flete                                        000073PGXR_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin                                        000071PGXR_DSTRES                   X                                                           Descripcin del sector responsable por la resolucin de la requisicin.000053PGXR_DTINI                    X                                                           Fecha inicial                                        000053PGXR_DTLIM                    X                                                           Fecha limite
                                        000060PGXR_DTREQ                    X                                                           Fecha de requisicin                                        000052PGXR_DTTER                    X                                                           Fecha final
                                        000063PGXR_EMAIL                    X                                                           E-mail del requisitante                                        000076PGXR_FDADE                    X                                                           Finalidad de la requisicin de flete                                        000060PGXR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000077PGXR_FONE                     X                                                           Telfono de contacto del requisitante                                        000083PGXR_GERCON                   X                                                           Informa si la requisicin de consulta gener una nueva requisicin de contratacin.000059PGXR_HRREQ                    X                                                           Hora de requisicin                                        000060PGXR_IDENT                    X                                                           Identidad de demanda                                        000076PGXR_IDOUT                    X                                                           Informe un identificador cuando la opcin no sea pedido de compra o IE Agro.000073PGXR_IDREQ                    X                                                           Nmero de la requisicin de flete                                        000055PGXR_INFOAD                   X                                                           Ms informacin                                        000059PGXR_MOTCAN                   X                                                           Motivo de anulacin                                        000060PGXR_MOTLIM                   X                                                           Justificacin lmite                                        000057PGXR_MOTREJ                   X                                                           Motivo de rechazo                                        000070PGXR_NMCIDD                   X                                                           Nombre de la ciudad de destino                                        000066PGXR_NMCIDO                   X                                                           Nombre de la ciudad origen                                        000063PGXR_NMDEST                   X                                                           Nombre del destinatario                                        000070PGXR_NMNEG                    X                                                           Nombre del usuario negociacin                                        000060PGXR_NMREM                    X                                                           Nombre del remitente                                        000066PGXR_NOMEXE                   X                                                           Nombre usuario requisicin                                        000058PGXR_NOMSUP                   X                                                           Nombre Supervisor
                                        000071PGXR_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario requisitante                                        000067PGXR_NRCIDD                   X                                                           Nmero de ciudad de destino                                        000066PGXR_NRCIDO                   X                                                           Nmero de la ciudad origen                                        000065PGXR_OBSCGA                   X                                                           Informe la observacin de cargamento de la requisicin del flete.000055PGXR_OBSDGA                   X                                                           Informe la observacin de descarga de esta requisicin.000070PGXR_OBSREQ                   X                                                           Observaciones del requisitante                                        000078PGXR_PEDCOM                   X                                                           Informe el pedido de compra responsable por generar esta requisicin de flete.000051PGXR_PESOT                    X                                                           Peso total
                                        000054PGXR_QTDET                    X                                                           Cantidad total                                        000107PGXR_REQACT                   X                                                           Informe si la requisicin necesita de aceptacin del requisitante despus de que el negociador la concluya.000094PGXR_REQBAS                   X                                                           Cdigo de la requisicin de consulta responsable por generar esta requisicin de contratacin.000049PGXR_SIT                      X                                                           Situacin                                        000059PGXR_SITRES                   X                                                           Situacin Resultado                                        000061PGXR_TPIDEN                   X                                                           Tipo de identificador                                        000075PGXR_UFD                      X                                                           Estado/Provincia/Regin de destino.                                        000073PGXR_UFO                      X                                                           Estado/Provincia/Regin de origen                                        000054PGXR_UMPESO                   X                                                           Unidad de peso                                        000043PGXR_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida de la cantidad.000060PGXR_USUEXE                   X                                                           Usuario de ejecucin                                        000071PGXR_USUNEG                   X                                                           Cdigo del usuario negociacin.                                        000069PGXR_USUPER                   X                                                           Cdigo de usuario supervisor
                                        000051PGXR_VALORT                   X                                                           Valor total                                        000114PGXS_CDTRP                    X                                                           Informe el cdigo de la transportadora a la que se refiere este resultado.                                        000099PGXS_CODREF                   X                                                           Cdigo de la tabla Flete Referencia vinculada al resultado.                                        000072PGXS_DTATU                    X                                                           Indica la fecha en que se respondi la solicitud por medio del WorkFlow.000018PGXS_EMCONT                   X                                                           E-mail de contacto000097PGXS_FILCT                    X                                                           Sucursal del contrato al que est vinculado el resultado.                                        000073PGXS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema de registro.                                        000101PGXS_FILREF                   X                                                           Sucursal de la tabla Flete Referencia vinculada al resultado.                                        000093PGXS_FILTAB                   X                                                           Sucursal de la tabla de flete vinculada al resultado.                                        000020PGXS_FOCONT                   X                                                           Telfono de contacto000030PGXS_FRTCOT                   X                                                           Valor total cotizado de flete.000102PGXS_FRTPES                   X                                                           Informe el valor del flete peso negociado para este resultado.                                        000065PGXS_FRTQTD                   X                                                           Informe el valor de flete por la unidad de medida de la cantidad.000071PGXS_HRATU                    X                                                           Indica la hora en que se respondi la solicitud por medio del WorkFlow.000100PGXS_IDREQ                    X                                                           Se inform la requisicin que est vinculada este resultado.                                        000034PGXS_JUSCOT                   X                                                           Justificacin del valor negociado.000125PGXS_JUSTIF                   X                                                           Descriptivo con la justificacin para indicar los motivos del resultado seleccionado.                                        000130PGXS_MRKBR                    X                                                           Indica el resultado seleccionado como seleccionado para solicitar la negociacin de flete.                                        000018PGXS_NMCONT                   X                                                           Nombre de contacto000103PGXS_NMTRP                    X                                                           Nombre de la transportadora a la que se refiere este resultado.                                        000106PGXS_NRCT                     X                                                           Informe el nmero del contrato al que est vinculado el resultado.                                        000108PGXS_NRNEG                    X                                                           Informe el nmero de la negociacin que est vinculado al resultado.                                        000091PGXS_NRTAB                    X                                                           Nmero de la tabla de flete vinculado al resultado.                                        000054PGXS_ORICOT                   X                                                           Origen de la cotizacin, siendo 1-Usuario o 2-Sistema.000112PGXS_PESOT                    X                                                           Informe el peso total negociado con la transportadora para este resultado.                                      000098PGXS_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo de entrega negociado para este resultado.                                        000096PGXS_QTDET                    X                                                           Informe la cantidad total negociada para este resultado.                                        000129PGXS_SEQ                      X                                                           Informa cul es el orden de resultado referente a la requisicin a la que est vinculado.                                        000069PGXS_STATUS                   X                                                           Indica la situacin de la cotizacin de flete por medio del WorkFlow.000030PGXS_TOTCOT                   X                                                           Valor total cotizado de flete.000102PGXS_TOTFRT                   X                                                           Informe el valor total dl flete negociado para este resultado.                                        000164PGXS_TPPRAZ                   X                                                           Informe el tipo del plazo de entrega negociado para este resultado. Opciones: 0 - Das hbiles; 1 - Das corridos; 2 - Horas.                                       000080PGXS_UMPESO                   X                                                           Informe la unidad de medida relacionada al resultado de la requisicin de flete.000108PGXT_CDCLFR                   X                                                           Informe la Clasificacin de flete, esta clasificacin puede informar el tipo do material que se transportar000038PGXT_CDTPOP                   X                                                           Informe el tipo de operacin de flete.000046PGXT_CDTRP                    X                                                           informe el cdigo de la transportadora activa.000071PGXT_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo referente al destinatario del contrato de transporte.000078PGXT_CODCTR                   X                                                           Informe el cdigo del emisor que es contratante responsable por este contrato.000071PGXT_CSTRES                   X                                                           Informe el sector responsable por realizar este contrato de transporte.000044PGXT_DATCAN                   X                                                           Indica la fecha en que se anul el contrato.000101PGXT_DATCFG                   X                                                           Indica la fecha en que el prestador de servicio manifest la confirmacin del contrato de transporte.000047PGXT_DATENC                   X                                                           Indica la fecha en que el contrato se finaliz.000069PGXT_DATENV                   X                                                           Indica la fecha en que el contrato se envi al prestador de servicio.000056PGXT_DESCLI                   X                                                           Descripcin del destinatario del contrato de transporte.000056PGXT_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contratante responsable por el contrato.000041PGXT_DSCLFR                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del flete000071PGXT_DSECAR                   X                                                           Nombre del emisor referente a la direccin del cargamento del contrato.000067PGXT_DSEENT                   X                                                           Nombre del emisor referente a la direccin de entrega del contrato.000033PGXT_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000076PGXT_DSTRES                   X                                                           Descripcin del sector responsable por resolver este contrato de transporte.000034PGXT_DTCT                     X                                                           Fecha de la inclusin del contrato000101PGXT_DTFENT                   X                                                           Fecha lmite para la entrega de la mercadera en el destino.
                                        000052PGXT_DTFRET                   X                                                           Fecha final (lmite) para el retiro de la mercadera000061PGXT_DTIENT                   X                                                           Fecha inicial para la entrega de la mercadera en el destino.000041PGXT_DTIRET                   X                                                           Fecha inicial del retiro de la mercadera000086PGXT_EMICAR                   X                                                           Informe el cdigo del emisor referente a la direccin del cargamento de este contrato.000071PGXT_EMIENT                   X                                                           Informe el emisor referente a la direccin de entrega de este contrato.000213PGXT_ENCERR                   X                                                           Informe la condicin para finalizacin del contrato. La opcin 1-Manual, mantiene la finalizacin mediante el programa, las dems opciones (2-Valor,3-Peso4-Cantidad), realizan la finalizacin de manera automtica.000060PGXT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000411PGXT_INFENT                   X                                                           Informe la condicin de aprobacin del documento de flete, relacionada al registro de fecha de entrega de los documentos de carga. La opcin 0-Regla del emisor, utiliza la configuracin del registro del transportista en el registro de emisor. Con la opcin 1-Obligatorio, la aprobacin ocurrir solamente con la fecha de entrega informada y con la opcin 2-Opcional, la aprobacin no valida la fecha de entrega.000056PGXT_MOTCAN                   X                                                           Indica el usuario, la fecha y el motivo de la anulacin.000024PGXT_NMTRP                    X                                                           Nombre del transportista000070PGXT_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato de la prestacin de servicio firmado con el emisor000212PGXT_NRNEG                    X                                                           Negociacin de flete que se utilizar para calcular el servicio de transporte. Seleccione una negociacin de flete existente.  O, despus de la aprobacin del contrato de transporte, se crear una automticamente000200PGXT_NRTAB                    X                                                           Tabla de flete que se utilizar para calcular el servicio de transporte. Seleccione una tabla de flete existente.  O, despus de la aprobacin del contrato de transporte, se crear una automticamente000055PGXT_OBSCGA                   X                                                           Observaciones generales sobre la carga de la mercadera000058PGXT_OBSCLA                   X                                                           Observaciones generales sobre las clusulas contractuales 000058PGXT_OBSDGA                   X                                                           Observaciones generales sobre la descarga de la mercadera000062PGXT_OBSPAG                   X                                                           Observaciones generales sobre condiciones de pago del contrato000097PGXT_PESOT                    X                                                           Peso contratado que se transportar. Este valor es la suma de los valores informados en las rutas000055PGXT_PSLIM                    X                                                           Informe el peso lmite de utilizacin de este contrato.000064PGXT_PSPREV                   X                                                           Indica la suma de peso de las facturas relacionados al contrato.000110PGXT_PSREAL                   X                                                           Indica la suma del peso de los tems del documento de carga vinculados a los documentos de flete del contrato.000108PGXT_PSSDO                    X                                                           Indica el peso del saldo restante en el contrato. Es la diferencia entre el peso lmite y el peso realizado.000101PGXT_QTDET                    X                                                           Cantidad contratada que se transportar. Este valor es la suma de los valores informados en las rutas000059PGXT_QTLIM                    X                                                           Informe la cantidad lmite de utilizacin de este contrato.000086PGXT_QTPREV                   X                                                           Indica la suma de cantidades de tems del documento de carga relacionados al contrato.000077PGXT_QTREAL                   X                                                           Indica la suma de cantidad de tems de las facturas relacionadas al contrato.000110PGXT_QTSDO                    X                                                           Indica la cantidad de saldo restante en el contrato. Es la diferencia entre el lmite y la cantidad realizada.000102PGXT_SIT                      X                                                           Situacin del contrato de transporte. 1=Creado;2=Emitido;3=Enviado;4=Confirmado;5=Finalizado;6=Anulado000056PGXT_TOMFRT                   X                                                           Indica el responsable por realizar el pago del contrato.000059PGXT_USUAR                    X                                                           Usuario que efectu la inclusin del contrato de transporte000013PGXT_VLLIM                    X                                                           Valor lmite:000015PGXT_VLPREV                   X                                                           Valor previsto.000016PGXT_VLREAL                   X                                                           Valor realizado.000018PGXT_VLSDO                    X                                                           Saldo del contrato000045PGXU_DEST                     X                                                           Informe la ciudad de destino de la mercadera000052PGXU_DSDEST                   X                                                           Descripcin de la ciudad de destino de la mercadera000051PGXU_DSORIG                   X                                                           Descripcin de la ciudad de origen de la mercadera000020PGXU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000111PGXU_FRTPES                   X                                                           Informe el flete peso de esta ruta del contrato. Este valor de flete se refiere a la unidad de medida del peso.000073PGXU_IMPINC                   X                                                           Definir si en el valor del flete est incluido el impuesto que se pagar.000047PGXU_NMCIDD                   X                                                           Nombre de la ciudad de destino de la mercadera000046PGXU_NMCIDO                   X                                                           Nombre de la ciudad de origen de la mercadera000045PGXU_NRCIDD                   X                                                           Informe la ciudad de destino de la mercadera000064PGXU_NRCIDO                   X                                                           Informe la ciudad donde se inicia el transporte de la mercadera000070PGXU_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato de la prestacin de servicio firmado con el emisor000064PGXU_ORIG                     X                                                           Informe la ciudad donde se inicia el transporte de la mercadera000042PGXU_PESOT                    X                                                           Peso de la mercadera que se transportar 000053PGXU_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo segn el tipo de plazo seleccionado.000082PGXU_QTDET                    X                                                           Cantidad de mercadera que se transportar                                        000057PGXU_SEQ                      X                                                           Nmero secuencial de las rutas del contrato de transporte000045PGXU_SEQR                     X                                                                                                   sEQUE000052PGXU_TPPRAZ                   X                                                           Informe el tipo del plazo de entrega para esta ruta.000047PGXU_UFD                      X                                                           Estado/Provincia/Regin de la ciudad de destino000087PGXU_UFDEST                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de la ciudad de destino                                        000046PGXU_UFO                      X                                                           Estado/Provincia/Regin de la ciudad de origen000046PGXU_UFORIG                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de la ciudad de origen000062PGXU_UMPESO                   X                                                           Informe la unidad de medida del peso informado para esta ruta.000049PGXU_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida del aser transportado000139PGXU_VLFIX                    X                                                           Informar el valor fijo del transporte. El valor que se pagar para efectuar el transporte independiente de la cantidad que se transportar.000225PGXU_VLPER                    X                                                           Informe el porcentaje que se pagar de flete, considerando el valor total del documento de carga. Ejemplos: Valor del DC $ 1000,00    , % 10   Clculo  $ 1000,00  * 10% = $100,00, este ser el valor que se pagar por el flete000144PGXU_VLUNI                    X                                                           Valor unitario del transporte. Informe el valor de la unidad de medida que se transportar.
Ejemplos $ 10,00 /L   ,  $ 100,00/Kg  , $ 1000,00 /T000103PGXW_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz el comentario de la requisicin.                                        000095PGXW_COMENT                   X                                                           Informe el comentario que se agregar a la requisicin.                                        000081PGXW_DTCOM                    X                                                           Fecha en la que se realiz el comentario.                                        000042PGXW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del comentario de la requisicin.000079PGXW_HRCOM                    X                                                           Hora en la que se digit el comentario.                                        000111PGXW_IDREQ                    X                                                           Identificador de la requisicin a la cual est vinculado el comentario.                                        000103PGXW_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que realiz el comentario en la requisicin.                                        000170PGXW_PAPEL                    X                                                           Indica el papel en el proceso del usuario que realiz el comentario. Las opciones disponibles son 1=  Requisitante y 2= Negociador                                        000147PGXW_RESCOM                   X                                                           Resumen del comentario con los 100 primeros caracteres de la descripcin del comentario (campo GXW_COMENT).                                        000119PGXW_SEQ                      X                                                           Secuencia del comentario con relacin a la requisicin a la que est vinculado.                                        000042PGXX_CDESP                    X                                                           Cdigo de la clase del documento de flete.000040PGXX_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del documento de flete.000041PGXX_EMISDF                   X                                                           Cdigo del emisor del documento de flete.000031PGXX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del documento de carga000056PGXX_NRCALC                   X                                                           Nmero que identifica el clculo de flete en el sistema.000030PGXX_NRDF                     X                                                           Nmero del documento de flete.000099PGXX_SEQTRE                   X                                                           Secuencia del trecho en el itinerario del documento de carga con el cual el clculo est vinculado.000029PGXX_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete.000036PGXX_TPCALC                   X                                                           Indica el tipo de clculo del flete.000056PGXX_TPFRET                   X                                                           Indica el tipo de flete para el clculo correspondiente.000026PGXY_FILCA                    X                                                           Sucursal clculo del flete000020PGXY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PGXY_NRCALC                   X                                                           Nmero del clculo000019PGXY_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato000015PGXY_VLPREV                   X                                                           Valor previsto.000018PGXZ_CDESP                    X                                                           Clase de documento000016PGXZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin000020PGXZ_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento000020PGXZ_FILDF                    X                                                           Sucursal Docto Flete000020PGXZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PGXZ_NRCT                     X                                                           Nmero del contrato000020PGXZ_NRDF                     X                                                           Nmero del documento000017PGXZ_SERDF                    X                                                           Tipo de documento000016PGXZ_VLREAL                   X                                                           Valor realizado.000019PGX_BCO                       X                                                           Cdigo del banco   000058PGX_CONF                      X                                                           Informe el archivo de configuracin utilizado por el banco000020PGX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000041PGX_LAYO                      X                                                           Cdigo del layout utilizado para el banco000016PGX_NOME                      X                                                           Nombre del banco000071PGX_POSC                      X                                                           Posicin a partir del cual se encuentra el cdigo del RCPF en el layout000054PGX_POSP                      X                                                           Posicin de la cuota en el archivo de layout del banco000119PGX_POSV                      X                                                           Posicin en el archivo de layout del banco en el cual se encuentra el valor de las cuotas                              000057PGX_QTCON                     X                                                           Posicin Ctd Consignada en el layout de archivo del banco000061PGX_QTNC                      X                                                           Posicin Ctd. No consignada en el archivo de layout del banco000054PGX_REMR                      X                                                           Remesa\Retorno                                        000012PGX_TIPOP                     X                                                           Tipo de pago000019PGX_VERBA                     X                                                           Cdigo del concepto000029PGX_VERRE                     X                                                           Cdigo del monto de rescisin000067PGX_VLCON                     X                                                           Posicin de la Ctd.Vlr.Consignado en el archivo de layout del banco000056PGX_VLNC                      X                                                           Posicin del valor no consignado en el archivo de layout000096PGY0_ALTLOG                   X                                                           Muestra el Log de modificacin del contrato, ejemplo: Modificacin de la validez del presupuesto000031PGY0_ASSINA                   X                                                           Fecha de la firma del contrato.000039PGY0_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo o no.000060PGY0_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente para presupuesto del contrato.000028PGY0_CODCN9                   X                                                           Cdigo generado del contrato000019PGY0_CODVD                    X                                                           Cdigo del vendedor000031PGY0_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago del contrato.000018PGY0_DATREV                   X                                                           Fecha de revisin.000038PGY0_DPRDNF                   X                                                           Descripcin del producto de la factura000024PGY0_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto000031PGY0_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin del contrato000028PGY0_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio del contrato000031PGY0_DTVIGE                   X                                                           Fecha de vigencia del contrato.000169PGY0_DTVORC                   X                                                           Informa la fecha de validez del presupuesto, compuesto por la combinacin de campos Unidad de Validez Presupuesto (unidad de tiempo) y Validez del Presupuesto (cantidad)000021PGY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000054PGY0_FLGCAU                   X                                                           Informa si el contrato controla la garanta. 1=S 2=No000049PGY0_FLGREJ                   X                                                           Informa si el contrato tendr reajuste. 1=S 2=No000029PGY0_IDPLCO                   X                                                           Planilla de clculo vinculada000044PGY0_JUSREV                   X                                                           Justificacin de la revisin del presupuesto000187PGY0_KMFRAN                   X                                                           Se calcula de acuerdo con el lugar de origen y destino, existe una franquicia de kilometraje mnimo para cobranza, que puede cobrarse si la distancia del viaje no alcance esta franquicia.000059PGY0_LOJACL                   X                                                           Informar la tienda del cliente del presupuesto de contrato.000032PGY0_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda del contrato000022PGY0_MOTREV                   X                                                           Motivo de la revisin.000096PGY0_NATURE                   X                                                           Seleccione la modalidad que se vincular al contrato generado en el mdulo Contratos ( SIGAGCT )000038PGY0_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente - tabla Cliente SA1000038PGY0_NOMVD                    X                                                           Nombre del vendedor ( SA3 - Vendedor )000035PGY0_NUMERO                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000040PGY0_OBSCAN                   X                                                           Observacin de la anulacin del contrato000035PGY0_PCOMVD                   X                                                           Porcentaje de comisin del vendedor000068PGY0_PLCONV                   X                                                           Identificacin de la utilizacin de la Planilla de clculo vinculada000024PGY0_PRDDSC                   X                                                           Descripcin del producto000019PGY0_PRDEXT                   X                                                           Cdigo del producto000140PGY0_PRECON                   X                                                           Tipo de la determinacin de precios convencional: 1=Precio fijo ( Valor nico independientemente de la cantidad de viajes Extras sin lnea )000068PGY0_PREEXT                   X                                                           Opciones relacionadas con el tipo de gasto de viajes extra sin lnea000020PGY0_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto.000046PGY0_PRONOT                   X                                                           Cdigo del producto que constar en la Factura000034PGY0_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto000032PGY0_STAREV                   X                                                           Estatus de revisin del contrato000030PGY0_STATUS                   X                                                           Estatus del contrato vinculado000016PGY0_TABPRC                   X                                                           Lista de precio.000017PGY0_TIPPLA                   X                                                           Tipo de planilla.000044PGY0_TIPREV                   X                                                           Informa el tipo de revisin que se realizar000018PGY0_TPCTO                    X                                                           Tipo del contrato.000084PGY0_UNORCV                   X                                                           Seleccione el tipo de periodicidad para calcular el plazo de validez del presupuesto000066PGY0_UNVIGE                   X                                                           Unidad de medida de la vigencia del contrato. 1=Da 2=Meses 3=Aos000056PGY0_USUCAN                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la anulacin del contrato000072PGY0_VALORC                   X                                                           Indica la periodicidad para calcular el plazo de validez del presupuesto000043PGY0_VIGE                     X                                                           Nmero que indica la vigencia del contrato.000014PGY0_VLRACO                   X                                                           Valor acordado000027PGY1_DLOCAL                   X                                                           Descripcin de la localidad000020PGY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PGY1_LOCAL                    X                                                           Localidad del sector000019PGY1_SETOR                    X                                                           Sector de la escala000075PGY2_CODCOL                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador.                                         000070PGY2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sector de la escala                                        000040PGY2_DESCOL                   X                                                           Nombre del colaborador                  000060PGY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PGY2_SETOR                    X                                                           Cdigo del sector de la escala                                        000047PGY3_CHKCAN                   X                                                           Anulado                                        000072PGY3_CODACE                   X                                                           Cdigo del colaborador ajustado
                                        000060PGY3_CODAG                    X                                                           Cdigo de la agencia                                        000087PGY3_CODARR                   X                                                           Cdigo del perodo de cierre de la recaudacin.                                        000029PGY3_CODEMI                   X                                                           Cdigo del colaborador emisor000088PGY3_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento de comisin de agencia.                                        000086PGY3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro del comprobante de pasajes                                        000065PGY3_COMPL                    X                                                           Complemento de la remesa
                                        000085PGY3_DESACE                   X                                                           Nombre del colaborador que realiz el ajuste                                         000065PGY3_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia                                        000070PGY3_DESEMI                   X                                                           Nombre del colaborador emisor                                         000074PGY3_DESTP                    X                                                           Descripcin del tipo de documento                                         000058PGY3_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin                                        000061PGY3_DTENTR                   X                                                           Fecha de la entrega.                                         000017PGY3_DTFECH                   X                                                           Fecha del cierre 000017PGY3_DTFIM                    X                                                           fecha vencimiento000013PGY3_DTINI                    X                                                           fecha inicial000060PGY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PGY3_LOTE                     X                                                           Lote de remisin                                        000067PGY3_MOTIVO                   X                                                           Justificacin de anulacin                                         000061PGY3_NUMMOV                   X                                                           Cdigo del movimiento                                        000111PGY3_OTVL                     X                                                           Otros valores que se agregarn para realizar el clculo del valor total                                        000058PGY3_SEQLT                    X                                                           Secuencia del lote                                        000057PGY3_SERIE                    X                                                           Serie del envo.                                         000007PGY3_STATUS                   X                                                           Estatus000021PGY3_SUBSER                   X                                                           Subserie de la remesa000054PGY3_TIPO                     X                                                           Tipo de pasaje                                        000023PGY3_TOTACE                   X                                                           Valor total del ajuste 000057PGY3_TOTPED                   X                                                           Valor total peaje                                        000059PGY3_TOTTAR                   X                                                           Valor total tarifa                                         000015PGY3_TPBILH                   X                                                           Tipo del boleto000028PGY3_TPEDTB                   X                                                           Valor total del peaje tabla 000071PGY3_TSGFAC                   X                                                           Valor total seguro facultativo                                         000077PGY3_TSGFCT                   X                                                           Valor total seguro facultativo tabla                                         000070PGY3_TTARTB                   X                                                           Valor total de la tarifa tabla                                        000035PGY3_TTXEBT                   X                                                           Valor total tasa de embarque tabla 000075PGY3_TTXEMB                   X                                                           Valor total de la tasa de embarque.                                        000067PGY3_VALTOT                   X                                                           Valor total de los pasajes                                         000020PGY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000200PGY4_FILTRO                   X                                                           Realiza o filtro atravs:
1-Setor: Filtra os horrios de acordo com o cadastro do setor selecionado
2-Localidades: A partir das Localidades de Partida e/ou Chegada, ser efetuado o filtro dos horrios000245PGY4_LOCATE                   X                                                           Define localidade da linha/trecho de chegada. Se deixado em branco, o filtro ir determinar todos os horrios que possuem trechos/linhas que tem a localidade do campo 'Partindo de' como ponto de partida, no avaliando as localidades de chegadas.000244PGY4_LOCDE                    X                                                           Define localidade da linha/trecho de partida. Se deixado em branco, o filtro ir determinar todos os horrios que possuem trechos/linhas que tem a localidade do campo 'Chegando em' como ponto de chegada, no avaliando as localidades de Partidas000059PGY4_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio                                        000190PGY4_TPFILT                   X                                                           Define se o filtro utilizar como base as localidades das pontas da linha (extremidades da linha) ou utilizar as localidades, tanto das pontas quanto dentro do intervalo (todos os trechos).000058PGY5_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento.                                        000064PGY5_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla.                                        000050PGY5_ENTIDA                   X                                                           Ente de la regla.                                 000060PGY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PGY5_IDTREE                   X                                                           ID del rbol en la regla.                                        000066PGY6_AGENCI                   X                                                           Agencia de la ficha envo.                                        000047PGY6_CAMPO1                   X                                                           Campo 1                                        000047PGY6_CAMPO2                   X                                                           Campo 2                                        000083PGY6_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia que recibi el cheque.                                        000058PGY6_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento.                                        000066PGY6_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del registro.                                        000049PGY6_CONDIC                   X                                                           Condicin                                        000049PGY6_CONTEU                   X                                                           Contenido                                        000065PGY6_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                       000065PGY6_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                       000052PGY6_DESCRI                   X                                                           Descripcin
                                        000065PGY6_DTFIMM                   X                                                           Fecha de movimiento final.                                       000067PGY6_DTINIM                   X                                                           Fecha de movimiento inicial                                        000047PGY6_ENTD2                    X                                                           Ente 2
                                        000047PGY6_ENTID1                   X                                                           Ente 1.                                        000050PGY6_ENTID2                   X                                                           Entidade 2                                        000061PGY6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000053PGY6_IDTREE                   X                                                           Id del rbol.                                        000063PGY6_NOMEN1                   X                                                           Nombre del primer ente.                                        000054PGY6_NOMEN2                   X                                                           Nombre ente 2.                                        000059PGY6_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha.                                        000051PGY6_OPERAD                   X                                                           Operadores.                                        000038PGY6_SEQ                      X                                                           Secuencia                             000060PGY6_STATUS                   X                                                           Estatus de asientos.                                        000055PGY6_TIPOFI                   X                                                           Tipo del filtro                                        000004PGY6_TIPOL                    X                                                           Tipo000055PGY6_TITCP1                   X                                                           Ttulo campo 1.                                        000054PGY6_TITCP2                   X                                                           Ttulo campo 2                                        000066PGY6_VLRDES                   X                                                           Valor total de los gastos.                                        000066PGY6_VLRLIQ                   X                                                           Valor total de los gastos.                                        000068PGY6_VLRREI                   X                                                           Valor total de los ingresos.                                        000050PGY7_CAMPO                    X                                                           Campo de retorno.                                 000057PGY7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del campo.                                        000062PGY7_DESCRI                   X                                                           Descripcin del campo.                                        000044PGY7_ENTIDA                   X                                                           Ente                                        000061PGY7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000091PGY7_SEQ                      X                                                           Campo con orden de secuencia del registro de campos                                        000066PGY7_VALOR                    X                                                           Valor del campo o expresin.                                      000045PGY8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificao do esquema de escala.000031PGY8_DESESQ                   X                                                           Descrio do esquema de escala.000067PGY8_DSCSET                   X                                                           Nombre del sector informado                                        000029PGY8_ESCALA                   X                                                           Cdigo da escala de trabalho.000032PGY8_ESCDES                   X                                                           Descrio da escala de trabalho.000028PGY8_FILIAL                   X                                                           Codigo da filial do sistema.000031PGY8_SEQ                      X                                                           Sequncia do esquema de escala.000060PGY8_SETOR                    X                                                           Informe el cdigo del sector a la que pertenece este esquema000071PGY8_TPDIA                    X                                                           Informa o tipo de dia entre: 
Trabalhado
No Trabalhado
Folga
D.S.R.   000089PGY9_CATEG                    X                                                           Complete con la categoria del Organo responsable.                                        000034PGY9_CODCAT                   X                                                           Codigo de la garantia relacionada.000019PGY9_CODG5H                   X                                                           Cdigo del reajuste000071PGY9_CODIGO                   X                                                           Codigo de control del registro.                                        000024PGY9_CODORG                   X                                                           Organo de la categoria.
000107PGY9_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion de la categoria del Organo responsable.                                        000073PGY9_FILIAL                   X                                                           Rellene con sucursal del Sistema.                                        000022PGY9_FORMUL                   X                                                           Frmula del reajuste  000086PGY9_ORGAO                    X                                                           Rellene con codigo del organo que concedente.                                         000029PGYA_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de documento.000133PGYA_DEFAUL                   X                                                           Cuando este campo este con la flag si se carga automaticamente en la grilla de ingreso o gasto en la rutina de mantenimiento de lote.000033PGYA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de documento000037PGYA_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema  000022PGYA_ITELAN                   X                                                           tem Tipo de Registro.000059PGYA_NATURE                   X                                                           Codigo de modalidad referente al tipo de documento.        000056PGYA_TIPO                     X                                                           Define si el tipo de documento es un ingreso o un gasto.000012PGYA_TIPORI                   X                                                           Tipo Origem.000101PGYA_VINBIL                   X                                                           Informa si obliga vincular un boleto en el archivo de tasas cuando se utilice este tipo de documento.000057PGYB_AGENC                    X                                                           Agencia del lote.                                        000087PGYB_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia referente a los registros.                                        000068PGYB_CODG6X                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo.                                        000068PGYB_CODIGO                   X                                                           Cdigo del encabezamiento GY6.                                      000058PGYB_CODTP                    X                                                           Cdigo del tipo de documento.                             000064PGYB_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                      000074PGYB_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000104PGYB_DIVERG                   X                                                           Define si el valor recibido est correcto, si no, deber corregirse.                                    000061PGYB_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento.                                        000074PGYB_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                       000048PGYB_ITEM                     X                                                           tem del registro.                              000063PGYB_LOTE                     X                                                           Nmero del lote financiero.                                    000031PGYB_MSBLQL                   X                                                           Informe el estatus del registro000062PGYB_NFORMU                   X                                                           Nmero del formulario.                                        000052PGYB_OBSERV                   X                                                           Observacin.                                        000047PGYB_TIPO                     X                                                           Define el tipo del asiento 1=Ingreso o 2=Gasto.000011PGYB_TIPOPC                   X                                                           Tipo Opcao.000040PGYB_VALOR                    X                                                           Valor del asiento.                      000081PGYB_VLRREC                   X                                                           Valor recibido en la verificacin del asiento.                                   000061PGYC_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000082PGYC_AUTORI                   X                                                           Cdigo de autorizacin da transaccin TEF.                                        000082PGYC_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora de la tarjeta
                                        000055PGYC_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.                                    000060PGYC_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.                                        000082PGYC_DESADM                   X                                                           Descripcin de la administradora financiera.                                      000059PGYC_DESCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000066PGYC_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agencia.                                        000066PGYC_DTCAIX                   X                                                           Fecha de caja de la venta.                                        000071PGYC_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin de la venta.                                        000057PGYC_DTVEND                   X                                                           Fecha de la venta.
                                      000075PGYC_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                        000112PGYC_GEREST                   X                                                           Informa si permite que el tipo de anulacin generar la reversin de la venta con tarjeta en la ficha de remesa.000075PGYC_MOTIVO                   X                                                           Detallar el motivo de la anulacin.                                        000031PGYC_MSBLQL                   X                                                           Informe el estatus del registro000086PGYC_NSU                      X                                                           Nmero secuencial nico de la transaccin TEF.                                        000059PGYC_NUMCAR                   X                                                           Nmero de la tarjeta de crdito o dbito.                  000060PGYC_PARCEL                   X                                                           Valor anulado en la venta.                                  000068PGYC_TPCANC                   X                                                           Define el tipo de anulacin.                                        000058PGYC_VALOR                    X                                                           Valor de la venta.                                        000025PGYD_AGEDES                   X                                                           Descripcin de la agencia000029PGYD_ANOCAR                   X                                                           Ao de fabricacin del carro.000045PGYD_ATENDI                   X                                                           Cantidad de viajes que se realizarn por da.000066PGYD_CLIENT                   X                                                           Cliente vinculado a la lnea que ser de referencia en el contrato000021PGYD_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.000021PGYD_CODCNA                   X                                                           Codigo de la planilla000025PGYD_CODG6X                   X                                                           Cdigo de ficha de envo.000018PGYD_CODGI2                   X                                                           Cdigo de la lnea000018PGYD_CODGYD                   X                                                           Cdigo de la lnea000031PGYD_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del registro.     000043PGYD_CODJUS                   X                                                           Cdigo de la justificacin en la tabla SYP.000016PGYD_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote.000039PGYD_CODPLA                   X                                                           Id. Planilla de costo contrato continuo000029PGYD_CODTPD                   X                                                           Cdigo del tipo de documento.000025PGYD_CUSMOT                   X                                                           Costo de los conductores.000066PGYD_DATA                     X                                                           Fecha de divergencia de valores.                                  000027PGYD_DESCAT                   X                                                           Descripcin de la categora000027PGYD_DLOCFI                   X                                                           Descripcin localidad final000029PGYD_DLOCIN                   X                                                           Descripcin localidad inicial000051PGYD_DOM                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el domingo.000022PGYD_DORGAO                   X                                                           Descripcin del rgano000049PGYD_DPRDNF                   X                                                           Descripcin del producto utilizado en la factura.000024PGYD_DSCPRD                   X                                                           Descripcin del producto000029PGYD_DTIPLI                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea000048PGYD_EMISSO                   X                                                           Emisor responsable de la divergencia de valores.000021PGYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000012PGYD_FINVIG                   X                                                           Final Vigenc000026PGYD_HORFIM                   X                                                           Horario final de la lnea.000025PGYD_HORINI                   X                                                           Hora inicial de la lnea.000078PGYD_IDPLCO                   X                                                           Identificador de la planilla de costos para composicin del valor convencional000074PGYD_IDPLEX                   X                                                           Identificador de la planilla de costos relacionado para los valores extras000011PGYD_INIVIG                   X                                                           Inic.Vigenc000043PGYD_JUSTIF                   X                                                           Justificacin de la divergencia de valores.000064PGYD_KMGRRD                   X                                                           Distancia en kilmetros de la localidad (garaje) a la carretera.000019PGYD_KMIDA                    X                                                           Kilometraje de ida.000064PGYD_KMRDGR                   X                                                           Distancia en kilmetros de la carretera a la localidad (garaje).000021PGYD_KMVOLT                   X                                                           Kilometraje de vuelta000017PGYD_LANCAM                   X                                                           Ttulo vinculado.000034PGYD_LOCDES                   X                                                           Cdigo de la localidad de destino.000058PGYD_LOCFIM                   X                                                           Completar con el cdigo de la localidad final de la lnea.000057PGYD_LOCINI                   X                                                           Completar con cdigo de la localidad inicial de la lnea.000033PGYD_LOCORI                   X                                                           Cdigo de la localidad de origen.000092PGYD_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente de referencia para la lnea (utilizado al incluir el contrato - SIGAGCT )000010PGYD_LOTACA                   X                                                           Asignacin000023PGYD_NEMISS                   X                                                           Descripcin del emisor.000043PGYD_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente propio de la SA1 A1_NOME000070PGYD_NRMOTO                   X                                                           Cantidad de conductores necesaria para atender la demanda del cliente.000163PGYD_NUMCAR                   X                                                           Define la cantidad de carros que se utilizarn por viaje, es decir, se crear la cantidad de viajes proporcionales a la cantidad de carros incluidos en este campo.000035PGYD_NUMERO                   X                                                           Nmero del presupuesto de contrato.000020PGYD_ORGAO                    X                                                           Cdigo del organismo000090PGYD_PLAEXT                   X                                                           Campo utilizado para la grabacin del contenido del XML de origen de la planilla de costo.000086PGYD_PLCONV                   X                                                           Utilizar la planilla de costos para la composicin del valor convencional? 1=S 2=NO000079PGYD_PLEXTR                   X                                                           Utilizar la planilla de costos para la composicin del valor extra? 1=S 2=NO000125PGYD_PRECON                   X                                                           Tipo de la determinacin de precios convencional: 1=Precio fijo 2=Precio por Km 3=Precio por viaje 4=Precio por tarifa diaria000065PGYD_PREEXT                   X                                                           Determinacin de precio extra: 1=Horas 2=Tarifa diaria 3=Km extra000035PGYD_PRODUT                   X                                                           Producto correspondiente a la lnea000022PGYD_PRONOT                   X                                                           Producto de la factura000053PGYD_QUA                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el mircoles.000050PGYD_QUI                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el jueves.000035PGYD_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto.000050PGYD_SAB                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el sbado.000049PGYD_SEG                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el lunes.000007PGYD_SENTID                   X                                                           Sentido000046PGYD_SEQ                      X                                                           Secuencia Itinerarios del Presupuesto Contrato000051PGYD_SEX                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el viernes.000037PGYD_STATUS                   X                                                           Estatus de la divergencia de valores.000030PGYD_TDDESC                   X                                                           Descripcin del tipo documento000050PGYD_TER                      X                                                           Complete si tiene frecuencia de horario el martes.000016PGYD_TIPLIN                   X                                                           Tipo de la lnea000064PGYD_TPCARR                   X                                                           Tipo de carro que debe incluirse en el presupuesto del contrato.000065PGYD_TPMAXC                   X                                                           Tiempo mximo de permanencia de los colaboradores en el vehculo.000073PGYD_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin: 1 - Intramunicipal 2 - Intermunicipal 3 - Interestatal000035PGYD_VALOR                    X                                                           Valor de la divergencia de valores.000019PGYD_VIGCAR                   X                                                           Vigencia del carro.000089PGYD_VLFAT1                   X                                                           Campo valor del factor utilizado para ayudar en la determinacin del precio convencional.000081PGYD_VLFAT2                   X                                                           Campo valor del factor utilizado para ayudar en la determinacin de precio extra.000014PGYD_VLRACO                   X                                                           Valor acordado000011PGYD_VLREXT                   X                                                           Valor extra000037PGYD_VLRTOT                   X                                                           Valor total de los costos de la lnea000039PGYE_CODGYQ                   X                                                           Cdigo de la asignacin del colaborador000047PGYE_COLCOD                   X                                                           Cdigo del colaborador de la asignacin.       000105PGYE_DIASEM                   X                                                           Indica el da de la semana en que la fecha de referencia acontece. Cuando sea festivo deber indicar FER.000039PGYE_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia para la asignacin.000052PGYE_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala relacionada con esta asignacin.000037PGYE_ESCDES                   X                                                           Descripcin de la escala para el da.000020PGYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000047PGYE_SITRH                    X                                                           Indica la situacin de asignacin del empleado.000086PGYE_STATUS                   X                                                           Estatus para el resumen de la asignacin:  1 - Abierto  2 - Pendiente  3 - Finalizado.000039PGYE_TPDIA                    X                                                           Fecha de referencia para la asignacin.000162PGYF_ADIANT                   X                                                           Cdigo del tipo de documento. Vincular el tipo de documento que se considerar como anticipo en el clculo de la comisin.                                        000076PGYF_CONTEU                   X                                                           Contenido utilizado en el parmetro.                                        000084PGYF_CPX3                     X                                                           Consulta estndar utilizada en el parmetro.                                        000076PGYF_DESCGR                   X                                                           Descripcin del grupo de parmetros.                                        000084PGYF_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la utilizacin del parmetro.                                        000061PGYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000117PGYF_GRUPO                    X                                                           El grupo de parmetros se debe informar con el nombre de la rutina que se utilizar.                                 000066PGYF_PARAME                   X                                                           Parmetro creado para uso.                                        000074PGYF_PICTUR                   X                                                           Picture utilizada en el parmetro.                                        000073PGYF_TIPO                     X                                                           Tipo del contenido del parmetro.                                        000100PGYG_AGENCI                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia en que el colaborador acta.                                        000148PGYG_CARCOD                   X                                                           Codigo del cargo del empleado, se utiliza para evaluar los servicios en los que puede actuar dicho empleado.                                        000062PGYG_CARDES                   X                                                           Descripcion del cargo
                                        000138PGYG_CC                       X                                                           Centro de costo para el envo de valores del colaborador en el pago de comisiones cuando la integracin de la RM est activa y configurada000077PGYG_CNHCAT                   X                                                           Categoria de la licencia de conducir.                                        000085PGYG_CNHEMS                   X                                                           Fecha de emision de la licencia de conducir.
                                        000074PGYG_CNHNUM                   X                                                           Numero de la licencia de conducir.                                        000175PGYG_CNHREG                   X                                                           Numero de registro de la Licencia de Conducir. Codigo utilizado para validar la autenticidad de la licencia de conducir en el DENATRAN.                                        000149PGYG_CNHSEG                   X                                                           Numero de seguridad de la licencia de conducir. Codigo utilizado para validar la autenticidad en el DENATRAN.                                        000084PGYG_CNHVAL                   X                                                           Fecha de validez de la licencia de conducir.                                        000084PGYG_CODIGO                   X                                                           Codigo unico de identificacion del empleado.                                        000110PGYG_CPF                      X                                                           Informe el nmero del registro de persona fsica                                         (CPF) del colaborador000044PGYG_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad del colaborador.000088PGYG_DESREC                   X                                                           Descripcin del tipo de recurso del colaborador.                                        000036PGYG_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del colaborador.000060PGYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PGYG_FILSRA                   X                                                           Sucursal empleado 000174PGYG_FUNCIO                   X                                                           Matricula del empleado en la Tabla SRA. Utilizado para las operaciones que involucran integracion con los modulos de recursos humanos.                                        000169PGYG_FUNCOD                   X                                                           Codigo de la funcion en el registro del empleado, se utilizara al seleccionar y asignar al empleado para los servicios de viajes.                                        000079PGYG_FUNDES                   X                                                           Descripcion de la funcion del empleado.                                        000148PGYG_LOCPAD                   X                                                           Define la localidad estndar del colaborador. Este campo se utilizar para definir la localidad origen de sus jornadas de trabajo.                  000025PGYG_NAGENC                   X                                                           Descripcin de la agencia000059PGYG_NOME                     X                                                           Nombre del empleado                                        000087PGYG_RECCOD                   X                                                           Tipo de recurso. 
Ej.: Conductor, Cobrador etc.                                        000057PGYG_RG                       X                                                           Nmero del documento de registro general del colaborador.000045PGYG_STATUS                   X                                                           Estatus del conductor, utilizado en el urbano000035PGYG_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento 1 = DI y 2 = RCPF000062PGYG_TPREC                    X                                                           Indica el tipo de recurso del colaborador Conductor o Cobrador000147PGYG_TURCOD                   X                                                           Turno de trabajo del empleado se utiliza para identificar los servicios en el que el empleado puede actuar.                                        000072PGYG_TURDES                   X                                                           Descripcion del turno de trabajo                                        000043PGYG_TURNO                    X                                                           Turno del conductor, utilizado en el urbano000057PGYG_URBANO                   X                                                           Indica si el colaborador se utilizar en el mdulo urbano000049PGYG_USR                      X                                                           Defina el usuario relacionado con el colaborador.000122PGYG_VEND                     X                                                           Incluye vendedor para vincular al colaborador en el pago de comisiones, cuando la integracin RM est configurada y activa000068PGYH_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo de escala 
                                        000061PGYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
                                        000072PGYH_GRNOME                   X                                                           Descripcion del grupo de escala
                                        000035PGYH_SDESCR                   X                                                           Descripcin del sector de la escala000031PGYH_SETOR                    X                                                           Cdigo del sector de la escala 000122PGYH_USRCOD                   X                                                           Codigo del usuario que tendra las autorizaciones que concedera el grupo de escala.                                        000064PGYH_USRNOM                   X                                                           Descripcion del usuario.                                        000081PGYI_COLCOD                   X                                                           Codigo del colaborador asociado al grupo.                                        000062PGYI_COLNOM                   X                                                           Nombre del colaborador                                        000060PGYI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000095PGYI_GRPCOD                   X                                                           Codigo del grupo al que estara asociado el colaborador.                                        000098PGYI_ITEM                     X                                                           Item para computo de los colaboradores asociados al grupo.                                        000224PGYJ_CHAVE                    X                                                           -Help de Campo	Define la caracterstica que se adiciona a la configuracin del recurso en la seccin. La consulta estndar y la validacin son variables, conforme el tipo en rellenado.                                        000100PGYJ_CODGYM                   X                                                           -Cdigo de vinculacin entre el tipo de recurso y la seccin.                                       000079PGYJ_DESC                     X                                                           - Descripcin del contenido seleccionado.                                      000059PGYJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                      000098PGYJ_TIPO                     X                                                           -Define el tipo de tem que se configura en la cuadrcula.                                        000078PGYK_CODIGO                   X                                                           Identificacin nica del tipo de recurso.                                     000088PGYK_DESCRI                   X                                                           Define el identificador descriptivo del recurso.                                        000057PGYK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                    000081PGYK_LIMTIP                   X                                                           Si fuera S, se permitir solo un colaborador con este tipo de recurso por viaje.000100PGYK_PROPRI                   X                                                           Campo donde informa si fue un registro creado va sistema o si fue un registro creado por el usuario000036PGYK_TIPREC                   X                                                           Tipo de recurso (Conductor/Cobrador)000079PGYK_VALCNH                   X                                                           Define si el recurso tendr las horas contabilizadas como hora del volante o no000054PGYL_CODGYT                   X                                                           Cdigo del sector de escala que recibir los feriados.000031PGYL_DESSET                   X                                                           Descripcin de sector de escala000086PGYL_DSCAL                    X                                                           -Descripcin del calendario para la localidad.                                        000085PGYL_DSLOC                    X                                                           - Descripcin de la localidad del calendario-                                        000060PGYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000102PGYL_IDCAL                    X                                                           Indica el calendario de festivos que se asocia a la localidad.                                        000096PGYL_IDLOC                    X                                                           - Define la localidad que tendr los calendarios asociados                                      000025PGYM_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente de origen000070PGYM_CODGI4                   X                                                           -Cdigo del trecho de la lnea                                        000096PGYM_CODIGO                   X                                                           - Identificador del vnculo del trecho con sus recursos.                                        000032PGYM_CODTPV                   X                                                           Cdigo del trecho de la lnea   000061PGYM_FILIAL                   X                                                           - Sucursal del sistema.                                      000209PGYM_OBG                      X                                                           -Define si la asignacin de este tipo de recurso es obligatoria para la ejecucin del viaje. Esta informacin ser base para la liberacin de ejecucin de los servicios.                                        000060PGYM_OBGEXT                   X                                                           Informa si el tipo de recurso es obligatorio en viajes Extra000033PGYM_ORIGEM                   X                                                           Tabla de origen del vnculo      000197PGYM_QTD                      X                                                           Define la cantidad de recursos que podrn asignarse en esta seccin, de forma simultnea. Por ejemplo: en un trecho dividido entre 2 conductores, la cantidad debera ser 2.                         000065PGYM_RECCOD                   X                                                           Cdigo del tipo de recurso.                                      000106PGYM_RECDES                   X                                                           -Descripcin del tipo de recurso rellenado para la seccin/trecho.                                        000091PGYN_ALTER                    X                                                           - Define si el servicio sufri alguna modificacin.                                        000031PGYN_APUCON                   X                                                           Cdigo del clculo del contrato000065PGYN_CANCEL                   X                                                           El viaje est anulado?

                                        000030PGYN_CODG6R                   X                                                           Cdigo del contrato de turismo000030PGYN_CODGID                   X                                                           Informe el cdigo del horario.000109PGYN_CODGIE                   X                                                           -Rellene con el cdigo del trecho del archivo de Horarios/Servicios.
                                        000034PGYN_CODGY0                   X                                                           Cdigo del contrato de facturacin000048PGYN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del viaje (Servicio).  000065PGYN_CODPED                   X                                                           Cdigo del pedido de venta generado para el kilometraje excedido.000080PGYN_CONF                     X                                                           Indica si el viaje est confirmado o no.                                        000060PGYN_DESIDE                   X                                                           Descripcin de la identificacin del viaje.                 000066PGYN_DSCDES                   X                                                           Lugar de destino del viaje                                        000065PGYN_DSCORI                   X                                                           Lugar de origen del viaje                                        000061PGYN_DSCTER                   X                                                           Descripcin de la localidad de trmino del viaje.            000050PGYN_DSVEXT                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio extraordinario.  000065PGYN_DTFIM                    X                                                           - Fecha final del servicio.                                      000115PGYN_DTGER                    X                                                           Fecha de generacin y actualizacin de los horarios o informaciones de la lnea de servicio.                       000063PGYN_DTINI                    X                                                           -Fecha de inicio del servicio                                  000057PGYN_ENDITR                   X                                                           Informe el lugar exacto de la interrupcin del viaje.    000079PGYN_EXEC                     X                                                           Indica si el viaje se ejecut o se anul.                                      000038PGYN_EXTCMP                   X                                                           Indica que es un Viaje extra sin lnea000068PGYN_EXTRA                    X                                                           Informa si es un viaje extra                                        000037PGYN_FILAD1                   X                                                           Informe la sucursal de la oportunidad000021PGYN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000048PGYN_FILPRO                   X                                                           Informe la sucursal de la propuesta seleccionada000061PGYN_FINAL                    X                                                           Campo informativo. 1-Viaje finalizado. 2-Viaje no finalizado.000041PGYN_HRFIM                    X                                                           GYN_MSBLQL                               000148PGYN_HRGER                    X                                                           - Help de Campo	Hora de generacin y actualizacin de los horarios o informaciones de la lnea de servicio.
                                        000068PGYN_HRINI                    X                                                           - Hora Inicial del servicio.                                        000056PGYN_HRITR                    X                                                           Complemente la hora exacta de interrupcin del viaje.   000050PGYN_IDENT                    X                                                           Defina la identificacin del viaje.               000038PGYN_ITFIM                    X                                                           Itinerario final del viaje.           000034PGYN_ITINI                    X                                                           Itinerario inicial del viaje.     000059PGYN_KMPROV                   X                                                           Informe el kilometraje probable del
viaje.                 000043PGYN_KMREAL                   X                                                           Informe el kilometraje realizado del viaje.000089PGYN_LINCOD                   X                                                           -Cdigo de la Lnea en que el servicio acontecer                                        000048PGYN_LINSEN                   X                                                           Define el sentido del servicio que se ejecutar.000077PGYN_LOCDES                   X                                                           Cdigo del local de destino del viaje                                        000037PGYN_LOCORI                   X                                                           Cdigo del local de origen del viaje 000048PGYN_LOCTER                   X                                                           Complete con la localidad trmino del viaje.    000021PGYN_LOTACA                   X                                                           Asignacin del viaje.000047PGYN_MONIT                    X                                                           Informa si el viaje se encuentra en el Monitor.000033PGYN_MOTIVO                   X                                                           Complete con el motivo del viaje.000094PGYN_MSBLQL                   X                                                           -Define si el servicio est activo o no en el sistema.                                        000059PGYN_NUMSRV                   X                                                           Nmero del servicio                                        000035PGYN_OPORTU                   X                                                           Informe el nmero de la oportunidad000037PGYN_PEDADI                   X                                                           Nmero del pedido de ventas adicional000050PGYN_PROPOS                   X                                                           Nmero de la propuesta comercial. (Contrato)      000106PGYN_SEMFRQ                   X                                                           Indica si la fecha del viaje est de acuerdo con la frecuencia de das definida en el archivo de horarios.000044PGYN_SETOR                    X                                                           Informe el sector que origin el viaje.     000067PGYN_SRVEXT                   X                                                           Informar con el tipo de servicio extraordinario                    000026PGYN_STSH7T                   X                                                           Estatus de la reclamacin.000175PGYN_STSOCR                   X                                                           Estatus de la ocurrencia, se agregar el estatus de acuerdo con la secuencia, si existiera ocurrencia con operacional, sin operacional, ocurrencia finalizada y sin ocurrencia.000041PGYN_TIPO                     X                                                           Define el tipo de viaje que se ejecutar.000079PGYO_CODIGO                   X                                                           - Cdigo de identificacin de la escala                                        000132PGYO_DESCRI                   X                                                           - Descripcin de la escala para asociacin con el cdigo y para facilitar la identificacin.                                        000033PGYO_DGRESC                   X                                                           Descripcin del grupo de escala. 000093PGYO_DOM                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los domingos.
                                        000016PGYO_DTATU                    X                                                           - Indi dDatabase000148PGYO_ENTJOR                   X                                                           - Nmero mnimo de horas de descanso entre 2 dos de trabajo o 2 jornadas de trabajo. Valor estndar 11 das.                                        000092PGYO_FER                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los festivos.                                        000057PGYO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                     000143PGYO_FOLGA                    X                                                           - Help de campo	Define el nmero de horas mnimo para que un da se considere descanso. Valor estndar 35 horas.                               000084PGYO_GRPESC                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de escala a la que esta escala va a pertenecer.         000046PGYO_HORAAD                   X                                                           Cantidad total de horas adicionales nocturnas 000035PGYO_HORDES                   X                                                           Total del intervalo del colaborador000021PGYO_HORJOR                   X                                                           Hora ref a la jornada000049PGYO_HORPAG                   X                                                           Cantidad de horas que se pagarn al colaborador. 000188PGYO_HRATU                    X                                                           - Indica cuando se realiz la ltima actualizacin de la escala. Campo utilizado para comparar con la hora de actualizacin de las secciones y horarios.                                    000060PGYO_HRDESP                   X                                                           Total intervalo pago                                        000146PGYO_HRFVOL                   X                                                           - Define la cantidad de horas fuera del volante que se adicionar al colaborador que ejecuta esta escala.
                                        000084PGYO_HRJORN                   X                                                           Define la cantidad de horas que tendr la jornada estndar diaria de un colaborador.000139PGYO_HRVOL                    X                                                           - Define la cantidad de horas en el volante que se adicionar al colaborador que ejecuta esta escala                                       000145PGYO_MAXINT                   X                                                           - Help de campo	Define el tiempo mximo de descanso para el horario de almuerzo.
Valor estndar 6 horas.
                                        000130PGYO_MININT                   X                                                           - Define el tiempo mnimo de descanso para el horario de almuerzo.
Valor estndar 1 hora.
                                        000064PGYO_QTDMOT                   X                                                           Cantidad de conductores que formarn parte de esta escala.      000093PGYO_QUA                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los mircoles.                                        000090PGYO_QUI                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los jueves.                                        000133PGYO_RECCOD                   X                                                           - Tipo del recurso que se utilizar para la escala y seleccin de las secciones de la escala.                                        000031PGYO_RECDES                   X                                                           Descripcin del tipo de recurso000044PGYO_RHPLAN                   X                                                           Cantidad de horas en turno del colaborador. 000088PGYO_SAB                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los sbados.
                                    000089PGYO_SEG                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los lunes.                                        000097PGYO_SETOR                    X                                                           Informe el cdigo del sector a que pertenecer esa escala                                        000092PGYO_SEX                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los viernes.
                                        000090PGYO_TER                      X                                                           - Indica si la escala tendr actuacin los martes.                                        000053PGYO_USRATU                   X                                                           Usuario responsable por la modificacin del registro.000025PGYP_CODGID                   X                                                           Cdigo Horario Encabezado000060PGYP_CODGIE                   X                                                           Cdigo del trecho referente al archivo de horarios.         000080PGYP_DESDES                   X                                                           Descripcin del local de destino, considerando el tem de la lnea y el sentido.000079PGYP_DESORI                   X                                                           Descripcin del local de origen, considerando el tem de la lnea y el sentido.000059PGYP_DIA                      X                                                           Informa cuntos das pasarn durante la escala seleccionada000060PGYP_ESCALA                   X                                                           - Cdigo de la escala del trecho.                           000061PGYP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PGYP_HORDES                   X                                                           Horario de destino.000018PGYP_HORORI                   X                                                           Horario de origen.000049PGYP_HRFIMT                   X                                                           Informe la hora final de trabajo del colaborador.000053PGYP_HRINIT                   X                                                           Informe la hora de inicio de trabajo del colaborador.000060PGYP_ITEM                     X                                                           - Secuencial del tem                                       000075PGYP_LINCOD                   X                                                           - Cdigo de la Lnea de la seccin.                                       
000081PGYP_LINITE                   X                                                           - tem de la lnea que indica la seccin.                                        000077PGYP_LINSEQ                   X                                                           -Secuencia de la lnea de la seccin.                                        000099PGYP_LINSTD                   X                                                           - Indica el sentido de la seccin que se utiliza en la escala.                                     000023PGYP_PASSAG                   X                                                           Campo de transferencias000039PGYP_PFUNC                    X                                                           Define si el turno ser funcional o no.000019PGYP_SEQ                      X                                                           Secuencia de la GIE000112PGYP_SRVDES                   X                                                           Descripcin del local de destino, considerando el tem de la lnea y el sentido.                                000043PGYP_SRVEXT                   X                                                           Define el tipo de servicio extraordinario. 000088PGYP_SRVORI                   X                                                           Descripcin del local de origen considerando el tem de la lnea y el sentido.          000040PGYP_TIPO                     X                                                           Define el tipo de tramo que se escalar.000043PGYP_TPEXT                    X                                                           Define el Tipo de servicio extraordinario. 000070PGYQ_CODGIE                   X                                                           Cdigo del lmite por horario.                                        000078PGYQ_CODIGO                   X                                                           -Identificar el registro de asignacin                                        000081PGYQ_COLCOD                   X                                                           -Cdigo del colaborador de la asignacin.                                        000143PGYQ_COLDES                   X                                                           - Help de campo	Nombre del colaborador que se exhibe en el browse y en la interfaz de archivo/consulta.                                        000103PGYQ_DIASEM                   X                                                           Indica el da de la semana en que ocurre la fecha de referencia. Cuando sea festivo deber indicar FER.000067PGYQ_DSCSET                   X                                                           Nombre del sector informado                                        000023PGYQ_DSRUTI                   X                                                           Total de DSR informado.000086PGYQ_DTFIM                    X                                                           - Fecha final de la asignacin del colaborador.                                       000073PGYQ_DTINI                    X                                                           -Fecha de inicio de la asignacin                                        000078PGYQ_DTREF                    X                                                           -Fecha de referencia de la asignacin.                                        000094PGYQ_ESCALA                   X                                                           -Cdigo de la escala relacionada con esta asignacin.
                                        000128PGYQ_ESQSEQ                   X                                                           Informe la secuencia que iniciar la cumplimentacin automtica del esquema de la escala                                        000098PGYQ_ESQUEM                   X                                                           Informe el esquema de escala que considerar la asignacin                                        000060PGYQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000087PGYQ_FUNCIO                   X                                                           Informe el cdigo de la matricula del empleado.                                        000071PGYQ_GRPDSC                   X                                                           Descripcin del grupo de escala                                        000077PGYQ_GRPSET                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de escala                                        000071PGYQ_HRADN                    X                                                           Total de horas adicionales nocturno de acuerdo con la escala informada.000048PGYQ_HRDESP                   X                                                           Informe la cantidad de horas de intervalo pagado000057PGYQ_HREXTR                   X                                                           Total de horas extras de acuerdo con la escala informada.000084PGYQ_HRFIM                    X                                                           - Hora final de la asignacin del colaborador.                                      000081PGYQ_HRFIMT                   X                                                           Horario final de trabajo del colaborador.                                        000073PGYQ_HRFVOL                   X                                                           Total de horas fuera de la conduccin de acuerdo con la escala informada.000059PGYQ_HRINI                    X                                                           -Hora de inicio de la asignacin.                          000083PGYQ_HRINIT                   X                                                           Horario inicial de trabajo del colaborador.                                        000049PGYQ_HRMENS                   X                                                           Total de horas mensuales en el perodo informado.000059PGYQ_HRPLAN                   X                                                           Total de horas de turno de acuerdo con la escala informada.000061PGYQ_HRTRAB                   X                                                           Total de horas trabajadas de acuerdo con la escala informada.000064PGYQ_HRVOLA                   X                                                           Total de horas en conduccin de acuerdo con la escala informada.000041PGYQ_LINHA                    X                                                           Cdigo de la lnea vinculada a la escala.000060PGYQ_LINSTD                   X                                                           Sentido de la lnea.                                        000053PGYQ_LOCDES                   X                                                           Cdigo del lugar de destino del trecho de la escala. 000051PGYQ_LOCORI                   X                                                           Cdigo del lugar de origen del trecho de la escala.000199PGYQ_NEXTCD                   X                                                           Indica la asignacin siguiente, que es continuacin de la asignacin actual. As se pueden identificar exactamente las agendas/asignaciones que forman el da de trabajo del colaborador.              000099PGYQ_ORIGEM                   X                                                           - Campo para identificar la rutina de origen de la asignacin.                                     000079PGYQ_PFUNC                    X                                                           Define si el turno ser funcional o no.                                        000047PGYQ_QTDDSR                   X                                                           Total de DSR mensuales en el perodo informado.000103PGYQ_SETOR                    X                                                           Informe el cdigo del sector en que se registrar la asignacin                                        000080PGYQ_SRVEXT                   X                                                           Cdigo del tipo de viaje extraordinaria.                                        000052PGYQ_STATUS                   X                                                           Estatus de asignacin.  1- Pendiente. 2- Finalizado.000090PGYQ_TIPO                     X                                                           Tipo de tramo: 1=Normal 2=Extraordinario 3=Turno                                          000050PGYQ_TPDIA                    X                                                           Informa si el da es un da trabajado o no.       000093PGYQ_VIACOD                   X                                                           - Cdigo del viaje al que est vinculada la asignacin.                                      000023PGYR_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Categoria.000028PGYR_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la categoria.000075PGYR_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal del sistema                                        000079PGYR_MSBLQL                   X                                                           Define si el registro est o no activo.                                        000063PGYS_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la Categora.                                        000019PGYS_CODG5H                   X                                                           Cdigo del reajuste000026PGYS_CODGY9                   X                                                           Cd vinculacin tabla GY9 000063PGYS_CODIGO                   X                                                           Cdigo del coeficiente.                                        000058PGYS_CODORG                   X                                                           Cdigo del rgano.                                        000067PGYS_COEFI                    X                                                           Coeficiente de la Categora.                                       000027PGYS_DATA                     X                                                           Fecha de generacin del log000028PGYS_DESCRI                   X                                                           Descripcin del coeficiente 000037PGYS_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.000026PGYS_HORA                     X                                                           Hora de generacin del log000029PGYS_JSON                     X                                                           Consulta devuelta por el json000059PGYS_KMMAX                    X                                                           Kilometraje mximo.                                        000059PGYS_KMMIN                    X                                                           Kilometraje mnimo.                                        000021PGYS_PARAMS                   X                                                           Parmetros informados000015PGYS_REPORT                   X                                                           Falla informada000016PGYS_ROTINA                   X                                                           Rutina ejecutada000026PGYS_SERVIC                   X                                                           Servicio que gener el log000059PGYS_TIPO                     X                                                           Tipo de coeficiente.                                       000021PGYS_URL                      X                                                           URL QUE GENER EL LOG000025PGYS_USUARI                   X                                                           Usuario que gener el log000055PGYS_VALOR                    X                                                           Valor definido.                                        000162PGYT_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Sector de escala. El sector de escala sera el responsable por escalar los vehiculos vinculados a el.                                        000085PGYT_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del sector de escala.                                         000060PGYT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PGYT_HRMINT                   X                                                           Informe la cantidad de horas mxima permitida para el intervalo.000083PGYT_LOCALI                   X                                                           Informe la localidad del sector de escala.                                         000057PGYU_CODSET                   X                                                           Codigo del sector                                        000072PGYU_CODVEI                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo.                                         000105PGYU_DTINCL                   X                                                           Fecha Inicial en que el vehiculo paso a ser del sector de escala.                                        000060PGYU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PGYU_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000068PGYU_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo.                                        000020PGYV_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia000086PGYV_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del accesorio de vehiculo.                                         000073PGYV_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento que se considerar en el cierre de la ficha de envo000125PGYV_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del accesorio del vehiculo. Ej.: Frigobar, Aire acondicionado.                                        000060PGYV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000026PGYV_IDTDEP                   X                                                           Identificador del depsito000082PGYV_MODELO                   X                                                           Informe el modelo de accesorio, si existe.                                        000020PGYV_NOMAGE                   X                                                           Nombre de la agencia000027PGYV_NUMFCH                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo000097PGYV_OBSERV                   X                                                           Cuando hayan observaciones para hacer sobre el accesorio.                                        000024PGYV_VLRDEP                   X                                                           Valor total del depsito000072PGYW_CODIGO                   X                                                           Complete con codigo del servicio extraordinario                         000062PGYW_DESC                     X                                                           Complete con descripcion del servicio extraordinario          000075PGYW_ESCALA                   X                                                           Informa si el tipo de servicio extraordinario podr incluirse en la escala.000060PGYW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000018PGYW_KMPROD                   X                                                           Km / Productiva ?000019PGYW_MSBLQL                   X                                                           Estatus del sistema000093PGYW_VEICUL                   X                                                           Informe si es necesaria la asignacin de un vehculo para el tipo de servicio extraordinario.000113PGYW_VOLANT                   X                                                           Informe si el tipo de viaje extraordinario debe contabilizar horas al volante o fuera del volante.               000035PGYX_CODFOR                   X                                                           Codigo del propietario - Proveedor 000031PGYX_CODGIM                   X                                                           Cdigo de la planilla de costos000032PGYX_CODIGO                   X                                                           Codigo del viaje extraordinario 000049PGYX_CODSER                   X                                                           Codigo del viaje extraordinario                  000042PGYX_CONTRA                   X                                                           Codigo de la propuesta comercial vencedora000024PGYX_CUSUNI                   X                                                           Costo unitario del tem.000021PGYX_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del costo000026PGYX_DESCFO                   X                                                           Descripcion del proveedor 000081PGYX_DESCSV                   X                                                           Complete con la descripcion del tipo de servicio extraordinario.                 000024PGYX_DESUM                    X                                                           Descripcin de la unidad000046PGYX_DLINHA                   X                                                           Descripcion de la linea del viaje             000050PGYX_DLININ                   X                                                           Descripcion de la linea de interrupcion del viaje.000038PGYX_DLOCDE                   X                                                           Nombre del lugar de destino del viaje.000048PGYX_DLOCOR                   X                                                           Descripcion de la localidad de origen del viaje.000051PGYX_DLOCTM                   X                                                           Descripcion de la localidad de termino del servicio000094PGYX_DMOT1                    X                                                           Descripcion del conductor, este campo se completa automaticamente al
seleccionar el conductor.000094PGYX_DMOT2                    X                                                           Descripcion del conductor, este campo se completa automaticamente al
seleccionar el conductor.000029PGYX_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacion del viaje.000040PGYX_DTPREV                   X                                                           Defina la fecha prevista para el arribo.000026PGYX_DTVIAG                   X                                                           Defina la fecha del viaje.000068PGYX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000026PGYX_FORMUL                   X                                                           Utiliza frmula: 1-S 2-No000005PGYX_FROTA                    X                                                           Flota000030PGYX_HRCANC                   X                                                           Horario de anulacion del viaje000036PGYX_HRINT                    X                                                           Horario de la interrupcion del viaje000052PGYX_HRPREV                   X                                                           Defina el horario previsto para el arribo del viaje.000017PGYX_HRVIAG                   X                                                           Horario del viaje000035PGYX_IDENT                    X                                                           Defina la identificacion del viaje 000037PGYX_INTFIM                   X                                                           Defina el itinererio final del viaje.000039PGYX_INTINI                   X                                                           Defina el itinerario inicial del viaje.000016PGYX_ITEM                     X                                                           tem de la lnea000041PGYX_KMPROV                   X                                                           Defina el kilometraje probable del
viaje.000042PGYX_KMREAL                   X                                                           Defina el kilometraje realizado del viaje.000035PGYX_LINHA                    X                                                           Defina la linea del viaje          000054PGYX_LININT                   X                                                           Defina la linea en que hubo la interrupcion del viaje 000040PGYX_LOCDES                   X                                                           Defina la localidad de destino del viaje000055PGYX_LOCINT                   X                                                           Defina la direccion exacta de la interrupcion del viaje000040PGYX_LOCOR                    X                                                           Informe la localidad de origen del viaje000045PGYX_LOCTER                   X                                                           Complete la localidad de termino del servicio000035PGYX_LOJFOR                   X                                                           Tienda del propietario - Proveedor 000043PGYX_MOTIVO                   X                                                           Motivo del viaje y/o Interrupcion del
viaje000034PGYX_MOTOR1                   X                                                           Codigo del conductor del vehiculo 000042PGYX_MOTOR2                   X                                                           Codigo del segundo conductor del vehiculo 000039PGYX_PLAN                     X                                                           XML de la planilla de clculo utilizada000008PGYX_QUANT                    X                                                           Cantidad000035PGYX_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del presupuesto.000046PGYX_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del viaje extraordinario.000049PGYX_STATUS                   X                                                           Define el estatus del viaje extraordinario       000030PGYX_TIPO                     X                                                           Defina el tipo del viaje      000016PGYX_UM                       X                                                           Unidad de medida000026PGYX_USER                     X                                                           Usuario que anulo el viaje000020PGYX_VALTOT                   X                                                           Valor total del tem000031PGYX_VEIC                     X                                                           Elija el vehiculo para el viaje000073PGYY_CODACS                   X                                                           Informe el codigo del accesorio.                                         000072PGYY_CODVEI                   X                                                           Informe el codigo del vehiculo.                                         000067PGYY_DESACS                   X                                                           Descripcion del accesorio.                                         000048PGYY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000043PGYY_NUMERO                   X                                                           Nmero del contrato de fletamiento continuo000052PGYY_PERCCA                   X                                                           Porcentaje de reajuste sobre los costos adicionales.000076PGYY_PERCLN                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se aplicar sobre los valores de los itinerarios.000080PGYY_PERGQJ                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se aplicar sobre los costos operativos del contrato.000078PGYY_PERGQZ                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se aplicar sobre lo costos operativos de la lnea.000069PGYY_PERGYD                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se aplicar sobre las lneas del contrato.000080PGYY_PERGYX                   X                                                           Porcentaje de reajuste que se aplicar sobre los costos adicionales de la lnea.000085PGYY_QTDACS                   X                                                           Informe la cantidad necesaria del Accesorio.                                         000031PGYY_REVISA                   X                                                           Nmero de revisin del contrato000056PGYZ_CODLIN                   X                                                           Codigo de la linea que el vehiculo esta apto para rodar.000072PGYZ_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que podra realizar el viaje de la linea.            000065PGYZ_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo que podra realizar el viaje de la linea.000022PGYZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema  000064PGY_CODIGO                    X                                                           eSocial - Informe en este campo el cdigo de la Carrera Pblica 000057PGY_DATA                      X                                                           eSocial -  Informe la fecha de la ley que cre la carrera000060PGY_DESC                      X                                                           eSocial - Informe en este campo la descripcin de la carrera000019PGY_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal000045PGY_LEI                       X                                                           eSocial -  Informe la ley que cre la carrera000040PGY_SIT                       X                                                           eSocial -  Situacin generada por la ley000118PGZ0_ARQFLA                   X                                                           Informe el camino donde se pondrn a disposicin los archivos flash generados.                                        000135PGZ0_ARQNFO                   X                                                           Informe el camino donde se pondrn a disposicin los archivos no formateados que se importarn.                                        000091PGZ0_ARQPVE                   X                                                           Informe el camino donde se pondrn a disposicin los archivos post venta que se importarn.000061PGZ0_CODGI6                   X                                                           Cdigo de la agencia.                                        000065PGZ0_DESCAG                   X                                                           Descripcin de la agencia                                        000077PGZ0_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema.                                        000195PGZ0_VLCRGA                   X                                                           Valor mltiple utilizado para generacin de los archivos flash. Este valor sustituye los valores en cero que generan error en el firmware de las mquinas DARUMA.                                  000020PGZ1_CODGI6                   X                                                           Cdigo de la agencia000082PGZ1_ECF                      X                                                           Cdigo de la emisora de comprobante fiscal                                        000036PGZ1_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000063PGZ1_LINDES                   X                                                           Descripcin de la lnea                                        000129PGZ1_LINHA                    X                                                           Informe el cdigo de la lnea de venta que formar parte del archivo flash de la agencia.                                        000059PGZ2_AGENCI                   X                                                           Sector que realiz el ltimo ajuste de la mquina (Daruma).000066PGZ2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro                                               000051PGZ2_DATA                     X                                                           Fecha del ltimo ajuste de la mquina ECF (Daruma).000055PGZ2_DATINI                   X                                                           Fecha de asignacin inicial de la mquina ECF (Daruma).000075PGZ2_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia informada                                        000041PGZ2_DESCRI                   X                                                           Informe el modelo de la mquina de ECF.  000048PGZ2_DESEST                   X                                                           Descripcin del Estado/Prov/Reg de la localidad.000090PGZ2_ESTADO                   X                                                           Informe el Estado/Prov/Reg de la mquina ECF.                                             000036PGZ2_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000108PGZ2_MSBLQL                   X                                                           Defina el estatus del registro, si este se encuentra bloqueado o no.                                        000030PGZ2_OBS                      X                                                           Complete la observacin       000065PGZ2_PATRIM                   X                                                           Informe el nmero de la mquina ECF en el inventario patrimonial.000045PGZ2_SERIE                    X                                                           Informe el nmero de serie de la mquina ECF.000029PGZ3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la cuenta corriente000020PGZ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035PGZ3_SEQITM                   X                                                           Secuencia del tem cuenta corriente000023PGZ3_TPITEM                   X                                                           Tipo de tem registrado000035PGZ3_VALOR                    X                                                           Valor total de tem para agrupacin000023PGZ4_CODDES                   X                                                           Cdigo del destinatario000024PGZ4_CODEVE                   X                                                           Cdigo del destinatario.000006PGZ4_EMAIL                    X                                                           E-mail000076PGZ4_FILIAL                   X                                                                                                   Complete con la sucursal del sistema000065PGZ4_STATUS                   X                                                           Estatus del destinatario.                                        000024PGZ5_CODIGO                   X                                                           Cdigo del destinatario.000063PGZ5_EMAIL                    X                                                                                                   E-mail del destinatario000036PGZ5_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000024PGZ5_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario.000043PGZ5_STATUS                   X                                                           Define si el destinatario est activo o no.000034PGZ6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo de destinatarios.000036PGZ6_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000039PGZ6_GRDESC                   X                                                           Descripcin del grupo de destinatarios.000033PGZ7_CODDES                   X                                                           Cdigo del destinatario          000034PGZ7_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo de destinatarios.000024PGZ7_EMAIL                    X                                                           E-mail del destinatario.000036PGZ7_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema000025PGZ7_STATUS                   X                                                           Estatus del destinatario.000018PGZ8_CODIGO                   X                                                           Cdigo del evento.000022PGZ8_DESEVE                   X                                                           Descripcin del evento000020PGZ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000082PGZ8_RECOR                    X                                                           Informe si el e-mail es recurrente (debe enviarse siempre).                       000057PGZ8_SQL                      X                                                           Query del evento.                                        000018PGZ8_STATUS                   X                                                           Estatus del evento000017PGZ8_TEXTO                    X                                                           Texto del e-mail.000017PGZ8_TITULO                   X                                                           Ttulo del E-mail000043PGZ9_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento generador del Log        000014PGZ9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Log000022PGZ9_DESCEV                   X                                                           Descripcin del evento000064PGZ9_DEST                     X                                                           E-mail del destinatario.                                        000031PGZ9_DTDISP                   X                                                           Fecha de activacin del evento.000050PGZ9_EXPREG                   X                                                           Expresin de la regla del evento generador del Log000076PGZ9_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal del sistema                                        000075PGZ9_HASH                     X                                                           Hash generado con base en el resultado obtenido de la expresin del evento.000030PGZ9_HRDISP                   X                                                           Hora de activacin del evento.000068PGZ9_STATUS                   X                                                           Estatus de envo del e-mail.                                        000077PGZA_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de escala                                        000076PGZA_DESCRI                   X                                                           Informe un nombre al grupo de escala                                        000067PGZA_DSCSET                   X                                                           Nombre del sector informado                                        000060PGZA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000096PGZA_SETOR                    X                                                           Informe el cdigo del sector en que se vincula el grupo                                         000020PGZB_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala 000021PGZB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000027PGZB_GRPCOD                   X                                                           Cdigo del grupo de escala 000004PGZB_ITEM                     X                                                           tem000025PGZB_NESCAL                   X                                                           Descripcin de la escala 000069PGZC_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de documento.                                        000074PGZC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000060PGZC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000093PGZC_GERTID                   X                                                           Informe si el tipo de gasto generar un ttulo especfico en la verificacin de la Tesorera.000106PGZC_GERTIT                   X                                                           Informar si el tipo de ingresos o gastos generar un ttulo especfico en la verificacin de la Tesorera.000019PGZC_INCFCH                   X                                                           Incluye en la Ficha000072PGZC_INCMAN                   X                                                           Informe si permite la inclusin manual del registro en la ficha de envo000094PGZC_LANCX                    X                                                           Flag para verificar si va para el registro de la caja                                         000150PGZC_LCXREJ                   X                                                           Si se marca, informa que el tipo de documento iniciar rechazado en la confirmacin del registro de  tesorera                                        000074PGZC_MSBLQL                   X                                                           Informe si est Activo o Inactivo.                                        000020PGZC_NATUR                    X                                                           Modalidad financiera000041PGZC_NATURD                   X                                                           Modalidad financiera del ttulo de gasto.000028PGZC_PREFID                   X                                                           Prefijo del ttulo de gasto.000019PGZC_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.000102PGZC_PROPRI                   X                                                           Informa si el registro se realiz por usuario o por el sistema                                        000105PGZC_STATUS                   X                                                           Informar si el tipo de ingresos o gastos generar un ttulo especfico en la verificacin de la Tesorera000069PGZC_TIPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento.                                        000099PGZC_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de documento. 1=Ingreso, 2=Gasto o 3=Ambos.                                        000120PGZC_VINBIL                   X                                                           Informa si ser obligatorio vincular un cdigo de boletos para los ingresos y gastos registrados que utilicen este tipo.000020PGZD_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia000041PGZD_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco                         000075PGZD_BCOAGE                   X                                                           Agencia del banco emisor del cheque                                        000067PGZD_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del cheque.                                      000064PGZD_CONTA                    X                                                           Cuenta emisora del cheque                                       000046PGZD_DEPO                     X                                                           Fecha para depsito del cheque                000030PGZD_DTDEPO                   X                                                           Fecha para depsito del cheque000049PGZD_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin del cheque                      000070PGZD_FICHAR                   X                                                           Ficha de envo vinculada al cheque                                    000025PGZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000051PGZD_NAGENC                   X                                                           Nombre de la agencia                               000046PGZD_NUMERO                   X                                                           Nmero del cheque                             000011PGZD_OBSERV                   X                                                           Observacin000039PGZD_VALOR                    X                                                           Valor del cheque.                      000025PGZE_AGEBCO                   X                                                           Agencia de banco         000025PGZE_AGENCI                   X                                                           Agencia                  000026PGZE_CODBCO                   X                                                           Cdigo del banco          000027PGZE_CTABCO                   X                                                           Cuenta del banco           000026PGZE_DTDEPO                   X                                                           Fecha de depsito         000068PGZE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000020PGZE_FORPGT                   X                                                           Forma de pago       000025PGZE_IDDEPO                   X                                                           Id. Depsito             000027PGZE_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo000031PGZE_SEQ                      X                                                           Nmero secuencial del depsito
000025PGZE_TPDEPO                   X                                                           Tipo de depsito         000040PGZE_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento (Asiento o reversin)000025PGZE_VLRDEP                   X                                                           Valor depositado         000028PGZF_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia        000025PGZF_EST                      X                                                           Lugar de origen          000028PGZF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000024PGZF_LOCORI                   X                                                           Localidad de origen     000025PGZF_NUMFCH                   X                                                           Nmero Ficha             000054PGZF_ORIGEM                   X                                                           Informe cul es el origen de la generacin del billete000011PGZF_OUTROS                   X                                                           Otros      000010PGZF_PEDAGI                   X                                                           Peaje     000010PGZF_QUANT                    X                                                           Cantidad  000012PGZF_SEGURO                   X                                                           Seguro      000012PGZF_TARIFA                   X                                                           Tarifa      000012PGZF_TOTAL                    X                                                           Total       000023PGZF_TPPASS                   X                                                           Tipo de pasaje         000025PGZF_TXEMB                    X                                                           Tasa de embarque         000012PGZG_AGENCI                   X                                                           Agencia     000042PGZG_CARGA                    X                                                           Indica si el registro se incluy va carga000019PGZG_COD                      X                                                           Cdigo do Documento000041PGZG_CODH7C                   X                                                           Cdigo del receptor de la correspondencia000012PGZG_CODIGO                   X                                                           Cdigo      000026PGZG_CONFER                   X                                                           Verificacin gasto ingreso000059PGZG_CQVINC                   X                                                           Vnculo del cheque.                                        000014PGZG_DESCRI                   X                                                           Descripcin   000024PGZG_DTCONF                   X                                                           Fecha de la verificacin000028PGZG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000028PGZG_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo generado000016PGZG_MOTERR                   X                                                           Motivo del error000051PGZG_MOTREJ                   X                                                           Motivo de rechazo despus de la creacin del ttulo000015PGZG_NUMFCH                   X                                                           Nmero de ficha000026PGZG_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo generado000013PGZG_OBSERV                   X                                                           Observacin  000016PGZG_PARTIT                   X                                                           Cuota del ttulo000018PGZG_PRETIT                   X                                                           PREFIJO DEL TTULO000019PGZG_SEQ                      X                                                           Nmero se secuencia000078PGZG_STATIT                   X                                                           Estatus del ttulo 0=No procesado; 1=Ttulo generado; 2=Error en la generacin000012PGZG_TIPO                     X                                                           Tipo        000015PGZG_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo000032PGZG_USUCON                   X                                                           Usuario que hizo la verificacin000012PGZG_VALOR                    X                                                           Valor       000053PGZG_VLACER                   X                                                           Valor corregido en la verificacin de la recaudacin.000033PGZH_AUTTAF                   X                                                           autorizacin TAF                 000024PGZH_CHVANU                   X                                                           Clave CTEOS de anulacin000059PGZH_CHVCTE                   X                                                           clave de la factura                                        000018PGZH_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000015PGZH_CMUFIM                   X                                                           Municipio final000027PGZH_CMUINI                   X                                                           Municipio inicial  de viaje000031PGZH_CODGQ2                   X                                                           Busca el cdigo de la tabla GQ2000011PGZH_COMPVL                   X                                                           Compl. VL?000026PGZH_DMUFIM                   X                                                           Nombre del municipio final000061PGZH_DMUINI                   X                                                           Nombre del municipio
                                        000015PGZH_DSAIDA                   X                                                           Fecha del viaje000014PGZH_EVENTO                   X                                                           Tipo de evento000020PGZH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PGZH_HSAIDA                   X                                                           Horario del viaje000021PGZH_INFQ                     X                                                           Cantidad de pasajeros000019PGZH_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda000023PGZH_MODAL                    X                                                           Modalidad de transporte000032PGZH_MSGFIS                   X                                                           Observacin fiscal de la factura000027PGZH_NFF2S                    X                                                           Fact Original por sustituir000014PGZH_NFORI                    X                                                           Factura origen000006PGZH_NOME                     X                                                           Nombre000020PGZH_NOTA                     X                                                           Numero de la Factura000026PGZH_OBSNF                    X                                                           Observacin de la factura 000039PGZH_ORIGEM                   X                                                           Rutina que origin el dato en la tabla.000006PGZH_PEDIDO                   X                                                           Pedido000009PGZH_PLACA                    X                                                           Matrcula000081PGZH_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto. Campo obligatorio para la generacin de la factura de salida000024PGZH_PROTCA                   X                                                           Comprobante Anulacin   000063PGZH_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto para la creacin de la factura de salida.000017PGZH_REGEST                   X                                                           Registro  estatal000020PGZH_RENAVA                   X                                                           Renavam del vehculo000024PGZH_SERF2S                   X                                                           Serie Orig por sustituir000005PGZH_SERIE                    X                                                           Serie000012PGZH_SERORI                   X                                                           Serie origen000021PGZH_STATUS                   X                                                           estatus del documento000095PGZH_TES                      X                                                           Tipo de salida (TES) que se informar en el tem de la factura de salida durante su generacin.000050PGZH_TOTAL                    X                                                           Valor total del eCT-OS = Cantidad * Valor unitario000013PGZH_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete000115PGZH_UFPER                    X                                                           E/P/R Trayecto, informe los intervalos de Est/Prov/Reg utilizando punto y coma como separador, por Ej.:SP;RJ       000065PGZH_UFVEI                    X                                                              Est/Prov/Reg del vehculo                                     000018PGZH_UMUFIM                   X                                                           Est/Prov/Reg final000033PGZH_UMUINI                   X                                                           Est/Prov/Reg que inicia el viaje 000008PGZH_VEIC                     X                                                           Vehculo000070PGZH_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del producto para la generacin de la factura de salida000025PGZH_XMLAUT                   X                                                           Aut. Sefaz               000027PGZH_XMLCTE                   X                                                           Xml CteOS                  000013PGZH_XMLERR                   X                                                           Error CTEOS  000065PGZI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del procesamiento.                                        000064PGZI_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la rutina                                        000070PGZI_DTFIM                    X                                                           Fecha final del procesamiento.                                        000072PGZI_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del procesamiento.                                        000049PGZI_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000069PGZI_HRFIM                    X                                                           Hora final del procesamiento.                                        000071PGZI_HRINI                    X                                                           Hora inicial del procesamiento.                                        000092PGZI_PARAME                   X                                                           Parmetros utilizados para generar el procesamiento.                                        000083PGZI_ROTINA                   X                                                           Rutina responsable por generar el registro.                                        000112PGZI_USUARI                   X                                                           Cdigo del usuario responsable por generar el registro de procesamiento.                                        000061PGZJ_CODG94                   X                                                           Cdigo de la comisin que se bas en este registro histrico.000175PGZJ_DADOS                    X                                                           En este campo se deben grabar los datos del registro, en la orden del ndice informado, y al final se podrn tener otras informaciones.                                        000049PGZJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000204PGZJ_INDICE                   X                                                           ndice de la tabla base. Este [indice se utilizar para montar consultas y vnculos para validar la existencia, reversin y otras validaciones del registro grabado.                                        000098PGZJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de registros vinculados a la comisin calculada.                                        000115PGZJ_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla que contiene los valores base para calcular la comisin.                                        000180PGZJ_VALCSP                   X                                                           Valor de la comisin del supervisor, calculada a partir del porcentaje del registro de la comisin del contrato versus el valor del ttulo.                                         000069PGZJ_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo dado de baja                                        000207PGZJ_VALTSB                   X                                                           El valor de la comisin del vendedor, a partir del registro de la comisin del contrato, por producto versus cuotas y valor pagado, se calcula el valor de la comisin.                                        000061PGZK_AGENCI                   X                                                           Codigo de la agencia                                         000017PGZK_CAIXA                    X                                                           Cdigo de la caja000020PGZK_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento000018PGZK_FICHA                    X                                                           Nmero de la ficha000020PGZK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000066PGZK_FILSE5                   X                                                           Informe la sucursal informada en el registro de la baja del ttulo000020PGZK_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000037PGZK_IDORIG                   X                                                           Identificacin origen del movimiento.000020PGZK_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda.000016PGZK_MARQUE                   X                                                           Marque um ttulo000017PGZK_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000016PGZK_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo000018PGZK_PREFIX                   X                                                           prefijo del ttulo000109PGZK_SEQ                      X                                                           Secuencia de bajas de un determinado titulo. Identifica cuntas bajas parciales tuvo un ttulo en el sistema.000016PGZK_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo.000022PGZK_VALOR                    X                                                           Valor del saldo ttulo000058PGZL_CODGIH                   X                                                           Cdigo de la tasa.                                        000077PGZL_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento de comisin.                                        001717PGZL_CODGYG                   X                                                           En este campo debe definirse cul es el valor origen que definir la base de clculo de esta regla. 01=Valor de la mercadera - Indica que el valor total de la mercadera informado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 02=Cantidad - Indica que la cantidad informada en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo, en esta opcin debe informarse una unidad de medida en el detalle de la base de clculo por cantidad; 03=Valor contable - Indica que el valor contable calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 04=Valor del crdito previsto - Indica que el crdito previsto calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 05=Base de ICMS - Indica que la base de ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 06=Base original del ICMS - Indica que la base original del ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo. La base original de ICMS no tiene reducciones; 07=Valor del ICMS - Indica que el valor del ICMS calculado en el tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo; 08=Valor de flete - Indica que el valor de flete del tem de la factura se considerar como valor de origen para la base de clculo; 09=Valor de la factura de crdito - Indica que el valor de la factura de crdito del tem de la factura se considerar como valor de origen para la base de clculo; 10=Valor total del tem - Indica que el valor total del tem de la factura se considerar como valor de origen de la base de clculo.000062PGZL_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tasa                                        000062PGZL_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000074PGZL_PCOMIS                   X                                                           Porcentaje de comisin de la tasa.                                        000075PGZL_PIMPOS                   X                                                           Porcentaje del impuesto de la tasa.                                        000027PGZL_QTDTXA                   X                                                           Nombre oficial de la unidad000064PGZL_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000085PGZL_VLCANC                   X                                                           Valor total de anulacin referente a la tasa.                                        000081PGZL_VLCOMI                   X                                                           Valor total de la comisin sobre la tasa.                                        000079PGZL_VLIMPO                   X                                                           Valor total de impuestos sobre la tasa.                                        000063PGZL_VLRTOT                   X                                                           Valor total de la tasa.                                        000082PGZM_BONDES                   X                                                           Indica si es una bonificacin o descuento.                                        000073PGZM_CODGQ6                   X                                                           Cdigo procesamiento de comisin.                                        000083PGZM_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la bonificacin o descuento.                                        000049PGZM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000084PGZM_G5KG5L                   X                                                           Cdigo del tipo de bonificacin o descuento.                                        000064PGZM_SIMULA                   X                                                           Nmero de la simulacin.                                        000077PGZM_VALOR                    X                                                           Valor de la bonificacin o descuento.                                        000136PGZN_ASSOCI                   X                                                           Nombre de la rutina vinculada. Rutina que utiliza la variable atribuida en la rutina original.

                                        000027PGZN_CLIENT                   X                                                           Cliente para tabla de flete000073PGZN_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia del registro.                                        000236PGZN_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe detallar la finalidad de la existencia en el nombre de la variable, y si es necesario, cuando se vincula a valores, incluya los campos reales (base de datos) que la componen.                                        000049PGZN_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000018PGZN_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000018PGZN_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000099PGZN_ORIGEM                   X                                                           Nombre de la rutina que origin la creacin de la variable.                                        000020PGZN_SEQ                      X                                                           Secuencia de la grid000412PGZN_VARIAV                   X                                                           En este campo se debe informar un nombre de variable de fcil comprensin para el usuario final, con la finalidad de permitir que el usuario final la identifique para atender su necesidad en clculos aplicados en el registro de frmulas. El registro de frmulas es especfico del mdulo Gestin de Transporte de Pasajeros. Observaciones TECNICAS: NO utilice espacios en el nombre, sustityalo por guin bajo (_).000041PGZO_CODGQ6                   X                                                           Cdigo del procesamiento de la comisin. 000021PGZO_DOCNF                    X                                                           Numero de la factura 000049PGZO_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                         000031PGZO_FILSNF                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la SF1000027PGZO_FILTIT                   X                                                           Cdigo sucursal del ttulo 000018PGZO_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo 000030PGZO_PARTIT                   X                                                           Nmero de la cuota del ttulo 000019PGZO_PRETIT                   X                                                           Prefijo del titulo 000032PGZO_SERNF                    X                                                           Nmero de la serie de la factura000015PGZO_TPTIT                    X                                                           Tipo de ttulo 000018PGZP_AUT                      X                                                           Autorizacin      000037PGZP_BILREF                   X                                                           Boleto de referencia de cambio       000010PGZP_CODBIL                   X                                                           Cd Boleto000015PGZP_CODGZT                   X                                                           Informe la tasa000041PGZP_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                   000012PGZP_DCART                    X                                                           Desc Tarjeta000011PGZP_DTVEND                   X                                                            Fch. Venta000026PGZP_ESTAB                    X                                                           Informe el establecimiento000058PGZP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                      000059PGZP_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen                                         000014PGZP_FPAGTO                   X                                                           Forma de pago 000017PGZP_ITEM                     X                                                           tem             000056PGZP_MOTERR                   X                                                           Motivo del error en la generacin del ttulo financiero.000007PGZP_NSU                      X                                                           Cd NSU000012PGZP_QNTPAR                   X                                                           Cant. Cuotas000024PGZP_STAPRO                   X                                                           Estatus de procesamiento000025PGZP_STATUS                   X                                                            Estatus                 000033PGZP_TITTEF                   X                                                           nmero de ttulo del TEF         000015PGZP_TPAGTO                   X                                                           Tp Pago        000013PGZP_VALOR                    X                                                           Valor de pago000019PGZQ_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala000021PGZQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000023PGZQ_SEQESC                   X                                                           Secuencia de la escala 000023PGZQ_SEQSER                   X                                                           Secuencia del servicio 000020PGZQ_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio 000043PGZR_CLIENT                   X                                                           Cliente que se utilizar en la facturacin.000082PGZR_CODGYG                   X                                                           Cdigo referente al cdigo del colaborador                                        000104PGZR_CODGYQ                   X                                                           Cdigo de referencia al cdigo de la asignacin de colaboradores                                        000088PGZR_DTREF                    X                                                           Informe la fecha de referencia de la asignacin.                                        000060PGZR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000051PGZR_FILREF                   X                                                           Sucursal de referencia del estado/provincia/regin.000072PGZR_ITEM                     X                                                           Informe el tem de la asignacin                                        000024PGZR_LOJA                     X                                                           Tienda de la facturacin000018PGZR_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000035PGZR_NOMFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal de referencia000069PGZR_SITRH                    X                                                           Informe la situacin del RRHH                                        000058PGZR_TPDIA                    X                                                           Informa si el da se trabaj, descanso, DSR o no trabajado000033PGZR_UF                       X                                                           Sigla del estado/provincia/regin000095PGZS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de la escala extraordinaria.                                        000100PGZS_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de la escala extraordinaria.                                        000071PGZS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000088PGZS_HRPGTO                   X                                                           Informe si estas horas se pagarn al colaborador                                        000086PGZS_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro se encuentra bloqueado
                                        000055PGZS_VOLANT                   X                                                           Informa si las horas contabilizadas se desplazarn o no000020PGZT_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia000017PGZT_CODGIC                   X                                                           Cdigo del boleto000030PGZT_CODGQ1                   X                                                           Cdigo de referencia de la GQ1000064PGZT_CODGZC                   X                                                           Cdigo del tipo Ingresos o Gastos                               000022PGZT_CODIGO                   X                                                           Cdigo                000028PGZT_COLAB                    X                                                           Cdigo del colaborador      000050PGZT_DESAGE                   X                                                           Nombre de la agencia                              000042PGZT_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de ingresos o gastos.000046PGZT_DOC                      X                                                           Documento utilizado para el exceso de equipaje000051PGZT_DTVEND                   X                                                           Fecha del movimiento                               000027PGZT_ECFSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial de la ECF000046PGZT_ECFSER                   X                                                           Serie de la ECF                               000025PGZT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000039PGZT_NCOLAB                   X                                                           Nombre del empleado                    000077PGZT_NDOCTO                   X                                                           Nmero del documento o identificacin                                        000025PGZT_NUMCOM                   X                                                           Complemento del documento000015PGZT_NUMFCH                   X                                                           Ficha de envo.000042PGZT_SERIE                    X                                                           Serie utilizada para el exceso de equipaje000022PGZT_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento000017PGZT_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000005PGZT_VALOR                    X                                                           Valor000032PGZU_AGENCI                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia.000026PGZU_CODG59                   X                                                           Informe el cdigo del pago000032PGZU_COFINS                   X                                                           Informe el valor total de COFINS000026PGZU_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable000031PGZU_DOC                      X                                                           Informe el nmero del documento000031PGZU_DSCAGE                   X                                                           INFORME EL NOMBRE DE LA AGENCIA000031PGZU_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha del movimiento000031PGZU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000030PGZU_SERIE                    X                                                           Informe la serie del documento000034PGZU_SITUAC                   X                                                           Informe la situacin del documento000033PGZU_SUBSER                   X                                                           Informe la subserie del documento000029PGZU_VLBASE                   X                                                           Informe el valor base de ICMS000035PGZU_VLDESC                   X                                                           Informe el valor total de descuento000036PGZU_VLDOC                    X                                                           Informe el valor total del documento000030PGZU_VLICMS                   X                                                           Informe el valor total de ICMS000029PGZU_VLPIS                    X                                                           Informe el valor total de PIS000034PGZU_VLSERV                   X                                                           Informe el valor total de servicio000028PGZV_ALIAS                    X                                                           Informe el alias de la tabla000076PGZV_CHAVE                    X                                                           Informe la clave de bsqueda del registro de acuerdo con el ndice informado000029PGZV_EXTGI2                   X                                                           Informe el cdigo de la lnea000031PGZV_EXTGI6                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia000028PGZV_EXTGIC                   X                                                           Informe el cdigo del boleto000030PGZV_EXTGID                   X                                                           Informe el cdigo del servicio000033PGZV_EXTGYG                   X                                                           Informe el cdigo del colaborador000027PGZV_EXTGYN                   X                                                           Informe el cdigo del viaje000037PGZV_EXTID                    X                                                           Informe el cdigo externo de la tabla000031PGZV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000044PGZV_GI1DES                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad de destino000043PGZV_GI1ORI                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad de origen000029PGZV_INDICE                   X                                                           Informe el ndice de la tabla000048PGZV_MARCA                    X                                                           Informe la marca de referencia de la integracin000149PGZV_MVCOBJ                   X                                                           Informe el Objeto de View para visualizar el registro de acuerdo con la clave definida Obs.: la Informacin debe estar de acuerdo con el estndar MVC000036PGZV_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la integracin000024PGZW_CODGQC                   X                                                           Cdigo del tipo de lnea000019PGZW_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg Origen000020PGZW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PGZW_PROTAR                   X                                                           Producto de la excepcin.000048PGZX_CFOPAT                   X                                                           CFOP final de rango de excepcin de integracin.000049PGZX_CFOPDE                   X                                                           CFOP inicio de rango de excepcin de integracin.000037PGZX_FILCTE                   X                                                           Informe la sucursal del documento CTE000020PGZX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PGZY_CIDDES                   X                                                           Nmero de la ciudad destino000016PGZY_CIDORI                   X                                                           Ciudad de origen000071PGZY_DATALT                   X                                                           Indica la fecha de envo de la modificacin de la demanda al FreteBras.000059PGZY_DATCAN                   X                                                           Indica la fecha de anulacin de la demanda en el FreteBras.000054PGZY_DATCON                   X                                                           Indica la fecha de concrecin de la demanda FreteBras.000070PGZY_DATENV                   X                                                           Indica la fecha en que se realiz el envo de la demanda al FreteBras.000054PGZY_DATREE                   X                                                           Indica la fecha de reenvo de la demanda al FreteBras.000059PGZY_DCAR                     X                                                           Descripcin del principal tipo de carrocera de la demanda.000057PGZY_DCAR2                    X                                                           Descripcin del segundo tipo de carrocera de la demanda.000056PGZY_DCAR3                    X                                                           Descripcin del tercer tipo de carrocera de la demanda.000056PGZY_DCAR4                    X                                                           Descripcin del cuarto tipo de carrocera de la demanda.000045PGZY_DTPPRE                   X                                                           Descripcin del tipo de precio de la demanda.000049PGZY_DVEIC                    X                                                           Descripcin del principal vehculo de la demanda.000047PGZY_DVEIC2                   X                                                           Descripcin del segundo vehculo de la demanda.000046PGZY_DVEIC3                   X                                                           Descripcin del tercer vehculo de la demanda.000046PGZY_DVEIC4                   X                                                           Descripcin del cuarto vehculo de la demanda.000017PGZY_ESPEC                    X                                                           Descripcin Clase000020PGZY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000061PGZY_HRALT                    X                                                           Indica la hora de modificacin de la demanda en el FreteBras.000056PGZY_HRCAN                    X                                                           Indica la hora de anulacin de la demanda del FreteBras.000056PGZY_HRCON                    X                                                           Indica la hora de concrecin de la demanda en FreteBras.000051PGZY_HRENV                    X                                                           Indica la hora de envo de la demanda al FreteBras.000053PGZY_HRREEN                   X                                                           Indica la hora de reenvo de la demanda al FreteBras.000019PGZY_IDCARG                   X                                                           Id Carga Flete Brs000065PGZY_INFOAD                   X                                                           Describa detalles adicionales de las informaciones de la demanda.000021PGZY_LOTAC                    X                                                           Distribucin de carga000021PGZY_NMDES                    X                                                           Nombre Ciudad Destino000030PGZY_NMORI                    X                                                           Nombre de la ciudad de origen.000039PGZY_NRROM                    X                                                           Numero de la Lista de Embarque de carga000055PGZY_PEDPAG                   X                                                           Indica si la demanda tiene peaje pagado.  (1=S; 2=No).000030PGZY_PESO                     X                                                           Informe el peso de la demanda.000020PGZY_PROD                     X                                                           Producto de la carga000047PGZY_QTDVOL                   X                                                           Indique la cantidad de volmenes de la demanda.000007PGZY_RASTRE                   X                                                           Rastreo000018PGZY_STATUS                   X                                                           Estatus Flete Bras000010PGZY_TIPESP                   X                                                           Tipo Clase000039PGZY_TIPPRE                   X                                                           Indica el tipo de precio de la demanda.000054PGZY_TPCAR                    X                                                           Indique el principal tipo de carrocera de la demanda.000052PGZY_TPCAR2                   X                                                           Indique el segundo tipo de carrocera de la demanda.000051PGZY_TPCAR3                   X                                                           Indique el tercer tipo de carrocera de la demanda.000051PGZY_TPCAR4                   X                                                           Indique el cuarto tipo de carrocera de la demanda.000020PGZY_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019PGZY_UFORI                    X                                                           Est/Prov/Reg Origen000044PGZY_VEIC                     X                                                           Indique el vehculo principal de la demanda.000042PGZY_VEIC2                    X                                                           Indique el segundo vehculo de la demanda.000041PGZY_VEIC3                    X                                                           Indique el tercer vehculo de la demanda.000041PGZY_VEIC4                    X                                                           Indique el cuarto vehculo de la demanda.000042PGZY_VLFRET                   X                                                           Informe el valor del flete de esta demanda000033PGZY_VOLUME                   X                                                           Informe el volumen de la demanda.000027PGZZ_CDESP                    X                                                           Clase de documento de flete000045PGZZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha en que se emiti el documento de flete.000029PGZZ_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento de flete000008PGZZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PGZZ_NRDF                     X                                                           Nmero del documento de flete.000028PGZZ_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete000028PGZZ_TAXA                     X                                                           Tasa del documento de flete.000040PGZZ_VALOR                    X                                                           Valor de la tasa del documento de flete.000048PGZ_DATAFIM                   X                                                           Informe la fecha final del perodo de gestacin.000050PGZ_DATAINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del perodo de gestacin.000074PGZ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del empleado                                        000035PGZ_MAT                       X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado000040PH1_CALEND                    X                                                           Calendario usado por el Recurso.        000080PH1_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo del recurso  participante.                           000040PH1_CODIGO                    X                                                           Cdigo del recurso.                     000200PH1_CONF                      X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define el atributo de comprobacion para secuencia de operaciones diferentes del mismo recurso. Solo se hara la secuenciade las operaciones con misma prop.compro000040PH1_CTRAB                     X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo.           000040PH1_DESCRI                    X                                                           Nombre del recurso.                     000080PH1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000230PH1_GCCUSTO                   X                                                           Grupo Contable utilizado para filtrar cuentas que se utilizaran en la valorizacion del producto (asociado al consumo de horas del recurso) en el proceso de recalculo del promedo de costo.                                           000080PH1_IDAPROV                   X                                                           Porcentaje que define el ndice de      aprovechamiento del recurso.            000080PH1_ILIMITA                   X                                                           Este campo indica si este recurso va a  tener su capacidad ilimitada o no.      000080PH1_INTERV                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Intervalo de seguridad entre operaciones000080PH1_LINHAPR                   X                                                           Cdigo de la lnea de produccin que    usa el recurso.                         000200PH1_MAOOBRA                   X                                                           Factor de Eficiencia del Recurso - Can- tidad de Mano de Obra necesaria en el   uso del mismo (ser usado como divisor  de Tiempo de Operacin/Uso del Recurso  en la Designacin de las Operaciones).  000080PH1_PERIODI                   X                                                           Periodicidad para mantenimiento preven- tivo en nmero de das.                 000080PH1_ULTMANU                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento del      recurso.                                000080PH2_DESCRI                    X                                                           Descripcin del Recurso Alternativo /   Secundario.                             000080PH2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000046PH2_ORDEM                     X                                                           Orden de los recursos alternativos/secundarios000160PH2_RECALTE                   X                                                           Cdigo del recurso alternativo en subs- titucin del principal, en caso de que  ste no est disponible en el momento   de la designacin.                      000040PH2_RECPRIN                   X                                                           Cdigo del recurso principal.           000080PH2_TIPO                      X                                                           Tipo del Recurso (Alternativo o Secunda-rio).                                   000040PH3_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Procedimiento de Operaciones.000080PH3_DESC                      X                                                           Identifica la descripcion del recurso   secundario.                             000080PH3_DESCFER                   X                                                           Identifica la descripcion de la         herramienta.                            000076PH3_EFICIEN                   X                                                           Porcentaje de eficiencia del recurso alternativo sobre el recurso principal.000071PH3_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herramienta utilizada en esta operacin.000080PH3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PH3_OPERAC                    X                                                           Nmero de la operacin que posee un re- curso alternativo.                      000047PH3_ORDEM                     X                                                           Orden de los recursos alternativos/secundarios.000120PH3_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto a ser producido y que tiene recursos al-  ternativos.                             000121PH3_RECALTE                   X                                                           Cdigo del recurso alternativo en sustitucin al principal, si este ya no est disponible en el momento de la asignacin.000040PH3_RECPRIN                   X                                                           Cdigo del recurso principal.           000120PH3_TIPO                      X                                                           Tipo del Recurso:                                     (A)lternativo                           (S)ecundario              000062PH3_USAALT                    X                                                           Indica si se puede utilizar el recurso alternativo/secundario.000160PH4_CGRAF                     X                                                           Usado tan solo en la integracion        PREACTOR. Color del grafico relacionado a la herramienta (o restriccion secunda-ria).                                   000040PH4_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la herramienta.               000053PH4_CONJUNT                   X                                                           Indica si el registro es un conjunto de herramientas.000160PH4_CORMAX                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Color del grafico relacionado a la herramienta (o restriccion secundaria) cuandose alcanza la cantidad maxima.          000160PH4_CORMIN                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Color del grafico relacionado a la herramienta (o restriccion secundaria) cuandose alcance la cantidad minima).         000120PH4_CUSTO                     X                                                           Costo estndar de la herramienta para   fines de clculo de proyeccin de costosdel mantenimiento industrial.           000118PH4_CUSTOH                    X                                                           Costo hora de la herramienta.
Usado con integracion con Mantencion Industrial                                        000040PH4_CUSTOHO                   X                                                           Costo hora de uso de la herramienta.    000040PH4_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la herramienta.          000040PH4_DTAQUIS                   X                                                           Fecha de adquisicin de la herramienta. 000120PH4_EFEITO                    X                                                           Usado solo en la integracion PREACTOR.  Define el efecto del calendario sobre laherramienta (restriccion secundaria).   000068PH4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000020PH4_QTDCAV                    X                                                           Cantidad de cavidad.000040PH4_QUANT                     X                                                           Cantidad de Herramientas disponibles.   000195PH4_RESTR                     X                                                           Utilizado solamente para integracin PREACTOR. Define si la herramienta (Restriccin secundaria) se utilizar como restriccin o no. Si se define como s, antes del uso se verificar la cantidad.000088PH4_TIPOVID                   X                                                           Tipo de vida til en ciclos para herramienta. "D" das, "H" horas, "M" meses o "A" aos.000120PH4_TURNO                     X                                                           Utilizado solamente para integracin PREACTOR. Define si la cantidad debe verificarse en funcin del turno (calendario).000073PH4_VIDAACU                   X                                                           Vida acumulada de la herramienta expresada en la unidad del tipo de vida.000068PH4_VIDAUTI                   X                                                           Vida til de la herramienta expresada en la unidad del tipo de vida.000028PH5_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la operacin.000080PH5_FERRAM                    X                                                           Cdigo de la Herramienta.               ExistCpo("SH4".OR.Vazio()               000040PH5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PH5_LINHAPR                   X                                                           Lnea de Produccin.                    000040PH5_LOTEPAD                   X                                                           Lote Estndar.                          000040PH5_MAOOBRA                   X                                                           Mano de obra necesaria.                 000040PH5_OPERAC                    X                                                           Nmero de la Operacin.                 000080PH5_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    ExistCpo("SB")                          000080PH5_RECURSO                   X                                                           Cdigo del Recurso.                     ExistCpo("SH1")                         000040PH5_SETUP                     X                                                           Tiempo de Setup.                        000040PH5_TEMPAD                    X                                                           Tiempo Estndar.                        000040PH5_TEMPDES                   X                                                           Tiempo de Desdoblamiento.               000040PH5_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo de Superposicin.                000021PH60_CATEGO                   X                                                           Categora del billete000038PH60_CODG9O                   X                                                           Cdigo correspondiente de la tabla G9O000054PH60_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la regla de producto vs. Est/Prov/Reg.000033PH60_DSCGRT                   X                                                           Descripcin del producto gratuito000068PH60_DSCOUT                   X                                                           Descripcin del producto utilizada para otros valores en los pasajes000041PH60_DSCPED                   X                                                           Cdigo del producto del peaje del pasaje.000047PH60_DSCSEG                   X                                                           Descripcin del producto del seguro del pasaje.000038PH60_DSCTAR                   X                                                           Descripcin del producto de la tarifa.000047PH60_DSCTAX                   X                                                           Descripcin del producto de la tasa del pasaje.000020PH60_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PH60_GERFIS                   X                                                           Informa si se generar el documento de salida fiscal.000017PH60_PRDGRT                   X                                                           Producto gratuito000050PH60_PRDOUT                   X                                                           Cdigo del producto para otros valores del pasaje.000041PH60_PRDPED                   X                                                           Cdigo del producto del peaje del pasaje.000042PH60_PRDSEG                   X                                                           Cdigo del producto del seguro del pasaje.000045PH60_PRDTAR                   X                                                           Cdigo del producto para la tarifa del pasaje000041PH60_PRDTAX                   X                                                           Cdigo del producto de la tasa del pasaje000023PH60_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin000082PH61_AUTTAF                   X                                                           Trmino de autorizacin del flete, de acuerdo con la Resolucin ANTT n 4.777/2015000017PH61_CFOP                     X                                                           CFOP para factura000031PH61_CLIENT                   X                                                           Cliente para incluir la factura000016PH61_CLIORI                   X                                                           Cliente original000025PH61_CMUFIM                   X                                                           Municipio final del cteos000017PH61_CMUINI                   X                                                           Municipio inicial000046PH61_CODGQ2                   X                                                           Vnculo de las tasas registradas para el cteos000019PH61_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro000024PH61_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000041PH61_DMUFIM                   X                                                           Descripcin del municipio final del cteos000025PH61_DMUINI                   X                                                           Descripcin del municipio000033PH61_DTVIAG                   X                                                           Fecha del viaje asignado al cteos000020PH61_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PH61_FILORI                   X                                                           Sucursal original000037PH61_HRVIAG                   X                                                           Hora del viaje que realizar el cteos000047PH61_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente seleccionado para la factura000015PH61_LOJORI                   X                                                           Tienda original000098PH61_MODAL                    X                                                           Tipo de modalidad 01=Carretera;02=Areo;03=Hidroviario;04=Ferroviario;05=Por tubera;06=Multimodal000024PH61_MSGFIS                   X                                                           Mensaje fiscal del cteos000016PH61_NFORI                    X                                                           Factura original000018PH61_NOME                     X                                                           Nombre del cliente000029PH61_NOTA                     X                                                           Nmero de la factura generada000036PH61_NTCFOP                   X                                                           Descripcin de la modalidad del cfop000046PH61_OBSNF                    X                                                           Observacin que se enviar en el xml y dacteos000022PH61_PLACA                    X                                                           Matrcula del vehculo000024PH61_PRODUT                   X                                                           Producto para la factura000042PH61_QUANT                    X                                                           Cantidad para la factura sobre el producto000021PH61_QUANTP                   X                                                           Cantidad de pasajeros000016PH61_REGEST                   X                                                           Registro estatal000007PH61_RENAVA                   X                                                           RENAVAM000046PH61_SERIE                    X                                                           Serie informada para la creacin de la factura000014PH61_SERORI                   X                                                           Serie original000132PH61_STATRA                   X                                                           Estatus da trasmisin, donde: 1=Pendiente; 2=Transmitido; 3=Error de transmisin; 4=Anulado; 5=Eliminado; 6=Sustituto; 7=Complemento000100PH61_STATUS                   X                                                           Estatus del cteos, donde: 0=Normal; 1=Complemento; 2=Eliminacin; 3=Sustitucin; 4=Documento impreso000019PH61_TES                      X                                                           TES para la factura000078PH61_TOTAL                    X                                                           Total de la factura, donde el producto es de la cantidad por el valor unitario000045PH61_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete, donde: 01=Continuo;02=Eventual000106PH61_UFPERC                   X                                                           Se deben informar todos los estados/provincias/regiones donde pasar el cteros, separando con punto y coma000036PH61_UFVEI                    X                                                           Estado/Provincia/Regin del vehculo000022PH61_UMUFIM                   X                                                           Estado final del cteos000024PH61_UMUINI                   X                                                           Estado inicial del cteos000018PH61_VEIC                     X                                                           Vehculo del cteos000028PH61_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario de la factura000032PH62_CHVANU                   X                                                           Clave generada de la eliminacin000024PH62_CHVCTE                   X                                                           Clave generada del CTEOS000028PH62_CLIORI                   X                                                           Cliente origen de la factura000044PH62_CODH61                   X                                                           Cdigo del encabezado generado para el cteos000018PH62_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sistema000017PH62_COMPVL                   X                                                           Complementa valor000029PH62_DSAIDA                   X                                                           Fecha de la emisin del cteos000084PH62_EVENTO                   X                                                           Evento realizado que puede ser 00=Normal; 01=Eliminar; 02=Sustituir; 03=Complementar000020PH62_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000052PH62_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen de la factura generada000021PH62_HSAIDA                   X                                                           Hora salida del cteos000051PH62_LOJORI                   X                                                           Valor de la tienda del cliente origen de la factura000016PH62_NFORI                    X                                                           Factura original000022PH62_PROTCA                   X                                                           Protocolo de anulacin000031PH62_PROTOC                   X                                                           Protocolo generado por la SEFAZ000014PH62_SERORI                   X                                                           Serie original000031PH62_XMLAUT                   X                                                           Respuesta de la SEFAZ del envo000026PH62_XMLCTE                   X                                                           XML generado por los cteos000030PH62_XMLERR                   X                                                           Respuesta de error de la SEFAZ000029PH63_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil de agencias000022PH63_DESCRI                   X                                                           Descripcin del perfil000020PH63_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PH63_MSBLQL                   X                                                           Estatus del registro000026PH64_CODGZC                   X                                                           Cdigo del ingreso o gasto000017PH64_CODH63                   X                                                           Cdigo del perfil000031PH64_DSCGZC                   X                                                           Descripcin del ingreso o gasto000020PH64_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PH65_AGENCI                   X                                                           Agencia para bloqueo000020PH65_BLOQUE                   X                                                           Bloquea la agencia?000030PH65_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro de bloqueo000017PH65_DATABR                   X                                                           Fecha del bloqueo000025PH65_DESAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia000020PH65_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PH65_HORABR                   X                                                           Hora del bloqueo000018PH65_MOTIVO                   X                                                           Motivos de bloqueo000029PH65_ORIGEM                   X                                                           Rutina que gener el registro000030PH65_USUBLO                   X                                                           Usuario que incluy el bloqueo000033PH65_USUDES                   X                                                           Usuario que efectu el desbloqueo000264PH66_CFNORM                   X                                                           CFOP utilizada como especificidad de la regla fiscal para la operacin realizada con el producto seleccionado (campo Producto - G5J_PRODUT) y entre los Estados/Prov/Reg seleccionados (campos E/P/R Origen - H66_UFORIG y E/P/R Destino - H66_UFDEST, respectivamente).000059PH66_CODG5J                   X                                                           Cdigo de la tabla de flete (campo extranjero para vnculo)000021PH66_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000068PH66_OPTIPO                   X                                                           Incluya el Tipo de Operacin del e-CT que compone la regla de envo.000268PH66_TES                      X                                                           Tipo de salida utilizada como especificidad de la regla fiscal para la operacin realizada con el producto seleccionado (campo Producto - G5J_PRODUT) y entre los Estados/Prov/Reg seleccionados (campos UF Origen - H66_UFORIG y UF Destino - H66_UFDEST, respectivamente).000090PH66_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg de destino utilizado en la regla fiscal dada la especificidad de su operacin000090PH66_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg de origen utilizado en la regla fiscal dada la especificidad de su operacin.000041PH67_CODGI6                   X                                                           Relacin con la tabla de agencias ( GI6 )000038PH67_CODGZC                   X                                                           Relacin con Tipos de Documentos (GZC)000054PH67_DESGCZ                   X                                                           Muestra la descripcin del Ingreso/Gasto seleccionado.000052PH67_DTINC                    X                                                           Este campo graba la fecha de inclusin del registro.000075PH67_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de la tabla de acuerdo con el uso compartido configurado000042PH67_TIPO                     X                                                           Muestra el Tipo Ingreso/Gasto seleccionado000038PH68_CODG6U                   X                                                           Cdigo del tipo de documento operativo000031PH68_CODGI0                   X                                                           Cdigo del organismo concedente000044PH68_DSCG6U                   X                                                           Descripcin del tipo de documento operativo.000025PH68_DTFIM                    X                                                           Fecha final del documento000038PH68_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de validez del documento000046PH68_DTMAX                    X                                                           Fecha mxima de aceptacin de la documentacin000020PH68_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PH68_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000060PH68_VIAFRT                   X                                                           Informa si el documento se aplica al modal de Flete continuo000063PH68_VIAREG                   X                                                           Informa si el documento se aplica al modal de viajes regulares.000063PH68_VIATUR                   X                                                           Informa si el documento se aplica al modal de Viajes de turismo000047PH69_CHKLST                   X                                                           Indica si el checklist del documento se realiz000030PH69_CODG6U                   X                                                           Cdigo del documento operativo000020PH69_DATAUL                   X                                                           Fecha ltimo perodo000035PH69_DSCG6U                   X                                                           Descripcin del documento operativo000060PH69_DTCHK                    X                                                           Almacena la fecha y hora en la cual se realiz el checklist.000060PH69_EXIGEN                   X                                                           Indica en qu procesos de checklist se exigir el documento.000033PH69_EXPIRA                   X                                                           Fecha de expiracin del documento000020PH69_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PH69_NUMERO                   X                                                           Nmero del presupuesto del contrato de flete continuo000035PH69_QTDPER                   X                                                           Cantidad del perodo del documento.000052PH69_REVISA                   X                                                           Cdigo de la revisin del contrato de flete continuo000034PH69_TPPERI                   X                                                           Tipo de periodicidad del documento000069PH69_USUCHK                   X                                                           Almacena el cdigo del usuario que realiz el checklist del documento000021PH6A_CLIENT                   X                                                           Cliente parametrizado000030PH6A_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro000034PH6A_DESCRI                   X                                                           Descripcin del nombre del cliente000020PH6A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PH6A_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000039PH6A_STATUS                   X                                                           Estatus si el registro est activo o no000046PH6B_CODG6U                   X                                                           Informacin del tipo de documento seleccionado000018PH6B_CODIGO                   X                                                           cdigo del sistema000005PH6B_DATAUL                   X                                                           Fecha000033PH6B_DESG6U                   X                                                           Descripcin del tipo de documento000035PH6B_EXIGEN                   X                                                           Exigencia en la rutina especificada000019PH6B_EXPIRA                   X                                                           Fecha de expiracin000020PH6B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH6B_QTDPER                   X                                                           Cantidad estipulada000022PH6B_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro000043PH6B_TPPERI                   X                                                           Periodicidad de la validacin del documento000015PH6C_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem000029PH6C_DESCRI                   X                                                           Descripcin resumida del tem000020PH6C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH6C_VALOR                    X                                                           Valor de referencia000027PH6D_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de extravo000032PH6D_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de extravo000020PH6D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PH6D_PERIOD                   X                                                           Frecuencia del tipo de extravo000042PH6D_QTDPE                    X                                                           Tiempo que transcurri el tipo de extravo000040PH6D_REEMBO                   X                                                           Valor del reembolso del tipo de extravo000058PH6E_CODH6C                   X                                                           Cdigo del tem para extravo, se filtrar de la tabla H6C000092PH6E_CODIGO                   X                                                           Cdigo de tems que debe completarse con el valor del campo de la tabla principal H6D_CODIGO000033PH6E_DESH6C                   X                                                           Descripcin del tem seleccionado000020PH6E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PH6E_SEQ                      X                                                           Secuencia del tem000026PH6E_VALH6C                   X                                                           Valor del tem de extravo000015PH6F_CEPPAS                   X                                                           CP del pasajero000082PH6F_CNATUR                   X                                                           Indicacin del origen para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo.000027PH6F_CODEXT                   X                                                           Cdigo del tipo de extravo000018PH6F_CODGI2                   X                                                           Cdigo de la lnea000016PH6F_CODGIC                   X                                                           Cdigo de boleto000018PH6F_CODGID                   X                                                           Cdigo del horario000018PH6F_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso000037PH6F_CPENPS                   X                                                           Complemento de direccin del pasajero000032PH6F_DESEXT                   X                                                           Descripcin del tipo de extravo000023PH6F_DESGI2                   X                                                           Descripcin de la lnea000102PH6F_DTGTIT                   X                                                           Indicacin de la fecha en que se gener la generacin del ttulo por pagar del reembolso del extravo.000022PH6F_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia000078PH6F_DTORGS                   X                                                           Definicin de la fecha del SLA del organismo concedente relacionado a la lnea000013PH6F_DTSLA                    X                                                           Fecha del SLA000015PH6F_DTVIAG                   X                                                           Fecha del viaje000087PH6F_DTVTIT                   X                                                           Indicacin de la fecha de vencimiento del ttulo por pagar del reembolso del extravo .000019PH6F_EMAIL                    X                                                           E-mail del pasajero000022PH6F_ENDPAS                   X                                                           Direccin del pasajero000020PH6F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000091PH6F_FILORI                   X                                                           Indicacin de la sucursal origen que gener el ttulo por pagar del reembolso del extravo.000137PH6F_FORNEC                   X                                                           Indicacin del proveedor para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo. Se deben informar lo datos bancarios del proveedor.000101PH6F_HRGTIT                   X                                                           Indicacin de la hora en que se gener la generacin del ttulo por pagar del reembolso del extravo.000013PH6F_JUSTIF                   X                                                           Justificacin000098PH6F_LOJA                     X                                                           Indicacin de la tienda del proveedor para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo.000019PH6F_NOMEPS                   X                                                           Nombre del pasajero000096PH6F_NOMFOR                   X                                                           Indicacin del nombre del proveedor para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo.000094PH6F_NUMTIT                   X                                                           Indicacin del nmero del ttulo para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo .000228PH6F_PREFIX                   X                                                           Indicacin del prefijo para generar el ttulo por pagar del reembolso del extravo. Si est informado el parmetro REMBPREFI del mdulo SIGAGTP, el campo quedar indisponible para cumplimentacin y buscar el dato del parmetro.000014PH6F_QUANTI                   X                                                           Cantidad total000035PH6F_RGPASS                   X                                                           Documento de identidad del pasajero000061PH6F_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso, siendo: 1=Abierto; 2=Cerrado; 3=Resuelto000020PH6F_TELEFO                   X                                                           Telfono del cliente000096PH6F_USGTIT                   X                                                           Indicacin del usuario que gener la generacin del ttulo por pagar del reembolso del extravo.000023PH6F_VALOR                    X                                                           Valor total del proceso000028PH6F_VLREMB                   X                                                           Total del valor de reembolso000019PH6G_CODEXT                   X                                                           Cdigo del extravo000015PH6G_CODH6C                   X                                                           Cdigo del tem000091PH6G_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem del proceso de extravo, debe ser el mismo que el de la tabla principal H6F000032PH6G_DESEXT                   X                                                           Descripcin del tipo de extravo000020PH6G_DESH6C                   X                                                           Descripcin del tem000020PH6G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000008PH6G_QUANTI                   X                                                           Cantidad000034PH6G_SEQ                      X                                                           Secuencia de los tems del proceso000052PH6G_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del tem del extravo de equipaje000031PH6G_VALOR                    X                                                           Valor informado por el pasajero000019PH6G_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso000059PH6H_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cliente de la tabla SA1 ( Registro de clientes )000072PH6H_CODLOJ                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la tabla SA1 ( Registro de clientes )000046PH6H_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DE LOS PARMETROS DE CLIENTES TURISMO000059PH6H_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente de la tabla SA1 ( Registro de clientes )000033PH6I_AGEDES                   X                                                           Agencia de destino del movimiento000029PH6I_AGEORI                   X                                                           Agencia origen del movimiento000018PH6I_CODH6F                   X                                                           Cdigo del proceso000021PH6I_CODIGO                   X                                                           Cdigo del movimiento000026PH6I_DESCRI                   X                                                           Descripcin del movimiento000041PH6I_DESDES                   X                                                           Descripcin de la agencia para movimiento000032PH6I_DESORI                   X                                                           Descripcin de la agencia origen000017PH6I_DTPROC                   X                                                           Fecha del proceso000068PH6I_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin por la agencia de destino del equipaje extraviado000080PH6I_DTRETI                   X                                                           Fecha de retiro por el pasajero solicitante del proceso de extravo del equipaje000020PH6I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PH6I_HRRECE                   X                                                           Hora de recepcin por la agencia de destino del equipaje extraviado000080PH6I_HRRETI                   X                                                           Hora del retiro por el pasajero solicitante del proceso de extravo del equipaje000040PH6I_NMPASS                   X                                                           Nombre del pasajero que abri el proceso000022PH6I_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento000105PH6I_USRECE                   X                                                           Usuario responsable por realizar la etapa de recepcin del equipaje extraviado por la agencia de destino.000116PH6I_USRETI                   X                                                           Usuario responsable por efectuar la etapa de retiro por el pasajero solicitante del proceso de extravo del equipaje000015PH6J_AGEDES                   X                                                           Agencia destino000024PH6J_AGEORI                   X                                                           Agencia inicial del tem000021PH6J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del movimiento000025PH6J_DESADE                   X                                                           Descripcin de la agencia000033PH6J_DESAOR                   X                                                           Descripcin de la agencia inicial000023PH6J_DESGI2                   X                                                           Descripcin de la lnea000035PH6J_DESLDE                   X                                                           Descripcin de la localidad destino000035PH6J_DESLOR                   X                                                           Descripcin de la localidad inicial000045PH6J_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para llegar a la agencia final000020PH6J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PH6J_LINHA                    X                                                           Lnea000017PH6J_LOCDES                   X                                                           Localidad destino000017PH6J_LOCORI                   X                                                           Localidad inicial000018PH6J_SEQ                      X                                                           Secuencia del tem000019PH6J_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio000043PH6K_AGENCI                   X                                                           Agencia que abri el proceso de reparacin.000015PH6K_CEPPAS                   X                                                           CP del pasajero000069PH6K_CODGI2                   X                                                           Lnea del servicio en que el pasajero identifica el dao a la maleta.000073PH6K_CODGIC                   X                                                           N del boleto (pasaje) del pasajero de la ocurrencia de dao a la maleta.000041PH6K_CODGID                   X                                                           Cdigo del horario (Servicio) de la lnea000035PH6K_CODIGO                   X                                                           Identificador del proceso de reparo000070PH6K_COLABO                   X                                                           Campo utilizado para registrar el colaborador responsable por el dao.000099PH6K_CONDAN                   X                                                           Campo utilizado para informar si la ocurrencia con el equipaje es referente a 1-Reparacin o 2-Dao000038PH6K_CPENPS                   X                                                           Complemento de direccin del pasajero.000095PH6K_CULPAB                   X                                                           Campo utilizado para definir si la culpabilidad del dao se refiere a 1-Empresa o 2-Colaborador000125PH6K_DOC                      X                                                           N Documento Empresa: Documento fiscal (factura) del servicio de reparacin de la maleta solicitado por la empresa de viajes.000111PH6K_DOCONS                   X                                                           Nmero del documento (factura o recibo) de la prestacin de servicio de la reparacin realizada por el pasajero000133PH6K_DTENVI                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, esta ser la fecha en que los tems de la reparacin se enviaron al proveedor.000057PH6K_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia del dao a la maleta del pasajero.000161PH6K_DTRECE                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, esta ser la fecha en que los tems de la reparacin se recibieron del proveedor, por medio de la agencia.000078PH6K_DTREEM                   X                                                           Esta es la fecha de reembolso del valor de reparacin que realiz el pasajero.000123PH6K_DTRETI                   X                                                           Esta es la fecha de retirada de los tems de reparacin efectuada por el pasajero, en la agencia que envi para reparacin.000067PH6K_DTSLA                    X                                                           Fecha de SLA (Service Level Agreement) para finalizar la atencin .000027PH6K_DTVIAG                   X                                                           Fecha de viaje del servicio000020PH6K_EMAIL                    X                                                           E-mail del pasajero.000023PH6K_ENDPAS                   X                                                           Direccin del pasajero.000020PH6K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000132PH6K_FOREMP                   X                                                           Empresa Proveedor: Identificacin del cdigo del proveedor que prest el servicio de reparacin de la maleta a la empresa de viajes.000130PH6K_FORPAS                   X                                                           Pasajero Proveedor: Identificacin del proveedor, el mismo que el pasajero, cuando fue reembolsado, fue registrado como proveedor.000134PH6K_HRENVI                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, este ser el horario en que los tems de la reparacin se enviaron al proveedor000163PH6K_HRRECE                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, este ser el horario en que los tems de la reparacin se recibieron del proveedor, por medio de la agencia.000080PH6K_HRREEM                   X                                                           Este es el horario de reembolso del valor de reparacin que realiz el pasajero.000126PH6K_HRRETI                   X                                                           Este es el horario de retirada de los tems de reparacin, efectuado por el pasajero, en la agencia que envi para reparacin.000147PH6K_LJFOEM                   X                                                           Empresa Tienda Proveedor: Cdigo de la tienda, identificacin del proveedor, que prest servicio de reparacin de la maleta a la empresa de viajes.000158PH6K_LJFOPA                   X                                                           Pasajero Tienda Proveedor: Cdigo de la tienda, identificacin del proveedor, el mismo que el pasajero, cuando fue reembolsado, fue registrado como proveedor.000058PH6K_NOMEPS                   X                                                           Nombre del pasajero de la ocurrencia del dao a la maleta.000120PH6K_NRVALE                   X                                                           Campo utilizado para informar el nmero del vale generado para el colaborador referente a la ocurrencia con el equipaje.000077PH6K_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo que se genera en el reembolso de compensacin del pasajero.000087PH6K_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la ocurrencia para la apertura del proceso de reparacin de la maleta.000272PH6K_ORICON                   X                                                           Origen de la ocurrencia 1-Empresa: La empresa (de transporte) providenciar la solucin para la ocurrencia con el equipaje; 2-Pasajero: El pasajero providenciar la solucin para la ocurrencia con el equipaje y emitir el recibo/nota fiscal para la empresa (de transporte)000076PH6K_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo que se genera en el reembolso de compensacin del pasajero.000078PH6K_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo que se genera en el reembolso de compensacin del pasajero.000016PH6K_RGPASS                   X                                                           DI del pasajero.000138PH6K_SERIE                    X                                                           Serie Documento Empresa: Serie del Documento fiscal (factura) del servicio de reparacin de la maleta solicitado por la empresa de viajes.000201PH6K_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso de reparacin 1-Abierto: Proceso recin creado 2-En marcha: El proceso est en el paso de reparacin por el ente originador (empresa o pasajero) 3-Finalizado: El proceso se finaliz000022PH6K_TELEFO                   X                                                           Telfono del pasajero.000075PH6K_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo que se genera en el reembolso de compensacin del pasajero.000145PH6K_USRECE                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, este ser el ID del usuario que recibi los tems del proveedor que realiz la reparacin.000073PH6K_USREEM                   X                                                           Este es el usuario que reembols el valor de reparacin para el pasajero.000139PH6K_USRENV                   X                                                           Cuando el proceso de reparacin lo realiza la empresa, este ser el ID del usuario que envi los tems para que el proveedor pueda reparar.000108PH6K_USRETI                   X                                                           Este es el usuario que entreg los tems de reparacin al pasajero, en la agencia que envi para reparacin.000043PH6K_USUAR                    X                                                           Usuario que abri el proceso de reparacin.000142PH6K_VALERH                   X                                                           Campo utilizado para informar si el vale del colaborador ya se envi a RRHH. Si ya se envi, su contenido ser "S" y no se envi estar vaco.000129PH6K_VLRDOC                   X                                                           Valor del documento (factura o recibo) del servicio de reparacin de la maleta, independiente del origen: sea empresa o pasajero.000070PH6L_CODH6C                   X                                                           Identificador del tem para reparacin (registro de tems de extravo)000035PH6L_CODH6K                   X                                                           Identificador del proceso de reparo000068PH6L_DESCIT                   X                                                           Descripcin del tem para reparacin (registro de tems de extravo)000020PH6L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PH6L_ITEM                     X                                                           tem listado del grid000049PH6L_VALOR                    X                                                           Valor de referencia de la maleta que se arreglar000031PH6M_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia del cajero000039PH6M_CANBIL                   X                                                           Total de anulaciones de boletos de caja000033PH6M_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cajero del colaborador000032PH6M_DATACX                   X                                                           Fecha del cajero del colaborador000038PH6M_DEVBIL                   X                                                           Total de devolucin de boletos de caja000025PH6M_DSCAGE                   X                                                           Descripcin de la agencia000028PH6M_DTABER                   X                                                           Fecha de la apertura de caja000023PH6M_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre de caja000020PH6M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PH6M_HRABER                   X                                                           Hora de la apertura de caja000022PH6M_HRFECH                   X                                                           Hora de cierre de caja000027PH6M_NUMFCH                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo000037PH6M_RECADC                   X                                                           Total de ingresos adicionales de caja000032PH6M_RECBIL                   X                                                           Ingreso total de boletos de caja000034PH6M_RECTAX                   X                                                           Total de ingresos de tasas de caja000018PH6M_STATUS                   X                                                           Estatus del cajero000018PH6M_TOTLIQ                   X                                                           Total neto de caja000039PH6M_USUABR                   X                                                           Usuario que realiz la apertura de caja000037PH6M_USUFEC                   X                                                           Usuario que realiz el cierre de caja000031PH6N_CANBIL                   X                                                           Total de anulaciones de boletos000046PH6N_CODGQP                   X                                                           Cdigo del ticket generado para el colaborador000033PH6N_CODH6M                   X                                                           Cdigo del cajero del colaborador000022PH6N_COLAB                    X                                                           Cdigo del colaborador000044PH6N_CONFER                   X                                                           Estatus de la verificacin de la recaudacin000030PH6N_DEVBIL                   X                                                           Total de devolucin de boletos000021PH6N_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacin000020PH6N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PH6N_NCOLAB                   X                                                           Nombre del colaborador000029PH6N_RECADC                   X                                                           Total de ingresos adicionales000024PH6N_RECBIL                   X                                                           Ingreso total de boletos000022PH6N_RECTAX                   X                                                           Ingreso total de tasas000020PH6N_SEQ                      X                                                           Secuencia del cajero000034PH6N_STATUS                   X                                                           Estatus del cajero del colaborador000052PH6N_TOTCAR                   X                                                           Valor total de ventas en tarjeta de crdito o dbito000010PH6N_TOTLIQ                   X                                                           Total neto000036PH6N_USUCON                   X                                                           Usuario que realiz la verificacin.000025PH6N_VLPEND                   X                                                           Valor pendiente de ajuste000051PH6O_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa que viene de la integracin RJ000018PH6O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sistema000040PH6O_DATAAT                   X                                                           Fecha hasta la llegada de los parmetros000034PH6O_DATADE                   X                                                           Fecha en llegada de los parmetros000056PH6O_DESEMP                   X                                                           Descripcin de la empresa que viene de la integracin RJ000020PH6O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH6O_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso000024PH6O_VALTOT                   X                                                           Valor total del registro000051PH6P_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa que viene de la integracin RJ000060PH6P_CODG6T                   X                                                           Cdigo del cajero que tiene valores de ajuste entre empresas000019PH6P_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro000032PH6P_CODSA2                   X                                                           Proveedor para generar el ttulo000056PH6P_DESEMP                   X                                                           Descripcin de la empresa que viene de la integracin RJ000025PH6P_DESSA2                   X                                                           Descripcin del proveedor000063PH6P_DSCDES                   X                                                           Descripcin de la empresa de destino del valor que se repasar.000044PH6P_EMPDES                   X                                                           Empresa de destino del valor que se repasar000020PH6P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH6P_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000020PH6P_LOJSA2                   X                                                           Tienda del proveedor000017PH6P_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000016PH6P_PARTIT                   X                                                           Cuota del ttulo000030PH6P_PRETIT                   X                                                           Prefijo utilizado en el ttulo000022PH6P_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro000020PH6P_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000024PH6P_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo generado000014PH6P_VALITM                   X                                                           Valor del tem000079PH6Q_CODH6A                   X                                                           Cdigo del encabezado de los parmetros del cliente de flete - Clave extranjera000101PH6Q_CODIGO                   X                                                           Campo identificador del registro de la tabla principal H6A - Parmetro clientes (para flete continuo)000020PH6Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PH6Q_PRODES                   X                                                           Descripcin del producto seleccionado para el prorrateo.000238PH6Q_PRODUT                   X                                                           Consulte o digite el cdigo del producto que se prorratear durante la etapa de medicin del contrato de flete continuo. El producto digitado aqu, sobrepondr el producto informado en los datos de la lnea (presupuesto de flete continuo)000169PH6Q_RATEIO                   X                                                           Digite el porcentaje de prorrateo para el producto seleccionado. Este porcentaje se aplicar sobre el valor del contrato para el tem de medicin del producto designado.000158PH6Q_SEQ                      X                                                           Campo de secuencia de los tems de prorrateo. Este campo tiene la caracterstica de listado de los productos que se prorratearn para el cliente del contrato.000027PH6R_CODH7O                   X                                                           Cdigo de ingresos y gastos000026PH6R_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la forma de pago000031PH6R_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la forma de pago000039PH6R_DESH7O                   X                                                           Descripcin del tipo de ingreso o gasto000012PH6R_ESPECI                   X                                                           Indica clase000020PH6R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PH6R_INCMAN                   X                                                           Inclusin manual000011PH6R_TIPO                     X                                                           Tp Ing/Desp000032PH6S_CODGI0                   X                                                           Cdigo del organismo adjudicador000019PH6S_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarifa000024PH6S_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tarifa000036PH6S_DESORG                   X                                                           Descripcin del organismo concedente000026PH6S_DTFIMV                   X                                                           Fecha final de la vigencia000028PH6S_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia000020PH6S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PH6S_VALOR                    X                                                           Valor de la tarifa000019PH6T_CODH6S                   X                                                           Cdigo de la tarifa000016PH6T_CODH72                   X                                                           Cdigo del peaje000020PH6T_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial000038PH6T_DTFIMV                   X                                                           Fecha final de la vigencia - Historial000040PH6T_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia - Historial000020PH6T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000005PH6T_VALOR                    X                                                           Valor000026PH6U_CODH6R                   X                                                           Cdigo de la forma de pago000019PH6U_CODH6S                   X                                                           Cdigo de la tarifa000010PH6U_CODH6V                   X                                                           cdigo h6v000021PH6U_CODIGO                   X                                                           Cdigo de vinculacin000031PH6U_DESH6R                   X                                                           descripcin de la forma de pago000020PH6U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PH6V_CATDES                   X                                                           Descripcin categora000018PH6V_CATEGO                   X                                                           Campo de categora000026PH6V_CLSFIS                   X                                                           Campo clasificacin fiscal000006PH6V_CODIGO                   X                                                           Cdigo000012PH6V_CODLIN                   X                                                           Cdigo lnea000021PH6V_COMCOB                   X                                                           Comisin del cobrador000021PH6V_COMMOT                   X                                                           Comisin de conductor000020PH6V_DESCRI                   X                                                           Campo de descripcin000020PH6V_DESPED                   X                                                           Descripcin de peaje000025PH6V_DESTDE                   X                                                           Campo descripcin destino000007PH6V_DESTIN                   X                                                           Destino000029PH6V_DSCTPL                   X                                                           Descripcin del tipo de lnea000025PH6V_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la lnea000020PH6V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PH6V_FORMPA                   X                                                           Formas de pago000008PH6V_KMLINH                   X                                                           KM Lnea000019PH6V_ORGAO                    X                                                           Organismo regulador000035PH6V_ORGDES                   X                                                           Descripcin organismo reglamentador000027PH6V_ORIDES                   X                                                           Campo descripcin de origen000006PH6V_ORIGEM                   X                                                           Origen000005PH6V_PEDAGI                   X                                                           Peaje000019PH6V_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la lnea000019PH6V_STATUS                   X                                                           Estatus de la lnea000022PH6V_TARIDE                   X                                                           descripcin de tarifas000007PH6V_TARIFA                   X                                                           Tarifas000013PH6V_TPLINH                   X                                                           Tipo de lnea000031PH6W_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la seccin000036PH6W_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la seccin000022PH6W_DESTDE                   X                                                           Exhibicin del destino000018PH6W_DESTIN                   X                                                           Informe el destino000031PH6W_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000039PH6W_ORIDES                   X                                                           Exhibicin de la descripcin del origen000017PH6W_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen000021PH6W_SENTID                   X                                                           Seleccione el sentido000035PH6W_STATUS                   X                                                           Seleccione el estatus de la seccin000010PH6X_CODH6W                   X                                                           Cdigo H6W000060PH6X_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la seccin para vinculacin de la lnea000034PH6X_CODILN                   X                                                           cdigo de la lnea para el prefijo000060PH6X_CODLIN                   X                                                           Informe el cdigo de la lnea que se vincular a la seccin.000040PH6X_DESLIN                   X                                                           Exhibicin de la descripcin de la lnea000033PH6X_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la seccin000019PH6X_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la lnea000028PH6Y_CODID                    X                                                           Identificacin del validador000017PH6Y_CODIGO                   X                                                           Clave de bsqueda000025PH6Y_DESCR                    X                                                           Descripcin del validador000008PH6Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000038PH6Y_STATUS                   X                                                           Campo de estatus 1- Activo 2- Inactivo000027PH6Z_CODID                    X                                                           Identificacin de la ruleta000029PH6Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de registro000024PH6Z_DESCR                    X                                                           Descripcin de la ruleta000021PH6Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal seleccionada000019PH6Z_INICRO                   X                                                           Inicio de la ruleta000020PH6Z_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000066PH6_CBFLAG                    X                                                           Flag ACD.                                                         000040PH6_CERQUA                    X                                                           Identifica el certificado de callidad.  000040PH6_DATAFIN                   X                                                           Fecha final de la operacin.            000040PH6_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial de la operacin.          000080PH6_DESCRI                    X                                                           Descripcin del motivo de apunte de     horas improductivas.                    000080PH6_DESDOBR                   X                                                           Nmero de desdoblamiento de la operacinasignada en la carga de mquina.        000040PH6_DTAPONT                   X                                                           Fecha del apunte.                       000040PH6_DTPROD                    X                                                             Fecha de produccin.                  000040PH6_DTVALID                   X                                                           Fecha de Validez del Lote.              000080PH6_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herra-   mienta asignada en la operacin.        000080PH6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PH6_HORAFIN                   X                                                           Hora final de la operacin.             000040PH6_HORAINI                   X                                                           Hora inicial de la operacin.           000040PH6_IDEINV                    X                                                           Identificacion invertida de Producto.   000080PH6_IDENT                     X                                                           Identificacin de la OP del producto    final.                                  000040PH6_IDENTE                    X                                                           Identificacion del Prodcuto.            000165PH6_INSCER                    X                                                           Define si el producto apuntado sera inspeccionado o certificado.
Solamente para uso con ambiente QIP (Inspeccion del Proceso)                                       000080PH6_LAUDO                     X                                                           Identificacion del Fallo de la Producci-on.                                     000080PH6_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito de manejo del       producto.                               000080PH6_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del Lote creado por el propiousuario.                                000080PH6_LOTINV                    X                                                           Identificacion del numero del lote invertido.                                   000120PH6_MOTIVO                    X                                                           Motivo del Apunte de Horas Impro-       ductivas.                               Consulte Tabla a travs de la tecla [F3]000080PH6_NUMLOTE                   X                                                           Este campo debe contener el nmero del  Lote.                                   000080PH6_OBSERVA                   X                                                           Observacin a respecto del apunte de    horas improductivas.                    000040PH6_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.       000080PH6_OPERAC                    X                                                           Cdigo de la operacin referente al pro-cedimiento de fabricacin.              000040PH6_OPERADO                   X                                                           Operador del Recurso.                   000080PH6_PERDANT                   X                                                           Campo usado para grabar la prdida acu- mulada de las operaciones anteriores.   000038PH6_PERIMP                    X                                                           Informe el Porcentaje Importacion FCI.000041PH6_POTENCI                   X                                                           Potencia del lote informado.             000080PH6_PRDINV                    X                                                           Identifica la fecha de produccion inver-tida.                                   000080PH6_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto a ser producido.                          000120PH6_PT                        X                                                           Definicin de la condicin de produccin"P" para produccin parcial o           "T" para produccin total.              000080PH6_QTDPERD                   X                                                           Cantidad perdida durante la ejecucin dela operacin.                           000080PH6_QTDPRO2                   X                                                           Cantidad producida durante la operacion en la Segunda Unidad de Medida.         000040PH6_QTDPROD                   X                                                           Cantidad producida durante la ejecucin.000111PH6_QTGANHO                   X                                                           Campo utilizado para informar la ganancia en el apunte de produccion.                                          000102PH6_QTMAIOR                   X                                                           Campo utilizado para informar la cantidad producida a mas.                                            000132PH6_RATEIO                    X                                                           Indica el porcentaje de prorrateo para el calculo del costo del apunte de la produccion.                                            000080PH6_RECURSO                   X                                                           Cdigo de identificacin del recurso    usado en la operacin.                  000040PH6_REVI                      X                                                           Identifica la revision del producto.    000200PH6_SEQ                       X                                                           Secuencia de la operacin, cuando est  asignado a un procedimiento alternativo.La misma operacin se distingue por me- dio de este campo, al estar asignada a  procedimient.de operaciones alternativo.000116PH6_SEQCARG                   X                                                           Numeracion secuencial de asignacion de carga, maquina relacionada al apunte.                                        000137PH6_STATUS                    X                                                           No vacio, no fue pasado para la Planilla de haberes.
Si fue enviado para la planilla de haberes.
                                        000040PH6_TAMLOT                    X                                                             Cantidad del lote producido.          000120PH6_TEMPO                     X                                                           Tiempo real de la produccin anotada.   Usado para informar la cantidad de mano de obra utilizada.                      000120PH6_TIPO                      X                                                           Tipo del Apunte:                        "I"       - Horas Improductivas         "P" o " " - Horas Productivas           000153PH6_TIPOTEM                   X                                                           Informa que formato de hora fue usado en la digitacion del tiempo.
1 - Formato Normal
2 - Formato Centesimal
                                         000160PH6_VERIFI                    X                                                             Situacin de la produccin:             1-> Inspecciona                         2-> Certifica                           3-> Aprueba Urgente                   000038PH70_CARROL                   X                                                           Seleccione la Caracterstica de ruleta000033PH70_CATVEI                   X                                                           Informe la Categora del vehculo000031PH70_CODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del vehculo.000039PH70_DESCAT                   X                                                           Muestra la descripcin de la categora.000020PH70_DESCLO                   X                                                           Descripcin de lugar000035PH70_DESROL                   X                                                           Muestra la descripcin de la ruleta000039PH70_DESVAL                   X                                                           Muestra la descripcin de la validacin000019PH70_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000005PH70_LOCAL                    X                                                           LUGAR000027PH70_LOTEMP                   X                                                           Informe la capacidad de pie000028PH70_LOTSEN                   X                                                           Informe la capacidad sentado000029PH70_MCHASS                   X                                                           Informe el Metraje del chasis000045PH70_PACESS                   X                                                           Seleccione si el vehculo tiene accesibilidad000037PH70_PORDIR                   X                                                           Informe el Nmero de puertas derechas000039PH70_PORESC                   X                                                           Informe el Nmero de puertas izquierdas000048PH70_PORTAS                   X                                                           Informe la Configuracin de puertas del vehculo000037PH70_POSCOB                   X                                                           Informe si el vehculo tiene cobrador000031PH70_PRFVEI                   X                                                           Informe el prefijo del vehculo000018PH70_ROLVEI                   X                                                           Informe la Ruleta.000007PH70_STATUS                   X                                                           Estatus000021PH70_VALVEI                   X                                                           Informe el Validador.000048PH70_VERSAO                   X                                                           Informe la Marca, Modelo y Versin del vehculo.000061PH71_CATEGO                   X                                                           Cdigo y descripcin de la categora de la lnea seleccionada000012PH71_CODH6V                   X                                                           Cdigo lnea000044PH71_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la programacin de horarios/lneas000018PH71_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la lnea000015PH71_COMPLE                   X                                                           Campo adicional000036PH71_DESLIN                   X                                                           Descripcin de la lnea seleccionada000057PH71_DESTIN                   X                                                           Cdigo y descripcin del destino de la lnea seleccionada000041PH71_DTEMIS                   X                                                           Informe la fecha de emisin del documento000027PH71_DTFINA                   X                                                           Fecha final de programacin000029PH71_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de programacin000047PH71_DTINLI                   X                                                           Informacin fecha inicial del registro de lnea000032PH71_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000014PH71_KMLINH                   X                                                           Km de la lnea000031PH71_NUMDOC                   X                                                           Informe el nmero del documento000045PH71_ORIGEM                   X                                                           Cdigo y descripcin de la lnea seleccionada000055PH71_PEDAGI                   X                                                           Cdigo y descripcin del peaje de la lnea seleccionada000019PH71_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la lnea000009PH71_SEQ                      X                                                           Secuencia000026PH71_STATUS                   X                                                           Estatus de la programacin000058PH71_TARIFA                   X                                                           Cdigo y descripcin de la tarifa de la lnea seleccionada000031PH71_TEMTOL                   X                                                           Informe el tiempo de tolerancia000029PH71_TIPTOL                   X                                                           Informe el tipo de tolerancia000027PH71_TIPVIG                   X                                                           Informe el tipo de vigencia000029PH71_TMPVIG                   X                                                           Informe el tiempo de vigencia000016PH72_CODIGO                   X                                                           Cdigo del peaje000021PH72_DESCRI                   X                                                           Descripcin del peaje000026PH72_DTFIMV                   X                                                           Fecha final de la vigencia000028PH72_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia000008PH72_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PH72_VALOR                    X                                                           Valor del peaje000047PH73_CODH71                   X                                                           Cdigo de la programacin para vincular al grid000016PH73_CODH72                   X                                                           Cdigo del peaje000020PH73_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial000007PH73_DOMING                   X                                                           Domingo000026PH73_DTFIMV                   X                                                           Fecha final de la vigencia000028PH73_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia000007PH73_FERIAD                   X                                                           Feriado000008PH73_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PH73_HRCHEG                   X                                                           Horario llegada000015PH73_HRINI                    X                                                           Horario inicial000015PH73_HRPART                   X                                                           Horario partida000015PH73_HRTERM                   X                                                           Horario trmino000022PH73_KMCHTE                   X                                                           KM llegada vs. Trmino000021PH73_KMINPA                   X                                                           KM inicio vs. Partida000009PH73_QUARTA                   X                                                           Mircoles000006PH73_QUINTA                   X                                                           Jueves000006PH73_SABADO                   X                                                           Sbado000005PH73_SEGUND                   X                                                           Lunes000007PH73_SEXTA                    X                                                           Viernes000006PH73_TERCA                    X                                                           Martes000015PH73_VALOR                    X                                                           Valor del peaje000025PH74_CODH71                   X                                                           Cdigo de la programacin000020PH74_CODH73                   X                                                           Cdigo del requisito000025PH74_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la programacin000020PH74_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PH74_NOME                     X                                                           Nombre para identificar la programacin000019PH75_CODH71                   X                                                           Cdigo programacin000016PH75_CODH73                   X                                                           Cdigo requisito000022PH75_CODH74                   X                                                           Requisito vs. Detalles000006PH75_CODIGO                   X                                                           Cdigo000020PH75_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PH75_HRFINA                   X                                                           Hora final000012PH75_HRINIC                   X                                                           Hora inicial000002PH75_KM                       X                                                           KM000007PH75_SENTID                   X                                                           Sentido000012PH75_TEMPOV                   X                                                           Tiempo viaje000019PH76_COBRAD                   X                                                           Cdigo del cobrador000023PH76_COBRES                   X                                                           Cdigo cobrador reserva000019PH76_CODCOB                   X                                                           Cdigo del cobrador000006PH76_CODIGO                   X                                                           Cdigo000020PH76_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor000028PH76_DCOBRE                   X                                                           Descripcin cobrador reserva000011PH76_DESCRI                   X                                                           Descripcin000024PH76_DMOTRE                   X                                                           CDIGO CONDUCTOR RESERVA000020PH76_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PH76_HRADM                    X                                                           Horas administrativas000023PH76_HRFVOL                   X                                                           Horas fuera del volante000013PH76_HRTOTA                   X                                                           Horas totales000016PH76_HRVOLA                   X                                                           Horas al volante000020PH76_MOTORI                   X                                                           Cdigo del conductor000024PH76_MOTRES                   X                                                           Cdigo conductor reserva000024PH76_PEGFDS                   X                                                           Descripcin pegada final000012PH76_PEGFIM                   X                                                           Pegada final000026PH76_PEGIDS                   X                                                           DESCRIPCIN PEGADA INICIAL000013PH76_PEGINI                   X                                                           Inicio pegada000017PH76_QTCOBR                   X                                                           Cantidad cobrador000023PH76_QTMOTO                   X                                                           Cantidad de conductores000021PH76_QTVEIC                   X                                                           Cantidad de vehculos000019PH76_VEICUL                   X                                                           Cdigo del vehculo000011PH77_CODH6V                   X                                                           Cd. Lneas000017PH77_CODH71                   X                                                           Cd. Programacin000028PH77_CODH73                   X                                                           Requisito de la programacin000018PH77_CODH74                   X                                                           Prog del requisito000026PH77_CODH75                   X                                                           Detalle de la programacin000012PH77_CODH76                   X                                                           Cd. Escalas000006PH77_CODIGO                   X                                                           Cdigo000019PH77_DESTIN                   X                                                           Destino de la lnea000014PH77_DSCLIN                   X                                                           Descrip. Lnea000020PH77_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PH77_HRFINA                   X                                                           Hora final000012PH77_HRINIC                   X                                                           Hora inicial000018PH77_ORIGEM                   X                                                           Origen de la lnea000007PH77_SENTID                   X                                                           Sentido000015PH77_TEMPOV                   X                                                           Tiempo de viaje000007PH77_TIPO                     X                                                           1=Viaje000011PH78_CODH76                   X                                                           Cd Escalas000006PH78_CODIGO                   X                                                           Cdigo000011PH78_DESORI                   X                                                           Desc Origen000007PH78_DESTIN                   X                                                           Destino000012PH78_DSDEST                   X                                                           Desc Destino000008PH78_FILIAL                   X                                                           Sucursal000010PH78_HRFINA                   X                                                           Hora final000012PH78_HRINIC                   X                                                           Hora inicial000012PH78_ORIGEM                   X                                                           Local origen000006PH78_TEMPOV                   X                                                           Tiempo000067PH78_TIPO                     X                                                           1=Almuerzo;2=Comida;3=Viaje vaco;4=Soltura;5=Rendicin;6=Recolecta000019PH79_CODH6S                   X                                                           Cdigo de la tarifa000018PH79_CODH6V                   X                                                           Cdigo de la lnea000006PH79_CODIGO                   X                                                           Cdigo000018PH79_DESH6S                   X                                                           Descripcin tarifa000029PH79_DTEXCL                   X                                                           Fecha de borrado de la tarifa000031PH79_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin de la tarifa000020PH79_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PH79_STATUS                   X                                                           Estatus de la tarifa en la lnea000014PH79_VIGFIM                   X                                                           Vigencia final000016PH79_VIGINI                   X                                                           Vigencia inicial000032PH7A_CODIGO                   X                                                           Cdigo agrupacin de requisicin000039PH7A_DESCRI                   X                                                           Descripcin agrupacin de requisiciones000020PH7A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PH7B_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000020PH7B_CODH7A                   X                                                           Cdigo de agrupacin000033PH7B_CODIGO                   X                                                           Cdigo clave primaria de la tabla000025PH7B_CODLOJ                   X                                                           Cdigo tienda del cliente000020PH7B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PH7C_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la correspondencia.000017PH7C_CODVIA                   X                                                           Cdigo del viaje.000034PH7C_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la correspondencia.000008PH7C_FILIAL                   X                                                           Sucursal000041PH7C_RECCOD                   X                                                           Cdigo del receptor de la correspondencia000040PH7C_RECDAT                   X                                                           Fecha de recepcin de la correspondencia000046PH7C_RECDES                   X                                                           Descripcin del receptor de la correspondencia000014PH7C_RECOK                    X                                                           Flag Recepcin000020PH7C_RECURS                   X                                                           Conductor del viaje.000020PH7C_SEQ                      X                                                           Secuencia del viaje.000019PH7C_VEICUL                   X                                                           Vehculo del viaje.000021PH7D_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia.000028PH7D_CODG6X                   X                                                           Cdigo de la ficha de envo.000040PH7D_CODH7C                   X                                                           Cdigo de la correspondencia encabezado.000029PH7D_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la correspondencia.000008PH7D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PH7D_ITEM                     X                                                           tem de la correspondencia000028PH7D_NUMFCH                   X                                                           Nmero de la ficha de envo.000019PH7E_CODH76                   X                                                           Cdigo de la escala000020PH7E_CODIGO                   X                                                           Cdigo de asignacin000024PH7E_DSCESC                   X                                                           Descripcin de la escala000011PH7E_DTFINA                   X                                                           Fecha final000013PH7E_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000020PH7E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000011PH7F_CODH76                   X                                                           Cd. Escala000023PH7F_CODH7E                   X                                                           Cdigo de la asignacin000006PH7F_CODIGO                   X                                                           Cdigo000022PH7F_DATA                     X                                                           Fecha de la asignacin000024PH7F_DESH76                   X                                                           Descripcin de la escala000020PH7F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH7G_CODCOB                   X                                                           Cdigo del cobrador000020PH7G_CODGYG                   X                                                           Cdigo del conductor000018PH7G_CODH6V                   X                                                           Cdigo de la lnea000013PH7G_CODH70                   X                                                           Cd. Vehculo000019PH7G_CODH76                   X                                                           Cdigo de la escala000016PH7G_CODH77                   X                                                           Cdigo del viaje000017PH7G_CODH78                   X                                                           Cdigo del trecho000020PH7G_CODH7E                   X                                                           Cdigo de asignacin000023PH7G_CODH7F                   X                                                           cdigo del da escalado000032PH7G_CODH7I                   X                                                           Datos de la rendicin de cuentas000006PH7G_CODIGO                   X                                                           Cdigo000013PH7G_DESTIN                   X                                                           campo destino000023PH7G_DSCLIN                   X                                                           Descripcin de la lnea000020PH7G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH7G_GYGCOB                   X                                                           Nombre del cobrador000022PH7G_GYGNOM                   X                                                           Nombre del colaborador000010PH7G_HRFINA                   X                                                           Hora final000012PH7G_HRINIC                   X                                                           Hora inicial000045PH7G_JOB                      X                                                           Indica si la asignacin se realiz por el JOB000022PH7G_ORIGEM                   X                                                           Descripcin del origen000020PH7G_PREFIX                   X                                                           Prefijo del vehculo000007PH7G_SENTID                   X                                                           Sentido000017PH7G_SITCOB                   X                                                           Tipo da cobrador000112PH7G_SITMOT                   X                                                           Tipo da conductor : 1 = Trabajado 2 = Vacaciones 3 = Licencia 4 = Descanso 5 = No trabajado 6 = Falta en blanco000012PH7G_SITUA                    X                                                           Tipo del da000015PH7G_TEMPOV                   X                                                           Tiempo de viaje000023PH7G_TIPO                     X                                                           Tipo del trecho o viaje000006PH7H_CODIGO                   X                                                           Cdigo000011PH7H_COLABO                   X                                                           colaborador000027PH7H_DSCCOL                   X                                                           Descripcin del colaborador000011PH7H_DTFINA                   X                                                           Fecha final000011PH7H_DTINIC                   X                                                           Fch Inicial000008PH7H_FILIAL                   X                                                           Sucursal000016PH7H_NUMCAR                   X                                                           N de la tarjeta000033PH7I_CARCOB                   X                                                           Nmero de la tarjeta del cobrador000034PH7I_CARMOT                   X                                                           Nmero de la tarjeta del conductor000019PH7I_COBRAD                   X                                                           Cdigo del cobrador000022PH7I_CODH7P                   X                                                           Cdigo del caja urbano000030PH7I_CODIGO                   X                                                           Cdigo de rendicin de cuentas000032PH7I_COLETA                   X                                                           Nmero del Ticket / Recoleccin.000022PH7I_CONFER                   X                                                           Cdigo del verificador000019PH7I_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia000064PH7I_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar de recaudacin de la rendicin de cuentas.000062PH7I_DTPRCO                   X                                                           Fecha de la rendicin de cuentas realizada por el verificador.000018PH7I_DTSERV                   X                                                           Fecha del servicio000020PH7I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PH7I_INTEGR                   X                                                           Indica si es integracin000024PH7I_LOADOP                   X                                                           Campo del load operativo000048PH7I_LOCARR                   X                                                           Lugar de recaudacin de la rendicin de cuentas.000036PH7I_MATMOT                   X                                                           Cdigo de la matrcula del conductor000020PH7I_MOTORI                   X                                                           Cdigo del conductor000019PH7I_NOMCOB                   X                                                           Nombre del cobrador000022PH7I_NOMCON                   X                                                           Nombre del verificador000021PH7I_NOMEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.000021PH7I_NOMFIL                   X                                                           Nombre de la sucursal000023PH7I_NOMINC                   X                                                           Nombre de quien incluy000020PH7I_NOMOTO                   X                                                           Nombre del conductor000054PH7I_NOMREA                   X                                                           Nombre del usuario que reabri la rendicin de cuentas000022PH7I_PEDAGI                   X                                                           Valor total del peaje.000024PH7I_PGCOFR                   X                                                           Val. Pago va Din. Cofre000020PH7I_PGDINH                   X                                                           Val. Pago va dinero000027PH7I_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del viaje000018PH7I_TOTDIN                   X                                                           Valor total dinero000043PH7I_USRINC                   X                                                           Usuario que incluy la rendicin de cuentas000032PH7I_USRREA                   X                                                           Usuario que reabri la rendicin000024PH7I_VLRDEV                   X                                                           Valor adeudado en dinero000028PH7I_VLRTOT                   X                                                           Valor total de los servicios000018PH7J_CODH6V                   X                                                           Cdigo de la lnea000019PH7J_CODH6Z                   X                                                           Cdigo de la ruleta000033PH7J_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la rendicin de cuentas000018PH7J_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la lnea000023PH7J_COLETO                   X                                                           Software del recolector000026PH7J_DATAIS                   X                                                           Fecha inicial del servicio000024PH7J_DATATS                   X                                                           Fecha final del servicio000024PH7J_DESCAL                   X                                                           Descripcin de la escala000023PH7J_DESCLI                   X                                                           Descripcin de la lnea000019PH7J_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala000020PH7J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PH7J_HRINIS                   X                                                           Hora inicial del servicio000015PH7J_HRRFIN                   X                                                           Hora real final000017PH7J_HRRINI                   X                                                           Hora real inicial000023PH7J_HRTERS                   X                                                           Hora final del servicio000011PH7J_KMPREV                   X                                                           KM Prevista000012PH7J_KMREAL                   X                                                           KM Realizado000028PH7J_NPASMR                   X                                                           N. Pas. Mayor en el molinete000017PH7J_PEDAGI                   X                                                           Valor total peaje000019PH7J_PREFLI                   X                                                           Prefijo de la lnea000019PH7J_ROLENT                   X                                                           Molinete de entrada000014PH7J_ROLFIN                   X                                                           Molinete final000016PH7J_ROLINI                   X                                                           Molinete inicial000018PH7J_ROLSAI                   X                                                           Molinete de salida000018PH7J_SERVIC                   X                                                           Cdigo de servicio000015PH7J_TOTARR                   X                                                           Total recaudado000024PH7J_TOTDEV                   X                                                           Total adeudado en dinero000015PH7J_TOTDIN                   X                                                           Total en dinero000020PH7J_TOTGRA                   X                                                           Total de gratuidades000017PH7J_TOTPAG                   X                                                           Total de pagantes000018PH7J_TOTPAS                   X                                                           Total de pasajeros000015PH7J_TOTVIA                   X                                                           Total de viajes000027PH7J_TTPASR                   X                                                           Total de pasajeros molinete000022PH7J_TTVIAI                   X                                                           Total de viajes de ida000025PH7J_TTVIAV                   X                                                           Total de viajes de vuelta000018PH7J_TURNO                    X                                                           Turno del servicio000022PH7J_TVIAID                   X                                                           Total de viajes de ida000022PH7J_TVIIDA                   X                                                           Total de viajes de ida000025PH7J_TVVOLT                   X                                                           Total de viajes de vuelta000022PH7J_VALROL                   X                                                           Validador vs. Molinete000019PH7J_VEICUL                   X                                                           Cdigo del vehculo000022PH7J_VERCOL                   X                                                           Versin del recolector000026PH7J_VLRACR                   X                                                           Val. por aumentar molinete000021PH7J_VLRTOT                   X                                                           Valor total pasajeros000019PH7K_CODH6Z                   X                                                           Cdigo del molinete000022PH7K_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la rendicin000020PH7K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PH7K_HRCHEP                   X                                                           Hora llegada prevista000022PH7K_HRCHER                   X                                                           Hora llegada realizada000023PH7K_HRSAIP                   X                                                           Hora de salida prevista000021PH7K_HRSAIR                   X                                                           Hora salida realizada000016PH7K_ROLENT                   X                                                           Molinete entrada000015PH7K_ROLSAI                   X                                                           Molinete salida000017PH7K_SENTID                   X                                                           Sentido del viaje000019PH7K_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio000043PH7L_CODH6S                   X                                                           Cdigo de la tarifa de acuerdo con la lnea000036PH7L_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la prestacin de servicio.000041PH7L_DESCPG                   X                                                           Descripcin del tipo de pago del servicio000061PH7L_DESH6S                   X                                                           Descripcin de la tarifa de acuerdo con la lnea seleccionada000021PH7L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PH7L_NUMPAS                   X                                                           Nmero de pasajeros del servicio.000061PH7L_PEDAGI                   X                                                           Valor unitario del peaje de este tipo de pago en el servicio.000036PH7L_SERVIC                   X                                                           Servicio de la rendicin de cuentas.000041PH7L_TPAGAM                   X                                                           Tipo de pago del pasajero en el servicio.000044PH7L_VLRTOT                   X                                                           Valor total del tipo de pago en el servicio.000047PH7L_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del tipo de pago en el servicio.000016PH7M_AGENCI                   X                                                           Agencia bancaria000005PH7M_BANCO                    X                                                           Banco000018PH7M_CEP                      X                                                           CP de la direccin000022PH7M_COD                      X                                                           Cdigo de la ubicacin000018PH7M_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000020PH7M_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000022PH7M_CODGI1                   X                                                           Cdigo de la localidad000020PH7M_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000027PH7M_COMP                     X                                                           Complemento de la direccin000015PH7M_CONTA                    X                                                           Cuenta bancaria000011PH7M_DESC                     X                                                           Descripcin000027PH7M_DSCGI1                   X                                                           Descripcin de la localidad000032PH7M_DVAGE                    X                                                           Dgito verificador de la agencia000041PH7M_DVCTA                    X                                                           Dgito verificador de la cuenta bancaria.000034PH7M_END                      X                                                           Direccin del local de recaudacin000020PH7M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PH7M_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000020PH7M_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor000018PH7M_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000020PH7M_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor000004PH7M_PAIS                     X                                                           Pas000007PH7M_STATUS                   X                                                           Estatus000015PH7M_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg000013PH7N_CDAPEN                   X                                                           Anlisis Pend000020PH7N_CDCONF                   X                                                           Verificacin de caja000021PH7N_CDFECH                   X                                                           Cdigo cierre de caja000033PH7N_CDPRES                   X                                                           Cdigo de la rendicin de cuentas000014PH7N_CDPREV                   X                                                           Control previo000018PH7N_COD                      X                                                           Cdigo del usuario000031PH7N_CODLOC                   X                                                           Cdigo del local de recaudacin000008PH7N_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PH7N_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario000007PH7N_STATUS                   X                                                           Estatus000039PH7O_AGLUTI                   X                                                           Agrupa los valores en el cierre de caja000073PH7O_BXATIT                   X                                                           Indica si se realizar la baja automtica del ttulo financiero generado.000036PH7O_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de ingreso y/o gasto000025PH7O_CODRD                    X                                                           Cdigo de ingreso y gasto000041PH7O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de ingreso y/o gasto000020PH7O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000074PH7O_GERTIT                   X                                                           Indica si se genera el ttulo financiero para el tipo de ingreso y/o gasto000085PH7O_INCMAN                   X                                                           Indica si se permite que se informe el registro manualmente durante el cierre de caja000055PH7O_NATDES                   X                                                           Modalidad financiera utilizada en los ttulos de gastos000057PH7O_NATREC                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera para ttulos de ingreso000045PH7O_PREDES                   X                                                           Prefijo financiero para los ttulos de gastos000100PH7O_PREREC                   X                                                           Informa el prefijo que se utilizar en la generacin de los ttulos financieros del tipo de ingreso.000076PH7O_PROPRI                   X                                                           Indica si el registro se cre automticamente o si fue creado por el usuario000044PH7O_TIPO                     X                                                           Indica si el tem es Ingreso, Gasto o Ambos.000031PH7P_CODH7M                   X                                                           Cdigo del local de recaudacin000017PH7P_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la caja000024PH7P_DEPOSI                   X                                                           Valor total del depsito000054PH7P_DIFDIA                   X                                                           Diferencia del da entre los ingresos y gastos de caja000033PH7P_DINACM                   X                                                           Valor total de efectivo acumulado000034PH7P_DINDSP                   X                                                           Valor total de efectivo disponible000031PH7P_DINENV                   X                                                           Valor total de efectivo enviado000036PH7P_DSCH7M                   X                                                           Descripcin del local de recaudacin000023PH7P_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre de caja000020PH7P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PH7P_SLDANT                   X                                                           Saldo anterior000012PH7P_SLDATU                   X                                                           Saldo actual000076PH7P_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de caja, que puede ser: 1-Abierto, 2=Cerrado o 3=Reabierto000021PH7P_TOTDES                   X                                                           Valor total de gastos000037PH7P_TOTEST                   X                                                           Total de depsitos del tipo reversin000035PH7P_TOTREC                   X                                                           Valor total de los ingresos de caja000029PH7Q_AGEBCO                   X                                                           Nmero de la agencia bancaria000062PH7Q_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor del ttulo financiero generado.000016PH7Q_CODBCO                   X                                                           Cdigo del banco000026PH7Q_CODH7O                   X                                                           Cdigo del ingreso o gasto000017PH7Q_CODH7P                   X                                                           Cdigo de la caja000034PH7Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo del ingreso o gasto de caja000115PH7Q_CONFER                   X                                                           Indica el status de la verificacin del ingreso o gasto, que puede ser: 1=No verificado, 2=Verificado o 3=Rechazado000015PH7Q_CTABCO                   X                                                           Cuenta bancaria000073PH7Q_DOCIDT                   X                                                           Campo utilizado para informar un documento de identificacin del registro000039PH7Q_DSCH7O                   X                                                           Descripcin del tipo de ingreso o gasto000044PH7Q_DTCONF                   X                                                           Fecha de verificacin del ingreso o el gasto000011PH7Q_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PH7Q_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000020PH7Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PH7Q_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo financiero generado000059PH7Q_JUSTIF                   X                                                           Campo para informar la justificacin del registro informado000017PH7Q_LOJTIT                   X                                                           Tienda del ttulo000037PH7Q_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo financiero generado000029PH7Q_PARTIT                   X                                                           Nmero de la cuota del ttulo000038PH7Q_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero generado000018PH7Q_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas000039PH7Q_TIPO                     X                                                           Indica si el tem es un ingreso o gasto000026PH7Q_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo financiero000046PH7Q_USUCON                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la verificacin000025PH7Q_VALOR                    X                                                           Valor del ingreso o gasto000007PH7R_AGENCI                   X                                                           Agencia000005PH7R_BANCO                    X                                                           Banco000030PH7R_CODH84                   X                                                           Cdigo de tipos de excepciones000021PH7R_CODLOC                   X                                                           Cd Local recaudacin000004PH7R_COLAB                    X                                                           asas000006PH7R_CONTA                    X                                                           Cuenta000018PH7R_DATA                     X                                                           Fecha de excepcin000027PH7R_DESCCO                   X                                                           Descripcin del colaborador000029PH7R_DTPEXC                   X                                                           Descripcin tipo de excepcin000008PH7R_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PH7R_STATUS                   X                                                           Estatus000017PH7R_TIPO                     X                                                           Tipo de excepcin000018PH7S_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000056PH7S_CODGQV                   X                                                           Cdigo de secuencia del registro de parmetro de cliente000024PH7S_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la reclamacin000046PH7S_CODLIN                   X                                                           Cdigo de la la cual tiene permiso el cliente.000031PH7S_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000031PH7S_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente000030PH7S_NMTPOC                   X                                                           Descripcin tipo de ocurrencia000020PH7S_SEQ                      X                                                           Cdigo de secuencia.000018PH7S_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia000016PH7S_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje000002PH7T_CLICEP                   X                                                           CP000027PH7T_CLICOM                   X                                                           Complemento de la direccin000021PH7T_CLIDOC                   X                                                           Documento del cliente000021PH7T_CLIEND                   X                                                           Direccin del cliente000018PH7T_CLIMAI                   X                                                           E-mail del cliente000021PH7T_CLIMUN                   X                                                           Municipio del cliente000018PH7T_CLINOM                   X                                                           Nombre del cliente000022PH7T_CLINUM                   X                                                           Nmero de la direccin000020PH7T_CLITEL                   X                                                           Telfono del cliente000024PH7T_CLIUF                    X                                                           Est/Prov/Reg del cliente000006PH7T_CODIGO                   X                                                           Cdigo000019PH7T_CODVEI                   X                                                           Cdigo del vehculo000022PH7T_COLCOD                   X                                                           Cdigo del colaborador000022PH7T_COLNOM                   X                                                           Nombre del colaborador000017PH7T_DATA                     X                                                           Fecha de apertura000024PH7T_DCODVE                   X                                                           Descripcin del vehculo000015PH7T_DTVIAG                   X                                                           Fecha del viaje000012PH7T_EPESTA                   X                                                           Est/Prov/Reg000022PH7T_EPPLAC                   X                                                           Matrcula del vehculo000008PH7T_FILIAL                   X                                                           Sucursal000016PH7T_HORA                     X                                                           Hora de apertura000016PH7T_LOCDES                   X                                                           Lugar de destino000015PH7T_LOCORI                   X                                                           Lugar de origen000029PH7T_MEMO                     X                                                           Descripcin de la reclamacin000028PH7T_NMDEST                   X                                                           Descripcin lugar de destino000027PH7T_NMLOCA                   X                                                           Descripcin lugar de origen000023PH7T_NMTPOC                   X                                                           Desc Tipo de ocurrencia000009PH7T_SLAFIM                   X                                                           SLA Final000020PH7T_SLAOCO                   X                                                           SLA de la ocurrencia000007PH7T_STATUS                   X                                                           Estatus000018PH7T_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia000020PH7T_USRPRT                   X                                                           Usuario del Protheus000016PH7T_VIAGEM                   X                                                           Cdigo del viaje000031PH7U_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia en la tabla000024PH7U_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda000021PH7U_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000059PH7U_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la empresa actual en el pas de origen del viaje.000026PH7U_TPPAGT                   X                                                           Formas de pago del ttulo.000019PH7V_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia000021PH7V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000025PH7V_LOCALI                   X                                                           Lugar de origen del viaje000027PH7V_LOCDES                   X                                                           Descripcin de la localidad000014PH7V_TPPAGT                   X                                                           Formas de pago000041PH7W_AMBIEN                   X                                                           Tipo de entorno Produccin u Homologacin000022PH7W_CHVBPE                   X                                                           Nmero de la clave BPE000030PH7W_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro000022PH7W_DESCEV                   X                                                           Descripcin del evento000017PH7W_DTEVEN                   X                                                           Fecha del evento.000018PH7W_DVCHV                    X                                                           Dgito verificador000045PH7W_EMPRJI                   X                                                           Cdigo de la empresa en el sistema RJIntegra.000046PH7W_EVNAOE                   X                                                           Cdigo secuencial de identificacin del evento000020PH7W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PH7W_HREVEN                   X                                                           Hora del evento000013PH7W_JUSTIF                   X                                                           Justificacin000028PH7W_NSEQEV                   X                                                           Cdigo secuencial del evento000014PH7W_NUMBPE                   X                                                           Nmero del BPE000006PH7W_ORGAO                    X                                                           rgano000011PH7W_PROTOC                   X                                                           Comprobante000016PH7W_SERIE                    X                                                           Serie del boleto000015PH7W_TPEVEN                   X                                                           Tipo del evento000053PH7X_AGENCI                   X                                                           Cdigo de la agencia utilizada en la venta del pasaje000023PH7X_CHVBPE                   X                                                           Clave de acceso del Bpe000025PH7X_CODIGO                   X                                                           Cdigo del mapa de viajes000025PH7X_DESDSC                   X                                                           Descripcin del descuento000025PH7X_DTVEND                   X                                                           Fecha de venta del pasaje000015PH7X_DTVIAG                   X                                                           Fecha del viaje000032PH7X_EMPRJI                   X                                                           Cdigo de la empresa en TotalBus000031PH7X_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000018PH7X_LINHA                    X                                                           Cdigo de la lnea000026PH7X_LOCDES                   X                                                           Lugar de destino del viaje000025PH7X_LOCORI                   X                                                           Lugar de origen del viaje000024PH7X_NUMBPE                   X                                                           Nmero del documento Bpe000023PH7X_OUTTOT                   X                                                           Total de otros valores.000022PH7X_PASDOC                   X                                                           Documento del pasajero000019PH7X_PASNOM                   X                                                           Nombre del pasajero000015PH7X_PED                      X                                                           Valor del peaje000044PH7X_POLTRO                   X                                                           Nmero de asiento utilizado por el pasajero.000018PH7X_STATUS                   X                                                           Estatus del boleto000018PH7X_TAR                      X                                                           Valor de la tarifa000028PH7X_TAX                      X                                                           Valor de la tasa de embarque000027PH7X_VALDSC                   X                                                           Valor aplicado de descuento000029PH7X_VLRDSC                   X                                                           Valor del descuento aplicado.000016PH7Y_CODH6Y                   X                                                           Cdigo validador000030PH7Y_CODH7I                   X                                                           Cdigo de rendicin de cuentas000006PH7Y_CODIGO                   X                                                           Cdigo000022PH7Y_DESCRI                   X                                                           Indique la descripcin000021PH7Y_DTALTE                   X                                                           Fecha de modificacin000008PH7Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PH7Y_MOTIVO                   X                                                           Motivo de modificacin000012PH7Y_NUMFIN                   X                                                           Nmero final000014PH7Y_NUMINI                   X                                                           Nmero inicial000046PH7Y_USER                     X                                                           Nombre del usuario que realiz la modificacin000019PH7Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro000024PH7Z_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda000022PH7Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000019PH7Z_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda000160PH7_ALOC                      X                                                           Campo grabado en bits que define el ca- lendario semanal de trabajo. Cada Bit   equivale a 15 minutos en el calendario  (de acuerdo con parmetro MV_PRECISAO). 000040PH7_CODIGO                    X                                                           Llenar con el Codigo del Calendario.    000120PH7_DATA                      X                                                           Fecha referente a informacin de la ru- tina de trabajo definida en el campo    asignacin.                             000080PH7_DESCRI                    X                                                           Identifica la descripcioon del calenda- rio.                                    000040PH7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PH7_HIST                      X                                                           Historial de fechas.                    Ej.: Carnaval, Navidad, etc.            000080PH7_HORAS                     X                                                           Cantidad de horas a ser trabajadas por  da.                                    000040PH7_ORIGEM                    X                                                           Identifica el Origen de la Gravacion.   000019PH80_CODH6Z                   X                                                           Cdigo del molinete000030PH80_CODH7I                   X                                                           Cdigo de rendicin de cuentas000006PH80_CODIGO                   X                                                           Cdigo000011PH80_DESCRI                   X                                                           Descripcin000021PH80_DTALTE                   X                                                           Fecha de modificacin000017PH80_FILIAL                   X                                                           campo de sucursal000006PH80_MOTIVO                   X                                                           Motivo000025PH80_NUMFIN                   X                                                           Nmero final del molinete000027PH80_NUMINI                   X                                                           Nmero inicial del molinete000007PH80_USER                     X                                                           Usuario000016PH81_AGEBCO                   X                                                           Agencia bancaria000020PH81_CLIFOR                   X                                                           Cli/Prov. del ttulo000016PH81_CODBCO                   X                                                           Cdigo del banco000017PH81_CODH7P                   X                                                           Cdigo del cierre000031PH81_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro en la tabla000010PH81_COMENT                   X                                                           Comentario000015PH81_CTABCO                   X                                                           Cuenta bancaria000017PH81_DTDEPO                   X                                                           Fecha de depsito000020PH81_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PH81_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000013PH81_FORPGT                   X                                                           Forma de pago000012PH81_IDDEPO                   X                                                           Id. Depsito000017PH81_LOJTIT                   X                                                           Tienda del ttulo000017PH81_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000017PH81_PARTIT                   X                                                           Cuotas del ttulo000018PH81_PRETIT                   X                                                           Prefijo del ttulo000030PH81_SEQ                      X                                                           Secuencia de lneas en la grid000015PH81_TIPTIT                   X                                                           Tipo del ttulo000012PH81_TPDEPO                   X                                                           Tipo de pago000055PH81_TPMOV                    X                                                           Seleccione el tipo de movimiento (Registro o Reversin)000016PH81_VLRDEP                   X                                                           Valor depositado000006PH82_CODH81                   X                                                           CODH81000021PH82_CODIGO                   X                                                           Secuencia de la tabla000021PH82_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo000007PH82_DOMING                   X                                                           Domingo000020PH82_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PH82_QUARTA                   X                                                           Mircoles000006PH82_QUINTA                   X                                                           Jueves000006PH82_SABADO                   X                                                           Sbado000005PH82_SEGUND                   X                                                           Lunes000007PH82_SEXTA                    X                                                           Viernes000006PH82_TERCA                    X                                                           Martes000016PH82_TPFOLG                   X                                                           Tipo de descanso000022PH83_CODGYG                   X                                                           Cdigo del colaborador000006PH83_CODH82                   X                                                           CODH82000021PH83_CODIGO                   X                                                           Secuencia del sistema000027PH83_DESCRI                   X                                                           Descripcin del colaborador000027PH83_DESGYG                   X                                                           Descripcin del colaborador000024PH83_DTINIC                   X                                                           Fch. Inicial de descanso000020PH83_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000006PH84_CODIGO                   X                                                           Cdigo000011PH84_DESCRI                   X                                                           Descripcin000008PH84_FILIAL                   X                                                           Sucursal000005PH84_TIPO                     X                                                           Tipos000080PH8_BITFIM                    X                                                           Bit final dentro del calendario de asig-nacin, llenado por el sistema.         000080PH8_BITINI                    X                                                           Bit inicial dentro del calendario de    asignacin, llenado por el sistema.     000120PH8_BITUSO                    X                                                           Bits utilizados dentro del Calendario   para la ejecucion de una operacion.     Informado por el sistema.               000080PH8_CTRAB                     X                                                           Este campo contiene el Cdigo del Centrode Trabajo.                             000080PH8_DESDOBR                   X                                                           Nmero de desdoblamiento de la operacinasignada en la carga de mquinas.       000040PH8_DTFIM                     X                                                           Fecha final de la operacin asignada.   000040PH8_DTIDEAL                   X                                                           Fecha Ideal (Uso Interno).              000040PH8_DTINI                     X                                                           Fecha inicial de la operacin asignada. 000080PH8_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herra-   mienta usada por la operacin.          000080PH8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PH8_HRFIM                     X                                                           Hora final de la operacin asignada.    000040PH8_HRIDEAL                   X                                                           Hora Ideal (Uso Interno).               000040PH8_HRINI                     X                                                           Hora inicial de la operacin asignada.  000040PH8_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.       000080PH8_OPER                      X                                                           Cdigo de la operacin asignada para    produccin.                             000080PH8_QUANT                     X                                                           Cantidad asignada en una operacin de   carga de mquina.                       000080PH8_RECURSO                   X                                                           Cdigo de identificacin del recurso    asignado para operacin.                000200PH8_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento usado en la asignacin de esta operacin. Desde el punto de vista de procedimiento alternativo, este camposirve para informar de cul de ellos es-t siendo investigada la operacin.     000080PH8_SEQCARG                   X                                                           Numeracion secuencial de asignacion de carga a la maquina     
                000080PH8_SEQPAI                    X                                                           Este campo contiene la Secuencia de la  OP final.                               000200PH8_SEQROTA                   X                                                           Secuencia de la operacin cuando est   asignada a un procedimiento alternativo.Es por medio de este campo, que distin- guimos la misma operacin asignada a    diferentes proced.de operac.alternativos000203PH8_SETUP                     X                                                           Tiempo para o setup de la operacion.
Expreso en numeros, en la que cada unidad corresponde a la fraccion minima de tiempo, determinada por el parametro MV_PRECISA                                        000160PH8_STATUS                    X                                                           Estatus de la operacin, siendo:        D = Deshabilitada                       S = Ultimada                            Blanco = Normal                         000080PH8_SUBDIV                    X                                                           Identifica los bits utilizados en la    operacion.                              000165PH8_TEMPEND                   X                                                           Campo de control del tiempo utilizado al final de la operacion de la maquina funcionando como setup de fin de operacion.                                             000080PH8_USO                       X                                                           Total de horas utilizadas de la opera-  cin.                                   000200PH9_ALOC                      X                                                           Campo grabado en bits que define el Ca- lendario diario de un bloqueo y/o una   Excepcin al Calendario (es usado como  substituto al referido da en el Calen- dario usado en un Recurso).             000200PH9_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costo. Si el campo de Recurso se deja en blanco, este blo- queo ser considerado para todos los    Recursos contenidos en este Centro de   Costo.                                  000040PH9_DESC                      X                                                           Historial/Motivo del Bloqueo.           000040PH9_DTFIM                     X                                                           Fecha final del Bloqueo.                000040PH9_DTINI                     X                                                           Fecha inicial del Bloqueo.              000080PH9_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la (de las) Herramienta(s) a ser bloqueadas.        000080PH9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PH9_HRFIM                     X                                                           Hora final del Bloqueo.                 000040PH9_HRINI                     X                                                           Hora inicial del Bloqueo.               000040PH9_MOTIVO                    X                                                           Historial/Motivo del Bloqueo.           000040PH9_ORIGEM                    X                                                           Identifica la origen del registro.      000160PH9_QUANT                     X                                                           Cantidad de Herramientas a ser bloquea- das. Debe ser igual o inferior a la can-tidad de Herramientas archivadas como   disponibles.                            000160PH9_RECURSO                   X                                                           Cdigo de identificacin del Recurso a  ser bloqueado. Si es informado, este    bloqueo ser considerado apenas para    este Recurso.                           000160PH9_TIPO                      X                                                           Tipo de Bloqueo:                        E -> Excepcin al Calendario            B -> Bloqueo de Recurso                 F -> Bloqueo de Herramienta             000134PHA1_ATR                      X                                                           Suma de los valores en atraso considerando el numero de dias definido en el riesgo al cliente.                                        000070PHA1_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del cliente.                                        000082PHA1_CEP                      X                                                           Informe el CP de la direccion del cliente.                                        000114PHA1_CGC                      X                                                           Informe el CNPJ (Registro Nacional de Persona Juridica) del cliente.                                              000170PHA1_CHQDEV                   X                                                           El usuario  debe informar el numero de cheques devueltos al cliente en el momento de aprobar el credito. Campo informativo.                                               000055PHA1_CNDFIX                   X                                                           Condicion fija.                                        000150PHA1_COD                      X                                                           Codigo  que  individualiza  cada  uno de los clientes de la empresa, complementado por el codigo de la tienda.                                        000132PHA1_COND                     X                                                           Codigo de la condicion de pago estandar para el cliente, sugerida en el momento del pedido.                                         000103PHA1_DTNASC                   X                                                           En este campo se informara la fecha de nacimiento del paciente.                                        000103PHA1_DTULCH                   X                                                           Fecha del ultimo cheque devuelto al cliente. Campo informativo.                                        000106PHA1_DTULTI                   X                                                           Fecha del ultimo titulo protestado del cliente. Campo informativo.                                        000060PHA1_EMAIL                    X                                                           E-Mail del Cliente.                                         000062PHA1_END                      X                                                           Direccion del cliente.                                        000083PHA1_EST                      X                                                           Estado/ Provincia/ Region del cliente.                                             000072PHA1_FAX                      X                                                           Numero del FAX del cliente.                                             000055PHA1_FLGVIS                   X                                                           Tipo de visita.                                        000054PHA1_FORPAG                   X                                                           Forma de pago.                                        000069PHA1_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                        000124PHA1_ID                       X                                                           Indica el codigo del vendedor que puede administrar informaciones de este cliente.                                          000157PHA1_INSCR                    X                                                           Numero de inscripcion provincial del cliente/RG para persona fisica.                
                                                                       000156PHA1_INSCRM                   X                                                           Numero de la inscripcion en el municipio/ciudad del cliente o codigo del registro de autonomo, si es persona fisica.                                        000060PHA1_INTR                     X                                                           Flag de control MCS.                                        000185PHA1_LC                       X                                                           Limite de crdito establecido para el cliente. Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el campo A1_MOEDALC. Por defecto: Moneda 2.                                              000147PHA1_LOJA                     X                                                           Codigo que identifica la tienda del Cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.                                            000201PHA1_MAIDUP                   X                                                           Valor de la mayor factura de credito del cliente en la empresa. Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el parametro MV_MCUSTO. Por defecto: moneda 2.                                          000200PHA1_MATR                     X                                                           Mayor atraso del cliente en el pago de un titulo. El sistema actualiza este campo automaticamente basado en bajas de titulos. Campo expresado en numero de dias.                                        000259PHA1_MCOMPR                   X                                                           Valor de la mayor compra del cliente en la  empresa. Este  campo  se calcula con base en las facturas o titulos implantados. Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el parametro MV_MCUSTO. Por defecto moneda 2.                                        000188PHA1_METR                     X                                                           Promedio de atrasos (en dias) de los titulos pagados por el cliente. El sistema recalcula este campo a cada baja con base en el atraso del ttulo y en el campo numero de pagos (A1_NROPAG).000246PHA1_MSALDO                   X                                                           Valor del mayor saldo deudor del cliente. Modifica automaticamente con base en el saldo de la cartera de titulos. Valor almacenado en la moneda fuerte definida en el campo A1_MOEDALC. Por defecto: moneda 2.                                        000069PHA1_MUN                      X                                                           Municipio/ciudad del cliente.                                        000074PHA1_NOME                     X                                                           Nombre o razon social del cliente.                                        000176PHA1_NREDUZ                   X                                                           Es el nombre reducido por el cual el cliente es mas conocido dentro de la empresa. Auxilia en las consultas e informes del sistema.                                             000162PHA1_NROCOM                   X                                                           Numero de compras efectuadas por el cliente en la empresa. El sistema suma automaticamente uno a cada pedido de venta.                                            000182PHA1_NROPAG                   X                                                           Numero de pagos del cliente. El sistema utiliza este campo para calcular el promedio de atraso del cliente. A cada pago efectuado se suma uno.                                        000061PHA1_OCO                      X                                                           Ocurrencia de visita.                                        000064PHA1_PAGATR                   X                                                           Pagos hechos con atraso.                                        000181PHA1_PRICOM                   X                                                           Fecha de la primera compra del cliente. El sistema actualiza este campo al emitir la primera factura o incluir el titulo. Para clientes antiguos, debe informarse en la implantacion.000087PHA1_REGIAO                   X                                                           Region de ventas a la que el cliente pertenece.                                        000156PHA1_RG                       X                                                           En este campo podra informarse el numero del RG del cliente para control de cheques diferidos en el modulo SIGALOJA.                                        000313PHA1_RISCO                    X                                                           Grado de Riesgo en la aprobacion del Credito del Cliente en Pedidos de Venta (A,B,C,D,E):
A: Crdito Ok.
B,C y D: Aprobacion definida a travs de los parametros: MV_RISCO (B,C,D).
E: Aprobacion manual.
Z: Aprobacion a traves de integracion con software de tercero.                                             000125PHA1_SALDUP                   X                                                           Saldo en valor de los itulos pendientes del cliente en el cuentas por cobrar.                                               000066PHA1_SALPDL                   X                                                           Saldo del pedido aprobado.                                        000129PHA1_SALPED                   X                                                           Saldo de los Pedidos de venta pendientes (en la moneda registrada en el campo A1_MOEDALC)                                        000048PHA1_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000171PHA1_TABELA                   X                                                           Tabla estandar del precio de venta del archivo de productos para el cliente. Sugerido por el sistema en la digitacion del pedido.                                          000072PHA1_TEL                      X                                                           Numero de telefono del clilente.                                        000270PHA1_TIPO                     X                                                           Tipo de Cliente :
Opciones Brasil (L,F,R,S,X):            
L - Productor Rural.
F - Cons.Final.
R - Revendedor. 
S - ICMS Solidario sin  IPI en la base.
X - Exportacion.
Otros Paises :
Verificar opciones disponibles                                               000060PHA1_TIPPRO                   X                                                           Titulos protestados.                                        000114PHA1_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete del cliente:
C = CIF   
F = FOB
Campo Informativo.                                               000172PHA1_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora estandar para el envio de mercaderias al cliente. Se sugiere este campo al digitarel pedido de venta.                                           000129PHA1_ULTCOM                   X                                                           Fecha de la ultima compra del cliente en la empresa. El sistema actualiza a cada factura.                                        000109PHA1_ULTVIS                   X                                                           Fecha de la ultima visita del vendedor al cliente. Campo informativo.                                        000088PHA1_VACUM                    X                                                           Valor total de la cartera de pedido del cliente.                                        000165PHA1_VENCLC                   X                                                           Fecha de vencimiento del limite de credito. El sistema bloqueara los pedidos cuando se exceda la fecha del limite de credito                                         000087PHA1_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor responsable por el cliente.                                        000182PHA1_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                           000074PHA3_CLIFIM                   X                                                           Codigo de cliente final que puede utilizarse en operaciones con Handhelds.000058PHA3_CLIINI                   X                                                           Codigo del cliente inicial para operaciones con handhelds.000104PHA3_COD                      X                                                           Codigo que identifica cada uno de los vendedores de la empresa.                                         000164PHA3_COMISS                   X                                                           Porcentaje de comision del vendedor. Se lo sugiere al digitar el pedido de ventas.
                                                                                000089PHA3_ID                       X                                                           Indica que vendedor puede manipular este registro.                                       000064PHA3_INTR                     X                                                           Flag de control del MCS.                                        000093PHA3_NREDUZ                   X                                                           Nombre del vendedor conocido en la empresa.                                                  000123PHA3_PEDFIM                   X                                                           Numero del pedido de venta final. Se utiliza en operaciones con el handheld.                                               000124PHA3_PEDINI                   X                                                           Numero del pedido de venta inicial. Se utiliza en operaciones con el handheld.                                              000113PHA3_PROCLI                   X                                                           Codigo del proximo cliente. Se utiliza en operaciones con handheld.                                              000121PHA3_PROPED                   X                                                           Numero del proximo pedido de venta. Se utiliza en operaciones con handheld.                                              000080PHA3_SALDO                    X                                                           Saldo de comision por pagar al vendedor.                                        000145PHA3_SENHA                    X                                                           Contrasena para usar en dispositivos HandHeld. Consulte el Manual del HandHeld-SFA para mas informaciones.                                       000179PHA3_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento mvil.                                        000086PHA4_COD                      X                                                           Codigo de identificacion de la transportadora.                                        000088PHA4_ID                       X                                                           Indica que vendedor puede manipular el registro.                                        000060PHA4_INTR                     X                                                           Flag de control MCS.                                        000084PHA4_NOME                     X                                                           Razon Social o nombre de la transportadora.                                         000179PHA4_VER                      X                                                           Version actual del registro. A traves de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000118PHA6_COD                      X                                                           Codigo que identifica cada uno de los agentes cobradores que la empresa opera.                                        000090PHA6_ID                       X                                                           Indica que vendedor puede manipular este registro.                                        000059PHA6_INTR                     X                                                           Flag de control MCS                                        000067PHA6_NOME                     X                                                           Nombre del agente cobrador.                                        000179PHA6_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000078PHAREPORT                     X                                                           Anulacion no permitida. Esta Orden de Servicio tiene insumo reportado.        000079PHAREPORTE                    X                                                           No se permite borrar. Esta Orden de Servicio tiene informe de insumo.          000019PHAT_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.000062PHAT_COD                      X                                                           Codigo de la atencion.                                        000045PHAT_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia de la visita del cliente.000081PHAT_FLGVIS                   X                                                           Flag que indica si se realizo la atencion.                                       000060PHAT_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                        000122PHAT_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modififcacion del registro).                                           000060PHAT_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda.                                        000067PHAT_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido de venta.                                        000050PHAT_OCO                      X                                                           Codigo de la ocurrencia de la visita al cliente.  000069PHAT_QTDIT                    X                                                           Cantidad de items del pedido.                                        000062PHAT_STATUS                   X                                                           Estatus de la atencion.                                       000083PHAT_VALPED                   X                                                           Valor del pedido de venta de la ocurrencia.                                        000179PHAT_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000076PHA_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herramienta utilizada en la operacin.       000040PHA_HRFIM                     X                                                           Hora final de la operacin OFF-LINE.    000040PHA_HRIN                      X                                                           Hora inicial de la operacin OFF-LINE.  000040PHA_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.       000040PHA_OPERAC                    X                                                           Cdigo de operacin realizada OFF-LINE. 000071PHA_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto elaborado.                       000077PHA_RECURSO                   X                                                           Cdigo de identificacin del recurso asignado en la operacin OFF-LINE.      000104PHA_REDEPOS                   X                                                           Ya existe segundo deposito para este cheque, por lo tanto no se permite su anulacion.                   000160PHA_STATUS                    X                                                           Estatus de la operacin, siendo:        D = Desactivada                         S = Ultimada                            Blanco = Normal                         000136PHB1_ALQISS                   X                                                           Informa  al sistema que este producto se refiere a Servicios, utilizando la alcuota  para  clculo del ISS.                            000184PHB1_COD                      X                                                           En este campo se informa un codigo alfanumerico que identificar el producto en todo el sistema. No se permite incluir un codigo que ya exista, ni borrar un item con saldo en stock.   000137PHB1_CODBAR                   X                                                           En este local podra identificarse el codigo de barras que el sistema adoptara cuando se haga la impresion  de las etiquetas.             000200PHB1_COMIS                    X                                                           Se  debe  tipear  la comisin asociada aeste producto, si es necesario los tensdel pedido de venta deben ser actualiza-dos a travs de vnculo con el tipeo de la  comisin o de otro archivo de sta. 000462PHB1_CONV                     X                                                           Factor de Conversion de la 1aUM a la 2aUM.
Todas las Rutinas de Entrada, Salida y Movimiento interno tienen campos para digitacion en las 2 unidades de Medida. Si se registra un Factor de Conversion, debera ingresarse solamente uno de ellos. El sistema calculara la otra unidad de medida con base en este Factor de Conversion y complete el otro campo automaticamente.
Si no se atribuye ningun Factor de Conversion, los 2 campos deberan completarse manualmente.000040PHB1_DESC                     X                                                           Descripcin del producto.               000067PHB1_DESMAX                   X                                                           Valor del descuento maximo.                                        000200PHB1_EST                      X                                                           Frmula para el clculo del stock de se-guridad. Si este campo est llenado, se sobrepone el valor del campo STOCK SEGU-RIDAD.                                  Tecla [F3] disponible.                  000045PHB1_GRTRIB                   X                                                           Cdigo del Grupo de Tributacin.             000166PHB1_GRUPO                    X                                                           Grupo de stock del producto. El productopodr ser subdividido de acuerdo con laslneas de ventas,  modalidad de materiasprimas, etc.                                  000108PHB1_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion de este registro.                                        000059PHB1_INTR                     X                                                           Flag de control MCS                                        000079PHB1_IPI                      X                                                           Porcentaje de IVA sobre productos industrializados, de acuerdo con la posicin.000056PHB1_LOCPAD                   X                                                           Deposito Estandar para los movimientos de este producto.000062PHB1_PBRUTO                   X                                                             Peso bruto del producto.                                    000160PHB1_PE                       X                                                           Plazo de entrega del producto. Es el n-mero de das, meses o aos que el prove-edor o fbrica necesita para entregar elproducto, desde que recibi el pedido.  000160PHB1_PICM                     X                                                           Alcuota del IVA sobre CMS aplicada  en el producto, conforme la provincia. Las alcuotas vlidas son: 0%, 7%, 12%, 17% 18%  25%.                              000120PHB1_PRV1                     X                                                           Precio de venta del producto.           Existen otras 6 tablas en el archivo SB5(Datos Adicionales del Producto).       000067PHB1_PRVLST                   X                                                           Busqueda Lista de regalos                                          000200PHB1_QE                       X                                                           Ct.estandar menor que el lote economico para considera para COMPRA,para que se  obtenga el costo minimo y las utilidadesmaximas. Cdo el producto sea fabricado  utilice el lote minimo.                 000205PHB1_SEGUM                    X                                                           Segunda Unidad de Medida utilizada para referirse al Producto.
Todas las rutinas de Entrada, Salida y Movimientos Internos permiten el ingreso de datos en las 2 unidades de medida.
Tecla [F3] Disponible.000538PHB1_TIPCON                   X                                                           Multiplica o Divide el Factor de Conversion para calcular la 1a Unidad de Medida.
1er Ejemplo - MULTIPLICACION:
===========================
1UM = CX (Caja)
2UM = PC (Pieza)
FC (Factor de Conversion) = 16
El sistema calculara:
2UM * FC = 1UM, donde:
(1 Piez)*16 = 1 Caja, es decir, 1 Caja tiene 16 Pecas.
2o Ejemplo - DIVISION:
=====================
1UM = CX (Caja)
2UM = PC (Pieza)
FC (Factor de Conversion) = 16
El sistema calculara:
2UM / FC = 1UM, donde:
(1 Caja)/16 = 1 Pieza, es decir, 16 piezas juntas forman 1 Caja.000080PHB1_TS                       X                                                           Cdigo del tipo de entrada y salida de  mercaderas.                            000322PHB1_UM                       X                                                           Principal Unidad de Medida utilizada para referirse al Produto.
Ejemplo:
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Un Producto puede comprarse por Cajas y venderse en Unidades. En este caso puede informarse laa 1UM=Unidad y la 2UM=Caja. Esto permitira que todos los movimientos puedan efectuarse tanto en Unidades como en Cajas.
Tecla [F3] Disponible.000179PHB1_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000061PHB1_VLRICM                   X                                                           Valor retencion ICMS.                                        000064PHB1_VLRIPI                   X                                                           Valor retencion del IPI.                                        000080PHB2_COD                      X                                                           Cdigo identificador de producto junto  al sistema.                             000046PHB2_DATA                     X                                                           Fecha.                                        000094PHB2_ID                       X                                                           Indica que vendedor puede manipular este registro.                                            000060PHB2_INTR                     X                                                           Flag de control MCS.                                        000040PHB2_LOCAL                    X                                                           Codigo del deposito del producto.       000049PHB2_QTD                      X                                                           Cantidad.                                        000178PHB2_VER                      X                                                           Verion actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000080PHB6_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin del producto   junto al sistema.                       000040PHB6_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento.                   000046PHB6_DATNFE                   X                                                           Fecha de la factura de entrada.               000120PHB6_DOC                      X                                                           Nmero del documento de origen/factura. Calidad tcnica del producto. Campo     informativo.                            000090PHB6_ID                       X                                                           Indica que vendedor puede manipular este registro.                                        000124PHB6_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara: (inclusion, borrado o modificacion de registro).                                              000068PHB6_ITEORI                   X                                                           Item original de la factura.                                        000056PHB6_LOTECT                   X                                                           Lote de control.                                        000072PHB6_NFENTR                   X                                                           Numero de la factura de entrada.                                        000040PHB6_ORI                      X                                                           Origen del Asiento.                     000080PHB6_PRCVEN                   X                                                           Precio unitario del producto en/de Poderde Terceros.                            000080PHB6_QTD                      X                                                           Cantidad original enviada/recibida      del producto.                           000040PHB6_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000026PHB6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PHB6_SERIE                    X                                                           Serie del documento de origen.          000048PHB6_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000221PHB6_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.
                                                                                000040PHBM_DESC                     X                                                           Descripcion del Grupo.                  000040PHBM_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo.                       000104PHBM_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion del registro.                                        000119PHBM_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara: inclusion, borrado o modificacion del registro.                                          000179PHBM_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.                                        000040PHB_CAPACID                   X                                                           Uso Interno.                            000080PHB_CC                        X                                                           Centro de Costo referente al Centro de  Trabajo archivado.                      000040PHB_COD                       X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo.           000040PHB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PHB_HISTOGR                   X                                                           Uso Interno.                            000080PHB_HRUT                      X                                                           Horas Hbiles trabajadas en das norma- les por el Centro de Trabajo.           000080PHB_HRUTDOM                   X                                                           Horas Hbiles trabajadas a los Domingos por el Centro de Trabajo.               000080PHB_HRUTSAB                   X                                                           Horas Hbiles trabajadas a los Sbados  por el centro de Trabajo.               000082PHB_LOCAL                     X                                                           Indica cul es el almacn de consumo que se utilizar para este centro de trabajo.000057PHB_LOCDESC                   X                                                           Descripcin del almacn de consumo del centro de trabajo.000057PHB_NMLOCAL                   X                                                           Descripcin del almacn de consumo del centro de trabajo.000040PHB_NOME                      X                                                           Nombre del Centro de Trabajo.           000080PHB_REND                      X                                                           Porcentaje de Rdito del Centro de      Trabajo.                                000040PHB_USO                       X                                                           Total de Horas utilizadas en el perodo.000040PHB_UTEIS                     X                                                           Total de Horas Hbiles en el perodo.   000046PHC5_ASSINA                   X                                                           Firma.                                        000059PHC5_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.                                        000040PHC5_COND                     X                                                           Cdigo de la condicin de pago.         000080PHC5_COTAC                    X                                                           Nmero de la licitacin en la cual la   empresa particip.                      000160PHC5_DATA1                    X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 1, en-tonces informe la fecha de vencimiento  de esta cuota.                          000159PHC5_DATA2                    X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 2, entonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000160PHC5_DATA3                    X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 3, en-tonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000160PHC5_DATA4                    X                                                           Si la condicin de pago es del tipo 9 y es informado el valor de la cuota 4. en-tonces  informe la fecha de vencimiento de esta cuota.                          000040PHC5_DESC1                    X                                                           Porcentaje de descuento 1 en cascada.   000040PHC5_DESC2                    X                                                           Porcentaje de descuento 2 en cascada.   000040PHC5_DESC3                    X                                                           Porcentaje de descuento 3 en cascada.   000040PHC5_DESC4                    X                                                           Porcentaje de descuento 4 en cascada.   000160PHC5_DESCON                   X                                                           Descuento Referente a la Indemnizacion, solo es calculado en la generacion de laFactura, no es considerado en la Aproba-cion del credito.                       000120PHC5_DTPED                    X                                                           Fecha del tipeo del pedido. En este cam-po siempre se graba la Fecha de Hoy del Sistema.                                000072PHC5_DUPLI                    X                                                           Numero de la factura de credito.                                        000120PHC5_EMISS                    X                                                           Fecha del tipeo del pedido. En este cam-po siempre se graba la Fecha de Hoy del Sistema.                                000056PHC5_FAT                      X                                                           Valor facturado.                                        000040PHC5_FORMPG                   X                                                           Forma de Pagamento.                     000104PHC5_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion del registro.                                        000125PHC5_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara: inclusion, borrado o modificacion del registro.                                                000059PHC5_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000080PHC5_MENOTA                   X                                                           Mensaje definida para este pedido a ser imprimida en la factura.                000018PHC5_NOTA                     X                                                           Numero de factura.000040PHC5_NUM                      X                                                           Nmero del pedido de venta.             000080PHC5_PARC1                    X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 1, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PHC5_PARC2                    X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 2, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PHC5_PARC3                    X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 3, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000080PHC5_PARC4                    X                                                           Valor o porcentaje de la cuota 4, depen-de de la condicin de pago (tipo 9).    000069PHC5_QTDITE                   X                                                           Cantidad de items por pedido                                         000061PHC5_SERIE                    X                                                           Serie de nota fiscal.                                        000200PHC5_STATUS                   X                                                           Situacin del pedido:                   01-Bloqueo por pertinencias             02-Anulado                              03-Pendiente por Conf. 05-Ped.entregado 04-En Proseguimiento   06-Cotizacin    000120PHC5_TAB                      X                                                           Tabla estndar del precio de venta en elArchivo de Productos para el cliente.   Sugerida por el sistema.                000243PHC5_TIPO                     X                                                           N-> Pedidos Normales.                   D-> Pedidos para Devolucin de Compras. (Excl. Brasil) 
C-> Compl. Precios. (Excl. Brasil)
P-> Compl. de IPI (Excl. Brasil)
I-> Compl. de ICMS. (Excl. Brasil)
B-> Presenta Provee. cdo. mat. pa.Benef.000200PHC5_TIPOCL                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente. (Ver help   del programa).                          R = Revendedor                          S = Solidario                           F = Consumidor Final                    000120PHC5_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete usado:                    C - CIF                                 F - FOB                                 000052PHC5_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago.                                       000079PHC5_TRANSP                   X                                                           Codigo de identificacion de la transportadora.                                 000057PHC5_VALOR                    X                                                           Valor del pedido.                                        000080PHC5_VEND1                    X                                                           Cdigo del primer vendedor.             Telca <F3> disponible                   000139PHC5_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000053PHC6_BONIF                    X                                                           Bonificacion.                                        000051PHC6_COTAC                    X                                                           Cotizacion.                                        000060PHC6_DESC                     X                                                           Valor del descuento.                                        000040PHC6_ENTREG                   X                                                           Fecha prevista de entrega del pedido.   000046PHC6_GRUPO                    X                                                           Grupo.                                        000055PHC6_ICMS                     X                                                           Valor del ICMS.                                        000104PHC6_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion del registro.                                        000078PHC6_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado y modificacion del registro).000054PHC6_IPI                      X                                                           Valor del IPI.                                        000040PHC6_ITEM                     X                                                           Nmero del tem en el pedido de venta.  000083PHC6_LOCAL                    X                                                           Codigo del deposito del que se retirara el producto.                               000080PHC6_NUM                      X                                                           Nmero del identificador del pedido     junto al sistema.                       000120PHC6_PRCVEN                   X                                                           Precio unitario neto.  Precio de tabla, aplicados los descuentos y adicionales  financieros.                            000040PHC6_PROD                     X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  000040PHC6_QTDENT                   X                                                           Cantidad ya entregada/facturada.        000080PHC6_QTDLIB                   X                                                           Campo usado para informar la cantidad   que ser liberada.                      000040PHC6_QTDVEN                   X                                                           Cantidad original del pedido.           000200PHC6_STATUS                   X                                                           Situacin del tem del pedido:          11-Bloq. por Pertinencia 15-Prod. Entr. 12-Prod. Anulado             Tot.       13-Prod. Reservado.                     14-Prod. Liberado Total.                000040PHC6_TABELA                   X                                                           Tabla de Precios.                       000120PHC6_TES                      X                                                           Tipo de Salida del tem; puede ser:     Entrada - Cdigo menor o igual a 500    Salida  - Cdigo mayor que 500          000080PHC6_UM                       X                                                           Unidad de medida principal del tem     del pedido.                             000118PHC6_VALOR                    X                                                           Valor total neto del tem, ya considerados todos los descuentos y con base en la cantidad.                            000139PHC6_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000104PHCF_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion del registro.                                        000120PHCF_INTR                     X                                                           Instrccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                           000049PHCF_PARAM                    X                                                           Parametro                                        000064PHCF_VALOR                    X                                                           Contenido del parametro.                                        000065PHCF_VER                      X                                                           Version actual del registro.                                     000065PHCN_ANOANT                   X                                                           Consumo del ano anterior.                                        000040PHCN_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                     000066PHCN_DTULT                    X                                                           Fecha de la ultima compra.                                        000040PHCN_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto.                      000104PHCN_ID                       X                                                           Indica que vendedor tiene acceso a la manipulacion del registro.                                        000122PHCN_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                            000040PHCN_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                     000065PHCN_MESANT                   X                                                           Consumo del mes anterior.                                        000063PHCN_MESATU                   X                                                           Consumo del mes actual.                                        000049PHCN_PROD                     X                                                           Producto.                                        000063PHCN_ULTQTD                   X                                                           Consumo del ultimo mes.                                        000139PHCN_VER                      X                                                           Version actual del registro. A traves de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000066PHCN_VLULT                    X                                                           Valor de la ultima compra.                                        000040PHCO_CFAIXA                   X                                                           Franja de valor.                        000160PHCO_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los clientes seran vali- dos.                                    000040PHCO_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de descuento.        000160PHCO_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de precios a ser     considerada para aplicacion de la regla.Si no se informa, todas las tablas      seran validas.                          000160PHCO_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago a ser    considerada para aplicacion de la regla.Si no se informa, todas las condiciones de pago seran validas.                  000040PHCO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de descuento.   000120PHCO_FAIXA                    X                                                           Intervalo de valor a ser considerado    para aplicacion del porcentaje de       descuento.                              000160PHCO_FORMPG                   X                                                           Codigo de la forma de pago a ser consi- derada para aplicacion de la regla. Si  no se informa, todas las formas de pago seran validas.                          000069PHCO_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de clientes.                                        000060PHCO_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                        000109PHCO_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (insertar, modificar o borrar registro).                                        000168PHCO_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente que se considerara para aplicar la regla. En caso que no se haya informado, todos los clientes seran validos.                                        000080PHCO_MOEDA                    X                                                           Moneda en que se encuentra el valor del descuento.                              000040PHCO_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento a ser otorgado. 000140PHCO_VER                      X                                                           Version  actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000040PHCP_CFAIXA                   X                                                           Indica la franja.                       000160PHCP_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto a ser considerado   para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los productos seran      validos.                                000040PHCP_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000080PHCP_FAIXA                    X                                                           Intervalo de descuento a ser consideradopara aplicacion de la regla.            000120PHCP_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los grupos seran validos.000062PHCP_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000117PHCP_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro)                                        000040PHCP_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000080PHCP_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento a ser conside-  rado para aplicacion de la regla.       000128PHCP_VER                      X                                                           Version actual del registro. A traves de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de datos con el equipamiento movil.000160PHCQ_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente a ser considerado    para aplicacion de la regla. Si no se   informa, todos los clientes seran vali- dos.                                    000040PHCQ_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto que sera bonificado.000040PHCQ_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla de Bonificacion.     000160PHCQ_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla de Precio a ser con- siderada para aplicacion de la regla.   Si no se informa, todas las tablas      seran validas.                          000160PHCQ_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago a ser    considerada para aplicacion de la regla.Si no es informado, todas las condicio- nes seran validas.                      000040PHCQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Regla de Bonificacion.000120PHCQ_FORMPG                   X                                                           Forma de pago a ser considerada para la aplicacion de la regla. Si no se infor- ma, todas las formas seran validas.     000062PHCQ_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000120PHCQ_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000160PHCQ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a ser considerada    para la aplicacion de la regla. Si no   se informa, todos los clientes seran    validos.                                000040PHCQ_QUANT                    X                                                           Cantidad a ser bonificada.              000040PHCQ_TPRGBN                   X                                                           Tipo de bonificacion.                   000139PHCQ_VER                      X                                                           Version actual del registro. A traves de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000040PHCR_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PHCR_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000040PHCR_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto                       000062PHCR_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000123PHCR_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                             000040PHCR_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000040PHCR_LOTE                     X                                                           Lote de cantidad                        000139PHCR_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000132PHCS_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente que debe considerarse para la aplicacion de la regla. Es posible mantener este campo en blanco.                  000040PHCS_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de negocio.          000040PHCS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de negocio.     000062PHCS_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000118PHCS_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                        000076PHCS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente a ser considerado    para la aplicacion de la regla.     000139PHCS_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000040PHCT_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla.                     000120PHCT_CODTAB                   X                                                           Codigo de la tabla de precio. Si no se  informa, todas las tablas seran validas para la regla de negocio.               000119PHCT_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago. Si no seinforma, todas las condiciones seran validas.                                  000080PHCT_FORMPG                   X                                                           Forma de pago. Si no informa, todas las formas de pago seran validas.           000060PHCT_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                        000118PHCT_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                        000040PHCT_ITEM                     X                                                           Item de la regla.                       000040PHCT_TPRGNG                   X                                                           Tipo de regla de negocio.               000139PHCT_VER                      X                                                           Version actual del registro. A travs de este campo, el sistema sincroniza las informaciones de la base de datos con el equipamiento movil.000040PHC_DATA                      X                                                           Fecha FINAL para ejecucin de la OP.    000063PHC_DOC                       X                                                           Documento relacionado al Plan Maestro de Produccion registrado.000040PHC_DTAJU                     X                                                           Fecha Ajustada (Uso Interno).           000040PHC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000114PHC_GRADE                     X                                                           Campo indica si el PMP se genero a partir de una grilla de productos.                                             000129PHC_IDGRADE                   X                                                           Campo con ID de control de la grilla de productos utilizada en el archivo del PMP.                                               000198PHC_ITEMGRD                   X                                                           Campo de control del item de la grilla, utilizado en la composicion de la grilla de productos de una determinada familia de productos referencia de grilla.                                           000043PHC_LOCAL                     X                                                           Indica cul es el almacn que se utilizar.000024PHC_LOCDES                    X                                                           Descripcin del almacn.000040PHC_LOTECTL                   X                                                           Lote a ser producido.                   000013PHC_MOPC                      X                                                           Memo opcional000080PHC_NIVEL                     X                                                           Nivel invertido del producto en la      estructura.                             000040PHC_NUMLOTE                   X                                                           Sublote a ser producido.                000040PHC_OP                        X                                                           Orden de Produccin originada por PMP.  000120PHC_OPC                       X                                                           Campo que contiene los opcionales usadospara este Plan Principal de Produccin  (PMP).                                  000040PHC_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000040PHC_QUANT                     X                                                           Cantidad a ser analizada.               000142PHC_REVISAO                   X                                                           Campo utilizado para control de la revision de la estructura utilizada para el calculo del MRP.                                               000120PHC_STATUS                    X                                                           Estatus del Plan Principal de Produccin"E" - Ejecutado                         " " - No Ejecutado                      000040PHD1_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  000080PHD1_DOC                      X                                                           Nmero del documento, o sea, nmero de  la factura del proveedor.               000040PHD1_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del Sublote.           000060PHD1_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                        000120PHD1_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro)                                           000040PHD1_ITEM                     X                                                           tem de la factura.                     000080PHD1_ITEORI                   X                                                           tem de la factura original en la       entrada de una devolucin de compras.   000080PHD1_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000080PHD1_NFORI                    X                                                           Factura original en la devolucin de    ventas.                                 000040PHD1_QUANT                    X                                                           Cantidad entregada del producto.        000026PHD1_SDOCO                    X                                                           Serie del documento fiscal000080PHD1_SERORI                   X                                                           Serie de la factura original en la en-  trada de una devolucin de ventas.      000120PHD1_TES                      X                                                           Tipo de entrada de la factura (TES).    Para investigar el archivo de Tipos de  Entrada y Salida use la tecla F3.       000040PHD1_TOTAL                    X                                                           Valor total de la factura.              000062PHD1_VER                      X                                                           Version del registro.                                         000040PHD1_VUNIT                    X                                                           Valor unitario del tem.                000040PHD2_BASICM                   X                                                           Base de IVA-CMS para este tem.         000040PHD2_BRICMS                   X                                                           Base de clculo para el IVA-CMS retenido000040PHD2_CF                       X                                                           Cdigo fiscal de la operacin.          000040PHD2_CLIENT                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente.   000040PHD2_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  000040PHD2_DESC                     X                                                           Descuento del tem relativo a la venta. 000040PHD2_DESCON                   X                                                           Valor del descuento del tem de venta.  000012PHD2_DESCRI                   X                                                           Descripcion.000040PHD2_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.                   000040PHD2_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000085PHD2_EST                      X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region del establecimiento destino de la factura.         000160PHD2_GRUPO                    X                                                           Grupo  de stock del producto, que podr ser subdividido de acuerdo con la lneasde ventas,  modalidad de materia prima, etc, basado en el archivo de productos. 000040PHD2_ICMRET                   X                                                           IVA-CMS retenido.                       000062PHD2_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000078PHD2_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).000120PHD2_IPI                      X                                                           Porcentaje del IVA-PI que ser aplicado sobre el producto de acuerdo con la le- gislacin en vigor.                     000040PHD2_ITEM                     X                                                           tem de la factura de venta.            000080PHD2_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000046PHD2_OK                       X                                                           Marca.                                        000040PHD2_PICM                     X                                                           Porcentaje del IVA-CMS sobre el producto000080PHD2_PRCVEN                   X                                                           Valor neto unitario del producto despusde descuentos y adicionales financieros.000040PHD2_PRUNIT                   X                                                           Precio unitario de tabla.               000060PHD2_QTAFAT                   X                                                           Cantidad a facturar.                                        000062PHD2_QTEFAT                   X                                                           Cantidad ya facturada.                                        000040PHD2_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.                  000026PHD2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PHD2_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.               000040PHD2_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                    000120PHD2_TES                      X                                                           Tipo de salida de la factura.           Para investigar el archivo de Tipos de  E/S use la tecla F3.                    000040PHD2_TIPO                     X                                                           Tipo de factura.                        000040PHD2_TOTAL                    X                                                           Valor total de la factura.              000160PHD2_TP                       X                                                           Tipo de producto vendido, de acuerdo    con el archivo de productos. Ejemplo:   PA - Producto Acabado, PI - Producto    Intermediario, MP - Materia prima.      000040PHD2_UM                       X                                                           Unidad de Medida.                       000040PHD2_VALICM                   X                                                           Valor del IVA-CMS del tem.             000040PHD2_VALIPI                   X                                                           Valor del IVA-PI del tem.              000061PHD2_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000040PHD2_VLACRS                   X                                                           Valor del aumento financiero.           000040PHD5_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente visitado o contactado000088PHD5_CODNPO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia de visita no confirmada.                                        000030PHD5_DTHR                     X                                                           Fecha y hora de la ocurrencia.000064PHD5_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                            000120PHD5_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro)                                           000040PHD5_LOJA                     X                                                           Negocio del cliente.                    000065PHD5_ROTER                    X                                                           Codigo del Procedimiento.                                        000062PHD5_VER                      X                                                           Version del registro.                                         000040PHD7_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.                     000040PHD7_DATA                     X                                                           Fecha de agenda / visita.               000067PHD7_DESPER                   X                                                           Descripcion del itinerario.                                        000063PHD7_DT                       X                                                           Fecha de la ocurrencia.                                        000074PHD7_FLGVIS                   X                                                           Indica si ya se visito al cliente.                                        000064PHD7_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                            000105PHD7_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion).                                        000040PHD7_LOJA                     X                                                           Negocio del Cliente.                    000085PHD7_OCO                      X                                                           Codigo de ocurrencia de la visita al cliente.                                        000100PHD7_ORDEM                    X                                                           Orden de las visitas a los clientes en una ruta determinada.                                        000062PHD7_PERCUR                   X                                                           Codigo del itinerario.                                        000058PHD7_ROTA                     X                                                           Codigo de la ruta.                                        000061PHD7_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000080PHDLNAOGERA                   X                                                           No fue posible crear el archivo de      contraprueba.                           000040PHD_BITFIM                    X                                                           Identifica el bit final de atribucion.  000080PHD_BITINI                    X                                                           Identifica el bit inicial de la         destinacion.                            000080PHD_BITUSO                    X                                                           Identifica los bits utilizados en la    operacion.                              000080PHD_CTRAB                     X                                                           Identifica el codigo del Centro de Trabajo.                                     000080PHD_DATRF                     X                                                           Identifica la fecha real de fin de la   Orden de Produccion.                    000080PHD_DESDOBR                   X                                                           Identifica el desdoblamiento de las ope-raciones destinadas sacramentadas.      000080PHD_DTFIM                     X                                                           Fecha Final de la Operacin Ultimada    Asignada.                               000080PHD_DTIDEAL                   X                                                           Fecha ideal para empezar la produccion -de la OP.                               000080PHD_DTINI                     X                                                           Fecha Inicial de la Operacin Ultimada  Asignada.                               000080PHD_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herra-   mienta usada en la operacin.           000040PHD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PHD_HRFIM                     X                                                           Hora final de la Operacin Ultimada     Asignada.                               000040PHD_HRIDEAL                   X                                                           Identifica la hora de inicial ideal.    000080PHD_HRINI                     X                                                           Hora Inicial de la Operacin Ultimada   Asignada.                               000080PHD_OP                        X                                                           Nmero de la Orden de Produccin        Ultimada.                               000040PHD_OPER                      X                                                           Cdigo de la Operacin Asignada.        000040PHD_QUANT                     X                                                           Identifica la cantidad a producir.      000080PHD_RECURSO                   X                                                           Cdigo de identificacin del Recurso    asignado en la Operacin.               000080PHD_ROTEIRO                   X                                                           Identifica el trayecto de las operacio -nes.                                    000080PHD_SEQPAI                    X                                                           Identifica la secuencia de la orden de  produccion principal.                   000211PHD_SETUP                     X                                                           Tiempo para el setup de la operacion definida.  Expresada en numeros, en que cada unidad corresponde a la fraccion minima de tiempo determinada por el parametro MV_PRECISA                                        000267PHD_TEMPEND                   X                                                           Tiempo utilizado para el mantenimiento del recurso despues de ejecutar su operacion, tal campo funciona como un Setup al final de la operacion. Sumado al tiempo de Operacion de cada  Recurso  utilizado y su setup.                                                      000080PHD_USO                       X                                                           Identifica las horas utilizadas en las  operaciones.                            000040PHE1_CLI                      X                                                           Cdigo del cliente.                     000040PHE1_EMISS                    X                                                           Fecha de emisin del ttulo.            000058PHE1_ID                       X                                                           Cdigo do vendedor                                        000111PHE1_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000080PHE1_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000080PHE1_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del      ttulo.                                 000120PHE1_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamien-tos de un ttulo.                       000160PHE1_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo. En este campo el sis- tema mantiene el saldo actualizado del  ttulo despus de cada una de las tran- sacciones efectuadas.                   000116PHE1_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Relacionado a la tabla de parametrizacion (para mas informaciones vea la opcion Validacion).       000080PHE1_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimineto nominal del ttulo,incluyendo la prrroga.                 000039PHE1_VER                      X                                                           Verso do registro.                    000040PHE4_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago.         000040PHE4_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la Condicin de pago.    000059PHE4_ID                       X                                                           Cdigo do vendedor.                                        000111PHE4_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000110PHE4_TIPO                     X                                                           Tipo de la condicin de pago. Son vli- dos los siguientes tipos:               1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, A e B.000040PHE4_VER                      X                                                           Valor Minimo.                           000120PHELPDIM                      X                                                           Las clulas con posiciones (lnea/co-   lumna) que superan la dimensin provis- ta, van a ser borradas.                 000040PHELPOBRIG                    X                                                           El Help del campo es obligatorio.       000040PHEL_ACRBAN                   X                                                           Indicador de tiempo para liberacion.    000080PHEL_AGECHQ                   X                                                           Numero de la agencia bancaria del       cheque.                                 000040PHEL_AGENCI                   X                                                           Numero de la agencia.                   000040PHEL_BANCO                    X                                                           Codigo del banco.                       000040PHEL_BCOCHQ                   X                                                           Codigo del banco del cheque.            000040PHEL_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                     000058PHEL_COND                     X                                                           Condicion de pago.                                        000040PHEL_CONTA                    X                                                           Numero de la cuenta corriente.          000040PHEL_CTACHQ                   X                                                           Numero de la cuenta bancaria del cheque.000040PHEL_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del titulo.        000040PHEL_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del titulo.            000059PHEL_ID                       X                                                           Cdigo do Vendedor.                                        000111PHEL_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000040PHEL_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PHEL_MOEDA                    X                                                           Moneda del titulo.                      000040PHEL_NUMERO                   X                                                           Numero del titulo.                      000070PHEL_OBSCHQ                   X                                                           Observaciones a respecto del  cheque.                                 000040PHEL_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo.                       000040PHEL_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                     000062PHEL_SEQ                      X                                                           Secuencia del cliente.                                        000040PHEL_STATUS                   X                                                           Indicador de estatus.                   000080PHEL_TERCEI                   X                                                           Indicador del responsable por la        liberacion.                             000040PHEL_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento.                      000200PHEL_TPCRED                   X                                                           Elija el tipo de credito :              1-Inmediato: Genera mov.banc. en fc.base2-Vencimiento:Genera mov. banc. que seradisponible en el vencto+dias clearing.  3-Acreditacion: Aguarda la acred. manual000040PHEL_VALOR                    X                                                           Valor del titulo.                       000059PHEL_VER                      X                                                           Verso do registro.                                        000040PHE_CODIGO                    X                                                           Identifica el codigo de la operacion.   000040PHE_DTFIM                     X                                                           Identifica la fecha final de utilizacion000080PHE_DTINI                     X                                                           Identifica la fecha inicial de utiliza -cion.                                   000040PHE_FERRAM                    X                                                           Identifica el codigo de la herramienta. 000040PHE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PHE_HRFIM                     X                                                           Identifica la hora final de utilizacion.000080PHE_HRINI                     X                                                           Identifica la hora inicial de utilizaci-on.                                     000080PHE_OP                        X                                                           Identifica el numero de la orden de     produccion.                             000040PHE_OPERAC                    X                                                           Identifica el numero de la operacion.   000040PHE_PRODUTO                   X                                                           Identifica el codigo del producto.      000080PHF1_COND                     X                                                           Cdigo de la condicin de pago para estacompra.                                 000080PHF1_DESPES                   X                                                           Valor de los gastos adicionales de la   factura del proveedor.                  000040PHF1_DOC                      X                                                           Nmero de la factura del proveedor.     000040PHF1_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000040PHF1_ESPECI                   X                                                           Especie de Documento Fiscal.            000040PHF1_FORMUL                   X                                                           Impreso propio (S/N)                    000077PHF1_FORNEC                   X                                                           Cdigo de identificacin del proveedor  en el sistema.                       000059PHF1_ID                       X                                                           Cdigo do vendedor.                                        000111PHF1_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000079PHF1_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las    tiendas del proveedor.                 000035PHF1_QTDITE                   X                                                           Nmero  de Itens para Importar.    000031PHF1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal     000040PHF1_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura                     000080PHF1_STATUS                   X                                                           Status de Factura cuanto a su Clasifica-cion.                                   000200PHF1_TIPO                     X                                                           N = Factura Normal     C = Compl. PrecioD = Devolucin                          I = Fact. Compl. IVA-CMS                P = Fact. Compl. IVA-PI                 B = Fact. Beneficio                     000067PHF1_VALOR                    X                                                           Valor Total da Nota Fiscal.                                        000059PHF1_VER                      X                                                           Verso do registro.                                        000040PHF2_BASICM                   X                                                           Base de clculo para IVA-CMS.           000080PHF2_BASINS                   X                                                           Base de calculo del impuesto nacional deseguridad social.                       000040PHF2_BASIPI                   X                                                           Base de clculo para IVA-PI.            000040PHF2_BASISS                   X                                                           Valor total para base del IVA-Servicios.000080PHF2_BRICMS                   X                                                           Valor total de la base reducida del     IVA-CMS de la factura.                  000080PHF2_CLIENT                   X                                                           Cdigo de identificacin del cliente    junto al sistema.                       000080PHF2_COND                     X                                                           Cdigo de la condicin de pago para estasalida.                                 000040PHF2_DESCON                   X                                                           Descuento de la factura.                000040PHF2_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.                   000056PHF2_DTENTR                   X                                                           Fecha de Entrega                                        000080PHF2_DUPL                     X                                                           Nmero del ttulo generado para Cobran- zas por la factura.                     000040PHF2_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la factura.         000091PHF2_EST                      X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Region del establecimiento destino de la factura.               000080PHF2_FIMP                     X                                                           Flag que muestra si la factura ya fue   imprimida.                              000040PHF2_FRETE                    X                                                           Valor del Flete.                        000040PHF2_ICMRET                   X                                                           Valor del IVA-CMS retenido en la fuente.000040PHF2_ICMSRT                   X                                                           Valor del IVA-CMS retenido en la fuente.000059PHF2_ID                       X                                                           Cdigo do vendedor.                                        000111PHF2_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000080PHF2_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada uno de los    negocios del cliente.                   000080PHF2_OK                       X                                                           "OK" para la impresin o no             de la factura.                          000040PHF2_PBRUTO                   X                                                           Peso bruto de la factura.               000040PHF2_PLIQUI                   X                                                           Peso neto de la factura.                000080PHF2_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado en el modulofinaciero.                              000031PHF2_QTDITE                   X                                                           Nmero  de Itens para Importar.000026PHF2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PHF2_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro.                       000080PHF2_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de montaje de carga. Uso interno.                                     000040PHF2_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                    000080PHF2_STATUS                   X                                                           Status de Factura cuanto a su Clasifica-cion.                                   000117PHF2_TABELA                   X                                                           Tabla de precio usada como estandar para el valor de compra de los productos.                                        000200PHF2_TIPCLI                   X                                                           Tipo de cliente:                        R = Revendedor        S = Solidario     F = Consumidor Final                    X = Exportacin                         L = Productor Rural                     000066PHF2_TIPDOC                   X                                                           Identificador de Documento                                        000200PHF2_TIPO                     X                                                           N = Factura Normal                      D = Devolucin                          C = Fact. Compl. o Fact. Transp.        I = Fact. Compl. de IVA-CMS.            P = Fact. Compl. de IVA-PI.             000080PHF2_TRANSP                   X                                                           Cdigo de identificacin                de la transportadora.                   000040PHF2_VALBRU                   X                                                           Valor bruto de la factura.              000040PHF2_VALCOF                   X                                                           Valor del COFINS.                       000040PHF2_VALICM                   X                                                           Valor del IVA-CMS.                      000040PHF2_VALIPI                   X                                                           Valor del IVA-PI.                       000040PHF2_VALISS                   X                                                           Valor total del IVA-Servicios           000080PHF2_VALPIS                   X                                                           Valor del Impuesto PIS (Programa de Integracion Social).                        000040PHF2_VEND1                    X                                                           Cdigo del vendedor 1.                  000030PHF2_VER                      X                                                           Verso do registro.           000056PHF2_VLIRRF                   X                                                           Valor de IRRF                                           000040PHF2_VLMERC                   X                                                           Valor de la mercadera.                 000080PHF4_BASISS                   X                                                           Define el porcentaje de la base de ISS  para el caso de existir base Reducida.  000160PHF4_BSEICM                   X                                                           Porcentaje de la base para reduccin delclculo del IVA-CMS.                    Si informado, slo se debe usar "I" u   "O" en las columnas del IVA-CMS.        000201PHF4_BSEIPI                   X                                                           Porcentaje de la base para reduccin del clculo del IVA-PI usado en el tipeo de la factura de entrada o salida.         Si usado, slo informe "I" o "O" en la  columna del IVA-PI.                     000160PHF4_BSICMS                   X                                                           Porcentaje de la base para reduccin delclculo del IVA-CMS.                    Si informado, slo se debe usar "I" u   "O" en las columnas del IVA-CMS.        000160PHF4_CF                       X                                                           Cdigo fiscal (ver ayuda del programa). Si el TES es de entrada, el primer tipeodebe ser 1, 2 o 3. Si el TES es de sali-da, entonces debe ser 5, 6 o 7.         000160PHF4_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de entrada o salida,    puede ser:                              (E) - Entrada - Cdigos <  = 500       (S) - Salida  - Cdigos > 500.          000120PHF4_CRDIPI                   X                                                           Acrdita o no el IVA-PI para el clculo del costo "S" (s) para acreditar y "N" para no acreditar este impuesto.        000160PHF4_DSPIPI                   X                                                           Define si los gastos accesorios tienen  que componer la base de IVA <S> o <N>o,en las facturas de entrada referentes a una devolucin.                         000040PHF4_DUPLIC                   X                                                           Genera ("S") o no ("N") ttulos.        000040PHF4_ESTOQU                   X                                                           Actualiza ("S") o no ("N") el stock.    000040PHF4_ICM                      X                                                           Calcula ("S") o no ("N") el IVA-CMS.    000059PHF4_ID                       X                                                           Cdigo do Vendedor.                                        000111PHF4_INTR                     X                                                           Instruo a ser executada(incluso, excluso ou alterao do registro).                                        000120PHF4_IPI                      X                                                           Calcula o no el IVA-PI. Responda "S"    para incidencia, para "N" para no y     "R" para comerciante minorista.         000097PHF4_IPIFRT                   X                                                           Este campo indica si el valor del Flete incide sobre la base de calculo del IPI.                 000080PHF4_ISS                      X                                                           Este campo muestra si incide el         IVA-Servicios.                          000200PHF4_LFICM                    X                                                           Libro Fiscal del IVA-CMS:               "T": tributado                          "I": libre de tributo                   "O": otros                              "N": no registrar,   "Z": columnas nulas000120PHF4_STDESC                   X                                                           Define si la base de la substitucion    Tributaria sera considerada por el valorBruto o Neto.                           000040PHF4_STTRIB                   X                                                           Situacion Tributaria.                   000120PHF4_TEXTO                    X                                                           Cdigo  del  texto estndar que ser im-preso  en el pedido de  cuentas o en la factura de salida que se refiere al TES.000038PHF4_VER                      X                                                           Version del registro.                 000160PHF7_ALIQDS                   X                                                           Aliquota del IVA-CMS en la provincia deldestinatario.  Caso  este  campo  no seallenado, se asumir la alcuota estndarde la provincia.                        000120PHF7_ALIQEX                   X                                                           Alicuota a ser aplicada en las operacio-nes efectuadas con la Provincia diferen-te de la emitente.                      000120PHF7_ALIQIN                   X                                                           Alicuota a ser aplicada en la operacio- nes efectuadas en la misma Provincia    del Emitente.                           000093PHF7_EST                      X                                                           Sigla del Estado/ Provincia Region (ver tabla 12)    o "**" para generalizar.                000080PHF7_GRPCLI                   X                                                           Grupo del Cliente / Proveedor para tra- tamiento de la excepcion fiscal.        000080PHF7_GRTRIB                   X                                                           Codigo del Grupo de Tributacion. (Tabla 21).                                    000064PHF7_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                            000120PHF7_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro)                                           000066PHF7_ISS                      X                                                           Excepcion referente al ISS                                        000040PHF7_MARGEM                   X                                                           Margen de Ganancia presumida.           000040PHF7_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de Provincias.               000040PHF7_TIPOCL                   X                                                           Tipo del Cliente/Proveedor.             000060PHF7_VER                      X                                                           Version del registro.                                       000033PHF7_VL_ICM                   X                                                           Valor unitario del ICMS de pauta.000032PHF7_VL_IPI                   X                                                           Valor unitario del IPI de pauta.000040PHF_ATIVIDA                   X                                                           Actividad del operador.                 000043PHF_DATA                      X                                                           Fecha de la necesidad, calculad por el MRP.000040PHF_DATAFIN                   X                                                           Fecha final de la produccion.           000040PHF_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial de la produccion.         000095PHF_ENTRADA                   X                                                           Cantidad de entradas en la fecha, calculada por el MRP.                                        000086PHF_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                  000099PHF_FILNEC                    X                                                           Codigo de la sucursal que registro necesidad del producto.                                         000040PHF_HORAFIN                   X                                                           Hora final de la produccion.            000040PHF_HORAINI                   X                                                           Hora inicial de la produccion.          000058PHF_NECESSI                   X                                                           Cantidad de necesidades en la fecha, calculada por el MRP.000080PHF_OBS                       X                                                           Consideraciones en el fallo de la produ-ccion.                                  000040PHF_OP                        X                                                           Numero de la orden de produccion.       000040PHF_OPERAC                    X                                                           Operacion utilizada en el recurso.      000040PHF_OPERADO                   X                                                           Codigo del operador.                    000063PHF_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que esta siendo demandando por la sucursal.000040PHF_QTD                       X                                                           Cantidad producida.                     000040PHF_QTDPERD                   X                                                           Cantidad perdida.                       000040PHF_RECURSO                   X                                                           Recurso utilizado.                      000094PHF_SAIDAS                    X                                                           Cantidad de salidas en la fecha, calculada por el MRP.                                        000101PHF_SALDO                     X                                                           Saldo en stock del producto en la fecha, calculado por el MRP.                                       000160PHF_STATUS                    X                                                           Situacion de la produccion, donde:      P - Procesada                           A - Pendiente                           F - Concluida                           000101PHG0_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHG0_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000435PHG0_CFOP                     X                                                           Visualiza la informacion por descripcion del Codigo Fiscal de Operacion y Cuotas. Esta informacion incluye en una clasificacion todas las operaciones de la empresa, regularizada por el Fisco (Gobierno). Ejemplo: Devolucion de compra para la industrializacion, Envio de mercaderia adquirida o recibida de terceros, con el fin especifico de exportacion, transferencia de material de uso o consumo.                                        000096PHG0_CODIGO                   X                                                           Codigo del CFOP relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHG0_DESC                     X                                                           Descripcion del CFOP relacionado con el registro en el Stage.                                        000061PHG0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.000108PHG0_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHG0_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHG0_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHG1_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000111PHG1_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000111PHG1_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000116PHG1_DESC                     X                                                           Descripcion de la Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000279PHG1_FAMCOM                   X                                                           Visualiza la informacion por descripcion de la Familia Comercial. Familia Comercial es un conjunto de items del Stock, agrupados segun criterios comerciales, que permiten al area comercial una mejor administracion sobre productos vendidos.                                        000061PHG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000097PHG1_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000068PHG1_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.000098PHG1_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000111PHG1_UNFACO                   X                                                           Unidad de la Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHG2_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHG2_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000113PHG2_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Familia de Material relacionado con el registro en el Stage.                                        000118PHG2_DESC                     X                                                           Descripcion de la Familia de Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000172PHG2_FAMMAT                   X                                                           Visualiza la informacion por la Unidad de Medida de la Familia de Material. Es la unidad de medida estandar adoptada por la empresa para cuantificar la familia de material.000101PHG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHG2_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000065PHG2_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.000058PHG2_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.000114PHG2_UNFAMA                   X                                                           Unidad de la Familia de Material  relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHG3_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHG3_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000106PHG3_CODIGO                   X                                                           Codigo del Grupo de Stock relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHG3_DESC                     X                                                           Descripcion del Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHG3_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000175PHG3_GRPEST                   X                                                           Visualiza la informacion por descripcion de los Grupos de Stock. Grupo de Stock es una agrupacion de items con caracteristicas homogeneas, definidas segun criterios contables.000105PHG3_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHG3_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000048PHG4_AGECIA                   X                                                           Agencia
                                        000340PHG4_BANCO                    X                                                           Visualiza la informacion por Portador. Portador es el ente que mueve valores, recibe la pose de titulos para efectuar la cobranza, ejecuta pagos, entre otras cosas. Generalmente, el portador es un ente bancario, pero tambien pueden ser portadores no bancarios como la caja de la empresa, por ejemplo.                                        000094PHG4_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000104PHG4_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio vinculado al registro en el Stage                                        000093PHG4_CODIGO                   X                                                           Codigo del Portador vinculado al registro en el Stage                                        000098PHG4_DESC                     X                                                           Descripcion del Portador vinculado al registro en el Stage                                        000106PHG4_DESCTP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Portador vinculado al registro en el Stage                                        000094PHG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000090PHG4_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000098PHG4_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHG4_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000054PHG4_NUMCON                   X                                                           Numero Cuenta
                                        000090PHG4_TIPO                     X                                                           Tipo de Portador vinculado al registro en el Stage                                        000047PHG5_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHG5_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHG5_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHG5_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHG5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHG5_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHG5_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHG5_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000062PHG5_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico - MD5                                        000056PHG6_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo                                        000066PHG6_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - Codigo                                        000046PHG6_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHG6_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000020PHG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000065PHG6_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa - Codigo                                        000049PHG6_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHG6_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000056PHG6_TIPCUR                   X                                                           Tipo Curso - MD5                                        000047PHG7_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHG7_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHG7_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHG7_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHG7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000052PHG7_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                    000049PHG7_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHG7_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000060PHG7_TIPMOT                   X                                                           Tipo de Motivo - MD5                                        000060PHG8_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa                                        000064PHG8_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000051PHG8_CLVL                     X                                                           Clase Valor                                        000062PHG8_CLVLP                    X                                                           Clase Valor Principal
                                        000061PHG8_CODIGO                   X                                                           Codigo Clase de Valor                                        000073PHG8_CODPAI                   X                                                           Codigo Clase de Valor Principal.
                                        000063PHG8_DESC                     X                                                           Descripcion Clase Valor                                        000048PHG8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000067PHG8_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa                                        000049PHG8_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHG8_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHG9_CDEMPR                   X                                                           Cod Empresa                                        000064PHG9_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000060PHG9_CODIGO                   X                                                           Codigo Item Contable                                        000071PHG9_CODPAI                   X                                                           Codigo Item Contable Principal
                                        000065PHG9_DESC                     X                                                           Descripcion Item Contable                                        000048PHG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHG9_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHG9_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000014PHG9_ITMCTB                   X                                                           Item Contable
000064PHG9_ITMCTP                   X                                                           Item Contable Principal                                         000057PHG9_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHGA_CANALV                   X                                                           Canal Venta                                        000054PHGA_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000024PHGA_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio000058PHGA_CODIGO                   X                                                           Codigo Canal Venta                                        000063PHGA_DESC                     X                                                           Descripcion Canal Venta                                        000048PHGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGA_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHGA_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000056PHGA_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                       000054PHGB_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGB_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000059PHGB_CODIGO                   X                                                           Codigo Microrregion                                        000064PHGB_DESC                     X                                                           Descripcion Microrregion                                        000048PHGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGB_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000050PHGB_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHGB_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000052PHGB_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000051PHGC_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                     000064PHGC_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000053PHGC_CODIGO                   X                                                           Cod Tipo Item                                        000061PHGC_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Item                                        000048PHGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGC_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGC_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGC_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000049PHGC_TIPITM                   X                                                           Tipo Item                                        000054PHGD_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGD_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000063PHGD_CODIGO                   X                                                           Codigo Region Comercial                                        000068PHGD_DESC                     X                                                           Descripcion Region Comercial                                        000048PHGD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGD_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGD_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGD_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000056PHGD_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                        000036PHGE_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                      000064PHGE_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000062PHGE_CODIGO                   X                                                           Codigo Grupo Proveedor                                        000062PHGE_DESC                     X                                                           Codigo Grupo Proveedor                                        000048PHGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGE_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000056PHGE_GRPFOR                   X                                                           Grupo Proveedor                                         000050PHGE_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHGE_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGF_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGF_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000057PHGF_CODIGO                   X                                                           Codigo Criticidad                                        000050PHGF_CRITIC                   X                                                           Criticidad                                        000057PHGF_DESC                     X                                                           Codigo Criticidad                                        000048PHGF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGF_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHGF_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGF_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGG_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGG_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000066PHGG_CODIGO                   X                                                           Codigo Linea de Produccion                                        000068PHGG_DESC                     X                                                           Descripcion Linea Produccion                                        000048PHGG_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGG_FORMA                    X                                                           Forma de Produccion
                                        000063PHGG_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHGG_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000056PHGG_LINHAP                   X                                                           Linea Produccion                                        000057PHGG_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000065PHGH_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000064PHGH_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000064PHGH_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo Mano de Obra                                        000066PHGH_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Mano Obra                                        000048PHGH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGH_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGH_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGH_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000058PHGH_MOBDIR                   X                                                           Tipo Mano de Obra                                         000054PHGI_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGI_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000051PHGI_CODIGO                   X                                                           Codigo Ruta                                        000056PHGI_DESC                     X                                                           Descripcion Ruta                                        000054PHGI_FILIAL                   X                                                           Codigo Empresa                                        000060PHGI_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGI_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGI_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000044PHGI_ROTA                     X                                                           Ruta                                        000054PHGJ_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGJ_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000068PHGJ_CODIGO                   X                                                           Codigo Situacion Exportacion                                        000066PHGJ_DESC                     X                                                           Desc Situacion Exportacion                                        000048PHGJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGJ_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGJ_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGJ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000061PHGJ_SITEXP                   X                                                           Situacion Exportacion                                        000007PHGK_AGECIA                   X                                                           Agencia000045PHGK_BCO                      X                                                           Banco                                        000048PHGK_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                         000057PHGK_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000052PHGK_CODIGO                   X                                                           Codigo Banco                                        000057PHGK_DESC                     X                                                           Descripcion Banco                                        000048PHGK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PHGK_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHGK_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGK_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000013PHGK_NUMCON                   X                                                           Numero Cuenta000054PHGL_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGL_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000053PHGL_CODIGO                   X                                                           Codigo Gastos                                        000058PHGL_DESC                     X                                                           Descripcion Gastos                                        000046PHGL_DESPES                   X                                                           Gastos                                        000048PHGL_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000040PHGL_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                 000049PHGL_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGL_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGM_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGM_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000055PHGM_CODIGO                   X                                                           Codigo Incoterm                                        000060PHGM_DESC                     X                                                           Descripcion Incoterm                                        000048PHGM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGM_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000048PHGM_INCOTR                   X                                                           Incoterm                                        000050PHGM_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHGM_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000054PHGN_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGN_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000062PHGN_CODIGO                   X                                                           Codigo Lista de Precio                                        000067PHGN_DESC                     X                                                           Descripcion Lista de Precio                                        000048PHGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGN_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGN_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000058PHGN_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000056PHGN_TABPCO                   X                                                           Lista de Precio                                         000054PHGO_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGO_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000060PHGO_CLDESP                   X                                                           Clasificacion Gastos                                        000067PHGO_CODIGO                   X                                                           Codigo Clasificacion Gastos                                        000072PHGO_DESC                     X                                                           Descripcion Clasificacion Gastos                                        000048PHGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGO_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHGO_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGO_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGP_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGP_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000068PHGP_CODIGO                   X                                                           Codigo Modalidad Exportacion                                        000073PHGP_DESC                     X                                                           Descripcion Modalidad Exportacion                                        000048PHGP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGP_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHGP_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHGP_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000061PHGP_NATEXP                   X                                                           Modalidad Exportacion                                        000054PHGQ_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGQ_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000057PHGQ_CODIGO                   X                                                           Codigo Itinerario                                        000062PHGQ_DESC                     X                                                           Descripcion Itinerario                                        000048PHGQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000023PHGQ_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa000049PHGQ_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000050PHGQ_ITINER                   X                                                           Itinerario                                        000057PHGQ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGR_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGR_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000061PHGR_CODIGO                   X                                                           Codigo Via Transporte                                        000027PHGR_DESC                     X                                                           Descripcion Via Transporte 000008PHGR_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PHGR_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa000050PHGR_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000018PHGR_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
000016PHGR_VIATRA                   X                                                           Via Transporte 
000054PHGS_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000024PHGS_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio000063PHGS_CODIGO                   X                                                           Codigo Punto de Control                                        000068PHGS_DESC                     X                                                           Descripcion Punto de Control                                        000046PHGS_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                      000039PHGS_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                000049PHGS_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000018PHGS_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
000053PHGS_PTOCTR                   X                                                           Punto Control                                        000054PHGT_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGT_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000061PHGT_CODIGO                   X                                                           Codigo Trecho Control                                        000066PHGT_DESC                     X                                                           Descripcion Trecho Control                                        000048PHGT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGT_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHGT_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHGT_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000055PHGT_TRCHCT                   X                                                           Trecho Control                                         000054PHGU_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGU_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000060PHGU_CODIGO                   X                                                           Codigo Flujo de Caja                                        000065PHGU_DESC                     X                                                           Descripcion Flujo de Caja                                        000048PHGU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000053PHGU_FLUCXA                   X                                                           Flujo de Caja                                        000063PHGU_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000048PHGU_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                       000057PHGU_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGV_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGV_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000063PHGV_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo Transaccion                                        000068PHGV_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Transaccion                                        000048PHGV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000064PHGV_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                            000050PHGV_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHGV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000056PHGV_TPTRCX                   X                                                           Tipo Transaccion                                        000056PHGW_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa

                                        000064PHGW_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000064PHGW_CLASSE                   X                                                           Clase Flujo Financiero

                                        000065PHGW_CODIGO                   X                                                           Cod Tipo Flujo Financiero                                        000072PHGW_CODPAI                   X                                                           Tipo Flujo Financiero Principal
                                        000076PHGW_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo de Flujo Financiero                                        000048PHGW_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGW_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGW_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGW_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000066PHGW_SEQFLX                   X                                                           Secuencia Flujo Financiero                                        000061PHGW_TFXFIN                   X                                                           Tipo Flujo Financiero                                        000072PHGW_TFXPAI                   X                                                           Tipo Flujo Financiero Principal                                         000025PHGX_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa           000064PHGX_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000072PHGX_CODIGO                   X                                                           Codigo Unidad Control Financiero                                        000077PHGX_DESC                     X                                                           Descripcion Unidad Control Financiero                                        000048PHGX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHGX_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHGX_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGX_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000063PHGX_UCF                      X                                                           Unid Control Financiero                                        000054PHGY_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGY_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000058PHGY_CNARIO                   X                                                           Escenario Contable                                        000039PHGY_CODIGO                   X                                                           Codigo Escenario Contable              000070PHGY_DESC                     X                                                           Descripcion Escenario Contable                                        000048PHGY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGY_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de empresa                                        000049PHGY_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGY_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000054PHGZ_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHGZ_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000064PHGZ_CNORCA                   X                                                           Escenario Presupuestario                                        000071PHGZ_CODIGO                   X                                                           Codigo Escenario Presupuestario                                        000076PHGZ_DESC                     X                                                           Descripcion Escenario Presupuestario                                        000048PHGZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PHGZ_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHGZ_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHGZ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000090PHG_ALIAS                     X                                                           Alias relacionada al evento listado en LOG de MRP.                                        000103PHG_COD                       X                                                           Codigo de producto relacionado al evento listado en LOG de MRP.                                        000061PHG_CODLOG                    X                                                           Codigo de LOG de MRP.                                        000111PHG_CODORI                    X                                                           Cdigo del producto ORIGEN relacionado al evento listado en LOG del MRP.                                        000095PHG_DOC                       X                                                           Documento relacionado al evento listado en LOG del MRP.                                        000108PHG_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000103PHG_ITEM                      X                                                           Item de documento relacionado al evento listado en LOG del MRP.                                        000068PHG_LOGMRP                    X                                                           Descripcion del LOG del MRP.                                        000074PHG_SEQMRP                    X                                                           Numero del MRP relacionado al LOG.                                        000010PHH0_ALUNO                    X                                                           HH0_ALUNO 000010PHH0_ANOING                   X                                                           HH0_ANOING000010PHH0_CDEMPR                   X                                                           HH0_CDEMPR000011PHH0_CDUNEG                   X                                                           HH0_CDUNEG 000010PHH0_CODIGO                   X                                                           HH0_CODIGO000019PHH0_DESC                     X                                                           HH0_DESC           000013PHH0_FILIAL                   X                                                           HH0_FILIAL   000010PHH0_GRPEMP                   X                                                           HH0_GRPEMP000012PHH0_ISTCIA                   X                                                           HH0_ISTCIA  000013PHH0_LINPRO                   X                                                           HH0_LINPRO   000010PHH0_LIVRE0                   X                                                           HH0_LIVRE0000010PHH0_LIVRE1                   X                                                           HH0_LIVRE1000042PHH0_LIVRE2                   X                                                           HH0_LIVRE2                                000010PHH0_LIVRE3                   X                                                           HH0_LIVRE3000010PHH0_LIVRE4                   X                                                           HH0_LIVRE4000010PHH0_LIVRE5                   X                                                           HH0_LIVRE5000010PHH0_LIVRE6                   X                                                           HH0_LIVRE6000010PHH0_LIVRE7                   X                                                           HH0_LIVRE7000024PHH0_LIVRE8                   X                                                           HH0_LIVRE8              000010PHH0_LIVRE9                   X                                                           HH0_LIVRE9000010PHH1_CDEMPR                   X                                                           HH1_CDEMPR000010PHH1_CDUNEG                   X                                                           HH1_CDUNEG000050PHH1_CODCON                   X                                                           Nuevo codigo de moneda para consolidacion.        000058PHH1_CODERP                   X                                                           Codigo correspondiente a la moneda en el ERP.             000025PHH1_CODIGO                   X                                                           HH1_CODIGO               000070PHH1_CODMOE                   X                                                           Novo cdigo atribuido a la moneda para consolidacion entre las lineas.000010PHH1_DESC                     X                                                           HH1_DESC  000010PHH1_FILIAL                   X                                                           HH1_FILIAL000029PHH1_GRPEMP                   X                                                           HH1_GRPEMP                   000018PHH1_ISTCIA                   X                                                           HH1_ISTCIA        000020PHH1_LINPRO                   X                                                           HH1_LINPRO          000010PHH1_LIVRE0                   X                                                           HH1_LIVRE0000010PHH1_LIVRE1                   X                                                           HH1_LIVRE1000010PHH1_LIVRE2                   X                                                           HH1_LIVRE2000010PHH1_LIVRE3                   X                                                           HH1_LIVRE3000012PHH1_LIVRE4                   X                                                           HH1_LIVRE4  000017PHH1_LIVRE5                   X                                                           HH1_LIVRE5       000010PHH1_LIVRE6                   X                                                           HH1_LIVRE6000027PHH1_LIVRE7                   X                                                           HH1_LIVRE7                 000010PHH1_LIVRE8                   X                                                           HH1_LIVRE8000010PHH1_LIVRE9                   X                                                           HH1_LIVRE9000025PHH1_MOEDES                   X                                                           Descripcion de la Moneda.000010PHH1_TIPALU                   X                                                           HH1_TIPALU000010PHH2_CDEMPR                   X                                                           HH2_CDEMPR000010PHH2_CDUNEG                   X                                                           HH2_CDUNEG000013PHH2_CODIGO                   X                                                           HH2_CODIGO   000010PHH2_DESC                     X                                                           HH2_DESC  000018PHH2_FILIAL                   X                                                           HH2_FILIAL        000010PHH2_GRPEMP                   X                                                           HH2_GRPEMP000050PHH2_ISTCIA                   X                                                           HH2_ISTCIA                                        000010PHH2_LINPRO                   X                                                           HH2_LINPRO000010PHH2_LIVRE0                   X                                                           HH2_LIVRE0000010PHH2_LIVRE1                   X                                                           HH2_LIVRE1000010PHH2_LIVRE2                   X                                                           HH2_LIVRE2000010PHH2_LIVRE3                   X                                                           HH2_LIVRE3000010PHH2_LIVRE4                   X                                                           HH2_LIVRE4000027PHH2_LIVRE5                   X                                                           HH2_LIVRE5                 000010PHH2_LIVRE6                   X                                                           HH2_LIVRE6000010PHH2_LIVRE7                   X                                                           HH2_LIVRE7000010PHH2_LIVRE8                   X                                                           HH2_LIVRE8000010PHH2_LIVRE9                   X                                                           HH2_LIVRE9000010PHH2_NIVENS                   X                                                           HH2_NIVENS000010PHH3_CDEMPR                   X                                                           HH3_CDEMPR000010PHH3_CDUNEG                   X                                                           HH3_CDUNEG000013PHH3_CHAPA                    X                                                           HH3_CHAPA    000010PHH3_CODIGO                   X                                                           HH3_CODIGO000022PHH3_DESC                     X                                                           HH3_DESC              000010PHH3_FILIAL                   X                                                           HH3_FILIAL000010PHH3_GRPEMP                   X                                                           HH3_GRPEMP000010PHH3_ISTCIA                   X                                                           HH3_ISTCIA000010PHH3_LINPRO                   X                                                           HH3_LINPRO000010PHH3_LIVRE0                   X                                                           HH3_LIVRE0000010PHH3_LIVRE1                   X                                                           HH3_LIVRE1000010PHH3_LIVRE2                   X                                                           HH3_LIVRE2000010PHH3_LIVRE3                   X                                                           HH3_LIVRE3000010PHH3_LIVRE4                   X                                                           HH3_LIVRE4000013PHH3_LIVRE5                   X                                                           HH3_LIVRE5   000010PHH3_LIVRE6                   X                                                           HH3_LIVRE6000010PHH3_LIVRE7                   X                                                           HH3_LIVRE7000010PHH3_LIVRE8                   X                                                           HH3_LIVRE8000010PHH3_LIVRE9                   X                                                           HH3_LIVRE9000043PHH3_PROFES                   X                                                           HH3_PROFES                                 000010PHH4_CAMPUS                   X                                                           HH4_CAMPUS000010PHH4_CDEMPR                   X                                                           HH4_CDEMPR000010PHH4_CDUNEG                   X                                                           HH4_CDUNEG000014PHH4_CODIGO                   X                                                           HH4_CODIGO
   000010PHH4_DESC                     X                                                           HH4_DESC  000010PHH4_FILIAL                   X                                                           HH4_FILIAL000010PHH4_GRPEMP                   X                                                           HH4_GRPEMP000010PHH4_ISTCIA                   X                                                           HH4_ISTCIA000010PHH4_LINPRO                   X                                                           HH4_LINPRO000010PHH4_LIVRE0                   X                                                           HH4_LIVRE0000010PHH4_LIVRE1                   X                                                           HH4_LIVRE1000010PHH4_LIVRE2                   X                                                           HH4_LIVRE2000036PHH4_LIVRE3                   X                                                           HH4_LIVRE3                          000010PHH4_LIVRE4 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            X                                                           HH5_CURSOE000015PHH5_DESC                     X                                                           HH5_DESC       000010PHH5_FILIAL                   X                                                           HH5_FILIAL000010PHH5_GRPEMP                   X                                                           HH5_GRPEMP000010PHH5_ISTCIA                   X                                                           HH5_ISTCIA000020PHH5_LINPRO                   X                                                           HH5_LINPRO          000010PHH5_LIVRE0                   X                                                           HH5_LIVRE0000017PHH5_LIVRE1                   X                                                           HH5_LIVRE1       000010PHH5_LIVRE2                   X                                                           HH5_LIVRE2000022PHH5_LIVRE3                   X            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HH7_CDEMPR000010PHH7_CDUNEG                   X                                                           HH7_CDUNEG000010PHH7_CODIGO                   X                                                           HH7_CODIGO000010PHH7_DESC                     X                                                           HH7_DESC  000010PHH7_DISCIP                   X                                                           HH7_DISCIP000010PHH7_FILIAL                   X                                                           HH7_FILIAL000010PHH7_GRPEMP                   X                                                           HH7_GRPEMP000010PHH7_ISTCIA                   X                                                           HH7_ISTCIA000010PHH7_LINPRO                   X                                                           HH7_LINPRO000010PHH7_LIVRE0                   X                                                           HH7_LIVRE0000010PHH7_LIVRE1                   X                                                           HH7_LIVRE1000010PHH7_LIVRE2                   X                                                           HH7_LIVRE2000010PHH7_LIVRE3                   X                                                           HH7_LIVRE3000010PHH7_LIVRE4                   X                                                           HH7_LIVRE4000011PHH7_LIVRE5                   X                                                           HH7_LIVRE5 000010PHH7_LIVRE6                   X                                                           HH7_LIVRE6000010PHH7_LIVRE7                   X                                                           HH7_LIVRE7000024PHH7_LIVRE8                   X                                                           HH7_LIVRE8              000014PHH7_LIVRE9                   X                                                           HH7_LIVRE9    000013PHH7_QTCHDI                   X                                                           HH7_QTCHDI   000010PHH7_QTCRDI                   X                                                           HH7_QTCRDI000012PHH8_CDEMPR                   X                                                           HH8_CDEMPR  000010PHH8_CDUNEG                   X                                                           HH8_CDUNEG000010PHH8_CODIGO                   X                                                           HH8_CODIGO000010PHH8_DTFIM                    X                                                           HH8_DTFIM 000010PHH8_DTINI                    X                                                           HH8_DTINI 000042PHH8_FILIAL                   X                                                           HH8_FILIAL                                000010PHH8_GRACUR                   X                                                           HH8_GRACUR000010PHH8_GRPEMP                   X                                                           HH8_GRPEMP000010PHH8_ISTCIA                   X                                                           HH8_ISTCIA000010PHH8_LINPRO                   X                                                           HH8_LINPRO000010PHH8_LIVRE0                   X                                                           HH8_LIVRE0000019PHH8_LIVRE1                   X                                                                    HH8_LIVRE1000010PHH8_LIVRE2                   X                                                           HH8_LIVRE2000010PHH8_LIVRE3                   X                                                           HH8_LIVRE3000010PHH8_LIVRE4                   X                                                           HH8_LIVRE4000010PHH8_LIVRE5                   X                                                           HH8_LIVRE5000010PHH8_LIVRE6                   X                                                           HH8_LIVRE6000010PHH8_LIVRE7                   X                                                           HH8_LIVRE7000020PHH8_LIVRE8                   X                                                           HH8_LIVRE8          000010PHH8_LIVRE9                   X                                                           HH8_LIVRE9000010PHH8_QTCHGR                   X                                                           HH8_QTCHGR000010PHH9_CDEMPR                   X                                                           HH9_CDEMPR000011PHH9_CDUNEG                   X                                                           HH9_CDUNEG 000010PHH9_CODIGO                   X                                                           HH9_CODIGO000010PHH9_DESC                     X                                                           HH9_DESC  000039PHH9_FILIAL                   X                                                           HH9_FILIAL                             000024PHH9_GRPEMP                   X                                                           HH9_GRPEMP              000010PHH9_ISTCIA                   X                                                           HH9_ISTCIA000016PHH9_LINPRO                   X                                                           HH9_LINPRO      000010PHH9_LIVRE0                   X                                                           HH9_LIVRE0000010PHH9_LIVRE1                   X                                                           HH9_LIVRE1000010PHH9_LIVRE2                   X                                                           HH9_LIVRE2000010PHH9_LIVRE3                   X                                                           HH9_LIVRE3000010PHH9_LIVRE4                   X                                                           HH9_LIVRE4000010PHH9_LIVRE5                   X                                                           HH9_LIVRE5000010PHH9_LIVRE6                   X                                                           HH9_LIVRE6000010PHH9_LIVRE7                   X                                                           HH9_LIVRE7000010PHH9_LIVRE8                   X                                                           HH9_LIVRE8000010PHH9_LIVRE9                   X                                                           HH9_LIVRE9000010PHH9_TITULA                   X                                                           HH9_TITULA000054PHHA_CANALV                   X                                                           Canal de venta                                        000013PHHA_CDEMPR                   X                                                           HHA_CDEMPR   000046PHHA_CDUNEG                   X                                                           HHA_CDUNEG                                    000044PHHA_CFOP                     X                                                           CFOP                                        000047PHHA_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000010PHHA_CODIGO                   X                                                           HHA_CODIGO000058PHHA_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago                                         000068PHHA_DATA                     X                                                           Fecha de emision de la Fact.                                        000040PHHA_DESC                     X                                                           HHA_DESC                                000067PHHA_DTSANF                   X                                                           Fecha de salida de factura
                                        000047PHHA_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHHA_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000058PHHA_FAMCOM                   X                                                           Familia comercial                                         000016PHHA_FAMMAT                   X                                                           Familia material000058PHHA_FBXEST                   X                                                           Item baja stock?
                                        000073PHHA_FGERDP                   X                                                           Item genera factura de credito?
                                        000010PHHA_FILIAL                   X                                                           HHA_FILIAL000057PHHA_GRPCLI                   X                                                           Grupo de cliente                                         000010PHHA_GRPEMP                   X                                                           HHA_GRPEMP000055PHHA_GRPEST                   X                                                           Grupo de stock                                         000010PHHA_ISTCIA                   X                                                           HHA_ISTCIA000045PHHA_ITEM                     X                                                           Item                                         000056PHHA_ITEREM                   X                                                           Item del remito
                                        000015PHHA_LINPRO                   X                                                           HHA_LINPRO     000010PHHA_LIVRE0                   X                                                           HHA_LIVRE0000010PHHA_LIVRE1                   X                                                           HHA_LIVRE1000010PHHA_LIVRE2                   X                                                           HHA_LIVRE2000012PHHA_LIVRE3                   X                                                           HHA_LIVRE3  000010PHHA_LIVRE4                   X                                                           HHA_LIVRE4000010PHHA_LIVRE5                   X                                                           HHA_LIVRE5000024PHHA_LIVRE6                   X                                                           HHA_LIVRE6              000010PHHA_LIVRE7                   X                                                           HHA_LIVRE7000010PHHA_LIVRE8                   X                                                           HHA_LIVRE8000010PHHA_LIVRE9                   X                                                           HHA_LIVRE9000052PHHA_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000046PHHA_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000063PHHA_NATOPR                   X                                                           Modalidad de Operacion                                         000056PHHA_NMITNF                   X                                                           Numero del item
                                        000021PHHA_NUMNF                    X                                                           Numero de la factura
000067PHHA_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido de venta
                                        000010PHHA_PLPGTO                   X                                                           HHA_PLPGTO000058PHHA_PRDUTO                   X                                                           Producto comercial                                        000072PHHA_QFATFC                   X                                                           Ctd facturada familia comercial
                                        000066PHHA_QFATFM                   X                                                           Ctd facturada familia mat.                                        000061PHHA_QFATIT                   X                                                           Cant. facturada item
                                        000058PHHA_QPDREM                   X                                                           Ctd Pedida remito
                                        000072PHHA_QPRZDP                   X                                                           Cant. Plazo factura de credito

                                        000051PHHA_QTPESB                   X                                                           Peso bruto
                                        000051PHHA_QTPESL                   X                                                           Peso neto

                                        000051PHHA_REFER                    X                                                           Referencia                                         000057PHHA_REGCOM                   X                                                           Region comercial                                         000046PHHA_REGIAO                   X                                                           Region                                        000057PHHA_REMITO                   X                                                           Numero de Remito
                                        000054PHHA_REPRES                   X                                                           Representante                                         000048PHHA_ROTA                     X                                                           Trayecto                                        000060PHHA_SERNF                    X                                                           Serie de la factura
                                        000056PHHA_SERREM                   X                                                           Serie de remito
                                        000055PHHA_TABPCO                   X                                                           Tabla de precio                                        000064PHHA_TPCPIT                   X                                                           Tipo de item de factura
                                        000054PHHA_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete
                                        000056PHHA_TPNOTA                   X                                                           Tipo de factura
                                        000054PHHA_TRANSP                   X                                                           Transportadora                                        000066PHHA_TRARED                   X                                                           Transportadora redespacho
                                        000058PHHA_UNDNEG                   X                                                           Unidad de negocio                                         000066PHHA_UNITEM                   X                                                           Unidad de medida del item                                         000064PHHA_VCMFAT                   X                                                           Vl Comision facturacion
                                        000062PHHA_VCOFIN                   X                                                           Vl COFINS Facturacion
                                        000059PHHA_VCTCTB                   X                                                           Vl  Costo contable
                                        000050PHHA_VDESPE                   X                                                           Vl Gastos
                                        000060PHHA_VFATLQ                   X                                                           Vl Facturacion neta
                                        000066PHHA_VFATME                   X                                                           Vl Facturacion mercaderia
                                        000061PHHA_VFATOT                   X                                                           Vl Facturacion total
                                        000054PHHA_VFRTNF                   X                                                           Vl Flete fact
                                        000060PHHA_VICMSF                   X                                                           Vl ICMS Facturacion
                                        000066PHHA_VICMSS                   X                                                           Vl ICMS Resta facturacion
                                        000060PHHA_VINSSF                   X                                                           Vl INSS Facturacion
                                        000059PHHA_VIPIFT                   X                                                           Vl IPI Facturacion
                                        000064PHHA_VIPINC                   X                                                           Vl Impuestos incidentes
                                        000067PHHA_VIPNIN                   X                                                           Vl Impuestos no incidentes
                                        000059PHHA_VISSFT                   X                                                           Vl ISS Facturacion
                                        000061PHHA_VLCSFT                   X                                                           Vl Costo facturacion
                                        000065PHHA_VLDESF                   X                                                           Vl Descuento facturacion
                                        000059PHHA_VLIRFF                   X                                                           Vl IRF Facturacion
                                        000059PHHA_VPISFT                   X                                                           Vl PIS Facturacion
                                        000062PHHA_VRECFI                   X                                                           Vl Ingreso financiera
                                        000054PHHB_CANALV                   X                                                           Canal de venta                                        000010PHHB_CDEMPR                   X                                                           HHB_CDEMPR000025PHHB_CDUNEG                   X                                                           HHB_CDUNEG               000044PHHB_CFOP                     X                                                           CFOP                                        000047PHHB_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000010PHHB_CODIGO                   X                                                           HHB_CODIGO000058PHHB_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago
                                        000060PHHB_DATA                     X                                                           Fecha de devolucion
                                        000010PHHB_DEPART                   X                                                           HHB_DEPART000010PHHB_DESC                     X                                                           HHB_DESC  000048PHHB_EMPRES                   X                                                           Empresa                                         000056PHHB_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                         000058PHHB_FAMCOM                   X                                                           Familia comercial                                         000057PHHB_FAMMAT                   X                                                           Familia material                                         000010PHHB_FILIAL                   X                                                           HHB_FILIAL000057PHHB_GRPCLI                   X                                                           Grupo de cliente                                         000010PHHB_GRPEMP                   X                                                           HHB_GRPEMP000055PHHB_GRPEST                   X                                                           Grupo de stock                                         000027PHHB_ISTCIA                   X                                                           HHB_ISTCIA                 000044PHHB_ITEM                     X                                                           Item                                        000056PHHB_ITEREM                   X                                                           Item del remito
                                        000012PHHB_LINPRO                   X                                                           HHB_LINPRO  000010PHHB_LIVRE0                   X                                                           HHB_LIVRE0000033PHHB_LIVRE1                   X                                                           HHB_LIVRE1                       000025PHHB_LIVRE2                   X                                                           HHB_LIVRE2               000010PHHB_LIVRE3                   X                                                           HHB_LIVRE3000010PHHB_LIVRE4                   X                                                           HHB_LIVRE4000010PHHB_LIVRE5                   X                                                           HHB_LIVRE5000025PHHB_LIVRE6                   X                                                           HHB_LIVRE5               000010PHHB_LIVRE7                   X                                                           HHB_LIVRE7000050PHHB_LIVRE8                   X                                                           HHB_LIVRE8                                        000010PHHB_LIVRE9                   X                                                           HHB_LIVRE9000053PHHB_MICREG                   X                                                           Microrregion                                         000046PHHB_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000063PHHB_NATOPR                   X                                                           Modalidad de operacion                                         000069PHHB_NUMDEV                   X                                                           Numero del documento cliente
                                        000061PHHB_NUMNF                    X                                                           Numero de la factura
                                        000059PHHB_PRDUTO                   X                                                           Producto comercial                                         000073PHHB_QDEVFC                   X                                                           Cant. devuelta familia comercial
                                        000073PHHB_QDEVFM                   X                                                           Cant. devuelta familia material

                                        000060PHHB_QDEVIT                   X                                                           Cant. devuelta item
                                        000022PHHB_QDVREM                   X                                                           Cant. devuelta remito
000051PHHB_REFER                    X                                                           Referencia                                         000057PHHB_REGCOM                   X                                                           Region comercial                                         000046PHHB_REGIAO                   X                                                           Region                                        000057PHHB_REMITO                   X                                                           Numero de Remito
                                        000054PHHB_REPRES                   X                                                           Representante                                         000048PHHB_ROTA                     X                                                           Trayecto                                        000070PHHB_SEQDEV                   X                                                           Numero del item del documento
                                        000070PHHB_SEQNF                    X                                                           Numero del item de la factura
                                        000068PHHB_SERDEV                   X                                                           Serie del documento cliente
                                        000060PHHB_SERNF                    X                                                           Serie de la factura
                                        000056PHHB_SERREM                   X                                                           Serie de remito
                                        000055PHHB_TRANSP                   X                                                           Transportadora                                         000058PHHB_UNDNEG                   X                                                           Unidad de negocio                                         000066PHHB_UNITEM                   X                                                           Unidad de medida del item                                         000061PHHB_VCOFID                   X                                                           Vl COFINS Devolucion
                                        000060PHHB_VCSTDV                   X                                                           Vl Costo devolucion
                                        000059PHHB_VCTCTB                   X                                                           Vl  Costo contable
                                        000064PHHB_VDESDV                   X                                                           Vl Descuento devolucion
                                        000059PHHB_VDEVLQ                   X                                                           Vl Devolucion neta
                                        000065PHHB_VDEVME                   X                                                           Vl Devolucion mercaderia
                                        000060PHHB_VDEVTO                   X                                                           Vl Devolucion total
                                        000059PHHB_VICMSD                   X                                                           Vl ICMS Devolucion
                                        000065PHHB_VICMSS                   X                                                           Vl ICMS Resta devolucion
                                        000059PHHB_VINSSD                   X                                                           Vl INSS Devolucion
                                        000058PHHB_VIPIDV                   X                                                           Vl IPI Devolucion
                                        000064PHHB_VIPINC                   X                                                           Vl Impuestos incidentes
                                        000067PHHB_VIPNIN                   X                                                           Vl Impuestos no incidentes
                                        000058PHHB_VPISDV                   X                                                           Vl PIS Devolucion
                                        000010PHHC_CDEMPR                   X                                                           HHC_CDEMPR000010PHHC_CDUNEG                   X                                                           HHC_CDUNEG000010PHHC_CODIGO                   X                                                           HHC_CODIGO000034PHHC_DESC                     X                                                           HHC_DESC                          000028PHHC_FILIAL                   X                                                           HHC_FILIAL                  000010PHHC_GRPEMP                   X                                                           HHC_GRPEMP000010PHHC_HORFIM                   X                                                           HHC_HORFIM000010PHHC_HORINI                   X                                                           HHC_HORINI000010PHHC_ISTCIA                   X                                                           HHC_ISTCIA000022PHHC_LINPRO                   X                                                           HHC_LINPRO            000012PHHC_LIVRE0                   X                                                           HHC_LIVRE0  000010PHHC_LIVRE1                   X                                                           HHC_LIVRE1000010PHHC_LIVRE2                   X                                                           HHC_LIVRE2000010PHHC_LIVRE3                   X                                                           HHC_LIVRE3000010PHHC_LIVRE4                   X                                                           HHC_LIVRE4000010PHHC_LIVRE5                   X                                                           HHC_LIVRE5000017PHHC_LIVRE6                   X                                                           HHC_LIVRE6       000010PHHC_LIVRE7                   X                                                           HHC_LIVRE7000010PHHC_LIVRE8                   X                                                           HHC_LIVRE8000010PHHC_LIVRE9                   X                                                           HHC_LIVRE9000010PHHC_TIPOAU                   X                                                           HHC_TIPOAU000010PHHC_TURNOA                   X                                                           HHC_TURNOA000051PHHD_CDEMPR                   X                                                           HHD_CDEMPR
                                        000010PHHD_CDUNEG                   X                                                           HHD_CDUNEG000012PHHD_CODIGO                   X                                                           HHD_CODIGO  000034PHHD_DESC                     X                                                           HHD_DESC                          000010PHHD_FILIAL                   X                                                           HHD_FILIAL000010PHHD_GRPEMP                   X                                                           HHD_GRPEMP000010PHHD_ISTCIA                   X                                                           HHD_ISTCIA000010PHHD_LINPRO                   X                                                           HHD_LINPRO000010PHHD_LIVRE0                   X                                                           HHD_LIVRE0000013PHHD_LIVRE1                   X                                                           HHD_LIVRE1   000010PHHD_LIVRE2                   X                                                           HHD_LIVRE2000010PHHD_LIVRE3                   X                                                           HHD_LIVRE3000010PHHD_LIVRE4                   X                                                           HHD_LIVRE4000010PHHD_LIVRE5                   X                                                           HHD_LIVRE5000010PHHD_LIVRE6                   X                                                           HHD_LIVRE6000010PHHD_LIVRE7                   X                                                           HHD_LIVRE7000010PHHD_LIVRE8                   X                                                           HHD_LIVRE8000039PHHD_LIVRE9                   X                                                           HHD_LIVRE9                             000010PHHD_SERVIC                   X                                                           HHD_SERVIC000010PHHE_ALUNO                    X                                                           HHE_ALUNO 000012PHHE_CAMPUS                   X                                                           HHE_CAMPUS  000010PHHE_CCHABI                   X                                                           HHE_CCHABI000010PHHE_CCUSTO                   X                                                           HHE_CCUSTO000010PHHE_CURSOE                   X                                                           HHE_CURSOE000009PHHE_DATA                     X                                                           HHE_DATA 000010PHHE_DISCIP                   X                                                           HHE_DISCIP000010PHHE_DTVLAN                   X                                                           HHE_DTVLAN000013PHHE_EMPRES                   X                                                           HHE_EMPRES   000010PHHE_ESTABL                   X                                                           HHE_ESTABL000010PHHE_FILIAL                   X                                                           HHE_FILIAL000010PHHE_GRACUR                   X                                                           HHE_GRACUR000010PHHE_HABIAT                   X                                                           HHE_HABIAT000052PHHE_HABILI                   X                                                           Habilitacion                                        000015PHHE_INSENS                   X                                                           HHE_INSENS     000010PHHE_ISTCIA                   X                                                           HHE_ISTCIA000062PHHE_LANREF                   X                                                           Referencia Lanzamiento                                        000010PHHE_LINPRO                   X                                                           HHE_LINPRO000010PHHE_LIVRE0                   X                                                           HHE_LIVRE0000010PHHE_LIVRE1                   X                                                           HHE_LIVRE1000010PHHE_LIVRE2                   X                                                           HHE_LIVRE2000010PHHE_LIVRE3                   X                                                           HHE_LIVRE3000010PHHE_LIVRE4                   X                                                           HHE_LIVRE4000016PHHE_LIVRE5                   X                                                           HHE_LIVRE5      000010PHHE_LIVRE6                   X                                                           HHE_LIVRE6000010PHHE_LIVRE7                   X                                                           HHE_LIVRE7000027PHHE_LIVRE8                   X                                                           HHE_LIVRE8                 000010PHHE_LIVRE9                   X                                                           HHE_LIVRE9000010PHHE_MOEDA                    X                                                           HHE_MOEDA 000058PHHE_NIVENS                   X                                                           Nivel de Educacion                                        000010PHHE_PERLET                   X                                                           HHE_PERLET000010PHHE_PLPGTO                   X                                                           HHE_PLPGTO000010PHHE_QTALIN                   X                                                           HHE_QTALIN000010PHHE_QTDATR                   X                                                           HHE_QTDATR000012PHHE_SERVIC                   X                                                           HHE_SERVIC  000065PHHE_SITMAT                   X                                                           Situacion de la Matricula                                        000010PHHE_SUBTUR                   X                                                           HHE_SUBTUR000011PHHE_TIPALU                   X                                                           HHE_TIPALU 000010PHHE_TPPARC                   X                                                           HHE_TPPARC000009PHHE_TURMA                    X                                                           HHE_TURMA000010PHHE_VLINAD                   X                                                           HHE_VLINAD000010PHHE_VLSERV                   X                                                           HHE_VLSERV000010PHHE_VLTITU                   X                                                           HHE_VLTITU000046PHHF_ALUNO                    X                                                           Alumno                                        000010PHHF_CAMPUS                   X                                                           HHF_CAMPUS000010PHHF_CCHABI                   X                                                           HHF_CCHABI000010PHHF_CURSOE                   X                                                           HHF_CURSOE000010PHHF_DATA                     X                                                           HHF_DATA  000010PHHF_DEPART                   X                                                           HHF_DEPART000010PHHF_DISCIP                   X                                                           HHF_DISCIP000010PHHF_EMPRES                   X                                                           HHF_EMPRES000010PHHF_ESTABL                   X                                                           HHF_ESTABL000012PHHF_FILIAL                   X                                                           HHF_FILIAL  000010PHHF_GRACUR                   X                                                           HHF_GRACUR000010PHHF_HABIAT                   X                                                           HHF_HABIAT000052PHHF_HABILI                   X                                                           Habilitacion                                        000010PHHF_INSENS                   X                                                           HHF_INSENS000010PHHF_ISTCIA                   X                                                           HHF_ISTCIA000010PHHF_LINPRO                   X                                                           HHF_LINPRO000010PHHF_LIVRE0                   X                                                           HHF_LIVRE0000010PHHF_LIVRE1                   X                                                           HHF_LIVRE1000010PHHF_LIVRE2                   X                                                           HHF_LIVRE2000010PHHF_LIVRE3                   X                                                           HHF_LIVRE3000025PHHF_LIVRE4                   X                                                           HHF_LIVRE4               000027PHHF_LIVRE5                   X                                                           HHF_LIVRE5                 000026PHHF_LIVRE6                   X                                                           HHF_LIVRE6                000010PHHF_LIVRE7                   X                                                           HHF_LIVRE7000010PHHF_LIVRE8                   X                                                           HHF_LIVRE8000010PHHF_LIVRE9                   X                                                           HHF_LIVRE9000010PHHF_NIVENS                   X                                                           HHF_NIVENS000010PHHF_PERLET                   X                                                           HHF_PERLET000010PHHF_QTDESI                   X                                                           HHF_QTDESI000010PHHF_QTMATR                   X                                                           HHF_QTMATR000010PHHF_SITMAT                   X                                                           HHF_SITMAT000010PHHF_SUBTUR                   X                                                           HHF_SUBTUR000010PHHF_TURMA                    X                                                           HHF_TURMA 000010PHHF_TURNOA                   X                                                           HHF_TURNOA000010PHHG_CAMPUS                   X                                                           HHG_CAMPUS000010PHHG_CCHABI                   X                                                           HHG_CCHABI000011PHHG_CURSOE                   X                                                           HHG_CURSOE
000010PHHG_DISCIP                   X                                                           HHG_DISCIP000015PHHG_DTEXTR                   X                                                           HHG_DTEXTR     000010PHHG_DTFIPL                   X                                                           HHG_DTFIPL000032PHHG_DTINPL                   X                                                           HHG_DTINPL                      000010PHHG_EMPRES                   X                                                           HHG_EMPRES000010PHHG_ESTABL                   X                                                           HHG_ESTABL000010PHHG_FILIAL                   X                                                           HHG_FILIAL000010PHHG_GRACUR                   X                                                           HHG_GRACUR000010PHHG_HABIAT                   X                                                           HHG_HABIAT000052PHHG_HABILI                   X                                                           Habilitacion                                        000010PHHG_INSENS                   X                                                           HHG_INSENS000010PHHG_ISTCIA                   X                                                           HHG_ISTCIA000010PHHG_LINPRO                   X                                                           HHG_LINPRO000010PHHG_LIVRE0                   X                                                           HHG_LIVRE0000010PHHG_LIVRE1                   X                                                           HHG_LIVRE1000010PHHG_LIVRE2                   X                                                           HHG_LIVRE2000010PHHG_LIVRE3                   X                                                           HHG_LIVRE3000015PHHG_LIVRE4                   X                                                           HHG_LIVRE4     000041PHHG_LIVRE5                   X                                                           HHG_LIVRE5                               000010PHHG_LIVRE6                   X                                                           HHG_LIVRE6000010PHHG_LIVRE7                   X                                                           HHG_LIVRE7000022PHHG_LIVRE8                   X                                                           HHG_LIVRE8            000010PHHG_LIVRE9                   X                                                           HHG_LIVRE9000010PHHG_MOEDA                    X                                                           HHG_MOEDA 000058PHHG_NIVENS                   X                                                           Nivel de Educacion                                        000010PHHG_PERLET                   X                                                           HHG_PERLET000015PHHG_PROFES                   X                                                           HHG_PROFES     000028PHHG_QTDIMT                   X                                                           HHG_QTDIMT                  000020PHHG_QTHRAU                   X                                                           HHG_QTHRAU          000063PHHG_QTMATR                   X                                                           Ctd Matricula Realizada                                        000010PHHG_QTMXAL                   X                                                           HHG_QTMXAL000011PHHG_QTTURM                   X                                                           HHG_QTTURM 000053PHHG_STATUR                   X                                                           Estatus Grupo                                        000010PHHG_SUBTUR                   X                                                           HHG_SUBTUR000012PHHG_TITULA                   X                                                           HHG_TITULA  000010PHHG_TURMA                    X                                                           HHG_TURMA 000034PHHG_VLCSTM                   X                                                           HHG_VLCSTM                        000048PHHH_CDEMPR                   X                                                           HHH_CDEMPR                                      000010PHHH_CDUNEG                   X                                                           HHH_CDUNEG000019PHHH_CODIGO                   X                                                           HHH_CODIGO         000016PHHH_DESC                     X                                                           HHH_DESC        000019PHHH_FILIAL                   X                                                           HHH_FILIAL         000010PHHH_GRPEMP                   X                                                           HHH_GRPEMP000011PHHH_ISTCIA                   X                                                           HHH_ISTCIA 000033PHHH_LINPRO                   X                                                           HHH_LINPRO                       000010PHHH_LIVRE0                   X                                                           HHH_LIVRE0000010PHHH_LIVRE1                   X                                                           HHH_LIVRE1000010PHHH_LIVRE2                   X                                                           HHH_LIVRE2000021PHHH_LIVRE3                   X                                                           HHH_LIVRE3           000010PHHH_LIVRE4                   X                                                           HHH_LIVRE4000010PHHH_LIVRE5                   X                                                           HHH_LIVRE5000010PHHH_LIVRE6                   X                                                           HHH_LIVRE6000022PHHH_LIVRE7                   X                                                           HHH_LIVRE7            000010PHHH_LIVRE8                   X                                                           HHH_LIVRE8000010PHHH_LIVRE9                   X                                                           HHH_LIVRE9000010PHHH_SITMAT                   X                                                           HHH_SITMAT000010PHHI_CDEMPR                   X                                                           HHI_CDEMPR000021PHHI_CDUNEG                   X                                                           HHI_CDUNEG           000010PHHI_CODIGO                   X                                                           HHI_CODIGO000010PHHI_DESC                     X                                                           HHI_DESC  000010PHHI_FILIAL                   X                                                           HHI_FILIAL000010PHHI_GRPEMP                   X                                                           HHI_GRPEMP000010PHHI_INSENS                   X                                                           HHI_INSENS000023PHHI_ISTCIA                   X                                                           HHI_ISTCIA             000017PHHI_LINPRO                   X                                                           HHI_LINPRO       000010PHHI_LIVRE0                   X                                                           HHI_LIVRE0000010PHHI_LIVRE1                   X                                                           HHI_LIVRE1000020PHHI_LIVRE2                   X                                                           HHI_LIVRE2          000012PHHI_LIVRE3                   X                                                           HHI_LIVRE3  000010PHHI_LIVRE4                   X                                                           HHI_LIVRE4000010PHHI_LIVRE5                   X                                                           HHI_LIVRE5000010PHHI_LIVRE6                   X                                                           HHI_LIVRE6000010PHHI_LIVRE7                   X                                                           HHI_LIVRE7000010PHHI_LIVRE8                   X                                                           HHI_LIVRE8000010PHHI_LIVRE9                   X                                                           HHI_LIVRE9000014PHHJ_CCUSTO                   X                                                           HHJ_CCUSTO    000010PHHJ_CLORCT                   X                                                           HHJ_CLORCT000015PHHJ_CLVL                     X                                                           HHJ_CLVL       000022PHHJ_CTORCT                   X                                                           HHJ_CTORCT            000009PHHJ_DATA                     X                                                           HHJ_DATA 000010PHHJ_DTEXTR                   X                                                           HHJ_DTEXTR000010PHHJ_EMPRES                   X                                                           HHJ_EMPRES000010PHHJ_ENOR05                   X                                                           HHJ_ENOR05000010PHHJ_ENOR06                   X                                                           HHJ_ENOR06000010PHHJ_ENOR07                   X                                                           HHJ_ENOR07000010PHHJ_ENOR08                   X                                                           HHJ_ENOR08000013PHHJ_ENOR09                   X                                                           HHJ_ENOR09   000010PHHJ_ESTABL                   X                                                           HHJ_ESTABL000034PHHJ_FILIAL                   X                                                           HHJ_FILIAL                        000010PHHJ_ISTCIA                   X                                                           HHJ_ISTCIA000010PHHJ_ITMCTB                   X                                                           HHJ_ITMCTB000010PHHJ_LINPRO                   X                                                           HHJ_LINPRO000010PHHJ_LIVRE0                   X                                                           HHJ_LIVRE0000010PHHJ_LIVRE1                   X                                                           HHJ_LIVRE1000010PHHJ_LIVRE2                   X                                                           HHJ_LIVRE2000010PHHJ_LIVRE3                   X                                                           HHJ_LIVRE3000017PHHJ_LIVRE4                   X                                                           HHJ_LIVRE4       000010PHHJ_LIVRE5                   X                                                           HHJ_LIVRE5000010PHHJ_LIVRE6                   X                                                           HHJ_LIVRE6000010PHHJ_LIVRE7                   X                                                           HHJ_LIVRE7000010PHHJ_LIVRE8                   X                                                           HHJ_LIVRE8000010PHHJ_LIVRE9                   X                                                           HHJ_LIVRE9000010PHHJ_MESREF                   X                                                           HHJ_MESREF000010PHHJ_MOEDA                    X                                                           HHJ_MOEDA 000020PHHJ_OPORCT                   X                                                           HHJ_OPORCT          000010PHHJ_TPSALD                   X                                                           HHJ_TPSALD000010PHHJ_UNDNEG                   X                                                           HHJ_UNDNEG000012PHHJ_VLACUM                   X                                                           HHJ_VLACUM
000010PHHJ_VLCNTR                   X                                                           HHJ_VLCNTR000016PHHK_CCUSTO                   X                                                           HHK_CCUSTO      000010PHHK_CLORCT                   X                                                           HHK_CLORCT000010PHHK_CLVL                     X                                                           HHK_CLVL  000010PHHK_CTGER                    X                                                           HHK_CTGER 000031PHHK_CTORCT                   X                                                           HHK_CTORCT                     000013PHHK_DATA                     X                                                           HHK_DATA     000010PHHK_DTEXTR                   X                                                           HHK_DTEXTR000010PHHK_EMPRES                   X                                                           HHK_EMPRES000010PHHK_ENOR05                   X                                                           HHK_ENOR05000021PHHK_ENOR06                   X                                                           HHK_ENOR06           000010PHHK_ENOR07                   X                                                           HHK_ENOR07000019PHHK_ENOR08                   X                                                           HHK_ENOR08         000010PHHK_ENOR09                   X                                                           HHK_ENOR09000010PHHK_ESTABL                   X                                                           HHK_ESTABL000010PHHK_FILIAL                   X                                                           HHK_FILIAL000010PHHK_ISTCIA                   X                                                           HHK_ISTCIA000010PHHK_ITMCTB                   X                                                           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HHK_LIVRE7000010PHHK_LIVRE8                   X                                                           HHK_LIVRE8000010PHHK_LIVRE9                   X                                                           HHK_LIVRE9000010PHHK_MESREF                   X                                                           HHK_MESREF000010PHHK_MOEDA                    X                                                           HHK_MOEDA 000032PHHK_OPORCT                   X                                                           HHK_OPORCT                      000010PHHK_TPSALD                   X                                                           HHK_TPSALD000010PHHK_UNDNEG                   X                                                           HHK_UNDNEG000010PHHK_VLACUM                   X                                                           HHK_VLACUM000010PHHK_VLCNTR                   X                                                           HHK_VLCNTR000010PHHL_CDEMPR                   X                                                           HHL_CDEMPR000010PHHL_CDUNEG                   X                                                           HHL_CDUNEG000010PHHL_CODIGO                   X                                                           HHL_CODIGO000010PHHL_CTORCP                   X                                                           HHL_CTORCP000010PHHL_CTORCT                   X                                                           HHL_CTORCT000010PHHL_CTPAI                    X                                                           HHL_CTPAI 000010PHHL_DESC                     X                                                           HHL_DESC  000011PHHL_FILIAL                   X                                                           HHL_FILIAL 000010PHHL_GRPEMP                   X                                                           HHL_GRPEMP000010PHHL_ISTCIA                   X                                                           HHL_ISTCIA000010PHHL_LINPRO                   X                                                           HHL_LINPRO000010PHHL_LIVRE0                   X                                                           HHL_LIVRE0000010PHHL_LIVRE1                   X                                                           HHL_LIVRE1000031PHHL_LIVRE2                   X                                                           HHL_LIVRE2                     000010PHHL_LIVRE3                   X                                                           HHL_LIVRE3000010PHHL_LIVRE4                   X                                                           HHL_LIVRE4000010PHHL_LIVRE5                   X                                                           HHL_LIVRE5000038PHHL_LIVRE6                   X                                                           HHL_LIVRE6                            000010PHHL_LIVRE7                 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                                               HHM_GRPEMP000010PHHM_ISTCIA                   X                                                           HHM_ISTCIA000015PHHM_LINPRO                   X                                                           HHM_LINPRO     000010PHHM_LIVRE0                   X                                                           HHM_LIVRE0000010PHHM_LIVRE1                   X                                                           HHM_LIVRE1000010PHHM_LIVRE2                   X                                                           HHM_LIVRE2000010PHHM_LIVRE3                   X                                                           HHM_LIVRE3000010PHHM_LIVRE4                   X                                                           HHM_LIVRE4000010PHHM_LIVRE5                   X                                                           HHM_LIVRE5000010PHHM_LIVRE6                   X                                                      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HHO_DESCPL000019PHHO_ENOP05                   X                                                           HHO_ENOP05         000010PHHO_ENOPAI                   X                                                           HHO_ENOPAI000032PHHO_ENOR05                   X                                                           HHO_ENOR05                      000010PHHO_FILIAL                   X                                                           HHO_FILIAL000010PHHO_GRPEMP                   X                                                           HHO_GRPEMP000010PHHO_ISTCIA                   X                                                           HHO_ISTCIA000010PHHO_LINPRO                   X                                                           HHO_LINPRO000050PHHO_LIVRE0                   X                                                           HHO_LIVRE0                                        000010PHHO_LIVRE1                   X                                                           HHO_LIVRE1000010PHHO_LIVRE2                   X                                                           HHO_LIVRE2000010PHHO_LIVRE3                   X                                                           HHO_LIVRE3000010PHHO_LIVRE4                   X                                                           HHO_LIVRE4000015PHHO_LIVRE5                   X                                                           HHO_LIVRE5     000010PHHO_LIVRE6                   X                                                           HHO_LIVRE6000019PHHO_LIVRE7                   X                                                           HHO_LIVRE7         000018PHHO_LIVRE8                   X                                                           HHO_LIVRE8        000010PHHO_LIVRE9                   X                                                           HHO_LIVRE9000010PHHP_CDEMPR                   X                                                           HHP_CDEMPR000010PHHP_CDUNEG                   X                                                           HHP_CDUNEG000010PHHP_CODIGO                   X                                                           HHP_CODIGO000010PHHP_DESC                     X                                                           HHP_DESC  000010PHHP_DESCPL                   X                                                           HHP_DESCPL000022PHHP_ENOP06                   X                                                           HHP_ENOP06            000010PHHP_ENOPAI                   X                                                           HHP_ENOPAI000010PHHP_ENOR06                   X                                                           HHP_ENOR06000010PHHP_FILIAL                   X                                                           HHP_FILIAL000010PHHP_GRPEMP                   X                                                           HHP_GRPEMP000010PHHP_ISTCIA                   X                                                           HHP_ISTCIA000010PHHP_LINPRO                   X                                                           HHP_LINPRO000010PHHP_LIVRE0                   X                                                           HHP_LIVRE0000010PHHP_LIVRE1                   X                                                           HHP_LIVRE1000010PHHP_LIVRE2                   X                                                           HHP_LIVRE2000010PHHP_LIVRE3                   X                                                           HHP_LIVRE3000010PHHP_LIVRE4                   X                                                           HHP_LIVRE4000013PHHP_LIVRE5                   X                                                           HHP_LIVRE5   000019PHHP_LIVRE6                   X                                                           HHP_LIVRE6         000010PHHP_LIVRE7                   X                       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           HHQ_LIVRE3000010PHHQ_LIVRE4                   X                                                           HHQ_LIVRE4000027PHHQ_LIVRE5                   X                                                           HHQ_LIVRE5                 000012PHHQ_LIVRE6                   X                                                           HHQ_LIVRE6  000010PHHQ_LIVRE7                   X                                                           HHQ_LIVRE7000031PHHQ_LIVRE8                   X                                                           HHQ_LIVRE8                     000010PHHQ_LIVRE9                   X                                                           HHQ_LIVRE9000010PHHR_CDEMPR                   X                                                           HHR_CDEMPR000010PHHR_CDUNEG                   X                                                           HHR_CDUNEG000018PHHR_CODIGO                   X                                                       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                                            HHR_LIVRE8000010PHHR_LIVRE9                   X                                                           HHR_LIVRE9000010PHHS_CDEMPR                   X                                                           HHS_CDEMPR000010PHHS_CDUNEG                   X                                                           HHS_CDUNEG000010PHHS_CODIGO                   X                                                           HHS_CODIGO000015PHHS_DESC                     X                                                           HHS_DESC       000049PHHS_DESCPL                   X                                                           HHS_DESCPL                                       000010PHHS_ENOP09                   X                                                           HHS_ENOP09000034PHHS_ENOPAI                   X                                                           HHS_ENOPAI                        000010PHHS_ENOR09                   X                                                           HHS_ENOR09000034PHHS_FILIAL                   X                                                           HHS_FILIAL                        000010PHHS_GRPEMP                   X                                                           HHS_GRPEMP000010PHHS_ISTCIA                   X                                                           HHS_ISTCIA000010PHHS_LINPRO                   X                                                           HHS_LINPRO000010PHHS_LIVRE0                   X                                                           HHS_LIVRE0000011PHHS_LIVRE1                   X                                                           HHS_LIVRE1 000010PHHS_LIVRE2                   X                                                           HHS_LIVRE2000010PHHS_LIVRE3                   X                                                           HHS_LIVRE3000010PHHS_LIVRE4                   X                                                           HHS_LIVRE4000010PHHS_LIVRE5                   X                                                           HHS_LIVRE5000010PHHS_LIVRE6                   X                                                           HHS_LIVRE6000010PHHS_LIVRE7                   X                                                           HHS_LIVRE7000014PHHS_LIVRE8                   X                                                           HHS_LIVRE8    000010PHHS_LIVRE9                   X                                                           HHS_LIVRE9000010PHHT_CDEMPR                   X                                                           HHT_CDEMPR000010PHHT_CDUNEG                   X                                                           HHT_CDUNEG000010PHHT_CODIGO                   X                                                           HHT_CODIGO000032PHHT_DESC                     X                                                           HHT_DESC                        000010PHHT_FILIAL                   X                                                           HHT_FILIAL000010PHHT_GRPCOD                   X                                                           HHT_GRPCOD000010PHHT_GRPEMP                   X                                                           HHT_GRPEMP000010PHHT_GRUPO                    X                                                           HHT_GRUPO 000010PHHT_ISTCIA                   X                                                           HHT_ISTCIA000010PHHT_LINPRO                   X                                                           HHT_LINPRO000011PHHT_LIVRE0                   X                                                           HHT_LIVRE0 000050PHHT_LIVRE1                   X                                                           HHT_LIVRE1                                        000010PHHT_LIVRE2                   X                                                           HHT_LIVRE2000010PHHT_LIVRE3                   X                                                           HHT_LIVRE3000014PHHT_LIVRE4                   X                                                           HHT_LIVRE4    000010PHHT_LIVRE5                   X                                                           HHT_LIVRE5000010PHHT_LIVRE6                   X                                                           HHT_LIVRE6000010PHHT_LIVRE7                   X                                                           HHT_LIVRE7000010PHHT_LIVRE8                   X                                                           HHT_LIVRE8000010PHHT_LIVRE9                   X                                                           HHT_LIVRE9000034PHHT_TPSALD                   X                                                           HHT_TPSALD                        000050PHHU_CDEMPR                   X                                                           HHU_CDEMPR                                        000010PHHU_CDUNEG                   X                                                           HHU_CDUNEG000010PHHU_CODIGO                   X                                                           HHU_CODIGO000010PHHU_CODPAI                   X                                                           HHU_CODPAI000010PHHU_CTGER                    X                                                           HHU_CTGER 000018PHHU_CTGERP                   X                                                           HHU_CTGERP        000045PHHU_DESC                     X                                                           HHU_DESC                                     000010PHHU_DESCV                    X                                                           HHU_DESCV 000028PHHU_FILIAL                   X                                                           HHU_FILIAL                  000010PHHU_GRPEMP                   X                                                           HHU_GRPEMP000010PHHU_ISTCIA                   X                                                           HHU_ISTCIA000010PHHU_LINPRO                   X                                                           HHU_LINPRO000010PHHU_LIVRE0                   X                                                           HHU_LIVRE0000010PHHU_LIVRE1                   X                                                           HHU_LIVRE1000010PHHU_LIVRE2                   X                                                           HHU_LIVRE2000010PHHU_LIVRE3                   X                                                           HHU_LIVRE3000010PHHU_LIVRE4                   X                                                           HHU_LIVRE4000010PHHU_LIVRE5                   X                                                           HHU_LIVRE5000025PHHU_LIVRE6                   X                                                           HHU_LIVRE6               000021PHHU_LIVRE7                   X                                                           HHU_LIVRE7           000010PHHU_LIVRE8                   X                                                           HHU_LIVRE8000010PHHU_LIVRE9                   X                                                           HHU_LIVRE9000010PHHU_ORDEM                    X                                                           HHU_ORDEM 000010PHHU_VISAO                    X                                                           HHU_VISAO 000056PHHV_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo                                        000066PHHV_CDUNEG                   X                                                           Unidad de negocio - Codigo                                        000061PHHV_CODIGO                   X                                                           Habilitacion - Codigo                                        000072PHHV_CUEDHA                   X                                                           Curso Educacional - Habilitacion                                        000064PHHV_DESC                     X                                                           Descripcion Habilitacion                                        000048PHHV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000066PHHV_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa - Codigo
                                        000052PHHV_HABILI                   X                                                           Habilitacion                                        000049PHHV_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHHV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHHV_LIVRE0                   X                                                           Libre 0                                        000047PHHV_LIVRE1                   X                                                           Libre 1                                        000047PHHV_LIVRE2                   X                                                           Libre 2                                        000047PHHV_LIVRE3                   X                                                           Libre 3                                        000047PHHV_LIVRE4                   X                                                           Libre 4                                        000047PHHV_LIVRE5                   X                                                           Libre 5                                        000047PHHV_LIVRE6                   X                                                           Libre 6                                        000047PHHV_LIVRE7                   X                                                           Libre 7                                        000047PHHV_LIVRE8                   X                                                           Libre 8                                        000047PHHV_LIVRE9                   X                                                           Libre 9                                        000055PHHWIZSFA01                   X                                                           Este es un servico obligatorio e no puede ser excluido.000057PHHW_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo
                                        000068PHHW_CDUNEG                   X                                                           Unidade de negocio - Codigo
                                        000068PHHW_CODIGO                   X                                                           Unidad Medida Item - Codigo
                                        000059PHHW_DESC                     X                                                           Unidad medida Item
                                        000069PHHW_DESCAB                   X                                                           Unidad medida Item Abreviado
                                        000048PHHW_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000066PHHW_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa - Cdigo
                                        000050PHHW_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHHW_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000046PHHW_LIVRE0                   X                                                           Libre0                                        000046PHHW_LIVRE1                   X                                                           Libre1                                        000046PHHW_LIVRE2                   X                                                           Libre2                                        000046PHHW_LIVRE3                   X                                                           Libre3                                        000046PHHW_LIVRE4                   X                                                           Libre4                                        000046PHHW_LIVRE5                   X                                                           Libre5                                        000046PHHW_LIVRE6                   X                                                           Libre6                                        000047PHHW_LIVRE7                   X                                                           Libre7
                                        000046PHHW_LIVRE8                   X                                                           Libre8                                        000046PHHW_LIVRE9                   X                                                           Libre9                                        000064PHHW_UNITEM                   X                                                           Unidad Medida Item - PK
                                        000088PHH_CTRAB                     X                                                           Centro de trabajo relacionado a carga acumulada.                                        000076PHH_DATA                      X                                                           Fecha relacionada a carga acumulada.                                        000082PHH_FERRAM                    X                                                           Herramienta relacionada a carga acumulada.                                        000061PHH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PHH_OP                        X                                                           Orden de produccion relacionada a carga acumulada.                                       000080PHH_OPER                      X                                                           Operacion relacionada a carga acumulada.                                        000077PHH_RECURSO                   X                                                           Recurso relacionado a carga acumulada.                                       000095PHH_USO                       X                                                           Numero de bits asignados y usados en la carga acumulada.                                       000059PHIN_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.                                        000076PHIN_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion del inventario.                                        000059PHIN_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos.                                        000102PHIN_ID                       X                                                           Identificacion del vendedor que tendra acceso a este registro.                                        000118PHIN_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                        000066PHIN_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda.                                              000073PHIN_PRECO                    X                                                           Precio del item en el inventario.                                        000060PHIN_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                                        000085PHIN_QTD                      X                                                           Cantidad del producto en stock en el cliente.                                        000061PHIN_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000070PHISTBRANCO                   X                                                           El campo Historial esta vacio.                                        000150PHISTNOENT                    X                                                           Asiento de historial complementar no puede tener cuenta, centro de costo, item o clase de valor rellenado.                                            000040PHISTVAZIO                    X                                                           El historial del asiento no fue tipeado.000051PHI_CALEND                    X                                                           Calendario                                         000069PHI_DTVGFIM                   X                                                           Fecha Final de la Vigencia                                           000070PHI_DTVGINI                   X                                                           Fecha Inicial de la Vigencia                                          000108PHI_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000050PHI_RECURSO                   X                                                           Recurso                                           000101PHJ0_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ0_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ0_CODIGO                   X                                                           Codigo del Grupo de Cliente relacionado con el registro en el Stage.                                        000113PHJ0_DESC                     X                                                           Descripcion del Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000061PHJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.000173PHJ0_GRPCLI                   X                                                           Visualiza la informacion por Grupos de Clientes. Un Grupo de Clientes es la agrupacion de estos con caracteristicas comunes. Ejemplo: Mayorista, Minorista, Consumidor Final.000108PHJ0_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJ0_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ0_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJ1_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ1_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ1_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000116PHJ1_DESC                     X                                                           Descripcion de la Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000097PHJ1_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJ1_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ1_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000071PHJ1_NOME                     X                                                           Nombre de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.000372PHJ1_UNDNEG                   X                                                           Visualiza la informacion por el Nombre de las Unidades de Negocio. Unidades de Negocio son divisiones que identifican las actividades desarrolladas por los establecimientos de un grupo empresarial. Estas unidades son autonomas, con ingresos y gastos, sin embargo, estan incluidas dentro de un contexto global que es la organizacion.                                        000101PHJ2_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ2_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ2_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Transportadora relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000109PHJ2_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa  relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ2_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ2_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHJ2_NOME                     X                                                           Nombre de la Transportadora relacionado con el registro en el Stage.                                        000070PHJ2_NOMEAB                   X                                                           Transportadora - Nombre Abrev.                                        000200PHJ2_TRANSP                   X                                                           Visualiza la informacion por el nombre de las Transportadoras. Son empresas encargadas del transporte de mercaderias comercializadas o recibidas por la empresa.                                        000101PHJ3_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ3_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000110PHJ3_CODIGO                   X                                                           Codigo del Producto Comercial relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHJ3_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJ3_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ3_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000110PHJ3_NOME                     X                                                           Nombre del Producto Comercial relacionado con el registro en el Stage.                                        000314PHJ3_PRDUTO                   X                                                           Visualiza la informacion por la descripcion del Producto Comercial. Producto Comercial es una estructura de productos comerciales, agrupando items fabricados con la misma caracteristica. Ejemplo: Computadora, cuya estructura puede consistir en teclado, monitor, CPU y mouse.                                        000101PHJ4_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000113PHJ4_DESCGR                   X                                                           Descripcion del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000165PHJ4_EMPRES                   X                                                           Visualiza la informacion por nombre de las Empresas. Empresa es cualquier entidad con la finalidad de producir bienes y/o servicios, con el fin de obtener ganancias.000061PHJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.000091PHJ4_FLUIG                    X                                                           Identificacion de la empresa para acceso via Fluig.                                        000100PHJ4_GRPEMP                   X                                                           Grupo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000068PHJ4_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.000098PHJ4_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJ4_NOME                     X                                                           Nombre de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000039PHJ5_CCPAI                    X                                                           Hashcode del centro de costo principal.000087PHJ5_CCUSTO                   X                                                           PK- Centro Costo.                                                                      000048PHJ5_CDEMPR                   X                                                           Empresa.                                        000059PHJ5_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.                                         000054PHJ5_CODIGO                   X                                                           Centro Costo.                                         000037PHJ5_CODPAI                   X                                                           Codigo del centro de costo principal.000058PHJ5_CUSTO                    X                                                           PK- Centro Costo.                                         000055PHJ5_DESC                     X                                                           Centro Costo.
                                        000058PHJ5_DESCPL                   X                                                           Plan Centro Costo.                                        000035PHJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                          000057PHJ5_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa.                                        000052PHJ5_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000060PHJ5_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000059PHJ5_PLCUST                   X                                                           Plan Centro Costo.                                         000101PHJ6_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ6_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000060PHJ6_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Moneda relacionado con el registro en el Stage.000101PHJ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHJ6_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJ6_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ6_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000334PHJ6_MOEDA                    X                                                           Visualiza la informacion por Moneda. Las Monedas utilizadas por la empresa pueden ser Monedas e Indices Financieros utilizados cuando sea necesaria la conversion de valores. Ejemplo: Real, Dolar, UFIR. Obs.: las Monedas disponibles se parametrizan en el proceso de extraccion de la informacion.                                        000100PHJ6_NOME                     X                                                           Nombre de la Moneda relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ7_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ7_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000112PHJ7_CLIEMT                   X                                                           Codigo de la Matriz del Cliente relacionado con el registro en el Stage.                                        000091PHJ7_CLIENT                   X                                                           Visualiza la informacion por el nombre del Cliente.                                        000099PHJ7_CODIGO                   X                                                           Codigo del Cliente relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ7_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ7_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000058PHJ7_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionado con el registro en el Stage.000100PHJ7_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda relacionado con el registro en el Stage.                                        000025PHJ7_MATCLI                   X                                                           Hashcode Matriz Cliente. 000099PHJ7_MATRIZ                   X                                                           Matriz del Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000099PHJ7_NOME                     X                                                           Nombre del Clietne relacionado con el registro en el Stage.                                        000110PHJ7_RAMO                     X                                                           Rama de Actividad del Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJ8_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ8_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000060PHJ8_CFITEM                   X                                                           Clasificacion Fiscal                                        000096PHJ8_CODIGO                   X                                                           Codigo del Item relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ8_DESC                     X                                                           Descripcion del Item relacionada con el registro en el Stage.                                        000109PHJ8_DESCTP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Item relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHJ8_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ8_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000342PHJ8_ITEM                     X                                                           Visualiza la informacion por la descripcion del Item. Item es todo y cualquier material individualmente considerado y mantenido en stock, con el objetivo de venta, consumo o transformacion. Estos items pueden ser los items fabricados que se venden, o items que son componentes de productos comerciales.                                        000098PHJ8_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000104PHJ8_TIPO                     X                                                           Codigo del Tipo de Item relacionado con el registro en el Stage.                                        000056PHJ8_UNITEM                   X                                                           Unidad del Item relacionado con el registro en el Stage.000061PHJ9_ATUSTA                   X                                                           Actualiza Estadistica                                        000101PHJ9_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJ9_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000116PHJ9_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Modalidad de Operacion relacionado con el registro en el Stage.                                        000121PHJ9_DESC                     X                                                           Descripcion de la Modalidad de Operacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000050PHJ9_DRAWBK                   X                                                           Draw Back
                                        000101PHJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000065PHJ9_GERDUP                   X                                                           Genero Factura de Credito                                        000097PHJ9_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJ9_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJ9_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000117PHJ9_MERCAD                   X                                                           Mercado de la Modalidad de Operacion relacionado con el registro en el Stage.                                        000159PHJ9_NATOPR                   X                                                           Permitir identificar las caracteristicas fiscales de los items referentes a la operacion fiscal que se esta realizando.                                        000101PHJA_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJA_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000071PHJA_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Condicion de Pago.                                        000154PHJA_CONDPG                   X                                                           Visualiza la informacion por la descripcion de las Condiciones de Pago, negociadas con los clientes o proveedores.                                        000116PHJA_DESC                     X                                                           Descripcion de la Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000068PHJA_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.000108PHJA_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionado con el registro en el Stage.                                        000098PHJA_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000061PHJB_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.000058PHJB_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.000087PHJB_CIDADE                   X                                                           Ciudad relacionada con el registro en el Stage.                                        000058PHJB_ESTADO                   X                                                           Codigo del Estado relacionado con el registro en el Stage.000061PHJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000060PHJB_GRPEMP                   X                                                           Grupo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.000078PHJB_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion del Stage.                                        000074PHJB_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto de la dimension.                                        000031PHJB_MACDES                   X                                                           Descripcion de la Macrorregion.000030PHJB_MACREG                   X                                                           Sigla de la Macrorregion      000111PHJB_NOMEUF                   X                                                           Nombre de la Unidad Federativa relacionada con el registro en el Stage.                                        000085PHJB_PAIS                     X                                                           Pais relacionado con el registro en el Stage.                                        000098PHJB_REGGEO                   X                                                           Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000192PHJB_REGIAO                   X                                                           Visualiza la informacion por Region Geografica del pais. Para el pais Brasil, las regiones geograficas son: SUR, SUDESTE, NORTE, NORDESTE, CENTRO OESTE.                                        000101PHJC_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJC_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJC_CODIGO                   X                                                           Codigo del Representante relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHJC_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJC_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJC_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHJC_NOME                     X                                                           Nombre del Representante relacionado con el registro en el Stage.                                        000406PHJC_REPRES                   X                                                           Visualiza la informacion por la descripcion del Representante de la empresa. Representante es la identificacion de persona fisica o juridica que representa comercialmente determinada empresa en una region geografica. Generalmente el representante comercializa la mercaderia o servicio de determinada empresa a cambio de un porcentaje de comision del valor negociado.                                        000101PHJD_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJD_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000100PHJD_CODIGO                   X                                                           Codigo del Deposito relacionado con el registro en el Stage.                                        000244PHJD_DEPOSI                   X                                                           Lugar fisico donde se almacenan items diversos (materias primas, componentes, productos terminados). Ejemplo: Deposito Central, Almacen, Deposito de Control de Calidad, Expedicion de Productos Terminados, Inflamables, Deposito de la Produccion.000105PHJD_DESC                     X                                                           Descripcion del Deposito relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000100PHJD_GRPEMP                   X                                                           Grupo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJD_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJD_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000016PHJE_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo000026PHJE_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - Codigo000067PHJE_CNTCTB                   X                                                           Cuenta Contable - PK (MD5)
                                        000026PHJE_CNTCTP                   X                                                           Hashcode cuenta principal.000021PHJE_CNTPAI                   X                                                           Cuenta Contable Padre000024PHJE_CODIGO                   X                                                           Cuenta Contable - Codigo000033PHJE_DESC                     X                                                           Descripcion de la Cuenta Contable000048PHJE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000025PHJE_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa - Codigo000009PHJE_ISTCIA                   X                                                           Instancia000058PHJE_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000065PHJE_PLCONT                   X                                                           Plan de Cuentas - Codigo
                                        000094PHJF_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000104PHJF_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio vinculado al registro en el Stage                                        000108PHJF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Modalidad de Cobranza vinculado al registro en el Stage                                        000113PHJF_DESC                     X                                                           Descripcion de la Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000094PHJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000090PHJF_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000098PHJF_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHJF_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000240PHJF_MODALI                   X                                                           Visualizar la informacion por modalidad de cobranza, para  analizar los valores por cobrar o cobrados. Ejemplos: Cobranza Simple, Garantia, Vendedor, Cartera, Representante, Descuento, Cheque, Pagare.                                        000094PHJG_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000104PHJG_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio vinculado al registro en el Stage                                        000057PHJG_CODIGO                   X                                                           Tipo Documento - Codigo vinculado al registro en el Stage000103PHJG_DESC                     X                                                           Tipo Documento - Descripcin vinculada al registro en el Stage
                                        000242PHJG_ESPDOC                   X                                                           Visualizar la informacion por tipo de documentos utilizados por la empresa. Tipo de documentos identifican los tipos de documentos (titulos) utilizados dentro de la organizacion, facilitando el control.                                        000094PHJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000090PHJG_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000098PHJG_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000113PHJG_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                                              000091PHJG_TIPO                     X                                                           Tipo de Documento vinculado al registro en el Stage                                        000054PHJH_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHJH_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000057PHJH_CODIGO                   X                                                           Codigo Referencia                                        000062PHJH_DESC                     X                                                           Descripcion Referencia                                        000049PHJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000063PHJH_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000049PHJH_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJH_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000050PHJH_REFER                    X                                                           Referencia                                        000047PHJI_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJI_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJI_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJI_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHJI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJI_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJI_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJI_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000059PHJI_TIPHRS                   X                                                           Tipo de Horas - MD5                                        000090PHJJ_CDFATO                   X                                                           Identificador de Tabla en el periodo de extraccion                                        000088PHJJ_EMPRES                   X                                                           Contiene la clave generada y utilizada en los campos _EMPRES de las tablas hechos.

    000082PHJJ_ESTABL                   X                                                           Contiene la clave generada y utilizada en los campos _ESTABL de las tablas hechos.000060PHJJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000058PHJJ_INFPER                   X                                                           Informa Periodo?	                                        000012PHJJ_LIVRE0                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE1                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE2                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE3                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE4                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE5                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE6                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE7                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE8                   X                                                           Campo libre.000012PHJJ_LIVRE9                   X                                                           Campo libre.000053PHJJ_PERFIN                   X                                                           Periodo Final                                        000056PHJJ_PERINI                   X                                                           Periodo Inicial	                                        000065PHJJ_TIPFXA                   X                                                           Tipo de Rango del Periodo                                        000055PHJJ_TIPPER                   X                                                           Tipo de Periodo                                        000049PHJK_APARAM                   X                                                           Parametro                                        000062PHJK_CDFATO                   X                                                           Identificador de Tabla                                        000058PHJK_CPARAM                   X                                                           Parametro - Codigo                                        000051PHJK_DPARAM                   X                                                           Parametro - Descriptivo                            000060PHJK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PHJK_VPARAM                   X                                                           Valor Parametro                                        000047PHJL_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJL_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJL_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000049PHJL_CURSO                    X                                                           Curso MD5                                        000051PHJL_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJL_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJL_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJL_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHJM_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJM_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJM_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000057PHJM_COLABR                   X                                                           Colaborador - MD5                                        000053PHJM_DESLIG                   X                                                           Desconectado
                                        000044PHJM_DSGNRO                   X                                                           Sexo                                        000045PHJM_DSRACA                   X                                                           Etnia                                        000059PHJM_DTNASC                   X                                                           Fecha de Nacimiento                                        000070PHJM_EXTEMP                   X                                                           Colaborador Externo - Empresa
                                        000060PHJM_EXTERN                   X                                                           Colaborador Externo
                                        000048PHJM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000053PHJM_GENERO                   X                                                           Sexo - Codigo                                        000056PHJM_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJM_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJM_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000046PHJM_NOME                     X                                                           Nombre                                        000074PHJM_PNECES                   X                                                           Portador de Necesidades Especiales                                        000062PHJM_PRSERV                   X                                                           Prestador de Servicio
                                        000054PHJM_RACA                     X                                                           Etnia - Codigo                                        000047PHJN_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJN_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJN_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJN_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000047PHJN_FILIAL                   X                                                           Empresa                                        000056PHJN_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000055PHJN_INSTIT                   X                                                           Institucion MD5                                        000049PHJN_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJN_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHJO_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJO_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJO_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000048PHJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PHJO_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000056PHJO_INSTRU                   X                                                           Instructor - MD5                                        000049PHJO_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJO_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000046PHJO_NOME                     X                                                           Nombre                                        000051PHJP_CARGO                    X                                                           Cargo - MD5                                        000056PHJP_CC                       X                                                           Centro de Costo
                                        000047PHJP_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJP_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJP_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000050PHJP_DESC                     X                                                           Descripcion                                       000048PHJP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PHJP_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJP_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJP_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000045PHJP_NIVEL                    X                                                           Nivel                                        000056PHJQ_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo                                        000057PHJQ_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000061PHJQ_CODIGO                   X                                                           Mano-de-Obra - Codigo                                        000052PHJQ_DESC                     X                                                           Mano-de-Obra                                        000048PHJQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000016PHJQ_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa000049PHJQ_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000058PHJQ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000057PHJQ_TIPMOB                   X                                                           Mano-de-Obra - PK                                        000041PHJR_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                  000057PHJR_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJR_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJR_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000052PHJR_EVENTO                   X                                                           Evento - MD5                                        000060PHJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJR_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000050PHJR_INCIDE                   X                                                           Incidencia                                        000049PHJR_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJR_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHJS_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJS_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJS_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJS_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJS_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJS_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJS_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000046PHJS_MOTMOV                   X                                                           Motivo                                        000064PHJT_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial - MD5                                        000047PHJT_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJT_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJT_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJT_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000048PHJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PHJT_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJT_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJT_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHJU_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHJU_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHJU_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJU_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHJU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJU_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJU_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJU_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHJU_TURNO                    X                                                           Turno - MD5                                        000047PHJV_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000017PHJV_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio000046PHJV_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHJV_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHJV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHJV_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHJV_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHJV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000055PHJV_SINDIC                   X                                                           Sindicato - MD5                                        000101PHJX_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJX_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000104PHJX_CODIGO                   X                                                           Codigo del Planificador relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHJX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000097PHJX_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHJX_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJX_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000104PHJX_NOME                     X                                                           Nombre del Planificador relacionado con el registro en el Stage.                                        000103PHJX_PLANEJ                   X                                                           Visualiza el responsable por la planificacion de la produccion.                                        000101PHJY_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHJY_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHJY_CODIGO                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000113PHJY_DESC                     X                                                           Descripcion del Grupo de Maquina relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHJY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000097PHJY_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000385PHJY_GRPMAQ                   X                                                           Visualiza la informacion disponible por grupo de maquina. Grupo de maquina es una unidad fisica en la cual se procesan las operaciones de fabricacion, pudiendo constituirse por una o varias maquinas y/o equipos con caracteristicas semejantes, por ejemplo: meja de montaje, linea de conectores, grupo de tornos R-1, montaje previa. Sinonimos: Grupo Maquina / Celula / Centro de Trabajo 000105PHJY_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHJY_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000059PHJZ_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo.
                                        000069PHJZ_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - Codigo.
                                        000057PHJZ_CMPRDR                   X                                                           Comprador - PK.
                                        000061PHJZ_CODIGO                   X                                                           Comprador - Codigo.
                                        000043PHJZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                  000068PHJZ_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa - Codigo.
                                        000052PHJZ_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000060PHJZ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000063PHJZ_NOME                     X                                                           Nombre del Comprador.
                                        000198PHJ_CTRAB                     X                                                           Centro de trabajo de la operacion del procedimiento de operaciones registrado, al que se vinculara la restriccion de recursos.                                                                        000108PHJ_DESCREC                   X                                                           Descripcion de la restriccion del recurso por centro de trabajo.                                            000200PHJ_OPERAC                    X                                                           Numero de la operacion del procedimiento de operaciones disponible para la restriccion del recurso por centro de trabajo.                                                                               000101PHJ_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto del procedimiento de operaciones.                                                000231PHJ_RECURSO                   X                                                           Codigo del recurso que ser restrictivo al centro de trabajo del procedimiento de operaciones informado, usado solamente en la integracion Drummer APS.                                                                                000150PHJ_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento de Operaciones de la tabla de recursos restrictivos por centro de trabajo.                                                              000060PHK0_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa                                        000064PHK0_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000061PHK0_CODIGO                   X                                                           Codigo Motivo Rechazo                                        000066PHK0_DESC                     X                                                           Descripcion Motivo Rechazo                                        000061PHK0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000056PHK0_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000066PHK0_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion                                          000057PHK0_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000224PHK0_MOTREJ                   X                                                           Visualiza la informacion por codigo o descripcion del motivo de rechazo. Posibilita analizar el motivo del rechazo y aprobacion condicional de los guiones de inspeccion por la empresa.                                        000101PHK1_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHK1_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000114PHK1_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Situacion de Credito relacionado con el registro en el Stage.                                        000119PHK1_DESC                     X                                                           Descripcion de la Situacion de Credito relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHK1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHK1_GRPEMP                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHK1_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHK1_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000188PHK1_STCRED                   X                                                           Visualiza la Situacion de Credito del cliente para las ventas que estan en cartera. Ejemplos: Ventas Aprobadas, Ventas Reprobadas, Ventas Evaluadas.                                        000096PHK2_ANO                      X                                                           Ano del Periodo relacionado con el registro en el Stage.                                        000130PHK2_DATA                     X                                                           Visualiza la informacion por periodo de acuerdo con el tipo de periodo vinculado al hecho.                                        000096PHK2_DIA                      X                                                           Dia del Periodo relacionado con el registro en el Stage.                                        000097PHK2_DIASEM                   X                                                           Dia de la Semana relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000096PHK2_MES                      X                                                           Mes del Periodo relacionado con el registro en el Stage.                                        000095PHK2_NOMEMS                   X                                                           Nombre del Mes relacionado con el registro en el Stage.                                        000108PHK2_SEMNOM                   X                                                           Nombre del Dia de la Semana relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHK2_SMESTR                   X                                                           Semestre del Periodo relacionado con el registro en el Stage.                                        000102PHK2_TRIMST                   X                                                           Trimestre del Periodo relacionado con el registro en el Stage.                                        000061PHK3_CDAREA                   X                                                           Identificador de Area                                        000062PHK3_CDFATO                   X                                                           Identificador de Tabla                                        000058PHK3_DSFATO                   X                                                           Nombre de la Tabla                                        000062PHK3_EXTRAI                   X                                                           Parametro Extraccion?                                        000060PHK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000062PHK4_CDAREA                   X                                                           Identificador del Area                                        000055PHK4_DSAREA                   X                                                           Nombre del Area                                        000060PHK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000016PHK5_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo000026PHK5_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - Codigo000065PHK5_CODIGO                   X                                                           Plan de Cuentas - Codigo
                                        000015PHK5_DESC                     X                                                           Plan de Cuentas000049PHK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000025PHK5_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa - Codigo000009PHK5_ISTCIA                   X                                                           Instancia000058PHK5_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000058PHK5_PLCONT                   X                                                           Plan Cuentas - PK
                                        000094PHK6_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000105PHK6_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocios vinculado al registro en el Stage                                        000103PHK6_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de Movimiento vinculado al registro en el Stage                                        000108PHK6_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Movimiento vinculado al registro en el Stage                                        000094PHK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000090PHK6_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000098PHK6_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHK6_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000101PHK6_TIPMOV                   X                                                           Indica si el movimiento es de entrada, salida o saldo inicial                                        000094PHK7_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000105PHK7_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocios vinculado al registro en el Stage                                        000091PHK7_CODIGO                   X                                                           Codigo del Origen vinculado al registro en el Stage                                        000096PHK7_DESC                     X                                                           Descripcion del Origen vinculado al registro en el Stage                                        000094PHK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000090PHK7_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa vinculado al registro en el Stage                                        000098PHK7_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHK7_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000235PHK7_ORIGEM                   X                                                           Se refiere al origen de la composicion de la informacion mostrada. Ejemplos: (Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Pedido de Venta, Pedido de Compra, Inversion Financiera, Prestamo Financiero).                                        000047PHK8_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHK8_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHK8_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHK8_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PHK8_FXAETA                   X                                                           Rango de Edad - MD5                                        000056PHK8_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHK8_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHK8_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHK9_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHK9_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHK9_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHK9_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000060PHK9_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion                                        000056PHK9_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHK9_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHK9_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHKA_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHKA_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHKA_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHKA_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHKA_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKA_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKA_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000071PHKA_SITCLB                   X                                                           Situacion del Colaborador - MD5                                        000062PHKC_CDFATO                   X                                                           Identificador de Tabla                                        000057PHKC_CDMOED                   X                                                           Moneda Extraccion                                        000060PHKC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000047PHKD_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHKD_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHKD_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHKD_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHKD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHKD_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKD_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKD_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000062PHKD_RELTRB                   X                                                           Lista de Trabajo - MD5                                        000007PHKE_CDEMPR                   X                                                           Empresa000017PHKE_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio000046PHKE_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHKE_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000058PHKE_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil - MD5                                        000008PHKE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000056PHKE_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKE_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKE_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000021PHKF_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa.000018PHKF_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.000035PHKF_CODIGO                   X                                                           Codigo del plan centro costo.      000034PHKF_DESC                     X                                                           Descripcion del plan centro costo.000027PHKF_FILIAL                   X                                                           Codigo del establecimiento.000022PHKF_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa.     000010PHKF_ISTCIA                   X                                                           Instancia.000028PHKF_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.          000021PHKF_PLCCST                   X                                                           Plan centro de costo.000047PHKG_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHKG_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHKG_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHKG_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000048PHKG_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000053PHKG_FXASAL                   X                                                           Rango de Edad                                        000056PHKG_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKG_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKG_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHKH_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHKH_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHKH_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000050PHKH_DESC                     X                                                           Descripcion                                       000060PHKH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHKH_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKH_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKH_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000024PHKH_TPCASA                   X                                                           Tiempo de Servicio - MD5000047PHKI_CDEMPR                   X                                                           Empresa                                        000057PHKI_CDUNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000046PHKI_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000051PHKI_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PHKI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PHKI_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa                                        000049PHKI_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHKI_LINPRO                   X                                                           Linea de producto                                        000055PHKI_TPCARG                   X                                                           Tiempo de Cargo                                        000054PHKJ_CDEMPR                   X                                                           Cod. Empresa.                                         000064PHKJ_CDUNEG                   X                                                           Cod. Unidad de Negocio.                                         000061PHKJ_CODIGO                   X                                                           Proveedor - Codigo.
                                        000059PHKJ_CREJUR                   X                                                           Proveedor utilizado como acreditado en el mdulo Jurdico?000044PHKJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                   000052PHKJ_FORNEC                   X                                                           Proveedor.
                                        000068PHKJ_FORNMT                   X                                                           Matriz Proveedor - Codigo.
                                        000062PHKJ_GRPEMP                   X                                                           Cod. Grupo de Empresa.                                        000052PHKJ_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000060PHKJ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000114PHKJ_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor relacionado con el registro en el Stage.                                        000055PHKJ_MATFOR                   X                                                           Hashcode de la Matriz Proveedor.                       000059PHKJ_MATRIZ                   X                                                           Matriz Proveedor.
                                        000052PHKJ_NOME                     X                                                           Proveedor.
                                        000057PHKJ_RAMO                     X                                                           Rama Actividad.
                                        000101PHKK_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000111PHKK_CDUNEG                   X                                                           Codigo de la Unidad de Negocio relacionado con el registro en el Stage.                                        000101PHKK_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000155PHKK_ESTABL                   X                                                           Visualiza la informacion por el nombre de los Establecimientos. Establecimientos son las sucursales de una empresa.                                        000061PHKK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.000097PHKK_GRPEMP                   X                                                           Grupo de Empresa relacionado con el registro en el Stage.                                        000105PHKK_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHKK_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000107PHKK_NOME                     X                                                           Nombre del Establecimiento relacionado con el registro en el Stage.                                        000058PHKL_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo.
                                        000029PHKL_CFOP                     X                                                           CFOP.                        000047PHKL_CLIENT                   X                                                           Cliente.                                       000052PHKL_CMPRDR                   X                                                           Comprador.
                                        000060PHKL_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago.
                                        000083PHKL_DATA                     X                                                           Fecha de Devolucion del Pedido de Compra.
                                        000060PHKL_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia                                        000050PHKL_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHKL_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHKL_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHKL_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000043PHKL_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                  000052PHKL_FORNEC                   X                                                           Proveedor.
                                        000057PHKL_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.
                                        000059PHKL_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                         000052PHKL_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000058PHKL_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000011PHKL_ITEMRE                   X                                                           Item Remito000051PHKL_ITEREM                   X                                                           Item Remito                                        000060PHKL_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000049PHKL_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                                        000056PHKL_NATCMP                   X                                                           Modalidad Compra                                        000035PHKL_NATOPR                   X                                                           Modalidad de la Operacion.         000051PHKL_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura de Devolucion.                000042PHKL_NUMPRG                   X                                                           Numero de la Programacion.                000058PHKL_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra.
                                        000059PHKL_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Compra.
                                        000020PHKL_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000129PHKL_QDEVOL                   X                                                           Indica la cantidad de items que se desarrollaron en un determinado periodo en analisis.
                                        000179PHKL_QDVFMT                   X                                                           Cantidad Devuelta Familia Material.
Indica la cantidad devuelta, convertida a la familia de material en determinado periodo en analisis.
                                        000061PHKL_QORDDV                   X                                                           Ctd Ordenes Devueltas                                        000050PHKL_REFER                    X                                                           Referencia                                        000049PHKL_REGIAO                   X                                                           Region.
                                        000039PHKL_REMITO                   X                                                           Numero de remito.                      000049PHKL_SEQCIA                   X                                                           Secuencia                                        000022PHKL_SERNF                    X                                                           Serie de la Factura.  000012PHKL_SERREM                   X                                                           Serie Remito000056PHKL_SITCMP                   X                                                           Situacion Compra                                        000057PHKL_TRANSP                   X                                                           Transportadora.
                                        000060PHKL_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.
                                        000062PHKL_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000057PHKL_VDEVOL                   X                                                           Valor Devuelto.
                                        000055PHKM_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000017PHKM_CFOP                     X                                                           CFOP.            000050PHKM_CLIENT                   X                                                           Cliente.
                                        000052PHKM_CMPRDR                   X                                                           Comprador.
                                        000060PHKM_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago.
                                        000082PHKM_DATA                     X                                                           Fecha de Recepcion del Pedido de Compra.
                                        000071PHKM_DATANF                   X                                                           Fecha de la Factura de Entrada                                         000081PHKM_DTEORD                   X                                                           Fecha de la Emision de la Orden de Compra                                        000080PHKM_DTEPED                   X                                                           Fecha de la Emision del Pedido de Compra                                        000096PHKM_DTPREV                   X                                                           Fecha de la Prevision de la Entrega del Pedido de Compra                                        000060PHKM_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia                                        000050PHKM_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHKM_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHKM_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHKM_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000043PHKM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                  000052PHKM_FORNEC                   X                                                           Proveedor.
                                        000057PHKM_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.
                                        000058PHKM_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                        000052PHKM_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000058PHKM_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000028PHKM_ITEREM                   X                                                           Item remito                 000060PHKM_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000049PHKM_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                                        000056PHKM_NATCMP                   X                                                           Modalidad Compra                                        000049PHKM_NATOPR                   X                                                           Modalidad de la Operacion.                       000039PHKM_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura.                  000026PHKM_NUMPRG                   X                                                           Numero de la Programacion.000058PHKM_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra.
                                        000059PHKM_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Compra.
                                        000020PHKM_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000253PHKM_QDIAAN                   X                                                           Numero de dias ocurridos entre la fecha real de entrega (salida de la mercaderia) y la fecha programada en el pedido. Sirve de base para el calculo del promedio de anticipo (dias), presente en el cubo virtual.

                                        000309PHKM_QDIAAT                   X                                                           Representa el promedio de atraso en dias de la entrega de los items. Este promedio se obtiene utilizando la siguiente formula: Total de los dias de atraso en la entrega / Numero total de entregas realizadas. Para un buen desempeno, este promedio debe tender a cero.

                                        000067PHKM_QRECAN                   X                                                           Ctd Recepciones anticipadas                                        000065PHKM_QRECAT                   X                                                           Ctd Recepciones en Atraso                                        000063PHKM_QRECDT                   X                                                           Ctd Recepciones al Dia
                                        000126PHKM_QRECEB                   X                                                           Indica la cantidad de items que se recibieron en un determinado periodo en analisis.
                                        000145PHKM_QRECFM                   X                                                           Indica la cantidad recibida, convertida a la familia de material en un determinado periodo en analisis.
                                        000063PHKM_QRECUN                   X                                                           Ctd Recepciones unicas
                                        000051PHKM_REFER                    X                                                           Referencia                                         000049PHKM_REGIAO                   X                                                           Region.
                                        000016PHKM_REMITO                   X                                                           Numero de remito000049PHKM_SEQCIA                   X                                                           Secuencia                                        000020PHKM_SERNF                    X                                                           Serie de la Factura.000026PHKM_SERREM                   X                                                           Serie de remito           000057PHKM_SITCMP                   X                                                           Situacion Compra                                         000057PHKM_TRANSP                   X                                                           Transportadora.
                                        000060PHKM_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.
                                        000062PHKM_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000119PHKM_VRECEB                   X                                                           Se trata del valor que se recibio de las cobranzas realizadas a los clientes.
                                        000050PHKN_CRITIC                   X                                                           Criticidad                                        000093PHKN_DATA                     X                                                           Fecha de Inspeccion vinculada al registro en el Stage                                        000116PHKN_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKN_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKN_FAMCOM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Comercial vinculada al registro en el Stage                                        000125PHKN_FAMMAT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Material vinculada al registro en el Stage                                        000043PHKN_FICHA                    X                                                           Numero de la ficha.                        000094PHKN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000118PHKN_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor vinculada al registro en el Stage                                        000123PHKN_GRPEST                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Grupo de Stock vinculada al registro en el Stage                                        000059PHKN_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor                                         000098PHKN_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000122PHKN_ITEM                     X                                                           Campo con la clave de la dimension Item/Producto vinculada al registro en el Stage                                        000091PHKN_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000115PHKN_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKN_MOTREJ                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Motivo de Rechazo vinculada al registro en el Stage                                        000088PHKN_QACFMC                   X                                                           Ctd Aprobada Condicionalmente Familia Comercial
                                        000086PHKN_QACFMT                   X                                                           Ctd Aprobada Condicionalmente Familia Material                                        000181PHKN_QAPFMC                   X                                                           Indica la cantidad aprobada, en la unidad de medida (piezas, metro, kg, litro, etc.) de la familia comercial, dentro del periodo en analisis.                                        000140PHKN_QAPFMT                   X                                                           Indica la cantidad aprobada, en la unidad de medida (piezas, metro, kg, litro, etc.) de la familia material, dentro del periodo en analisis.000271PHKN_QAPRCD                   X                                                           Indica la cantidad aprobada ante una condicion especifica, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) del item, dentro del periodo en analisis. (ej. un retrabajo o para ser utilizados en una linea popular o 2 calidad)                                        000165PHKN_QAPROV                   X                                                           Indica la cantidad aprobada en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) del item, dentro del periodo en analisis.                                        000166PHKN_QCONSU                   X                                                           Indica la cantidad consumida en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) del item, dentro del periodo en analisis.                                        000185PHKN_QCSFMC                   X                                                           Indica la cantidad consumida, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la Familia de Comercial, dentro del periodo en analisis.                                        000184PHKN_QCSFMT                   X                                                           Indica la cantidad consumida, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la Familia de material, dentro del periodo en analisis.                                        000120PHKN_QLEADT                   X                                                           Tiempo de espera, periodo entre la programacion y el acabamiento de un producto.                                        000184PHKN_QORFMC                   X                                                           Indica la cantidad original, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la familia de comercial, dentro del periodo en analisis.                                        000183PHKN_QORFMT                   X                                                           Indica la cantidad original, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la familia de material, dentro del periodo en analisis.                                        000165PHKN_QORIGI                   X                                                           Indica la cantidad original en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) del item, dentro del periodo en analisis.                                        000166PHKN_QREJEI                   X                                                           Indica la cantidad rechazada en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) del item, dentro del periodo en analisis.                                        000185PHKN_QRJFMC                   X                                                           Indica la cantidad rechazada, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la familia de comercial, dentro del periodo en analisis.                                        000184PHKN_QRJFMT                   X                                                           Indica la cantidad rechazada, en la unidad de medida (partes, metro, kg, litro, etc.) de la familia de material, dentro del periodo en analisis.                                        000059PHKN_QROTEI                   X                                                           Ctd Procedimientos
                                        000051PHKN_REFER                    X                                                           Referencia                                         000126PHKN_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000043PHKN_SEQCIA                   X                                                           Secuencia.                                 000127PHKN_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000062PHKN_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000197PHKN_VAPRCD                   X                                                           Indica el valor total que fue aprobado condicionalmente por el control de calidad. La formula de esta medida es: (Ctd_aprobada_condicional X costo_unit_item)                                        000173PHKN_VAPROV                   X                                                           Indica el valor total que fue aprobado por el control de calidad. La formula de esta medida es: (Ctd _aprobada X costo_unitario_item)                                        000175PHKN_VCONSU                   X                                                           Indica el valor total que fue consumido por el control de calidad. La formula de esta medida es: (Ctd _consumida X costo_unitario_item)                                        000051PHKN_VORIGI                   X                                                           Vl Original                                        000175PHKN_VREJEI                   X                                                           Indica el valor total que fue rechazado por el control de calidad. La formula de esta medida es: (Ctd _rechazada X costo_unitario_item)                                        000058PHKO_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo.
                                        000055PHKO_CLIENT                   X                                                           Cod. Cliente.
                                        000052PHKO_CMPRDR                   X                                                           Comprador.
                                        000060PHKO_CONDPG                   X                                                           Condicion de Pago.
                                        000073PHKO_DATA                     X                                                           Fecha de Emision Pedido Compra.
                                        000059PHKO_DTENTR                   X                                                           Fecha de Entrega.
                                        000049PHKO_DTEORD                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden.                    000061PHKO_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia
                                        000050PHKO_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHKO_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHKO_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHKO_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000045PHKO_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                    000052PHKO_FORNEC                   X                                                           Proveedor.
                                        000057PHKO_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.
                                        000059PHKO_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor                                         000083PHKO_ISTCIA                   X                                                           Instancia
Se utiliza para Control DataSul.                                        000058PHKO_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000065PHKO_LINPRO                   X                                                           Cod. Linea de Producto.
                                        000049PHKO_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                                        000056PHKO_NATCMP                   X                                                           Modalidad compra                                        000026PHKO_NUMPRG                   X                                                           Numero de la Programacion.000058PHKO_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra.
                                        000059PHKO_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Compra.
                                        000020PHKO_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000060PHKO_QCOMPR                   X                                                           Cantidad Comprada.
                                        000077PHKO_QCPMAT                   X                                                           Cantidad Comprada Familia Material.
                                        000066PHKO_QORDCP                   X                                                           Cantidad Ordenes Compra.
                                        000051PHKO_REFER                    X                                                           Referencia                                         000049PHKO_REGIAO                   X                                                           Region.
                                        000056PHKO_SITCMP                   X                                                           Situacion Compra                                        000057PHKO_TRANSP                   X                                                           Transportadora.
                                        000060PHKO_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.
                                        000062PHKO_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000057PHKO_VCOMPR                   X                                                           Valor Comprado.
                                        000057PHKO_VICMCP                   X                                                           Vl ICMS Comprado
                                        000055PHKO_VIPICP                   X                                                           Vl IPI Comprado                                        000041PHKO_VIPINC                   X                                                           Valor de impuestos incidentes en la fact.000044PHKO_VIPNIN                   X                                                           Valor de impuestos no incidentes en la fact.000048PHKP_CRITIC                   X                                                           Criticidad                                      000093PHKP_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion vinculada al registro en el Stage                                        000093PHKP_DTINSP                   X                                                           Fecha de Inspeccion vinculada al registro en el Stage                                        000116PHKP_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKP_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKP_FAMCOM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Comercial vinculada al registro en el Stage                                        000125PHKP_FAMMAT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Material vinculada al registro en el Stage                                        000026PHKP_FICHA                    X                                                           Numero de la Ficha.       000094PHKP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000118PHKP_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor vinculada al registro en el Stage                                        000123PHKP_GRPEST                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Grupo de Stock vinculada al registro en el Stage                                        000058PHKP_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor                                        000098PHKP_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000122PHKP_ITEM                     X                                                           Campo con la clave de la dimension Item/Producto vinculada al registro en el Stage                                        000091PHKP_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000115PHKP_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKP_MOTREJ                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Motivo de Rechazo vinculada al registro en el Stage                                        000156PHKP_QPDFMC                   X                                                           Indica la cantidad de productos en unidades de la familia comercial que el control de calidad necesita inspeccionar.                                        000158PHKP_QPDFMT                   X                                                           Indica la cantidad de productos en unidades de la familia de material que el control de calidad necesita inspeccionar.                                        000132PHKP_QPENDT                   X                                                           Indica la cantidad de productos en unidades que falta que el control de calidad inspeccione.                                        000051PHKP_REFER                    X                                                           Referencia                                         000126PHKP_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000028PHKP_SEQCIA                   X                                                           Secuencia.                  000127PHKP_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000062PHKP_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000129PHKP_VPENDT                   X                                                           Indica el valor de productos en unidades que falta que el control de calidad inspeccione.                                        000068PHKQ_CCUSTO                   X                                                           Clave del Centro de Costo.
                                        000060PHKQ_CLIENT                   X                                                           Clave del Cliente.
                                        000062PHKQ_CMPRDR                   X                                                           Clave del Comprador.
                                        000072PHKQ_CONDPG                   X                                                           Clave de la Condicion de Pago.
                                        000066PHKQ_DTENTR                   X                                                           Fecha Prevision de Entrega                                        000032PHKQ_DTEORD                   X                                                           Fecha de emision de la orden.   000077PHKQ_DTEXTR                   X                                                           Clave de la Fecha de la Extraccion.
                                        000033PHKQ_DTORD                    X                                                           Fecha de emision de la orden.    000070PHKQ_DTPEDC                   X                                                           Fecha de Emision Pedido Compra                                        000060PHKQ_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia                                        000054PHKQ_EMPRES                   X                                                           Empresa.


                                        000058PHKQ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000072PHKQ_FAMCOM                   X                                                           Clave de la Familia Comercial.
                                        000071PHKQ_FAMMAT                   X                                                           Clave de la Familia Material.
                                        000051PHKQ_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL.
                                        000071PHKQ_FORNEC                   X                                                           Clave de la dimension proveedor.                                       000067PHKQ_GRPEST                   X                                                           Clave del Grupo de Stock.
                                        000058PHKQ_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor                                        000062PHKQ_ISTCIA                   X                                                           Instancia (DataSul).
                                        000064PHKQ_ITEM                     X                                                           Clave Item / Producto.
                                        000060PHKQ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000061PHKQ_MOEDA                    X                                                           Clave de la Moneda.
                                        000057PHKQ_NATCMP                   X                                                           Modalidad compra                                         000035PHKQ_NUMPRG                   X                                                           Numero de la Programacion.         000058PHKQ_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra.
                                        000059PHKQ_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Compra.
                                        000020PHKQ_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000108PHKQ_QCARTE                   X                                                           Visualiza la cartera de pedidos en la unidad de medida del item.

                                        000183PHKQ_QCTFMT                   X                                                           Se refiere a la cantidad que esta en cartera, es decir, que los proveedores aun no entregaron, en la unidad de medida de la Familia Material.
                                        000065PHKQ_QDSANT                   X                                                           Dias Anticipados Cartera
                                        000057PHKQ_QDSATR                   X                                                           Dias Atrasados.
                                        000073PHKQ_QENTAN                   X                                                           Ctd Entregas Anticipadas Cartera
                                        000070PHKQ_QENTAT                   X                                                           Ctd Entregas Atrasadas Cartera                                        000019PHKQ_REFER                    X                                                           Referencia
        000061PHKQ_REGIAO                   X                                                           Clave de la Region.
                                        000056PHKQ_SITCMP                   X                                                           Situacion Compra                                        000069PHKQ_TRANSP                   X                                                           Clave de la Transportadora.
                                        000072PHKQ_UNDNEG                   X                                                           Clave de la Unidad de Negocio.
                                        000062PHKQ_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000200PHKQ_VCARTE                   X                                                           Visualiza el valor de la cartera de ventas, es decir, el valor de las ventas que aun no se facturaran. Este valor se refiere a los movimientos de los pedidos.
                                        000054PHKR_CLASSI                   X                                                           Clasificacion                                         000104PHKR_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento Mensual relacionado al registro en el Stage                                        000116PHKR_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKR_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKR_FAMCOM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Comercial vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKR_FAMMAT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Material vinculada al registro en el Stage                                       000094PHKR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000123PHKR_GRPEST                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Grupo de Stock vinculada al registro en el Stage                                        000098PHKR_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000122PHKR_ITEM                     X                                                           Campo con la clave de la dimension Item/Producto vinculada al registro en el Stage                                        000091PHKR_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000115PHKR_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000028PHKR_QEPREV                   X                                                           Cantidad de Consumo Prevista000132PHKR_QEREAL                   X                                                           Es la sumatoria de cantidades de los movimientos de salida del item del stock en el periodo.                                        000064PHKR_QFINSD                   X                                                           Cantidad Final del Saldo                                        000066PHKR_QINISD                   X                                                           Cantidad Inicial del Saldo                                        000293PHKR_QSDMED                   X                                                           Es la cantidad promedio del saldo en stock, calculada a traves de la formula PROMEDIO CTD. FINAL = (PROMEDIO CTD + (TOT.ENTRADAS - TOT.SALIDAS + INICIAL * (No. DIAS MES - FECHA TRANS. ULTIMO MOVTO)) /No. DIAS MES, de acuerdo con FAQ 360 de Datasul EMS2.                                        000127PHKR_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000063PHKR_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000110PHKR_VEPREV                   X                                                           Representa el valor total del consumo previsto del item en el periodo.                                        000106PHKR_VEREAL                   X                                                           Representa el valor total del consumo real del item en el periodo.                                        000595PHKR_VESEGU                   X                                                           Representa la cantidad de seguridad multiplicada por el costo unitario. Si el tipo de stock de seguridad es tiempo, la cantidad de seguridad sera el tiempo multiplicado por el consumo previsto diario y multiplicado por el costo unitario. a) Stock de Seguridad por Cantidad: Vl. Stock Seguridad = Ctd. Seguridad * Costo Unitario b) Stock de Seguridad por Tiempo: Vl.Stock Seguridad = Consumo Previsto / 30 * Tiempo Seguridad * Costo Unitario cuando seleccionada una vision de periodo anual, el valor del stock de seguridad sera un promedio de los 12 meses.                                        000112PHKR_VFINSD                   X                                                           Exhibe el valor final del saldo de items en stock de la Fecha analizada.                                        000063PHKR_VINISD                   X                                                           Valor Inicial del Saldo                                        000169PHKR_VSDMED                   X                                                           Muestra el valor promedio del saldo de items en stock. La formula de esta medida es: Ctd Saldo Promedio * Costo Unitario del Item                                        000123PHKS_CCUSTO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Centro de Costo vinculada al registro en el Stage                                       000022PHKS_CFOP                     X                                                           CFOP                  000060PHKS_CODLOC                   X                                                           Codigo de ubicacion
                                        000104PHKS_DATA                     X                                                           Fecha de Vencimiento del Stock vinculado al registro en el Stage                                        000117PHKS_DEPOSI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Deposito vinculada al registro en el Stage                                        000116PHKS_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKS_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000126PHKS_FAMCOM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Comercial vinculada al registro en el Stage                                        000125PHKS_FAMMAT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Material vinculada al registro en el Stage                                        000094PHKS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000123PHKS_GRPEST                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Grupo de Stock vinculada al registro en el Stage                                        000098PHKS_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000122PHKS_ITEM                     X                                                           Campo con la clave de la dimension Item/Producto vinculada al registro en el Stage                                        000091PHKS_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000115PHKS_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000023PHKS_NATOPR                   X                                                           Modalidad de Operacion 000055PHKS_NMLOTE                   X                                                           Numero de Lote
                                        000065PHKS_NMTRAN                   X                                                           Numero de la transaccion
                                        000022PHKS_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.
000020PHKS_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000134PHKS_QENTRA                   X                                                           Representa la sumatoria de las cantidades que entraron en el stock en el periodo seleccionado.                                        000013PHKS_QGIRO                    X                                                           Dias de Giro
000128PHKS_QSAIAC                   X                                                           Es la cantidad de salida acumulada por movimiento, utilizada para calculo del % de giro.                                        000134PHKS_QSAIDA                   X                                                           Representa la sumatoria de las cantidades que salieron en el stock en el periodo seleccionado.                                        000293PHKS_QSDMED                   X                                                           Es la cantidad promedio del saldo en stock, calculada a traves de la formula PROMEDIO CTD. FINAL = (PROMEDIO CTD + (TOT.ENTRADAS - TOT.SALIDAS + INICIAL * (No. DIAS MES - FECHA TRANS. ULTIMO MOVTO)) /No. DIAS MES, de acuerdo con FAQ 360 de Datasul EMS2.                                        000015PHKS_REFER                    X                                                           Referencia     000061PHKS_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento.
                                        000127PHKS_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000063PHKS_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000105PHKS_VENTRA                   X                                                           Representa el valor total de las entradas del item en el periodo.                                        000059PHKS_VGGFES                   X                                                           Vl GGF en el stock
                                        000064PHKS_VMATES                   X                                                           Vl Material en el stock
                                        000068PHKS_VMOBES                   X                                                           Vl Mano de obra en el stock
                                        000120PHKS_VSAIDA                   X                                                           Presenta la sumatoria de los valores de las salidas de los stocks en el periodo.                                        000129PHKS_VSDMED                   X                                                           Muestra el valor promedio del saldo de items en stock. La formula de esta medida es: Ctd Saldo Promedio * Costo Unitario del Item000060PHKT_CODLOC                   X                                                           Codigo de ubicacion
                                        000092PHKT_DATA                     X                                                           Fecha del Saldo  relacionado al registro en el Stage                                        000117PHKT_DEPOSI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Deposito vinculada al registro en el Stage                                        000116PHKT_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000124PHKT_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000086PHKT_FAMCOM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Comercial vinculada al registro en el Stage000125PHKT_FAMMAT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Familia Material vinculada al registro en el Stage                                        000094PHKT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000123PHKT_GRPEST                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Grupo de Stock vinculada al registro en el Stage                                        000098PHKT_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000122PHKT_ITEM                     X                                                           Campo con la clave de la dimension Item/Producto vinculada al registro en el Stage                                        000091PHKT_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000115PHKT_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000055PHKT_NMLOTE                   X                                                           Numero de Lote
                                        000064PHKT_QFINSD                   X                                                           Cantidad Final del Saldo                                        000026PHKT_QINISD                   X                                                           Cantidad Inicial del Saldo000051PHKT_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000127PHKT_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000063PHKT_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000112PHKT_VFINSD                   X                                                           Exhibe el valor final del saldo de items en stock de la Fecha analizada.                                        000063PHKT_VINISD                   X                                                           Valor Inicial del Saldo                                        000059PHKU_CNCUST                   X                                                           Escenario de costo
                                        000031PHKU_DATA                     X                                                           Fecha del Costo del Item.      000041PHKU_DTEXTR                   X                                                           Fecha de extraccion de la tabla de fatos.000123PHKU_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHKU_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHKU_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHKU_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHKU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHKU_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHKU_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000120PHKU_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item relacionada con el registro en el Stage.                                        000061PHKU_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000098PHKU_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000122PHKU_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000051PHKU_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000050PHKU_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000133PHKU_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000062PHKU_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000067PHKU_VCSPDM                   X                                                           Costo Estandar de Material.                                        000055PHKU_VCSPDR                   X                                                           Custo Estandar.                                        000062PHKU_VCSPGF                   X                                                           Costo Estandar de GGF.                                        000071PHKU_VCSPMO                   X                                                           Costo Estandar de Mano de Obra.                                        000059PHKV_CNCUST                   X                                                           Escenario de costo
                                        000065PHKV_DATA                     X                                                           Fecha del Costo del Item.                                        000050PHKV_DTEXTR                   X                                                           Fecha de extraccion de la tabla de hechos.        000123PHKV_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHKV_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHKV_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHKV_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHKV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHKV_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHKV_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000120PHKV_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item relacionada con el registro en el Stage.                                        000065PHKV_LINHAP                   X                                                           Linea de Produccion - FK
                                        000098PHKV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000122PHKV_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000051PHKV_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000010PHKV_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
000093PHKV_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.000062PHKV_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000126PHKV_VCSREA                   X                                                           Se refiere al costo unitario contable de cada item, tambien conocido como costo medio.                                        000058PHKV_VCSRGF                   X                                                           Costo Real de GGF.                                        000067PHKV_VCSRMO                   X                                                           Costo Real de Mano de Obra.                                        000063PHKV_VCSRMT                   X                                                           Costo Real de Material.                                        000048PHKW_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000081PHKW_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento del Item de la Orden
                                        000048PHKW_DEPOSI                   X                                                           Ingreso
                                        000048PHKW_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHKW_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000058PHKW_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHKW_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000048PHKW_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000057PHKW_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000055PHKW_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000050PHKW_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000056PHKW_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHKW_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000058PHKW_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHKW_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000020PHKW_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion.000018PHKW_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
000053PHKW_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000060PHKW_PRIORI                   X                                                           Prioridad del Orden
                                        000095PHKW_QORDPD                   X                                                           Suma de todas las ordenes de produccion de la empresa.
                                        000061PHKW_QPRFCM                   X                                                           Cant Producida UN FC
                                        000061PHKW_QPRFMT                   X                                                           Cant Producida UN FM
                                        000184PHKW_QPRODU                   X                                                           Se refiere a la cantidad neta producida por la empresa, en la unidad de medida del item fabricado, es decir, descontada la cantidad rechazada.

                                        000061PHKW_QREFCM                   X                                                           Cant Rechazada UN FC
                                        000061PHKW_QREFMT                   X                                                           Cant Rechazada UN FM
                                        000136PHKW_QREFUG                   X                                                           Se refiere a la cantidad rechazada en la produccion, en la unidad de medida del item fabricado.
                                        000055PHKW_QRELET                   X                                                           Real Lead Time
                                        000033PHKW_REFER                    X                                                           Referencia
                      000047PHKW_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000020PHKW_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
000050PHKW_TIPITM                   X                                                           Tipo Item                                         000017PHKW_TIPPRD                   X                                                           Tipo Produccion 
000058PHKW_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHKW_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000067PHKW_VCSGGF                   X                                                           Valor de la Produccion GGF
                                        000069PHKW_VCSMAT                   X                                                           Vl Costo Material Produccion
                                        000126PHKW_VCSMOB                   X                                                           Se trata del valor de la mano de obra referente a la cantidad que la empresa produjo.
                                        000210PHKW_VCSPRD                   X                                                           Se trata del valor total de la cantidad que se produjo por la empresa. Este valor considera los costos de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricacion.

                                        000097PHKW_VCSRFG                   X                                                           Se refiere al costo del rechazo producido en la empresa.
                                        000057PHKX_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000049PHKX_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000084PHKX_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento del Item de Produccion
                                        000049PHKX_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHKX_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHKX_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000058PHKX_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000041PHKX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                 000058PHKX_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000056PHKX_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000055PHKX_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina
                                        000051PHKX_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHKX_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHKX_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000059PHKX_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000058PHKX_MOBDIR                   X                                                           Tipo Mano de Obra
                                        000048PHKX_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHKX_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000018PHKX_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
000054PHKX_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000020PHKX_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000057PHKX_QHRMOB                   X                                                           Cant. Horas MOB
                                        000051PHKX_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000048PHKX_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHKX_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHKX_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000059PHKX_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHKX_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000176PHKX_VCSMOB                   X                                                           Se trata del valor de la mano de obra referente a las horas estandar y/o programadas para la produccion de la empresa en el periodo.

                                        000057PHKY_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000049PHKY_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000084PHKY_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento del Item de Produccion
                                        000049PHKY_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHKY_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHKY_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000058PHKY_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000045PHKY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                     000058PHKY_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000056PHKY_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000055PHKY_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina
                                        000051PHKY_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHKY_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHKY_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000059PHKY_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000048PHKY_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHKY_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHKY_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000054PHKY_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000020PHKY_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000180PHKY_QHRGGF                   X                                                           Se refiere a la cantidad de horas utilizadas en gastos generales de fabricacion, especificadas como estandar por la Ingenieria de proceso.
                                        000051PHKY_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000048PHKY_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHKY_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHKY_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000059PHKY_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000058PHKY_UNITEM                   X                                                           Unidad Medida Item                                        000195PHKY_VCSGGF                   X                                                           Se trata del valor de los gastos generales de fabricacion referentes a las horas estandar y/o programadas para la produccion de la empresa en el periodo.
                                        000057PHKZ_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000049PHKZ_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000070PHKZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden
                                        000061PHKZ_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion
                                        000075PHKZ_DTTERM                   X                                                           Fecha de Finalizacion de la Orden
                                        000049PHKZ_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHKZ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHKZ_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000059PHKZ_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
	                                        000064PHKZ_FILIAL                   X                                                           Mano de Obra - Cartera
                                        000058PHKZ_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000056PHKZ_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000055PHKZ_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina
                                        000051PHKZ_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHKZ_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHKZ_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000059PHKZ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000018PHKZ_MOBDIR                   X                                                           Tipo Mano de Obra 000048PHKZ_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHKZ_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHKZ_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000054PHKZ_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000020PHKZ_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.  000079PHKZ_QHRMOC                   X                                                           Cantidad de Mano de obra en Cartera

                                        000051PHKZ_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000048PHKZ_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHKZ_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHKZ_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000059PHKZ_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHKZ_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000175PHKZ_VCSMOC                   X                                                           Se trata del valor de la mano de bra referente a las horas estandar y o programadas para la produccion de la empresa en el periodo.

                                        000090PHK_BASE                      X                                                           Codigo identificador de la familia de productos.                                          000161PHK_CODDEF                    X                                                           Codigo de la caracteristica del producto registrado en las definiciones de la codificacion del codigo inteligente.                                               000274PHK_CODIGO                    X                                                           Codigo unico para control de la formula conforme la clave de su codigo base. Este codigo se utilizara en los otros archivos como vinculacion entre la formula y las especificaciones de estructura en el configurador de productos.                                               000140PHK_DESCCAR                   X                                                           Campo virtual usado para mostrar la  descripcion caracteristica definida para el codigo inteligente.                                        000178PHK_DESCPRO                   X                                                           Campo virtual que muestra la descripcion de la caracteristica de la familia que formara parte de la descripcion del producto final.                                               000186PHK_DESCRI                    X                                                           Descripcion de la formula, que permitira su identificacion en las consultas. Informe una descripcion sugestiva para facilitar su localizacion.                                            000275PHK_FATOR                     X                                                           El factor de Multiplicacion podra modificarse indicando su variacion de cantidad de un componente, de acuerdo con su caracteristica, para posterior asociacion a los componentes utilizados en la especificacion / estructura del producto.                                        000164PHK_ID                        X                                                           Codigo identificador de la caracteristica del producto referencia de grilla registrada en el configurador de productos.                                             000050PHL0_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                    000123PHL0_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL0_CONDPG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000076PHL0_DTEXTR                   X                                                           Valor con la Fecha de la Extraccion.                                        000123PHL0_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHL0_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000061PHL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.000132PHL0_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHL0_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL0_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000043PHL0_MICREG                   X                                                           Microrregion
                              000082PHL0_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.000056PHL0_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                        000020PHL0_REGIAO                   X                                                           Region              000129PHL0_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000136PHL0_STCRED                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Situacion de Credito relacionada con el registro en el Stage.                                        000055PHL0_TABPCO                   X                                                           Lista de Precio                                        000037PHL0_TRANSP                   X                                                           Transportadora                       000157PHL0_VLMCDD                   X                                                           Es el saldo del credito disponiblel para el cliente: valor total del limite cedido menos el valor del credito en uso.                                        000098PHL0_VLMCDT                   X                                                           Es el valor total del limite de credito cedido al cliente.                                        000123PHL1_DATA                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Periodo relacionada con el registro en el Stage.                                        000107PHL1_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                        000091PHL1_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.000133PHL1_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL1_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL1_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL1_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000108PHL1_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL1_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item/Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL1_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000021PHL1_MICREG                   X                                                           Microrregion
        000122PHL1_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000046PHL1_NUMPRV                   X                                                           Numero de Prevision
                          000134PHL1_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000047PHL1_QPREFC                   X                                                           Cant. prevista familia comercial.              000032PHL1_QPREFM                   X                                                           Cant. prevista familia material.000269PHL1_QPREVI                   X                                                           Representa la cantidad prevista de la venta, expresada en la unidad de medida del item. Con esta sera posible comparar las cantidades prevista vs. realizada, cuando el usuario cruce los asuntos: prevision de ventas y facturacion.                                        000023PHL1_REFER                    X                                                           Referencia
            000057PHL1_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                        000129PHL1_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL1_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000063PHL1_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000218PHL1_VPREVI                   X                                                           Representa el valor previsto de la venta. Con este sera posible comparar valores previsto vs. realizado, cuando el usuario compare los asuntos: prevision de ventas y facturacion.                                        000031PHL2_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                 000064PHL2_CANMID                   X                                                           Dimension Canal de media                                        000115PHL2_CFOP                     X                                                           Clave que incluye el Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones relacionado con el registro de la tabla de hechos.000058PHL2_CLIDES                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Cliente destinatario. 000052PHL2_CLIDEV                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Cliente deudor. 000119PHL2_CLIENT                   X                                                           Clave que incluye el Cliente relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                        000054PHL2_CLIREM                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Cliente remitente.000129PHL2_CONDPG                   X                                                           Clave que incluye la Condicion de Pago relacionada con el registro de la tabla de hechos.                                        000114PHL2_DATA                     X                                                           Clave que incluye la Fecha del Periodo del registro de la tabla de hechos.                                        000053PHL2_DTSANF                   X                                                           Fecha de Salida de Factura
                          000093PHL2_EMPRES                   X                                                           Empresa del Sistema vinculada al dato en el registro.                                        000091PHL2_ESTABL                   X                                                           Establecimiento del registro de la tabla de hechos.                                        000130PHL2_FAMCOM                   X                                                           Clave que incluye la Familia Comercial relacionada con el  registro de la tabla de hechos.                                        000132PHL2_FAMMAT                   X                                                           Clave que incluye la Familia Material relacionada con el registro de la tabla de hechos.                                            000057PHL2_FBXEST                   X                                                           Item Baja Stock?                                        000055PHL2_FGERDP                   X                                                           Item Genera Factura de Credito                         000092PHL2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al dato del registro.                                        000056PHL2_FILORI                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Sucursal de origen. 000009PHL2_FORNEC                   X                                                           Proveedor000023PHL2_FORPAG                   X                                                           Dimension Forma de pago000027PHL2_FXHORA                   X                                                           Dimension de Rango de horas000128PHL2_GRPCLI                   X                                                           Clave que incluye el Grupo de Cliente relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                        000126PHL2_GRPEST                   X                                                           Clave que incluye el Grupo de Stock relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                        000082PHL2_ISTCIA                   X                                                           Instancia de la Instalacion del TOTVS KPI.                                        000147PHL2_ITEM                     X                                                           Item de Producto relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                                                                000052PHL2_ITEREM                   X                                                           Item Remito.                                        000046PHL2_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto de la Instalacion TOTVS KPI.000050PHL2_MICREG                   X                                                           Microrregion                                      000078PHL2_MOEDA                    X                                                           Clave que incluye la Moneda relacionada con el registro de la tabla de hechos.000137PHL2_NATOPR                   X                                                           Clave que incluye la Modalidad de la Operacion relacionada con el registro de la tabla de hechos.                                        000034PHL2_NMITNF                   X                                                           Nmero del Item                   000021PHL2_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura.000028PHL2_ORILAN                   X                                                           Dimension Origen del asiento000031PHL2_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Venta.    000120PHL2_PRDUTO                   X                                                           Clave que incluye el Producto relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                        000034PHL2_QFATFC                   X                                                           Cant. facturada familia comercial.000039PHL2_QFATFM                   X                                                           Cant. facturada familia material.      000118PHL2_QFATIT                   X                                                           Valor que incluye la Cantidad de Item Facturada. Se trata de la cantidad incluida en la factura en la unidad del item.000070PHL2_QPRZDP                   X                                                           Cant. Plazo Factura de Credito                                        000066PHL2_QTDVEN                   X                                                           Indica la cantidad de producto/items vendidos                     000050PHL2_QTPESB                   X                                                           Peso bruto                                        000050PHL2_QTPESL                   X                                                           Peso Neto.                                        000010PHL2_REFER                    X                                                           Referencia000057PHL2_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                        000069PHL2_REGDES                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Region de transporte de destino. 000129PHL2_REGIAO                   X                                                           Clave que incluye la Region Geografica relacionada con el registro de la tabla de hechos.                                        000067PHL2_REGTRA                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Region de transporte de origen.000057PHL2_REMITO                   X                                                           Numero de Remito.                                        000134PHL2_REPRES                   X                                                           Clave que incluye el Representante/Vendedor relacionado con el registro de la tabla de hechos.                                        000030PHL2_ROTA                     X                                                           Ruta
                         000072PHL2_SERNF                    X                                                           Valor con la Serie de la Factura.                                       000029PHL2_SERREM                   X                                                           Serie Remito.                000060PHL2_SERTRA                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Servicio de Transporte. 000045PHL2_TABPCO                   X                                                           Lista de Precio
                             000069PHL2_TIPDOC                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Tipo de documento de transporte. 000056PHL2_TIPTRA                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Tipo de transporte. 000064PHL2_TPCPIT                   X                                                           Tipo de Item de Factura
                                        000054PHL2_TPFRET                   X                                                           Tipo de Flete.                                        000054PHL2_TPNOTA                   X                                                           Tipo de Factura                                       000128PHL2_TRANSP                   X                                                           Clave que incluye a la Transportadora relacionada con el registro de la tabla de hechos.                                        000065PHL2_TRARED                   X                                                           Transportadora Redespacho                                        000089PHL2_UNDNEG                   X                                                           Clave que incluye la Unidad de Negocio relacionada con el registro de la tabla de hechos.000064PHL2_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item 
                                        000236PHL2_VCMFAT                   X                                                           Valor que incluye la Comision de Facturacion del Representante. Esta disponible solamente para los registros referentes a la facturacion. La formula utilizada para obtener este valor es: Valor de Facturacion * Porcentaje de la Comision.000107PHL2_VCOFIN                   X                                                           Valor que incluye el COFINS de la Facturacion. Referente al valor del COFINS calculado para la facturacion.000233PHL2_VDESPE                   X                                                           Valor que incluye los Gastos. Es el valor de los gastos de la factura. Solamente se considera el valor del seguro y de los embalajes. No se considera el flete pues este se visualizara individualmente en la medida Valor Flete Factura.000103PHL2_VFATLQ                   X                                                           Valor que incluye la Facturacion Neto. Es el valor facturado sin considerar el valor del impuesto ICMS.000114PHL2_VFATME                   X                                                           Valor que incluye la Facturacion de la Mercaderia. Se trata del valor neto de la factura sumado al valor del ICMS.000075PHL2_VFATOT                   X                                                           Valor que incluye la Facturacion Total, es decir, el valor facturado bruto.000081PHL2_VFRTNF                   X                                                           Valor que incluye el Flete Factura, referente al valor del flete para la factura.000043PHL2_VIAGEM                   X                                                           Codigo de relacion con la dimension Viaje. 000099PHL2_VICMSF                   X                                                           Valor que incluye el ICMS de la Facturacion, referente al valor del ICMS calculado para la factura.000050PHL2_VICMSS                   X                                                           Vl ICMS  Resta Facturacion
                       000059PHL2_VINSSF                   X                                                           Vl INSS Facturacion                                        000083PHL2_VIPIFT                   X                                                           Valor del IPI de Facturacion, referente al valor del IPI calculado para la factura.000041PHL2_VIPINC                   X                                                           Valor de impuestos incidentes en la fact.000044PHL2_VIPNIN                   X                                                           Valor de impuestos no incidentes en la fact.000090PHL2_VISSFT                   X                                                           Valor que incluye el ISS de la Facturacion. Es el valor del ISS calculado para la factura.000096PHL2_VLCMEV                   X                                                           Indica el costo del producto vendido. Utilizado para definir el punto de equilibrio del negocio.000226PHL2_VLCSFT                   X                                                           Valor que incluye el Costo de la Facturacion. Es el costo del item multiplicado por la medida Cantidad de Item Facturada, de acuerdo con la definicion del tipo de costo con el que trabaja la empresa.                           000062PHL2_VLDESF                   X                                                           Vl Desuento Facturacion
                                      000058PHL2_VLIRFF                   X                                                           Vl IRF Facturacion                                        000049PHL2_VLUNIT                   X                                                           Indica el valor de la unidad del item vendido    000098PHL2_VPISFT                   X                                                           Valor del PIS de la Facturacion. Es el valor del impuesto PIS que incide sobre el valor facturado.000153PHL2_VRECFI                   X                                                           Valor que incluye el Ingreso Financiero. Es el valor cobrado de intereses, mora diaria, entre otros valores que no estan incluidos en el valor facturado.000054PHL3_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                        000120PHL3_CFOP                     X                                                           Valor con la clave de la dimension CFOP relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL3_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL3_CONDPG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000036PHL3_DEXTR                    X                                                           Valor con la Fecha de la Extraccion.000070PHL3_DTENTR                   X                                                           Valor con la Fecha de Entrega.                                        000073PHL3_DTEXTR                   X                                                           Valor con la Fecha de Extraccion.                                        000162PHL3_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                                                               000131PHL3_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL3_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL3_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL3_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL3_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHL3_ISTCIA                   X                                                           instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL3_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item/Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL3_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000052PHL3_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000122PHL3_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000138PHL3_NATOPR                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Modalidad de Operacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000050PHL3_NMITVD                   X                                                           Nmero del Item                                   000060PHL3_NMPRIO                   X                                                           Prioridad del Pedido                                        000042PHL3_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Venta.               000134PHL3_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000036PHL3_QCARFC                   X                                                           Cant. cartera familia comercial.    000031PHL3_QCARFM                   X                                                           Cant. cartera familia material.000104PHL3_QCARTE                   X                                                           Visualiza la cartera de pedidos en la unidad de medida del item.                                        000045PHL3_REFER                    X                                                           Referencia                                   000051PHL3_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                   000133PHL3_REGIAO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL3_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000044PHL3_ROTA                     X                                                           Ruta                                        000136PHL3_STCRED                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Situacion de Credito relacionada con el registro en el Stage.                                        000068PHL3_STITPV                   X                                                           Situacion el Item del Pedido                                        000061PHL3_STPEDV                   X                                                           Situacion del Pedido
                                        000054PHL3_TABPCO                   X                                                           Lista de Precio                                       000063PHL3_TPCPIT                   X                                                           Tipo de Item del Pedido                                        000130PHL3_TRANSP                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Transportadora relacionada con el registro en el Stage.                                        000065PHL3_TRARED                   X                                                           Transportadora Redespacho                                        000133PHL3_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000062PHL3_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000198PHL3_VCARTE                   X                                                           Visualiza el valor de la cartera de ventas, es decir, el valor de las ventas que aun no se facturaron. Este valor se refiere a los movimientos de los pedidos.                                        000037PHL4_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                       000159PHL4_CFOP                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Codigo Fiscal de Operaciones y Prestaciones relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL4_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL4_CONDPG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000111PHL4_DATA                     X                                                           Valor con la Fecha de la Venta relacionada con el registro en el Stage.                                        000114PHL4_DTENTR                   X                                                           Valor con la Fecha de la Entrega 	relacionada con el registro en el Stage.                                        000066PHL4_DTIMPL                   X                                                           Fecha de la Implementacion                                        000123PHL4_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Emrpesa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHL4_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL4_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL4_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL4_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo del Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL4_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHL4_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL4_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000048PHL4_MICREG                   X                                                           Microrregion                                    000122PHL4_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000138PHL4_NATOPR                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Modalidad de Operacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000057PHL4_NMITVD                   X                                                           Numero del item.
                                        000060PHL4_NMPRIO                   X                                                           Prioridad del Pedido                                        000098PHL4_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido relacionado con el registro en el Stage.                                        000134PHL4_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000062PHL4_QVENDA                   X                                                           Visualiza la cantidad vendida en la unidad de medida del item.000038PHL4_QVENFC                   X                                                           Cant. vendida familia comercial.      000031PHL4_QVENFM                   X                                                           Cant. vendida familia material.000043PHL4_REFER                    X                                                           Referencia                                 000054PHL4_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                     000133PHL4_REGIAO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL4_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000044PHL4_ROTA                     X                                                           Ruta                                        000136PHL4_STCRED                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Situacion de Credito relacionada con el registro en el Stage.                                        000066PHL4_STITPV                   X                                                           Situacion el Item del Pedido                                      000060PHL4_STPEDV                   X                                                           Situacion del Pedido                                        000045PHL4_TABPCO                   X                                                           Lista de Precio
                             000064PHL4_TPCPIT                   X                                                           Tipo de Item del Pedido
                                        000130PHL4_TRANSP                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Transportadora relacionada con el registro en el Stage.                                        000065PHL4_TRARED                   X                                                           Transportadora Redespacho                                        000133PHL4_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000062PHL4_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000107PHL4_VIMPVD                   X                                                           Valor referente a impuestos vinculados al tem del pedido de venta.                                        000046PHL4_VIPNIN                   X                                                           Valor de impuestos no incidentes en la fact.  000056PHL4_VLDESV                   X                                                           Vl Descuento Venta                                      000223PHL4_VVENDA                   X                                                           Se trata del valor bruto de la venta. Valor Bruto es: el Valor Venta Mercaderia + todos los impuestos + los gastos de la venta. Este valor se refiere a los movimientos de los pedidos.                                        000210PHL4_VVMERC                   X                                                           Se trata del Valor Neto de la mercaderia vendida. El Valor Neto consiste en: cantidad vendida * precio mercaderia. Este valor se refiere a los movimientos de los pedidos.                                        000300PHL4_VVNDLQ                   X                                                           Se trata del valor neto de la venta, sin impuestos (IPI, PIS, COFINS, IRF, ISS, INSS) y descuentos. Este valor puede o no incluir el valor del ICMS, dependiendo de la parametrizacion en el sistema origen. Este valor se refiere a los movimientos de los pedidos.                                        000054PHL5_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                        000123PHL5_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL5_DATA                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Periodo relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL5_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHL5_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL5_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL5_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL5_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL5_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHL5_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL5_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item/Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL5_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000049PHL5_MICREG                   X                                                           Microrregion                                     000122PHL5_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000134PHL5_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000065PHL5_QUOTID                   X                                                           Identificador de la cuota                                        000050PHL5_REFER                    X                                                           Referencia                                        000057PHL5_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                         000133PHL5_REGIAO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL5_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000063PHL5_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000057PHL5_VCOREP                   X                                                           Cuotas Reprobadas                                        000059PHL5_VCOSUS                   X                                                           Cuotas Suspendidas
                                        000189PHL5_VCOTAP                   X                                                           Determina la cantidad de cuotas que la empresa previo. Esta cantidad podra ser: valor financiero, cantidad en la unidad de medida del item o puntaje.                                        000066PHL5_VCOTCF                   X                                                           Cuotas Canceladas Facturadas
                                     000063PHL5_VCOTCP                   X                                                           Cuotas Canceladas Pedidas
                                     000122PHL5_VCOTRF                   X                                                           Determina la cantidad de cuotas que la empresa realizo, con base en las facturas.	                                        000129PHL5_VCOTRP                   X                                                           Determina la cantidad de cuotas que la empresa realizo, con base en los pedidos de venta.                                        000163PHL5_VPRCMP                   X                                                           Se trata del precio medio de venta, que permite valorizar las cuotas, cuando estas no se controlan por el valor financiero.                                        000054PHL6_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                        000120PHL6_CFOP                     X                                                           Valor con la clave de la dimension CFOP relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL6_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL6_CONDPG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL6_DATA                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Periodo relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL6_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHL6_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL6_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL6_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL6_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL6_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHL6_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL6_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item/Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000052PHL6_ITEREM                   X                                                           Item Remito.                                        000058PHL6_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.000052PHL6_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000122PHL6_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000138PHL6_NATOPR                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Modalidad de Operacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000068PHL6_NUMDEV                   X                                                           Numero del documento o Factura de devolucion enviada por el cliente.000069PHL6_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura a la cual se refiere la devolucion.             000134PHL6_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000033PHL6_QDEVFC                   X                                                           Cant. devuelta Familia Comercial.000044PHL6_QDEVFM                   X                                                           Cant. devuelta Familia Material.            000113PHL6_QDEVIT                   X                                                           Visualiza la cantidad de items devueltos en la unidad de medida del item.                                        000050PHL6_REFER                    X                                                           Referencia                                        000057PHL6_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                        000133PHL6_REGIAO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000047PHL6_REMITO                   X                                                           Numero de Remito.                              000129PHL6_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000044PHL6_ROTA                     X                                                           Ruta                                        000069PHL6_SEQDEV                   X                                                           Numero del Item del Documento
                                       000069PHL6_SEQNF                    X                                                           Numero del Item de la Factura                                        000117PHL6_SERDEV                   X                                                           Numero de la serie del documento o de la serie de la factura de devolucion enviada por el cliente.                   000055PHL6_SERNF                    X                                                           Serie de la Factura a la cual se refiere la devolucion.000026PHL6_SERREM                   X                                                           Serie Remito.             000130PHL6_TRANSP                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Transportadora relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL6_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000063PHL6_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000104PHL6_VCOFID                   X                                                           Valor referente al impuesto COFINS calculado para la devolucion.                                        000186PHL6_VCSTDV                   X                                                           Es el costo del item multiplicado por la medida Cant. Devuelta Item, de acuerdo con la definicion del tipo de costo con el que trabaja la empresa.                                        000064PHL6_VDESDV                   X                                                           Vl Descuento Devolucion
                                        000146PHL6_VDEVLQ                   X                                                           Es el valor neto de la devolucion, sin considerar los impuestos y borrando los descuentos, si los hubiera.                                        000106PHL6_VDEVME                   X                                                           Se trata del valor neto de la devolucion sumado al valor del ICMS.                                        000088PHL6_VDEVTO                   X                                                           Indica el valor de los items que se devolvieron.                                        000097PHL6_VICMSD                   X                                                           Referente al valor del ICMS calculado para la devolucion.                                        000064PHL6_VICMSS                   X                                                           Vl ICMS Resta Devolucion                                        000059PHL6_VINSSD                   X                                                           Vl INSS Devolucion
                                        000089PHL6_VIPIDV                   X                                                           Es el valor del IPI calculado para la devolucion.                                        000041PHL6_VIPINC                   X                                                           Valor de impuestos incidentes en la fact.000044PHL6_VIPNIN                   X                                                           Valor de impuestos no incidentes en la fact.000090PHL6_VPISDV                   X                                                           Es el valor del PIS calculado para la facturacion.                                        000054PHL7_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                        000120PHL7_CFOP                     X                                                           Valor con la clave de la dimension CFOP relacionada con el registro en el Stage.                                        000123PHL7_CLIENT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL7_CONDPG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Condicion de Pago relacionada con el registro en el Stage.                                        000100PHL7_DATA                     X                                                           Fecha de la Entrega relacionada con el registro en el Stage.                                        000073PHL7_DTFATU                   X                                                           Fecha de la Emision de la Factura                                        000066PHL7_DTIMPL                   X                                                           Fecha de la Implementacion                                        000057PHL7_DTVEND                   X                                                           Fecha de la Venta                                        000123PHL7_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHL7_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000133PHL7_FAMCOM                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Comercial relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL7_FAMMAT                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Familia Material relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000132PHL7_GRPCLI                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Cliente relacionada con el registro en el Stage.                                        000130PHL7_GRPEST                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Grupo de Stock relacionada con el registro en el Stage.                                        000106PHL7_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                         000120PHL7_ITEM                     X                                                           Valor con la clave de la dimension Item relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHL7_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000012PHL7_MICREG                   X                                                           Microrregion000122PHL7_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000138PHL7_NATOPR                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Modalidad de Operacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000055PHL7_NMITEN                   X                                                           Nmero del Item                                        000060PHL7_NMPRIO                   X                                                           Prioridad del Pedido                                        000030PHL7_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura.         000027PHL7_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de Venta.000124PHL7_PRDUTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000340PHL7_QDEMIP                   X                                                           Esta medida se refiere al tiempo medio, en dias, entre la emision y la implantacion del pedido. Se obtiene esta medida por la formula: N Dias Emision Implantacion / N Entregas Realizadas Por medio de este indicador sera posible identificar el tiempo de colocacion del pedido de venta en la empresa.                                        000249PHL7_QDSANT                   X                                                           Numero de dias ocurridos entre la fecha real de entrega (salida de la mercaderia) y la fecha programada en el pedido. Sirve de base para el calculo del promedio de anticipo (dias), presente en el cubo virtual.                                        000305PHL7_QDSATR                   X                                                           Representa el promedio de atraso en dias de la entrega de los items. Este promedio se obtiene utilizando la siguiente formula: Total de los dias de atraso en la entrega / Numero total de entregas realizadas. Para un buen desempeo, este promedio debe tender a cero.                                        000243PHL7_QENTCP                   X                                                           Si se indica 1, la entrega fue completa, si se indica 0, la entrega no se realizo por completo. Medida no visible. Sirve de base para el calculo de algunos campos calculados, presente en el cubo virtual.                                        000261PHL7_QLEADT                   X                                                           Numero de dias entre la fecha de implantacion del pedido y la fecha de la ultima factura emitida para este pedido. Medida no visible. Sirve de base para el calculo del lead time medio entrega, presente en el cubo virtual.                                        000084PHL7_QNRENT                   X                                                           Esta medida permite visualizar el numero total de entregas realizadas en el periodo.000050PHL7_REFER                    X                                                           Referencia                                        000057PHL7_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                        000133PHL7_REGIAO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Region Geografica relacionada con el registro en el Stage.                                        000129PHL7_REPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Representante relacionada con el registro en el Stage.                                        000044PHL7_ROTA                     X                                                           Ruta                                        000028PHL7_SERNF                    X                                                           Serie de la Factura         000069PHL7_STITPV                   X                                                           Situacion el Item del Pedido
                                        000060PHL7_STPEDV                   X                                                           Situacion del Pedido                                        000064PHL7_TPCPIT                   X                                                           Tipo de Item del Pedido
                                        000130PHL7_TRANSP                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Transportadora relacionada con el registro en el Stage.                                        000025PHL7_TRARED                   X                                                           Transportadora Redespacho000133PHL7_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000063PHL7_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000125PHL8_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador relacionada al registro en el Stage                                        000118PHL8_CLIENT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Cliente relacionada al registro en el Stage                                        000066PHL8_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento del Flujo relacionada al registro en el Stage000118PHL8_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa relacionada al registro en el Stage                                        000131PHL8_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Especie de Documento relacionada al registro en el Stage                                        000126PHL8_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento relacionada al registro en el Stage                                        000094PHL8_FILIAL                   X                                                           Filial del Sistema relacionada al registro en el Stage                                        000053PHL8_FLUCXA                   X                                                           Flujo de Caja                                        000120PHL8_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor relacionada al registro en el Stage                                        000057PHL8_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000058PHL8_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                        000100PHL8_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada al registro en el Stage                                        000093PHL8_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada al registro en el Stage                                        000132PHL8_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza relacionada al registro en el Stage                                        000117PHL8_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda relacionada al registro en el Stage                                        000094PHL8_NUMDOC                   X                                                           Nmero do Documento relacionado ao registro no Stage
                                        000117PHL8_ORIGEM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Origen relacionada al registro en el Stage                                        000083PHL8_PARCEL                   X                                                           Parte relacionada ao registro en el Stage
                                        000097PHL8_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento relacionada al registro en el Stage
                                        000061PHL8_SQFLCX                   X                                                           Secuencia Fluxo Caja
                                        000061PHL8_TFXFIN                   X                                                           Tipo Flujo Financiero                                        000129PHL8_TIPMOV                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Movimiento relacionada al registro en el Stage                                        000064PHL8_TPTRCX                   X                                                           Tipo Transaccion de Caja                                        000066PHL8_UCF                      X                                                           Unidad Control Financiero
                                        000128PHL8_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada al registro en el Stage                                        000100PHL8_VREENT                   X                                                           Se trata del valor financiero realizado en el flujo de caja.                                        000100PHL8_VRESAI                   X                                                           Se trata del valor financiero realizado en el flujo de caja.                                        000015PHL9_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo000052PHL9_CLVL                     X                                                           Clase Valor
                                        000059PHL9_CNARIO                   X                                                           Escenario Contablel                                        000015PHL9_CNTCTB                   X                                                           Cuenta Contable000054PHL9_DATA                     X                                                           Fecha Asiento
                                        000048PHL9_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHL9_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000051PHL9_FILIAL                   X                                                           Sucursal


                                        000050PHL9_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000053PHL9_ITMCTB                   X                                                           Item Contable                                        000058PHL9_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHL9_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000028PHL9_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.          000015PHL9_PLCONT                   X                                                           Plan de Cuentas000048PHL9_PROJET                   X                                                           Proyecto                                        000058PHL9_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000021PHL9_UNIORG                   X                                                           Unidad Organizacional000060PHL9_VAPURA                   X                                                           Vl Calculo Resultado                                        000119PHL9_VCREAL                   X                                                           Vl Credito Real
Se trata del valor del movimiento para credito en el periodo.

                                        000150PHL9_VCTBRL                   X                                                           Vl Contable Real
Se trata del valor que fue realizado en el periodo, o sea, el valor del movimiento contable.
                                        000104PHL9_VDREAL                   X                                                           Vl Debito Real
Se trata del saldo inicial contable del periodo.
                                        000088PHL9_VSDFIN                   X                                                           Se trata del saldo final contable del periodo.

                                        000111PHL9_VSDINI                   X                                                           Vl Saldo Inicial Real
Se trata del saldo inicial contable del periodo.
                                        000059PHLA_CNARIO                   X                                                           Escenario Contablel                                        000060PHLA_DATA                     X                                                           Fecha del Indicador
                                        000048PHLA_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHLA_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000053PHLA_FILIAL                   X                                                           HLA_SUCURSAL
                                        000009PHLA_INDICA                   X                                                           Indicador000050PHLA_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHLA_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000018PHLA_MESREF                   X                                                           Mes de Referencia:000047PHLA_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000015PHLA_PLCONT                   X                                                           Plan de Cuentas000048PHLA_PROJET                   X                                                           Proyecto                                        000058PHLA_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000061PHLA_UNIORG                   X                                                           Unidad Organizacional                                        000061PHLA_VRLMES                   X                                                           Vl Realizado Mensual
                                        000071PHLA_VRLMSA                   X                                                           Vl Realizado Mensual Acumulado
                                        000015PHLC_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo000012PHLC_CLVL                     X                                                           Clase Valor
000059PHLC_CNARIO                   X                                                           Escenario Contablel                                        000064PHLC_CNORCA                   X                                                           Escenario Presupuestario                                        000015PHLC_CNTCTB                   X                                                           Cuenta Contable000054PHLC_DATA                     X                                                           Fecha Asiento
                                        000048PHLC_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHLC_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000049PHLC_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000050PHLC_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000053PHLC_ITMCTB                   X                                                           Item Contable                                        000058PHLC_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000048PHLC_MOEDA                    X                                                           Moneda

                                        000018PHLC_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.000015PHLC_PLCONT                   X                                                           Plan de Cuentas000048PHLC_PROJET                   X                                                           Proyecto                                        000061PHLC_SQORCA                   X                                                           Secuencia Presupuesto                                        000058PHLC_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000061PHLC_UNIORG                   X                                                           Unidad Organizacional                                        000061PHLC_UNORCA                   X                                                           Unidad Presupuestaria                                        000056PHLC_VCTBRL                   X                                                           Vl Contable Real                                        000104PHLC_VEMPEN                   X                                                           Se refiere al valor contable que fue reservado para el periodo.
                                        000108PHLC_VORCAD                   X                                                           Se refiere al valor contable que fue presupuestado para el periodo.
                                        000065PHLC_VPREVI                   X                                                           Valor del saldo previsto.                                        000059PHLC_VSORCA                   X                                                           Version Presupuesto                                        000125PHLD_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador relacionada al registro en el Stage                                        000107PHLD_DATA                     X                                                           Fecha de Vencimiento del Titulo relacionado al registro en el Stage                                        000103PHLD_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo relacionado al registro en el Stage                                        000121PHLD_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa relacionada en al registro en el Stage                                        000091PHLD_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Especie de Documento relacionada al registro en el Stage000126PHLD_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento relacionada al registro en el Stage                                        000096PHLD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada al registro en el Stage                                        000120PHLD_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor relacionada al registro en el Stage                                        000058PHLD_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                        000100PHLD_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacin relacionada al registro en el Stage                                        000093PHLD_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada al registro en el Stage                                        000129PHLD_MODALI                   X                                                           Campo con la chave da dimension Modalidad de Cobranza relacionada al registro en el Stage                                        000117PHLD_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda relacionada al registro en el Stage                                        000096PHLD_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento relacionado al registro en el Stage                                        000094PHLD_PARCEL                   X                                                           Numero de la Cuota relacionada al registro en el Stage                                        000031PHLD_PRZVCT                   X                                                           Plazo de Vencimiento del Titulo000128PHLD_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica relacionada al registro en el Stage                                        000055PHLD_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento relacionado al registro en el Stage000129PHLD_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios relacionada al registro en el Stage                                        000157PHLD_VCOMPR                   X                                                           Se trata del valor comprado por la empresa, es decir, el valor total de los titulos implantados en cuentas por pagar.                                        000065PHLD_VSUBVC                   X                                                           Vl Reemplazo Vencimiento
                                        000120PHLD_VVECTO                   X                                                           Se trata del valor por pagar y/o saldo que la empresa tiene con sus proveedores.                                        000123PHLE_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000076PHLE_CLIENT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Cliente vinculada al registro en el Stage000094PHLE_DATA                     X                                                           Fecha de Vencimiento vinculada al registro en el Stage                                        000101PHLE_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo vinculado al registro en el Stage                                        000076PHLE_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage000086PHLE_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage000084PHLE_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage000094PHLE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000056PHLE_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000098PHLE_ISTCIA                   X                                                           instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHLE_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000052PHLE_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000130PHLE_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000115PHLE_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000094PHLE_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento vinculado al registro en el Stage                                        000079PHLE_PARCEL                   X                                                           Cuota vinculada al registro en el Stage                                        000057PHLE_PRZVCT                   X                                                           Plazo de Vencimiento vinculado al registro en el Stage   000056PHLE_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                        000126PHLE_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000122PHLE_REPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Representante vinculada al registro en el Stage                                        000092PHLE_SERDOC                   X                                                           Serie de Documento vinculada al registro en el Stage                                        000087PHLE_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage000168PHLE_VFATUR                   X                                                           Se trata del valor total facturado por la empresa, es decir, el valor total de los titulos implantados en el cuentas por cobrar.                                        000064PHLE_VSUBVC                   X                                                           Vl Reemplazo Vencimiento                                        000120PHLE_VVECTO                   X                                                           Se trata del valor original del titulo, informado en el acto de su implantacion.                                        000051PHLF_COLABR                   X                                                           Colaborador                                        000050PHLF_COLREC                   X                                                           Reclamante                                        000063PHLF_DATA                     X                                                           Fecha de la Reclamacion                                        000074PHLF_DTFIMP                   X                                                           Fecha de Finalizacion del proceso
                                        000073PHLF_DTPROC                   X                                                           Fecha de la Apertura del Proceso
                                        000047PHLF_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000056PHLF_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                         000008PHLF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000060PHLF_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion                                        000049PHLF_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000018PHLF_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
000056PHLF_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico                                        000054PHLF_NUMPRC                   X                                                           Numero Proceso                                        000057PHLF_QTRECL                   X                                                           Ctd Reclamaciones                                        000047PHLF_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000049PHLF_SINDIC                   X                                                           Sindicato                                        000061PHLF_SITCLB                   X                                                           Situacion Colaborador                                        000052PHLF_TPCARG                   X                                                           Tiempo Cargo                                        000051PHLF_TPCASA                   X                                                           Tiempo Casa                                        000051PHLG_COLABR                   X                                                           Colaborador                                        000073PHLG_DATA                     X                                                           Fecha de Apertura de la Solicitud                                        000033PHLG_DTABRQ                   X                                                           Fecha de Apertura de la Solicitud000057PHLG_DTADMI                   X                                                           Fecha de Admision                                        000054PHLG_DTPREV                   X                                                           Fecha Prevista                                        000047PHLG_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHLG_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000048PHLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHLG_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion                                        000049PHLG_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHLG_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000006PHLG_MOEDA                    X                                                           Moneda000056PHLG_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico                                        000065PHLG_NUMREQ                   X                                                           Numero de la Requisicion
                                        000061PHLG_QPOTDV                   X                                                           Potencial Desarrollo
                                        000069PHLG_QTDIAC                   X                                                           Ctd de Dias para Contratacion                                        000007PHLG_SECAO                    X                                                           Seccion000049PHLG_SINDIC                   X                                                           Sindicato                                        000061PHLG_SITCLB                   X                                                           Situacion Colaborador                                        000060PHLG_STAREQ                   X                                                           Estatus Requisicion
                                        000058PHLG_TIPREQ                   X                                                           Tipo Requisicion 
                                        000052PHLG_TPCARG                   X                                                           Tiempo Cargo                                        000051PHLG_TPCASA                   X                                                           Tiempo Casa                                        000052PHLG_VLSAL                    X                                                           Valor Sueldo                                        000123PHLH_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000116PHLH_CLIENT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Cliente vinculada al registro en el Stage                                        000066PHLH_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento del Flujo relacionado al registro en el Stage000116PHLH_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000126PHLH_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage                                        000124PHLH_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000094PHLH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000053PHLH_FLUCXA                   X                                                           Flujo de Caja                                        000118PHLH_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor vinculada al registro en el Stage                                        000056PHLH_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000058PHLH_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                        000098PHLH_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHLH_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000130PHLH_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000115PHLH_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000054PHLH_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento vinculado al registro en el Stage000115PHLH_ORIGEM                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Origen vinculada al registro en el Stage                                        000052PHLH_PARCEL                   X                                                           Numero de la Cuota vinculada al registro en el Stage000053PHLH_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento vinculado al registro en el Stage000061PHLH_SQFLCX                   X                                                           Secuencia Fluxo Caja
                                        000021PHLH_TFXFIN                   X                                                           Tipo Flujo Financiero000127PHLH_TIPMOV                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Movimiento vinculada al registro en el Stage                                        000064PHLH_TPTRCX                   X                                                           Tipo Transaccion de Caja                                        000065PHLH_UCF                      X                                                           Unidad Control Financiero                                        000127PHLH_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000109PHLH_VPRENT                   X                                                           Se trata del valor financiero previsto para el flujo de caja. Entrada                                        000108PHLH_VPRSAI                   X                                                           Se trata del valor financiero previsto para el flujo de caja. Salida                                        000123PHLI_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000095PHLI_DATA                     X                                                           Fecha de Pago del Titulo relacionado al registro en el Stage                                   000063PHLI_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo relacionado al registro en el Stage000102PHLI_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Ttulo relacionado al registro en el Stage                                   000116PHLI_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000126PHLI_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage                                        000124PHLI_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000096PHLI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada al registro en el Stage                                        000118PHLI_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor vinculada al registro en el Stage                                        000058PHLI_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor                                        000100PHLI_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada al registro en el Stage                                        000093PHLI_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada al registro en el Stage                                        000130PHLI_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000115PHLI_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000060PHLI_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento                                        000059PHLI_PARCEL                   X                                                           Cuota del Documento                                        000049PHLI_PRZPAG                   X                                                           Plazo de Pago relacionado al registro en el Stage000126PHLI_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000058PHLI_SEQPAG                   X                                                           Secuencia de Pago
                                        000059PHLI_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento                                        000127PHLI_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000113PHLI_VDESCR                   X                                                           Se trata del valor total de los descuentos obtenidos con los proveedores.                                        000065PHLI_VJUPAG                   X                                                           Se trata del valor total de los intereses pagados por la empresa.000158PHLI_VPAGO                    X                                                           Corresponde al total de los valores vencidos. Este valor representa cuanto la empresa dejo de pagar a sus proveedores.                                        000058PHLI_VSUBPG                   X                                                           Vl Reemplazo Pago
                                        000123PHLJ_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000116PHLJ_CLIENT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Cliente vinculada al registro en el Stage                                        000098PHLJ_DATA                     X                                                           Fecha de Pago del Titulo vinculada al registro en el Stage                                        000101PHLJ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo vinculada al registro en el Stage                                        000105PHLJ_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Titulo vinculada al registro en el Stage                                        000083PHLJ_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage       000086PHLJ_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage000103PHLJ_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                   000094PHLJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000056PHLJ_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000098PHLJ_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHLJ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000052PHLJ_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000130PHLJ_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000115PHLJ_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000020PHLJ_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento000059PHLJ_PARCEL                   X                                                           Cuota del Documento                                        000039PHLJ_PRZREC                   X                                                           Plazo de Recepcion del Titulo          000057PHLJ_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
                                        000126PHLJ_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000122PHLJ_REPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Representante vinculada al registro en el Stage                                        000059PHLJ_SEQREC                   X                                                           Secuencia Recepcion                                        000019PHLJ_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento000086PHLJ_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocio vinculada al registro en el Stage000102PHLJ_VDESCC                   X                                                           Se trata del valor total de descuento que la empresa concedio.                                        000103PHLJ_VJUREC                   X                                                           Se trata del valor total de los intereses que la empresa cobr.                                        000117PHLJ_VRCBDO                   X                                                           Se trata del valor que se recibio de las cobranzas realizadas a los clientes.                                        000063PHLJ_VSUBRC                   X                                                           Vl Reemplazo Recepcion
                                        000123PHLK_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000101PHLK_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo vinculado al registro en el Stage                                        000053PHLK_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion vinculada al registro en el Stage000065PHLK_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Titulo vinculado al registro en el Stage000076PHLK_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage000086PHLK_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage000084PHLK_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage000054PHLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage000078PHLK_FORNEC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Proveedor vinculada al registro en el Stage000018PHLK_GRPFOR                   X                                                           Grupo de Proveedor000058PHLK_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage000051PHLK_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage000102PHLK_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage            000075PHLK_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage000054PHLK_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento vinculado al registro en el Stage000052PHLK_PARCEL                   X                                                           Numero de la Cuota vinculada al registro en el Stage000074PHLK_PRZVCT                   X                                                           Plazo de Vencimiento de la Cartera                                        000092PHLK_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage      000053PHLK_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento vinculado al registro en el Stage000087PHLK_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage000160PHLK_VPAGAR                   X                                                           Se trata del valor comprado por la empresa, es decir, el valor total de los titulos implantados en el cuentas por pagar.                                        000060PHLK_VSUBCT                   X                                                           Vl Reemplazo Cartera                                        000123PHLL_BANCO                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Banco/Portador vinculada al registro en el Stage                                        000116PHLL_CCUSTO                   X                                                           Campo que contiene la clave de la dimensin Centro de Costo vinculada al registro.                                  000116PHLL_CLIENT                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Cliente vinculada al registro en el Stage                                        000101PHLL_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision del Titulo vinculado al registro en el Stage                                        000088PHLL_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion de los registros en el Stage                                        000105PHLL_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Titulo vinculado al registro en el Stage                                        000116PHLL_EMPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Empresa vinculada al registro en el Stage                                        000126PHLL_ESPDOC                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Tipo de Documento vinculada al registro en el Stage                                        000124PHLL_ESTABL                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Establecimiento vinculada al registro en el Stage                                        000094PHLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema vinculada al registro en el Stage                                        000056PHLL_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000098PHLL_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion vinculada al registro en el Stage                                        000091PHLL_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto vinculada al registro en el Stage                                        000052PHLL_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000130PHLL_MODALI                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Modalidad de Cobranza vinculada al registro en el Stage                                        000115PHLL_MOEDA                    X                                                           Campo con la clave de la dimension Moneda vinculada al registro en el Stage                                        000077PHLL_NATFIN                   X                                                           Campo con la clave de la dimensin Modalidad Financiera vinculada al registro000094PHLL_NUMDOC                   X                                                           Numero del Documento vinculado al registro en el Stage                                        000092PHLL_PARCEL                   X                                                           Numero de la Cuota vinculada al registro en el Stage                                        000074PHLL_PRZREC                   X                                                           Plazo de Vencimiento de la Cartera                                        000056PHLL_REGCOM                   X                                                           Region Comercial                                        000126PHLL_REGIAO                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Region Geografica vinculada al registro en el Stage                                        000122PHLL_REPRES                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Representante vinculada al registro en el Stage                                        000093PHLL_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento vinculado al registro en el Stage                                        000127PHLL_UNDNEG                   X                                                           Campo con la clave de la dimension Unidad de Negocios vinculada al registro en el Stage                                        000102PHLL_VRECEB                   X                                                           Se trata del valor del saldo actual disponible para el titulo.                                        000060PHLL_VSUBCT                   X                                                           Vl Reemplazo Cartera                                        000046PHLM_BOLSA                    X                                                           Beca 
                                        000051PHLM_CARGO                    X                                                           Cargo - MD5                                        000064PHLM_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial - MD5                                        000061PHLM_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo - MD5                                        000057PHLM_COLABR                   X                                                           Colaborador - MD5                                        000051PHLM_CURSO                    X                                                           Curso - MD5                                        000081PHLM_DATA                     X                                                           Fecha Inicial o Final de la Capacitacion                                         000054PHLM_DBOLSA                   X                                                           Ctd Dias Beca
                                        000013PHLM_EMPRES                   X                                                           Empresa - MD5000061PHLM_ESTABL                   X                                                           Establecimiento - MD5                                        000058PHLM_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil - MD5                                        000060PHLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PHLM_FXAETA                   X                                                           Rango de Edad - MD5                                        000060PHLM_FXASAL                   X                                                           Rango Salarial - MD5                                        000066PHLM_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion - MD5                                        000057PHLM_INSTIT                   X                                                           Institucion - MD5                                        000056PHLM_INSTRU                   X                                                           Instructor - MD5                                        000049PHLM_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHLM_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHLM_LOCALI                   X                                                           Localidad 
                                        000052PHLM_MOEDA                    X                                                           Moneda - MD5                                        000060PHLM_MOTTRE                   X                                                           Motivo Capacitacion
                                        000062PHLM_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico - MD5                                        000018PHLM_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo.000055PHLM_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
                                        000067PHLM_QBOLSA                   X                                                           Ctd Colaboradores Becarios
                                        000069PHLM_QCTREI                   X                                                           Ctd Colaboradores Capacitados                                        000039PHLM_QHTREI                   X                                                           Cant. Horas Capacitacion
             000063PHLM_REALIZ                   X                                                           Capacitacion Realizada
                                        000052PHLM_REGIAO                   X                                                           Region - MD5                                        000062PHLM_RELTRB                   X                                                           Relacion Laboral - MD5                                        000047PHLM_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000055PHLM_SINDIC                   X                                                           Sindicato - MD5                                        000062PHLM_STTREI                   X                                                           Capacitacion Concluida                                        000059PHLM_TIPCUR                   X                                                           Tipo de Curso - MD5                                        000058PHLM_TIPMOB                   X                                                           Mano de Obra - MD5                                        000061PHLM_TPCARG                   X                                                           Tiempo de Cargo - MD5                                        000060PHLM_TPCASA                   X                                                           Tiempo de Casa - MD5                                        000051PHLM_TURNO                    X                                                           Turno - MD5                                        000057PHLM_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad
                                        000063PHLM_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - MD5                                        000065PHLM_VINVCL                   X                                                           Vl Inversion Colaborador
                                        000061PHLM_VINVEP                   X                                                           Vl Inversion Empresa
                                        000064PHLM_VTREIN                   X                                                           Valor de la Capacitacion                                        000099PHLN_APELEP                   X                                                           Sobrenombre de la Empresa relativo a la instancia del Stage                                        000097PHLN_CDEMPR                   X                                                           Codigo de la Empresa relacionada a la instancia del Stage                                        000060PHLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PHLN_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion en el Stage                                        000051PHLO_CARGO                    X                                                           Cargo - MD5                                        000064PHLO_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial - MD5                                        000061PHLO_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo - MD5                                        000057PHLO_COLABR                   X                                                           Colaborador - MD5                                        000078PHLO_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento del Banco de Horas                                        000053PHLO_EMPRES                   X                                                           Empresa - MD5                                        000061PHLO_ESTABL                   X                                                           Establecimiento - MD5                                        000058PHLO_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil - MD5                                        000060PHLO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PHLO_FXAETA                   X                                                           Rango de Edad - MD5                                        000060PHLO_FXASAL                   X                                                           Rango Salarial - MD5                                        000066PHLO_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion - MD5                                        000049PHLO_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHLO_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHLO_LOCALI                   X                                                           Localidad 
                                        000052PHLO_MOEDA                    X                                                           Moneda - MD5                                        000022PHLO_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico - MD5000018PHLO_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.000055PHLO_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
                                        000060PHLO_PRESRV                   X                                                           Prestador Servicio 
                                        000076PHLO_QBCOHR                   X                                                           Cantidad de Horas del Banco de Horas                                        000052PHLO_REGIAO                   X                                                           Region - MD5                                        000062PHLO_RELTRB                   X                                                           Lista de Trabajo - MD5                                        000047PHLO_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000055PHLO_SINDIC                   X                                                           Sindicado - MD5                                        000059PHLO_TIPHRS                   X                                                           Tipo de Horas - MD5                                        000058PHLO_TIPMOB                   X                                                           Mano de Obra - MD5                                        000061PHLO_TPCARG                   X                                                           Tiempo de Cargo - MD5                                        000060PHLO_TPCASA                   X                                                           Tiempo de Casa - MD5                                        000051PHLO_TURNO                    X                                                           Turno - MD5                                        000057PHLO_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad
                                        000061PHLO_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio-MD5                                        000060PHLO_VBCOHR                   X                                                           Vl Horas Banco Horas                                        000051PHLP_CARGO                    X                                                           Cargo - MD5                                        000064PHLP_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial - MD5                                        000061PHLP_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo - MD5                                        000057PHLP_COLABR                   X                                                           Colaborador - MD5                                        000045PHLP_DATA                     X                                                           Fecha                                        000053PHLP_EMPRES                   X                                                           Empresa - MD5                                        000061PHLP_ESTABL                   X                                                           Establecimiento - MD5                                        000058PHLP_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil - MD5                                        000052PHLP_EVENTO                   X                                                           Evento - MD5                                        000060PHLP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PHLP_FXAETA                   X                                                           Rango de Edad - MD5                                        000060PHLP_FXASAL                   X                                                           Rango Salarial - MD5                                        000066PHLP_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion - MD5                                        000049PHLP_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHLP_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHLP_LOCALI                   X                                                           Localidad 
                                        000052PHLP_MOEDA                    X                                                           Moneda - MD5                                        000062PHLP_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico - MD5                                        000018PHLP_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.000055PHLP_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
                                        000060PHLP_PRESRV                   X                                                           Prestador Servicio 
                                        000076PHLP_QCBCAL                   X                                                           Cantidad de Colaboradores Calculados                                        000079PHLP_QCBNCA                   X                                                           Cantidad de Colaboradores no Calculados                                        000064PHLP_QDEPEN                   X                                                           Cantidad de Dependientes                                        000064PHLP_QHREXT                   X                                                           Cantidad de Horas Extras                                        000067PHLP_QHRPRV                   X                                                           Cantidad de Horas Previstas                                        000068PHLP_QHRTRB                   X                                                           Cantidad de Horas Trabajadas                                        000052PHLP_REGIAO                   X                                                           Region - MD5                                        000062PHLP_RELTRB                   X                                                           Lista de Trabajo - MD5                                        000047PHLP_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000055PHLP_SINDIC                   X                                                           Sindicato - MD5                                        000040PHLP_SITCLB                   X                                                           Situacion del Colaborador - MD5         000058PHLP_TIPMOB                   X                                                           Mano de Obra - MD5                                        000061PHLP_TPCARG                   X                                                           Tiempo de Cargo - MD5                                        000060PHLP_TPCASA                   X                                                           Tiempo de Casa - MD5                                        000051PHLP_TURNO                    X                                                           Turno - MD5                                        000057PHLP_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad
                                        000063PHLP_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio - MD5                                        000071PHLP_VBENCB                   X                                                           Valor de Beneficios Colaborador                                        000067PHLP_VBENEM                   X                                                           Valor de Beneficios Empresa                                        000078PHLP_VDESFP                   X                                                           Valor de Descuento Planilla de Haberes                                        000069PHLP_VENCCB                   X                                                           Valor de Encargos Colaborador                                        000065PHLP_VENCEM                   X                                                           Valor de Encargos Empresa                                        000067PHLP_VEVESP                   X                                                           Valor de Eventos Especiales                                        000071PHLP_VFLHPG                   X                                                           Valor de la Planilla de Haberes                                        000065PHLP_VHREXT                   X                                                           Valor de las Horas Extras                                        000066PHLP_VHRTRB                   X                                                           Valor das Horas Trabajadas                                        000051PHLQ_ABSENT                   X                                                           Ausentismo
                                        000051PHLQ_CARGO                    X                                                           Cargo - MD5                                        000064PHLQ_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial - MD5                                        000061PHLQ_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo - MD5                                        000057PHLQ_COLABR                   X                                                           Colaborador - MD5                                        000045PHLQ_DATA                     X                                                           Fecha                                        000053PHLQ_EMPRES                   X                                                           Empresa - MD5                                        000061PHLQ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento - MD5                                        000058PHLQ_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil - MD5                                        000048PHLQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PHLQ_FXAETA                   X                                                           Rango de Edad - MD5                                        000060PHLQ_FXASAL                   X                                                           Rango Salarial - MD5                                        000066PHLQ_GRAINS                   X                                                           Grado de Instruccion - MD5                                        000049PHLQ_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHLQ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000051PHLQ_LOCALI                   X                                                           Localidad 
                                        000052PHLQ_MOEDA                    X                                                           Moneda - MD5                                        000067PHLQ_MOTMOV                   X                                                           Motivo del Movimiento - MD5                                        000062PHLQ_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico - MD5                                        000058PHLQ_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.                                        000015PHLQ_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
000060PHLQ_PRESRV                   X                                                           Prestador Servicio 
                                        000071PHLQ_QAMSAL                   X                                                           Cantidad de Aumentos Salariales                                        000075PHLQ_QCBADM                   X                                                           Cantidad de Colaboradores Admitidos                                        000076PHLQ_QCBDEM                   X                                                           Cantidad de Colaboradores Despedidos                                        000065PHLQ_QCOLAB                   X                                                           Cantidad de Colaboradores                                        000064PHLQ_QDEPEN                   X                                                           Cantidad de Dependientes                                        000076PHLQ_QDFAVC                   X                                                           Cantidad de Dias de Vacaciones por Vencer                                   000070PHLQ_QDFERI                   X                                                           Cantidad de Dias de Vacaciones                                        000079PHLQ_QDFVCD                   X                                                           Cantidad de Dias de Vacaciones Vencidas                                        000069PHLQ_QHRAFT                   X                                                           Cantidad de Horas del Permiso                                        000067PHLQ_QHRPRV                   X                                                           Cantidad de Horas Previstas                                        000062PHLQ_QPROMO                   X                                                           Cantidad de Ascendidos                                        000062PHLQ_QRELOQ                   X                                                           Cantidad de Recolocado                                        000068PHLQ_QTRANL                   X                                                           Ctd Transferencia Localidad
                                        000076PHLQ_QTRANS                   X                                                           Cantidad de Transferencias de Sector                                        000052PHLQ_REGIAO                   X                                                           Region - MD5                                        000061PHLQ_RELTRB                   X                                                           Tiempo de Cargo - MD5                                        000047PHLQ_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000055PHLQ_SINDIC                   X                                                           Sindicato - MD5                                        000071PHLQ_SITCLB                   X                                                           Situacion del Colaborador - MD5                                        000058PHLQ_TIPMOB                   X                                                           Mano de Obra - MD5                                        000061PHLQ_TIPMOT                   X                                                           Tipo del Motivo - MD5                                        000061PHLQ_TPCARG                   X                                                           Tiempo de Cargo - MD5                                        000060PHLQ_TPCASA                   X                                                           Tiempo de Casa - MD5                                        000051PHLQ_TURNO                    X                                                           Turno - MD5                                        000017PHLQ_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad 000057PHLQ_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000065PHLQ_VAMSAL                   X                                                           Valor de Aumento Salarial                                        000073PHLQ_VCBDEM                   X                                                           Valor del Costo Bruto de Dimision                                        000072PHLQ_VCLDEM                   X                                                           Valor del Costo Neto de Dimision                                        000028PHLQ_VLABST                   X                                                           Valor Calculado Austentismo
000049PHLR_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000082PHLR_DATA                     X                                                           Fecha de Movimiento del Item de la Orden
                                        000050PHLR_DEPOSI                   X                                                           Deposito
                                        000049PHLR_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHLR_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHLR_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000058PHLR_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000054PHLR_FILIAL                   X                                                           Sucursal


                                        000058PHLR_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000056PHLR_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000051PHLR_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHLR_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000056PHLR_ITMPAI                   X                                                           Item Principal
                                        000061PHLR_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000059PHLR_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000048PHLR_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHLR_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLR_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000054PHLR_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000121PHLR_QCONSU                   X                                                           Se refiere a la cantidad de materia prima que la produccion realmente consumio.
                                        000249PHLR_QCSFCM                   X                                                           Ctd Consumida UN FC
Se refiere a la cantidad de materia prima que la produccion deberia consumir, de acuerdo con lo que la ingenieria de producto especifico como estandar, en la unidad de Familia Comercial.
                                        000247PHLR_QCSFMT                   X                                                           Ctd Consumida UN FM
Se refiere a la cantidad de materia prima que la produccion deberia consumir, de acuerdo con lo que la ingenieria de producto especifico como estandar en la unidad de Familia Material.
                                        000011PHLR_REFER                    X                                                           Referencia 000048PHLR_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLR_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLR_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000054PHLR_TIPSOB                   X                                                           Tipo de Sobra
                                        000059PHLR_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHLR_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000165PHLR_VCONMP                   X                                                           Vlr Consumido Materia Prima
Se trata del valor total de la cantidad de materia prima que la produccion realmente consumio.
                                        000131PHLS_CCUSTO                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Centro de Costo relacionada con el registro en el Stage.                                        000078PHLS_DATA                     X                                                           Fecha del Periodo Informado (Mes/Ano).                                        000123PHLS_EMPRES                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Empresa relacionada con el registro en el Stage.                                        000131PHLS_ESTABL                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Establecimiento relacionada con el registro en el Stage.                                        000101PHLS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema relacionada con el registro en el Stage.                                        000105PHLS_ISTCIA                   X                                                           Instancia de Instalacion relacionada con el registro en el Stage.                                        000098PHLS_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto relacionada con el registro en el Stage.                                        000122PHLS_MOEDA                    X                                                           Valor con la clave de la dimension Moneda relacionada con el registro en el Stage.                                        000018PHLS_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.000070PHLS_QHRDSP                   X                                                           Cantidad de Horas Disponibles.                                        000067PHLS_QHRPAD                   X                                                           Cantidad de Horas Estandar.                                        000069PHLS_QHRPRO                   X                                                           Cantidad de Horas Producidas.                                        000061PHLS_QHRREP                   X                                                           Ctd Horas informadas
                                        000133PHLS_UNDNEG                   X                                                           Valor con la clave de la dimension Unidad de Negocio relacionada con el registro en el Stage.                                        000114PHLS_VCSPAD                   X                                                           Contiene informacion de los Costos por Item (Real y Estandar), en valores.                                        000099PHLS_VCSPRV                   X                                                           Valor Costo Previsto en el Periodo para el Centro de Costo.                                        000096PHLS_VCSTOT                   X                                                           Valor Costo Total en el Periodo para el Centro de Costo.                                        000096PHLS_VCUSTO                   X                                                           Valor Costo Medio en el Periodo para el Centro de Costo.                                        000058PHLT_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo.
                                        000050PHLT_CLIENT                   X                                                           Cliente.
                                        000073PHLT_DATA                     X                                                           Fecha de Finalizacion de la Orden.                                       000050PHLT_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHLT_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHLT_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHLT_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000051PHLT_FILIAL                   X                                                           Sucursal.
                                        000059PHLT_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente.
                                        000055PHLT_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.                                        000056PHLT_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina.
                                        000052PHLT_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000058PHLT_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000021PHLT_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
000062PHLT_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.

                                        000049PHLT_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                                        000060PHLT_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLT_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000055PHLT_PLANEJ                   X                                                           Planificador.
                                        000018PHLT_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo.000180PHLT_QHRGFP                   X                                                           Se refiere a la cantidad de horas aplicadas a gastos generales de fabricacion, especificadas como estandar por la Ingenieria de proceso.

                                        000051PHLT_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000049PHLT_REGIAO                   X                                                           Region.
                                        000060PHLT_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLT_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000060PHLT_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.
                                        000031PHLT_UNITEM                   X                                                           Unidad de medida del Item      000191PHLT_VCSGFP                   X                                                           Se trata del valor de los gastos gerais de fabricacion referente a las horas estandar y o programadas para la produccion de la empresa en el periodo.
                                        000048PHLU_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000069PHLU_DATA                     X                                                           Fecha de Termino de la Orden
                                        000048PHLU_DEPOSI                   X                                                           Ingreso
                                        000048PHLU_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHLU_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
	                                        000058PHLU_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHLU_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000048PHLU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000057PHLU_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000055PHLU_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000050PHLU_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000056PHLU_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHLU_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000058PHLU_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHLU_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000020PHLU_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion.000058PHLU_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000053PHLU_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000060PHLU_PRIORI                   X                                                           Prioridad del Orden
                                        000064PHLU_QMATPG                   X                                                           Ctd Material Programado
                                        000078PHLU_QORDPG                   X                                                           Cantidad de Ordenes de produccion que se programaron.                         000159PHLU_QPGFCM                   X                                                           Se refiere a la cantidad programada por la empresa, en la unidad de medida de la familia comercial del item fabricado.
                                        000120PHLU_QPGFMT                   X                                                           Se refiere a la cantidad programada por la empresa, en la unidad de medida de la familia de material del item fabricado.000136PHLU_QPROGR                   X                                                           Se refiere a la cantidad programada por la empresa, en la unidad de medida del item fabricado.

                                        000051PHLU_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000047PHLU_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLU_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLU_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000057PHLU_TIPPRD                   X                                                           Tipo Produccion 
                                        000058PHLU_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHLU_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000137PHLU_VGGFPG                   X                                                           Se refiere al valor de los gastos generales de fabricacion referente a la cantidad programada que la empresa produjo.                    000115PHLU_VMATPG                   X                                                           Se refiere al valor de la materia prima concerniente a la cantidad  programada que la empresa produjo.             000118PHLU_VMOBPG                   X                                                           Se refiere al valor de la mano de obra concerniente a la cantidad  programada que la empresa produjo.                 000168PHLU_VPROGR                   X                                                           Se refiere al valor total de la cantidad que la empresa programo. Este valor considera el costo de materia rima, mano de obra y gastos generales de fabricacion.        000049PHLV_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000067PHLV_DATA                     X                                                           Fecha Prevista de Entrega
                                        000050PHLV_DEPOSI                   X                                                           Deposito
                                        000050PHLV_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHLV_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHLV_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHLV_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000045PHLV_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                    000058PHLV_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000057PHLV_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.
                                        000052PHLV_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000058PHLV_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000057PHLV_ITMPAI                   X                                                           Item Principal.
                                        000061PHLV_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000060PHLV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000048PHLV_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000051PHLV_OPERA                    X                                                           Operacion 
                                        000060PHLV_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLV_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000055PHLV_PLANEJ                   X                                                           Planificador.
                                        000109PHLV_QPDFCM                   X                                                           Ctd estandar UN FC
Cantidad Consumida Prevista Familia Comercial

                                        000106PHLV_QPDFMT                   X                                                           Ctd Estandar UN FM
Cantidad Consumida Prevista Familia Material
                                        000187PHLV_QPRPDR                   X                                                           Ctd Estandar
Se refiere a la cantidad de materia prima que la produccion deberia consumir, de acuerdo con lo que la ingenieria de producto especifico como estandar.                      000051PHLV_REFER                    X                                                           Referencia                                         000048PHLV_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLV_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLV_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000054PHLV_TIPSOB                   X                                                           Tipo de Sobra
                                        000059PHLV_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHLV_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000205PHLV_VPRPDR                   X                                                           Se trata del valor total de la cantidad de materia prima que la produccion deberia consumir, de acuerdo con lo que la ingenieria de producto especifico como estandar.                                       000057PHLW_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000049PHLW_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000070PHLW_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden
                                        000064PHLW_DTEXTR                   X                                                           Fecha de la Extraccion
                                        000075PHLW_DTTERM                   X                                                           Fecha de Finalizacion de la Orden
                                        000049PHLW_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000057PHLW_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHLW_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000058PHLW_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000043PHLW_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                   000058PHLW_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000054PHLW_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock                                        000055PHLW_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina
                                        000051PHLW_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000057PHLW_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHLW_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000059PHLW_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000048PHLW_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHLW_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLW_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000054PHLW_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000022PHLW_PLCCST                   X                                                           Plan centro costo.    000195PHLW_QHRGFC                   X                                                           Se refiere a la cantidad de horas en cartera aplicadas a gastos generales de fabricacion, para atender a la produccion programada en determinado periodo.
                                        000051PHLW_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000048PHLW_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLW_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLW_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000059PHLW_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000058PHLW_UNITEM                   X                                                           Unidad Medida Item                                        000190PHLW_VCSGFC                   X                                                           Se refiere al valor de las horas en cartera de los gastos generales de fabricacion para atender a la produccion programada en determinado periodo.

                                        000057PHLX_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000049PHLX_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000075PHLX_DATA                     X                                                           Fecha de Finalizacion de la Orden
                                        000050PHLX_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000057PHLX_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000059PHLX_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000058PHLX_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000032PHLX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                        000058PHLX_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000056PHLX_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000055PHLX_GRPMAQ                   X                                                           Grupo Maquina
                                        000052PHLX_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000057PHLX_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHLX_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000060PHLX_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000058PHLX_MOBDIR                   X                                                           Tipo Mano de Obra
                                        000048PHLX_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHLX_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLX_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000054PHLX_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000019PHLX_PLCCST                   X                                                           Plano centro costo.000066PHLX_QHRMOP                   X                                                           Cant. Horas MOB Estandar
                                        000051PHLX_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000048PHLX_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLX_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000023PHLX_TIPITM                   X                                                           Tipo Item              000059PHLX_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHLX_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000064PHLX_VCSMOP                   X                                                           Val Costo MOB Estandar
                                        000048PHLY_CLIENT                   X                                                           Cliente
                                        000048PHLY_DEPOSI                   X                                                           Ingreso
                                        000069PHLY_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden
                                        000060PHLY_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion
                                        000069PHLY_DTTERM                   X                                                           Fecha de Termino de la Orden
                                        000048PHLY_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHLY_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000058PHLY_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHLY_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000048PHLY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000057PHLY_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente
                                        000055PHLY_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000050PHLY_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000056PHLY_ITEM                     X                                                           Item / Producto
                                        000061PHLY_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 
                                        000058PHLY_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHLY_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000060PHLY_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion.                                        000058PHLY_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000053PHLY_PLANEJ                   X                                                           Planificador
                                        000060PHLY_PRIORI                   X                                                           Prioridad del Orden
                                        000149PHLY_QCARTE                   X                                                           Se refiere a la cantidad en cartera para producir por la empresa, en la unidad de medida del item fabricado.
                                        000229PHLY_QCTFCM                   X                                                           Se refiere a la cantidad de materia prima que deberia ser consumida por la produccion, segun lo especificado como estandar por la ingenieria de producto, en la unidad de Familia Comercial.
                                        000228PHLY_QCTFMT                   X                                                           Se refiere a la cantidad de materia prima que deberia ser consumida por la produccion, segun lo especificado como estandar por la ingenieria de producto, en la unidad de Familia Material.
                                        000088PHLY_QCTODP                   X                                                           Ordenes de produccion de la empresa en Cartera.
                                        000051PHLY_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000047PHLY_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000060PHLY_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000050PHLY_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                        000057PHLY_TIPPRD                   X                                                           Tipo Produccion 
                                        000058PHLY_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHLY_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000147PHLY_VCTGGF                   X                                                           Se trata del valor de los gastos generales de fabricacion referente a la cantidad que la empresa producira
                                        000127PHLY_VCTMOB                   X                                                           Se trata del valor de la mano de obra referente a la cantidad que la empresa producira
                                        000223PHLY_VCTPRD                   X                                                           Se trata del valor total de la cartera en abierto que falta producir por la empresa. Este valor considera los costos de materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricacion.
                                        000050PHLZ_CLIENT                   X                                                           Cliente.
                                        000051PHLZ_DEPOSI                   X                                                           Deposito.
                                        000071PHLZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden.
                                        000062PHLZ_DTEXTR                   X                                                           Fecha de Extraccion.
                                        000076PHLZ_DTTERM                   X                                                           Fecha de Finalizacion de la Orden.
                                        000050PHLZ_EMPRES                   X                                                           Empresa.
                                        000058PHLZ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento.
                                        000060PHLZ_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial.
                                        000059PHLZ_FAMMAT                   X                                                           Familia Material.
                                        000053PHLZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.

                                        000059PHLZ_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente.
                                        000057PHLZ_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock.
                                        000052PHLZ_ISTCIA                   X                                                           Instancia.
                                        000058PHLZ_ITEM                     X                                                           Item / Producto.
                                        000057PHLZ_ITMPAI                   X                                                           Item Principal.
                                        000020PHLZ_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion 000060PHLZ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto.
                                        000049PHLZ_MOEDA                    X                                                           Moneda.
                                        000051PHLZ_OPERA                    X                                                           Operacion 
                                        000060PHLZ_ORDEM                    X                                                           Orden de Produccion
                                        000058PHLZ_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido
                                        000055PHLZ_PLANEJ                   X                                                           Planificador.
                                        000177PHLZ_QCARTE                   X                                                           Se refiere a la cantidad de materia prima en cartera que se consumira para cumplir con la produccion programada en determinado periodo.
                                        000257PHLZ_QCRFCM                   X                                                           Cant. Cartera UN FC
Se refiere a la cantidad de materia prima que deberia consumirse por la produccion, de acuerdo con lo especificado como estandar por la ingenieria de producto, en la unidad de Familia Comercial.
                                        000196PHLZ_QCRFMT                   X                                                           Cantidad Cartera UN FM
Se refiere a la cantidad en cartera que la empresa producira, en la unidad de medida de la familia de material del item fabricado.
                                        000054PHLZ_REFER                    X                                                           Referencia



                                        000049PHLZ_REGIAO                   X                                                           Region.
                                        000060PHLZ_SEQCIA                   X                                                           Secuencia del Orden
                                        000049PHLZ_TIPITM                   X                                                           Tipo Item
                                       000053PHLZ_TIPSOB                   X                                                           Tipo de Sobra
                                       000060PHLZ_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio.
                                        000062PHLZ_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000192PHLZ_VCRTMP                   X                                                           Se trata del valor total de la cantidad de materia prima en cartera que se consumira para cumplir con la produccion programada en determinado periodo.
                                        000047PHL_ DESC                     X                                                           Nombre                                         000081PHL_ACTIVA                    X                                                           Estatus de la linea:
1-Activa
2-Inactiva
                                        000069PHL_LINEA                     X                                                           Codigo de Linea de Produccion                                        000094PHL_SEC                       X                                                           Indica la prioridad que cada linea de produccion tiene                                        000037PHM0_BAICOB                   X                                                           Barrio de la cobranza.               000034PHM0_CEPCOB                   X                                                           CP de cobranza.                   000048PHM0_CGC                      X                                                           CGC de la empresa.                              000053PHM0_CIDCOB                   X                                                           Ciudad/Municipio de cobranza.                        000061PHM0_COD                      X                                                           Codigo de la empresa.                                        000061PHM0_EMP                      X                                                           Codigo de la empresa.                                        000062PHM0_ENDCOB                   X                                                           Direccion de cobranza.                                        000078PHM0_ESTCOB                   X                                                           Estado/ Provincia/ Region de cobranza.                                        000062PHM0_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000020PHM0_INSC                     X                                                           Inscripcion estatal.000061PHM0_NOME                     X                                                           Nombre de la empresa.                                        000063PHM0_TEL                      X                                                           Telefono de la empresa.                                        000061PHM0_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000040PHMT_DATA                     X                                                           Fecha de cotejo de Meta de Venta.       000040PHMT_GRUPO                    X                                                           Grupo del Producto.                     000062PHMT_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000120PHMT_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000040PHMT_PROD                     X                                                           Producto para cotejo de la Meta de Venta000080PHMT_QTD                      X                                                           Cantidad vendida a ser verificada en la Meta de Venta.                          000070PHMT_QTDR                     X                                                           Cantidad de la meta realizada.                                        000040PHMT_VALOR                    X                                                           Valor de la Meta de Venta.              000042PHMT_VALORR                   X                                                           Valor realizado de la meta de venta.      000062PHMT_VER                      X                                                           Version del registro.                                         000059PHMV_COD                      X                                                           Codigo del mensaje.                                        000058PHMV_DATA                     X                                                           Fecha del mensaje.                                        000070PHMV_DTVIG                    X                                                           Fecha de vigencia del mensaje.                                        000061PHMV_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                         000120PHMV_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000064PHMV_MSG                      X                                                           Mensaje que se mostrara.                                        000059PHMV_ORI                      X                                                           Origen del mensaje.                                        000060PHMV_STATUS                   X                                                           Estatus del mensaje.                                        000084PHMV_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor que recibira el mensaje.                                        000062PHMV_VER                      X                                                           Version del registro.                                         000107PHM_CALEN                     X                                                           Codigo del calendario utilizado para el calculo de la Distribucion                                         000065PHM_FECAUT                    X                                                           Fecha en que se autorizo.                                        000067PHM_FECCIE                    X                                                           Fecha en que fue encerrado.                                        000057PHM_FECFIN                    X                                                           Fecha de termino                                         000057PHM_FECHA                     X                                                           Fecha de Emision.                                        000056PHM_FECINI                    X                                                           Fecha de inicio.                                        000072PHM_FECPRE                    X                                                           Fecha en que paso para Previsto.                                        000078PHM_FECPRO                    X                                                           Fecha en que entro para la Produccion.                                        000100PHM_PRGMAE                    X                                                           Numero de programa de produccion generado al ejecutar el MRP                                        000072PHM_PROGRAM                   X                                                           Numero de programa de produccion                                        000111PHM_STATUS                    X                                                            Estatus :

1-Abierto
2-Previsto
3-Autorizado
4-En Produccion
5-Cerrado
                                       000061PHN0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000062PHNA_CODIND                   X                                                           Codigo del indicador.                                         000071PHNA_CODVGE                   X                                                           Codigo de la Vision de Gestion.                                        000066PHNA_DSCIND                   X                                                           Descripcion del Indicador.                                        000044PHNA_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                   000060PHN_CANT                      X                                                           Cantidad de producto                                        000059PHN_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000063PHN_DIAS                      X                                                           Distribuidos en el dia.                                        000076PHN_FECENT                    X                                                           Fecha de entrega del pedido de venta                                        000065PHN_FECHA                     X                                                           Fecha en que se fabricara                                        000086PHN_GDODIF                    X                                                           Nivel de dificultad para fabricar el producto.                                        000074PHN_ITEM                      X                                                           Numero de Item del Pedido de Venta                                        000096PHN_LINEA                     X                                                           Codigo de Linea de Produccion que fabricara el producto.                                        000065PHN_PEDIDO                    X                                                           Numero de pedido de venta                                        000059PHN_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto                                        000072PHN_PROGRAM                   X                                                           Numero de programa de produccion                                        000082PHN_STATUS                    X                                                           Sin- Programado
No-Programacion Pendiente
                                        000057PHN_TIENDA                    X                                                           Codigo de Tienda.                                        000080PHORA2INVA                    X                                                           La hora de fin debe ser mayor que la    hora de inicio.                         000099PHORAGEERR                    X                                                           Hora de la programacion en agenda MENOR de lo que la hora actual.                                  000040PHORAINV                      X                                                           Hora invlida.                          000040PHORAINVA                     X                                                           La hora no puede estar vaca.           000040PHORAINVALI                   X                                                           Informacin de hora invlida.           000040PHORATRAB                     X                                                           Hora no Archivada!                     000080PHORA_50                      X                                                           Producto no archivado para clculo de   Horas Extras.                           000080PHORA_INV1                    X                                                           Hora tipeada mayoe que 24:00 o menor    que 0:01.                               000040PHORA_INV2                    X                                                           Minutos tipeados mayor que 59.          000040PHORA_INV3                    X                                                           Hora Final menor que la Hora Inicial.   000040PHORA_PEND                    X                                                           Formato de Hora incorrecto.             000040PHORA_TOT                     X                                                           Total de horas invlido.                000080PHORINV                       X                                                           Campo Horas no fue llenado correcta-    mente.                                  000120PHORMAMEZER                   X                                                           Los campos PJ_HORMENO y PJ_HORMAIS no   pueden estar anulados. El valor minimo  para estos campos debera ser 0.01.      000074PHO_DD                        X                                                           Serial del Disco Rigido del Remote                                        000063PHO_DEPTO                     X                                                           Codigo del Departamento                                        000016PHP0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo000021PHP0_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo000020PHP0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000081PHP0_TIPO                     X                                                           Informa si el registro es un registro manual (1) o importado del Portal MNTNG (2)000016PHP1_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo000018PHP1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del permiso000018PHP1_CODPER                   X                                                           Cdigo del permiso000018PHP1_DESCRI                   X                                                           Nombre del permiso000020PHP1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000054PHP2_ACCESS                   X                                                           Registra el ltimo acceso del usuario por el App MNTNG000016PHP2_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo000016PHP2_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo000018PHP2_CODPER                   X                                                           Cdigo del permiso000018PHP2_CODUSR                   X        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         Codigo del vendedor.                                          000120PHPR_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000040PHPR_ITEM                     X                                                           Item de la tabla de precio.             000040PHPR_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                    000040PHPR_TAB                      X                                                           Codigo de la tabla de precio.           000056PHPR_UNI                      X                                                           Precio unitario.                                        000061PHPR_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000063PHP_DESC                      X                                                           Nombre de la Operacion.                                        000068PHP_OPEAUX                    X                                                           Codigo de Operacion Auxiliar                                        000054PHQ0_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHQ0_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000054PHQ0_CODIGO                   X                                                           Codigo Seccion                                        000059PHQ0_DESC                     X                                                           Descripcion Seccion                                        000020PHQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000063PHQ0_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                        000009PHQ0_ISTCIA                   X                                                           Instancia000057PHQ0_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000047PHQ0_SECAO                    X                                                           Seccion                                        000065PHQ1_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000024PHQ1_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio000068PHQ1_CODIGO                   X                                                           Codigo Unidad de Presupuesto                                        000067PHQ1_DESC                     X                                                           Desc. Unidad de Presupuesto                                        000048PHQ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PHQ1_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000049PHQ1_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000058PHQ1_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000062PHQ1_UNORCA                   X                                                           Unidad de Presupuesto                                         000054PHQ2_CANALV                   X                                                           Canal de Venta                                        000046PHQ2_CFOP                     X                                                           CFOP [                                        000047PHQ2_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000057PHQ2_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago                                        000069PHQ2_DATA                     X                                                           Fecha de Emision de la Orden
                                        000057PHQ2_DTEMBA                   X                                                           Fecha de Embarque                                        000079PHQ2_DTEXPP                   X                                                           Fecha de implementacion de Exportacion
                                        000047PHQ2_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHQ2_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000057PHQ2_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial                                        000056PHQ2_FAMMAT                   X                                                           Familia Material                                        000008PHQ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal000052PHQ2_FORNAC                   X                                                           Agente Carga                                        000051PHQ2_FORNDP                   X                                                           Despachante                                        000051PHQ2_FORNSG                   X                                                           Aseguradora                                        000068PHQ2_FORNTI                   X                                                           Transportadora Internacional                                        000056PHQ2_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000054PHQ2_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock                                        000050PHQ2_INCOTR                   X                                                           Incoterm.                                         000050PHQ2_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000044PHQ2_ITEM                     X                                                           tem                                        000050PHQ2_ITINER                   X                                                           Itinerario                                        000058PHQ2_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000052PHQ2_MICREG                   X                                                           Microrregion                                        000046PHQ2_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000061PHQ2_NATEXP                   X                                                           Modalidad Exportacion                                        000065PHQ2_NATOPR                   X                                                           Modalidad de la Operacion                                        000066PHQ2_NPREXP                   X                                                           Numero Proceso Exportacion                                        000062PHQ2_NUMNF                    X                                                           Numero de la Factura.
                                        000026PHQ2_PEDIDO                   X                                                           Numero de Pedido de Venta
000058PHQ2_PRDUTO                   X                                                           Producto Comercial                                        000060PHQ2_QFATIT                   X                                                           Cant. Facturada Item                                        000050PHQ2_QTPESB                   X                                                           Peso bruto                                        000049PHQ2_QTPESL                   X                                                           Peso neto                                        000055PHQ2_RECNO                    X                                                           Numero Registro                                        000050PHQ2_REFER                    X                                                           Referencia                                        000017PHQ2_REGCOM                   X                                                           Region Comercial
000046PHQ2_REGIAO                   X                                                           Region                                        000053PHQ2_REPRES                   X                                                           Representante                                        000072PHQ2_SEQINF                   X                                                           Secuencia del Item en la Factura                                        000031PHQ2_SEQIPE                   X                                                           Posicion del item en el Pedido
000061PHQ2_SERNF                    X                                                           Serie de la Factura.
                                        000061PHQ2_SITEXP                   X                                                           Situacion Exportacion                                        000054PHQ2_TRANSP                   X                                                           Transportadora                                        000057PHQ2_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000064PHQ2_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item 
                                        000064PHQ2_VDESEX                   X                                                           Vl Descuento Exportacion                                        000056PHQ2_VDESPD                   X                                                           Vl Gasto Directo                                        000058PHQ2_VDESPI                   X                                                           Vl Gasto Indirecto                                        000055PHQ2_VDSEXT                   X                                                           Vl Gasto Extra
                                        000054PHQ2_VIATRA                   X                                                           Via Transporte                                        000059PHQ2_VLLIQP                   X                                                           Vl Neto del Proceso                                        000060PHQ2_VLTOTP                   X                                                           Vl Total del Proceso                                        000057PHQ2_VLULIQ                   X                                                           Vl Unitario Neto
                                        000060PHQ2_VLUORI                   X                                                           Vl Unitario Original                                        000059PHQ3_CLDESP                   X                                                           Clasificacion Gasto                                        000047PHQ3_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000057PHQ3_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago                                        000078PHQ3_DATA                     X                                                           Fecha de implementacion de Exportacion                                        000045PHQ3_DESPES                   X                                                           Gasto                                        000067PHQ3_DTCBDP                   X                                                           Fecha de Cobranza del Gasto                                        000057PHQ3_DTEMBA                   X                                                           Fecha de Embarque                                        000073PHQ3_DTEPTC                   X                                                           Fecha de Efectivacion Pto Control                                        000072PHQ3_DTPPTC                   X                                                           Fecha de prevision Punto Control                                        000069PHQ3_DTULPV                   X                                                           Fecha de la Ultima Prevision
                                        000047PHQ3_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHQ3_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000048PHQ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PHQ3_FORNAC                   X                                                           Agente Carga                                        000051PHQ3_FORNDP                   X                                                           Despachante                                        000055PHQ3_FORNDS                   X                                                           Proveedor Gasto                                        000051PHQ3_FORNSG                   X                                                           Aseguradora                                        000067PHQ3_FORNTI                   X                                                           Tranportadora Internacional                                        000056PHQ3_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000049PHQ3_INCOTR                   X                                                           Incoterm.                                        000049PHQ3_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000050PHQ3_ITINER                   X                                                           Itinerario                                        000057PHQ3_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000046PHQ3_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000061PHQ3_NATEXP                   X                                                           Modalidad Exportacion                                        000066PHQ3_NPREXP                   X                                                           Numero Proceso Exportacion                                        000053PHQ3_PTOCTR                   X                                                           Punto Control                                        000046PHQ3_REGIAO                   X                                                           Region                                        000063PHQ3_SEQPTO                   X                                                           Secuencia Punto Control                                        000061PHQ3_SITEXP                   X                                                           Situacion Exportacion                                        000058PHQ3_VDESDX                   X                                                           Vl Descuento Gasto                                        000056PHQ3_VDESPD                   X                                                           Vl Gasto Directo                                        000058PHQ3_VDESPI                   X                                                           Vl Gasto Indirecto                                        000054PHQ3_VIATRA                   X                                                           Via Transporte                                        000058PHQ3_VTXFIN                   X                                                           Vl Tasa Financiera                                        000047PHQ4_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000079PHQ4_DATA                     X                                                           Fecha de Implantacion de la Exportacion                                        000060PHQ4_DTEFFI                   X                                                           Fecha Efectiva Final                                        000062PHQ4_DTEFIN                   X                                                           Fecha Efectiva Inicial                                        000057PHQ4_DTEMBA                   X                                                           Fecha de Embarque                                        000061PHQ4_DTPRFI                   X                                                           Fecha Prevision Final                                        000063PHQ4_DTPRIN                   X                                                           Fecha Prevision Inicial                                        000064PHQ4_DTUPFI                   X                                                           Fecha Ultima Prev. Final                                        000066PHQ4_DTUPIN                   X                                                           Fecha Ultima Prev. Inicial                                        000047PHQ4_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHQ4_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000048PHQ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PHQ4_FORNAC                   X                                                           Agente Carga                                        000050PHQ4_FORNDP                   X                                                           Tramitador                                        000051PHQ4_FORNSG                   X                                                           Aseguradora                                        000068PHQ4_FORNTI                   X                                                           Transportadora Internacional                                        000056PHQ4_GRPCLI                   X                                                           Grupo de Cliente                                        000050PHQ4_INCOTR                   X                                                           Incoterm 
                                        000049PHQ4_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000050PHQ4_ITINER                   X                                                           Itinerario                                        000058PHQ4_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000061PHQ4_NATEXP                   X                                                           Modalidad Exportacion                                        000066PHQ4_NPREXP                   X                                                           Numero Proceso Exportacion                                        000058PHQ4_QLDEFT                   X                                                           Lead Time Efectivo                                        000019PHQ4_QLTPRV                   X                                                           Lead Time Prevision000066PHQ4_QLTUPV                   X                                                           Lead Time Ultima Prevision                                        000046PHQ4_REGIAO                   X                                                           Region                                        000061PHQ4_SITEXP                   X                                                           Situacion Exportacion                                        000054PHQ4_TRCHCT                   X                                                           Trecho Control                                        000054PHQ4_VIATRA                   X                                                           Via Transporte                                        000070PHQ5_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento del Flujo                                        000047PHQ5_EMPRES                   X                                                           Empresa                                        000055PHQ5_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000048PHQ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000053PHQ5_FLUCXA                   X                                                           Flujo de Caja                                        000049PHQ5_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHQ5_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000046PHQ5_MOEDA                    X                                                           Moneda                                        000060PHQ5_SQFLCX                   X                                                           Secuencia Flujo Caja                                        000061PHQ5_TFXFIN                   X                                                           Tipo Flujo Financiero                                        000055PHQ5_TIPMOV                   X                                                           Tipo Movimiento                                        000065PHQ5_UCF                      X                                                           Unidad Control Financiero                                        000057PHQ5_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio                                        000064PHQ5_VORENT                   X                                                           Vl Presupuestado Entrada                                        000063PHQ5_VORSAI                   X                                                           Vl Presupuestado Salida                                        000054PHQ6_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHQ6_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000071PHQ6_CODCEN                   X                                                           Codigo Escenario de Presupuesto                                        000068PHQ6_CODIGO                   X                                                           Codigo Secuencia Presupuesto                                        000068PHQ6_CODUNI                   X                                                           Codigo Unidad de Presupuesto                                        000070PHQ6_DESC                     X                                                           Descripcion Secuencia Presupuesto                                     000048PHQ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHQ6_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHQ6_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000057PHQ6_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000061PHQ6_SQORCA                   X                                                           Secuencia Presupuesto                                        000064PHQ7_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                  000064PHQ7_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000032PHQ7_CODCEN                   X                                                           Codigo Escenario de Presupuesto
000063PHQ7_CODIGO                   X                                                           Cod Version Presupuesto                                        000065PHQ7_CODSEQ                   X                                                           Cod Secuencia Presupuesto                                        000026PHQ7_CODUNI                   X                                                           Cod Unidad de Presupuesto 000024PHQ7_DESC                     X                                                           Desc Version Presupuesto000048PHQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHQ7_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHQ7_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQ7_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000019PHQ7_VSORCA                   X                                                           Version Presupuesto000065PHQ8_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000064PHQ8_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000068PHQ8_CODIGO                   X                                                           Codigo Unidad Organizacional                                        000068PHQ8_DESC                     X                                                           Codigo Unidad Organizacional                                        000048PHQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PHQ8_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000010PHQ8_ISTCIA                   X                                                           Instancia
000057PHQ8_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto                                        000062PHQ8_UNIORG                   X                                                           Unidad Organizacional
                                        000054PHQ9_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000064PHQ9_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                        000055PHQ9_CODIGO                   X                                                           Codigo Producto                                        000060PHQ9_DESC                     X                                                           Descripcion Proyecto                                        000048PHQ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHQ9_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000049PHQ9_ISTCIA                   X                                                           Instancia                                        000058PHQ9_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000034PHQ9_PROJET                   X                                                           Proyecto
                         000046PHQA_BOLSA                    X                                                           Beca 
                                        000065PHQA_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQA_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000057PHQA_CODIGO                   X                                                           Codigo Beca                                              000056PHQA_DESC                     X                                                           Descripcion Beca                                        000054PHQA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQA_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQA_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQA_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000057PHQB_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo 
                                        000065PHQB_DATA                     X                                                           Fecha del Costo del Item
                                        000063PHQB_DTEXTR                   X                                                           Fecha de la Extraccion
                                        000048PHQB_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHQB_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000058PHQB_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHQB_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000008PHQB_FILIAL                   X                                                           Sucursal000055PHQB_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000052PHQB_INSTAL                   X                                                           Instalacion
                                        000050PHQB_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000045PHQB_ITEM                     X                                                           Item
                                        000059PHQB_LINHAP                   X                                                           Linea de produccion                                        000058PHQB_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHQB_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000051PHQB_OPERA                    X                                                           Operacion 
                                        000062PHQB_PLCCST                   X                                                           Plan centro de costo 
                                        000058PHQB_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000062PHQB_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000059PHQB_VCUSTP                   X                                                           Vl Costo Operacion
                                        000060PHQB_VRECPA                   X                                                           Vl Costo MOB Parada
                                        000054PHQC_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000056PHQC_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                000056PHQC_CODIGO                   X                                                           Codigo Operacion                                        000058PHQC_CODPRO                   X                                                           Producto Operacion                                        000023PHQC_CODROT                   X                                                           Procedimiento Operacion000061PHQC_DESC                     X                                                           Descripcion Operacion                                        000049PHQC_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000061PHQC_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa
                                        000050PHQC_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQC_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000051PHQC_OPERA                    X                                                           Operacion 
                                        000054PHQD_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000065PHQD_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000063PHQD_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo Requisicion                                        000069PHQD_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Requisicion
                                        000048PHQD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHQD_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHQD_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQD_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000058PHQD_TIPREQ                   X                                                           Tipo Requisicion 
                                        000054PHQE_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000065PHQE_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio
                                        000067PHQE_CODIGO                   X                                                           Codigo Estatus Requisicion                                         000067PHQE_DESC                     X                                                           Desc Estatus Requisicion                                           000048PHQE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PHQE_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa
                                        000050PHQE_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQE_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000061PHQE_STAREQ                   X                                                           Estatus Requisicion 
                                        000054PHQF_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                        000065PHQF_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000055PHQF_CLASSI                   X                                                           Clasificacion 
                                        000065PHQF_CODIGO                   X                                                           Codigo Clasificacion                                             000065PHQF_DESC                     X                                                           Descripcion Clasificacion                                        000049PHQF_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000061PHQF_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa
                                        000050PHQF_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000055PHQF_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                     000044PHQF_MACDES                   X                                                           Descripcion de la Macrorregion              000033PHQF_MACREG                   X                                                           Sigla de la macrorregion.        000049PHQF_PAISES                   X                                                           Lista de paises pertenecientes a la macrorregion.000055PHQG_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa
                                        000066PHQG_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio 
                                        000066PHQG_CODIGO                   X                                                           Codigo Situacion Compra                                           000061PHQG_DESC                     X                                                           Desc Situacion Compra                                        000049PHQG_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                        000060PHQG_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHQG_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQG_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000057PHQG_SITCMP                   X                                                           Situacion Compra
                                        000065PHQH_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQH_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000063PHQH_CODIGO                   X                                                           Codigo Modalidad Compra                                        000067PHQH_DESC                     X                                                           Desc Modalidad Operacion                                           000048PHQH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000060PHQH_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                        000050PHQH_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQH_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000057PHQH_NATCMP                   X                                                           Modalidad Compra
                                        000046PHQI_BCO                      X                                                           Banco
                                        000057PHQI_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo 
                                        000068PHQI_CEMBHO                   X                                                           Conocimiento embarque House
                                        000069PHQI_CEMBMA                   X                                                           Conocimiento embarque Master
                                        000045PHQI_CFOP                     X                                                           CFOP
                                        000050PHQI_CMPRDR                   X                                                           Comprador
                                        000058PHQI_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago
                                        000071PHQI_DATA                     X                                                           Fecha de Emision de la Factura
                                        000080PHQI_DATADI                   X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion
                                        000064PHQI_DECIMP                   X                                                           Declaracion Importacion
                                        000068PHQI_DTPEDC                   X                                                           Numero del Pedido de compra
                                        000060PHQI_EMBENC                   X                                                           Embarque finalizado
                                        000061PHQI_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia
                                        000025PHQI_EMPRES                   X                                                           Empresa                  000056PHQI_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000058PHQI_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHQI_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000009PHQI_FILIAL                   X                                                           Sucursal
000053PHQI_FORNAC                   X                                                           Agente carga
                                        000056PHQI_FORNCS                   X                                                           Corredor Seguro
                                        000019PHQI_FORNDP                   X                                                           Despachante        000062PHQI_FORNDX                   X                                                           Despachante Exterior 
                                        000050PHQI_FORNEC                   X                                                           Proveedor
                                        000065PHQI_FORNFB                   X                                                           Fabricante                                                       000023PHQI_FORNSG                   X                                                           Aseguradora            000015PHQI_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock 000059PHQI_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor
                                        000050PHQI_INCOTR                   X                                                           Incoterm.
                                        000050PHQI_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000045PHQI_ITEM                     X                                                           Item                                         000051PHQI_ITINER                   X                                                           Itinerario
                                        000058PHQI_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000047PHQI_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                        000063PHQI_NATODB                   X                                                           Numero Acto Concesorio
                                        000031PHQI_NATOPR                   X                                                           Modalidad de Operacion         000070PHQI_NCRTCR                   X                                                            Numero de la Carta de Credito
                                       000068PHQI_NLCIMP                   X                                                           Numero Licencia Importacion
                                        000058PHQI_NMADIT                   X                                                           Numero de Adicion
                                        000067PHQI_NPRIMP                   X                                                           Numero proceso importacion
                                        000050PHQI_NUMDOC                   X                                                           Documento
                                        000060PHQI_NUMEMB                   X                                                           Numero del embarque
                                        000065PHQI_NUMFAT                   X                                                           Numero Factura Comercial
                                        000056PHQI_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra
                                        000052PHQI_PAIS                     X                                                           Pais Origen
                                        000068PHQI_PARCEL                   X                                                           Cuota de la Orden de Compra
                                        000067PHQI_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de compra
                                       000059PHQI_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo 
                                        000053PHQI_QCOMPR                   X                                                           Ctd Comprada
                                        000051PHQI_QTPESB                   X                                                           Peso bruto
                                        000050PHQI_QTPESL                   X                                                           Peso neto
                                        000051PHQI_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000047PHQI_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000073PHQI_SEQINF                   X                                                           Secuencia del Item en la Factura
                                        000061PHQI_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento.
                                        000021PHQI_SITIMP                   X                                                           Situacion Importacion000061PHQI_SQADIT                   X                                                           Secuencia de Adicion
                                        000055PHQI_TRANSP                   X                                                           Transportadora
                                        000058PHQI_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000050PHQI_UNFORN                   X                                                           Proveedor
                                        000063PHQI_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                         000064PHQI_VALIQI                   X                                                           Vl Alicuota Importacion
                                        000050PHQI_VCOFIN                   X                                                           Vl COFINS
                                        000052PHQI_VCOMPR                   X                                                           Vl Comprado
                                        000059PHQI_VCUSTI                   X                                                           Vl Costo Internado
                                        000056PHQI_VDESPE                   X                                                           Vl Total Gastos
                                        000050PHQI_VFOBCI                   X                                                           Vl FOB CI
                                        000054PHQI_VFRTNF                   X                                                           Vl Flete Fact
                                        000055PHQI_VIATRA                   X                                                           Via Transporte
                                        000048PHQI_VICMSF                   X                                                           Vl ICMS
                                        000062PHQI_VINCOT                   X                                                           Vl Incoterm Negociada
                                        000047PHQI_VIPIFT                   X                                                           Vl IPI
                                        000046PHQI_VLCFR                    X                                                           Vl CFR
                                       000047PHQI_VLCIF                    X                                                           Vl CIF
                                        000047PHQI_VLFOB                    X                                                           Vl FOB
                                        000064PHQI_VLIMPI                   X                                                           Vl Impuesto Importacion
                                        000050PHQI_VLSEGU                   X                                                           Vl Seguro
                                        000060PHQI_VLTXDI                   X                                                           Vl Tasa Declaracion
                                        000047PHQI_VPISFT                   X                                                           Vl PIS
                                        000047PHQJ_BCO                      X                                                           Banco 
                                        000057PHQJ_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo 
                                        000068PHQJ_CEMBHO                   X                                                           Conocimiento embarque House
                                        000069PHQJ_CEMBMA                   X                                                           Conocimiento embarque Master
                                        000046PHQJ_CFOP                     X                                                           CFOP 
                                        000050PHQJ_CMPRDR                   X                                                           Comprador
                                        000018PHQJ_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago 000065PHQJ_CPDESP                   X                                                           Condicion de Pago Gasto 
                                        000071PHQJ_DATA                     X                                                           Fecha de Emision de la Factura
                                        000080PHQJ_DATADI                   X                                                           Numero de la Declaracion de Importacion
                                        000064PHQJ_DECIMP                   X                                                           Declaracion Importacion
                                        000046PHQJ_DESPES                   X                                                           Gasto
                                        000068PHQJ_DTPEDC                   X                                                           Numero del Pedido de compra
                                        000060PHQJ_EMBENC                   X                                                           Embarque finalizado
                                        000061PHQJ_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia
                                        000048PHQJ_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000015PHQJ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento000058PHQJ_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHQJ_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000008PHQJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PHQJ_FORNAC                   X                                                           Agente carga
                                        000056PHQJ_FORNCS                   X                                                           Corredor Seguro
                                        000011PHQJ_FORNDP                   X                                                           Despachante000056PHQJ_FORNDS                   X                                                           Proveedor Gasto
                                        000062PHQJ_FORNDX                   X                                                           Despachante Exterior 
                                        000050PHQJ_FORNEC                   X                                                           Proveedor
                                        000051PHQJ_FORNFB                   X                                                           Fabricante
                                        000052PHQJ_FORNSG                   X                                                           Aseguradora
                                        000055PHQJ_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock
                                        000059PHQJ_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor
                                        000050PHQJ_INCOTR                   X                                                           Incoterm.
                                        000050PHQJ_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000045PHQJ_ITEM                     X                                                           Item
                                        000051PHQJ_ITINER                   X                                                           Itinerario
                                        000058PHQJ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000046PHQJ_MOEDA                    X                                                           Moneda
                                       000063PHQJ_NATODB                   X                                                           Numero Acto Concesorio
                                        000063PHQJ_NATOPR                   X                                                           Modalidad de Operacion
                                        000070PHQJ_NCRTCR                   X                                                           Numero de la Carta de Credito
                                        000068PHQJ_NLCIMP                   X                                                           Numero Licencia Importacion
                                        000066PHQJ_NMADIT                   X                                                           Numero de Adicion del Item                                        000067PHQJ_NPRIMP                   X                                                           Numero proceso importacion
                                        000050PHQJ_NUMDOC                   X                                                           Documento
                                        000059PHQJ_NUMEMB                   X                                                           Numero de Embarque
                                        000065PHQJ_NUMFAT                   X                                                           Numero Factura Comercial
                                        000056PHQJ_ORDEM                    X                                                           Orden de Compra
                                        000052PHQJ_PAIS                     X                                                           Pais Origen
                                        000068PHQJ_PARCEL                   X                                                           Cuota de la Orden de Compra
                                        000068PHQJ_PEDIDO                   X                                                           Numero del Pedido de compra
                                        000019PHQJ_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo  000054PHQJ_PTOCTR                   X                                                           Punto Control
                                        000051PHQJ_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000024PHQJ_REGIAO                   X                                                           Region                  000073PHQJ_SEQINF                   X                                                           Secuencia del Item en la Factura
                                        000061PHQJ_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento.
                                        000062PHQJ_SITIMP                   X                                                           Situacion Importacion
                                        000070PHQJ_SQADIT                   X                                                           Secuencia de Adicion del Item
                                        000055PHQJ_TRANSP                   X                                                           Transportadora
                                        000058PHQJ_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000057PHQJ_UNFORN                   X                                                           Unidad Proveedor
                                        000062PHQJ_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item                                        000024PHQJ_VDENFC                   X                                                           Vl Gasto complementario
000049PHQJ_VDESPE                   X                                                           Vl Gasto
                                        000055PHQJ_VIATRA                   X                                                           Via Transporte
                                        000007PHQK_BCO                      X                                                           Banco 
000057PHQK_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo 
                                        000068PHQK_CEMBHO                   X                                                           Conocimiento embarque House
                                        000069PHQK_CEMBMA                   X                                                           Conocimiento Embarque Master
                                        000046PHQK_CFOP                     X                                                           CFOP 
                                        000050PHQK_CMPRDR                   X                                                           Comprador
                                        000017PHQK_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago000071PHQK_DATA                     X                                                           Fecha de Emision de la Factura
                                        000079PHQK_DATADI                   X                                                           Fecha de la Declaracion de Importacion
                                        000064PHQK_DECIMP                   X                                                           Declaracion Importacion
                                        000061PHQK_DTEPTC                   X                                                           Fecha de Efectuacion
                                        000068PHQK_DTPEDC                   X                                                           Numero del pedido de compra
                                        000059PHQK_DTPPTC                   X                                                           Fecha de Previsin
                                        000069PHQK_DTULPV                   X                                                           Fecha de la Ultima Prevision
                                        000060PHQK_EMBENC                   X                                                           Embarque Finalizado
                                        000061PHQK_EMERG                    X                                                           Pedido de emergencia
                                        000048PHQK_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHQK_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000058PHQK_FAMCOM                   X                                                           Familia Comercial
                                        000057PHQK_FAMMAT                   X                                                           Familia Material
                                        000008PHQK_FILIAL                   X                                                           Sucursal000053PHQK_FORNAC                   X                                                           Agente Carga
                                        000057PHQK_FORNCS                   X                                                           Corredor Seguro 
                                        000012PHQK_FORNDP                   X                                                           Despachante
000062PHQK_FORNDX                   X                                                           Despachante Exterior 
                                        000050PHQK_FORNEC                   X                                                           Proveedor
                                        000052PHQK_FORNFB                   X                                                           Fabricante 
                                        000052PHQK_FORNSG                   X                                                           Aseguradora
                                        000015PHQK_GRPEST                   X                                                           Grupo de Stock 000059PHQK_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor
                                        000050PHQK_INCOTR                   X                                                           Incoterm.
                                        000050PHQK_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000045PHQK_ITEM                     X                                                           Item
                                        000051PHQK_ITINER                   X                                                           Itinerario
                                        000058PHQK_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000063PHQK_NATODB                   X                                                           Numero Acto Concesorio
                                        000063PHQK_NATOPR                   X                                                           Modalidad de Operacion
                                        000070PHQK_NCRTCR                   X                                                           Numero de la Carta de Credito
                                        000068PHQK_NLCIMP                   X                                                           Numero Licencia Importacion
                                        000067PHQK_NMADIT                   X                                                           Numero de Adicion del Item
                                        000067PHQK_NPRIMP                   X                                                           Nmero Processo Importao
                                        000050PHQK_NUMDOC                   X                                                           Documento
                                        000059PHQK_NUMEMB                   X                                                           Numero de Embarque
                                        000065PHQK_NUMFAT                   X                                                           Numero Factura Comercial
                                        000056PHQK_ORDEM                    X                                                           Ordem de Compra
                                        000053PHQK_PAIS                     X                                                           Pais Origen 
                                        000068PHQK_PARCEL                   X                                                           Cuota de la Orden de Compra
                                        000067PHQK_PEDIDO                   X                                                           Nmero do Pedido de Compra
                                        000058PHQK_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo
                                        000054PHQK_PTOCTR                   X                                                           Punto Control
                                        000058PHQK_QPTOCT                   X                                                           Ctd Punto Control
                                        000051PHQK_REFER                    X                                                           Referencia
                                        000047PHQK_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000073PHQK_SEQINF                   X                                                           Secuencia del Item en la Factura
                                        000064PHQK_SEQPTO                   X                                                           Secuencia Punto Control
                                        000061PHQK_SERDOC                   X                                                           Serie del Documento.
                                        000062PHQK_SITIMP                   X                                                           Situacion Importacion
                                        000070PHQK_SQADIT                   X                                                           Secuencia de Adicion del Item
                                        000055PHQK_TIPEVE                   X                                                           Tipo de Evento
                                        000055PHQK_TRANSP                   X                                                           Transportadora
                                        000018PHQK_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio 000057PHQK_UNFORN                   X                                                           Unidad Proveedor
                                        000058PHQK_UNITEM                   X                                                           Unidad Medida Item                                        000063PHQK_VETRAN                   X                                                           Vehiculo de Transporte
                                        000055PHQK_VIATRA                   X                                                           Via Transporte
                                        000065PHQL_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000025PHQL_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio 000065PHQL_CODIGO                   X                                                           Codigo Pais                                                      000067PHQL_DESC                     X                                                           Descripcion Pais                                                   000054PHQL_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQL_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQL_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQL_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000046PHQL_PAIS                     X                                                           Pais 
                                        000061PHQM_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                               000065PHQM_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000068PHQM_CODIGO                   X                                                           Codigo Situacion Importacion                                        000074PHQM_DESC                     X                                                           Descripcion Situacion Importacion                                         000054PHQM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQM_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQM_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQM_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000021PHQM_SITIMP                   X                                                           Situacion Importacion000065PHQN_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQN_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000022PHQN_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo de Envento000072PHQN_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo de Evento                                              000067PHQN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                                           000025PHQN_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa     000050PHQN_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQN_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000012PHQN_TIPEVE                   X                                                           Tipo Evento 000065PHQO_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000064PHQO_CDPAIS                   X                                                           Codigo Pais Localidad                                           000065PHQO_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000064PHQO_CODIGO                   X                                                           Codigo Localidad                                                000066PHQO_DESC                     X                                                           Descripcion Localidad                                             000067PHQO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                                           000061PHQO_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa
                                        000050PHQO_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQO_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000051PHQO_LOCALI                   X                                                           Localidad 
                                        000065PHQP_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQP_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000066PHQP_CODIGO                   X                                                           Codigo Plan Capacidad                                             000073PHQP_DESC                     X                                                           Descripcion Plan Capacidad                                               000054PHQP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQP_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQP_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQP_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000055PHQP_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
                                        000065PHQQ_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQQ_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000025PHQQ_CODIGO                   X                                                           Codigo Prestador Servicio000030PHQQ_DESC                     X                                                           Descripcion Prestador Servicio000054PHQQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQQ_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQQ_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQQ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000060PHQQ_PRESRV                   X                                                           Prestador Servicio 
                                        000065PHQR_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQR_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000065PHQR_CODIGO                   X                                                           Cod Motivo Capacitacion                                          000066PHQR_DESC                     X                                                           Desc Motivo Capacitacion                                          000050PHQR_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                          000065PHQR_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQR_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQR_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000060PHQR_MOTTRE                   X                                                           Motivo Capacitacion
                                        000065PHQS_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQS_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000065PHQS_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo Costo                                                000067PHQS_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Costo                                             000054PHQS_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000063PHQS_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                           000050PHQS_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQS_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000052PHQS_TIPCST                   X                                                           Tipo Costo 
                                        000065PHQT_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                                   000065PHQT_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio                                         000066PHQT_CODIGO                   X                                                           Codigo Unidad Capacidad                                           000068PHQT_DESC                     X                                                           Descripcion Unidad Capacidad                                        000048PHQT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PHQT_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo Empresa                                             000050PHQT_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQT_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000017PHQT_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad 000056PHQU_CDEMPR                   X                                                           Codigo Empresa                                          000065PHQU_CDUNEG                   X                                                           Codigo Unidad de Negocio
                                        000067PHQU_CODIGO                   X                                                           Codigo Tipo Produccion                                             000069PHQU_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Produccion                                          000054PHQU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PHQU_GRPEMP                   X                                                           Codigo Grupo de Empresa                                          000050PHQU_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQU_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000057PHQU_TIPPRD                   X                                                           Tipo Produccion 
                                        000046PHQV_BOLSA                    X                                                           Beca 
                                        000047PHQV_CARGO                    X                                                           Cargo 
                                        000059PHQV_CATSAL                   X                                                           Categoria Salarial
                                        000056PHQV_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo
                                        000053PHQV_COLABR                   X                                                           Colaborador 
                                        000047PHQV_CURSO                    X                                                           Curso 
                                        000080PHQV_DATA                     X                                                           Fecha da Realizacion de la Capacitacion
                                        000048PHQV_EMPRES                   X                                                           Empresa
                                        000056PHQV_ESTABL                   X                                                           Establecimiento
                                        000054PHQV_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil 
                                        000054PHQV_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000055PHQV_FXAETA                   X                                                           Rango de edad 
                                        000055PHQV_FXASAL                   X                                                           Rango salarial
                                        000061PHQV_GRAINS                   X                                                           NIvel de escolaridad
                                        000036PHQV_INSTIT                   X                                                           Institucion                         000051PHQV_INSTRU                   X                                                           Instructor
                                        000050PHQV_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQV_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000051PHQV_LOCALI                   X                                                           Localidad                                          000047PHQV_MOEDA                    X                                                           Moneda                                         000060PHQV_MOTTRE                   X                                                           Motivo Capacitacion
                                        000057PHQV_NIVHIE                   X                                                           Nivel Jerarquico
                                        000058PHQV_PLCCST                   X                                                           Plan Centro Costo
                                        000055PHQV_PLOTAC                   X                                                           Plan Capacidad
                                        000063PHQV_REALIZ                   X                                                           Capacitacion Realizada
                                        000047PHQV_REGIAO                   X                                                           Region
                                        000057PHQV_RELTRB                   X                                                           Relacion Trabajo
                                        000049PHQV_SECAO                    X                                                           Seccion 
                                        000050PHQV_SINDIC                   X                                                           Sindicato
                                        000064PHQV_STTREI                   X                                                           Capacitacion finalizada
                                        000065PHQV_TIPCST                   X                                                           Tipo Costo Capacitacion 
                                        000054PHQV_TIPCUR                   X                                                            Tipo de Curso
                                       000053PHQV_TIPMOB                   X                                                           Mano de Obra
                                        000054PHQV_TPCARG                   X                                                           Tiempo Cargo 
                                        000052PHQV_TPCASA                   X                                                           Antiguedad 
                                        000047PHQV_TURNO                    X                                                           Turno 
                                        000057PHQV_ULOTAC                   X                                                           Unidad Capacidad
                                        000058PHQV_UNDNEG                   X                                                           Unidad de Negocio
                                        000056PHQV_VTREIN                   X                                                           Vl Capacitacion
                                        000057PHQX_CDEMPR                   X                                                           Empresa - Codigo
                                        000068PHQX_CDUNEG                   X                                                           Unidade de negocio - Codigo
                                        000026PHQX_CODIGO                   X                                                           Codigo tipo poder tercero.000060PHQX_DESC                     X                                                           Tipo poder tercero.
                                        000045PHQX_FILIAL                   X                                                           Sucursal
                                    000066PHQX_GRPEMP                   X                                                           Grupo de empresa - Cdigo
                                        000050PHQX_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000058PHQX_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto
                                        000061PHQX_TPODER                   X                                                           Tipo poder tercero. 
                                        000049PHQZ_CLIENT                   X                                                           Cliente 
                                        000071PHQZ_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento de stock.
                                        000050PHQZ_DEPOSI                   X                                                           Deposito 
                                        000049PHQZ_EMPRES                   X                                                           Empresa 
                                        000055PHQZ_ESTABL                   X                                                           Establecimiento                                        000058PHQZ_FAMCOM                   X                                                           Familia comercial
                                        000058PHQZ_FAMMAT                   X                                                           Familia Material 
                                        000048PHQZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000051PHQZ_FORNEC                   X                                                           Proveedor 
                                        000059PHQZ_GRPCLI                   X                                                           Grupo de cliente. 
                                        000057PHQZ_GRPEST                   X                                                           Grupo de stock. 
                                        000059PHQZ_GRPFOR                   X                                                           Grupo de proveedor
                                        000050PHQZ_ISTCIA                   X                                                           Instancia
                                        000046PHQZ_ITEM                     X                                                           Item 
                                        000017PHQZ_LINPRO                   X                                                           Linea de Producto000048PHQZ_MOEDA                    X                                                           Moneda 
                                        000062PHQZ_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.
                                        000054PHQZ_QDPODE                   X                                                           Tiempo poder.
                                        000055PHQZ_QTPODE                   X                                                           Cantid. poder.
                                        000061PHQZ_SERDOC                   X                                                           Serie del documento.
                                        000052PHQZ_TIPITM                   X                                                           Tipo item. 
                                        000059PHQZ_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento
                                        000061PHQZ_TPODER                   X                                                           Tipo poder tercero. 
                                        000059PHQZ_UNDNEG                   X                                                           Unidad de negocio.
                                        000064PHQZ_UNITEM                   X                                                           Unidad medida del Item 
                                        000059PHQZ_VLPODE                   X                                                            Vl Costo unitario.
                                       000060PHQ_CODOPE                    X                                                           Codigo del Operador.                                        000070PHQ_LINEA                     X                                                           Codigo de Linea de Produccion.                                        000059PHQ_OPERAC                    X                                                           Codigo de Operacion                                        000077PHRD_ACTIVE                   X                                                           Indica si un plan est activo en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000118PHRD_CODE                     X                                                           Cdigo de control del Protheus vinculado a un plan de registro en la plataforma Gestin de ingreso recurrente ( GRR ).000089PHRD_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin del plan registrado en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000033PHRD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del plan de recurrencia.000093PHRD_FITERM                   X                                                           Determina la fecha final de vigencia del plan en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000095PHRD_INTERM                   X                                                           Determina la fecha inicial de vigencia del plan en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000063PHRD_NAME                     X                                                           Nombre del plan en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000042PHRD_PAYMET                   X                                                           Mtodos de pagos relacionados con el plan.000076PHRD_PLANID                   X                                                           Identificador nico del plan en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000114PHRD_REFERE                   X                                                           Identifica el cdigo del plan para la integracin entre el Protheus y la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000093PHRD_VERSIO                   X                                                           Indica la versin del plan registrado en la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente ( GRR ).000065PHRE_BASEVL                   X                                                           Precio formado por la lista de precios o valor base del producto.000050PHRE_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la relacin entre el plan y los tems.000022PHRE_FILPRD                   X                                                           Sucursal del producto.000016PHRE_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem.000083PHRE_ITEMID                   X                                                           Almacena el guid del tem generado por la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000092PHRE_ITPLID                   X                                                           Almacena el guid del tem del plan generado por la plataforma Gestin de Ingreso Recurrente.000020PHRE_PRDCOD                   X                                                           Cdigo del producto.000083PHRE_QUANT                    X                                                           Cantidad de producto vinculado al plan en la plataforma Gestin Ingreso Recurrente.000021PHRE_TOTAL                    X                                                           Valor total del tem.000084PHRE_VALUE                    X                                                           Precio de venta definida en el plan de la plataforma Gestin de Ingresos Recurrente.000121PHRFIMMENOR                   X                                                           La hora final no podra ser menor que la hora inicial.                                                                    000054PHRF_CODE                     X                                                           Cdigo de control interno para identificar el mensaje.000047PHRF_DATA                     X                                                           Contiene la informacin del cuerpo del mensaje.000088PHRF_ENTITY                   X                                                           Indica la entidad en el Protheus en la cual el procesamiento del mensaje est conectado.000042PHRF_FILIAL                   X                                                           Sucursal de los mensajes de procesamiento.000042PHRF_FINADT                   X                                                           Fecha final del procesamiento del mensaje.000041PHRF_FINAHR                   X                                                           Hora final del procesamiento del mensaje.000042PHRF_MESSAG                   X                                                           Nombre del mensaje que se est procesando.000067PHRF_OBSERV                   X                                                           Almacena alguna informacin adicional al procesamiento del mensaje.000062PHRF_SOURCE                   X                                                           Indica la rutina responsable por el procesamiento del mensaje.000044PHRF_STARDT                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento del mensaje.000043PHRF_STARHR                   X                                                           Hora inicial del procesamiento del mensaje.000048PHRF_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del procesamiento del mensaje.000038PHRF_TRANID                   X                                                           ID de la transaccin en la plataforma.000055PHRF_TYPE                     X                                                           Identifica el tipo de mensaje recibido de\a plataforma.000058PHRF_UNQKEY                   X                                                           Indica la clave nica del registro relacionada al mensaje.000028PHRG_ALIAS                    X                                                           Tabla de origen del producto000019PHRG_CODE                     X                                                           Cdigo del producto000024PHRG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del complemento000067PHRG_RECURR                   X                                                           Indica si el producto se integrar a Gestin de ingreso recurrente,000028PHRG_SRCFIL                   X                                                           Sucursal origen del producto000043PHRH_ALIAS                    X                                                           Tabla de origen de la solicitud de la firma000044PHRH_BILLID                   X                                                           Identificador de la factura en la plataforma000021PHRH_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000014PHRH_PAYMET                   X                                                           Mtodo de pago000021PHRH_PLANCD                   X                                                           Cdigo del seguro GRR000031PHRH_PLNFIL                   X                                                           Sucursal de registro del seguro000047PHRH_REQCD                    X                                                           Cdigo de la solicitud donde se gener la firma000031PHRH_SOURCE                   X                                                           Rutina donde se gener la firma000027PHRH_SRCFIL                   X                                                           Sucursal origen de la firma000048PHRH_SUBSID                   X                                                           Identificador de la suscripcin en la plataforma000160PHRIGUAL                      X                                                           El horario inicial en que el cliente    puede atender las llamadas hechas para  l, no pueden ser menor o igual al ho-  rario final.                            000041PHRI_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla de origen del registro.000035PHRI_BILLID                   X                                                           ID de la bill ( Factura ) en el GRR000047PHRI_BOLETO                   X                                                           Boleta generada en el Protheus para el provider000035PHRI_CHARID                   X                                                           ID de la charge ( cobro ) en el GRR000033PHRI_CUSIID                   X                                                           Clave del cliente en el protheus.000021PHRI_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000015PHRI_PAYMET                   X                                                           Mtodo de pago.000042PHRI_REQCD                    X                                                           Cdigo de la solicitud de la orden de pago000023PHRI_SOURCE                   X                                                           Origen de la solicitud.000018PHRI_SRCFIL                   X                                                           Sucursal de origen000007PHRI_STATUS                   X                                                           Estatus000025PHRI_VALOR                    X                                                           Valor de la orden de pago000032PHRI_VENCTO                   X                                                           Vencimiento de la orden de pago.000123PHRJ_CARTEI                   X                                                           Cartera de cobro del Protheus utilizada en la integracin del ttulo. Hace referencia a los campos FRV_CODIGO y E1_SITUACA.000067PHRJ_CONFIR                   X                                                           Indica si la plataforma confirm que recibi el ttulo en cuestin.000082PHRJ_DESC                     X                                                           Porcentaje de descuento que se conceder en el caso de pago antes del vencimiento.000183PHRJ_DET                      X                                                           Campo con datos en el formato JSON, que contiene detalles tcnicos de la integracin con la plataforma. Puede tener informacin detalladas sobre errores de procesamiento, por ejemplo.000171PHRJ_ERRO                     X                                                           Determina si el procesamiento del registro tuvo algn error y la situacin del error, es decir, si an debe analizarse, si debe ignorarse o si ya fue debidamente resuelto.000021PHRJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000079PHRJ_IDDOC                    X                                                           Identificador nico del ttulo en el financiero. Referencia el campo FK7_IDDOC.000107PHRJ_IDHRJ                    X                                                           Identificador nico del registro de la integracin, generado con algoritmo basado en la RFC 4122 versin 4.000053PHRJ_JUROS                    X                                                           Porcentaje de inters que se enviar a la plataforma.000044PHRJ_MSGERR                   X                                                           Mensaje resumida de error en la integracin.000069PHRJ_MULTA                    X                                                           Porcentaje de multa por pago atrasado que se enviar a la plataforma.000123PHRJ_SITCOB                   X                                                           Cartera de cobro del Protheus utilizada en la integracin del ttulo. Hace referencia a los campos FRV_CODIGO y E1_SITUACA.000133PHRJ_STAT                     X                                                           Determina la etapa en la que se encuentra el ttulo durante su ciclo de vida en la integracin del rea Financiera con la plataforma.000070PHRJ_VALLIQ                   X                                                           Valor neto del ttulo. Valor que efectivamente se cobrar del cliente.000025PHRJ_VALOR                    X                                                           Valor nominal del ttulo.000031PHRJ_VENCTO                   X                                                           Vencimiento nominal del ttulo.000083PHRMAIOR                      X                                                           El horario inicial no puede ser mayor que el horario final.
Ejemplo: 18:00 a 13:00000080PHRMENOR                      X                                                           El horario final no puede ser menor o   igual que el horario inicial.           000091PHRSMESLIM                    X                                                           La cantidad de horas mes sobrepasa el limite permitido.                                    000065PHRT_DESCR                    X                                                           Descripcion de la ruta (dia de la semana y fecha) que se seguira.000062PHRT_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000122PHRT_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                            000076PHRT_PERCUR                   X                                                           Orden del trayecto que se recorrer.                                        000060PHRT_ROTA                     X                                                           Codigo de la ruta.                                          000061PHRT_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000067PHR_CC                        X                                                           Codigo del Centro de Costo.                                        000060PHR_CODOPE                    X                                                           Codigo del Operador.                                        000086PHR_COLONIA                   X                                                            Nombre del barrio donde se encuentra la calle.                                       000053PHR_CP                        X                                                           Codigo Postal                                        000069PHR_CTRAB                     X                                                           Codigo del Centro de Trabajo.                                        000076PHR_CURP                      X                                                           Clave Unica de Registro de Poblacion                                        000077PHR_DIREC                     X                                                           Nombre de la Calle y Numero (Ext-Int)                                        000089PHR_ESTADO                    X                                                           Nombre del Estado donde se localiza la direccion.                                        000085PHR_MAT                       X                                                           Numero de Matricula en la Planilla de haberes                                        000092PHR_MUNICIP                   X                                                           Nombre del Municipio donde se localiza la direccion.                                        000055PHR_NOMBRE                    X                                                           Nombre completo                                        000068PHR_NSS                       X                                                           Numero de Previdencia Social                                        000082PHR_OPEAUX                    X                                                           Codigo de la principal Operacion Auxiliar.                                        000074PHR_RFC                       X                                                           Registro Federal de Contribuyentes                                        000058PHR_TEL                       X                                                           Numero de telefono                                        000057PHR_USUAR                     X                                                           Codigo de Usuario                                        000257PHSPA28_1                     X                                                           Informe el Codigo del Convenio 
Cuyas Excepciones se copiaran 
para el Convenio posicionado
en la pantalla de paquete.
El convenio Seleccionado
debera ser diferente
del Convenio  posicionado
en la pantalla de paquete.                                        000141PHSPA28_2                     X                                                           Informe si se copiaran las 
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se considerara en la generacion del informe.
Si este Campo estuviera en Blanco y el
Campo de Fecha Salida Final tambien
estuviera en Blanco, el informe considerara 
todas las Atenciones                                        000108PHSPR2801                     X                                                           Informe la vigencia que se considerar en la generacin del informe.                                        000123PHSPR82_02                    X                                                           Informe la fecha final de la atencin a
considerarse en la generacin del informe.                                        000124PHSPR82_1                     X                                                           Informe la fecha inicial de la atencin a
considerarse en la generacin del informe                                        000122PHSPR82_10                    X                                                           Informe el cdigo del producto final a
considerarse en la generacin del informe.                                        000087PHSPR82_3                     X                                                           Informe el cdigo del registro de atencin a
considerarse en la generacin del informe000131PHSPR82_4                     X                                                           Informe el cdigo del registro de atencin final a
considerarse en la generacin del informe                                      000118PHSPR82_5                     X                                                           Informe el cdigo del CID inicial a considerarse en la generacin del informe.                                        000115PHSPR82_6                     X                                                           Informe el cdigo del CID final a considerarse en la generacin del informe                                        000132PHSPR82_7                     X                                                           Informe el cdigo del grupo de producto
inicial a considerarse en la generacin del informe                                        000131PHSPR82_8                     X                                                           Informe el cdigo del grupo de producto 
final a considerarse en la generacin del informe                                        000123PHSPR82_9                     X                                                           Informe el cdigo del producto inicial a
considerarse en la generacin del informe                                        000058PHS_CODOPE                    X                                                           Codigo de Operador                                        000115PHS_OPEAUX                    X                                                           Codigo de Operaciones auxiliares que puede realizar ademas de la principal.                                        000080PHTC_COND                     X                                                           Condicion de pago para la tabla de      precios.                                000080PHTC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tabla de precios      (solamente informativa).                000062PHTC_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000120PHTC_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000057PHTC_QTDLOT                   X                                                           Rango por precio.                                        000070PHTC_TAB                      X                                                           Codigo de la tabla de precios.                                        000062PHTC_VER                      X                                                           Version del registro.                                         000069PHTP_CHAVE                    X                                                           Codigo del tipo de pago.                                             000077PHTP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de pago.                                                000063PHTP_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de tipos de pago.                         000060PHTP_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                        000027PHTP_INTR                     X                                                           Instruccion del disparador.000095PHTP_VER                      X                                                           Version del registro de la tabla de tipos de pago.                                             000064PHTR_CLI                      X                                                           Codigo del cliente.                                             000056PHTR_DATA                     X                                                           Fecha del cambio.                                       000062PHTR_DTVENC                   X                                                           Fecha del vencimiento.                                        000060PHTR_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos.                                         000062PHTR_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000120PHTR_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                          000060PHTR_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda.                                        000080PHTR_OBS                      X                                                           Observacion sobre el cambio de producto.                                        000060PHTR_PROD                     X                                                           Codigo del producto.                                        000061PHTR_QTD                      X                                                           Cantidad por cambiar.                                        000060PHTR_STATUS                   X                                                           Flag de importacion.                                        000061PHTR_VER                      X                                                           Version del registro.                                        000061PHT_CODOPE                    X                                                           Codigo del Operador.                                         000050PHT_ITEM                      X                                                           Item de OP                                        000054PHT_ITEMGRD                   X                                                           Item Grd de OP                                        000053PHT_NUM                       X                                                           Numero de OP                                         000099PHT_OP                        X                                                           Numero de Orden de Produccion (incluyendo item y secuencia)                                        000068PHT_OPEAUX                    X                                                           Codigo de Operacion Auxiliar                                        000059PHT_OPERAC                    X                                                           Codigo de Operacion                                        000055PHT_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de OP                                        000040PHU5_CEL                      X                                                           Numero del celular del contacto.        000040PHU5_CLIENT                   X                                                           Cliente de este Contacto.               000040PHU5_CODCON                   X                                                           Cdigo del Contacto.                    000040PHU5_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto.                    000040PHU5_CPF                      X                                                           CUIT del contacto.                      000073PHU5_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del contacto.                                        000064PHU5_EMAIL                    X                                                           E-mail de contacto.                                             000040PHU5_FONE                     X                                                           Telefono residencial del contacto.      000080PHU5_FUNCAO                   X                                                           Funcin del contacto dentro del estable-cimiento del cliente.                   000062PHU5_ID                       X                                                           Codigo del vendedor.                                          000118PHU5_INTR                     X                                                           Instruccion que se ejecutara (inclusion, borrado o modificacion del registro).                                        000040PHU5_LOJA                     X                                                           Cdigo del Negocio.                     000087PHU5_RG                       X                                                           Numero del documento de identidad del contacto.                                        000120PHU5_STATUS                   X                                                           Define el status del contacto.          1 - Desactualizado                      2 - Actualizado                         000069PHU_BASE                      X                                                           Codigo de Familia de producto                                        000073PHU_COMP                      X                                                           Codigo de producto del Componente                                        000026PHU_DESPRD                    X                                                           Descripcin del componente000091PHU_OPERAC                    X                                                           Codigo de Operacion de Acuerdo con el Procedimiento                                        000063PHU_ROTEIRO                   X                                                           Numero de Procedimiento                                        000091PHU_TRT                       X                                                           Secuencia de acuerdo con la estructura de producto.                                        000057PHV_DESC                      X                                                           Nombre del Vector                                        000065PHV_TIPO                      X                                                           Codigo del Tipo de Vector                                        000057PHV_VECTOR                    X                                                           Codigo del Vector                                        000025PHW0_CALEND                   X                                                           Cdigo del calendario MRP000020PHW0_DATA                     X                                                           Fecha del calendario000020PHW0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PHW0_HRFIM                    X                                                           Horario final del perodo000027PHW0_HRINI                    X                                                           Horario inicial del perodo000026PHW0_IDREG                    X                                                           Identificador del registro000021PHW0_INTERV                   X                                                           Intervalo del perodo000026PHW0_TOTH                     X                                                           Total de horas del perodo000033PHW1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000036PHW1_IDREG                    X                                                           ID de registro del parmetro en API.000030PHW1_LISTA                    X                                                           Lista de valores del parmetro000028PHW1_PARAM                    X                                                           Cdigo del parmetro del MRP000072PHW1_TICKET                   X                                                           Cdigo del ticket vinculado al procesamiento del MRP con este parmetro.000027PHW1_VAL                      X                                                           Valor del parmetro del MRP000060PHW2_CENARI                   X                                                           Cada escenario tiene una configuracin de los parmetros MRP000049PHW2_CNDESC                   X                                                           Descripcin para identificacin del escenario MRP000096PHW2_CODIGO                   X                                                           Cdigo del setup de configuracin del MRP. Cada setup tiene una configuracin de parmetros MRP.000067PHW2_DESCRI                   X                                                           Descripcin para identificacin del setup de configuracin del MRP.000020PHW2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PHW2_LISTA                    X                                                           Contiene los valores posibles para un mismo parmetro000031PHW2_PARAM                    X                                                           Identificador del parmetro MRP000035PHW2_VALOR                    X                                                           Mantiene el valor del parmetro MRP000034PHW3_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin de la ejecucin000061PHW3_DTFCMG                   X                                                           Fecha final de la carga en memoria general (todas las tablas)000102PHW3_DTFCMI                   X                                                           Fecha final de la carga en memoria inicial (Productos y Alternativos, Estructuras, Stock y Calendario)000052PHW3_DTFIM                    X                                                           Fecha de finalizacin del procesamiento en el ticket000036PHW3_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial (inclusin) del ticket000021PHW3_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000033PHW3_HRCANC                   X                                                           Hora de anulacin de la ejecucin000042PHW3_HRFCMG                   X                                                           Hora final de la carga en memoria general.000101PHW3_HRFCMI                   X                                                           Hora final de la carga en memoria inicial (Productos y Alternativos, Estructuras, Stock y Calendario)000049PHW3_HRFIM                    X                                                           Hora de finalizacin del procesamiento del ticket000024PHW3_HRINIC                   X                                                           Hora inicial del ticket.000015PHW3_IDREG                    X                                                           ID del registro000030PHW3_MSG                      X                                                           Mensaje de devolucin del MRP.000057PHW3_PARAME                   X                                                           String JSON con los parmetros recibidos por este ticket.000079PHW3_STATCA                   X                                                           Estatus de ejecucin del clculo del MRP: 1=Pendiente; 2=En marcha; 3=Concluido000111PHW3_STATCM                   X                                                           Estatus de ejecucin de la carga en memoria: 1 = Pendiente; 2 = Cargando; 3 = Datos en memoria; 4 = Descargada.000079PHW3_STATPE                   X                                                           Estatus de ejecucin del clculo del MRP: 1=Pendiente; 2=En marcha; 3=Concluido000118PHW3_STATRN                   X                                                           Estatus de reclculo de los niveles de las estructuras: 1 = Pendiente; 2 = En marcha; 3 = Concluido; 4 = No realizado.001208PHW3_STATUS                   X                                                           Registra los estatus del procesamiento: 1=Reservado - Numeracin se reserv para el proceso, pero el procesamiento an no se inici. 2=Iniciado - Procesamiento del MRP est en ejecucin. 3=Finalizado - Procesamiento del MRP ya se finaliz. 4=Anulando - Se solicit la anulacin del procesamiento del MRP, y este an est en el proceso de anulacin de los procesos. 5=Anulado - Se solicit la anulacin del proceso durante el clculo del MRP, y la anulacin se realiz correctamente. 6=Documentos generados - El proceso de clculo del MRP se finaliz, y tambin se ejecut el proceso de generacin de los documentos con xito. 7=Doc. con asunto pendiente - El proceso del clculo del MRP se finaliz, y tambin se ejecut el proceso de generacin de los documentos, pero ocurrieron errores en el proceso de generacin de los documentos. 8=Borrado - Los datos de resultado del clculo de este ticket se eliminaron por medio de la funcin de la limpieza de tickets. 9=Integra Doc - El proceso del clculo del MRP se finaliz, y tambin se ejecut el proceso de generacin de los documentos, siendo que el proceso de generacin de los documentos an tiene integraciones para ejecutar, y estas estn en ejecucin.000069PHW3_TICKET                   X                                                           Cdigo del ticket de ejecucin: identificador de ejecuciones del MRP.000039PHW3_USER                     X                                                           Identificacin del usuario requisitante000049PHW3_USRCAN                   X                                                           Usuario que realiz la anulacin de la ejecucin.000183PHW4_ARMDES                   X                                                           Grupo de almacenes destino, indica el grupo de almacenes que recibir materias primas, productos u otros insumos necesarios para la produccin provenientes de otro Grupo de almacenes.000155PHW4_ARMORG                   X                                                           Grupo de almacenes origen, indica el grupo de almacenes de dnde se recibirn las materias primas, productos u otros insumos necesarios para la produccin.000153PHW4_FILDES                   X                                                           Sucursal destino, indica la sucursal que recibir materias primas, productos o otros insumos necesarios para la produccin provenientes de otra sucursal.000131PHW4_FILIAL                   X                                                           Sucursal origen, indica la sucursal de donde se recibirn materias-primas, productos u otros insumos necesarios para la produccin.000057PHW4_IDREG                    X                                                           Campo identificador del registro de malla de distribucin000036PHW5_DTFIN                    X                                                           Fecha final del perodo de excepcin000038PHW5_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo de excepcin000020PHW5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000068PHW5_IDMAL                    X                                                           Clave de la malla de distribucin a la cual pertenece esta excepcin000026PHW5_IDREG                    X                                                           Identificador del registro000008PHW5_PROD                     X                                                           Producto000041PHW5_QTDFIN                   X                                                           Cantidad final del intervalo de excepcin000043PHW5_QTDINI                   X                                                           Cantidad inicial del intervalo de excepcin000077PHW6_DEFAUL                   X                                                           Indica si es el almacn estndar para el grupo de almacn (warehouseDefault).000041PHW6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del grupo de almacn (branchId).000045PHW6_GRPARM                   X                                                           Cdigo del grupo de almacn (warehouseGroup).000034PHW6_IDREG                    X                                                           Identificador del registro (code).000042PHW6_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn de consumo (warehouse).000038PHW6_TPGRP                    X                                                           Tipo del grupo de almacn (typeGroup).000020PHW7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PHW7_ITEM                     X                                                           tem del pedido de venta000041PHW7_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido referente a la factura.000028PHW7_PRODUT                   X                                                           Producto del pedido de venta000149PHW7_SEQSD3                   X                                                           Numeracin secuencial de movimientos de stock presentada por el sistema, para efecto de reclculo de costo medio. Abarca los archivos SD1, SD2 y SD3.000029PHW7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del pedido de venta000065PHW8_API                      X                                                           Nombre de la API en el momento del procesamiento del MRP/Schedule000021PHW8_APIDES                   X                                                           Descripcin de la API000040PHW8_DATA                     X                                                           Fecha del procesamiento del MRP/Schedule000055PHW8_DET                      X                                                           Detalles adicionales del procesamiento del MRP/Schedule000021PHW8_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000039PHW8_HORA                     X                                                           Hora del procesamiento del MRP/Schedule000037PHW8_ID                       X                                                           ID del procesamiento del MRP/Schedule000053PHW8_MSG                      X                                                           Mensaje del momento de procesamiento del MRP/Schedule000061PHW8_ROTINA                   X                                                           Identifica la rutina que ejecut en el proceso MRP o Schedule000050PHW8_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del ID de procesamiento del MRP/Schedule000096PHW9_COMP                     X                                                           Componente de la estructura del producto que se solicitar al apuntarse una operacin vinculada.000043PHW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema vinculada al registro.000039PHW9_IDREG                    X                                                           ID del Registro en la tabla HW9 del MRP000094PHW9_OPERAC                   X                                                           Operacin en la que se realizar un vnculo con el componente, que se solicitar al apuntarse.000174PHW9_PROD                     X                                                           Producto que tendr vnculo Operacin vs. Estructura. Este producto obligatoriamente debe tener Estructura (componentes) y Procedimiento de operaciones previamente definidos.000106PHW9_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de operaciones del producto al cual pertenece la operacin definida para baja del componente000123PHW9_TRT                      X                                                           Secuencia equivalente al registro de la estructura para diferenciar un componente igual en el mismo nivel de la estructura.000011PHWA_APROPR                   X                                                           Apropiacin000056PHWA_BLOQUE                   X                                                           Indica si el producto est con su utilizacin bloqueada.000027PHWA_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo para costeo000178PHWA_CONTRA                   X                                                           Indica si el producto tiene contrato de entrega. Si tuviera, se generar un pedido de compras directamente para o proveedor del contrato. Los valores
posibles son: 1 - S, 2 - No000058PHWA_CPOTEN                   X                                                           Indica si el producto utiliza control de potencia de lote.000024PHWA_DESC                     X                                                           Descripcin del producto000032PHWA_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de producto000025PHWA_EMAX                     X                                                           Stock mximo del producto000028PHWA_EMIN                     X                                                           Punto de pedido del producto000106PHWA_ERPMOP                   X                                                           Indica la seleccin de opcionales del ERP, que debe considerarse como seleccin estndar para el producto.000103PHWA_ERPOPC                   X                                                           Indica la seleccin de opcionales de este producto, considerando solamente los grupos/tems opcionales.000026PHWA_ESTORI                   X                                                           Estructura del subproducto000031PHWA_ESTSEG                   X                                                           Stock de seguridad del producto000021PHWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del producto000032PHWA_GCDESC                   X                                                           Descripcin del grupo de compras000027PHWA_GRPCOM                   X                                                           Cdigo del grupo de compras000005PHWA_GRUPO                    X                                                           Grupo000014PHWA_HORFIX                   X                                                           Horizonte fijo000026PHWA_IDREG                    X                                                           Identificador del registro000027PHWA_LE                       X                                                           Lote econmico del producto000011PHWA_LM                       X                                                           Lote mnimo000029PHWA_LOCPAD                   X                                                           Almacn estndar del producto000020PHWA_LOTSBP                   X                                                           Lote del subproducto000062PHWA_MOPC                     X                                                           Indicador de la seleccin estndar de opcionales del producto.000067PHWA_MRP                      X                                                           Indica si este producto entra para el clculo del MRP. (S) o (N)o.000032PHWA_NIVEL                    X                                                           Nivel del tem en la estructura.000019PHWA_NUMDEC                   X                                                           Nmero de decimales000029PHWA_PE                       X                                                           Plazo de entrega del producto000012PHWA_PROD                     X                                                           Producto MRP000029PHWA_PROSBP                   X                                                           Procesamiento del subproducto000030PHWA_QB                       X                                                           Cantidad base en la estructura000035PHWA_QE                       X                                                           Cantidad del producto por embalaje.000012PHWA_RASTRO                   X                                                           Trazabilidad000028PHWA_REVATU                   X                                                           Revisin actual del producto000063PHWA_ROTOPE                   X                                                           Cdigo del procedimiento de operaciones de produccin estndar.000012PHWA_TIPDEC                   X                                                           Tipo decimal000037PHWA_TIPE                     X                                                           Tipo de plazo de entrega del producto000016PHWA_TIPO                     X                                                           Tipo de producto000010PHWA_TOLER                    X                                                           Tolerancia000022PHWA_TPHFIX                   X                                                           Tipo de horizonte fijo000029PHWA_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto000223PHWB_AGLPRD                   X                                                           Indica si para el producto y perodo se realiz la agrupacin de salidas de estructura en un perodo diferente del utilizado por el MRP, de acuerdo con la parametrizacin definida en el registro de complemento de productos.000042PHWB_DATA                     X                                                           Fecha de necesidad del producto en el MRP.000049PHWB_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la fabricacin de este producto.000021PHWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del producto000076PHWB_IDOPC                    X                                                           Cdigo identificador nico del Opcional vinculado a este producto en el MRP.000060PHWB_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel del producto que se consider en el clculo.000041PHWB_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto calculado en el  MRP.000067PHWB_QTENTR                   X                                                           Cantidad referente a las entradas de stock para el perodo del MRP.000222PHWB_QTNECE                   X                                                           Cantidad referente a la necesidad generada por el clculo del MRP para el perodo. Esta cantidad se calcula de la siguiente forma: a = saldo inicial b = entradas c = salidas d = salidas estructura Necesidad = (a+b) - (c+d)000069PHWB_QTRENT                   X                                                           Indica la cantidad de transferencia (entrada) que este producto tuvo.000067PHWB_QTRSAI                   X                                                           Indica la cantidad de transferencias (salida) que el producto tuvo.000062PHWB_QTSAID                   X                                                           Cantidad referente a salidas de stock para el perodo del MRP.000081PHWB_QTSALD                   X                                                           Cantidad referente a las salidas por estructura de stock para el perodo del MRP.000081PHWB_QTSEST                   X                                                           Cantidad referente a las salidas por estructura de stock para el perodo del MRP.000048PHWB_QTSLES                   X                                                           Cantidad del saldo inicial de stock del perodo.000047PHWB_TICKET                   X                                                           Cdigo identificador nico de ejecucin del MRP000051PHWC_AGLUT                    X                                                           Cdigo del documento que agrup el registro actual.000172PHWC_CHAVE                    X                                                           Clave del registro: producto + ID opcional + perodo. Identificador nico para este documento principal + TRT + producto + ID Opcional + perodo vinculado a la sustitucin.000071PHWC_CHVSUB                   X                                                           Clave referente a registro sustituido: Producto + ID Opcional + Perodo000035PHWC_DATA                     X                                                           Fecha de la necesidad del producto.000030PHWC_DOCERP                   X                                                           Documento generado por el ERP.000127PHWC_DOCFIL                   X                                                           Nmero de identificacin del documento intermedio, documento de orden de produccin vinculado a la produccin de este producto.000068PHWC_DOCPAI                   X                                                           Nmero de documento originador de la necesidad, documento principal.000021PHWC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000040PHWC_IDOPC                    X                                                           Identificador del opcional del producto.000034PHWC_LOCAL                    X                                                           Local de consumo de este producto.000065PHWC_NECORI                   X                                                           Necesidad original del producto vinculada al documento principal.000068PHWC_OPERAC                   X                                                           Cdigo de la operacin de produccin del producto que se solicitar.000049PHWC_PRODUT                   X                                                           Cdigo del componente vinculado a esta necesidad.000101PHWC_QTBXES                   X                                                           Cantidad referente a la baja de stock de esta necesidad, consumo stock inicial de este procesamiento.000062PHWC_QTEMPE                   X                                                           Cantidad reservada de este producto en el documento principal.000073PHWC_QTNECE                   X                                                           Cantidad de la necesidad del producto en este perodo de clculo del MRP.000084PHWC_QTNEOR                   X                                                           Cantidad de la necesidad original de este producto vinculada al documento principal.000078PHWC_QTRENT                   X                                                           Cantidad de transferencia recibida del producto en la sucursal correspondiente000077PHWC_QTRSAI                   X                                                           Cantidad enviada de transferencia del producto en la sucursal correspondiente000079PHWC_QTSBVL                   X                                                           Cantidad referente sustitucin en el producto original referente este registro.000103PHWC_QTSLES                   X                                                           Cantidad del saldo inicial de este producto en stock en el momento del procesamiento para este perodo.000234PHWC_QTSUBS                   X                                                           Cantidad referente a la sustitucin de este producto. - Negativa: cantidad consumida del producto por sustitucin para atender esta necesidad. - Positiva: cantidad recibida de otro producto por sustitucin para atender esta necesidad.000037PHWC_RECSUB                   X                                                           RECNO referente registro sustitucin.000039PHWC_REV                      X                                                           Revisin de la estructura del producto.000027PHWC_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de produccin000135PHWC_ROTFIL                   X                                                           Procedimiento utilizado en la generacin del documento secundario, es decir, durante la explosin de la estructura del producto actual.000147PHWC_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia de la divisin del registro actual. Se utiliza para diferenciar las divisiones de necesidad generadas durante el procesamiento.000149PHWC_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de procesamiento del registro. No cumplimentado -> No procesado; 1 -> Registro procesado; 2 -> Registro pendiente de procesamiento;000038PHWC_TDCERP                   X                                                           Tipo de documento generado por el ERP.000047PHWC_TICKET                   X                                                           Cdigo identificador nico de ejecucin del MRP000028PHWC_TPDCPA                   X                                                           Tipo de documento Principal.000061PHWC_TRT                      X                                                           Este campo define la secuencia del producto en la estructura.000037PHWC_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la versin de la produccin000017PHWD_DEFAUL                   X                                                           Opcional Estndar000186PHWD_ERPMOP                   X                                                           Cdigo de la unidad de referencia fiscal Este cdigo identifica cul ser la URF utilizada en el clculo de la alcuota si se selecciona la opcin 05 - Unidad de referencia fiscal (URF).000719PHWD_ERPOPC                   X                                                           Valor de origen de la alcuota. 01=Alcuota del ICMS - Se considerar la alcuota del ICMS calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 02=Alcuota del crdito previsto - Se considerar la alcuota del crdito previsto calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 03=Alcuota del ICMS-ST - Se considerar la alcuota del ICMS-ST calculada en el tem de la factura para clculo del tributo genrico. 04=Alcuota informada manualmente - Se considerar la alcuota informada manualmente en el campo alcuota para clculo del tributo genrico. 05=Unidad estndar fiscal (UPF) - Se considerar la alcuota de la Unidad de referencia fiscal para clculo del tributo genrico.000021PHWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000046PHWD_ID                       X                                                           Identificador nico de este registro opcional.000132PHWD_IDMAST                   X                                                           Identificador Master de este opcional, es decir, identificador nico para la demanda del producto de menor nivel en esta estructura.000054PHWD_IDPAI                    X                                                           Identificador del registro principal de este opcional.000096PHWD_KEY                      X                                                           Clave primaria del registro Opcional compuesta por ID Master + "|" + Path del producto opcional.000151PHWD_KEYMAT                   X                                                           Clave extranjera del registro en la tabla Matriz de clculo del MRP y Rastreo compuesta por: ID Master + "|" + ID del registro. HWD_KEYMAT == HWB_IDOPC000046PHWD_OPCION                   X                                                           Opcionales seleccionados en el path vinculado.000059PHWD_TICKET                   X                                                           Nmero de ticket de identificacin de la ejecucin del MRP.000012PHWE_EMAX                     X                                                           Stock mximo000015PHWE_EMIN                     X                                                           Punto de pedido000070PHWE_ERPMOP                   X                                                           Indica la seleccin estndar de opcionales para el producto en el ERP.000103PHWE_ERPOPC                   X                                                           Indica la seleccin estndar de opcionales del ERP, considerando solamente los grupos/tems opcionales.000018PHWE_ESTSEG                   X                                                           Stock de seguridad000020PHWE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PHWE_HORFIX                   X                                                           Horizonte fijo000026PHWE_IDREG                    X                                                           Identificador del registro000014PHWE_LE                       X                                                           Lote econmico000011PHWE_LM                       X                                                           Lote mnimo000016PHWE_LOCPAD                   X                                                           Almacn estndar000072PHWE_MOPC                     X                                                           Indica la seleccin estndar de productos opcionales para este producto.000013PHWE_MRP                      X                                                           Considera MRP000016PHWE_PE                       X                                                           Plazo de entrega000012PHWE_PROD                     X                                                           Producto MRP000031PHWE_QB                       X                                                           Cantidad base de la estructura.000021PHWE_QE                       X                                                           Cantidad por embalaje000015PHWE_REVATU                   X                                                           Revisin actual000024PHWE_TIPE                     X                                                           Tipo de plazo de entrega000010PHWE_TOLER                    X                                                           Tolerancia000022PHWE_TPHFIX                   X                                                           Tipo de horizonte fijo000045PHWF_CTRAB                    X                                                           Centro de trabajo de la operacin efectivada.000055PHWF_DATA                     X                                                           Fecha de la operacin efectivada segn la programacin.000022PHWF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000058PHWF_HRFIM                    X                                                           Hora final de la operacin efectivada por la programacin.000060PHWF_HRINI                    X                                                           Hora inicial de la operacin efectivada por la programacin.000044PHWF_OP                       X                                                           Nmero de la orden de produccin efectivada.000034PHWF_OPER                     X                                                           Cdigo de la operacin efectivada.000051PHWF_PROG                     X                                                           Nmero de la programacin que gener la concrecin.000091PHWF_RECALT                   X                                                           Indica si la orden de produccin se hizo efectiva con la asignacin de recurso alternativo.000030PHWF_RECURS                   X                                                           Cdigo del recurso efectivado.000040PHWF_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de la orden de produccin.000111PHWF_SEQ                      X                                                           Secuencia de la operacin en la programacin (cuando existen en la misma fecha varias interrupciones de horas).000049PHWF_STATUS                   X                                                           Estatus de la concrecin: 1- Activo 2 - Inactivo.000057PHWF_TEMPOT                   X                                                           Tiempo total de la operacin (hora final - hora inicial).000074PHWF_TIPO                     X                                                           Tipo de asignacin de la operacin. 1= Setup 2= Produccin 3= Finalizacin000019PHWG_DOCAGL                   X                                                           Documento agrupador000138PHWG_DOCFIL                   X                                                           Corresponde al documento que gener la necesidad (HWC_DOCFIL). HWG_DOCORI corresponde al HWC_DOCPAI. HWG_DOCFIL corresponde al HWC_DOCFIL.000018PHWG_DOCORI                   X                                                           Documento original000021PHWG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000017PHWG_NECESS                   X                                                           Cantidad original000055PHWG_OPERAC                   X                                                           Operacin del componente en el procedimiento principal.000019PHWG_PROD                     X                                                           Cdigo del producto000019PHWG_PRODOR                   X                                                           Log de modificacin000032PHWG_QTEMPE                   X                                                           Cantidad de reserva del registro000071PHWG_QTRENT                   X                                                           Cantidad de transferencia que entr en la sucursal, para este producto.000071PHWG_QTRSAI                   X                                                           Cantidad de transferencia que sali de la sucursal, para este producto.000048PHWG_QTSUBS                   X                                                           Cantidad referente a la sustitucin del producto000034PHWG_SEQORI                   X                                                           Secuencial del documento original.000056PHWG_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de divisin por lote del documento originador.000044PHWG_TICKET                   X                                                           Ticket Identificador de la ejecucin del MRP000026PHWG_TPDCOR                   X                                                           Tipo de documento original000042PHWG_TRT                      X                                                           Secuencia del componente en la estructura.000030PHWH_CODIGO                   X                                                           Cdigo automtico del trmino.000018PHWH_DATA                     X                                                           Fecha de registro.000024PHWH_DESCRI                   X                                                           Descripcin del trmino.000090PHWH_DTFIM                    X                                                           Fecha final del trmino, a partir de esta fecha los usuarios no tendrn acceso al Trmino.000008PHWH_FILIAL                   X                                                           Sucursal000074PHWH_TERMO                    X                                                           Trmino de consentimiento para que el usuario pueda otorgar la aceptacin.000034PHWH_TITULO                   X                                                           Ttulo que se mostrar al Usuario.000036PHWI_CODTER                   X                                                           Cdigo del Trmino de consentimiento000018PHWI_CODUSE                   X                                                           Cdigo del usuario000055PHWI_CONFIR                   X                                                           Define si el usuario confirm la aceptacin del trmino000036PHWI_DATA                     X                                                           Fecha de la confirmacin del trmino000008PHWI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PHWI_TERMO                    X                                                           Trmino de consentimiento000054PHWJ_EVENTO                   X                                                           Tipo del evento del producto. 1- Inclusin
2- Borrado.000033PHWJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000207PHWJ_ORIGEM                   X                                                           Origen de la modificacin del producto. 1 - Producto 2 - Demandas 3 - Saldos 4 - Orden de produccin 5 - Solicitud de compras 6 - Estructura 7 - Versin de la produccin 8 - Indicador de producto 9 - Reserva000050PHWJ_PROD                     X                                                           Cdigo del producto del ERP que tuvo modificacin.000049PHWK_CTRAB                    X                                                           Cdigo del Centro de trabajo referente al apunte.000017PHWK_DATA                     X                                                           Fecha del apunte.000021PHWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PHWK_HRFIM                    X                                                           Hora final del apunte.000024PHWK_HRINI                    X                                                           Hora inicial del apunte.000056PHWK_IDENT                    X                                                           Identificador del registro en la SH6 (clave extranjera).000042PHWK_OP                       X                                                           Nmero de la orden de produccin apuntada.000032PHWK_OPERAC                   X                                                           Cdigo de la operacin apuntada.000047PHWK_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro: 1-HWF; 2-SMK; 3-Calendario000029PHWK_RECURS                   X                                                           Cdigo del recurso utilizado.000092PHWK_SEQ                      X                                                           Secuencia del apunte para registros con la misma fecha y diferente de la hora inicial/final.000023PHWK_TEMPOT                   X                                                           Tiempo total del apunte000048PHWL_ATIVO                    X                                                           Indica si la integracin con el MRP est activa.000008PHWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000118PHWL_NETCH                    X                                                           Indica si la opcin de Net Change est habilitada para que el sistema grabe la informacin que se utilizar en el MRP.000054PHWM_ALIAS                    X                                                           Alias relacionado al evento listado en el LOG del MRP.000058PHWM_DOC                      X                                                           Documento relacionado al evento listado en el LOG del MRP.000025PHWM_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento del MRP000020PHWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PHWM_ITEM                     X                                                           tem del documento relacionado al evento listado en el LOG del MRP.000022PHWM_LOGMRP                   X                                                           Log del evento del MRP000075PHWM_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto ORIGEN relacionado al evento listado en el LOG del MRP.000041PHWM_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto relacionado al evento000044PHWM_TICKET                   X                                                           Ticket identificador de la ejecucin del MRP000093PHWN_ALIAS                    X                                                           Indica tabla que origin este registro. La clave del registro se graba en el campo HWN_CHAVE.000096PHWN_CHAVE                    X                                                           Clave del registro origen de la EPC. El alias que se considerar se graba en el campo HWN_ALIAS.000033PHWN_EMBAL                    X                                                           Indica si se controlar embalaje.000093PHWN_EPC                      X                                                           Cdigo electrnico del producto (Electronic Product Code) que se grabar en la etiqueta RFID.000033PHWN_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000035PHWN_LOTE                     X                                                           Lote del producto vinculado al EPC.000046PHWN_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto vinculado al EPC.000048PHWN_PROD                     X                                                           Cdigo del producto que se vincular con el EPC.000019PHWN_QUANT                    X                                                           Cantidad de la EPC.000046PHWN_SEQUEN                   X                                                           Nmero secuencial del producto en la etiqueta.000018PHWN_STATUS                   X                                                           Estatus de la EPC.000038PHWN_SUBLOT                   X                                                           Sublote del producto vinculado al EPC.000036PHWO_DATA                     X                                                           Fecha en que se inici el inventario000047PHWO_DOCUM                    X                                                           Documento de inventario generado en el sistema.000054PHWO_ENDER                    X                                                           Cdigo de la direccin donde se realiza el inventario.000055PHWO_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la que pertenece el inventario.000035PHWO_HORA                     X                                                           Hora en que se inici el inventario000039PHWO_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin del inventario000048PHWO_LOCAL                    X                                                           Cdigo de almacn donde se realiza el inventario000214PHWO_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual de este inventario. 1 = Activo.(Inventario an en ejecucin). 2 = Finalizado. (Proceso finalizado y recolecciones confirmadas) 3 = Anulado. (Proceso anulado y recolecciones no consideradas)000043PHWO_USER                     X                                                           Cdigo del usuario que inici el inventario000070PHWP_EPC                      X                                                           Cdigo EPC. Este es el identificador de la etiqueta leda por el RFID.000051PHWP_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la que pertenece la lectura000039PHWP_ID                       X                                                           Cdigo del identificador del inventario000051PHWP_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto que representa esta etiqueta.000129PHWP_STATUS                   X                                                           Identifica estatus de la EPC, si es una etiqueta vlida o no. Etiquetas con estatus No vlido no tendrn su cantidad considerada.000054PHWQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la que pertenece el inventario000028PHWQ_ID                       X                                                           Identificador del inventario000040PHWQ_LOTE                     X                                                           Lote del producto verificado por el RFID000051PHWQ_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto verificado por el RFID000042PHWQ_PROD                     X                                                           Cdigo del producto verificado por el RFID000043PHWQ_QTERP                    X                                                           Cantidad disponible del producto en el ERP.000050PHWQ_QTLIDA                   X                                                           Cantidad de producto que se identific por el RFID000043PHWQ_SUBLOT                   X                                                           Sublote del producto verificado por el RFID000020PHWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PHWR_IDDEST                   X                                                           ID DESTINO DEL TOTVS MES000032PHWR_IDSEQ                    X                                                           ID de la secuencia del TOTVS MES000051PHWR_NUMSEQ                   X                                                           Nmero de la secuencia relacionado con el D3_NUMSEQ000030PHWS_CDMQ                     X                                                           Indica el cdigo de la mquina000044PHWS_FILIAL                   X                                                           Indica el cdigo de la sucursal del sistema.000031PHWS_FORM                     X                                                           Indica el cdigo del formulario000024PHWT_DATA                     X                                                           Fecha de la verificacin000021PHWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PHWT_HORA                     X                                                           Hora de la verificacin000013PHWT_ID                       X                                                           Identificador000033PHWT_ORDSEP                   X                                                           Nmero de la orden de separacin.000060PHWT_STATUS                   X                                                           Estatus de la verificacin: 1=Activo, 2=Finalizado 3=Anulado000007PHWT_USER                     X                                                           Usuario000064PHWU_EPC                      X                                                           EPC (Electronic Product Code) - Cdigo electrnico del producto.000021PHWU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PHWU_ID                       X                                                           Identificador de la verificacin.000019PHWU_QUANT                    X                                                           Cantidad de la EPC.000041PHWU_STATUS                   X                                                           Estatus de la EPC: 0=No vlido, 1=Vlido.000021PHWV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PHWV_ID                       X                                                           Identificador de la verificacin.000018PHWV_LOTE                     X                                                           Lote del producto.000029PHWV_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie del producto.000020PHWV_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000029PHWV_QTLIDA                   X                                                           Cantidad contada por el RFID.000035PHWV_QTOS                     X                                                           Cantidad de la orden de separacin.000021PHWV_SUBLOT                   X                                                           Sublote del producto.000006PHWW_ACAO                     X                                                           Accin000021PHWW_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento.000091PHWW_DOC                      X                                                           Indica cul es el documento originador del movimiento que cre el registro de trazabilidad.000003PHWW_EPC                      X                                                           EPC000021PHWW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000004PHWW_HORA                     X                                                           Hora000018PHWW_QTD                      X                                                           Cantidad de la EPC000006PHWW_ROTINA                   X                                                           Rutina000009PHWW_SEQ                      X                                                           Secuencia000018PHWW_USER                     X                                                           Cdigo del usuario000020PHWX_DATNF                    X                                                           Fecha de la factura.000036PHWX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en el sistema.000033PHWX_IDREG                    X                                                           Identificador nico del registro.000029PHWX_LOCAL                    X                                                           Almacn vinculado al rechazo.000004PHWX_LOTE                     X                                                           Lote000030PHWX_PROD                     X                                                           Cdigo del producto vinculado.000018PHWX_QDTE                     X                                                           Cantidad rechazada000036PHWX_QTDE                     X                                                           Cantidad rechazada de este registro.000020PHWX_QTDEV                    X                                                           Cantidad devolucin.000007PHWX_SLOTE                    X                                                           Sublote000183PHWX_TIPO                     X                                                           Tipo de registro 0 - Cant Original 1 - Liberado 2 - Rechazado 3 - Devolucin liberacin 4 - Devolucin rechazo 6 - Est. Liber. 7 - Est. Rech. 8 - Gastos agregados 9 - Reversin gastos000032PHWY_COD                      X                                                           Cdigo identificador del almacn000020PHWY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del almacn000026PHWY_IDREG                    X                                                           Identificador del registro000074PHWY_MRP                      X                                                           1=S, 2=No - Indica si el almacn debe considerarse en el clculo del MRP.000015PHWY_TIPO                     X                                                           Tipo de almacn000043PHWZ_DATA                     X                                                           Fecha en la que se realiz la transferencia000093PHWZ_DOCUM                    X                                                           Indica el nmero del documento utilizado en el sistema para generar los movimientos de stock.000053PHWZ_ENDDST                   X                                                           Cdigo de la direccin de destino de la transferencia000052PHWZ_ENDORI                   X                                                           Cdigo de la direccin de origen de la transferencia000021PHWZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000042PHWZ_HORA                     X                                                           Hora en la que se realiz la transferencia000049PHWZ_ID                       X                                                           Cdigo identificador del proceso de transferencia000049PHWZ_LOCDST                   X                                                           Cdigo del almacn de destino de la transferencia000049PHWZ_LOCORI                   X                                                           Cdigo del almacn de origen de la transferencia.000257PHWZ_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la transferencia. 1=Activo - Indica que la transferencia an se est realizando. 2=Finalizado - Indica que la transferencia ya se realiz. 3=Anulado - Indica que la transferencia no se hizo efectiva, pues el usuario anul el movimiento.000047PHWZ_USER                     X                                                           Cdigo del usuario que realiz la transferencia000038PHY_CTRAB                     X                                                           Codigo del centro de trabajo asignado.000067PHY_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de la operacion                                        000067PHY_DATAFIN                   X                                                           Fecha final de la operacion                                        000069PHY_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial de la operacion                                        000070PHY_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la operacin.                                          000190PHY_DESPROP                   X                                                           Desdoblamiento proporcional (S/N)? Si fuera S, el tiempo de desdoblamiento se calcular en funcin del nmero de recursos que se utilizarn (respetando el tiempo mnimo de desdoblamiento).000164PHY_DTFIM                     X                                                           Indica la fecha de validez final de la operacin. Si la fecha de validez final es menor que la fecha de utilizacin de la operacin, la operacin no se considerar.000168PHY_DTINI                     X                                                           Indica la fecha de validez inicial de la operacin. Si la fecha de validez inicial es mayor que la fecha de utilizacin de la operacin, la operacin no se considerar.000081PHY_EXTRA                     X                                                           Tiempo donde el producto est impedido de ser utilizado por el proceso posterior.000034PHY_FERRAM                    X                                                           Codigo de la herramienta asignada.000091PHY_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                       000161PHY_FORMSTP                   X                                                           Frmula para clculo del Setup. Debe devolver un valor numrico que sigue el estndar del campo G2_SETUP y el formato de tiempo definido en el parmetro MV_TPHR.000050PHY_HORAFIM                   X                                                           Hora final                                        000052PHY_HORAINI                   X                                                           Hora inicial                                        000058PHY_IDAPS                     X                                                           Identificador para relacion con la OP generada por el APS.000128PHY_LOTEPAD                   X                                                           Lote estndar de produccin en la operacin, utilizado para calcular el tiempo de produccin en conjunto con el tiempo estndar.000045PHY_MAOOBRA                   X                                                           Cantidad de mano de obra asignada por el APS.000045PHY_OP                        X                                                           Numero de la orden de produccion.            000032PHY_OPERAC                    X                                                           Codigo de la operacion asignada.000058PHY_QUANT                     X                                                           Cantidad asignada.                                        000028PHY_RECURSO                   X                                                           Codigo del recurso asignado.000081PHY_REMOCAO                   X                                                           Tiempo donde el producto est impedido de ser utilizado por el proceso posterior.000068PHY_ROTEIRO                   X                                                           Codigo del procedimiento de operaciones utilizado en la asignacion. 000129PHY_SETUP                     X                                                           Tiempo utilizado para preparacin (Setup) del recurso para la operacin. Sumado al tiempo de operacin de cada recurso utilizado.000069PHY_SITUAC                    X                                                           Situacion de la operacion:
1-No iniciada; 
2-Iniciada; 
3-Finalizada.000104PHY_TEMPAD                    X                                                           Tiempo estndar de operacin. Tiempo utilizado en esta operacin para procesamiento de un lote estndar.000209PHY_TEMPDES                   X                                                           Tiempo mnimo para desdoblamiento (Splits) de la operacin. La operacin se dividir a partir de este valor (si el desdoblamiento no es proporcional) y cada parte se asignar en el recurso de mejor asignacin.000212PHY_TEMPEND                   X                                                           Tiempo utilizado para el mantenimiento del recurso despus de ejecutar su operacin, tal campo funciona como un setup al final de la operacin. Sumando al tiempo de operacin de cada recurso utilizado y su setup.000063PHY_TEMPOM                    X                                                           Tiempo de operacion para la asignacion.                        000035PHY_TEMPOS                    X                                                           Tiempo de setup para la asignacion.000198PHY_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo en que esta operacin puede sobreponer(Overlap) a la anterior. Ejemplo: Con un tiempo de Sobr. de 2 horas, a partir de 2 horas del inicio de la operacin anterior, esta es la que se iniciar.000213PHY_TPALOCF                   X                                                           Indica como se asignar la herramienta: 1=Durante Setup; 2=Durante Operacin; 3=Durante Setup+Operacin Isso para minimizar los impactos de tiempo causados por la limitacin de una nica herramienta por operacin.000060PHY_TPDESD                    X                                                           Tipo de desdoblamiento, puede ser: 1 -> Cantidad 2 -> Tiempo000201PHY_TPLINHA                   X                                                           Tipo de lnea de producto, puede ser: O -> Obligatoria,Rec. solo de esta LneaP -> Preferencial,Rec. de pref. de esta L.D -> Dependiente,utiliza Rec. Oper.anter.I -> Informativa, sin criterio de opcin000349PHY_TPOPER                    X                                                           Tipo de la operacin, puede ser: 1- Normal: tiempo de la relacin ocurre por la relacin lote estndar tiempo estndar. 2- Tiempo fijo: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 3- Ilimitada: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 4 -Tiempo mnimo: redondea el tiempo de la operacin considerando siempre el lote estndar.000076PHY_TPSOBRE                   X                                                           Tipo de sobreposicin, pueden ser: 1 -> Cantidad 2 -> Porcentaje 3 -> Tiempo000061PHY_USAALT                    X                                                           Indica si la operacin usa recursos alternativos/secundarios.000028PHZ7_CTRAB                    X                                                           Cdigo del centro de trabajo000022PHZ7_EFICIE                   X                                                           Eficiencia del recurso000020PHZ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PHZ7_ID                       X                                                           Identificador de la operacin000025PHZ7_MAOOBR                   X                                                           Mano de obra del recurso.000025PHZ7_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin000018PHZ7_RECURS                   X                                                           Cdigo del recurso000009PHZ7_SEQ                      X                                                           Secuencia000031PHZ7_TEMPOR                   X                                                           Tiempo original de la operacin000036PHZ7_TEMPRE                   X                                                           Tiempo de la operacin en el recurso000076PHZ8_FILCOM                   X                                                           Indica que el producto puede compras nicamente por la sucursal especificada000021PHZ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000111PHZ8_LEADTR                   X                                                           indica el tiempo necesario para realizar la transferencia del producto. Tiempo medio, independiente del origen.000079PHZ8_LMTRAN                   X                                                           Indica el lote mnimo utilizado que se utilizar en las transferencias del MRP.000008PHZ8_PROD                     X                                                           Producto000062PHZ8_TRANSF                   X                                                           Indica si el producto puede o no transferirse entre sucursales000011PHZA_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PHZA_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000020PHZA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PHZA_FORM                     X                                                           Formulario000010PHZA_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PHZA_HRINI                    X                                                           Hora inicial000013PHZA_IDAPON                   X                                                           Id Apunte PCP000019PHZA_OP                       X                                                           Orden de produccin000009PHZA_OPERAC                   X                                                           Operacin000008PHZA_OPERAD                   X                                                           Operador000007PHZA_RECUR                    X                                                           Recurso000019PHZA_SEQ                      X                                                           Secuencia de apunte000007PHZA_STATUS                   X                                                           Estatus000019PHZA_TPTRNS                   X                                                           Tipo de transaccin000016PHZB_AGRUP                    X                                                           Agrupador visin000013PHZB_CODIGO                   X                                                           Cdigo visin000020PHZB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PHZB_ICONE                    X                                                           cono visin000015PHZB_POSIC                    X                                                           Posicin visin000016PHZB_TITABR                   X                                                           Ttulo abreviado000013PHZB_TITULO                   X                                                           Ttulo visin000015PHZB_USUAR                    X                                                           Usuario sistema000024PHZC_ATUAUT                   X                                                           Actualizacin automtica000020PHZC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PHZC_MONIT                    X                                                           Cdigo monitor FK000029PHZC_POSIC                    X                                                           Posicin monitor en la visin000017PHZC_SEQUEN                   X                                                           Secuencia monitor000025PHZC_TAMAN                    X                                                           Tamao del monitor (1-12)000025PHZC_TIPO                     X                                                           Tipo monitor (info/chart)000012PHZC_TIPOGR                   X                                                           Tipo grfico000027PHZC_TITULO                   X                                                           Ttulo monitor en la visin000020PHZC_TMPATU                   X                                                           Tiempo actualizacin000016PHZC_VISAO                    X                                                           Cdigo visin FK000020PHZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PHZD_MONIT                    X                                                           Cdigo monitor FK000017PHZD_PROP                     X                                                           Propiedad monitor000023PHZD_PROPVL                   X                                                           Valor propiedad monitor000024PHZD_SEQUEN                   X                                                           Secuencia monitor visin000016PHZD_VISAO                    X                                                           Cdigo visin FK000009PHZE_AGRUP                    X                                                           Agrupador000014PHZE_APINEG                   X                                                           API de negocio000014PHZE_CODIGO                   X                                                           Cdigo monitor000031PHZE_EXJSON                   X                                                           JSON con el ejemplo del Monitor000020PHZE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PHZE_OBJTV                    X                                                           Objetivo monitor000016PHZE_PADRAO                   X                                                           Monitor estndar000043PHZE_RASCUN                   X                                                           Indica si el Monitor est en modo borrador.000015PHZE_TIPO                     X                                                           Tipo de monitor000012PHZE_TIPOGR                   X                                                           Tipo grfico000014PHZE_TITULO                   X                                                           Ttulo monitor000012PHZE_TPDETL                   X                                                           Tipo detalle000025PHZE_TPGRPD                   X                                                           Tipo estndar del grfico000025PHZE_TPPD                     X                                                           Tipo estndar del monitor000007PHZE_USUAR                    X                                                           Usuario000019PHZE_VERSAO                   X                                                           Versin del monitor000016PHZF_CLSCMP                   X                                                           Clase componente000016PHZF_CODIGO                   X                                                           Cdigo propiedad000017PHZF_ESTCMP                   X                                                           Estilo componente000020PHZF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PHZF_ICNCMP                   X                                                           cono componente000017PHZF_MONIT                    X                                                           Cdigo monitor FK000036PHZF_POSIC                    X                                                           Posicin de la propiedad en pantalla000037PHZF_PRMADC                   X                                                           Parmetros adicionales del componente000014PHZF_TAMDEC                   X                                                           Tamao decimal000013PHZF_TAMNUM                   X                                                           Tamao nmero000016PHZF_TAMTXT                   X                                                           Tamao del texto000017PHZF_TIPO                     X                                                           Tipo de propiedad000016PHZF_TITULO                   X                                                           Ttulo propiedad000014PHZF_VALPAD                   X                                                           Valor estndar000020PHZG_ADMIN                    X                                                           Administrador visin000015PHZG_FAVOR                    X                                                           Visin favorita000020PHZG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PHZG_USUAR                    X                                                           Cdigo usuario000016PHZG_VISAO                    X                                                           Cdigo visin FK000025PHZH_CODAPR                   X                                                           Cdigo de la presentacin000045PHZH_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario creador de la presentacin000030PHZH_DSCAPR                   X                                                           Descripcin de la presentacin000020PHZH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PHZH_SEQVIS                   X                                                           Determina la secuencia en que las visiones se presentarn000064PHZH_TEMPTR                   X                                                           Determina el tiempo de transicin entre las visiones presentadas000026PHZI_CONJUN                   X                                                           Identificador del conjunto000029PHZI_DESCFE                   X                                                           Descripcin de la herramienta000053PHZI_FERRAM                   X                                                           Identificador de la herramienta atribuida al conjunto000020PHZI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PHZJ_ALTERN                   X                                                           Indica si la herramienta es alternativa.000025PHZJ_FERRAM                   X                                                           Cdigo de la herramienta.000021PHZJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PHZJ_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin de la herramienta.000041PHZJ_OPER                     X                                                           Cdigo de identificacin de la operacin.000026PHZJ_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin.000027PHZJ_QUANT                    X                                                           Cantidad de la herramienta.000047PHZJ_SEQUSO                   X                                                           Secuencia de uso de la herramienta alternativa.000022PHZK_DATA                     X                                                           Fecha de la asignacin000021PHZK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PHZK_FIM                      X                                                           Hora final de la asignacin.000033PHZK_ID                       X                                                           Identificacin de la herramienta.000041PHZK_IDOPER                   X                                                           Cdigo de identificacin de la operacin.000032PHZK_INICIO                   X                                                           Hora de inicio de la asignacin.000026PHZK_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin.000027PHZK_SEQ                      X                                                           Secuencia de la asignacin.000036PHZK_SEQALO                   X                                                           Secuencia de asignacin del recurso.000028PHZK_SEQFER                   X                                                           Secuencia de la herramienta.000030PHZK_TEMPO                    X                                                           Tiempo total de la asignacin.000029PHZL_CTRAB                    X                                                           Cdigo del centro de trabajo.000022PHZL_DATA                     X                                                           Fecha de la asignacin000025PHZL_FERRAM                   X                                                           Cdigo de la herramienta.000021PHZL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PHZL_FIM                      X                                                           Hora de cierre de la asignacin.000032PHZL_INICIO                   X                                                           Hora de inicio de la asignacin.000033PHZL_OP                       X                                                           Nmero de la orden de produccin.000023PHZL_OPER                     X                                                           Cdigo de la operacin.000047PHZL_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin que se hizo efectiva.000018PHZL_RECURS                   X                                                           Cdigo del recurso000027PHZL_SEQ                      X                                                           Secuencia de la asignacin.000028PHZL_SEQFER                   X                                                           Secuencia de la herramienta.000025PHZL_STATUS                   X                                                           Estatus de la asignacin.000024PHZL_TEMPOT                   X                                                           Tiempo de la asignacin.000019PHZL_TIPO                     X                                                           Tipo de asignacin.000020PHZU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PHZU_NOME                     X                                                           Nombre del parmetro000019PHZU_VALOR                    X                                                           Valor del parmetro000018PHZV_CLASSE                   X                                                           Nombre de la clase000025PHZV_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la funcin000020PHZV_DSCCUR                   X                                                           Descripcin resumida000027PHZV_EMBEDD                   X                                                           Embedding de la descripcin000010PHZV_ESTRIT                   X                                                           Estricto?000020PHZV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PHZV_FUNCAO                   X                                                           Nombre de la funcin000013PHZV_GRUPO                    X                                                           Grupo Funcin000020PHZV_HABLTD                   X                                                           Funcin habilitada?000029PHZV_MDADOS                   X                                                           Mtodo para bsqueda de datos000018PHZV_PADRAO                   X                                                           Funcin 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                                 fecha del update000005PI17_VALOR                    X                                                           valor000022PI19_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento000018PI19_DTRECV                   X                                                           Fecha de recepcin000015PI19_DTSCHD                   X                                                           Fecha de agenda000008PI19_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000012PI19_INSIGT                   X                                                           Tipo Insight000028PI19_LSTPRM                   X                                                           Mensaje ltimo procesamiento000028PI19_LSTPRV                   X                                                           ltima versin procesamiento000025PI19_MESSID                   X                                                           Identificador del mensaje000019PI19_PAYLOD                   X                                                           Payload del mensaje000019PI19_STPROC                   X                                                           Estatus del proceso000023PI19_STRECV                   X                                                           Estatus de la recepcin000011PI19_TENANT                   X                                                           Tenant UUID000014PI19_TIDMSG                   X                                                           Transaction ID000016PI19_UIDMSG                   X                                                           UUID del mensaje000021PI1A_BRANCH                   X                                                           Sucursal del insight.000021PI1A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PI1A_NAME                     X                                                           Identificador de la configuracin.000030PI1A_VALUE                    X                                                           Contenido de la configuracin.000200PI1_ACCUSTO                   X                                                           Indica si el asiento acepta o no Centro de Costo. Si su contenido es "N", el    Centro de Costo NO debe llenarse, mien- tras que si es "S", es obligatorio su   llenado.                                000200PI1_ACITEM                    X                                                           Indica si el campo acepta o no asientos con tems. Si es indicado "S", el asien-to obligatoriamente debe ser efectuado  con tem, mientras que si es "N", debe  hacerse sin tem.                       000100PI1_AJ_INF                    X                                                           Indica se a conta contabil dever sofrer ajuste por inflao.                                        000040PI1_CAIXA                     X                                                           Cuenta Caja (Si/No).                    000080PI1_CC                        X                                                           Codigo del centro de costo de la cuenta contable.                               000160PI1_CCOBRIG                   X                                                           Indica si la cuenta tendr centro de    costo extra contable, lo que torna obli-gatorio el tipeo del mismo en el asientoDebe ser llenado con "S" (S) o "N" (No)000040PI1_CCPCG                     X                                                           Centro de Costos para PCG.              000040PI1_CCUSTO                    X                                                           Indica si tiene Centro de Costo (S/N).  000120PI1_CLASSE                    X                                                           Clase de la cuenta:                     "S" - Sintetica o                       "A" - Analitica.                        000200PI1_CODIGO                    X                                                           Nmero que identifica la cuenta contableen el sistema. el centro de costo debe  estar incluido en estos 15 dgitos,     siempre y cuando sea del tipo contable. Ej.: 31101XXXX donde "X" es el C.Costo. 000200PI1_CODINV                    X                                                           Almacena el cdigo de la cuenta en formainvertida, para agilizar el proceso de  actualizacin de sintticas. Ej.:       Cdigo : 11101                          Cd Inv: 88898zzzzzzzzzz                000080PI1_CRDM01                    X                                                           Crditos acumulados en el 1 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM02                    X                                                           Crditos acumulados en el 2 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM03                    X                                                           Crditos acumulados en el 3 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM04                    X                                                           Crditos acumulados en el 4 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM05                    X                                                           Crditos acumulados en el 5 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM06                    X                                                           Crditos acumulados en el 6 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM07                    X                                                           Crditos acumulados en el 7 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM08                    X                                                           Crditos acumulados en el 8 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM09                    X                                                           Crditos acumulados en el 9 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM10                    X                                                           Crditos acumulados en el 10 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM11                    X                                                           Crditos acumulados en el 11 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM12                    X                                                           Crditos acumulados en el 12 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM13                    X                                                           Crditos acumulados en el 13 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM14                    X                                                           Crditos acumulados en el 14 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM15                    X                                                           Crditos acumulados en el 15 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM16                    X                                                           Crditos acumulados en el 16 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_CRDM17                    X                                                           Crditos acumulados en el 17 perodo   contable de la moneda en cuestin.      000040PI1_CREDBTN                   X                                                           Crditos del mes en BTN.                000040PI1_CREDUS                    X                                                           Crditos del mes en Dlar.              000120PI1_CTARED                    X                                                           En este campo puede ser archivada la    cuenta contable que guardar el asiento del clculo de la variacin monetaria.  000200PI1_CTASUP                    X                                                           Cdigo de la cuenta superior a esta     cuenta. Ser usado para actualizacin   de sintticas, en caso de que el plan   de cuentas no obedezca el estndar del  sistema y MV_CTASUP = "S".              000200PI1_CTAVM                     X                                                           Si la cuenta a ser archivada va a tener clculo e variacin monetaria, informe  en este campo el cdigo de la cuenta a  ser usada. Sino, use SIGACFG (parmetro MV_CTAVM).                              000080PI1_CTAVMC                    X                                                             Cuenta de Variacin Monetaria a         Crdito.                              000200PI1_CV2                       X                                                           Utilizado para indicar el tipo de con-  versin de los asientos en la moneda 2. Siendo: D=Tasa Diaria, M=Tasa Promedio, U=Tasa Mensual (ltimo Da Mes), V=Fechade Vencimiento e I=Valor Informado.     000200PI1_CV3                       X                                                           Utilizado para indicar el tipo de con-  versin de los asientos en la Moneda 3. Siendo: D=Tasa Diaria, M=Tasa Promedio, U=Tasa Mensual (ltimo Da Mes), V=Fechade Vencimiento e I=Valor Informado.     000200PI1_CV4                       X                                                           Utilizado para indicar el tipo de con-  versin de los asientos en la Moneda 4. Siendo: D=Tasa Diaria, M=Tasa Promedio, U=Tasa Mensual (ltimo Da Mes), V=Fechade Vencimiento e I=Valor Informado.     000200PI1_CV5                       X                                                           Utilizado para indicar el tipo de con-  versin de los asientos en la Moneda 5. Siendo: D=Tasa Diaria, M=Tasa Promedio, U=Tasa Mensual (ltimo Da Mes), V=Fechade Vencimiento e I=Valor Informado.     000040PI1_DC                        X                                                           Dgito de control de la cuenta contable.000040PI1_DEBBTN                    X                                                           Dbitos del mes en BTN.                 000080PI1_DEBM01                    X                                                           Dbitos acumulados en el 1 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM02                    X                                                           Dbitos acumulados en el 2 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM03                    X                                                           Dbitos acumulados en el 3 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM04                    X                                                           Dbitos acumulados en el 4 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM05                    X                                                           Dbitos acumulados en el 5 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM06                    X                                                           Dbitos acumulados en el 6 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM07                    X                                                           Dbitos acumulados en el 7 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM08                    X                                                           Dbitos acumulados en el 8 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM09                    X                                                           Dbitos acumulados en el 8 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM10                    X                                                           Dbitos acumulados en el 10 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM11                    X                                                           Dbitos acumulados en el 11 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM12                    X                                                           Dbitos acumulados en el 12 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM13                    X                                                           Dbitos acumulados en el 13 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM14                    X                                                           Dbitos acumulados en el 14 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM15                    X                                                           Dbitos acumulados en el 15 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM16                    X                                                           Dbitos acumulados en el 16 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI1_DEBM17                    X                                                           Dbitos acumulados en el 17 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000040PI1_DEBUS                     X                                                           Dbitos del mes en Dlar.               000040PI1_DESC                      X                                                           Descripcin de la cuenta contable.      000080PI1_DESCEST                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable en    lengua extranjera.                      000128PI1_DETLANC                   X                                                           Detalle de los asiento contables para el control de los codigos correlativos contables.                                         000076PI1_DTEXIS                    X                                                           Fecha de inicio de existencia de la cuenta contable.                        000192PI1_ESTADO                    X                                                           Campo utilizado para indicar si la cuenta est bloqueada o no para asientos.   Para cuenta activa Estado/Provincia/Region=0 y para cuenta bloqueada Estado/Provincia/Region=1.                  000160PI1_ESTOUR                    X                                                           Indica si la cuenta es de reversin.    Si una cuenta es identificada como de   reversin, la impresin llevar en      consideracin el signo.                 000080PI1_FILIAL                    X                                                           Cdifo que identifica la sucursal de la empres usuaria del sistema.             000080PI1_HP                        X                                                           Cdigo del historial estndar para cuen-ta contable.                            000137PI1_INDNAT                    X                                                           Indica la clasificacion de la cuenta que se utilizara en la generacion del medio magnetico Manad.                                        000120PI1_INF8COL                   X                                                           Informe G para que el reporte contable 8 columnas sea por Grupo o S para que sea por Subgrupo.                          000040PI1_MUTUO                     X                                                           Mutuo.                                  000200PI1_NCUSTO                    X                                                           Utilizado para indicar nmero de dgitospara el centro de Costo Contable. Ej.:  311011001, donde 31101 es el Cdigo de  la Cuenta y 1001 es el Centro de Costo  (por lo tanto, informe 4 dgitos).      000200PI1_NIVEL                     X                                                           Nivel de la cuenta contable de 1 a 9. Elnivel 9 ser sumado al 8, que ser suma-do al 7 y as sucesivamente. El nivel delas ctas.analticas no es fijo,puede ser5 en ctas.de gastos y 4 en las de activo000200PI1_NORMAL                    X                                                           Debe ser informada la condicin normal  de la cuenta. Las modalidades existentesson:                                    D - Deudora                             C - Acreedora                           000040PI1_PAI                       X                                                           Registro de la sinttica.               000080PI1_PERLP                     X                                                           Perodo del ltimo clculo de Ganancias y Prdidas efectuado.                   000160PI1_RES                       X                                                           Cdigo de la cuenta reducida usado para las cuentas analticas. Puede ser com-  puesta por letras o nmeros. Esa infor- macin facilita el tipeo de los asientos000160PI1_SALANT                    X                                                           Informar el saldo inicial de la cuenta. Si el saldo est contrario a la condi-  cin normal, el mismo debe ser informadocomo valor negativo.                    000067PI1_SALVISU                   X                                                           Saldo anterior visual.                                             000040PI1_SANTBTN                   X                                                           Saldo anterior en BTN.                  000040PI1_SANTUS                    X                                                           Saldo anterior en Dlar.                000040PI1_SATBTN                    X                                                           Saldo actual en BTN.                    000040PI1_SATUS                     X                                                           Saldo actual en Dlar.                  000080PI1_VLRLPC                    X                                                           Valor a Crdito del valor de Ganancia/  Prdida en el ltimo clculo efectuado. 000080PI1_VLRLPD                    X                                                           Valor a dbito del valor de Ganancia/   Prdida en el ltimo clculo efectuado. 000160PI1_VM                        X                                                           Es el cdigo de contrapartida cuando seahecho el asiento de variacin monetaria.Si est en blanco, la cuenta no tiene   variacin monetaria.                    000040PI1_VMBTN                     X                                                           Variacin Monetaria en BTN.             000040PI1_VMUS                      X                                                           Variacin Monetaria en US$.             000022PI20_CLSPRC                   X                                                           Clase de procesamiento000021PI20_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin000017PI20_DTCREA                   X                                                           Fecha de creacin000008PI20_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PI20_HASFIL                   X                                                           Calcula filtro000013PI20_HASKEY                   X                                                           Calcula clave000007PI20_INSIGT                   X                                                           Insight000019PI20_PRIORI                   X                                                           Insight prioritario000027PI20_STATUS                   X                                                           Estatus de la configuracin000015PI20_TABLES                   X                                                           Alias utilizado000019PI20_VERSAO                   X                                                           Versin del insight000020PI21_BRANCH                   X                                                           Sucursal del insight000023PI21_DESCST                   X                                                           Descripcin del estatus000008PI21_DTATE                    X                                                           A Fecha 000008PI21_DTDE                     X                                                           De Fecha000022PI21_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento000024PI21_DTREPR                   X                                                           Fecha de reprocesamiento000008PI21_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PI21_FILTER                   X                                                           Filtro para bsqueda000007PI21_INSIGT                   X                                                           Insight000017PI21_KEY                      X                                                           Clave de bsqueda000018PI21_MODULO                   X                                                           Mdulo del insight000019PI21_PAYLOD                   X                                                           Payload del insight000027PI21_RESULT                   X                                                           Resultado del procesamiento000019PI21_STATUS                   X                                                           Estatus del insight000014PI21_UIDINS                   X                                                           Id del insight000020PI21_UIDMSG                   X                                                           Id Mensaje de origen000025PI21_VSPROC                   X                                                           Versin del procesamiento000027PI21_VSREPR                   X                                                           Versin del reprocesamiento000198PI2_ARQORIG                   X                                                           Apodo del archivo que origino el asiento contable. Usado en la rutina del tracker, o sea, permite hacer el rastreo a partir de los asientos contables hasta la F.                                     000120PI2_ATIVCRD                   X                                                           Actividad referente al asiento.         Utilizada para generacin de futuros    informes de gerencia.                   000120PI2_ATIVDEB                   X                                                           Actividad referente al asiento.         Utilizada para generacin de futuros    informes de gerencia.                   000120PI2_CCC                       X                                                           Cdigo del centro de costo a ser acredi-tado, en el caso de ser utilizado Centrode Costo Extra Contable.                000120PI2_CCD                       X                                                           Cdigo del centro de costo a ser debita-do, en el caso de ser utilizado Centro  de Costo Extra Contable.                000080PI2_CDB                       X                                                           Monedas utilizadas en el asiento.       cA100Moed()                             000080PI2_CONTA                     X                                                           Nmero de la Cuenta Contable            cA199Conta("D")                         000080PI2_CPAR                      X                                                           Nmero de la Contrapartida              cA100Conta("C")                         000040PI2_CREDITO                   X                                                           Nmero de la cuenta contable crdito.   000120PI2_CRITER                    X                                                           Debe ser informado el criterio de con-  versin para cada moneda. Al tipear     la cuenta, se trae el estndar.         000040PI2_DATA                      X                                                           Fecha del asiento.                      000040PI2_DATAENV                   X                                                           Fecha de Exportacion Asiento.           000200PI2_DC                        X                                                           Tipo de asiento:                        D = Dbito,        C=Crdito            X = Partida Doble  S=Asiento estndar   R = Prorrateo                           - = Continuacin del asiento.           000040PI2_DCC                       X                                                           Dgito de Control de la Cuenta Acreedora000040PI2_DCD                       X                                                           Dgito de Control de la Cuenta Deudora. 000040PI2_DEBITO                    X                                                           Nmero de la cuenta contable dbito.    000120PI2_DOC                       X                                                           Nmero del documento. Desmembramiento   del campo I2_NUM. Utilizado para ndicesdel SQL.                                000195PI2_DOCORIG                   X                                                           Codigo de documento o titulo que origino el asiento contable. Usado en la rutina de tracker, o sea, permite hacer el rastreo a partir del asiento contable.                                        000040PI2_DOCUM                     X                                                           ..                                      000040PI2_DTENVIO                   X                                                           Fecha del Envio del Asiento.            000120PI2_DTVENC                    X                                                           Fecha Historial del Asiento. Usada para convertir el valor en cruzeiros por la  tasa del da informado en este campo.   000040PI2_EMPORIG                   X                                                           Empresa Original del Asiento.           000080PI2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PI2_FILORIG                   X                                                           Sucursal Original del Asiento.          000040PI2_HIST                      X                                                           Historial del asiento.                  000120PI2_HP                        X                                                           Cdigo del historial estndar. Usado    para facilitar el tipeo del historial   complementar.                           000080PI2_IDENTCP                   X                                                           Nmero de identificacin del registro   Inter Company generador.                000120PI2_INTERCP                   X                                                           Flag indicativo de que el registro fue  generado a partir de rutinas de Inter   Company.                                000040PI2_ITEMC                     X                                                           Cdigo del tem a Crdito.              000040PI2_ITEMD                     X                                                           Cdigo del tem a Dbito.               000040PI2_LA                        X                                                           Flag de control del sistema.            000040PI2_LINHA                     X                                                           Nmero de la lnea del asiento.         000080PI2_LISTADO                   X                                                           Indicador de impresion del registro     (ya impreso o no).                      000120PI2_LOTE                      X                                                           Nmero de Lote. Desmembramiento del     campo I2_NUM. Utilizado para ndices    en SQL.                                 000080PI2_LP                        X                                                           Indicador de registro generado por      Ganancias y Prdidas.                   000200PI2_MOEDAS                    X                                                           Monedas utilizadas en el asiento. El    sistema actualiza la contabilidad en    otras monedas, en caso de que este campoest con "S" en cada una de sus 5 posi- ciones.                                 000040PI2_MUTUO                     X                                                           Mutuo (S/N):                            000080PI2_NIT                       X                                                           Cdigo NIT del cliente o proveedor envuelto en el asiento contable.             000160PI2_NUM                       X                                                           Nmero del lote y documento. Los cuatro primeros dgitos son para el nmero del lote y los tres ltimos para el nmero  de documento.                           000080PI2_ORIGEM                    X                                                           Este campo identifica el origen del     asiento.                                000197PI2_PARCORI                   X                                                           Parcela de documento o titulo que origino el asiento contable. Usado en la rutina de tracker, o sea, permite hacer el rastreo a partir del asiento contable,.                                        000080PI2_PERIODO                   X                                                           Indicador del periodo contable en       cuestion.                               000080PI2_PERMAT                    X                                                           Perodo de contabilizacin para moneda  de la Matriz.                           000196PI2_PREFORI                   X                                                           Prefijo de documento o titulo que origino el asiento contable. Usado en la rutina de tracker, o sea, permite hacer el restreo a partir del asiento contable.                                        000080PI2_PRELAN                    X                                                           Flag indicador de registro generado por el Preasiento.                          000120PI2_ROTINA                    X                                                           Cdigo de la rutina generadora del      asiento, en el caso de asientos autom- ticos.                                  000189PI2_SEGOFI                    X                                                           Codigo secuencial del correlativo contable, conforme regla de negocio para Chile, donde los requisitos exigen un codigo secundario para los asientos.                                        000080PI2_SEGOFIC                   X                                                           Informacion sobre el numero correlativo.                                        000195PI2_SERIORI                   X                                                           Serie de documento o titulo que origino el asiento contable. Usado en la rutina de tracker, o sea, permite hacer el rastreo a partir del  asiento contable.                                        000080PI2_TIPO                      X                                                           Campo disponible para implementacion    futura.                                 000196PI2_TIPORIG                   X                                                           Tipo de documento o titulo que origino el asiento contable. Usado en la rutina de tracker, o sea, permite hacer el rastreo a partir del  asiento contable.                                          000040PI2_VALOR                     X                                                           Valor del asiento en la moneda 1.       000040PI2_VLMOED2                   X                                                           Valor informado en la 2 moneda.        000040PI2_VLMOED3                   X                                                           Valor informado en la 3 moneda.        000040PI2_VLMOED4                   X                                                           Valor informado en la 4 moneda.        000040PI2_VLMOED5                   X                                                           Valor informado en la 5 moneda.        000160PI3_BAIRRO                    X                                                           Informe el Barrio de la empresa ejecu-  tante del servicio, cuando haya necesi- dad de generar guias por centro de cos- to.                                     000200PI3_CEI                       X                                                           Debe informarse el CNPJ o CEI, cuando laempresa trabaje con prestacion de servi-cio u obra y requiere generacion de     guias por centro de costo.              Ej.: SEFIP, CAGED, INSS e RAIS.         000160PI3_CEP                       X                                                           Informe el CP de la direccion de la     empresa ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de guias   por centro de costo.                    000190PI3_CODMUN                    X                                                           En este campo debe informarse el codigo del municipio segun la tabla de codificacion del IBGE, cuando el centro de costo se refiera a un tomador.                                             000080PI3_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta asociada al centro  de costo.                               000080PI3_CRE01                     X                                                           Movimiento a crdito del 1 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE02                     X                                                           Movimiento a crdito del 2 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE03                     X                                                           Movimiento a crdito del 2 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE04                     X                                                           Movimiento a crdito del 4 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE05                     X                                                           Movimiento a crdito del 5 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE06                     X                                                           Movimiento a crdito del 6 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE07                     X                                                           Movimiento a crdito del 7 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE08                     X                                                           Movimiento a crdito del 8 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE09                     X                                                           Movimiento a crdito del 9 perodo     contable en la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE10                     X                                                           Movimiento a crdito del 10 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE11                     X                                                           Movimiento a crdito del 11 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE12                     X                                                           Movimiento a crdito del 12 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE13                     X                                                           Movimiento a crdito del 13 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE14                     X                                                           Movimiento a crdito del 14 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE15                     X                                                           Movimiento a crdito del 15 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE16                     X                                                           Movimiento a crdito del 16 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CRE17                     X                                                           Movimiento a crdito del 17 perodo    contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_CUSTO                     X                                                           Cdigo de identificacin del centro de  costo en el sistema.                    000080PI3_DEB01                     X                                                           Movimiento a dbito del 1 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB02                     X                                                           Movimiento a dbito del 2 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB03                     X                                                           Movimiento a dbito del 3 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB04                     X                                                           Movimiento a dbito del 4 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB05                     X                                                           Movimiento a dbito del 5 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB06                     X                                                           Movimiento a dbito del 6 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB07                     X                                                           Movimiento a dbito del 7 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB08                     X                                                           Movimiento a dbito del 8 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB09                     X                                                           Movimiento a dbito del 9 perodo      contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB10                     X                                                           Movimiento a dbito del 10 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB11                     X                                                           Movimiento a dbito del 11 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB12                     X                                                           Movimiento a dbito del 12 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB13                     X                                                           Movimiento a dbito del 13 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB14                     X                                                           Movimiento a dbito del 14 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB15                     X                                                           Movimiento a dbito del 15 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB16                     X                                                           Movimiento a dbito del 16 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000080PI3_DEB17                     X                                                           Movimiento a dbito del 17 perodo     contable de la moneda en cuestin.      000040PI3_DESC                      X                                                           Descripcin del centro de costo.        000080PI3_DESCEST                   X                                                           Descripcin del Centro de Costo en el   idioma extranjero.                      000090PI3_DTEXIS                    X                                                           Fecha de inicio de existencia del centro de costo.                                        000160PI3_ENDEREC                   X                                                           Informe la direccion de la empresa eje- cutante del servicio, cuando haya nece- sidad de generacion de guias por centro de costo.                               000176PI3_ESTADO                    X                                                           Informe el Estado/Provincia/Region de la empresa ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de formularios por centro de costo.                               000080PI3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PI3_FILMAT                    X                                                             Cdigo de la sucursal del responsable por el sector.                          000080PI3_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito para el modulo      SIGAMNT.                                000080PI3_MAT                       X                                                             Cdigo de Matrcula del responsable   del Sector.                             000040PI3_MES01                     X                                                           Saldo del mes 1.                        000040PI3_MES02                     X                                                           Saldo del mes 2.                        000040PI3_MES03                     X                                                           Saldo del mes 3.                        000040PI3_MES04                     X                                                           Saldo del mes 4.                        000040PI3_MES05                     X                                                           Saldo del mes 5.                        000040PI3_MES06                     X                                                           Saldo del mes 6.                        000040PI3_MES07                     X                                                           Saldo del mes 7.                        000040PI3_MES08                     X                                                           Saldo del mes 8.                        000040PI3_MES09                     X                                                           Saldo del mes 9.                        000040PI3_MES10                     X                                                           Saldo del mes 10.                       000040PI3_MES11                     X                                                           Saldo del mes 11.                       000040PI3_MES12                     X                                                           Saldo del mes 12.                       000080PI3_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda de los valores del  centro de costo.                        000169PI3_MUNICIP                   X                                                           Informe el municipio/ciudad de la empresa ejecutante del servicio, cuando haya necesidad de generacion de formularios por centro de costo.                               000080PI3_NMAT                      X                                                           Codigo del Nombre del Responsable por   el Centro de Costo.                     000160PI3_NOME                      X                                                           Informe el Nombre de la Empresa ejecu-  tante del servicio, cuando haya nece-   sidad de generacion de guias por centro de costo.                               000074PI3_OCORREN                   X                                                           Ocurrencia de agente nocivo.                                              000200PI3_PERCACI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el por-  centaje de Accidente de Trabajo, cuando el porcentaje del Centro de Costo sea   diferente al del Parmetro Cargas Em-   presa.                                  000146PI3_PEREMP                    X                                                           En este campo digite el
porcentaje de descuento del INSS patronal,
si el porcentaje del Centro de costo
es diferente del Parametro Cargas
empresa.000160PI3_PERFPAS                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el por-  centaje de Terceros, cuando el procen-  taje del Centro de Costo sea diferente  al del Parmetro Cargas Empresa.        000080PI3_PERLP                     X                                                           Perodo del ltimo clculo de Ganancias y Prdidas efectuado.                   000291PI3_RECFAT                    X                                                           Informe "2" si el centro de costo realiza el aporte previdencial sobre el
total de la planilla de haberes, o "1", si realiza el pago sobre el valor del ingreso bruto.
Obs.: El campo solo debe completarse cuando el tipo de pago es 
diferente del informado en el Parametro
Cargas Empresa
000200PI3_RETIDO                    X                                                           Informe el valor de INSS retenido por laempresa ejecutante del servicio, el cualsera descontado en las guias de seguri- dad social e informado en la SEFIP de laempresa.                                000040PI3_SALINI                    X                                                           Saldo en el inicio del perodo>         000120PI3_STATUS                    X                                                             Estatus del Centro de Costo:            A - Activo, recibir documentos         I - Inactivo, no recibir documentos  000200PI3_TIPO                      X                                                           Informe el Tipo de inscripcion del eje- cutante del servicio, cuando la obra o  prestacion de servicio requiere guias   por centro de costo.                    1=CNPJ o 2=CEI.                         000160PI3_VALFAT                    X                                                           Informe el valor de la Factura de la    cual fue retenido el INSS por parte de  la empresa y que sera declarado en la   SEFIP de la empresa.                    000120PI3_VLRLPC                    X                                                           Valor a crdito del valor de Ganancia/  Prdida computado en el ltimo clculo  efectuado.                              000120PI3_VLRLPD                    X                                                           Valor a dbito del valor de Ganancia/   Prdida computado en el ltimo clculo  efectuado.                              000160PI4_AC1                       X                                                           Identificador del acumulador 1, siendo: S = Suma en el acumulador               D = Deducir en el acumulador            N = No hace nada.                       000160PI4_AC2                       X                                                           Identificador del acumulador 2, siendo: S = Suma en el acumulador               D = Deduce en el acumulador             N = No hace nada.                       000160PI4_AC3                       X                                                           Identificador del acumulador 3, siendo: S = Suma en el acumulador               D = Deduce en el acumulador             N = No hace nada.                       000160PI4_AC4                       X                                                           identificador del acumulador 4, siendo: S = Suma en el acumulador               D = Deduce en el acumulador             N = No hace nada.                       000160PI4_AC5                       X                                                           Identificador del acumulador 5, siendo: S = Suma en el acumulador               D = Deduce en el acumulador             N = No hace nada.                       000160PI4_BASE                      X                                                           Identificador de la base del acumulador,es decir, el nmero del acumulador que  sirve de base para el clculo del por-  centaje vertical.                       000040PI4_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la Cuenta Contable.           000040PI4_CRDM01                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 1.        000040PI4_CRDM02                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 2.        000040PI4_CRDM03                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 3.        000040PI4_CRDM04                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 4.        000040PI4_CRDM05                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 5.        000040PI4_CRDM06                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 6.        000040PI4_CRDM07                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 7.        000040PI4_CRDM08                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 7.        000040PI4_CRDM09                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 9.        000040PI4_CRDM10                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 10.       000040PI4_CRDM11                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 11.       000040PI4_CRDM12                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 12.       000040PI4_CRDM13                    X                                                           Vaor a crdito en el perodo 13.        000040PI4_CRDM14                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 14.       000040PI4_CRDM15                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 15.       000040PI4_CRDM16                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 16.       000040PI4_CRDM17                    X                                                           Valor a crdito en el perodo 17.       000040PI4_CUSTO                     X                                                           Cdigo del Centro de Costo Contable.    000045PI4_DATA                      X                                                           Fecha                                        000200PI4_DC                        X                                                           Modalidad normal de esta lnea del cua- dro. Si el saldo es invertido, ser im- primido en negativo.                    D = Dbito                              C = Crdito                             000040PI4_DEBM01                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 1.         000040PI4_DEBM02                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 2.         000040PI4_DEBM03                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 3.         000040PI4_DEBM04                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 4.         000040PI4_DEBM05                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 5.         000040PI4_DEBM06                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 6.         000040PI4_DEBM07                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 7.         000040PI4_DEBM08                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 8.         000040PI4_DEBM09                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 9.         000040PI4_DEBM10                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 10.        000040PI4_DEBM11                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 11.        000040PI4_DEBM12                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 12.        000040PI4_DEBM13                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 13.        000040PI4_DEBM14                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 14.        000040PI4_DEBM15                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 15.        000040PI4_DEBM16                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 16.        000040PI4_DEBM17                    X                                                           Valor a dbito en el perodo 17.        000080PI4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PI4_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem contable.               000040PI4_LINHA                     X                                                           Nmero de la lnea del cuadro contable. 000200PI4_LISTA                     X                                                           Identificador de impresin (ver help delprograma), siendo:                      A = Agrupamiento   1 a 5 = Acumulador   T = Ttulo         H = Guin            P = Salta pgina                        000080PI4_MOEDA                     X                                                           Nmero de la moneda relativa al registrode Cuenta x C.C. x tem.                000080PI4_NOME                      X                                                           Descripcin de la lnea del cuadro con- table.                                  000080PI4_PERLP                     X                                                           Perodo del ltimo clculo de Ganancias y Prdidas efectuado.                   000080PI4_QUADRO                    X                                                           Nmero de identificacin del cuadro con-table en el sistema.                    000040PI4_SALANT                    X                                                           Valor del saldo anterior.               000085PI4_STATUS                    X                                                           Estatus de los saldos.
Campo en desuso.                                             000120PI4_VLRLPC                    X                                                           Valor a crdito del valor de Ganancia/  Prdida computado en el ltimo clculo  efectuado.                              000080PI4_VLRLPD                    X                                                           Valor a dbito del valor de Ganancia/   Prdida en el ltimo clculo efectuado. 000120PI4_ZERA                      X                                                           Identificador para tornar cero el acumu-lador del campo I4_LISTA, despus de su impresin.                              000200PI5_CCC                       X                                                           Centro de Costo a ser acreditado en el  asiento. Puede ser informado el cdigo  o utilizado una expresin Clipper. Es   usado en usuarios que usan centro de    costo extra contable.                   000200PI5_CCD                       X                                                           Centro de Costo a dbito en el asiento. Puede informarse su cdigo o utilizarse una expresin Clipper. Utilizado para   usuarios que utilizan centro de costo   extra contable.                         000080PI5_CDB                       X                                                           Monedas Utilizadas.                     cA010CDB()                              000160PI5_CODIGO                    X                                                           Cdigo del asiento automtico estndar. Debe usarse numeracin menor que 500 en el mdulo Contable y de 500 a 999 en losotros mdulos del SIGA ADVANCED.        000200PI5_CPOVAL1                   X                                                           Este campo debe contener el nombre del  campo donde est almacenado el valor a  ser utilizado en el asiento estndar o  una expresin escrita en Clipper.       Ej.: SE1->E1_VALOR/2                    000200PI5_CPOVAL2                   X                                                           Este campo debe contener el nombre del  campo donde est almacenado el valor    para la moneda 2 o una expresin ClipperSi no es informado, convierte el valor  de la moneda 1 para la moneda 2.        000200PI5_CPOVAL3                   X                                                           Este campo debe contener el nombre del  campo donde est almacenado el valor    para la moneda 3 o una expresin ClipperSi no es informado, convierte el valor  de la moneda 1 para la moneda 3.        000200PI5_CPOVAL4                   X                                                           Este campo debe contener el nombre del  campo donde est almacenado el valor    para la moneda 4 o una expresin ClipperSi no es informado, convierte el valor  de la moneda 1 para la moneda 4.        000200PI5_CPOVAL5                   X                                                           este campo debe contener el nombre del  campo donde est almacenado el valor    para la moneda 5 o una expresin ClipperSi no es informado, convierte el valor  de la moneda 1 para la moneda 5.        000160PI5_CREDITO                   X                                                           Definicin de cuenta a crdito. El sis- tema permite al usuario la informacin  de una cuenta contable directamente o deuna expresin, escrita en sintaxis      000160PI5_DC                        X                                                           Tipo de asiento. Identifica si el movi- miento es a: "D" - Dbito                            "C" - Crdito                           "X" - Partida Doble.       000200PI5_DEBITO                    X                                                           Definicin de cuenta dbito. El sistema permite al usuario la informacin de unacuenta contable directamente o de una   expresin escrita en sintaxis Clipper.  Ej.: "21101"+SE1->E1_CLIENTE            000080PI5_DESCRIC                   X                                                           Descripcin del asiento estndar.       Sirve apenas como dato documental.      000200PI5_DTVENC                    X                                                           En este campo puede informarse la fecha de vencimiento a ser presentada por el  asiento. Podr ser utilizado un campo   del sistema o sino, al estar en blanco, utilizar la fecha de hoy.              000200PI5_ELEMENT                   X                                                           Este campo permite al usuario colocar elcursor en un determinado campo para com-plementar el tipeo del asiento.         Para asientos automticos no tiene nin- guna funcin.                           000080PI5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000200PI5_HISTORI                   X                                                           Descripcin del historial del asiento   estndar. ste ser el texto a ser uti- lizado en el asiento contable. Podr serutilizado un texto o una expresin      Clipper.                                000200PI5_HSAGLUT                   X                                                           Este campo puede ser llenado para gra-  bar el historial en un lote de asientos que estn aglomerados, con el objetivo  de unificar el historial de todas las   lneas en un nico asiento.             000200PI5_IGUAIS                    X                                                           En este procedimiento existen dos cam-  pos exactamente iguales. Compruebe el   contenido de los campos de Centro de    Costo y de los campos de Dbito y Cr-  dito.                                   000200PI5_INTERCP                   X                                                           Indicador de Asiento InterCompany.      debe ser llenado con "S" en caso de que el asiento en cuestin genere un asientoInterCompany o con "N", en caso contra- rio.                                    000160PI5_ITEMC                     X                                                           Definicin del tem crdito. El sistema permite al usuario informar um tem di- rectamente o una expresin escrita en   sintaxis Clipper.                       000160PI5_ITEMD                     X                                                           Definicin del tem Dbito. El sistema  permite al usuario informar un tem di- rectamente o una expresin escrita en   lenguaje de programacin Clipper.       000200PI5_MOEDAS                    X                                                           Campo que define en qu monedas deben   ser efectuados los asientos contables.  Informar S o N para cada uno de los     bytes de este campo, de acuerdo con las monedas estipuladas. Ej.:SSNNS          000080PI5_NIT                       X                                                           Frmula para llenar con el cdigo NIT el asiento contable.                      000200PI5_ORIGEM                    X                                                            Este campo identifica el origen del    asiento. Podr ser texto o una expre-   sin Clipper. Este campo tiene por obje-tivo la identificacin posterior en el  mdulo contable.                        000160PI5_SEQUENC                   X                                                           Secuencia de un asiento estndar, o sea,un asiento puede tener varias lneas.   El asiento podr tener como mximo 99   lneas.                                 000040PI6_CRD                       X                                                           Valor a crdito del sublote.            000080PI6_DATA                      X                                                           Indica la fecha del lote (para controlesde totales de lote por da).            000040PI6_DEB                       X                                                           Valor a dbito del sublote.             000080PI6_DIG                       X                                                           Valor total del sublote tipeado, actua- lizado a casa asiento.                  000080PI6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PI6_INF                       X                                                           Valor informado del sublote.            000080PI6_LAST                      X                                                           Numero del ultimo documento generado    en el asiento contable.                 000040PI6_MES                       X                                                           Mes contable del sublote.               000040PI6_NUM                       X                                                           Nmero contable del sublote.            000040PI6_PREDIG                    X                                                           Valor digitado del preasiento.          000040PI7_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la cuenta.                    000080PI7_CRDM01                    X                                                           Valor crdito en el 1 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM02                    X                                                           Valor crdito en el 2 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM03                    X                                                           Valor crdito en el 3 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM04                    X                                                           Valor crdito en el 4 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM05                    X                                                           Valor crdito en el 4 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM06                    X                                                           Valor crdiro en el 6 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM07                    X                                                           Valor crdito en el 7 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM08                    X                                                           Valor crdito en el 8 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM09                    X                                                           Valor crdito en el 9 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM10                    X                                                           Valor crdito en el 10 perodo contablede la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM11                    X                                                           Valor crdito en el 11 perodo contablede la moneda en cuestin.               000080PI7_CRDM12                    X                                                           Valor crdito en el 12 perodo contablede la moneda en cuestin.               000040PI7_CRDM13                    X                                                           Valor crdito en el mes 13.             000040PI7_CRDM14                    X                                                           Valor crdito en el mes 14.             000040PI7_CRDM15                    X                                                           Valor crdito en el mes 15.             000040PI7_CRDM16                    X                                                           Valor crdito en el mes 16.             000040PI7_CRDM17                    X                                                           Valor crdito en el mes 17.             000040PI7_CRDM18                    X                                                           Valor crdito en el mes 18.             000040PI7_CRDM19                    X                                                           Valor crdito en el mes 19.             000040PI7_CRDM20                    X                                                           Valor crdito en el mes 20.             000040PI7_CRDM21                    X                                                           Valor crdito en el mes 21.             000040PI7_CRDM22                    X                                                           Valor crdito en el mes 22.             000040PI7_CRDM23                    X                                                           Valor crdito en el mes 23.             000040PI7_CRDM24                    X                                                           Valor crdito en el mes 24.             000080PI7_DEBM01                    X                                                           Valor dbito en el 1 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM02                    X                                                           Valor dbito en el 2 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM03                    X                                                           Valor dbito en el 3 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM04                    X                                                           Valor dbito en el 4 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM05                    X                                                           Valor dbito en el 5 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM06                    X                                                           Valor dbito en el 6 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM07                    X                                                           Valor dbito en el 7 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM08                    X                                                           Valor dbito en el 8 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM09                    X                                                           Valor dbito en el 9 perodo contable  de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM10                    X                                                           Valor dbito en el 10 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM11                    X                                                           Valor dbito en el 11 perodo contable de la moneda en cuestin.               000080PI7_DEBM12                    X                                                           Valor dbito en el 12 perodo contable de la moneda en cuestin.               000040PI7_DEBM13                    X                                                           Valor dbito en el mes 13.              000040PI7_DEBM14                    X                                                           Valor dbito en el mes 14.              000040PI7_DEBM15                    X                                                           Valor dbito en el mes 15.              000040PI7_DEBM16                    X                                                           Valor dbito en el mes 16.              000040PI7_DEBM17                    X                                                           Valor dbito en el mes 17.              000040PI7_DEBM18                    X                                                           Valor dbito en el mes 18.              000040PI7_DEBM19                    X                                                           Valor dbito en el mes 19.              000040PI7_DEBM20                    X                                                           Valor dbito en el mes 20.              000040PI7_DEBM21                    X                                                           Valor dbito en el mes 21.              000040PI7_DEBM22                    X                                                           Valor dbito en el mes 22.              000040PI7_DEBM23                    X                                                           Valor dbito en el mes 23.              000040PI7_DEBM24                    X                                                           Valor dbito en el mes 24.              000080PI7_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PI7_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda.                    000080PI7_PERLP                     X                                                           Perodo del ltimo clculo de Ganancias y Prdidas efectuado.                   000160PI7_SALANT                    X                                                           Debe ser informado el saldo de apertura de la cuenta. Si el mismo es diferente  de la condicin normal de la cuenta,    debe ser informado con signo negativo.  000080PI7_SALVISU                   X                                                           Saldo anterior de la Cuenta Contable    (campo de visualizacion).               000120PI7_VLRLPC                    X                                                           Valor a crdito del valor de Ganancias/ Prdida computado en el ltimo clculo  efectuado.                              000120PI7_VLRLPD                    X                                                           Valor a dbito del valor de Ganancia/   Prdida computado en el ltimo clculo  efectuado.                              000080PI8_COD                       X                                                           Cdigo del historial estndar utilizado para facilitar el tipeo de los asientos.000160PI8_DESC                      X                                                           Descripcin del historial estndar. Uti-lizado para anteceder el complemento delhistorial en el asiento. Para ms infor-maciones, vea help de programa.         000080PI8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PI8_NOCOD                     X                                                           El cdigo del historial estndar no    existe!                                 000120PI9_CCC                       X                                                           En este campo podr ser informado el    centro de costo a acreditar en el asien-to.                                     000080PI9_CCD                       X                                                           En este campo podr ser informado el    centro de costo a dbito en el asiento. 000080PI9_CREDITO                   X                                                           Cuenta a crdito para esta lnea del    prorrateo.                              000200PI9_DC                        X                                                           Tipo del asiento informado en el prorra-teo:                                    D = Dbito                              C = Crdito                             X = Partida Doble.                      000080PI9_DEBITO                    X                                                           Cuenta a dbito para esta lnea del     prorrateo.                              000040PI9_DESC                      X                                                           Descripcin del criterio del prorrateo. 000080PI9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PI9_HISTOR                    X                                                           Historial a ser utilizado para esta     lnea del prorrateo.                    000064PI9_ITEMC                     X                                                           Item contable a credito.                                        000065PI9_ITEMD                     X                                                           Item contable a debito.                                          000080PI9_MOEDAS                    X                                                           Debe ser indicado en qu monedas ser   actualizado el asiento.                 000080PI9_NUMERO                    X                                                           Nmero del criterio de prorrateo a ser  archivado.                              000054PI9_ORIGEM                    X                                                           Cuenta origen.                                        000063PI9_SEQUENC                   X                                                           Numero de la secuencia.                                        000080PI9_VALOR                     X                                                           Porcentaje calculado para esta lnea delasiento.                                000040PIA_ANO                       X                                                           Ao de referencia del Presupuesto.      000200PIA_CC                        X                                                           Cdigo del Centro de Costo extra conta- ble que permite el control de presupues-tos por C.C. Extra Contable. En la pla- nilla use la funcin ORCADOCC(cuenta,   ccosto, mes, moneda, fecha).            000080PIA_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta contable donde va a ser informado el valor presupuestado.   000040PIA_DESCRIC                   X                                                           Descripcion del Presupuesto.            000060PIA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000080PIA_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem que permite el control  de presupuesto por tem.                000080PIA_MOEDA                     X                                                           Cdigo de la moneda donde va a ser in-  formado el presupuesto.                 000160PIA_REVISAO                   X                                                           Nmero de revisin de presupuesto. Sola-mente en los presupuestos del tipo Pre- visto Actual, este campo puede ser dife-rente de "01".                          000120PIA_SITUAC                    X                                                           Tipo de presupuesto: Previsto Original  (01), Previsto Actual (02) y Ajustado   (03).                                   000080PIA_VLORC01                   X                                                           Valor presupuestado para el 1 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC02                   X                                                           Valor presupuestado para el 2 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC03                   X                                                           Valor presupuestado para el 3 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC04                   X                                                           Valor presupuestado para el 4 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC05                   X                                                           Valor presupuestado para el 5 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC06                   X                                                           Valor presupuestado para el 6 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC07                   X                                                           Valor presupuestado para el 7 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC08                   X                                                           Valor presupuestado para el 8 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC09                   X                                                           Valor presupuestado para el 9 perodo  contable.                               000080PIA_VLORC10                   X                                                           Valor presupuestado para el 10 perodo contable.                               000080PIA_VLORC11                   X                                                           Valor presupuestado para el 11 perodo contable.                               000080PIA_VLORC12                   X                                                           Valor presupuestado para el 12 perodo contable.                               000080PIA_VLORC13                   X                                                           Valor presupuestado para el 13 perodo contable.                               000080PIA_VLORC14                   X                                                           Valor presupuestado para el 14 perodo contable.                               000080PIA_VLORC15                   X                                                           Valor presupuestado para el 15 perodo contable.                               000080PIA_VLORC16                   X                                                           Valor presupuestado para el 16 perodo contable.                               000080PIA_VLORC17                   X                                                           Valor presupuestado para el 17 perodo contable.                               000040PIB_CCC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo.             000040PIB_CCD                       X                                                           Centro de Costo Deudor.                 000040PIB_CREDITO                   X                                                           Codigo de la Cuenta Credito.            000120PIB_DEBITO                    X                                                           En este campo, debe informarse la cuentade dbito en los asientos generados por el prorrateo.                           000040PIB_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PIB_NUM                       X                                                           Nmero del Prorrateo.                   000040PIB_ORIGEM                    X                                                           Codigo de la Cuenta Origen de Valores.  000040PIB_ORIGEMC                   X                                                           Centro de Costo Origen a ser prorrateado000080PIB_PORC                      X                                                           Debe ser informado el porcentaje a ser  prorrateado para esta cuenta.           000040PIB_SEQUEN                    X                                                           Secuencial.                             000057PIB_SEQUENC                   X                                                           Campo Secuencial.                                        000160PIB_TIPO                      X                                                           El tipo debe ser llenado con:                 "M" (Movimiento)                        "S" (Saldo)                             "I" (Indirecto).                  000117PIC1_CODOBJ                   X                                                           Codigo de Identificacion del campo Objetivo en el archivo de texto memos, SYP                                        000171PIC1_COMITE                   X                                                           Codigo de identificacion del Comite Disciplinario, responsable por la ejecucion de los procedimientos para evaluacion de los riesgos.                                      000203PIC1_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica del Comite Disciplinario.
Ejemplo: Comite Sarbanes-Oxley
               Comite Evaluador
               Comite para Gestion de Riesgos                                             000057PIC1_FILIAL                   X                                                           Sucusal del sistema.                                     000095PIC1_FIM                      X                                                           Fecha final referente al periodo de validad del Comite.                                        000099PIC1_INICIO                   X                                                           Fecha de inicio referente al periodo de validad del comite.                                        000189PIC1_OBJETI                   X                                                           Descripcion de los objetivos y responsabilidades del Comite, las informaciones estan almacenadas en el archivo SYP de acuerdo con el campo IC1_CODOBJ                                        000099PIC2_CARGO                    X                                                           Codigo de la funcion del usuario y participante del Comite.                                        000171PIC2_COMITE                   X                                                           Codigo de identificacion del Comite Disciplinario responsable por la ejecucion de los procedimientos para la evaluacion de riesgos.                                        000102PIC2_DEPTO                    X                                                           Codigo del Departamento del usuario y participante del Comite.                                        000120PIC2_EMAIL                    X                                                           Cuenta de e-mail registrada en el sistema del usuario y participante del Comite.                                        000061PIC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PIC2_LOGIN                    X                                                           Informe el codigo de Login de Acceso                                        000103PIC2_MAT                      X                                                           Codigo de identificacion del usuario y participante del Comite.                                        000083PIC2_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel de acceso del participante                                        000099PIC2_NOME                     X                                                           Nombre del usuario y participante del Comite Disciplinario.                                        000137PIC2_STATUS                   X                                                           Campo identifica el estado del usuario participante del Comite, a saber: 1-Activo; 2-Desactivado.                                        000129PIC3_CODOBJ                   X                                                           Codigo de relacionamiento correspondiente al Objetivo del Factor Critico de Suceso en la tabla de texto SYP                      000090PIC3_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica del Factor Critico de Suceso.                                        000171PIC3_FCS                      X                                                           Codigo de identificacion del Factor Critico de Sucesi, el factor define las variables de suceso o fracaso en la Gestion de Riesgos.                                        000071PIC3_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                        000070PIC3_OBJETI                   X                                                           Informe el objetivo del comite                                        000098PIC4_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Formulario o el nombre de la Rutina.                                        000077PIC4_CODFUN                   X                                                           Informe el codigo de Funcion deseado.                                        000173PIC4_CODOBJ                   X                                                           Codigo de ralacionamiento correspondiente a descripcion complementar del Proceso Interno (Objetivo de Control) en tabla de texto SYP.                                        000155PIC4_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000109PIC4_CODTP                    X                                                           Codigo de identificacion de Software usado para proyectar los Flujos.                                        000078PIC4_DESCQT                   X                                                           Descripcion generica del Cuestionario.                                        000102PIC4_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica del proceso interno (Objetivo de Control)                                        000075PIC4_DOCTO                    X                                                           Informar el codigo del documento.                                          000172PIC4_FCS                      X                                                           Codigo de identificacion del Factor Critico del Suceso, el factor define las variables de suceso o fracaso en la Gestion de Riesgos.                                        000069PIC4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                   000093PIC4_FLUXOS                   X                                                           Identifica si hay flujos proyectados para el Proceso.                                        000094PIC4_FORMUL                   X                                                           Inserte las informaciones/contenidos del formulario.                                          000068PIC4_FUNBAS                   X                                                           Informar la funcion basica.                                         000135PIC4_NOMDOC                   X                                                           Nombre del archivo referente al Flujo de proceso, identificado a traves del sistema operacional.                                       000070PIC4_OBJETI                   X                                                           Informe el objetivo del comite                                        000092PIC4_PERGS                    X                                                           Define si hay preguntas registradas para el Proceso.                                        000176PIC4_PROCES                   X                                                           Codigo de Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y sometido a los criterios de evaluacion para la gestion de riesgos.                                        000075PIC4_RV                       X                                                           Informar la revision del documento.                                        000076PIC4_STATUS                   X                                                           Identifica Status del Proceso (Abierto, Finalizado, Activo, Inactivo, etc.).000088PIC4_TITULO                   X                                                           Titulo de Flujo que esta relacionado al proceso.                                        000072PIC5_CODLST                   X                                                           identifica el Codigo de la Lista                                        000161PIC5_CODOBJ                   X                                                           Codigo de relacinamiento correspondiente a descripcion complementar del Objetivo de la Consulta en la tabla de texto SYP.                                        000152PIC5_CODPQ                    X                                                           Codigo de identificacion de la Consulta (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000096PIC5_DATINA                   X                                                           Almacena la fecha y hora que la consulta fue inactivada.                                        000077PIC5_DESC                     X                                                           Descripcion generica de la Consulta.                                         000147PIC5_DTATE                    X                                                           Almacena la fecha prevista para el final de la Consulta, podra ser alterada en fecha posterior a la consulta.                                      000082PIC5_DTDE                     X                                                           Almacena la fecha del inicio de la Consulta.                                      000071PIC5_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                        000190PIC5_FINAL                    X                                                           Almacena horario final referente al intervalo que la consulta debera ser respondida.
Ejemplo: Solamente horario comercial entre las 09:00 y 17:00 hrs.                                       000198PIC5_GESTAO                   X                                                           Identifica la gestion o escenario en que debera ser conducida la consulta, generalmente la consulta esta directamente relacionada al objetivo y publico alvo.                                         000191PIC5_INICIO                   X                                                           Almacena horario de inicio referente al intervalo que la consulta debera ser respondida.
Ejemplo: Solamente horario comercial entre las 09:00 y 17:00.                                        000065PIC5_LISTA                    X                                                           Lista de Datos p/ Filtro.                                        000279PIC5_MIDIA                    X                                                           Identifica que es posible responder y evaluar la consulta de 3 formas: Directamente a traves de Interface Remote Protheus, por e-mail con base en el concepto de WorkFlow o a traves del portal de internet con base en el concepto WebService.                                        000070PIC5_OBJETI                   X                                                           informe el objetivo del comite                                        000076PIC5_PERSAL                   X                                                           Permite grabar la Entrevista.                                               000109PIC5_PICT                     X                                                           Mascara de formato de edicion (Picture) usado en el texto de consulta.                                       000120PIC5_PUBLIC                   X                                                           Identifica el publicao alvo, o sea, representa los destinatarios de la consulta.                                        000161PIC5_REGRA                    X                                                           Regla para seleccion de destinatarios o publico alvo cuando la divulgacion es por WorkFlow (e-mail) o Interface Protheus.                                        000135PIC5_REGRWB                   X                                                           Regla para seleccion de los destinatarios o publico alvo cuando la divulgacion es por Internet.                                        000167PIC5_RESP                     X                                                           Nombre del responsable por elaboracion, divulgacion y mantencion de la Consulta. Generalmente son Gerente Ejecutivos, Representantes de Riesgos o Lideres de Projectos.000136PIC5_STATUS                   X                                                           identifica si la consulta esta activa o inactiva (Consultas desactivadas no pueden ser alteradas)                                       000104PIC5_TEXTO                    X                                                           Texto utilizado para divulgacion de la Consulta al Publico Alvo.                                        000107PIC6_ARQUIV                   X                                                           Nombre del Archivo que almacena las preguntas para el cuestionario.                                        000102PIC6_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Formulario o nombre de la Rutina.                                               000069PIC6_CODFUN                   X                                                           Informe el Codigo de Funcion.                                        000152PIC6_CODPQ                    X                                                           Codigo de identificacion de la Consulta (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000154PIC6_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                       000077PIC6_DESC                     X                                                           Descripcion generica de Cuestionario.                                        000038PIC6_DESCPQ                   X                                                           Informe la descripcion de la busqueda.000074PIC6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000092PIC6_FORMUL                   X                                                           Inserte las informaciones/contenidos del formulario.                                        000095PIC6_FUNBAS                   X                                                           Inserte las informaciones/contenidos del formulario.                                           000115PIC6_STATUS                   X                                                           Identifivca Status del cuestionario en relacion a las respuestas procesadas.                                       000103PIC7_CODGRP                   X                                                           Identifica codigo del Grupo, o sea, un cuestionario podra poseer uno o mas grupos asociados a un unico.000154PIC7_CODQT                    X                                                            Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                      000088PIC7_DESC                     X                                                           Descripcion generica del Grupo de Cuestionarios.                                        000079PIC7_DESCQT                   X                                                           Informe la descripcion del cuestionario                                        000092PIC7_ENUMER                   X                                                           Identifica se los Grupos seran enumerados secuencialmente.                                  000073PIC7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                       000143PIC8_CODGRP                   X                                                           Identifical codigo del Grupo, o sea, un cuestionario podra poseer uno o mas grupos asociados a un unico.                                       000155PIC8_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000197PIC8_CODSUB                   X                                                           Identifica el codigo del Sub-Grupo, o sea, un cuestionario podra poseer uno o mas grupos, que a su vez podra tener uno o mas sub-grupos asociadoa a un unico.                                        000074PIC8_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de sub-lote                                        000071PIC8_DESCGR                   X                                                           Descripcion generica del Grupo.                                        000075PIC8_DESCQT                   X                                                           Descripcion generica del Cuestionario.                                     000070PIC8_DESSUB                   X                                                           Descripcion generica del Sub-Grupo.                                   000074PIC8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000153PIC9_CODCOM                   X                                                           Codigo de relacionamiento conrrespondiente a la descripcion complementar de la Pregunta en la tabla de texto SYP.                                        000145PIC9_CODGRP                   X                                                           Identifica el codigo del Grupo, o sea un cuestionario podra poseer uno o mas grupos asociados a un unico.                                        000157PIC9_CODQST                   X                                                           Codigo de la Pregunta correspondiente al ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000158PIC9_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente al ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000196PIC9_CODSUB                   X                                                           Identifica el codigo del Sub-Grupo, o sea, un cuestionaro podra poseer uno o mas grupos, que a su vez podra tener uno o mas sub-grupos asociados a un unico.                                        000077PIC9_COMPLE                   X                                                           Informe la descripcion de la pregunta                                        000076PIC9_DESC                     X                                                           Descripcion generico de la pregunta.                                        000072PIC9_DESGRP                   X                                                           Informe la descripcion del grupo                                        000075PIC9_DESSUB                   X                                                           Informe la descripcion del sub-lote                                        000074PIC9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucurlas del sistema.                                        000100PIC9_LIMCOM                   X                                                           Tamano del complemento de la pregunta en total de caracteres.                                       000088PIC9_LIMRES                   X                                                           Longitud de la respuesta en total de caracteres.                                        000100PIC9_LIMSEL                   X                                                           Numero maximo de seleccion de alternativas cuando la configuracion permite repeticion de respuestas.000090PIC9_MATQT                    X                                                           Codigo de Identificacion de la Matriz de Preguntas asociadas a pregunta (Pregunta Modelo).000108PIC9_OBSERV                   X                                                           Descripcion del complemento de la pregunta. 
Ejemplo: "Observacion."                                       000096PIC9_PONTO                    X                                                           Puntucion equivalente a la pregunta. Mismo criterio de peso.                                    000174PIC9_PROCES                   X                                                           Codigo de Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y submetido a los criterios de evaluacion para gestion de riesgos.                                        000154PIC9_REGRA                    X                                                           Reglas atribuidas a respuestas. Se puede utilizar una formula matematica o una funcion de usuario en sintaxe AdvPI.                                       000066PIC9_REPETE                   X                                                           Identifica la posibilidad de alternativas repetidas.              000173PIC9_SHWCOM                   X                                                           Identifica si el complemento de la Pregunta debera ser exhibido antes o despues de la seleccion de la alternativa elegida como correcta.                                     000079PIC9_TABELA                   X                                                           Indica el nombre de la tabla de datos                                          000074PIC9_TEMTAB                   X                                                           Indica si hay tabla relacionada.                                          000153PIC9_TIPEXI                   X                                                           Identifica la forma en que la pregunta sera exhibida. Ejemplo:
1 - Secuencial, 2 - Por Linea o 3 - Por columnas                                         000121PIC9_TIPQST                   X                                                           Tipo de Pregunta. Ejemplo:
1 - Unica Opcion
2 - Multiple Opcion
3 - Descriptiva                                       000075PICA_CANCQT                   X                                                           Indica si se anulo el cuestionario.                                        000056PICA_CODALT                   X                                                           Codigo de Alternativa                                   000152PICA_CODQST                   X                                                           Codigo de Pregunta correspondiente al ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                      000151PICA_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestiones de riesgos.                                  000171PICA_DESC                     X                                                           Descripcion de alternativa. Es posible definir hasta 06 alternativas para la misma pregunta. Ejemplo: 
1 - Si, 2 - No o 
1 - Diaria, 2 - Semanal, 3 - Mensual, 4 - Anual.000074PICA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                        000120PICA_HABILI                   X                                                           Define si la alternativa sera preenchida como sugestion o facilitada al Usuario.                                        000078PICA_MATQT                    X                                                           Informe el Codigo Matriz de Preguntas.                                        000160PICA_PONTO                    X                                                           Peso atribuido a la respuesta seleccionada.
Observe que la sumatoria de puntuacion entre las alternativas seleccionadas no podra exeder el peso de la pregunta.000080PICA_POSCOM                   X                                                           Posicion del Complemento de Alternativa.                                        000170PICA_PROCES                   X                                                           Codigo de Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y sometido a los criterios de evaluacion para gesion de riesgos.                                      000073PICA_SALTO                    X                                                           Informe el salto para la pregunta                                        000108PICB_CODCOL                   X                                                           Codigo de Columna correspondiente a las alternativas de la pregunta.                                        000157PICB_CODQST                   X                                                           Codigo de la Pregunta correspondiente al ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000155PICB_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestionario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000074PICB_DESC                     X                                                           Descripcion del contenido de columna                                      000069PICB_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                      000132PICB_MATQT                    X                                                           Codigo de Identificacion de la Matriz de Preguntas asociadas a la pregunta (Pregunta modelo)                                        000173PICB_PROCES                   X                                                           Codigo de Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y sometido a los criterios de evaluacion para la gestion de reisgos.                                     000154PICC_CODPQ                    X                                                           Codigo de identificacion de Investigacion (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000099PICC_DATFIM                   X                                                           Fecha que el Usuario o Participante ficnalizo el cuestionario.                                     000111PICC_DATINI                   X                                                           Fecha en que el Usuario inicio el proceso de respuestas a las preguntas.                                       000163PICC_ENTIDA                   X                                                           Sigla de identificacion de la Entidad/Archivo que corresponde al Usuario o Participante a quien esta destinada la encuesta.                                        000078PICC_FINALI                   X                                                           Indica si la respuesta fue finalizada.                                        000103PICC_HORFIM                   X                                                           Hora en que el Usuario o Participante finalizo el cuestionario.                                        000103PICC_HORINI                   X                                                           Hora en que el Usuario o Participante finalizo el cuestionario.                                        000099PICC_MAT                      X                                                           Codigo de Indentificacion del usuario y participante del Comite.                                   000081PICC_RESPID                   X                                                           Nombre del usuario o participante del Comite.                                    000111PICC_RESPPQ                   X                                                           Codigo de Identificacion de las respuestas para la respectiva Encuesta.                                        000073PICD_CODACA                   X                                                           Informe codigo del Plan de Accion.                                       000062PICD_CODALT                   X                                                           Codigo de Alternativa.                                        000057PICD_CODCOL                   X                                                           Codigo de Columna                                        000185PICD_CODISS                   X                                                           Codigo de ralacionamiento correspondiente a la descripcion complementar del texto descriptivo atribuido a la respuesta en la tabla del texto SYP.                                        000158PICD_CODQST                   X                                                           Codigo de la Pregunta correspondiente del ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                        000166PICD_CODQT                    X                                                           Cdigo de Identificao del Cuestionario y que estar relacionado directamente a la encuesta y sus respectivos procesos.                                              000086PICD_COMALT                   X                                                           Descripcion del complemento de la alternativa.                                        000073PICD_DISSER                   X                                                           Informe la Respuesta Descriptiva.                                        000069PICD_FILIAL                   X                                                           Codigo de filial del sistema.                                        000081PICD_OBJCON                   X                                                           Indica el codigo del objetivo de control.                                        000137PICD_PROCES                   X                                                           Codigo del Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y sometido a los criterios de evaluacion para la gestion de riesgos.000109PICD_RESPPQ                   X                                                           Codigo de Identificacion de las respuestas para la respectiva Encuesta.                                      000089PICD_REVACA                   X                                                           Indica la revision del codigo del plan de accion.                                        000077PICEA01001                    X                                                           Codigo del comite  no existe o ya cadastrado!                                000092PICEA01002                    X                                                           Participante del comite no cadastrado en el sistema!                                        000099PICEA01003                    X                                                           Ocupacion del participante an no cadastrado en el sistema!                                        000086PICEA01004                    X                                                           Setor laboral aun no cadastrado en el sistema!                                        000090PICEA01005                    X                                                           Cuenta de mail divergente del maestro de usuarios!                                        000106PICEA01006                    X                                                           Login de acceso del usuario divergente del maestro de usuarios!                                           000087PICEA01007                    X                                                           Nivel inexiste, seleccione una de las opciones!                                        000072PICEA01010                    X                                                           Contenido no debr ser cambiado!                                        000058PICEA09001                    X                                                           Campo ya digitado.                                        000067PICEA09002                    X                                                           Favor imputar el contenido.                                        000082PICEA09003                    X                                                           No es obligado imputar el segun contenido.                                        000088PICEA09005                    X                                                           Ya hay contenido, no es posible cambiar el dato.                                        000165PICEA100_12                   X                                                           En las questiones de multipla seleccion, somente es posible utilizar el complemento para el tipo de presentacion secuencial.                                         000086PICEA100_18                   X                                                           Limite de procesos por cuestionario es 999999.                                        000120PICEA110_01                   X                                                           Para las questiones de unica o multi seleccin, ud debr elegir una alterantiva.                                        000146PICEA110_02                   X                                                           En las questiones de unica eleccion presentadas en linea, no hay la posibilidad de utilizar el compemento.                                        000123PICEA110_03                   X                                                           Para las questiones presentadas en lineas y columnas debese llenar la descripcion.                                         000100PICEA110_04                   X                                                           El grupo seleccionado no pertenece al respectivo cuestonario.                                       000113PICEA110_05                   X                                                           El subgrupo seleccionado no pertenece al respectivo cuestonario y grupo.                                         000106PICEA110_06                   X                                                           Apresentacin invalida para el tipo de cuestion seleccionada.                                             000116PICEA110_07                   X                                                           Las questiones del tipo estandard requer que se llene las lineas y columnas.                                        000122PICEA110_08                   X                                                           Defina um importe para el limite de characteres del complemento de la alternativa.                                        000165PICEA110_09                   X                                                           Para las questiones disertativas o con observaciones, defina  un importe para el limite de characteres en las respuestas.                                            000120PICEA110_10                   X                                                           Para allternativas sin complemento no es necesario definir limite de characteres                                        000149PICEA110_11                   X                                                           En las questiones de unica eleccion presentadas en columnas, no hay la posibilidad de utilizar el compemento.                                        000157PICEA110_13                   X                                                           Para las respuestas no sean replicadas, debese  registrar un nuevo numero  igual o superior  que las alternativas.                                           000090PICEA110_14                   X                                                           No es permitido cuestiones con codigos replicados!                                        000101PICEA110_15                   X                                                           Valida alternativas para posibilitar solamente una seleccin.                                        000101PICEA110_16                   X                                                           El total de puntos debr ser igual al importe de la cuestion!                                        000060PICEA110_21                   X                                                           Pregunta ja cadastrada!                                     000063PICEA120_01                   X                                                           Encuesta ya contestada!                                        000074PICEA120_02                   X                                                           No hay respuestas para el proceso!                                        000088PICEA120_03                   X                                                           No hay questiones para el proceso o cuestinario!                                        000087PICEA120_04                   X                                                           Las preguntas no fueran contestadas totalmente.                                        000066PICEA120_22                   X                                                            Proceso no existente ! 
                                       000078PICEA150_01                   X                                                           Grupo invalido para este cuestionario.                                        000059PICEA200_01                   X                                                           Probabilidad  vacia!                                       000054PICEA200_02                   X                                                           Impacto vacio!                                        000021PICEA200_03                   X                                                           Tipo de riesgo vacio.000024PICEA200_04                   X                                                           Tipo de riesgo invalido.000118PICEA40001                    X                                                           Encuesta desativada o cerrada!
No es permitido procesar las respuestas...                                            000151PICEEXCICC                    X                                                           No es permitido el accesso compartido  para el procesamiento de las respuesta cuando es usada la interface MDI.                                        000124PICE_ARQUIV                   X                                                           Sigla del archivo o entidad referente al Publico Alvo o destinatarios de la Encuesta.                                       000165PICE_CAMPO                    X                                                           Campo de entidad que sera usado en el proceso de filtro para envio de e-mail a los destinatarios o Publico Alvo de la encuesta.                                      000112PICE_CODPQ                    X                                                           Codigo de identificacion de la Encuesta (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.000114PICE_CONT1                    X                                                           1 contenido usado en el proceso de filtro para envio de e-mail a los destinatarios o Publico Alvo de la encuesta.000170PICE_CONT2                    X                                                           2 contenido usado en el proceso de filtro para envio e-mail a los destinatarios o Publico Alvo de la pesquisa. (En caso necesario)                                       000068PICE_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema                                      000162PICE_OPER1                    X                                                           Operador matematico usado en el proceso de filtro, para envio de e-mail a los destinatarios y  Publico Alvo de la encuesta.                                       000148PICE_SEQFLD                   X                                                           Numero de secuencia de la carpeta correspondiente a la(s) entidad(es) seleccionada(s) en el proceso de filtro.                                      000108PICE_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de campos usados en el proceso de filtro de las entidades.                                        000087PICF_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica de la Matriz de Preguntas.                                        000071PICF_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                        000094PICF_MATQT                    X                                                           Codigo de Identificacion de la Matriz de Preguntas asociadas a la pregunta (Preguntas Modelo).000073PICG_CODCON                   X                                                           Informe el codigo de consecuencia                                        000067PICG_CODFAT                   X                                                           Informe el codigo del hecho                                        000076PICG_CODOBJ                   X                                                           Informe el codigo de la descripcion.                                        000078PICG_CONSEQ                   X                                                           Descripcion de Consecuencia de Riesgo.                                        000081PICG_DESC                     X                                                           Indica la descripcion generica del riesgo.                                       000071PICG_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica de Riesgo.                                        000159PICG_DESTIP                   X                                                           Descripcion generica del Tipo de Riesgo
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, 03- Riesgo Operacional....                                       000061PICG_FATO                     X                                                           Descripcion de Hecho.                                        000113PICG_RISCO                    X                                                           Codigo de Identificacion de Riesgo en la Tabla de Referencias de Riesgos.                                        000151PICG_TIPO                     X                                                           Clasificacion del Tipo de Riesgo.
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, 03-Riesgo Operacional....                                      000200PICH_BITMAP                   X                                                           Nombre del archivo en formato bitmap que almacena el grafico de riesgos, representado por la matriz de vulnerabilidad para la gestion o escenario seleccionado de Evaluacion de Riesgos
(Vide Encuesta)000209PICH_BMPMOS                   X                                                           Nombre del archivo en formato bitmap que almacena el grafico de riesgos, representado por la matriz de vulnerabilidad conforme el Metodo Mosler de Evaluacion de Riesgos.                                        000215PICH_BMPSTA                   X                                                           Nombre del archivo en formato bitmap que almacena el grafico de riesgos, representado por la matriz de vulnerabilidad, conforme el Metodo Estatistico de Evaluacion de Riesgos.                                        000215PICH_BMPTFI                   X                                                           Nombre del archivo en formato bitmap que almacena el grafico de riesgos, representado por la matriz de vulnerabilidad conforme el Metodo Willian T. Fine de Evaluacion de Riesgos.                                     000170PICH_CLASSE                   X                                                           Clasificacion atribuida al Proceso (Objetivo de Control), la clasificacion esta directamente relacionada a la puntuacion obtenida.                                        000112PICH_CODPQ                    X                                                           Codigo de identificacion de la Encuesta (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.000153PICH_CODQT                    X                                                           Codigo de Cuestinario correspondiente ICQ (conforme estructura COSO) para controles internos y gestion de riesgos.                                       000101PICH_EVENTO                   X                                                           Codigo que identifica el evento, posible potencial de reisgo.                                        000011PICH_FCS                      X                                                           AAAAAAAAAAA000068PICH_FILIAL                   X                                                           Codigo de filial de sistema.                                        000108PICH_MAT                      X                                                           Codigo de identificacion del usuario y participante del Comite.                                             000072PICH_OBJCON                   X                                                           Informe el Objetivo de Control.                                         000122PICH_PONTOS                   X                                                           Total de puntuacion alcanzada  para clasificacion del proceso (Objetivo del control)                                      000133PICH_PROCES                   X                                                           Codigo de Proceso Interno (Objetivo de Control) que sera catalogado y sometido a los criterios de evaluacion para gestion de riesgos.000119PICI_CLASSE                   X                                                           Clasificacion de Riesgo, basados en los criterios sometidos (Probabilidad X Impacto).                                  000187PICI_CODACA                   X                                                           Codigo que identifica el Plan de Accion directamente relacionado a la Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plan de accion para mitigar el riesgo.000011PICI_CODALT                   X                                                           AAAAAAAAAAA000099PICI_CODCOL                   X                                                           Codigo de la columna seleccionada, equivale a la respuesta.                                        000003PICI_COMALT                   X                                                           AAA000080PICI_DESALT                   X                                                           Descripcion de alternativa seleccionada.                                        000070PICI_DESC                     X                                                           Descripcion generica de Riesgo.                                       000118PICI_DESCOL                   X                                                           Descripcion del contenido de la columna seleccionada. Equivale a la respuesta.                                        000148PICI_EVENTO                   X                                                           Codigo que identifica el evento, posible potencial de riesgo para gestion o escenario seleccionado (Vea Encuest)                                    000069PICI_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                      000195PICI_FNC                      X                                                           Codigo de Identificacion de la  Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plano de accion para disminucion del riesgo.                                        000072PICI_IMPACT                   X                                                           Indicador de criterio de Impacto.                                       000071PICI_IMPFIN                   X                                                           Criterio del Impacto Financiero.                                       000104PICI_IMPVUL                   X                                                           Criterio de Impactos representado en la Matriz de Vulnerabilidad.                                       000066PICI_ITEM                     X                                                           Indica el item del evento.                                        000078PICI_PB                       X                                                           Indicador de Criterio de Probabilidad.                                        000217PICI_PERDA                    X                                                           Valor de Perdida Esperada.
La PE es calculada a partir del porcentual de probabilidad multiplicado por el impacto financiero informado.
Ejemplo: PE = IMPACTO FIN  PROBABILIDAD                                        000078PICI_PESO                     X                                                           Peso o puntuacion atribuida al Riesgo.                                        000182PICI_PROBAB                   X                                                           Porcentaje de Probabilidad. Valor calculado a partir de la evaluacion subjetiva o real por el Representante de Riesgo, con base en la gestion o escenario seleccionado en la encuesta.000118PICI_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones de la Ficha de No Conformidad para el Riesgo.                                    000095PICI_REVACA                   X                                                           Codigo que identifica las reviosiones del Plano de Accion.                                     000076PICI_RISCO                    X                                                           Codigo de Identificacion del Riesgo.                                        000148PICI_TIPO                     X                                                           Clasificacion del Tipo de Riesgo.
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, 03-Riesgo Operacional.                                      000191PICI_TOT                      X                                                           Corresponde al total de la puntuacion alcanzada,  basada en la suma de los pesos. Este valor incide directamente en el metodo de evaluacion del riesgo.                                        000059PICI_VALOR                    X                                                           Valor de respuesta.                                        000056PICJ_CLASSE                   X                                                           Informe la clase                                        000222PICJ_CODACA                   X                                                           Codigo que identifica el Plano de Accion directamente relacionado a la Ficha de No Conformidad, cuando la clasificiacion determina la existencia de un plano de accion para mitigacion de riesgo considerado el Metodo Mosler.000075PICJ_DANOS                    X                                                           Indicador criterio de los Danos Causados.                                  000072PICJ_DESC                     X                                                           Descripcion generica del Riesgo.                                        000084PICJ_ER                       X                                                           Porcentual indicador de Evolucion de Riesgo.                                        000157PICJ_EVENTO                   X                                                           Codigo que identifica el evento, posible potencial de riesgo considerado el Metodo Mosler para la Evaluacion de Riesgos.                                     000078PICJ_EXTENS                   X                                                           Indicador de criterio de Substituicion                                        000073PICJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del Sistema                                        000180PICJ_FNC                      X                                                           Codigo de Identificacion de Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plano de accion para mitigacion de riesgo, considerando el Metodo Mosler.000079PICJ_FUNCAO                   X                                                           Indicador del criterio de Funcionalidad.                                       000071PICJ_IMPACT                   X                                                           Indicador del criterio de Impacto.                                     000102PICJ_IMPFCS                   X                                                           Valor calculado del impacto sobre el Factor Critico de Suceso.                                        000126PICJ_IMPFIN                   X                                                           Valor del Impacto Financiero calculado o informado para obtencion de Perdida Esperada.                                        000100PICJ_IMPVUL                   X                                                           Criterio de Impactos representado en Matriz de Vulnerabilidad.                                      000067PICJ_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Evento.                                         000066PICJ_MAGUIN                   X                                                           Indicador criterio da Magnitud.                                   000085PICJ_PB                       X                                                           Indica el valor del criterio de Probabilidad.                                        000079PICJ_PE                       X                                                           Indicador criterio de Perdida Esperada.                                        000216PICJ_PERDA                    X                                                           Valor de  Perdida Esperada.
PE es calculada a partir del porcentaje de la probabilidad multiplicada por el impacto financiero informado.
Ejemplo: PE = IMPACTO FIN * PROBABILIDAD
                                   000185PICJ_PROBAB                   X                                                           Porcentaje de Probabilidad. Valor calculado a partir de la seleccion de criterios (Funcionalidad, Substituicion, Probabilidad, Impacto, Extension, Magnitud, Danos y Evolucion de Riesgo)000034PICJ_PROFUN                   X                                                           Indicador criterio de Profundidad.000115PICJ_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones de Ficha de No Conformidad para Riego.                                        000094PICJ_REVACA                   X                                                           Codigo que identifica las revisiones del Plan de Accion.                                      000121PICJ_RISCO                    X                                                           Codigo de Identificacion de Riesgo, considerando el Metodo de Evaluacion de Riesgos.                                     000086PICJ_SUBST                    X                                                           Indica el valor del criterio de Substituicion.                                        000151PICJ_TIPO                     X                                                           Clasificacion de Tipo de Riesgo.
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, 03-Riesgo Operacional...                                        000075PICK_CG                       X                                                           Indicador de criterio del Grado Critico.                                   000177PICK_CLASSE                   X                                                           Clasificacion de Riesgo, con base en los criterios sometidos (Critico, Exposicion, Probabilidad Impacto, Conscuencia y Evolucion de Riesgo).                                     000226PICK_CODACA                   X                                                           Codigo que identifica el Plan de Accion directamente relacionado a la Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plan de accion para mitigar el riesgo considerando el Metodo William T. Fine.000079PICK_CONS                     X                                                           Indicador del criterio de Consecuencia.                                        000068PICK_DESC                     X                                                           Descripcion generica del Riesgo                                     000086PICK_ER                       X                                                           Indicador del criterio de Evolucion de Riesgo.                                        000125PICK_EVENTO                   X                                                           Codigo que identifica el evento, posible potencial de riesgo considerando el Metodo Willian T.Fine para Evaluacion de Riegos.000073PICK_EXP                      X                                                           Indicador de criterio de Exposicion.                                     000072PICK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la filial del sistema.                                        000226PICK_FNC                      X                                                           Codigo de Identificacion de la Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plan de accion para mitigar el riesgo, considerando el Metodo William T. Fine.                                      000074PICK_GC                       X                                                           informe el grado del punto critico                                        000073PICK_IMPACT                   X                                                           Indicador del criterio de Impacto.                                       000124PICK_IMPFIN                   X                                                           Valor del Impacto Financiero calculado o informado para obtencion de Perdida Esperada.                                      000101PICK_IMPVUL                   X                                                            Criterio de Impacto representado en la Matriz de Vulnerabilidad.                                    000066PICK_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Evento.                                        000078PICK_PB                       X                                                           indicador de criterio de Probabilidad.                                        000213PICK_PERDA                    X                                                           Valor de Perdida Esperada.
PE es calculada a partir del porcentaje de probalidad multiplicado por el impacto financiero informado.
Ejemplo: PE = IMPACTO FIN * PROBABILIDAD                                        000242PICK_PROBAB                   X                                                           Porcentaje de Probabilidad. Valor calculadao a partir de la seleccion de criterios (Grado Critico, Exposicion, Probabilidad, Impacto, Consecuencia y Evolucion de Riesgo) conforme Metodo William T. Fine.                                        000116PICK_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones de la Ficha de No Conformidad para Riesgo.                                     000092PICK_REVACA                   X                                                           Codigo que identifica revisiones del Plan de Accion.                                        000139PICK_RISCO                    X                                                           Codigo de identificacion de Riesgo, considerando el Metodo Willian T. Fine de Evaluacion de Riesgos.                                       000152PICK_TIPO                     X                                                           Clasificacion del Tipo de Riesgo.
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, 03-Riesgo Operacional...                                        000171PICL_CLASSE                   X                                                           Clasificiacion de Riesgo, con base en la probabilidad calculada a partir de las ocurrencias realizadas en los ultimos periodos criticos.                                   000262PICL_CODACA                   X                                                           Codigo que identifica el Plan de Accion directamente relacionado a la Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plan de accion para mitigar el riesgo considerando el Metodo Estatistico.                                        000170PICL_COEVAR                   X                                                           Coeficiente de Variacion obtenido a traves del calculo de la Media Aritmetica de las ocurrencias con base en los ultimos periodos.                                        000069PICL_DESC                     X                                                           Descripcion generica del Riesgo.                                     000168PICL_DESVIO                   X                                                           Valor de desvio padron obtenido a traves del calculo de la Media Aritmetica de las ocurrencias con base en los ultimos periodos.                                        000082PICL_ER                       X                                                           Pocentual indicador de Evolucion de Riesgo.                                       000161PICL_EVENTO                   X                                                           Codigo que identifica el evento, posible potencial de riesgo considerando el Metodo Estadistico para  Evaluacion de Riesgos.                                     000211PICL_FATO01                   X                                                           Indica el Numero de ocurrencias de riesgo en el periodo anterior, el periodo podr ser representada por Semana, Mes, Anos, etc. Definicion arbritada por Gestor de Riesgos.                                        000214PICL_FATO02                   X                                                           Indica el Numero de ocurrencias de riesgo en 2 periodos anteriores, el periodo podra ser representada por Semana, Mes , Anos, etc. Definicion arbritada por Gestor de Riesgos.                                        000216PICL_FATO03                   X                                                            Indica el Numero de ocurrencias do riesgos en  3 periodos anteriores, el periodo podra ser representada por Semana, Mes, Anos, etc.
Definicion arbritada por Gestor de Riesgos.                                       000221PICL_FATO04                   X                                                           Indica el Numero de ocurrencias de riesgos en los 4 perodos anteriores, el periodo podra ser representada por Semana, Mes, Anos, etc.
Definicion arbritada por Gestor de Riesgos.                                          000217PICL_FATO05                   X                                                           Indica o Numero de ocurrencias de riesgo en los 5 perodos anteriores, el periodo podra ser representada por Semana, Mes, Anos, etc.
Definicion arbritada por Gestor de Riesgos.                                        000071PICL_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                        000220PICL_FNC                      X                                                           Codigo de Identificacion de Ficha de No Conformidad, cuando la clasificacion determina la existencia de un plan de accion para mitigar el riesgo, considerando e Metodo Estadstico.                                        000072PICL_IMPACT                   X                                                           Indicador de criterio de Impacto                                        000062PICL_IMPFIN                   X                                                           Informe el impacto final                                      000104PICL_IMPVUL                   X                                                           Criterio de Impacto representado en la Matriz de Vulnerabilidad.                                        000066PICL_ITEM                     X                                                           Indica el Item del Evento.                                        000118PICL_MEDIA                    X                                                           Media Aritmetica calculada a traves de ocurrencias con base en los ultimos periodos.                                  000058PICL_PERDA                    X                                                           Informe la perdida                                        000124PICL_PROBAB                   X                                                           Probabilidad calculada a partir de las ocurrencias con base en los ultimos periodos.                                        000121PICL_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones de la Ficha de No Conformidad para el Riesgo.                                       000094PICL_REVACA                   X                                                           Codigo que identifica las revisiones del Plan de Accion.                                      000136PICL_RISCO                    X                                                           Codigo de Identificacion de Riesgo, considerando el Metodo Estadistico de Evaluacion de Riesgos.                                        000151PICL_TIPO                     X                                                           Cloasificacion del Tipo de Riesgo.
Ejemplo: 01-Riesgo de Mercado, 02-Riesgo de Credito, Riesgo Operacional....                                        000120PICMNBNM000                   X                                                           El valor del ICMS del vehiculo no esta en conformidad con el valor del ICMS en la factura!                             000087PICM_ABERTU                   X                                                           Fecha de abertura o registro de Plan de Accion.                                        000084PICM_CODACA                   X                                                           Codigo Interno de control de Plan de Accion.                                        000083PICM_CODIGO                   X                                                           Codigo de Identificacion de Plan de Accion.                                        000073PICM_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion detallada.                                        000079PICM_DTENCE                   X                                                           Data real del cierre de Plan de Accion.                                        000100PICM_DTPREV                   X                                                           Fecha de prevision para solucion o cierre de plan de accion.                                        000073PICM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                       000153PICM_MAT                      X                                                           Codigo de Identificacion de usuario o participante, responsable por la solucion y seguimiento del Plan de Accion.                                        000052PICM_QNCTRL                   X                                                           Verificar...                                        000095PICM_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones del Plan de Accion.                                       000079PICM_STATUS                   X                                                           Status de seguimiento de Plan de Accion.                                       000080PICN_CODIGO                   X                                                           Codigo Identificacion de Plan de Accion.                                        000080PICN_DTENCE                   X                                                           Fecha real de cierre del Plan de Accion.                                        000094PICN_DTREV                    X                                                           Fecha de revision de etapa corriente de Plan de Accion.                                       000070PICN_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal del sistema.                                       000140PICN_MAT                      X                                                           Codigo de Identificacion del usuario o participante, responsable por la revision del Plan de Accion.                                        000164PICN_OBSERV                   X                                                           Observacion, comentarios tecnicos o referente al procedimiento adoptado para solucion de etapa y revision del plan de accion.                                       000096PICN_REV                      X                                                           Codigo que identifica las revisiones del Plan de Accion.                                        000087PICN_STATUS                   X                                                           Stauts de revision de la etapa del Plan de Accion.                                     000074PICO_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de la ocurrencia.                                        000067PICO_DATSIS                   X                                                           Indica la fecha del sistema.                                       000079PICO_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin de la ocurrencia.                                        000070PICO_DTOCOR                   X                                                           Indica la fecha de ocurrencia.                                        000072PICO_HORA                     X                                                           Indica la hora de la ocurrencia.                                        000069PICO_MODULO                   X                                                           Indica la sigla del ambiente.                                        000088PICO_ORIGEM                   X                                                           Indica el codigo de origen de las informaciones.                                        000066PICO_RISCO                    X                                                           Indica el codigo del Riesgo.                                      000075PICO_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la ocurrencia.                                        000069PICO_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de ocurrencia.                                        000065PICO_TIPORI                   X                                                           Indica el tipo de origen.                                        000069PICO_USUARI                   X                                                           Indica el codigo del usuario.                                        000073PICP_CODPQ                    X                                                           Indica el codigo de la respuesta.                                        000072PICP_CODQST                   X                                                           Indica el codigo de la pregunta.                                        000074PICP_CODQT                    X                                                           Indica el codigo del cuestionario.                                        000072PICP_DESCRI                   X                                                           Descripcion del riesgo Mitigado.                                        000069PICP_MAT                      X                                                           Indica el codigo del usuario.                                        000078PICP_OBJCON                   X                                                           Indica el codigo de objetivo de control.                                      000064PICP_PROCES                   X                                                           Indica el codigo del proceso.                                   000068PICP_RISCO                    X                                                           Indica el codigo del riesgo.                                        000075PICQ_CODDES                   X                                                           Codigo de la Descripcion Detallada.                                        000071PICQ_DESC                     X                                                           Indica la descripcion del punto.                                       000072PICQ_DESCDT                   X                                                           Indica la descripcion detallada.                                        000070PICQ_MODULO                   X                                                           Indica el codigo del ambiente.                                        000067PICQ_PONTO                    X                                                           Indica el codigo del punto.                                        000083PICQ_TOPICO                   X                                                           Indica el codigo de subdivision de asuntos.                                        000172PICR020                       X                                                           Informe el codigo del Factor Critico que desea imprimir el reporte. En el caso que desee imprimir todo, complete el campo con ZZZZZ.                                        000073PICR_APLICA                   X                                                           Informe si hay alguna aplicacion.                                        000073PICR_CODPQ                    X                                                           Informe el Codigo de la Encuesta.                                        000088PICR_CODQT                    X                                                           Codigo del Proceso relacionado con la Respuesta.                                        000084PICR_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del Punto de Control.                                        000073PICR_MAT                      X                                                           Informe el Codigo del Encuestado.                                        000089PICR_OBJCON                   X                                                           Objetivo de Control relacionado con la Respuesta.                                        000066PICR_PONTO                    X                                                           Informe el Codigo del Punto.                                      000094PICS_CODDES                   X                                                           Informe el codigo Descripcion del Objetivo de Control.                                        000100PICS_CODPQ                    X                                                           Codigo de la Consulta relacinada con el Objetivo de Control.                                        000070PICS_CODQT                    X                                                           Informe el Codigo del Proceso.                                        000020PICS_DESCRI                   X                                                           Aplicacion del punto000075PICS_OBJCON                   X                                                           Objetivo de control de la Consulta.                                        000073PICS_PROCES                   X                                                           Informe el Codigo del Subproceso.                                        000120PICTNBTM000                   X                                                           Los valores de ICMS de los vehiculos noestan en conformidad con el valor total del ICMS en la factura!                 000078PICT_FUNCAO                   X                                                           Descripcion Funcional de la Evidencia.                                        000070PICT_MODULO                   X                                                           Informe el Codigo del Entorno.                                        000074PICT_TOPICO                   X                                                           Informe el Subdivision de Asuntos.                                        000099PICU_CODPQ                    X                                                           Codigo de Consulta relacionada con la Evidencia vs. Pregunta.                                      000073PICU_CODQST                   X                                                           Informe el Codigo de la Pregunta.                                        000070PICU_CODQT                    X                                                           Informe el Codigo del Proceso.                                        000070PICU_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Punto de Control.                                     000072PICU_FUNCAO                   X                                                           Informe el Codigo de la Funcion.                                        000069PICU_MAT                      X                                                           Informe el Codigo Consultado.                                        000120PIC_ACCUSTO                   X                                                           Indica si el asiento a ser efectuado,   debe tener ("S") o no ("N") (obligato-  riamente) el Centro de Costo informado. 000120PIC_ATIVCRD                   X                                                           Actividad referente al asiento contable.Utilizada para generacin de futuros in-formes de gerencia.                     000120PIC_ATIVDEB                   X                                                           Actividad referente al asiento contable.Utilizada para generacin de futuros in-formes de gerencia.                     000120PIC_CCC                       X                                                           Cdigo del centro de costo a ser acredi-tado, en el caso de ser utilizado Centrode Costo Extra Contable.                000120PIC_CCD                       X                                                           Cdigo del centro de costo a dbito, en el caso de ser utilizado Centro de CostoExtra Contable.                         000040PIC_CONTA1                    X                                                           Cuenta Contable de la Empresa 1.        000040PIC_CONTA2                    X                                                           Cuenta Contable de la Empresa 2.        000040PIC_CREDITO                   X                                                           Nmero de la cuenta crdito.            000120PIC_CRITER                    X                                                           Debe ser informado el criterio de con-  versin para cada moneda. Es asumido el estndar de la cuenta tipeada.          000080PIC_CRITER1                   X                                                           Criterio de Conversin del Asiento gene-rado a partir de la Empresa 1.          000080PIC_CRITER2                   X                                                           Criterio de conversin del asiento gene-rado a partir de la Empresa 2.          000040PIC_CUSTO1                    X                                                           Centro de Costo de la Empresa 1.        000040PIC_CUSTO2                    X                                                           Centro de Costo de la Empresa 2.        000040PIC_DATA                      X                                                           Fecha del preasiento.                   000200PIC_DC                        X                                                           Tipo del preasiento:                    D = dbito             C = crdito      X = partida doble      R = prorrateo    S = asiento estndar                    - = continuacin del asiento            000040PIC_DCC                       X                                                           Dgito de control de la cuenta acreedora000080PIC_DCD                       X                                                           Dgito verificador de control de la     cuenta deudora.                         000040PIC_DEBITO                    X                                                           Nmero de la cuenta contable dbito.    000120PIC_DOC                       X                                                           Nmero del documento. Desmembramiento   del campo I2_NUM. Utilizado para ndi-  ces en el SQL.                          000120PIC_DTVENC                    X                                                           Fecha historial del asiento. Utilizado  para convertir el valor en pesos por la tasa del da informado en este campo.   000040PIC_EMP1                      X                                                           Nmero de la Empresa 1.                 000040PIC_EMP2                      X                                                           Nmero de la Empresa 2.                 000040PIC_EMPORIG                   X                                                           Empresa original del preasiento.        000040PIC_FIL1                      X                                                           Nmero de la Sucursal de la Empresa 1.  000040PIC_FIL2                      X                                                           Nmero de la Sucursal de la Empresa 2.  000040PIC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del archivo SIC.               000040PIC_FILORIG                   X                                                           Sucursal original del preasiento.       000040PIC_HIST                      X                                                           Historial del asiento.                  000120PIC_HP                        X                                                           Cdigo del historial estndar. Utilizadopara facilitar el tipeo del historial   complementar.                           000080PIC_IDENTCP                   X                                                           Nmero de identificacin del registro   InterCompany generador.                 000120PIC_INTERCP                   X                                                           Flag indicativo de que el registro fue  generado a partir de rutinas InterCompa-ny.                                     000040PIC_ITEMC                     X                                                           Cdigo del tem a dbito.               000040PIC_ITEMD                     X                                                           Cdigo del tem a dbito.               000040PIC_LINHA                     X                                                           Nmero de la lnea del preasiento.      000080PIC_LISTADO                   X                                                           Indicador de impresion del preasiento   (si fue listado o no).                  000120PIC_LOTE                      X                                                           Nmero del sublote. Desmembramiento del campo I2_NUM. Utilizado para ndices en SQL.                                    000080PIC_LP                        X                                                           Indicador de registro generado por la   rutina de Ganancias y Prdidas.         000080PIC_MOEDA1                    X                                                           Indicativo de qu monedas sern usadas  por la Empresa 1.                       000080PIC_MOEDA2                    X                                                           Indicativo de qu monedas sern usadas  por la empresa 2.                       000200PIC_MOEDAS                    X                                                           Monedas utilizadas en el asiento. El    sistema actualiza la contabilidad en    otras monedas, en caso de que este      campo est con "S" en cada una de sus   5 posiciones.                           000080PIC_MOTIVO                    X                                                           Motivo por el cual el registro fue gra- bado en el archivo de Preasientos.      000080PIC_NIT                       X                                                           Cdigo NIT del cliente o proveedor envuelto en el pr-asiento contable.         000160PIC_NUM                       X                                                           N del Sublote y Documento. Los 4 prime-ros dgitos constituyen el n del Sublo-te, mientras que los tres ltimos cons- tituyen el n del documento.            000080PIC_ORIGEM                    X                                                           Este campo identifica el origen del     asiento.                                000040PIC_PERIODO                   X                                                           Periodo contable en cuestion.           000080PIC_PERMAT                    X                                                           Perodo de contabilizacin para moneda  de la matriz.                           000080PIC_ROTINA                    X                                                           Cdigo de larutina generadora del asien-to, en el caso de asientos automticos. 000040PIC_VALOR                     X                                                           Valor del preasiento en la 1 moneda.   000040PIC_VLMOED2                   X                                                           Valor informado en la 2 moneda.        000040PIC_VLMOED3                   X                                                           Valor informado en la 3 moneda.        000040PIC_VLMOED4                   X                                                           Valor informado en la 4 moneda.        000040PIC_VLMOED5                   X                                                           Valor informado en la 5 moneda.        000146PIDENTPROD                    X                                                           Es necesario identificar el producto o grupo de productos para el cual la autorizacion es valida. Si es para todos, rellene con *.                000113PIDFOLBRA                     X                                                           El identificador de clculo seleccionado no es valido para uso en Brasil.                                        000040PID_DESC                      X                                                           Descripcin del tem contable.          000040PID_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PID_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem contable.               000069PIE                           X                                                           La inscripcion provincial informada no es valida para esta provincia.000055PIE_DTAJUS                    X                                                           Fecha de Ajuste                                        000049PIE_EXERCIC                   X                                                           Ejercicio.                                       000061PIE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000146PIE_INDBAIX                   X                                                           En este campo debe digitarse el indice correspondiente a la reevaluacion de items dados de baja en el mes.                                        000048PIE_INDICE                    X                                                           Indice                                          000043PIE_MES                       X                                                           Mes                                        000058PIE_SEQ                       X                                                           Campo secuencial                                          000029PIF_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de la agencia bancaria000175PIF_ARQCFG                    X                                                           Camino del local y archivo de la configuracion del layout del archivo del extracto brindado por el banco para ser importado al sistema.                                        000132PIF_ARQIMP                    X                                                           Camino del local y archivo del extracto brindado por el banco para ser importado al sistema.                                        000059PIF_ARQSUM                    X                                                           Numero que verifica si el archivo se importo anteriormente.000130PIF_BANCO                     X                                                           Codigo de identificacion del banco de origen de los datos del extracto bancario importado.                                        000039PIF_CONTA                     X                                                           Cuenta corriente del extracto bancario.000030PIF_DESC                      X                                                           Descripcion del proceso       000162PIF_DTFIM                     X                                                           Fecha final del periodo que se considerara de los movimientos bancarios existentes en el sistema de conciliacion bancaria.                                        000164PIF_DTINIC                    X                                                           Fecha inicial del periodo que se considerara de los movimientos bancarios existentes en el sistema de conciliacion bancaria.                                        000118PIF_DTPROC                    X                                                           Fecha de procesamiento del archivo de conciliacion del extracto bancario.                                             000072PIF_ERROIMP                   X                                                           Descripcin del error en la importacin del archivo de extracto bancario000060PIF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000054PIF_HORA                      X                                                           Hora del proceso de importacin del extracto bancario.000067PIF_IDMOV                     X                                                           Identificador del proceso en la tabla de log de procesamiento (CV8)000134PIF_IDPROC                    X                                                           Identificador secuencial del procesamiento del archivo de conciliacion del extracto bancario.                                         000141PIF_LOGIMP                    X                                                           Estatus del extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000221PIF_QDAVAN                    X                                                           Cantidad de dias a avanzar en la fecha final del periodo que se considerara de los movimientos bancarios existentes en el sistema en la conciliacion bancaria, ampliando el periodo                                          000233PIF_QDRETR                    X                                                           Cantidad de dias a retroceder la fecha inicial del periodo que se considerara de los movimientos bancarios existentes en el sistema en la conciliacion bancaria, ampliando el periodo del filtro.                                        000141PIF_STATUS                    X                                                           Estatus del extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000022PIF_SUBCTA                    X                                                           Nmero de la subcuenta000094PIGUALNUM                     X                                                           No se permite la modificacion del numero del titulo.                                          000080PIGUALPREF                    X                                                           No es permitida la Modificacion del     Prefijo del Titulo.                     000089PIGUALTIPO                    X                                                           No se permite modificacion del tipo del titulo.                                          000027PIG_AGEEXT                    X                                                           Agencia del extracto.      000223PIG_AGEMOV                    X                                                           Identificacion de la agencia bancaria donde sucedio el movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                        000030PIG_BCOEXT                    X                                                           Cdigo del banco del extracto.000206PIG_CARTER                    X                                                           Cartera del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria, y puede ser cartera a pagar o cartera a cobrar.                                        000018PIG_CODBAR                    X                                                           Cd. Barras boleta000142PIG_CONCIL                    X                                                           Flag que indica si el registro del extracto ya se confronto con los movimientos bancarios del sistema.                                        000020PIG_CONEXT                    X                                                           Cuenta del extracto.000223PIG_CONMOV                    X                                                           Identificacion de la cuenta corriente donde sucedio el movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                        000074PIG_DESCRFA                   X                                                           Descripcin del evento de falla en el proceso de importacin del extracto.000179PIG_DOCEXT                    X                                                           Identificacion del documento del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000201PIG_DOCMOV                    X                                                            Identificacion del documento del movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                       000156PIG_DTEXTR                    X                                                           Fecha del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000178PIG_DTMOVI                    X                                                           Fecha del movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                        000094PIG_EFETIVA                   X                                                           Flag que indica si el registro de movimiento bancario fue creado por la rutina de conciliacion000060PIG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000032PIG_FILORIG                   X                                                           Sucursal de Origen del Extracto.000182PIG_HISMOV                    X                                                           Historial del movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                        000042PIG_HISTEXT                   X                                                           Historial del extracto bancario           000039PIG_IDCD                      X                                                           ID del movimiento de la cuenta digital.000025PIG_IDDOC                     X                                                           ID del Doc Cuenta Digital000033PIG_IDFK5                     X                                                           Identif Documento de la tabla FK5000037PIG_IDPROC                    X                                                           Codigo de identificacion del proceso.000024PIG_IDTPIX                    X                                                           ID de la transaccin PIX000017PIG_ITEM                      X                                                           Item del extracto000193PIG_NATMOV                    X                                                           Modalidad financiera del movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                        000119PIG_SEQMOV                    X                                                           Secuencia de extracto bancario, utilizado para conciliacion entre Extracto y Movimiento Bancario.
Es un numero ID unico000101PIG_STATUCD                   X                                                           Estatus de la cuenta digital. 1=Cobrado;2=Error envo cobrado;3=Conciliado;4=Error envo conciliacin000156PIG_STATUS                    X                                                           Estatus del movimiento del extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000185PIG_TIPDSC                    X                                                           Descripcion del tipo de ocurrencia del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000169PIG_TIPEXT                    X                                                           Tipo de ocurrencia del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000030PIG_TIPMOV                    X                                                           Tipo de ocurrencia del sistema000156PIG_VLREXT                    X                                                           Valor del movimiento en el extracto bancario importado para el sistema para que se realice la conciliacion bancaria.                                        000178PIG_VLRMOV                    X                                                            Valor del movimiento bancario en el sistema, relacionado con el movimiento del extracto completado en el proceso de conciliacion bancaria.                                       000193PIMPPROJECT                   X                                                           Certifiquese de que el archivo fue generado con este formato de fecha en el Microsoft Project (Herramientas - Opciones): 31/12/00 12:33                                                          000080PIMPRID                       X                                                           Driver de impresin para informes usadospor este usuario.                       000080PIN396B01                     X                                                           Seleccione el tipo de clculo procesado.                                        000200PINCONSIST                    X                                                           El orden seleccionado no es coherente   con el campo especificado para estable- cer la relacin entre los archivos. Eli-ja o establezca un orden que contenga elcampo seleccionado como clave de ndice.000160PINCONSIT                     X                                                           El sistema encontr divergencias entre  la estructura del archivo y el dicciona-io de datos. Sin corregirlas no podr   continuar.                              000123PINCSUBPR                     X                                                           No es posible grabar los titulos definitivos referentes a la agrupacion de los titulos provisorios del cliente.            000040PINDICE                       X                                                           Prefijo del archivo.                    000075PINDVAZIO                     X                                                           No se encontro ningn registro que satisfaga la condicion especificada.    000090PINENMAN                      X                                                           El campo de incremento entre mantenimiento es obligatorio para este tipo de mantenimiento.000080PINFBCOM010                   X                                                           Es necesario informar el banco para    emitir la factura!                      000040PINFCVDM010                   X                                                           Favor informar la Categoria de Venta!  000112PINFDATFUT                    X                                                           Para estos casos, la fecha / hora informada no pode ser anterior a fecha / hora actual.                         000120PINFERIOR                     X                                                           El valor para Lmite Inferior no puede  ser igual o superior al Lmite por      Operacin.                              000040PINFHOUSE                     X                                                           N de Flete no informado.               000072PINFORMA O                    X                                                           Informe el numero de profesor 4.                                        000120PINFORME                      X                                                           Informe ms datos para esa produccin,  como por ejemplo: Producto, Cantidad,   etc.                                    000147PINFORME EL NMERO DE PAGO, COX                                                           Informe el nmero de pago, correspondiente al proceso, procedimiento de clculo y periodo seleccionado, a considerar para la impresin del informe.000099PINFORME O                    X                                                           Informe el cdigo identificador del producto en el sistema.                                        000080PINFTESM010                   X                                                           Por favor, informe el Tipo de Salida   (TES)!                                  000120PINITERR                      X                                                           Error en el contenido del Inicializador Estndar.                                Campo                                  000081PINITTASK                     X                                                           La tarea ya fue inicializada.                                                    000042PINSTANCIA                    X                                                           Instancia de la Instalacion del TOTVS KPI.000200PINSU400                      X                                                           Cdigo del tipo de insumo:              M - Empleado                            T - Terceros                            F - Herramientas                        P - Producto                            000080PINSU420                      X                                                           Cdigo del tipo de insumo invlido.     Debe ser P, F, T o M.                   000040PINTEGRACAO                   X                                                           Esta rutina no puede ser ejecutada.     000120PINTERINVAL                   X                                                           Intervalo invlido. La Fecha Inicial    tiene que ser obligatoriamente anterior a la Fecha Final.                       000040PINTERJACAD                   X                                                           Intervalo ya archivado.                 000080PINTERVALO                    X                                                           Valores incorrectos para la composicin del intervalo.                          000080PINVALCODBA                   X                                                           Alguno de los 3 digitos verificadores   del Codigo de Barras esta incorrecto.   000080PINVALIDO                     X                                                           El Valor del Flete no puede ser superioral Total de la Factura.                 000050PINVCAR                       X                                                           Informe caracteres validos al rellenar los campos.000039PINVDISC                      X                                                           Descuento Invalido. Verifique los Datos000080PINVLDEMP                     X                                                           Cdigo de Autorizacin p/esta empresa   invlido.                               000040PINVLDLIG                     X                                                           Llamada invlida.                       000080PINVLDMOD                     X                                                           Cdigo de Autorizacin para este mdulo invlido.                               000040PINVNAME                      X                                                             Nombre invlido.                      000091PINVPERBAS                    X                                                           El campo Porcentaje Base esta sobrepasando 100%.                                           000127PINVPERCEN                    X                                                           El campo Porcen Prorrateo contiene cero o el Porcen Prorrateo est sobrepasando 100%.                                          000040PINVSENHA                     X                                                             Clave Invlida.                       000080PINVTES                       X                                                           Numero del TES invertido para el tipo deuso.                                    000120PINV_TE                       X                                                           Tipo de Entrada invalido. El codigo de  TES de entrada debe ser menor o igual   a 500.                                  000120PINV_TS                       X                                                           Tipo de Salida invalida. El Codigo de   TES de Salida debe ser mayor o igual a  501.                                    000642PIP170DTPO                    X                                                           Informe la fecha que se considerar en el filtro de los datos. Si este campo no se informa, este no se considerar en la elaboracin del informe. Cuando se informe, el campo ser utilizado en las 4 etapas de verificacin de los status, y son estos: 1-Solicitud de Importacin, donde e campo Fecha se considerar con el campo Fecha de la S.I. (W0__DT). 2-Purchase Order, donde el campo Fecha se considerar con el campo Fecha P.O. (W2_PO_DT). 3-Licencia de Importacin, donde el campo Fecha se considerar con el campo Fecha de la PLI (W4_PGI_DT). 4-Embarque/Despacho, donde el campo Fecha se considerar con el campo Fch Proceso (W6_DT_HAWB).000309PIP170ENTREGUE                X                                                           Campo que permite informar si el informe debe mostrar los tems ya entregados o no, es decir, si debe considerar los procesos que ya tienen fecha de Cierre ya informados (W6_DT_ENCE) 1-S, los tems ya entregados se deben mostrar en el informe. 2-No, los tems ya entregados no se deben mostrar en el informe.000216PIP170FIL                     X                                                           Informe el cdigo de la sucursal que se considerar en el filtro de los datos. Cuando no se informe ninguna sucursal en los campos "De Sucursal" y "A Sucursal", se considerar solamente la sucural actual del sistema.000158PIP170PO                      X                                                           Informe el Purchase Order que se considerar en el filtro de los datos. Si este parmetro no se informa, este no se considerar en la elaboracin del informe.000154PIP170PROD                    X                                                           Informe el cdigo del producto que se considerar en el filtro de los datos. Si este parmetro no se informa, no se considerar en el montaje del informe.000176PIP170SI                      X                                                           Informe el cdigo de la solicitud de importacin que se considerar en el filtro de los datos. Si este parmetro no se informa, no se considerar en la elaboracin del informe.000040PIP300NAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000040PIP300SEMIT                   X                                                           No hay registros para consultar.        000103PIP4_DATA                     X                                                           Fecha de inicio del uso de la version del flujo de proceso.                                            000064PIP4_DESCR                    X                                                           Descripcion del proceso.                                        000105PIP4_HORA                     X                                                           Hora de inicio de uso de la version del flujo del proceso.                                               000063PIP4_NOME                     X                                                           Nombre dado al proceso.                                        000096PIP4_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000086PIP4_RESP                     X                                                           Codigo del usuario responsable por el proceso.                                        000135PIP4_STATUS                   X                                                           Estatus de la version del flujo:
1-En desarrollo
2-En prueba
3-En uso
4-Inactivo (obsoleta)                                        000057PIP4_STREAM                   X                                                           Diseno del flujo.                                        000070PIP4_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                        000099PIP5_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                          000091PIP5_FORM                     X                                                           Codigo del formulario vinculado a la actividad.                                            000101PIP5_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                             000103PIP5_SHAPE                    X                                                           Codigo del shape que representa la actividad en el flujo.                                              000070PIP5_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                        000062PIP6_DESCR                    X                                                           Descripcion del shape.                                        000097PIP6_IMAGEM                   X                                                           Nombre del archivo con la imagen que representa el shape.                                        000061PIP6_NOME                     X                                                           Nombre dado al shape.                                        000077PIP6_SHAPE                    X                                                           Codigo para identificacion del shape.                                        000111PIP6_TIPO                     X                                                           Divide los shapes en categorias (objetos, artefactos, actividades etc).                                        000081PIP7_CBOX                     X                                                           Lista de opciones para objetos combobox.                                         000099PIP7_DEC                      X                                                           Cantidad de decimales (propiedades tipo numerica).                                                 000111PIP7_DONO                     X                                                           Propietario (creador) de la propiedad (Microsiga, Usuario).                                                    000174PIP7_EXEC                     X                                                           Indica que, cuando la propiedad se rellena en el diseno de flujos, el valor digitado de la propiedad es una funcion y debe ejecutarse.                                        000071PIP7_F3                       X                                                           Codigo de la consulta estandar.                                        000067PIP7_ITEM                     X                                                           Item (secuencia) propiedad.                                        000088PIP7_OBJETO                   X                                                           Tipo de objeto de edicion (Get, Say, ComboBox).                                         000122PIP7_PICT                     X                                                           Mascara (picture) usada para configurar la exhibicion/edicion de la propiedad.                                            000073PIP7_PROPR                    X                                                           Nombre de la propiedad del shape.                                        000075PIP7_SHAPE                    X                                                           Codigo de identificacion del shape.                                        000079PIP7_TAM                      X                                                           Tamano, en caracteres, de la propiedad.                                        000099PIP7_TIPO                     X                                                           Tipo de propiedad (caracter, numerica, fecha, logica).                                             000073PIP7_TITENG                   X                                                           Titulo de la propiedad en ingles.                                        000074PIP7_TITESP                   X                                                           Titulo de la propiedad en espanol.                                        000143PIP7_TITULO                   X                                                           Titulo de la propiedad en portugues. Se muestra en la pantalla de propiedades en el diseno de flujos.                                          000103PIP8_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                              000071PIP8_ITEM                     X                                                           Item (secuencia) propiedad.                                            000096PIP8_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000098PIP8_SHAPE                    X                                                           Codigo del shape que representa la actividade en el flujo.                                        000076PIP8_VALOR                    X                                                           Valor atribuido a la propiedad.                                             000078PIP8_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                                000098PIP9_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                         000135PIP9_COND                     X                                                           Condicion que controla la secuencia del flujo, determinando que actividad debe ejecutarse.                                             000104PIP9_ORDEM                    X                                                           Secuencia de las proximas actividades que se ejecutaran.                                                000125PIP9_PARA                     X                                                           Codigo de la proxima actividad que se ejecutara, de acuerdo con el flujo del proceso.                                        000099PIP9_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                           000070PIP9_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                        000101PIPA_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                            000082PIPA_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario que ejecuto la tarea.                                          000073PIPA_DATAF                    X                                                           Fecha de termino de la actividad.                                        000072PIPA_DATAI                    X                                                           Fecha de inicio de la actividad.                                        000072PIPA_HORAF                    X                                                           Hora de termino de la actividad.                                        000070PIPA_HORAI                    X                                                           Hora de inicio de la actividad.                                       000098PIPA_ID                       X                                                           Codigo unico atribuido cada vez que se ejecute un proceso.                                        000086PIPA_KEY                      X                                                           Codigo del documento vinculado a la actividad.                                        000104PIPA_POSTO                    X                                                           Codigo del usuario responsable por la ejecucion de la tarea.                                            000100PIPA_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                            000044PIPA_SEQ                      X                                                           Numero de veces que se ejecuto la actividad.000155PIPA_SUBID                    X                                                           Codigo unico atribuido a cada ejecucion de un subproceso. Atribuido cuando la actividad activa un subproceso.                                              000070PIPA_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                        000109PIPB_APROV                    X                                                           Habilita el boton "APROBAR" al piede de la pagina del formulario.                                            000084PIPB_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del formulario.                                          000074PIPB_DESCR                    X                                                           Descripcion del formulario.                                               000143PIPB_DOCS                     X                                                           Habilita la opcion para que se adjunten documentos al fomulario en el momento de ejecutar la actividad.                                        000104PIPB_LINHAS                   X                                                           Cantidad de lineas (items) que puede tener el formulario.                                               000066PIPB_NOME                     X                                                           Nombre dado al formulario.                                        000120PIPB_OK                       X                                                           Funcion que se ejecutara despues de la confirmacion de los datos del formulario.                                        000102PIPB_PREENC                   X                                                           Funcion para el rellenado inicial de los items del formulario.                                        000075PIPC_CBOX                     X                                                           Lista de opciones para la combobox.                                        000085PIPC_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del formulario.                                           000093PIPC_DEC                      X                                                           Cantidad de decimales para campos tipo numrico.                                             000082PIPC_DESC                     X                                                           Descripcion del campo (propiedad).                                                000073PIPC_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion del riesgo.                                        000099PIPC_EDIT                     X                                                           Indica si el campo estara disponible para modificacion.                                            000130PIPC_INIT                     X                                                           Inicializador estandar: rellene el campo con un valor estandar la primera vez que se edita.                                       000083PIPC_ITEM                     X                                                           Item (campo) del encabezado del formulario.                                        000145PIPC_KEY                      X                                                           Indica si el campo formara parte de la clave para recuperacion de informaciones en otro formulario.                                              000089PIPC_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del encabezado.                                           000089PIPC_OBJ                      X                                                           Tipo de objeto para edicion (Get, Say, Combobox)                                         000073PIPC_ORDEM                    X                                                           Orden del campo en el encabezado.                                        000111PIPC_PICT                     X                                                           Mascara (picture) para formacion del campo para exhibicion/edicion.                                            000091PIPC_TAM                      X                                                           Tamano (en caracteres) del campo (propiedad).                                              000108PIPC_TIPO                     X                                                           Tipo de dato del campo (caracter, numerico, fecha, logico).                                                 000113PIPC_VALID                    X                                                           Funcion para validar el contenido digitado en el campo (propiedad).                                              000096PIPC_VAR                      X                                                           Nombre de variable de memoria para identificar el campo.                                        000095PIPC_VISIV                    X                                                           Indica si el campo estara visible en el formulario.                                            000081PIPD_CBOX                     X                                                           Lista de opciones para la combobox.                                              000082PIPD_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del formulario.                                        000093PIPD_DEC                      X                                                           Cantidad de decimales para campos tipo numerico.                                             000082PIPD_DESC                     X                                                           Descripcion del campo (propiedad).                                                000102PIPD_EDIT                     X                                                           Indica si el campo estara disponible para modificacion.                                               000103PIPD_ID                       X                                                           Codigo unico atribuido a cada ejecucion de un proceso.                                                 000134PIPD_INIT                     X                                                           Inicializador estandar: rellene el campo con un valor estandar la primera vez que se edite.                                           000141PIPD_KEY                      X                                                           Indica si el campo formara parte de la clave para recuperacion de informaciones en otro formulario.                                          000080PIPD_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del item.                                        000088PIPD_OBJ                      X                                                           Tipo de objeto para edicion (Get, Say,Combobox).                                        000073PIPD_ORDEM                    X                                                           Orden del campo en el formulario.                                        000115PIPD_PICT                     X                                                           Mascara (picture) para formacion del campo para visualizacion/edicion.                                             000089PIPD_TAM                      X                                                           Tamano (en caracteres) del campo (propiedad).                                            000101PIPD_TIPO                     X                                                           Tipo de dato del campo (caracter, numerico, fecha, logico).                                          000107PIPD_VALID                    X                                                           Funcion para validar el contenido digitado en el campo (propiedad).                                        000096PIPD_VAR                      X                                                           Nombre de variable de memoria para identificar el campo.                                        000092PIPD_VISIV                    X                                                           Indica si el campo estara visible en el formulario.                                         000074PIPE_CBOX                     X                                                           Lista de opciones para combobox.                                          000082PIPE_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del formulario.                                        000091PIPE_DEC                      X                                                           Cantidad de decimales para campos tipo numericos.                                          000062PIPE_DESC                     X                                                           Descripcion del campo.                                        000102PIPE_EDIT                     X                                                           Indica si el campo estara disponible para modificacion.                                               000141PIPE_INIT                     X                                                           Inicializador estandar: llena el campo con un valor estandar la primera vez en que se edita.                                                 000144PIPE_KEY                      X                                                           Indica si el campo formara parte de la clave para recuperacion de informaciones en otro formulario.                                             000089PIPE_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del pie de pagina.                                        000088PIPE_OBJ                      X                                                           Tipo de objeto para edicion (Get, Say,Combobox).                                        000076PIPE_ORDEM                    X                                                           Orden del campo en el pie de pagina.                                        000112PIPE_PICT                     X                                                           Mascara (picture) para formacion del campo para visualizacion/edicion.                                          000091PIPE_TAM                      X                                                           Tamano (en caracteres) del campo (propiedad).                                              000104PIPE_TIPO                     X                                                           Tipo de dato del campo (caracter, numerico, fecha, logico).                                             000110PIPE_VALID                    X                                                           Funcion para validar el contenido digitado en el campo (propiedad).                                           000096PIPE_VAR                      X                                                           Nombre de variable de memoria para identificar el campo.                                        000092PIPE_VISIV                    X                                                           Indica si el campo estara visible en el formulario.                                         000098PIPF_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                         000085PIPF_CODFOR                   X                                                           Codigo para indentificacion del formulario.                                          000096PIPF_ID                       X                                                           Codigo unico atribuido a cada ejecucion de un proceso.                                          000087PIPF_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del encabezado.                                         000099PIPF_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                           000086PIPF_SEQ                      X                                                           Secuencia de ejecucion de la actividad.                                               000075PIPF_VALOR                    X                                                           Valor atribuido a la propiedad.                                            000073PIPF_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                           000105PIPG_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                                000087PIPG_CODFOR                   X                                                           Codigo para indentificacion del formulario.                                            000096PIPG_ID                       X                                                           Codigo unico atribuido a cada ejecucion de un proceso.                                          000068PIPG_ITEM                     X                                                           Item (campo) del formulario.                                        000095PIPG_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del item del formulario.                                        000096PIPG_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000081PIPG_SEQ                      X                                                           Secuencia de ejecucion de la actividad.                                          000071PIPG_VALOR                    X                                                           Valor atribuido a la propiedad.                                        000073PIPG_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                           000099PIPH_ATIVID                   X                                                           Codigo (ID) de la actividad dentro del flujo del proceso.                                          000087PIPH_CODFOR                   X                                                           Codigo para indentificacion del formulario.                                            000089PIPH_NOME                     X                                                           Nombre de la propiedad (campo) del pie de pagina.                                        000096PIPH_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000082PIPH_SEQ                      X                                                           Secuencia de ejecucion de la actividad.                                           000074PIPH_VALOR                    X                                                           Valor atribuido a la propiedad.                                           000074PIPH_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                            000120PIPINBNM000                   X                                                           El valor del IPI del vehiculo no esta  en conformidad con el valor del IPI de  la factura!                             000099PIPJ_PRCFIL                   X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del subproceso.                                        000108PIPJ_PRCPAI                   X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso principal.                                          000075PIPJ_VERFIL                   X                                                           Version del flujo del subproceso.                                          000083PIPJ_VERPAI                   X                                                           Version del flujo del proceso principal.                                           000057PIPK_CHAVE                    X                                                           Clave de consulta                                        000096PIPK_ID                       X                                                           Codigo unico atribuido a cada ejecucion de un proceso.                                          000096PIPK_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000085PIPK_STATUS                   X                                                           Estatus en que esta la ejecucion del proceso.                                        000072PIPK_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                          000086PIPL_DATAF                    X                                                           Fecha de termino de la ejecucion del  proceso.                                        000084PIPL_DATAI                    X                                                           Fecha de inicio de la ejecucion del proceso.                                        000076PIPL_DESC                     X                                                           Descripcion del estatus del proceso.                                        000086PIPL_HIORAI                   X                                                           Hora de inicio de la ejecucion del  proceso.
                                        000084PIPL_HORAF                    X                                                           Hora de termino de la ejecucion del proceso.                                        000096PIPL_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000081PIPL_STATUS                   X                                                           Estatus de la ejecucion del proceso.                                             000080PIPL_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                                  000072PIPM_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de control.                                        000086PIPM_ID                       X                                                           Codigo de identificacion atribuido al control.                                        000090PIPM_VALOR                    X                                                           Identificacion de las acciones que se controlaran.                                        000090PIPN_ACESSO                   X                                                           Indica las acciones permitidas al usuario/grupo.                                          000094PIPN_IDACES                   X                                                           Codigo de identificacion atribuido al tipo de control.                                        000108PIPN_IDGRUP                   X                                                           Codigo del grupo de usuarios quien se daran las autorizaciones.                                             000115PIPN_IDUSER                   X                                                           Codigo del usuario a quien se daran las autorizaciones.                                                            000117PIPO_IDGRUP                   X                                                           Codigo del usuario a quien se dara acceso al diseno del flujo del proceso.                                           000097PIPO_IDUSER                   X                                                           Codigo del usuario a quien se dara acceso al diseno del flujo.                                   000096PIPO_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000072PIPO_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                          000092PIPP_FORM                     X                                                           Codigo para indentificacion del formulario.                                                 000110PIPP_IDGRUP                   X                                                           Codigo del grupo de usuarios a los cuales se dara acceso al formulario                                        000094PIPP_IDUSER                   X                                                           Codigo de usuario a quien se dara acceso al formulario                                        000079PIPQ_DESCR                    X                                                           Descripcion del grupo de procesos.                                             000097PIPQ_GRUPO                    X                                                           Codigo de identificacion atribuido al grupo de  procesos.                                        000079PIPQ_NOME                     X                                                           Nombre dado al grupo de procesos.                                              000101PIPR_GRUPO                    X                                                           Codigo de identificacion atribuido al grupo de  procesos.                                            000096PIPR_PROC                     X                                                           Codigo de identificacion atribuido al flujo del proceso.                                        000073PIPR_VRPROC                   X                                                           Version del flujo del proceso.                                           000120PIPTNBTM000                   X                                                           Los valores de IPI de los vehiculos no estan en conformidad con el valor total del IPI en la factura!                  000079PIRPLR                        X                                                           Calculo de IR s/ PLR no se realizo debido a falta de informacion en la tabla.  000120PIRRFVALOR                    X                                                             El valor total de los impuestos no      debe ser mayor que el valor total       de la Factura.                        000097PISPRODPROT                   X                                                           Este producto es un prototipo y de uso reservado del modulo Desarrollador de Productos (DPR).    000119PISSBXCP                      X                                                           Este titulo no se puede anular porque posee ISS bajado en el Cuentas por Pagar.                                        000074PISSINV                       X                                                           Municipio de Incidencia del ISS Invalido.                                 000080PITAUNAOINI                   X                                                           La impresora fiscal Itautec no fue      inicializada correctamente.             000080PITEMAGEND                    X                                                           Este item no puede ser Modificado porqueexiste Agendamiento Futuro para el mismo000099PITEMCONTABIL                 X                                                           Informe un Ente Contable valido en el parametro MV_CTBCENC.                                        000080PITEMEXECD                    X                                                           N de tems no puede ser mayor que 99   para cada actualizacin.                000051PITEMIMPORT                   X                                                           Solicitud de compras no podr ser Alterada/Borrada.000080PITEMOVIM                     X                                                           Para borrar el tem deseado, no puede   haber ningn movimiento asociado.       000080PITEMREMORI                   X                                                           Item del remito de origen no fue encon- trado.                                  000135PITEMSINT                     X                                                           Este Item Sintetico no debe borrarse, pues existen Items Contables Analiticos agregados a este.                                        000040PITENOTFOUN                   X                                                           Item no encontrado.                     000080PITENSOSV                     X                                                           No existem items requeridos para esta   Orden de Servicio.                      000055PITEPLANO                     X                                                           No se permite crear un Plan de Mantenimiento sin items.000050PITINERRIO                   X                                                           Itinerario                                        000040PITNAOENC                     X                                                           tem no terminado.                      000080PITREQOSABE                   X                                                           El item esta solicitado en una Orden de Servicio que aun esta abierta.          000466PIX_VIRCUST                   X                                                           Indica la configuracin de ndices virtuales del usuario. La configuracin del usuario superpondr la configuracin estndar si est con el contenido "1-S" o "2-No". Sobre ndices virtuales: Los ndices virtuales son ndices que no se crean fsicamente en la base de datos, pero funcionan como ndices normales en el sistema Protheus. En algunos casos, virtualizar el ndice puede proporcionar ganancias de desempeo.                                                000348PIX_VIRTUAL                   X                                                           Indica la configuracin estndar de ndices virtuales. Sobre ndices virtuales:  Los ndices virtuales son ndices que no se crean fsicamente en la base de datos, pero funcionan como ndices normales en el sistema Protheus. En algunos casos, virtualizar el ndice puede proporcionar ganancias de desempeo.                                         000039PJ09_CLIANT                   X                                                           Cliente anterior de la base de atencin000020PJ09_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial000020PJ09_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PJ09_LOJANT                   X                                                           Tienda del cliente anterior000120PJ0_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Unidad de Reditos FederalesTabla previamente registrada extraida   del Siscomex.                           000120PJ0_DESC                      X                                                           Descripcion de la Unidad de Reditos     Federales Tabla previamente registrada, extraida del Siscomex.                  000040PJ0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PJ1_CODIGO                    X                                                           Codigo Naladi SH tabla extraida del     Siscomex.                               000080PJ1_DESC                      X                                                           Descripcion del Naladi SH, extraida del Siscomex.                               000040PJ1_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PJ2_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Tabla Naladi NCCA, extraidadel Siscomex.                           000080PJ2_DESC                      X                                                           Descripcio de la Tabla Naladi NCCA,     extraida del Siscomex.                  000040PJ2_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PJ3_ANO                       X                                                           Ao de referencia para los acumulados.  000080PJ3_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente que consumi el pro- ducto en determinado perodo (an/mes). 000080PJ3_FATVEN                    X                                                           Informar "F" para facturacin o "V" parapedido.                                 000080PJ3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PJ3_LOJA                      X                                                           Negocio del cliente.                    000040PJ3_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del producto.  000080PJ3_QUAO01                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Enero.                                  000080PJ3_QUAO02                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Febrero.                                000080PJ3_QUAO03                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Marzo.                                  000080PJ3_QUAO04                    X                                                           cantidad presupuestada en el mes de     Abril.                                  000080PJ3_QUAO05                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Mayo.                                   000080PJ3_QUAO06                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Junio.                                  000080PJ3_QUAO07                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Julio.                                  000080PJ3_QUAO08                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Agosto.                                 000080PJ3_QUAO09                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Septiembre.                             000080PJ3_QUAO10                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Octubre.                                000080PJ3_QUAO11                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Noviembre.                              000080PJ3_QUAO12                    X                                                           Cantidad presupuestada en el mes de     Diciembre.                              000040PJ3_QUAR01                    X                                                           Cantidad real en el mes de enero.       000040PJ3_QUAR02                    X                                                           Cantidad real en el mes de febrero.     000040PJ3_QUAR03                    X                                                           Cantidad real en el mes de marzo.       000040PJ3_QUAR04                    X                                                           Cantidad real en el mes de abril.       000040PJ3_QUAR05                    X                                                           Cantidad real en el mes de mayo.        000040PJ3_QUAR06                    X                                                           Cantidad real en el mes de junio.       000040PJ3_QUAR07                    X                                                           Cantidad real en el mes de julio.       000040PJ3_QUAR08                    X                                                           Cantidad real en el mes de agosto.      000040PJ3_QUAR09                    X                                                           Cantidad real en el mes de septiembre.  000040PJ3_QUAR10                    X                                                           Cantidad real en el mes de octubre.     000040PJ3_QUAR11                    X                                                           Cantidad real en el mes de noviembre.   000040PJ3_QUAR12                    X                                                           Cantidad real en el mes de diciembre.   000040PJ3_REGVEND                   X                                                           Regin de venta.                        000040PJ3_VALO01                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de enero. 000040PJ3_VALO02                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de febrero000040PJ3_VALO03                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de marzo. 000040PJ3_VALO04                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de abril. 000040PJ3_VALO05                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de mayo.  000040PJ3_VALO06                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de junio. 000040PJ3_VALO07                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de julio. 000040PJ3_VALO08                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de agosto.000080PJ3_VALO09                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de sep-   tiembre.                                000040PJ3_VALO10                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de octubre000080PJ3_VALO11                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de noviem-bre.                                    000080PJ3_VALO12                    X                                                           Valor presupuestado en el mes de diciem-bre.                                    000040PJ3_VALR01                    X                                                           Valor real en el mes de enero.          000040PJ3_VALR02                    X                                                           Valor real en el mes de febrero.        000040PJ3_VALR03                    X                                                           Valor real en el mes de marzo.          000040PJ3_VALR04                    X                                                           Valor real en el mes de marzo.          000040PJ3_VALR05                    X                                                           Valor real en el mes de mayo.           000040PJ3_VALR06                    X                                                           Valor real en el mes de junio.          000040PJ3_VALR07                    X                                                           Valor real en el mes de julio.          000040PJ3_VALR08                    X                                                           Valor real en el mes de agosto.         000040PJ3_VALR09                    X                                                           Valor real en el mes de septiembre.     000040PJ3_VALR10                    X                                                           Valor real en el mes de octubre.        000040PJ3_VALR11                    X                                                           Valor real en el mes de noviembre.      000040PJ3_VALR12                    X                                                           Valor real en el mes de diciembre.      000057PJ4_CNPJ                      X                                                           Informe el RFC responsable por la generacion del archivo.000043PJ4_DATA                      X                                                           Informe la fecha de generacion del archivo.000032PJ4_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del sistema.000082PJ4_LOCAL                     X                                                           Informe el local de grabacion del archivo, ej.: C:\                               000054PJ4_MARK                      X                                                           Informe si el registro fue o no marcado por la rutina.000038PJ4_NOMARQ                    X                                                           Informe el nombre del archivo generado000042PJ4_ROTINA                    X                                                           Informe la rutina generadora del archivo. 000040PJ4_VERSAO                    X                                                           Informe la versin del archivo generado.000201PJ5_COD_I                     X                                                           Codigo del producto referente a la conversion.
Si no se llena, la conversion se considerara generica y usada para todos los productos.                                                                  000040PJ5_COEF                      X                                                           Tasa de Conversion.                     000040PJ5_DE                        X                                                           Codigo de la Unidad De.                 000040PJ5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000020PJ5_FORLOJ                    X                                                           Tienda del proveedor000020PJ5_FORN                      X                                                           Codigo del proveedor000040PJ5_PARA                      X                                                           Codigo de la Unidad Para.               000120PJ6_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Modalidad de Pagamento,    tabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000120PJ6_DESC                      X                                                           Descripcion de la Modalidad de Pagamentotabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000040PJ6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000120PJ7_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Tabla Inst. Financieras,   tabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000120PJ7_DESC                      X                                                           Descripcion de la Tabla Inst. FinancieraTabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000040PJ7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PJ8_CODIGO                    X                                                           Codigo de la tabla Motivos Sin CoberturaTabla previamente extraida del Siscomex.000120PJ8_DESC                      X                                                           Descripcion de la tabla Motivo Sin Co-  bertura Tabla previamente registrada,   extraida del Siscomex.                  000040PJ8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PJ9_CGC                       X                                                           N. del CGC Agencia Secex, previamente  registrado, extraido del Siscomex.      000120PJ9_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Tabla Agencia Secex, tabla previamente registrada, extraida del    Siscomex.                               000120PJ9_DESC                      X                                                           Descripcion de la Tabla Agencia Secex,  tabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000040PJ9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del SIstema.                   000080PJA CANCELA                   X                                                           Este cheque ya fue anulado, por lo tantono puede anularse nuevamente.           000040PJA EXISTE                    X                                                           Empresa ya existe.                      000040PJA-CANCEL                    X                                                           Este asiento ya est anulado.           000152PJA1_ALUNOV                   X                                                           Identifica si el candidato esta participando del proceso selectivo para la primera graduacion en la institucion.                                        000085PJA1_APRCUR                   X                                                           Define si se aprovechara algun curso que el candidato haya cursado.
1 = Sim
2 = Nao000057PJA1_BAIPRF                   X                                                           Nombre del barrio.                                       000018PJA1_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio.000100PJA1_CAMPUS                   X                                                           Indica en que campus el candidato cursara el curso que escogio. Podra seleccionarse con la tecla F3.000086PJA1_CENEM                    X                                                           Evaluacion por el ENEM?
1 - Si
2 - No                                              000063PJA1_CEP                      X                                                           Insertar el numero del CP. Podra seleccionarse con la tecla F3.000041PJA1_CEPPRF                   X                                                           CP. Podra seleccionarse con la tecla F3. 000042PJA1_CIDADE                   X                                                           Insertar el nombre de la Ciudad/Municipio.000070PJA1_CIDPRF                   X                                                           Nombre de la ciudad/municipio.                                        000101PJA1_CIDTIT                   X                                                           Nombre de la ciudad/municipio de emision del titulo de elector.                                      000060PJA1_CMILIT                   X                                                           Certificado Militar.                                        000044PJA1_CODAND                   X                                                           Codigo del piso de realizacion de la prueba.000107PJA1_CODINS                   X                                                           Numero de identificacion que el candidato recibe en el acto de la inscripcion para el proceso de seleccion.000054PJA1_CODPRE                   X                                                           Codigo del edificio donde el candidato hara la prueba.000044PJA1_CODSAL                   X                                                           Codigo del aula de realizacion de la prueba.000065PJA1_COMPLE                   X                                                           Complemento de direccion.                                        000089PJA1_COMPRF                   X                                                           Complemento de direccion comercial del candidato.                                        000037PJA1_CONCLU                   X                                                           Ano de conclusion de enseanza media.000041PJA1_CPF                      X                                                           Numero de documento de CPF del candidato.000074PJA1_DCAMPU                   X                                                           Informa la descripcion del campus.                                        000086PJA1_DENTID                   X                                                           Informe la descripcion de la entidad anterior.                                        000083PJA1_DESCON                   X                                                           Porcentaje de descuento en el pago de la inscripcion conforme el convenio escogido.000086PJA1_DESCPR                   X                                                           Descripcion de convenio usado para descuentos.                                        000065PJA1_DINDIC                   X                                                           Descripcion del convenio.                                        000086PJA1_DLOCAL                   X                                                           Informa la descripcion del local de la prueba.                                        000067PJA1_DLOCIN                   X                                                           Desc. local de inscripcion.                                        000050PJA1_DSALA                    X                                                           Descripcion del aula donde se realizara la prueba.000034PJA1_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del candidato.000081PJA1_DTRG                     X                                                           Fecha de emision de Documento de Identidad.                                      000064PJA1_ECIVIL                   X                                                           Estado civil del candidato. Podra seleccionarse con la tecla F3.000058PJA1_EMAIL                    X                                                           Direccion de e-mail del candidato para enviar comunicados.000045PJA1_EMISSA                   X                                                           Fecha.                                       000024PJA1_END                      X                                                           Direccion del candidato.000074PJA1_ENDPRF                   X                                                           Direccion comercial del candidato.                                        000072PJA1_ENTIDA                   X                                                           Nombre de la entidad de enseanza anterior donde el candidato estudiaba.000083PJA1_EST                      X                                                           Insertar la sigla del Estado/Provincia/Region. Podra seleccionarse con la tecla F3.000063PJA1_ESTADO                   X                                                           El Estado/Provincia/Region podra seleccionarse con la tecla F3.000063PJA1_ESTPRF                   X                                                           El Estado/Provincia/Region podra seleccionarse con la tecla F3.000105PJA1_ESTRG                    X                                                           El Estado/Provincia/Region donde se emitio el documento de identidad podra seleccionarse con la tecla F3.000095PJA1_ESTTIT                   X                                                           Estado/Provincia/Region de emision de titulo de elector.                                       000101PJA1_FASATU                   X                                                           Informa la fase del proceso selectivo en que el cadidato esta.                                       000041PJA1_FCELUL                   X                                                           Numero de telefono celular del candidato.000043PJA1_FCOML                    X                                                           Numero de telefono comercial del candidato.000064PJA1_FCONTA                   X                                                           Telefono para contacto.                                         000044PJA1_FRESID                   X                                                           Numero de telefono particular del candidato.000105PJA1_HORAF                    X                                                           Informa la hora en que la inscripcion esta disponible en el site.                                        000148PJA1_HORDIF                   X                                                           Identifica si el candidato necesita realizar las pruebas del proceso de seleccion en horario especial. Si lo es, el campo debe completarse con ~Si~.000079PJA1_INDICA                   X                                                           Codigo del Convenio usado para descuentos. Podra seleccionarse con la tecla F3.000081PJA1_LOCAL                    X                                                           Local en el que el candidato hara la prueba. Podra seleccionarse con la tecla F3.000097PJA1_LOCINS                   X                                                           Local en el que el candidato esta efectuando la inscripcion. Podra seleccionarse con la tecla F3.000073PJA1_MAE                      X                                                           Nombre de la madre del candidato.                                        000064PJA1_NACION                   X                                                           Nacionalidad del candidato. Podra seleccionarse con la tecla F3.000095PJA1_NATURA                   X                                                           Naturalidad del candidato. Sigla del estado de nacimiento. Podra seleccionarse con la tecla F3.000056PJA1_NOMCON                   X                                                           Nombre de Contacto.                                     000020PJA1_NOME                     X                                                           Nombre del candidato000089PJA1_NUMERO                   X                                                           Numero de la direccion residencial del candidato.                                        000087PJA1_NUMPRF                   X                                                           Numero de la direccion comercial del candidato.                                        000099PJA1_NUMTIT                   X                                                           Informa el numero de boleta referente al proceso selectivo.                                        000122PJA1_OBSERV                   X                                                           Este campo debe completarse cuando el campo ~tipo de candidato~ que se refiere a la habilidad motora presente el numero 4.000071PJA1_PAI                      X                                                           Nombre del padre del candidato.                                        000025PJA1_PROFIS                   X                                                           Profesion del postulante.000069PJA1_PROSEL                   X                                                           Codigo del proceso de seleccion. Podra seleccionarse con la tecla F3.000046PJA1_RAMAL                    X                                                           Numero de la extension del telefono comercial.000040PJA1_RG                       X                                                           Numero de documento de RG del candidato.000032PJA1_SEXO                     X                                                           Sexo F= Femenino o M= Masculino.000127PJA1_TIPCAN                   X                                                           Tipo de candidato:
1=Sin vinculo con la institucion
2=Empleado de la institucion
3=Dependiente de empleado de la institucion000040PJA1_TIPCPF                   X                                                           Tipo de CPF
1 = Propio
2 = Responsable000042PJA1_TIPDEF                   X                                                           Tipo de deficiencia fisica del postulante.000084PJA1_TIPENS                   X                                                           Tipo de ensenanza para el proceso selectivo.                                        000056PJA1_TIPO                     X                                                           Perfil del candidato. 1=Practicante 2=Evaluacion General000072PJA1_TITELE                   X                                                           Titulo de elector del candidato.                                        000043PJA1_TITULO                   X                                                           Numero del titulo de elector del candidato.000079PJA1_TPCAND                   X                                                           Habilidad motora del candidato.
1=Diestro 2=Zurdo 3=Deficiente Fisico 4=Otros.000070PJA1_ZONA                     X                                                           Zona electoral del candiadato.                                        000170PJA2_ACAOJU                   X                                                           Indica si la Institucion posee Accion Judicial contra el alumno. En caso afirmativo, el sistema bloquea la rematricula del alumno.                                        000090PJA2_ALUNOV                   X                                                           Indica si el alumno esta en su primera graduacion.                                        000099PJA2_ARQMOR                   X                                                           Localizacion del prontuario del alumno en el Archivo Muerto.                                       000041PJA2_BAICOB                   X                                                           Nombre del barrio de cobranza del alumno.000092PJA2_BAIPRF                   X                                                           Barrio referente a la direccion comercial del alumno.                                       000041PJA2_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio de contacto del alumno.000047PJA2_BITMAP                   X                                                           Imagen.                                        000042PJA2_CEP                      X                                                           CP (Codigo Postal) de contacto del alumno.000042PJA2_CEPCOB                   X                                                           CP (Codigo Postal) de cobranza del alumno.000088PJA2_CEPPRF                   X                                                           CP referente a la direccion comercial del alumno.                                       000053PJA2_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad/municipio de contacto del alumno.000053PJA2_CIDCOB                   X                                                           Nombre de la ciudad/municipio de cobranza del alumno.000103PJA2_CIDPRF                   X                                                           Ciudad/municipio referente a la direccion comercial del alumno.                                        000088PJA2_CIDTIT                   X                                                           Ciudad/municipio de emision del titulo de elector                                       000089PJA2_CLASSF                   X                                                           Clasificacion del alumno en el proceso selectivo.                                        000127PJA2_CLIENT                   X                                                           Informa el codigo de cliente para el cual seran generados las boletas de mensualidades.                                        000060PJA2_CMILIT                   X                                                           Certificado Militar.                                        000060PJA2_CODFAM                   X                                                           Codigo de la Familia.                                       000128PJA2_CODINS                   X                                                           Informa el numero de la inscripcion del alumno matriculado a traves de proceso selectivo                                        000059PJA2_CODMEM                   X                                                           Codigo del Miembro.                                        000083PJA2_COMCOB                   X                                                           Completemento de la direccion de conbranza.                                        000077PJA2_COMPLE                   X                                                           Complemento de direccion residencial.                                        000074PJA2_COMPRF                   X                                                           Complemento de direccion comercial.                                       000068PJA2_CONCLU                   X                                                           Ano de conclusion del curso.                                        000029PJA2_CPF                      X                                                           CPF del alumno o responsable.000034PJA2_DATA                     X                                                           Fecha de matriculacion del alumno.000073PJA2_DATADI                   X                                                           Fecha de expedicion del Diploma.                                         000068PJA2_DATAPR                   X                                                           Fecha del Proceso Selectivo.                                        000046PJA2_DATAPU                   X                                                           Fecha.                                        000032PJA2_DCOLAC                   X                                                           Informe aqui:
Fecha de Colacion000084PJA2_DENTID                   X                                                           Informa la institucion de origen del alumno.                                        000090PJA2_DESCNA                   X                                                           Informa la descripcion de nacionalidad del alumno.                                        000161PJA2_DIARIO                   X                                                           Edicion del Diario Oficial de la Union, donde consta la autorizacion para ejecucion del curso en que el alumno se graduo.                                        000107PJA2_DINSTI                   X                                                           Inforema institucion donde el alumno efectuo el proceso selectivo.                                         000074PJA2_DISPRO                   X                                                           Asignaturas del Proceso Selectivo.                                        000084PJA2_DTDEFE                   X                                                           Fecha para alumnos, que defienden disertaciones y tesis en  Maestrados y Doctorados.000031PJA2_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del alumno.000079PJA2_DTQUAL                   X                                                           Fecha de grado academico del Mestrando.                                        000094PJA2_DTRG                     X                                                           Fecha de emision del doc. de identidad (RG) del alumno.                                       000064PJA2_ECIVIL                   X                                                           Estado civil del alumno.                                        000033PJA2_EMAIL                    X                                                           E-mail del alumno, si lo tuviere.000046PJA2_EMICER                   X                                                           Informe aqui:
Fecha de Emision de Certificado000033PJA2_END                      X                                                           Direccion de contacto del alumno.000033PJA2_ENDCOB                   X                                                           Direccion de cobranza del alumno.000122PJA2_ENDPRF                   X                                                           Informe la direccion comercial del alumno.                                                                                000101PJA2_ENTIDA                   X                                                           Codigo de la Entidad donde el alumno estudiaba anteriormente.                                        000102PJA2_EST                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region del domicilio particular del alumno.                                        000151PJA2_ESTADO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de contacto del alumno. Informe la Provincia/ Estado/ Region. Consulte la tabla de Provincia/ Estado/ Region con la tecla F3.000103PJA2_ESTCOB                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de cobranza del alumno.
Tecle [F3] para consultar Provincia/ Estado/ Region.000103PJA2_ESTPRF                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion comercial del alumno.                                        000124PJA2_ESTRG                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region donde se emitio el documento de identidad (RG) del alumno.                                        000118PJA2_ESTTIT                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region donde se emitio la Credencial de elector del alumno.                                        000043PJA2_FCELUL                   X                                                           Numero de celular del alumno o responsable.000040PJA2_FCOML                    X                                                           Numero de telefono comercial del alumno.000072PJA2_FCONTA                   X                                                           Numero do telefono para recados.                                        000094PJA2_FORING                   X                                                           Identifica de que forma el alumno ingreso en el curso.                                        000032PJA2_FRASE                    X                                                           Coloque aqui:
Verbo de la Frase000057PJA2_FRESID                   X                                                           Numero de telefono particular del alumno o para mensajes.000112PJA2_INSTIT                   X                                                           Codigo de la institucion donde el alumno efectuo el proceso de seleccion.                                       000070PJA2_MAE                      X                                                           Nombre de la madre del alumno.                                        000106PJA2_MEMO1                    X                                                           Permite la inclusion de informaciones adicionales sobre el alumno.                                        000021PJA2_MEMO2                    X                                                           Informe las materias.000024PJA2_NACION                   X                                                           Nacionalidad del alumno.000095PJA2_NATURA                   X                                                           Naturalidad del alumno. Sigla del estado de nacimiento.
Tecle [F3] para consultar los estados.000073PJA2_NOMCON                   X                                                           Nombre del contacto para recados.                                        000018PJA2_NOME                     X                                                           Nombre del alumno.000083PJA2_NUMCOB                   X                                                           Numero de la direccion de cobro del alumno.                                        000084PJA2_NUMEND                   X                                                           Numero del domicilio pasrticular del alumno.                                        000084PJA2_NUMPRF                   X                                                           Numero de la direccion comercial del alumno.                                        000053PJA2_NUMRA                    X                                                           Numero de Registro de alumno en la entidad educativa.000044PJA2_OBSCRT                   X                                                           Informe aqui:
Observaciones del Certificado000064PJA2_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales.                                        000149PJA2_OPTIN                    X                                                           E-Mail  del alumno que sera utilizado por el departamento de marketing para enviar correo directo al alumno.                                         000068PJA2_PAI                      X                                                           Nombre del padre del alumno.                                        000087PJA2_PASTA                    X                                                           Numero de la carpeta del prontuario del alumno.                                        000086PJA2_PONTUA                   X                                                           Puntaje del alumno en el proceso de seleccion.                                        000068PJA2_PROCES                   X                                                           Informe el Proceso Selectivo.                                       000061PJA2_PROFIS                   X                                                           Profesion del alumno.                                        000091PJA2_PRONTU                   X                                                           Numero del prontuario del alumno en la institucion.                                        000063PJA2_PUBLIC                   X                                                           Informe la Publicacion.                                        000073PJA2_RAANT                    X                                                           Sucursal anterior + N del RA del alumno en la sucursal anterior.        000056PJA2_RAMAL                    X                                                           Numero de extension del telefono comercial, si lo tiene.000068PJA2_RG                       X                                                           Numero del documento de identidad  RG (Registro General) del alumno.000044PJA2_SEXO                     X                                                           Sexo del aluno:
1 - Femenino
2 - Masculino000108PJA2_STATUS                   X                                                           Informa la situacion del alumno. (Efectivo, Provisorio o Archivado).                                        000174PJA2_TEMPOJ                   X                                                           Fecha limite para caducidad de la matrcula del alumno. Un JOB diario verifica los alumnos con plazo excedido y actualiza su estatus.                                         000112PJA2_TIPCPF                   X                                                           Determina si el CPF es propio o del responsable.
                                                              000078PJA2_TIPDEF                   X                                                           Tipo de deficiencia fisica del alunno.                                        000080PJA2_TIPENS                   X                                                           Tipo de ensenanza que cursara el alumno.                                        000029PJA2_TITULO                   X                                                           Titulo de elector del alumno.000114PJA2_TPCAND                   X                                                           Particularidades del alumno en funcion de la prueba que se aplicara.                                              000074PJA2_VERCAR                   X                                                           Informa que version de la tarjeta magnetica que el alumno esta utilizando.000154PJA2_WPSS                     X                                                           Informa la clave del acceso al portal del alumno, esta se genera automaticamente, despues del registro del alumno.                                        000066PJA2_ZONA                     X                                                           Zona electoral del alumno.                                        000092PJA3_ACERVO                   X                                                           Indica si este local es el Acervo de la institucion.                                        000087PJA3_BAIRRO                   X                                                           Barrio donde se localiza la Unidad Institucion.                                        000074PJA3_CEP                      X                                                           CP de la Unidad de la Institucion.                                        000118PJA3_CGC                      X                                                           Informe el Registro de Persona Juridica (CNPJ) de la Unidad de la Institucion.                                        000105PJA3_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde se localiza la Unidad de la Institucion.                                         000075PJA3_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de la institucion.                                        000081PJA3_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccion de la Unidad.                                        000068PJA3_DESLOC                   X                                                           Identificacion de la Unidad.                                        000081PJA3_END                      X                                                           Direccion de la Unidad de la Institucion.                                        000096PJA3_EST                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Unidad de la Institucion.                                       000101PJA3_FONE                     X                                                           Informe el numero de telefono de la Unidad de la Institucion.                                        000094PJA3_LOGO                     X                                                           Nombre del archivo referente al logotipo de la Unidad.                                        000090PJA3_MAPA                     X                                                           Nombre del archivo referente al mapa de la Unidad.                                        000094PJA3_NUMEND                   X                                                           Numero de la direccion de la Unidad de la Institucion.                                        000075PJA3_TIPO                     X                                                           Identifique el tipo de Institucion.                                        000040PJA4_ANDAR                    X                                                           Cantidad de pisos que tiene el edificio.000085PJA4_ANDINI                   X                                                           Piso inicial que se utilizara en el edificio.                                        000081PJA4_BAIRRO                   X                                                           Barrio en donde esta ubicado el edificio.                                        000072PJA4_CEP                      X                                                           CP de la direccion del edificio.                                        000092PJA4_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio en donde esta ubicado el edificio.                                        000075PJA4_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de la institucion.                                        000081PJA4_CODPRE                   X                                                           Codigo para control interno del edificio.                                        000081PJA4_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccion del edificio.                                        000068PJA4_DESPRE                   X                                                           Identificacion del edificio.                                        000083PJA4_END                      X                                                           Direccion en donde esta ubicado el edificio                                        000100PJA4_EST                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region en donde esta ubicado el edificio.                                        000076PJA4_NUMEND                   X                                                           Numero de la direccion del edificio.                                        000064PJA4_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales.                                        000049PJA4_TERREO                   X                                                           Considera la planta baja como 1er. piso: Si o No.000056PJA5_ANDAR                    X                                                           Informe el Piso.                                        000067PJA5_CODLOC                   X                                                           informe Codigo del Local.
                                        000068PJA5_CODPRE                   X                                                           Informe Codigo del Edificio.                                        000055PJA5_CODSAL                   X                                                           Informe la Sala.                                       000065PJA5_DESCSA                   X                                                           Identificacion de la sala                                        000043PJA5_LUGAR                    X                                                           Cantidad de lugares disponibles en el aula.000100PJA6_AGENCI                   X                                                           Agencia de cobranza de los titulos del proceso de seleccion.                                        000113PJA6_ANOLET                   X                                                           Ano del inicio del curso para el cual se destina el proceso de seleccion.                                        000098PJA6_BANCO                    X                                                           Banco de cobranza de los ttulos del proceso de seleccion.                                        000070PJA6_CODFIN                   X                                                           Codigo del calendario financiero. Podra seleccionarse con la tecla F3.000194PJA6_CODIGO                   X                                                           Codigo que identifica el Proceso de Seleccion. Este codigo debe ser unico y no puede modificarse porque se utiliza como referencia en todos los archivos relacionados con el Proceso de Seleccion.000121PJA6_CODPES                   X                                                           Codigo de la encuesta efectuada por Telemarketing para este proceso de seleccion.                                        000128PJA6_CONFRE                   X                                                           Indica cuando la inscripcion es free, si el candidato estara inscripto automticamente o si necesitara confirmar la inscripcion.000113PJA6_DATAF                    X                                                           Fecha final para la suspension de inscripciones del proceso de seleccion.                                        000102PJA6_DATAI                    X                                                           Fecha inicial para las inscripciones del proceso de seleccion.                                        000037PJA6_DESC                     X                                                           Descripcion del Proceso de Seleccion.000074PJA6_DESTAX                   X                                                           Informa si la tasa del proceso de seleccion se descontara en la matricula.000048PJA6_DFORCO                   X                                                           Descripcion del Grupo de Formas de Comunicacion.000036PJA6_DGRDOC                   X                                                           Descripcion del Grupo de Documentos.000077PJA6_DTIPO                    X                                                           Informa el tipo de proceso selectivo.                                        000160PJA6_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del administrador del site para donde se enviara un mensaje a cada inscripcion efectuada por la Web.                                          000162PJA6_FORCOM                   X                                                           Codigo del Grupo de Formas de Comunicacion utilizadas en este Proceso de Seleccion para entrar en contato con los candidatos. Podra seleccionarse con la tecla F3.000103PJA6_GERTIT                   X                                                           Indica si el proceso de seleccion generara titulos financieros.                                        000137PJA6_GRPDOC                   X                                                           Codigo del Grupo de Documentos necesarios para realizar la inscripcion en este Proceso de Seleccion. Podra seleccionarse con la tecla F3.000112PJA6_HORAF                    X                                                           Hora final para la suspension de inscripciones del proceso de seleccion.                                        000114PJA6_HORAI                    X                                                           Hora inicial para inscripciones en el proceso de seleccion.
                                                     000146PJA6_MATAUT                   X                                                           Indica si se generara la matricula automaticamente en caso de aprobacion en el proceso de seleccion.                                              000054PJA6_MAXOPC                   X                                                           Numero maximo de opciones de cursos para el candidato.000116PJA6_NUMCON                   X                                                           Cuenta Corriente referente al cobro de los titulos del proceso de seleccion.                                        000174PJA6_PERLET                   X                                                           Son subdivisiones de un ano lectivo. Puede ser trimestral o semestral, entre otros. Depende de la regla de negocios de la institucion.                                        000075PJA6_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del solucionario.                                       000075PJA6_TIPO                     X                                                           Finalidad del proceso de seleccion.                                        000128PJA6_VALOR                    X                                                           Valor de la tasa cobrada por la participacion del candidato en el  proceso de seleccion.                                        000105PJA6_VENCIM                   X                                                           Fecha de vencimiento de la boleta para este proceso de seleccion.                                        000081PJA7_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo del curso vigente.                                        000139PJA7_CODCUR                   X                                                           Codigo del Curriculo que formara parte del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el Archivo de Curriculos.000121PJA7_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el archivo JA6 (Procesos de Seleccion).000113PJA7_CORTE                    X                                                           Nota de corte para este curso. Si el candidato tiene nota inferior a esta, estara automaticamente desclasificado.000097PJA7_DATAF                    X                                                           Fecha de cierre de inscripciones del proceso de seleccion.                                       000037PJA7_DCODIG                   X                                                           Descripcion del Proceso de Seleccion.000022PJA7_DCURSO                   X                                                           Descripcion del Curso.000081PJA7_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno vigente.                                        000097PJA7_HORAF                    X                                                           Hora de cierre de inscripciones del proceso de seleccion.                                        000093PJA7_ITEM                     X                                                           Item (numeracion secuencial) referente a los cursos relacionados con el Proceso de Seleccion.000096PJA7_NUMVAG                   X                                                           Cantidad total de vacantes que estaran disponibles para este curso en este proceso de seleccion.000153PJA7_PERC                     X                                                           Porcentaje de candidatos que se convocaran para matricula ademas de los que fueron aprobados en el Proceso de Seleccion. Utilizado para prever abandonos.000085PJA7_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo del curso vigente.                                        000063PJA7_VAGLIV                   X                                                           Cantidad de vacantes disponibles en el momento para este Curso.000052PJA7_VAGPRE                   X                                                           Cantidad de inscripciones aceptadas para este Curso.000102PJA8_CODCUR                   X                                                           Codigo del Curso.
El Curso debe estar registrado en el Archivo JA7 (Proceso de Seleccion vs. Cursos).000145PJA8_CODDIS                   X                                                           Codigo de la Materia.
La Materia debe estar registrada en el Archivo JAE.
No se permite que se informe la materia dos o mas veces en esta tela.000132PJA8_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion.
El Proceso de Seleccion debe estar registrado en el Archivo JAI (Proceso de Seleccion vs. Etapas).000115PJA8_CRIDES                   X                                                           Utiliza criterio de desempate entre los aprobados del proceso de seleccion.                                        000085PJA8_DCODIG                   X                                                           Informa la descripcion del proceso selectivo.                                        000079PJA8_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                      000037PJA8_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la materia.000078PJA8_DFASE                    X                                                           Informa la fase del proceso selectivo.                                        000105PJA8_FASE                     X                                                           Codigo de la Etapa del Proceso de Seleccion. Para este, la Etapa debe estar registrada en el Archivo JAI.000109PJA8_ORDDES                   X                                                           Orden que se utilizara para esta materia en el criterio de desempate.                                        000156PJA8_PESO                     X                                                           Peso de la materia.
El peso define la importancia de la materia en la nota general del candidato. Dicha informacion se utiliza al Procesar el Solucionario.000165PJA8_PONMIN                   X                                                           Define la puntuacion minima que el candidato debe obtener. Esta informacion se utiliza al Procesar las Convocatorias como criterio de desclasificacion y/o desempate.000056PJA9_ANDAR                    X                                                           Informe el Piso.                                        000080PJA9_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Proceso Selectivo.                                        000068PJA9_CODLOC                   X                                                           Informe el Codigo del Local.                                        000071PJA9_CODPRE                   X                                                           Informe el Codigo de Edificio.                                         000066PJA9_CODSAL                   X                                                           Informe el Codigo de Sala.                                        000073PJA9_DLOCAL                   X                                                           Informe la descripcion del local.                                        000071PJA9_DSALA                    X                                                           Informe la Descripcion de Sala.                                        000074PJA9_DTNOR                    X                                                           Informe la Fecha Normal de Prueba.                                        000066PJA9_FASE                     X                                                           Informe el Codigo de Fase.                                        000071PJA9_LUGAR                    X                                                           Lugares disponibles en el aula.                                        000104PJA9_LUGOCU                   X                                                           Informa la cantidad de lugares ocupados en el proceso selectivo.                                        000111PJA9_TPCAND                   X                                                           Particularidades del candidato en funcion de la prueba que se aplicara.                                        000058PJAA_CODCAN                   X                                                           Codigo del candidato. Podra seleccionarse con la tecla F3.000058PJAA_CODDIS                   X                                                           Codigo de la materia. Podra seleccionarse con la tecla F3.000069PJAA_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion. Podra seleccionarse con la tecla F3.000073PJAA_CODQUE                   X                                                           Informe el Codigo de la Pregunta.                                        000100PJAA_COMPAR                   X                                                           Indica si el candidato se presento en la fecha de la prueba.                                        000072PJAA_DCANDI                   X                                                           Informa el nombre del candidato.                                        000075PJAA_DFASE                    X                                                           Informa la descripcion del la fase.                                        000063PJAA_FASE                     X                                                           Informe Codigo de Fase                                         000072PJAA_NOTA                     X                                                           Nota de la prueba del candidato.                                        000064PJAA_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales.                                        000066PJAA_PREFER                   X                                                           Preferencia del candidato.                                        000113PJAB_CGC                      X                                                           CGC de la entidad que podra indicar candidatos.
El CGC podra estar vacio, lo que determina una entidad generica.000024PJAB_DESCON                   X                                                           Porcentaje de descuento.000050PJAB_NOME                     X                                                           Nombre de la entidad que podra indicar candidatos.000080PJACANC                       X                                                           Este registro ya fue anulado.           No se permiten movimientos con el mismo.000040PJACANCEL                     X                                                           Este pedido ya fue anulado.             000126PJACHQSTIT                    X                                                           Ya se emitio cheque sobre este Titulo, por lo tanto no pueden modificarse los valores que modifican el valor total de la baja.000201PJAC_CODCHA                   X                                                           Codigo que identifica las posibles convocatorias de los candidatos aprobados en el Proceso de Seleccion (Ej.: 1 convocatoria, 2 convocatoria). Debe estar registrado, via Configurador, en la tabla E7.000121PJAC_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el archivo JA6 (Procesos de Seleccion).000057PJAC_DATA1                    X                                                           Fecha de inicio de las matriculas para esta convocatoria.000057PJAC_DATA2                    X                                                           Fecha de cierre de las matriculas para esta convocatoria.000084PJAC_DCHAM                    X                                                           Descripcion de convocatoria (Ej.: Primera convocatoria, Segunda convocatoria, etc.).000037PJAC_DCODIG                   X                                                           Descripcion del Proceso de Seleccion.000080PJAC_DTILA                    X                                                           Fecha inicial de la lista de aprobacion.                                        000079PJAC_HRILA                    X                                                           Hora inicial de la lista de aprobacion.                                        000100PJAC_ITEM                     X                                                           Item (numeracion secuencial) referente a las convocatorias relacionadas con el Proceso de Seleccion.000158PJAD_CODIDI                   X                                                           Codigo del Idioma que hara parte del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado, via Configurador, en la Tabla de Idiomas (Tabla E8).000121PJAD_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el archivo JA6 (Procesos de Seleccion).000037PJAD_DCODIG                   X                                                           Descripcion del Proceso de Seleccion.000023PJAD_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma.000094PJAD_ITEM                     X                                                           Item (numeracion secuencial) referente a los idiomas relacionados con el Proceso de Seleccion.000040PJAEFETCDCI                   X                                                           CDCI ya Efectivado.                     000034PJAEXBEMPAD                   X                                                           Bien estandar informado ya existe.000032PJAEXISCALE                   X                                                           Codigo del calendario ya existe.000028PJAEXISMASC                   X                                                           Codigo de mascara ya existe.000040PJAEXIST                      X                                                           Desgaste ya archivado.                  000080PJAEXISTE                     X                                                           El Cmputo del Perodo elegido ya existey est archivado:                       000026PJAEXISTINF                   X                                                           Informacion ya registrada.000080PJAEXMARCAD                   X                                                           Item seleccionado debe tener opcion     "Marcar" o "Informar".                  000072PJAE_APLICA                   X                                                           Identifica donde se aplicara la materia: 1=Curso, 2=Proceso de Seleccion000085PJAE_AREA                     X                                                           Area de conocimiento que pertenece a la materia. Podra seleccionarse con la tecla F3.000068PJAE_BIBLIO                   X                                                           Permite que se informe detalladamente la bibliografia de la materia.000028PJAE_CARGA                    X                                                           Carga horaria de la materia.000065PJAE_CARGEX                   X                                                           Carga horaria de la materia para cumplir fuera de la institucion.000039PJAE_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la materia.000078PJAE_CONTEU                   X                                                           Permite que se informe detalladamente el contenido programatico de la materia.000043PJAE_CONVAG                   X                                                           Controla vacantes para la materia: Si o No.000078PJAE_COREQ                    X                                                           Codigo de la materia que es co-requisito. Podra seleccionarse con la tecla F3.000093PJAE_DAREA                    X                                                           Descripcion del area, a la cual pertenece la materia.                                        000090PJAE_DCOREQ                   X                                                           Informe la descripcion de la materia co-requisito.                                        000087PJAE_DDISPA                   X                                                           Informa la descripcion de la materia principal.                                        000077PJAE_DESC                     X                                                           Informe Descripcion de la Disciplina.                                        000028PJAE_DESCME                   X                                                           Describe la materia maestra.000054PJAE_DISMES                   X                                                           Identificacion de la disciplina maestra               000068PJAE_DISPAI                   X                                                           Codigo de la materia principal. Podra seleccionarse con la tecla F3.000042PJAE_DMODAL                   X                                                           Descripcion de la modalidad de la materia.000037PJAE_DTIPO                    X                                                           Informa la descripcion de la materia.000081PJAE_FINALI                   X                                                           Permite que se informe detalladamente la finalidad a la que se aplica la materia.000098PJAE_GRPEQU                   X                                                           Codigo del grupo de equivalencia al que pertenece la materia. Podra seleccionarse con la tecla F3.000081PJAE_MEC                      X                                                           Nombre definido por el Ministerio de Educacion y Cultura (MEC) para esta materia.000048PJAE_MEMO1                    X                                                           Informe el contenido programatico de la materia.000076PJAE_MEMO2                    X                                                           Informe el resumen de la disciplina.                                        000120PJAE_MEMO3                    X                                                           Informe la bibliografia utilizada en la elaboracion del contenido de las clases.                                        000034PJAE_MEMO4                    X                                                           Informe el objetivo de la materia.000094PJAE_MEMO5                    X                                                           Informe la metodologia de ensenanza que sera adoptada.                                        000066PJAE_METODO                   X                                                           Metodologia de la materia.                                        000109PJAE_MODALI                   X                                                           Controla la modalidad (presencial, semi-presencial, etc.) de la materia. Podra seleccionarse con la tecla F3.000093PJAE_NOTUNI                   X                                                           Define si la materia sera evaluada por una unica prueba comun a todas las materias del curso.000063PJAE_OBJETI                   X                                                           Objetivo de la materia.                                        000098PJAE_PERLAB                   X                                                           Porcentaje de la carga horaria aplicada en el laboratorio.                                        000145PJAE_SITUAC                   X                                                           Identifica la situacion del tipo de materia conforme se definen en la tabla de Situacion de Materias, a las que se puede acceder con la tecla F3.000155PJAE_TIPO                     X                                                           Identifica si el tipo de materia es teorica, practica (laboratorio) u otros tipos definidos en la tabla de tipos a la que se puede acceder con la tecla F3.000079PJAF_AREA                     X                                                           Codigo del area de conocimiento del curso. Podra seleccionarse con la tecla F3.000078PJAF_ATIVO                    X                                                           Informa el estatus del Curso Estandar.                                        000065PJAF_AVANDI                   X                                                           Informe Plazo de Prorroga.                                       000030PJAF_CARGA                    X                                                           Carga horaria total del curso.000150PJAF_CARMIN                   X                                                           Informe la carga horaria minima que tiene que cumplir el alumno para que pueda graduarse en este curso.                                               000123PJAF_CCONTB                   X                                                           Cuenta contable a que pertenece el curso.
                                                                                000090PJAF_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo al que pertenece el curso. Puede seleccionarse con la tecla F3.000174PJAF_CLASFI                   X                                                           ISCED (Clasificacion Internacional Estandarizada de Educacion). El ISCED se construyo para clasificar programas educacionales por area y por nivel en el ambito internacional.000068PJAF_COD                      X                                                           Informa el codigo del curso.                                        000056PJAF_CONCEI                   X                                                           Concepto recibido por el curso en la evaluacion del MEC.000067PJAF_CRIAVA                   X                                                           Define el criterio de evaluacion del curso.
1 = Nota
2 = Concepto000116PJAF_DAREA                    X                                                           Informa la descripcion del area a la cual el curso estandar esta vinculado.                                         000131PJAF_DCLASF                   X                                                           Informa la descripcion de la ISCED (Clasificacion Internacional estandarizada de Educacion)                                        000082PJAF_DESC                     X                                                           Descripcion del curso en la institucion.                                          000112PJAF_DESMEC                   X                                                           Decripcion del curso en el MEC (Ministerio de Educacion y Cultura).                                             000090PJAF_DFORMA                   X                                                           Informa la descripcion de la formacion del alumno.                                        000069PJAF_DISLEG                   X                                                           Informe el Dispositivo Legal.                                        000086PJAF_DREGIM                   X                                                           Informa la descripcion del regimen utilizado.                                         000184PJAF_EQVCON                   X                                                           Indica que materia alternativa puede utilizarse como concepto de evaluacion. Para que pueda utilizarse el mismo critrio en ambas.                                                      000098PJAF_FORMAC                   X                                                           Especificacion de la formacion estipulada para este curso.                                        000091PJAF_MEMO1                    X                                                           Informe los dispositivos legales del curso vigente.                                        000155PJAF_PROCUR                   X                                                           Indica si se permite promover un alumno aun cuando las notas de la etapa anterior del curso se hayan registrado.                                           000122PJAF_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto que se considerara en la generacion de la Factura Electronica.                                        000062PJAF_PROVAO                   X                                                           Define si el curso ya fue evaluado por el MEC.
1 = Si
2 = No000100PJAF_QTDATV                   X                                                           Numero de actividades que definen una evaluacion.                                                   000109PJAF_REGIME                   X                                                           Forma de subdivision del curso durante un ano lectivo.                                                       000070PJAF_TIPGRD                   X                                                           informe el Tipo de Cuadricula.                                        000079PJAF_TIPHOR                   X                                                           Forma como se esta calculando la carga horaria del curso.
1 = Clase
2 = Reloj000076PJAF_VERSAO                   X                                                           Informa la version del curso vigente.                                       000040PJAGRAVADO                    X                                                           Ya existe registro con esta informacin.000043PJAGRAVADOCC2                 X                                                           Ya existe un registro con esta informacin.000043PJAGRAVADOSFF                 X                                                           Ya existe un registro con esta informacin.000073PJAG_AREA                     X                                                           Describa el area de conocimiento.                                        000092PJAG_CODIGO                   X                                                           Area de conocimiento a que se refiere la publicacion.                                       000110PJAG_DESC                     X                                                           Descripcion de area de reconocimiento a que se refiere la publicacion.                                        000120PJAH_AMG_                     X                                                           Indica si este curso utiliza el concepto de Aprovechamiento del Promedio Global.                                        000035PJAH_ANOLET                   X                                                           Ao de inicio que se dara el curso.000083PJAH_CARGA                    X                                                           Informe la carga horaria del curso vigente.                                        000151PJAH_CCOMIT                   X                                                           Indica si el curso es concomitante, o sea, si el alumno puede matricularse en algun otro curso simultaneamente.                                        000038PJAH_CERGRA                   X                                                           Certificado gratuito?
1 - Si
2 - No000076PJAH_CODIGO                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000059PJAH_CODRAT                   X                                                           Codigo de prorrateo                                        000103PJAH_CURSO                    X                                                           Codigo del curso estandar que se asociara al curso vigente actual. Puede seleccionarse con la tecla F3.000081PJAH_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000041PJAH_DECRET                   X                                                           Decreto de creacion del curso por el MEC.000030PJAH_DESC                     X                                                           Descripcion del curso vigente.000083PJAH_DGRUPO                   X                                                           Informa la descripcion del grupo de cursos.                                        000012PJAH_DTFIM1                   X                                                           Fecha Final.000013PJAH_DTINI1                   X                                                           Fecha Inicio.000081PJAH_DTIPO                    X                                                           Informe la descripcion del tipo de curso.                                        000091PJAH_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno del curso vigente.                                        000120PJAH_DUNID                    X                                                           Informe la descripcion de la unidad en la cual sera ministrado el curso vigente.                                        000069PJAH_ESCOPO                   X                                                           Informe el Alcance del Curso.                                        000097PJAH_GRPDOC                   X                                                           Grupo de documentos necesarios para el curso vigente actual. Puede seleccionarse con la tecla F3.000086PJAH_GRUPO                    X                                                           Grupo de curso al que pertenece el curso vigente. Puede seleccionarse con la tecla F3.000183PJAH_HABOBR                   X                                                           Indica si el proceso de habilitacion es obrigatorio, o sea, si el alumno debe cursar inicialmente materias esenciales y estandares del curso.                                          000110PJAH_MATSEQ                   X                                                           Identifica si el Numero de Matricula sera secuencial.
1 = Si
2 = No                                         000143PJAH_MAXDIS                   X                                                           Indica a partir de cuantas materias el alumno matriculado pagara el valor integral de la mensualidad.                                          000077PJAH_MEMO1                    X                                                           Informe el enfoque del curso vigente.                                        000023PJAH_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable.000080PJAH_PRCSEL                   X                                                           Definir si se necesitara un proceso de seleccion para el curso vigente: Si o No.000053PJAH_PREREQ                   X                                                           Observaciones                                        000047PJAH_QTDALU                   X                                                           Cantidad de vacantes disponibles para el curso.000055PJAH_QTDTRA                   X                                                           Cantidad maxima de interrupciones permitidas al alumno.000073PJAH_STATUS                   X                                                           Indica si el curso esta pendiente o cerrado segun su periodo de vigencia.000123PJAH_TEMPOJ                   X                                                           Tiempo de conclusion del curso, en aos. La conclusion define el tiempo maximo en el que el alumno debe completar el curso.000069PJAH_TIPO                     X                                                           Defina el tipo de curso vigente. Puede seleccionarse con la tecla F3.000088PJAH_TURNO                    X                                                           Turno del dia en que se daran las clases del curso. Puede seleccionarse con la tecla F3.000087PJAH_UNIDAD                   X                                                           Campous (local) donde se dictara el curso vigente. Puede seleccionarse con la tecla F3.000029PJAH_VALOR                    X                                                           Valor fijo mensual del curso.000110PJAI_ASSUNT                   X                                                           Descripcion del Asunto del e-mail que se enviara a los candidatos sobre aprobacion en el Proceso de Seleccion.000085PJAI_CHAMA                    X                                                           Indica si, aun siendo reprobado, el candidato puede presentarse a la siguiente etapa.000151PJAI_CODGAB                   X                                                           Codigo del Solucionario utilizado en esta Etapa del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el Archivo de Solucionarios.000121PJAI_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado en el archivo JA6 (Procesos de Seleccion).000076PJAI_CRIDE1                   X                                                           Primer criterio utilizado cuando mas de un candidato tiene el mismo puntaje.000077PJAI_CRIDE2                   X                                                           Segundo criterio utilizado cuando mas de un candidato tiene el mismo puntaje.000076PJAI_CRIDE3                   X                                                           Tercer criterio utilizado cuando mas de un candidato tiene el mismo puntaje.000077PJAI_CRIDE4                   X                                                           Informe el 4. Criterio de Desempate.                                        000074PJAI_CRIDE5                   X                                                           Informe 5. Criterio de Desempate.                                        000058PJAI_CRIDS1                   X                                                           Primer criterio utilizado para desclasificar un candidato.000061PJAI_CRIDS2                   X                                                           Segundo criterio utilizado para desclasificar a un candidato.000060PJAI_CRIDS3                   X                                                           Tercer criterio utilizado para desclasificar a un candidato.000037PJAI_DCODIG                   X                                                           Descripcion del Proceso de Seleccion.000049PJAI_DFASE                    X                                                           Descripcion de la Etapa del Proceso de Seleccion.000029PJAI_DGABAR                   X                                                           Descripcion del Solucionario.000062PJAI_DTESP                    X                                                           Fecha especial (alternativa) para la realizacion de la prueba.000097PJAI_DTIGB                    X                                                           Fecha de inicio del procesamiento del solucionario.                                              000019PJAI_DTNOR                    X                                                           Fecha de la Prueba.000169PJAI_FASE                     X                                                           Codigo de la Etapa que formara parte del Proceso de Seleccion. Este codigo debe estar previamente registrado, mediante el Configurador, en la Tabla de Etapas (Tabla E6).000060PJAI_FINAL                    X                                                           Informa si esta es la ultima etapa del Proceso de Seleccion.000087PJAI_HREATE                   X                                                           Hora de finalizacion de la prueba en la fecha especial (alternativa) de su realizacion.000082PJAI_HREDE                    X                                                           Hora de inicio de la prueba en la fecha especial (alteernativa) de su realizacion.000090PJAI_HRIGB                    X                                                           Hora de inicio del procesamiento del solucionario.                                        000034PJAI_HRNATE                   X                                                           Hora de finalizacion de la prueba.000028PJAI_HRNDE                    X                                                           Hora de inicio de la prueba.000093PJAI_ITEM                     X                                                           Item (numeracion secuencial) referente a las etapas relacionadas con el Proceso de Seleccion.000067PJAI_MMAIL                    X                                                           Informe el Mensaje de mail.                                        000079PJAI_NOVAIN                   X                                                           Indica si el candidato necesita inscribirse nuevamente para la etapa siguiente.000102PJAI_PROEFI                   X                                                           Indica si la reprobacion del candidato en esta etapa lo elimina automaticamente de la etapa siguiente.000091PJAI_STATUS                   X                                                           Indica si la rutina de Procesamiento de Solucionario se realizo.
1=Procesado
2=Pendiente.000038PJAJ_CAMINH                   X                                                           INFORME AQUI:
Camino del Certificado.000078PJAJ_CODCOO                   X                                                           Codigo del coordinador del curso vigente. Podra seleccionarse con la tecla F3.000062PJAJ_CODCUR                   X                                                           Codigo del curso vigente. Podra seleccionarse con la tecla F3.000076PJAJ_DATA1                    X                                                           Fecha inicial del periodo de vigencia del coordinador con relacion al curso.000074PJAJ_DATA2                    X                                                           Fecha Final del periodo de vigencia del coordinador con relacion al curso.000046PJAJ_TIPO                     X                                                           Tipo de coordinador
1 = Titular]
2 = Adjunto000102PJAJ_USUA                     X                                                           Codigo del usuario en el sistema que utilizara el coordinador.                                        000076PJAK_CODDOC                   X                                                           Codigo de identificacion del documento. Podra seleccionarse con la tecla F3.000066PJAK_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de Grupo.                                       000056PJAK_DESC                     X                                                           Descripcion para identificacion del grupo de documentos.000080PJALANCADO                    X                                                           Este apunte de produccin ya fue regis- trado.                                  000100PJAL_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial para control interno de los solucionarios.                                        000069PJAL_DESC                     X                                                           Descripcion del solucionario.                                        000053PJAM_CODDIS                   X                                                           Codigo de la materia a la que se refiere la cuestion.000073PJAM_CODGAB                   X                                                           Informe el Codigo del Solucionario.                                      000074PJAM_CODMEM                   X                                                           Descriva la pregunta de la prueba.                                        000067PJAM_CODQUE                   X                                                           Informe Codigo de Pregunta.                                        000101PJAM_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la materia utilizada en el examen de ingreso a la universidad.             000074PJAM_DESCR                    X                                                           Informe  Descripcion de la Pregunta.                                      000062PJAM_PESO                     X                                                           Peso de la cuestion en el calculo de puntaje del solucionario.000054PJAM_TIPO                     X                                                           Tipo de cuestion
1 = Disertativa
2 = Multiple opcion000072PJAN_CODDIS                   X                                                           Informe el codigo de la materia.                                        000075PJAN_CODGAB                   X                                                           Informe el codigo del solucionario.                                        000073PJAN_CODQUE                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta.                                        000093PJAN_CODRES                   X                                                           Codigo utilizado para identificacion de la respuesta.                                        000214PJAN_PERC                     X                                                           En las preguntas de multiple opcion tenemos mas de una respuesta, cada una con su grado de acierto. Este porcentaje se utilizara en el calculo de las notas de los candidatos.                                        000064PJAO_CODIGO                   X                                                           Informe Codigo de Grupo.                                        000090PJAO_DESC                     X                                                           Descripcion para identificacion del grupo de formas de comunicacion (manual o automatica).000070PJAO_DFORMA                   X                                                           Informa la forma de comunicacion que se utilizaraa con los candidatos.000084PJAO_FORMA                    X                                                           Codigo de identificacion de forma de comunicacion.
Puede accederse con la tecla F3.000098PJAO_RETORN                   X                                                           Tempo (en horas) de devolucion de la respuesta del candidato despues del envio de la comunicacion.000138PJAO_TIPO                     X                                                           Identifica como se efectuara la comunicacion con el candidato, alumno, etc.
1=Manual (Telefono, Fax, Correo, etc.)
2=Automatico (e-mail)000080PJAPEDVEN                     X                                                           Ya existe un pedido de ventas asociado  a esta simulacin.                      000058PJAP_CODCAN                   X                                                           Codigo del candidato. Podra seleccionarse con la tecla F3.000069PJAP_CODDIS                   X                                                           Informe el codigo de la disciplina utilizada en el proceso selectivo.000061PJAP_CODGAB                   X                                                           Codigo del solucionario. Podra seleccionarse con la tecla F3.000033PJAP_CODQUE                   X                                                           Informa el codigo de la pregunta.000099PJAP_CODRES                   X                                                           Informe el codigo de la respuesta utilizada por el usuario.                                        000079PJAP_COMPAR                   X                                                           Confirma la presencia del candidato en el proceso de seleccion.
1 = Si
2 = No000032PJAP_DCANDI                   X                                                           Informe el nombre del candidato.000074PJAP_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina utilizada en el proceso selectivo.000114PJAP_DGABAR                   X                                                           Informe la descripcion del solucionario utilizado en el proceso selectivo.                                        000079PJAP_DTFASE                   X                                                           Informe la fecha del proceso selectivo.                                        000030PJAQ_CODCAN                   X                                                           Informe codigo del postolante.000032PJAQ_DCAND                    X                                                           informa el nombre del candidato.000033PJAQ_DFORMA                   X                                                           Informa la forma de comunicacion.000076PJAQ_FORMA                    X                                                           Forma de comunicacion con el candidato. Podra seleccionarse con la tecla F3.000120PJAREDUZIDO                   X                                                           Ya fue realizada la REDUCCIN "Z" en la impresora FISCAL. Slo pueden ser ejecu-tadas ventas en el prximo movimiento.  000080PJARELAC                      X                                                           Archivo ya fue seleccionado para estabe-cer la Relacin.                        000036PJARELACION                   X                                                           Ya existe relacion para este codigo.000061PJAREPORTOS                   X                                                           Este plan no puede borrarse. Ya se informo Orden de Servicio.000046PJAR_ALTGRA                   X                                                           Permite modificar el mapa curricular: Si o No.000012PJAR_ANOLET                   X                                                           Ao lectivo.000077PJAR_APFALT                   X                                                           Tipo de apuntamiento de faltas.
1 = Diario
2 = Mensual
3 = Periodo Lectivo000090PJAR_AULA1                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los domingos.                                        000087PJAR_AULA2                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los lunes.                                        000107PJAR_AULA3                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los martes.
                                                         000111PJAR_AULA4                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los miercoles.
                                                          000088PJAR_AULA5                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los jueves.                                        000089PJAR_AULA6                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los viernes.                                        000089PJAR_AULA7                    X                                                           Determina si el alumno tendra clases los sbados.                                        000089PJAR_CALACA                   X                                                           Codigo del calendario academico del periodo lectivo. Podra seleccionarse con la tecla F3.000043PJAR_CARGA                    X                                                           Informe la carga horaria del curso vigente.000106PJAR_COBMAT                   X                                                           Informe si para este curso se cobrara tasa de matricula. 1-Si 2-No                                        000076PJAR_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                        000116PJAR_CRIAVA                   X                                                           Criterio que se adoptara para evaluacion del alumno. 1-Nota o 2-Concepto.                                           000033PJAR_DATA1                    X                                                           Fecha inicio del periodo lectivo.000032PJAR_DATA2                    X                                                           Fecha final del periodo lectivo.000081PJAR_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000164PJAR_DEPREP                   X                                                           Determina si el alumno ser reprobado o tendra oportunidad de cursar la materia pendiente. 1-Materia pendiente 2-Reprobacion                                        000097PJAR_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion del curso vigente.                                        000032PJAR_DPERLE                   X                                                           Descripcion del periodo lectivo.000070PJAR_DPMAX                    X                                                           Numero maximo de materias reprobadas permitidas en el periodo lectivo.000051PJAR_DTMAT1                   X                                                           Fecha inicial de matricula para el periodo lectivo.000049PJAR_DTMAT2                   X                                                           Fecha final de matricula para el periodo lectivo.000080PJAR_ECDESC                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                       000192PJAR_EQVCON                   X                                                           Si el criterio de evaluacion es el concepto, determine el curso que podra sustituir este en los casos de materia pendiente o transferencia de alumnos.                                          000130PJAR_EXAME                    X                                                           Identifica si el alumno podra efectuar examenes de esta materia en casos de reprobacion.                                          000075PJAR_FALTAS                   X                                                           Indica como se calculara la frecuencia del alumno, por materia o por curso.000158PJAR_FRQMIN                   X                                                           Cuando el control de faltas se efectua por curso, se debe informar el porcentaje minimo de frecuencia para aprobacion.                                        000092PJAR_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000107PJAR_MAXDIS                   X                                                           Cantidad maxima de veces que un alumno podr efectuar examenes.                                            000047PJAR_MEDAPR                   X                                                           Promedio para aprobacion en el periodo lectivo.000124PJAR_MEDEXA                   X                                                           Informe el promedio que el alumno necesita obtener para ser aprobado en el examen.                                          000177PJAR_NOTMIN                   X                                                           Define la nota de reprobacion directa. Si el alumno no supera esta nota no podra realizar un nuevo examen para intentar la aprobacion.                                           000035PJAR_PERIOD                   X                                                           Periodo del ao. Puede ser 01 o 02.000016PJAR_PERLET                   X                                                           Periodo lectivo.000175PJAR_PERPRE                   X                                                           Indica si las fechas de clase y matricula informadas para este periodo son una prevision o si ya son las fechas reales. 1-Si 2-No                                              000050PJAR_QTDLIV                   X                                                           Informa la cantidad de vacantes del curso vigente.000045PJAR_QTDMAT                   X                                                           Informa la cantidad de matriculas del alumno.000052PJAR_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad de reservas en el curso vigente.000089PJAR_QTDVAG                   X                                                           Cantidad de vacantes disponibles para este curso.                                        000100PJAR_TRANSF                   X                                                           Informa la cantidad de transferencias para el curso vigente.                                        000167PJAS_AMG_                     X                                                           Indica si esta materia utiliza el concepto de Aprovechamiento de la Media Global. 
1-Si 
2-No
                                                                      000074PJAS_BIBLIO                   X                                                           Informa la bibliografia utilizada.                                        000043PJAS_CARGA                    X                                                           Informa la carga horaria del curso vigente.000036PJAS_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.000095PJAS_CODDIS                   X                                                           Codigo de la materia que se cursara en el periodo lectivo. Podra seleccionarse con la tecla F3.000061PJAS_CONTEU                   X                                                           Informe el Contenido.                                        000074PJAS_DATA1                    X                                                           FEcha inicial del periodo para la materia, referente a la post-graduacion.000070PJAS_DATA2                    X                                                           Fecha final del periodo de la materia, referente a la post-graduacion.000101PJAS_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia para el apunte de notas.                                        000160PJAS_ESCDIA                   X                                                           Indica si el alumno podra seleccionar una fecha para cursar esta materia. 
1-Si 
2-No
                                                                       000066PJAS_FRQMIN                   X                                                           Porcentaje minimo de frecuencia de la materia del periodo lectivo.000092PJAS_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000092PJAS_MEMO1                    X                                                           Informe el contenido programatico de la disciplina.                                         000074PJAS_MEMO2                    X                                                           Informa la bibliografia utilizada.                                        000101PJAS_PERLET                   X                                                           Informe para cual serie del curso vigente sera apuntada nota.                                        000146PJAS_QAULAS                   X                                                           Cantidad de clases que componen la materia dentro del periodo lectivo.
                                                                          000077PJAS_QTDFAT                   X                                                           Cantidad de factores financieros. Usada para calcular el valor de la materia.000179PJAS_TIPNOT                   X                                                           Informe el tipo de composicion para calculo de la nota del alumno. 
1-Nota Unica 
2-Por Evaluacion 
3-Por Actividades                                                           000079PJAS_TIPO                     X                                                           Define el tipo de materia en el periodo lectivo.
1 = Obligatorio
2 = Optativo000020PJAS_VALOR                    X                                                           Valor de la materia.000040PJATEMCHEQ                    X                                                           Este cheque ya est archivado.          000080PJATROCADO                    X                                                           Esta Factura ya fue cambiada y no puede borrarse ms.                           000064PJAT_ANOLET                   X                                                           Informe el ano lectivo.                                         000067PJAT_DATA1                    X                                                           Informe el periodo inicial.                                        000039PJAT_DCURSO                   X                                                           Informe la descripcion del ano lectivo.000037PJAT_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la materia.000074PJAT_DTURNO                   X                                                           Informe la descripcion del turno.                                         000059PJAT_TURNO                    X                                                           Informe el turno.
                                        000074PJAU_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo del alumno.                                        000095PJAU_CODALT                   X                                                           Informe el codigo del contenido programatico alterado.                                         000076PJAU_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000032PJAU_CODDIS                   X                                                           Informa el codigo de la materia.000094PJAU_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del contenido programatico previsto.                                        000091PJAU_CODREA                   X                                                           Informe el codigo del contenido programatico real.                                         000092PJAU_CPALTE                   X                                                           Informe descripcion del nuevo Contenido Programatico                                        000095PJAU_CPPREV                   X                                                           Informe la descripcion del Contenido Progamatico Previsto.                                     000097PJAU_CPREAL                   X                                                           Informe descripcion del Contenido Programatico Realizado.                                        000074PJAU_DATA                     X                                                           Fecha en que se impartio la clase.                                        000077PJAU_DATA1                    X                                                           Informe el periodo inicial del curso.                                        000064PJAU_DATA2                    X                                                           Informe el periodo final.                                       000080PJAU_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                       000080PJAU_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la disciplina.                                        000096PJAU_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion del curso vigente.                                       000072PJAU_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno.                                       000092PJAU_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000069PJAU_NOME                     X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000025PJAU_PERLET                   X                                                           Informa grado del alumno.000059PJAU_STATUS                   X                                                           Informa el estatus.                                        000068PJAU_TURMA                    X                                                           Informe el grupo del alumno.                                        000068PJAU_TURNO                    X                                                           Informa el turno del alumno.                                        000061PJAV_CHAMAD                   X                                                           Informa la clasificacion del alumno en la lista de presencia.000033PJAV_CODCAN                   X                                                           Informe el Codigo del Postulante.000076PJAV_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                        000067PJAV_CODFAS                   X                                                           Informe el codigo del fase.                                        000074PJAV_CODGAB                   X                                                           Informa el codigo de solucionario.                                        000070PJAV_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo de edificio.                                        000079PJAV_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo de proceso selectivo.                                        000072PJAV_DATA                     X                                                           Informa la fecha del comunicado.                                        000064PJAV_DCURSO                   X                                                           Informe la descripcion.                                         000033PJAV_DESCAN                   X                                                           Informe el nombre del postulante.000034PJAV_DFASE                    X                                                           Informa la descripcion de la fase.000080PJAV_DGABAR                   X                                                           Informe la descripcion del solucionario.                                        000074PJAV_DLOCAL                   X                                                           Informe la descripcion del local.                                         000085PJAV_DPROCE                   X                                                           Informa la descripcion del proceso selectivo.                                        000074PJAV_DSALA                    X                                                           Informe la descripcion de la sala.                                        000078PJAV_DTFASE                   X                                                           Informe la fecha del proceso selectivo.                                       000066PJAV_ESCOPO                   X                                                           Descripcion de Ocurrencia.                                        000062PJAV_MEMO1                    X                                                           Informe la ocurrencia.                                        000036PJAV_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del procesamiento.000148PJAV_STATUS                   X                                                           Estatus de la comunicacion
1=No comunicado
2=Ya comunicado de la aprobacion
3=Esperando intervencion manual
4=Finalizado proceso de comunicacion000040PJAW_CARGA                    X                                                           Carga horaria del curso en este periodo.000076PJAW_CURSO                    X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000076PJAW_DESCRI                   X                                                           Informa la descripcion del semestre.                                        000100PJAW_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de la habilitacion del curso vigente.                                        000032PJAW_DPERLE                   X                                                           Descripcion del periodo lectivo.000139PJAW_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de la habilitacion que cursara el alumno. Pressione F3 para efectuar la consulta.                                        000077PJAW_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo del curso.                                        000082PJAW_QTDOPT                   X                                                           Cantidad minima de materias optativas que el alumno debera cursar en este periodo.000077PJAW_VERSAO                   X                                                           Informa la version del curso vigente.                                        000073PJAX_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo del curso.                                        000086PJAX_CODCAN                   X                                                           Codigo del candidato del proceso de seleccion.                                        000054PJAX_CODCUR                   X                                                           Codigo del curso. Podra seleccionarse con la tecla F3.000073PJAX_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000033PJAX_DESCAN                   X                                                           Informa el nombre del postulante.000090PJAX_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion de turno del curso vigente.                                        000028PJAX_DUNID                    X                                                           Informa la unidad del curso.000029PJAX_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del curso.000082PJAX_UNIDAD                   X                                                           Informa el codigo de la unidad del curso.                                         000083PJAY_CARGA                    X                                                           Informa la carga horaria del curso vigente.                                        000097PJAY_CODDIS                   X                                                           Codigo de la materia que se cursara en este periodo lectivo. Podra seleccionarse con la tecla F3.000101PJAY_CONSDP                   X                                                           Considera la materia reprobada en la cantidad maxima de materias por periodo lectivo.
1 = Si
2 = No000083PJAY_CONTEU                   X                                                           Informa el contenido programatico del curso.                                       000075PJAY_CURSO                    X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                       000034PJAY_DDISCI                   X                                                           Informa descripcion de la materia.000149PJAY_FRQMIN                   X                                                           Determine el porcentaje de frecuencia minima que debera tener el alumno en esta materia.                                                             000052PJAY_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.000085PJAY_ITEJAW                   X                                                           Informe el periodo lectivo del curso vigente.                                        000084PJAY_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo del curso vigente.                                       000106PJAY_QTDFAT                   X                                                           Cantidad utilizada como factor financiero de la materia.                                                  000086PJAY_STATUS                   X                                                           Determina si esta materia debera ser obligatoria u optativa para conclusion del curso.000091PJAY_TIPO                     X                                                           Determina si esta materia debera ser obligatoria u optativa en relacion al periodo lectivo.000060PJAY_VALOR                    X                                                           Valor de la materia.                                        000019PJAY_VERSAO                   X                                                           Informa la version.000060PJAZ_ANO                      X                                                           Informe ano lectivo.                                        000029PJAZ_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de la Materia.000090PJAZ_CODPRE                   X                                                           Informa el codigo del curso programatico previsto.                                        000099PJAZ_CPPREV                   X                                                           Ingrese la descripcion del Contenido Programatico Previsto.                                        000074PJAZ_CURSO                    X                                                           Informe Codigo del Curso Estandar.                                        000073PJAZ_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000089PJAZ_DDISCI                   X                                                           Describa el contenido programatico de la materia.                                        000093PJAZ_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                         000088PJAZ_ITEM                     X                                                           Secuencia de clases que se seguiran en el curso.                                        000066PJAZ_PERIOD                   X                                                           Informe el Periodo del Ano.                                       000067PJAZ_PERLET                   X                                                           Informe el Periodo Lectivo.                                        000074PJAZ_VERSAO                   X                                                           Informe Version de Curso Estandar.                                        000120PJA_DESCR                     X                                                           Descripcion de la Tabla Recinto AduaneroTabla previamente registrada, extraida  del Siscomex.                           000040PJA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000120PJA_RECALF                    X                                                           Codigo de tabla Recinto Aduanero, pre-  viamente ingresada y extraida del Sis-  comex.                                  000023PJB1_ANOLET                   X                                                           Informe el Ano Lectivo.000071PJB1_CODCOR                   X                                                           Informe Codigo de Co-Requisito.                                        000082PJB1_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                         000037PJB1_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia.000145PJB2_COD                      X                                                           Informe el codigo por utilizar para diferencia de rango de edades.
                                                                             000123PJB2_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del rango de edad.
                                                                                000098PJB3_ANO                      X                                                           Ano en el cual entrara en vigor la programacion del curso.                                        000081PJB3_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000037PJB3_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia.000076PJB3_DHABIL                   X                                                           Informa descripcion de habilitacion.                                        000089PJB3_PERIOD                   X                                                           Periodo dentro del ano lectivo de la institucion.                                        000069PJB3_VERSAO                   X                                                           Informe la version del curso.                                        000030PJB4_CODCAN                   X                                                           Informe Codigo del Postulante.000037PJB4_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia.000063PJB4_FASE                     X                                                           Informe Codigo de Fase.                                        000016PJB4_PONTUA                   X                                                           Informe puntaje.000076PJB4_PROCES                   X                                                           Informe Codigo de Proceso Selectivo.                                        000119PJB5_AGENCI                   X                                                           Informa la agencia de banco que estara vinculada con el curso vigente informado.                                       000068PJB5_BANCO                    X                                                           Informa el codigo del banco.                                        000076PJB5_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000176PJB5_CODFIN                   X                                                           Informe el calendario financiero por utilizar en este curso. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                            000088PJB5_DCALEN                   X                                                           Informa la descripcion de calendario financiero.                                        000081PJB5_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000135PJB5_DESC1                    X                                                           Valor de descuento por aplicar en la primera fecha de pago.
                                                                          000135PJB5_DESC2                    X                                                           Valor de descuento por aplicar en la segunda fecha de pago.
                                                                          000129PJB5_DESC3                    X                                                           Valor de descuento por aplicar en la tercera fecha de pago.
                                                                    000100PJB5_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion de ese curso vigente.                                        000107PJB5_DPERLE                   X                                                           Informa la descripcion de serie a la cual el alumno esta vincualdo.                                        000092PJB5_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000123PJB5_MATPAG                   X                                                           La matricula genera titulo de cobranza en este curso? 
1-Si 
2-No
                                                     000112PJB5_NUMCON                   X                                                           Informa la cuenta a la cual estara vincualdo al curso vigente informado.                                        000135PJB5_PAGTO1                   X                                                           Primer dia del mes suministrado como opcion de pago del titulo.
                                                                      000137PJB5_PAGTO2                   X                                                           Segundo dia del mes suministrado como opcion de pago del titulo.
                                                                       000133PJB5_PAGTO3                   X                                                           Tercer dia del mes suministrado como opcion de pago del titulo.
                                                                    000098PJB5_PARCEL                   X                                                           Informa la cuota que se debera pagar o que ya esta pagada.                                        000104PJB5_PERC1                    X                                                           Percentaje de descuento por aplicar en la primera fecha de pago.                                        000144PJB5_PERC2                    X                                                           Percentaje de descuento por aplicar en la segunda fecha de pago.                                                                                000144PJB5_PERC3                    X                                                           Percentaje de descuento por aplicar en la tercera fecha de pago.                                                                                000092PJB5_PERLET                   X                                                           informa la serie del alumno a la cual esta vinculado.                                       000193PJB5_TPPAG1                   X                                                           Primeira forma de utilizacion de recuento de dias en funcion del calculo del descuento. Seleccione de la lista.
                                                                                000150PJB5_TPPAG2                   X                                                           Segunda forma de utilizacion de recuento de dias en funcion del calculo del descuento.
                                                              000154PJB5_TPPAG3                   X                                                           Tercera forma de utilizacion de recuento de dias en funcion del calculo del descuento.
                                                                  000061PJB5_VALOR                    X                                                           Valor fijo del curso.                                        000073PJB6_COD                      X                                                           Informa el codigo de faja etaria.                                        000102PJB6_FAIXA1                   X                                                           Edad inicial del intervalo del rango de edad.
                                                       000109PJB6_FAIXA2                   X                                                           Edad final del intervalo del rango de edad.
                                                                000066PJB7_CHAMAD                   X                                                           Informe Numero de LLamada.                                        000066PJB7_CODPRO                   X                                                           Informe Codigo de Proceso.                                        000054PJB7_DATA                     X                                                           Informe Fecha.                                        000081PJB7_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000085PJB7_DPROSE                   X                                                           Informa la descripcion del proceso selectivo.                                        000057PJB7_FASE                     X                                                           Informe la Etapa.                                        000058PJB7_OPCAO                    X                                                           Informe la Opcion.                                        000078PJB7_PROSEL                   X                                                           Informe el Codigo de Proceso Selectivo.                                       000055PJB7_STATUS                   X                                                           Informe Status.                                        000060PJB7_USUARI                   X                                                           Informe del Usuario.                                        000156PJB8_COD                      X                                                           Informe el codigo por utilizar para diferencia de los intervalos de horas.
                                                                                000075PJB8_DESC                     X                                                           Descripcion del intervalo de horas.                                        000100PJB9_COD                      X                                                           Informa el codigo de las horas-clase de los cursos vigentes.                                        000120PJB9_FAIXA1                   X                                                           Informe la hora inicial del intervalo.
                                                                                000076PJB9_FAIXA2                   X                                                           Informe la hora final del intervalo.                                        000067PJBA_COD                      X                                                           Informe Codigo de Control.                                         000075PJBB_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo de curso vigente.                                        000071PJBB_DTINSC                   X                                                           Informe a Fecha de Inscripcion.                                        000074PJBB_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de RA de alumno.                                        000076PJBB_SEQUEN                   X                                                           Informe Secuencia de la Inscripcion.                                        000064PJBC_CODIGO                   X                                                           Codigo del horario.
Generado automaticamente en cada inclusion.000039PJBC_DESC                     X                                                           Descripcion del cronograma de horarios.000090PJBC_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion de turno del curso vigente.                                        000076PJBC_TURNO                    X                                                           Codigo del turno de horarios.
Tecle [F3] para consultar la tabla de turnos.000069PJBD_CODIGO                   X                                                           Informa el codigo de horario.                                        000013PJBD_HORA1                    X                                                           Hora inicial.000011PJBD_HORA2                    X                                                           Hora final.000029PJBD_ITEM                     X                                                           Item del archivo de horarios.000076PJBD_TURNO                    X                                                           Informe el turno del curso deseado.                                         000070PJBE_CHAMAD                   X                                                           Informe el Numero de Llamamda.                                        000122PJBE_DATADI                   X                                                           Informe la fecha de emision del diploma.
                                                                                000029PJBE_DCOLAC                   X                                                           Informe aqui:
Fecha colacion000079PJBE_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion.                                        000028PJBE_DTDEFE                   X                                                           Informe aqui:
Fecha Defensa000119PJBE_DTENC                    X                                                           Informe la fecha en que el alumno realizo la Prueba General de Ensenanza Media.                                        000067PJBE_DTMATR                   X                                                           Informe fecha de Matricula.                                        000036PJBE_DTQUAL                   X                                                           Informe aqui:
Fecha de Calificacion000084PJBE_DTSITU                   X                                                           Informe Fecha de Alteracion de la Situacion.                                        000052PJBE_ENADE                    X                                                           Informe cual es la situacion del alumno en el ENADE.000124PJBE_KITMAT                   X                                                           Determine el estatus del Kit de Matricula.
                                                                                000069PJBE_NOME                     X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000035PJBE_NOTA                     X                                                           Informe aqui:
Nota de Calificacion000013PJBE_NOTADF                   X                                                           Nota Defensa.000035PJBE_NUMREQ                   X                                                           Informa el numero de requerimiento.000025PJBE_OUTCUR                   X                                                           Curso vigente compartido.000064PJBE_OUTHAB                   X                                                           Habilitacion compartida.                                        000027PJBE_OUTPER                   X                                                           Periodo lectivo compartido.000017PJBE_OUTTUR                   X                                                           Grupo compartido.000067PJBE_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo del ano.                                        000061PJBE_SITUAC                   X                                                           Informe la Situacion.                                        000073PJBE_TPTRAN                   X                                                           Informe el Tipo de Transparencia.                                        000101PJBF_AGVAGA                   X                                                           Esperar vacante Si o No.
                                                                           000119PJBF_ALTQTD                   X                                                           Permite modificar cantidad: Si o No. 
                                                                                000035PJBF_ALUNO                    X                                                           Indica si el solicitante es alumno.000038PJBF_CANDID                   X                                                           Indica si el solicitante es candidato.000074PJBF_CODPRO                   X                                                           Asociar un producto al tipo de Requerimiento. Ej.: Transferencia de Turno.000116PJBF_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de solicitud.
                                                                                000033PJBF_DGRPDO                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.000113PJBF_DIASC                    X                                                           Numero de dias para anular una solicitud.   
                                                                   000142PJBF_DISPON                   X                                                           Disponibilidades para solicitud de requerimiento. 
1-ERP 
2-WEB 
3-Ambos
                                                                 000103PJBF_DOCUM                    X                                                           Informe el nombre del documento que se utilizara para este tipo de Requerimiento. Ej.: Transf_Turno.doc000145PJBF_DUTEIS                   X                                                           Informe si el tiempo de respuesta se mide en dias habiles o no.
                                                                                000036PJBF_EXTERN                   X                                                           Indica si es un solicitante externo.000037PJBF_FUNCIO                   X                                                           Indica si el solicitante es empleado.000077PJBF_GRPDOC                   X                                                           Informe el grupo de documentos para la Configuracion de Requerimiento actual.000164PJBF_REGCON                   X                                                           Informar una expresion en Advpl que se ejecutaraa despues de cualquier confirmacion en la solicitud del requerimiento, tanto inclusion como mantenimiento o borrado.000090PJBF_REGDOC                   X                                                           Informe una expresion en Advpl para completar el modelo de documento PROTOCOLO ALUNO.DOT  000116PJBF_REGGRA                   X                                                           Informe una expresion en Advpl para ejecutarla al confirmar el curso de destino del anlisis de la malla curricular.000100PJBF_REGRA1                   X                                                           Informe una regla para ejecutar cuando se registre la Solicitud de Requerimiento. Ej.: HaceReserva()000188PJBF_REGRA2                   X                                                           Informe una regla para ejecutar cuando se finalice la Solicitud de Requerimiento. Esta regla puede usarse, por ejemplo, para hacer la reserva de vacante del solicitante. Ej.: ConfirmaRes()000221PJBF_REGVAL                   X                                                           Informe una expresion en Advpl para ejecutarla al confirmar la inclusion de una solicitud de requerimiento, que compondra el valor de la boleta generada para el alumno, referente al pago de la solicitud del requerimiento.000129PJBF_REGWEB                   X                                                           Informe una expresion en Advpl para ejecutarla al incluir una solicitud de requerimiento, en la opcion secretaria del Portal Web.000105PJBF_SCPVAL                   X                                                           Informe una expresion en Advpl que se ejecutara al confirmar el script de una solicitud de requerimiento.000095PJBF_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo maximo de respuesta que la entidad debe dar al solicitante del Requerimiento.000114PJBF_TRANSF                   X                                                           Indica transferencia de curso: Si o   No.       
                                                                000118PJBF_VALATE                   X                                                           Fecha final para aceptacion de requerimiento en la institucion.                                                       000130PJBF_VALDE                    X                                                           Fecha inicial para aceptacion de requerimiento en la institucion.
                                                               000082PJBF_VALOR                    X                                                           Indica si este tipo de Requerimiento genera titulo a cobrar contra el solicitante.000096PJBF_VERSAO                   X                                                           Informa la version mas actual del curso que esta en uso.                                        000116PJBF_WREGVA                   X                                                           Informe una expresion en Advpl que se ejecutara en la Web, para calcular el valor de la solicitud del requerimiento.000130PJBF_WSCPV                    X                                                           Informe una expresion en Advpl que se ejecutara en la Web, al confirmar el rellenado del script de la solicitud del requerimiento.000032PJBG_COD                      X                                                           Codigo de tipo de requerimiento.000170PJBG_CODDEP                   X                                                           Informe una expresion AdvPL para definir el departamento responsable por esta etapa del requerimiento.                                                                    000068PJBG_DEPART                   X                                                           Informe el departamento que forma parte del flujo del Requerimiento.000146PJBG_DOCUM                    X                                                           Documento vinculado al requerimiento.    Podra seleccionarse a travs de la tecla F3.                                                             000052PJBG_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail para contacto con el departamento.000072PJBG_PROCES                   X                                                           Informe Descripcion del Proceso.                                        000175PJBG_REGPRC                   X                                                           Informe la expresion en ADVPL que se ejecutara sea al confirmar como deferido o indeferido del departamento del flujo y en la ventana principal de solicitud de requerimientos.000160PJBG_REGRA                    X                                                           Defina la regla relacionada con el departamento. Esta regla se ejecutara solamente cuando el departamento de su parecer (aprobado o rechazado) al requerimiento.000084PJBG_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo maximo de respuesta que el departamento debe dar al Requerimiento.000048PJBG_VERSAO                   X                                                           Version de requerimiento que se esta utilizando.000179PJBH_CODIDE                   X                                                           Codigo de identificacion del solicitante  del requerimiento. 
Podra seleccionarse a traves de la tecla F3.                                                                        000081PJBH_DATA                     X                                                           Fecha de solicitud del requerimiento.                                            000098PJBH_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de requerimiento que se solicitara.
                                        000101PJBH_DTPART                   X                                                           Fecha prevista para conclusion del requerimiento.                                                    000143PJBH_DTSTDO                   X                                                           Informe la fecha de la situacion del documento. Se hace al informar el campo "Situacion del Documento".                                        000107PJBH_EMAIL                    X                                                           E-mail del alumno que se usara para enviar automaticamente informaciones sobre el requerimiento solicitado.000182PJBH_GERABL                   X                                                           Informe si la solicitud debe generar boleta. Si la solicitud de requerimiento genera cobranza y necesite algun cambio, sera necesaria la autorizacion de un usuario de nivel superior.000105PJBH_HRSTDO                   X                                                           Informe la hora de la situacion del documento. Se llenara al informar el campo "Situacin del Documento".000032PJBH_NOME                     X                                                           Informe quien hizo la solicitud.000102PJBH_NUMANT                   X                                                           Sucursal de origen + N de Solicitud en la sucursal de origen.                                        000103PJBH_NUMDES                   X                                                           Sucursal de destino + N de Solicitud en la sucursal de destino.                                       000052PJBH_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                       000068PJBH_QUANT                    X                                                           Cantidad de requerimientos.                                         000198PJBH_STDOCU                   X                                                           Informe la situacion del documento relacionado con la solicitud, que podra ser:
1=No-Retirado;2=Retirado;3=Archivado. Solo se podra informar este campo si el requerimiento fue diferido.            000136PJBH_TIPO                     X                                                           Tipo de requerimiento. 
Podra seleccionarse a traves de la tecla F3.
                                                                 000163PJBH_TIPSOL                   X                                                           Tipo de solicitante:                    1 - Empleado
2 - Alumno
3 - Candidato
4 - Externo

                                                                   000133PJBI_CODDEP                   X                                                           Informe el codigo del departamento que pertenece al flujo de departamentos del requerimiento.                                        000079PJBI_DDEP                     X                                                           Informa la descripcion del departamento.                                       000053PJBI_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                        000156PJBI_STATUS                   X                                                           Para el estatus "Pendiente" no se permite informar el estatus "Atrasado". Asi como para el estatus "Atrasado" no se permite informar el estatus "Pendiente".000121PJBJ_CARGO                    X                                                           Informe el cargo del responsable por el departamento.
                                                                  000024PJBJ_COD                      X                                                           Codigo del departamento.000029PJBJ_DESC                     X                                                           Descripcion del departamento.000172PJBJ_DIRET                    X                                                           Verifique el departamento de la persona responsable. 
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                                                                                000032PJBJ_DTIPO                    X                                                           Informa el tipo de departamento.000076PJBJ_DUNID                    X                                                           Informa la descripcion de la unidad.                                        000062PJBJ_EMAIL                    X                                                           E-mail del departamento o del responsable por el departamento.000162PJBJ_MATRES                   X                                                           Informe el codigo de matricula del responsable. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                           000040PJBJ_RESPON                   X                                                           Nombre del responsable del departamento.000078PJBJ_RG                       X                                                           Informe el Doc.Ident. del responsable.                                        000147PJBJ_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de departamento. Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                             000109PJBK_ANDAR                    X                                                           Informa el piso del edificio de la unidad, donde se daran las clases.                                        000044PJBK_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo que se dara el curso.000133PJBK_CODCUR                   X                                                           Informe el cdigo del curso. Pressione F3 para efectuar la consulta de cursos ya registrados.                                        000054PJBK_CODLOC                   X                                                           Informa el codigo del local donde se daran las clases.000057PJBK_CODPRE                   X                                                           Informa el codigo del edificio donde se daran los cursos.000027PJBK_CODSAL                   X                                                           Informa el codigo del aula.000081PJBK_DESC                     X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000057PJBK_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion del curso vigente.000073PJBK_DLOCAL                   X                                                           Informa la descripcion del local.                                        000098PJBK_DPREDI                   X                                                           Informa la descripcion del predio informado anteriormente.                                        000057PJBK_DSALA                    X                                                           Informa la descripcion de sala donde se daran las clases.000091PJBK_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno del curso vigente.                                        000160PJBK_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion. Pulse F3 para efectuar la consulta de cursos ya registrados.
                                                               000067PJBK_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000057PJBK_TURMA                    X                                                           Informe el Grupo.                                        000044PJBK_TURNO                    X                                                           Informa el turno en que se daran las clases.000142PJBL_ANDAR                    X                                                           Informe el numero del piso donde se dara el curso en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000065PJBL_CARGA                    X                                                           Informe la carga horaria.                                        000076PJBL_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                        000149PJBL_CODDIS                   X                                                           Informe el codigo de la materia que se incorporara en el mapa curricular. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000106PJBL_CODHOR                   X                                                           Informe el codigo del horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000096PJBL_CODLOC                   X                                                           Informe el local donde se dara el curso en este horario.                                        000146PJBL_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del edificio donde se dara el curso en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000109PJBL_CODSAL                   X                                                           Informe el codigo de la sala donde se dara el curso en este horario.                                         000080PJBL_CODTIT                   X                                                           Informe el titulo que el profesor tiene.                                        000086PJBL_DATA1                    X                                                           Fecha para inicio de vigencia de este horario.                                        000087PJBL_DATA2                    X                                                           Fecha para termino de vigencia de este horario.                                        000038PJBL_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la materia.-000064PJBL_DIASEM                   X                                                           Informe Dia de la Semana                                        000062PJBL_DLOCAL                   X                                                           Informe la descripcion del local donde seran dadas las clases.000110PJBL_DPREDI                   X                                                           Informe la descripcion del edificio donde seran ministrada las clases.                                        000074PJBL_DSALA                    X                                                           Informe la descripcion de la sala.                                        000093PJBL_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                         000079PJBL_HORA1                    X                                                           Informe la hora del inicio de la clase.                                        000063PJBL_HORA2                    X                                                           Informe la hora maxima.                                        000165PJBL_MATPR2                   X                                                           Seleccione la matricula del primer profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000166PJBL_MATPR3                   X                                                           Seleccione la matricula del segundo profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000165PJBL_MATPR4                   X                                                           Seleccione la matricula del tercer profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000165PJBL_MATPR5                   X                                                           Seleccione la matricula del cuarto profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000165PJBL_MATPR6                   X                                                           Seleccione la matricula del quinto profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000163PJBL_MATPR7                   X                                                           Seleccione la matricula del sexto profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efetuar la consulta.                                        000166PJBL_MATPR8                   X                                                           Seleccione la matricula del septimo profesor auxiliar que podra dar clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000144PJBL_MATPRF                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que dara clase en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000069PJBL_NOME                     X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000083PJBL_NOME2                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto2.                                        000079PJBL_NOME3                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto3.                                    000082PJBL_NOME4                    X                                                           Informe el nombre del profesor subtituto4.                                        000083PJBL_NOME5                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto3.                                        000079PJBL_NOME6                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto.                                     000083PJBL_NOME7                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto7.                                        000083PJBL_NOME8                    X                                                           Informe el nombre del profesor substituto8.                                        000067PJBL_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000091PJBL_REMUNE                   X                                                           Indique si este horario sera remunerado. 1-Si  2-No                                        000058PJBL_TURMA                    X                                                           Informe el grupo.                                         000063PJBM_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo.                                        000092PJBM_CODIDE                   X                                                           Informa el codigo de identificacion del solicitante.                                        000062PJBM_CURSO                    X                                                           Informe Codigo de Curso.                                      000057PJBM_DATA                     X                                                           Informe la Fecha.                                        000069PJBM_DCURSO                   X                                                           Informa descripcion del curso.                                       000083PJBM_DHABIL                   X                                                           Inoforme la descripcion de la habilitacion.                                        000091PJBM_DTURNO                   X                                                           Informe la descripcion de turno del curso vigente.                                         000069PJBM_NOME                     X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000066PJBM_NUM                      X                                                           Informe Numero de Reserva.                                        000068PJBM_NUMREQ                   X                                                           Informe el numero de pedido.                                        000067PJBM_PERIOD                   X                                                           informe el periodo del ano.                                        000054PJBM_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo.                                      000067PJBM_TURNO                    X                                                           Informe el turno del curso.                                        000074PJBN_ANOLET                   X                                                           Informe el ano lectivo del curso.
                                       000137PJBN_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente. Pulse F3 para efectuar la consulta de cursos ya registrados.                                        000078PJBN_DPERLE                   X                                                           Informa el periodo lectivo del curso.                                         000087PJBN_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno del curso vigente.                                    000113PJBN_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de la habilitacion. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000056PJBN_PERLET                   X                                                           Periodo lectivo.                                        000075PJBN_TURNO                    X                                                           Informa el turno del curso vigente.                                        000128PJBO_ANDAR                    X                                                           Informe el piso del edificio donde se dara el curso. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000076PJBO_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000117PJBO_CODLOC                   X                                                           Informe el campus donde se dara el curso. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000130PJBO_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo del edificio donde se dara el curso. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000063PJBO_CODSAL                   X                                                           Informe Codigo de Sala.                                        000105PJBO_DLOCAL                   X                                                           Informa la descripcion del local donde se ministraran las clases.                                        000079PJBO_DPREDI                   X                                                           Informa la version actual del registro.                                        000106PJBO_DSALA                    X                                                           Informa la descripcion de sala donde seran ministradas las clases.                                        000092PJBO_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000084PJBO_LIVRE                    X                                                           Informa la cantidad de vacantes en el grupo.                                        000083PJBO_LUGAR                    X                                                           Cantidad de lugares disponibles en el aula.                                        000080PJBO_OCUPAD                   X                                                           Informa la cantidad de lugares ocupados.                                        000078PJBO_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo del curso.                                         000065PJBO_QTDOUT                   X                                                           Informa otras situaciones.                                       000094PJBO_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad de reservas para el curso vigente.                                        000075PJBO_TURMA                    X                                                           Informe el grupo del curso vigente.                                        000044PJBP_COD                      X                                                           Codigo del documento para impresion en Word.000049PJBP_DESC                     X                                                           Descripcion del documento para impresion en Word.000053PJBP_NOME                     X                                                           Nombre del archivo (modelo) que se imprimira en Word.000134PJBQ_ATIVID                   X                                                           Determine si la nota de la evaluacion ser compuesta por el promedio de actividades. 1-Si 2-No                                        000057PJBQ_CHAMAD                   X                                                           Permite o no una segunda convocatoria para la evaluacion.000071PJBQ_CODAVA                   X                                                           Informa la version actualizada.                                        000076PJBQ_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                        000238PJBQ_CONSNC                   X                                                           Indicar si el calculo del promedio debe considerar los apuntes de actividad o evaluacion que el alumno no se presento, para obtener el promedio y la situacion final del alumno en el periodo lectivo.                                        000040PJBQ_DATA                     X                                                           Fecha inicial del periodo de evaluacion.000038PJBQ_DATA2                    X                                                           Fecha final del periodo de evaluacion.000029PJBQ_DESC                     X                                                           Descripcion de la evaluacion.000064PJBQ_DTAPON                   X                                                           Fecha limite para el apuntamiento de las notas de la evaluacion.000179PJBQ_EXASUB                   X                                                           Determine si el examen va a sustituir la evaluacion en el calculo del promedio. En caso de estar ausente el dia de la evaluacion. 1-Si 2-No                                        000082PJBQ_HABILI                   X                                                           Informa la habilitacion del curso vigente.                                        000035PJBQ_PERLET                   X                                                           Informa el grado del curso vigente.000055PJBQ_PESO                     X                                                           Peso de la evaluacion en el calculo del promedio final.000074PJBQ_TIPO                     X                                                           Tipo de evaluacion
1 = Regular
2 = Examen
3 = Integrada
4 = Nota unica000071PJBR_CODAVA                   X                                                           Informe o Codigo de Evaluacion.                                        000077PJBR_DAVALI                   X                                                           Informa la descripcion de evaluacion.                                        000081PJBR_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000037PJBR_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia.000078PJBR_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion.                                       000091PJBR_DTURNO                   X                                                           informa la descripcion del turno del curso vigente.                                        000072PJBR_MATPRF                   X                                                           Informa la matricula del alumno.                                        000071PJBR_NOME                     X                                                           Informa el nombre del profesor.                                        000070PJBR_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de evaluacion.                                        000072PJBS_CODAVA                   X                                                           Informa el codigo de evaluacion.                                        000075PJBS_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo de curso vigente.                                        000072PJBS_CODDIS                   X                                                           Informa el codigo de disciplina.                                        000075PJBS_CODMOT                   X                                                           Informa el motivo de la alteracion.                                        000118PJBS_COMPAR                   X                                                           Determina si el alumno comparecio el dia de la evaluacion.
1-Si
2-No
                                              000114PJBS_CONCEI                   X                                                           Concepto adquirido por la institucion para determinado curso o materia.                                           000082PJBS_DTAPON                   X                                                           Informa la fecha de registro de la nota.
                                        000088PJBS_DTCHAM                   X                                                           Fecha de segunda convocacion para la evaluacion.                                        000070PJBS_MATPRF                   X                                                           Informa la matricula del profesor.                                    000072PJBS_MOTALT                   X                                                           Informe el Motivo de Alteracion.                                        000067PJBS_NOMALU                   X                                                           Informa el nombre del alumno.                                      000072PJBS_NOTA                     X                                                           Nota del alumno en la evaluacion.                                       000075PJBS_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de RA del alumno.                                        000074PJBS_PERLET                   X                                                           Informa la serie del curso vigente.                                       000072PJBS_SITUAC                   X                                                           Informa la situacion del alumno.                                        000075PJBS_TURMA                    X                                                           Informa el grupo del curso vigente.                                        000038PJBT_ANOLET                   X                                                           Ao lectivo cuando se evaluo el curso.000037PJBT_CODCUR                   X                                                           Codigo del curso evaluado por el MEC.000071PJBT_CONCEI                   X                                                           Concepto del curso en la evaluacion del MEC. Puede ser: A, B, C, D o E.000073PJBT_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                000058PJBU_ACAO                     X                                                           Informe la Accion.                                        000068PJBU_ATIVID                   X                                                           Informe Codigo de Actividad.                                        000155PJBU_BLOQEN                   X                                                           Esta ocurrencia bloqueara la entrada del alumno en la institucion. 1-Si 2-No
                                                                             000069PJBU_CODAVA                   X                                                           Informe Codigo de Evaluacion.                                        000076PJBU_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000069PJBU_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de Asignatura.                                        000076PJBU_DATIVI                   X                                                           Informe la descripcion de actividad.                                        000076PJBU_DAVALI                   X                                                           Informa la descripcion de evaluacion.                                       000080PJBU_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina.                                        000082PJBU_DHABIL                   X                                                           Informe la descripcion de la habilitacion.                                        000154PJBU_DTAC1                    X                                                           Fecha inicial para vigencia de la accion tomada em virtud de la ocurrencia.
                                                                             000099PJBU_DTAC2                    X                                                           Fecha final de la accion tomada en virtud de la ocurrencia.                                        000070PJBU_DTIPO                    X                                                           Informa el tipo de ocurrencia.                                        000061PJBU_DTOCOR                   X                                                           Fecha de lo ocurrido.                                        000034PJBU_HROCOR                   X                                                           Hora de registro de la ocurrencia.000075PJBU_MEMO1                    X                                                           Informa el motivo de la ocurrencia.                                        000072PJBU_MEMO2                    X                                                           Informe la accion que se tomara.                                        000055PJBU_MOTIVO                   X                                                           Informe Motivo.                                        000069PJBU_NOMEAL                   X                                                           Informa el nombre del alumno.                                        000095PJBU_NOTACA                   X                                                           Desea notificar al responsable academico? 
1-Si
2-No                                        000083PJBU_NOTFIN                   X                                                           Desea notificar al responsable financiero?                                        000066PJBU_NUMRA                    X                                                           informa el RA del alumno.                                         000072PJBU_OCORR                    X                                                           Informe el codigo de ocurrencia.                                        000095PJBU_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo que el alumno esta cursando.                                        000134PJBU_STATUS                   X                                                           Identifica el estatus de la ocurrencia, o sea, si el alumno cumplio la accion o no.
                                                 000166PJBU_TIPO                     X                                                           Tipo de ocurrencia del alumno. Como ejemplo podemos citar: Advertencias y Expulsiones. 
Pressione F3 para efetuar a consulta.                                        000067PJBU_TURMA                    X                                                           Informa el grupo de alumno.                                        000027PJBV_ANOLET                   X                                                           Ao lectivo del calendario.000083PJBV_COD                      X                                                           Informe el codigo del calendario academico.                                        000037PJBV_DESC                     X                                                           Descripcion del calendario academico.000064PJBV_DTFIM                    X                                                           Fecha final del periodo que se esta informando en el calendario.000066PJBV_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del periodo que se esta incluyendo en el calendario.000089PJBV_DTIPO                    X                                                           Informa la descripcion del calendario academico.                                         000080PJBV_MEMO1                    X                                                           Informe si son necesarias observaciones.                                        000059PJBV_OBS                      X                                                           Observacion relativa al periodo informado en el calendario.000064PJBV_PERLET                   X                                                           El periodo lectivo (grado) de vigencia del calendario academico.000094PJBV_TIPO                     X                                                           Feriado, reunion, simposio, workshop, conferenciaas, etc. Podra seleccionarse con la tecla F3.000071PJBW_DATA                     X                                                           Fecha de ausencia del profesor.                                        000055PJBW_NOME                     X                                                           Informe Nombre.                                        000084PJBX_COD                      X                                                           Informe el codigo de Clasificacion Internacional Estandarizada de Educacion (ISCED).000081PJBX_DESC                     X                                                           Descripcion de la Clasificacion Internacional Estandarizada de Educacion (ISCED).000069PJBY_CODHOR                   X                                                           Informe el codigo de horario.                                        000058PJBY_DATA                     X                                                           Informe la fecha.                                         000066PJBY_DIASEM                   X                                                           Informe el dia de semana.                                         000065PJBY_HORA1                    X                                                           Informe la hora inicial.                                         000062PJBY_HORA2                    X                                                           Informe la hora final.                                        000061PJBY_JUSTIF                   X                                                           Informe Justificativa.                                       000073PJBY_MATPRF                   X                                                           Informe la matricula del profesor.                                       000064PJBY_MEMO1                    X                                                           Informe la justificativa.                                       000158PJBY_TIPO                     X                                                           Posibilita justificar si la no presencia del profesor se acepto o no. 
1-Aceptada
2-Denegada                                                                000069PJBZ_CURSO                    X                                                           Codigo del tipo de requisito.                                        000091PJBZ_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                       000065PJBZ_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                      000129PJBZ_PREREQ                   X                                                           Identifique los requisitos para cursar esta materia.
                                                                           000059PJBZ_VERSAO                   X                                                           Informe la version.                                        000120PJB_COD                       X                                                           Codigo de tabla Tipos de Declaracion    previamente ingresada y extraida del    Siscomex.                               000014PJB_CODERP                    X                                                           Codigo del ERP000120PJB_DESCR                     X                                                           Descripcion de tabla Tipos de Declara-  cion (extraida del Siscomex) previamen- te ingresada.                           000040PJB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000047PJC1_BAIRRO                   X                                                           Barrio.                                        000054PJC1_CEP                      X                                                           Informe el CP.                                        000058PJC1_CIDADE                   X                                                           Informe la ciudad.                                        000063PJC1_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento.                                        000127PJC1_CPF                      X                                                           Informe el CPF del responsable por el alumno.
                                                                                000071PJC1_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.                                        000172PJC1_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del responsable por el alumno para que pueda notificarse en casos de problemas.
                                                                         000060PJC1_END                      X                                                           Informe la Direccion.                                       000063PJC1_EST                      X                                                           Informe el Estado - UF.                                        000077PJC1_NOME                     X                                                           Nombre del responsable por el alumno.                                        000058PJC1_NUMEND                   X                                                           Informe el numero.                                        000065PJC1_NUMRA                    X                                                           Informe el RA del alumno.                                        000186PJC1_PERC                     X                                                           Cuando el tipo de responsable sea financiero o ambos, informe el porcentaje con que colabora en el pago.
                                                                                000063PJC1_PERREQ                   X                                                           % s/ Requerimiento.                                            000135PJC1_RG                       X                                                           Informe el Doc. Ident. del responsable por el alumno.
                                                                                000219PJC1_TIPO                     X                                                           Tipo de responsable, para que la notificacion se encamine a la persona correcta en casos de problemas.
1-Academico 
2-Financiero 
3-Ambos
                                                                             000034PJC2_BAIRRO                   X                                                           Barrio donde se localiza la calle.000014PJC2_CEP                      X                                                           Codigo Postal.000045PJC2_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde se localiza la calle.000067PJC2_CODCID                   X                                                           Codigo de la Ciudad/ Municipio.
Codigo suministrado por el correo.000120PJC2_ESTADO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region donde se localiza la calle. La Provincia/ Estado/ Region se podra seleccionar con la tecla F3.000077PJC2_LADO                     X                                                           Lado de la calle, avenida, donde se localiza el establecimiento. Par o Impar.000067PJC2_LOGRAD                   X                                                           Nombre del paseo publico (calle, avenida, pasaje, carretera, etc.).000029PJC2_NUMFIM                   X                                                           Numeracion final de la calle.000031PJC2_NUMINI                   X                                                           Numeracion inicial de la calle.000038PJC2_OBS                      X                                                           Informaciones adicionales de la calle.000087PJC3_CBOX                     X                                                           Itemes que deben aparecer en la caja de seleccion (Ej.: Academico, Financiero o Ambos).000077PJC3_COD                      X                                                           Informe el codigo de tipo de pedidos.                                        000059PJC3_DEC                      X                                                           Numero de decimales, si el tipo de informacion es Numerico.000054PJC3_F3                       X                                                           Archivo para consulta de informacion de esta pregunta.000059PJC3_OBRIG                    X                                                           Define si se la pregunta debe completarse obligatoriamente.000046PJC3_PERG                     X                                                           Descripcion de la pregunta. (Ej.: Turno Nuevo)000035PJC3_PICT                     X                                                           Formato para completar informacion.000184PJC3_RELAC                    X                                                           Informe una expresion ADVPL si en la opcion de incluir una solicitud de requerimiento, el campo del script se rellene con un contenido estandar.                                        000025PJC3_TAM                      X                                                           Tamao de la informacion.000057PJC3_TIPO                     X                                                           Tipo de informacion (Caracter, Numerico, Fecha o Texto). 000048PJC3_TPSCRE                   X                                                           Tipo de pantalla. (Caja de edicion o seleccion).000040PJC3_VALID                    X                                                           Regla para la validacion de la pregunta.000059PJC3_VERSAO                   X                                                           Informe la version.                                        000132PJC3_WEB                      X                                                           Informa si este campo configurado en el script del requerimiento, debe utilizarse en la Web.                                        000051PJC3_WF3                      X                                                           Informe una consulta F3 que se utilizara en la Web.000057PJC3_WF3ORD                   X                                                           Informe la orden de busqueda en la consulta F3 de la Web.000070PJC3_WHEN                     X                                                           Informe una expresion en ADVPL para indicar si el campo debe editarse.000079PJC3_WREGRA                   X                                                           Informe la regla para digitar los campos del scripr de requerimiento en la Web.000079PJC3_WVALID                   X                                                           Informe una expresion en ADVPL para dar valid al rellenado del campo en la Web.000080PJC3_WWHEN                    X                                                           Informe una expresion en ADVPL para decir si el campo se puede editar en la Web.000091PJC4_BAIXA                    X                                                           Identifica si la baja sera automatica.
1= Si
2=No                                        000066PJC4_COD                      X                                                           Informe el codigo de beca.                                        000145PJC4_CONVEN                   X                                                           Indica si esta beca tiene convenio con empresas o no. Solamente becas tipo Empresa pueden tener convenio.                                        000068PJC4_DESC                     X                                                           Descripcion de la beca.                                             000213PJC4_LIQBRU                   X                                                           Indica si el descuento de la beca sera sobre el total de la mensualidad o sobre el valor total menos el descuento por pago anticipado.
                                                                             000072PJC4_PARCEL                   X                                                           Indica a partir de cual cuota retroactiva se concedera beca de estudios.000121PJC4_PERMAX                   X                                                           Porcentaje maximo de descuento permitido.                                                                                000104PJC4_RETROA                   X                                                           Indica si la concesion de la beca ocurrira sobre el valor de los titulos ya dados de baja anteriormente.000180PJC4_TPCONV                   X                                                           Tipo de beca:                           1 - Proprio                             2 - Empresa                             3 - Fies                                                    000166PJC4_VALEDC                   X                                                           Indica si el porcentaje de la beca se concedera sobre el valor neto de un titulo que anteriormente ya tenga descuento de beca.                                        000124PJC4_VIGEN1                   X                                                           Fecha de Inicio de vigencia del convenio. 
                                                                                000127PJC4_VIGEN2                   X                                                           Fecha de Termino de la vigencia del convenio.
                                                                                000116PJC5_BOLSA                    X                                                           Numero de identificacion de la beca.                                                                                000181PJC5_CLIENT                   X                                                           Seleccione el codigo del cliente que representa a este alumno. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                               000064PJC5_CURSO                    X                                                           Informe Codigo de Curso.                                        000082PJC5_DCURSO                   X                                                           Informe la desscripcion del curso vigente.                                        000071PJC5_DTIPBO                   X                                                           Informe la descripcion de beca.                                        000079PJC5_DTVAL1                   X                                                           Fecha inicial para vigencia de la beca.                                        000077PJC5_DTVAL2                   X                                                           Fecha final para vigencia de la beca.                                        000146PJC5_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente informado. Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                               000153PJC5_MATR                     X                                                           Aplica descuento relacionado a beca tambien en el momento de la matricula?
                                                                            000079PJC5_MEMO1                    X                                                           Informe si son necesarias observaciones.                                       000069PJC5_NOMEA                    X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000064PJC5_NUMRA                    X                                                           Informe el numero de RA.                                        000053PJC5_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                        000163PJC5_PERBOL                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento concedido al aluno en la emision de las cobranzas.
                                                                            000139PJC5_PERDE                    X                                                           Indica si el alumno pierde el derecho al descuento de la beca en el caso de que atrase el pago de la mensualidad.                          000082PJC5_PERMAX                   X                                                           Informe el porcentaje maximo para becas.
                                        000167PJC5_TIPBOL                   X                                                           Seleccione la beca de estudios ofrecida al alumno. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                             000163PJC5_VLRBOL                   X                                                           Informe el valor de descuento concedido al alumno en la emision de las conbranzas.
                                                                               000081PJC6_DCURSO                   X                                                           Informe la descripcion del curso vigente.                                        000081PJC6_DDOC                     X                                                           Informa la descripcion de los documentos.                                        000143PJC6_DOC                      X                                                           Seleccione el documento. 
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3-No Requerido.
                                                                           000055PJC7_AMG                      X                                                           Informa la AMG.                                        000117PJC7_ANDAR                    X                                                           Informa el piso del edificio de la unidad donde seran ministradas las clases.                                        000080PJC7_BOLETO                   X                                                           Informa si las boletas fueron generadas.                                        000076PJC7_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso vigente.                                        000066PJC7_CODHOR                   X                                                           Informe Codigo de Horario.                                        000070PJC7_CODINS                   X                                                           informe Codigo de Institucion.                                        000067PJC7_CODPR2                   X                                                           informe Codigo del Profesor.                                       000070PJC7_CODPR3                   X                                                           Informe el Codigo de Profesor.                                        000066PJC7_CODPR4                   X                                                           informel Codigo de Profesor.                                      000066PJC7_CODPR5                   X                                                           Informe Codigo de Profesor                                        000069PJC7_CODPR6                   X                                                           Informe Codigo de Profesor.                                          000067PJC7_CODPR7                   X                                                           Informe Codigo de Profesor.                                        000069PJC7_CODPR8                   X                                                           Informe Codigo de Profesor.                                          000070PJC7_CODPRE                   X                                                           Informe Codigo de Edificio.                                           000071PJC7_CODPRF                   X                                                           Informe Codigo de Profesor.                                            000066PJC7_CODSAL                   X                                                           Informa el codigo de sala.                                        000097PJC7_CURDP                    X                                                           Informe el curso en que el alumno fue reprovado (origen).                                        000087PJC7_CURORI                   X                                                           Informa el curso vigente del origen del alumno.                                        000081PJC7_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina.                                         000084PJC7_DESMCO                   X                                                           Informa la descripcion de media de concepto.                                        000068PJC7_DIASEM                   X                                                           Informa el dia de la semana.                                        000071PJC7_DISCIP                   X                                                           Informe Codigo de Profesor.                                            000095PJC7_DISDP                    X                                                           Informa el codigo de desciplina que es cursada como DP.                                        000106PJC7_DISORI                   X                                                           Informa la disciplina en la cual el alumno fue reprovado (Origen).                                        000107PJC7_DLOCAL                   X                                                           Informa la descripcion del local donde seran ministradas las clases.                                       000093PJC7_DPBAIX                   X                                                           identifica se la DP se ha dado de baja.
1= Si; 2 =No                                        000111PJC7_DPREDI                   X                                                           Informa la descripcion del edificio donde seran ministradas las clases.                                        000071PJC7_DSALA                    X                                                           Informe la descripcion de sala.                                        000090PJC7_DSITUA                   X                                                           Informa la descripcion de la situacion del alumno.                                        000073PJC7_DTIPCU                   X                                                           Informa el tipo de curso vigente.                                        000067PJC7_HABDP                    X                                                           Informe la Habilitacion DP.                                        000071PJC7_HABILI                   X                                                           Infrome Codigo de Habilitacion.                                        000078PJC7_HABORI                   X                                                           Informe Codigo Habilitacion de Origen.                                        000061PJC7_HORA1                    X                                                           Informe Hora Inicial.                                        000059PJC7_HORA2                    X                                                           Informe Hora Final.                                        000068PJC7_MEDANT                   X                                                           Informa la media pro-examen.                                        000086PJC7_MEDCON                   X                                                           Informa la media final por concepto de alumno.                                        000074PJC7_MEDFIM                   X                                                           Informa la media final del alumno.                                        000072PJC7_NOMPR2                   X                                                           Informe el profesor subsituto 2.                                        000073PJC7_NOMPR3                   X                                                           Informe el profesor sibstituto 3.                                        000084PJC7_NOMPR4                   X                                                           Informe el nombre del profesor substituto 4.                                        000071PJC7_NOMPR5                   X                                                           Informa el profesor substitut 5.                                       000084PJC7_NOMPR6                   X                                                           Informa el nombre del profesor substituto 6.                                        000084PJC7_NOMPR7                   X                                                           Informa el nombre del profesor substituto 7.                                        000073PJC7_NOMPR8                   X                                                           Informe el profesor substituto 8.                                        000069PJC7_NOMPRF                   X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000068PJC7_NUMPRO                   X                                                           Informe el Numero de Pedido.                                        000075PJC7_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de RA del alumno.                                        000065PJC7_OUTCUR                   X                                                           Informe Materia del Curso.                                       000075PJC7_OUTHAB                   X                                                           Informe Habilitacion de Disciplina.                                        000078PJC7_OUTPER                   X                                                           Informe Periodo Lectivo de Disciplina.                                        000067PJC7_OUTTUR                   X                                                           Informe el Grupo de la Materia.                                    000072PJC7_PERDP                    X                                                           Informe el periodo lectivo da DP.                                       000068PJC7_PERLET                   X                                                           Informa la serie del alumno.                                        000086PJC7_PERORI                   X                                                           Informa el periodo lectivo de DP el curso de origen.                                  000098PJC7_SITDIS                   X                                                           Informa la situacion del alumno en determinada disciplina.                                        000077PJC7_SITDP                    X                                                           Informa la situacion del disciplinas.                                        000109PJC7_SITORI                   X                                                           Informa la situacion en la disciplina en que el alumno fue reprovado.                                        000072PJC7_SITUAC                   X                                                           Informa la situacion del alumno.                                        000065PJC7_TIPCUR                   X                                                           Informe el Tipo de Curso.                                        000063PJC7_TURDP                    X                                                           Informa el grupo de DP.                                        000068PJC7_TURMA                    X                                                           Informa el grupo del alumno.                                        000059PJC7_TURORI                   X                                                           Informa el grupo de DP.                                    000022PJC8_CUREQV                   X                                                           Curso de equivalencia.000149PJC8_CURSO                    X                                                           Seleccione el curso en el cual se aplicara la equivalencia de las materias. Pulse F3 para consulta de cursos.                                        000092PJC8_DATA1                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia de esta equivalencia.                                        000088PJC8_DATA2                    X                                                           Fecha final de la vigencia de esta equivalencia.                                        000089PJC8_DCUREQ                   X                                                           Informe la descripcion del curso de equivalencia.                                        000073PJC8_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000072PJC8_DESC1                    X                                                           Informa el codigo de desciplina.                                        000074PJC8_DESC2                    X                                                           Informa el codigo de disciplina 2.                                        000157PJC8_DISC1                    X                                                           Seleccione la primera materia para el control de equivalencias. Pulse F3 para consultarlas.
                                                                000131PJC8_DISC2                    X                                                           Seleccione la segunda materia para el control de equivalencias. Pulse F3 para consultarlas.                                        000094PJC8_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de equivalencia entre las materias.                                        000069PJC8_VERSAO                   X                                                           Informe la version del curso.                                        000076PJC9_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                        000072PJC9_DOCTO                    X                                                           Informe el Camino del Documento.                                        000080PJC9_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion de curso vigente.                             000056PJC9_ITEM                     X                                                           Informe el Item.                                        000064PJC9_NUMRA                    X                                                           Informe el numero de RA.                                        000061PJC9_OCORR                    X                                                           informe la Ocurrecia.                                        000067PJC9_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000077PJCA_SEQUEN                   X                                                           informe la Secuencia del Numero de R.A.                                      000065PJCA_UNIDAD                   X                                                           Informe Codigo de Unidad.                                        000113PJCB_AGENCI                   X                                                           Agencia donde se efectuaran los depositos.
                                                                     000158PJCB_BANCO                    X                                                           Banco donde se efectuaran los depositos. Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                                000084PJCB_CODFIN                   X                                                           Informe el codigo del calendario financiero.                                        000122PJCB_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del calendario financiero.
                                                                       000124PJCB_NUMCON                   X                                                           Nuero de la cuenta donde se efectuaran los depositos.
                                                                     000112PJCB_PERLET                   X                                                           Se debe informar el perodo del ao al cual corresponde el calendario financiero.Ej.: 01 (1. semestre de 2002). 000141PJCB_TIPO                     X                                                           Procedencia de los depositos. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                        000081PJCC_ANOLET                   X                                                           Informe el ano lectivo del curso vigente.                                        000083PJCC_CODFIN                   X                                                           Informe el codigo de calendario financiero.                                        000075PJCC_DATA                     X                                                           Fecha de vencimiento de esta cuota.                                        000067PJCC_PARCEL                   X                                                           Identificacion de la cuota.                                        000143PJCC_PERC                     X                                                           Porcentaje del valor total por generar al cliente en esta cuota.
                                                                             000066PJCC_PERLET                   X                                                           Informe el perido del ano.                                        000068PJCC_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de cobranza.                                        000132PJCD_AGENCI                   X                                                           Codigo de la agencia para deposito del pago negociado.
                                                                            000130PJCD_BANCO                    X                                                           Informe elcodigo del banco para deposito del pago negociado.
                                                                    000069PJCD_DTCRIA                   X                                                           Informe la fecha de creacion.                                        000130PJCD_INTERV                   X                                                           Intervalo de dias entre las fechas de las cuotas generadas.
                                                                     000126PJCD_NUMCON                   X                                                           Informe la cuenta donde se depositara el pago negociado.
                                                                    000071PJCD_PARCEL                   X                                                           Cantidad de cuotas por generar.                                        000061PJCD_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000135PJCD_TXJURO                   X                                                           Informe en valor el interes por aplicar en la negociacion.
                                                                           000133PJCD_TXPER                    X                                                           Informe en porcentaje de interes por aplicar en la negociacion.
                                                                    000117PJCD_VALMAX                   X                                                           Valor maximo por cobrar al cliente.
                                                                                000075PJCD_VALMIN                   X                                                           Valor minimo por cobrar al cliente.                                        000056PJCE_ANDAR                    X                                                           Informe el piso.                                        000075PJCE_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente.                                       000070PJCE_CODPRE                   X                                                           informe el codigo de edificio.                                        000066PJCE_CODSAL                   X                                                           Informe el codigo de sala.                                        000065PJCE_DIASEM                   X                                                           Informe Dia de la Semana.                                        000069PJCE_DISCIP                   X                                                           Informe Codifo de Disciplina.                                        000071PJCE_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                        000061PJCE_HORA1                    X                                                           Informe Hora Inicial.                                        000060PJCE_HORA2                    X                                                           Informe Hora Final.                                         000066PJCE_LIVRE                    X                                                           Informa la cantidad libre.                                        000081PJCE_OCUPAD                   X                                                           Informa la cantidad del vacante ocupadas.                                        000067PJCE_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000070PJCE_QTDRES                   X                                                           Informa la cantidad reservada.                                        000076PJCE_TRANSF                   X                                                           Inofrme la cantidad de transferencias.                                      000045PJCE_TURMA                    X                                                           Grupo                                        000074PJCF_CONOFE                   X                                                           Informe las Condiciones de Oferta.                                        000128PJCF_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso. Pulse F3 para efectuar la consulta de cursos ya registrados.                                       000136PJCF_DATA1                    X                                                           Fecha a partir de la cual el curso es reconocido por el Ministerio de Educacion y Cultura (MEC).                                        000107PJCF_DATA2                    X                                                           Fecha final del reconocimiento del curso para reevaluacion del MEC.                                        000073PJCF_DCURSO                   X                                                           Informe la descripcion del curso.                                        000062PJCF_DECRET                   X                                                           Informe el Acto Legal.                                        000120PJCF_DUNID                    X                                                           Informe la descripcion de la unidad en la cual sera ministrado el curso vigente.                                        000084PJCF_MEMO3                    X                                                           Informe el acto legal de este curso vigente.                                        000149PJCF_UNIDAD                   X                                                           Unidad (Local) donde sera valido el Reconocimiento del MEC especificado.
Podra seleccionarse a traves de F3.                                        000128PJCG_CODAVA                   X                                                           Informe el codigo de la evaluacion para anotacion. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000061PJCG_DATA                     X                                                           Fecha para anotacion.                                        000076PJCG_DCODAV                   X                                                           Informe la descripcion de evaluacion.                                       000081PJCG_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso vigente.                                        000081PJCG_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la discipliana.                                        000079PJCG_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de habilitacion.                                        000165PJCG_TIPO                     X                                                           Tipo de anotacion que se utilizara. Como ejemplo podemos tener:
1-Diario 
2-Mensual 
3-Periodo Lectivo 
4-Evaluacion                                             000070PJCH_CHAMAD                   X                                                           Informe el numero de llamadas.                                        000075PJCH_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo de curso vigente.                                        000057PJCH_DATA                     X                                                           Informe la fecha.                                        000062PJCH_DISCIP                   X                                                           Informe la desciplina.                                        000092PJCH_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000064PJCH_HORA1                    X                                                           Informe la hora inicial.                                        000065PJCH_JUSTIF                   X                                                           Imforme la justificativa.                                        000065PJCH_MEMO1                    X                                                           Informe la justificativa.                                        000069PJCH_NOME                     X                                                           Informe el nombte del alumno.                                        000065PJCH_NUMRA                    X                                                           Informe el RA del alumno.                                        000067PJCH_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000081PJCH_QTD                      X                                                           Informe la cantidad de faltas del alumno.                                        000065PJCH_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de falta.                                        000057PJCH_TURMA                    X                                                           Informe el grupo.                                        000071PJCI_COD                      X                                                           Informe el codigo del proyecto.                                        000076PJCI_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del proyecto.                                        000078PJCI_HORVAL                   X                                                           Informe el valor de la verba por hora.                                        000106PJCI_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de proyecto. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000127PJCI_VERBA                    X                                                           Informe la procedencia de fondos para el proyecto.
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000150PJCJ_CCUSTO                   X                                                           Verifique el centro de costo donde se contabilizara el valor del proyecto. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000109PJCJ_COD                      X                                                           Informe el codigo del proyecto. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000082PJCJ_DATAF                    X                                                           Informe la fecha del termino del proyecto.                                        000080PJCJ_DATAI                    X                                                           Informe la fecha de inicio del proyecto.                                        000073PJCJ_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000076PJCJ_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del proyecto.                                        000073PJCJ_DUNID                    X                                                           Informa la descripcion de unidad.                                        000084PJCJ_HORAS                    X                                                           Cantidad de horas utilizadas en el proyecto.                                        000071PJCJ_NOME                     X                                                           Informe el nombre del profesor.                                        000064PJCJ_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales.                                        000060PJCJ_REG                      X                                                           Informe el registro.                                        000072PJCJ_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo.
1=Mes
2=Semana                                       000171PJCJ_UNIDAD                   X                                                           Seleccione la unidad donde se impartira el proyecto. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.
                                                                               000058PJCJ_VALOR                    X                                                           Valor del proyecto.                                       000077PJCJ_VERSAO                   X                                                           Informa la version del curso vigente.                                        000079PJCK_CANCEL                   X                                                           Informe la Cant. de Alumnos Cancelados.                                        000073PJCK_DCURSO                   X                                                           Informe la Descripcion del Curso.                                        000058PJCK_DUNID                    X                                                           Informe la Unidad.                                        000081PJCK_MATRIC                   X                                                           Informe la Cant. de Alumnos Matriculados.                                        000073PJCK_TOTAL                    X                                                           Informe la Cant. Total de Aumnos.                                        000084PJCK_TRANC                    X                                                           Informe Cant. de Alumnos que Interrumpieron.                                        000078PJCK_TRANSF                   X                                                           Informe Cant. de Alumnos Transferidos.                                        000065PJCK_UNIDAD                   X                                                           Informe Codigo de Unidad.                                        000113PJCL_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio donde esta ubicada la Institucion.
                                                           000081PJCL_CEP                      X                                                           Informe el Cod. Postal de la institucion.                                        000148PJCL_CIDADE                   X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio donde esta ubicada la institucion de ensenanza.
                                                                      000076PJCL_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la institucion.                                        000096PJCL_COMPLE                   X                                                           Complemento de direccion.
                                                                     000068PJCL_ENDER                    X                                                           Direccion de la institucion.                                        000174PJCL_ESTADO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region donde esta ubicada la institucion. 
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                                                                          000124PJCL_FONE                     X                                                           Telefono para contacto con la institucion.
                                                                                000073PJCL_NOME                     X                                                           Identificacion de la institucion.                                        000117PJCL_NUMEND                   X                                                           Informe el numero de la direccion de la institucion.
                                                               000079PJCM_DATA1                    X                                                           Fecha de inicio del regimen domiciliar.                                        000127PJCM_DATA2                    X                                                           Fecha de finalizacion del regimen domiciliar.
                                                                                000067PJCM_DCID                     X                                                           Informe la descripcion CID.                                        000058PJCM_MEMO1                    X                                                           Informe el motivo.                                        000064PJCM_NUMRA                    X                                                           Informe el numero de RA.                                        000053PJCM_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                        000074PJCN_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo de curso vigente.                                       000066PJCN_CODHOR                   X                                                           Informe Codigo de Horario.                                        000075PJCN_DATA1                    X                                                           Fecha de incio de la materia.                                             000066PJCN_DATA2                    X                                                           Fecha final de la materia.                                        000065PJCN_DIASEM                   X                                                           informe Dia de la Semana.                                        000092PJCN_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000064PJCN_HORA1                    X                                                           Informe la hora inicial.                                        000061PJCN_HORA2                    X                                                           Informe la hora final.                                       000068PJCN_ORDEM                    X                                                           informe Numero del Profesor.                                        000067PJCN_PERLET                   X                                                           Informe el periodo lectivo.                                        000057PJCN_TURMA                    X                                                           Informe el grupo.                                        000069PJCO_ANOINS                   X                                                           Informe el ano de conclusion.                                        000075PJCO_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo de curso vigente.                                        000073PJCO_CODINS                   X                                                           Informe el codigo de institucion.                                        000067PJCO_DESMCO                   X                                                           Informe la Medida Concepto.                                        000081PJCO_DTIPCU                   X                                                           Inofrme la descripcion del tipo de curso.                                        000073PJCO_MEDCO                    X                                                           Informe la Medida Final Concepto.                                        000064PJCO_MEDFIM                   X                                                           Informe la Medida Final.                                        000075PJCO_NUMRA                    X                                                           Informe el numero del RA del alumno.                                       000067PJCO_PERLET                   X                                                           Informe el Periodo Lectivo.                                        000062PJCO_TIPCUR                   X                                                           Informe Tipo de Curso.                                        000056PJCP_ARQUIV                   X                                                           Informe Archivo.                                        000065PJCP_CODARQ                   X                                                           informe Codigo de Arqhivo.                                       000062PJCP_DTFIM                    X                                                           Informe Fecha inicial.                                        000062PJCP_DTINI                    X                                                           Informe Fecha Inicial.                                        000058PJCP_TITULO                   X                                                           Informe el Titulo.                                        000066PJCQ_CODARQ                   X                                                           Informe Codigo de Archivo.                                        000070PJCR_DATA                     X                                                           Informa la fecha de Inclusion.                                        000069PJCR_DINSTI                   X                                                           Informe la Version del Curso.                                        000086PJCR_DISPRO                   X                                                           informe las Disciplinas de Proceso Selectivo.                                         000078PJCR_MEMO1                    X                                                           Informe si es necesario observaciones.                                        000054PJCR_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                        000066PJCS_CODIDE                   X                                                           Informe la identificacion.                                        000066PJCS_CURPAD                   X                                                           Informe el Curso Estandar.                                        000065PJCS_CURSO                    X                                                           Informe el Curso Vigente.                                        000082PJCS_DCURPA                   X                                                           Informe la descripcion del Curso Estandar.                                        000073PJCS_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000082PJCS_DHABIL                   X                                                           Informe la descripcion de la habilitacion.                                        000069PJCS_NOME                     X                                                           Informe el nombre del alumno.                                        000071PJCS_TIPSOL                   X                                                           Informe el tipo de solicitante.                                        000078PJCS_VERSAO                   X                                                           Informa la version del curso estandar.                                        000071PJCT_ANOINS                   X                                                           Informa el periodo de coclusion                                        000076PJCT_CODINS                   X                                                           Informe el codigo de la Institucion.                                        000077PJCT_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina.                                     000087PJCT_DESMCO                   X                                                           Informa la descripcion de la media de concepto.                                        000062PJCT_DISCIP                   X                                                           Informe la disciplina.                                        000079PJCT_DSITUA                   X                                                           Informa la descripcion de la situacion.                                        000065PJCT_DTIPCU                   X                                                           Informa el tipo de curso.                                        000092PJCT_HABILI                   X                                                           Informe el codigo de autorizacion del curso vigente.                                        000068PJCT_JUSTIF                   X                                                           Justificacion de la dispensa.                                       000075PJCT_MEDCON                   X                                                           Informa la Media Final de Concepto.                                        000063PJCT_MEDFIM                   X                                                           Informa la Media Final.                                        000089PJCT_NOMINS                   X                                                           Informe el nombre de la Institucion de Ensenanza.                                        000073PJCT_NUMREQ                   X                                                           Informa el Numero de Requisicion.                                        000067PJCT_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                        000116PJCT_SITUAC                   X                                                           Indica la situacion de la materia.
                                                                                000062PJCT_TIPCUR                   X                                                           Informe Tipo de Curso.                                        000075PJCU_COD                      X                                                           Informa el codigo del departamento.                                        000069PJCU_NOME                     X                                                           Informa el Nombre del Alumno.                                        000204PJCU_USUA                     X                                                           Verifique entre los usuarios del sistema el cdigo del responsable por el departamento. 
Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                             000092PJCV_CHECK                    X                                                           Informa la clave de confirmacion de apuntamientos.
                                        000065PJCV_CODCUR                   X                                                           Informar Codigo de Curso.                                        000062PJCV_CODLOC                   X                                                           Informar Codigo de Local.                                     000067PJCV_DISCIP                   X                                                           Informar Codigo de Materia.                                        000066PJCV_EMISS                    X                                                           Informar Fecha de Emision.                                        000072PJCV_HABILI                   X                                                           Informar Codigo de Habilitacion.                                        000089PJCV_HORA                     X                                                           Informar Horario Final del proceso para el Sitio.                                        000064PJCV_LOTE                     X                                                           Informe Numero del Lote.                                        000072PJCV_MATPRF                   X                                                           Informe Incripcion del Profesor.                                        000073PJCV_MEMO1                    X                                                           Inoforma el motivo de alteracion.                                        000069PJCV_MOTIVO                   X                                                           informe Motivo de Evaluacion.                                        000071PJCV_NOMPRF                   X                                                           Informa el nombre del profesor.                                        000078PJCV_OK                       X                                                           Flag de confirmacion de apuntamientos.                                        000064PJCV_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000054PJCV_TURMA                    X                                                           Informe Grupo.                                        000070PJCW_CODAVA                   X                                                           Informel Codigo de Evaluacion.                                        000064PJCW_CODCUR                   X                                                           Informe Codigo de Curso.                                        000064PJCW_CODLOC                   X                                                           Informe Codigo de Local.                                        000054PJCW_DATA                     X                                                           Informe Fecha.                                        000066PJCW_DISCIP                   X                                                           Informe Codigo de Materia.                                        000071PJCW_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                        000064PJCW_LOTE                     X                                                           Informe Numero del Lote.                                        000062PJCW_NUMRA                    X                                                           Informe Numero de R.A.                                        000078PJCW_OK                       X                                                           Flag de confirmacion de apuntamientos.                                        000064PJCW_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000063PJCW_QTD                      X                                                           Informe Cant. de Faltas.                                       000054PJCW_TURMA                    X                                                           Informe Grupo.                                        000068PJCX_CODATI                   X                                                           Informe Codigo de Actividad.                                        000069PJCX_CODAVA                   X                                                           Informe Codigo de Evaluacion.                                        000064PJCX_CODCUR                   X                                                           Informe Codigo de Curso.                                        000066PJCX_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de Materia.                                        000087PJCX_COMPAR                   X                                                           Identifica se el Alumno comparecio.   
1=SI
2=NO                                     000089PJCX_CONF                     X                                                           Informa el falg de confirmacion de apuntamientos.                                        000054PJCX_DATA                     X                                                           Informe Fecha.                                        000070PJCX_DATCOF                   X                                                           Informe Fecha de Confirmacion.                                        000065PJCX_DTCHAM                   X                                                           Informe Fecha de LLamada.                                        000070PJCX_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                       000066PJCX_HORAGR                   X                                                           Informe Hora de Gravacion.                                        000063PJCX_LOTE                     X                                                           Informe Numero de Lote.                                        000070PJCX_MATPRF                   X                                                           informe Matricula de Profesor.                                        000079PJCX_MOTALT                   X                                                           Informa codigo de motivo de alteracion.                                        000054PJCX_NOTA                     X                                                           Informe  Nota.                                        000062PJCX_NUMRA                    X                                                           informe Numero de R.A.                                        000084PJCX_OUTCUR                   X                                                           Identifica Alumno de otro Grupo.   
1=Si
2=No                                     000064PJCX_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000063PJCX_RETOP                    X                                                           Informe Retorno de ERP.                                        000053PJCX_TIPO                     X                                                           Informe Tipo.                                        000054PJCX_TURMA                    X                                                           Informe Grupo.                                        000064PJCY_CODCUR                   X                                                           Informe Codigo de Curso.                                        000066PJCY_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de Materia.                                        000089PJCY_CONF                     X                                                           Informa el flag de confirmacion de apuntamientos.                                        000054PJCY_DATA                     X                                                           Informe Fecha.                                        000071PJCY_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                        000056PJCY_HORA                     X                                                           Informe Horario.                                        000063PJCY_LOTE                     X                                                           informe Numero de Lote.                                        000070PJCY_MATPRF                   X                                                           Informe Matricula del Profesor.                                       000064PJCY_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000054PJCY_TURMA                    X                                                           Informe Grupo.                                        000080PJC_CODIGO                    X                                                           Codigo de tabla Aladi (extraida del     Siscomex) previamente ingresada.        000080PJC_DESC                      X                                                           Descripcion de tabla Aladi (extraida    del Siscomex0 previamente ingresada.    000040PJC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000114PJD1_CARGA                    X                                                           Carga horaria cursada por el alumno.
                                                                            000075PJD1_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo de curso vigente.                                        000167PJD1_CODINS                   X                                                           Identifique el codigo de la institucion de enseanza. 
Pulse la tecla F3 para realizar la consulta.                                                                   000146PJD1_CONCEI                   X                                                           Concepto adquirido por la institucion para determinado curso o materia.
                                                                         000072PJD1_DISCIP                   X                                                           Informe el codigo de disciplina.                                        000127PJD1_DISEXT                   X                                                           Descripcion de la materia utilizada por la institucion.
                                                                      000084PJD1_FALTAS                   X                                                           Cantidad de faltas del alumno en la materia.                                        000091PJD1_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                       000073PJD1_NOMINS                   X                                                           Informa el nombre de la Institucion.                                     000130PJD1_NOTA                     X                                                           Nota adquirida por el alumno en la institucion anterior.
                                                                        000071PJD1_NUMREQ                   X                                                           Informa el numero de Solicitud.                                        000067PJD1_PERLET                   X                                                           Informa el Periodo Lectivo.                                        000056PJD2_ANDAR                    X                                                           Informe el Piso.                                        000076PJD2_AULA                     X                                                           Informe Numero de Clase en la Fecha.                                        000068PJD2_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso.                                        000062PJD2_CODHOR                   X                                                           Informe codigo de horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.000067PJD2_CODPRE                   X                                                           informe Codigo de Edificio.                                        000024PJD2_CODSAL                   X                                                           Informe codigo del aula.000069PJD2_CODTIT                   X                                                           Informe Codigo de Titulacion.                                        000074PJD2_CONTEU                   X                                                           Informe el Contenido Programatico.                                        000125PJD2_DATA                     X                                                           Fecha de la clase en horario personalizado.
                                                                                000080PJD2_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina.                                        000068PJD2_DIASEM                   X                                                           Informa el dia de la semana.                                        000073PJD2_DLOCAL                   X                                                           Informa la descripcion del local.                                        000076PJD2_DPREDI                   X                                                           Informa la descripcion del edificio.                                        000074PJD2_DSALA                    X                                                           Informa la descripcion de la sala.                                        000080PJD2_DTITUL                   X                                                           Informa la descripcion de la titulacion.                                        000092PJD2_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de habilitacion del curso vigente.                                        000064PJD2_HORA1                    X                                                           Informa la hora inicial.                                        000062PJD2_HORA2                    X                                                           Informa la hora final.                                        000107PJD2_MATPR2                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que ira leccionar en este periodo. Pulse F3 para efectuar la consulta.000143PJD2_MATPR3                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que leccionara en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                       000141PJD2_MATPR4                   X                                                           Seleccione la inscripcion del profesor que leccionara en este periodo. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                   000144PJD2_MATPR5                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que leccionara en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000144PJD2_MATPR6                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que leccionara en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000144PJD2_MATPR7                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que leccionara en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000144PJD2_MATPR8                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que leccionara en este horario. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000146PJD2_MATPRF                   X                                                           Seleccione la matricula del profesor que ira leccionar en este horario. Pulse F3 para efectuar la cosulta.                                        000014PJD2_MEMO1                    X                                                           Cd. Contenido000071PJD2_NOME                     X                                                           Informa el nombre del profesor.                                        000073PJD2_NOME2                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 2.                                        000072PJD2_NOME3                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 3                                        000072PJD2_NOME5                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 5                                        000073PJD2_NOME6                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 6                                         000073PJD2_NOME7                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 7                                         000073PJD2_NOME8                    X                                                           Informa el Nombre del Profesor 8                                         000067PJD2_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                        000073PJD2_REALIZ                   X                                                           Indica si la clase fue realizada.                                        000092PJD2_REMUNE                   X                                                           Indique si este horario sera remunerado.
1=Si
2=No                                        000073PJD2_SUBST                    X                                                           Fecha para substitucion de clase.                                        000057PJD2_TURMA                    X                                                           Informa el grupo.                                        000101PJD3_CARGA                    X                                                           Carga horaria de la materia definida en el periodo lectivo del curso estandar.                       000082PJD3_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del Curso Estandar.                                        000085PJD3_DREGI                    X                                                           Informa la descripcion del regimen utilizado.                                        000091PJD3_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno del curso vigente.                                        000074PJD3_PERIOD                   X                                                           Periodo del ao.
                                                        000144PJD3_REGIME                   X                                                           Regimen utilizado en el curso. 
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                                                                          000139PJD3_TURNO                    X                                                           Turno en que se da el curso.
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                                                                        000063PJD4_ANOLET                   X                                                           Informa el ano lectivo.                                        000083PJD4_CARGA                    X                                                           Informa la carga horaria del curso vigente.                                        000066PJD4_CURSO                    X                                                           Informa el curso estandar.                                        000080PJD4_DSITUA                   X                                                           Informa la descripcion de la disciplina.                                        000067PJD4_PERIOD                   X                                                           Informa el periodo del ano.                                        000066PJD4_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                       000059PJD4_REGIME                   X                                                           Informa el regimen.                                        000153PJD4_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion de la materia. Pulse F3 para realizar la consulta.
                                                                                000057PJD4_TURNO                    X                                                           Informa el turno.                                        000071PJD4_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la materia.                                        000066PJD5_COD                      X                                                           Informa el tipo de solicitud.                                     000077PJD5_DDOC                     X                                                           Informa la descripcion del documento.                                        000123PJD5_DOC                      X                                                           Informa el codigo del documento relacionado con la configuracion del requerimiento.                                        000111PJD5_OBRIGA                   X                                                           Informa si el documento es obligatorio para solicitar el requerimiento.                                        000152PJD5_TPBLOQ                   X                                                           Informa si el documento obligatorio debe bloquear la solicitud del requerimiento en la inclusion o finalizacion.                                        000059PJD5_VERSAO                   X                                                           Informa la version.                                        000077PJD6_DDOC                     X                                                           Informa la descripcion del documento.                                        000119PJD6_DOC                      X                                                           Informa el codigo del documento relacionado con la solicitud del requerimiento.                                        000070PJD6_NUM                      X                                                           Informa el numero de protocolo.                                       000142PJD6_OBRIGA                   X                                                           Informa si el documento es obligatorio, segun lo que se informo en la configuracion del requerimiento.                                        000111PJD6_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del documento, si esta pendiente o si ya se entrego.                                        000115PJD6_TPBLOQ                   X                                                           Informa el tipo de bloqueo (inclusion/ finalizacion) segun lo que se informo en la configuracion del requerimiento.000071PJD7_ATIVID                   X                                                           Informa el codigo de actividad.                                        000072PJD7_CODAVA                   X                                                           Informa el codigo de evaluacion.                                        000068PJD7_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso.                                        000072PJD7_CODDIS                   X                                                           Informa el codigo de disciplina.                                        000072PJD7_CODMO                    X                                                           Informa el motivo de alteracion.                                        000045PJD7_COMPAR                   X                                                           identifica si el Alumno asistio.
1=Si; 2=No.000069PJD7_DTALTE                   X                                                           Informe  Fecha de Alteracion.                                        000060PJD7_DTCHAM                   X                                                           Fecha de 2 llamada.                                        000082PJD7_HABILI                   X                                                           Inofrma la autorizacion del curso vigente.                                        000070PJD7_HORA                     X                                                           Informa la hora de alteracion.                                        000034PJD7_MATPRF                   X                                                           Informa la matricula del profesor.000069PJD7_MOTALT                   X                                                           informe Motivo de Alteracion.                                        000069PJD7_NOMALU                   X                                                           Informa el nombre del alumno.                                        000053PJD7_NOTA                     X                                                           Informe Nota.                                        000075PJD7_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de Ra del alumno.                                        000067PJD7_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                        000072PJD7_SITUAC                   X                                                           Informa la situacion del alumno.                                        000057PJD7_TURMA                    X                                                           Informa el grupo.                                        000056PJD7_USUA                     X                                                           Informe Usuario.                                        000068PJD8_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del curso.                                        000057PJD8_DATA                     X                                                           Informe la fecha.                                        000025PJD8_DISCIP                   X                                                           informe Codigo de Materia000092PJD8_DTALTE                   X                                                           Informe la fecha de alteracion de los apuntamientos.                                        000092PJD8_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de autorizacion del curso vigente.                                        000056PJD8_HORA1                    X                                                           Informe Horario.                                        000070PJD8_HRALTE                   X                                                           informe Horario de Alteracion.                                        000068PJD8_JUSTIF                   X                                                           Informe la Justificactiva.
                                        000078PJD8_MEMO1                    X                                                           Informe si es necesario observaciones.                                        000075PJD8_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de Ra del alumno.                                        000067PJD8_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                        000070PJD8_QTD                      X                                                           Informe la cantidad de faltas.                                        000057PJD8_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo .                                        000068PJD8_TURMA                    X                                                           Informa el grupo del alumno.                                        000055PJD8_USUA                     X                                                           informe Usario.                                        000113PJD9_CODAVA                   X                                                           Informe el codigo de la evaluacion. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000076PJD9_DCODAV                   X                                                           Informa la descripcion de evaluacion.                                       000073PJD9_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del curso.                                        000077PJD9_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de disciplina.                                        000079PJD9_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de autorizacion.                                        000071PJD9_NOME                     X                                                           Informa el nombre del profesor.                                        000071PJDA_ATIVID                   X                                                           Informa el codigo de actividad.                                        000094PJDA_CHAMAD                   X                                                           Esta evaluacion tiene prueba sustitutiva?
1-Si
2-No                                        000072PJDA_CODAVA                   X                                                           Informa el codigo de evaluacion.                                        000067PJDA_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo de curso.                                        000072PJDA_CODDIS                   X                                                           Informa de codigo de disciplina.                                        000089PJDA_DATA1                    X                                                           Fecha de inicio para aplicacion de la evaluacion.                                        000083PJDA_DATA2                    X                                                           Fecha final de aplicacion de la evaluacion.                                        000087PJDA_DESC                     X                                                           Descripcion que se utilizara para la actividad.                                        000119PJDA_DTAPON                   X                                                           Fecha limite para que el profesor apunte la nota del alumno en esta evaluacion.                                        000092PJDA_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de autorizacion del curso vigente.                                        000066PJDA_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo.                                       000140PJDA_PESO                     X                                                           Factor ponderador utilizado para esta evaluacion en funcion del calculo de la nota final del alumno.                                        000146PJDA_TIPO                     X                                                           Determine el tipo de aplicacion de esta evaluacion. 
1-Regular (ej: por grupo) 2-Integrada(ej: por curso)                                        000057PJDA_TURMA                    X                                                           Informa el grupo.                                        000148PJDB_ATIVID                   X                                                           Informe el item que representa la actividad dentro de la evaluacion. 
Pulse <F3> para efectuar la consulta.                                        000128PJDB_CODAVA                   X                                                           Informe el codigo de la evaluacion para anotacion. 
Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000076PJDB_DATIVI                   X                                                           Informa la descripcion de actividad.                                        000077PJDB_DCODAV                   X                                                           Informe la descripcion de evaluacion.                                        000073PJDB_DCURSO                   X                                                           Informe la descripcion del curso.                                        000080PJDB_DDISCI                   X                                                           Informe la descripcion de la disciplina.                                        000079PJDB_DHABIL                   X                                                           Informa la descripcion de autorizacion.                                        000074PJDB_MATPRF                   X                                                           Informe la matricula del profesor.                                        000070PJDB_NOME                     X                                                           Informe el nombre de profesor.                                        000069PJDB_TIPATI                   X                                                           Informa el tipo de actividad.                                        000070PJDB_TIPAVA                   X                                                           Informe el tipo de evaluacion.                                        000084PJDC_ATIVID                   X                                                           Informa la version actual del curso estandar.                                       000069PJDC_CHAMAD                   X                                                           Informe el numero de llamada.                                        000072PJDC_CODAVA                   X                                                           Informa el codigo de evaluacion.                                        000067PJDC_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo de curso.                                        000072PJDC_CODDIS                   X                                                           Informa el codigo de desciplina.                                        000058PJDC_CODMOT                   X                                                           Informa el motivo.                                        000108PJDC_COMPAR                   X                                                           Informe si el alumno comparecio el dia de la actividad. 
1-Si
2-No                                        000145PJDC_CONCEI                   X                                                           Concepto adquirido por la institucion para determinado curso o materia.
                                                                        000107PJDC_DTCHAM                   X                                                           Informe la fecha de la prueba sustituta para ejecutar la actividad.                                        000092PJDC_HABILI                   X                                                           Informa el codigo de autorizacion del curso vigente.                                        000069PJDC_MOTALT                   X                                                           informe Motivo de Alteracion.                                        000069PJDC_NOMALU                   X                                                           Informa el nombre del alumno.                                        000071PJDC_NOTA                     X                                                           Nota del alumno en la actividad.                                       000075PJDC_NUMRA                    X                                                           Informa el numero de RA del alumno.                                        000078PJDC_OUTRAT                   X                                                           Inofrme si el alumno es de otro grupo.                                        000067PJDC_PERLET                   X                                                           Informa el Periodo Lectivo.                                        000068PJDC_TURMA                    X                                                           Informa el Grupo del Alumno.                                        000070PJDD_COD                      X                                                           Informa el Codigo de la Bolsa.
                                      000063PJDD_CURSO                    X                                                           informe Codigo de Curso.                                       000073PJDD_DCURSO                   X                                                           Informa la Descripcion del Curso.                                        000091PJDD_DTURNO                   X                                                           Informa la descripcion del turno del curso vigente.                                        000075PJDD_DUNID                    X                                                           Informa la descripcion de la Unidad.                                       000063PJDD_PERIO1                   X                                                           Informe Periodo Inicial.                                       000061PJDD_PERIO2                   X                                                           Informe Periodo Final.                                       000066PJDD_PERMAX                   X                                                           Informe Porcentaje Maximo.                                        000065PJDD_UNIDAD                   X                                                           informe Codigo de Unidad.                                        000068PJDE_CODIGO                   X                                                           Informa el Codigo del Curso.                                        000105PJDE_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion utilizada en la equivalencia de conceptos.                                        000068PJDF_CODIGO                   X                                                           Informa el Codigo del Curso.                                        000199PJDF_CONCEI                   X                                                           Informe la secuencia de caracteres que la Institucion podra atribuir a una evaluacion o actividad. Como por ejemplo Concepto A,B,C y D.
                                                              000146PJDF_NOTAPO                   X                                                           Informe el valor que se atribuira a ese concepto cuando el sistema necesite efectuar calculos de promedio.                                        000162PJDF_NOTFIN                   X                                                           Nota inicial del rango de valores en que  el promedio numerico se debe encontrar para convertirse en determinado concepto.                                        000159PJDF_NOTINI                   X                                                           Nota final del rango de valores en que el promedio numerico se debe encontrar para convertirse en determinado concepto.                                        000064PJDG_CODREG                   X                                                           Informe Codigo de Regla.                                        000069PJDG_DESCRI                   X                                                           Informe Descripcion de Regla.                                        000062PJDG_TIPREG                   X                                                           Informe Tipo de Regla.                                        000061PJDG_VALUE                    X                                                           Informe Valor de Regla.                                      000075PJDH_ATIVO                    X                                                           Informe si esta Activo.
1=Si; 2=No                                        000063PJDH_CODMEN                   X                                                           Informe Codigo de Menu.                                        000060PJDH_DESCRI                   X                                                           Informe Descripcion.                                        000070PJDH_DESENG                   X                                                           Informe Descripcion en Ingles.                                        000071PJDH_DESSPA                   X                                                           Informe Descripcion en Espanol.                                        000055PJDH_LINK                     X                                                           Informe el Link.                                       000070PJDH_ORDEM                    X                                                           Informe Orden para Exhibicion.                                        000076PJDH_POPUP                    X                                                           identfica si abre Popup.
1=Si; 1=No                                        000052PJDH_TIPO                     X                                                           InformeTipo.                                        000090PJDI_BOLFIM                   X                                                           Secuencia final del rango para emision de boletas.                                        000092PJDI_BOLINI                   X                                                           Secuencia inicial del rango para emision de boletas.                                        000097PJDI_CODLOC                   X                                                           Informa el Codigo del local en donde se daran las clases.                                        000099PJDI_INSFIM                   X                                                           Numero final que se utilizara en el rango de inscripciones.                                        000101PJDI_INSINI                   X                                                           Numero inicial que se utilizara en el rango de inscripciones.                                        000073PJDJ_AULA1                    X                                                           Informe aqui:                           Cantidad de horas de la Clase 1  000073PJDJ_AULA2                    X                                                           Informe aqui:                           Cantidad de horas de la Clase 2  000102PJDJ_DIASEM                   X                                                           Identificador utilizado para el dia de la semana.
                                                   000008PJDJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000050PJDJ_PERIOD                   X                                                           Informe aqui:                           Periodo   000087PJDJ_POS                      X                                                           Informe aqui:                           Cantidad de horas de Posteriores a la Clase.   000076PJDJ_PRE                      X                                                           Informe aqui:                           Cantidad de Horas Previas de Clase. 000060PJDJ_REG                      X                                                           Informa el Registro.                                        000095PJDK_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la calificacion del Curso Vigente.                                        000082PJDK_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la habilitacion.                                        000089PJDK_DFORMA                   X                                                           Informa la descripcion de la formacion del alumno.                                       000133PJDK_FORMAC                   X                                                           Informe el codigo que representa la formacion del alumno. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000070PJDL_CODINS                   X                                                           Informe Codigo de Inscripcion.                                        000067PJDL_CODPGT                   X                                                           Informe Codigo de Pregunta.                                        000076PJDL_CODPRO                   X                                                           Informe Codigo de Proceso Selectivo.                                        000068PJDL_CODRES                   X                                                           Informe Codigo de Respuesta.                                        000076PJDL_DISSER                   X                                                           Informe Contenido de la Disertacion.                                        000011PJDL_MEMO1                    X                                                           Descriptiva000064PJDN_CCUSTO                   X                                                           informe Centro de Costo.                                        000054PJDN_DATA                     X                                                           Informe Fecha.                                        000083PJDN_DCUSTO                   X                                                           Informe la descripcion del Centro de Costo.                                        000062PJDN_JUSTIF                   X                                                           Informe Justificativa.                                        000064PJDN_MEMO1                    X                                                           Informe la Justificacion.                                       000071PJDN_NOME                     X                                                           Informe el nombre del Profesor.                                        000072PJDN_QTDFAL                   X                                                           Informe Cant. de Fallas del Dia.                                        000073PJDN_QTDNOT                   X                                                           Informe Cant. Adicional Nocturno.                                        000074PJDN_QTDREG                   X                                                           Informe Cant. de Clases Regulares.                                        000059PJDN_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus.                                        000053PJDN_TIPO                     X                                                           Informe Tipo.                                        000067PJDO_CCUSTO                   X                                                           Informe el Centro de Costo.                                        000068PJDO_CODCUR                   X                                                           Informa el codigo del Curso.                                        000072PJDO_CODDIS                   X                                                           Informa el codigo de la Materia.                                        000087PJDO_COMPAR                   X                                                           Identifica si el Alumno se presento. 1=Si; 2=No                                        000066PJDO_DATA                     X                                                           Informa la fecha de Clase.                                        000065PJDO_DATA1                    X                                                           Informa la fecha inicial.                                        000063PJDO_DATA2                    X                                                           Informe la fecha final.                                        000081PJDO_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del Curso vigente.                                        000059PJDO_DDISCI                   X                                                           Informa la Version.                                        000068PJDO_DIASEM                   X                                                           Informa el Dia de la Semana.                                        000064PJDO_HORA1                    X                                                           Informa la hora inicial.                                        000062PJDO_HORA2                    X                                                           Informa la hora final.                                        000074PJDO_MATPRF                   X                                                           Informa la matricula del Profesor.                                        000062PJDO_OCORRE                   X                                                           Informa la Ocurrencia.                                        000077PJDO_PERLET                   X                                                           Informa el periodo lectivo del Curso.                                        000053PJDO_TIPO                     X                                                           Informe Tipo.                                        000057PJDO_TURMA                    X                                                           Informa el Grupo.                                        000112PJDS_CODCOO                   X                                                           Codigo del Coordenador.
Podra ser seleccionado a traves de la tecla F3.                                        000056PJDS_CODCUR                   X                                                           Codigo de Curso.                                        000021PJDS_CODDIS                   X                                                           Codigo de la materia.000074PJDS_COORDE                   X                                                           Informa el nombre del Coordinador.                                        000092PJDS_DATA1                    X                                                           Fecha Inicial del periodo de vigencia del coordenado.                                       000092PJDS_DATA2                    X                                                           Fecha final del periodo de vigencia del coordenador.                                        000073PJDS_DCURSO                   X                                                           Informa la descripcion del Curso.                                        000077PJDS_DDISCI                   X                                                           Informa la descripcion de la materia.                                        000082PJDS_TIPO                     X                                                           Tipo de Coordenador.
1=Titular
2=Adjunto                                        000080PJD_ARMADOR                   X                                                           Codigo del profesional que es responsa -ble por el container.                   000120PJD_ATE1                      X                                                           En una tabla enviada por el armador, es-te es el primer periodo (cantidad das) para ser considerado.                   000120PJD_ATE2                      X                                                           En una tabla enviada por el profecional,este es el segundo periodo (cantidad de das) para ser considerado).            000120PJD_ATE3                      X                                                           En una tabla enviada por el profesional,este es el tercero periodo (cantidad de dias) para ser considerado.             000080PJD_ATRASO                    X                                                           Valor que sera cobrado considerando los dias que exceden la tabla de Demourrage.000040PJD_CADEADO                   X                                                           Numero del candado del container.       000040PJD_CONTAIN                   X                                                           Informe el Numero del Container.        000080PJD_DEPANTE                   X                                                           Valor que fue anticipado para el pago   del Demourrage.                         000040PJD_DEVOLUC                   X                                                           Fecha en que el container fue devuelto. 000066PJD_DTPREVI                   X                                                           Fc. prevista de devolucion                                        000080PJD_DT_ENT                    X                                                           Informe la Fecha de Entrada del         Container.                              000040PJD_DT_NF                     X                                                           Fecha de la Factura del Container.      000040PJD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PJD_HAWB                      X                                                           Numero del proceso de embarque.         000040PJD_LACRE                     X                                                           Numero del lacre del container.         000080PJD_MOEDA                     X                                                           Moneda en la que sera pagado el         Demourrage.                             000040PJD_NF                        X                                                           Numero de la Factura del Container.     000080PJD_NF_SERI                   X                                                           Numero de Serie de la Factura del       Container.                              000040PJD_OBS                       X                                                           Obs. del Container 1 linea.             000040PJD_PAGO_EM                   X                                                           Fecha de Pago del alquiles del container000080PJD_QTD_REC                   X                                                           Informe la cantidad recibida del        Container.                              000080PJD_TIPO_CT                   X                                                           Informe el tipo del Container.          Ej.: 20'                                000080PJD_TOTALGE                   X                                                           Valor total que aun debe ser pagado por el Demourrage.                          000040PJD_TOTALPG                   X                                                           Valor total del Demourrage.             000080PJD_VAL1                      X                                                           Valor que debe ser cobrado por el primerperiodo.                                000080PJD_VAL2                      X                                                           Valor que debe ser cobrado por el segun-do periodo.                             000080PJD_VAL3                      X                                                           Valor que debe ser dobrado por el tercerperiodo.                                000066PJEF_AULA                     X                                                           Informe el Numero de Clase.                                       000066PJEF_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de Materia.                                        000067PJEF_CODMAT                   X                                                           Informe Codigo del Material.                                       000072PJEF_CURSO                    X                                                           Informe Codigo del Curso Modelo.                                        000070PJEF_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                       000054PJEF_ITEM                     X                                                           Informe el Item.                                      000083PJEF_ITEMSA                   X                                                           Informe el item de la solicitud al Almacen.                                        000085PJEF_NUMSA                    X                                                           Informe el numero de la solicitud al Almacen.                                        000064PJEF_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000083PJEF_QTDALU                   X                                                           Informe la Cantidad de Material por Alumno.                                        000069PJEF_QTDE                     X                                                           Informe Cantidad de Material.                                        000073PJEF_VERSAO                   X                                                           Informe Version del Curso Modelo.                                        000064PJEG_AULA                     X                                                           Informe Nuemro de Clase.                                        000072PJEG_CODCUR                   X                                                           Informe Codigo de Curso Vigente.                                        000069PJEG_CODDIS                   X                                                           Informe Codigo de Disciplina.                                        000069PJEG_CODMAT                   X                                                           Informe Codigo de Material. 
                                       000071PJEG_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                        000083PJEG_ITEMSA                   X                                                           Informe el item de la solicitud al Almacen.                                        000072PJEG_NUMSA                    X                                                           Informe la solicitud al almacen.                                        000064PJEG_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000084PJEG_QTDALU                   X                                                           Informe la Cantidad de Material por Alumno.                                         000070PJEG_QTDE                     X                                                           Informe Cantidad de Material.                                         000064PJEG_TURMA                    X                                                           Informe Codigo de Grupo.                                        000081PJE_CODIGO                    X                                                           Codigo del Documento. Tabla previamente registrada, extraida del Siscomex.       000121PJE_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo.  Tabla previamente registrada, extraida del Siscomex.                            000062PJE_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                        000034PJE_TIPOREG                   X                                                           Tipo de registro de la importacin000082PJF6_AGENCI                   X                                                           Agencia donde se efectuaran los depositos.                                        000116PJF6_BANCO                    X                                                           Banco donde se efectuaran los depositos. Pulse F3 para efectuar la consulta.                                        000082PJF6_COBMAT                   X                                                           Cobra Matricula?
1 - Si
2 - No                                                 000064PJF6_CODFOR                   X                                                           Codigo de forma de pago.                                        000059PJF6_CODSER                   X                                                           Codigo de servicio.                                        000094PJF6_CONTA                    X                                                           Numero de la cuenta donde se efectuaran los depositos.                                        000072PJF6_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.                                        000080PJF6_MATPAG                   X                                                           La matricula genera titulo de cobranza?                                        000051PJF6_OBS                      X                                                           Observacion.                                       000053PJF6_PARMAX                   X                                                           Cuota Maxima.                                        000062PJF6_PERACR                   X                                                           Porcentaje de aumento.                                        000054PJF6_PERCOB                   X                                                           Per. Cobrados.                                        000063PJF6_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.                                       000088PJF6_STATUS                   X                                                           Estatus
1 - Disponible
2 - Indisponible                                               000051PJF6_VALTOT                   X                                                           Valor Total                                        000082PJF7_AGENCI                   X                                                           Agencia donde se efectuaran los depositos.                                        000117PJF7_BANCO                    X                                                           Banco donde se efectuaran los depositos. Pulsar F3 para efectuar la consulta.                                        000094PJF7_CONTA                    X                                                           Numero de la cuenta donde se efectuaran los depositos.                                        000056PJF7_DIACOB                   X                                                           Dia de cobranza.                                        000049PJF7_INTERV                   X                                                           Intervalo.                                       000045PJF7_PARCEL                   X                                                           Cuota.                                       000051PJF7_PERPAR                   X                                                           Porcentaje.                                        000058PJF7_TIPINT                   X                                                           Tipo de Intervalo.                                        000055PJF7_VALPAR                   X                                                           Valor de Cuota.                                        000062PJF8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo.                                        000056PJF8_PERLET                   X                                                           Periodo lectivo.                                        000056PJF8_QTDMIN                   X                                                           Cantidad minima.                                        000080PJF_CODIGO                    X                                                           Codigo del embalaje. Tabla previamente registrada, extraida del Siscomex.       000042PJF_DESC                      X                                                           Descripcion del Embalaje.                 000061PJF_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                       000063PJGL_AREA                     X                                                           Informe Codigo de Area.                                        000076PJGL_CODCUR                   X                                                           Informe el codigo del curso vigente, si desea cargar una estructura de este.000072PJGL_CRIAVA                   X                                                           Informe Criterio de Evaluacion.                                         000064PJGL_CURSO                    X                                                           informe Codigo de Curso.                                        000064PJGL_DCURSO                   X                                                           informe Numero de Curso.                                        000074PJGL_NUMRA                    X                                                           Informe Numero de R.A. del alumno.                                        000063PJGL_REGIME                   X                                                           Informe Regimen del Curso.                                     000074PJGL_SITFIM                   X                                                           Informe Situacion Final del Curso.                                        000080PJGL_STATUS                   X                                                           Informe Status.
1=Pendiente
2=Procesado                                       000064PJGL_TURNO                    X                                                           Informe Turno del Curso.                                        000065PJGL_UNIDAD                   X                                                           informe Unidad del Curso.                                        000060PJGM_ANOLET                   X                                                           Informe Ano Lectivo.                                        000069PJGM_CODDIS                   X                                                           Inofrme Codigo de Disciplina.                                        000062PJGM_DATA1                    X                                                           Informe Fecha Inicial.                                        000060PJGM_DATA2                    X                                                           Informe Fecha Final.                                        000074PJGM_DHABIL                   X                                                           Informe Nombre de la Habilitacion.                                        000072PJGM_HABILI                   X                                                           Informe Codigo de Habilitacion.                                         000072PJGM_MEDCON                   X                                                           Inofrme Media Final por concepto.                                       000060PJGM_MEDFIM                   X                                                           inofrme Media Final.                                        000069PJGM_NUM                      X                                                           Informe Numero de Digitacion.                                        000064PJGM_PERIOD                   X                                                           Informe Periodo del Ano.                                        000064PJGM_PERLET                   X                                                           Informe Periodo Lectivo.                                        000072PJGM_SITDIS                   X                                                           Informe Situacion de la Materia.                                        000077PJGM_SITUAC                   X                                                           Informe Situacion Final de la Materia.                                       000064PJGM_TOTFAL                   X                                                           Informe Total de Faltas.                                        000048PJGX_CODDIS                   X                                                           Materia.                                        000022PJGX_CUREQV                   X                                                           Curso da equivalencia.000020PJGX_DISEQV                   X                                                           Materia equivalente.000042PJGX_TIPO                     X                                                           Tipo da equivalencia
1 - Normal
2 - Suma000084PJG_CODIGO                    X                                                           Codigo del Sector.                                                                  000042PJG_DESC                      X                                                           Nombre del sector del recinto Aduanero.   000062PJG_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                        000033PJG_ORGAO                     X                                                           Codigo del organo del Fisco.     000038PJG_RECINTO                   X                                                           Codigo del Recinto Aduanero.          000040PJG_SETOR                     X                                                           Codigo del sector del recinto Aduanero. 000020PJHB_CODRAT                   X                                                           Codigo de prorrateo.000026PJHB_DESRAT                   X                                                           Descripcion del prorrateo.000057PJHO_CODFAM                   X                                                           Codigo de Familia                                        000049PJHO_NOMFAM                   X                                                           Apellido.                                        000051PJHO_OBS                      X                                                           Observacion.                                       000047PJHP_BAIRRO                   X                                                           Barrio.                                        000044PJHP_CEP                      X                                                           C.P.                                        000046PJHP_CIDADE                   X                                                           Ciudad.                                       000063PJHP_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento.                                        000054PJHP_CPF                      X                                                           Informe el CPF                                        000071PJHP_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.                                        000018PJHP_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail.000021PJHP_END                      X                                                           Informe la direccion.000035PJHP_EST                      X                                                           Informe el Estado/Provincia/Region.000015PJHP_ITMAE                    X                                                           Item principal.000015PJHP_ITPAI                    X                                                           Item Principal.000018PJHP_NOMMEM                   X                                                           Informe el nombre.000018PJHP_NUMEND                   X                                                           Informe el numero.000039PJHP_RG                       X                                                           Informe el DI - Documento de Identidad.000028PJHQ_ANO                      X                                                           Informe el ano del vehiculo.000030PJHQ_COR                      X                                                           Informe el color del vehiculo.000031PJHQ_MODELO                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.000034PJHQ_PLACA                    X                                                           Informe la matricula del vehiculo.000015PJHS_CODIDE                   X                                                           Identificacion.000010PJHS_DATA                     X                                                           Fecha Log.000012PJHS_DESC                     X                                                           Descripcion.000013PJHS_HORA                     X                                                           Hora del Log.000018PJHS_NUM                      X                                                           Numero de control.000009PJHS_QUANT                    X                                                           Cantidad.000022PJHS_TIPO                     X                                                           Tipo de requerimiento.000018PJHS_TIPSOL                   X                                                           Tipo de solicitud.000008PJHS_USERLO                   X                                                           Usuario.000008PJHS_VERSAO                   X                                                           Version.000041PJH_CODIGO                    X                                                           Codigo del ingreso tributario.           000043PJH_DESC                      X                                                           Descripcion del ingreso tributario.        000063PJH_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000164PJI7_AGLUTI                   X                                                           Indica si en el momento de la generacion de titulos, todas las cuotas con la misma fecha de vencimiento se agruparan en un unico valor en el titulo que se generara.000031PJI7_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.000036PJI7_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio.000050PJI7_DNATUR                   X                                                           JI7_DNATUR                                        000021PJI7_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad.000019PJI7_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo.000044PJI7_TIPO                     X                                                           Informe el tipo:
1 - Automatico
2 - Manual000030PJIE_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente.000015PJIE_CODPLA                   X                                                           Plan de accion.000030PJIE_NUMRA                    X                                                           Registro Academico del alumno.000008PJIF_STATUS                   X                                                           Estatus.000006PJIF_VALOR                    X                                                           Valor.000058PJIF_VBOLSA                   X                                                           Valor en la bolsa.                                        000012PJIF_VENCTO                   X                                                           Vencimiento.000014PJIX_CODCUR                   X                                                           Curso vigente.000032PJIX_FORPAD                   X                                                           Forma estandar?
1 - Si
2 - No000013PJIX_HABILI                   X                                                           Habilitacion.000016PJIX_PERLET                   X                                                           Periodo lectivo.000006PJIX_VALOR                    X                                                           Valor.000052PJIY_ARQUIV                   X                                                           Archivo DOT.                                        000052PJIY_DESDOC                   X                                                           Descripcion.                                        000059PJIY_GRPERG                   X                                                           Grupo de preguntas.                                        000052PJIY_RESPAU                   X                                                           Resp. Autom.                                        000087PJIY_STATUS                   X                                                           Estatus
1 - Disponible
2 - Indisponible                                              000047PJIZ_NOME                     X                                                           Nombre.                                        000126PJIZ_TIPO                     X                                                           Tipo
A - Array
C - Caracter
D - Fecha
N - Numero
L - Logica
M - Macro
Q - Query                                        000042PJI_CODIGO                    X                                                           Codigo del Acto Legal.                    000044PJI_DESC                      X                                                           Descripcion del tipo de Acto Legal.         000063PJI_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000026PJJ2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PJJ2_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000042PJJ_CODIGO                    X                                                           Organo emisor del acto legal.             000045PJJ_DESC                      X                                                           Nombre del organo emisor del acto legal.     000063PJJ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000093PJJ_MSBLQL                    X                                                           Define si el registro est activo para uso o desactivado, en el cual no podr utilizarse ms.000041PJK_ATRIB                     X                                                           Codigo del Atributo.                     000043PJK_DES_ATR                   X                                                           Descripcion del Atributo.                  000063PJK_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000051PJK_MSBLQL                    X                                                           Indica si ese registro esta borrado en el SISCOMEX.000079PJK_MULTIPL                   X                                                           Identificador de permiso para         repeticion.                              000043PJK_NCM                       X                                                           Codigo de la Nomenclatura.                 000041PJK_NIVEL                     X                                                           Nivel de clasificacion.                  000041PJL_ATRIB                     X                                                           Codigo del Atributo.                     000043PJL_DES_ESP                   X                                                           Descripcion del Atributo.                  000042PJL_ESPECIF                   X                                                           Especificacion del atributo.              000063PJL_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000051PJL_MSBLQL                    X                                                           Indica si ese registro esta borrado en el SISCOMEX.000043PJL_NCM                       X                                                           Codigo de la Nomenclatura.                 000040PJL_NIVEL                     X                                                           Nivel de clasificacion.                 000059PJM0_ANO                      X                                                           Ano de publicacion.                                        000092PJM0_AREA                     X                                                            Area de conocimiento al que se refiere la publicacion.                                     000120PJM0_ASSUNT                   X                                                           Codigo utilizado como clasificacion del asunto al que se refiere la publicacion.                                        000070PJM0_BITMAP                   X                                                           Insira la imagen de publicacion.                                      000085PJM0_CODOBS                   X                                                           Observaciones generales sobre la publicacion.                                        000078PJM0_CODRES                   X                                                           Describa el resumen de la publicacion.                                        000076PJM0_CODSIN                   X                                                           Describa la sintesis de la publicacion.                                     000079PJM0_COLEC                    X                                                           Coleccion a que pertenece la publicacion.                                      000100PJM0_EMAIL                    X                                                           Direccion de e-mail para informaciones sobre la publicacion.                                        000074PJM0_EST                      X                                                           Estado de origen de la publicacion.                                       000076PJM0_GRUPO                    X                                                           Grupo al cual pertenece la publicacion.                                     000082PJM0_IDIOMA                   X                                                           Idioma en que se encuentra la publicacion.                                        000073PJM0_LOCAL                    X                                                           Local de origen de la publicacion.                                       000073PJM0_OBS                      X                                                           Observacion sobre la publicacion.                                        000073PJM0_PAIS                     X                                                           Pais de origen de la publicacion.                                        000100PJM0_PUBLIC                   X                                                           Codigo utilizado para identificar la publicacion en el Acervo.                                      000038PJM0_RESUMO                   X                                                           Describa el resumen de la publicacion.000039PJM0_SINTES                   X                                                           Describa la sintesis de la publicacion.000089PJM0_SITE                     X                                                           Home Page con informaciones sobre la publicacion.                                        000066PJM0_SUBTIT                   X                                                           Subtitulo de la publicacion.                                      000072PJM0_TITORI                   X                                                           Titulo original de la publicacion.                                      000064PJM0_TITULO                   X                                                           Titulo de la publicacion.                                       000165PJM0_TOMBO                    X                                                           Codigo para identificacion de la publicacion dentro del sistema, cada acervo posee una regla para la composicion de este numero.                                     000125PJM0_TPPUBL                   X                                                           Tipo de publicacion del Acervo. Como ejemplo podemos citar, libros, cd's, tesis, etc.                                        000074PJM1_CHAMAD                   X                                                           El numero de llamada de un libro sirve para localizarlo dentro del acervo.000061PJM1_DTAQUI                   X                                                           Fecha de adquisicion.                                        000085PJM1_EDICAO                   X                                                           Numero de edicion expuesta en la publicacion.                                        000095PJM1_EXEMPL                   X                                                           Codigo para control de cada ejemplar de la publicacion.                                        000014PJM1_LOCACE                   X                                                           Lugar Ejemplar000060PJM1_PUBLIC                   X                                                           Codigo de publicacion.                                      000162PJM1_TOMBO                    X                                                           Secuencial utilizado para facilitar la localizacion del ejemplar, normalmente este es el campo de las etiquetas de barras.                                        000058PJM1_VOLUME                   X                                                           Codigo de volumen.                                        000103PJM2_ALIAS                    X                                                           Alias del archivo almacena los datos de este tipo de publicacion.                                      000063PJM2_CHADES                   X                                                           Descripcin de la clave                                        000094PJM2_CHAVE                    X                                                           Codigo del indice para localizacion de la publicacion.                                        000159PJM2_CHPUBL                   X                                                           Codigo de Indice utilizado en el relacionamiento entre el Alias de este tipo de publicacion y el archivo maestro de todas ellas.                               000076PJM2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de publicacion.                                        000084PJM3_EDILOJ                   X                                                           Teinda de la editora proveedora de la publicacion.                                  000089PJM3_EDITOR                   X                                                           Codigo de editora responsable por la publicacion.                                        000087PJM3_ILUSTR                   X                                                           Determina si el libro posee imagenes y figuras.                                        000057PJM3_INSTRU                   X                                                           Nivel de indicacion para entendimiento de la publicacion.000120PJM3_ISBN                     X                                                           El ISBN es un numero de diez algarismos o digitos que identifica la publicacion.                                        000085PJM3_PAGINA                   X                                                           Cantidad de paginas que la publicacion posee.                                        000065PJM3_PUBLIC                   X                                                           Codigo de la publicacion.                                        000083PJM4_CODPER                   X                                                           Codigo interno que identifica el periodico.                                        000062PJM4_EDILOJ                   X                                                           Tienda de la editora.                                         000072PJM4_EDITOR                   X                                                           Codigo de editora del periodico.                                        000062PJM4_INSTRU                   X                                                           Nivel de indicacion necesario para entendimento del periodico.000122PJM4_ISSN                     X                                                           Identificacion internacional del periodico. (International Standard Serial Number)                                        000069PJM4_NUMERO                   X                                                           Numero impreso en el periodico.                                      000090PJM4_PASTA                    X                                                           Numero de carpeta donde se encuentra el periodico.                                        000093PJM4_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de lanzamientos de nuevas publicaciones.                                        000071PJM4_PUBLIC                   X                                                           Codigo interno de la publicacion.                                      000058PJM5_CONCES                   X                                                           Fecha de concesion.                                       000098PJM5_DEPOS                    X                                                           Numero de veces en que el orientador actualizo el documento.                                      000058PJM5_DTDEP                    X                                                           Fecha de deposito.                                        000035PJM5_INSTRU                   X                                                           Nivel de indicacion de publicacion.000114PJM5_ORIENT                   X                                                           Nombre del orientador responsable por el acompanamiento de la publicacion.                                        000061PJM5_PAGINA                   X                                                           Cantidad de paginas.                                         000057PJM5_PATENT                   X                                                           Numero de patente.                                       000060PJM5_PRIVIL                   X                                                           Fecha de privilegio.                                        000065PJM5_PUBLIC                   X                                                           Codigo de la publicacion.                                        000104PJM5_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de trabajo cientifico presentado en la lista.                                        000095PJM6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo al cual pertenece la publicacion.                                        000090PJM6_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo al cual pertenece la publicacion.                                        000098PJM8_COLEC                    X                                                           Codigo de la coleccion a la cual pertenece la publicacion.                                        000102PJM8_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la coleccion a la que pertenece la publicacion.                                        000083PJM8_QUANT                    X                                                           Cantidad de items de la coleccion completa.                                        000022PJM9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del local.000091PJM9_LOCAL                    X                                                           Codigo de la localidad de origen de la publicacion.                                        000080PJMC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de volumen de la publicacion.                                       000073PJMC_VOLUME                   X                                                           Codigo de volumen de publicacion.                                        000087PJMD_DESCRI                   X                                                           Descripcion del anexo que acompana la publicacion.                                     000062PJMD_PUBLIC                   X                                                           Codigo de publicacion.                                        000057PJMF_AUTOR                    X                                                           Codigo del autor.                                        000054PJMF_AUTORI                   X                                                           Descripcion de la autoridad.                          000085PJMF_CLASS                    X                                                           Codigo utilizado para clasificacion del autor.                                       000087PJMF_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto de intermedio con el autor.                                        000078PJMF_CTDDD                    X                                                           Codigo del DDN del contacto del autor.                                        000083PJMF_CTMAIL                   X                                                           Direccion electronica del contacto del autor.                                      000073PJMF_CTRAM                    X                                                           Extension del contacto del autor.                                        000082PJMF_CTTEL                    X                                                           Numero de telefono del contacto del autor.                                        000077PJMF_DDD                      X                                                           Codigo de DDN del contacto del autor.                                        000073PJMF_DTFALE                   X                                                           Fecha de fallecimiento del autor.                                        000070PJMF_DTNASC                   X                                                           Fecha de nascimiento del autor.                                       000089PJMF_EMAIL                    X                                                           Direccion electronica para contacto con el autor.                                        000063PJMF_NACION                   X                                                           Nacionalidad del autor.                                        000062PJMF_NATURA                   X                                                           Naturalidad del autor.                                        000066PJMF_NOME                     X                                                           Nombre completo del autor.                                        000087PJMF_RAMAL                    X                                                           Codigo de extension para contacto con el autor.                                        000060PJMF_SITE                     X                                                           Home Page del autor.                                        000047PJMF_TEL                      X                                                           Numero del telefono de contacto del autor.     000146PJMH_CLASS                    X                                                           Codigo de la tabla de clasificacion utilizada por el Acervo, normalmente se utilizan las tablas CDD o CDU.                                        000095PJMH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del asunto a que se refiere la publicacion.                                        000057PJMI_ASSUNT                   X                                                           Codigo de asunto.                                        000063PJMI_DESCRI                   X                                                           Descripcion del asunto.                                        000098PJMJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion utilizada para diferenciar los usuarios del acervo.                                   000082PJMJ_TPUSR                    X                                                           Definicion del tipo de usuario del Acervo.                                        000082PJMK_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la periodicidad de la publicacion.                                 000103PJMK_DIAS                     X                                                           Intervalo de entrega entre las publicaciones de los periodicos.                                        000064PJMK_PERIOD                   X                                                           Codigo de periodicidade.                                        000180PJML_BLQATR                   X                                                           Si el usuario del acervo exede tal cantidad de dias de atraso en la devolucion de la publicacion sera impedido de efectuar nuevos prestamos.                                        000148PJML_BLQPRZ                   X                                                           Cantidad de dias que el usuario estara impedido de efectuar nuevos prestamos si continuar con status bloqueado.                                     000184PJML_CALEND                   X                                                           Indica si es considerado calendario especifico en los calculos de entrega de las publicaciones y tambien en los calculos de las posibles multas.                                        000095PJML_CODCAL                   X                                                           Codigo de calendario a ser considerado para esta regla.                                        000127PJML_MAXEMP                   X                                                           Cantidad maxima de ejemplares que el  usuario del acervo podra adquirir en la atencion.                                        000071PJML_MAXRES                   X                                                           Cantidad maxima de ejemplares que el usuario del acervo podra reservar.000091PJML_MULTA                    X                                                           Valor de la multa que se cobrara por dia de atraso.                                        000096PJML_OBS                      X                                                           Observaciones generales sobre la aplicacion de la regla.                                        000113PJML_PRAZO                    X                                                           Cantidad maxima de dias que el usuario podra quedarse con la publicacion.                                        000107PJML_RESERV                   X                                                           Cantidad de dias en que una publicacion podra permanecer reservada.                                        000097PJML_RESWEB                   X                                                           Indica si permite efectuar reservas a traves de Internet.                                        000154PJML_TPPUBL                   X                                                           Tipo de publicacion en la cual sera aplicada la regla. En caso de estar en blanco sera aplicada a todos lo grupos.                                        000149PJML_TPUSR                    X                                                           Tipo de usuario para quien se aplicara la regla. Si estuviera en blanco, se considerara para todos los tipos.                                        000098PJML_VALOR                    X                                                           Valor que se cobrara por el prestamo de la publicacion dentro del plazo estipulado.               000108PJMM_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del usuario de acervo para efectuar el movimiento.                                        000084PJMM_DESLOC                   X                                                           Descripcion del local de origen del ejemplar.                                       000075PJMM_DTENT                    X                                                           Fecha de retorno de la publicacion.                                        000074PJMM_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida de la publicacion.                                        000096PJMM_EXEMPL                   X                                                           Informe el codigo del ejemplar para efectuar movimientos.                                       000082PJMM_IDENTI                   X                                                           Efectue la lectura magnetica del codigo del usuario para localizacion del cliente.000040PJMM_LOCACE                   X                                                           Codigo del local de origen del ejemplar.000088PJMM_LOJA                     X                                                           Tienda a la que pertenece el usuario del acervo.                                        000085PJMM_MULTA                    X                                                           Valor de la multa que se cobrara del usuario.                                        000051PJMM_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo generado en el modulo financiero.000064PJMM_OBS                      X                                                           Observaciones generales.                                        000089PJMM_PARCEL                   X                                                           Parcela referente al titulo generado en finanzas.                                        000080PJMM_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo generado en finanzas.                                        000062PJMM_PUBLIC                   X                                                           Codigo de publicacion.                                        000068PJMM_RESERV                   X                                                           Codigo de reserva efectuada.                                        000087PJMM_TIPO                     X                                                           Tipo de titulo generado para el area financiera.                                       000067PJMM_TPUSR                    X                                                           Informe el tipo de usuario antes de efectuar la lectura del codigo.000059PJMM_VALOR                    X                                                           Valor del prestamo.                                        000069PJMN_CLIENT                   X                                                           Codigo de usuario de reserva.                                        000058PJMN_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario.                                       000085PJMN_DESLOC                   X                                                           Descripcion del local de origen del ejemplar.                                        000071PJMN_DTLIM                    X                                                           Fecha de validez de la reserva.                                        000061PJMN_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento.                                        000060PJMN_EXEMPL                   X                                                           Codigo del ejemplar.                                        000084PJMN_IDENTI                   X                                                           Efectue la lectura magnetica del codigo del usuario para la localizaciondel cliente.000080PJMN_LOCACE                   X                                                           Codigo del local de origen del ejemplar.                                        000082PJMN_LOJA                     X                                                           Tienda a la cual pertenece el usuario del acervo.                                 000065PJMN_PUBLIC                   X                                                           Codigo de la publicacion.                                        000067PJMN_TPUSR                    X                                                           Informe el tipo de usuario antes de efectuar la lectura del codigo.000074PJMO_BITMAP                   X                                                           Insira foto del usuario del acervo.                                       000065PJMO_DTBLOQ                   X                                                           Fecha limite del bloqueo.                                        000060PJMO_EXEMPL                   X                                                           Codigo del ejemplar.                                        000021PJMO_LOCACE                   X                                                           Lugar de preferencia.000079PJMO_NOME                     X                                                           Nombre completo del usuario del acervo.                                        000066PJMO_STATUS                   X                                                           Status actual del usuario.                                        000061PJMO_TPDESC                   X                                                           Descripcion del tipo de usuario.
Ej. Alumno, profesor        000056PJMO_TPUSR                    X                                                           Tipo de usuario.                                        000081PJMP_CODOBS                   X                                                           Observaciones generales sobre el descarte.                                       000085PJMP_DESLOC                   X                                                           Descripcion del local de origen del ejemplar.                                        000077PJMP_EXEMPL                   X                                                           Codigo del ejemplar a ser descartado.                                        000079PJMP_LOCACE                   X                                                           Codigo del local de origen del ejemplar.                                       000053PJMP_OBSERV                   X                                                           Observaciones                                        000105PJMP_TPMOTI                   X                                                           Motivo por el cual esta siendo descartado el ejemplar del acervo.                                        000092PJMQ_MOTIVO                   X                                                           Descripcion de motivo para justificativa de descarte.                                       000050PJMR_ITEM                     X                                                           Numero del item de vinculaicon Libros vs. Autores.000053PJMR_TIPO                     X                                                           Informe Tipo.                                        000089PJMS_ITEM                     X                                                           Numero del item de vinculacion Tesis vs. Autores.                                        000053PJMS_TIPO                     X                                                           Informe Tipo.                                        000057PJMT_CODLOC                   X                                                           Codigo del lugar.                                        000058PJMT_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario.                                       000154PJMT_TIPPER                   X                                                           Posibilita al usuario aprobar prestamo o reservas cuando los limites pre-registrados han excedidos.
1=SI
2= NO
                                        000075PJMU_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo en el diccionario.                                        000061PJMU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PJMU_ORDEM                    X                                                           Numero de orden de campo.                                        000060PJMU_TITULO                   X                                                           Titulo del ejemplar.                                        000073PJMU_TPPUBL                   X                                                           Tipo de publicacion del ejemplar.                                        000088PJMU_USADO                    X                                                           Indica si el campo es usado por el sistema o no.                                        000041PJMU_USAPSQ                   X                                                           Se utilizo Busqueda Web?
1 - Si
2 - No000132PJM_CODIGO                    X                                                           Codigo del metodo de valoracion, de acuerdo con la tabla Metodo de Valoracion, administrada por la SRF. Informacion obligatoria.    000137PJM_DESC                      X                                                           Descripcion del metodo de valoracion, de acuerdo con la tabla Metodo de valoracion, administrada por la SRF. Informacion obligatoria.    000063PJM_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000022PJN0_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la direccin000018PJN0_CEP                      X                                                           CP de la direccin000022PJN0_CIDADE                   X                                                           Ciudad de la direccin000023PJN0_CLIENT                   X                                                           Cliente de la direccin000027PJN0_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin000024PJN0_DESCID                   X                                                           Descripcin de la ciudad000021PJN0_END                      X                                                           Direccin del cliente000039PJN0_ESTADO                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de la direccin000020PJN0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PJN0_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000025PJN0_SEQ                      X                                                           Secuencia de la direccin000017PJN0_TIPO                     X                                                           Tipo de direccin000019PJN1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del servicio000067PJN1_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto que se utilizar en la facturacin del servicio000024PJN1_DESCRI                   X                                                           Descripcin del servicio000020PJN1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PJN1_STATUS                   X                                                           Estatus del servicio000039PJN1_TPCOBR                   X                                                           Tipo de cobranza del valor del servicio000018PJN1_VALOR                    X                                                           Valor del servicio000019PJN2_CODSER                   X                                                           Cdigo de servicios000020PJN2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PJN2_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto000029PJN3_ATEINT                   X                                                           Indica si es atencin interna000042PJN3_BAIRRO                   X                                                           Barrio de atencin de la orden de servicio000038PJN3_CEP                      X                                                           CP de atencin de la orden de servicio000042PJN3_CIDADE                   X                                                           Ciudad de atencin de la orden de servicio000031PJN3_CLIENT                   X                                                           Cliente de la orden de servicio000030PJN3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000022PJN3_CODJN7                   X                                                           Cdigo del presupuesto000016PJN3_CODORI                   X                                                           Cdigo de origen000019PJN3_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000060PJN3_COMPL                    X                                                           Complemento de direccin de atencin de la orden de servicio000017PJN3_CONPAG                   X                                                           Condicin de pago000045PJN3_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la orden de servicio de origen000031PJN3_DTENCE                   X                                                           Fecha de finalizacin de la O.S000040PJN3_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin la orden de servicio.000045PJN3_END                      X                                                           direccin de atencin de la orden de servicio000051PJN3_ESTADO                   X                                                           Estado/Prov/Reg de atencin de la orden de servicio000020PJN3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PJN3_HRENCE                   X                                                           Hora de finalizacin de la OS000018PJN3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000019PJN3_NOMCNT                   X                                                           Nombre del contacto000047PJN3_NOMSOL                   X                                                           Nombre del solicitante de la orden de servicio.000019PJN3_NUMSER                   X                                                           Identificador nico000006PJN3_ORIGEM                   X                                                           Origen000060PJN3_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado por la orden de servicio000030PJN3_PRIORI                   X                                                           Nmero de la orden de servicio000033PJN3_SITUAC                   X                                                           Situacin de la orden de servicio000021PJN3_TELCNT                   X                                                           Telfono del contacto000060PJN3_USUINC                   X                                                           Usuario responsable por la inclusin de la orden de servicio000037PJN4_CHKOBR                   X                                                           Indica si el checklist es obligatorio000046PJN4_CODDA0                   X                                                           Cdigo de la lista de precio de la facturacin000043PJN4_CODIGO                   X                                                           Cdigo del servicio de la orden de servicio000019PJN4_CODJN1                   X                                                           Cdigo del servicio000053PJN4_CODJN3                   X                                                           Cdigo del servicio utilizado en la orden de servicio000019PJN4_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PJN4_DESJN1                   X                                                           Descripcin del servicio000020PJN4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PJN4_OBSERV                   X                                                           Observacin de la orden de servicio.000018PJN4_VALOR                    X                                                           Valor del servicio000019PJN5_CODAA1                   X                                                           Cdigo del operador000043PJN5_CODIGO                   X                                                           Cdigo del producto en la orden de servicio000019PJN5_CODJN4                   X                                                           Cdigo del servicio000019PJN5_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PJN5_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000023PJN5_DTREQU                   X                                                           Fecha de la requisicin000020PJN5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000006PJN5_ORIGEM                   X                                                           Origen000021PJN5_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del producto000060PJN5_REQUIS                   X                                                           Informa si fue requerido 1= Requerido 2 = No Requerido 3=O.S000018PJN5_VALOR                    X                                                           Valor del producto000071PJN6_CODAA1                   X                                                           Cdigo del operador que est vinculado en la agenda y orden de servicio000020PJN6_CODFUN                   X                                                           Cdigo de la funcin000019PJN6_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la agenda000030PJN6_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000054PJN6_CODJN4                   X                                                           Cdigo del servicio al cual est vinculado el operador000024PJN6_DESAA1                   X                                                           Descripcin del operador000025PJN6_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin000024PJN6_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la agenda000029PJN6_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la atencin.000035PJN6_DTRANS                   X                                                           Fecha de transferencia de la agenda000020PJN6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PJN6_HRFIM                    X                                                           Hora final de la atencin000029PJN6_HRINI                    X                                                           Hora de inicio de la atencin000021PJN6_HTRANS                   X                                                           Hora de transferencia000015PJN6_JN6ANT                   X                                                           Agenda anterior000021PJN6_PRIORI                   X                                                           Prioridad de atencin000050PJN6_RESCHK                   X                                                           Indica si el operador va a responder al checklist.000022PJN6_SITUAC                   X                                                           Situacin de la agenda000042PJN6_STATUS                   X                                                           Estatus de la agenda 1=Activo 2 = Inactivo000045PJN7_BASE                     X                                                           Cdigo de la base de atencin del presupuesto000031PJN7_CIDADE                   X                                                           Cdigo de la ciudad del cliente000034PJN7_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente del presupuesto000041PJN7_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente de la base de atencin000022PJN7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del presupuesto000030PJN7_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000022PJN7_CODJN7                   X                                                           Cdigo del presupuesto000038PJN7_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto (base de atencin)000019PJN7_CODSA3                   X                                                           Cdigo del vendedor000018PJN7_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario000020PJN7_CONTAT                   X                                                           Contacto del cliente000031PJN7_DESCID                   X                                                           Nombre de la ciudad del cliente000040PJN7_DESEST                   X                                                           Descripcin del Est/Prov/Reg del cliente000055PJN7_DESMOT                   X                                                           Descripcin complementaria del motivo de la reprobacin000036PJN7_DOCCLI                   X                                                           Documento del cliente de presupuesto000021PJN7_DOCUME                   X                                                           Documento del cliente000022PJN7_DTAPRV                   X                                                           Fecha de la aprobacin000017PJN7_DTARQU                   X                                                           Fecha del archivo000023PJN7_DTREPR                   X                                                           Fecha de la reprobacin000029PJN7_EMAIL                    X                                                           Email de contacto del cliente000023PJN7_EMISSA                   X                                                           Emisin del presupuesto000035PJN7_ESTADO                   X                                                           Cdigo del Est/Prov/Reg del cliente000015PJN7_FANTAS                   X                                                           Nombre fantasa000020PJN7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PJN7_HRAPRV                   X                                                           Hora de la aprobacin000016PJN7_HRARQU                   X                                                           Hora del archivo000022PJN7_HRREPR                   X                                                           Hora de la reprobacin000018PJN7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente000018PJN7_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000040PJN7_MOTREP                   X                                                           Motivo de la reprobacin del presupuesto000035PJN7_NOMCID                   X                                                           Nombre del vendedor del presupuesto000034PJN7_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente del presupuesto000035PJN7_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor del presupuesto000042PJN7_NUMSER                   X                                                           Identificador nico de la base de atencin000061PJN7_OUTMOT                   X                                                           Descripcin para otros motivos de reprobacin del presupuesto000054PJN7_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado por el presupuesto000039PJN7_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento del presupuesto000040PJN7_RAZAO                    X                                                           Razn social del cliente del presupuesto000025PJN7_SITUA                    X                                                           Situacin del presupuesto000032PJN7_TELCLI                   X                                                           Telfono de contacto del cliente000021PJN7_VALOR                    X                                                           Valor del presupuesto000019PJN7_VLRDES                   X                                                           Valor del descuento000026PJN7_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto del presupuesto000027PJN7_VLRTOT                   X                                                           Valor total del presupuesto000016PJN8_BASE                     X                                                           Base de atencin000018PJN8_CIDADE                   X                                                           ciudad del cliente000018PJN8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000030PJN8_CODJN7                   X                                                           Cdigo de la JN7 para relacin000031PJN8_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto del cliente000038PJN8_DOCUME                   X                                                           Documento del cliente para presupuesto000018PJN8_EMAIL                    X                                                           e-mail del cliente000028PJN8_ESTADO                   X                                                           Estado/Prov/Reg del cliente.000027PJN8_FANTAS                   X                                                           Nombre fantasa del cliente000020PJN8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000038PJN8_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie de la base de atencin000042PJN8_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio vinculada al presupuesto000024PJN8_RAZAO                    X                                                           razn social del cliente000036PJN8_TELEFO                   X                                                           Telfono del cliente del presupuesto000034PJN9_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la direccin de servicio000043PJN9_CEP                      X                                                           CP del lugar donde el servicio se prestar.000028PJN9_CIDADE                   X                                                           Ciudad del lugar de servicio000047PJN9_CODDA0                   X                                                           Cdigo de la lista de precios de la facturacin000018PJN9_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000027PJN9_CODJN1                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio000036PJN9_CODJN7                   X                                                           Cdigo de la tabla jn7 para relacin000019PJN9_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000050PJN9_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccin del lugar del servicio000020PJN9_DESCID                   X                                                           Nombre de la ciudad.000039PJN9_DESCRI                   X                                                           Descripcin complementaria del servicio000051PJN9_END                      X                                                           Direccin del lugar donde el servicio se ejecutar.000034PJN9_ESTADO                   X                                                           Estado (UF) del lugar del servicio000020PJN9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PJN9_TPSER                    X                                                           Tipo de servicio000018PJN9_VALOR                    X                                                           Valor del servicio000008PJNA_CODAA1                   X                                                           Operador000018PJNA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000022PJNA_CODJN9                   X                                                           Cdigo de la tabla JN9000024PJNA_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto000024PJNA_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000023PJNA_DTREQU                   X                                                           Fecha de la requisicin000020PJNA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PJNA_ITEM                     X                                                           tem de los productos000006PJNA_ORIGEM                   X                                                           Origen000024PJNA_PRODUT                   X                                                           Producto del presupuesto000023PJNA_QUANTI                   X                                                           Cantidad de presupuesto000011PJNA_REQUIS                   X                                                           Requisitado000018PJNA_VALOR                    X                                                           Valor del producto000018PJNB_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000022PJNB_CODJN7                   X                                                           Cdigo de la tabla JN7000017PJNB_CONPAG                   X                                                           Condicin de pago000009PJNB_DESCON                   X                                                           Descuento000042PJNB_DSCPAG                   X                                                           Descripcin de la forma de pago utilizada.000020PJNB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PJNB_FORMPG                   X                                                           Forma de pago000008PJNB_VENDED                   X                                                           Vendedor000022PJNC_BAIRRO                   X                                                           Barrio del presupuesto000018PJNC_CEP                      X                                                           CP del presupuesto000022PJNC_CIDADE                   X                                                           Ciudad del presupuesto000018PJNC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000024PJNC_CODJN7                   X                                                           Cdigo JN7 para relacin000024PJNC_COMPLE                   X                                                           Complemento de direccin000027PJNC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del presupuesto000025PJNC_ENDERE                   X                                                           Direccin del presupuesto000020PJNC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PJNC_NUMERO                   X                                                           Nmero de la orden de servicio000041PJNC_UF                       X                                                           Sigla del Estado/Prov/Reg del presupuesto000018PJND_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000025PJND_DESCRI                   X                                                           Descripcin del checklist000032PJND_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del checklist000020PJND_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PJND_STATUS                   X                                                           Estatus del checklist000020PJND_TITULO                   X                                                           Ttulo del checklist000016PJND_TPSERV                   X                                                           Tipo de servicio000032PJND_USUINC                   X                                                           Usuario que incluye el checklist000021PJND_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000018PJNE_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000030PJNE_CODJND                   X                                                           Cdigo de la JND para relacin000027PJNE_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la categora000020PJNE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PJNE_ITEM                     X                                                           tem de la categora000021PJNE_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000018PJNF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000030PJNF_CODJND                   X                                                           Cdigo de la JND para relacin000030PJNF_CODJNE                   X                                                           Cdigo de la JNE para relacin000019PJNF_CRITNE                   X                                                           Criticidad negativa000019PJNF_CRITPO                   X                                                           Criticidad positiva000015PJNF_DESVNE                   X                                                           Desvo negativo000015PJNF_DESVPO                   X                                                           Desvo positivo000020PJNF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PJNF_FRASE                    X                                                           Etapa de apoyo000033PJNF_ITEM                     X                                                           tem de la pregunta del checklist000025PJNF_MAXMID                   X                                                           Mximo de medios aceptada000025PJNF_MIDMIN                   X                                                           Mnimo de medios aceptada000029PJNF_OBRIGA                   X                                                           Si la pregunta es obligatoria000018PJNF_PEREVD                   X                                                           Permite evidencias000022PJNF_PERGUN                   X                                                           Pregunta del checklist000021PJNF_PEROBS                   X                                                           Permite observaciones000027PJNF_TPITEM                   X                                                           Tipo de tem de la pregunta000021PJNF_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000018PJNG_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000010PJNG_CODJND                   X                                                           Cdigo JND000010PJNG_CODJNE                   X                                                           Cdigo JNE000016PJNG_CODJNF                   X                                                           Cdigo de la JNF000010PJNG_CRITIC                   X                                                           Criticidad000021PJNG_DESVIO                   X                                                           Desvo de la pregunta000020PJNG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PJNG_OPCRES                   X                                                           Opcin de respuesta000021PJNG_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000065PJNH_CHKOBR                   X                                                           Indica si el checklist ser obligatorio para la base de atencin.000029PJNH_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente de la base000016PJNH_CODJND                   X                                                           Cdigo de la JND000029PJNH_CODPRO                   X                                                           Cdigo de la base de atencin000020PJNH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PJNH_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000038PJNH_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie de la base de atencin000019PJNI_CODATD                   X                                                           Cdigo del operador000018PJNI_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000021PJNI_CODSUP                   X                                                           Cdigo del supervisor000020PJNI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PJNJ_BASE                     X                                                           Base de atencin000008PJNJ_CODATD                   X                                                           Operador000018PJNJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000017PJNJ_CODJN3                   X                                                           Orden de servicio000030PJNJ_CODJN6                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000018PJNJ_CODJNK                   X                                                           Estatus del evento000016PJNJ_CODJNL                   X                                                           Cdigo de la JNL000018PJNJ_CODJNM                   X                                                           Cdigo de la pausa000027PJNJ_CODJNS                   X                                                           Cdigo del asunto pendiente000016PJNJ_CODUSU                   X                                                           Usuario Protheus000016PJNJ_DTINI                    X                                                           Fecha del evento000020PJNJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PJNJ_HRINI                    X                                                           Hora000013PJNJ_JUSTIF                   X                                                           Justificacin000029PJNJ_ORIGEM                   X                                                           Verifica el origen del apunte000057PJNJ_PARADA                   X                                                           Tipo de parada 1 = Asunto pendiente del cliente 2 = Pausa000010PJNJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencial000009PJNJ_SITUAC                   X                                                           Situacin000006PJNK_CODIGO                   X                                                           Cdigo000011PJNK_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJNK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PJNK_SITUAC                   X                                                           Situacin000006PJNL_CODIGO                   X                                                           Cdigo000030PJNL_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000006PJNL_CODJN6                   X                                                           Agenda000017PJNL_CODJNJ                   X                                                           Cdigo del apunte000018PJNL_CODJNM                   X                                                           Cdigo de la pausa000010PJNL_CODJNS                   X                                                           Cdigo JNS000008PJNL_CODTEC                   X                                                           Operador000018PJNL_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario000011PJNL_DESCRI                   X                                                           Descripcin000005PJNL_DTINI                    X                                                           Fecha000008PJNL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000012PJNL_HRINI                    X                                                           Hora inicial000013PJNL_JUSTIF                   X                                                           Justificacin000006PJNL_ORIGEM                   X                                                           Origen000007PJNL_STATUS                   X                                                           Estatus000018PJNM_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJNM_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJNM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PJNM_SITUAC                   X                                                           Situacin000032PJNM_STATUS                   X                                                           Estatus: 1 = Activo 2 = Inactivo000035PJNN_CODIGO                   X                                                           Cdigo del formulario del checklist000020PJNN_CODJND                   X                                                           Cdigo del checklist000020PJNN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000084PJNN_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual del checklist que puede ser: 1-No respondido o 2-Respondido000021PJNN_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000030PJNO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del paso del formulario000043PJNO_CODJNE                   X                                                           Cdigo de referencia del paso del checklist000020PJNO_CODJNN                   X                                                           Cdigo de formulario000020PJNO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PJNO_ITEM                     X                                                           tem secuencial del paso del formulario000036PJNP_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la pregunta del formulario000049PJNP_CODJNF                   X                                                           Cdigo de referencia de la pregunta del checklist000030PJNP_CODJNO                   X                                                           Cdigo del paso del formulario000020PJNP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000029PJNP_ITEM                     X                                                           tem secuencia de la pregunta000073PJNP_OBSERV                   X                                                           Campo para registrar posibles observaciones de la pregunta del checklist.000069PJNP_POSNEG                   X                                                           Respuesta para el tipo de pregunta Positivo o Negativo del formulario000039PJNP_RESPCB                   X                                                           Respuesta para el tipo Cdigo de barras000039PJNP_RESPDT                   X                                                           Repuesta del tipo Fecha del formulario.000043PJNP_RESPNU                   X                                                           Respuesta del tipo numrico del formulario.000036PJNP_RESPON                   X                                                           Informa si la pregunta se respondi.000061PJNP_RESPPN                   X                                                           Respuesta tipo de pregunta Positivo o Negativo del formulario000037PJNP_RESPTX                   X                                                           Respuesta del tipo TX del formulario.000022PJNQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la respuesta000050PJNQ_CODJNG                   X                                                           Cdigo de referencia de la respuesta del checklist000021PJNQ_CODJNP                   X                                                           Cdigo de la pregunta000020PJNQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PJNQ_OPCSEL                   X                                                           Indica si la opcin se seleccion.000028PJNR_CODAA1                   X                                                           Cdigo del operador de la OS000054PJNR_CODIGO                   X                                                           Cdigo vnculo del formulario con la orden de servicio000030PJNR_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000018PJNR_CODJN6                   X                                                           Cdigo de atencin000020PJNR_CODJND                   X                                                           Cdigo del checklist000020PJNR_CODJNN                   X                                                           Cdigo de formulario000020PJNR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PJNR_STATUS                   X                                                           Indica el estatus actual del formulario de checklist.000021PJNR_VERSAO                   X                                                           Versin del checklist000018PJNS_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJNS_DESCRI                   X                                                           Descripcin000008PJNS_FILIAL                   X                                                           Sucursal000009PJNS_SITUAC                   X                                                           Situacin000007PJNS_STATUS                   X                                                           Estatus000016PJNT_BASE                     X                                                           Base de atencin000008PJNT_CODATD                   X                                                           Operador000018PJNT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000017PJNT_CODJN3                   X                                                           Orden de servicio000006PJNT_CODJN6                   X                                                           Agenda000008PJNT_CODJNJ                   X                                                           Atencin000027PJNT_CODJNS                   X                                                           Cdigo del asunto pendiente000007PJNT_CODUSU                   X                                                           Usuario000005PJNT_DTINI                    X                                                           Fecha000020PJNT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PJNT_HRINI                    X                                                           Hora000013PJNT_JUSTIF                   X                                                           Justificacin000020PJNU_CODPAR                   X                                                           Cdigo del parmetro000023PJNU_CONTEU                   X                                                           Contenido del parmetro000025PJNU_DESCRI                   X                                                           Descripcin del parmetro000020PJNU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PJNU_OBSERV                   X                                                           Observaciones adicionales de la funcionalidad del parmetro000035PJNU_PICTUR                   X                                                           Mscara del contenido del parmetro000096PJNU_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de contenido del parmetro que puede ser: 1=Texto, 2=Numrico, 3=Fecha o 4=Lgico000008PJNV_CODAA1                   X                                                           Operador000018PJNV_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000031PJNV_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicios000006PJNV_CODJN6                   X                                                           Agenda000005PJNV_DATA                     X                                                           fecha000011PJNV_DESCRI                   X                                                           Descripcin000021PJNV_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusin000020PJNV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PJNV_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PJNV_HRINI                    X                                                           Hora inicial000016PJNV_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio000018PJNV_TMPATD                   X                                                           Tiempo de atencin000007PJNV_USUINC                   X                                                           Usuario000024PJNW_ASSINA                   X                                                           Responsable por la firma000032PJNW_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente para relacin000018PJNW_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000020PJNW_CPF                      X                                                           RCPF del responsable000022PJNW_EMAIL                    X                                                           E-mail del responsable000020PJNW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PJNW_ITEM                     X                                                           tem para la tabla000040PJNW_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente para relacin con SA1000022PJNW_NOME                     X                                                           Nombre del responsable000028PJNW_OBSERV                   X                                                           Observador de la integracin000019PJNX_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro000021PJNX_CODJNP                   X                                                           Cdigo de la pregunta000030PJNX_EXTARQ                   X                                                           Extensin del archivo grabado.000020PJNX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PJNX_MIDIA                    X                                                           Archivo de medios vinculado000041PJNX_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo grabado en el servidor000008PJNY_CODAA1                   X                                                           Operador000018PJNY_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000018PJNY_CODJN3                   X                                                           Orden de servicios000006PJNY_CODJN6                   X                                                           Agenda000018PJNY_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario000011PJNY_DESCRI                   X                                                           Descripcin000021PJNY_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusin000020PJNY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PJNY_HRINCL                   X                                                           Hora de la inclusin000006PJNZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo000019PJNZ_CODJN1                   X                                                           Cdigo del servicio000011PJNZ_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJNZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PJNZ_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos000020PJNZ_STATUS                   X                                                           1=Activo, 2=Inactivo000005PJNZ_VALOR                    X                                                           Valor000084PJN_CODIGO                    X                                                           Codigo del aumento/disminucion, de acuerdo con la tabla administrada por la SRF.    000086PJN_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo. Informacion generada por el sistema.          000063PJN_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000024PJO0_ALIAS                    X                                                           Alias de tabla de origen000024PJO0_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la tabla000016PJO0_CODORI                   X                                                           Cdigo de origen000021PJO0_DESCRI                   X                                                           Descripcin de medios000021PJO0_EXTARQ                   X                                                           Extens Arch de medios000020PJO0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000006PJO0_MIDIA                    X                                                           Medios000018PJO0_NOMARQ                   X                                                           Nombre Arch Medios000050PJO1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del estado de conservacin del equipamiento000055PJO1_DESCRI                   X                                                           Descripcin del estado de conservacin del equipamiento000020PJO1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PJO1_STATUS                   X                                                           Indica si el registro est activo o inactivo000024PJO2_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la tabla000029PJO2_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto principal000020PJO2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PJO2_PROALT                   X                                                           Cdigo del producto opcional000024PJO3_ALIAS                    X                                                           Alias de tabla de origen000019PJO3_CODAA1                   X                                                           Cdigo del operador000025PJO3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la OS en la SCP000013PJO3_CODJN1                   X                                                           Cd. Servicio000028PJO3_CODJN4                   X                                                           Cdigo del servicio de la OS000024PJO3_CODJN5                   X                                                           Cdigo de la reprobacin000018PJO3_CODJN6                   X                                                           Cdigo del rechazo000011PJO3_CODJN7                   X                                                           Presupuesto000019PJO3_CODJN9                   X                                                           Cdigo del servicio000021PJO3_CODJNA                   X                                                           tems del presupuesto000010PJO3_CODJO5                   X                                                           Aprobacin000011PJO3_CODJO6                   X                                                           Reprobacin000024PJO3_CODJO7                   X                                                           Cdigo de la reprobacin000018PJO3_CODJO8                   X                                                           Cdigo del archivo000032PJO3_CODORI                   X                                                           Cdigo del registro requisitante000008PJO3_CODPRO                   X                                                           Producto000007PJO3_CODUSR                   X                                                           Usuario000022PJO3_DTAPRV                   X                                                           Fecha de la aprobacin000024PJO3_DTEXCL                   X                                                           Fecha de la eliminacin.000018PJO3_DTREJE                   X                                                           Fecha del rechazo.000017PJO3_DTREPR                   X                                                           Fecha del rechazo000007PJO3_EMISSA                   X                                                           Emisin000020PJO3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PJO3_HRAPRV                   X                                                           Hora de la aprobacin000015PJO3_HREMIS                   X                                                           Hora de emisin000023PJO3_HREXCL                   X                                                           Hora de la eliminacin.000017PJO3_HRREJE                   X                                                           Hora del rechazo.000016PJO3_HRREPR                   X                                                           Hora del rechazo000004PJO3_ITEM                     X                                                           tem000013PJO3_ITSCP                    X                                                           tem de la SA000007PJO3_LOCAL                    X                                                           Almacn000019PJO3_MOTREJ                   X                                                           Motivo del rechazo.000018PJO3_MOTREP                   X                                                           Motivo del rechazo000016PJO3_NUMSCP                   X                                                           Nmero de la S.A000006PJO3_ORIGEM                   X                                                           Origen000008PJO3_QTDPRO                   X                                                           Cantidad000025PJO3_QTDSUM                   X                                                           Cantidad de la segunda UM000008PJO3_QUANTI                   X                                                           Cantidad000025PJO3_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.000007PJO3_STATUS                   X                                                           Estatus000016PJO3_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida000029PJO4_CODAA3                   X                                                           Cdigo de la base de atencin000023PJO4_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del apunte000030PJO4_CODJN3                   X                                                           Cdigo de la orden de servicio000043PJO4_CODJN4                   X                                                           Cdigo del servicio de la orden de servicio000026PJO4_CODJN5                   X                                                           Cdigo de las partes - JN5000043PJO4_CODJN6                   X                                                           Cdigo de la atencin que realiz el apunte000033PJO4_CODJO1                   X                                                           Cdigo del estado de conservacin000027PJO4_CODORI                   X                                                           Cdigo del apunte de origen000028PJO4_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto apuntado000016PJO4_DTAPON                   X                                                           Fecha del apunte000044PJO4_DTGARA                   X                                                           Fecha de garanta de la pieza o equipamiento000047PJO4_DTINST                   X                                                           Fecha de instalacin de la pieza o equipamiento000020PJO4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PJO4_HRAPON                   X                                                           Hora del apunte000014PJO4_ITESCP                   X                                                           tem de la SCP000044PJO4_LIBEST                   X                                                           Si fue liberado por el stock: 1 = S  2 = No000032PJO4_NSEPRO                   X                                                           Identificacin nica del ttulo.000024PJO4_NUMSCP                   X                                                           Nmero de la SCP - Stock000042PJO4_NUMSER                   X                                                           Identificador nico de la base de atencin000049PJO4_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del producto seleccionado que se utiliz000018PJO4_STATUS                   X                                                           Estatus del apunte000040PJO4_TPAPON                   X                                                           Tipo de apunte realizado por la atencin000029PJO4_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida del producto000018PJO4_VALOR                    X                                                           Valor del producto000018PJO5_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJO5_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJO5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000007PJO5_STATUS                   X                                                           Estatus000018PJO6_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJO6_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000007PJO6_STATUS                   X                                                           Estatus000018PJO7_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJO7_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJO7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000007PJO7_STATUS                   X                                                           Estatus000018PJO8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJO8_DESCRI                   X                                                           Descripcin000020PJO8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000007PJO8_STATUS                   X                                                           Estatus000039PJO9_CLIANT                   X                                                           Cliente anterior de la base de atencin000040PJO9_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial de la transferencia000042PJO9_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de la base de atencin000045PJO9_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia de la base de atencin000020PJO9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PJO9_HRTRAN                   X                                                           Hora de transferencia de la base de atencin000038PJO9_LOJANT                   X                                                           Tienda anterior de la base de atencin000042PJO9_NUMSER                   X                                                           Identificador nico de la base de atencin000040PJO9_USURES                   X                                                           Usuario responsable por la transferencia000018PJOA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000011PJOA_DESCRI                   X                                                           Descripcin000012PJOA_DTENTR                   X                                                           Fch. Entrega000009PJOA_ENTREG                   X                                                           Entregado000020PJOA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000006PJOB_CODIGO                   X                                                           Cdigo000010PJOB_CODJOA                   X                                                           Cdigo JOA000008PJOB_CODPRO                   X                                                           Producto000020PJOB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PJOB_ITEM                     X                                                           tem000008PJOB_QUANTI                   X                                                           Cantidad000016PJOB_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida000007PJOC_CODAA1                   X                                                           Tcnico000018PJOC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000014PJOC_CODJOA                   X                                                           Cdigo del KIT000019PJOC_DTDEVO                   X                                                           Fecha de devolucin000019PJOC_DTENTR                   X                                                           Fecha de la entrada000020PJOC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000007PJOC_STATUS                   X                                                           Estatus000020PJOD_ACRESC                   X                                                           Seleccin de aumento000031PJOD_ANEXO                    X                                                           Documento adjunto obligatorio?000015PJOD_CECUST                   X                                                           Centro de costo000005PJOD_CLASSE                   X                                                           Clase000018PJOD_COBCLI                   X                                                           Cobra el cliente?000015PJOD_COCONT                   X                                                           Cuenta contable000018PJOD_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000020PJOD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PJOD_ITCONT                   X                                                           tem contable000032PJOD_NATFIN                   X                                                           Bsqueda de modalidad financiera000020PJOD_PRDFAT                   X                                                           Producto facturacin000029PJOD_PREFIX                   X                                                           Prefijo del cuentas por pagar000014PJOD_REEMBO                   X                                                           Reembolsable?000029PJOD_TPDESP                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto000017PJOD_VLACRE                   X                                                           Valor del aumento000084PJO_CODIGO                    X                                                           Codigo del aumento/disminucion, de acuerdo con la tabla administrada por la SRF.    000090PJO_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo. Informacion generada por el sistema.              000063PJO_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000127PJP_CODIGO                    X                                                           Codigo del regimen de tributacion, de acuerdo con la tabla Regimenes de Tributacion, administrada por la SRF.                  000084PJP_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo del regimen tributario.                      000063PJP_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000118PJQ_CDTPLAN                   X                                                           Informe el codigo de la agrupacion para el registro/calculo de los beneficios.                                        000170PJQ_CMPCHAV                   X                                                           Informe el campo clave para la busqueda de las informaciones referente a los beneficios en las tablas de referencia. Ej.: QB_DEPTO                                        000114PJQ_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo del criterio para el registro/calculo de los beneficios.                                        000115PJQ_DESCR                     X                                                           En este campo se deber informar la descripcin del criterio de beneficios.                                        000077PJQ_DESCTAB                   X                                                           Descripcion de la tabla de referencia                                        000073PJQ_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000115PJQ_FILREF                    X                                                           Informe la sucursal de referencia para registro del criterio de beneficios.                                        000106PJQ_PERFIM                    X                                                           Informe el periodo final para registro del criterio de beneficios.                                        000108PJQ_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial para registro del criterio de beneficios.                                        000115PJQ_STATUS                    X                                                           Informe el estatus de secuenciamiento de clculo:
1 = Activo;
2 = Inactivo.                                        000133PJQ_TABPLAN                   X                                                           Informe la tabla que se utilizara como referencia para el registro/calculo de los beneficios.                                        000126PJQ_TIPOBEN                   X                                                           Informe el tipo de beneficio para efectuar el registro de la agrupacion de beneficios.                                        000042PJR_CODIGO                    X                                                           Codigo del motivo de la admision temporal.000042PJR_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo.   000063PJR_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000016PJR_FUNDLEG                   X                                                           Fundamento Legal000114PJS_CAMPO                     X                                                           Nombre del campo de la tabla previamente seleccionada que se utilizar en el calculo automatico de los beneficios.000091PJS_CDAGRUP                   X                                                           Informe el codigo de la agrupacion para el vinculo.                                        000069PJS_DESCAGR                   X                                                           Descripcion de la agrupacion.                                        000062PJS_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000109PJS_FILREF                    X                                                           Informe la sucursal si desea registrar valores especificos para esta.                                        000081PJS_PERFIM                    X                                                           Informe el periodo final para el vinculo.                                        000105PJS_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial para el vinculo, en el formato AAAAMM.                                        000166PJS_SEQ                       X                                                           Informe la secuencia que se utilizara como jerarquia en el criterio del beneficio.
 La secuencia debe estar entre 01 y 12.                                        000130PJS_TABELA                    X                                                           Informe o seleccione la tabla para el registro de la jerarquia del criterio de beneficios.                                        000098PJS_TPBENEF                   X                                                           Informe el tipo de beneficio en que se hara la agrupacion.                                        000041PJT_CODIGO                    X                                                           Codigo del tipo de recipiente.           000080PJT_DESC                      X                                                           Denominacion correspondiente al codigo seleccionado.                            000063PJT_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000040PJU_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000047PJU_DESC                      X                                                           Descripcion de las tasas de interes.           000063PJU_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                                         000045PJU_MOEDA                     X                                                           Moneda del calculo de intereses.             000006PJV_CODIGO                    X                                                           Codigo000011PJV_DESC                      X                                                           Descripcion000021PJV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.000022PJW_CLASSIF                   X                                                           Informe Clasificacion.000021PJW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.000020PJW_FUND_LE                   X                                                           Informe Fund. Legal.000015PJW_LIMITE                    X                                                           Informe Limite.000015PJW_MOTIVO                    X                                                           Informe Motivo.000078PJW_NAT_OPE                   X                                                           Informe la naturaleza de la operacion.                                        000018PJW_REGIME                    X                                                           Informe Reg. Trib.000078PJW_REG_PC                    X                                                           Regimen de tributacion del PIS/COFINS.                                        000091PJX_CODFORN                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del plan de salud.                                         000065PJX_CODIGO                    X                                                           Codigo del plan de salud.                                        000061PJX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000113PJX_PD                        X                                                           Informe el codigo del concepto para el calculo de los planes del titular.                                        000129PJX_PDDEP                     X                                                           Informe el codigo del concepto para el calculo de los planes de agregados y dependientes.                                        000095PJX_PERFIM                    X                                                           Informe el periodo final de vigencia del plan de salud.                                        000102PJX_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                                          000114PJX_PLANO                     X                                                           Informe el codigo del tipo de plan de salud por calcular para el empleado.                                        000114PJX_TPFORN                    X                                                           Informe el tipo de plan de salud del empleado: 1-Medico u 2-Odontologico.                                         000180PJX_TPPLANO                   X                                                           Informe el tipo de calculo del seguro de salud:
1=Rango salarial;
2=Rango etario;
3=Valor fijo;
4=Porcentaje sobre sueldo;
5=Salarial/Etaria                                        000042PJY_CODIGO                    X                                                           Codigo del fundamento legal de PIS/COFINS.000048PJY_DESC                      X                                                           Descripcion del fundamento legal del PIS/COFINS.000061PJY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000021PJY_REGTRI1                   X                                                           Regimen tributario 1.000021PJY_REGTRI2                   X                                                           Regimen tributario 2.000021PJY_REGTRI3                   X                                                           Regimen tributario 3.000021PJY_REGTRI4                   X                                                           Regimen tributario 4.000066PJZ_CODIGO                    X                                                           Codigo del fundamento legal para reduccion de base del PIS/COFINS.000110PJZ_DESC                      X                                                           Descripcin del fundamento legal para reduccion de base del PIS/COFINS.                                       000058PJZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                     000059PJZ_FIMVIG                    X                                                           Final de la vigencia.                                      000062PJZ_INIVIG                    X                                                           Inicio de la vigencia.                                        000044PJZ_NCM                       X                                                           NCM.                                        000086PJZ_PERRED                    X                                                           Porcentaje de reduccion de base del PIS/COFINS.                                       000080PK020PORC                     X                                                           No se permite informar Porcentaje y     Precio en la misma oferta.              000040PK060GRUPO1                   X                                                           Ya existe Script para este Grupo.       000040PK060GRUPO2                   X                                                           Grupo no archivado.                     000200PK060GRUPO3                   X                                                           En este campo, slo se permite que el   usuario informe grupos cuyos ltimos 2  dgitos sean igual a 00. A continuacin pueden ser archivados los subproductos  del subgrupo informado.                 000040PK060VZ                       X                                                           El Producto est vaco.                 000089PK0_DESC                      X                                                           Descripcion que identifica la regla de seleccion.                                        000131PK0_DIAREAG                   X                                                           Cantidad maxima de dias que el operador tiene para volver a programar en agenda una atencion.                                      000059PK0_DSITCB                    X                                                           Descripcin de la situacin de los ttulos que se cobrarn.000053PK0_FILIAL                    X                                                           Codigo Filial                                        000141PK0_NATUREZ                   X                                                           Define si los operadores de este grupo realizaran cobranzas de titulos de una determinada naturaleza.                                        000136PK0_ORDEM                     X                                                           Define la secuencia de los periodos de realizacion de la cobranza para cada grupo de operadores.                                        000138PK0_PORTADO                   X                                                           Define si los operadores de este grupo realizaran cobranzas de titulos de un determinado portador.                                        000434PK0_PRAZO                     X                                                           Determina el Plazo que tendra el Operador para trabajar sus Titulos. Este campo esta directamente relacionado con el campo de Orden. Ej.:
(Regla 000001) + (Sec 000010) + (Plz 000030). En este caso, el Operador tendra los Titulos con un dia de vencimiento hasta 30 dias de vencimiento.
(Regla 000002) + (Sec 000020) + (Plz 000030). En este caso, el Operador tendra los Ttulos con 31 dias de vencimiento hasta 60 dias de vencimiento.000137PK0_PREFIXO                   X                                                           Define si los operadores de este grupo realizaran cobranzas de titulos de un determinado prefijo.                                        000122PK0_REGSEL                    X                                                           Codigo de referencia de la regla de seleccion en que el operador estara vinculado.                                        000128PK0_SITUACA                   X                                                           Informa la situacin de los ttulos que se cobrarn. Ej.: Ttulos en cartera. Si no se informan, todos los ttulos se validarn.000027PK1_BRINDE                    X                                                           Obsequio / premio asociado.000151PK1_CLIENTE                   X                                                           Codigo que individualiza cada uno de los clientes de la empresa. Esta complementado por el codigo de la tienda.                                        000031PK1_CONDPAG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.000078PK1_CONDQTD                   X                                                           Define a partir de que cantidad de producto vale la oferta.                   000058PK1_CONDVAL                   X                                                           Define a partir de que valor del pedido vale la promocion.000039PK1_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de la oferta.              000040PK1_DATAINI                   X                                                           Fecha de Inicio de la oferta.           000098PK1_DSITCB                    X                                                           Descripcin del tipo de operacin bancaria con el que se negoci el ttulo con el agente de cobro.000076PK1_DTFRENE                   X                                                           Fecha de renegociacin final. Campo utilizado por la Nueva regla de cobranza000053PK1_FILIAL                    X                                                           Codigo Filial                                        000069PK1_FILORIG                   X                                                           Sucursal de origen del titulo.                                       000040PK1_GRUPO                     X                                                           Codigo del grupo de producto.           000075PK1_HRFRENE                   X                                                           Hora de renegociacin final. Campo utilizado por la Nueva regla de cobranza000041PK1_IDENT                     X                                                           Identificador de oferta Externa/ Interna.000143PK1_LOJA                      X                                                           Codigo que identifica la tienda del cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.                                        000194PK1_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la naturaleza, utilizado para identificar la procedencia de los titulos, permitiendo la consolidacion por este item y el control presupuestario.                                        000082PK1_NUM                       X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.                                        000104PK1_OPERAD                    X                                                           Codigo del operador que tiene la cuenta de cobranza del cliente.                                        000135PK1_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un titulo.                                       000033PK1_PERCOMI                   X                                                           Porcentaje adicional de comisin.000045PK1_PERCTMK                   X                                                           Porcentaje adicional de comision al vendedor.000054PK1_PERCVEN                   X                                                           Porcentaje adicional de comision para el telemercadeo.000063PK1_PERDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento concedido a la mercaderia en promocion.000130PK1_PORTADO                   X                                                           Codigo del portador. Identifica el agente cobrador responsable por la cobranza del titulo.                                        000069PK1_PRECO                     X                                                           Corresponde al precio por el cual se vendera la mercaderia en oferta.000158PK1_PREFIXO                   X                                                           Hace una busqueda de todos en el archivo de titulos por cobrar y llena todos los campos necesarios para este registro.                                        000077PK1_PRIORID                   X                                                           Prioridad de atencion al cliente de acuerdo con su contribucion a la empresa.000078PK1_PRODUTO                   X                                                           Codigo alfanumerico que identifica el producto en todo el sistema.            000092PK1_RISCO                     X                                                           Grado de riesgo del cliente para aprobacion del credito en pedidos de venta. Grado de A a E.000040PK1_ROTA                      X                                                           Codigo de la Ruta.                      000069PK1_SALDEC                    X                                                           Saldo decreciente del titulo.                                        000064PK1_SALDO                     X                                                           Saldo actual del titulo.                                        000040PK1_SEGMENT                   X                                                           Codigo que define el Segmento.          000078PK1_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de ofertas. Limitado por el parametro MV_NUMXPRO.                   000123PK1_SITUACA                   X                                                           Tipo de operacion bancaria en la cual el titulo se negocio ante el agente vendedor.                                        000098PK1_TIPO                      X                                                           Tipo de titulo, relacionado a la tabla de parametrizacion.                                        000040PK1_VALCOMI                   X                                                           Valor de la Comision Adicional.         000251PK1_VENCREA                   X                                                           Fecha de vencimiento real del titulo. El sistema calcula la fecha real del vencimiento basado en los dias habiles para lograr emitir la posicion correcta del flujo de caja (sabado, domingo, retencion y feriado).                                        000106PK1_VENCTO                    X                                                           Fecha del vencimiento nominal del titulo, incluso la prorrogacion.                                        000040PK1_ZONA                      X                                                           Codigo de la Zona.                      000118PK2_ACRESC                    X                                                           Define el porcentaje mximo de aumento que el operador podra conceder a un titulo durante la atencion de Telecobranza.000143PK2_ALTTIT                    X                                                           Define si el operador podra realizar las modificaciones en el titulo o no. Ej.: Vencimiento, Descuento.                                        000077PK2_CAMPEAO                   X                                                           Indica si el producto es un producto campeon de Ventas.                      000121PK2_CREDITO                   X                                                           Define si el operador podra manejar los datos de registro de credito del cliente.                                        000092PK2_DECRES                    X                                                           Porcentaje maximo de depreciacion a ser considerado.                                        000091PK2_DESC                      X                                                           Descripcion que identifica la regla de negociacion.                                        000040PK2_DESCR                     X                                                           Descripcion del Producto.               000118PK2_DESCRES                   X                                                           Define el porcentaje mximo de aumento que el operador podra conceder a un titulo durante la atencion de Telecobranza.000097PK2_DIADESC                   X                                                           Define la fecha limite en que el operador podra validar el descuento concedido en la negociacion.000128PK2_DIAPROR                   X                                                           Cantidad maxima de dias en que el titulo podra tener la fecha de vencimiento prorrogada.                                        000126PK2_DIAREAG                   X                                                           Numero maximo de dias en que el operador podra reprogramar la agenda para la atencion.                                        000146PK2_DSCJUR                    X                                                           Define el porcentaje maximo de descuento que el operador podra conceder sobre los intereses de los titulos.                                       000150PK2_DSCNOM                    X                                                           Define el porcentaje maximo de descuento que el operador podra conceder sobre el valor nominal de los titulos.                                        000059PK2_FILIAL                    X                                                           Codigo de Sucursal.                                        000040PK2_GRUPO                     X                                                           Grupo de Productos.                     000117PK2_LIQUIDA                   X                                                           Informa si la liquidacion de titulos negociados se utilizara para esta regla.                                        000040PK2_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                    000040PK2_PROMO                     X                                                           Indica si el producto est en oferta.   000129PK2_REGNEG                    X                                                           Codigo de referencia de la regla de negociacion con el cual estara vinculado el operador.                                        000183PK2_SELTIT                    X                                                           Define si el Operador de Telecobranza podra buscar y seleccionar los titulos que se negociaran en la atencion, o si el sistema seleccionara automaticamente todos los titulos vencidos.000060PK2_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de productos en un script de un determinado grupo.000133PK3_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente informado en la opcion de archivo de clientes. Utilice F3 para localizar los clientes ya registrados.             000112PK3_CODIGO                    X                                                           Codigo de referencia de la tabla de registro de promociones de cobranza.                                        000040PK3_CONTATO                   X                                                           Nombre del contacto en el cliente.      000040PK3_DATALIG                   X                                                           Fecha de la llamada del Telemercadeo.   000079PK3_DESC                      X                                                           Descripcion de la promocion de cobranza.                                       000146PK3_DIADESC                   X                                                           Define el numero maximo de dias en que el operador podra validar el descuento concedido en la negociacion.                                        000147PK3_DSCJUR                    X                                                           Define el porcentaje maximo de descuento que el operador podra conceder sobre los intereses de los titulos.                                        000150PK3_DSCNOM                    X                                                           Define el porcentaje maximo de descuento que el operador podra conceder sobre el valor nominal de los titulos.                                        000068PK3_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000095PK3_FINAL                     X                                                           Fecha final de la vigencia de la promocion de cobranza.                                        000089PK3_INICIO                    X                                                           Fecha inicial de vigencia para promover el cobro.                                        000108PK3_LOJA                      X                                                           Codigo que identifica cada una de las unidades (tiendas) de un cliente. Informado en el archivo de clientes.000118PK3_NOMERED                   X                                                           Nombre fantasia del cliente. Es el nombre reducido por el cual el cliente suele ser mas conocido dentro de la empresa.000040PK3_OPERTMK                   X                                                           Codigo del operador de Telemercadeo.    000040PK3_QUESTIO                   X                                                           Codigo del cuestionario.                000040PK3_TEL                       X                                                           Telefono del cliente.                   000131PK3_VCTFIM                    X                                                           Fecha de vencimiento final que determina los titulos que tendran derecho a dicha promocion.                                        000145PK3_VCTINI                    X                                                           Fecha de vencimiento inicial para definir los titulos que tienen derecho al descuento de dicha promocion.                                        000050PK410AVARIA                   X                                                           No hay cantidad suficiente de Productos Averiados.000131PK410CLIVZ                    X                                                           Los campos Cliente, Cond.Pago y Tabla deben ser llenados obligatoriamente, para poder continuar el pedido. Comprue-be estos campos.000061PK410PROD2                    X                                                           Espe producto no pertenece a este Grupo de Productos Activos.000120PK410PRUNI                    X                                                           Slo se permite modificacin de precio  de Lista de productos averiados existen-tes en stock.                           000080PK410PRVZ                     X                                                           Compruebe que los campos Producto y TES hayan sido llenados.                    000080PK410VLDESC                   X                                                           El valor del Descuento es mayor que el  Valor por Unidad.                       000071PK4_CMD_URL                   X                                                           URL del WebService de comandos.                                        000067PK4_COD                       X                                                           Identificador del registro.                                        000077PK4_CODIGO                    X                                                           Codigo del cuestionario del Telemercadeo.                                    000071PK4_DESC                      X                                                           Descripcion de la conexion CTI.                                        000083PK4_ENABLE                    X                                                           Si el link esta activo:
1=Si
2=No                                                000080PK4_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000069PK4_LINKID                    X                                                           Identificador de la conexion.                                        000040PK4_PERG                      X                                                           Pregunta del cuestionario.              000040PK4_RESPOS                    X                                                           Probables respuestas del cuestionario.  000040PK4_SEQUEN                    X                                                           Numero de secuencia del cuestionario.   000050PK5_CHAVE                     X                                                           ID del SLA                                        000063PK5_CODANT                    X                                                           Registro Origen del SLA                                        000062PK5_CODBLK                    X                                                           Accion p/ SLA atrasado                                        000055PK5_CODIGO                    X                                                           Registro de SLA                                        000060PK5_CODRESP                   X                                                           Cod. Responsable SLA                                        000060PK5_CODSLA                    X                                                           Cod. contrato de SLA                                        000040PK5_CONDPAG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.         000040PK5_DATA                      X                                                           Fecha de apunte de los precios.         000043PK5_DESC1                     X                                                           Primer descuento en cascada.               000043PK5_DESC2                     X                                                           Segundo descuento en cascada.              000043PK5_DESC3                     X                                                           Tercer descuento en cascada.               000043PK5_DESC4                     X                                                           Cuarto descuento en cascada.               000043PK5_DESC5                     X                                                           Quinto descuento en cascada.               000063PK5_DTATUA                    X                                                           Fecha Actualiz. del SLA                                        000060PK5_DTENCER                   X                                                           Fecha Cierre del SLA                                        000059PK5_DTEXPIR                   X                                                           Fecha p/ expir. SLA                                        000057PK5_ESTADO                    X                                                           Estado / Provincia / Region.                             000068PK5_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000040PK5_FORNEC                    X                                                           Codigo del proveedor.                   000057PK5_HORA                      X                                                           Hora de Creacion del SLA                                 000061PK5_HRATUA                    X                                                           Hora de Actualiz. SLA                                        000055PK5_HRENCER                   X                                                           Hora Cierre SLA                                        000058PK5_HREXPIR                   X                                                           Hora p/ expir. SLA                                        000061PK5_ITEM                      X                                                           Item del Registro SLA                                        000053PK5_OBS                       X                                                           Observaciones                                        000011PK5_OBSERV                    X                                                           Observacion000021PK5_PRACA                     X                                                           Ciudad del proveedor.000108PK5_PRODSIM                   X                                                           Codigo del producto similar (sustituto). Si faltara el producto principal se podra sustituir por el similar.000040PK5_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PK5_PROMOC                    X                                                           Producto con o sin oferta.              000040PK5_SEGMEN                    X                                                           Codigo del segmento.                    000060PK5_SEVE                      X                                                           Nivel Severidad SLA.                                        000059PK5_SEVERID                   X                                                           Nivel Severidad SLA                                        000067PK5_STATUS                    X                                                           Estatus del registro de SLA                                        000081PK5_VALFORT                   X                                                           Precio del producto en una moneda fuerte (ej.: Dolar, URV, etc.).                000040PK5_VALOR                     X                                                           Precio del producto en moneda corriente.000044PK6_AUTORIZ                   X                                                           Nombre de quien autorizo la ocurrencia.     000046PK6_CODOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia del pedido de venta.  000146PK6_CODRESP                   X                                                           Codigo del Responsable, utilizado en casos donde el Registro de SLA se inicia sin un responsable estandar.                                        000066PK6_CODSLA                    X                                                           Codigo del contrato de SLA                                        000046PK6_DATA                      X                                                           Fecha de la autorizacion de la ocurrencia.    000059PK6_DESCRI                    X                                                           Descripcion del SLA                                        000152PK6_DSUTEIS                   X                                                           Indica si solo se utilizaran dias habiles para la fecha de vencimiento de los registros de SLA de este contrato.                                        000080PK6_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000072PK6_FIMVIG                    X                                                           Fin de la Vigencia del contrato.                                        000046PK6_HORA                      X                                                           Hora de la autorizacion de la ocurrencia.     000075PK6_INIVIG                    X                                                           Inicio de la Vigencia del contrato.                                        000040PK6_ITEM                      X                                                           Item del pedido de venta.               000122PK6_MODWF                     X                                                           Modelo de WF utilizado cuando un mensaje de atraso de SLA se envia al responsable.                                        000054PK6_NOME                      X                                                           Nombre del SLA                                        000040PK6_PEDIDO                    X                                                           Codigo (numero) del pedido de venta.    000043PK6_PERCENT                   X                                                           Porcentaje de la ocurrencia.               000069PK6_PRIORID                   X                                                           Prioridad del Contrato de SLA                                        000040PK6_QUANT                     X                                                           Cantidad autorizada.                    000067PK6_STATUS                    X                                                           Estatus del Contrato de SLA                                        000159PK6_TURNO                     X                                                           Turno que se utilizara para el calculo de la fecha de SLA. (Superpone las otras opciones de calendario de este archivo)                                        000040PK6_VALOR                     X                                                           Valor de la autorizacion.               000040PK7_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente.                     000055PK7_CODENT                    X                                                           Codigo del Ente                                        000060PK7_CODSLA                    X                                                           Cod. contrato de SLA                                        000034PK7_CONSTA                    X                                                           Constatacion del reclamo.         000039PK7_DATACON                   X                                                           Fecha en la que se constato el reclamo.000035PK7_DATAREC                   X                                                           Fecha en la que se hizo el reclamo.000040PK7_DATASOL                   X                                                           Fecha en la que se soluciono el reclamo.000068PK7_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000034PK7_HORAREC                   X                                                           Hora en la que se hizo el reclamo.000071PK7_LOJA                      X                                                           Codigo que identifica cada una de las unidades (tiendas) de un cliente.000051PK7_NOMEENT                   X                                                           Nombre del Ente                                    000053PK7_PESO                      X                                                           Peso del Ente                                        000033PK7_RECLAM                    X                                                           Descripcion del reclamo;         000074PK7_SOLUCAO                   X                                                           Solucion adoptada para el reclamo efectuado.                              000033PK7_USUARIO                   X                                                           Usuario que hizo el reclamo.     000040PK8_CODRESP                   X                                                           Codigo del responsable                  000061PK8_CODUSU                    X                                                           Cod. Usuario Protheus                                        000079PK8_EMAIL                     X                                                           E-mail para contacto con el Responsable                                        000080PK8_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000059PK8_NOME                      X                                                           Nombre Responsablel                                        000040PK8_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto similar.            000040PK8_SIMILAR                   X                                                           Descripcion del producto similar.       000080PK8_SUPERIO                   X                                                           Codigo del superior de este responsable.                                        000023PK9_CEPFIM                    X                                                           CP final del Municipio.000025PK9_CEPINI                    X                                                           CP inicial del Municipio.000060PK9_COD                       X                                                           Codigo del Estado / Provincia / Region.                     000060PK9_CODSLA                    X                                                           Cod. contrato de SLA                                        000028PK9_ESTADO                    X                                                           Estado / Provincia / Region.000080PK9_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000111PK9_HREXPIR                   X                                                           Numero de horas para determinar el plazo limite de la atencion del SLA.                                        000113PK9_HRPSEXP                   X                                                           Numero de horas para notificar al responsable superior en caso de atraso.                                        000021PK9_MUNICIP                   X                                                           Nombre del Municipio.000062PK9_NOME                      X                                                           Nombre de la Severidad                                        000038PK9_POTLUBR                   X                                                           Potencial de consumo de lubricantes.  000078PK9_POTOUTR                   X                                                           Potencial de consumo de otros productos (excepto lubricantes).                000036PK9_REALUBR                   X                                                           Efectuado el consumo de lubricantes.000074PK9_REAOUTR                   X                                                           Efectuado el consumo de otros productos, excepto lubricantes.             000066PK9_SEVE                      X                                                           Nivel de severidad del SLA.                                       000023PK9_SEVERID                   X                                                           Nivel Severidad del SLA000107PKA_ABRTELA                   X                                                           Funcion activada cuando ocurre el evento de apertura de la pantalla                                        000083PKA_ALIDET                    X                                                           Nombre de la tabla con items de la atencion                                        000069PKA_ALIMAST                   X                                                           Nombre de la tabla encabezado                                        000072PKA_ANTGRAV                   X                                                           Funcion activada antes de grabar                                        000080PKA_APOGRAV                   X                                                           Funcion activada despues de la grabacion                                        000087PKA_CMPKEY                    X                                                           Campo donde se almacena el codigo de la campana                                        000070PKA_CODIGO                    X                                                           Codigo del Modelo de Atencion.                                        000105PKA_CONTSEL                   X                                                           Funcion activada cuando ocurre el evento de seleccion del contato                                        000068PKA_CPCHAVE                   X                                                           Nombre del Campo de la clave                                        000068PKA_CPCONT                    X                                                           Nombre del Campo de contacto                                        000069PKA_CPGDINI                   X                                                           Campo iniciado en la GetDados                                        000076PKA_CPIDXCH                   X                                                           Nombre del Campo del indice del ente                                        000065PKA_CPNMENT                   X                                                           Nombre del Campo del ente                                        000117PKA_ENCTELA                   X                                                           Funcin que se acciona cuando ocurre el evento de finalizacin de la pantalla                                        000077PKA_NMDET                     X                                                           Nombre de los detalles de la atencion                                        000071PKA_NMMAST                    X                                                           Nome del encabezado de atencion                                        000052PKA_NOME                      X                                                           Nombre del modelo de atencion                       000069PKA_NOMEENG                   X                                                           Nombre del modelo de atencion                                        000069PKA_NOMEPTG                   X                                                           Nombre del modelo de atencion                                        000071PKA_NOMESPA                   X                                                           Nombre del modelo de atencion
                                        000071PKA_OPCODI                    X                                                           Campo donde se almacena el tipo de Atencion                            000064PKA_PEBTNOK                   X                                                           Funcin que se activa cuando se pulsa el botn OK               000098PKA_PEGDIT                    X                                                           Funcion activada cuando se modifica un item en la GetDados                                        000067PKA_PEHIST                    X                                                           Funcion activada cuando se presiona el boton Historial             000088PKA_REGCOD                    X                                                           Campo donde se almacena el codigo de la Atencion                                        000046PKB_CODIGO                    X                                                           Codigo                                        000058PKB_CODTELE                   X                                                           Modelo de Atencion                                        000063PKB_CPODET                    X                                                           Campo de la tabla items                                        000064PKB_CPOMAST                   X                                                           Campo de la tabla master                                        000156PKC_CODLST                    X                                                           Este campo es de control del sistema, responsable entre el realcionamiento de los campos memo y su respectiva tabla.                                        000156PKC_CODOBJ                    X                                                           Este campo es de control del sistema, responsable entre el relacionamiento de los campos memo y su respectiva tabla.                                        000073PKC_CODPQ                     X                                                           Codigo secuencial de la encuesta.                                        000124PKC_DATINAT                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar fecha de la ultima inactivacion de consulta.                                        000036PKC_DESC                      X                                                           Descripcion o titulo de la consulta.000114PKC_DTATE                     X                                                           Fecha final en que la encuesta se colocara a disposicion del participante.                                        000116PKC_DTDE                      X                                                           Fecha inicial en que la encuesta se colocara a disposicion del participante.                                        000061PKC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000109PKC_FINAL                     X                                                           Hora final en que la encuesta quedara a disposicion del participante.                                        000111PKC_INICIO                    X                                                           Hora inicial en que la encuesta quedara a disposicion del participante.                                        000204PKC_LISTA                     X                                                           Campo destinado al comando de la Base de Datos para validar los datos de los participantes. Es decir, solo podra responder la encuesta quien haga parte de la lista.                                        000178PKC_MAXENTR                   X                                                           Numero maximo de entrevistas a realizar en la consulta. Este numero tendra validad cuando llegue a la cantidad de entrevistas realizadas.                                         000097PKC_MIDIA                     X                                                           Tipo de medio de comunicacion para divulgar la encuesta.                                         000112PKC_OBJETIV                   X                                                           Resumen sobre el objetivo de la encuesta, aclara dudas del participante.                                        000151PKC_PERMSAL                   X                                                           Indica si la encuesta podra guardarse temporalmente para que el participante pueda continuarla en otro momento.                                        000126PKC_PICT                      X                                                           Mascara de datos que se llenara para identificar al participante en el formulario Web.                                        000106PKC_PUBLICO                   X                                                           Descripcion del publico objetivo al cual se destinara la encuesta.                                        000246PKC_QSTPAG                    X                                                           Informe en este campo el numero maximo de preguntas por pagina que seran exhibidas en el formulario. En caso que este campo este con valor 0 (cero), todas las preguntas seran exhibidas en apenas una pagina.                                        000139PKC_REGRA                     X                                                           Nombre de la funcion que se ejecutara tras la identificacion del participante en el formulario Web.                                        000151PKC_REGRAWB                   X                                                           Nombre de la funcion que se ejecutara en el momento de la identificacion del participante en el formulario Web.                                        000097PKC_RESP                      X                                                           Nombre del responsable por la elaboracion de la encuesta.                                        000270PKC_STATUS                    X                                                           El estatus actual de la encuesta puede ser:
1-Activa- Encuesta disponible a los participantes en la web, no puede darse mantenimiento.
2-Inactiva-No esta a disposicion del participante, esta en proyecto, puede darse mantenimiento.                                      000133PKC_TEXTO                     X                                                           Texto que se exhibira en el formulario Web para que el participante digite su identificacion.                                        000099PKD_ARQUIVO                   X                                                           Camino y nombre del archivo que se adjuntara a la encuesta.                                        000108PKD_CODPQ                     X                                                           Codigo secuencial de la encuesta a la que pertenece el cuestionario.                                        000196PKD_CODQT                     X                                                           Informe en este campo el codigo de cuestionario el que hara parte de la consulta. Es posible que existan varios cuestionarios para una determinada consulta.                                        000069PKD_DESC                      X                                                           Descripcion del cuestionario.                                        000060PKD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000126PKE_CODGRP                    X                                                           Codigo de grupo de preguntas. Este campo es completado automaticamente por el sistema.                                        000060PKE_DESC                      X                                                           Informe en este campo la descripcion del grupo de preguntas.000195PKE_ENUMERA                   X                                                           Indica si el grupo tendra numeracion secuencial automatica dentro del cuestionario. En caso positivo, los subgrupos tambien la heredaran como consecuencia.                                        000060PKE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000132PKF_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo al cual el subgrupo pertenece. Puede seleccionarse a traves de la tecla F3.                                        000132PKF_CODSUBF                   X                                                           Informe en este campo el codigo de subgrupo de preguntas pertenecientes al respectivo grupo.                                        000089PKF_CODSUBG                   X                                                           Informe en este campo, el subgrupo de preguntas.                                         000041PKF_DESC                      X                                                           .                                        000075PKF_DESCGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de preguntas.                                        000061PKF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000156PKG_CODCOMP                   X                                                           Este campo es de control del sistema, responsable entre el relacionamiento de los campos memo y su respectiva tabla.                                        000134PKG_CODGRP                    X                                                           Codigo del grupo al que se vinculara la pregunta. Puede seleccionarse a traves de la tecla F3.                                        000156PKG_CODOBJ                    X                                                           Este campo es de control del sistema, responsable entre el relacionamiento de los campos memo y su respectiva tabla.                                        000118PKG_CODQST                    X                                                           Codigo de la pregunta. Este campo es completado automaticamente por el sistema                                        000149PKG_CODQT                     X                                                           Codigo secuencial del cuestionario al que pertenece la pregunta. Puede seleccionarse a traves de la tecla F3.                                        000137PKG_CODSUBG                   X                                                           Codigo del subgrupo al que se vinculara la pregunta. Puede seleccionarse a traves de la tecla F3.                                        000112PKG_COMPLEM                   X                                                           Habilita la linea de complemento (texto expositivo) para la alternativa.                                        000065PKG_DESC                      X                                                           Enunciado de la pregunta.                                        000075PKG_DESCGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de preguntas.                                        000073PKG_DESCSUB                   X                                                           Descripcion del subgrupo de preguntas.                                   000018PKG_FATOR                     X                                                           Aumento Percentual000061PKG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PKG_FORMUL                    X                                                           Formula utilizada en el simulador
                                       000111PKG_LIMCOMP                   X                                                           Limite de caracteres digitados en los complementos de las alternativas.                                        000145PKG_LIMRESP                   X                                                           Limite de caracteres digitados en las respuestas de las preguntas de disertacion o en las observaciones.                                         000096PKG_LIMSELE                   X                                                           Limite del numero de alternativas posibles para seleccion en preguntas del tipo opcion multiple.000235PKG_OBJETIV                   X                                                           Informe en este campo el objetivo de la pregunta. Este campo tiene como finanalidad auxiliar el entrevistador en el momento de la entrevista activa y  sera exhibido en el formulario de preguntas.                                        000100PKG_OBRIGAT                   X                                                           Informe en este campo si la respuesta a esta es obligatoria.                                        000070PKG_OBSERV                    X                                                           Justificacion de la respuesta.                                        000069PKG_OPERA                     X                                                           Tipo de operacion ejecutada
                                        000111PKG_ORDGRP                    X                                                           Informe en este campo el orden de la pregunta dentro del grupo y subgrupo.                                     000089PKG_PONTO                     X                                                           Valor de la pregunta en relacion al cuestionario.                                        000145PKG_REGRA                     X                                                           Contiene la funcion que se ejecutara en el momento en que el participante responda determinada pregunta.                                         000137PKG_REPETE                    X                                                           Determina si las respuestas se podran repetir en preguntas de multiple opcion mostradas en linea.                                        000165PKG_TIPEXIB                   X                                                           Define en que forma las alternativas seran exhibidas en el formulario de la investigacion siendo:
1 - Secuencial 
2 - Columnas ( Eascala de Likert)
3 - Lineas

000134PKG_TIPOQST                   X                                                           Define el tipo de respuesta de la pregunta, siendo:
1- Unica opcion
2 - Multiple opcion   
3 - Descriptiva                         000065PKG_VALOR                     X                                                           Factor de aumento porcentual                                     000077PKH_CODALT                    X                                                           Codigo secuencial de las alernativas.                                        000062PKH_CODQST                    X                                                           Codigo de la pregunta.                                        000072PKH_DESC                      X                                                           Descripcion de la alternativa.
                                        000060PKH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000147PKH_HABILIT                   X                                                           Determina si se seleccionara previamente esta alternativa cuando se coloque a disposicion del participante.                                        000116PKH_PONTO                     X                                                           Porcentaje (%) de la alternativa en relacion a la puntuacion de la pregunta.                                        000124PKH_POSCOMP                   X                                                           Indica si la linea de complemento (texto descriptivo) para la alternativa, estara habilitada en el formunario de respuestas.000140PKH_SALTO                     X                                                           Codigo de la pregunta para el cual el sistema saltara en caso de que se seleccione esta alternativa.                                        000051PKILVALFAI                    X                                                           El kilometraje y/o el valor del rango estan vacios.000098PKI_CODCOL                    X                                                           Codigo secuencial de la linea o columna de la alternativa.                                        000088PKI_CODQST                    X                                                           Informe en este campo el codigo de la pregunta.                                         000092PKI_DESC                      X                                                           Descripcion de la linea o columna de la alternativa.                                        000060PKI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000088PKJ_AJUDA                     X                                                           Texto de Ayuda exhibido por el botn de toolbar.                                        000090PKJ_AJUDAEN                   X                                                           Texto de Ayuda mostrado por el boton de toolbar                                           000125PKJ_AJUDAPT                   X                                                           Texto de Ayuda mostrado por el boton de toolbar                                                                              000048PKJ_AJUDASP                   X                                                           Texto de Ayuda mostrado por el boton de toolbar 000092PKJ_CDBLOCK                   X                                                           Funcin por ejecutarse a travs del botn de toolbar                                        000056PKJ_CODIGO                    X                                                                       Cdigo del botn                            000086PKJ_CODTELE                   X                                                           Modelo de atencin a que pertenece la relacin.                                       000079PKJ_IMAGEM                    X                                                           Imagen exhibida por el botn de toolbar                                        000067PKJ_NOME                      X                                                           Nombre del botn de toolbar                                        000069PKJ_NOMEENG                   X                                                           Nombre del boton de toolbar                                          000028PKJ_NOMEPTG                   X                                                           Nombre del boton de toolbar 000028PKJ_NOMESPA                   X                                                           Nombre del boton de toolbar 000069PKJ_POSICAO                   X                                                           Posicin del botn de toolbar                                        000064PKJ_TIPO                      X                                                           Tipo de botn de toolbar                                        000056PKJ_USRLEVL                   X                                                           Nivel de usuario                                        000078PKK_CODSKQ                    X                                                           Asunto que puede usarse en la atencion                                        000064PKK_CODSU0                    X                                                           Grupo/Equipo de Atencion                                        000060PKK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000078PKK_NMSKQ                     X                                                           Asunto que puede usarse en la atencion                                        000057PKK_NMSU0                     X                                                           Nombre del Equipo                                        000144PKL_CHAVE                     X                                                           Informe en este campo si la regla compone la clave (ID) del entrevistado en las respuestas de la busqueda.                                      000087PKL_CODPQ                     X                                                           Informe en este campo el codigo de la consulta.                                        000076PKL_DSCRERP                   X                                                           Descripcion de regla de la consulta.                                        000061PKL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000139PKL_ITEM                      X                                                           Item de reglas de consulta. Este campo es de control del sistema siendo completado automaticamente.                                        000155PKL_PICTURE                   X                                                           Informe en este campo la mascara de campo correspondiente ao login de ID del usuario. 
Ejemplo: 99.999.999/9999-99                                        000242PKL_REGERP                    X                                                           Este campo tiene como finalidad informar que regla de validad sera ejecutada en el respectivo campo de login del consultante. Es posible que sea usado tanto validaciones padron del ERP como especificos.                                        000134PKL_TEXWEB                    X                                                           Informe en este campo el texto de validacion de login del formulario. Ejemplo: "Digite su sena"                                       000155PKL_TIPO                      X                                                           informe en este campo el tipo de campo de login ID que sera exhibido en la pagina inicial de la busqueda en la Web.                                        000080PKMUSADOOS                    X                                                           Banda de kilometraje usada en la orden de servicio, mantenimiento invalido!    000143PKM_CODVAL                    X                                                           Codigo de validez del login del consultante. 
Este campo es completado automaticamente por el sistema.                                        000098PKM_DSCVAL                    X                                                           Informe en este campo la descripcion de la regla de login.                                        000061PKM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000103PKM_FNCVAL                    X                                                           Informe en este campo la validez padron o especifica de la regla.                                      000122PKN_CODPES                    X                                                           Codigo del entrevistador. Este campo sera completado automaticamente por el sistema.                                      000130PKN_CODUSR                    X                                                           Informe en este campo el codigo del usuario del Protheus correspondiente al entrevistador.                                        000058PKN_FILIAL                    X                                                           Filial del sistema.                                       000193PKN_NOMPES                    X                                                           Informe en este campo el nombre del  entrevistador. Estos podran usarse en la elaboracion de la encuesta, indicando que entrevistadores se asignaran.                                            000242PKN_REAENTR                   X                                                           Informe en este campo si el encuestador realiza tambien entrevistas activas. Esta informacion se utiliza en el proceso de Entrevista Activa, permitiendo o no que el encuestador realice la entrevista.                                           000087PKO_CODPQ                     X                                                           Informe en este campo el codigo de la consulta.                                        000175PKO_CODPSQ                    X                                                           Informe en este campo el codigo del  entrevistador responsable por la encuesta. Estas informaciones pueden ser accedidas por F3.                                               000058PKO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                     000145PKO_META                      X                                                           Informe en este campo la meta de entrevistas que realizara el encuestador, si la encuesta es tipo activo.                                        000091PKO_NOMPSQ                    X                                                           Informe en este campo el nombre del entrevistador.                                         000129PKO_REALIZA                   X                                                           El entrevistador ya realizo las encuestas.  El sistema rellena automaticamente este campo.                                       000113PKP_CODQUE                    X                                                           Codigo del cuestionario. El sistema rellenara automaticamente este campo.                                        000094PKP_DESC                      X                                                           Informe en este campo la descripcion del cuestionario.                                        000061PKP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000161PKQ_ACAO                      X                                                           Tipo de accion especifica para notificacion recibida de la FNC. (Retornar al analista de Help Desk/ Finalizar la llamada)                                        000061PKQ_CODOCO                    X                                                           Ocurrencia que se utilizara.                                 000049PKQ_CODQID                    X                                                           Etapa QNC                                        000053PKQ_CODSUQ                    X                                                           Accion que se utilizara.                             000052PKQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                               000107PKQ_MOMENTO                   X                                                           Cuando la accion/ocurrencia se agregara al llamado de teleatencion.                                        000068PKQ_NMOCO                     X                                                           Descripcion de la Ocurrencia                                        000051PKQ_NMQID                     X                                                           Desc. Etapa                                        000064PKQ_NMSUQ                     X                                                           Descripcion de la Accion                                        000236PKR_CODGRU                    X                                                           Informe en este campo el codigo del grupo de preguntas que haran parte de este cuestionario. Si solo se informa el grupo, automaticamente sus subgrupos y preguntas se incluiran en el cuestionario.                                        000235PKR_CODQST                    X                                                           Informe en este campo el codigo de la cuestion que se incluira en el cuestionario. Si la cuestion esta relacionada a un grupo o subgrupo informado en el cuestionario, no sera posible su inclusion.                                       000107PKR_CODQUE                    X                                                           Este campo tiene como objetivo informar el codigo del cuestionario.                                        000209PKR_CODSGR                    X                                                           Informe en este campo el codigo del subgrupo de cuestiones que formaran parte de este cuestionario. Automaticamente sus cuestiones se incluiran en el cuestionario.                                              000117PKR_DESCGRU                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar la descripcion del grupo de preguntas.                                       000061PKR_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000120PKR_ITEM                      X                                                           Este campo tiene como objeto informar items de los cuestionarios vs. preguntas.                                         000127PKS_CODPESQ                   X                                                           Este campo tiene como objeto informar el codigo de consulta de la respectiva respuesta.                                        000117PKS_CODRESP                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar el codigo clave (ID) del interpelado.                                        000197PKS_DATFIM                    X                                                           Este campo tiene como objeto informar la fecha final de la consulta en relacion al interpelado, o sea, la fecha en que la consulta fue totalmente respondida.                                        000187PKS_DATINI                    X                                                           Este campo tiene como objetivo informar la fecha inicial de la consulta en relacion al interpelado, o sea, la fecha en que la cosulta fue iniciada.                                        000108PKS_DESPESQ                   X                                                           Este campo tiene como objeto informar la descripcion de la consulta.                                        000061PKS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000190PKS_HORAFIM                   X                                                           Este campo tiene como objeto informar hora final de la consulta en relacion al encuestado, o sea, la hora en que la consulta fue totalmente respondida.                                       000197PKS_HORAINI                   X                                                           Este campo tiene como objeto, informar la hora inicial de la consulta en relacion al encuestado, o sea, la hora en que la consulta fue totalmente respondida.                                        000104PKT_CODPESQ                   X                                                           Este campo tiene como objeto, informar el codigo de la consulta.                                        000106PKT_CODQST                    X                                                           Este campo tiene como objeto, informar el codigo del cuestionario.                                        000074PKT_CODQUES                   X                                                           Informar el codigo de la pregunta.                                        000115PKT_CODRESP                   X                                                           Este campo tiene como objeto, informar el codigo clave (ID) del encuestado.                                        000060PKT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000197PKU_CODALT                    X                                                           Este campo tiene como objeto informar el codigo de la alternativa seleccionada por  el encuestado, en el caso que la pregunta sea configurada para este tipo.                                        000192PKU_CODCOL                    X                                                           Este campo tiene como objeto informar el codigo de la columna seleccionada por el encuestado, en el caso que la pregunta sea configurada para este tipo.                                        000198PKU_CODDISS                   X                                                           Este campo es de control del sistema y tiene como objetivo informar el codigo del campo memo de las respuestas descriptivas relacionada a su respectiva tabla.                                        000104PKU_CODPESQ                   X                                                           Este campo tiene como objetvo informar el codigo de la consulta.                                        000147PKU_CODQST                    X                                                           Este campo tiene como objetivo, informar el codigo del cuestionario, al cual pertenece la pregunta respondida                                      000069PKU_CODQUES                   X                                                           Informar el codigo de la pregunta.                                   000087PKU_CODRESP                   X                                                           Este campo debe informar el codigo del respondiente.                                   000131PKU_COMPLEM                   X                                                           Este campo tiene el objetivo de informar el complemento de la pregunta respondida.                                                 000159PKU_DISSERT                   X                                                           Este campo tiene como objetivo informar la respuesta descriptiva a la pregunta, en caso que se configure de esta forma.                                        000061PKU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PKV_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente                                         000063PKV_DATA                      X                                                           Fecha de la evaluacin                                         000021PKV_HORA                      X                                                           Hora de la evaluacin000018PKV_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente000062PKV_OPERAD                    X                                                           Operador responsable                                          000055PKV_ORDEM                     X                                                           Orden del SK0                                          000072PKW_AUTORIZ                   X                                                           Respuesta del WF de autorizacion                                        000107PKW_CODEBLK                   X                                                           Bloque del codigo que se ejecutara cuando se responda el workflow.      
                                 000086PKW_CODIGO                    X                                                           Codigo del Workflow (generado automaticamente)                                        000067PKW_DATE                      X                                                           Fecha de envio del workflow.                                       000092PKW_EMAIL                     X                                                           Email del responsable por la respuesta del Workflow.                                        000120PKW_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                    000033PKW_IDECM                     X                                                           ID del proceso equivalente al ECM000099PKW_INTERID                   X                                                           Codigo interno generado por la tarea de envio del workflow.                                        000069PKW_LOTEAPR                   X                                                           Codigo del registro que encabeza el lote de aprobacion.              000083PKW_MODELO                    X                                                           Modelo del workflow que genero el registro.                                        000093PKW_OBS                       X                                                           Observacion de la respuesta enviada por el aprobador.                                        000081PKW_SUBJECT                   X                                                           Asunto enviado con el email del workflow.                                        000067PKW_TIME                      X                                                           Hora de envio del workflow.                                        000100PKW_TPAPROV                   X                                                           Tipo de aprobacion: A = Aprobacion Automatica
U = Aprovacion realizada por el usuario
              000110PKW_USER                      X                                                           Codigo del usuario Protheus responsable por la respuesta del Workflow.                                        000060PKX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000055PKX_NOMEENT                   X                                                           Nombre del Ente                                        000053PKX_PESO                      X                                                           Peso del Ente                                        000074PKY_ANEXA                     X                                                           Indica si envia anexo en el e-mail                                        000221PKY_AUTHSRV                   X                                                           Cuenta y contrasea que se utilizar en la autenticacin del servidor de e-mail, siendo: 1= Cuenta/Contrasea estndar configurados en los parmetros: MV_RELAUSR y MV_RELAPSW 2= Cuenta/Contrasea del Archivo del operador.000093PKY_BODY                      X                                                           Digite el texto que aparecera en el cuerpo del email.                                        000111PKY_CBREPLY                   X                                                           Accion ejecutada en la respuesta de WF cuando se trate de autorizacion.                                        000286PKY_CC                        X                                                           Informe el Destinatario copiado en el e-mail. Este campo acepta solamente codigo de bloque. Por ejemplo, informe un RdMake que retorne una direccion de email o entonces digite ua direccion  de email de esta forma:
"nombre@empresa.com.br"                                                000287PKY_CCO                       X                                                           Informe el Destinatario con copia oculta en el e-mail. Este campo acepta solamente codigo de bloque. Por ejemplo, informe un RdMake que retorne una direccion de email o entonces digite una direccion de email de esta forma:
"nombre@empresa.com.br"                                        000069PKY_CODIGO                    X                                                           Codigo del Modelo de Workflow                                        000074PKY_DESC                      X                                                           Descripcion del modelo de workflow                                        000060PKY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000116PKY_HTML                      X                                                           Nombre del archivo html. Si se deja en blanco, el sistema asume el estandar.                                        000190PKY_MULTIAP                   X                                                           Hora de envio del workflow enviada individualmente a cada destinatario, sino una unica solicitud de autorizacion se enviara a todos los destinatarios.                                        000145PKY_MULTICO                   X                                                           Modo como el valor del campo KY_MULTIVAL (Mult. Aprob.) se interpretara, como porcentaje o como cantidad.                                        000086PKY_MULTIVA                   X                                                           Valor utilizado en la condicion de aprobacion.                                        000092PKY_SAVANEX                   X                                                           Indica si graba el anexo en el banco de conocimiento                                        000056PKY_SUBJECT                   X                                                           Asunto del email                                        000185PKY_TEMPOLI                   X                                                           Tiempo limite de espera de la respuesta (En horas). Si este tiempo se supera, se utilizara la respuesta configurada en el campo Resp. Estandar?.                                        000146PKY_TEMPORE                   X                                                           Respuesta estandar que se agregara a la teleatencion cuando se sobrepase el tiempo de espera de respuesta.                                        000268PKY_TO                        X                                                           Informe el Destinatario del e-mail. Este campo acepta solamente codigo de bloque. Por ejemplo, informe un RdMake que retorne una direccion de email o entonces digite una direccion de email de esta forma:
"nombre@empresa.com.br"                                        000056PKY_TPWF                      X                                                           Tipo de WorkFlow                                        000160PL070ALTERA                   X                                                           Para validar la modificacin, debe ser  informado el nmero de das de vencimiento de la tarjeta o el da de su respectivo vencimiento.                         000120PL070FATOR                    X                                                           No informe fecha de vencimiento cuando eel tipo sea "FI" con factor de multipli-cacin.                                 000160PL070INCLUI                   X                                                           Para que la inclusin sea vlida, debe  informarse el nmero de das de venci-  miento o, sino, el da en que vence la  tarjeta de crdito.                     000120PL070INVTIP                   X                                                           Este campo slo puede ser modificado si el Tipo Administrado es igual a Finan-  ciado (FI).                             000172PL070TADM                     X                                                           Solamente es posible modificar a un valor diferente de CC o CD si no existe tasa 
de interes o descuento relacionado a ese registro.                                        000122PL070TAXA                     X                                                           Solamente es posible incluir una nueva linea si el Tipo Adminis es igual a CC o CD                                        000080PL071JACAAF                   X                                                           Ya hay un factor de multiplicacin aso- ciado a esa condicin de pago.          000120PL071NENCAE                   X                                                           Este cdigo de Administradora es inv-  lido. Informe un cdigo archivado en el SAE (Archivo de Adminstradoras).        000120PL071NENCE4                   X                                                           Esta condicin de pago es invlida.     Compruebe el archivo de Condicin de    Pago (SE4).                             000090PL0_CODFORN                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del plan de salud.                                        000065PL0_CODIGO                    X                                                           Codigo del plan de salud.                                        000061PL0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PL0_PERFIM                    X                                                           Informe el periodo final de vigencia del plan de salud.                                        000100PL0_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                                        000097PL0_PLANO                     X                                                           Informe el codigo del tipo de plan de salud por calcular.                                        000100PL0_TPFORN                    X                                                           Informe el tipo de plan de salud: 1-Medico u 2-Odontologico.                                        000178PL0_TPPLANO                   X                                                           Informe el tipo de calculo del plan de salud:
1=Rango salarial;
2=Rango etario;
3=Valor fijo;
4=Porcentaje sobre sueldo;
5=Salarial/Etaria                                        000043PL1_ABTOPCC                   X                                                           Valor de descuento de PIS / COFINS / CSLL. 000040PL1_ADIC5                     X                                                           Cdigo del tipo de operacin. RG 3668/14000039PL1_ADIC61                    X                                                           Cdigo del ID del documento. RG 3668/14000031PL1_ADIC62                    X                                                           Numero de documento. RG 3668/14000073PL1_ADIC7                     X                                                           Cdigo del suscriptor. RG 3668/14                                        000080PL1_ADMFIN                    X                                                           Administradora financiera, seleccionada en el presupuesto.                      000071PL1_ANOFVEI                   X                                                           Ano de Fabricacion del Vehiculo                                        000089PL1_ARRED                     X                                                           Decimal usado cuando utiliza redondeo en la venta                                        000040PL1_AUTORIZ                   X                                                           Codigo de Autorizacion de Venta.        000040PL1_BAIRROC                   X                                                           Barrio de la direccion de cobranza.     000040PL1_BAIRROE                   X                                                           Barrio de la direccion de entrega.      000025PL1_BASEIPI                   X                                                           Base de clculo para IPI.000036PL1_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.000040PL1_BASIMP1                   X                                                           Base del impuesto 1                     000040PL1_BASIMP2                   X                                                           Base del impuesto 2                     000040PL1_BASIMP3                   X                                                           Base del impuesto 3                     000040PL1_BASIMP4                   X                                                           Base del impuesto 4                     000040PL1_BASIMP5                   X                                                           Base del impuesto 5                     000040PL1_BASIMP6                   X                                                           Base del impuesto 6                     000081PL1_BASIMP7                   X                                                              Base de calculo del impuesto 7.                                               000060PL1_BASIMP8                   X                                                           Base del impuesto 8.                                        000060PL1_BASIMP9                   X                                                           Base del impuesto 9.                                        000060PL1_BASIMPA                   X                                                           Base del impuesto A.                                        000060PL1_BASIMPB                   X                                                           Base del impuesto B.                                        000060PL1_BASIMPC                   X                                                           Base del impuesto C.                                        000056PL1_BASIMPD                   X                                                           Base de Impuesto                                        000059PL1_BASIMPE                   X                                                           Base del impuesto E                                        000056PL1_BASIMPF                   X                                                           Base de Impuesto                                        000056PL1_BASIMPG                   X                                                           Base de Impuesto                                        000056PL1_BASIMPH                   X                                                           Base de Impuesto                                        000056PL1_BASIMPI                   X                                                           Base de Impuesto                                        000056PL1_BASIMPJ                   X                                                           Base de Impuesto                                        000056PL1_BASIMPK                   X                                                           Base de Impuesto                                        000029PL1_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

000062PL1_BLCRED                    X                                                           Bloqueo de credito.                                           000062PL1_BRICMS                    X                                                           Base ICMS solidario.                                          000016PL1_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.000080PL1_CARTAO                    X                                                           Total cobrado a traves de tarjeta de    credito.                                000114PL1_CARTAP                    X                                                           Activar el uso de Carta Porte.
S - Permite el uso del botn "Carta Porte"                                        000177PL1_CARTFID                   X                                                           Campo responsable de la contabilizacion de las operaciones realizadas a traves de la Tarjeta Fidelidad y mostradas en el Resumen de Caja.                                        000040PL1_CEPC                      X                                                           CP de direccion de cobranza.            000040PL1_CEPE                      X                                                           CP de direccion de entrega.             000064PL1_CGCCART                   X                                                           Numero de CGC o tarjeta.                                        000047PL1_CGCCLI                    X                                                           RFC del cliente grabado al momento de la venta.000040PL1_CHEQUES                   X                                                           Total cobrado en cheques.               000027PL1_CLIENT                    X                                                           Codigo del cliente entrega.000120PL1_CLIENTE                   X                                                           En este lugar debe ser informado el c- digo del cliente referente a la venta a ser efectuada.                          000077PL1_CODMNEG                   X                                                           Codigo de la regla de negociacion utilizado para multinegociacion de venta.  000040PL1_COMIS                     X                                                           Comision del vendedor.                  000080PL1_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago          utilizada.                              000040PL1_CONDPAG                   X                                                           Codigo de condicion de pago.            000057PL1_CONDPG                    X                                                           Condicion de pago                                        000040PL1_CONFVEN                   X                                                           Configuracion de la venta.              000071PL1_CONHTL                    X                                                           Cdigo de la cuenta - NewHotel.                                        000043PL1_CONTCDC                   X                                                           Numero de comunicacion de credito o debito.000034PL1_CONTDOC                   X                                                           Numero del contador del documento.000033PL1_CONTONF                   X                                                           Numero de la operacion no fiscal.000069PL1_CONTRA                    X                                                              Codigo del Contrato.                                              000028PL1_CONTRG                    X                                                           Numero de informe gerencial.000040PL1_CONVENI                   X                                                           Total cobrado como convenio.            000109PL1_COODAV                    X                                                           Armazena COO do Relatrio de Gesto(ECF) utilizado para emisso da DAV por ECF.                              000040PL1_CREDITO                   X                                                           Valor de credito del presupuesto.       000040PL1_DATATEF                   X                                                           Fecha de operacion TEF.                 000040PL1_DATCANC                   X                                                           Fecha de anulacion del presupuesto.     000069PL1_DESCFID                   X                                                           Valor del descuento obtenido a partir de la Fidelizacin del cliente.000071PL1_DESCFIN                   X                                                           Valor del descuento financiero.                                        000040PL1_DESCNF                    X                                                           Valor del descuento otorgado.           000080PL1_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento a ser dado en el    presupuesto.                            000040PL1_DESPESA                   X                                                           Valor de Gastos/Accesorio del Flete.    000079PL1_DIAFIXO                   X                                                           Informar Dia fijo para las cuotas.                                             000040PL1_DINHEIR                   X                                                           Total cobrado en dinero.                000080PL1_DOC                       X                                                           Este campo identifica el nmero de la   factura de devolucin.                  000040PL1_DOCCANC                   X                                                           Numero de anulacion.                    000035PL1_DOCCCF                    X                                                           nmero del comprobante de anulacin000060PL1_DOCPED                    X                                                           Numero de la factura                                        000055PL1_DOCRPS                    X                                                           Numero de la factura referente a los items de servicio.000040PL1_DOCTEF                    X                                                           Numero de documento del TEF.            000040PL1_DTLIM                     X                                                           Fecha de validez del presupuesto.       000148PL1_DTST                      X                                                           Fecha de la modificacion manual de la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000074PL1_DTUMOV                    X                                                           Fch de envIo dEL Protheus al uMov.                                        000074PL1_DVOSORI                   X                                                           DAV-OS de Origen de DAV-OS actual.                                        000058PL1_ECFLAG                    X                                                           Estatus e-Commerce                                        000040PL1_ECPEDEC                   X                                                           Pedido e-commerce                       000039PL1_ECRASTR                   X                                                           Cdigo de rastreo del pedido e-commerce000051PL1_ECSTATU                   X                                                           ltimo estatus enviado en la integracin e-commerce000040PL1_EMISNF                    X                                                           Fecha de Emision de la Factura.         000040PL1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del presupuesto.       000084PL1_EMPRES                    X                                                           Codigo de la empresa que origino la reserva.                                        000040PL1_ENDCOB                    X                                                           Direccion de cobranza del cliente.      000040PL1_ENDENT                    X                                                           Direccion de entrega del presupuesto.   000040PL1_ENTRADA                   X                                                           Valor de la entrada negociada.          000120PL1_ERGRVBT                   X                                                           Informa la descripcin del error que ocurri en la integracin ERP (GravaBatch).                                        000085PL1_ERROBTC                   X                                                           Campo que guarda mensajes de error, cuando acontezca, durante el procesamiento Batch.000051PL1_ESPECI1                   X                                                           Clase 1 o tipo de embalaje (cajas, a granel, etc.).000040PL1_ESPECIE                   X                                                           Tipo de Factura.                        000063PL1_ESTACAO                   X                                                           Codigo de la estacion.                                         000056PL1_ESTC                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion de cobranza.  000056PL1_ESTE                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion de entrega.   000080PL1_FATOR                     X                                                           Factor de Multiplicacin usado en la    venta.                                  000051PL1_FIDCORE                   X                                                           Define si la fidelizacin se utiliz en esta venta.000040PL1_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la empresa.                 000085PL1_FILRES                    X                                                           Codigo de la sucursal que origino la reserva.                                        000028PL1_FINANC                    X                                                           Total de la venta financiada000072PL1_FORCADA                   X                                                           Informar si la venta es forzada.                                        000040PL1_FORMA                     X                                                           Forma de pago de la venta.              000040PL1_FORMPG                    X                                                           Tipo de forma de pago.                  000040PL1_FRETE                     X                                                           Total del flete de la venta.            000040PL1_HORA                      X                                                           Hora de finalizacion del presupuesto.   000040PL1_HORATEF                   X                                                           Hora de la transaccion TEF.             000080PL1_HORCANC                   X                                                           Hora de la anulacion de la transaccion  TEF.                                    000147PL1_HRST                      X                                                           Hora de la modificacion manual de la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000073PL1_HRUMOV                    X                                                           HR de envio del Protheus al uMov.                                        000066PL1_ICMSRET                   X                                                           ICMS retenido en la fuente                                        000097PL1_IFSANST                   X                                                           Estatus del Presupuesto enviado para analisis de Credito.                                        000101PL1_IFSCDM1                   X                                                           Contiene el codigo para el campo MEMO L1_IFSMSG1 e LQ_IFSMSG1                                        000101PL1_IFSCDM2                   X                                                           Contiene el codigo para el campo MEMO L1_IFSMSG2 e LQ_IFSMSG2                                        000111PL1_IFSMSG1                   X                                                           Graba el mensaje del analista de credito sobre la evaluacion realizada.                                        000115PL1_IFSMSG2                   X                                                           Graba el mensaje amigable del analista de credito para informar al cliente.                                        000055PL1_IMPNF                     X                                                           Imprime factura                                        000040PL1_IMPRIME                   X                                                           Imprime Factura/Cheque.                 000113PL1_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin (tag indPres).000040PL1_INSTITU                   X                                                           Codigo de la Institucion.               000043PL1_INTERMD                   X                                                           Cdigo del intermediador (tag IndIntermed).000040PL1_INTERV                    X                                                           Intervalo de dias Negociados.           000040PL1_JUROS                     X                                                           Tasa de intereses negociada.            000055PL1_KEYNFCE                   X                                                           Almacena Clave de Identificacion de la e-Fact.         000101PL1_LOGDESC                   X                                                           Informar si el usuario tiene autorizacion para dar descuento.                                        000080PL1_LOJA                      X                                                           Cdigo del negocio del cliente a ser    efectuada la venta.                     000027PL1_LOJENT                    X                                                           Tienda del cliente entrega.000140PL1_LTRAN                     X                                                           Organismo que emiti la informacin para clculo de los impuestos de la Ley de transparencia fiscal.                                        000080PL1_MARCA                     X                                                           Marca del volumen guardado para el flete(datos del flete).                      000058PL1_MARCVEI                   X                                                           Marca del Vehiculo                                        000056PL1_MENNOTA                   X                                                           Mensaje que se imprimir en la observacin de la factura000073PL1_MIDIA                     X                                                           Codigo de Medios de Comunicacion.                                        000059PL1_MODEVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo                                        000040PL1_MOEDA                     X                                                           Moneda de la factura.                   000040PL1_MOEDTIT                   X                                                           Moneda del titulo.                      000040PL1_MULTNOT                   X                                                           Iden.Mult.Facturas                      000089PL1_MUNC                      X                                                           Ciudad/ Municipio al que se refiere la direccion de la cobranza.                         000089PL1_MUNE                      X                                                           Ciudad/ Municipio al que se refiere la direccion de entrega.                             000018PL1_NOMCLI                    X                                                           Nombre del cliente000092PL1_NRDOC                     X                                                           Nmero do RPS para presentarse en la impresin, en los municipios que tienen esta exigencia.000040PL1_NROPCLI                   X                                                           Nmero de pedido del cliente.           000081PL1_NSO                       X                                                           Informa numero secuencial del presupuesto.                                       000080PL1_NSUTEF                    X                                                           Numero de secuencia de la transaccion   del TEF.                                000080PL1_NUM                       X                                                           Informar el nmero de la boleta o pre-  supuesto de venta.                      000123PL1_NUMATEN                   X                                                           Numero de la atencion generada en el Call Center para integracion con el SIGALOJA
                                        000040PL1_NUMCFIS                   X                                                           Numero del comprobante fiscal.          000040PL1_NUMERO                    X                                                           Numero de secuencia del presupuesto.    000074PL1_NUMFAB                    X                                                           Numero de Fabricacion del Vehiculo                                        000178PL1_NUMFRT                    X                                                           Grabar el nmero del presupuesto generado por medio del TOTVSPDV/FRONT que agrupa los mltiples presupuestos importados de la retaguardia.                                        000059PL1_NUMMOV                    X                                                           Movimiento del dia.                                        000039PL1_NUMORC                    X                                                           Define el nmero de DAV o Venta previa.000040PL1_NUMORIG                   X                                                           Numero del presupuesto original.        000160PL1_OPERACA                   X                                                           Especificacion de la operacion siendo:  - Pedido                                - Financiero                            - Presupuesto                           000040PL1_OPERADO                   X                                                           Nmero de Caja no encontrado.           000095PL1_ORCRES                    X                                                           Numero del pedido (presupuesto) que origino la reserva.                                        000161PL1_ORIGEM                    X                                                           El campo L1_ORIGEM se completa con "V",  cuando el se realiza a traves de la integracion con la gestion de concesionarias                                        000120PL1_OUTROS                    X                                                           Total recibido por todas las demas for -mas diferentes de TARJETA DE CREDITO,   CHEQUE, AL CONTADO Y CONVENIO.          000070PL1_PAFMD5                    X                                                           Armazena Chave MD5 do registo, para validao de alterao do registo.000040PL1_PARCELA                   X                                                           Numero de cuotas negociadas.            000073PL1_PARCTEF                   X                                                             Financiacion del presupuesto TEF.                                      000040PL1_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de los productos de la venta.000040PL1_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que efectu la venta.    000053PL1_PEDPRS                    X                                                           Pedido Regalo                                        000196PL1_PEDRES                    X                                                           Almacena el Numero del Pedido de Venta generado a traves de la rutina de Venta Asistida, para permitir la trazabilidad en las rutinas de borrado de las Ventas.                                     000153PL1_PLACA                     X                                                           Campo utilizado solo como legado.(Campo homnimo utilizado, sera en el registro de vehculos.)

Placa del vehculo en que se transportar la mercadera.000062PL1_PLACVEI                   X                                                           Matricula del vehiculo                                        000080PL1_PLIQUI                    X                                                           Peso neto de los productos del presupuesto.                                     000080PL1_PREFIXO                   X                                                           Prefijo de los titulos generados en el  financiero.                             000081PL1_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto. Para acceder a la tabla de Productos presione la tecla F3.  000071PL1_PRONFCE                   X                                                           Numero del comprobante e-FactC.                                        000027PL1_PROTOC                    X                                                           Nmero comprobante de e-FC.000109PL1_PROVENT                   X                                                           Determina el local de entrega del producto o prestacion del servicio.                                        000154PL1_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente paga o no el ISS. Si lo paga, debera rellenar con 'S, en caso contrario, debera rellenarse con 'N' o dejar en blanco.                000070PL1_RESEHTL                   X                                                           Cdigo de reserva del husped.                                        000084PL1_RESERVA                   X                                                           Indica si el presupuesto tiene o no reserva.                                        000081PL1_RETSFZ                    X                                                           Almacena alguna informacin devuelta por el fisco. La informacin se separa por |000068PL1_REV                       X                                                           Revision actual del montaje.                                        000060PL1_RNVMVEI                   X                                                           RENAVAM del Vehiculo                                        000029PL1_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal   000019PL1_SDOCPED                   X                                                           Serie de la factura000041PL1_SDOCRPS                   X                                                           Serie de factura de servicio             000009PL1_SDOCSUB                   X                                                           Subserie 000040PL1_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro (datos del flete)      000080PL1_SERIE                     X                                                           Este campo identifica la serie de la    factura de devolucin.                  000043PL1_SERPDV                    X                                                           Armazena srie do ECF que emitiu o registo.000059PL1_SERPED                    X                                                           Serie de la factura.                                       000054PL1_SERRPS                    X                                                           Serie de la factura referente a los items de servicio.000063PL1_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del SAT                                        000040PL1_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000138PL1_STATUES                   X                                                           Informa el estado de la reversion de la venta:
vacio: Venta no Revertida
1 - Reversion total de la venta
2 - Reversion parcial de la venta000080PL1_STATUS                    X                                                           Campo utilizado para grabar variables decontrol para el TEF.                    000095PL1_STBATCH                   X                                                           1.Registro no procesado
2.Registro en procesamiento 
3.Registro procesado
4.Registro con error
000075PL1_STORC                     X                                                           Informar el Control de presupuesto.                                        000082PL1_SUBSERI                   X                                                           SUB SERIE DE CAMPO PARA CONTINGENCIA                                              000052PL1_TABELA                    X                                                           Codigo de la tabla de precios utilizada en la venta.000091PL1_TEFBAND                   X                                                           Nombre de la bandera de la tarjeta de credito/debito para transacciones con TEF marcado.
 000040PL1_TEFSTAT                   X                                                           Situacion de la transaccion TEF.        000239PL1_TEL                       X                                                           Al realizar una venta que tuvo integracin con el Crm Bonos (Fidelity), se grabar en este campo el nmero de celular que el cliente utiliz para solicitar el bono. Esta informacin del celular se utilizar si se anula o devuelve la venta.000028PL1_TIMEATE                   X                                                           Tiempo Atencion en segundos.000031PL1_TIMEITE                   X                                                           Tiempo de registro entre items.000040PL1_TIPCART                   X                                                           Modalidad de la tarjeta.                000040PL1_TIPO                      X                                                           Tipos de venta.                         000040PL1_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente.                        000181PL1_TIPODES                   X                                                           Tlip de descuento concedido en la venta asistida.
1 = Antes de informar la condicion de pago.
2 = Despues de informar la condicion de pago.                                        000028PL1_TIPOJUR                   X                                                           Tipo de interes de la venta.000108PL1_TOTEST                    X                                                           Totalizador de impuestos estatales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000108PL1_TOTFED                    X                                                           Totalizador de impuestos federales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000110PL1_TOTMUN                    X                                                           Totalizador de impuestos municipales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000040PL1_TPFRET                    X                                                           Tipo de flete del cliente.              000020PL1_TPORC                     X                                                           Tipo de presupuesto.000040PL1_TRANSP                    X                                                           Codigo de la transportadora del flete.  000089PL1_TRCXGER                   X                                                           Determina si hubo transferencia a la caja general                                        000137PL1_TREFETI                   X                                                           Determina si la transferencia se hizo efectiva (grabada en la FRA - Transf. Portador y Situacion)                                        000060PL1_TROCO1                    X                                                           Vuelto en la moneda 1.                                      000062PL1_TROCO2                    X                                                           Vuelto en la moneda 2.                                        000062PL1_TROCO3                    X                                                           Vuelto en la moneda 3.                                        000062PL1_TROCO4                    X                                                           Vuelto en la moneda 4.                                        000062PL1_TROCO5                    X                                                           Vuelto en la moneda 5.                                        000040PL1_TXDESC                    X                                                           Tasa de descuento negociada.            000040PL1_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda.                      000175PL1_UFPLACA                   X                                                           Campo utilizado solo como legado.(Campo homnimo utilizado, sera en el registro de vehculos.)

Unidad Federal de la placa del vehculo de la transportadora(datos del flete) 000039PL1_UMOV                      X                                                           Id nico del movimiento de integracin.000049PL1_UMOVINF                   X                                                           Campo informativo de la preventa agil del uMov.me000146PL1_UNDOBTC                   X                                                           Indica si el procesamiento del grvbatch se devolvera para el presupuesto. Tras la devolucion, es posible realizar el GrvBatch nuevamente.         000156PL1_USRST                     X                                                           Codigo del usuario que realizo manualmente la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000040PL1_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la venta.                000081PL1_VALCOFI                   X                                                             Informar el valor de retencion de COFINS.                                      000075PL1_VALCOMI                   X                                                           Valor de comisin para el vendedor.                                        000076PL1_VALCSLL                   X                                                            Informar el valor de retencion CSLL.                                       000040PL1_VALES                     X                                                           Total recibido en vales.                000015PL1_VALFECP                   X                                                           Valor del FECP.000040PL1_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS.                         000040PL1_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1                    000040PL1_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2                    000040PL1_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3                    000040PL1_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4                    000040PL1_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5                    000040PL1_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6                    000070PL1_VALIMP7                   X                                                           Informar valor del impuesto 7.                                        000061PL1_VALIMP8                   X                                                           Valor del impuesto 8.                                        000061PL1_VALIMP9                   X                                                           Valor del impuesto 9.                                        000061PL1_VALIMPA                   X                                                           Valor del impuesto A.                                        000061PL1_VALIMPB                   X                                                           Valor del impuesto B.                                        000061PL1_VALIMPC                   X                                                           Valor del impuesto C.                                        000061PL1_VALIMPE                   X                                                           Valor del impuesto E.                                        000063PL1_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000026PL1_VALINSS                   X                                                           Valor de retencion de INSS000040PL1_VALIPI                    X                                                           Valor del IPI.                          000054PL1_VALIRRF                   X                                                           Valor del IRRF                                        000040PL1_VALISS                    X                                                           Valor del ISS.                          000040PL1_VALMERC                   X                                                           Valor de las mercaderias.               000079PL1_VALPIS                    X                                                             Informar valor de retencion del  PIS.                                        000176PL1_VEICUL1                   X                                                           Identificacin principal del vehculo de transporte, en que esta es la referencia para generar las facturas y obligatoriedades fiscales.                                        000080PL1_VEND                      X                                                           Cdigo del Vendedor. Presione F3 para   tener acceso a la tabla.                000066PL1_VEND1                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla.           000080PL1_VEND2                     X                                                           Codigo de un segundo vendedor que tendracomision en la venta.                   000080PL1_VEND3                     X                                                           Codigo de un tercero vendedor que recibira comision por la venta.               000069PL1_VEND4                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla.              000060PL1_VEND5                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla.     000040PL1_VENDTEF                   X                                                           Indica si la venta tuvo transaccion TEF.000018PL1_VFECPST                   X                                                           Valor del FECP ST.000046PL1_VLRARR                    X                                                           Valor de donacion para el Instituto Redondear.000040PL1_VLRDEBI                   X                                                           Valor pagado con tarjeta de debito.     000057PL1_VLRJUR                    X                                                           Campo responsable por almacenar el valor de los intereses000040PL1_VLRLIQ                    X                                                           Valor neto del presupuesto.             000029PL1_VLRPGDG                   X                                                           Valor pagado en Pago digital.000020PL1_VLRPGPX                   X                                                           Valor pagado en PIX.000040PL1_VLRTOT                    X                                                           Valor total del presupuesto.            000080PL1_VOLUME                    X                                                           Cantidad de volumen que la venta ha     generado (datos del flete).             000137PL2_ABATISS                   X                                                           Valor del descuento en la base de clculo del ISS, calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores de la subcontratada.000068PL2_ALIQCF2                   X                                                           Alicuota calculo COFINS.                                            000071PL2_ALIQCOF                   X                                                           Alcuota de retencin de Cofins                                        000056PL2_ALIQISS                   X                                                           Alcuota de ISS.                                        000068PL2_ALIQPIS                   X                                                           Alcuota de retencin de Pis                                        000083PL2_ALIQPS2                   X                                                              Informar  Alicuota de calculo PIS.                                              000075PL2_ALIQRED                   X                                                           Alcuota de reduccin de base ICMS.                                        000039PL2_ALIQSOL                   X                                                           Valor de la alcuota de ICMS Solidario.000057PL2_ALQCSLL                   X                                                           Alcuota de CSLL.                                        000089PL2_ALQFCST                   X                                                           Valor de la alcuota FECP Sustitucin tributaria.                                        000025PL2_ALQFECP                   X                                                           Valor de la alcuota FECP000064PL2_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1.                                        000064PL2_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2.                                        000064PL2_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3.                                        000064PL2_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4.                                        000064PL2_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5.                                        000064PL2_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6.                                        000081PL2_ALQIMP7                   X                                                               Informar Alicuota impuesto 7.                                                000064PL2_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota del impuesto 8.                                        000064PL2_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota del impuesto 9.                                        000064PL2_ALQIMPA                   X                                                           Alicuota del impuesto A.                                        000064PL2_ALQIMPB                   X                                                           Alicuota del impuesto B.                                        000064PL2_ALQIMPC                   X                                                           Alicuota del impuesto C.                                        000064PL2_ALQIMPE                   X                                                           Alicuota del impuesto E.                                        000067PL2_ALQIRRF                   X                                                           Alcuota del impuesto IRRF.                                        000065PL2_BASCSLL                   X                                                           Base de clculo del CSLL.                                        000067PL2_BASECF2                   X                                                           Base de calculo del COFINS.                                        000067PL2_BASECOF                   X                                                           Base de retencin de Cofins                                        000040PL2_BASEICM                   X                                                           Base de calculo de la alicuota de ICMS. 000025PL2_BASEIPI                   X                                                           Base de clculo para IPI.000023PL2_BASEISS                   X                                                           Base de clculo del ISS000064PL2_BASEPIS                   X                                                           Base de retencin de Pis                                        000064PL2_BASEPS2                   X                                                                Base de calculo del PIS.                                   000012PL2_BASFECP                   X                                                           Base FECP ST000040PL2_BASIMP1                   X                                                           Base del impuesto 1                     000040PL2_BASIMP2                   X                                                           Base del impuesto 2                     000040PL2_BASIMP3                   X                                                           Base del impuesto 3                     000040PL2_BASIMP4                   X                                                           Base del impuesto 4                     000040PL2_BASIMP5                   X                                                           Base del impuesto 5                     000040PL2_BASIMP6                   X                                                           Base del impuesto 6                     000060PL2_BASIMP7                   X                                                           Base del impuesto 7.                                        000060PL2_BASIMP8                   X                                                           Base del impuesto 8.                                        000060PL2_BASIMP9                   X                                                           Base del impuesto 9.                                        000060PL2_BASIMPA                   X                                                           Base del impuesto A.                                        000060PL2_BASIMPB                   X                                                           Base del impuesto B.                                        000062PL2_BASIMPC                   X                                                           Base del impuesto C.                                          000059PL2_BASIMPE                   X                                                           Base del impuesto E.                                       000069PL2_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

                                        000078PL2_BASIRRF                   X                                                           Base de clculo para el impuesto IRRF.                                        000040PL2_BCONTA                    X                                                           Codigo de barra de la cuenta.           000138PL2_BLEST                     X                                                           Campo de control utilizado por la rutina STDUpdB2B3, que realiza a movimiento de stock de forma independiente del GrvBatch.               000062PL2_BRICMS                    X                                                           Base de retencion ICMS                                        000009PL2_BSFCPST                   X                                                           Base FECP000067PL2_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo.                                        000169PL2_CEST                      X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST Registrar en el producto el cdigo del CEST correspondiente al NCM indicado en la tabla suministrada por el fisco.000040PL2_CF                        X                                                           Cdigo fiscal de este tem.             000074PL2_CLASFIS                   X                                                           Clasificacion fiscal del producto.                                        000144PL2_CLIENT                    X                                                           Cuando sea necesario realizar la entrega de productos para un cliente diferente del cliente en el encabezamiento (SL1), este campo se rellenara.000037PL2_CLILOJA                   X                                                           Tienda del Cliente de entrega.       000079PL2_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor contable.                                          000095PL2_CNAE                      X                                                           Cdigo de la actividad econmica del servicio prestado.                                        000102PL2_CODBAR                    X                                                           Campo para almacenar el codigo de barras del registro del item                                        000136PL2_CODCONT                   X                                                           Guarda el codigo del Contacto del Cliente con las informaciones para Entrega de las Mercaderias.                                        000040PL2_CODGRP                    X                                                           Grupo del vehiculo/taller.              000098PL2_CODISS                    X                                                           Codigo de servicio del item para utilizacion en la e-Fact.                                        000040PL2_CODITE                    X                                                           Codigo del producto Vehiculo/Taller.    000119PL2_CODLAN                    X                                                           Codigo registrado en la TES que informa el tipo de asiento. Este codigo es necesario para la resolucion CAT/83.        000064PL2_CODLPRE                   X                                                           Lista de Regalos       
                                        000042PL2_CODREG                    X                                                           Codigo de la regla de descuento utilizada.000040PL2_CONTDOC                   X                                                           Armazena o Contador de documento do ECF.000050PL2_CSTCOF                    X                                                           CST COFINS valor para integrar con el libro fiscal000042PL2_CSTPIS                    X                                                           CST PIS para integrar con el libro fiscal.000040PL2_CUSTO1                    X                                                           Costo en la moneda 1.                   000040PL2_CUSTO2                    X                                                           Costo en la moneda 2.                   000076PL2_DECQTD                    X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad                                        000080PL2_DECVLU                    X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario                                        000040PL2_DESC                      X                                                           Porcentaje de descuento dado a este tem000057PL2_DESCICM                   X                                                           Descuento de ICMS                                        000164PL2_DESCORC                   X                                                           Graba el valor del descuento en el total del presupuesto importado proporcionalizado en los items y que se incluyo como descuento en el item.                       000040PL2_DESCPRO                   X                                                           Descuento proporcional de la factura.   000040PL2_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto.               000080PL2_DESCUNI                   X                                                           Descuento aplicado en el precio unitariodel producto (por unidad).              000120PL2_DESPERU                   X                                                           Descuento en porcentaje aplicado en el  valor unitario del producto (por pro-   ducto).                                 000032PL2_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos adicionales.000139PL2_DESTINO                   X                                                           En este campo se deber capturar un valor de los registrados en el campo ID Ubicacin Destino de la seccin Ubicaciones de carta porte.000040PL2_DOC                       X                                                           Numero de la factura.                   000060PL2_DOCPED                    X                                                           Numero de la factura                                        000048PL2_DTSDFID                   X                                                           Data de validade da recarga do Carto Fidelidade000075PL2_DTUMOV                    X                                                           FC de envio del Protheus al uMov.me                                        000068PL2_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.                                        
000063PL2_ECMSGPR                   X                                                           Msj Regalo eCommerce                                           000059PL2_ECPRESN                   X                                                           Regalo SN ecommerce                                        000058PL2_ECSEDEX                   X                                                           Sedex e-commerce                                          000118PL2_ECVALOR                   X                                                           Valor total del tem de la venta e-commerce, si se informa la funcionalidad de ajuste por el valor del IPI de la venta000238PL2_EMBALAJ                   X                                                           Si el campo "Mat Peligros" es S, se debe  registrar la clave del tipo de embalaje del catlogo del complemento Carta Porte, c_TipoEmbalaje, publicado en el portal del SAT, que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.000040PL2_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision de la venta.           000113PL2_EMPRES                    X                                                           Codigo de la empresa que mantendra la reserva del producto en referencia.                                        000438PL2_ENTREGA                   X                                                           Define como se realizara la entrega del item:
1 Retira Posterior: Genera un nuevo presupuesto en la tienda actual, o en otra tienda para que el cliente retire posteriormente;
2 Retira: Opcion Estandar realiza la emision del Comprobante Fiscal en la sucursal actual;
3 Entrega: Genera un Pedido de Venta en la Sucursal actual o en otra Sucursal para emision de Factura de Salida y entrega posterior.
                                   000079PL2_ESPECIE                   X                                                           Especie del producto siendo vendido                                            000280PL2_FCICOD                    X                                                           "Complete el Codigo de FCI informado en el Documento Fiscal del remitente en el se adquirio la mercaderia. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice el completado automatico del codigo de FCI en la facturacion."                                        000171PL2_FDTENTR                   X                                                           Fecha de Entrega para el Pedido de Venta que se generara en el modulo de Facturacion, cuando el contenido del campo Entrega sea igual a 3  Entrega.                        000040PL2_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la empresa.                 000113PL2_FILRES                    X                                                           Codigo de la sucursal que mantiene la reserva del producto en referencia.                                        000078PL2_FLUMOV                    X                                                           Flag de envio del Protheus al uMov.me.                                        000229PL2_FRACCA                    X                                                           En este campo se deber registrar la clave de la fraccin arancelaria del catlogo catComExt:c_FraccionArancelaria, publicado en el portal del SAT, que corresponda con la descripcin de los bienes y/o mercancas que se trasladan.000102PL2_GARANT                    X                                                           Vincula el producto de venta al producto de garantia extendida                                        000081PL2_GARDEV                    X                                                           Graba la fecha de devolucion de la
garantia extendida                            000040PL2_GRADE                     X                                                           Indica si el producto tiene cuadricula. 000075PL2_HRUMOV                    X                                                           HR de envio del Protheus al uMov.me                                        000082PL2_IAT                       X                                                           Indicador de redondeo o interrupcin (IAT)                                        000067PL2_ICMSRET                   X                                                           ICMS retenido en la fuente.                                        000449PL2_IDITREL                   X                                                           El ID del tem vinculado se utiliza en una venta en la que por algn motivo se aplica una regla sobre un conjunto de tems. Ej.: Una venta de un conjunto que tiene ms de un producto, y por vender un conjunto cerrado se aplic un descuento sobre este conjunto. Los tems de la venta del conjunto se vinculan por medio de este campo, con ello, si el operador intenta anular solo uno de los tems, tambin se anularn los otros vinculados al conjunto.000042PL2_INDPAR                    X                                                           Codigo del asociado que se genera comision000091PL2_IPI                       X                                                           Porcentaje de IPI que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con la legislacin vigente.000050PL2_IPPT                      X                                                           Indicador de produccin propia o de tercero (IPPT)000040PL2_ITEM                      X                                                           Secuencia del item del presupuesto.     000067PL2_ITEMCC                    X                                                           tem de la cuenta contable.                                        000081PL2_ITEMCOB                   X                                                           Item de cobertura del servicio financiero                                        000068PL2_ITEMGAR                   X                                                           Graba el numero del item garantia
correspondiente de la tabla SL2   000067PL2_ITEMLAY                   X                                                           Informar Item del Lay-Away.                                        000030PL2_ITEMNF                    X                                                           Numero del Item de la Factura.000063PL2_ITEMSD1                   X                                                              Item listado en la SD1.                                     000146PL2_ITESC6                    X                                                           Almacena el item del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)     000094PL2_ITLPRE                    X                                                           Relaciona el producto de venta con la lista de regalos                                        000039PL2_KIT                       X                                                           Kit de productos vinculado al producto.000098PL2_LEGCOD                    X                                                           Codigo de abastecimiento (Tabla LEG) que genero el asiento                                        000080PL2_LOCAL                     X                                                           Informe el deposito donde esta siendo   efectuada la venta del producto.        000040PL2_LOCALIZ                   X                                                           Direccion del lote.                     000120PL2_LOJARES                   X                                                           Codigo de la tienda donde se hizo la re-serva indicada por el numero que esta enel campo L2_RESERVA.                    000040PL2_LOTECLT                   X                                                           Lote del producto.                      000040PL2_LOTECTL                   X                                                           Lote del producto.                      000078PL2_MARCA                     X                                                           Marca del producto que esta vendiendo                                         000229PL2_MATPELI                   X                                                           Si el campo "Mat Peligros" es S, se debe informar el tipo de material peligroso que se transporta, este campo debe contener una clave del catlogo del complemento Carta Porte, c_MaterialPeligroso, publicado en el portal del SAT.000061PL2_MESREC                    X                                                           Recno de la tabla MES                                        000053PL2_MODBC                     X                                                           Modalidad de la base de calculo del item, para e-Fact000026PL2_MODELO                    X                                                           Modelo de producto vendido000057PL2_MOTDICM                   X                                                           Mot. Desone. ICMS                                        000088PL2_MSGLPRE                   X                                                           Mensaje que se enviara a los actores del evento
                                        000105PL2_MSMLPRE                   X                                                           Codigo que relaciona el mensaje a enviar a los actores del evento                                        000040PL2_NLOTE                     X                                                           Sublote del producto.                   000040PL2_NSERIE                    X                                                           Numero de serie del producto.           000040PL2_NUM                       X                                                           Numero de secuencia del presupuesto.    000080PL2_NUMCFID                   X                                                           Nmero do Carto Fidelidade recarregado.                                        000060PL2_NUMLAY                    X                                                           Numero del Lay-Away.                                        000078PL2_NUMORIG                   X                                                           Numero del presupuesto original. Se completa cuando se importa el presupuesto.000115PL2_ORCRES                    X                                                           Numero del presupuesto que mantendra la reserva del producto en referencia.                                        000058PL2_ORIGEM                    X                                                           Origen del asiento                                        000138PL2_ORIGEN                    X                                                           En este campo se deber capturar un valor de los registrados en el campo ID Ubicacin Origen de la seccin Ubicaciones de carta porte.000070PL2_PAFMD5                    X                                                           Armazena Chave MD5 do registo, para validao de alterao do registo.000040PL2_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que efectu la venta.    000120PL2_PEDFAT                    X                                                           Numero del pedido generado en la facturacion en la otra tienda cuando se utilicela reserva.                             000074PL2_PEDIMEN                   X                                                           Nmero de pedimento correspondiente a la importacin del bien o mercanca.000055PL2_PEDPRS                    X                                                           Pedido Regalo                                          000163PL2_PEDRES                    X                                                           Almacena el Numero del Pedido de Venta generado a traves de la rutina de Venta Asistida, para posibilitar la trazabilidad en la rutinas de borrado de las Ventas.
000143PL2_PEDSC5                    X                                                           Almacena el numero del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)000162PL2_PELIGRO                   X                                                           Indica si el bien o mercanca que se trasladan es considerado material peligroso.Indica si el bien o mercanca que se trasladan es considerado material peligroso.000151PL2_PESO                      X                                                           En este campo se deber registrar el peso estimado en kilogramos de los bienes y/o mercancas que se trasladan.                                        000078PL2_PICM                      X                                                           Porcentaje del ICMS sobre el producto.                                        000025PL2_POSIPI                    X                                                           Nomenclatura Ext.Mercosur000040PL2_PRCTAB                    X                                                           Precio de lista del producto.           000085PL2_PRDCOBE                   X                                                           Producto de cobertura del servicio financiero                                        000070PL2_PREDIC                    X                                                           % Reduccin de la base de ICMS                                        000046PL2_PREMIO                    X                                                           Prima.                                        000169PL2_PROCFID                   X                                                           Indica como ser processado o movimento do carto fidelidade:
W - Via WebService (LJCARFID)
B - Via processo batch (LJGRVBATCH)                                        000097PL2_PRODSER                   X                                                           Clave del catlogo del complemento Carta Porte c_ClaveProdServCP, publicado en el portal del SAT.000080PL2_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de producto. Presione F3 para te-ner acceso a la tabla de Productos.     000109PL2_PROVENT                   X                                                           Determina el local de entrega                                         del producto o prestacion del servicio.000084PL2_QTDEDEV                   X                                                           Cantidad devuelta de la garantia, en el proceso de devolucion del TIENDA (Tienda140)000020PL2_QUALIDA                   X                                                           Calidad del producto000040PL2_QUANT                     X                                                           Cantidad de este producto a ser vendida.000074PL2_REMLPRE                   X                                                           Codigo del remitente del mensaje.
                                        000080PL2_RESERVA                   X                                                           Numero de la reserva que se hizo en la  tienda indicada en el campo L2_LOJARES. 000028PL2_REV                       X                                                           Revision actual del montaje.000073PL2_REVLPRE                   X                                                           Firma del mensaje que se enviara.                                        000028PL2_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal  000019PL2_SDOCPED                   X                                                           Serie de la factura000067PL2_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.
                                        000032PL2_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro (Ref. al flete)000152PL2_SEQUEN                    X                                                           Almacena la secuencia (SC9) del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)000040PL2_SERIE                     X                                                           Serie de la factura de venta.           000043PL2_SERPDV                    X                                                           Armazena srie do ECF que emitiu o registo.000019PL2_SERPED                    X                                                           Serie de la factura000120PL2_SITPROD                   X                                                           Situacin del producto.                 Ej.: OB - Obsoleto                           NO - Normal                        000139PL2_SITTRIB                   X                                                           Tipo de situacion tributaria que se envio al ECF en el registro del item. Ej: T1800,S0500,F,N, etc.                                        000040PL2_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000071PL2_SOLCOM                    X                                                           Numero da solicitud de compras.                                        000040PL2_STATUS                    X                                                           Situacion de canje de la mercaderia.    000040PL2_TABELA                    X                                                           Lista de precio.                        000120PL2_TES                       X                                                           Tipo de salida referente a venta.       Presione F3 para tener acceso a la tablade TES.                                 000038PL2_TIPO                      X                                                           Tipo de producto                      000108PL2_TOTEST                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia estatal.                                        000087PL2_TOTFED                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia federal.                   000079PL2_TOTIMP                    X                                                           Llamado TFHYAR - Valor de Impuesto sobre alicuota de la tabla NCM/NBS          000070PL2_TOTMUN                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia municipal.000092PL2_TRANSP                    X                                                           Cdigo de la empresa de transportes en el tem, pero  solo se utiliza para el proyecto Omni.000039PL2_TURNO                     X                                                           Periodo del dia (manana, tarde o noche)000040PL2_UM                        X                                                           Unidad de medida del producto.          000203PL2_UUIDEXP                   X                                                           El folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando se realiza traslado internacional, de exportacin y considerada definitiva (de tipo A1).000050PL2_VALACRS                   X                                                           Valor de Aumento Financiero Prorrateado por Item. 000058PL2_VALCF2                    X                                                           Valor del COFINS 2.                                       000075PL2_VALCOFI                   X                                                           Informar Valor de retencion COFINS.                                        000077PL2_VALCSLL                   X                                                           Informar valor de retencion del CSLL.                                        000040PL2_VALDESC                   X                                                           Valor total de descuento de este tem.  000051PL2_VALEPRE                   X                                                           Cdigo del cupn de regalo, utilizado en este tem.000028PL2_VALFECP                   X                                                           Campo con el valor del FECP.000016PL2_VALFRE                    X                                                           Valor del flete.000040PL2_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS del producto.            000040PL2_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1                    000040PL2_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2                    000040PL2_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3                    000040PL2_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4                    000040PL2_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5                    000040PL2_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6                    000061PL2_VALIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7.                                        000061PL2_VALIMP8                   X                                                           Valor del impuesto 8.                                        000061PL2_VALIMP9                   X                                                           Valor del impuesto 9.                                        000061PL2_VALIMPA                   X                                                           Valor del impuesto A.                                        000061PL2_VALIMPB                   X                                                           Valor del impuesto B.                                        000062PL2_VALIMPC                   X                                                           Valor del impuesto C.                                         000062PL2_VALIMPE                   X                                                           Valor del impuesto E.                                         000062PL2_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.
                                        000040PL2_VALIPI                    X                                                           Valor del IPI del item.                 000064PL2_VALIRRF                   X                                                           Valor del impuesto IRRF.                                        000040PL2_VALISS                    X                                                           Valor del ISS del producto.             000061PL2_VALOR                     X                                                           Valor estimado de los bienes y/o mercancas que se trasladan.000076PL2_VALPIS                    X                                                           Informar Valor de retencion del PIS.                                        000070PL2_VALPS2                    X                                                            Informar Valor de calculo PIS.                                       000086PL2_VDMOST                    X                                                           Indicador de venta de item de muestra o saldo.                                        000090PL2_VDOBS                     X                                                           Observaciones sobre la venta de una muestra/saldo.                                        000040PL2_VEND                      X                                                           Codigo del vendedor para comision.      000080PL2_VEND2                     X                                                           Codigo de un segundo vendedor que tendracomision en la venta.                   000080PL2_VENDIDO                   X                                                           Situacion, si el producto esta vendido  o no.                                   000091PL2_VFECPST                   X                                                           Campo con el valor del FECP Sustitucin tributaria.                                        000047PL2_VLDESRE                   X                                                           Porcentaje de descuento por regla de descuento.000118PL2_VLGAEST                   X                                                           Numero de dias de vigencia de la garantia extendida de la fabrica del producto                                        000108PL2_VLGAFAB                   X                                                           Numero de dias de vigencia de la garantia de la fabrica del producto                                        000131PL2_VLGAPRO                   X                                                           Graba validez de la garantia extendida registrada en el Producto en el momento de la Venta.                                        000124PL2_VLIMPOR                   X                                                           Valor de la importacion, que corresponde al valor de la base de calculo del ICMS, que incide en la operacion de Importacion.000065PL2_VLRCFID                   X                                                           Valor Recarga do Carto Fidelidade (Saldo Inserido)              000040PL2_VLRITEM                   X                                                           Valor del item.                         000061PL2_VLTROCA                   X                                                           Indica si se imprimira un cupon de vale
cambio para el item.
000040PL2_VRUNIT                    X                                                           Valor unitario del producto.            000040PL3_CODGRP                    X                                                           Grupo del vehiculo/taller.              000040PL3_CODITE                    X                                                           Codigo del producto vehiculo/taller.    000040PL3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PL3_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto.                    000040PL3_QUANT01                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 1.           000040PL3_QUANT02                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 2.           000040PL3_QUANT03                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 3.           000040PL3_QUANT04                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 4.           000040PL3_QUANT05                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 5.           000040PL3_QUANT06                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 6.           000040PL3_QUANT07                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 7.           000040PL3_QUANT08                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 8.           000040PL3_QUANT09                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 9.           000040PL3_QUANT10                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 10.          000040PL3_QUANT11                   X                                                           Cantidad vendida en el mes 11.          000040PL3_QUANT12                   X                                                           Catidad vendida en el mes 12.           000040PL3_VLRIT01                   X                                                           Valor del item del mes 1                000040PL3_VLRIT02                   X                                                           Valor del item del mes 2.               000040PL3_VLRIT03                   X                                                           Valor del item del mes 3.               000040PL3_VLRIT04                   X                                                           Valor del item del mes 4.               000040PL3_VLRIT05                   X                                                           Valor del item del mes 5.               000040PL3_VLRIT06                   X                                                           Valor del item del mes 6.               000040PL3_VLRIT07                   X                                                           Valor del item del mes 7.               000040PL3_VLRIT08                   X                                                           Valor del item del mes 8.               000040PL3_VLRIT09                   X                                                           Valor del item del mes 9.               000040PL3_VLRIT10                   X                                                           Valor del item del mes 10.              000040PL3_VLRIT11                   X                                                           Valor del item del mes 11.              000040PL3_VLRIT12                   X                                                           Valor del item del mes 12.              000125PL4_ACRCART                   X                                                           Valor de Aumento/Inters calculado de acuerdo con lo configurado en la Administradora financiera cuando se pague con Tarjeta.000150PL4_ACRSFIN                   X                                                           Este campo deber contener el valor del aumento financiero en el caso de que la condicin de pago
est configurada como No agrega                     000080PL4_ADMINIS                   X                                                           Administradora utilizada para la cuota  en cuestin.                            000080PL4_AGENCIA                   X                                                           Oficina bancaria, cuando la forma de    pago es en cheque.                      000040PL4_ANOACTA                   X                                                           Ao de apertura de la cuenta corriente. 000040PL4_AUTORIZ                   X                                                           Numero de la autorizacion TEF.          000080PL4_BANDEIR                   X                                                           Cdigo de la bandera vinculada con la transaccin TEF o transaccin electrnica.000071PL4_BANPRC                    X                                                           Banco patrocinador de descuento                                        000040PL4_BCOCART                   X                                                           Banco asociado a la tarjeta             000080PL4_CGC                       X                                                           Numero del Contribuyente de quien emite el cheque.                              000026PL4_CHEQID                    X                                                           Identificacion del Cheque.000066PL4_CODVP                     X                                                           Codigo del cupon de regalo                                        000040PL4_COMP                      X                                                           Numero de la compensacion del cheque;   000154PL4_CONHTL                    X                                                           InternalId del RA (Anticipo) del husped hotel. Representa el ttulo de anticipo que se compensar en el CheckOut.                                        000080PL4_CONTA                     X                                                           Numero de la cuenta corriente cuando la forma de pago es en cheque.             000059PL4_CONTDOC                   X                                                           Armazena CCF(Contador de Cupo Fiscal) do ECF.             000153PL4_CONTONF                   X                                                           Armazena contedo do campo L1_CONTONF (Contador de Op. No Fiscal do ECF), para validao de alterao no Registo.                                       000040PL4_DATA                      X                                                           Fecha del presupuesto.                  000040PL4_DATATEF                   X                                                           Fecha de la transaccion TEF.            000080PL4_DATCANC                   X                                                           Fecha de cancelacion de la transaccion  TEF.                                    000117PL4_DESCMN                    X                                                           Valor del descuento agregado por la condicin de pago de la multinegociacin.                                        000081PL4_DESPRC                    X                                                           Valor descuento patrocinado por el banco.                                        000020PL4_DOC                       X                                                           Armazena COO do ECF.000080PL4_DOCCANC                   X                                                           Numero del documento cancelado por el   TEF.                                    000040PL4_DOCTEF                    X                                                           Numero del documento TEF.               000090PL4_ESTORN                    X                                                           Indica si el pago fue revertido o no
S - Pago revertido
diferente de S - Pago no revertido000040PL4_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PL4_FORMA                     X                                                           Forma de pago de la cuota.              000098PL4_FORMAID                   X                                                           Identificacion de la tarjeta de credito o debito que se utilizara en operaciones multiples de TEF.000063PL4_FORMPG                    X                                                           Informar forma de pago.                                        000040PL4_HORATEF                   X                                                           Hora de la transaccion TEF.             000040PL4_HORCANC                   X                                                           Hora de cancelacion de la operacion TEF.000030PL4_IDCNAB                    X                                                           IDCNAB para control financiero000028PL4_IDPGVFP                   X                                                           Id del pago enviado al VFP-e000035PL4_IDRSPFI                   X                                                           Id de la respuesta fiscal del VFP-e000040PL4_INSTITU                   X                                                           Moneda de la institucion TEF.           000055PL4_ITEM                      X                                                           Numero del item                                        000040PL4_MESACTA                   X                                                           Mes de apertura de la cuenta.           000040PL4_MOEDA                     X                                                           Moneda de la factura.                   000040PL4_NOMECLI                   X                                                           Nombre de quien emite el cheque.        000040PL4_NSUTEF                    X                                                           NSU del TEF.                            000040PL4_NUM                       X                                                           Numero del presupuesto.                 000080PL4_NUMCART                   X                                                           Nmero de la Tarjeta/Cheque utilizado enlas cuotas en cuestin.                 000111PL4_NUMCFID                   X                                                           Nmero do Carto Fidelidade utilizado como forma de pagamento da venda.                                        000040PL4_OBS                       X                                                           Observacin de la forma de pago.        000021PL4_OPERAES                   X                                                           Caja de la Reversion.000070PL4_ORIGEM                    X                                                            Origen de la Condicion-Modulo.                                       000072PL4_PAFMD5                    X                                                           Armazena Chave MD5 do registo, para validao de alterao do registo.
000057PL4_PARCTEF                   X                                                           Financiacion TEF.                                        000169PL4_PROCFID                   X                                                           Indica como ser processado o movimento do carto fidelidade:
W - Via WebService (LJCARFID)
B - Via processo batch (LJGRVBATCH)                                        000090PL4_REDEAUT                   X                                                           Cdigo de la red que autoriz la transaccin TEF.
                                        000080PL4_RG                        X                                                           Numero del contribuyente, persona fisicadel cheque;                             000040PL4_SERCHQ                    X                                                           Serie / Codigo del cheque;              000043PL4_SERPDV                    X                                                           Armazena srie do ECF que emitiu o registo.000040PL4_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000040PL4_TELEFON                   X                                                           Numero de telefono del cheque.          000080PL4_TERCEIR                   X                                                           Flag para determinar si el cheque es de terceros;                               000040PL4_TIPCART                   X                                                           Tipo de tarjeta de credito.             000040PL4_TIPOCHQ                   X                                                           Tipo de cheque.                         000051PL4_TRNEXID                   X                                                           Id externa de la transaccin de Totvs Pago digital.000043PL4_TRNID                     X                                                           Id de la transaccin de Totvs Pago digital.000058PL4_TRNPCID                   X                                                           Id de la transaccin del procesador de Totvs Pago digital.000069PL4_TROCO                     X                                                           Informar el valor del cambio.                                        000040PL4_VALOR                     X                                                           Valor de la cuota.                      000064PL4_VENDTEF                   X                                                           Indica si fue venta TEF.                                        000032PL4_VLMOED1                   X                                                           Informe el Valor de la Moneda 1.000040PL5_CARTAO                    X                                                           Total en tarjeta.                       000040PL5_CHEQUES                   X                                                           Total en cheques.                       000040PL5_CONVENI                   X                                                           Total en convenio.                      000068PL5_CREDITO                   X                                                           Total en Tarjeta Credito                                            000040PL5_DATA                      X                                                           Fecha del movimiento de la venta.       000040PL5_DEVOLV                    X                                                           Valor de las facturas devueltas.        000040PL5_DINHEIR                   X                                                           Total en dinero.                        000040PL5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PL5_FINANC                    X                                                           Total financiado.                       000040PL5_LA                        X                                                           Identificador de LA.                    000040PL5_OPERADO                   X                                                           Nombre del operador.                    000040PL5_OUTROS                    X                                                           Total en otro.                          000040PL5_VALES                     X                                                           Total de vales.                         000045PL5_VALIMP1                   X                                                           Informe el valor del Impuesto 1.             000059PL5_VALIMP2                   X                                                           Informe el valor del Impuesto 2.                           000032PL5_VALIMP3                   X                                                           Informe el valor del Impuesto 3.000042PL5_VALIMP4                   X                                                            Informe el valor del Impuesto 4.         000055PL5_VALIMP5                   X                                                           Informe el valor del Impuesto 5.                       000074PL5_VLRDEBI                   X                                                           Total en Tarjeta de Dbito                                                000040PL5_VLRDESC                   X                                                           Valor total de los descuentos.          000040PL5_VLRICM                    X                                                           Total de ICMS.                          000040PL5_VLRIPI                    X                                                           Total de IPI.                           000040PL5_VLRISS                    X                                                           Total de ISS.                           000040PL5_VLRLIQ                    X                                                           Total neto de las facturas.             000063PL6_CAIFO                     X                                                           Numero de la resolucion                                        000042PL6_CRO                       X                                                           Contador de Reinicio de Operacion del ECF.000086PL6_ESPFO                     X                                                           Especie del documento del formulario asociado.                                        000073PL6_ESTACAO                   X                                                            Codigo de la estacion de trabajo.                                       000045PL6_FILFO                     X                                                           Sucursal en la que el Formulario se utilizara000048PL6_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000052PL6_NRFIMFO                   X                                                           Numero Final del Rango del lote de formularios.     000087PL6_NRINIFO                   X                                                           Numero Final del Rango del lote de formularios.                                        000027PL6_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal 000074PL6_SERIE                     X                                                            Serie del registro de la estacion.                                       000078PL6_SITUA                     X                                                           Situacion del registro de la estacion.                                        000063PL6_STATUS                    X                                                           Estatus de la estacion.                                        000086PL7_ATIVO                     X                                                           Informa si se esta activo o menu del producto.                                        000087PL7_CODIGO                    X                                                             Codigo del encabezamiento del menu de Producto.                                      000080PL7_COLUNA                    X                                                             Columna de la Lnea del Informe de      Gerencia.                             000080PL7_DESCR                     X                                                             Texto de la columna de la lnea del     Informe de Gerencia.                  000074PL7_DESCRI                    X                                                           Descripcion del menu del producto.                                        000080PL7_FORMULA                   X                                                             Frmula para obtener el valor a ser     impreso en el informe.                000040PL7_LINHA                     X                                                             Lnea del Informe de Gerencia.        000080PL7_QUEBRA                    X                                                             Salto de Columna del Informe de         Gerencia.                             000080PL7_TPREG                     X                                                             Tipo de informacin:                    Puede ser I, IS, ISA, TL, TC o AG.    000058PL8_CODGRP                    X                                                           Grupo de Producto.                                        000077PL8_CODIGO                    X                                                            Codigo del item del menu de producto.                                       000069PL8_CODPROD                   X                                                           Codigo del item del producto.                                        000080PL8_COLUNA                    X                                                             N de la Columna del Informe de         Gerencia.                             000065PL8_CORBTN                    X                                                           Informar el Color del Botn.                                     000071PL8_CORFNT                    X                                                           Informar el color de la Fuente.                                        000040PL8_DESCR                     X                                                             Texto de la Columna.                  000080PL8_FORMULA                   X                                                             Frmula para obtener el valor a ser     impreso en el informe.                000067PL8_ITEM                      X                                                            Item del menu del producto.                                       000080PL8_QUEBRA                    X                                                             Salto de Columna del Informe de         Gerencia.                             000040PL8_TAMANHO                   X                                                             Tamao de la Columna.                 000068PL8_TEXTO                     X                                                           Texto del boton del producto.                                       000080PL8_TPREG                     X                                                             Tipo de informacin:                    Puede ser I, IS, ISA, TL, TC o AG.    000040PL9_APONTA                    X                                                           Codigo del apunte.                      000040PL9_DATA                      X                                                           Fecha del apunte;                       000040PL9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PL9_LANCADO                   X                                                           Flag del registro "set" ya fue registra-do.                                     000040PL9_RESPONS                   X                                                           Nombre del responsable.                 000106PLA1_ACAO                     X                                                           Informe que accion debe tomarse para esta obligacion accesoria.                                           000093PLA1_ANTECI                   X                                                           Informe si se anticipara la obligacion complementaria.                                       000105PLA1_DESCR                    X                                                           Informe en este campo la descripcion de la obligacion completaria.                                       000096PLA1_HABILI                   X                                                           Informa si la obligacion complementaria esta habilitada.                                        000123PLA1_MESDIA                   X                                                           Informe la fecha donde ocurrira el hecho generador de la obligacion complementaria.                                        000135PLA1_MODULO                   X                                                           Informe en este campo el Codigo del Modulo en el cual se utilizara la obligacion complementaria.                                       000105PLA1_PERIOD                   X                                                           Seleccione el Periodo de Calculo de la Obligacion Complementaria.                                        000089PLA1_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo de la obligacion complementaria.                                        000104PLA1_SEQNUM                   X                                                           Informe en este campo el codigo de la obligacion complementaria.                                        000091PLA1_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la obligacion complementaria.                                        000101PLAICMSCMP1                   X                                                           Numero del item invalido para este asiento fiscal.                                                   000139PLAICMSCMP2                   X                                                           Registros calculados por el sistema no pueden modificarse pues se utilizaran como log de la rutina.                                        000136PLAICMSDEL1                   X                                                           Registros calculados por el sistema no pueden borrarse pues se utilizaran como log de la rutina.                                        000147PLAICMSDEL2                   X                                                           Este registro no puede recuperarse pues se borro junto con su respectivo item del documento fiscal.                                                000120PLANCMAN                      X                                                           No se puede efectuar Rastreo de este    lanzamiento, pues el mismo fue incluido manualmente.                            000056PLASTELEMEN                   X                                                           Opcion invalida.                                        000097PLAYEMIS                      X                                                           El ttulo del LayAway no puede ser borrado porque su fecha de emision es mayor que la fecha base.000040PLA_00HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 00:00 horas.  000040PLA_01HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 01:00 horas.  000040PLA_02HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 02:00 horas.  000040PLA_03HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 03:00 horas.  000040PLA_04HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 04:00 horas.  000040PLA_05HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 05:00 horas.  000040PLA_06HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 06:00 horas.  000040PLA_07HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 07:00 horas.  000040PLA_08HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 09:00 horas.  000040PLA_09HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 09:00 horas.  000040PLA_10HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 10:00 horas.  000040PLA_11HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 11:00 horas.  000040PLA_12HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 12:00 horas.  000040PLA_13HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 13:00 horas.  000040PLA_14HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 14:00 horas.  000040PLA_15HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 15:00 horas.  000040PLA_16HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 16:00 horas.  000040PLA_17HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 17:00 horas.  000040PLA_18HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 18:00 horas.  000040PLA_19HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 18:00 horas.  000040PLA_20HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 20:00 horas.  000040PLA_21HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 21:00 horas.  000040PLA_22HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 22:00 horas.  000040PLA_23HS                      X                                                             Cantidad apuntada a las 23:00 horas.  000040PLA_APONTA                    X                                                           Codigo del apunte.                      000040PLA_DATA                      X                                                           Fecha del apunte.                       000040PLA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLA_LOCAL                     X                                                           Local del producto.                     000040PLA_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto apuntado.           000120PLBLOCK                       X                                                             Si este campo est marcado, el usuariono podr hacer logon en ninguno de los  mdulos del Siga Advenced.              000200PLBLOQUEIO                    X                                                             Si esta opcin es seleccionada, el    usuario ser bloqueado por el sistema   al errar su clave ms veces que lo es-  tablecido y solamente podr ser desblo- queado por el Administrador.            000040PLB_CODIGO                    X                                                           Separado de producto.                   000040PLB_DATA                      X                                                           Fecha del separado.                     000040PLB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLB_RESPONS                   X                                                           Responsable por la separacion.          000040PLC100NAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000080PLCHECKTE                     X                                                           Indica si el cheque pertenece o no a    terceros.                               000080PLCHLOG                       X                                                             Debe cambiar la clave en el prximo     logon.                                000080PLCHPSW                       X                                                             Autorizacin para modificar su propia   clave.                                000041PLCNAOCAD                     X                                                           Carta de Crdito no registrada.          000120PLCOMIS                       X                                                             Motivo de Cancelacin genera Comi-      sin?                                  [S] o [N]o.                          000062PLCTJAEX                      X                                                           El registro ya existe.                                        000040PLC_CODIGO                    X                                                           Codigo de la separacion.                000080PLC_CONFEIT                   X                                                             Cantidad de descarte del producto       seleccionado para confitera.         000080PLC_CONSUMO                   X                                                             Cantidad del producto seleccionado      que fue consumido internamente.       000040PLC_DATA                      X                                                           Fecha de la separacion.                 000040PLC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLC_LOCAL                     X                                                           Deposito del producto seleccionado.     000120PLC_NCONFEI                   X                                                             Cantidad de descarte del producto       seleccionado que no fue para confi-     tera.                                000040PLC_PRODUTO                   X                                                           Producto de la separacion.              000075PLD_CODIGO                    X                                                           Codigo secuencial del boton de pago.                                       000058PLD_COND                      X                                                           Condicion de pago.                                        000064PLD_COR                       X                                                           Color del boton de pago.                                        000073PLD_FORMA                     X                                                           Forma de pago. Ej. CH -> Cheque.                                         000063PLD_TEXTO                     X                                                           Texto del botn de pago.                                       000084PLD_TIPO                      X                                                             Tipo de botn  =     F=Forma;C=Condicion.                                         000039PLE0_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal.000057PLE0_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro.000187PLE1_CNPJSI                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del Sindicato al cual estn vinculados los trabajadores temporales no portuarios que prestaron servicios a la empresa declarante.                       000115PLE1_CODTER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tercero compatible con el FPAS/Tercero informado en el registro superior. 000074PLE1_DECODT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de tercero informado.000086PLE1_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.                      000096PLE1_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.                       000175PLE1_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de forma gradual y nica por sucursal.        000141PLE1_IDCODT                   X                                                           En este campo debe constar el Identificador del cdigo de tercero compatible con el FPAS/Tercero informado en el registro superior.          000078PLE1_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro del proceso judicial.000078PLE1_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial.                    000180PLE1_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000096PLE2_DRUBR                    X                                                           Debe constar la descripcin del concepto                                                        000102PLE2_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.                                        000160PLE2_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000125PLE2_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.                                                    000200PLE2_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000110PLE2_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores.                                     000149PLE2_IDENPG                   X                                                           Informe la identificacin del pago. 1=Planilla de haberes 2=Pagos referentes a beneficios de previsin social                                        000102PLE2_IDREPG                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del nmero de recibo.                                    000108PLE2_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.                                        000047PLE2_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla de conceptos del ERP.000074PLE2_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.                                        000131PLE2_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.                                        000173PLE2_NRARQ                    X                                                            En este campo debe constar el recibo del archivo que contiene la informacin de la rescisin contractual que origin el pago.                                               000160PLE2_NRREC                    X                                                            En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago.                                                      000303PLE2_PERBEF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.
                                                                                                      000280PLE2_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia a la cual se refiere la planilla de haberes en el formato AAAA-MM, si fuera referente a la planilla de pago normal (mensual, quincenal, etc.) o AAAA, si fuera referente a la planilla de aguinaldo.
                                            000105PLE2_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de referencia para clculo.                                       000095PLE2_REGPGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de registro de pago.                                        000028PLE2_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP.000045PLE2_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del registro en la tabla.000143PLE2_TPPGTO                   X                                                            En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.
                                                                               000221PLE2_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000089PLE2_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del concepto.                                        000083PLE2_VLRUNI                   X                                                            Complete con el valor unitario del concepto.                                      000104PLE3_CPFBEN                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del beneficiario del pago.                                           000087PLE3_DTNSBE                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del beneficiario de la pensin.000131PLE3_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.                                                                     000092PLE3_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.                                        000201PLE3_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                         000112PLE3_IDEDMD                   X                                                            Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores                                       000112PLE3_IDREPG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del nmero de recibo.                                               000119PLE3_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.                                                   000074PLE3_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.                                        000106PLE3_NMBEN                    X                                                           En este campo debe constar el nombre del beneficiario.                                                    000137PLE3_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al cual se refiere el registro.                                             000170PLE3_NRARQ                    X                                                            En este campo debe constar el recibo del archivo que contiene la informacin de la rescisin contractual que origin el pago.   
                                        000147PLE3_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago. 
                                        000264PLE3_PERBEF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.
                                                               000301PLE3_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.
                                                                                                    000095PLE3_REGPGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de registro de pago.                                        000028PLE3_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP.000085PLE3_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del registro en la tabla.                                        000175PLE3_TPPGTO                   X                                                            En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.
                                                                                                               000229PLE3_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                                000097PLE3_VLRPEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la pensin alimenticia.                                   000113PLE4_DCATEG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.                                        000120PLE4_DDEDIR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de deducciones del Impuesto de renta.                                         000142PLE4_DDEMJU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de las demandas judiciales referentes al Impuesto de renta.                                         000119PLE4_DISENI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de exenciones del Impuesto de renta.                                         000151PLE4_DNRETP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del descuento de IR No efectuado por motivo de decisiones judiciales.                                        000118PLE4_DRENDT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del ingreso tributable por el IRRF.                                         000120PLE4_DRETIR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de retenciones del Impuesto de renta.                                         000100PLE4_DRUBR                    X                                                           Informar la descripcin del concepto en su planilla de pago.                                        000126PLE4_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.                                                                000160PLE4_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000118PLE4_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.                                             000216PLE4_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                                        000126PLE4_IDCATE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador.                                        000122PLE4_IDDEDI                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de deducciones del Impuesto de renta.                                        000145PLE4_IDDEMJ                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de las demandas judiciales referentes al Impuesto de renta.                                         000112PLE4_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores                                        000149PLE4_IDENPG                   X                                                           Informe la identificacin del pago. 1=Planilla de haberes 2=Pagos referentes a beneficios de previsin social                                        000118PLE4_IDISEN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de exenciones del Impuesto de renta.                                        000155PLE4_IDNRET                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del descuento de IR No efectuado por motivo de decisiones judiciales.                                         000120PLE4_IDREND                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del ingreso tributable por el IRRF.                                        000115PLE4_IDREPG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del nmero de recibo.                                                  000123PLE4_IDRETI                   X                                                            En este campo debe constar la identificacin de retenciones del impuesto de renta.                                        000086PLE4_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.                  000039PLE4_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla del concepto.000074PLE4_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.                                        000046PLE4_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador (Informado en S-2200)000134PLE4_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento del eSocial.                                                                     000167PLE4_NRARQ                    X                                                           En este campo debe constar el recibo del archivo que contiene la informacin de la rescisin contractual que origin el pago.   
                                      000107PLE4_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago. 
000319PLE4_PERBEF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.
                                                                                                                      000240PLE4_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.                                        000131PLE4_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).                                        000095PLE4_REGPGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de registro de pago.                                        000112PLE4_RENDTR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del ingreso tributable por el IRRF.                                        000028PLE4_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP.000130PLE4_TPPGTO                   X                                                            En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.
                                                                  000201PLE4_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                    000056PLE4_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la rbrica.000084PLE4_VLRUNI                   X                                                            Complete con el valor unitario del concepto.                                       000040PLE5_CNPJOP                   X                                                           RCPJ de la Operadora del seguro de salud000061PLE5_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de accidente de trabajo.000085PLE5_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la situacin del accidente de trabajo.  000074PLE5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000163PLE5_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.   000057PLE5_REGANS                   X                                                           Registro de la operadora en la Agencia nacional de salud.000087PLE5_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de validez del cdigo de accidente de trabajo.     000181PLE5_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000036PLE5_VPGTIT                   X                                                           Valor pagado por el titular         000058PLE6_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del grupo de eventos.000063PLE6_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del grupo de eventos.000072PLE6_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal del registro.       000169PLE6_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                 000383PLE7_CODIGO                   X                                                           Indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial:
1 - Tributaria o referente a FGTS.
2 - Autorizacin de trabajo de menor.
3 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de persona con discapacidad (PCD).
4 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de aprendiz.
5 - Seguridad y salud del trabajador.
99 - Otros asuntos.
Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 99.
               000095PLE7_DESCRI                   X                                                           Descripcin del indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial                    000051PLE7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal000169PLE7_ID                       X                                                           Debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma gradual y nica por sucursal.                        000111PLE7_VALIDA                   X                                                           Informe la fecha limite de vigencia de este cdigo. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000053PLE8_DESEVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento.000109PLE8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.                                    000064PLE8_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del registro.000072PLE8_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del evento vinculado.000118PLE9_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000165PLE9_CODTBT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tributo, que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000131PLE9_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000169PLE9_DCODTB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tributo que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000073PLE9_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000128PLE9_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000136PLE9_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000182PLE9_IDCODT                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del tributo que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000080PLE9_ISLDAT                   X                                                           Almacena el ndice del saldo actual del tributo, que puede ser crdito o dbito.000107PLE9_ISLDIN                   X                                                           Si la modalidad de la cuenta fuera 5-Adicin/Borrado, informe si el saldo inicial est en Crdito o Dbito.000083PLE9_OBSERV                   X                                                           En este campo deben constar las observaciones referentes a la cuenta de la parte B.000642PLE9_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la tabla dinmica utilizada como correspondiente al cdigo de registro en la parte A del e-lalur o e-lacs:
1 - M300A: Cdigos referentes al tributo IRPJ para PJ General.
2 - M300B: Cdigos referentes al tributo IRPJ para Financieras.
3 - M300C: Cdigos referentes al tributo IRPJ para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria.
4 - M350A: Cdigos referentes al tributo CSLL para PJ General.
5 - M350B: Cdigos referentes al tributo CSLL para Financieras.
6 - M350C: Cdigos referentes al tributo CSLL para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria.000106PLE9_VLSDAT                   X                                                           En este campo debe constar el saldo actual de la cuenta para este tributo, despus de todos los registros.000075PLE9_VLSDIN                   X                                                           En este campo debe constar el saldo inicial de la cuenta para este tributo.000221PLEA_CNDFUN                   X                                                           Se observaron las condiciones de funcionamiento y del uso ininterrumpido del EPI a lo largo del tiempo, de acuerdo con la especificacin tcnica del fabricante nacional o importador, ajustadas a las condiciones del campo.000021PLEA_CODAG                    X                                                           Id. del agente nocivo000189PLEA_CODAMB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del entorno de trabajo integrante de la tabla S-1060 en el cual el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo
000086PLEA_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del factor de riesgo, de acuerdo con la tabla 23.000063PLEA_DSAG                     X                                                           Dsc. Age. Nocivo - campo de relacin con la tabla principal CMA000087PLEA_EFIEPC                   X                                                           Los EPC son eficaces en la neutralizacin de los riesgos al trabajador? S - S; N - No000099PLEA_EFIEPI                   X                                                           Los EPI son eficaces en la neutralizacin del riesgo al trabajador? Valores vlidos: S - S N - No000080PLEA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.      000096PLEA_HIGIEN                   X                                                           Se observa la higienizacin de acuerdo con la orientacin del fabricante nacional o importador?000076PLEA_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro.            000230PLEA_MEDPRT                   X                                                           Se intent implementar medidas de proteccin colectiva, de carcter administrativo o de organizacin, optando por el EPI por inviabilidad tcnica, insuficiencia o interinidad, o incluso en carcter complementario o de emergencia?000180PLEA_PERTRC                   X                                                           Se observa la periodicidad de cambio definida por el fabricante nacional o importador y/o programas ambientales, comprobada mediante recibo firmado por el usuario en poca propia?000102PLEA_PRZVLD                   X                                                           Se observ el plazo de validez del certificado de aprobacin (CA) en el momento de la compra del EPI?000182PLEA_USOINI                   X                                                           Se observ el uso ininterrumpido del EPI a lo largo del tiempo, de acuerdo con la especificacin tcnica del fabricante nacional o importador, ajustadas a las condiciones del campo?000194PLEA_UTZEPC                   X                                                           El empleador implementa medidas de proteccin colectiva (EPC) para eliminar o reducir la exposicin de los trabajadores al factor de riesgo? 0 - No se aplica.
1 - No implementa; 2 - Implementa.000084PLEA_UTZEPI                   X                                                           Utilizacin de EPI:
0 - No se aplica.
1 - No se utiliza.
2 - Utilizado.
            000194PLEA_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).             000189PLEB_CODAMB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del entorno de trabajo integrante de la tabla S-1060 en el cual el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo
000086PLEB_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del factor de riesgo, de acuerdo con la tabla 23.000059PLEB_DESEPC                   X                                                           Descripcin del EPC (Equipamientos de proteccin colectiva)000148PLEB_EFIEPC                   X                                                           El EPC es eficaz en la neutralizacin de riesgos al trabajador?
S - S.
N - No.
Validacin: Cumplimentacin obligatoria si fuera {utilizEPC} = [2]
000073PLEB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000168PLEB_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma gradual y nica por sucursal.         000081PLEB_UTZEPC                   X                                                           Utilizacin de EPI:
0 - No se aplica.
1 - No se utiliza.
2 - Utilizado.          000081PLEB_UTZEPI                   X                                                           Utilizacin de EPI:
0 - No se aplica.
1 - No se utiliza.
2 - Utilizado.          000210PLEB_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
                            000097PLEC_ATIVID                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de actividad: 1 - Exencin 2 - Reduccin 3 - Otras actividades000232PLEC_CODECF                   X                                                           Este campo debe constar la tabla dinmica de ECF concatenada al cdigo de asiento. Es necesario que el tributo, la forma de tributacin y el grupo de forma de tributacin se informen para que las opciones se presenten correctamente.000074PLEC_CODGRU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del grupo de la forma de tributacin.000239PLEC_CODLAL                   X                                                           En este campo debe constar la tabla dinmica del Lalur concatenado al cdigo del asiento. Es necesario que el tributo, la forma de tributacin y el grupo de forma de tributacin se informen para que las opciones se presenten correctamente.000112PLEC_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro manual. Este cdigo es secuencial y controlado por el sistema.000238PLEC_CODTDE                   X                                                           En este campo debe constar la tabla dinmica de ECF concatenada al cdigo de asiento. Este campo ser utilizado por el clculo para grabar los valores de la proporcin de la ganancia de explotacin por actividad en el detalle del clculo.000055PLEC_DATA                     X                                                           En este campo debe constar la fecha del asiento manual.000081PLEC_DCODEC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la tabla dinmica de ECF.000079PLEC_DCODGR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del grupo de la forma de tributacin.000084PLEC_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la tabla dinmica del Lalur.000113PLEC_DCODTD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la tabla dinmica de ECF para la Ganancia de explotacin.000074PLEC_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000060PLEC_HISTOR                   X                                                           En este campo debe constar el historial del registro manual.000128PLEC_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000087PLEC_IDCODE                   X                                                           En este campo debe presentarse el identificador del cdigo de la tabla dinmica de ECF.000092PLEC_IDCODG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del grupo de la forma de tributacin.000086PLEC_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo de la tabla dinmica del Lalur.000119PLEC_IDCODT                   X                                                           En este campo debe presentarse el identificador del cdigo de la tabla dinmica de ECF para la Ganancia de explotacin.000170PLEC_PERRED                   X                                                           Debe completarse con el porcentaje de reduccin del IRPJ que se aplicar en el clculo del valor exento. Solamente se debe indicar si el Tipo de actividad es Reduccin.000329PLEC_PROUNI                   X                                                           En este campo debe presentarse el indicador de Prouni. Solamente se debe indicar si el Tipo de actividad es Exencin. Cuando se seleccione la opcin "S", el sistema aplicar la POEB sobre la proporcin de la ganancia de explotacin de la actividad. El resultado encontrado ser la base de clculo de la exencin. 1 - S 2 - No000093PLEC_TPOPER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de operacin del registro manual: 1 - Suma 2 - Sustraccin000056PLEC_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor del registro manual.000112PLED_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro manual. Este cdigo es secuencial y controlado por el sistema.000109PLED_DIDPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial o administrativo referente al registro manual.000074PLED_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PLED_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000104PLED_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del proceso judicial o administrativo referente al registro manual.000074PLEE_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del grupo de la forma de tributacin.000080PLEE_DESCRI                   X                                                           En este campo, debe constar la descripcin del grupo de la forma de tributacin.000074PLEE_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PLEE_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000142PLEE_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del grupo de la forma de tributacin La fecha en blanco identifica el cdigo que est vigente.000074PLEF_DEBESD                   X                                                           En este campo deben constar los valores pagados o por pagar, extraclculo.000079PLEF_DEBESF                   X                                                           En este campo debe constar el total de los valores pagados de extraclculo FCP.000107PLEF_DEDDIF                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los ajustes de deducciones Difal del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000068PLEF_DEDFCP                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de las deducciones de FCP.000118PLEF_DESCUF                   X                                                           Este campo debe presentar la descripcin de UF del clculo de ICMS Diferencial de Alcuota de UF de Origen/Destino.   000084PLEF_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del perodo de clculo             000073PLEF_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del perodo de clculo000127PLEF_ESTCDI                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ajustes de reversin de crdito ICMS DIFAL del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000071PLEF_ESTCFC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de reversin de crditos FCP.000131PLEF_ESTDDI                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los ajustes de reversin de dbitos DIFAL adeudados al Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000127PLEF_ESTDEB                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ajustes de reversin de crdito ICMS DIFAL del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000067PLEF_ESTDFC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de reversin dbitos FCP.000052PLEF_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000154PLEF_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.  000125PLEF_OUTCDI                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los ajustes de Otros crditos DIFAL adeudados al Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000071PLEF_OUTCFC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de reversin de crditos FCP.000120PLEF_OUTDEB                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los ajustes de otros dbitos ICMS Difal del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000069PLEF_OUTDFC                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de otros dbitos FCP.      000099PLEF_SLDCRD                   X                                                           En este campo debe constar el Saldo acreedor del perodo anterior del ICMS diferencial de alcuota.000072PLEF_SLDCRF                   X                                                           En este campo debe constar el saldo acreedor del perodo anterior - FCP.000138PLEF_SLDCTF                   X                                                           En este campo debe constar el saldo acreedor que se transportar al perodo siguiente referente al FCP del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000105PLEF_SLDDAF                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del saldo deudor FCP antes de las deducciones.                 000109PLEF_SLDDIF                   X                                                           En este campo debe constar el Saldo deudor de DIFAL del Est/Prov/Reg Origen/Destino antes de las deducciones.000149PLEF_SLDSEG                   X                                                           En este campo debe constar el Saldo acreedor que se transportar al perodo siguiente referente al Impuesto DIFAL del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.000077PLEF_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro. 0=Vlido. 1=No vlido    000096PLEF_TODEBF                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los dbitos FCP tras salidas y cuotas.             000118PLEF_TOTCDF                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los crditos de FCP adeudados al Est/Prov/Reg del remitente destinatario.000120PLEF_TOTCDI                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los crditos de DIFAL adeudados al Est/Prov/Reg del remitente destinatario.000160PLEF_TOTDEB                   X                                                           En este campo debe constar el Total de dbitos por salidas y cuotas con dbitos del ICMS referente al DIFAL adeudado al Est/Prov/Reg del Remitente/Destinatario.000200PLEF_UF                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del Est/Prov/Reg referente al clculo de ICMS Diferencial de alcuota del Est/Prov/Reg de Origen/Destino.                                        000077PLEF_VLREC                    X                                                           En este campo debe constar el valor pagado o que se pagar referente a DIFAL.000071PLEF_VLRECF                   X                                                           En este campo debe constar el valor pagado o por pagar referente a FCP.000090PLEG_CODAJU                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del ajuste del clculo y deduccin.000075PLEG_DCODAJ                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de ajuste del clculo.000080PLEG_DCOMPL                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria del ajuste del clculo.000052PLEG_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000152PLEG_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000059PLEG_VLRAJU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ajuste del clculo.000090PLEH_CODAJU                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del ajuste del clculo y deduccin.000071PLEH_DDOCAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del documento de recaudacin.000083PLEH_DESCOM                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria del proceso.              000054PLEH_DESPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso.000095PLEH_DNRPRO                   X                                                           Debe constar en este la descripcin del proceso de referencia, vinculado al ajuste del clculo.000073PLEH_DOCARR                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del documento de recaudacin.000052PLEH_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000152PLEH_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000094PLEH_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificado del proceso al que est vinculado el ajuste.000066PLEH_NUMDA                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento de recaudacin.000068PLEI_CODOR                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador de la obligacin.000075PLEI_CODREC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del ingreso referente a la obligacin.000081PLEI_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin referente al documento de recaudacin. 000074PLEI_DESCOM                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria de la obligacin.000073PLEI_DESOBR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin que se pagar.000054PLEI_DESPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso.000089PLEI_DOCARR                   X                                                           En este campo debe constar el ID referente al documento de recaudacin.                  000068PLEI_DSCPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso de referencia.000082PLEI_DTVENC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vencimiento de la obligacin que se pagar.000052PLEI_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000152PLEI_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000071PLEI_MESREF                   X                                                           En este campo debe constar el mes de referencia en el formato "mmaaaa".000094PLEI_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificado del proceso al que est vinculado el ajuste.000063PLEI_VLOR                     X                                                           En este campo debe constar el valor de la obligacin por pagar.000053PLEJ_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento.000077PLEJ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000063PLEJ_HABILI                   X                                                           En este campo debe constar la opcin de evento habilitado o no.000169PLEJ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma creciente
 y nica por sucursal.000048PLEJ_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.    000059PLEK_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento.      000075PLEK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000178PLEK_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma creciente
 y nica por sucursal.         000047PLEK_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.   000098PLEL_CODEVE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del evento tributario en vigencia para el perodo registrado.000080PLEL_CODTBT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tributo vinculado al evento tributario.000103PLEL_DCODEV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento tributario en vigencia para el perodo registrado.000085PLEL_DCODTB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tributo vinculado al evento tributario.000079PLEL_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la vigencia del evento tributario.000076PLEL_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del evento tributario.000077PLEL_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del evento tributario000074PLEL_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PLEL_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000116PLEL_IDCODE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del evento tributario en vigencia para el perodo registrado.000098PLEL_IDCODT                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del tributo vinculado al evento tributario.000110PLEM_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo, se debe representar si el registro esta activo: 1= S. 2= No 000182PLEM_CNPJDM                   X                                                           Registro informado exclusivamente por la institucin financiera que efecta pagos de valores referentes a crditos judiciales, identificando la empresa origen de los recursos (RCPJ).000102PLEM_CODLOC                   X                                                           Cdigo del municipio donde ocurri la prestacin del servicio.                                        000078PLEM_CODOBR                   X                                                           Cdigo de identificacin del establecimiento/obra contratante de los servicios000149PLEM_CTACTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta analtica contable donde se realiza el registro de los servicios tomados mediante la cesin de la mano de obra de este prestador.000070PLEM_DATIV                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la actividad econmica.  000070PLEM_DATIVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la actividad econmica. 
000157PLEM_DCNTAA                   X                                                           Descripcin de la cuenta analtica contable donde se realiza el registro de los servicios tomados mediante la cesin de la mano de obra de este prestador.
  000092PLEM_DESLOC                   X                                                           Descripcin del local de la prestacin del servicio.                                        000036PLEM_DESOBR                   X                                                           Descripcin del establecimiento/obra000062PLEM_DOCORI                   X                                                           En este campo debe constar la clave del registro original.    000067PLEM_DPAROR                   X                                                           Descripcin del participante referente al documento original (Fact)000090PLEM_DPARTC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la factura/recibo.                           000143PLEM_DPCRRA                   X                                                           Descripcin del nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial referente a Remuneraciones cobradas acumuladamente                    000103PLEM_DPINSS                   X                                                           Descripcin del nmero del proceso referente a la retencin adicional de INSS que dej de realizarse   000117PLEM_DPRODM                   X                                                           Descripcin del nmero del proceso de otras remuneraciones resultantes de Decisin judicial.                         000109PLEM_DPRORU                   X                                                           Descripcin del Tipo de proceso referente a aportes incidentes sobre la comercializacin rural               000119PLEM_DRETPC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Proceso Administrativo/Judicial referente a la retencin principal       000114PLEM_DRETRA                   X                                                           En este campo debe constar el Proceso Administrativo/Judicial referente a la Retencin adicional INSS
            000037PLEM_DSCOBR                   X                                                           Descripcin del Establecimiento Obra.000028PLEM_DTCONT                   X                                                           Decha de la contabilizacin.000090PLEM_DTEMIS                   X                                                           En este campo debe constar la Fecha de emisin de la Factura/Recibo.                      000374PLEM_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable referente a la retencin de impuesto de renta de los intereses sobre capital propio informada en el evento R 4040. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informado en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Si se informa, debe ser una fecha igual o anterior al perodo de clculo informado en {perApur}.000096PLEM_DTPSER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de servicio.                                 000154PLEM_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000273PLEM_FCISCP                   X                                                           Indicador de origen del rendimiento, de acuerdo con las siguientes opciones: 1-FCI-Fondo o club de inversin; 2-SCP-Sociedad en Cuenta de Participacin; Si el rendimiento no se refiere a ninguna de las opciones anteriores, no debe informarse. Valores vlidos: 1, 2 o vaco.000077PLEM_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000033PLEM_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento000415PLEM_ICPRB                    X                                                           Indicativo si el Prestador es contribuyente del Aporte al Seguro Social sobre el Ingreso Bruto (CPRB), que reduce la alcuota del 11% al 3,5% en la retencin de la cesin de la mano de obra; 0 - No es contribuyente del Aporte al Seguro Social sobre el Ingreso Bruto (CPRB) - Retencin del 11%; 1  Contribuyente del Aporte al Seguro Social sobre el Ingreso Bruto (CPRB) - Retencin del 3,5%                         000176PLEM_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.              000138PLEM_IDATVE                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica del prestador sujeto a la incidencia de la Contribucin al Seguro Social sobre el Ingreso Bruto.         000158PLEM_IDCNTA                   X                                                           Cdigo de la cuenta analtica contable donde se realiza el registro de los servicios tomados mediante la cesin de la mano de obra de este prestador.
        000100PLEM_IDDOC                    X                                                           Clave de identificacin del ttulo en el financiero, se utilizar para integracin con el financiero000120PLEM_IDFCI                    X                                                           Id del registro del fondo o club de inversin del cual forma parte el beneficiario y sea administrado por el declarante.000033PLEM_IDOBRA                   X                                                           Id del establecimiento de la obra000170PLEM_IDPARO                   X                                                           Id del participante del documento original (Fact), este participante debe ser previamente registrado en el sistema con su informacin especfica listada en su registro.  000181PLEM_IDPART                   X                                                           Debe representar el Id del participante de la factura/recibo, este participante debe ser previamente registrado en el sistema con su informacin especfica listada en su registro.  000090PLEM_IDPCDM                   X                                                           ID del nmero del proceso de otras remuneraciones resultantes de Decisin Judicial.       000131PLEM_IDPCRA                   X                                                           En este campo debe constar el Proceso Administrativo/Judicial referente a la Retencin adicional del INSS que dej de realizarse.

000118PLEM_IDPCRP                   X                                                           En este campo debe constar el Proceso Administrativo/Judicial referente a la retencin principal                      000026PLEM_IDPROC                   X                                                           ID de control del proceso.000148PLEM_IDPRRA                   X                                                           ID del nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial referente a Remuneraciones cobradas acumuladamente                                  000105PLEM_IDPRUR                   X                                                           Id del Nmero del proceso referente a aportes que inciden en la comercializacin rural.
                 000048PLEM_IDSCP                    X                                                           ID de la sociedad en cuenta de la participacin.000047PLEM_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000063PLEM_INDISE                   X                                                           Indica si el documento fiscal est exento de aporte previsional000065PLEM_INDJUD                   X                                                           Indicador de ingreso oriundo de decisin judicial: S - S; N - No000038PLEM_INDRRA                   X                                                           Indicador si fuera RRA. 0 - No; 1 - S000131PLEM_INTEGR                   X                                                           Indica el estatus de la integracin. 1 = Inclusin 2 = Modificacin 3 = Borrado 4 = Integracin iniciada 5 = Integracin finalizada000246PLEM_IORIRE                   X                                                           Indicativo del origen de los recursos (otras remuneraciones): 1 - Recursos del propio declarante 2 - Recursos de terceros (Declarante es la Institucin financiera responsable nicamente por la transferencia de los valores).
                      000079PLEM_MOVFIN                   X                                                           Graba la identificacin del movimiento de origen en el financiero 1=MIT 2=REINF000148PLEM_NADVDM                   X                                                           Complete con el nmero de inscripcin (RCPJ/RCPF) del abogado referente a ingresos por otras remuneraciones resultantes de la decisin judicial.    000071PLEM_NADVRA                   X                                                           Completar con el nmero de inscripcin (RCPJ/RCPF) del Abogado.        000074PLEM_NATRRA                   X                                                           Descripcin de la modalidad de las remuneraciones cobradas acumuladamente.000054PLEM_NATTIT                   X                                                           En este campo se debe informar la modalidad del ttulo000132PLEM_NPCRRA                   X                                                           Nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial referente a Remuneraciones cobradas acumuladamente                         000080PLEM_NPRODM                   X                                                           Nmero del proceso de otras remuneraciones resultantes de una Decisin judicial.000167PLEM_NRIFCI                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ del fondo o club de inversin del cual forma parte el beneficiario y sea administrado por el declarante que consta en el registro FCI.000082PLEM_NRINOB                   X                                                           Debe informarse un cdigo vlido existente en el archivo de Establecimiento Obras.000052PLEM_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin del establecimiento de la obra000061PLEM_NRISCP                   X                                                           Nmero del RCPJ de la sociedad en cuenta de la participacin.000115PLEM_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Nmero del proceso vlido debe estar de acuerdo con el tipo.000059PLEM_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la Factura/Recibo
 000069PLEM_NUMERO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la Factura/Recibo            000086PLEM_OBSERV                   X                                                           En este campo debe constar la Observacin que el tomador juzgue necesaria.
           000182PLEM_PARTIC                   X                                                           Debe constar el Id del participante de la factura/recibo, este participante se debe registrar previamente en el sistema con sus informaciones especficas relacionadas en su registro.000049PLEM_PREFIX                   X                                                           En este campo debe constar el prefijo del ttulo.000071PLEM_PREVPR                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo Seguro privado.            000034PLEM_PRID40                   X                                                           ID de procesamiento del bloque 40.000028PLEM_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000122PLEM_PROCRA                   X                                                           En este campo debe constar el Proceso Administrativo/Judicial referente a la retencin adicional.                         000106PLEM_PROCRP                   X                                                           En este campo debe constar el Proceso Administrativo/Judicial referente a la retencin principal          000144PLEM_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del registro.                           000145PLEM_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del registro.                               000057PLEM_QTDRRA                   X                                                           Cantidad de meses referentes a la remuneracin acumulada.000127PLEM_SERIE                    X                                                           Informe el nmero de serie de la Factura/Recibo.  Complete con "0" (cero) si no existe un nmero de serie.                     000099PLEM_SRVMUN                   X                                                           Cdigo del servicio, de acuerdo con la tabla del municipio.                                        000059PLEM_STAMP                    X                                                           Stamp personalizado para control de integracin ERP vs. TAF000349PLEM_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro. (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro invlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido 6 = En procesamiento. 7 = Registro borrado (RET)                000117PLEM_TADVDM                   X                                                           Tipo de inscripcin de abogado referente a ingresos por otras remuneraciones resultantes de una decisin judicial.   000064PLEM_TADVRA                   X                                                           Tipo de inscripcin de abogado referente al proceso RRA.        000023PLEM_TIPDOC                   X                                                           Tipo de Recibo/Factura.000120PLEM_TPCRRA                   X                                                           Tipo de proceso referente a Remuneraciones cobradas acumuladamente: 1 - Administrativo 2 - Judicial
                    000070PLEM_TPINOB                   X                                                           Tipo de inscripcin del establecimiento de la obra:
1 - RCPJ.
4 - CNO.000104PLEM_TPPROC                   X                                                           Cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; Es necesario si INDRRA = 1.000221PLEM_TPRECF                   X                                                           Informe el tipo del Recibo/Factura, que puede ser: 1	- Oriundo de la factura 2	- Desdoblamiento (Cuando a partir de un ttulo se generan cuotas de pago) 3	- Suelto (Cuando el ttulo no fue oriundo de un documento fiscal)
000216PLEM_TPREPA                   X                                                           Tipo de transferencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos. Valores vlidos: 1,2,3,4,5
        000076PLEM_UNQINT                   X                                                           Identificador de integracin nica, utilizado para controlar la integracin.000141PLEM_VADVDM                   X                                                           Valor de los gastos con abogado referente a ingresos por otras re remuneraciones resultantes de una decisin judicial.                       000095PLEM_VADVRA                   X                                                           Valor de los gastos con abogado referente al proceso de Remuneraciones cobradas acumuladamente.000239PLEM_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.                         000197PLEM_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                 000100PLEM_VLBRET                   X                                                           En este campo debe constar la Base de clculo de la retencin del aporte al seguro social.          000056PLEM_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la factura.000059PLEM_VLCPSU                   X                                                           Valor del aporte al seguro privado con exigencia suspendida000258PLEM_VLCTRA                   X                                                           Complete con los valores del costo de la alimentacin suministrada por la contratada, que se descontarn de la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0                         000234PLEM_VLDALI                   X                                                           Complete con los valores del costo de la alimentacin suministrada por la contratada, que se descontarn de la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0 000058PLEM_VLFAPI                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo Fapi.         000070PLEM_VLFUNP                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo Funpresp.                 000072PLEM_VLGILS                   X                                                           Valor del aporte al GILRAT con exigencia suspendida                     000305PLEM_VLMTEQ                   X                                                           Complete con los valores de materiales o de equipamientos, propios o de terceros, excepto los equipamientos manuales, suministrados por la contratada, que no integran la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0             000097PLEM_VLPALI                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo de la pensin alimenticia.                           000202PLEM_VLRADI                   X                                                           Adicional calculado de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que permitan una jubilacin especial a los trabajadores despus de 15, 20, o 25 aos de aportes.000074PLEM_VLRCP                    X                                                           Valor del aporte a la seguridad social privada                            000096PLEM_VLRETE                   X                                                           Complete con el valor de retencin calculado referente a los servicios incluidos en las factura.000151PLEM_VLRETP                   X                                                           Valor de la retencin principal que el contratante dej de realizar o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa. 000324PLEM_VLRETS                   X                                                           Informe el valor de retencin marcado en la factura, referente a los servicios subcontratados, si existiera, que descontar la retencin calculada en el mes, siempre y cuando todos los documentos involucrados se refieran a la misma competencia y al mismo servicio, de acuerdo con la legislacin.                             000063PLEM_VLRGIL                   X                                                           Valor del aporte a la seguridad social privada GILRAT          000026PLEM_VLRSEN                   X                                                           Valor del aporte al SENAR.000066PLEM_VLSENS                   X                                                           Valor del aporte al SENAR con exigencia suspendida                000175PLEM_VLSV15                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin 
especial despus de 15 aos de aportes.          000176PLEM_VLSV20                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin 
especial despus de 20 aos de aportes.           000176PLEM_VLSV25                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin especial despus de 25 aos de aportes.            000156PLEM_VRTADI                   X                                                           Valor de la retencin adicional de INSS que dej de realizarse o que se deposit en juicio a consecuencia de decisin judicial referente a la factura/recibo000040PLENPSW                       X                                                             Tamao de clave incorrecto.           000078PLEQ_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento.                000060PLEQ_CODAJU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del ajuste del clculo.000086PLEQ_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem.                                        000080PLEQ_CODMOD                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del modelo de la factura.000054PLEQ_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.000094PLEQ_CPARTI                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.                                        000086PLEQ_DCODIT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.                                   000067PLEQ_DCODMO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del modelo de la factura.000083PLEQ_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del participante del documento fiscal.        000086PLEQ_DTDOC                    X                                                           En este campo debe constar la fecha del documento fiscal.                             000092PLEQ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.                                        000185PLEQ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                 000086PLEQ_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem.                                        000051PLEQ_NRODOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento.000057PLEQ_SERDOC                   X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal.000100PLEQ_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal.                                        000063PLEQ_VLRAJU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ajuste.                000053PLER_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem.000101PLER_CODOS                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la orden de servicio.                                        000052PLER_DESITE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.
000077PLER_DTFINO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final de la orden de servicio.           000064PLER_DTINIO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la orden de servicio.
   000074PLER_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000166PLER_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000199PLER_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000076PLER_QTDORI                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de origen  salida del stock.        000054PLES_CODITD                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem.
000053PLES_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem.000061PLES_CODOS                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la orden de servicio.000051PLES_DESITD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.000077PLES_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000166PLES_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000211PLES_ITDEST                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem de destino. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.  
                                        000069PLES_QTDDES                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de destino  entrada en stock.000178PLET_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo del producto/insumo que se
reprocesar/reparar o ya se reproces/repar (campo 02 del Registro 0200).000148PLET_CODOSP                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de identificacin de la orden de produccin en el  reprocesamiento, o de la orden de servicio en la reparacin.000051PLET_DESITE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.000069PLET_DTRETO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de devolucin al stock (entrada).000075PLET_DTSAID                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de salida del stock.
                  000074PLET_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000177PLET_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.           000218PLET_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo del producto/insumo que se reprocesar/reparar o ya se reproces/repar (campo 02 del Registro 0200).                                        000112PLET_QTDRET                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de devolucin al stock (entrada).                                        000099PLET_QTDSAI                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de salida del stock.                                        000178PLEU_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo del producto/insumo que se
reprocesar/reparar o ya se reproces/repar (campo 02 del Registro 0200).000122PLEU_CODMER                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el Cdigo de la mercadera (campo 02 del Registro 0200).000147PLEU_CODOSP                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de identificacin de la orden de produccin en el reprocesamiento, o de la orden de servicio en la reparacin.000059PLEU_DESMER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la mercadera.000075PLEU_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000183PLEU_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.                 000162PLEU_ITMERC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera (campo 02 del Registro 0200).                                        000068PLEU_QTDCON                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad consumida  salida del stock.000066PLEU_QTDRET                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad devuelta  entrada en stock000145PLEV_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera que est corrigindose (campo 02 del Registro 0200).000130PLEV_CODOSP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la orden de produccin o de la orden de servicio que est corrigindose.000051PLEV_DESITE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.000118PLEV_DTFINA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final del perodo de clculo donde ocurri el apunte que se est corrigiendo.     000114PLEV_DTINIA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del perodo de clculo donde ocurri el apunte que se est corrigiendo000075PLEV_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000152PLEV_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000185PLEV_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera que est corrigindose (campo 02 del Registro 0200).                                        000543PLEV_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe constar el origen. Completar el campo con una de las siguientes opciones:
1 - correccin de apunte de produccin
y/o consumo referente a los Registros
K230/K235. 2 - correccin de apunte de produccin
y/o consumo referente a los Registros
K250/K255. 3 - correccin de apunte de
desmontaje y/o consumo referente a los
Registros K210/K215. 4 - correccin de apunte de
reprocesamiento/reparacin y/o consumo
referente a los Registros K260/K265. 5 - correccin de apunte de movimiento interno referente al Registro
K220.        000120PLEV_QTDCNE                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin negativa del apunte que ocurri en el perodo del clculo anterior.000117PLEV_QTDCPO                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin positiva del apunte ocurrido en el perodo del clculo anterior.000098PLEX_CODINS                   X                                                           Cdigo del insumo que se sustituy, si ocurre la sustitucin, referente a los Registros K235/K255.000145PLEX_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera que est corrigindose (campo 02 del Registro 0200).000122PLEX_CODMER                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el Cdigo de la mercadera (campo 02 del Registro 0200).000132PLEX_CODOSP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la orden de produccin o de la orden de servicio que est corrigindose.  000059PLEX_DESINS                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del insumo.      000073PLEX_DESMER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la mercadera.              000131PLEX_DTFINA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final del perodo de clculo cuando ocurri el apunte que est corrigindose.                  000114PLEX_DTINIA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del perodo de clculo cuando ocurri el apunte que est corrigindose000074PLEX_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000152PLEX_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000138PLEX_ITINSU                   X                                                           Cdigo del insumo que se sustituy, si ocurre la sustitucin, referente a los Registros K235/K255.                                        000162PLEX_ITMERC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera (campo 02 del Registro 0200).                                        000123PLEX_QTDCNE                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin negativa del apunte que ocurri en el perodo del clculo anterior.   000117PLEX_QTDCPO                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin positiva del apunte ocurrido en el perodo del clculo anterior.000145PLEY_CODITE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera que est corrigindose (campo 02 del Registro 0200).000054PLEY_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.000095PLEY_CPARTI                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.                                         000051PLEY_DESITE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tem.000059PLEY_DESPAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del participante.000086PLEY_DTEST                    X                                                           En este campo debe constar la fecha del stock final registrado que est corrigindose.000075PLEY_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000180PLEY_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.              000058PLEY_INDEST                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de stock.000186PLEY_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el identificador del tem que indicar el cdigo de la mercadera que est corrigindose (campo 02 del Registro 0200).
                                        000120PLEY_QTDCNE                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin negativa del apunte que ocurri en el perodo del clculo anterior.000117PLEY_QTDCPO                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de correccin positiva del apunte ocurrido en el perodo del clculo anterior.000057PLEZ_CODPRO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del producto.000055PLEZ_DESPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del producto.000072PLEZ_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia de la informacin.000074PLEZ_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia de la informacin.000076PLEZ_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.  000166PLEZ_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000097PLEZ_PRODTO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del producto.                                        000083PLEZ_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro.                                000080PLE_00HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 00:00 ho-   ras.                                  000040PLE_01HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a la 01:00 hora.000080PLE_02HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 02:00 ho-   ras.                                  000080PLE_03HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 03:00 ho-   ras.                                  000080PLE_04HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 04:00 ho-   ras.                                  000080PLE_05HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 05:00 ho-   ras.                                  000080PLE_06HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 06:00 ho-   ras.                                  000080PLE_07HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 07:00 ho-   ras.                                  000080PLE_08HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 08:00 ho-   ras.                                  000080PLE_09HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 09:00 ho-   ras.                                  000080PLE_10HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 10:00 ho-   ras.                                  000080PLE_11HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 11:00 ho-   ras.                                  000080PLE_12HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 12:00 ho-   ras.                                  000080PLE_13HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 13:00 ho-   ras.                                  000080PLE_14HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 14:00 ho-   ras.                                  000080PLE_15HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 15:00 ho-   ras.                                  000080PLE_16HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 16:00 ho-   ras.                                  000080PLE_17HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 17:00 ho-   ras.                                  000080PLE_18HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 18:00 ho-   ras.                                  000080PLE_19HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 19:00 ho-   ras.                                  000080PLE_20HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 20:00 ho-   ras.                                  000080PLE_21HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 21:00 ho-   ras.                                  000080PLE_22HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 22:00 ho-   ras.                                  000080PLE_23HS                      X                                                             Cantidad estabilizada a las 23:00 ho-   ras.                                  000090PLE_CODFORN                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del plan de salud.                                        000065PLE_CODIGO                    X                                                           Codigo del plan de salud.                                        000061PLE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PLE_PERFIM                    X                                                           Informe el periodo final de vigencia del plan de salud.                                        000100PLE_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                                        000114PLE_PLANO                     X                                                           Informe el codigo del tipo de plan de salud por calcular para el empleado.                                        000113PLE_TPFORN                    X                                                           Informe el tipo de plan de salud del agregado: 1-Medico u 2-Odontologico.                                        000182PLE_TPPLANO                   X                                                           Informe el tipo de calculo del seguro de salud:
1=Rango salarial;
2=Rango etario;
3=Valor fijo;
4=Porcentaje sobre sueldo;
5=Salarial/Etaria                                          000178PLF0_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem para el IPM.                                                                                                                        000043PLF0_CODMUN                   X                                                           En este campo debe constar el ID Municipio.000052PLF0_DCODMU                   X                                                           En este campo debe constar la Descripcin Municipio.000217PLF0_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la Descripcin del cdigo de tem para IPI.                                                                                                                                                   000042PLF0_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la Fecha final.000084PLF0_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la Fecha inicial.                                        000059PLF0_DUF                      X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg.000092PLF0_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.                                        000132PLF0_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.                                                                                000044PLF0_UF                       X                                                           En este campo consta el ID del Est/Prov/Reg.000040PLF_ACESSO                    X                                                           String de acceso a la caja.             000040PLF_COD                       X                                                           Codigo de la caja.                      000069PLF_CODSIAC                   X                                                           Codigo de Operador SIAC. Debe registrarse con 0(cero) a la izquierda.000080PLF_DESCPER                   X                                                           Descuento maximo en porcentaje que la   caja podra conceder en la venta.        000080PLF_DESCVAL                   X                                                           Descuento maximo en valores que el profesional podra ofrecer.                   000080PLF_DIRTTX                    X                                                           Directorio de transmision del archivo deTEF.                                    000040PLF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000062PLF_FINGER                    X                                                           Campo responsable por la grabacin de la hash de la biometra.000040PLF_FRTAUTO                   X                                                           Acceso al Front Tienda automatico.      000040PLF_LOGERRO                   X                                                           "Flags" de log de error.                000120PLF_MULTIMI                   X                                                           Define si este perfil de usuario tiene  acceso directo a la ventana de consulta multimedia.                             000040PLF_NOME                      X                                                           Nombre del cajero.                      000210PLF_NUMCART                   X                                                           Numero de la tarjeta del supervisor para validacion de operaciones que necesitan de autorizacion. Puede sustituir la necesidad de digitacion de contrasena del superior.                                        
000128PLF_TOTDESP                   X                                                           Indica el maximo de descuento, en porcentaje, a conceder en el total de la venta. Disponible solo para los POS-Ligth(Nuevo PDV).000130PLF_TOTDESV                   X                                                           Indica el maximo de descuento, en valor, a conceder en el total de la venta. Disponible solo para los POS-Ligth(Nuevo PDV).       000147PLF_TPVAL                     X                                                           Define el tipo de validacion para autorizacion del supervisor: 1=contrasena; 2=tarjeta magnetica; 3=ambos           
                             000057PLG_ALQINFO                   X                                                           Alicuotas del ECF                                        000080PLG_BALANCA                   X                                                           Modelo de la balanza activa en la esta -cion.                                   000101PLG_BRANCH                    X                                                           Informe la Unidad de Negocio registrada en el Centro de Pagos                                        000080PLG_CARTMAG                   X                                                           Modelo del lector de tarjeta magnetica  activo en la estacion.                  000079PLG_CAUNTRY                   X                                                           Informe el pais de la unidad de negocio                                        000024PLG_CHVREQ                    X                                                           Clave de requisicin MFe000086PLG_CHVVLD                    X                                                           La SEFAZ suministra la clave del validador MFe                                        000040PLG_CMC7                      X                                                           Modelo del CMC7 activo en la estacion.  000040PLG_CODIGO                    X                                                           Codigo de la estacion.                  000064PLG_CODSAT                    X                                                           Cdigo de activacin SAT                                        000105PLG_COMPANY                   X                                                           Informe el nombre de la Compania registrada en el Centro de Pagos                                        000040PLG_CONDPG                    X                                                           Codigo de condicion de pago.            000080PLG_COO                       X                                                           Numero del contador de la orden de operacion para Emulador de ECF (IBM).        000066PLG_CORRENC                   X                                                           INFORME EL TIPO DE MONEDA.                                        000080PLG_COUNTRY                   X                                                           Informe el pais de la unidad de negocio                                         000062PLG_CRDIMP                    X                                                              Informar la Impresora.                                     000086PLG_CRDVIAS                   X                                                           Informar la cantidad de ejemplares a imprimir.                                        000075PLG_CRDXINT                   X                                                           Integracion con el SIGACRD.                                                000082PLG_CRECFPA                   X                                                           Nmero de acreditacin del ECF en el Fisco                                        000066PLG_CRO                       X                                                           Contador de Reinicio de Operacion del ECF.                        000040PLG_CTRCNS                    X                                                           Codigo del contrato del servidor.       000057PLG_CURRENC                   X                                                           Informe la moneda                                        000064PLG_DIRARQ                    X                                                           Informe el directorio de los archivos utilizados por la estacin000080PLG_DIRBAL                    X                                                           Directorio donde sera grabado el archivode la balanza.                          000040PLG_DIRDES                    X                                                           Directorio de origen.                   000040PLG_DIREXEC                   X                                                           Directorio del ejecutable del servidor. 000040PLG_DIRORI                    X                                                           Directorio de origen.                   000040PLG_DIRTRX                    X                                                           Directorio de recepcion de TEF.         000075PLG_DIRTTX                    X                                                           Directorio donde se almacenara el  archivo de transmision de TEF.          000080PLG_DISPLAY                   X                                                           Nombre del "display" conectado al       Sigaloja/Frontloja.                     000064PLG_DISPTOR                   X                                                            Display Torre.                                                 000033PLG_ECFINFO                   X                                                           Informaciones del ECF            000065PLG_FABSAT                    X                                                           Fabricante del equipo SAT                                        000040PLG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLG_GAVETA                    X                                                           Modelo de cajon activo en la estacion.  000061PLG_GAVSTAT                   X                                                           Estatus de la gaveta.                                        000058PLG_IDRFID                    X                                                           ID del lector RFID                                        000080PLG_IMPCHQ                    X                                                           Modelo de la impresora de cheque activa en la estacion.                         000065PLG_IMPCUFA                   X                                                           Indica si la ECF imprime comprobante y factura                   000080PLG_IMPCUP                    X                                                           Modelo de la impresora de comprobantes  activos en la estacion.                 000080PLG_IMPFISC                   X                                                           Modelo de la impresora fiscal activa en la estacion.                            000200PLG_IMPTEF                    X                                                           Local de la impresion del comprobante deTEF                                     F - Impresora fiscal                    C - Impresora de comprobante              - No imprime comprobante              000080PLG_IMPTEFC                   X                                                           "Flag" para determinal si imprime consulta de TEF.                              000080PLG_INTCNS                    X                                                           "Flag" determina si el servidor esta    integrado con la consulta.              000055PLG_IPIMPRD                   X                                                           Incluya el IP de la Impresora que est conectada en red000072PLG_IPSITEF                   X                                                           IP del servidor SITEF.                                                  000063PLG_ISPOS                     X                                                           Informa si la estacion pertenece al nuevo sistema de PDV (POS).000120PLG_JOURNAL                   X                                                           "Path" y nombre del archivo del Journal (copia electronica del comprobante, soloutilizado con impresoras no fiscales).  000222PLG_LARGCOL                   X                                                           Defina en este campo el N de columnas que se consideraran por el imp. ECF en la impresion de : 1. Compl.de retiro de caja 2.List.de verif. de caja (El range es de 35 a 60 columnas).                                        000120PLG_LOCAL                     X                                                           Almacn del producto. Se utiliza en las integraciones mediante un mensaje nico.                                        000113PLG_LOGTEF                    X                                                           Controla la transaccion TEF durante la venta para la modalidad CLISITEF                                        
000040PLG_LOJACNS                   X                                                           Codigo de la tienda del servidor.       000091PLG_MERCHAN                   X                                                           Informe el numero de afiliacion del centro de pagos                                        000061PLG_MODSAT                    X                                                           Modelo del equipo SAT                                        000071PLG_MSGCUP                    X                                                           Mensaje del comprobante fiscal.                                        000054PLG_NFCE                      X                                                           Define si estacion esta habilitada para emitir e-Fact.000172PLG_NOMCOMP                   X                                                           Nombre de red de la computadora que se vincular a la estacin, la misma que solo podr accederse por medio de esta computadora, control hecho solo para la estacin eFACTC.000040PLG_NOME                      X                                                           Nombre de la estacion.                  000080PLG_OPTICO                    X                                                           Modelo del lector optico activo en la   estacion.                               000061PLG_OPTYPE                    X                                                           Informe el Tipo de Operacion                                 000088PLG_ORCEMP                    X                                                           Empresa prestadora de servicios de presupuestos.                                        000074PLG_ORCENV                    X                                                           Ambiente servidor de presupuestos.                                        000089PLG_ORCFIL                    X                                                           Sucursal prestadora de servicios de presupuestos.                                        000073PLG_ORCPORT                   X                                                           Puerta servidora de presupuestos.                                        000068PLG_ORCSRV                    X                                                           IP servidor de presupuestos.                                        000040PLG_PADMSG                    X                                                           Mensaje en la ventana del PinPad.       000069PLG_PAFMD5                    X                                                           Armazena Chave MD5 do registo para validao de alterao do registo.000040PLG_PAGMSG                    X                                                           Mensaje en la ventana del PinPad.       000080PLG_PDV                       X                                                           Numero del terminal (PDV) de esta esta- cion.                                   000181PLG_PDVON                     X                                                           Informa si la estacin es para trabajar como un PDV On Line o no. Si estuviera como S, entonces el SmartClient del PDV se debe orientar directamente al AppServer de la retaguardia.000040PLG_PINPAD                    X                                                           Modelo del PinPad activo en la estacion.000073PLG_PORTBAL                   X                                                           Informar la puerta de la balanza.                                        000080PLG_PORTCHQ                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie de la   impresora de cheque.                    000040PLG_PORTDIS                   X                                                           Puerto donde el "display" esta conectado000080PLG_PORTGAV                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie del     cajon.                                  000080PLG_PORTICP                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie de la   impresora del comprobante.              000080PLG_PORTIF                    X                                                           Puerto de comunicacion de serie de la   impresora fiscal.                       000080PLG_PORTMAG                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie del lec-tor de tarjeta magnetica.               000080PLG_PORTMC7                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie del     lector de CBC7.                         000080PLG_PORTOPT                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie del lec-tor optico.                             000080PLG_PORTPAD                   X                                                           Puerto de comunicacion de serie del     lector PinPad.                          000075PLG_PORTTOR                   X                                                               Puerta de entrada del Display Torre.                                   000018PLG_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo000076PLG_PWDCP                     X                                                           Informe la clave del centro de pagos                                        000040PLG_REDECNS                   X                                                           Codigo de la red del servidor.          000166PLG_REDES                     X                                                           Controla que funcionalidades habilitadas para la estacion pueden utilizarse durante la venta, ej: Infocards, Fininvest etc.
                                         000084PLG_RESERVA                   X                                                           Indica si el presupuesto tiene o no reserva.                                        000104PLG_RFID                      X                                                           Habilita la opcion de lectura de items por radiofrecuencia RFID.                                        000040PLG_RPCEMP                    X                                                           Empresa del servidor RPC para Front.    000040PLG_RPCENV                    X                                                           Ambiente del servidor RPC Front.        000040PLG_RPCFIL                    X                                                           Sucursal del servidor RPC Front.        000040PLG_RPCINT                    X                                                           Intervalos de llamada del RPC Front.    000080PLG_RPCPORT                   X                                                           Puerto de comunicacion del servidor     RPC Front.                              000040PLG_RPCSRV                    X                                                           Numero del IP del servidor de RPC Front.000120PLG_SERIE                     X                                                           Codigo que sera utilizado como serie    para los comprobantes fiscales grabados en el sistema.                          000300PLG_SERNFIS                   X                                                           Serie para Documento No Fiscal. Despus de registrar este campo, se debe configurar el control de numeracin(SX5, SXE o SD9). Este campo es exclusivo para impresoras no fiscal, porque para ECF, utilizaremos como serie y nmero, la misma serie de la estacin y el COO devuelto del ECF respectivamente.000117PLG_SERPDV                    X                                                           Serie de la impresora fiscal utilizada en la resolucin CAT52, se completa automticamente en la entrada del sistema.000063PLG_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del SAT                                        000092PLG_SETURL                    X                                                           Informe la direccion del servidor del centro de pagos                                       000065PLG_TAMSER                    X                                                             Numero del digito del COO.                                     000040PLG_TEFCONS                   X                                                           Tipos de consulta TEF.                  000040PLG_TEFVIAS                   X                                                           Numero de vias del TEF.                 000040PLG_TERMTEF                   X                                                           Numero del terminal TEF.                000070PLG_TIMEBAL                   X                                                            Indica TimeOut de la Balanza.                                        000119PLG_TIPOATE                   X                                                           Empresa responsable por la operacion e infraestructura de las transacciones TEF.                                       000085PLG_TIPOPAF                   X                                                           Este campo sirve para seleccionar el tipo de PAF. 0-PAF-ECF, 1-PAF-NFC-e y 3-PAF-DAF.000040PLG_TIPTEF                    X                                                           Tipo de TEF.                            000072PLG_TIPTELA                   X                                                              Tipo de interfaz de la estacion.                                     000043PLG_TOKEN                     X                                                           Token suministrado por el equipo TOTVS TEF.000057PLG_TOUCH                     X                                                               Modelo del touch.                                    000064PLG_TSCPORT                   X                                                           Puerta terminal services                                        000061PLG_TSCSRV                    X                                                           IP terminal services.                                        000078PLG_URLBIOM                   X                                                           Url y puerto para comunicacin con aparato de biometra FingerTech Hamster DX.000067PLG_USABIOM                   X                                                           1- Utiliza aparato de biometra FingerTech Hamster DX 2- No utiliza000071PLG_USERCP                    X                                                           Informe usuario centro de pagos                                        000060PLG_USESAT                    X                                                           Determina si usa SAT                                        000040PLG_USUARIO                   X                                                           Usuario (Caja) que proceso la limpieza. 000077PLG_WSSRV                     X                                                           IP: Puerto del WebService.                                                   000013PLG_WSSRVMT                   X                                                           IP WebService000040PLH_ALIAS                     X                                                           Alias del archivo modificado;           000080PLH_CHAVE                     X                                                           Clave de indice del archivo, utilizado  para hacer investigacion.               000040PLH_DTALT                     X                                                           Fecha de la Modificacion.               000040PLH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLH_HRALT                     X                                                           Hora de la modificacion.                000040PLH_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000040PLH_USUARIO                   X                                                           Usuario que hizo la modificacion.       000040PLIB                          X                                                           Este pedido ya fue aprobado.            000040PLIBERADO                     X                                                           Producto ya fue aprobado por el C.C.    000072PLIBRRD1001                   X                                                           Los parametros estan incorrectos                                        000120PLIMICON                      X                                                           No fue informado Lmite Contador.       Este campo ser obligatorio cuando sea  informado algn campo de acompaamiento.000080PLIMITE                       X                                                           Pedido de compra a ser aprobado pas    el lmite del usuario.                  000040PLIMITECRED                   X                                                           Cliente sin limite de Credito!         000088PLIMITEINV                    X                                                           Limite del contador invalido. El limite del contador no puede ser menor que su posicion.000080PLIMTESTE                     X                                                           Su aplicacin pas el lmite mximo de  registros permitidos para prueba.       000080PLINHA0                       X                                                           El parmetro Lneas por Pgina est     valiendo cero.                          000100PLIQJABX                      X                                                           Uno o ms ttulos de esta liquidacion fueron cancelados anteriormente, lo que impide su cancelacion.000160PLIQZERO                      X                                                           Hay producto(s) con precio de Lista     igual a cero. Si este pedido es confir- mado, el mismo ser grabado como una    Cotizacin.                             000128PLISTPREINVLD                 X                                                           El recurso de la lista de regalos no esta activo o no se aplic y/o configur correctamente.                                    000087PLI_ALIAS                     X                                                            Alias utilizado para exportar datos al servidor                                       000040PLI_DATA                      X                                                           Fecha de control de la estacion.        000040PLI_ESTACAO                   X                                                           Codigo de la estacion.                  000040PLI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000082PLI_FUNC                      X                                                           Funcion que se ejecutara en la exportacion                                        000040PLI_HORA                      X                                                           Hora de la supervision.                 000040PLI_MSG                       X                                                           Mensaje para supervisar.                000034PLI_SEQ                       X                                                           Informe la secuencia del registro.000040PLI_TIPO                      X                                                           Tipo de supervision.                    000068PLI_UPREC                     X                                                           Recno del alias por exportar                                        000040PLI_USUARIO                   X                                                           Nombre del usuario.                     000200PLJ010ATEND                   X                                                           El registro seleccionado no fue sumado, por lo tanto, no se puede definir su    forma de pago. Asegrese que est colo- cado en el registro correcto o que la   base de datos no est vaca.            000040PLJ010CLI                     X                                                           Cliente inexistente.                    000028PLJ010CLIEN                   X                                                           Cliente entrega inexistente.000040PLJ010COND                    X                                                           La Condicin de Pago no est archivada. 000120PLJ010FATOR                   X                                                           No se puede efectuar, al mismo tiempo,  un aumento financiero y Factor de Multi-plicacin.                              000160PLJ010FORAL                   X                                                           El lmite Inferior de Compra establecidoen la Condicin de Pago no fue alcanzadoo se pas el lmite Superior. Compruebe para poder continuar.                   000160PLJ010LOJA                    X                                                           El negocio del cliente no existe o el   cliente estndar no est archivado.     Compruebe los parmetros MV_CLIPAD y    MV_LOJPAD.                              000120PLJ010NOSEL                   X                                                           El usuario no pas por la carpeta de    Cmo pagar? para elegir la forma de    pago.                                   000040PLJ010NOTA                    X                                                           Esta Factura ya existe.                 000069PLJ010NOVAL                   X                                                           El Valor digitado no concuerda con el grabado en la lista de precios.000080PLJ010PAG                     X                                                           En esta opcin se debe elegir la condi- cin de pago para este presupuesto.     000080PLJ010REC                     X                                                           En esta opcin se debe elegir la forma  de pago del presupuesto.                000040PLJ010VEND                    X                                                           Vendedor inexistente.                   000080PLJ020CLI                     X                                                           Cliente o Negocio no archivado. Por     favor, compruebe.                       000080PLJ020COD                     X                                                           Cdigo inexistente o no informado.      Tipee nuevamente.                       000120PLJ020DEV                     X                                                           Este tem fue devuelto y cambiado por   otra mercadera, por lo tanto, no tie-  ne ms validez.                         000120PLJ020ITEM                    X                                                           En esta Factura no existe el n del teminformado. Por favor, compruebe e tipee el nmero correcto nuevamente.          000080PLJ020JADIG                   X                                                           tem ya fue informado como siendo de    cambio.                                 000120PLJ020MESMO                   X                                                           Un producto no se puede cambiar por l  mismo. Tipee un producto que sea dife-  rente.                                  000040PLJ020NAOSB                   X                                                           Producto sin stock archivado.           000040PLJ020NOREC                   X                                                           No hay datos para este perodo.         000040PLJ020NOTA                    X                                                           Factura inexistente.                    000160PLJ020PGTOS                   X                                                           Los ttulos generados por esta Factura  ya fueron cancelados (Mensaje apenas in-formativa). El cambio de Mercaderas no Cambia el Financiero y las Comisiones.  000120PLJ020QUANT                   X                                                           Tentativa de modificacin de cantidad   por un nmero ms grande que el efecti- vamente vendido.                        000120PLJ020TROCA                   X                                                           Aqu deben elegirse los productos que   van a substituir el tem de cambio.     Presione Enter para tipear el tem.     000058PLJ021MAIOR                   X                                                           Cantidad invalida.                                        000099PLJ030NOTA                    X                                                           Esta numeracion esta denegada, inutilizada o anulada en la Sefaz y no podra ser reutilizada.       000099PLJ040NOTA                    X                                                           Esta numeracion esta denegada, inutilizada o anulada en la Sefaz y no podra ser reutilizada.       000160PLJ080SELF                    X                                                           La Entrada del Vuelto, Sangra o Consul-ta a la Caja, slo la puede realizar la Caja correspondiente o el Administrador del Sistema.                            000080PLJ110LIN                     X                                                           Compruebe que la lnea est totalmente  tipeada.                                000160PLJ110SEMPR                   X                                                           Este producto no tiene archivado su pre-cio. Entre en la opcin "Actualizacin  de Precios" y tipee su precio correspon-diente.                                 000120PLJ130FORN                    X                                                           Aqu debe ser tipeado un proveedor vli-do. Tipee F3 para tener acceso a la ta- bla de proveedores.                     000080PLJ130NUM                     X                                                           Esta Factura ya fue emitida como venta. Compruebe nmero y serie.               000080PLJ130SERIE                   X                                                           Aqu debe ser tipeado una serie de Fac- tura vlida. Compruebe tabla 01.        000120PLJ140EXC                     X                                                           Esta factura no puede ser borrada.      La fecha de emisin de la factura no    puede ser menor que la fecha de hoy.    000160PLJ160NOFIS                   X                                                           ste no est archivado como usuario de  impresora fiscal, por lo tanto, no le   es permitido usar la opcin de reduccinde letra.                               000080PLJ190BAN                     X                                                             El Banco no es mismo que el de la       cancelacin del ttulo.               000133PLJ190CART                    X                                                           Esta rutina permite hacer el control de los cheques generados para la cartera por cobrar. Verifique la de clientes del cheque actual.000120PLJ190DAT                     X                                                             La fecha en que se volvi a presentar   debe ser posterior a la fecha de pre-   sentacin.                            000040PLJ20NOVEND                   X                                                           Este presupuesto no fue Vendido.        000030PLJ210BQTD                    X                                                           Cantidad debe ser superior a 0000167PLJ210CBAR                    X                                                           El cdigo de barras (LK_CODBAR) no debe ser igual al cdigo del producto (LK_CODIGO) para cantidades (LK_QUANT) superiores a 1.                                        000120PLJ220DINH                    X                                                           No se puede usar forma de pago En Efec- tivo para una venta financiada.         Elija otra forma y contine.            000080PLJ250ALIQ                    X                                                           Esta alcuota ya est archivada en esta impresora fiscal.                       000160PLJ250LIMIT                   X                                                           Se pas el lmite de alcuotas soporta- da por la mquina (16). Por lo tanto, yano se pueden incluir nuevas alcuotas deIVA.                                    000055PLJ450DTINV                   X                                                           Fecha invalida.                                        000077PLJ450MOEDA                   X                                                           Los portadores (Cajeros) de la transferencia trabajan con monedas diferentes.000099PLJ450PORT                    X                                                           Portador (Caja) no esta registrado en el archivo de Bancos.                                        000071PLJ450SEL                     X                                                           No se selecciono ningun titulo para efectuar el retiro parcial de caja.000068PLJ450TIPO                    X                                                           Forma de pago no registrada.                                        000065PLJ843ATV                     X                                                           Modificacin del vendedor permitido solamente para nuevos tems!000090PLJ843BLQ                     X                                                           La lista de regalo seleccionada est siendo editada por otro usuario. Imposible continuar.000020PLJ843CNTV                    X                                                           Informe el contacto.000090PLJ843DTDP                    X                                                           Inconsistencia con las fechas de la lista de regalos.                                     000115PLJ843ECNT                    X                                                           Faltan dados en el registro de clientes (direccion, barrio, municipio, etc)                                        000058PLJ843ICNT                    X                                                           El contacto digitado est inactivo y no se puede utilizar.000061PLJ843LNE                     X                                                           La lista de regalos no puede encontrarse en la base de datos.000064PLJ843NA1                     X                                                           tems atendidos parcialmente o integralmente no pueden borrarse.000064PLJ843NA2                     X                                                           tems atendidos parcialmente o integralmente no pueden borrarse.000064PLJ843NCL                     X                                                           El organizador de la lista no consta en el registro de clientes.000080PLJ843NCNT                    X                                                           Inconsistencia en los datos del contacto                                        000072PLJ843NEX                     X                                                           Esta lista no se puede eliminar, porque ya tiene movimientos realizados.000038PLJ843NREC                    X                                                           La lista de regalo apuntada no existe.000056PLJ843PBL                     X                                                           Este producto no pude utilizarse, porque est bloqueado.000053PLJ843PE1                     X                                                           Error en el montaje de la lista de plazos de entrega.000061PLJ843PE2                     X                                                           Error en el campo Tipo de Lista                              000071PLJ843PE3                     X                                                           No existen entregas programadas                                        000080PLJ843PEE                     X                                                           Existen divergencias en los plazos de entrega programado, por favor redefnalos.000041PLJ843PEP                     X                                                           Los plazos no se definieron correctamente000100PLJ843VOB                     X                                                           El campo de vendedor en la lista de productos es obligatorio                                        000200PLJABANDTEF                   X                                                           Esta venta continuara normalmente, pero no sera registrado en el TEF. Efectue   la venta por tarjeta a traves de otro   medio o solicite al cliente otra forma  de pago.                                000080PLJCXFECHA                    X                                                           La caja est cerrada. Solamente es posi-ble ejecutar Presupuestos.              000080PLJCXSEMFE                    X                                                           Esta Caja no cerr el movimiento ante-  rior.                                   000040PLJDESCINV                    X                                                           Valor de Descuento invlido.            000200PLJHORAABR                    X                                                           No se pueden realizar ventas en un hora-rio anterior a la apertura de la Caja.  Compruebe el horario y fecha del SistemaOperativo, para que los mismos sean com-patibles con los Datos del SIGALOJA.    000162PLJLCKBNAME                   X                                                           No es posible abrir esta rutina pues este usuario ya est accediendo los perifericos del PDV (ECF, Pinpad, CMC7, etc.)                                            000080PLJLIMINFER                   X                                                           El valor total de la venta no alcanz elLmite inferior de la condicin de pago.000120PLJLIMSUPER                   X                                                           El valor total de la venta no alcanz elLmite Superior para esta condicin de  pago.                                   000112PLJLISPREA                    X                                                           El recurso de lista de regalo no est activo o no fue debidamente aplicado y/o configurado, imposible continuar.000080PLJNCADM010                   X                                                           Negocio informado no existe en el      Archivo!                                000040PLJNDINH                      X                                                           Pago En Efectivo no es editable.        000160PLJNINFCHQ                    X                                                           Fue especificado para no se informar    los datos de los cheques, al colocar    (MV_INFCHEQ == .F.) en SX6 (Parmetros  del Configurador).                      000080PLJNODINHEI                   X                                                           El pago en efectivo solamente podr ser realizado en la primer cuota.           000075PLJR08001                     X                                                           Codigo inicial para imprimir etiquetas de Productos.                       000077PLJR08002                     X                                                           Codigo Final para imprimir etiquetas de Productos.                           000189PLJR08003                     X                                                           Cantidad de copias para imprimir etiquetas de productos. Si se informa  0, se considerara la cantidad del producto en stock. Si la cantidad es <= 0, se imprimira apenas una etiqueta.       000075PLJR08101                     X                                                           Codigo inicial para imprimir etiquetas de clientes.                        000077PLJR08102                     X                                                           Codigo final para imprimir etiquetas de clientes.                            000072PLJR08201                     X                                                           Codigo inicial para imprimir etiquetas de proveedores.                  000077PLJR08202                     X                                                           Codigo final para imprimir etiquetas de proveedores.                         000133PLJSEMFORMA                   X                                                           No se ha definido la forma de pago para la condicion elegida. Se considerara cheque (CH) como forma de pago para las proximas cuotas.000041PLJSEMPRODU                   X                                                           Primero informe o seleccione un producto.000044PLJSIACDP                     X                                                           Cd. Empresa y Cod. Sucursal ya registrados.000120PLJUSADO                      X                                                           Este nmero de Presupuesto ya est sien-do usado por otro Caja. Tipee otro nme-ro.                                     000120PLJ_AMBIENT                   X                                                           Ambiente en que trabaja esta tienda.    1 - Tienda                              2 - Facturacion                         000160PLJ_CAIXA                     X                                                           Codigo de caja de esta tienda que recibira el movimiento de trasf. de la finan -ciacion, cuando el pago se hace en la   tienda de la compra.                    000067PLJ_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo.                                        000076PLJ_CDLOCAL                   X                                                           Campo que informa del cdigo local para la tienda                           000068PLJ_CLIENTE                   X                                                           Campo que informa el cliente                                        000077PLJ_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor contable.                                        000040PLJ_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Tienda.                    000108PLJ_CODREG                    X                                                           Codigo de la regla que calcula el limite de credito de los clientes.                                        000080PLJ_DIASRES                   X                                                           Numero de dias de la validez de la reserva.                                     000033PLJ_ECDTEX                    X                                                           Fecha de exportacin del registro000084PLJ_ECFLAG                    X                                                           Informe si los archivos de Sucursales y Lugares de stock se integrarn al e-commerce000051PLJ_ECIDFIL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal para el e-commerce000073PLJ_ESTADO                    X                                                           Campo que informa el Est/Prov/Reg                                        000040PLJ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal.                  000098PLJ_FORNEC                    X                                                           Campo que informa el cdigo del proveedor                                                         000042PLJ_FORNLJ                    X                                                           Campo que informa la tienda del proveedor.000067PLJ_ITEMCC                    X                                                           tem de la cuenta contable.                                        000160PLJ_LOCAL                     X                                                           Depositos donde se realizaran las con-  sultas. Puede ser separado por comas o  guiones.                                Ejemplo: 01,02,03,04,10 o 01-04,10      000040PLJ_LOJCLI                    X                                                           Campo que informa la tienda del cliente.000040PLJ_NATUREZ                   X                                                           Codigo de la Modalidad                  000040PLJ_NOME                      X                                                           Nombre de la Tienda.                    000040PLJ_RESERVA                   X                                                           Acepta reservas en esta tienda.         000087PLJ_RPCEMP                    X                                                           Cdigo del grupo de empresa donde se realizar la conexin RPC (Remote Procedure Call).000120PLJ_RPCENV                    X                                                           Nombre del Environment del Server con   la que se establecera la conexion RPC   (Remote Procedure Call).                000145PLJ_RPCFIL                    X                                                           Codigo de Sucursal que se hara la conexion RPC (Remote Procedure Call) o codigo de sucursal de acuerdo con el compartir de la tabla de stock SB2.000120PLJ_RPCPORT                   X                                                           Numero del Puerto por medio del cual    se establecera la conexion RPC (Remote  Procedure Call).                        000120PLJ_RPCSRV                    X                                                           Direccion IP o Nombre del Servidor con  el que se establecera la conexion RPC   (Remote Procedure Call).                000080PLJ_TES                       X                                                           Codigo de TES cuando se genere la factu-racion en esta tienda.                  000083PLJ_TOKEN                     X                                                           Clave de acceso al sitio de la tienda Token                                        000058PLJ_TPCD                      X                                                           Campo que informa el Centro de Distribucin               000040PLJ_TPPAGTO                   X                                                           Tipo de pago que esta tienda efectua.   000040PLK_CODBAR                    X                                                           Codigo de barra informado por el usuario000080PLK_CODIGO                    X                                                           Codigo del producto que sustituira el   codigo de barra informado (LK_CODBAR).  000083PLK_DTHRALT                   X                                                           Fecha y hora de modificaciones del registro                                        000040PLK_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                  000077PLK_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor responsable por el cdigo de barras.                    000073PLK_LOJA                      X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor                                        000160PLK_QUANT                     X                                                           Si el codigo de barra (LK_CODBAR) es unacaja, en este campo debe ser informada  la cantidad de productos que existen en esta caja.                              000119PLK_TIPO                      X                                                           Tipo e identificacin del producto, almacena informaciones de la tabla 93 - SX5                                        000040PLL_DATA                      X                                                           Fecha de limpieza de las bases.         000080PLL_DIRETOR                   X                                                           Directorio donde sera guardada una copiade los registros borrados.              000040PLL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PLL_FINAL                     X                                                           Fecha final de la limpieza.             000080PLL_HORA                      X                                                           Hora final del proceso de limpieza de   las bases.                              000200PLL_STATUS                    X                                                           Situacion del proceso de limpieza de lasbases                                   Verde     - Limpieza procesada          Amarillo  - Limpieza anulada            Rojo      - Limpieza restaurada         000080PLL_USUARIO                   X                                                           Usuario/Cajero que hizo la limpieza en  las bases.                              000056PLMCFGFILE                    X                                                           El archivo seleccionado para grabacion de log no existe.000080PLMOV                         X                                                             Motivo de Cancelacin genera movi-     miento bancario? [S] o [N]o.         000160PLM_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente, que en esta situa - cion se trata de una tienda registrada  en la lista de cliente. Tienda para la  que la mercaderia distribuida se destina000040PLM_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago.         000080PLM_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del pedido de distribu-cion.                                   000040PLM_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                  000120PLM_FORMA                     X                                                           Descripcion de la condicion de pago,    campo virtual para presentacion en la   ventana de distribucion.                000040PLM_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente.                     000080PLM_NUM                       X                                                           Numero secuencial del pedido de distribucion.                                   000040PLM_OK                        X                                                           Situacion de la distribucion.           000040PLM_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido de salida.            000068PLM_REMITO                    X                                                           Indica el numero del Remito.                                        000082PLM_SERIREM                   X                                                             Indica la serie del remito de distribucion.                                     000040PLM_STATUS                    X                                                           Situacion del pedido de distribucion.   000120PLNOME                        X                                                             Si esta opcin es seleccionada, el      usuario debe entrar con su nombre de    logon antes de tipear la clave.       000040PLN_CF                        X                                                           Codigo fiscal.                          000040PLN_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente;                     000040PLN_COD                       X                                                           Codigo del producto.                    000040PLN_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision.                       000040PLN_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                  000040PLN_GRUPO                     X                                                           Grupo del producto.                     000040PLN_ITEM                      X                                                           Numero del item de la distribucion.     000040PLN_ITEMPC                    X                                                           Numero del item del pedido de salida.   000064PLN_LOCAL                     X                                                              Lugar de la distribucion.                                    000059PLN_LOCALIZ                   X                                                           Direccion del lote.                                        000040PLN_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente.                     000072PLN_LOTECTL                   X                                                           Lote del producto.                                                      000073PLN_NLOTE                     X                                                           Sublote del producto.                                                    000040PLN_NUM                       X                                                           Numero de la distribucion.              000040PLN_PEDIDO                    X                                                           Numero del pedido de salida.            000040PLN_QTSEGUM                   X                                                           Segunda unidad de medida.               000040PLN_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto.                  000084PLN_REMITO                    X                                                           Indica el numero del Remito de la distribucion.                                     000040PLN_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.               000083PLN_SERIREM                   X                                                           Indica la serie del Remito de distribucion.                                        000040PLN_TES                       X                                                           Codigo del tipo de entrada.             000040PLN_TIPO                      X                                                           Tipo de documento.                      000080PLN_TOTAL                     X                                                           Valor total del producto (cantidad * va-lor unitario).                          000040PLN_UM                        X                                                           Unidad de medida.                       000040PLN_VUNIT                     X                                                           Valor unitario del producto.            000120PLOCALDUP                     X                                                           Es imposible transferir un item cuyo    deposito/ubicacion de origen/destino    sean iguales.                           000061PLOCALIZOBJ                   X                                                           Componente definido en la estructura estandar es obligatorio.000151PLOCALIZOBR                   X                                                           Cuando el producto utiliza control de Direccion, debe rellenarse en el movimiento el campo Direccion, Numero de Serie o los dos.                       000075PLOCALIZUSA                   X                                                           Ya existe un componente registrado en la estructura para esta localizacion.000028PLOCALJAEXI                   X                                                           Ya existe esta localizacion.000120PLOCKEDBOR                    X                                                           Hay otro usuario grabando un nmero de  border. Espere que el campo se desocu- pe.                                     000103PLOCXNF0001                   X                                                           Este documento debe ser eliminado usando la misma rutina con la que fue generado.                      000122PLOCXNF0002                   X                                                           Este documento debe ser visualizado usando la misma rutina con la que fue generado                                        000125PLOCXNF0003                   X                                                           Esta informacion no puede ser editada, ya que fue informada en el documento original.                                        000075PLOCXNF0004                   X                                                           Especie de la factura incompatible.                                        000074PLOCXNF0005                   X                                                           Cantidad de caracteres no validos.                                        000059PLOCXNF0006                   X                                                           Proveedor no valido                                        000057PLOCXNF0007                   X                                                           Tienda no valida.                                        000086PLOCXNF0009                   X                                                           Codigo de autorizacion de impresion no valido.                                        000079PLOCXNF0011                   X                                                           Fecha de vencimiento del CAI no valida.                                        000083PLOCXNF0012                   X                                                           Serie incompatible con el codigo de barras.                                        000073PLOCXNF0013                   X                                                           Digito de verificacion no valido.                                        000040PLOJA!FOUND                   X                                                           Negocio especificado no existe.         000160PLOJA230                      X                                                           Programa que selecciona Registros de losarchivos marcados, a travs de los par-metros de fecha solicitados, que sern  incorporados al movimiento de la Matriz.000160PLOJA240                      X                                                           Programa que le los archivos generados  en la Fecha de Hot tipeada, cuyos regis-tros van a ser incorporados al movimien-to general de la empresa Matriz.        000092PLOJR075001                   X                                                           No existe formas de pago definidas en el parametro o las formas seleccionadas son invlidas.000077PLOTDOCEX                     X                                                           Ya existe numero de lote y documento para esta fecha.                        000165PLOTECTOBR                    X                                                           Cuando el  producto  utiliza  control de rastreo,  debe rellenarse en el movimiento  el  campo Lote del producto.                                                    000061PLOTEEXIST                    X                                                           Ya fueron tipeadas bajas por lote con   este nmero de Lote. 000062PLOTEJAEMPE                   X                                                           Atencin! El producto en cuestin tiene cantidad Reservada.000080PLOTEMOV                      X                                                           Este Sublote no puede ser usado, pues   ya tuvo movimientos.                    000120PLOTENEG                      X                                                           Este producto tiene trazabilidad y este movimiento dejara el stock negativo.    Lote    Depos.    Saldo.                000080PLOTENEXIT                    X                                                           Sublote de produccin no localizado en  el archivo de Saldos por Lote.          000040PLOTEVAZIO                    X                                                           Hay que llenar el nmero del Sublote.   000054PLOTEVENC                     X                                                           El Lote en cuestion tiene la Fecha de Validez Vencida.000083PLO_ALQIMP1                   X                                                           AliCuota del Impuesto 01                                                           000083PLO_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del Impuesto 02                                                           000083PLO_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del Impuesto 03                                                           000083PLO_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del Impuesto 04                                                           000083PLO_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del Impuesto 05                                                           000083PLO_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del Impuesto 06                                                           000081PLO_ALQIMP7                   X                                                           Alicuota del Impuesto 07                                                         000080PLO_ALQIMP8                   X                                                           Alicuota del Impuesto 08                                                        000081PLO_ALQIMP9                   X                                                           Alicuota del Impuesto 09                                                         000071PLO_ALQIMPA                   X                                                            Indica Alicuota de Impuesto 07.                                       000068PLO_ALQIMPB                   X                                                            Indica Alicuota de Impuesto B.                                     000071PLO_ALQIMPC                   X                                                           Indica Alicuota del Impuesto C.                                        000062PLO_ALQIMPE                   X                                                           Informar Alic. Imp. E.                                        000063PLO_ALQIMPZ                   X                                                           Alicuota del impuesto Z.


                                    000083PLO_BASIMP1                   X                                                           Base del Impuesto 01                                                               000081PLO_BASIMP2                   X                                                           Base del Impuesto 02                                                             000081PLO_BASIMP3                   X                                                           Base del Impuesto 03                                                             000081PLO_BASIMP4                   X                                                           Base del Impuesto 04                                                             000081PLO_BASIMP5                   X                                                           Base del Impuesto 05                                                             000081PLO_BASIMP6                   X                                                           Base del Impuesto 06                                                             000081PLO_BASIMP7                   X                                                           Base del Impuesto 07                                                             000081PLO_BASIMP8                   X                                                           Base del Impuesto 08                                                             000081PLO_BASIMP9                   X                                                           Base del Impuesto 09                                                             000077PLO_BASIMPA                   X                                                           Indica base de calculo de impuesto A.                                        000077PLO_BASIMPB                   X                                                           Indica base de calculo de impuesto B.                                        000077PLO_BASIMPC                   X                                                           Indica base de calculo de impuesto C.                                        000076PLO_BASIMPE                   X                                                             Indica base de calculo de impuesto E.                                     000069PLO_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

                                        000082PLO_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente                                                                000107PLO_CODCO                     X                                                           Codigo do contrato al cual se vinculara el manejo de apartado..                                            000099PLO_CODCON                    X                                                           Codigo do contrato que o manejo de apartados ser vinculado.                                       000013PLO_COND                      X                                                           Plan de Pagos000020PLO_DESC                      X                                                           Descuento Financiero000068PLO_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos                                                 000084PLO_DTENT                     X                                                           Fecha de entrega del bien                                                           000064PLO_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision                                                000084PLO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                                                000082PLO_FRETE                     X                                                           Valor total del flete                                                             000082PLO_ITEM                      X                                                           Item del Lay-Away                                                                 000081PLO_LOCAL                     X                                                           Local                                                                            000084PLO_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente                                                                  000082PLO_MOEDA                     X                                                           Moneda                                                                            000082PLO_NUMLAY                    X                                                           Numero del Lay-Away                                                               000081PLO_NUMPAR                    X                                                           Numero de cuotas pagadas                                                         000076PLO_NUMPARC                   X                                                           Informe el numero de cuotas pagadas.                                        000013PLO_OBS                       X                                                           Observaciones000083PLO_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto                                                                000081PLO_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida                                          000079PLO_QUANT                     X                                                           Cuantidad                                                                      000059PLO_QUJE                      X                                                           Cantidad entregada                                         000080PLO_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida                                                        000083PLO_STATUS                    X                                                           Estatus del Lay-Away                                                               000082PLO_TES                       X                                                           Tipo de Salida                                                                    000082PLO_TOTAL                     X                                                           Valor Total del Item                                                              000085PLO_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la Moneda                                                                    000080PLO_UM                        X                                                           Unidad de Medida                                                                000084PLO_VALDESC                   X                                                           Valor del Descuento del Item                                                        000083PLO_VALIMP1                   X                                                           Valor del Impuesto 01                                                              000083PLO_VALIMP2                   X                                                           Valor del Impuesto 02                                                              000081PLO_VALIMP3                   X                                                           Valor del Impuesto 03                                                            000081PLO_VALIMP4                   X                                                           Valor del Impuesto 04                                                            000081PLO_VALIMP5                   X                                                           Valor del Impuesto 05                                                            000081PLO_VALIMP6                   X                                                           Valor del Impuesto 06                                                            000081PLO_VALIMP7                   X                                                           Valor del Impuesto 07                                                            000081PLO_VALIMP8                   X                                                           Valor del Impuesto 08                                                            000081PLO_VALIMP9                   X                                                           Valor del Impuesto 09                                                            000072PLO_VALIMPA                   X                                                           Informe el valor del impuesto A.                                        000072PLO_VALIMPB                   X                                                           Informe el valor del impuesto B.                                        000072PLO_VALIMPC                   X                                                           Informe el valor del impuesto C.                                        000072PLO_VALIMPE                   X                                                           Informe el valor del impuesto E.                                        000063PLO_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000083PLO_VALPAG                    X                                                           Valor total pagado                                                                 000081PLO_VUNIT                     X                                                           Preco unitario                                                                   000082PLP_CLIENTE                   X                                                           Codigo del Cliente                                                                000084PLP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                                                000082PLP_ITEM                      X                                                           Item del Lay-Away                                                                 000026PLP_ITEML1                    X                                                           Item de la venta mostrador000081PLP_LOCAL                     X                                                           Local                                                                            000084PLP_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente                                                                  000082PLP_NUME1                     X                                                           Numero del titulo                                                                 000028PLP_NUML1                     X                                                           Numero de la venta mostrador000082PLP_NUMLAY                    X                                                           Numero del Lay-Away                                                               000080PLP_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo                                                                000082PLP_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo                                                                000083PLP_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto                                                                000084PLP_RESERVA                   X                                                           Numero de la reserva                                                                000082PLP_TIPOE1                    X                                                           Tipo del titulo                                                                   000015PLP_TPAMAR                    X                                                           Tipo de vinculo000083PLQ_ABTOPCC                   X                                                           Informe el valor de PIS / COFINS / CSSL.                                           000080PLQ_ADIC5                     X                                                           Cdigo del tipo de operacin. RG 3668/14                                        000039PLQ_ADIC61                    X                                                           Cdigo del ID del documento. RG 3668/14000031PLQ_ADIC62                    X                                                           Numero de documento. RG 3668/14000038PLQ_ADIC7                     X                                                           Cdigo del suscriptor. RG 3668/14     000080PLQ_ADMFIN                    X                                                           Administradora financiera, seleccionada en el presupuesto.                      000085PLQ_ANOFVEI                   X                                                           Ano de fabricacion del vehiculo de reparacion                                        000081PLQ_ARRED                     X                                                           Decimal usado cuando utiliza redondeo en la venta                                000040PLQ_AUTORIZ                   X                                                           Codigo de Autorizacion de Venta.        000040PLQ_BAIRROC                   X                                                           Barrio de la direccion de cobranza.     000040PLQ_BAIRROE                   X                                                           Barrio de la direccion de entrega.      000025PLQ_BASEIPI                   X                                                           Base de clculo para IPI.000036PLQ_BASFECP                   X                                                           Base del FCP de la operacin propia.000079PLQ_BLCRED                    X                                                           Codigo de bloqueo referente al credito.                                        000016PLQ_BSFCPST                   X                                                           Base del FCP ST.000080PLQ_CARTAO                    X                                                           Total cobrado a traves de tarjeta de    credito.                                000074PLQ_CARTAP                    X                                                           Activar el uso de Carta Porte.
S - Permite el uso del botn "Carta Porte"000188PLQ_CARTFID                   X                                                           Campo responsable de la inclusion de valores de operaciones realizadas con Tarjeta Fidelidad y utilizado para contabilizacion en el Resumen de Caja.                                        000040PLQ_CEPC                      X                                                           CP de direccion de cobranza.            000040PLQ_CEPE                      X                                                           CP de direccion de entrega.             000047PLQ_CGCCLI                    X                                                           RFC del cliente grabado al momento de la venta.000040PLQ_CHEQUES                   X                                                           Total cobrado en cheques.               000120PLQ_CLIENTE                   X                                                           En este lugar debe ser informado el c- digo del cliente referente a la venta a ser efectuada.                          000075PLQ_CODMNEG                   X                                                           Codigo de la regla de negociacion utilizado para multinegociacion de venta.000040PLQ_COMIS                     X                                                           Comision del vendedor.                  000080PLQ_COND                      X                                                           Codigo de la condicion de pago          utilizada.                              000040PLQ_CONDPG                    X                                                           Codigo de condicion de pago.            000040PLQ_CONFVEN                   X                                                           Configuracion de la venta.              000071PLQ_CONHTL                    X                                                           Cdigo de la cuenta - NewHotel.                                        000033PLQ_CONTDOC                   X                                                           Nmero del contador del documento000042PLQ_CONTONF                   X                                                           Nmero del contador de operacin no fiscal000079PLQ_CONTRA                    X                                                           Codigo del contrato.                                                           000040PLQ_CONVENI                   X                                                           Total cobrado como convenio.            000043PLQ_COODAV                    X                                                           Numero del COO de la DAV en el presupuesto.000040PLQ_CREDITO                   X                                                           Valor de credito del presupuesto.       000040PLQ_DATATEF                   X                                                           Fecha de operacion TEF.                 000062PLQ_DATCANC                   X                                                           Fecha de la anulacion.                                        000074PLQ_DESCFID                   X                                                           Modificacin necesaria para grabar el valor del descuento de fidelizacin.000031PLQ_DESCFIN                   X                                                           Valor del descuento financiero.000040PLQ_DESCNF                    X                                                           Valor del descuento otorgado.           000080PLQ_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento a ser dado en el    presupuesto.                            000040PLQ_DESPESA                   X                                                           Valor de Gastos/Accesorio del Flete.    000084PLQ_DIAFIXO                   X                                                           Informe el dia fijo para las cuotas.                                                000040PLQ_DINHEIR                   X                                                           Total cobrado en dinero.                000080PLQ_DOC                       X                                                           Este campo identifica el nmero de la   factura de devolucin.                  000040PLQ_DOCCANC                   X                                                           Numero de anulacion.                    000075PLQ_DOCCCF                    X                                                           Nmero del comprobante de anulacin                                        000061PLQ_DOCPED                    X                                                           Numero de la factura.                                        000055PLQ_DOCRPS                    X                                                           Numero de la factura referente a los items de servicio.000040PLQ_DOCTEF                    X                                                           Numero de documento del TEF.            000040PLQ_DTLIM                     X                                                           Fecha de validez del presupuesto.       000148PLQ_DTST                      X                                                           Fecha de la modificacion manual de la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000074PLQ_DTUMOV                    X                                                           Fch de envIo del Protheus al uMov.                                        000073PLQ_DVOSORI                   X                                                           DAV-OS que origino DAV-OS actual.                                        000066PLQ_ECFLAG                    X                                                           Estatus e-Commerce                                                000035PLQ_ECPEDEC                   X                                                           Cdigo del pedido en el e-Commerce.000040PLQ_ECRASTR                   X                                                           Cdigo de rastreo del pedido e-commerce.000056PLQ_ECSTATU                   X                                                           Estatus enviado en la integracin e-commerce            000040PLQ_EMISNF                    X                                                           Fecha de Emision de la Factura.         000040PLQ_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision del presupuesto.       000113PLQ_EMPRES                    X                                                           Codigo de la empresa que mantendra la reserva del producto en referencia.                                        000040PLQ_ENDCOB                    X                                                           Direccion de cobranza del cliente.      000040PLQ_ENDENT                    X                                                           Direccion de entrega del presupuesto.   000040PLQ_ENTRADA                   X                                                           Valor de la entrada negociada.          000120PLQ_ERGRVBT                   X                                                           Informa la descripcin del error que ocurri en la integracin ERP (GravaBatch).                                        000051PLQ_ESPECI1                   X                                                           Clase 1 o tipo de embalaje (cajas, a granel, etc.).000040PLQ_ESPECIE                   X                                                           Tipo de Factura.                        000056PLQ_ESTC                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion de cobranza.  000056PLQ_ESTE                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion de entrega.   000080PLQ_FATOR                     X                                                           Factor de Multiplicacin usado en la    venta.                                  000067PLQ_FIDCORE                   X                                                           Modificacin necesaria para definir si la venta tiene fidelizacin.000040PLQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la empresa.                 000113PLQ_FILRES                    X                                                           Codigo de la sucursal que mantiene la reserva del producto en referencia.                                        000040PLQ_FINANC                    X                                                           Total de venta financiada.              000077PLQ_FLUMOV                    X                                                           Flag de envio de Protheus el uMov.me.                                        000040PLQ_FORMA                     X                                                           Forma de pago de la venta.              000040PLQ_FORMPG                    X                                                           Tipo de forma de pago.                  000040PLQ_FRETE                     X                                                           Total del flete de la venta.            000040PLQ_HORA                      X                                                           Hora de finalizacion del presupuesto.   000040PLQ_HORATEF                   X                                                           Hora de la transaccion TEF.             000080PLQ_HORCANC                   X                                                           Hora de la anulacion de la transaccion  TEF.                                    000147PLQ_HRST                      X                                                           Hora de la modificacion manual de la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000073PLQ_HRUMOV                    X                                                           HR de envio del Protheus al uMov.                                        000097PLQ_IFSANST                   X                                                           Estatus del presupuesto enviado para analisis de credito.                                        000101PLQ_IFSCDM1                   X                                                           Contiene el codigo para el campo MEMO L1_IFSMSG1 y LQ_IFSMSG1                                        000101PLQ_IFSCDM2                   X                                                           Contiene el codigo para el campo MEMO L1_IFSMSG2 y LQ_IFSMSG2                                        000111PLQ_IFSMSG1                   X                                                           Graba el mensaje del analista de credito sobre la evaluacion realizada.                                        000115PLQ_IFSMSG2                   X                                                           Graba el mensaje amigable del analista de credito para informar al cliente.                                        000055PLQ_IMPNF                     X                                                           Imprime factura                                        000040PLQ_IMPRIME                   X                                                           Imprime Factura/Cheque.                 000113PLQ_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin (tag indPres).000040PLQ_INSTITU                   X                                                           Codigo de la Institucion.               000043PLQ_INTERMD                   X                                                           Cdigo del intermediador (tag IndIntermed).000040PLQ_INTERV                    X                                                           Intervalo de dias Negociados.           000040PLQ_JUROS                     X                                                           Tasa de intereses negociada.            000046PLQ_KEYNFCE                   X                                                           Almacena clave de identificacion de la e-Fact.000080PLQ_LOJA                      X                                                           Cdigo del negocio del cliente a ser    efectuada la venta.                     000140PLQ_LTRAN                     X                                                           Organismo que emiti la informacin para clculo de los impuestos de la Ley de transparencia fiscal.                                        000080PLQ_MARCA                     X                                                           Marca del volumen guardado para el flete(datos del flete).                      000085PLQ_MARCVEI                   X                                                           Marca del Vehiculo que sufrira la reparacion.                                        000056PLQ_MENNOTA                   X                                                           Mensaje que se imprimir en la observacin de la factura000033PLQ_MIDIA                     X                                                           Codigo de Medios de Comunicacion.000060PLQ_MODEVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                                        000040PLQ_MOEDA                     X                                                           Moneda de la factura.                   000040PLQ_MULTNOT                   X                                                           Iden.Mult.Facturas                      000089PLQ_MUNC                      X                                                           Ciudad/ Municipio al que se refiere la direccion de la cobranza.                         000089PLQ_MUNE                      X                                                           Ciudad/ Municipio al que se refiere la direccion de entrega.                             000059PLQ_NOMCLI                    X                                                           Nombre del cliente.                                        000060PLQ_NOMVEND                   X                                                           Nombre del vendedor.                                        000092PLQ_NRDOC                     X                                                           Nmero do RPS para presentarse en la impresin, en los municipios que tienen esta exigencia.000040PLQ_NROPCLI                   X                                                           Nmero de pedido del cliente.           000080PLQ_NSUTEF                    X                                                           Numero de secuencia de la transaccion   del TEF.                                000080PLQ_NUM                       X                                                           Informar el nmero de la boleta o pre-  supuesto de venta.                      000122PLQ_NUMATEN                   X                                                           Numero do atencion generado por el Call Center para la integracion con SIGALOJA.
                                        000040PLQ_NUMCFIS                   X                                                           Numero del comprobante fiscal.          000040PLQ_NUMERO                    X                                                           Numero de secuencia del presupuesto.    000126PLQ_NUMFAB                    X                                                           Numero de fabricacion del auto, que debe ser completado solo si el vehiculo se repara.                                        000178PLQ_NUMFRT                    X                                                           Grabar el nmero del presupuesto generado por medio del TOTVSPDV/FRONT que agrupa los mltiples presupuestos importados de la retaguardia.                                        000059PLQ_NUMMOV                    X                                                           Movimiento del dia.                                        000039PLQ_NUMORC                    X                                                           Define el nmero de DAV o Venta previa.000040PLQ_NUMORIG                   X                                                           Numero del presupuesto original.        000160PLQ_OPERACA                   X                                                           Especificacion de la operacion siendo:  - Pedido                                - Financiero                            - Presupuesto                           000040PLQ_OPERADO                   X                                                           Nmero de Caja no encontrado.           000115PLQ_ORCRES                    X                                                           Numero del presupuesto que mantendra la reserva del producto en referencia.                                        000147PLQ_ORIGEM                    X                                                           El campo LQ_ORIGEM se completa con "V",  cuando el se realiza a traves de la integracion con la gestion de concesionarias                          000120PLQ_OUTROS                    X                                                           Total recibido por todas las demas for -mas diferentes de TARJETA DE CREDITO,   CHEQUE, AL CONTADO Y CONVENIO.          000091PLQ_PAFMD5                    X                                                           Clave MD-5 del registro para validacion de PAF-ECF.                                        000040PLQ_PARCELA                   X                                                           Numero de cuotas negociadas.            000065PLQ_PARCTEF                   X                                                           Informe financiacion TEF.                                        000040PLQ_PBRUTO                    X                                                           Peso bruto de los productos de la venta.000040PLQ_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que efectu la venta.    000054PLQ_PEDPRS                    X                                                           Pedido Regalo                                         000158PLQ_PEDRES                    X                                                           Almacena el Numero del Pedido de Venta generado a traves de la rutina de Venta Asistida, para permitir la trazabilidad en la rutinas de borrado de las Ventas.000154PLQ_PLACA                     X                                                           Campo utilizado solo como legado.(Campo homnimo utilizado, sera en el registro de vehculos.)

Placa del vehculo en que se transportar la mercadera.
000062PLQ_PLACVEI                   X                                                           Matricula del vehiculo                                        000080PLQ_PLIQUI                    X                                                           Peso neto de los productos del presupuesto.                                     000094PLQ_PRODUTO                   X                                                           Producto para incluir automticamente en la cuadrcula                                        000064PLQ_PRONFCE                   X                                                           Nmero comprobante e-FC.                                        000069PLQ_PROVENT                   X                                                           Determina el local de entrega del producto o prestacion del servicio.000172PLQ_RECISS                    X                                                           Indica si el cliente paga o no el ISS. Si lo paga, debera rellenar con 'S, en caso contrario, debera rellenarse con 'N' o dejar en blanco.                                  000070PLQ_RESEHTL                   X                                                           Cdigo de reserva del husped.                                        000079PLQ_RESERVA                   X                                                           Indica si el presupuesto posee reservas.                                       000081PLQ_RETSFZ                    X                                                           Almacena alguna informacin devuelta por el fisco. La informacin se separa por |000068PLQ_REV                       X                                                           Revision actual del montaje.                                        000060PLQ_RNVMVEI                   X                                                           RENAVAM del vehiculo                                        000030PLQ_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal    000022PLQ_SDOCPED                   X                                                           Serie de la factura   000029PLQ_SDOCRPS                   X                                                           Serie de factura de servicio 000009PLQ_SDOCSUB                   X                                                           Subserie 000040PLQ_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro (datos del flete)      000080PLQ_SERIE                     X                                                           Este campo identifica la serie de la    factura de devolucin.                  000044PLQ_SERPDV                    X                                                           Serie del PDV , campo creado para el PAF_ECF000060PLQ_SERPED                    X                                                           Serie de la factura.                                        000054PLQ_SERRPS                    X                                                           Serie de la factura referente a los items de servicio.000063PLQ_SERSAT                    X                                                           Nmero de serie del SAT                                        000040PLQ_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000049PLQ_STATUES                   X                                                           Estatus para el extorno de ventas, llamado SCXHIF000080PLQ_STATUS                    X                                                           Campo utilizado para grabar variables decontrol para el TEF.                    000083PLQ_STBATCH                   X                                                           Para controlar grabacion de Integracion ERP                                        000075PLQ_STORC                     X                                                           Informar el control de presupuesto.                                        000074PLQ_SUBSERI                   X                                                           SUBSERIE DE CAMPO PARA CONTIGENCIA                                        000106PLQ_TEFBAND                   X                                                           Bandera de la tarjeta utilizada en la transaccion del TEF marcado.                                        000040PLQ_TEFSTAT                   X                                                           Situacion de la transaccion TEF.        000239PLQ_TEL                       X                                                           Al realizar una venta que tuvo integracin con el Crm Bonos (Fidelity), se grabar en este campo el nmero de celular que el cliente utiliz para solicitar el bono. Esta informacin del celular se utilizar si se anula o devuelve la venta.000031PLQ_TIMEATE                   X                                                           Tiempo de atencion en segundos.000027PLQ_TIMEITE                   X                                                           Tiempo Registro entre Items000040PLQ_TIPCART                   X                                                           Modalidad de la tarjeta.                000040PLQ_TIPO                      X                                                           Tipos de venta.                         000040PLQ_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de cliente.                        000183PLQ_TIPODES                   X                                                           Tipo de descuento concedido en la venta asistida.
1 = Antes de informar la condicion de pago.
2 = Despues de informar la condicion de pago.
                                        000028PLQ_TIPOJUR                   X                                                           Tipo de interes de la venta.000108PLQ_TOTEST                    X                                                           Totalizador de impuestos estatales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000108PLQ_TOTFED                    X                                                           Totalizador de impuestos federales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000110PLQ_TOTMUN                    X                                                           Totalizador de impuestos municipales - Ley de la transparencia fiscal.                                        000040PLQ_TPFRET                    X                                                           Tipo de flete del cliente.              000040PLQ_TRANSP                    X                                                           Codigo de la transportadora del flete.  000046PLQ_TREFETI                   X                                                           Determina si se ha efectuado la transferencia.000040PLQ_TXDESC                    X                                                           Tasa de descuento negociada.            000040PLQ_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda.                      000175PLQ_UFPLACA                   X                                                           Campo utilizado solo como legado.(Campo homnimo utilizado, sera en el registro de vehculos.)

Unidad Federal de la placa del vehculo de la transportadora(datos del flete) 000039PLQ_UMOV                      X                                                           Id nico del movimiento de integracin.000089PLQ_UMOVINF                   X                                                           Campo informativo de la preventa agil del uMov.me                                        000156PLQ_USRST                     X                                                           Codigo del usuario que realizo manualmente la modificacion del estatus del presupuesto enviado a la mesa de credito.                                        000040PLQ_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la venta.                000081PLQ_VALCOFI                   X                                                           Informe valor de retencion COFINS.                                               000075PLQ_VALCOMI                   X                                                           Valor de comisin para el vendedor.                                        000079PLQ_VALCSLL                   X                                                           Informe valor de retencion CSLL.                                               000040PLQ_VALES                     X                                                           Total recibido en vales.                000015PLQ_VALFECP                   X                                                           Valor del FECP.000040PLQ_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS.                         000026PLQ_VALINSS                   X                                                           Valor de retencion de INSS000040PLQ_VALIPI                    X                                                           Valor del IPI.                          000054PLQ_VALIRRF                   X                                                           Valor del IRRF                                        000040PLQ_VALISS                    X                                                           Valor del ISS.                          000040PLQ_VALMERC                   X                                                           Valor de las mercaderias.               000084PLQ_VALPIS                    X                                                           Informe valor de retencion del PIS.                                                 000069PLQ_VEICTIP                   X                                                           Indica la rutina de grabacion                                        000177PLQ_VEICUL1                   X                                                           Identificacin principal del vehculo de transporte, en que esta es la referencia para generar las facturas y obligatoriedades fiscales.
                                        000070PLQ_VEIPESQ                   X                                                           Llave de busqueda del vehiculo.                                       000080PLQ_VEND                      X                                                           Cdigo del Vendedor. Presione F3 para   tener acceso a la tabla.                000060PLQ_VEND1                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla.     000076PLQ_VEND2                     X                                                           Codigo del vendedor de numero 02.                                           000080PLQ_VEND3                     X                                                           Codigo de un tercero vendedor que recibira comision por la venta.               000056PLQ_VEND4                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla. 000056PLQ_VEND5                     X                                                           Codigo del vendedor. Digite F3 para acceder a la tabla. 000040PLQ_VENDTEF                   X                                                           Indica si la venta tuvo transaccion TEF.000018PLQ_VFECPST                   X                                                           Valor del FECP ST.000085PLQ_VLRARR                    X                                                           Valor de donacion para el Instituto Redondear.                                       000040PLQ_VLRDEBI                   X                                                           Valor pagado con tarjeta de debito.     000057PLQ_VLRJUR                    X                                                           Campo responsable por almacenar el valor de los intereses000040PLQ_VLRLIQ                    X                                                           Valor neto del presupuesto.             000040PLQ_VLRTOT                    X                                                           Valor total del presupuesto.            000080PLQ_VOLUME                    X                                                           Cantidad de volumen que la venta ha     generado (datos del flete).             000137PLR_ABATISS                   X                                                           Valor del descuento en la base de clculo del ISS, calculado en la facturacin del servicio, referente a los valores de la subcontratada.000082PLR_ALIQCF2                   X                                                           Informe la alicuota de calculo COFINS.                                            000071PLR_ALIQCOF                   X                                                           Alcuota de retencin de Cofins.                                       000055PLR_ALIQISS                   X                                                           Alcuota de ISS                                        000069PLR_ALIQPIS                   X                                                           Alcuota de retencin de Pis.                                        000083PLR_ALIQPS2                   X                                                           Informe alicuota de calculo del PIS.                                               000075PLR_ALIQRED                   X                                                           Alcuota de reduccin de base ICMS.                                        000039PLR_ALIQSOL                   X                                                           Valor de la alcuota de ICMS Solidario.000057PLR_ALQCSLL                   X                                                           Alcuota de CSLL.                                        000089PLR_ALQFCST                   X                                                           Valor de la alcuota FECP Sustitucin tributaria.                                        000030PLR_ALQFECP                   X                                                           Valor de la alcuota del FECP.000030PLR_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota de impuesto numero 1.000032PLR_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota de impuesto numero 2.  000067PLR_ALQIRRF                   X                                                           Alcuota del impuesto IRRF.                                        000059PLR_BAIMP1                    X                                                           Base de impuesto 1.                                        000065PLR_BASCSLL                   X                                                           Base de clculo del CSLL.                                        000071PLR_BASECF2                   X                                                           Informe base de calculo COFINS.                                        000067PLR_BASECOF                   X                                                           Base de retencin de Cofins                                        000040PLR_BASEICM                   X                                                           Base de calculo de la alicuota de ICMS. 000025PLR_BASEIPI                   X                                                           Base de clculo para IPI.000023PLR_BASEISS                   X                                                           Base de clculo del ISS000064PLR_BASEPIS                   X                                                           Base de retencin de Pis                                        000068PLR_BASEPS2                   X                                                           Informe base de calculo PIS.                                        000009PLR_BASFECP                   X                                                           Base FECP000059PLR_BASIMP1                   X                                                           Base de impuesto 1.                                        000071PLR_BASIMP2                   X                                                            Base de calculo del impuesto 2.                                       000059PLR_BASIMP3                   X                                                           Base de impuesto 3.                                        000059PLR_BASIMP4                   X                                                           Base de impuesto 4.                                        000059PLR_BASIMP5                   X                                                           Base de impuesto 5.                                        000059PLR_BASIMP6                   X                                                           Base de impuesto 6.                                        000059PLR_BASIMP7                   X                                                           Base de impuesto 7.                                        000059PLR_BASIMP8                   X                                                           Base de impuesto 8.                                        000059PLR_BASIMP9                   X                                                           Base de impuesto 9.                                        000069PLR_BASIMPZ                   X                                                           Base de calculo impuesto Z.

                                        000078PLR_BASIRRF                   X                                                           Base de clculo para el impuesto IRRF.                                        000040PLR_BCONTA                    X                                                           Codigo de barra de la cuenta.           000089PLR_BLEST                     X                                                           Informa si el stock esta bloqueado para generarse                                        000049PLR_BLEST                   X                                                           Informa si el stock esta bloqueado para generarse000023PLR_BRICMS                    X                                                           Base de retencion ICMS.000012PLR_BSFCPST                   X                                                           Base FECT ST000067PLR_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo.                                        000209PLR_CEST                      X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST Registrar en el producto el cdigo del CEST correspondiente al NCM indicado en la tabla suministrada por el fisco.                                        000040PLR_CF                        X                                                           Cdigo fiscal de este tem.             000074PLR_CLASFIS                   X                                                           Clasificacion fiscal del producto.                                        000144PLR_CLIENT                    X                                                           Cuando sea necesario realizar la entrega de productos para un cliente diferente del cliente en el encabezamiento (SLQ), este campo se rellenara.000030PLR_CLILOJA                   X                                                           Tienda del cliente de entrega.000077PLR_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor contable.                                        000057PLR_CNAE                      X                                                           Cdigo de la actividad econmica en el servicio prestado.000016PLR_CODBAR                    X                                                           Codigo de Barras000142PLR_CODCONT                   X                                                           Graba el codigo del Contacto del Cliente con las informaciones para Entrega de las Mercaderias.                                               000040PLR_CODGRP                    X                                                           Grupo del vehiculo/taller.              000026PLR_CODISS                    X                                                           Codigo de Servicio del ISS000040PLR_CODITE                    X                                                           Codigo del producto Vehiculo/Taller.    000111PLR_CODLAN                    X                                                           Codigo registrado en la TES que informa el tipo de asiento. Este codigo es necesario para la resolucion CAT/83.000083PLR_CODLPRE                   X                                                           Relaciona el producto a la lista de regalos                                        000042PLR_CONTDOC                   X                                                           Almacena el Contador de documento de ECF. 000050PLR_CSTCOF                    X                                                           campo para integrar el valor para el libro fiscal.000051PLR_CSTPIS                    X                                                           campo para integrar el CST PIS con el Libro fiscal.000040PLR_CUSTO1                    X                                                           Costo en la moneda 1.                   000040PLR_CUSTO2                    X                                                           Costo en la moneda 2.                   000076PLR_DECQTD                    X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad                                        000080PLR_DECVLU                    X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario                                        000040PLR_DESC                      X                                                           Porcentaje de descuento dado a este tem000057PLR_DESCICM                   X                                                           Descuento de ICMS                                        000145PLR_DESCORC                   X                                                           Graba el valor del descuento en el total del presupuesto importado proporcionalizado en los items y que se incluyo como descuento en el item.    000040PLR_DESCPRO                   X                                                           Descuento proporcional de la factura.   000040PLR_DESCRI                    X                                                           Descripcion del producto.               000032PLR_DESPESA                   X                                                           Valor de los gastos adicionales.000139PLR_DESTINO                   X                                                           En este campo se deber capturar un valor de los registrados en el campo ID Ubicacin Destino de la seccin Ubicaciones de carta porte.000040PLR_DOC                       X                                                           Numero de la factura.                   000020PLR_DOCPED                    X                                                           Numero de la factura000089PLR_DTSDFID                   X                                                           Data de validade da recarga do Carto Fidelidade.                                        000069PLR_DTUMOV                    X                                                           FC de envio del Protheus al uMov.me.                                 000068PLR_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.
                                        000063PLR_ECMSGPR                   X                                                            Msj Regalo eCommerce                                          000060PLR_ECPRESN                   X                                                           Regalo SN ecommerce                                         000059PLR_ECSEDEX                   X                                                           Sedex e-commerce                                           000118PLR_ECVALOR                   X                                                           Valor total del tem de la venta e-commerce, si se informa la funcionalidad de ajuste por el valor del IPI de la venta000238PLR_EMBALAJ                   X                                                           Si el campo "Mat Peligros" es S, se debe  registrar la clave del tipo de embalaje del catlogo del complemento Carta Porte, c_TipoEmbalaje, publicado en el portal del SAT, que se requiere para transportar el material o residuo peligroso.000040PLR_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision de la venta.           000084PLR_EMPRES                    X                                                           Codigo de la empresa que origino la reserva.                                        000440PLR_ENTREGA                   X                                                           Define como se realiza la entrega del item:
1 Retira despues: genera un nuevo presupuesto en la tienda actual, o en otra tienda para que el cliente retire posteriormente.
2 Retira: opcion Estandar que hace la emision del Comprobante fiscal en la sucursal actual.
3 Entrega: genera un Pedido de venta en la sucursal actual o en otra sucursal para la emision de la Facgtura de salida y su entrega posterior.
                              000082PLR_ESPECIE                   X                                                           Especie del producto que se esta vendiendo                                        000278PLR_FCICOD                    X                                                           Complete el Codigo de FCI informado en el Documento Fiscal del remitente en el se adquirio la mercaderia. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice el completado automatico del codigo de FCI en la facturacion.                                        000170PLR_FDTENTR                   X                                                           Fecha de Entrega para el Pedido de Venta que se generara en el modulo de Facturacion, cuando el contenido del campo Entrega sea igual a 3 Entrega.                        000089PLR_FDTMONT                   X                                                           Fecha del montaje, que se utiliza para los productos del tipo de entrega que se montaran.000040PLR_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la empresa.                 000085PLR_FILRES                    X                                                           Codigo de la sucursal que origino la reserva.                                        000077PLR_FLUMOV                    X                                                           Flag de envio de Protheus el uMov.me.                                        000229PLR_FRACCA                    X                                                           En este campo se deber registrar la clave de la fraccin arancelaria del catlogo catComExt:c_FraccionArancelaria, publicado en el portal del SAT, que corresponda con la descripcin de los bienes y/o mercancas que se trasladan.000058PLR_GARANT                    X                                                           Garantia ampliada.                                        000093PLR_GARDEV                    X                                                           Graba la fecha de devolucion de la
garantia extendida                                        000040PLR_GRADE                     X                                                           Indica si el producto tiene cuadricula. 000072PLR_HRUMOV                    X                                                           HR de envio del Protheus al uMov.me                                     000042PLR_IAT                       X                                                           Indicador de redondeo o interrupcin (IAT)000076PLR_ICMSRET                   X                                                           ICMS retenido en la fuente.                                                 000449PLR_IDITREL                   X                                                           El ID del tem vinculado se utiliza en una venta en la que por algn motivo se aplica una regla sobre un conjunto de tems. Ej.: Una venta de un conjunto que tiene ms de un producto, y por vender un conjunto cerrado se aplic un descuento sobre este conjunto. Los tems de la venta del conjunto se vinculan por medio de este campo, con ello, si el operador intenta anular solo uno de los tems, tambin se anularn los otros vinculados al conjunto.000046PLR_INDPAR                    X                                                           Codigo del asociado que realizo la indicacion.000113PLR_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin (tag indPres).000043PLR_INTERMD                   X                                                           Cdigo del intermediador (tag IndIntermed).000091PLR_IPI                       X                                                           Porcentaje de IPI que se aplicar sobre el producto, de acuerdo con la legislacin vigente.000050PLR_IPPT                      X                                                           Indicador de produccin propia o de tercero (IPPT)000040PLR_ITEM                      X                                                           Secuencia del item del presupuesto.     000067PLR_ITEMCC                    X                                                           tem de la cuenta contable.                                        000081PLR_ITEMCOB                   X                                                           Item de cobertura del servicio financiero                                        000075PLR_ITEMGAR                   X                                                           Graba el numero del item garantia
correspondiente de la tabla SL2          000070PLR_ITEMLAY                   X                                                           Informe item del Lay-Away.                                            000030PLR_ITEMNF                    X                                                           Numero del Item de la Factura.000077PLR_ITEMSD1                   X                                                           Informe item listado en el SD1.                                              000141PLR_ITESC6                    X                                                           Almacena el item del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)000068PLR_ITLPRE                    X                                                           Item de la lista de regalos
                                        000038PLR_KIT                       X                                                           Kit de producto vinculado al producto.000098PLR_LEGCOD                    X                                                           Codigo de abastecimiento (Tabla LEG) que genero el asiento                                        000080PLR_LOCAL                     X                                                           Informe el deposito donde esta siendo   efectuada la venta del producto.        000040PLR_LOCALIZ                   X                                                           Direccion del lote.                     000120PLR_LOJARES                   X                                                           Codigo de la tienda donde se hizo la re-serva indicada por el numero que esta enel campo L2_RESERVA.                    000040PLR_LOTECTL                   X                                                           Lote del producto.                      000077PLR_MARCA                     X                                                           Marca del producto que esta vendiendo                                        000229PLR_MATPELI                   X                                                           Si el campo "Mat Peligros" es S, se debe informar el tipo de material peligroso que se transporta, este campo debe contener una clave del catlogo del complemento Carta Porte, c_MaterialPeligroso, publicado en el portal del SAT.000061PLR_MESREC                    X                                                           Recno de la tabla MES                                        000029PLR_MODBC                     X                                                           Modalidad de la Base Calculo.000066PLR_MODELO                    X                                                           Modelo de producto vendido                                        000057PLR_MOTDICM                   X                                                           Mot. Desone. ICMS                                        000087PLR_MSGLPRE                   X                                                           Mensaje que se enviara a los actores del evento                                        000099PLR_MSMLPRE                   X                                                            Codigo del Mensaje que se enviara a los actores del evento.                                       000040PLR_NLOTE                     X                                                           Sublote del producto.                   000040PLR_NSERIE                    X                                                           Numero de serie del producto.           000040PLR_NUM                       X                                                           Numero de secuencia del presupuesto.    000080PLR_NUMCFID                   X                                                           Nmero do Carto Fidelidade recarregado.                                        000069PLR_NUMLAY                    X                                                           Informar numero del Lay-Away.                                        000071PLR_NUMORIG                   X                                                           Nmero de presupuesto original.                                        000095PLR_ORCRES                    X                                                           Numero del pedido (presupuesto) que origino la reserva.                                        000016PLR_ORIGEM                    X                                                           Codigo de origen000138PLR_ORIGEN                    X                                                           En este campo se deber capturar un valor de los registrados en el campo ID Ubicacin Origen de la seccin Ubicaciones de carta porte.000087PLR_PAFMD5                    X                                                           Clave MD5 del campo para validacion de PAF-ECF.                                        000040PLR_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que efectu la venta.    000120PLR_PEDFAT                    X                                                           Numero del pedido generado en la facturacion en la otra tienda cuando se utilicela reserva.                             000074PLR_PEDIMEN                   X                                                           Nmero de pedimento correspondiente a la importacin del bien o mercanca.000063PLR_PEDPRS                    X                                                           Pedido Regalo                                                  000202PLR_PEDRES                    X                                                           Almacena el Numero de Pedido de Venta generado a traves de la rutina de Venta Asistida, para permitir la trazabilidad en las rutinas de borrado de las Ventas.

                                        000143PLR_PEDSC5                    X                                                           Almacena el numero del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)000081PLR_PELIGRO                   X                                                           Indica si el bien o mercanca que se trasladan es considerado material peligroso.000111PLR_PESO                      X                                                           En este campo se deber registrar el peso estimado en kilogramos de los bienes y/o mercancas que se trasladan.000078PLR_PICM                      X                                                           Porcentaje del ICMS sobre el producto.                                        000025PLR_POSIPI                    X                                                           Nomenclatura Ext.Mercosur000040PLR_PRCTAB                    X                                                           Precio de lista del producto.           000085PLR_PRDCOBE                   X                                                           Producto de cobertura del servicio financiero                                        000053PLR_PREDIC                    X                                                           %Red.del ICMS                                        000046PLR_PREMIO                    X                                                           Prima.                                        000171PLR_PROCFID                   X                                                           Indica como ser processado o movimento do carto fidelidade:
W - Via WebService (LJCARFID)
B - Via processo batch (LJGRVBATCH)
                                        000097PLR_PRODSER                   X                                                           Clave del catlogo del complemento Carta Porte c_ClaveProdServCP, publicado en el portal del SAT.000080PLR_PRODUTO                   X                                                           Cdigo de producto. Presione F3 para te-ner acceso a la tabla de Productos.     000109PLR_PROVENT                   X                                                           Determina el local de entrega del producto o prestacion del servicio.                                        000094PLR_QTDDEDE                   X                                                           Cantidad devuelta de la garantia extendida, en el proceso de devolucion del TIENDA (Tienda140)000094PLR_QTDEDEV                   X                                                           Cantidad devuelta de la garantia extendida, en el proceso de devolucion del TIENDA (Tienda140)000060PLR_QUALIDA                   X                                                           Calidad del producto                                        000040PLR_QUANT                     X                                                           Cantidad de este producto a ser vendida.000073PLR_REMLPRE                   X                                                           Codigo del remitente del mensaje.                                        000080PLR_RESERVA                   X                                                           Numero de la reserva que se hizo en la  tienda indicada en el campo L2_LOJARES. 000067PLR_REV                       X                                                           Revision actual de montaje.                                        000057PLR_REVLPRE                   X                                                           Firma del mensaje                                        000029PLR_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal   000022PLR_SDOCPED                   X                                                           Serie de la factura   000065PLR_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida.                                      
000033PLR_SEGURO                    X                                                           Valor del Seguro (Ref. al flete).000161PLR_SEQUEN                    X                                                           Almacena la secuencia (SC9) del item del ped. de venta de la facturacion, en caso de que sea una DAV importada por medio de la rutina de Doc de Salida (MATA460A)000040PLR_SERIE                     X                                                           Serie de la factura de venta.           000045PLR_SERPDV                    X                                                           Almacena serie de ECF que emitio el registro.000035PLR_SERPED                    X                                                           Serie de la factura                000150PLR_SITTRIB                   X                                                           Tipo de situacion tributaria que se envio al ECF en el registro del item. Ej: T1800,S0500,F,N, etc.                                                   000040PLR_SITUA                     X                                                           Situacion del registro.                 000074PLR_SOLCOM                    X                                                           Numero de la solicitud de compras.                                        000040PLR_STATUS                    X                                                           Situacion de canje de la mercaderia.    000040PLR_TABELA                    X                                                           Lista de precio.                        000120PLR_TES                       X                                                           Tipo de salida referente a venta.       Presione F3 para tener acceso a la tablade TES.                                 000018PLR_TIPO                      X                                                           Tipo de producto  000084PLR_TOTEST                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia estatal.                000068PLR_TOTFED                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia federal.000052PLR_TOTIMP                    X                                                           Valor de Impuesto sobre alicuota de la tabla NCM/NBS000073PLR_TOTMUN                    X                                                           Total del porcentaje de la carga tributaria por competencia municipal.   000091PLR_TRANSP                    X                                                           Cdigo de la empresa de transportes en el tem, solamente utilizado en la integracin Omni.000040PLR_UM                        X                                                           Unidad de medida del producto.          000203PLR_UUIDEXP                   X                                                           El folio fiscal o UUID del comprobante de comercio exterior que se relaciona, este dato se vuelve requerido cuando se realiza traslado internacional, de exportacin y considerada definitiva (de tipo A1).000083PLR_VALACRS                   X                                                           Valor de Aumento Financiero (Condicion de Pago) prorrateado por Item de Presupuesto000076PLR_VALCF2                    X                                                           Informar valor de calculo de COFINS.                                        000074PLR_VALCOFI                   X                                                           Informe valor de retencion COFINS.                                        000067PLR_VALCSLL                   X                                                           Valor de retencion de CSLL.                                        000040PLR_VALDESC                   X                                                           Valor total de descuento de este tem.  000028PLR_VALFECP                   X                                                           Campo con el valor del FECP.000016PLR_VALFRE                    X                                                           Valor del flete.000040PLR_VALICM                    X                                                           Valor del ICMS del producto.            000061PLR_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.                                        000061PLR_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                                        000061PLR_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.                                        000061PLR_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.                                        000061PLR_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.                                        000061PLR_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.                                        000068PLR_VALIMP7                   X                                                           Valor del impuesto 7.                                               000061PLR_VALIMP8                   X                                                           Valor del impuesto 8.                                        000061PLR_VALIMP9                   X                                                           Valor del impuesto 9.                                        000063PLR_VALIMPZ                   X                                                           Valor del impuesto Z.

                                        000040PLR_VALIPI                    X                                                           Valor del IPI del item.                 000064PLR_VALIRRF                   X                                                           Valor del impuesto IRRF.                                        000040PLR_VALISS                    X                                                           Valor del ISS del producto.             000061PLR_VALOR                     X                                                           Valor estimado de los bienes y/o mercancas que se trasladan.000067PLR_VALPIS                    X                                                           Valor de retencion del PIS.                                        000065PLR_VALPS2                    X                                                           Valor de calculo del PIS.                                        000086PLR_VDMOST                    X                                                           Indicador de venta de item de muestra o saldo.                                        000090PLR_VDOBS                     X                                                           Observaciones sobre la venta de una muestra/saldo.                                        000040PLR_VEND                      X                                                           Codigo del vendedor para comision.      000080PLR_VENDIDO                   X                                                           Situacion, si el producto esta vendido  o no.                                   000091PLR_VFECPST                   X                                                           Campo con el valor del FECP Sustitucin tributaria.                                        000131PLR_VLGAPRO                   X                                                           Graba Validez de la garantia extendida registrada en el Producto en el momento de la Venta.                                        000124PLR_VLIMPOR                   X                                                           Valor de la importacion, que corresponde al valor de la base de calculo del ICMS, que incide en la operacion de Importacion.000091PLR_VLRCFID                   X                                                           Valor Recarga do Carto Fidelidade (Saldo Inserido)                                        000040PLR_VLRITEM                   X                                                           Valor del item.                         000020PLR_VLRPGPX                   X                                                           Valor pagado en PIX.000065PLR_VLTROCA                   X                                                           Indica si se imprimira un cupon de vale
cambio para el item.     000040PLR_VRUNIT                    X                                                           Valor unitario del producto.            000068PLS_CLIECF                    X                                                           Nombre del consumidor final.                                        000081PLS_CODEND                    X                                                           Codigo de direccion del Consumidor Final.                                        000056PLS_DOC                       X                                                           Numero de Factura.                                      000081PLS_DOCCF                     X                                                           Numero de documento del consumidor final.                                        000030PLS_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal    000057PLS_SERIE                     X                                                           Serie de Factura.                                        000056PLS_TIPO                      X                                                           Tipo de Factura.                                        000078PLS_TIPOCI                    X                                                           Cod. Provincia de Cedula de Identidad.                                        000195PLS_TPDOCCF                   X                                                           Tipo de documento del consumidor final. Los tipos pueden ser:
1 - CUIT
2 - LE
3 - LC
4 - DNI
5 - Pasaporte
6 - CI
7 - CUIL
8 - CDI
9 -En andamiento                                       000079PLT_ADMIFIN                   X                                                           Codigo de la administradora financiera.                                        000058PLT_AGENCIA                   X                                                           Agencia del banco.                                        000080PLT_CONFERE                   X                                                           Situacion de la verificacion del cierre.                                        000081PLT_DESFORM                   X                                                           Informar descripcion de la forma de pago.                                        000065PLT_DTFECHA                   X                                                           Fecha del cierre de caja.                                        000097PLT_DTMOV                     X                                                           Fecha del movimiento de la SLW que genero la verificacion                                        000097PLT_DT_MOV                    X                                                           Fecha del movimiento de la SLW que genero la verificacion                                        000062PLT_ESTACAO                   X                                                           Codigo de la estacion.                                        000061PLT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000098PLT_FORMPG                    X                                                           Codigo de forma de pago utilizada en el acto de la venta.                                         000059PLT_MOEDA                     X                                                           Codigo de la moneda                                        000059PLT_NUMMOV                    X                                                           Movimiento del dia.                                        000067PLT_OPERADO                   X                                                           Codigo del operador de caja.                                       000028PLT_PDV                       X                                                           Codigo del ECF              000059PLT_QTDE                      X                                                           Cantidad de ventas.                                        000147PLT_SANPAR                    X                                                           Valor total de retiros de caja efectuados por el operador de caja, antes del retiro de caja final del dia.                                         000356PLT_SITUA                     X                                                           Campo para control de la transmision de la conferencia. Para movimientos que no se transmitieron a la retaguardia y ya sufrieron conferencia, el estatus es '00'. En el Punto de Venta para los transmitidos el 'TX'. En la retaguardia, se puede modificar el estatus para 'RX', para definir que el movimiento se recibio.                                        000102PLT_TIPOLAN                   X                                                           El tipo de asiento podra ser: (D)ebito, (C)redito o (X)Anulado                                        000109PLT_VLRAPU                    X                                                           Valor calculado a traves de los movimientos contenidos en el sistema.                                        000143PLT_VLRDIG                    X                                                           Valor que digitara el operador de caja en el calculo referente al cambio de turno o al final del dia.                                          000090PLU_ATIVIDA                   X                                                           Descripcion de la actividad comercial del cliente.                                        000062PLU_END                       X                                                           Direccion del cliente.                                        000059PLU_NOME                      X                                                           Nombre del cliente.                                        000068PLU_REGFISC                   X                                                           Registro fiscal del cliente.                                        000061PLU_TEL                       X                                                           Telefono del cliente.                                        000100PLV_AUTORIZ                   X                                                           Codigo de autorizacion de la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).000050PLV_BANDEIR                   X                                                           Cdigo de la marca vinculada a la transaccin TEF.000086PLV_CLIENTE                   X                                                           Cliente del titulo para control de la transacion TEF realizada.                       000116PLV_DATA                      X                                                           Fecha de generacion del registro referente al control de la transaccion TEF.                                        000163PLV_DATATEF                   X                                                           Fecha de la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).                                                                                000151PLV_DATCANC                   X                                                           Fecha de la anulacion en el SITEF para el control de transaccion TEF.                                                                                
000121PLV_DOCCANC                   X                                                           Numero del documento de anulacion en el SITEF para el control de transaccion TEF.                                        000169PLV_DOCTEF                    X                                                           Numero del documento referente a la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).
                                                            000022PLV_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.000111PLV_FILORIG                   X                                                           Sucursal origen del titulo para control de la transacion TEF realizada.                                        000161PLV_FORMA                     X                                                           Forma de cobro de la baja del titulo para control de la transacion TEF realizada.                                                                                000149PLV_HORATEF                   X                                                           Hora de la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).
                                                                 000162PLV_HORCANC                   X                                                           Hora de la operacion de anulacion en el SITEF para el control de transacion TEF.                                                                                
000103PLV_INSTITU                   X                                                           Nombre de la instituicion de la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).000154PLV_LOJA                      X                                                           Tienda del cliente del titulo para control de la transacion TEF realizada.                                                                                000101PLV_NSUTEF                    X                                                           Numero secuencial unico de la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).000064PLV_NUMERO                    X                                                           Numero del titulo para control de la transacion TEF realizada.
000063PLV_PARCELA                   X                                                           Cuota del titulo para control de la transacion TEF realizada.
000063PLV_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del titulo para control de la transacion TEF realizada.000049PLV_REDEAUT                   X                                                           Cdigo de la red que autoriz la transaccin TEF.000116PLV_SEQ                       X                                                           Secuencia de la baja del titulo para control de la transacion TEF realizada.                                        000099PLV_SEQOPER                   X                                                           Secuencia de operacion para control de la transacion TEF.
                                        000133PLV_TIPCART                   X                                                           Tipo de tarjeta en la transacion TEF realizada para el titulo (control de la transacion TEF).                                        000060PLV_TIPO                      X                                                           Tipo del titulo para control de la transacion TEF realizada.000051PLV_TRNEXID                   X                                                           Id externa de la transaccin de Totvs Pago digital.000043PLV_TRNID                     X                                                           Id de la transaccin de Totvs Pago digital.000058PLV_TRNPCID                   X                                                           Id de la transaccin del procesador de Totvs Pago digital.000086PLV_VALOR                     X                                                           Valor del titulo para control de la transacion TEF realizada.                         000086PLW_CONFERE                   X                                                           Situacion de la verificacion final del cierre.                                        000079PLW_DTABERT                   X                                                             Fecha de apertura del proceso de Venta.                                      000076PLW_DTFECHA                   X                                                              Fecha de cierre del proceso de venta.                                    000062PLW_ESTACAO                   X                                                           Codigo de la estacion.                                        000072PLW_HRABERT                   X                                                           Hora de apertura del movimiento.                                        000070PLW_HRFECHA                   X                                                           Hora de cierre del movimiento.                                        000070PLW_NUMFIM                    X                                                            Numero del comprobante final.                                        000070PLW_NUMINI                    X                                                           Numero del Comprobante Inicial.                                       000060PLW_NUMMOV                    X                                                             Movimiento del dia.                                       000419PLW_OPCEXIB                   X                                                           Campo de control que almacena las configuraciones de exhibicion de la pantalla de conferencia en el PDV, para que los datos de la conferencia se muestren de la misma forma cuando la conferencia se realice en la retaguardia (en caso de cierre simplificado). Valores : 0 - Estandar, 1 - Exhib. val. computado, 2 - Exhib. adm. financiera, 3 - Exhib. val. computado y adm. financiera                                        000070PLW_OPERADO                   X                                                           Identificacion usuario - caja.                                        000073PLW_ORIGEM                    X                                                           Modulo que origino el movimiento.                                        000063PLW_PDV                       X                                                            Identificacion PDV-ECF.                                       000068PLW_SERIE                     X                                                             Serie del Comprobante Fiscal.                                     000356PLW_SITUA                     X                                                           Campo para control de la transmision de la conferencia. Para movimientos que no se transmitieron a la retaguardia y ya sufrieron conferencia, el estatus es '00'. En el Punto de Venta para los transmitidos el 'TX'. En la retaguardia, se puede modificar el estatus para 'RX', para definir que el movimiento se recibio.                                        000086PLW_TIPFECH                   X                                                           Tipo de cierre. 1 - Simplificado 2 - Completo.                                        000016PLX_ALIQICM                   X                                                           Alcuota de ICMS000069PLX_CHVNFCE                   X                                                           Clave devolucin fisco NFCE grabado por la integracin SmartConnector000064PLX_CONTDOC                   X                                                           Contador del comprobante                                        000088PLX_CUPOM                     X                                                              Numero del comprobante fiscal para la anulacion.                                     000020PLX_DESCON                    X                                                           Valor del descuento.000064PLX_DTINUTI                   X                                                           Fecha de inutilizacin grabada por la integracin SmartConnector000060PLX_DTMOVTO                   X                                                           Fecha de movimiento.                                        000083PLX_DULTPRC                   X                                                           Fecha del procesamiento de la repeticin de monitoreo de la e-NFC por inutilizarse.000120PLX_ERGRVBT                   X                                                           Informa la descripcin del error que ocurri en la integracin ERP (GravaBatch).                                        000059PLX_HORA                      X                                                           Hora de Movimiento.                                        000082PLX_HULTPRC                   X                                                           Hora del procesamiento de la repeticin de monitoreo de la e-NFC por inutilizarse.000090PLX_ITEM                      X                                                              Numero del item del comprobante para la anulacion.                                     000067PLX_ITERACA                   X                                                           Cantidad de repeticiones de monitoreo de la e-NFC por inutilizarse.000074PLX_LEGENDA                   X                                                           Informe leyenda de la tributacion.                                        000048PLX_LOCAL                     X                                                            Deposito.                                      000032PLX_MARK                      X                                                           Campo reservado para Mark browse000039PLX_MODDOC                    X                                                           Cdigo del modelo del documento fiscal.000059PLX_MOTIVO                    X                                                           Motivo del rechazo.                                        000022PLX_NUMORC                    X                                                           Numero del presupuesto000061PLX_OPERADO                   X                                                             Codigo del operador.                                       000063PLX_PDV                       X                                                           Identificacion del PDV.                                        000028PLX_PRCTAB                    X                                                           Precio de lista del producto000070PLX_PRINUT                    X                                                           Comprobante de inutilizacin grabado por la integracin SmartConnector000071PLX_PRODUTO                   X                                                                Codigo del producto a anularse.                                   000058PLX_QTDE                      X                                                           Cantidad del item.                                        000079PLX_RETSFZ                    X                                                           Cdigo de devolucin de inutilizacin grabado por la integracin SmartConnector000028PLX_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal  000068PLX_SERIE                     X                                                           Serie del comprobante fiscal                                        000097PLX_SITTRIB                   X                                                           Tipo de situacin tributaria que se envi al registro del tem del ECF. Ej.: T1800,S0500,F,N,etc.000063PLX_SITUA                     X                                                           Situacion del registro                                         000068PLX_SITUACA                   X                                                           Informe el control de carga.                                        000061PLX_SUPERVI                   X                                                              Codigo del Supervisor.                                    000076PLX_TPCANC                    X                                                            Tipo de anulacion = Anulac. / Devol.                                       000105PLX_UUID                      X                                                           Clave nica para identificar la integracin de la publicacin, primary key para vnculo con la tabla MHR.000069PLX_VALOR                     X                                                           Valor total del item anulado.                                        000031PLX_VRUNIT                    X                                                           Valor unitario del item anulado000105PLY_AGRUP                     X                                                           Informe el cdigo de agrupamiento para el asiento de los vnculos                                        000098PLY_ALIAS                     X                                                           Alias del ente que se efectuar el asiento de los vnculos                                        000095PLY_CHVENT                    X                                                           Clave que har la identificacin para lectura del ente.                                        000102PLY_CODIGO                    X                                                           Informe el cdigo de beneficio para el asiento de los vnculos                                        000061PLY_DESBEN                    X                                                           Descripcin beneficio                                        000170PLY_DESC                      X                                                           En este campo se presentar la descripcin del tipo de beneficio. Utilizado solo para el mdulo de Gestin de servicios (SIGATEC).                                        000151PLY_DESCTIP                   X                                                           En este campo se presentar la descripcin del tipo de beneficio. Utilizado solo para el mdulo de gestin de servicios (SIGATEC).                     000056PLY_DESENT                    X                                                           Descripcin ente                                        000090PLY_DIAS                      X                                                           Condicin en das para clculo de otros beneficios                                        000063PLY_DTFIM                     X                                                           Informe la fecha final                                         000065PLY_DTINI                     X                                                           Informe la fecha inicial                                         000062PLY_FILENT                    X                                                           Sucursal de la entidad                                        000026PLY_FILIAL                    X                                                           Informe la Sucursal.      000115PLY_PAGFAL                    X                                                           Informe si habr pago del beneficio cuando haya cantidad de faltas superior al definido en el mnemnico P_BENMAXFA.000132PLY_PGAFAS                    X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber pagarse los das de vacaciones y/o de licencias.                                        000108PLY_PGDOM                     X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber ser pagado los domingos.                                        000111PLY_PGDUT                     X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber ser pagado los das tiles.                                        000111PLY_PGFALT                    X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber pagarse los das de faltas.                                        000108PLY_PGFER                     X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber ser pagado los festivos.                                        000107PLY_PGSAB                     X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber ser pagado los sbados.                                        000110PLY_PGSUBS                    X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber ser pagado los sustitutos.                                        000087PLY_PGVAC                     X                                                           Informe si el beneficio seleccionado deber pagarse los das de vacaciones programadas.000096PLY_TIPO                      X                                                           Tipo de Beneficio que se har el asiento de los vnculos                                        000081PLZ_COD                       X                                                           Codigo de la PBM (se informa manualmente)                                        000058PLZ_DESC                      X                                                           Nombre de la PBM
                                        000130PLZ_FUNCAO                    X                                                           Nombre de la funcion que se ejecutara en el proceso de la PBM, ej: LJCEPHARMA():EPHARMA()                                         000046PM010ACDPXE                   X                                                           No se podr borrar el producto.               000137PM010APR                      X                                                           Productos de apropiacion indirecta no permiten la manipulacion de coste para Orden de produccion.                                        000101PM010DATKIL                   X                                                           La fecha de Kilometraje es menor que la fecha de entrada del vehiculo en el acuerdo de mantenimiento.000040PM010EXIREV                   X                                                             Producto/Revisin ya archivados.      000158PM010HORFIX                   X                                                           Toda vez que el campo Horizonte fijo fuera definido con valor diferente de 0 es necesario definir el valor del campo 'Tipo de horizonte fijo' en la solapa MRP000077PM020CSLVAZ                   X                                                             Por favor, archive los Criterios del Skip Sublote.                         000078PM030DISFEC                   X                                                           Este tipo de tiempo puede estar cerrado o disponible. Es imposible utilizarlo.000080PM030LIMCRE                   X                                                           El valor sobrepasa el limite de credito de este cliente.                        000080PM040NAOARQ                   X                                                             No hay archivos disponibles. Borre los  archivos: "QIE*.SPC".                 000086PM040PDDUPL                   X                                                           Los fondos estn duplicados en el movimiento!                                        000080PM070IDP13S                   X                                                           No existe identificador de provision de Aguinaldo.                              000080PM070IDP14S                   X                                                           No existe identificador de provision de Prima.                                  000040PM070IDPBXA                   X                                                           No existe identificador de pago.        000040PM070IDPCOR                   X                                                           No existe identificador de Correccion.  000080PM070IDPFER                   X                                                           No existe identifiador de provision de  Vacaciones.                             000080PM100VERMOB                   X                                                           Los Tipos de Cobranza 1/3/4 no tuvieron la Tabla para el Calculo Informada.     000120PM110BANCO                    X                                                           Por ser una venta a plazo es necesario informar el codigo del banco o el codigo del portador de la cartera.             000114PM120COBGAR                   X                                                           No es posible crear una garantia extendida cuando los dos parametros de cobertura estan con contenido igual 0=No  000040PM120JAEXIS                   X                                                           El archivo de Transicin ya existe.     000105PM120PRZVAL                   X                                                           Los campos plazo de validez y de kilometraje se rellenaron incorrectamente. Ambos no pueden estar vacios.000080PM120RCEXIS                   X                                                           El archivo del mes a ser cerrado ya esten el camino especificado.              000114PM120RIEXIS                   X                                                           El archivo de cierre del aguinaldo del ejercicio que se cerrara ya existe.                                        000090PM120ROTORD                   X                                                           No se definio ningun procedimiento como Ordinario.                                        000061PM120SRCNPE                   X                                                           El achivo de Movimientos no puede abrirse de forma exclusiva.000080PM130NABRE1                   X                                                             El archivo de RAIS (SR2) no se puede    abrir en el modo exclusivo.           000080PM130NABRE2                   X                                                              El archivo de DIRF (SR4) no puede serabierto en el modo Exclusivo.           000120PM130NABRE3                   X                                                              El archivo de encabezamiento de DIRF (SRL) no se pudo abrir en el modo exclu-sivo.                                   000120PM130NABRE4                   X                                                             El archivo de la 2 Cuota del Aguinal-do (SRI) no podr ser abierto en el Mo- do Exclusivo.                           000093PM140CAMPLIB                  X                                                           Existe campaa obligatoria pero no vinculada con el servicio o no confirmada para Liberacin.000058PM140CANUSETT                 X                                                           Es imposible continuar con el tipo de tiempo seleccionado.000085PM140FASE                     X                                                           Tiempo minimo del servicio aun no ejecutado.                                         000076PM140FIMSRV                   X                                                           Servicio sin Fecha/Hora Inicial y/o Fecha/Hora Final.                       000093PM140KILROD                   X                                                           Existe servicios de kilometraje (Ej. socorro), en esta OS, cuyos kilometros no se informaron.000080PM140MAXNF                    X                                                           Cantidad seleccionada de tems es mayor que la cantidad permitida en la factura.000071PM140NAOSEL                   X                                                           No se seleccion ninguna pieza o servicio seleccionado para liberacin.000054PM140PAUSA                    X                                                           Existen servicios en pausa para esta orden de servicio000147PM140PECOSV                   X                                                           Existen repuestos para este tipo de tiempo que se importaron o vinieron de  servicios agrupados y que no se aplicaron a este tipo de tiempo.       000107PM140PMINEX                   X                                                           Existen apuntes que no alcanzaron el porcentaje mnimo de ejecucin, por favor verifique el tipo de tiempo.000040PM140PREPEC                   X                                                           Pieza sin Precio de Venta.              000029PM140RECAL                    X                                                           Tipo de tiempo ya finalizado.000035PM140REMES                    X                                                           Tipo de tiempo con piezas en envo.000052PM140SB1NENC                  X                                                           tem no encontrado en el archivo de productos (SB1).000044PM140SEMITE                   X                                                           Este documento no posee itemes pendientes.
000160PM140SRVTER                   X                                                           Este tipo de tiempo tiene servicios de terceros cuyos campos no se informaron completamente. Es imposible ponerlo a disposicion!                               000046PM140TTZEROP                  X                                                           Tipo de tiempo tiene piezas con valor en cero.000049PM140TTZEROS                  X                                                           Tipo de tiempo tiene servicios con valor en cero.000061PM140VALLIB                   X                                                           Usuario no tiene autorizacin para liberar orden de servicio.000040PM150FOLHDL                   X                                                           Error al crear el archivo FOLHA.I65     000040PM150FUNHDL                   X                                                           Error al crear el archivo EMPREGAD.I65. 000200PM160ALTVS6                   X                                                           Los descuentos aplicados modificados desde la aprobacion anterior, todavia continuan sobrepasando lo permitido, el sistema modificara el pedido de aprobacion deventa p/los nuevos valores informados.  000120PM160BATCDC                   X                                                           El valor combinado de CDCI no es igual  a la sumacion del total del cierre y el valor de gastos.                        000120PM160BATTOT                   X                                                           El total de los valores de entrada y de los valores de la financiacion NO CONCUERDAN EN EL TOTAL DEL CIERRE.            000040PM160CALPAR                   X                                                           Las cuotas no fueron calculadas.        000040PM160CLICAD                   X                                                           Cliente no Registrado.                  000040PM160CODBCO                   X                                                           Codigo del Banco no fue Informado.      000073PM160CONNEG                   X                                                           No se informaron los datos de la financiacion.                           000200PM160DELVS6                   X                                                           Los descuentos aplicados fueron rehechospara valores compatibles con los permitidos por el sistema. Su pedido de aproba-cion de venta hecho anteriormente, ser borrado.                                000040PM160FALTTP                   X                                                           El tipo de Tiempo no fue informado.     000127PM160IMPGAR                   X                                                           Ocurrio una falla en el procesamiento de la exportacion de datos para los controles de Garantia.                               000116PM160LIMCRE                   X                                                           El Total de este cierre de Orden de Servicio sobrepasa el limite de credito disponible para este cliente.           000125PM160NAODES                   X                                                           Para el Tipo de Tiempo que este configurado como INTERNO, no se permite aplicar el   descuento.                              000079PM160PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento informado sobrepasa el 100%.                           000040PM160PROABO                   X                                                           Proceso anulado por el usuario.         000040PM160SEMKIL                   X                                                           Ningun Kilometraje fue seleccionado.    000084PM160SEMVOO                   X                                                           No se registro ningun registro de Orden de Servicio.                                000120PM160SRVTER                   X                                                           Este Tipo de Tiempo tiene servicios de  terceros cuyos campos no fueron llenadoscompletamente. Imposible Disponibilizar.000040PM160TIPPAG                   X                                                           El tipo de Pago no fue informado.       000118PM160TIPTEM                   X                                                           Ya existe un tipo de tiempo indicado para este cierre, sus datos estan en las proximas ventanas.                      000078PM160TPOKLM                   X                                                           El Tipo de Tiempo que se eligio no es un Tipo de Tiempo de Kilometraje.       000040PM160VALBRU                   X                                                           No sera posible modificar el valor bruto000080PM160VALDES                   X                                                           El Valor del descuentos excede el Valor Bruto.                                  000075PM180CODMOT                   X                                                           No se informo el motivo de la anulacion de la Aprobacion.                  000067PM180SEMDIS                   X                                                           No se puede anular la disponibilidad de esta OS.                   000118PM190BOXOCU                   X                                                           El NUEVO BOX informado se encuentra ocupado por otra orden de servico.  Sera imposible realizar la transferencia.     000074PM190NOVBOX                   X                                                           No se informe el NUEVO BOX, la transferencia del vehiculo no se efectuara.000119PM200CON                      X                                                           Informe la formula para validar la importacion de este campo.                                                          000092PM200FIM                      X                                                           Informe la posicion final del archivo texto donde se encuentra el campo que debe importarse.000094PM200INI                      X                                                           Informe la posicion inicial del archivo texto donde se encuentra el campo que debe importarse.000120PM2_CDI                       X                                                           Indique si en este da hubo o no cmputodel CDI.                                Obs.: Estndar -> S                    000160PM2_DATA                      X                                                           Fecha de referencia del archivo e mone- das. El sistema usa este campo para     identificar la tasa de una moneda a ser aplicada en una determinada operacin.  000120PM2_INFORM                    X                                                           Identifica si las monedas ya fueron in- formadas o no en la entrada del sistema.No depende de la existencia de un valor.000200PM2_MOEDA1                    X                                                           Tasa de la Moneda 1.                    El sistema usa la tasa de la moneda 1   para convertir los valores de $ para la moneda, durante consultas e informes. Ladenominacin de moneda es parametrizada.000200PM2_MOEDA2                    X                                                           Tasa de la Moneda 2.                    El sistema usa la tasa de la moneda 2   para convertir los valores de $ para la moneda, durante consultas e informes. Ladenominacin de moneda es parametrizada.000200PM2_MOEDA3                    X                                                           Tasa de la Moneda 3.                    El sistema usa la tasa de la moneda 3   para convertir los valores de $ para la moneda, durante consultas e informes. Ladenominacin de moneda es parametrizada.000200PM2_MOEDA4                    X                                                           Tasa de la Moneda 4.                    El sistema usa la tasa de la moneda 4   para convertir los valores de $ para la moneda, durante consultas e informes. Ladenominacin de moneda es parametrizada.000200PM2_MOEDA5                    X                                                           Tasa de la Moneda 5.                    El sistema usa la tasa de la moneda 5   para convertir los valores de $ para la moneda, durante consultas e informes. Ladenominacin de moneda es parametrizada.000058PM2_MSEXP                     X                                                           Ident.Export.Datos                                        000284PM2_OD05KH                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                      000302PM2_OD1KHZ                    X                                                            Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000302PM2_OD2KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                          000302PM2_OD3KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                          000302PM2_OD4KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                          000065PM2_ODLMAX                    X                                                           Indica el valor de enmascaramiento maximo para la solapa derecha.000065PM2_ODLMIN                    X                                                           Indica el valor de enmascaramiento minimo para la solapa derecha.000346PM2_ODMA10                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                          000345PM2_ODMA20                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PM2_ODMA30                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PM2_ODMA40                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000347PM2_ODMA50                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000303PM2_OE05KH                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000301PM2_OE1KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000301PM2_OE2KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000301PM2_OE3KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000301PM2_OE4KHZ                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000067PM2_OELMAX                    X                                                           Indica el valor de enmascaramiento maximo para la solapa izquierda.000067PM2_OELMIN                    X                                                           Indica el valor de enmascaramiento minimo para la solapa izquierda.000345PM2_OEMA10                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PM2_OEMA20                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PM2_OEMA30                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PM2_OEMA40                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000347PM2_OEMA50                    X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000080PM2_TXMOED2                   X                                                           Tasa usada para la proyeccin de la 2  moneda del sistema.                     000080PM2_TXMOED3                   X                                                           Tasa usada para la proyeccin de la 3  moneda del sistema.                     000080PM2_TXMOED4                   X                                                           Tasa usada para la proyeccin de la 4  moneda del sistema.                     000080PM2_TXMOED5                   X                                                           Tasa usada para la proyeccin de la 5  moneda del sistema.                     000071PM360CABEC                    X                                                           La condicion de pago informada en el desglose es la misma del original.000058PM360COND                     X                                                           Esta condicion de pago ya existe en el desglose informado.000109PM360DESMEM                   X                                                           El desglose de condiciones de pago solo se permitira cuando el tipo de la condicion de pago original sea "B".000062PM360RATEIO                   X                                                           La suma de los porcentajes de prorrateo debe ser igual a 100%.000060PM360TIPO9                    X                                                           La condicion de pago informada en el desglose es del tipo 9.000047PM390DTFABR                   X                                                           Es obligatorio informar la fecha de fabricacin000080PM390SSALDO                   X                                                           Lotes sin Cantidad en el Stock no podrantener la fecha de validad modificada.   000032PM3_AGENCIA                   X                                                           Informe el cdigo de la agencia.000028PM3_BANCO                     X                                                           Informe el cdigo del banco.000024PM3_BENEF                     X                                                           Nombre del beneficiario.000040PM3_CHAVE                     X                                                           Clave de la Tabla.                      000064PM3_CODHIST                   X                                                           Informe el cdigo del historial contable registrado en el Logix.000040PM3_CONTA                     X                                                           Informe el nmero de la cuenta bancaria.000097PM3_CREDITO                   X                                                           Cuenta contable de crdito que se utilizar en la conciliacin bancaria del mdulo TRB del Logix.000096PM3_DEBITO                    X                                                           Cuenta contable de dbito que se utilizar en la conciliacin bancaria del mdulo TRB del Logix.000040PM3_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la Tabla.                000028PM3_DTEMISS                   X                                                           Fecha de emisin del cheque.000040PM3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000069PM3_IMPRESS                   X                                                           Estatus de la impresin del cheque, donde: S = Impreso y A = Anulado.000213PM3_ITEMC                     X                                                           tem contable (AEN Logix) que se utilizar en la conciliacin bancaria del mdulo TRB del Logix.                    

Obs: El tem contable del Protheus equivale, en el Logix, al rea estratgica de negocio (AEN).000048PM3_MAT                       X                                                           Cdigo del empleado que representa al proveedor.000026PM3_NUMCHEQ                   X                                                           Nmero del cheque emitido.000040PM3_TABELA                    X                                                           Cdigo de la Tabla.                     000016PM3_TIPO                      X                                                           Tipo del ttulo.000039PM3_VALOR                     X                                                           Valor del cheque emitido.              000037PM400NEM                      X                                                             No se efectuo ningun recalculo.    000040PM410FORMA                    X                                                           Forma de pago no valida.                000090PM410FRATEI                   X                                                           El porcentaje informado no es suficiente para atender la totalidad del pedido de venta.   000086PM4_CODIGO                    X                                                           Codigo de la formula. Este codigo no depende de donde se llama la formula.            000040PM4_DESCR                     X                                                           Descripcin de la frmula.              000080PM4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PM4_FORMULA                   X                                                           Expresin de la frmula.                000080PM560CREG                     X                                                            Ya existe registro archivado con esta   matrcula. No ser efectuada grabacin.000119PM560DTPGT                    X                                                           Fecha pago no valida. El Mes de la Fecha de Pago difiere del Mes de referencia.                                        000040PM560SMES                     X                                                             Debe ser llenado el nmero del mes.   000080PM560STIPOR                   X                                                              Por favor, informar el tipo de rdi-    to, segn tabla 36.                  000080PM560SVALOR                   X                                                           Valor de la Moneda Corriente o UFIR     est equivocado.                        000040PM5_DATA                      X                                                           Fecha del peridico.                    000080PM5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PM5_FORM                      X                                                           Cdigo de la frmula.                   000040PM5_SALANO                    X                                                           Saldo del ao.                          000040PM5_SALDIA                    X                                                           Saldo del da.                          000040PM5_SALMES                    X                                                           Saldo del mes.                          000040PM5_TITULO                    X                                                           Ttulo del tpico.                      000040PM5_TOPICO                    X                                                           Cdigo del tem del peridico.          000106PM6_ALTERNA                   X                                                           Alternativa(s) seleccionada(s) para caractersticas cuya respuesta sea de nica o mltiple seleccin.     000048PM6_CURRIC                    X                                                           Cdigo del currculo al que pertenece el perfil.000020PM6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000064PM6_RESP                      X                                                           Respuesta para caractersticas cuyo retorno debe ser discursivo.000037PM6_TIPO                      X                                                           Tipo de caracterstica del candidato.000062PM720SVALOR                   X                                                           El valor debe ser positivo                                    000061PM7_CODIGO                    X                                                           Cdigo del beneficio.                                        000081PM7_COMPL                     X                                                           Indica si es ticket separado: 1-S; 2-No.                                        000066PM7_DESC                      X                                                           Descripcin del beneficio.                                        000249PM7_DIASPRO                   X                                                           Digite el nmero de das proporcionales, esto permitir que el usuario administre el clculo para empleados de vacaciones o para ingresos en el mes. Si se completa, este campo tendr prioridad para el clculo.                                        000151PM7_DPROPIN                   X                                                           Informe la cantidad de das proporcionales que se considerarn para el clculo del procedimiento del beneficio.                                        000061PM7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PM7_MAT                       X                                                           Nmero de la matrcula del empleado.                                        000103PM7_QDIAINF                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada por da por este medio.                                        000156PM7_QDNUTIL                   X                                                           Cantidad de ticket que se suministrar al empleado para los das no hbiles, es decir, sbados, domingos y feriados.                                        000180PM7_STAT                      X                                                           Informe si el registro est activo o no para calcular. Siendo 0-Activo o vaco Activo, e 1-Inactivo. En la rutina de cierre, los registros clasificados como 1-Inactivo se borrarn.000125PM7_TPCALC                    X                                                           En este campo se informa el tipo de clculo realizado: 1 = Informado. 2 = Automtico.                                        000134PM7_TPVALE                    X                                                           Tipo de beneficio, que puede ser: 0-Ticket transporte. 1-Ticket restaurante. 2-Ticket canasta.                                        000104PM7_VALDOM                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada en el domingo trabajado.                                        000228PM7_VALFIX                    X                                                           Informe la cantidad de das fijos que se utilizarn en el clculo del beneficio. Si se informa este campo, el clculo del beneficio no se realizar con base en la cantidad de das del mes.                                        000103PM7_VALQUA                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el mircoles trabajado.                                        000100PM7_VALQUI                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el jueves trabajado.                                        000100PM7_VALSAB                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el sbado trabajado.                                        000099PM7_VALSEG                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el lunes trabajado.                                        000101PM7_VALSEX                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el viernes trabajado.                                        000100PM7_VALTER                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el martes trabajado.                                        000144PM805LOCALI                   X                                                           Producto no posee control de direccionamiento (B1_LOCALIZ) o el parametro MV_LOCALIZ no esta configurado                                        000059PM8_ANO                       X                                                           Ao de competencia.                                        000072PM8_CODBEN                    X                                                           Cdigo del beneficio de la DIRF.                                        000060PM8_CODRET                    X                                                           Cdigo de retencin.                                        000018PM8_CPFBEN                    X                                                           RCPF Beneficiario.000062PM8_CPFCGC                    X                                                           RCPF/RCPJ del titular.                                        000054PM8_DTPGTO                    X                                                           Fecha de pago.                                        000078PM8_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la tabla de beneficiarios.                                        000042PM8_MAT                       X                                                           Matrcula utilizada en el procesamiento.  000057PM8_MES                       X                                                           Mes de retencin.                                        000031PM8_TIPOREN                   X                                                           Tipo de rentabilidad.          000074PM8_VALOR                     X                                                           Valor que se utiliza para la DIRF.                                        000070PM9_ANO                       X                                                           Informe el ao de competencia.                                        000056PM9_CNPJ                      X                                                           Informe el RCPJ.                                        000100PM9_CODFOR                    X                                                           Informe el cdigo del proveedor - Mantenimiento de tablas - TABLA S073.                             000071PM9_CODRET                    X                                                           Informe el cdigo de retencin.                                        000021PM9_CPFCGC                    X                                                           RCPF/RCPJ del titular000054PM9_DTPGTO                    X                                                           Fecha de pago.                                        000026PM9_FILIAL                    X                                                           Sucursal que se utilizar.000078PM9_MAT                       X                                                           Informe la matrcula que se utilizar.                                        000070PM9_MES                       X                                                           Informe el mes de competencia.                                        000021PM9_NOME                      X                                                           Nombre del proveedor.000081PM9_NOMEEMP                   X                                                           Nombre empresarial (Razn social) del proveedor del seguro privado complementario000083PM9_TIPOREN                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de rentabilidad.                                        000076PM9_VALOR                     X                                                           Informe el valor de la rentabilidad.                                        000080PMA01002                      X                                                           Tabla de Tipo/Grupo de materiales inv- lida.                                   000080PMA01003                      X                                                           Lote Econmico o Cantidad por Embalaje  invlida.                               000040PMA0101                       X                                                           Producto no puede ser borrado.          000068PMA010AGR                     X                                                           Producto no podra borrarse.                                         000040PMA010MI                      X                                                           Producto no puede ser borrado.          000119PMA010NAOP                    X                                                           El producto no controla potencia. La potencia estandar no debe ser digitada.                                           000040PMA010OP                      X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010PC                      X                                                           Producto no puede ser borrado.          000137PMA010RAS                     X                                                           El producto esta con control de CQ para Inspeccion en el modulo Inspeccion de Entradas (SIGAQIE) pero no tiene control de Rastreabilidad.000040PMA010_02                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_03                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_04                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_05                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_06                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_07                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_08                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA010_09                     X                                                           Producto no puede ser borrado.          000120PMA010_10                     X                                                           El producto no puede ser borrado, porqueforma parte de la Sugerencia de Presu-  puesto.                                 000080PMA010_11                     X                                                           El producto no puede ser borrado, porqueforma parte de un Presupuesto de Venta. 000141PMA010_13                     X                                                           Borrado no permitido de este producto pues existe vinculo del mismo en el archivo de Producto Master.                                        000031PMA020AGR                     X                                                           El proveedor no podra borrarse.000091PMA020BLKMAIN                 X                                                           No se puede bloquear una cuenta principal o configurar como principal una cuenta bloqueada.000055PMA020NOACCOUNT               X                                                           Es obligatorio completar el campo Nmero de la cuenta. 000086PMA020NOAGENCY                X                                                           It is mandatory to fill the Agency/BIK number.                                        000040PMA020NOBANK                  X                                                           It is mandatory to fill the Bank number.000046PMA020RUSBIK                  X                                                           El cdigo BIK no es vlido para un banco ruso.000082PMA020RUSLEN                  X                                                           Para bancos rusos, este campo tiene que completarse exactamente con 20 caracteres.000040PMA020TEMAM                   X                                                           Proveedor no puede ser borrado.         000077PMA020TEMCN                   X                                                           No se puede borrar el proveedor.                                             000032PMA020TEMCP                   X                                                           No se podra borrar al proveedor.000111PMA020TEMDC                   X                                                           Proveedor asociado a un
Doc.exig. X Proveed.,
no se permite borrar
.                                        000040PMA020TEMMA                   X                                                           Proveedor no puede ser borrado.         000097PMA020TEMMT                   X                                                           Proveedor asociado a un conductor,                                        
borrado no permitido.000040PMA020TEMNF                   X                                                           Proveedor no puede ser borrado.         000080PMA020TEMP3                   X                                                           El proveedor no puede ser borrado, pues todava hay Saldo en Poder de Tercero.  000040PMA020TEMPC                   X                                                           Proveedor no puede ser borrado.         000029PMA020TEMPR                   X                                                           No se podr borrar Proveedor.000040PMA020TEMSC                   X                                                           Proveedor no puede ser borrado.         000101PMA020TEMVE                   X                                                           Proveedor ya asociado a un vehiculo,                                         
exclusion no permitida.000093PMA020TRAN                    X                                                           Informe el Codigo de la Transportadora del Proveedor.                                        000040PMA030LOJEN                   X                                                           Cliente no puede ser borrado.           000035PMA030TEMBA                   X                                                           No puede borrarse este Cliente.    000030PMA030TEMCP                   X                                                           No se puede borrar al cliente.000040PMA030TEMCR                   X                                                           Cliente no puede ser borrado.           000040PMA030TEMNF                   X                                                           Cliente no puede ser borrado.           000040PMA030TEMPV                   X                                                           Cliente no puede ser borrado.           000080PMA030_01                     X                                                           Hay Pedido de Venta relacionado e este  vendedor.                               000080PMA030_02                     X                                                           Hay comisiones asociadas a este vende-  dor. No puede borrarlo.                 000080PMA050_01                     X                                                           Hay Factura relacionada a esta Transpor-tadora.                                 000126PMA055001                     X                                                           El titulo vinculado a esta Solicitud ya fue cancelado, por esto no es posible borrarla                                        000103PMA055002                     X                                                           Informe la factura que origino esta solicitud (use a tecla F4)                                         000120PMA055003                     X                                                           Informe la Nota de credito que debe dar de baja esta solicitud (use la tecla F4)                                        000095PMA055004                     X                                                           Esta solicitud ya esta vinculada con una nota de credito                                       000082PMA055005                     X                                                           Para poder utilizar esta funcionalidad debe ser habiliatdo el parametro MV_SOLNCP.000075PMA055006                     X                                                           El nmero y serie de NCP informados ya fueron utilizados en otra solicitud.000046PMA055007                     X                                                           Existe una solicitud de NCP para esta factura.000085PMA060QIE                     X                                                           Uno o mas campos (SIGAQIE) no se completaron.                                        000040PMA070MOVE5                   X                                                           Banco no puede ser borrado.             000040PMA070SALD                    X                                                           Banco no puede ser borrado.             000080PMA070_01                     X                                                           Hay Ttulos a cobrar dirigidos a este   Banco.                                  000080PMA070_02                     X                                                           Hay Ttulos a pagar enviados a este     Banco.                                  000089PMA0_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana de fidelizacion de clientes.                                        000046PMA0_DTFIN                    X                                                           Fecha de cierre de la campana de fidelizacion.000084PMA0_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la campana de fidelizacion.                                        000089PMA0_NOME                     X                                                           Nombre de la campana de fidelizacion de clientes.                                        000328PMA0_STATUS                   X                                                           Estatus de la campana de fidelizacion.
1 - Activo : Si la campana esta activa, el sistema analiza, antes de finalizar la venta, los criterios de rescate de la campana y verifica si el cliente tiene derecho de efectuar el rescate de los puntos.
2 - Inactivo : No podra utilizarse mas.                                           000080PMA100PRCOT                   X                                                           Precio del producto diferente del       Cotizado.                               000080PMA100SC                      X                                                           rea de mantenimiento usada en servicio archivado. Borrado no permitido.        000040PMA10NE                       X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA10PC                       X                                                           Producto no puede ser borrado.          000120PMA10SC                       X                                                           Borrado no permitido. Existe registro   en otro archivo que usa esta informa-   cin.                                   000120PMA110SC                      X                                                           Tipo de mantenimiento usado de la defi- nicin del servicio archivado.          Borrado no permitido.                   000040PMA1ONE                       X                                                           Producto no puede ser borrado.          000040PMA200QBNEG                   X                                                           La cantidad base no puede ser negativa. 000105PMA215CHK                     X                                                           Hay tablas que estan abiertas en
modo exclusivo y por este motivo no sera posible la apertura del modulo.000160PMA230RESER                   X                                                           Los cdigos 499 y 999 son de uso exclu- sivo interno del sistema. Ellos repre-  sentan respectivamente una entrada y    una salida estndar.                    000040PMA230TEMOV                   X                                                           Ya existe movimiento para este tipo.    000164PMA240ESTOR                   X                                                           Esta solicitud no se puede revertir. Cuando el producto utiliza numero de serie, el saldo en stock no podra ser mayor que 1.                                        000040PMA240LOCAL                   X                                                           El Deposito digitado no es de la OP.    000120PMA240NAOGR                   X                                                           El campo de Cantidad del movimiento no  fue llenado, por lo tanto, el registro  no fue grabado.                         000072PMA240NEGAT                   X                                                           No existe cantidad suficiente en stock para atender esta solicitud.     000040PMA240NEGLT                   X                                                           No existen saldos por lote suficientes. 000040PMA240OPENC                   X                                                           La OP en cuestin ya fue finalizada.    000120PMA240PRNEG                   X                                                           Producto de imputacion indirecta, no haysaldo suficiente para este movimiento   en el Deposito de Proceso.              000080PMA240PROD                    X                                                           El producto tipeado no es un producto   referente a una Orden de Produccin.    000035PMA241IND                     X                                                           Material de Inputacion Indirecta...000091PMA242PR                      X                                                           Algun campo de relleno obligatorio no se completo.                                         000080PMA250INVEN                   X                                                           Uno o ms componentes de este producto  estn bloqueados para inventario.       000120PMA250NAOGR                   X                                                           El nmero de la OP est vaco y este    campo es obligatorio en las produccio-  nes.                                    000138PMA250NEGAT                   X                                                           No se permite este movimiento porque dejara negativo el saldo en stock de este producto/ deposito.                                        000120PMA250PERDA                   X                                                           No puede ser informada una produccin   total sin prdida, menor que la cantidadde la orden de produccin.              000120PMA250PRAUT                   X                                                           Hay registros de producciones parciales de las OPs asociadas a OP Final (Pro-   ducto Acabado).                         000080PMA255JAEXI                   X                                                           Ya existe un tem con este mismo cdigo archivado para este grupo.              000080PMA260IGUAL                   X                                                           El origen de transferencia no puede     ser igual al destino.                   000140PMA260LOC                     X                                                           Direccin informado no registrado. Direccin informado no registrado. Solucin: Efectuar el registro en la rutina Direccin fsica(MATA015).000040PMA260LOTE                    X                                                           Nmero de sublote.                      000080PMA260OBR                     X                                                           Algn campo de llenado obligatorio no   fue llenado.                            000080PMA265CAPAC                   X                                                           La capacidad de la Ubicacion es menor   que la cantidad adjudicada.             000080PMA265DIMEN                   X                                                           Las dimensiones del producto no caben   en esta Ubicacion.                      000120PMA265LOCDF                   X                                                           Ubicacion y Producto utilizan controles de capacidad diferentes (uno por area y otro por cantidad).                     000080PMA265QTEST                   X                                                           La Ubicacion no tiene cantidad suficien-te para revertir este movimiento.       000080PMA265QUANT                   X                                                           La cantidad distribuida no puede ser ma-yor que el saldo a distribuir.          000080PMA265ROTAC                   X                                                           El producto tiene que ser rotado para   que quepa en la Ubicacion seleccionada. 000142PMA270CONTN                   X                                                           No se permitira recuento. Ya existe inventario con recuento en blanco para las informacions digitadas.                                        000134PMA270CONTO                   X                                                           Recuento obligatorio. Existe un inventario con el recuento informado para los datos digitados.                                        000106PMA270NCONT                   X                                                           No debe rellenarse el recuento pues su control no se habilito an.                                        000079PMA270NSAUT                   X                                                           No hay contajes multiples que pueden seleccionarse automaticamente en la fecha.000074PMA270NSB2                    X                                                           Este codigo no se encuentra en el archivo de saldos en stock.             000040PMA275SALDO                   X                                                           No hay ms saldo a ser liberado.        000160PMA280ARQ                     X                                                           Este archivo ya existe. Por medidas de  seguridad, el sistema no lo va a grabar con el mismo nombre. Si desea usarlo,   debe borrarlo por el sistema operativo. 000112PMA280DATA                    X                                                           La fecha base para ejecutar el cierre no debe ser menor que la ultima fecha de cierre.                          000124PMA280DTFEC                   X                                                           El proceso de cierre ya se realizo con fecha igual o posterior a la fecha informada.                                        000080PMA280ESP                     X                                                           No se permiten espacios en blanco en el nombre del archivo.                     000106PMA280FLOCK                   X                                                           No se pudieron abrir los archivos con exclusividad en este momento. Contacte al administrador del sistema.000080PMA280PNU                     X                                                           El (los) Archivo(s) no debe(n) comenzar con numeros.                            000016PMA310LOTE                    X                                                           Numero del lote.000080PMA310NOARQ                   X                                                           Fue imposible abrir todos los archivos  referentes a la transaccin.            000080PMA310USO                     X                                                           Archivo est siendo usado por otra      estacin.                               000066PMA311CAPAC                   X                                                           La capacidad de la Direccion no comporta la cantidad de ubicacion.000069PMA311NEGAT                   X                                                           No hay cantidad suficiente en stock para atender esta requisicion.   000200PMA320LOOP                    X                                                           La estructura del producto abajo identi-ficado est con referencia circular.    O sea, existe un producto dentro de la  estructura compuesto por l mismo. Con- tacte Soporte MICROSIGA. Producto:      000129PMA380ALTQTREQ                X                                                           No se permite modificar la cantidad de reserva para componente que tiene requerimiento por cantidad necesaria y que tiene apunte.000063PMA380EMPDOP                  X                                                           Producto que se reservar no debe ser el mismo que se producir000160PMA380EMPNG                   X                                                           Cuando usa reserva negativa, no es po-  sible reservar un lote, ya que ser     generada una devolucin en vez de una   solicitud de material.                  000090PMA380JACAD                   X                                                           Existe una reserva de este producto con la misma Orden de produccin y la misma secuencia.000065PMA380SALDO                   X                                                           El Lote seleccionado no tiene saldo suficiente para esta reserva.000064PMA381ALTNO                   X                                                           Este campo no puede modificarse para items ya grabados en disco.000130PMA381D4DC                    X                                                           Las reservas por direcciones necesitan ajustarse de acuerdo con el nuevo saldo de reserva.                                        000130PMA381EMPBX                   X                                                           Esta Orden de Produccion tiene reservas parcialmente dadas de baja y que no pueden borrarse.                                      000091PMA381ITENS                   X                                                           No existen items informados para la generacion de las reservas de esta Orden de Produccion.000155PMA381LOTE                    X                                                           Para productos con trazabilidad, la utilizacion de este recurso es posible solamente despues de  rellenar los campos de identificacion de lote y/o sublote.000056PMA381NOALT                   X                                                           Esta direccion/numero de serie no puede modificarse.    000080PMA390NOMV                    X                                                           La opcin de borrado slo vale para     registros incluidos manualmente.        000063PMA390TEMMV                   X                                                           Esta mantenimiento no puede borrarse, pues su lote ya se movio.000062PMA3_CODEST                   X                                                           Codigo de la atencion.                                        000058PMA3_DATA                     X                                                           Fecha de registro.                                        000057PMA3_HORAAT                   X                                                           Hora de atencion.                                        000056PMA3_HORACH                   X                                                           Hora de llegada.                                        000068PMA3_POSFIL                   X                                                           Posicion inicial en la cola.                                        000067PMA3_SENHA                    X                                                           Contrasena de la atencion.                                         000071PMA410EDITAL                  X                                                           Pedido no puede excluirse, pues se genero por Edicto                   000068PMA4_DATA                     X                                                           Fecha de creacion del cuestionario.                                 000073PMA4_DESCRI                   X                                                           Indica el nombre del cuestionario.                                       000064PMA4_QUEST                    X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000080PMA50SC                       X                                                           Familia de Bienes usada en el archivo   de Bien. Borrado no permitido.          000083PMA511NODOC                   X                                                           El documento de salida solicitado no fue generado.                                 000072PMA521NFORI                   X                                                           Este documento posee otros documentos vinculados y no podra ser anulado.000067PMA5_DESCR                    X                                                           Descripcion de la pregunta.                                        000045PMA5_PERG                     X                                                           Codigo de pregunta.                          000063PMA5_QUEST                    X                                                           Codigo de cuestionario.                                        000080PMA610JAEXI                   X                                                           Recurso ya archivado como Alternativo/  Secundario para este Recurso.           000075PMA610PRINC                   X                                                           Un recurso no puede ser Alternativo/Secundario y Principal simultneamente.000069PMA635JAINFO                  X                                                           Operacion + Componente + Secuencia ya informados para este producto!000113PMA650ALTQTREQ                X                                                           No se permite modificar la cantidad de la reserva para componente que tiene requerimiento por cantidad necesaria.000120PMA650INI                     X                                                           No se puede borrar Orden de Produccion  con produccion o movimiento de requeri- miento apuntado.                        000160PMA650SC                      X                                                           No sern generadas Solicitudes de Com-  pra. Para ver los parmetros selecciona-dos, presione la tecla F10 en el browse prinicipal de las rdenes de Produccin.000058PMA6_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente                                        000063PMA6_CODDEP                   X                                                           Codigo del dependiente.                                        000080PMA6_DTENV                    X                                                           Indica la fecha del envio de la tarjeta.                                        000065PMA6_DTEVE                    X                                                           Indica la fecha del evento.                                      000083PMA6_DTREC                    X                                                           Indica la fecha de recepcion de la tarjeta.                                        000059PMA6_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000071PMA6_MOTIVO                   X                                                           Indica el motivo de la tarjeta.                                        000070PMA6_NUM                      X                                                           Indica el numero de la tajeta.                                        000073PMA6_SITUA                    X                                                           Indica la situacion de la tarjeta.                                       000080PMA70SC                       X                                                           Fabricante usado en el archivo del Bien.Borrado no permitido.                   000146PMA7_ARQPAR                   X                                                           Archivo de cuota. Este archivo se genera siempre que se bloquea un presupuesto por medio del SIGACRD.                                             000148PMA7_ARQPRO                   X                                                           Archivo de producto. Este archivo se genera siempre que se bloquea un presupuesto por medio del SIGACRD.                                            000125PMA7_BLOQUE                   X                                                           Estatus del credito del cliente:

1 - Bloqueado;
2 - Desbloqueado;
3 - Rechazado.                                        000106PMA7_CARTA                    X                                                           Indica la direccion a la cual seran enviadas las correspondencias.                                        000067PMA7_CELULA                   X                                                           Indica el numero de celular.                                       000059PMA7_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000060PMA7_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000056PMA7_DATA                     X                                                           Fecha de registro.                                      000063PMA7_DATABL                   X                                                           Indica la fecha de bloqueo.                                    000063PMA7_DTHRDS                   X                                                           Fecha y hora invertida.                                        000052PMA7_ECIVIL                   X                                                           Estado civil.                                       000062PMA7_ENVRPC                   X                                                           Nombre de Environment.                                        000063PMA7_FILCRE                   X                                                           Sucursal del crediario.                                        000067PMA7_HORABL                   X                                                           Indica la hora del bloqueo.                                        000072PMA7_IPRPC                    X                                                           Numero del IP del servidor.                                             000095PMA7_LC                       X                                                           Limite de credito puesto a disposicion para el cliente.                                        000058PMA7_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                       000037PMA7_MAE                      X                                                           Indica el nombre de la madre.        000059PMA7_MOTBL                    X                                                           Motivo del bloqueo.                                        000134PMA7_MOTTRA                   X                                                           Motivo de la transferencia del analisis de credito de la fila de bloqueo para el crediario.                                           000055PMA7_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.                                    000071PMA7_NUMBLQ                   X                                                           Mensaje de Bloqueo del archivo.                                        000075PMA7_OCUPA                    X                                                           Indica la descripcion de ocupacion.                                        000067PMA7_PAI                      X                                                           Indica el nombte del padre.                                        000059PMA7_PONCRE                   X                                                           Analisis de credito.                                       000059PMA7_PONPER                   X                                                             Analisis de perfil.                                      000269PMA7_PONTOS                   X                                                           Numero de puntos que tiene el cliente. Estos puntos podran utilizarse en la campana de fidelizacion del cliente, los cuales podran cambiarse por un premio de acuerdo con la regla de rescate de la campana.                                                                 000064PMA7_PORRPC                   X                                                           Numero de la puerta RPC.                                        000071PMA7_SEQCAR                   X                                                             Secuencia de tarjeta de credito.                                     000055PMA7_SEXO                     X                                                           Indica el sexo.                                        000069PMA7_SPC                      X                                                           Regreso de la consulta al SPC.                                       000074PMA7_SPCOBS                   X                                                            Observaciones de archivo de credito.                                     000060PMA7_SPCPAR                   X                                                            Dictamen de analisis.                                      000075PMA7_SPCPES                   X                                                           Informar quien realiza el analisis.                                        000067PMA7_SPCRES                   X                                                           Restricciones del analisis.                                        000451PMA7_TPCRED                   X                                                           Define el tipo de endeudamiento del cliente, que puede ser:

1 - Mensual : El sistema solo bloqueara la venta si el limite de credito del cliente ("definido en el archivo del cliente") sobrepaso durante el mes, es decir, el control es mensual.

2 - Global : El sistema suma el total de titulos pendientes del cliente y efectua la verificacion, si el total sobrepaso su limite de credito se bloquea la venta.                                        000070PMA7_TRES                     X                                                           Indica el tiempo de residencia.                                       000082PMA7_USRBL                    X                                                           Usuario que efectuo el bloque de la venta.                                        000059PMA7_VLRBL                    X                                                           Valor de la compra.                                        000073PMA8_CARDES                   X                                                           Indica la descripcion de ocupacion.                                      000066PMA8_CARGO                    X                                                           Indica el codigo de cargo.                                        000059PMA8_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000061PMA8_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa.                                        000063PMA8_CODEND                   X                                                           Codigo de la direccion.                                        000056PMA8_CPFCON                   X                                                           CPF del conyuge.                                        000065PMA8_DTADM                    X                                                           Indica la fecha de admision.                                     000074PMA8_DTDES                    X                                                           Data de desvinculacion de la empresa.                                     000070PMA8_EMPRES                   X                                                           Indica el nombre de la empresa                                        000059PMA8_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000068PMA8_RENDA                    X                                                           Indica el valor de la renta.                                        000072PMA8_TIPO                     X                                                           Indica la referencia del empleo.                                        000040PMA995CPO                     X                                                           Campo no encontrado en SX3.             000080PMA998ICPO                    X                                                             Fue encontrado un Valor igual al valor  de la Base.                           000120PMA998SCPO                    X                                                           Fue encontrado algn campo en los tems,que no tiene su correspondiente en el   encabezamiento llenado.                 000074PMA9_CARDES                   X                                                           Indica la descripcion de la terjeta.                                      000071PMA9_CARTAO                   X                                                           Indica el codigo de la tarjeta.                                        000059PMA9_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000084PMA9_CODIGO                   X                                                           Informe el codogio de la tarjeta de credito.                                        000059PMA9_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000081PMA9_VALID                    X                                                           Indica la fecha de validad de la tarjeta.                                        000067PMAA_BANCO                    X                                                           Indica el codigo del banco.                                        000067PMAA_BANDES                   X                                                           Indica el nombre del banco.                                        000058PMAA_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                       000126PMAA_CODIGO                   X                                                           Codigo de la referencia bancaria. Este codigo se genera automaticamente por el sistema.                                       000070PMAA_DTABER                   X                                                           Fecha de abertura de la cuenta.                                       000059PMAA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000064PMAA_TPCHEQ                   X                                                           Indica el tipo de cheque.                                       000059PMAB_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000226PMAB_CODIGO                   X                                                           Codigo de la referencia personal. Este campo se rellena automaticamente por medio del sistema y en cada nueva referencia personal registrada se genera un numero secuencial automatico.                                           000090PMAB_DDD                      X                                                           Indica el numero de DDN de la referencia personal.                                        000059PMAB_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000080PMAB_NOME                     X                                                           Inidca el nombre de referencia personal.                                        000052PMAB_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000066PMAB_RAMAL                    X                                                           Indica el numero de anexo.                                        000093PMAB_TEL                      X                                                           Indica el numero del telefono de referencia personal.                                        000065PMAC_CART                     X                                                           Tarjeta Private Label.                                           000078PMAC_CARTAO                   X                                                           Tarjeta adicional para el dependiente.                                        000059PMAC_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000063PMAC_CODDEP                   X                                                           Codigo del dependiente.                                        000072PMAC_DEPDES                   X                                                           Descripcin grado de parentezco.                                        000051PMAC_DEPDTN                   X                                                           Fecha de nascimiento del dependiente.              000076PMAC_DEPGRA                   X                                                           Grado de parentezco del dependiente.                                        000063PMAC_DEPNOM                   X                                                           Nombre del dependiente.                                        000059PMAC_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000084PMAD_BAIRRO                   X                                                           Indica el barrio de la direccion del empleo.                                        000061PMAD_CEP                      X                                                           Indica el numero de CP.                                      000083PMAD_CID                      X                                                           Indical el nombre de la Ciudad/ Municipio.      
                                 000064PMAD_CODEND                   X                                                           Codigo de la direccion.                                         000061PMAD_DDD                      X                                                           Indica numero de DDN.                                        000084PMAD_END                      X                                                           Indica la descripcion de direccion del trabajo.                                     000067PMAD_RAMAL                    X                                                           Indica el numero del anexo.                                        000068PMAD_TEL                      X                                                           Indica el numero de telefono.                                       000068PMAD_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de direccion.                                        000076PMAD_UF                       X                                                           Indica la Provincia/ Estado/ Region.                                        000059PMAE_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000169PMAE_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de documento entregado. El usuario debe registrar los tipos de documentos,  que pueden ser: RG, CPF, etc.                                                000059PMAE_CONTR                    X                                                           Control de tarjeta.                                        000071PMAE_DESCR                    X                                                           Indica el codigo del documento.                                        000063PMAE_DOCDES                   X                                                           Descripcion del documento.                                     000074PMAE_DTAVAL                   X                                                           Fecha de evaluacion del documento.                                        000071PMAE_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrega del documento.                                        000059PMAE_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000071PMAE_NUMDOC                   X                                                           Indica el numero del documento.                                        000097PMAE_OBS                      X                                                           El uso de este campo esta libre para hacer observaciones.                                        000074PMAE_SITUA                    X                                                           Indica la situacion del documento.                                        000069PMAF_CODREG                   X                                                           Indica el codigo de la regla.                                        000064PMAF_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla.                                        000201PMAF_REGRA                    X                                                           Regla que calcula el limite de credito del cliente. Esta regla se ejecutara inmediatamente despues de confirmar la grabacion de la ficha de registro del cliente.                                        000175PMAG_CODCLI                   X                                                           Informar el codigo del cliente. Si se informa el codigo del cliente, el script de evaluacion solo tendra validez para este cliente.                                            000105PMAG_CRITIC                   X                                                           Nombre de la regla que se utilizara para clasificar los clientes.                                        000062PMAG_EMPRES                   X                                                           Codigo de la empresa.                                         000062PMAG_FILEMP                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000059PMAG_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000107PMAG_PESO                     X                                                           Indica el peso que esta regla tendr en la clasificacion del cliente.                                      000087PMAG_REGRA                    X                                                           Regla que calcula la clasificacion del cliente.                                        000146PMAH_CHAVE                    X                                                           Numero del documento clave. Esta compuesto por el nombre de la tabla + empresa + numero del
documento.                                           000059PMAH_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000060PMAH_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000076PMAH_CXTRN                    X                                                           Caja responsable por la transaccion.                                        000075PMAH_DTCANC                   X                                                           Fecha de la anulacion del contrato.                                        000064PMAH_DTTRN                    X                                                           Fecha de la transaccion.                                        000057PMAH_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision.                                        000061PMAH_HRCANC                   X                                                           Hora de la anulacion.                                        000063PMAH_HRTRN                    X                                                           Hora de la transaccion.                                        000078PMAH_LJTRN                    X                                                           Tienda responsable por la transaccion.                                        000072PMAH_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                        000043PMAH_PDVTRN                   X                                                           Numero del PDV que solicito la transaccion.000120PMAH_STATUS                   X                                                           Estatus del contrato.

1 - Ok
2 - Pendiente
3 - Aprobado
4 - Rechazado
5 - Esta en el credito a plazo
6 - Anulado000058PMAH_TITULO                   X                                                           Numero del titulo.                                        000151PMAH_TRANS                    X                                                           Tipo de transacciones de los contratos:

1 - Ok
2 - Pendiente
3 - Anulada
4 - Devuelta                                                            000064PMAH_USERCA                   X                                                           Usuario de la anulacion.                                        000084PMAH_USRCRD                   X                                                           Usuario que aprobo o rechazo la transaccion.                                        000079PMAH_USRTRN                   X                                                           Usuario responsable por la transaccion.                                        000057PMAH_VLRFIN                   X                                                           Valor financiado.                                        000091PMAIORQUESALDO                X                                                           La cantidad de la devolucin es superior al saldo solicitado de este producto para esta OP.000160PMAIORZERO                    X                                                           Obligatoriamente debe ser informado el  nmero de das usados para hacer la re- gresin lineal, los cuales sern la ba- se para la proyeccin futura.           000160PMAIS99LIN                    X                                                           No se pueden incluir ms lneas que lo  especificado en el parmetro MV_NUMLIN. Este parmetro determina el nmero de   lneas que tendr cada documento.       000069PMAI_CODCLI                   X                                                           Indica el codigo del cliente.                                        000077PMAI_DESCPE                   X                                                           Indica la descripcion de la pregunta.                                        000076PMAI_DESCRE                   X                                                           Indica la descripcion de la respuesta.                                      000058PMAI_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                       000072PMAI_PERG                     X                                                           Indica el codigo de la pregunta.                                        000086PMAI_PONTO                    X                                                           Indica valor de la puntuacion de la respuesta.                                        000071PMAI_QUEST                    X                                                           Indica codigo del cuestionario.                                        000070PMAI_RESP                     X                                                           Inidca codigo de la respuesta.                                        000077PMAJ_DESCR                    X                                                           Descripcion de la respuesta estandar.                                        000079PMAJ_PERG                     X                                                           Codigo de la pregunta del cuestionario.                                        000090PMAJ_PONTO                    X                                                           Indica el peso de la respuesta en el cuestionario.                                        000064PMAJ_QUEST                    X                                                           Codigo del Cuestionario.                                        000063PMAJ_RESP                     X                                                           Codigo de la respuesta.                                        000059PMAK_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000059PMAK_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                       000060PMAK_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato.                                        000055PMAK_DATA                     X                                                           Fecha de venta.                                        000056PMAK_ITEM                     X                                                           Codigo del item.                                        000059PMAK_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000059PMAK_MOTIVO                   X                                                           Motivo del bloqueo.                                        000058PMAK_VALOR                    X                                                           Valor de la venta.                                        000146PMAL_CONTRA                   X                                                           Numero del contrato. Este numero de contrato se genera siempre que el sistema efectua el bloqueo de una venta y la envia para analisis de credito.000067PMAL_PARCEL                   X                                                           Numero de la cuota de pago.                                        000058PMAL_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                                       000058PMAL_SALDO                    X                                                           Saldo de la cuota.                                        000077PMAL_TITULO                   X                                                           Titulo de las cuotas de Financiacion.                                        000058PMAL_VALOR                    X                                                           Valor de la cuota.                                        000073PMAL_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota.                                        000058PMAM_CODIGO                   X                                                           Codigo de tarjeta.                                        000071PMAM_DESC                     X                                                           Indica el nombte de la tarjeta.                                        000079PMANJAEXIST                   X                                                           Ya existe una Orden de Servicio para esta fecha, para el mismo Bien y Servicio.000080PMANUBEM080                   X                                                           Este bien est siendo usado por otro    archivo. Borrado no permitido.          000095PMANUTMULT                    X                                                           Para utilizar mantenimiento mltiple, se debe informar por lo menos una tarea de mantenimiento.000056PMAN_CODIGO                   X                                                           Codigo del Banco                                        000066PMAN_DESC                     X                                                           Indica el nombre del banco.                                       000070PMAO_CODIGO                   X                                                           Codigo de grado de parentezco.                                        000124PMAO_DESC                     X                                                           Descripcion grado de parentezco. Ejemplo: Madre, padre, primo, hermano, abuelo, etc.                                        000311PMAPASV2P05                   X                                                           Mapas que se declararn en el SIPROQUIM 2 para elaboracin del encabezado EM. Ejemplo: 10101100 Posicin 1: Movimientos nacionales Posicin 2: Movimientos internacionales Posicin 3: Producc Posicin 4: Transformacin Posicin 5: Consumo Posicin 6: Fabricacin Posicin 7: Transporte Posicin 8: Almacenamiento000060PMAP_CODIGO                   X                                                           Codigo de documento.                                        000137PMAP_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de documento. Ejemplo: CPF,
Doc. identidad (RG), Registro profesional, etc.                                        000073PMAQ_COD                      X                                                           Indica el codigo de la ocupacion.                                        000067PMAQ_DESC                     X                                                           Descripcion de la ocupacion                                        000061PMAQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000080PMARCAGRUPO                   X                                                           El grupo de opcionales xxx no tuvo      ningn tem marcado.                    000060PMAR_REGIST                   X                                                           Numero del registro.                                        000060PMAR_ROTINA                   X                                                           Codigo de la rutina.                                        000026PMAR_USUARI                   X                                                           Usuario de la transaccion.000091PMAS_CODCAM                   X                                                           Codigo de la regla de puntuacion que se utilizara en la campana de fidelizacion de cliente.000109PMAS_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente. Si se rellena este campo, la regla de puntuacion solo tendra validez para este cliente.  000042PMAS_DTFIN                    X                                                           Fecha de cierre de la regla de puntuacion.000040PMAS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la regla de puntuacion.000132PMAS_GRPVEN                   X                                                           Codigo del grupo de cliente. Si se rellena este campo, la regla de puntuacion solo tendra validez para este grupo de clientes.      000156PMAS_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda. Si se rellena este campo, la regla de puntuacion solo tendra validez para esta tienda.                                                 000121PMAS_PONTOS                   X                                                           Cantidad de puntos que el cliente recibira por cada regla de puntuacion atendida.                                        000061PMAS_STATUS                   X                                                           Estatus de la campana.                                       000080PMAT0SC                       X                                                           Fabricante usado en la definicin del   Bien. Borrado no permitido.             000125PMAT114LDUP                   X                                                           La combinacion de entidades contables de la linea actual esta presente en otro grupo.                                        000040PMATA011                      X                                                           Informaciones de registro de tems.     000056PMATA015001                   X                                                           Esta direccion no puede borrarse.                       000034PMATA015002                   X                                                           Esta direccion no puede borrarse. 000026PMATA01901                    X                                                           No se pudo borrar el tem.000080PMATA021                      X                                                           Informaciones de registro de Proveedo-  res, Fabricantes y Representantes.      000123PMATA030AGR                   X                                                           Cliente esta relacionado a uno o mas movimientos en el modulo Gestion Agricola.                                            000120PMATA030CNT                   X                                                           Cliente relacionado a uno o mas contratos del modulo Gestion de Contratos                                               000066PMATA030DTI                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000066PMATA030DV1                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000045PMATA030DV2                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                   000066PMATA030DV3                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000066PMATA030DV5                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000066PMATA030DV6                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000070PMATA030DV7                   X                                                           No se puede borrar el Cliente.                                        000070PMATA030DV8                   X                                                           No se puede borrar el Cliente.                                        000066PMATA030DVN                   X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000110PMATA030ORC                   X                                                           Este cliente no se puede borrar por que existe presupuesto registrado.                                        000080PMATA030REF                   X                                                           Este cliente no puede ser eliminado,    pues posee referencias asociadas.       000160PMATA030TMK                   X                                                           Este cliente no podra ser borrado, porque posee movimiento de telemercadeo, televentas o telecobranza en el call center.                                        000121PMATA040CNT                   X                                                           Vendedor relacionado a uno o mas contratos del modulo Gestion de Contratos                                               000107PMATA050GFE                   X                                                           Para el transportador autonomo debe informarse el CPF y no el CNPJ.                                        000075PMATA060PRDJE                 X                                                           Existe relacion para este producto.                                        000047PMATA060REFJE                 X                                                           Existe relacion para esta referencia de grilla.000058PMATA070RUS001                X                                                           Este campo debe completarse exactamente con 20 caracteres.000058PMATA070RUS003                X                                                           Informe el campo Nmero de la sucursal para el Banco Ruso.000020PMATA070RUS004                X                                                           Cdigo BIK no vlido000065PMATA070RUS005                X                                                           Informe el campo Ciudad para el banco extranjero.                000049PMATA070RUS006                X                                                           Informe el campo Nombre para el banco extranjero.000048PMATA070RUS007                X                                                           Informe el campo SWIFT para el banco extranjero.000091PMATA070RUS008                X                                                           No se puede bloquear una cuenta principal o configurar como principal una cuenta bloqueada.000040PMATA071                      X                                                           Informaciones de registro de Bancos.    000122PMATA14501                    X                                                           Es necesario que haya, al menos, una factura en el aviso de recibimiento de carga.                                        000107PMATA14502                    X                                                           Es necesario que haya, minimo, un item en cada factura relacionada.                                        000028PMATA14503                    X                                                           Valor descuento incorrecto!000060PMATA17701                    X                                                           No se encontraron necesidades con los parametros informados.000089PMATA17702                    X                                                           Para la opcion de DISTRIBUCION, es necesaria la seleccion de una sucursal centralizadora.000041PMATA17703                    X                                                           No se informo la sucursal centralizadora.000087PMATA17704                    X                                                           La sucursal centralizadora informada no existe.                                        000068PMATA17705                    X                                                           El calculo informado en el parametro 'Numero del Calculo' no existe.000104PMATA17706                    X                                                           La sucursal centralizadora informada no puede  marcarse para realizacion del calculo de las necesidades.000108PMATA17707                    X                                                           El calculo informado no podra utilizarse en el proceso seleccionado.                                        000067PMATA17708                    X                                                           Codigo de formula invalido.                                        000076PMATA17709                    X                                                           Codigo de lista de precios invalido.                                        000107PMATA17710                    X                                                           No se selecciono ninguna sucursal para analisis de las necesidades.                                        000085PMATA17711                    X                                                           La edicion de las necesidades no se concluyo.                                        000071PMATA46101                    X                                                           No es posible realizar la reversion de documentos con carga montada.   000119PMATA51201                    X                                                           No es posible modificar la transportadora, pues la integracion OMS vs GFE esta activa y la carga no se monto en el OMS.000080PMATA530TTS                   X                                                           Cuando el TTS est activado, no se per- mite la contabilizacin on-line.        000109PMATA54501                    X                                                           Cumplimentacin del campo Operador (DMD_OPERAD) obligatorio, cuando se complete el campo ndice (DMD_INDICE).000048PMATA54502                    X                                                           Opcin no disponible para el clculo del UFERMS.000136PMATA632_SFCRTA               X                                                           Cuando la integracin con SIGASFC est activa, no es posible utilizar procedimiento alternativo.                                        000046PMATA637OUTOPE                X                                                           Componente ya se est usando en otra operacin000049PMATA637REGREP                X                                                           Ya existe con producto y procedimiento informados000043PMATA638COMP                  X                                                           No existe componente con la clave informada000049PMATA638COMPSQ                X                                                           No existe el componente en la secuencia informada000062PMATA638OPER                  X                                                           No existe operacin para el procedimiento y producto informado000055PMATA638OUTOPE                X                                                           Componente ya se est usando en otra operacin         000041PMATA638PROD                  X                                                           No existe producto con la clave informada000050PMATA638ROTPRO                X                                                           No existe procedimiento para el producto informado000200PMATA965                      X                                                           Accione las opciones del men para in-  formar grupos de CFOs o criterios de se-leccin en sintaxis Clipper, segn el   campo. Para informaciones, accione <F1> despus de activar una de las opciones. 000080PMATC050SLD                   X                                                           El Saldo Actual de este producto tiene  divergencias.                           000120PMATDIFEREN                   X                                                           Transferencia entre centro de costos de-be conservar el mismo numero de matricu-la.                                     000158PMATILJNEOUT                  X                                                           El parametro MV_LJNEOUT no se informo, este representara el directorio en donde los archivos de integracion se crearan                                        000154PMATINDIR                     X                                                           El directorio informado en el parametro MV_LJNEOUT no existe y no se puede crear, el procesamiento se interrumpira                                        000099PMATINUMDOC                   X                                                           Informe el numero del documento en el parametro MV_DOCINTDI                                        000029PMATRINVALI                   X                                                           Codigo de Matricula invalido.000079PMATTIP901                    X                                                           La cantidad de cuotas no es compatible.                                        000176PMAT_CODCAM                   X                                                           Codigo de la Regla de Puntuacion que se utilizara para verificar a cuantos puntos tiene derecho el cliente en el momento de la venta.                                           000173PMAT_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto. Si se rellena este campo, esta regla de puntos tendra validez solo para los productos que pertenecen a este grupo.                                        000082PMAT_ITEM                     X                                                           Numero del item de la regla de puntuacion.                                        000152PMAT_PROD                     X                                                           Numero del producto. Si se rellena este campo, esta regla de puntos solo tendra validez para este producto.                                             000195PMAT_VALOR                    X                                                           Valor por alcanzarse. Ejemplo: Valor = 1,00. Significa que por cada real en compras, el cliente ganara el numero de puntos correspondiente al campo puntos.                                        000089PMAU_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana de fidelizacion de clientes.                                        000110PMAU_ITEM                     X                                                           Numero del item correspondiente a la regla de rescate de los puntos.                                          000056PMAU_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento que se concedera en el producto.000070PMAU_PONTOS                   X                                                           Cantidad de puntos necesarios para efectuar el rescate del premio.    000138PMAU_PROD                     X                                                           Codigo del producto. Informe el codigo del producto que se utilizara como Regalo o Self-Liquidate.                                        000365PMAU_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia. Este numero lo utiliza el Self-Liquidate, para ofrecer productos al cliente por orden de secuencia, es decir, si se tiene una secuencia 1 y 2, el sistema muestra primero los productos de la secuencia 1 para que el cliente elija y despues muestra los productos de la secuencia 2.                                                               000117PMAU_TIPO                     X                                                           Tipo de premio:
1 - Ticket-Compras;
2 - Regalo;
3 - Self-Liquidate.                                               000063PMAU_VALOR                    X                                                           Valor del Ticket-Compra.                                       000065PMAV_CODIGO                   X                                                           Codigo del Ticket-Compra.                                        000145PMAV_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda. Este codigo se registra en la rutina de identificacion de tiendas en el SIGACRD.                                            000360PMAV_STATUS                   X                                                           Estatus del Ticket-Compra:
1 - Activo : El Ticket-Compra esta disponible para entrega a los clientes.
2 - Rescatado : El Ticket-Compra ya se entrego al cliente.
3 - Recibido : El Ticket-Compra ya lo utilizo ell cliente en el pago de una compra.
4 - Inactivo: El Ticket-Compra esta inactivo y no podra utilizarse.                                            000064PMAV_VALOR                    X                                                           Valor del Ticket-Compra.                                        000193PMAW_CODIGO                   X                                                           Codigo del motivo de aprobacion. Se utiliza cuando se necesita aprobar un rescate de premios o cuando se paga con un ticket-compra que este vencido.                                             000071PMAW_DESCR                    X                                                           Descripcion del motivo de la aprobacion.                               000040PMAXGETD                      X                                                           Se pas el nmero mximo de tems.      000080PMAXIMO3                      X                                                           Este tem solamente acepta la inclusin de 3 lneas.                            000080PMAXIMO4                      X                                                           Este tem solamente acepta la inclusin de 4 lneas.                            000080PMAXIMO5                      X                                                           Este tem solamente acepta la inclusin de 5 lneas.                            000080PMAXNUMNOT                    X                                                           Se pas el N Mximo de tems para esta serie de Facturas.                      000120PMAXPLAN                      X                                                           El nmero de clulas de esta planilla   pas el lmite mximo permitido por     el sistema.                             000090PMAX_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana de fidelizacion del cliente.                                         000059PMAX_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000033PMAX_DTMOV                    X                                                           Fecha de grabacion de los puntos.000060PMAX_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda.                                        000063PMAX_NUM                      X                                                           Numero del presupuesto.                                        000236PMAX_ORIG                     X                                                           Origen de los puntos. Se utiliza para identificar desde que modulo se genero la puntuacion. Si este campo esta nulo, indica que la grabacion de los dos puntos se realizo por medio del SIGALOJA.                                           000086PMAX_PONTOS                   X                                                           Numero de puntos que se generaron en la venta.                                        000135PMAX_SALDO                    X                                                           Saldo de puntos. Siempre que el cliente efectue el rescate de un premio, los pontos se descontaran en este campo.                      000026PMAX_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000074PMAX_SERIE                    X                                                           Numero de la serie del presupuesto.                                       000091PMAY_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campana de fidelizacion de clientes.                                          000059PMAY_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000179PMAY_CODPRD                   X                                                           Codigo del premio que se entrego al cliente. Este codigo puede ser el codigo de un producto, o puede ser el codigo del Ticket-Compra.                                              000069PMAY_DATA                     X                                                           Fecha del rescate del premio.                                        000082PMAY_DOC                      X                                                           Numero de la factura o comprobante fiscal.                                        000088PMAY_HORA                     X                                                           Horario en que se realiza el rescate del premio.                                        000177PMAY_LOJA                     X                                                           Codigo del numero de identificacion de la tienda que realiza la entrega del premio. Esta identificacion se registra en el SIGACRD.                                               000101PMAY_LOJCLI                   X                                                           Codigo de la tienda que se informa en el archivo del cliente.                                        000072PMAY_OPERAD                   X                                                           Codigo del numero de la caja.                                           000056PMAY_PDV                      X                                                           Numero del PDV.                                         000097PMAY_SERIE                    X                                                           Numero de la serie de la factura o comprobante fiscal.                                           000062PMAZ_CODEST                   X                                                           Codigo de la estacion.                                        000075PMAZ_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de la aprobacion.                                        000129PMAZ_CODPRD                   X                                                           Codigo del premio. Puede ser el codigo de un producto o el codigo del Ticket-Compra .                                            000060PMAZ_DATA                     X                                                           Fecha de aprobacion.                                        000062PMAZ_HORA                     X                                                           Horario de aprobacion.                                        000178PMAZ_LOJA                     X                                                           Numero de identificacion de la tienda. Este codigo se registra en la rutina de identificacion de la tienda en el SIGACRD.                                                         000055PMAZ_PDV                      X                                                           Numero del PDV.                                        000181PMAZ_STATUS                   X                                                           Este campo se utiliza para identificar si es una aprobacion de rescate de premio o si es una aprobacion de pago con Ticket-Compra vencido.                                           000074PMAZ_USER                     X                                                           Usuario que realizo la aprobacion.                                        000016PMA_ARMDEST                   X                                                           Almacn destino.000015PMA_ARMORIG                   X                                                           Almacn origen.000020PMA_DEMANDA                   X                                                           Cdigo de la demanda000059PMA_DOCUM                     X                                                           Cdigo del documento cuya transferencia se est realizando.000065PMA_DTRECEB                   X                                                           Fecha de recepcin de la transferencia en la sucursal de destino.000026PMA_DTTRANS                   X                                                           Fecha de la transferencia.000047PMA_FILDEST                   X                                                           Indica la sucursal destino de la transferencia.000021PMA_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal000047PMA_FILORIG                   X                                                           Informe la sucursal de origen de transferencia.000031PMA_ITEMSC                    X                                                           tem de la solicitud de compra.000038PMA_ITGRDSC                   X                                                           tem grilla de la solicitud de compra.000055PMA_MSG                       X                                                           Mensaje obtenido durante el procesamiento del registro.000043PMA_NUMSC                     X                                                           Nmero de la solicitud de compra utilizada.000052PMA_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin generada/utilizada.000019PMA_PROD                      X                                                           Cdigo del producto000031PMA_QTDEST                    X                                                           Cantidad utilizada en el stock.000045PMA_QTDOP                     X                                                           Cantidad utilizada en la orden de produccin.000045PMA_QTDPROD                   X                                                           Cantidad utilizada de la orden de produccin.000045PMA_QTDSC                     X                                                           Cantidad utilizada en la solicitud de compra.000026PMA_QTDTRAN                   X                                                           Cantidad por transferirse.000024PMA_SEQDEM                    X                                                           Secuencia de la demanda.000317PMA_STATUS                    X                                                           Indica el estatus de procesamiento del registro. 0=Pendiente. Registro pendiente de procesamiento para generacin de transferencias. 1=Procesado. El registro fue procesado correctamente en la generacin de transferencias. 2=Error. Registro fue procesado, pero ocurri algn error en la generacin de la transferencia.000024PMA_TICKET                    X                                                           Ticket Identificador MRP000287PMB0_CGC                      X                                                           Indica el RCF del Proveedor para el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).                                        000092PMB0_FECDEF                   X                                                           Indica fecha de publicacin definitivos ante el SAT.                                        000093PMB0_FECDES                   X                                                           Indica fecha de publicacin desvirtuados ante el SAT.                                        000090PMB0_FECPRE                   X                                                           Indica fecha de publicacin presuntos ante el SAT.                                        000100PMB0_FECSFA                   X                                                           Indica fecha de publicacin sentencia favorable ante el SAT.                                        000108PMB0_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000291PMB0_STATUS                   X                                                           Indica la situacin del Proveedor en el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presuncin de inexistencia de operaciones ante el SAT, a travs de la emisin de facturas o comprobantes fiscales (Artculo 69-B del Cdigo Fiscal de la Federacin).                                        000047PMB1_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000027PMB1_LOJA                     X                                                           Tienda                     000026PMB1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PMB1_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal000071PMB2_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de descuento                                        000042PMB2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                      000116PMB2_IDPROD                   X                                                           Haga clic aqui para mostrar la pantalla de mantenimiento de productos que se ofreceran como obsequio o bonificacion.000024PMB2_PDESC                    X                                                           Porcentaje de descuento.000157PMB2_PGTO                     X                                                           Seleccione Si, si el sistema validara la forma de pago registrada para conceder el obsequio o la bonificacion, o en caso contrario, seleccione No.           000063PMB2_REFGRD                   X                                                           Referencia de la Grilla                                        000066PMB2_TPREGR                   X                                                           Seleccione el tipo de regla: 1=Descuento;2=Bonificacion;3=Obsequio000020PMB2_VLRFIM                   X                                                           Valor fijo descuento000060PMB2_VLRFX                    X                                                           Valor fijo Descuento                                        000023PMB2_VLRINI                   X                                                           Valor inicial del rango000040PMB3_CODEMP                   X                                                           Codigo de la Empresa                    000067PMB3_CODFIL                   X                                                           Codigo Sucursal de la Regla                                        000051PMB3_CODGRU                   X                                                           Grupo Regla                                        000071PMB3_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de descuento                                        000061PMB3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000061PMB3_TIPO                     X                                                           Tipo Sucursal o Grupo                                        000017PMB4_CODFRM                   X                                                           Codigo Forma Pago000022PMB4_CODREG                   X                                                           Cod Regla de descuento000060PMB4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000037PMB4_PROPOR                   X                                                           Proporcional entre las formas de pago000126PMB5_CODFRM                   X                                                           Forma de pago utilizada en la condicion de pago seleccionado en la tabla MB4 ( Formas de Pago de la Regla descuento Minorista)000024PMB5_CODPG                    X                                                           Codigo condicion de pago000062PMB5_CODREG                   X                                                           Cod Regla de Descuento                                        000072PMB5_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la condicion de pago                                        000050PMB6_ADMFIN                   X                                                           Codigo adm financiera                             000026PMB6_CODREG                   X                                                           Cod Regla de Descuento    000052PMB6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                000018PMB7_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla000020PMB7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000056PMB7_HRDOMF                   X                                                           Domingo hora fin                                        000022PMB7_HRDOMI                   X                                                           Domingo hora de inicio000055PMB7_HRQUAF                   X                                                           Martes hora fin                                        000061PMB7_HRQUAI                   X                                                           Miercoles hora inicio                                        000055PMB7_HRQUIF                   X                                                           Jueves Hora fin                                        000061PMB7_HRQUII                   X                                                           Miercoles hora inicio                                        000055PMB7_HRSABF                   X                                                           Sabado hora fin                                        000058PMB7_HRSABI                   X                                                           Sabado hora inicio                                        000056PMB7_HRSEGF                   X                                                           Segunda hora fin                                        000019PMB7_HRSEGI                   X                                                           Segunda hora inicio000056PMB7_HRSEXF                   X                                                           Viernes hora fin                                        000059PMB7_HRSEXI                   X                                                           Viernes Hora inicio                                        000055PMB7_HRTERF                   X                                                           Martes Hora fin                                        000058PMB7_HRTERI                   X                                                           Martes hora inicio                                        000022PMB8_CATEGO                   X                                                           Codigo de la categoria000059PMB8_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto                                        000071PMB8_CODREG                   X                                                           Codigo de la regla de descuento                                        000063PMB8_DESCPR                   X                                                           Porcentaje de descuento                                        000561PMB8_DESCTO                   X                                                           Seleccione S para que la regla se
aplique cuando la venta sea igual o
superior a la cantidad informada en el
campo Cant.venta. Ej.: Cantidad de venta = 5
Al adicionar el tem 5 veces
separacin descuento no se aplica.
Adicionando 5*001 es aplicado
el descuento conforme la regla registrada.
El sistema conceder un
descuento en el      total de los tems
registrados y no solo en el ltimo tem.
Ej.: Cantidad de
Venta = 5             tem 001 - Precio
100,00 - Descuento 50,00 Adicionado: 5*001
(Sistema va a          conceder descuento
de R$ 250,00 reales).
000019PMB8_DESCVL                   X                                                           Valor del descuento000060PMB8_DESPRO                   X                                                           Descripcion Producto                                        000033PMB8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema             000059PMB8_GRUPO                    X                                                           Codigo grupo de producto                                   000129PMB8_IDPROD                   X                                                           Haga clic aqui para abrir la pantalla de mantenimiento de productos, que se ofreceran en la promocion de obsequio o bonificacion.000197PMB8_QTDMUL                   X                                                           Seleccione Si cada vez que la venta alcance la cantidad informada en el campo Cant.Venta, el sistema concedera nuevamente la misma promocion o seleccione No para conceder la promocion una sola vez.000120PMB8_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad de productos que deben ser vendidos para adquirir la promocion de descuento, bonificacion u obsequio000063PMB8_REFGRD                   X                                                           Referencia de la Tabla.                                        000068PMB8_TPREGR                   X                                                           Seleccione el tipo de regla: 1=Descuento; 2=Bonificacion; 3=Obsequio000057PMB9_BBCOD                    X                                                           Codigo del Evento                                        000055PMB9_BECOD                    X                                                           Numero del Lote                                        000074PMB9_DATA                     X                                                           Fecha en que se genero el paquete.                                        000060PMB9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000065PMB9_ID                       X                                                           ID del Paquete en el Lote                                        000059PMB9_STATUS                   X                                                           Estatus del paquete                                        000057PMBA_BBCOD                    X                                                           Codigo del Evento                                        000067PMBA_BDCOD                    X                                                           Codigo que identifica la Accion                                    000055PMBA_BECOD                    X                                                           Numero del Lote                                        000042PMBA_CODIGO                   X                                                           Codigo del detalle del paquete            000059PMBA_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto                                        000071PMBA_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla de Descuento                                        000073PMBA_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Lista Prev de precio                                        000070PMBA_DATA                     X                                                           Fecha de la accion del paquete                                        000014PMBA_DTPAC                    X                                                           Fecha del Lote000060PMBA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PMBA_FILPRO                   X                                                           Sucursal del Producto                                        000073PMBA_FILREG                   X                                                           Sucursal de la Regla de Descuento                                        000075PMBA_FILTAB                   X                                                           Sucursal de la Lista Prev de precio                                        000069PMBA_HORA                     X                                                           Hora de la accion del paquete                                        000065PMBA_ID                       X                                                           ID del Paquete en el Lote                                        000072PMBA_STATUS                   X                                                           Estatus de la accion del paquete                                        000067PMBA_USBAIX                   X                                                           Usuario que efectuo la baja                                        000058PMBB_CODIGO                   X                                                           Codigo del Evento.                                        000062PMBB_DESC                     X                                                           Descripcion del Evento                                        000060PMBB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PMBC_BBCOD                    X                                                           Codigo del Evento.                                        000062PMBC_BBDESC                   X                                                           Descripcion del Evento                                        000060PMBC_BDCOD                    X                                                           Codigo de la Accion.                                        000065PMBC_BDDESC                   X                                                           Descripcion de la Accion.                                        000060PMBC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000060PMBD_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Accion.                                        000065PMBD_DESC                     X                                                           Descripcion de la Accion.                                        000060PMBD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000081PMBE_CODIGO                   X                                                           Codigo que identifica el numero del lote.                                        000074PMBE_DATA                     X                                                           Fecha de vigencia inicial do lote.                                        000060PMBE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PMBE_STATUS                   X                                                           Estatus del lote                                        000037PMBF_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del rango de precio000072PMBF_DESGAR                   X                                                           Muestra la descripcin del producto tipo Garanta o Servicio financiero
000060PMBF_DESGR                    X                                                           Informe la descripcion del grupo asociado al
rango de precio000062PMBF_DESPRD                   X                                                           Exhibe la descripcion del producto asociado a
rango de precio
000094PMBF_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de vigencia del rango de precio                                        000096PMBF_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia del rango de precio                                        000032PMBF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal           000061PMBF_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo del producto para el que
el rango es valido
000070PMBF_PRDGAR                   X                                                           Informe el cdigo del producto del tipo Garanta o Servicio financiero000062PMBF_PRODPR                   X                                                           Informe el codigo del producto para el que
el rango es valido
000080PMBF_TPPREC                   X                                                           Informe el tipo de etiquetado de precios                                        000055PMBG_CODIGO                   X                                                           Numero del Lote                                        000059PMBG_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto                                        000098PMBG_DTVIG                    X                                                           Fecha de vigencia del lote (contenido del campo MBE_DATA).                                        000060PMBG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PMBG_FILPRO                   X                                                           Sucursal del Producto                                        000090PMBG_STATUS                   X                                                           Define si ya se imprimio la etiqueta (1-Si; 2-No).                                        000157PMBG_TIPO                     X                                                           Indica si la solicitud de impresion por lote fue de manera anticipada o no (A-Anticipado; N-Normal; J-Normal por Job).                                       000135PMBG_VLRDE                    X                                                           Valor del producto de la tabla previa (Publicacion) respetando la fecha de vigencia y sucursal.                                        000123PMBG_VLRPOR                   X                                                           Valor del producto actual (Tabla Previa), considerando regla de descuento por item.                                        000243PMBH_ACAO                     X                                                           Campo para control de superiores para la conferencia. Como el movimiento engloba los apuntamientos de verificacion, es en esta tabla que el responsable tendra que determinar si una accion debera tomarse.                                        000199PMBH_ACDETA                   X                                                           Campo texto donde el responsable superior encargado por la verificacion, podra hacer  anotaciones que se repasaran por medio del informe de resumen de caja, con detalles de la accion tomada.         000097PMBH_ACRESP                   X                                                           Campo para almacenar el responsable por la accion tomada.                                        000066PMBH_ADMFIN                   X                                                           Administradora financiera.                                        000061PMBH_CODMEM                   X                                                           Codigo del Campo Memo                                        000059PMBH_DATA                     X                                                           Fecha del Follow-up                                        000041PMBH_ESTACA                   X                                                           Codigo de la estacion.                   000078PMBH_FILIAL                   X                                                           Campo de almacenamiento de la sucursal                                        000086PMBH_FORMPG                   X                                                           Codigo de la forma de pago de la verificacion.                                        000059PMBH_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda                                        000070PMBH_NUMMOV                   X                                                           Numero del movimiento del dia.                                        000060PMBH_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador.                                        000054PMBH_PDV                      X                                                           Codigo del ECF                                        000060PMBI_CODACA                   X                                                           Codigo de la accion.                                        000065PMBI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Accion.                                        000078PMBI_FILIAL                   X                                                           Campo de almacenamiento de la sucursal                                        000197PMBI_FORCRI                   X                                                           Campo para registro de una formula que podra utilizarse para validar la accion seleccionada por el supervisor, para aplicar critica a la accion seleccionada.                                        000185PMBI_FORGRV                   X                                                           Campo para registro de una formula que podra utilizarse para ejecutar una accion despues de la definicion y grabacion de la accion que se tomara.                                        000188PMBI_TIPACA                   X                                                           Campo para el registro de una formula que podra utilizarse para ejecutar una accion despus de la definicion y grabacion de la accion que se tomara.                                        000161PMBJ_ADMIN                    X                                                           Administradora financiera que generara el titulo de cuentas a cobrar en el cambio del producto con la garantia extendida                                         000076PMBJ_DATA                     X                                                           Fecha de la ocurrencia del siniestro                                        000080PMBJ_DOC                      X                                                           Numero del documento, comprobante fiscal                                        000061PMBJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000091PMBJ_GARANT                   X                                                           Producto de Garantia vinculado al producto de venta                                        000084PMBJ_ITEM                     X                                                           Item de la Tabla MBJ Siniestros vs. Aseguradoras.                                   000093PMBJ_NSERIE                   X                                                           Numero de serie del producto que se realizo el cambio                                        000144PMBJ_NUMTIT                   X                                                           Numero del Titulo Generado en la SE1 cuando se realiza una devolucion de producto que contiene garantia.                                        000074PMBJ_PROD                     X                                                           Producto de la venta con siniestro                                        000026PMBJ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000059PMBJ_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura                                        000140PMBJ_SERTIT                   X                                                           Numero de serie de la Tabla SE1 que se graba si existe cambio de un producto con garantia extendida.                                        000071PMBJ_TIPO                     X                                                           Tipo de producto de siniestro 
                                        000074PMBJ_VALTOT                   X                                                           Valor total de producto siniestrado                                       000079PMBJ_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del producto siniestrado                                        000047PMBK_CHAVE                    X                                                           Item del Lote. Compuesto por Sucursal + Codigo.000073PMBK_CODRET                   X                                                           Codigo de estatus de exportacion retornado por SIAC.                     000033PMBK_FILIAL                   X                                                           Codigo de Sucursal en el Sistema.000053PMBK_IDLOTE                   X                                                           Codigo de identificacin del Lote.                   000059PMBK_IDPROC                   X                                                           Codigo de Identificacion de Importacion retornado por SIAC.000059PMBK_LJDEST                   X                                                           Codigo de la Tienda SIAC al cual los productos se enviaran.000063PMBK_NUM                      X                                                           Numero del Presupuesto.                                        000038PMBL_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del rango de precio
000097PMBL_CUSTO                    X                                                           Informe el costo de la Garanta extendida o Servicio financiero                                  000073PMBL_FILIAL                   X                                                           Codigo de Sucursal en el Sistema.                                        000119PMBL_ITEM                     X                                                           Item del Presupuesto. Se utiliza en la Integracion con el Sistema SIAC-Itautec.                                        000111PMBL_NUM                      X                                                           Numero del Presupuesto (se utiliza en la Integracion con SIAC-Itautec).                                        000118PMBL_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto. Se utiliza en la integracion con el Sistema SIAC-Itautec.                                        000064PMBL_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la Garanta extendida o Servicio financiero
000088PMBL_VLFIM                    X                                                           Informe el intervalo final para el valor de la Garanta extendida o Servicio financiero
000090PMBL_VLINI                    X                                                           Informe el intervalo inicial para el valor de la Garanta extendida o Servicio financiero
000092PMBM_CODEMP                   X                                                           Informe el codigo del Grupo de Empresa del Protheus.                                        000046PMBM_CODFIL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal del Protheus.000071PMBM_DSCEMP                   X                                                           Descripcion del Grupo de Empresa. Informacion retirada del sigamat.emp.000073PMBM_DSCFIL                   X                                                           Nombre de la Sucursal del Protheus. Informacion retirada del sigamat.emp.000047PMBM_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Empresa                         000146PMBM_IPWS                     X                                                           Informe el IP:Puerto del WebServices SIAC. Cada Grupo de Empresa/Empresa/Unidad de Negocio debe tener una direccion diferente. 
Ej: 127.0.0.1:8080000072PMBM_LJSIAC                   X                                                           Codigo de la Tienda SIAC. Completar sin utilizar 0(cero) a la izquierda.000121PMBM_NUM                      X                                                           Numero del presupuesto. Se utiliza en la integracion con el sistema SIAC-Itautec.                                        000128PMBM_ORIGEM                   X                                                           Modulo origen de la condicion. Se utiliza en la integracion con el sistema SIAC-Itautec.                                        000060PMBN_DATA                     X                                                           Fecha del Movimiento                                        000062PMBN_DOC                      X                                                           Documento de la Venta.                                        000062PMBN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000054PMBN_ITSALD                   X                                                           Item de saldo.                                        000080PMBN_LOJA                     X                                                           Tienda donde se hizo la recarga / venta.                                        000071PMBN_NUMCAR                   X                                                           Numero de la Tarjeta Fidelidad.                                        000026PMBN_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000065PMBN_SEQ                      X                                                           Secuencia de Movimientos.                                        000068PMBN_SERIE                    X                                                           Serie del Documento de Venta                                        000108PMBN_TIPMOT                   X                                                           Tipo de Movimiento: 1 ? Entrada ; 2 ? Venta; 3 ? Reversion Venta;                                        000060PMBN_VALOR                    X                                                           Valor del Movimiento                                        000075PMBO_ADMFIN                   X                                                           Cdigo da Administradora Financeira                                        000083PMBO_ATIVO                    X                                                           Indica se o carto est activo ou inactivo.                                        000057PMBO_CARREF                   X                                                           Carto registado no procedimento Registo de Cartes?     000074PMBO_CODBAR                   X                                                           Cdigo barra do Carto Fidelidade.                                        000117PMBO_CODCLI                   X                                                           Codigo de Archivo del Cliente en el Sistema, vinculado a la Tarjeta Fidelidad                                        000123PMBO_COHIST                   X                                                           Tarjeta que se genero luego de la consolidacion y cancelacion de la tarjeta actual.                                        000066PMBO_DATA                     X                                                           Data de registo do carto.                                        000077PMBO_DTVAL                    X                                                           Data de validade do Carto Fidelidade                                        000016PMBO_FILIAL                   X                                                           Cdigo da filial000064PMBO_LOJA                     X                                                           Loja emissora do carto.                                        000087PMBP_DATA                     X                                                           Data da incluso do saldo no carto fidelidade.                                        000066PMBP_DTVAL                    X                                                           Fecha de Validez del Saldo                                        000056PMBP_FILIAL                   X                                                           Cdigo da filial                                        000063PMBP_ITEM                     X                                                           Nmero do Item de Saldo                                        000067PMBP_NUMCAR                   X                                                           Nmero do Carto Fidelidade                                        000071PMBP_SALDO                    X                                                           Saldo disponible de la recarga.                                        000053PMBP_VALOR                    X                                                           Valor Recarga                                        000074PMBQ_CODVEP                   X                                                           Codigo del Motivo de Venta Perdida                                        000079PMBQ_DSCVEP                   X                                                           Descripcion del Motivo de Venta Perdida                                        000021PMBQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal000099PMBR_AVDISP                   X                                                           Informar cliente sobre disponibilidad del producto (Si/No).                                        000059PMBR_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000034PMBR_CODIGO                   X                                                           Codigo del Motivo de Venta Perdida000047PMBR_DOC                      X                                                           Factura                                        000079PMBR_DSCVEP                   X                                                           Descripcion del motivo de venta perdida                                        000064PMBR_DSPROD                   X                                                           Descripcion del Producto                                        000123PMBR_DTENAV                   X                                                           Fecha de envio del aviso de disponibilidad del producto ya enviado para el cliente.                                        000058PMBR_EMAIL                    X                                                           E-mail del Cliente                                        000072PMBR_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del presupuesto                                        000021PMBR_ESTACA                   X                                                           Codigo de la Estacion000061PMBR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000060PMBR_ITEM                     X                                                           Numero del item de venta.                                   000080PMBR_JUSTIF                   X                                                           Justificativa de la perdida de la venta.                                        000046PMBR_LOJA                     X                                                           Tienda                                        000089PMBR_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo del movimiento de venta perdida                                        000059PMBR_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                        000063PMBR_NUMORC                   X                                                           Numero del Presupuesto.                                        000095PMBR_OK                       X                                                           Marca del registro del markbrowse para envio del aviso.                                        000016PMBR_ORIGEM                   X                                                           Modulo de Origen000014PMBR_PDV                      X                                                           Numero del PDV000059PMBR_PROD                     X                                                           Codigo del producto                                        000066PMBR_QUANT                    X                                                           Cantidad del item anulado.                                        000026PMBR_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000060PMBR_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                                        000022PMBR_SITUA                    X                                                           Situacion del Registro000065PMBR_TROCDE                   X                                                           Indica si la venta perdida se origino de 1=Cambio o 2=Devolucion.000048PMBR_VEND                     X                                                           Vendedor                                        000078PMBS_ATIVA                    X                                                           INFORMEN SI la Negociacion esta activa                                        000085PMBS_ATIVAR                   X                                                           Informa si la Negociacion esta activada                                              000058PMBS_CLIENT                   X                                                           Informa el cliente                                        000091PMBS_CODFIL                   X                                                           Informe el numero de la sucursal que tendra validez en esta Negociacion.                   000084PMBS_CODIGO                   X                                                           Informa el codigo de la regla de negociacion                                        000086PMBS_DATAFI                   X                                                           Fecha final hasta la que vale esta negociacion                                        000094PMBS_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial a partir de la que vale esta negociacion                                        000086PMBS_DESCRI                   X                                                           Informa descripcion de la regla de negociacion                                        000059PMBS_EST                      X                                                           Informar el estado.                                        000072PMBS_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000090PMBS_GRPFIL                   X                                                           Informe o Grupo de sucursal para esta Negociacion.                                        000126PMBS_GRPROD                   X                                                           Informe el Grupo de producto - Por regla de negocio, elija Producto o Grupo de producto                                       000059PMBS_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000076PMBS_PADRAO                   X                                                           Informa si el Grupo es estandar o no                                        000182PMBS_PRODUT                   X                                                           Informe el producto que valida la negociacion  - Por regla de negocio, elija Producto o Grupo de producto                                                                             000075PMBT_ADM                      X                                                           Incluir la administradora financiera.                                      000103PMBT_ADMDES                   X                                                           Descripcion de Administradora financiera para Multi Negociacion                                        000117PMBT_CAR1PA                   X                                                           Dias de carencia para no cobrar intereses del vencimiento de la primera cuota.                                       000075PMBT_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la Negociacion                                        000047PMBT_ENTRAD                   X                                                           Informar el valor minimo de la entrada en valor000061PMBT_FILIAL                   X                                                           Nombre de la sucursal                                        000144PMBT_FORMP2                   X                                                           Cdigos de las formas de pago utilizados en la multinegociacin. Se permite ms de una separada por ';'.                                        000064PMBT_FORMPG                   X                                                           Informa la forma de pago                                        000100PMBT_FPENT                    X                                                           Informe las maneras de pago posibles para entrada en el pago                                        000042PMBT_INTERV                   X                                                           Informe el intervalo de dias entre cuotas.000059PMBT_ITEM                     X                                                           Item del encabezado                                        000164PMBT_JUR1PA                   X                                                           Los intereses pueden cobrarse de acuerdo con el plazo del vencimiento de la primera cuota, despues que sobrepase la carencia.                                       000101PMBT_LIM1PA                   X                                                           Informe el numero limite para vencimiento de la primera cuota                                        000109PMBT_MINPAR                   X                                                           Para esta forma de pago, digite el numero minimo de cuotas permitido.                                        000089PMBT_PARCEL                   X                                                           Para esta forma de pago, digite el numero minimo de cuotas permitido.                    000049PMBT_PERENT                   X                                                           Informe el Porcentaje de la entrada en aquel item000083PMBT_TPJURO                   X                                                           Informe si el interes es simple o compuesto                                        000057PMBT_TXJURO                   X                                                           TASA DE INTERESES                                        000088PMBT_VALENT                   X                                                           Informar el valor minimo de la entrada en valor.                                        000083PMBT_VDFIXO                   X                                                           Informe si las cuotas seran dias fijos o no                                        000072PMBT_VENCIM                   X                                                           Dias en que vencera la primera cuota.                                   000067PMBU_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo de tablas.                                        000100PMBU_CODTPL                   X                                                           Codigo de la plantilla que origino la carga
(solo cuando el grupo de tablas sea del tipo 2 - Carga)
000074PMBU_DATA                     X                                                           Fecha de la generacion de la carga                                        000072PMBU_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de tablas.                                        000061PMBU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PMBU_HORA                     X                                                           Hora de la generacion de la carga                                        000128PMBU_INTINC                   X                                                           Determina si la carga es entera o incremental (1 = carga entera, 2 =
carga incremental)
                                        000067PMBU_NOME                     X                                                           Codigo del grupo de tablas.                                        000186PMBU_ORDEM                    X                                                           Orden de la carga. Secuencia utilizada
por las cargas incrementales para garantizar la integridad en las actualizaciones de cargas en el entorno.
                                        000046PMBU_TIPO                     X                                                           Tipo del grupo: 1 - Plantilla / 2 - Carga     000069PMBV_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo pertenecido.                                        000061PMBV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PMBV_FILTRO                   X                                                           Filtro de la tabla.                                        000110PMBV_QTDREG                   X                                                           Cantidad de registros exportados cuando la tabla sea del tipo parcial
                                        000058PMBV_TABELA                   X                                                           Tabla del sistema.                                        000179PMBV_TIPO                     X                                                           Tipo de la Transferencia, siendo: 1=Tabla
de transferencia completa, 2=Tabla de
transferencia parcial, 3= Tabla de
transferencia especial.
                                        000067PMBW_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de tablas.                                        000061PMBW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PMBW_INDICE                   X                                                           Indice de la tabla.                                        000056PMBW_SEEK                     X                                                           Seek de la tabla                                        000058PMBW_TABELA                   X                                                           Codigo de la Tabla                                        000067PMBX_CODGRP                   X                                                           Codigo del grupo de tablas.                                        000083PMBX_FIL                      X                                                           Sucursal utilizada en la tabla de la carga.                                        000061PMBX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PMBX_QTDREG                   X                                                           Cant de registros exportados                                        000058PMBX_TABELA                   X                                                           Codigo de la Tabla                                        000018PMBY_CODGRP                   X                                                           Codigo de la carga000028PMBY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000081PMBY_INTINC                   X                                                           Determina si la carga es entera o
agregada (1 = carga entera, 2 = carga agregada)000017PMBY_ORDEM                    X                                                           Orden de la carga000096PMBY_STATUS                   X                                                           Estatus de la carga en el entorno. 1 = bajada
/ 2 = importada / En blanco = pendiente           000030PMBZ                          X                                                           Pagos revertidos              000041PMBZ_CLIENT                   X                                                           Cliente para el extorno.                 000016PMBZ_CUPOM                    X                                                           Pagos revertidos000021PMBZ_LOJA                     X                                                           Tienda para extorno. 000026PMBZ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000033PMB_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000050PMB_NIVEL                     X                                                           Nivel del producto en las estructuras de productos000019PMB_PROD                      X                                                           Cdigo del producto000080PMC010FORMU                   X                                                           No existe archivo de Frmula de Planillade Precios.                             000080PMC010NOARQ                   X                                                           No se pudo crear archivo de trabajo de  movimientos.                            000080PMC030NOARQ                   X                                                           Error de posicin en el archivo de Tra- bajo.                                   000080PMC030NOREC                   X                                                           No existen registros de movimientos     para este producto.                     000040PMC050NOARQ                   X                                                           Archivo de trabajo no encontrado.       000040PMC050NOREC                   X                                                           No hay registros para consulta.         000047PMC15001                      X                                                           Evento.                                        000049PMC15002                      X                                                           Contrato.                                        000053PMC15003                      X                                                           Fecha Inicial.                                       000052PMC15004                      X                                                           Fecha Final.                                        000055PMC15005                      X                                                           Tipo de informe.                                       000040PMCNCADM010                   X                                                           Marca informada no existe en el Archivo.000018PMCODIGO                      X                                                           Informe el Codigo.000021PMC_CAMPO                     X                                                           Campos personalizados000050PMC_CODBAR                    X                                                           Tiene lectura por cdigo de barras? 1 = S 2 = NO000021PMC_CODFORM                   X                                                           Cdigo del formulario000021PMC_DESCAMP                   X                                                           Descripcin del campo000061PMC_EDITA                     X                                                           El campo ser editable en el formulario de apunte? 1=S 2=NO000008PMC_FILIAL                    X                                                           Sucursal000049PMC_POSIC                     X                                                           Posicin del campo personalizado en el formulario000065PMC_TABELA                    X                                                           Tabla del sistema que se utilizar como referencia para la lista.000032PMC_TIPO                      X                                                           Tipo de campo por personalizarse000047PMC_TPFORM                    X                                                           Tipo de formulario de los campos personalizados000127PMC_VALPAD                    X                                                           Se definir un valor estndar para el campo. Cada vez que exista un apunte, este valor se utilizar para este campo del apunte.000054PMC_VISIVEL                   X                                                           Campo visible en el formulario de apunte 1 - S 2 - NO000043PMD1_CODIGO                   X                                                           Codigo del proceso de integracion Off Line.000024PMD1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proceso.000008PMD1_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000073PMD2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.     000043PMD2_PROCES                   X                                                           Proceso de integracion Off Line.           000060PMD2_TABELA                   X                                                           Tabla que se vinculara al proceso
para Integracion Off Line.000029PMD3_CODAMB                   X                                                           Codigo del entorno de origen.000069PMD3_EMP                      X                                                           Empresa de maquina de destino                                        000030PMD3_FIL                      X                                                           Sucursal de maquina de destino000089PMD3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                     000048PMD3_IP                       X                                                           Informe el IP para la configuracin del entorno.000020PMD3_TIPO                     X                                                           Tipo de Comunicacion000019PMD4_CODIGO                   X                                                           Codigo del entorno.000084PMD4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                000030PMD5_AMBDES                   X                                                           Codigo del entorno de destino.000055PMD5_AMBORI                   X                                                           Codigo del entorno de origen de los datos.             000069PMD5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema. 000043PMD5_PROCES                   X                                                           Proceso que se repetira entre los entornos.000121PMD7_TAMMD6                   X                                                           Valor en bytes de los registros en la MD6 referentes a esta transaccion de la MD7                                        000017PMD9_DATA                     X                                                           Fecha de registro000038PMD9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                  000006PMD9_MODULO                   X                                                           Modulo000011PMD9_NOME                     X                                                           Tabla/Campo000067PMD9_ORIGEM                   X                                                           Entorno origen del registro                                        000047PMD9_PROCES                   X                                                           Proceso                                        000074PMD9_REG                      X                                                           Codigo Identificador del Registro.                                        000028PMD9_SEQ                      X                                                           Secuencia de los Registros  000029PMD9_SERVWB                   X                                                           Descripcion del Servicio Web.000027PMD9_SITPRO                   X                                                           Situacion del Procedimiento000022PMD9_STATUS                   X                                                           Estatus de transaccion000061PMD9_TIPO                     X                                                           Tipo da Actualizacion                                        000025PMD9_TPCPO                    X                                                           Tipo Campo               000021PMD9_TRANS                    X                                                           Numero de Transaccion000060PMD9_VALOR                    X                                                           Contenido del campo.                                        000076PMDA210   01                  X                                                           Indica si debe mostrar el help o no.                                        000024PMDA_DEST                     X                                                           Entorno Destino         000060PMDA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000028PMDA_STATUS                   X                                                           Estatus de transaccion      000027PMDA_TRANS                    X                                                           Numero de Transaccion      000030PMDB_DATA                     X                                                           Fecha                         000020PMDB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000025PMDB_MODULO                   X                                                           Modulo                   000080PMDB_NOME                     X                                                           Descripcion del Campo / Tabla                                                   000027PMDB_ORIGEM                   X                                                           Entorno origen del registro000036PMDB_PROCES                   X                                                           Proceso                             000025PMDB_REG                      X                                                           Registro                 000026PMDB_SEQ                      X                                                           Secuencia del Registro    000030PMDB_SERVWB                   X                                                           Servicio Web                  000027PMDB_SITPRO                   X                                                           Situacion Procedimiento    000054PMDB_STATUS                   X                                                           Estatus Transaccion                                   000027PMDB_TIPO                     X                                                           Tipo Actualizacion         000025PMDB_TPCPO                    X                                                           Tipo Campo               000077PMDB_TRANS                    X                                                           Numero de Transaccion                                                        000019PMDB_VALOR                    X                                                           Contenido del Campo000027PMDD_CODIGO                   X                                                           Codigo del cupon de regalo.000055PMDD_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia del cupon de regalo registrado.000046PMDD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del cupon de regalo.000078PMDD_LOJA                     X                                                           Tienda del cupon de regalo registrado.                                        000111PMDD_MEMO1                    X                                                           Campo responsable por guardar el codigo del campo memo de la tabla SYP.                                        000098PMDD_MOTINA                   X                                                           Informe el motivo de la no activacion del Cupon de regalo.                                        000047PMDD_PROD                     X                                                           Producto que se utilizara como cupon de regalo.000034PMDD_SALDO                    X                                                           Saldo restante del cupon de regalo000027PMDD_SDOCRC                   X                                                           Serie de la recepcion      000019PMDD_SDOCVD                   X                                                           Serie de la venta  000061PMDD_SERIR                    X                                                           Serie de la recepcion                                        000026PMDD_SERIV                    X                                                           Serie del documento fiscal000326PMDD_TIPO                     X                                                           Crdito: Tipo de cupn donde se genera la NCC para el cliente y no se modifica su estatus (vendido/utilizado). Ejemplo: Generar crdito para anticipo de pago. Regalo: Tipo de cupn donde se controla su estatus y se modifica de acuerdo con las operaciones vinculadas (vendido/utilizado). Ejemplo: Venta de tarjeta cupn regalo.000028PMDD_VALATE                   X                                                           Valor cupon de regalo maximo000028PMDD_VALDE                    X                                                           Valor cupon de regalo minimo000097PMDD_VALOR                    X                                                           Valor del cupon de regalo registrado, este es un valor fijo del cupon que se vendera y utilizara.000094PMDE_ARQIMP                   X                                                           Directorio de los archivos que se importarn en el conciliador TEF.                           000087PMDE_ARQINC                   X                                                           Directorio de los archivos procesados con falla en el conciliador TEF.                 000058PMDE_ARQPRO                   X                                                           Directorio de los archivos procesados del conciliador TEF.000169PMDE_CODIGO                   X                                                           Cdigo interno del sistema para vincular con la Administradora financiera a la cual se refiere con el cdigo de devolucin de la Transaccin electrnica o TEF utilizado.000146PMDE_CODSIT                   X                                                           Cdigo de devolucin de la Transaccin electrnica o TEF utilizado, de acuerdo con lo especificado en la lista de devoluciones del manual tcnico.000171PMDE_DESC                     X                                                           Descripcin vinculada al cdigo de devolucin de la Transaccin electrnica o TEF utilizado, de acuerdo con lo especificado en la lista de devoluciones del manual tcnico.000060PMDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000041PMDE_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del cdigo de devolucin000226PMDE_TIPO                     X                                                           Tipo de devolucin: Tipos vinculados a la devolucin de Marcas: CC=Tarjeta de crdito o CD=Tarjeta de dbito. Tipo vinculado a la devolucin de redes: RD=Red. Tipo vinculado a la devolucin de Pagos digitales: PD=Pago digital.000060PMDF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000057PMDF_ORDEM                    X                                                           Orden de la carga                                        000082PMDG_CARDIR                   X                                                           Seleccione la opcion para Habilitar / Inhabilitar transaccion de tarjeta Direccion000123PMDG_CARGP                    X                                                           Define si Habilita / Deshabilita la transaccion de tarjeta Administrador Estandar (GP).                                    000117PMDG_CARHIP                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de tarjeta de credito HIPERCARD.                                        000102PMDG_CARPAY                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de tarjeta PAYGO.                                        000108PMDG_CARSIT                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita la transaccion de la tarjeta Sitef.                                        000102PMDG_CARTEC                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de tarjeta TECBAN.                                       000115PMDG_CBSIT                    X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de corresponsal bancario Sitef.                                       000075PMDG_CHQDIR                   X                                                           Informar si debe Habilitar / Inhabilitar la transaccion de cheque Direccion000123PMDG_CHQGP                    X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de cheque Administrador Estandar (GP).                                        000101PMDG_CHQPAY                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de cheque PAYGO.                                        000101PMDG_CHQSIT                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de cheque Sitef.                                        000091PMDG_CHQTEC                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de cheque TECBAN.                             000061PMDG_CIELOP                   X                                                           Habilita Cielo Premia                                        000054PMDG_CODEST                   X                                                           Informe el codigo de la estacion que utilizara el TEF.000093PMDG_DIRAPL                   X                                                           informar el camino de la aplicacion (ejecutable) responsable de las transacciones (Direccion)000090PMDG_DIRRX                    X                                                           Informar el camino del directorio donde se grabaran los archivos de respuestas (Direccion)000085PMDG_DIRTX                    X                                                           Informar el camino del directorio donde se grabaran los archivos de envio (Direccion)000091PMDG_EMPSIT                   X                                                           Informe la empresa registrada en el servidor Sitef.                                        000085PMDG_EPHARM                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita PBM Epharma.                                        000052PMDG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.                              000110PMDG_GPAPL                    X                                                           Informe el camino de la aplicacion (ejecutable) responsable por las transacciones Administrador Estndar (GP).000131PMDG_GPRX                     X                                                           Informe el camino donde se grabaran los archivos de respuestas Administrador Estandar (GP).                                        000101PMDG_GPTX                     X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de envio Administrador Estandar (GP).000134PMDG_HIPAPL                   X                                                           Informe el camino de la aplicacion (ejecutable) responsable por las transacciones (HIPERCARD).                                        000130PMDG_HIPRX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de respuestas (HIPERCARD).                                        000124PMDG_HIPTX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de envio (HIPERCARD).                                       000115PMDG_IPSIT                    X                                                           Informe el  IP del SiTef. Si utiliza IP secundario, incluya ambos separados por ';' (ej.: 192.168.0.1;192.168.0.2).000127PMDG_PAYAPL                   X                                                           Informe el camino da aplicacion (ejecutable) responsable por las transacciones (PAYGO).                                        000126PMDG_PAYRX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de respuestas (PAYGO).                                        000121PMDG_PAYTX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de envio (PAYGO).                                        000098PMDG_PBMSIT                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de PBM Sitef.                                        000075PMDG_PHAMBI                   X                                                           Entorno de Totvs Pago digital que se utilizar (Homologacin o Produccin).000168PMDG_PHCLID                   X                                                           Cdigo del producto disponible en TOTVS RAC vinculado a la funcionalidad Totvs Pago digital. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000172PMDG_PHCLSR                   X                                                           Contrasea del producto disponible en TOTVS RAC vinculado a la funcionalidad Totvs Pago digital. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000176PMDG_PHCOMP                   X                                                           Cdigo de la compaa. Este cdigo es responsable por vincular el Totvs Pago digital al adquiriente. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000090PMDG_PHPAGD                   X                                                           Habilita/deshabilita transacciones de Pagos digitales por Totvs Pago digital de Minorista.000120PMDG_PHPSWD                   X                                                           Contrasea para acceso al entorno TOTVS RAC. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000152PMDG_PHTENA                   X                                                           Cdigo de Tenant. Este cdigo es el identificador d su empresa en TOTVS RAC. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000176PMDG_PHUSER                   X                                                           Cdigo del usuario del TOTVS RAC que solicitar el token de acceso para utilizar Totvs Pago digital. Debe solicitarse al equipo responsable por Totvs Pago digital de Minorista.000073PMDG_RCSIT                    X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion de recarga de celular Sitef.000130PMDG_TECAPL                   X                                                           Informe el camino de la aplicacion (ejecutable) responsable por las transacciones (TECBAN)                                        000126PMDG_TECRX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de respuestas (TECBAN)                                        000121PMDG_TECTX                    X                                                           Informe el camino del directorio donde se grabaran los archivos de envio (TECBAN)                                        000081PMDG_TEFATV                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita transaccion con TEF.                            000094PMDG_TERSIT                   X                                                           Informe el numero del terminal registrado en el Sitef.                                        000118PMDG_TPCBSI                   X                                                           Informe el tipo de corresponsal bancario que  esta siendo utilizado por el Sitef.                                     000088PMDG_TRNCEN                   X                                                           Define si Habilita / Deshabilita PBM Trn-Centre.                                        000030PMDH_AUTORI                   X                                                           Cdigo de la autorizacin TEF.000033PMDH_NSU                      X                                                           Cdigo NSU de la transaccin TEF.000046PMDH_NSUCAN                   X                                                           Cdigo NSU de anulacin de la transaccin TEF.000067PMDH_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PMDH_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000026PMDI_OUTR                     X                                                           Informa Otros Gastos (R$).000048PMDJ_CLIENT                   X                                                           Cliente.                                        000069PMDJ_CREDIT                   X                                                           Credito utilizado en la venta                                        000022PMDJ_DOC                      X                                                           Numero del documento  000065PMDJ_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez de la NCC                                       000059PMDJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                                        000026PMDJ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000016PMDJ_SERIE                    X                                                           Serie del titulo000058PMDK_AGECHQ                   X                                                           Agencia del cheque                                        000016PMDK_BCOCHQ                   X                                                           Banco del cheque000048PMDK_CLIENT                   X                                                           Cliente.                                        000057PMDK_CTACHQ                   X                                                           Cuenta del cheque                                        000026PMDK_DOC                      X                                                           Serie del documento fiscal000048PMDK_DOCTEF                   X                                                           Nmero del documento de la transaccin del SITEF000047PMDK_LOJA                     X                                                           Tienda.                                        000035PMDK_NATURE                   X                                                           Modalidad de la operacin realizada000042PMDK_NSUTEF                   X                                                           Nmero del NSU de la transaccin del SITEF000023PMDK_NUMORC                   X                                                           Numero del Presupuesto.000068PMDK_NUMREC                   X                                                           Numero del recno del titulo
                                        000040PMDK_PARCEL                   X                                                           Cuota                                   000009PMDK_SALDO                    X                                                           Saldo NCC000059PMDK_SALDO2                   X                                                           Saldo 2 del titulo
                                        000026PMDK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000016PMDK_SERIE                    X                                                           Serie del titulo000047PMDK_TITULO                   X                                                           Titulo.                                        000067PMDL_CUPOM                    X                                                           Informe el numero del Cupon                                        000064PMDL_F2RECN                   X                                                           Informe el Recno del SF2                                        000059PMDL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000062PMDL_NFCUP                    X                                                           Incluir numero de nota                                        000026PMDL_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000076PMDL_SERCUP                   X                                                           Informe el numero de serie del Cupon                                        000077PMDL_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura                                               000070PMDL__SERIE                   X                                                           Informe la serie de la factura                                        000127PMDM_BXFILI                   X                                                           Contiene la Sucursal de los Titulos Dados de Baja                                                                              000067PMDM_DATA                     X                                                           Fecha de la baja del titulo                                        000072PMDM_ESTORN                   X                                                           Indica si se revirtio el ttulo.                                        000062PMDM_FILIAL                   X                                                           Codigo  de la Sucursal                                        000069PMDM_GRFILI                   X                                                           Sucursal del Titulo generado.                                        000108PMDM_LOTE                     X                                                           Lote de baja de los titulos.                                                                                000123PMDM_NUM                      X                                                           Contiene el numero del titulo dado de baja.                                                                                000122PMDM_PARCEL                   X                                                           Contiene la Cuota del titulo dado de baja.                                                                                000123PMDM_PREFIX                   X                                                           Contiene el Prefijo del titulo dado de Baja                                                                                000034PMDM_SEQ                      X                                                           Secuencia del Titulo dado de baja.000068PMDM_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo dado de baja                                        000041PMDN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                 000081PMDN_GRFILI                   X                                                           Contiene la Sucursal del Titulo generado.                                        000077PMDN_LOTE                     X                                                           Contiene el Lote del titulo generado.                                        000079PMDN_NUM                      X                                                           Contiene el numero del titulo generado.                                        000078PMDN_PARCEL                   X                                                           Contiene la cuota del titulo generado.                                        000080PMDN_PREFIX                   X                                                           Contiene el Prefijo del Titulo Generado.                                        000077PMDN_TIPO                     X                                                           Contiene el  tipo de titulo generado.                                        000059PMDO_CODIGO                   X                                                           Codigo del proceso.                                        000064PMDO_DESCRI                   X                                                           Descripcion del proceso.                                        000076PMDO_HABALT                   X                                                           Si el proceso controla modificacion.                                        000081PMDO_HABCAR                   X                                                           Si el proceso realiza carga de los datos.                                        000071PMDO_HABEXC                   X                                                           Si el proceso controla borrado.                                        000073PMDO_HABINC                   X                                                           Si el proceso controla inclusion.                                        000080PMDP_HABCAR                   X                                                           Si existe la carga de datos de la tabla.                                        000068PMDP_HABILI                   X                                                           Si la tabla esta habilitada.                                        000059PMDP_PROCES                   X                                                           Codigo del proceso.                                        000058PMDP_TABELA                   X                                                           Tabla del proceso.                                        000018PMDQ_CODIGO                   X                                                           Codigo de archivo.000046PMDQ_TSISEN                   X                                                           Informe el codigo de TES para producto exento.000052PMDQ_TSNTRI                   X                                                           Informe el codigo de TES para producto no tributado.000058PMDQ_TSREDU                   X                                                           Informe el codigo de TES para producto con reduccion ICMS.000065PMDQ_TSSUBS                   X                                                           Informe el codigo de TES para producto no Sustitucion Tributaria.000049PMDQ_TSTRIB                   X                                                           Informe el codigo de TES para producto tributado.000267PMDS_BA1700                   X                                                           Base de ICMS 17% , acumulara la base de todas las ventas realizadas en el dia con esta alicuota, con la intencion de saber el calculo de ICMS realizado por la impresora, que al contrario del Protheus calcula el impuesto por el monto y  no item a item.                000100PMDT001   01                  X                                                           Indica si debe generar ficha medica para los dependiente de los empleados.                          000106PMDT001   02                  X                                                           Indica si debe generar ficha medica para los empleados despedidos.                                        000205PMDT001   03                  X                                                           Codigo de la categoria del empleado. Por ejemplo: autonomo, por comision, por dia, por mes, etc. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer cdigo.                                     000221PMDT001   04                  X                                                           Codigo de la categoria del empleado. Por ejemplo: autonomo, por comision, por dia, por mes, etc. El  campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                  000118PMDT001   05                  X                                                           Indica si debe generarse una nueva ficha medica para los empleados readmitidos.                                       000071PMDT120   01                  X                                                           Fecha del resultado del examen.                                        000095PMDT120   02                  X                                                           Indicador del resultado del examen. Puede ser modificado o normal.                             000072PMDT120   03                  X                                                           Codigo del resultado del examen.                                        000122PMDT200   01                  X                                                           Codigo del ASO (Certificado de Salud Ocupacional). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000188PMDT200   02                  X                                                           Codigo del ASO (Certificado de Salud Ocupacional). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar hasta el ultimo codigo.
                                        000099PMDT200   03                  X                                                           Numero maximo de ASOS que deben imprimirse por cada pagina.                                        000080PMDT200   04                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.
                                        000079PMDT200   05                  X                                                           Indica si debe imprimir la logomarca.
                                        000083PMDT200   06                  X                                                           Indica si debe imprimir los examenes NR7.
                                        000089PMDT200   07                  X                                                           Indica que modelo de impresion debe utilizarse.
                                        000079PMDT200   08                  X                                                           Numero de ejemplares que se imprimiran.                                        000118PMDT200   09                  X                                                           Indica si el ejemplar entregado al empleado es el primero, segundo o terceiro.                                        000124PMDT241   1                   X                                                           Sucursal del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                              000112PMDT241   2                   X                                                           Sucursal del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000101PMDT241   3                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer cdigo.000119PMDT241   4                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000096PMDT241   5                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo. 000113PMDT241   6                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000085PMDT241   7                   X                                                           Fecha minima de las ocurrencias del empleado.                                        000084PMDT241   8                   X                                                           Fecha maxima de las ocurrencia del empleado.                                        000188PMDT241   9                   X                                                           Define como se ordenaran las ocurrencias. Estas se ordenaran por matricula, nombre, centro de costo seguido por matricula y numero de la ocurrencia.                                        000352PMDT315   01                  X                                                           Define que tipo de examen debe componer la consulta. Los tipos son estos: examenes programados (examenes no realizados con fecha de programacion futura), examenes pendientes (examenes no realizados con fecha de programacion vencida), examenes realizados, o todos los examenes.                                                                            000076PMDT315   02                  X                                                           Fecha minima de los examanes programados.                                   000081PMDT315   03                  X                                                           Fecha maxima de los examenes programados.                                        000095PMDT340   01                  X                                                           Fecha minima de las realizaciones de los cuestionarios.                                        000095PMDT340   02                  X                                                           Fecha maxima de las realizaciones de los cuestionarios.                                        000098PMDT400   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000116PMDT400   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000277PMDT400   03                  X                                                           Fecha inicial que se considerara en el archivo de programas especiales, en el archivo de examenes del empleado, en el archivo de restricciones del empleado, en el archivo de enfermedades del empleado y en el archivo de diagnosticos.                                             000274PMDT400   04                  X                                                           Fecha final que se considerara en el archivo de programas especiales, en el archivo de examenes del empleado, en el archivo de restricciones del empleado, en el archivo de enfermedades del empleado y en el archivo de diagnosticos.                                            000089PMDT400   05                  X                                                           Indica si se deben listar los programas de salud.                                        000090PMDT400   06                  X                                                           Indica si se deben listar los examanes realizados.                                        000096PMDT400   07                  X                                                           Indica si deben listarse las restricciones del empleado.                                        000095PMDT400   08                  X                                                           Indica si deben listarse las enfermedades del empleado.                                        000095PMDT400   09                  X                                                           Indica si deben listarse los diagnsticos del empleado.                                        000121PMDT400   10                  X                                                           Indica si deben listarse los examanes de origen asistencial, ocupacional o ambas.                                        000096PMDT400   11                  X                                                           Indica si deben listarse los resultados de los examenes.                                        000084PMDT400   12                  X                                                           Indica si deben detallarse los diagnosticos.                                        000149PMDT400   13                  X                                                           Indica cual es el modelo de impresion que se utilizara en el informe. Puede ser el modelo estandar o grafico.                                        000076PMDT400   14                  X                                                           Numero de ejemplares por imprimirse.                                        000095PMDT405   01                  X                                                           Codigo del medicamento. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.000113PMDT405   02                  X                                                           Codigo del medicamento. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000177PMDT405   03                  X                                                           Indica si deben listarse todos los medicamentos, o solo aquellos cuyo saldo actual es menor que el saldo minimo permitido en stock.                                              000079PMDT407   01                  X                                                           Indica si debe imprimirse el encabezado.                                       000149PMDT407   02                  X                                                           Indica cual es el modelo de impresion que se utilizara en el informe. Puede ser el modelo estandar o grafico.                                        000064PMDT410   01                  X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000138PMDT410   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000155PMDT410   03                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede relenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT410   04                  X                                                           Codigo de la pregunta. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                       000152PMDT410   05                  X                                                           Codigo de la pregunta. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000089PMDT410   06                  X                                                           Fecha minima de realizacion de los cuestionarios.                                        000089PMDT410   07                  X                                                           Fecha maxima de realizacion de los cuestionarios.                                        000178PMDT415   01                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000196PMDT415   02                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000073PMDT415   03                  X                                                           Fecha minima de los diagnosticos.                                        000071PMDT415   04                  X                                                           Fecha maxima de los diagnosticos.                                      000139PMDT415   05                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                         000156PMDT415   06                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000131PMDT415   07                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000149PMDT415   08                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT420   01                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT420   02                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000178PMDT420   03                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000196PMDT420   04                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000073PMDT420   05                  X                                                           Fecha minima de los diagnosticos.                                        000073PMDT420   06                  X                                                           Fecha maxima de los diagnosticos.                                        000131PMDT420   07                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000149PMDT420   08                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000139PMDT425   01                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT425   02                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000178PMDT425   03                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000196PMDT425   04                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000072PMDT425   05                  X                                                           Fecha minima de los diagnosticos.                                       000073PMDT425   06                  X                                                           Fecha maxima de los diagnosticos.                                        000145PMDT430   01                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000163PMDT430   02                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT430   03                  X                                                           Codigo del medico. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT430   04                  X                                                           Codigo del medico. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000073PMDT430   05                  X                                                           Fecha minima de los diagnosticos.                                        000073PMDT430   06                  X                                                           Fecha maxima de los diagnosticos.                                        000102PMDT430   07                  X                                                           Indica si el informe solo debe considerar las consultas medicas realizadas, las no realizadas o ambas.000134PMDT435   01                  X                                                           Codigo de la licencia. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000152PMDT435   02                  X                                                           Codigo de la licencia. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000068PMDT435   03                  X                                                           Fecha minima de la licencia.                                        000068PMDT435   04                  X                                                           Fecha maxima de la licencia.                                        000146PMDT435   05                  X                                                           Indica si debe considerar solamente los empleados de licencia, despedidos, de vacaciones, activos o todos.                                        000119PMDT435   06                  X                                                           Indica si solo se debe considerar las licencias de tipo F, O, P, S e Y o todos.                                        000165PMDT440   01                  X                                                           Codigo del A.S.O. (Certificado de Salud Ocupacional). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000178PMDT440   02                  X                                                           Codigo del A.S.O. (Certificado Medico Laborall). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000064PMDT440   03                  X                                                           Fecha minima de emision.                                        000064PMDT440   04                  X                                                           Fecha maxima de emision.                                        000131PMDT440   05                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000149PMDT440   06                  X                                                           Codigo del cliente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000139PMDT443   01                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT443   02                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000091PMDT443   03                  X                                                           Fecha minima de las programaciones de los examanes.                                        000091PMDT443   04                  X                                                           Fecha maxima de las programaciones de los examanes.                                        000107PMDT450   01                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional).                                        000130PMDT450   02                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT450   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000091PMDT450   04                  X                                                           Fecha minima de las programaciones de los examanes.                                        000090PMDT450   05                  X                                                           Fecha maxima de las programacones de los examanes.                                        000139PMDT450   06                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT450   07                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000146PMDT450   08                  X                                                           Indica si el informe solo debe imprimir los examenes no realizados, solo los que ya se realizaron o ambos.                                        000305PMDT450   09                  X                                                           Indica cual sera el criterio de clasificacion del informe. Puede ser por ficha, examen y fecha; o por examen y fecha; o por nombre, examen y fecha; o por centro de costo, funcion y fecha; o por fecha, ficha medica y examen.
                                                                                000050PMDT450   10                  X                                                           Indica si se debe listar los empleados despedidos.000080PMDT450   11                  X                                                           Indica si se debe listar el totalizador.                                        000060PMDT450   12                  X                                                           Define el tipo del informe. Puede ser analitico o sintetico.000067PMDT455   01                  X                                                           Nmero del PCMSO (Programa de control mdico de salud ocupacional).000109PMDT455   02                  X                                                           Nmero de la convocacin de exmenes. El campo puede permanecer vaco para considerar desde el primer cdigo.000132PMDT455   03                  X                                                           Nmero de la convocacin de exmenes. El campo puede completarse con la letra 'Z', hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000083PMDT455   04                  X                                                           Indica si el informe debe imprimir los exmenes realizados, no realizados, o todos.000038PMDT455   05                  X                                                           Fecha mnima de las consultas medicas.000038PMDT455   06                  X                                                           Fecha mxima de las consultas mdicas.000105PMDT455   07                  X                                                           Cdigo del centro de costo. El campo puede permanecer vaco para que se considere desde el primer cdigo.000122PMDT455   08                  X                                                           Cdigo del centro de costo. El campo puede completarse con la letra 'Z', hasta el final, para considerar el ltimo cdigo.000095PMDT455   09                  X                                                           Indica si el informe debe saltar la pgina por centro de costo, por empleado o por convocacin.000054PMDT455   10                  X                                                           Cdigo inicial de la sucursal para filtrar el informe.000052PMDT455   11                  X                                                           Cdigo final de la sucursal para filtrar el informe.000066PMDT455   12                  X                                                           Indica si el informe debe imprimir o no la preparacin del examen.000107PMDT456   01                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional).                                        000078PMDT456   02                  X                                                           Numero de la convocatoria de examenes.                                        000138PMDT456   03                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT456   04                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000078PMDT456   05                  X                                                           Fecha minima de las consultas medicas.                                        000078PMDT456   06                  X                                                           Fecha maxima de las consultas medicas.                                        000078PMDT456   07                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000152PMDT456   08                  X                                                           Indica cual modelo de impresion debe utilizar el informe. El modelo 1 es el estandar; el modelo 2 es el grafico.                                        000178PMDT460   01                  X                                                           Indica si se debe imprimir el modelo individual (una pagina para cada empleado), o el modelo colectivo (una pagina para varios empleados).                                        000073PMDT460   02                  X                                                           Codigo del proveedor de examenes.                                        000138PMDT460   03                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT460   04                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT460   05                  X                                                           Fecha minima de las programaciones de examanes.                                        000087PMDT460   06                  X                                                           Fecha maxima de las programaciones de examenes.                                        000070PMDT460   07                  X                                                           Codigo del medico responsable.                                        000130PMDT460   08                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT460   09                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000122PMDT460   10                  X                                                           Tipo de examenes. Puede ser de ingreso, de despido, de regreso al trabajo o todos.                                        000085PMDT460   11                  X                                                           Define el modelo de impresion. El modelo 1 es el estandar; el modelo 2 es el grafico.000138PMDT465   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT465   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT465   03                  X                                                           Fecha minima de las programaciones de examenes.                                        000087PMDT465   04                  X                                                           Fecha maxima de las programaciones de examanes.                                        000089PMDT465   05                  X                                                           Cantidad de ASOS que se imprimiran en una pagina.                                        000059PMDT465   06                  X                                                           Codigo del cliente.                                        000078PMDT465   07                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000052PMDT465   08                  X                                                           Indica si debe imprimirse el logotipo de la empresa.000084PMDT465   09                  X                                                           Indica si deben imprimirse los examanes NR7.                                        000124PMDT465   10                  X                                                           Indica que modelo de impresion debe utilizarse en el informe. Existen tres modelos.                                         000075PMDT465   11                  X                                                           Numero de copias que se imprimiran.                                        000121PMDT465   12                  X                                                           Indica si la copia entregada al empleado fue la primera, la segunda o la tercera.                                        000133PMDT470   01                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT470   02                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT470   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000150PMDT470   04                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.
                                        000179PMDT475   01                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Mdico de Salud Ocupacional). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000197PMDT475   02                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000141PMDT475   03                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT475   04                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000330PMDT475   05                  X                                                           Indica cuantas veces cada examen realizado en este ano tambien debe realizarse en el siguiente ano. Por ejemplo: si se realizaron 5 (cinco) examenes, y en este parametro se informa el valor 2, deben realizarse 10 (diez) examenes en el siguiente ano.
                                                                               000129PMDT475   06                  X                                                           Define la clasificacion utilizada en el informe. Puede ser por sector o sector y funcion.                                        000046PMDT475   07                  X                                                           Indica si deben considerarse los examenes NR7.000204PMDT475   08                  X                                                           Indica si la cantidad de examenes previstos para el proximo ano se listara en el informe en todas las modalidades, solo en los examenes periodicos o en ninguna situacion.                                  000095PMDT475 15                    X                                                           Indica si considera el resultado del certificado ASO o resultado del Examen para el Examen NR7.000130PMDT482   01                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT482   02                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000144PMDT482   03                  X                                                           Codigo del resultado del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000124PMDT482   04                  X                                                           Codigo del resultado del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final, para considerar el ltimo codigo. 000141PMDT482   05                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT482   06                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT482   07                  X                                                           Fecha minima de los resultados de los examenes.                                        000087PMDT482   08                  X                                                           Fecha maxima de los resultados de los examenes.                                        000157PMDT482   09                  X                                                           Define si el informe solo debe considerar los examanes de origen ocupacional, solo los de origen asistencial o ambos.                                        000100PMDT482   10                  X                                                           Define si las observaciones de los examenes debe imprimirse.                                        000141PMDT484   01                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT484   02                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT484   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT484   04                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000142PMDT484   05                  X                                                           Codigo del subitem del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000160PMDT484   06                  X                                                           Codigo del subitem del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000072PMDT484   07                  X                                                           Cantidad minima de los subitems.                                        000072PMDT484   08                  X                                                           Cantidad maxima de los subitems.                                        000087PMDT484   09                  X                                                           Fecha minima de los resultados de los examenes.                                        000086PMDT484   10                  X                                                           Fecha maxima de los resultados de los examenes.                                       000141PMDT486   01                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT486   02                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000140PMDT486   03                  X                                                           Codigo del agente de riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT486   04                  X                                                           Codigo do agente de riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT486   05                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT486   06                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT486   07                  X                                                           Fecha minima de los resultados de los examanes.                                        000087PMDT486   08                  X                                                           Fecha maxima de los resultados de los examenes.                                        000065PMDT488   01                  X                                                           Define si la impresion se realizara en la impresora o en archivo.000069PMDT488   02                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000075PMDT488   03                  X                                                           Numero de copias que se imprimiran.                                        000107PMDT490   01                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional).                                        000087PMDT490   02                  X                                                           Fecha minima de las programaciones de examenes.                                        000087PMDT490   03                  X                                                           Fecha maxima de las programaciones de examenes.                                        000143PMDT490   04                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.
                                        000159PMDT490   05                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT490   06                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT490   07                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000147PMDT490   08                  X                                                           Indica si el informe solo debe imprimir los  examenes no realizados, solo los que ya se realizaron o ambos.                                        000133PMDT494   01                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT494   02                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT494   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer cdigo.                                        000148PMDT494   04                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT494   05                  X                                                           Fecha minima de los resultados de los examenes.                                        000087PMDT494   06                  X                                                           Fecha maxima de los resultados de los examenes.                                        000141PMDT494   07                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT494   08                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000088PMDT494   09                  X                                                           Define si el informe sera sintetico o analitico.                                        000141PMDT500   01                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000161PMDT500   02                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.
                                        000130PMDT500   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT500   04                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000140PMDT500   05                  X                                                           Codigo del agente de riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000158PMDT500   06                  X                                                           Codigo del agente de riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000146PMDT500   07                  X                                                           Indica si el informe solo debe imprimir los examenes no realizados, solo los que ya se realizaron o ambos.                                        000138PMDT510   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT510   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000085PMDT510   03                  X                                                           Fecha minima de los inicios de las licencias.                                        000084PMDT510   04                  X                                                           Fecha maxima de los inicios de las licencias.                                       000178PMDT510   05                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000196PMDT510   06                  X                                                           Codigo de la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000063PMDT520   01                  X                                                           Matricula del empleado.                                        000099PMDT520   02                  X                                                           Codigo del centro de costo del nuevo ambiente del empleado.                                        000124PMDT520   03                  X                                                           Codigo de la funcion del nuevo ambiente del empleado.
                                                                     000122PMDT520   04                  X                                                           Codigo de la tarea del nuevo ambiente del empleado.
                                                                     000135PMDT530   01                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT530   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000141PMDT530   03                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT530   04                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT530   05                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT530   06                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000082PMDT530   07                  X                                                           Define el modelo de impresion del informe.                                        000141PMDT540   01                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT540   02                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000145PMDT540   03                  X                                                           Codigo del proveedor de examenes. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000163PMDT540   04                  X                                                           Codigo del proveedor de examenes. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT540   05                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT540   06                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT540   07                  X                                                           Fecha minima de los resultados de los examenes.                                        000087PMDT540   08                  X                                                           Fecha maxima de los resultados de los examenes.                                        000085PMDT5451                      X                                                           Menor fecha para considerar los diagnosticos.                                        000100PMDT5452                      X                                                           Mayor fecha para considerar los diagnosticos medicos.                                               000130PMDT550   01                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT550   02                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000167PMDT550   03                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000185PMDT550   04                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000132PMDT555   01                  X                                                           Tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).
                                                                    000063PMDT555   02                  X                                                           Matricula del empleado.                                        000071PMDT555   03                  X                                                           Codigo del usuario responsable.                                        000059PMDT555   04                  X                                                           Codigo del cliente.                                        000057PMDT555   05                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000069PMDT555   06                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000130PMDT560   01                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT560   02                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT560   03                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT560   04                  X                                                           Codigo del examen. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000102PMDT565   01                  X                                                           Tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000063PMDT565   02                  X                                                           Matricula del empleado.                                        000072PMDT565   03                  X                                                           Fecha minima de las ocurrencias.                                        000072PMDT565   04                  X                                                           Fecha maxima de las ocurrencias.                                        000057PMDT570   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000063PMDT570   02                  X                                                           Matricula del empleado.                                        000097PMDT570   03                  X                                                           Define si la impresion sera en la impresora o en archivo.                                        000069PMDT570   04                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000057PMDT572   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000057PMDT572   02                  X                                                           Define si la impresion sera en la impresora o en archivo.000069PMDT572   03                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000188PMDT572   04                  X                                                           Define el criterio de ordenacion de los riesgos. Puede ser por el numero del riesgo, agente de riesgo, fuente generadora, centro de costo o funcion.                                        000077PMDT572   05                  X                                                           Define el criterio de orden de los equipos. Puede ser por el codigo o nombre.000167PMDT572   06                  X                                                           Define el criterio de orden de los planes de accion. Puede ser por el codigo del plan, centro de costo o empleado responsable.                                         000084PMDT575   01                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco, via spool (impresora) o via e-mail.000069PMDT575   02                  X                                                           Codigo del programa de salud.                                        000073PMDT575   03                  X                                                           Codigo del proveedor de examenes.                                        000057PMDT575   04                  X                                                           Codigo del lugar.                                        000073PMDT575   05                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta.                                        000086PMDT575   06                  X                                                           Codigo del medico que realizara las consultas.                                        000073PMDT575   07                  X                                                           Fecha inicial de la convocatoria.                                        000071PMDT575   08                  X                                                           Fecha final de la convocatoria.                                        000093PMDT575   09                  X                                                           Define si el informe debe ser individual o colectivo.                                        000078PMDT575   10                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000141PMDT575   11                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT575   12                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000062PMDT575   13                  X                                                           Codigo del calendario.                                        000071PMDT575   14                  X                                                           Fecha inicial de las consultas.                                        000070PMDT575   15                  X                                                           Hora inicial de las consultas.                                        000093PMDT575   16                  X                                                           Aumento en los honorarios de las consultas, en minutos.                                      000135PMDT580   01                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT580   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000127PMDT580   03                  X                                                           Define si solo deben considerarse los riesgos evaluados, solo los no evaluados o todos.                                        000139PMDT580   04                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000138PMDT580   05                  X                                                           Codigo del centro de costo.  El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final, para considerar el ultimo codigo.                   000133PMDT580   06                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT580   07                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000316PMDT580   08                  X                                                           Define que empleados se consideraran, de acuerdo con la situacion. El informe puede considerar solamente los empleados en situacion activa (no despedidos), solamante los de situacion despedido, solamente los activos en situacion de licencia, o puede considerar todas las situaciones.                                 000063PMDT590   01                  X                                                           Define si la impresion sera en archivo o via spool (impresora).000063PMDT590   02                  X                                                           Matricula del empleado.                                        000133PMDT595   01                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT595   02                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000105PMDT595   03                  X                                                           Define si el informe debe listar los requisitos de las funciones.                                        000106PMDT595   04                  X                                                           Define si el informe debe listar las actividades de las funciones.                                        000200PMDT610   05                  X                                                           Aunque no haya datos, el informe se imprimira por fuerza de Ley. En esta ocasion, esta pregunta define si debe imprimirse el valor cero (0) en las columnas o si deben quedarse vacias.                 000103PMDT610   1                   X                                                           Define si la impresion se realizara via pantalla o impresora.
                                        000141PMDT610   2                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT610   3                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000071PMDT610   4                   X                                                           Codigo del usuario responsable.                                        000141PMDT620   1                   X                                                           Codigo del tipo de accidente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT620   2                   X                                                           Codigo del tipo de accidente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT620   3                   X                                                           Codigo del accidente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT620   4                   X                                                           Codigo del accidente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000071PMDT620   5                   X                                                           Fecha minima de los accidentes.                                        000071PMDT620   6                   X                                                           Fecha maxima de los accidentes.                                        000141PMDT620   7                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT620   8                   X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000110PMDT685   01                  X                                                           Define si la impresion sera a traves de la impresora o de la pantalla.                                        000130PMDT685   02                  X                                                           Define si el informe debe mostrar la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000198PMDT685   03                  X                                                           Nombre de la unidad admistrativa que se imprimir en el informe. Si el valor estuviera en blanco, se imprimira el nombre de la empresa que utiliza el sistema.                                        000115PMDT690   01                  X                                                           Codigo del extintor. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000146PMDT690   02                  X                                                           Codigo del extintor. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000124PMDT690   03                  X                                                           Codigo del centro de costo. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.       
                                 000153PMDT690   04                  X                                                           Codigo del centro de costo. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000067PMDT690   05                  X                                                           Fecha minima de inspeccion.                                        000067PMDT690   06                  X                                                           Fecha maxima de inspeccion.                                        000093PMDT690   07                  X                                                           Tipo de impresion. Puede ser en pantalla o impresora.                                        000131PMDT690   08                  X                                                           Define que extintores deben listarse. Pueden ser somente con ordenes finalizadas o todos.
                                        000135PMDT700   01                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT700   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000141PMDT700   03                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT700   04                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT700   05                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT700   06                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000134PMDT700   07                  X                                                           Define si solo deben considerarse los riesgos que deben constar en el PPP o todos los riesgos.                                        000151PMDT700   08                  X                                                           Con relacion a las actividades de los empleados, define si deben listarse solamente las tareas, solamente los cargos, ambos, o solamente las funciones.000324PMDT700   09                  X                                                           Seleccione el tipo de usuario de acuerdo con el parmetro MV_MDTRESP. Si en el parmetro se selecciona la opcin 1, el sistema muestra la bsqueda mediante la rutina de empleados (SRA), si se selecciona la opcin 2 el sistema muestra la bsqueda mediante la rutina de usuarios Sesmt.
                                        000092PMDT700   10                  X                                                           Define si debe imprimirse el comprobante de entrega.                                        000078PMDT700   11                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000208PMDT700   12                  X                                                           Define si  los datos del informe deben considerarse solamente a partir de enero de 2004. La obligatoriedade del PPP existe desde este periodo, entonces, los datos anteriores a esta fecha no son obligatorios. 000054PMDT700   13                  X                                                           Define si la impresin se har por impresora o e-mail.000064PMDT700   14                  X                                                           Codigo de la observacion.                                       000297PMDT700   15                  X                                                           Define si los examenes complementarios deben imprimirse. Existen 3 (tres) posibilidades para eso. Pueden considerarse todos los examenes complementarios, solo aquellos relacionados con el riesgo o ninguno de ellos.
                                                                                 000098PMDT700   16                  X                                                           Define si los resultados de los examenes deben imprimirse.                                        000086PMDT700   17                  X                                                           Define si deben considerarse los examanes NR7.                                        000333PMDT700   18                  X                                                           Define cuales empleados se consideraran, de acuerdo con la situacion. El informe solo puede   considerar los empleados de situacion normal, solo los de situacion activa (no despedidos), solo los de situacion despedidos, o puede considerar todas ellas.
                                                                                000097PMDT700   19                  X                                                           Fecha minima de los despidos de los empleados despedidos.                                        000097PMDT700   20                  X                                                           Fecha maxima de los despidos de los empleados despedidos.                                        000172PMDT700   21                  X                                                           Define la fecha de emision del PPP. Puede ser la fecha actual, la fecha de despido del empleado o la fecha informada a continuacion.                                        000064PMDT700   22                  X                                                           Fecha de emison del PPP.                                        000134PMDT700   23                  X                                                           Define si deben listarse las obervaciones de los EPI (Equipamientos de Proteccion Individual).                                        000172PMDT700   24                  X                                                           Codigo de la observacion de los EPI (Equipamientos de Proteccion Individual) y/o de los EPC (Equipamientos de Proteccion Colectiva).                                        000164PMDT700   25                  X                                                           Define si el imagen del PPP que se enviara por e-mail debe ser la mejor posible o si debe ser una imagen de tamano reducido.                                        000209PMDT700   26                  X                                                           Define el orden de impresion del informe. Las paginas pueden imprimirse por orden alfabetica de los nombres de los empleados ou por orden del codigo del centro de costo.                                        000110PMDT700   28                  X                                                           Indica quien sera el profesional responsable por el monitoreo biologico.                                      000134PMDT700   29                  X                                                           Indica si deben considerarse todos los empleados que componen el SESMT, o solamente quien genero laudo.                               000053PMDT700   31                  X                                                           Indica el responsable por los registros ambientales. 000138PMDT710   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT710   02                  X                                                           Codigo da ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000120PMDT710   03                  X                                                           Fecha inicial del periodo en la cual se verificara la existencia de licencias.
                                        000118PMDT710   04                  X                                                           Fecha final del periodo en el cual se verificara la existencia de licencias.
                                        000141PMDT710   05                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT710   06                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT710   07                  X                                                           Codigo del medico. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT710   08                  X                                                           Codigo del medico. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000124PMDT710   09                  X                                                           Define la forma de totalizacion. Puede ser por sucursal, centro de costo o medico.
                                        000112PMDT715   01                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000133PMDT715   02                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT715   03                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000141PMDT715   04                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT715   05                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000136PMDT715   06                  X                                                           Matricula del empleadoo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT715   07                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000101PMDT715   08                  X                                                           Fecha minima de las elaboraciones de las ordenes de servicio.                                        000101PMDT715   09                  X                                                           Fecha maxima de las elaboraciones de las ordenes de servicio.                                        000080PMDT715   10                  X                                                           Matricula del responsable de la empresa.                                        000149PMDT715   11                  X                                                           Define cual descripcion de las actividades debe aparecer. Puede ser la descripcion del cargo, funcion o tarea.                                       000066PMDT720   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica.                                        000058PMDT720   02                  X                                                           Codigo del examen.                                        000065PMDT722   01                  X                                                           Fecha minima de atencion.                                        000065PMDT722   02                  X                                                           Fecha maxima de atencion.                                        000113PMDT722   03                  X                                                           Codigo del motivo. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000144PMDT722   04                  X                                                           Codigo del motivo. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000117PMDT722   05                  X                                                           Codigo del operador. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        
000146PMDT722   06                  X                                                           Codigo del operador. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000109PMDT722   07                  X                                                           Define si la totalizacion sera por operador o por motivo de atencion.                                        000080PMDT725   01                  X                                                           Fecha minima de las consultas medicas.
                                        000077PMDT725   02                  X                                                           Fecha maxima de las consultas medicas.                                       000145PMDT725   03                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000163PMDT725   04                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000140PMDT725   05                  X                                                           Codigo del usuario operador. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000150PMDT725   06                  X                                                           Codigo del operador. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000078PMDT725   07                  X                                                           Define si la totalizacin ser por: 1-Operador; 2-Motivo Atenc.; 3-Indicacin.000068PMDT72R   01                  X                                                           Fecha de la consulta medica.                                        000145PMDT72R   02                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000163PMDT72R   03                  X                                                           Codigo del motivo de la consulta. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000112PMDT72R   04                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000112PMDT730   01                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000138PMDT730   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT730   03                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000078PMDT730   04                  X                                                           Fecha minima de las consultas medicas.                                        000078PMDT730   05                  X                                                           Fecha maxima de las consultas medicas.                                        000167PMDT730   06                  X                                                           Define que tipo de atencion debe considerarse en el informe. El tipo puede ser: 
1=Atencion Clinica;
2=Enfermedad Laboral;
3=Accidente;
4=Evaluacion NR7;
5=Todos.000112PMDT735   01                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000061PMDT735   02                  X                                                           Numero del accidente.                                        000112PMDT740   01                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000138PMDT740   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT740   03                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000081PMDT740   04                  X                                                           Fecha minima de los inicios de licencias.                                        000081PMDT740   05                  X                                                           Fecha maxima de los inicios de licencias.                                        000144PMDT740   06                  X                                                           Define si debe exhibir la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades) en el certificado medico.                                        000198PMDT740   07                  X                                                           Nombre de la unidad admistrativa que se imprimira en el informe. Si el valor estuviera en blanco, se imprimira el nombre de la empresa que utiliza el sistema.                                        000058PMDT745   01                  X                                                           Codigo del examen.                                        000135PMDT745   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT745   03                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000139PMDT745   04                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT745   05                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT745   06                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT745   07                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000084PMDT745   08                  X                                                           Fecha minima de realizacion de los examenes.                                        000084PMDT745   09                  X                                                           Fecha maxima de realizacion de los examenes.                                        000140PMDT750   01                  X                                                           Codigo del agente de riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000158PMDT750   02                  X                                                           Codigo del agente de riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000141PMDT750   03                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.
                                        000157PMDT750   04                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000095PMDT750   05                  X                                                           Fecha minima en la cual se evaluaron todos los riesgos.                                        000058PMDT755   01                  X                                                           Codigo del medico.                                        000078PMDT755   02                  X                                                           Fecha minima de las consultas medicas.                                        000078PMDT755   03                  X                                                           Fecha maxima de las consultas medicas.                                        000134PMDT755   04                  X                                                           Define si debe considerar solo las consultas medicas atendidas, solo las no atendidas o todas.                                        000107PMDT755   05                  X                                                           Define si debe imprimir las fichas medicas, las matriculas o ambas.                                        000129PMDT765   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes del Trabajo).                                        000144PMDT765   02                  X                                                           Codigo del candidato de la CIPA. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000162PMDT765   03                  X                                                           Codigo del candidato de la CIPA. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000112PMDT765   04                  X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en disco o via spool (impresora).                                        000135PMDT770   1                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT770   2                   X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT770   3                   X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT770   4                   X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.
                                        000139PMDT770   5                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT770   6                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000082PMDT770   7                   X                                                           Fecha minima de la candidatura en la CIPA.                                        000082PMDT770   8                   X                                                           Fecha maxima de la permanencia en la CIPA.                                        000139PMDT785   01                  X                                                           Codigo del medicamento. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.

                                        000113PMDT785   02                  X                                                           Codigo del medicamento. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000085PMDT785   03                  X                                                           Fecha maxima de vigencia de los medicamentos.                                        000140PMDT790   1                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.
                                        000156PMDT790   2                   X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000069PMDT790   3                   X                                                           Fecha minima del diagnostico.                                        000069PMDT790   4                   X                                                           Fecha maxima del diagnostico.                                        000078PMDT790   5                   X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000133PMDT800   01                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT800   02                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000167PMDT800   03                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000185PMDT800   04                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000113PMDT800   05                  X                                                           Define como se ordenara el informe. Puede ser por EPI o proveedor de EPI.                                        000105PMDT800   06                  X                                                           Define si el informe debe listar las especificaciones de los EPI.                                        000135PMDT805   01                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDT805   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000075PMDT805   03                  X                                                           Fecha minima de entrega de los EPI.                                        000075PMDT805   04                  X                                                           Fecha maxima de entrega de los EPI.                                        000130PMDT805   05                  X                                                           Define si deben considerarse todos los EPI, solo los no impresos o los ultimos entregados.                                        000078PMDT805   06                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000075PMDT805   07                  X                                                           Numero de copias que se imprimiran.                                        000180PMDT805   08                  X                                                           Define como los recibos se ordenaran. Puede ser por matrcula, nombre del empleado, codigo del centro de costo o nombre del centro de costo.                                        000141PMDT805   09                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT805   10                  X                                                           Centro de costo del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000094PMDT805   11                  X                                                           Define si deben considerarse los empleados despedidos.                                        000128PMDT805   12                  X                                                           Define el criterio de orden de los EPI. Puede ser por el codigo del EPI o por el nombre.                                        000064PMDT805   13                  X                                                           Fecha minima de ingreso.                                        000064PMDT805   14                  X                                                           Fecha maxima de ingreso.                                        000135PMDT810   01                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000154PMDT810   02                  X                                                           Matricula del empleado. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ulltimo codigo.                                        000167PMDT810   03                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000185PMDT810   04                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000069PMDT810   05                  X                                                           Fecha minima de las entregas.                                        000069PMDT810   06                  X                                                           Fecha maxima de las entregas.                                        000048PMDT810   07                  X                                                           Determina si se listaran empleados despedidos.  000055PMDT810  07                   X                                                           Determina si se listaran empleados despedidos.         000047PMDT810 07                    X                                                           Determina si se listaran empleados despedidos. 000167PMDT815   01                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000185PMDT815   02                  X                                                           Codigo del EPI (Equipamiento de Proteccion Individual). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000092PMDT815   03                  X                                                           Fecha minima en la cual debe ocurrir la sustitucion.                                        000092PMDT815   04                  X                                                           Fecha maxima en la cual debe ocurrir la sustitucion.                                        000133PMDT815   05                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT815   06                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000144PMDT815   07                  X                                                           Criterio de clasificacion del informe. Puede ser por: matricula y EPI; EPI y matricula; o funcion y EPI.                                        000133PMDT820   01                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT820   02                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000071PMDT825   01                  X                                                           Fecha minima de los accidentes.                                        000071PMDT825   02                  X                                                           Fecha maxima de los accidentes.                                        000109PMDT825   03                  X                                                           Fecha del mapa. Esta pregunta puede permanecer vacia si se opta por informar manualmente la fecha del mapa.  000124PMDT825   04                  X                                                           Codigo del responsable. Esta pregunta puede permanecer vacia si se opta por informar manualmente el nombre del responsable. 000199PMDT825   05                  X                                                           Aunque no haya datos, el informe se imprimira por fuerza de Ley. En esta ocasion, esta pregunta define si debe imprimirse el valor cero (0) en las columnas o si deben quedarse vacias.                000054PMDT825   10                  X                                                           Indica si imprime el total de empleados en el informe.000146PMDT830   01                  X                                                           Numero del accidente de trabajo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.
                                        000162PMDT830   02                  X                                                           Numero del accidente de trabajo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000087PMDT830   03                  X                                                           Define el modelo de impresion que se utilizara.                                        000106PMDT830   04                  X                                                           Define si los campos 57, 58 y 59 deben rellenarse automaticamente.                                        000096PMDT830   05                  X                                                           Define si debe imprimir el cuestionario del responsable.                                        000088PMDT830   06                  X                                                           Define el numero de ejemplares que se imprimiran.                                       000133PMDT835   01                  X                                                           Numero del accidente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT835   02                  X                                                           Numero del accidente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000067PMDT835   03                  X                                                           Fecha minima del accidente.                                        000067PMDT835   04                  X                                                           Fecha maxima del accidente.                                        000139PMDT835   05                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000157PMDT835   06                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000133PMDT835   07                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT835   08                  X                                                           Codigo de la funcion. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000101PMDT835   09                  X                                                           Define si debe imprimir todas las CAT o solo las no emitidas.                                        000076PMDT835   10                  X                                                           Define si deben listarse los gastos.                                        000141PMDT835   11                  X                                                           Codigo del tipo de accidente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000159PMDT835   12                  X                                                           Codigo del tipo de accidente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000130PMDT840   01                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000148PMDT840   02                  X                                                           Numero del riesgo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000077PMDT840   03                  X                                                           Fecha minima de implantacion del plan.                                       000078PMDT840   04                  X                                                           Fecha maxima de implantacion del plan.                                        000137PMDT840   05                  X                                                           Define si se debe considerar todas las acciones, solo las no terminadas o solo las ya terminadas.                                        000166PMDT840   06                  X                                                           Codigo del usuario responsable perteneciente al SESMT. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000184PMDT840   07                  X                                                           Codigo del usuario responsable perteneciente al SESMT. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000147PMDT840   08                  X                                                           Matricula del empleado responsable. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000165PMDT840   09                  X                                                           Matricula del empleado responsable. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000135PMDT840   10                  X                                                           Define el criterio de orden del informe. Puede ser por plan de accion y riesgo o riesgo y plan.                                        000133PMDT841   01                  X                                                           Numero del accidente. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT841   02                  X                                                           Numero del accidente. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000097PMDT841   03                  X                                                           Define si deben considerarse todas las acciones, solo las no terminadas o solo las ya terminadas.000189PMDT842   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000207PMDT842   02                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000097PMDT842   03                  X                                                           Define si deben considerarse todas las acciones, solo las no terminadas o solo las ya terminadas.000189PMDT845   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000207PMDT845   02                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000070PMDT845   03                  X                                                           Fecha minima de las reuniones.                                        000069PMDT845   04                  X                                                           Fecha maxima de las reuniones.                                       000091PMDT845   05                  X                                                           Define si debe imprimir las actas de las reuniones.                                        000100PMDT845   06                  X                                                           Define el modelo del informe. Puede ser  estandar o grafico.                                        000057PMDT850   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000071PMDT850   02                  X                                                           Codigo del usuario coordinador.                                        000180PMDT850   03                  X                                                           Define el criterio de orden de los riesgos. Puede ser por numero del riesgo, agente de riesgo, fuente generadora, centro de costo o funcion.                                        000120PMDT850   04                  X                                                           Define el criterio de orden de los equipamientos. Puede ser por codigo o nombre.                                        000165PMDT850   05                  X                                                           Define el criterio de orden de los planes de accion. Puede ser por codigo del plan, centro de costo o empleado responsablel.                                         000201PMDT850   07                  X                                                           Informe si en el total de empleados y en la impresion de la variable @FUNCIONES@ y @FUNCIONES Y TAREAS@ se considerara todo o solo lo que esta expuesto a riesgo.                                        000057PMDT851   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000063PMDT851   02                  X                                                           Codigo del coordinador.                                        000170PMDT851   03                  X                                                           Define el orden de los riesgos. Puede ser por: 1-N Riesgo; 2-Agente de Riesgo; 3-Fuente Generadora; 4-Centro de Costo; 5-Funcion.                                        000062PMDT851   04                  X                                                           Define el orden de los equipos. Puede ser: 1-Codigo; 2-Nombre.000153PMDT851   05                  X                                                           Define el orden de los planes de accion. Puede ser: 1-Codigo del plan; 2-Centro de Costo; 3-Empleado Responsable.                                        000067PMDT851   06                  X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000057PMDT851R   01                 X                                                           Codigo del laudo.                                        000063PMDT851R   02                 X                                                           Codigo del coordinador.                                        000129PMDT851R   03                 X                                                           Define si la impresion sera en archivo o impresora.                                                                              000069PMDT851R   04                 X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000170PMDT851R   05                 X                                                           Define el orden de los riesgos. 
1=Numero de riesgo;
2=Agente de riesgo;
3=Fuente generadora; 
4=Centro de costo; 
5=Funcion.                                        000102PMDT851R   06                 X                                                           Define el orden de los equipos. Puede ser por codigo o nombre.                                        000160PMDT851R   07                 X                                                           Define el orden de los planes de accion. Puede ser por:
1=Codigo del plan;
2=Centro de costo;
3=Empleado responsable.                                        000067PMDT851R   08                 X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000139PMDT855   01                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000156PMDT855   02                  X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                       000177PMDT855   03                  X                                                           Define si deben considerarse todos los empleados, solo los activos (no despedidos), solo los despedidos o solo los activos y de licencia.                                        000142PMDT855   04                  X                                                           Codigo de la categoria de los emplaedos. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                              000170PMDT855   05                  X                                                           Codigo de la categoria de los empleados. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000057PMDT85R   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000071PMDT85R   02                  X                                                           Codigo del usuario coordenador.                                        000122PMDT85R   03                  X                                                           Define si la impresion sera via archivo o via impresora.
                                                                000069PMDT85R   04                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000183PMDT85R   05                  X                                                           Define el criterio de orden de los riesgos. Puede ser por el numero del riesgo, agente de riesgo, fuente generadora, centro de costo o funcion.                                        000120PMDT85R   06                  X                                                           Define el criterio de orden de los equipamientos. Puede ser por codigo o nombre.                                        000164PMDT85R   07                  X                                                           Define el criterio de orden de los planes de accion. Puede ser por codigo del plan, centro de costo o empleado responsable.                                         000201PMDT85R   09                  X                                                           Informe si en el total de empleados y en la impresion de la variable @FUNCIONES@ y @FUNCIONES Y TAREAS@ se considerara todo o solo lo que esta expuesto a riesgo.                                        000131PMDT860   01                  X                                                           Codigo del laudo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.
                                        000149PMDT860   02                  X                                                           Codigo del laudo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.
                                        000053PMDT860   03                  X                                                           Fecha minima.                                        000053PMDT860   04                  X                                                           Fecha maxima.                                        000083PMDT860   05                  X                                                           Define si deben listarse las descripciones.                                        000071PMDT865   01                  X                                                           Fecha minima de los accidentes.                                        000071PMDT865   02                  X                                                           Fecha maxima de los accidentes.                                        000068PMDT865   03                  X                                                           Jornada de trabajo en horas.                                        000075PMDT865   04                  X                                                           Cantidad de dias habiles en el ano.                                        000138PMDT865   05                  X                                                           Codigo del responsable. Esta pregunta puede permanecer vacia si se opta por informar manualmente el nombre del responsable.               000068PMDT865   06                  X                                                           Fecha del Mapa del informe de Accidentes con Victimas.              000071PMDT868   01                  X                                                           Fecha minima de los accidentes.                                        000071PMDT868   02                  X                                                           Fecha maxima de los accidentes.                                        000116PMDT868   03                  X                                                           Fecha del mapa. Esta pregunta puede permanecer vacia si se opta por informar manualmente la fecha del mapa.         000141PMDT868   04                  X                                                           Codigo del responsable. Esta pregunta puede permanecer vacia si se opta por informar manualmente el nombre del responsable.                  000044PMDT869   01                  X                                                           Ano.                                        000067PMDT869   02                  X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000101PMDT869   03                  X                                                           Define si la impresion debe ser via pantalla o via impresora.                                        000090PMDT869   04                  X                                                           Define si el informe se imprimira de acuerdo a NR-30.                                     000057PMDT870   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000168PMDT870   02                  X                                                           Numero de PCMSO (Programa de Control Medico de Salude Ocupacional). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                             000156PMDT870   03                  X                                                           Numero de PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000069PMDT870   04                  X                                                           Codigo del medico coordenador.                                       000133PMDT870   05                  X                                                           Define que examenes deben considerarse. Pueden realizarser realizarse, no realizarse o todos.                                        000133PMDT875   01                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT875   02                  X                                                           Codigo del proveedor. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000109PMDT875   03                  X                                                           Fecha maxima de vencimiento de los C.A. (Certificados de Aprobacion).                                        000057PMDT87R   01                  X                                                           Codigo del laudo.                                        000179PMDT87R   02                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional). El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000197PMDT87R   03                  X                                                           Numero del PCMSO (Programa de Control Medico de Salud Ocupacional). El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000070PMDT87R   04                  X                                                           Codigo del medico coordenador.                                        000100PMDT87R   05                  X                                                           Define si la impresion debe ser via archivo o via impresora.                                        000069PMDT87R   06                  X                                                           Nombre del archivo de salida.                                        000078PMDT87R   07                  X                                                           Define si deben listarse los examenes.                                        000136PMDT880   01                  X                                                           Codigo del cuestionario. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000154PMDT880   02                  X                                                           Codigo del cuestionario. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000056PMDT880   03                  X                                                           Cantidad copias.                                        000078PMDT880   04                  X                                                           Codigo del termino de responsabilidad.                                        000166PMDT885   01                  X                                                           Codigo del usuario responsable perteneciente al SESMT. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000184PMDT885   02                  X                                                           Codigo del usuario responsable perteneciente al SESMT. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.                                        000147PMDT885   03                  X                                                           Matricula del empleado responsable. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                                        000164PMDT885   04                  X                                                           Matricula del empleado responsable. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta e final para considerar el ultimo codigo.                                        000078PMDT885   05                  X                                                           Fecha minima de implantacion del plan.                                        000078PMDT885   06                  X                                                           Fecha maxima de implantacion del plan.                                        000144PMDT885   07                  X                                                           Define si deben considerarse todos los planes de accion, solo los finalizados o solo los no finalizados.                                        000150PMDT885   08                  X                                                           Define el criterio de orden del informe. Puede ser por el responsable del SESMT o por el empleado responsable.                                        000128PMDT920   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000061PMDT920   02                  X                                                           Lugar de inscripcion.                                        000074PMDT920   03                  X                                                           Fecha inicio de las inscripciones.                                        000072PMDT920   04                  X                                                           Fecha final de las inscripciones.                                       000057PMDT920   05                  X                                                           Numero de copias.                                        000093PMDT920   06                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000138PMDT921   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes del Trabajo) anterior.                                        000057PMDT921   02                  X                                                           Numero de copias.                                        000093PMDT921   03                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000128PMDT922   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes del Trabajo).                                       000061PMDT922   02                  X                                                           E-mail del sindicato.                                        000076PMDT922   03                  X                                                           Nombre del presidente del sindicato.                                        000061PMDT922   04                  X                                                           Nombre del sindicato.                                        000072PMDT922   05                  X                                                           Ciudad de la sede del sindicato.                                        000129PMDT923   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes del Trabajo).                                        000074PMDT923   02                  X                                                           Cantidad de fichas de inscripcion.                                        000069PMDT923   03                  X                                                           Cantidad de fichas por pagina.                                       000093PMDT923   04                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000023PMDT923   05                  X                                                           Matrcula del empleado.000023PMDT923   06                  X                                                           Matrcula del empleado.000038PMDT923   07                  X                                                           Cdigo del responsable por el mandato.000128PMDT924   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000058PMDT924   02                  X                                                           Lugar de votacion.                                        000060PMDT924   03                  X                                                           Horario de votacion.                                        000093PMDT924   04                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000096PMDT924   05                  X                                                           Indica la fecha en la que se aprobo la Resolucion n 08.                                        000128PMDT925   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000078PMDT925   02                  X                                                           Cantidad de celdas que desea imprimir.                                        000093PMDT925   03                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000128PMDT926   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000116PMDT926   02                  X                                                           Define si el formulario debe listarse con los empleados o sin los empleados.                                        000088PMDT926   03                  X                                                           Define cuantas lineas deben dejarse para firma.                                         000093PMDT926   04                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000128PMDT927   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000093PMDT927   02                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000128PMDT928   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000093PMDT928   02                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o impresora.                                        000128PMDT929   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000094PMDT929   02                  X                                                           Define si la impresion sera via pantalla o  impresora.                                        000128PMDT930   01                  X                                                           Codigo del mandato de la CIPA (Comision Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo).                                        000087PMDT930   02                  X                                                           E-mail del DRT (Delegacia Regional de Trabajo).                                        000073PMDT930   03                  X                                                           Nombre del representante del DRT.                                        000064PMDT930   04                  X                                                           Ciudad y Estado del DRT.                                        000123PMDT9311                      X                                                           Informe a partir de cual mandato se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un mandato.000227PMDT9312                      X                                                           Informe hasta cual mandato se debe filtrar la consulta. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el mandato deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los mandatos.        000050PMDT9313                      X                                                           "Determina si se imprimira el cuadro comparativo" 000130PMDT940   01                  X                                                           Codigo de la ficha medica. Deje el campo en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000116PMDT940   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.000129PMDT940   03                  X                                                           Codigo de la restriccion. Deje el campo en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000151PMDT940   04                  X                                                           Codigo de la restriccion. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000071PMDT940   05                  X                                                           Fecha minima de la restriccion.                                        000071PMDT940   06                  X                                                           Fecha maxima de la restriccion.                                        000136PMDT940   07                  X                                                           Define si se listaran solamente las restricciones pendientes, solamente las finalizadas o todas.                                        000124PMDT940   08                  X                                                           Define como se realizara la clasificacion. Puede ser por ficha medica o restriccion.                                        000063PMDT950   01                  X                                                           Codigo de la matricula.                                        000151PMDT950   02                  X                                                           Codigo de la ficha medica. Relene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000072PMDT970   01                  X                                                           Codigo de la empresa de destino.                                        000073PMDT970   02                  X                                                           Codigo de la sucursal de destino.                                        000077PMDT970   03                  X                                                           Codigo de la matricula de destino.                                           000093PMDT970   04                  X                                                           Define si los examenes realizados deben transferirse.                                        000096PMDT970   05                  X                                                           Define si los examenes no realizados deben transferirse.                                        000087PMDT970   06                  X                                                           Define si las restricciones deben transferirse.                                        000086PMDT970   07                  X                                                           Define si las enfermedades deben transferirse.                                        000094PMDT970   08                  X                                                           Define si los diagnosticos medicos deben transferirse.                                        000086PMDT970   09                  X                                                           Define si los medicamentos deben transferirse.                                        000087PMDT970   10                  X                                                           Define si los cuestionarios deben transferirse.                                        000092PMDT970   11                  X                                                           Define si los programas de salud deben transferirse.                                        000094PMDT970   12                  X                                                           Define si los certificados medicos deben transferirse.                                        000112PMDT970   13                  X                                                           Define si los ASO (Certificado de Salud Ocupacional) deben transferirse.                                        000148PMDT970   14                  X                                                           Define si el numero de la ficha medica en la sucursal de origen debe ser el mismo en la sucursal de destino.                                        000109PMDT970   15                  X                                                           Define si las informaciones sobre entregas de EPI deben transferirse.                                        000044PMDT970   16                  X                                                           Define si los Accidentes deben transferirse.000083PMDT970   17                  X                                                           Define si las Consultas deben transferirse.                                        000055PMDT970   18                  X                                                           Define si debe transferirse la Licencia por Maternidad.000087PMDT970   19                  X                                                           Define si deben transferirse las Atenc. Enferm.                                        000134PMDT970   20                  X                                                           Define si deben transferirse las Vacunas del empleado.                                                                                000165PMDTA001_06                   X                                                           Menor cdigo de sucursal considerado en la rutina.
El campo puede permanecer vaco para considerar desde la primera sucursal.                                        000182PMDTA001_07                   X                                                           Mayor cdigo de sucursal considerado en la rutina.
Se puede completar el campo con 'ZZ' o '99' para que se considere hasta la ltima sucursal.                                        000097PMDTA001_08                   X                                                           Indica si debe imprimir detalles de las fichas generadas.                                        000136PMDTA120F_1                   X                                                           Despues de digitar la informacion de la Via Aerea Oreja Derecha, cambiar el foco a:
Via Osea Oreja Derecha o Via Aerea Oreja Izquierda.000954PMDTA200_10                   X                                                           La linea "e" del item 7.4.4.3. de la NR7 (Programa de Control Medico de Salud Laboral), define que el ASO debe informar si el empleado esta apto para la funcion especifica que va a ejercer, ejerce o ejercicio.
				
De acuerdo con la linea "e", el ASO que contiene la expresion "Apto con Restricciones" se equipara a "Inapto", por falta de prevision juridica de la condicion certificada. Porque la legislacion no considera esta posibilidad. Segun la ley, el empleado esta apto o no lo esta, puede trabajar o no puede, no existe una condicion intermedia. Esta ambiguedad puede provocar que la empresa sea notificada y multada.

La pregunta 10 se aplica cuando el empleado esta "Apto con Restriccion". Al seleccionar la opcion "1-como Inapto", "Apto con Restriccion" se imprimira como "Inapto" obedeciendo rigurosamente el item 7.4.4.3. de la NR7. Al seleccionar la opcion "2-sin modificacion", "Apto con Restriccion" se imprimira exactamente como definido.000108PMDTA200_11                   X                                                           Indica los riesgos que deben imprimirse: Vigentes o Todos expuestos.                                        000095PMDTA200_15                   X                                                           Indica si el parecer del medico se imprimira en el ASO.                                        000112PMDTA200_16                   X                                                           Indica que nombre de actividad se imprimira en el ASO. (Funcion o Cargo)                                        000213PMDTA200_17                   X                                                           Indica si se imprimiran las restricciones vinculadas a la ficha medica en el ASO. Esta opcion solo se aplicara a los ASO's que se clasificaron como 3=Apto con Restricciones.                                        000090PMDTA200_18                   X                                                           Indica se agrupara los examenes por Fecha en la impresion del Certificado (ASO). 1=Si;2=No000067PMDTP010   01                 X                                                           Fecha minima del accidente.                                        000067PMDTP010   02                 X                                                           Fecha maxima del accidente.                                        000027PMDTP020   01                 X                                                           Fecha minima del accidente.000067PMDTP020   02                 X                                                           Fecha maxima del accidente.                                        000083PMDTP040   01                 X                                                           Fecha minima del resultado de los examenes.                                        000079PMDTP040   02                 X                                                           Fecha maxima del resultado de examenes.                                        000041PMDTP050   01                 X                                                           Fecha minima del inicio de la enfermedad.000080PMDTP050   02                 X                                                           Fecha maxima del final de la enfermedad.                                        000070PMDTP060   01                 X                                                           Fecha minima de la emision del ASO (Certificado de Salud Ocupacional).000110PMDTP060   02                 X                                                           Fecha maxima de la emision del ASO (Certificado de Salud Ocupacional).                                        000067PMDTP070   01                 X                                                           Indica el mandato que se considerar para la impresin del informe.000067PMDTP080   01                 X                                                           Fecha minima del accidente.                                        000067PMDTP080   02                 X                                                           Fecha maxima del accidente.                                        000067PMDTP090   01                 X                                                           Fecha minima del accidente.                                        000067PMDTP090   02                 X                                                           Fecha minima del accidente.                                        000298PMDTR488_04                   X                                                           Define el resultado que debe imprimirse cuando haya enmascaramiento.

1=Imprimir masc. En esta opcion solo se imprimira el resultado del enmascaramiento.
2=Imp.masc/normal. En esta opcion se imprimiran los resultados del enmascaramiento junto con el resultado normal.                               000046PMDTR488_05                   X                                                           Indica si imprime los promedios en el grafico.000053PMDTR488_06                   X                                                           Indica si imprime el dictamen en el topico Resultado.000046PMDTR488_07                   X                                                           Indica la version de Microsoft Word utilizada.000034PMDTR488_09                   X                                                           Indica si imprime Logoaudiometra.000069PMDTR610_06                   X                                                           Define el periodo en que deben verificarse los riesgos.              000077PMDTR610_07                   X                                                           Define el periodo en que deben verificarse los riesgos.                      000121PMDTR650_01                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                      000130PMDTR650_02                   X                                                           Codigo del centro de costo. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.             000112PMDTR650_03                   X                                                           Codigo del entorno. El campo puede permanecer vacio para considerar desde el primer codigo.                     000112PMDTR650_04                   X                                                           Codigo del entorno. El campo puede rellenarse con la letra Z hasta el final para considerar el ultimo codigo.   000060PMDTR650_05                   X                                                           Fecha minima de evaluacion del riesgo.                      000038PMDTR650_06                   X                                                           Fecha maxima de evaluacion del riesgo.000179PMDTR650_07                   X                                                           Define si solo deben constar los riesgos que estan en el mapa elaborado por la CIPA, o solo aquellos que estan en el mapa elaborado por el SESMT, o los riesgos de ambos casos.    000218PMDTR650_08                   X                                                           Define si deben constar los riesgos que solo se consideran en el ASO, o aquellos que solo se consideran en el PPP, o solo aquellos que se consideran en el ASO y PPP o solo aquellos que no se consideran en ningun lugar.000072PMDTR650_09                   X                                                           Define si el mapa se agrupara por centro de costo o entorno.            000058PMDTR650_10                   X                                                           Define si se imprimira la leyenda.                        000067PMDTR650_11                   X                                                           Indica el mandato que se considerar para la impresin del informe.000080PMDTR650_12                   X                                                           Define si se imprimira en la pantalla o por la impresora.                       000115PMDTR900   01                 X                                                           Codigo de la vacuna. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000146PMDTR900   02                 X                                                           Codigo de la vacuna. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000121PMDTR900   03                 X                                                           Codigo de la ficha medica. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000152PMDTR900   04                 X                                                           Codigo de la ficha medica. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000122PMDTR900   05                 X                                                           Codigo del centro de costo. Deje en blanco para considerar desde el primer codigo.                                        000153PMDTR900   06                 X                                                           Codigo del centro de costo. Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                                        000039PMDTR900   07                 X                                                           Fecha minima prevista de la vacunacion.000041PMDTR900   08                 X                                                           Fecha maxima prevista de la vacunacion.  000068PMDTR900   09                 X                                                           Define si se listaran las vacunas aplicadas, las pendientes o todas.000091PMDTR925_04                   X                                                           Define si debe imprimir la matricula del candidato.                                        000085PMDTR927_03                   X                                                           Indica si los votos en blanco y nulos se imprimirn en el informe (Acta de eleccin).000089PMDTR931_01                   X                                                           El Codigo del Mandato se utilizara como referencia en la impresion del Cuadro Comparativo000098PMDTR931_02                   X                                                           El Codigo del Mandato se utilizara como referencia en la impresion del Cuadro Comparativo         000071PMDTR931_03                   X                                                           "Determina si se imprimira el Cuadro Comparativo o el Fijo."           000131PMDTR950   01                 X                                                           Codigo de la SIPAT (Semana Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo). Deje en blanco para considerar desde el primeir codigo.000182PMDTR950   02                 X                                                           Codigo de la SIPAT (Semana Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo). Rellene el campo repetidamente con la letra Z para considerar hasta el ultimo codigo.                     000067PMDTR950   03                 X                                                           Indica el mandato que se considerar para la impresin del informe.000086PMDTR950   04                 X                                                           Indica el mandato que se considerar para la impresin del informe.                   000064PMDTR950   05                 X                                                           Fecha minima del evento.                                        000064PMDTR950   06                 X                                                           Fecha maxima del evento.                                        000087PMDTR950   07                 X                                                           Define si se mostraran los detalles del evento.                                        000112PMDTR950   08                 X                                                           Define el tipo de impresion. Puede ser en la pantalla o en la impresora.                                        000070PMDT_CODIGO                   X                                                           Codigo del Motivo de Descuento                                        000075PMDT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de descuento                                        000062PMDT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 
                                        000080PMDT_INVO                     X                                                           Informe la fecha de la Invoice o        presione F[3].                          000040PMDT_NR7                      X                                                           No existe examen NR7 para esta sucursal.000070PMDU_CODIGO                   X                                                           Codigo del Motivo de Descuento                                        000021PMDU_CODSUP                   X                                                           Cdigo del supervisor000068PMDU_DATA                     X                                                           Fecha del Documento de Venta                                        000067PMDU_DOC                      X                                                           Documento referente a venta                                        000059PMDU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                      000206PMDU_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto relacionado a este motivo de descuento, este campo solo se rellena cuando el motivo se genera en la grabacion de presupuesto de la retaguardia.                                        000097PMDU_OBS                      X                                                           Observacion del motivo de descuento informado para venta
                                        000017PMDU_OPERAD                   X                                                           Codigo del Cajero000086PMDU_PRODUT                   X                                                           Producto sobre el cual se realizo el descuento                                        000026PMDU_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000068PMDU_SERIE                    X                                                           Serie del documento de venta                                        000022PMDU_SITUA                    X                                                           Situacion del registro000192PMDU_STATUS                   X                                                           Verifica el estado del motivo de descuento; si vacio presupuesto finalizado y si esta con O el presupuesto que origino este motivo no se finalizo como venta.                                 000072PMDU_TIPO                     X                                                           Tipo de descuento (Item o total)                                        000062PMDV_CODIGO                   X                                                           Codigo de Pago a Plazo                                        000073PMDV_FILIAL                   X                                                           Informe el numero de la sucursal.                                        000086PMDV_FPG                      X                                                           Informe la forma de pago, dinero, cheque, etc.                                        000042PMDV_NPARC                    X                                                           Informar el numero maximo de pago a plazo 000062PMDV_VALFIM                   X                                                           Informe el Valor Final                                        000064PMDV_VALINI                   X                                                           Informe el Valor Inicial                                        000139PMDX_CODADM                   X                                                           Informe el codigo de Administradora que pertenece la simulacion de pago a plazos:
EJ.: Visa, RedCar                                        000046PMDX_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000087PMDX_DESADM                   X                                                           Campo Visual, para recibir disparador de la Adm                                        000059PMDX_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000061PMDX_ITEM                     X                                                           Item entra automatico                                        000106PMDX_NPARC                    X                                                           Numero maximo de pago a plazos para simular por esa Administradora                                        000063PMDY_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias usado                                         000045PMDY_ECCCHA                   X                                                           Clave                                        000059PMDY_ECCNDM                   X                                                           Condicion del Metodo                                       000068PMDY_ECCNDP                   X                                                           Condicion para procesamiento                                        000066PMDY_ECCOND                   X                                                           Condicion de Validacion                                           000057PMDY_ECDTIM                   X                                                           Campo Importacion                                        000070PMDY_ECESTR                   X                                                           Definicion de las Estructuras                                         000050PMDY_ECEXEC                   X                                                           Execauto                                          000066PMDY_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService                                                000062PMDY_ECIND                    X                                                           Numero de Indice usado                                        000046PMDY_ECLOJA                   X                                                           Tienda                                        000065PMDY_ECMETO                   X                                                           Metodo de WebService                                             000054PMDY_ECMETV                   X                                                           Metodo Validar                                        000045PMDY_ECNVL                    X                                                           Nivel                                        000065PMDY_ECPARO                   X                                                           Parametros                                                       000066PMDY_ECPARV                   X                                                           Parametros de Validacion                                          000065PMDY_ECSEQ                    X                                                           Codigo Secuencial                                                000066PMDY_ECTAGB                   X                                                           Tag Bloque                                                        000066PMDY_ECTAGU                   X                                                           Tag Bloque                                                        000044PMDY_ECTARF                   X                                                           Tarea                                       000062PMDY_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService                                          000048PMDY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000077PMDZ_CCF                      X                                                           CCF del comprobante emitido por el ECF                                       000047PMDZ_CDC                      X                                                           CDC del documento emitido por el ECF           000106PMDZ_CGCCLI                   X                                                           CNPJ/CPF Informado en el acto de impresion del comprobante fiscal.                                        000076PMDZ_COO                      X                                                           Numero de COO del Comprobante fiscal                                        000080PMDZ_DATA                     X                                                           Fecha del ECF que inserto el Movimiento                                         000022PMDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000036PMDZ_GNF                      X                                                           GNF del Documento emitido por el ECF000076PMDZ_GRG                      X                                                           GRG del documento emitido por el ECF                                        000090PMDZ_HORA                     X                                                           Hora del ECF en el acto de emision del Movimiento                                         000109PMDZ_NOMCLI                   X                                                           El nombre del cliente informado en el comprobante no tiene registro.                                         000018PMDZ_NUM                      X                                                           Nmero de registro000070PMDZ_PAFMD5                   X                                                           Clave para validar el registro                                        000080PMDZ_PDV                      X                                                           PDV que origino el Movimiento en el ECF.                                        000034PMDZ_SERIE                    X                                                           Serie del Presupuesto             000077PMDZ_SERPDV                   X                                                           Serie del ECF que emitio el documento                                        000092PMDZ_SIMBOL                   X                                                           Simbolo que identifica el tipo de Movimiento del ECF                                        000062PMDZ_SITUA                    X                                                           Situacion del registro                                        000055PMDZ_TIPO                     X                                                           Tipo del registro (Anulacion/Suministro/Retiro parcial)000078PMDZ_VALOR                    X                                                           Valor del documento emitido por el ECF                                        000062PMDZ_XMLENV                   X                                                           XML enviado al Fisco?                                        000053PMDZ_XMLEPA                   X                                                           Contiene el XML de Envo para la informacin de stock000078PMDZ_XMLRPA                   X                                                           Contiene el XML de retorno del PAF-ECF                                        000044PMD_FILIAL                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal del registro000049PMD_OP                        X                                                           Numeracin de la orden de produccin para borrado000032PMD_REC                       X                                                           Nmero del registro para borrado000266PME1_ALERTA                   X                                                           Indica si un mensaje de alerta de compra y de agradecimiento (para cada compra) debe enviarse al organizador, a los actores (protagonistas del evento) y a los compradores, siempre que los e-mails estn informados (SA1- archivo de clientes y MEE- archivo de actores).000051PME1_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente Propietario de la Lista         000057PME1_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo                                        000030PME1_CODMEN                   X                                                           Codigo del campo memo         000056PME1_CONTAT                   X                                                           Opcion para entrega programada. Quien recibira el regalo000046PME1_DESCCL                   X                                                           Nombre del organizador de la lista de regalos.000104PME1_DTDISP                   X                                                                                                   Fecha de disponibilizacion de la lista para inicio de movimiento000068PME1_DTEVEN                   X                                                           Fecha de la realizacion del evento de la lista de regalos           000044PME1_DTREV                    X                                                           Fecha de la ultima modificacion de la lista.000120PME1_DTVAL                    X                                                                                           Fecha de validez de la lista, ella determina la vigencia final para movimientos.        000039PME1_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision de la lista de regalos000302PME1_EXTRA                    X                                                                                                   Indica si las compras "extras" pueden procesarse en la lista de casamiento. Se aplica para : 1. Comprar cantidad superior a definida para un determinado producto indicado en la lista de regalos, 2. Comprar un item que no constaba en la lista original de regalos.000022PME1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal 000071PME1_FILORI                   X                                                                Sucursal de origen del registro.                                  000097PME1_INSITE                   X                                                           Determina si habra integracion con el sitio de e-commerce de la empresa con a lista en cuestion. 000027PME1_LOCAL                    X                                                           Nombre del local del evento000042PME1_LOJCLI                   X                                                           Tienda del Cliente Propietario de la Lista000156PME1_MENSAG                   X                                                                                                   Mensaje de agradecimiento que se enviara a los compradores que tengan e-mail definido en el archivo de los clientes.000117PME1_NOME                     X                                                            Nombre del evento - combinar descripcion del evento y actores (protagonistas)                                       000120PME1_ORIGEM                   X                                                           Determina si la lista se origino por la web o por una atencion directa en una tienda. 1=Tienda, 2=Web                   000187PME1_PBONUS                   X                                                           Porcentaje de bono Que determina el porcentaje de bono a ser acreditado para todos los items comercializados en la lista. Su valor se define de acuerdo con el tipo de evento seleccionado.000244PME1_STATUS                   X                                                           Situacion actual de la lista, que puede ser dos : 1. Activa (que determina que la lista se abrio, pero sin la aceptacion del organizador), 2. Inactiva (estado final de la lista, cuando tiene realizado el procesamiento de finalizacion de lista).000183PME1_TIPO                     X                                                           Forma como estaran disponibles los regalos para el Organizador.
Tipo de la lista de presentes. 1 = Credito, 2 = Entrega, 3 = Entrega programada
                                       000040PME1_TPEVEN                   X                                                           Tipo de evento de la lista de regalos   000042PME1_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor principal de la lista.000063PME2_CODIGO                   X                                                           Codigo de Lista Regalos                                        000079PME2_DESCRI                   X                                                           Item del Producto en la Lista de Regalo                                        000061PME2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000072PME2_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del registro.                                        000113PME2_FONTE                    X                                                           Determina la fuente del registro, que pueden ser: 1=MANUAL, 2=WEB, 3=PDA
                                        000079PME2_ITEM                     X                                                           Item del Producto en la Lista de Regalo                                        000383PME2_ORIGEM                   X                                                           Determina si el item es original de la lista, identificado con la letra 'O' (organizador) o si se incluyo por algun movimiento originario del comprador, identificado con la letra 'C' (comprador). Items originados por el comprados son aquellos cuya cantidad de compra excedida se estipulo o eran productos que no constaban en la lista original.                                        000071PME2_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto de la Lista                                        000084PME2_QTDATE                   X                                                           Cantidad atendida (comercializada) del item.                                        000074PME2_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada originalmente.                                        000130PME2_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de movimiento del item, que puede ser : A=Abierto, P=Parcial, E=Agotado.                                        000110PME2_SUGEST                   X                                                           Determina si el item se origino de una lista de sugerencia de regalos.                                        000069PME2_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto                                        000088PME2_VALUNI                   X                                                            Valor unitario original de la lista de regalos.
                                       000081PME2_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor del tiem de la lista.                                        000119PME3_CARENC                   X                                                           Plazo en dias para el calculo del plazo de aprobacion de los creditos de bonus.                                        000066PME3_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de evento.                                        000071PME3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de evento.                                        000061PME3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000149PME3_PBONUS                   X                                                           Porcentaje de bonos que se aplicara a la lista de regalos, que tendra el bono definido por el tipo de evento.                                        000094PME3_VENNCC                   X                                                           Cantidad de dias para calculo de vencimiento de la NCC                                        000059PME4_COD                      X                                                           Codigo del Producto                                        000047PME4_CODCLI                   X                                                           Cliente                                        000058PME4_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Lista                                        000060PME4_DOC                      X                                                           Numero del Documento                                        000066PME4_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emision Documento                                        000062PME4_EMPMOV                   X                                                           Empresa del Movimiento                                        000060PME4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000063PME4_FILMOV                   X                                                           Sucursal del Movimiento                                        000056PME4_ITLST                    X                                                           Item de la Lista                                        000021PME4_ITORC                    X                                                           Item Presupuesto     000064PME4_ITPED                    X                                                           Item del Pedido de Venta                                        000067PME4_LOJCLI                   X                                                           Tienda cliente organizador                                         000059PME4_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000066PME4_NUMORC                   X                                                           Presupuesto del Movimiento                                        000057PME4_NUMTIT                   X                                                           Numero del Titulo                                        000079PME4_OBS                      X                                                           Observacion para Cancelacion de credito                                        000056PME4_PARTIT                   X                                                              Cuota del Titulo                                     000067PME4_PEDIDO                   X                                                           Cantidad de Pedido de Venta                                        000058PME4_PRFTIT                   X                                                           Prefijo del Titulo                                        000061PME4_QUANT                    X                                                           Cantidad del Producto                                        000026PME4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000072PME4_SEQ                      X                                                           Secuencia de movimiento del item                                        000066PME4_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                               000058PME4_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento                                        000071PME4_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro del movimiento                                        000051PME4_TIPTIT                   X                                                             Tipo Titulo                                      000060PME4_VALOR                    X                                                           Valor del Movimiento                                        000063PME5_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de actor                                       000061PME5_DESCRI                   X                                                           Descripcion tipo actor                                       000070PME5_FILIAL                   X                                                            Codigo de la sucursal                                                000069PME7_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial de la Sugerencia de la Lista de Regalo             000080PME7_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Sugerencia de la Lista de Regalo                              000028PME7_DESCTP                   X                                                           Descripcion de la sugerencia000070PME7_FILIAL                   X                                                            Codigo de la sucursal                                                000070PME7_STATUS                   X                                                           Informa la situacion de la Lista de Regalos                           000107PME7_TIPLIS                   X                                                           Relaciona la Sugerencia al tipo de evento para la lista de regalos                                         000083PME8_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Sugerencia de lista de regalos                                        000067PME8_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto                                                000102PME8_DESFAC                   X                                                           Nombre del Facilitador para Categoria de Productos de la Lista                                        000056PME8_DESGRP                   X                                                           Nombre del Grupo                                        000069PME8_DESPRO                   X                                                            Descripcion del Producto                                            000091PME8_FACIL                    X                                                           Facilitador para Categoria de Productos de la Lista                                        000061PME8_FILIAL                   X                                                            Codigo de la sucursal                                       000057PME8_GRPLIS                   X                                                           Grupo do Producto                                        000061PME8_QTDADE                   X                                                           Cantidad del Producto                                        000058PMED_CODIGO                   X                                                            Codigo del mensaje                                       000063PMED_DESCRI                   X                                                           Descripcion del mensaje                                        000070PMED_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                                 000064PMEE_CODATO                   X                                                           Codigo del tipo de actor                                        000066PMEE_CODLIS                   X                                                           Codigo de la Lista Regalos                                        000092PMEE_EMAIL                    X                                                           E-Mail para envio de mensaje dejado por el Invitado.                                        000061PMEE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000056PMEE_NOME                     X                                                           Nombre del actor                                        000068PMEE_TPATOR                   X                                                           Descripcion tipo actor                                              000066PMEF_CODIGO                   X                                                              Codigo del PE programado                                       000066PMEF_DESCRI                   X                                                            Desc. del PE programado                                          000137PMEF_DIAS                     X                                                               Calcula la fecha para entrega de los regalos, cuando la lista sea del tipo de entrega programada.                                    000096PMEF_ENTFDS                   X                                                           Valida si la fecha de entrega cae en el final de semana.                                        000070PMEF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                                 000106PMEF_PONTO                    X                                                           Determina si la entrega es antes o despues de la fecha del evento.                                        000093PMEF_QTDMIN                   X                                                           Determina la cantidad minima para efectuar la entrega                                        000090PMEF_VALMIN                   X                                                           Determina el Valor minimo para efectuar la entrega                                        000066PMEG_CODATO                   X                                                           Codigo tipo actor                                                 000059PMEG_CODEVE                   X                                                           Cod. tipo de evento                                        000062PMEG_DESCRI                   X                                                           Descripcion tipo actor                                        000061PMEG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                        000063PMEH_CODLIS                   X                                                           Codigo de Lista Regalos                                        000064PMEH_ENTFDS                   X                                                           Entrega final de semana
                                        000060PMEH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal                                       000064PMEH_PRAZO                    X                                                           Plazo entrega programado                                        000060PMEH_QTDMIN                   X                                                           Cant. minima entrega                                        000077PMEH_SEQ                      X                                                           Secuencia para entrega de los Regalos                                        000060PMEH_VALMIN                   X                                                           Valor minimo entrega                                        000067PMEI_ACUMUL                   X                                                           Se acumula con otras reglas                                        000067PMEI_ATIVA                    X                                                           Regla Activa , 1=SI y 2=NO.                                        000054PMEI_CFAIXA                   X                                                           Rango de Valor                                        000018PMEI_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente000019PMEI_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla
000056PMEI_CODTAB                   X                                                           Lista de Precios                                        000017PMEI_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago000051PMEI_DATATE                   X                                                           Fecha Final                                        000053PMEI_DATDE                    X                                                           Fecha Inicial                                        000134PMEI_DESCPR                   X                                                           Define si la Regla se aplicara como descuento en la proxima venta.  
Funcionalidad disponible solo para el 
POS - Light ( Nuevo PDV ).000063PMEI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla                                        000062PMEI_DESFUN                   X                                                           Regla para el empleado                                        000019PMEI_FAIXA                    X                                                           Valor del Documento000060PMEI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000013PMEI_FORMPG                   X                                                           Forma de Pago000012PMEI_GRPVEN                   X                                                           Grp.Clientes000012PMEI_HORADE                   X                                                           Hora Inicial000050PMEI_HORATE                   X                                                           Hora Final                                        000018PMEI_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente000030PMEI_MOEDA                    X                                                           Moneda del Valor del Documento000046PMEI_NOME                     X                                                           Nombre                                        000024PMEI_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.000060PMEI_PRDMOS                   X                                                           Descuento muestrario                                        000050PMEI_PRDSLD                   X                                                           Des Saldo
                                        000012PMEI_TPHORA                   X                                                           Hora Inicial000058PMEI_TPIMPD                   X                                                           Tipo Impresion Des                                        000026PMEJ_ACUMUL                   X                                                           Acumula regla de descuento000058PMEJ_CODREG                   X                                                           Codigo de la Regla                                        000009PMEJ_DATATE                   X                                                           Fecha Fin000052PMEJ_DATEDE                   X                                                           Fecha Inicio                                        000071PMEJ_DESC                     X                                                           Codigo de la regla de descuento                                        000060PMEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000059PMEJ_PRINUM                   X                                                           Numero de prioridad                                        000070PMEK_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Multi Negociacion                                        000139PMEK_CODPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto, cuando no exista en el encabezado del Registro de Multi Negociacion                                        000096PMEK_DESGRU                   X                                                           Informar la descripcion del grupo del producto (Gatillo)                                        000075PMEK_DESPRO                   X                                                           Informe la Descripcion del Producto                                        000073PMEK_FILIAL                   X                                                           Informar el numero de la Sucursal                                        000083PMEK_GRPROD                   X                                                           Informe el Numero del Grupo de Producto                                            000079PMEK_GRUPO                    X                                                           Informe el Numero del Grupo de Producto                                        000140PMEK_PRODUT                   X                                                           Informe el Codigo del Producto, cuando no exista en el encabezado del Registro de Multi Negociacion                                         000143PMEK__PRODU                   X                                                           Informe el Codigo del Producto, cuando no exista en el encabezado del Registro de Multi Negociacion                                            000068PMEL_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias usado                                              000065PMEL_ECCAMP                   X                                                           Campo                                                            000053PMEL_ECCOND                   X                                                           Condicion                                            000066PMEL_ECESTR                   X                                                           Estructura de matrices                                            000063PMEL_ECFLAG                   X                                                           Estatus del metodo                                             000062PMEL_ECMETO                   X                                                           Metodo de WebService                                          000056PMEL_ECOBRI                   X                                                           Obligatorio                                             000065PMEL_ECSEQ                    X                                                           Numero secuencial                                                000052PMEL_ECTAG                    X                                                           Tag                                                 000051PMEL_ECTIPO                   X                                                           Tipo                                               000066PMEL_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService                                              000043PMEL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                      000040PMEMOERRO                     X                                                           Creacin o lectura de archivo invlida. 000040PMEMORY                       X                                                           Falta memoria en el equipo.             000058PMEM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.                                        000085PMEM_DATTRA                   X                                                           Fecha de la transferencia de Pedido de Venta.                                        000080PMEM_FILDES                   X                                                           Sucursal de desdino del pedido de venta.                                        000061PMEM_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA.                                        000056PMEM_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen del Pedido de Venta.      000083PMEM_MOTIVO                   X                                                           Motivo de Transferencia de pedido de Venta.                                        000061PMEM_NPEDDE                   X                                                           N Ped Venta Destino.                                        000082PMEM_NPEDOR                   X                                                           Informe el Numero de Pedido de Venta Original.                                    000104PMEM_ORCORI                   X                                                           Numero del presupuesto secundario de origen del Pedido de Venta.                                        000120PMENORPREC                    X                                                           El tiempo estndar no puede ser inferioral tiempo indicado en el parmetro      MV_PRECISA.                             000080PMENSAL                       X                                                           El valor para Lmite Mensual no puede   ser inferior al Lmite por Operacin.   000122PMENSAN                       X                                                           Consideraciones:
El servicio no existe o el Tipo de servicio no existe o el servicio no es Correctivo o no es Preventivo.000144PMEN_BANCO                    X                                                           Banco que patrocino el descuento de una venta. Este registro se realiza por la rutina MATA030 - Clientes                                        000143PMEN_CODADM                   X                                                           Codigo de la Administradora Financiera que se asociara a las reglas de intereses en tarjetas de credito                                        000088PMEN_DATFIM                   X                                                           Informar la fecha final de Validez del descuento                                        000090PMEN_DATINI                   X                                                           Informar la fecha inicial de Validez del descuento                                        000100PMEN_DESC                     X                                                           Descripcion de registro de Intereses en Tarjetas de Credito.                                        000103PMEN_ESTE                     X                                                           Informa se genera financiero de descuento patrocinado (Si o No)                                        000095PMEN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del codigo de intereses en Tarjetas de Credito                                        000103PMEN_GERFIN                   X                                                           Informa se genera financiero de descuento patrocinado (Si o No)                                        000099PMEN_ITEM                     X                                                           Codigo que identifica el interes en Tarjetas en el sistema.                                        000132PMEN_PARFIN                   X                                                           Numero inicial del intervalo de Cuotas que se consideraran en el archivo de tasa de Interes.                                        000132PMEN_PARINI                   X                                                           Numero inicial del intervalo de Cuotas que se consideraran en el archivo de tasa de Interes.                                        000131PMEN_PERDES                   X                                                           Valor porcentual de Descuento a aplicarse a cada cuota de la condicion de pago con tarjeta.                                        000138PMEN_TAXADM                   X                                                           Campo utilizado para informar la tasa de administracion, cobrada por la administradora financiera.                                        000125PMEN_TAXJUR                   X                                                           Valor porcentual a aplicarse a cada cuota de la condicion de pago tarjeta de credito.                                        000073PMEO_CODIGO                   X                                                           Codigo que identifica al contrato                                        000064PMEO_DESCRI                   X                                                           Descripcion del contrato                                        000061PMEO_ENPARC                   X                                                           Define si permite la entrega parcial en un manejo de apartado000060PMEO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000087PMEO_MERCVA                   X                                                           Define cual porcentaje para la enterga parcial de un producto en el manejo de apartado.000080PMEO_MODDAD                   X                                                           Define si permite o no la modificacion del producto en el manejo de apartado

000055PMEO_PAGINI                   X                                                           Porcentaje para pago inicial de un manejo de apartado
000059PMEO_PARCMA                   X                                                           Numero de manejo de apartados permitidos para el contrato
000186PMEO_PORMUL                   X                                                           Porcentaje de multa para cancelacion de un manejo de apartados, el valor se calculara por encima del valor configurado en el parametro MV_LWBSMLT.                                        000050PMEO_VALMIN                   X                                                           Valor Minimo para generacion de manejo de apartado000094PMEO_VALMUL                   X                                                           Valor de multa para anulacion de un control de seccion                                        000029PMEP_FILIAL                   X                                                           Informar Sucursal del Sistema000050PMEP_NUM                      X                                                           Informar Numero del Titulo                        000053PMEP_PARCEL                   X                                                           Informar Cuota del Titulo                            000020PMEP_PARTEF                   X                                                           Informar Cuota Sitef000027PMEP_PREFIX                   X                                                           Informar Prefijo del Titulo000024PMEP_TIPO                     X                                                           Informar Tipo del Titulo000104PMEQ_DTENV                    X                                                           Informar la fecha de envio del registro para integracion FS/CAP.                                        000083PMEQ_DTINC                    X                                                           Informe la fecha de inclusion del registro.                                        000167PMEQ_DTUTPR                   X                                                           Informa la fecha de la baja del ultimo registro enviado al CAP. Utilizado como uno de los criterios de seleccion de los titulos que se enviaran para bajas/reversiones.000107PMEQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema, debe tener la misma caracteristica de la SE1.                                        000082PMEQ_HRINC                    X                                                           Informe la hora de inclusion del registro.                                        000092PMEQ_NUM                      X                                                           Informar el numero del titulo que se enviara al CAP.                                        000102PMEQ_OPERAC                   X                                                           Informar la operacion que se realiza en el Job de Integracion.                                        000091PMEQ_PARCEL                   X                                                           Informar el numero de la cuota que se envia al CAP.                                        000093PMEQ_PREFIX                   X                                                           Informar el Prefijo del titulo que se enviara al CAP.                                        000197PMEQ_SALDO                    X                                                           Informar el saldo del titulo que se enviara al CAP. Utilizado como uno de los criterios de seleccion de los titulos que se enviaran a las bajas/devoluciones.                                        000100PMEQ_SEQ                      X                                                           Informa la secuencia de baja/devolucion del titulo (E5_SEQ).                                        000091PMEQ_SEQTIT                   X                                                           Informar el numero de la secuencia de la operacion.                                        000090PMEQ_TIPO                     X                                                           Informar el tipo del titulo que se enviara al CAP.                                        000094PMEQ_TIPODO                   X                                                           Informa el tipo de movimiento del titulo (E5_TIPODOC).                                        000063PMER_CHAVE                    X                                                           Clave de Identificacion                                        000029PMER_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema         000024PMER_IDLOTE                   X                                                           ID del lote del paquete.000058PMER_PROCES                   X                                                           Numero del proceso                                        000060PMER_STATUS                   X                                                           Estatus del paquete.                                        000120PMESANO                       X                                                           El periodo debe ser informado en el     formato mm/aaaa.                        Verifique!                             000120PMESINVAL                     X                                                           Mes invlido para asiento contable.     El sistema permite que se trabaje con   lo mximo 17 meses en abierto.          000080PMESINVALID                   X                                                           Mes solicitado pasa del lmite de 17    meses por ejercicio.                    000109PMESMASEQ                     X                                                           No es posible que el mismo producto est dos veces en el mismo nivel de la estructura con la misma secuencia.000080PMESMOFORN                    X                                                           No pueden ser seleccionados ttulos en  cartera de proveedores diferentes.      000040PMESTAB22                     X                                                           El mes informado est incorrecto.       000005PMES_DATA                     X                                                           Fecha000008PMES_ESTACA                   X                                                           Estacion000021PMES_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PMES_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000004PMES_HORA                     X                                                           Hora000015PMES_KEYORI                   X                                                           Clave de Origen000010PMES_PARAMS                   X                                                           Parametros000007PMES_PROCES                   X                                                           Proceso000025PMES_RETOK                    X                                                           Retorno de la transaccion000009PMES_SEQ                      X                                                           Secuencia000009PMES_SITUA                    X                                                           Situacion000004PMES_TIPO                     X                                                           Tipo000011PMET_DESCRI                   X                                                           Descripcion000020PMET_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000009PMET_PRIORI                   X                                                           Prioridad000007PMET_PROCES                   X                                                           Proceso000113PMEU_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del producto. Se aceptaran solo productos del tipo KT.
                                        000075PMEU_DESCNT                   X                                                           Complete este campo si desea aplicar el descuento para el kit como un todo.000069PMEU_DSCPRD                   X                                                           Descripcion del producto kit.                                        000061PMEU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000131PMEV_CODKIT                   X                                                           Campo que almacena el codigo del producto del tipo kit a la cual el item esta relacionado.                                         000151PMEV_DESCNT                   X                                                           Informe el descuento por producto. Si el descuento total del kit se completa en el encabezado, este campo quedara en blanco y no sera posible editarlo.000036PMEV_DSCPRD                   X                                                           Informe la Descripcion del Producto.000061PMEV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PMEV_PRODUT                   X                                                           Informe el Codigo del Producto que compone el kit.                                        000075PMEV_QTD                      X                                                           Informe cuantos productos iguales formaran parte de la composicion del kit.000095PMEX_ACTION                   X                                                           Bloque de codigo a ejecutar cuando salga de un contexto                                        000070PMEX_BCKOPR                   X                                                           Operacion de la view en volver                                        000060PMEX_DESC                     X                                                           Descripcion del item                                        000056PMEX_FATHER                   X                                                           ID del principal                                        000060PMEX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000061PMEX_ID                       X                                                           Id unido del registro                                        000126PMEX_LMENU                    X                                                           Indica si al "avanzar" se finalizara o retrocedera para el ultimo menu que se accedio.                                        000101PMEX_LOAD                     X                                                           Bloque de codigo a ejecutar cuando este cargando el contexto.                                        000059PMEX_MVIEW                    X                                                           Id de la micro view                                        000071PMEX_OPER                     X                                                           Operacion de la view en avanzar                                        000062PMEX_ORDER                    X                                                           Orden del item de menu                                        000078PMEX_PANEL                    X                                                           Indica si se creara el panel adicional                                        000120PMEX_SKIP                     X                                                           Indica si una view en modo de inclusion puede saltearse si no sufre modificacion                                        000061PMEX_SOURCE                   X                                                           Nombre del fuente MVC                                        000059PMEX_TITLE                    X                                                           Titulo del contexto                                        000068PMEY_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias usado                                              000065PMEY_ECCCHV                   X                                                           Clave referente al indice                                        000053PMEY_ECDATA                   X                                                           Fecha                                                000067PMEY_ECDTE                    X                                                           Fecha Exportacion                                                  000053PMEY_ECERRO                   X                                                           Error                                                000066PMEY_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService                                                000077PMEY_ECHORA                   X                                                           Hora                                                                         000069PMEY_ECHRE                    X                                                           Hora de la Exportacion                                               000064PMEY_ECIND                    X                                                           Numero de Indice usado                                          000076PMEY_ECJOB                    X                                                           Descripcion del Job que se ejecutara                                        000065PMEY_ECMETO                   X                                                           Metodo de WebService                                             000065PMEY_ECNVL                    X                                                           Nivel                                                            000065PMEY_ECRET                    X                                                           Retorno                                                          000065PMEY_ECSEQ                    X                                                           Codigo Secuencial                                                000048PMEY_ECVCHV                   X                                                           Codigo de la clave                              000067PMEY_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService                                               000052PMEY_ECXML                    X                                                           XML                                                 000068PMEY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000064PMEY_NPROCE                   X                                                           Veces procesado                                                 000053PMEZ_ECDATA                   X                                                           Fecha                                                000067PMEZ_ECDTS                    X                                                           Fecha de Solucion                                                  000066PMEZ_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService                                                000036PMEZ_ECHORA                   X                                                           Hora                                000036PMEZ_ECHRS                    X                                                           Hora de Solucion                    000076PMEZ_ECJOB                    X                                                           Descripcion del Job que se ejecutara                                        000051PMEZ_ECMENS                   X                                                           Mensaje                                            000065PMEZ_ECMETO                   X                                                           Metodo de WebService                                             000084PMEZ_ECNVL                    X                                                           Nivel                                                                               000052PMEZ_ECREFE                   X                                                           Referencia                                          000065PMEZ_ECSEQ                    X                                                           Numero secuencial                                                000052PMEZ_ECUSER                   X                                                           Usuario                                             000087PMEZ_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService                                                                   000068PMEZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000056PME_DATA                      X                                                           Indica el perodo del MRP correspondiente al de Entrada.000093PME_FILDES                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal de destino para registros de transferencias entre sucursales.000020PME_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000182PME_IDPAI                     X                                                           Identificador del registro de origen. Vincula el registro actual con el registro que gener la necesidad de este producto. El vnculo se realiza con las columnas ME_IDPAI y ME_IDREG.000037PME_IDREG                     X                                                           Identificador del registro de origen.000004PME_LOTE                      X                                                           Lote000107PME_NMDCENT                   X                                                           Indica el nmero del documento de entrada. Orden de produccin, Solicitud de compra, Pedido de compra, etc.000064PME_NMDCSAI                   X                                                           Nmero del documento de salida generado por el MRP (HWC_DOCPAI).000020PME_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.000101PME_QUANT                     X                                                           Indica el saldo del documento de entrada previsto o la cantidad de la composicin de la trazabilidad.000007PME_SLOTE                     X                                                           Sublote000077PME_TICKET                    X                                                           Nmero del ticket que se est procesando (Identificador del proceso del MRP).000068PME_TIPO                      X                                                           1Tipo de registro: 1 = Entrada prevista 2 = Composicin Trazabilidad000108PME_TPDCENT                   X                                                           Indica el tipo de documento de entrada: 1 = Orden de produccin 2 = Solicitud de compra 3 = Pedido de compra000072PME_TPDCSAI                   X                                                           Indica el tipo del documento de salida generado por el MRP (HWC_TPDCPA).000027PME_TRT                       X                                                           Secuencia en la estructura.000050PMF1_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias usado                            000067PMF1_ECCND1                   X                                                           Condicion del metodo 1                                             000066PMF1_ECCND2                   X                                                           Condicion metodo 2                                                000027PMF1_ECCNDX                   X                                                           Condicion grabar Fch Export000068PMF1_ECDESC                   X                                                           Descripcion de exportacion                                          000026PMF1_ECDTEX                   X                                                           Campo de Exportacion      000066PMF1_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService                                                000071PMF1_ECFUNC                   X                                                           Funcion final de la exportacion                                        000066PMF1_ECFVAL                   X                                                           Funcion de validacion                                             000064PMF1_ECIND                    X                                                           Numero de Indice usado                                          000045PMF1_ECINTR                   X                                                           Intermediaria Si o No                        000052PMF1_ECMET1                   X                                                           Metodo 1                                            000052PMF1_ECMET2                   X                                                           Metodo 2                                            000052PMF1_ECORD                    X                                                           Orden                                               000052PMF1_ECPARM                   X                                                           Parametros                                          000048PMF1_ECQRY                    X                                                           Condicion de Filtro                             000019PMF1_ECRET1                   X                                                           Retorno 1          000026PMF1_ECRET2                   X                                                           Retorno del segundo metodo000047PMF1_ECSEG                    X                                                           Secuencia                                      000052PMF1_ECSEQ                    X                                                           Secuencia                                           000064PMF1_ECTARF                   X                                                           Tarea WS                                                        000067PMF1_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService                                               000054PMF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                              000065PMF1_MVPAR                    X                                                           Parametros MV de la query                                        000059PMF1_STFLAG                   X                                                           Estatus Integracion                                        000013PMF2_ECCOND                   X                                                           Condicion    000027PMF2_ECFLAG                   X                                                           Estatus del metodo         000030PMF2_ECMETO                   X                                                           Metodo de WebService          000013PMF2_ECOBS                    X                                                           Observacion  000012PMF2_ECSEQ                    X                                                           Secuencia   000030PMF2_ECTAG                    X                                                           Nombre de la Tag con datos    000032PMF2_ECVAL                    X                                                           Valores que se enviaran.        000030PMF2_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService          000040PMF2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000059PMF2_STFLAG                   X                                                           Estatus Integracion                                        000050PMF2_STRXML                   X                                                           String XML                                        000063PMF2_TPSTR                    X                                                           Tipo en la String XML                                          000028PMF3_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias            000025PMF3_ECCCHV                   X                                                           Clave referente al indice000034PMF3_ECDATA                   X                                                           Fecha de exportacion              000033PMF3_ECDTE                    X                                                           Fecha de exportacion             000028PMF3_ECERRO                   X                                                           Cod. error exportacion      000027PMF3_ECFLAG                   X                                                           Estatus de integracion     000029PMF3_ECHORA                   X                                                           Hora de la Exportacion       000024PMF3_ECHRE                    X                                                           Hora Exportacion        000024PMF3_ECIND                    X                                                           Numero de Indice usado  000044PMF3_ECJOB                    X                                                           Descripcion del Job que se ejecutara        000027PMF3_ECMETO                   X                                                           Nombre del metodo          000033PMF3_ECNPRO                   X                                                           Num. de veces procesado          000021PMF3_ECORD                    X                                                           Orden                000027PMF3_ECRET                    X                                                           Retorno de la integracion  000025PMF3_ECSEQ                    X                                                           Numero secuencial        000041PMF3_ECVCHV                   X                                                           Codigo de la clave                       000027PMF3_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService       000030PMF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema          000059PMF3_STFLAG                   X                                                           Estatus Integracion                                        000023PMF4_ECCHAV                   X                                                           Clave                  000031PMF4_ECDATA                   X                                                           Fecha                          000027PMF4_ECDTS                    X                                                           Fecha de Solucion          000026PMF4_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService        000019PMF4_ECHORA                   X                                                           Hora               000027PMF4_ECHRS                    X                                                           Hora de Solucion           000036PMF4_ECJOB                    X                                                           Descripcion del Job que se ejecutara000023PMF4_ECMENS                   X                                                           Mensaje                000028PMF4_ECMETO                   X                                                           Nombre del Metodo           000025PMF4_ECORD                    X                                                           Orden                    000012PMF4_ECREFE                   X                                                           Referencia  000039PMF4_ECSEQ                    X                                                           Numero secuencial                      000012PMF4_ECUSER                   X                                                           Usuario     000020PMF4_ECWS                     X                                                           Nombre de WebService000028PMF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000059PMF4_STFLAG                   X                                                           Estatus Integracion                                        000031PMF5_ECALIA                   X                                                           Nombre del Alias usado         000035PMF5_ECCCHV                   X                                                           Clave referente al indice          000029PMF5_ECCONT                   X                                                           Contacto                     000036PMF5_ECDATA                   X                                                           Fecha                               000032PMF5_ECDTEX                   X                                                           Campo Fch. de Exportacion       000066PMF5_ECENDE                   X                                                           Codigo direccion entrega                                          000035PMF5_ECFLAG                   X                                                           Flag activo o inactivo             000012PMF5_ECHORA                   X                                                           Hora        000025PMF5_ECIND                    X                                                           Numero de Indice usado   000067PMF5_ECPAGO                   X                                                           Pago de E-commerce                                                 000035PMF5_ECPEDC                   X                                                           Pedido cliente e-Commerce          000031PMF5_ECPEDI                   X                                                           Pedido E-commerce              000037PMF5_ECPREF                   X                                                           Prefijo Tit eCommerce                000027PMF5_ECSEQ                    X                                                           Sec. de exportacion        000026PMF5_ECSTAT                   X                                                           Estatus ecommerce         000016PMF5_ECSTAX                   X                                                           Estatus Copia   000025PMF5_ECTITU                   X                                                           Titulo ecommerce         000023PMF5_ECVCHV                   X                                                           Valor Clave            000012PMF5_ECXML                    X                                                           XML         000045PMF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                         000014PMF6_CEPATE                   X                                                           A CP          000011PMF6_CEPDE                    X                                                           De CP      000025PMF6_DIASRE                   X                                                           Dias de reserva de Stock 000028PMF6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000037PMF6_LOCAL                    X                                                           Local de reserva de Stock            000028PMF6_XFILIA                   X                                                           Sucursal de reserva de stock000087PMF7_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del nodo a que se refiere el nombre del proceso que se configura000112PMF7_ENVIRO                   X                                                           Informar los entornos validos para: 1=Retaguardia;2=Punto de ventas;3=POS;4=Central de PDV, separandolos por "/"000044PMF7_FATHER                   X                                                           Infome el codigo del nodo principal asociado000032PMF7_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal000033PMF7_FUNREC                   X                                                           Informar la funcion de Grabacion.000061PMF7_NODE                     X                                                           Informe el codigo del nodo. Informe solo numeros             000059PMF7_ORDER                    X                                                           Informe la orden del nodo, cuando tengan el mismo principal000088PMF7_POSREC                   X                                                           Funcion que se ejecuta si la grabacion se realizo con exito.                            000056PMF7_PROPR                    X                                                           Informar el propietario del nudo.                       000057PMF7_TABINS                   X                                                           Informar si deben incluirse los registros, si no existen.000081PMF7_TABREC                   X                                                           Informar si todos los campos asociados a la tabla deben grabarse de una sola vez.000278PMF7_VALID                    X                                                           Informe la funcion de retorno booleano que se ejecuta en la rutina de validacion del nodo, donde las constantes __NODE_CONTROLS, se refieren al array de controles de nodo; __NODE_DATA, se refiere a los arrays de datos del nodo y __NODE_LOG, se refiere a variable de texto de log000100PMF8_DEFAUL                   X                                                           Informar el valor preconfigurado si el componente no existe.                                        000129PMF8_ENVIRO                   X                                                           Entorno para los cuales los nudos tienen validez 1=Retaguardia;2=Punto de venta;3=POS; 4=Central de POS, separarlos por "/"      000076PMF8_F3                       X                                                           Informar el codigo de la consulta F3                                        000032PMF8_FILIAL                   X                                                           Informar la sucursal del sistema000040PMF8_FTYPE                    X                                                           Informar el tipo de campo.              000063PMF8_ID                       X                                                           Utilizar el ID del Componente para ordenar.                    000059PMF8_INDEX                    X                                                           Informar el indice de la tabla.                            000085PMF8_INTYPE                   X                                                           Informar el tipo de archivo de configuracion.                                        000081PMF8_KEY                      X                                                           Informar la clave/seccion del componente.                                        000068PMF8_LEN                      X                                                           Informar el tamano del campo.                                       000070PMF8_LIST                     X                                                           Informar la lista de opciones.                                        000073PMF8_NAME                     X                                                           Informar el nombre del componente                                        000028PMF8_NODE                     X                                                           Informar el codigo del nudo.000122PMF8_PAISES                   X                                                           Infomar los paises para los cuales debe informarse este componente. Por ejemplo CHI/BRA/ARG                               000094PMF8_POSICA                   X                                                            Informe la posicion del campo referente a este control.                                      000094PMF8_PROPR                    X                                                            Informar la propiedad del componente S=Siga;U=Usuario.                                       000102PMF8_TABLE                    X                                                           Informa la tabla asociada al campo o archivo de Configuracion.                                        000037PMF8_TITLE                    X                                                           Informar el ttulo del componente    000123PMF8_TYPE                     X                                                           Informar el tipo de componente 1=Campo;2=Parametro;3=Archivo Configuracion;4=Rutina                                        000158PMF8_VALID                    X                                                           Informar el bloque de validacion en el formato { |this| function(this)}, donde this sera el contenido que se validara.                                        000026PMF9_ECCODI                   X                                                           Codigo del tipo de filtro 000027PMF9_ECDESC                   X                                                           Descripcion tipo de filtro 000028PMF9_ECDTEX                   X                                                           Fch. Exportacion e-Commerce 000050PMF9_ECFLAG                   X                                                           Estatus e-Commerce                                000028PMF9_ECNOME                   X                                                           Nombre del tipo de filtro   000028PMF9_ECSEQ                    X                                                           Sec. Exportac. Intermed.    000028PMF9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000030PMFA_ECDESC                   X                                                           Desc. contenido del filtro    000040PMFA_ECFILT                   X                                                           Tipo de filtro                          000028PMFA_ECITEM                   X                                                           Sec. de contenido del filtro000028PMFA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000026PMFB_ECCATE                   X                                                           Categoria                 000074PMFB_ECDSCA                   X                                                           Descripcion de la categoria                                               000012PMFB_ECFILT                   X                                                           Tipo Filtro 000020PMFB_ECNMFI                   X                                                           Nombre Filtro       000028PMFB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000012PMFC_ECCATE                   X                                                           Categoria   000033PMFC_ECCONT                   X                                                           Contenido del Filtro             000030PMFC_ECDSCA                   X                                                           Descripcion de la categoria   000028PMFC_ECDSCO                   X                                                           Descripcion de Contenido    000027PMFC_ECDTEX                   X                                                           Fecha de exportacion       000012PMFC_ECFILT                   X                                                           Tipo Filtro 000026PMFC_ECFLAG                   X                                                           Estatus WebService        000028PMFC_ECNMFI                   X                                                           Nombre del tipo de filtro   000013PMFC_ECPROD                   X                                                           Producto     000028PMFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000073PMFD_ALIQ                     X                                                           Informe la alicuota del impuesto.                                        000094PMFD_ESTACA                   X                                                           Informe el codigo de la estacion para la cual vale la alicuota.
                             000021PMFD_FILIAL                   X                                                           Informar la sucursal.000086PMFD_IMPOST                   X                                                           Informe el codigo del impuesto 1=ICMS o 2=ISS.                                        000099PMFE_ALIAS                    X                                                           Informe la tabla que desea visualizar en el Campo MFE_CAMPO                                        000114PMFE_CAMPO                    X                                                           Indique el campo del que se extraer la informacin para el archivo texto.                                        000091PMFE_CARACT                   X                                                           Caracter delimitador para generar el archivo texto.                                        000177PMFE_CHAVE                    X                                                           Campo Clave para el archivo texto. Es obligatorio informar al archivo sobre el tipo de registro, solamente un campo se considera clave en el archivo de lineas del tipo registro.000071PMFE_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial del registro.                                        000053PMFE_COLFIN                   X                                                           Columna final                                        000015PMFE_COLINI                   X                                                           Columna inicial000074PMFE_DCRCPO                   X                                                           Descripcion del campo de la linea.                                        000064PMFE_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la linea.                                        000060PMFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000117PMFE_FORMUL                   X                                                           Campo Formula, es posible efectuar formulas Protheus y llamadas de Funciones.                                        000032PMFE_IDERRO                   X                                                           Clave Retorno del archivo texto.000057PMFE_ITEM                     X                                                           Item de la linea.                                        000048PMFE_RETSEP                   X                                                           Caracter separador de retorno del archivo texto.000123PMFE_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de registro: 1 = Encabezamiento ; 2 = Registro ; 3 = Pie de pagina.                                        000084PMFF_CABECA                   X                                                           Informe la linea registrada como ENCABEZADO.                                        000071PMFF_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial del registro.                                        000063PMFF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del bloque.                                        000060PMFF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000082PMFF_REGIST                   X                                                           Informe la linea registrada como REGISTRO.                                        000087PMFF_RODAPE                   X                                                           Informe la linea registrada como PIE DE PAGINA.                                        000085PMFG_CODBLO                   X                                                           Codigo del bloque que se vinculara al layout.                                        000031PMFG_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial del registro.000062PMFG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del layout                                        000060PMFG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000054PMFG_TIPLAY                   X                                                           Tipo de layout                                        000061PMFH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del lote.                                        000092PMFH_DTFIM                    X                                                           Fecha final del lote para procesamiento del archivo.                                        000094PMFH_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del Lote para procesamiento del archivo.                                        000060PMFH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071PMFH_LOTE                     X                                                           Codigo secuencial del registro.                                        000065PMFI_ADMIN                    X                                                           Administradora financiera                                        000058PMFI_CHAVE                    X                                                           Codigo de la clave                                        000023PMFI_CLIENT                   X                                                           Cliente del presupuesto000059PMFI_CODIGO                   X                                                           Codigo del registro                                        000071PMFI_CODINT                   X                                                           Codigo del producto aseguradora                                        000058PMFI_COND                     X                                                           Condicion de pago.                                        000060PMFI_CUSTO                    X                                                           Costo de la garantia                                        000079PMFI_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto que se vendio.                                        000064PMFI_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto                                        000071PMFI_DIAGAR                   X                                                           Cantidad de dias de la garantia                                        000060PMFI_DOC                      X                                                           Numero del documento                                        000065PMFI_DTLOTE                   X                                                           Fecha de emision del lote                                        000098PMFI_DTVIGE                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la garantia fabrica/extendida                                        000072PMFI_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del presupuesto                                        000102PMFI_ERRO                     X                                                           Error archivo texto devuelto por la administradora financiera.                                        000060PMFI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000067PMFI_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de venta                                        000096PMFI_FIMVIG                   X                                                           Fecha final de vigencia de la garantia fabrica/extendida                                        000060PMFI_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor                                        000068PMFI_GARANT                   X                                                           Codigo del producto garantia                                        000060PMFI_ITEM                     X                                                           Item del presupuesto                                        000069PMFI_LJFORN                   X                                                           Codigo de la tienda proveedor                                        000070PMFI_LOJA                     X                                                           Tienda cliente del presupuesto                                        000068PMFI_NSERIE                   X                                                           Numero de serie del producto                                        000062PMFI_NUM                      X                                                           Numero del presupuesto                                        000064PMFI_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote generado                                        000059PMFI_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro                                        000079PMFI_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo provisional financiero                                        000076PMFI_PEDIDO                   X                                                           Pedido de venta servicio facturacion                                        000080PMFI_PREFIX                   X                                                           Prefijo de titulo provisional financiero                                        000123PMFI_PRESFA                   X                                                           Prefijo o serie del ttulo de servicios financieros que se generar en la tabla SE1                                        000064PMFI_PRODUT                   X                                                           Producto del presupuesto                                        000056PMFI_QUANT                    X                                                           Cantidad vendida                                        000026PMFI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000069PMFI_SERIE                    X                                                           Numero de serie del documento                                        000155PMFI_SITGAR                   X                                                           Estatus de la garantia 01=Enviado;02=Ok;03=ErroVend.;04=Pendiente;05=Env.Anul.;06=Ok Anul.;07=ErroAnul;08=Pend.Anul                                        000078PMFI_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo provisional financiero                                        000127PMFI_TITSFA                   X                                                           Nmero del ttulo de servicios financieros por separado, que se generar en la tabla SE1                                       000069PMFI_TITULO                   X                                                           Titulo provisional financiero                                        000088PMFI_VALALT                   X                                                           Valor total modificado de la garantia extendida.                                        000059PMFI_VEND                     X                                                           Codigo del vendedor                                        000054PMFI_VLRITE                   X                                                           Valor del item                                        000067PMFI_VRUNIT                   X                                                           Valor unitario del producto                                        000034PMFJ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la division operativa   000029PMFJ_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de perdida.000063PMFJ_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia                                        000017PMFJ_CODORI                   X                                                           Codigo del Origen000046PMFJ_DATA                     X                                                           Fecha de la inclusion de la division operativa000022PMFJ_DESCOR                   X                                                           Descripcion del Origen000035PMFJ_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de perdida.
000029PMFJ_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.000088PMFJ_DESPRO                   X                                                           Descripcion producto de la division operativa                                           000020PMFJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000031PMFJ_LOTCTL                   X                                                           Lote de inclusion del producto.000034PMFJ_NUMLOT                   X                                                           Sublote de inclusion del producto.000018PMFJ_NUMSER                   X                                                           Numero de la Serie000036PMFJ_PRODUT                   X                                                           Producto de la division operativa   000047PMFJ_QUANT                    X                                                           Cantidad de productos de la division operativa.000041PMFJ_SD3NUM                   X                                                           Numero secuencial del movimiento interno.000069PMFJ_VUNIT                    X                                                           Valor unitario del costo del producto proveniente del Costo Standard.000017PMFK_CODIGO                   X                                                           Codigo del origen000022PMFK_DESCR                    X                                                           Descripcion del origen000020PMFK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000031PMFL_CAIXA                    X                                                           Caja responsable de la consulta000020PMFL_DATA                     X                                                           Fecha de la consulta000020PMFL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000019PMFL_HORA                     X                                                           Hora de la consulta000030PMFL_PDV                      X                                                           PDV responsable de la consulta000019PMFL_PRODUT                   X                                                           Producto consultado000064PMFL_SITUA                    X                                                           Situacion de la consulta                                        000017PMFM_CODIGO                   X                                                           Codigo del motivo000022PMFM_DESCR                    X                                                           Descripcion del motivo000020PMFM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000023PMFN_CODIGO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia000028PMFN_DESCR                    X                                                           Descripcion de la ocurrencia000020PMFN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000057PMFO_CODIGO                   X                                                           Codigo del error.                                        000062PMFO_DESCRI                   X                                                           Descripcion del error.                                        000061PMFO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PMFP_AVSTER                   X                                                           Informe el aviso de trmino del evento.                                        000069PMFP_CODEVE                   X                                                           Informe el cdigo del evento.                                        000080PMFP_DANTEC                   X                                                           Informe los das de antelacin del aviso.                                       000074PMFP_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del evento.                                        000081PMFP_DESTEV                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de evento                                        000084PMFP_DRPEXP                   X                                                           Identificacion si el registro ya se exporto.                                        000074PMFP_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del evento.                                        000076PMFP_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del evento.                                        000072PMFP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000068PMFP_IMPPAB                   X                                                           Informe el impacto previsto.                                        000079PMFP_IMPPLN                   X                                                           Informe el impacto de la planificacin.                                        000064PMFP_IMPPPC                   X                                                           Informe el impacto real.                                        000067PMFP_IMPPRV                   X                                                           Informe el tipo de impacto.                                        000070PMFP_IMPREP                   X                                                           Informe el impacto de reposicin.                                     000070PMFP_LINK                     X                                                           Informe el enlace relacionado.                                        000074PMFP_OBS                      X                                                           Informe la observacin del evento.                                        000067PMFP_TIPEVE                   X                                                           Informe el tipo del evento.                                        000069PMFQ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del evento.                                        000074PMFQ_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del evento.                                        000032PMFQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000070PMFR_ARMAZ                    X                                                           Informe el cdigo del almacn.                                        000074PMFR_CATEG                    X                                                           Informe el cdigo de la categora.                                        000069PMFR_CODEVE                   X                                                           Informe el cdigo del evento.                                        000074PMFR_DESARM                   X                                                           Informe la descripcin del evento.                                        000079PMFR_DESCAT                   X                                                           Informe la descripcin de la categora.                                        000077PMFR_DESFOR                   X                                                           Informe la descripcin del proveedor.                                        000086PMFR_DESGRP                   X                                                           Informe la descripcin del grupo del producto.                                        000076PMFR_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del producto.                                        000072PMFR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000072PMFR_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.                                        000058PMFR_GRID                     X                                                           Informe la Grilla.                                        000070PMFR_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo del producto.                                        000067PMFR_ITEM                     X                                                           Informe el tem del filtro.                                        000085PMFR_LOJA                     X                                                           Informe el cdigo de la tienda del proveedor.                                        000060PMFR_PRODUT                   X                                                           Informe el producto.                                        000108PMFR_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del filtro. 
< Producto >  < Proveedor >  < Almacn >                                       000079PMFT_ALTERA                   X                                                           Informar fecha de modificacion del sistema                                     000036PMFT_DECQTD                   X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad000080PMFT_DECVLU                   X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario                                        000023PMFT_DESC                     X                                                           Descuento del Item     000024PMFT_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto000065PMFT_DOC                      X                                                           Numeracin del documento                                         000032PMFT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema            000074PMFT_HRALT                    X                                                           Hora de Modificacion del registro
                                        000033PMFT_ITEM                     X                                                           Numero del Item                  000022PMFT_NUM                      X                                                           Numero del presupuesto000039PMFT_PAFMD5                   X                                                           Clave MD5 registro                     000041PMFT_PRCTAB                   X                                                           Precio de Lista de Productos             000040PMFT_PRODUT                   X                                                           Informar el Codigo del Producto         000036PMFT_QUANT                    X                                                           Cantidad Vendida                    000036PMFT_SITTRI                   X                                                           Situacion Tributaria del ECF        000022PMFT_SITUA                    X                                                           Situacion del registro000039PMFT_TES                      X                                                           Tipo Entrada/Salida                    000016PMFT_UM                       X                                                           Unidad de Medida000025PMFT_VALDES                   X                                                           Valor del Descuento      000033PMFT_VENDID                   X                                                           Estatus de Vendido               000043PMFT_VLRITE                   X                                                           Valor del Item                             000067PMFU_CATEGO                   X                                                           Categoria del producto                                             000054PMFU_CODIGO                   X                                                           Codigo del Mix                                        000070PMFU_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria                                           000064PMFU_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto                                        000062PMFU_EXC                      X                                                           Excepcion                                                     000059PMFU_FILIAL                   X                                                           Sucursal de control                                        000054PMFU_ITEM                     X                                                           Codigo Item del Mix                                   000053PMFU_PRCATU                   X                                                           Precio actual                                        000055PMFU_PRCSUG                   X                                                           Precio sugerido                                        000067PMFU_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto                                                000032PMFW_ATIVO                    X                                                           Tabla activa                    000054PMFW_CODIGO                   X                                                           Codigo del Mix                                        000099PMFW_CODPLA                   X                                                           Codigo de la planilla                                                                              000070PMFW_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial de vigencia                                             000059PMFW_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Mix                                        000062PMFW_EFETIV                   X                                                           Publicacion hecha efetiva?                                   000078PMFW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de control del sistema.                                 000048PMFW_GRUPFI                   X                                                           Grupo de sucursales                             000064PMFW_HORAIN                   X                                                           Hora inicial de vigencia                                        000063PMFW_REVPLA                   X                                                           Revision de la planilla                                        000268PMF_ARVORE                    X                                                           Identificador del rbol de rdenes de produccin generadas por una misma orden principal. Ejemplo: OP: 00000101001 - rbol: 0000000001 OP: 00000101002 (secundaria de la 00000101001) - rbol: 0000000001 OP: 00000101003 (segundaria de la 00000101002) - rbol: 0000000001000029PMF_CTRAB                     X                                                           Cdigo del centro de trabajo.000056PMF_DTENT                     X                                                           Fecha de previsin de entrega de la orden de produccin.000055PMF_DTINI                     X                                                           Fecha de previsin de inicio de la orden de produccin.000081PMF_EXTRA                     X                                                           Tiempo donde el producto est impedido de ser utilizado por el proceso posterior.000021PMF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000027PMF_ID                        X                                                           Identificador del registro.000020PMF_OP                        X                                                           Orden de produccin.000010PMF_OPER                      X                                                           Operacin.000022PMF_PRIOR                     X                                                           Prioridad de la orden.000026PMF_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin.000059PMF_PROGEF                    X                                                           Nmero de la programacin en que la orden se hizo efectiva:000018PMF_RECURSO                   X                                                           Recurso utilizado.000080PMF_REMOCAO                   X                                                           Tiempo de retirada para que el producto quede apto para la siguiente  operacin.000040PMF_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento de la orden de produccin.000031PMF_SALDO                     X                                                           Saldo de a orden de produccin.000045PMF_SEQPAI                    X                                                           Secuencia de la orden de produccin principal000043PMF_SETUP                     X                                                           Tiempo de setup de la operacin en minutos.000057PMF_SOBREPO                   X                                                           Tiempo de superposicin durante el procesamiento del CRP.000029PMF_TEMPO                     X                                                           Tiempo total de la operacin.000055PMF_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo de superposicin registrado en el procedimiento.000050PMF_TMPFINA                   X                                                           Tiempo de finalizacin de la operacin en minutos.000049PMF_TPALOFE                   X                                                           Indica el tipo de asignacin de las herramientas.000018PMF_TPOPER                    X                                                           Tipo de operacin.000021PMF_TPSOBRE                   X                                                           Tipo de sobrescritura000029PMF_VLDFIM                    X                                                           Validez final de la operacin000031PMF_VLDINI                    X                                                           Validez inicial de la operacin000021PMG3_CODCCT                   X                                                           Codigo del Competidor000058PMG3_CODIGO                   X                                                           Codigo del archivo                                        000059PMG3_CODPRD                   X                                                           Codigo del producto                                        000064PMG3_DCRPRD                   X                                                           Descripcion del producto                                        000058PMG3_DRCCCT                   X                                                           Nombre competidor.                                        000019PMG3_EMISSA                   X                                                           Fecha de Digitacion000060PMG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PMG3_PRECO                    X                                                           Precio Producto                                        000076PMG4_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto del cliente del SIGATMK.                                000058PMG4_DTMONT                   X                                                           Fecha del montaje.                                        000079PMG4_DTPROT                   X                                                           Fch de importacion del uMov al Protheus                                        000093PMG4_DTSOLI                   X                                                           Fch en la que ocurrio la solicitud del nuevo montaje.                                        000061PMG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000049PMG4_FOTO                     X                                                           URL foto.                                        000057PMG4_HRMONT                   X                                                           Hora del montaje.                                        000080PMG4_HRPROT                   X                                                           Hr. de importacion del umov al Protheus.                                        000091PMG4_HRSOLI                   X                                                           Hora en que ocurrio la solicitud del nuevo montaje.                                        000064PMG4_NUMLOJ                   X                                                           "Codigo del presupuesto"                                        000078PMG4_OBSERV                   X                                                           Observacion del montaje.                                                      000020PMG4_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.000063PMG4_REV                      X                                                           Revisiones de montajes.                                        000027PMG4_STATUS                   X                                                           Estatus actual del montaje.000086PMG4_USU                      X                                                           Usuario que registro la solicitud del montaje.                                        000057PMG6_CODERR                   X                                                           Codigo del error.                                        000060PMG6_CODIGO                   X                                                           Cdigo Grupo Layout.                                        000068PMG6_DESCRI                   X                                                           Descripcin Grupo de Layout.                                        000063PMG6_DSCLAY                   X                                                           Descripcion del layout.                                        000043PMG6_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                      000034PMG6_ITEM                     X                                                           tem                              000096PMG6_LAYOUT                   X                                                           Informe el codigo del layout que se vinculara al grupo.
                                        000155PMG7_CAMPO                    X                                                           Informe el campo que desea validar al momento de la venta. El campo informado tambien se valida su cumplimentacion.                                        000021PMG7_CODIGO                   X                                                           Codigo regla cliente.000065PMG7_DESCRI                   X                                                           Descripcion regla cliente                                        000036PMG7_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal               000149PMG7_FORMUL                   X                                                           Informe la formula que puede  ejecutarse para validacion del campo. El retorno de la formula debe ser logico.                                        000041PMG7_ITEM                     X                                                           tem                                     000104PMG7_MSGPD                    X                                                           Informe el mensaje estandar que se presenta cuando haya bloqueo.                                        000099PMG8_ADMIN                    X                                                           Informe la Administradora financiera del producto servicio.                                        000071PMG8_CODIGO                   X                                                           Codigo del servicio financiero.                                        000085PMG8_DCRSB1                   X                                                           Descripcion del producto servicio financiero.                                        000088PMG8_DCRSF                    X                                                           Descripcin del producto Prestacin de servicio.                                        000075PMG8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del servicio financiero                                        000051PMG8_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                              000097PMG8_FIMVIG                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia del producto servicio.                                        000078PMG8_GRPLAY                   X                                                           Informe el codigo del grupo de layout.                                        000099PMG8_INIVIG                   X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia del producto servicio.                                        000133PMG8_MESSF                    X                                                           Informe la cantidad en meses de contrato de prestacion de servicio. Ej.:  12 (contrato 1 ano)                                        000152PMG8_NATURE                   X                                                           Informe el codigo de modalidad del titulo provisorio, que se generara tras la venta de un servicio. Tabla (SED).                                        000067PMG8_PRDSB1                   X                                                           Codigo del producto en SB1.                                        000239PMG8_PRDSF                    X                                                           Informe el producto prestacion de servicio que se usara al momento del cierre de la prestacion de servicio, para que se haga un pedido de venta en nombre de la Adm. Financiera (Prestador del servicio).                                      000070PMG8_PREFIX                   X                                                           Indica el Prefijo del titulo.
                                        000216PMG8_RDMAKE                   X                                                           Informe el Script en que se imprime el termino de adhesion al servicio financiero. Cuando el campo este vacio se imprime el SCRIPT ESTANDAR TOTVS al final de la venta asistida.                                        000124PMG8_REGRA                    X                                                           Informe el codigo de la Regla de cliente, para que se valide al momento de la venta.                                        000146PMG8_TES                      X                                                           Informe el tipo de salida para el pedido de venta que se genera al fin del cierre del servicio financiero.                                        000103PMG8_TESSB1                   X                                                           Informe el tipo de salida para el producto servicio financiero.                                        000155PMG8_TPPREC                   X                                                           Tipo de precificacion del servicio: 1=Rango de precio 2=Fijo (El precio fijo se informa en el archivo de producto).                                        000172PMG8_TPXPRD                   X                                                           Define si el Servicio Financiero podra vincularse a algun Producto de venta o se vendera por unidad. Si = Vinculado; No = Por unidad                                        000071PMG9_CODIGO                   X                                                           Codigo de la clave de registro.                                        000049PMG9_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                            000059PMG9_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000061PMG9_ITEM                     X                                                           Item del presupuesto.                                        000063PMG9_NUM                      X                                                           Numero del presupuesto.                                        000060PMG9_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                                        000065PMGB_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que se ofrecera como obsequio o bonificacion.000075PMGB_CODREG                   X                                                           Informe el codigo de la regla de descuento que corresponde a este registro.000084PMGB_DESCPR                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento que se concedera en la promocion de bonificacion.000098PMGB_DESCVL                   X                                                           Informe el valor fijo de descuento que se concedera por producto en la promocion por bonificacion.000025PMGB_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000032PMGB_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000065PMGB_IDPROD                   X                                                           Codigo del producto que se ofrecera como obsequio o bonificacion.000080PMGB_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad de productos que se concederan como obsequio o bonificacion.000057PMGC_BRINDE                   X                                                           Codigo del producto concedido como obsequio.             000044PMGC_CAIXA                    X                                                           Caja en que se realizo la venta.            000027PMGC_DOC                      X                                                           Numero de la factura       000037PMGC_EMISSA                   X                                                           Fecha de emision del pedido de venta.000021PMGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PMGC_ITEM                     X                                                           Secuencial del item.                                        000051PMGC_NUM                      X                                                           Presupuesto                                        000067PMGC_PGTO                     X                                                           Forma de pago utilizada para recibir el obsequio o la bonificacion.000036PMGC_PRODUT                   X                                                           Producto que se vinculo al obsequio.000111PMGC_REGRA                    X                                                           Codigo de la regla de descuento que concedio la promocion del obsequio.                                        000030PMGC_SERIE                    X                                                           Numero de serie de la factura.000202PMGC_SITUA                    X                                                           Situacion del registro: RX= Liberado para el LJGRVBatch TX= Se envio al Server 00 = Venta efectuada con exito 07 = Anulacion del comprobante ER = Venta con error.                                        000070PMGK_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.                                        000072PMGK_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la donacion.                                        000072PMGK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000071PMGK_HORA                     X                                                           Informe la hora de la donacion.                                        000073PMGK_NUM                      X                                                           Informe el numero de la donacion.                                        000085PMGK_NUMORC                   X                                                           Informe el num. del presupuesto del SIGALOJA.                                        000104PMGK_TRANSM                   X                                                           Informe si este dato se transmitio al Instituto redondeo (S=Si).                                        000072PMGK_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la donacion.                                        000045PMGM_DATA                     X                                                           Fecha                                        000060PMGM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000052PMGM_HORAFI                   X                                                           Hora inicial                                        000053PMGM_HORAIN                   X                                                           Hora inicial
                                        000049PMGM_RESULT                   X                                                           Resultado                                        000049PMGM_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000048PMGM_SERVIC                   X                                                           Servicio                                        000049PMGM_XMLENV                   X                                                           XML Envio                                        000051PMGM_XMLRET                   X                                                           XML Retorno                                        000052PMGN_BLQECO                   X                                                           Blq ECommerc                                        000052PMGN_BREDES                   X                                                           Breve Desc 1                                        000046PMGN_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000053PMGN_CUBAGE                   X                                                           Cubicacion C3                                        000051PMGN_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000054PMGN_DESERR                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del error.            000055PMGN_DTLANC                   X                                                           Fecha Registro.                                        000038PMGN_ECALTE                   X                                                           Altura del empaque referente ECommerce000045PMGN_ECCOMP                   X                                                           Longitud del producto enviado al e-commerce.
000037PMGN_ECLARG                   X                                                           Ancho del empaque referente ECommerce000036PMGN_ECPESO                   X                                                           Peso del empaque referente ECommerce000043PMGN_ECPROF                   X                                                           Profundidad del empaque referente ECommerce000055PMGN_EORDEM                   X                                                           Orden Ecommerce                                        000060PMGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000046PMGN_IMGFIL                   X                                                           Imagen                                        000056PMGN_MOTERR                   X                                                           Cdigo del error generado por la rutina de envo.
      000052PMGN_PCHAVE                   X                                                           Palabr Clave                                        000050PMGN_PESOBR                   X                                                           Peso bruto                                        000053PMGN_PRCPRO                   X                                                           Precio Promoc                                        000049PMGN_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000056PMGN_VARDE2                   X                                                           Descr Variante 2                                        000054PMGN_VARDES                   X                                                           Descr Variante                                        000056PMGN_VARIA2                   X                                                           Valor Variante 2                                        000054PMGN_VARIAN                   X                                                           Valor Variante                                        000050PMGN_VLRDES                   X                                                           Valor Desc                                        000134PMGO_AGRNV                    X                                                           Informe el nivel del Agrupador, cuyo
cdigo de la categora enviada para
e-commerce es la composicin del campo
cdigo+nvel agrupador000046PMGO_CODIGO                   X                                                           Codigo                                        000052PMGO_CODPAI                   X                                                           Cat Superior                                        000051PMGO_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000060PMGO_ECCAT                    X                                                           Cdigo de la categora enviada al
e-commerce                000060PMGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PMGO_NIVEL                    X                                                           Nivel de la categoria                                        000049PMGO_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000049PMGO_SIT                      X                                                           Situacion                                        000134PMGP_AGRNV                    X                                                           Informe el nivel del Agrupador, cuyo cdigo de la categora enviada al e-commerce est compuesto por el campo cdigo+nivel agrupador.
000049PMGP_CATEG                    X                                                           Categoria                                        000065PMGP_CODPAI                   X                                                           Codigo producto principal                                        000052PMGP_ECCAT                    X                                                           Cdigo de la categora enviada al e-commerce.       000060PMGP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000049PMGP_OP                       X                                                           Operacion                                        000048PMGP_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000049PMGP_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000053PMGQ_APRESE                   X                                                           Presentacion
                                        000049PMGQ_BENEFI                   X                                                           Beneficio                                        000052PMGQ_CARAC                    X                                                           Caracteristi                                        000060PMGQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PMGQ_INDICA                   X                                                           Indicacion                                        000048PMGQ_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000049PMGQ_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000029PMGR_ARMAZE                   X                                                           Informe el cdigo del almacn000139PMGR_ARMECO                   X                                                           Informe el cdigo del almacn e-commerce, este campo est compuesto de la siguiente informacin: Cdigo de la sucursal + Cdigo del almacn000031PMGR_FILARM                   X                                                           Informe la sucursal del almacn000060PMGR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000046PMGR_PRECO                    X                                                           Precio                                        000048PMGR_PRODUT                   X                                                           Producto                                        000055PMGR_PROFIN                   X                                                           Informe la fecha final del precio promocional          000047PMGR_PROINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del precio promocional000049PMGR_QTDE                     X                                                           Ctd Stock                                        000049PMGR_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000029PMGR_VLRPRO                   X                                                           Informe el precio promocional000047PMGS_CLIENT                   X                                                           Cliente                                        000052PMGS_CONFIR                   X                                                           Cliente Conf                                        000044PMGS_CPF                      X                                                           RCPF                                        000060PMGS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000046PMGS_NOME                     X                                                           Nombre                                        000049PMGS_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000060PMGT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000052PMGT_METENT                   X                                                           Met. Entrega                                        000049PMGT_PEDECO                   X                                                           Ped ECom.                                        000046PMGT_PEDIDO                   X                                                           Pedido                                        000046PMGT_RASTR                    X                                                           Rastr.                                        000049PMGT_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000047PMGT_STATUS                   X                                                           Estatus                                        000047PMGU_CODCLI                   X                                                           Cliente                                        000051PMGU_CONFIR                   X                                                           Pedido Conf                                        000053PMGU_DESERR                   X                                                           Visualizacin de la descripcin del error.           000060PMGU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000155PMGU_FILPED                   X                                                           Informe la sucursal del pedido e-commerce . Si se trata de la sucursal corriente y/o tiene varias sucursales para el pedido, el contenido quedar en blanco000045PMGU_FRETE                    X                                                           Flete                                        000052PMGU_METENT                   X                                                           Met. Entrega                                        000049PMGU_METPGT                   X                                                           Met. Pago                                        000052PMGU_MOTERR                   X                                                           Motivo Error                                        000054PMGU_NOMENT                   X                                                           Nombre Entrega                                        000048PMGU_NUMPAR                   X                                                           N Cuot.                                        000052PMGU_PEDECO                   X                                                           N.Ped.E-Comm                                        000049PMGU_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000045PMGU_TOTAL                    X                                                           Total                                        000052PMGV_ADMFIN                   X                                                           Adm. Financ.                                        000058PMGV_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago
                                        000051PMGV_DESCR                    X                                                           Descripcion                                        000060PMGV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000051PMGV_METODO                   X                                                           Metodo Pago                                        000058PMGV_PARCEL                   X                                                           Cantidad de cuotas                                        000052PMGV_SITPED                   X                                                           Sit. Pedido
                                        000068PMGW_CAIXA                    X                                                           Informe el cdigo del cajero                                        000071PMGW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000064PMGW_FPAGTO                   X                                                           Informe la forma de pago                                        000132PMGW_LIM1                     X                                                           Informe el primer lmite de valor que, al alcanzarse, alertar al cajero para hacer el retiro parcial de caja                       000203PMGW_LIM2                     X                                                           Informe el segundo lmite de valor que alertar al cajero para hacer el retiro parcial de caja. Si se alcanza el lmite, se solicitar la contrasea del  superior.                                        000042PMGX_DATA                     X                                                           Informe la fecha de movimiento            000071PMGX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000064PMGX_FPAGTO                   X                                                           Informe la forma de pago                                        000078PMGX_VALOR                    X                                                           Informe el valor acumulado para el control del retiro parcial de caja         000047PMGY_CODTAB                   X                                                           Informe el cdigo de la lista de precio del ERP000062PMGY_ECFLAG                   X                                                           Informe si la operacin es para activar o desactivar el precio000034PMGY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema   000052PMGY_ITEM                     X                                                           Informe el cdigo del tem de la lista de precios   000026PMGY_PRCVEN                   X                                                           Informe el precio de lista000032PMGY_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo de la variante000041PMGY_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia de ejecucin del Job000172PMG_CHAVE                     X                                                           Clave del registro: producto + ID opcional + perodo. Identificador nico para este documento principal + TRT + producto + ID Opcional + perodo vinculado a la sustitucin.000071PMG_CHVSUB                    X                                                           Clave referente a registro sustituido: Producto + ID Opcional + Perodo000025PMG_DATA                      X                                                           Fecha de la modificacin.000035PMG_DATNEC                    X                                                           Fecha de la necesidad del producto.000032PMG_DOCALT                    X                                                           Numero del documento modificado.000034PMG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del documento modificado.000024PMG_HORA                      X                                                           Hora de la modificacin.000040PMG_IDOPC                     X                                                           Identificador del opcional del producto.000049PMG_PRODUT                    X                                                           Cdigo del componente vinculado a esta necesidad.000058PMG_QTEMDE                    X                                                           Cantidad de la reserva original, antes de la modificacin.000050PMG_QTEMPA                    X                                                           Cantidad de la reserva despus de la modificacin.000060PMG_QTNEDE                    X                                                           Cantidad de la necesidad original, antes de la modificacin.000052PMG_QTNEPA                    X                                                           Cantidad de la necesidad despus de la modificacin.000147PMG_SEQUEN                    X                                                           Indica la secuencia de la divisin del registro actual. Se utiliza para diferenciar las divisiones de necesidad generadas durante el procesamiento.000028PMG_TICKET                    X                                                           Ticket identificador del MRP000039PMG_TPDCAL                    X                                                           Tipo del documento modificado (OP / SC)000061PMG_TRT                       X                                                           Este campo define la secuencia del producto en la estructura.000051PMG_USER                      X                                                           Cdigo del usuario responsable por la modificacin.000058PMH1_COD                      X                                                           Cdigo de la carga                                        000061PMH1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PMH1_HORAF                    X                                                           Hora final de la carga.                                        000065PMH1_HORAI                    X                                                           Hora inicial de la carga.                                        000094PMH1_STATUS                   X                                                           Estatus de la carga - A = Activado 
/ D = Desactivado.                                        000059PMH1_TIME                     X                                                           Tiempo de la carga.                                        000071PMH2_DOC                      X                                                           Nmero del extracto de la venta                                        000071PMH2_DOCCHV                   X                                                           Clave del documento de la venta                                        000061PMH2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000056PMH2_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error                                        000064PMH2_NUM                      X                                                           Nmero de control de Log                                        000059PMH2_SERIE                    X                                                           Nmero de serie PDV                                        000062PMH2_SITUA                    X                                                           Situacin del registro                                        000070PMH2_STATUS                   X                                                           Estatus de la accin ejecutada                                        000073PMH2_TIME                     X                                                           Fecha/Hora de la accin ejecutada                                        000068PMH2_TIPO                     X                                                           Tipo de la accin ejecutada.                                        000063PMH2_XMLENV                   X                                                           XML de la venta enviado                                        000063PMH2_XMLRET                   X                                                           XML de la venta retorno                                        000088PMH3_DOCRPS                   X                                                           Nmero del recibo provisional de servicio (RPS).                                        000071PMH3_DTIN                     X                                                           Fecha de checkin de la reserva.                                        000072PMH3_DTOUT                    X                                                           Fecha de checkout de la reserva.                                        000072PMH3_EVENTO                   X                                                           Nombre del evento de la reserva.                                        000061PMH3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PMH3_GRUPO                    X                                                           Nombre del grupo de la reserva.                                        000122PMH3_HOSPED                   X                                                           Nombres de todos los huspedes de la reserva, con excepcin del husped principal.                                        000083PMH3_HOSPRI                   X                                                           Nombre del husped principal de la reserva.                                        000086PMH3_LANC                     X                                                           Registros de la cuenta en la referida reserva.                                        000087PMH3_NUMUH                    X                                                           Nmero de la unidad habitacional de la reserva.                                        000077PMH3_RATEIO                   X                                                           Prorrateo de los servicios hoteleros.                                        000061PMH3_RESERV                   X                                                           Cdigo de la reserva.                                        000087PMH3_SERRPS                   X                                                           Serie del recibo provisional de servicio (RPS).                                        000085PMH3_TIPOUH                   X                                                           Tipo de la unidad habitacional de la reserva.                                        000057PMH4_DOCORI                   X                                                           Factura de origen                                        000088PMH4_DOCRPS                   X                                                           Nmero del recibo provisional de servicio (RPS).                                        000063PMH4_DTF100                   X                                                           Fecha tem bloque F100.                                        000061PMH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000031PMH4_IDF100                   X                                                           Internal. del tem Bloque F100.000086PMH4_ITEM                     X                                                           tem del recibo provisional de servicio (RPS).                                        000054PMH4_ITEORI                   X                                                           tem de origen                                        000055PMH4_SERORI                   X                                                           Serie de origen                                        000101PMH4_SERRPS                   X                                                           Serie del RPS - Serie do recibo provisional de servicio (RPS)                                        000083PMH4_TIPPEN                   X                                                           Tipo de la pensin del husped (Hotelera).                                        000083PMH4_VLRCAF                   X                                                           Valor del desayuno del husped (Hotelera).                                        000084PMH4_VLRPEN                   X                                                           Valor de la pensin del husped (Hotelera).                                        000034PMH5_DTGER                    X                                                           Fecha de grabacin del movimiento.000052PMH5_DTMOV                    X                                                           Fecha del movimiento al que se refieren los valores.000009PMH5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000047PMH5_PDV                      X                                                           Nmero del PDV al que se refiere el movimiento.000077PMH5_QCANTR                   X                                                           Cantidad de anulaciones transmitidas.                                        000081PMH5_QINUTR                   X                                                           Cantidad de inutilizaciones transmitidas.                                        000119PMH5_QTDDIV                   X                                                           Cantidad divergente entre las ventas del protheus con el Fisco emitidas con SAT                                        000089PMH5_QTDVPT                   X                                                           Cantidad referente a los documentos que se emitieron por el SAT, que estn en el Protheus000133PMH5_QTDVSF                   X                                                           Cantidad referente a los documentos que se enviaron y estn en el Fisco, emitidos por el SAT.                                        000040PMH5_SERIE                    X                                                           Serie a la que se refiere el movimiento.000062PMH5_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento electrnico al que se refiere el movimiento.000065PMH5_TOTDIF                   X                                                           Valor total de la diferencia de valores Protheus vs. Transmisin.000042PMH5_TOTPRT                   X                                                           Valor total del movimiento en el Protheus.000039PMH5_TOTTRM                   X                                                           Valor total del movimiento transmitido.000082PMH5_VCANPT                   X                                                           Valor total de anulaciones en el Protheus.                                        000079PMH5_VCANTR                   X                                                           Valor total de anulaciones transmitido.                                        000070PMH6_CANORI                   X                                                           Canal de origen de los pedidos                                        000090PMH6_DTRAST                   X                                                           Fecha de adicin del cdigo de rastreo en el tem.                                        000060PMH6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000081PMH6_HRRAST                   X                                                           Hora de inclusin del cdigo del rastreo
                                        000100PMH6_NUM                      X                                                           Nmero del pedido de venta, integracin Protheus vs. Ciashop                                        000071PMH6_PDECOM                   X                                                           Nmero del pedido de la Ciashop                                        000155PMH6_PEDORI                   X                                                           Pedido origen cdigo del pedido MarketPlace que ser diferente del cdigo Ciashop. Porque este ser de otro Portal.                                        000124PMH6_RASTRE                   X                                                           Cdigo de rastreo para control de Rastreo de los correos. Enviado al Portal Ciashop.                                        000116PMH6_STATUS                   X                                                           Numeracin de control de estatus de envo de la informacin de los pedidos.
                                        000109PMH8_DESMOT                   X                                                           Campo para grabar la informacin para la presentacin en el monitor.
                                        000094PMH8_DOCPED                   X                                                           Nmero del documento fiscal generado por el Protheus.
                                        000060PMH8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000114PMH8_MOTIVO                   X                                                           Cdigo del motivo de error grabado                                                                                000067PMH8_NUM                      X                                                           Nmero del pedido de venta                                         000028PMH8_ORCAME                   X                                                           Nmero del presupuesto (SL1)000060PMH8_PEDECO                   X                                                           Nmero del pedido de venta de la integracin del e-commerce.000086PMH8_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto tem del pedido de venta.
                                        000103PMH8_SEQ                      X                                                           Secuencia de ejecucin de la rutina monitor de estatus Ciashop.                                        000068PMH8_SERPED                   X                                                           Serie del documento fiscal.
                                        000092PMH8_STACIA                   X                                                           Estatus del pedido de venta Ciashop para el Protheus                                        000129PMH8_STAPRO                   X                                                           Modificacin de los estatus de los pedidos para la integracin del Protheus vs. Ciashop.
                                        000067PMHA_CODIGO                   X                                                           Cdigo del principio activo                                        000060PMHA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PMHA_ID                       X                                                           Identificador de registro                                        000072PMHA_IDEVEN                   X                                                           cdigo identificador del evento                                         000078PMHA_OBSALT                   X                                                           Observacin de Modificacin/Inclusin                                         000056PMHA_PATIVO                   X                                                           Principio activo                                        000026PMHA_USAPRO                   X                                                           Aprobado por qu usuario?000068PMHA_USVEND                   X                                                           Modificado por qu usuario?                                        000012PMHB_APRESE                   X                                                           Presentacin000065PMHB_CODAPR                   X                                                           Cdigo de la presentacin                                        000060PMHB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000021PMHB_GRUPO                    X                                                           Grupo de presentacin000040PMHB_OBSALT                   X                                                           Observacin de la modificacin/inclusin000023PMHB_USAPRO                   X                                                           Aprobado por el usuario000067PMHB_USVEND                   X                                                           Modificado por el usuario?                                        000019PMHC_CODSIM                   X                                                           Cdigo de similitud000063PMHC_DESIMI                   X                                                           Descripcin del similar                                        000060PMHC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000079PMHC_OBSALT                   X                                                           Observaciones de Inclusin/Modificacin                                        000063PMHC_USAPRO                   X                                                           Aprobado por el usuario                                        000079PMHC_USVEND                   X                                                           Modificacin realizada por el usuario?                                        000064PMHD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto                                        000060PMHD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PMHD_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                                        000061PMHE_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente                                        000066PMHE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente                                        000060PMHE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PMHE_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                                        000058PMHE_QUANT                    X                                                           Cantidad Utilizada                                        000064PMHE_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del componente                                        000047PMHF_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                         000060PMHF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PMHF_NOME                     X                                                           Nombre del convenio                                        000055PMHG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan                                        000067PMHG_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla del plan                                        000060PMHG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055PMHG_NOME                     X                                                           Nombre del plan                                        000045PMHG_REGRA                    X                                                           Regla                                        000052PMHG_TIPO                     X                                                           Tipo de plan                                        000059PMHH_COD                      X                                                           Cdigo del producto                                        000067PMHH_ECCARA                   X                                                           Caracterstica del producto                                        000039PMHH_ECCOMP                   X                                                           Longitud del producto
Informe en metros000053PMHH_ECCUBA                   X                                                           Cubicacin C3                                        000064PMHH_ECDESC                   X                                                           Descripcin del producto                                        000076PMHH_ECLARG                   X                                                           Ancho del producto
Informe en metros                                        000064PMHH_ECPROF                   X                                                           Profundidad del producto                                        000059PMHH_ECTITU                   X                                                           Ttulo del producto                                        000060PMHH_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema                                       000082PMHH_FLAG                     X                                                           Estatus del E-Commerce
1=Activo
2=Inactivo                                        000074PMHI_DESPRI                   X                                                           Descripcin de la De Forma de Pago                                        000064PMHI_DESTRO                   X                                                           Descripcin A Forma Pago                                        000060PMHI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000096PMHI_FRMPRI                   X                                                           De Forma Pago - Informe la forma de pago que se cambiar                                        000093PMHI_FRMTRO                   X                                                           A Forma de Pago - Informe una nueva forma de pago como opcin de cambio para De Forma de Pago000020PMHJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PMHJ_LOTE                     X                                                           Nmero del lote000035PMHJ_NUM                      X                                                           N Incremental para control interno000017PMHJ_NUMTIT                   X                                                           Nmero del ttulo000017PMHJ_PARTIT                   X                                                           Cuotas del ttulo000018PMHJ_PRXTIT                   X                                                           Prefijo del ttulo000024PMHJ_SITUA                    X                                                           Situacin de la cobranza000024PMHJ_VALOR                    X                                                           valor del ttulo cobrado000016PMHK_BANCO                    X                                                           Cdigo del banco000027PMHK_CODADM                   X                                                           Cdigo de la administradora000020PMHK_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento000043PMHK_DESADM                   X                                                           Descripcin de la administradora financiera000020PMHK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PMHK_LOTE                     X                                                           nmero del lote000018PMHK_NUM                      X                                                           Nmero incremental000018PMHK_NUMMOV                   X                                                           Movimiento del da000140PMHK_SITUA                    X                                                           Situacin del pago, 00 Esperando integracin TX integrado OBS: originalmente esta tabla no es susceptible de integracin con la retaguardia.000013PMHK_TIPOPG                   X                                                           Forma de pago000021PMHK_VALOR                    X                                                           Valor de la recepcin000075PMHL_ALIAS                    X                                                           Se grabar en este campo la tabla que recibir la modificacin del estatus.000055PMHL_CASSIN                   X                                                           Cdigo del suscriptor que se grabar en la tabla de log000058PMHL_CHAVE                    X                                                           Clave para realizar la bsqueda en conjunto con el ndice.000028PMHL_CODMEN                   X                                                           Cdigo del mensaje de error.000053PMHL_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso que se grabar en la tabla de Log.000030PMHL_DATA                     X                                                           Fecha en que se gener el log.000053PMHL_ERROR                    X                                                           Campo que grabar el mensaje de inconsistencia/error.000021PMHL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PMHL_HORA                     X                                                           Horario en que se gener el log.000059PMHL_INDICE                   X                                                           ndice del alias para realizar la bsqueda con campo clave.000085PMHL_RECNO                    X                                                           Este campo recibe la grabacin del RECNO del registro donde se modificar el estatus.000031PMHL_SEQ                      X                                                           Secuencia de grabacin del log.000090PMHL_STATUS                   X                                                           Se grabar el estatus que se actualizar en el registro (MHL_RECNO) del alias (MHL_ALIAS).000042PMHL_UIDORI                   X                                                           UID donde origin la informacin del dato.000078PMHM_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo referente a la tabla que est grabada en el campo MHM_TABELA.000021PMHM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000108PMHM_FILINT                   X                                                           Este campo graba la sucursal del alias (MHM_TABELA), es decir, de acuerdo con el uso compartido de la tabla.000071PMHM_SISORI                   X                                                           En este campo se graba el sistema de origen referente al registro de/a.000034PMHM_TABELA                   X                                                           Nombre de la tabla en el Protheus.000035PMHM_UIDORI                   X                                                           UUID del origen de De/A automtico.000041PMHM_VLINT                    X                                                           Contenido del sistema interno (Protheus).000061PMHM_VLORIG                   X                                                           En este campo se almacena el contenido del sistema de origen.000233PMHN_CHAVE                    X                                                           Este campo debe tener los campos clave para vnculo con las tablas secundarias. Ejemplo de cumplimentacin:  DA0_FILIAL+DA0_CODTAB. El contenido de este campo tambin se utilizar para generar el De\A en la tabla MHM campo MHM_VLINT.000160PMHN_CMPDES                   X                                                           Define el campo de la tabla principal del proceso que contiene la descripcin del tem. Se utilizar en la rutina de estatus de integracin - Protheus Smart Hub000041PMHN_COD                      X                                                           Identificador del proceso de integracin.000055PMHN_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de tablas al que pertenece el proceso.000099PMHN_F3                       X                                                           Consulta estndar que se utilizar en la rutina estatus de la integracin, en el campo clave nica.000041PMHN_FILIAL                   X                                                           Identificador de la sucursal del sistema.000089PMHN_FILTRO                   X                                                           En este campo se informa el filtro que limitar los registros publicados en la tabla MHQ.000072PMHN_GATILH                   X                                                           Nombre que se utilizar para ejecutar el proceso va funcin RmiExecPro.000125PMHN_IDENTI                   X                                                           Identificador del proceso, para saber si es un proceso de Integracin o de Carga del PDV. "1" - Integracin. "2" - Carga PDV.000096PMHN_SECOBG                   X                                                           Cuando se activa, considera las tablas secundarias obligatorias para la publicacin del proceso.000028PMHN_TABELA                   X                                                           Tabla principal del proceso.000042PMHO_COD                      X                                                           Cdigo para identificacin del suscriptor.000402PMHO_CONFIG                   X                                                           Json con las configuraciones para la conexin con el sistema de destino. Como ejemplo para conexin con el Suscriptor Chef son necesarias las siguientes TAG: Ejemplo: { "usuario": "teste", "senha": "teste", "chave": "SerialNumber", "numeroserialloja": "96721089", "content-type": "Content-Type:application/json", "url": "http://Api/Chef/token/GerarToken", "tagretorno": "Sucesso", "tagtoken": "Token" }000042PMHO_FILIAL                   X                                                           Identificacin de la sucursal del sistema.000218PMHO_TOKEN                    X                                                           Campo donde se grabar el token para conexin con los servicios de envo de registro. Este token se grabar para reutilizarse en el envo de los registros, para no ser necesaria su generacin en cada envo de registro.000107PMHP_ATIVO                    X                                                           Define si el proceso est Activo para el Suscriptor. Se usar en la Publicacin y Distribucin de mensajes.000022PMHP_CASSIN                   X                                                           Cdigo del suscriptor.000326PMHP_CONFIG                   X                                                           Campo donde debe haber un JSON con la configuracin para la ejecucin del envo al sistema de destino. En el siguiente ejemplo el sistema Chef espera la siguiente configuracin: { "url": "http://Api/produto/salvarGrupoSubGrupo", "content-type": "Content-Type:application/json", "tagretorno": "sucesso", "tagcodigo": "codigo" }000064PMHP_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso, que tendr integracin para este suscriptor.000042PMHP_FILIAL                   X                                                           Identificacin de la sucursal del sistema.000172PMHP_FILPRO                   X                                                           Sucursales que se utilizarn en el procesamiento de los Envos y Bsquedas. Para cada sucursal, se ejecutar un envo o una bsqueda, esto con ayuda de la tabla De\A (MHM).000083PMHP_LAYENV                   X                                                           Horario de la modificacin del registro. Ayudar en el historial de modificaciones.000135PMHP_LAYFIL                   X                                                           Debe informarse la sucursal, fecha y hora en formato json. De acuerdo con la documentacin de la API - Nivel Venta/Fecha de integracin000446PMHP_LAYOUT                   X                                                           Layout del body que el sistema de destino espera. En el ejemplo tenemos el layout que el sistema Chef espera para recibir un Grupo. Ejemplo: { "tipo": "&IIF( Empty(self:oPublica['ACU_CODPAI']), 'GRUPO', 'SUBGRUPO')&", "descricao": "%ACU_DESC%", "status": "&self:lRegAtivo&", "token": "" } Macro ejecuciones: & - Contenido entre "&" se macroejecutarn. % - Contenidos entre "%" deben ser los campos que existan en la publicacin, campo MHQ_MENSAG.000045PMHP_LAYPUB                   X                                                           Id de identificacin del archivo de alcuota.000044PMHP_TIPO                     X                                                           Informe la sucursal de la regla de alcuota.000056PMHQ_CHVUNI                   X                                                           Identificador nico en el origen del registro publicado.000032PMHQ_COD                      X                                                           Identificador de la publicacin.000062PMHQ_CPROCE                   X                                                           Identificacin del proceso al que se refiere esta publicacin.000042PMHQ_DATGER                   X                                                           Fecha en la cual se gener la publicacin.000039PMHQ_DATPRO                   X                                                           Fecha en que se proces la publicacin.000088PMHQ_EVENTO                   X                                                           Define el tipo de la publicacin. 1= Actualizacin (Inclusin o Modificacin) 2= Borrado000040PMHQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal.000041PMHQ_HORGER                   X                                                           Hora en la cual se gener la publicacin.000039PMHQ_HORPRO                   X                                                           Fecha en que se proces la publicacin.000054PMHQ_IDEXT                    X                                                           Id recibido por el suscriptor externo va integracin.000047PMHQ_MENSAG                   X                                                           Json con la informacin del registro publicado.000197PMHQ_MSGORI                   X                                                           Campo con el mensaje original (JSON \ XML) que se utiliz para efectuar la transformacin para grabar el campo MHQ_MENSAG. Este campo, como estndar, se graba solamente en los procesos de bsqueda.000105PMHQ_ORIGEM                   X                                                           Definicin de quien gener esta publicacin. Debe seguir la misma nomenclatura del cdigo del suscriptor.000070PMHQ_STATUS                   X                                                           Situacin actual de la publicacin: 1=Por procesar 2=Procesada 3=Error000105PMHQ_UUID                     X                                                           Clave nica para identificar la integracin de la publicacin, primary key para vnculo con la tabla MHR.000022PMHR_CASSIN                   X                                                           Cdigo del suscriptor.000035PMHR_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso de distribucin.000047PMHR_DATPRO                   X                                                           Fecha del ltimo procesamiento de distribucin.000114PMHR_ENVIO                    X                                                           En este campo se grabar el cuerpo del mensaje enviado al sistema de destino. En el formato que el destino espera.000035PMHR_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del registro.000046PMHR_HORPRO                   X                                                           Hora del ltimo procesamiento de distribucin.000191PMHR_IDRET                    X                                                           En este campo se grabar la informacin de la clave primera del registro que se envi al PDV Sync, ejemplo: se envo un producto, entonces, en este campo se grabar la informacin del B1_COD.000024PMHR_LOTE                     X                                                           Nmero del lote PDV Sync000090PMHR_MD5                      X                                                           MD5 del mensaje de envo. Utilizado para comparar los registros ya enviados anteriormente.000082PMHR_RECPUB                   X                                                           R_E_C_N_O_ de vnculo con la tabla de publicacin. Tabla MHQ - Mensajes publicadas000126PMHR_RETORN                   X                                                           Devolucin del sistema a donde se realiz el envo. La devolucin se grabar en el formato que el sistema de destino devuelva.000024PMHR_STATUS                   X                                                           Estatus de distribucin.000062PMHR_TENTAT                   X                                                           Cantidad de intentos efectuados para concluir la distribucin.000035PMHR_UIDMHQ                   X                                                           Campo para vnculo con la tabla MHQ000127PMHS_CHAVE                    X                                                           Informe en este campo la clave de vnculo con la tabla principal del proceso. Ejemplo de cumplimentacin: DA1_FILIAL+DA1_CODTAB000234PMHS_CONPUB                   X                                                           Indica si la tabla debe considerarse en la generacin de la publicacin de la tabla principal. Si esta opcin estuviera habilitada, las modificaciones de la tabla se considerarn para la generacin de todas las tablas de este proceso.000019PMHS_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso.000035PMHS_DESC                     X                                                           Descripcin de la tabla secundaria.000028PMHS_FILIAL                   X                                                           Identificador de la sucursal000089PMHS_FILTRO                   X                                                           En este campo se informa el filtro que limitar los registros publicados en la tabla MHQ.000133PMHS_JOIN                     X                                                           Informe la condicin de vnculo entre el Proceso y la Tabla secundaria. Debe seguir el estndar SQL. Ejemplo: CAMPO_TAB1 = CAMPO_TAB2000050PMHS_TABELA                   X                                                           Tabla secundaria que tiene vnculo con el proceso.000056PMHS_TIPO                     X                                                           Tipo de relacin para sistemas de integracin Minorista.000038PMHW_CDNFCE                   X                                                           Cdigo vinculado a la tabla del Fisco.000034PMHW_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial interno Protheus000053PMHW_CONTEU                   X                                                           Contenido/Descripcin vinculado a la tabla del Fisco.000020PMHW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000068PMHW_TIPO                     X                                                           Tipo de tabla del Fisco PG - Cdigo del pago BD - Cdigo de la marca000048PMH_DATA                      X                                                           Fecha del documento de registro de trazabilidad.000057PMH_DEMANDA                   X                                                           Cdigo de la demanda (VR_CODIGO) que origin el registro.000057PMH_DEMDOC                    X                                                           Documento de la demanda (VR_DOC) que origin el registro.000068PMH_DEMFIL                    X                                                           Indica la sucursal correspondiente de la demanda que est vinculada.000060PMH_DEMSEQ                    X                                                           Secuencia de la demanda (VR_SEQUEN) que origin el registro.000093PMH_FILDES                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal de destino para registros de transferencias entre sucursales.000038PMH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del registro de trazabilidad.000095PMH_IDPAI                     X                                                           Identifica el registro principal de la informacin. Vinculado por medio de la columna VH_IDREG.000068PMH_IDREG                     X                                                           Identificador del registro, corresponde al ME_IDREG de la tabla SME.000004PMH_LOTE                      X                                                           Lote000032PMH_NMDCENT                   X                                                           Nmero del documento de entrada.000043PMH_NMDCSAI                   X                                                           Nmero del documento que gener la entrada.000049PMH_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto del registro de trazabilidad.000023PMH_QUANT                     X                                                           Cantidad del documento.000007PMH_SLOTE                     X                                                           Sublote000098PMH_TPDCENT                   X                                                           Tipo de documento de entrada: 1 = Orden de produccin 2 = Solicitud de compra 3 = Pedido de compra000041PMH_TPDCSAI                   X                                                           Tipo del documento que gener la entrada.000042PMH_TRT                       X                                                           Secuencia del componente en la estructura.000031PMI0_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente de la venta.000032PMI0_CODPTI                   X                                                           Cdigo del punto de integracin.000031PMI0_DATA                     X                                                           Fecha de emisin del documento.000020PMI0_DOC                      X                                                           Nmero del documento000033PMI0_EMPPI                    X                                                           Empresa del punto de integracin.000034PMI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del punto de integracin.000019PMI0_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente.000020PMI0_SERIE                    X                                                           Serie del documento.000074PMI0_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin de la venta en la base del Punto de integracin.000031PMI1_CODPI                    X                                                           Cdigo del punto de integracin000025PMI1_CONDIC                   X                                                           Contenido del diccionario000018PMI1_CONTEU                   X                                                           Contenido del dato000047PMI1_DATA                     X                                                           Fecha del registro que se grab en la tabla MI1000041PMI1_EMPPI                    X                                                           Empresa referente al punto de integracin000020PMI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PMI1_NOMDAD                   X                                                           Nombre del dato000012PMI1_TPDADO                   X                                                           Tipo de dato000095PMIDIA                        X                                                           Elija un Medio de comunicacion para esta Facturacin/  Presupuesto.                            000034PMIG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000083PMIG_LAYOUT                   X                                                           Define el layout con los componentes que se presentarn en la pantalla de registro.000048PMIG_TIPCAD                   X                                                           Define el tipo de archivo que se est manejando.000033PMIH_ATIVO                    X                                                           Define la situacin del registro.000048PMIH_CONFIG                   X                                                           Contenido y componentes del registro modificado.000042PMIH_DATALT                   X                                                           Fecha y hora de modificacin del registro.000043PMIH_DATINC                   X                                                           Fecha y hora en que se incluy el registro.000076PMIH_DESC                     X                                                           Descripcin de registros realizados, utilizados para facilitar la ubicacin.000034PMIH_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000055PMIH_ID                       X                                                           Cdigo secuencial utilizado para encontrar el registro.000060PMIH_TIPCAD                   X                                                           Definicin del tipo de archivo a que se refiere el registro.000157PMII_CONFIG                   X                                                           Campo memo que contendr un Json con las configuraciones de Producto, as como tambin, los campos que se mostrarn en la rutina de Archivo de integraciones.000022PMII_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000027PMII_IDCLI                    X                                                           Identificacin del cliente.000041PMII_PRODUT                   X                                                           Definicin del producto que se integrar.000023PMII_SENCLI                   X                                                           Contrasea del cliente.000042PMII_SENHA                    X                                                           Contrasea del usuario para autenticacin.000018PMII_TENENT                   X                                                           Cdigo del Tenent.000049PMII_USUARI                   X                                                           Nombre del usuario utilizado en la autenticacin.000060PMIJ_ATIVO                    X                                                           Define si el referido servicio est activo para la estacin.000049PMIJ_CODEST                   X                                                           Cdigo de la estacin relacionada a la tabla SLG.000072PMIJ_CONFIG                   X                                                           Json con todos los campos necesarios para la configuracin del servicio.000034PMIJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000049PMIJ_LGCOD                    X                                                           Cdigo de la estacin vinculado con la tabla SLG.000066PMIJ_PRODUT                   X                                                           Define el producto que se integrar, relacionado con la tabla MII.000053PMIJ_SERVIC                   X                                                           Nombre del servicio que se activar para la estacin.000042PMIJ_SIGLA                    X                                                           Cdigo que definir el servicio integrado.000052PMIK_CPROCE                   X                                                           Nombre del proceso que gener el lote en el PDV Sync000044PMIK_DTABE                    X                                                           Fecha en que se abri el lote en el PDV Sync000057PMIK_DTFECH                   X                                                           Fecha en que se realiz el cierre del lote en el PDV Sync000020PMIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PMIK_HRABE                    X                                                           Hora de apertura del lote en el PDV Sync000038PMIK_HRFECH                   X                                                           Hora de cierre del lote en el PDV Sync000035PMIK_IDLOTE                   X                                                           Id del lote generado en el PDV Sync000039PMIK_LOTE                     X                                                           Guarda el lote generado por el PDV Sync000089PMIL_ENTRAD                   X                                                           Informe el valor de entrada (Ej: Cdigo del producto que se relacionar con el tipo FECP)000164PMIL_FILENT                   X                                                           Informe la Sucursal del valor de entrada. Para casos con ms de un valor de entrada con uso compartido exclusivo y que utilizan el mismo valor de salida compartido.000021PMIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000146PMIL_SAIDA                    X                                                           Informe el valor de salida. Para el caso del tipo FECP (ejemplo), con el cdigo de producto relacionado debe incluir un registro auxiliar de FECP.000050PMIL_TIPREL                   X                                                           Informe el tipo de relacin (Ej.: FECP, PISCOFINS)000079PMIM_ATIVO                    X                                                           1 = activa la ejecucin de la funcin. 2 = desactiva la ejecucin de la funcin000058PMIM_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso donde estn relacionadas las funciones.000050PMIM_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de ejecucin de la funcin.000275PMIM_ETAPA                    X                                                           Define la etapa donde se realizar la ejecucin de la funcin: 1=Prepublicacin - La funcin se ejecutar antes de la publicacin del Proceso. 2=Publicacin - La funcin se ejecutar durante la publicacin del Proceso y su devolucin debe ser un json en el formato de string.000034PMIM_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000038PMIM_FUNCAO                   X                                                           Nombre de la funcin que se ejecutar.000028PMIN_CPROCE                   X                                                           Cdigo del proceso ejecutado000008PMIN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000036PMIN_FILPUB                   X                                                           Sucursal de publicacin del registro000037PMIN_ULTPUB                   X                                                           Fecha y hora de la ltima publicacin000022PMIN_ULTREC                   X                                                           ltimo recno publicado000053PMIO_ATIVO                    X                                                           Define si la programacin de agenda est activa o no.000024PMIO_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agenda000135PMIO_DGRPC                    X                                                           Descripcin del grupo de la tabla seleccionado para la agenda. Grupo de la tabla creado en la pantalla de Wizard de generacin de carga000127PMIO_DOM                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los domingos. Tambin es necesario definir la recurrencia.000129PMIO_DSEMAN                   X                                                           Das de la semana que se seleccionaron para programar la agenda de la carga. LUN, MAR, MIE, JUE, VIE, SAB y DOM separados por "|"000020PMIO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PMIO_GRPCAR                   X                                                           Cdigo del grupo de la tabla creado en la pantalla del Wizard de generacin de la carga000128PMIO_HRFIM                    X                                                           Horario de cuando la generacin de la carga se finaliz. La siguiente ejecucin de la carga se contar a partir de este horario.000050PMIO_HRINI                    X                                                           Horario cuando la generacin de la carga se inici000051PMIO_PERIOD                   X                                                           Perodo para generar la carga. 1- Horas 2- Minutos.000128PMIO_QUA                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los mircoles. Tambin es necesario definir la recurrencia.000125PMIO_QUI                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los jueves. Tambin es necesario definir la recurrencia.000177PMIO_RECORR                   X                                                           Intervalo de tiempo para generar la carga agendada. Este campo depende del campo MIO_PERIOD para definir si se refiere al tiempo en horas o minutos. Este campo no debe ser Cero.000126PMIO_SAB                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los sbados. Tambin es necesario definir la recurrencia.000124PMIO_SEG                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los lunes. Tambin es necesario definir la recurrencia.000033PMIO_SEQ                      X                                                           Cdigo de secuencia del registro.000126PMIO_SEX                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los viernes. Tambin es necesario definir la recurrencia.000125PMIO_TER                      X                                                           Campo lgico, si est con valor T significa que se generar la carga los martes. Tambin es necesario definir la recurrencia.000090PMIO_THREAD                   X                                                           Graba el nmero de la ltima thread referente a la generacin de la carga de dicha agenda.000058PMIP_CHVUID                   X                                                           Clave nica en formato hash para perfeccionar la bsqueda.000111PMIP_CHVUNI                   X                                                           Chave nica do registro integrado, relacionado a publicao tabela MHQ.                                        000096PMIP_CPROCE                   X                                                           Cdigo do processo que foi enviado ao sistema integrado.                                        000134PMIP_DATGER                   X                                                           Data de gerao do detalhe da distribuio, este campo ter relacionamento o campo MHR_DATPRO.                                        000184PMIP_DATPRO                   X                                                           Data do processamento do detalhes da distribuio, ser a data que define quando a loja conseguiu processar a informao enviada pela retaguada.                                        000213PMIP_DTCONF                   X                                                           Fecha de control del envo de estatus de la bsqueda. 0 - Pendiente consumo por la retaguardia 1 - Consumido por la retaguardia 2 - Consumido con error por la retaguardia 4 - Integrado con xito por la retaguardia000087PMIP_DTDADO                   X                                                           Muestra la fecha de origen del dato integrado (Ejemplo : Fecha de emisin de la venta).000067PMIP_EVENTO                   X                                                           Defina el tipo de publicacin: 1=Normal; 2=Anulada; 3=Inutilizacin000057PMIP_FILIAL                   X                                                           Cdigo da Filial.                                        000109PMIP_HORGER                   X                                                           Hora de gerao do detalhe da distribuio, relacionado a MHR_HORPRO.                                        000223PMIP_HORPRO                   X                                                           Hora do processamento do detalhe da distribuio, ser a hora que define quando a loja conseguiu processar a informao enviada pela retaguada.                                                                                000056PMIP_IDRET                    X                                                           Cdigo de identificacin del registro en la retaguardia.000053PMIP_ITEM                     X                                                           Campo referente a la cantidad de tem de la Tabla MIP000121PMIP_LOJA                     X                                                           Cdigo da loja para a qual a distribuio foi enviada. Loja relacionada a Filial.                                        000110PMIP_LOTE                     X                                                           Cdigo de identificao do lote relacionado a distribuio tabela MHR.                                        000075PMIP_PDV                      X                                                           Cdigo del punto de carga para la integracin de los datos con el TOTVS PDV000107PMIP_STATUS                   X                                                           Status que define como foi o processamento da informao pela loja.                                        000061PMIP_STCON                    X                                                           Define el estatus de la consolidacin del registro integrado.000058PMIP_TENTAT                   X                                                           Nmero de intentos de enviar el registro a la integracin.000066PMIP_UIDCON                   X                                                           Cdigo relacionado con el registro que consolid esta integracin.000137PMIP_UIDORI                   X                                                           Identificador nico da distribuio, relacionado a tabela de distribuies MHR, campo MHR_UIDMHQ.                                        000126PMIP_ULTOK                    X                                                           Data e hora do ltimo processamento desta informao de forma correta pela loja.
FwTimeStamp = 2 - Formato dd/mm/aaaa-hh:mm:ss000138PMIP_UUID                     X                                                           Identificador nico do registro, utilizado para efetuar o relacionamento com a tabela de logs MHL.                                        000085PMIP_VALCON                   X                                                           Valor de la venta puesta a disposicin por el proceso CONSOLIDADO con origen del PDV.000087PMIQ_ATIVO                    X                                                           Informe si este punto de carga est activo para la generacin de carga. 1 - S. 2 - No.000069PMIQ_CENTRA                   X                                                           Informe si este punto de carga es una central de PDV. 1 - S. 2 - No.000032PMIQ_COD                      X                                                           Cdigo del punto de integracin.000033PMIQ_EMPPC                    X                                                           Empresa del punto de integracin.000021PMIQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000052PMIQ_FILPC                    X                                                           Sucursal a la que pertenece el punto de integracin.000086PMIQ_ULTCON                   X                                                           Fecha y hora de la ltima conexin que el Punto de integracin hizo en la Retaguardia.000124PMIR_ATIVO                    X                                                           Informe si el grupo est activo para la generacin de la carga de las tablas que pertenecen a este. 1 - Activo 2 - No activo000027PMIR_COD                      X                                                           Cdigo del grupo de tablas.000031PMIR_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo de tablas000054PMIR_FILCAR                   X                                                           Seleccione las sucursales para generacin de la carga.000021PMIR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PMIW_CODPI                    X                                                           Cdigo del punto de integracin.000052PMIW_DATA                     X                                                           ltima fecha en que el servicio indic la ejecucin.000033PMIW_EMPPI                    X                                                           Empresa del punto de integracin.000049PMIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal donde est siendo ejecutado el servicio.000034PMIW_FILPI                    X                                                           Sucursal del punto de integracin.000042PMIW_GRUPO                    X                                                           Cdigo del grupo de tablas de integracin.000051PMIW_HORA                     X                                                           ltima hora en que el servicio indic la ejecucin.000043PMIW_SERVIC                   X                                                           Nombre del servicio que estn en ejecucin.000056PMIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece el registro de Integracin.000032PMIY_PTOINT                   X                                                           Cdigo del punto de integracin.000024PMIY_TABELA                   X                                                           Tabla de la integracin.000073PMIY_TEMPO                    X                                                           Tiempo promedio entre la inclusin de la modificacin y el procesamiento.000079PMIY_TPMED                    X                                                           Tipo de promedio: SUC - Por Sucursal PDV - Por Punto de integracin TOT - Total000032PMIY_TPOINT                   X                                                           Cdigo del punto de integracin.000034PMIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del punto de integracin.000047PMIZ_RECLOC                   X                                                           Recno del registro en la tabla del banco local.000037PMIZ_RECRET                   X                                                           Recno del registro en la retaguardia.000054PMIZ_TABELA                   X                                                           Nombre de la tabla que a la que pertenece el registro.000015PMI_AGLUMRP                   X                                                           Agrupacin MRP.000064PMI_FILCOM                    X                                                           Indica la sucursal donde debe realizarse la compra del producto.000008PMI_FILIAL                    X                                                           Sucursal000026PMI_LEADTR                    X                                                           Lead time de transferencia000068PMI_LMTRANS                   X                                                           Indica el lote mnimo que se utilizar en la transferencias del MRP.000008PMI_PRODUTO                   X                                                           Producto000061PMI_TRANSF                    X                                                           Indica si el producto permite transferencia entre sucursales.000092PMJ_ALTERA                    X                                                           Indica si para este formulario, se permitir modificar las reservas en el APP Mi Produccin.000067PMJ_CAMPO                     X                                                           Indica el cdigo del campo que se mostrar en el APP Mi Produccin.000100PMJ_CODBAR                    X                                                           Indica si este campo puede tener su contenido cargado a partir de la lectura de un cdigo de barras.000050PMJ_CODFORM                   X                                                           Cdigo del formulario correspondiente a este campo000062PMJ_DESCAMP                   X                                                           Descripcin del campo que se mostrar en el APP Mi Produccin.000060PMJ_EDITA                     X                                                           Indica si este campo podr editarse en el APP Mi Produccin.000089PMJ_EXCLUI                    X                                                           Indica si para este formulario, se permitir borrar las reservas en el APP Mi Produccin.000044PMJ_FILIAL                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal del registro000093PMJ_INCLUI                    X                                                           Indica si para este formulario, se permitir incluir nuevas reservas en el APP Mi Produccin.000035PMJ_POSIC                     X                                                           Posicin del campo en el formulario000075PMJ_VALPAD                    X                                                           Indica el valor estndar que el campo tendr en una operacin de inclusin.000059PMJ_VISIVEL                   X                                                           Indica si este campo estar visible en el APP Mi Produccin000092PMJ_VISUAL                    X                                                           Indica si para este formulario se permitir visualizar las reservas en el APP Mi Produccin.000052PMK_BLOQUE                    X                                                           Indica si existe un bloqueo de recurso en el perodo000026PMK_DATDISP                   X                                                           Fecha de la disponibilidad000035PMK_DISP                      X                                                           Identificacin de la disponibilidad000034PMK_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000031PMK_HRFIM                     X                                                           Hora final de la disponibilidad000033PMK_HRINI                     X                                                           Hora inicial de la disponibilidad000054PMK_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin que gener la disponibilidad000040PMK_SEQ                       X                                                           Indica la secuencia de la disponibilidad000062PMK_TIPO                      X                                                           Tipo de la hora, que puede ser: 1=Disponible 2=Parada 3=Extra.000092PMLIBDADDL                    X                                                           Error en el pasaje de datos para la funcion PLSBESP.                                        000089PMLIBDADOS                    X                                                           No existen datos para mostrarse en el browse.                                            000098PMLIBSEMAF                    X                                                           Pasaje invalido de parametros para la funcion PLSBESP.                                            000019PML_ARMAZEM                   X                                                           Cdigo del almacn.000073PML_DATA                      X                                                           Fecha referente al perodo de clculo del MRP cuando se calcul el saldo.000153PML_DOCUM                     X                                                           Nmero del documento vinculado al saldo. Puede ser una orden de produccin o solicitud de compra. Cuando no tenga contenido se refiere al saldo en stock.000022PML_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.000048PML_IDOPC                     X                                                           Identificado del opcional vinculado al producto.000020PML_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.000046PML_QUANT                     X                                                           Cantidad disponible del producto en el almacn000043PML_TICKET                    X                                                           Nmero del ticket de procesamiento del MRP.000030PML_TIPO                      X                                                           Tipo de documento ( 1=OP/2=SC)000278PMMNT27G06                    X                                                           Especifique hasta que area de mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una area de mentenimiento o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para que se consideren todas las areas.                                        000032PMM_FILIAL                    X                                                           Indica la sucursal del registro.000060PMM_PROD                      X                                                           Indica el cdigo del producto que se considerar por el MRP.000053PMM_TICKET                    X                                                           Indica el nmero del ticket de procesamiento del MRP.000121PMNC81501                     X                                                           Informe a partir de que Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.000225PMNC81502                     X                                                           Informe hasta que empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el otro de arriba en blanco para considerar todos los Empleados.000136PMNC81503                     X                                                           Informe a partir de cual Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000247PMNC81504                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado, o digite ZZZZZZ en este campo y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000051PMNC81505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.   000046PMNC81506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000120PMNC84001                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000263PMNC84002                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias.                                        000113PMNC84003                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000216PMNC84004                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba  para considerar todos los Bienes.000091PMNC84005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha de inicio.                                         000086PMNC84006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000112PMNT01001                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000214PMNT01002                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todos los Bienes.000120PMNT01003                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000225PMNT01004                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Servicios.000090PMNT01005                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha de inicio.                                        000086PMNT01006                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha final.                                        000057PMNT01007                     X                                                           Informe lo que se considerara:
Todas.
Solamente sin OS.000212PMNT01501                     X                                                           Informe si debe modificar las Etapas Estandar. S-Si N-No. En caso positivo, modificara todos los mantenimientos que estan relacionados con el estandar. De lo contrario, mantendra los mantenimientos como estandar.000174PMNT02001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000276PMNT02002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                        000120PMNT02003                     X                                                           Informe a partir de que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.000215PMNT02004                     X                                                           Informe hasta que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.000088PMNT02005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000046PMNT02006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000135PMNT08001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000247PMNT08002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costo.000139PMNT08003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000240PMNT08004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000140PMNT08005                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.000276PMNT08006                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                        000150PMNT08007                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                     000205PMNT08008                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000380PMNT08009                     X                                                           Informe el plazo en dias para visualizar las Solicitudes de Servicio que estan pendientes.

Ej: Si informara 0 muestra todas las Solicitudes de Servicio pendientes, o tambin, si informara un periodo syperior a 0, por ejemplo 2, podra visualizar todas las Solicitudes de Servicio pendientes en este periodo de dias (fecha actual - fecha de apertura de la Solicitud de Servicio).000067PMNT08010                     X                                                           Informe si imprime Servicios de la Solicitud de Servicio:
No;
Si.000100PMNT10001                     X                                                           Informe que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000111PMNT10002                     X                                                           Informe que Situacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Situacion.000088PMNT10003                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT10004                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha final.                                        000027PMNT10501                     X                                                           Informe el codigo del Bien.000074PMNT10502                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                          000086PMNT10503                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000123PMNT11001                     X                                                           Informe a partir de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Ubicacion.000221PMNT11002                     X                                                           Informe hasta que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la ubicacion deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en  blanco para considerar todas las Ubicaciones. 000120PMNT11003                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000215PMNT11004                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000089PMNT11005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                         000086PMNT11006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000059PMNT11007                     X                                                           Informe si muestra Ordenes de Servicio Liberadas:
Si;
No.000060PMNT11008                     X                                                           Informe si muestra Ordenes de Servicio Terminadas:
Si;
No.000060PMNT11009                     X                                                           Informe si muestra Ordenes de Servicio Pendientes:
Si;
No.000058PMNT11010                     X                                                           Informe si muestra Ordenes de Servicio Anuladas:
Si;
No.000081PMNT11501                     X                                                           Informe cual es el nuevo codigo del Bien.                                        000126PMNT11A01                     X                                                           Informe cual es el grupo del Activo fijo que debe considerarse para esta modificacion.                                        000168PMNT11A02                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe constar en la actualizacion.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.
                                        000134PMNT12001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000236PMNT12002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000138PMNT12003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000242PMNT12004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000139PMNT12005                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.000275PMNT12006                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                 000112PMNT12007                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000241PMNT12008                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000123PMNT12009                     X                                                           Informe a partir de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Ubicacion.000251PMNT12010                     X                                                           Informe hasta que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Ubicacion deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Ubicaciones.                                000123PMNT12011                     X                                                           Informe a partir de que Solicitud debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Solicitud.000220PMNT12012                     X                                                           Informe hasta que Solicitud debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Solicitud deseada o digite ZZZZZZ en este campo ey en el anterior en blanco para considerar todas las Solicitudes.000052PMNT12013                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.    000086PMNT12014                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000043PMNT12015                     X                                                           Informe el Tipo:
Bien;
Ubicacion;
Todos.000052PMNT12016                     X                                                           Informe el Tipo de Impresion:
En Disco;
Via Spool.000134PMNT13001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT13002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.    000138PMNT13003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000242PMNT13004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterioe en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000139PMNT13005                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.000278PMNT13006                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                    000112PMNT13007                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000204PMNT13008                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000123PMNT13009                     X                                                           Informe a partir de que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Ubicacion.000225PMNT13010                     X                                                           Informe hasta que Ubicacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para  
seleccionar la Ubicacion deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Ubicaciones. 
000051PMNT13011                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.   000086PMNT13012                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000038PMNT13013                     X                                                           Informe si imprime Servicio:
No;
Si.000043PMNT13014                     X                                                           Informe el Tipo:
Bien;
Ubicacion;
Todos.000119PMNT13501                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000212PMNT13502                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar al Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias.000175PMNT14001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000281PMNT14002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                            000179PMNT14003                     X                                                           Informe a partir de qel Centro de Trabajo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000283PMNT14004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000180PMNT14005                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.                                        000293PMNT14006                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bienes.                                        000113PMNT14007                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000255PMNT14008                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.                                        000093PMNT14009                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha de inicio.                                           000086PMNT14010                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000128PMNT15501                     X                                                           Informe a partir de que Familia Estandar debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia Estandar.000240PMNT15502                     X                                                           Informe hasta que Familia Estandar debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia Estandar deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas as Familias Estandar.000108PMNT15503                     X                                                           Informe que Servicio Estandar debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000040PMNT15504                     X                                                           Informe que Secuencia debe considerarse.000053PMNT15505                     X                                                           Determina a partir de qu tipo de modelo se buscar. 000047PMNT15506                     X                                                           Determina hasta qu tipo de modelo se buscar. 000122PMNT16501                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                   000205PMNT16502                     X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para selecionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los  Bienes.000111PMNT16503                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000052PMNT16504                     X                                                           Informe que secuencia de la busqueda se considerara.000131PMNT16601                     X                                                           Informe que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000099PMNT16602                     X                                                           Informe que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000052PMNT16603                     X                                                           Informe a partir de que Secuencia debe considerarse.000046PMNT16604                     X                                                           Informe hasta que Secuencia debe considerarse.000103PMNT16605                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000205PMNT16606                     X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000136PMNT16607                     X                                                           Informe que Tipo Modelo debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo Modelo.                               000037PMNT16608                     X                                                           Informe que Modelo debe considerarse.000136PMNT16609                     X                                                           Informe que Familia debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.                                      000052PMNT17001                     X                                                           Informe si desea confirmar la actualizacin:
No
Si000102PMNT17002                     X                                                           Informe si desea modificar los registros ya incluidos o solamente para los nuevos registros:
No.
Si.000111PMNT17501                     X                                                           Informe a partir de que Contrato debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Contrato.000256PMNT17502                     X                                                           Informe hasta que Contrato debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Contrato deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Contratos.                                        000046PMNT17503                     X                                                           Informe que Mes del Calculo debe considerarse.000046PMNT17504                     X                                                           Informe que Ano del Calculo debe considerarse.000056PMNT19001                     X                                                           Informe si debe actualizar los mantenimientos:
No;
Si.000148PMNT19501                     X                                                           Informe a partir de que Sucursal debe considerse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Sucursal.                                      000207PMNT19502                     X                                                           Informe hasta que Sucursal debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Sucursales.000111PMNT19503                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000204PMNT19504                     X                                                           Informe hasta que Famlia debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias. 000051PMNT19505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.   000086PMNT19506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000126PMNT19507                     X                                                           Informe el nombre del archivo que ser generara en .txt. con informaciones de contador.                                        000086PMNT19508                     X                                                           Informe el camino donde debe grabarse el .txt.                                        000091PMNT20G01                     X                                                           Informe un determinado periodo con fecha de inicio.                                        000088PMNT20G02                     X                                                           Informe un determinado periodo con  fecha final.                                        000149PMNT20G03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                    000205PMNT20G04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000137PMNT20G05                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000268PMNT20G06                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                            000154PMNT20G07                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.      000284PMNT20G08                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseaado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.                            000159PMNT20G09                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                        000237PMNT20G10                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000067PMNT20G11                     X                                                           Informe como debe listar:
Preventiva;
Correctiva;
Otros;
Ambas.000117PMNT20G12                     X                                                           Informe el tipo de insumo del cual se emitira la lista:
Producto;
Empleado (MDO);
Herramientas;
Terceros;
Todos.000095PMNT20R01                     X                                                           Informe un determinado periodo con una fecha de inicio.                                        000091PMNT20R02                     X                                                           Informe un determinado periodo con una fecha final.                                        000112PMNT20R03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000112PMNT20R04                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000149PMNT20R05                     X                                                           Informe a partir de que Etapa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Etapa.                                  000236PMNT20R06                     X                                                           Informe hasta que Etapa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Etapa deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Etapas.                              000074PMNT20R07                     X                                                           Informe como debe imprimir las Etapas:
Ejecutadas;
No Ejecutdas;
Ambas.000044PMNT20R08                     X                                                           Informe si imprime Opciones Etapa:
No;
Si.000091PMNT21G01                     X                                                           Informe un determinado periodo con fecha de inicio.                                        000087PMNT21G02                     X                                                           Informe un determinado periodo con fehca final.                                        000149PMNT21G03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                    000237PMNT21G04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                000168PMNT21G05                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bien.                                000268PMNT21G06                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en ell anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                            000154PMNT21G07                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.      000284PMNT21G08                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area da Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.                             000159PMNT21G09                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                        000237PMNT21G10                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000089PMNT21R01                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha inicio.                                        000090PMNT21R02                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha termino.                                        000148PMNT21R03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                    000236PMNT21R04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                000104PMNT21R05                     X                                                           Informe como debe listar el tipo de insumo:
Producto;
Empleado (MDO);
Herramienta;
Terceros;
Todos.000089PMNT22G01                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha inicio.                                        000088PMNT22G02                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000148PMNT22G03                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000256PMNT22G04                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimmiento.000147PMNT22G05                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000256PMNT22G06                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area del Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000135PMNT22G07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000237PMNT22G08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000092PMNT22R01                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio.                                        000088PMNT22R02                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000139PMNT22R03                     X                                                           Complete a partir del centro de costo del empleado que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un centro de costo.000245PMNT22R04                     X                                                           Complete hasta el centro de costo del empleado que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los centros de costo.000144PMNT22R05                     X                                                           Informe a partir del Centro de Trabajo referente a OS que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.000247PMNT22R06                     X                                                           Informe hasta el centro de trabajo referente a la OS que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los centros de trabajo.000104PMNT22R07                     X                                                           Complete a partir del Bien que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Bien.000200PMNT22R08                     X                                                           Complete hasta el Bien que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los bienes.000132PMNT22R09                     X                                                           Informe a partir de la familia de bienes que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una familia de bienes.000227PMNT22R10                     X                                                           Informe hasta la familia de bienes que debe constar en el reporte. Pulse la tecla [F3] para seleccionar la familia de bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todas las familias000109PMNT22R11                     X                                                           Complete a partir de la etapa que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una etapa.000203PMNT22R12                     X                                                           Complete hasta la Etapa que debe constar en el Informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar la Etapa deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar todas las Etapas.000129PMNT22R13                     X                                                           Complete a partir del empleado de mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un empleado.000231PMNT22R14                     X                                                           Complete hasta el empleado de mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar el empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el anterior en blanco para considerar a todos los empleados.000163PMNT22R15                     X                                                           Complete a partir de la Localizacin que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una localizacin.                                        000258PMNT22R16                     X                                                           Complete hasta Localizacin que debe constar en el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar la Localizacin deseada o digite ZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Localizaciones.                                        000090PMNT23G01                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha inicial.                                        000088PMNT23G02                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000148PMNT23G03                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000255PMNT23G04                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimiento.000148PMNT23G05                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000255PMNT23G06                     X                                                           Informe Hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000135PMNT23G07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000236PMNT23G08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centro de Costo.000152PMNT23G09                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000245PMNT23G10                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000138PMNT23G11                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000280PMNT23G12                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                        000121PMNT23G13                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000216PMNT23G14                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000127PMNT24501                     X                                                           Informe que Servicio de la Orden de Servicio que debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000107PMNT24502                     X                                                           Informe que Producto de Costeo debe considerse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.000149PMNT24503                     X                                                           Informe el nombre del archivo en .txt para realizar la importacion y actualizacion de costos de neumaticos.
                                        000146PMNT24504                     X                                                           Informe el camino donde se encuentra el archivo .txt para realizar la importacion de costos de neumaticos.                                        000092PMNT24G01                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio.                                        000088PMNT24G02                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000113PMNT24G03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000205PMNT24G04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000138PMNT24G05                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000240PMNT24G06                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.000147PMNT24G07                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000255PMNT24G08                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000121PMNT24R01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000121PMNT24R02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                                                             000143PMNT25501                     X                                                           Informe que Numero de la Orden de Servicio de Seguimiento debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Numero de la OS.000121PMNT25G01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000044PMNT25G02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.000147PMNT25G03                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000260PMNT25G04                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantetenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o ou digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimiento.000147PMNT25G05                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000255PMNT25G06                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000135PMNT25G07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo deve constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000236PMNT25G08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centro de Costo.000093PMNT25R01                     X                                                           Informe el ao que se debe considerar en la impresion del informe.                           000134PMNT25R02                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000236PMNT25R03                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000139PMNT25R04                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000237PMNT25R05                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro Trabajo deseado digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en branco para considerar todos los Centros de Trabajo.000162PMNT25R06                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.                         000239PMNT25R07                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.000112PMNT25R08                     X                                                           Informe a partir de qel Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000204PMNT25R09                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000042PMNT25R10                     X                                                           Informe si considera Estructura:
Si;
No.000044PMNT25R11                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio;
Estandar.000059PMNT25R12                     X                                                           Informe si Considera O.S.:
Abiertas;
Finalizadas;
Ambas.000091PMNT26001                     X                                                           Informe que Plan debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000103PMNT26002                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000245PMNT26003                     X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.                                        000111PMNT26004                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000216PMNT26005                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los servicios.000052PMNT26006                     X                                                           Informe a partir de que Secuencia debe considerarse.000046PMNT26007                     X                                                           Informe hasta que Secuencia debe considerarse.000103PMNT26501                     X                                                           Informe a partir de que Plan debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000243PMNT26502                     X                                                           Informe hasta que Plan debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Planes.                                      000165PMNT26503                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000238PMNT26504                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costo. 000110PMNT26505                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000213PMNT26506                     X                                                           Informe hasta que Familia debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias.000143PMNT26507                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000205PMNT26508                     X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000121PMNT26509                     X                                                           Informe a partir de que Localizacion debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Localizacion. 000229PMNT26510                     X                                                           Informe hasta que Localizacion debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Localizacion deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las localizaciones.000145PMNT26511                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                                 000217PMNT26512                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Servicios. 000052PMNT26513                     X                                                           Informe a partir de que Secuencia debe considerarse.000046PMNT26514                     X                                                           Informe hasta que Secuencia debe considerarse.000093PMNT26515                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha de inicio.                                           000086PMNT26516                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000063PMNT26517                     X                                                           Informe si considera Bien/Ubicacion:
Bien;
Ubicacion;
Ambos.000088PMNT26G01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT26G02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000147PMNT26G03                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000255PMNT26G04                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimiento.000147PMNT26G05                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000255PMNT26G06                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000150PMNT26G07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para selecionar un Centro de Costo.                000237PMNT26G08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000134PMNT26R01                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000236PMNT26R02                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000139PMNT26R03                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000242PMNT26R04                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000137PMNT26R05                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000239PMNT26R06                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.000088PMNT26R07                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000083PMNT26R08                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                     000061PMNT26R09                     X                                                           Informe como debe listar este informe:
Resumido;
Detallado.000042PMNT26R10                     X                                                           Informe si considera Estructura:
Si;
No.000044PMNT26R11                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio;
Estandar.000067PMNT26R12                     X                                                           Informe si considera O.S.:
Liberada;
Pendiente;
Ambas;
Ninguna.000066PMNT26R13                     X                                                           Informe si considera Fecha:
De la Orden de Servicio;
Del Insumo.000238PMNT26R15                     X                                                           Informe a partir de qu sucursal se deben imprimir los bienes en el informe. Presione la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o deje en blanco para seleccionar a partir de la primera disponible.                                        000175PMNT26R16                     X                                                           Informe hasta que sucursal se deben imprimir los bienes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo para considerar hasta la ltima sucursal.000088PMNT27G01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT27G02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000147PMNT27G03                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000254PMNT27G04                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimiento.000147PMNT27G05                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000260PMNT27G06                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.     000135PMNT27G07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000237PMNT27G08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000102PMNT27G09                     X                                                           Informe a partir de que manera debe mostrar la consulta. Por:
Preventiva;
Corretiva;
Otros;
Ambas.000134PMNT27R01                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000233PMNT27R02                     X                                                           Informe hasta que Centro Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000138PMNT27R03                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000242PMNT27R04                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000137PMNT27R05                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000239PMNT27R06                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.000088PMNT27R07                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT27R08                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000044PMNT27R09                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio;
Estandar.000135PMNT28001                     X                                                           Informe que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                           000120PMNT28002                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000239PMNT28003                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                        000134PMNT28004                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000237PMNT28005                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco, para considerar todos los Centros de Costo.000143PMNT28006                     X                                                           Informe a partir de quel Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.    000242PMNT28007                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000128PMNT28008                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000239PMNT28009                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.000149PMNT28010                     X                                                           Informe a partir de que Flota (Bien) debe constar el el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Flota (Bien).                    000227PMNT28011                     X                                                           Informe hasta que Flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Flota (Bien) deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Flotas (Bien).000087PMNT28012                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha incial.                                        000087PMNT28013                     X                                                           Informe un determinado perioodo de fecha final.                                        000112PMNT28014                     X                                                           Informe el tipo de promedio que se calculara: Contador/Cons. - KM por litro; o Consumo/Contador - Litros por KM.000048PMNT28015                     X                                                           Informe Tipo de Informe:
Analitico;
Sintetico.000084PMNT28C01                     X                                                           Informe el tipo de informe que se imprimira.                                        000122PMNT28C02                     X                                                           Informe la fecha inicial de busqueda de las SS en relacion a la fecha de apertura.                                        000122PMNT28C03                     X                                                           Informe la fecha inicial de busqueda de las SS en relacion a la fecha de apertura.                                        000153PMNT28C04                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000245PMNT28C05                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000178PMNT28C06                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse en las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000237PMNT28C07                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000137PMNT28C08                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Servicio.000231PMNT28C09                     X                                                           Informe hasta que Tipo Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos Servicio.000091PMNT28C10                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT28C11                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000088PMNT28C12                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT28C13                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000103PMNT28C14                     X                                                           Informe la orden que quiere visualizar los registros de la SS.                                         000132PMNT29001                     X                                                           Informe que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                        000143PMNT29002                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                       000237PMNT29003                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                      000151PMNT29004                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                 000236PMNT29005                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000138PMNT29006                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000270PMNT29007                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                            000159PMNT29008                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.                      000258PMNT29009                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                   000152PMNT29010                     X                                                           Informe a partir de que Flota (Bem) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Flota (Bien).                        000229PMNT29011                     X                                                           Informe hasta que Flota (Bien) debe constar en ell informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Flota (Bien) deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Flotas(Bienes).000092PMNT29012                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio.                                        000088PMNT29013                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000112PMNT29014                     X                                                           Informe el tipo de promedio que se calculara: Contador/Cons. - KM por litro; o Consumo/Contador - Litros por KM.000159PMNT30001                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.                      000274PMNT30002                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                   000155PMNT30003                     X                                                           Informe a partir de que Flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Flota (Bien).                          000228PMNT30004                     X                                                           Informe hasta que Flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Flota (Bem) deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Flotas (Bienes).000092PMNT30005                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio.                                        000088PMNT30006                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000069PMNT30007                     X                                                           Informe como debe ser el tipo del informe.
R-Resumido;
D-Detallado.000122PMNT30008                     X                                                           Digite cual es la moneda para el costo:
Moneda 2;
Moneda 3;
Moneda 4;
Moneda 5.                                       000144PMNT30009                     X                                                           Informe a partir de que Grupo de Lubricacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo de Lubricacion.000251PMNT30010                     X                                                           Informe hasta que Grupo de Lubricacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Grupo de Lubricacion deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Lubricacion.000044PMNT30011                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio;
Estandar.000149PMNT30C01                     X                                                           Informe que Producto debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                                        000055PMNT30C02                     X                                                           Informe que Numero de Lote debe constar en la consulta.000056PMNT30C03                     X                                                           Informe que Numero de Serie debe constar en la consulta.000089PMNT31001                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha de inicio.                                        000085PMNT31002                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha final.                                        000155PMNT31003                     X                                                           Informe a partir de que Flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Flota (Bien).                          000261PMNT31004                     X                                                           Informe hasta que Flota (Bien) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Flota (Bem) deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Flotas (Bienes).                                 000148PMNT31005                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.              000236PMNT31006                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000156PMNT31007                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.                            000291PMNT31008                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                                    000146PMNT31009                     X                                                           Informe a partir de que Grupo de Lubricacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo de Lubricacion.  000251PMNT31010                     X                                                           Informe hasta que Grupo de Lubricacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Grupo de Lubricacion deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Grupos de Lubricacion.000044PMNT31011                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio;
Estandar.000051PMNT31012                     X                                                           Informe el Tipo de Informe:
Analitico;
Sintetico.000238PMNT31013                     X                                                           Informe a partir de qu sucursal se deben imprimir los bienes en el informe. Presione la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal o deje en blanco para seleccionar a partir de la primera disponible.                                        000215PMNT31014                     X                                                           Informe hasta que sucursal se deben imprimir los bienes. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Sucursal, o digite ZZ en este campo para considerar hasta la ltima sucursal.                                        000102PMNT31C01                     X                                                           Informe a partir de que prioridad debe constar en la consulta.                                        000097PMNT31C02                     X                                                           Informe hasta que prioridad debe constar en la consulta.                                         000160PMNT31C03                     X                                                           Informe a partir de que empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un empleado.                                        000215PMNT31C04                     X                                                           Informe hasta que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.000089PMNT31C05                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                         000086PMNT31C06                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000052PMNT31C07                     X                                                           Informe Situacion:
Pendientes;
Terminadas;
Ambas.000057PMNT32001                     X                                                           Digite si debe marcar las opciones confirmadas:
Si;
No.000055PMNT32A01                     X                                                           Digite si desea confirmar esta actualizacion:
Si;
No.000130PMNT32R01                     X                                                           Informe a partir de que Procedimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Procedimiento.000230PMNT32R02                     X                                                           Informe hasta que Procedimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Procedimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Procedimientos.000112PMNT32R03                     X                                                           Informe a partir de que Plan debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000242PMNT32R04                     X                                                           Informe hasta que Plan debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Planes.                                      000120PMNT32R05                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000255PMNT32R06                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                                        000048PMNT32R07                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.000086PMNT32R08                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000151PMNT33001                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.              000272PMNT33002                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en  blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                               000140PMNT33501                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.000280PMNT33502                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                        000153PMNT33503                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000245PMNT33504                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000091PMNT33505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT33506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000061PMNT34001                     X                                                           Digite la proxima OS.                                        000058PMNT34002                     X                                                           Digite si debe marcar los registros confirmados:
Si;
No.000148PMNT35001                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                            000215PMNT35002                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000158PMNT35003                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulsar las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.                    000272PMNT35004                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                 000089PMNT35005                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha de inicio.                                        000085PMNT35006                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha final.                                        000145PMNT35007                     X                                                           Informe a partir de que Proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Proveedor.                       000219PMNT35008                     X                                                           Informe hasta que Proveedor debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Proveedor deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Proveedores.000149PMNT36001                     X                                                           Informe a partir de que Procedimiento debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Procedimiento.                           000257PMNT36002                     X                                                           Informe hasta que Procedimiento debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Procedimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Procredimientos.                                  000126PMNT36003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000228PMNT36004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000114PMNT36005                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha de inicio de la Orden de servicios.                                        000110PMNT36006                     X                                                           Digite un determinado periodo de fecha final de la Orden de servicios.                                        000153PMNT36R01                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.                000266PMNT36R02                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                           000119PMNT36R03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.       000224PMNT36R04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                    000156PMNT36R05                     X                                                           Informe a partir de qure Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                     000262PMNT36R06                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                          000143PMNT36R07                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.    000242PMNT36R08                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000121PMNT36R09                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000121PMNT36R10                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                                                             000047PMNT36R11                     X                                                           Informe si ordena por:
Centro de Costo;
Bien.000160PMNT37001                     X                                                           Informe a partir de que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.                                        000249PMNT37002                     X                                                           Informe hasta que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.                                  000061PMNT37003                     X                                                           Informe a partir de que prioridad debe constar en el informe.000055PMNT37004                     X                                                           Informe hasta que prioridad debe constar en el informe.000048PMNT37005                     X                                                           Informe si Lista Descripcion del Bien:
Si;
No.000044PMNT37006                     X                                                           Informe si Lista Detales del Bien:
Si;
No.000053PMNT37007                     X                                                           Informe si Lista Descripcion Mantenimiento:
Si;
No.000034PMNT37008                     X                                                           Informe si Lista Etapas:
Si;
No.000174PMNT37009                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000275PMNT37010                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en l anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                        000175PMNT37011                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000282PMNT37012                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000147PMNT37013                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de  Mantenimiento.000254PMNT37014                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.000140PMNT37015                     X                                                           Informe a partir de que Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulase las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000243PMNT37016                     X                                                           Informe hasta que Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Orden de Servicio deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Ordenes de Servicio.000131PMNT37017                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                                                                   000086PMNT37018                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000090PMNT37019                     X                                                           Informe si lista descripcion de la OS:
S-Si
N-No                                        000040PMNT40101                     X                                                           Indique si es por el estandar:
Si;
No.000130PMNT41501                     X                                                           Informe a partir de que Orden de Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000106PMNT41502                     X                                                           Informe a partir de que Tarea debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Tarea.000096PMNT41503                     X                                                           Informe por que tipo de insumo debe considerarse:
Producto;
Empleado;
Herramienta;
Terceros.000137PMNT45501                     X                                                           Informe a partir de que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia del Bien.000251PMNT45502                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en elo informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las familias del Bien.   000124PMNT45503                     X                                                           Informe a partir de que Fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Fabricante.000229PMNT45504                     X                                                           Informe hasta que Fabricante debe constar en elo informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar Fabricante deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Fabricantes.000076PMNT45505                     X                                                           Informe a partir de cual modelo de Bien debe considerarse en esta impresion.000070PMNT45506                     X                                                           Informe hasta cual modelo de Bien debe considerarse en esta impresion.000112PMNT45507                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000215PMNT45508                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes. 000121PMNT45509                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000044PMNT45510                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.000055PMNT45511                     X                                                           Informar si debe considerar Bienes inactivos:
No.
Si.000047PMNT45512                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Promedio.
Estandar.000140PMNT45C01                     X                                                           Informe a partir de que Orden de Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000254PMNT45C02                     X                                                           Informe hasta que Orden de Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Orden de Servicio deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Ordenes de Servicio.000066PMNT45C03                     X                                                           Informe por cual Tipo de Costo debe mostrar:
Promedio.
Estandar.000135PMNT45R01                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bien.000250PMNT45R02                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las familias del Bien.   000139PMNT45R03                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para selecionar un Bien.                            000228PMNT45R04                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                           000121PMNT45R05                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000121PMNT45R06                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                                                             000069PMNT45R07                     X                                                           Informe si debe considerar Bienes Inactivos en la impresion:
No
Si.000040PMNT45R08                     X                                                           Informe Tipo de Costo:
Medio
Estandar.000147PMNT46001                     X                                                           Informe a partir de que Famlia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia de Bien.            000241PMNT46002                     X                                                           Informe hasta quel Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todoa las Familias de Bien.       000140PMNT46003                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                            000209PMNT46004                     X                                                           Informe hasta quel Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.       000109PMNT46005                     X                                                           Informe que Servicio debe constar en el informe. Pulsar las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000049PMNT46006                     X                                                           Informe que Secuencia debe constar en el informe.000122PMNT46007                     X                                                           Informe un determina`do periodo de fecha inicio.                                                                          000121PMNT46008                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                                                             000057PMNT46009                     X                                                           Informe si debe considerar los Bienes Inactivos:
No
Si.000043PMNT46010                     X                                                           Informe el Tipo de Costo:
Medio
Estandar.000156PMNT46R01                     X                                                           Informe a partir de que Famlia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia de Bien.                     000240PMNT46R02                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bien.       000119PMNT46R03                     X                                                           Informe a partir de cual modelo de Bien debe listar.                                                                   000120PMNT46R04                     X                                                           Informe hasta cual modelo de Bien debe listar.                                                                          000150PMNT46R05                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Goma (Producto) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Goma (Producto).000265PMNT46R06                     X                                                           Informe hasta quel Tipo de Goma (Producto) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Goma (Producto) deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Goma (Producto).       000141PMNT46R07                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                             000208PMNT46R08                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.       000121PMNT46R09                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000086PMNT46R10                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000053PMNT46R11                     X                                                           Informe si debe considerar Bienes Inactivos:
No
Si.000040PMNT46R12                     X                                                           Informe Tipo de Costo:
Medio
Estandar.000088PMNT47001                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT47002                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000114PMNT47501                     X                                                           Informe a partir de que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo.000210PMNT47502                     X                                                           Informe hasta que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Grupo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Grupos.       000148PMNT47503                     X                                                           Informe a partir de que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                            000219PMNT47504                     X                                                           Informe hasta que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Productos.       000088PMNT47505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT47506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000157PMNT47507                     X                                                           Informe a partir de que Famlia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia de Bien.                      000240PMNT47508                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bien.       000112PMNT47509                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000204PMNT47510                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000087PMNT47511                     X                                                           Informe si debe Totalizar por Bien:
No;
Si.
                                        000142PMNT47R01                     X                                                           Informe a partir de que Orden de Reforma debe constar en el informe.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Reforma.    000240PMNT47R02                     X                                                           Informe hasta que Orden de Reforma debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Orden de Reforma deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Ordenes de Reforma.000053PMNT47R03                     X                                                           Informe como debe listar el costo:
Estandar;
Medio.000059PMNT47R04                     X                                                           Informe como debe listar el informe:
Resumido;
Detallado.000141PMNT48001                     X                                                           Informe a partir de que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo.                           000193PMNT48002                     X                                                           Informe hasta que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas para seleccionar el Grupo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Grupos.000144PMNT48003                     X                                                           Informe a partir de que Producto debe constar en el informe. Pulsar las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                       000225PMNT48004                     X                                                           Informe hasta que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Productos.000088PMNT48005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT48006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000149PMNT48007                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bien.              000246PMNT48008                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bien.000136PMNT48009                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                        000214PMNT48010                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas los Bienes.000045PMNT48011                     X                                                           Informe Tipo de Costo:
Promedio.
Estandard.000157PMNT48501                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo de la Obra debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo de la Obra. 000268PMNT48502                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo de la Obra deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costo de la Obra.000137PMNT48503                     X                                                           Informe a partir de que Tipo do Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo del Servicio.000249PMNT48504                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Tipos de Servicio.000140PMNT48505                     X                                                           Informe a partir de que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo.                          000216PMNT48506                     X                                                           Informe hasta que Grupo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Grupo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Grupos.000147PMNT48507                     X                                                           Informe a partir de que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                           000225PMNT48508                     X                                                           Informe hasta que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas los Productos.000088PMNT48509                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT48510                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000123PMNT48511                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000248PMNT48512                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bienes.000112PMNT48513                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000214PMNT48514                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000076PMNT48515                     X                                                           Informe la cantidad de caracter en numero para definir el codigo de la obra.000156PMNT49001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo de la Obra debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo de la Obra.000282PMNT49002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo de la Obra debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo de la Obra deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costos de las Obras.000088PMNT49003                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT49004                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000159PMNT49005                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.                    000252PMNT49006                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bienes.000116PMNT49007                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.    000214PMNT49008                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000099PMNT49009                     X                                                           Informe una determinada cantidad caracteristica de la obra.                                        000156PMNT49501                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo de la Obra debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo de la Obra.000271PMNT49502                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo de la Obra deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costos de las Obras.000088PMNT49503                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000088PMNT49504                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final.                                        000158PMNT49505                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.                     000252PMNT49506                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bienes.000142PMNT49507                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                              000214PMNT49508                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000085PMNT49509                     X                                                           Digite la cantidad caracteristica de la obra.                                        000155PMNT49801                     X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.                000252PMNT49802                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bienes deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todas las Familias de Bienes.000148PMNT49803                     X                                                           Informe a partir de que Fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Fabricante.                        000231PMNT49804                     X                                                           Informe hasta que Fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Fabricante deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Fabricantes.000121PMNT49805                     X                                                           Informe que Etapa Generica debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Etapa Generica.000065PMNT49806                     X                                                           Digite la etapa opcion 1.                                        000065PMNT49807                     X                                                           Digite la etapa opcin 2.                                        000065PMNT49808                     X                                                           Digite la etapa opcin 3.                                        000079PMNT49809                     X                                                           Digite la cantidad del numero de vidas.                                        000124PMNT49810                     X                                                           Informe que Caracteristica "1" debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Caracteristica.000063PMNT49811                     X                                                           Cual es la informacin.                                        000125PMNT49812                     X                                                           Informe que Caracteristica "2" debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Caracteristica.000063PMNT49813                     X                                                           Cual es la informacin.                                        000125PMNT49814                     X                                                           Informe que Caracteristica "3" debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Caracteristica.000063PMNT49815                     X                                                           Cual es la informacin.                                        000125PMNT49816                     X                                                           Informe que Caracteristica "4" debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Caracteristica.000063PMNT49817                     X                                                           Cual es la informacion.                                        000090PMNT50001                     X                                                           Informe como debe listar las Ordenes de Servicios:
Todas;
Liberada\Abierta;
Finalizada.000108PMNT50002                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio del seguimiento.                                        000105PMNT50003                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha limite del Seguimiento.                                        000103PMNT51001                     X                                                           Informe a partir de que Plan debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000195PMNT51002                     X                                                           Informe hasta que Plan debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Planes.000143PMNT51003                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000235PMNT51004                     X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000152PMNT51005                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                                        000206PMNT51006                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000127PMNT51007                     X                                                           Informe a partir de que orden de servicio debe constar para realizar el cierre en lote.                                        000121PMNT51008                     X                                                           Informe hasta que orden de servicio debe constar para realizar el cierre en lote.                                        000091PMNT51009                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT51010                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000096PMNT55001                     X                                                           Informe como debe listar las Ordenes de Servicio:
T-Todas;
L-Liberada\Abierta;
T-Finalizadas.000108PMNT55002                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha inicial del Mantenimiento.                                        000106PMNT55003                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final del Mantenimiento.                                        000147PMNT56001                     X                                                           Informe a partir de que Producto debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                          000147PMNT56501                     X                                                           Informe a partir de que Especialidad debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Especialidad.                 000130PMNT57001                     X                                                           Informe a partir de que Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.         000150PMNT57501                     X                                                           Informe a partir de que Herramienta debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Herramienta.                      000150PMNT58001                     X                                                           Informe a partir de que Herramienta debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Herramienta.                      000186PMNT60001                     X                                                           Digite el Centro de Costo a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000296PMNT60002                     X                                                           Digite el Centro de Costo hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar a todos los Centros de Costo.                                        000190PMNT60003                     X                                                           Digite el Centro de Trabajo a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000297PMNT60004                     X                                                           Digite el Centro de Trabajo hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar a todos los Centros de Trabajo.                                   000186PMNT60005                     X                                                           Digite el Grupo de Bienes a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo de Bienes.                                        000296PMNT60006                     X                                                           Digite el Grupo de Bienes hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Grupo de Bienes deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar a todos los Grupos de Bienes.                                        000164PMNT60007                     X                                                           Digite el Bien a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000264PMNT60008                     X                                                           Digite el Bien hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar a todos los Bienes.                                        000070PMNT60009                     X                                                           Informe si debe listar las caracteristicas.
M-Muestra;
N-No Muestra.000074PMNT60010                     X                                                           Informe si debe listar la descripcion del Bien:
M-Muestra;
N-No Muestra.000078PMNT60011                     X                                                           Informe si debe listar los Mantenimientos del Bien:
M-Muestra;
N-No Muestra.000061PMNT60012                     X                                                           Informe si debe listar las Piezas de Reposicion:
S-Si
N-No.000186PMNT60501                     X                                                           Digite el Centro de Costo a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000295PMNT60502                     X                                                           Digite el Centro de Costo hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar a todos los Centros de Costos.                                        000190PMNT60503                     X                                                           Digite el Centro de Trabajo a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000300PMNT60504                     X                                                           Digite el Centro de Trabajo hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000186PMNT60505                     X                                                           Digite el Grupo de Bienes a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Grupo de Bienes.                                        000275PMNT60506                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bien o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                        000151PMNT60507                     X                                                           Digite a partir de cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Bien.                                        000239PMNT60508                     X                                                           Digite hasta cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Bien o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000077PMNT60509                     X                                                           Informe como debe saltar la pagina:
C-Centro de Trabajo;
F-Familia
B-Bien.000115PMNT60510                     X                                                           Informe que mantenimientos deben mostrar:
T-Todos
A-Activos
I-Inactivos.                                        000119PMNT61001                     X                                                           Digite a partir de cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Servicio.000250PMNT61002                     X                                                           Digite hasta cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Servicio o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Servicios.                                        000170PMNT61003                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.                                   000240PMNT61004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas los Centros de Costo.       000163PMNT61005                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de trabajo.                          000276PMNT61006                     X                                                           Digite hasta cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Centro de trabajo o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Centros de costos.                                        000060PMNT61007                     X                                                           Digite si debe emitir una lista de las Etapas:
S-Si;
N-No.000061PMNT61008                     X                                                           Digite si se debe imitir una lista los Insumos:
S-Si;
N-No.000135PMNT61501                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.000234PMNT61502                     X                                                           Digite hasta cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Centro de costos o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Centros de costos.000163PMNT61503                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de trabajo.                          000277PMNT61504                     X                                                           Digite hasta cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Centro de trabajo o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Centros de trabajo.                                        000168PMNT61505                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter]para elegir una Familia de Bienes.                                     000277PMNT61506                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                        000114PMNT61507                     X                                                           Digite a partir de cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Bien.   000239PMNT61508                     X                                                           Digite hasta cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Bien o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000081PMNT61509                     X                                                           Informe como debe saltar la pagina:
Centro de Costo
Centro de Trabajo
Familia.000164PMNT61601                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                          000277PMNT61602                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                        000134PMNT62001                     X                                                           Informe que Producto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                          000135PMNT62002                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de Costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Centro de costos.000240PMNT62003                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000164PMNT62004                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                          000267PMNT62005                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                              000137PMNT62501                     X                                                           Informe que Especialidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Especialidad.                    000135PMNT62502                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.000240PMNT62503                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000164PMNT62504                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                          000277PMNT62505                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                                        000140PMNT63501                     X                                                           Informe que Herramienta debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Herramienta.                         000161PMNT63502                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.                          000240PMNT63503                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000164PMNT63504                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                          000259PMNT63505                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                      000096PMNT63C01                     X                                                           Informe como debe listar las Ordenes de Servicio:
T-Todas;
L-Liberada/Pendiente
T-Finalizada.000159PMNT63C02                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha de inicio del mantenimiento. La O.S. finalizada se basa en la fecha realizada y liberada/abierta por la fecha prevista.000155PMNT63C03                     X                                                           Informe un determinado perodo de fecha final del mantenimiento. La O.S. finalizada se basa en la fecha realizada y liberada/abierta por la fecha prevista.000120PMNT63R01                     X                                                           Informe que Empleado (MDO) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado (MDO).000135PMNT63R02                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.000240PMNT63R03                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000160PMNT63R04                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir Familia de Bienes.                          000237PMNT63R05                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.000132PMNT64001                     X                                                           Informe que Tercero debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tercero.                          000135PMNT64002                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de Costos debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.000259PMNT64003                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                          000164PMNT64004                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                          000259PMNT64005                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                      000100PMNT64501                     X                                                           Informe que Plan debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000135PMNT64502                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT64503                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000139PMNT64504                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000249PMNT64505                     X                                                           Indique hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000062PMNT64506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio de Seguimiento.000059PMNT64507                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin de Seguimiento.000053PMNT64508                     X                                                           Informe si salta pagina por Centro de Costo:
No
Si.000095PMNT64509                     X                                                           Informe como debe listar las ordenes de A-Seguimiento
T-Todas las Ordenes
S-Solo Confirmadas.000135PMNT65001                     X                                                           Informe que Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento. 000077PMNT65002                     X                                                           Informe como debe listar los tipos de ordenes:
T-Todas
S-Solo con problema.000051PMNT65003                     X                                                           Informe si debe listar los problemas:
S-Si;
N-No.000135PMNT65004                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT65005                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000139PMNT65006                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000249PMNT65007                     X                                                           Indique hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000148PMNT65008                     X                                                           Indique a partir de cual Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Area de Mantenimiento.000244PMNT65009                     X                                                           Indique hasta cual Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Area de Mantenimiento deseada o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos las Areas.000065PMNT65010                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio del Mantenimiento.000062PMNT65011                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin del Mantenimiento.000051PMNT65012                     X                                                           Informe si Divide por Centro de Costo:
S-Si
N-No.000096PMNT65013                     X                                                           Campo que Permite escoger si desea Imprimir Aglutinacion                                        000130PMNT65501                     X                                                           Informe que Plan de Seguimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Seguimiento.000114PMNT65502                     X                                                           Informe la cantidad de tiempo de atrasadas.                                                                       000135PMNT65503                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT65504                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000139PMNT65505                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000248PMNT65506                     X                                                           Indique hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo000190PMNT66001                     X                                                           Indique a partir de cual Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.                                           000262PMNT66002                     X                                                           Indique hasta cual Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Planes de Mantenimiento.000118PMNT66003                     X                                                           Informe la cantidad de tiempo de las atrasadas.                                                                       000135PMNT66004                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT66005                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000139PMNT66006                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000249PMNT66007                     X                                                           Indique hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000136PMNT66008                     X                                                           Indique a partir de cual Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bien.000245PMNT66009                     X                                                           Indique hasta cual Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos las Familias de Bienes.000121PMNT66010                     X                                                           Indique a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000222PMNT66011                     X                                                           Indique hasta cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000113PMNT66012                     X                                                           Indique a partir de cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000211PMNT66013                     X                                                           Indique hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000044PMNT66014                     X                                                           Informe si Imprime Descripcion:
N-No
S-Si.000052PMNT66015                     X                                                           Informe si considera:
B-Bien
L-Ubicacion
A-Ambos.000119PMNT66501                     X                                                           Informe a partir de que Famlia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia.000216PMNT66502                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias.       000112PMNT66503                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000214PMNT66504                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Bienes.000091PMNT66505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT66506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000047PMNT66507                     X                                                           Informe si Lista:
Todas.
Abiertas.
Cerradas.000133PMNT67501                     X                                                           Informe que Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantemiento. 000061PMNT67502                     X                                                           Informe si debe listar la descripcion del Bien:
S-Si.
N-No.000059PMNT67503                     X                                                           Informe si debe listar los detalles del Bien:
S-Si.
N-No.000073PMNT67504                     X                                                           Informe si debe listar las descripciones del Mantenimiento:
S-Si.
N-No.000048PMNT67505                     X                                                           Informe si debe listar las etapas:
S-Si.
N-No.000135PMNT67506                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000247PMNT67507                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Centros de Costos.000135PMNT67508                     X                                                           Indique a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000249PMNT67509                     X                                                           Indique hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.000148PMNT67510                     X                                                           Indique a partir de cual Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Area de Mantenimiento.000261PMNT67511                     X                                                           Indique hasta cual Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseada o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos las Areas de Mantenimiento.000140PMNT67512                     X                                                           Indique a partir de cual Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000279PMNT67513                     X                                                           Informe hasta cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la orden de servicio deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas la ordenes de servicio.                                         000106PMNT67514                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial del mantenimiento.                                        000104PMNT67515                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final del mantenimiento.                                        000131PMNT67516                     X                                                           Informe como se debe listar la clasificacion:
Orden.
Servicio/Bien.
Centro de Costo.
Fecha de la O.S.
Servicio/Bien Principal.000066PMNT67517                     X                                                           Informe si Lista la Descripcion de la Orden de Servicio:
No.
Si.000052PMNT67518                     X                                                           Informe si Lista las Piezas de Reposicion:
No.
Si.000049PMNT67519                     X                                                           Informe si Lista Banco de Conocimiento:
No.
Si.000135PMNT68001                     X                                                           Informe que Plan del Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.000145PMNT68002                     X                                                           Informe apartir de cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una orden de servicio.      000279PMNT68003                     X                                                           Informe hasta cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la orden de servicio deseado o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las ordenes de servicio.                                        000051PMNT68004                     X                                                           Informe si debe listar los productos:
S-Si.
N-No.000051PMNT68005                     X                                                           Informe si debe listar los Empleados:
S-Si;
N-No.000054PMNT68006                     X                                                           Informe si debe listar las Herramientas:
S-Si;
N-No.000046PMNT68007                     X                                                           Informe si debe listar Terceros:
S-Si;
N-No.000273PMNT68008                     X                                                           Considera Estructura:
Si - cuando sea la estructura organizacional, todos los niveles se imprimiran, hasta el bien / localizacion.
No - independiente si hay o no estructura organizacional, se imprimira solamente el bien/localizacion, ignorando los niveles de la estructura.000177PMNT685 02                    X                                                           Informe el Plan de mantenimiento que debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.                                        000129PMNT68501                     X                                                           Informe por que tipo de insumo debe listar en el informe:
P-Producto;
F-Empleado;
F-Herramienta;
T-Terceros;
E-Especialidad.000146PMNT68502                     X                                                           Informe apartir de cual plan de mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un plan de mantenimiento.000139PMNT68503                     X                                                           Informe apartir de cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una orden de servicio.000279PMNT68504                     X                                                           Informe hasta cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la orden de servicio deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las ordenes de servicio.                                        000137PMNT69001                     X                                                           Informe que Plan de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.   000139PMNT69002                     X                                                           Informe apartir de cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una orden de servicio.000279PMNT69003                     X                                                           Informe hasta cual orden de servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la orden de servicio deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las ordenes de servicio.                                        000051PMNT69004                     X                                                           Informe si debe listar los Productos:
S-Si;
N-No.000046PMNT69005                     X                                                           Informe si debe listar Empleado:
S-Si;
N-No.000050PMNT69006                     X                                                           Informe si debe listar Herramientas:
S-Si;
N-No.000046PMNT69007                     X                                                           Informe si debe listar Terceros:
S-Si;
N-No.000066PMNT69008                     X                                                           Informe por que tipo de precio debe listar:
S-Estandar;
M-Medio.000112PMNT69501                     X                                                           Informe apartir de cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien.000245PMNT69502                     X                                                           Informe apartir de cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los bienes.                                        000087PMNT69503                     X                                                           Informe el ano que debe listarse en el informe.                                        000119PMNT69504                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000252PMNT69505                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias.                                        000160PMNT69506                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                                        000215PMNT69507                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000045PMNT69508                     X                                                           Informe Preventivas Realizadas:
S-Si;
N-No.000172PMNT70501                     X                                                           Informe a partir de cual guia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un guia.                                                           000246PMNT70502                     X                                                           Informe a partir de cual guia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el guia deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los guias.                                        000091PMNT70503                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT70504                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000120PMNT71501                     X                                                           Informe a partir de que Contrato debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Contrato.000215PMNT71502                     X                                                           Informe hasta que Contrato debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Contrato deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Contratos.000091PMNT71503                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT71504                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000045PMNT71505                     X                                                           Informe Tipo de Costo:
M-Medio;
S-Estandar.000087PMNT72001                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha incial.                                        000086PMNT72002                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000100PMNT72003                     X                                                           Informe por que tipo de insumo debe listar:
Mano de Obra;
Terceros;
Productos;
Todos;
Servicio.000151PMNT72501                     X                                                           Informe a partir de que Contrato debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Contrato.                               000215PMNT72502                     X                                                           Informe hasta que Contrato debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Contrato deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Contratos.000088PMNT72503                     X                                                           Informe um determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT72504                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000045PMNT72505                     X                                                           Informe Tipo de Costo:
M-Medio;
S-Estandar.000146PMNT72F01                     X                                                           Informe a partir de que Estacion de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Estacion de Servicios.000294PMNT72F02                     X                                                           Informe hasta que Estacion de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Estacion de Servicio deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Estaciones de Servicio.
                                        000120PMNT72F03                     X                                                           Informe el tipo de insumo que debe listar en la consulta:
1-Mano de Obra
2-Terceros
3-Productos
4-Todos
5-Servicios000121PMNT72F04                     X                                                           Informe a partir de que Sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Sucursal.000227PMNT72F05                     X                                                           Informe hasta quel Sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Sucursal deseada o digite ZZZZZZ en este campo, y deje el campo de arriba en blanco para considerar todas las Sucursales.000116PMNT72F06                     X                                                           Informe a partir de que Modelo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Modelo.000219PMNT72F07                     X                                                           Informe hasta que Modelo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Modelo deseado o digite ZZZZZZ en este campo, y deje en blanco el campo de arriba para considerar todos los Modelos.000079PMNT73001                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                               000085PMNT73002                     X                                                           Informe un determinado perido de fecha final.                                        000135PMNT73003                     X                                                           Informe a partir de cual centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo.000267PMNT73004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en  blanco para considerar todos los Centros de Costo.                              000113PMNT73005                     X                                                           Informe a partir de cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien.000241PMNT73006                     X                                                           Informe hasta cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los bienes.                                        000121PMNT73007                     X                                                           Informe a partir de cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio.000252PMNT73008                     X                                                           Informe hasta cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los servicios.                                        000102PMNT73009                     X                                                           Informe a partir de cual secuencia debe constar en el informe.                                        000084PMNT73010                     X                                                           Informe si debe lsitar observacion en razn del motivo de paro de maquina:
Si;
No.000046PMNT73011                     X                                                           Informe si Considera Calendario:
N-No;
S-Si.000055PMNT73012                     X                                                           Informe el Tipo de Informe:
A-Analitico;
S-Sintetico.000055PMNT74001                     X                                                           Informe si debe listar datos de registro:
S-Si;
N-No.000053PMNT74002                     X                                                           Informe si debe listar las caracteristicas:
Si;
No.000088PMNT74C01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT74C02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000152PMNT74R01                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000243PMNT74R02                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para selecionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000136PMNT74R03                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.000156PMNT74R04                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Costo.                          000170PMNT74R05                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                              000160PMNT74R06                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                          000086PMNT74R07                     X                                                           Informe en que Mes debe constar en el informe.                                        000014PMNT74R08                     X                                                           Tipo de Saldo.000088PMNT75C01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT75C02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000094PMNT75C03                     X                                                           Informe por cual situacion de la OS debe listarse el informe:
Todas;
En Abierto;
Terminada.000161PMNT75R01                     X                                                           Informe a partir de cual centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo.                          000266PMNT75R02                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                              000147PMNT75R03                     X                                                           Informe a partir de cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo.        000279PMNT75R04                     X                                                           Informe hasta cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el centro de trabajo deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los centros de trabajo.                                        000178PMNT75R05                     X                                                           Informe a partir de cual familia de bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia de bien.                                        000281PMNT75R06                     X                                                           Informe a partir de cual familia de bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia de bien deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las familias de bien.                                        000131PMNT75R07                     X                                                           Informe a partir de cual servicio de bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio.000211PMNT75R08                     X                                                           Informe hasta cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los servicios.000119PMNT75R09                     X                                                           Informe por cual tipo de insumo debe hacerse el informe:
T-Todos;
P-Productos;
E-Empleados;
Herramienta;
Terceros.000093PMNT75R10                     X                                                           Informe por que solicitud debe listar en el informe:
Aprobada;
Pendiente;
Ambas;
Ninguna.000109PMNT75R11                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha de inicio del mantenimiento.                                         000104PMNT75R12                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final del mantenimiento.                                        000079PMNT75R13                     X                                                           Informe por cual tipo de costo debe listar en el informe:
Promedio;
Estandar.000063PMNT75R14                     X                                                           Informe si debe listar el costo de la maquina parada:
Si;
No.000041PMNT75R15                     X                                                           Informe si agrupa Mano de Obra:
Si;
No.000052PMNT75R16                     X                                                           Informe Detallado o Resumido:
Detallado;
Resumido.000046PMNT75R17                     X                                                           Informe si Considera Estructura:
N-No;
S-Si.000066PMNT75R18                     X                                                           Informe si Considera Fecha:
De la Orden de Servicio;
Del Insumo.000088PMNT77001                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT77002                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000112PMNT77501                     X                                                           Informe a partir de que Plan debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000279PMNT77502                     X                                                           Informe hasta que Familia del Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia del Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias del Bien.                                        000091PMNT77503                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT77504                     X                                                           Informe um determinado periodo de fecha final.                                        000160PMNT78501                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.                                        000248PMNT78502                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                                 000119PMNT78503                     X                                                            Informe a partir de que secuencia de mantenimiento debe constar en el informe.                                        000112PMNT78504                     X                                                           Informe hasta que secuencia de mantenimiento debe constar en el informe.                                        000091PMNT78505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT78506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000088PMNT78C01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT78C02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000135PMNT78R01                     X                                                           Informe a partir de cual centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costo.000266PMNT78R02                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                              000139PMNT78R03                     X                                                           Informe a partir de cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo.000257PMNT78R04                     X                                                           Informe hasta cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar  el centro de costos deseado o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los centros de trabajo.                   000175PMNT78R05                     X                                                           Informe a partir de cual familia de bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia de bien.                                     000275PMNT78R06                     X                                                           Informe hasta cual familia de bienes debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia de bien deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las familias de bien.                                        000153PMNT78R07                     X                                                           Informe a partir de cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un bien.                                        000246PMNT78R08                     X                                                           Informe a partir de cual bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el bien deseada o digite ZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los bienes.                                        000121PMNT78R09                     X                                                           Informe a partir de cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un servicio.000252PMNT78R10                     X                                                           Informe hasta cual servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el servicio deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los servicios.                                        000106PMNT78R11                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial del mantenimiento.                                        000104PMNT78R12                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final del mantenimiento.                                        000072PMNT78R13                     X                                                           Informe si debe listar los detalles del Bien:
M-Muestra;
N-No Muestra.000074PMNT78R14                     X                                                           Informe si debe listar la descripcion del Bien:
M-Muestra;
N-No Muestra.000074PMNT78R15                     X                                                           Informe si debe listar la descripcion del Bien.
M-Muestra;
N-No Muestra.000079PMNT78R16                     X                                                           Informe si debe listar las observaciones de la Orden de Servicio:
S-Si;
N-No.000100PMNT78R17                     X                                                           Informe como debe listar la situacion del mantenimiento:
P-Previsto y realizado;
S-Solo realizado.000065PMNT78R18                     X                                                           Informe si debe listar las observaciones del insumo:
S-Si
N-No.000139PMNT78R19                     X                                                           Informe a partir de que Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000247PMNT78R20                     X                                                           Informe hasta que Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Orden de Servicio deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Ordenes de Servicio.       000136PMNT79001                     X                                                           Informe apartir de cual centro de costos debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costos.000240PMNT79002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000102PMNT79003                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial de aplicacion.                                        000103PMNT79004                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final de la aplicacion.                                        000052PMNT79005                     X                                                           Informe si debe listar las ocurrencias:
S-Si
N-No.000152PMNT79501                     X                                                           Informe a partir de que Famlia deve constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia.                                 000216PMNT79502                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias.       000152PMNT79503                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000208PMNT79504                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.       000091PMNT79505                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000046PMNT79506                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000252PMNT80001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                                                                                                      000240PMNT80002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000178PMNT80003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000246PMNT80004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.       000119PMNT80005                     X                                                           Informe a partir de que Famlia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000216PMNT80006                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias.       000124PMNT80007                     X                                                           Informe a partir de que Fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Fabricante.000225PMNT80008                     X                                                           Informe hasta que Fabricante debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Fabricante deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Fabricantes.       000048PMNT80009                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.000046PMNT80010                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000088PMNT80011                     X                                                           Informe Tipo de Analisis:
C-Centro de Costo/Centro de Trabajo
F-Familia
A-Fabricante.000135PMNT80501                     X                                                           Informe apartir de cual centro de costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de costos.000240PMNT80502                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000138PMNT80503                     X                                                           Informe apartir de cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un centro de trabajo.000279PMNT80504                     X                                                           Informe hasta cual centro de trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el centro de trabajo deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los centros de trabajo.                                        000135PMNT80505                     X                                                           Informe apartir de cual familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una familia de bien.000249PMNT80506                     X                                                           Informe hasta cual familia de bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la familia de bien deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las familias de bien.                000088PMNT80507                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT80508                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000118PMNT80509                     X                                                           Informe apartir de cual defecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un defecto.000249PMNT80510                     X                                                           Informe hasta cual defecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el defecto deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los defectos.                                        000115PMNT80511                     X                                                           Informe apartir de cual causa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una causa.000243PMNT80512                     X                                                           Informe hasta cual causa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la causa deseado o digite ZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las causas.                                        000156PMNT80513                     X                                                           Digite a partir de cual Solucion debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Solucion.                                    000211PMNT80514                     X                                                           Digite hasta cual Solucion debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Solucion o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Soluciones.000046PMNT80515                     X                                                           Informe si listar la descripcion:
S-Si
N-No.000134PMNT80601                     X                                                           Digite a partir de cual Centro de costo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de costos.000240PMNT80602                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000182PMNT80603                     X                                                           Especifique a partir de cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Centro de trabajo.                                        000277PMNT80604                     X                                                           Digite hasta cual Centro de trabajo debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Centro de trabajo o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Centros de trabajo.                                        000178PMNT80605                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.                                        000261PMNT80606                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                        000092PMNT80607                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio.                                        000092PMNT80608                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha del final.                                        000119PMNT80609                     X                                                           Digite a partir de cual Problema debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Problema.000250PMNT80610                     X                                                           Digite hasta cual Problema debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Problema o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Problemas.                                        000133PMNT80611                     X                                                           Digite a partir de cual de las Causas debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Causa.           000202PMNT80612                     X                                                           Digite hasta cual Causa debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Causa o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Causas. 000135PMNT80613                     X                                                           Digite a partir de cual Solucion debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Solucion.               000251PMNT80614                     X                                                           Digite hasta cual Solucion debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Solucion o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Soluciones.                                        000070PMNT81001                     X                                                           Digite una determinada cantidad.                                      000174PMNT81501                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000240PMNT81502                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000179PMNT81503                     X                                                           Informe a partir de quel Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000246PMNT81504                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.       000175PMNT81505                     X                                                           Informe a partir de que Famlia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia de Bien.                                        000240PMNT81506                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bien.       000152PMNT81507                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000208PMNT81508                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.       000127PMNT81509                     X                                                           Informe a partir de que fecha final de la orden de servicio debe constar en el informe.                                        000086PMNT81510                     X                                                           Informe hasta que fecha real final de la orden de servicio debe constar en el informe.000131PMNT81511                     X                                                           Informe a partir de que Irregularidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Irregularidad.000235PMNT81512                     X                                                           Informe hasta que Irregularidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Irregularidad deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Irregularidades.       000103PMNT82001                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final de Seguimiento.                                        000106PMNT82501                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final del Mantenimiento.                                        000156PMNT82R01                     X                                                           Digite a partir de cual Empleado debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir Empleado.                                        000250PMNT82R02                     X                                                           Digite hasta cual Empleado debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Empleado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Empleados.                                        000154PMNT83001                     X                                                           Digite a partir de cual Plan de mantenimiento debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Plan de mantenimiento.         000290PMNT83002                     X                                                           Digite hasta cual Plan de mantenimiento debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Plan de mantenimiento o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Planes de mantenimiento.                                        000109PMNT83003                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio de mantenimiento.                                        000105PMNT83004                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha final de mantenimiento.                                        000152PMNT83005                     X                                                           Digite a partir de cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir una Familia de Bienes.              000261PMNT83006                     X                                                           Digite hasta cual Familia de Bienes debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir la Familia de Bienes o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todas las Familias de Bienes.                        000134PMNT83007                     X                                                           Digite a partir de cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Servicio.               000250PMNT83008                     X                                                           Digite hasta cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Servicio o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Servicios.                                        000048PMNT83009                     X                                                           Informe si debe listar el Producto:
S-Si
N-No.000050PMNT83010                     X                                                           Informe si debe listar Herramienntas:
S-Si
N-No.000049PMNT83011                     X                                                           Informe si debe listar Mano de Obra:
S-Si
N-No.000044PMNT83012                     X                                                           Informe si debe listar Tercero:
S-Si
N-No.000074PMNT83013                     X                                                           Informe que tipo de costo debe listar en el informe:
M-Medio
S-Estandar.000067PMNT83014                     X                                                           Informe como debe listar la Orden del informe:
B-Bien
S-Servicio.000066PMNT83015                     X                                                           Informe si debe listar el costo de la maquina parada:
S-Si
N-No.000044PMNT83016                     X                                                           Informe si agrupa Mano de Obra:
S-Si
N-No.000058PMNT83017                     X                                                           Informe si Detallado o Resumido:
D-Detallado
R-Resumido.000069PMNT83018                     X                                                           Informe si Considera Fecha:
O-De la Orden de Servicio
I-Del Insumo.000085PMNT83019                     X                                                           Informe si Considera Orden de Servicio:
L-Liberada
P-Pendiente
A-Ambas
N-Ninguna.000174PMNT83R01                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000240PMNT83R02                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000178PMNT83R03                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000246PMNT83R04                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.       000175PMNT83R05                     X                                                           Informe a partir de que Famlia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Famlia de Bien.                                        000240PMNT83R06                     X                                                           Informe hasta que Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia de Bien deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bien.       000152PMNT83R07                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000208PMNT83R08                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.       000159PMNT83R09                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para selecionar un Servicio.                                        000219PMNT83R10                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000048PMNT83R11                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.000046PMNT83R12                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.000124PMNT84001                     X                                                           Digite a partir de cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Bien.             000239PMNT84002                     X                                                           Digite hasta cual Bien debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Bien o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000110PMNT84003                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fecha de inicio del mantenimiento.                                        000110PMNT84004                     X                                                           Digite un determinado periodo de la fehca del final del Mantenimiento.                                        000116PMNT84005                     X                                                           Digite a partir de cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir Servicio.000250PMNT84006                     X                                                           Digite hasta cual Servicio debe ser impreso en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Servicio o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior dejelo en blanco para considerar todos los Servicios.                                        000085PMNT84007                     X                                                           Informe si debe listar Producto.
S-Si
N-No.                                        000088PMNT84008                     X                                                           Informe si debe listar Herramienta.
S-Si
N-No.                                        000082PMNT84009                     X                                                           Informe si debe listar M.D.O.
S-Si
N-No.                                        000085PMNT84010                     X                                                           Informe si debe listar Terceero.
S-Si
N-No.                                        000076PMNT84011                     X                                                           Informe que tipo de costo debe listarse en el informe.
M-Medio
S-Estandar.000069PMNT84012                     X                                                           Informe si debe listar costo de la maquina parada.
S-Si
N-No.      000077PMNT84013                     X                                                           Informe si agrupa M.D.O.
S-Si
N-No.                                        000080PMNT84014                     X                                                           Informe si considera Orden de Servicio:
Liberada;
Pendiente;
Ambas;
Ninguna.000070PMNT84015                     X                                                           Informe la Presentacion del Informe:
Nivel Insumo
Nivel Bien
Nivel O.S000085PMNT84016                     X                                                           Informe si Considera Estructura:
N-No
S-Si.                                        000112PMNT84017                     X                                                           Informe si Considera Fecha:
O - De la Orden de Servicio
I - Del Insumo                                        000175PMNT85001                     X                                                           Informe a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000274PMNT85002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                      000139PMNT85003                     X                                                           Informe a partir de cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.000248PMNT85004                     X                                                           Informe hasta cual Centro de Trabajo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Centro de Trabajo.000136PMNT85005                     X                                                           Informe a partir de cual Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bien.000289PMNT85006                     X                                                           Informe hasta cual Familia de Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Famila de Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todas las Familias de Bien.                                               000113PMNT85007                     X                                                           Informe a partir de cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000211PMNT85008                     X                                                           Informe hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000121PMNT85009                     X                                                           Informe a partir de cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000222PMNT85010                     X                                                           Informe hasta cual Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.000130PMNT85011                     X                                                           "Informe a partir de que Secuencia debe constar en el informe. Digite un numero o deje en blanco para considerar desde el inicio."000195PMNT85012                     X                                                           "Informe hasta que Secuencia debe constar en el informe. Si informo un numero en el parametro anterior, informe un numero mayor en este. Si dejo el parametro anterior vacio, informe ZZZ en este."000065PMNT85013                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio del Mantenimiento.000062PMNT85014                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin del Mantenimiento.000046PMNT85015                     X                                                           Informe si debe listar Producto:
S-Si;
N-No.000045PMNT85016                     X                                                           Informe si debe listar Herramienta.
Si;
No.000050PMNT85017                     X                                                           Informe si debe listar Mano De Obra:
S-Si;
N-No.000045PMNT85018                     X                                                           Informe si debe listar Tercero:
S-Si;
N-No.000075PMNT85019                     X                                                           Informe que tipo de costo debe listar en el informe:
M-Medio;
S-Estandar.000061PMNT85020                     X                                                           Informe si debe listar costo de maquina parada:
S-Si;
N-No.000085PMNT85021                     X                                                           Informe si agrupa Mano de Obra:
S-Si;
N-No.                                        000066PMNT85022                     X                                                           Informe si es Detallado o Resumido:
D - Detallado;
R - Resumido.000089PMNT85023                     X                                                           Informe Orden de Servcio por Considerar:
L-Liberada;
P-Pendiente;
A-Ambas;
N-Ninguna.000070PMNT85024                     X                                                           Informe si Considera Fecha:
O-De la Orden de Servicio;
I-Del Insumo.000112PMNT85R01                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000244PMNT85R02                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000091PMNT85R03                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT85R04                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000111PMNT85R05                     X                                                           Informe si Lista Ordenes de Servicio:
A-Abiertas;
F-Finalizadas;
A-Ambas.                                   000140PMNT86001                     X                                                           Informe a partir de cual Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000250PMNT86002                     X                                                           Informe hasta cual Orden de Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Orden de Servicio deseada o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todas las Ordenes de Servicio.000200PMNT86003                     X                                                           Informe a partir de cual Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                                                 000236PMNT86004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.000065PMNT86005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio del Mantenimiento.000062PMNT86006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin del Mantenimiento.000113PMNT86007                     X                                                           Informe a partir de cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000211PMNT86008                     X                                                           Informe hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y mantenga el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000046PMNT86009                     X                                                           Informe si debe listar Producto:
S-Si;
N-No.000049PMNT86010                     X                                                           Informe si debe listar Herramienta:
S-Si;
N-No.000054PMNT86011                     X                                                           Informe si debe considerar Mano de Obra:
S-Si;
N-No.000045PMNT86012                     X                                                           Informe si debe listar Tercero:
S-Si;
N-No.000075PMNT86013                     X                                                           Informe que tipo de costo debe listar en el informe:
M-Medio;
S-Estandar.000064PMNT86014                     X                                                           Informe si debe listar costo de la maquina parada:
S-Si;
N-No.000045PMNT86015                     X                                                           Informe si agrupa Mano de Obra:
S-Si;
N-No.000062PMNT86016                     X                                                           Informe si es Detallado o Resumido:
D-Detallado;
R-Resumido.000070PMNT86017                     X                                                           Informe si Considera Fecha:
O-De la Orden de Servicio;
I-Del Insumo.000088PMNT86018                     X                                                           Informe si Considera Orden de Servicio:
L-Liberada;
P-Pendiente;
A-Ambas;
N-Ninguna.000174PMNT87001                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000280PMNT87002                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                            000119PMNT87003                     X                                                           Informe a partir de que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia.000212PMNT87004                     X                                                           Informe hasta que Familia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias.000091PMNT87005                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT87006                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000140PMNT87501                     X                                                           Informe que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000088PMNT87502                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000134PMNT88001                     X                                                           Informe el Numero de la Orden de Servicio que debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Orden de Servicio.000057PMNT90001                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha incio de trabajo.000055PMNT90002                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin de trabajo.000135PMNT90003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000276PMNT90004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                       000148PMNT90005                     X                                                           Informe a partir de que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Tipo de Mantenimiento.000281PMNT90006                     X                                                           Informe hasta que Tipo de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Tipo de Mantenimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Tipos de Mantenimiento.                          000148PMNT90007                     X                                                           Informe a partir de que Area de Mantenimiento debe constar en la consulta.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Area de Mantenimiento.000258PMNT90008                     X                                                           Informe hasta que Area de Mantenimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Area de Mantenimiento deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Areas de Mantenimiento.       000112PMNT90009                     X                                                           Informe que tipo debe listarse en la consulta:
P-Preventivo vs. Correctivo vs. Otros
R-Previsto vs. Realizado.000050PMNT90101                     X                                                           Confirma el recalculo del costo del Mantenimiento.000121PMNT90501                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicio.                                                                          000121PMNT90502                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha fin.                                                                             000135PMNT90503                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000275PMNT90504                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                          000130PMNT90505                     X                                                           Informe a partir de que Especialidad debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Especialidad.000232PMNT90506                     X                                                           Informe hasta que Especialidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Especialidad deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Especialidades.       000122PMNT90507                     X                                                           Informe a partir de cual Empleado debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.000219PMNT90508                     X                                                           Informe hasta que Empleado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.       000104PMNT90509                     X                                                           Informe por que tipo debe listarse en la consulta:
Por Centro de Costo
Por Especialidad
Por Empleado.000063PMNT90510                     X                                                           Informe Tipo de Ordenes:
Correctiva
Preventiva
Otros
Todas.000056PMNT91G01                     X                                                           Informe a partir de que ano debe constar en la consulta.000186PMNT91G02                     X                                                           Digite el Centro de Costo a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000240PMNT91G03                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000130PMNT91G04                     X                                                           Informe a partir de que Plan de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan.000243PMNT91G05                     X                                                           Informe hasta que Plan de Mantenimiento debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Plan deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el que esta arriba en blanco para considerar todos los Planes de Mantenimiento.000198PMNT91R01                     X                                                           Digite el Plan de Mantenimiento a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.                                        000165PMNT91R02                     X                                                           Digite el Bien a partir del cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                         000262PMNT91R03                     X                                                           Digite el Bien hasta el cual debe hacerse constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo o encima del espacio en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000077PMNT91R04                     X                                                           Informe por que tipo debe listarse en el informe:
A-Analitiico
S-Sintetico.000088PMNT92001                     X                                                           Digite un determinado periodo de mes/ao inicio.                                        000089PMNT92002                     X                                                           Digite un determinado periodo de mes/ao termino.                                        000121PMNT92003                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000219PMNT92004                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000135PMNT92005                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT92006                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000138PMNT93001                     X                                                           Informe a partir de que Plan da Mantenimiento debe considerarse.
Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Plan de Mantenimiento.000085PMNT93G01                     X                                                           Informe un determinado periodo de ao inicio.                                        000082PMNT93G02                     X                                                           Informe un determinado periodo de ao fin.                                        000121PMNT93G03                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000219PMNT93G04                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000135PMNT93G05                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la cosnulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT93G06                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000079PMNT94G01                     X                                                           Informe un determinado periodo del ao.                                        000121PMNT94G02                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000219PMNT94G03                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000135PMNT94G04                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT94G05                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000148PMNT94R01                     X                                                           Especifique a partir de cual Biense emitira el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir un Bien.                                          000236PMNT94R02                     X                                                           Especifique hasta cual Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para elegir el Bien o digite ZZZZZZ en este campo y deje el otro en blanco para considerar todos los Bienes.                                          000125PMNT94R03                     X                                                           Informe como debe listarse en el informe el tipo de M-Mantenimiento:
P-Preventivo
C-Corretivo
P-Preventivo vs. Correctivo.000122PMNT94R04                     X                                                           Informe como debe listarse en el informe el tipo de I-Insumo:
T-Todas
P-Producto
F-Empleado
F-Herramientas
T-Tercero.000119PMNT94R05                     X                                                           Informe como debe listarse en el informe la S-Solicitud:
M-Mantenimiento vs. Histiorial
M-Mantenimiento
H-Historial.000105PMNT94R06                     X                                                           Especifique un periodo para la fecha de inicio de Mantenimiento.                                         000101PMNT94R07                     X                                                           Especifique un periodo para la fecha final de mantenimiento.                                         000125PMNT94R08                     X                                                           Informe como debe listarse en el informe el costo del costos del Producto:
C-Costo Estandar
P-Precio Compra
C-Costo Medio.000086PMNT95001                     X                                                           Informe un determenado periodo del ao inicio.                                        000082PMNT95002                     X                                                           Informe un determinado periodo de ao fin.                                        000121PMNT95003                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000219PMNT95004                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000135PMNT95005                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT95006                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000079PMNT96001                     X                                                           Informe un determinado periodo del ao.                                        000135PMNT96002                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000240PMNT96003                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.       000121PMNT96004                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000219PMNT96005                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.       000085PMNT97001                     X                                                           Informe un determenado periodo de ao inicio.                                        000082PMNT97002                     X                                                           Informe un determenado periodo de ao fin.                                        000121PMNT97003                     X                                                           Informe a partir de que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Servicio.000252PMNT97004                     X                                                           Informe hasta que Servicio debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Servicio deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Servicios.                                    000088PMNT97R01                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                        000086PMNT97R02                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000130PMNT97R03                     X                                                           Informe a partir de que Procedimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Procedimiento.000230PMNT97R04                     X                                                           Informe hasta que Procedimiento debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Procedimiento deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Procedimientos.000085PMNT98001                     X                                                           Informe un determenado periodo de ao inicio.                                        000082PMNT98002                     X                                                           Informe un determinado periodo de ao fin.                                        000135PMNT98003                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.000268PMNT98004                     X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe constar en la consulta. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de ousto.                               000112PMNT99001                     X                                                           Informe a partir de que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.000204PMNT99002                     X                                                           Informe hasta que Bien debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.000091PMNT99003                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNT99004                     X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000063PMNT99005                     X                                                           Informe Mostrar a partir de:
Todo Intervalo;
1 Ref. C/ Dato.000052PMNT99006                     X                                                           Digite el Tipo de Informe:
D-Diario;
S-Semana Ano.000180PMNT99007                     X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000174PMNT99008                     X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo desea visualizar los mantenimientos. Presione la tecla [F3] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000056PMNTA010DIS                   X                                                           Valor no vlido.                                        000152PMNTHRIGUAL                   X                                                           No se puede finalizar la Orden de servicio, pues aun existen insumos de Mano de obra ejecutando etapas de la OS.                                        000170PMNTP01001                    X                                                           Informe a partir de que Familia de Bienes debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar una Familia de Bienes.                                        000203PMNTP01002                    X                                                           Informe hasta que Familia debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Familia deseada o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todas las Familias.000143PMNTP01003                    X                                                           Informe a partir de que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Bien.                                        000235PMNTP01004                    X                                                           Informe hasta que Bien debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Bien deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Bienes.                                        000165PMNTP01005                    X                                                           Informe a partir de que Centro de Costo debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Costo.                                        000272PMNTP01006                    X                                                           Informe hasta que Centro de Costo debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Costo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Costo.                                            000169PMNTP01007                    X                                                           Informe a partir de que Centro de Trabajo debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Centro de Trabajo.                                        000274PMNTP01008                    X                                                           Informe hasta que Centro de Trabajo debe  considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Centro de Trabajo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Centros de Trabajo.                                        000091PMNTP01009                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNTP01010                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000091PMNTP02001                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNTP02002                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000151PMNTP03001                    X                                                           Informe a partir de que Empleado debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.                                        000206PMNTP03002                    X                                                           Informe hasta que Empleado debe considerarse. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y en el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.000091PMNTP03003                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNTP03004                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000091PMNTP04001                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNTP04002                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000091PMNTP05001                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha inicial.                                           000086PMNTP05002                    X                                                           Informe un determinado periodo de fecha final.                                        000113PMNTR265_01                   X                                                           Informe a partir de que Fecha desea visualizar los neumaticos desechados.                                        000106PMNTR265_02                   X                                                           Informe hasta que Fecha desea visualizar los neumaticos desechados.                                       000108PMNTR265_03                   X                                                           Informe a partir de que Modelo de Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo000226PMNTR265_04                   X                                                           Informe hasta que Modelo de Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Modelo, o digite ZZZZZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                        000130PMNTR265_05                   X                                                           Informe a partir de que Medida de Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una Medida.                    000238PMNTR265_06                   X                                                           Informe hasta que Medida de Neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Medida, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todas las Medidas.                                        000144PMNTR265_07                   X                                                           Informe a partir de que Motivo de desecho del neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo                        000250PMNTR265_08                   X                                                           Informe hasta que Motivo de desecho del neumatico desea el informe. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Motivo, o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Modelos.                                        000020PMN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000029PMN_QTDSD4                    X                                                           Cantidad apuntada de prdida.000067PMN_SEQSBC                    X                                                           Numeracin secuencial utilizada para vnculo entre el SD3 y el SBC.000149PMN_SEQSD3                    X                                                           Numeracin secuencial de movimientos de stock presentada por el sistema, para efecto de reclculo de costo medio. Abarca los archivos SD1, SD2 y SD3.000048PMN_TRTSD4                    X                                                           Este campo define la secuencia de la estructura.000120PMODOACESSO                   X                                                           Considerando que los siguientes archivosson Relacionados, el modo de acceso debeser el mismo para ambos.                000049PMODSPBC1                     X                                                           Modalidad invalidad para este tipo de movimiento.000048PMODSPBCP                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBCPR                    X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBCR                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBM1                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBSR                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBT1                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PMODSPBT2                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000040PMODULO11                     X                                                           Dgito verificador no coincide.         000080PMOD[3]                       X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Contabilidad.                           000080PMOD[4]                       X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo deStock/Costos.                           000080PMOD[5]                       X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo deFacturacin.                            000080PMOD[6]                       X                                                           Cdigo de autorizacin para el mdulo   Financiero.                             000080PMOEDA                        X                                                           Supuesta tasa para clculo del valor    futuro de la moneda.                    000129PMOEDACNAB                    X                                                           Archivos CNAB solamente se generaran para cuentas bancarias en moneda corriente del pais.                                        000058PMOEDANEXIS                   X                                                           Campo CTx_CVDnn no existe (nn es el codigo de la moneda)
000146PMOEDDIF                      X                                                           La moneda no puede modificarse. Ya que el banco informado para este adelanto posee una moneda configurada, el titulo se emtira en la misma moneda.000120PMOSREL                       X                                                           Aqu puede seleccionar una opcin entre las disponibles en la lnea inferior de la pantalla.                            000076PMOSTRAGET                    X                                                           Ya existe registro con esta codificacin.                                   000101PMOTIBAIXA                    X                                                           Motivo de la baja sin validez para la modalidad seleccionada.                                        000080PMOTIVO                       X                                                           El motivo de trmino de la llamada es   obligatorio.                            000080PMOTIVO_CAN                   X                                                           El motivo de la anulacin es obligato-  rio.                                    000120PMOTIVO_LIG                   X                                                           Archive los Motivos de las Llamadas de  los clientes, en la opcin de "Archi-   vos".                                   000040PMOTJACAD                     X                                                           Motivo de Prdida ya archivado.         000107PMOT_ERROR                    X                                                           El Archivo SIGAADV.MOT no se encontro y ocurrio un error al intentar crearlo. El programa se cerrara.      000160PMOT_OBRIG                    X                                                             Todas las informaciones relacionadas    al Motivo de Cancelacin son obliga-    torias. Los motivos de Cancelacin no   sern actualizados.                   000080PMOUSE                        X                                                           Elija el archivo a ser usado, por medio de las flechas o usando el mouse.       000080PMOVNAOCAT                    X                                                           En el archivo Libros Fiscales hay regis-tros con CFOs invlidos o no llenados.  000092PMOVPOST                      X                                                           No se permiten cancelaciones de movimientos con fecha posterior a la fecha base del sistema.000127PMOVRECONC                    X                                                           Este movimiento bancario no podra anularse ni borrarse pues se encuentra conciliado.                                           000018PMO_CODUSO                    X                                                           Cdigo del usuario000040PMO_CODUSU                    X                                                           Cdigo del usuario que realiz el apunte000020PMO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000014PMO_IDAPON                    X                                                           Id. del apunte000059PMO_PROGRAM                   X                                                           Cdigo del programa que realiz el apunte de la produccin.000134PMO_TIPO                      X                                                           Tipo de apunte: 1=Produccin simple; 2=Produccin Pcp Mod1; 3=Produccin Pcp Mod2; 4=Produccin piso de fbrica; 5=Produccin por tem000086PMP_DTCONS                    X                                                           Fecha en que se realiz la consulta de rdenes de produccin por el APP Mi Produccin.000008PMP_FILIAL                    X                                                           Sucursal000059PMP_TABELA                    X                                                           Tabla creada en la consulta de rdenes de produccin - APP.000091PMP_USUARIO                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la consulta de rdenes de produccin en el APP Mi Produccin000019PMQTDTOT                      X                                                           Informa Ctd. Total.000050PMQ_CODFIL                    X                                                           Cdigo de la sucursal que se integrar con el MRP.000027PMQ_DESCFIL                   X                                                           Descripcin de la sucursal.000034PMQ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000096PMR110LANDS                   X                                                           Este informe se imprime solamente en el modo "Vertical".                                        000078PMR287CONTN                   X                                                           Esta opcion solamente podra selecionarse con el control de contaje habilitado.000040PMR430NOPLA                   X                                                           Esta planilla no existe.                000063PMR_ALTDISP                   X                                                           Se modific o borr los perodos de disponibilidad de la fecha.000079PMR_CALEND                    X                                                           Cdigo del calendario utilizado en el clculo de la disponibilidad del recurso.000026PMR_DATDISP                   X                                                           Fecha de la disponibilidad000046PMR_DISP                      X                                                           Cdigo de identificacin de la disponibilidad.000034PMR_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000068PMR_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin que gener el clculo de la disponibilidad000061PMR_RECURSO                   X                                                           Cdigo del recurso a la que est vinculada la disponibilidad.000028PMR_SEQFER                    X                                                           Secuencia de la herramienta.000100PMR_SITUACA                   X                                                           Indica la situacin de la disponibilidad para el recurso, que puede ser 1=Disponible 2=Indisponible.000083PMR_TEMPOBL                   X                                                           Tiempo (en minutos) donde el recurso est bloqueado, en la fecha de disponibilidad.000084PMR_TEMPODI                   X                                                           Tiempo (en minutos) donde el recurso est disponible, en la fecha de disponibilidad.000084PMR_TEMPOEF                   X                                                           Tiempo (en minutos) donde el recurso est efectivado, en la fecha de disponibilidad.000088PMR_TEMPOEX                   X                                                           Tiempo (en minutos) donde el recurso est con hora extra, en la fecha de disponibilidad.000080PMR_TEMPOPA                   X                                                           Tiempo (en minutos) donde el recurso est parado, en la fecha de disponibilidad.000139PMR_TEMPOTO                   X                                                           Tiempo total (en minutos) donde el recurso est disponible, considerando el tiempo extra, bloqueado y parado en la fecha de disponibilidad.000063PMR_TIPO                      X                                                           Identifica el tipo de recurso, donde 1=Recurso y 2=Herramienta.000080PMSDOCEXCLU                   X                                                           No se pudieron borrar algunos archivos del directorio temporal!                000040PMSDOCOPEN                    X                                                           No fue posible abrir el objeto.         000029PMSELHAWB                     X                                                           Informa el Numero de Proceso.000120PMSFILNAO                     X                                                           Campo MSFIL inexistente en el archivo   (identifica la sucursal de origen del   registro).                              000040PMSG_CANDMA                   X                                                           Ya existe candidato para este registro. 000021PMSG_EXCEXE                   X                                                           No se permite borrar.000022PMSG_INFINV                   X                                                           Informacion no valida.000040PMSG_JCACAN                   X                                                           Candidato ya registrado.                000081PMSG_JCADEP                   X                                                           Ya existe pendencia registrada para este registro.                               000080PMSG_JCAMAT                   X                                                           Ya existe matricula archivada para este registro.                               000108PMSG_MEDIFE                   X                                                           El codigo del usuario no se encontro o no existe la funcion de medico del trabajo y/o enfermera del trabajo.000027PMSG_NCADAS                   X                                                           Empleado no registrado.    000029PMSG_NEXAME                   X                                                           No se permite borrar.        000070PMSG_NOTFUN                   X                                                           No existe cuestionario estandar o la ficha no pertenece a un empleado.000055PMSG_PCMSO                    X                                                           No existe un numero de PCMSO para esta fecha de EXAMEN.000040PMSG_QUEST                    X                                                           No existe ningun cuestionario archivado.000040PMSIDENTNAO                   X                                                           Campo MSIDENT inexistente en el archivo.000022PMS_DESC                      X                                                           Descripcin del setup.000021PMS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000035PMS_ID                        X                                                           ID/Cdigo identificacin del setup.000029PMS_LISTA                     X                                                           Valor de lista del parmetro.000034PMS_PARAM                     X                                                           Json con los parmetros del setup.000020PMS_VALOR                     X                                                           Valor del parmetro.000163PMT010DPRO                    X                                                           El producto no puede borrarse, pues existe vinculo en el archivo Producto vs. Cliente.                                                                             000028PMT010NOFORALT                X                                                           "Proveedor sin modificacin"000019PMT010NOTROC                  X                                                           Cambio no efectuado000028PMT010WM1                     X                                                           Product cannot be deleted.
000026PMT010WM2                     X                                                           Product cannot be deleted.000066PMT010WMS                     X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000101PMT050010                     X                                                           Para el transportador autonomo debe informarse el RFC y no el RCPJ.                                  000103PMT050020                     X                                                           Para el transportador inscrito debe informarse el RFC y no el RCPJ.                                    000058PMT050ESTRU                   X                                                           Tipo de estructura fisica invalido para la transportadora.000087PMT104MOTCAN                  X                                                           Motivo que se utiliza en el retorno de factura.                                        000058PMT110APROV                   X                                                           Esta solicitud no esta disponible para aprobacion/rechazo.000164PMT145IND                     X                                                           Para utilizar la rutina Aviso de Recepcion de Carga, la clave de indice orden 1 de la tabla DB2, debe modificarse a DB2_FILIAL+DB2_DOC+DB2_SERIE+DB2_CLIFOR+DB2_LOJA000074PMT270CNTOBR                  X                                                           Es obligatorio informar el conteo.                                        000067PMTA010MI                     X                                                           Producto no podra borrarse.                                        000134PMTA179CLI                    X                                                           No es posible efectuar el archivo, pues existen sucursales abastecidas que no poseen archivo de clientes en la sucursal distribuidora.000139PMTA179DEM                    X                                                           Al seleccionar el tipo de metodo demanda generada, es obligatorio informar el campo de Dias Cobert.                                        000096PMTA179FIAB                   X                                                            Debe seleccionarse por lo menos una Sucursal abastecida                                        000151PMTA179MD                     X                                                           Al seleccionar el tipo de metodo promedio de ventas, es obligatorio informar los campos De, A y Dias Cobert.                                           000149PMTA179PRD                    X                                                           No se encontraron productos para las sucursales abastecidas, conforme los parametros del filtro, reglas de pertinencia o necesidad de abastecimiento.000152PMTA179PRV                    X                                                           Al seleccionar el tipo de metodo de prevision de ventas, es obligatorio informar los campos De, A y Dias Cobert.                                        000097PMTA179TES                    X                                                           Al seleccionar el tipo de sugerencia de transferencia es obligatorio informar el campo Ts Transf.000080PMTA297CAN                    X                                                           Aun no fue generada la Solicitud de     Compras p/ esa Sugerencia.              000080PMTA297CAN1                   X                                                           No fue posible anular la Solicitud de   Compras asociada a esta sugerencia.     000080PMTA297EXC                    X                                                           No es posible Borrar una sugerencia que haya generado una Solicitud.            000120PMTA297GER                    X                                                           No es posible Generar Solicitud/Pedido  de compras de una Segerencia que ya hayagenerado Movimiento.                    000040PMTA297GER1                   X                                                           No fue posible general una solicitud.   000040PMTA297GER2                   X                                                           No fue informado el Proveedor.          000080PMTA297INC                    X                                                           No fue Generada la Demanda del Mes Ante-rior.                                   000080PMTA297LIN                    X                                                           La cantidad informada no es multiplo de la cantidad del embalaje.               000120PMTA297NGER                   X                                                           No fue generada Sugerencia, porque no   existen items de acuerdo con los parame-tros.                                   000080PMTA297PED                    X                                                           Verifique si los campos : Proveedor,    Negocio, Sucursal Entr. estan llenados. 000154PMTA410AGCT                   X                                                           Pedido de venta generado por el modulo de gestion de contratos, por lo tanto, este pedido no podra modificarse por este proceso .                         000080PMTA410ALT                    X                                                           Este pedido solo puede ser modificado   por el SIGAEEC.                         000080PMTA410DEL                    X                                                           Este pedido no puede ser Borrado por el SIGAEEC.                                000054PMTA410GCT                    X                                                           Este pedido solo puede borrarse por medio del SIGAGCT.000049PMTA461AGRSX9                 X                                                           Verifique la relacin de las tablas del agrupador000080PMTA520DEL                    X                                                           Esta Factura ya posee embarque en el    SIGAEEC. No puede ser Borrada.          000082PMTA95901.                    X                                                           Procesa Saldos Iniciales ICMS ST ? (Si/No)                                        000074PMTA95902.                    X                                                           Fecha Inicial Procesamiento CAT 17                                        000072PMTA95903.                    X                                                           Fecha Final Procesamiento CAT17                                         000069PMTA95904.                    X                                                           Procesa Facturas de Entrada?                                        000076PMTA95905.                    X                                                           Fecha Inicial Procesamiento Entradas                                        000074PMTA95906.                    X                                                           Fecha Final Procesamiento Entradas                                        000077PMTA95907.                    X                                                           Procesa Facturas de Salidas? (Si/No)                                        000114PMTA95908.                    X                                                           Mes/Ano referente al periodo que se considerara para las Salidas (MM/AAAA)                                        000073PMTA95909.                    X                                                           Tipo Procesamiento: (Manual/Lote)                                        000055PMTA95910.                    X                                                           Reprocesa todo?                                       000067PMTA95911.                    X                                                           Fecha Inicial Reprocesamiento                                      000066PMTA95912.                    X                                                           Fecha Final Procesamiento                                         000162PMTA975EXC                    X                                                           ATENCION,  Solo sera posible agrupar las informaciones entre sucursales, si las tablas Vision de Gestion y Configuracion de Libros Contables estan COMPARTIDAS.   000120PMTC050FER                    X                                                           El Itinerario de Operaciones utilizado  para esta Orden de Produccion, no uti-  liza Herramientas.                      000080PMTC050PER                    X                                                           No existe Apunte de Perdida para esta   Orden de Produccion.                    000021PMTOTAL                       X                                                           Informa el FOB total.000022PMTOTGER                      X                                                           Informa Total General.000049PMTR98301.                    X                                                           De Fecha?
                                     000046PMTR98302.                    X                                                           A Fecha?
                                   000055PMTRBO201                     X                                                           Imprime Libro?                                        000059PMT_CTRAB                     X                                                           Cdigo del centro de trabajo que est vinculado al recurso.000034PMT_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000033PMT_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin del CRP000066PMT_RECURSO                   X                                                           Cdigo del recurso que tiene el vnculo con los centros de trabajo000083PMUIGRD                       X                                                           El tamao del texto del historial excedio el tamao limite definido para  el campo.000066PMU_CODFOR                    X                                                           Cdigo del proveedor utilizado en el procesamiento - TABLA S073.  000038PMU_FILIAL                    X                                                           Sucursal utilizada para procesamiento.000104PMU_FORN                      X                                                           Cdigo del proveedor utilizado en el procesamiento - TABLA S102.                                        000037PMU_FORND                     X                                                           Descripcin del cdigo del proveedor.000088PMU_MAT                       X                                                           Matrcula utilizada en el procesamiento del seguro  privado complementario.             000082PMU_NOMEEMP                   X                                                           Nombre empresarial (Razn social) del proveedor del seguro privado complementaria.000117PMU_PERFIM                    X                                                           Perodo final para el seguro privado complementario.
Sigue el layout MM/AAAA.                                        000116PMU_PERINI                    X                                                           Perodo inicial para seguro privado complementario.
Sigue el layout MM/AAAA.                                        000096PMU_TPPREV                    X                                                           Informe del tipo de seguridad social complementaria. Observacin: Campo usado para layout S-1.2.000020PMVALTOT                      X                                                           Informa Valor Total.000080PMVCOLNCAD                    X                                                           El Parmetro MV_COLMARC no fue llenado, prohibiendo esta operacin.             000080PMVESTNEG                     X                                                           Este movimiento dejo el stock negativo  en este deposito (Producto/Deposito:    000080PMVNCADM010                   X                                                           Modelo de vehiculo informado no existe en el archivo!                          000079PMVNRASDSD                    X                                                           No es posible borrar/cancelar la baja del titulo que origino un desdoblamiento.000080PMV_AGEATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de agen-  cias a ser considerado en el informe.   000080PMV_AGEDE                     X                                                           Lmite inferior del intervelo de agen-  cias a ser considerado en el informe.   000080PMV_AGENCIA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la agencia  que se va a emitir el informe.          000120PMV_AGE_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de agen-  cias bancarias a ser considerado en el  informe.                                000120PMV_AGE_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de agen-  cias bancarias a ser considerado en el  informe.                                000225PMV_ALIQFRE                   X                                                            Parametro del tipo caracter, que contiene las alicuotas para el calculo del ICMS con incidencia en el flete autonomo, cuando este sea calculado separadamente de los items de la factura.                                       000184PMV_APFECP                    X                                                           Indica que modalidad debera utilizarse en el titulo individual para el FECP generado a traves del Calculo de ICMS en el Modulo Libros Fiscales.                                         000171PMV_APFUNDS                   X                                                           Parametro del tipo caracter que debe contener la modadlidad para la generacion de los titulos a pagar referentes a la contribucion para el Fundersul de Mato Grosso do Sul.000205PMV_APICMP                    X                                                           Indica que modalidad debera utilizarse en el titulo individual para el ICMS Complementario generado a traves del Calculo de ICMS en el Modulo Libros Fiscales
.                                             000196PMV_APSINAC                   X                                                           Parametro del tipo caracter donde podra  Informarse la modalidad que se utilizara en la generacion de los titulos a pagar, referente al Simples Nacional.                                           000189PMV_APSPDEB                   X                                                           Parametro de tipo caracter que contiene los CFOPs para composicion de la linea 002.06 en el calculo del ICMS (SP) - entradas con impuesto por pagar.                                         000192PMV_APURANT                   X                                                           Indica si el nombre del archivo de calculo del periodo anterior debe informarse automaticamente por medio de la rutina de calculo del ICMS (MATA953).                                           000087PMV_ARGEURL                   X                                                           Informe la direccion de la URL para el servidor                                        000088PMV_ARGNEURL                  X                                                           Informe la direccion de la URL para el servidor                                         000088PMV_ARGNOUR                   X                                                           Informe la direccion de la URL para el servidor                                         000131PMV_ARMFOG                    X                                                           Grupos de productos que identifican armas de fuego, separados por ' / '. Se utiliza en la generacion del Acto Cotepe y Sped Fiscal.000200PMV_ARQTRAN                   X                                                           Indique cuales son los archivos,externosa la Liquidacion, deben formara parte   de la transferencia del empleado. Estos archivos deben tener SUCURSAL Y         MATRICULA.                              000080PMV_ATE                       X                                                           Lmite superior del intervalo a ser     considerado en el informe.              000121PMV_AUDINF                    X                                                           Parametrizar en la auditora de flete la exigencia de aprobacin de los documentos de flete vinculados al flete acordado.000080PMV_BANCO                     X                                                           Cdigo de identificacin del banco que  tendr sus cheques listados.            000203PMV_BAURUAT                   X                                                           Indica el codigo de actividad del contribuyente del municipio de Bauru - SP, de acuerdo con el Anexo II del layout para importacion de los registros (ISS digital).                                        000458PMV_BAURUSE                   X                                                           Indica como deben presentarse las series de los documentos emitidos en el Protheus en el ISS Digital de Bauru - SP. 
El parametro debe rellenarse de la siguiente forma: Serie en el Protheus con 3 digitos / serie a presentarse en el archivo magnetico con 1 digito, serie en el Protheus con 3 digitos / serie por presentarse en el archivo magnetico con 1 digito ... 
Ejemplo de rellenado: UN /U,1  /A,2  /B                                                    000080PMV_BCO                       X                                                           Cdigo de identificacin del banco que  tendr sus cheques listados.            000120PMV_BCOATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de bancos donde los ttulos estn depositados, a  ser considerado en el informe.          000120PMV_BCODE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de bancos en que los ttulos estn depositados, a ser considerado en el informe.          000080PMV_BCO_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de bancos a ser considerado.                      000080PMV_BCO_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de bancos a ser considerado.                      000080PMV_BORDERO                   X                                                           Nmero del border a ser enviado al     banco.                                  000080PMV_BORD_AT                   X                                                           Nmero del border final para impresin de la boleta.                           000080PMV_BORD_DE                   X                                                           Nmero del border inicial para emisin de la boleta.                           000080PMV_BOX                       X                                                           Habilita el uso del combobox archivado  en X3_CBOX.                             000120PMV_BXA_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas de cancelacin de ttulos a ser conside-rado en el informe.                     000120PMV_BXA_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas de cancelacin de ttulos a ser conside-rado en el informe.                     000376PMV_CALDTEN                   X                                                           En el momento de las requisiciones de servicios, si el contenido del parmetro es 'S' el programa calcula la fecha de entrega del vehculo con la suma de los tiempos de los servicios requisitados; si el contenido es diferente de 'S' el programa mantiene la fecha de entrega que el usuario digit en el momento de la Apertura de la OS.
                                        000185PMV_CEINITS                   X                                                           Array con campos de inscripciones del SA1/SA2 en el siguiente formato:
{?CEI SA1?, ?CEI SA2?, ?NIT SA1?, ?NIT SA2?, ?SUFRAMA SA1?,?SUFRAMA SA2?, ?COD PAIS-BCB SA1?, ?COD PAIS-BCB SA2?}000146PMV_CERTVEI                   X                                                           Array con campos del DA3 necesarios para documento de propiedad del vehiculo, en el siguiente formato: {?Documento de propiedad?, ?UF documento?}.000069PMV_CFDARQS                   X                                                           Archivo con la clave privada                                         000199PMV_CFTECOM                   X                                                           Parametro de tipo caracter, con los CFOPs que se consideraran para calculo del ingreso bruto de comunicacion y telecomunicacion, incluso CFOPs de devolucion.                                          000080PMV_CHEQATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHEQDE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHE_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHE_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHQATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHQDE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHQ_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CHQ_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de chequesa ser considerado en el informe.        000080PMV_CLI_ATE                   X                                                           Lmite superior del intevalo de clientesa ser considerado.                      000080PMV_CLI_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de clien- tes a ser considerado.                  000120PMV_CNAE                      X                                                           Informar o campo da tabela SA1 que contm o cdigo de atividade CNAE do cliente.                                        000158PMV_CNAERJ                    X                                                           Define o cdigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servios de Alimentao - Utilizado Simples Rio de Janeiro.                                        000120PMV_CODATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de cdigosde cliente/proveedor a ser considerado  en el informe.                          000120PMV_CODDE                     X                                                           Lmite inferior del ntervalo de cdigos de cliente/proveedor a ser considerado  en el informe.                          000020PMV_CODIGO                    X                                                           Cdigo de operacin.000080PMV_COD_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de cdigosa ser considerado en el informe.        000080PMV_COD_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de cdigosa ser considerados en el informe.       000160PMV_COLMARC                   X                                                             El parmetro "MV_COLMARC" debe ser es-pecificado con el nmero mximo de con- juntos de entrada y salida a ser consi- derados en un perodo de marcaciones.   000145PMV_COMBUS                    X                                                           Grupos de productos que identifican combustibles, separados por ' / '. Utilizado en la generacion del Acto Cotepe y Sped Fiscal (Libros Fiscales)000207PMV_COMPFRT                   X                                                           Array con los codigos de componentes que se vincularan con registros del DT8, en el siguiente formato: {"FletePV","SEC/CAT","Despacho","Peaje"}

Utilizado en la generacion del Acto COTEPE (Libros Fiscales)000080PMV_CONTA                     X                                                           Cdigo identificador de la cuenta que vaa emitirse el informe.                  000120PMV_CRYSTAL                   X                                                           Falta el parmetro MV_CRYSTAL en el SX6,que informa el Directorio donde estn   los archivos del Crystal Reports.       000146PMV_CSLLBRU                   X                                                           No considera o descont do item na base de clculo do CSLL, quando o contedo for 1 (Somente na Apurao).                                        000120PMV_CTAATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de cuentasbancarias a ser considerado en el infor-me.                                     000120PMV_CTADE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de cuentasbancarias a ser considerado en el infor-me.                                     000120PMV_CTA_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de cuentasbancarias a ser considerado en el infor-me.                                     000120PMV_CTA_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de cuentasbancarias a ser considerado en el infor-me.                                     000107PMV_CTBENC                    X                                                           Por favor informe el parametro MV_CTBCENC con los entes contables!                                        000255PMV_DAPIC04                   X                                                           CFOP, ademas del estandar, que deben considerarse en la columna 04 cuando la situacion tributaria sea Outras (90),  Dapi SEF.

Si este parametro no existe, se asumiran los CFOP 1551/1556/2551/2556/
1406/2406/1301/1302/1303/1304/1305/1306 como estandar.000080PMV_DATA                      X                                                           Fecha de referencia de los movimientos  a ser listados en el informe.           000120PMV_DATAATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas de emisin de cheques a ser considerado en el informe.                          000120PMV_DATADE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas de emisin de cheques a ser considerado en el informe.                          000093PMV_DATAFIS                   X                                                           La fecha de operacion es menor o igual  a la fecha limite para realizar operaciones fiscales.000075PMV_DATAMRP                   X                                                           Identifica la fecha en que el documento se consider en el clculo del MRP.000080PMV_DATA_AT                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas a ser considerado en el informe.        000080PMV_DATA_DE                   X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas a ser considerado en el informe.        000170PMV_DAVINC1                   X                                                            Parametro MV_DAVINC1 (caracter) inexistente o con contenido invalido. Estructura: { {"SERIE/SERIE","1"}, {"SERIE","2"}...}                                               000217PMV_DAVINC2                   X                                                           Parametro MV_DAVINC2 (caracter) inexistente o con contenido invalido. Estructura: campo de la tabla SF1 que contiene el numero del documento de importacion. Ejemplo: F1_POLIZA                                          000214PMV_DAVINC3                   X                                                           Parametro MV_DAVINC3 (caracter) inexistente o con contenido invalido. Estructura: campo de la tabla SF1 que contiene la fecha del desembarque aduanero. Ejemplo: F1_DPOLIZA                                           000120PMV_DC                        X                                                           Orden de impresin:                       (D) - Documento                         (S) - Secuencia                       000080PMV_DE                        X                                                           Lmite inferior del intervalo a ser     considerado en el informe.              000134PMV_DI                        X                                                           Debe indicar el campo de la tabla SD1 que contiene el numero de la Declaracion de Importacion.                                        000080PMV_DIAS                      X                                                           Nmero de das a ser mostrados en el    flujo de caja.                          000381PMV_DIEFSS                    X                                                           Determina que CFOP se utilizaran en los movimientos con servicios sujetos a tributacion del ICMS.

Observacion:
El final del nombre del parametro (???) debe ser sustituido por numeros de 0 a 9 y letras de A a Z, permitiendo la creacion de diversos parametros para suplir la necesidad de varias configuraciones de CFOP.
Exemplo:
MV_DIEFSS0, MV_DIEFSS1, MV_DIEFSSA, MV_DIEFSSB
000487PMV_DIFAFN                    X                                                           Parmetro que permite o no al usuario informar una cantidad en la lnea del tem de la Factura previa o del Documento de entrada (Tabla SD1) diferente de la cantidad vinculada al proyecto del mdulo PMS (Tabla AFN).

Contenido:
.T. - Permite que los valores informados sean divergentes.
.F. - No permite que los valores informados sean divergentes.
Obs.: la rutina como estndar no permite que en el vinculo con el proyecto AFN se informe una cantidad mayor que en la lnea del tem SD1.000038PMV_DOCUM                     X                                                           Clave de identificacin del documento.000219PMV_DRJSIT                    X                                                           Este parametro, tipo caracter, debe contener un campo de la tabla SF3 que indique la situacion del documento de acuerdo con las situaciones disponibles en el layout de la Dief-RJ.                                        000230PMV_DRJSUB                    X                                                           Este parametro, tipo caracter, debe contener un campo de la tabla SF3 que contiene el numero del documento emitido en reemplazo al otro anulado anteriormente que se presentara en la Dief-RJ.                                        000919PMV_DSSANT                    X                                                           Configuracion de la serie que se presentara por medio de los documentos en la DSSANDRE en el archivo de Servicios Prestados y/o Contratados. Su contenido debe ser: SSS-DD/SSS-DD/
En donde:
SSS: Serie del documento fiscal en el Protheus, con 3 digitos. Si la serie que se informa es menor de 3 digitos, completar con espacios en blanco.
DD: Serie que debe presentarse en la DSSANDRE, con 2 digitos. Si la serie que se informa es menor de 2 digitos, completar con espacios en blanco.
Para separar la configuracion, utilice el guion (?-?). Para separar grupos de configuracion, utilice la barra (?/?).
Ejemplo	UNI-1 /XXX-8 /1  -8 /
Observacion:
Si fuera necesario la creacion de mas de un parametro para la configuracion de las series, basta crearlo con la numeracion en secuencia. 
Ejemplo: 
MV_DSSANT0, MV_DSSANT1, MV_DSSANT2, MV_DSSANT3, y asi sucesivamente.                                                    000203PMV_E020CF                    X                                                           CFOP que se trataran en el registro E020, campo 17? Indicador complemento, en formato de array.

Ej: {? ?,?2551?,?2556?,? ?,? ?,? ?,? ?}

Utilizado en la generacion del Acto COTEPE (Libros Fiscales) 000080PMV_EMISATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas de emisin de ttulo a ser considerado. 000080PMV_EMISDE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas de emisin de ttulos a ser considerados000120PMV_EMI_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas de emisin de ttulos a ser considerado en el informe.                          000120PMV_EMI_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas de emisin de ttulos a ser considerado en el informe.                          000131PMV_ESTCLI                    X                                                           Parametro para cambiar la busqueda del estado del cliente. F3_ESTADO por A1_EST o A2_EST.                                          000105PMV_ESTSELO                   X                                                           No se encontr el parmetro que indica la fecha en que se iniciar el control del stock fisico de sellos.000203PMV_FAUT930                   X                                                           Parametro del tipo logico. Indica si el valor referente al flete autonomo, debera presentarse en las observaciones del Regimen de Procesamiento de datos (MATR930).                                        000061PMV_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000080PMV_FOLHAAT                   X                                                           Nmero mximo de hojas que el informe   tendr.                                 000080PMV_FOLHADE                   X                                                           Nmero de la pgina a partir de la cual el informe debe comenzar.               000080PMV_FORNATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de provee-dores a ser considerado en el informe.  000080PMV_FORNDE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de provee-dores a ser considerado en el informe.  000080PMV_FOR_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de provee-dores a ser considerado en el informe.  000080PMV_FOR_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de provee-dores a ser considerado en el informe.  000248PMV_FUNTTEL                   X                                                           Parametro del tipo numerico donde debe informarse el porcentual que se aplicara sobre el ingreso bruto del periodo para el calculo del Funttel - Fondo para el Desarrollo Tecnologico de las Telecomunicaciones.                                        000247PMV_FUST                      X                                                           Parametro del tipo numerico donde debe informarse el porcentual que se aplicara sobre el ingreso bruto del periodo para el calculo del Fust - Fondo de Universalizacion de los Servicios de Telecomunicaciones.                                        000286PMV_FWTSPAC                   X                                                           Tablespace a considerar en la configuracion de tablespace del Audit Trail.     

El termino "tablespace" se refiere a un area de asignacion de datos en la base de datos. El termino puede ser diferente dependiendo del modelo de base de datos.                                             000176PMV_FXRJ01                    X                                                           Array com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000215PMV_FXRJ02                    X                                                           Array com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                                                                000176PMV_FXRJ03                    X                                                           Array com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000174PMV_FXRJ04                    X                                                           Array com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000174PMV_FXRJ05                    X                                                           Array com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000173PMV_FXRJ06                    X                                                           Array com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000174PMV_FXRJ07                    X                                                           Array com os valores da stima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                        000176PMV_FXRJ08                    X                                                           Array com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR - Utilizado no Simples Rio de Janeiro.                                          000120PMV_GERIMPV                   X                                                           Permite que la Empresa usuaria use el   procedimiento de generacin de Impues-  tos Variables (Internacionalizacin).   000175PMV_GFEOVP                    X                                                           Informar qual es el codigo del emisor de la Operadora del Ticket Peaje que se sugerira en la inclusion manual de las listas de embarque                                        000160PMV_GRPACES                   X                                                           Debe crearse el parametro MV_GRPACES para identificar los grupos de tributacion de los valores accesorios del documento.                                        000147PMV_ICPAUTA                   X                                                           Clculo da base de ICMS de Pauta Final: 1 - Sem frete / despesa / seguro; 2 - Com frete / despesa / seguro.                                        000279PMV_IDAIDF                    X                                                           Parametro de tipo caracter que contiene el campo de la tabla SFS que indica el ID de la AIDF que se generara en la Dief-RJ segun la tabla de Autorizacion del software validador del archivo magnetico.                                                                                000075PMV_IDOPC                     X                                                           Indica el cdigo identificador de la seleccin de opcionales del documento.000209PMV_ISSRSMU                   X                                                           Posibles nombres para la Ciudad/ Municipio de Porto Alegre existentes en el archivo de cliente/proveedor porque puede estar escrito de diversas formas en el archivo y se utiliza a este para identificarlos.    000087PMV_JABOIM                    X                                                           Informe la inscripcion municipal del contribuyente para generacion del medio magnetico.000080PMV_LET_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo alfabticoa ser considerado en el informe.        000080PMV_LET_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo alfabticoa ser considerado en el informe.        000263PMV_LFISORD                   X                                                           Indica si el numero del libro debe imprimirse al lado del numero de la pagina con la indicacion de electronico (E) en los registros de entrada y salida.
Contenido: T, para presentar el orden o F para no presentar.                                                 000141PMV_LFMD2DT                   X                                                           Parametro utilizado para considerar siempre la fecha de emision del libro de salida o de entrada.                                            000053PMV_LJIMPNF                   X                                                           Se inform un contenido no vlido para el parmetro. 000040PMV_LOCAL                     X                                                           Codigo del Deposito que sera listado.   000120PMV_LOGSIGA                   X                                                           Este parmetro habilita el control de   generacin de Log basado en las opera-  ciones realizadas por el sistema.       000120PMV_LOJA_AT                   X                                                           Liite superior del intervao de sucur-  sales de clientes/proveedores a ser con-siderados en el informe.                000120PMV_LOJA_DE                   X                                                           Lmite inferior del intervalo de sucur- sales de clientes/proveedores a ser con-siderados en el informe.                000120PMV_LOTE_AT                   X                                                           Lmite superior del intervalo de lotes  de cancelacin de ttulos a ser consi-  derado en el informe.                   000120PMV_LOTE_DE                   X                                                           Lmite inferior del intervalo de lotes  de cancelacin de ttulos a ser conside-rado en el informe.                     000236PMV_LPADSN                    X                                                           Parametro del tipo caracter que debe contener los codigos de registro estandar para el proceso del Simples Nacional. Informe: 999,999 es decir:
codigo para el calculo, codigo para la reversion.                                          000157PMV_M906COE                   X                                                           Parametro utilizado para habilitar la pantalla de sugerencia del coeficiente de atribucion en el momento del calculo.                                        000529PMV_M908MOD                   X                                                           Indica que modelo debe presentarse en el Registro de ISS - DF, de acuerdo con la especie utilizada en el documento fiscal. Este parametro debe rellenarse de la siguiente manera: Especie/Modelo;Especie/Modelo
Observaciones: Informar la especie, seguida de una barra ?/? y el modelo que se presentara en el informe. Separar diferentes configuraciones con punto y coma ?;?. Ejemplo: NFS/3;NFPS/3-A
Si no existe la configuracion, el modelo se presentara en blanco.                                                                   000617PMV_MAPCFO                    X                                                           Indica que CFOP deben desconsiderarse en el procesamiento de la rutina Mapas de Prod. Quimicos. Informe: CFOP/CFOP/CFOP. Sugestion para el contenido: 1353/2353/1352/2352
Si algun movimiento de entrada o salida haya sido registrado con uno de los CFOP informados en el parametro MV_MAPCFO, el procesamiento lo desconsiderara cuando se generen todos los anexos.
Si fuera necesaria la creacin de mas de un parametro para la configuracion de los CFOP, basta crearlo con la numeracin en secuencia. 
Ejemplo: MV_MAPCFO1, MV_MAPCFO2, MV_MAPCFO3, y asi sucesivamente.                                                     000427PMV_MAPIV                     X                                                           Campo SB5 que indica si el producto forma parte de la lista IV (Resolucion 1274/2003), debiendo generar informaciones de exportacion/reexportacion en ?Mapas?. Este parametro debe crearse si necesita filtrar los productos que constan en la lista IV de la Resolucion. Si no opera con estos productos, no sera necesario crear/configurar el parametro.                                                                                000525PMV_MAPTRAN                   X                                                           Indica si las informaciones de la transportadora deben verificarse a traves de la tabla: 1-SA4 o 2-SA1 en el procesamiento de la rutina Mapas de Prod. Quimicos.
Informe:
1: para tabla SA4 (archivo de transportadoras) 
2: para tabla SA2 (archivo de proveedores)
El sistema utilizara este parametro para buscar el CNPJ de la transportadora solo en los documentos de entrada. En los documentos de salida, el CNPJ siempre se verificara a traves del archivo de transportadoras.                                                 000146PMV_MEDICA                    X                                                           Grupo de productos que identifican medicamentos, separados por "/".  Se utiliza como identificacion enla generacion del Acto Cotepe y Sped Fiscal.000125PMV_MKPICPT                   X                                                           Indica se as operaes de venda para consumidor final tero, ou no, margem de lucro.                                        000115PMV_MOISSRS                   X                                                           Determina el campo de la tabla SF1/SF2 que contiene la MATRICULA DE LA OBRA cuando sea CONSTRUCCION (N. de la Obra)000131PMV_MOVIMSL                   X                                                           No se encontro el parametro que contiene los codigos del movimiento interno, para el control fisico del stock de sellos de control.000154PMV_MR914AB                   X                                                           Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresion del termino de apertura del libro MATR914.                                        000152PMV_MR914EN                   X                                                           Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresion del termino de cierre del libro MATR914.                                        000154PMV_MRISSAB                   X                                                           Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresion del termino de apertura del libro MATRISS.                                        000154PMV_MRISSEN                   X                                                           Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresion del termino de apertura del libro MATR914.                                        000279PMV_MRISSRS                   X                                                           Determina el valor minimo de registro en la Declaracion Mensual, segun $3 del Art. 1 de la IN 02/2006.
Obs.: el contenido de este campo, segun la IN debe ser 100 multiplicado por la UFM (Unidad Financiera Municipal) pertinente al periodo.                                        000386PMV_MT983PG                   X                                                           Indica sI deben considerarse en la generacion del comprobante mensual de retencion todos los ttulos originales que tuvieron PIS y/o COFINS retenidos independientemente de sus pagos.
- F (DEFAULT), indica que solo deben considerarse los titulos originales pagados.
- T, indica que debe considerarse cualquier titulo original con retencion de PIS/COFINS, independientemente de su pago.000100PMV_MTA9815                   X                                                           Campo de la tabla SA1 que corresponde al barrio de cobranza.                                        000135PMV_MTR908A                   X                                                           Informe cual layout del terminoo de apertura se utilizara en este Libro de ISS del DF.                                                 000130PMV_MTR908E                   X                                                           Informe cual layout del termino de cierre se utilizara en este Libro de ISS del DF.                                               000137PMV_MTR912A                   X                                                           Informe cual layout del termino de apertura se utilizara en este modelo 56 del Libro de ISS.                                             000134PMV_MTR912E                   X                                                           Informe cual layout del termino de cierre se utilizara en este modelo 56 del Libro de ISS.                                            000121PMV_MUNIBGE                   X                                                           Array con campos del SA1/SA2 para informar el codigo del municipio, segun tabla del IBGE:
{?COD MUN SA1?, ?COD MUN SA2?}000120PMV_NATATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de modali-dades de ttulos a ser considerado en   el informe.                             000120PMV_NATDE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de modali-dades de ttulos a ser considerado en   el informe.                             000120PMV_NATDPBC                   X                                                           Este parmetro permite que sea identi-  ficada la modalidad de los Gastos Ban-  carios.                                 000080PMV_NAT_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de modali-dades de ttulos a ser considerado.     000080PMV_NAT_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de modali-dades de los ttulos a ser considerado. 000207PMV_NESPEC                    X                                                           Este parametro, tipo caracter, indicara el tipo de documento fiscal utilizado en la emision de facturas simplificadas de servicio en la generacion de la Dief-RJ.                                              000120PMV_NMESES                    X                                                           Por favor, revisar el contenido del     parmetro "MV_NMESES", cuyo conteni-    do debe ser mayor que cero.             000080PMV_NUMATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de ttulosa ser considerado en el informe.        000080PMV_NUMBOR                    X                                                           Nmero del border de ttulos a ser lis-tado.                                   000080PMV_NUMDE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de ttulosa ser considerado en el informe.        000182PMV_PERCRJ                    X                                                           Define o percentual aplicado  receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentao. Utilizado no Simples do Rio de Janeiro.                                        000120PMV_PERGRH                    X                                                           Imprimir las preguntas, definidas en el parametro, en el encabezamiento del     Informe.                                000224PMV_PFAPUFD                   X                                                           Parametro del tipo caracter que debe contener el prefijo para la generacion de los ttulos a pagar referentes a la contribucion para el Fundersul del Mato Grosso do Sul.                                                       000200PMV_PFAPUSN                   X                                                           Parametro del tipo caracter donde podra  Informarse el prefijo que se utilizara en la generacion de los titulos a pagar referente al Simples Nacional.                                                  000080PMV_PGSALMA                   X                                                           Indica si debe pagar Salario Maternidad en la Liquidacion (S/N).                000080PMV_PRE_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de prefi- jos de ttulos a ser considerado.       000080PMV_PRE_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de prefi- jos de ttulos a ser considerado.       000120PMV_PRFATE                    X                                                           Lmite superior del intervalo de prefi- jos de ttulos a ser considerado en el  informe.                                000120PMV_PRFDE                     X                                                           Lmite inferior del intervalo de prefi- jos de ttulos a ser considerado en el  informe.                                000102PMV_PRODAGR                   X                                                           Indica el campo de la tabla SB1 (Registro de Producto) utilizado en las Actividades Agroindustriales. 000057PMV_PRODUT                    X                                                           Identifica el cdigo del producto vinculado al documento.000040PMV_PROD_AT                   X                                                           Cdigo final para Trmino.              000040PMV_PROD_DE                   X                                                           Cdigo de producto inicial.             000025PMV_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin000143PMV_PRORDIE                   X                                                           Indica si debe considerarse el credito "pro rata die" en la cuota de adquisicion o en la baja del CIAP.                                        000147PMV_PSHCAIN                   X                                                           Parmetro para definir si la integracin est configurada con el concepto de carga inicial, donde solo se enviarn los campos que tienen contenido.000080PMV_QIQSASS                   X                                                           Indica la Nota Minima que el Proveedor  de la Categoria Asegurado debera tener. 000080PMV_QTD_DEV                   X                                                           Nmero mximo de deusores a ser listado en el informe.                          000064PMV_QUANT                     X                                                           Indica la cantidad del documento que fue considerado por el MRP.000120PMV_QUTSK25                   X                                                           Indica si el control de Skip-Lote de 25%sera aplicado en Proveedores calificadosy asegurados.                           000307PMV_R54IPI                    X                                                           Habilita/deshabilita la utilizacion del IPI en las operaciones en que el TES se configura con el campo Calcula IPI? con el contenido R?, Comerciante No Mayorista?, respecto a la generacion de los registros 54 y 75 del Sintegra.                                                                             000125PMV_RATISS                    X                                                           Indica si debe prorratear el ISS en la inclusion del documento fiscal de entrada.                                            000181PMV_RBACRJ                    X                                                           Array que contm a Receita Bruta acumulada (anual), informada manualmente - Simples do Rio de Janeiro- Exemplo de preenchimento: {ano,valor}.                                        000143PMV_RC315                     X                                                           Array con campos del SB5 necesarios para producto tipo ?medicamento?, en el siguiente formato:
{?Lote?,?Fecha de Validez?,?Ind. Tipo de Base?}000208PMV_RC320                     X                                                           Array con campos del SB5 necesarios para producto tipo ?arma de fuego?, en el siguiente formato:
{?Tipo?,?Serie Arma?,?Serie Cano?,?Desc.Arma?}

Utilizado en la generacion del Acto COTEPE (Libros Fiscales)000185PMV_RC325                     X                                                           Array con campos del SB5 necesarios para producto tipo "veculo nuevo", en el siguiente formato:
{"Chasis del Vehiculo"}

Utilizado en la generacion del Acto COTEPE (Libros Fiscales)000118PMV_RDR928                    X                                                           Indica el tratamiento del Consignatario y Tramitador cuando se ejecuta el informe.                                    000362PMV_RGESPST                   X                                                           Indica si la operacion debe tratarse como Regimen Especial de Tributacion, en donde, aunque no exista el calculo de Sustitucion Tributaria en el registro del documento de entrada, deben generarse los registros 88 de Sustitucion Tributaria del Sintegra de Minas Gerais. Este campo solo se utilizara en esta situacion.                                              000124PMV_RNDICM                    X                                                           Controle para arredondamento de ICMS onde .T.  arredondado e .F. no  arredondado.                                        000189PMV_RNDPREC                   X                                                           Identifica la precision de redondeo de los impuestos de las Facturas Fiscales. Solamente tendra efecto si tuviera valor igual o superior a 3.                                                000185PMV_SCANC11                   X                                                           Informar los codigos de los productos, separados por barras (?/?), que no deben declararse en el SACNC segun el capitulo IV del Acto Cotepe 3/99.                                        000116PMV_SDISSRS                   X                                                           Determina el campo de la tabla SF1/SF2 que contiene el N.DE LA SUBDECLARACION cuando sea CONTRUCCION (N. de la Obra)000188PMV_SIGNRE                    X                                                           Identifica que codigos de subitem deben generar GNRE independientes, con excepcion del PRODEC que tiene un tratamiento especial para el vencimiento.                                        000239PMV_SIMPFIS                   X                                                           Parametro del tipo logico que define si el sistema solo debe considerar las facturass de facturacion (generadas por el SIGAFAT y con facturas de credito) para el calculo del ingreso bruto.                                                   000284PMV_SIMPLSC                   X                                                           Indica si el contribuyente de Santa Catarina esta insertado en el proceso del Simple. SC.
T para contribuyentes insertados en el regimen.
F para contribuciones no encuadradas.
OBS.: Si el parametro no existe, el estandar sera el contenido T.                                        000112PMV_SINT5NF                   X                                                           Indica si el informe de cotejo debera ser SINTETICO (T) o ANALITICO (F).                                        000186PMV_SINTEG                    X                                                           Indica las restricciones por CFOP del item 14.111 de la Resolucion 32/96 referente a la generacion de los registros 54 y 75 del SINTEGRA.                                                 000080PMV_SN                        X                                                           Indica si los productos con saldo cero  deben aparecer o no en los informes.    000137PMV_SOLNCP                    X                                                           Indica si est siendo usado el control de solicitudes de notas de crdito en el Mdulo de compras                                        000298PMV_SUBTRIB                   X                                                           Este parametro debe incluir la inscripcion estatal del contribuyente en el estado en que haya sustitucion tributaria. 
Ejemplo de contenido: SC123456789/RJ99999999/ (las inscripciones estatales deben estar separadas por barras ?/?).

Utilizado en la generacion del Acto COTEPE (Libros Fiscales) 000098PMV_T101201                   X                                                           Identifica si sera cobrada la tasa de embarque o la DI en el evento 202.
(T) verdadero
(F) falso000054PMV_TABELA                    X                                                           Identifica el cdigo de la tabla origen del documento.000200PMV_TAFAFER                   X                                                           Indique que tipos de Licencia seran eva-luados para el posible cambio del perio-do adquisitivo.                         Tipos: O-Accidente P-Enfermedad         R-Servicio Militar X-Rem.sin Vencimiento000119PMV_TAFUF                     X                                                           Unidad Federativa que se aplica la regla tributaria fiscal del establecimiento.                                        000223PMV_TD10925                   X                                                           Indica que fecha debe considerarse para efectuar el calculo del valor de titulos financieros que calcularon la retencion del PIS / COFINS / CSLL y no crearon los titulos de descuento.                                        000126PMV_TDOCBXP                   X                                                           Parametro para informar os tipos de titulos do SE2 para os quais devera ser gerado imposto IVA.
Obs.: Separe os tipos por "/"000126PMV_TDOCDRC                   X                                                           Parametro para informar os tipos de titulos do SE1 para os quais devera ser gerado imposto IVA.
Obs.: Separe os tipos por "/"000080PMV_TESTROC                   X                                                           Parmetro de TES de Cambio de Mercaderano encontrado.                          000053PMV_TICKET                    X                                                           Indica el nmero del ticket de procesamiento del MRP.000161PMV_TIPDOC                    X                                                           Identifica el tipo de documento, que puede tener las opciones: 1=Orden de produccin;2=Solicitud de compra;3=Pedido de compra;4=Reserva;5=Demanda;6=Saldo inicial000040PMV_TIPO_AT                   X                                                           Tipo del producto final.                000040PMV_TIPO_DE                   X                                                           Tipo del producto inicial.              000089PMV_TIPREG                    X                                                           Identifica el tipo de registro, que puede tener las opciones: 1=Entrada;2=Salida;3=Saldo.000080PMV_TIT_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de ttulosa ser considerado.                      000080PMV_TIT_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de ttulosa ser considerado.                      000193PMV_TPALCSL                   X                                                           Indica como deve ser obtida a alquota do CSLL para reteno: 1 - Apenas do cadastro de naturezas; 2 - Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL.                                        000089PMV_TRANSIT                   X                                                           Considera transito a partir de la fecha de desembarque (1) o de la fecha de embarque (2).000113PMV_TRANSRJ                   X                                                           Contm os CFOPs de transferncia utilizados no Simples do Rio de Janeiro.                                        000169PMV_TRSLAUT                   X                                                           No se encontro el parametro que indica si, en los casos de transferencia de sellos, debera generarse el formulario de entrada en la sucursal de destino, automaticamente.000080PMV_TTS                       X                                                           Parmetro MV_TTS (Seguimiento) no fue   encontrado.                             000116PMV_UBIDEST                   X                                                           Parametro para informar o endereo padro para preenchimento do endereo da movimentao interna (D3_LOCALIZ).      000233PMV_UFERMS                    X                                                           Parametro del tipo caracter, que debe contener el numero de la moneda (SM2) donde se informara el valor de la UFERMS (Unidad de Referencia Fiscal del Mato Grosso do Sul) para el Fundersul.                                             000111PMV_ULTDEPR                   X                                                           Parametro inexiste en el entorno o configurado para la sucursal actual.                                        000150PMV_VEICNV                    X                                                           Grupos de productos que identifican vehculos nuevos, separados por ' / '. Se utiliza en la generacion del Acto Cotepe y Sped Fiscal (Libros Fiscales)000120PMV_VENCATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de fechas de vencimiento de ttulos a ser conside-rado en el informe.                     000120PMV_VENCDE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de fechas de vencimiento de ttulos a ser conside-rado en el informe.                     000080PMV_VEN_ATE                   X                                                           Lmite superior del intervalo de venci- mientos de ttulos a ser considerado.   000080PMV_VEN_DE                    X                                                           Lmite inferior del intervalo de venci- miento de ttulos a ser considerado.    000034PMW_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la lista de componentes.000039PMW_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la lista de componentes.000020PMW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000035PMX_CODIGO                    X                                                           Cdigo del procedimiento           000029PMX_DESCRI                    X                                                           Descripcin del procedimiento000019PMX_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal000024PMY_CODIGO                    X                                                           Cdigo del procedimiento000078PMY_DESC                      X                                                           Identifica la descripcin del recurso secundario.                             000046PMY_DESCFER                   X                                                           Identifica la descripcin de la herramienta.  000078PMY_EFICIEN                   X                                                           Porcentaje de eficiencia del recurso alternativo sobre el recurso principal.  000080PMY_FERRAM                    X                                                           Cdigo de identificacin de la herramienta utilizada en esta operacin.         000020PMY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000022PMY_OPERAC                    X                                                           Cdigo de la operacin000047PMY_ORDEM                     X                                                           Orden de los recursos alternativos/secundarios.000019PMY_RECALTE                   X                                                           Recurso alternativo000017PMY_RECPRIN                   X                                                           Recurso principal000111PMY_TIPO                      X                                                           Tipo de recurso:                                      (A)lternativo                           (S)ecundario     000062PMY_USAALT                    X                                                           Indica si se puede utilizar el recurso alternativo/secundario.000430PMZ_CODIGO                    X                                                           Cdigo del control de modificacin de la ingeniera. Utilizado en el control de las modificaciones de estructura y/o itinerarios por medio de dicha numeracin. Los cambios realizados en la estructura y/o itinerarios quedarn vinculadas a este nmero y disponibles para consulta. Tambin se podrn modificar las fechas de validez del producto, utilizando el cdigo del control de modificacin o cambio de la ingeniera como filtro.000057PMZ_DESCRI                    X                                                           Descripcin del control de modificacin de la ingeniera.000057PMZ_DESCRIC                   X                                                           Descripcin del control de modificacin de la ingeniera.000079PMZ_DTINICI                   X                                                           Indica la fecha inicial del control del registro de modificacin de ingeniera.000078PMZ_ESTRUTU                   X                                                           Indica si el registro se utiliza en el control de modificacin de estructuras.000054PMZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del control de modificacin de la ingeniera.000062PMZ_LESTRUT                   X                                                           Indica si el control se utiliza en el registro de estructuras.000076PMZ_LROTEIR                   X                                                           Indica si el control se utiliza en el registro de procedimientos (procesos).000081PMZ_ROTEIRO                   X                                                           Indica si el registro se utiliza en el control de modificacin de procedimientos.000089PMZ_USER                      X                                                           Cdigo del usuario que realiz la inclusin del control de modificacin de la ingeniera.000040PM_DATAATU                    X                                                           Fecha en que ser aplicada la Excepcin.000040PM_DTREAL                     X                                                           Fecha real del evento de la marcacin.  000014PM_TOTAL                      X                                                           Informa Total.000053PN01_AGU                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene Red de Agua (S)i o (N)o.000056PN01_ALINHA                   X                                                           Informe el aliamiento de la construccion segun opciones000119PN01_AREA                     X                                                           Se calculara el area del lote del terreno como opcion del sistema y tambien se lo podra modificar en caso de necesidad.000044PN01_AREACO                   X                                                           Informe el area construida sobre el terreno.000035PN01_AREATO                   X                                                           Informe el area total del inmueble.000043PN01_ATIVO                    X                                                           Informe si este inmovil se esta utilizando.000066PN01_CLI                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene Recoleccion de Residuos. (S)i o (N)o.000058PN01_COBERT                   X                                                           Informe la cobertura de la construccion conforme opciones.000074PN01_COD                      X                                                           Informe el codigo de la prioridad.                                        000042PN01_COMP10                   X                                                           Descripcion de la informacion del terreno.000028PN01_COMP11                   X                                                           Descripcion de la ocupacion.000021PN01_COMP4                    X                                                           Descripcion del lote.000024PN01_COMP5                    X                                                           Descripcion del sublote.000030PN01_COMP6                    X                                                           Descripcion del sector fiscal.000030PN01_COMP9                    X                                                           Descripcion de la utilizacion.000046PN01_DATA                     X                                                           Informe la fecha de construccion del inmueble.000192PN01_DISTRI                   X                                                           Informe el codigo del Distrito donde esta localizado el inmueble, en caso de que el municipio este dividedo en departamentos.
Ej.: Distrito industrial.                                        000047PN01_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de IPTU - Control del sistema.000056PN01_DTNOT                    X                                                           Fecha de notificacion de la deuda - Control del sistema.000054PN01_EGC                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene Red Cloacal. (S)i o (N)o.000060PN01_EGF                      X                                                           Informe en este campo si el inmueble tiene desagote fluvial.000068PN01_ENE                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene Energia Electrica Publica. (S)i o (N)o.000070PN01_ESTCON                   X                                                           Informe el estado de conservacion de la construccion conforme opciones000059PN01_ESTRUT                   X                                                           Informe la estructura de la construccion conforme opciones.000079PN01_FILHA                    X                                                           Este campo sirve para diferenciar el inmueble accesorio del inmueble principal.000070PN01_FORRO                    X                                                           Informe el tipo de revestimiento de la construccion conforme opciones.000051PN01_FUNDO                    X                                                           Informe el largo de la parte posterior del terreno.000066PN01_IMOVEL                   X                                                           Elija una de las opciones referidas a la utilizacion del inmueble.000118PN01_IMPOST                   X                                                           Informe el tipo de impuesto
Referente solo al inmueble 1) Imp. predial
Referente solo al terreno 2) Imp. territorial000051PN01_IMPRES                   X                                                           Control interno de impresion - Control del sistema.000134PN01_INFO                     X                                                           Informe, si es necesario, alguna observacion sobre el terreno/inmueble, que pueda ser util
Ej.: mitad de cuadra, villa, esquina, etc.000077PN01_INSTAL                   X                                                           Informe el tipo de instalacion sanitaria de la construccion conforme opciones000077PN01_INSTEL                   X                                                           Informe el tipo de instalacion electrica de la construccion conforme opciones000044PN01_JANOTI                   X                                                           Flag si ya se notifico - Control del sistema000054PN01_LIMIT                    X                                                           Informe la delimitacion del terreno conforme opciones.000058PN01_LIU                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene Limpieza Urbana. (S)i o (N)o.000108PN01_LOGRAD                   X                                                           Informe el codigo de la direccion.
Ej.: Calle, avenida, plaza, etc.                                        000080PN01_LOTE                     X                                                           Informe el codigo del lote del inmueble si se ha subdividido el terreno en lotes000047PN01_NOTIFI                   X                                                           Numero de la notificacion - Control del sistema000115PN01_NUMERO                   X                                                           INFORME EL NUMERO DEL INMUEBLE REFERENTE A LA CALLE, POSICION DONDE SE LOCALIZA EL INMUEBLE EN SU RESPECTIVO CALLE.000084PN01_OCUPAC                   X                                                           Informe la ocupacion do terreno conforme tabla.
Ej.: Ocupacion parcial, total, etc.000068PN01_OPCION                   X                                                           Elija una de las opciones con relacion al paseo y a la pavimentacion000061PN01_PAREDE                   X                                                           Informe el tipo de pared de la construccion conforme opciones000114PN01_PASSEI                   X                                                           Informe si el Inmueble Posee Area de Paseo, varanda Externa (S)Si o (N)No.                                        000163PN01_PATRIM                   X                                                           Informe si el patrimonio es:
1) Publico - de uso general.
2) Particular - de uso exclusivo.
3) Religioso - de uso sacro.                                        000060PN01_PAV                      X                                                           Informe si el Inmueble tiene calle pavimentada. (S)i o (N)o.000052PN01_PEDOL                    X                                                           Informe la edafologia del terreno conforme opciones.000060PN01_PISO                     X                                                           Informe el tipo de piso de la construccion conforme opciones000060PN01_POSIC                    X                                                           Informe la localzacion de la construccion conforme opciones.000076PN01_PREFIX                   X                                                           Prefijo de la ultima facturacion de este Contribuyente - Control del Sistema000139PN01_PROF                     X                                                           La profundidad promedio del terreno se calculara como opcion del sistema y podra modificarse cuando sea necesario.                         000064PN01_PROFA                    X                                                           Informe la profundidad lateral del terreno
Ej.: Lado izquierdo.000062PN01_PROFB                    X                                                           Informe la profundidad lateral del terreno
Ej.: Lado derecho.000110PN01_PROPRI                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente
Ej.: responsable por el inmueble.                                        000128PN01_QUADRA                   X                                                           Informe el codigo de la cuadra del inmueble, en caso de que la division sea por cuadras.                                        000070PN01_REVEST                   X                                                           Informe el tipo de revestimiento de la construccion conforme opciones.000135PN01_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del sector donde se localiza el inmueble, en caso de que se divida por zonas.                                        000170PN01_SETORF                   X                                                           Informe el codigo del sector fiscal
Ej.: Area del municipio que tiene diferentes tributos.
Area industrial, area comercial, etc.                                        000040PN01_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion de la construccion.000066PN01_SUBLOT                   X                                                           Informe el Codigo del Sublote en caso de existir esta subdivision.000124PN01_TERBAL                   X                                                           Informe tipo de terreno baldio (1-Limpio, 2-Sucio/Suburbios, 3-Sucio/Centro, 4-Con Muro, 5-Sin Muro, 6-Cultivado/Arborizado)000037PN01_TESTAD                   X                                                           Informe largo del frente del terreno.000083PN01_TIPOCO                   X                                                           Informe el tipo de construccion del inmueble
Ej.: Casa, departamento, tienda, etc.000065PN01_TITULO                   X                                                           El ultimo titulo facturado para este Cliente
Control del Sistema000051PN01_TOPOGR                   X                                                           Informe la topografia del terreno conforme opciones000060PN01_TPTERR                   X                                                           Informe el tipo de terreno, conforme las opciones mostradas.000061PN01_TRIBUT                   X                                                           Informe la tributacion del terreno/inmueble conforme opciones000053PN01_USO                      X                                                           Digite el uso del terreno/inmueble conforme opciones.000091PN01_UTILIZ                   X                                                           Informe destino del inmueble conforme tabla.
Ej.: Residencial, Industrial, Comercial, etc.000080PN01_VLRALI                   X                                                           Informe el Valor de la Alicuota (Opcional) para utilizar en el calculo del IPTU.000059PN01_VLRCON                   X                                                           Informe el Valor del Metro Cuadrado Construido del Inmeble.000029PN01_VLRPRE                   X                                                           Informe el valor del edificio000192PN01_VLRTER                   X                                                           El valor del terreno se calcula por el sistema, utilizando como base de calculo el valor informado en el registro de inmuebles. Si no existe valor informado, queda como opcion informarlo o no.000051PN02_AGU                      X                                                           Informe si esta calle tiene abastecimiento de agua.000130PN02_BAI                      X                                                           Informe el codigo del barrio donde se localiza la direccion conforme la tabla seleccionada                                        000031PN02_CEP                      X                                                           Informe el CP de esta direccion000060PN02_CLI                      X                                                           Informe si existe recoleccion de residuos en esta direccion.000102PN02_COD                      X                                                           Cdigo secuencial para direccion. El sistema genera este codigo automticamente.
podendo ser alterado000024PN02_COMP1                    X                                                           Descripcion del distrito000022PN02_COMP2                    X                                                           Descripcion del barrio000022PN02_COMP3                    X                                                           Descripcion del sector000024PN02_COMP4                    X                                                           Descripcion de la cuadra000029PN02_COMP5                    X                                                           Descripcion del sector fiscal000038PN02_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la direccion000161PN02_DISTRI                   X                                                           Informe el codigo del distrito donde se localiza la direccion, conforme tabla seleccionada si el municipio tiene divisiones administrativas en sus departamentos.000044PN02_EGC                      X                                                           Informe si esta direccion tiene red cloacal.000044PN02_EGF                      X                                                           Informe si esta direccion tiene red fluvial.000050PN02_ENE                      X                                                           Informe si esta direccion tiene energia electrica.000052PN02_ILU                      X                                                           Informe si esta direccion tiene iluminacion publica.000048PN02_LIU                      X                                                           Informe si esta direccion tiene limpieza urbana.000047PN02_LOCX                     X                                                           Informe la posicion horizontal de la direccion.000045PN02_LOCY                     X                                                           Informe la posicion vertical de la direccion.000049PN02_LOCZ                     X                                                           Informe la posicion longitudinal de la direccion.000039PN02_MFI                      X                                                           Informe si esta direccion tiene cordon.000040PN02_NUMFIM                   X                                                           Informe el numero final de la direccion.000044PN02_NUMINI                   X                                                           Informe el numero de inicio de la direccion.000042PN02_PAV                      X                                                           Informe si esta direccion tiene pavimento.000124PN02_QUADRA                   X                                                           Informe el codigo de la cuadra donde se localiza la direccion conforme tabla seleccionada, si el local tambien se subdivide.000122PN02_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del sector donde se localiza la direccion conforme tabla seleccionada si el local se subdivide en zonas.000193PN02_SFI                      X                                                           Informe el codigo del sector fiscal si esta direccion tiene algun beneficio.
Ej.: Areas del municipio que puedan tener diferentes tributaciones fiscales.
Area industrial, area comercial, etc.000063PN02_VLRCON                   X                                                           Informe el Valor del Metro Cuadrado Construido para esta Calle.000154PN02_VLRTER                   X                                                           Informe el valor del M2 del terreno en esta direccion, si se informa el mismo se utilizara para calcular el valor del terreno en el registro de inmuebles.000103PN03_COD                      X                                                           Codigo secuencial para actividad.
El sistema genera este codigo automaticamente.
podendo ser alterado000027PN03_COMP1                    X                                                           Descripcion de la Actividad000066PN03_DESCEX                   X                                                           Utilice este campo para informacion mas detallada de la actividad.000049PN03_DESCSI                   X                                                           Informe la descripcion sintetica de la actividad.000079PN03_PERALV                   X                                                           Informe en este campo la Alicuota para la Emicion de la Habilitacion Municipal.000047PN03_PERISS                   X                                                           En este campo, Informe la Alicuota para el ISS.000091PN03_RAMO                     X                                                           Informe el ramo de la actividad conforme tabla seleccionada
Ej.: Comerico, Industria, etc.000095PN03_TIPO                     X                                                           En este campo, Informe el Tipo de Servicio (1- Solo Habilitacion Municipal, 2-Fijo, 3-Variable)000071PN03_TPFIXO                   X                                                           En este campo, Informe si el Porcentaje del ISS es: 1-Anual, 2-Mensual.000057PN04_AREAOC                   X                                                           Informe el porcentaje del area ocupada para la actividad.000080PN04_ATIVID                   X                                                           Informe la actividad de la inscripcion del servicio conforme tabla seleccionada.000059PN04_BAIRRO                   X                                                           En este campo, informe el Barrio del Prestador del Servicio000041PN04_COD                      X                                                           Codigo aleatorio para servicios de ISSQN.000108PN04_CODCLI                   X                                                           Codigo del contribuyente.
Se utilizara el registro de contribuyente para informar este codigo.             000092PN04_CODPRO                   X                                                           Informe el ramo de la actividad conforme tabla seleccionada.
Ej.: Comerico, Industria, etc.000024PN04_COMP1                    X                                                           Nombre del contribuyente000035PN04_COMP3                    X                                                           Descripcion de la formacion tecnica000028PN04_COMP5                    X                                                           Descripcion de la actividad.000076PN04_CRC                      X                                                           En este campo, Informe el Numero del CRC (Consejo Regional de Contabilidad).000061PN04_DATAIN                   X                                                           En este campo, Informe la Fecha de Inicio de las Actividades.000043PN04_DATAV                    X                                                           Informe la fecha de validez de la exencion.000062PN04_END                      X                                                           En este campo, Informe la Direccion del Prestador de Servicio.000093PN04_FISCAL                   X                                                           En este campo, Informe si el Prestador de Servicios Sufrira (Si) o (No) Inspeccion Sanitaria.000089PN04_FORMAC                   X                                                           Informe la formacion tecnica del responsable de la actividad conforme tabla seleccionada.000055PN04_INCENT                   X                                                           Informe si este contribuyente tiene incentivo cultural.000048PN04_INSCRM                   X                                                           En este campo, Informe la Inscripcion Municipal.000058PN04_ISENCA                   X                                                           Informe el porcentaje de exencion para este contribuyente.000046PN04_MICRO                    X                                                           Informe si este contribuyente es microempresa.000117PN04_PERMAT                   X                                                           Informe el porcentaje de materia prima producida en el municipio que una determinada empresa utiliza en su actividad.000056PN04_PREFIX                   X                                                           En este campo, Informe el Prefijo del Titulo (Ej.: ISS).000060PN04_PROTO                    X                                                           En este campo, Informe el Numero de Comprobante (Protocolo).000043PN04_TITULO                   X                                                           Informe en este campo el numero del titulo.000074PN06_ANEXO                    X                                                           Especificacion de 1 documento o ley, si la hay, que determine la exencion.000064PN06_COMP1                    X                                                           En este campo, informe el complemento del servicio (descripcion)000044PN06_DESCI                    X                                                           Describa el titulo de esta regla de calculo.000052PN06_DESCRI                   X                                                           En este campo informe la descripcion de la exencion.000185PN06_FORMUL                   X                                                           Ingrese la formula de esta regla para obtener la exencion.
Para obtener mas informaciones sobre  las reglas de utilizacion de este campo pulse <F1> en la pantalla inicial de la rutina.000050PN06_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje de exencion para esta regla.000059PN06_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del servicio conforme tabla seleccionada.000088PN06_SEQ                      X                                                           Secuencia utilizada dentro de una misma regla de exencion.
Esta secuencia es aleatria.000066PN06_UTILIZ                   X                                                           Informe en cual de las opciones se utilizara la regla de exencion.000066PN07_COMP1                    X                                                           En este campo informe la Descripcion del Complemento del Servicio.000044PN07_DESCRI                   X                                                           Describa el titulo de esta regla de calculo.000173PN07_FORMUL                   X                                                           Ingrese la formula para esta regla de calculo.
Para obtener mas informaciones sobre las reglas de utilizacion de este campo, pulse <F1> en la pantalla inicial de la rutina.000051PN07_MAXIMO                   X                                                           Informe el valor maximo para esta regla de calculo.000051PN07_MINIMO                   X                                                           Informe el valor minimo para esta regla de calculo.000059PN07_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del servicio conforme tabla seleccionada.000099PN07_SEQ                      X                                                           Secuencia utilizada dentro de una misma regla para calcular las bases. Esta secuencia es aleatria.000131PN07_UTILIZ                   X                                                           Seleccione una de las opciones en que se utilizara en la formula de calculo para las bases.                                        000025PN08_COMP1                    X                                                           Complemento del servicio.000044PN08_DESCRI                   X                                                           Describa el titulo de esta regla de calculo.000159PN08_FORMUL                   X                                                           Ingrese la formula para esta regla de calculo.
Para obtener mas informaciones sobre utilizacion de este campo, pulse <F1> en la pantalla inicial de la rutina.000051PN08_MAXIMO                   X                                                           Informe el valor maximo para esta regla de calculo.000045PN08_MENSAG                   X                                                           Informacion complementaria de la descripcion.000051PN08_MINIMO                   X                                                           Informe el valor minimo para esta regla de calculo.000059PN08_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del servicio conforme tabla seleccionada.000104PN08_SEQ                      X                                                           Secuencia utilizada dentro de una misma regla para calculo de los impuestos. Esta secuencia es aleatoria000093PN08_UTILIZ                   X                                                           Seleccione una de las opciones en que se utilizara en la formula de calculo de los impuestos.000087PN09_CTAATI                   X                                                           Informe la cuenta contable referente al activo.                                        000150PN09_CTADAC                   X                                                           Informe la cuenta cotable referente a la depreciacion acumulada, para todos los Bienes que tuvieron depreciacion.                                     000131PN09_CTADES                   X                                                           Informe la cuenta contable referente a los gastos de depreciacion, para Bienes depreciados.                                        000121PN09_CTATAX                   X                                                           Informe la tasa de deprecicion, para la cuenta del activo que tenga depreciacion.                                        000073PN0_CHAVE                     X                                                           Clave de localizacion de la tabla                                        000014PN0_DESC01                    X                                                           Descripcion 01000020PN0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema000114PN101QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de la composicion seleccionada que se quiere importar.                                        000083PN10_COMENT                   X                                                           Haga un breve comentario de este documento.                                        000109PN10_DOC                      X                                                           Informe el nombre del documento relacionado a este grupo de producto.                                        000114PN10_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de producto para definir los documentos de la licitacion.                                        000166PN10_VALIDO                   X                                                           Indique los dias de validez de cada documento independiente del proveedor, si la validez esta vencida el sistema solicitara una nueva actualizacion de los documentos.000082PN116BSICMR                   X                                                           Informe base de calculo del ICMS retenido.                                        000113PN116VALOR                    X                                                           Informe el valor del documento de conocimiento de flete que se generara.                                         000075PN116VLRICM                   X                                                           Informe el valor del ICMS retenido.                                        000157PN11_DOC                      X                                                           Documento necesario para la licitacion informado en el pedido de compra - No se encuentra disponible para el usuario.                                        000043PN11_DTENTR                   X                                                           Informar la fecha de entrega del documento.000100PN11_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para entrega informada por el proveedor - No se encuentra disponible para el usuario.000099PN11_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor informado en el pedido de compra - No se encuentra disponible para el usuario.000127PN11_GRUPO                    X                                                           Grupo de producto al que pertenece la cotizacion informado en el pedido de compra - No se encuentra disponible para el usuario.000155PN11_ITEM                     X                                                           Item de la cotizacion - No se encuentra disponible para el usuario
Generado por la rutina genera cotaizacion - No se encuentra disponible para el usuario.000110PN11_NUM                      X                                                           Numero de la cotizacion generado por la rutina genera cotizacion - No se encuentra disponible para el usuario.000031PN11_OBS                      X                                                           Observaciones sobre la reserva.000039PN11_RESALV                   X                                                           Indicar si el documento posee reservas.000030PN12_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del cliente.000026PN12_CEP                      X                                                           Informe el CP del cliente.000032PN12_CGC                      X                                                           Informe el CGC o CPF del cliente000041PN12_CXPOS                    X                                                           Informe la casilla de correo del cliente.000043PN12_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del cliente.000030PN12_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del cliente.000033PN12_END                      X                                                           Informe la direccion del cliente.000030PN12_EST                      X                                                           Informe el estado del cliente.000027PN12_FAX                      X                                                           Informe el fax del cliente.000033PN12_HPAGE                    X                                                           Informe la home page del cliente.000041PN12_MUN                      X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del cliente.000030PN12_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente.000028PN12_NREDUZ                   X                                                           Informe un apodo al cliente.000046PN12_RG                       X                                                           Informe el documento de identidad del cliente.000032PN12_TEL                      X                                                           Informe el telefono del cliente.000134PN13_ANO                      X                                                           Se define el ao que se aplicara el presupuesto, importante para que se puedan generar presupuestos futuros y mantener los anteriores.000049PN13_APELID                   X                                                           Informe un nombre generico para este presupuesto.000067PN13_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo para definir este presupuesto.
Codigo aleatorio.000087PN13_CTRREC                   X                                                           En este campo, si el Plan tendra control entre Ingresos y Gastos
Vea Help del Programa000039PN13_DESC                     X                                                           Describa el titulo de este presupuesto.000037PN13_DESCSP                   X                                                           Describa sucintamente el subprograma.000034PN13_DESPRG                   X                                                           Describa sucintamente el programa.000034PN13_DESPRJ                   X                                                           Describa sucintamente el proyecto.000031PN13_LIMITE                   X                                                           Es el valor total del proyecto.000102PN13_NUMREV                   X                                                           En este campo se muestran todas las revisiones del plan presupuestario controlado por el Sistema.     000049PN13_PREVRE                   X                                                           Es el porcentaje que se realizara el ao vigente.000097PN13_PROGR                    X                                                           Defina un codigo para el programa o utilice el estandar establecido 
por el tribunal de cuentas.000064PN13_PROJET                   X                                                           Defina un codigo para el proyecto o utilice el estandar del TCE.000055PN13_RECCPA                   X                                                           Informe el recurso que obtendra beneficio del proyecto.000079PN13_RECVIN                   X                                                           Informe el recurso para este proyecto que proveera subsidios conforme la tabla.000084PN13_REVINI                   X                                                           La primera revision del plan presupuestario, el 1er. plan controlado por el sistema.000112PN13_SUBELE                   X                                                           Es el detalle del programa que puede definirse en elo propio plan presupuestario en forma de niveles sinteticos.000079PN13_SUBPRG                   X                                                           Codifique el detalle del programa, vea informaciones en el Help de esta rutina.000043PN13_TCFUN                    X                                                           Es el codigo de la funcion del responsable.000043PN13_TCORG                    X                                                           Es el organismo que controlara el programa.000046PN13_TCSFU                    X                                                           Es el codigo de la subfuncion del responsable.000040PN13_TCUNI                    X                                                           Es la unidad que controlara el programa.000180PN13_TIPO                     X                                                           Informe el tipo general cuando el plan sea de gastos e ingresos, tipo gasto cuando sea solamente gastos, ingresos cuando sea solamente ingresos y propio cuando sea control interno.000034PN14_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del solicitante.000161PN14_CGC                      X                                                           nforme el CGC/CPF del Solicitante. Si el numero ya existe en el Registro de Referencias Personales, se completaran los datos restantes referentes al Solicitante.000139PN14_DATA                     X                                                           El sistema genera automaticamente la fecha del protocolo utilizando como default la fecha base del sistema, no se puede modificar la fecha.000034PN14_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del solicitante.000037PN14_END                      X                                                           Informe la direccion del solicitante.000034PN14_NOME                     X                                                           Informe el nombre del solicitante.000086PN14_NUMERO                   X                                                           El numero del protocolo es secuencial, generado por el sistema y no puede modificarse.000061PN14_OBS                      X                                                           Informe alguna observacion del solicitante que sea necesaria.000069PN14_SITUA                    X                                                           Control interno del sistema A) Pendiente; I) Iniciado; F) Finalizado.000036PN14_TEL                      X                                                           Informe el telefono del solicitante.000121PN14_TPROTO                   X                                                           Informe el tipo de protocolo conforme tabla seleccionada.
Ej.: Reclamo de pavimentacion, autorizacion de funcionamiento.000131PN15_CODIGO                   X                                                           El codigo que el sistema sugiere es aquel en el que se esta posicionado en el browse de los tipos de protocolo y no es pbligatorio.000091PN15_CODORC                   X                                                           Informe el plan presupuestario siempre que exista una tarea que efectue un pago o un cobro.000094PN15_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento responsable de la ejecucion de esta tarea conforme tabla seleccionada.000050PN15_DESC                     X                                                           Describa la tarea de esta secuencia del protocolo.000106PN15_DOCS                     X                                                           Informe los documentos necesarios para ejecutar esta tarea, si no se necesitan documentos, dejar en blanco000064PN15_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del responsable de la ejecucion de esta tarea.000152PN15_NATURE                   X                                                           Informe la naturaleza solamente cuando sear una operacion de cobro de valores, como ej.: Cobro de la tasa del protocolo de solicitud de la autorizacion.000046PN15_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo para ejecucion de esta tarea.000149PN15_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo solamente cuando sea una operacion de cobro de valores, como ej.: Cobro de la tasa de protocolo de 
solicitud de la autorizacion.000089PN15_QUANT                    X                                                           Indique en este campo la cantidade que multiplicada por el valor formara el valor total. 000044PN15_RELATO                   X                                                           Especifique conforme el Manual pulsando <F1>000166PN15_SEQ                      X                                                           Informe el numero secuencial del protocolo, no necesariamente en orden secuencial pues puede haber necesidad de incluir una nueva tarea de protocolo entre secuencias.000242PN15_TIPOVL                   X                                                           Indique en este campo el tipo, si el sistema es variable en el momento de emitir el comprobante o de generar recepcion de valor lo solicitara, pudiendo informarse un valor unitario y la cantidad, de todos modos el sistema solicitara el valor.000047PN15_VALOR                    X                                                           Especifique para emisiones o cobros de valores.000071PN16_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial para documento generado automaticamte por el sistema.000055PN16_DESC                     X                                                           Describa sucintamente la utilizacion de este documento.000152PN16_MODELO                   X                                                           Si se necesita imprimir un documento modelo para este item de la documenctcion, informe el Documento sin olvidar informar el camino en que se encuentra.000111PN16_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del documento conforme las siguientes opciones:
Ej.: E) Entregar;   A) Analizar;   R) Requerir000068PN17_APROVA                   X                                                           Elija una de las aprobaciones referidas a la aprobacion de la tarea.000068PN17_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion de la tarea, utiliza la fecha base del sistema.000076PN17_DEPTO                    X                                                           Departamento responsable de ejecutar esta tarea conforme tabla seleccionada.000064PN17_DESC                     X                                                           Descripcion de la tarea creada por la rutina tipos de protocolo.000082PN17_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento de esta tarea informado en la rutina tipos de protocolo.000086PN17_DOC                      X                                                           Tipo del documento utilizado en esta tarea informado en la rutina tipos de protocolos.000203PN17_DTFIM                    X                                                           Fecha de finalizacion de la tarea conforme el plazo determinado en el registro de protocolos y tareas. A medida que se concluyan las tareas las proximas fechas se ajustaran conforme el plazo determinado.000119PN17_MODELO                   X                                                           Es el modelo de documento informado en la rutina de tipos de documentos. Ej.: E) Entregar;   A) Analizar;   R) Requerir000049PN17_NUMERO                   X                                                           Numero de protocolo abierto por el contribuyente.000084PN17_OBS                      X                                                           Describa alguna observacion referente a la conclusion de la tarea que sea necesaria.000047PN17_RESPON                   X                                                           Es el usuario/contrasea que concluyo la tarea.000065PN17_SEQ                      X                                                           Secuencia de la tarea creada por la rutina de tipos de protocolo.000186PN17_SUBSEQ                   X                                                           Subsecuencia de la secuencia de protocolos, sirve cuando necesitamos desviar una tarea a uma tarea anterior o una tarea posterior indefinida en el proceso normal de tareas (Excepciones).000120PN17_TIPDOC                   X                                                           Son los tipos de documentos informados en la rutina de tipos de documentos. Ej.: E ) Entregar; A) Analizar; R) Requerir.000160PN181CTRG                     X                                                           Ctd. de cuotas rescatadas, es decir,    Valor de Rescate (valor del credito+    impuestos) dividido entre el valor      unitario de las cuotas.                 000120PN181SLDQS                    X                                                           Saldo en cuotas de la inversion. Saldo  en moneda corriente dividido entre el   valor unitario de las cuotas.           000160PN183QTDCOT                   X                                                           Ctd. de cuotas que representa el valor  del IR, es decir, el valor del IR divi- dido entre el valor unitario actual de  las cuotas.                             000080PN183SLDCOT                   X                                                           Saldo en cuotas de la inversion despues de la imputacion.                       000137PN18_DATA                     X                                                           Este campo debe contener la fecha en que se concretizo la revission, es decir, la fecha de la firma del decreto que autorizo la revision.000075PN18_DECRET                   X                                                           En este campo informe el Tipo de Presupuesto (Inicial, Suplementario, etc.)000090PN18_DESC                     X                                                           Este campo debe contener informaciones sobre el motivo de la modificacion del presupuesto.000091PN18_DTLEI                    X                                                           En este campo informe la Fecha de la ley que Autorizo la Dotacion Presupuestaria o Revision000067PN18_LEI                      X                                                           Este campo debe contener informaciones sobre la Ley Presupuestaria.000204PN18_MAPA                     X                                                           Indique el Mapa Presupuestario, en la revision que se registrara. Cuidado, la operacion de inclusion de una nueva revision debera efectuarse por la generacion de revisiones o por la confirmacion de la DAO000137PN18_ORECUR                   X                                                           Elija una de las Opciones Para Este Campo (1- Superavit, 2-Ejec. Recaudacion, 3-Operacion de Credito, 4-Auxilio/Convenios, 5-Reducciones)000129PN18_RESPON                   X                                                           Este campo debe contener informaciones sobre el responsable de la firma de los decretos de Lei de la modificacion presupuestaria.000193PN18_REVISA                   X                                                           Indique la revission del mapa presupuestario, pero cuidado, la operacion de inclusion de una nueva revision debera ser efectuada por la generacion de revisiones o por la confirmacion de la DAO.000105PN18_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de revision, este campo define la forma como enviaremos los datos al tribunal de cuentas.000088PN18_TPCRED                   X                                                           Informe en este Campo el Tipo de Credito (1-Suplementario, 2-Especial, 3-Extraordinario)000088PN19_CODIGO                   X                                                           Codigo del Organismo. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado.000111PN19_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente, dentro de los limites establecidos, cada registro. Describa lo mas claramente posible.000122PN1A_CNPJ                     X                                                           Especifique el CNPJ de la Unidad Presupuestaria. En caso de que no tenga un CNPJ especifico, utilice el de Administracion.000057PN1A_CODORG                   X                                                           Codigo del Organismo, segun la Tabla de Organismos (n19).000132PN1A_CODUNI                   X                                                           Codigo de la Unidad Presupuestaria, Definida segun cada tribunal de cuentas o Libre, mientras que se especifiquen sus descripciones.000117PN1A_IDENT                    X                                                           Campo libre, sin embargo para el tipo unidad presupuestaria deben observarse las definiciones del tribunal de cuentas000111PN1A_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000139PN1B_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Funion. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado. Por Funcion se entiende la Funcion del Presupuesto.000113PN1B_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente y dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000170PN1C_CODIGO                   X                                                           Codigo de la SubFuncion. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado o Libre. Se entiende por Funcion y Subfuncion la funcionalidad del Presupuesto.000111PN1C_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000095PN1D_CODIGO                   X                                                           Codigo del Programa. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado o Libre.000111PN1D_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000037PN1E_CODIGO                   X                                                           Codigo del SubPrograma, Codigo Libre.000111PN1E_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000099PN1F_CODIGO                   X                                                           Codigo del Proyecto o Actividad. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado.000117PN1F_IDENT                    X                                                           Campo libre, sin embargo para el tipo unidad presupuestaria deben observarse las definiciones del tribunal de cuentas000111PN1F_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000086PN1G_CODIGO                   X                                                           Codigo del Recurso. Verifique las definiciones del Tribunal de Cuentas de cada estado.000079PN1G_FINALI                   X                                                           Defina en este campo la Finalidad del Recurso, es decir, para que se utilizara.000111PN1G_NOME                     X                                                           Describa sinteticamente dentro de los limites establecidos cada registro. Describalo lo mas claramente posible.000047PN1_ALIQCOF                   X                                                           Informe el porcentaje de la alcuota de COFINS.000051PN1_ALIQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de la alcuota del PIS/Pasep.000052PN1_APOLICE                   X                                                           Nmero de la pliza de seguro referente a este bien.000058PN1_APRCOF                    X                                                           Crdito de COFINS en la adquisicin de bienes intangibles.000055PN1_APRPIS                    X                                                           Crdito de PIS en la adquisicin de bienes intangibles.000039PN1_AQUISIC                   X                                                           Fecha de adquisicin efectiva del bien.000008PN1_AREA                      X                                                           rea M2.000043PN1_ART32                     X                                                           Considera el Artculo 32 del IRC. S=S N=No000020PN1_BAIIMOV                   X                                                           Barrio del inmueble.000023PN1_BAIXA                     X                                                           Fecha de baja del bien.000021PN1_BASESUP                   X                                                           Cdigo base superior.000054PN1_BITMAP                    X                                                           Foto del bien.                                        000109PN1_BLQDEPR                   X                                                           Campo utilizado en la baja del bien para que no tenga  depreciacin durante la baja y tampoco posteriormente.000049PN1_BMCONTR                   X                                                           Indicar el tipo de bien. 1 - Bien en construccin000059PN1_CADNUMB                   X                                                           Nmero de registro.                                        000663PN1_CALCPIS                   X                                                           Indica la forma en que debe realizarse el clculo del crdito de PIS/Cofins, en el mdulo Fiscal, en las depreciaciones/adquisiciones del activo fijo. 1 = Calcula PIS/Cofins en las depreciaciones/adquisiciones. La atribucin solo ocurre en el mes de adquisicin del bien. No es necesario informar el campo Meses Cl. PIS (N1_MESCPIS). 2 = No calcula PIS/Cofins en las depreciaciones/adquisiciones. 3 = Calcula PIS/Cofins en las depreciaciones/adquisiciones de forma fraccionada, que puede ser en 48 o 24 meses, de esta manera, el crdito se calcula mensualmente a partir del mes de adquisicin del activo. Es necesario informar el campo Meses Cl. PIS (N1_MESCPIS).000020PN1_CBAORI                    X                                                           Codigo Base Origen. 000080PN1_CBASE                     X                                                           Cdigo del Bien en el Archivo de Activo Inmovilizado.                           000292PN1_CBCPIS                    X                                                           Indica si la base de clculo del PIS/COFINS se considerar con base en las informaciones de la Factura (normal) o del registro del activo fijo. Al completar el campo con el valor '2' durante la operacin de modificacin, los campos de la solapa fiscal podrn editarse en la prxima operacin.000178PN1_CDCONTR                   X                                                           Campo reservado para completar la clave: Cdigo del bien+tem del bien(N1_CBASE+N1_ITEM) si se realiza el vnculo de los Componentes con el tipo de bien = 1(bien en construccin)000031PN1_CDREINV                   X                                                           Origen del bien de reinversin.000016PN1_CEPIMOV                   X                                                           CP del inmueble.000080PN1_CHAPA                     X                                                           Nmero de la Chapita usada para control fsico del bien.                        000040PN1_CHASSIS                   X                                                           Nmero del chasis del vehculo.         000027PN1_CIAP                      X                                                           Define si genera reg. CIAP 000073PN1_CLVRCOA                   X                                                           Valor de la correccion acumulada.                                        000108PN1_CODBAR                    X                                                           Codigo de barras del bien. Podra almacenar el codigo de la placa.                                           000144PN1_CODBCC                    X                                                           Informe el cdigo de la base de clculo del crdito. Este cdigo se refiere a la tabla 4.3.7 del Ingreso para la generacin del SPED PIS/COFINS.000077PN1_CODBEM                    X                                                           Informe el codigo del bien relacionado con el registro de bienes del SIGAMNT.000120PN1_CODCIAP                   X                                                           Cdigo del Bien en el Registro de Crdi-to de ICMS del Activo Permanente.       [F3] Disponible.                        000016PN1_CODCUSD                   X                                                           Cdigo custodia.000045PN1_CODRGI                    X                                                           Codigo RGI                                   000074PN1_CODSEG                    X                                                           Codigo de la empresa de seguros.                                          000025PN1_COMIMOV                   X                                                           Complemento del inmueble.000064PN1_CONSAB                    X                                                           Indica el mtodo de depreciacin que se utilizar en el clculo.000080PN1_CSEGURO                   X                                                           Nombre de la Compaa de Seguros en la  cual el bien est asegurado.            000099PN1_CSTCOFI                   X                                                           Informar el codigo de la situacion tributaria de la Cofins.                                        000097PN1_CSTPIS                    X                                                           Informar el codigo de la situacion tributaria del PIS/Pasep.                                   

000062PN1_DEPGRP                    X                                                           Grupo de depreciacin.                                        000040PN1_DESCRIC                   X                                                           Descripcin Sinttica del Bien.         000047PN1_DETPATR                   X                                                           Identifique el bien incorporado al Activo Fijo.000076PN1_DIACTB                    X                                                           Informe el cdigo secuencial diario que debe utilizarse para este movimiento000070PN1_DISTGRP                   X                                                           Distinto del Grupo de Homegen. 
S=s 
N=no                          000141PN1_DLOCAL                    X                                                           Descripcion del lugar del bien, que se rellenara automaticamente al seleccionarse el codigo del bien.                                        000084PN1_DTAVP                     X                                                           Fecha Prevista de Ejecucion del inmovilizado                                        000054PN1_DTBLOQ                    X                                                           El bien no se depreciara mas hasta la fecha informada.000072PN1_DTCLASS                   X                                                           Fecha de clasificacion del Bien.                                        000080PN1_DTVENC                    X                                                           Fecha de vencimiento de la pliza de    seguro del bien.                        000061PN1_ESTUSO                    X                                                           Adquisicin de bien usado.
S=s 
N=no
                    000058PN1_FACNUMB                   X                                                           Nmero de fbrica.                                        000040PN1_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.                  000053PN1_FORNEC                    X                                                           Cdigo del proveedor utilizado en la compra del bien.000044PN1_GRUPO                     X                                                           Informe el grupo al que pertenece este tem.000053PN1_ICMSAPR                   X                                                           Valor del crdito de ICMS que se atribuir al activo.000107PN1_INDAVP                    X                                                           Codigo del indice utilizado para el proceso de AVP de inmovilizado.                                        000134PN1_INDPRO                    X                                                           Informe el tipo de proceso de referencia relacionado con el bien. Esta informacin se considerar en la generacin del SPED PIS/COFINS000067PN1_INIAVP                    X                                                           Fecha Inicio de Ejecucion del AVP fijo.                            000080PN1_ITEM                      X                                                           Nmero del tem dentro del cdigo del   bien.                                   000067PN1_ITEMSUP                   X                                                           Item contable superior.                                            000014PN1_ITORI                     X                                                           Item de Origen000062PN1_LANDCAT                   X                                                           Categora del terreno.                                        000036PN1_LAT                       X                                                           Latitud donde est ubicado el activo000077PN1_LNG                       X                                                           Longitud donde est ubicado el activo                                        000040PN1_LOCAL                     X                                                           Ubicacion del bien dentro de la empresa.000023PN1_LOGIMOV                   X                                                           Direccin del inmueble.000040PN1_LOJA                      X                                                           Negocio del Proveedor.                  000051PN1_MANUFAC                   X                                                           Fabricante.                                        000062PN1_MARCA                     X                                                           Marca del activo fijo.                                        000099PN1_MARGEM                    X                                                           Codigo de la Margen Gerencial que se aplica al inmovilizado                                        000356PN1_MESCPIS                   X                                                           Indica el numero de meses en que debera efectuarse el calculo del credito de PIS/Cofins en las depreciaciones del activo inmovilizado.
Este campo debe informarse con el contenido 6,12, 24 o 48, indicando el numero de meses en que se hara el credito. Si el contenido esta en blanco, se asumira como estandar 48 meses.                                        000052PN1_MILEAGE                   X                                                           Kilometraje.                                        000063PN1_MODELO                    X                                                           Modelo del activo fijo.                                        000078PN1_MOEDAQU                   X                                                           Moneda en la cual se adquirio el bien.                                        000023PN1_MUNIMOV                   X                                                           Municipio del inmueble.000019PN1_NATBEM                    X                                                           Modalidad del bien.000100PN1_NFESPEC                   X                                                           Especie del documento de entrada que origino el activo fijo.                                        000080PN1_NFISCAL                   X                                                           Nmero de la Factura con la cual fue    hecha la adquisicin del bien.          000097PN1_NFITEM                    X                                                           Item del documento de entrada que origino el activo fijo.                                        000136PN1_NFPROD                    X                                                           Codigo del bien, referente al archivo de productos, en el documento que origin el activo fijo.                                         000089PN1_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad                                        000069PN1_NOMCART                   X                                                           Nombre de la Notaria                                                 000053PN1_NRIMOV                    X                                                           Numero del inmueble                                  000080PN1_NSERIE                    X                                                           Serie de la factura con la cual fue     hecha la adquisicin del bien.          000138PN1_NUMPRO                    X                                                           Informe el nmero del proceso de referencia relacionado con el bien. Esta informacin se considerar en la generacin del SPED PIS/COFINS.000026PN1_NUMSEQ                    X                                                           Nmero movimiento de stock000057PN1_OK                        X                                                           Flag de marcacion                                        000083PN1_OKOF                      X                                                           Cdigo OKPF de acuerdo con el clasificador.                                        000119PN1_ORIGCRD                   X                                                           Indicador del origen del bien incorporado al activo fijo, generador de credito.                                        000027PN1_ORIGEM                    X                                                           Rutina de Origen del Activo000048PN1_PATRIM                    X                                                           Clasificacion patrimonial de la ficha de fijo   000089PN1_PENHORA                   X                                                           Clasificacion de la situacion de empeno del bien.                                        000040PN1_PLACA                     X                                                           Nmero de la chapa del vehculo.        000014PN1_PRDDATE                   X                                                           Fecha de Prod.000116PN1_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto relacionado al bien para generacion de documento fiscal.                                        000106PN1_PROJETO                   X                                                           Se puede asociar un bien a un determinado proyecto, a fin de obtener informaciones referentes al proyecto.000094PN1_PROJETP                   X                                                           Codigo de la etapa del proyecto al cual esta vinculada la ficha de activo fijo.               000088PN1_PROJITE                   X                                                           Codigo del item de la etapa del proyecto al cual esta vinculada la ficha de activo fijo.000096PN1_PROJREV                   X                                                           Codigo de la revision del proyecto al cual esta vinculada la ficha de activo fijo.              000123PN1_PROVIS                    X                                                           Cdigo del control de provision al cual el inmovilizado est relacionado con el bien de ejecucin.                         000295PN1_PRPTYPE                   X                                                           Tipo de propiedad: 1 - Inmuebles EUWL 2 - Propiedad inmobiliaria de la empresa rusa de ubicacin real en los territorios de diferentes sujetos de la Federacin Rusa 3 - Otros casos 4 - Extranjero (fuera de Rusia) 5 - En territorio de zona de comercio especial                                    000043PN1_PRZDEPR                   X                                                           Tiempo para depreciacion en anos           000041PN1_QUALIFI                   X                                                           Informe la calificacion del bien         000050PN1_QUANTD                    X                                                           En este campo debe indicarse la cantidad del bien.000047PN1_REDE                      X                                                           Rede Propia                                    000058PN1_REGDATE                   X                                                           Fecha de registro.                                        000059PN1_REGNUMB                   X                                                           Nmero de registro.                                        000128PN1_REVMRG                    X                                                           Revision del registro del codigo de la Margen Gerencial que se aplicara al inmovilizado.                                        000028PN1_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal  000016PN1_SERIAL                    X                                                           Nmero de serie.000026PN1_SIGLAUF                   X                                                           Est/Prov/Reg del inmueble.000115PN1_SLBMCON                   X                                                           Seleccione un bien en construccin para realizar el vnculo entre el componente y un bien del tipo de construccin.000040PN1_STATUS                    X                                                           Estatus del Bien.                       000053PN1_TAXAPAD                   X                                                           Informar el codigo del archivo de tasas
reglamentadas000091PN1_TAXAVP                    X                                                           Tasa del indice de acuerdo con la periodicidad del mismo                                   000080PN1_TIPOSEG                   X                                                           Usado para informar el tipo de seguro   del bien.                               000200PN1_TPAVP                     X                                                           Determina que tipo de apropiacion de AVP: 
El Total constituira el AVP en la ficha del fijo 
La cuota se constituira AVP en las fichas de provision generadas por la rutina de apropiacion de provision
000064PN1_TPBEM                     X                                                           Tipo de Bien                                                    000077PN1_TPCTRAT                   X                                                           Informe el tipo de control de activo.                                        000048PN1_TPCUSTD                   X                                                           Tipo de Custodia.                               000020PN1_TPDEPR                    X                                                           Tipo de Descripcion.000062PN1_TPOUTR                    X                                                           Tipo Otros                                                    000059PN1_TXMOEDA                   X                                                           Tasa de la moneda en el momento de la adquisicion del bien.000091PN1_USACRED                   X                                                           Seleccione si este activo va a utilizar el credito anual en el cierre segun la legislacion.000051PN1_UTIPATR                   X                                                           Clasifique los bines de acuerdo con la utilizacin.000056PN1_VHCTYPE                   X                                                           Tipo de vehculo                                        000060PN1_VHMODEL                   X                                                           Modelo del Vehculo.                                        000027PN1_VLAQUIS                   X                                                           Valor de Adquisicion       000058PN1_VLREINV                   X                                                           En este campo se debr indicar el valor de la reinversin.000080PN200QTDBAS                   X                                                           Cantidad Base del Producto para la      estructura archivada.                   000120PN20QUANT                     X                                                           Cantidad del componente necesaria para  producir la cantidad bsica de un con-  junto.                                  000029PN20_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo de destino.000110PN20_DESC                     X                                                           INFORME UNA DESCRIPCION DEL DESTINO DE FORMA CLARA, QUE SEA DECLARATORIO Y QUE DEFINA CORRECTAMENTE EL DESTINO000173PN20_FORMUL                   X                                                           Especifique la formula como se calculara el valor de la estadia si se especifica este item, utilizado para calcular por ejemplo, el pago por Kilometraje: N20->N20_NUMKM * 10000197PN20_NUMKM                    X                                                           Defina los Kilometros entre la unidad de viaje y el destino para que se pueda calcular el kilometraje recorrido hasta para pagar estadias por km rodado cuando el automovil utilizado es del empleado000026PN20_PAIS                     X                                                           Defina el pais de destino.000033PN20_UF                       X                                                           DEFINA EL ESTADO DE ESTE DESTINO.000175PN21_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del recurso, intente especificar codigos inteligentes, hay suficiente espacio para definir: AUT00001 - AUTOMOVIL A, AUT00002 - AUTOMOVIL B, PEA0001 - PEAJE A000106PN21_DESC                     X                                                           Especifique claramente la descripcion del recurso, intente colocar detalles que pueden marcar diferencias.000146PN21_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de recurso conforme la definicion, intente obsevar que el error de definicion de este concepto modificara los calculos de estadia.000212PN21_VALOR                    X                                                           Defina el valor cuando sea necesario, por ejemplo, el alquiler de un automovil popular es de xxxx,xxx, el valor del Km rodado de un automovil es xxx.xx, el valor del paje de Porto Alegre a Uruguayana es xxx,xxx.000074PN22_CODFUN                   X                                                           Especifique el codigo del empleado que cobrara la estadia y hara el viaje.000203PN22_CODORC                   X                                                           Codigo presupuestario al que se asignara el costo de la estadia, junto a la lista de personas informada y al centro de costo del empleado o del empleado correspondiente (Valor primero el correspondiente)000148PN22_CONTA                    X                                                           Codigo del elenco presupuestario correspondiente al plano presupuestario elegido y en conjunto con el centro de costos (empleado o correspondiente).000087PN22_DATA                     X                                                           El sistema define la fecha y es la fecha en que se registro la solicitud de la estadia.000057PN22_DESFUN                   X                                                           Nombre del empleado, que el sistema crea automaticamente.000100PN22_DESTIN                   X                                                           Informe el codigo del destino del viaje o de las estadias conforme el registro de destinos, pulse F3000097PN22_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la baj o regreso de Viaje, momento en que el empleado declara haber recibido el anticipo000090PN22_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida del viaje o salida del anticipo, un dia antes se computara el presupuesto.000145PN22_DTVOLT                   X                                                           Fecha de vuelta, necesaria especificar para calcular los valores de las estadias y para saber hasta cuando el empleado tendra asignado el equipo.000068PN22_HRSAID                   X                                                           Hora de salida, importante para las reservas de automovil e equipos.000068PN22_HRVOLT                   X                                                           Hora de regreso, importantepara las reservas de automovil y equipos.000085PN22_MATCOR                   X                                                           Matricula del empleado corresponsal, es decir, el empleado viajara en nombre de otro.000095PN22_NUMERO                   X                                                           El sistema crea este numero secuencialmente y es el numero que define la solicitud de estadias.000048PN22_OBBAIX                   X                                                           Observacion de las bajas, cuando tenga reservas.000068PN22_RECURS                   X                                                           Defina el codigo del recurso conforme registro de recursos, pulse F3000112PN22_TIPO                     X                                                           Define el tipo de Estadia. Especifique correctamente pues sera factor de evaluacion que tipo de viajes se haran.000102PN22_TPBAIX                   X                                                           Tipo de baja, especifica cual, si fue satisfactoria, si tiene reserva o dudas sobre las informaciones.000180PN22_VALOR                    X                                                           El valor se calculara automaticamente cuando los recursos tengan el tipo diferente del informado. Cuando se informe, deberan informarse en este momento, caso de valores especiales.000040PN2_CBASE                     X                                                           Cdigo base del bien.                   000040PN2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la Sucursal.                  000040PN2_HISTOR                    X                                                           Descripcin extendida.                  000080PN2_ITEM                      X                                                           Nmero del tem dentro del cdigo del   bien.                                   000040PN2_SEQ                       X                                                           Secuencia de adquisicion del Bien.      000080PN2_SEQUENC                   X                                                           Nmero de la lnea de descripcin       extendida.                              000160PN2_TIPO                      X                                                           Tipo de activo: 01 - Adquisicin                        02 - Reevaluacin                       03 - Anticipo                           04 - Ley 8.200          000030PN30_APLICA                   X                                                           A quien se le aplico la vacuna000072PN30_DATA                     X                                                           Fecha de aplicacion de la vacuna                                        000068PN30_DOSE                     X                                                           Codigo de la dosis aplicada.                                        000085PN30_IDADE                    X                                                           Codigo de la edad de aplicacion de la vacuna.                                        000066PN30_POSTO                    X                                                           Codigo de la posta medica.                                        000093PN30_PRONTU                   X                                                           Codigo de la ficha medica en que se aplico la vacuna.                                        000071PN30_QUANT                    X                                                           Cantidad aplicada en la vacuna.                                        000069PN30_VACINA                   X                                                           Codigo de la vacuna aplicada.                                        000120PN31_CDIBGE                   X                                                           Digite el codigo del Municipio del Instituto Nacional de Geografia y Estadistica                                        000081PN31_CDSERP                   X                                                           Digite el codigo del Municipio del SERPRO                                        000104PN31_CDSUS                    X                                                           Digite el codigo del Municipio del Sistema Unico de Salud (SUS).                                        000078PN31_CEP                      X                                                           Digite el Codigo Postal del Municipio.                                        000079PN31_DDD                      X                                                           Digite el codigo del DDD del Municipio.                                        000080PN31_DESC                     X                                                           Digite el nombre de la Ciudad/ Municipio.                                       000158PN32_CODIGO                   X                                                           Digite el codigo del procedimiento, servicios medicos y del ambulatorio, segun la deficion del Ministerio de la Salud.                                        000085PN32_DESC                     X                                                           Digite la descripcion de dicho procedimiento.                                        000097PN32_IDMAX                    X                                                           Digite la edad maxima para atender a dicho procedimiento.                                        000096PN32_IDMIN                    X                                                           Digite la edad minima para atender a este procedimiento.                                        000079PN32_SEXO                     X                                                           Digite el sexo para este procedimiento.                                        000094PN32_TEMPO                    X                                                           Digite el tiempo de permanencia en este procedimiento.                                        000081PN33_BAIR1                    X                                                           Digite el barrio residencial de la ficha.                                        000078PN33_BAIR2                    X                                                           Digite el barrio comercial de la ficha.                                       000080PN33_CADAST                   X                                                           Digite la fecha de registro de la ficha.                                        000088PN33_CEP1                     X                                                           Digite el Codigo Postal residencial de la ficha.                                        000102PN33_CEP2                     X                                                           Digite el Codigo Postal donde trabaja elindividuo de la ficha.                                        000107PN33_CID1                     X                                                           Digite la Ciudad/ Municipio en que el individuo de la ficha reside.                                        000107PN33_CID2                     X                                                           Digite la Ciudad/ Municipio donde el individuo de la ficha trabaja.                                        000110PN33_CIVIL                    X                                                           Digite el estado civil del individuo segun la tabla seleccionada (F3).                                        000098PN33_CNS                      X                                                           Digite la Tarjeta Nacional del Paciente, si esta inscrito.                                        000137PN33_CODIGO                   X                                                           Codigo del individuo de la ficha es secuencial y generado por el sistema, pero puede modificarse.                                        000103PN33_COR                      X                                                           Digite el color del paciente, segn la tabla seleccionada (F3).                                        000105PN33_CPF                      X                                                           Digite el Registro Persona Fisica (CPF) del individuo de la ficha.                                       000083PN33_EMAIL                    X                                                           Digite el e-mail del individuo de la ficha.                                        000095PN33_END1                     X                                                           Digite la direccion residencial registrada en la ficha.                                        000093PN33_END2                     X                                                           Digite la direccion comercial registrada en la ficha.                                        000106PN33_FAX                      X                                                           Digite el numero de fax residencial registrado en la ficha, si hubiera.                                   000093PN33_FONE1                    X                                                           Digite el telefono residencial registrado en la ficha.                                       000092PN33_FONE2                    X                                                           Digite el telefono comercial registrado en la ficha.                                        000084PN33_IMOVEL                   X                                                           En este campo informe el Codigo del Inmueble donde reside el titular del prontuario.000093PN33_MAE                      X                                                           Digite el nombre de la madre del titular de la ficha.                                        000094PN33_NASCID                   X                                                           Digite la fecha de nacimiento del titular de la ficha.                                        000081PN33_NATURA                   X                                                           Digite el origen del titular de la ficha.                                        000081PN33_NOME                     X                                                           Digite el nombre del titular de la ficha.                                        000092PN33_OD                       X                                                           Digite otro documento del paciente, si hubiera otro.                                        000091PN33_PAI                      X                                                           Digite el nombre del padre del titular de la ficha.                                        000072PN33_PIS                      X                                                           Informe el codigo del PIS/PASEP de la historia clinica, si es inscripto.000069PN33_PROCED                   X                                                           Informe el origen de la ficha medica conforme tabla seleccionada (F3)000048PN33_PROFI                    X                                                           Informe la Profesion del titular del Prontuario.000081PN33_RELIGI                   X                                                           Informe la Religion del titular del Prontuario, segun la tabla seleccionada (F3).000038PN33_RG                       X                                                           Informe RG del titular del Prontuario.000043PN33_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del titular del prontuario.000058PN33_STATUS                   X                                                           Observacion sobre la Situacion del Titular del Prontuario.000076PN33_UF1                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region donde el titular del Prontuario reside.000077PN33_UF2                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region donde trabaja el titular del Prontuario.000045PN34_BAIXA                    X                                                           Fecha de Atencion del titular del Prontuario.000130PN34_CODIGO                   X                                                           Codigo del procedimiento en el ambulatorio segun la definicion del Ministerio de la Salud.                                        000063PN34_DATA                     X                                                           Fecha base del sistema.                                        000070PN34_DESC                     X                                                           Descripcion del procedimiento.                                        000047PN34_HORA                     X                                                           Hora de la Atencion del Titular del Prontuario.000078PN34_REG                      X                                                           Codigo de atencion de la ficha medica.                                        000101PN34_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de procedimiento, segun la tabla de consulta.                                        000059PN34_USUARI                   X                                                           Usuario del sistema                                        000059PN35_ALTURA                   X                                                           Informe la Altura del titular del Prontuario en Metros (M).000058PN35_BAIXA                    X                                                           Fecha de atencion.                                        000042PN35_CODIGO                   X                                                           
                                        000115PN35_CRM                      X                                                           Informe el codigo del medico en el CR. Consulte la tabla seleccionada (F3).                                        000058PN35_DENTE                    X                                                           Informe el diente.                                        000110PN35_ESPEC                    X                                                           Informe el codigo de la especialidad segun la tabla seleccionada (F3).                                        000067PN35_FACE                     X                                                           Informe la cara del diente.                                        000097PN35_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de atencion, segun la tabla de consulta.                                        000060PN35_HORA                     X                                                           Hora de la atencion.                                        000070PN35_MATER                    X                                                           Informe el material utilizado.                                        000077PN35_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la ficha medica.                                        000093PN35_NOMED                    X                                                           Nombre del medico, sugerido al seleccionar el codigo.                                        000084PN35_PESO                     X                                                           Informe en la ficha medica el peso en kilos.                                        000085PN35_PREMAX                   X                                                           Informe en la ficha medica la presion maxima.                                        000065PN35_PREMIN                   X                                                           Informe en la ficha medica la presion minima.                    000059PN35_RESCEP                   X                                                           CP del responsable.                                        000073PN35_RESCID                   X                                                           Ciudad/Municipio del responsable.                                        000066PN35_RESDOC                   X                                                           Documento del responsable.                                        000077PN35_RESEND                   X                                                           Informe la direccion del responsable.                                        000065PN35_RESFON                   X                                                           Telefono del responsable.                                        000063PN35_RESPON                   X                                                           Nombre del responsable.                                        000082PN35_RESUF                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region del responsable.                                        000105PN35_SAME                     X                                                           Informe el codigo de la ficha medica. Si hubieran dudas pulse F3.                                        000082PN35_TEMPER                   X                                                           Informe la temperatura en la ficha medica.                                        000087PN35_TIPOCR                   X                                                           Tipo de consejo, sugerido al seleccionar el CR.                                        000088PN35_UNIDAD                   X                                                           Codigo del centro de salud vinculado al usuario.                                        000060PN35_USUARI                   X                                                           Usuario del sistema.                                        000077PN36_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la especialidad.                                        000064PN36_DESC                     X                                                           Detalle la especialidad.                                        000095PN36_TIPO                     X                                                           Informe la especialidad segun las opciones disponibles.                                        000120PN37_AGENDA                   X                                                           Informe si el profesional usa la opcion de marcar consultas en el centro medico.                                        000070PN37_CEP1                     X                                                           Informe el CP del profesional.                                        000070PN37_CEP2                     X                                                           Informe el CP del profesional.                                        000032PN37_CGC                      X                                                           Informe el CNPJ del profesional.000084PN37_CIDA1                    X                                                           Informe la Ciudad/Municipio del profesional.                                        000085PN37_CIDA2                    X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del profesional.                                        000083PN37_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del medico en el consejo.                                        000071PN37_CPF                      X                                                           Informe el CPF del profesional.                                        000074PN37_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del profesional.                                        000089PN37_END1                     X                                                           Informe la direccion residencial del profesional.                                        000087PN37_END2                     X                                                           Informe la direccion comercial del profesional.                                        000080PN37_FAX                      X                                                           Informe el num. del fax del profesional.                                        000088PN37_FONE1                    X                                                           Informe el telefono residencial del profesional.                                        000086PN37_FONE2                    X                                                           Informe el telefono comercial del profesional.                                        000074PN37_NOME                     X                                                           Informe el nombre del profesional.                                        000106PN37_OBS1                     X                                                           Informe alguna observacion que sea necesaria sobre el profesional.                                        000083PN37_OBS2                     X                                                           Complemento a las observaciones anteriores.                                        000101PN37_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de profesional, segun las opciones exhibidas.                                        000105PN37_TIPOCR                   X                                                           Informe el codigo del consejo, segun las opciones exhibidas (F3).                                        000093PN37_UF1                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del profesional.                                        000093PN37_UF2                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del profesional.                                        000089PN38_CODIGO                   X                                                           Codigo del medicamento solicitado en la atencion.                                        000079PN38_DESC                     X                                                           Descripcion del medicamento solicitado.                                        000060PN38_LOCAL                    X                                                           Deposito solicitado.                                        000059PN38_QTDENT                   X                                                           Cantidad entregada.                                        000060PN38_QTDSOL                   X                                                           Cantidad solicitada.                                        000062PN38_REG                      X                                                           Codigo de la atencion.                                        000102PN38_USAEST                   X                                                           Informe SI para actualizar el stock y NO para no actualizarlo.                                        000058PN39_CODIGO                   X                                                           Codigo de la edad.                                        000064PN39_DESC                     X                                                           Descripcion de la Idade.                                        000060PN39_IDMAX                    X                                                           Edad maxima en aos.                                        000060PN39_IDMIN                    X                                                           Edad minima en aos.                                        000077PN3A_APLICA                   X                                                           Informe en quien se pondra la vacuna.                                        000060PN3A_CODIGO                   X                                                           Codigo de la vacuna.                                        000065PN3A_DESC                     X                                                           Descripcion de la vacuna.                                        000059PN3A_DOSE                     X                                                           Codigo de la dosis.                                        000058PN3A_IDADE                    X                                                           Codigo de la edad.                                        000115PN3A_PROCED                   X                                                           Informe el codigo del procedimiento referente a la aplicacion de la vacuna.                                        000089PN3B_ALMOX                    X                                                           Informe el deposito vinculado al centro de salud.                                        000078PN3B_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del centro de salud.                                        000074PN3B_CEP                      X                                                           Informe el CP del Centro de Salud.                                        000067PN3B_CODIGO                   X                                                           Codigo del Centro de Salud.                                        000078PN3B_DESC                     X                                                           Informe el nombre del Centro de salud.                                        000081PN3B_END                      X                                                           Informe la direccion del centro de salud.                                        000089PN3B_MUN                      X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del centro de salud.                                        000074PN3B_NUMERO                   X                                                           Informe el numero en la direccion.                                        000097PN3B_RESPON                   X                                                           Informe el nombre del responsable por el centro de salud.                                        000097PN3B_UF                       X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del centro de salud.                                        000098PN3C_DIASEM                   X                                                           Informe el dia de la semana que el profesional consultara.                                        000121PN3C_ESPEC                    X                                                           Informe el codigo de la especialidad del profesional, segun la tabla de consulta.                                        000079PN3C_HORA1                    X                                                           Informe el primer horario de consultas.                                        000080PN3C_HORA2                    X                                                           Informe el segundo horario de consultas.                                        000079PN3C_HORA3                    X                                                           Informe el tercer horario de consultas.                                        000079PN3C_HORA4                    X                                                           Informe el cuarto horario de consultas.                                        000079PN3C_HORA5                    X                                                           Informe el quinto horario de consultas.                                        000105PN3C_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del centro de salud segun la tabla de consulta.                                        000101PN3C_PROFIS                   X                                                           Informe el codigo del profesional segun la tabla de consulta.                                        000091PN3C_QTD1                     X                                                           Informe cuantas consultas se haran en el horario 1.                                        000091PN3C_QTD2                     X                                                           Informe cuantas consultas se haran en el horario 2.                                        000091PN3C_QTD3                     X                                                           Informe cuantas consultas se haran en el horario 3.                                        000091PN3C_QTD4                     X                                                           Informe cuantas consultas se haran en el horario 4.                                        000091PN3C_QTD5                     X                                                           Informe cuantas consultas se haran en el horario 5.                                        000046PN3C_QTDAG1                   X                                                           En este Campo, informe la Cantidad de Agendas.000046PN3C_QTDAG2                   X                                                           En este campo, Informe la Cantidad de Agendas.000046PN3C_QTDAG3                   X                                                           En este campo, Informe la Cantidad de Agendas.000046PN3C_QTDAG4                   X                                                           En este campo, Informe la Cantidad de Agendas.000046PN3C_QTDAG5                   X                                                           En este campo, Informe la Cantidad de Agendas.000124PN3C_QTDFR1                   X                                                           Informe el numero de consultas para fichas de fuera del municipio para el horario 1.                                        000124PN3C_QTDFR2                   X                                                           Informe el numero de consultas para fichas de fuera del municipio para el horario 2.                                        000124PN3C_QTDFR3                   X                                                           Informe el numero de consultas para fichas de fuera del municipio para el horario 3.                                        000124PN3C_QTDFR4                   X                                                           Informe el numero de consultas para fichas de fuera del municipio para el horario 4.                                        000124PN3C_QTDFR5                   X                                                           Informe el numero de consultas para fichas de fuera del municipio para el horario 5.                                        000081PN3C_TIPOCR                   X                                                           En este campo, Informe el Tipo de Asociacion (ej.: Consejo Regional de Medicina).000088PN3D_ACOMPA                   X                                                           Informe si esta enfermedad requiere seguimiento.                                        000068PN3D_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la CID.                                        000113PN3D_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la CID (Archivo internacional de enfermedades).                                        000107PN3D_MONITO                   X                                                           Informe si esta enfermedad sera controlada por agentes de la salud.                                        000040PN3D_NOTIFI                   X                                                           Informe si se declarara esta enfermedad.000041PN3D_SEXO                     X                                                           Informe para que sexo es esta enfermedad.000040PN3_AMPLIA1                   X                                                           Valor de la ampliacion en la Moneda 1.  000040PN3_AMPLIA2                   X                                                           Valor de la ampliacion en la Moneda 2.  000040PN3_AMPLIA3                   X                                                           Valor de la ampliacion en la moneda 3.  000040PN3_AMPLIA4                   X                                                           Valor de la ampliacion en la Moneda 4.  000040PN3_AMPLIA5                   X                                                           Valor de la ampliacion en la Moneda 5.  000040PN3_AQUISIC                   X                                                           Fecha de adquisicin del bien.          000067PN3_ATFCPR                    X                                                           Indica si el activo se clasifica como un activo de Costo/Provision.000161PN3_ATVORIG                   X                                                           Codigo del activo de origen para el proceso de transferencia entre sucursales. Campo compuesto por el codigo del bien, de la barra vertical y el codigo del item.000118PN3_AUTDEPR                   X                                                           Numero del documento de autorizacion para cambio en el metodo de depreciacion.                                        000056PN3_BAIXA                     X                                                           Ocurrencia de baja. 1 - baja normal 2 - baja de anticipo000080PN3_BXICMS                    X                                                           Valor del ICMS a retener en la baja del Activo.                                 000033PN3_CALCDEP                   X                                                           Forma de clculo de depreciacin.000206PN3_CALDEPR                   X                                                           Informe el calendario del criterio de depreciacion. Para registrar nuevos calendarios, vaya a Actualizaciones/Archivos/Datos Aux Atf. y registre el calendario en la tabla 06.                                000040PN3_CBASE                     X                                                           Cdigo base del bien.                   000080PN3_CCCDEP                    X                                                           Centro   de   Costo   de    DepreciacinAcumulada del Bien.                     000049PN3_CCCDES                    X                                                           Centro de costo de correccin de la depreciacin.000080PN3_CCCORR                    X                                                           Centro de Costo de Correccin Monetaria del Bien.                               000120PN3_CCDEPR                    X                                                           Cuenta en la cual va a ser acreditado elvalor de la depreciacin y tambin el dela correccin monetaria del mes.        000080PN3_CCDESP                    X                                                           Centro   de   Costo   de    Gastos    deDepreciacin del Bien.                  000117PN3_CCONTAB                   X                                                           Cuenta contable vinculada a este Bien. En esta cuenta se realizar el dbito de la correccin monetaria mensualmente.000103PN3_CCORREC                   X                                                           Cuenta en la cual se acreditar la correccin monetaria mensual del bien. (Cuenta del patrimonio neto).000120PN3_CCUSTO                    X                                                           En este local se informar el cdigo delcentro de costo referente al gasto de ladepreciacin.                           000186PN3_CDEPREC                   X                                                           Cuenta en la cual se descontar mensualmente el gasto de depreciacin del bien. De preferencia, utilice el concepto SIGA del centro de costo contable, agregndolo al nmero de la cuenta.000151PN3_CDESP                     X                                                           Cuenta en la cual se descontar el valor de correccin de la depreciacin en el mes. Puede ser la propia cuenta utilizada para la correccin monetaria.000050PN3_CDPCOMA                   X                                                           Cuenta de depreciacion acumulada de la correccion.000051PN3_CDPCOMM                   X                                                           Cuenta de depreciacion de la correccion mensual    000080PN3_CLVL                      X                                                           Clase  de   Valor   al   gasto   de   ladepreciacion.                           000080PN3_CLVLCDE                   X                                                           Clase de Valor de Depreciacin Acumuladadel Bien.                               000040PN3_CLVLCON                   X                                                           Clase de Valor del bien.                000080PN3_CLVLCOR                   X                                                           Clase de Valor de Correccin Monetaria  del Bien.                               000080PN3_CLVLDEP                   X                                                           Clase de Valor de Gastos de Depreciacindel Bien.                               000048PN3_CLVLDES                   X                                                           Clase de valor de correccin de la depreciacin.000073PN3_CLVRCOA                   X                                                           Valor de la correccion acumulada.                                        000075PN3_CLVRDEA                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada.                                        000070PN3_CODBAIX                   X                                                           Cdigo de vnculo entre los anticipos transferidos y el bien generado.000034PN3_CODIND                    X                                                           Cdigo del ndice de depreciacin.000170PN3_CODPOOL                   X                                                           Informe el codigo del Pool. Codigo utilizado para definir el porcentaje de depreciacion anual del activo con base en su vida util.                                        000150PN3_CODRAT                    X                                                           Demuestra el codigo de Prorrateo de gastos de depreciacion de la ficha del activo que esta vinculado al item.                                         000024PN3_COEFICI                   X                                                           COEF P/TS DEPR DEGRESIVA000050PN3_CORACUM                   X                                                           Indica la cuenta de correccin acumulada del bien.000202PN3_CRIDEPR                   X                                                           Informe el Criterio de depreciacion. Los tipos 03 y 04 no pueden utilizarse para el Tipo de Activo 01 = Depreciacion fiscal y habilitan el campo Cal. Criterio.                                           000072PN3_CTXPERD                   X                                                           Contabilizacin de la Tasa Perdida.                                     000120PN3_CUSTBEM                   X                                                           En este local puede informarse el cdigodel centro de costo referente a la      cuenta del bien archivado.              000052PN3_DEPACUM                   X                                                           Indica la cuenta de depreciacin acumulada del bien.000160PN3_DEPREC                    X                                                           En este campo archive las tasas de      depreciacin variables de acuerdo       con el mes, separndolas por comas.     Ej.: 05,10,10,20,20,20,20,10,10,10,05,05000073PN3_DESCEST                   X                                                           Informe la descripcion extendida.                                        000149PN3_DEXAUST                   X                                                           Informa la fecha en que el bien debe estar totalmente depreciado. Al informar esta fecha, el sistema calcula automticamente la tasa de depreciacin.000120PN3_DIACTB                    X                                                           Informe el codigo secuencial del diario que debe utilizarse para este movimiento                                        000120PN3_DINDEPR                   X                                                           Fecha en que empieza la depreciacin,   o sea, indica la fecha a partir de la   cual el bien debe ser depreciado.       000040PN3_DLANCTO                   X                                                           Fecha de Movimiento.                    000045PN3_DTACELE                   X                                                           Fecha de clculo de la depreciacin acelerada000040PN3_DTBAIXA                   X                                                           Fecha de la baja del bien.              000035PN3_DTBLOQ                    X                                                           Fecha de bloqueo de la depreciacin000040PN3_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.                  000040PN3_FILORIG                   X                                                           Sucursal origen del Activo.             000086PN3_FIMDEPR                   X                                                           Este campo se actualiza cuando el bien est totalmente depreciado en la moneda fuerte.000040PN3_HISTOR                    X                                                           Breve historial del tem.               000068PN3_IDBAIXA                   X                                                           Identificacion de la baja.                                          000037PN3_INDICE1                   X                                                           ndice de aceleracin en la Moneda 1.000037PN3_INDICE2                   X                                                           ndice de aceleracin en la Moneda 2.000037PN3_INDICE3                   X                                                           ndice de aceleracin en la Moneda 3.000037PN3_INDICE4                   X                                                           ndice de aceleracin en la Moneda 4.000037PN3_INDICE5                   X                                                           ndice de aceleracin en la Moneda 5.000112PN3_INTP                      X                                                           Define si debe enviar los valores depreciados al integrarse con el PIMS.                                        000080PN3_ITEM                      X                                                           Nmero del tem dentro del cdigo del   bien.                                   000019PN3_LOCAL                     X                                                           Direccin del bien.000037PN3_MVALIAC                   X                                                           Plusvalia Contable                   000024PN3_MVALIAF                   X                                                           Plusvalia Fiscal        000040PN3_NLANCTO                   X                                                           Nmero del asiento.                     000090PN3_NODIA                     X                                                           Codigo secuencial del diario para la contabilidad                                         000165PN3_NOVO                      X                                                           Identificador de registro dado de baja por el mtodo nuevo (con el clculo de depreciacin de las bajas solamente por medio de la rutina de clculo de depreciacin).000040PN3_OK                        X                                                           Flag de marcacin en el Tbrowse.        000025PN3_OPER                      X                                                           En operacin? 1=S; 2=No000047PN3_PERACM1                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 1 de acuerdo con CPC01000047PN3_PERACM2                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 2 de acuerdo con CPC01000047PN3_PERACM3                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 3 de acuerdo con CPC01000047PN3_PERACM4                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 4 de acuerdo con CPC01000047PN3_PERACM5                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 5 de acuerdo con CPC01000073PN3_PERCBAI                   X                                                           Porcentaje dado de baja del bien.                                        000074PN3_PERCDEP                   X                                                           Informe el porcentaje de depreciacion del activo para fines empresariales.000201PN3_PERDEPR                   X                                                           Define el periodo de depreciacion del bien dado por la vida util, que puede ser en anos o meses en funcion del parametro MV_CALCDEP, donde:
 0 - meses
 1- anos                                        000029PN3_PRODACM                   X                                                           Produccion acumulada del bien000040PN3_PRODANO                   X                                                           Produccion anual del bien.              000040PN3_PRODMES                   X                                                           Produccion mensual del bien.            000071PN3_QUANTD                    X                                                           Cantidad dada de baja del bien.                                        000083PN3_RATEIO                    X                                                           El Item considera Prorrateo?
1 = Si
2 = No                                        000068PN3_RESEND                    X                                                           Direccin del responsable, sugerido cuando se selecciona por el CRM.000049PN3_REVACM1                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 1 de acuerdo con CPC01000049PN3_REVACM2                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 2 de acuerdo con CPC01000049PN3_REVACM3                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 3 de acuerdo con CPC01000049PN3_REVACM4                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 4 de acuerdo con CPC01000049PN3_REVACM5                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 5 de acuerdo con CPC01000187PN3_SEQ                       X                                                           Graba la secuencia de adquisicin del bien. Cada vez que un nuevo tipo se genera en el SN3, la secuencia se incrementa en uno. (Este nmero se genera cuando un tipo se incluye en el SN3).000152PN3_SEQBX                     X                                                           Numero del Formulario de descuento generado por la baja de bienes utilizando el motivo EXTRAVIO y OBSOLESCENCIA.                                        000047PN3_SEQREAV                   X                                                           Secuencia de adquisicin de las reavaluaciones.000080PN3_SUBCCDE                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de Depre-  ciacin Acumulada del Bien.             000080PN3_SUBCCON                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta Contable   del Bien.                               000080PN3_SUBCCOR                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de         Correccin Monetaria del Bien.          000080PN3_SUBCDEP                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de Gastos  de Depreciacin del Bien.               000120PN3_SUBCDES                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de         Correccin de la Depreciacin           Acumulada.                              000057PN3_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de gasto de la depreciacin.000025PN3_TIPDEPR                   X                                                           Criterio de depreciacin.000130PN3_TIPO                      X                                                           Tipo de activo. Los tipos disponibles estn relacionados con la tabla genrica G1. Para visualizar verifique la consulta estndar.000020PN3_TIPREAV                   X                                                           Tipo de Reevaluacion000040PN3_TPDEPR                    X                                                           Tipo de depreciacion del Bien.          000118PN3_TPSALDO                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se considerara. El tipo de saldo 0 - Presupuestado no puede utilizarse en esta operacion.000083PN3_TXDEPR1                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la Moneda 1.000083PN3_TXDEPR2                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la Moneda 2.000083PN3_TXDEPR3                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la Moneda 3.000083PN3_TXDEPR4                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la Moneda 4.000083PN3_TXDEPR5                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la Moneda 5.000025PN3_TXPERDA                   X                                                           Tasa Perdida acumulada   000112PN3_USACRED                   X                                                           Indica si utiliza el credito de la baja anual (verif. legislacion Chile)                                        000101PN3_VDPCOMA                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada de la correccion monetaria                                        000061PN3_VDPCOMM                   X                                                           Valor de la depreciacion de la correccion monetaria en el mes000061PN3_VLACEL1                   X                                                           Valor calculado en la depreciacin acelerada para la moneda 1000061PN3_VLACEL2                   X                                                           Valor calculado en la depreciacin acelerada para la moneda 2000061PN3_VLACEL3                   X                                                           Valor calculado en la depreciacin acelerada para la moneda 3000061PN3_VLACEL4                   X                                                           Valor calculado en la depreciacin acelerada para la moneda 4000061PN3_VLACEL5                   X                                                           Valor calculado en la depreciacin acelerada para la moneda 5000041PN3_VLACTXP                   X                                                           Valor Acumulado de Prdidas.             000483PN3_VLIMPER                   X                                                           Valor lmite de depreciacin en el perodo: En el clculo de la depreciacin, si el valor que se depreciar en el perodo (mensual o anual) fuera mayor que el lmite establecido, la depreciacin se ajustar para este valor lmite. El lmite definido se aplica a la moneda especificada en el parmetro MV_ATFMOED, y otras monedas tendrn sus lmites proporcionales. Este lmite solo se utilizar si el valor informado fuera mayor que cero y el parmetro MV_ATFLIPE estuviera activado.000083PN3_VLSALV1                   X                                                           Define el valor de salvamento cuando se utiliza el metodo de reduccion de saldos   000137PN3_VMXDEPR                   X                                                           Informe el valor maximo de depreciacion referente a la moneda definida en el parametro MV_ATFMDMX                                        000040PN3_VORIG1                    X                                                           Valor Original del Bien en la Moneda 1. 000040PN3_VORIG2                    X                                                           Valor Original del Bien en la Moneda 2. 000040PN3_VORIG3                    X                                                           Valor Original del Bien en la Moneda 3. 000040PN3_VORIG4                    X                                                           Valor Original del Bien en la Moneda 4. 000040PN3_VORIG5                    X                                                           Valor Original del Bien en la Moneda 5. 000080PN3_VRCACM1                   X                                                           Valor de la Correccin Acumulada del    Bien.                                   000056PN3_VRCACM2                   X                                                           Valor de la correccin acumulada del bien en la moneda 2000056PN3_VRCACM3                   X                                                           Valor de la correccin acumulada del bien en la moneda 3000056PN3_VRCACM4                   X                                                           Valor de la correccin acumulada del bien en la moneda 4000056PN3_VRCACM5                   X                                                           Valor de la correccin acumulada del bien en la moneda 5000051PN3_VRCBAL1                   X                                                           Valor de la correccin referente al ltimo balance.000040PN3_VRCDA1                    X                                                           Correccin de la Depreciacin Acumulada.000049PN3_VRCDA2                    X                                                           Correccin de la depreciacin acumulada moneda 2.000049PN3_VRCDA3                    X                                                           Correccin de la depreciacin acumulada moneda 3.000049PN3_VRCDA4                    X                                                           Correccin de la depreciacin acumulada moneda 4.000049PN3_VRCDA5                    X                                                           Correccin de la depreciacin acumulada moneda 5.000080PN3_VRCDB1                    X                                                           Correccin de la Depreciacin en el     Ejercicio.                              000080PN3_VRCDM1                    X                                                           Valor de la Correccin de la Deprecia-  cin del mes.                           000040PN3_VRCMES1                   X                                                           Valor de la ltima correccin.          000050PN3_VRDACM1                   X                                                           Valor de la depreciacin acumulada en la Moneda 1.000050PN3_VRDACM2                   X                                                           Valor de la depreciacin acumulada en la Moneda 2.000050PN3_VRDACM3                   X                                                           Valor de la depreciacin acumulada en la Moneda 3.000050PN3_VRDACM4                   X                                                           Valor de la depreciacin acumulada en la Moneda 4.000050PN3_VRDACM5                   X                                                           Valor de la depreciacin acumulada en la Moneda 5.000080PN3_VRDBAL1                   X                                                           Valor de la Depreciacin referente al   ltimo balance en la Moneda 1.          000068PN3_VRDBAL2                   X                                                           Valor de la depreciacin referente al ltimo balance en la Moneda 2.000068PN3_VRDBAL3                   X                                                           Valor de la depreciacin referente al ltimo balance en la Moneda 3.000068PN3_VRDBAL4                   X                                                           Valor de la depreciacin referente al ltimo balance en la Moneda 4.000068PN3_VRDBAL5                   X                                                           Valor de la depreciacin referente al ltimo balance en la Moneda 5.000047PN3_VRDMES1                   X                                                           Valor de la ltima depreciacin en la Moneda 1.000047PN3_VRDMES2                   X                                                           Valor de la ltima depreciacin en la Moneda 2.000080PN3_VRDMES3                   X                                                           Valor de la ltima depreciacin en la   Moneda 3.                               000047PN3_VRDMES4                   X                                                           Valor de la ltima depreciacin en la Moneda 4.000047PN3_VRDMES5                   X                                                           Valor de la ltima depreciacin en la Moneda 5.000080PN3_YTD                       X                                                           Total de aos para depreciacion del     Bien.                                   000070PN40_CEP1                     X                                                           Informe el CP del responsable.                                        000070PN40_CEP2                     X                                                           Informe el CP del responsable.                                        000085PN40_CIDA1                    X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del responsable.                                        000085PN40_CIDA2                    X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del responsable.                                        000079PN40_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo para el responsable4.                                        000071PN40_CPF                      X                                                           Informe el CPF del responsable.                                        000074PN40_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del responsable.                                        000087PN40_END2                     X                                                           Informe la direccion comercial del responsable.                                        000094PN40_ENDE1                    X                                                           Informe la direccion de la residencia del responsable.                                        000047PN40_ENDE2                    X                                                           Informe la Direccion Comercial del Responsable.000080PN40_FAX                      X                                                           Informe el num. del fax del responsable.                                        000093PN40_FONE1                    X                                                           Informe el relefono de la residencia del responsable.                                        000086PN40_FONE2                    X                                                           Informe el telefono comercial del responsable.                                        000074PN40_NOME                     X                                                           Informe el nombre del responsable.                                        000106PN40_OBS1                     X                                                           Informe alguna observacion que sea necesaria sobre el responsable.                                        000083PN40_OBS2                     X                                                           Complemento a las observaciones anteriores.                                        000093PN40_UF1                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del responsable.                                        000093PN40_UF2                      X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del responsable.                                        000073PN41_COD                      X                                                           Informe un codigo para el muerto.                                        000066PN41_CPF                      X                                                           Informe el CPF del muerto.                                        000081PN41_DTENT                    X                                                           Informe la fecha del entierro del muerto.                                        000082PN41_DTEZU                    X                                                           Informe la fecha de exhumacion del muerto.                                        000070PN41_DTFAL                    X                                                           Informe la fecha de la muerte.                                        000067PN41_IDADE                    X                                                           Informe la edad del muerto.                                        000081PN41_MAE                      X                                                           Informe el nombre de la madre del muerto.                                        000075PN41_NAT                      X                                                           Informe la nacionalidad del muerto.                                        000069PN41_NOME                     X                                                           Informe el nombre del muerto.                                        000079PN41_PAI                      X                                                           Informe el nombre del padre del muerto.                                        000090PN41_RESP1                    X                                                           Informe un responsable, segun la tabla disponible.                                        000090PN41_RESP2                    X                                                           Informe un responsable, segun la tabla disponible.                                        000065PN41_RG                       X                                                           Informe el RG del muerto.                                        000061PN41_STATUS                   X                                                           Informe la situacion del difunto conforme opciones mostradas.000095PN42_CODFAL                   X                                                           Informe el codigo del muerto segun la tabla disponible.                                        000101PN42_CODJAZ                   X                                                           Informe el codigo de la sepultura, segun la tabla disponible.                                        000095PN42_DESC                     X                                                           Descripcion de la sepultura, sugerido al seleccionarla.                                        000085PN42_NOMFAL                   X                                                           Nombre del muerto, segerido al seleccionarlo.                                        000112PN43_CALC                     X                                                           Informe el tipo de calculo de sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000102PN43_CLASSE                   X                                                           Informe la clase de sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000076PN43_COD                      X                                                           Informe un codigo para la sepultura.                                        000105PN43_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del contribuyente, segun la tabla seleccionada.                                        000120PN43_COMP1                    X                                                           Informe algun complemento, si es necesario, que pueda ayudar en la localizacion.                                        000113PN43_COMP2                    X                                                           Informe algun complemento, si es necesario, que facilite la localizacion.                                        000102PN43_COMP3                    X                                                           Informe algun complemento, que ayude a localizar la sepultura.                                        000121PN43_COMP4                    X                                                           Informe algun complemento, si es necesario, y que ayude a localizar la sepultura.                                        000080PN43_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcion de la sepultura.                                        000122PN43_ESTCON                   X                                                           Informe como esta la conservacion de la sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000103PN43_ESTILO                   X                                                           Informe el estilo de sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000110PN43_ILU                      X                                                           Informe si existe o no iluminacion publica en el area de la sepultura.                                        000120PN43_LADO                     X                                                           Informe el lado de localizacion de la sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000110PN43_LOTE                     X                                                           Informe el codigo de control del lote, segun las opciones disponibles.                                        000106PN43_MODELO                   X                                                           Informe el modelo de la sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000078PN43_NOMCON                   X                                                           Nombre del contribuyente, sugerido referente a la seleccion del contribuyente.000090PN43_PAV                      X                                                           Informe si existe o no pavimiento en el area de la sepultura.                             000100PN43_PISO                     X                                                           Informe el codigo del suelo, segun las opciones disponibles.                                        000038PN43_PREFIX                   X                                                           Informe el Prefijo del Titulo, visual.000090PN43_QUADRA                   X                                                           Informe la cuadra, segun las opciones disponibles.                                        000101PN43_SETOR                    X                                                           Informe el codigo del sector, segun las opciones disponibles.                                        000106PN43_TAM                      X                                                           Informe el tamao de la sepultura, segun las opciones disponibles.                                        000079PN43_TAMMET                   X                                                           Informe el tamao de la sepultura en M2.                                       000101PN43_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de sepultura, segun las opciones presentadas.                                        000043PN43_TITULO                   X                                                           Informacion del Numero del Tiitulo, Visual.000073PN43_VLRJAZ                   X                                                           Informe el valor de la sepultura.                                        000109PN45_CART                     X                                                           Informe el nombre de la notaria dondo esta registrado el dependiente.                                        000080PN45_COD                      X                                                           Informe un codigo para los dependientes.                                        000071PN45_CPF                      X                                                           Informe el CPF del dependiente.                                        000087PN45_DTNA                     X                                                           Informe la fecha de nacimiento del dependiente.                                        000102PN45_GRAU                     X                                                           Informe el grado de parentesco segun las opciones disponibles.                                        000087PN45_LOCN                     X                                                           Informe el local de nacimiento del dependiente.                                        000074PN45_NOME                     X                                                           Informe el nombre del dependiente.                                        000084PN45_NREG                     X                                                           Informe el numero de registro en la notaria.                                        000105PN45_NUMF                     X                                                           Informe el numero de la hoja del libro de registro en la notaria.                                        000094PN45_NUML                     X                                                           Informe el numero del libro de registro en la notaria.                                        000069PN45_RG                       X                                                           Informe el RG de dependiente.                                        000092PN45_SEQ                      X                                                           Codigo en secuencia segun el numero de dependientes.                                        000104PN45_SEXO                     X                                                           Informe el sexo del dependiente, segun las opciones presentadas.                                        000138PN468TES3                     X                                                           TES de devolucion en el TES de salida no digitada o no controla devolucion de poder de terceros.
                                        000040PN4_CBASE                     X                                                           Cdigo base del bien.                   000040PN4_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del centro de costo.             000083PN4_CCUSTOT                   X                                                           Centro de costo de origen en la transferencia, utilizado solamente para su extorno.000080PN4_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000120PN4_CODBAIX                   X                                                           Codigo del vinculo entre los anticipos  transferidos (Pagados) y el bien        generado.                               000040PN4_CONTA                     X                                                           Cuenta del movimiento.                  000040PN4_DATA                      X                                                           Fecha del movimiento.                   000064PN4_DCONTAB                   X                                                           Fecha de contabilizacion                                        000040PN4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.                  000040PN4_FILORIG                   X                                                           Sucursal Origen del Activo.             000123PN4_GRUPOTR                   X                                                           Grupo de bienes de origen en la transferencia, utilizado solamente para su extorno.                                        000055PN4_HORA                      X                                                           Hora procesada.                                        000047PN4_IDMOV                     X                                                           Identificacin de Movimientos.                 000080PN4_ITEM                      X                                                           Nmero del tem dentro del cdigo del   bien.                                   000115PN4_LA                        X                                                           Identificadores de Asientos. El sistema identifica si ya se efectuo la rutina de asiento automatico para el titulo.000040PN4_LOCAL                     X                                                           Local fsico.                           000084PN4_LP                        X                                                           Identifica el codigo del asiento estandar utilizado para contabilizar el movimiento.000200PN4_MOTIVO                    X                                                           Motivo del movimiento:                  01 - Venta       05 - Avera            02 - Extravo    06 - Obsolescencia     03 - Robo        07 - Chatarra          04 - Donacin    08 - Otros             000040PN4_NOTA                      X                                                           Nmero de la factura.                   000200PN4_OCORR                     X                                                           Tipo de movimiento: 01 - Baja           02 - Substitucin   03 - Transf. de     04 - Transf. para   05 - Implementacin 06 - Depreciacin   07 - Correccin     08 - Corr. Deprec.  09 - Ampliacin     000101PN4_ORIGEM                    X                                                           Identifica el origen del movimiento, mostrando la rutina a partir de la cual se genera el movimiento.000040PN4_QUANTD                    X                                                           Cantidad del movimiento.                000069PN4_QUANTPR                   X                                                           Informe la cantidad producida                                        000029PN4_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal   000080PN4_SEQ                       X                                                           Individualiza varias bajas de un mismo  bien en el mismo da.                   000040PN4_SEQREAV                   X                                                           Secuencia de revaluaciones adquiridas.  000040PN4_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000080PN4_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta del movi-  miento.                                 000125PN4_TAXAPAD                   X                                                           Tasa reglamentada de origen en la transferencia, utilizado solamente para su extorno.                                        000160PN4_TIPO                      X                                                           Tipo de activo: 01 - Adquisicin                        02 - Reevaluacin                       03 - Anticipo                           04 - Ley 8.200          000160PN4_TIPOCNT                   X                                                           Tipo de la cuenta en la transferencia:  1 - Cuenta del Bien  2 - Corr. Monet.   3 - Gastos Depr.     4 - Depr. Acumulada5 - Corr. Depr.                         000046PN4_TPSALDO                   X                                                           Tipo de Saldo del Bien.                       000080PN4_TXDEPR                    X                                                           Tasa de depreciacin de la moneda fuerteusada en el clculo.                    000080PN4_TXMEDIA                   X                                                           Tasa promedio que fue usada en el       clculo.                                000040PN4_VENDA                     X                                                           Valor de la venta del activo.           000040PN4_VLROC1                    X                                                           Valor del movimiento en la Moneda 1.    000040PN4_VLROC2                    X                                                           Valor del movimiento en la Moneda 2.    000040PN4_VLROC3                    X                                                           Valor del movimiento en la Moneda 3.    000040PN4_VLROC4                    X                                                           Valor del movimiento en la Moneda 4.    000040PN4_VLROC5                    X                                                           Valor del movimiento en la Moneda 5.    000120PN510FATOR0                   X                                                           Valor encontrado para moneda usada en elclculo de la variacin en la Fecha de  Hoy 0.                                  000120PN510FATOR1                   X                                                           Valor encontrado para moneda usada en elclculo de la variacin en la Fecha de  Hoy 1.                                  000080PN510VARIAC                   X                                                           Variacin porcentual entre ndice 1 e   ndice 0.                               000351PN51_ANO                      X                                                           Indique en este campo el ao en el que se utilizara el presupuesto, esto permite que en los asientos no se hagan movimientos en planes que no son del ao vigente. Se utilizara este campo para generar los planes presupuestarios para aos siguientes y tambien para mantener datos de los planes de aos anteriores.                                        000109PN51_CCUSTO                   X                                                           Digite uno o mas centros de costos, vea como en el Help del Programa.                                        000117PN51_CLASSE                   X                                                           Informe la clase de cuenta contable, si es analitica o sintetica. La analitica recibe los asientos.                  000152PN51_CONTAS                   X                                                           Digite en este campo, las cuentas que componen la lista. Las cuentas pueden ser unicas o multiples, vea el Help.                                        000120PN51_CTAVIN                   X                                                           Para planes con vinculo, informe la lista para Gastos vinculados a los Ingresos.                                        000083PN51_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la lista o linea.                                        000128PN51_MAPA                     X                                                           Codigo del Mapa, siempre con 8 caracteres completamente informado y para libre eleccion.                                        000105PN51_MESTRE                   X                                                           Informe la lista del plan - Vea detalles en el Help del Programa.                                        000135PN51_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel de la cuenta contable, importante para el acumulado niveles de las sinteticas.                                        000313PN51_RECVIN                   X                                                           Este campo se completa con los campos del archivo N13 - recurso vinculado, haga un disparador, sin embargo debera tener cuidado pues el plan de ingresos contiene varios recursos que se obtienen de los ingresos. Entonces, debe especificarse para cada item presupuestario. Los gastos normalmente se vinculan al N13.000143PN51_REVISA                   X                                                           Revision del mapa, controlado por el sistema y sus definicions estan explicadas en el Help del sistema.                                        000149PN51_TIPOCT                   X                                                           Digite en este campo si la cuenta es de ingresos o de gastos. Esto sirve para identifical planes que contemplan ingresos y gastos.                   000314PN51_VALC01                   X                                                           Indique en este campo el valor correspondiente a contingencia, un valor adicional al valor presupuestado, es decir el valor total del Plan Presupuestario contempla el Presupuestado y la contingencia. Pero para aprobar las reservas solo se considerara el valor presupuestado.                                        000092PN51_VALO01                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de enero.                                        000094PN51_VALO02                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de febrero.                                        000092PN51_VALO03                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de marzo.                                        000074PN51_VALO04                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de abril.                      000091PN51_VALO05                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de mayo.                                        000092PN51_VALO06                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de junio.                                        000092PN51_VALO07                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de julio.                                        000093PN51_VALO08                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de agosto.                                        000097PN51_VALO09                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de septiembre.                                        000094PN51_VALO10                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de octubre.                                        000096PN51_VALO11                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de noviembre.                                        000096PN51_VALO12                   X                                                           Informe el valor presupuestado para el mes de diciembre.                                        000186PN52_ARQUIV                   X                                                           Defina el alias en el que se aplicaran las reglas, vea en las consultas genericas la relacion de los archivos y consulte el Help de este programa.                                        000074PN52_COD                      X                                                           Codigo De Registro - En secuencia.                                        000084PN52_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la secuencia de la operacion.                                        000063PN52_DGER                     X                                                           Descripcion del codigo.                                        000096PN52_MENS                     X                                                           Mensaje de error, emitido cuando la regla sea verdadera.                                        000150PN52_REGRA                    X                                                           Regla de la operacion, define como sera la regla para ser verdadera o no, si es verdadera generara el mensaje.                                        000044PN52_SEQUEN                   X                                                           En este campo, Informe el Nuemro Secuencial.000066PN52_SEQVEN                   X                                                           Secuencia de la operacion.                                        000129PN54_CC                       X                                                           Especifique el codigo del centro de costo en el que se hara la alteracion presupuestaria.                                        000176PN54_CONTA                    X                                                           Codigo de la Lista presupuestaria, no confundir con la cuenta, aqui se informa el elenco presupuestario en el que se hara la alteracion.                                        000116PN54_DECRET                   X                                                           Defina el numero del decreto que confirmo la alteracion en la documentacion.                                        000126PN54_DESCRI                   X                                                           Escriba en este campo una descripcion sintetica del item de alteracion presupuestaria.                                        000087PN54_DTDECR                   X                                                           Fecha del decreto que reglamento la alteracion.                                        000065PN54_DTDOC                    X                                                           En este campo informe la fecha de la modificacion presupuestaria.000222PN54_ITEM                     X                                                           Item del documento en secuencia, podemos tener varios itemes en un documento, generando cambios en "n" Planes Presupuestarios, no obstante el documento debe aprobarse para todos los itemes.                                 000049PN54_MAPA                     X                                                           En este campo, Informe el Codigo del Presupuesto.000150PN54_NUMERO                   X                                                           Numero de la documentacion presupuestaria definido automaticamente por el sistema una numeracion en secuencia.                                        000167PN54_ORECUR                   X                                                           Origen del recurso, segun lo especificado, se define como de donde son originarios los valores de la modificacion presupuestaria. Por lo tanto se trata de suplementos.000125PN54_RESPON                   X                                                           Se define el responsable por el asiento y firma de las modificaciones presupuestarias                                        000085PN54_TPCRED                   X                                                           Tipo de decreto segun el combox especificado.                                        000178PN54_VALOR                    X                                                           Defina el valor del item del documento, dicho valor se aumentara o disminuira de los presupuestos cuando se confirme, dentro del plan, cuenta y secretaria informada.             000142PN55_CC                       X                                                           Centro de Costo (Dept.Secretaria) que recibira los valores reservados, disminuyendo de su presupuesto.                                        000199PN55_COND                     X                                                           Especifique la condicion de pago para cada contrato, utilizada para generar el cuentas a pagar cuando se indique que el contrato debera generar la liquidacion.                                        000176PN55_CONTA                    X                                                           Informe en este campo el codigo de la lista presupuestaria (no la cuenta contable) correspondiente al plan elegido y al centro de costo.                                        000063PN55_COTAC                    X                                                           Codigo de la cotizacion.                                       000065PN55_DTFIM                    X                                                           Fecha final del contrato.                                        000067PN55_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del contrato.                                        000084PN55_DTULGE                   X                                                           Fecha de la ultima generacion de la reserva.                                        000070PN55_EMISS                    X                                                           Fecha de emision del contrato.                                        000185PN55_FORMUL                   X                                                           Especifique una formula para calcular el valor del contrato. Si no se indica uno se utilizara la formula convencional cantidad vs.valor unitario.                                        000120PN55_FORNEC                   X                                                           Especifique el codigo del proveedor de servicio segun el archivo de proveedores.                                        000061PN55_ITCOT                    X                                                           Item de la cotizacion.                                       000144PN55_ITEM                     X                                                           Item del contrato de suministro, define el archivo de varios itemes de productos para el mismo contrato.                                        000059PN55_ITEMP                    X                                                           Item de la reserva.                                        000173PN55_LIQUID                   X                                                           Informe en este campo si al generar la reserva el sistema efectuara la liquidacion de esta generando la factura y el Cuentas a Pagar.                                        000246PN55_MAPA                     X                                                           Codigo presupuestario segun el archivo de contrato (n13), pulse F3 y elija el deseado, los presupuestos, en conjunto con la lista presupuestaria y centro de costos define la disminucion de los presupuestos.                                        000255PN55_MULTA                    X                                                           Informe en este campo una formula detallando como sera la multa si el proveedor no entrega los productos. La formula debe desarrollarse en ADVPL por simple digitacion de la formula o indicandole un punto de entrada.                                        000113PN55_NUMERO                   X                                                           Numero del contrato de suministro, es un numero, en secuencia, definido por el sistema.                          000153PN55_OBS                      X                                                           Digite en este item alguna informacion sobre el item del contrato. Una definicion que vaya mas alla del producto.                                        000060PN55_PEDIDO                   X                                                           Numero de la reserva.                                       000124PN55_PRODUT                   X                                                           Elija un producto o servicio considerando el contrato segun el archivo de productos.                                        000303PN55_QUANT                    X                                                           Informe cuantas veces o cuantos productos. Si es contrato de suministro de material informa la cantidad de material, si son servicios informe cuantos meses, si es  un contrato fijo informe 9999999999 (el sistema no calcula saldos y factura un valor unit. al mes).                                        000085PN55_SALDO                    X                                                           Calcula el saldo de los productos entregados.                                        000072PN55_TOTAL                    X                                                           Informe el valor total del item.                                        000102PN55_TPCONT                   X                                                           Informe como se hara el control de generacion de las reservas.                                        000272PN55_UNIT                     X                                                           Valor unitario de servicios o producto o aun fijo, para productos; tras informar la cantidad de suministro se multiplica por el valor unitario, en servicios es el valor de cada factura y fijo es el valor de cada mes o ao facturado.                                        000040PN5_CONTA                     X                                                           Cdigo de la Cuenta Contable.           000080PN5_DATA                      X                                                           Perodo referente a los valores.        El formato de este campo ser (AA/MM).  000120PN5_DC                        X                                                           Identifica el estatus del saldo de la   cuenta, que puede ser Crdito o Dbito  ("C" o "D").                            000040PN5_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.                  000160PN5_TAXA                      X                                                           Este campo almacena el valor de la tasa (UFIR) que fue usada en el clculo.     El Mayor lo usa para imprimir la columnade UFIR.                                000040PN5_TIPO                      X                                                           Tipo de Registro.                       000063PN5_TPBEM                     X                                                           Informe el tipo de bien                                        000021PN5_TPSALDO                   X                                                           Tipo Saldo.          000120PN5_VALOR1                    X                                                           Movimiento del mes en la Moneda 1.      Si el valor es negativo, indica movi-   miento deudor.                          000040PN5_VALOR2                    X                                                           Movimiento del mes en la Moneda 2.      000040PN5_VALOR3                    X                                                           Movimiento del mes en la Moneda 3.      000040PN5_VALOR4                    X                                                           Movimiento del mes en la Moneda 4.      000040PN5_VALOR5                    X                                                           Movimiento del mes en la Moneda 5.      000110PN60_0E6                      X                                                           Organo emisor del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000099PN60_ATNOM1                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del director de la escuela.                                        000103PN60_ATNOM2                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del Vicedirector de la escuela.                                        000103PN60_ATNOM3                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del Vicedirector de la escuela.                                        000100PN60_ATNOM5                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                       000100PN60_ATNOM6                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                       000101PN60_ATNOM7                   X                                                           Numero del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                        000107PN60_AUTOF                    X                                                           Numero de la Resolucion normativa de autorizacion de funcionamiento.                                       000077PN60_BAIRRO                   X                                                           Barrio en que se localiza la escuela.                                        000053PN60_CEP                      X                                                           Codigo Postal.                                       000157PN60_CNPJ                     X                                                           Registro Nacional de Persona Juridica de la Escuela o Secretaria. Campo validado con respecto al DV, podra repetirse.                                        000142PN60_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que identificara la escuela en el resto del sistema.                                        000073PN60_CODMEC                   X                                                           Codigo de la escuela ante el MEC.                                        000128PN60_CRE                      X                                                           Nombre de la Instancia a la que se reporta la escuela, pedaggica y administrativamente.                                        000066PN60_CXPOST                   X                                                           Caja postal de la escuela.                                        000147PN60_DIASLE                   X                                                           Informe la cantidad de dias lectivos. No puede ser inferior a lo establecido en la LDB (ley 9394/96)

                                           000096PN60_DIFAC                    X                                                           Informe si la escuela es de dificil acceso (1=Si, 2=No).                                        000100PN60_DOCID1                   X                                                           Numero de documento de identidad del director de la escuela.                                        000104PN60_DOCID2                   X                                                           Numero de documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000103PN60_DOCID3                   X                                                           Numero de documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                       000104PN60_DOCID4                   X                                                           Numero del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                       000101PN60_DOCID5                   X                                                           Numero de documento de identidad del Secretario de la escuela.                                       000108PN60_DOCID6                   X                                                           Numero del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                             000146PN60_DOCID7                   X                                                           Numero del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                                                                   000139PN60_DT02                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto del nombramiento del Vicedirector de la escuela.                                        000151PN60_DTAUDO                   X                                                           Fecha de Publicacion en el Diario Oficial de la Resolucion normativa o Dictamen de autorizacion de funcionamiento.                                     000118PN60_DTAUTF                   X                                                           Fecha de la Resolucion normativa o dictamen de Autorizacion de funcionamiento.                                        000110PN60_DTEMI1                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del director de la escuela.                                       000115PN60_DTEMI2                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000115PN60_DTEMI3                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000113PN60_DTEMI5                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000113PN60_DTEMI6                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000112PN60_DTEMI7                   X                                                           Fecha de emision del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                       000134PN60_DTO1                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto de nombramiento del director de la escuela.                                        000138PN60_DTO3                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto de nombramiento del Vicedirector de la escuela.                                        000138PN60_DTO4                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto de nombramiento del Vicedirector de la escuela.                                        000136PN60_DTO5                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                        000136PN60_DTO6                     X                                                           Fecha de publicacion en el Diario Oficial del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                        000137PN60_DTO7                     X                                                           Fecha de nombramiento en el Diario Oficial del acto de nombramiento del Secretario de la escuela.                                        000124PN60_DTPUB                    X                                                           Fecha de creacion de la escuela. Debera ser siempre una fecha inferior a la actual.                                         000087PN60_DTPUB1                   X                                                           Fecha del decreto de denominacion de la escuela.                                       000081PN60_EDIRET                   X                                                           E-mail de la direccion de la escuela.

                                        000079PN60_EFINAN                   X                                                           E-mail del financiero de la escuela.                                           000078PN60_END                      X                                                           Direccion de la escuela sin el numero.                                        000078PN60_ESECRE                   X                                                           E-mail de la secretaria de la escuela.                                        000082PN60_FAX                      X                                                           Fax de la escuela. Campo de formato libre.                                        000085PN60_FAXMAN                   X                                                           Fax de la mantenedora. Campo de formato libre.                                       000087PN60_FONE                     X                                                           Telefono de la escuela. Campo de formato libre.                                        000051PN60_FONEMA                   X                                                           Telefono de la mantenedora. Campo de formato livre.000087PN60_FUNC1                    X                                                           Funcion original del nombramiento del Director.                                        000090PN60_FUNC2                    X                                                           Funcion original de nombramiento del Vicedirector.                                        000091PN60_FUNC3                    X                                                           Funcion original del nombramiento del Vicedirector.                                        000091PN60_FUNC4                    X                                                           Funcion original del nombramiento del Vicedirector.                                        000088PN60_FUNC5                    X                                                           Funcion Original de nombramiento del Secretario.                                        000087PN60_FUNC6                    X                                                           Funcion Original de nombramiento del Secretario.                                       000087PN60_FUNC7                    X                                                           Funcion original de nombramiento del Secretario.                                       000102PN60_IE                       X                                                           Inscripcion Provincial de la escuela o Secretaria , si la hay.                                        000094PN60_LEI                      X                                                           Numero del decreto oficial de fundacion de la escuela.                                        000089PN60_LEID                     X                                                           Numero del decreto de denominacion de la escuela.                                        000129PN60_MAN                      X                                                           Nombre de la entidad mantenedora de la escuela. Ej.: Secr. Provincial de Educacion, SMEC.                                        000087PN60_MUNIC                    X                                                           Ciudad/ Municipio en que se localiza la escuela.                                       000105PN60_NFANTA                   X                                                           NOmbre de Fantasia de la escuela o nombre por el cual se la conoce.                                      000060PN60_NOME                     X                                                           Nombre de la escuela.                                       000073PN60_NOME1                    X                                                           Nombre del Director de la escuela.                                       000078PN60_NOME2                    X                                                           Nombre del Vicedirector de la escuela.                                        000077PN60_NOME4                    X                                                           Nombre del Vicedirector de la escuela.                                       000076PN60_NOME5                    X                                                           Nombre del Secretario de la escuela.                                        000076PN60_NOME6                    X                                                           Nombre del Secretario de la escuela.                                        000075PN60_NOME7                    X                                                           Nombre del Secretario de la escuela.                                       000102PN60_NUMERO                   X                                                           Numero del edificio. Informacion complementar de la direccion.                                        000107PN60_OE1                      X                                                           Organo Emisor del documento de identidad del Director de la escuela.                                       000112PN60_OE2                      X                                                           Organo Emisor del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000112PN60_OE3                      X                                                           Organo emisor del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000111PN60_OE4                      X                                                           Organo emisor del documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                       000109PN60_OE5                      X                                                           Organo emisor del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                       000110PN60_OE7                      X                                                           Organo emisor del documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000063PN60_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region                                      000127PN60_UF1                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio documento de identidad del director de la escuela.                                        000134PN60_UF2                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000134PN60_UF3                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000134PN60_UF4                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Vicedirector de la escuela.                                        000132PN60_UF5                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000132PN60_UF6                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000132PN60_UF7                      X                                                           Provincia/ Estado/ Region que emitio el documento de identidad del Secretario de la escuela.                                        000111PN61_ALERG1                   X                                                           Informacion de algun tipo de alergia a la que el alumno sea suceptible.                                        000111PN61_ALERG2                   X                                                           Informacion de algun tipo de alergia a la que el alumno sea suceptible.                                        000111PN61_ALERG3                   X                                                           Informacion de algun tipo de alergia a la que el alumno sea suceptible.                                        000081PN61_BAIMAE                   X                                                           Barrio en donde vive la madre del alumno.                                        000078PN61_BAIPAI                   X                                                           Barrio en que vive el padre del alumno                                        000090PN61_BAIRES                   X                                                           Barrio en donde vive el responsable por el alumno.                                        000071PN61_BAIRRO                   X                                                           Barrio en donde vive el alumno.                                        000118PN61_CARTMU                   X                                                           Ciudad/ Municipio de la Notaria en donde se registro el nacimiento del alumno.                                        000094PN61_CARTO                    X                                                           Notaria en donde se registro el nacimiento del alumno.                                        000126PN61_CARTUF                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Notaria en donde se registro el nacimiento del alumno.                                        000054PN61_CEP                      X                                                           Codigo Postal.                                        000054PN61_CEPMAE                   X                                                           Codigo Postal.                                        000061PN61_CEPPAI                   X                                                           Codigo Postal.                                               000061PN61_CEPRES                   X                                                           Codigo Postal.                                               000136PN61_CODESC                   X                                                           Utilizado en proceso de implantacion para informar la escuela en que el alumno esta matriculado.                                        000220PN61_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que identificara al alumno en el resto del sistema. No podra borrarse si esta en uso en cualquiera de las demas tablas del sistema.                                       000163PN61_CODTUR                   X                                                           Se utiliza en proceso de implantacion para informar el grupo en el que el alumno esta inscripto. Grupo al que debera pertenecer la escuela anteriormente informada.000042PN61_COMAR                    X                                                           Comarca que concedio la guarda del alumno.000097PN61_COMPLE                   X                                                           Complemento para direccin. Ej.: casa, edificio XXX, etc.                                        000055PN61_COMPMA                   X                                                           Complemento de direccin. Ej.: casa, edificio XXX, etc.000055PN61_COMPPA                   X                                                           Complemento de direccin. Ej.: casa, edificio XXX, etc.000055PN61_COMPRE                   X                                                           Complemento de direccin. Ej.: casa, edificio XXX, etc.000055PN61_CONMAE                   X                                                           Nombre de la persona a la que se le dejan los mensajes.000054PN61_CONPAI                   X                                                           Nombre de la persona a quien se le dejan los mensajes.000054PN61_CONRES                   X                                                           Nombre de la persona a quien se le dejan los mensajes.000043PN61_CP                       X                                                           Numero de la libreta de trabajo del alumno.000044PN61_CPF                      X                                                           CPF (Registro de Persona Fsica) del alumno.000056PN61_CPFMAE                   X                                                           CPF (Registro de Persona Fsica) de la madre del alumno.000054PN61_CPFPAI                   X                                                           CPF (Registro de Persona Fsica) del padre del alumno.000060PN61_CPFRES                   X                                                           CPF (Registro de Persona Fsica) del responsable del alumno.000042PN61_CPSER                    X                                                           Serie de la libreta de trabajo del alumno.000038PN61_DESCTU                   X                                                           Este campo se rellena automticamente.000047PN61_DIMAE                    X                                                           Documento de Identidaad de la madre del alumno.000045PN61_DIPAI                    X                                                           Documento de Identidaad del padre del alumno.000050PN61_DIRES                    X                                                           Documento de Identidad del responsable del alumno.000071PN61_DIUF                     X                                                           Provincia/ Estado/ Region emisor del documento de identidad del alumno.000097PN61_DIUFRE                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region emisor del organismo emisor del documento de identidad del responsable.000032PN61_DTGUAR                   X                                                           Fecha que se concedio la guarda.000080PN61_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del alumno. No podra ser igual o superior a la fecha actual.000018PN61_EMAIL                    X                                                           E-mail del alumno.000043PN61_EMPMAE                   X                                                           Empresa en que trabaja la madre del alumno.000043PN61_EMPPAI                   X                                                           Empresa en que trabaja el padre del alumno.000049PN61_EMPRES                   X                                                           Empresa en que trabaja el responsable del alumno.000021PN61_END                      X                                                           Direccion del alumno.000033PN61_ENDMAE                   X                                                           Direccion de la madre del alumno.000031PN61_ENDPAI                   X                                                           Direccion del padre del alumno.000037PN61_ENDRES                   X                                                           Direccion del responsable del alumno.000055PN61_ESTCIV                   X                                                           Estado civil del alumno (soltero, casado, viudo, etc.).000067PN61_ESTMAE                   X                                                           Estado civil de la madre del alumno (soltera, casada, viuda, etc.).000065PN61_ESTPAI                   X                                                           Estado civil del padre del alumno (soltero, casado, viudo, etc.).000071PN61_ESTRES                   X                                                           Estado civil del responsable del alumno (soltero, casado, viudo, etc.).000062PN61_FOLHA                    X                                                           Numero de foja del libro de registro de nacimiento del alumno.000041PN61_FONE1                    X                                                           Telefono residencial (campo sin formato).000041PN61_FONE11                   X                                                           Telefono residencial (campo sin formato).000041PN61_FONE12                   X                                                           Telefono residencial (campo sin formato).000041PN61_FONE13                   X                                                           Telefono residencial (campo sin formato).000039PN61_FONE2                    X                                                           Telefono comercial (campo sin formato).000039PN61_FONE21                   X                                                           Telefono comercial (campo sin formato).000039PN61_FONE22                   X                                                           Telefono comercial (campo sin formato).000039PN61_FONE23                   X                                                           Telefono comercial (campo sin formato).000037PN61_FONE3                    X                                                           Telefono celular (campo sin formato).000037PN61_FONE31                   X                                                           Telefono celular (campo sin formato).000037PN61_FONE32                   X                                                           Telefono celular (campo sin formato).000037PN61_FONE33                   X                                                           Telefono celular (campo sin formato).000043PN61_FONE4                    X                                                           Telefono para mensajes (campo sin formato).000043PN61_FONE41                   X                                                           Telefono para mensajes (campo sin formato).000043PN61_FONE42                   X                                                           Telefono para mensajes (campo sin formato).000043PN61_FONE43                   X                                                           Telefono para mensajes (campo sin formato).000031PN61_FONEME                   X                                                           Telefono del medico del alumno.000042PN61_HORMAE                   X                                                           Horario de trabajo de la madre del alumno.000040PN61_HORPAI                   X                                                           Horario de trabajo del padre del alumno.000042PN61_HORRES                   X                                                           Horario de trabajo de la madre del alumno.000030PN61_HRTRAB                   X                                                           Horario de trabajo del alumno.000054PN61_LIVRO                    X                                                           Numero del libro de registro de nacimiento del alumno.000030PN61_MAE                      X                                                           Nombre de la madre del alumno.000058PN61_MED1                     X                                                           Informativo para medicacion regular que el alumno utilice.000058PN61_MED2                     X                                                           Informativo para medicacion regular que el alumno utilice.000058PN61_MED3                     X                                                           Informativo para medicacion regular que el alumno utilice.000029PN61_MEDICO                   X                                                           Nombre del medico del alumno.000039PN61_MUNICI                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde vive el alumno.000049PN61_MUNMAE                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde vive la madre del alumno.000049PN61_MUNPAI                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde vive el padre del alumno.000055PN61_MUNRES                   X                                                           Ciudad/ Municipio donde vive el responsable del alumno.000018PN61_NOME                     X                                                           Nombre del alumno.000038PN61_NOMESC                   X                                                           Este campo se rellena automaticamente.000045PN61_NREG                     X                                                           Numero del registro de nacimiento del alumno.000043PN61_NUMERO                   X                                                           Numero referente a la direccion del alumno.000057PN61_NUMMAE                   X                                                           Numero de la casa de la direccion de la madre del alumno.000055PN61_NUMPAI                   X                                                           Numero de la casa de la direccion del padre del alumno.000061PN61_NUMRES                   X                                                           Numero de la casa de la direccion del responsable del alumno.000041PN61_OBS1                     X                                                           Otras observaciones inherentes al alumno.000041PN61_OBS2                     X                                                           Otras observaciones inherentes al alumno.000041PN61_OBS3                     X                                                           Otras observaciones inherentes al alumno.000064PN61_ORGMAE                   X                                                           Organo emisor del documento de identidad de la madre del alumno.000062PN61_ORGPAI                   X                                                           Organo emisor del documento de identidad del padre del alumno.000068PN61_ORGRES                   X                                                           Organo emisor del documento de identidad del responsable del alumno.000028PN61_PAI                      X                                                           Nombre del padre del alumno.000054PN61_PESSOA                   X                                                           Nombre de la persona a quien se le dejan los mensajes.000033PN61_PROMAE                   X                                                           Profesion de la madre del alumno.000031PN61_PROPAI                   X                                                           Profesion del padre del alumno.000037PN61_PRORES                   X                                                           Profesion del responsable del alumno.000034PN61_RESP                     X                                                           Nombre del responsable del alumno.000030PN61_SEXO                     X                                                           Sexo (1=Masculino, 2=Femenino)000050PN61_SITPAI                   X                                                           Infromar si los padres son separados (1=Si, 2=No).000031PN61_TGUARD                   X                                                           Numero del documento de guarda.000029PN61_TITELE                   X                                                           Titulo de elector del alumno.000047PN61_TPGUAR                   X                                                           Informar si la guarda del alumno es definitiva.000037PN61_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region del alumno.000025PN61_UFMAE                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region000025PN61_UFPAI                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region000025PN61_UFRES                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region000084PN61_VACINA                   X                                                           Si est con las vacunas al dia (1=Si, 2=No).                                        000150PN62_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del alumno. Tiene posicionamiento a travs de la tecla "F3". El alumno deber estar inscripto en la escuela informada anteriormente.000041PN62_DATA                     X                                                           Fecha cuando debera registrarse la falta.000032PN62_ESCOLA                   X                                                           Informe el codigo de la escuela.000041PN62_HORA                     X                                                           Informe la hora en que no hubo marcacion.000030PN62_NOMALU                   X                                                           Campo de rellenado automatico.000030PN62_NOMESC                   X                                                           Campo de rellenado automatico.000035PN62_NOTA                     X                                                           Informe el motivo de la ocurrencia.000049PN62_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de registro conforme campo combo.000054PN66_ANOCON                   X                                                           Informe el ao en que el profesor realizo el concurso.000041PN66_ANOFO1                   X                                                           Informe el ao que el profesor se graduo.000041PN66_ANOFO2                   X                                                           Informe el ao que el profesor se graduo.000041PN66_ANOFO3                   X                                                           Informe el ao que el profesor se graduo.000041PN66_ANOFO4                   X                                                           Informe el ao que el profesor se graduo.000041PN66_ANOFOR                   X                                                           Informe el ao que el profesor se graduo.000032PN66_BAIRRO                   X                                                           Barrio donde reside el profesor.000113PN66_CARGA                    X                                                           Cantidad de horas que el profesor estara a disposicion de la escuela, conforme el contrato de trabajo o concurso.000014PN66_CEP                      X                                                           Codigo Postal.000049PN66_CLASSF                   X                                                           Informe la clasificacion obtenida en el concurso.000055PN66_COMPL                    X                                                           Complemento de direccion. Ej.: casa, edificio XXX, etc.000095PN66_CONV                     X                                                           Cantidad de horas que el profesor estara a disposicion de la escuela en regimen de convocacion.000045PN66_CP                       X                                                           Numero de la libreta de trabajo del profesor.000056PN66_CPF                      X                                                           Numero de Registro de Persona Fisica (CPF) del profesor.000047PN66_DI                       X                                                           Numero del documento de identidad del profesor.000073PN66_DIUF                     X                                                           Provincia/ Estado/ Region emisor del documento de identidad del profesor.000018PN66_DTADMI                   X                                                           Fecha de admision.000023PN66_END                      X                                                           Direccion del profesor.000057PN66_ESTCIV                   X                                                           Estado civil del profesor (soltero, casado, viudo, etc.).000056PN66_FOLHA                    X                                                           Debera seleccionarse entre las opciones del campo combo.000040PN66_FONE1                    X                                                           Telefono particular (campo sin formato).000039PN66_FONE2                    X                                                           Telefono comercial (campo sin formato).000037PN66_FONE3                    X                                                           Telefono celular (campo sin formato).000043PN66_FONE4                    X                                                           Telefono para mensajes (campo sin formato).000059PN66_FORMA1                   X                                                           Informe el area en que el profesor se graduo o especializo.000059PN66_FORMA2                   X                                                           Informe el area en que el profesor se graduo o especializo.000059PN66_FORMA3                   X                                                           Informe el area en que el profesor se graduo o especializo.000059PN66_FORMA4                   X                                                           Informe el area en que el profesor se graduo o especializo.000059PN66_FORMAC                   X                                                           Informe el area en que el profesor se graduo o especializo.000090PN66_FUNCAO                   X                                                           Funcion que el mismo asumira si no es la de profesor. Ej.: bibliotecario, secretario, etc.000039PN66_GRAT                     X                                                           Gratificacion de funciono (1=Si, 2=No).000040PN66_INSTI1                   X                                                           Institucion donde el profesor se graduo.000040PN66_INSTI2                   X                                                           Institucion donde el profesor se graduo.000040PN66_INSTI3                   X                                                           Institucion donde el profesor se graduo.000040PN66_INSTI4                   X                                                           Institucion donde el profesor se graduo.000040PN66_INSTIT                   X                                                           Institucion donde el profesor se graduo.000173PN66_MATR                     X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que identificara al profesor en el resto del sistema. No podra borrarse si esta en uso en cualquier otra tabla del sistema.000049PN66_MEDIA                    X                                                           Informe la nota promedio obtenido en el concurso.000043PN66_MUNIC                    X                                                           Ciudad/ Municipio donde reside el profesor.000069PN66_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel del profesor conforme preestablecido en el combobox.000020PN66_NOME                     X                                                           Nombre del profesor.000031PN66_NUMERO                   X                                                           Numero de la casa del profesor.000057PN66_ORGEMI                   X                                                           Organismo emisor del documento de identidad del profesor.000022PN66_PISPAS                   X                                                           Numero de PIS / PASEP.000050PN66_PROFIS                   X                                                           Profesion del profesor - ademas de la de profesor.000054PN66_SERIE                    X                                                           Numero de serie de la libreta de trabajo del profesor.000031PN66_SEXO                     X                                                           Sexo (1=Masculino, 2=Femenino).000064PN66_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del profesor segun las opciones del combobox.000042PN66_TITULO                   X                                                           Numero del titulo de elector del profesor.000049PN66_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region donde vive el profesor.000069PN66_VALETR                   X                                                           Informar si el profesor tiene derecho a vale transporte (1=Si, 2=No).000086PN67_CODDIS                   X                                                           Informe el cdigo de la materia que el profesor dara. Tecla "F3" activa en este campo.000070PN67_CURSO                    X                                                           Codigo del curso para el que el profesor esta habilitado a dar clases.000030PN67_DISCIP                   X                                                           Campo de rellenado automatico.000146PN67_DTQHR                    X                                                           Informe la cantidad de horas que el profesor se dedicar a esta materia. No podr ser superior a las horas contratadas + las horas de convocacion.000089PN67_MATR                     X                                                           Informe la matricula de un profesor que este registrado. Tecla "F3" activa en este campo.000070PN67_NOMCUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN67_NOME                     X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000113PN68_CLASSI                   X                                                           Informe de que forma se hara la lista de llamada.  1=Nombre, 2=Sexo+Nombre                                       000241PN68_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que va a identificar al profesor en el resto del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquiera de las otras tablas del sistema.                                             000061PN68_NOME                     X                                                           Nombre de la materia.                                        000069PN68_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido de la materia.                                       000060PN68_SIGLA                    X                                                           Sigla de la materia.                                        000103PN68_TIPO                     X                                                           Informe si la materia sera curricular (1) o Extracurricular (2).                                       000245PN69_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que va a identificar al turno en las demas partes del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquiera de las otras tablas del sistema.                                            000070PN69_DESCRI                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000097PN69_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido.     Tecla "F3" activa.                                      000087PN69_HRFIM                    X                                                           Hora y minuto de horario de termino del turno.                                         000045PN69_HRINI                    X                                                           Hora y minuto de horario de inicio del turno.000089PN69_QTD                      X                                                           Cantidad de clases que se impartiran en el turno.                                        000068PN69_TURNO                    X                                                           Informe el nombre del turno.                                        000101PN6A_ANO                      X                                                           Debera informarse el ano lectivo segun el parametro MV_ANOLET.                                       000095PN6A_CODIGO                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido.    Tecla "F3" ativa.                                      000072PN6A_DESCR1                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000072PN6A_DESCR2                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000075PN6A_DESCR3                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000072PN6A_DESCR4                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000074PN6A_DESCR5                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000075PN6A_DESCR6                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000030PN6A_DESCR7                   X                                                           Campo de rellenado automatico.000075PN6A_DESCR8                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000075PN6A_DESCR9                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000075PN6A_DESCRA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000099PN6A_MATR                     X                                                           Informe un codigo de profesor valido. Tecla "F3" activa.                                           000071PN6A_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000071PN6A_NOMPRO                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000119PN6A_SERIE1                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clase. No puede haber repeticiones.                                        000120PN6A_SERIE2                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                        000121PN6A_SERIE3                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000121PN6A_SERIE4                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000086PN6A_SERIE5                   X                                                           Informe uno de los grados donde el profesor dara clases. No pueden haber repeticiones.000121PN6A_SERIE6                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000121PN6A_SERIE7                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000121PN6A_SERIE8                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000120PN6A_SERIE9                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                        000121PN6A_SERIEA                   X                                                           Informe un grado en el que el profesor dara clases. No puede haber repeticiones.                                         000107PN6A_TUR101                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor puede dar clases.                                        000107PN6A_TUR102                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                        000107PN6A_TUR103                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                        000112PN6A_TUR104                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR105                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000083PN6A_TUR106                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000112PN6A_TUR107                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR108                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR109                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR110                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000111PN6A_TUR201                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                            000112PN6A_TUR202                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000111PN6A_TUR203                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                            000112PN6A_TUR204                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR205                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR206                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000083PN6A_TUR207                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000112PN6A_TUR208                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR209                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000112PN6A_TUR210                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                             000104PN6A_TUR301                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor podra dar clases.                                        000107PN6A_TUR302                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                        000108PN6A_TUR303                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR304                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR305                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR306                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR307                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000083PN6A_TUR308                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000108PN6A_TUR309                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR310                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR401                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR402                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR403                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR404                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000107PN6A_TUR405                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                        000108PN6A_TUR406                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR407                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR408                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000083PN6A_TUR409                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000108PN6A_TUR410                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR501                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR502                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR503                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR504                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR505                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR506                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR507                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR508                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR509                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR510                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR601                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000083PN6A_TUR602                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000108PN6A_TUR603                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR604                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR605                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR606                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR607                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000107PN6A_TUR608                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                        000108PN6A_TUR609                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR610                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR701                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR702                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR703                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000083PN6A_TUR704                   X                                                           Informe el codigo del turno en que el profesor tendra disponibilidad de dar clases.000108PN6A_TUR705                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR706                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR707                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR708                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR709                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000108PN6A_TUR710                   X                                                           Informe el codigo del turno en el que el profesor podra dar clases.                                         000102PN6B_ANO                      X                                                           Debera informarse el ano lectivo segun el parametro MV_ANOLET .                                       000084PN6B_AVALIA                   X                                                           Informa la evaluacion que la materia tendra.                                        000238PN6B_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que va a identificar al profesor en las otras partes del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquiera de las tablas del sistema.                                        000071PN6B_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grado (Nombre).                                        000070PN6B_DESCSE                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6B_DESCUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000057PN6B_DISCIP                   X                                                           Informe un codigo de materia valido. Tecla "F3" activada.000094PN6B_DTLEI                    X                                                           Fecha en que se publico esta ley en el Diario Oficial.                                        000097PN6B_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activa.                                          000101PN6B_GRAATU                   X                                                           Informe un codigo de curso valido. Tecla "F3" activada.                                              000097PN6B_GRACUR                   X                                                           Informe un codigo de curso valido. Tecla "F3" activada.                                          000127PN6B_LEI                      X                                                           Informe la ley que autorizo el funcionamiento del grado con el curriculum en la escuela.                                       000070PN6B_NOMDIS                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6B_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000129PN6B_QTDALU                   X                                                           Digite la cantidad de alumnos posible para el grado, escuela y ano lectivo informado.                                            000171PN6B_QTDAVA                   X                                                           Informe la cantidad de evaluaciones que esta materia, srie, ano lectivo y escuela tendra durante el ano.                                                                  000120PN6B_QTDPRE                   X                                                           Este campo se llenara automaticamente a partir de la rutina de matricula previa.                                        000121PN6B_QTDSEM                   X                                                           Digite la cantidad de clases de la materia informada que habra durante la semana.                                        000055PN6B_SERCUR                   X                                                           Informe un codigo de serie valido. Tecla "f3" activada.000110PN6C_ANO                      X                                                           Devera informarse el ano lectivo conforme el parametro MV_ANOLET.                                             000118PN6C_CAP                      X                                                           Campo llenado automaticamente. Podra modificarse de acuerdo con la necesidad.                                         000130PN6C_CODIGO                   X                                                           No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquiera de las otras tablas del sistema.                                          000101PN6C_CURSO                    X                                                           Informe un codigo de curso valido. Tecla "F3" activada.                                              000169PN6C_CURSOD                   X                                                           Informe um cdigo de curso vlido. Tecla Se activo "F3". No podra ser el mismo del curso de origen.                                                                      000071PN6C_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo (Nombre).                                        000096PN6C_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Se activo tecla F3.                                        000070PN6C_NOMCDE                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6C_NOMCOR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6C_NOMESA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000030PN6C_NOMESC                   X                                                           Campo de rellenado automatico.000070PN6C_NOMSER                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6C_NOMTUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000118PN6C_SALA                     X                                                           Informe un codigo de aula (sala) valido y que este ajustado con aula = S                                              000097PN6C_SERIE                    X                                                           Informe un codigo de serie valido. Tecla "F3" activada.                                          000099PN6C_TURNO                    X                                                           Informe un codigo de turno valido. Tecla "F3" activada.                                            000102PN6D_CODESC                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                             000233PN6D_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que va a identificar al profesor en las otras partes del sistema. No podra ser borrarse en caso de estar en uso en otra tabla del sistema.                                             000092PN6D_CONC1                    X                                                           Informe un concepto valido. Se activo Tecla "F3".                                           000091PN6D_CONC2                    X                                                           Informe un concepto valido. Se activo Tecla "F3".                                          000092PN6D_CONC3                    X                                                           Informe un concepto valido. Se activo Tecla "F3".                                           000095PN6D_CONC4                    X                                                           Informe un concepto valido. Se activo Tecla "F3".                                              000091PN6D_CONC5                    X                                                           Informe un concepto valido. Se activo Tecla "F3".                                          000070PN6D_DCONC1                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000070PN6D_DCONC2                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                        000071PN6D_DCONC3                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000071PN6D_DCONC4                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000071PN6D_DCONC5                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000071PN6D_DESCRI                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000071PN6D_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                         000090PN6D_NOTAMA                   X                                                           Nota minima para aprobar sin prueba recuperatoria.                                        000090PN6D_NOTAMI                   X                                                           Nota minima para aprobar sin prueba recuperatoria.                                        000122PN6D_PESO1                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                        000121PN6D_PESO10                   X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                       000122PN6D_PESO2                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                        000162PN6D_PESO3                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO4                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO5                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO6                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO7                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO8                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000162PN6D_PESO9                    X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                                000161PN6D_TIPCAL                   X                                                           Informe el peso de la respectiva evaluacion en caso de que se pondere el promedio.                                                                               000095PN6D_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de evaluacion valida en el combo-box.                                          000094PN6D_VLRFI1                   X                                                           Informe la nota final para encuadrar en este rango.                                           000091PN6D_VLRFI2                   X                                                           Informe la nota final para encuadrar en este rango.                                        000093PN6D_VLRFI3                   X                                                           Informe la nota final para encuadrar en este rango.                                          000093PN6D_VLRFI4                   X                                                           Informe la nota final para encuadrar en este rango.                                          000093PN6D_VLRFI5                   X                                                           Informe la nota final para encuadrar en este rango.                                          000095PN6D_VLRIN1                   X                                                           Informe la nota inicial para encuadrar en este rango.                                          000095PN6D_VLRIN2                   X                                                           Informe la nota inicial para encuadrar en este rango.                                          000096PN6D_VLRIN3                   X                                                           Informe la nota inicial para encuadrar en este rango.                                           000096PN6D_VLRIN4                   X                                                           Informe la nota inicial para encuadrar en este rango.                                           000095PN6D_VLRIN5                   X                                                           Informe la nota inicial para encuadrar en este rango.                                          000105PN6E_ANO                      X                                                           Deber informarse el ano lectivo conforme elparametro MV_ANOLET                                          000100PN6E_CODESC                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                           000098PN6E_CODSER                   X                                                           Informe un codigo de serie valido. Tecla "F3" activada.                                           000065PN6E_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento.                                          000078PN6E_DTFIN                    X                                                           Informe la fecha final del evento.                                            000079PN6E_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del evento.                                           000072PN6E_ESCOLA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000069PN6E_SERIE                    X                                                           Campo llenado automaticamente                                        000088PN6E_STATUS                   X                                                           Informe un estatus valido conforme combo-box.                                           000102PN6F_ALUNO                    X                                                           Informe un codigo de alumno valido. Tecla "F3" activada.                                              000109PN6F_ANO                      X                                                           Debera informarse el ano lectivo conforme el parametro MV_ANOLET                                             000073PN6F_DATA                     X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000075PN6F_DATA2                    X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000100PN6F_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                           000075PN6F_HORA                     X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000074PN6F_NOMALU                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000074PN6F_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000074PN6F_NOMSER                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000074PN6F_NOMTUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000101PN6F_SERIE                    X                                                           Informe un codigo de serie valido. Tecla "F3" activada.                                              000073PN6F_TURANT                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000103PN6F_TURMA                    X                                                           Informe un codigo de grupo valido. Tecla "F3" activada.                                                000099PN6F_TURNO                    X                                                           Informe un codigo de turno valido. Tecla "F3" activada.                                            000099PN6G_ALUNO                    X                                                           Informe un co0digo de alumno valido. Tecla "F3" activada.                                          000111PN6G_ANO                      X                                                           Deber informarse el ano lectivo conforme el parametro MV_ANOLET                                               000075PN6G_DTSTAT                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000101PN6G_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                            000040PN6G_NOMALU                   X                                                           c                                       000073PN6G_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6G_NOMSER                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6G_NOMTMA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6G_NOMTUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6G_SERIE                    X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6G_SEXO                     X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000128PN6G_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del alumno conforme la situacion. (Normal, fallecido, evadido, etc)                                          000099PN6G_TURMA                    X                                                           Informe un codigo de grupo valido. Tecla "F3" activada.                                            000072PN6G_TURNO                    X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000072PN6H_ALUNO                    X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000110PN6H_ANO                      X                                                           Debera informarse el ano lectivo conforme el parametro MV_ANOLET                                              000072PN6H_AVALIA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000117PN6H_AVCONC                   X                                                           Informe el concepto obtenido por el alumno al final del periodo evaluado.                                            000104PN6H_AVNOTA                   X                                                           Informe la nota (promedio final) del periodo de evaluacion.                                             000101PN6H_DISCIP                   X                                                           Informe un codigo de materia valido. Tecla "F3" activada.                                            000074PN6H_DTALTE                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                            000121PN6H_DTAVAL                   X                                                           Campo llenado automaticamente. Podra modificarse de acuerdo con la necesidad.                                            000104PN6H_ESCOLA                   X                                                           Informe um codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                               000140PN6H_FALTAS                   X                                                           Informe la cantidad de faltas que el alumno tuvo al final del periodo evaluado.                                                             000072PN6H_NOMALU                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000073PN6H_NOMDIS                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6H_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000073PN6H_NOMTUR                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                           000108PN6H_PARECE                   X                                                           Este es un campo Memo y describira toda la evaluacion del alumno                                            000116PN6H_PROFES                   X                                                           Informe el codigo del profesor (matricula) de quien se imputaran los datos.                                         000120PN6H_PROMOC                   X                                                           Informe en este campo si el alumno fue aprobado y promovido al grado siguiente.                                         000098PN6H_QTDDAD                   X                                                           Informe la cantidad de clases impartidas en el periodo.                                           000116PN6H_QTDPRE                   X                                                           Informe la cantidad de clases previstas que se impartiran en el periodo.                                            000133PN6H_RECCON                   X                                                           Informe el concepto obtenido por el alumno en el recuperatorio al final del periodo evaluado.                                        000130PN6H_RECNOT                   X                                                           Informe la nota (promedio) obtenida en la recuperacin al final del periodo de evaluacion.                                        000113PN6H_SEQAVA                   X                                                           Informe la secuencia de evaluacion en la que se imputaran los dados.                                             000075PN6H_STATUS                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                             000101PN6H_TURMA                    X                                                           Informe un codigo de grupo valido. Tecla "F3" activada.                                              000138PN6I_AVALIA                   X                                                           Informe la cantidad de evaluaciones que ocurriran en el ano lectivo.                                                                      000114PN6I_DTAVA0                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                          000118PN6I_DTAVA1                   X                                                           Digite una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                               000112PN6I_DTAVA2                   X                                                           Digite una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                         000115PN6I_DTAVA3                   X                                                           Digite una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                            000116PN6I_DTAVA4                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                            000115PN6I_DTAVA5                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                           000113PN6I_DTAVA6                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                         000116PN6I_DTAVA7                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                            000115PN6I_DTAVA8                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                           000115PN6I_DTAVA9                   X                                                           Informe una fecha de evaluacion valida dentro del ano lectivo informado.                                           000102PN6I_ESCOL                    X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                             000109PN6I_LETIVO                   X                                                           Debera informarse el ano lectivo conforme el parametro MV_ANOLET                                             000072PN6I_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                          000089PN6I_NOMSER                   X                                                           Campo llenado automaticamente.                                                           000077PN6I_NOMTMA                   X                                                            Campo llenado automaticamente.                                              000099PN6I_SERIE                    X                                                           Informe un codigo de serie valido. Tecla "F3" activada.                                            000100PN6I_TURMA                    X                                                           Informe un codigo de grupo valido. Tecla "F3" activada.                                             000101PN6J_DATA                     X                                                           Campo actualizado automaticamente por la fecha del sistema                                           000073PN6J_DESCTU                   X                                                           Campo llenado automaticamente                                            000086PN6J_DIASEM                   X                                                           Seleccione la carpeta del dia de la semana.                                           000100PN6J_DISCIP                   X                                                           Informe un codigo de materia valido. Tecla "F3" activada.                                           000099PN6J_ESCOLA                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                          000069PN6J_NOMDIS                   X                                                           Campo llenado automaticamente                                        000069PN6J_NOMESC                   X                                                           Campo llenado automaticamente                                        000068PN6J_NOMPRO                   X                                                           Campo llenado automaticamente                                       000094PN6J_PERIOD                   X                                                           Seleccione entre los periodos validos en el combo-box.                                        000101PN6J_PROFES                   X                                                           Informe un codigo de profesor valido. Tecla "F3" activada.                                           000097PN6J_TURMA                    X                                                           Informe un codigo de grupo valido. Tecla "F3" activada.                                          000228PN6J_VERSAO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que identificara al profesor en el resto del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquier otra tabla del sistema.                                              000098PN6K_ANDAR                    X                                                           Informe el piso del edificio donde se encuentra el aula.                                          000039PN6K_AULA                     X                                                           Informe si el ambiente es un aula o no.000102PN6K_CAPAC                    X                                                           Informe la capacidad del ambiente (cantidad de personas).                                             000100PN6K_CODESC                   X                                                           Informe un codigo de escuela valido. Tecla "F3" activada.                                           000190PN6K_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumerico que identificara al profesor en el resto del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquier otra de las tablas del sistema.000021PN6K_DESCR                    X                                                           Descripcion del aula.000030PN6K_ESCOLA                   X                                                           Campo llenado automaticamente.000069PN6K_M2                       X                                                           Informe el area del aula.                                            000053PN6K_PREDIO                   X                                                           Informe el nombre del edificio en donde esta el aula.000183PN6L_CODIGO                   X                                                           En este campo se informara un codigo alfanumrico que identificara al professor en el resto del sistema. No podra borrarse en caso de estar en uso en cualquier otra tabla del sistema.000074PN6L_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Observacion.                                            000120PN6_CCUSTO                    X                                                           En este local se informar el cdigo delcentro de costo referente al gasto de ladepreciacin.                           000040PN6_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                        000040PN6_DATA                      X                                                           Fecha en que fue efectuado el Movimiento000040PN6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PN6_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta.           000080PN6_TAXA                      X                                                           Valor de la Tasa de Referencia (UFIR)   usada en el movimiento.                 000040PN6_TIPO                      X                                                           Tipo de Movimiento efectuado.           000063PN6_TPBEM                     X                                                           Informe el tipo de bien                                        000011PN6_TPSALDO                   X                                                           Tipo Saldo.000040PN6_VALO5                     X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda5.     000040PN6_VALOR1                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda1.     000040PN6_VALOR2                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda2.     000040PN6_VALOR3                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda3.     000040PN6_VALOR4                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda4.     000040PN6_VALOR5                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda5.     000052PN70_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la cinta en el sistema. 000024PN70_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cinta.000021PN70_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PN71_CODEST                   X                                                           Cdigo de la cinta.000020PN71_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000017PN71_CODREL                   X                                                           Cdigo de vnculo000017PN71_DATA                     X                                                           Fecha de vnculo.000024PN71_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000017PN71_FARDAO                   X                                                           Cdigo del fardo.000022PN71_FAZEN                    X                                                           Cdigo de la hacienda.000020PN71_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PN71_HORA                     X                                                           Horario de vnculo.000016PN71_LOJA                     X                                                           Tienda del ente.000103PN71_ORDEM                    X                                                           Permite determinar el orden de las pacas vinculadas a la cinta.                                        000016PN71_PRODUT                   X                                                           Cdigo del ente.000077PN71_PSLIQU                   X                                                           Informa el peso neto del fardo grande.                                       000021PN71_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000081PN71_STATUS                   X                                                           Permite visualizar el estatus de la paca.                                        000007PN71_TALHAO                   X                                                           Terreno000048PN71_VAR                      X                                                             Variedad                                      000056PN72_CODBAR                   X                                                           Cdigo de barras                                        000058PN72_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000068PN72_CODCON                   X                                                           Conocimiento del transporte.                                        000061PN72_CODMOT                   X                                                           Cdigo del conductor.                                        000063PN72_CODPLA                   X                                                           Matricula del vehculo.                                        000057PN72_CODREM                   X                                                           Cdigo del envo                                         000068PN72_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la transportadora.                                        000055PN72_DATA                     X                                                           Fecha de envo.                                        000032PN72_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del envo000054PN72_DATENV                   X                                                            Fecha de envo                                       000060PN72_DOCREM                   X                                                           Documento del envo.                                        000060PN72_DORREM                   X                                                            Documento del envo.                                       000060PN72_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000054PN72_HORA                     X                                                           Hora de envo.                                        000031PN72_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del envo000052PN72_HORENV                   X                                                             Hora de envo                                     000059PN72_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000066PN72_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente o proveedor del envo                          000061PN72_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.                                        000068PN72_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la transportadora.                                        000059PN72_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario.                                        000064PN72_OBSERV                   X                                                           Observaciones del envo.                                        000054PN72_PEDREM                   X                                                            Pedido del envo.                                    000045PN72_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.                        000053PN72_SERREM                   X                                                           Serie del envo.                                     000058PN72_STATUS                   X                                                           Estatus del envo.                                        000061PN72_TIPO                     X                                                           Tipo de clasificacin                                        000017PN72_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento000069PN73_CODMAL                   X                                                           Cdigo de la correspondencia.                                        000051PN73_CODREM                   X                                                           Cdigo del envo
                                  000061PN73_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000054PN73_DATENV                   X                                                            Fecha de envo.                                      000060PN73_DATREC                   X                                                           Fecha de recepcin.
                                        000060PN73_DOCREM                   X                                                           Documento del envo.                                        000059PN73_FARFIM                   X                                                           Fardo pequeo final                                        000060PN73_FARFIN                   X                                                            Fardo pequeo final.                                       000062PN73_FARINI                   X                                                             Fardo pequeo inicial.                                      000021PN73_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PN73_HORENV                   X                                                             Hora de envo.

                                      000056PN73_HORREC                   X                                                           Hora de la recepcin.                                   000008PN73_OK                       X                                                           Ok      000057PN73_PEDREM                   X                                                            Pedido del envo.                                       000060PN73_QTDCLA                   X                                                           Cantidad clasificacin.                                     000056PN73_SERREM                   X                                                            Serie del envo.                                       000088PN73_TIPO                     X                                                           Tipo de la correspondencia. 1 = VISUAL, 2 = HVI.                                        000062PN73_USRENV                   X                                                           Usuario del sistema.

                                        000064PN73_USRREC                   X                                                            Usuario de la recepcin.                                       000048PN74_CODAJU                   X                                                           Cdigo del componente para ajuste del resultado.000092PN74_CODCOM                   X                                                           Informe el cdigo del componente del tipo Resultado.                                        000030PN74_DESAJU                   X                                                           Descripcin componente ajuste.000067PN74_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente.                                        000061PN74_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PN75_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente resultado.                                         000062PN75_CODCOP                   X                                                           Informe el cdigo del componente para componer los resultados.000067PN75_DESCOP                   X                                                           Descripcin del componente.                                        000061PN75_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000093PN75_ITEM                     X                                                           tem para control de la secuencia de los componentes.                                        000103PN75_OPERAC                   X                                                           Informe el tipo de operacin en la que se realizar el clculo.                                        000075PN76_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del contaminante.                                        000039PN76_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del contaminante000035PN76_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del contaminante000068PN76_DESCON                   X                                                           Descripcin del contaminante                                        000079PN76_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del contaminante                                        000107PN76_DISPWS                   X                                                           Indica si el contaminante estar disponible mediante la WebService.                                        000060PN76_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000032PN76_FORMFX                   X                                                           Formato del intervalo de valores000038PN76_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del contaminante000034PN76_HORINC                   X                                                           Hora de inclusin del contaminante000061PN76_NIVPRO                   X                                                           Nivel de propagacin.                                        000063PN76_NMCON                    X                                                           Nombre del contaminante                                        000068PN76_OBSCON                   X                                                           Observacin del contaminante                                        000066PN76_SITCON                   X                                                           Situacin del contaminante                                        000098PN76_TIPRES                   X                                                           Informe el tipo de resultado esperado para el contaminante                                        000077PN76_TMCON                    X                                                           Tamao del resultado del contaminante                                        000074PN76_TPCON                    X                                                           Tipo de resultado del contaminante                                        000089PN76_TPLIST                   X                                                           Tipo de la lista de resultados para contaminantes                                        000073PN76_UNMED                    X                                                           Unidad de medida del contaminante                                        000082PN76_VLFIM                    X                                                           Valor final del resultado del contaminante                                        000070PN76_VLINI                    X                                                           Valor inicial del contaminante                                        000080PN76_VLPRC                    X                                                           Precisin del resultado del contaminante                                        000089PN76_VPCONT                   X                                                           Valor estndar del resultado para el contaminante                                        000063PN77_CODCTM                   X                                                           Cdigo del contaminante                                        000075PN77_CONT                     X                                                           Contenido de la lista de resultados                                        000049PN77_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del valor del contaminante000045PN77_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del valor del contaminante000026PN77_FAIFIM                   X                                                           Intervalo de valores final000028PN77_FAIINI                   X                                                           Intervalo de valores inicial000060PN77_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PN77_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del valor del contaminante000045PN77_HORINC                   X                                                           Fecha de inclusin del valor del contaminante000026PN77_RESULT                   X                                                           Resultado del contaminante000093PN77_SEQ                      X                                                           Secuencia de la lista de valores para el contaminante                                        000065PN77_VALOR                    X                                                           Valor lista de resultados                                        000105PN78_APLICA                   X                                                           Informa el tipo de aplicacin. 
1 = Tipo/Color
2 = HVI
3 = Otros.                                        000031PN78_CODCTR                   X                                                           Informa el cdigo del contrato.000028PN78_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.       000090PN78_HVIAGR                   X                                                           Informa si la regla HVI se agrupar.  1=S y 2=No.                                        000050PN78_HVICMP                   X                                                           Campo com a regra HVI.                            000093PN78_HVIDES                   X                                                           Informa la descripcin del examen de HVI del algodn.                                        000049PN78_HVIFAT                   X                                                           Informa el rango final para tratar el descuento. 000092PN78_HVIFDE                   X                                                           Informa el rango inicial para tratar el descuento. 
                                        000143PN78_HVIPON                   X                                                           Informa el valor para calcular el agio y desagio.
Este campo puede ser por valor, puntaje o porcentaje.                                        000089PN78_HVIREG                   X                                                           Informa la regla para calcular el agio y desagio.                                        000042PN78_HVITIP                   X                                                           Tipos opcionales aplicables a la regla HVI000148PN78_HVITOL                   X                                                           Informa el porcentaje de tolerancia para calcular el agio y desagio.                                                                                000036PN78_OUTCOD                   X                                                           Cdigo del descuento agio y desagio.000113PN78_OUTDES                   X                                                           Informa la descripcin del agio o desagio. 
Campo libre para descripcin.                                        000106PN78_OUTPER                   X                                                           Porcentaje del contrato para aplicar el clculo del agio/desagio.                                         000169PN78_OUTPON                   X                                                           Informa el valor para calcular el agio y desagio.
Este campo puede ser por valor, puntaje o porcentaje.                                                                  000129PN78_OUTREG                   X                                                           Informa la regla para calcular el agio y desagio.                                                                                000188PN78_OUTTOL                   X                                                           Informa el porcentaje de tolerancia para calcular el agio y desagio.                                                                                                                        000164PN78_QTDAVI                   X                                                           Cantidad por vincular. Es la diferencia entre la cantidad vinculada en el contrato y la cantidad vinculada en la regla BCI.                                         000068PN78_QTDVDA                   X                                                           Cantidad de fardos vinculados a la regla BCI                        000084PN78_SEQUEN                   X                                                           Informa la secuencia del tipo de aplicacin.                                        000088PN78_TCRCOR                   X                                                           Informa el color del tipo de clasificacin del algodn.                                 000094PN78_TCRFOL                   X                                                           Informa la hoja del tipo de clasificacin del algodn.                                        000143PN78_TCRPON                   X                                                           Informa el valor para calcular el agio y desagio.
Este campo puede ser por valor, puntaje o porcentaje.                                        000085PN78_TCRTIP                   X                                                           Informa el tipo de clasificacin del algodn.                                        000108PN78_TCRTOL                   X                                                           Informa el porcentaje de tolerancia para calcular el agio y desagio.                                        000050PN79_APLCAD                   X                                                           Aplicar fijacin de precios a todas las cadencias.000077PN79_BOLSA                    X                                                           Permite informar el cdigo de la bolsa de referencia para el producto/negocio000031PN79_CIDADE                   X                                                           Ciudad del contacto del negocio000118PN79_CLASSP                   X                                                           Indica en el contrato la cantidad que se considerar para atender el saldo/fijacin del contrato (1=Fsica/2=Fiscal) .000117PN79_CLASSQ                   X                                                           Indica en el contrato la cantidad que se considerar para atender el saldo/fijacin del contrato (1=Fsica/2=Fiscal).000030PN79_CODCOR                   X                                                           Indica el cdigo del corredor.000019PN79_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000022PN79_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad000059PN79_CODIEN                   X                                                           Cdigo del texto estndar del registro de Negocio/Contrato.000059PN79_CODIPG                   X                                                           Cdigo del texto estndar del registro de Negocio/Contrato.000059PN79_CODIQL                   X                                                           Cdigo del texto estndar del registro de Negocio/Contrato.000018PN79_CODMDT                   X                                                           Codigo del mandato000082PN79_CODMTV                   X                                                           Informe el cdigo del motivo de la modificacin en caso de anulacin de cantidad. 000025PN79_CODNGC                   X                                                           Cdigo de la negociacin
000059PN79_CODOBS                   X                                                           Cdigo del texto estndar del registro de Negocio/Contrato.000022PN79_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operacion000017PN79_CODPOR                   X                                                           Cdigo del puerto000019PN79_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000021PN79_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.000017PN79_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000071PN79_DAGNGC                   X                                                           Datos generales de negociacin.                                        000017PN79_DATA                     X                                                           Fecha del negocio000074PN79_DBOLSA                   X                                                           Descripcin / Nombre de la bolsa de referencia para el producto / negocio.000071PN79_DESCDE                   X                                                           Descripcin del puerto de destino.                                     000041PN79_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contrato que se generar.000021PN79_DESFIN                   X                                                           Descripcin Finalidad000065PN79_DESINC                   X                                                           Descripcin del Incoterm.                                        000021PN79_DESMOD                   X                                                           Descripcin Modalidad000075PN79_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda utilizada.                                        000028PN79_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la operacin.000073PN79_DESPOR                   X                                                            Descripcin del puerto de origen.                                       000024PN79_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000033PN79_DESTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000038PN79_DIDCTF                   X                                                           Nombre del ndice para contrato futuro000031PN79_DTEXEC                   X                                                           Fecha de ejecucin del negocio
000032PN79_DTMULT                   X                                                           Fecha de vencimiento de la multa000046PN79_EMAILA                   X                                                           Lista de e-mail para recibir copia del mensaje000047PN79_EMAILM                   X                                                           Lista de e-mail para recibir copia de la minuta000080PN79_EMAILT                   X                                                           Cdigo del template de e-mail utilizado.                                        000081PN79_FILCNP                   X                                                              Informa el RCPJ de la sucursal de origen.                                     000053PN79_FILDES                   X                                                           Descripcin de la sucursal de expedicin o recepcin.000009PN79_FILIAL                   X                                                           Sucursal
000077PN79_FILORG                   X                                                           Ventas: Sucursal fiscal de expedicin.
Compras: Sucursal fiscal de recepcin.000018PN79_FIXAC                    X                                                           Forma de fijacin.000081PN79_FLUIG                    X                                                           Nmero del proceso de workflow creado en el fluig con referencia para el negocio.000050PN79_GENMOD                   X                                                           Indica si el producto es genticamente modificado.000047PN79_GERCTR                   X                                                           Generar contrato tras completar la negociacin.000027PN79_IDXCTF                   X                                                           ndice del contrato futuro.000071PN79_INCOTE                   X                                                           Informa el cdigo del Incoterm.                                        000062PN79_INFENT                   X                                                           Informacin de entrega.                                       000070PN79_INFQUA                   X                                                           Informacin adicional del producto.                                   000046PN79_INTFIX                   X                                                           Indica si la integracin se realiz con xito.000083PN79_LOJCOR                   X                                                           Indica el cdigo de la tienda del corredor.                                        000011PN79_LOJENT                   X                                                           Tienda Ente000021PN79_LSTSTS                   X                                                           ltimo estatus vlido000021PN79_MODAL                    X                                                           Modalidad del negocio000018PN79_MOEDA                    X                                                           Moneda del negocio000018PN79_NGCREL                   X                                                           Negocio vinculado.000028PN79_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente000070PN79_NOMCOR                   X                                                           Indica el nombre del corredor.                                        000015PN79_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente000017PN79_NOMPOR                   X                                                           Nombre del puerto000042PN79_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que efectu el negocio.000069PN79_OBSERV                   X                                                           Observaciones de negociacin.                                        000054PN79_OBSINT                   X                                                           Observaciones devueltas por otros sistemas integrados.000040PN79_OPENGC                   X                                                           Operacin del negocio: Compras o ventas.000017PN79_PAIS                     X                                                           Pas del contacto000080PN79_PORDES                   X                                                            Informa el cdigo del puerto de destino.                                       000068PN79_PORORI                   X                                                              Informa el puerto de origen.                                     000020PN79_QTDNGC                   X                                                           Cantidad del negocio000117PN79_QTDUM2                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida del producto. Informe un valor para que la cantidad principal  se actualice.
000039PN79_RESFIX                   X                                                           Informe el responsable por la fijacin.000045PN79_RESMIN                   X                                                           Indica quin es el responsable por la minuta.000058PN79_SELCTR                   X                                                           Tipo de vnculo de contrato futuro (1=Automtico;2=Manual)000019PN79_STATUS                   X                                                           Estatus del negocio000531PN79_STCLIE                   X                                                           Indica el estatus de control del registro de negocio con relacin a la comunicacin con el cliente, proveedor o prospect.
Valores aceptados:
1=No enviado: Indica que no se encamin una confirmacin al cliente, por lo tanto, est pendiente de aceptacin.
2=Esperando: Indica que est esperando devolucin de aceptacin del cliente.
3=Pendiente de ajuste: Indica que est esperando ajustes debido a la devolucin del cliente.
4=Rechazado: Indica que el cliente rechaz el negocio.
5=Aprobado: Indica que el cliente acept el negocio.000019PN79_TABELA                   X                                                           Tabla de descuentos000072PN79_TECGMO                   X                                                           Indica la tecnologa utilizada para la semilla genticamente modificada.000023PN79_TESEST                   X                                                           Cd. TES p/ Mov. Stock 000016PN79_TIPFIX                   X                                                           Tipo de fijacin000076PN79_TIPMER                   X                                                           Informa el tipo de mercado del negocio.                                     000056PN79_TIPO                     X                                                           Tipo de negocio.                                        000028PN79_TOETAP                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin000041PN79_TPCANC                   X                                                           Informe el tipo de anulacin del negocio.000016PN79_TPCONT                   X                                                           Tipo de contacto000143PN79_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta del remitente D = Por cuenta del destinatario S = Sin flete000015PN79_UF                       X                                                           Estado/Prov/Reg000017PN79_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida 000039PN79_UM2PRO                   X                                                           Segunda unidad de medida del producto

000027PN79_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida del precio000050PN79_USERNG                   X                                                           Usuario que efectu el negocio(Comprador/Vendedor)000017PN79_VALOR                    X                                                           Valor del negocio000019PN79_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000014PN79_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario000017PN79_VRSREL                   X                                                           Versin vinculada000088PN79_WFMAIL                   X                                                           ID generado por el envo de e-mail por workflow.                                        000026PN7A_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia     000014PN7A_CODNGC                   X                                                           Cdigo Negocio000012PN7A_CODRES                   X                                                           Cd. Reserva000027PN7A_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la cadencia
000014PN7A_DATINI                   X                                                           Fecha inicial
000038PN7A_DIDCTF                   X                                                           Nombre del ndice para contrato futuro000024PN7A_DTLFIX                   X                                                           Fecha lmite de fijacin000020PN7A_DTLTKP                   X                                                           Fecha lmite Take Up000015PN7A_ENTDES                   X                                                           Ente de destino000015PN7A_ENTORI                   X                                                           Ente de origen
000078PN7A_FILCNP                   X                                                           Informa el RCPJ de la sucursal origen.                                        000093PN7A_FILDES                   X                                                           Descripcin de la sucursal de expedicin o recepcin.                                        000008PN7A_FILIAL                   X                                                           Sucursal000117PN7A_FILORG                   X                                                           Ventas: Sucursal fiscal de expedicin. Compras: Sucursal fiscal de recepcin.                                        000028PN7A_IDXCTF                   X                                                           ndice del contrato futuro.
000028PN7A_IDXNEG                   X                                                           Index. referente al negocio.000024PN7A_ITEM                     X                                                           tem de la cadencia     000015PN7A_LOJDES                   X                                                           Tienda destino
000013PN7A_LOJORI                   X                                                           Tienda Origen000079PN7A_MEMBAR                   X                                                           Mes de embarque referente a la cadencia                                        000059PN7A_MESANO                   X                                                           Informacin del mes/ao mmm/yyyy de referencia para la beca000042PN7A_MESBOL                   X                                                           Campo para informar el mes/ao para beca.
000079PN7A_MESEMB                   X                                                           Mes de embarque referente a la entrega.                                        000100PN7A_QT2UM                    X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida. Informe un valor para cambiar la unidad de medida principal000058PN7A_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad bloqueada de fijacin que necesita de aprobacin.000115PN7A_QTDCTR                   X                                                           Informa la cantidad de contratos de la Bolsa que se cubrirn en esta fijacin. Informar un valor con nmero entero.000074PN7A_QTDDIS                   X                                                           Cantidad disponible para fijacin.                                        000033PN7A_QTDFIX                   X                                                           Cantidad fijada de precio        000023PN7A_QTDINT                   X                                                           Cantidad de la cadencia000062PN7A_TIPRES                   X                                                           Informa si es una reserva especfica o una reserva de negocio.000040PN7A_UM                       X                                                           Unidad de medida del tem de la entrega
000048PN7A_UM2                      X                                                           Segunda unidad de medida del tem de la entrega
000024PN7A_USOFIX                   X                                                           Utilizado en la fijacin000019PN7A_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000088PN7A_VMESAN                   X                                                           Campo para informar el mes/ao para la beca. Informe en los formatos mmm/aaaa o mm/aaaa.000021PN7B_CODAGE                   X                                                           Cdigo de la agencia.000016PN7B_CODBCO                   X                                                           Codigo del banco000022PN7B_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia
000029PN7B_CODCTA                   X                                                           Nmero de la cuenta corriente000008PN7B_CODNGC                   X                                                           Negocio
000022PN7B_CODPRE                   X                                                           Cdigo de la previsin000020PN7B_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento000022PN7B_DVAGE                    X                                                           Cdigo de la agencia.
000035PN7B_DVCTA                    X                                                           Dgito de verificacin de la cuenta000008PN7B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019PN7B_PARCEL                   X                                                           Nmero de la cuota.000022PN7B_VALOR                    X                                                           Valor de la previsin.000019PN7B_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000020PN7C_ALIQOT                   X                                                           Alcuota Impuesto   000032PN7C_ALTVLR                   X                                                           Modifica el valor del componente000024PN7C_APLICA                   X                                                           Compone Precio Facturado000035PN7C_BOLSA                    X                                                           Bolsa de referencia del componente.000006PN7C_CODBCO                   X                                                           Banco.000022PN7C_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia
000021PN7C_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente000027PN7C_CODIDX                   X                                                           Cdigo ndice de componente000018PN7C_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio000020PN7C_COMAJU                   X                                                           Componente de ajuste000024PN7C_DEFLAT                   X                                                           Deflactor del componente000026PN7C_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente000035PN7C_DMOECO                   X                                                           Muestra la descripcin de la moneda000008PN7C_FILIAL                   X                                                           Sucursal000033PN7C_HEDGE                    X                                                           Utiliza Hedge para el componente.000030PN7C_ITEMCO                   X                                                           tem del componente utilizado.000018PN7C_MOEDA                    X                                                           Moneda del negocio000017PN7C_MOEDCO                   X                                                           Moneda componente000067PN7C_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de compra                                        000022PN7C_OPEFIX                   X                                                           Operacin de fijacin.000036PN7C_ORDEM                    X                                                           Orden de presentacin del componente000013PN7C_PAUTA                    X                                                           Asume pauta?000020PN7C_QTAFIX                   X                                                           Cantidad componente.000028PN7C_QTDCTR                   X                                                           Cantidad de contrato futuro.000017PN7C_QTDFIX                   X                                                           Cantidad asignada000018PN7C_REEMBO                   X                                                           Reembolsa impuesto000035PN7C_REGRA                    X                                                           Regla de aplicacin del componente.000022PN7C_RETIDO                   X                                                           Retencin del impuesto000038PN7C_TIPORD                   X                                                           Cdigo del tipo de orden de fijacin. 000015PN7C_TPCALC                   X                                                           Tipo de clculo000014PN7C_TPPREC                   X                                                           Tipo de precio000010PN7C_TXACOT                   X                                                           Cotizacin000016PN7C_TXCOTA                   X                                                           Tasa Cotizacin 000032PN7C_UMCOM                    X                                                           Unidad de medida del componente
000026PN7C_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio000029PN7C_UMPROD                   X                                                           Unidad de medida del producto000019PN7C_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000049PN7C_VISUAL                   X                                                           Visualizar componente en el etiquetado de precios000042PN7C_VLORIG                   X                                                           Valor original del clculo del componente.000020PN7C_VLRCOM                   X                                                           Valor del componente000029PN7C_VLRFIX                   X                                                           Valor asignado del componente000016PN7C_VLRIDX                   X                                                           Valor del ndice000038PN7C_VLRUN1                   X                                                           Valor en la unidad de medida de precio000042PN7C_VLRUN2                   X                                                           Valor en la unidad de medida del producto.000059PN7C_VLTOTC                   X                                                           Valor total en la unidad de medida y moneda del componente.000019PN7D_CODCOR                   X                                                           Cdigo del corredor000024PN7D_CODNGC                   X                                                           Cdigo de la negociacin000008PN7D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000071PN7E_CODCTR                   X                                                           Informa el cdigo del contrato.                                        000058PN7E_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema.                                        000102PN7E_ORDEM                    X                                                           Informa la orden de los campos de tipos de algodn opcionales.                                        000093PN7E_PERCEN                   X                                                           Informa el porcentaje de tipos de algodn opcionales.                                        000080PN7E_TIPACE                   X                                                           Informa los tipos de algodn opcionales.                                        000033PN7F_CAMPO                    X                                                           Informa el campo del layout HVI.
000032PN7F_CODCTR                   X                                                            Informa el cdigo del contrato.000008PN7F_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PN7F_HVIDES                   X                                                           Informa la descripcin HVI.000016PN7F_ITEM                     X                                                           Informa el tem.000031PN7F_REGRA                    X                                                           Informa la regla de aplicacin.000030PN7F_SEQTIP                   X                                                           Secuencia del tipo de calidad.000037PN7F_TOLER                    X                                                           Porcentaje para aplicar la regla HVI.000023PN7F_VLRFIM                   X                                                           Informa el valor final.000025PN7F_VLRINI                   X                                                           Informa el valor inicial.000099PN7G_CODCOR                   X                                                           Informa el cdigo del color para agio/desagio del contrato.                                        000101PN7G_CODCTR                   X                                                           Informa el contrato que refiere los colores del agio/desagio.                                        000062PN7G_COR1                     X                                                           Descuento por Color-1.                                        000065PN7G_COR2                     X                                                           Descuento por Color-2.                                           000065PN7G_COR3                     X                                                           Descuento por Color-3.                                           000065PN7G_COR4                     X                                                           Descuento por Color-4.                                           000065PN7G_COR5                     X                                                           Descuento por Color-5.                                           000112PN7G_DESCOR                   X                                                           Informa la descripcin del color del tipo de clasificacin seleccionado.                                        000072PN7G_FILIAL                   X                                                           Informa la sucursal del sistema.                                        000120PN7G_PONTUA                   X                                                           Informa el valor para clculo del agio/desagio sobre el tipo de color informado.                                        000051PN7G_SEQUEN                   X                                                           Secuencial                                         000089PN7G_TCRTIP                   X                                                           Tipo de algodn vinculado al Descuento por color.                                        000073PN7H_CAMPO                    X                                                           Informa el campo  de la regla HVI.                                       000071PN7H_CODCTR                   X                                                            Informa el cdigo del contrato.                                       000071PN7H_FILIAL                   X                                                             Informa la sucursal del sistema.                                     000074PN7H_HVIDES                   X                                                           Informa la descripcin del campo HVI.                                     000072PN7H_ITEM                     X                                                           Informa el tem de la regla HVI.                                        000078PN7H_VLRFIM                   X                                                            Informa el valor final de la regla HVI.                                      000079PN7H_VLRINI                   X                                                           Informa el valor inicial de la regla HVI.
                                     000006PN7I_BLOCO                    X                                                           Bloque000020PN7I_CLAEXT                   X                                                           Clasificador externo000020PN7I_CLAINT                   X                                                           Clasificador interno000091PN7I_CODCTP                   X                                                           Cdigo del contrato de venta vinculado a la reserva                                        000093PN7I_CODRES                   X                                                           Cdigo de la reserva en la que se efectu el take-up.                                        000017PN7I_DATARE                   X                                                           Fecha de rechazo.000017PN7I_FARDO                    X                                                           Cdigo del fardo.000048PN7I_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000019PN7I_FILORG                   X                                                           Sucursal de Origen.000059PN7I_MOTIVO                   X                                                           Motivo del rechazo.                                        000092PN7J_APLICA                   X                                                           Tipo de aplicacin por Descuento de Tipo y Planilla.                                        000103PN7J_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato vinculado al descuento por Tipo y Planilla.                                        000061PN7J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PN7J_FOLHA1                   X                                                           Descuento por Planilla-1.                                        000067PN7J_FOLHA2                   X                                                           Descuento por Planilla-2.                                          000027PN7J_FOLHA3                   X                                                           Descuento por Planilla-3.  000067PN7J_FOLHA4                   X                                                           Descuento por Planilla-4.                                          000067PN7J_FOLHA5                   X                                                           Descuento por Planilla-5.                                          000067PN7J_FOLHA6                   X                                                           Descuento por Planilla-6.                                          000067PN7J_FOLHA7                   X                                                           Descuento por Planilla-7.                                          000067PN7J_FOLHA8                   X                                                           Descuento por Planilla-8.                                          000083PN7J_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de descuentos por Tipo y Planilla                                        000095PN7J_TCRCOR                   X                                                           Color del tipo de algodn vinculado al Tipo de algodn.                                        000099PN7J_TCRTIP                   X                                                           Tipo de algodn vinculado al descuento por Tipo y Planilla.                                        000052PN7K_BLOQUE                   X                                                           Informa si el descuento Agio/Desagio est bloqueado.000020PN7K_CODIGO                   X                                                           Cdigo del descuento000025PN7K_DESCRI                   X                                                           Descripcin del descuento000008PN7K_FILIAL                   X                                                           Sucursal000065PN7K_SITUAC                   X                                                           Informa si la situacin del Agio/Desagio est activa o inactiva.
000065PN7K_VINCUL                   X                                                           Informa si permitir vincular los bloques para este Agio/Desagio.000058PN7L_ASSUNT                   X                                                           Asunto del mensaje                                        000069PN7L_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del proceso                                        000064PN7L_DESCPR                   X                                                           Descripcin del proceso                                         000043PN7L_DESCRI                   X                                                           Descripcin/Finalidad del modelo de e-mail
000077PN7L_DPWORF                   X                                                           Descripcin del proceso del Workflow.                                        000049PN7L_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000028PN7L_MENSAG                   X                                                           Cuerpo del mensaje de e-mail000088PN7L_PROCES                   X                                                           Nombre del proceso en que se utilizar el modelo                                        000072PN7L_PWORKF                   X                                                           Cdigo del proceso del WorkFlow.                                        000018PN7L_STATUS                   X                                                           Estatus del modelo000038PN7L_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo del modelo de e-mail000021PN7M_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia000063PN7M_CODCOM                   X                                                           Componente del contrato                                        000019PN7M_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000043PN7M_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio que origin la fijacin.000021PN7M_DATA                     X                                                           Fecha de la fijacin.000026PN7M_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente000008PN7M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PN7M_MOEDA                    X                                                           Moneda del componente000042PN7M_QTDALO                   X                                                           Cantidad asignada en fijaciones de precio.000021PN7M_QTDFIX                   X                                                           Cantidad de fijacin
000032PN7M_QTDORI                   X                                                           Cantidad original de la fijacin000030PN7M_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo da fijacin.000021PN7M_SEQFIX                   X                                                           Secuencia de fijacin000021PN7M_TXMOED                   X                                                           Cotizacin utilizada.000032PN7M_UMCOM                    X                                                           Unidad de medida del componente.000027PN7M_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida del precio000058PN7M_VALOR                    X                                                           Valor del componente en la unidad de medida del componente000019PN7M_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000036PN7N_CODCOM                   X                                                           Cdigo componente                   000019PN7N_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000008PN7N_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PN7N_ITEMFX                   X                                                           tem fijacin000017PN7N_QTDALO                   X                                                           Cantidad asignada000054PN7N_SEQFIX                   X                                                           Secuencia de fijacin de las fijaciones de componente.000021PN7O_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia000021PN7O_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente000019PN7O_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000018PN7O_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio000008PN7O_FILIAL                   X                                                           Sucursal000057PN7O_ORINGC                   X                                                           Cdigo del negocio que origin la fijacin de componente.000058PN7O_ORIVER                   X                                                           Versin del negocio que origin la fijacin de componente.000017PN7O_QTDALO                   X                                                           Cantidad asignada000021PN7O_SEQFIX                   X                                                           Secuencia de fijacin000027PN7O_VALOR                    X                                                           Valor del componente fijado000019PN7O_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000079PN7P_DTENV                    X                                                           Fecha de envo del alerta de emblocado.                                        000081PN7P_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del archivo de alerta.                                        000121PN7P_EMAIL                    X                                                           Lista de e-mails de los usuarios que deben recibir el alerta de emblocado fsico.                                        000133PN7P_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal a la cual debe enviarse el aviso de bloque pendiente de emblocado fsico.                                        000129PN7P_FRDFIM                   X                                                           Fardo pequeo final del rango definido para la activacin del alerta de emblocado fsico.                                        000131PN7P_FRDINI                   X                                                           Fardo pequeo inicial del rango definido para la activacin del alerta de emblocado fsico.                                        000081PN7P_HRENV                    X                                                           Horario de envo del alerta de emblocado.                                        000085PN7P_HRINCL                   X                                                           Horario de inclusin del alerta de emblocado.                                        000087PN7P_ID                       X                                                           ndice de control interno del archivo de alerta                                        000020PN7P_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha000096PN7P_STATUS                   X                                                           Estatus de la activacin del alerta de emblocado fsico.                                        000067PN7Q_AGEMAR                   X                                                           Cdigo del agente martimo.                                        000019PN7Q_ARMADO                   X                                                           Cdigo del armador.000059PN7Q_ARMAZE                   X                                                           Cdigo del almacn.                                        000019PN7Q_BOOK                     X                                                           Nmero del Booking.000106PN7Q_CODENV                   X                                                           Cdigo del destinatario para el envo de los documentos originales                                        000077PN7Q_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000063PN7Q_CODNOT                   X                                                           Cdigo del notificado de las mercaderas comercializadas.      000057PN7Q_CODNT1                   X                                                           Cdigo del Notify                                        000022PN7Q_CODNT2                   X                                                           Cdigo del Also Notify000013PN7Q_CODORI                   X                                                           Cdigo origen000058PN7Q_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                      000060PN7Q_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha                                        000076PN7Q_CONDES                   X                                                           Nombre/Descripcin del consignatario                                        000027PN7Q_CONDPA                   X                                                           Cdigo de modalidad de pago000030PN7Q_CONDPG                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago000085PN7Q_CONEN2                   X                                                           Complemento de la direccin del consignatario                                        000067PN7Q_CONEND                   X                                                           Direccin del consignatario                                        000026PN7Q_CONLOJ                   X                                                           Tienda del consignatario  000021PN7Q_CONPES                   X                                                           Controladora de peso.000026PN7Q_CONSIG                   X                                                           Cdigo del consignatario  000070PN7Q_CPSFLG                   X                                                           Cdigo del proceso de workflow de la certificacin de peso en el FLUIG000054PN7Q_DATETA                   X                                                           Indica la fecha estimada de llegada de la carga (ETA).000078PN7Q_DDELDR                   X                                                           Indica la fecha de Deadline del Draft.                                        000072PN7Q_DESAGE                   X                                                           Descripcin del agente martimo.                                        000064PN7Q_DESARM                   X                                                           Descripcin del almacn.                                        000025PN7Q_DESCAR                   X                                                           Descripcin del armador. 000039PN7Q_DESCON                   X                                                           Descripcin de la controladora de peso.000035PN7Q_DESCPA                   X                                                           Descripcin de la modalidad de pago000028PN7Q_DESDES                   X                                                           Descripcin del despachante.000029PN7Q_DESEMB                   X                                                           Descripcin de la embarcacin000118PN7Q_DESENV                   X                                                           Nombre/Descripcin del destinatario para el envo de los documentos originales                                        000048PN7Q_DESFOR                   X                                                           Nombre del proveedor para pedido de exportacin.000087PN7Q_DESINE                   X                                                           Informe el cdigo de la instruccin de embarque                                        000069PN7Q_DESNT1                   X                                                           Nombre/Descripcin del Notify                                        000080PN7Q_DESNT2                   X                                                           Nombre/Descripcin del Also Notify                                              000063PN7Q_DESPAC                   X                                                           Cdigo del despachante.                                        000085PN7Q_DESPDE                   X                                                           Descripcin del Puerto/Aeropuerto de destino.                                        000035PN7Q_DESPG                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago000065PN7Q_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000077PN7Q_DESTER                   X                                                           Descripcin del terminal de embarque.                                        000075PN7Q_DESVIA                   X                                                           Descripcin de la va de transporte                                        000013PN7Q_DIASPG                   X                                                           Das de pago 000043PN7Q_DOCFLG                   X                                                           Cdigo del proceso de documento en el FLUIG000094PN7Q_DOCINF                   X                                                           Informaciones adicionales referente a la documentacin                                        000089PN7Q_DOCOBS                   X                                                           Observaciones referente a los datos de documentos                                        000084PN7Q_DPOROR                   X                                                           Descripcin del Puerto/Aeropuerto de origen.                                        000028PN7Q_DTCARG                   X                                                           Indica la fecha de la carga.000071PN7Q_DTULAL                   X                                                           Fecha de la ultima modificacin                                        000038PN7Q_EBQPAR                   X                                                           Permite embarque parcial? (1=Si 2=No)000072PN7Q_EENOME                   X                                                           Nombre de la entidad de entrega.                                        000047PN7Q_EMBARC                   X                                                           Cdigo de la embarcacin.                      000127PN7Q_EN2ENV                   X                                                           Complemento de la direccin del destinatario para el envo de los documentos originales                                        000078PN7Q_EN2NT1                   X                                                           Complemento de la direccin del Notify                                        000083PN7Q_EN2NT2                   X                                                           Complemento de la direccin del Also Notify                                        000109PN7Q_ENDENV                   X                                                           Direccin del destinatario para el envo de los documentos originales                                        000060PN7Q_ENDNT1                   X                                                           Direccin del Notify                                        000067PN7Q_ENDNT2                   X                                                           Direccin del Also Notify                                          000102PN7Q_ENTENT                   X                                                           Cdigo de la entidad de entrega de la instruccin de embarque.                                        000061PN7Q_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000097PN7Q_FLUIG                    X                                                           Nmero del proceso de workflow creado en el fluig con referencia para la instruccin de embarque.000051PN7Q_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor para el Pedido de exportacin.000051PN7Q_FORN                     X                                                           Cdigo del proveedor para el pedido de exportacin.000041PN7Q_FREETM                   X                                                           Plazo de libre utilizacin del container.000040PN7Q_HDELDR                   X                                                           Indica el horario de Deadline del Draft.000056PN7Q_HORETA                   X                                                           Indica el horario estimado de llegada de la carga (ETA).000030PN7Q_HRCARG                   X                                                           Indica el horario de la carga.000089PN7Q_HRULAL                   X                                                           Hora ltima modificacin realizada por el usuario                                        000015PN7Q_IMLOJA                   X                                                           Tienda del ente000016PN7Q_IMPODE                   X                                                           Nombre del ente.000053PN7Q_IMPORT                   X                                                           Cdigo del ente.                                     000060PN7Q_INCOTE                   X                                                           Cdigo del Incoterm.                                        000072PN7Q_LIMMAX                   X                                                           Indica el lmite mximo de peso.                                        000072PN7Q_LIMMIN                   X                                                           Indica el lmite mnimo de peso.                                        000067PN7Q_LOCAL                    X                                                           Local de stock del producto                                        000102PN7Q_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad de entrega de la instruccin de embarque.                                        000106PN7Q_LOJENV                   X                                                           Tienda del destinatario para el envo de los documentos originales                                        000057PN7Q_LOJNT1                   X                                                           Tienda del Notify                                        000022PN7Q_LOJNT2                   X                                                           Tienda del Also Notify000043PN7Q_NFDEVO                   X                                                           Generar factura de devolucin?
1- S
2- No000113PN7Q_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda de la entidad de entrega de la instruccin de embarque.                                      000112PN7Q_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad de entrega.                                                                                000084PN7Q_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la instruccin de embarque.                                        000190PN7Q_PARLOT                   X                                                           Part. Lot. Permitido?       (1=Si;2=No)                                                                                                                                                      000165PN7Q_PCRMCE                   X                                                           Porcentaje (%) de variacin entre el peso remitido de los contenedores certificados y el peso certificado de los contenedores                                        000031PN7Q_PEDEXP                   X                                                           Pedidos de exportacin de la IE000048PN7Q_PERMAX                   X                                                           Porcentaje mximo de la instruccin de embarque.000059PN7Q_PERMIN                   X                                                           Informe el porcentaje mnimo de la instruccin de embarque.000039PN7Q_PESCHE                   X                                                           Peso de llegada del fardo en el destino000069PN7Q_PORDES                   X                                                           Puerto/Aeropuerto de destino.                                        000069PN7Q_PORORI                   X                                                           Puerto/ Aeropuerto de origen.                                        000021PN7Q_PSCNTR                   X                                                           Peso mximo container000093PN7Q_QFRCER                   X                                                           Total de fardos certificados da Instruo de Embarque                                        000044PN7Q_QTDCER                   X                                                           Cantidad (peso neto) de fardos certificados.000073PN7Q_QTDCON                   X                                                           Indica la cantidad de containers.                                        000110PN7Q_QTDCOR                   X                                                           Cantidad de containers ya reservados para la instruccin de embarque.                                         000015PN7Q_QTDMAX                   X                                                           Cantidad mxima000015PN7Q_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima000049PN7Q_QTDREC                   X                                                           Cantidad fsica(peso neto) recibida en el destino000041PN7Q_QTDREM                   X                                                           Cantidad (peso neto) remitido al destino.000078PN7Q_QTDROL                   X                                                           Indica la cantidad de transferencias ocurridas para la Instruccin de embarque000021PN7Q_RESPON                   X                                                           Analista responsable.000140PN7Q_STACOM                   X                                                           Parecer del rea comercial para la instruccin de embarque. Puede tener las siguientes opciones: 1-Esperando anlisis 2-Aprobada 3-Reprobada000245PN7Q_STAEXP                   X                                                           Situacin de la generacin del proceso de exportacin para la instruccin de embarque. Puede tener las opciones: 1-No enviado: an no se gener por el proceso de exportacin. 2-Incompleto: proceso de exportacin generado parcialmente. 3-Generado000230PN7Q_STAFAT                   X                                                           Situacin de la generacin del pedido de la Factura para la instruccin de embarque con las siguientes opciones:
1- Asunto pendiente: an no se gener
2- Parcial: se gener por lo menos un pedido
3- Facturada: se generaron todas

000054PN7Q_STAFIN                   X                                                           Estatus financiero vinculado a la provisional invoice.000143PN7Q_STALOG                   X                                                           Parecer del rea de logstica para la instruccin de embarque. Puede tener las siguientes opciones:
1-Esperando anlisis
2-Aprobada
3-Reprobada000105PN7Q_STAPCE                   X                                                           Estatus de la certificacin de peso de la Instruccin de embarque                                        000065PN7Q_STAPCT                   X                                                           Estatus de aprobacin de contaminantes (0-No Evaluado;1-Aprobado)000392PN7Q_STATUS                   X                                                           El ESTATUS de la instruccin de embarque puede tener las siguientes opciones: 1 - INSTRUIDA PREVIAMENTE - Estatus inicial, que la IE debe pasar por aprobacin comercial y logstica.2 - ESPERANDO INFORMACIN - IE est pendiente para el ajuste de las informaciones, es decir, se reprob en la revisin comercial o logstica. 3 - INSTRUIDA - IE revisada y con aprobacin comercial y logstica. 
000107PN7Q_STSASS                   X                                                           Estatus de la firma de los contratos de la instruccin de embarque.                                        000071PN7Q_TEREMB                   X                                                           Cdigo del terminal de embarque                                        000063PN7Q_TES                      X                                                           Tipo de entrada o salida.                                      000015PN7Q_TIPCLI                   X                                                           Tipo de cliente000057PN7Q_TIPCON                   X                                                           Tipo de container                                        000121PN7Q_TOTBRU                   X                                                           Total bruto de los fardos seleccionados en la instruccin de embarque calculada con base en el Peso mximo del container.000149PN7Q_TOTFAR                   X                                                           Total de fardos seleccionados en la instruccin de embarque. Se observar el tipo del control de peso del container para sumar por peso neto o bruto.000120PN7Q_TOTLIQ                   X                                                           Total neto de los fardos seleccionados en la instruccin de embarque calculada con base en el Peso mximo del container.000083PN7Q_TPCNTR                   X                                                           Informe tipo de control de peso del contenedor, donde: 1-Peso neto o 2 - Peso bruto000081PN7Q_TPCTR                    X                                                           Tipo de contrato (Venta / Almacenamiento)                                        000075PN7Q_TPMERC                   X                                                           Tipo de mercado (Interno / Externo)                                        000106PN7Q_TPVINC                   X                                                           Tipo de vnculo de la instruccin de embarque (1=PEPRO;2=Drawback)                                        000057PN7Q_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida.                                        000058PN7Q_VIA                      X                                                           Via de transporte.                                        000059PN7R_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000056PN7R_CODROT                   X                                                           Cdigo del puerto/aeropuerto.                           000034PN7R_DESROT                   X                                                           Descripcin del puerto/aeropuerto.000061PN7R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000015PN7R_ITEM                     X                                                           tem de la ruta000064PN7R_TIPO                     X                                                           Tipo de la ruta: 1=Origen;2=Destino                             000024PN7S_CADENC                   X                                                           Cadencia del contrato   000022PN7S_CODCAD                   X                                                           Cadencia del contrato.000020PN7S_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.000082PN7S_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad de la regla fiscal.                                        000037PN7S_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000037PN7S_CODNIE                   X                                                           Nmero de la instruccin de embarque.000037PN7S_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque global000022PN7S_CONTR                    X                                                           Cdigo del contrato.  000027PN7S_CTREXT                   X                                                           Cdigo del contrato externo000040PN7S_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la cadencia del contrato.000041PN7S_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la cadencia del contrato000065PN7S_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contrato de venta para la instruccin de embarque000068PN7S_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.                                        000048PN7S_DTPAVI                   X                                                           Descripcin del tipo de algodn del aviso PEPRO.000018PN7S_FILDCO                   X                                                           Sucursal DCO Pepro000020PN7S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PN7S_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000024PN7S_GENMOD                   X                                                           Genticamente modificado000092PN7S_INCAUT                   X                                                           Regla fiscal incluida automticamente?  1= S 2= No                                        000020PN7S_ITEM                     X                                                           tem de la cadencia.000023PN7S_NUMAVI                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000020PN7S_NUMDCO                   X                                                           Nmero del DCO Pepro000038PN7S_NUMIE                    X                                                           Nmero de la instruccin de embarque. 000040PN7S_OK                       X                                                           Campo utilizado para seleccin de tems.000067PN7S_OPEFIS                   X                                                           Cdigo de operacin fiscal.                                        000022PN7S_OPEFUT                   X                                                           Operacin venta futura000027PN7S_OPETRI                   X                                                           Operacin Ventas Triangular000025PN7S_QTDAGD                   X                                                           Cantidad Progr. en agenda000034PN7S_QTDDCD                   X                                                           Cantidad disponible de la cadencia000027PN7S_QTDNEG                   X                                                           Cant. Negociacin de flete.000017PN7S_QTDREM                   X                                                           Cantidad remitida000055PN7S_QTDSOL                   X                                                           Volumen de fardos de algodn solicitado de la cadencia 000022PN7S_QTDVIN                   X                                                           Cantidad por vincular.000027PN7S_SALNEG                   X                                                           Saldo Negociacin de flete.000019PN7S_SEQDCO                   X                                                           Secuencia DCO Pepro000073PN7S_SEQPRI                   X                                                           Identificador de la regla fiscal.                                        000193PN7S_TES                      X                                                            El Tipo de entrada y salida (TES) es responsable por la correcta clasificacin de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el sistema.                                        000043PN7S_TPAVIS                   X                                                           Cdigo del tipo de algodn del aviso PEPRO.000029PN7S_UNIMED                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida000034PN7S_VLTDPR                   X                                                           Valor unitario financiero previsto000032PN7S_VLTFPR                   X                                                           Valor Total Facturacin Previsto000034PN7S_VLUDPR                   X                                                           Valor unitario financiero previsto000038PN7S_VLUFPR                   X                                                           Valor unitario de facturacin previsto000022PN7T_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin000080PN7T_DTENV                    X                                                           Data de envio do alerta de emblocamento.                                        000043PN7T_DTINCL                   X                                                           Data de incluso do alerta de emblocamento.000060PN7T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000061PN7T_FRDFIM                   X                                                           Fardo final del rango                                        000063PN7T_FRDINI                   X                                                           Fardo inicial del rango                                        000021PN7T_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin000079PN7T_HRENV                    X                                                           Hora de envio do alerta de emblocamento.                                       000083PN7T_HRINCL                   X                                                           Hora de incluso do alerta de emblocamento.                                        000050PN7T_ID                       X                                                           ID Interno                                        000074PN7T_IDRANG                   X                                                           Identificador del rango de fardos.                                        000047PN7T_SAFRA                    X                                                           Cosecha                                        000080PN7T_STATUS                   X                                                           Estatus del envo de aviso de emblocado.                                        000017PN7U_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema000058PN7U_OP                       X                                                           Ordem de produo.                                        000045PN7U_SAFRA                    X                                                           Safra                                        000071PN7U_SEQ                      X                                                           Sequncia do perodo produtivo.                                        000066PN7V_CODBL                    X                                                           Cdigo del Bill Of Landing                                        000061PN7V_CODINE                   X                                                           Cdigo instruccin embarque.                                 000070PN7V_DESCBL                   X                                                           Descripcin del Bill Of Landing                                       000061PN7V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000019PN7W_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso.000082PN7W_DESCRI                   X                                                           Descripcin del proceso. Texto que describe la finalidad a la que estar vinculado000009PN7W_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000061PN7X_CODDOC                   X                                                           Cdigo del documento.                                        000037PN7X_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000066PN7X_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento.                                        000062PN7X_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000073PN7X_QTDCOP                   X                                                           Cantidad de copias del documento.                                        000074PN7X_QTDORI                   X                                                           Cantidad de documentos originales.                                        000081PN7Y_CODCLA                   X                                                           Cdigo de la clusula del Bill of Lading.                                        000076PN7Y_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                       000095PN7Y_DESCLA                   X                                                           Descripcin de la clusula especial del Bill of Lading.                                        000061PN7Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000048PN7Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000020PN7Z_NMTAB                    X                                                            Nombre de la tabla
000029PN7Z_NMTABP                   X                                                           Nombre de la tabla principal
000087PN7Z_ORDEM                    X                                                           Informe la orden de los registros en el archivo                                        000059PN7Z_PROCES                   X                                                           Informe el cdigo del proceso al que se aplica este vnculo000131PN7Z_RELAC                    X                                                           informe una expresin que indique el vnculo entre la tabla y la tabla principal. Ejem: DXQ_FILIAL=DXP_FILIAL;DXQ_CODRES=DXP_CODIGO000097PN7Z_TABELA                   X                                                           Informe el nombre de la tabla que se utilizar en el proceso                                     000057PN7Z_TABPAI                   X                                                           Informe la tabla principal que se utilizar en el vnculo000040PN7_CBASE                     X                                                           Cdigo base del Activo.                 000120PN7_CCUSTO                    X                                                           En este local se informar el cdigo delcentro de costo referente al gasto de ladepreciacin.                           000040PN7_CONTA                     X                                                           Cuenta contable del bien.               000040PN7_DATA                      X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PN7_DESCRIC                   X                                                           Descripcion del Bien.                   000040PN7_DTBAIXA                   X                                                           Fecha de concrecion de la baja.         000040PN7_DTSIMUL                   X                                                           Probable fecha de baja.                 000040PN7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PN7_ITEM                      X                                                           Cdigo tem del Activo.                 000040PN7_MOTIVO                    X                                                           Motivo de simulacion de la baja.        000058PN7_NOTA                      X                                                           Numero de la Factura para hacer la simulacion de la venta.000040PN7_SALDEPR                   X                                                           Saldo a depreciar en Moneda Corriente.  000028PN7_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal  000040PN7_SEQ                       X                                                           Secuencia de adquisicion.               000040PN7_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura.                    000040PN7_SUBCTA                    X                                                           Codigo del Item de la cuenta.           000040PN7_TAXA                      X                                                           Tasa de depreciacion.                   000040PN7_VLREAL                    X                                                           Valor Real.                             000040PN7_VLSIMU1                   X                                                           Valor simulado.                         000040PN7_VORIG1                    X                                                           Valor Original en Moneda corriente.     000040PN7_VORIG3                    X                                                           Valor Original en Ufir.                 000026PN80_ATIVO                    X                                                           Regla de emblocado activa.000056PN80_CODIGO                   X                                                           Cdigo Emblocado                                        000041PN80_COMTCC                   X                                                           Utiliza tipo de clasificacin comercial?000121PN80_DESEMB                   X                                                           Descripcin Emblocado                                                                                                    000048PN80_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000076PN80_NMEMBL                   X                                                           Nombre Emblocado                                                            000008PN80_OK                       X                                                           Campo OK000051PN80_PCTFRM                   X                                                           % Formacin                                        000064PN80_PRCALT                   X                                                           Informe el porcentual mnimo para considerar una maleta estndar000023PN80_PSMAX                    X                                                           Peso mximo del bloque.000030PN80_QTDFAR                   X                                                           Cantidad de fardos del bloque.000056PN80_RELEVA                   X                                                           Grado Relevancia                                        000021PN80_RESERV                   X                                                           Cdigo de la reserva.000031PN80_TIPEMB                   X                                                           Tipo de regla de emblocamiento.000046PN80_TPCLAS                   X                                                           Tipos de clasificacin comercial para la regra000009PN81_CAMPO                    X                                                           Campo HVI000060PN81_CODEMB                   X                                                           Cdigo del emblocado                                        000058PN81_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla                                        000051PN81_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000060PN81_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000049PN81_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000013PN81_TIPREG                   X                                                           Tipo de regla000051PN81_VLATE                    X                                                           Valor final                                        000053PN81_VLDE                     X                                                           Valor inicial                                        000016PN82_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente.000014PN82_CODFEC                   X                                                           Cdigo cierre.000040PN82_CODIME                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque    000027PN82_CODINE                   X                                                           Instruccin de embarque AGR000020PN82_CODINV                   X                                                           Cdigo de la Invoice000019PN82_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000018PN82_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla000077PN82_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto Capacitacin                                        000047PN82_DESINE                   X                                                           Informe el cdigo de la instruccin de embarque000025PN82_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000025PN82_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000023PN82_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla000090PN82_DIFPEC                   X                                                           Variacin entre el peso de la Invoice y el Peso en el destino - certificado por el cliente000092PN82_DIFPES                   X                                                           Variacin entre el peso de la Invoice y el Peso en el destino - certificado por el proveedor000021PN82_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000103PN82_FILORI                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen en la cual se gener el pedido.                                        000029PN82_ITEM                     X                                                           Secuencia de la IE por pedido000016PN82_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente.000013PN82_MOEDA                    X                                                           Cdigo moneda000028PN82_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente000015PN82_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente000026PN82_OK                       X                                                           Utilizado en el markbrowse000021PN82_PEDIDO                   X                                                           N Pedido exportacin000088PN82_PEFRCL                   X                                                           Peso medio de los fardos, de acuerdo con el peso en el destino informado por el cliente.000057PN82_PESLD2                   X                                                           Peso neto en el destino en la unidad de medida del precio000020PN82_PESMED                   X                                                           Peso medio por fardo000018PN82_QNTFAR                   X                                                           Cantidad de fardos000048PN82_QTLDC                    X                                                           Peso neto en el destino informado por el cliente000021PN82_QTLQDE                   X                                                           Cantidad neta destino000021PN82_QTLQIV                   X                                                           Cantidad neta Invoice000019PN82_SLDINV                   X                                                           Saldo de la Invoice000028PN82_STAPES                   X                                                           Estatus del control de peso.000031PN82_STAQUA                   X                                                           Estatus del control de calidad.000037PN82_STATUS                   X                                                           Estatus de control de calidad y peso.000026PN82_STENCO                   X                                                           Estatus encuentro cuentas.000033PN82_TOTDES                   X                                                           Total de descuentos de la Invoice000020PN82_TOTPES                   X                                                           Total descuento peso000014PN82_TOTQUA                   X                                                           Total calidad.000015PN82_TOTTAX                   X                                                           Total de tasas.000027PN82_UMEPRC                   X                                                           Unidad de medida del precio000017PN82_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida.000027PN82_UNMPRC                   X                                                           Unidad de medida del precio000118PN82_UTPESO                   X                                                           Seleccionar el Peso utilizado para el clculo de la diferencia - informado por el cliente o informado por el proveedor000011PN82_VALTOT                   X                                                           Valor total000020PN82_VALUNI                   X                                                           Valor medio contrato000092PN82_VARPEC                   X                                                           % Variacin entre el peso de la Invoice y el Peso en el destino - certificado por el cliente000018PN82_VARPES                   X                                                           Variacin de peso.000019PN82_VLINVO                   X                                                           Valor total invoice000108PN82_VLTOCL                   X                                                           Valor total de la variacin entre el peso de la Invoice y el Peso en el destino - certificado por el cliente000083PN83_APROVA                   X                                                           Informa si aprueba el bloque. Para 1=S y 2=No.                                    000090PN83_BLOCO                    X                                                           Bloque de almacenamiento de los fardos de algodn.                                        000069PN83_CODCTP                   X                                                           Cdigo del contrato de venta.                                        000089PN83_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de la instruccin de embarque                                        000077PN83_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000022PN83_DATATU                   X                                                           FECHA de actualizacin000057PN83_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                    000059PN83_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000130PN83_FRDMAR                   X                                                           Indica si se marc la cantidad de fardos (1=si) o se digita la cantidad manualmente(2=no).                                        000021PN83_HORATU                   X                                                           hora de actualizacin000091PN83_ITEM                     X                                                           Cadencia del contrato de la instruccin de embarque                                        000059PN83_ITEREF                   X                                                           tem de la regla fiscal de entrega definida en el contrato.000114PN83_MDBBLC                   X                                                           Peso promedio bruto de los fardos del bloque de la instruccin de embarque                                        000019PN83_MDBLOC                   X                                                           Promedio del bloque000084PN83_OBSERV                   X                                                           Informa observaciones del bloque. Si no se hubiera aprobado el campo es obligatorio.000025PN83_PRECOM                   X                                                           Precio promedio del fardo000065PN83_PSBRUT                   X                                                           Peso bruto de los fardos.                                        000064PN83_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de los fardos.                                        000025PN83_QTDREM                   X                                                           Cantidad remitida        000058PN83_QUANT                    X                                                           Cantidad de fardos.                                       000048PN83_SAFRA                    X                                                           Cosecha.                                        000091PN83_SEQUEN                   X                                                           Secuencial tem fardos vs. Instruccin de embarque.                                        000056PN83_SLDISP                   X                                                           Saldo disponible.                                       000065PN83_TIPO                     X                                                           Tipo de la clasificacin.                                        000078PN84_ANTPOS                   X                                                           Indica si la cantidad de das es anterior o posterior a la fecha de referencia000019PN84_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000043PN84_DIAMES                   X                                                           Informe el da del Mes para el vencimiento
000058PN84_DTFIXA                   X                                                           Informe la fecha fija negociada para la condicin de pago.000021PN84_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000036PN84_NRDIAS                   X                                                           Cantidad de das que se considerarn000043PN84_PAGVNC                   X                                                           Pagos realizados para la condicin de pago.000085PN84_PCT                      X                                                           Informe el porcentaje del contrato o cadencia que se aplica a esta condicin de pago
000037PN84_PROVIS                   X                                                           Indica si se generar la Provisional.000084PN84_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad del contrato/cadencia a la cual se aplica esta condicin de pago000053PN84_QTDVNC                   X                                                           Cantidad vinculada por medio de la lista de embarque.000082PN84_REFCTR                   X                                                           Seleccione la opcin de Fecha referencia del contrato para la previsin financiera000082PN84_REFPRF                   X                                                           Seleccione la opcin de fecha de referencia del contrato para previsin financiera000033PN84_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la condicin de pago000041PN84_TIPVAL                   X                                                           Tipo, cantidad o porcentaje del contrato
000074PN84_TIPVCT                   X                                                           Seleccione la opcin para el tipo de vencimiento para previsin financiera000104PN85_CODMOT                   X                                                           Cdigo del motivo de la ejecucin de la instruccin de embarque.                                        000069PN85_DESCRI                   X                                                           Descripcin del motivo de la ejecucin de la instruccin de embarque.000074PN85_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000074PN86_CODROL                   X                                                           Cdigo del motivo de la ejecucin.                                        000032PN86_DATROL                   X                                                           Indica la fecha de la ejecucin.000092PN86_DESIED                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque de destino                                        000091PN86_DESIEO                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque de origen                                        000039PN86_DESMOT                   X                                                           Descripcin de motivo de la ejecucin. 000074PN86_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000031PN86_HORROL                   X                                                           Indica la hora de la ejecucin.000076PN86_IEDEST                   X                                                           Cdigo de la Instruccin de embarque que se gener a partir de la ejecucin.000102PN86_IEORIG                   X                                                           Cdigo de la Instruccin de embarque que origin la ejecucin.                                        000011PN86_OBSERV                   X                                                           Observacin000065PN86_SEQMOT                   X                                                           Secuencia del desplegable                                        000054PN86_USUARI                   X                                                           Indica el cdigo del usuario que realiz la ejecucin.000098PN87_APLICA                   X                                                           Informa el tipo de aplicacin.  1 = Tipo/Color 2 = HVI 3 = Otros.                                 000071PN87_CODCTR                   X                                                           Informa el cdigo del contrato.                                        000031PN87_ETIQ                     X                                                           Cdigo de la etiqueta del fardo000061PN87_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                         000018PN87_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen000055PN87_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha                                   000084PN87_SEQUEN                   X                                                           Informa la secuencia del tipo de aplicacin.                                        000059PN88_ATIVO                    X                                                           1-Activo;2-Inactivo                                        000059PN88_CODIGO                   X                                                           Cdigo del impuesto                                        000045PN88_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los tributos                  000060PN88_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000157PN88_IMPREL                   X                                                           Impuestos previstos por el Protheus y vinculados al cdigo del impuesto que conformar el precio de ventas redondo.                                          000084PN89_CMOEDA                   X                                                           Moneda referente al contrato de la comisin.                                        000041PN89_CODCOM                   X                                                           Cdigo referente a la comisin calculada.000084PN89_CODCOR                   X                                                           Cdigo del corredor referente a la comisin.                                        000058PN89_CODCTR                   X                                                           Cdigo referente al contrato seleccionado para el clculo.000066PN89_CODROM                   X                                                           Cdigo referente a la lista de embarque seleccionado para clculo.000128PN89_CTPMER                   X                                                           Tipo de mercado referente al contrato seleccionado de la comisin. 1=Interno. 2=Externo.                                        000080PN89_DTCALC                   X                                                           Fecha referente a la comisin calculada.                                        000021PN89_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000106PN89_FILROM                   X                                                           Sucursal referente a la lista de embarque seleccionada para el clculo.                                   000091PN89_ITEM                     X                                                           Secuencia referente a la orden de clculo de las listas de embarque/comisiones calculados. 000124PN89_LOJCOR                   X                                                           Tienda del corredor referente a la comisin.                                                                                000044PN89_NF                       X                                                           Nmero de la factura de la lista de embarque000085PN89_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento referente a la comisin.                                        000052PN89_OBSERV                   X                                                           Observacin.                                        000021PN89_ORIGEM                   X                                                           Origen del documento.000125PN89_RPSFCL                   X                                                           Peso fiscal referente a la lista de embarque utilizada para calcular las comisiones.                                         000123PN89_RPSFCO                   X                                                           Peso fsico referente a la lista de embarque utilizada para calcular las comisiones.                                       000141PN89_RUMROM                   X                                                           Unidad de medida referente a la lista de embarque utilizada para calcular las comisiones.                                                    000096PN89_RVRTOT                   X                                                           Valor total referente a la lista de embarque utilizada para calcular las comisiones.            000099PN89_RVRUNI                   X                                                           Valor unitario referente a la lista de embarque utilizada para calcular las comisiones.            000019PN89_SERNF                    X                                                           Serie de la factura000088PN89_STATUS                   X                                                           Estatus de la comisin. 1=Simulada. 2=En aprobacin.         3=Confirmada.              000018PN89_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento.000115PN89_TPCOMS                   X                                                           Tipo de comisin referente al clculo. 1=%Valor contrato. 2=Valor. 3=Puntos.                                       000062PN89_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin referente a la comisin. 1=Calculo. 2=Manual000081PN89_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda para conversin, informado en la solapa corretaje del contrato.000065PN89_UMCOMS                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular el valor de la comisin.000086PN89_USER                     X                                                           Usuario generador de la simulacin de clculo.                                        000082PN89_VLRDOC                   X                                                           Valor base para el clculo de la comisin.                                        000071PN89_VRCALC                   X                                                           Valor calculado de la comisin.                                        000037PN89_VRCOMS                   X                                                           Valor de la comisin para el clculo.000060PN89_VRIMP                    X                                                           Valor del impuesto considerado en el clculo de la comisin.000062PN8A_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la finalidad                                        000068PN8A_DESFIN                   X                                                           Descripcion de la finalidad.                                        000060PN8A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000037PN8B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de orden de fijacin.000076PN8B_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de orden de fijacin.                                  000021PN8B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000072PN8C_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la beca de referencia.                                        000019PN8C_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario.000086PN8C_DESCR                    X                                                           Descripcin o nombre de la beca de referencia
                                        000034PN8C_DGRUSU                   X                                                           Descripcin del grupo de usuarios.000060PN8C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000029PN8C_GRPUSU                   X                                                           Cdigo del grupo de usuarios.000019PN8C_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.000037PN8C_PRCBOL                   X                                                           Indica el tipo de precio de la bolsa.000176PN8C_URLINT                   X                                                           URL de integracin con API externa para actualizar el ndice de commodity de la bolsa de referencia. Ejemplo: https://api.affluenza.mark2market.com.br/contract/future-contract?000016PN8D_BLOCO                    X                                                           Bloque del fardo000031PN8D_CODCAD                   X                                                           tem de la previsin de entrega000021PN8D_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato  000020PN8D_CODRES                   X                                                           Cdigo de la reserva000016PN8D_FILIAL                   X                                                           Sucursal        000019PN8D_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen.000016PN8D_ITEMFX                   X                                                           tem de fijacin000021PN8D_ORDEM                    X                                                           Orden de las entregas000050PN8D_QTDBTO                   X                                                           Peso bruto                                        000018PN8D_QTDFAR                   X                                                           Cantidad de fardos000018PN8D_QTDFAT                   X                                                           Cantidad facturada000018PN8D_QTDVNC                   X                                                           Cantidad vinculada000012PN8D_REGRA                    X                                                           Regla fiscal000021PN8D_SEQVNC                   X                                                           Secuencia del vnculo000015PN8D_TIPO                     X                                                           Tipo del bloque000005PN8D_VALOR                    X                                                           Valor000049PN8E_FATOR                    X                                                           Informe el factor de conversin para el producto.000045PN8E_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal del sistema000028PN8E_ITEM                     X                                                           tem de control de secuencia000031PN8E_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto.000243PN8E_UMDEST                   X                                                           Campo destinado para seleccionar la unidad de medida de destino (la unidad de medida se debe haber registrado previamente en el sistema mediante la rutina (Registro de Unidad de Medida- disponible en el SIGAAGR-Gestin Agrcola) F3 Disponible.000280PN8E_UMORIG                   X                                                            Campo destinado a la seleccin de la unidad de medida de origen (aquella que se convertir). La unidad de medida se debe haber registrado previamente en el sistema a travs de la rutina (Registro de la Unidad de Medida disponible en el SIGAAGR-Gestin Agrcola - F3 Disponible).
000096PN8F_APAUTA                   X                                                           Indica si asume el impuesto por el valor de la tarifa
1=S/2=No                                 000114PN8F_APLICA                   X                                                           Indica si el valor de este componente de tributo debe o no aplicarse en la composicin del componente de resultado000072PN8F_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente de tributo                                        000018PN8F_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio000027PN8F_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente.000022PN8F_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000020PN8F_ORDEM                    X                                                           Orden del componente000046PN8F_PAUTA                    X                                                           Asume impuesto por el valor de la tarifa <S/N>000035PN8F_VERSAO                   X                                                           Secuencia de la versin del negocio000127PN8G_CALIAS                   X                                                           Alias referente a la rutina y tabla utilizada por la rutina para ubicacin del proceso.                                        000148PN8G_CHAVE                    X                                                           Clave utilizada para ubicacin del registro del proceso referente al Alias informado en el campo N8G_CALIAS.                                        000103PN8G_CODIGO                   X                                                           Cdigo del workflow generado en el envo del proceso de e-mail.                                        000061PN8G_DATAIN                   X                                                           Identifica el estatus                                        000059PN8G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del pedido                                        000365PN8G_FUNCAO                   X                                                           Funcin que se ejecutar en la devolucin del proceso workflow, ya sea por devolucin de un formulario respondido o e-mail. La funcin debe contener como parmetro el nombre (oProcess y aRet), de acuerdo con el ejemplo:  OGA290(oProcess, aRet). Esta funcin se activar con base en el proceso presente en el registro grabado.                                        000067PN8G_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de venta.                                        000074PN8G_PRCRET                   X                                                           Graba la devolucin del proceso Workflow.                                 000091PN8G_ROTINA                   X                                                           Nombre de la rutina que inici el proceso workflow.                                        000008PN8G_STATUS                   X                                                           Estatus.000060PN8H_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000057PN8H_CODFIX                   X                                                           tem de fijacin.                                        000071PN8H_CODOTR                   X                                                           Cdigo de la orden de trnsito.                                        000068PN8H_CODROM                   X                                                           Cdigo de lista de embarque.                                        000070PN8H_FECSER                   X                                                           Nmero de cierre del servicio.                                        000082PN8H_FILIAL                   X                                                           Sucursal de los tems del pedido de venta.                                        000049PN8H_HISTOR                   X                                                           Historial                                        000067PN8H_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de venta.                                        000058PN8H_ORIGEM                   X                                                           Funcin de origen.                                        000070PN8H_ORPGRC                   X                                                           Cdigo de la orden financiera.                                        000056PN8H_TABORI                   X                                                           Tabla de origen.                                        000087PN8I_CADPRO                   X                                                           Nmero de inscripcin estatal o Registro del archivo del producto de Paran (Arch. Pro)000060PN8I_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000057PN8I_CODFIX                   X                                                           tem de fijacin.                                        000058PN8I_CODOTR                   X                                                           Orden de trnsito.                                        000071PN8I_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque.                                        000064PN8I_DTPAVI                   X                                                           Descripcin de la clasificacin comercial del algodn del aviso.000070PN8I_FECSER                   X                                                           Nmero de cierre del servicio.                                        000068PN8I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del pedido de venta                                        000063PN8I_HISTOR                   X                                                           Grabacin de historial.                                        000077PN8I_ITEMPV                   X                                                           Nmero del tem en el pedido de venta                                        000069PN8I_ITEOTR                   X                                                           tem de la orden de trnsito.                                        000069PN8I_ITEROM                   X                                                           tem de la lista de embarque.                                        000023PN8I_NUMAVI                   X                                                           Nmero del Aviso PEPRO.000021PN8I_NUMDCO                   X                                                           Nmero del DCO PEPRO.000067PN8I_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de venta.                                        000070PN8I_OBSERV                   X                                                           Observacin de Calidad del tipo comercial del algodn del aviso PEPRO.000058PN8I_ORIGEM                   X                                                           Funcin de origen.                                        000070PN8I_ORPGRC                   X                                                           Cdigo de la orden financiera.                                        000060PN8I_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000061PN8I_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000021PN8I_SEQDCO                   X                                                           Secuencial DCO PEPRO.000056PN8I_TABORI                   X                                                           Tabla de origen.                                        000046PN8I_TPAVIS                   X                                                           Clasificacin comercial del algodn del aviso.000035PN8I_TPPROD                   X                                                           Cdigo del tipo.                   000056PN8J_CLIFOR                   X                                                           Informe el cliente o proveedor para el documento fiscal.000065PN8J_CLIREF                   X                                                           Cdigo Cliente Referencia                                        000053PN8J_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de venta, compra o almacenamiento000019PN8J_CODFIX                   X                                                           Cdigo de fijacin
000030PN8J_CODOTR                   X                                                           Cdigo de la orden de trnsito000030PN8J_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000039PN8J_DOC                      X                                                           Nmero de la factura.                  000027PN8J_DOCREF                   X                                                           Nmero Documento Referencia000033PN8J_DTEREF                   X                                                           Fecha de emisin de la referencia000026PN8J_FECSER                   X                                                           N de cierre del servicio
000044PN8J_FILIAL                   X                                                           Campo que identifica la sucursal del sistema000033PN8J_HISTOR                   X                                                           Historial referente al movimiento000044PN8J_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente o el proveedor000025PN8J_LOJREF                   X                                                           Tienda Cliente Referencia000047PN8J_ORIGEM                   X                                                           Rutina de origen que gener el documento fiscal000037PN8J_ORPGRC                   X                                                           Cdigo de la orden de pago o cobranza000027PN8J_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.       000066PN8J_SERREF                   X                                                           Serie Documento Referencia                                        000201PN8J_TPDOC                    X                                                           N = Factura normal                  D = Devolucin                           C = Factura complementaria o Conoc. Transp.I = Factura complementaria de ICMS           P = Factura complementaria de IPI   000043PN8K_CLIFOR                   X                                                           Cliente o proveedor del documento de salida000052PN8K_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de compra,venta o almacenamiento000028PN8K_CODFIX                   X                                                           Identificador de la fijacin000017PN8K_CODOTR                   X                                                           Orden de trnsito000030PN8K_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000041PN8K_CODSAF                   X                                                           Cosecha del producto del documento fiscal000027PN8K_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal000069PN8K_DTPAVI                   X                                                           Descripcin de la clasificacin comercial del algodn del aviso PPRO.000026PN8K_FECSER                   X                                                           N del cierre del servicio000086PN8K_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                  000050PN8K_GENMOD                   X                                                           Define si el producto es genticamente modificado.000024PN8K_HISTOR                   X                                                           Historial del movimiento000025PN8K_ITEDIC                   X                                                           tem del documento fiscal000028PN8K_ITEDOC                   X                                                           tem del documento de salida000029PN8K_ITEOTR                   X                                                           tem de la orden de trnsito
000028PN8K_ITEROM                   X                                                           tem de la lista de embarque000034PN8K_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o del proveedor000023PN8K_NUMAVI                   X                                                           Nmero del Aviso PEPRO.000021PN8K_NUMDCO                   X                                                           Nmero del DCO PEPRO.000059PN8K_OBSERV                   X                                                           Observacin de Calidad del tipo de algodn del aviso PEPRO.000021PN8K_ORIGEM                   X                                                           Origen del movimiento000024PN8K_ORPGRC                   X                                                           Orden de pago o cobranza000020PN8K_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto 000020PN8K_SAFRA                    X                                                           Cosecha del producto000021PN8K_SEQDCO                   X                                                           Secuencial DCO PEPRO.000022PN8K_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.  000051PN8K_TPAVIS                   X                                                           Clasificacin comercial del algodn del aviso PPRO.000031PN8K_TPPROD                   X                                                           Tipo calificador del producto.
000025PN8L_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.     000031PN8L_CODFIX                   X                                                           Cdigo de la fijacin de precio000024PN8L_CODNGC                   X                                                           Cdigo de la negociacin000017PN8L_CODOTR                   X                                                           Orden de trnsito000042PN8L_CODROM                   X                                                           Informe el cdigo de la lista de embarque.000094PN8L_DEXPRV                   X                                                           Fecha de borrado de la previsin financiera en la SE1.                                        000029PN8L_FECSER                   X                                                           Nmero de cierre del servicio000020PN8L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PN8L_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del ttulo
000024PN8L_HISTOR                   X                                                           Historial del movimiento000065PN8L_ITEROM                   X                                                           Nmero referente a la secuencia del tem de la lista de embarque.000029PN8L_ITPGRC                   X                                                           tem de la orden de recepcin000019PN8L_NGCVER                   X                                                           Versin del negocio000042PN8L_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000019PN8L_NUMAVI                   X                                                           Nmero aviso Pepro.000016PN8L_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO PEPRO000029PN8L_ORIGEM                   X                                                           Origen del movimiento        000024PN8L_ORPGRC                   X                                                           Orden de pago o cobranza000124PN8L_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema  permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.                           000212PN8L_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal. Una vez  informado el prefijo, este forma parte integrante del acceso al ttulo.                       000021PN8L_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000061PN8L_SEQN9X                   X                                                           Secuencia del tem de la previsin de cobranza del DCO PEPRO.000087PN8L_SITPRV                   X                                                           Situacin del Ttulo de previsin financiera en la tabla SE1: 1 = Abierto o 2 = Borrado000126PN8L_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo. Vinculado a una tabla  de parametrizacin (para ms informacin, vea la opcin Validacin).                  000071PN8M_CODCTR                   X                                                           Informa el cdigo del contrato.                                        000070PN8M_CODNGC                   X                                                           Informa el cdigo del negocio.                                        000070PN8M_CODORD                   X                                                           Cdigo de la orden financiera.                                        000079PN8M_CODROM                   X                                                           Informa el cdigo de la lista de embarque.                                     000072PN8M_CODSAF                   X                                                           Informa el cdigo de la cosecha.                                        000072PN8M_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000069PN8M_FILORI                   X                                                            Informa la sucursal de origen.                                      000071PN8M_FORNEC                   X                                                           Informa el cdigo del proveedor.                                       000059PN8M_HISTOR                   X                                                             Campo de historial.                                      000068PN8M_ITEMFX                   X                                                           tem de fijacin del contrato.                                      000064PN8M_ITEORD                   X                                                           tem de la orden de pago.                                       000080PN8M_ITEROM                   X                                                             Informa el tem de la lista de embarque.                                      000024PN8M_ITPGRC                   X                                                           tem de la orden de pago000104PN8M_LOJA                     X                                                            Campo que identifica cada una de las tiendas de los proveedores.                                       000042PN8M_NUM                      X                                                           Campo que identifica el nmero del ttulo.000085PN8M_ORDTRA                   X                                                            Cdigo referente a la orden de trnsito.                                            000071PN8M_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del movimiento.                                      000024PN8M_ORPGRC                   X                                                           Orden de pago o cobranza000135PN8M_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.                                       000234PN8M_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal. Una vez informado el prefijo, este forma parte integrante de la clave de acceso al ttulo.                                   000182PN8M_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo. Vinculado a la tabla de parametrizacin (para ms informacin, vea la opcin Validacin). Forma parte de la clave de acceso.
                                        000071PN8M_VERNGC                   X                                                             Informa la versin del negocio.                                      000035PN8N_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de carga.000048PN8N_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto en la autorizacin de carga.000066PN8N_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la empresa transportadora responsable por el transporte.000044PN8N_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario de autorizacin de carga.000025PN8N_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000034PN8N_DESTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin.000040PN8N_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la autorizacin de carga.000045PN8N_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la de autorizacin de carga.000050PN8N_DTTRAN                   X                                                           Fecha en la cual se cre la autorizacin de carga.000020PN8N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000076PN8N_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la empresa transportadora.                                        000030PN8N_NUMCC                    X                                                           Nmero del contrato de compra.000059PN8N_QTDAGD                   X                                                           Cantidad programada en agenda en la  autorizacin de carga.000034PN8N_QTDAUT                   X                                                           Cantidad de autorizacin de carga.000046PN8N_QTDEXC                   X                                                           Cantidad excedida en la autorizacin de carga.000046PN8N_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo en la autorizacin de carga.000037PN8N_SAFRA                    X                                                           Cosecha para la Autorizacin de carga000036PN8N_STATUS                   X                                                           Estatus da la autorizacin de carga.000036PN8N_TIPO                     X                                                           Tipo de la de autorizacin de carga.000028PN8N_TOETAP                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin000066PN8N_UMPRO                    X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.000038PN8O_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de embarque.000041PN8O_CODCTR                   X                                                           Contrato de la instruccin de carga.     000065PN8O_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque en la autorizacin de carga.000016PN8O_CTREXT                   X                                                           Contrato externo000042PN8O_DESINE                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque.000016PN8O_ENTDES                   X                                                           Ente de destino.000027PN8O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.      000047PN8O_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen de la autorizacin de carga.000024PN8O_IDENTR                   X                                                           Id de la entrega fiscal.000015PN8O_IDREGR                   X                                                           ID de la regla.000035PN8O_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem de la autorizacin.000024PN8O_LOJDES                   X                                                           Tienda del ente destino.000060PN8O_NMFILO                   X                                                           Nombre de la sucursal de origen de la autorizacin de carga.000024PN8O_NOMDES                   X                                                           Nombre del ente destino.000046PN8O_QTATEN                   X                                                           Cantidad atendida de la autorizacin de carga.000046PN8O_QTD                      X                                                           Cantidad de la autorizacin de carga.         000056PN8O_QTDBLC                   X                                                           Cantidad en kilos de bloques en el tem (IE) autorizado.000055PN8O_QTDFAR                   X                                                           Cantidad en kilos de fardos en el tem (IE) autorizado.000046PN8O_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo de la autorizacin de carga.000045PN8O_STATUS                   X                                                           Estatus del tem de la autorizacin de carga.000035PN8P_BLOCO                    X                                                           Bloque de la autorizacin de carga.000050PN8P_CLAVIS                   X                                                           Clasificacin visual del fardo.                   000035PN8P_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de carga.000022PN8P_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin000021PN8P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000029PN8P_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen del fardo.000021PN8P_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin000044PN8P_ITEMAC                   X                                                           Cdigo del tem de la autorizacin de carga.000045PN8P_PSBRUT                   X                                                           Peso bruto total de los fardos seleccionados.000024PN8P_PSLIQU                   X                                                           Peso neto de los fardos.000031PN8P_QTDAUT                   X                                                           Cantidad de fardos autorizados.000019PN8P_SAFRA                    X                                                           Cosecha del bloque.000086PN8P_SLDINE                   X                                                           Cantidad que estaba disponible en el momento que se genera la instruccin de embarque.000072PN8Q_BLOCO                    X                                                           Cdigo identificador del bloque.                                        000032PN8Q_CLAVIS                   X                                                           Clasificacin visual del bloque.000035PN8Q_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de carga.000077PN8Q_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000042PN8Q_CODROM                   X                                                           Cdigo de la programacin en agenda previa000022PN8Q_ETIQ                     X                                                           Cdigo de la etiqueta.000017PN8Q_FARDO                    X                                                           Cdigo del fardo.000020PN8Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PN8Q_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen del bloque.000044PN8Q_ITEMAC                   X                                                           Cdigo del tem de la autorizacin de carga.000025PN8Q_PSBRUT                   X                                                           Peso bruto del fardo.    000041PN8Q_PSLIQU                   X                                                           Peso neto del fardo.                     000063PN8Q_QTDPRE                   X                                                           Cantidad de fardos Progr. en Agenda previamente para el bloque.000018PN8Q_SAFRA                    X                                                           Cosecha del Fardo.000071PN8Q_SEQUEN                   X                                                           Cdigo del tem de la programacin en agenda previa.                   000060PN8R_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarifa.                                        000065PN8R_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto.                                        000082PN8R_DTINVG                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la tarifa.                                        000060PN8R_DTIPO                    X                                                           Descripcin del tipo de clasificacin del algodn en pluma.
000070PN8R_DTVALD                   X                                                           Fecha de validez de la tarifa.                                        000060PN8R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000236PN8R_PROD                     X                                                           Si un producto del tipo algodn tuviera una regla diferente de la regla registrada para tarifa
utilizando solamente Estado/Prov./Reg. de Origen y Destino, complete este campo con el cdigo del producto que tiene las
reglas especficas.
000063PN8R_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro.                                        000106PN8R_TIPO                     X                                                           Informe el cdigo del tipo de clasificacin del algodn en pluma.
                                        000259PN8R_UFDEST                   X                                                           Complete la unidad de la federacin de
origen de la operacin. Este campo, junto
al campo Estado/Prov./Reg. Orig, define el origen y destino de la operacin para
cumplimentacin de los campos y reglas
de esta relacin.
                                        000259PN8R_UFORIG                   X                                                           Complete la unidad de la federacin de
origen de la operacin. Este campo, junto
al campo Estado/Prov./Reg. Dest, define el origen y destino de la operacin para
cumplimentacin de los campos y reglas
de esta relacin.
                                        000086PN8R_VLFOBP                   X                                                           Valor unitario del ICMS Propio de tarifa FOB.
                                        000172PN8R_VLICMP                   X                                                           Valor unitario del ICMS Propio de tarifa o valor ICMS de tarifa CIF si la obligacin fiscal del Estado/Prov./Reg. fuera establecer.
                                        000018PN8S_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio000018PN8S_CODROT                   X                                                           Puerto del negocio000022PN8S_DESROT                   X                                                           Descripcin de la ruta000035PN8S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del negocio.              000015PN8S_ITEM                     X                                                           tem de la ruta000012PN8S_TIPO                     X                                                           Tipo de ruta000019PN8S_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio000020PN8T_CODCAD                   X                                                           Previsin de entrega000015PN8T_CODCTR                   X                                                           Cdigo Contrato000025PN8T_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla fiscal000030PN8T_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000023PN8T_DATCOT                   X                                                           Fecha de la cotizacin.000021PN8T_FILCTR                   X                                                           Sucursal del contrato000032PN8T_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque000013PN8T_ITEMFX                   X                                                           tem fijacin000022PN8T_ITEROM                   X                                                           tem lista de embarque000037PN8T_MOECOT                   X                                                           Cdigo de la moneda de la cotizacin.000018PN8T_QTDEVL                   X                                                           Cantidad devuelta.000018PN8T_QTDVNC                   X                                                           Cantidad vinculada000021PN8T_SEQFIX                   X                                                           Secuencia de fijacin000021PN8T_SEQVNC                   X                                                           Secuencia del vnculo000021PN8T_TAXCOT                   X                                                           Tasa de la cotizacin000014PN8T_TIPPRC                   X                                                           Tipo de precio000053PN8T_VALOR                    X                                                           Valor utilizado en la fijacin de precio del producto000032PN8U_CODBOL                   X                                                           Cdigo de la beca de referencia.000204PN8U_CODP2                    X                                                           Cdigo del ndice de commodity del sistema externo vinculado. Se utilizar para buscar los valores futuros para el ndice, actualizando la cotizacin del ndice en el Protheus para las respectivas fechas.000020PN8U_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000020PN8U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000829PN8U_FORIND                   X                                                           En la integracin con la API, se devolver un cdigo de ndice para grabarse, sin embargo el usuario podr formatear este cdigo del ndice. En este campo utilice solamente nmeros(0-9), coma(,) y guin(-). Los nmeros representan la posicin del carcter y comienza en la posicin 1. La coma separa las posiciones de los caracteres. EL guin representa una secuencia de la posicin de un carcter hasta la posicin de otro. Para ejemplo considere que la API devolvi el cdigo 'CTD08M2018' Usuario quiere solamente los 5 primeros dgitos, entonces debe informar: 1-5 o 1,2,3,4,5 as se grabar el ndice CTD08. usuario quiere los 5 primeros dgitos y los 2 ltimos, entonces debe informar: 1-5,9-10 o 1-5,9,10 o 1,2,3,4,5,9,10 El tamao del ndice formateado debe ser inferior o igual al tamao del campo NK0_INDICE y NK1_INDICE000051PN8U_INDINT                   X                                                           Indicador de la integracin 1 - Activo 2 - Inactivo000066PN8U_ITEM                     X                                                           tem secuencial del registro, de acuerdo con la beca de referencia000020PN8U_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.000169PN8U_QTDCTR                   X                                                           Indicar la cantidad que cada contrato debe tener. Esta cantidad debe expresarse en la unidad de medida para el contrato. Ej.: 1 Contrato = 24 TN o 1 cContrato = 24000 Kg000058PN8U_TPCOTA                   X                                                           Tipo de ndice D=Diario; A=Ms actual; F=Frmula; T=Tablas000017PN8U_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida.000047PN8U_UMCTR                    X                                                           Unidad de medida para la cantidad del contrato.000078PN8V_ATIVO                    X                                                           Indica el estatus del plan de ventas: 1=Pendiente, 2=Confirmado, 3=Finalizado.000025PN8V_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas000022PN8V_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin000011PN8V_DATFIM                   X                                                           Fecha final000013PN8V_DATINI                   X                                                           Fecha inicial000025PN8V_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000026PN8V_DESPLA                   X                                                           Descripcin plan de ventas000020PN8V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PN8V_HRATU                    X                                                           Hora de actualizacin000022PN8V_MOEDA                    X                                                           Moneda para conversin000020PN8V_QTDPER                   X                                                           Cantidad de perodos000021PN8V_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000014PN8V_TIPREG                   X                                                           Tipo de regin000093PN8V_TIPVOL                   X                                                           Define la base para programacin de los volmenes del Plan de ventas 1=Facturacin 2=Cobranza000008PN8W_ATIVO                    X                                                           Activo?000025PN8W_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas000019PN8W_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000020PN8W_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000025PN8W_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000024PN8W_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000033PN8W_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de producto000031PN8W_DTATUA                   X                                                           Fecha de actualizacin del plan000011PN8W_DTFINA                   X                                                           Fecha final000013PN8W_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000035PN8W_DUNNEG                   X                                                           Descripcin de la unidad de negocio000020PN8W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PN8W_FILPLA                   X                                                           Sucursal del plan de ventas.000017PN8W_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto000021PN8W_HRATUA                   X                                                           Hora de actualizacin000018PN8W_MESANO                   X                                                           Mes/Ao Referencia000019PN8W_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda000019PN8W_MOEDA2                   X                                                           Informe la Moneda 2000017PN8W_MOEDA3                   X                                                           Informe la moneda000030PN8W_NMUNID                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio000026PN8W_OK                       X                                                           Utilizado en el markbrowse000051PN8W_PERCON                   X                                                           Suma % de las condiciones planificadas para el tem000023PN8W_PERREC                   X                                                           Porcentaje de recepcin000019PN8W_PERVEN                   X                                                           Porcentaje de venta000018PN8W_QTDFAT                   X                                                           Cantidad facturada000020PN8W_QTDREC                   X                                                           Cantidad de cobranza000016PN8W_QTDVEN                   X                                                           Cantidad vendida000029PN8W_QTPRRE                   X                                                           Cantidad prevista por recibir000027PN8W_QTPRVE                   X                                                           Cantidad prevista de ventas000021PN8W_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000038PN8W_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem del plan de ventas000027PN8W_SLDREC                   X                                                           Saldo por cobrar Financiero000016PN8W_SLDVEN                   X                                                           Saldo por vender000018PN8W_TAXCON                   X                                                           Tasa de conversin000034PN8W_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado 1=Origen 2=Destino000014PN8W_TIPREG                   X                                                           Tipo de regin000029PN8W_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto000017PN8W_UNINEG                   X                                                           Unidad de negocio000032PN8W_VLRTD2                   X                                                           Valor Total Cob Informe Moneda 2000023PN8W_VLRTDE                   X                                                           Valor total Cob Informe000035PN8W_VLRTF2                   X                                                           Valor total Cob Financiera Moneda 2000027PN8W_VLRTFI                   X                                                           Valor Total  Cob Financiera000035PN8W_VLRUD2                   X                                                           Valor unitario Cob Informe Moneda 2000034PN8W_VLRUDE                   X                                                           Valor unitario de cobranza informe000038PN8W_VLRUF2                   X                                                           Valor unitario Cob Financiera Moneda 2000029PN8W_VLRUFI                   X                                                           Valor unitario Cob Financiera000031PN8W_VLTDE2                   X                                                           Valor total de informe Moneda 2000038PN8W_VLTFI2                   X                                                           Valor total de Ajuste.Cliente Moneda 2000019PN8W_VLTODE                   X                                                           Valor total informe000022PN8W_VLTOFI                   X                                                           Valor total financiero000028PN8W_VLTPDE                   X                                                           Valor total previsto informe000031PN8W_VLTPFI                   X                                                           Valor total previsto financiero000034PN8W_VLUDE2                   X                                                           Valor unitario de informe Moneda 2000041PN8W_VLUFI2                   X                                                           Valor unitario de Ajuste.Cliente Moneda 2000027PN8W_VLUNDE                   X                                                           Valor unitario demostrativo000025PN8W_VLUNFI                   X                                                           Valor unitario financiero000027PN8W_VLUPDE                   X                                                           Precio unitario Prev Demost000030PN8W_VLUPFI                   X                                                           Valor unitario Prev Financiera000037PN8W_VPRTD1                   X                                                           Valor total previsto cobranza informe000053PN8W_VPRTD2                   X                                                           Valor total previsto cobranza informe en la 2 Moneda000040PN8W_VPRTF1                   X                                                           Valor total previsto cobranza financiero000056PN8W_VPRTF2                   X                                                           Valor total previsto cobranza financiero en la 2 Moneda000043PN8W_VPRUD1                   X                                                           Valor previsto de cobranza unitaria informe000052PN8W_VPRUD2                   X                                                           Valor Previsto de cobranza unitaria informe Moneda 2000045PN8W_VPRUF1                   X                                                           Valor revisto de cobranza unitario financiero000055PN8W_VPRUF2                   X                                                           Valor previsto de cobranza unitario financiero Moneda 2000053PN8W_VTPDE2                   X                                                           Valor total previsto informe en la 2 Moneda del plan000056PN8W_VTPFI2                   X                                                           Valor total previsto financiero en la 2 Moneda del plan000056PN8W_VUPDE2                   X                                                           Valor unitario previsto informe en la 2 Moneda del plan000059PN8W_VUPFI2                   X                                                           Valor unitario previsto financiero en la 2 Moneda del plan000026PN8X_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas.000020PN8X_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000025PN8X_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000025PN8X_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000034PN8X_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de producto.000021PN8X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PN8X_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto.000020PN8X_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.000006PN8X_PARCEL                   X                                                           Cuota.000024PN8X_PERREC                   X                                                           Porcentaje de recepcin.000021PN8X_QTDPER                   X                                                           Cantidad de perodos.000021PN8X_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000016PN8X_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado.000033PN8Y_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo000026PN8Y_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas.000020PN8Y_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000024PN8Y_DESMO2                   X                                                           Descripcin de la moneda000039PN8Y_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda de conversin.000025PN8Y_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000034PN8Y_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de producto.000032PN8Y_DTATUA                   X                                                           Fecha de actualizacin del plan.000038PN8Y_DTFPPR                   X                                                           Fecha prevista final de la produccin.000040PN8Y_DTIPPR                   X                                                           Fecha prevista inicial de la produccin.000021PN8Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PN8Y_FILPLA                   X                                                           Sucursal del plan de ventas.000018PN8Y_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto.000022PN8Y_HRATUA                   X                                                           Hora de actualizacin.000216PN8Y_MOEDA                    X                                                           Moneda para conversin. La moneda estndar/principal del plan de ventas es la moneda 1 del sistema. La moneda para conversin puede definirse para visualizar los valores en una moneda diferente de la moneda estndar.000019PN8Y_MOEDA2                   X                                                           Cdigo de la moneda000031PN8Y_NMUNID                   X                                                           Nombre de la unidad de negocio.000052PN8Y_PERCON                   X                                                           % Total de las condiciones de recepcin planificadas000022PN8Y_PERSAL                   X                                                           Saldo % por distribuir000025PN8Y_PERVEN                   X                                                           Total % previsto de venta000085PN8Y_QTAPRO                   X                                                           Cantidad de saldo por producir. Cant. Prevista de produccin menos la Cant Producida.000026PN8Y_QTARRE                   X                                                           Cantidad de arrendamiento.000118PN8Y_QTDCOM                   X                                                           Cantidad disponible por comercializar: Saldo por producir, ms Cant Stock, menos Cant Reservada, menos Cant Arrendada.000059PN8Y_QTDCON                   X                                                           Cantidad total de las condiciones de recepcin planificadas000018PN8Y_QTDFAT                   X                                                           Cantidad facturada000029PN8Y_QTDSAL                   X                                                           Saldo cantidad por distribuir000032PN8Y_QTDVEN                   X                                                           Total cantidad prevista de venta000018PN8Y_QTESTO                   X                                                           Cantidad en stock.000035PN8Y_QTPPRO                   X                                                           Cantidad prevista de la produccin.000019PN8Y_QTPRDZ                   X                                                           Cantidad producida.000019PN8Y_QTRESE                   X                                                           Cantidad reservada.000021PN8Y_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000055PN8Y_STAFAT                   X                                                           Estatus de control de la programacin de la facturacin000048PN8Y_STAFIN                   X                                                           Estatus de control de la programacin financiera000098PN8Y_STAPLA                   X                                                           Indica el estatus en que se encuentra el plan de venta: 1 - No iniciado, 2-Iniciado, 3 -Finalizado000029PN8Y_STAPRE                   X                                                           Estatus de control del precio000104PN8Y_TIPVOL                   X                                                           Define el tipo de volumen que se considerar en el clculo del plan de ventas. 1=Cobranza 2= Facturacin000026PN8Y_UM1PRO                   X                                                           Unid. Medida del producto.000018PN8Y_UNINEG                   X                                                           Unidad de negocio.000016PN8Z_CALCUL                   X                                                           Tipo de clculo.000032PN8Z_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente de precio.000026PN8Z_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas.000020PN8Z_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000037PN8Z_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente de precio.000034PN8Z_DESIND                   X                                                           Descripcin del ndice de mercado.000024PN8Z_DESMO2                   X                                                           Descripcin de la moneda000025PN8Z_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000031PN8Z_DESPLA                   X                                                           Descripcin del plan de ventas.000025PN8Z_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000026PN8Z_DESSAF                   X                                                           Descripcin de la cosecha.000034PN8Z_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de producto.000021PN8Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PN8Z_GRPROD                   X                                                           Cdigo del grupo de productos.000018PN8Z_INDICE                   X                                                           Indice de mercado.000020PN8Z_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.000019PN8Z_MOEDA2                   X                                                           Cdigo de la moneda000022PN8Z_ORDEM                    X                                                           Orden de presentacin.000025PN8Z_PERAPL                   X                                                           Porcentaje de aplicacin.000021PN8Z_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000039PN8Z_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem del plan de ventas.000016PN8Z_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado.000015PN8Z_TIPPRC                   X                                                           Tipo de precio.000110PN8Z_TIPVAL                   X                                                           tipo de valor: 1=Precio Global(Sin ndice) 2=Precio Especfico(Por hacienda, fecha de vigencia y segn ndice)000055PN8Z_UNIMED                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida del componente de precio.000013PN8Z_VALFIX                   X                                                           Valor fijado.000040PN8_CBASE                     X                                                           Cdigo base del Activo.                 000080PN8_DTAJUST                   X                                                           Fecha en que fue efectuado el ajuste    contable.                               000038PN8_DTINV                     X                                                           Fecha en la que se hizo el inventario.000060PN8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000040PN8_HISTORI                   X                                                           Historial del Inventario.               000040PN8_ITEM                      X                                                           Cdigo tem del Activo.                 000040PN8_QTDINV                    X                                                           Cantidad de Inventario.                 000080PN8_SEQ                       X                                                           Individualiza varias bajas de un mismo  bien en el mismo da.                   000128PN8_TIPO                      X                                                           Tipo de activo. Los tipos disponibles estan relacionados en la tabla general G1. Para visualizar verifique la consulta estandar.000200PN8_VLRINV                    X                                                           Este es el valor que el bien debera te-ner como valor residual (valor contable)Este valor debe ser mayor o igual a ceroy menor o igual al valor original       (n3_vorig1+n3_vrcacm1).                 000077PN90_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000048PN90_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000070PN90_LC_NUM                   X                                                           Nmero de la carta de crdito.                                        000054PN91_BLNUM                    X                                                           Nmero del B/L                                        000093PN91_BRTCER                   X                                                           Peso bruto certificado de los fardos en el contenedor                                        000073PN91_BRTREC                   X                                                           Peso bruto recibido en el destino                                        000074PN91_BRTREM                   X                                                           Peso bruto remitido de la hacienda                                        000068PN91_CODINE                   X                                                           Cdigo instruccin embarque.                                        000061PN91_CONTNR                   X                                                           Nmero del container.                                        000061PN91_CSIRIN                   X                                                           Cd.Memo Coment. Ruta                                        000055PN91_CUBAGE                   X                                                           Cubicacin (m3)                                        000035PN91_DESCTN                   X                                                           Descripcin del tipo de contenedor
000043PN91_DESINE                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque.
000113PN91_DPNTCN                   X                                                           Diferencia de peso de la cantidad remitida versus la cantidad certificada                                        000036PN91_DTCERT                   X                                                           Fecha de certificacin del container000038PN91_DTCHEG                   X                                                           Fecha de llegada al terminal portuario000060PN91_DTDEVO                   X                                                           Fecha de devolucin.                                        000071PN91_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para devolucin.                                        000058PN91_DTRETI                   X                                                           Fecha de retirada.                                        000088PN91_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida del almacn al terminal portuario                                       000039PN91_DTULAL                   X                                                           Fecha ltima actualizacin del registro000033PN91_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal para el campo000058PN91_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen                                        000076PN91_HRCHEG                   X                                                           Hora de llegada al terminal portuario                                       000082PN91_HRSAI                    X                                                           Hora de salida del almacn al terminal portuario                                  000041PN91_HRULAL                   X                                                           Hora de ltima actualizacin del registro000049PN91_INFOSI                   X                                                           Origen de Info. para SI?                        000060PN91_LACRE                    X                                                           Lacre del container.                                        000105PN91_PCNTCN                   X                                                           Porcentaje de la cantidad remitida versus la cantidad certificada                                        000060PN91_QTDANT                   X                                                           Cantidad anticipada.                                        000056PN91_QTDBL                    X                                                           Cantidad de B/L.                                        000063PN91_QTDBLC                   X                                                           Cant. de copias de B/L.                                        000097PN91_QTDCER                   X                                                           Peso neto total certificado de los fardos en el contenedor                                       000075PN91_QTDFRD                   X                                                           Cantidad de fardos en el contenedor                                        000079PN91_QTDREC                   X                                                           Peso neto recibido en el destino/puerto                                        000079PN91_QTDREM                   X                                                           Peso neto total remitido de la hacienda                                        000052PN91_SEQSI                    X                                                           Secuencia SI                                        000059PN91_SICOM                    X                                                           Comentarios para SI                                        000055PN91_SINUM                    X                                                           Nmero de la SI                                        000068PN91_SIRINS                   X                                                           Coment. instruccin de ruta.                                        000061PN91_STATUS                   X                                                           Estatus del container                                        000060PN91_STUFIN                   X                                                           Secado finalizado?                                         000066PN91_TARA                     X                                                           Peso del container vaco.                                         000057PN91_TIPCON                   X                                                           Tipo de container                                        000052PN91_TIPOBL                   X                                                           Tipo del B/L                                        000052PN91_VM_OBS                   X                                                           Observacin.                                        000102PN92_AUTATU                   X                                                           Cuando este campo est marcado, la actualizacin de la lista de embarque se ejecutar automticamente.000052PN92_AUTCNF                   X                                                           La lista de embarque se confirmar automticamente?000115PN92_AUTOMA                   X                                                           La confirmacin de la lista de embarque generada con el tipo de operacin actual debe ocurrir de forma automtica?000040PN92_AUTPEN                   X                                                           Ajuste automtico de asuntos pendientes.000023PN92_BLQALT                   X                                                           Bloqueo de modificacin000013PN92_BLQTAB                   X                                                           Bloqueo Tabla000070PN92_CDOPER                   X                                                           Cdigo de operacin en el GFE.                                        000029PN92_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin.000099PN92_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo identificador del producto en el sistema.                                        000034PN92_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin.000074PN92_DESCTO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin.                                        000065PN92_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000084PN92_DSOPER                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin en el GFE.                                        000068PN92_DSTIPO                   X                                                           Descripcin del Tipo de Ctrl                                        000076PN92_DSTPOP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin.                                          000020PN92_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000150PN92_GERROM                   X                                                           Indica cul ser el movimiento de destino. 0 - No mueve destino. 1 - Genera lista de embarque destino. 2 - Genera programacin en agenda Agro Destino.000021PN92_GSTFD1                   X                                                           Gestin de fardos MP.000018PN92_GSTFD2                   X                                                           Gestin Fardos PA.000031PN92_LANCPR                   X                                                           Registra produccin automtica.000067PN92_LOCAL                    X                                                           Cdigo del local.                                                  000057PN92_MDEXEC                   X                                                           Modo de ejecucin                                        000028PN92_MOVORI                   X                                                           Mueve en el origen.         000056PN92_MSBLOQ                   X                                                           Indica si este registro se debe bloquear para seleccin.000132PN92_PREROM                   X                                                           Informa la generacin de la lista de embarque previa, pendiente de aprobacin en el destino.                                        000068PN92_SEQOP                    X                                                           Presenta la secuencia del punto de control vinculado a la operacin.000042PN92_TES                      X                                                           TES para movimiento de transferencia.     000025PN92_TESINT                   X                                                           ID Regla TES inteligente.000020PN92_TIPO                     X                                                           Tipo de la operacin000066PN92_TOBLOQ                   X                                                           Indica si el tipo de operacin est bloqueado para su utilizacin.000044PN92_TPOPRE                   X                                                           Tipo de operacin vinculada a transferencia.000052PN93_CDPERG                   X                                                           Pregunta vinculada al Punto de control seleccionado.000041PN93_CDPTCT                   X                                                           Punto de control de la operacin del GFE.000018PN93_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la etapa000032PN93_CODTO                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin    000026PN93_DESETP                   X                                                           Descripcin de la etapa   000020PN93_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PN93_OK                       X                                                           Campo para markbrowse000017PN93_ORDEM                    X                                                           Orden de la etapa000068PN94_ACDFPS                   X                                                           Ajuste de diferencia de peso                                        000063PN94_ANAQUA                   X                                                           Anlisis de la calidad.                                        000018PN94_CODETP                   X                                                           Cdigo de la etapa000099PN94_CODIGO                   X                                                           Cdigo de los procesos de las etapas del tipo de operacin.                                        000069PN94_CODTO                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin.                                        000058PN94_DADAGD                   X                                                           Datos de la agenda.                                       000062PN94_DADAUT                   X                                                           Datos de autorizacin.                                        000053PN94_DADBAS                   X                                                           Datos bsicos                                        000059PN94_DADCON                   X                                                           Datos del contrato.                                        000059PN94_DADEMB                   X                                                           Datos del embarque.                                        000055PN94_DADENT                   X                                                           Datos del ente.                                        000055PN94_DADFIS                   X                                                           Datos fiscales.                                        000056PN94_DADLAV                   X                                                           Datos de cultivo                                        000059PN94_DADTRA                   X                                                           Datos de transporte                                        000065PN94_DESCAR                   X                                                           Desmembramiento de carga.                                        000061PN94_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PN94_GSTFAR                   X                                                           Gestin de fardos.                                        000112PN94_GSTFD1                   X                                                           Habilita la opcin de 'Vincular Fardos Grandes' en la lista de embarque.                                        000110PN94_GSTFD2                   X                                                           Habilita la opcin 'Vincular Fardos Pequeos' en la lista de embarque.                                        000056PN94_INTPIM                   X                                                           Integra con PIMS                                        000048PN94_LANCPR                   X                                                           Define si registrar la produccin en el origen.000057PN94_LOCAL                    X                                                           Cdigo del local.                                        000029PN94_MOVORI                   X                                                           Mueve en el origen.          000074PN94_MVPMI                    X                                                           Movimiento por movimiento interno.                                        000059PN94_MVPNF                    X                                                           Movimiento por Fact                                        000065PN94_MVPPRD                   X                                                           Movimiento por produccin                                        000132PN94_PREROM                   X                                                           Informa la generacin de la lista de embarque previa, pendiente de aprobacin en el destino.                                        000062PN94_QTCPES                   X                                                           Cantidades con pesaje.                                        000061PN94_QTSPES                   X                                                           Cantidades sin pesaje                                        000061PN94_TES                      X                                                           TES para Mov. Transf.                                        000068PN94_TPOPRE                   X                                                           Tipo de operacin vinculada.                                        000031PN95_CAMPO                    X                                                           Campo de la tabla seleccionado.000028PN95_CODETP                   X                                                           Cdigo de la etapa vinculado000028PN95_CODIGO                   X                                                           Cdigo del campo en la etapa000029PN95_CODTO                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin.000035PN95_DESCPO                   X                                                           Descripcin del campo seleccionado.000024PN95_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000017PN95_OBRIGA                   X                                                           Campo obligatorio000020PN95_ORDEM                    X                                                           Orden de los campos.000031PN95_TITULO                   X                                                           Ttulo de un campo de la tabla.000066PN96_CODREM                   X                                                           Cdigo del tipo de remesa.                                        000071PN96_DESREM                   X                                                           Descripcin del tipo de remesa.                                        000061PN96_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PN97_CODREM                   X                                                           Cdigo del tipo de remesa.                                        000091PN97_DESMOD                   X                                                           Descripcin de la modalidad de pago de exportacin.                                        000061PN97_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000089PN97_MODPAG                   X                                                           Cdigo de la modalidad de pago de la exportacin.                                        000073PN98_CODPRO                   X                                                           Cdigo del proceso de aprobacin.                                        000078PN98_DESPRO                   X                                                           Descripcin del proceso de aprobacin.                                        000061PN98_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073PN99_CODPRO                   X                                                           Cdigo del proceso de aprobacin.                                        000059PN99_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario.                                        000060PN99_COPROD                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000065PN99_DEPROD                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000075PN99_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de productos.                                        000074PN99_DGRUSU                   X                                                           Descripcin del grupo de usuarios.                                        000061PN99_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PN99_GRPROD                   X                                                           Grupo de productos.                                        000058PN99_GRPUSU                   X                                                           Grupo de usuarios.                                        000059PN99_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                                        000018PN99_PERFIN                   X                                                           % mximo permitido000018PN99_PERINI                   X                                                           % mnimo permitido000134PN99_RESLAB                   X                                                           Resultado de laboratorio? Este campo describe si el usuario tiene permiso para aprobar si el fardo no tiene resultado de laboratorio.000059PN9A_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000015PN9A_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente000078PN9A_CODFIN                   X                                                           Debe indicar el cdigo de la finalidad                                        000019PN9A_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000028PN9A_CODROM                   X                                                           Cd Lista de embarque global000045PN9A_CONDPA                   X                                                           Modalidad de pago del proceso de exportacin.000044PN9A_CONDPG                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago del contrato.000016PN9A_CTREXT                   X                                                           Contrato externo000134PN9A_DATFIM                   X                                                           Fecha final del Take-up. Despus de la fecha final del Take-up se permite informar una nueva fecha final para la previsin financiera.000181PN9A_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del Take-up. Tiene como estndar la fecha del Take-up de la previsin de entrega, pero permite que se informe una fecha diferente para generar la previsin financiera.000050PN9A_DESCPA                   X                                                           Descripcin de la modalidad de pago de exportacin000024PN9A_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contrato000027PN9A_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad000034PN9A_DESOPF                   X                                                           Descripcin de la operacin fiscal000035PN9A_DESPG                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago000024PN9A_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000139PN9A_DTLTKP                   X                                                           Fecha lmite del Take-up. Despus de la fecha del lmite del take-up se permite informar una nueva fecha base para la previsin financiera.000048PN9A_DTPAVI                   X                                                           Descripcin del tipo de algodn del aviso PEPRO.000027PN9A_ENTENT                   X                                                           Cdigo del ente de entrega
000022PN9A_FILDCO                   X                                                           Sucursal del DCO Pepro000048PN9A_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000018PN9A_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen000033PN9A_FILROM                   X                                                           Sucursal Lista de embarque Global000019PN9A_INCOTE                   X                                                           Cdigo del INCOTERM000025PN9A_ITEM                     X                                                           Id del tem de la entrega000063PN9A_LJEENT                   X                                                           Tienda del ente entrega                                        000015PN9A_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente000025PN9A_MOEDA                    X                                                           Moneda de la regla fiscal000060PN9A_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de la operacin para la regla fiscal.000039PN9A_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente de entrega000026PN9A_NMEENT                   X                                                           Nombre del ente de entrega000068PN9A_NMLJEN                   X                                                           Nombre de la tienda del ente                                        000015PN9A_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente000018PN9A_NUMAVI                   X                                                           Nmero aviso Pepro000016PN9A_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO Pepro000026PN9A_OK                       X                                                           Utilizado en el markbrowse000069PN9A_OPEFIS                   X                                                           Cdigo de la operacin fiscal                                        000042PN9A_OPEFUT                   X                                                           Operacin venta futura ? 1 - S ; 2 - No 000040PN9A_OPETRI                   X                                                           Tiene operacin triangular? 1-S; 2-No.000038PN9A_PRIORI                   X                                                           Prioridad que atender la regla fiscal000058PN9A_QTDINS                   X                                                           Cantidad instruida                                        000033PN9A_QTDNF                    X                                                           Cantidad Fact (facturado/cobrado)000125PN9A_QTDTKP                   X                                                           Cantidad de Take-Up efectuada para la Regla fiscal con base en la Sucursal de origen.                                        000036PN9A_QTNFPV                   X                                                           Cantidad vendida del plan de ventas.000008PN9A_QUANT                    X                                                           Cantidad000057PN9A_SDOINS                   X                                                           Saldo instruccin                                        000011PN9A_SDONF                    X                                                           Saldo Fact.000011PN9A_SEQDCO                   X                                                           Sec. DCO UF000015PN9A_SEQPRI                   X                                                           tem secuencial000067PN9A_STAPRE                   X                                                           Informe el estatus del precio.                                     000081PN9A_TAKEUP                   X                                                           Cdigo del take-up, grabado al realizar un take-up o interrumpir reglas fiscales.000016PN9A_TES                      X                                                           Cdigo de la TES000065PN9A_TESAUX                   X                                                           Cdigo de la TES Auxiliar                                        000159PN9A_TIPCLI                   X                                                           Tipo de cliente: Opciones de Brasil (L,F,R,S,X):  L - Productor rural; F - Cons.Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidario sin IPI en la base; X - Exportacin.
000092PN9A_TIPCTR                   X                                                           Informe el tipo de contrato: 1 = Compra; 2 = Venta; 3 = Almacenaje de 3; 4 = Almacenaje en 3000058PN9A_TIPMER                   X                                                           Define el tipo de mercado del contrato: Interno o externo.000132PN9A_TIPOPR                   X                                                           Seleccione el tipo de producto - Convencional o Transgnico. - El tipo de producto puede informarse para diferenciar la regla fiscal000043PN9A_TPAVIS                   X                                                           Cdigo del tipo de algodn del aviso Pepro.000015PN9A_TRVTAX                   X                                                           Traba de cambio000029PN9A_UNIPRO                   X                                                           Unidad de medida del producto000069PN9A_VLBRTO                   X                                                           Informe el valor bruto total.                                        000072PN9A_VLBRUN                   X                                                            Informe el valor bruto unitario.                                       000075PN9A_VLFINU                   X                                                           Informe el valor financiero unitario.                                      000071PN9A_VLFITO                   X                                                           Informe el valor financiero total.                                     000018PN9A_VLR2MO                   X                                                           Valor Unit. Fijado000079PN9A_VLRTAX                   X                                                           Cotizacin utilizada para la generacin de valores de facturacin y financiero.000018PN9A_VLT2MO                   X                                                           Valor total fijado000023PN9A_VLTDEM                   X                                                           Valor total del informe000026PN9A_VLTDES                   X                                                           Valor total de los gastos.000031PN9A_VLTDPR                   X                                                           Valor total financiero previsto000036PN9A_VLTFPR                   X                                                           Valor total de facturacin previsto.000085PN9A_VLTIMP                   X                                                           Valor total de los impuestos. Considera todos los impuestos calculados por el fiscal.000026PN9A_VLUDEM                   X                                                           Valor unitario del informe000029PN9A_VLUDES                   X                                                           Valor unitario de los gastos.000034PN9A_VLUDPR                   X                                                           Valor unitario financiero previsto000038PN9A_VLUFPR                   X                                                           Valor unitario de facturacin previsto000051PN9A_VTOTNF                   X                                                           Valor total de la factura.                         000061PN9B_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad.                                        000099PN9B_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo identificador del producto en el sistema.                                        000061PN9B_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000098PN9B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema al que pertenece el asunto pendiente.                                        000077PN9B_FISCAL                   X                                                           Cantidad fiscal del asunto pendiente.                                        000077PN9B_FISICO                   X                                                           Cantidad fsica del asunto pendiente.                                        000061PN9B_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad.                                        000100PN9C_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad referente al tem del asunto pendiente.                                        000070PN9C_CODPRO                   X                                                           Producto del asunto pendiente.                                        000121PN9C_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque a la que pertenece este tem del asunto pendiente.                                        000017PN9C_CODSAF                   X                                                           Cosecha del tem.000020PN9C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PN9C_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del asunto pendiente.000043PN9C_FILROM                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque de origen.000077PN9C_ITEM                     X                                                           Nmero del tem del asunto pendiente.                                        000040PN9C_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del tem del asunto pendiente.000052PN9C_LOJENT                   X                                                           Cdigo de la tienda vinculada a la entidad del tem.000090PN9C_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.                                         000082PN9C_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                        000042PN9C_OK                       X                                                           OK                                        000062PN9C_PESLIQ                   X                                                           Peso neto que se generar en la solucin del asunto pendiente.000079PN9C_QTDPEN                   X                                                           Cantidad de este tem del asunto pendiente.                                    000068PN9C_ROMORI                   X                                                           Lista de embarque de origen.                                        000078PN9C_STATUS                   X                                                           Estatus del tem del asunto pendiente.                                        000065PN9C_TPPEN                    X                                                           Tipo de asunto pendiente.                                        000018PN9D_BLOCO                    X                                                           Cdigo del bloque.000015PN9D_CLVL                     X                                                           Clase de valor 000035PN9D_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de carga.000059PN9D_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000017PN9D_CODFAR                   X                                                           Cdigo del fardo.000084PN9D_CODINE                   X                                                           Cdigo interno de la instruccin de embarque                                        000073PN9D_CODRES                   X                                                           Cdigo de la reserva del contrato                                        000070PN9D_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque                                        000020PN9D_CONTNR                   X                                                           Contenedor del fardo000070PN9D_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento del fardo                                        000066PN9D_DTVALI                   X                                                           Fecha de vigencia del lote                                        000085PN9D_ENTLOC                   X                                                           Cdigo de la Ente del Local/Almacn del fardo                                        000039PN9D_ESTUFA                   X                                                           Tipo de secado: 1= Fsico 2= Anticipado000111PN9D_FARDO                    X                                                           Cdigo identificador del fardo.                                                                                000074PN9D_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.      000080PN9D_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen de movimiento del fardo.                                     000100PN9D_IDMOV                    X                                                           Cdigo secuencial de identificacin del movimiento del fardo                                        000040PN9D_INTDAT                   X                                                           Fecha de integracin con la API externa.000056PN9D_INTEGR                   X                                                           Si el registro se integra con la API externa. 1=No, 2=S000049PN9D_INTERR                   X                                                           Graba el error de integracin con la API externa.000022PN9D_INTHOR                   X                                                           Hora de la integracin000071PN9D_ITEETG                   X                                                           tem de la entrega del contrato                                        000069PN9D_ITEFIX                   X                                                           tem de fijacin del contrato                                        000044PN9D_ITEMAC                   X                                                           Cdigo del tem en la autorizacin de carga.000097PN9D_ITEREF                   X                                                           tem de la regla fiscal del tem de entrega del contrato                                         000028PN9D_ITERES                   X                                                           tem de la reserva del fardo000028PN9D_ITEROM                   X                                                           tem de la lista de embarque000072PN9D_LOCAL                    X                                                           Local/almacn de stock del fardo                                        000073PN9D_LOJLOC                   X                                                           Tienda del Local/Almacn de stock                                        000028PN9D_LOTECT                   X                                                           Lote del fardo              000104PN9D_MDBBLC                   X                                                           Promedio bruto de los fardos del bloque de la instruccin de embarque                                   000068PN9D_MDLBLC                   X                                                           Promedio neto de los fardos del bloque de la instruccin de embarque000017PN9D_NUMLOT                   X                                                           Sublote del fardo000128PN9D_PESDIF                   X                                                           Valor de la diferencia de peso entre el peso inicial y final del fardo en el movimiento.                                        000041PN9D_PESEXC                   X                                                           Peso excedente del envo por venta futura000109PN9D_PESFIM                   X                                                           Peso final del fardo en el movimiento.
Nuevo peso ajustado en el movimiento.                                 000118PN9D_PESINI                   X                                                           Peso inicial del fardo en el movimiento.
Peso antes de realizar el movimiento.                                        000018PN9D_SAFRA                    X                                                           Cosecha del fardo 000040PN9D_SEQUEN                   X                                                           Campo para relacin con tabla principal.000103PN9D_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento del fardo
1=Previsto
2=Activo
3=Inactivo                                        000039PN9D_TAVISO                   X                                                           Indica qu fardo tiene aviso vinculado.000069PN9D_TIPMOV                   X                                                           Tipo del movimiento del fardo                                        000020PN9D_TIPOPE                   X                                                           Tipo de la operacin000028PN9D_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del fardo.   000071PN9E_CLIFOR                   X                                                           Cliente/Proveedor del documento                                        000038PN9E_CODAUT                   X                                                           Cdigo de la autorizacin de embarque.000019PN9E_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000077PN9E_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.                                        000071PN9E_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque.                                        000016PN9E_CTREXT                   X                                                           Contrato externo000080PN9E_DESINE                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque.                                      000099PN9E_DESORG                   X                                                           Descripcin del tipo de integracin de la lista de embarque                                        000030PN9E_DOC                      X                                                           Nmero del documento de salida000061PN9E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PN9E_FILIE                    X                                                           Sucursal de la instruccin de embarque.                                        000059PN9E_ITEDOC                   X                                                           tem del documento.                                        000033PN9E_ITEM                     X                                                           Intervalo de entrega del contrato000044PN9E_ITEMAC                   X                                                           Cdigo del tem en la autorizacin de carga.000072PN9E_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del tem de la agenda.                                        000115PN9E_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente o proveedor.                                                                       000090PN9E_LOTE                     X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.                                         000042PN9E_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)000085PN9E_NUMMI                    X                                                           Nmero del movimiento interno vinculado al ajuste de stock para la lista de embarque.000030PN9E_ORIGEM                   X                                                           Origen del estatus del proceso000021PN9E_PEDIDO                   X                                                           Pedido de exportacin000093PN9E_QTDAGD                   X                                                           Cantidad programada en agenda de la instruccin de embarque para la lista de embarque previa.000073PN9E_QTDEST                   X                                                           Cantidad ajustada en el stock para lote y lista de embarque              000063PN9E_QTDRET                   X                                                           Cantidad de devolucin.                                        000025PN9E_SEQPRI                   X                                                           Cdigo de la regla fiscal000051PN9E_SEQUEN                   X                                                           Secuencial.                                        000059PN9E_SERIE                    X                                                           Serie del documento                                        000154PN9E_STARET                   X                                                           Indicador de vnculo con la Factura de devolucin generada por la lista de embarque. Opciones: 0 - Sin vnculo con devolucin; 1 - Vinculado a devolucin;000060PN9F_ACOLHI                   X                                                           rea cosechada (ha).                                        000059PN9F_APLANT                   X                                                           rea sembrada (ha).                                        000028PN9F_CDENT5                   X                                                           Ente contable de gestin 05.000028PN9F_CDENT6                   X                                                           Ente contable de gestin 06.000027PN9F_CDENT7                   X                                                           Ente contable de gestin 07000027PN9F_CDENT8                   X                                                           Ente contable de gestin 08000028PN9F_CDENT9                   X                                                           Ente contable de gestin 09.000038PN9F_CDITEM                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta contable.000103PN9F_CLAVLR                   X                                                           Cdigo de la clase de valor vinculado al perodo de produccin.                                        000089PN9F_CLPXME                   X                                                           Previsin rea que se cosechar prximo mes (ha).                                        000054PN9F_CLPXQN                   X                                                           Previsin rea que se cosechar prxima quincena (ha).000092PN9F_CLPXSM                   X                                                           Previsin rea que se cosechar prxima semana (ha).                                        000064PN9F_CODANO                   X                                                           Cdigo del ao agrcola.                                        000096PN9F_CODCUL                   X                                                           Cdigo de la cultura vinculado al perodo de produccin.                                        000128PN9F_CODEMP                   X                                                           Cdigo de la empresa del sistema. Cdigo ERP de la empresa vinculada a la unidad administrativa.                                000073PN9F_CODPER                   X                                                           Cdigo del perodo de produccin.                                        000069PN9F_DESANO                   X                                                           Descripcin del ao agrcola.                                        000099PN9F_DESCUL                   X                                                           Descripcin del cultivo vinculado al perodo de produccin.                                        000080PN9F_DESFAZ                   X                                                           Descripcin de la unidad administrativa.                                        000078PN9F_DESPER                   X                                                           Descripcin del perodo de produccin.                                        000083PN9F_DPRBEF                   X                                                           Fecha prevista final de mejora del algodn.                                        000085PN9F_DPRBEI                   X                                                           Fecha prevista inicial de mejora del algodn.                                        000067PN9F_DTBEFM                   X                                                           Fecha final Mejora Algodn.                                        000070PN9F_DTBEIN                   X                                                           Fecha inicial Mejora Algodn.
                                        000284PN9F_DTCOFM                   X                                                           Fecha final de la cosecha. Mayor fecha de cierre de la cosecha del registro del lugar de produccin par  el perodo de produccin, pero solamente se considerar cuando todos los lugares de produccin del perodo de produccin estn finalizados.                                        000127PN9F_DTCOIN                   X                                                           Fecha inicial de la cosecha. Menor fecha de la orden de cosecha para el perodo de produccin.                                 000175PN9F_DTPCOF                   X                                                           Fecha prevista final de la cosecha. Mayor fecha estimada de cosecha del registro del lugar de produccin para el perodo de produccin.                                        000177PN9F_DTPCOI                   X                                                           Fecha prevista inicial de la cosecha. Menor fecha estimada de cosecha del registro del lugar de produccin para el perodo de produccin.                                        000290PN9F_DTPLFM                   X                                                           Fecha final de la siembra. Mayor fecha final de la siembra del registro del lugar de produccin par  el perodo de produccin, pero solamente se considerar si todos los lugares de produccin del perodo de produccin estn como Cierre de la Siembra.                                        000146PN9F_DTPLIN                   X                                                           Fecha Inicial de la siembra. Menor fecha de registro agrcola de la siembra para el perodo de produccin.                                        000179PN9F_DTPRFM                   X                                                           Fecha prevista final de la siembra.

Mayor fecha estimada de la siembra del registro del lugar de produccin para el perodo de produccin.                                        000180PN9F_DTPRIN                   X                                                           Fecha prevista inicial de la siembra. Menor fecha estimada de la siembra del registro del lugar de produccin para el perodo de produccin.                                        000069PN9F_DTSITL                   X                                                           Fecha de cierre del "Sitlav".                                        000061PN9F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000044PN9F_IDENT5                   X                                                           Internal Id del ente contable de gestin 05.000044PN9F_IDENT6                   X                                                           Internal Id del ente contable de gestin 06.000044PN9F_IDENT7                   X                                                           Internal Id del ente contable de gestin 07.000044PN9F_IDENT8                   X                                                           Internal Id del ente contable de gestin 08.000044PN9F_IDENT9                   X                                                           Internal Id del ente contable de gestin 09.000030PN9F_IDITEM                   X                                                           Internal Id del tem contable.000020PN9F_OP                       X                                                           Orden de produccin.000077PN9F_PACCLT                   X                                                           Precipitacin acumulada cultivo (mm).                                        000073PN9F_PACMES                   X                                                           Precipitacin acumulada mes (mm).                                        000077PN9F_PACSAF                   X                                                           Precipitacin acumulada cosecha (mm).                                        000036PN9F_PACSEM                   X                                                           Precipitacin acumulada semana (mm).000088PN9F_PDPXME                   X                                                           Previsin productividad prximo mes (sc o @/ha).                                        000093PN9F_PDPXQN                   X                                                           Previsin productividad prxima quincena (sc o @/ha).                                        000091PN9F_PDPXSM                   X                                                           Previsin productividad prxima semana (sc o @/ha).                                        000071PN9F_PEKGHA                   X                                                           Productividad estimada (KG/HA).                                        000075PN9F_PERCOL                   X                                                           Porcentaje del rea cosechada (ha).                                        000070PN9F_PERPLA                   X                                                           Porcentaje del rea sembrada.
                                        000075PN9F_PESCHA                   X                                                           Productividad estimada (SC o @/HA).                                        000075PN9F_PJKGHA                   X                                                           Productividad proyectada (KG o HA).                                        000077PN9F_PJSCHA                   X                                                           Productividad proyectada (SC o @/HA).                                        000073PN9F_POKGHA                   X                                                           Productividad obtenida (KG o HA).                                        000075PN9F_POSCHA                   X                                                           Productividad obtenida (SC o @/HA).                                        000066PN9F_PRETKG                   X                                                           Produccin estimada (KG).
                                        000069PN9F_PRETSA                   X                                                           Produccin estimada (SC o @).                                        000065PN9F_PRETTN                   X                                                           Produccin estimada (TN).                                        000065PN9F_PROBKG                   X                                                           Produccin obtenida (KG).                                        000069PN9F_PROBSA                   X                                                           Produccin obtenida (SC o @).                                        000065PN9F_PROBTN                   X                                                           Produccin obtenida (TN).                                        000028PN9F_PRPJKG                   X                                                           Produccin proyectada (KG).
000070PN9F_PRPJSA                   X                                                           Produccin proyectada (SC o @).                                       000067PN9F_PRPJTN                   X                                                           Produccin proyectada (TN).                                        000078PN9F_PRPXME                   X                                                           Previsin produccin prximo mes (kg).                                        000083PN9F_PRPXQN                   X                                                           Previsin produccin prxima quincena (kg).                                        000081PN9F_PRPXSM                   X                                                           Previsin produccin prxima semana (kg).                                        000093PN9F_RNCAOB                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Cascarilla Obtenida.                                        000093PN9F_RNCAPR                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Cascarilla Proyecto.                                        000088PN9F_RNCROB                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Hueso obtenido.                                        000088PN9F_RNCRPR                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Hueso Proyecto.                                        000091PN9F_RNFBOB                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Fibrilla obtenida.                                        000091PN9F_RNFBPR                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Fibrilla proyecto.                                        000091PN9F_RNIMOB                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Impureza Obtenida.                                        000092PN9F_RNIMPR                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento Impurezas Proyecto.                                        000090PN9F_RNPLOB                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento en Rama obtenida.                                        000087PN9F_RNPLPR                   X                                                           Porcentaje ndice de rendimiento en Rama proyecto.
                                    000078PN9F_TOTPLA                   X                                                           rea total planificada siembra (ha).

                                        000059PN9G_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000059PN9G_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000030PN9G_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000061PN9G_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000069PN9G_FILTIT                   X                                                           Sucursal del titulo vinculado                                        000025PN9G_ITEMPE                   X                                                           tem previsin de entrega000030PN9G_ITEMPV                   X                                                           tem de la previsin          000028PN9G_ITEMRO                   X                                                           tem de la lista de embarque000060PN9G_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda.                                        000058PN9G_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo.                                        000026PN9G_NUMORI                   X                                                           Nmero del ttulo original000014PN9G_PARORI                   X                                                           Cuota original000045PN9G_PARPV                    X                                                           Cuota de la previsin financiera del contrato000057PN9G_PARTT                    X                                                           Cuota del ttulo.                                        000059PN9G_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                                        000027PN9G_PRFORI                   X                                                           Prefijo original del ttulo000009PN9G_QTDE                     X                                                           Cantidad
000030PN9G_SEQBXA                   X                                                           Secuencia de la baja realizada000017PN9G_SEQPRI                   X                                                           tem regla fiscal000020PN9G_SLDQTD                   X                                                           Saldo de la cantidad000055PN9G_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo                                        000134PN9G_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin del registro: ARxPR = Anticipo de cobro -> Previsin financiera  PRxNF =  Previsin financiera -> Ttulo de factura
000024PN9G_TPORIG                   X                                                           Tipo original del ttulo000060PN9G_VALOR                    X                                                           Valor del documento.                                        000061PN9G_VENCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento.                                        000086PN9G_VLRTAX                   X                                                           Valor de la tasa de conversin de la moneda cuando el contrato es en moneda extranjera000020PN9H_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000020PN9H_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000025PN9H_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin.000020PN9H_DEST                     X                                                           Est/Prov/Reg Destino000029PN9H_DPROD                    X                                                           Descripcin del producto     000027PN9H_DTFMVG                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000024PN9H_DTFNVG                   X                                                           Fecha final de vigencia.000025PN9H_DTINVG                   X                                                           Fecha inicial de vigencia000020PN9H_DTIPO                    X                                                           Descripcin del tipo000060PN9H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000017PN9H_INDICE                   X                                                           Cdigo del ndice000017PN9H_ITETAB                   X                                                           tem de la tabla.000011PN9H_OBSERV                   X                                                           Observacin000019PN9H_PROD                     X                                                           Cdigo del producto000015PN9H_TIPO                     X                                                           Cdigo del tipo000020PN9H_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019PN9H_UFORIG                   X                                                           Est/Prov/Reg Origen000025PN9H_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida estndar000017PN9H_VLINDT                   X                                                           Valor de la tabla000071PN9I_CLIFOR                   X                                                           Cdigo del cliente o proveedor.                                        000059PN9I_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000056PN9I_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente.                                        000079PN9I_CODINE                   X                                                           Instruccin de embarque de exportacin.                                        000086PN9I_CODINR                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque de envo.                                        000060PN9I_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000072PN9I_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque.                                         000061PN9I_CONTNR                   X                                                           Nmero del container.                                        000068PN9I_CTRREM                   X                                                           Cdigo del contrato de envo                                        000057PN9I_DATCHE                   X                                                           Fecha de llegada.                                        000069PN9I_DEPALF                   X                                                           Identifica si el Almacn es depsito aduanero certificado 1=S, 2=No.000050PN9I_DESINE                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque de envo000042PN9I_DESINR                   X                                                           Descripcin de la instruccin de embarque.000071PN9I_DOC                      X                                                           Nmero del documento de salida.                                        000057PN9I_DOCEMI                   X                                                           Fecha de emisin.                                        000069PN9I_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida del terminal.                                        000066PN9I_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote.                                        000077PN9I_ETGREM                   X                                                           tem de entrega del contrato de envo                                        000061PN9I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PN9I_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000064PN9I_INDRET                   X                                                           Indicador de devolucin.                                        000059PN9I_INDSLD                   X                                                           Indicador de saldo.                                        000069PN9I_ITEDOC                   X                                                           tem del documento de salida.                                        000135PN9I_ITEFLO                   X                                                           Secuencia para el control de la divisin de un tem de la factura en ms de una IE o Container.                                        000085PN9I_ITEM                     X                                                           tem de la previsin de entrega del contrato.                                        000100PN9I_ITEROM                   X                                                           tem de las Listas de embarque de envo Elaboracin de lote.                                        000048PN9I_LOCAL                    X                                                           Almacn.                                        000084PN9I_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente o proveedor.                                        000056PN9I_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente.                                        000044PN9I_LOTCTL                   X                                                           Lote                                        000056PN9I_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente.                                        000048PN9I_NUMLOT                   X                                                           Sublote.                                        000029PN9I_QTDANT                   X                                                           Cantidad de secado anticipada000056PN9I_QTDFIS                   X                                                           Cantidad fiscal.                                        000063PN9I_QTDRET                   X                                                           Cantidad de devolucin.                                        000071PN9I_QTDSLR                   X                                                           Cantidad de saldo por devolver.                                        000085PN9I_REFREM                   X                                                           tem de la regla fiscal del contrato de envo                                        000107PN9I_ROMRET                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque de devolucin de elaboracin de lote                                        000073PN9I_SEQPRI                   X                                                           Identificador de la regla fiscal.                                        000070PN9I_SERIE                    X                                                           Serie del documento de salida.                                        000072PN9I_TPPROD                   X                                                           Tipo/Clasificacin del producto                                         000019PN9J_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000035PN9J_DTATUA                   X                                                           Fecha de actualizacin del registro000022PN9J_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000067PN9J_ITEMPE                   X                                                           Secuencia de la previsin de entrega en la lnea de la regla fiscal000029PN9J_ITEMRF                   X                                                           Secuencia de la regla fiscal
000064PN9J_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de acuerdo con la definicin de la condicin de pago
000088PN9J_QTDE                     X                                                           Cantidad referente al total de la regla fiscal vs. el porcentaje de la condicin de pago000053PN9J_QTDEVT                   X                                                           Cantidad asignada en previsin financiera por evento.000021PN9J_SEQ                      X                                                           Secuencia del vnculo000033PN9J_SEQCP                    X                                                           Secuencia de la condicin de pago000136PN9J_SEQORG                   X                                                           Secuencia original de la relacin Este campo se utiliza para identificar la previsin de origen, en situaciones donde esta se comparti.000128PN9J_SEQPF                    X                                                           Sec. Previsin financiera.
Este campo debe incrementarse de acuerdo con la agrupacin de Vencimiento/Sucursal de la regla fiscal000068PN9J_SLDQTD                   X                                                           Saldo de la cantidad utilizada en la emisin de la lista de embarque000014PN9J_TIPEVE                   X                                                           Tipo de evento000106PN9J_VALOR                    X                                                           Valor de la cuota referente al porcentaje/cantidad del valor de la regla fiscal sobre la condicin de pago000071PN9J_VENCIM                   X                                                           Vencimiento de la cuota referente a la regla fiscal y condicin de pago000022PN9J_VLFCON                   X                                                           Valor fijado consumido000035PN9J_VLRFIX                   X                                                           Valor de las fijaciones utilizadas.000048PN9J_VLRTAX                   X                                                           Valor tasa de conversin de la moneda extranjera000019PN9K_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000037PN9K_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000032PN9K_CODINV                   X                                                           Cdigo de la Provisional Invoice000030PN9K_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque000061PN9K_CONTOB                   X                                                           Observaciones del contacto referente al ttulo de la factura.000080PN9K_CONTST                   X                                                           Indica el 11estatus del contacto. Valores aceptados: 1-Confirmado; 2-Divergente.000020PN9K_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento000040PN9K_DTVNEX                   X                                                           Fecha vnculo con Proceso de exportacin000032PN9K_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la lista de embarque000031PN9K_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del contrato000029PN9K_FILTIT                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero000067PN9K_FIXADO                   X                                                           Indica si la divisin de precio del la lista de embarque est fijo.000031PN9K_ITEMPE                   X                                                           tem de la previsin de entrega000023PN9K_ITEMRF                   X                                                           tem de la regla fiscal000025PN9K_ITEROM                   X                                                           tem de lista de embarque000017PN9K_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo000029PN9K_ORIGPF                   X                                                           Previsin financiera original000016PN9K_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000062PN9K_PEDEMB                   X                                                           Cdigo del proceso de embarque vinculado a Provisional Invoice000038PN9K_PREEMB                   X                                                           Cdigo del proceso de embarque del EEC000018PN9K_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000017PN9K_QTDEVL                   X                                                           Cantidad devuelta000034PN9K_QTDVNC                   X                                                           Cantidad vinculada de la previsin000017PN9K_SEQCP                    X                                                           Condicin de pago000062PN9K_SEQN9J                   X                                                           Secuencia de Relacin de reglas fiscales vs. Condicin de pago000031PN9K_SEQPF                    X                                                           tem de la previsin financiera000015PN9K_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000031PN9K_VALOR                    X                                                           Valor consumido de la previsin000034PN9K_VLADEX                   X                                                           Valor del anticipo de exportacin.000035PN9K_VLRFIN                   X                                                           Valor financiero previsin original000030PN9K_VLRFIX                   X                                                           Valor de la fijacin utilizada000052PN9L_APPCLA                   X                                                           Libera el papel de clasificador en el App de celular000074PN9L_APPEMB                   X                                                           Indica si el usuario puede ejercer el papel Apilador en el App del celular000047PN9L_APPEXP                   X                                                           Libera el papel de expedicin al App de celular000019PN9L_CODCON                   X                                                           Cdigo del contacto000018PN9L_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario000008PN9L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000010PN9L_IDUSR                    X                                                           ID Usuario000019PN9L_NOMCON                   X                                                           Nombre del contacto000018PN9L_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario000022PN9L_PRIVIL                   X                                                           Privilegio del usuario000037PN9M_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de agroindustria.000072PN9M_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque emitido para un contrato de agroindustria000069PN9M_FILCOM                   X                                                           Sucursal en la cual se realiz la compensacin del ttulo financiero.000039PN9M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del uso compartido de la tabla000078PN9M_FILTIC                   X                                                           Sucursal del ttulo utilizado para compensar el ttulo de la lista de embarque000063PN9M_FILTIT                   X                                                           Sucursal de emisin del ttulo emitido por la lista de embarque000047PN9M_ITEROM                   X                                                           Nmero del tem de la lista de embarque emitido000050PN9M_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo emitido por la lista de embarque000076PN9M_NUMC                     X                                                           Nmero del ttulo utilizado para compensar el ttulo de la lista de embarque000075PN9M_PARCEC                   X                                                           Cuota del ttulo utilizado para compensar el ttulo de la lista de embarque000049PN9M_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo emitido por la lista de embarque000077PN9M_PREFIC                   X                                                           Prefijo del ttulo utilizado para compensar el ttulo de la lista de embarque000051PN9M_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo emitido por la lista de embarque000048PN9M_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo emitido por la lista de embarque000074PN9M_TIPOC                    X                                                           Tipo del ttulo utilizado para compensar el ttulo de la lista de embarque000016PN9M_VALCOM                   X                                                           Valor compensado000016PN9N_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente.000020PN9N_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000025PN9N_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000030PN9N_DTDFIN                   X                                                           Fecha final de la declaracin.000092PN9N_DTDINI                   X                                                           Fecha inicial de declaracin (5 das despus de la facturacin (solamente volumen/destino)).000029PN9N_DTEFIN                   X                                                           Fecha final del flujo (Envo)000031PN9N_DTEINI                   X                                                           Fecha inicial del flujo (Envo)000026PN9N_DTLEIL                   X                                                           Fecha de la subasta PEPRO.000047PN9N_DTSDFI                   X                                                           Fecha final de solicitud de documentos (trade).000049PN9N_DTSDIN                   X                                                           Fecha inicial de solicitud de documentos (trade).000028PN9N_DTSFIN                   X                                                           Fecha final de la solicitud.000030PN9N_DTSINI                   X                                                           Fecha inicial de la solicitud.000033PN9N_DTULAL                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin.000021PN9N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PN9N_HRULAL                   X                                                           Hora de la ltima actualizacin000036PN9N_INDICE                   X                                                           Cdigo del precio mnimo de mercado.000017PN9N_INDPRE                   X                                                           Cdigo del premio000016PN9N_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente.000029PN9N_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente.000016PN9N_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente.000023PN9N_NUMERO                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000052PN9N_PENALI                   X                                                           Porcentaje de multa por no cumplir alguna exigencia.000092PN9N_PERDIN                   X                                                           Fecha inicial de declaracin (5 das despus de la facturacin (solamente volumen/destino)).000035PN9N_PRMVEN                   X                                                           Plazo mximo de venta del Commodity000025PN9N_QUANTI                   X                                                           Cantidad del aviso PEPRO.000008PN9N_SAFRA                    X                                                           Cosecha.000015PN9N_TIPREG                   X                                                           Tipo de rgimen000025PN9N_TOLERA                   X                                                           Porcentaje de tolerancia.000026PN9N_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida estndar.000027PN9N_UNMEPR                   X                                                           Unidad de medida de precio.000039PN9N_VLMAXP                   X                                                           Valor mximo de la prima que se pagar.000023PN9O_CODCON                   X                                                           Cdigo del contaminante000019PN9O_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000011PN9O_FAIFIM                   X                                                           Rango final000013PN9O_FAIINI                   X                                                           Rango inicial000020PN9O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PN9O_NMCON                    X                                                           Nombre del contaminante000042PN9P_EST                      X                                                           Cdigo del estado de origen del commodity.000031PN9P_ESTADO                   X                                                           Estado de origen del commodity.000021PN9P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PN9P_NMESTA                   X                                                           Nombre del estado de origen del commodity.000023PN9P_NUMERO                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000023PN9P_PERPRE                   X                                                           Porcentaje de la prima.000048PN9P_PRCOMP                   X                                                           Plazo de comprobacin de la venta del Commodity.000048PN9P_PRMCOM                   X                                                           Plazo de comprobacin de la venta del Commodity.000036PN9P_PRMVEN                   X                                                           Plazo mximo de venta del Commodity.000018PN9P_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial.000027PN9P_UNMEPR                   X                                                           Unidad de medida de precio.000024PN9P_VLFINP                   X                                                           Valor final de la prima.000039PN9P_VLMAXP                   X                                                           Valor mximo de la prima que se pagar.000019PN9Q_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin000028PN9Q_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.000025PN9Q_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin.000053PN9Q_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg restringido para destino de la venta.000027PN9Q_ESTADO                   X                                                           Nombre del Estado/Prov/Reg.000021PN9Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000010PN9Q_FINALI                   X                                                           Finalidad.000023PN9Q_NUMERO                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000022PN9Q_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de control.000034PN9Q_TIPLOC                   X                                                           Tipo de local: 1=Origen; 2=Destino000041PN9Q_TIPREG                   X                                                           Tipo de regla: 1 - Permite; 2 - Restringe000018PN9R_CDEMIT                   X                                                           Emisor tabla flete000020PN9R_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.000043PN9R_CODIGO                   X                                                           Informa el cdigo del registro de la tabla.000048PN9R_CODINE                   X                                                           Informe el cdigo de la instruccin de embarque.000041PN9R_CODROM                   X                                                           Indica el cdigo de la lista de embarque.000032PN9R_CODTRA                   X                                                           Indica la empresa de transporte.000045PN9R_DESTRA                   X                                                           Indica el nombre de la empresa de transporte.000032PN9R_FILIAL                   X                                                           Informa la sucursal del sistema.000051PN9R_FILORI                   X                                                           Informa la sucursal de origen del flete contratado.000025PN9R_IDREQ                    X                                                           Nmero de la requisicin.000041PN9R_ITEM                     X                                                           Indica el tem secuencial de la atencin.000040PN9R_NRTABF                   X                                                           Nmero que identifica la tabla de flete.000030PN9R_QTDCTR                   X                                                           Indica la cantidad contratada.000033PN9R_SEQPRI                   X                                                           Identificador de la regla fiscal.000030PN9S_CODIGO                   X                                                           Cdigo del documento del PEPRO000035PN9S_DESCRI                   X                                                           Descripcin del documento del PEPRO000028PN9S_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.000020PN9S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PN9S_FINALI                   X                                                           Cdigo de la finalidad.000027PN9S_OK                       X                                                           Utilizado en el MarkBrowse.000046PN9S_STATUS                   X                                                           Estatus del documento: 1 - Activo 2 - Inactivo000028PN9T_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia000027PN9T_ESTADO                   X                                                           Nombre del estado/prov/reg.000021PN9T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PN9T_NUMERO                   X                                                           Nmero aviso PEPRO.000023PN9T_PERPRE                   X                                                           Porcentaje de la prima.000043PN9T_SEQEST                   X                                                           Secuencial Estado/Prov/Reg de origen PEPRO.000011PN9T_SEQUEN                   X                                                           Secuencial.000028PN9T_UNMEPR                   X                                                           Unidad de medida del precio.000018PN9T_VALPRE                   X                                                           Valor de la prima.000024PN9T_VLFINP                   X                                                           Valor final de la prima.000018PN9U_BOLSA                    X                                                           Beca de referencia000008PN9U_CODCOR                   X                                                           Corredor000013PN9U_CODREG                   X                                                           Cdigo regin000025PN9U_DBOLSA                   X                                                           Nombre beca de referencia000028PN9U_DTPRCO                   X                                                           Fecha prevista pago corredor000016PN9U_EST                      X                                                           Cd Est/Prov/Reg000020PN9U_ESTADO                   X                                                           Descrip Est/Prov/Reg000029PN9U_ESTFIL                   X                                                           Estado/Prov/Reg (UF) Sucursal000008PN9U_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PN9U_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000019PN9U_LOJCOR                   X                                                           Tienda del corredor000019PN9U_NOMCOR                   X                                                           Nombre del corredor000015PN9U_NOMFIL                   X                                                           Nombre sucursal000018PN9U_NUMAVI                   X                                                           Nmero aviso Pepro000016PN9U_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO Pepro000024PN9U_PERCTO                   X                                                           Porcentaje de tolerancia000016PN9U_PERVIN                   X                                                           % Variacin Vinc000018PN9U_QTDVIN                   X                                                           Cantidad vinculada000012PN9U_QUANT                    X                                                           Cantidad DCO000089PN9U_STAFIN                   X                                                           Estatus de la generacin de las cuentas por cobrar de las previsiones de cobranza del DCO000082PN9U_STATUS                   X                                                           Estatus DCO Opciones: 1-Pendiente 2-En proceso 3-Finalizado 4-No Comprob 5-Anulado000046PN9U_UMDQTD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad del DCO PEPRO.000049PN9U_UMVLCR                   X                                                           Unidad de medida del valor unitario del corredor.000029PN9U_UNIMED                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida000023PN9U_VLPRCO                   X                                                           Valor previsto corredor000028PN9U_VLUNCO                   X                                                           Valor unitario pago corredor000035PN9V_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de documento PEPRO.000028PN9V_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.000021PN9V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023PN9V_FINALI                   X                                                           Cdigo de la finalidad.000023PN9V_NUMERO                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000022PN9W_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad000011PN9W_COMPRO                   X                                                           Comprueba?000027PN9W_DESEST                   X                                                           Nombre del Estado/Prov/Reg.000021PN9W_DESFIN                   X                                                           Descripcin Finalidad000012PN9W_EST                      X                                                           Est/Prov/Reg000008PN9W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PN9W_NUMAVI                   X                                                           Nmero Aviso Pepro000016PN9W_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO Pepro000014PN9W_QTDSDO                   X                                                           Cantidad saldo000018PN9W_QTDVIN                   X                                                           Cantidad vinculada000008PN9W_QUANT                    X                                                           Cantidad000010PN9W_SEQEST                   X                                                           Secuencial000007PN9W_STATUS                   X                                                           Estatus000031PN9W_UFCOMP                   X                                                           Estado/Prov/Reg de Comprobacin000047PN9W_UFDESC                   X                                                           Descripcin del Estado/Prov/Reg de Comprobacin000022PN9W_UMAVI                    X                                                           Unidad medida cantidad000019PN9W_UMPRE                    X                                                           Unidad medida prima000024PN9W_VLMAX                    X                                                           Valor mximo de la prima000015PN9W_VLPREV                   X                                                           Valor previsto.000023PN9X_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000039PN9X_DNATFI                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000018PN9X_DTPREV                   X                                                           Fecha de previsin000008PN9X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000034PN9X_NATFIN                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera.000018PN9X_NUMAVI                   X                                                           Nmero aviso Pepro000010PN9X_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO000070PN9X_PARSE1                   X                                                           Secuencia para vincular con la cuota de la tabla de ttulos por pagar.000037PN9X_QTDNFS                   X                                                           Cantidad total vinculada en facturas.000025PN9X_QTDVIN                   X                                                           Cantidad total vinculada.000021PN9X_QTSDCO                   X                                                           Cantidad de saldo DCO000065PN9X_SEQSE1                   X                                                           Secuencia nica para vincular con la tabla de Ttulos por cobrar.000009PN9X_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000057PN9X_STAFIN                   X                                                           Estatus de la generacin del ttulo de cuentas por cobrar000017PN9X_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida.000005PN9X_VALOR                    X                                                           Valor000051PN9X_VALPRE                   X                                                           Prima comprobado en Ttulos por cobrar para el DCO.000034PN9X_VLRNFS                   X                                                           Valor total vinculado en facturas.000022PN9X_VLRVIN                   X                                                           Valor total vinculado.000017PN9X_VLSDCO                   X                                                           Valor de saldo ME000022PN9X_VLUNMI                   X                                                           Valor unitario mnimo.000020PN9X_VLUNPR                   X                                                           Valor unitario prima000019PN9Y_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000020PN9Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PN9Y_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la condicin de pago000045PN9Y_TRIBUT                   X                                                           Impuesto que se considerar para el corredor.000036PN9Z_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque000015PN9Z_COD_I                    X                                                           Cdigo del tem000020PN9Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PN9Z_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000018PN9Z_NUMAVI                   X                                                           Nmero Aviso Pepro000016PN9Z_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO Pepro000017PN9Z_OBSERV                   X                                                           Observacin Pepro000032PN9Z_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido de exportacin000016PN9Z_SEQDCO                   X                                                           Nmero DCO Pepro000009PN9Z_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000015PN9Z_TIPALG                   X                                                           Tipo de algodn000027PN9Z_TPAGAV                   X                                                           Tipo de algodn Aviso Pepro000040PN9_DTAQUIS                   X                                                           Fecha de adquisicion de las acciones.   000040PN9_DTEMISS                   X                                                           Fecha de Emision de las Acciones.       000040PN9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PN9_MATRIC                    X                                                           Numero de la matricula del propietario  de las Acciones.                        000080PN9_MOEDA                     X                                                           Moneda elegida para el control de las   acciones.                               000040PN9_NOMEPRO                   X                                                           Nombre del propietario de las Acciones. 000041PN9_NROFINA                   X                                                           Numero final de la secuencia de acciones.000075PN9_NROINIC                   X                                                           Numero inicial de la secuencia de las acciones.                            000076PN9_TPACAO                    X                                                           Tipo de Accion (Ordinaria o Preferencial).                                  000040PN9_VLRUNIT                   X                                                           Valor Unitario de las acciones.         000080PNA1                          X                                                           N de meses usado para el clculo de    consumo de materiales de la clase A.    000040PNA181DTDEB                   X                                                           Fecha del Dbito en cuenta corriente.   000160PNA181IRRDB                   X                                                           IR sobre el rendimiento bruto - IOF     Es decir, tasa de IR informada en el    registro de la inversion multiplicada   por el rendimiento bruto menos el IOF.  000080PNA181IRSWA                   X                                                           Valor del Impuesto de las Rentas s/SWAP de operacin financiera.                000080PNA181RDBRU                   X                                                           Rendimiento bruto de la inversion sobre el valor rescatado.                     000040PNA181SJUR1                   X                                                           Saldo de Intereses en moneda corriente. 000080PNA181SJUR2                   X                                                           Saldo de Intereses en la moneda de la   operacin financiera.                   000080PNA181SVCCP                   X                                                           Saldo de la Variacin de Cambio a Corto Plazo en moneda corriente.              000080PNA181SVCJR                   X                                                           Saldo de la Variacin de Cambio del In- ters en moneda corriente.              000080PNA181SVCLP                   X                                                           Saldo de Variacin de Cambio a Largo    Plazo en moneda corriente.              000080PNA181VJUR1                   X                                                           Valor del Inters a ser pagado en monedacorriente.                              000080PNA181VJUR2                   X                                                           Valor del inters a ser pagado en la    moneda de la operacin financiera.      000200PNA181VLCOT                   X                                                           Valor unitario de las cuotas en el bancohoy dia. La variacion del mismo compara-do con el valor de la cuota del contratodeterminara el rendimiento bruto de la  inversion sobre el rescate.             000080PNA181VLCRD                   X                                                           Valor a ser acreditado/debitado en      Cuenta Corriente.                       000040PNA181VLDEB                   X                                                           Valor del Dbito en moneda corriente.   000080PNA181VLDES                   X                                                           Valor de los Gastos bancarios a ser     sumados al Valor del dbito.            000080PNA181VLGAP                   X                                                           Valor del Gap a ser sumado al valor del dbito.                                 000080PNA181VLIOF                   X                                                           Valor del impuesto sobre operacin      financiera.                             000080PNA181VLIRF                   X                                                           Valor del Impuesto de las Rentas de la  Operacin Financiera.                   000120PNA181VLMOE                   X                                                           Debe ser informada la tasa de la moneda en el da de pago del prstamo financie-ro.                                     000080PNA181VLRES                   X                                                           Valor a ser Retirado de la Operacin    Financiera.                             000080PNA181VLSWA                   X                                                           Valor del SWAP sobre operacin financie-ra.                                     000080PNA181VLSWP                   X                                                           Valor del SWAP de la Operacin Financie-ra.                                     000080PNA181VLTAX                   X                                                           Otras tasas aplicadas sobre la opera-   cin.                                   000080PNA181VPCP1                   X                                                           Valor del Principal a Corto Plazo a pa- gar en la moneda corriente.             000120PNA181VPCP2                   X                                                           Valor del Principal a Corto Plazo a pa- gar en la moneda de la operacin finan- ciera.                                  000080PNA181VPLP1                   X                                                           Valor del Principal a Largo Plazo a pa- gar en la moneda corriente.             000120PNA181VPLP2                   X                                                           Valor del Principal a Largo Plazo a pa- gar en la moneda de la operacin finan- ciera.                                  000080PNA181VVCCP                   X                                                           Valor de la Variacin de Cambio a Corto Plazo a pagar.                          000080PNA181VVCJR                   X                                                           Valor de la Variacin de Cambio de Inte-rs a pagar.                            000080PNA181VVCLP                   X                                                           Valor de la Variacin de Cambio a Largo Plazo a pagar.                          000120PNA183ATUIR                   X                                                           Valor actualizado de la inversion,      deducido el IR sobre el rendimiento     bruto - IOF.                            000080PNA183VLIRF                   X                                                           IR del rendimiento bruto de la          imputacion deducido el IOF.             000080PNA2                          X                                                           Distribucin porcentual de la clase A   en relacin al Total.                   000094PNACEFIM                      X                                                           Informe el valor final para el concepto de Aprobacion.                                        000095PNACEINI                      X                                                           Informe el valor inicial para el concepto de Aprobacion                                        000120PNACESSOS                     X                                                             N de estaciones que pueden estar       usando el logon de este usuario         simultneamente.                      000080PNACRESCI                     X                                                           Valor total del aumento sobre la        Facturacin/Presupuesto.                000080PNACRESCIMO                   X                                                           Valor del aumento en la facturacin/pre-supuesto.                               000040PNALCALO                      X                                                           Lmite permitido por operacin.         000080PNALIQ                        X                                                           Alcuota a ser considerada en esta bandade valor.                               000040PNALIQUOTA                    X                                                           Alcuota usada en esta banda de valor.  000120PNALTCLASSE                   X                                                           Por motivos de seguridad e integridad delos datos, no es permitida la modifica- cion de la Clase de la Cuenta.          000080PNALTGETAP                    X                                                           Tipee el valor para el campo elegido a  ser considerado en el Cmputo.          000131PNALTTPSCRI                   X                                                           El tipo de este script no puede modificarse porque se vincula a una campana del mismo tipo.                                        000040PNANO                         X                                                           Ao del calendario.                     000080PNANTES                       X                                                           Informe "S" para saltar una hoja antes  de empezar la impresin.                000040PNAO CANC.                    X                                                           Pedido/Presupuesto no est anulado.     000040PNAO CANCEL                   X                                                           Esa configuracin no est anulada.      000038PNAO ENCERR                   X                                                           La atencion todavia no fue finalizada.000040PNAO EXISTE                   X                                                           Empresa no existe.                      000160PNAO GERADO                   X                                                           Este cheque no fue generado. Para que elmismo sea anulado, debe ser anulada la  cancelacin del ttulo referente a este cheque.                                 000120PNAO100%                      X                                                           La suma de los porcentajes es menor que 100%. Si realmente desea ese porcentaje,confrmelo, o sino, corrjalo.          000080PNAO100%CRE                   X                                                           Es necesario que el porcentaje total de las cuentas crdito sea 100%.           000080PNAO100%DEB                   X                                                           Es necesario que el porcentaje total    sea 100%.                               000160PNAOABRESHC                   X                                                           El archivo "SHC" no se puede abrir en   modo compartido. Compruebe otras esta-  ciones que estn tipeando Plan Princi-  pal de Produccin.                      000060PNAOACENTID                   X                                                           La cuenta contable no permite efectuar asientos con el ente:000040PNAOACESSA                    X                                                           Acceso bloqueado.                       000080PNAOALOC                      X                                                           Operacin no asignada durante la ltima carga de mquinas.                      000070PNAOALTERA                    X                                                           Campo contiene datos. No puede modificarse.                           000040PNAOAPO                       X                                                           Orden de servicio no apuntada.          000058PNAOAPS                       X                                                           Disponible solo al activar la integracion con APS externo.000080PNAOARQMAG                    X                                                           Archivo de configuracin de los Libros  en Disco (.MAG) no existe.              000120PNAOARQTXT                    X                                                           No se pudo generar archivo .TXT con     Libros Fiscales. Hubo algn error al    intentar grabar.                        000036PNAOATO                       X                                                           Esta funcion no es un acto inseguro.000088PNAOBAIXA                     X                                                           Ud. esta intentando anular la baja de un item que no se dio de baja.                    000120PNAOBAIXADO                   X                                                           Este ttulo no tuvo ninguna cancelacin,por lo tanto, slo sern exhibidos los  datos principales del ttulo.           000080PNAOBATELAN                   X                                                            Total del sublote informado no coincide con el total del sublote encontrado.   000080PNAOBATELAW                   X                                                            Total del sublote informado no coincide con el total del sublote encontrado.   000044PNAOBEMPADR                   X                                                           Codigo de la familia estandar no registrado.000040PNAOCAD                       X                                                           Empresa Patrocinadora no archivada.     000040PNAOCADAST                    X                                                           Opcin elegida no est archivada.       000038PNAOCAUSA                     X                                                           Esta funcion no es una causa insegura.000125PNAOCOM                       X                                                           La Factura fue incluida a traves de la  rutina de Entrada de Facturas en el modulo Fiscal, y solo podra ser borrada por ella.000120PNAOCONTA                     X                                                           La cuenta tipeada en esta lnea de movi-miento no fue archivada en el Plan Prin-cipal de Cuentas.                       000160PNAOCONTADO                   X                                                           Procedimiento prohibido para este Bien. O el Bien no fue archivado, Bien no con-trolado por contador o el contador de   control debe ser de otro Bien.          000064PNAOCPOTENC                   X                                                           El producto digitado no tiene el control de potencia habilitado.000200PNAOCTAVM                     X                                                           No se encontr la cuenta de variacin   monetaria. Asegrese que el parmetro   MV_CTAVM fue llenada y si el plan de    cuentas recibi la cuenta de variacin  monetaria.                              000080PNAODEMINCL                   X                                                            Fecha de Despido no debe ser informada  en la opcin de inclusin.             000120PNAODESGAST                   X                                                           El producto informado para esta devolu- cin no est previsto para esta opera-  cin.                                   000080PNAODESTINO                   X                                                           Para este insumo no es necesario infor- mar el campo destino.                   000080PNAODISP                      X                                                           Botn reservado para futura implementa- cin.                                   000040PNAOEDEVOL                    X                                                           Esta Factura no es de Devolucin.       000080PNAOEMPRESA                   X                                                           No existen empresas seleccionadas en la Encuesta Salarial.                      000040PNAOEXCL                      X                                                           Factura no puede ser borrada.           000075PNAOEXCLREM                   X                                                           Este documento no puede borrarse.                                          000120PNAOEXCLUI                    X                                                           Usted no puede borrar este TES porque elmismo est siendo usado en el(los) si-  guiente(s) archivo(s):                  000160PNAOEXCLUS                    X                                                           El archivo solicitado est siendo usado por otra estacin. El sistema no ejecu- tar el procedimiento de esa rutina paraeste archivo.                           000049PNAOEXGRUPO                   X                                                           Grupo informado para el campo N1_GRUPO no existe.000038PNAOEXISARQ                   X                                                           No existe un archivo .TXT relacionado.000040PNAOEXISTE                    X                                                           Producto no archivado.                  000040PNAOEXISTIT                   X                                                           No existen items relacionados.          000080PNAOF4                        X                                                           El sublote a ser devuelto no fue coloca-do por medio de la tecla [F4].          000069PNAOFAMIPAD                   X                                                           No existe codigo de la familia estandar informado para este registro.000080PNAOFUNCAO                    X                                                           No existe funcion archivada para la     Encuesta Salarial.                      000040PNAOGERADA                    X                                                           Lista de Precios no generada.           000160PNAOGRUPREC                   X                                                           Uso exclusivo para integracion con      PREACTOR. Su archivo de Grupos de Setup (SG9) no esta disponible (abierto) o    esta vacio.                             000078PNAOHAESP                     X                                                           No hay empleado(s) registrado(s) para esta especialidad.                      000203PNAOHAITEM                    X                                                           No hay stock para el producto informado en este presupuesto, o la cantidad pedida es mayor que la cantidad en stock. Por esta razon, no se podra efectuar la venta de este presupuesto.                    000080PNAOHANDLE                    X                                                           No se pudo abrir/crear archivo de cmpu-to.                                     000120PNAOIMPOSTO                   X                                                           El Impuesto archivado en el TES no fue  encontrado en el archivo de Impuestos   Variables (SFB).                        000127PNAOINTEGRD                   X                                                           El codigo informado no es de un producto con interfaz de cuadricula o no esta completo.                                        000080PNAOLIB                       X                                                           No se puede devolver sin cantidad libe- rada.                                   000160PNAOLIV                       X                                                           Esta Factura no puede ser borrada por   medio del Mdulo Libros Fiscales, pues  no se trata de un movimiento generado   por l.                                 000108PNAOLOCALIZ                   X                                                           El parmetro "MV_LOCALIZ" est desactivado o el campo "B1_LOCALIZ" de este producto est completado con "N".000155PNAOLOCK                      X                                                           Es imposible continuar actualizando los datos porque uno o mas registros estan siendo actualizados por otro usario.                                        000120PNAOLOJA                      X                                                           Esta Factura no podr ser borrada por   medio del mdulo de Control de Negocios,ya que no es un movimiento del mismo.   000040PNAOLOTE                      X                                                           El Parmetro MV_RASTRO no est activado.000064PNAOMANUTEM                   X                                                           No existe un mantenimiento para este Bien, Servicio y Secuencia.000040PNAOMINUTO                    X                                                           Hora informada incorrecta.              000040PNAOMOD                       X                                                           No hay mano de obra para ser apuntada.  000040PNAOMOV                       X                                                           No existe movimiento para esta operacion000107PNAOMVMOD                     X                                                           Productos de Mano de obra no pueden utilizarse para esta operacin.                                        000080PNAONOTAF                     X                                                           No hay Facturas a imprimir para el in-  tervalo informado.                      000075PNAONUM                       X                                                           El valor informado no es un nmero.                                        000080PNAOORCADO                    X                                                           Compruebe la frmula usada, pues la     cuenta no consta como presupuestada.    000040PNAOPADRAO                    X                                                           Asiento estndar no archivado.          000080PNAOPARFAB                    X                                                           La marca no esta registrada en el archi-vo de parametros de la fabrica.         000154PNAOPERACAO                   X                                                           El tipo de operacion de atencion ACTIVO / RECEPTIVO debe ser el mismo para la campana y los scripts de la campana.                                        000040PNAOPERMIT                    X                                                           No se puede borrar la empresa corriente.000040PNAOPODE                      X                                                           Este registro no puede ser borrado.     000107PNAOPODEFIN                   X                                                           Este plan no puede encerrarse. Esta pendiente, se anulo o ya se encerro.                                   000200PNAOPRCVEN                    X                                                           Para poder modificar el Precio de Venta,es necesario que este precio sea menor  que el Precio de la Lista, que la canti-dad est tipeada y que no haya ofertas  para este producto. Compruebe.          000080PNAOPREENAA                   X                                                           Usted no informo el ao de apertura de  la cuenta corriente.                    000040PNAOPREENAG                   X                                                           Usted no inform la agencia del cheque. 000040PNAOPREENBC                   X                                                           Usted no inform el banco del cheque.   000080PNAOPREENCG                   X                                                           Usted no informo el CGC de la empresa   que emite el cheque.                    000040PNAOPREENCH                   X                                                           Usted no inform el n del cheque.      000040PNAOPREENCT                   X                                                           Usted no inform la cuenta del cheque.  000080PNAOPREENMA                   X                                                           Usted no informo el mes de apertura de  la cuenta corriente.                    000080PNAOPREENRG                   X                                                           Usted no informo el RG de la persona queemite el cheque.                        000166PNAOPRINCIP                   X                                                           Esta operacion no puede realizarse, porque este titulo esta agregado a otro ttulo, por lo tanto no puede seleccionarse individualmente.                              000129PNAOPRODUZI                   X                                                           Este es un producto comprado. Solo se puede registrar el desgaste por produccin para el tem producido.                         000120PNAORASTRO                    X                                                           El parmetro "MV_RASTRO" est desacti-  vado o el campo "B1_RASTRO" de este     producto est valiendo "N".             000040PNAOREG                       X                                                           Grabacin no tuvo xito.                000164PNAOTEF                       X                                                           1) Este usuario no esta habilitado para utilizar la Transferencia Electronica de Fondos (TEF)
2) O esta opcion no esta disponible para el Tipo de TEF seleccionado.000036PNAOTRABA                     X                                                           Este dia figura como "No Trabajado".000080PNAOTROCADO                   X                                                           No fue efectuado el cambio de esta(s)   mercadera(s).                          000120PNAOUSADO                     X                                                           Hay campos obligatorios para el uso del el sistema que estan fuera de uso.      Fije el Diccionario de Datos SX3        000040PNAOVALID                     X                                                           Nombre de archivo invlido.             000080PNAOVALIDO                    X                                                           Proveedor invlido para este tem de    cotizacin.                             000120PNAOVALOR                     X                                                           El valor de este ttulo no puede ser    modificado, pues el mismo ya gener     un asiento.                             000120PNAOVENDIDO                   X                                                           No se puede borrar un presupuesto de    venta an no concretizado y con factura an no generada.                        000069PNAO_ACRESC                   X                                                           El grupo de atencion utilizado no esta permitiendo informar acrecimo.000040PNAO_ALTERA                   X                                                           Esa informacin no puede modificarse.   000040PNAO_CANCEL                   X                                                           La llamada no est anulada.             000141PNAO_CSV                      X                                                           No fue posible localizar el archivo elegido para la conversion del Mailing. Ej.: EMP001.CSV de la empresa "EMP001".                          000076PNAO_DESCON                   X                                                           El archivo de grupo de atencion utilizado no esta permitiendo dar descuento.000086PNAO_DISPONIVEL               X                                                           Esta rutina no esta disponible para este pais.                                        000026PNAO_ENCERR                   X                                                           La atencion no se encerro.000080PNAO_LOCALI                   X                                                           No se pudo localizar el producto se-    leccionado en el archivo de Productos.  000080PNAO_USADO                    X                                                           No hay ningn campo en uso para este    usuario.                                000040PNATOTFAT                     X                                                           Pedido con Problemas.                   000040PNATUREZA                     X                                                           Modalidad no Archivada.                 000040PNAUTORIZ                     X                                                           El cdigo informado no es vlido.       000088PNAVIDAD                      X                                                           Informe o campo SALARIO DE NAVIDAD corretamente.                                        000055PNAVOS13                      X                                                           Digite el numero de meses proporcionales del aguinaldo.000120PNA_CCUSTO                    X                                                           En este local se informar el cdigo delcentro de costo referente al gasto de ladepreciacin.                           000080PNA_CLVL                      X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un      codigo valido o pulse <F3>.             000040PNA_CONTA                     X                                                           Cuenta que tuvo transacciones.          000040PNA_DATA                      X                                                           Fecha en que fue efectuado el Movimiento000040PNA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PNA_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta.           000080PNA_TAXA                      X                                                           Valor de la Tasa de Referencia (UFIR)   usada en el movimiento.                 000040PNA_TIPO                      X                                                           Tipo de Movimiento efectuado.           000063PNA_TPBEM                     X                                                           Informe el tipo de bien                                        000015PNA_TPSALDO                   X                                                           Tipo Saldo.    000040PNA_VALOR1                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda1.     000040PNA_VALOR2                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda2.     000040PNA_VALOR3                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda3.     000040PNA_VALOR4                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda4.     000040PNA_VALOR5                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda5.     000080PNB1                          X                                                           N de meses usado para el clculo de    consumo de materiales de la clase B.    000080PNB2                          X                                                           Distribucin porcentual de la clase B   en relacin al total.                   000184PNBANCOS                      X                                                           El saldo de los bancos, de acuerdo con los bancos seleccionados para la consulta del flujo, que puede modificarse para simular el flujo de caja.                                        000040PNBASEFRETE                   X                                                           Base de los Gastos Accesorios.          000031PNBASEICMS                    X                                                           Informa la Base del I.P.I. (R$)000040PNBASEIPI                     X                                                           Base del IPI.                           000028PNBASICMS                     X                                                           Informe la Base del I.C.M.S.000080PNBENS                        X                                                           Tipee el n de bienes a ser dados de    baja.                                   000018PNBO_BANEXT                   X                                                           Banco del exterior000018PNBO_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000019PNBO_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000043PNBO_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la Provisional Invoice000015PNBO_DADOSB                   X                                                           Datos Bancarios000023PNBO_DTPROV                   X                                                           Fecha de la Provisional000022PNBO_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000031PNBO_ITEMPE                   X                                                           tem de la previsin de entrega000031PNBO_ITEMPF                   X                                                           tem de la previsin financiera000023PNBO_ITEMRF                   X                                                           tem de la regla fiscal000019PNBO_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000018PNBO_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000011PNBO_OBS                      X                                                           Observacin000011PNBO_OBSERV                   X                                                           Observacin000023PNBO_PREVPA                   X                                                           Fecha de la Provisional000079PNBO_STATUS                   X                                                           Indica al situacin actual de la Provisional Invoice 1 = Pendiente 2 = Generado000038PNBO_VALOR                    X                                                           Valor de la Provisional Invoice en US$000055PNBO_VOLUME                   X                                                           Cantidad en Kg que se asignar a la Provisional Invoice000038PNBP_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del motivo de parada.000043PNBP_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin del motivo de parada.000021PNBP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PNBQ_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000025PNBQ_DESREG                   X                                                           Descripcin de la regin.000008PNBQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000017PNBQ_TIPREG                   X                                                           Tipo de la regin000120PNBRETICMS                    X                                                           Valor de la base de retencin del       Impuesto sobre Circulacin de Mer-      caderas.                               000040PNBRUTO                       X                                                           Valor bruto de facturacin/presupuesto. 000020PNBR_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000020PNBR_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regin.000012PNBR_ESTADO                   X                                                           Est/Prov/Reg000008PNBR_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PNBR_NOMMUN                   X                                                           Nombre del municipio000043PNBS_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial de la Provisional Invoice000036PNBS_CODINV                   X                                                           Cdigo de la Invoice (Sucursal + ID)000023PNBS_DTPROV                   X                                                           Fecha de la Provisional000022PNBS_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000079PNBS_STATUS                   X                                                           Indica la situacin actual de la Provisional Invoice 1 = Pendiente 2 = Generado000059PNBS_VALAGR                   X                                                           El campo ser una suma de la columna de valor de la grilla.000029PNBT_CHVNFE                   X                                                           Clave de la factura del Fisco000026PNBT_CODTRF                   X                                                           Cdigo de la transferencia000050PNBT_CTRDES                   X                                                           Contrato de destino utilizado en la transferencia.000035PNBT_DESTBD                   X                                                           Descripcin de la tabla de destino.000038PNBT_DOCEMI                   X                                                           Fecha de emisin del documento fiscal.000026PNBT_DOCESP                   X                                                           Clase de documento fiscal.000027PNBT_DOCNUM                   X                                                           Nmero del documento fiscal000026PNBT_DOCSER                   X                                                           Serie del documento fiscal000057PNBT_DTCALC                   X                                                           Fecha base para utilizarse en el clculo de los servicios000026PNBT_ENTDES                   X                                                           Cdigo del ente de destino000024PNBT_ENTORI                   X                                                           Ente de la transferencia000028PNBT_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la transferencia000015PNBT_FRETE                    X                                                           Valor del flete000028PNBT_LOCDES                   X                                                           Cdigo del lugar de destino.000015PNBT_LOCORI                   X                                                           Lugar de origen000027PNBT_LOJDES                   X                                                           Tienda del ente de destino.000034PNBT_NFPNUM                   X                                                           Nmero de la factura del productor000033PNBT_NFPSER                   X                                                           Serie de la factura del productor000027PNBT_NOENTD                   X                                                           Nombre del ente de destino.000029PNBT_NOLOJD                   X                                                           Nombre de la tienda del ente.000053PNBT_OBSDES                   X                                                           Observacin para utilizarse en la Factura de destino.000067PNBT_OBSORI                   X                                                           Observacin para grabar en los documentos generados para el origen.000056PNBT_SERVIC                   X                                                           Transfiere cobranza de los servicios de almacenamiento?000047PNBT_STATUS                   X                                                           Situacin en que se encuentra la transferencia.000078PNBT_TABDES                   X                                                           Cdigo de la tabla de gastos utilizada para calcular los gastos en el destino.000062PNBT_TESDES                   X                                                           TES utilizada en los documentos de origen de la transferencia.000033PNBT_TESORI                   X                                                           TES de origen de la transferencia000018PNBT_TPFORM                   X                                                           Tipo de formulario000045PNBT_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete involucrado en la transferencia000013PNBT_USOTAB                   X                                                           Tabla usada?000025PNBT_VLRTOT                   X                                                           Valor total de la factura000029PNBT_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario de la factura.000026PNBU_CODTRF                   X                                                           Cdigo de la transferencia000029PNBU_CTRORI                   X                                                           Cdigo del contrato de origen000044PNBU_DATDEV                   X                                                           Fecha de la lista de embarque de devolucin.000039PNBU_DATORI                   X                                                           Fecha de la lista de embarque de origen000042PNBU_DATTRF                   X                                                           Fecha de lista de embarque de trasferencia000035PNBU_DESTBO                   X                                                           Descripcin de la tabla de servicio000053PNBU_DOCDEV                   X                                                           Nmero de factura de lista de embarque de devolucin.000033PNBU_DOCTRF                   X                                                           Nmero de factura de trasferencia000030PNBU_ENTORI                   X                                                           Cdigo de la entidad de origen000047PNBU_FILIAL                   X                                                           Sucursal de las listas de embarque transferidos000024PNBU_ITEM                     X                                                           tem de la transferencia000033PNBU_LOJORI                   X                                                           Cdigo de la tienda de la entidad000056PNBU_NFORI                    X                                                           Factura referente a la lista de embarque de esta factura000043PNBU_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda de la entidad de origen000030PNBU_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad de origen000036PNBU_OBSDES                   X                                                           Observacin para mensaje de Factura.000064PNBU_QTDCTR                   X                                                           Cantidad total seleccionada para transferencia de este contrato.000046PNBU_QTDORI                   X                                                           Cantidad de la factura de origen seleccionada.000055PNBU_QTDSEL                   X                                                           Cantidad seleccionada de la factura para transferencia.000043PNBU_ROMDES                   X                                                           Cdigo de lista de embarque de trasferencia000053PNBU_ROMDEV                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque seleccionada de origen000040PNBU_ROMORI                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque de origen000079PNBU_TABORI                   X                                                           Cdigo de la tabla de servicio utilizada para calcular los gastos en el origen.000048PNBU_TESDEV                   X                                                           TES utilizado en lista de embarque de devolucin000051PNBU_TESORI                   X                                                           TES de la lista de embarque de salida seleccionada.000029PNBU_TESTRF                   X                                                           TES usado en la transferencia000029PNBV_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato del gasto000016PNBV_CODDES                   X                                                           Cdigo del gasto000026PNBV_CODTRF                   X                                                           Cdigo de la transferencia000038PNBV_FILIAL                   X                                                           Sucursal de los servicios transferidos000017PNBV_ITEM                     X                                                           tem del servicio000022PNBV_SERVIC                   X                                                           Servicios transferidos000017PNBV_TIPSER                   X                                                           Tipo del servicio000028PNBV_VALOR                    X                                                           Valor del servicio calculado000032PNBW_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de control Pepro000038PNBW_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem de control PEPRO.000019PNBW_DTCONC                   X                                                           Fecha de conclusin000020PNBW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PNBW_NUMAVI                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO.000012PNBW_OBSERV                   X                                                           Observacin.000008PNBW_STATUS                   X                                                           Estatus.000022PNBX_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia.000033PNBX_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato del documento000032PNBX_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del documento000021PNBX_DOC                      X                                                           Nmero del documento.000031PNBX_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento generado000022PNBX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del documento000031PNBX_FILNUM                   X                                                           Sucursal del documento generado000023PNBX_HISTOR                   X                                                           Historial de inclusin.000018PNBX_ITEM                     X                                                           tem del documento000047PNBX_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad informado por el usuario000063PNBX_NUM                      X                                                           Nmero del documento generado, puede ser un pedido o un ttulo.000020PNBX_ORIGEM                   X                                                           Origen del documento000028PNBX_PARCEL                   X                                                           Cuota del documento generado000030PNBX_PREFIX                   X                                                           Prefijo del documento generado000027PNBX_SEQPRI                   X                                                           Regla fiscal de la cadencia000091PNBX_STATUS                   X                                                           Estatus del documento en el control de pertinencias. P-Pendiente / A-Aprobado / B-Bloqueado000027PNBX_TIPNUM                   X                                                           Tipo del documento generado000055PNBX_TIPO                     X                                                           Documento del Agro para control de aprobacin. A1 a A9.000031PNBX_USUARI                   X                                                           Usuario que gener el documento000019PNBX_VALOR                    X                                                           Valor del documento000043PNBY_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo 1=S 2=No000026PNBY_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de control000037PNBY_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem de control Pepro000038PNBY_DTPDOC                   X                                                           Descripcin de tipo de documento Pepro000020PNBY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PNBY_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento Pepro000033PNBZ_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de control PEPRO.000038PNBZ_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem de control PEPRO.000012PNBZ_DTLIMT                   X                                                           Fecha lmite000021PNBZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PNBZ_NUMAVI                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO000073PNB_APOLICE                   X                                                           Numero de la poliza de seguros.                                          000077PNB_CODCORR                   X                                                           Codigo asociado al agente de seguros.                                        000065PNB_CODSEG                    X                                                           Codigo de la aseguradora.                                        000067PNB_CORRET                    X                                                           Nombre del agente de seguros.                                      000072PNB_CSEGURO                   X                                                           Nombre reducido de la aseguradora.                                      000072PNB_DADOS                     X                                                           Datos adicionales/Observaciones.                                        000074PNB_DCTPCOB                   X                                                            Descripcion del tipo de cobertura.                                       000071PNB_DCTPSEG                   X                                                           Descripcion del tipo de seguro.                                        000064PNB_DESCRIC                   X                                                           Descricion de la poliza.                                        000084PNB_DIAVENC                   X                                                           Dia de vencimiento de las cuotas del seguro.                                        000065PNB_DTINI                     X                                                           Fecha inicio de vigencia.                                        000074PNB_DTVENC                    X                                                           Fecha de vencimiento de la poliza.                                        000060PNB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                       000083PNB_MOEDA                     X                                                           Moneda utilizada para el valor del seguro.                                         000075PNB_NMBENEF                   X                                                           Nombre del beneficiario del seguro.                                        000061PNB_NMSEGUR                   X                                                           Nombre del asegurado.                                        000072PNB_NOMESEG                   X                                                           Nombre de la agencia de seguros.                                        000068PNB_PARCELA                   X                                                           Numero de cuotas del seguro.                                        000074PNB_RENOVAC                   X                                                           Indica si el seguro es renovacion.                                        000069PNB_TIPOCOB                   X                                                           Tipo de cobertura del seguro.                                        000054PNB_TIPOSEG                   X                                                           Tipo de seguro                                        000060PNB_VLRDESC                   X                                                           Valor del descuento.                                        000066PNB_VLRFRAN                   X                                                           Valor del item deductible.                                        000060PNB_VLRPARC                   X                                                           Valor de las cuotas.                                        000057PNB_VLRPREM                   X                                                           Valor del premio.                                        000055PNB_VLRSEG                    X                                                           Valor del seguro.                                      000019PNC0_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000032PNC0_CODINV                   X                                                           Cdigo de la Provisional Invoice000085PNC0_CODROM                   X                                                           Cdigo de la Lista de embarque vinculado a la Instruccin de embarque y Prov. Invoice000020PNC0_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento000021PNC0_FILIAL                   X                                                           Fechas de la sucursal000037PNC0_IEMB                     X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000031PNC0_ITEMPE                   X                                                           tem de la previsin de entrega000044PNC0_ITEMPF                   X                                                           tem de la previsin financiera del contrato000036PNC0_ITEMRF                   X                                                           tem de la regla fiscal del contrato000025PNC0_ITEROM                   X                                                           tem de lista de embarque000044PNC0_VALOR                    X                                                           Valor del anticipo de la Provisional Invoice000080PNC1                          X                                                           N de meses usados para el clculo de   consumo de materiales de la clase C.    000022PNC1_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad000032PNC1_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de control Pepro000027PNC1_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad000020PNC1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000080PNC2                          X                                                           Distribucin porcentual de la clase C   en relacin al total.                   000032PNC2_CODALT                   X                                                           valor devuelto para modificacin000065PNC2_CODCLA                   X                                                           Cdigo del clasificador utilizado en la operacin "Clasificacin"000069PNC2_CODFIN                   X                                                           Cdigo final del intervalo utilizado para filtro de la sincronizacin000072PNC2_CODINI                   X                                                           Cdigo inicial del intervalo utilizado en el filtro de la sincronizacin000055PNC2_CODUN                    X                                                           Cdigo nico utilizado para filtro de la sincronizacin000026PNC2_DATA                     X                                                           Fecha de la sincronizacin000041PNC2_DATOPE                   X                                                           Fecha de la operacin que se sincronizar000029PNC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la sincronizacin000025PNC2_HORA                     X                                                           Hora de la sincronizacin000040PNC2_HOROPE                   X                                                           Hora de la operacin que se sincronizar000011PNC2_OBS                      X                                                           Observacin000055PNC2_OBSCON                   X                                                           Observacin de la operacin "Anlisis de contaminantes"000025PNC2_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del sincronismo000028PNC2_STATUS                   X                                                           Estatus de la sincronizacin000088PNC2_TPCLAS                   X                                                           Tipo de clasificacin para operaciones: "Clasificacin" y "Revisin de la clasificacin"000056PNC2_TPENT                    X                                                           Tipo de ente utilizada en el filtro de la sincronizacin000045PNC2_TPFILT                   X                                                           Tipo de filtro utilizado en la sincronizacin000038PNC2_TPOPE                    X                                                           Tipo de operacin de la sincronizacin000068PNC2_USUOPE                   X                                                           Usuario que realiz la operacin de la operacin que se sincronizar000023PNC3_CODCON                   X                                                           Cdigo del contaminante000026PNC3_DATA                     X                                                           Fecha de la sincronizacin000029PNC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la sincronizacin000025PNC3_HORA                     X                                                           Hora de la sincronizacin000026PNC3_RESULT                   X                                                           Resultado del contaminante000025PNC3_SEQSIN                   X                                                           Secuencia del sincronismo000017PNC3_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial000034PNC3_TPRES                    X                                                           Tipo de resultado del contaminante000049PNC4_CODBAR                   X                                                           Cdigo de barras del ente de referencia del error000034PNC4_CODERR                   X                                                           Cdigo del error de sincronizacin000026PNC4_DATA                     X                                                           Fecha de la sincronizacin000025PNC4_DATATU                   X                                                           Fecha de la actualizacin000041PNC4_FILENT                   X                                                           Sucursal del ente de referencia del error000029PNC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la sincronizacin000025PNC4_HORA                     X                                                           Hora de la sincronizacin000024PNC4_HORATU                   X                                                           Hora de la actualizacin000038PNC4_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error de la sincronizacin.000025PNC4_SEQSIN                   X                                                           Secuencia del sincronismo000017PNC4_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial000035PNC4_STATUS                   X                                                           Estatus del error de sincronizacin000040PNC4_TPENT                    X                                                           Tipo del ente de referencia del cliente.000006PNC5_CODIGO                   X                                                           Cdigo000028PNC5_CODMOT                   X                                                           Cdigo del motivo de parada.000019PNC5_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario.000020PNC5_CONJTO                   X                                                           Cdigo del conjunto.000025PNC5_DSCJTO                   X                                                           Descripcin del conjunto.000014PNC5_DTINI                    X                                                           Fecha inicial.000012PNC5_DTTER                    X                                                           Fecha final.000021PNC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000013PNC5_HRINI                    X                                                           Hora inicial.000011PNC5_HRTER                    X                                                           Hora final.000011PNC5_OBSPAR                   X                                                           Observacin000019PNC5_STATUS                   X                                                           Estatus del apunte.000006PNC5_TURNO                    X                                                           Turno.000041PNC6_AREA                     X                                                           Muestra "Total de impureza" en el informe000038PNC6_CG                       X                                                           Muestra "Grado de color" en el informe000051PNC6_COUNT                    X                                                           Muestra "Cant Partculas de impureza" en el informe000044PNC6_CSP                      X                                                           Muestra "ndice de fiabilidad" en el informe000034PNC6_DGRUSU                   X                                                           Descripcin del grupo de usuarios.000041PNC6_ELONG                    X                                                           Muestra "Alargamiento en %" en el informe000027PNC6_FIBRA                    X                                                           Muestra fibra en el informe000021PNC6_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000029PNC6_FORMAT                   X                                                           Formato (1-PDF ; 2- Planilla)000027PNC6_GRPUSR                   X                                                           Cdigo del grupo de usuario000024PNC6_LAYANA                   X                                                           Mostrar layout analtico000024PNC6_LAYDET                   X                                                           Mostrar layout detallado000024PNC6_LAYSIN                   X                                                           Mostrar layout sinttico000051PNC6_LEAF                     X                                                           Muestra "Cant de hojas en la muestra" en el informe000047PNC6_MAISB                    X                                                           Muestra "Grado de amarillamiento" en el informe000032PNC6_MIC                      X                                                           Mostrar Micronaire en el informe000047PNC6_RD                       X                                                           Muestra "Grado de amarillamiento" en el informe000046PNC6_RES                      X                                                           Muestra resistencia a la ruptura en el informe000059PNC6_SFI                      X                                                           Muestra "Cant de Fibras cortas de la muestra" en el informe000029PNC6_STFARD                   X                                                           Estatus mnimos de los fardos000042PNC6_UHM                      X                                                           Muestra longitud de la fibra en el informe000045PNC6_UI                       X                                                           Muestra ndice de uniformidad" en el informe000022PNC7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del mantenedor.000022PNC7_DESCRI                   X                                                           Nombre del mantenedor.000022PNC7_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000027PNC7_OBS                      X                                                           Observacin del mantenedor.000033PNC8_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la previsin de entrega000019PNC8_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000031PNC8_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque.000079PNC8_DOC                      X                                                           Nmero del documento de salida generado por la resolucin de asuntos pendientes000021PNC8_FILCTR                   X                                                           Sucursal del contrato000021PNC8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PNC8_ITEMRO                   X                                                           tem de lista de embarque.000053PNC8_PENDEN                   X                                                           Indica el asunto pendiente para la lista de embarque.000012PNC8_REGRA                    X                                                           Regla fiscal000039PNC8_SERIE                    X                                                           Serie del documento de salida generado.000023PNC8_STATUS                   X                                                           Estatus de la pendencia000107PNC8_TPDOC                    X                                                           Indica el tipo de documento: NFC - Nota fiscal de complemento. NCC - Nota de crdito. NDC - Nota de dbito.000057PNC8_VALOR                    X                                                           Valor generado por el asunto pendiente que se verificar.000050PNC9_CLCOFR                   X                                                           Valor total realizado cofins - Gastos de logstica000020PNC9_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.000021PNC9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PNC9_PRVENT                   X                                                           Cdigo de la previsin financiera.000013PNC9_REGFIS                   X                                                           Regla fiscal.000020PNC9_SEQDES                   X                                                           Secuencia del gasto.000024PNC9_TIPDES                   X                                                           Indica el tipo de gasto.000027PNC9_UMDESP                   X                                                           Unidad de medida del gasto.000056PNC9_VLICMR                   X                                                           Valor total del ICMS para gasto de logstica - Realizado000050PNC9_VLIPIR                   X                                                           Valor total de IPI gastos de logstica - Realizado000052PNC9_VLPISR                   X                                                           Valor total cofins - gastos de logstica - Realizado000031PNC9_VLTOPR                   X                                                           Valor total previsto del gasto.000048PNC9_VLTORE                   X                                                           Valor total de los gastos de logstica realizado000035PNC9_VLUNPR                   X                                                           Valor unitario previsto del gasto. 000117PNCAIXAS                      X                                                           Total del saldo en cajas, puede ser modificado para simular el flujo de caja.                                        000080PNCAMPO                       X                                                           Tipee el valor referente a esta columna (Cantidad o Valor).                     000039PNCA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tecnologa de la variedad.000044PNCA_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tecnologa de la variedad.000022PNCA_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000044PNCA_OBS                      X                                                           Observacin de la tecnologa de la variedad.000051PNCB_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto vinculado al tipo de operacin.000029PNCB_CODTO                    X                                                           Cdigo del tipo de operacin.000025PNCB_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000022PNCB_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000080PNCC1                         X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   Centro de Costo.                        000062PNCCACENTID                   X                                                           El centro de costo no permite efectuar un asiento con el ente:000043PNCC_CODIGO                   X                                                           Cdigo del modo de aplicacin del producto.000048PNCC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del modo de aplicacin del producto.000022PNCC_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000048PNCC_OBS                      X                                                           Observacin del modo de aplicacin del producto.000019PNCD_ACUM                     X                                                           Tipo de acumulador.000020PNCD_CODIGO                   X                                                           Cdigo del objetivo.000020PNCD_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia.000025PNCD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del objetivo.000064PNCD_ERRAD                    X                                                           Realiza en la inspeccin el apunte de este asunto fitosanitario.000022PNCD_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000029PNCD_FITOS                    X                                                           Tipo de asunto fitosanitario.000046PNCD_GRAU                     X                                                           Orden de importancia con relacin a los otros.000031PNCD_INFEST                   X                                                           Cantidad mxima de infestacin.000064PNCD_INSP                     X                                                           Realiza en la inspeccin el apunte de este asunto fitosanitario.000017PNCD_LEVANT                   X                                                           Tipo de anlisis.000031PNCD_NOMCIE                   X                                                           Nombre cientfico del objetivo.000025PNCD_OBS                      X                                                           Observacin del objetivo.000044PNCD_RESLOC                   X                                                           Indica el resultado por lugar de produccin.000028PNCE_CODIGO                   X                                                           Cdigo del principio activo.000033PNCE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del principio activo.000022PNCE_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000033PNCE_OBS                      X                                                           Observacin del principio activo.000040PNCF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la clasificacin toxicolgica.000017PNCF_COR                      X                                                           Cdigo del color.000045PNCF_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la clasificacin toxicolgica.000022PNCF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000045PNCF_OBS                      X                                                           Observacin de la clasificacin toxicolgica.000037PNCG_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la clasificacin ambiental.000042PNCG_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la clasificacin ambiental.000022PNCG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000042PNCG_OBS                      X                                                           Observacin de la clasificacin ambiental.000025PNCHEQUE                      X                                                           Informe numero de cheque.000039PNCH_CODIGO                   X                                                           Cdigo del modo de accin del producto.000044PNCH_DESCRI                   X                                                           Descripcin del modo de accin del producto.000022PNCH_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000044PNCH_OBS                      X                                                           Observacin del modo de accin del producto.000016PNCIF                         X                                                           Informa o C.I.F.000022PNCI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del formulario.000027PNCI_DESCRI                   X                                                           Descripcin del formulario.000022PNCI_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000030PNCI_OBS                      X                                                           Observacin de la formulacin.000038PNCJ_APROV                    X                                                           Ao de aprobacin del evento gentico.000035PNCJ_CARACT                   X                                                           Caracterstica del evento gentico.000027PNCJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del evento gentico.000048PNCJ_CULTUR                   X                                                           Cdigo del cultivo vinculado al evento gentico.000032PNCJ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento gentico.000034PNCJ_DOADOR                   X                                                           Descripcin del organismo donador.000022PNCJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000037PNCJ_NOMCOM                   X                                                           Nombre comercial del evento gentico.000047PNCJ_PROT                     X                                                           Descripcin de la protena del evento gentico.000046PNCJ_UNICO                    X                                                           Identificador nico (informativo) del Agrofit.000024PNCK_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo qumico000030PNCK_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo qumico.000022PNCK_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000030PNCK_OBS                      X                                                           Observacin del grupo qumico.000026PNCL_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de control000008PNCL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PNCL_NUMAVI                   X                                                           Nmero aviso Pepro000010PNCL_NUMDCO                   X                                                           Nmero DCO000011PNCL_OBSERV                   X                                                           Observacin000017PNCL_SEQDCO                   X                                                           Secuencia del DCO000036PNCL_STATUS                   X                                                           Situacin actual del tem de control000080PNCM                          X                                                           Valor de la correccin monetaria apli-  cada al ttulo.                         000028PNCM_ALIAS                    X                                                           Alias vinculado al producto.000028PNCM_CARCOL                   X                                                           Das de carencia de cosecha.000030PNCM_CARREE                   X                                                           Das de carencia de reentrada.000042PNCM_CODREG                   X                                                           Cdigo del registro vinculado al producto.000024PNCM_CULDES                   X                                                           Descripcin del cultivo.000019PNCM_CULTUR                   X                                                           Cdigo del cultivo.000047PNCM_DESCRI                   X                                                           Descripcin del registro vinculado al producto.000020PNCM_DOSMAX                   X                                                           Dosificacin mxima.000020PNCM_DOSMIN                   X                                                           Dosificacin mnima.000018PNCM_DOSREC                   X                                                           Dosis recomendada.000035PNCM_ENTIDA                   X                                                           Ente (alias) vinculado al producto.000022PNCM_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000044PNCM_FILREG                   X                                                           Sucursal del registro vinculado al producto.000029PNCM_OBS                      X                                                           Campo libre para observacin.000049PNCM_PERCON                   X                                                           Porcentaje de concentracin del principio activo.000020PNCM_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000062PNCM_QTDCON                   X                                                           Cantidad de concentracin del principio activo para el insumo.000017PNCM_UM                       X                                                           Unidad de medida.000022PNCM_UMBASE                   X                                                           Unidad de medida base.000078PNCN_CODCID                   X                                                           Informe el cdigo del municipio. En Brasil es el cdigo del IBGE de 5 dgitos.000031PNCN_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque.000012PNCN_DATA                     X                                                           Fecha actual000036PNCN_DESCID                   X                                                           Informa la descripcin de la ciudad.000056PNCN_DTCHPR                   X                                                           Fecha prevista de llegada informada por el transportador000015PNCN_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg000039PNCN_ESTADO                   X                                                           Informe el estado/prov/reg del cliente.000008PNCN_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PNCN_HORA                     X                                                           Hora actual000007PNCN_LATITU                   X                                                           Latitud000008PNCN_LONGIT                   X                                                           Longitud000018PNCN_SEQUEN                   X                                                           Nmero secuencial.000007PNCN_USER                     X                                                           Usuario000080PNCOD1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   Cdigo del Concepto.                    000040PNCONDPAG                     X                                                           Informe la cantidad de cuotas a pagar.  000120PNCONDVEI                     X                                                           No existe condicion de pagamento del    tipo "A" para no generar titulo necesa- rio para el proceso automatico.         000064PNCONSALCC                    X                                                           El sistema esta configurado para no     aceptar Centro de Costo.000071PNCONSALCV                    X                                                           El sistema esta configurado para no     aceptar Clase de Valor.        000057PNCONSALITE                   X                                                           El sistema esta configurado para no     aceptar Item.    000080PNCONSENAD                    X                                                           Consumo de energa en el perodo, ener- ga adquirida, en Kwh.                  000080PNCONSENPR                    X                                                           Consumo de energa en el perodo, pro-  duccin propia, en Kwh.                 000073PNCONTADOR                    X                                                           Posicion del contador 1 del Bien.                                        000073PNCONTADOR2                   X                                                           Posicion del contador 2 del Bien.                                        000079PNCONTATO                     X                                                           El contacto informado no tiene vinculo con la entidad informada en la atencion.000082PNCONTE1                      X                                                           Posicion del contador 1 en la estructura.                                         000086PNCONTE2                      X                                                           Posicion del contador 2 en la estructura.                                             000108PNCONVER                      X                                                           Informe el factor de conversion de las unidades de medidas (de - a).                                        000321PNCORREC                      X                                                           Correccion monetaria calculada en titulo en moneda diferente de la moneda corriente (Dolar, por ejemplo). Este valor corresponde al valor del titulo en la fecha de la emision o del ultimo calculo y la fecha de la baja que se esta realizando.                                                                                000080PNCORRETAGE                   X                                                           Informe el calor de la corretaje de cam-bio con moneda referida en Mon./Ts.Gast.000032PNCO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sistema de aplicacin000038PNCO_DESCRI                   X                                                           Descripcin del sistema de aplicacin.000022PNCO_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000038PNCO_OBS                      X                                                           Observacin del sistema de aplicacin.000049PNCP_CODIGO                   X                                                           Cdigo del EPI (Equipo de proteccin individual).000020PNCP_DESCRI                   X                                                           Descripcin del EPI.000022PNCP_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000020PNCP_OBS                      X                                                           Observacin del EPI.000006PNCQ_ATIVO                    X                                                           Activo000019PNCQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del impuesto000024PNCQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del impuesto000008PNCQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000016PNCQ_NUMERO                   X                                                           Nmero del aviso000200PNCREDCOFIN                   X                                                           Crdito Presupuesto del IVA, usado ante-riormente, como reintegracin del PIS/  PASEP y COFINS, pago en las exportacio- nes, incidentes sobre insumos usados en el proceso productivo.                  000080PNCREDCONTA                   X                                                           Total efectivamente acreditado en la    cuenta corriente del agente cobrador.   000037PNCR_CLAAMB                   X                                                           Cdigo de la clasificacin ambiental.000040PNCR_CLATOX                   X                                                           Cdigo de la clasificacin toxicolgica.000101PNCR_CTCRED                   X                                                           Nmero de la cuenta contable del producto para fines de crdito por ocasin del consumo del producto.000019PNCR_CULTUR                   X                                                           Cdigo del cultivo.000060PNCR_EMGUIA                   X                                                           Emite formulario de transporte (Animal, Vegetal o Forestal).000036PNCR_EMREC                    X                                                           Permite emitir recetario agronmico.000022PNCR_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000022PNCR_FORM                     X                                                           Cdigo del formulario.000085PNCR_MAPA                     X                                                           Cdigo de registro en el MAPA (Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento).000028PNCR_MATINE                   X                                                           Cantidad de material inerte.000039PNCR_MODACA                   X                                                           Cdigo del modo de accin del producto.000020PNCR_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000034PNCR_VL_B                     X                                                           Porcentaje de boro (cuando abono).000037PNCR_VL_C                     X                                                           Porcentaje de carbono (cuando abono).000036PNCR_VL_CA                    X                                                           Porcentaje de calcio (cuando abono).000035PNCR_VL_CL                    X                                                           Porcentaje de cloro (cuando abono).000037PNCR_VL_CO                    X                                                           Porcentaje de cobalto (cuando abono).000037PNCR_VL_COT                   X                                                           Porcentaje de carbono orgnico total.000035PNCR_VL_CU                    X                                                           Porcentaje de cobre (cuando abono).000036PNCR_VL_FE                    X                                                           Porcentaje de hierro (cuando abono).000039PNCR_VL_H                     X                                                           Porcentaje de hidrgeno (cuando abono).000037PNCR_VL_K                     X                                                           Porcentaje de potasio (cuando abono).000038PNCR_VL_MG                    X                                                           Porcentaje de magnesio (cuando abono).000039PNCR_VL_MN                    X                                                           Porcentaje de manganeso (cuando abono).000039PNCR_VL_MO                    X                                                           Porcentaje de molibdeno (cuando abono).000039PNCR_VL_N                     X                                                           Porcentaje de nitrgeno (cuando abono).000035PNCR_VL_NA                    X                                                           Porcentaje de sodio (cuando abono).000036PNCR_VL_NI                    X                                                           Porcentaje de nquel (cuando abono).000037PNCR_VL_O                     X                                                           Porcentaje de oxgeno (cuando abono).000051PNCR_VL_OMA                   X                                                           Porcentaje de otros macronutrientes (cuando abono).000051PNCR_VL_OMI                   X                                                           Porcentaje de otros micronutrientes (cuando abono).000037PNCR_VL_P                     X                                                           Porcentaje de fsforo (cuando abono).000036PNCR_VL_S                     X                                                           Porcentaje de azufre (cuando abono).000037PNCR_VL_SI                    X                                                           Porcentaje de silicio (cuando abono).000034PNCR_VL_ZN                    X                                                           Porcentaje de zinc (cuando abono).000019PNCS_BANCO                    X                                                           Banco - Contraparte000055PNCS_BOLSA                    X                                                           Cdigo de la bolsa a la cual est vinculado el contrato000032PNCS_CDPROD                   X                                                           Cdigo del producto o commoditie000030PNCS_CODCOM                   X                                                           Cdigo del producto/commoditie000048PNCS_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial para los registros de la tabla000046PNCS_COMMOD                   X                                                           Commoditie - Producto negociado en el contrato000045PNCS_CPARTE                   X                                                           Contraparte del contrato - Banco garantizador000038PNCS_DATAIN                   X                                                           Fecha / Hora de grabacin del registro000064PNCS_DESCOM                   X                                                           Descripcin de la Commoditie - Producto negociado en el contrato000026PNCS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del contrato000045PNCS_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del contrato en la bolsa000022PNCS_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000015PNCS_IDCTR                    X                                                           Id del contrato000024PNCS_IDM2M                    X                                                           ID de la transaccin M2M000007PNCS_MANDAT                   X                                                           Mandato000010PNCS_MEMO                     X                                                           Memorandum000029PNCS_MESEMB                   X                                                           Ao/Mes embarque del contrato000021PNCS_OK                       X                                                           Campo ok para marcado000101PNCS_OPERAC                   X                                                           Operacin: Contrato Futuro(Commodities Venda)\Trmino\Opcin\Swap\NDF vs. Mandatos(NDF y Commodities)000037PNCS_POSICA                   X                                                           Posisin de la operacin del contrato000023PNCS_QTDE                     X                                                           Cantidad total del tem000020PNCS_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha000039PNCS_TICKER                   X                                                           Cdigo del contrato en la beca - Ticker000030PNCS_TPORD                    X                                                           Tipo de orden (compra / venta)000050PNCS_UNMED                    X                                                           Unidad medida referente a la cantidad del contrato000018PNCS_VALOR                    X                                                           Valor del contrato000211PNCTQ_PERBA                   X                                                           Porcentaje Base para el prorrateo. El sistema permite que se haga el prorrateo de valores inferiores al 100%. El sistema calculara el porcentaje digitado sobre el valor del prorrateo y es este el que se cobra.  000355PNCTS_COLUN                   X                                                           Indique en cual columna se imprimira la entidad que se esta registrando. Este campo solo se utilizara en informes que imprimiran entidades en columnas diferentes (Balance patrimonial, por ejemplo).
Si se utiliza la vision de gestion para imprimir informes simple (Balance de comprobacion por ejemplo) este campo podra ser informado con "Ninguna".        000017PNCT_CODBCO                   X                                                           Cdigo del banco.000022PNCT_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia.000022PNCT_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente.000031PNCT_CODNGC                   X                                                           Cdigo de registro del negocio.000021PNCT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000044PNCT_IDCTFT                   X                                                           Secuencial de la tabla de contratos futuros.000022PNCT_OPEFIX                   X                                                           Operacin de fijacin.000028PNCT_QTDCTR                   X                                                           Cantidad de contrato futuro.000040PNCT_TICKER                   X                                                           Cdigo del contrato en la bolsa - Ticker000020PNCT_VERSAO                   X                                                           Versin del negocio.000018PNCUSTATU                     X                                                           Costo Actualizado.000027PNCUSTO                       X                                                           Costo actualizado del bien.000080PNCUSTOEST                    X                                                           Costo de almacenaje del vehculo en el  stock del establecimiento.              000025PNCU_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas000022PNCU_DTATUA                   X                                                           Fecha de actualizacin000020PNCU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PNCU_FILPLA                   X                                                           Sucursal del plan de ventas000019PNCU_MESANO                   X                                                           Perodo de cobranza000022PNCU_PERREC                   X                                                           Porcentaje de cobranza000026PNCU_QTPRRE                   X                                                           Cantidad prevista cobranza000007PNCU_SAFRA                    X                                                           Cosecha000038PNCU_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem del plan de ventas000032PNCV_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente de precio.000025PNCV_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de ventas000019PNCV_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000017PNCV_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia000052PNCV_FILCOM                   X                                                           Sucursal del componente de precio del plan de ventas000020PNCV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PNCV_GRPROD                   X                                                           Cdigo del grupo de producto000039PNCV_MOEDA                    X                                                           Moneda del componente del plan de venta000021PNCV_SAFRA                    X                                                           Cdigo de la cosecha.000039PNCV_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem del plan de ventas.000049PNCV_TIPMER                   X                                                           tipo de mercado del componente del plan de ventas000031PNCV_VALOR                    X                                                           Valor para la fecha de vigencia000016PNCW_BLOCO                    X                                                           Bloque del fardo000023PNCW_DATA                     X                                                           Fecha de sincronizacin000018PNCW_ETIQ                     X                                                           Etiqueta del fardo000029PNCW_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la sincronizacin000025PNCW_HORA                     X                                                           Hora de la sincronizacin000017PNCW_SAFRA                    X                                                           Cosecha del fardo000030PNCW_SEQSIN                   X                                                           Secuencia de la sincronizacin000019PNCW_SEQUEN                   X                                                           Cdigo de secuencia000058PNCW_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacin. Opciones: 1 - Vincular; 2 - Desvincular000019PNCX_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PNCX_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda000024PNCX_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000033PNCX_DGRPRO                   X                                                           Descripcin del grupo de producto000020PNCX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PNCX_GRPROD                   X                                                           Grupo de producto000006PNCX_MOEDA                    X                                                           Moneda000007PNCX_SAFRA                    X                                                           Cosecha000015PNCX_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado000029PNCY_CHAVE                    X                                                           Clave de la tabla del sistema000031PNCY_DSTIPO                   X                                                           Descripcin del tipo de mensaje000008PNCY_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000040PNCY_MSG                      X                                                           Mensaje del sistema sobre la integracin000017PNCY_TABELA                   X                                                           Tabla del sistema000015PNCZ_ANO                      X                                                           Ao Facturacin000019PNCZ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000011PNCZ_DATFIM                   X                                                           Fecha final000013PNCZ_DATINI                   X                                                           Fecha inicial000024PNCZ_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000020PNCZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000009PNCZ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000029PNCZ_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto000029PNCZ_VLME01                   X                                                           Valor de la meta en el mes 01000029PNCZ_VLME02                   X                                                           Valor de la meta en el mes 02000029PNCZ_VLME03                   X                                                           Valor de la meta en el mes 03000029PNCZ_VLME04                   X                                                           Valor de la meta en el mes 04000029PNCZ_VLME05                   X                                                           Valor de la meta en el mes 05000029PNCZ_VLME06                   X                                                           Valor de la meta en el mes 06000029PNCZ_VLME07                   X                                                           Valor de la meta en el mes 07000029PNCZ_VLME08                   X                                                           Valor de la meta en el mes 08000029PNCZ_VLME09                   X                                                           Valor de la meta en el mes 09000029PNCZ_VLME10                   X                                                           Valor de la meta en el mes 10000029PNCZ_VLME11                   X                                                           Valor de la meta en el mes 11000029PNCZ_VLME12                   X                                                           Valor de la meta en el mes 12000120PNC_CCUSTO                    X                                                           En este local se informar el cdigo delcentro de costo referente al gasto de ladepreciacin.                           000040PNC_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable.                        000040PNC_DATA                      X                                                           Fecha en que fue efectuado el Movimiento000040PNC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PNC_TAXA                      X                                                           Valor de la Tasa de Referencia (UFIR)   usada en el movimiento.                 000040PNC_TIPO                      X                                                           Tipo de Movimiento efectuado.           000063PNC_TPBEM                     X                                                           Informe el tipo de bien                                        000011PNC_TPSALDO                   X                                                           Tipo Saldo.000040PNC_VALOR1                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda1.     000040PNC_VALOR2                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda2.     000040PNC_VALOR3                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda3.     000040PNC_VALOR4                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda4.     000040PNC_VALOR5                    X                                                           Valor del Movimiento en la Moneda5.     000016PND0_CODPRO                   X                                                           Cdigo Producto.000044PND0_CODSTS                   X                                                           Cdigo estatus registro de Negocio/Contrato.000022PND0_CODTXT                   X                                                           Cdigo Textos Estndar000024PND0_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000024PND0_DESSTS                   X                                                           Descripcin del estatus.000034PND0_DESTXT                   X                                                           Descripcin de los textos estndar000021PND0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PND0_RESUMO                   X                                                           Resumen texto registro de Negocio/Contrato000012PND0_TIPMER                   X                                                           Tipo Mercado000029PND0_TPCAMP                   X                                                           Tipo del campo de informacin000020PND1_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.000023PND1_DTTAX                    X                                                           Fecha de la cotizacin.000021PND1_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento.000021PND1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000017PND1_ITEMFX                   X                                                           tem de fijacin.000037PND1_ITEMPE                   X                                                           Secuencia de la previsin de entrega.000024PND1_ITEMRF                   X                                                           tem de la regla fiscal.000020PND1_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.000016PND1_QTDE                     X                                                           Cantidad fijada.000027PND1_SEQ                      X                                                           Secuencia de los registros.000034PND1_SEQCP                    X                                                           Secuencia de la condicin de pago.000082PND1_SEQN9J                   X                                                           Sec. de la tabla de relacin N9J (Regla Fiscal, Cond. Pago y Previsin Financiera)000026PND1_SEQPF                    X                                                           Sec. Previsin financiera.000014PND1_TIPPRC                   X                                                           Tipo de precio000021PND1_VLRUFA                   X                                                           Valor de facturacin.000027PND1_VLRUFI                   X                                                           Valor unitario de fijacin.000016PND1_VLTAXA                   X                                                           Valor de la tasa000023PND1_VLUDEM                   X                                                           Valor Estado Resultados000029PND1_VLUDES                   X                                                           Valor unitario de los gastos.000023PND1_VLUFAT                   X                                                           Valor de la facturacin000017PND1_VLUFIN                   X                                                           Valor financiero.000021PND1_VLUFIX                   X                                                           Valor de la fijacin.000008PND2_ALIQ                     X                                                           Alcuota000017PND2_BASE                     X                                                           Base del impuesto000020PND2_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.000019PND2_CODIMP                   X                                                           Cdigo del impuesto000024PND2_DESIMP                   X                                                           Descripcin del impuesto000021PND2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000026PND2_ITEMPE                   X                                                           tem previsin financiera.000024PND2_ITEMRF                   X                                                           tem de la regla fiscal.000018PND2_PAUTA                    X                                                           Valor de la pauta.000024PND2_REDUZ                    X                                                           Porcentaje de reduccin.000023PND2_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro.000021PND2_SEQCP                    X                                                           Secuencia Cond. Pago.000013PND2_SEQN9J                   X                                                           Secuencia N9J000014PND2_SEQND1                   X                                                           Secuencia nd1.000031PND2_SEQPF                    X                                                           Secuencia previsin financiera.000029PND2_VLRTOT                   X                                                           Valor total de los impuestos.000028PND2_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario del impuesto.000027PND3_CGC                      X                                                           RCPJ del Proveedor/Cliente.000018PND3_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000021PND3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del movimiento000028PND3_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio - IBGE.000019PND3_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000014PND3_CODSAF                   X                                                           Cdigo cosecha000022PND3_CTGSMT                   X                                                           Categora de semillas.000024PND3_CTVAR                    X                                                           Cdigo Cultivar INDEA-MT000017PND3_CULTRA                   X                                                           Cultivo realizado000016PND3_DFASE                    X                                                           Cdigo DAR FASE.000029PND3_DINDEA                   X                                                           Cdigo de registro DAR INDEA.000033PND3_DOC                      X                                                           Documento fiscal de la operacin.000033PND3_DTDEVO                   X                                                           Fecha de la devolucin al SISDEV.000038PND3_DTDOC                    X                                                           Fecha de emisin del documento fiscal.000041PND3_DTENTR                   X                                                           Fecha de la entrada del documento fiscal.000020PND3_DTSAI                    X                                                           Fecha de salida Fact000028PND3_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida de semillas.000034PND3_DTTRAN                   X                                                           Fecha de la transmisin al SISDEV.000021PND3_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000045PND3_FORAMT                   X                                                           Destino de la operacin fuera de Mato Grosso.000031PND3_FORCLI                   X                                                           Nombre del cliente o proveedor.000020PND3_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor000033PND3_HRTRAN                   X                                                           Hora de la transmisin al SISDEV.000025PND3_LOJA                     X                                                           Tienda Proveedor/Cliente.000025PND3_LOJAFO                   X                                                           Tienda Proveedor/Cliente.000017PND3_LOTE                     X                                                           Lote del producto000032PND3_OBSERV                   X                                                           Observacin del envo al SISDEV.000057PND3_QUANT                    X                                                           Informacin de la cantidad del producto en el movimiento.000037PND3_RENASE                   X                                                           Cdigo Renasem del Cliente/Proveedor.000055PND3_ROTINA                   X                                                           Descripcin de la rutina (Entrada, Salida o Devolucin)000027PND3_SERIE                    X                                                           Serie del documento fiscal.000036PND3_STATUS                   X                                                           Estatus de la transmisin al SISDEV.000027PND3_TIPOOP                   X                                                           Tipo de operacin de envo.000033PND3_TRANSM                   X                                                           Estatus de la transmisin SISDEV.000041PND4_CODROM                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque principal.000021PND4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PND4_ROMREL                   X                                                           Cdigo de la lista de embarque vinculada.000038PND4_SEQUEN                   X                                                           Cdigo de la secuencia de la relacin.000054PND4_TIPREL                   X                                                           Indica el tipo de relacin, por ejemplo C-Complemento.000010PND5_CATEG                    X                                                           Categora.000019PND5_CLI                      X                                                           Cdigo del cliente.000014PND5_CLINOM                   X                                                           Cliente nombre000007PND5_CODIGO                   X                                                           Cdigo.000008PND5_CODSAF                   X                                                           Cosecha.000021PND5_CTRCAN                   X                                                           Control de anulacin.000024PND5_CTRDES                   X                                                           Descripcin del cultivo.000009PND5_CTVAR                    X                                                           Cultivar.000025PND5_CTVDES                   X                                                           Descripcin del cultivar.000008PND5_CULTRA                   X                                                           Cultivo.000025PND5_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000022PND5_DTCANC                   X                                                           Fecha de la anulacin.000024PND5_DTDIR                    X                                                           Fecha de encaminamiento.000009PND5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000025PND5_ITEM                     X                                                           tem del pedido de venta.000019PND5_JUSTIF                   X                                                           Motivo de anulacin000019PND5_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000025PND5_MTVDIR                   X                                                           Motivo de encaminamiento.000008PND5_NUMCTR                   X                                                           Contrato000027PND5_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta.000006PND5_PENE                     X                                                           Tamiz.000009PND5_PRODUT                   X                                                           Producto.000009PND5_QT                       X                                                           Cantidad.000023PND5_STATUS                   X                                                           Estatus de orientacin.000014PND5_UM                       X                                                           Unidad medida.000044PND5_USACNM                   X                                                           Nombre de usuario que autoriz la anulacin.000034PND5_USAUTC                   X                                                           Usuario que autoriz la anulacin.000018PND5_USCANC                   X                                                           Usuario anulacin.000025PND5_USCNOM                   X                                                           Nombre usuario anulacin.000007PND6_CODIGO                   X                                                           Cdigo.000008PND6_CODSAF                   X                                                           Cosecha.000009PND6_CTVAR                    X                                                           Cultivar.000009PND6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000022PND6_ITEM                     X                                                           ID del Encaminamiento.000025PND6_ITEMPV                   X                                                           tem del pedido de venta.000017PND6_LOTE                     X                                                           Lote de semillas.000027PND6_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de venta.000009PND6_QT                       X                                                           Cantidad.000029PND6_SUBLOT                   X                                                           Sublote del lote de semillas.000049PND7_BLOQU                    X                                                           Indicar si la integracin est bloqueada para uso000029PND7_DESCR                    X                                                           Descripcin de la integracin000020PND7_FILIAL                   X                                                           Seleccionar sucursal000034PND7_ID                       X                                                           Campo de identificacin secuencial000068PND7_IDCLIE                   X                                                           Informar cdigo del client id suministrado por la administracin rac000072PND7_IDSECR                   X                                                           Informar cdigo del client secret suministrado por la administracin rac000058PND7_SENHA                    X                                                           Informar contrasea suministrada por la administracin rac000031PND7_TPINTE                   X                                                           Seleccionar tipo de integracin000087PND7_URLAUT                   X                                                           Informar direccin electrnico para autenticacin con rac para devolver token de acceso000099PND7_URLINT                   X                                                           Informar direccin electrnico utilizada en el envo y devolucin de las informaciones va rest-api000066PND7_USER                     X                                                           Informar cdigo del usuario suministrado por la administracin rac000120PNDEBCONTA                    X                                                           Informe el valor acreditado en cuenta   corriente, por motivo de esta boleta    bancaria.                               000040PNDECIMAL                     X                                                           N de decimales para este campo.        000080PNDEDUZIR                     X                                                           Valor a deducir referente a esta banda  de Impuesto.                            000118PNDELTEMSUP                   X                                                           Esta entidad no puede borrarse porque esta en un nivel superior al de otros entes.                                    000080PNDEPOIS                      X                                                           Informe "S" para saltar una hoja despusdel trmino de la impresin.            000023PNDEPRAC                      X                                                           Depreciacion acumulada.000120PNDESATU                      X                                                           Descuento aplicado al titulo a considerarse en la compensacion entre carteras.                                          000040PNDESC1                       X                                                           Porcentaje de descuento.                000040PNDESC2                       X                                                           Porcentaje de descuento.                000040PNDESC3                       X                                                           Porcentaje de descuento.                000080PNDESCLOJ                     X                                                           Descuento sobre el total de la venta,   en Valor.                               000080PNDESCONT                     X                                                           Valor de descuento otorgado al ttulo   en el momento de la cancelacin.        000040PNDESCONTO                    X                                                           Informe los gastos, si hubieran.        000080PNDESCPER                     X                                                           Porcentaje de descuento en el total de  la Venta.                               000120PNDESCPERTM                   X                                                           Porcentaje de descuento en el total del tem actual.                            Informar de 0,01 a 99,99 %.             000200PNDESCTMP                     X                                                           Valor del Descuento para el total del   tem actual. Por ejemplo:               Cantidad=2 y Precio por unidad=100      Valor Total=200 (si descuento=10%,                       Vlr.Total=190)         000160PNDESCTOTAL                   X                                                           Valor del Descuento en el total de la   Venta.                                  Obs.: Informe un Valor menor que el to- tal.                                    000080PNDESCVAL                     X                                                           Valor para descuento en el total de la  venta.                                  000025PNDESP                        X                                                           Informa Otros Gastos.(R$)000064PNDESPAD                      X                                                           Informe el mayor desvio.                                        000028PNDESPBASCI                   X                                                           Informa Gasto Base CIF (R$).000028PNDESPBASEI                   X                                                           Informa Gasto Base ICMS (R$)000080PNDESPCAMBI                   X                                                           Indique el valor de los gastos, en la   moneda referida en Mon./Ts.Gast.        000200PNDESPERTOT                   X                                                           Porcentaje de descuento en el total de  la venta. Informar un valor entre 0,01  y 99,99%. El valor calculado ser el    aproximado, siempre restando el Descuen-to en valor como el estndar.           000059PNDFALPRO                     X                                                           Digite los dias de faltas de las vacaciones proporcionales.000057PNDFALVEN                     X                                                           Digite los dias de las faltas de las vacaciones vencidas.000042PNDFERANT                     X                                                           Digite los dias de vacaciones anticipadas.000045PNDFERPROP                    X                                                           Digite los dias de vacaciones proporcionales.000039PNDFERVENC                    X                                                           Digite los dias de vacaciones vencidas.000062PNDIAPAR                      X                                                           Das entre las cuotas.                                        000120PNDIAS                        X                                                           Informe el n de das en los cuales     desea realizar la proyeccin de las     monedas.                                000080PNDIASAV                      X                                                           Tipee el N de das del Preaviso, pues  ser usado en los Clculos.             000080PNDIASEM                      X                                                           Dia de la Semana (1-Domingo, 2-Lunes,   3-Martes, etc.).                        000200PNDIASREG                     X                                                           Debe informarse el N de das usados pa-ra clculo de regresin lineal. Se ana- liza el comportamiento de la moneda en  los ltimos "n" das y aplicada su ten- dencia en los das a ser proyectada.    000080PNDIFERENCA                   X                                                           Informe cunto va a aumentar el valor   actual.                                 000025PNDIFOB                       X                                                           Informa valor mercaderia.000120PNDIGITLOTE                   X                                                           No se permite tipear la fecha de validezdel lote de Control, sin haber tipeado  antes su nmero.                        000160PNDIGQTDE                     X                                                           Siendo que esta cantidad puede ser modi-ficada para un valor menor. Para aadir cantidades en el saldo Cantidad; Consul-te:Ajuste de PO.                        000040PNDINHEIRO                    X                                                           Valor recibido en efectivo.             000080PNDISPOF                      X                                                           Valor disponible a ser gasto en la ad-  quisicin de materiales.                000068PNDUASOPCAO                   X                                                           Para opcion 'Exclusiva' es necesario tener como minimo dos opciones.000080PNDUPL                        X                                                           Informe si la impresin tendr espacio  doble entre cada lnea.                 000122PND_CODRESP                   X                                                           Informe el codigo del responsable, o seleccione uno de los responsables del archivo de personas utilizando la tecla F3    000061PND_DESCBEM                   X                                                           Descripcion del bien.                                        000064PND_DTFIM                     X                                                           Informe la fecha final de la responsabilidad por el Bien.       000098PND_DTINI                     X                                                           Informe la fecha de inicio de responsabilidad por el bien.                                        000062PND_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000075PND_NMRESP                    X                                                           Nombre del responsable por el bien.                                        000042PND_RESPDES                   X                                                           Responsable destino invalido/no informado.000087PND_SEQUENC                   X                                                           Secuencial de transferencia entre responsables.                                        000118PND_STATUS                    X                                                           Informe el estatus del responsable:
1=Activo
2=Inactivo (No puede modificarse)
3=Transferido (No puede modificarse)000029PNE0_ACAO                     X                                                           Accin realizada en la rutina000097PNE0_CHAVE                    X                                                           almacena la informacin de la clave/ndice del registro de la tabla para uso en filtros/bsquedas000051PNE0_CODIGO                   X                                                           cdigo nico de la tabla de acuerdo con la sucursal000031PNE0_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del registro000021PNE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000012PNE0_FILTAB                   X                                                           Filtro tabla000044PNE0_HORA                     X                                                           Hora de inclusin del registro en el sistema000020PNE0_MSGOBS                   X                                                           mensaje/ observacin000067PNE0_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la accin realizada en la rutina000030PNE0_TABLE                    X                                                           Tabla de registro de la accin000036PNEA_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente de la negociacin000009PNEA_CMDTY                    X                                                           Commodity000046PNEA_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente de la negociacin de Barter000034PNEA_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la negociacin de Barter000018PNEA_CODMOT                   X                                                           RCPF del conductor000039PNEA_CODPRO                   X                                                           Cdigo del Producto/Commodity de cambio000048PNEA_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha de la negociacin de Barter000083PNEA_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago referente a la negociacin de los insumos para el pedido de venta000064PNEA_CULTRA                   X                                                           Cdigo del cultivo del producto/commodity negociado en el Barter000060PNEA_CVEND1                   X                                                           Cdigo del vendedor responsable por la negociacin de Barter000036PNEA_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la negociacin Barter000062PNEA_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto de cambio de la negociacin de Barter000037PNEA_DTMOED                   X                                                           Fecha cotizacin de la moneda externa000044PNEA_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez de la negociacin de Barter000044PNEA_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la negociacin de Barter000020PNEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000043PNEA_FORMLU                   X                                                           Frmula para clculo de margen de ganancia.000029PNEA_IDAPIE                   X                                                           ID de integracin API Externa000030PNEA_IDXMOE                   X                                                           Indexador de la moneda externa000032PNEA_IMPOST                   X                                                           Valor de los impuestos retenidos000059PNEA_LOJCLI                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la negociacin de Barter000151PNEA_MODALI                   X                                                           Modalidad de entrega del producto/commodity 1=Disponible - Cualquier momento 2=Futuro - Previsin de entrega de acuerdo con la cosecha de la temporada.000028PNEA_MOEDA                    X                                                           Moneda de la lista de cambio000028PNEA_MOEDRT                   X                                                           Moneda de la lista de cambio000056PNEA_MRGLUC                   X                                                           Valor del margen de ganancia de la negociacin de Barter000046PNEA_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente de la negociacin de Barter000057PNEA_NVEND1                   X                                                           Nombre del vendedor responsable por la negociacin Barter000055PNEA_OBS                      X                                                           Campo para descripcin de observacin de la negociacin000031PNEA_PARIDA                   X                                                           Cdigo del programa de paridad.000053PNEA_QTCONV                   X                                                           Cantidad de la unidad medida del producto convertida.000048PNEA_QTTNEG                   X                                                           Cantidad total de la commodity en la negociacin000102PNEA_STATUS                   X                                                           Estatus de la negociacin 1=Pendiente; 2=En marcha; 3=Anulado; 4=Finalizado; 5=Compensacin; 6=Versin000095PNEA_STSAUT                   X                                                           Estatus de la autorizacin de liberacin de la negociacin de Barter: 1=No liberado; 2=Liberado000078PNEA_STSEXP                   X                                                           Estatus de la expedicin de la negociacin: 1-Pendiente 2-Parcial 3-Finalizado000066PNEA_STSREC                   X                                                           Indica el estatus de recepcin de los contratos de la negociacin.000016PNEA_TABPRC                   X                                                           Lista de precios000092PNEA_TPFRET                   X                                                           El tipo de flete utilizado en la entrega de los insumos, se utilizar en el pedido de venta.000035PNEA_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la empresa de transportes000031PNEA_TXMOED                   X                                                           Cotizacin de la moneda externa000049PNEA_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio del producto/commodity000035PNEA_VEICUL                   X                                                           Cdigo de la empresa de transportes000026PNEA_VERSAO                   X                                                           Versin de la negociacin.000058PNEA_VLRRT                    X                                                           Valor de la lista de cambio referente al producto/comodity000060PNEA_VLRRTL                   X                                                           Valor neto de la lista de cambio sin los impuestos retenidos000040PNEB_CLIENT                   X                                                           Cliente para entrega del producto/insumo000034PNEB_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin de Barter000026PNEB_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto/insumo000031PNEB_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto/insumo000047PNEB_ENTREG                   X                                                           Fecha prevista para entrega del tem al cliente000020PNEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PNEB_FRETE                    X                                                           Valor del Flete en la Moneda del Sistema.000080PNEB_FRETM2                   X                                                           Valor del Flete en Otra Moneda conforme moneda del encabezado de la negociacin.000084PNEB_FRETOM                   X                                                           Valor del Flete en Otra Moneda conforme definido en el encabezado de la negociacin.000063PNEB_ITEM                     X                                                           Nmero del tem del producto/insumo de la negociacin de Barter000036PNEB_LOCAL                    X                                                           Almacn de salida del tem del stock000051PNEB_LOJENT                   X                                                           Tienda del cliente para entrega del producto/insumo000046PNEB_LOTCTL                   X                                                           Nmero del lote del producto/tem en el stock.000064PNEB_NCLIEN                   X                                                           Nombre de la tienda del cliente para entrega del producto/insumo000072PNEB_OPER                     X                                                           Tipo de operacin fiscal de salida para movimiento del tem en el stock.000085PNEB_PARID                    X                                                           Paridad del tem de venta con relacin al producto/commodity de la negociacin Barter000024PNEB_PCUSM2                   X                                                           Precio costo otra moneda000025PNEB_PDAM2                    X                                                           % Desc/Aument Otra moneda000043PNEB_PDESAC                   X                                                           Porcentaje de descuento o aumento del tem.000064PNEB_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento del tem con relacin al precio de lista000024PNEB_PRCCUS                   X                                                           Precio de costo del tem000046PNEB_PRCTAB                   X                                                           Precio de lista del tem en la lista de precio000039PNEB_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario final de venta del tem000041PNEB_PRCVEN                   X                                                           Precio unitario neto de la venta del tem000024PNEB_PTABM2                   X                                                           Precio venta otra moneda000024PNEB_PUNIM2                   X                                                           Precio final otra moneda000026PNEB_QTDVEN                   X                                                           Cantidad de venta del tem000031PNEB_QTDVNP                   X                                                           Cantidad total en venta perdida000073PNEB_TES                      X                                                           Tipo de salida del tem (TES) del stock. Informe el cdigo mayor que 500.000036PNEB_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto/insumo000083PNEB_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del tem con relacin al precio de lista de la lista de precio.000023PNEB_VALM2                    X                                                           Valor total otra moneda000020PNEB_VALOR                    X                                                           Valor total del tem000064PNEB_VDAM2                    X                                                           Valor de descuento o aumento en la venta del tem a otra moneda.000050PNEB_VDESAC                   X                                                           Valor de descuento o aumento en la venta del tem.000025PNEB_VERSAO                   X                                                           Versin de la negociacin000040PNECINFBCAG                   X                                                           Es necesario informar Banco/Agencia!   000080PNECINFCLIE                   X                                                           Es necesario informar el cliente previamente en la ventana de Datos!           000024PNEC_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin000018PNEC_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000036PNEC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque000030PNEC_CODMOT                   X                                                           Informe el RCPF del conductor.000035PNEC_CODSAF                   X                                                           Cdigo de cosecha de la negociacin000024PNEC_DESCVE                   X                                                           Descripcin del vehculo000047PNEC_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin de la instruccin de embarque.000020PNEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PNEC_LOJCLI                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente.000067PNEC_NEMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado por la instruccin de embarque.000018PNEC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000034PNEC_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la empresa de transporte000015PNEC_NUMPED                   X                                                           Pedido de venta000019PNEC_SERNF                    X                                                           Serie de la factura000046PNEC_TRANSP                   X                                                           Informe el cdigo de la empresa de transporte.000050PNEC_VEICUL                   X                                                           Informa el cdigo del vehculo para el transporte.000025PNED_CLIENT                   X                                                           Cliente factura de salida000024PNED_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin000036PNED_CODIEB                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque000019PNED_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PNED_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000046PNED_DOC                      X                                                           Nmero del documento fiscal de salida del tem000027PNED_ENTREG                   X                                                           Fecha para entrega del tem000020PNED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000049PNED_FRETE                    X                                                           Valor de flete basado en la cantidad por instruir000044PNED_ITEBRT                   X                                                           Cdigo del tem del insumo de la negociacin000034PNED_ITEM                     X                                                           tem de la instruccin de embarque000028PNED_ITEMNF                   X                                                           tem de la factura de salida000036PNED_ITEMPV                   X                                                           Nmero del tem del pedido de venta.000036PNED_LOCAL                    X                                                           Lugar/Almacn de stock del producto.000024PNED_LOJA                     X                                                           Tienda factura de salida000027PNED_LOTCTL                   X                                                           Nmero de lote del producto000024PNED_OPER                     X                                                           Tipo de operacin fiscal000038PNED_PRCUNI                   X                                                           Precio unitario de venta del producto.000031PNED_QTDDEV                   X                                                           Cantidad de devolucin del tem000020PNED_QTDIEB                   X                                                           Cantidad a instruida000045PNED_QTDNEG                   X                                                           Cantidad negociada del tem en la negociacin000039PNED_QTDSLD                   X                                                           Saldo/cantidad disponible para embarque000029PNED_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de salida000071PNED_TES                      X                                                           Cdigo del movimiento de salida del producto del lugar/almacn de stock000029PNED_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto000032PNED_VALOR                    X                                                           Valor total de la venta del tem000033PNEE_CDPROP                   X                                                           Informe el cdigo de la propiedad000035PNEE_CODBRT                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin000029PNEE_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de compra000156PNEE_CODFIN                   X                                                           Cdigo de la finalidad. Campo para uso en la generacin del contrato cuando existe integracin con el origen Protheus utilizando la nueva  comercializacin.000035PNEE_CODSAF                   X                                                           Cdigo de cosecha de la negociacin000028PNEE_CONDPG                   X                                                           Informe la condicin de pago000048PNEE_DESPG                    X                                                           Informe una descripcin de la condicin de pago.000040PNEE_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla de clasificacin000040PNEE_DIASPG                   X                                                           Informe la cantidad de das para el pago000008PNEE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000037PNEE_FIMENT                   X                                                           Informe la fecha final de la entrega.000038PNEE_INIENT                   X                                                           Informe la fecha inicial de la entrega000059PNEE_ITEM                     X                                                           Informe el tem de los datos del contrato de la negociacin000033PNEE_LJPROP                   X                                                           Informe la tienda de la propiedad000028PNEE_LOCAL                    X                                                           Informe el cdigo de almacn000020PNEE_NATURE                   X                                                           Modalidad financiera000033PNEE_NMPROP                   X                                                           Informe el nombre de la propiedad000027PNEE_OPEFIS                   X                                                           Informe la operacin fiscal000053PNEE_QTCONV                   X                                                           Cantidad de la unidad medida del producto convertida.000042PNEE_QTDGER                   X                                                           Cantidad generada para contratos de compra000028PNEE_QTDSAC                   X                                                           Informe la cantidad en sacos000066PNEE_STSREC                   X                                                           Indica el estatus de recepcin de los contratos de la negociacin.000033PNEE_TABELA                   X                                                           Informe la tabla de clasificacin000096PNEE_TESCTR                   X                                                           Informe la TES de entrada para recepcin de la commodity, se utilizar en el contrato de compra.000024PNEE_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete000025PNEE_VERSAO                   X                                                           Versin de la negociacin000023PNEFETIVA                     X                                                           Informa valor aprobado.000018PNEF_CODBRT                   X                                                           Cdigo Negociacin000042PNEF_CTREXT                   X                                                           Descripcin del contrato externo de compra000019PNEF_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000051PNEF_IDCTR                    X                                                           Cdigo nico de identificacin del Contrato Externo000051PNEF_ITECTR                   X                                                           tem lugar del contrato de compra de la negociacin000034PNEF_ITEM                     X                                                           Secuencia de creacin del contrato000031PNEF_QUANT                    X                                                           Cantidad del contrato de compra000041PNEF_VINCTR                   X                                                           El contrato es vinculado? 1 = S  2 = No000040PNEGAT                        X                                                           Fue tipeado un valor positivo.          000025PNEG_CMDDES                   X                                                           Descripcin del producto.000019PNEG_CMDTY                    X                                                           Cdigo del producto000030PNEG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del programa de paridad000020PNEG_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000028PNEG_COMVLR                   X                                                           Valor de la lista de cambio.000042PNEG_DATA                     X                                                           Fecha de creacin del programa de paridad.000035PNEG_DESC                     X                                                           Descripcin del programa de paridad000045PNEG_DTCOMM                   X                                                           Fecha de la cotizacin de la lista de cambio.000008PNEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000044PNEG_HRCOMM                   X                                                           Hora de la cotizacin de la lista de cambio.000042PNEG_MOEDRT                   X                                                           Cdigo de la moneda de relacin de cambio.000054PNEG_MSBLQL                   X                                                           Indica si el programa est bloqueado para utilizacin.000039PNEG_TABPRO                   X                                                           Cdigo de la lista de precio de origen.000065PNEG_TABPRP                   X                                                           Cdigo de la lista de precio generado por el programa de paridad.000054PNEG_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de referencia al precio del producto.000041PNEG_VENCTO                   X                                                           Fecha de validez del programa de paridad.000031PNEH_CODIGO                   X                                                           Cdigo del programa de paridad.000020PNEH_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000005PNEH_CUSTO                    X                                                           Costo000025PNEH_DESCPR                   X                                                           Descripcin del producto.000008PNEH_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PNEH_PARIDA                   X                                                           Paridad000006PNEH_PRC                      X                                                           Precio000029PNEI_CODCTR                   X                                                           Informe el contrato de compra000031PNEI_DOC                      X                                                           Informe el cdigo del documento000019PNEI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000043PNEI_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del cliente y/o proveedor000022PNEI_IDCTR                    X                                                           Indica ID del contrato000033PNEI_ITEM                     X                                                           Indica la secuencia del documento000017PNEI_LOJA                     X                                                           Informe la tienda000040PNEI_QUANT                    X                                                           Indica la cantidad asignada al documento000032PNEI_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia del contrato000016PNEI_SERIE                    X                                                           Informe la serie000027PNEI_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de documento000024PNEJ_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin000018PNEJ_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000055PNEJ_CODIGO                   X                                                           Nmero del cierre financiero referente a la negociacin000019PNEJ_CODVEN                   X                                                           Cdigo del vendedor000027PNEJ_DATFEC                   X                                                           Fecha del cierre financiero000008PNEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000006PNEJ_LOJA                     X                                                           Tienda000018PNEJ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000019PNEJ_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor000029PNEJ_STATUS                   X                                                           Estatus del cierre financiero000024PNEK_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin000028PNEK_CODFEC                   X                                                           Nmero del cierre financiero000020PNEK_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000037PNEK_CODMOD                   X                                                           Cdigo del mdulo - 1 Compra, 2 Venta000007PNEK_CODNF                    X                                                           Factura000020PNEK_CODNFE                   X                                                           Nmero de la factura000028PNEK_CODTIT                   X                                                           Cdigo del ttulo financiero000016PNEK_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin000020PNEK_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento000008PNEK_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030PNEK_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo financiero000027PNEK_ITEM                     X                                                           Campo secuencial del cierre000016PNEK_LIQUID                   X                                                           Saldo del ttulo000006PNEK_LOJA                     X                                                           Tienda000020PNEK_NOME                     X                                                           Nombre del proveedor000005PNEK_PARCEL                   X                                                           Cuota000007PNEK_PREFIX                   X                                                           Prefijo000021PNEK_RETENC                   X                                                           Valor de la retencin000013PNEK_SERNF                    X                                                           Serie factura000005PNEK_SERNFE                   X                                                           Serie000016PNEK_SERTIT                   X                                                           Serie del ttulo000015PNEK_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000016PNEK_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo000024PNEL_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin000019PNEL_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000037PNEL_DATA                     X                                                           Fecha de registro de la venta perdida000024PNEL_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000021PNEL_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000036PNEL_HORA                     X                                                           Hora de registro de la venta perdida000033PNEL_ITEBRT                   X                                                           tem del insumo de la negociacin000035PNEL_ITEM                     X                                                           tem secuencial de la venta perdida000026PNEL_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la venta perdida000036PNEL_NOMUSU                   X                                                           Usuario que realiz la venta perdida000046PNEL_QTDSLD                   X                                                           Cantidad de saldo del insumo de la negociacin000025PNEL_QUANT                    X                                                           Cantidad de venta perdida000025PNEM_CODBRT                   X                                                           Cdigo de la negociacin.000045PNEM_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto/insumo de la negociacin.000028PNEM_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrega del insumo.000021PNEM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PNEM_ITEM                     X                                                           tem del insumo de la negociacin.000036PNEM_QUANT                    X                                                           Cantidad de entrega en el prorrateo.000026PNEM_VERSAO                   X                                                           Versin de la negociacin.000120PNENT1DOM                     X                                                              En este campo debe ser tipeado:      Horario de la 1 entrada en los domin-  gos.                                    000120PNENT1QUA                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 entrada en los mirco- les.                                    000080PNENT1QUI                     X                                                               En este campo debe ser tipeado      Horario de la 1 entrada en los jueves. 000080PNENT1SAB                     X                                                              En este campo debe ser tipeado;      Horario de la 1 entrada en los sbados.000080PNENT1SEG                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 entrada en los lunes.  000080PNENT1SEX                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 entrada en los viernes.000080PNENT1TER                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 entrada en los martes. 000120PNENT2DOM                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los domin-  gos.                                    000120PNENT2QUA                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los mirco- les.                                    000080PNENT2QUI                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los jueves. 000080PNENT2SAB                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los sbados.000080PNENT2SEG                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los lunes.  000080PNENT2SEX                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los viernes.000080PNENT2TER                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 entrada en los martes. 000040PNENTNEG                      X                                                           Valor de la Entrada.                    000040PNENTRADA                     X                                                           Valor de la Entrada.                    000120PNENTREGA                     X                                                           Informe la cantidad de entregas         pendientes, detalladas por Producto     y Proveedor.                            000014PNEN_ALIQF                    X                                                           Alcuota final000016PNEN_ALIQS                    X                                                           Alcuota sistema000020PNEN_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor000024PNEN_CODNEG                   X                                                           Cdigo de la negociacin000005PNEN_DATA                     X                                                           Fecha000020PNEN_DESCI                    X                                                           Descripcin impuesto000023PNEN_DESCT                    X                                                           Descripcin del tributo000021PNEN_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000004PNEN_HORA                     X                                                           Hora000018PNEN_IDTRIB                   X                                                           Cdigo del tributo000016PNEN_LOJFOR                   X                                                           Tienda Proveedor000022PNEN_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad000015PNEN_REGRA                    X                                                           Cdigo impuesto000016PNEN_TES                      X                                                           Cdigo de la TES000011PNEN_VALFIN                   X                                                           Valor final000017PNEN_VALSIS                   X                                                           Valor del sistema000080PNERROS                       X                                                             N de errores de tipeado de clave       aceptados antes de cancelar el login. 000026PNER_CGC                      X                                                           RCPF o RCPJ Resp. Tcnico.000101PNER_DOC                      X                                                           Nmero de la factura de entrada para el vnculo con los datos del formulario de trnsito o recetario.000021PNER_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000035PNER_FORNEC                   X                                                           Proveedor de la factura de entrada.000030PNER_ITEM                     X                                                           Contador de tems de la tabla.000046PNER_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del documento de entrada.000033PNER_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de trnsito000020PNER_NUMREC                   X                                                           Nmero del recetario000040PNER_SERGUI                   X                                                           Est/Prov/Reg del formulario de trnsito.000031PNER_SERIE                    X                                                           Serie del documento de entrada.000031PNER_TPGUIA                   X                                                           Tipo de formulario de trnsito.000067PNER_TPVINC                   X                                                           Tipo de registro creado en la tabla: 1=Recetario;2=Form. Transporte000040PNER_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg del formulario de trnsito.000016PNES_CGC                      X                                                           Cdigo RCPJ/RCPF000018PNES_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente000030PNES_DOC                      X                                                           Nmero de la factura de salida000020PNES_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000004PNES_ITEM                     X                                                           tem000021PNES_LOJA                     X                                                           Cdigo tienda cliente000033PNES_NUMGUI                   X                                                           Nmero del formulario de trnsito000020PNES_NUMREC                   X                                                           Nmero del recetario000032PNES_SERGUI                   X                                                           Serie del formulario de trnsito000030PNES_SERIE                    X                                                           Serie del documento de salida.000026PNES_TPGUIA                   X                                                           Tipo formulario transporte000060PNES_TPVINC                   X                                                           Tipo de vnculo del registro 1=Recetario, 2=Form. Transporte000023PNES_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin000080PNETSHELL                     X                                                           La funcin del DOS SHELL no est activa-da en ambientes multi usuarios.         000080PNEWDIR                       X                                                           No se pudo ajustar nuevos directorios   en el diccionario de archivos.          000120PNEXCFATDIR                   X                                                           No se puede borrar la facturacion directamente sin antes borrar la factura de  comision!                               000160PNEXISTARQ                    X                                                           El archivo a ser ledo no se encuentra  en el drive/directorio informado o el   nombre informado es incorrecto. Por fa- vor, compruebe los datos tipeados.      000080PNEXISTAUD                    X                                                           No se encontro el Auditor con el codigo informado.                              000040PNEXISTCHK                    X                                                           No existe el Chek List informado.       000072PNEXISTCODB                   X                                                           Para finalizar esta Orden de Servicio es necesario informar los insumos.000080PNEXISTESTR                   X                                                           Este Bien no es un elemento intermedia- rio en la estructura.                   000080PNEXISTLOTE                   X                                                           No existe sublote con este nmero para  este producto.                          000040PNEXISTPROD                   X                                                              Producto inexistente en la Tabla 56. 000080PNEXISTTOP                    X                                                           No hay Topico registrado con el numero  informado.                              000076PNEXITESTRU                   X                                                           Este Bien no consta como componente    secundario en la estructura.         000080PNEXITPOSCT                   X                                                           No fue informada la posicin del conta- dor.                                    000073PNEXTDIFERE                   X                                                           Proxima diferencia no encontrada.                                        000062PNE_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000077PNE_KEY                       X                                                           Clave de identificacion de la poliza.                                        000079PNE_MEMO                      X                                                           Texto - Datos complementarios - Observaciones                                  000059PNE_SEQUEN                    X                                                           Secuencia del texto.                                       000080PNF.EMITIDA                   X                                                           La Factura referente a este pedido ya   fue emitida.                            000085PNFAFE                        X                                                           Informe la frecuencia de cotejo del estandar.                                        000200PNFATOR                       X                                                           Factor de desgaste atribuido a familia/ producto en el momento que se produjo elproducto archivado. Este valor es multi-plicado por el valor producido, para    ajuste del informe.                     000040PNFATOR0                      X                                                           Fator de Reajuste en la Base 0.         000040PNFATOR01                     X                                                           Factor de Reajuste en la Base 1.        000040PNFATOR1                      X                                                           Factor de Reajuste en la Base 1.        000200PNFATORFIN                    X                                                           Factor de multiplicacin para clculo definanciacin en el Control de Negocios. Debe haber sido previamente archivado enel Archivo de Factores, asociado a su   Administradora.                         000040PNFCLAS                       X                                                           Factura de importacion ya clasificada.  000160PNFDEVOL                      X                                                           Este registro se refiere a Devolucin deProductos para Proveedores, por lo tan- to, slo puede ser borrado en la rutina de Devolucin de Compras.               000085PNFDGSPTZ                     X                                                           Factura de devolucion ya generada o el saldo deudor en poder de tercero esta en cero.000080PNFEMITIDA                    X                                                           Ya fue emitida Factura de este Pedido   de Venta.                               000040PNFENTRNENC                   X                                                           Factura de Entrada no Encontrada!      000080PNFIL1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial de la Sucursal.                               000040PNFINANCIAD                   X                                                           Valor financiado.                       000040PNFINICIO                     X                                                           N de Factura Inicial del Sublote.      000080PNFINVCANCE                   X                                                           Factura con situacion invalida para    Anulacion!                              000023PNFOBR                        X                                                           Informa el el FOB (R$).000040PNFOBRS                       X                                                           Vlr FOB Moneda Corriente.               000027PNFOB_R                       X                                                           Informa el valor negociado.000064PNFOB_TOT                     X                                                           Informe el Fob Total.                                           000065PNFOB_US                      X                                                           Informe el Fob (U$).                                             000040PNFORIGNENC                   X                                                           Factura de Origen no Encontrada!       000080PNFORIINVOP                   X                                                           Factura de origen invalida para esta   operacion!                              000080PNFORINDEVO                   X                                                           Factura de origen no puede ser         devuelta!                               000040PNFORINVEND                   X                                                           Factura de Origen no es de Venta!      000160PNFORMA                       X                                                           Aqu se debe informar si la forma de    proyeccin debe efectuarse por el m-   todo de regresin lineal o por la in-   flacin proyectada.                     000080PNFORNEC                      X                                                           Informe el codigo del exportador, la    informacion tiene origen en el P.O.     000080PNFRACA                       X                                                           Informe el porcentaje de fracaso de esa campaa.                                000160PNFREQ                        X                                                             Frecuencia en das en que el usuario    debe cambiar su clave. Si este campo    es dejado en blanco, el usuario no      precisar cambiar de clave.           000040PNFRETE                       X                                                           Valor Flete.                            000040PNFRETEINT                    X                                                           Informe los gastos, si hubiera.         000070PNF_AMAQUIS                   X                                                           Informe el Ano / mes de adquisicion para que se aplique el porcentual.000036PNF_MCALC                     X                                                           Mes de calculo para la depreciacion.000064PNF_PERCIPC                   X                                                           Informe cual fue el porcentual de variacion del IPC para el mes.000041PNG080DTINV                   X                                                           Fecha informada invalida.                000040PNG130EXIST                   X                                                           Inclusin invlida. Ya existe archivado.000080PNG130NAORE                   X                                                           Este cdigo es invlido para esta si-   tuacin.                                000120PNG140EXIST                   X                                                           Ya existe archivo para esta situacin.  Para ver las informaciones ya archivadasintente "Visualizar".                   000080PNG140NAORE                   X                                                           Problema en la grabacin de los regis-  tros de etapas del mantenimiento.       000050PNG190NAORE                   X                                                           Ocurrio un error durante la grabacion del archivo.000050PNG200NAORE                   X                                                           Ocurrio un error durante la grabacion del archivo.000047PNG2ATM0                      X                                                           No se permite la modificacin de este registro.000080PNG30EXISTR                   X                                                           Cdigo invlido! No existe informacin relacionada a este cdigo.              000078PNG30NAOREG                   X                                                           Problema en la grabacin de registros de bloqueo de recursos.                 000080PNG405NAORE                   X                                                           Ocurrio un error de grabacion en el     Archivo.                                000046PNG625NAORE                   X                                                           No fue posible hacer el EPI para esta funcion.000050PNG630NAORE                   X                                                           No existen registros relacionados con esta opcion.000034PNGALMOINVA                   X                                                           El deposito informado es invalido.000024PNGBEMINATI                   X                                                           Este Bien esta INACTIVO.000045PNGCALENBEM                   X                                                           Codigo del calendario del Bien no registrado.000117PNGCHKDATAS                   X                                                           Las fechas informadas a traves de este parametro no son validas para este programa. Supera el limite maximo de meses.000116PNGCONVAZIO                   X                                                           Para consultar un registro valido es necesario contener datos en la tabla.
                                        000190PNGDTMANOBR                   X                                                           Cierre de orden de servicio sin insumos. Es obligatorio informar los campos de FECHA REAL INCIO, FECHA REAL FINAL, HORA REAL INICIO y HORA REAL FINAL.                                        000111PNGDTMANREF                   X                                                           La fecha de cierre real final, debe ser mayor que la fecha real inicio.                                        000120PNGDTMANREI                   X                                                           Fecha de cierre real inicio debe ser mayor o igual que la fecha prevista inicio.                                        000080PNGET                         X                                                           N del tem de Venta a ser borrado.     Informar un nmero vlido.              000087PNGETESP                      X                                                           Informe el valor nominal (valor especificado).                                         000087PNGINTMOD                     X                                                           No se permite el borrado. Existe registro en otro archivo que utiliza esta informacion.000100PNGINTMOD2                    X                                                           No se permite Modificacion/Borrado. Existe un registro en otro archivo que utiliza esta informacion.000084PNGMABEMINA                   X                                                           Mantenimiento para Bien elegido es INACTIVO.                                        000033PNGMANINATI                   X                                                           Este mantenimiento esta INACTIVO.000058PNGMBEMNCAD                   X                                                           Bien no archivado.                                        000080PNGMBEMNE                     X                                                           Atencion! El Bien registrado no existe.                                        000078PNGMBEMOBR                    X                                                           El codigo de este Bien es obligatorio.                                        000094PNGMBEMSCON                   X                                                           Atencion! Este Bien no es controlado por el contador.                                        000128PNGMBEMSMOV                   X                                                           Este Bien esta con atributo para que este no sea transferido para otro Centro de costos.                                        000079PNGMBJAEXES                   X                                                           Este Bien ya existe en otra estructura.                                        000069PNGMBNAOCAD                   X                                                           Este Bien no esta registrado.                                        000077PNGMBNEXEST                   X                                                           Este Bien no existe en la estructura.                                        000086PNGMBNPAIES                   X                                                           Este Bien no es el principal de la estructura.                                        000076PNGMBNSECON                   X                                                           Este Bien no tiene segundo contador.                                        000073PNGMCODINOB                   X                                                           Codigo del insumo es obligatorio.                                        000035PNGMCODINS                    X                                                           No se informo el Codigo del insumo.000086PNGMCODOSBR                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio es obligatorio.                                        000071PNGMCODPOBR                   X                                                           Numero del Plan es obligatorio.                                        000149PNGMCOTABER                   X                                                           Atencion! No se permite modificar la Orden de Servicio, porque existe una solicitud de cotizacion pendiente.                                        000075PNGMDESOBR                    X                                                           Destino del consumo es obligatorio.                                        000076PNGMDESTINS                   X                                                           No se informo el destino del insumo.                                        000117PNGMDTIMENO                   X                                                           Fecha de implementacion informada menor que la fecha de adquisicion del Bien.                                        000096PNGMDTIMEOS                   X                                                           Fecha de incio menor a la fecha de la Orden de Servicio.                                        000115PNGMDTINMEN                   X                                                           Fecha informada anterior a la fecha de inclusion del Bien en la estructura.                                        000084PNGMETCOPCA                   X                                                           Atencion! Etapas sin opciones de respuesta.                                        000068PNGMETIPINS                   X                                                           Tipo de insumo no informado.                                        000097PNGMETSITEM                   X                                                           Atencion! Etapa informada no tiene items para registrar.                                        000071PNGMFCODINS                   X                                                           Codigo del insumo no informado.                                        000082PNGMFERRNCA                   X                                                           No se registro el codigo de la herramienta.                                       000061PNGMFQUANTI                   X                                                           No se informo la cantidad.                                   000071PNGMFUNCNCA                   X                                                           No se registro codigo del empleado.                                    000074PNGMFUNNCAD                   X                                                           Empleado/Ejecutante no registrado.                                        000130PNGMGERA                      X                                                           La indicacion para la generacion del Plan debe ser:
"F" - Herramienta
"E" - Especialidad                                        000064PNGMHOINVAL                   X                                                           Hora de inicio invalida.                                        000093PNGMIEXIOSR                   X                                                           Ya existe una orden de servicio de reforma pendiente.                                        000077PNGMINFDES                    X                                                           No se informo el destino del consumo.                                        000072PNGMINFHOIN                   X                                                           No se informo la Hora de Inicio.                                        000080PNGMINFINS                    X                                                           No se informo el campo "Tipo de insumo".                                        000075PNGMINFOS                     X                                                           No se informo la orden de servicio.                                        000139PNGMINFPROD                   X                                                           Para verificar la variacion del contador de produccion es necesario informar la cantidad producida.                                        000084PNGMINFQPDR                   X                                                           No fue informada la cantiddad de produccion.                                        000076PNGMINFQUAN                   X                                                           No se informo la cantidad consumida.                                        000059PNGMINFTAR                    X                                                           Tarea no informada.                                        000075PNGMINFUNID                   X                                                           No se informo la unidad de consumo.                                        000102PNGMINSEQRE                   X                                                           No se informo el campo secuencia del servicio para el retorno.                                        000189PNGMINSNFPA                   X                                                           Este insumo no forma parte de esta orden de servicio. Por este motivo, solamente despues de la confirmacion de las modificaciones podra  visualizarse.                                       000286PNGMINSNPAR                   X                                                           Este insumo aun no forma parte efectiva de la orden de servicio de la reforma. De esta manera, solamente despus de confirmar la orden de servicio de la reforma, en esta se puede visualizar el costo total de la orden de servicio de dicha reforma.                                        000073PNGMINSOBR                    X                                                           El tipo de insumo es obligatorio.                                        000074PNGMMANPC                     X                                                           El tipo de Mantenimiento debe ser:
"P" - Preventiva, o
"C" - Correctiva.000078PNGMMANUNCA                   X                                                           No existe un mantenimiento registrado.                                        000030PNGMMODTEMA                   X                                                           Cdigo del producto no vlido.000149PNGMNATIVOF                   X                                                           El modulo de Mantenimiento de Activos no esta preparado para recibir integraciones con el modulo Activo Fijo.                                        000075PNGMNCODINS                   X                                                           No se informo el codigo del insumo.                                        000101PNGMNETAR                     X                                                           Esta tarea no puede borrarse porque tiene items relacionados.                                        000070PNGMNEXIOS                    X                                                           Orden de Servicio inexistente.                                        000097PNGMNITESET                   X                                                           No se marc el tem de la estructura para generar Etapas.                                        000098PNGMNITESIN                   X                                                           No se marc el tem de la estructura para generar insumos.                                        000072PNGMOSFIM                     X                                                           Orden de Servicio ya finalizada.                                        000081PNGMOSM6CAR                   X                                                           Orden de servicio no mas de 6 caracteres.                                        000070PNGMOSNEXI                    X                                                           Orden de servicio inexistente.                                        000200PNGMOSRNEXC                   X                                                           Atencion! La O.S de Reforma Principal, solo puede borrarse cuando no tenga relacion con mas Ordenes de Servicio de Reforma (O.S. de los productos secundarios).                                        000196PNGMOSRNFIM                   X                                                           Atencion! La O.S de la reforma Principal, solo podra finalizarse cuando se hayan finalizado todas las Ordenes de Servicio de Reforma de los Productos Secundarios.                                 000067PNGMOSSPLAN                   X                                                           Orden de Servicio sin plan.                                        000067PNGMPLANSOS                   X                                                           Plan sin Orden de Servicio.                                        000086PNGMPMM6CAR                   X                                                           Plan de mantenimiento con mas de 6 caracteres.                                        000074PNGMPRODNCA                   X                                                           Codigo del producto no registrado.                                        000084PNGMQUAOBR                    X                                                           Es obligatorio informar la cantidad consumida.                                      000181PNGMREPAISO                   X                                                           O.S. de reforma principal. Solamente se podr borrar cuando ya no exista orden de servicio de la reforma vinculada (O.S. de los secundarios).                                        000091PNGMSBEMRE                    X                                                           No se informo el codigo del Bien para este retorno.                                        000090PNGMSCARIMP                   X                                                           No se eligieron caracteristicas para la impresion.                                        000073PNGMSCODBEM                   X                                                           No se informo el codigo del Bien.                                        000097PNGMSCOMABE                   X                                                           Atencion! No se permite modificar la O.S porque existen items de solicitud de compra pendientes.000066PNGMSCONTAD                   X                                                           No se informo el contador.                                        000074PNGMSDTLEIT                   X                                                           No se informo la fecha de lectura.                                        000083PNGMSEETAEX                   X                                                           No se selecciono esta Etapa como ejecutada.                                        000076PNGMSEMMOVI                   X                                                           No existe movimiento para este Bien.                                        000088PNGMSEMOSLI                   X                                                           Atencion! No existe Orden de Servicio para su aprobacion.                              000048PNGMSEMOVIM                   X                                                           No existen movimientos para el codigo informado.000094PNGMSEMPDR                    X                                                           Para Bien informado no existe un estandar relacionado.                                        000088PNGMSEQOBR                    X                                                           El campo secuencial del Servicio es obligatorio.                                        000092PNGMSERCORR                   X                                                           Tipo de servicio debe ser del tipo "C" - Correctivo.                                        000063PNGMSERNCA                    X                                                           Servicio no registrado.                                        000077PNGMSEROBR                    X                                                           El Codigo de servicio es obligatorio.                                        000089PNGMSERPREV                   X                                                           Tipo del servicio debe ser tipo "P" - Preventivo.                                        000102PNGMSINTEGR                   X                                                           El modulo SIGAMNT no esta integrado con los modulos MICROSIGA.                                        000129PNGMSMOOSRE                   X                                                           Hasta este momento no se efectuaron modificaciones en la orden de servicio de la reforma.                                        000077PNGMSPLACOM                   X                                                           No se informo el plan de seguimiento.                                        000106PNGMSPLEOS                    X                                                           No pueden informarse Planes u Ordenes con Bien/Servicio/Secuencia.                                        000093PNGMSSERVRE                   X                                                           No se informo el codigo del servicio para el retorno.                                        000074PNGMSTIPCON                   X                                                           No se informo el tipo de contador.                                        000090PNGMSTIPOMA                   X                                                           No se informo el codigo del Tipo de Mantenimiento.                                        000126PNGMT660REC                   X                                                           Ese recurso no tuvo origen en este modulo. No puede efectuarse mantenimiento (Modificacion/Borrado).                          000127PNGMT780CAL                   X                                                           Este calendario no tuvo origen en este modulo. No puede efectuarse el mantenimiento.   (Modificacion/Borrado).                 000110PNGMT790FER                   X                                                           Esta herramienta no tuvo origen en este   modulo. No puede efectuarse mantenimiento (Modificacion/Borrado).   000052PNGMTARMAN                    X                                                           No existe tarea relacionada para este mantenimiento.000101PNGMTARNEX                    X                                                           Esta tarea no puede borrarse debido a los items relacionados.                                        000077PNGMTAROBR                    X                                                           El Codigo de la tarea es obligatorio.                                        000080PNGMTERCNCA                   X                                                           El Codigo del tercero no fue registrado.                                        000108PNGMTIAINV                    X                                                           El tipo de seguimiento debe ser:
"P" - Produccion.
"C" - Contador.                                        000080PNGMTIPOOBR                   X                                                           Es obligatorio el Tipo de Mantenimiento.                                        000106PNGMTPNNABE                   X                                                           No conformidad. No se abrio Archivo de movimiento de Bienes (TPN).                                        000035PNGMTSERNCA                   X                                                           No se registro el tipo de servicio.000136PNGMUMINSUM                   X                                                           Para finalizar por el estandar es necesario que se informe por lo menos un insumo correctamente.                                        000095PNGMUNIDIFE                   X                                                           Unidad informada es diferente de la unidad de producto.                                        000076PNGMUNIDOBR                   X                                                           La Unidad de consumo es obligatoria.                                        000097PNGMUOPCEXC                   X                                                           Atencion! Se marcara solo una opcion de Etapa Exclusiva.                                        000075PNGMVERDEST                   X                                                           Destino debe ser igual a: 
"A" - Apoyo.
"T" - Cambio.
"S" - Sustitucion.000158PNGMVERINS                    X                                                           Tipo de insumo debe ser igual a:
"P" = Producto.
"M" - Mano de obra (Empleado).
"F" - Herramienta.
"T" - Terceros.                                        000144PNGMVERPARA                   X                                                           No se informo la cantidad de caracteres que componen el numero de la Obra en las preguntas (parametros).                                        000130PNGPROBINSU                   X                                                           No se inform uno de los siguientes      campos: Tipo Insumo; Cdigo del Insumo;  Cantidad de Recurso; Destino; Cantidad o Unidad.000040PNGROUP                       X                                                             Grupos de usuarios.                   000154PNGS2EXAME                    X                                                           Atencion! No es posible elaborar los graficos porque se necesitan de dos examenes. Seleccionelos (solamente dos).                                        000180PNGS2EXRES                    X                                                           Atencion! No es posible elaborar los graficos porque se necesitan de dos resultados de examenes. Seleccionelos (solamente dos). 




                                         000087PNGSASOPNR7                   X                                                           El ASO solo podra realizarse para examenes NR7.                                        000090PNGSCONSPAC                   X                                                           Ya existe una consulta marcada para este paciente.                                        000097PNGSEMDOCTO                   X                                                           No existe ningun documento relacionado con este registro.                                        000056PNGSEMOPCAO                   X                                                           Para opcion '0' no informar ninguna opcion de respuesta.000073PNGSEMPADR                    X                                                           Para "Familia" informada no existe un mantenimiento estandar relacionado.000135PNGSEMSEG                     X                                                           Este mantenimiento no puede controlarse por el contador 2, porque este Bien tiene 2 contadores.                                        000088PNGSEXNAUD                    X                                                           Atencion! El examen no es del tipo AUDIOMETRIA.                                        000106PNGSINCDIAG                   X                                                           No puede incluirse un medicamento antes de incluir un diagnostico.                                        000078PNGSINFREXA                   X                                                           No se informo el resultado del examen.                                        000065PNGSJEXIAS                    X                                                           Ya existe ASO para ficha.                                        000089PNGSJEXIASO                   X                                                           Ya existe ASO de esta ficha medica en esta fecha.                                        000104PNGSMEDATEN                   X                                                           Este medico no puede borrarse porque ya hizo algunas atenciones.                                        000111PNGSMEDOBR                    X                                                           Para incluir una convocacion es obligatorio rellenar el campo "Medico".                                        000095PNGSSEPERG                    X                                                           No existen preguntas archivadas para este cuestionario.                                        000074PNGSSITENSE                   X                                                           No existen items para este examen.                                        000054PNGTARQVAZ                    X                                                           Archivo vacio.                                        000093PNGTDADGRAF                   X                                                           Atencion! No existen datos para elaborar el grafico.                                        000082PNGTDADIMP                    X                                                           Atencion! No existen datos para imprimir.                                        000122PNGTINISIST                   X                                                           Atencion! Reinicie el sistema para actualizar las modificaciones del diccionario.                                        000288PNGTVERPAR                    X                                                           No conformidad. Para exhibir el grafico, verifique los siguientes factores: Parametros en el SX6 MV_NGSERVE.
-Camino del parametro MV_NGGRAFI del SX6;
Localice los archivos:
-GRAFINF.EXE, BIVBX11.DLL, BIVBX12.DLL, CHARTFX.VBX, CHARTF2.VBX.                                              000080PNGUMAOPCAO                   X                                                           Para opcion 'Multiples' es necesario tener como minimo una opcion.              000095PNGVARDIA                     X                                                           La variacion del dia es menor que 0 (cero) o el valor del contador acumulado excedio el tamao.000047PNG_ALIQCOF                   X                                                           Informe el porcentaje de la alcuota de Cofins.000051PNG_ALIQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de la alcuota del PIS/Pasep.000229PNG_ATE_FERRAM                X                                                           Escriba hasta que Herramienta debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Herramienta deseada o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todas las Herramientas.000262PNG_ATE_FORNEC                X                                                           Escriba hasta que Proveedor debe estar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Proveedor deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Proveedores.                                        000260PNG_ATE_FUNC                  X                                                           Escriba hasta que Empleado debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Empleados.                                        000260PNG_ATE_PROD                  X                                                           Escriba hasta que Producto debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Producto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y deje el anterior en blanco para considerar todos los Productos.                                        000202PNG_CALDEPR                   X                                                           Informe el calendario del criterio de depreciacion. Para registrar nuevos calendarios, vaya a Actualizaciones/Archivos/Datos Aux Atf. y registre el calendario en la tabla 06.                            000126PNG_CBCPIS                    X                                                           Indica si en la base de clculo PIS/COFINS se considerar la informacin de la factura (normal) o del archivo del activo fijo.000080PNG_CCCDEP                    X                                                           Centro   de   Costo   de    DepreciacinAcumulada del Bien.                     000049PNG_CCCDES                    X                                                           Centro de costo de correccin de la depreciacin.000081PNG_CCCORR                    X                                                           Codigo del Centro de Costo de correccion.                                        000120PNG_CCDEPR                    X                                                           Cuenta en la cual va a ser acreditado elvalor de la depreciacin y tambin el dela correccin monetaria del mes.        000053PNG_CCDESP                    X                                                           Centro de costo de gastos de depreciacin del bien.  000117PNG_CCONTAB                   X                                                           Cuenta contable vinculada a este Bien. En esta cuenta se realizar el dbito de la correccin monetaria mensualmente.000103PNG_CCORREC                   X                                                           Cuenta en la cual se acreditar la correccin monetaria mensual del bien. (Cuenta del patrimonio neto).000099PNG_CCUSTO                    X                                                           En este local podr informarse el cdigo del centro de costo referente al gasto de la depreciacin.000186PNG_CDEPREC                   X                                                           Cuenta en la cual se descontar mensualmente el gasto de depreciacin del bien. De preferencia, utilice el concepto SIGA del centro de costo contable, agregndolo al nmero de la cuenta.000151PNG_CDESP                     X                                                           Cuenta en la cual se descontar el valor de correccin de la depreciacin en el mes. Puede ser la propia cuenta utilizada para la correccin monetaria.000054PNG_CLVL                      X                                                           Clase  de   Valor   al   gasto   de   ladepreciacion. 000080PNG_CLVLCDE                   X                                                           Clase de Valor de Depreciacin Acumuladadel Bien.                               000040PNG_CLVLCON                   X                                                           Clase de Valor del bien.                000048PNG_CLVLCOR                   X                                                           Clase de valor de correccin monetaria del bien.000049PNG_CLVLDEP                   X                                                           Clase de valor de gasto de depreciacin del bien.000061PNG_CLVLDES                   X                                                           Clase de valor de correcin de la depreciacin acumulada.    000137PNG_CODBCC                    X                                                           Informe el Cd. de la Base de Clc. del Crdito. Este cdigo se refiere a la tabla 4.3.7 del Ingreso para generacin del SPED PIS COFINS.000064PNG_COEFICI                   X                                                           En este campo se deber informar el coeficiente de depreciacin.000124PNG_CRIDEPR                   X                                                           Informe el Criterio de depreciacion. Los tipos 03 y 04 habilitan el campo Cal. Criterio.                                    000055PNG_CSTCOFI                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin tributaria de Cofins.000059PNG_CSTPIS                    X                                                           Informe el cdigo de la situacin tributaria del PIS/Pasep.000063PNG_CTXPERD                   X                                                           Contabilidad de la Tasa Perdida.                               000104PNG_CUSTBEM                   X                                                           En este local puede informarse el cdigo del centro de costo referente a la cuenta del bien archivado.  000027PNG_DESCRIC                   X                                                           Nombre del grupo de bienes.000047PNG_DETPATR                   X                                                           Identifique el bien incorporado al Activo Fijo.000129PNG_DE_FERRAM                 X                                                           Escriba a partir de que Herramienta debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Herramienta.000174PNG_DE_FORNEC                 X                                                           Escriba a partir de que Proveedor debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Proveedor.                                                 000193PNG_DE_FUNC                   X                                                           Escriba a partir de que Empleado debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Empleado.                                                                      000163PNG_DE_PROD                   X                                                           Escriba a partir de que Producto debe constar en el informe. Presione las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar un Producto.                                        000120PNG_DTBLOQ                    X                                                           Si este campo es llenado con una fecha, significa que este grupo dejar de ser  depreciado hasta esa fecha.             000040PNG_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.                  000106PNG_GRUPO                     X                                                           Cdigo del grupo de bienes (Criterio estipulado por cada empresa de codificacin de cada grupo de bienes).000124PNG_INDPRO                    X                                                           Informe el Tipo del proceso referido vinculado al Bien. Esta informacin se considerar en la generacin del SPED-PISCOFINS.000079PNG_ORIGCRD                   X                                                           Indicador del origen del bien incorporado al activo fijo, generador de crdito.000073PNG_PRZDEPR                   X                                                           Tiempo para depreciacion en anos.                                        000080PNG_SUBCCDE                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de Depre-  ciacin Acumulada del Bien.             000080PNG_SUBCCON                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta Contable   del Bien.                               000062PNG_SUBCCOR                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de correccin monetaria del bien.000080PNG_SUBCDEP                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de Gastos  de Depreciacin del Bien.               000120PNG_SUBCDES                   X                                                           Cdigo del tem de la Cuenta de         Correccin de la Depreciacin           Acumulada.                              000057PNG_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de gasto de la depreciacin.000093PNG_TAXAPAD                   X                                                           Informar el codigo del archivo de tasas
reglamentadas                                        000064PNG_TIPDEPR                   X                                                           Criterio de depreciacion                                        000032PNG_TPDEPR                    X                                                           Informe el tipo de Depreciacion.000118PNG_TPSALDO                   X                                                           Informe el tipo de saldo que se considerara. El tipo de saldo 0 - Presupuestado no puede utilizarse en esta operacion.000083PNG_TXDEPR1                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la moneda 1.000083PNG_TXDEPR2                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la moneda 2.000083PNG_TXDEPR3                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la moneda 3.000083PNG_TXDEPR4                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la moneda 4.000083PNG_TXDEPR5                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacin anual del bien en la moneda 5.000053PNG_UTIPATR                   X                                                           Clasifique los bienes de acuerdo con su utilizacion.
000103PNG_VMXDEPR                   X                                                           En este campo debe indicarse
el valor maximo para la depreciacin del bien.                           000124PNHORAPESQ                    X                                                           En este campo digite: Las horas
trabajadas para el cargo de la empresa
participante.                                        000120PNHORFPROD                    X                                                           Datos sobre personal ocupado.           Total de Horas trabajadas afuera de la  produccin.                             000120PNHORNPROD                    X                                                           Datos sobre personal ocupado.           Total de Horas trabajadas en la         produccin.                             000080PNHRS1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   Valor de Horas.                         000058PNH_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo de referencia de la tasa de
depreciacion000101PNH_DESCRI                    X                                                           Informe la descripcion de los bienes que
utilizaran la tasa de depreciacion
informada en este archivo000020PNH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000049PNH_TAXA                      X                                                           Informar la tasa de depreciacion que se
utilizara000079PNH_VIDA                      X                                                           Informar el plazo de vida habil en anos                                        000070PNI1_ANO                      X                                                           Digite el ano del presupuesto.                                        000070PNI1_CLASSE                   X                                                           Informe la clase de la cuenta.                                        000071PNI1_CODIGO                   X                                                           Incluir el numero de la cuenta.                                        000080PNI1_DESC                     X                                                           Descripcion de la Cuenta presupuestaria.                                        000069PNI1_NIVEL                    X                                                           Digitar el nivel de la cuenta.                                       000078PNI2_CCC                      X                                                           Informar el centro de Costo Acreditar.                                        000076PNI2_CCD                      X                                                           Informar el Centro de Costo Debitar.                                        000080PNI2_CREDIT                   X                                                           Informar el numero de la Cuenta Credito.                                        000080PNI2_DATA                     X                                                           Informar la fecha del Registro Contable.                                        000088PNI2_DC                       X                                                           Informar si la cuenta de de Debito o de Credito.                                        000069PNI2_DEBITO                   X                                                           Informar el numero de cuenta.                                        000070PNI2_EMPENH                   X                                                           Informar el numero de reserva.                                        000083PNI2_HIST                     X                                                           Informar el historial de Registro contable.                                        000065PNI2_ITEMP                    X                                                           Informar el item Reserva.                                        000072PNI2_LINHA                    X                                                           Informar la linea del documento.                                        000069PNI2_MOEDA                    X                                                           Informar el tipo de Registro.                                        000080PNI2_NUM                      X                                                           Informar el numero del Lote o Documento.                                        000070PNI2_VALOR                    X                                                           Informar el valor del asiento.                                        000072PNI3_ANO                      X                                                           Informar el ano del presupuesto.                                        000080PNI3_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del asiento estandar.                                        000084PNI3_DESC                     X                                                           Informar la descripcion del Centro de Costo.                                        000077PNI5_CCC                      X                                                           Informar el Centro de Costo Acreedor.                                        000075PNI5_CCD                      X                                                           Informar el Centro de Costo Deudor.                                        000082PNI5_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del saldo departamento.                                        000064PNI5_CREDIT                   X                                                           Informar Cuenta Credito.                                        000068PNI5_DC                       X                                                           Informar el tipo de asiento.                                        000066PNI5_DEBITO                   X                                                           Informar la cuenta Debito.                                        000064PNI5_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion.                                        000062PNI5_HISTOR                   X                                                           Informar el historial.                                        000059PNI5_MOEDA                    X                                                           Informar la moneda.                                        000070PNI5_SEQUEN                   X                                                           Informar el numero secuencial.                                        000058PNI5_VALORN                   X                                                           Informar el valor.                                        000072PNI6_CONTA                    X                                                           Informar el codigo de la cuenta.                                        000072PNI6_CRD01                    X                                                           Informar Credito del periodo 01.                                        000072PNI6_CRD02                    X                                                           Informar Credito del periodo 02.                                        000075PNI6_CRD03                    X                                                           Informar el Credito del periodo 03.                                        000075PNI6_CRD04                    X                                                           Informar el Credito del periodo 04.                                        000075PNI6_CRD05                    X                                                           Informar el Credito del periodo 05.                                        000075PNI6_CRD06                    X                                                           Informar el Credito del periodo 06.                                        000075PNI6_CRD07                    X                                                           Informar el Credito del periodo 07.                                        000075PNI6_CRD08                    X                                                           Informar el Credito del periodo 08.                                        000075PNI6_CRD09                    X                                                           Informar el Credito del periodo 09.                                        000075PNI6_CRD10                    X                                                           Informar el Credito del periodo 10.                                        000075PNI6_CRD11                    X                                                           Informar el Credito del periodo 11.                                        000075PNI6_CRD12                    X                                                           Informar el Credito del periodo 12.                                        000074PNI6_DEB01                    X                                                           Informar el Debito del periodo 01.                                        000074PNI6_DEB02                    X                                                           Informar el Debito del periodo 02.                                        000074PNI6_DEB03                    X                                                           Informar el Debito del periodo 03.                                        000074PNI6_DEB04                    X                                                           Informar el Debito del periodo 04.                                        000074PNI6_DEB05                    X                                                           Informar el Debito del periodo 05.                                        000074PNI6_DEB06                    X                                                           Informar el Debito del periodo 06.                                        000074PNI6_DEB07                    X                                                           Informar el Debito del periodo 07.                                        000074PNI6_DEB08                    X                                                           Informar el Debito del periodo 08.                                        000074PNI6_DEB09                    X                                                           Informar el Debito del periodo 09.                                        000074PNI6_DEB10                    X                                                           Informar el debito del periodo 10.                                        000074PNI6_DEB11                    X                                                           Informar el Debito del periodo 11.                                        000074PNI6_DEB12                    X                                                           Informar el Debito del periodo 12.                                        000069PNI7_CRDM01                   X                                                           Informar Creditos Acumulados.                                        000072PNI7_CRDM02                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 02.                                        000072PNI7_CRDM03                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 03.                                        000072PNI7_CRDM04                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 04.                                        000072PNI7_CRDM05                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 05.                                        000069PNI7_CRDM06                   X                                                           Informar Creditos Acumulados.                                        000069PNI7_CRDM07                   X                                                           Informar Creditos Acumulados.                                        000072PNI7_CRDM08                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 08.                                        000069PNI7_CRDM09                   X                                                           Informar Creditos Acumulados.                                        000072PNI7_CRDM10                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 10.                                        000072PNI7_CRDM11                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 11.                                        000072PNI7_CRDM12                   X                                                           Informar Creditos Acumulados 12.                                        000071PNI7_DEBM                     X                                                           Informar Debitos Acumulados 11.                                        000071PNI7_DEBM01                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 01.                                        000071PNI7_DEBM02                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 02.                                        000071PNI7_DEBM03                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 03.                                        000071PNI7_DEBM04                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 04.                                        000071PNI7_DEBM05                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 05.                                        000071PNI7_DEBM06                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 06.                                        000068PNI7_DEBM07                   X                                                           Informar Debitos Acumulados.                                        000071PNI7_DEBM08                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 08.                                        000071PNI7_DEBM09                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 09.                                        000071PNI7_DEBM10                   X                                                           Informar Debitos Acumulados 10.                                        000068PNI7_DEBM12                   X                                                           Informar Debitos Acumulados.                                        000064PNI7_SALANT                   X                                                           Informar saldo anterior.                                        000080PNICINEXIS                    X                                                           Nombre del indice adaptado inexistente  en el archivo SINDEX.                   000144PNICKNAME                     X                                                           Sobrenombre dado al indice. Se puede utilizar en rutinas para seleccionar el indice, dispensando el uso de la seleccion numerica.          

   000021PNICMS                        X                                                           Informa I.C.M.S. (R$)000040PNICMSRET                     X                                                           Valor del ICMS retenido.                000080PNICMS_A                      X                                                           Informe la alicuota de ICMS en caso de  que sea diferente del Registro de NCM.  000045PNICNAO                       X                                                           Indice Personalizado Inexistente.            000040PNII                          X                                                           Informa el Impuesto de Importacion (R$).000120PNII_A                        X                                                           Informe la alicuota del II, en caso de  que sea diferente del que aparece en la pantalla.                               000040PNIMPOSTOS                    X                                                           Valor de los Impuestos.                 000040PNIMPR                        X                                                             Impresora estndar del usuario.       000080PNINCRE                       X                                                           Valor porcentual del aumento sobre el   valor del consumo promedio calculado.   000071PNINCTOT                      X                                                           Informe la mayor incertidumbre.                                        000080PNINFLACAO                    X                                                           Informar la inflacin proyectada para   este mes solicitado.                    000040PNINLAND                      X                                                           Informe los gastos, si hubieran.        000072PNINSTOT                      X                                                           Informe la mayor incertidumbre.                                         000160PNINSUAUTOM                   X                                                           Crditos del IVA referente a la adquisi-cin de insumos usados en la fabricacinde mquinas, equipos e instrumentos de  automacin industrial.                  000120PNINSUEXP                     X                                                           Crditos referentes a insumos usados en la industrializacin de productos expor-tados.                                  000200PNINSUSUSP                    X                                                           Crditos referentes a insumos usados en la industrializacin de productos vendi-dos con suspensin del impuesto para es-tablecimiento industrial para exporta-  cin.                                   000120PNINSUZFRAN                   X                                                           Crditos del IVA referente a la adquisi-cin de insumos usados en la fabricacinde productos remetidos para Zona Franca.000040PNINTERVALO                   X                                                           Cantidad de Das entre una cuota y otra.000040PNINTNEG                      X                                                           Intervalo entre las cuotas, en Das.    000089PNIPI                         X                                                           Informa Impuesto sobre Productos Industrializados                                        000080PNIPI_A                       X                                                           Informe la alicuota del IPI en caso de  que sea diferente del registro de NCM.  000040PNIPVA                        X                                                           Valor del IPVA del vehculo.            000120PNIRRF                        X                                                             Valor del Impuesto de Rentas que va a   ser prorrateado en las cuotas de la     Factura.                              000060PNITACENTID                   X                                                           El item Contable no permite efectuar un Asiento con el ente:000080PNIVELINFER                   X                                                           Compruebe la estructura del Plan de     Cuentas.                                000030PNI_DCONTAB                   X                                                           Fecha de contabilidad Off-Line000086PNI_DTEMIS                    X                                                           Fecha de hacer efectivo el valor recuperable
                                        000085PNI_DTIOA                     X                                                           Fecha de hacer efectivo el valor recuperable,                                        000022PNI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema  000057PNI_LA                        X                                                           Informa si se contabilizo la simulacion                  000023PNI_PARAM                     X                                                           Parametros de la rutina000056PNI_PROC                      X                                                           Nmero de la Simulacin del valor recuperable de activos000066PNI_ROTINA                    X                                                           Rutina ("Importacion;; Manual") de origen de los datos.           000083PNI_STATUS                    X                                                           Situacin del valor recuperable de activos.                                        000017PNJ0_ABREVI                   X                                                           Nombre abreviado.000156PNJ0_ATIVO                    X                                                           Archivo activo?  1=Activo;2=Inactivo                                                                                                                       000023PNJ0_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF del Ente     000005PNJ0_CLASSE                   X                                                           Clase000028PNJ0_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente          000031PNJ0_CODCRP                   X                                                           Cdigo de la empresa y sucursal000060PNJ0_CODENT                   X                                                           Codigo de la entidad                                        000027PNJ0_CODFOR                   X                                                           Cdigo del proveedor       000029PNJ0_DEPALF                   X                                                           Depsito aduanero certificado000027PNJ0_DTVDAP                   X                                                           Fecha vencimiento DAP      000039PNJ0_EMPCRP                   X                                                           Nombre de la empresa de correspondencia000032PNJ0_FILCRP                   X                                                           Nombre de la sucursal de corresp000048PNJ0_ID                       X                                                           Campo que mantiene el internalId de integracin.000026PNJ0_INSCR                    X                                                           Inscripcin estatal       000078PNJ0_ITVDAP                   X                                                           Informe si posee el incentivo DAP                                             000019PNJ0_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000060PNJ0_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad                                        000067PNJ0_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor                                               000031PNJ0_NLJCLI                   X                                                           Nombre de la tienda del cliente000025PNJ0_NLJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor     000047PNJ0_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                             000022PNJ0_NOME                     X                                                           Nombre                000030PNJ0_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor          000019PNJ0_NOMLOJ                   X                                                           Nombre de la tienda000065PNJ0_NUMDAP                   X                                                           Nmero registro DAP                                              000077PNJ2_CODTER                   X                                                           Codigo referente al ente del tercero.                                        000072PNJ2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de reserva.                                        000033PNJ2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.           000090PNJ2_LOJTER                   X                                                           Codigo referente a la tienda del ente del tercero.                                        000072PNJ2_NLJTER                   X                                                           Nombre de la tienda del tercero.                                        000059PNJ2_NOMTER                   X                                                           Nombre del tercero.                                        000069PNJ2_TIPOOP                   X                                                           Tipo de uso de la reserva: 1 - Contratos 2 - Plan de ventas 3 - Ambos000108PNJ2_TIPRES                   X                                                           Codigo del tipo de reserva.                                                                                 000058PNJ2_WRRANT                   X                                                            Considerar warrant                                       000006PNJ3_CODIGO                   X                                                           Cdigo000023PNJ3_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla000009PNJ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000165PNJ3_INSTR                    X                                                           Instruccin en la forma de codeblock que se ejecutar para validar la regla. La instruccin debe devolver un valor .T. o .F. Si devuelve NIL, se considerar como .F.000092PNJ3_MSG                      X                                                           Texto que se grabar en el Log de la regla para identificar el problema.
                   000052PNJ3_ORDEM                    X                                                           Orden de la secuencia de ejecucin de la regla.     000052PNJ3_SEQ                      X                                                           Orden de la secuencia de ejecucin de la regla.     000024PNJ3_SIT                      X                                                           Regla activa : 1=S;2=No000050PNJ4_CHAVE                    X                                                           Parmetro                                         000046PNJ4_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                        000067PNJ4_DESCR                    X                                                           Descripcin de la poltica de negocio de la programacin de entrega000128PNJ4_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de vigencia o si no se informa, se considerar para todo el perodo.                                     000093PNJ4_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia o si no se informa, se considerar para todo el perodo.000048PNJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000162PNJ4_SIT                      X                                                           Informe si la poltica est Activa. 1=S;2=No                                                                                                                     000073PNJ4_VALOR                    X                                                           Valor estipulado para atender la Poltica de la programacin de entrega.
000046PNJ5_CATEG                    X                                                           Categora del tem de la orden de carga.      000012PNJ5_CODCAR                   X                                                           Cdigo Carga000056PNJ5_CODIGO                   X                                                           Nmero del pedido de ventas.                            000021PNJ5_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.000044PNJ5_CTVAR                    X                                                           Cultura de la orden de cargamento.          000035PNJ5_CULTRA                   X                                                           Cultura de la orden de cargamento. 000033PNJ5_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto         000051PNJ5_DTPREV                   X                                                           Fecha de entrega prevista en el momento del pedido.000037PNJ5_DTPROG                   X                                                           Fecha en que se realizar la entrega.000020PNJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PNJ5_HRPROG                   X                                                           Hora en la que se efectuar la entrega.000026PNJ5_ITEM                     X                                                           tem del pedido de ventas.000015PNJ5_LOCAL                    X                                                           Local de stock.000031PNJ5_NJ5_DT                   X                                                           Fecha de previsin de entrega  000037PNJ5_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de ventas.         000085PNJ5_PENE                     X                                                           Descripcin del filtro utilizado para filtrar el producto de la orden de carga.      000046PNJ5_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                           000021PNJ5_QTDE                     X                                                           Cantidad del producto000092PNJ5_QTDUM2                   X                                                           Nmero referente a la cantidad de la segunda unidad de medida.                              000123PNJ5_SEQUEN                   X                                                           Nmero que evoluciona cada vez que se libera un tem del pedido, lo que permite que este se desdoble en varias facturas.   000130PNJ5_STATUS                   X                                                           Estatus: 1=Agd. Aprobacin;2=Aprobada;3=Anulada;4=En Carg.;5=Cargado;6=En Ped. de venta;7=Finalizada;8=Par. Atendida;9=Agd. Carg. 000143PNJ5_TPFRET                   X                                                           Tipo do flete: C=CIF;F=FOB;T=Por cuenta terceros;S=Sin flete                                                                                   000052PNJ5_UM                       X                                                           Cdigo referente a la unidad de medida del producto.000039PNJ5_UM2                      X                                                           Unidad de medida en la segunda moneda  000056PNJ6_AUTRES                   X                                                           Campo que registra el origen de la creacin del registro000065PNJ6_CATEG                    X                                                           Categora del tem de la orden de carga.                         000029PNJ6_CODCAR                   X                                                           Nmero de la orden de carga. 000047PNJ6_CTVAR                    X                                                           Cultura de la orden de cargamento.             000035PNJ6_CULTRA                   X                                                           Cultura de la orden de cargamento. 000025PNJ6_DESCR                    X                                                           Descripcin del producto.000009PNJ6_END                      X                                                           Direccin000020PNJ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000011PNJ6_GERMIN                   X                                                           Germinacin000027PNJ6_ITEM                     X                                                           tem del pedido de ventas. 000015PNJ6_LOCAL                    X                                                           Lugar del stock000016PNJ6_LOTECT                   X                                                           Numero del lote.000043PNJ6_NMLOTE                   X                                                           Numero de lote del producto (Trazabilidad) 000054PNJ6_NMSER                    X                                                           Nmero de serie del tem LIBERADO del pedido de venta.000054PNJ6_NMSERI                   X                                                           Nmero de serie del tem LIBERADO del pedido de venta.000029PNJ6_NUMPV                    X                                                           Nmero del pedido de ventas. 000078PNJ6_PENE                     X                                                           Descripcin del colador utilizado para colar el producto de la orden de carga.000041PNJ6_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                      000024PNJ6_QTDE                     X                                                           Cantidad del producto.  000064PNJ6_QTDEUM                   X                                                           Nmero referente a la cantidad de la segunda unidad de medida.  000040PNJ6_QTDUM2                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida.000054PNJ6_RESERV                   X                                                           Nmero de reserva de la liberacin.                   000061PNJ6_SEQCAR                   X                                                           Secuencia de la carga                                        000068PNJ6_SEQLT                    X                                                           Nmero de la secuencia del lote.                                    000120PNJ6_SEQUEN                   X                                                           Nmero que evoluciona cada vez que se libera un tem del pedido, lo que permite que este se desdoble en varias facturas.000017PNJ6_STATUS                   X                                                           ESTATUS DEL TEM.000055PNJ6_UM                       X                                                           Cdigo referente a la unidad de medida del producto.   000053PNJ6_UM2                      X                                                           Cdigo referente a la segunda unidad de medida.      000040PNJ7_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la secuencia clave de la tabla000042PNJ7_CODPRO                   X                                                           Cdigo de la moneda estndar del Protheus.000030PNJ7_DATREF                   X                                                           Fecha referente a la fijacin.000066PNJ7_DATVEN                   X                                                           Fecha vencimiento fijacin                                        000064PNJ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la moneda.                                       000022PNJ7_DESIND                   X                                                           Descripcin del ndice000091PNJ7_DESMPR                   X                                                           Descripcin de la moneda registrada en el Protheus.                                       000021PNJ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000609PNJ7_IDEXT1                   X                                                           Cdigo de la moneda del sistema externo para buscar el valor ms reciente y actualizar la cotizacin del da actual para la moneda del sistema Protheus.  Ejemplo: Fecha referencia = Fecha corriente, Moneda Protheus = 1 (Dlar Ptas Compra) , Cotizacin Protheus para fecha corriente es 0,00 (antes de realizar la integracin con el sistema externo) y  Moneda actual = BCB\BRLUSD:CUREX. Al buscar la ltima cotizacin de la Moneda actual menor que la fecha corriente, se encuentra el valor 3,33.  Al ejecutar la rutina de integracin se actualizar la cotizacin de la moneda1 del Protheus de hoy al valor 3,33.000731PNJ7_IDEXT2                   X                                                           Cdigo de la moneda del sistema externo que buscar los valores previstos para fecha mayor que la actual y actualizar la cotizacin de la moneda del sistema Protheus a esta fechas futuras. Ejemplo: Fecha referencia = fecha corriente , Moneda Protheus = 1 (Dlar Ptas Compra),  Moneda futura = Curva futura BRL/USD (Reales/dlares)-  BMF.  Las cotizaciones del Protheus con fecha mayor que hoy estn con 0,00, antes de realizar la integracin con el sistema externo. Al buscar las cotizacin de la moneda Futura,  solicito para la fecha anterior la fecha corriente y encuentro la cotizacin 3,65 para hoy y actualizo la moneda 1 del Protheus de hoy y toda la curva futura, de acuerdo con los respectivos valores y fechas recibidas.000017PNJ7_INDICE                   X                                                           ndice de mercado000093PNJ7_MOEEXT                   X                                                           Cdigo de la moneda registrada en el sistema externo.                                        000087PNJ7_MOEPRT                   X                                                           Cdigo de la moneda registrada en el Protheus.                                        000071PNJ7_TIPO                     X                                                           Identificacin del tipo De/A, donde 1 = Moneda y 2 = ndice financiero.000061PNJ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000078PNJA_ATIVID                   X                                                           Nmero de la actividad del depositante                                        000092PNJA_CARTA                    X                                                           Carta de porte para la modificacin de transferencia                                        000033PNJA_CETORI                   X                                                           Cdigo del certificado de origen 000022PNJA_CODCET                   X                                                           Cdigo del certificado000054PNJA_CODCP                    X                                                           Carta de Porte                                        000020PNJA_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000062PNJA_COMPRO                   X                                                           Cdigo del comprobante                                        000060PNJA_CUITDE                   X                                                           RCPJ del depositario                                        000059PNJA_CUITDP                   X                                                           RCPJ del depositante                                       000058PNJA_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin                                        000074PNJA_DATANU                   X                                                           Fecha de anulacin del certificado                                        000062PNJA_DATAUT                   X                                                           Fecha de certificacin                                        000055PNJA_DEPOSI                   X                                                           Cdigo del depositante                                 000036PNJA_DESESP                   X                                                           Descripcin de la clase del producto000030PNJA_DESORI                   X                                                           Descuento origen              000018PNJA_DESOUT                   X                                                           Otros descuentos  000034PNJA_DESSEC                   X                                                           Descuento secado                  000028PNJA_DESTIN                   X                                                           Cdigo del destinatario     000057PNJA_DESUMI                   X                                                           Descuento humedad                                        000058PNJA_ESPECI                   X                                                           Cdigo de la clase                                        000006PNJA_FILIAL                   X                                                           Filial000016PNJA_FORPAG                   X                                                           Forma de pago   000016PNJA_IMPIVA                   X                                                           Impuesto del IVA000059PNJA_INGDER                   X                                                           NIB del depositario                                        000028PNJA_INGPRO                   X                                                           Informe entrada del producto000014PNJA_LIQUID                   X                                                           Peso neto     000052PNJA_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del depositante                   000020PNJA_LOJDES                   X                                                           Tienda del destino  000061PNJA_MNTACA                   X                                                           Cantidad transportada                                        000059PNJA_MNTALM                   X                                                           Cantidad almacenada                                        000057PNJA_MNTCPE                   X                                                           Cantidad por cada punto de exceso                        000025PNJA_MNTGG                    X                                                           Gastos generales         000056PNJA_MNTOTR                   X                                                           Otras cantidades                                        000057PNJA_MNTSEC                   X                                                           Cantidad retirada                                        000031PNJA_MNTSOT                   X                                                           Cantidad de otros servicios    000062PNJA_NOMDEP                   X                                                           Nombre del depositante                                        000061PNJA_NOMDER                   X                                                           Nombre del depositario                                       000024PNJA_NOMPRO                   X                                                           Descripcin del producto000067PNJA_OBS                      X                                                           Observacin del comprobante                                        000060PNJA_PESNMV                   X                                                           Peso en Kg en declinio voltil                              000020PNJA_PESOBR                   X                                                           Peso bruto          000008PNJA_PROD                     X                                                           Producto000050PNJA_PSECA                    X                                                           % A retiro                                        000050PNJA_PSECDE                   X                                                           % De retiro                                       000067PNJA_PTOEMI                   X                                                           Nmero del punto de emisin                                        000034PNJA_SAFRA                    X                                                           Cosecha                           000157PNJA_STACER                   X                                                           Estatus del certificado. 1=Pendiente;2=Enviar certificacin;3=Certificada;4=Enviar anulacin;5=Anulada;6=Liquidada.                                          000065PNJA_STALIQ                   X                                                           Estatus de la liquidacin                                        000075PNJA_TIPCER                   X                                                           Tipo 1-Transferencia , 2-Prorrateo
                                        000180PNJA_TIPO                     X                                                           Informe el tipo: 1=Propio;2=Tercero                                                                                                                                                 000056PNJA_TOTSER                   X                                                           Total del servicio                                      000071PNJB_AVALIA                   X                                                           Reserva evaluada:
0 = No
1 = Si                                        000098PNJB_CODCTR                   X                                                           Codigo referente al contrato seleccionado para la reserva.                                        000104PNJB_CODENT                   X                                                           Codigo referente al ente registrado en el contrato seleccionado.                                        000075PNJB_CODEX1                   X                                                           Cdigo del examen de clasificacin 1                                       000077PNJB_CODEX2                   X                                                            Cdigo de clasificacin del examen 2
                                       000077PNJB_CODEX3                   X                                                           Cdigo de clasificacin del examen 3
                                        000076PNJB_CODEX4                   X                                                            Cdigo de clasificacin del examen 4                                       000083PNJB_CODPRO                   X                                                           Codigo referente al producto de la cosecha.                                        000059PNJB_CODRES                   X                                                           Codigo del control de reserva.                             000067PNJB_CODROM                   X                                                           Codigo de lista de empaque.                                        000084PNJB_CODSAF                   X                                                           Codigo referente a la cosecha de la reserva.                                        000077PNJB_CODTER                   X                                                           Codigo referente al ente del tercero.                                        000073PNJB_DATA                     X                                                           Fecha de solicitud de la reserva.                                        000076PNJB_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacin de la reserva.                                        000074PNJB_DATLIB                   X                                                           Fecha de liberacion de la reserva.                                        000054PNJB_DATRES                   X                                                           Fecha de la reserva.                                  000075PNJB_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento de la reserva.                                        000076PNJB_DESEX1                   X                                                           Nombre del examen de clasificacin 1                                        000081PNJB_DESEX2                   X                                                           Descripcin del examen de clasificacin 2                                        000085PNJB_DESEX3                   X                                                            Descripcin de la clasificacin del examen 3
                                       000084PNJB_DESEX4                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del examen 4                                        000079PNJB_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto de la cosecha.                                        000062PNJB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000056PNJB_FILPVN                   X                                                           Sucursal del plan de ventas cuya reserva ser utilizada.000078PNJB_ITECLA                   X                                                           Item de la secuencia de clasificacion.                                        000081PNJB_ITEROM                   X                                                           Item de secuencia de la lista de empaque.                                        000122PNJB_LIBERA                   X                                                           Informe el Tipo de Liberacion de la reserva:
1 = Manual
2 = Credito
3 = Financiero                                        000081PNJB_LOJENT                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del ente.                                        000092PNJB_LOJTER                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del ente de tercero.                                        000099PNJB_NLJENT                   X                                                           Descripcion que identifica el Nombre de la tienda del ente.                                        000109PNJB_NLJTER                   X                                                           Descripcion que identifica el Nombre de la tienda del ente de tercero.                                       000086PNJB_NOMENT                   X                                                           Descripcion que identifica el Nombre del ente.                                        000098PNJB_NOMTER                   X                                                           Descripcion que identifica el nombre del ente del tercero.                                        000066PNJB_OBS                      X                                                           Observacion de la reserva.                                        000082PNJB_OBSLIB                   X                                                           Observacion de la liberacion de la reserva.                                       000083PNJB_PERRET                   X                                                           Valor referente al porcentaje de retencion.                                        000089PNJB_PMDEX1                   X                                                           Porcentaje de medio del examen de clasificacin 1                                        000089PNJB_PMDEX2                   X                                                           Porcentaje de media de clasificacin del examen 2                                        000089PNJB_PMDEX3                   X                                                            Porcentaje de media de clasificacin del examen 3                                       000089PNJB_PMDEX4                   X                                                           Porcentaje de media de clasificacin del examen 4                                        000064PNJB_QTDCRE                   X                                                           Cantidad liberada por credito.                                  000069PNJB_QTDFIN                   X                                                           Cantidad liberada por financiero.                                    000078PNJB_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del Producto para la Reserva.                                        000092PNJB_QTDTOT                   X                                                           Cantidad Total del producto de la lista de embarque.                                        000127PNJB_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la reserva:
0 = Solicitado
1 = Reservado
2 = Liberado
3 = Anulado                                        000068PNJB_TABELA                   X                                                           Codigo de la Tabla de descuentos.                                   000109PNJB_TIPDES                   X                                                           Descripcion del tipo de reserva.                                                                             000076PNJB_TIPRES                   X                                                           Codigo referente al tipo de reserva.                                        000106PNJB_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.                                        000063PNJB_VLRBAS                   X                                                           Valor base del contrato                                        000058PNJB_WRRANT                   X                                                           Nmero del warrant                                        000084PNJCDAGENCI                   X                                                           Codigo de la Agencia Bancaria del cheque                                            000119PNJCDBANCO                    X                                                           Codigo del Banco referente al cheque. Utilice [F3] para acceder archivo Bancos                                         000111PNJCDENTRAD                   X                                                           Valor pago a titulo de entrada (pago al contado) en la renegociacion.                                          000136PNJCDINTERV                   X                                                           Intervalo en dias de vencimiento entre una cuota y otra.                                                                                000084PNJCDNUMCON                   X                                                           Numero de la Cuenta Corriente del cheque.                                           000094PNJCDPARCEL                   X                                                           Cantidad de cuotas a generarse por la renegociacion.                                          000138PNJCDTXJURO                   X                                                           Valor de la multa impuesta al titulo generado por la renegociacion en caso de atraso en el pago.                                          000115PNJCDTXPER                    X                                                           Tasa de permanencia impuesta a los titulos generados en la renegociacion.                                          000082PNJCDVALMAX                   X                                                           Valor maximo de la cuota de renegociacion                                         000086PNJCDVALMIN                   X                                                           Valor minimo de la cuota de la renegociacion.                                         000030PNJC_ACTCOR                   X                                                           Actualiza corredor? 1-Si, 2-No000070PNJC_ACTEMI                   X                                                           Numero de actividad del emisor                                        000018PNJC_ALIDES                   X                                                           Alcuota descuento000032PNJC_ALIIVA                   X                                                           Impuesto sobre el valor agregado000023PNJC_ALQIM1                   X                                                           Alcuota del impuesto 1000023PNJC_ALQIM2                   X                                                           Alcuota del impuesto 2000023PNJC_ALQIM3                   X                                                           Alcuota del impuesto 3000063PNJC_ALQIM4                   X                                                             Alcuota del impuesto 4                                      000023PNJC_ALQIM5                   X                                                           Alcuota del impuesto 5000025PNJC_ALQIM6                   X                                                           Alcuota del impuesto 6
000025PNJC_ALQIM7                   X                                                           Alcuota del impuesto 7
000063PNJC_ALQIM8                   X                                                           Alcuota del impuesto 8                                        000063PNJC_ALQIM9                   X                                                           Alcuota del impuesto 9                                        000023PNJC_ALQIMA                   X                                                           Alcuota del impuesto A000023PNJC_ALQIMB                   X                                                           Alcuota del impuesto B000063PNJC_ALQIMC                   X                                                           Alcuota del impuesto C                                        000023PNJC_ALQIMD                   X                                                           Alcuota del impuesto D000023PNJC_ALQIME                   X                                                           Alcuota del impuesto E000023PNJC_ALQIMF                   X                                                           Alcuota del impuesto F000023PNJC_ALQIMG                   X                                                           Alcuota del impuesto G000023PNJC_ALQIMH                   X                                                           Alcuota del impuesto H000063PNJC_ALQIMI                   X                                                           Alcuota del impuesto I                                        000023PNJC_ALQIMJ                   X                                                           Alcuota del impuesto J000023PNJC_ALQIMK                   X                                                           Alcuota del impuesto K000063PNJC_ALQIML                   X                                                           Alcuota del impuesto L                                        000063PNJC_ALQIMM                   X                                                           Alcuota del impuesto M                                        000063PNJC_ALQIMN                   X                                                           Alcuota del impuesto N                                        000063PNJC_ALQIMO                   X                                                           Alcuota del impuesto O                                        000023PNJC_ALQIMP                   X                                                           Alcuota del impuesto P000023PNJC_ALQIMQ                   X                                                           Alcuota del impuesto Q000023PNJC_ALQIMR                   X                                                           Alcuota del impuesto R000023PNJC_ALQIMS                   X                                                           Alcuota del impuesto S000023PNJC_ALQIMT                   X                                                           Alcuota del impuesto T000023PNJC_ALQIMU                   X                                                           Alcuota del impuesto U000023PNJC_ALQIMV                   X                                                           Alcuota del impuesto V000023PNJC_ALQIMW                   X                                                           Alcuota del impuesto W000023PNJC_ALQIMX                   X                                                           Alcuota del impuesto X000023PNJC_ALQIMY                   X                                                           Alcuota del impuesto Y000023PNJC_ALQIMZ                   X                                                           Alcuota del impuesto Z000027PNJC_ALRIVA                   X                                                           Alcuota retencin IVA     000055PNJC_BASIM1                   X                                                           Impuesto base 1                                        000015PNJC_BASIM2                   X                                                           Impuesto base 2000015PNJC_BASIM3                   X                                                           Impuesto base 3000015PNJC_BASIM4                   X                                                           Impuesto base 4000016PNJC_BASIM5                   X                                                           Impuesto base  5000055PNJC_BASIM6                   X                                                           Impuesto base 6                                        000015PNJC_BASIM7                   X                                                           Impuesto base 7000015PNJC_BASIM8                   X                                                           Impuesto base 8000015PNJC_BASIM9                   X                                                           Impuesto base 9000055PNJC_BASIMA                   X                                                           Impuesto base A                                        000015PNJC_BASIMB                   X                                                           Impuesto base B000015PNJC_BASIMC                   X                                                           Impuesto base C000015PNJC_BASIMD                   X                                                           Impuesto base D000015PNJC_BASIME                   X                                                           Impuesto base E000015PNJC_BASIMF                   X                                                           Impuesto base F000055PNJC_BASIMG                   X                                                           Impuesto base G                                        000055PNJC_BASIMH                   X                                                           Impuesto base H                                        000055PNJC_BASIMI                   X                                                           Impuesto base I                                        000055PNJC_BASIMJ                   X                                                           Impuesto base J                                        000015PNJC_BASIMK                   X                                                           Impuesto base K000055PNJC_BASIML                   X                                                           Impuesto base L                                        000055PNJC_BASIMM                   X                                                           Impuesto base M                                        000055PNJC_BASIMN                   X                                                           Impuesto base N                                        000055PNJC_BASIMO                   X                                                           Impuesto base O                                        000055PNJC_BASIMP                   X                                                           Impuesto base P                                        000055PNJC_BASIMQ                   X                                                           Impuesto base Q                                        000055PNJC_BASIMR                   X                                                           Impuesto base R                                        000015PNJC_BASIMS                   X                                                           Impuesto base S000055PNJC_BASIMT                   X                                                           Impuesto base T                                        000055PNJC_BASIMU                   X                                                           Impuesto base U                                        000015PNJC_BASIMV                   X                                                           Impuesto base V000015PNJC_BASIMW                   X                                                           Impuesto base W000015PNJC_BASIMX                   X                                                           Impuesto base X000055PNJC_BASIMY                   X                                                           Impuesto base Y                                        000055PNJC_BASIMZ                   X                                                           Impuesto base Z                                        000023PNJC_CODARM                   X                                                           Cdigo almacenamiento  000035PNJC_CODAUT                   X                                                           Cdigo de autorizacin             000043PNJC_CODCET                   X                                                           Cdigo del certificado de la carta de porte000070PNJC_CODCTR                   X                                                           Informe el cdigo del contrato                                        000016PNJC_CODDES                   X                                                           Cdigo descuento000020PNJC_CODEDU                   X                                                           Cdigo de deduccin 000016PNJC_CODIMP                   X                                                           Cdigo impuesto 000029PNJC_CODIVA                   X                                                           Cdigo retencin IVA         000031PNJC_CODLIQ                   X                                                           Nmero de la liquidacin       000065PNJC_CODPGO                   X                                                           Cdigo de condicin de Pago                                      000071PNJC_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del comprador                                        000061PNJC_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000054PNJC_CODSFP                   X                                                           Descripcion de la Cosecha                             000059PNJC_COEAJU                   X                                                           Nmero de COE Ajustado que se graba en la liquidacin final000055PNJC_COMPRO                   X                                                           Informe el cdigo de operacin                         000068PNJC_CONPRO                   X                                                           Contenido Proteico del Grano                                        000027PNJC_CORRED                   X                                                           Cdigo del corredor        000073PNJC_CREDEB                   X                                                           Diferencia entre credito y debido                                        000081PNJC_CUITCO                   X                                                           Informar el CUIT del comprador                                                   000015PNJC_CUITCR                   X                                                           CUIT Corredor
000055PNJC_CUITEM                   X                                                           CUIT del emisor                                        000061PNJC_CUITVE                   X                                                           Informe CUIT Vendedor                                        000082PNJC_DATAFP                   X                                                           Informe la Fecha Fijacin de la Operacin                                         000018PNJC_DEPOSI                   X                                                           Cdigo depositante000072PNJC_DESESP                   X                                                           Descripcin de especie de granos                                        000058PNJC_DOC                      X                                                           Informe No. Nota Fiscal                                   000032PNJC_DTAAUT                   X                                                           Fecha de la autorizacin        000030PNJC_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin a la AFIP000056PNJC_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin                                        000096PNJC_ESPECI                   X                                                           Cdigo especie informado en el registro de productos SB1                                        000026PNJC_ESPLIQ                   X                                                           Especie 1=Pagar, 2=Recibir000082PNJC_FACTOR                   X                                                           Factor correspondiente al grano entregado.                                        000016PNJC_FILIAL                   X                                                           Informe sucursal000050PNJC_FLLPEG                   X                                                           Flag de la liquidacin segn devolucin de la Afip000005PNJC_FRETE                    X                                                           Flete000069PNJC_GDOREF                   X                                                           Informe el Grado Ref. Entrega                                        000053PNJC_IMPIVA                   X                                                           informe Total IVA                                    000072PNJC_IMPNAP                   X                                                           Informe el Importe neto a pagar                                         000076PNJC_INFCER                   X                                                           Informe si se utilizar certificado.                                        000011PNJC_ITREM                    X                                                           Item remito000052PNJC_IVARG2                   X                                                           IVA RG2300                                          000071PNJC_LIQ                      X                                                           Si, indica que es una liquidacin; No, indica que no es una liquidacin000014PNJC_LIQCOR                   X                                                           Liq. Corredor?000009PNJC_LIQUID                   X                                                           Peso neto000075PNJC_LOCPRO                   X                                                           Informe la provincia de procedencia                                        000027PNJC_LOJA                     X                                                           Tienda del depositante     000070PNJC_LOJAVE                   X                                                           Informe la Tienda del Vendedor                                        000059PNJC_LOJCOR                   X                                                           Tienda del corredor                                        000009PNJC_NATUR                    X                                                           Modalidad000050PNJC_NOIBCR                   X                                                           Nro de ingresos brutos del corredor
             000060PNJC_NOMCOM                   X                                                           Nombre del Comprador                                        000025PNJC_NOMCOR                   X                                                           Nombre del corredor      000022PNJC_NOMDEP                   X                                                           Nombre del depositante000023PNJC_NOMEPO                   X                                                           Nombre del puerto      000019PNJC_NOMPRO                   X                                                           Nombre del producto000018PNJC_NOMVED                   X                                                           Nombre de vendedor000028PNJC_NRAFIP                   X                                                           Nmero secuencial de la Afip000059PNJC_NROIB                    X                                                           Informar Nmero de Ingresos Brutos                         000076PNJC_NROIBV                   X                                                           Informe el Nmero de Ingresos Brutos                                        000076PNJC_OPEIVA                   X                                                           Informe el Total Operacin c/IVA                                            000077PNJC_OTRRET                   X                                                           Informar Total  de otras retenciones                                         000067PNJC_PAGSCO                   X                                                           Informe Pago s/condiciones                                         000064PNJC_PDFLG                    X                                                           Campo para guardar el PDF de la liquidacin generado por la AFIP000068PNJC_PESSCE                   X                                                           Informe el Peso Neto S/Cert.                                        000021PNJC_PESTOT                   X                                                           Informe el Peso Total000020PNJC_PRECO                    X                                                           Precio de referencia000020PNJC_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000076PNJC_PROPRO                   X                                                           Informe la localidad de procedencia.                                        000009PNJC_PROVEN                   X                                                           Provincia000019PNJC_PROVOR                   X                                                           Provincia de Origen000056PNJC_PTOEMI                   X                                                           Punto de emisin                                        000016PNJC_REMITO                   X                                                           Numero de remito000072PNJC_RETAFI                   X                                                           Informe Total Retenciones AFIP                                          000076PNJC_RIMPIV                   X                                                           Informe el Total IVA                                                        000073PNJC_RIMPNA                   X                                                           Informe Total Neto a Pagar                                               000076PNJC_RIVARG                   X                                                           informe el IVA RG2300                                                       000066PNJC_ROTRRE                   X                                                           Imp. Tota  Otras Retenciones                                      000080PNJC_RPAGSC                   X                                                           Importe Total del Pago Segn condiciones                                        000076PNJC_RPESTO                   X                                                           Informe el Pesos Total Kg                                                   000060PNJC_RRETAF                   X                                                           Informe Imp. Total Retencion                                000073PNJC_RSUBOP                   X                                                           Informe Subtotal Operacin                                               000068PNJC_RTOTDE                   X                                                           Informe el Total Deducciones                                        000041PNJC_SERIE                    X                                                           Informe la Serie                         000031PNJC_SERREM                   X                                                           Serie correspondiente al remito000067PNJC_STAFIP                   X                                                           Indica el estatus de la Liquidacin en la Afip 1- Activo 2- Anulado000127PNJC_STATUS                   X                                                           1=Pendiente;2=Autorizada;3=Anulada                                                                                             000065PNJC_SUBOPE                   X                                                           Informar Subtotal Operacin                                      000021PNJC_TAXADE                   X                                                           Tasa de deduccin    000028PNJC_TAXIVA                   X                                                           Tasa de deduccin IVA       000023PNJC_TES                      X                                                           Tipo de Entrada/Salida.000071PNJC_TIENDA                   X                                                           Informe la Tienda del Comprador                                        000089PNJC_TIPLIQ                   X                                                           Informe si es produccin propia - 1 = S o 2 = No                                        000061PNJC_TOTDED                   X                                                           Informar Total Deducciones                                   000038PNJC_TPLIQ                    X                                                           Liquidacin 1=Primaria, 2=Secundaria
000020PNJC_VALIM1                   X                                                           Valor del impuesto 1000060PNJC_VALIM2                   X                                                           Valor del impuesto 2                                        000060PNJC_VALIM3                   X                                                           Valor del impuesto 3                                        000060PNJC_VALIM4                   X                                                           Valor del impuesto 4                                        000060PNJC_VALIM5                   X                                                           Valor del impuesto 5                                        000060PNJC_VALIM6                   X                                                           Valor del impuesto 6                                        000060PNJC_VALIM7                   X                                                           Valor del impuesto 7                                        000060PNJC_VALIM8                   X                                                           Valor del impuesto 8                                        000060PNJC_VALIM9                   X                                                           Valor del impuesto 9                                        000060PNJC_VALIMA                   X                                                           Valor del impuesto A                                        000060PNJC_VALIMB                   X                                                           Valor del impuesto B                                        000060PNJC_VALIMC                   X                                                           Valor del impuesto C                                        000060PNJC_VALIMD                   X                                                           Valor del impuesto D                                        000060PNJC_VALIME                   X                                                           Valor del impuesto E                                        000020PNJC_VALIMF                   X                                                           Valor del impuesto F000060PNJC_VALIMG                   X                                                           Valor del impuesto G                                        000020PNJC_VALIMH                   X                                                           Valor del impuesto H000020PNJC_VALIMI                   X                                                           Valor del impuesto I000060PNJC_VALIMJ                   X                                                           Valor del impuesto J                                        000060PNJC_VALIMK                   X                                                           Valor del impuesto K                                        000060PNJC_VALIML                   X                                                           Valor del impuesto L                                        000060PNJC_VALIMM                   X                                                           Valor del impuesto M                                        000060PNJC_VALIMN                   X                                                           Valor del impuesto N                                        000060PNJC_VALIMO                   X                                                           Valor del impuesto O                                        000060PNJC_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto P                                        000020PNJC_VALIMQ                   X                                                           Valor del impuesto Q000060PNJC_VALIMR                   X                                                           Valor del impuesto R                                        000060PNJC_VALIMS                   X                                                           Valor del impuesto S                                        000060PNJC_VALIMT                   X                                                           Valor del impuesto T                                        000060PNJC_VALIMU                   X                                                           Valor del impuesto U                                        000060PNJC_VALIMV                   X                                                           Valor del impuesto V                                        000060PNJC_VALIMW                   X                                                           Valor del impuesto W                                        000060PNJC_VALIMX                   X                                                           Valor del impuesto X                                        000060PNJC_VALIMY                   X                                                           Valor del impuesto Y                                        000060PNJC_VALIMZ                   X                                                           Valor del impuesto Z                                        000024PNJC_VALORB                   X                                                           Valor bruto             000019PNJC_VENDED                   X                                                           Cdigo de vendedor 000012PNJC_VLBIVA                   X                                                           Valor IVA   000070PNJC_VLRARM                   X                                                           Valor deduccin almacenamiento                                        000015PNJC_VLRDED                   X                                                           Valor deduccin000024PNJC_VLRDES                   X                                                           Valor descuento         000014PNJC_VLRIMP                   X                                                           Valor impuesto000009PNJC_VLRIVA                   X                                                           Valor IVA000015PNJC_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto     000061PNJF_CODAMO                   X                                                           Codigo de la muestra.                                        000109PNJF_CODCTR                   X                                                           Codigo del Contrato correspondiente al producto que se realiza la muestra.                                   000075PNJF_CODENT                   X                                                           Codigo del Ente de origen de muestra.                                      000083PNJF_CODPRO                   X                                                           Codigo referente al producto de la cosecha.                                        000084PNJF_CODSAF                   X                                                           Codigo referente a la cosecha de la muestra.                                        000088PNJF_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion del registro de la muestra.                                        000065PNJF_DESCTR                   X                                                           Descripcion del contrato.                                        000091PNJF_DESPRO                   X                                                           Descripcion que identifica el producto del cosecha.                                        000062PNJF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000042PNJF_ITMAUT                   X                                                           Por favor, informe una autorizacin vlida000070PNJF_LIBCTR                   X                                                           Libera Contrato:
0 = No
1 = Si                                        000081PNJF_LOJENT                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del ente.                                        000099PNJF_NLJENT                   X                                                           Descripcion que identifica el Nombre de la tienda del ente.                                        000086PNJF_NOMENT                   X                                                           Descripcion que identifica el Nombre del ente.                                        000065PNJF_OBS                      X                                                           Observacion de la muestra.                                       000095PNJF_PLACA                    X                                                           Numero de la Placa del vehiculo de transporte da carga.                                        000084PNJF_QTDAMO                   X                                                           Valor referente a la cantidad de la muestra.                                        000042PNJF_QTDAUT                   X                                                           Por favor, informe una autorizacin vlida000076PNJF_SEMENT                   X                                                           Producto para Semilla:
0 = No
1 = Si                                        000104PNJF_STATUS                   X                                                           Estatus de la muestra:
0 = Muestra
1 = Clasificada
2 = Vinculada                                        000085PNJF_TABELA                   X                                                           Codigo referente a la tabla de clasificacion.                                        000081PNJF_TALHAO                   X                                                           Codigo referente a la haza de la cosecha.                                        000055PNJF_TIPAMO                   X                                                           Por favor, informe un tipo de muestra vlida           000049PNJF_TIPAUT                   X                                                           Por favor, informe un tipo de autorizacin vlido000064PNJF_TKTCLA                   X                                                           Ticket de Clasificacion.                                        000082PNJF_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto de la muestra.                                      000105PNJF_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular el valor de la cantidad.                                        000061PNJG_CODAMO                   X                                                           Codigo de la muestra.                                        000161PNJG_CODDES                   X                                                           Codigo referente al Item seleccionado de la Tabla de descuentos. Corresponde al Tipo de descuento aplicado sobre la muestra.                                     000100PNJG_DESDES                   X                                                           Descripcion del item seleccionado de la Tabla de descuentos.                                        000066PNJG_DESRES                   X                                                           Descripcin del resultado.                                        000062PNJG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000069PNJG_ITEM                     X                                                           Codigo del Item de la muestra.                                       000081PNJG_PERDES                   X                                                           Porcentaje referente al item de descuento.                                       000063PNJG_QTDDES                   X                                                           Cantidad del descuento.                                        000102PNJG_READES                   X                                                           Porcentaje que se utilizar para definir el descuento aplicado.                                       000023PNJH_CGC                      X                                                           RCPJ\RCPF del Conductor000055PNJH_CODENT                   X                                                           Ente invlido!                                        000073PNJH_CODMOT                   X                                                           Informar el cdigo del conductor.                                        000020PNJH_CODPAV                   X                                                           CDIGO INVLIDO     000071PNJH_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000072PNJH_CODSAF                   X                                                           Informe el cdigo de la cosecha.                                        000079PNJH_CODTRA                   X                                                           Informe el cdigo de la transportadora.                                        000067PNJH_DATA                     X                                                           Informe la fecha del pesaje                                        000059PNJH_DATPS1                   X                                                           Fecha del pesaje 1.                                        000070PNJH_DATPS2                   X                                                           Informe la fecha del pesaje 2.                                        000076PNJH_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcin del producto.                                        000018PNJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal invlida.000069PNJH_HORPS1                   X                                                           Informe la hora del pesaje 1.                                        000070PNJH_HORPS2                   X                                                           Informar la hora del pesaje 2.                                        000018PNJH_LOJENT                   X                                                           INVLIDO          000074PNJH_MODPS1                   X                                                           Informe la modalidad del pesaje 1.                                        000074PNJH_MODPS2                   X                                                           Informe la modalidad del pesaje 2.                                        000078PNJH_MOTORA                   X                                                           Informe con conductor o sin conductor.                                        000071PNJH_NLJENT                   X                                                           Informe el nombre de la tienda.                                        000067PNJH_NOMENT                   X                                                           Informe el nombre del ente.                                        000073PNJH_NOMMOT                   X                                                           Informar el nombre del conductor.                                        000079PNJH_NOMTRA                   X                                                           Informe el nombre de la transportadora.                                        000052PNJH_OBS                      X                                                           Observacin.                                        000048PNJH_PES01                    X                                                           Pesaje 1                                        000049PNJH_PES02                    X                                                           Pesaje 2.                                        000035PNJH_PESO1                    X                                                           Informe el Pesaje 1.               000060PNJH_PESO2                    X                                                           Informe el Pesaje 2.                                        000049PNJH_PLACA                    X                                                           Matrcula                                        000069PNJH_PSSUBT                   X                                                           Informe el subtotal del peso.                                        000054PNJH_STATUS                   X                                                           Estatus.                                              000068PNJH_UM1PRO                   X                                                           Informe la unidad de medida.                                        000109PNJJ_APONOP                   X                                                           Nmero del apunte de la orden de produccin generada automticamente.                                        000042PNJJ_BOLETI                   X                                                           Cdigo del boletn de pesaje para el PIMS.000087PNJJ_CADPRO                   X                                                           Nmero de inscripcin estatal o Registro del archivo del producto de Paran (Arch. Pro)000024PNJJ_CARTA                    X                                                           Cdigo de la carta porte000082PNJJ_CGC                      X                                                           RCPJ del conductor de la lista de embarque                                        000066PNJJ_CHVNFE                   X                                                           Clave de la factura SEFAZ.                                        000020PNJJ_CODA1U                   X                                                           Cdigo intermediador000083PNJJ_CODAUT                   X                                                           Cdigo referente al nmero de autorizacin.                                        000020PNJJ_CODCET                   X                                                           Cdigo certificado  000040PNJJ_CODCTG                   X                                                           Cdigo autorizacin transporte de granos000060PNJJ_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000099PNJJ_CODENT                   X                                                           Cdigo referente al ente de origen de la lista de embarque.                                        000037PNJJ_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000100PNJJ_CODMOT                   X                                                           Cdigo referente al conductor responsable por el transporte.                                        000092PNJJ_CODPRO                   X                                                           Cdigo referente al producto de la lista de empaque.                                        000066PNJJ_CODROM                   X                                                           Cdigo de lista de empaque.                                       000112PNJJ_CODSAF                   X                                                           Cdigo correspondiente a la cosecha del producto de la lista de empaque.                                        000104PNJJ_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la empresa transportadora responsable por el transporte.                                      000023PNJJ_CODTRF                   X                                                           Cdigo de transferencia000070PNJJ_CODUNB                   X                                                           Cdigo de la unidad de mejora.                                        000108PNJJ_CODVAR                   X                                                           Cdigo de la variedad del producto vinculado a la lista de embarque                                         000062PNJJ_COEARR                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de confirmacin de llegada    000122PNJJ_COECDD                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica cambio de destino y destinatario de CTG rechazado.                                        000098PNJJ_COEDEF                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de confirmacin definitiva                                        000105PNJJ_COEDES                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de desvo a otro establecimiento.                                        000097PNJJ_COEDOD                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de desvo a otro destino.                                        000090PNJJ_COEREC                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de rechazo de CTG.                                        000110PNJJ_COEREG                   X                                                           Cdigo de operacin electrnica de regreso al origen de CTG rechazado.                                        000008PNJJ_CULTIV                   X                                                           Cultivar000084PNJJ_DATA                     X                                                           Fecha de realizacin de la lista de empaque.                                        000018PNJJ_DATCHE                   X                                                           Horario de llegada000127PNJJ_DATPS1                   X                                                           Fecha referente a la realizacin del primer pesaje del producto de la lista de empaque.                                        000128PNJJ_DATPS2                   X                                                           Fecha referente a la realizacin del segundo pesaje del producto de la lista de empaque.                                        000020PNJJ_DESCTV                   X                                                           Descripcin cultivar000023PNJJ_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la tolva000082PNJJ_DESPES                   X                                                           Nmero referente al valor total del gasto.                                        000097PNJJ_DESPRO                   X                                                           Descripcin que identifica el producto de la lista de empaque.                                   000096PNJJ_DESTAL                   X                                                           Descripcin del terreno vinculado a la lista de embarque                                        000074PNJJ_DESTPO                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin.                                        000079PNJJ_DESVAR                   X                                                           Descripcin de la variedad del producto                                        000149PNJJ_DIFFIS                   X                                                           Cantidad diferencial entre el peso fsico - que viene del pesaje - y fiscal - que viene del documento fiscal.                                        000090PNJJ_DOCEMI                   X                                                           Fecha referente a la emisin del Documento fiscal.                                        000093PNJJ_DOCESP                   X                                                           Cdigo que identifica la especie del Documento de factura.                                   000036PNJJ_DOCEST                   X                                                           Nmero de documento de movimiento.  000068PNJJ_DOCNUM                   X                                                           Nmero del documento fiscal.                                        000096PNJJ_DOCSER                   X                                                           Nmero que identifica la serie del Documento de factura.                                        000072PNJJ_DSTIPO                   X                                                           Descripcin del tipo de control.                                        000073PNJJ_DTAGEN                   X                                                           Fecha prevista para ejecutar la programacin en agenda.                  000078PNJJ_DTRANS                   X                                                           Fecha de realizacin de la transaccin.                                       000032PNJJ_DTULAL                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin000099PNJJ_ENTENT                   X                                                           Cdigo referente al ente de entrega de la lista de embarque.                                       000092PNJJ_ENTLOJ                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del ente de entrega.                                        000110PNJJ_ENTNLJ                   X                                                           Descripcin que identifica el nombre de la tienda del ente de entrega.                                        000067PNJJ_ENTNOM                   X                                                           Nombre del ente de entrega.                                        000118PNJJ_EST                      X                                                           Estado/Provincia/Regin de origen del documento fiscal de la lista de embarque                                        000081PNJJ_ETAPA                    X                                                           Indica en qu etapa del tipo de operacin o lista de embarque est posicionado.  000113PNJJ_FAZ                      X                                                           Cdigo de la hacienda vinculada al productor/ente de la lista de embarque                                        000062PNJJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000018PNJJ_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen000074PNJJ_FILREL                   X                                                           Cdigo de la sucursal relacionada.                                        000082PNJJ_FRETE                    X                                                           Nmero referente al valor total del flete.                                        000042PNJJ_HORCHE                   X                                                           Horario de llegada del fardo en el destino000081PNJJ_HORPS1                   X                                                           Horario de realizacin del primer pesaje.                                        000080PNJJ_HORPS2                   X                                                           Horario de realizacin del segundo pesaje.                                      000054PNJJ_HRAGEN                   X                                                           Hora prevista para ejecutar la programacin en agenda.000031PNJJ_HRULAL                   X                                                           Hora de la ltima actualizacin000047PNJJ_IDMOV                    X                                                           Identificador movimiento control de patio - GFE000153PNJJ_INDPRE                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin. Este campo se utilizar para la e-Fact (tag indPres).000061PNJJ_ITPIMS                   X                                                           Indica si la Lista de embarque ya est integrada con el PIMS.000064PNJJ_LIBQLD                   X                                                           Liberado de la calidad?                                        000061PNJJ_LOCAL                    X                                                           Local de stock del producto.                                 000091PNJJ_LOJENT                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del ente de origen.                                        000062PNJJ_MAPA                     X                                                           Informe el nmero del plan de produccin del mapa de semillas.000062PNJJ_MODPS1                   X                                                           Modelo del primer pesaje.                                     000066PNJJ_MODPS2                   X                                                           Modelo del segundo pesaje.                                        000018PNJJ_MOEGA                    X                                                           Cdigo de la tolva000069PNJJ_MSGNFS                   X                                                           Mensaje referente a la factura.                                      000074PNJJ_NFPNUM                   X                                                           Nmero de la factura del productor.                                       000099PNJJ_NFPSER                   X                                                           Nmero que identifica la serie de la factura del productor.                                        000109PNJJ_NLJENT                   X                                                           Descripcin que identifica el Nombre de la tienda del ente de origen.                                        000104PNJJ_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda del productor/ente de la lista de embarque                                        000066PNJJ_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente de origen.                                        000061PNJJ_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.                                        000076PNJJ_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la empresa transportadora.                                        000035PNJJ_NRAGEN                   X                                                           Nmero de la programacin en agenda000078PNJJ_NRMOV                    X                                                           Cdigo del movimiento de la lista de embarque referente a la agenda en el GFE.000035PNJJ_NUMMI                    X                                                           N documento del movimiento interno000099PNJJ_NUMOP                    X                                                           Nmero de la orden de produccin generada automticamente.                                         000086PNJJ_OBS                      X                                                           Observacin relacionada a la lista de empaque.                                        000047PNJJ_ORDCLT                   X                                                           Cdigo de la orden de recaudacin.             000100PNJJ_ORIGEM                   X                                                           Indica la rutina de origen del registro de lista de embarque                                        000057PNJJ_PESEMB                   X                                                           Peso del embalaje                                        000067PNJJ_PESO1                    X                                                           Cantidad del primer pesaje.                                        000068PNJJ_PESO2                    X                                                           Cantidad del segundo pesaje.                                        000016PNJJ_PESO3                    X                                                           Cantidad FSICA.000115PNJJ_PLACA                    X                                                           Nmero de Placa referente al vehculo de transporte de la lista de empaque.                                        000084PNJJ_PSBASE                   X                                                           Nmero del Peso base para descuentos extras.                                        000089PNJJ_PSDESC                   X                                                           Nmero referente al peso descontado del producto.                                        000090PNJJ_PSEXTR                   X                                                           Nmero referente al peso de los descuentos extras.                                        000082PNJJ_PSLIQU                   X                                                           Valor referente al peso neto del producto.                                        000087PNJJ_PSSUBT                   X                                                           Nmero referente al peso subtotal del producto.                                        000080PNJJ_QPAREC                   X                                                           Identificacin del parecer de la calidad                                        000020PNJJ_QTDAUT                   X                                                           Cantidad autorizada.000021PNJJ_QTDEMB                   X                                                           Cantidad de embalajes000078PNJJ_QTDFAR                   X                                                           Nmero mximo de fardos pequeos que pueden vincularse a la lista de embarque.000077PNJJ_QTDFIS                   X                                                           Valor referente a la cantidad fiscal.                                        000083PNJJ_QUSUAR                   X                                                           Nombre del usuario que  incluy el parecer.                                        000066PNJJ_ROMORI                   X                                                           Lista de empaque original.                                        000069PNJJ_ROMREL                   X                                                           Lista de empaque relacionada.                                        000083PNJJ_SEGURO                   X                                                           Nmero referente al valor total del seguro.                                        000021PNJJ_SEQTRF                   X                                                           tem de transferencia000019PNJJ_STACTP                   X                                                           Estatus carta porte000085PNJJ_STACTR                   X                                                           Estatus del contrato:
1 = Sin CTR
2 = Con CTR                                        000098PNJJ_STAFIS                   X                                                           Estatus fiscal
1 = Sin fiscal
2 = Con fiscal
3 = Gerencial                                        000140PNJJ_STATUS                   X                                                           Estatus de la lista de empaque:
0 = Pendiente
1 = Completo
2 = Actualizado
3 = Confirmado
4 = Anulado                                       000100PNJJ_STSCLA                   X                                                           Estatus de clasificacin:
0 = No clasificado
1 = Clasificado                                        000148PNJJ_STSCRG                   X                                                           Indica para o romaneio o status de carregamento realizado pelo Moblie. 

Campo de uso exclusivo mobilidade.                                         000115PNJJ_STSPES                   X                                                           Estatus de los pesajes:
0 = Sin pesaje
1 = Primer pesaje
2 = Segundo pesaje                                        000073PNJJ_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla de descuentos.                                        000107PNJJ_TALHAO                   X                                                           Cdigo del terreno de la hacienda vinculada a la lista de embarque.                                        000023PNJJ_TES                      X                                                           Cd. TES p/ Mov. Stock 000109PNJJ_TIPENT                   X                                                           Tipo de control:
0 = Fsico
1 = Gerencial
2 = Simblico
3 = Retencin                                        000048PNJJ_TIPO                     X                                                           Tipo de control.                                000064PNJJ_TKTCLA                   X                                                           Ticket de clasificacin.                                        000093PNJJ_TOETAP                   X                                                           Informe el tipo de operacin de la lista de embarque.                                        000099PNJJ_TPCLAS                   X                                                           Indica en el contrato si el saldo y la fijacin se atendern por la Cantidad 1= Fsica o 2 =Fiscal
000227PNJJ_TPFORM                   X                                                           Informe si la empresa que recibe el  producto de la lista de empaque debe emitir Formulario propio, algo que depende de que el proveedor del producto tenga o no la factura.

1 = S
2 = No                                        000143PNJJ_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta del remitente D = Por cuenta del destinatario S = Sin flete000104PNJJ_TRSERV                   X                                                           Transfiere servicio:
0 = No
1 = Tarifa origen
2 = Tarifa destino                                        000105PNJJ_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.                                       000085PNJJ_VLRTOT                   X                                                           Nmero referente al valor total del producto.                                        000095PNJJ_VLRUNI                   X                                                           Nmero referente al valor unitario por Kg del producto.                                        000082PNJK_BASDES                   X                                                           Peso base del producto para clasificacin.                                        000078PNJK_CODDES                   X                                                           Cdigo referente al tem de descuento.                                        000067PNJK_CODROM                   X                                                           Cdigo de lista de empaque.                                        000074PNJK_DESDES                   X                                                           Descripcin del tem de descuento.                                        000106PNJK_DESRES                   X                                                           Descripcin del resultado del rango de referencia de descuentos del tem.                                 000054PNJK_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                000081PNJK_ITEM                     X                                                           Nmero referente a la secuencia del tem.                                        000101PNJK_OBRGT                    X                                                           Informe si el descuento es obligatorio para la clasificacin.                                        000109PNJK_PERDES                   X                                                           Nmero referente al resultado de clasificacin del tem de descuento.                                        000081PNJK_QTDDES                   X                                                           Valor referente a la cantidad descontada.                                        000089PNJK_READES                   X                                                           Valor correspondiente al porcentaje de descuento.                                        000069PNJK_RESINF                   X                                                           Informe si el resultado fue o no informado. 
                        000041PNJK_TIPREG                   X                                                           Indica el tipo de registro (Grupo, tem).000060PNJK_TPCLAS                   X                                                           Tipo de clasificacin.                                      000088PNJM_CADPRO                   X                                                           Nmero de inscripcin estatal o Registro del archivo del producto de Paran (Arch. Pro).000082PNJM_CHVNFE                   X                                                           Clave del documento de la factura y fisco.                                        000023PNJM_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000020PNJM_CODA1U                   X                                                           Cdigo intermediador000083PNJM_CODAUT                   X                                                           Cdigo referente al nmero de autorizacin.                                        000060PNJM_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000088PNJM_CODENT                   X                                                           Cdigo referente al ente de la lista de empaque.                                        000037PNJM_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000092PNJM_CODPRO                   X                                                           Cdigo referente al producto de la lista de empaque.                                        000067PNJM_CODROM                   X                                                           Cdigo de lista de empaque.                                        000112PNJM_CODSAF                   X                                                           Cdigo correspondiente a la cosecha del producto de la lista de empaque.                                        000086PNJM_CONDCO                   X                                                           Para la lista de embarque de devolucin, se considera DCO en la devolucin? 1=S 2=No000080PNJM_CONDPG                   X                                                           Nmero referente a la condicin de pago.                                        000019PNJM_CPFENG                   X                                                           RCPF del ingeniero.000065PNJM_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contrato.                                        000063PNJM_DESINE                   X                                                           Instruccin de embarque                                        000082PNJM_DESPES                   X                                                           Nmero referente al valor total del gasto.                                        000102PNJM_DESPRO                   X                                                           Descripcin que identifica el producto de la lista de empaque.                                        000078PNJM_DOCEMI                   X                                                           Fecha de emisin del documento fiscal.                                        000069PNJM_DOCESP                   X                                                           Especie del documento fiscal.                                        000066PNJM_DOCITE                   X                                                           tem del documento fiscal.                                        000068PNJM_DOCNUM                   X                                                           Nmero del documento fiscal.                                        000095PNJM_DOCSER                   X                                                           Nmero que identifica la serie del documento de factura.                                       000024PNJM_DSUBTI                   X                                                           Descripcin subtipo CTRL000061PNJM_DTRANS                   X                                                           Fecha de transaccin.                                        000062PNJM_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000018PNJM_FILORG                   X                                                           Sucursal de origen000082PNJM_FRETE                    X                                                           Nmero referente al valor total del flete.                                        000024PNJM_GENMOD                   X                                                           Genticamente modificado000024PNJM_IDMOV                    X                                                           ID del Movimiento       000153PNJM_INDPRE                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin. Este campo se utilizar para la e-Fact (tag indPres).000033PNJM_ITEM                     X                                                           Intervalo de entrega del contrato000104PNJM_ITEROM                   X                                                           Nmero referente a la secuencia del tem de la lista de empaque.                                        000074PNJM_ITVDAP                   X                                                           Posee el incentivo DAP?
1=S
2=No                                        000068PNJM_LOCAL                    X                                                           Local de stock del producto.                                        000074PNJM_LOCLIZ                   X                                                           Direccin del tem de la lista de embarque.                               000104PNJM_LOJENT                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del ente de la lista de empaque.                                        000050PNJM_LOTCTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario. 000072PNJM_MSGNFS                   X                                                           Mensaje de documento de factura.                                        000075PNJM_NFPNUM                   X                                                           Nmero de la factura del productor.                                        000099PNJM_NFPSER                   X                                                           Nmero que identifica la serie de la factura del productor.                                        000099PNJM_NLJENT                   X                                                           Descripcin que identifica el nombre de la tienda del ente.                                        000078PNJM_NMLOT                    X                                                           Nmero de lote del producto (Trazabilidad)                                    000031PNJM_NMRGUI                   X                                                           N del formulario de transporte000076PNJM_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente de lista de empaque.                                        000026PNJM_NUMAVI                   X                                                           Nmero del aviso del PEPRO000066PNJM_NUMCOM                   X                                                           Factura complementaria originada a partir de una pendencia fiscal.000024PNJM_NUMDCO                   X                                                           Nmero del DCO del PEPRO000020PNJM_NUMREC                   X                                                           Nmero del recetario000067PNJM_OPEFIS                   X                                                           Cdigo de operacin fiscal.                                        000067PNJM_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido de venta.                                        000083PNJM_PERDIV                   X                                                           Nmero referente al porcentaje de divisin.                                        000078PNJM_QTDFCO                   X                                                           Nmero de cantidad fsica del contrato.                                       000077PNJM_QTDFIS                   X                                                           Valor referente a la cantidad fiscal.                                        000083PNJM_SEGURO                   X                                                           Nmero referente al valor total del seguro.                                        000027PNJM_SEQDCO                   X                                                           Secuencia del DCO del PEPRO000055PNJM_SEQNLN                   X                                                           Secuencial del vnculo Precio vs. Contrato/IE vs. PEPRO000029PNJM_SEQPRI                   X                                                           Secuencial de la regla fiscal000108PNJM_SERCOM                   X                                                           Serie de la Fact. Complementaria originada por una pendencia fiscal.                                        000034PNJM_SERGUI                   X                                                           Serie del Formulario de transporte000092PNJM_STAFIS                   X                                                           Estatus fiscal:
1=Sin fiscal
2=Con fiscal
3=Gestin
                                        000058PNJM_SUBTIP                   X                                                           Subtipo de control                                        000058PNJM_TALHAO                   X                                                           Cdigo de la era.                                         000103PNJM_TES                      X                                                           Cdigo de la TES - Tipo Entrada/Salida, p/ movimientos de stock.                                       000081PNJM_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento:
1=Fsica
2=Financiera                                        000056PNJM_TIPO                     X                                                           Tipo de control.                                        000231PNJM_TPFORM                   X                                                           Informa si la empresa que recibe el  producto de la lista de embarque debe emitir un Formulario propio, algo que depende de que el proveedor del producto tenga o no la factura.
1 = S
2 = No
                                        000035PNJM_TPGUIA                   X                                                           Tipos de formularios de transporte.000075PNJM_TRANS                    X                                                           Transaccin:
1=Entrega
2=Devolucin                                        000106PNJM_TRSERV                   X                                                           Transfiere servicios?
0 = No
1 = Tarifa origen
2 = Tarifa destino                                        000052PNJM_UFGUIA                   X                                                           Est/Prov/Reg de emisin del Formulario de transporte000106PNJM_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.                                        000085PNJM_VLRTOT                   X                                                           Nmero referente al valor total del producto.                                        000095PNJM_VLRUNI                   X                                                           Nmero referente al valor unitario por Kg del producto.                                        000076PNJP_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de autorizacin.                                        000073PNJP_CODTER                   X                                                           Cdigo de la entidad del tercero.                                        000111PNJP_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la transportadora responsable por el transporte del producto.                                        000071PNJP_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la autorizacin.                                        000072PNJP_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la autorizacin                                        000062PNJP_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000075PNJP_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem de la autorizacin.                                        000083PNJP_LOJTER                   X                                                           Nmero que identifica la tienda de tercero.                                        000072PNJP_NLJTER                   X                                                           Nombre de la tienda del tercero.                                        000068PNJP_NOMTER                   X                                                           Nombre del ente del tercero.                                        000076PNJP_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la empresa transportadora.                                        000082PNJP_QTDAUT                   X                                                           Nmero referente a la cantidad autorizada.                                        000090PNJP_QTDEXC                   X                                                           Nmero referente a la cantidad autorizada excedente.                                      000078PNJP_QTDFCO                   X                                                           Nmero referente a la cantidad fsica.                                        000078PNJP_QTDFIS                   X                                                           Nmero referente a la cantidad fiscal.                                        000076PNJP_QTDINI                   X                                                           Cantidad inicial de la autorizacin.                                        000080PNJP_QTDLIB                   X                                                           Nmero referente a la cantidad liberada.                                        000094PNJP_SDOAUT                   X                                                           Nmero referente a la cantidad del Saldo de autorizacin.                                     000075PNJP_SLDLIB                   X                                                           Nmero referente al saldo liberado.                                        000061PNJP_SLEMBE                   X                                                           Saldo embarcar de entrada.                                   000065PNJP_SLEMBS                   X                                                           Saldo embarcar de salida.                                        000106PNJP_STATUS                   X                                                           Estatus de la autorizacin:
A = Abierta
I = Iniciada
E = Encerrada                                        000065PNJP_TALHAO                   X                                                           Cdigo referente al haza.                                        000080PNJP_TIPO                     X                                                           Tipo de autorizacin:
E=Entrada
S=Salida                                        000083PNJP_TOTEFI                   X                                                           Cantidad de la entrada fiscal del contrato.                                        000083PNJP_TOTEFS                   X                                                           Cantidad de la entrada fsica del contrato.                                        000079PNJP_TOTSFI                   X                                                           Cantidad de salida fiscal del contrato.                                        000079PNJP_TOTSFS                   X                                                           Cantidad de salida fsica del contrato.                                        000073PNJP_VLRFIS                   X                                                           Nmero referente al valor fiscal.                                        000068PNJR_AGGPRV                   X                                                           Agencia bancaria para generacin del ttulo de previsin financiera.000034PNJR_AUTENT                   X                                                           Ctd autorizada entrada            000025PNJR_AUTSAI                   X                                                           Ctd autorizada salida    000070PNJR_BCOPRV                   X                                                           Banco para inclusin del ttulo de previsin financiera como portador.000077PNJR_BOLSA                    X                                                           Permite informar el cdigo de la bolsa de referencia para el producto/negocio000021PNJR_BOOK                     X                                                           Nmero del Booking.  000057PNJR_CHKFIX                   X                                                           Permite expedir la lista de embarque con precio por fijar000339PNJR_CLASSF                   X                                                           Indica en el contrato qu control se considerar para la cantidad. 1- No tendr control por modalidad de flete y se considerarn los parmetros existentes. 2 - Se considerar para la factura del productor con formulario propio y modalidad de Flete FOB el peso de Origen y Descuentos de clasificacin, segn la cantidad de Origen (QTD FIS).000157PNJR_CLASSP                   X                                                           Indica en el contrato la cantidad que se considerar para atender el saldo/fijacin del contrato (1=Origen/2=Destino).                                       000099PNJR_CLASSQ                   X                                                           Indica si el control de calidad del contrato ser en el origen o en el destino.(1=Origen;2=Destino)000023PNJR_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000020PNJR_CODA1U                   X                                                           Cdigo intermediador000019PNJR_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000059PNJR_CODEMB                   X                                                           Cdigo del embalaje                                        000015PNJR_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente000079PNJR_CODFIN                   X                                                           Debe indicar el cdigo de la finalidad.                                        000017PNJR_CODIDX                   X                                                           ndice de mercado000062PNJR_CODIEN                   X                                                           Cdigo de textos estndar para el registro de Negocio/Contrato000062PNJR_CODIPG                   X                                                           Cdigo de textos estndar para el registro de Negocio/Contrato000062PNJR_CODIQL                   X                                                           Cdigo de textos estndar para el registro de Negocio/Contrato000042PNJR_CODNGC                   X                                                           Cdigo del negocio que origin el contrato000062PNJR_CODOBS                   X                                                           Cdigo de textos estndar para el registro de Negocio/Contrato000022PNJR_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operacin000036PNJR_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                 000066PNJR_CODREM                   X                                                           Cdigo del tipo de remesa.                                        000019PNJR_CODRPC                   X                                                           Cdigo contrato RPC000020PNJR_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000023PNJR_CODTER                   X                                                           Cdigo del ente tercero000024PNJR_CODTSE                   X                                                           Cdigo tabla de servicio000045PNJR_CONDPA                   X                                                           Modalidad de pago del proceso de exportacin.000044PNJR_CONDPG                   X                                                           Cdigo de la condicin de pago del contrato.000129PNJR_CONPES                   X                                                           Peso que se considerar fiscalmente. 1 - Peso neto (con descuento de la tabla de descuento), 2 - Peso subtotal (sin el descuento)000071PNJR_CTAPRV                   X                                                           Cuenta corriente para la generacin del ttulo de previsin financiera.000080PNJR_CTREXT                   X                                                           Informe el contrato externo del cliente.                                        000102PNJR_CTRLCD                   X                                                           Control Carga/Descarga:
0=Ningn;1=Carga;2=Descarga;3=Carga/Descarga"                                 000037PNJR_CTRLLG                   X                                                           Posee control de logstica:
1=S;2=No000026PNJR_CTRPAR                   X                                                           N. Contrato de asociacin000018PNJR_DATA                     X                                                           Fecha del contrato000075PNJR_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia de la fijacin.                                        000074PNJR_DBOLSA                   X                                                           Descripcin / Nombre de la bolsa de referencia para el producto / negocio.000090PNJR_DESCPA                   X                                                           Descrio da Modalidade de Pagamento de Exportao                                        000024PNJR_DESCRI                   X                                                           Descripcin del contrato000024PNJR_DESEMB                   X                                                           Descripcin del embalaje000068PNJR_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.                                        000051PNJR_DESINC                   X                                                           Descrio do INCOTERM                              000043PNJR_DESMOD                   X                                                           Descr. Modalidad contrato                  000035PNJR_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda utilizada.000050PNJR_DESMOF                   X                                                           Descripcin de la moneda utilizada en la recepcin000053PNJR_DESMOR                   X                                                           Descripcin de la moneda utilizada en la facturacin.000075PNJR_DESPG                    X                                                           Descripcin de la condicin de pago                                        000024PNJR_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000071PNJR_DESREM                   X                                                           Descripcin del tipo de remesa.                                        000037PNJR_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla de descuentos000065PNJR_DESTSE                   X                                                           Descr. Tabla de servicios                                        000070PNJR_DESVIA                   X                                                           Descrio da Via de Transporte                                        000030PNJR_DIASF                    X                                                           Cantidad de das retroactivos.000051PNJR_DIASPG                   X                                                           Da de pago                                        000030PNJR_DIASR                    X                                                           Cantidad de das retroactivos.000039PNJR_DIDCTF                   X                                                           Nombre del ndice para contrato futuro
000008PNJR_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PNJR_GENMOD                   X                                                           Genticamente modificado000054PNJR_HVIAPL                   X                                                           Tipo Aplicacin.
                                     000110PNJR_HVICAL                   X                                                           Informa la frmula de clculo 1=Ninguno;2=Valor;3=Porcentaje;4=Puntaje.                    
                  000061PNJR_HVIFAT                   X                                                           Informa el factor para clculo.                              000058PNJR_HVIGRU                   X                                                           Informa los puntos por grupo.                             000054PNJR_HVIPON                   X                                                           Informa el tipo de puntaje. 1=Individual;2=Grupo      000067PNJR_HVIREG                   X                                                           Regla de aplicacin de HVI.                                        000082PNJR_HVITOL                   X                                                           Informa la tolerancia de agio y desagio. 
                                        000059PNJR_HVIUM                    X                                                           Informa la unidad de medida.                               000050PNJR_IDXCTF                   X                                                           Permite informar el ndice para el contrato futuro000019PNJR_INCOTE                   X                                                           Cdigo del INCOTERM000153PNJR_INDPRE                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacin. Este campo se utilizar para la e-Fact (tag indPres).000020PNJR_INSCPO                   X                                                           Inscripcin de campo000071PNJR_ITVDAP                   X                                                           Posee el incentivo DAP ? 
1 - S; 2 - No                              000015PNJR_LOJENT                   X                                                           Tienda del ente000023PNJR_LOJTER                   X                                                           Tienda del ente tercero000022PNJR_MODAL                    X                                                           Modalidad del contrato000023PNJR_MODBAS                   X                                                           Modelo base p/ contrato000059PNJR_MODELO                   X                                                           Modelo del contrato:
1=Pre-Contrato;2=Contrato;3=Automtico000019PNJR_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda000137PNJR_MOEDAF                   X                                                           Moneda provisoria Si el campo Moneda Ref. estuviera como 2 - Pago, se utilizar esta moneda para facturacin, mientras el pago no ocurra.000135PNJR_MOEDAR                   X                                                           Moneda de pago. Al ocurrir el pago, se utilizar esta moneda para la facturacin. OBS: El campo Moneda de referencia debe ser 2 - Pago.000028PNJR_MSGNFS                   X                                                           Mensaje del documento fiscal000028PNJR_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente000037PNJR_NLJTER                   X                                                           Nombre de la tienda del ente tercero.000015PNJR_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente000023PNJR_NOMTER                   X                                                           Nombre del ente tercero000024PNJR_NRMOV                    X                                                           Nmero de movimiento GFE000036PNJR_OBSADT                   X                                                           Observacin adicional               000023PNJR_OPEFIS                   X                                                           Cdigo operacin fiscal000041PNJR_OPEFUT                   X                                                           Operacin venta futura ?
1 - S ; 2 - No000059PNJR_OPERAC                   X                                                           Operacin realizada                                        000044PNJR_OPETRI                   X                                                           Posee operacin triangular?
1 - S ; 2 - No000057PNJR_OUTAPL                   X                                                           Tipo de aplicacin.                                      000086PNJR_OUTCAL                   X                                                           Informa la frmula de clculo 1=Ninguno;2=Valor;3=Porcentaje;4=Puntaje.               000068PNJR_OUTFAT                   X                                                           Informa el factor para clculo.
                                    000064PNJR_OUTGRU                   X                                                           Informa los puntos por grupo.                                   000081PNJR_OUTPON                   X                                                           Informa el tipo de puntaje. 1=Individual;2=Grupo                                 000077PNJR_OUTTOL                   X                                                           Informa la tolerancia de agio y desagio                                      000056PNJR_OUTUM                    X                                                           Informa la unidad de medida.                            000038PNJR_PERCRD                   X                                                           Porcentaje de lmite de crdito       000027PNJR_PROMIN                   X                                                           Proceso de WF de la minuta.000137PNJR_PTGRUP                   X                                                           Puntos por grupo si la puntuacin seleccionada fuera por grupo debe informarse un valor absoluto.                                        000080PNJR_QAPADR                   X                                                            Informa la calidad estndar del algodn.                                       000058PNJR_QSLEMB                   X                                                           Ctd saldo embalaje                                        000059PNJR_QSLFCO                   X                                                           Ctd de saldo fsico                                        000040PNJR_QTDCTR                   X                                                           Cantidad contratada                     000029PNJR_QTDINI                   X                                                           Cantidad Inicial             000022PNJR_QTDQUE                   X                                                           Ctd de quiebra tcnica000020PNJR_QTDRES                   X                                                           Cantidad reservada  000115PNJR_QTDUM2                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida del producto. Informe un valor para que se actualice la cantidad principal.000042PNJR_QTEEMB                   X                                                           Ctd entrada de embalaje                   000021PNJR_QTEFCO                   X                                                           Ctd de entrada fsica000021PNJR_QTEFIS                   X                                                           Ctd de entrada fiscal000062PNJR_QTSEMB                   X                                                           Ctd salida de embalaje                                        000020PNJR_QTSFCO                   X                                                           Ctd de salida fsica000060PNJR_QTSFIS                   X                                                           Ctd de salida fiscal                                        000039PNJR_RESFIX                   X                                                           Informe el responsable por la Fijacin.000019PNJR_SLDFIS                   X                                                           Ctd de saldo fiscal000039PNJR_SLDTOT                   X                                                           Valor del saldo fiscal                 000088PNJR_STATUS                   X                                                           Estatus del contrato:            
P=Previsto;A=Abierto;I=Iniciado;E=Anulado;F=Finalizado000050PNJR_STSASS                   X                                                           Estatus firma del contrato:
A=Abierto;F=Finalizado000084PNJR_STSEST                   X                                                           Estatus stock del contrato:
A=Abierto;F=Finalizado                                  000056PNJR_STSFIN                   X                                                           Estatus financiero del contrato
- A=Abierto;F=Finalizado000052PNJR_STSFIS                   X                                                           Estatus fiscal del contrato:
 A=Abierto;F=Finalizado000020PNJR_STSMIN                   X                                                           Estatus de la minuta000019PNJR_TABELA                   X                                                           Tabla de descuentos000017PNJR_TALHAO                   X                                                           Cdigo de la era.000024PNJR_TESEST                   X                                                           Cd. TES p/ Mov. Stock  000049PNJR_TESFIN                   X                                                           Cd. TES p/ Mov. Financiera                      000035PNJR_TESQTE                   X                                                           Cdigo de la TES de quiebra tcnica000048PNJR_TESRSI                   X                                                           Cd. TES Retorno simblico                      000071PNJR_TIPACE                   X                                                           Informa los tipos opcionales de algodn.                               000049PNJR_TIPALG                   X                                                           Informa el tipo do algodn que se comercializar.000053PNJR_TIPAPL                   X                                                           Tipo Aplicacin.                                     000091PNJR_TIPCAL                   X                                                           Informa la frmula de clculo 1=Ninguno;2=Valor;3=Porcentaje;4=Puntaje.                    000016PNJR_TIPEMB                   X                                                           Tipo de embalaje000063PNJR_TIPFAT                   X                                                           Informa el factor para clculo.                                000051PNJR_TIPFIX                   X                                                           Tipo de fijacin: 1=Fijo;2=Por fijar               000060PNJR_TIPGRU                   X                                                           Informa los puntos por grupo.                               000058PNJR_TIPMER                   X                                                           Define el tipo de mercado del contrato: Interno o externo.000091PNJR_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de contrato:
1 = Compra
2 = Venta;
3 = Almacenaje de 3;
4 = Almacenaje en 3000109PNJR_TIPOCL                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente F=Cons.Final L=Productor rural R=Revendedor S=Solidario X=Exportacin/Importacin
000076PNJR_TIPPON                   X                                                           Informa el tipo de puntaje. 1=Individual;2=Grupo                            000026PNJR_TIPREG                   X                                                           Regla de aplicacin de HVI000070PNJR_TIPTOL                   X                                                           Informa la tolerancia de agio y desagio                               000065PNJR_TIPUM                    X                                                           Informa la unidad de medida.                                     000036PNJR_TKPFIS                   X                                                           Informa si Take-up ser fsico o no.000069PNJR_TOLENT                   X                                                           Informa la tolerancia de entrega del contrato para las regularidades.000077PNJR_TOTAFT                   X                                                           Total por facturar del contrato, resultante del clculo Previsto - Facturado.000073PNJR_TOTARB                   X                                                           Total por cobrar del contrato, resultante del clculo Previsto - Cobrado.000027PNJR_TOTN9G                   X                                                           Total cobrado del contrato.000029PNJR_TOTN9K                   X                                                           Total facturado del contrato.000028PNJR_TOTNN7                   X                                                           Total previsto del contrato.001017PNJR_TPEXC                    X                                                           Define si se permite exceder el volumen del contrato en la entrega de la lista de embarque. Y si se permite, si el volumen entregado por la lista de embarque podr excederse de acuerdo con el porcentaje de tolerancia del contrato o solo en la ltima carga entregada. En ambos casos, si excede el volumen permitido, se generar un contrato adicional. Ejemplo (ltima carga): Volumen del contrato: 50.000. 1 Entrega: 40.000. -> Saldo del contrato: 10.000. 2 Entrega: 40.000. -> Saldo del contrato: -30.000. (Excede 30.000). Se permitir la entrega. -> Inclusin automtica del saldo de 30.000. Saldo del contrato: 0.000. 3 Entrega: 10.000. -> No se permitir la entrega. Ejemplo (Porcentual de tolerancia): Volumen del contrato: 50.000. Porcentual: 10,00%. 1 Entrega: 40.000. -> Saldo del contrato: 10.000. 2 Entrega: 15.000. -> Saldo del contrato: -5.000. (Excede 10%). Se permitir la entrega. ->Inclusin automtica de saldo de 5.000. Saldo del contrato: 0.000. 3 Entrega: 2.000. -> No se permitir la entrega.000143PNJR_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta del remitente D = Por cuenta del destinatario S = Sin flete000122PNJR_TPSEVO                   X                                                           Indica como seleccionar volmenes en la instruccin de embarque, que pueden ser: 1-Por Volumen 2-Por Bloques 3-Por Fardos
000109PNJR_TPVOL                    X                                                           Indica si en la instruccin de embarque, se podrn seleccionar volmenes por: 1-Volmenes 2-Bloques 3-Fardos
000059PNJR_TRANSF                   X                                                           Contrato de transferencia ?
1=S;2=No                     000017PNJR_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda000032PNJR_ULTALT                   X                                                           ltima modificacin del contrato000029PNJR_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto000037PNJR_UM2PRO                   X                                                           Segunda unidad de medida del producto000026PNJR_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio000055PNJR_USADO                    X                                                           Ya consta intercambio?                                000019PNJR_VENDED                   X                                                           Cdigo del vendedor000050PNJR_VERSAO                   X                                                           Versin de la negociacin que origin el contrato.000052PNJR_VIA                      X                                                           Va de transporte del contrato para mercado externo.000053PNJR_VLEFIS                   X                                                           Valor de entrada fiscal                              000019PNJR_VLRBAS                   X                                                           Valor unitario base000025PNJR_VLRTOT                   X                                                           Valor total del contrato 000014PNJR_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario000062PNJR_VLSFIS                   X                                                           Valor de salida fiscal                                        000008PNJS_CDPERG                   X                                                           Pregunta000016PNJS_CDPTC                    X                                                           Punto de control000068PNJS_CDPTCT                   X                                                           cdigo del reloj registrador y control de la pregunta del movimiento000083PNJS_CHAVE                    X                                                           Informa la clave de la tabla separada por ;                                        000019PNJS_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000009PNJS_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000056PNJS_NMTAB                    X                                                           Nombre de la tabla de destino                           000017PNJS_NRMOV                    X                                                           Nmero Movimiento000049PNJS_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000032PNJS_SEQDES                   X                                                           Secuencia de la clave de destino000019PNJT_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000049PNJT_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto                    000029PNJT_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto     000008PNJT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PNJT_TIPDES                   X                                                           Cdigo del tipo de gasto000112PNJURATU                      X                                                           Intereses del titulo a considerarse en la compensacion entre carteras.                                          000040PNJUROS                       X                                                           Valor de la mora aplicada al ttulo.    000073PNJU_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo                                        000061PNJU_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000014PNJU_CODSFP                   X                                                           Cosecha Fip   000066PNJU_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la cosecha.                                        000057PNJU_DOPLOG                   X                                                           Descripcin de la operacin logstica del mdulo SIGAGFE.000062PNJU_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000061PNJU_ID                       X                                                           Informa el InternalID referente a la integracin con el PIMS.000018PNJU_IDSAFR                   X                                                           Cosecha del INDEA.000103PNJU_OPELOG                   X                                                           Cdigo de la operacin logstica para el clculo de la previsin de los gastos del flete en la cosecha.000066PNJU_UPOAGR                   X                                                           Utiliza Portal Agro Opciones: 0 - 'No utiliza' 1 - 'Libera Portal'000030PNJV_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto principal.000070PNJV_CODSPD                   X                                                           Cdigo del producto adicional.                                        000035PNJV_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto principal.000075PNJV_DESSPD                   X                                                           Descripcin del producto adicional.                                        000061PNJV_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000040PNJV_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto principal.000080PNJV_UM1SPD                   X                                                           Unidad de medida del producto adicional.                                        000059PNJV_VALOR                    X                                                           Valor del producto.                                        000023PNJX_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000078PNJX_CODIDX                   X                                                           Cdigo referente al ndice de mercado.                                        000088PNJX_CODMOD                   X                                                           Cdigo del modelo de contrato que se registrar.                                        000060PNJX_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000089PNJX_CODSAF                   X                                                           Cdigo correspondiente a la cosecha del producto.                                        000071PNJX_CODTSE                   X                                                           Cdigo de la tabla de servicio.                                        000075PNJX_DESCRI                   X                                                           Descripcin del modelo de contrato.                                        000080PNJX_DESMOD                   X                                                           Descripcin de la modalidad de contrato.                                        000065PNJX_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000076PNJX_DESTSE                   X                                                           Descripcin de la tabla de servicio.                                        000062PNJX_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000063PNJX_MODAL                    X                                                           Modalidad del contrato.                                        000064PNJX_MSGNFS                   X                                                           Mensaje para la factura.                                        000079PNJX_OPEFIS                   X                                                           Cdigo referente a la operacin fiscal.                                        000077PNJX_OPEFUT                   X                                                           Operacin venta futura:
1 = S
2 = No                                        000075PNJX_OPETRI                   X                                                           Operacin triangular:
1 = S
2 = No                                        000073PNJX_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla de descuentos.                                        000106PNJX_TESEST                   X                                                           Cdigo de la TES - (Tipo Entrada/Salida), p/ movimientos de stock.                                        000084PNJX_TESFIN                   X                                                           Cdigo de la TES - (Tipo Entrada/Salida), p/ movimientos financieros                000111PNJX_TESQTE                   X                                                           Cdigo de la TES (Tipo Entrada/Salida) de retencin de quiebra tcnica.                                        000102PNJX_TESRSI                   X                                                           Cdigo de la TES (Tipo Entrada/Salida) de retencin simblica.                                        000077PNJX_TIPEMB                   X                                                           Informe el Tipo de empaque utilizado.                                        000116PNJX_TIPO                     X                                                           Tipo de contrato:
1 = Compra
2 = Venta
3 = Almacenaje de 3
4 = Almacenaje en 3                                      000143PNJX_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta del remitente D = Por cuenta del destinatario S = Sin flete000080PNJX_TRANSF                   X                                                           Contrato de transferencia:
1 = S
2 = No                                        000106PNJX_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.                                        000029PNJX_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio   000080PNJX_VLRBAS                   X                                                           Nmero referente al valor unitario base.                                        000061PNJY_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad.                                        000046PNJY_CODMOD                   X                                                           Cdigo del modulo.                            000060PNJY_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000061PNJY_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha.                                        000062PNJY_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000061PNJY_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad.                                        000057PNJY_TIPO                     X                                                           Tipo de contrato.                                        000075PNJZ_CODDEC                   X                                                           Cdigo de descuento de la columna.                                         000070PNJZ_CODDEL                   X                                                           Cdigo de descuentos de la lnea.                                     000059PNJZ_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla.                                        000062PNJZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000072PNJZ_ITEMC                    X                                                           tem de descuento de la columna.                                        000071PNJZ_ITEML                    X                                                           tem del descuento de la lnea.                                        000059PNJZ_VALOR                    X                                                           Valor en la matriz.                                        000078PNJ_BEM                       X                                                           Cdigo del bien con valor recuperable.                                        000051PNJ_CCCDEP                    X                                                           Centro de costo de depreciacin acumulada del bien.000049PNJ_CCCDES                    X                                                           Centro de costo de correccin de la depreciacin.000049PNJ_CCCORR                    X                                                           Centro de costo de correccin monetaria del bien.000079PNJ_CCDEPR                    X                                                           Cuenta en la cual se acreditar el valor de la depreciacin acumulada del bien.000050PNJ_CCDESP                    X                                                           Centro de costo de gasto de depreciacin del bien.000038PNJ_CCONTAB                   X                                                           Cuenta contable vinculada a este Bien.000103PNJ_CCORREC                   X                                                           Cuenta en la cual se acreditar la correccin monetaria mensual del bien. (Cuenta del patrimonio neto).000099PNJ_CCUSTO                    X                                                           En este local podr informarse el cdigo del centro de costo referente al gasto de la depreciacin.000184PNJ_CDEPREC                   X                                                           Cuenta en la cual se debitar mensualmente el gasto de depreciacin del bien. De preferencia, utilice el concepto SIGA del centro de costo contable, agregndolo al nmero de la cuenta.000149PNJ_CDESP                     X                                                           Cuenta en la cual se debitar el valor de correccin de la depreciacin en el mes. Puede ser la propia cuenta utilizada para la correccin monetaria.000044PNJ_CLVL                      X                                                           Clase de valor del gasto de la depreciacin.000050PNJ_CLVLCDE                   X                                                           Clase de valor de depreciacin acumulada del bien.000024PNJ_CLVLCON                   X                                                           Clase de valor del bien.000048PNJ_CLVLCOR                   X                                                           Clase de valor de correccin monetaria del bien.000049PNJ_CLVLDEP                   X                                                           Clase de valor de gasto de depreciacin del bien.000048PNJ_CLVLDES                   X                                                           Clase de valor de correccin de la depreciacin.000072PNJ_CODIND                    X                                                           Codigo del indice de depreciacion.                                      000071PNJ_CPERREV                   X                                                           Informe la Cuenta para prdida o reversin de acuerdo con el movimiento000080PNJ_CRECDES                   X                                                           Cuenta para Ingreso o Gasto, de acuerdo con el movimiento de Reversin o Prdida000103PNJ_CUSTBEM                   X                                                           En este local podr informarse el cdigo del centro de costo referente a la cuenta del bien registrado.000028PNJ_DTAVALI                   X                                                           Fecha de evaluacin del bien000020PNJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema000097PNJ_ITBEM                     X                                                           Cdigo del tem del bien con valor recuperable de activo.                                        000095PNJ_ITEM                      X                                                           tem de la simulacin del valor recuperable de activos.                                        000047PNJ_PERACM1                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 1 de acuerdo con CPC01000047PNJ_PERACM2                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 2 de acuerdo con CPC01000026PNJ_PERACM3                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 3000047PNJ_PERACM4                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 4 de acuerdo con CPC01000047PNJ_PERACM5                   X                                                           Prdida acumulada Moneda 5 de acuerdo con CPC01000199PNJ_PERDEPR                   X                                                           Define el periodo de depreciacion del bien dado por la vida util, que puede ser en anos o meses, en funcion del parametro MV_CALCDEP, donde: 0 - meses 1- anos.                                        000066PNJ_PROC                      X                                                           Cdigo del Proceso de simulacin del valor recuperable de activos.000030PNJ_PRODACM                   X                                                           Produccion acumulada del bien.000026PNJ_PRODANO                   X                                                           Produccion anual del bien.000028PNJ_PRODMES                   X                                                           Produccion mensual del bien.000049PNJ_REVACM1                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 1 de acuerdo con CPC01000049PNJ_REVACM2                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 2 de acuerdo con CPC01000028PNJ_REVACM3                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 3000028PNJ_REVACM4                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 4000028PNJ_REVACM5                   X                                                           Reversin acumulada Moneda 5000028PNJ_SEQSN3                    X                                                           Secuencia de adquisicin SN3000064PNJ_SUBCCDE                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de depreciacin acumulada del bien.000047PNJ_SUBCCON                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta contable del bien.000062PNJ_SUBCCOR                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de correccin monetaria del bien.000063PNJ_SUBCDEP                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de gasto de depreciacin del bien.000072PNJ_SUBCDES                   X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de correccin de la depreciacin acumulada.000057PNJ_SUBCTA                    X                                                           Cdigo del tem de la cuenta de gasto de la depreciacin.000015PNJ_TIPO                      X                                                           Tipo del Bien  000117PNJ_TPAJUST                   X                                                           Informe el tipo de Ajuste que desea realizar: 1-Prda/Reversin de acuerdo con CPC01 para limitadores o ajuste simple000030PNJ_TPDEPR                    X                                                           Tipo de depreciacion del bien.000099PNJ_TPSALDO                   X                                                           Tipo de saldos de los valores de la ficha del activo donde se informaran los valores de los bienes.000083PNJ_TXDEPR2                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacion anual del bien en la Moneda 2.000083PNJ_TXDEPR3                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacion anual del bien en la Moneda 3.000083PNJ_TXDEPR4                   X                                                           En este campo debe indicarse la tasa de depreciacion anual del bien en la Moneda 4.000084PNJ_TXDEPR5                   X                                                           En este campo debe informarse la tasa de depreciacion anual del bien en la Moneda 5.000055PNJ_VLACM01                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada                     000021PNJ_VLORI01                   X                                                           Valor Contable M1.   000067PNJ_VLREC01                   X                                                           Valor recuperable del bien.                                        000033PNJ_VLREC02                   X                                                           Valor recuperable en la Moneda 02000033PNJ_VLREC03                   X                                                           Valor recuperable en la Moneda 03000033PNJ_VLREC04                   X                                                           Valor recuperable en la Moneda 04000033PNJ_VLREC05                   X                                                           Valor recuperable en la Moneda 05000091PNJ_VLRIMPT                   X                                                           Valor para prueba de Impairment. Informe valor de Mercado para calcular la Recuperabilidad.000080PNJ_VLSALV1                   X                                                           Define el valor de gravacion cuando se utiliza el metodo de reduccion de saldos.000061PNJ_VLTAX01                   X                                                           Tasa del valor recuperable del bien.                         000040PNJ_VLVEN01                   X                                                           Valor previsto de Venta en la moneda 01.000072PNJ_VLVEN02                   X                                                           Valor previsto de Venta Moneda 2                                        000072PNJ_VLVEN03                   X                                                           Valor previsto de Venta Moneda 3                                        000072PNJ_VLVEN04                   X                                                           Valor previsto de Venta Moneda 4                                        000071PNJ_VLVEN05                   X                                                           Valor previsto de Venda Moeda 5                                        000026PNJ_VMXDEPR                   X                                                           Valor maximo depreciacion.000039PNJ_VORIG2                    X                                                           Valor original del bien en la Moneda 2.000039PNJ_VORIG3                    X                                                           Valor original del bien en la Moneda 3.000039PNJ_VORIG4                    X                                                           Valor original del bien en la Moneda 4.000039PNJ_VORIG5                    X                                                           Valor original del bien en la Moneda 5.000050PNJ_VRDACM2                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la Moneda 2.000050PNJ_VRDACM3                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la Moneda 3.000090PNJ_VRDACM4                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la Moneda 4.                                        000050PNJ_VRDACM5                   X                                                           Valor de la depreciacion acumulada en la Moneda 5.000067PNK0_CODBOL                   X                                                           Informa el cdigo de la bolsa.                                     000204PNK0_CODEPA                   X                                                           Cdigo del ndice del sistema externo relacionado. Este cdigo se utilizar para buscar los valores futuros para el ndice y actualizar la cotizacin del ndice en el Protheus para las respectivas fechas.000194PNK0_CODP2                    X                                                            Cdigo del ndice del sistema externo relacionado. Se utilizar para buscar los valores futuros para el ndice, actualizando la cotizacin del ndice en el Protheus para las respectivas fechas.000067PNK0_CODPRO                   X                                                           Informa el cdigo del producto.                                    000019PNK0_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario.000033PNK0_DATREF                   X                                                           Fecha referente a la fijacin.   000031PNK0_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento del ndice000056PNK0_DESBOL                   X                                                           Muestra la descripcin de la bolsa.                     000023PNK0_DESCRI                   X                                                           Descripcin del ndice.000058PNK0_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                 000034PNK0_DGRUSU                   X                                                           Descripcin del grupo de usuarios.000061PNK0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000014PNK0_FORMUL                   X                                                           Frmula ndice000029PNK0_GRPUSU                   X                                                           Cdigo del grupo de usuarios.000058PNK0_INDICE                   X                                                           Cdigo del ndice.                                        000008PNK0_MESBOL                   X                                                           Mes Beca000060PNK0_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.                                        000019PNK0_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.000052PNK0_TPCOTA                   X                                                           TP. ndice.
                                        000057PNK0_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida                                         000078PNK0_VMESAN                   X                                                           Informa el mes y ao de referencia del ndice.                                000058PNK1_DATA                     X                                                           Fecha de medicin.                                        000062PNK1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000058PNK1_INDICE                   X                                                           Cdigo del ndice.                                        000058PNK1_VALOR                    X                                                           Valor del mercado.                                        000084PNK2_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato de la orden de trnsito.                                        000089PNK2_CODENT                   X                                                           Cdigo referente al ente de la orden de trnsito.                                        000080PNK2_CODIGO                   X                                                           Cdigo referente a la orden de trnsito.                                        000100PNK2_CODMOT                   X                                                           Cdigo referente al conductor responsable por el transporte.                                        000089PNK2_CODSAF                   X                                                           Cdigo correspondiente a la cosecha del producto.                                        000106PNK2_CODTRA                   X                                                           Cdigo de la empresa transportadora responsable por el transporte.                                        000083PNK2_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin de la orden de trnsito.                                        000072PNK2_DATNFT                   X                                                           Fecha de la factura de trnsito.                                        000026PNK2_DOCSER                   X                                                           Serie del documento fiscal000083PNK2_DTENFT                   X                                                           Fecha de la factura de extorno de trnsito.                                        000062PNK2_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000105PNK2_LOJENT                   X                                                           Cdigo que identifica la tienda del ente de la orden de trnsito.                                        000080PNK2_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente de la orden de trnsito.                                        000061PNK2_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.                                        000076PNK2_NOMTRA                   X                                                           Nombre de la empresa transportadora.                                        000084PNK2_NUENFT                   X                                                           Nmero de la factura de extorno de trnsito.                                        000081PNK2_NUMNFE                   X                                                           Nmero referente a la factura de entrada.                                        000072PNK2_NUMNFT                   X                                                           Nmero del documento de factura.                                        000076PNK2_OBS                      X                                                           Observacin de la orden de trnsito.                                        000131PNK2_PLACA                    X                                                           Nmero de la placa referente al vehculo de transporte del producto de la orden de trnsito.                                       000090PNK2_ROMANE                   X                                                           Cdigo referente a la lista de empaque de entrada.                                        000108PNK2_SEENFT                   X                                                           Nmero que identifica la serie de la factura de extorno de trnsito.                                        000096PNK2_SERNFE                   X                                                           Nmero que identifica la serie de la factura de entrada.                                        000085PNK2_SERNFT                   X                                                           Nmero que identifica la serie de la factura.                                        000178PNK2_STATUS                   X                                                           Estatus de la orden de trnsito:
1 = Orden de trnsito
2 = NFT emitida
3 = Lista de empaque vinculada
4 = NFT extornada
5 = Orden anulada
                                        000134PNK2_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta remitente D = Por cuenta destinatario S = Sin flete000057PNK3_CODIGO                   X                                                           Orden de trnsito                                        000059PNK3_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000064PNK3_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto                                        000048PNK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000062PNK3_ITEM                     X                                                           tem orden de trnsito                                        000055PNK3_PRECO                    X                                                           Precio unitario                                        000048PNK3_QUANT                    X                                                           Cantidad                                        000052PNK3_TOTAL                    X                                                           Valor total.                                        000069PNK3_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto                                        000087PNK4_BASDES                   X                                                           Peso base descuento                                                                    000059PNK4_CODDES                   X                                                           Cdigo de descuento                                        000063PNK4_CODROM                   X                                                           Cdigo lista de empaque                                        000061PNK4_DESDES                   X                                                           Descripcin descuento                                        000067PNK4_DESRES                   X                                                           Descripcin resultado                                              000048PNK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000054PNK4_ITEM                     X                                                           tem secuencia                                        000044PNK4_PERDES                   X                                                           Resultados clasificacin                    000060PNK4_PROALT                   X                                                           Producto modificado.                                        000060PNK4_QTDDES                   X                                                           Cantidad descontada.                                        000060PNK4_READES                   X                                                           Porcentaje descuento                                        000065PNK4_SEQCLA                   X                                                            Secuencia clasificacin                                         000132PNK4_TABALT                   X                                                           Tabla modificada                                                                                                                    000034PNK5_CODFIN                   X                                                           Informe el cdigo de la finalidad.000062PNK5_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la modalidad                                        000028PNK5_DESFIN                   X                                                           Descripcin de la finalidad.000051PNK5_DESMOD                   X                                                           Modalidad                                          000048PNK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PNK5_TIPFIX                   X                                                           Informe el tipo de precio:
1 - Fijo.
2 - Por fijar.
3 - Ambos000064PNK5_TIPMER                   X                                                           Informe el tipo de mercado:
1 - Interno.
2 - Externo.
3 - Ambos.000054PNK6_CODIGO                   X                                                           Ctr.Asociacin                                        000052PNK6_CODPRC                   X                                                            tem compra                                        000050PNK6_CODPRP                   X                                                               tem asoc                                     000052PNK6_DTC                      X                                                           Fecha compra                                        000051PNK6_DTP                      X                                                           Fecha Asoc.                                        000048PNK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000052PNK6_ITEM                     X                                                           Secuencia                                           000052PNK6_NUMCTR                   X                                                           Ctr.Compra                                          000049PNK6_NUMSEQ                   X                                                           Secuencia                                        000052PNK6_PRCPAC                   X                                                           Vr.Pauta Com                                        000052PNK6_PRCPAP                   X                                                           Vr.Pauta Par                                        000052PNK6_PRECOC                   X                                                           Vr.Prev.Comp                                        000052PNK6_PRECOP                   X                                                           Vr.Prev.Parc                                        000099PNK7_ALCADA                   X                                                           Indica si la multa se debe enviar al proceso de aprobacin de la pertinencia del mdulo de Compras.000033PNK7_ALTERA                   X                                                           Modificar el valor del componente000065PNK7_APLICA                   X                                                           Aplicacin del componente                                        000062PNK7_ATIVO                    X                                                           Estatus del componente                                        000019PNK7_BOLSA                    X                                                           Componente de bolsa000054PNK7_CALCUL                   X                                                           Tipo de clculo                                       000061PNK7_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente                                        000083PNK7_COMPRE                   X                                                           Informa si el componente conforma el precio.                                       000038PNK7_DESABR                   X                                                           Descripcin abreviada del componente. 000066PNK7_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente                                        000074PNK7_DESCTR                   X                                                            Informa la descripcin del tributo.                                      000034PNK7_FHEDGE                   X                                                           Utiliza Hedge Contratos por fijar.000048PNK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000020PNK7_FIXAVE                   X                                                           Componente fijable?000033PNK7_FLUIG                    X                                                           Componente referente en el Fluig.000124PNK7_GERFIN                   X                                                           Informe si el componente generar ttulos en la previsin financiera en el contrato.                                        000181PNK7_GERMUL                   X                                                           Informe el tipo de multa que se generar, para habilitar los campos segn el tipo de multa informado. Tipos disponibles: 1=Ttulo por pagar. 2=Ttulo por cobrar. 3=Pedido de compra.000043PNK7_GRUPO                    X                                                           Grupo del tipo de componente 1=Basis 2=Fijo000060PNK7_HEDGE                    X                                                           Informa si el componente tiene hedge en los contratos fijos.000103PNK7_MCONPG                   X                                                           Informe la condicin de pago para generar el pedido de compras.                                        000106PNK7_MNATUR                   X                                                           Informe la modalidad para generar los ttulos por pagar o cobrar.
                                        000063PNK7_MPREFI                   X                                                           Informe el prefijo para generar los ttulos por pagar o cobrar.000092PNK7_MPRODU                   X                                                           Informe el producto para generar el pedido de compra.                                       000110PNK7_MTES                     X                                                           Informe el tipo de entrada y salida para generar el pedido de compras.                                        000068PNK7_MTIPO                    X                                                           Informe el tipo para generar los ttulos por pagar o cobrar.        000131PNK7_ORDAPR                   X                                                           Identifica la orden de presentacin del componente en las rutinas de definicin de precio.                                        
000080PNK7_ORDEM                    X                                                           Ordenacin de los componentes de precio.                                        000075PNK7_PAUTA                    X                                                           Informa si el componente utiliza tarifa.                                   000063PNK7_PLVEND                   X                                                           Plan de ventas (1 - No utilizado, 2 - Utilizado, 3 - Exclusivo)000008PNK7_PRCMAR                   X                                                           % Margen000030PNK7_REGRA                    X                                                           Regla para uso del componente.000011PNK7_TIPPRC                   X                                                           Tipo Precio000072PNK7_TRIBUT                   X                                                           Informa el tributo del componente.                                      000186PNK7_UTILIZ                   X                                                           Qu utilizacin?
N=Normal;M=Margen                                                                                                                                                       000049PNK8_ANOFIM                   X                                                           Ao final                                        000011PNK8_ANOINI                   X                                                           Ao inicial000048PNK8_ATIVO                    X                                                           Activo?                                        000019PNK8_BOLSA                    X                                                           Bolsa de referencia000066PNK8_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente                                             000046PNK8_CODIDX                   X                                                           ndice                                        000048PNK8_CODPRO                   X                                                           Producto                                        000011PNK8_DATFIM                   X                                                           Fecha final000013PNK8_DATINI                   X                                                           Fecha inicial000068PNK8_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente                                          000052PNK8_DIAFIM                   X                                                            Da final                                          000051PNK8_DIAINI                   X                                                           Da inicial                                        000046PNK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                      000058PNK8_GRPPRO                   X                                                           Grupo del producto                                        000044PNK8_ITEMCO                   X                                                           tem                                        000049PNK8_MESFIM                   X                                                           Mes final                                        000051PNK8_MESINI                   X                                                           Mes inicial                                        000059PNK8_MOEDA                    X                                                            Cdigo de la moneda                                       000018PNK8_UM1PRO                   X                                                           Un medida producto000079PNK9_CHAVE                    X                                                           Clave del mensaje del lote de semillas.                                        000079PNK9_DATA                     X                                                           Fecha del mensaje del lote de semillas.                                        000072PNK9_DSTPMS                   X                                                           Descripcin del tipo de mensaje.                                        000062PNK9_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000078PNK9_HORA                     X                                                           Hora del mensaje del lote de semillas.                                        000077PNK9_LOTE                     X                                                           Cdigo referente al lote de semillas.                                        000068PNK9_MSGMEM                   X                                                           Cdigo del mensaje de ayuda.                                        000085PNK9_MSGMEV                   X                                                           Descripcin del mensaje del lote de semillas.                                        000092PNK9_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario del mensaje de lote de semillas.                                         000079PNK9_TABLE                    X                                                           Table del mensaje del lote de semillas.                                        000057PNK9_TIPOMS                   X                                                           Tipo del mensaje.                                        000044PNKA_CODCAD                   X                                                           Cadencia de entrega del componente de precio000050PNKA_CODCOM                   X                                                           Componente                                        000060PNKA_CODCTR                   X                                                            Cdigo del contrato.                                       000046PNKA_CODIDX                   X                                                           ndice                                        000058PNKA_CODNGC                   X                                                           Cdigo de la negociacin que gener la fijacin de precio.000051PNKA_DESCRI                   X                                                           Descripcin                                        000048PNKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000055PNKA_ITEMCO                   X                                                           tem componente                                        000053PNKA_ITEMFX                   X                                                           tem Fijacin                                        000057PNKA_MOEDCO                   X                                                           Moneda componente                                        000046PNKA_MOEDCT                   X                                                           Moneda                                        000050PNKA_TPVLR                    X                                                           Tipo Valor                                        000068PNKA_TXACOT                   X                                                           Tasa de cotizacin                                                  000064PNKA_UMCOM                    X                                                           Unidad medida componente                                        000065PNKA_UMPRC                    X                                                           Unidad medida de precio                                          000065PNKA_UMPROD                   X                                                           Unidad medida producto                                           000058PNKA_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la negociacin que gener la fijacin de precio.000065PNKA_VLRCOM                   X                                                           Valor componente                                                 000057PNKA_VLRIDX                   X                                                           Valor del ndice.                                        000065PNKA_VLRUN1                   X                                                           Vr. Un. Med. Precio                                              000061PNKA_VLRUN2                   X                                                            Vr. Un. Med. Producto                                       000055PNKC_CODCTR                   X                                                           Cdigo Contrato                                        000057PNKC_CODROM                   X                                                           Lista de embarque                                        000059PNKC_DATA                     X                                                           Fecha del documento                                        000056PNKC_DOCTO                    X                                                           Nmero documento                                        000048PNKC_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000069PNKC_FORCLI                   X                                                           Informe el proveedor/cliente.                                        000059PNKC_FORMUL                   X                                                           Formulario Propio?                                        000065PNKC_ITEM                     X                                                            tem secuencial                                                 000061PNKC_ITEMFX                   X                                                           Fijacin del contrato                                        000019PNKC_ITEMNF                   X                                                           tem de la factura.000062PNKC_ITEROM                   X                                                           tem lista de embarque                                        000079PNKC_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Proveedor/Cliente.                                       000040PNKC_PEDIDO                   X                                                           Pedido de venta o compra                000047PNKC_PREFIX                   X                                                           Prefijo                                        000066PNKC_QTD                      X                                                           Ctd. Documento                                                    000059PNKC_SERIE                    X                                                           Serie del documento                                        000057PNKC_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento                                        000052PNKC_VRFIN                    X                                                           Valor dado de baja                                  000019PNKC_VRIMP                    X                                                           Valor total.       000052PNKC_VRTOT                    X                                                           Vr.Total                                            000053PNKC_VRUN                     X                                                           Val. Unitario                                        000089PNKD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de tratamiento de la semilla                                        000061PNKD_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000084PNKD_TRATAM                   X                                                           Cdigo del tipo de tratamiento de la semilla                                        000016PNKE_CODUNB                   X                                                           Unidad de mejora000077PNKG_APROV                    X                                                           Evaluacin
0 = Pendiente
1 = Aprobado                                        000060PNKG_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000066PNKG_CODDES                   X                                                           Cdigo del tipo de gastos.                                        000063PNKG_CODDEV                   X                                                           Cdigo del ente deudor.                                        000056PNKG_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente.                                        000060PNKG_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000067PNKG_CODROM                   X                                                           Cdigo de lista de empaque.                                        000083PNKG_CODSAF                   X                                                           Cdigo referente a la cosecha del producto.                                        000147PNKG_CODTRF                   X                                                           Cdigo de la transferencia entre contratos que gener este clculo. Solo se completa si el clculo es oriundo de una transferencia entre contratos.000071PNKG_CODTSE                   X                                                           Cdigo de la tabla de servicio.                                        000063PNKG_DATCAL                   X                                                           Fecha clculo servicio.                                        000052PNKG_DATFIM                   X                                                           Fecha final.                                        000056PNKG_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio.                                        000065PNKG_DESCTR                   X                                                           Descripcin del contrato.                                        000070PNKG_DESDES                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto.                                        000065PNKG_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000061PNKG_DOCEMI                   X                                                           Fecha de transaccin.                                        000068PNKG_DOCNUM                   X                                                           Nmero del documento fiscal.                                        000089PNKG_DOCSER                   X                                                           Nmero referente a la Serie del documento fiscal.                                        000089PNKG_FATGER                   X                                                           Hecho generador:
0 = Entrada
1 = Salida
2 = Saldo                                        000076PNKG_FECSER                   X                                                           Nmero de encerramiento de servicio.                                        000042PNKG_FECTRA                   X                                                           Numero referente al cierre del servicio.  000062PNKG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000086PNKG_ITEMOV                   X                                                           tem de secuencia del movimiento del contrato.                                        000081PNKG_ITEROM                   X                                                           tem de secuencia de la lista de empaque.                                        000083PNKG_ITETSE                   X                                                           tem de secuencia de la tabla de servicios.                                        000085PNKG_LOJDEV                   X                                                           Cdigo referente a la tienda del ente deudor.                                        000078PNKG_LOJENT                   X                                                           Cdigo referente a la tienda del ente.                                        000078PNKG_NFORI                    X                                                           Nmero del documento fiscal de origen.                                        000080PNKG_NFSER                    X                                                           Nmero del documento fiscal de servicio.                                        000069PNKG_NLJDEV                   X                                                           Nombre de la tienda del ente.                                        000069PNKG_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente.                                        000063PNKG_NOMDEV                   X                                                           Nombre del ente deudor.                                        000056PNKG_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente.                                        000063PNKG_OBSAJU                   X                                                           Observacin del ajuste.                                        000105PNKG_PERCOB                   X                                                           Periodicidad de la cobranza:
0 = Diario
1 = Quincenal
2 = Mensual                                        000064PNKG_PERRET                   X                                                           Porcentaje de retencin.                                        000062PNKG_QTDAJU                   X                                                           Valor Cantidad/Ajuste.                                        000062PNKG_QTDBAS                   X                                                           Cantidad base clculo.                                        000058PNKG_QTDPER                   X                                                           Cantidad perodos.                                        000062PNKG_QTDRET                   X                                                           Cantidad de retencin.                                        000072PNKG_QTRETC                   X                                                           Cantidad calculada de retencin.                                        000092PNKG_ROMRET                   X                                                           Cdigo referente a la lista de empaque de retencin.                                        000099PNKG_SERORI                   X                                                           Nmero referente a la serie del documento fiscal de origen.                                        000089PNKG_SNFSER                   X                                                           Nmero referente a la serie del documento fiscal.                                        000153PNKG_STATUS                   X                                                           Estatus de la tarifa:
0 = Pendiente
1 = Actualizado
2 = Confirmado
3 = Bonificado
4 = Negoc. Pend.
9 = Simulado

                                        000091PNKG_TIPRET                   X                                                           Tipo de retencin:
0 = Quiebra tcnica
1 = Cobranza                                        000106PNKG_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para calcular la cantidad del producto.                                        000064PNKG_UMTAR                    X                                                           Unidad de medida tarifa.                                        000079PNKG_VALSER                   X                                                           Nmero referente al valor del servicio.                                        000059PNKG_VALTAR                   X                                                           Valor de la tarifa.                                        000089PNKG_VLTARC                   X                                                           Nmero referente al valor calculado del servicio.                                        000060PNKH_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato.                                        000060PNKH_CODIMP                   X                                                           Cdigo del Impuesto.                                        000065PNKH_DESIMP                   X                                                           Descripcin del impuesto.                                        000062PNKH_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000068PNKH_ITEM                     X                                                           tem de la previsin fiscal.                                        000074PNKH_VLRALQ                   X                                                           Valor de la alcuota del impuesto.                                        000070PNKH_VLRBAS                   X                                                           Valor de la base del impuesto.                                        000058PNKH_VLRIMP                   X                                                           Valor del impuesto                                        000025PNKI_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la muestra000008PNKI_FILIAL                   X                                                           Sucursal000055PNKI_TIPAMO                   X                                                           Tipo de muestra                                        000016PNKI_TIPREL                   X                                                           Tipo de relacin000076PNKJ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del dictamen.                                        000060PNKJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000118PNKJ_LIBQLD                   X                                                           Informe si el dictamen est liberado o no para el proceso de entrada y salida.                                        000090PNKJ_NQAST                    X                                                           Informe el estatus del nivel de calidad aceptable.                                        000154PNKJ_PAREC                    X                                                           Informe una identificacin del dictamen.

Ejemplo:
ABXAPR  - Abajo Aprueba
ABXREP  - Abajo Reprueba
SUPERI    - Superior                                  000084PNKK_ACRESC                   X                                                           Informe el valor de aumento en la liquidacin.                                      000071PNKK_CHVORG                   X                                                           Informe Clav. Tab.Origen ttulo                                        000071PNKK_CHVTIT                   X                                                           Representa la clave del ttulo.                                        000082PNKK_CODROM                   X                                                           Informe el cdigo de la lista de embarque.                                        000013PNKK_CPOORG                   X                                                           Campo Org.Tt000052PNKK_CPOTIT                   X                                                           Campo ttulo                                        000082PNKK_DECRES                   X                                                           Informe el valor de descuento en la liquidacin.                                  000093PNKK_DSPLQD                   X                                                           Informe el valor de los gastos adicionales liquidados                                        000071PNKK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                                        000076PNKK_FRELQD                   X                                                           Informe el valor del flete liquidado                                        000082PNKK_ITEM                     X                                                           Informe la secuencia del ttulo liquidado.                                        000080PNKK_ITEROM                   X                                                           Informe el tem de la lista de embarque.                                        000093PNKK_ITOPOR                   X                                                           Informe el tem de orden de pago u orden de cobranza.                                        000119PNKK_OPOR                     X                                                           Informe el cdigo de la operacin de pago o cdigo de la operacin de cobranza.                                        000038PNKK_SEGLQD                   X                                                           Informe el valor del seguro liquidado.000085PNKK_SLDDSP                   X                                                           Informe Sald. Gast. Adicion. antes de Liquid.                                        000088PNKK_SLDFIX                   X                                                           Informe el saldo fijado antes de la liquidacin.                                        000083PNKK_SLDFRE                   X                                                           Informe el saldo del flete antes de Liquid.                                        000080PNKK_SLDSEG                   X                                                           Informe Saldo seguro antes de Liquid.                                           000028PNKK_SLDTIT                   X                                                           Informe el saldo del ttulo.000086PNKK_TABLQD                   X                                                           Informe la tabla de ttulos de la liquidacin.                                        000075PNKK_TABORG                   X                                                           Informe la tabla origen Tt.NNC/NKC                                        000077PNKK_VRLQDF                   X                                                           Informe el valor fijado para liquidar                                        000037PNKL_ATIVO                    X                                                           Archivo activo?
1=Activo;2=Inactivo
000034PNKL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de movimiento000008PNKL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PNKL_TIPOMV                   X                                                           Tipo del movimiento:000037PNKM_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000033PNKM_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin               000034PNKM_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de movimiento000079PNKM_FECSER                   X                                                           Numero referente al cierre del servicio.                                       000011PNKM_FILIAL                   X                                                           Sucursal   000025PNKM_IDMOV                    X                                                           ID Movimiento            000059PNKM_RESUMO                   X                                                           Descricao Resumida da Movimentao                         000057PNKM_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento: 
1=Aberta;2=Encerrada;3=Cancelada000016PNKM_TIPOMV                   X                                                            Tipo Movimiento000060PNKN_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000063PNKN_CODSIM                   X                                                           Cdigo de la simulacin                                        000063PNKN_DATFIM                   X                                                           Fecha de entrega final.                                        000065PNKN_DATINI                   X                                                           Fecha de entrega inicial.                                        000065PNKN_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000069PNKN_DESSIM                   X                                                           Descripcin de la simulacin.                                        000061PNKN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000060PNKN_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.                                        000068PNKN_QTDSIM                   X                                                           Cantidad para la simulacin.                                        000059PNKN_TIPSIM                   X                                                           Tipo de simulacin.                                        000059PNKN_TOCUM1                   X                                                           Total calculado UM1                                        000059PNKN_TOPUM1                   X                                                           Valor propuesto UM1                                        000077PNKN_TUMPRE                   X                                                           Total de unidad de medida del precio.                                        000082PNKN_TUMPRO                   X                                                           Total de la unidad de medida del producto.                                        000067PNKN_UM1PRE                   X                                                           Unidad de medida de precio.                                        000070PNKN_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto.                                        000068PNKN_UNCUM1                   X                                                           Valor unitario calculado UM1                                        000034PNKN_UNCUMP                   X                                                           Valor unitario calculado UM Precio000068PNKN_UNPUM1                   X                                                           Valor unitario propuesto UM1                                        000074PNKN_UNPUMP                   X                                                           Valor unitario propuesto UM Precio                                        000089PNKN_VUMPRE                   X                                                           Valor unitario de la unidad de medida del precio.                                        000091PNKN_VUMPRO                   X                                                           Valor unitario de la unidad de medida del producto.                                        000032PNKO_CATEG                    X                                                           Categora                       000076PNKO_CF                       X                                                           Cdigo fiscal referente al producto.                                        000084PNKO_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso del tem.                                        000019PNKO_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000019PNKO_CTVAR                    X                                                           Cultivares         000021PNKO_CULTRA                   X                                                           Cultura              000038PNKO_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto              000101PNKO_ENTREG                   X                                                           Fecha en la cual el usuario decide como previsin de entrega.                                        000008PNKO_FILIAL                   X                                                           Sucursal000097PNKO_GRPNAT                   X                                                           Grupo de modalidad del ingreso al cual pertenece el tem.                                        000083PNKO_HORENT                   X                                                           Horario en el cual se realizar la entrega.                                        000027PNKO_IDXPAR                   X                                                           ndice de paridad          000015PNKO_ITEM                     X                                                           tem del cambio000017PNKO_LOCAL                    X                                                           Almacn          000076PNKO_LOTECT                   X                                                           Lote en el que se encuentra el tem.                                        000070PNKO_OPER                     X                                                           Tipo de la operacin del tem.                                        000013PNKO_PARIUM                   X                                                           Paridad en UM000022PNKO_PENE                     X                                                           Colador               000058PNKO_PRCVEN                   X                                                           Anulacin de venta                                        000099PNKO_PROPOR                   X                                                           Proporcionalidad del producto en el valor total del pedido.                                        000083PNKO_PRUNIT                   X                                                           Precio del producto en la lista de precios.                                        000025PNKO_QTTRC                    X                                                           Ctd.Recibir Cambio en OM.000021PNKO_QUANT                    X                                                           Cantidad contratada  000071PNKO_SUGENT                   X                                                           Fecha sugerida para la entrega.                                        000024PNKO_TES                      X                                                           Tipo de entrada o salida000071PNKO_TNATRE                   X                                                           Tabla de modalidad del ingreso.                                        000021PNKO_TOTAL                    X                                                           Evolucin de la venta000028PNKO_TRCNUM                   X                                                           Cdigo del cambio           000017PNKO_UM                       X                                                           Unidad de medida.000044PNKO_VRPAUT                   X                                                           Valor de pauta Un. del tem                 000026PNKO_VVNDTB                   X                                                           Valor de venta en la tabla000071PNKP_CODTSE                   X                                                           Cdigo de la tabla de servicios                                        000071PNKP_DATFIM                   X                                                           Fecha final tabla de servicios.                                        000073PNKP_DATINI                   X                                                           Fecha Inicial tabla de servicios.                                        000076PNKP_DESTSE                   X                                                           Descripcin de la tabla de servicios                                        000044PNKP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                    000050PNKQ_APROV                    X                                                           Aprobacion                                        000048PNKQ_ATIVO                    X                                                           Activo?                                        000064PNKQ_CODDES                   X                                                           Codigo del tipo de gasto                                        000065PNKQ_CODTSE                   X                                                           Codigo de tabla servicios                                        000066PNKQ_CONFIS                   X                                                           Influye sobre tipo de cont                                        000069PNKQ_CONSIM                   X                                                           Influye sobre tipo de control                                        000015PNKQ_COTCAR                   X                                                           Conteo carencia000066PNKQ_DESCPE                   X                                                           Descuenta periodo                                                 000069PNKQ_DESDES                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto                                        000053PNKQ_DIACAR                   X                                                           Dias carencia                                        000055PNKQ_FATGER                   X                                                           Hecho generador                                        000066PNKQ_FATMPE                   X                                                           Factor multiplicador perio                                        000067PNKQ_FATMUL                   X                                                           Factor multiplicador tarifa                                        000048PNKQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000068PNKQ_ITETSE                   X                                                           Secuencia tabla de servicios                                        000054PNKQ_ORDEM                    X                                                           Orden calculo                                         000065PNKQ_PEPARC                   X                                                           Cobranza periodo parcial                                         000061PNKQ_PERCOB                   X                                                           Periodicidad cobranza                                        000063PNKQ_PERRET                   X                                                           Porcentaje de retencion                                        000052PNKQ_TIPCAR                   X                                                            Tipo carencia                                      000053PNKQ_TIPCOB                   X                                                           Tipo cobranza                                        000041PNKQ_TIPPES                   X                                                           Tipo del peso                            000053PNKQ_TIPRET                   X                                                            Tipo retencion                                      000064PNKQ_UMTAR                    X                                                           Unidad de medida tarifa                                         000052PNKQ_VALTAR                   X                                                             Valor tarifa                                      000063PNKR_CODDES                   X                                                           Codigo del tipo de descuento.                                  000063PNKR_CODTSE                   X                                                           Codigo de la tabla de servicio.                                000065PNKR_DESDES                   X                                                           Descripcion del descuento.                                       000061PNKR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                       000107PNKR_ITEDES                   X                                                           Secuencial para las tareas de los analisis de las
Clasificaciones.                                         000074PNKR_ITETSE                   X                                                           Secuencia de la tabla de servicio.                                        000071PNKR_PERFIM                   X                                                           Porcentaje final de descuento.                                         000075PNKR_PERINI                   X                                                           Porcentaje inicial de descuento.                                           000087PNKR_PERRET                   X                                                           Numero referente al porcentaje de retencion.                                           000076PNKR_VALTAR                   X                                                           Numero referente al valor de tarifa.                                        000076PNKS_CLIENT                   X                                                           Codigo referente al Cliente.                                                000063PNKS_CODDEV                   X                                                           Codigo del ente deudor.                                        000081PNKS_CODROM                   X                                                           Codigo de lo lista de empaque de retorno.                                        000077PNKS_DOCEMI                   X                                                           Fecha de cierre del servicio.                                                000068PNKS_DOCNUM                   X                                                           Numero del documento Fiscal.                                        000065PNKS_DOCSER                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                      000079PNKS_FECSER                   X                                                           Numero referente al cierre del servicio.                                       000060PNKS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                      000089PNKS_ITEROM                   X                                                           Item de secuencia de la lista de empaque.                                                000105PNKS_LOJA                     X                                                           Cdigo que identifica cada una de las tiendas de un cliente.                                             000086PNKS_LOJDEV                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del ente deudor.                                      000076PNKS_NLJDEV                   X                                                           Nombre de la tienda del ente deudor.                                        000072PNKS_NOMDEV                   X                                                           Nombre del ente deudor.                                                 000067PNKS_OBSNF                    X                                                           Observacion factura.                                               000064PNKS_PEDIDO                   X                                                           Codigo del pedido de venta.                                     000086PNKS_QTDRET                   X                                                           Numero referente a cantidad de retencion.                                             000115PNKS_STATUS                   X                                                           Estatus del cierre financiero:
1 = Generado
2 = Anulado
3 = Vinculado
                                             000105PNKS_TES                      X                                                           Codigo de la TES - Tipo Entrada/Salida, p/ movimientos de stock.                                         000080PNKS_TPFORM                   X                                                           Tipo de formulario:
1 = Si
2 = No                                               000064PNKS_VALSER                   X                                                           Valor del servicio.                                             000081PNKT_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente de entrega del cambio.                                        000018PNKT_CLINOM                   X                                                           Nombre del cliente000026PNKT_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente        000032PNKT_CODCTR                   X                                                           Contrato de compra              000024PNKT_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto     000060PNKT_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha                                        000082PNKT_COMIS1                   X                                                           Comisin de venta referente al vendedor 1.                                        000082PNKT_COMIS2                   X                                                           Comisin de venta referente al vendedor 2.                                        000082PNKT_COMIS3                   X                                                           Comisin de venta referente al vendedor 3.                                        000082PNKT_COMIS4                   X                                                           Comisin de venta referente al vendedor 4.                                        000017PNKT_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago000093PNKT_DATA1                    X                                                           Fecha de vencimiento de la primera cuota del acuerdo.                                        000093PNKT_DATA2                    X                                                           Fecha de vencimiento de la segunda cuota del acuerdo.                                        000093PNKT_DATA3                    X                                                           Fecha de vencimiento de la tercera cuota del acuerdo.                                        000092PNKT_DATA4                    X                                                           Fecha de vencimiento de la cuarta cuota del acuerdo.                                        000084PNKT_DESC1                    X                                                           Valor del descuento suministrado al acuerdo.                                        000084PNKT_DESC2                    X                                                           Valor del descuento suministrado al acuerdo.                                        000084PNKT_DESC3                    X                                                           Valor del descuento suministrado al acuerdo.                                        000084PNKT_DESC4                    X                                                           Valor del descuento suministrado al acuerdo.                                        000079PNKT_DESCON                   X                                                           Descuento referente a la indemnizacin.                                        000089PNKT_DESPES                   X                                                           Valor de gastos accesorios referentes al acuerdo.                                        000047PNKT_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto                       000034PNKT_DTNEG                    X                                                           Fecha de la negociacin del cambio000064PNKT_DTVCTO                   X                                                           Fecha de vencimiento del contrato de cambio                     000008PNKT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000077PNKT_FRETAU                   X                                                           Flete cobrado por conductor autnomo.                                        000056PNKT_FRETE                    X                                                           Valor del flete.                                        000090PNKT_LOJAEN                   X                                                           Cdigo de la tienda donde se realizar la entrega.                                        000030PNKT_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente            000078PNKT_MENNOT                   X                                                           Mensaje que se incluir en la factura.                                        000079PNKT_MENPAD                   X                                                           Mensaje estndar que ir en la factura.                                        000017PNKT_MOEDA                    X                                                           Moneda del cambio000095PNKT_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera referente al acuerdo.                                        000034PNKT_NUMPAR                   X                                                           Nmero del contrato de asociacin.000027PNKT_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta.000079PNKT_PARC1                    X                                                           Valor de la cuota referente al acuerdo.                                        000079PNKT_PARC2                    X                                                           Valor de la cuota referente al acuerdo.                                        000079PNKT_PARC3                    X                                                           Valor de la cuota referente al acuerdo.                                        000079PNKT_PARC4                    X                                                           Valor de la cuota referente al acuerdo.                                        000088PNKT_PDESCA                   X                                                           Porcentaje de indemnizacin aplicado al acuerdo.                                        000062PNKT_QTTRC                    X                                                           Cantidad del producto de cambio                               000066PNKT_SEGURO                   X                                                           Valor gastado con el seguro referente a los productos del acuerdo.000091PNKT_STATUS                   X                                                           Estado en el que se encuentra el acuerdo de cambio.                                        000046PNKT_TBPRAT                   X                                                           Lista de Precio                               000100PNKT_TPCARG                   X                                                           Tipo de carga a ser utilizado.
1 - Utiliza;
2 - No Utiliza.                                        000143PNKT_TPFRET                   X                                                           Tipo del flete utilizado: C = CIF F = FOB T = Por cuenta de terceros R = Por cuenta del remitente D = Por cuenta del destinatario S = Sin flete000141PNKT_TPLIB                    X                                                           Tipo que ser feita a liberaao do pedido gerado pelo acordo.  
1=Libera por Item;
2=Libera por Pedido.                                      000113PNKT_TPPARD                   X                                                           Informe el tipo de paridad para calcular el precio:
1=Por Precio de Venta;2=Por Unidad                           000093PNKT_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la transportadora que realizar la entrega.                                        000017PNKT_TRCNUM                   X                                                           Cdigo del cambio000027PNKT_UMPAR                    X                                                           Unidad de medida de paridad000026PNKT_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio000080PNKT_VEICUL                   X                                                           Vehculo que se utilizar en la entrega.                                        000062PNKT_VEND1                    X                                                           Cdigo del vendedor 1.                                        000062PNKT_VEND2                    X                                                           Cdigo del vendedor 2.                                        000062PNKT_VEND3                    X                                                           Cdigo del vendedor 3.                                        000062PNKT_VEND4                    X                                                           Cdigo del vendedor 4.                                        000030PNKT_VRPAUT                   X                                                           Valor de pauta                000024PNKT_VRVNDP                   X                                                           Valor de venta previsto 000062PNKV_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000058PNKV_LAYOUT                   X                                                           Cdigo del Layout.                                        000059PNKV_NOME                     X                                                           Nombre del usuario.                                        000152PNKV_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de interaccin que el usuario puede tener con el Layout en la rutina de resultados de laboratorio                                        000088PNKV_USUARI                   X                                                           Cdigo referente al usuario por Layout anlisis.                                        000061PNKW_COMPON                   X                                                           Cdigo del componente                                        000067PNKW_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente.                                        000066PNKW_DESDOC                   X                                                           Descripcin del documento.                                        000070PNKW_DOCUME                   X                                                           Cdigo referente al documento.                                        000074PNKW_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000081PNKW_IMPRIM                   X                                                           Indica si imprime documento:
S = S
N = No                                       000066PNKX_DESCRI                   X                                                           Descripcin del documento.                                        000061PNKX_DOCUME                   X                                                           Cdigo del documento.                                        000074PNKX_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000085PNKX_ONDEIM                   X                                                           Donde Imprime:
L = Lote
S = Salida
A = Ambos
                                        000074PNKY_CAMPO                    X                                                           Cdigo de la variable de anlisis.                                        000068PNKY_CODTA                    X                                                           Cdigo del tipo de anlisis.                                        000060PNKY_DOCUME                   X                                                           Nmero del documento.                                       000062PNKY_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000066PNKY_MACRO                    X                                                           Cdigo referente al macro.                                        000065PNKY_NCODTA                   X                                                           Descripcin del anlisis.                                        000066PNKY_SEQUEN                   X                                                           Secuencia en la impresin.                                        000168PNK_CAMPO                     X                                                           Informar el nombre del campo que no podra estar en blanco en el registro del activo inmovilizado que utilice este grupo de bien.                                        000122PNK_CBASE                     X                                                           Formula que sugiere el codigo base del activo inmovilizado que utilice este grupo.                                        000173PNK_DESCRIC                   X                                                           Informar la descripcion del campo que no podra estar en blanco en el registro del activo inmovilizado que utilice este grupo de bien.                                        000083PNK_DGRUPO                    X                                                           Informar la descripcion del grupo de bienes                                        000072PNK_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000078PNK_GRUPO                     X                                                           Informar el codigo del grupo de bienes                                        000168PNK_TITULO                    X                                                           Informar el titulo del campo que no podra estar en blanco en el registro del activo inmovilizado que utilice este grupo de bien.                                        000062PNK_UCBASE                    X                                                           Ultimo codigo del bien                                        000155PNL0_APAGAR                   X                                                           Informe si ser flete por pagar.  
Colocar Si, si no se pag el flete antes de transportar el grano    
1 = S.
2 = No.                                 000136PNL0_BRUDES                   X                                                           Informe el Peso Bruto resultante de pesar el transporte con el grano incluido, expresado en kilogramos.                                 000069PNL0_CANHRS                   X                                                           Informe la cantidad de horas.                                        000076PNL0_CARTA                    X                                                           Informe el cdigo de la Carta Porte.                                        000081PNL0_CEE                      X                                                           Informe el cdigo de emisin electrnica.                                        000080PNL0_CHOFER                   X                                                           Informe Nombre y Apellido del conductor.                                        000070PNL0_CODCOR                   X                                                           Informe el cdigo del corredor                                        000075PNL0_CODDES                   X                                                           Informe el cdigo del destinatario.                                        000070PNL0_CODDST                   X                                                           Informe el cdigo del destino.                                        000071PNL0_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo intermediario                                        000076PNL0_CODPRV                   X                                                           Informe la provincia de procedencia.                                        000072PNL0_CODREM                   X                                                           Informe el cdigo del remitente.                                        000076PNL0_CODREP                   X                                                           Informe el cdigo del representante.                                        000086PNL0_CODSFP                   X                                                           Informe la descripcin de la cosecha del AFIP.                                        000069PNL0_CODTIT                   X                                                           Informe el cdigo del titular                                        000069PNL0_COEANU                   X                                                           Informe la Fecha de Vigencia                                         000149PNL0_CONDIC                   X                                                           Informe si fuera Calidad condicional.     
Seleccionar Si en caso de granos de calidad condicional        
1= S.
2= No.                          000144PNL0_CONFOR                   X                                                           Informe Conformidad con Calidad.    
Seleccionar Si en caso de granos de calidad conforme   
1 = S.
2 = No.                                 000158PNL0_CONTRA                   X                                                           Indicar el contrato a cuyo cumplimiento se aplica el grano transportado. Si no existiera contrato, indicar "Sin Contrato".                                    000069PNL0_CTGANU                   X                                                           Informe la Fecha de Anulacin                                        000068PNL0_CTGEMI                   X                                                           informe la Fecha de Emisin.                                        000074PNL0_CTGTAR                   X                                                           informar la Tarifa de referencia.                                         000068PNL0_CTGVGD                   X                                                           Informe la Fecha de Vigencia desde.                                 000071PNL0_CTGVGH                   X                                                           Informe la Fecha de Vigencia hasta                                     000077PNL0_CTGVIG                   X                                                           Informar la Fecha de Vigencia desde.                                         000076PNL0_CTGVIH                   X                                                           Informe la Fecha de Vigencia hasta.                                         000080PNL0_CUIRES                   X                                                           CUIT o CUIL de quien orden el traslado.                                        000069PNL0_CUITCO                   X                                                           Informe el CUIT del corredor.                                        000127PNL0_CUITDE                   X                                                           Informe el CUIT del destinatario.  
Responsable legal de los granos recibidos en destino.                                     000205PNL0_CUITDS                   X                                                           Informe el CUIT del destino.
Responsable del establecimiento donde se confirma el arribo del camin/CTG y se efecta la recepcin fsica de los granos transportados.                                       000074PNL0_CUITIN                   X                                                           Informe el CUIT del intermediario.                                        000070PNL0_CUITRE                   X                                                           Informe el CUIT del remitente.                                        000073PNL0_CUITRP                   X                                                           Informe el CUIT del representante                                        000072PNL0_CUITRS                   X                                                           Informe el CUIT del responsable.                                        000067PNL0_CUITTI                   X                                                           Informe el CUIT del titular                                        000077PNL0_CUITTR                   X                                                           Informe el CUIT de la transportadora.                                        000157PNL0_DESDIR                   X                                                           Nombre de la calle/ruta, nmero/kilmetro, del domicilio del establecimiento de destino del grano en dnde de ser aceptado ser descargado                   000073PNL0_DESESP                   X                                                           Informe la descripcin del grano.                                        000112PNL0_DESLOC                   X                                                           Informe la localidad de destino.
Cdigo de la localidad de la Direccin                                        000108PNL0_DESPRV                   X                                                           Informe la provincia de destino.
Cdigo de la provincia de la Direccin                                    000202PNL0_DOMDCA                   X                                                           Informe el domicilio de descarga.    
Nombre de la calle/ruta, nmero/kilmetro, del establecimiento de redestino del grano en dnde de ser aceptado ser descargado.                                    000070PNL0_ESPECI                   X                                                           Informe el cdigo de la clase.                                        000110PNL0_FECARR                   X                                                           Informe la fecha de llegada.
Fecha de la llegada del grano a destino.                                        000134PNL0_FECCAM                   X                                                           Informe la fecha de la mudanza. 
Fecha en la que se indica el cambio de destino de los granos.                                       000059PNL0_FECCAR                   X                                                           Fecha de carga del camion  e inicio del traslado del grano.000084PNL0_FECDES                   X                                                           Informe la Fecha de descarga del grano en destino.                                  000066PNL0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal origen                                        000076PNL0_HRAARR                   X                                                           Informe la Hora de llegada del grano a destino.                             000076PNL0_HRADES                   X                                                           Informe la Hora de descarga del grano en destino.                           000107PNL0_KMSREC                   X                                                           Indicar los kilmetros estimados de recorrido entre origen y destino del flete.                            000070PNL0_LOJCOR                   X                                                           Informe la tienda del corredor                                        000075PNL0_LOJDES                   X                                                           Informe la tienda del destinatario.                                        000070PNL0_LOJDST                   X                                                           Informe la tienda del destino.                                        000075PNL0_LOJINT                   X                                                           Informe la tienda del intermediario                                        000072PNL0_LOJREM                   X                                                           Informe la tienda del remitente.                                        000076PNL0_LOJREP                   X                                                           Informe la tienda del representante.                                        000069PNL0_LOJTIT                   X                                                           Informe la tienda del titular                                        000077PNL0_MATENT                   X                                                           Informe el Nmero de Matrcula del Entregador .                              000130PNL0_MATPER                   X                                                           Informe el Nmero de Matrcula del Perito del punto interviniente en la descarga de los granos.                                   000081PNL0_NETDES                   X                                                           Informe los Kilogramos netos del grano descargado.                               000059PNL0_NOMPRO                   X                                                           Descripcin producto.                                      000062PNL0_NOMTRA                   X                                                           Informe el Nombre del transportista.                          000141PNL0_OBSDES                   X                                                           Observaciones originadas en destino o descarga. Ej. Motivo de desvo de la mercadera a otro destino.                                        000149PNL0_PAGADO                   X                                                           Informe si ser flete pagado.   
Colocar Si, si se pag el flete antes del transporte del grano      
1= S.
2= No.                               000237PNL0_PESBRU                   X                                                           Informe el peso bruto.
Peso bruto del grano ms el vehculo que lo transporta. (Kgs). Dejar en blanco este campo si el domicilio de origen no posee balanza, para completarlo en trnsito o destino.                                        000144PNL0_PESDES                   X                                                           Informe si se pesar en el destino.  
Seleccionar Si, cuando no haya balanzas en origen     
1 = S.
2 = No.                                 000080PNL0_PESEST                   X                                                           Informar peso estimado del grano transportado.                                  000123PNL0_PESNET                   X                                                           Informe el peso neto. Peso resultado de la diferencia de campos anteriores. (Kgs).                                         000077PNL0_PESTAR                   X                                                           Peso tara del vehculo ms el remolque.                                      000268PNL0_PLACA                    X                                                           Informe la matrcula del camin. 
Consignar el texto alfanumrico de la chapa patente del camin que transporta el grano. Si se tratara de tractores rurales u otro tipo de vehculo no obligado a estar registrado consignar ZZZ999                                       000185PNL0_PLAREM                   X                                                           Informe la matrcula del acoplado.  
Consignar el texto alfanumrico de la chapa (placa) patente del acoplado o remolque que transporta el grano.                                       000068PNL0_PROD                     X                                                           Informe el Cdigo de producto.                                      000192PNL0_PRODIR                   X                                                           Consignar la calle o ruta, altura o nmero del domicilio real de envo de la mercadera con cdigo postal. Corresponde a establecimiento rural o planta habilitada por ONCCA.                   000092PNL0_PROEST                   X                                                           Informe el Nmero de operador en el comercio de granos.                                     000076PNL0_PROLOC                   X                                                           Informe la localidad de procedencia.                                        000067PNL0_PUNVEN                   X                                                           Informe el punto de ventas.                                        000072PNL0_REMNOM                   X                                                           Informe el nombre del remitente.                                        000114PNL0_STATUS                   X                                                           Informe si el estatus de la Carta Porte es:
1= Con CTG.
2= Con CTG Anulado                                        000139PNL0_TARDES                   X                                                           Informe el peso tara.
Kilogramos de la tara del vehculo que transport el grano (camin + acoplado).                                     000090PNL0_TARIFA                   X                                                           Indicar precio de la tarifa del flete por tonelada y en pesos.                            000065PNL0_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de grano.                                        000053PNL0_TITDES                   X                                                           Nombre del CUIT destinatario.                        000084PNL0_TITDST                   X                                                           Informe la descripcin del CUIT del destino.                                        000085PNL0_TITNOM                   X                                                           Informe la descripcin del nombre del titular                                        000097PNL0_TURNO                    X                                                           Informe el Turno asignado para descargar el grano en destino.                                    000057PNL1_CANT                     X                                                           Cantidad retirada                                        000076PNL1_CARTA                    X                                                           Cdigo de la Carta Porte para Retiro                                        000062PNL1_CODCET                   X                                                           Cdigo del certificado                                        000107PNL1_COE                      X                                                           Nmero del Cdigo del COE(Certificado de operaciones estructuradas)                                        000061PNL1_FECHA                    X                                                           Fecha del movimiento                                         000076PNL1_FILIAL                   X                                                           Sucursal de transferencias y retiros                                        000061PNL1_TIPO                     X                                                           Tipo de transferencia                                        000092PNL2_CODCET                   X                                                           Cdigo del certificado responsable por el movimiento                                        000072PNL2_CODROM                   X                                                           Informe el Codigo Lista Embarque                                        000063PNL2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del movimiento                                        000057PNL2_SECIMP                   X                                                           Cantidad retirada                                        000064PNL2_SECKGS                   X                                                           Cantidad retirada en Kg.                                        000061PNL2_SECPOR                   X                                                           Porcentaje de humedad                                        000053PNL2_SECTAR                   X                                                           Tasa retirada                                        000055PNL2_ZARIMP                   X                                                           Cantidad movida                                        000053PNL2_ZARKGS                   X                                                           Kilos movidos                                        000051PNL2_ZARTAR                   X                                                           Tasa movida                                        000071PNL3_CODCET                   X                                                           Informe el cdigo de depsito.                                         000072PNL3_CODLIQ                   X                                                           Informe el cdigo de liquidacin                                        000059PNL3_CODSAF                   X                                                           Informe la campaa.                                        000067PNL3_COECER                   X                                                           Informe el certificado COE.                                        000066PNL3_DATA                     X                                                           Informe la Fecha de cierre                                        000048PNL3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000076PNL3_LOCPRO                   X                                                           Informe la localidad de procedencia.                                        000069PNL3_PESNET                   X                                                           Informe el Peso neto en kilos                                        000076PNL3_PROPRO                   X                                                           Informe la provincia de procedencia.                                        000020PNL3_TIPLIQ                   X                                                           Tipo de certificado 000063PNL4_ALQIM1                   X                                                           Alcuota del impuesto 1                                        000063PNL4_ALQIM2                   X                                                           Alcuota del impuesto 2                                        000063PNL4_ALQIM3                   X                                                           Alcuota del impuesto 3                                        000022PNL4_ALQIM4                   X                                                           Alcuota de impuesto 4000023PNL4_ALQIM5                   X                                                           Alcuota del impuesto 5000023PNL4_ALQIM6                   X                                                           Alcuota del impuesto 6000063PNL4_ALQIM7                   X                                                           Alcuota del impuesto 7                                        000011PNL4_ALQIM8                   X                                                           Alc.Imp. 8000022PNL4_ALQIM9                   X                                                           Alcuota del impuesto 000023PNL4_ALQIMA                   X                                                           Alcuota del impuesto A000022PNL4_ALQIMB                   X                                                           Alcuota de impuesto B000023PNL4_ALQIMC                   X                                                           Alcuota del impuesto C000023PNL4_ALQIMD                   X                                                           Alcuota del impuesto D000023PNL4_ALQIME                   X                                                           Alcuota del impuesto E000023PNL4_ALQIMF                   X                                                           Alcuota del impuesto F000023PNL4_ALQIMG                   X                                                           Alcuota del impuesto G000023PNL4_ALQIMH                   X                                                           Alcuota del impuesto H000023PNL4_ALQIMI                   X                                                           Alcuota del impuesto I000062PNL4_ALQIMJ                   X                                                           Alcuota del impuesto J                                       000023PNL4_ALQIMK                   X                                                           Alcuota del impuesto K000023PNL4_ALQIML                   X                                                           Alcuota del impuesto L000023PNL4_ALQIMM                   X                                                           Alcuota del impuesto M000023PNL4_ALQIMN                   X                                                           Alcuota del impuesto N000022PNL4_ALQIMO                   X                                                           Alcuota de impuesto O000023PNL4_ALQIMP                   X                                                           Alcuota del impuesto P000023PNL4_ALQIMQ                   X                                                           Alcuota del impuesto Q000020PNL4_ALQIMR                   X                                                           Valor del impuesto R000020PNL4_ALQIMS                   X                                                           Valor del impuesto S000020PNL4_ALQIMT                   X                                                           Valor del impuesto T000020PNL4_ALQIMU                   X                                                           Valor del impuesto U000020PNL4_ALQIMV                   X                                                           Valor del impuesto V000060PNL4_ALQIMW                   X                                                           Valor del impuesto W                                        000020PNL4_ALQIMX                   X                                                           Valor del impuesto X000060PNL4_ALQIMY                   X                                                           Valor del impuesto Y                                        000020PNL4_ALQIMZ                   X                                                           Valor del impuesto Z000055PNL4_BASIM1                   X                                                           Impuesto Base 1                                        000055PNL4_BASIM2                   X                                                           Impuesto Base 2                                        000055PNL4_BASIM3                   X                                                           Impuesto Base 3                                        000015PNL4_BASIM4                   X                                                           Impuesto Base 4000015PNL4_BASIM5                   X                                                           Impuesto Base 5000015PNL4_BASIM6                   X                                                           Impuesto Base 6000015PNL4_BASIM7                   X                                                           Impuesto Base 7000015PNL4_BASIM8                   X                                                           Impuesto Base 8000015PNL4_BASIM9                   X                                                           Impuesto Base 9000015PNL4_BASIMA                   X                                                           Impuesto Base A000015PNL4_BASIMB                   X                                                           Impuesto Base B000015PNL4_BASIMC                   X                                                           Impuesto base C000015PNL4_BASIMD                   X                                                           Impuesto base D000015PNL4_BASIME                   X                                                           Impuesto base E000017PNL4_BASIMF                   X                                                           Impuesto base F
000015PNL4_BASIMG                   X                                                           Impuesto base G000015PNL4_BASIMH                   X                                                           Impuesto Base H000015PNL4_BASIMI                   X                                                           Impuesto base I000015PNL4_BASIMJ                   X                                                           Impuesto Base J000017PNL4_BASIMK                   X                                                           Impuesto base K
000015PNL4_BASIML                   X                                                           Impuesto base L000015PNL4_BASIMM                   X                                                           Impuesto base M000015PNL4_BASIMN                   X                                                           Impuesto base N000015PNL4_BASIMO                   X                                                           Impuesto Base O000015PNL4_BASIMP                   X                                                           Impuesto base P000015PNL4_BASIMQ                   X                                                           Impuesto Base Q000015PNL4_BASIMR                   X                                                           Impuesto Base R000055PNL4_BASIMS                   X                                                           Impuesto Base S                                        000015PNL4_BASIMT                   X                                                           Impuesto Base T000021PNL4_BASIMU                   X                                                           Impuesto Base U      000015PNL4_BASIMV                   X                                                           Impuesto Base V000015PNL4_BASIMW                   X                                                           Impuesto Base W000015PNL4_BASIMX                   X                                                           Impuesto Base X000015PNL4_BASIMY                   X                                                           Impuesto Base Y000015PNL4_BASIMZ                   X                                                           Impuesto Base Z000075PNL4_CODLIQ                   X                                                           Informe el cdigo de la liquidacin                                        000061PNL4_CODTES                   X                                                           Informe el cdigo TES                                        000037PNL4_DESC                     X                                                           Descripcin de la Operacin/Deduccin000059PNL4_DESTES                   X                                                           Descripcin del TES                                        000058PNL4_DETALL                   X                                                           Informe el detalle                                        000070PNL4_DIAALM                   X                                                           Informe los das de almacenaje                                        000048PNL4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000064PNL4_IMPORT                   X                                                           Informe la cantidad base                                        000055PNL4_ITEM                     X                                                           Informe el tem                                        000079PNL4_PORCEN                   X                                                           Informe el porcentaje del impuesto MPAL                                        000066PNL4_PRECIO                   X                                                           Informe el precio por kilo                                        000018PNL4_QUANT                    X                                                           Cantidad utilizada000014PNL4_TIPAJU                   X                                                           Tipo de ajuste000068PNL4_TIPDED                   X                                                           Informe el tipo de deduccin                                        000055PNL4_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo                                        000060PNL4_VALIM1                   X                                                           Valor del impuesto 1                                        000060PNL4_VALIM2                   X                                                           Valor del impuesto 2                                        000060PNL4_VALIM3                   X                                                           Valor del impuesto 3                                        000020PNL4_VALIM4                   X                                                           Valor del impuesto 4000020PNL4_VALIM5                   X                                                           Valor del impuesto 5000020PNL4_VALIM6                   X                                                           Valor del impuesto 6000020PNL4_VALIM7                   X                                                           Valor del impuesto 7000020PNL4_VALIM8                   X                                                           Valor del impuesto 8000020PNL4_VALIM9                   X                                                           Valor del impuesto 9000020PNL4_VALIMA                   X                                                           Valor del impuesto A000020PNL4_VALIMB                   X                                                           Valor del impuesto B000019PNL4_VALIMC                   X                                                           Valor de Impuesto C000020PNL4_VALIMD                   X                                                           Valor del Impuesto D000020PNL4_VALIME                   X                                                           Valor del impuesto E000020PNL4_VALIMF                   X                                                           Valor del impuesto F000020PNL4_VALIMG                   X                                                           Valor del impuesto G000020PNL4_VALIMH                   X                                                           Valor del impuesto H000020PNL4_VALIMI                   X                                                           Valor del impuesto I000020PNL4_VALIMJ                   X                                                           Valor del impuesto J000019PNL4_VALIMK                   X                                                           Valor de Impuesto K000020PNL4_VALIML                   X                                                           Valor del Impuesto L000020PNL4_VALIMM                   X                                                           Valor del impuesto M000020PNL4_VALIMN                   X                                                           Valor del Impuesto N000020PNL4_VALIMO                   X                                                           Valor del impuesto O000020PNL4_VALIMP                   X                                                           Valor del impuesto P000020PNL4_VALIMQ                   X                                                           Valor del impuesto Q000020PNL4_VALIMR                   X                                                           Valor del impuesto R000020PNL4_VALIMS                   X                                                           Valor del impuesto S000020PNL4_VALIMT                   X                                                           Valor del impuesto T000020PNL4_VALIMU                   X                                                           Valor del impuesto U000060PNL4_VALIMV                   X                                                           Valor del impuesto V                                        000020PNL4_VALIMW                   X                                                           Valor del impuesto W000026PNL4_VALIMX                   X                                                           Valor del impuesto X      000020PNL4_VALIMY                   X                                                           Valor del impuesto Y000020PNL4_VALIMZ                   X                                                           Valor del impuesto Z000023PNL5_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tolva000008PNL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018PNL5_MOEGA                    X                                                           Cdigo de la tolva000008PNL6_CULTIV                   X                                                           Cultivar000011PNL6_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PNL6_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000008PNL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal000010PNL6_HRFIM                    X                                                           Hora final000012PNL6_HRINI                    X                                                           Hora inicial000005PNL6_LOCAL                    X                                                           Local000012PNL6_MOEGA                    X                                                           Cdigo tolva000024PNL6_PRDDES                   X                                                           Descripcin del producto000008PNL6_PRODUT                   X                                                           Producto000025PNL7_CODUNS                   X                                                           Cdigo universal estndar000030PNL7_DESUNS                   X                                                           Descripcin universal estndar000021PNL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000037PNL8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla de calidad destino000036PNL8_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla de descuento000020PNL8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000010PNL9_CODHVI                   X                                                           Cdigo HVI000045PNL9_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla de calidad destino algodn000035PNL9_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de anlisis destino000015PNL9_DESHVI                   X                                                           Descripcin HVI000048PNL9_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de anlisis destino algodn000020PNL9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PNL9_PERAMO                   X                                                           Porcentaje de fardos muestra000013PNL9_TIPHVI                   X                                                           Resultado HVI000041PNL9_TIPO                     X                                                           Tipo 1=Ninguno 2=Universal estndar 3=HVI000024PNL9_TPCALA                   X                                                           Tipo de clculo del agio000023PNL9_TPCALD                   X                                                           Tipo de clculo desagio000080PNLARG                        X                                                           Informe el Ancho de la hoja usada en la Impresin (80, 132 o 220 Columnas).     000218PNLARGCOL                     X                                                           Defina en este campo el N de columnas
que se considerara por el imp. ECF en la impresion de : 1. Compl.de retiro de caja 2.List.
cuenta de caja (El range es de 35 a 60
columnas).
                                  000037PNLA_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla de calidad destino000035PNLA_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de anlisis destino000006PNLA_CODUNS                   X                                                           Cdigo000025PNLA_DESRES                   X                                                           Descripcin del resultado000020PNLA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PNLA_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento000009PNLA_SEQTIP                   X                                                           Secuencia000011PNLA_VALFIM                   X                                                           Valor final000013PNLA_VALINI                   X                                                           Valor inicial000037PNLB_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000026PNLB_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de calidad000035PNLB_DESQLD                   X                                                           Descripcin de calidad del contrato000031PNLB_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de calidad000020PNLB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PNLB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000009PNLB_ITEM                     X                                                           Secuencia000032PNLB_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de exportacin000028PNLB_PERFRD                   X                                                           Porcentaje de fardos muestra000020PNLB_QLDCTR                   X                                                           Calidad del contrato000026PNLB_QTFRDA                   X                                                           Cantidad de fardos muestra000024PNLB_SEQRES                   X                                                           Secuencial del resultado000026PNLB_TOCALD                   X                                                           Tipo de clculo de desagio000024PNLB_TPCALA                   X                                                           Tipo de clculo del agio000016PNLC_CALCUL                   X                                                           Tipo de clculo.000036PNLC_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla de clasificacin.000032PNLC_CODTAB                   X                                                           Cdigo de tabla calidad destino.000018PNLC_CODTAX                   X                                                           Cdigo de la tasa.000028PNLC_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de anlisis.000023PNLC_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tasa.000034PNLC_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda(Smbolo).000033PNLC_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de anlisis.000021PNLC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000020PNLC_MOEDA                    X                                                           Cdigo de la moneda.000017PNLC_VALOR                    X                                                           Valor de la tasa.000023PNLD_CODINE                   X                                                           Instruccin de embarque000026PNLD_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de calidad000023PNLD_DESCON                   X                                                           Porcentaje de descuento000024PNLD_DESTIP                   X                                                           Descripcin tipo calidad000038PNLD_DQLCTR                   X                                                           Descripcin de la calidad del contrato000020PNLD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PNLD_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen000009PNLD_ITEM                     X                                                           Secuencia000032PNLD_PEDIDO                   X                                                           Nmero del pedido de exportacin000028PNLD_PERFRD                   X                                                           Porcentaje de fardos muestra000018PNLD_PESDES                   X                                                           Peso del descuento000020PNLD_QLDCTR                   X                                                           Calidad del contrato000021PNLD_QNTREP                   X                                                           Cantidad de Represent000026PNLD_QTDFRD                   X                                                           Cantidad de fardos muestra000022PNLD_QTFRDO                   X                                                           Cantidad de fardos off000024PNLD_SEQRES                   X                                                           Secuencial del resultado000030PNLD_SEQTIP                   X                                                           Secuencial del tipo de calidad000015PNLD_VALDES                   X                                                           Valor descuento000024PNLD_VLUDES                   X                                                           Valor unitario descuento000024PNLE_CODINE                   X                                                           Instruccin de embarque.000041PNLE_CODTAB                   X                                                           Cdigo de tabla de calidad en el destino.000030PNLE_CODTAX                   X                                                           Cdigo de la tasa de servicio.000028PNLE_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de anlisis.000049PNLE_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla de calidad en el destino.000023PNLE_DESTAX                   X                                                           Descripcin de la tasa.000033PNLE_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de anlisis.000021PNLE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PNLE_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.000050PNLE_ITEM                     X                                                           Secuencial de la tabla de vnculo IE vs. Ped. Exp.000018PNLE_PEDIDO                   X                                                           Cdigo del pedido.000019PNLE_QTDFAR                   X                                                           Cantidad de fardos.000015PNLE_VALUNI                   X                                                           Valor unitario.000012PNLE_VLRTOT                   X                                                           Valor total.000018PNLF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000019PNLF_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000024PNLF_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000020PNLF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PNLG_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente.000035PNLG_CODIGO                   X                                                           Cdigo encuentro de cuentas Invoice000025PNLG_DTUATU                   X                                                           Fecha ltima modificacin000008PNLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PNLG_HRUATU                   X                                                           Hora ltima modificacin000019PNLG_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000031PNLG_NLJCLI                   X                                                           Nombre de la tienda del cliente000018PNLG_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente000011PNLG_SLDINT                   X                                                           Saldo total000014PNLG_STATUS                   X                                                           Estatus cierre000013PNLG_TOTINV                   X                                                           Total Invoice000013PNLG_TOTTIT                   X                                                           Total Ttulos000016PNLH_CODFEC                   X                                                           Cdigo de cierre000005PNLH_FASE                     X                                                           Etapa000020PNLH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PNLH_NRINVO                   X                                                           Nmero de la invoice000002PNLH_OK                       X                                                           OK000018PNLH_PARC                     X                                                           Nmero de la cuota000015PNLH_PREEMB                   X                                                           Cdigo embarque000007PNLH_PROCES                   X                                                           Proceso000035PNLH_QTDSLD                   X                                                           Cantidad total de saldo del ttulo.000005PNLH_SALDO                    X                                                           Saldo000016PNLH_TOTVIN                   X                                                           Total vinculado.000032PNLH_VCT                      X                                                           Fecha de vencimiento del cambio.000120PNLIBERADOS                   X                                                           Valor Total de P.C. ya Aprobados.       La moneda a ser informada debe estar en el parmtro MV_MFORTE.                  000120PNLIM450                      X                                                           Valor Lmite para la compensacin. Esta informacin es usada para marcar o no   los registros hasta el valor informado. 000139PNLIMIRF                      X                                                           Limite superior de la tabla de impuestos de la renta de persona fisica, para la alicuota informada.                                        000080PNLIMIRRF                     X                                                           Valor lmite de la banda del Impuesto delas Rentas.                             000200PNLIMIT190                    X                                                           Valor mximo permitido para este cheque.Si es informado, los ttulos sern se-  leccionados automticamente hasta ese   valor lmite; sino, los ttulos deben   ser seleccionados individualmente.      000080PNLIMITE                      X                                                           Valor lmite de ttulos a considerar    para este border.                      000080PNLIN                         X                                                           Informe el n mximo de lneas para estaplanilla.                               000080PNLINP                        X                                                           Informe el n mximo de lneas para cadapgina.                                 000080PNLIQUIDO                     X                                                           Valor neto de la facturacin/presupues- to.                                     000026PNLI_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo000027PNLI_CLVAL                    X                                                           Cdigo de la clase de valor000019PNLI_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000018PNLI_CULTRA                   X                                                           Cdigo del cultivo000021PNLI_FAZ                      X                                                           Cdigo de la hacienda000020PNLI_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000031PNLI_FITSSA                   X                                                           Cdigo del asunto fitosanitario000015PNLI_LOCAL                    X                                                           Lugar del stock000015PNLI_LOTCTL                   X                                                           Numero del lote000018PNLI_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote000016PNLI_NUMPEN                   X                                                           Nmero del tamiz000032PNLI_OP                       X                                                           Cdigo de la orden de produccin000011PNLI_PGQTD                    X                                                           Cantidad PG000012PNLI_PMSQTD                   X                                                           Cantidad PMS000018PNLI_POPQTD                   X                                                           Cantidad poblacin000023PNLI_QTCOMP                   X                                                           Cantidad del componente000028PNLI_QTDPAR                   X                                                           Cantidad del rea producida.000023PNLI_REQCOD                   X                                                           Cdigo del requisitante000023PNLI_REQNOM                   X                                                           Nombre del requisitante000022PNLI_TRT                      X                                                           Cdigo de la secuencia000015PNLJ_CODENT                   X                                                           Cdigo del ente000012PNLJ_EXARE                    X                                                           Mostrar rea000010PNLJ_EXB                      X                                                           Mostrar +B000010PNLJ_EXCC                     X                                                           Mostrar Cc000013PNLJ_EXCON                    X                                                           Mostrar Count000013PNLJ_EXCOR                    X                                                           Mostrar color000011PNLJ_EXCSP                    X                                                           Mostrar Csp000010PNLJ_EXCV                     X                                                           Mostrar Cv000026PNLJ_EXDES                    X                                                           Mostrar Tipo / Descripcin000012PNLJ_EXELN                    X                                                           Mostrar Elng000012PNLJ_EXFGR                    X                                                           Mostrar 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             X                                                           Mostrar Ui000010PNLJ_EXUR                     X                                                           Mostrar Ur000014PNLJ_FILIAL                   X                                                           Campo sucursal000023PNLJ_FORMAT                   X                                                           Formato detallado fardo000025PNLJ_IDUSR                    X                                                           Cdigo del usuario Portal000028PNLJ_STFARD                   X                                                           Estatus mnimo de los fardos000029PNLJ_TPRELA                   X                                                           Seleccione el tipo de informe000019PNLK_CODSTS                   X                                                           Cdigo del estatus.000024PNLK_DESTAT                   X                                                           Descripcin del estatus.000021PNLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000032PNLL_CODDOC                   X                                                           Cdigo del documento en el FLUIG000037PNLL_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000038PNLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la instruccin de embarque000063PNLL_FILORI                   X                                                           Cdigo de la sucursal de origen en la cual se gener el pedido.000030PNLL_FLUIG                    X                                                           Cdigo del proceso en el FLUIG000030PNLL_ITEM                     X                                                           Secuencia de la IE por pedido.000021PNLL_NOMDOC                   X                                                           Nombre Archivo Upload000022PNLL_PEDIDO                   X                                                           N pedido exportacin.000017PNLL_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000017PNLL_URLDOC                   X                                                           URL del documento000027PNLM_CODOPE                   X                                                           Cdigo de operacin fiscal.000034PNLM_DESOPE                   X                                                           Descripcin de la operacin fiscal000044PNLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Operacin Fiscal vs Finalidad000022PNLM_FINALI                   X                                                           Cdigo de la finalidad000032PNLM_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la operacin fiscal000019PNLN_CODCTR                   X                                                           Cdigo del contrato000037PNLN_CODINE                   X                                                           Cdigo de la instruccin de embarque.000020PNLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PNLN_ITEMPE                   X                                                           Secuencia de la previsin de entrega000028PNLN_ITEMRF                   X                                                           Secuencia de la regla fiscal000022PNLN_NUMAVI                   X                                                           Nmero del aviso PEPRO000020PNLN_NUMDCO                   X                                                           Nmero del DCO PEPRO000015PNLN_PRECO                    X                                                           Precio unitario000018PNLN_QTDFAT                   X                                                           Cantidad facturada000026PNLN_QTDVIN                   X                                                           Cantidad vinculada del DCO000033PNLN_SEQCP                    X                                                           Secuencia de la condicin de pago000023PNLN_SEQDCO                   X                                                           Secuencia de DCO PEPRO000019PNLN_SEQN9J                   X                                                           Secuencia de la N9J000019PNLN_SEQND1                   X                                                           Secuencia de la ND1000036PNLN_SEQPF                    X                                                           Secuencia de la previsin financiera000009PNLN_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000035PNLO_CODFAR                   X                                                           Informe el cdigo del fardo grande.000028PNLO_DTENCE                   X                                                           Informe la fecha del cierre.000020PNLO_FAZ                      X                                                           Informe la hacienda.000032PNLO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000029PNLO_FUN                      X                                                           Informe la funcin del error.000027PNLO_HRENCE                   X                                                           Informe la hora del cierre.000042PNLO_LJPRO                    X                                                           Informe la tienda de la Entidad/Productor.000018PNLO_LOCAL                    X                                                           Informe el almacn000032PNLO_LOPRO                    X                                                           Informe la tienda de la entidad.000028PNLO_OBS                      X                                                           Informe el motivo del error.000019PNLO_PRDTOR                   X                                                           Informe la entidad.000019PNLO_SAFRA                    X                                                           Informe la cosecha.000019PNLP_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000020PNLP_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000008PNLP_FILIAL                   X                                                           Sucursal000004PNLP_ITEM                     X                                                           tem000019PNLP_LOCAL                    X                                                           Lugar de almacenaje000033PNLP_LOTE                     X                                                           Lote que se vincular al contrato000039PNLP_NUMCTR                   X                                                           Contrato en el que se vincular el lote000008PNLP_QUANT                    X                                                           Cantidad000021PNLP_TSI                      X                                                           Indica si el lote TSI000117PNL_BLOQ                      X                                                           Informar si el bien de este lugar quedara bloqueado para depreciacion o baja.                                        000069PNL_CODIGO                    X                                                           Informar el codigo del lugar.                                        000074PNL_DESCRIC                   X                                                           Informar la descripcin del lugar.                                        000072PNL_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000069PNL_TIPOLOC                   X                                                           Informar el codigo del lugar.                                        000094PNM1_COD                      X                                                           Informe el Codigo del Menu , puede ser alfanumerico.                                          000082PNM1_COM                      X                                                           Informe una descripcion detallada del menu.                                       000176PNM1_FATOR                    X                                                           Informe el Factor de Conversion de la Unidad de Medida. Ej si la unidad es Kg y se informan los ingredientes en gramos, informe 1000.                                           000148PNM1_GRAM                     X                                                           Cantidad de Gramos que tiene el Producto, calculada automaticamente                                                                                 000086PNM1_GRAMT                    X                                                           Cantidad en gramos, calculada automaticamente.                                        000150PNM1_KCAL                     X                                                           Digite las Kilo Calorias del producto. Esta informacion se obtiene automaticamente del registro de productos.                                         000116PNM1_KCALT                    X                                                           Kilo Calorias totales , calculada en funcion de la cantidad * las calorias.                                         000154PNM1_PROD                     X                                                           Informe el producto que se utilizara en el Menu o deje en blanco si quiere informar un proceso o tiempo de coccion.                                       000176PNM1_QDEALU                   X                                                           Informe para cuantos alumnos se lanzara la receta, esto es necesario para calcular la cantidad de material que se enviara a las escuelas.                                       000159PNM1_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de productos o el tiempo del Proceso , siempre observando el Factor de Conversion utilizado.                                               000082PNM1_RES                      X                                                           Informe una descripcion resumida del Menu.                                        000081PNM1_SEQ                      X                                                           Secuencia de los ingredientes y procesos.                                        000157PNM1_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de secuencia, si se especifica el producto informe tambin el producto o informe solamente el proceso.                                       000076PNM1_UM                       X                                                           Informe la Unidad de medida del Menu.                                       000094PNM2_CARD                     X                                                           Codigo del Menu existente en el registro de productos.                                        000114PNM2_DATA                     X                                                           Fecha del ingreso representando la fecha de la necesidad de los productos.                                        000118PNM2_ESCOLA                   X                                                           Codigo de la escuela registrado en el archivo de escuelas del Modulo escuelas.                                        000097PNM2_PROD                     X                                                           Codigo del Producto de consumo para la fecha especifica.                                         000084PNM2_QTDDEV                   X                                                           Cantidad de productos devueltos en la fecha.                                        000085PNM2_QTDENT                   X                                                           Cantidad de productos entregados en la fecha.                                        000082PNM2_QTDENV                   X                                                           Cantidad de productos enviados en la fecha.                                       000133PNM2_QTDNEC                   X                                                           Cantidad de producto calculada en funcion del Menu y de la cantidad de alumnos de la escuela.                                        000095PNM3_CARD                     X                                                           Codigo del Menu aplicado en las escuelas en las fechas.                                        000072PNM3_DESCC                    X                                                           Informe la descripcion del Menu.                                        000072PNM3_DESCE                    X                                                           Informe el nombre de la escuela.                                        000084PNM3_DOM                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el domingo.                                        000061PNM3_DTFIM                    X                                                           Fecha final del Menu.                                        000065PNM3_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del Menu.                                        000088PNM3_ESCOLA                   X                                                           Codigo de la escuela en que se aplicara el Menu.                                        000086PNM3_QUA                      X                                                           Informe si se aplicara este menu el miercoles.                                        000082PNM3_QUI                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el jueves.                                       000083PNM3_SAB                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el sabado.                                        000082PNM3_SEG                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el lunes.                                        000084PNM3_SEX                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el viernes.                                        000083PNM3_TER                      X                                                           Informe si este Menu se aplicara el martes.                                        000094PNM4_BENEF                    X                                                           Beneficio que el nutriente puede causar a los alumnos.                                        000087PNM4_COD                      X                                                           Codigo del Nutriente, puede ser alfanumerico                                           000066PNM4_DESC                     X                                                           Descripcion del Nutriente.                                        000066PNM5_DESCN                    X                                                           Descripcion del nutriente                                         000067PNM5_DESCP                    X                                                           Descripcion del Producto.                                          000083PNM5_NUTRI                    X                                                           Codigo del nutriente que el Producto posee.                                        000093PNM5_PROD                     X                                                           Codigo del producto que se consumira en los Menus.                                           000085PNM5_QUANT                    X                                                           Cantidad de nutrientes que el producto posee.                                        000239PNM5_UM                       X                                                           Unidad de Medida del Nutriente referente al Producto. Ej.: si el producto se almacena em KG , informe la cantidad de nutrientes que el producto tiene para esta unidad(kg).                                                                    000116PNM6_DESC                     X                                                           Describa el producto cuidando para que las abreviaturas sean siempre iguales.                                       000077PNM6_DESCE                    X                                                           Informe la descripcion de la escuela.                                        000093PNM6_ESCOLA                   X                                                           Codigo de la escuela en donde se utilizara el producto.                                      000137PNM6_GRAM                     X                                                           Informe el peso en gramos, esta sera la unidad de medida estandar de los ingredientes en los Menus.                                      000101PNM6_KCAL                     X                                                           Informe las Kilocalorias del Produto en su unidad de stock.                                          000177PNM6_LOTE                     X                                                           Informe el lote minimo que se consumira. Como ejemplo podemos citar el arroz que se manipula en Kg pero los paquetes pueden ser de 5 kg.                                         000261PNM6_PPED                     X                                                           Informe el punto de pedido de compra. Ello facilitara que se tenga una cantidad siempre disponible para los menus. Calcule tomando en cuenta el consumo previsto por semana o por mes y el tiempo necesario para las compras.                                        000160PNM6_PROD                     X                                                           Codigo del Producto, defina una secuencia logica y practica ya que el  codigo se utilizara para muchas informaciones.                                           000092PNM6_UM                       X                                                           Defina que unidad de medida se utiliza en los stock.                                        000107PNM6_UPRC                     X                                                           Informe el ultimo precio del producto conforme la unidad de medida.                                        000086PNM7_CODIGO                   X                                                           Campo numrico destinado a la inclusin del cdigo del Almacn que est registrndose.000033PNM7_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacin del local.000021PNM7_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla.000031PNM7_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin del local000080PNMAT1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial de    Matrcula del Empleado.                 000120PNMDIR                        X                                                           Espacio (en columnas) para el trmino   de la impresin en cada lnea del in-   forme.                                  000080PNMES                         X                                                           Informe el n de meses a ser consideradopara el clculo de acumulados mensuales.000120PNMESES                       X                                                           Cantidad de meses a ser usada para el   clculo del Lote Econmico por Tenden-  cia.                                    000080PNMESQ                        X                                                           Espacios (en columnas) para el Inicio dela Impresin en cada lnea del informe. 000080PNMETA                        X                                                           Meta del n de llamadas pretendidas en  el perodo de la campaa.               000080PNMETAOP                      X                                                           Informe la meta de llamadas por operadoren esa campaa.                         000080PNMOEDA                       X                                                           Aqu debe informarse la moneda de los   ttulos a ser seleccionados.            000080PNMOEDACOR                    X                                                           Nmero de la moneda en que debe(n) ser  generado(s) el(los) ttulo(s).          000077PNMOEDACOT                    X                                                           Codigo de la moneda de la cotizacion.                                        000108PNMOEDADIF                    X                                                           No se encontro la moneda seleccionada para la generacion del titulo.                                        000143PNMOEDAPED                    X                                                           Informe la moneda que se esta utilizando para los valores del pedido de compra/autorizacion de entrega.                                        000131PNMOEDASI                     X                                                           Informe que moneda representa los valores informados en esta solicitud de Importacion.                                             000040PNMOEDFAT                     X                                                           Moneda no archivada en el sistema.      000120PNMOTIVO                      X                                                             Motivo de la Baja:                      1 - Prdida                             2 - Salida.                           000112PNMOVVA570                    X                                                           Cantidad (en Pixel) para la transferencia de figuras dentro de la ventana, hasta situarla en el archivo deseado.000047PNMO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del seguro Produccin Campo de Semilla000086PNMO_SEQ                      X                                                           Secuencia para registro nico de identificacin del Seguro Produccin Campo de Semilla000125PNMULATU                      X                                                           Valor de Multa impuesta al titulo a considerarse en la compensacion entre carteras.                                          000080PNMULTA                       X                                                           Valor de la multa eventualmente aplicadaa este ttulo.                          000059PNM_ARMAZEM                   X                                                           Informe almacn estndar para movimientos de este producto.000073PNM_CBASE                     X                                                           Informar el codigo Base del Bien.                                        000096PNM_CCCDEP                    X                                                           Informe el centro de costo de la depreciacion acumulada.                                        000113PNM_CCCDES                    X                                                           Informe el centro de costo de la correccion monetaria de la depreciacion.                                        000103PNM_CCCORR                    X                                                           Informe el centro de costo de la correccion monetaria del bien.                                        000101PNM_CCDESP                    X                                                           Informe el centro de costo de gasto de depreciacion del bien.                                        000076PNM_CCONTAB                   X                                                           Informe la cuenta contable del bien.                                        000091PNM_CCORREC                   X                                                           Informe la cuenta de correccion monetaria del bien.                                        000115PNM_CCUSTO                    X                                                           Informe el codigo del centro de costo referente a gasto de la depreciacion.                                        000084PNM_CDDEPR                    X                                                           Informe la cuenta de depreciacion acumulada.                                        000083PNM_CDEPREC                   X                                                           Informe la cuenta de gasto de depreciacion.                                        000104PNM_CDESP                     X                                                           Informe la cuenta de la correccion monetaria de la depreciacion.                                        000085PNM_CDHREJ                    X                                                           Informar el codigo del historial del rechazo.                                        000089PNM_CDHSOL                    X                                                           Informar el codigo del historial de la solicitud.                                        000100PNM_CLASNFE                   X                                                           Informar el tipo de clasificacion para documento de entrada.                                        000071PNM_CLIENTE                   X                                                           Informar el codigo del cliente.                                        000035PNM_CLVLBEM                   X                                                           Informe la clase de valor del bien.000095PNM_CLVLCDE                   X                                                           Informe la Clase de Valor de la depreciacion acumulada.                                        000102PNM_CLVLCOR                   X                                                           Informe la clase de valor de la correccion monetaria del bien.                                        000101PNM_CLVLDEP                   X                                                           Informe la Clase de Valor del gasto de depreciacion del bien.                                        000112PNM_CLVLDES                   X                                                           Informe la Clase de valor de la correccion monetaria de la depreciacion.                                        000075PNM_CODIGO                    X                                                           Informar el codigo de la solicitud.                                        000069PNM_CONDPG                    X                                                           Informe la condicion de pago.                                        000076PNM_CUSTBEM                   X                                                           Informe el centro de costo del bien.                                        000074PNM_DATSOL                    X                                                           Informar la fecha de la solicitud.                                        000073PNM_DESCBEM                   X                                                           Informar la descripcin del Bien.                                        000083PNM_DTAPVRE                   X                                                           Informar la fecha de la aprobacion/rechazo.                                        000077PNM_DTBAIXA                   X                                                           Informar a fecha efectiva de la baja.                                        000019PNM_ESPECI                    X                                                           Clase de la factura000095PNM_FILDEST                   X                                                           Informar la sucursal para donde se transferira el bien.                                        000072PNM_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000085PNM_GERANF                    X                                                           Informar si se desea o no generar la Factura.                                        000086PNM_GRUPO                     X                                                           Informar el codigo del grupo destino del Bien.                                        000192PNM_HISTREJ                   X                                                           Informar el historial del rechazo. Incluya detalles que faciliten la identificacion del motivo del rechazo. Esta informacion se enviaran al solicitante.                                        000212PNM_HISTSOL                   X                                                           Informar el historial de la solicitud. Incluya detalles que faciliten en el momento de la aprobacion. Esta informacion se enviara al responsable por el Activo Inmovilizado.                                        000073PNM_HORSOL                    X                                                           Informar la hora de la solicitud.                                        000082PNM_HRAPVRE                   X                                                           Informar la hora de la Aprobacion/Rechazo.                                        000074PNM_ITBEM                     X                                                           Informe el Item Contable del bien.                                        000094PNM_ITCDEP                    X                                                           Informe el item contable de la depreciacion acumulada.                                        000111PNM_ITCDES                    X                                                           Informe el Item Contable de la correccion monetaria de la depreciacion.                                        000101PNM_ITCORR                    X                                                           Informe el Item Contable de la correccion monetaria del bien.                                        000100PNM_ITDESP                    X                                                           Informe el item contable del gasto de depreciacion del bien.                                        000077PNM_ITEM                      X                                                           Informar el codigo del Item del Bien.                                        000077PNM_LOCAL                     X                                                           Informe el codigo del lugar del Bien.                                        000084PNM_LOJA                      X                                                           Informar el codigo de la tienda del cliente.                                        000069PNM_MOTBX                     X                                                           Informe el motivo de la baja.                                        000081PNM_NMUSAPV                   X                                                           Informar el nombre del usuario aprobador.                                        000083PNM_NMUSSOL                   X                                                           Informar el nombre del usuario solicitante.                                        000082PNM_NOTA                      X                                                           Informar el numero de l Factura de Salida.                                        000078PNM_PERCBX                    X                                                           Porcentaje del bien por darse de baja.                                        000079PNM_QTDBX                     X                                                           Cantidad de baja. El valor sera proporcionalizado por la cantidad dada de baja.000029PNM_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal   000082PNM_SERIE                     X                                                           Informar la serie de la Factura de salida.                                        000078PNM_SITSOL                    X                                                           Situacion de la solicitud actualmente.                                        000081PNM_TESNFE                    X                                                           Informar el TES de la Factura de entrada.                                        000082PNM_TESNFS                    X                                                           Informar la serie de la Factura de salida.                                        000070PNM_TIPO                      X                                                           Informar el codigo del Activo.                                        000058PNM_TIPOSOL                   X                                                           Tipo de solicitud.                                        000081PNM_USRAPV                    X                                                           Informar el nombre del usuario aprobador.                                        000083PNM_USRSOL                    X                                                           Informar el codigo del usuario solicitante.                                        000067PNM_VLRBAIX                   X                                                           Informe el valor de la baja                                        000077PNM_VLVENDA                   X                                                           Informe el valor de venta del activo.                                        000066PNM_WFID                      X                                                           Trazabilidad del Workflow.                                        000086PNN0_CODAGE                   X                                                           Codigo referente a la agencia del banco.                                              000057PNN0_CODBCO                   X                                                           Codigo del banco.                                        000068PNN0_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta.                                                000063PNN0_CODENT                   X                                                           Codigo del ente.                                               000077PNN0_DVAGE                    X                                                           Digito de verificacion de la agencia.                                        000071PNN0_DVCTA                    X                                                           Digito verificador de la cuenta.                                       000058PNN0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                    000061PNN0_ITEM                     X                                                           Item de la secuencia.                                        000110PNN1_ANO                      X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion del ano corriente de la Safra.                                        000337PNN1_CC                       X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero del Centro de Costo relacionado a la cosecha en cuestion (El nmero del Centro de Custo deber registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).        000319PNN1_CLVL                     X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero de la Clase Valor relacionado a la cosecha (el numero de la Clase Valor debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).      000320PNN1_CODPRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del producto relacionado a la Safra en cuestion, (el producto debera estar previamente registarado en el Sistema a traves de la rutina - Registro de Productos - disponible en el  SIGAAGR- Gestion Agrcola ? F3 Disponvel).                                                                  000048PNN1_CODSAF                   X                                                           Cosecha.                                        000037PNN1_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable de cosecha000057PNN1_CULTRA                   X                                                           Informe el codigo del cultivo perteneciente a la cosecha.000093PNN1_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la descripcion que identificara la Cosecha en todo el Sistema.000213PNN1_DESPRO                   X                                                           Campo que se destina a la descripcion del producto en cuestion. Se completa automaticamente a traves del sistema, en el momento que el usuario selecciona el producto deseado.                                       000087PNN1_DTFIM                    X                                                           Indica la fecha final de vigencia de la cosecha                                        000090PNN1_DTINI                    X                                                           Indica la fecha inicial de vigencia de la cosecha.                                        000121PNN1_FECHAD                   X                                                           Marcar ? SI ? si la safra ya este encerrada, en el caso contrario, marcar ? No?
                                        000060PNN1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000343PNN1_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero del Item de la Cuenta Contable relacionado a la cosecha (el numero del Item de la Cuenta Contable debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).    000061PNN1_OK                       X                                                           Campo para markbrowse                                        000272PNN1_SEQ                      X                                                           Campo numerico destinado a la secuencia de la safra en cuestion. Es utilizado para que el agricultor tenga mejor control de las safras, en el caso que ocurran mas de una en el mismo ano o en el caso que cultive productos diferentes.                                        000108PNN1_TPCTRL                   X                                                           Informe si el control de la cosecha sera por cultivo o por producto.                                        000080PNN2_ARM                      X                                                           Informar el codigo del almacen estandar.                                        000125PNN2_ARMPAD                   X                                                           Almacen Estandar de la Hacienda. Para consultar el archivo, pulse la tecla F3.                                               000136PNN2_ATIVA                    X                                                           Marcar "A = Activa", si la hacienda esta en actividad o "I = Inactiva", si finalizaron las actividades.                                 000067PNN2_CADPRO                   X                                                           Informar el registro del archivo del producto de Paran (Arch Pro).000333PNN2_CC                       X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero del Centro de Costo relacionado a la estancia en cuestion (el numero del Centro de Costo debera registrarse previamente en el Sistema, a travs de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion. SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).   000322PNN2_CLVL                     X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero de la Clase Valor relacionado a la estancia (el numero de la Clase Valor debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).        000111PNN2_CODFIL                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion del codigo que pasara a identificar la Hacienda en todo el sistema.000103PNN2_CODIGO                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion del Codigo que identificara la estancia en todo el sistema.000303PNN2_CONTA                    X                                                           Campo reservado a la seleccion de la Cuenta Contable de la estancia (el numero de la Cuenta Contable debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).   000101PNN2_ID                       X                                                           Informa el InternalID referente a la integracin con el PIMS.                                        000345PNN2_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero del Item de la Cuenta Contable relacionado a la estancia (el numero del Item de la Cuenta Contable debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).     000016PNN2_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente.000116PNN2_NOME                     X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion del Nombre de la estancia que la identificara en todo el Sistema.       000203PNN2_NOMFIL                   X                                                           Campo destinado a la inclusion de la descripcion de sucursal. Es completado automaticamente por el sistema, de acuerdo con la empresa en que el usuario esta logado.                                       000027PNN2_PRDTOR                   X                                                           Informe el cdigo del ente.000075PNN2_PRODUT                   X                                                           Codigo identificador del productor.                                        000095PNN2_YPIMS                    X                                                           ID del campo Hacienda en el PIMS. Campo utilizado en la integracin mediante el fuente AGRA790.000319PNN3_CC                       X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero del Centro de Costo relacionado al Terreno (el numero del Centro de Costo debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).    000316PNN3_CLVL                     X                                                           Campo reservado a la seleccion del numero de la Clase Valor relacionado al Terreno (el numero de la Clase Valor debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).     000287PNN3_CODPRO                   X                                                           Cmapo destinado a la seleccion del producto relacionado al terreno que se registra. El producto debe registrarse, previamente, en el sistema a traves de la rutina Archivo de Productos- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible. 

                                       000299PNN3_CONTA                    X                                                           Campo reservado a la seleccion de la Cuenta Contable del Terreno (el numero de la Cuenta Contable debera registrarse previamente en el Sistema, a traves de la rutina -Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).  000115PNN3_DESCRI                   X                                                           Campo alfanurmerico destinado a la inclusion de la descripcion del terreno.                                        000065PNN3_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000299PNN3_FAZ                      X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Hacienda relacionada con el Campo de Cultivo en registro (La Hacienda ya debe haberse registrado en el Sistema por medio de la rutina - Archivo de Haciendas - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola? F3 Disponible).                                             000127PNN3_FECHAD                   X                                                           Marcar "SI", en el caso que el terreno este cerrado, en el caso contrario, marcar "NO".                                        000131PNN3_HECTAR                   X                                                           Campo numerico especifico, para que el usuario digite el tamano del terreno (en hectareas).                                        000101PNN3_ID                       X                                                           Informa el InternalID referente a la integracin con el PIMS.                                        000375PNN3_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado para elegir el nmero del Item de la Cuenta Contable relacionado a la parcela (el nmero del Item de la Cuenta Contable ya debera estar registrado en el sistema, por medio de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF- Activo Fijo - F3 Disponible).                                        000203PNN3_PLANT                    X                                                           Marcar "1 = Plantio Directo" en el caso que el terreno se destine a plantio directo y "2 = Plantio Convencional", en el caso que se destine a  plantio convencional                                        000319PNN3_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de safra relacionada al terreno que se registra. La safra debera registrarse, previamente, en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Safras - disponible en  SIGAAGR-Gestion Agricola - F3 Disponible).
                                                                                000110PNN3_TALHAO                   X                                                           Campo alfa-numerico destinado a incluir el codigo que identificar el Terreno para cultivo en todo el Sistema.000070PNN3_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida del producto.                                        000094PNN3_YPIMS                    X                                                           ID del campo Terreno en el PIMS. Campo utilizado en la integracin mediante el fuente AGRA790.000042PNN4_CICLO1                   X                                                           Informe el ciclo productivo de la variedad000020PNN4_CODPRO                   X                                                           Producto del terreno000154PNN4_CODVAR                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Codigo de Variedad del Producto, que se refiere al terreno que esta registrado.                                        000301PNN4_DESVAR                   X                                                           Campo destinado a la descripcion de la Variedad del Producto, que se refiere al terreno en cuenstion. La descripcion se completara automaticamente por el sistema, en el momento que el usuario selecciona el Codigo de Variedad del Producto, en el campo especifico.                                       000022PNN4_DTPLAN                   X                                                           Fecha de la plantacin000125PNN4_FAZ                      X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Hacienda relacionado con el Campo de Cultivo que se encuentra en proceso de registro.   000164PNN4_HECTAR                   X                                                           Campo numerico, que se destina a la insercion de la cantidad de hectareas relacionada a la variedad del producto que se esta insiriendo.                            000131PNN4_ITEM                     X                                                           Campo numerico destinado a la identificacion de los items que se agregaran (Rellenado automaticamente por el Sistema - contador).  000044PNN4_MEDPRO                   X                                                           Unidad de medida de la variedad del producto000152PNN4_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Safra relacionado con el Campo de Cultivo que esta en proceso de registro..                                        000175PNN4_TALHAO                   X                                                           Campo destinado a la inclusion del Codigo del Campo de Cultivo relacionado con el Campo de Cultivo que esta en proceso de registro.                                            000067PNN5_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                                               000069PNN5_CODFIX                   X                                                           Codigo de la fijacion.                                               000062PNN5_CODOPG                   X                                                           Codigo de orden financiera.                                   000087PNN5_CONPAG                   X                                                           Condicion de pago de la orden financiera.                                              000070PNN5_DATA                     X                                                           Fecha de la orden financiera.                                         000088PNN5_DATVNC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la Orden financiera.                                            000022PNN5_DESPES                   X                                                           Val. OP/OR Ref. Gastos000091PNN5_DTEXEC                   X                                                           Fecha de ejecucion de la Orden financiera.                                                 000061PNN5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                       000066PNN5_FORMA                    X                                                           Informe la forma de la Orden financiera:
1 = Normal
2 = Anticipada000028PNN5_FRETE                    X                                                           Val. OP/OR Ref. Gastos Flete000069PNN5_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda.                                                 000027PNN5_PEDIDO                   X                                                           Numero del pedido generado.000088PNN5_PERJUR                   X                                                           Porcentaje de intereses de la Orden financiera.                                         000064PNN5_QTDFIN                   X                                                           Cantidad para P/R.                                              000015PNN5_QTDRES                   X                                                           Cant. Reservada000034PNN5_SEGURO                   X                                                           seguro                            000145PNN5_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de orden financiera:
1 = Programada
2 = Parcialmente ejecutada
3 = Totalmente ejecutada                                       000028PNN5_TABELA                   X                                                           Cdigo de la lista de precio000096PNN5_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de Orden financiera:
1 = Cobro
2 = Pago                                         000022PNN5_TPLIQ                    X                                                           liquidacin           000088PNN5_VLRTOT                   X                                                           Valor total de la orden financiera.                                                     000055PNN5_VLRUNI                   X                                                            Valor unitario                                        000023PNN5_VRACRE                   X                                                           VALOR ACRESCIMO        000024PNN5_VRDECR                   X                                                           Descuento               000014PNN5_VRFIXT                   X                                                           Valor fijado. 000056PNN6_CHVLIQ                   X                                                           Clave de liquidacin del titulo en las tablas SE1 y SE2.000096PNN6_CODAGE                   X                                                           Codigo referente a la agencia del banco para pago.                                              000064PNN6_CODBCO                   X                                                           Codigo del banco para pago.                                     000066PNN6_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta.                                              000104PNN6_CODFAV                   X                                                           Codigo referente al proveedor favorecido de la orden de pago.                                           000067PNN6_CODOPG                   X                                                           Codigo de la orden de pago.                                        000069PNN6_CSSCRD                   X                                                           Codigo de la cesion de credito.                                      000020PNN6_DATVNC                   X                                                           Fecha de vencimiento000077PNN6_DVAGE                    X                                                            Digito de verificacion de la agencia.                                       000031PNN6_DVCTA                    X                                                           Digito verificador de la cuenta000049PNN6_E1FIL                    X                                                           Sucursal del ttulo vinculando con la liquidacin000048PNN6_EFIL                     X                                                           Sucursal del ttulo vinculado con la liquidacin000047PNN6_EID                      X                                                           Indica si el tem de la orden es compra o venta000046PNN6_ENUM                     X                                                           Nmero del ttulo vinculado con la liquidacin000045PNN6_EPAR                     X                                                           Cuota del ttulo vinculada con la liquidacin000047PNN6_EPREF                    X                                                           Prefijo del ttulo vinculado con la liquidacin000044PNN6_ETIP                     X                                                           Tipo del ttulo vinculado con la liquidacin000055PNN6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                 000065PNN6_ITEM                     X                                                           Item de la orden de pago.                                        000104PNN6_LOJFAV                   X                                                           Codigo referente a la tienda del proveedor favorecido.                                                  000086PNN6_NATFIN                   X                                                           Modalidad financiera de la orden de pago.                                             000083PNN6_NLJFAV                   X                                                           Nombre de la tienda del proveedor favorecido.                                      000076PNN6_NOMFAV                   X                                                           Nombre del proveedor favorecido.                                            000087PNN6_RECLIQ                   X                                                           Numero del Registro de Cuentas por pagar.                                              000102PNN6_STATUS                   X                                                           Estatus del tem de la operacin:

1 = Programada
2 = Ejecutada                                       000071PNN6_VALOR                    X                                                           Valor de la orden de pago.                                             000092PNN7_CCD                      X                                                           Codigo referente al centro de costo y debito.                                               000076PNN7_CHATIT                   X                                                           Informa la clave de la previsin financiera.                                000098PNN7_CODAGE                   X                                                           Codigo referente a la agencia del banco para pago.                                                000049PNN7_CODBCO                   X                                                           Codigo del banco para pago.                      000021PNN7_CODCOM                   X                                                           Cdigo del componente000056PNN7_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta.                                    000168PNN7_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                                                                                                                                                    000107PNN7_CODFAV                   X                                                           Codigo referente al proveedor favorecido de la prevision financiera.                                       000017PNN7_CODPGT                   X                                                           Condicin de pago000101PNN7_CONTOB                   X                                                           Observaciones del contacto referente la previsin financiera.                                        000091PNN7_CONTST                   X                                                           Estatus de confirmacin de la previsin de entrega.                                        000016PNN7_CTREXT                   X                                                           Contrato externo000027PNN7_DESCOM                   X                                                           Descripcin del componente.000025PNN7_DESMOE                   X                                                           Descripcin de la moneda.000024PNN7_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000109PNN7_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota de pago de la prevision financiera.                                         000037PNN7_DVAGE                    X                                                           Digito de verificacion de la agencia.000062PNN7_DVCTA                    X                                                           Digito verificador de la cuenta.                              000073PNN7_FILDES                   X                                                           Informa la descripcin del origen.                                       000056PNN7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                  000092PNN7_FILORG                   X                                                           Informa la sucursal origen de la previsin financiera.                                      000079PNN7_ITEM                     X                                                           Item de la prevision financiera.                                               000018PNN7_ITMCOM                   X                                                           tem de componente000090PNN7_LOJFAV                   X                                                           Codigo referente a la tienda del proveedor favorecido.                                    000017PNN7_MOEDA                    X                                                           Moneda del ttulo000017PNN7_MOEREF                   X                                                           Moneda referencia000110PNN7_NATURE                   X                                                           Codigo referente a la modalidad de la operacion realizada en la prevision financiera.                         000084PNN7_NLJFAV                   X                                                           Nombre de la tienda del proveedor favorecido.                                       000015PNN7_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente000071PNN7_NOMFAV                   X                                                           Nombre del proveedor favorecido.                                       000017PNN7_OPERAC                   X                                                           Referencia moneda000136PNN7_PARCEL                   X                                                           Numero referente a la cantidad de cuotas que el pago de la venta del producto se realizara.                                             000035PNN7_QTDE                     X                                                           Cantidad de la previsin financiera000082PNN7_REFCTR                   X                                                           Seleccione la opcin de Fecha referencia del contrato para la previsin financiera000044PNN7_SLDQTD                   X                                                           Saldo de la cantidad de previsin financiera000026PNN7_SLDRA                    X                                                           Saldo disponible en la RA.000069PNN7_SLPRFI                   X                                                           Saldo de la previsin registrado en el mdulo financiero (tabla SE1).000075PNN7_STATUS                   X                                                           Estatus de la previsin financiera.                                        000173PNN7_STSTIT                   X                                                           Indica el estatus que est pendiente de ejecucin para la previsin en la SE1 - Tabla de ttulos financieros. Valores aceptados: 0=Actualizado 1=Incluir 2=Modificar 3=Borrar000045PNN7_TIPEVE                   X                                                           Indica se a previso  do tipo evento ou no.000015PNN7_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado000084PNN7_TIPO                     X                                                           Informacin de tipo de previsin financiera.
                                       000026PNN7_VALMOE                   X                                                           Valor de la moneda del CTR000081PNN7_VALOR                    X                                                           Valor de la prevision financiera.                                                000085PNN7_VLCOMP                   X                                                           Valor compensado por medio del vnculo con una Cobranza anticipada o Nota de crdito.000015PNN7_VLDEVL                   X                                                           Valor devuelto.000038PNN7_VLRAVI                   X                                                           Valor de RA vinculadas a la previsin.000031PNN7_VLRCTR                   X                                                           Valor en la moneda del contrato000016PNN7_VLRTAX                   X                                                           Valor de la tasa000096PNN7_VLSALD                   X                                                           Valor de saldo disponible para la previsin financiera.
                                        000058PNN7_VLTEMI                   X                                                           Valor de ttulos emitidos (facturacin) para la previsin.000049PNN7_VLTNCO                   X                                                           Valor de ttulos no compensados en el financiero.000072PNN7_VLUNIP                   X                                                           Informe el valor unitario previsto.                                     000034PNN8_AGLUTI                   X                                                           Identificacin del tem agrupador.000047PNN8_CODCAD                   X                                                           Cdigo de la cadencia de la fijacin de precio.000059PNN8_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato                                        000020PNN8_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad000058PNN8_CODIDX                   X                                                           Indice de mercado.                                        000041PNN8_CODNGC                   X                                                           Cdigo de la negociacin originadora.    000019PNN8_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000020PNN8_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000029PNN8_CTRFIX                   X                                                           Tipo de fijacin del contrato000075PNN8_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion de la fijacion.                                       000063PNN8_DATFIN                   X                                                           Fecha final de entrega.                                        000065PNN8_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de entrega.                                        000028PNN8_DATREF                   X                                                           Fecha referencia de fijacin000007PNN8_DSPFIN                   X                                                           Gastos.000013PNN8_DTPAGT                   X                                                           fecha de pago000039PNN8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                               000021PNN8_FREFIN                   X                                                           Val. Flete en OP/OR  000070PNN8_ITEMFX                   X                                                           Item de fijacion del contrato.                                        000015PNN8_ITORIG                   X                                                           Fijacin origen000020PNN8_LOJENT                   X                                                           Tienda de la entidad000060PNN8_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda.                                        000033PNN8_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda de la entidad000020PNN8_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad000017PNN8_QTDAGL                   X                                                           Cantidad agrupada000093PNN8_QTDENT                   X                                                           Numero referente a la cantidad entregada de la fijacion.                                     000059PNN8_QTDFIN                   X                                                           Cantidad financiera                                        000070PNN8_QTDFIX                   X                                                           Numero referente a cantidad fijada.                                   000065PNN8_QTDRES                   X                                                           Numero referente a cantidad reservada.                           000030PNN8_QTENAF                   X                                                           ENTREGA POR FIJAR             000006PNN8_SEGFIN                   X                                                           SEGURO000022PNN8_SITCTR                   X                                                           Situacin del contrato000059PNN8_STATUS                   X                                                           Estatus de fijacion                                        000032PNN8_TIPAGL                   X                                                           Informa si es del tipo agrupador000073PNN8_TIPO                     X                                                           Tipo del contrato 1=Compra; 2=Venta; 3=Almacenaje de 3; 4=Almacenaje en 3000088PNN8_TIPOFX                   X                                                           Tipo de fijacin:
0 = Prevista
1 = Firme                                                000058PNN8_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda.                                        000026PNN8_UMPRC                    X                                                           Unidad de medida de precio000066PNN8_VALLIQ                   X                                                           Valor neto de la fijacion.                                        000037PNN8_VALLQT                   X                                                           valor total sin impuesto             000066PNN8_VALTOT                   X                                                           Valor total de la fijacion.                                       000067PNN8_VALUNI                   X                                                           Valor unitario de fijacion.                                        000066PNN8_VERSAO                   X                                                           Cdigo de la negociacin que gener la fijacin de precio.        000086PNN8_VLENT                    X                                                           Numero referente a valor total entregado.                                             000085PNN8_VLRFIN                   X                                                           Numero referente al valor financiero.                                                000067PNN8_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto en la moneda 1.                                         000044PNN8_VLRLQT                   X                                                           Valor total en la moneda 1                  000070PNN8_VLRTOT                   X                                                           Valor total en la moneda 1.                                           000068PNN8_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario de la moneda.                                        000343PNN9_CC                       X                                                           Campo reservado para elegir el nmero del Centro de Costo relacionado al Servicio en cuestion (el nmero del Centro de Costo ya debera estar registrado en el Sistema, o para hacerlo debe utilizarse la rutina - Archivo de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).   000354PNN9_CLVL                     X                                                           Campo reservado para elegir el numero de la Clase Valor relacionado al Servicio (el nmero de la Clase Valor ya debera estar registrado en el Sistema, o se podra hacer por la rutina - Registro de Costos-, disponible en el SIGACTB - Contabilidad de Gestion, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).                                     000143PNN9_CODIGO                   X                                                           Campo destinado al codigo de servicio registrado, completado automaticamente por el sistema ? contador.                                        000318PNN9_CONTA                    X                                                           Campo reservado para seleccionar la Cuenta Contable del Servicio (el numero de la cuenta contable ya debera estar registrada en el Sistema, y este se hace por medio de la rutina - Registro de Costos, disponible en el SIGACTB- Contabilidad de Gestion, SIGACON- Contabilidad o SIGAATF- Activo Fijo). Tecla F3 disponible.000099PNN9_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la descripcion del servicio.                                        000393PNN9_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado para elegir el nmero del Item de la Cuenta Contable relacionado al servicio, (el numero del Item de la Cuenta Contable ya debera estar registrado en el Sistema, o se podra hacer por medio de la rutina - Registro de Costos-, disponible en el SIGACTB-Contabilidad de Gestion, SIGACON - Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).                                        000026PNNAOEFET                     X                                                           Informa valor no aprobado.000074PNNA_CHAVE                    X                                                           Campo informativo, puede utilizarse en personalizaciones.                 000116PNNA_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado al codigo de Mano de Obra, que se esta registrando.                                        000322PNNA_CODMAT                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de Matricula del colaborador, en el caso que el mismo este vinculado a al Mano de Obra. El colaborador debe estar previamente registrado a traves de la rutina -  Archivo de Funcionarios - disponible en el SIGAGPE-Gestion de Personal ? F3 Disponible.                                          000071PNNA_CPF                      X                                                           Informar el RPF del trabajador.                                        000190PNNA_CUSEST                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor de Costo Estimado de la hora trabajada, relacionada a la mano de obra que es inserida en el sistema.                                        000152PNNA_CUSREA                   X                                                           Cmapo numerico destinado a la insercion del Valor de Costo de Hora Real de Mano de Obra, que ha sido registrada.                                        000044PNNA_DATATU                   X                                                           Fecha de la actualizacin de la mano de obra000037PNNA_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin de la mano de obra000060PNNA_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa del sistema.000040PNNA_HORATU                   X                                                           Hora de actualizacin de la mano de obra000039PNNA_HORINC                   X                                                           Hora de la inclusin de la mano de obra000073PNNA_NICK                     X                                                           Informar el apodo del trabajador.                                        000098PNNA_NOME                     X                                                           Campo caracter destinado a la descripcion de Mano de Obra.                                        000037PNNA_TIPO                     X                                                           Informar el tipo de mano de obra.    000042PNNB_CODBEM                   X                                                           Informe el cod. del bien ref. al equipo.  000031PNNB_CODFAM                   X                                                           Informar la familia del equipo.000118PNNB_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado al codigo de Equipo que se ha inserido en el sistema.                                        000073PNNB_CODMOT                   X                                                           Informar el codigo del conductor.                                        000264PNNB_CODTRA                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Transportadora relacionada al Equipamiento en cuestion. (La Transportadora se registrara previamente en el Sistema, a travs de la rutina -Archivo Transportadora- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola - F3 esta disponible).000166PNNB_CUSEST                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor de Costo Estimadao de Hora trabajada por el Equipo que se esta registrando.                                         000120PNNB_CUSREA                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor de Costo de Hora Real trabajada por el equipo que se esta registrando.000098PNNB_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinadoa a la descripcion del equipo.                                        000040PNNB_PESCRG                   X                                                           Informar el peso maximo de carga.       000123PNNB_PLACA                    X                                                           Campo alfa-numerico destinado a la placa del Equipamiento que se esta registrando.                                         000128PNNC_ACRFIN                   X                                                           Indica el Vr. del Ajuste financiero de aumento, de la entrega, en el proceso de fijacin                                        000059PNNC_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato                                        000063PNNC_CODROM                   X                                                           Codigo de lista de empaque.                                    000093PNNC_CTVAR                    X                                                           Informe el codigo del cultivo del item de la cosecha.                                        000068PNNC_CULTRA                   X                                                           Informe el codigo del cultivo al que pertenece la cosecha.          000097PNNC_DECFIN                   X                                                           Indica el Vr. del Ajuste financiero de disminucin, de la entrega, en el proceso de fijacin     000059PNNC_DOCVUN                   X                                                           Valor unitario de la factura                               000020PNNC_DSPFIN                   X                                                           Val. Seguro en OP/OR000091PNNC_DTFIM                    X                                                           Indica la fecha final de produccion de la variedad.                                        000093PNNC_DTINI                    X                                                           Indica la fecha inicial de produccion de la variedad.                                        000061PNNC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PNNC_FORMUL                   X                                                           Formulario propio.                                        000020PNNC_FREFIN                   X                                                           Val. Flete en OP/OR 000081PNNC_ITEM                     X                                                           Informe el codigo del item de la cosecha.                                        000047PNNC_ITEMFX                   X                                                           Fijacion del contrato.                         000065PNNC_ITEROM                   X                                                           tem de lista de empaque.                                        000079PNNC_NFCOMP                   X                                                           Factura del complemento de precio.                                             000071PNNC_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento Fiscal.                                           000026PNNC_OK                       X                                                           Identificador de seleccin000074PNNC_QTDENT                   X                                                           Numero referente a cantidad entregada.                                    000064PNNC_QTDFIN                   X                                                           Cantidad financiera.                                            000083PNNC_QTDFIX                   X                                                           Numero referente a cantidad fijada.                                                000078PNNC_QTDRES                   X                                                           Numero referente a cantidad reservada.                                        000098PNNC_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosecha al cual el item pertenece.                                        000020PNNC_SEGFIN                   X                                                           Val. Seguro en OP/OR000086PNNC_SERCOM                   X                                                           Serie de la factura del complemento de precio.                                        000074PNNC_SERDOC                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                               000055PNNC_STATUS                   X                                                           Identificador de seleccin                             000037PNNC_VLCMPL                   X                                                           Val. Complementado                   000030PNNC_VLDESP                   X                                                           Val. Gas.Adic.Cant.Fijada     000081PNNC_VLENT                    X                                                           Numero referente a valor total entregado.                                        000023PNNC_VLFBAJ                   X                                                           Val. Fij.Bruto ajustado000017PNNC_VLFIXB                   X                                                           valor de fijacin000021PNNC_VLFRET                   X                                                           Val.Flete Cant.Fijada000042PNNC_VLIMPC                   X                                                           Val. Impuesto complemento                 000030PNNC_VLIMPE                   X                                                           IMPUESTO EN LA ENTREGA        000021PNNC_VLIMPF                   X                                                           Val. Imp. Considerado000023PNNC_VLNFDA                   X                                                           Val. Gastos adicionales000056PNNC_VLNFFR                   X                                                           Val. Flete Docto                                        000037PNNC_VLNFSE                   X                                                           Val. Seguro Docto                    000065PNNC_VLRFIN                   X                                                           Valor financiero                                                 000086PNNC_VLRFIX                   X                                                           Numero referente al valor fijado.                                                     000087PNNC_VLRLIQ                   X                                                           Numero referente a valor total neto.                                                   000023PNNC_VLSEGU                   X                                                           Val. Seguro Cant.Fijada000037PNNC_VRENPF                   X                                                           Val. Entrega utilizado en la fijacin000019PNNC_VRFIN                    X                                                           Val.Fijado en OP/OR000073PNND_CODIGO                   X                                                           Codigo de la familia de equipos.                                         000077PNND_NOME                     X                                                           Descripcion de la familia de equipos.                                        000234PNNE_CODIGO                   X                                                           Campo numerico que se destina a incluir el codigo del motivo de transferencia que se esta registrando. El sistema traera una codificacion automatica (contador), sin embargo nada impide al usuario modificarlo si lo considera necesario.000127PNNE_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a incluir la descripcion que identificara el Motivo de Transferencia en todo el Sistema.          000098PNNF_CDCORR                   X                                                           Codigo correspondiente al corredor de la negociacion.                                             000060PNNF_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000065PNNF_CODENT                   X                                                           Codigo referente al ente corredor.                               000127PNNF_FATCON                   X                                                           Informa el valor para la conversin de puntos cuando el tipo de comisin sea 3=Puntos.                                         000061PNNF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                       000055PNNF_ITEM                     X                                                           Item del contrato.                                     000097PNNF_LOJENT                   X                                                           Numero que identifica la tienda del ente corredor.                                               000091PNNF_MODCOM                   X                                                           Informe el tipo de la comisin. 1 = %Valor contrato 2 = Valor 3 = Puntos                   000058PNNF_NLJENT                   X                                                           Nombre de la tienda del ente corredor.                    000099PNNF_NMCORR                   X                                                           Nombre del corredor responsable por la negociacion.                                                000075PNNF_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente corredor.                                                  000100PNNF_PCBCOM                   X                                                           Porcentaje de la comision del corredor por saco de productos.                                       000107PNNF_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad que se considerar para calcular la comisin. 1 - Cantidad origen 2 - Cantidad destino.000130PNNF_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la comision. Si hay o no comision sobre la negociacion.
1 = Si
2 = No                                       000141PNNF_TIPCOM                   X                                                           Informe el tipo de comisin: 0 - Directa 1 - Por remitir 2 - Cuenta grfica 3 - Deducir de la factura                                        000116PNNF_TITROM                   X                                                           Informe si las listas de embarque se deben considerar para el clculo: 1= Ttulos Factura. 2= Ttulos dados de baja.000028PNNF_TXMOED                   X                                                           Indica la tasa de la moneda.000124PNNF_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida de referencia utilizada para calcular el valor de la comisin.                                             000021PNNF_VLBCOM                   X                                                           Valor de la comisin.000086PNNG_CODAGE                   X                                                           Codigo referente a la agencia del banco.                                              000112PNNG_CODBCO                   X                                                           Codigo referente al Banco de realizacion de la cesion de credito.                                               000063PNNG_CODCTA                   X                                                           Codigo de la cuenta.                                           000067PNNG_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                                               000106PNNG_CODFAV                   X                                                           Codigo referente al proveedor favorecido de la cesion de credito.                                         000076PNNG_DVAGE                    X                                                           Digito de verificacion de la agencia.                                       000064PNNG_DVCTA                    X                                                           Digito verificador de la cuenta.                                000056PNNG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                  000067PNNG_ITEM                     X                                                           Item de fijacion.                                                  000104PNNG_LOJFAV                   X                                                           Codigo referente a la tienda del proveedor favorecido.                                                  000094PNNG_NLJFAV                   X                                                           Nombre de la tienda del proveedor favorecido.                                                 000074PNNG_NOMFAV                   X                                                           Nombre del proveedor favorecido.                                          000075PNNG_QTDCSS                   X                                                           Cantidad de la cesion de credito.                                          000098PNNG_STATUS                   X                                                           Estatus de la cesion de credito.
1 = Programada      
2 = Ejecutada                               000079PNNG_VLRCSS                   X                                                           Valor para pago de la cesion de credito.                                       000214PNNH_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado a incluir el codigo de descuento que se esta registrando. El sistema traera una codificacion automtica (contador), no obstante nada impide al usuario modificarlo si lo considera necesario.000020PNNH_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.000111PNNH_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a incluir la descripcion que identificara el tipo de Descuento en todo el Sistema.000065PNNH_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000008PNNH_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PNNH_GRUPO                    X                                                           Indica el cdigo del grupo.000028PNNH_TIPO                     X                                                           Tipo de descuento           000057PNNH_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida.                                        000096PNNI_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado a seccionar el codigo de la tabla de descuento que se esta registrando.000237PNNI_CODPRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Producto relacionado a la Tabla (El producto deber registrarse previamente en el Sistema a travs de la rutina -Archivo de Productos- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 esta Disponible).   000175PNNI_DATFIM                   X                                                           Campo fecha que servira para que el usuario defina la fecha de termino de la Tabla de Descuentos que se esta insiriendo en el sistema.                                         000133PNNI_DATINI                   X                                                           Campo fecha que servira para que el usuario defina la fecha de inicio de la Tabla de Descuentos que se esta insertando en el sistema.000112PNNI_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a incluir la descripcion que identificara la Tabla de Descuento en todo el sistema.000143PNNI_DESPRO                   X                                                           Campo destinado a la descripcion del producto. El sistema traera esta informacion automaticamente tan pronto el usuario seleccione el producto.000068PNNI_PERCTO                   X                                                           Indica el porcentaje de tolerancia para la aplicacin del descuento.000075PNNI_PRODGR                   X                                                           Informa el campo de grupo de stock.                                        000065PNNI_QLDANA                   X                                                           Informe si Bloq.Calidad?                                        000097PNNI_TABPDR                   X                                                           Tabla de descuento estndar del producto?
1 = S
2 = No
                                        000014PNNI_TIPOOP                   X                                                           Tipo operacin000329PNNJ_CODDES                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Tipo de Descuento deseado. El tipo de descuento, debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Registro de Tipos de Descuentos - disponibles en el  SIGAAGR-Gestion Agrcola ? F3 Disponvel.                                                                               000148PNNJ_CODTAB                   X                                                           Campo completado automaticamente por el sistema, despues de la seleccion de la Tabla deseada por el usuario.                                        000188PNNJ_DESDES                   X                                                           Campo destinado a la descripcion de descuento. El sistema traera esta informacion automaticamente, asi que el usuario seleccionar el Cod. Descuento.                                        000032PNNJ_DESREL                   X                                                           Informe el cdigo del descuento.000125PNNJ_EXTDES                   X                                                           Lista de Opciones utilizada para que el usuario especifique si habra descuento extra.                                        000062PNNJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000049PNNJ_FORMUL                   X                                                           Indique la frmula para el clculo del descuento.000050PNNJ_GRUPO                    X                                                           Indica si el descuento en cuestin ser agrupador.000081PNNJ_INCCMP                   X                                                           Incidencia de descuentos sin complemento.                                        000056PNNJ_INCIDE                   X                                                           Incidencia sin Peso.                                    000091PNNJ_MATRIZ                   X                                                           Matriz:
0 = No
1 = Lnea
2 = Columna
3 = Resultado
                                        000087PNNJ_MODAL                    X                                                           Informe la modalidad:
0 = Automtica
1 = Manual                                        000015PNNJ_NIVEL                    X                                                           Indica el nivel000108PNNJ_OBRGT                    X                                                           Informe si el descuento es obligatorio al informar la clasificacin.                                        000080PNNJ_PERPAD                   X                                                           Nmero referente a porcentaje estndar.                                         000131PNNJ_SEQ                      X                                                           Campo numerico, destinado a la inclusionde la secuencia de la Tabla que se esta insiriendo.                                        000055PNNJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencial del descuento (secundario) dentro del Grupo.000132PNNJ_TIPRES                   X                                                           El tipo de resultado permite informar cual ser el tipo de los valores iniciales y finales.                                         000155PNNK-SEQ                      X                                                           Campo destinado al codigo de secuencia del porcentaje, que se inserira  (automaticamente por el sistema ? contador)                                        000079PNNK_DESRES                   X                                                           Descripcin del resultado de la reserva.                                       000150PNNK_PERDES                   X                                                           Campo numerico destinado al Porcentaje de Descuento que se aplicara a la Tabla y Descuento que sera inserido.                                         000161PNNK_PERFIM                   X                                                           Campo numerico destinado al intervalo de Porcentaje Final el cual sera aplicado el porcentaje de descuento de tabla en cuestion.                                 000163PNNK_PERINI                   X                                                           Campo numerico destinado al intervalo de Porcentaje Inicial el cual sera aplicada el porcentaje de descuento de tabla en cuenstion.                                000142PNNK_PERPRO                   X                                                           Lista de opciones destinadas a la especificacion de la Tabla que se esta insiriendo en el Sistema. Si respeta o no el Porcentaje Proporcional.000084PNNK_PERRET                   X                                                           Nmero referente al porcentaje de retencin.                                        000045PNNK_PROALT                   X                                                           Producto modificado.                         000033PNNK_SEQ                      X                                                           Campo secuencial de la cuadrcula000057PNNK_TABALT                   X                                                           Tabla modificada.                                        000072PNNK_TIPDES                   X                                                           Descripcin del tipo de reserva.                                        000059PNNK_TIPRES                   X                                                           Tipo de la reserva.                                        000118PNNL_CODIGO                   X                                                           Campo destinado al codigo del Historial Estandar registrado (el Sistema - contador lo rellena automaticamente).       000110PNNL_MENS                     X                                                           Campo alfanumerico destinado a incluir la descripcion del Historial Estandar que se imprimira en las facturas.000121PNNL_SEQ                      X                                                           Campo destinado a la secuencia del Historial Estandar registrado (el  Sistema - contador lo rellena automaticamente).    000040PNNM_AREA                     X                                                           Informe el nmero de hectareas del mapa.000048PNNM_CATEG                    X                                                           Informe la categora de la semilla para el mapa.000020PNNM_CODENT                   X                                                           Informe el productor000044PNNM_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto para el mapa.000067PNNM_CODSAF                   X                                                           Informe la cosecha para el plan de produccin del mapa de semillas.000066PNNM_CTVAR                    X                                                           Informe el cultivo para el plan de produccin del mapa de semilla.000024PNNM_CTVDES                   X                                                           Descripcin del Cultivar000025PNNM_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000161PNNM_FAZ                      X                                                           Atributo destinado a la seleccin de la hacienda relacionada al productor. Para produccin propia, la hacienda se debe haber registrado previamente en el istema.000044PNNM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del seguro Produccin Campo Semilla000019PNNM_LOJENT                   X                                                           Tienda del producto000055PNNM_NOME                     X                                                           Nombre del Productor informado en el Registro de Entes.000066PNNM_QTAPRD                   X                                                           Informe la cantidad que se producir en la unidad de medida en KG.000079PNNM_SEQ                      X                                                           Informe el nmero de inscripcin del campo de produccin de semilla en el MAPA.000063PNNM_TALHAO                   X                                                           Informe el terreno del plan de produccin del mapa de semillas.000095PNNM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo da ente para el registro del campo de semilla : 1=Produccin propia; 2=Tercero.000029PNNM_UMPRO                    X                                                           Unidad de medida del producto000033PNNN_CATEG                    X                                                           Cdigo de la categora de semilla000022PNNN_CODLA                    X                                                           Cdigo del laboratorio000019PNNN_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000020PNNN_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha000021PNNN_CTVAR                    X                                                           Cdigo de la Cultivar000031PNNN_CULTRA                   X                                                           Cdigo del cultivo del producto000068PNNN_DATA                     X                                                           Fecha de la emisin del trmino de conformidad o aditivo de semillas000077PNNN_DURAS                    X                                                           Porcentaje de dureza, utilizado en el anlisis del producto del tipo semilla.000068PNNN_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000082PNNN_GERMIN                   X                                                           Porcentaje de germinacin, utilizado en el anlisis del producto del tipo semilla.000057PNNN_ID                       X                                                           Id de identificacin del trmino de conformidad o aditivo000022PNNN_LJLAB                    X                                                           Tienda del laboratorio000055PNNN_NUM                      X                                                           Cdigo del trmino de conformidad o aditivo de semillas000019PNNN_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000077PNNN_PUREZA                   X                                                           Porcentaje de pureza, utilizado en el anlisis del producto del tipo semilla.000030PNNN_RESTEC                   X                                                           Cdigo del responsable tcnico000095PNNN_TIPO                     X                                                           Tipo del trmino, que puede ser: N=Normal. T=Tratado. R=Reempaquetado. C=Reempaquetado/Tratado.000040PNNOVOVALOR                   X                                                           Nuevo valor de la cuota.                000078PNNO_CODENT                   X                                                           Codigo correspondiente al ente.                                               000070PNNO_CODIGO                   X                                                           Codigo de la operacion.                                               000057PNNO_CODPRO                   X                                                           Codigo referente al producto de la cosecha.              000093PNNO_CODSAF                   X                                                           Codigo referente a la cosecha del producto.                                                  000086PNNO_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion de la operacion.                                                 000070PNNO_DESCRI                   X                                                            Descripcion de la operacion.                                         000069PNNO_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                            000081PNNO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                                           000090PNNO_LOJENT                   X                                                           Codigo que identifica la tienda del ente.                                                 000065PNNO_NOMENT                   X                                                           Nombre del ente.                                                 000070PNNO_NOMLOJ                   X                                                           Nombre de la tienda del ente.                                         000137PNNO_QTDPRO                   X                                                           Numero referente a la cantidad del producto, de acuerdo con la unidad de medida seleccionada.                                            000091PNNO_UM1PRO                   X                                                           Unidad de medida utilizada para referirse al producto.                                     000063PNNP_CODIGO                   X                                                           Codigo del pluviometro.                                        000092PNNP_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda donde se ubica el pluviometro.                                        000106PNNP_TALHAO                   X                                                           Numero de la parcela de la hacienda donde se ubica el pluviometro.                                        000113PNNQ_ADEXCE                   X                                                           Identifica el cdigo del motivo para la generacin del contrato adicional que se refiere al excedente de volumen.000036PNNQ_CODMTV                   X                                                           Cdigo del motivo de la modificacin000046PNNQ_DESCRI                   X                                                           Descripcin del motivo de modificacin        000008PNNQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PNNQ_TIPO                     X                                                           Tipo de modificacin000120PNNRDI                        X                                                           Indica el numero de la declaracion de   importacion (DI) del proceso de financiacion.                                   000080PNNROTIT                      X                                                           Cantidad de ttulos que constan en el   aviso bancario a ser cancelado.         000093PNNRO_DI                      X                                                           Informa el Numero de la Declaracion de Importacion.                                          000068PNNR_AMZUNI                   X                                                           Almacenamiento unitizado WMS                                        000067PNNR_ANP45                    X                                                           Utiliza resolucin ANP n45                                        000307PNNR_ARMALT                   X                                                           Verifica saldo alternativo. Indica si durante la creacin de la orden de produccin, el saldo del producto alternativo se considerar en este almacn. Este campo solo tendr efecto cuando el parmetro MV_ARMALTE est activo, y no sea el almacn estndar del producto.                                        000269PNNR_CODCLI                   X                                                           Campo destinado a elegir el cliente relacionado con el almacen que se esta registrando.  (El cliente ya deber estar registrado en el sistema y este se hace por medio de la rutina - Archivo de Clientes - disponible del SIGAGPE-Gestion de Personal - F3 Disponible).     000086PNNR_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion del codigo de Almacen que se esta registrando.000064PNNR_CTRAB                    X                                                           Codigo Centro de Trabajo                                        000101PNNR_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a incluir la descripcion que identificara el almacen en todo el sistema.000087PNNR_IDSUNA                   X                                                           Codigo de establecimiento de acuerdo a la SUNAT                                        000070PNNR_INTP                     X                                                           Integracion con el PIMS:
1=Deposito
2=Unidad Receptora
3=No integra000197PNNR_LOJCLI                   X                                                           Campo destinado a visualizar la Tienda del cliente relacionado con el almacen que se esta registrando. El sistema traera automaticamente esta informacion cuando el usuario elija el Cliente deseado.000126PNNR_MRP                      X                                                           Indica si los saldos almacenados en este almacen se consideran durante el calculo MRP.                                        000064PNNR_PADOPE                   X                                                           Informar la operacion estandar para el local.                   000305PNNR_TIPO                     X                                                           Campo utilizado para definir el tipo de saldo que se movera en el almacen.
Estandar:  se permitira mover cualquier tipo de saldo.
Propio: se permitira mover cualquier tipo de saldo menos saldo de terceros.
Terceros: solamente se permitira mover saldos de terceros.
                                        000085PNNR_TIPOES                   X                                                           Tipo de establecimiento de acuerdo a la SUNAT                                        000102PNNR_VDADMS                   X                                                           Informe 1 (Si) si el almacn se podr utilizar para la venta. En caso contrario informe 0 (No).       000054PNNR_WSAAS                    X                                                           Indica si el local de stock se integrar con WMS SaaS.000121PNNS_CLASS                    X                                                           Indica si se debe generar una factura de entrada clasificada o una prenota en la sucursal de destino de la transferencia.000103PNNS_COD                      X                                                           Informe el codigo de la solicitud de transferencia de producto                                         000086PNNS_COND                     X                                                           Codigo de la condicion de pago a utilizarse para la generacion de los documentos.
    000113PNNS_DATA                     X                                                           Informe la fecha de emision de la solicitud de transferencia de producto                                         000175PNNS_ESPECI                   X                                                           Se utiliza para informar el Tipo de documento de entrada en la sucursal destino de la transferencia y si no se cumplimenta, se utilizar la factura.                           000068PNNS_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000123PNNS_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacion del rechazo de la solicitud de transferencia de producto.                                         000107PNNS_LOG                      X                                                           Campo que recibe los errores de la generacion de notas de entrada y salida de la funcionalidad Efectivizar.000116PNNS_SOLICT                   X                                                           Informe el usuario solicitante de la solicitud de transferencia de producto                                         000103PNNS_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la solicitud de transferencia de producto                                        000088PNNS_TES                      X                                                           Codigo de la TES que debe utilizarse en la generacion de las Fac. de salida.            000102PNNS_TESDES                   X                                                           Codigo de la TES que debe utilizarse en la generacion de las Fac. de entrada.                         000102PNNS_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de transferencia: 1= Transferencia entre almacenes; 2= Transferencia entre sucursales.000070PNNT_ARMDES                   X                                                           Informe el almacen de destino                                         000070PNNT_ARMORI                   X                                                           Informe el almacen de origen.                                         000103PNNT_COD                      X                                                           Informe el codigo de la solicitud de transferencia de producto                                         000151PNNT_CUSTO                    X                                                           Contiene el costo del producto. El campo es rellenado siguiendo el orden de prioridad a continuacion: Costo promedio, costo estandar o precio de venta.000068PNNT_DESC                     X                                                           Informa la descripcion del producto en el almacen de origen.        000061PNNT_DESCD                    X                                                           Informa la descripcion del producto en el almacen de destino.000070PNNT_DOC                      X                                                           Informe el numero del documento                                       000062PNNT_DTVALD                   X                                                           Informa la fecha de validez del lote en el almacen de destino.000061PNNT_DTVALI                   X                                                           Informa la fecha de validez del lote en el almacen de origen.000094PNNT_ESTORN                   X                                                           Cuando se rellena con 1=Si indica que el movimiento se revirtio o se genero por una reversion.000071PNNT_FILDES                   X                                                           Informe la sucursal de destino                                         000068PNNT_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000070PNNT_FILORI                   X                                                            Informe la sucursal de origen                                        000036PNNT_ITGRD                    X                                                           Identificador del item de la grilla.000091PNNT_LOCAL                    X                                                           Informa el almacen de origen desde donde se transferira el producto.                       000031PNNT_LOCALI                   X                                                           Informe la direccin de origen.000032PNNT_LOCDES                   X                                                           Direccion en el almacen destino.000069PNNT_LOCLD                    X                                                           Informa el almacen de destino hacia donde se transferira el producto.000056PNNT_LOTE                     X                                                           Informe el lote                                         000026PNNT_LOTECT                   X                                                           Lote en el almacen origen.000057PNNT_LOTED                    X                                                           Lote en el destino para donde el producto se transferira.000066PNNT_NSERIE                   X                                                           Informe el numero de serie                                        000045PNNT_NUMLOT                   X                                                           Sublote del producto en el almacen de origen.000149PNNT_NUMPED                   X                                                           Almacena el nmero del pedido de venta generado durante la realizacin de la transferencia entre sucursales cuando se present algn tipo de bloqueo.000152PNNT_NUMSEQ                   X                                                           Numeracion secuencial  de  movimientos de stock presentada  por el sistema, para efecto de recalculo de costo medio. Abarca los archivos SD1, SD2 y
SD3.000066PNNT_OBS                      X                                                           Informe alguna observacion                                        000127PNNT_POTENC                   X                                                           Potencia del lote informada. Utilizada en el calculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote. 000030PNNT_PROD                     X                                                           Informe el producto de origen.000075PNNT_PRODD                    X                                                           Informar el producto destino a transferir.                                 000073PNNT_QNTSEG                   X                                                           Informe la cantidad de 2. unidad                                        000051PNNT_QTSEG                    X                                                           Informa la cantidad de la segunda unidad de medida.000061PNNT_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.                                         000026PNNT_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000071PNNT_SERIE                    X                                                           Informe la serie del Documento                                         000059PNNT_SLOTE                    X                                                           Informe el sublote                                         000066PNNT_TE                       X                                                           Informe el TES de entrada.                                        000065PNNT_TES                      X                                                           Informe la TES de salida.                                        000057PNNT_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento                                        000065PNNT_TS                       X                                                           Informe la TES de salida.                                        000066PNNT_UM                       X                                                           Informa la unidad de medida del producto en el almacen de origen.
000069PNNT_UMD                      X                                                           Unidad de medida del producto en el almacen destino.                 000040PNNUMPROP                     X                                                           N de Propietarios.                     000048PNNU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000069PNNU_GRUPO                    X                                                           Grupo de aprobacion de compras                                       000062PNNU_ITEM                     X                                                           Secuencial de la tabla                                        000083PNNU_TPDOC                    X                                                           Define los Tipos de Documentos que son de responsabilidad del Grupo de Aprobacion.
000073PNNU_TPDOCD                   X                                                           Descripcion del Tipo de Documento                                        000061PNNV_ATIVO                    X                                                           Registro activo o no.                                        000104PNNV_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado al codigo del Producto que se registra.                                        000251PNNV_CODPRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Producto que se esta insertando como variable (el Producto deber  registrarse previamente en el Sistema a travs de la rutina -Archivo Productos- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola) ? F3 esta Disponible.     000173PNNV_DESCRI                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a describir un Producto Variable. El sistema traera esta informacion automaticamente para el campo, cuando el usuario elija el producto deseado.000061PNNV_ID                       X                                                           Informa el InternalID referente a la integracin con el PIMS.000095PNNV_YPIMS                    X                                                           ID del campo variedad en el PIMS. Campo utilizado en la integracin mediante el fuente AGRA790.000056PNNW_ADEXCE                   X                                                           Indica si el adicional se incluy por excedente de carga000067PNNW_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                                               000017PNNW_CODMTV                   X                                                           Cdigo del motivo000087PNNW_CODROM                   X                                                           Indica el cdigo de la lista de embarque que gener el adicional por excedente de carga000101PNNW_DATA                     X                                                           Fecha de realizacion de la modificacion del contrato.                                                000038PNNW_DESMTV                   X                                                           Descripcin del motivo de modificacin000079PNNW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                                           000030PNNW_OBSERV                   X                                                           Observacin de la modificacin000080PNNW_QTDALT                   X                                                           Numero referente a cantidad de modificacion.                                    000109PNNW_SEQ                      X                                                           Codigo correspondiente a la secuencia de modificacion del contrato.                                          000114PNNW_STATUS                   X                                                           Estatus de la modificacion del contrato, que puede ser previsto o confirmado.                                     000109PNNW_TIPO                     X                                                           Informe cual sera el tipo de modificacion.
1 = Adicion
2 = Supresion                                         000142PNNX_FATOR                    X                                                           Campo numerico destinado a incluir un Factor de Conversion que relaciona la UM de Origen a una UM de Destino.                                 000150PNNX_OPERA                    X                                                           Campo destinado a eligir un tipo de conversion entre la Unidad de Medida de Origen (UM) y la Unidad de Medida de Destino.                             000244PNNX_UMDEST                   X                                                           Campo destinado a elegir la Unidad de Medida (UM) de Destino (esta UM ya deber estar registrada en el sistema y este se hace por medio de la rutina Registro de Unidad de Medida disponible en el SIGAAGR - Gestion Agricola)> Tecla F3 Disponible.000266PNNX_UMORIG                   X                                                           Campo destinado a elegir la Unidad de Medida de Origen (aquella que se convertira). La Unidad de Medida (UM) ya debera estar registrada en el sistema por medio de la rutina: Registro de Unidad de Medida disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola. Tecla F3 disponible.000036PNNY_CODCTR                   X                                                           Codigo del contrato.                000050PNNY_DATFIM                   X                                                           Fecha final del periodo de cadencia.              000088PNNY_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del periodo de cadencia.                                                  000024PNNY_DTLFIX                   X                                                           Fecha lmite de fijacin000020PNNY_DTLTKP                   X                                                           Fecha lmite Take-Up000090PNNY_ENTDES                   X                                                           Entidad de destino de intervalo de cadencia.                                              000090PNNY_ENTORI                   X                                                           Entidad de origen de intervalo de cadencia.                                               000121PNNY_ENTREG                   X                                                           Informe si el producto del intervalo de la cadencia ya se entrego.
N = No
S = Si    
                                    000053PNNY_FILDES                   X                                                           Descripcin de la sucursal de expedicin o recepcin.000051PNNY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                             000117PNNY_FILORG                   X                                                           Ventas: Sucursal fiscal de expedicin.Compras: Sucursal fiscal de recepcin.                                         000023PNNY_IDXCTF                   X                                                           ndice contrato futuro
000028PNNY_IDXNEG                   X                                                           ndice referente al negocio.000086PNNY_ITEM                     X                                                           Codigo referente al intervalo de cadencia.                                            000092PNNY_LOJDES                   X                                                           Tienda de destino de intervalo de cadencia.                                                 000093PNNY_LOJORI                   X                                                           Tienda de origen de intervalo de cadencia.                                                   000079PNNY_MEMBAR                   X                                                           Mes de embarque referente a la cadencia                                        000046PNNY_MESANO                   X                                                           Informe el mes/ao de referencia para la bolsa000031PNNY_MESBOL                   X                                                           Mes/Beca                       000084PNNY_MESEMB                   X                                                           Mes/Ao de embarque referente a la cadencia.                                        000112PNNY_QTDCTR                   X                                                           Informar la cantidad de contratos futuros que estn cubriendo este contrato. Informar un valor de nmero entero.000049PNNY_QTDINT                   X                                                           Cantidad del periodo de intervalo de la cadencia.000153PNNY_TIPCLI                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente                                        F=Cons.Final. L=Productor Rural. R=Revendedor. S=Solidario. X=Exportacin/Importacin. 000113PNNY_TIPENT                   X                                                           Informe el Tipo control de lista de empaque.
0 = Fisica
1 = Gerencial
                                           000041PNNY_TKPQTD                   X                                                           Informa la cantidad de Take-Up realizada.000047PNNY_VMESAN                   X                                                           Informe el mes y ao de referencia de la bolsa.000083PNN_AQUISIC                   X                                                           Fecha de Adquisicion del Item.
Se rellena en el momento de hacer efectivo el item.000055PNN_CCCDEP                    X                                                           Centro de Costo                                        000065PNN_CCDEPR                    X                                                           Cuenta de Gasto Acumulado                                        000066PNN_CCDESP                    X                                                           Centro de Costos del Gasto                                        000047PNN_CCONTAB                   X                                                           Cuenta Contable                                000062PNN_CDEPREC                   X                                                           Cuenta Gasto Depreciacion                                     000060PNN_CLVLCDE                   X                                                           Clase de Val Dep. Acum.                                     000061PNN_CLVLCON                   X                                                           Clase de Valor del Bien                                      000059PNN_CLVLDEP                   X                                                           Clase Val Gasto Dep.                                       000061PNN_CODEFTV                   X                                                           Codigo de hacer Efectivo el Bien                             000027PNN_CODIGO                    X                                                           Codigo Secuencial del Bien.000058PNN_CUSTBEM                   X                                                           C Costo de la Cuenta del Bien                             000041PNN_DESCRIC                   X                                                           Descripcion del Bien                     000082PNN_DTPREVI                   X                                                           Fecha Prevista para hacer Efectivo el Bien                                        000021PNN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema.000054PNN_GRUPO                     X                                                           Grupo del Bien                                        000056PNN_ITEM                      X                                                           Numero del Item.                                        000030PNN_ITMEFTV                   X                                                           Codigo del Item hecho Efectivo000057PNN_OK                        X                                                           Flag de Marcacion                                        000045PNN_QUANTD                    X                                                           Cantidad del Bien                            000061PNN_SUBCCDE                   X                                                           Item Correccion Depreciacion                                 000057PNN_SUBCCON                   X                                                           Item Cuenta del Bien                                     000052PNN_SUBCDEP                   X                                                           Item Contable                                       000060PNN_TXDEPR1                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 1                                   000042PNN_TXDEPR2                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 2                 000070PNN_TXDEPR3                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 3                                             000067PNN_TXDEPR4                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 4                                          000062PNN_TXDEPR5                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 5                                     000051PNN_VORIG1                    X                                                           Valor Original Moneda 1                            000063PNN_VORIG2                    X                                                           Valor Original Moneda 2                                        000061PNN_VORIG3                    X                                                           Valor Original Moneda 3                                      000059PNN_VORIG4                    X                                                           Valor Original Moneda 4                                    000061PNN_VORIG5                    X                                                           Valor Original Moneda 5                                      000050PNO 100 %                     X                                                           El valor de descuento es mayor que el valor bruto.000120PNO AUTOMAT                   X                                                           Las preguntas para borrado de Cronogra- mas sirven apenas para los borrados au- tomticos.                              000029PNO SES                       X                                                           Tipo de titulo no registrado.000403PNO1_CCC                      X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero del Centro de Costo de la Cuenta Credito ralacionada al compromiso fututo. El numero del Centro de Costo, debe estar previamente registrado en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el  SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible).                                                   000362PNO1_CLVLC                    X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero de la Clase Valor relacionado al Compromiso futuro. El numero de la clase valor debera estar previamente registrado en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, dispoble en e
SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo F3 Disponible.                                        000303PNO1_CODCLI                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del cliente relacionado al compromiso que se esta registrando. El cliente debera estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Clientes - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                            000260PNO1_CODPRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Producto relacionado al compromiso que se esta registrando (el producto debera registrarse previamente en el Sistema vinculado a la zafra y se mostrara automaticamente su codigo cuando el usuario seleccione la zafra deseada).000412PNO1_CONTAC                   X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero de la Cuenta Credito, relacionado al compromiso futuro. El numero de la Cuenta Credito, debe ser previamente registrada en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el  SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.
                                                                               000126PNO1_DATEMI                   X                                                           Campo fecha destinado a la iclusion de Fecha de Emision del compromiso que se registra.                                       000149PNO1_DATVEN                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Vencimiento del Compromiso que esta en proceso de registro.                                      000025PNO1_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000136PNO1_HISTOR                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la insersion de algun historico que el agricultor estime conveniente.                                    000391PNO1_ITEMC                    X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero de item de Cuenta de Credito relacionada al Compromiso Futuro. El numero del item de Cuenta Contrable, debe estar previamente registrado en el Sistema, a traves de la rutina  SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible. 

                                                                              000178PNO1_LOJCLI                   X                                                           Campo destinado a Tienda del Cliente. El sistema presenta automaticamente este codigo, en el momento que el usuario selecciona el cliente.                                        000327PNO1_MOEDA                    X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion en el codigo de Moneda, que se refiere al compromiso que se registra. La moneda debera estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Monedas - disponible en el 
SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                                   000305PNO1_NATURE                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Modalidad relacionada al Compromiso que se est registrando (La Modalidad debera registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina ?Archivo de Modalidades- disponible en el SIGAGAR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                           000018PNO1_NOMCLI                   X                                                           NOMBRE DEL CLIENTE000144PNO1_NUMCMP                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del codigo complementar identificador del compromiso que agenda.                                        000135PNO1_NUMERO                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del codigo que identifica el compromiso que se registra.                                       000160PNO1_QTDPRO                   X                                                           Campo numerico, desarrollado para que sea posible la insercion de la cantidad relacionda al compromiso que se registra.                                         000308PNO1_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de Safra relacionada al compromiso que se registra. Safra debe estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina / Archivo de Safras - disponibles en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                                                000373PNO1_UM1PRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Unidad de Medida, relacionada al Producto que fue seleccionado anteriormente. La  unidad de Medida debera estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina ? Archivo de Unidad de Medida -disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).
                                                                        000079PNO210TPSLD                   X                                                           No se completo Pregunta Tipo de Saldo.                                         000069PNO280TPSLD                   X                                                           No se lleno Tipo de saldo.                                           000061PNO2_AROLAG                   X                                                           Valor del Inventario.                                        000114PNO2_DATARO                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Cierre del Inventario.                                        000113PNO2_DATDES                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Cierre de los Gastos.                                        000107PNO2_DATENT                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha Limite de Entrega.                                        000102PNO2_DATPRC                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha del Principal.                                       000110PNO2_DATPRM                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Cierre del Premio.                                        000134PNO2_DESPSA                   X                                                           Cmapo nuemrico destinado a la insercion del valor Gastos relacionados al item que se registra.                                        000166PNO2_HISTOR                   X                                                           Cmapo alfanumerico destinado a la insercion de toda y cualquier informacion relacionada al item del Compromiso que se insiere.                                        000246PNO2_MOEDA                    X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion en el codigo de la Moneda de Cierre. (La Moneda debe haberse registrado previamente en el Sistema por medio de la rutina -Archivo de Monedas- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola? F3 Disponible).      000069PNO2_NUMCP                    X                                                           Informe el compromiso futuro.                                        000126PNO2_PREMIO                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del premio relacionado al item que se insiere.                                        000116PNO2_QUANT                    X                                                           Campo numerico destinado a la insercion de la cantidad del item a inserirse.                                        000125PNO2_SEQ                      X                                                           Campo numerico destinado a la secuencia de los items que se inseriran (completado autimaticamente por el sistema ? contador).000185PNO2_TAXA                     X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del valor de la venta (vide descripcion a seguir), del producto en cuestion (en la moneda de Compromiso).                                        000190PNO2_TIPO                     X                                                           Campo destinado a la seleccion del Tipo de item que se insiere (A= A Fijar - cuando la tasa sera definida, F= Fijado - cuando la tasa ya fue difinida.                                        000140PNO2_TOTAL                    X                                                           Campo numerico destinado a la informacion del valor del item del producto que se esta insiriendo en el Compromiso (Vea descripcion de Tasa).000057PNO2_TXMOED                   X                                                           Tasa de la Moneda.                                       000138PNO2_UM                       X                                                           Unidad de Medida del Producto. Para consultar el archivo de Unidades de Medidas pulse la tecla F3.                                        000151PNO2_VLRPRC                   X                                                           Campo numerico destinado a la informacion del valor principal del item que se esta incluyendo en el Compromiso.                                        000068PNO3_CODAGE                   X                                                           Campo destinado a la inclusion del Codigo de la Agencia de Deposito.000064PNO3_CODBCO                   X                                                           Campo destinado a la inclusion del Codigo del Banco de Deposito.000056PNO3_CODCTA                   X                                                           Campo destinado a la inclusion de la Cuenta de Deposito.000115PNO3_DATEMI                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Emision del Compromiso.                                        000155PNO3_HISTOR                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion de toda y cualquier observacion relacionada al item financiero del Compromiso que esta en proceso de inclusion.000063PNO3_NATURE                   X                                                           Campo destinado a la inclusion de la Modalidad de la Operacion.000068PNO3_NUMCP                    X                                                           Informe el compromiso futuro                                        000035PNO3_TXJURO                   X                                                           Informar la taxa de interes al dia.000055PNO3_TXMOED                   X                                                           Campo destinado a la inclusion de la Tasa de la Moneda.000116PNO3_VALOR                    X                                                           Campo destinado a la inclusion del Valor del Item Financiero del Compromiso.                                        000040PNO66SX5                      X                                                           Clasificacin no Encontrada en el SX6.  000293PNO7_ADTIVO                   X                                                           Campo caracter destinado a la especificacion del Contacto Financiero que se ha inserido en el sistema ( contador ).
Obs.: El  aditivo, no es nada mas que un identificador del titulo generado Financiero (especifica si el titulo ya fue renegociado o no).                                        000405PNO7_CCD                      X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero del Centro de Costo de la Cuenta Debito relacionada la Contrato Financiero. El numero del Centro de Costo debe estar previamente, registrado en el sistema a traves de la rutina  - Archivo de Costos - disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.
                                                     000403PNO7_CLVLD                    X                                                           Campo reservado a la iclusion del numero de la Clase Valor, relacionado al Contrato Financiero. El numero de Clase Valor, debe estar previamente registrado en el sistema, a traves de la rutina  Archivo de Costo - disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.
                                                                                000291PNO7_CODBCO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de Banco relacionado al Contrato Finanaciero, que se registra. El portador debe estar previamente, registrado en el sistema a traves de la rutina Archivo de Bancos, disponible en SIGAAGR-Gesto Agrcola ? F3 Disponvel.                                         000318PNO7_CODFOR                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Proveedor relacionado en el Contrato Financiero, que esta siendo registrado. El proveedor debe estar previamente, registrad en el sistema a traves de la rutina Archivo de Proveedores, disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible. 
                                      000359PNO7_CONPAG                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Condicion de Pago, relacionada el Contrato Financiero en cuestion, La condicion de pago, debe estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina ? Archivo de Condicion de Pago - disponible en  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                                                       000418PNO7_CONTAD                   X                                                           - Campo reservado a la inclusion del numero de la Cuenta de Debito relacionado al Contrato Financiero. El numero de la cuenta de credito debe estar previamente registrada en el sistema, a traves de la rutina Archivo de Costos, disponibles en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible. 
                                                                               000137PNO7_DATEMI                   X                                                           Campo fecha, destinado a la inclusion de Fecha de Emision de Contrato Financiero que se registra.                                        000148PNO7_DATVEN                   X                                                           Campo fecha destinado a la seleccion de Fecha de Vencimiento del Contrato Financiero que se esta insiriendo.                                        000168PNO7_HISTOR                   X                                                           Campo alfanumerico, destinado a la inclusion del Historico que se relaciona al Contrato Financiero que se insiere en el sistema.                                        000351PNO7_ITEMD                    X                                                           Campo reservado a la iclusion del numero del item de Cuenta de Debito, relacionada al Contrato Financiero. El numero del item de la Cuenta Contable debe estar previamente, registrada en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.000135PNO7_LOJFOR                   X                                                           Campo destinado a la Tienda del Proveedor (el sistema muestra automaticamente, este codigo, cuando el usuario selecciona el proveedor).000319PNO7_MOEDA                    X                                                           Campo nuemrico destinado a la inclusion en el codigo de Moneda, que se refiere al Contrato Financiero que se registra. La moneda debe estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina Archivo de Monedas, disponible en SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                          000312PNO7_NATURE                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de Naturaleza, relacionada al Contrato Financiero, que se registra. La naturaleza debe estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina Archivo de Naturalezas - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                           000135PNO7_NUMCMP                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la insercion de un Numero Complementario que identifique el Contrato Financiero que se esta registrando.000098PNO7_NUMERO                   X                                                           Campo numerico, destinado a la insecion del Numero de Contrato Financiero que se esta registrando.000134PNO7_NUMPAR                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion del numero de cuotas relacionadas al Contrato Financiero que se esta insiriendo en el sistema.000248PNO7_PERVEN                   X                                                           Campo nuemrico, destinado a la insercion del periodo de intervalo (en dias), entre los vencimientos de las cuotas a partir de la fecha de vencimiento de la primera. El periodo maximo permitido es de 365 dias.                                        000145PNO7_TIPO                     X                                                           Campo destinado a la especificacion del Tipo de Titulo que se genera en el Financiero despues de la inclusion del Contrato Financiero registrado.000100PNO7_VALOR                    X                                                           Campo numerico destinado a la iclusion del valor relacionado con el Contrato Financiero en cuestion.000100PNO8_DATVEN                   X                                                           Campo numerico, destinado a la insercion de Fecha de Vencimiento del Titulo que se esta registrando.000095PNO8_HISTOR                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la iclusion de cualquier observacion que se considere necesaria.000228PNO8_NATURE                   X                                                           Campo destinado a la Modalidad del Titulo que se insiere. La naturaleza debera estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Naturaleza - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.000071PNO8_NUMCT                    X                                                           Informe el numero del contrato.                                        000086PNO8_NUMERO                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Numero del Titulo que se esta registrando.000096PNO8_PARCEL                   X                                                           Campo numerico destinadao a la insercion del Numero de Cuotas del Titulo que se esta insiriendo.000086PNO8_PREFIX                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Prefijo del Titulo que se esta incluyendo.000091PNO8_TIPCT                    X                                                           Campo destinado a la inclusion del Tipo del Titulo.                                        000058PNO8_TIPO                     X                                                           Tipo del Contrato.                                        000085PNO8_VALOR                    X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor del Titulo que se esta registrando.000118PNOACREDITA                   X                                                           Diferencia entre impuesto informado e impuesto calculado es mayor que la permitida.                                   000040PNOADMIN                      X                                                           El administrador no puede ser borrado.  000123PNOADTIMP                     X                                                           No se permite la compensacion de impuestos.                                                                                000120PNOALIQEXT                    X                                                           Para Alcuota Externa=0, la Provincia   tipeada debe ser igual a la Provincia   informada en MV_ESTADO.                 000160PNOALIQINT                    X                                                           Para Alcuota Interna=0, la Provincia   tipeada debe ser diferente de su Provin-cia, informada en MV_ESTADO, y tambin  diferente de "**".                      000124PNOALOWED                     X                                                           Este usuario no tiene autorizacion para modificar el Lay-Away                                                               000086PNOALTERA                     X                                                           No esta permitido modificar pedidos c/ items ya facturados.                           000085PNOALTNAT                     X                                                           No es posible modificar la modalidad porque esta puede modificar el valor del titulo.000080PNOALTSR5                     X                                                           No se permite hacer ninguna modifica-   cin en este archivo.                   000086PNOAMARRA01                   X                                                           El vinculo entre la cuenta contable y elcentro de costo en cuestion no es permi-tida. 000093PNOAMARRA02                   X                                                           El vinculo entre la cuenta contable y elitem contable en cuestion no es permiti-da.          000071PNOAMARRA03                   X                                                           El vinculo entre la Cuenta Contable y laclase de valor no es permitida.000071PNOAMARRA04                   X                                                           El vinculo entre el centro de costo y elitem contable no es permitida. 000076PNOAMARRA05                   X                                                           El vinculo entre el centro de costo y eltipo de valor no esta autorizada.   000073PNOAMARRA06                   X                                                           El vinculo entre el item contable y el  tipo de valor no esta permitida. 000080PNOANSWER                     X                                                           No existen informaciones para esta consulta                                     000040PNOARQ                        X                                                           Archivo inexistente.                    000040PNOARQCFG                     X                                                           Archivo de configuracin invlido.      000080PNOARQENT                     X                                                           El archivo especificado en la opcin    Parmetros no fue localizado.           000080PNOARQPAR                     X                                                           No existe archivo de configuracin con  este nombre.                            000043PNOARQUIVO                    X                                                           El archivo origen no est disponible.      000079PNOAUTLANPD                   X                                                           Este Concepto no esta autorizado a recibir Asientos.                           000120PNOAUTORIZ                    X                                                           Debido a que sta es una copia de demos-tracin, slo ser posible crear una em-presa, aparte de la empresa original.   000405PNOA_CC                       X                                                           Campo reservado a la iclusion del numero del Centro de Costo relacionado al Gasto en cuestion. El numero de Centro de Costo, debe estar previamente registrado en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.
                                                                               000425PNOA_CLVL                     X                                                           Campo reservado e la iclusion del numero de la Clase Valor, relacionado al Gasto. El numero de Clase Valor, debe ser previamente, registrado en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.                                                                                                                    000114PNOA_CODBCO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Portador (Banco) relacionado con el Gasto que se esta insiriendo en el sistema.000070PNOA_CODEQU                   X                                                           Informar el codigo del equipo.                                        000314PNOA_CODFOR                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del codigo del proveedor, relacionado al Gasto que se ha registrado. El proveedor debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Proveedores -, disponible en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                          000052PNOA_CODIGO                   X                                                           Campo destinado a la inclusion del Codigo del Gasto.000033PNOA_CODMOT                   X                                                           Informar el codigo del conductor.000272PNOA_CODPRO                   X                                                           Campo destinado al codigo del producto relacionado a Gastos que se ha registrado. El producto debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Productos -, disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola.
                                      000131PNOA_DATEMI                   X                                                           Campo fecha, destinado a la insercion de la Fecha de Emision de Gasto que se ha registrado.                                        000132PNOA_DATVEN                   X                                                           Campo fecha destinado a la insercion de Fecha de Vencimiento del Gasto que se ha registrado.                                        000234PNOA_DESCPR                   X                                                           Campo destinado a la descripcion del Producto relacionado al Gasto que ha registrado. El sistema presentara automaticamente esta descripcion, en el momento que el usuario seleccione el producto.                                        000025PNOA_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000151PNOA_HISTOR                   X                                                           Campo alfanumerico, destinado a la inclusion de todo y cualquier historico,l que el usuario estime conveniente.                                        000351PNOA_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero del item de Cuenta Contable relacionado al Gasto. El numero del item Contable, debe ser previamente registrado en el sistema a traves de la rutina Archivo de Costos, disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial, SIGACON-Contabilidad o SIGAATF-Acivo Fijo- F3 Disponible.
                                   000255PNOA_LOCAL                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Local, en que se encuentra el producto relacionado al Gasto que se ha registrado. El sistema presenta automaticamente el local, en el momento que es usuario seleccione el producto.                                        000186PNOA_LOJFOR                   X                                                           Campo destinado a la Tienda del Proveedor. El sistema presenta automaticamente este codigo, en el momento que el usuario seleccione el proveedor.                                         000310PNOA_MOEDA                    X                                                           Campo numerico, destinado a la iclusion de, codigo de la Moneda, en que se registra el gasto. La moneda debe estar previamente, registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Monedas -, disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible. 
                                                  000284PNOA_NATURE                   X                                                           Campo destinado a la Naturaleza relacionada al Gasto que se registra. La Naturaleza, debe estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Naturalezas -, disponibles en el  SIGAAGR-Gestion Agrcola ? F3 Disponible.
                                       000230PNOA_NOMFOR                   X                                                           Campo destinado, al nombre del Proveedor relacionado a los Gastos que se registran. El sistema presentara automaticamente este nombre, en el momento que el usuario seleccionar el Proveedor.                                         000057PNOA_NUMERO                   X                                                           Numero del gasto.                                        000101PNOA_PEDIDO                   X                                                           Campo destinado para informar el Numero del Pedido de Compra.                                        000142PNOA_QTDPRO                   X                                                           Campo numerico destinado a la iclusion de la cantidad de items realacionados al gasto que se registra.                                        000026PNOA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000026PNOA_SERDOC                   X                                                           Serie del documento fiscal000249PNOA_UM                       X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Unidad de Medida relacionada al Producto, antes discriminado. El sistema presentara automaticamente la Unidad de Medida, en el momento que el usuario seleccione el producto.                                       000249PNOA_VLRTOT                   X                                                           Campo destinado al Valor Total del Producto, relacionado al Gasto que se registra. El sistema completa automaticamente este campo, en el momento que el usuario completa los campos de Cantidad y Valor Unitario.                                        000168PNOA_VLRUNI                   X                                                           Campo destinado a la inclusion del valor unitario, del producto, que se relaciona con el Gasto que se ha inserido en el sistema.                                        000068PNOBALXUSR                    X                                                           No se encontr un vnculo de usuario o grupo de usuario vs. balanza.000040PNOBANCO                      X                                                           N de Caja inexistente.                 000040PNOBARRA                      X                                                           El Path tiene que terminar con "\".     000079PNOBCOBORD                    X                                                           El Bordero informado pertenece a un Banco diferente del parametrizado.         000080PNOBCOCAD                     X                                                           Banco no archivado en el archivo de     Comunicacin Remota (SEE).              000120PNOBF0SINTE                   X                                                           La Modalidad de salud superior a la informada, debe ser del tipo "Sintetica".                                           000080PNOBITMAP                     X                                                           El archivo referente a esta imagen no   fue encontrado.                         000120PNOBKPSQL                     X                                                           Esta opcin no puede ser ejecutada.     Tal procedimiento debe ser efectuado    en el Banco.                            000021PNOBORDERO                    X                                                           Border inexistente. 000080PNOBROWSE                     X                                                           Apenas campos en uso por el sistema     pueden ser mostrados en el Browse.      000061PNOB_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000061PNOB_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor.                                        000061PNOB_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000058PNOB_NUM                      X                                                           Numero del titulo.                                        000070PNOB_NUMPR                    X                                                           Nmero del ttulo provisional.                                        000057PNOB_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo.                                        000069PNOB_PARCPR                   X                                                           Cuota del ttulo provisional.                                        000059PNOB_PREFIX                   X                                                           Prefijo del titulo.                                        000071PNOB_PREFPR                   X                                                           Prefijo del titulo provisional.                                        000056PNOB_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo.                                        000068PNOB_TIPOPR                   X                                                           Tipo del titulo provisional.                                        000057PNOB_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo.                                        000111PNOCADBF0SU                   X                                                           La modalidad informada no existe en el archivo  Modalidades de Salud.                                          000127PNOCADCHREC                   X                                                           No se relacionaran cheques cobrados a los titulos de descuento, anticipo o provisorios.                                        000053PNOCADCTASU                   X                                                           A cuenta superior no esta registrada en la modalidad.000065PNOCADENTSU                   X                                                           La entidad superior no esta registrada  en el  Plan  de  Cuentas.000080PNOCADFATOR                   X                                                           Factor inexistente en el Archivo de     Factores.                               000120PNOCADLP                      X                                                           El modulo contable permite la inclusion de Asientos Estandar de la contabilidad (Codigo abajo de 500)                   000123PNOCAIXASA6                   X                                                           Esta caja no esta archivada en la tabla de cajas. Por favor, borre su contrasena e incluyala nuevamente.                   000165PNOCAIXASX5                   X                                                           Esta caja no esta archivada en la tabla de cajas.                               Por favor, borre su contrasena e incluyala   nuevamente.                             000080PNOCAMP                       X                                                           No existe ningn campo o grupo especifi-cado para impresin de este informe.    000099PNOCANCBX                     X                                                           Titulo Dado de Baja por medio del SPB con aceptacion de pago                                       000076PNOCANCEL                     X                                                           No se permite anular pedidos con uno o mas items ya facturados.             000032PNOCANCELAM                   X                                                           Esta atencion no puede anularse.000040PNOCAPLOTE                    X                                                           Fecha, lote o documento esta vacio.     000080PNOCARD                       X                                                           No se puede usar tarjeta para pagos     en ms de una cuota.                    000080PNOCARTAO                     X                                                           Ninguna administradora de tarjetas fue  seleccionada.                           000120PNOCASH                       X                                                           Un Pago nicamente puede ser realizado  en efectivo, si se trata de una sola    cuota.                                  000120PNOCCRE                       X                                                           Para asiento a credito, es necesario    especificar la Cuenta Credito correspon-diente.                                 000120PNOCDEB                       X                                                           Para asiento a debito, es necesario es- especificar la Cuenta Debito correspon- diente.                                 000120PNOCDEBCRE                    X                                                           Para asiento tipo "partida doble",      especificar las Cuentas Debito y        Credito.                                000040PNOCEFECDCI                   X                                                           CDCI no Efectuado.                      000120PNOCELERINA                   X                                                             Todo el movimiento referente a C.C.     para este producto slo podr hacerse   en el mdulo Siga Quality.            000080PNOCHANGE                     X                                                             Usuario no autorizado para modificar    la clave del Administrador.           000105PNOCHGALL                     X                                                           Esta rutina no permite modificar el registro de otras sucursales.                                        000095PNOCHQADT                     X                                                           Operacion no permitida, pues aun no se libero el cheque de ese pago, o el cheque aun no existe.000082PNOCLASSE                     X                                                           Clase del Ente contable digitado no puede ser sintetica.                          000040PNOCLASSESI                   X                                                           La cuenta superior debe ser sintetica.  000033PNOCLIENTE                    X                                                           Codigo del Cliente no Registrado.000037PNOCLVL                       X                                                           Codigo de la clase de valor invalido.000085PNOCMPABT                     X                                                           No se permite hacer la compensacion a partir de un titulo de descoento               000086PNOCMPIMP                     X                                                           Operacion no permitida, pues el titulo retuvo el impuesto en la generacion de bordero.000098PNOCMPTRF                     X                                                           No se permite compensar titulos transferidos (en bordero).                                        000072PNOCNNATMD                    X                                                           La modalidad informada en el parametro MV_CNNATMD no esta registrada.   000080PNOCOBRANCA                   X                                                           Esta opcion no vale para la rutina de   Telecobranza.                           000040PNOCOD                        X                                                           Administradora no archivada.            000066PNOCODDIA                     X                                                           Codigo de Diario invalido.                                        000077PNOCODLP                      X                                                           Asiento estandar no localizado en el archivo.                                000040PNOCOMMERC                    X                                                           Parmetro MV_SCOMMER no archivado.      000063PNOCONDFILIAL                 X                                                           No se encontro condicion de pago para la sucursal seleccionada.000048PNOCONF                       X                                                           Este cliente no est configurado para conformar.000120PNOCONFIG                     X                                                           No existe ningn archivo de configura-  cin con este nombre. Compruebe en el   Configurador los archivos definidos.    000040PNOCONS                       X                                                           No hay archivos para ser restaurados.   000080PNOCONTA                      X                                                           Cuenta no archivada en el archivo de    agentes cobradores.                     000032PNOCONTAC                     X                                                           Cuenta invalidad o sin rellenar.000106PNOCONTRE                     X                                                           Este cobrador no posee tratamiento para control de recibo                                                 000124PNOCONV                       X                                                           El valor solamente podr modificarse si el criterio de conversion es 4->Informado.                                          000062PNOCORR                       X                                                           Ocurrencia no registrada en la tabla de ocurrencias bancarias 000156PNOCPOSX3                     X                                                           No existe este campo registrado en el diccionario de datos, por lo tanto este campo no se podra utilizar para exportar o importar.                          000040PNOCRITER                     X                                                           Campo criterio esta vacio.              000071PNOCRMVEI                     X                                                           El sistema no esta configurado para ejecutar la integracion con el CRM.000120PNOCRYSTAL                    X                                                           Informe en parmetro MV_CRYSTAL el di-  rectorio adonde estn los archivos del  Crystal Reports (.rpt).                 000091PNOCT210CA                    X                                                           La pregunta Cuenta Determinacion no esta rellenada.                                        000111PNOCT210CP                    X                                                           Las preguntas Cuenta Puente y Cuenta Determinacion no estan rellenadas.                                        000103PNOCT210CT                    X                                                           Las preguntas Cuenta Inicial y Cuenta Final no se llenaron.                                            000113PNOCT210DOC                   X                                                           Numero del Documento no se lleno.                                                                                000059PNOCT210LOT                   X                                                           No se lleno Lote.                                          000071PNOCT280DOC                   X                                                           No se lleno el Numero del Documento.                                   000072PNOCT280LOT                   X                                                           No se lleno el Numero del Lote.                                         000105PNOCT280RT                    X                                                           El/Los Codigo(s) de Prorrateo no fueron llenados correctamente.                                          000096PNOCTACRD                     X                                                           El centro de costo, item y/o clase de valor no se rellenaron de acuerdo con el tipo del asiento.000104PNOCTADEB                     X                                                           El centro de custo, item y/o clase de valor no se rellenaron de acuerdo con el tipo del asiento.        000082PNOCTAHIS                     X                                                           Esta lnea no puede contener cuentas, puesse trata de complemento de historial.   000026PNOCTASUP                     X                                                           No existe cuenta superior.000076PNOCTBDTLP                    X                                                           Fecha de referencia no es valida.                                           000070PNOCTHCON                     X                                                           No existe este nivel de costo (Clase de valor) en el modulo Sigacon.
000070PNOCTMOEDA                    X                                                           No se informo Moneda especifica.                                      000062PNOCTSUBLOT                   X                                                           No se lleno Sub-Lote.                                         000053PNOCUSTO                      X                                                           Centro de Costo invalido o sin rellenar.             000160PNODEBUG                      X                                                           Este usuario no tiene acceso al Depura- dor de los programas RDMAKE (Debug).    Use el Configurador para activar esta   opcin.                                 000120PNODEFMED                     X                                                             No fueron efectuadas todas las asocia-ciones necesarias para que sea posible  efectuar mediciones.                    000040PNODELETA                     X                                                           El registro actual no puede ser Borrado.000069PNODELLIN                     X                                                           Esta linea no puede borrarse.                                        000154PNODELPA                      X                                                           Este titulo no podra borrarse, pues tiene movimiento bancario y la fecha de emision es superior a la fecha de hoy.                                        000037PNODELSAQ1                    X                                                           No puede borrarse el registro actual.000037PNODELSAQ2                    X                                                           No puede borrarse el registro actual.000037PNODELSAQ3                    X                                                           No puede borrarse el registro actual.000075PNODELSB1                     X                                                           Este producto se esta utilizando en una base instalada y no podra borrarse.000040PNODEPFILE                    X                                                           Archivo SIGAADV.DEP inexistente.        000126PNODIGNIV                     X                                                           Cantidad de digitos de ultimo nivel del plan de cuentas no completada o igual a cero.                                         000040PNODIR                        X                                                           Directorio informado invalido.          000160PNODIRBMP                     X                                                           No fueron encontrados archivos con ex-  tensin ".BMP" para uso de imgenes en  el sistema. Compruebe el parmetro      MV_BITMAP del SX6 de esta empresa.      000120PNODIRCQ                      X                                                           No fue encontrado el directorio donde   son almacenados los certificados de     calidad del producto.                   000080PNODIRET                      X                                                           Error en la manipulacin del Archivo    Binario.                                000120PNODISP205                    X                                                           No se pudo establecer conexin con otrosusuarios. Esta rutina est temporaria-  mente desactivada.                      000040PNODISPOPC                    X                                                           Esta opcin no est disponible.         000120PNODRILL                      X                                                           No se puede efectuar Rastreo de este    lanzamiento, pues no posee codigo de    lanzamiento estandar o secuencia.       000040PNODRIVER                     X                                                           Driver de impresin no especificado.    000120PNOEFETCDC1                   X                                                           Numero del contrato con la financiera, Tasa anual negociada o la Fecha de negociacion no estan rellenados correctamente.000080PNOEFETCDC2                   X                                                           Vencimiento o valor de la cuota no se rellenaron en una o mas cuotas.           000114PNOEFETCDC3                   X                                                           Banco sin registrar o codigo de Cliente y Proveedor no se registraron en el banco.                                000080PNOEMP                        X                                                           Archivo de empresa SIGAMAT.EMP no encon-trado.                                  000093PNOEMPPLAN                    X                                                           No existe reservas generadas para esta planificacion.                                        000120PNOEMPTYCCC                   X                                                           Centro de Costo crdito no debe ser lle-nado cuando el movimiento es a dbito y la cuenta crdito no fue informada.     000120PNOEMPTYCCD                   X                                                           Centro de Costo dbito no debe llenarse cuando el asiento es a crdito y la     cuenta dbito no fue llenada.           000075PNOENTCAD                     X                                                           Codigo de la entidad registrada no existe en el archivo.                   000037PNOENTCLASI                   X                                                           El ente superior debe ser sintetico. 000038PNOENTIDA                     X                                                           Ente Contable invalida o sin rellenar.000040PNOEQUALPSW                   X                                                             Clave no coincide.                    000035PNOESPECIE                    X                                                           El ttulo abajo no fue encontrado. 000200PNOESTACAO                    X                                                           Esta estacion de trabajo no esta Archi- vada en el sistema, por eso algunos pe- rifericos como Impresora Fiscal o de    Cheque pueden presentar problemas en el funcionamiento.                         000040PNOESTADO                     X                                                           Provincia invlida.                     000176PNOESTPA                      X                                                           Esta liquidacion no puede retornarse, pues posee titulo PA y su movimento bancario esta con fecha de emision superior a la fecha de hoy.                                        000074PNOEXCEL                      X                                                           Microsoft Excel no esta instalado.                                        000111PNOEXCFIXOS                   X                                                           Los campo fijos no pueden ser retirados de la lista de campos elegidos.                                        000040PNOEXCL                       X                                                           No hay registros para borrar.           000036PNOEXCLLAY                    X                                                           Este producto no puede ser eliminado000050PNOEXCLPARC                   X                                                           La cuota inicial del Lay-Away no puede ser borrada000057PNOEXCONTAB                   X                                                           La pregunta Ejercicio Contable no puede quedar en blanco.000188PNOEXCPLAN1                   X                                                           La solicitacion de compras ya fue dada de baja por pedido de compras y no se la puede borrar. La planificacion no puede ser borrada en este momento.                                        000184PNOEXCPLAN2                   X                                                           La solicitud de compras ya fue dada de baja por pedido de compras y no puede ser borrada. La planificacin no puede ser borrada en este momento.                                        000187PNOEXCPLAN3                   X                                                           La solicitud ya fue dada de baja en el Deposito por solicitud previa y no puede ser borrada. La planificacion no puede ser borrada en este momento.                                        000159PNOEXCPLAN4                   X                                                           La orden de produccion ya fue ejecutada y no puedes ser borrada. La planificacion no puede ser borrada en este momento.                                        000078PNOEXCSEX                     X                                                           No puede borrarse el registro actual porque ya se generaron cuentas por pagar.000058PNOEXCSEY                     X                                                           El registro actual no puede borrarse porque ya se utilizo.000098PNOEXCT5                      X                                                           Asiento no esta registrado en el archivo Asiento Estandar.                                        000040PNOEXISCALE                   X                                                           Calendario no registrado.               000053PNOEXISMAN                    X                                                           No existe un Mantenimiento registrado para este Bien.000070PNOEXISTFRM                   X                                                           No Existe la Formula Digitada.                                        000133PNOEXISTMVS                   X                                                           No se encontraron los parametros MV_PONMES y MV_PERAPONTA en el registro de parametros (SX6).                                        000076PNOEXISTPROT                  X                                                           No hay producto(S) desarrollado(S) para el producto prototipo seleccionado. 000080PNOEXTFPW                     X                                                           No se pudo cargar el archivo            FWWXTFPW.DLL.                           000200PNOFATOR                      X                                                           No existe Administradora con la opcin  "Usa Factor" activada en el SAE (Archi- vo de Administradoras). Por lo tanto, noes posible el uso de financiacin con   factor.                                 000083PNOFICVEI                     X                                                           No se encontro(aron) la(s) ficha(s) del vehiculo para los parametros seleccionados.000080PNOFILE                       X                                                           No hay ningn archivo especificado para esta operacin.                         000078PNOFILEBOL                    X                                                           Archivo Script RDMAKE para la emisin de la boleta bancaria inexistente.      000080PNOFILECRY                    X                                                           Este informe no existe o el Contenido   del parmetro MV_CRYSTAL es invlido.   000120PNOFINR640                    X                                                           Esa rutina no ser implementada en      Windows. Use la opcin de "Diar.Sint.   p/Modalid." en el men Diversos.        000080PNOFINVIST                    X                                                           No se puede usar forma de pago factor   con una condicin al contado.           000160PNOFLEIMPOR                   X                                                           El archivo a ser ledo no se encuentra  en el drive/directorio informado. Por   favor, compruebe la localizacin correc-ta del archivo a ser importado.         000120PNOFORM                       X                                                           Para incluir una clula es necesario    llenar la frmula en las propiedades    de la clula.                           000160PNOFORMA                      X                                                           No se ejecut la rutina de formas de    pago: "Cmo Pagar?".                   Por favor, ejectela antes del tem     Cobros.                                 000080PNOFORPRINT                   X                                                           Forprint no instalado o parmetro       MV_FORPRINT incorrecto.                 000120PNOFOUNDSB1                   X                                                             No se encontr ninguna referencia al    producto en cuestin en el Archivo de   Productos (SB1).                      000138PNOFOUNDSB2                   X                                                           No se encontro ninguna referencia del producto en cuestion en el archivo de Saldos en Stock (SB2).                                        000120PNOFOUNDSB8                   X                                                             No se encontr ninguna referencia al    Producto en cuestin en el Archivo de   Saldo por Lote (SB8).                 000134PNOFOUNDSBZ                   X                                                            No se encontro ninguna referencia del producto en cuestion en el archivo de indicadores de productos (SBZ).                          000040PNOFUNC                       X                                                           No hay empleados para generar la SEFIP. 000080PNOFUNCDOS                    X                                                           Esta funcin est disponible solamente  para la versin Windows.                000036PNOFUNCW                      X                                                           Opcin no disponible en el Protheus.000155PNOGERACTB                    X                                                           La cuenta modelo no existe en el registro del plan de cuentas o el campo dgitos de Centro de costo contiene cero.                                         000081PNOGRADE                      X                                                           Parametro MV_GRADE no esta activo.                                               000059PNOGRADEFM                    X                                                           No hay grilla para el codigo informado.                    000040PNOHANDLE                     X                                                           No se pudo abrir/crear archivos.        000040PNOHIST                       X                                                           Historial sin rellenar.                 000080PNOHISTPAD                    X                                                           Historial estandar no localizado en el  archivo.                                000040PNOHOUSE                      X                                                           N de flete no enconmtrado.             000167PNOHTM                        X                                                           Archivos en formato htm para la generacion de WorkFlow no encuentrado, favor revisar el contenido del  parametro MV_QDIRFLW.                                           000089PNOIDCNAB                     X                                                           No se encontro el indice por IDCNAB sin Sucursal.                                        000085PNOIMPCHEQ                    X                                                             La impresora de cheques no pudo terminar la operacin de impresin.                000080PNOIMPORT                     X                                                           No existe proveedor-importador para     generar factura de gasto de importacin.000120PNOIMPRIME                    X                                                           La impresora no est conectada. Comprue-be la conexin y tipee ENTER. Si no     quiere imprimir ahora, presione ESC.    000074PNOINCLIENT                   X                                                           No se permite la Limpieza Mensual dirigida para un drive local.           000123PNOINCTIT                     X                                                           No fue posible efectuar la inclusion de un titulo de pago                                                                  000084PNOINDAVP                     X                                                           "Codigo de indice financiero no registrado."                                        000080PNOINDSQL                     X                                                           Tal procedimiento no podr ser ejecutadoen la versin SQL.                      000038PNOITEM                       X                                                           Item contable invalido o sin rellenar.000080PNOITEMFAT                    X                                                           No fue seleccionado ningn tem para serfacturado.                              000080PNOITENS                      X                                                           Fue imposible encontrar los datos del remito.                                   000080PNOITENSWN                    X                                                           No existen tems en la factura de       importacin.                            000200PNOLANCDEMI                   X                                                           Este Empleado esta con situacion de Des-pedido en el Archivo y la Fecha de Des- pido es Anterior al mes de la Atribucionde la Liquidacion. Esa operacion no seraefectuada.                              000140PNOLANCROT                    X                                                           No puede modificarse el procedimiento. Debe ser el mismo que se informo en el registro de periodos.                                         000100PNOLAYOUT                     X                                                           Dificultades para la emision de cheques especiales, debido a dificuldades en el formateo del cheque.000079PNOLCTOPAD                    X                                                           No existe ningun asiento estandar registrado.                                  000040PNOLENCGC                     X                                                           CUIT invlido.                          000040PNOLENCPF                     X                                                           CUIL invlido.                          000040PNOLINHA                      X                                                           Impresora est apagada (off-line).      000080PNOLOCVALID                   X                                                           El deposito no pertenece al grupo de    parametros definidos.                   000080PNOLOG                        X                                                           No hay ningn campo de log para este    archivo.                                000040PNOLOJA                       X                                                           Negocio informado no existe.            000040PNOLOTCONT                    X                                                              Nmero de lote contable no archivado.000040PNOMAKEDIR                    X                                                           No fue posible crear el directorio.     000038PNOMAMUTECA                   X                                                           Codigo de mantenimiento no localizado.000040PNOMATCH                      X                                                           Expresin del filtro invlida.          000039PNOME DO CL                   X                                                            Nombre del cliente.Nombre del cliente.000080PNOMECPO                      X                                                           Este campo no est archivado en el      Diccionario de Datos (SX3).             000040PNOMENU13                     X                                                           Archivo solicitado inexistente.         000040PNOMNU                        X                                                           Nombre de archivo invlido.             000071PNOMOEDA                      X                                                           No se informo la moneda y/o no existe.                                 000112PNOMOEDABCO                   X                                                           No existe banco que utilice moneda seleccionada. Seleccione otra moneda.                                        000040PNOMOEDCTO                    X                                                           No hay ninguna moneda registrada.       000080PNOMONEDA                     X                                                           Fue imposible encontrar la definicion de moneda                                 000160PNOMOVIMEN                    X                                                           No hay movimientos en este da para el  Cierre de Caja.                         Us la opcin parmetros para configurar el da para el Cierre de Caja.          000109PNOMULTERC                    X                                                           "Opcion de Multiplo no disponible para bienes en control de terceros"                                        000080PNOMVDRIVER                   X                                                           El archivo .DRV especificado en el pa-  rmetro MV_DRIVER no existe.            000120PNONIVEL                      X                                                           No pueden ser generadas nuevas cuentas  en este nivel de Cuentas. Debe ser usa- do el ltimo nivel de sintticas.       000091PNOOPPLAN                     X                                                           No se gereraron Ordenes de produccion en este plan.                                        000080PNOORTORI                     X                                                           No hay numero de recepcion y traslado   para este remito.                       000076PNOPAGTO                      X                                                           No hay pagos para este Lay-Away                                             000080PNOPAR03                      X                                                           N del Sublote Inicial o Final no       llenados.                               000040PNOPAR04                      X                                                           Fecha inicial o Final no llenadas.      000160PNOPARAM                      X                                                           No existe el parmetro especificado aba-jo. Entre en contacto con el Soporte de Microsiga e informe la no existencia.   Parmetro -->                           000077PNOPEDIDO                     X                                                           No existe un pedido generado para esta atencion.                             000072PNOPENSRC                     X                                                           No se puede abrir el archivo SRC porque otro usuario lo est utilizando.000111PNOPENSRZ                     X                                                           El archivo SRZ no puede abrirse porque otro usuario lo esta utilizando.                                        000058PNOPERADOR                    X                                                           Operador invalido.                                        000038PNOPERCENT                    X                                                           El porcentaje no puede quedar en cero.000077PNOPERDGBAS                   X                                                           La suma de los porcentajes prorrateados no corresponden a la base porcentual.000099PNOPERG                       X                                                           Existen grupos de preguntas que no estn registrados en el diccionario de datos ( SX1 ).           000080PNOPERMIT                     X                                                           No se permite el borrado de la propia   empresa.                                000075PNOPPREVIST                   X                                                           La Orden de Produccion digitada no se puede mover pues aun esta prevista.  000087PNOPRAZO                      X                                                           Es imposible tener una Venta en Cuotas con pagos en efectivo. Elija otra forma de pago.000080PNOPRD1                       X                                                           Producto no encontrado en el archivo de facturas.                               000110PNOPRDACE                     X                                                           No hay productos/accesorios registrados para esta propuesta comercial.                                        000040PNOPRE                        X                                                           No hay orden de pago                    000160PNOPRECO                      X                                                           Este producto se encuentra sin precio deventa registrado. Entre en el Programa  Archivo de Productos o en el Complementode productos.                           000080PNOPRINT                      X                                                           La impresora no est lista.             Device utilizado -> LPT1                000040PNOPRINTDAT                   X                                                           Impresora desconectada.                 000160PNOPRINTER                    X                                                           Para que sea creada la empresa, primero debe ser conectada la impresora, par po-der imprimir el listado para autoriza-  cin de uso de la nueva empresa.        000054PNOPRINTGRA                   X                                                           No se encontraron las configuraciones de la impresora.000120PNOPRINTTYP                   X                                                           El Tipo de Impresora informada para la  impresin del cdigo de barras no es    reconocida por el sistema.              000080PNOPRODFABR                   X                                                           Item no encontrado en el SA5 para este  Fabricante.                             000070PNOPRODFILIAL                 X                                                           No se encontraron productos para la sucursal de medicion seleccionada.000080PNOPRODFORN                   X                                                           Item no encontrado en el SA5 para este  Proveedor.                              000040PNOPRODUTO                    X                                                           Producto no archivado.                  000040PNOPROG                       X                                                           Nombre de programa invlido.            000071PNOPROJECT                    X                                                           Microsoft Project no instalado.                                        000110PNOPROJREC                    X                                                           No existen proyectos reservados para este recurso en la fecha elegida.                                        000075PNOPROSPECT                   X                                                           Esta rutina se ejecutara solo para clientes.                               000080PNOPROTHEUS                   X                                                             Recurso todava no implementado en el   SIGA ADVANCED PROTHEUS.               000080PNOPROVISOR                   X                                                           No hay ttulos provisorios/anticipos    para este Ciente/Proveedor.             000040PNOPSW                        X                                                           No se pudo abrir el archivo de Claves.  000044PNOQAIMPENT                   X                                                           No se podra grabar el CC en el Siga Quality.000118PNOQIEA181                    X                                                           El Programa compilado via RDMake        QIEA181._IX (DOS) o QIEA181._IW         (WINDOWS) no fue encontrado.          000040PNORATEIO                     X                                                           No existe prorrateo registrado.         000080PNORCOSV                      X                                                           No existe presupuesto para la Orden de Servicio!                               000080PNORDPROD                     X                                                           Informe la cantidad de la orden de produccion que permanecera.                  000074PNOREC                        X                                                           No hay registros en la tabla de datos                                     000080PNORECD                       X                                                           No hay registros para calcular la regre-sin lineal.                            000080PNORECONC                     X                                                           Es imposible reconciliar estos movimien-tos.                                    000044PNORECS                       X                                                           Este archivo no contiene datos para mostrar.000117PNOREFGRD                     X                                                           Este documento tiene items de grilla cuya referencia no puede localizarse en el archivo de Grillas de Productos(SB4).000080PNOREGS                       X                                                           Este archivo no contiene datos para     mostrar.                                000120PNOREMORI                     X                                                           No fue posible efectuar la devolucion   del remito: numero inexistente o no in- formado.                                000040PNOREVENDA                    X                                                           Reventa del Vehculo no archivada.      000078PNOREVISAO                    X                                                           Este proyecto no esta siendo revisado.                                        000078PNOREVUSER                    X                                                           Este proyecto no esta siendo revisado.                                        000054PNORMAERRO1                   X                                                           Archivo de la Instruccion Normativa no fue encontrada.000200PNOROTA                       X                                                           No hay Procedimiento cuyo cdigo se en- cuentre en el respectivo campo. Comprue-be si el mismo fue borrado del archivo  de Procedimientos. Debe ser tipeada otroProcedimiento.                          000080PNOSALDO                      X                                                           Saldo Global del usuario insuficiente   para efectuar aprobaciones.             000034PNOSALDOTERC                  X                                                           Saldo insuficiente para distribuir000120PNOSANGRIA                    X                                                           Ese registro no es Sangra y ni tampoco Entrada de Vuelto. No se puede usar esteregistro en esa rutina.                 000099PNOSAPLAN                     X                                                           No se hizo ninguna Solicitud en el Deposito para este plan.                                        000149PNOSC1FILIAL                  X                                                           Contratos vinculados a las Solicitudes y Pedidos de compra en el modo de compartimiento exclusivo no pueden medirse en Sucursal diferente del Origen.000096PNOSCPLAN                     X                                                           No existen solitude de compras generadas para este plan.                                        000040PNOSECFILE                    X                                                           Archivo secundario inexistente.         000060PNOSELECT                     X                                                           Seleccion no valida.                                        000066PNOSENDMAIL                   X                                                           Error al enviar el e-mail.                                        000080PNOSENHA                      X                                                           Clave inexistente en el archivo de      pertinencias.                           000120PNOSENHA1                     X                                                           Atencin! El usuario que aprob la per-tinencia fue borrado del archivo de cla-ves.                                    000080PNOSERIAL                     X                                                           La impresora no est conectada en la    puerta serial (COM1, COM2, etc).        000040PNOSETOF                      X                                                           Codigo Set Of Books no existe.          000080PNOSIDITEM                    X                                                           El tem no fue archivado en el archivo  correspondente (SID).                   000120PNOSINTET                     X                                                           Esta cuenta no es sinttica, por lo tan-to, no puede tener cuenta analtica aba-jo de ella.                             000040PNOSM2                        X                                                           Archivo de Monedas inexistente.         000040PNOSM4                        X                                                           Archivo de Frmulas inexistente.        000109PNOSRECOMP                    X                                                           Para que puedan realizarse transferencias entre empresas, el archivo SRE debera compartirse entre empresas.  000080PNOSUPORTAD                   X                                                           Opcin no disponible para ser ejecutada en el sistema Windows.                  000080PNOSX3                        X                                                           Archivo del Diccionario de Campos SX3   no encontrado.                          000040PNOSX5                        X                                                           Tabla no archivada en el SX5.           000144PNOSX5-RR                     X                                                           El informe seleccionado no esta registrado en la tabla RR (SX5).                                                                                000121PNOSX5-RS                     X                                                           El informe seleccionado se encuentra sin funcion definida en la tabla RS (SX5).                                          000160PNOSX8                        X                                                                        ATENCIN!                 No se permite el uso de Semforos SX8   para este archivo. Compruebe el campo   X3_RELACAO del SX3 para esta Empresa.   000040PNOSXB                        X                                                           Esta consulta no est archivada en SXB. 000079PNOTAB                        X                                                                => Clave no localizada en el archivo de tablas.                           000080PNOTABELA                     X                                                           No hay precio archivado para ese pro-   ducto en la tabla de precio.            000080PNOTADEVOL                    X                                                           Esta Factura ya fue emitida como venta. Compruebe nmero y serie.               000080PNOTAPRESA                    X                                                           Hubo algn problema con el nmero de la Factura.                                000120PNOTATROCA                    X                                                           Ocurri un error en la lectura del n   de Factura. Compruebe la tabla "01" y   el parmetro MV_LOJANF del Configurador.000160PNOTAXAS                      X                                                           Para que sean mostrados correctamente   los valores, es necesario que se infor- men las cotizaciones referentes a la fe-cha indicada abajo.                     000044PNOTDADOS                     X                                                           No existen datos para establecer el grafico.000046PNOTEECFAT                    X                                                           No se encontro user function EECFAT en su RPO.000028PNOTEMCONTD                   X                                                           Este Bien no tiene contador.000120PNOTES                        X                                                           Para que el calculo sea efectuado debesedigitar el codigo del TES en los itenes de la Factura                           000080PNOTESELECT                   X                                                           No fue informado ningun codigo de TES   existente en el archivo.                000083PNOTESFILIAL                  X                                                           No se encontraron Tipo de entrada/salida para la sucursal de medicion seleccionada.000079PNOTFOUND                     X                                                           Registro no encontrado en el archivo.                                          000033PNOTIPO                       X                                                           No se informo el tipo de asiento.000120PNOTIPO2                      X                                                           Este campo debe ser llenado solamente   cuando el Tipo de movimiento sea igual  a 2 (Rechazo).                          000080PNOTIPOAPL                    X                                                           Tipo de inversin no archivado en la    tabla de Inversiones Finacieras.        000066PNOTIPODC4                    X                                                           No se permite digitar tipo de asiento de historial complementario.000089PNOTIT                        X                                                           Este titulo no existe en el archivo, por lo tanto, no podra compensarse.                 000120PNOTITCOMP                    X                                                           Este ttulo se refiere a un anticipo,   por lo tanto, slo es usado para hacer  rebajas en los otros ttulos.           000074PNOTITSEL                     X                                                           No se localizo ningun ttulo para compensacion.                           000080PNOTMESANOF                   X                                                           No fue informado el Mes/Ao en el Para- metro para el Cierre Mensual.           000080PNOTMO                        X                                                           Tiempo estndar no archivado para ese   servicio.                               000090PNOTNOEXIST                   X                                                           El turno que se selecciono no se encontro en el Archivo de Turnos de Trabajo ("SR6").     000131PNOTPERIODO                   X                                                           No se informo el Periodo en el Parametro para el Cierre.                                                                           000040PNOTPSALD                     X                                                           El tipo de saldo esta vacio.            000080PNOTRANS                      X                                                           Cdigo de Transportadora no archivado enProveedores (como un Proveedor).        000080PNOTRANSFER                   X                                                           No hay archivos generados en esta Fecha para ser transferidos.                  000040PNOTRANSP                     X                                                           Proveedor-transportadora invlido.      000160PNOTYPECOD                    X                                                           El estndar para cdigo de barras infor-mado no es reconocido por el sistema.   Compruebe la configuracin de la impre- sin del cdigo de barras.              000040PNOUSADO                      X                                                           Archivo no est en uso.                 000080PNOUSERLOG                    X                                                           No existen archivos preparados para     ejecutar esta funcin.                  000094PNOUSERTASK                   X                                                           Operacion no disponible para el usuario en esta tarea.                                        000200PNOUSERTEF                    X                                                           El usuario actual no tiene permiso para usar las rutinas del TEF (Transferencia Electrnica de Fondos). Por este motivo,esta venta hecha va TEF, no puede ser  borrada.                                000080PNOUSUA                       X                                                           Usuario sinn permiso para aprobar el    vehculo.                               000040PNOUTROS                      X                                                           Gastos en general.                      000040PNOVALID                      X                                                           No existe una salida para esta entrada. 000063PNOVALIDPER                   X                                                           Periodo de Apunte No Valido. El Periodo de Apunte en Abierto e:000040PNOVALOR                      X                                                           Valor no informado.                     000117PNOVALORIR                    X                                                           Solamente se podra hacer mantenimiento de los titulos de impuestos por medio del titulo principal (generador).       000131PNOVARQDOMS                   X                                                           Las funciones de usuario QDOM700, QDOM710 y QDOM720 no se compilaron en el entorno, por este motivo NO se podr abrir el documento.000072PNOVENCREA                    X                                                           Fecha de Pago no podra ser inferior o igual a la Fecha Base del Sistema.000080PNOVENCTO                     X                                                           Fecha de Vencimiento no puede ser ante- rior a la Fecha de Emisin.             000120PNOVENDIDO                    X                                                           Este Presupuesto no fue vendido y no    puede cambiarse. Elija el presupuesto   correcto en el browse para cambiar.     000120PNOWINDOWS                    X                                                           Esta opcin no ser implementada en el  SIGA ADVANCED for WINDOWS.              Use el RDMAKE para elaborar este tem.  000173PNO_ALTERA                    X                                                           Este titulo no puede modificarse, pues
se genero automaticamente por el sistema
al identificar una diferencia de impuesto en
funcion de la modificacion o borrado de 
titulos000072PNO_CBASE                     X                                                           Informe el codigo base del bien.                                        000077PNO_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo del bien de tercero                                        000092PNO_CONTATO                   X                                                           Informe el nombre de contacto del detentor del bien.                                        000075PNO_DADOS                     X                                                           Los datos no se informaron correctamente.                                  000080PNO_DBF                       X                                                           Archivo solicitado no fue generado por  el sistema.                             000075PNO_DELETE                    X                                                           Este ttulo no puede borrarse, porque se genero por otra rutina.           000062PNO_DELETE2                   X                                                           Esta opcion no puede borrarse, pues se genero por otra rutina.000200PNO_DESDOBR                   X                                                           Fueron encontrados uno o ms ttulos conel mismo Prefijo/Nmero/Proveedor/Negoc.del ttulo insertado para desdoblamientopudiendo haber interseccin en la gene- racin de los ttulos del desdoblamient.000194PNO_EXC330                    X                                                           Compensacion hecha al momento de la generacion de documento de salida, no puede borrarse en la rutina de compensacion de cuentas por cobrar de financiero.                                        000060PNO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000072PNO_FORNEC                    X                                                           Informe el Codigo del Proveedor.                                        000055PNO_ITEM                      X                                                           Numero del Item                                        000056PNO_IX                        X                                                           Funcion de usuario no esta compilada en el repositorio. 000071PNO_LOJA                      X                                                           Informe el codigo de la tienda.                                        000040PNO_MEST                      X                                                           Clave principal no est definida.       000080PNO_PRG                       X                                                           Archivo conteniendo fuente del programa inexistente.                            000123PNO_QTDEMP                    X                                                           La cantidad informada debe ser menor o igual que la cantidad de SCs que estn reservadas.                                  000082PNO_SEQ                       X                                                           Informe la secuencia de vigencia del bien.                                        000068PNO_STATUS                    X                                                           Informe el Estatus del Bien.                                        000095PNO_TAB_SPB                   X                                                           La Tabla X9(Tipo de pago - SPB) no esta registrada.                                            000066PNO_TIPCES                    X                                                           Informe el tipo de cesion.                                        000070PNO_VIGFIM                    X                                                           Informe el fin de la vigencia.                                        000073PNO_VIGINI                    X                                                           Informe el inicio de la vigencia.                                        000068PNP0_CLASS                    X                                                           Clasificacin de la cultura.                                        000059PNP0_CTVAR                    X                                                           Cdigo del cultivar.                                       000061PNP0_CULTRA                   X                                                           Cdigo de la cultura.                                        000062PNP0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000143PNP0_IRFIM                    X                                                           Valor referente al porcentaje final del ndice de recomendacin de la clasificacin de los cultivares.                                         000144PNP0_IRINI                    X                                                           Valor referente al porcentaje inicial del ndice de recomendacin de la clasificacin de los cultivares.                                        000071PNP0_REJCQ                    X                                                           Rechazo del control de calidad.                                        000164PNP1_AREA                     X                                                           Campo numerico destinado a insertar el numero que se refiere al Area de Aplicacion relacionada a la Prevision de Aplicacion que se esta registrando en el Sistema.  000164PNP1_CODIGO                   X                                                           Cmapo destinado, al codigo de Prevision de Aplicacion que se registra (completada automaticamente por el sistema ? contador).                                       000315PNP1_CODSRV                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Servicio relacionado a la Prevision que este agendada. El servicio debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Servicios -, disponibles en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                                       000261PNP1_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a insertar la fecha  de inclusion de la Prevision de Aplicacion. El sistema rellena automaticamente este campo con la informacion de la Fecha Base del sistema, pero el usuario podra modificarla, si fuera necesario.                         000248PNP1_DESSRV                   X                                                           Campo que se destina a la descripcion del servicio en cuenstion. Se completa automaticamente por el sistema, en el momento que el usuario selecciona el codigo de servicio deseado en el campo antes mencionado.                                        000129PNP1_FASE                     X                                                           Seleccionar la fase en que se ecuentra la Safra vinculada a la Prevision que se registra.                                        000291PNP1_FAZ                      X                                                           Campo destinado a la seleccion de Hacienda relacionada a la Prevision que se agenda. La hacienda debe estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Haciendas - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                         000246PNP1_FAZNOM                   X                                                           Campo que se destina a la descripcion de Hacienda en cuestion. Se completa automaticamente por el sistema, en el momento que el usuario selecciona el codigo de Hacienda deseado, en el campo antes mencionado.                                       000125PNP1_OBS                      X                                                           Campo alfanumerico, destinado a la insercion de alguna observacion que sea necesaria.                                        000242PNP1_SAFDES                   X                                                           Campo que se destina a la descripcion de safra en cuestion. Se completa automaticamente, por el sistema, en el momento que el usuario seleccione el codigo de safra deseado, en el campo antes mencionado.                                        000304PNP1_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de safra relacionada a la Prevision de Aplicacion que se agenda. La safra debe ser previamente registrada en el sistema a taves de la rutina         - Archivo de Safras - disponible en el  SIGAAGR-Gestion Agricola - F3 Disponible.
                                       
000252PNP1_STATUS                   X                                                           Campo destinado a la especificacion del Estatus de la Prevision de Aplicacion, que es inserida en el sistema, completado automaticamente por el sistema de acuerdo a los movimientos realizados en las aplicaciones.                                        000293PNP1_TALHAO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Terreno relacionado a la prevision que se agenda. El terreno debe estar previamente relacionado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Terrenos -, disponible en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible. 
                                       000397PNP2_CC                       X                                                           Cmapo reservado a la inlcusion de numero del Centro de Costo del Producto, relacionado a la Prevision de aplicacion que se ha inserido en el sistema. El numero de cuenta contable debe estar previamente registrado en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponvel no SIGACTB-Contabilidad Gerencial y SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponble.                                         000398PNP2_CLVL                     X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero de la Clase Valor del Producto relacionado a la prevision de aplicacion que se ha inserido en el sistema. El numero de la Cuenta Contable debe ser previamente registrada en el sistema, a taves de la rutina - Archivo de Costos - disponible en el  SIGACTB - Contabilidad Gerencial y SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponble.                                       000394PNP2_CONTA                    X                                                           Campo reservado a la inclusion de la Cuenta Contable del Producto, relacionado a la Prevision de Aplicacion que se ha inserido en el sistema. El numero de la cuenta contable debe estar previamente registrada en el sistema, a traves de la rutina - Archivo de Costos -, disponible en el SIGACTB-Contabilidad Gerencial y SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.                                        000310PNP2_EQCOD                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del equipo que estara vinculado a la prevision de aplicacion registrada. El equipo debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina
- Archivo de Equipos -, disponible en el SIGAGAR-Gestion agricola ? F3 Disponible.
                                         000238PNP2_EQNOM                    X                                                           Campo destinado a la descripcion del nombre del equipo en cuestion, completado automaticamente por el sistema, en el momento que el usuario seleccione el equipo en el campo anteriormente mencionado.                                        000161PNP2_ITEM                     X                                                           Campo destinado al codigo de secuencia del item que se ha inserido. Completado automaticamente por el sistema - contador.                                        000418PNP2_ITEMCT                   X                                                           Campo reservado a la inclusion del numero del item de Cuenta Contable del Producto, relacionado a Prevencion de Aplicacion. El numero de la Cuenta Contable debe estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina  - Archivo de Costos -, disponible en el
SIGACTB-Contabilidad Gerencial y SIGAATF-Activo Fijo - F3 Disponible.                                                                                 000365PNP2_LOCAL                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del almacen relacionado al Producto que esta vinculado a la prevision de aplicacion que es inserida en el sistema. El almacen debera estar previamente inserido en el registro en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Locales - disponible en el
SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                         000090PNP2_MARCA                    X                                                           Marca preferencial de producto en la aplicacion.
                                        000403PNP2_MOCOD                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Empleado que estar vinculado a la Prevision de Aplicacion que se esta registrando. Previamente debera registrarse el Empleado en el Sistema a travs de la rutina -Empleados-, disponible en el SIGAGPE-Gestion de Personal - F3 Disponible. (Este campo sera obligatorio si hubiera integracion con el SIGAGPE - Gestion de Personal, en caso contrario, no sera obligatorio).000234PNP2_MONOM                    X                                                           Campo destinado a la descripcion del nombre del funcionario en cuestion. El sistema lo completa automaticamente, en el momento que el usuario selecciona el funcionario en el campo ya mencionado.                                        000327PNP2_PDCOD                    X                                                           Campo destinado a la seleccio del producto relacionado a la prevision de aplicacion que se ha inserido en el sistema. EL producto debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Productos -, disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
                                         000187PNP2_PDNOM                    X                                                           Campo destinado a la descripcion del producto en cuestion, el sistema lo completa automaticamente, despues que el usuario seleccione el producto.
                                        000203PNP2_QTDAPL                   X                                                           Campo numerico destinado a insertar la Cantidad Aplicada en la prevision que se esta registrando en el Sistema. La Cantidad Aplicada se informa tanto para Mano de Obra, como para Equipamiento y Producto.000104PNP2_QTDHAS                   X                                                           Informar la cantidad de hectareas referente al servicio, produtco o equipo relacionados a la aplicacion.000078PNP2_QTDRET                   X                                                            Cantidad de la Aplicacion que Retorno.                                       000207PNP2_QTDTOT                   X                                                           Campo numerico destinado a incluir la Cantidad Indicada Total que se refiere a la Prevision de Aplicacion en cuestion. La Cantidad Total se informa tanto para Mano de Obra, como para Equipamiento y Producto.000222PNP2_QTDUNI                   X                                                           Campo numerico destinado a incluir la Cantidad Indicada Unitaria del item que se inserta en la Prevision de Aplicacion en cuestion. La Cantidad Unitaria se informa tanto para Mano de Obra como para Equipamiento y Producto.000164PNP2_UM                       X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Unidad de Medida del item que se ha inserido en la Prevision de Aplicacion en cuestion.                                        000026PNP3_BASE                     X                                                           Base para clculo de edad.000089PNP3_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la especie en el sistema.                                        000066PNP3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la especie.                                        000017PNP3_DTPLAN                   X                                                           Fecha de siembra.000061PNP3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000029PNP3_NOMCIE                   X                                                           Nombre cientfico del cultivo000024PNP3_OBS                      X                                                           Observacin del cultivo.000049PNP3_TIPO                     X                                                           Tipo de la ocupacin (productiva / improductiva).000017PNP3_TPARRE                   X                                                           Tipo de redondeo.000034PNP3_TPEST                    X                                                           Tipo de estimacin (Kg/Ha o Un/M).000087PNP4_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del cultivo en el sistema.                                        000052PNP4_CULTRA                   X                                                           Codigo de la cosecha a la cual el cultivo pertenece.000068PNP4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de los cultivos.                                        000061PNP4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PNP4_IDCTVR                   X                                                           Informacin proveniente del archivo de Cultivar del INDEA-MT.000115PNP5_AREA                     X                                                           Campo numerico destinado a la Inclusion del tamano del Area de Aplicacion.                                         000089PNP5_CODIGO                   X                                                           Codigo de Control del Retorno de la Aplicacion.                                          000329PNP5_CODSRV                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Codigo del Servicio relacionado con la Aplicacion que esta en  Retorno. (El Servicio debe haber sido registrado previamente en el Sistema por medio de la rutina - Archivo de Servicios - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                                 000119PNP5_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Retorno de la Aplicacion.                                          000148PNP5_FASE                     X                                                           Lista de Opciones para la seleccion de la Etapa del Proceso : 
1=Preparacion del Suelo;
2=Plantio;
3=Mantenimiento de la Agricultura;
4=Cosecha.000127PNP5_OBS                      X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion de alguna observacion que sea necesaria.                                           000133PNP5_TALHAO                   X                                                           El campo visual informa el Campo de Cultivo relacionado con el Retorno de la Aplicacion.                                             000113PNP6_CC                       X                                                            Centro de Costo al cual pertenece el item del Retorno de la Aplicacion.                                         000133PNP6_CLVL                     X                                                           Clase de Valor Contable. Digite un codigo valido o utilice <F3> para consultar el archivo.                                           000134PNP6_CONTA                    X                                                           Codigo de la cuenta contable donde debe efectuarse el asiento del costo de la aplicacion.                                             000063PNP6_CUSTO                    X                                                           Costo de la Aplicacion.                                        000343PNP6_EQCOD                    X                                                           "Campo destinado a la seleccion del Equipo que estara vinculado al Retorno de Aplicacion registrado (El Equipo
debe haber sido previamente registrado en el Sistema por medio de la rutina -Archivo de Equipos- disponible en el  SIGAGAR-Gestion agricola ? F3 Disponible)."                                                                         000133PNP6_ITEMCT                   X                                                           Indica a cual Item Contable relacionado a una cuenta contable pertenece esta aplicacion.                                             000365PNP6_LOCAL                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Almacen relacionado al Producto que esta vinculado al Retorno de la Aplicacion que se esta incluyendo en el Sistema (El Almacen debe haber sido previamente registrado en el Sistema por medio de la rutina -Archivo de Lugares- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                              000488PNP6_MOCOD                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Empleado que estara vinculado a la Prevision de Aplicacion que se esta registrando. El Empleado debe haber sido previamente registrado en el Sistema por medio de la rutina -Empleados-, disponible en el SIGAGPE-Gestion de Personal - F3 Disponible. (Este campo debe ser obligatorio en caso de integracion con el SIGAGPE - Gestion de Personal. En caso contrario, esto no sera necesario).                                                                     000340PNP6_PDCOD                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Producto relacionado con el Retorno de la Aplicacion que se esta incluyendo en el Sistema (El Producto debe haberse registrado anteriormente en el Sistema por medio de la rutina  -Archivo de Productos- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                            000025PNP6_PDNOM                    X                                                           Descripcin del producto.000183PNP6_QTDHAS                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion de la Cantidad de Hectareas aplicada en el retorno de la aplicacion, para mano de obra, equipo o producto.                                     000261PNP6_QTDTOT                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion de la Cantidad Total Indicada que se refiere al Retorno de la Aplicacion en cuestion. La Cantidad Total se relaciona tanto con la Mano de Obra, como con el Equipo y Producto.                                               000319PNP6_QTDUNI                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion de la Cantidad Unitaria Indicada del item que se esta incluyendo en el Retorno de la Aplicacion en cuestion. La Cantidad Unitaria se relaciona tanto con la Mano de Obra, como con el Equipo y Producto.                                                                               000036PNP6_UM                       X                                                           tems de devolucin de la aplicacin000128PNP6_VAZAO                    X                                                           Se utiliza en el retorno de equipos, es la salida de los surtidores, si fuera aplicable.                                        000045PNP7_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del tamiz en el sistema.000064PNP7_DESCRI                   X                                                           Descripcion del cultivo.                                        000090PNP7_FILIAL                   X                                                           Codigo identificador de la sucursal en el sistema.                                        000044PNP8_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal del ingeniero.000049PNP8_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador del ingeniero en el sistema.000021PNP8_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio.000069PNP8_CPF                      X                                                           Numero del RPF del Ingeniero.                                        000084PNP8_CREA                     X                                                           Numero de registro en el CREA del ingeniero.                                        000078PNP8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del cultivo en el sistema.                                        000026PNP8_DESMUN                   X                                                           Descripcin del municipio.000021PNP8_EMAIL                    X                                                           E-Mail del ingeniero.000064PNP8_ENDER                    X                                                           Direccion del ingeniero.                                        000066PNP8_EST                      X                                                           Sigla de la unidad de la federacin de la direccin del ingeniero.000061PNP8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PNP8_NOME                     X                                                           Nombre del Ingeniero.                                        000086PNP8_NUMTEL                   X                                                           Numero del telefono de contacto del ingeniero.                                        000113PNP8_RENASE                   X                                                           Numero del RENASEM (Registro Nacional de Semillas y mudas) del ingeniero.                                        000085PNP8_TIPO                     X                                                           Tipo de ingenieria empleada por el ingeniero.                                        000038PNP9_2UM                      X                                                           Segunda Unidad de medida del producto.000051PNP9_CATEG                    X                                                           Codigo identificador de la categoria en el sistema.000076PNP9_CCUSTO                   X                                                           Cdigo referente al centro de costo.                                        000187PNP9_CLASS                    X                                                           Clasificacion del lote de semillas. La clasificacion del lote se obtiene a traves del calculo realizado por la rutina de "Indice de Recomendacion".                                        000093PNP9_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del ingeniero en el sistema.                                        000091PNP9_CODSAF                   X                                                           Cdigo referente a la cosecha del lote de semillas.                                        000087PNP9_CODTUR                   X                                                           Cdigo referente al turno del lote de semillas.                                        000069PNP9_CPF                      X                                                           Numero del RPF del Ingeniero.                                        000084PNP9_CREA                     X                                                           Numero de registro en el CREA del Ingeniero.                                        000082PNP9_CTRDES                   X                                                           Cdigo de la cultura del lote de semillas.                                        000052PNP9_CTVAR                    X                                                           Codigo identificador de la variedad (cultivos).     000081PNP9_CTVDES                   X                                                           Cdigo del culturar del lote de semillas.                                        000098PNP9_CULTRA                   X                                                           Codigo identificador del cultivo (Cultivos) en el sistema.                                        000090PNP9_DANMEC                   X                                                           Nmero referente a la cantidad de daos mecnicos.                                        000041PNP9_DATA                     X                                                           Fecha de produccion del lote de semillas.000087PNP9_DATAFI                   X                                                           Fecha final de produccin del lote de semillas.                                        000015PNP9_DFASE                    X                                                           Nmero DAR FASE000016PNP9_DINDEA                   X                                                           Nmero DAR INDEA000028PNP9_DOC                      X                                                           Numero del documento        000048PNP9_DOCBLQ                   X                                                           Numero del documento de bloqueo en la tabla SDD.000108PNP9_DOCD3                    X                                                           Numero del documento generado en el apunte automatico de produccion.                                        000078PNP9_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del lote de semillas.                                        000058PNP9_EGF                      X                                                           EGF:
1 = S
2 = No                                        000040PNP9_EMB                      X                                                           Tipo de embalaje del lote de la semilla.000074PNP9_ENDERE                   X                                                           Localizacin del lote de semillas.                                        000061PNP9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000132PNP9_FORMUL                   X                                                           Frmula utilizada para calcular el ndice de recomendacin del producto del lote de semillas.                                       000048PNP9_FORMUV                   X                                                           Frmula.                                        000025PNP9_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor     000089PNP9_HRFIM                    X                                                           Horario final de produccin del lote de semillas.                                        000091PNP9_HRINI                    X                                                           Horario inicial de produccin del lote de semillas.                                        000104PNP9_HRTOT                    X                                                           Horario total utilizado para la produccin del lote de semillas.                                        000085PNP9_INSCPO                   X                                                           Nmero de inscripcin del campo de produccin                                        000105PNP9_IR                       X                                                           Nmero referente al ndice de recomendacin del lote de semillas.                                        000068PNP9_LOCAL                    X                                                           Informe el almacen de stock.                                        000047PNP9_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor                           000044PNP9_LOTE                     X                                                           Codigo identificador del lote en el sistema.000045PNP9_LTDEV                    X                                                           Indica si el Lote se encuentra como Devuelto.000062PNP9_MAPA                     X                                                           Informe el nmero del plan de produccin del mapa de semillas.000036PNP9_MARCA                    X                                                           Porcentaje de humedad de la semilla.000061PNP9_NOME                     X                                                           Nombre del Ingeniero.                                        000138PNP9_NTERMC                   X                                                           Nmero del trmino de conformidad generado para el lote de semilla con referencia a la resolucin MAPA N 538, del 20 de diciembre de 2022000085PNP9_NUMTC                    X                                                           Informa el nmero del trmino de conformidad.                                        000063PNP9_OBS                      X                                                           Observaciones del lote.                                        000043PNP9_OK                       X                                                           OK.                                        000123PNP9_OP                       X                                                           Numero de la orden de produccion generada automaticamente para el lote de semillas.                                        000118PNP9_PENDES                   X                                                           Descripcin del colador utilizado para colar el producto del lote de semillas.                                        000057PNP9_PENE                     X                                                           Codigo del Tamiz.                                        000086PNP9_PRDDES                   X                                                           Descripcin del producto del lote de semillas.                                        000020PNP9_PROD                     X                                                           Codigo del Producto.000066PNP9_PSMDEN                   X                                                           Peso promedio del ensaque.                                        000081PNP9_PSMDSC                   X                                                           Nmero referente al peso de mil semillas.                                        000053PNP9_QTD2UM                   X                                                           Cantidad del producto en la segunda unidad de medida.000071PNP9_QUANT                    X                                                           Cantidad de semilla en el lote.                                        000121PNP9_RENASE                   X                                                           Cdigo del Renasem. Productos propios informe por medio del parmetro MV_AGRRENA.                                        000084PNP9_RETPEN                   X                                                           Nmero referente a la retencin del colador.                                        000052PNP9_SAFRA                    X                                                           Codigo de la cosecha a la cual la semilla pertenece.000069PNP9_SECA                     X                                                           Indica si el lote de la semilla sera sometido al proceso de secado.  000005PNP9_SERIE                    X                                                           Serie000069PNP9_STATUS                   X                                                           Estatus del lote de semillas.                                        000081PNP9_TIPLOT                   X                                                           Tipo de lote:
1 = Producido
2 = Comprado
                                        000052PNP9_TIPOTE                   X                                                           Tipo de trmino del mapa de produccin de la semilla000047PNP9_TPPR                     X                                                           Tipo de la orden de produccin que se generar.000047PNP9_TRATO                    X                                                           Indica si la semilla se sometera a tratamiento.000030PNP9_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto.000037PNP9_UMIDAD                   X                                                           Porcentaje de humedad de la semilla. 000095PNP9_UMIDEN                   X                                                           Porcentaje de Humedad de entrada del lote de semillas.                                         000087PNP9_VAR                      X                                                           Codigo identificador de la variedad (cultivos).                                        000124PNP9_VISTRA                   X                                                           Visual de tratamiento:
1 = ptimo
2 = Bueno
3 = Normal
4 = Medio
5 = Malo
6 = Psimo                                        000040PNPACKING                     X                                                           Informe los gastos, si hubiera.         000160PNPAGO                        X                                                           Valor que el cliente pag en Efectivo.  El vuelto es calculado restndose el va-lor informado en ese campo del valor de la cuota al contado en Efectivo.        000080PNPAR1                        X                                                           Tipee el n de Columna Inicial del cam- po cuotas.                              000080PNPARCEDSD                    X                                                           N de cuotas generadas por desdoblamien-to.                                     000040PNPARCELAS                    X                                                           Nmero de cuotas de la financiacin.    000080PNPARNEG                      X                                                           N de cuotas a pagar.                   Ej.: 5 veces.                           000080PNPASSNEW                     X                                                             Tamao mnimo que la clave puede        tener.                                000131PNPA_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                        000282PNPA_CODEQU                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Equipamiento relacionado al Apunte de Produccion que se esta registrando (el Equipamiento debera registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo de Equipamientos- disponible del SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).      000133PNPA_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Codigo de Apuntes de Produccion, que se registra.                                        000309PNPA_CODMOT                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de Conductor relacionado al Apunte de Produccion que se registra. El conductor debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina 
- Archivo de Mano de Obra - disponible en el 
SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                       000315PNPA_CODPRO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Producto relaciona do al Apunte de Produccion que se registra. El producto debe estar previamente registrado en el sistema a traves de la rutina 
- Archivo de Productos - disponible en el 
SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.
    
                                        000361PNPA_CODTRA                   X                                                           Cmapo destinado a la seleccion de la Transportadora relacionada al Apunte de Produccion, que se registra. La transportadora debe estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Transportadora, disponible en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                                                               000138PNPA_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a la insercion de Fecha relacionada al Apunte de Produccion que se registra.                                        000190PNPA_DESEQU                   X                                                           Campo destinado a la descripcion del Equipo. El sistema presenta automaticamente esta descripcion, en el momento que el usuario seleccione el equipo.                                         000192PNPA_DESPRO                   X                                                           Campo destinado a la descripcion del Producto. El sistema presenta automaticamente esta descripcion, en el momento que el usuario selecciona el producto.                                       000208PNPA_DESTRA                   X                                                           Campo destinado a la descipcion de la transportadora. El sistema presentara automaticamente esta descripcion, en el momento que el usuario selecciona la transportadora.                                        000310PNPA_FAZ                      X                                                           Campo destinado a la seleccion de Hacienda relacionada al Apunte de Produccion que se ha registrado. La Hacienda debera estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina ? Archivo de Haciendas - diponibles en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                          000285PNPA_LOCAL                    X                                                           Campo destinado a la seleccion del Almacen relacionado al Apunte de Produccion que se esta registrando (el Almacen debera registrarse previamente  en el Sistema a travs de la rutina ?Archivo de Ubicaciones de Stock- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).         000118PNPA_LOJCLI                   X                                                           Codigo que identifica cada una de las unidades (tiendas) de  un  cliente.                                             000157PNPA_NFSEMI                   X                                                           Informe si se emitio la Fact de Salida.
Si fuera SI y si el parametro MV_AGRXFAT estuviera activado, se generara el pedido de venta, al confirmar el apunte.000178PNPA_NFSNUM                   X                                                           Campo numerico destinado a la insersion del Numero de Factura relacionada en el Apuntes de Produccion, que ha sido inserido en el sistema.                                        000149PNPA_NFSOPE                   X                                                           Lista de Opciones con el tipo de operacion de la Factura:
R = Envio; 
V = Venta.
                                                                 000156PNPA_NFSSER                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion de la serie de Factura relacionada al Apunte de Produccion, que se registra.                                        000193PNPA_NOMMOT                   X                                                           Cmpo destinado a la descripcion de conductor. El sistema presenta automaticamente esta descripcion, en el momento que el usuario selecciona el conductor.                                        000065PNPA_PVITEM                   X                                                           Item del Pedido de Venta.                                        000067PNPA_PVNUM                    X                                                           Numero del Pedido de Venta.                                        000079PNPA_QTDEST                   X                                                           Cantidad Estimada para el Apuntamiento.                                        000116PNPA_QTDHAS                   X                                                           Cantidad de hectareas referente al servicio, producto o equipo, relacionado al Apuntamiento que se esta registrando.000161PNPA_QTDREA                   X                                                           Campo nuemrico destinado a la insercion de la cantidada real de items relacionado al Apunte de Produccion, que se registra.                                      000318PNPA_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de la safra relacionada al apunte de produccion que se esta registrando. La safra debera estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina ? 
- Archivo de Safras - disponible en el  SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                                000026PNPA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000278PNPA_TALHAO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Terreno para cultivo relacionado al Apunte de Produccion que se esta registrando (el Terreno debera registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina ?Archivo de Terrenos- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).  000327PNPA_UM                       X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Unidad de Medida relacionada al Apunte de Produccion que se registra. La unidad de medida debe estar previamente registrada en el sistema a traves de la rutina - Archivo de Unidad de Medida - disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible.                                        000148PNPA_VLRTOT                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor Total relacionado al Apunte de Produccion que se registra.                                        000151PNPA_VLRUNI                   X                                                           Campo numerico destinado a la insercion del Valor Unitario relacionado al Apunte de Produccion que se registra.                                        000106PNPB_CODIGO                   X                                                           Campo numerico destinado a la inclusion del Codigo del Apuntamiento de Produccion que se esta registrando.000089PNPB_PERVAR                   X                                                           Porcentaje de la Variedad en el Campo de Cultivo.                                        000054PNPC_ANO                      X                                                           Informe el ano de realizacion de la prueba de cantero.000051PNPC_CANTE                    X                                                           Informe el cantero donde se realizaron las pruebas.000053PNPC_CODAM                    X                                                           Informe el numero de la muestra del lote de semillas.000092PNPC_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha del producto del test de vivero.                                       000061PNPC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo identificador de la sucursal en el sistema.000094PNPC_GERM                     X                                                           Informe el resultado de germinacion del lote de semillas conforme prueba de cantero realizada.000091PNPC_LOTE                     X                                                           Informe el numero del lote de semillas que recibira los resultados de la prueba de cantero.000054PNPC_MES                      X                                                           Informe el mes de realizacion de la prueba de cantero.000054PNPC_SAFRA                    X                                                           Informe la cosecha de produccion del lote de semillas.000020PNPD_ARM                      X                                                           Cdigo del almacen..000016PNPD_ARMDES                   X                                                           Almacen destino.000135PNPD_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                            000047PNPD_CODPRO                   X                                                           Codigo del produto.                            000133PNPD_DATEMI                   X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Emision de la Autorizacion de Salida.                                            000019PNPD_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000139PNPD_NUMCMP                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion del Numero Complementario de la Autorizacion de Salida.                                        000087PNPD_NUMERO                   X                                                           Campo alfanumerico destinado a la insercion del Numero de Autorizacion de Salida.      000124PNPD_OBS                      X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion de alguna observacion que sea necesaria.                                        000091PNPD_QTDPRO                   X                                                           Cantidad del Producto en la Autorizacion de Salida.                                        000155PNPD_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Safra que se refiere a la Autorizacion de Salida que se esta registrando.                                             000034PNPD_UM1PRO                   X                                                           1a. Unidad de Medida del producto.000120PNPEDENC                      X                                                             Usted est intentando modificar un      Pedido/Encomienda. Para eso, use la     opcin correcta en el men.           000040PNPEDINEX                     X                                                           Pedido no existe!                      000199PNPERBASE                     X                                                           Porcentaje base para el prorrateo. El sistema permite que prorratear valores inferiores a 100%. El sistema aplicara el porcentaje digitado al valor prorrateado, el valor resultante sera prorrateado. 000040PNPERCBAIXA                   X                                                           Porcentaje del bien a ser dado de baja. 000120PNPERCDES                     X                                                           Porcentaje de descuento sobre el Valor  Neto de la Factura (Sin IVA y con des-  cuento en el tem, si es que tiene).    000040PNPERCOMISS                   X                                                           Porcentaje de comisin en el vehculo.  000139PNPERCTO                      X                                                           Informe el Percentaje de tolerancia para el valor de los Itemes que se importaran con relacion al valor de los Productos que se exportaran.000080PNPERCUSFIN                   X                                                           Porcentaje de cargas para almacenaje delvehculo en el establecimiento.         000080PNPERDA                       X                                                           ndice orcentual de prdida del compo-  nente para produccin del conjunto.     000040PNPERDEL                      X                                                           Servicio inicializado.                  000040PNPERDESC                     X                                                           Porcentaje de descuento en el vehculo. 000080PNPEREST                      X                                                           ndice (en porcentaje) de desvaloriza-  cin del producto en stock.             000080PNPERIMPOS                    X                                                           Porcentaje de impuestos pagados por     el vehculo.                            000131PNPERIODOS                    X                                                           Cantidad de periodos por considerar en la consulta.                                                                                000120PNPERIODSD                    X                                                           Nmero de das del intervalo entre los  vencimientos de los ttulos generados   por el desdoblamiento.                  000080PNPERMARGEM                   X                                                           Porcentaje de margen de ganancia en el  vehculo.                               000011PNPESOBRUTO                   X                                                           Peso bruto.000040PNPESOL                       X                                                           Informe el peso total del acrecimo.     000060PNPE_2UM                      X                                                           Informe la segunda unidad de medida de la cantidad del lote.000077PNPE_AREA                     X                                                           Tamano total en hectareas del sector.                                        000085PNPE_CATEG                    X                                                           Categoria de la semilla contenida en el lote.                                        000100PNPE_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo identificador de la muestra en el sistema.                                        000031PNPE_CODPRO                   X                                                           Informa el cdigo del producto.000092PNPE_CODSAF                   X                                                           Cdigo del producto de muestra del lote de semillas.                                        000087PNPE_CTVAR                    X                                                           Cultivos de las semillas contenidas en el lote.                                        000086PNPE_CULTRA                   X                                                           Cultivo de las semillas contenidas en el lote.                                        000081PNPE_DATA                     X                                                           Informe la fecha de retiro de la muestra.                                        000087PNPE_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion detallada de la muestra.                                        000090PNPE_FAZ                      X                                                           Codigo identificador de la hacienda en el sistema.                                        000061PNPE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PNPE_LATITU                   X                                                           Coordenada geografica Latitud del sector.                                        000082PNPE_LONGIT                   X                                                           Coordenada geografica Longitud del sector.                                        000097PNPE_LOTE                     X                                                           Informe el lote de semillas al cual la muestra pertenece.                                        000062PNPE_NMFAZ                    X                                                           Nombre de la hacienda.                                        000063PNPE_NMSET                    X                                                           Descripcion del sector.                                        000064PNPE_OBS                      X                                                           Observaciones generales.                                        000125PNPE_PENE                     X                                                           Tamano del tamiz utilizado en la clasificacion de las semillas contenidas en el lote.                                        000100PNPE_QTD2UM                   X                                                           Informe la cantidad del lote en la segunda unidad de medida.                                        000075PNPE_QTDEL                    X                                                           Representatividad lote de semillas.                                        000074PNPE_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad de la muestra.                                        000083PNPE_SAFRA                    X                                                           Cosecha de produccion del lote de semillas.                                        000072PNPE_SETOR                    X                                                           Codigo identificador del sector.                                        000241PNPE_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de muestra:
1 = Muestra de trabajo: Muestra utilizada en los analisis realizados por los laboratorios interno y externo.
2 = Muestra de Almacenamiento: Solo para fines de contraprueba.
                                        000105PNPE_UM                       X                                                           Informe el codigo de la unidad de medida de la cantidad del lote.                                        000038PNPF_2UM                      X                                                           Segunda unidad de medida del producto.000038PNPF_AREA                     X                                                           Area total de la parcela en hectareas.000088PNPF_CATEG                    X                                                           Informe el Codigo de la Categoria de la Semilla.                                        000145PNPF_CODAM                    X                                                           Informe el codigo identificador de la muestra de trabajo que recibira los resultados de los laboratorios.                                        000075PNPF_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la parcela.                                        000104PNPF_CODSAF                   X                                                           Cdigo de la cosecha del producto del resultado del laboratorio.                                        000087PNPF_CTVAR                    X                                                           Informe el codigo de la variedad de la semilla.                                        000084PNPF_CULTRA                   X                                                           Informe el codigo del cultivo de la semilla.                                        000133PNPF_DATAG                    X                                                           Informe la fecha de realizacion de la prueba de germinacion conforme el boletin de analisis.                                         000140PNPF_DURAG                    X                                                           Informe la cantidad en dias de duracion de la prueba de germinacion conforme el boletin de analisis.                                        000116PNPF_EAG                      X                                                           Resultado de Germinacion obtenido por la prueba de envejecimiento acelerado.                                        000094PNPF_ESPANT                   X                                                           Codigo de la especie anterior cultivada en la parcela.                                        000061PNPF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000170PNPF_GPANOR                   X                                                           Informe el resultado en porcentaje de plantulas anormales encontradas en la prueba de Germinacion conforme el boletin de analisis.                                        000171PNPF_GPNORM                   X                                                           Informe el resultado en porcentaje de plantulas normales encontradas en la prueba de Germinacion conforme el boletin de analisis.                                          000170PNPF_GSDORM                   X                                                           Informe el resultado en porcentaje de Semillas Durmientes encontradas en la prueba de Germinacion conforme el boletin de analisis.                                        000165PNPF_GSDURA                   X                                                           Informe el resultado en porcentaje de Semillas Duras encontradas en la prueba de Germinacion conforme el boletin de analisis.                                        000167PNPF_GSMORT                   X                                                           Informe el resultado en porcentaje de Semillas Muertas encontradas en la prueba de Germinacion conforme el boletin de analisis.                                        000069PNPF_IR                       X                                                           indice de recomendacion a campo generado por la prueba de cantero.   000082PNPF_LOTE                     X                                                           Codigo identificador del lote de semillas.                                        000115PNPF_NBOL                     X                                                           Informe Numero del boletin de analisis enviado por el laboratorio Oficial.                                         000154PNPF_OSOEC                    X                                                           Informe el resultado en numero de otras especies cultivadas encontradas en la prueba de otras semillas por numero.                                        000188PNPF_OSSNP                    X                                                           Informe el resultado en numero de Semillas Nocivas Prohibidas encontradas en la prueba de otras semillas por numero conforme el boletin de analisis.                                        000176PNPF_OSSNT                    X                                                           Resultado en numero de Semillas Nocivas Toleradas encontradas en la prueba de otras semillas por numero conforme el boletin de analisis.                                        000169PNPF_OSSS                     X                                                           Resultado en numero de semillas silvestres encontradas en la prueba de otras semillas por numero conforme el boletin de analisis.                                        000119PNPF_PENE                     X                                                           Informe el codigo del tamiz utilizado en la clasificacion del lote de semillas.                                        000118PNPF_PMI                      X                                                           Resultado en porcentaje de  Otras Semillas encontradas en la prueba de Pureza.                                        000086PNPF_PMS                      X                                                           Resultado de la prueba de peso de mil semillas.                                       000118PNPF_POS                      X                                                           Resultado en porcentaje de  Otras Semillas encontradas en la prueba de Pureza.                                        000117PNPF_PSDURA                   X                                                           Resultado en porcentaje de semillas duras encontradas en la prueba de Pureza.                                        000153PNPF_PSGOS                    X                                                           Informe el peso en gramo de la porcion de semillas para la realizacion de la prueba de otras semillas por numero.                                        000164PNPF_PSGP                     X                                                           Informe el peso en gramo de la porcion de semillas para la realizacion de la prueba de Pureza conforme boletin de analisis.                                         000250PNPF_PSGSN                    X                                                           Informe el peso en gramo de la porcion de semillas utilizadas para la realizacion de la prueba de otras semillas por numero para identificar el tipo de semillas nocivas encontradas conforme boletin de analisis.                                        000198PNPF_PSVOC                    X                                                           Informe el Peso en gramo de la porcion de semillas para la realizacion de la prueba de Verificacion de Otros Cultivos por Numero conforme boletin de analisis.                                        000102PNPF_QTD2UM                   X                                                           Cantidad del lote en la segunda unidad de medida del producto.                                        000079PNPF_QTDEL                    X                                                           Representatividad del lote de semillas.                                        000107PNPF_SAFRA                    X                                                           Informe el codigo de la cosecha de produccion del lote de semillas.                                        000101PNPF_TZVIAB                   X                                                           Resultado de Viabilidad obtenido por la prueba de Tetrazolio.                                        000074PNPF_TZVIG                    X                                                           Resultado de vigor del lote de semillas obtenido por la prueba tetrazolio.000030PNPF_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto.000095PNPF_VARANT                   X                                                           Codigo de la variedad anterior cultivada en la parcela.                                        000149PNPF_VOCN                     X                                                           Informe el resultado en numero de Otros Cultivos encontrado en la prueba de Verificacion de Otros Cultivos.                                          000115PNPG_BAITRA                   X                                                           Descripcin referente al barrio donde se localiza la empresa transportadora.                                       000113PNPG_CANTG                    X                                                           Resultado de Germinacion de la semilla obtenido por la prueba de cantero.                                        000035PNPG_CATEG                    X                                                           Informar la Categoria de la Semilla000093PNPG_CGC                      X                                                           Cdigo referente al RFC de la empresa transportadora.                                        000070PNPG_CLIDES                   X                                                           Codigo del cliente de destino.                                        000116PNPG_CLIORI                   X                                                           Codigo identificador del cliente de origen de la autorizacion de cargamento.                                        000146PNPG_CODAM                    X                                                           Informe el codigo identificador de la muestra de trabajo que recibira los resultados de los laboratorios.                                         000055PNPG_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la Autorizacion del Cargamento.000045PNPG_CONDPG                   X                                                           Codigo identificador de la condicion de pago.000100PNPG_CPF                      X                                                           Nmero del RFC del conductor  responsable por el transporte.                                        000087PNPG_CTVAR                    X                                                           Informe el codigo de la variedad de la semilla.                                        000084PNPG_CULTRA                   X                                                           Informe el codigo del cultivo de la semilla.                                        000086PNPG_DESCPG                   X                                                           Condicin de pago de la autorizacin de carga.                                        000072PNPG_DTAUTO                   X                                                           Fecha  de autorizacin de carga.                                        000130PNPG_EAG                      X                                                           Resultado de Germinacion de la semilla obtenido por la prueba de Envejecimiento Acelerado.                                        000078PNPG_ENDTRA                   X                                                           Direccin de la empresa transportadora.                                       000089PNPG_EST                      X                                                           Estado de localizacin de la empresa transportadora.                                     000099PNPG_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo identificador de la sucursal del sistema.                                        000027PNPG_LOJDES                   X                                                           Tienda Destino del Cliente.000082PNPG_LOJORI                   X                                                           Codigo de la Tienda del Cliente de Origen.                                        000082PNPG_LOTE                     X                                                           Codigo identificador del lote de semillas.                                        000100PNPG_MOTO                     X                                                           Cdigo referente al conductor responsable por el transporte.                                        000095PNPG_MUN                      X                                                           Municipio de localizacin de la empresa transportadora.                                        000076PNPG_NMTRAN                   X                                                           Nombre de la empresa transportadora.                                        000082PNPG_NOMDES                   X                                                           Descripcin referente al nombre comercial.                                        000086PNPG_NOMMOT                   X                                                           Descripcin referente al nombre del conductor.                                        000069PNPG_NOMORI                   X                                                           Nombre del cliente de origen.                                        000080PNPG_OBS                      X                                                           Observacin de la autorizacin de carga.                                        000091PNPG_PENE                     X                                                           Tamiz utilizado en la clasificacion de la semilla.                                         000091PNPG_PLACA                    X                                                           Numero de la Placa del vehculo de transporte da carga.                                    000133PNPG_PMS                      X                                                           Resultado de Peso de Mil Semillas en Gramos obtenido por la prueba en gramo de mil semillas.                                         000088PNPG_QTDEL                    X                                                           Cantidad Representatividad del lote de semillas.                                        000088PNPG_QTDTOT                   X                                                           Nmero referente a la cantidad total autorizada.                                        000087PNPG_STATUS                   X                                                           Estatus de la Autorizacion de Cargamento. Opciones: 1=Pendiente;2=En Proceso;3=Atendida000106PNPG_TRANSP                   X                                                           Cdigo de la empresa transportadora responsable por el transporte.                                        000115PNPG_TZVIAB                   X                                                           Resultado de Viabilidad de la semilla obtenido por la prueba de tetrazolio.                                        000110PNPG_TZVIG                    X                                                           Resultado de Vigor de la semilla obtenido por la prueba de tetrazolio.                                        000109PNPG_VLRTOT                   X                                                           Nmero referente al valor total autorizado de la orden de cargamento.                                        000024PNPH_CATEG                    X                                                           Categoria de la Semilla.000040PNPH_CODAC                    X                                                           Codigo identificador de la autorizacion.000040PNPH_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Autorizacion de Cargamento.000034PNPH_CODPRO                   X                                                           Codigo identificador del producto.000023PNPH_CTVAR                    X                                                           Codigo de los Cultivos.000019PNPH_CULTRA                   X                                                           Codigo del Cultivo.000025PNPH_DESCPR                   X                                                           Descripcion del producto.000021PNPH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000038PNPH_ITEM                     X                                                           Item de la Autorizacion de Cargamento.000032PNPH_ITEMCP                   X                                                           Item del contrato de asociacion.000015PNPH_LOCAL                    X                                                           Lugar de Stock.000034PNPH_NUMCP                    X                                                           Numero del contrato de asociacion.000020PNPH_ORDEMC                   X                                                           Orden de Cargamento.000031PNPH_PENE                     X                                                           Codigo identificador del tamiz.000025PNPH_PRCVEN                   X                                                           Precio del item de venta.000102PNPH_QTD2UM                   X                                                           Nmero referente a la cantidad de la segunda unidad de medida.                                        000082PNPH_QTDDIS                   X                                                           Nmero referente a la cantidad disponible.                                        000051PNPH_QUANT                    X                                                           Cantidad del Item de la autorizacion de cargamento.000087PNPH_SEGUM                    X                                                           Cdigo referente a la segunda unidad de medida.                                        000017PNPH_UM                       X                                                           Unidad de Medida.000308PNPI_ARM                      X                                                           Campo destinado a la seleccion del Almacen relacionado a la Transferencia Interna que se esta realizando (el Almacen debera registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo de Almacenes- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                          000292PNPI_ARMDES                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Almacen destino relacionado con la Transferencia Interna que se est realizando (El Almacen debera haber sido registrado previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo de Almacenes- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola  F3 Disponible).       000310PNPI_CDCLID                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Codigo del Cliente de Destino de la Transferencia que se esta realizando (el Cliente deber registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo de Clientes- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                          000316PNPI_CDCLIO                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Codigo del Cliente de Origen de la Transferencia que se esta realizando (El Cliente debe haberse registrado anteriormente en el Sistema por medio de la rutina -Archivo de Clientes- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                         000046PNPI_CODIGO                   X                                                           Codigo interno secuencial de la transferencia.000288PNPI_CODMOT                   X                                                           Campo destinado a la seleccion del Motivo de la Transferencia Interna (el Motivo debera registrarse previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo Motivo de Transferencia- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 disponible).                                               000020PNPI_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000055PNPI_CODROM                   X                                                           Codigo de la lista de embarque ref. a la transferencia.000177PNPI_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a insertar la fecha de la Transferencia Interna (el Sistema traera su Fecha Base, pero el usuario puede modificarla).                                      000049PNPI_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de la transferencia.      000035PNPI_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.          000027PNPI_DSCLID                   X                                                           Nombre del cliente destino.000029PNPI_DSCLIO                   X                                                           Nombre del cliente de origen.000062PNPI_EDCLID                   X                                                           Direccion del cliente destino.                                000037PNPI_EDCLIO                   X                                                           Direccion del cliente de origen.     000034PNPI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del sistema.000267PNPI_LJCLID                   X                                                           Campo destinado a la Tienda del Cliente de Destino de la Transferencia Interna que se esta realizando (El sistema rellena automaticamente este campo cuando el usuario selecciona el Cliente en el campo anteriormente descrito).                                          000026PNPI_LJCLIO                   X                                                           Tienda del cliente origen.000100PNPI_OBS                      X                                                           Campo alfa-numerico destinado a la insercion de alguna observacion que sea necesaria.               000081PNPI_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto para Transferencia.                                        000305PNPI_SAFDES                   X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Cosecha destino relacionada con la Transferencia Interna que se est realizando (La Cosecha debera haber sido registrada previamente en el Sistema a traves de la rutina -Archivo de Cosechas- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola  F3 Disponible).                   000459PNPI_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de la cosecha                                                                                                                                                   relacionada a la Transferencia Interna que se esta realizando (la cosecha debera registrarse previamente en el Sistema a travs de la rutina -Archivo de Cosechas- disponible en el SIGAAGR-Gestion Agricola ? F3 Disponible).                                              000030PNPI_UM                       X                                                           Unidad de medida del producto.000048PNPK_ARM                      X                                                           Almacen.                                        000134PNPK_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                           000019PNPK_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000019PNPK_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000106PNPK_SAFRA                    X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Safra que se refiere a los Saldos Iniciales que se estan registrando.000066PNPK_SLDINI                   X                                                           Saldo Inicial del Cliente.                                        000048PNPL_ARM                      X                                                           Almacen.                                        000131PNPL_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                        000046PNPL_ENBRUT                   X                                                           Cant. total de entrada sin descuentos (Bruto).000040PNPL_ENDESC                   X                                                           Cant. total considerando los descuentos.000031PNPL_ENEXTR                   X                                                           Cant. total de entradas extras.000030PNPL_ENLIQU                   X                                                           Cant. total de entrada (neto).000043PNPL_ENTRFS                   X                                                           Cant. total de entrada de la transferencia.000049PNPL_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                                        000116PNPL_LOJCLI                   X                                                           Codigo que identifica cada una de las unidades (tiendas) de  un  cliente.                                           000036PNPL_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                 000059PNPL_SAFRA                    X                                                           Campo identificador de la Safra que se esta consultando.   000079PNPL_SALDO                    X                                                           Campo que Informa el Saldo del Cliente.                                        000030PNPL_SDBRUT                   X                                                           Cant. total de salida (bruto).000035PNPL_SDDESC                   X                                                           Cant. total de descuentos (salida).000030PNPL_SDEXTR                   X                                                           Cant. total de salida (extra).000029PNPL_SDLIQU                   X                                                           Cant. total de salida (neto).000043PNPL_SDTRFS                   X                                                           Cant. total de entrada de la transferencia.000079PNPM_CODAC                    X                                                           Autorizacion de la orden de cargamento.                                        000051PNPM_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la orden de cargamento.000068PNPM_DATA                     X                                                           Fecha  de la orden de carga.                                        000024PNPM_ESPECI                   X                                                           Clase de volumen cargado000021PNPM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000071PNPM_NFS                      X                                                           Numero de la factura de salida.                                        000027PNPM_NUMPV                    X                                                           Numero del Pedido de Venta.000026PNPM_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000070PNPM_SERNFS                   X                                                           Serie de la Factura de Salida.                                        000149PNPM_STATUS                   X                                                           Estatus de la orden de carga:
1 = En Cargamento
2 = Cargada
3 = En pedido de venta
4 = Finalizada
5 = Anulada                                        000027PNPM_VOLUME                   X                                                           Cant. de volmenes cargados000080PNPN_CATEG                    X                                                           Categora del tem de la orden de carga.                                        000040PNPN_CODAC                    X                                                           Codigo de la Autorizacion de Cargamento.000020PNPN_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.000074PNPN_CTVAR                    X                                                           Cultura de la orden de cargamento.                                        000074PNPN_CULTRA                   X                                                           Cultura de la orden de cargamento.                                        000021PNPN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PNPN_ITEM                     X                                                           Item de la orden de cargamento.000038PNPN_ITEMAC                   X                                                           Item de la autorizacion de cargamento.000026PNPN_ITEMPV                   X                                                           Item del pedido de ventas.000015PNPN_LOCAL                    X                                                           Local de stock.000053PNPN_LOCALI                   X                                                           Ubicacion fisica del producto en el almacen de stock.000016PNPN_LOTE                     X                                                           Numero del lote.000028PNPN_NUMPV                    X                                                           Numero del pedido de ventas.000033PNPN_ORDEMC                   X                                                           Numero de la orden de cargamento.000118PNPN_PENE                     X                                                           Descripcin del colador utilizado para colar el producto de la orden de carga.                                        000102PNPN_QTD2UM                   X                                                           Nmero referente a la cantidad de la segunda unidad de medida.                                        000022PNPN_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.000082PNPN_RESERV                   X                                                           Reserva en el stock la cantidad solicitada.                                       000087PNPN_SEGUM                    X                                                           Cdigo referente a la segunda unidad de medida.                                        000040PNPOSCONT                     X                                                           Posicion actual del contador.           000091PNPOSCONT2                    X                                                           Este campo muestra la posicion del contador 2.                                             000123PNPO_ARM                      X                                                           Almacen de Entrega. Para consultar el archivo, utilice la tecla de funcion F3.                                             000210PNPO_CODAPO                   X                                                           Campo destinado a la Seleccion del Apuntamiento de Produccion, habilitado cuando el Tipo elegido sea P igual a Produccion. Para consultar, utilice la tecla de funcion F3.                                        000136PNPO_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                             000091PNPO_CODEQU                   X                                                           Codigo Identificador del Equipo que se utilizara para el transporte.                       000127PNPO_CODMOT                   X                                                           Codigo Identificador del Conductor. Para consultar, utilice la tecla de funcion F3.                                            000033PNPO_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de la cosecha000036PNPO_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabla de Clasificacion.000132PNPO_CODTRA                   X                                                           Codigo Identificador de la Transportadora. Para consultar, utilice la tecla de funcion F3.                                          000140PNPO_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Emision de la Lista de Embarque de Entrada.                                             000211PNPO_FAZ                      X                                                           Campo destinado a la seleccion de la Hacienda a que se refiere la Lista de Embarque de Entrada que se esta registrando. Para consultar utilice la tecla de funcion F3.                                             000060PNPO_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa del sistema.000077PNPO_LAUDO                    X                                                           Numero del Laudo de la Clasificacion.                                        000114PNPO_LOJCLI                   X                                                           Codigo que identifica cada una de las unidades (tiendas) de  un  cliente.                                         000125PNPO_OBS                      X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion de alguna observacion que sea necesaria.                                         000103PNPO_PSBRUT                   X                                                           Peso Bruto de los productos en la Lista de Embarque de Entrada.                                        000060PNPO_PSCMPL                   X                                                           Peso Complementario.                                        000054PNPO_PSESTI                   X                                                           Peso Estimado.                                        000072PNPO_PSTARA                   X                                                           Peso de la Tara por descontarse.                                        000081PNPO_ROMSAI                   X                                                           Numero de la Lista de Embarque de Salida.                                        000133PNPO_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador de la Safra. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                          000142PNPO_TALHAO                   X                                                           Codigo identificador del Campo de Cultivo. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                          000027PNPO_TICKET                   X                                                           Numero del Ticket del Peso.000149PNPO_TIPO                     X                                                           Lista de Opciones para la seleccion del tipo de la Lista de Embarque:
 P = PRODUCCION; 
 T = TRANSFERENCIA.                                        000082PNPP_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Lista de Embarque de Entrada.                                        000064PNPP_PERDES                   X                                                           Porcentaje de Descuento.                                        000023PNPRAZOMED                    X                                                           Informe Plazo Promedio.000080PNPRAZOPAG                    X                                                           N de das a ser sumados en la entrega  prevista del producto.                  000080PNPRCTOTAL                    X                                                           Precio total del vehculo sin descuen-  tos.                                    000040PNPRCVENDA                    X                                                           Precio final de venta del vehculo.     000131PNPR_ARM                      X                                                           Almacen de Salida del Producto. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                          000132PNPR_CODCLI                   X                                                           Codigo identificador del cliente. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                         000082PNPR_CODEQU                   X                                                           Codigo Identificador del Equipo que se utlizara para el transporte.               000126PNPR_CODMOT                   X                                                           Codigo Identificador del Conductor. Para consultar utilice la tecla de funcion F3.                                            000033PNPR_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto de la cosecha000080PNPR_CODTAB                   X                                                           Codigo de la Tabela de Clasificacion.                                           000134PNPR_CODTRA                   X                                                           Codigo Identificador de la Transportadora. Para consultar utilice la tecla de funcion F3.                                             000108PNPR_DATA                     X                                                           Campo fecha destinado a la inclusion de la Fecha de Entrega.                                                000077PNPR_LAUDO                    X                                                           Numero del Laudo de la Clasificacion.                                        000019PNPR_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000080PNPR_NUMAUT                   X                                                           Numero de la Autorizacion de Salida.                                            000124PNPR_OBS                      X                                                           Campo alfanumerico destinado a la inclusion de alguna observacion que sea necesaria.                                        000105PNPR_PSBRUT                   X                                                            Peso bruto de los productos de la Lista de Embarque de Entrada.                                         000079PNPR_PSTARA                   X                                                           Peso de la Tara por descontarse.                                               000133PNPR_SAFRA                    X                                                           Codigo identificador de la Safra. Para consultar el archivo utilice la tecla de funcion F3.                                          000067PNPR_TICKET                   X                                                           Numero del Ticket de Peso.                                         000209PNPR_TIPO                     X                                                           Lista de Opciones para la seleccion del tipo de Lista de Embarque de Salida: 
V = Venta  
T = Transferencia  
D = Devolucion
                                                                                000034PNPS_CODDES                   X                                                           Cdigo de descuento               000087PNPS_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Lista de Embarque de Salida.                                              000029PNPS_ITEM                     X                                                           tem                         000056PNPS_PERDES                   X                                                           Peso Descontado.                                        000080PNPTSOBT                      X                                                           Numero de Puntos obtenidos en la        Auditoria.                              000016PNPT_ANAOFI                   X                                                           Anlisis oficial000018PNPT_CODTA                    X                                                           Cdigo de anlisis000032PNPT_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de anlisis000008PNPT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000068PNPU_CODTA                    X                                                           Cdigo del tipo de anlisis.                                        000074PNPU_CODVA                    X                                                           Cdigo de la variable de anlisis.                                        000151PNPU_COND                     X                                                           Condicin:
1 = Igual a
2 = Diferente de
3 = Menor que
4 = Menor o igual que
5 = Mayor que 
6 = Mayor o igual que                                       000079PNPU_DESVA                    X                                                           Descripcin de la variable de anlisis.                                        000099PNPU_EXPR                     X                                                           Nmero referente a la expresin de la variable de anlisis.                                        000062PNPU_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000074PNPU_IR                       X                                                           Aprobacin del lote:
1 = No
2 = Si                                        000087PNPU_SEQVAR                   X                                                           Nmero referente a la secuencia de la variable.                                        000090PNPU_TIPOVA                   X                                                           Tipo de variable:
1 = Numrico
2 = Texto
3 = Fecha                                        000054PNPU_TPRES                    X                                                           Informa el tipo de id, referente al resultado oficial.000078PNPV_CODIGO                   X                                                           Nmero referente al cdigo del Layout.                                        000072PNPV_DESC                     X                                                           Descripcin del Layout anlisis.                                        000062PNPV_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000084PNPV_LAB                      X                                                           Cdigo referente al laboratorio de anlisis.                                        000088PNPV_SPRDOR                   X                                                           Separador de columnas:
1 = Coma
2 = Punto y coma                                        000083PNPV_TPLAY                    X                                                           Tipo de Layout:
1 = Anlisis
2 = Imp. Fact.                                        000074PNPW_CAMPO                    X                                                           Cdigo de la variable de anlisis.                                        000077PNPW_CODTA                    X                                                           Cdigo referente al tipo de anlisis.                                        000060PNPW_COL                      X                                                           Columna del archivo.                                        000061PNPW_DESRES                   X                                                           Descripcin resumida.                                        000062PNPW_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000080PNPW_INFFIS                   X                                                           Es una informacin fiscal?
S = S
N = No                                       000058PNPW_LAYOUT                   X                                                           Cdigo del Layout.                                        000073PNPW_NOME                     X                                                           Descripcin del tipo de anlisis.                                        000061PNPX_ATIVO                    X                                                           Activo:
1 = S
2 = No                                        000087PNPX_BLOCO                    X                                                           Cdigo del bloque de los resultados de anlisis                                        000076PNPX_CDUBLC                   X                                                           Cdigo nico del block del resultado                                        000063PNPX_CDUFRD                   X                                                           Cdigo nico de la paca                                        000085PNPX_CDUMAL                   X                                                           Cdigo nico de correspondencia del resultado                                        000059PNPX_CHVENT                   X                                                           Clave de la entidad                                        000118PNPX_CHVFRD                   X                                                           Clave nica de la paca (Cosecha + Productor + Tienda + Hacienda + Cdigo paca)                                        000060PNPX_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000062PNPX_CODSAF                   X                                                           Cosecha de produccin.                                        000068PNPX_CODTA                    X                                                           Cdigo del tipo de anlisis.                                        000074PNPX_CODVA                    X                                                           Cdigo de la variable de anlisis.                                        000079PNPX_DESVA                    X                                                           Descripcin de la variable de anlisis.                                        000063PNPX_DTATU                    X                                                           Fecha de actualizacin.                                        000074PNPX_ETIQ                     X                                                           Etiqueta del paquete del resultado                                        000087PNPX_FARDAO                   X                                                           Cdigo de la paca de los resultados de anlisis                                        000089PNPX_FARDO                    X                                                           Cdigo del paquete de los resultados de anlisis.                                        000093PNPX_FAZ                      X                                                           Hacienda del productor de los resultados de anlisis.                                        000062PNPX_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000078PNPX_IR                       X                                                           ndice de recomendacin:
1 = S
2 = No                                        000086PNPX_LJPRO                    X                                                           Tienda del ente de los resultados de anlisis.                                        000068PNPX_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote de producto.                                        000081PNPX_OBSERV                   X                                                           Observacin del registro del contaminante                                        000071PNPX_OFI                      X                                                           Anlisis oficial:
1 = No
2 = Si                                        000086PNPX_PRDTOR                   X                                                           Cdigo del ente de los resultados de anlisis.                                        000071PNPX_RESDTA                   X                                                           Fecha de resultado de anlisis.                                        000071PNPX_RESNUM                   X                                                           Nmero del resultado del valor.                                        000075PNPX_RESTXT                   X                                                           Texto de descripcin del resultado.                                        000098PNPX_ROMCLA                   X                                                           Cdigo de lista de embarque de Clasificacin/Correspondencia visual de los resultados de anlisis.000082PNPX_SAFRA                    X                                                           Cdigo referente a la cosecha de la produccin.                                   000075PNPX_SEQ                      X                                                           Secuencia de resultado de anlisis.                                        000090PNPX_TIPOVA                   X                                                           Tipo de variable:
1 = Numrico
2 = Texto
3 = Fecha                                        000117PNPX_TPMALA                   X                                                           Tipo de correspondencia de clasificacin que recibi el resultado de anlisis                                        000016PNPX_TPPROD                   X                                                           Tipo de producto000062PNPX_USUATU                   X                                                           Usuario actualizacin.                                        000072PNP_CBASE                     X                                                           Informe el codigo base del bien.                                        000072PNP_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo base del bien.                                        000071PNP_CONTATO                   X                                                           Informe el nombre del contacto.                                        000072PNP_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000029PNP_FORNEC                    X                                                           Informe el codigo del cliente000067PNP_ITEM                      X                                                           Informe el numero del item.                                        000030PNP_LOJA                      X                                                           Informe el codigo de la tienda000082PNP_SEQ                       X                                                           Informe la secuencia de vigencia del bien.                                        000068PNP_STATUS                    X                                                           Informe el estatus del bien.                                        000075PNP_TIPCES                    X                                                           Informe el tipo de cesion del bien.                                        000078PNP_VIGFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la vigencia.                                        000082PNP_VIGINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio de la vigencia.                                        000039PNQ0_AGRUPA                   X                                                           Descripcion de Agrupa Campos           000060PNQ0_APELID                   X                                                           Descripcion de Apodo de la Tabla                            000040PNQ0_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                   000044PNQ0_DTABEL                   X                                                           Descripcion de Descripcion de la Tabla      000060PNQ0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                         000050PNQ0_TABELA                   X                                                           Descripcion de Nombre de la Tabla                 000028PNQ1_COD                      X                                                           Codigo de la Naturaleza.    000032PNQ1_DESC                     X                                                           Descripcion de la naturaleza    000059PNQ1_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Modalidad Juridica000055PNQ1_ORIGEM                   X                                                           Indica si la naturaleza se refiere al proceso origen   000067PNQ1_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de la naturaleza: incidente, naturaleza o recurso   000201PNQ1_VALCNJ                   X                                                           Define si se efectuar o no la
validacin del campo Nmero de Proceso en la
instancia, utilizando el estndar CNJ. Esto depender de la configuracin del parmetro MV_JNUMCNJ en el archivo de bsqueda.000084PNQ2_APELID                   X                                                           Descripcion de Sobrenombre                                                          000080PNQ2_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000079PNQ2_CTABEL                   X                                                           Descripcion de Codigo de Tabla                                                 000074PNQ2_DTABEL                   X                                                           Descripcion de Desc Tabla Relacion                                        000079PNQ2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                         000080PNQ2_FILTRO                   X                                                           Descripcion de Filtro                                                           000073PNQ2_TABELA                   X                                                           Descripcion de Tabla de relacion                                         000053PNQ3_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Codigo Asunto Juridico                000060PNQ3_CUSER                    X                                                           Descripcion del Codigo del Usuario                          000062PNQ3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                           000019PNQ3_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen.000054PNQ3_SECAO                    X                                                           Descripcion de Numero de Sesion                       000022PNQ4_COD                      X                                                           Codigo del objeto.    000047PNQ4_CPROG                    X                                                           Codigo del pronostico sugerido por el objeto   000027PNQ4_DESC                     X                                                           Descripcion del objeto.    000052PNQ4_DPROG                    X                                                           Descripcion del pronostico sugerido por el objeto   000060PNQ4_ESFERA                   X                                                           Indica la esfera del objeto: municipal, estatal o federal   000084PNQ4_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo Objeto Juridico                               000063PNQ5_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de la configuracion                      000035PNQ5_CTPASJ                   X                                                           Codigo del tipo de Asunto Juridico.000047PNQ5_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion de la configuracion 000058PNQ5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                                   000098PNQ5_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de configuracion 1 - Personal 2 - Publica.                                        000089PNQ5_USER                     X                                                           Campo de codigo del usuario conectado al Protheus                                        000025PNQ6_COD                      X                                                           Cdigo de la Comarca.    000029PNQ6_DESC                     X                                                           Descripcion de la comarca    000078PNQ6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Distrito                             000020PNQ6_UF                       X                                                           UF de la comarca    000025PNQ7_COD                      X                                                           Codigo del Pronostico    000027PNQ7_DESC                     X                                                           Descripcion del Pronostico 000074PNQ7_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Pronostico                       000039PNQ7_IR                       X                                                           Descripcion Incide IR                  000041PNQ7_PORCEN                   X                                                           Porcentaje Pronostico                    000073PNQ7_PROVIS                   X                                                           Define si va a aprovisionar o no.                                        000127PNQ7_TIPO                     X                                                           Tipo de pronstico que se utilizar en la contabilizacin y en los informes del mismo.
                                        000086PNQ8_APE1NV                   X                                                           Descripcion de Sobrenombre Tabla de 1. Nivel                                          000085PNQ8_APE2NV                   X                                                           Descripcion de Sobrenombre Tabla 2. Nivel                                            000080PNQ8_CAMPO                    X                                                           Descripcion de campo                                                            000096PNQ8_CAMPOT                   X                                                           Descripcion de Descripcion campo Pantalla                                                       000081PNQ8_CCONFG                   X                                                           Descripcion de Codigo de Configuracion                                           000086PNQ8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000080PNQ8_FILTRO                   X                                                           Descripcion de Filtro                                                           000080PNQ8_ORDEM                    X                                                           Descripcion de Orden                                                            000117PNQ8_PRIULT                   X                                                           Define si la agrupacin ser por el Primer registro o por el ltimo registro.                                        000079PNQ8_TAB1NV                   X                                                           Descripcion de Tabla de 1. nivel                                               000080PNQ8_TAB2NV                   X                                                           Descripcion de Tabla de 2. Nivel                                                000081PNQ8_TITCAM                   X                                                           Descripcion de Titulo del campo                                                  000085PNQ9_CCAMPO                   X                                                           Informar campo da tabela que diz respeito ao parmetro que ser enviado ao relatrio.000046PNQ9_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo del Campo Informe       000054PNQ9_CODRPT                   X                                                           Descripcion de Codigo del Informe                     000066PNQ9_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion del Campo                              000058PNQ9_DESRPT                   X                                                           Descripcion de Descripcion Informe                        000030PNQ9_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal       000067PNQ9_PARAM                    X                                                           Descripcion de Numero de Parametro                                 000034PNQA_ADMINI                   X                                                           Administracion                    000041PNQA_ADMNI                    X                                                           Descripcion de Administracion            000083PNQA_AVALIA                   X                                                           Indica si el comprometido vinculado con ese tipo de compromiso sufrir evaluacion  000034PNQA_COD                      X                                                           Codigo del tipo de compromiso.    000039PNQA_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de compromiso.    000057PNQA_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Tipo Involucrado000045PNQA_PARTIC                   X                                                           Descripcion de Participacion Societaria      000086PNQA_POLOAT                   X                                                           Indica si el tipo de compromiso se utilizara para el compromiso del tipo Polo Activo  000086PNQA_POLOPA                   X                                                           Indica si el tipo de compromiso se utilizara para el compromiso del tipo Polo Pasivo  000058PNQA_SOCIED                   X                                                           Descripcion de Sociedad Involucrada                       000092PNQA_TERCIN                   X                                                           Indica si el tipo de compromiso se utilizara para el compromiso del tipo Tercer Interesado  000030PNQB_COD                      X                                                           Codigo de la Especialidad.    000034PNQB_DESC                     X                                                           Descripcion de la especialidad    000053PNQB_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Especialidad000025PNQC_CCOMAR                   X                                                           Codigo de la Comarca.    000035PNQC_COD                      X                                                           Codigo localizacion de 2 nivel    000040PNQC_DESC                     X                                                           Descripcion localizacion de 2 nivel    000044PNQC_ENDERE                   X                                                           Direccion de la localizacion de 2 nivel    000086PNQC_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Ubicacion de 2 Nivel                                   000094PNQC_INSTAN                   X                                                           Indica si la localizacion de 2 nivel es para 1 instancia, 2 instancia o tribunal superior  000056PNQD_CC                       X                                                           Centro de Costo.                                        000055PNQD_CLVL                     X                                                           Clase de valor.                                        000079PNQD_CODEQU                   X                                                           Codigo del Equipo. Tecla F3 disponible.                                        000091PNQD_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto utilizado. Tecla F3 disponible.                                        000060PNQD_CODSRV                   X                                                           Codigo del Servicio.                                        000058PNQD_CONT                     X                                                           Contador (KM / HR)                                        000056PNQD_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable.                                        000046PNQD_CUSTO                    X                                                           Costo total del mantenimiento/ abastecimiento.000079PNQD_DATA                     X                                                           Fecha del mantenimiento/abastecimiento.                                        000061PNQD_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                        000022PNQD_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda.000078PNQD_HORA                     X                                                           Hora del mantenimiento/abastecimiento.                                        000054PNQD_ITEMCT                   X                                                           Item contable.                                        000047PNQD_LOCAL                    X                                                           Almacen.                                       000032PNQD_QTDPRO                   X                                                           Cantidad utilizada del producto.000061PNQD_SAFRA                    X                                                           Codigo de la Cosecha.                                        000088PNQD_TIPO                     X                                                           Tipo del abastecimiento: I=Inicial; A=Abastecimiento; M=Mantenimiento; P=Pagado; F=Final000035PNQE_CLOC2N                   X                                                           Codigo localizacion de 2 nivel    000035PNQE_COD                      X                                                           Codigo localizacion de 3 nivel    000040PNQE_DESC                     X                                                           Descripcion localizacion de 3 nivel    000068PNQE_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Ubicacion de 3er. Nivel               000057PNQF_APROVA                   X                                                           Nombre del aprobador.                                    000047PNQF_CODMDO                   X                                                           Codigo del Empleado.                           000060PNQF_CPDSRV                   X                                                           Codigo del Servicio.                                        000058PNQF_DATA                     X                                                           Fech del servicio.                                        000019PNQF_DATACR                   X                                                           Fecha del ajuste.  000061PNQF_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                        000062PNQF_FAZ                      X                                                           Codigo de la hacienda.                                        000061PNQF_SAFRA                    X                                                           Codigo de la Cosecha.                                        000049PNQF_VALOR                    X                                                           Valor de la diaria del empleado.                 000021PNQG_COD                      X                                                           Codigo de la fase    000063PNQG_CONRED                   X                                                           Considera la Etapa procesal en el Calculo de reductores? (S/N)000026PNQG_DESC                     X                                                           Descripcion de la fase    000055PNQG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Etapa Procesal000034PNQG_PRIORI                   X                                                           Indica la prioridad de la fase    000025PNQH_CCOMAR                   X                                                           Codigo de la Comarca.    000030PNQH_CLOC2N                   X                                                           Cod localizacion 2o. nivel    000027PNQH_CLOC3N                   X                                                           Cod ubicacion 3o. nivel    000019PNQH_COD                      X                                                           Codigo del juez    000029PNQH_DCOMAR                   X                                                           Descripcion de la comarca    000027PNQH_DLOC2N                   X                                                           Desc ubicacion 2o.nivel    000027PNQH_DLOC3N                   X                                                           Desc ubicacion 3o.nivel    000045PNQH_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Juez000019PNQH_NOME                     X                                                           Nombre del juez    000156PNQH_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del Juez. Juez de 1 Instancia / 2=Desembargador (cuando el asunto sea de 2 instancia) / 3=Ministro (cuando el asunto sea de Trib. Superior)000112PNQI_ATUPRO                   X                                                           Indica si el motivo permitir que el proceso finalizado sea actualizado considerando la fecha actual 1=S / 2=No000021PNQI_COD                      X                                                           Codigo del motivo    000026PNQI_DESC                     X                                                           Descripcion del motivo    000039PNQI_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                000081PNQI_SUGEST                   X                                                           Indica si el motivo sugerira el rellenado del campo de anulado como 1=Si / 2=No  000039PNQJ_COBJET                   X                                                           Descripcin del cdigo del asunto      000043PNQJ_CPEDID                   X                                                           Descripcion de Codigo del Pedido Recurso   000039PNQJ_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto                 000032PNQJ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal         000041PNQJ_OBJET                    X                                                           Descripcion de Codigo del Objeto         000027PNQK_CCAMPO                   X                                                           Descripcion de Cod Campo   000041PNQK_CCONF                    X                                                           Descripcion de Codigo Configuracion      000063PNQK_DCAMPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Campo                           000062PNQK_DCONF                    X                                                           Descripcion de Descripcion de la Configuracion                000041PNQK_DISPLY                   X                                                           Descripcion de Display del Campo         000056PNQK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                     000038PNQK_IMPRIM                   X                                                           Descripcion de Imprimir Campo Informe 000029PNQL_CESPEC                   X                                                           Codigo de la Especialidad    000036PNQL_COD                      X                                                           Codigo del especialista juridico    000034PNQL_DESPEC                   X                                                           Descripcion de la especialidad    000081PNQL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo Especialista Juridico                      000036PNQL_NOME                     X                                                           Nombre del especialista juridico    000024PNQM_COD                      X                                                           Codigo del Delegado.    000028PNQM_DESC                     X                                                           Descripcion del delegado    000023PNQM_EMAIL                    X                                                           E-mail del Delegado    000065PNQM_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Prepuesto               000025PNQM_TELEFO                   X                                                           Telefono del Delegado    000037PNQN_COD                      X                                                           Codigo del resultado de follow-up    000042PNQN_DESC                     X                                                           Descripcion del resultado de follow-up    000060PNQN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000074PNQN_TIPO                     X                                                           Tipo do resultado: 1=Pendiente; 2=Finalizado; 3=Anulado;4=En Aprobacin   000020PNQO_COD                      X                                                           Codigo del rito.    000025PNQO_DESC                     X                                                           Descripcion del rito.    000069PNQO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Rito                        000027PNQP_CODPLU                   X                                                           Codigo del pluviometro.    000064PNQP_DATA                     X                                                           Fecha de la calibracion.                                        000061PNQP_INDICE                   X                                                           Indice pluviometrico.                                        000059PNQP_OBS                      X                                                           Observacion de la lectura.                                 000021PNQP_SEQ                      X                                                           Secuencia de lectura.000044PNQQ_COD                      X                                                           Campo Secuencial
                           000078PNQQ_DESC                     X                                                           Descripcion de la decision del proceso.                                       000041PNQQ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal               000055PNQR_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo del Informe                      000021PNQR_EXTENS                   X                                                           Extension del archivo000039PNQR_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                000044PNQR_NOMRPT                   X                                                           Descripcion de Nombre del Informe           000080PNQS_ANTECE                   X                                                           Descripcion de Anticipacion                                                     000080PNQS_AVALIA                   X                                                           Descripcion de Evaluacion Obligatoria                                           000080PNQS_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Tipo Follow-up                                            000086PNQS_CRESRE                   X                                                           Cdigo del resultado de rechazo del follow-up.                                        000177PNQS_CRESUL                   X                                                           Indica el cdigo del resultado de follow-up de conclusin del compromiso. Solo utiliza cuando el tipo de follow-up sugiere procedimiento.                                        000083PNQS_CSUGES                   X                                                           Descripcion de Cod Sugerencia Alta                                                 000082PNQS_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Follow-up                                         000082PNQS_DESCR                    X                                                           Descripcion de Descripcion Abreviada                                              000080PNQS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Descripcion Proceso                                              000084PNQS_DESPAD                   X                                                           Descripcion de Descripcion Estandar Tipo Fw                                         000101PNQS_DPRAZO                   X                                                           Plazo, en das, para la aprobacin del Follow up en el FLUIG.                                        000091PNQS_DRESRE                   X                                                           Descripcin del resultado de rechazo del follow-up.                                        000078PNQS_DRESUL                   X                                                           Indica la descripcin del resultado de follow-up de conclusin del compromiso.000085PNQS_DSUGES                   X                                                           Descripcion de Descripcion Sugerencia Alta                                           000081PNQS_DURACA                   X                                                           Descripcion de Duracion Tipo de Follow-up                                        000083PNQS_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000078PNQS_FLUIG                    X                                                           Enva el Follow-up al Fluig? =S 2=No                                        000080PNQS_HORAM                    X                                                           Descripcion de Hora Marcada                                                     000084PNQS_SUGDES                   X                                                           Descripcion de Sugiere Descripcion Estandar                                         000080PNQS_SUGERE                   X                                                           Descripcion de Sugiere Atencion                                                 000174PNQS_TAPROV                   X                                                           Tipo de aprobacin en que el tipo de Follow Up ser el responsable. Solo debe haber un tipo de Follow Up para cada tipo de aprobacin.                                        000080PNQS_TIPO                     X                                                           Descripcion de Tipo                     
                                       000147PNQS_TIPOGA                   X                                                           Campo flag para indicacin de la forma de generacin de proceso (1=Automtico; 2=Intervencin del usuario).                                        000040PNQTD                         X                                                           Cantidad del producto.                  000080PNQTDAUX                      X                                                           Informe la Cantidad en la U.M. de NCM.                                          000160PNQTDBASE                     X                                                           Cantidad inicial del producto que tendraarchivada la estructura.                Este valor sera grabado en el Archivo   de Productos.                           000080PNQTDCOP                      X                                                           Indique la cantidad de copias que seran impresas.                               000040PNQTDCOPCFG                   X                                                           Indique la cantidad de copias.          000040PNQTDCOT                      X                                                           Total de la cotizacin.                 000074PNQTDDIAS                     X                                                           Informe los dias de validez del documento                                 000092PNQTDEMED                     X                                                           Cantidad de medicamentos a darse de baja en el stock.                                       000079PNQTDESBC                     X                                                           Cantidad de perdida total del producto.                                        000040PNQTDINVAL                    X                                                           Cantidad no puede estar vaca.          000080PNQTDORIG                     X                                                           Cantidad del producto origen a ser      transferida.                            000040PNQTDORIGSE                   X                                                           Cantidad en la Segunda Unidad de Medida.000072PNQTDTOT                      X                                                           Cantidad total del prorrateo.                                           000040PNQTDTOTAL                    X                                                           Cantidad Total.                         000040PNQTREQU                      X                                                           Cantidad a ser Solicitada.              000043PNQT_ARMDES                   X                                                           Almacen de destino.                        000018PNQT_ARMORI                   X                                                           Almacen de origen.000025PNQT_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien (activo).000060PNQT_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto.                                        000034PNQT_CUSTO                    X                                                           Costo del producto.               000059PNQT_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion.                                        000025PNQT_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto.000057PNQT_DOC                      X                                                           Numero del documento.                                    000038PNQT_NOMTRA                   X                                                           Nombre del transportador.             000035PNQT_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto.             000050PNQT_SEQ                      X                                                           Secuencia.                                        000200PNQUANT                       X                                                           Cantidad dada de baja. Si la baja es porValor, debe informarse 0 (cero), mien-  tras que si es por Cantidad, el valor   es proporcional a la cantidad dada de   baja.                                   000080PNQUANT2                      X                                                           Aqu debe informarse la cantidad refe-  rente a la 2 unidad de medida.         000080PNQUANT260                    X                                                           Aqu debe informarse la cantidad a ser  transferida.                            000080PNQUANT260D                   X                                                           Aqu debe informarse la cantidad en la  2 unidad de medida.                    000080PNQUANTPER                    X                                                           Cantidad de perodos a tener proyeccin calculada.                              000080PNQUANTTROC                   X                                                           Informe la cantidad del producto a ser  cambiada.                               000021PNQU_COD                      X                                                           Codigo Secuencial    000050PNQU_CODCNJ                   X                                                           Cdigo de este tipo de accin unificado en el CNJ.000035PNQU_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de accion.    000060PNQU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000090PNQU_HRQCNJ                   X                                                           Jerarqua del CNJ referente a este tipo de accin.                                        000030PNQU_ORIGEM                   X                                                           Origen del tipo de accion.    000083PNQV_CAMPO                    X                                                           Descripcion de Nombre del campo                                                    000046PNQV_CAMPOT                   X                                                           Descripcion de Nombre campo Pantalla          000080PNQV_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000073PNQV_CRELAC                   X                                                           Descripcion de Cod Tabla Relacion                                        000083PNQV_DCAMPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion del campo                                               000086PNQV_DCAMPT                   X                                                           Descripcion de Descripcion campo Pantalla                                             000086PNQV_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000057PNQW_COD                      X                                                           Codigo secuencial                                        000039PNQW_CONCIL                   X                                                           Incluir en el informe de conciliacin?000051PNQW_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000072PNQW_DESPES                   X                                                           Indica si este tipo de Autorizacin debe generar un gasto. 1= S; 2 = No000023PNQW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal000114PNQW_GRPAPR                   X                                                           Grupo de aprobacion usado en la integracion de garantias con el control de pertinencias (liberacion de documentos)000225PNQW_INTCOM                   X                                                           Campo responsable por indicar si integra con compras, si fuera S, se puede realizar la generacin de los ttulos de una garanta a partir del pedido de compra, si no, el ttulo se generar en la rutina del Cuentas por Pagar.000062PNQW_PRAZO                    X                                                           Sugiere Tipo del Plazo                                        000098PNQW_TIPO                     X                                                           Sugiere el Tipo de Movimiento: 1-Garantia
o 2-Autorizacion                                        000104PNQX_CLMTAL                   X                                                           Clasificacin del motivo de modificacin (Finalizacin / Valores)                                       000069PNQX_COD                      X                                                           Codigo motivo de modificacion                                        000078PNQX_DESC                     X                                                           Descripcion del motivo de modificacion                                        000038PNQX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal               000148PNQY_CFGJUR                   X                                                           Informar se deve ser utilizada a configurao de campos do assunto jurdico para controlar a exibio dos campos no relatrio de assuntos jurdicos.000049PNQY_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Configuracion              000167PNQY_CODCON                   X                                                           Cdigo del tipo de contrato (NY0) relacionado a la configuracin del informe para poder generar minutas automticamente a partir de solicutudes originadas en el FLUIG.000042PNQY_CRPT                     X                                                           Descripcion del Codigo del RPT            000170PNQY_DCODCO                   X                                                           Descripcin del tipo de contrato (NY0) relacionado a la configuracin del informe para poder generar minutas automticamente a partir de solicitudes originadas del FLUIG.000055PNQY_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion Configuracion               000043PNQY_DRPT                     X                                                           Descripcion de Descripcion del RPT         000051PNQY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                000041PNQZ_ATIVO                    X                                                           Descripcion del Activo                   000057PNQZ_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de la Importacion                  000046PNQZ_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion                    000055PNQZ_DTIMPO                   X                                                           Descripcion de la Fecha de la Importacion              000023PNQZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal000064PNQZ_NOMARQ                   X                                                           Descripcion del Nombre del Archivo                              000038PNQZ_QTDDIA                   X                                                           Descripcion de Cantidad de Dias       000055PNQZ_TIPARQ                   X                                                           Descripcion del Tipo del Archivo                       000060PNQZ_USRIMP                   X                                                           Descripcion de Usuario Importacion                          000059PNQZ_VISAO                    X                                                           Descripcion de Vision                                      000030PNQ_BASMOD                    X                                                           Base de los bienes modificador000025PNQ_CCCDEP                    X                                                           Centro Costo Deprec. Acum000026PNQ_CCDEPR                    X                                                           Cuenta Deprec. Acumulada  000023PNQ_CLVLCDE                   X                                                           Clase de Vlr. Dep. Acum000025PNQ_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Simulacion  000030PNQ_DATAINI                   X                                                           Fecha Inicial de Procesamiento000030PNQ_DCONTAB                   X                                                           Fecha de la contabilizacion   000031PNQ_FILATE                    X                                                           Sucursal Final de procesamiento000033PNQ_FILDE                     X                                                           Sucursal inicial de procesamiento000041PNQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                     000027PNQ_GRPBENS                   X                                                           Grupo de Bienes            000034PNQ_QTDMES                    X                                                           Cantidad de periodos de movimiento000034PNQ_REVISAO                   X                                                           Revision de la Simulacion         000030PNQ_STATUS                    X                                                           Estatus de la simulacion      000028PNQ_SUBCCDE                   X                                                           Item Correccion Depreciacion000138PNQ_TIPBEM                    X                                                           Tipo de Bienes que se utilizaran en la simulacion o proyeccion de depreciacion fiscal o gerencial.                                        000105PNQ_TPATIVO                   X                                                           Informar el tipo de activo que realizara el proceso de simulacion                                        000117PNQ_TPSALDO                   X                                                           Informar los tipos de saldo contable que realizaran el proceso de simulacion.                                        000080PNR0_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Codigo Proceso                                                  000022PNR0_CAJURP                   X                                                           Codigo asunto probable000018PNR0_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente000029PNR0_CIDADE                   X                                                           Descripcion de la Ciudad     000036PNR0_CODIMP                   X                                                           Descripcion Codigo de la Importacion000081PNR0_CODREL                   X                                                           Descripcion del Codigo Relacional                                                000041PNR0_CODSEQ                   X                                                           Descripcion del Codigo secuencial Import.000014PNR0_DADVOG                   X                                                           Nombre Abogado000070PNR0_DADVPC                   X                                                           Nombre abogado parte contraria                                        000019PNR0_DCLIEN                   X                                                           Descripcion cliente000090PNR0_DTALTE                   X                                                           Descripcion de la Fecha de la modificacion                                                000039PNR0_DTCHEG                   X                                                           Fecha en que los datos fueron incluidos000073PNR0_DTEXCL                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Eliminacion                                   000088PNR0_DTPLUC                   X                                                           Descripcion de la Fecha de la publicacion                                               000025PNR0_DTPUBL                   X                                                           Fecha de publicacion     000102PNR0_ERRO                     X                                                           Campo responsable por mostrar mensaje de error del modelo despus de la importacin de la publicacin.000035PNR0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema000021PNR0_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso.000030PNR0_FONTE                    X                                                           Fuente de los datos de origen.000049PNR0_JORNAL                   X                                                           Descripcion del Diario                           000121PNR0_LOGIN                    X                                    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                                                       Descrpcion de la Pagina                                              000014PNR0_PROCO                    X                                                           Proceso Origen000017PNR0_SIGLA                    X                                                           Sigla del abogado000045PNR0_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la Situacion Publicacion      000044PNR0_SITUAO                   X                                                           Descripcion de la Situacion Anterior        000070PNR0_TEORPB                   X                                                           Descripcion de la Teoria de la publicacion                            000044PNR0_USRALT                   X                                                           Descripcion del Usuario modificacion        000084PNR0_USREXC                   X                                                           Descripcion del Usuario Eliminacion                                                 000070PNR0_VARA                     X                                                           Descripcion de la Jurisdiccion                                        000022PNR1_COD                      X                                                           Codigo del Idioma.    000027PNR1_DESC                     X                                                           Descripcion del Idioma.    000036PNR1_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Idioma000020PNR1_SIGLA                    X                                                           Sigla del Idioma    000047PNR2_CATPAD                   X                                                           Descripcion de la Categoria del profesional    000042PNR2_CATPAR                   X                                                           Codigo de la Categoria del profesional    000022PNR2_CIDIOM                   X                                                           Codigo del Idioma.    000052PNR2_COD                      X                                                           Codigo de la Categoria del profesional por Idioma   000057PNR2_DESC                     X                                                           Descripcion de la Categoria del profesional por Idioma   000027PNR2_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma.    000097PNR2_FILIAL                   X                                                           descripcion de la sucursal de Desc. Cat. Prof. por Idioma                                        000010PNR3_CIDIOM                   X                                                           Idioma    000031PNR3_CITABE                   X                                                           Codigo del Item en la Tabla    000042PNR3_COD                      X                                                           Codigo del Item en la Tabla por Idioma    000046PNR3_DESCDE                   X                                                           Descripcion de Gastos del Item en la Tabla    000049PNR3_DESCHO                   X                                                           Descripcion de Honorarios del Item en la Tabla   000027PNR3_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma.    000036PNR3_DITABE                   X                                                           Descripcion del Item en la Tabla    000072PNR3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Desc Items controlados p/ Idioma          000022PNR3_NARRAP                   X                                                           Narrativa Estandar    000022PNR4_CIDIOM                   X                                                           Codigo del Idioma.    000039PNR4_COD                      X                                                           Codigo del Tipo de Gasto por Idioma    000029PNR4_CTDESP                   X                                                           Codigo del Tipo de Gasto.    000044PNR4_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Gasto por Idioma    000027PNR4_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma.    000034PNR4_DTDESP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Gasto.    000059PNR4_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Desc Tp Gast por Idioma      000034PNR4_TXTPAD                   X                                                           Texto estndar del tipo de gastos.000022PNR5_CIDIOM                   X                                                           Codigo del Idioma.    000043PNR5_COD                      X                                                           Codigo del Tipo de Actividad por Idioma    000032PNR5_CTATV                    X                                                           Codigo del Tipo de Actividad    000047PNR5_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Actividad por Idioma   000027PNR5_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma.    000037PNR5_DTATV                    X                                                           Descripcion del Tipo de Actividad    000088PNR5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Desc Tp Activ por Idioma                                  000062PNR5_TXTPAD                   X                                                           Texto estandar para sugerencia en el asiento del time sheet   000039PNR6_COD                      X                                                           Descripcion del codigo.                000046PNR6_CPART                    X                                                           Descripcion de CPART.                         000047PNR6_DPART                    X                                                           Descripcion de DPART.                          000027PNR6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal.000034PNR6_RAMAL                    X                                                           Descripcion de la Extension.      000063PNR6_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000177PNR6_TIPO                     X                                                           Indica si la extensin es principal o secundaria, siendo que una extensin puede estar en varios participantes como secundario, pero puede estar solamente en uno como principal.000047PNR7_AUTENT                   X                                                           Descripcion de Autent                          000031PNR7_COD                      X                                                           Descripcion del campo codigo   000038PNR7_DESC                     X                                                           Descripcion                           000027PNR7_ENDERE                   X                                                           Descripcion de la direccion000048PNR7_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal                      000050PNR7_PORTA                    X                                                           Descripcion del campo puerto                      000050PNR8_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                            000063PNR8_CSERV                    X                                                           Descripcion del campo Cserv                                    000026PNR8_CSERVI                   X                                                           Codigo del Servidor       000030PNR8_DESC                     X                                                           Descripcion                   000063PNR8_EMAIL                    X                                                           Descripcion de Sucursal                                        000047PNR8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                        000049PNR8_SENHA                    X                                                           Descripcion de la contrasena                     000053PNR8_TIPO                     X                                                           Descripcion del Tipo                                 000021PNR9_COD                      X                                                           Numero Secuencial    000035PNR9_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Factura    000078PNR9_EXITO                    X                                                           Indica si la factura es de Exito o no.                                        000069PNR9_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Tipo de Factura             000053PNR9_TXTFAT                   X                                                           Sugerir en el texto para Factura (1 - Si / 2 - No)   000053PNR9_TXTREL                   X                                                           Sugerir en el texto para Informe (1 - Si / 2 - No)   000087PNRA_ATIVO                    X                                                           Indica si el Ramo de Actividad esta
activo o no                                        000084PNRA_COBRAF                   X                                                           Indica si el cobro es Fijo (1 -
Si / 2 - No)                                        000048PNRA_COBRAH                   X                                                           Indica si el cobro es por Hora (1 -
Si / 2 - No)000017PNRA_COD                      X                                                           Codigo Secuencial000034PNRA_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Honorarios000079PNRA_NCOBRA                   X                                                           Indica si no se cobra (1 - Si / 2 -
No)                                        000080PNRA_PARCAT                   X                                                           Generar Cuotas de Fijo Automaticamente?                                        000028PNRA_SIGLA                    X                                                           Sigla del Tipo de Honorarios000033PNRB_ATIVO                    X                                                           Indica si el area esta activa    000028PNRB_COD                      X                                                           Codigo del area juridica    000026PNRB_DESC                     X                                                           Desc del area juridica    000037PNRB_FATURA                   X                                                           Indica si el rea es facturable o no.000059PNRB_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Area juridica                000086PNRB_FLUIG                    X                                                           Controla si el rea debe mostrarse o no en el flujo de Contratos / Pareceres del Fluig000034PNRB_TECNIC                   X                                                           Indica si el rea es tcnica o no.000160PNRCPROVA                     X                                                           El nmero de archivos generados en el   directorio CPROVA pas el lmite mxi-  mo (9999). Borre el directorio al final de este procesamiento.                  000039PNRC_ATIVO                    X                                                           Indica si la actividad esta activa.    000107PNRC_COBRAR                   X                                                           Indica se o tipo de atividade ser utilizado como padro na incluso de novos clientes, onde 1-Sim e 2-No.000026PNRC_COD                      X                                                           Codigo de la actividad    000031PNRC_DESC                     X                                                           Descripcion de la actividad    000060PNRC_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo de Actividad Time-sheet  000062PNRC_FUTURO                   X                                                           Flag que permite asientos de time sheets con fechas futuras   000066PNRC_PART                     X                                                           Indica si la actividad tiene participacion directa del cliente.   000092PNRC_TEMPOZ                   X                                                           Indica si el tipo de actividad se facturara normalmente o con el tiempo revisado en ceros.  000044PNRD_ATIVO                    X                                                           Indica si el Servicio Controlado esta activo000095PNRD_CDESP                    X                                                           Tipo de gasto que se utilizara en el compromiso por pagar para la tasa del servicios tarifado  000020PNRD_CINPI                    X                                                           Codigo del Inpi.    000131PNRD_COBMAI                   X                                                           Cobrar el mayor valor entre el valor trabajador y valor del servicio (1 - Cobrar el mayor valor / 2 -Cobrar el valor del servicio) 000032PNRD_COD                      X                                                           Codigo del servicio tarifado    000078PNRD_CTIPO                    X                                                           Descripcion del campo Ctipo de Servicios controlados                          000034PNRD_DDESP                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto.    000074PNRD_DESCD                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto que se utilizara en el cobro del servicio   000033PNRD_DESCH                    X                                                           Descripcion de los honorarios    000034PNRD_DTIPO                    X                                                           Descripcion del Tipo de Tabla.    000056PNRD_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Servicios controlados     000038PNRD_LANTS                    X                                                           Permitir el asiento de time sheets    000035PNRD_NARRAT                   X                                                           Narrativa Estandar en Portugues    000019PNREAL1                       X                                                           Informa Valor (R$).000019PNREAL2                       X                                                           Informa Valor (R$).000019PNREAL3                       X                                                           Informa Valor (R$).000019PNREAL4                       X                                                           Informa Valor (R$).000080PNREFAMIBEM                   X                                                           Familia del Bien informado no esta      Archivada.                              000086PNREGFASERV                   X                                                           No existe un mantenimiento estndar registrado para una familia, servicio o secuencia.000073PNRELCONT                     X                                                           No existe relacion con una entidad para este contacto. Ejemplo clientes.000040PNRENDIMENT                   X                                                           Ganancia de la apropiacion.             000080PNREPAROS                     X                                                           Valor gastado en arreglos efectuados    en el vehculo.                         000096PNREPFIM                      X                                                           Informe el valor final para el concepto de Reprobacion.                                         000097PNREPINI                      X                                                           Informe el valor inicial para el concepto de Reprobacion.                                        000110PNRESFIM                      X                                                           Informe el valor final para el concepto de Aprobacion con Restriccion.                                        000112PNRESINI                      X                                                           Informe el valor inicial para el concepto de Aprobacion con Restriccion.                                        000071PNRE_COD                      X                                                           Codigo de la tabla de servicios                                        000080PNRE_CTIPO                    X                                                           Codigo del tipo de la tabla de servicios                                        000076PNRE_DESC                     X                                                           Descripcion de la tabla de Servicios                                        000085PNRE_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda de la tabla de servicios                                        000082PNRE_DTIPO                    X                                                           Descripcion del Tipo de tabla de servicios                                        000088PNRE_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tabla de Servicios                                        000071PNRE_MOEDA                    X                                                           Moneda de la tabla de servicios                                        000044PNRF_ATIVO                    X                                                           Indica si la tabla de honorarios esta
activa000072PNRF_COD                      X                                                           Codigo de la Tabla de Honorarios                                        000049PNRF_DESC                     X                                                           Descripcion de la tabla de honorarios            000050PNRF_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda de la tabla de honorarios000061PNRF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000036PNRF_MOEDA                    X                                                           Cod moneda de la tabla de honorarios000062PNRG_ARQ                      X                                                           Descripcion del campo ARCH de Tipo de Carta de Cobranza       000042PNRG_COD                      X                                                           Codigo del Informe de la Carta de Cobro   000027PNRG_DESC                     X                                                           Descripcion del Informe    000068PNRG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo de Carta de Cobranza             000043PNRH_ATIVO                    X                                                           Indica si el tipo de gasto esta activo.    000105PNRH_CCONTA                   X                                                           Cuenta Contable a utilizar en la contabilizacion del WO del gasto                                        000099PNRH_COBRAR                   X                                                           Indica se o tipo de Despesa ser utilizvel em todos os clientes como Cobrvel, onde 1-Sim e 2-No.000029PNRH_COD                      X                                                           Codigo del tipo de Gasto.    000054PNRH_CTPCB                    X                                                           Tipo de cobranza                                      000034PNRH_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de gasto.    000092PNRH_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Historial de Tipo de Gastos                                   000046PNRH_LOCALI                   X                                                           Indica si el gasto va a utilizar localidad.   000124PNRH_PCORRE                   X                                                           Coeficiente para multiplicar el valor del gasto cobrado del cliente para calcular el costo real en los informes de gerencia 000093PNRH_VALORU                   X                                                           Valor Unitario del Gasto (Se utilizara para calcular el valor de los gastos de kilometraje)  000094PNRINCINVALID                 X                                                           Nmero de la Incapacidad que se inform est invlida.                                        000040PNRI_ATIVO                    X                                                           Indica si la originacion esta activa    000035PNRI_COD                      X                                                           Codigo del tipo de originacion.    000040PNRI_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de originacion.    000057PNRI_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo de origen             000066PNRI_INCSOC                   X                                                           Indica si solamente socios podran hacer parte de la originacion   000042PNRI_OBRIGA                   X                                                           Indica si la originacion obligatoria?    000074PNRI_PRAZOV                   X                                                           Plazo de validad en dias para calcular la fecha final de la originacion   000092PNRI_SOMAOR                   X                                                           Valor total permitido para la originacion que se validara en la inclusion de originaciones  000059PNRI_TIPO                     X                                                           Tipo de originacion (1 - Cliente / 2 - Caso / 3 - Ambos)   000060PNRJ_ARQ                      X                                                           Descripcion del campo ARCH de Tipo de Informe de Facturacion000043PNRJ_ATIVO                    X                                                           Indica si el tipo de informe esta activo   000025PNRJ_COD                      X                                                           Codigo del Secuencial    000035PNRJ_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Informe    000073PNRJ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo de origen                             000035PNRK_COD                      X                                                           Codigo de la tabla de servicios    000049PNRK_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de la tabla de servicios    000094PNRK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo de la tab. serv controlados                                000036PNRL_ATIVO                    X                                                           Indica si la subarea esta Activa    000026PNRL_CAREA                    X                                                           Cod. del area juridica    000031PNRL_COD                      X                                                           Cod. de la subarea juridica    000029PNRL_DAREA                    X                                                           Descripcion area juridica    000031PNRL_DESC                     X                                                           Desc de la subarea juridica    000077PNRL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Subarea juridica                               000065PNRM_AMFIM                    X                                                           Descripcion del amfim de Historial de Tipo de Gastos             000049PNRM_AMINI                    X                                                           Descripcion amini de Historial de Tipo de Gastos 000011PNRM_ANOMES                   X                                                           Ano-Mes    000018PNRM_CTIPO                    X                                                           Tipo del Gasto    000034PNRM_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto.    000057PNRM_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Historial de Tipo de Gastos000124PNRM_PCORRE                   X                                                           Coeficiente para multiplicar el valor del gasto cobrado del cliente para calcular el costo real en los informes gerenciales 000094PNRM_VALORU                   X                                                           Valor Unitario del Gastos (Se utilizara para calcular el valor de los gastos de kilometraje)  000275PNRNTOPC                      X                                                           Escoja el tipo de reintegro por efectuarse:: 'Retroactiva a la admisin' - empleado se reintegra retornando a la situacin en que se encontraba antes del despido; 'A partir de la fecha de la decisin judicial' - empleado se reintegrar utilizando matrcula y admisin nuevas.000069PNRN_ASSINA                   X                                                           Indica si participantes de esa categoria podran firmar las Facturas  000038PNRN_ATIVO                    X                                                           Indica si la categoria esta Activa    000043PNRN_COD                      X                                                           Codigo de la Categoria del participante    000031PNRN_DESC                     X                                                           Descripcion de la Categoria    000060PNRN_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Categoria de los participantes000067PNRN_META                     X                                                           Meta estandar para utilizacion en el Business Plan (Contraloria)   000157PNRN_NATDES                   X                                                           Descripcin de la modalidad utilizada en la creacin del asiento financiero de contrapartida para ecualizar el saldo de la cuenta corriente del participante.000152PNRN_NATSLD                   X                                                           Cdigo de la modalidad utilizada en la creacin del asiento financiero de contrapartida para ecualizar el saldo de la cuenta corriente del participante.000087PNRN_RELEVA                   X                                                           Relevancia para orden de las categorias en los informes de prefactura/factura          000037PNRODAG                       X                                                           Nmero de la agencia del beneficiario000027PNRO_CCLASS                   X                                                           Clasificacion del acto     000069PNRO_CDECIS                   X                                                           Codigo de la decision                                                000066PNRO_CFASE                    X                                                           Codigo de la Fase Procesal                                        000069PNRO_CFWPAD                   X                                                           Codigo del Follow-Up Estandar                                        000064PNRO_COD                      X                                                           Codigo del Acto Procesal                                        000103PNRO_CSTATL                   X                                                           Indica el estatus del acto procesal cuyo tipo es fallo preliminar (1=Deferido; 2=Revocado; 3=Denegado).000068PNRO_CTPSER                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio.                                        000060PNRO_DDECIS                   X                                                           Descripcion de la decision                                  000069PNRO_DESC                     X                                                           Descripcion del Acto Procesal                                        000084PNRO_DESPAD                   X                                                           Texto estndar como descripcin en el avance                                        000071PNRO_DFASE                    X                                                           Descripcion de la Fase Procesal                                        000073PNRO_DTPSER                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio.                                        000054PNRO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                000058PNRO_MINPUB                   X                                                           Ministerio Publico                                        000053PNRO_PRFIXO                   X                                                           Para este acto procesal existir un plazo fijo?     000095PNRO_SUGDES                   X                                                           Sugiere un texto estndar como descripcin en el avance                                        000062PNRO_TIPO                     X                                                           Tipo del Acto Procesal                                        000058PNRP_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Cargo                               000063PNRP_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion Cargo                               000023PNRP_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal000079PNRQ_ABREV                    X                                                           Descripcion de Abreviar Campo                                                  000083PNRQ_CAMPO                    X                                                           Descripcion de Nombre de Campo del Titulo                                          000080PNRQ_CAREA                    X                                                           Descripcion de Codigo Area Juridica                                             000079PNRQ_CTIPAS                   X                                                           Descripcion de Cod Tipo Asunto Juridico                                        000082PNRQ_DAREA                    X                                                           Descripcion de Descripcion Area Juridica                                          000083PNRQ_DCAMPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Campo                                               000081PNRQ_DTIPAS                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Asunto                                           000083PNRQ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000082PNRQ_POSICA                   X                                                           Descripcion de Posicion del Campo                                                 000080PNRQ_QTDCAR                   X                                                           Descripcion de Separador entre campos                                           000155PNRQ_SEPARA                   X                                                           Campo para inclusion de caracteres que se usaran como separador entre campos de la composicion del titulo del caso.                                        000069PNRR_CFOLWP                   X                                                           Descripcion de Codigo Modelo Follow-up                               000040PNRR_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo Participante      000059PNRR_DADVOG                   X                                                           Descripcion de Nombre Participante                         000029PNRR_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal      000063PNRR_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000077PNRS_CADVPC                   X                                                           Codigo del abogado de la parte contraria                                     000087PNRS_DADVPC                   X                                                           Descripcion del abogado de la Parte
Contraria.                                        000078PNRS_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del abogado.                                                000088PNRS_EST                      X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de registro del abogado.                                        000035PNRS_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal            000092PNRS_FONE                     X                                                           Informe el telefono comercial del abogado.                                                  000108PNRS_OAB                      X                                                           Informe el numero de registro del abogado en el colegio de abogados.                                        000058PNRT_CADVGC                   X                                                           Descripcion de Codigo Abogado                             000081PNRT_CFASE                    X                                                           Descripcion de Codigo Fase del Follow-up                                         000040PNRT_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Modelo Follow-up  000082PNRT_CPREPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Antepuesto                                                  000080PNRT_CRESUL                   X                                                           Descripcion de Cod Resultado Follow-up                                          000083PNRT_CSUATO                   X                                                           Descripcion de Codigo Sugerencia Alta                                              000080PNRT_CTIPOF                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo de Follow-up                                         000081PNRT_DADVGC                   X                                                           Descripcion de Nombre Abogado                                                    000081PNRT_DATAT                    X                                                           Descripcion de Tipo Fecha                                                        000042PNRT_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion                000082PNRT_DFASE                    X                                                           Descripcion de Descripcion Fase Follow-up                                         000084PNRT_DPREPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion Antepuesto                                               000094PNRT_DRESUL                   X                                                           Descripcion de Desc Resultado Follow-up                                                       000084PNRT_DSUATO                   X                                                           Descripcion de DescripcionSugerencia Alta                                           000082PNRT_DTIPOF                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Follow-up                                         000081PNRT_DURACA                   X                                                           Descripcion de Duracion Follow-up                                                000057PNRT_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                                  000080PNRT_HORAF                    X                                                           Descripcion de Hora Follow-up                                                   000078PNRT_QTDED                    X                                                           Descripcion de Cantidad de Dias                                               000305PNRT_SUGDES                   X                                                           Sugerencia para descripcin al incluir Follow Ups de forma automtica: 1 = Avance / Follow Up - Origen: usa la misma descripcin del avance o del Follow Up que origin el asiento. 2 = Modelo: considera la descripcin que est en el modelo de Follow Up que esta siendo utilizado en el campo de descripcin.000083PNRT_TIPOGF                   X                                                           Descripcion de Tipo Generacion de Follow-up                                        000055PNRU_ASSUNT                   X                                                           Informacin que se mostrar como "Asunto" en el e-mail.000068PNRU_ATIVA                    X                                                           Descripcion del Campo ATIVA                                         000063PNRU_CC                       X                                                           Decripcion del Campo CC                                        000049PNRU_CCO                      X                                                           Descripcion del Campo CCO                        000105PNRU_CIDIO                    X                                                           Cdigo del idioma para filtro solamente de las facturas que tengan este como idioma de carta de cobranza.000045PNRU_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                       000040PNRU_CONLEI                   X                                                           Descripcion del campo CONLEI            000045PNRU_CORPO                    X                                                           Descripcion del campo CORPO                  000045PNRU_DESC                     X                                                           Descripcion                                  000110PNRU_DIDIO                    X                                                           Descripcin del idioma para filtro solamente de las facturas que tienen este como idioma de carta de cobranza.000088PNRU_DTFORM                   X                                                           Indica el formato de las fechas en los e-mails que utilicen esta configuracin de envo.000032PNRU_EMAILR                   X                                                           Descripcion del campo EMAILR    000051PNRU_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal
                       000332PNRU_FRMPGO                   X                                                           Forma de pago que se utilizar para filtrar las facturas con la misma forma en la rutina de envo de e-mails. La opcin No se aplica debe utilizarse para considerar facturas independientemente de la forma de pago o para las otras rutinas donde no hay referencia de forma de pago, como el envo de asuntos pendientes del Tarifador.000067PNRU_PRIOR                    X                                                           Descripcion del Campo PRIOR                                        000059PNRV_CCATE                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Categoria                      000084PNRV_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000072PNRV_COD                      X                                                           Codigo de la categoria e-billing                                        000077PNRV_DESC                     X                                                           Descripcion de la Categoria e-billing                                        000061PNRV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000254PNRW_ATIPAD                   X                                                           Cdigo estndar de la actividad e-billing. Este contenido se utilizar para informar el campo de Actividad e-billing al incluir el Time-Sheet, cuando el cliente utilice e-Billing y no hubiera un vnculo con el tipo de cdigo del tipo de actividad del TS.000038PNRW_COD                      X                                                           Codigo del documento estandar Ebilling000037PNRW_DESATI                   X                                                           Descripcin de la actividad estndar.000083PNRW_DESC                     X                                                           Descripcion del documento estandar Ebilling                                        000033PNRW_DESFAS                   X                                                           Descripcin de la etapa estndar.000033PNRW_DESTAR                   X                                                           Descripcin de la tarea estndar.000233PNRW_FASPAD                   X                                                           Etapa estndar e-billing. Este contenido se utilizar para informar el campo de Clase e-billing al incluir el Time-Sheet, cuando el cliente utilice e-Billing y no hubiera un vnculo con el tipo de cdigo del tipo de actividad del TS.000028PNRW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal     000257PNRW_TARPAD                   X                                                           Cdigo estndar de la tarea e-billing. Este contenido se utilizar para informar el campo de Tarea e-billing al incluir el Time-Sheet, cuando el cliente utilice el e-Billing y no hubiera un vnculo con el tipo de cdigo del cdigo del Tipo Actividad del TS.000044PNRX_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa000077PNRX_COD                      X                                                           Codigo de la Empresa para el Ebilling                                        000049PNRX_DDOC                     X                                                           Descripcion del estandar utilizado por la empresa000077PNRX_DESC                     X                                                           Nombre de la Empresa para el Ebilling                                        000039PNRX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de la lista.000084PNRY_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000073PNRY_CFASE                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Etapa                                        000026PNRY_COD                      X                                                           Codigo de la Fase ebilling000063PNRY_DESC                     X                                                           Descripcion de la Fase
                                        000040PNRY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                 000084PNRZ_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000067PNRZ_CFASE                    X                                                           Codigo de la fase e-billing                                        000068PNRZ_COD                      X                                                           Codigo de la tarea e-billing                                        000062PNRZ_CTAREF                   X                                                           Descripcion de Codigo Tarea                                   000073PNRZ_DESC                     X                                                           Descripcion de la tarea e-billing                                        000053PNRZ_FILIAL                   X                                                           Desccripcion de Sucursal del Sistema                 000379PNR_ACMOD                     X                                                           Accin del modificador: Dividir: La rutina realizar la accin definida en el tipo de modificador mensualmente, dividiendo el valor total en los perodos Copiar: La rutina realizar la accin definida en el tipo de modificador mensualmente, con el mismo valor informado Informar: La rutina realizar la accin definida en el tipo de modificador nicamente en el perodo indicado.000038PNR_CCCDEP                    X                                                           Centro de costo depreciacin acumulada000029PNR_CCDEPR                    X                                                           Cuenta depreciacin acumulada000037PNR_CLVLCDE                   X                                                           Clase de valor depreciacin acumulada000023PNR_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Simulacion000117PNR_CODIND                    X                                                           Codigo del indice de depreciacion utilizado en la simulacion de depreciacion.                                        000031PNR_FILBEM                    X                                                           Sucursal del Bien de Simulacion000022PNR_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Periodo  000073PNR_NPERIOD                   X                                                           Nmero del perodo donde se realizar la accin o la cantidad de perodos000015PNR_NRITEM                    X                                                           Nmero del tem000172PNR_PERDEPR                   X                                                           Define el perodo de depreciacin del bien determinado por la vida til, la cual puede ser en aos o meses, en funcin del parmetro MV_CALCDEP, donde: 0 - meses; 1 - aos.000083PNR_PRODANO                   X                                                           Define la produccion estimada para el bien.                                        000088PNR_PRODMES                   X                                                           Define la produccion en el periodo para el bien.                                        000021PNR_REVISAO                   X                                                           Codigo de la Revision000028PNR_SUBCCDE                   X                                                           tem correccin depreciacin000079PNR_TPDEPR                    X                                                           Tipo de depreciacion para la simulacion                                        000287PNR_TPMOD                     X                                                           Tipo de modificador: Adquisicin - Simula las adquisiciones de los prximos perodos, aumentando el valor del activo fijo proyectado y la depreciacin acumulada. Baja - Simula las bajas previstas para el prximo perodo, disminuyendo el total del activo fijo y la depreciacin acumulada.000025PNR_TXDEPR1                   X                                                           Tasa anual depreciacin 1000025PNR_TXDEPR2                   X                                                           Tasa anual depreciacin 2000025PNR_TXDEPR3                   X                                                           Tasa anual Depreciacin 3000025PNR_TXDEPR4                   X                                                           Tasa anual Depreciacin 4000025PNR_TXDEPR5                   X                                                           Tasa anual Depreciacin 5000069PNR_VLRMOD1                   X                                                           Valor en la Moneda 1                                                 000069PNR_VLRMOD2                   X                                                           Valor en la Moneda 2                                                 000069PNR_VLRMOD3                   X                                                           Valor en la Moneda 3                                                 000069PNR_VLRMOD4                   X                                                           Valor en la Moneda 4                                                 000069PNR_VLRMOD5                   X                                                           Valor en la Moneda 5                                                 000120PNR_VLSALV1                   X                                                           Define el valor de salvamento cuando se utiliza el metodo de reduccion de saldos                                        000193PNR_VMXDEPR                   X                                                           Define valor maximo que un bien puede ser depreciado independiente del valor original. Ese valor solo se utiliza para el metodo de depreciacion lineal con valor maximo de depreciacion - 07.    000043PNS0_CATIV                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Actividad      000084PNS0_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000020PNS0_CFASE                    X                                                           Cd Etapa E-Billing.000033PNS0_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo            000080PNS0_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Tipo de actividad de ebilling                                        000020PNS0_CTAREF                   X                                                           Cd Tarea E-Billing.000084PNS0_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de actividad e-billing
                                        000028PNS0_DFASE                    X                                                           Descripcin Etapa E-Billing.000028PNS0_DTAREF                   X                                                           Descripcin Tarea E-Billing.000058PNS0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                                   000094PNS1_CATIV                    X                                                           Codigo del tipo de actividad utilizado por la empresa
                                        000093PNS1_CATIVJ                   X                                                           Codigo del tipo de actividad utilizada en el juridico                                        000084PNS1_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000053PNS1_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Secuencial                     000087PNS1_DATIVJ                   X                                                           Descripcion del tipo de actividad del juridico
                                        000079PNS2_CCATE                    X                                                           Codigo de la categoria utilizada por la empresa
                               000088PNS2_CCATEJ                   X                                                           Codigo de la categoria utilizada en el juridico
                                        000041PNS2_CDOC                     X                                                           
                                        000049PNS2_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Secuencial                 000093PNS2_DCATEJ                   X                                                           Descripcion de la categoria utilizada en el juridico
                                        000026PNS2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal   000064PNS3_CDESP                    X                                                           Descripcion de Codigo Gasto                                     000084PNS3_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000069PNS3_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Secuencial                                    000076PNS3_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de gasto de ebilling                                        000041PNS3_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de gasto de ebilling000052PNS3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                 000088PNS4_CDESP                    X                                                           Codigo del tipo de gasto del documento estandar
                                        000077PNS4_CDESPJ                   X                                                           Codigo del tipo de gasto del juridico                                        000084PNS4_CDOC                     X                                                           Codigo del estandar utilizado por la empresa                                        000050PNS4_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                             000083PNS4_DDESPJ                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto del juridico
                                        000012PNS4_FILIAL                   X                                                           Descripcin 000087PNS5_ADISER                   X                                                           Valor para cada servicio (Honorarios)
adicional                                        000083PNS5_ADITAX                   X                                                           Valor para cada tasa de servicio
adicional
                                        000070PNS5_CSERV                    X                                                           Codigo del Servicio Estipulado                                        000071PNS5_CTAB                     X                                                           Codigo de la tabla de servicios                                        000083PNS5_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda de la tasa do servicio                                        000075PNS5_DSERV                    X                                                           Descripcion del Servicio Estipulado                                        000054PNS5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Valores de los Servicios000095PNS5_MAXSER                   X                                                           Cantidad maxima para el valor de
Honorarios de servicio                                        000093PNS5_MAXTAX                   X                                                           Cantidad maxima para el valor de la tasa
de servicio
                                        000070PNS5_MOEDAT                   X                                                           Moneda de la Tasa de Servicio
                                        000059PNS5_VALORH                   X                                                           Valor de Honorarios                                        000070PNS5_VALORT                   X                                                           Moneda de la Tasa de Servicio
                                        000044PNS6_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Funcion               000035PNS6_DESC                     X                                                           Descripcion de la funcion          000031PNS6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal        000043PNS7_ATIVO                    X                                                           Informar se o escritrio est ativo ou no.000057PNS7_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio donde est ubicada la oficina.         000088PNS7_CCM                      X                                                           Cdigo CCM (Registro de contribuyente mobiliario) / Inscripcin municipal de la oficina.000052PNS7_CEMP                     X                                                           Cdigo en el archivo de Empresas del Protheus.      000031PNS7_CEP                      X                                                           CP de la oficina               000058PNS7_CFILIA                   X                                                           Cdigo de sucursal en el archivo de Empresas del Protheus.000080PNS7_CMUNIC                   X                                                           Cdigo del municipio, de acuerdo con el IBGE, donde est ubicada la oficina.    000069PNS7_CNPJ                     X                                                           Cdigo RCPJ (Registro Nacional de Personas Jurdicas) de la Oficina. 000059PNS7_COD                      X                                                           Cdigo para identificacin de la oficina en el sistema.    000083PNS7_CPAIS                    X                                                           Cdigo del pas, de acuerdo con ISO 3166-1 numrico, donde est ubicada la Oficina.000049PNS7_CTINT                    X                                                           Datos para contacto internacional con la Oficina.000044PNS7_CTNAC                    X                                                           Datos para contacto nacional con la Oficina.000066PNS7_DFILIA                   X                                                           Descripcin de la sucursal en el archivo de Empresas del Protheus.000056PNS7_DMUNIC                   X                                                           Nombre del municipio donde est ubicada la oficina.     000048PNS7_DPAIS                    X                                                           Nombre del pas donde est ubicada la oficina.  000033PNS7_DTINAT                   X                                                           Data de inativao do escritrio.000060PNS7_EMAIL                    X                                                           Direccin electrnica (E-mail) para contacto con la Oficina.000102PNS7_EMINFE                   X                                                           Indica si esta oficina emite factura electrnica (1=Si, 2=No).                                        000065PNS7_EMINFI                   X                                                           Indica si esta oficina emite factura internacional (1=Si, 2=No).
000115PNS7_EMINFS                   X                                                           Indica si esta oficina emite factura de servicios electrnica (1=Si, 2=No).                                        000055PNS7_EMITEF                   X                                                           Indica si la Oficina emite facturas, donde 1=S y 2=No.000021PNS7_END                      X                                                           Direccin la Oficina.000083PNS7_ESTADO                   X                                                           Cdigo del Estado/Prov/Reg (Unidad de la federacin) donde est ubicada la oficina.000063PNS7_FILIAL                   X                                                           Nombre de la sucursal en el archivo de Empresas del Protheus.  000732PNS7_LINKNF                   X                                                           La frmula para obtencin del enlace para la e-FactS, debe usarse nicamente cuando la alcalda del municipio donde la oficina se sita no enva el enlace despus de la transmisin. Los campos colocados entre los caracteres "@# #@" sern macrosustituidos con el contenido vinculado a la e-FactS, siempre y cuando las tablas SF2 (Documento fiscal), NS7 (Oficina) y NXA (Oficina), de acuerdo con los siguientes ejemplos: Para la ciudad de So Paulo: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@ Para la ciudad de Rio de Janeiro: https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao@#NS7_CCM#@&nf=@#F2_NFELETR#@&verificacao=@#F2_CODNFE#@000037PNS7_NOME                     X                                                           Nombre/Descripcin de la oficina.    000055PNS7_RAZAO                    X                                                           Razn social de la Oficina (Mostrada en la Factura).   000170PNS7_SEPARA                   X                                                           Indica si la produccin de la Oficina debe separarse de las dems en el informe de factura y carta de cobranza, donde 1=S y 2=No.                                        000038PNS7_TEL                      X                                                           Telfono para contacto con la Oficina.000080PNS8_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Palabra Clave                                             000080PNS8_DESCHV                   X                                                           Descripcion de Palabra Clave                                                    000043PNS8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema        000083PNS9_CCAT                     X                                                           Codigo de la categoria de los participantes                                        000072PNS9_CTAB                     X                                                           Codigo de la tabla de honorarios                                        000088PNS9_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria de los participantes                                        000045PNS9_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                      000067PNS9_VALORH                   X                                                           Valor hora de la categoria
                                        000080PNSAI1DOM                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los domingos.000120PNSAI1QUA                     X                                                              En este campo debe ser tipeado:      Horario de la 1 salida en los mirco-  les.                                    000080PNSAI1QUI                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los jueves.  000080PNSAI1SAB                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los sbados. 000080PNSAI1SEG                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los lunes.   000080PNSAI1SEX                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los viernes. 000080PNSAI1TER                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 1 salida en los martes.  000120PNSAI2DOM                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los domin-   gos.                                    000120PNSAI2QUA                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los mirco-  les.                                    000080PNSAI2QUI                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los jueves.  000080PNSAI2SAB                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los sbados. 000080PNSAI2SEG                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los lunes.   000080PNSAI2SEX                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los viernes. 000080PNSAI2TER                     X                                                               En este campo debe ser tipeado:     Horario de la 2 salida en los martes.  000080PNSALDO                       X                                                           Aqu puede informarse el saldo inverti- do, si es necesario.                    000021PNSALDO_QTD                   X                                                           Informe el Saldo Ctd.000082PNSA_ATIVO                    X                                                           Indica si el motivo de anulacin de la factura est activo y si se puede utilizar.000047PNSA_COD                      X                                                           Codigo del motivo de anulacion de la factura   000052PNSA_DESC                     X                                                           Descripcion del motivo de anulacion de la factura   000071PNSA_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Motivo de anulacion                      000046PNSB_ATIVO                    X                                                           Indica si la rectificacion esta activa o no   000044PNSB_COD                      X                                                           Codigo de la rectificacion para asientos    000048PNSB_DESC                     X                                                           Descripcion de la rectificacion para asientos   000066PNSB_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Rectificacion de TS                 000043PNSC_ATIVO                    X                                                           Indica si la situacion esta activa o no    000051PNSC_COD                      X                                                           Codigo de la Situacion de cobro de la prefactura   000098PNSC_CODLD                    X                                                           Cdigo de esta situacin / tipo en el sistema Legal Desk, para impedir la inclusin en duplicidad.000056PNSC_DESC                     X                                                           Descripcion de la Situacion de cobro de la prefactura   000095PNSC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Archivo de Situacion de Cobranza de la Pre                                        000042PNSC_OBDESC                   X                                                           Es obligatorio completar una observacin?000165PNSC_RESTRI                   X                                                           Indica si el tipo de devolucin de revisin tiene restriccin, es decir, si necesita de la accin de la facturadora, en este caso de la factura previa.              000119PNSD_CCAT                     X                                                           Codigo de la categoria por la que el participante se facturara en la tabla                                             000063PNSD_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                        000032PNSD_CTAB                     X                                                           Codigo de la tabla de honorarios000119PNSD_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria por la que el participante se facturara en la tabla                                        000064PNSD_DPART                    X                                                           Nombre del participante
                                        000057PNSD_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema.                  000063PNSD_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000112PNSD_VALORH                   X                                                           Excepcion del valor hora para el participante a la categoria de la tabla                                        000040PNSEGURO                      X                                                           Valor Asegurado.                        000080PNSEM1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   campo semana.                           000160PNSENHA                       X                                                             Cada vez que el usuario modifica su     clave, las anteriores son almacenadas   para que l no las use nuevamente.      Cuntas deben ser almacenadas?       000144PNSEQUEN                      X                                                           Informe la secuencia con la que desea conciliar este movimento.                                                                                 000048PNSERVPREVE                   X                                                           El servicio informado no es del tipo preventivo.000062PNSE_CESC                     X                                                           Codigo de la oficina que no se considerara en la numeracion   000046PNSE_COD                      X                                                           Descripcion del codigo de Ejc. Numeracion Fact000062PNSE_DESC                     X                                                           Nombre de la oficina que no se considerara en la numeracion   000074PNSE_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Ejc. Numeracion Fact                        000090PNSE_NUMFIN                   X                                                           Numeracion final que no se considerara cuando se calcule el proximo numero de la factura  000092PNSE_NUMINI                   X                                                           Numeracion inicial que no se considerara cuando se calcule el proximo numero de la factura  000057PNSF_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo del Participante                   000051PNSF_CUSER                    X                                                           Descripcion de Codigo del Usuario                  000071PNSF_DPART                    X                                                           Descripcion de Descripcion del Participante                            000030PNSF_FILIA                    X                                                           Descripcion de sucursal       000050PNSF_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                           000107PNSG_ANOS                     X                                                           Cantidad de anos que la carpeta del archivo puede estar en el Archivo despues de la conclusion del asunto  000029PNSG_COD                      X                                                           Codigo de la Temporalidad    000034PNSG_DESC                     X                                                           Descripcion de la Temporalidad    000053PNSG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal de Archivo de Temporalidad000056PNSH_CACESS                   X                                                           Codigo de acceso                                        000065PNSH_CESCR                    X                                                           Codigo de la Oficina                                             000067PNSH_CGRUPO                   X                                                           Codigo del grupo de acceso.                                        000067PNSH_DESCR                    X                                                           Nombre de la Oficina                                               000073PNSH_DGRUPO                   X                                                           Descripcion del grupo de Acceso                                          000060PNSH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000065PNSH_TIPOAC                   X                                                           Tipo de Acceso                                                   000067PNSI_CACESS                   X                                                           Codigo del acceso.                                                 000067PNSI_CPART                    X                                                           Codigo del participante.                                           000069PNSI_DPART                    X                                                           Nombre del participante.                                             000063PNSI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000028PNSK_CELULA                   X                                                           Descripcion del campo CELULA000053PNSK_CESCR                    X                                                           Descripcion del Campo Cescr                          000050PNSK_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                            000016PNSK_DESC                     X                                                           Descripcion     000058PNSK_DESCR                    X                                                           Descripcion del campo DescR                               000041PNSK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal               000032PNSL_CARM                     X                                                           Descripcion del campo CARM      000043PNSL_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                     000045PNSL_DARM                     X                                                           Descripcion del campo DARM                   000046PNSL_DESC                     X                                                           Descripcion                                   000046PNSL_ESCANI                   X                                                           Descripcion de ESCANI                         000051PNSL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal                         000020PNSM_CESCR                    X                                                           Descripcion de CESCR000025PNSM_COD                      X                                                           Descripcion de codigo    000021PNSM_CONTAT                   X                                                           Descripcion de Contac000011PNSM_DESC                     X                                                           Descripcion000042PNSM_DESCR                    X                                                           Descripcion                               000051PNSM_EMAIL                    X                                                           Descripcion del email                              000018PNSM_END                      X                                                           Descripcion de end000035PNSM_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal            000046PNSM_TEL                      X                                                           Descripcion de Tel                            000129PNSNALIQ                      X                                                           Informe SI caso desee Recuperar alicuotas ya grabadas.                                                                           000129PNSNPESO                      X                                                           Informe SI caso desee Recuperar Pesos ya grabados.                                                                               000033PNSN_CARM                     X                                                           Descripcion de CARM              000050PNSN_CCEL                     X                                                           Descripcion de CCEL                               000045PNSN_COD                      X                                                           Descripcion de codigo                        000019PNSN_DARM                     X                                                           Descripcion        000030PNSN_DCEL                     X                                                           Descripcion de DCEL           000017PNSN_DESC                     X                                                           Descripcion      000046PNSN_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                       000040PNSN_NUMESC                   X                                                           Descripcion del campo NUMESC            000070PNSOMACIF                     X                                                           Informa Gasto Base (R$).                                              000065PNSOMANOCI                    X                                                           Informa Gasto Base (R$).                                         000108PNSO_ARQ                      X                                                           Nombre del archivo utilizado para generar el comprobante de factura.                                        000097PNSO_ATIVO                    X                                                           Indica si el tipo de comprobante de factura est activo.                                         000033PNSO_COD                      X                                                           Codigo del tipo del protocolo    000048PNSO_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de protocolo de factura    000060PNSO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tp Protocolo de Facturas      000074PNSP_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Pedido                                              000065PNSP_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion Pedido                                000032PNSP_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal         000066PNSP_TIPO                     X                                                           Descripcion de Clasificacion Pedido                               000113PNSQ_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda del contrato, sugerido cuando se rellena el registro de tipo de contrato del correspondiente.000060PNSQ_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                      000043PNSQ_DESC                     X                                                           Descripcion del campo                      000118PNSQ_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda del contrato, sugerido cuando se rellena el registro de tipo de contrato del correspondiente.000049PNSQ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                          000060PNSQ_PAGUNI                   X                                                           Pago Unico                                                  000099PNSQ_VALOR                    X                                                           Valor del contrato, sugerido cuando se rellena el registro de tipo de contrato del correspondiente.000121PNSR_ATPROV                   X                                                           Indica si al utilizar este tipo de gasto, el usuario deber ser informado para actualizacion del valor de la provision.   000065PNSR_COD                      X                                                           Codigo del Gasto Juridico                                        000070PNSR_DESC                     X                                                           Descripcion del Gasto Juridico                                        000068PNSR_INTCTB                   X                                                           Indica si el tipo de gasto posee integracion con Contable/Financiero000027PNSS_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000062PNSS_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina para el filtro de los Centros de costo.  000034PNSS_COD                      X                                                           Cdigo del prorrateo entre grupos.000064PNSS_CPART                    X                                                           Cdigo del participante
                                        000073PNSS_DCC                      X                                                           Descripcin del centro de costo.
                                        000026PNSS_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina.000061PNSS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PNSS_PERC                     X                                                           Porcentaje de prorrateo para este Centro de costo
                                        000040PNSTOK                        X                                                           Cantidad en Stock.                      000087PNST_CEMPM                    X                                                           Descripcion del Codigo empresa principal                                               000081PNST_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo grupo empresa                                             000071PNST_DESC                     X                                                           Descripcion del grupo empresa                                          000082PNST_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000080PNSUCES                       X                                                           Porcentaje del nmero de llamadas con   xito.                                  000035PNSU_CAJURI                   X                                                           Descripcion del campo assima       000041PNSU_CFORNE                   X                                                           Descripcion del campo                    000021PNSU_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de CMOEDA000036PNSU_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo              000057PNSU_CPADRA                   X                                                           Descripcion de CPRADA                                    000047PNSU_CTCONT                   X                                                           Descripcion de CTCONT                          000077PNSU_DCAREN                   X                                                           Informa la fecha de final de periodo de carencia de la vigencia del contrato
000028PNSU_DESAUT                   X                                                           Descripcion del campo DESAUT000047PNSU_DETALH                   X                                                           Descripcion de Detalles                        000045PNSU_DMOEDA                   X                                                           Descripcion del campo DMOEDA                 000054PNSU_DTCONT                   X                                                           Descripcion de DTCONT                                 000039PNSU_DTREAJ                   X                                                           Decripcion de DTREAJ                   000048PNSU_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal                      000042PNSU_FIMVGN                   X                                                           Descripcion de FIMVGN                     000044PNSU_FLGREJ                   X                                                           Descripcion del campo FLGREJ                000021PNSU_INIVGN                   X                                                           Descripcion de INIVGN000042PNSU_INSTAN                   X                                                           Descripcion de la Instancia               000042PNSU_LFORNE                   X                                                           Descripcion de LFORNE                     000094PNSU_NCAREN                   X                                                           Informar la cantidad de dias de periodo de carencia para el final de la vigencia del contrato.000045PNSU_NFORNE                   X                                                           Descripcion de NFORNE                        000055PNSU_SEGUEN                   X                                                           Descripcion de Secuencia                               000047PNSU_SEQORI                   X                                                           Descripcion del campo SEQORI                   000038PNSU_SEQUEN                   X                                                           Descripcion de Secuencia              000036PNSU_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor                000056PNSV_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de la clase                       000074PNSV_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion de la clase                                    000056PNSV_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                     000042PNSW_CCLASS                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Clase         000045PNSW_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de la subclase         000043PNSW_DESC                     X                                                           Descripcion de la Subclase                 000043PNSW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema        000065PNSX_AGEND                    X                                                           Codigo de la programacion                                        000082PNSX_ASSUNT                   X                                                           Descripcion de Titulo del E-mail                                                  000081PNSX_ATIVO                    X                                                           Descripcion de Activo                                                            000080PNSX_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000080PNSX_CPOFLG                   X                                                           Descripcion de Clave                                                            000080PNSX_CPOMAI                   X                                                           Descripcion de Campo Destinatario                                               000080PNSX_EMAIL                    X                                                           Descripcion de Regla Destin                                                     000083PNSX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000080PNSX_HRFIM                    X                                                           Descripcion de Hora Final                                                       000080PNSX_HRINI                    X                                                           Descripcion de Hora Inicio                                                      000080PNSX_INDICE                   X                                                           Descripcion de Indice                                                           000080PNSX_INTERV                   X                                                           Descripcion de Intervalo                                                        000080PNSX_LINK01                   X                                                           Descripcion de Indice E-mail                                                    000080PNSX_LINK02                   X                                                           Descripcion de Indice Destinatario                                              000081PNSX_OBS                      X                                                           Descripcion de Observacion                                                       000081PNSX_ORDEM                    X                                                           Descripcion de Orden del Indice                                                  000081PNSX_QUERY                    X                                                           Descripcion de Cuerpo E-mail                                                     000079PNSX_TABFLG                   X                                                           Descripcion de tabla                                                           000077PNSY_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Cod Asunto Juridico                                          000083PNSY_CALMUL                   X                                                           Habilita el calculo de multa de Contigencia                                        000029PNSY_CAMUL1                   X                                                           Calcula Multa da 1 Instancia.000032PNSY_CAMUL2                   X                                                           Calculo de multa da 2 Instancia000065PNSY_CAMULC                   X                                                           Calculo Multa Contigencia                                        000070PNSY_CBASED                   X                                                           Cdigo de la base de decisin.                                        000082PNSY_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del Cliente                                                000083PNSY_CCOMON                   X                                                           Descripcion del Codigo forma de correccion                                         000086PNSY_CCORJ1                   X                                                           Correccin de los intereses de la 1 instancia.                                        000086PNSY_CCORJ2                   X                                                           Correccin de los intereses de la 2 instancia.                                        000087PNSY_CCORJC                   X                                                           Correccion de los Intereses de la Contingencia.                                        000026PNSY_CCORJP                   X                                                           Valor Corregido del Pedido000040PNSY_CCORJT                   X                                                           Correccion de los intereses del Tribunal000075PNSY_CCORM1                   X                                                           Correccion de multa da 1 Instancia                                        000035PNSY_CCORM2                   X                                                           Correccion de multa da 2 Instancia000071PNSY_CCORMC                   X                                                           Valor corregido monetariamente.                                        000031PNSY_CCORMP                   X                                                           Valor corregido monetariamente.000072PNSY_CCORMT                   X                                                           Correcion del Tribunal Superior                                         000064PNSY_CCORP1                   X                                                           Correccion 1  Instancia                                        000024PNSY_CCORP2                   X                                                           Correccion 2  Instancia000063PNSY_CCORPC                   X                                                           Correccion Contingencia                                        000082PNSY_CCORPE                   X                                                           Valor del Pedido con correccion monetaria.                                        000024PNSY_CCORPT                   X                                                           Correccion Tribunal Sup
000079PNSY_CDECPE                   X                                                           Descripcion del Codigo de Decision                                             000082PNSY_CENVOL                   X                                                           Descripcion de Codigo Involucrado                                                 000082PNSY_CFCMUL                   X                                                           Codigo de la Forma de correccion monetaria                                        000099PNSY_CFCOR1                   X                                                           Cdigo de la forma de correccion para valor de 1 instancia                                        000099PNSY_CFCOR2                   X                                                           Cdigo de la forma de correccion para valor de 2 instancia                                        000088PNSY_CFCORC                   X                                                           Codigo de la forma de correccion de contingencia                                        000099PNSY_CFCORT                   X                                                           Cdigo de la forma de correccion para valor de 2 instancia                                        000083PNSY_CFJUR1                   X                                                           Codigo de la forma de correccion monetaria.                                        000036PNSY_CFMUL2                   X                                                           Forma Correccion Multa 2  Instancia000038PNSY_CFMULC                   X                                                           Forma de correccion de la contigencia.000080PNSY_CFMULT                   X                                                           Forma Correccion Multa Tribunal Superior                                        000023PNSY_CINSTA                   X                                                           Cdigo de la instancia.000081PNSY_CJUIZ                    X                                                           Descripcion del Codigo de Juez                                                   000082PNSY_CJUR2                    X                                                           Intereses de los Intereses de 2 instancia.                                        000080PNSY_CJURJ1                   X                                                           Intereses de los Intereses de 1 instancia.                                      000085PNSY_CJURJ2                   X                                                           Interes de los intereses de la 2  Instancia.                                        000082PNSY_CJURJC                   X                                                           Interes de los interes de la contingencia.                                        000084PNSY_CJURJP                   X                                                           Interes de los intereses de la contingencia.                                        000068PNSY_CJURJT                   X                                                           Interes - Tribunal superior.                                        000080PNSY_CJURM1                   X                                                           Interes de la multa de la 1  Instancia.                                        000079PNSY_CJURM2                   X                                                           Interes de la multa de la 2 Instancia.                                        000079PNSY_CJURMC                   X                                                           Interes de la multa de la contingencia.                                        000079PNSY_CJURMP                   X                                                           Interes de la multa de la contingencia.                                        000075PNSY_CJURMT                   X                                                           Interes de multa tribunal superior.                                        000091PNSY_CJURO1                   X                                                           Activa el calculo de intereses de la 1
instancia.                                        000081PNSY_CJURO2                   X                                                           Calcula los intereses de la 2 instancia.                                        000082PNSY_CJUROC                   X                                                           Calcula los intereses de la contingencia?                                        000082PNSY_CJUROS                   X                                                           Calcula los intereses de la contingencia?                                        000077PNSY_CJUROT                   X                                                           Calcula los intereses del Tribunal?
                                        000067PNSY_CJURP1                   X                                                           Intereses de 1 Instancia.
                                        000066PNSY_CJURP2                   X                                                           Intereses de 2 Instancia.                                        000060PNSY_CJURPC                   X                                                           Interes Contingencia                                        000075PNSY_CJURPE                   X                                                           Campo de Intereses sobre el pedido.                                        000069PNSY_CJURPT                   X                                                           Intereses Tribunal Superior                                          000080PNSY_CLRJUC                   X                                                           Intereses de los Intereses Contingencia
                                        000085PNSY_CMOCON                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                                  000087PNSY_CMOEJ1                   X                                                           Codigo moneda de los intereses de 1 Instancia.                                        000090PNSY_CMOEJ2                   X                                                           Codigo de la moneda de los intereses  2 Instancia                                        000092PNSY_CMOEJC                   X                                                           Codigo de la Moneda de los intereses de Contingencia                                        000033PNSY_CMOEJT                   X                                                           Codigo Moneda Intereses Tribun   000030PNSY_CMOEJU                   X                                                           Cod. Moneda Intereses         000032PNSY_CMOEM1                   X                                                           Codigo Moneda Multa 1 Instancia000032PNSY_CMOEM2                   X                                                           Codigo Moneda Multa 2 Instancia000031PNSY_CMOEMC                   X                                                           Cod Moneda Multa Contingencia  000050PNSY_CMOEMT                   X                                                           Codigo Moneda Multa Tribunal Superior             000029PNSY_CMOEMU                   X                                                           Codigo Moneda Multa Pedido   000085PNSY_CMOIN1                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                                  000080PNSY_CMOIN2                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                             000086PNSY_CMOPED                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda del Pedido                                        000085PNSY_CMOTRI                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                                  000081PNSY_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                           000109PNSY_CODWF                    X                                                           ID de referencia registrado durante la creacin del flujo en el Fluig                                        000082PNSY_CPEVLR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Pedido                                                 000081PNSY_CPROG                    X                                                           Descripcion del Codigo del Pronstico                                            000040PNSY_CVERBA                   X                                                           Cdigo de identificacin de los importes000075PNSY_DBASED                   X                                                           Descripcin de la base de decisin.                                        000081PNSY_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000080PNSY_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Razon Social de Cliente                                          000061PNSY_DCOMON                   X                                                           Descripcion forma correccion                                 000028PNSY_DDECPE                   X                                                           Descripcion de Decision     000086PNSY_DENVOL                   X                                                           Descripcion del Nombre del Involucrado                                                000036PNSY_DESC                     X                                                           Descripcion del Pedido c/ valor     000051PNSY_DFCJU1                   X                                                           Descr Correccion Intereses 1                      000031PNSY_DFCJU2                   X                                                           Descr Correccion Intereses 2  000045PNSY_DFCJUC                   X                                                           Descripcion Correccion Intereses Contingencia000042PNSY_DFCJUR                   X                                                           Descripcion Correccion Intereses Pedido   000050PNSY_DFCJUT                   X                                                           Descripcion Correccion Intereses Tribunal Superior000106PNSY_DFCMU1                   X                                                           Descripcion de la forma de correccion monetaria de la multa de 1 instancia                               000100PNSY_DFCMU2                   X                                                           Descripcion de la Correccion de la Multa de la 2 Instancia
                                        000096PNSY_DFCMUC                   X                                                           Descripcion de Correcion de la Multa de la Contingencia.                                        000079PNSY_DFCMUL                   X                                                           Descripcion de la correccion monetaria.                                        000071PNSY_DFCMUT                   X                                                           Descripcion Correccion Tribunal                                        000104PNSY_DFCOR1                   X                                                           Descripcion de la forma de correccion para valor de 1 instancia                                        000104PNSY_DFCOR2                   X                                                           Descripcion de la forma de correccion para valor de 2 instancia                                        000104PNSY_DFCORC                   X                                                           Cdigo de la forma de correccion para valor de tribunal superior                                        000104PNSY_DFCORT                   X                                                           Cdigo de la forma de correccion para valor de tribunal superior                                        000080PNSY_DJUIZ                    X                                                           Descripcion de Porcentaje de Multa                                              000085PNSY_DMOCON                   X                                                           Descripcion del Simbolo de la Moneda                                                 000085PNSY_DMOIN1                   X                                                           Descripcion del Simbolo de la Moneda                                                 000085PNSY_DMOIN2                   X                                                           Descripcion del Simbolo de la Moneda                                                 000082PNSY_DMOPED                   X                                                           Descripcion del Simbolo Moneda Valor Pedid                                        000085PNSY_DMOTRI                   X                                                           Descripcion del Simbolo de la Moneda                                                 000071PNSY_DPEVLR                   X                                                           Descripcion del Pedido                                                 000066PNSY_DPROG                    X                                                           Descripcion de Pronostico                                         000084PNSY_DSITUA                   X                                                           Descripcion de la Situacion del Proceso                                             000070PNSY_DTAMUL                   X                                                           Campo de la fecha de la multa.                                        000085PNSY_DTCONT                   X                                                           Descripcion de la Fecha Contingencia        
                                        000081PNSY_DTDIST                   X                                                           Descripcion de Fecha de Distribucion                                             000086PNSY_DTINC1                   X                                                           Fecha Incidencia de Intereses de 1 Instancia
                                        000087PNSY_DTINC2                   X                                                           Fecha de incidencia de la multa de 2 Instancia                                        000048PNSY_DTINCC                   X                                                           Fecha Incidencia de Intereses de la Contingencia000088PNSY_DTINCM                   X                                                           Fecha de Incidencia de Intereses sobre la multa.                                        000069PNSY_DTINCT                   X                                                           Fecha Incidencia de Intereses                                        000085PNSY_DTINJ1                   X                                                           Fecha Incidencia de Intereses de 1 Instancia                                        000093PNSY_DTINJ2                   X                                                           Fecha de incidencia de los Intereses de 2 Instancia
                                        000088PNSY_DTINJC                   X                                                           Fecha Incidencia de Intereses de la Contingencia                                        000070PNSY_DTINJT                   X                                                           Fecha Incidencia de intereses:                                        000067PNSY_DTINJU                   X                                                           Fecha Incidencia Intereses
                                        000095PNSY_DTJU1                    X                                                           Fecha de los intereses de los Intereses de 1 Instancia                                        000097PNSY_DTJU2                    X                                                           Fecha de los intereses de los Intereses de 2 Instancia.
                                        000085PNSY_DTJUC                    X                                                           Fecha de Intereses de Intereses Contingencia.                                        000083PNSY_DTJUR1                   X                                                           Fecha de interes para valor de 1 instancia                                        000082PNSY_DTJUR2                   X                                                           Fecha de interes del valor de 2 instancia                                        000082PNSY_DTJURC                   X                                                           Fecha de interes del valor de contingencia                                        000057PNSY_DTJURJ                   X                                                           Fecha de Interes
                                        000089PNSY_DTJURO                   X                                                           Descripcion de Fecha de los Intereses                                                    000088PNSY_DTJURT                   X                                                           Fecha de interes para valor de tribunal superior                                        000062PNSY_DTJUT                    X                                                           Fecha de los intereses                                        000084PNSY_DTMUL1                   X                                                           Fecha de la multa para valor de 1 instancia                                        000084PNSY_DTMUL2                   X                                                           Fecha de la multa para valor de 2 instancia                                        000083PNSY_DTMULC                   X                                                           Fecha de la multa del valor de contingencia                                        000068PNSY_DTMULT                   X                                                           Fecha de la multa del pedido                                        000073PNSY_DTMUT1                   X                                                           Fecha de la multa da 1 Instancia.                                        000069PNSY_DTMUT2                   X                                                           Fecha Multa de la Multa 2 In                                        000069PNSY_DTMUTC                   X                                                           Fecha Multa de la Multa Cont                                         000089PNSY_DTMUTR                   X                                                           Fecha de la multa para valor de tribunal superior                                        000057PNSY_DTMUTT                   X                                                           Fecha de la Multa                                        000083PNSY_DTULAT                   X                                                           Descripcion de Fecha Ultima Actualizacion                                          000096PNSY_FCJUR1                   X                                                           Forma de Correccion de los intereses de la 1 Instancia
                                        000093PNSY_FCJUR2                   X                                                           Forma Correccin de los intereses de la 2 Instancia
                                        000096PNSY_FCJURC                   X                                                           Forma de Correccion de los intereses de la Contingencia
                                        000087PNSY_FCJURO                   X                                                           Forma de Correccion de los intereses del Pedido                                        000098PNSY_FCJURT                   X                                                           Forma de correccion de los intereses del Tribunal Superior                                        000083PNSY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000083PNSY_INECON                   X                                                           Descripcion de la Contingencia Inestimable                                         000077PNSY_JUATU1                   X                                                           Valor de los Intereses Actualizados -                                        000068PNSY_JUATU2                   X                                                           Valor Intereses Actualizados                                        000087PNSY_JUATUC                   X                                                           Valor Intereses Actualizados de la Contingencia                                        000070PNSY_JUATUT                   X                                                           Valor Act de Intereses Tribun                                         000069PNSY_JURATU                   X                                                           Valor Intereses Actualizado.
                                        000082PNSY_LCLIEN                   X                                                           Codigo de la Tienda del cliente.                                                  000070PNSY_MUATC                    X                                                           Multa Actualizada Contingencia                                        000057PNSY_MUATT                    X                                                           Multa Actualizada                                        000064PNSY_MUATU1                   X                                                           Valor Multa Actualizada
                                        000069PNSY_MUATU2                   X                                                           Multa Actual de la Multa 2                                          000057PNSY_MUATUA                   X                                                           Multa Actualizada                                        000087PNSY_MULAT1                   X                                                           Valor de la multa actualizada para 1 instancia                                        000087PNSY_MULAT2                   X                                                           Valor de la multa actualizada para 2 instancia                                        000087PNSY_MULATC                   X                                                           Valor de la multa actualizado para contingencia                                        000069PNSY_MULATU                   X                                                           Valor de la Multa Actualizado                                        000081PNSY_NUMCAS                   X                                                           Descripcion de Numero del Caso                                                   000080PNSY_NUMPRO                   X                                                           Descripcion de Numero del Proceso                                               000081PNSY_PATIVO                   X                                                           Descripcion de Polo Activo Principal                                             000089PNSY_PEDATA                   X                                                           Descripcion de Fecha de los Intereses                                                    000081PNSY_PEINVL                   X                                                           Descripcion del Pedido Inestimable                                               000085PNSY_PERMU1                   X                                                           Porcentaje de multa del valor de 1 instancia                                        000065PNSY_PERMU2                   X                                                           % de Multa 2 Instancia                                          000089PNSY_PERMUC                   X                                                           Porcentaje de multa para el valor de contingencia                                        000080PNSY_PERMUL                   X                                                           Descripcion de Porcentaje de Multa                                              000091PNSY_PERMUT                   X                                                           Porcentaje de multa para valor de tribunal superior                                        000077PNSY_PESOMA                   X                                                           descripcion Sumar Valor Pedido                                               000068PNSY_PEVLR                    X                                                           Descripcion del Valor Pedido                                        000082PNSY_PEVLRA                   X                                                           Descripcion del Valor Pedido Actualizado 
                                        000079PNSY_PPASSI                   X                                                           Descripcion de Polo Pasivo Principal                                           000051PNSY_REDUT                    X                                                           Indica si se utilizar el calculo del % de Reductor000083PNSY_SAPE                     X                                                           Descripcion del Saldo Pedido Actualizado                                           000083PNSY_SATR                     X                                                           Descripcion del Saldo Trib Actualizado                                             000081PNSY_SAV1                     X                                                           Descripcion do Saldo 1 Inst Actualizado                                         000082PNSY_SAV2                     X                                                           Descripcion del Saldo 2 Inst Actualizado                                         000087PNSY_SIMBJ1                   X                                                           Simbolo moneda de los intereses de 1 Instancia                                        000087PNSY_SIMBJ2                   X                                                           Simbolo Moneda de los intereses de 2 Instancia                                        000093PNSY_SIMBJC                   X                                                           Simbolo de la Moneda de los intereses de Contingencia                                        000079PNSY_SIMBJT                   X                                                           Simbolo de la Moneda de los Intereses del Tribunal                             000075PNSY_SIMBM1                   X                                                           Correccion de multa da 2 Instancia                                        000091PNSY_SIMBM2                   X                                                           Simbolo de la Moneda de la Multa de la 2 Instancia                                        000091PNSY_SIMBMC                   X                                                           Simbolo de la moneda de la multa de la Contingencia                                        000088PNSY_SIMBMJ                   X                                                           Simbolo de la Moneda de los intereses del Pedido                                        000084PNSY_SIMBMM                   X                                                           Simbolo de la moneda de la multa del Pedido.                                        000082PNSY_SIMBMT                   X                                                           Simbolo de la moneda del Tribunal Superior                                        000082PNSY_SLCONA                   X                                                           Descripcion del Saldo Conting Actualizado                                         000080PNSY_SLCONT                   X                                                           Descripcion del Valor Saldo Contigencia                                         000077PNSY_SOMCON                   X                                                           Descripcion Sumar Contingencia                                               000081PNSY_SPE                      X                                                           Descripcion del Valor Saldo do Pedido                                            000081PNSY_STR                      X                                                           Descripcion del Valor Tribunal Superior                                          000082PNSY_SV1                      X                                                           Descripcion del Valor Saldo 1  Instancia                                         000082PNSY_SV2                      X                                                           Descripcion del Valor Saldo 2  Instancia                                         000159PNSY_TOPEAT                   X                                                           Campo de valor del pedido actualizado
(Valor Pedido + Actualizacion del Pedido +
Actualizacion de la Multa + Intereses)                                        000059PNSY_TOTAT1                   X                                                           Total Pedido Actual                                        000075PNSY_TOTAT2                   X                                                           Valor Total Actualizado 2 Instancia                                        000082PNSY_TOTATC                   X                                                           Valor Total Actualizado de la Contingencia                                        000066PNSY_TOTATT                   X                                                           Total Actual Tribunal                                             000066PNSY_TOTOR1                   X                                                           Total Actual 2                                                   000058PNSY_TOTOR2                   X                                                           Total Actual 2                                           000079PNSY_TOTORC                   X                                                           Valor Total Original de la Contingencia                                        000065PNSY_TOTORT                   X                                                           Total Original Tribunal                                          000121PNSY_TOTPED                   X                                                           Campo de valor del Pedido Orginal (Valor
Pedido + Valor Multa + Valor Intereses)
                                        000084PNSY_TRDATA                   X                                                           Descripcion de la Fecha Valor Tribunal                                              000081PNSY_TRINVL                   X                                                           Descripcion del Tribunal Inestimable                                             000077PNSY_TRSOMA                   X                                                           Descripcion Sumar Valor Tribunal                                             000081PNSY_TRVLR                    X                                                           Descripcion del Valor Tribunal Superior                                          000082PNSY_TRVLRA                   X                                                           Descripcion del Valor Tribunal Actualizado                                        000084PNSY_V1DATA                   X                                                           Descripcion de la Fecha Valor 1  Instancia                                         000083PNSY_V1INVL                   X                                                           Descripcion de la 1  Instancia Inestimable                                        000077PNSY_V1SOMA                   X                                                           Descripcion Sumar Valor 1  Instancia                                        000078PNSY_V1VLR                    X                                                           Descripcion del Valor 1  Instancia                                           000082PNSY_V1VLRA                   X                                                           Descripcion del Valor 1 Ins Actualizado                                          000084PNSY_V2DATA                   X                                                           Descripcion de la Fecha Valor 2  Instancia                                         000084PNSY_V2INVL                   X                                                           Descripcion de la 2  Instancia Inestimable
                                        000077PNSY_V2SOMA                   X                                                           Descripcion Sumar Valor 2  Instancia                                        000081PNSY_V2VLR                    X                                                           Descripcion del Valor 2  Instancia                                              000082PNSY_V2VLRA                   X                                                           Descripcion del Valor 2 Ins Actualizado                                          000082PNSY_VLCONA                   X                                                           Descripcion del Valor Conting Actualizado                                         000080PNSY_VLCONT                   X                                                           Descripcion del Valor Contigencia                                               000162PNSY_VLREDU                   X                                                           Campo responsable por grabar el valor del reductor calculado a partir del registro de reductor, si no hubiera, el valor es integral actualizado de la contingencia000042PNSY_VLRJU1                   X                                                           Valor Intereses de 1 Instancia.          000071PNSY_VLRJU2                   X                                                           Valor de Intereses 2 Instancia                                        000058PNSY_VLRJUR                   X                                                           Valor del Interes.                                        000081PNSY_VLRJUT                   X                                                           Valor Intereses Pedidos Tribunal Superior                                        000085PNSY_VLRMT                    X                                                           Valor Multa de la Multa del Trbunal
Superior                                        000051PNSY_VLRMU1                   X                                                           Valor Multa                                        000069PNSY_VLRMU2                   X                                                           Valor Multa de la Multa 2                                           000051PNSY_VLRMUC                   X                                                           Valor Multa                                        000060PNSY_VLRMUL                   X                                                           Valor de la Multa...                                        000092PNSY_VLRMUT                   X                                                           Valor de la multa actualizada para tribunal superior                                        000037PNSY_VRDPOS                   X                                                           Muestra el valor del reductor posible000032PNSY_VRDREM                   X                                                           Muestra el valor reductor remoto000073PNSZ_ADITIV                   X                                                           Descripcion del contrato adicional                                       000092PNSZ_ALTPOS                   X                                                           Indica si hay modificaciones posteriores (1=Si;2=No)                                        000072PNSZ_ALVARA                   X                                                           Indica el numero de Autorizacion                                        000085PNSZ_BAIRRO                   X                                                           Indica el nombre del barrio de la via publica                                        000073PNSZ_BITMAP                   X                                                           Informa la imagen de la logomarca                                        000070PNSZ_CANCEL                   X                                                           Descripcion del anulado                                               000081PNSZ_CAREAJ                   X                                                           Descripcion del codigo area juridica                                             000066PNSZ_CAREAN                   X                                                           Codigo del Area de negocio                                        000083PNSZ_CCLASS                   X                                                           Descripcion del codigo de la clase                                                 000082PNSZ_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del codigo del cliente                                                000049PNSZ_CCONTR                   X                                                           Nmero del contrato vinculado al asunto jurdico.000157PNSZ_CCORRE                   X                                                           Informe el codigo del correspondiente relacionado al proceso de tipo de asunto Consultivo, Contratos y Autorizaciones                                        000031PNSZ_CCPCON                   X                                                           Condicion de pago del contrato 000082PNSZ_CCRIJU                   X                                                           Informa el codigo del criterio del juicio.                                        000103PNSZ_CCTFAT                   X                                                           Cdigo del contrato de facturacin vinculado al asunto jurdico                                        000082PNSZ_CCUSTO                   X                                                           Descripcion del codigo del centro de costo                                        000065PNSZ_CDIVUL                   X                                                           Cdigo de la divulgacin.                                        000088PNSZ_CDPSOL                   X                                                           Codigo del departamento solicitante del contrato                                        000076PNSZ_CEP                      X                                                           Indica el codigo de direccion postal                                        000081PNSZ_CESCRI                   X                                                           Descripcion del codigo de la oficina                                             000043PNSZ_CFCORR                   X                                                           Descripcion del codigo forma de correccion 000081PNSZ_CGRCLI                   X                                                           Descripcion del codigo Grupo de clientes                                         000082PNSZ_CMOCAP                   X                                                           Descripcion del codigo moneda capital                                             000084PNSZ_CMOCAU                   X                                                           Descripcion del codigo moneda valor causa 
                                        000045PNSZ_CMOCON                   X                                                           Cdigo de la moneda del valor del contrato   000091PNSZ_CMODLI                   X                                                           Informa el codigo de la modalidad de la licitacion.                                        000059PNSZ_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                        000082PNSZ_CMOENC                   X                                                           Descripcion del cod. motivo finalizacion                                          000087PNSZ_CMOENV                   X                                                           Descripcion del codigo moneda valor involucrado                                        000082PNSZ_CMOFIN                   X                                                           Descripcion del codigo moneda valor final                                         000085PNSZ_CMOHIS                   X                                                           Descripcion del codigo moneda valor historico                                        000085PNSZ_CMOLIC                   X                                                           Informa el codigo de la moneda de licitacion.                                        000055PNSZ_CMOPRO                   X                                                           Codigo de la moneda del valor de prevision del proceso.000061PNSZ_CMUNIC                   X                                                           Codigo Municipio                                             000109PNSZ_CNAE                     X                                                           Indica la clasificacion nacional de actividad economica de la empresa                                        000086PNSZ_CNATMA                   X                                                           Informa el codigo de la modalidad de la marca.                                        000078PNSZ_COBJET                   X                                                           Descripcin del cdigo del asunto                                             000080PNSZ_COD                      X                                                           Descripcion del codigo asunto juridico                                          000059PNSZ_CODCON                   X                                                           Codigo del contrato                                        000074PNSZ_CODRES                   X                                                           Informa el codigo del responsable.                                        000060PNSZ_CODWF                    X                                                           Nmero de la solicitud que identifica el workflow del FLUIG.000089PNSZ_COMPLE                   X                                                           Indica el complemento de direccion de via publica                                        000081PNSZ_CONMES                   X                                                           Descripcion de la cuenta de meses                                                000085PNSZ_CPART1                   X                                                           Descripcion del cod. coordinador responsable.                                        000085PNSZ_CPART2                   X                                                           Descripcion del cod. del abogado responsable                                         000082PNSZ_CPART3                   X                                                           Descripcion del cod. de pasante responsable                                       000088PNSZ_CPRHIS                   X                                                           Descripcion del Cod. pronostico valor historico                                         000081PNSZ_CPROGN                   X                                                           Descripcion del codigo del pronostico                                            000084PNSZ_CPRORI                   X                                                           Descripcion del codigo del proceso origen                                           000049PNSZ_CREGIO                   X                                                           Codigo del departamento juridico                 000075PNSZ_CRESCO                   X                                                           Codigo del Responsable del contrato                                        000082PNSZ_CRITO                    X                                                           Descripcion del codigo del rito                                                   000130PNSZ_CSBPRO                   X                                                           Indica el subtipo de la procuracion (AD JUDICIA, financiera, recursos humanos, INPI, etc.)                                        000086PNSZ_CSITMA                   X                                                           Informa el codigo de la situacion de la marca.                                        000079PNSZ_CSITUL                   X                                                           Indica la situacion del fallo preliminar del proceso (1=Especifico;2=Generico).000085PNSZ_CSTATL                   X                                                           Indica el estatus del fallo preliminar del proceso (1=Vigor; 2=Revocado; 3=Denegado).000081PNSZ_CSUBAR                   X                                                           Descripcion del codigo subarea juridica                                          000083PNSZ_CSUBCL                   X                                                           Descripcion del codigo de la subclase                                              000035PNSZ_CTIPMA                   X                                                           Informa el codigo del tipo de marca000100PNSZ_CTPSOC                   X                                                           Indica el tipo de sociedad (simple, limitada, anonima, etc.)                                        000068PNSZ_CTPSOL                   X                                                           Codigo del tipo de solicitud                                        000067PNSZ_DAREAJ                   X                                                           Descripcion area juridica                                          000071PNSZ_DAREAN                   X                                                           Descripcion del area de negocio                                        000066PNSZ_DCASO                    X                                                           Descripcion del titulo del caso                                   000067PNSZ_DCCUST                   X                                                           Descripcion centro de costo                                        000065PNSZ_DCLASS                   X                                                           Descripcion de la clase                                          000084PNSZ_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de la Razon social del cliente                                          000070PNSZ_DCOMAR                   X                                                           Descripcion de la comarca                                             000049PNSZ_DCONTR                   X                                                           Nombre del contrato vinculado al asunto jurdico.000090PNSZ_DCORIN                   X                                                           Informa el nombre del correspondiente vinculado a la instancia actual del asunto jurdico.000157PNSZ_DCORRE                   X                                                           Informe el nombre del correspondiente relacionado al proceso de tipo de asunto Consultivo, Contratos y Autorizaciones                                        000049PNSZ_DCPCON                   X                                                           Descripcion de la condicion de Pago del contrato.000087PNSZ_DCRIJU                   X                                                           Informa la descripcion del criterio del juicio.                                        000108PNSZ_DCTFAT                   X                                                           Descripcin del contrato de facturacin vinculado al asunto jurdico                                        000070PNSZ_DDIVUL                   X                                                           Descripcin de la divulgacin.                                        000093PNSZ_DDPSOL                   X                                                           Descripcion del departamento solicitante del contrato                                        000090PNSZ_DENOM                    X                                                           Indica las denominaciones anteriores de la empresa                                        000086PNSZ_DESALT                   X                                                           Indica el detallamiento de las modificaciones.                                        000072PNSZ_DESCON                   X                                                              Descripcion del Tipo de Contrato                                     000067PNSZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la oficina                                          000071PNSZ_DETALH                   X                                                           Descripcin del detalle del asunto                                     000082PNSZ_DETENC                   X                                                           Descripcion del detalle de la finalizacion                                        000072PNSZ_DFCORR                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                         000033PNSZ_DGRCLI                   X                                                           Descripcion grupo clientes       000068PNSZ_DLOC2N                   X                                                           Descripcion del Foro/Tribuna                                        000091PNSZ_DLOC3N                   X                                                           Descripcion de la Jurisdiccion/Camara                                                      000074PNSZ_DMOCAP                   X                                                           Descripcion de la moneda capital                                          000082PNSZ_DMOCAU                   X                                                           Descripcion del simbolo moneda valor causa                                        000034PNSZ_DMOCON                   X                                                           Moneda del valor del contrato     000097PNSZ_DMODLI                   X                                                           Informa  la descripcion de la modalidad de la licitacion.                                        000063PNSZ_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                       000080PNSZ_DMOENC                   X                                                           Descripcion del motivo de finalizacion                                          000089PNSZ_DMOENV                   X                                                           Descripcion del simbolo moneda valor involucrado.                                        000082PNSZ_DMOFIN                   X                                                           Descripcion del simbolo moneda valor final                                        000086PNSZ_DMOHIS                   X                                                           Descripcion del simbolo moneda valor historico                                        000086PNSZ_DMOLIC                   X                                                           Informa el simbolo de la moneda de licitacion.                                        000056PNSZ_DMOPRO                   X                                                           Simbolo de la moneda del valor de prevision del proceso.000065PNSZ_DMUNIC                   X                                                           Descripcion del municipio                                        000088PNSZ_DNATMA                   X                                                           Informe la descripcion de la modalidad de marca.                                        000077PNSZ_DNATUR                   X                                                           Descripcion de la modalidad juridica                                         000064PNSZ_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto                                          000086PNSZ_DPART1                   X                                                           Descripcion del nombre coordinador responsable                                        000087PNSZ_DPART2                   X                                                           Descripcion del nombre del abogado responsable                                         000086PNSZ_DPART3                   X                                                           Descripcion del nombre del pasante responsable                                        000083PNSZ_DPRHIS                   X                                                           Descripcion del pronostico valor historico                                         000027PNSZ_DPROGN                   X                                                           Descripcion del pronostico 000077PNSZ_DREGIO                   X                                                           Descripcion del departamento juridico                                        000063PNSZ_DRESCO                   X                                                           Nombre del Responsable del contrato                            000064PNSZ_DRITO                    X                                                           Descripcion del rito                                            000092PNSZ_DSBPRO                   X                                                           Indica la descripcion del subtipo de la procuracion.                                        000088PNSZ_DSITMA                   X                                                           Informe la descripcion de la situacion de marca.                                        000084PNSZ_DSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion                                                         000028PNSZ_DSUBAR                   X                                                           Descripcion subarea juridica000066PNSZ_DSUBCL                   X                                                           Descripcion subclase                                              000100PNSZ_DTADIT                   X                                                           Descripcion de la fecha de la firma del contrato adicional                                          000037PNSZ_DTASSI                   X                                                           Indica la fecha de firma del contrato000093PNSZ_DTCAPI                   X                                                           Descripcion de la fecha del capital social y acciones                                        000088PNSZ_DTCAUS                   X                                                           Descripcion de la fecha del valor de la causa                                           000080PNSZ_DTCERT                   X                                                           Informa la fecha del certamen (disputa).                                        000101PNSZ_DTCONC                   X                                                           Informa la fecha de prevision de conclusion de la licitacion.                                        000079PNSZ_DTCONS                   X                                                           Descripcion de la fecha de constitucion                                        000028PNSZ_DTCONT                   X                                                           Fecha del valor del contrato000079PNSZ_DTEMIS                   X                                                           Informa la fecha de emision del titulo.                                        000084PNSZ_DTENCE                   X                                                           Descripcion de la fecha de finalizacion                                             000084PNSZ_DTENTR                   X                                                           Descripcion de la fecha de entrada                                                  000087PNSZ_DTENVO                   X                                                           Descripcion de la fecha del valor involucrado                                          000099PNSZ_DTFILI                   X                                                           Indica la fecha de termino del fallo preliminar. Debe rellenarse cuando su situacion es especifica.000085PNSZ_DTHIST                   X                                                           Descripcion de la fecha del valor historico                                          000085PNSZ_DTINCL                   X                                                           Descripcion de la fecha de inclusion                                                 000098PNSZ_DTINLI                   X                                                           Indica la fecha de inicio del fallo preliminar. Debe rellenarse cuando su situacion es especifica.000088PNSZ_DTINVI                   X                                                           Descripcion de la fecha inicial de la vigencia                                          000074PNSZ_DTIPAC                   X                                                           Descripcion de tipo de accion                                             000066PNSZ_DTIPAS                   X                                                           Descripcion tipo de asunto                                        000040PNSZ_DTIPMA                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de marca000078PNSZ_DTJPRO                   X                                                           Fecha de modificacin en la provisin.                                        000053PNSZ_DTLANC                   X                                                           Fecha Asiento                                        000074PNSZ_DTLICI                   X                                                           Informa la fecha de la licitacion.                                        000072PNSZ_DTPROR                   X                                                           Informe la fecha de prolongacion                                        000069PNSZ_DTPROV                   X                                                           Fecha del valor de prevision del proceso.                            000082PNSZ_DTPSOC                   X                                                           Indica la descripcion del tipo de sociedad                                        000073PNSZ_DTPSOL                   X                                                           Descripcion del tipo de solicitud                                        000082PNSZ_DTREAB                   X                                                           Fecha de la ltima reapertura del proceso.                                        000110PNSZ_DTSITU                   X                                                           Indica la fecha de la situacion de la marca para emision en el informe                                        000033PNSZ_DTSOLI                   X                                                           Informe la fecha de solicitud    000090PNSZ_DTTMVI                   X                                                           Descripcion de la fecha de termino de la vigencia                                         000093PNSZ_DTUAPE                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion del saldo del pedido                                        000092PNSZ_DTUASJ                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion del saldo en juicio                                        000092PNSZ_DTUASP                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion del saldo de pedido                                        000092PNSZ_DTULAT                   X                                                           Descripcion de la fecha de la ultima actualizacion                                          000101PNSZ_ELABOR                   X                                                           Indica si se elaboro por el Juridico Interno o Bufete Externo                                        000084PNSZ_ESPECI                   X                                                           Informa la descripcion de la especificacion.                                        000060PNSZ_ESTADO                   X                                                           Nombre del Estado                                           000083PNSZ_ESTTER                   X                                                           Descripcion de la estimacion de termino                                            000096PNSZ_FASEPR                   X                                                           Descripcin de la etapa procesal que est vinculada al Acto procesal vinculado al ltimo Avance.000065PNSZ_FILCLI                   X                                                           Campo utilizado para control de clientes en ejecucion de informes000086PNSZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema                                                000070PNSZ_FLAG01                   X                                                           Descripcion de la Flag mail 1                                         000070PNSZ_FLAG02                   X                                                           Descripcion de la Flag Mail 2                                         000086PNSZ_FPGTO                    X                                                           Informe datos de la forma de pago del contrato                                        000071PNSZ_FPRORI                   X                                                           Sucursal del proceso de origen.                                        000140PNSZ_HCITAC                   X                                                           Informa si el cliente o unidad se citaron o si el asunto jurdico est en la etapa de distribucin.
                                        000081PNSZ_IDENTI                   X                                                           Descripcion del identificador                                                    000031PNSZ_INDCON                   X                                                           Indice de la multa del contrato000044PNSZ_INSEST                   X                                                           Descripcion de la inscripcion estatal       000085PNSZ_INSMUN                   X                                                           Descripcion de la inscripcion municipal                                              000089PNSZ_JUSTIF                   X                                                           Descripcion de la justificacion valor involucrado                                        000054PNSZ_JUSTPR                   X                                                           Informa la descripcion de justificativa para priorizar000086PNSZ_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de la tienda del cliente                                                  000157PNSZ_LCORRE                   X                                                           Informe la tienda del correspondiente relacionado al proceso de tipo de asunto Consultivo, Contratos y Autorizaciones                                        000064PNSZ_LITISC                   X                                                           Descripcion Litisconsorc                                        000087PNSZ_LOGNUM                   X                                                           Indica el numero de direccion de la via publica                                        000077PNSZ_LOGRAD                   X                                                           Indica la direccion de la via publica                                        000104PNSZ_MODPRO                   X                                                           Define el modo como se abri el proceso. 1=Electrnico, 2=Fsico                                        000023PNSZ_MULCON                   X                                                           % de multa del contrato000085PNSZ_MULTA                    X                                                           Indica si el contrato tiene multa (1=Si;2=No)                                        000075PNSZ_NIRE                     X                                                           Descripcion NIRE                                                           000056PNSZ_NOMEFT                   X                                                           Nombre Fantasia                                         000070PNSZ_NOMEMA                   X                                                           Informe el nombre de la marca.                                        000088PNSZ_NOMRES                   X                                                           Informa el nombre del responsable por la licitacion.                                    000041PNSZ_NPRORI                   X                                                           Descripcion del numero del proceso origen000082PNSZ_NUMCAS                   X                                                           Descripcion del numero del caso                                                   000088PNSZ_NUMCON                   X                                                           Informa el numero del contrato de la licitacion.                                        000081PNSZ_NUMERO                   X                                                           Descripcion del numero del proceso                                               000075PNSZ_NUMLIC                   X                                                           Informe el numero de la licitacion.                                        000068PNSZ_NUMPED                   X                                                           Informe el numero del pedido                                        000081PNSZ_NUMPRO                   X                                                           Descripcion del numero del proceso                                               000082PNSZ_NUMREG                   X                                                           Descripcion del numero del registro                                               000092PNSZ_OBJADI                   X                                                           Descripcion del objeto del contrato adicional                                               000026PNSZ_OBJCON                   X                                                           Objeto del contrato       000093PNSZ_OBJSOC                   X                                                           Indica la finalidad, enfoque, objetivo de la empresa.                                        000086PNSZ_OBSERV                   X                                                           Descripcion de las observaciones                                                      000052PNSZ_OBSLIR                   X                                                           Indica la observacion del fallo preliminar revocado.000052PNSZ_OBSLIV                   X                                                           Indica la observacion del fallo preliminar en vigor.000084PNSZ_OBSMUL                   X                                                           Informa observacion de la multa del contrato                                        000056PNSZ_OPOSIC                   X                                                           Hubo oposicion?                                        000082PNSZ_PATIVO                   X                                                           Descripcion del polo activo principal                                             000070PNSZ_PERENC                   X                                                           Descripcion del % finalizacion                                        000081PNSZ_PERMUL                   X                                                           Descripcion del porcentaje de multa                                              000113PNSZ_PODER                    X                                                           Informar los detalles y los responsables por la recepcion de los poderes.                                        000079PNSZ_PPASSI                   X                                                           Decripcion del polo pasivo principal                                           000084PNSZ_PRETER                   X                                                           Descripcion de la prevision de termino                                              000090PNSZ_QTINCI                   X                                                           Descripcion de la cantidad de incidentes                                                  000073PNSZ_QTRELA                   X                                                           Cantidad de Procesos Relacionados                                        000089PNSZ_QTVINC                   X                                                           Descripcion de la cantidad de procesos vinculados                                        000065PNSZ_REGULA                   X                                                           Descripcion de la regular                                        000079PNSZ_RENOVA                   X                                                           Descripcion de la renovacion automatica                                        000079PNSZ_RESCIS                   X                                                           Informe datos da rescision del contrato                                        000029PNSZ_SAPE                     X                                                           Saldo Pedido Actualizado     000089PNSZ_SEGJUS                   X                                                           Define si el proceso est en secreto de justicia.                                        000095PNSZ_SIGLA1                   X                                                           Campo de identificacion del socio a traves de la sigla.                                        000097PNSZ_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del abogado a traves de la sigla.                                        000097PNSZ_SIGLA3                   X                                                           Campo de identificacion del pasante a traves de la sigla.                                        000033PNSZ_SIGRES                   X                                                           Informa la sigla del responsable.000116PNSZ_SITREL                   X                                                           Indica la descripcion de la situacion de la marca para emision en el informe                                        000080PNSZ_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la situacion                                                     000080PNSZ_SJUIZA                   X                                                           Saldo en juicio de garantias actualizado                                        000088PNSZ_SOCIED                   X                                                           Descripcion de la sociedad involucrada principal                                        000074PNSZ_SRESCO                   X                                                           Sigla del Responsable del contrato                                        000117PNSZ_SUBEST                   X                                                           Indica si se pasaran o no los poderes recibidos en la procuracion (1=Si;2=No)                                        000081PNSZ_TIPOAS                   X                                                           Descripcion del codigo del tipo de asunto                                        000079PNSZ_TIPOCO                   X                                                           Tipo de contingencia: 1=Activa 2=Pasiva                                        000081PNSZ_TIPOPR                   X                                                           Descripcion del tipo del proceso                                                 000070PNSZ_TOMBO                    X                                                           Descripcion del volumen                                               000091PNSZ_TPPROC                   X                                                           Indica el tipo de carta poder (1=Pblica;2=Privada)                                        000109PNSZ_TRITER                   X                                                           Estimacin de finalizacin, en la forma de trimestre. Definida por la tabla O0D - Estimacin de finalizacin.000070PNSZ_ULTCON                   X                                                           Indica la observacion resumida                                        000081PNSZ_USUENC                   X                                                           Descripcion del usuario de finalizacion                                          000082PNSZ_USUINC                   X                                                           Descripcion del usuario de inclusion                                              000085PNSZ_VACAUS                   X                                                           Descripcion del valor de la causa actualizado                                        000041PNSZ_VACONT                   X                                                           Valor del contrato actualizado           000084PNSZ_VAENVO                   X                                                           Descripcion del valor involucrado actualizado                                       000082PNSZ_VAFINA                   X                                                           Descripcion del valor final actualizado                                           000083PNSZ_VAHIST                   X                                                           Descripcion del valor historico actualizado                                        000055PNSZ_VALOR                    X                                                           Indica el valor                                        000053PNSZ_VCENVO                   X                                                           Valor de correcion del valor involucrado actualizado.000044PNSZ_VCPROV                   X                                                           Valor de prevision del proceso actualizado.
000051PNSZ_VJENVO                   X                                                           Valor de interes del valor involucrado actualizado.000044PNSZ_VJPROV                   X                                                           Valor Intereses de la Provision.            000084PNSZ_VLACAO                   X                                                           Descripcion del valor de acciones/cuotas                                            000081PNSZ_VLCAPI                   X                                                           Descripcion del valor capital                                                    000084PNSZ_VLCAUS                   X                                                           Descripcion del valor de la causa                                                   000026PNSZ_VLCONT                   X                                                           Valor del contrato        000153PNSZ_VLDOTA                   X                                                           Informa el valor de importancias consignadas en el presupuesto para cumplir con el pago de la orden del contrato.                                        000083PNSZ_VLENVO                   X                                                           Descripcion del valor involucrado                                                  000081PNSZ_VLFINA                   X                                                           Descripcion del valor final                                                      000081PNSZ_VLHIST                   X                                                           Descripcion del valor historico                                                  000081PNSZ_VLINES                   X                                                           Descripcion del valor inestimable                                                000079PNSZ_VLPPOA                   X                                                           Valor de provisin posible actualizado.                                        000078PNSZ_VLPREA                   X                                                           Valor de provisin remoto actualizado.                                        000031PNSZ_VLPROV                   X                                                           Valor de prevision del proceso.000105PNSZ_VLPRPO                   X                                                           Suma de todos los objetos de este proceso con pronstico posible.                                        000100PNSZ_VLPRRE                   X                                                           Suma de todos los objetos del proceso con pronstico remoto.                                        000066PNSZ_VRDPOS                   X                                                           Campo que realiza la suma de objetos actualizados del tipo posible000168PNSZ_VRDPRO                   X                                                           Campo que realiza la suma de objetos actualizados del tipo probable, si los valores vienen de objetos, en caso contrario el clculo se realiza por el valor de provisin000065PNSZ_VRDREM                   X                                                           Campo que realiza la suma de objetos actualizados del tipo remoto000027PNS_CBASE                     X                                                           Codigo base del bien       000023PNS_CCUSTO                    X                                                           Centro costo gasto     000024PNS_CLVL                      X                                                           Clase de Valor          000029PNS_CODIGO                    X                                                           Codigo de la simulacion      000029PNS_CONTA                     X                                                           Codigo de la cuenta          000028PNS_DATA                      X                                                           Fecha del Movimiento        000030PNS_DCONTAB                   X                                                           Fecha de la contabilizacion   000034PNS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema              000027PNS_IDMOVTO                   X                                                           Identificador de Movimiento000028PNS_ITEM                      X                                                           Codigo del item del bien    000025PNS_OCORR                     X                                                           Ocurrencia               000038PNS_REVISAO                   X                                                           Numero de la Revision de la Simulacion000027PNS_SEQ                       X                                                           Secuencia de Adquisicion   000026PNS_SEQREAV                   X                                                           Secuencia de Reevaluacion 000027PNS_SUBCTA                    X                                                           Item de la contabilidad    000027PNS_TIPO                      X                                                           Tipo del activo fijo       000029PNS_TIPOCNT                   X                                                           Tipo de la cuenta            000142PNS_TPDEPR                    X                                                           Define el metodo de depreciacion que se aplico en el movimento generado por la simulacion de depreciacion de bienes.                          000027PNS_TPMOV                     X                                                           Tipo del movimiento        000158PNS_TPSALDO                   X                                                           Define el tipo de saldo contable que fue considerado en el movimento generado por la simulacion de depreciacion de bienes.                                    000028PNS_TXDEPR1                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 1   000026PNS_TXDEPR2                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 2 000044PNS_TXDEPR3                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 3                   000026PNS_TXDEPR4                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 4 000026PNS_TXDEPR5                   X                                                           Tasa Anual Depreciacion 5 000026PNS_VLRACM1                   X                                                           Depreciacion Acumulada 1  000034PNS_VLRACM2                   X                                                           Depreciacion Acumulada 2          000026PNS_VLRACM3                   X                                                           Depreciacion Acumulada 3  000026PNS_VLRACM4                   X                                                           Depreciacion Acumulada 4  000026PNS_VLRACM5                   X                                                           Depreciacion Acumulada 5  000026PNS_VLRBAS1                   X                                                           Valor Base Moneda 1       000026PNS_VLRBAS2                   X                                                           Valor Base Moneda 2       000026PNS_VLRBAS3                   X                                                           Valor Base Moneda 3       000026PNS_VLRBAS4                   X                                                           Valor Base Moneda 4       000026PNS_VLRBAS5                   X                                                           Valor Base Moneda 5       000027PNS_VLRMOV1                   X                                                           Valor Movimiento Moneda 1  000027PNS_VLRMOV2                   X                                                           Valor Movimiento Moneda 2  000025PNS_VLRMOV3                   X                                                           Valor Movimiento Moneda 3000038PNS_VLRMOV4                   X                                                           Valor Movimiento Moneda 4             000027PNS_VLRMOV5                   X                                                           Valor Movimiento Moneda 5  000045PNT0_ATIVO                    X                                                           Indica si el contrato est activo o inactivo.000084PNT0_CAGENC                   X                                                           Descripcion del Codigo de la agencia                                                000087PNT0_CALFX                    X                                                           Descripcion de calculo facturacion intervalo                                           000123PNT0_CASMAE                   X                                                           Indica si la produccin de los casos vinculados a este contrato debe agruparse para asignacin y distribucin de ganancias.000066PNT0_CASPRO                   X                                                           Indica si la cantidad que se considerar ser de casos o procesos.000082PNT0_CBANCO                   X                                                           Descripcion del Codigo del banco                                                  000035PNT0_CCASCM                   X                                                           Cdigo do caso me para agrupamento000076PNT0_CCDPGT                   X                                                           Descripcion de condicion de pago                                            000017PNT0_CCLICM                   X                                                           Cdigo do cliente000035PNT0_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                 000082PNT0_CCONT                    X                                                           Descripcion de cod. contacto                                                      000043PNT0_CCONTA                   X                                                           Descripcion del Cod cuenta a ser facturado 000079PNT0_CESCR                    X                                                           Descripcion del Cod oficina a facturar                                         000081PNT0_CEXCVL                   X                                                           Descripcion de exito limite?                                                    000164PNT0_CFACVL                   X                                                           Si el valor lmite tambin considera las facturas adicionales, indique "1 - S" en este campo, de lo contrario, solo considerar las horas trabajadas (time sheets).000081PNT0_CFXCVL                   X                                                           Descripcion de fijo limite?                                                     000056PNT0_CGRPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo Grupo de Clientes                 000095PNT0_CIDIO                    X                                                           Descripcion del codigo del idioma de la Factura previa.                                        000078PNT0_CIDIO2                   X                                                           Descripcion del Cod idioma carta cobro                                        000073PNT0_CINDIC                   X                                                           Informe el ndice para corregir automticamente los valores del contrato.000083PNT0_CLIPG                    X                                                           Descripcion de cod. cliente pagador      
                                        000046PNT0_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de la tienda           000096PNT0_CLOJCM                   X                                                           Descrio do Codigo da loja para agrupamento de caso me                                        000045PNT0_CMOE                     X                                                           Descripcion del Codigo de la moneda          000054PNT0_CMOEF                    X                                                           Moneda de facturacin del valor fijo para el contrato.000035PNT0_CMOELI                   X                                                           Indique la moneda del valor lmite.000030PNT0_COD                      X                                                           Codigo del contrato           000051PNT0_CONTR                    X                                                           Indica la existencia de un contrato formal / fsico000081PNT0_COPFAT                   X                                                           Descripcion de copia factura                                                     000060PNT0_CPART1                   X                                                           Cdigo del socio responsable por la facturacin del contrato000079PNT0_CRELAT                   X                                                           Descripcion del Cod tipo de informe                                            000165PNT0_CTBCVL                   X                                                           Si el valor lmite considera tambin los servicios estipulados, indique "1 - S" en este campo, de lo contrario, solo considerar las horas trabajadas (time sheets).000025PNT0_CTIPOF                   X                                                           Codigo del tipo de vector000041PNT0_CTPHON                   X                                                           Descripcion de Cod tipo de honorarios    000086PNT0_DAGENC                   X                                                           Descripcion del Nombre de la agencia                                                  000077PNT0_DATAAT                   X                                                           Fecha de actualizacin del valor base de las cuotas (campo Val Base Act).    000084PNT0_DBANCO                   X                                                           Descripcion del Nombre del banco                                                    000077PNT0_DCDPGT                   X                                                           Descripcion de desc. cond. pago                                              000070PNT0_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre cliente                                        000086PNT0_DCLIPG                   X                                                           Descripcion de nombre cliente pagador                                                 000084PNT0_DCONT                    X                                                           Descripcion de nombre del contacto                                                  000025PNT0_DECPAR                   X                                                           Descripcion de las cuotas000074PNT0_DESCR                    X                                                           Descripcion del oficina a facturar                                        000031PNT0_DESFET                   X                                                           Descripcin del tipo de cierre.000071PNT0_DESPAD                   X                                                           Porcentaje de descuento lineal.                                        000094PNT0_DESPAR                   X                                                           Si desea estandarizar las descripciones de las cuotas fijas, es posible utilizar este archivo.000057PNT0_DESPES                   X                                                           Indica se cobra Despesas no Contrato, onde 1-Sim e 2-No.000057PNT0_DGRPCL                   X                                                           Descripcion Grupo Clientes                               000087PNT0_DIAEMI                   X                                                           Descripcion de dia maxjmo de emision de factura                                        000082PNT0_DIAVEN                   X                                                           Descripcion de dia vencimiento facturas                                           000082PNT0_DIDIO                    X                                                           Descripcion del idioma de la Factura previa.                                      000072PNT0_DIDIO2                   X                                                           Descripcion idioma carta cob                                            000068PNT0_DINDIC                   X                                                           Descripcion del indice                                              000089PNT0_DISCAS                   X                                                           Descripcion de detalle de casos en la facturacion                                        000080PNT0_DISPON                   X                                                           Descripcion de valor disponible                                                 000084PNT0_DMOE                     X                                                           Descripcion del Simbolo de la moneda                                                000082PNT0_DMOEF                    X                                                           Descripcion de Desc Moneda del fijo                                               000081PNT0_DMOELI                   X                                                           Descripcion de Desc Moneda valor limite                                          000060PNT0_DPART1                   X                                                           Nombre del socio responsable por la facturacin del contrato000074PNT0_DRELAT                   X                                                           Descripcion del tipo de informe                                           000090PNT0_DRELPR                   X                                                           Descripcin del tipo de informa de factura previa.                                        000159PNT0_DTBASE                   X                                                           Fecha base inicial del contrato con el cliente. Esta informacin es importante para hacer la correccin de los valores automticamente por el ndice informado.000087PNT0_DTENC                    X                                                           Descripcion de la fecha de finalizacion                                                000023PNT0_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia000046PNT0_DTINC                    X                                                           Descripcion de la Fecha creacion del contrato 000025PNT0_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia000031PNT0_DTIPOF                   X                                                           Descripcion del tipo de factura000076PNT0_DTPHON                   X                                                           Descripcion del tipo de honorarios                                          000083PNT0_DTREFF                   X                                                           Descripcion de 1 fecha referencia final                                           000083PNT0_DTREFI                   X                                                           Descripcion de 1 fecha referencia inicial                                         000083PNT0_DTVENC                   X                                                           Descripcion de fecha 1 vencimiento cuota                                          000023PNT0_DTVIGF                   X                                                           Fecha de vigencia final000025PNT0_DTVIGI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia000076PNT0_ENCD                     X                                                           Descripcion de Dir. cobro gastos                                            000078PNT0_ENCH                     X                                                           Descripcion de Dir. cobro honorarios                                          000080PNT0_ENCT                     X                                                           Descripcion de Dir. cobro controlados                                           000039PNT0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Contratos000083PNT0_FINAJU                   X                                                           Descripcion de cobrar al final del caso                                            000081PNT0_FIXEXC                   X                                                           Descripcion de fijo y excedente juntos?                                         000072PNT0_FIXREV                   X                                                           Indica si las cuotas fijas deben revisarse / aprobarse obligatoriamente.000088PNT0_FPAGTO                   X                                                           Descripcion de la Forma de pago de las facturas                                         000085PNT0_FXABM                    X                                                           Descripcion de intervalo casos abiertos mes                                          000091PNT0_FXENCM                   X                                                           Descripcion de intervalo caso finalizado mes                                               000051PNT0_LIMEXH                   X                                                           Descripcion de limite tipo exc por H               000083PNT0_LOJPG                    X                                                           Descripcion de cod. tienda pagadora                                                000036PNT0_MATTER                   X                                                           Codigo del Asunto E-Billing.        000048PNT0_NOME                     X                                                           Descripcion del contrato                        000062PNT0_NT0_DG                   X                                                           Descripcion Grupo Clientes                                    000081PNT0_OBS                      X                                                           Descripcion de observacion                                                       000085PNT0_PARCE                    X                                                           Descripcion de financiacion?                                                        000039PNT0_PARFIX                   X                                                           Descripcion de cuotas fijas?          000080PNT0_PERCD                    X                                                           Descripcion de % desc tipo exced valor                                          000142PNT0_PERCOR                   X                                                           Para que el sistema realice la correccin de los valores automticamente, indique el intervalo de correccin en meses. Ejemplo: cada 12 meses.000080PNT0_PEREX                    X                                                           Descripcion de periodicidad cob exced.                                          000058PNT0_PERFIX                   X                                                           Descripcion de periodicidad de cob fijo.                  000108PNT0_PONUMB                   X                                                           PO Number (Orden de compra) utilizado en la generacin del archivo E-billing modelo 1998BI - Internacional. 000033PNT0_QTPARC                   X                                                           Valor de las cantidades de cuotas000088PNT0_RELPRE                   X                                                           Cdigo del tipo de informe de la factura previa.                                        000038PNT0_REV                      X                                                           Descripcion de contrato revisado?    000175PNT0_SALDOI                   X                                                           Complete este campo con el valor utilizado en el lmite general. El resto del valor disponible se calcular automticamente, de acuerdo con las facturas emitidas del contrato.000053PNT0_SERTAB                   X                                                           Descripcion de Cobrar servicios controlados          000066PNT0_SERVIC                   X                                                           Frase de servicios del contrato para sugerir en la factura previa.000059PNT0_SIGLA1                   X                                                           Sigla del socio responsable por la facturacin del contrato000081PNT0_SIT                      X                                                           Descripcion de Situacion del Proceso                                             000081PNT0_SUGPLD                   X                                                           Define si el contrato se sugerir en la creacin de los procesos en el Legal Desk000080PNT0_TAXA                     X                                                           Descripcion de tasa negociada                                                   000080PNT0_TITFAT                   X                                                           Descripcion de titulo de facturacion                                            000081PNT0_TPCEXC                   X                                                           Descripcion de tipo de cob. excedente                                            000149PNT0_TPCORR                   X                                                           Si el contrato tuviera alguna correccin determinada previamente, indique "2 - ndice" para que el sistema efecte la correccin de forma automtica.000072PNT0_TPERCD                   X                                                           Tipo del percentaje de descuento                                        000083PNT0_TPFAT                    X                                                           Descripcion de tipo de facturacion                                                 000026PNT0_TPFECH                   X                                                           Cdigo del tipo de cierre.000084PNT0_TPFX                     X                                                           Descripcion de tipo de facturacion intervalo                                        000065PNT0_TPSERV                   X                                                           Clasificacin del tipo de servicio para la utilizacin del Reinf.000083PNT0_TPVDIV                   X                                                           Descripcion de tipo de division de vinculo                                         000082PNT0_USRINC                   X                                                           Descripcion del Usuario de inclusion                                              000084PNT0_VALDIV                   X                                                           Descripcion de valor de la division                                                 000047PNT0_VALORA                   X                                                           Valor base de las cuotas actualizado/corregido.000080PNT0_VLRBAS                   X                                                           Descripcion de Valor base de contrato                                           000145PNT0_VLRLI                    X                                                           Valor lmite para cobranza de las horas en el contrato. Si el trabajo sobrepasa este valor, ya no se emitir ninguna facturacin para el cliente.000139PNT0_VLRLIF                   X                                                           Indique el valor lmite por factura, si se trabaja ms que este lmite, el sistema acumula el valor para utilizar en las prximas facturas.000077PNT1_ACAOLD                   X                                                           Se utiliza para que el LegalDesk transfiera la accin deseada por el revisor.000057PNT1_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del Cliente                       000034PNT1_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Contrato000035PNT1_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de la Tienda000039PNT1_CMOEDA                   X                                                           Moneda de facturacin de la cuota fija.000022PNT1_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin000040PNT1_COTAC1                   X                                                           Descripcion de la Cotizacion 1          000086PNT1_COTAC2                   X                                                           Descripcion de la Cotizacion 2                                                        000088PNT1_CPREFT                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Factura Previa                                             000116PNT1_CTPFTU                   X                                                           Indique en la cuota si existe relacin con los tipos de facturas registradas. Ejemplo: xito, Honorarios del proceso000056PNT1_CTPHON                   X                                                           Descripcion del Codigo Tipo de Honorarios               000081PNT1_DATAAT                   X                                                           Fecha de actualizacin para la correccin del valor fijo por el ndice informado.000057PNT1_DATAFI                   X                                                           Fecha final de referencia del trabajo para la cuota fija.000059PNT1_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial de referencia del trabajo para la cuota fija.000160PNT1_DATAVE                   X                                                           Fecha de vencimiento de la cuota. Puede facturarse y utilizar directamente esta fecha de vencimiento o calcular de acuerdo con la condicin de pago del pagador.000086PNT1_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del Cliente                                                    000068PNT1_DCONTR                   X                                                           Descripcion del contrato                                            000051PNT1_DESCRI                   X                                                           Descripcion                                        000083PNT1_DMOEDA                   X                                                           Descripcion del Simbolo moneda factura                                             000044PNT1_DTAEMI                   X                                                           Descripcion de la Maxima Fecha Emision      000033PNT1_DTPFTU                   X                                                           Descripcion del Tipo de Factura. 000067PNT1_DTPHON                   X                                                           Descripcion Tipo Honorarios                                        000042PNT1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.        000048PNT1_INSFAT                   X                                                           Instrucciones de Facturacin para la cuota fija.000057PNT1_INSREV                   X                                                           Instrucciones devueltas por la revisin de la cuota fija.000041PNT1_OK                       X                                                           Descripcion de la Marca Ok               000079PNT1_PARC                     X                                                           Descripcion del Numero de Cuota                                                000056PNT1_PRVFAT                   X                                                           Previsin de facturacin para financiacin de ocurrencia000077PNT1_QTDADE                   X                                                           Cantidad de tems (casos/procesos) considerados en la generacin de la cuota.000039PNT1_REVISA                   X                                                           indica si la cuota fija se revis o no.000052PNT1_SEQUEN                   X                                                           Descripcion de la Secuencia de las Cuotas           000076PNT1_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la Situacion de Facturacion                                  000078PNT1_TKRET                    X                                                           Descripcion de la Marca                                                       000042PNT1_VALORA                   X                                                           Descripcion del Valor Actualizado         000032PNT1_VALORB                   X                                                           Valor del fijo que se facturar.000087PNT2_AJUCOR                   X                                                           Indica el ajuste necesario para el valor de correccin de anlisis/autorizacin        000078PNT2_AJUJUR                   X                                                           Indica el ajuste necesario para el valor de inters de anlisis/autorizacin  000084PNT2_CAGENC                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Agencia                                                000080PNT2_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Cod Asunto Juridico                                             000082PNT2_CBANCO                   X                                                           Descripcion del Codigo del Banco                                                  000028PNT2_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Cliente     000083PNT2_CCOMON                   X                                                           Descripcion del Codigo forma de correccion                                         000085PNT2_CCONTA                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Cuenta                                                  000083PNT2_CENVOL                   X                                                           Descripcion del Cod Involucrado                                                    000033PNT2_CFORNT                   X                                                           Codigo del Proveedor.            000084PNT2_CGARAN                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Garantia                                               000052PNT2_CGRUAP                   X                                                           Campo cdigo del Grupo de aprobacin del Financiero.000085PNT2_CMOEDA                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                                  000061PNT2_CNATUT                   X                                                           Indica el codigo de modalidad para la generacion del titulo.
000081PNT2_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                           000105PNT2_CONDPG                   X                                                           Campo de condicin de pago, utilizado, obligatoriamente cuando haya integracin con el modulo de compras.000033PNT2_CONJUD                   X                                                           Clave de los depsitos judiciales000081PNT2_CPMF                     X                                                           Descripcion del Valor Cpmf                                                       000068PNT2_CREDIT                   X                                                           Descripcion del Credito                                             000034PNT2_CTIPOT                   X                                                           Codigo del tipo del titulo.       000081PNT2_CTPGAR                   X                                                           Descripcion del Cod Tipo                                                         000086PNT2_DAGENC                   X                                                           Descripcion del Nombre de la Agencia                                                  000071PNT2_DATA                     X                                                           Descripcion de la Fecha                                                000084PNT2_DBANCO                   X                                                           Descripcion del Nombre del Banco                                                    000082PNT2_DCASO                    X                                                           Descripcion del Titulo del Caso                                                   000067PNT2_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Razon Social                                        000069PNT2_DCOMON                   X                                                           Descripcion forma correccion                                         000068PNT2_DEBITO                   X                                                           Descripcion del Debito                                              000085PNT2_DENVOL                   X                                                           Descripcion de lo Involucrado                                                        000054PNT2_DESC                     X                                                           Descripcion                                           000085PNT2_DMOEDA                   X                                                           Descripcion del Simbolo de la Moneda                                                 000071PNT2_DSITUA                   X                                                           Descripcion de la Situacion                                            000084PNT2_DTDIST                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Distribucion                                             000084PNT2_DTFIN                    X                                                           Descripcion de la Fecha Financiero                                                  000082PNT2_DTJURO                   X                                                           Fecha de los intereses.                                                           000048PNT2_DTMULT                   X                                                           Fecha de la multa.                              000028PNT2_DTPGAR                   X                                                           Descripcion del Tipo        000086PNT2_DTULAT                   X                                                           Descripcion de la Fecha Ultima Actualizacion                                          000082PNT2_DTVENC                   X                                                           Descripcion de Fecha Vencimiento                                                  000100PNT2_EMBREC                   X                                                           Indica el tipo de garanta, pudiendo ser:
Embargo o Recurso.                                        000072PNT2_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino del sistema.                                        000078PNT2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                           000106PNT2_GRPCOM                   X                                                           Campo de Grupo de compras, utilizado, obligatoriamente cuando exista integracin con el mdulo de compras.000153PNT2_INTFIN                   X                                                           La garanta debe integrarse con el Financiero/Compras? Constar como 'S' si la garanta involucra el valor monetario y el parmetro MV_JINTVAL activado.000083PNT2_IR                       X                                                           Descripcion del Valor del Impuesto                                                 000084PNT2_JUROS                    X                                                           Descripcion de Valor Intereses                                                      000069PNT2_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de Tienda                                                000027PNT2_LFORNT                   X                                                           Tienda del proveedor       000026PNT2_MOVFIN                   X                                                           Descripcion del Movimiento000029PNT2_MULATU                   X                                                           Valor de la Multa Actualizado000027PNT2_NOMEFT                   X                                                           Nombre del proveedor       000082PNT2_NUMCAS                   X                                                           Descripcion del Numero del Caso                                                   000078PNT2_NUMPRO                   X                                                           Descripcion del numero del Caso                                               000008PNT2_OK                       X                                                           Marca OK000082PNT2_PATIVO                   X                                                           Descripcion del Polo Activo Principal                                             000081PNT2_PERMUL                   X                                                           Descripcion del Porcentaje de Multa                                              000080PNT2_PPASSI                   X                                                           Descripcion del Polo Pasivo Principal                                           000068PNT2_PRAZO                    X                                                           Descripcion del Plazo                                               000043PNT2_PREFIX                   X                                                           Prefijo que se usara en el titulo por pagar000096PNT2_PRODUT                   X                                                           Campo de Producto, utilizado, obligatoriamente cuando haya integracin con el modulo de compras.000074PNT2_SAL                      X                                                           Descripcion del Saldo Autorizacion                                        000084PNT2_SALLIQ                   X                                                           Descripcion del Saldo Autorizacion Neto                                             000082PNT2_SGARA                    X                                                           Descripcion del Saldo Garantia Actual                                             000065PNT2_SJUIZ                    X                                                           Descripcion Saldo Juicio                                         000079PNT2_SJUIZA                   X                                                           Descripcion Saldo Juicio Actual                                                000081PNT2_TEFBAN                   X                                                           Descripcion del Valor Tarifa Bancaria                                            000068PNT2_VALOR                    X                                                           Descripcion del Valor                                               000038PNT2_VCPROV                   X                                                           Valor de la correcion de la garantia. 000031PNT2_VJPROV                   X                                                           Valor Intereses de la garantia.000082PNT2_VLRATU                   X                                                           Descripcion del Valor Actualizado                                                 000079PNT3_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Cod Asunto Juridico                                             000077PNT3_CCD                      X                                                           Cdigo del centro de costo de dbito.                                        000080PNT3_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Cliente                                                          000026PNT3_CFORNT                   X                                                           Codigo del Proveedor.     000081PNT3_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda                                                  000037PNT3_CNATUT                   X                                                           Codigo de la modalidad de operacion. 000080PNT3_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000033PNT3_CONDPG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.  000125PNT3_CRATEI                   X                                                           Cdigo del prorrateo contable que se utilizar en la generacin del ttulo por pagar.                                        000027PNT3_CTIPOT                   X                                                           Codigo del tipo de titulo  000080PNT3_CTPDES                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo                                                      000081PNT3_DATA                     X                                                           Descripcion de Fecha                                                             000080PNT3_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de Caso                                                   000080PNT3_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Razon Social                                                     000082PNT3_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion                                                        000081PNT3_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo de Moneda                                                 000126PNT3_DRATEI                   X                                                           Descripcin del prorrateo utilizado para generar el ttulo por pagar en el financiero.                                        000081PNT3_DSITUA                   X                                                           Descripcion de Situacion del Proceso                                             000081PNT3_DTDIST                   X                                                           Descripcion de Fecha de Distribucion                                             000081PNT3_DTFIN                    X                                                           Descripcion de Fecha Financiero                                                  000082PNT3_DTPDES                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo                                                   000044PNT3_FILDES                   X                                                           Campo de la sucursal de origen del registro.000074PNT3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000082PNT3_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de Tienda                                                             000048PNT3_LFORNT                   X                                                           Tienda del proveedor                            000024PNT3_NOMEFT                   X                                                           Nombre del proveedor    000080PNT3_NUMCAS                   X                                                           Descripcion de Numero de Caso                                                   000080PNT3_NUMPRO                   X                                                           Descripcion de Numero del Proceso                                               000081PNT3_PATIVO                   X                                                           Descripcion de Polo Activo Principal                                             000079PNT3_PPASSI                   X                                                           Descripcion de Polo Pasivo Principal                                           000136PNT3_PREFIX                   X                                                           Prefijo que se usa en la generacion del titulo por pagar cuando no se usa control de pertinencia                                        000027PNT3_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto        000080PNT3_SALDO                    X                                                           Descripcion de Saldo                                                            000077PNT3_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor                                                         000113PNT4_ANDAUT                   X                                                           Informa si el avance se gener automticamente o se registr manualmente.                                        000058PNT4_ANDEST                   X                                                           Avance utilizado para estimar la finalizacin del proceso.000032PNT4_ATOPUB                   X                                                           Indica si el acto ya se public.000086PNT4_AUTPGO                   X                                                           Indica si el pago del representante est autorizado, tras la conclusin del follow-up.000038PNT4_CADITI                   X                                                           Codigo del aditivo                    000084PNT4_CAJURI                   X                                                           Descripcion del codigo del asunto juridico                                          000081PNT4_CASSIS                   X                                                           Descripcion del codigo del asistente                                             000084PNT4_CATO                     X                                                           Descripcion del codigo del acto procesal                                            000082PNT4_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del codigo del cliente                                                000028PNT4_CCONCE                   X                                                           Codigo de la concesion      000086PNT4_CFASE                    X                                                           Descripcion del codigo de la etapa procesal                                           000087PNT4_CFWLP                    X                                                           Codigo del follow-up originado por la ejecucion                                        000186PNT4_CINSTA                   X                                                           Codigo de la instancia. Si este campo este rellenado y se informe un acto procesal del tipo 1 - Decision, los campos referentes a la decision en la instancia del proceso se actualizaran.000085PNT4_CJZREL                   X                                                           Descripcion del codigo del juez ponente                                              000085PNT4_CJZREV                   X                                                           Descripcion del codigo del juez revisor                                              000085PNT4_CJZVOG                   X                                                           Descripcion del codigo del juez vocal                                                000045PNT4_COD                      X                                                           Descripcion del codigo de la ejecucion       000059PNT4_CODREL                   X                                                           Cdigo relacional de la publicacin que origin el proceso.000039PNT4_CONVOC                   X                                                           Indica si se convoc el acto societario000082PNT4_CPERIT                   X                                                           Descripcion del codigo del perito                                                 000047PNT4_CUNIDA                   X                                                           Codigo de la unidad                            000083PNT4_DASSIS                   X                                                           Descripcion del nombre del asistente                                               000085PNT4_DASTES                   X                                                           Descripcion de la especialidad del asistente                                         000070PNT4_DATO                     X                                                           Descripcion del acto procesal                                         000082PNT4_DCASO                    X                                                           Descripcion del titulo del caso                                                   000044PNT4_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de la Razon social del cliente  000070PNT4_DESC                     X                                                           Descripcion de la ejecucion                                           000072PNT4_DFASE                    X                                                           Descripcion de la etapa procesal                                        000087PNT4_DJZREL                   X                                                           Descripcion del nombre del juez ponente                                                000087PNT4_DJZREV                   X                                                           Descripcion del nombre del juez revisor                                                000087PNT4_DJZVOG                   X                                                           Descripcion del nombre del juez vocal                                                  000083PNT4_DPERES                   X                                                           Descripcion de la especialidad del perito                                          000084PNT4_DPERIT                   X                                                           Descripcion del nombre del perito                                                   000093PNT4_DTALTE                   X                                                           Descripcion de la fecha de la ultima modificacion                                            000087PNT4_DTANDA                   X                                                           Descripcion de la fecha de la ejecucion                                                000038PNT4_DTARQ                    X                                                           Fecha del registro del acto societario000074PNT4_DTDESC                   X                                                            Fecha para ordenacion decreciente                                        000084PNT4_DTDIST                   X                                                           Descripcion de la fecha de distribucion                                             000085PNT4_DTINCL                   X                                                           Descripcion de la fecha de inclusion                                                 000025PNT4_DTPREV                   X                                                           Fecha del prximo evento 000070PNT4_EMAIL                    X                                                           Descripcion del e-mail enviado                                        000067PNT4_FASEPR                   X                                                           Descripcion de la etapa procesal                                   000086PNT4_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema                                                000081PNT4_FLAG01                   X                                                           Usado en la configuracion de envio de e-mails referente a andamientos            000063PNT4_HRPREV                   X                                                           Hora del prximo evento                                        000063PNT4_IMPXML                   X                                                           Importado Xml                                                  000085PNT4_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de la tienda                                                             000045PNT4_LIVSOC                   X                                                           Especificacin del acto libro societario     000047PNT4_NMPROC                   X                                                           Numero del proceso de la instancia seleccionada000039PNT4_NUMARQ                   X                                                           Nmero del registro del acto societario000082PNT4_NUMCAS                   X                                                           Descripcion del numero del caso                                                   000080PNT4_NUMPRO                   X                                                           Descripcion del numero del proceso                                              000084PNT4_PATIVO                   X                                                           Descripcion en el polo activo principal                                             000081PNT4_PCLIEN                   X                                                           Descripcion de Aparece para cliente?                                            000080PNT4_PPASSI                   X                                                           Descripcion del polo pasivo principal                                           000113PNT4_PROEXT                   X                                                           Define si este registro ya se proces por el extracto de correspondiente.                                        000052PNT4_REGIST                   X                                                           Indica los datos del registro                       000085PNT4_RESUMO                   X                                                           Descripcion del resumen de la ejecucion                                              000085PNT4_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la situacion del proceso.                                             000093PNT4_USUALT                   X                                                           Descripcion del usuario de la ultima modificacion                                            000082PNT4_USUINC                   X                                                           Descripcion del usuario de inclusion                                              000042PNT5_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato       000082PNT5_CIDIOM                   X                                                           Descripcion del Codigo del Idioma                                                 000041PNT5_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Secuencial        000068PNT5_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del Idioma                                              000047PNT5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema.        000041PNT5_REV                      X                                                           Descripcion del Revisado                 000069PNT5_TITULO                   X                                                           Descripcion del Titulo      
                                        000044PNT6_CCOMON                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin del pedido.000037PNT6_CCORPC                   X                                                           Valor de correccin de contingencia.
000031PNT6_CCORPE                   X                                                           Valor de correccin del pedido.000062PNT6_CDECPE                   X                                                           Cdigo de la decisin apuntado en la actualizacin del pedido.000049PNT6_CFCORC                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin de contingencia.000102PNT6_CINSTA                   X                                                           Instancia registrada en el asunto jurdico a la que se hace referencia en la actualizacin del pedido.000035PNT6_CJURPC                   X                                                           Valor de intereses de contingencia.000030PNT6_CJURPE                   X                                                           Valor de intereses del pedido.000033PNT6_CMOCON                   X                                                           Moneda del valor de contingencia.000027PNT6_CMOPED                   X                                                           Moneda del valor del pedido000037PNT6_COD                      X                                                           Cdigo secuencial generado por pedido000077PNT6_CPEDID                   X                                                           Referencia al cdigo del pedido/valor de la tabla NSY vinculado al historial.000055PNT6_CPROG                    X                                                           Pronstico cumplimentado en la modificacin del pedido.000084PNT6_DTALT                    X                                                           Fecha en que se graba el historial, es decir, fecha en la que se modifica el pedido.000035PNT6_DTCONT                   X                                                           Fecha del valor de la contingencia.000035PNT6_DTJURC                   X                                                           Fecha de intereses de contingencia.000029PNT6_DTJURO                   X                                                           Fecha de intereses del pedido000070PNT6_DTMULC                   X                                                           Fecha de la multa del valor de contingencia.                          000038PNT6_DTMULT                   X                                                           Fecha de la multa del valor del pedido000038PNT6_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema000061PNT6_INECON                   X                                                           Indica si el valor de contingencia es inestimable. (S / No)
000037PNT6_MULATC                   X                                                           Valor multa contingencia actualizado.000031PNT6_MULATU                   X                                                           Valor multa pedido actualizado.000026PNT6_PEDATA                   X                                                           Fecha del valor del pedido000056PNT6_PEINVL                   X                                                           Indica si el valor del pedido es inestimable. (S / No).000050PNT6_PERMUC                   X                                                           Porcentaje de la multa del valor de contingencia.
000044PNT6_PERMUL                   X                                                           Porcentaje de la multa del valor del pedido.000012PNT6_PEVLR                    X                                                           Valor pedido000025PNT6_PEVLRA                   X                                                           Valor pedido actualizado.000080PNT6_USUALT                   X                                                           Usuario de modificacin de los objetos.                                         000031PNT6_VLCONA                   X                                                           Valor contingencia actualizado.000022PNT6_VLCONT                   X                                                           Valor de contingencia.000082PNT7_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo del Caso                                                   000082PNT7_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del Cliente                                                000054PNT7_CIDIOM                   X                                                           Define en qu idioma se mostrar el ttulo en el caso.000086PNT7_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de la tienda                                                   000081PNT7_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Secuencial                                                000081PNT7_DIDIOM                   X                                                           Nombre/Descripcin del tipo de idioma definido para mostrar el ttulo en el caso.000086PNT7_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000039PNT7_REV                      X                                                           Indica si el ttulo del caso se revis.000079PNT7_TITULO                   X                                                           Define exhibicin de los ttulos de los casos para los informes de Facturacin.000062PNT8_CAMPO                    X                                                           Descripcion de Campo                                          000082PNT8_CODCAB                   X                                                           Descripcion de Codigo del Encabezado                                              000081PNT8_CODITE                   X                                                           Descripcion de Codigo del item                                                   000083PNT8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000081PNT8_TITULO                   X                                                           Descripcion de Titulo del Campo                                                  000045PNT9_ATOENT                   X                                                           Indica la descripcion del acto de entrada    000040PNT9_ATOSAI                   X                                                           Indica la descripcion del acto de salida000062PNT9_BAIRRO                   X                                                           Barrio del involucrado                                        000081PNT9_CADVPC                   X                                                           Descripcion do Codigo Abog Part Contraria                                        000076PNT9_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Cod Asunto Juridico                                          000080PNT9_CCGECL                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cargo Cliente                                          000083PNT9_CCRGDP                   X                                                           Descripcion del codigo del cargo empl.                                             000056PNT9_CDPENV                   X                                                           Cdigo del departamento al que pertenece el involucrado.000080PNT9_CEMPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000018PNT9_CEP                      X                                                           CP del involucrado000073PNT9_CESTCV                   X                                                           Indica el codigo del estado civil                                        000101PNT9_CFORNE                   X                                                           Informe el codigo del proveedor como involucrado del contrato                                        000082PNT9_CFUNCL                   X                                                           Descripcion del Codigo de Funcion Cliente                                         000089PNT9_CFUNDP                   X                                                           Descripcion del codigo de la funcion empl.                                               000083PNT9_CGC                      X                                                           Descripcion de Rnpj/Rpf de Comprometido                                            000079PNT9_CLOCTR                   X                                                           Descripcion de Cod Local de Trabajo Cli                                        000083PNT9_CLTDP                    X                                                           Descripcion del cod. local de trabajo empl.                                        000059PNT9_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                        000020PNT9_CMUNIC                   X                                                           Codigo del Municipio000076PNT9_CNACIO                   X                                                           Indica el codigo de la nacionalidad.                                        000064PNT9_CNEGOC                   X                                                           Codigo de la negociacion                                        000134PNT9_CNOMEA                   X                                                           Campo para exportacion personalizada, para que los nombres de los involucrados se concatenen.
                                        000133PNT9_CNOMEP                   X                                                           Campo para exportacion personalizada, para que los nombres de los involucrados se concatenen.                                        000066PNT9_CNOMET                   X                                                           Nombre Conc. Tercero Int.                                         000081PNT9_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                           000098PNT9_CODENT                   X                                                           Codigo clave que identifica el item del ente de origen.                                           000072PNT9_CSITUA                   X                                                           Indica el codigo de la situacion                                        000079PNT9_CTPENV                   X                                                           Descripcion del codigo tipo compromiso                                         000084PNT9_CTPS                     X                                                           Descripcion da Cart. Profess. Comprometido                                          000076PNT9_DADVPC                   X                                                           Descripcion de Abog Part Contraria                                          000055PNT9_DATA                     X                                                           Indica la fecha                                        000067PNT9_DCGECL                   X                                                           Descripcion do Cargo Client                                        000069PNT9_DCRGDP                   X                                                           Descripcion del cargo empl.                                          000054PNT9_DDD                      X                                                           Informe el numero del DDN del telefono del
involucrado000092PNT9_DDDCLI                   X                                                           Informar el codigo del DDN del telefono del
cliente.                                       000076PNT9_DDPENV                   X                                                           Descripcin del departamento al que
pertenece el involucrado.               000102PNT9_DENTID                   X                                                           Este campo indica la descripcin del Tipo ente en involucrados                                        000068PNT9_DESTCV                   X                                                           Descripcion del estado civil                                        000068PNT9_DFUNCL                   X                                                           Descripcion De Funcion Clien                                        000072PNT9_DFUNDP                   X                                                           Descripcion de la funcion empl.                                         000074PNT9_DLOCTR                   X                                                           Descripcion de Local de Trabajo Cl                                        000079PNT9_DLTDP                    X                                                           Descripcion del local de trabajo empl.                                         000064PNT9_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                        000025PNT9_DMUNIC                   X                                                           Descripcion del municipio000070PNT9_DNACIO                   X                                                           Descripcion de la nacionalidad                                        000069PNT9_DNEGOC                   X                                                           Descripcion de la negociacion                                        000067PNT9_DSITUA                   X                                                           Descripcion de la situacion                                        000080PNT9_DTADM                    X                                                           Descripcion de Fecha de Admision                                                000080PNT9_DTDEMI                   X                                                           Descripcion de Fecha de Despido                                                 000124PNT9_DTENTR                   X                                                           Indica la fecha de entrada que no puede ser inferior a la fecha de constitucion de la solapa de detalle del proceso         000081PNT9_DTNASC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Nacimiento                                               000078PNT9_DTPENV                   X                                                           Descripcion del  tipo de compromiso                                           000096PNT9_DTSAID                   X                                                           Indica la fecha de salida que no puede ser inferior a la fecha de entrada                       000081PNT9_EMAICL                   X                                                           Descripcion del e-mail cliente                                                   000067PNT9_EMAIL                    X                                                           Descripcion de E-mail Envia                                        000082PNT9_ENDECL                   X                                                           Descripcion de direccion del cliente                                              000128PNT9_ENTIDA                   X                                                           Ente de origen de la informacion que se cargara para las tablas de los involucrados.                                            000079PNT9_ESTADO                   X                                                           Region/Provincia/Estado del involucrado                                        000082PNT9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000080PNT9_INSCR                    X                                                           Indica el numero de inscripcion estadual                                        000081PNT9_INSCRM                   X                                                           Indica el numero de Inscripcion Municipal                                        000079PNT9_ISENTO                   X                                                           Descripcion de Exento de Anuidad                                               000101PNT9_LFORNE                   X                                                           Informe la tienda del proveedor como involucrado del contrato                                        000069PNT9_LOJACL                   X                                                           Descripcion de Tienda                                                000025PNT9_MATRIC                   X                                                           Matrcula del involucrado000121PNT9_NIRE                     X                                                           Indica el Numero de Identificacion del Registro de Empresas en la Junta Comercial                                        000086PNT9_NOME                     X                                                           Descripcion de Nombre del Comprometido                                                000079PNT9_NUMAP                    X                                                           Descripcion de Numero De Poliza                                                000088PNT9_OAB                      X                                                           Numero del registro del involucrado en la Orden de los Abogados de Brasil               000068PNT9_OBSERV                   X                                                           Descripcion de Observacion                                          000097PNT9_PERCAC                   X                                                           Indica el porcentaje de acciones y cuotas del involucrado                                        000067PNT9_PIS                      X                                                           Descripcion de Numero PIS                                          000077PNT9_PRATPR                   X                                                           Porcentaje de prorrateo de provisin.                                        000056PNT9_PRECO                    X                                                           Indica el precio                                        000064PNT9_PRINCI                   X                                                           Descripcion de Principal                                        000069PNT9_QTPARC                   X                                                           Indica la cantidad de cuotas.                                        000079PNT9_RESP                     X                                                           Descripcion Responde Valor Comprometido                                        000070PNT9_RG                       X                                                           Numero del DNI del involucrado                                        000080PNT9_SERIE                    X                                                           Descripcion de serie Libreta de trabajo                                         000082PNT9_TELECL                   X                                                           Descripcion del telefono del cliente                                              000080PNT9_TELEFO                   X                                                           Descripcion de Telefono                                                         000082PNT9_TFORNE                   X                                                           Indica si el involucrado es proveedor o no                                        000062PNT9_TIPOCL                   X                                                           Descripcion de Cliente                                        000084PNT9_TIPOEN                   X                                                           Descripcion do Polo del Comprometido                                                000068PNT9_TIPOP                    X                                                           Descripcion de Tipo Persona                                         000071PNT9_TIPOQ                    X                                                           Indica si el tipo de cuota/accion(es) es ordinaria o preferida         000080PNT9_VLRUSA                   X                                                           Descripcion de Valor Ultimo Salario                                             000040PNTAMANHO                     X                                                           Tamao del campo a ser editado.         000085PNTAXA                        X                                                           Tasa de la moneda para generacion del Titulo.                                        000080PNTAXADEPR                    X                                                           Aqu debe informarse el valor de la tasapara efectuar los clculos.             000080PNTAXADEPRE                   X                                                           Aqu debe informarse el valor de la tasapara efectuar los clculos.             000120PNTAXADESC                    X                                                           Porcentaje cobrado por el agente cobra- dor por la operacin de descuento de    ttulos.                                000120PNTAXAJUROS                   X                                                           Tasa de Inters (oportunidad de mercado)usada para clculo de deflacin de valo-res al valor presente.                  000089PNTA_ACEITO                   X                                                           Indica si el compromiso fue aceptado o no por el representante responsable del follow-up.000079PNTA_CADVCR                   X                                                           Descripcion de Codigo Abogado                                                  000076PNTA_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Cod Asunto Juridico                                          000089PNTA_CANDAM                   X                                                           Codigo de la ejecucion originado por el follow-up                                        000079PNTA_CATO                     X                                                           Descripcion de Cod de Acto Procesal                                            000080PNTA_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000094PNTA_CCORRE                   X                                                           Cdigo del representante responsable por el compromiso                                        000078PNTA_CFASE                    X                                                           Descripcion de Cod de Fase Procesal                                           000086PNTA_CFLWPP                   X                                                           Descripcion de Codigo Follow-up Principal                                             000022PNTA_CINSTA                   X                                                           Cdigo de la instancia000080PNTA_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de Follow-up                                              000025PNTA_CODWF                    X                                                           ID del workflow del Fluig000086PNTA_CPREPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Presupuesto de Follow-up                                        000080PNTA_CRESUL                   X                                                           Descripcion de Cod Resultado Follow-up                                          000080PNTA_CTIPO                    X                                                           Descripcion de Tipo de Follow-up                                                000081PNTA_DADVCR                   X                                                           Descripcion de Nombre Abogado                                                    000078PNTA_DATO                     X                                                           Descripcion de Desc de Acto Procesal                                          000080PNTA_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de Caso                                                   000081PNTA_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Razon Social de cliente                                           000055PNTA_DCORRE                   X                                                           Nombre del representante responsable por el compromiso.000082PNTA_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion de Follow-up                                           000076PNTA_DFASE                    X                                                           Descripcion de Cod de Fase Procesal                                         000087PNTA_DPREPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Presupuesto de Follow-up                                         000080PNTA_DRESUL                   X                                                           Descripcion de Desc Resultado Follow-up                                         000081PNTA_DSITUA                   X                                                           Descripcion de Situacion del Proceso                                             000080PNTA_DTALT                    X                                                           Descripcion de Fc Ult Modif Follow-up                                           000085PNTA_DTCON                    X                                                           Descripcion de Fecha Conclusion de Follow-up                                         000081PNTA_DTDIST                   X                                                           Descripcion de Fecha Distrib                                                     000081PNTA_DTFLWP                   X                                                           Descripcion de Fecha de Follow-up                                                000085PNTA_DTINC                    X                                                           Descripcion de Fecha Inclusion de Follow-up                                          000080PNTA_DTIPO                    X                                                           Descripcion de Descr Tipo de Follow-up                                          000042PNTA_DTLIAC                   X                                                           Fecha lmite para endoso de representante.000105PNTA_DTLIMT                   X                                                           Fecha lmite para conclusin del compromiso. Su valor estndar es la fecha del follow-up sumado de 1 da.000081PNTA_DTORIG                   X                                                           Descripcion de Fecha Original                                                    000037PNTA_DTPREV                   X                                                           Fecha del prximo evento             000081PNTA_DURACA                   X                                                           Descripcion de Duracion de Follow-up                                             000087PNTA_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema.                                                000080PNTA_FLAG01                   X                                                           Descripcion de Flag mail 1                                                      000066PNTA_FLAG02                   X                                                           Descripcin de Flag mail 2                                        000066PNTA_FLAG03                   X                                                           Descripcin de Flag mail 3                                        000066PNTA_FLAG04                   X                                                           Descripcin de Flag mail 4                                        000066PNTA_FLAG2                    X                                                           Descripcin de Flag mail 2                                        000066PNTA_FLAG3                    X                                                           Descripcin de Flag mail 3                                        000066PNTA_FLAG4                    X                                                           Descripcin de Flag mail 4                                        000080PNTA_HORA                     X                                                           Descripcion de Hora de Follow-up                                                000063PNTA_HRPREV                   X                                                           Hora del prximo evento                                        000071PNTA_JUSTIF                   X                                                           Indica la justificativa del representante si acepta o no el compromiso.000082PNTA_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de Tienda                                                             000054PNTA_LCORRE                   X                                                           Tienda del representante responsable por el compromiso000056PNTA_NMPROC                   X                                                           Nmero del proceso a partir de la instancia seleccionada000079PNTA_NUMCAS                   X                                                           Descripcion de Num Caso de Proceso                                             000079PNTA_NUMPRO                   X                                                           Descripcion de Num Proceso                                                     000081PNTA_PATIVO                   X                                                           Descripcion de Polo Activo Principal                                             000079PNTA_PPASSI                   X                                                           Descripcion de Polo Pasivo Principal                                           000081PNTA_REAGEN                   X                                                           Descripcion de Reagendado?                                                      000082PNTA_USUALT                   X                                                           Descripcion de Usuario Modif Follow-up                                            000080PNTA_USUCON                   X                                                           Descripcion de Usuario Conclus Follow-up                                        000080PNTA_USUINC                   X                                                           Descripcion de Usuario Inclus Follow-up                                         000047PNTB_CCLIEN                   X                                                           Codigo de lugar de Trabajo.                    000024PNTB_COD                      X                                                           Codigo local de trabajo 000025PNTB_DCLIEN                   X                                                           Razn social del cliente.000066PNTB_DESC                     X                                                           Descripcion local trabajo                                         000060PNTB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000027PNTB_LOJACL                   X                                                           Tienda de lugar de Trabajo.000067PNTC_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Cod. As. Jur                                        000082PNTC_CCORES                   X                                                           Descripcion de Codigo del Correspondiente                                         000067PNTC_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                              000051PNTC_DATA                     X                                                           Informe la fecha del historial del correspondiente.000083PNTC_DCORRE                   X                                                           Descripcion de Descripcion Correspondiente                                         000083PNTC_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000050PNTC_HORA                     X                                                           Informe la hora del historial del correspondiente.000080PNTC_INSTAN                   X                                                           Descripcion de Instancia                                                        000083PNTC_LCORRE                   X                                                           descripcion de Tienda Correspondiente                                              000067PNTC_MOTIVO                   X                                                           Descripcion de Motivo                                              000080PNTC_NUMPRO                   X                                                           Descripcion de Numero del Proceso                                               000050PNTC_USER                     X                                                           Informe el nombre del usuario conectado al sistema000050PNTC_USERID                   X                                                           Informe el cdigo del usuario conectado al sistema000080PNTD_CCOMAR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Distrito Judicial                                    000071PNTD_CFORO                    X                                                           Descripcion de Codigo Loc. 2o. Nivel                                   000042PNTD_CODJUI                   X                                                           Descripcion del Codigo del Juez           000043PNTD_CVARA                    X                                                           Descripcion de Codigo Loc. 3o. Nivel       000057PNTD_DCOMAR                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Distrito Judicial         000054PNTD_DFORO                    X                                                           Descripcion de descripcion Loc. 2o. Nivel             000042PNTD_DVARA                    X                                                           Descripcion de descripcion Loc. 3o. Nivel 000025PNTD_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal  000040PNTEMLIBERA                   X                                                           Orden de servicio sin Aprobacion!      000067PNTE_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico.                                        000042PNTE_CFLWP                    X                                                           Descripcion de Codigo del Follow-up       000065PNTE_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo del Participante                           000083PNTE_DPART                    X                                                           Descripcion de Nombre del Participante                                             000045PNTE_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema          000074PNTE_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante a
 traves de la sigla.           000036PNTF_CADVCR                   X                                                           Descripcion de Codigo Adv Autorizado000079PNTF_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Codigo Asunto Juridico                                          000073PNTF_CENVOL                   X                                                           Descripcion de Codigo del Involucrado                                    000081PNTF_CFLWP                    X                                                           Descripcion de Codigo del Follow-up                                              000062PNTF_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                         000081PNTF_COMPAR                   X                                                           Descripcion de Comparecio?                                                      000085PNTF_CPREPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Representante Follow-up                                        000080PNTF_CRESPA                   X                                                           Descripcion de Codigo Resultado Particip                                        000034PNTF_DADVCR                   X                                                           Descripcion de Desc Adv Autorizado000077PNTF_DENVOL                   X                                                           Descripcion de Nombre del Involucrado                                        000085PNTF_DPREPO                   X                                                           Descripcion de Descr Representante Follow-up                                         000080PNTF_DRESPA                   X                                                           Descripcion de Descr Resultado Particip                                         000080PNTF_EMAIL                    X                                                           Descripcion de E-mail                                                           000063PNTF_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                                        000082PNTF_OBSERV                   X                                                           Descripcion de Observaciones                                                      000086PNTF_PONTUA                   X                                                           Descripcion de Llego en el Horario?                                                  000079PNTF_TELEFO                   X                                                           Descripcion de Telefono                                                        000071PNTF_TIPOEN                   X                                                           Descripcion de Tipo de Involucrado                                     000078PNTF_VESTIM                   X                                                           Descripcion de Vestimenta Adecuada                                            000059PNTG_CCORRE                   X                                                           Descripcion de Codigo  Correspondiente                     000046PNTG_CESPEC                   X                                                           Descripcion de Codigo Especialidad            000054PNTG_DESPEC                   X                                                           Descripcion de Descripcion Especialidad               000049PNTG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                          000068PNTG_LCORRE                   X                                                           Descripcion de Tienda Correspondiente                               000130PNTH_BOTAO                    X                                                           Indica si el campo aparecera en la pantalla
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0 = Pantalla Principal                                        000069PNTH_CAMPO                    X                                                           Nombre del Campo del Contrato                                        000069PNTH_CTPHON                   X                                                           Codigo del Tipo de Honorarios                                        000020PNTH_DESCBX                   X                                                           Opciones Disponibles000051PNTH_DESCPO                   X                                                           Descripcion                                        000044PNTH_DESTIP                   X                                                           Tipo                                        000053PNTH_OBRIGA                   X                                                           Obligatorio?                                        000049PNTH_VISIV                    X                                                           Visible?                                        000054PNTH_VLPAD                    X                                                           Valor Estandar                                        000080PNTIP1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   Tipo de movimiento (Horas/Das/Valor).  000027PNTIPO                        X                                                           Informe el Tipo de Informe.000037PNTIPOMOV                     X                                                           Digite el tipo de movimiento del mes.000044PNTITFAT                      X                                                           .                                           000019PNTI_CCONTR                   X                                                           Codigo del Contrato000021PNTI_DCONTR                   X                                                           Nombre del Contrato
000074PNTI_DIAS                     X                                                           Cantidad de dias considerado para sugerencia del vencimiento de las cuotas000020PNTI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PNTI_PARCEL                   X                                                           Numero de la cuota000102PNTI_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del Valor de Honorarios de la Factura. La suma de las cuotas del Cliente/Caso debe ser 100%000066PNTJ_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato                                 000061PNTJ_CTPATV                   X                                                           Descripcion de Codigo del Tipo de Ativ                       000043PNTJ_DTPATV                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Tipo de Ativ000031PNTJ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal        000042PNTK_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Contrato.       000052PNTK_CTPDSP                   X                                                           Descripcion del campo Codigo del Tipo de gasto.     000039PNTK_DTPDSP                   X                                                           Descripcion del Tipo de gasto.         000066PNTK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de NTK.                                000060PNTL_CGRUPO                   X                                                           Descripcion de CGRUPO                                       000048PNTL_CPART                    X                                                           Descripcion del campo                           000022PNTL_DGRUPO                   X                                                           Descripcion del campo.000054PNTL_DPART                    X                                                           Descripcion del campo                                 000045PNTL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                      000068PNTL_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.     000040PNTMPQUANT                    X                                                           Cantidad del producto a ser vendida.    000032PNTM_CGPAI                    X                                                           Codigo del Grupo Principal      000024PNTM_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo  000027PNTM_DESC                     X                                                           Descripcion                000039PNTM_DPERM                    X                                                           Descripcion del Permiso                000081PNTM_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Grupos TS vs. Participante                         000029PNTM_OBS                      X                                                           Observacion                  000033PNTM_PERMIS                   X                                                           Permiso Para Subniveles          000032PNTM_VISAOH                   X                                                           Tipo de Vision Horizontal       000054PNTN_CESCR                    X                                                           Codigo de la Oficina que tendra la moneda bloqueada   000064PNTN_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la Moneda en que la oficina no podra emitir factura   000043PNTN_COD                      X                                                           Codigo secuencial del bloqueo de moneda    000025PNTN_DESCR                    X                                                           Nombre de la Oficina.    000065PNTN_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la Moneda en que la oficina no podra emitir factura   000048PNTN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000018PNTOTALPO                     X                                                           Informa Total P.O.000040PNTOTBASE2                    X                                                           Valor total de la base de ICMS.         000160PNTOTDESC                     X                                                           Valor total de los descuentos otorgados a los ttulos pertenecientes al aviso   bancario. Usado para cotejo al final delsublote.                                000040PNTOTDESCO                    X                                                           Valor del Descuento.                    000200PNTOTDESP                     X                                                           Total de los gastos cobrados por el     agente cobrador para efectuar la cobran-za de los ttulos listados en este avisobancario. Usado para cotejo al final delsublote.                                000040PNTOTFRE                      X                                                           Total del valor del flete.              000200PNTOTGER                      X                                                           Valor total de los ttulos que constan  en el aviso bancario a ser cancelado. Elvalor considerado es la suma de los va- lores originales de cada uno de los t- tulos.Usado p/cotejo al final del lote. 000040PNTOTICM                      X                                                           Valor Total del ICM de la Factura.      000160PNTOTINF                      X                                                           Valor informado del sublote. Usado para futuro cotejo entre valor informado y   valor acumulado. No es obligatorio su   tipeado.                                000040PNTOTINFLOT                   X                                                           Saldo informado del lote en la fecha.   000040PNTOTIPI                      X                                                           Valor Total del IVA da la Factura.      000120PNTOTISS                      X                                                             Valor total del Impuesto sobre servi-   cios que ser prorrateado en las cuo-   tas de la Factura.                    000160PNTOTJUR                      X                                                           Valor total de intereses cobrados sobre los ttulos que constan en el aviso ban-cario. Usado para cotejo al final del   sublote.                                000040PNTOTJUROS                    X                                                           Intereses deudores.                     000040PNTOTMERC                     X                                                           Valor Total de las Mercaderas.         000160PNTOTMUL                      X                                                           Valor total de las multas cobradas por  el agente cobrador que constan en el    aviso bancario. Usado para cotejo al    final del sublote.                      000067PNTOTNFE                      X                                                           Informa Total Factura.                                             000040PNTOTNOT                      X                                                           Valor bruto de la Factura.              000040PNTOTPED                      X                                                           Valor total de la cotizacin.           000040PNTOTPEDIDO                   X                                                           Total del Pedido de Compra.             000168PNTOTPERDESC                  X                                                           Indica el maximo de descuento, en porcentaje, a conceder en el total de la venta. Disponible solo para los POS-Ligth(Nuevo PDV).                                        000123PNTOTVALDESC                  X                                                           Indica el maximo de descuento, en valor, a conceder en el total de la venta. Disponible solo para los POS-Ligth(Nuevo PDV).000041PNTO_CPART                    X                                                           Descripcion del campo CPART              000028PNTO_CPART2                   X                                                           Descripcion del campo CPART2000029PNTO_DPART                    X                                                           Descripcion del campo DPART  000058PNTO_DPART2                   X                                                           Descripcion del campo DPART2                              000079PNTO_DPERM                    X                                                           Descripcion del Desc Permiso                                                   000024PNTO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal 000044PNTO_PERMIS                   X                                                           Descripcion del campo Permisso             000058PNTO_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del revisor
por medio de la sigla.000059PNTO_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del revisado
por medio de la sigla.000053PNTP_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente que podra utilizar la localidad   000062PNTP_CLOJA                    X                                                           Cod de la Tienda del cliente que podra utilizar a localidad   000027PNTP_COD                      X                                                           Codigo de la Localidad.    000053PNTP_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente que podra utilizar la localidad   000031PNTP_DESC                     X                                                           Descripcion de la Localidad    000054PNTP_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Localidad Ofi p/ Cliente000031PNTP_KM                       X                                                           Kilometraje para el destino    000073PNTQ_CEMP                     X                                                           Codigo de la Empresa de E-billing                                        000073PNTQ_CESCR                    X                                                           Codigo de la oficina del Juridico                                        000088PNTQ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Oficina en la Empresa de E-billing
                                        000072PNTQ_DESCR                    X                                                           Nombre de la oficina en Protheus                                        000166PNTRABALHA                    X                                                           Este dia no es "Trabajado" por lo tanto no debe registrarse como dia de Vale Transporte, Vale Restaurante o Vale Alimentacion.                                        000081PNTR_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Cliente                                               000081PNTR_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Secuencial                                                000081PNTR_CTABH                    X                                                           Descripcion del Cod Tabla de Honorarios                                          000077PNTR_DTABH                    X                                                           Descripcion de la tabla de Honorarios                                        000082PNTR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000081PNTR_TPVL                     X                                                           Descripcion del Tipo de Valor                                                    000081PNTR_VALOR                    X                                                           Descripcion del Valor Utilizado                                                  000081PNTR_VLFIM                    X                                                           Descripcion del Valor Final                                                      000081PNTR_VLINI                    X                                                           Descripcion del Valor Inicial                                                    000070PNTS_ADISER                   X                                                                                                   Valor adicional de honorarios
000078PNTS_ADITAX                   X                                                           Valor adicional de la tasa de servicio                                        000066PNTS_CHIST                    X                                                           Codigo del historial                                              000044PNTS_COD                      X                                                           Codigo del historial de valor para servicios000070PNTS_CSERV                    X                                                           Codigo del Servicio Estipulado                                        000071PNTS_CTAB                     X                                                           Codigo de la Tabla de Servicios                                        000083PNTS_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda de la tasa do servicio                                        000035PNTS_DSERV                    X                                                           Descripcion del Servicio Estipulado000074PNTS_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Hist . Valores de los Servicios             000070PNTS_MAXSER                   X                                                           Cantidad minima de honorarios
                                        000078PNTS_MAXTAX                   X                                                           Cantidad minima de la tasa de servicio                                        000069PNTS_MOEDAT                   X                                                           Moneda de la Tasa de Servicio                                        000059PNTS_VALORH                   X                                                           Valor de Honorarios                                        000069PNTS_VALORT                   X                                                           Valor de la tasa de servicio
                                        000079PNTT_CCAT                     X                                                           Codigo de la categoria del participante                                        000060PNTT_CHIST                    X                                                           Codigo del historial                                        000046PNTT_COD                      X                                                           Codigo                                        000063PNTT_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                        000063PNTT_CTAB                     X                                                           Cod tabla de honorarios                                        000084PNTT_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria del participante                                        000063PNTT_DPART                    X                                                           Nombre del participante                                        000029PNTT_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal
     000063PNTT_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000065PNTT_VALORH                   X                                                           Excepcion del valor hora
                                        000079PNTU_CCAT                     X                                                           Codigo de la categoria del participante                                        000086PNTU_CHIST                    X                                                           Codigo del Historial de la tabla de honorarios                                        000006PNTU_COD                      X                                                           Codigo000072PNTU_CTAB                     X                                                           Codigo de la tabla de honorarios                                        000084PNTU_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria del participante                                        000038PNTU_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal               000067PNTU_VALORH                   X                                                           Valor hora de la categoria
                                        000054PNTV_AMFIM                    X                                                           Ano-mes final
                                        000055PNTV_AMINI                    X                                                           Ano-mes inicial                                        000059PNTV_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                        000046PNTV_COD                      X                                                           Codigo                                        000061PNTV_CTAB                     X                                                           Cod tabla honorarios
                                        000077PNTV_DESC                     X                                                           Descripcion de la tabla de honorarios                                        000064PNTV_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                        000057PNTV_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema.                  000041PNTW_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Contrato       000044PNTW_CTIPAC                   X                                                           Descripcion de Codigo del Tipo de Accion    000050PNTW_DTIPAC                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Tipo de Accion     000041PNTW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                  000120PNTXACRESV                    X                                                           Valor porcentual a ser usado en el cl- culo del ttulo generado por la Venta   de ttulos al Banco.                    000061PNTXCAMBIO                    X                                                           Cierre de la Tasa cambial, no tiene relacion con el despacho.000120PNTXDESPESA                   X                                                           Indique la tasa de la moneda de los gas-tos y en cual moneda se ha pagado. Este campo solo es informativo.              000120PNTXJNEG                      X                                                           Tasa de Inters para clculo de las cuo-tas. Puede incidir o no en la 1 cuota  (Ver parmetro MV_TXVISTA).             000080PNTXJUROS                     X                                                           Porcentaje de Inters a ser aplicado    sobre el valor financiado.              000035PNTXMOEDA                     X                                                           Cotizacion de la moneda del titulo.000080PNTXRESERVA                   X                                                           Indique el valor de la tasa de reserva, en la moneda informada en Mon/Ts.Gasto.)000024PNTX_CPART                    X                                                           Cdigo del participante.000044PNTX_DATAF                    X                                                           Fecha final de la ausencia del participante.000046PNTX_DATAI                    X                                                           Fecha inicial de la ausencia del participante.000034PNTX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal           000096PNTX_TIPO                     X                                                           Tipo de ausencia del participante, donde 1=Falta, 2=Vacaciones y 3=Licencia.                    000047PNTY_COR                      X                                                           Descripcion del Color                          000015PNTY_DESC                     X                                                           Descripcion    000049PNTY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Leyendas000025PNTY_FUNCAO                   X                                                           Descripcion de la Funcion000011PNTY_LEGEND                   X                                                           Leyenda    000021PNTY_LEGENG                   X                                                           Leyenda en Ingles    000022PNTY_LEGSPA                   X                                                           Leyenda en Espanol    000038PNTY_PROPRI                   X                                                           Descripcion de Propietario            000048PNTY_REGRA                    X                                                           Descripcion de la Regla                         000029PNTY_SEQ                      X                                                           Secuencia de las Leyendas    000063PNTY_TABELA                   X                                                           Descripcion de la tabla                                        000100PNTZ_CONDIC                   X                                                           Condicion Para Activar la Regla de rellenado; se deja en blanco si no hay una condicion especifica  000047PNTZ_DESDES                   X                                                           Descripcion Campo Destino                      000027PNTZ_DESORI                   X                                                           Descripcion Campo Origen   000078PNTZ_DESTIN                   X                                                           Campo que solo podra escribirse despues a la digitacion del campo de Origen   000077PNTZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de Reglas de Rellenado                 000183PNTZ_FUNCAO                   X                                                           Si el nombre de la funcion esta rellenado esta regla solo sera valida para la funcion informada. Si el nombre de la funcion esta en blanco la regla sera valida para todas las rutinas.000067PNTZ_ORIGEM                   X                                                           Campo que al escribirse liberara la digitacion del Campo Destino   000043PNTZ_PROPRI                   X                                                           Descripcion Propietario                    000121PNTZ_TABDES                   X                                                           Tabla a la que el Campo destino pertenece. Creado con caracter informativo y para optimizacion de performance de querys  000120PNTZ_TABORI                   X                                                           Tabla a la que el Campo origen pertenece. Creado con caracter informativo y para optimizacion de performance de querys  000067PNTZ_TIPO                     X                                                           1 Para Validacion Previa 2 Para Validacion Posterior 3 Para ambos  000091PNT_CBASE                     X                                                           Codigo del Bien dentro del Archivo 
Activos Fijos.                                        000082PNT_DATA                      X                                                           Fecha de referencia para la tasa 
de depreciacion.                               000085PNT_ITEM                      X                                                           Numero del item dentro del codigo 
del bien.                                        000095PNT_MOEDA1                    X                                                           En este campo debe informarse la tasa en la moneda 1.
                                        000093PNT_MOEDA2                    X                                                           En este campo debe informarse la tasa en la moneda 2.                                        000093PNT_MOEDA3                    X                                                           En este campo debe informarse la tasa en la moneda 3.                                        000085PNT_MOEDA4                    X                                                           En este campo debe informarse la tasa en la moneda 4.
                              000093PNT_MOEDA5                    X                                                           En este campo debe informarse la tasa en la moneda 5.                                        000046PNU0_CCARGO                   X                                                           Descripcion de Codigo do Cargo                000049PNU0_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo do Cliente                 000045PNU0_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda           000057PNU0_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Cliente                   000026PNU0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal   000065PNU1_AMFIM                    X                                                           Ano-mes final                                                    000065PNU1_AMINI                    X                                                           Ano-mes inicial                                                  000044PNU1_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda de la tabla de servicios000060PNU1_COD                      X                                                           Codigo del historial                                        000058PNU1_CTAB                     X                                                           Tabla de Servicios                                        000080PNU1_CTIPO                    X                                                           Codigo del tipo de la tabla de servicios                                        000089PNU1_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda de la tabla de servicios                                        000076PNU1_DTAB                     X                                                           Descripcion de la tabla de Servicios                                        000085PNU1_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de la tabla de servicios                                        000089PNU1_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Hist . Tabla de Servicios                                  000080PNU2_AGECIA                   X                                                           Descripcion de Agencia                                                          000080PNU2_BANCO                    X                                                           Descripcion de Banco                                                            000080PNU2_CESCRI                   X                                                           Descripcion de Codigo de Oficina                                                000079PNU2_CFORNE                   X                                                           Descripcion de Codigo Proveedor                                                000080PNU2_CNPJ                     X                                                           Descripcion de Rpf / Rnpj                                                       000081PNU2_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Ofic. Autorizada                                           000081PNU2_CONTA                    X                                                           Descripcion de cuenta                                                            000082PNU2_CONTAT                   X                                                           Descripcion de Contacto Ofic. Autorizada                                          000079PNU2_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo de Abogado Resp                                          000081PNU2_CPF_CN                   X                                                           Descripcion de Rpf / Rnpj cuenta                                                 000077PNU2_CTIPOE                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo Oficina                                           000078PNU2_DESC                     X                                                           Descripcion de Codigo Ofic. Autorizada                                        000079PNU2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Descripcion Oficina                                             000081PNU2_DFORNE                   X                                                           Descripcion de Descripcion Proveedor                                             000081PNU2_DPART                    X                                                           Descripcion de Nombre de Abogado Resp                                            000074PNU2_DTIPOE                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo Oficina                                        000080PNU2_EMAIL                    X                                                           Descripcion de Email de Ofic Autorizada                                         000082PNU2_ENDER1                   X                                                           Descripcion de Direccion Ofic. Autorizada                                         000081PNU2_FAX1                     X                                                           Descripcion de Fax Ofic. Autorizada                                              000087PNU2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema.                                                000020PNU2_LFORNE                   X                                                           Tienda del proveedor000081PNU2_NUMERO                   X                                                           Descripcion de Numero del Banco                                                  000081PNU2_TELEFO                   X                                                           Descripcion de Telefono Ofic. Autorizada                                         000081PNU2_TIPOPE                   X                                                           Descripcion de Tipo de Persona                                                   000081PNU2_TITULA                   X                                                           Descripcion de Titular cuenta                                                    000086PNU2_UF                       X                                                           Descripcion de Est/Mun Ofic. Autorizada                                               000068PNU3_CCOMAR                   X                                                           Codigo del Distrito Judicial                                        000060PNU3_CCREDE                   X                                                           Codigo del Proveedor                                        000073PNU3_DCOMAR                   X                                                           Descripcion del Distrito Judicial                                        000075PNU3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                        000061PNU3_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000079PNU4_CFORNE                   X                                                           Descripcion de Codigo Proveedor                                                000080PNU4_CMOEDE                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda gastos                                             000081PNU4_CMOEHO                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Honorarios                                          000079PNU4_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Fact Proveedor                                           000081PNU4_CUSERA                   X                                                           Usuario de Modificacion de la Observacion                                        000081PNU4_DATAEM                   X                                                           Descripcion de Fecha Emision Fact                                                000080PNU4_DATARF                   X                                                           Descripcion de Fc Referencia                                                    000089PNU4_DATAUL                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion en la observacion                                        000081PNU4_DATAVE                   X                                                           Descripcion de Fecha Vencimento                                                  000087PNU4_DMOEDE                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda gastos                                                    000080PNU4_DMOEHO                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Honorarios                                         000079PNU4_DUSERA                   X                                                           Descripcion del usuario de modificacion                                        000079PNU4_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                         000081PNU4_LFORNE                   X                                                           Descripcion de Cod Tienda Proveedor                                              000080PNU4_NOTDES                   X                                                           Descripcion de Nota desdoblada?                                                 000076PNU4_NUMNOT                   X                                                           Descripcion de Numero De Factura                                            000073PNU4_OBS                      X                                                           Observaciones de la factura                                              000078PNU4_PARCEL                   X                                                           Descripcion de Numero de Cuota                                                000076PNU4_STSJUR                   X                                                           Descripcion de Estatus de Pago                                              000078PNU4_VLRDES                   X                                                           Descripcion de Valor Gasto                                                    000080PNU4_VLRHON                   X                                                           Descripcion de Valor Honorario                                                  000076PNU4_VLRNOT                   X                                                           Descripcion de Valor De Factura                                             000081PNU4__USUAP                   X                                                           Descripcion de Usuario Aprobacion                                                000080PNU5_CFORNE                   X                                                           Descripcion del Codigo Proveedor                                                000085PNU5_CMOEDA                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Moneda                                                  000083PNU5_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Sugerencia                                                  000081PNU5_CTCONT                   X                                                           Descripcion del Codigo Tipo Contrato                                             000078PNU5_DETALH                   X                                                           Descripcion del Detealle del Contrato                                         000068PNU5_DMOEDA                   X                                                           Descripcion Moneda                                                  000068PNU5_DTCONT                   X                                                           Descripcion Tipo Contrato  
                                        000069PNU5_DTREAJ                   X                                                           Descripcion de Fecha Reajuste                                        000086PNU5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000081PNU5_LFORNE                   X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor.                                               000071PNU5_VALANT                   X                                                           Descripcion del Valor Anterior                                         000080PNU5_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor                                                            000080PNU6_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Codigo Asunto Juridico                                          000081PNU6_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Cod. Cliente                                                     000069PNU6_CCONTR                   X                                                           Campo de codigo del contrato.                                        000081PNU6_CNOTA                    X                                                           Descripcion del Codigo Nota                                                      000082PNU6_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Desdoblamiento                                             000060PNU6_CTCONT                   X                                                           Codigo Tipo Contrato                                        000083PNU6_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre Cliente                                                     000065PNU6_DTCONT                   X                                                           Descripcion Tipo Contrato                                        000086PNU6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000065PNU6_FIMVGN                   X                                                           Fin Vigencia Contrato                                            000065PNU6_INIVGN                   X                                                           Inicio vigencia contrato                                         000085PNU6_LCLIEN                   X                                                           Descripcion de la tienda                                                             000082PNU6_NUMCAS                   X                                                           Descripcion de Carpeta                                                            000081PNU6_NUMPRO                   X                                                           Descripcion del Numero del Proceso                                               000082PNU6_PATIVO                   X                                                           Descripcion del Polo Activo Principal                                             000080PNU6_PPASSI                   X                                                           Descripcion del Polo Pasivo Principal                                           000081PNU6_VALOR                    X                                                           Descripcion del Valor Desdoblado                                                 000027PNU7_COD                      X                                                           Codigo secuencial          000050PNU7_DESC                     X                                                           Descripcion del centro de costo.                  000022PNU7_FILIAL                   X                                                           Sucursal              000059PNU8_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente.                                        000077PNU8_CFUNC                    X                                                           Codigo de la Funcion Estudio Juridico                                        000060PNU8_CLOJA                    X                                                           Codigo de la Tienda.                                        000063PNU8_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Cliente                                        000024PNU8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal
000058PNU9_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                        000021PNU9_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda
000062PNU9_COD                      X                                                           Codigo de participacion                                       000063PNU9_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                        000069PNU9_CTIPO                    X                                                           Codigo del tipo de originacion                                       000063PNU9_DPART                    X                                                           Nombre del participante                                        000031PNU9_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la participacion000033PNU9_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la participacion000074PNU9_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de originacion                                       000060PNU9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000070PNU9_PERC                     X                                                           Porcentaje de la participacion                                        000063PNU9_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000060PNUA_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente
                                        000055PNUA_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda                                    000059PNUA_COD                      X                                                           Codigo del registro                                        000063PNUA_CTPREL                   X                                                           Codigo del tipo de informe                                     000071PNUA_DTPREL                   X                                                           Descripcion del tipo de informe                                        000023PNUA_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal000058PNUB_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                        000053PNUB_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda                                  000061PNUB_COD                      X                                                           Codigo del registro
                                        000072PNUB_CTPATI                   X                                                           Codigo del tipo de activididad
                                        000073PNUB_DTPATI                   X                                                           Descripcion del tipo de actividad                                        000028PNUB_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal     000060PNUC_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente
                                        000061PNUC_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda
                                        000059PNUC_COD                      X                                                           Codigo del registro                                        000056PNUC_CTPDES                   X                                                           Cod. del tipo de gasto                                  000064PNUC_DTPDES                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto                                   000046PNUC_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema        000064PNUD_AMFIM                    X                                                           Ano mes de fin del historial                                    000064PNUD_AMINI                    X                                                           Ano mes de inicio del historial                                 000060PNUD_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente
                                        000073PNUD_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliente
                                        000029PNUD_COD                      X                                                           Codigo de la Participacion   000065PNUD_CPART                    X                                                           Codigo del participante
                                        000066PNUD_CPARTI                   X                                                           Codigo de la participacion                                        000067PNUD_CTPORI                   X                                                           Codigo del tipo originacion                                        000063PNUD_DPART                    X                                                           Nombre del participante                                        000031PNUD_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la participacion000073PNUD_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial de la participacion                                        000072PNUD_DTPORI                   X                                                           Descripcion del  tipo originacion                                       000074PNUD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000070PNUD_PERC                     X                                                           Porcentaje de la Participacion                                        000063PNUD_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000054PNUE_ACAOLD                   X                                                           1=Retirar;2=Transferir;3=WO;4=Registro Indebido       000077PNUE_ALTDT                    X                                                           Fecha de modificacion del time-sheet.                                        000049PNUE_ALTHR                    X                                                           Horario de la ltima modificacin del Time Sheet.000078PNUE_ANOMES                   X                                                           Descripcion de Ano-mes del asiento                                            000081PNUE_CATIVI                   X                                                           Descripcion del Codigo de actividad                                              000027PNUE_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000078PNUE_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo de caso                                                000040PNUE_CCATEG                   X                                                           Codigo de la categoria del participante.000082PNUE_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000076PNUE_CCLILD                   X                                                           Cliente destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk.    000074PNUE_CCSLD                    X                                                           Caso del destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk. 000065PNUE_CDOC                     X                                                           Cdigo documento e-biling                                        000048PNUE_CDWOLD                   X                                                           Cdigo del WO realizado mediante el LegalDesk.  000021PNUE_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina.000021PNUE_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina.000081PNUE_CFASE                    X                                                           Descripcion del Cod fase doc E-billing                                           000080PNUE_CGRPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo Grupo de Clientes                                         000075PNUE_CLJLD                    X                                                           Tienda de destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk. 000083PNUE_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000087PNUE_CLTAB                    X                                                           Descripcion del Codigo registro controlado                                             000082PNUE_CMOED1                   X                                                           Descripcion del Cod moneda de Pre-Factura                                         000079PNUE_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de moneda tab hon                                        000085PNUE_CMOTWO                   X                                                           Cdigo del motivo de WO informado en la operacin por medio del LegalDesk.           000056PNUE_COBRAR                   X                                                           Indica se o Lanamento ser cobrado, onde 1-Sim e 2-No.000080PNUE_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de Time-Sheet                                             000019PNUE_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro000086PNUE_CODPAI                   X                                                           Descripcion de Codigo de Time-Sheet Principal                                         000022PNUE_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin000087PNUE_COTAC1                   X                                                           Descripcion del Valor de la Cotizacion 1                                               000087PNUE_COTAC2                   X                                                           Descripcion del Valor de la Cotizacion 2                                               000083PNUE_CPART1                   X                                                           Descripcion de Cod participante registrado                                         000080PNUE_CPART2                   X                                                           Descripcion de Cod participante revisado                                        000081PNUE_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Pre-Factura                                             000050PNUE_CREPRO                   X                                                           Cdigo del participante que reprob el Time Sheet.000083PNUE_CRETIF                   X                                                           Descripcion del Codigo de rectificacion                                            000051PNUE_CTAREB                   X                                                           Codigo de la actividad e-billing
                  000080PNUE_CTAREF                   X                                                           Descripcion del Cod tarea doc E-billing                                         000079PNUE_CUSERA                   X                                                           Usuario de modificacion del time-sheet.                                        000082PNUE_DATAIN                   X                                                           Descripcion de Fecha de inclusion                                                 000090PNUE_DATATS                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Time-Sheet                                                     000066PNUE_DATIVI                   X                                                           Descripcion de actividad                                          000080PNUE_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de caso                                                   000084PNUE_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000075PNUE_DDOC                     X                                                           Descripcin del documento E-billing                                        000028PNUE_DESC                     X                                                           Descripcion del Time-Sheet  000032PNUE_DESCCC                   X                                                           Descripcin del centro de costo.000030PNUE_DESCR                    X                                                           Nombre de la oficina jurdica.000026PNUE_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la oficina.000078PNUE_DFASE                    X                                                           Descripcion de la fase doc E-billing                                          000067PNUE_DGRPCL                   X                                                           Descripcion grupo clientes                                         000073PNUE_DLTAB                    X                                                           Descripcion registro controlado                                          000083PNUE_DMOED1                   X                                                           Descripcion del Simb moneda de Pre-Factura                                         000068PNUE_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de moneda                                               000085PNUE_DPART1                   X                                                           Descripcion de Nombre participante registrado                                        000083PNUE_DPART2                   X                                                           Descripcion de Nombre participante revisado                                        000022PNUE_DREPRO                   X                                                           Nombre del reprobante.000072PNUE_DRETIF                   X                                                           Descripcion de la rectificacion                                         000060PNUE_DTAREB                   X                                                           Descripcion de la tarea del documento estandar de E-Billing.000077PNUE_DTAREF                   X                                                           Descripcion de la tarea doc E-billing                                        000021PNUE_DTREPR                   X                                                           Fecha de reprobacin.000095PNUE_DUSERA                   X                                                           Descripcion del usuario de modificacin del time-sheet.                                        000078PNUE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                             000025PNUE_FLUREV                   X                                                           Situacin de la revisin.000081PNUE_HORAIN                   X                                                           Descripcion de Hora de inclusion                                                 000083PNUE_HORAL                    X                                                           Descripcion de Hora-Minuto registrado                                              000033PNUE_HORAP                    X                                                           HH:MM productivas del Time Sheet.000080PNUE_HORAR                    X                                                           Descripcion de Hora-Minuto revisada                                             000089PNUE_OBSWO                    X                                                           Observacin informada al realizar el WO en el registro mediante el LegalDesk.            000067PNUE_OK                       X                                                           Descripcion si Marca OK                                            000086PNUE_PARTLD                   X                                                           Participante que realiz el WO o transferencia en el registro por medio del LegalDesk.000078PNUE_REVISA                   X                                                           Descripcion de Revisado                                                       000113PNUE_SIGLA1                   X                                                           Campo de identificacion del participante registrado a traves de la sigla.                                        000122PNUE_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del participante revisado registrado a traves de la sigla.                                        000094PNUE_SIGLAA                   X                                                           Sigla del participante de modificacin del time-sheet.                                        000021PNUE_SIGLAR                   X                                                           Sigla del reprobador.000081PNUE_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion de Time-Sheet                                           000084PNUE_TEMPOL                   X                                                           Descripcion de Hora fraccionada registrada                                          000042PNUE_TEMPOP                   X                                                           Cantidad de horas productivas fraccionada.000081PNUE_TEMPOR                   X                                                           Descripcion de Hora fraccionada revisada                                         000058PNUE_TKRET                    X                                                           Descripcion de Marcar                                     000078PNUE_TSDIV                    X                                                           Descripcion del Time-Sheet Dividido                                           000083PNUE_UTL                      X                                                           Descripcion de UT registrada                                                       000042PNUE_UTP                      X                                                           Cantidad de UT productivas del Time Sheet.000080PNUE_UTR                      X                                                           Descripcion de UT Revisada                                                      000082PNUE_VALOR                    X                                                           Descripcion del Valor del Time-Sheet                                              000085PNUE_VALOR1                   X                                                           Descripcion del Valor Ts en la moneda de pre                                         000080PNUE_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor Hora                                                       000084PNUE_VTSANT                   X                                                           Valor del TS en la Moneda de factura previa anterior al redondeo de Horas.          000038PNUF_CCASCM                   X                                                           Cdigo del caso madre para agrupacin.000070PNUF_CCLICM                   X                                                           Cliente agrupacin caso madre.                                        000040PNUF_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Oficina     000044PNUF_CFATU                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura         000066PNUF_CLOJCM                   X                                                           Descripcin del cdigo de la tienda para agrupacin de caso madre.000072PNUF_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura                                     000037PNUF_CMOTCA                   X                                                           Codigo del motivo de anulacion de WO.000037PNUF_CMOTEM                   X                                                           Codigo del motivo de emision para WO.000068PNUF_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo del WO                                        000042PNUF_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo Moneda Factura     000042PNUF_DMOTCA                   X                                                           Descripcion del motivo de anulacion de WO.000042PNUF_DMOTEM                   X                                                           Descripcion del motivo de emision para WO.000047PNUF_DREFFD                   X                                                           Descripcion de Fecha Referencia Final D        000062PNUF_DREFFH                   X                                                           Descripcion de Fecha Referencia Final H                       000085PNUF_DREFFT                   X                                                           Fecha de referencia final de los controlados.                                        000041PNUF_DREFID                   X                                                           Descripcion de Fecha Referencia Inicial D000065PNUF_DREFIH                   X                                                           Descripcion de Fecha Referencia Inicial H                        000087PNUF_DREFIT                   X                                                           Fecha de referencia inicial de los controlados.                                        000062PNUF_DTCAN                    X                                                           Descripcion de Fecha de Cancelacion                           000048PNUF_DTCCAN                   X                                                           Fecha de la contabilidad de la anulacin del WO.000046PNUF_DTCEMI                   X                                                           Fecha de la contabilidad de la emisin del WO.000069PNUF_DTEMI                    X                                                           Descripcion de Fecha de emision del WO                               000058PNUF_DTEMIF                   X                                                           Descripcion de Fecha Emision Factura                      000056PNUF_DTLANC                   X                                                           Indica la fecha en que el WO del asiento se contabilizo.000071PNUF_DTVENF                   X                                                           Descripcion de Fecha vencimiento factura                               000028PNUF_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal     000043PNUF_OBSCAN                   X                                                           Descripcion de Observacion de cancelacion  000049PNUF_OBSEMI                   X                                                           Descripcion de Observacion de Emision            000049PNUF_PERFAT                   X                                                           Porcentaje del valor de la Factura que sufrio
WO.000063PNUF_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion del WO                                000039PNUF_USRCAN                   X                                                           Descripcion de Usuario de cancelacion  000066PNUF_USREMI                   X                                                           Descripcion de Usuario de emision                                 000057PNUF_VLACRE                   X                                                           Valor del aumento                                        000042PNUF_VLDESC                   X                                                           Descripcion de Valor del Descuento        000026PNUF_VLFATD                   X                                                           Valor del gasto facturado.000053PNUF_VLFATH                   X                                                           Descripcion de Valor Facturado Honorarios            000050PNUF_VLFATO                   X                                                           Descripcion de Valor Facturado Gastos             000047PNUG_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Caso                 000048PNUG_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente               000045PNUG_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda           000065PNUG_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de la moneda del caso                      000039PNUG_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                  000043PNUG_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo del WO               000051PNUG_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                     000043PNUG_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente          000063PNUG_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo de la moneda                            000023PNUG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal000073PNUG_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor del WO para el caso                                 000158PNUH_AGRUPA                   X                                                           Indica si los e-mails de facturas del cliente deben agruparse considerando el e-mail de envo, el tipo (Minuta o Factura) y el idioma de la carta de cobranza.000092PNUH_AJNV                     X                                                           Permitir la creacin de nuevos Asuntos Juridicos?
                                        000072PNUH_ATIVO                    X                                                           Incia si el registro esta activo                                        000077PNUH_CAGENC                   X                                                           Numero de la Agencia para Facturacion                                        000255PNUH_CASAUT                   X                                                           Indica si se crearn casos automticamente. 1- Se crear el caso automticamente. 2- El caso no se crear. 3 - El campo de caso se habilitar para poder completar en el jurdico, si estuviera informado se vincular este caso, sino se crear un nuevo caso.000073PNUH_CBANCO                   X                                                           Numero del Banco para Facturacion                                        000079PNUH_CCARTA                   X                                                           Codigo del Informe de la Carta de Cobro                                        000088PNUH_CCONTA                   X                                                           Numero de la Cuenta Corriente para Facturacion
                                        000015PNUH_CEMAIL                   X                                                           Copia de E-mail000081PNUH_CEMP                     X                                                           Codigo de la Empresa de Eletronic Billing                                        000074PNUH_CESCR                    X                                                           Codigo de la Oficina Originadora
                                        000073PNUH_CESCR2                   X                                                           Codigo de la Oficina por Facturar                                        000067PNUH_CGRPEM                   X                                                           Codigo del Grupo de Empresa                                        000071PNUH_CIDIO                    X                                                           Codigo del Idioma del Informe
                                        000077PNUH_CIDIO2                   X                                                           Codigo del Idioma de la Carta de Cobro                                       000025PNUH_CLIEBI                   X                                                           Cliente E-Billing        000059PNUH_CMOE                     X                                                           Codigo de la Moneda                                        000074PNUH_CMOEBI                   X                                                           Define la moneda que se considerar en la generacin del archivo eBilling.000062PNUH_COD                      X                                                           Codigo del Cliente

                                        000037PNUH_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000166PNUH_CORFAT                   X                                                           Enva factura por correo, donde: 1=Enva todo tipo de factura 2=No enva 3=Enva solamente si hubiera valor de honorarios 4=Enva solamente si hubiera valor de gastos000077PNUH_CPART                    X                                                           Cdigo del socio responsable por la facturacin.                             000027PNUH_CPGEBI                   X                                                           Cliente Pagador E-billing. 000053PNUH_CRELAT                   X                                                           Codigo del Informe                                   000074PNUH_CTABH                    X                                                           Codigo de la Tabla de Honorarios
                                        000079PNUH_DAGENC                   X                                                           Nombre de la Agencia para Facturacion
                                        000073PNUH_DBANCO                   X                                                           Nombre del Banco para Facturacion                                        000074PNUH_DCARTA                   X                                                           Descripcion de la Carta de Cobro
                                        000088PNUH_DEMP                     X                                                           Descripcion de la Empresa de Eletronic Billing
                                        000077PNUH_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Oficina Originadora                                        000067PNUH_DESCR2                   X                                                           Descripcin de la Oficina
                                        000031PNUH_DESFEC                   X                                                           Descripcin del tipo de cierre.000094PNUH_DESFIN                   X                                                           Descuento financiero de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000072PNUH_DGRPEM                   X                                                           Descripcion del grupo de empresa                                        000093PNUH_DIADES                   X                                                           Das para descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000079PNUH_DIAEMI                   X                                                           Dia Maximo para emision de las facturas                                        000084PNUH_DIAVE1                   X                                                           Descripcion de Segunda Opcion de Vencimiento                                        000082PNUH_DIAVE2                   X                                                           Descripcion de 3 Opcion dia Vencimiento                                           000072PNUH_DIAVEN                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Cliente                                        000074PNUH_DIDIO                    X                                                           Descripcion del Idioma del Informe                                        000085PNUH_DIDIO2                   X                                                           Descripcion del Idioma de la Carta de Cobro
                                        000064PNUH_DMOE                     X                                                           Descripcion de la Moneda                                        000073PNUH_DMOEBI                   X                                                           Descripcin de la moneda utilizada en la generacin del archivo ebilling.000048PNUH_DPART                    X                                                           Nombre del socio responsable por la facturacin.000065PNUH_DRELAT                   X                                                           Descripcion del Informe
                                        000093PNUH_DSPDIS                   X                                                           Muestra los gastos que se deltallaron en el informe?                                        000077PNUH_DTABH                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Honorarios                                        000068PNUH_DTEFT                    X                                                           Fecha de Efectivacion del Registro                                  000052PNUH_DTENC                    X                                                           Fecha de Cierre                                     000166PNUH_EMFAT                    X                                                           Enva factura por e-mail, donde: 1=Enva todo tipo de factura 2=No enva 3=Enva solamente si hubiera valor de honorarios 4=Enva solamente si hubiera valor de gastos000074PNUH_EMITNF                   X                                                           Indica si para este cliente se debe emitir factura de gastos (1=Si, 2=No).000141PNUH_EMLMIN                   X                                                           E-mail para envo de las minutas. Es necesario completar nicamente si este es diferente de la direccin a donde deben enviarse las facturas.000115PNUH_ENCCAS                   X                                                           Indica si os casos del cliente se deben finalizar automticamente a partir del cierre del proceso en el Legal Desk.000126PNUH_ENDI                     X                                                           Direccion Internacional utiliza en la carta de cobranza de la facturacion de servicios                                        000048PNUH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000120PNUH_FORMEB                   X                                                           Define el estndar de formato Ebilling que se considerar en la generacin del archivo durante la emisin de la factura.000076PNUH_FPAGTO                   X                                                           Forma de pago de las facturas (1 - Depsito bancario / 2 - Boleto / 3 - PIX)000033PNUH_GLOSUP                   X                                                           % Gloss Up                       000086PNUH_GRHPER                   X                                                           Permite la indicacin de un porcentaje fijo que se aplicar en el valor de honorarios.000057PNUH_GROSHN                   X                                                           Indica si habr aplicacin de Gross Up en los honorarios.000033PNUH_GROSUP                   X                                                           % Gloss Up                       000120PNUH_JUSTAP                   X                                                           Determina si se exigir la cumplimentacin de la justificacin, durante la aprobacin de gastos (tarifador) del cliente.000059PNUH_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda                                        000070PNUH_MOTNIF                   X                                                           Motivo de no cumplimentacin del nmero de identificacin fiscal (NIF)000071PNUH_NIF                      X                                                           Nmero de identificacin fiscal                                        000115PNUH_NIRE                     X                                                           Numero de Identificacion del registro de la empresa en la junta comercial.
                                        000023PNUH_OBSCAD                   X                                                           Observacion de Registro000066PNUH_OBSFAT                   X                                                           Observacion de Facturacion                                        000062PNUH_PERCGH                   X                                                           Porcentaje de gross up que se aplicar al valor de honorarios.000059PNUH_PERFIL                   X                                                           Perfil del cliente.                                        000102PNUH_PJUROS                   X                                                           Porcentaje de inters diario de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000048PNUH_SIGLA                    X                                                           Sigla del socio responsable por la facturacin.
000090PNUH_SITCAD                   X                                                           Situacion del Registro (Provisorio / Definitivo)
                                        000084PNUH_SITCLI                   X                                                           Situacion del Cliente (Potencial / Efectivo)                                        000058PNUH_SRCCOD                   X                                                           Cdigo del participante socio responsable por la cobranza.000058PNUH_SRCDSC                   X                                                           Nombre del participante socio responsable por la cobranza.000057PNUH_SRCSGL                   X                                                           Sigla del socio participante responsable por la cobranza.000092PNUH_TPDESC                   X                                                           Tipo del descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000015PNUH_TPFECH                   X                                                           Tipo de cierre.000073PNUH_TPNIF                    X                                                           Tipo del vnculo de emisin (NIF)                                        000061PNUH_TXADM                    X                                                           % Tasa administrativa                                        000100PNUH_TXPERM                   X                                                           Tasa de permanencia diaria de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000053PNUH_UNIREL                   X                                                           Define si agrupa documentos en la emisin de factura.000067PNUH_UTEBIL                   X                                                           Utiliza Eletronic Billing?                                        000082PNUH_VINCOM                   X                                                           Define si el comprobante de gasto debe vincularse al informe unificado. 1=S; 2=No000080PNUH__CONTR                   X                                                           Descripcion de Contratado por                                                   000081PNUH__DESLN                   X                                                           Descripcion de Descuento Lineal                                                  000081PNUH__DTDES                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio Desc                                                 000084PNUH__DTRAT                   X                                                           Descripcion de Fecha Prorrateo                                                      000082PNUH__DTREN                   X                                                           Descripcion de Fecha Renovacion Desc                                              000080PNUH__HRCON                   X                                                           Descripcion de Horas Cont                                                       000081PNUH__PES                     X                                                           Descripcion de Persona                                                           000081PNUI_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000085PNUI_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda                                                                  000084PNUI_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                                                 000080PNUI_COD                      X                                                           Codigo Secuencial                                                               000086PNUI_COTAC1                   X                                                           Valor de la Cotizacion 1                                                              000086PNUI_COTAC2                   X                                                           Valor de la Cotizacion 2                                                              000087PNUI_CPREFT                   X                                                           Codigo de la Factura Previa                                                            000065PNUI_DCASO                    X                                                           Descripcion de NUI_DCASO                                         000083PNUI_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000122PNUI_DESC                     X                                                           Descripcion de la cuota de exito que se imprimira en el informe de facturacion                                            000084PNUI_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda                                                                000081PNUI_DTAEMI                   X                                                           Descripcion de Maxima Fecha Emision                                              000086PNUI_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la factura                                                    000075PNUI_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                        000082PNUI_NUMCAS                   X                                                           Codigo del caso.                                                                  000080PNUI_OK                       X                                                           Descripcion de Marca OK                                                         000081PNUI_PARC                     X                                                           Codigo de la Cuota                                                               000080PNUI_SITUAC                   X                                                           Situacion                                                                       000080PNUI_TKRET                    X                                                           Retirar?                                                                       000084PNUI_VALOR                    X                                                           Valor de la factura                                                                 000067PNUJ_ANOFIN                   X                                                           Descripcion de Ano Final                                           000067PNUJ_ANOINI                   X                                                           Descripcion de Ano inicial                                         000080PNUJ_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000082PNUJ_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de Tienda de cliente                                        000081PNUJ_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de condicion                                               000082PNUJ_CTAXA                    X                                                           Descripcion de Cod. tasa de correccion                                            000081PNUJ_CTCOND                   X                                                           Descripcion de Cod tipo condicion                                                000083PNUJ_DTBASE                   X                                                           Descripcion de Fecha base de correccion                                            000082PNUJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000080PNUJ_NUMCAS                   X                                                           Descripcion de Codigo de Caso                                                   000081PNUJ_PERC                     X                                                           Descripcion de Porcentaje sobre condicion                                        000082PNUJ_VLCORR                   X                                                           Descripcion de Valor corregido por la tasa                                        000040PNUJ_VLRFIN                   X                                                           Descripcion de Valor final              000080PNUJ_VLRINI                   X                                                           Descripcion de Valor inicial                                                    000081PNUK_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000085PNUK_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda                                                                  000088PNUK_COD                      X                                                           Codigo de la Participacion en la causa                                                  000061PNUK_CODLD                    X                                                           Cdigo de la participacin del caso en el sistema Legal Desk.000081PNUK_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                                          000095PNUK_CTIPO                    X                                                           Define cul ser el origen considerado para participacin de ganancias entre los participantes.000106PNUK_DPART                    X                                                           Nombre/Descripcin participante/colaborador que cobrar porcentaje sobre la facturacin/cobranza del caso.000097PNUK_DTFIN                    X                                                           Perodo final de vigencia de la participacin. Si no hubiera, la fecha final no debe completarse.000048PNUK_DTINI                    X                                                           Perodo inicial de vigencia de la participacin.000098PNUK_DTIPO                    X                                                           Nombre/Descripcin del origen considerado para participacin de ganancias entre los participantes.000060PNUK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000019PNUK_MARCA                    X                                                           Marca              000083PNUK_NUMCAS                   X                                                           Codigo de la causa                                                                 000052PNUK_PERC                     X                                                           Porcentaje que cada participante cobrar en el caso.000087PNUK_SIGLA                    X                                                           Participante/Colaborador que cobrar porcentaje sobre la facturacin/cobranza del caso.000026PNUL_ATIVO                    X                                                           Situacion del Registro    000025PNUL_COD                      X                                                           Codigo Tipo Documento    000030PNUL_DESC                     X                                                           Descripcion Tipo Documento    000027PNUL_EMAIL                    X                                                           E-mail del Responsable.    000084PNUL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Tipo Documento Juridico                               000025PNUL_PERIOD                   X                                                           Documento con periodo    000040PNUMAG                        X                                                           N de la Agencia est vaca.            000040PNUMBCO                       X                                                           N del Banco est vaco.                000040PNUMCC                        X                                                           N de la Cuenta Bancaria.               000040PNUMCHEQ                      X                                                           N del cheque no fue informado.         000120PNUMEROCHEQ                   X                                                           Cuando el campo numerario se refiere a  un cheque, su nmero debe ser obligato- riamente informado.                     000052PNUMEROVAZIO                  X                                                           El numero de documento/transaccion no fue completado000040PNUMEXIST                     X                                                           Numero del remito no existe.            000040PNUMEXISTE                    X                                                           No fue encontrado el numero del recibo  000082PNUMFIELD                     X                                                           Recurso vlido solo para campos numericos.                                        000070PNUMINTVAZIO                  X                                                           Informe el campo Num Interven.                                        000120PNUMITEM                      X                                                           Se pas el Nmero Mximo de tems por   Factura. Presione "DEL" en este tem    y contine con otro presupuesto.        000137PNUMLOTOBR                    X                                                           Cuando el  producto  utiliza  control de rastreo por sublote,  debe rellenarse en el movimiento  el campo Lote y Sublote.              

000080PNUMMAXPRO                    X                                                           El n de Ofertas est limitado por el   parmetro MV_NUMXPRO.                   000108PNUMNOTA                      X                                                           O nmero da nota no pode ter menos que o nmero de dgitos cadastrado no dicionrio de dados.              000160PNUMSEQ                       X                                                           El nmero secuencial de este documento  fue modificado, ya que otro usuario     recin lo grab.                        Nuevo Nmero:                           000080PNUMSERIEEX                   X                                                           Este numero de serie ya existe para esteproducto en este deposito.              000020PNUM_CENTID                   X                                                           Codigo de la entidad000046PNUM_COD                      X                                                           Codigo                                        000051PNUM_DESC                     X                                                           Descripcion                                        000049PNUM_DOC                      X                                                           Documento                                        000032PNUM_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del documento000047PNUM_ENTIDA                   X                                                           Entidad                                        000049PNUM_EXTEN                    X                                                           Extension                                        000062PNUM_FILENT                   X                                                           Sucursal de la Entidad                                        000061PNUM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000098PNUM_MARK                     X                                                           Campo que recibir una marca para seleccionar el registro.                                        000061PNUM_NUMERO                   X                                                           Numero del documento.                                        000092PNUM_SUBPAS                   X                                                           Nombre de la subcarpeta creada despus del ente NSZ.                                        000040PNUNNF                        X                                                           Nmero de Factura invlida.             000080PNUN_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Codigo Asunto Juridico                                          000067PNUN_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                              000071PNUN_DATA                     X                                                           Descripcion de la Fecha Pedido                                         000083PNUN_DTENTR                   X                                                           Visualizacin del Plazo de Entrega                                                 000084PNUN_DTPAUD                   X                                                           Descripcion de la Fecha Proxima Audiencia                                           000086PNUN_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000083PNUN_JUSTIF                   X                                                           Descripcion de la Justificativa Atraso                                             000071PNUN_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la Situacion                                            000067PNUO_ATIVO                    X                                                           Descripcion del Activo                                             000077PNUO_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                        000051PNUO_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000027PNUO_DESNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad000036PNUO_DESRAT                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo000033PNUO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal          000021PNUO_NATJUR                   X                                                           Modalidad del asiento000030PNUO_RATJUR                   X                                                           Tabla de prorrateo del asiento000026PNUO_TXTPAD                   X                                                           Texto estndar de asientos000067PNUP_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                              000082PNUP_CPEDRH                   X                                                           Descripcion del Codigo del Pedido                                                 000079PNUP_CTPDOC                   X                                                           Descripcion del Codigo del Pedido                                              000071PNUP_DTFIM                    X                                                           Descripcion de la Fecha Final                                          000071PNUP_DTINI                    X                                                           Descripcion de la Fecha Inicial                                        000068PNUP_DTPDOC                   X                                                           Descripcion del Documento                                           000086PNUP_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000071PNUP_OBS                      X                                                           Descripcion de la Observacion                                          000085PNUQ_ALVARA                   X                                                           Indica el numero de autorizacion de la unidad                                        000106PNUQ_ANDAUT                   X                                                           Informa si este proceso debe recibir avances automticamente o no.                                        000098PNUQ_BAIRRO                   X                                                           Indica el nombre del barrio de la via publica de la unidad                                        000076PNUQ_CADVOG                   X                                                           Descripcion Codigo de Abogado                                               000080PNUQ_CAJURI                   X                                                           Descripcion del Cod de Asunto Juridico                                          000050PNUQ_CCLASS                   X                                                           Clasificacion de la decision                      000081PNUQ_CCLIEN                   X                                                           Indica el codigo del cliente de la unidad                                        000089PNUQ_CCOMAR                   X                                                           Descripcion del Codigo de la Jurisdiccion                                                000082PNUQ_CCORRE                   X                                                           Descripcion del Codigo Correspondiente                                            000085PNUQ_CDECIS                   X                                                           Descripcion del Codigo de la decision                                                000092PNUQ_CEP                      X                                                           Indica el codigo de la direccion postal de la unidad                                        000068PNUQ_CINSTP                   X                                                           Informe el cdigo de la instancia principal que gener este proceso.000078PNUQ_CLOC2N                   X                                                           Descripcion de Cod Ubicacion 2 Nivel                                         000078PNUQ_CLOC3N                   X                                                           Descripcion de Cod Ubicacion 3 Nivel                                         000062PNUQ_CLOC4N                   X                                                           Codigo de Localizacion del 4 Nivel                           000083PNUQ_CMUNIC                   X                                                           Indica el codigo del municipio de la unidad                                        000108PNUQ_CNAE                     X                                                           Indica la clasificacion nacional de actividad economica de la unidad                                        000086PNUQ_CNATUR                   X                                                           Descripcion del Cod de la Naturaleza Juridica                                         000084PNUQ_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo de la Instancia                                              000105PNUQ_COMPLE                   X                                                           Indica el complemento de direccion de la via publica de la unidad                                        000084PNUQ_CTIPAC                   X                                                           Descripcion del Codigo del Tipo de Accion                                           000113PNUQ_CTPSOC                   X                                                           Indica el tipo de sociedad (simple, limitada, anonima, etc.) de la unidad                                        000013PNUQ_DADVOG                   X                                                           Fecha Abogado000087PNUQ_DCLIEN                   X                                                           Indica la razon social del cliente de la unidad                                        000075PNUQ_DCOMAR                   X                                                           Descripcion de la Jurisdiccion                                             000085PNUQ_DCORRE                   X                                                           Descripcion del Nombre del Correspondiente                                           000071PNUQ_DDECIS                   X                                                           Descripcion de la decision                                             000089PNUQ_DENOM                    X                                                           Indica las denominaciones anteriores de la unidad                                        000071PNUQ_DLOC2N                   X                                                           Descripcion Ubicacion 2o Nivel                                         000071PNUQ_DLOC3N                   X                                                           Descripcion Ubicacion 3o Nivel                                         000075PNUQ_DLOC4N                   X                                                           Codigo de Localizacion del 4 Nivel                                        000088PNUQ_DMUNIC                   X                                                           Indica la descripcion del municipio de la unidad                                        000078PNUQ_DNATUR                   X                                                           Descripcion de la Naturaleza Juridica                                         000084PNUQ_DTCONS                   X                                                           Indica la fecha de constitucion de la unidad                                        000082PNUQ_DTDECI                   X                                                           Descripcion de Fecha de decision                                                  000044PNUQ_DTDIST                   X                                                           Descripcion de la Fecha de distribucion     000033PNUQ_DTENC                    X                                                           Data de Encerramento da Instncia000082PNUQ_DTEXEC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Ejecucion                                                 000070PNUQ_DTIPAC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Accion                                        000095PNUQ_DTPSOC                   X                                                           Indica la descripcion del tipo de sociedad de la unidad                                        000090PNUQ_ESTADO                   X                                                           Indica el nombre del estado/provincia de la unidad                                        000081PNUQ_EXECUC                   X                                                           Descripcion de Ejecucion                                                         000086PNUQ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000012PNUQ_FLAG01                   X                                                           Flag mail 1 000084PNUQ_INSATU                   X                                                           Descripcion de la Instancia Actual                                                  000082PNUQ_INSEST                   X                                                           Indica la inscripcion estatal de la unidad                                        000084PNUQ_INSMUN                   X                                                           Indica la inscripcion municipal de la unidad                                        000083PNUQ_INSTAN                   X                                                           Descripcion de la Instancia                                                        000082PNUQ_LCLIEN                   X                                                           Indica el codigo de la tienda de la unidad                                        000087PNUQ_LCORRE                   X                                                           Descripcion de la Tienda del Correspondiente                                           000103PNUQ_LOGNUM                   X                                                           Indica el numero de la direccion de la via publica de la unidad                                        000090PNUQ_LOGRAD                   X                                                           Indica la direccion de la via publica de la unidad                                        000131PNUQ_NIRE                     X                                                           Indica Numero de Identificacion del Registro de Empresas en la Junta Comercial de la unidad                                        000079PNUQ_NOMEFT                   X                                                           Indica el nombre comercial de la unidad                                        000134PNUQ_NUMANT                   X                                                           Campo que tendr el valor anterior del campo Nm Proceso. Antes de aplicarse la regla del CNJ.                                        000081PNUQ_NUMPRO                   X                                                           Descripcion del Numero del Proceso                                               000071PNUQ_OBSERV                   X                                                           Descripcion de la Observacion                                          000079PNUQ_STATUS                   X                                                           Status da Instncia. (Encerrada/Ativa)
                                        000140PNUQ_TLOC3N                   X                                                           Campo de complemento de la VARA. Se debe informar cuando no se ubique la VARA en el registro bsico.                                        000045PNUR_APELI                    X                                                           Apodo o sigla del participante en la oficina.000138PNUR_APRTS                    X                                                           Indica si los Time Sheets registrados por el profesional requieren aprobacin, donde 1=S y 2=No.
                                        000147PNUR_CASOEN                   X                                                           Indica si el participante tiene permiso para manejar registros vinculados a casos finalizados, donde 1=S y 2=No.                                  000100PNUR_CCAT                     X                                                           Cdigo de la categora del profesional. Ej.: Abogado pleno.
                                        000086PNUR_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina en la cual el participante acta.                                000109PNUR_CGRUPO                   X                                                           Cdigo del Grupo de Time Sheet del cual el participante forma parte.
                                        000148PNUR_CHAPA                    X                                                           N nico proveniente del RM Labore para el control de dbitos particulares por medio de tarifacin Equitrac.                                        000078PNUR_CNATUR                   X                                                           Modalidad relacionada al participante.                                        000037PNUR_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000137PNUR_COMFAT                   X                                                           Este campo indica el porcentaje de comisin del participante sobre la facturacin de la oficina.
                                        000025PNUR_CPART                    X                                                           Cdigo del participante.
000115PNUR_CRCAIX                   X                                                           Indica si debe crearse Caja chica en el mdulo Financiero para controlar los dbitos particulares del participante.000086PNUR_DCAT                     X                                                           Descripcin de la categora del participante.
                                        000068PNUR_DESCR                    X                                                           Descripcin/nombre de la oficina.                                   000114PNUR_DGRUPO                   X                                                           Descripcin del grupo de time sheet del cual el participante forma parte.
                                        000067PNUR_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad en el cierre de cuenta del participante000029PNUR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.        000217PNUR_FORNAT                   X                                                           Indica si se generarn los registros para el movimiento financiero del participante automticamente. Si seleccionamos 1-Si, se crean automticamente el Proveedor y la Naturaleza Financiera, vinculados al participante.000084PNUR_HRCOR                    X                                                           Hora de corte para registro de time sheets.
                                        000084PNUR_HRDIAB                   X                                                           Define la cantidad mnima de horas que el profesional debe registrar por da.
      000393PNUR_HRDIAD                   X                                                           Indica cuntas horas trabajadas debe registrar el participante en el sistema por da. Esta informacin es muy relevante para los informes de gestin, pues de esta se extrae la meta del profesional. En el archivo de participantes del rea administrativa la meta (horas por da) debe estar en cero para que estos no se consideren como costo en el prorrateo de los gastos indirectos.             000108PNUR_LCPRE                    X                                                           Indica si el participante tiene permiso de manejar registros que estn en factura previa, donde 1=S y 2=No.000085PNUR_NATURE                   X                                                           Informe a la modalidad utilizada en el cierre de la cuenta corriente del participante000029PNUR_OAB                      X                                                           Nmero del registro en la OAB000030PNUR_OBSERV                   X                                                           Observaciones del participante000160PNUR_ORDHIE                   X                                                           Cdigo del orden jerrquico (No es posible repetir), usualmente utilizado en el resumen de los informes de facturacin.
                                        000142PNUR_PARTDI                   X                                                           Indica si el participante participa de la distribucin de ganancias de la oficina, donde 1=S y 2=No.
                                        000120PNUR_PERALT                   X                                                           Indica si el participante tiene permiso para modificar registros despus del corte de la facturacin, donde 1=S y 2=No.000158PNUR_PEREXC                   X                                                           Indica si el participante tiene permiso para borrar registros despus del corte de la facturacin, donde 1=S y 2=No.
                                        000118PNUR_PERINC                   X                                                           Indica si el participante tiene permiso para incluir registros despus del corte de la facturacin, donde 1=S y 2=No.000157PNUR_PERIOD                   X                                                           Indica si el participante tiene permiso de manejar registros despus del corte de la facturacin, donde 1=S y 2=No.
                                        000128PNUR_QTDCOR                   X                                                           Indica la cantidad de das hbiles para la digitacin de Time Sheets despus del corte.
                                        000074PNUR_RATDES                   X                                                           Considera el prorrateo de gastos?                                        000114PNUR_REVFAT                   X                                                           Indica si el participante ser revisor de facturacin, donde 1=S y 2=No.
                                        000109PNUR_SOCIO                    X                                                           Indica si el participante es socio de la oficina, donde 1=S y 2=No.
                                        000137PNUR_TECNIC                   X                                                           Indica si el profesional es tcnico y debe mantener el costo o prorratear entre los otros profesionales del grupo jurdico (1=S / 2=No).000050PNUR_USERAD                   X                                                           Usuario AD                                        000040PNUSER                        X                                                             Usuarios del sistema.                 000084PNUS_AMFIM                    X                                                           Ao-mes final del historial del profesional.                                        000088PNUS_AMINI                    X                                                           Ao-mes inicial del historial del participante.
                                        000123PNUS_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo al cual el participante estaba vinculado en el perodo.
                                        000095PNUS_CCAT                     X                                                           Cdigo de la categora del participante en el perodo.
                                        000111PNUS_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina en la cual el participante actuaba en el perodo.
                                        000065PNUS_CPART                    X                                                           Cdigo del participante.
                                        000059PNUS_DCAT                     X                                                           Descripcin de la categora del participante en el perodo.000067PNUS_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina.
                                        000016PNUS_DTADEM                   X                                                           Fecha de despido000093PNUS_DTADMI                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del participante/persona.                                        000068PNUS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000113PNUS_HRDIAB                   X                                                           Cantidad mnima de horas por da que se registrar por el participante. 
                                        000425PNUS_HRDIAD                   X                                                           Indica cuntas horas trabajadas debe registrar el participante en el sistema por da. Esta informacin es muy relevante para los informes de gestin, pues de esta se extrae la meta del profesional. En el archivo de los participantes del rea administrativa la meta (horas por da) debe estar en cero para que estos no se consideren como costo en el prorrateo de los gastos indirectos.
                                        000103PNUS_ORDHIE                   X                                                           Orden jerrquica del participante en la oficina en el perodo.
                                        000074PNUS_RATDES                   X                                                           Considera el prorrateo de gastos?                                        000108PNUS_SOCIO                    X                                                           Indica si el participante es socio de la oficina, donde 1=S y 2=No.                                        000137PNUS_TECNIC                   X                                                           Indica si el profesional es tcnico y debe mantener el costo o prorratear entre los otros profesionales del grupo jurdico (1=S / 2=No).000081PNUT_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Caso                                                   000081PNUT_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000052PNUT_CCONTR                   X                                                           Cdigo del contrato de facturacin vinculado al caso000082PNUT_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo Tienda                                                      000080PNUT_CPART1                   X                                                           Descripcion de Cod. Revisor                                                     000081PNUT_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000083PNUT_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000065PNUT_DCONTR                   X                                                           Nombre/Descripcin del contrato de facturacin vinculado al caso.000083PNUT_DPART1                   X                                                           Descripcion de Nombre del revisor                                                  000083PNUT_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000058PNUT_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del revisor
por medio de la sigla.000096PNUU_AMFIM                    X                                                           Perodo final del historial del caso (Al completarse puede reflejar en la facturacin del caso).000089PNUU_AMINI                    X                                                           Perodo inicial del historial del caso (Completado automticamente al registrar el caso).000052PNUU_CAREAJ                   X                                                           Representacin de la divisin jurdica de los casos.000085PNUU_CCASO                    X                                                           Codigo de la causa                                                                   000081PNUU_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000039PNUU_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina vinculada al caso.000086PNUU_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                                       000090PNUU_CPART1                   X                                                           Cdigo del Participante/Colaborador responsable por la revisin de la facturacin del caso000060PNUU_CPART5                   X                                                           Cdigo del Participante/Colaborador responsable por el caso.000043PNUU_CSUBAR                   X                                                           Subdivisin del rea jurdica de los casos.000132PNUU_CTABH                    X                                                           Cdigo de la tabla de honorario vinculada al caso (Responsable por el valor hora de los profesionales en la facturacin en el caso).000135PNUU_CTABS                    X                                                           Cdigo de la tabla de honorario vinculada al caso (Responsable por el valor de los registros estipulados en la facturacin en el caso).000056PNUU_DAREAJ                   X                                                           Nombre/Descripcin de la divisin jurdica de los casos.000051PNUU_DESCR                    X                                                           Nombre/Descripcin de la oficina vinculada al caso.000103PNUU_DPART1                   X                                                           Nombre/Descripcin del Participante/Colaborador responsable por la revisin de la facturacin del caso.000072PNUU_DPART5                   X                                                           Nombre/Descripcin del Participante/Colaborador responsable por el caso.000077PNUU_DSUBAR                   X                                                           Nombre/Descripcin referente a la subdivisin del rea jurdica de los casos.000144PNUU_DTABH                    X                                                           Nombre/Descripcin de la tabla de honorario vinculada al caso (Responsable por el valor hora de los profesionales en la facturacin en el caso).000141PNUU_DTABS                    X                                                           Nombre/Descripcin de la de honorario vinculada al caso (Responsable por el valor de los registros estipulados en la facturacin en el caso).000074PNUU_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal de Sistema                                        000090PNUU_SIGLA1                   X                                                           Sigla del Participante/Colaborador responsable por la revisin de la facturacin del caso.000059PNUU_SIGLA5                   X                                                           Sigla del Participante/Colaborador responsable por el caso.000566PNUU_TPHORA                   X                                                           Tipo de cobranza del caso definido Por Hora. Fijo: Se define un valor hora fijo para cobranzas de este caso, por lo tanto no se utilizar el valor hora definido en la tabla de honorarios y s el valor completado en el campo Valor hora. Este valor es linear, por lo tanto se utilizar el mismo valor hora para todos los profesionales, independientemente de la categora. Lmite: Se define un valor hora mximo para cobranzas de este caso. Se utiliza la tabla de honorarios estndar estipulada en el caso, pero considerando como lmite el valor definido en Valor hora.000086PNUU_VLHORA                   X                                                           Valor hora definido de acuerdo con la opcin seleccionada en el campo Tipo Valor Hora.000079PNUV_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Codigo Asunto Juridico                                          000132PNUV_CLMTAL                   X                                                           1 = para motivos de modificacin en procesos ya finalizados y 2 = para motivos de modificacin de pronsticos y valores involucrados000083PNUV_CMOTIV                   X                                                           Descripcion de Codigo Motivo Modificacion                                          000080PNUV_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000082PNUV_DMOTIV                   X                                                           Descripcion de Descripcion Motivo                                                 000079PNUV_DTALT                    X                                                           Descripcion de Fc. Mod. Proceso Cerrado                                        000017PNUV_DTDESC                   X                                                           orden decreciente000083PNUV_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000035PNUV_HRALT                    X                                                           Informe la hora de la modificacin.000080PNUV_JUSTIF                   X                                                           Descripcion de Justificativa                                                    000081PNUV_USUALT                   X                                                           Descripcion de Usuario Mod. Proc. Cerrado                                        000078PNUW_AMFIM                    X                                                           Perodo final del historial de excepcin de la tabla de honorarios en el caso.000080PNUW_AMINI                    X                                                           Perodo inicial del historial de excepcin de la tabla de honorarios en el caso.000084PNUW_CCASO                    X                                                           Codigo de la causa                                                                  000123PNUW_CCAT                     X                                                           Cdigo de la categora en la tabla de honorarios que tendr excepcin en el valor hora dentro de la facturacin en el caso.000081PNUW_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000086PNUW_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                                       000121PNUW_COD                      X                                                           Codigo Excepcion Tabla de Honorarios por Categoria                                                                       000135PNUW_DCAT                     X                                                           Nombre/Descripcin de la categora en la tabla de honorarios que tendr excepcin en el valor hora dentro de la facturacin en el caso.000053PNUW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema               000360PNUW_REGRA                    X                                                           Define la regla de cmo se cobrar la excepcin por categora. Porcentaje: Se agregar un porcentaje, informado en el campo "Valor ajuste del valor original.       Suma: Se agregar el valor informado en el campo "Valor ajuste del valor original. Fijo: No se considerar el valor original y se utilizar para facturacin el valor definido en "Valor ajuste. 000086PNUW_VALOR1                   X                                                           Valor original de la categoria en el periodo                                          000069PNUW_VALOR2                   X                                                           Valor utilizado de acuerdo con la regla definida en el campo "Regla".000191PNUW_VALOR3                   X                                                           Valor Ajustado de acuerdo con la regla:Agrega el Porcentaje informado al valor de la categoria, Suma el valor informado al valor de la categoria, o utiliza solamente el valor Fijo informado. 000028PNUX_CODGRP                   X                                                           Descripcion del campo CodGrp000055PNUX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Agrupacion de Campos     000033PNUX_FUNCAO                   X                                                           Descripcion del campo Funcion    000037PNUX_GRUENG                   X                                                           Nombre del Agrupamiento en Ingles    000032PNUX_GRUPO                    X                                                           Descriptivo del Agrupamiento    000038PNUX_GRUSPA                   X                                                           Nombre del Agrupamiento en Espanol    000052PNUX_SEQ                      X                                                           Secuencia de exhibicion del grupo en la pantalla    000064PNUX_TABELA                   X                                                           Descripcion de la Tabla                                         000075PNUX_TIPO                     X                                                           Tipo
1 - Agrupamiento
2 - Separador                                        000032PNUY_CAMPO                    X                                                           Campos del Sistema              000034PNUY_CODGRP                   X                                                           Codigo de agrupacion.             000045PNUY_DESC                     X                                                           Descripcion                                  000086PNUY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Campos de la Agrupacion                                 000032PNUY_FOLDER                   X                                                           Descripcion de carpeta del campo000031PNUY_FUNCAO                   X                                                           funcion                        000024PNUY_TABELA                   X                                                           Descripcion de tabla    000041PNUZ_CAMPO                    X                                                           Descripcion del campo                    000042PNUZ_CTAJUR                   X                                                           Descripcion de catjur                     000021PNUZ_DESCPO                   X                                                           Descripcion de descpo000038PNUZ_DESTAQ                   X                                                           Define si es un campo separado (S/No)000024PNUZ_DTAJUR                   X                                                           Descripcion de DTAJUR   000040PNUZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                 000042PNUZ_OBRIGA                   X                                                           Define la obligatoriedad del campo (S/No)000020PNU_DOC                       X                                                           Nmero del documento000020PNU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000009PNU_FORNECE                   X                                                           Proveedor000016PNU_LOJA                      X                                                           Tienda Proveedor000038PNU_NPROC                     X                                                           Nmero de la thread para procesamiento000032PNU_QTPROC                    X                                                           Cantidad por procesar por thread000015PNU_SERIE                     X                                                           Serie documento000017PNU_TIPO                      X                                                           Tipo de documento000095PNV0_AMFIM                    X                                                           Perodo final del historial de excepcin de la tabla de honorarios en el caso por participante.000097PNV0_AMINI                    X                                                           Perodo inicial del historial de excepcin de la tabla de honorarios en el caso por participante.000085PNV0_CCASO                    X                                                           Codigo de la causa                                                                   000068PNV0_CCAT                     X                                                           Cdigo de la categora de excepcin para el participante en el caso.000081PNV0_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente                                                               000086PNV0_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliene                                                        000127PNV0_COD                      X                                                           Codigo Excepcion de la Tabla de Honorarios por Participante                                                                    000081PNV0_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                                          000080PNV0_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria ajustada al participante                            000078PNV0_DCAT1                    X                                                           Codigo y descripcion de la categoria original del participante                000120PNV0_DPART                    X                                                           Nombre/Descripcin del participante/colaborador al que se refiere la excepcin del valor hora en la tabla de honorarios.000105PNV0_EXCCAT                   X                                                           Indica si la categora registrada en la excepcin se considerar en el clculo del valor de la excepcin.000075PNV0_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                        000463PNV0_REGRA                    X                                                           Define la regla de cmo se cobrar la excepcin por participante. Porcentaje: Se agregar un porcentaje, informado en el campo "Valor ajuste del valor original.              Suma: Se agregar el valor informado en el campo "Valor ajuste del valor original. Fijo: No se considerar el valor original y se utilizar para facturacin el valor definido en "Valor ajuste. Categora: Se considerar una nueva categora como excepcin para el participante en el caso.000097PNV0_SIGLA                    X                                                           Participante/Colaborador al que se refiere la excepcin del valor hora en la tabla de honorarios.000032PNV0_VALOR1                   X                                                           Valor original del participante 000105PNV0_VALOR2                   X                                                           Valor del descuento/aumento. se utilizara, si la regla fuera por "Valor"                                 000193PNV0_VALOR3                   X                                                           Valor ajustado de acuerdo con la regla: Agrega el Porcentaje informado al valor del participante, Suma el valor informado al valor del participante, Utilizar el valor original de la categoria  000082PNV1_CCASO                    X                                                           Codigo de la causa                                                                000083PNV1_CCAT                     X                                                           Codigo de la categoria                                                             000081PNV1_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000086PNV1_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                                       000080PNV1_COD                      X                                                           Codigo de la excepcion Tab Honorarios - Categoria                               000085PNV1_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria                                                          000060PNV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000076PNV1_REGRA                    X                                                           Regla para el descuento/aumento (1 - Porcentaje / 2 - Valor / 3 - Fijo)     000083PNV1_VALOR1                   X                                                           Valor original de la categoria                                                     000087PNV1_VALOR2                   X                                                           Valor para ajustar de acuerdo con la regla                                             000207PNV1_VALOR3                   X                                                           Valor ajustado para la categoria de acuerdo con la regla: Agrega el Porcentaje informado al valor de la categoria, Suma el valor informado al valor de la categoria, o utiliza solamente el valor Fijo         000081PNV2_CCASO                    X                                                           Codigo de la causa                                                               000043PNV2_CCAT                     X                                                           Cod. de la categoria ajustada              000081PNV2_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000086PNV2_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                                       000079PNV2_COD                      X                                                           codigo de la Excepcion Tab Honorario - Participante                            000080PNV2_CPART                    X                                                           Codigo del profesional                                                          000085PNV2_DCAT                     X                                                           Descripcion de la categoria ajustada                                                 000078PNV2_DCAT1                    X                                                           Codigo y descripcion de la categoria original del participante                000082PNV2_DPART                    X                                                           Descripcion del profesional                                                       000127PNV2_EXCCAT                   X                                                           Indica si la excepcion de la categoria se considerara y acumulara con la excepcion del participante                            000086PNV2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000116PNV2_REGRA                    X                                                           Regla para el descuento/aumento (P - Porcentaje / 1 - Valor / 2 - Categoria / 3 - Fijo)                             000063PNV2_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante
por medio de la sigla.000083PNV2_VALOR1                   X                                                           Valor original de la categoria                                                     000088PNV2_VALOR2                   X                                                           Valor para ajustar de acauerdo con la regla                                             000197PNV2_VALOR3                   X                                                           Valor Ajustado de acuerdo con la regla: Agrega el Porcentaje informado al valor del participante, Suma el valor informado al valor del participante,     Utilizar el valor original de la categoria  000027PNV3_CAJURI                   X                                                           Codigo del Asunto Juridico.000079PNV3_CAREAJ                   X                                                           rea jurdica que origin el movimiento                                        000015PNV3_CASO                     X                                                           Numero del Caso000058PNV3_CEMPCL                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000023PNV3_COD                      X                                                           Codigo del historial   000020PNV3_CODLAN                   X                                                           Codigo del Asiento  000019PNV3_DATA                     X                                                           Fecha de movimiento000035PNV3_DATAUL                   X                                                           Fecha de la Ultima Contabilizacion
000034PNV3_DATAVL                   X                                                           Fecha Valor                       000020PNV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000084PNV3_FILORI                   X                                                           Campo sucursal origen del registro generado.                                        000020PNV3_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor000019PNV3_GRPAPR                   X                                                           Grupo de Aprobacion000037PNV3_LA                       X                                                           Indica si el Valor ya se contabilizo.000020PNV3_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor000059PNV3_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000017PNV3_NUM                      X                                                           Numero del Titulo000078PNV3_OPERA                    X                                                           Indica el tipo de operacion del asiento
(3=Incluir; 4=Modificacion; 5=Borrado)000017PNV3_PARC                     X                                                           Cuota del Titulo 000016PNV3_PEDIDO                   X                                                           Pedido de Compra000034PNV3_PREFIX                   X                                                           Prefijo del Titulo                000067PNV3_PROGN                    X                                                           Pronstico de la provisin.                                        000106PNV3_SITPRO                   X                                                           Situacin del proceso, en el momento en que se grab el historial.                                        000015PNV3_TIPO                     X                                                           Tipo de Titulo 000048PNV3_TIPOL                    X                                                           Tipo de asiento
(1=Provision;2=Garantia;3=Gasto)000053PNV3_TIPOM                    X                                                           Tipo de Movimiento
(1=Valor;2=Correccion;3=Intereses)000011PNV3_VALOR                    X                                                           Valor      000135PNV4_ACAOLD                   X                                                           Indica si el registro se marc en el LegalDesk para una de las siguientes acciones: 1-Retirar, 2-Transferir o 3-WO.                    000021PNV4_ANOMES                   X                                                           Ao-Mes del registro.000058PNV4_CCASO                    X                                                           Cdigo del caso al cual el registro estipulado se refiere.000070PNV4_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente del caso al cual el registro estipulado se refiere.000080PNV4_CCLILD                   X                                                           Cliente destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk.        000087PNV4_CCSLD                    X                                                           Caso del destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk.              000046PNV4_CDWOLD                   X                                                           Cdigo del WO realizado mediante el LegalDesk.000028PNV4_CGRUPO                   X                                                           Cdigo del grupo de cliente.000074PNV4_CLJLD                    X                                                           Tienda de destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk.000071PNV4_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del caso al cual el registro estipulado se refiere.000057PNV4_CLOTE                    X                                                           Cdigo do Lote vinculado al proceso  de WO va LegalDesk.000031PNV4_CMOED                    X                                                           Cdigo de la moneda de la tasa.000044PNV4_CMOEH                    X                                                           Cdigo de la moneda del registro estipulado.000076PNV4_CMOTWO                   X                                                           Cdigo del motivo de WO informado en la operacin por medio del LegalDesk.  000078PNV4_COBRAR                   X                                                           Indica si el registro estipulado debe cobrarse del cliente, donde 1=S y 2=No.000048PNV4_COD                      X                                                           Cdigo secuencial del registro estipulado.      000037PNV4_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000089PNV4_CONC                     X                                                           Indica si el trabajo vinculado al registro estipulado se finaliz, donde 1=S y 2=No.    000062PNV4_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin                                        000076PNV4_COTAC1                   X                                                           Valor de cotizacin.                                                        000020PNV4_COTAC2                   X                                                           Valor de cotizacin.000105PNV4_CPAGTO                   X                                                           Clave del cdigo del Cuentas por Pagar (Sucursal + Prefijo + Nmero + Cuota + Tipo + Proveedor + Tienda).000083PNV4_CPART                    X                                                           Cdigo del participante que actu en la actividad vinculada al registro estipulado.000074PNV4_CPREFT                   X                                                           Cdigo de la factura previa al cual est vinculado el registro estipulado.000084PNV4_CTPSRV                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio estipulado.                                             000067PNV4_DCASO                    X                                                           Descripcin del caso al cual est vinculado el registro estipulado.000065PNV4_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente al cual est vinculado el registro estipulado.000036PNV4_DESCRI                   X                                                           Descripcin del registro estipulado.000033PNV4_DGRUPO                   X                                                           Descripcin del grupo del cliente000044PNV4_DMOED                    X                                                           Descripcin/smbolo de la moneda de la tasa.000057PNV4_DMOEH                    X                                                           Descripcin/smbolo de la moneda del registro estipulado.000088PNV4_DPART                    X                                                           Nombre del participante del registro estipulado.                                        000067PNV4_DTCONC                   X                                                           Fecha de finalizacin del trabajo vinculado al registro estipulado.000043PNV4_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del registro estipulado.000030PNV4_DTLANC                   X                                                           Fecha del registro estipulado.000087PNV4_DTPSRV                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio estipulado.                                           000025PNV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.   000112PNV4_FINANC                   X                                                           Indica si debe generarse ttulo en el Cuentas por pagar para la tasa del registro estipulado, donde 1=S y 2=No.000045PNV4_HRINC                    X                                                           Hora de la inclusin del registro estipulado.000077PNV4_OBSWO                    X                                                           Observacin informada al realizar el WO en el registro mediante el LegalDesk.000028PNV4_OK                       X                                                           Campo de marca del registro.000091PNV4_PARTLD                   X                                                           Participante que realiz el WO o transferencia en el registro por medio del LegalDesk.     000082PNV4_QUANT                    X                                                           Cantidad de servicios a  la cual el registro estipulado se refiere.               000047PNV4_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante del registro estipulado.000163PNV4_SITUAC                   X                                                           Situacin del registro estipulado, donde 1=Pendiente y 2=Finalizado. Si estuviera pendiente este aun no se factur y si estuviera finalizado, est en factura o WO.000066PNV4_TKRET                    X                                                           Indica si el registro esta marcado.                               000054PNV4_VLDFAT                   X                                                           Valor por facturar de la tasa del registro estipulado.000097PNV4_VLDTAB                   X                                                           Valor de la tasa de acuerdo con la Tabla de Servicios vinculada al Caso del registro estipulado. 000058PNV4_VLHFAT                   X                                                           Valor de honorarios por facturar del registro estipulado. 000100PNV4_VLHTAB                   X                                                           Valor de honorarios de acuerdo con la Tabla de servicios vinculada al Caso del registro estipulado. 000036PNV5_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo               000064PNV5_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo del Participante                          000050PNV5_DPART                    X                                                           Descripcion de Nombre del Participante            000034PNV5_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal           000057PNV5_TIPO                     X                                                           Descripcion de Tipo de la Preferencia                    000049PNV5_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor de la Preferencia           000015PNV6_ATIVO                    X                                                           Servicio activo000023PNV6_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente.    000025PNV6_COD                      X                                                           Codigo Integracion       000032PNV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema            000019PNV6_LOJA                     X                                                           Tienda del Sistema 000032PNV6_ROTINA                   X                                                           Rutina Juridica                 000019PNV6_WSURL                    X                                                           URL Web Service    000024PNV7_CADBAS                   X                                                           Archivo Basico          000026PNV7_CINTJU                   X                                                           Cd. Integracion Juridica 000007PNV7_CODIGO                   X                                                           Codigo 000028PNV7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000045PNV7_TABELA                   X                                                           Tabla                                        000036PNV8_CADBAS                   X                                                           Codigo del archivo                  000025PNV8_CAMPO                    X                                                           Campo Referenciado       000025PNV8_DESTIN                   X                                                           Valor Destino            000020PNV8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PNV8_VLRORI                   X                                                           Valor Origen             000033PNV9_CAJURI                   X                                                           Cod del tipo de asunto juridico.
000028PNV9_CHAVE                    X                                                           Clave del registro a enviar.000031PNV9_CINTJU                   X                                                           Codigo de integracion juridica.000016PNV9_COD                      X                                                           Clave primaria.
000036PNV9_DTENVI                   X                                                           Fecha de Envio de informacion       000028PNV9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000025PNV9_FLAGEN                   X                                                           Registro Enviado?       000020PNV9_ROTINA                   X                                                           Codigo de la Rutina.000063PNV9_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento 3 - Inclusion, 4 -
Modificacion, 5- Borrado
000080PNVALBAIXA1                   X                                                           Informe el valor de la cancelacin en laMoneda1 (en Moneda Nacional).           000080PNVALBAIXA2                   X                                                           Informe el valor de la cancelacin em laMoneda2.                                000080PNVALBAIXA3                   X                                                           Informe el valor de la cancelacin en laMoneda3.                                000080PNVALBAIXA4                   X                                                           Informe el valor de la cancelacin en laMoneda4.                                000080PNVALBAIXA5                   X                                                           Informe el valor de la cancelacin en laMoneda5.                                000040PNVALCASH                     X                                                           Valor a ser pagado en efectivo.         000080PNVALCHEQ                     X                                                           Valor total lmite de cheques a ser     depositado.                             000083PNVALCHQ460                   X                                                           Valor del cheque recibido para liquidacion.                                        000080PNVALCOMISS                   X                                                           Valor de la comisin de venta del       vehculo.                               000080PNVALCRED                     X                                                           Valor a ser acreditado en la cuenta     corriente por la operacin de descuento.000120PNVALDED                      X                                                           Valor a ser deducido en el valor del    Impuesto de las Rentas retenido en la   fuente.                                 000040PNVALDESC                     X                                                           Valor del Descuento.                    000040PNVALDESP                     X                                                           Valor Total de los Gastos.              000040PNVALDOCTOS                   X                                                           Valor gastado con documentos y copias.  000040PNVALEST                      X                                                           Costo de almacenaje del producto.       000200PNVALESTRAN                   X                                                           Valor en Dlar referente a la cancela-  cin. Este valor es descontado del Saldodel Ttulo. Slo va a ser solicitado    cuamdo el ttulo haya sido tipeado con  Moneda 2 (Dlar).                       000040PNVALFRETE                    X                                                           Valor Total del Flete.                  000080PNVALFUN                      X                                                           Valor de Contribucin a la Direccin    General Impositiva.                     000080PNVALIMPOS                    X                                                           Valor pagado de impuestos con los       vehculos.                              000160PNVALIOF                      X                                                           Valor del IOF (impuesto sobre operacio- nes financieras), informado por el agen-te de la inversin (normalmente el Ban- co).                                    000200PNVALLANC                     X                                                           Informar la suma del gasto + matrcula +hora/da + c.costo + valor por concepto.El requisito bsico para sumar los loteses que el usuario tenga a mano una pla- nilla de eventos.                       000080PNVALMARGEM                   X                                                           Valor del margen de ganancias deseada   en el vehculo.                         000120PNVALOR                       X                                                           Tipee el valor simulado. Este valor serincorporado al Flujo de Caja, para efec-to de Simulacin.                       000200PNVALOR1                      X                                                           Valor de la cancelacin en la moneda 1. Si quiere usar otra moneda para tipeado de la cancelacin, debe ser tipeado 0   (cero). Si es informado, los otros valo-res sern calculados proporcionalmente. 000200PNVALOR2                      X                                                           Valor de la cancelacin en la moneda 2. Si quiere informarlo en otra moneda,    debe tipear 0 (cero). Si es informado,  los otros valores sern calculados pro- porcionalmente.                         000200PNVALOR3                      X                                                           Valor de la cancelacin en la moneda 3. Si quiere informarlo en otra moneda,    debe tipear 0 (cero). Si es informado,  los valores en otras monedas sern cal- culados proporcionalmente..             000040PNVALOR390                    X                                                           Valor del cheque a ser generado.        000200PNVALOR4                      X                                                           Valor de la cancelacin en la moneda 4. Si quiere informarlo en otras monedas,  debe tipear 0 (cero). Si es informado,  los otros valores sern calculados pro- porcionalmente.                         000200PNVALOR5                      X                                                           Valor de la cancelacin en la moneda 5. Si quiere informarlo en otra moneda,    debe tipear 0 (cero). Si es informado,  los otros valores sern calculados pro- porcionalmente.                         000100PNVALORATE                    X                                                           Valor maximo del intervalo de valores de titulos liquidados.                                        000040PNVALORCHEQ                   X                                                           Valor del cheque a ser impreso.         000040PNVALORCOM                    X                                                           Valor ajustado para venta CDCI.         000034PNVALORCTB                    X                                                           Valor del asiento contable actual.000100PNVALORDE                     X                                                           Valor minimo del intervalo de valores de titulos liquidados.                                        000040PNVALORDESC                   X                                                           Valor del descuento del vehculo.       000040PNVALORDEV                    X                                                           Valor a ser devuelto para el cliente.   000040PNVALORDUP                    X                                                           Valor del ttulo a ser generado.        000080PNVALORFAT                    X                                                           Valor de la Factura. Obs.: El valor debeser siempre positivo.                   000080PNVALORFIM                    X                                                           Valor mximo de la banda para la        seleccin de vehculos.                 000120PNVALORINF                    X                                                           Lmite inferior de la Aprobacin del    P.C. La moneda a ser informada debe     estar en el parmetro MV_MFORTE.        000040PNVALORINI                    X                                                           Precio inicial para banda del vehculo. 000040PNVALORIPVA                   X                                                           Valor del IPVA del vehculo.            000120PNVALORMAX                    X                                                           Valor total mximo de ttulos a ser     seleccionados. Si no es informado,      no habr lmite para dicho valor.       000120PNVALORMES                    X                                                           Lmite Mensual para Aprobacin P.C.     La moneda a ser informada debe estar en el parmetro MV_MFORTE.                 000160PNVALORNOVO                   X                                                           Informe el nuevo valor del Bien. Tipee  el nuevo valor TOTAL del Bien y no ape- nas la diferencia que est siendo aumen-tada.                                   000080PNVALORTRAN                   X                                                           Valor a ser transferido del banco origenpara el banco destino.                  000040PNVALPAG                      X                                                           Valor Pagado por el cliente en Efectivo.000080PNVALPGTO                     X                                                           Valor efectivamente pagado por el ttu- lo.                                     000040PNVALRAT                      X                                                           Tipee el valor a ser prorrateado.       000200PNVALREC                      X                                                           Valor efectivamente cobrado por el ttu-lo. Observe que si el Resultado del va- lor recibido ms las deducciones y menoslos aumentos es menor que el saldo del  ttulo, la cancelacin es consid.parcial000040PNVALREND                     X                                                           Valor del rdito a ser retirado.        000040PNVALREPARO                   X                                                           Valor gastado con arreglos del vehculo.000028PNVALSAL                      X                                                           Digite el valor del salario.000080PNVALSANG                     X                                                           Este campo debe guardar el valor de la  sangra.                                000072PNVALTITV                     X                                                           Valor de titulo para Vendor                                             000040PNVALTOT                      X                                                           Valor total del tem.                   000040PNVARIAC                      X                                                           Factor de Variacin del Reajuste.       000036PNVAZIO                       X                                                           Este campo debe informarse.         000017PNVA_COD                      X                                                           Codigo secuencial000072PNVA_CPESQ                    X                                                           Indica el codigo de la busqueda.                                        000031PNVA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema           000026PNVA_PESQ                     X                                                           Descripcion de la busqueda000069PNVA_TIPO                     X                                                           Tipo de busqueda, para campos de proceso, follow-up o garantia       000017PNVB_COD                      X                                                           Codigo secuencial000021PNVB_CPESQ                    X                                                           Codigo de la busqueda000023PNVB_DTABEL                   X                                                           Descripcion de la tabla000060PNVB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000028PNVB_TABELA                   X                                                           Tabla que tendra restriccion000017PNVC_COD                      X                                                           Codigo secuencial000044PNVC_CTABEL                   X                                                           Codigo de la tabla que tendra la restriccion000039PNVC_DESC                     X                                                           Descripcion del valor de la restriccion000020PNVC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000037PNVC_VALOR                    X                                                           Valor que tendra restriccion         000040PNVD_CTFPAD                   X                                                           Descripcion de Codigo Modelo Follow-up  000059PNVD_CTIPOF                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo Follow-up                       000042PNVD_DATAT                    X                                                           Descripcion de Tipo Fecha                 000059PNVD_DTIPOF                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Follow-up                  000023PNVD_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal000042PNVD_TIPOGF                   X                                                           Descripcion de Tipo Genera Follow-up      000052PNVE_CAREAJ                   X                                                           Representacin de la divisin jurdica de los casos.000043PNVE_CCASAN                   X                                                           Nmero del caso antes de la redistribucin.000130PNVE_CCASNV                   X                                                           Codigo de la Causa Nueva - Cuando la causa se redistribuyo
                                                                      000046PNVE_CCLIAN                   X                                                           Cdigo del cliente antes de la redistribucin.000030PNVE_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente en el caso.000124PNVE_CCLINV                   X                                                           Codigo del Cliente Nuevo - Cuando la Causa se redistribuyo                                                                  000039PNVE_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina vinculada al caso.000087PNVE_CFACVL                   X                                                           Indica si las facturas adicionales facturadas con el caso deben descontarse del lmite.000154PNVE_CGRPCL                   X                                                           Seleccione un grupo de Clientes para utilizarse en el archivo del caso (Al completar este campo, se filtrarn solamente clientes vinculados e este grupo).000054PNVE_CIDIO                    X                                                           Idioma seleccionado para la factura previa en el caso.000123PNVE_CLJNV                    X                                                           Codigo Tienda Nueva - Cuando la causa se redistribuyo                                                                      000046PNVE_CLOJAN                   X                                                           Tienda del cliente antes de la redistribucin.000040PNVE_CMOELI                   X                                                           Cdigo de la moneda del lmite del caso.000094PNVE_COBRAV                   X                                                           Campo para determinar si el caso se puede cobrar o no.                                        000037PNVE_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000081PNVE_CPART1                   X                                                           Codigo del revisor de facturacion                                                000081PNVE_CPART2                   X                                                           Codigo del solicitante de apertura                                               000126PNVE_CPART3                   X                                                           Codigo del participante que solicito la finalizacion de la causa
                                                            000126PNVE_CPART4                   X                                                           Codigo del participante que solicito la  reapertura de la causa                                                               000049PNVE_CPART5                   X                                                           Cdigo del socio responsable del caso.           000065PNVE_CPARTR                   X                                                           Cdigo del participante/colaborador que revis la redistribucin.000070PNVE_CPGEBI                   X                                                           Cliente responsable por la cobranza al utilizar el concepto E-Billing.000070PNVE_CPTDBT                   X                                                           Cdigo del participante que en este caso representa el dbito personal000043PNVE_CSUBAR                   X                                                           Subdivisin del rea jurdica de los casos.000055PNVE_CTABH                    X                                                           Cdigo de la tabla de honorario para cobranza del caso.000055PNVE_CTABS                    X                                                           Cdigo de la tabla de servicios para cobranza del caso.000085PNVE_CTBCVL                   X                                                           Indica si los registros estipulados facturados del caso deben descontarse del lmite.000056PNVE_DAREAJ                   X                                                           Nombre/Descripcin de la divisin jurdica de los casos.000068PNVE_DBTPES                   X                                                           Si el caso representa un dbito personal de uno o ms participantes.000042PNVE_DCLIEN                   X                                                           Nombre/Descripcin del cliente en el caso.000021PNVE_DESCAS                   X                                                           Descriptivo del caso.000051PNVE_DESCRI                   X                                                           Nombre/Descripcin de la oficina vinculada al caso.000091PNVE_DESPAD                   X                                                           Porcentaje del descuento linear concedido en el caso y que se copiar a todas las facturas.000069PNVE_DETENC                   X                                                           En este campo debe completarse el motivo de la finalizacin del caso.000067PNVE_DETREA                   X                                                           En este campo debe completarse el motivo de la reapertura del caso.000029PNVE_DGRPCL                   X                                                           Nombre del grupo de clientes.000081PNVE_DIDIO                    X                                                           Nombre/Descripcin del idioma seleccionado para la facturacin previa en el caso.000037PNVE_DISPON                   X                                                           Saldo disponible del lmite del caso.000045PNVE_DMOELI                   X                                                           Descripcin de la moneda del lmite del caso.000102PNVE_DPART1                   X                                                           Nombre/Descripcin del participante/colaborador responsable de la revisin de la facturacin del caso.000082PNVE_DPART2                   X                                                           Nombre/Descripcin del participante/colaborador que solicit la apertura del caso.000089PNVE_DPART3                   X                                                           Nombre/Descripcin del participante/colaborador responsable por la finalizacin del caso.000087PNVE_DPART4                   X                                                           Nombre/Descripcin del participante/colaborador responsable por la reapertura del caso.000050PNVE_DPART5                   X                                                           Nombre del socio responsable por el caso.         000073PNVE_DPARTR                   X                                                           Nombre/Descripcin participante/colaborador que revis la redistribucin.000070PNVE_DPTDBT                   X                                                           Nombre del participante que en este caso representa el dbito personal000221PNVE_DSPDIS                   X                                                           Define como se mostrarn los gastos en los informes de facturacin. 1- S: Se mostrar la informacin detallada de los gastos. 2- No: Muestra informacin de los gastos de forma agrupada (solamente valor y tipo del gasto).000055PNVE_DSUBAR                   X                                                           Nombre/Descripcin de la subdivisin del rea jurdica.000067PNVE_DTABH                    X                                                           Nombre/Descripcin de la tabla de honorario para cobranza del caso.000067PNVE_DTABS                    X                                                           Nombre/Descripcin de la tabla de servicios para cobranza del caso.000077PNVE_DTEFT                    X                                                           Fecha en que la situacin del caso (NVE_SITCAD) se alter a " 2-Definitivo ".000049PNVE_DTENCE                   X                                                           Define la finalizacin del caso para facturacin.000109PNVE_DTENTR                   X                                                           Define la fecha inicial del caso (Se completa automticamente en el momento de la confirmacin del registro).000063PNVE_DTREAB                   X                                                           Define la fecha en la cual el caso se reabri para facturacin.000039PNVE_DTREVI                   X                                                           Fecha de revisin de la redistribucin.000084PNVE_ENCDES                   X                                                           Finaliza la facturacin para cobranzas de gastos y Factura adicional del tipo gasto.000093PNVE_ENCHON                   X                                                           Finaliza la facturacin de las cobranzas: Hora, Fijo y Factura adicional del tipo Time Sheet.000104PNVE_ENCTAB                   X                                                           Finaliza la facturacin para cobranzas de servicios estipulados y Factura adicional del tipo estipulado.000080PNVE_EXITO                    X                                                           Define la posibilidad de considerar facturacin del caso cuando considera xito.000060PNVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000078PNVE_HONAFT                   X                                                           Honorarios por facturar por cada caso.                                        000035PNVE_HONFAT                   X                                                           Honorarios facturado por cada caso.000048PNVE_LANDSP                   X                                                           Indica si el caso permitir registros de gastos.000050PNVE_LANTAB                   X                                                           Indica si el caso permitir registros estipulados.000052PNVE_LANTS                    X                                                           Indica si el caso permitir registros de time sheet.000043PNVE_LCLIEN                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente en el caso.000081PNVE_LITIS                    X                                                           Litisconsorcio?                                                                 000056PNVE_MATTER                   X                                                           Cdigo para identificacin del caso documento E-Billing.000368PNVE_MODO                     X                                                           Se debe seleccionar uno de los cuatro tipos de prestacin, segun la localizacion del prestador y del consumidor de servicio, en que los Modos de Prestacion estan segun el acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS), definido por la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) e internalizado al ordenamiento juridico brasileo por medio del Decreto n 1.355/94.  000184PNVE_NBS                      X                                                           Codigo de la nomenclatura Brasilena de Servicios, utilizada por el gobierno brasileno para la clasificacion fiscal de servicios.
Debe estar previamente registrada en el archivo de NBS.000037PNVE_NUMCAS                   X                                                           Nmero del caso el cual se utilizar.000071PNVE_OBSCAD                   X                                                           Campo libre para incluir observaciones referentes al registro del caso.000159PNVE_OBSFAT                   X                                                           Campo libre para incluir observaciones referentes a la facturacin en el caso (Las observaciones de este campo no se mostrarn en los informes de facturacin).000070PNVE_OBSREV                   X                                                           Campo libre para incluir observaciones referentes a la redistribucin.000081PNVE_OK                       X                                                           Marca Ok                                                                         000138PNVE_PESO                     X                                                           Valor Peso a utilizar en la grabacion de valores de facturacion por caso en la emision de factura
                                        000103PNVE_REDFAT                   X                                                           El texto digitado en este campo puede mostrarse al cliente (Esta informacin se grabar en la factura).000038PNVE_REVISA                   X                                                           Indica so se revis la redistribucin.000106PNVE_SALDOI                   X                                                           Valor utilizado del lmite del caso para descontarse del valor del lmite, resultando el saldo disponible.000064PNVE_SGLREV                   X                                                           Participante/Colaborador que revis la revis la redistribucin.000069PNVE_SIGDBT                   X                                                           Sigla del participante que en este caso representa el dbito personal000096PNVE_SIGLA1                   X                                                           Participante/Colaborador responsable por la revisin de la facturacin del caso.                000095PNVE_SIGLA2                   X                                                           Participante/Colaborador que solicit la apertura del caso.                                    000066PNVE_SIGLA3                   X                                                           Participante/Colaborador responsable por la finalizacin del caso.000064PNVE_SIGLA4                   X                                                           Participante/Colaborador responsable por la reapertura del caso.000037PNVE_SIGLA5                   X                                                           Sigla del socio responsable del caso.000046PNVE_SITCAD                   X                                                           Informe si el caso es Provisional o Definitivo000061PNVE_SITUAC                   X                                                           Identifica la situacin del caso (1-En marcha / 2-Finalizado)000072PNVE_TITEBI                   X                                                           Titulo del caso para el EBilling                                        000069PNVE_TITSUG                   X                                                           Cdigo en el archivo de ttulo sugerido (Sugerencia de ttulos - OH2)000079PNVE_TITULO                   X                                                           Define exhibicin de los ttulos de los casos para los informes de Facturacin.000081PNVE_TPERCD                   X                                                           Tipo del Porcentaje de Descunto                                                  000566PNVE_TPHORA                   X                                                           Tipo de cobranza del caso definido Por Hora. Fijo: Se define un valor hora fijo para cobranzas de este caso, por lo tanto no se utilizar el valor hora definido en la tabla de honorarios y s el valor completado en el campo Valor hora. Este valor es linear, por lo tanto se utilizar el mismo valor hora para todos los profesionales, independientemente de la categora. Lmite: Se define un valor hora mximo para cobranzas de este caso. Se utiliza la tabla de honorarios estndar estipulada en el caso, pero considerando como lmite el valor definido en Valor hora.000040PNVE_USUINC                   X                                                           Nombre del usuario que registr el caso.000055PNVE_VDPAFT                   X                                                           Gastos por facturar por cada caso.                     000032PNVE_VDPFAT                   X                                                           Gastos adquiridos por cada caso.000032PNVE_VFXAFT                   X                                                           Fijo por facturar por cada caso.000029PNVE_VFXFAT                   X                                                           Fijo facturado por cada caso.000146PNVE_VIRTUA                   X                                                           Se trata de un campo informativo que indica si este caso tiene carpeta fsica o no. Si no tuviera carpeta fsica, puede considerarse como Virtual.000086PNVE_VLHORA                   X                                                           Valor hora definido de acuerdo con la opcin seleccionada en el campo Tipo Valor Hora.000025PNVE_VLRLI                    X                                                           Valor de lmite del caso.000044PNVE_VLTAFT                   X                                                           Registro listado por facturar por cada caso.000048PNVE_VLTFAT                   X                                                           Registro listado facturado por cada caso.       000038PNVE_VTSAFT                   X                                                           Time Sheet por facturar por cada caso.000035PNVE_VTSFAT                   X                                                           Time Sheet facturado por cada caso.000080PNVE__COP1                    X                                                           Descripcion de 2 Copia - Alt Adr                                               000080PNVE__COP2                    X                                                           Descripcion de 2 Copia - Alt Adr                                               000080PNVE__COP3                    X                                                           Descripcion de 3 Copia - Alt Adr                                               000081PNVE__COP4                    X                                                           Descripcion de 4 Copia - Alt Adr                                                000081PNVE__DVEN                    X                                                           Descripcion de Dias Vencimiento                                                  000080PNVE__ETIQ1                   X                                                           Descripcion de Imprime Etiqueta cc1                                             000080PNVE__ETIQ2                   X                                                           Descripcion de Imprime Etiqueta cc2                                             000080PNVE__ETIQ3                   X                                                           Descripcion de Imprime Etiqueta cc3                                             000080PNVE__ETIQ4                   X                                                           Descripcion de Imprime Etiqueta cc4                                             000080PNVE__REFCL                   X                                                           Descripcion de Referencia Cliente                                               000080PNVE__TEL1                    X                                                           Descripcion de Telefono con copia 1                                             000080PNVE__TEL2                    X                                                           Descripcion de Telefono con copia 2                                             000080PNVE__TEL3                    X                                                           Descripcion de Telefono con copia 3                                             000080PNVE__TEL4                    X                                                           Descripcion de Telefono con copia 4                                             000080PNVE__TELP                    X                                                           Descripcion de Telefono Principal                                               000056PNVF_AMFIM                    X                                                           Perodo final del historial de participacin en el caso.000058PNVF_AMINI                    X                                                           Perodo inicial del historial de participacin en el caso.000081PNVF_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                                               000083PNVF_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente                                                                 000088PNVF_COD                      X                                                           Codigo de la participacion en la causa                                                  000081PNVF_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                                          000080PNVF_CTIPO                    X                                                           Origen que se consider para participacin de ganancias entre los participantes.000107PNVF_DPART                    X                                                           Nombre/Descripcin participante/colaborador que cobr el porcentaje sobre la facturacin/cobranza del caso.000097PNVF_DTFIN                    X                                                           Perodo final de vigencia de la participacin. Si no hubiera, la fecha final no debe completarse.000048PNVF_DTINI                    X                                                           Perodo inicial de vigencia de la participacin.000103PNVF_DTIPO                    X                                                           Nombre/Descripcin del origen que se consider para participacin de ganancias entre los participantes.000073PNVF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                        000012PNVF_MARCA                    X                                                           Marca       000084PNVF_NUMCAS                   X                                                           Codigo de la causa                                                                  000050PNVF_PERC                     X                                                           Porcentaje que cada participante cobr en el caso.000088PNVF_SIGLA                    X                                                           Participante/Colaborador que cobr el porcentaje sobre la facturacin/cobranza del caso.000082PNVG_CCAMPO                   X                                                           Descripcion del Codigo del Campo                                                  000095PNVG_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                                         000073PNVG_CPESQ                    X                                                           Codigo secuencial de la busqueda.                                        000067PNVG_DESC                     X                                                           Descripcion                                                        000040PNVG_ENABLE                   X                                                           Descripcion de Habilitado               000086PNVG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000088PNVG_SUGEST                   X                                                           Descripcion de la Sugerencia de los Campos                                              000118PNVG_TPPESQ                   X                                                           Indica el tipo de bsqueda (Proceso, Follow-up, Garanta, Proceso o Gastos).                                          000080PNVG_VISIVE                   X                                                           Descripcion de Campo Visible?                                                  000070PNVH_CAMPO                    X                                                           Descripcion del Nombre Campo                                          000050PNVH_CHAVE                    X                                                           Informe la clave de devolucin para la bsqueda F3000081PNVH_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                           000051PNVH_DESC                     X                                                           Descripcin                                        000084PNVH_F3CONS                   X                                                           Descripcion de F3 Nombre Consulta Estandar                                          000080PNVH_F3DIF                    X                                                           Descripcion de F3 Diferenciado                                                  000071PNVH_F3MULT                   X                                                           Indica si el campo configurado permitira la busqueda de varios valores.000086PNVH_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000059PNVH_LABEL                    X                                                           Informe el campo de labes que se mostrar en la consulta F3000080PNVH_PROPRI                   X                                                           Descripcion del Campo Propietario                                               000042PNVH_QTDUSO                   X                                                           Cantidad de bsquedas realizadas del campo000080PNVH_RETF3                    X                                                           Descripcion de Retorno de F3                                                    000069PNVH_TABELA                   X                                                           Descripcion del Nombre Tabla                                         000164PNVH_TIPOAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto jurdico. De 001 a 050, son cdigos de asuntos jurdicos del estndar, por encima de 051 es posible crear a partir de uno de los estndar.000125PNVH_TPPESQ                   X                                                           Indica el tipo de bsqueda (Proceso, Follow-up, Garanta, Proceso o Gastos).                                                 000085PNVH_WHERE                    X                                                           Descripcion de la Condicion del Campo                                                000025PNVIAS                        X                                                           Informe Numero de Copias.000080PNVIASOPC                     X                                                           Informe la cantidad de hojas que tendra el informe.                             000064PNVI_CAREA                    X                                                           Codigo del Area Juridica                                        000066PNVI_CCREDE                   X                                                           Codigo del Correspondiente                                        000059PNVI_CLOJA                    X                                                           Codigo de la Tienda                                        000069PNVI_DAREA                    X                                                           Descripcion del Area Juridica                                        000063PNVI_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                                        000083PNVJ_CASJUR                   X                                                           Campo de codigo del Tipo de Asunto
Juridico                                        000061PNVJ_CPESQ                    X                                                           Codigo de la busqueda                                        000058PNVJ_CUSER                    X                                                           Codigo del Usuario                                        000085PNVJ_DASJUR                   X                                                           Campo de Descripcion Tipo de Asunto
Juridico.                                        000077PNVJ_DUSER                    X                                                           Descripcion del usuario del sistema.
                                        000041PNVJ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucural                000046PNVJ_OK                       X                                                           Marcar                                        000037PNVJ_PESQUI                   X                                                           Descripcion de la busqueda           000034PNVK_CASJUR                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto jurdico000084PNVK_CCORR                    X                                                           Codigo del correspondiente de la restriccion                                        000110PNVK_CCORR1                   X                                                           Codigo de correspondiente da restriccion, con acceso a los andamientos                                        000103PNVK_CCORR2                   X                                                           Codigo del correspondiente de la restriccion de apenas consulta                                        000082PNVK_CGRUP                    X                                                           Cdigo que identifica el grupo de usuarios                                        000084PNVK_CLOJA                    X                                                           Tienda del correspondiente de la restriccion                                        000114PNVK_CLOJA1                   X                                                           Tienda del correspondiente de la restriccion, con acceso a los andamientos                                        000103PNVK_CLOJA2                   X                                                           Tienda del correspondiente de la restriccion de apenas consulta                                        000080PNVK_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo                                                           000061PNVK_CPESQ                    X                                                           Codigo de la busqueda                                        000082PNVK_CUSER                    X                                                           Descripcion del Codigo del Usuario                                                000084PNVK_DCORR                    X                                                           Nombre del correspondiente de la restriccion                                        000111PNVK_DCORR1                   X                                                           Nombre del correspondiente da restriccion, con acceso a los andamientos                                        000103PNVK_DCORR2                   X                                                           Nombre del correspondiente de la restriccion de apenas consulta                                        000074PNVK_DGRUP                    X                                                           Descripcin del grupo de usuarios.                                        000067PNVK_DUSER                    X                                                           Descripcion Usuario                                                000086PNVK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000075PNVK_PESQ                     X                                                           Descripcion de la Investigacion                                            000499PNVK_TIPOA                    X                                                           Tipo de acceso que caracteriza el usuario o grupo seleccionado para aplicar las restricciones de acceso. 1-MATRIZ: se utiliza para usuarios internos que necesiten o no de restriccin de acceso. 2-CLIENTES: utilizado para usuarios que sean clientes y que tendrn acceso solamente a los procesos a los que estn vinculados como clientes o grupo de clientes.    3-CORRESPONDIENTES: utilizado para usuarios que sean correspondientes y que tendrn acceso solamente a procesos a los que estn vinculados 
000080PNVLANTECIP                   X                                                           Indique el valor (puede ser parcial)    pagado en la transaccion.               000040PNVLCIF                       X                                                           Vlr. CIF                                000200PNVLCOTAATU                   X                                                           Valor unitario de las cuotas hoy. La    variacion entre este valor y el valor   actual de las cuotas del contrato deter-minara el rendimiento bruto de la aplicacion.                                   000160PNVLDESEF                     X                                                           Intervalo de valores que indica el valorDE/A en moneda extranjera, cuando este  campo indica el valor en Moneda Extranj.A para mostrar los procesos.            000200PNVLDESEI                     X                                                           Intervalo de valores que indican el va -lor DE/A en Moneda Extranjera cuando    este campo indica el valor en Moneda Ex-tranjera a contar de mostrar los proce -sos.                                    000040PNVLICMS                      X                                                           Vlr. ICMS                               000040PNVLII                        X                                                           Vlr. II                                 000040PNVLIPI                       X                                                           Vlr. IPI                                000040PNVLMERC                      X                                                           Valor mercaderia.                       000080PNVLR1                        X                                                           Tipee el N de la Columna Inicial del   campo Valor.                            000066PNVLRATUAL1                   X                                                           Valor actual del bien.                                            000262PNVLRCOMPE                    X                                                           Informe el valor que desea compensar.
Este valor tiene que ser menor que el saldo del titulo o menor que el saldo menos los descuentos (para valores con descuentos). "Cons. descuentos" = Si en los parametros del programa.                                        000061PNVLRDESCON                   X                                                           Informe el descuento.                                        000069PNVLRESID1                    X                                                           Valor residual del bien.                                             000065PNVLRFIN                      X                                                           Informe el valor final.                                          000056PNVLRFRETEI                   X                                                           Informe Int'l Freight.                                  000066PNVLRINI                      X                                                           Informe el valor inicial.                                         000020PNVLRINLAND                   X                                                           Informa Vlr. Inland.000062PNVLRPACKIN                   X                                                           Informa Valor Packing.                                        000200PNVLRPAG                      X                                                           Informar el Valor que el cliente pag enefectivo, para que el sistema pueda cal-cular el VUELTO. Obs.: Informar un Valormayor o igual al de la venta; el estn- dar ser el total de la venta.          000080PNVLTOTAL                     X                                                           Aqu debe informarse el valor total del tem a ser cambiado.                    000160PNVLUSSF                      X                                                           Intervalo de valores que indica el valorDE/A en US$ en el ejemplo, este campo   indica el valor US$ A para mostra los   procesos.                               000160PNVLUSSI                      X                                                           Intervalo de valores que indican el     valor DE/A en US$ en el ejemplo, este   campo indica el valor US$ a contar para mostrar los procesos.                   000120PNVLVEND                      X                                                           En el caso de que se trate de una venta de activo, debe informarse el valor de  la venta del mismo.                     000077PNVL_CODCON                   X                                                           Campo del codigo de la configuracion.                                        000077PNVL_CTIPOA                   X                                                           Campo del codigo del asunto juridico.                                        000081PNVL_DTIPOA                   X                                                           Campo de descripcion del asunto juridico.                                        000061PNVL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000069PNVM_AMFIM                    X                                                           Ao-mes final del historial.
                                        000030PNVM_AMINI                    X                                                           Ao-mes inicial del historial.000067PNVM_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.                                        000060PNVM_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina para el filtro de los Centros de costo.000065PNVM_CPART                    X                                                           Cdigo del participante.
                                        000073PNVM_DCC                      X                                                           Descripcin del centro de costo.
                                        000026PNVM_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina.000061PNVM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000065PNVM_PERC                     X                                                           Porcentaje del prorrateo.                                        000031PNVN_CCONT                    X                                                           Contacto que recibir a factura000040PNVN_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato       000035PNVN_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina de la factura.000070PNVN_CFATAD                   X                                                           Codigo de la factura adicional                                        000021PNVN_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura.000045PNVN_CFILA                    X                                                           Cdigo de la cola de impresin de la factura.000016PNVN_CFIXO                    X                                                           Cdigo del fijo.000062PNVN_CJCONT                   X                                                           Codigo Junta Contratos                                        000055PNVN_CLIPG                    X                                                           Cliente Pagador                                        000034PNVN_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato 000024PNVN_CPREFT                   X                                                           Codigo de la prefactura.000022PNVN_DCONT                    X                                                           Descripcion de DCONT  000114PNVN_DESC                     X                                                           Descripcin que se mostrar en el informe junto a la direccin. (Ej: "Encaminamiento a:","Copia de la factura a:")000076PNVN_ENVENC                   X                                                           Define si se considera el encaminamiento para envo de e-mail de la factura.000029PNVN_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal      000054PNVN_LOJPG                    X                                                           Tienda Pagador                                        000080PNVO_CAJUR1                   X                                                           Descripcion del Codigo Asunto Juridico                                          000080PNVO_CAJUR2                   X                                                           Descripcion del Codigo Asunto Juridico                                          000072PNVO_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino del proceso.                                        000086PNVO_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000071PNVO_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del sistema.                                        000053PNVP_AMFIM                    X                                                           Ano-mes Final                                        000015PNVP_AMINI                    X                                                           Ano-mes Inicial000072PNVP_CTABH                    X                                                           Codigo de la Tabla de Honorarios                                        000077PNVP_DTABH                    X                                                           Descripcion de la tabla de honorarios                                        000056PNVP_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema.                    000057PNVQ_ANOMES                   X                                                           Ano-mes (aaaa-mm)                                        000046PNVQ_COD                      X                                                           Codigo                                        000082PNVQ_DATA                     X                                                           Fecha de la inclusin del registro o realizacin del ltimo cambio en el registro.000060PNVQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000065PNVQ_MODULO                   X                                                           Modulo                                                           000012PNVQ_OBS                      X                                                           Observacion.000040PNVQ_RECALC                   X                                                           Define si el perodo se debe recalcular.000049PNVQ_SITUAC                   X                                                           Situacion                                        000085PNVQ_USER                     X                                                           Cdigo del usuario que incluy el registro o realiz el ltimo cambio en el registro.000081PNVR_GRPNAT                   X                                                           Grupo Juridico de la Modalidad Financiera                                        000112PNVR_PROCES                   X                                                           Codigo  interno del proceso de vinculacion entre Ttulo Financiero vs. Datos Juridicos                          000076PNVS_COBRAR                   X                                                           Gasto debe o no cobrarse del cliente.                                       000070PNVS_DTDESP                   X                                                           Fecha de realizacion del gasto.                                       000014PNVS_ESCRIT                   X                                                           Codigo Oficina000081PNVS_GRPNAT                   X                                                           Grupo Juridico de la Modalidad Financiera                                        000065PNVS_HISTOR                   X                                                           Historial de la operacion                                        000052PNVS_PARTIC                   X                                                           Participante                                        000125PNVS_PROCES                   X                                                           Codigo interno del proceso de vinculacion entre Titulo Financiero vs. Datos Juridicos                                        000008PNVS_QTDADE                   X                                                           Cantidad000132PNVS_SEQ                      X                                                           Secuencia del detalle del proceso de vinculacion entre Titulo Financiero vs. datos Juridicos                                        000095PNVS_SITPRO                   X                                                           Muestra el Estatus del Proceso (Encerrado o En Proceso)                                        000067PNVS_SOLICI                   X                                                           Solicitante de la Operacion                                        000069PNVS_TABRAT                   X                                                           Codigo del Prorrateo Juridico                                        000082PNVS_TPDESP                   X                                                           Define si el gasto es cobrable del cliente.                                       000045PNVS_VALOR                    X                                                           Valor                                        000069PNVT_TABRAT                   X                                                           Codigo del Prorrateo Juridico                                        000052PNVU_PARTIC                   X                                                           Participante                                        000073PNVU_PERC                     X                                                           Porcentaje del item del prorrateo                                        000071PNVU_SEQ                      X                                                           Item de Secuencia del prorrateo                                        000069PNVU_TABRAT                   X                                                           Codigo del Prorrateo Juridico                                        000064PNVV_CAGENC                   X                                                           Descripcion de Codigo Agencia                                   000068PNVV_CBANCO                   X                                                           Descripcion de Codigo Banco                                         000045PNVV_CCDPGT                   X                                                           Descripcion de Condicion de pago             000058PNVV_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo Cliente                             000041PNVV_CCONT                    X                                                           Descripcion de Codigo Contacto           000044PNVV_CCONTA                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Cuenta          000040PNVV_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo Contrato          000046PNVV_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo Oficina                 000068PNVV_CGRUPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Grupo Clientes                                000038PNVV_CIDIO1                   X                                                           Descripcion de Codigo Idioma Informe  000040PNVV_CIDIO2                   X                                                           Descripcion de Codigo Idioma Carta      000054PNVV_CLIPG                    X                                                           Codigo del cliente de pago                            000062PNVV_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo Tienda                                  000067PNVV_CMOE1                    X                                                           Descripcion de Moneda Honorarios                                   000039PNVV_CMOE2                    X                                                           Descripcion de Moneda Gastos           000027PNVV_CMOE3                    X                                                           Moneda de la factura previa000032PNVV_CMOE4                    X                                                           Moneda Controlados              000078PNVV_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Factura Adicional                                       000054PNVV_CPART1                   X                                                           Cdigo del socio responsable por la facturacin.      000055PNVV_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo Factura previa                   000041PNVV_CTPFAT                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo Factura       000067PNVV_DAGENC                   X                                                           Descripcion de Nombre de la Agencia                                000041PNVV_DBANCO                   X                                                           Descripcion de Nombre Banco              000075PNVV_DCDPGT                   X                                                           Descripcion de Desc cond pago                                              000057PNVV_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre Cliente                            000066PNVV_DCLIPG                   X                                                           Nombre del cliente pagador                                        000058PNVV_DCONT                    X                                                           Descripcion de Nombre Contacto                            000042PNVV_DCONTR                   X                                                           Descripcion de Descripcion Contrato       000047PNVV_DESCR                    X                                                           Descripcion de Nombre Oficina                  000052PNVV_DESCRT                   X                                                           Descripcion de Descripcion Carta                    000040PNVV_DESREL                   X                                                           Descripcion de Descripcion Informe      000042PNVV_DGRUPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion Grupo Clientes 000057PNVV_DIDIO1                   X                                                           Descripcion de Desc Idioma Informe                       000047PNVV_DIDIO2                   X                                                           Descripcion de Desc Idioma Carta               000047PNVV_DMOE1                    X                                                           Descripcion de Desc Moneda Honorarios          000060PNVV_DMOE2                    X                                                           Descripcion de Descripcion Moneda Gastos                    000058PNVV_DMOE3                    X                                                           Descripcion de la moneda de la factura previa.            000026PNVV_DMOE4                    X                                                           Desc Moneda Controlados   000049PNVV_DPART1                   X                                                           Nombre del socio responsable por la facturacin. 000061PNVV_DSPCAS                   X                                                           Descripcion de Cobrar Gasto Caso                             000041PNVV_DTAEMI                   X                                                           Descripcion de Maxima Fecha Emision      000130PNVV_DTBASE                   X                                                           Fecha considerada para filtrar las Fact.
Adicionales en la emision de Prefactura y Factura                                        000043PNVV_DTFAT                    X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Factura    000039PNVV_DTFIMD                   X                                                           Descripcion de Fecha Final Gastos      000071PNVV_DTFIMH                   X                                                           Descripcion de Fecha Final Honorarios                                  000065PNVV_DTFIMT                   X                                                           Fecha Final de Controlado                                        000058PNVV_DTINID                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicial Gastos                       000041PNVV_DTINIH                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicial Honorarios  000067PNVV_DTINIT                   X                                                           Fecha Inicial de Controlado                                        000036PNVV_DTPFAT                   X                                                           Descripcion del tipo de factura     000042PNVV_DTVENC                   X                                                           Descripcion de Fecha Vencimiento          000063PNVV_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                            000056PNVV_FPAGTO                   X                                                           Descripcion de Forma Pago                               000049PNVV_LOJPG                    X                                                           Codigo de la tienda pagadora                     000050PNVV_OCORRE                   X                                                           Informe si la factura se gener por una ocurrencia000040PNVV_OK                       X                                                           Descripcion de Marca OK                 000038PNVV_PARC                     X                                                           Descripcion de Numero Cuota           000027PNVV_SALDDT                   X                                                           Saldo de gastos tributable.000050PNVV_SALDOD                   X                                                           Descripcion de Saldo Gasto                        000051PNVV_SALDOH                   X                                                           Descripcion de Saldo Honorario                     000067PNVV_SALDOT                   X                                                           Saldo Controlados                                                  000055PNVV_SALDTR                   X                                                           Saldo del gasto de tributacin                         000051PNVV_SIGLA1                   X                                                           Sigla del socio responsable por la facturacin.    000034PNVV_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion          000060PNVV_TKRET                    X                                                           Descripcion de Marcar?                                     000043PNVV_TPRAT                    X                                                           Descripcion de Tipo Prorrateo              000055PNVV_TRADSP                   X                                                           Descripcion de Transferir Gastos                       000045PNVV_TRALT                    X                                                           Descripcion de Transferir Registro Tab       000053PNVV_TRATS                    X                                                           Descripcion de Transferir Time Sheet                 000067PNVV_VALDTR                   X                                                           Valor de gastos tributable.                                        000047PNVV_VALORD                   X                                                           Descripcion de Valor Gastos                    000043PNVV_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor Honorarios            000057PNVV_VALORT                   X                                                           Valor Controlados                                        000064PNVW_CCASO                    X                                                           Descripcion  de Codigo Caso                                     000073PNVW_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo Cliente                                            000057PNVW_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo Tienda                             000055PNVW_CODFAD                   X                                                           Descripcion de Codigo Factura Adicional                000042PNVW_DCASO                    X                                                           Descripcion de Descripcion Caso           000042PNVW_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre Cliente             000051PNVW_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                            000049PNVW_VALDTR                   X                                                           Valor de gastos tributable.                      000038PNVW_VALORD                   X                                                           Descripcion de Valor de Gastos        000040PNVW_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor Honorarios         000057PNVW_VALORT                   X                                                           Valor Controlado
                                        000032PNVX_DESC                     X                                                           DESCRIPCION                     000094PNVX_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal de Archivo de la Agrupacion                                        000116PNVX_FUNCAO                   X                                                           Funcion a la que se refiere el agrupamiento. Si no se informa, se usara la configuracion hecha solo para la tabla.  000174PNVX_INIFIM                   X                                                           Si se define como INICIO,  ninguno de los campos no relacionados al agrupamiento aparecera antes de los agrupamientos registrados. Si definido FINAL, solo apareceran despues.000118PNVX_OUTENG                   X                                                           Campos que no estan en ningun agrupamiento seran colocados en un solo grupo con la descripcion definida en este campo 000118PNVX_OUTROS                   X                                                           Campos que no estan en ningun agrupamiento seran colocados en un solo grupo con la descripcion definida en este campo 000118PNVX_OUTSPA                   X                                                           Campos que no estan en ningun agrupamiento seran colocados en un solo grupo con la descripcion definida en este campo 000055PNVX_PROPRI                   X                                                           Descripcion del campo PROPI de Archivo de la Agrupacion000048PNVX_TABELA                   X                                                           Tabla a la que se refieren los agrupamientos    000096PNVX_TIPOUT                   X                                                           Tipo de separador que se utilizara para
los otros campos                                        000133PNVY_ACAOLD                   X                                                           Indica si el registro se marc en el LegalDesk para una de las siguientes acciones: 1-Retirar, 2-Transferir o 3-WO.                  000084PNVY_ANOMES                   X                                                           Descripcin de Ano-Mes de la fecha de desp                                          000081PNVY_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Caso                                                   000081PNVY_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000073PNVY_CCLILD                   X                                                           Cliente destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk. 000077PNVY_CCSLD                    X                                                           Caso del destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk.    000085PNVY_CDETRT                   X                                                           Descripcion de Codigo del Item del Prorrateo                                         000050PNVY_CDWOLD                   X                                                           Cdigo del WO realizado mediante el LegalDesk.    000081PNVY_CGRUPO                   X                                                           Descripcion de Codigo del Grupo Clientes                                         000076PNVY_CLANC                    X                                                           Cdigo del registro entre modalidades.                                      000075PNVY_CLJLD                    X                                                           Tienda de destino de la accin de transferencia realizada en el LegalDesk. 000085PNVY_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda                                                   000080PNVY_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Moneda del Gasto                                                 000074PNVY_CMOTWO                   X                                                           Cdigo del motivo de WO informado en la operacin por medio del LegalDesk.000057PNVY_CMOTWR                   X                                                           Informe el cdigo de motivo de WO para revisar los gastos000053PNVY_COBRAR                   X                                                           Indica se a Despesa ser cobrada, onde 1-Sim e 2-No.000080PNVY_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Secuencial                                                000085PNVY_CODPAI                   X                                                           Descripcion de Codigo Principal del Gasto                                            000062PNVY_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin                                        000070PNVY_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 1                                           000083PNVY_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 2                                                        000206PNVY_CPAGTO                   X                                                           Cuentas por pagar del desdoblamiento que origin los gastos. Datos referentes a los campos de la SE2: E2_FILIAL+E2_PREFIXO+E2_NUM+E2_PARCELA+E2_TIPO+E2_FORNECE+E2_LOJA                                       000081PNVY_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo del Solicitante                                            000087PNVY_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura Previa                                             000083PNVY_CRAT                     X                                                           Descripcion de Codigo Prorrateo                                                    000079PNVY_CTPDSP                   X                                                           Descripcion de Codigo del tipo de Gasto                                        000074PNVY_DATA                     X                                                           Indica a Data da Despesa.                                                 000081PNVY_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000083PNVY_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000082PNVY_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Descripcion                                                        000077PNVY_DESDIV                   X                                                           Descripcion de Gasto Dividido                                                000082PNVY_DGRUPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion Grupo Clientes                                         000086PNVY_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Descripcion de la Moneda                                               000054PNVY_DMOTWR                   X                                                           Descripcin del motivo de WO del gasto por la revisin000083PNVY_DPART                    X                                                           Descripcion de Nombre del Participante                                             000040PNVY_DTCCAN                   X                                                           Fecha de contabilizacin de la anulacin000027PNVY_DTCEMI                   X                                                           Fecha de la contabilizacin000081PNVY_DTPDSP                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo del Gasto                                        000110PNVY_DURTEL                   X                                                           Tiempo de la llamada en segundos en el caso de gasto de telefonia (usado para gastos originados del Equitrac).000083PNVY_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000056PNVY_FILLAN                   X                                                           Cdigo de la sucursal del registro que origin el gasto.000087PNVY_ITDES                    X                                                           tem del desdoblamiento que origin los gastos.                                        000052PNVY_ITDPGT                   X                                                           tem del desdoblamiento pagado que origin el gasto.000081PNVY_OBS                      X                                                           Descripcion de Observacion                                                       000080PNVY_OBSCOB                   X                                                           Descripcion de Observacion No cobrable                                          000083PNVY_OBSWO                    X                                                           Observacin informada al realizar el WO en el registro mediante el LegalDesk.      000043PNVY_OBSWOR                   X                                                           Observacin del WO realizado en la revisin000067PNVY_OK                       X                                                           Descripcion de Marca OK                                            000100PNVY_PARTLD                   X                                                           Participante que realiz el WO o transferencia en el registro por medio del LegalDesk.              000078PNVY_QTD                      X                                                           Descripcion de Cantidad                                                       000110PNVY_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante revisor
a traves de la sigla.                                        000080PNVY_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion del Gasto                                              000079PNVY_TKRET                    X                                                           Descripcion de Marcar                                                          000077PNVY_TPCOB                    X                                                           Descripcion de Tipo Gasto Cobrable                                           000079PNVY_USRNCB                   X                                                           Descripcion de Usuario marco desp N Cob                                        000079PNVY_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor del Gasto                                                 000077PNVZ_CANC                     X                                                           Descripcion de Anulada                                                       000062PNVZ_CCASCM                   X                                                           Cdigo del caso madre.                                        000081PNVZ_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Caso                                                   000075PNVZ_CCLICM                   X                                                           Cdigo del cliente del caso madre.                                         000083PNVZ_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000089PNVZ_CDESP                    X                                                           Descripcion de Codigo Principal del Gasto                                                000080PNVZ_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Oficina                                             000084PNVZ_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura                                                 000029PNVZ_CLOJA                    X                                                           descripcion de Cod Tienda    000075PNVZ_CLOJCM                   X                                                           Cdigo de la tienda del caso madre.                                        000084PNVZ_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Moneda                                                  000081PNVZ_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Usuario                                                000062PNVZ_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin                                        000070PNVZ_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 1                                           000070PNVZ_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 2                                           000078PNVZ_CTPDSP                   X                                                           Descripcion de Codigo Tipo de Gasto                                           000081PNVZ_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo del WO                                                     000081PNVZ_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del caso                                                   000083PNVZ_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000084PNVZ_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo de la moneda                                                 000048PNVZ_DTCCAN                   X                                                           Fecha de anulacin de la contabilidad del gasto.000046PNVZ_DTCEMI                   X                                                           Fecha de emisin de la contabilidad del gasto.000055PNVZ_DTDESP                   X                                                           Descripcion de                                         000080PNVZ_DTPDSP                   X                                                           Descripcion de Descripcion Tipo Gasto                                           000063PNVZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                                        000030PNVZ_FILLAN                   X                                                           Sucursal del asiento contable.000087PNVZ_PRECNF                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura Previa Conf                                        000081PNVZ_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion de Facturacion                                          000079PNVZ_VALORD                   X                                                           Descripcion de Valor del Gasto                                                 000095PNV_CC                        X                                                           Centro de Costo que recibira el porcentaje de prorrateo                                        000102PNV_CLVL                      X                                                           Clase de valor contable que recibira el porcentaje prorrateado                                        000060PNV_CODRAT                    X                                                           Codigo del Prorrateo                                        000095PNV_CONTA                     X                                                           Cuenta Contable que recibira el porcentaje de prorrateo                                        000059PNV_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Sistema                                        000097PNV_ITEMCTA                   X                                                           Item de la Cuenta que recibira el porcentaje de prorrateo                                        000074PNV_MSBLQL                    X                                                           Bloquea el Registro?
1 = Si
2 = No                                        000030PNV_PERCEN                    X                                                           Porcentaje a prorratear       000062PNV_REVISAO                   X                                                           Revision del Prorrateo                                        000068PNV_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de Prorrateo                                              000178PNV_STATUS                    X                                                           Estatus del prorrateo:
1 = Disponible
2 = Pendiente de clasificacion
3 = Vinculado a un bien (Activo)
4 = Dado de baja
5 = Finalizado                                        000065PNW0_CANC                     X                                                           Descripcion de Cancelada                                         000022PNW0_CCASCM                   X                                                           Cdigo del caso madre.000081PNW0_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo de caso                                                   000034PNW0_CCLICM                   X                                                           Cdigo del cliente del caso Madre.000082PNW0_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000078PNW0_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                             000081PNW0_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura                                                 000083PNW0_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000035PNW0_CLOJCM                   X                                                           Cdigo de la tienda del caso madre.000047PNW0_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda de la tabla de honorarios  000080PNW0_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                000022PNW0_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin000039PNW0_COTAC1                   X                                                           Descripcion del Valor de la Cotizacion 000087PNW0_COTAC2                   X                                                           Descripcion del Valor de la Cotizacion 2                                               000031PNW0_CPART1                   X                                                           Codigo participante registrado 000085PNW0_CPART2                   X                                                           Descripcion del Codigo del Participante revis                                        000080PNW0_CTS                      X                                                           Descripcion de Codigo Time-Sheet                                                000080PNW0_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo de WO                                                     000084PNW0_DATATS                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Time-Sheet                                               000081PNW0_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000084PNW0_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000040PNW0_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda de los honorarios. 000038PNW0_DPART1                   X                                                           Nombre del participante registrado.   000043PNW0_DPART2                   X                                                           Descripcion de Nombre participante revisado000073PNW0_DTVINC                   X                                                           Indica la fecha en la cual el Time Sheet se vincul a la factura de fijo.000081PNW0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000082PNW0_PRECNF                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura Verif                                        000032PNW0_SIGLA1                   X                                                           Codigo participante registrado. 000090PNW0_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del participante revisor
a traves de la sigla.                    000068PNW0_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion                                            000029PNW0_TEMPOL                   X                                                           Hora fraccionada registrada  000026PNW0_TEMPOR                   X                                                           Hora fraccionada revisada 000038PNW0_VALORH                   X                                                           Valor de la hora fraccionada revisada.000081PNW1_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000081PNW1_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo del contrato                                               000080PNW1_CLOJA                    X                                                           Descriao de Codigo de tienda                                                   000080PNW1_CTS                      X                                                           Descripcion de Codigo de Time-Sheet                                             000083PNW1_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000083PNW1_DCONTR                   X                                                           Descripcion de Descripcion del contrato                                            000034PNW1_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal           000083PNW1_PERC                     X                                                           Descripcion de % Prorrateo                                                         000080PNW2_CAGENC                   X                                                           Descripcion de Codigo Agencia                                                   000081PNW2_CBANCO                   X                                                           Descripcion de Codigo del Banco                                                  000078PNW2_CCDPGT                   X                                                           Descripcion de Cod Condicion Pago                                             000042PNW2_CCLIEN                   X                                                           Cliente principal de la Unin de contratos000159PNW2_CCONSU                   X                                                           Se muestran todos los contratos no vinculado a ninguna Unin, al seleccionar un contrato, todos los campos vinculados a este sern automticamente completados.000082PNW2_CCONT                    X                                                           Descripcion de Codigo del Contacto                                                000082PNW2_CCONTA                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuenta Corriente                                            000050PNW2_CESCR                    X                                                           Oficina responsable por la Unin de los contratos.000206PNW2_CGRUPO                   X                                                           Seleccione un grupo de Clientes para utilizarse en la unin de Contratos (Al completar este campo, se filtrarn solamente clientes vinculados e este grupo).                                                  000059PNW2_CIDIO                    X                                                           Idioma seleccionado para la facturacin previa de la Unin.000080PNW2_CIDIO2                   X                                                           Descripcin de Cdigo Idioma Carta                                              000080PNW2_CLIPG                    X                                                           Descripcion de Cod Cliente Pagador                                              000041PNW2_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la Tienda del cliente principal000056PNW2_CMOE                     X                                                           Moneda utilizada para la facturacin previa de la unin.000031PNW2_COD                      X                                                           Cdigo de la unin de contratos000073PNW2_CPART                    X                                                           Cdigo del socio responsable por la facturacin de la unin de contrato. 000078PNW2_CRELAT                   X                                                           Descripcion de Codigo Informe                                                 000056PNW2_CTIPOF                   X                                                           Define la clasificacin de facturacin que se utilizar.000085PNW2_DAGENC                   X                                                           Descripcion de Nombre de la Agencia                                                  000083PNW2_DBANCO                   X                                                           Descripcion de Nombre del Banco                                                    000082PNW2_DCDPGT                   X                                                           Descripcion de Descripcion Condicion Pago                                         000028PNW2_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente principal000082PNW2_DCLIPG                   X                                                           Descripcion de Nombre Cliente Pagador                                             000084PNW2_DCONT                    X                                                           Descripcion de Nombre del Contacto                                                  000031PNW2_DESC                     X                                                           Nombre de la unin de contratos000063PNW2_DESCR                    X                                                           Nombre de la oficina responsable por la Unin de los contratos.000031PNW2_DESFET                   X                                                           Descripcin del tipo de cierre.000028PNW2_DGRUPO                   X                                                           Nombre del Grupo de clientes000072PNW2_DIAEMI                   X                                                           Cantidad de das (Lmite) que se considerar para emisin de la Factura.000059PNW2_DIDIO                    X                                                           Idioma seleccionado para la facturacin previa de la Unin.000080PNW2_DIDIO2                   X                                                           Descripcion de Desc Idioma Carta                                                000275PNW2_DISCAS                   X                                                           Define exhibicin de los ttulos de los casos para los informes de Facturacin.   Opcin 1-S: Se utilizarn los ttulos de los casos para los informes de facturacin.   Opcin 2-No: Se utilizar el ttulo completado en la Unin de contratos para los informes de facturacin.000052PNW2_DMOE                     X                                                           Descripcin de la moneda para la facturacin previa.000097PNW2_DPART                    X                                                           Nombre del socio responsable por la facturacin de la unin de contrato.                         000045PNW2_DRELAT                   X                                                           Descripcion de Descripcion Informe           000085PNW2_DRELPR                   X                                                           Descripcin del informe de la factura previa.                                        000046PNW2_DTIPOF                   X                                                           Clasificacin de facturacin que se utilizar.000083PNW2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000075PNW2_FPAGTO                   X                                                           Descripcion de Forma Pago                                                  000088PNW2_LOJAPG                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda Pagadora                                             000064PNW2_MATTER                   X                                                           Cod Asunto E-billing                                            000107PNW2_PONUMB                   X                                                           PO Number (Orden de compra) utilizado en la generacin del archivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.000080PNW2_RELPRE                   X                                                           Cdigo del informe de la factura previa.                                        000092PNW2_SERVIC                   X                                                           Frase de servicios de unin de contratos para sugerir en la factura previa.                 000030PNW2_SIGLA                    X                                                           Sigla del revisor de la Unin.000052PNW2_TAXA                     X                                                           Tasa negociada de la unin.                         000115PNW2_TIPO                     X                                                           Descripcion de JA056VLDVC('NW2_TIPO')                                                                              000068PNW2_TITFAT                   X                                                           Ttulo de los casos que se utilizar en los informes de facturacin.000026PNW2_TPFECH                   X                                                           Cdigo del tipo de cierre.000049PNW2_TPSERV                   X                                                           Clasificacin del tipo de servicio para el Reinf.000037PNW3_CCONTR                   X                                                           Contrato que se vincular a la Unin.000057PNW3_CJCONT                   X                                                           Descripcion de Codigo  de Codigo Juncao Contratos        000048PNW3_DCONTR                   X                                                           Nombre del contrato que se vincular a la Unin.000063PNW3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                         000061PNW4_CANC                     X                                                           Descripcion Cancelada                                        000062PNW4_CCASCM                   X                                                           Cdigo del caso madre.                                        000080PNW4_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo de Caso                                                   000075PNW4_CCLICM                   X                                                           Cdigo del cliente del caso madre.                                         000080PNW4_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000077PNW4_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de Oficina                                             000081PNW4_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Numero De Factura                                                 000082PNW4_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de Tienda                                                   000075PNW4_CLOJCM                   X                                                           Cdigo de la tienda del caso madre.                                        000080PNW4_CLTAB                    X                                                           Descripcion de Cod Registro Controlado                                          000081PNW4_CMOEDH                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda honorarios                                          000081PNW4_CMOEDT                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda de Tasa                                             000080PNW4_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                000062PNW4_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin                                        000068PNW4_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion                                           000065PNW4_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion                                        000050PNW4_CPART1                   X                                                           Codigo del participante del registro controlado.  000080PNW4_CTPSRV                   X                                                           Decripcion de Codigo tipo de servicio                                           000080PNW4_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo de Wo                                                     000078PNW4_DATA                     X                                                           Descripcion de Fecha de Asiento                                               000080PNW4_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de Caso                                                   000082PNW4_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre de Cliente                                                  000080PNW4_DMOEDH                   X                                                           Decripcion de Simblol Moneda honorarios                                         000079PNW4_DMOEDT                   X                                                           Descripcion de Simbolo Moneda de Tasa                                          000036PNW4_DPART1                   X                                                           Nombre del participante registrado  000030PNW4_DTCONC                   X                                                           Fecha conclusion del registro.000071PNW4_DTPSRV                   X                                                           Descripcion de tipo servicio                                           000082PNW4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000082PNW4_PRECNF                   X                                                           Descripcion de pre-factura de Verificacion                                        000034PNW4_SIGLA1                   X                                                           Sigla del participante registrado.000080PNW4_SITUAC                   X                                                           Decripcion de Situacion                                                         000080PNW4_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor de Honorarios                                              000081PNW4_VALORT                   X                                                           Descripcion de Valor de Tasa de servicio                                         000131PNW5_ATUTAB                   X                                                           Indica si la tabla del indice es mutante, o sea, se actualiza todos los indices mes a mes.
                                        000057PNW5_COD                      X                                                           Cdigo del ndice                                        000062PNW5_DESC                     X                                                           Descripcin del ndice                                        000009PNW5_FILIAL                   X                                                           Sucursal 000074PNW5_TIPO                     X                                                           Tipo del ndice (Diario o Mensual)                                        000067PNW6_CINDIC                   X                                                           Cdigo del ndice del valor                                        000067PNW6_COD                      X                                                           Cdigo del valor del ndice                                        000072PNW6_DINDIC                   X                                                           Descripcin del ndice del valor                                        000056PNW6_DTINDI                   X                                                           Fecha del ndice                                        000057PNW6_DTLANC                   X                                                           Fecha del asiento                                        000056PNW6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                    000066PNW6_PVALOR                   X                                                           Valor del indice                                                  000045PNW6_VALOR                    X                                                           Valor                                        000080PNW7_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo forma de registro                                         000084PNW7_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion forma correccion                                         000051PNW7_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                000076PNW7_FORMUL                   X                                                           Descripcion de Formula de correccion                                        000083PNW7_VISIV                    X                                                           Informar si la forma de correccion es visible para el usuario o no en los registros000136PNW8_CAMPH                    X                                                           Campo que grabara los valores actualizados de historiales del registro de valores actualizables.                                        000075PNW8_CCAMPO                   X                                                           Descripcion de Codigo del campo                                            000048PNW8_CCMPAT                   X                                                           Descripcion de Codigo campo actualizado         000135PNW8_CCORRM                   X                                                           Campo donde se grabara el valor de la correccion monetaria (utilizado para rutina de provision)                                        000056PNW8_CDATA                    X                                                           Descripcion de Codigo del campo de fecha                000074PNW8_CDATAJ                   X                                                           Descripcion de Codigo campo fecha intereses                               000048PNW8_CDATAU                   X                                                           Descripcion de Campo fecha ult atualizacion     000080PNW8_CDTMUL                   X                                                           Campo de codigo de la fecha de la multa.                                        000079PNW8_CFORMA                   X                                                           Campo de codigo de forma de correccion.                                        000122PNW8_CJUROS                   X                                                           Campo donde se grabara el valor de intereses (utilizado para rutina de provision)
                                        000061PNW8_CMULTA                   X                                                           Descripcion de Codigo del campo de multa                     000047PNW8_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo valor actualizable       000047PNW8_CTABEL                   X                                                           Descripcion de Cod Tabla                       000118PNW8_CTOTAT                   X                                                           Campo de sumatoria de los campos valor
pedido actualizado + intereses + multa
                                        000131PNW8_CTOTOR                   X                                                             Campo de Sumatoria del Valor Actualizado +
Valor Multa + Valor Intereses sin actualizacion.                                      000053PNW8_DCAMPO                   X                                                           Descripcion de Descripcion del campo                 000057PNW8_DCMPAT                   X                                                           Descripcion de Descripcion camp actualizado              000151PNW8_DCORRM                   X                                                           Descripcion del campo donde se grabara el valor de la correccion monetaria (utilizado para rutina de provision)                                        000058PNW8_DDATA                    X                                                           Descripcion de Descripcion campo de fecha                 000056PNW8_DDATAJ                   X                                                           Descripcion de Descr campo fecha intereses              000053PNW8_DDATAU                   X                                                           Descripcion de Desc fecha ult atualizacion           000085PNW8_DDTMUL                   X                                                           Campo de descripcion de la fecha de la multa.                                        000081PNW8_DFORMA                   X                                                           Campo de descripcion forma de correccion.                                        000074PNW8_DJUROS                   X                                                           Descripcion de Tipo de fecha de intereses                                 000085PNW8_DMULAT                   X                                                           Campo de descripcion de la multa actualizada.                                        000066PNW8_DMULTA                   X                                                           Descripcion de Desc campo multa                                   000058PNW8_DTABEL                   X                                                           Descripcion de Descripcion de la tabla                    000068PNW8_DTOTAT                   X                                                           Descripcion Total Actual                                            000079PNW8_DTOTOR                   X                                                           Campo de descripcion del Total Origen.
                                        000138PNW8_DVJURO                   X                                                           Descripcion del campo donde se grabara el valor de intereses (utilizado para rutina de provision)
                                        000048PNW8_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal                         000090PNW8_MULATU                   X                                                           Campo de codigo del valor de la multa actualizado.                                        000029PNW9_CESCR                    X                                                           Oficina vinculada al feriado.000053PNW9_COD                      X                                                           Cdigo para identificacin del feriado en el sistema.000047PNW9_CRESCR                   X                                                           Descripcion del campo CRESCR                   000018PNW9_DATA                     X                                                           Fecha del feriado.000044PNW9_DESC                     X                                                           Nombre/descripcin del feriado              000033PNW9_DESCR                    X                                                           Nombre/Descripcin de la oficina.000039PNW9_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal             000019PNWA_CCONT                    X                                                           Codigo del contacto000055PNWA_CESPEC                   X                                                           Cdigo de la Especialidad                              000061PNWA_DESPEC                   X                                                           Descripcion de la especialidad                               000042PNWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                      000076PNWB_CAJURI                   X                                                           Campo de codigo del asunto juridico.                                        000034PNWB_COD                      X                                                           Codigo de la Garantia/Autorizacion000077PNWB_DTFIM                    X                                                           Campo de la fecha final del registro.                                        000079PNWB_DTINIC                   X                                                           Campo de la fecha inicial del registro.                                        000070PNWB_FILIAL                   X                                                           Campo de sucursal del sistema.                                        000071PNWB_ORDEM                    X                                                           Orden de registro del extracto.                                        000067PNWB_TIPO                     X                                                           Campo del tipo de registro.                                        000055PNWB_VALOR                    X                                                           Campo de valor.                                        000067PNWB_VALORA                   X                                                           Campo de valor actualizado.                                        000061PNWC_CANC                     X                                                           Descripcion Cancelada                                        000080PNWC_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo de Caso                                                   000080PNWC_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000077PNWC_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de Oficina                                             000078PNWC_CEXITO                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota de Exito                                          000081PNWC_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de factura                                                 000082PNWC_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de Tienda                                                   000081PNWC_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda                                                  000080PNWC_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                000030PNWC_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 1   000070PNWC_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 2                                           000080PNWC_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo de WO                                                     000080PNWC_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de Caso                                                   000082PNWC_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre de Cliente                                                  000081PNWC_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo de Moneda                                                 000082PNWC_DTVENC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Vencimiento                                               000082PNWC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000068PNWC_PARC                     X                                                           Descripcion de Numero de Cuota                                      000081PNWC_PRECNF                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                             000068PNWC_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion                                            000038PNWC_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor de Cuota         000077PNWD_CANC                     X                                                           Descripcion de Anulada                                                       000081PNWD_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000080PNWD_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Oficina                                             000084PNWD_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura                                                 000081PNWD_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo Factura Adicional                                          000085PNWD_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda                                                   000081PNWD_CMOE1                    X                                                           Descripcion de Cod Moneda Honorarios                                             000079PNWD_CMOE2                    X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Gastos                                            000081PNWD_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Usuario                                                000022PNWD_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin000088PNWD_COTAC1                   X                                                           Cotizacion de la moneda de los honorarios.                                              000083PNWD_COTAC2                   X                                                           Cotizacion de la moneda de facturamiento                                           000078PNWD_COTAC3                   X                                                           Cotizacion de la moneda de los Gastos.                                        000084PNWD_COTAC4                   X                                                           Cotizacion para la moneda de los Controlados                                        000081PNWD_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo del WO                                                     000083PNWD_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000081PNWD_DMOE1                    X                                                           Descripcion de Simbolo Moneda Honorarios                                         000079PNWD_DMOE2                    X                                                           Descripcion de Simbolo Moneda Gastos                                           000079PNWD_DTFIMD                   X                                                           Descripcion de Fecha Ref Fin Gastos                                            000081PNWD_DTFIMH                   X                                                           Descripcion de Fecha Ref Fin Honorarios                                          000079PNWD_DTINID                   X                                                           Descripcion de Fecha Ref Ini Gastos                                            000081PNWD_DTINIH                   X                                                           Descripcion de Fecha Ref Ini Honorarios                                          000063PNWD_FILIAL                   X                                                           Descripcion de sucursal                                        000081PNWD_PARC                     X                                                           Descripcion de Numero de la Cuota                                                000087PNWD_PRECNF                   X                                                           Descripcion de Codigo de la Factura Previa                                             000081PNWD_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion                                                         000082PNWD_VALORD                   X                                                           Descripcion de Valor de Honorarios                                                000080PNWD_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor de Honorarios                                              000080PNWD_VALORT                   X                                                           Valor de Gastos de la Factura Adicional.                                        000081PNWE_CANC                     X                                                           Descripcion de Cancelada?                                                       000074PNWE_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo de WO                                               000077PNWE_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de Oficina                                             000081PNWE_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de factura                                                 000080PNWE_CFIXO                    X                                                           Descripcion de Codigo Fijo                                                      000081PNWE_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda                                                  000080PNWE_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                000024PNWE_COTAC                    X                                                           Valor de la cotizacin  000083PNWE_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 1                                                        000083PNWE_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 2                                                        000080PNWE_CWO                      X                                                           Descripcion de Codigo de WO                                                     000083PNWE_DATAAT                   X                                                           Descripcion de Fecha da Actualizacion                                              000081PNWE_DATAFI                   X                                                           Descripcion de Fecha Ref Final                                                   000081PNWE_DATAIN                   X                                                           Descripcion de Fecha ref Inicial                                                 000082PNWE_DATAVE                   X                                                           Descripcion de Fecha de Vencimiento                                               000083PNWE_DCONTR                   X                                                           Descripcion de Descripcion del Contrato                                            000081PNWE_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Simbolo de Moneda                                                 000082PNWE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000078PNWE_PARC                     X                                                           Descripcion de Numero de Cuota                                                000081PNWE_PRECNF                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                             000081PNWE_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion                                                         000081PNWE_VALORA                   X                                                           Descripcion de  Valor Actualizado                                                000080PNWE_VALORB                   X                                                           Descripcion de Valor Base                                                       000081PNWF_AGENCI                   X                                                           Descripcion de Agencia del banco                                                 000080PNWF_BANCO                    X                                                           Descripcion de Banco para adto.                                                 000088PNWF_CCASO                    X                                                           Codigo del caso para el cual se solicito el anticipo (solamente informativo).           000030PNWF_CCLIAD                   X                                                           Codigo del cliente de adelanto000080PNWF_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo Cliente                                                   000067PNWF_CESCR                    X                                                           Descripcion de Cod Escrit                                          000080PNWF_CGRPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo grupo de clientes                                         000082PNWF_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo Tienda                                                      000043PNWF_CLOJAD                   X                                                           Codigo de la Tienda del Cliente de Adelanto000084PNWF_CMOE                     X                                                           Descripcion de Codigo de la Moneda                                                  000079PNWF_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Control Adto                                             000085PNWF_CONTA                    X                                                           Descripcion de Cuenta corriente en el banco                                          000256PNWF_COTACA                   X                                                           Informe la cotizacin de la moneda utilizada en la generacin del ttulo del anticipo, si el parmetro de fecha de cotizacin estuviera con la fecha del anticipo (MV_JDTCVAD valor 1) y el anticipo estuviera registrado con la moneda diferente de la nacional000082PNWF_DATAIN                   X                                                           Descricpion de Fecha Inclusion                                                    000064PNWF_DCASO                    X                                                           Titulo del caso para el cual se solicito el anticipo.           000030PNWF_DCLIAD                   X                                                           Nombre del Cliente de Adelanto000083PNWF_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000082PNWF_DGRPCL                   X                                                           Descripcion de Descripcion grupo clientes                                         000084PNWF_DMOE                     X                                                           Descripcion de Sigla de la Moneda                                                   000063PNWF_DTMOVI                   X                                                           Fecha efectiva del movimiento financiero/cobranza del anticipo.000146PNWF_EXCLUS                   X                                                           Indica si el anticipo es exclusivo, es decir, solamente puede utilizarse para el Cliente/Tienda/Caso y tipo (gasto, honorarios o ambos) indicados.000047PNWF_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema            000080PNWF_HIST                     X                                                           Descripcion de Historial                                                        000178PNWF_SALDO                    X                                                           Saldo del ttulo generado por medio del anticipo. El sistema mantiene en este campo el saldo actualizado del valor del ttulo despus de cada una de las transacciones efectuadas.000081PNWF_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion                                                         000081PNWF_TITGER                   X                                                           Descripcion de Titulo Generado                                                   000035PNWF_TITPRV                   X                                                           Vencimiento del titulo provisional.000080PNWF_TITULO                   X                                                           Descripcion de Numero Titulo                                                    000055PNWF_TPADI                    X                                                           Tipo de anticipo: 1-Gastos, 2-Honorarios o 3-Ambos.    000081PNWF_USRINC                   X                                                           Descripcion de Usuario Inclusion                                                 000106PNWF_VALEST                   X                                                           Suma de todas las bajas realizadas en el ttulo generado por medio del anticipo, excepto por compensacin.000080PNWF_VALOR                    X                                                           Descripcion de Valor Adto                                                       000116PNWF_VALUTI                   X                                                           Suma de todas las bajas realizadas en el ttulo generado por medio del anticipo, que no se realizaron por reversin.000035PNWF_VENCTO                   X                                                           Vencimiento del titulo provisional.000080PNWG_CAJURI                   X                                                           Descripcion de Cajuri                                                           000065PNWG_CCLIEN                   X                                                           Codigo Cliente                                                   000080PNWG_CODFOL                   X                                                           Descripcion de Codigo Follow-Up                                                 000027PNWG_CUSER                    X                                                           Usuario del sistema        000065PNWG_DESC                     X                                                           Descripcion local trabajo                                        000045PNWG_DRITO                    X                                                           Rito                                         000065PNWG_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacion                                         000081PNWG_DTFLWP                   X                                                           Descripcion de Fecha Follow-Up                                                   000061PNWG_DTINC                    X                                                           Fecha de la inclusion                                        000044PNWG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema         000060PNWG_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen                                          000081PNWG_HORA                     X                                                           Descripcion de Hora del Follow-up                                                000067PNWG_LCLIEN                   X                                                           Tienda Cliente                                                     000068PNWG_NOMRES                   X                                                           De Responsable                                                      000052PNWG_NREDUZ                   X                                                           Razon Social                                        000066PNWG_NUMCAS                   X                                                           Numero del Caso                                                   000051PNWG_NUMPRO                   X                                                           Proceso                                            000018PNWG_SECAO                    X                                                           Thread del sistema000080PNWG_STATUS                   X                                                           Descripcion de Resultado                                                        000066PNWG_TITULO                   X                                                           Titulo del Caso                                                   000080PNWG_TPCOMP                   X                                                           Descripcion de Tipo Follow-Up                                                   000068PNWG_USRALT                   X                                                           Usuario Modificacion                                                000069PNWG_USRINC                   X                                                           Usuario de Inclusion                                                 000117PNWL_ANOFIN                   X                                                           Indica el ano final cuando utilizada
la condicion de exito por rango de anos.                                        000079PNWL_ANOINI                   X                                                           Indica el ano inicial cuando utilizada
la condicion de exito por rango de anos.000075PNWL_CCLIE                    X                                                           Descripcion del Codigo del cliente
                                        000056PNWL_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del codigo del cliente                      000070PNWL_CINDIC                   X                                                           Descripcion del Codigo del Indice                                     000086PNWL_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de la tienda                                                   000068PNWL_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo Secuencial                                   000870PNWL_CONDEX                   X                                                           Indica la condicin de xito, donde: 1-Porcentaje: Porcentaje que se cobrar si hubiera xito. 2-Rango de valor: Porcentaje que se cobrar si hubiera xito, por rango de valor. Por ejemplo, si el valor de la causa estuviera entre R$ 10.000 y R$ 50.000, se cobrar el 20%; Si el valor de la causa estuviera entre R$ 60.000 y R$ 100.000, se cobrar el 5%. 3-Rango de aos: Porcentaje que se cobrar si hubiera xito, por rango de aos. Por ejemplo, si el xito ocurriera entre 1 y 5 aos, se cobrar 10 y si el xito ocurriera entre 6 y 10 aos, se cobrar el 20%.  4-Porcentaje con lmite de valor: Se define un porcentaje que se cobrar si hubiera xito, con un lmite de valor. Por ejemplo, se cobrar el 20%, limitado a R$ 50.000,00. 5-Valor cerrado: Se estipula un valor fijo que se cobrar si hubiera xito (Es necesario indicar un ndice para correccin monetaria).000071PNWL_DCASO                    X                                                           Descripcion del Titulo del caso                                        000074PNWL_DCLIE                    X                                                           Descripcion del Nombre del Cliente                                        000074PNWL_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del nombre del cliente                                        000028PNWL_DINDIC                   X                                                           Descripcion del Indice      000121PNWL_DTBASE                   X                                                           Indica la fecha base cuando utilizada la
condicion de exito por valor estipulado.                                        000047PNWL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema.        000071PNWL_NUMCA                    X                                                           Descripcion del Codigo del caso                                        000073PNWL_NUMCAS                   X                                                           Descripcion del codigo del caso                                          000080PNWL_PERCEN                   X                                                           Indica el porcentaje de cobro del
exito.                                        000074PNWL_TPCORR                   X                                                           Descripcion del Tipo de Correccion                                        000105PNWL_VALCOR                   X                                                           Exhibe el valor corregido cuando se
utiliza indice de correccion.                                        000127PNWL_VALFEC                   X                                                           Indica el valor estipulado cuando utilizada
la condicion de exito por valor estipulado.                                        000120PNWL_VALFIN                   X                                                           Indica el valor final cuando utilizada
la condicion de exito por rango de valor.                                        000082PNWL_VALINI                   X                                                           Indica el valor inicial cuando utilizada
la condicion de exito por rango de valor.000137PNWL_VALLIM                   X                                                           Indica el valor limite cuando utilizada la
condicion de exito por porcentaje con
limite de valor.                                        000064PNWM_ALTDT                    X                                                           Fecha de la modificacion                                        000063PNWM_ALTHR                    X                                                           Hora de la modificacion                                        000067PNWM_ALTPAD                   X                                                           Descripcion del participante                                       000064PNWM_ALTPAR                   X                                                           Participante modificacion                                       000053PNWM_AMFIM                    X                                                           Ano mes final                                        000055PNWM_AMINI                    X                                                           Ano mes inicial                                        000057PNWM_CCLIEN                   X                                                           Codigo de cliente                                        000062PNWM_CCONTR                   X                                                           Contrato de referencia                                        000027PNWM_CGRUPO                   X                                                           Codigo del grupo de cliente000057PNWM_CINDIC                   X                                                           Codigo del indice                                        000056PNWM_CLOJA                    X                                                           Codigo de tienda                                        000069PNWM_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                                  000078PNWM_COD                      X                                                           Codigo del asiento clasificado en lote                                        000063PNWM_CPART                    X                                                           Codigo del participante                                        000074PNWM_CTPSRV                   X                                                           Codigo Tipo de Servicio Controlado                                        000063PNWM_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del cliente                                        000064PNWM_DCONTR                   X                                                           Descripcion del contrato                                        000053PNWM_DESCRI                   X                                                           Descripcion
                                        000032PNWM_DGRUPO                   X                                                           Descripcion del grupo de cliente000060PNWM_DIAGER                   X                                                           Dia de la generacion                                        000062PNWM_DINDIC                   X                                                           Descripcion del indice                                        000064PNWM_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                        000068PNWM_DPART                    X                                                           Descripcion del participante                                        000050PNWM_DTBASE                   X                                                           Fecha base                                        000083PNWM_DTPSRV                   X                                                           Descripcion del Tipo de Servicio Controlado                                        000048PNWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000059PNWM_FORMUL                   X                                                           Formula p/ Llenado                                         000067PNWM_PERCOB                   X                                                           Periodicidad de la cobranza                                        000026PNWM_PERCOR                   X                                                           Periodicidad de correccion000061PNWM_QUANT                    X                                                           Cantidad de servicios                                        000063PNWM_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante a
 traves de la sigla.000078PNWM_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del participante de modificacion
a traves de la sigla.000058PNWM_TPCORR                   X                                                           Tipo de correccion                                        000057PNWM_VLATUA                   X                                                           Valor actualizado                                        000050PNWM_VLBASE                   X                                                           Valor base                                        000055PNWN_CCASO                    X                                                           Codigo del caso                                        000059PNWN_CCONTR                   X                                                           Codigo del contrato                                        000055PNWN_CLOTE                    X                                                           Codigo del lote                                        000059PNWN_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda                                        000026PNWN_CPART                    X                                                           Codigo del participante   000079PNWN_CTPSRV                   X                                                           Codigo del tipo de servicio clasificado                                        000055PNWN_DCASO                    X                                                           Titulo del caso                                        000064PNWN_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                        000055PNWN_DPART                    X                                                           Actualizacion del atusx conforme dif con base estandar.000078PNWN_DTPSRV                   X                                                           Desc. del tipo de servicio clasificado                                        000028PNWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000026PNWN_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante    000076PNWO_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente de la restriccion                                        000110PNWO_CCONF                    X                                                           Codigo de correspondiente da restriccion, con acceso a los andamientos                                        000076PNWO_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente de la restriccion                                        000082PNWO_DCLIEN                   X                                                           Razon social del cliente de la restriccion                                        000060PNWO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000089PNWP_CALTER                   X                                                           Indica si la rutina tendra la opcion de Modificar                                        000084PNWP_CCONF                    X                                                           Codigo de la configuracion de la restriccion                                        000086PNWP_CEXCLU                   X                                                           Indica si la rutina tendra la opcion de Borrar                                        000087PNWP_CINCLU                   X                                                           Indica si la rutina tendra la opcion de Incluir                                        000090PNWP_CROT                     X                                                           Codigo de la rutina donde se configurara el acceso                                        000090PNWP_CVISU                    X                                                           Indica si la rutina tendra la opcion de Visualizar                                        000090PNWP_DROT                     X                                                           Nombre de la rutina donde se configurara el acceso                                        000060PNWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PNWQ_CAJURI                   X                                                           Campo de codigo del proceso.                                        000066PNWQ_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente                                                000053PNWQ_CODIGO                   X                                                           Codigo                                               000058PNWQ_DADVOG                   X                                                           Nombre del Abogado                                        000067PNWQ_DADVPC                   X                                                           Nombre Parte Contraria                                             000068PNWQ_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del cliente                                             000060PNWQ_DTALT                    X                                                           Fecha Relacion                                              000062PNWQ_DTCHEG                   X                                                           Fecha de Llegada                                              000020PNWQ_DTPUBL                   X                                                           Fecha de Publicacion000065PNWQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                             000107PNWQ_FONTE                    X                                                           Nombre del Diario Oficial (ej.: So Paulo
Estadual - Suplemento 4)
                                        000067PNWQ_NOMEPC                   X                                                           Nombre Parte Contraria                                             000067PNWQ_NOMEPI                   X                                                           Nombre Parte Contraria                                             000060PNWQ_NUMPRO                   X                                                           Nmero del Proceso.
                                        000051PNWQ_OBSER                    X                                                           Observacion                                        000065PNWQ_PROCO                    X                                                           Codigo del Desdoblamiento                                        000097PNWQ_STATUS                   X                                                           Estatus de la relacion de la publicacion con el proceso.
                                        000058PNWQ_TEXTO                    X                                                           Texto Publicacion                                         000051PNWR_ADVOG                    X                                                           Abogado                                            000064PNWR_ADVPC                    X                                                           Abogado Parte Contraria                                         000060PNWR_AREA                     X                                                           Area                                                        000066PNWR_CAJURI                   X                                                           Codigo del Asunto Juridico                                        000063PNWR_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente                                             000053PNWR_CIDADE                   X                                                           Ciudad                                               000064PNWR_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del cliente                                         000061PNWR_DFORO                    X                                                           Descripcion del Foro                                         000058PNWR_DTIPAC                   X                                                           Tipo de Accion                                            000056PNWR_ESTADO                   X                                                           Ciudad R/E/P                                            000061PNWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                         000051PNWR_INSTAN                   X                                                           Instancia                                          000058PNWR_LCLIEN                   X                                                           Tienda del Cliente                                        000060PNWR_NUMPRO                   X                                                           Numero del Proceso.
                                        000064PNWR_PARTIN                   X                                                           Parte Interesada                                                000055PNWR_PROCOR                   X                                                           Proceso Origen                                         000073PNWS_CFCORR                   X                                                           Codigo de la forma de correccion.                                        000123PNWS_DECMES                   X                                                           Define la cantidad de mes que le gustara utilizar en el clculo de intereses cuando se realiza el clculo por mes cerrado.000051PNWS_DTFIM                    X                                                           Fecha Final                                        000054PNWS_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial                                         000060PNWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000058PNWS_FJUROS                   X                                                           Frmula para calcular el porcentaje de intereses utilizado000083PNWS_PERCEN                   X                                                           Campo de porcentaje de intereses a aplicar.                                        000174PNWS_PRORAT                   X                                                           Campo que informa si se utiliza en prorrateo. En caso afirmativo, el clculo se realiza con la diferencia de das. De lo contrario, el clculo se realiza con el mes completo.000052PNWS_TIPJUR                   X                                                           Tipo de inters que se aplicar, simple o compuesto.000026PNWT_COD                      X                                                           Campo de codigo secuencial000015PNWT_DATA                     X                                                           Fecha del Envio000060PNWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000026PNWT_FLAG                     X                                                           Campo de codigo secuencial000014PNWT_HORA                     X                                                           Hora del Envio000008PNWT_IDENV                    X                                                           Id Envio000011PNWT_IDGER                    X                                                           Id Generado000006PNWT_METO                     X                                                           Metodo000011PNWT_OBS                      X                                                           Observacion000019PNWT_OPER                     X                                                           Operacion Ejecutada000009PNWT_XML                      X                                                           XML Envio000168PNWU_CAJURI                   X                                                           ExistCpo('NSZ',M->NWU_CAJURI,1)                                                                                                                                         000058PNWU_CAREA                    X                                                           Codigo area.                                              000060PNWU_CESPEC                   X                                                           Codigo de la especie                                        000054PNWU_CGENER                   X                                                           Codigo genero
                                        000066PNWU_CMUNIC                   X                                                           Codigo de municipio.                                              000057PNWU_COD                      X                                                           Codigo Secuencial                                        000033PNWU_CTPOUT                   X                                                           Codigo del tipo de otorgamiento  000070PNWU_DAREA                    X                                                           Descripcion de area.                                                  000059PNWU_DESPEC                   X                                                           Descripcion Especie                                        000053PNWU_DGENER                   X                                                           Codigo genero                                        000068PNWU_DMUNIC                   X                                                           Descripcion municipio.                                              000070PNWU_DTFIMP                   X                                                           Fecha final del comprobante.                                          000065PNWU_DTINIO                   X                                                           Fecha inicial del otorgamiento.                                  000071PNWU_DTINIP                   X                                                           Fecha inicial del comprobante.                                         000036PNWU_DTPOUT                   X                                                           Descripcion del tipo de otorgamiento000062PNWU_DTPROT                   X                                                           Fecha del comprobante.                                        000066PNWU_DTRENI                   X                                                           Fecha de renovacion interna.                                      000068PNWU_DTSTAT                   X                                                           Fecha estatus ministerio.                                           000074PNWU_DTSTSA                   X                                                           Fecha de estatus de agencia.                                              000074PNWU_DTSTSC                   X                                                           Fecha de estatus de Casa Civil.                                           000073PNWU_DTSTSG                   X                                                           Fecha de estatus de congreso.                                            000080PNWU_DTVENO                   X                                                           Fecha de vencimiento del otorgamiento.                                          000057PNWU_ESTADO                   X                                                           Nombre de Estado
                                        000068PNWU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000067PNWU_NUM                      X                                                           Numero del contrato.                                               000066PNWU_PRAZOM                   X                                                           Plazo minimo.                                                     000070PNWU_PRAZOR                   X                                                           Plazo de renovacion.                                                  000072PNWU_PRAZOT                   X                                                           Plazo de otorgamiento                                                   000070PNWU_STATSA                   X                                                           Estatus de agencia.                                                   000070PNWU_STATSC                   X                                                           Estatus de Casa Civil.                                                000067PNWU_STATUS                   X                                                           Estatus ministerio.                                                000069PNWU_STTUSC                   X                                                           Estatus de congreso.                                                 000069PNWU_TPPRA                    X                                                           Tipo de plazo.                                                       000069PNWV_COD                      X                                                           Campo Secuencial del Sistema.                                        000043PNWV_DESC                     X                                                           Descripcion del Genero.                    000061PNWV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000077PNWV_PRAZO                    X                                                           Plazo para el vencimiento del genero.                                        000093PNWV_TIPO                     X                                                           Indicacion del Plazo del Genero, A = Anos, M = Meses.                                        000079PNWV_TIPOG                    X                                                           Indica el tipo de genero (1=Radio;2=TV)                                        000058PNWW_CGENER                   X                                                           Codigo del Genero.                                        000070PNWW_COD                      X                                                           Codigo Secuencial de la tabla.                                        000071PNWW_CUSUAR                   X                                                           Codigo del Usuario del sistema.                                        000077PNWW_DUSUAR                   X                                                           Descripcion del usuario seleccionado.                                        000061PNWW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PNWX_CGENER                   X                                                           Codigo del Genero.                                        000058PNWX_COD                      X                                                           Codigo Secuencial.                                        000066PNWX_DESC                     X                                                           Descripcion de la Especie.                                        000063PNWX_DGENER                   X                                                           Descripcion del Genero.                                        000061PNWX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000176PNWX_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de especie (1=UHF;2=VHF;3=OM;4=FM;5=OT;6=OC), siendo UHF, VHF, Onda Media, Frecuencia Modular, Onda Tropical y Onda Corta                                        000057PNWY_COD                      X                                                           Codigo Secuencial                                        000074PNWY_DESC                     X                                                           Descripcion del area de cobertura.                                        000068PNWY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000097PNWY_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de alcance (1=Local;2=Regional;3=Nacional)                                        000026PNWZ_CCASO                    X                                                           Codigo del caso           000027PNWZ_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente.        000028PNWZ_CLOJA                    X                                                           Tienda del Cliente          000025PNWZ_CMOEDA                   X                                                           Moneda del Gasto         000024PNWZ_CODWO                    X                                                           Codigo del WO de Gastos 000024PNWZ_CTPDSP                   X                                                           Codigo del Tipo de Gasto000028PNWZ_DCLIEN                   X                                                           Nombre del Cliente          000040PNWZ_DTCCAN                   X                                                           Fecha de contabilizacin de la anulacin000024PNWZ_DTCEMI                   X                                                           Fecha de la contabilidad000028PNWZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000022PNWZ_FILLAN                   X                                                           Sucursal del registro.000026PNWZ_VALOR                    X                                                           Valor del WO              000063PNW_DTSALD                    X                                                           Fecha del saldo por dia de movimiento de depreciacion del bien.000059PNW_FILIAL                    X                                                           Sucursal de Sistema                                        000056PNW_MOEDA                     X                                                           Moneda del saldo                                        000110PNW_NIV01                     X                                                           Ente contable de nivel 01, comunmente utilizado en la cuenta contable.                                        000072PNW_NIV02                     X                                                           Ente contable de nivel 02, comunmente utilizado para el centro de costo.000126PNW_NIV03                     X                                                           Ente contable de nivel 03, comunmente utilizado para el Item de la cuenta contable.                                           000136PNW_NIV04                     X                                                           Ente contable de nivel 04, comunmente utilizado para la clase de valor de la cuenta contable.                                           000053PNW_TPSALDO                   X                                                           Tipo de saldo                                        000168PNW_VLRSALD                   X                                                           Valor del saldo diario. El valor es la suma diaria de los movimientos de prorrateo para un determinado grupo de entes contables.                                        000074PNX0_ACRESH                   X                                                           Valor de aumento en los honorarios                                        000351PNX0_ALTPER                   X                                                           Indica el tipo de ajuste que se realizara al reducir el valor total de TS, tomando en cuenta que para el contenido igual a 1 el sistema solo reduce el tiempo revisado de los TS, cuando es 2 solo se divide el ultimo y cuando es 3 se realiza la division de todos los TS de la factura previa en forma proporcional.                                        000039PNX0_APRMIN                   X                                                           Minuta aprobada. 1=Pendiente;2=Aprobado000082PNX0_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNX0_CCONTA                   X                                                           Descripcion del Codigo de contacto                                                000082PNX0_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000078PNX0_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                             000084PNX0_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura Adicional                                          000080PNX0_CGRUPO                   X                                                           Descripcion de Codigo Grupo de Clientes                                         000079PNX0_CIDIO                    X                                                           Descripcion del Codigo Idioma Informe                                          000081PNX0_CJCONT                   X                                                           Descripcion do Codigo Reunion Contratos                                          000079PNX0_CLIPG                    X                                                           Descripcion de Cod Cliente Pagador                                             000083PNX0_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000081PNX0_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda                                                  000081PNX0_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de Pre-Factura                                             000074PNX0_CODEXI                   X                                                           Descripcion de Pre-Factura de Exito                                       000083PNX0_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                   000046PNX0_CPAREX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota de Exito          000078PNX0_CPARFX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Fijo                                              000083PNX0_CPART                    X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                                000082PNX0_CTPHON                   X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                               000044PNX0_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente          000082PNX0_DCLIPG                   X                                                           Descripcion de Nombre Cliente Pagador                                             000084PNX0_DCONTA                   X                                                           Descripcion del Nombre de contacto                                                  000082PNX0_DCONTR                   X                                                           Descripcion del Nombre del Contrato                                               000076PNX0_DESCH                    X                                                           Valor de descuento en los honorarios                                        000103PNX0_DESCON                   X                                                           Valor de descuento lineal en el contrato de la factura previa.                                         000080PNX0_DESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                               000031PNX0_DESFEC                   X                                                           Descripcin del tipo de cierre.000081PNX0_DESP                     X                                                           Descripcion si Existe Gasto en la pre                                            000073PNX0_DFFXNC                   X                                                           Fecha final del perodo de Time Sheets de contratos fijos o no cobrables.000078PNX0_DFIMDP                   X                                                           Descripcion de Fecha Final de gastos                                          000082PNX0_DFIMFX                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio de Fijo                                               000047PNX0_DFIMTB                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio Asiento Controlado 000081PNX0_DFIMTS                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Time-Sheet                                            000067PNX0_DGRUPO                   X                                                           Descripcion Grupo Clientes                                         000044PNX0_DIDIO                    X                                                           Descripcion del idioma del informe de la pre000075PNX0_DIFXNC                   X                                                           Fecha inicial del perodo de Time Sheets de contratos fijos o no cobrables.000079PNX0_DINIDP                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio Gastos                                             000081PNX0_DINIFX                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio de Fijo                                              000086PNX0_DINITB                   X                                                           Descripcion de Fecha Inicio Asiento Controlado                                        000079PNX0_DINITS                   X                                                           Descripcion de la Fecha de Time-Sheet                                          000041PNX0_DMAXEM                   X                                                           Descripcion de Fecha Maxima de Emision   000071PNX0_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda                                               000085PNX0_DPART                    X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                                  000093PNX0_DRELPR                   X                                                           Descripcin del tipo de informe de la factura previa.                                        000068PNX0_DSITCB                   X                                                           Descripcion Situacion Cob                                           000073PNX0_DSITUA                   X                                                           Descripcion Situacion de la prefactura                                   000082PNX0_DTALT                    X                                                           Descripcion de Ult Fecha alteracion pre                                           000081PNX0_DTEMI                    X                                                           Descripcion do Fecha de Emision                                                  000081PNX0_DTINC                    X                                                           Descripcion de Fecha de Inclusao de Pre                                          000083PNX0_DTLIB                    X                                                           Descripcion da Fecha de Aprobacion Revision                                        000070PNX0_DTPHON                   X                                                           Descripcion del Tipo de Obra.                                         000082PNX0_DUSRAL                   X                                                           Exhibe el nombre del participante que realizo alguna modificacion en la prefactura000091PNX0_DUSRCA                   X                                                           Exhibe el nombre del participante que realizo la anulacion (o sustitucion) de la prefactura000045PNX0_DUSUEM                   X                                                           Nombre del usuario de la emision             000083PNX0_ESCOLD                   X                                                           Descripcion del Cod Ofic Fact Ant(Canc)                                            000039PNX0_FATADC                   X                                                           Descripcion de Pre-Factura de Fact Adic000053PNX0_FATOLD                   X                                                           Descripcion del Cod Factura Antigua (Canc)           000107PNX0_FATURA                   X                                                           Indica si la factura previa se factur, es decir, si todos los pagadores tienen factura vlida.            000081PNX0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000082PNX0_FIXO                     X                                                           Descripcion si Existe Hon Fijo en la pre                                          000092PNX0_FXNC                     X                                                           Indica si es una factura previa solamente del Time Sheets de contratos fijos o no cobrables.000076PNX0_HRLIB                    X                                                           Hora de liberacin de la factura previa por la revisin para la facturacin.000085PNX0_LANTAB                   X                                                           Descripcion si Existe Asiento Controlado pre?                                        000082PNX0_LOJAPG                   X                                                           Descripcion de Cod Tienda Pagadora                                                000081PNX0_OBSFAT                   X                                                           Descripcion de Observacion Facturacion                                           000024PNX0_OBSRED                   X                                                           Observacion del redactor000063PNX0_OBSREV                   X                                                           Observacion del revisor                                        000064PNX0_OK                       X                                                           Descripcion Marcador                                            000079PNX0_PACREH                   X                                                           Porcentaje de aumento en los honorarios                                        000081PNX0_PDESCH                   X                                                           Porcentaje de descuento en los honorarios                                        000082PNX0_PERFAT                   X                                                           Descripcion del Porcentaje del valor                                              000107PNX0_PONUMB                   X                                                           PO Number (Orden de compra) utilizado en la generacin del archivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.000088PNX0_RELPRE                   X                                                           Cdigo del tipo de informe de la factura previa.                                        000080PNX0_REVIS                    X                                                           Descripcion de Pre-Factura Revisada                                             000040PNX0_SERVIC                   X                                                           Frase de servicios de la factura previa.000110PNX0_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante revisor a traves de la sigla.                                        000078PNX0_SITCB                    X                                                           Descripcion de Situacion Cobro Pre                                            000082PNX0_SITUAC                   X                                                           Descripcion de Situacion de Pre-Factura                                           000064PNX0_TPACRE                   X                                                           Tipo de Aumento.                                                000081PNX0_TPCOBF                   X                                                           Descripcion del Tipo de Cob Fijo                                                 000078PNX0_TPCOBH                   X                                                           Descripcion del Tipo de Cobro por Hora                                        000038PNX0_TPDESC                   X                                                           Tipo de Descuento Especial (% o Valor)000040PNX0_TPEMI                    X                                                           Descripcion de Tipo de Emision de Pre   000026PNX0_TPFECH                   X                                                           Cdigo del tipo de cierre.000080PNX0_TPNCOB                   X                                                           Descripcion de Tipo de Honorarios N Cob                                         000049PNX0_TPSERV                   X                                                           Clasificacin del tipo de servicio para el Reinf.000082PNX0_TS                       X                                                           Decripcion si Existe Time Sheet en la pre                                         000082PNX0_USRALT                   X                                                           Descripcion de Ult usuario rehizo la pre                                          000131PNX0_USRCAN                   X                                                           Exhibe el codigo del participante que realizo la anulacion (o sustitucion) de la prefactura                                        000048PNX0_USUEMI                   X                                                           Usuario de emision de la prefactura             000047PNX0_VDESCT                   X                                                           Valor total de descuento en la factura previa. 000080PNX0_VLFATD                   X                                                           Descripcion del Valor de gastos                                                 000075PNX0_VLFATF                   X                                                           Valor de fijo de la factura previa.                                        000081PNX0_VLFATH                   X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000085PNX0_VLFATR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables de la factura previa.                                  000091PNX0_VLFATT                   X                                                           Valor de asientos controlados de la factura previa.                                        000051PNX0_VLPRER                   X                                                           Valor de gastos reembolsables de la factura previa.000079PNX0_VLPRET                   X                                                            Valor de gastos tributables de la factura previa.                             000087PNX0_VLRDFA                   X                                                           Descripcion del valor del gasto de la factura	                                         000069PNX0_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsable.                                        000082PNX0_VLRHFA                   X                                                           Descripcion del Valor Honorario de Factura                                        000065PNX0_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributable.                                      000043PNX0_VTS                      X                                                           Valor del Time Sheet                       000046PNX0_VTSANT                   X                                                           Vlr Total de TS anterior al redondeo de Horas.000081PNX1_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo de caso                                                   000082PNX1_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNX1_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000063PNX1_CDOC                     X                                                           Documento e-billing del cliente del caso de la factura previa.
000060PNX1_CEMP                     X                                                           Empresa e-billing del cliente del caso de la factura previa.000023PNX1_CFACVL                   X                                                           Fact Adicional lmite?000048PNX1_CIDIO                    X                                                           Cdigo del idioma del caso de la factura previa.000081PNX1_CJCONT                   X                                                           Descripcion do Codigo Reunion Contratos                                          000083PNX1_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000010PNX1_CMOELI                   X                                                           Moneda Lm000080PNX1_CMOETH                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Tabla Hon                                          000076PNX1_CODEXI                   X                                                           Descripcion da Factura de Cond Exito                                        000050PNX1_CONTDP                   X                                                           Cantidad de gastos en el caso de la factura previa000105PNX1_CONTLT                   X                                                            Cantidad de registros estipulados en el caso de la factura previa                                       000055PNX1_CONTTS                   X                                                           Cantidad de timesheets en el caso de la factura previa.000078PNX1_CPAREX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Exito                                             000082PNX1_CPART                    X                                                           Descripcion del Codigo del Revisor                                                000081PNX1_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo Pre-Factura                                                000025PNX1_CTBCVL                   X                                                           Serv. Estipulado lmite?000078PNX1_CTPREL                   X                                                           Descripcion de Cod Tipo de Informe                                            000081PNX1_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000084PNX1_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000071PNX1_DCONTR                   X                                                           Descripcion del Contrato                                               000119PNX1_DESCEX                   X                                                           Indica si se excedi el porcentaje mximo de descuento por caso informado en el parmetro MV_JDESCMX.                  000072PNX1_DESP                     X                                                           Descripcion da Factura de gastos                                        000076PNX1_DJCONT                   X                                                           Descripcion de Reunion Contratos                                            000075PNX1_DMOETH                   X                                                           Descripcion de Moneda Tabla Hon                                            000084PNX1_DPART                    X                                                           Descripcion del Nombre del Revisor                                                  000056PNX1_DRETRV                   X                                                           Descripcin del tipo de devolucin de revisin.         000078PNX1_DSPREV                   X                                                           Descripcion de Gasto Revisado                                                 000073PNX1_DTPREL                   X                                                           Descripcion de Tipo de Informe                                           000041PNX1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema        000057PNX1_INSFAT                   X                                                           Instrucciones de la facturacin para el revisor del caso.000049PNX1_INSREV                   X                                                           Instrucciones informadas en la revisin del caso.000080PNX1_LANTAB                   X                                                           Descripcion da Factura de Reg Controlado                                        000036PNX1_PCDESC                   X                                                           % Descuento de Especial             000072PNX1_PDESCH                   X                                                           Porcentaje de descuento lineal.
                                        000082PNX1_REDAC                    X                                                           Descripcion de Redaccion                                                          000048PNX1_RETREV                   X                                                           Cdigo del tipo de devolucin de revisin.      000026PNX1_SALDOI                   X                                                           Val. Ini. Utilizado lmite000103PNX1_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante revisor
a traves de la sigla.                                 000036PNX1_SITREV                   X                                                           Situacin de la revisin del caso.  000088PNX1_TABREV                   X                                                           Descripcion del  registro controlado revisado                                           000070PNX1_TKRET                    X                                                           Descripcion Marcar                                                    000036PNX1_TPDESC                   X                                                           Tipo de descuento original del caso.000080PNX1_TS                       X                                                           Descripcion da Factura de Time Sheet                                            000081PNX1_TSREV                    X                                                           Descripcion del Time-Sheet Revisado                                              000022PNX1_UTLIMT                   X                                                           Valor utilizado lmite000095PNX1_VDESCO                   X                                                           Valor de descuento lineal en el caso de la factura previa.                                     000068PNX1_VDESCT                   X                                                           Valor total de descuento en el caso de la factura previa.           000078PNX1_VDESP                    X                                                           Descripcion de Valor de gastos                                                000080PNX1_VEXFX                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Fijo                                                   000080PNX1_VEXHR                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Hora                                                   000080PNX1_VEXITO                   X                                                           Descripcion de Valor de Exito                                                   000080PNX1_VEXLIM                   X                                                           Descripcion de Valor Exc Limite                                                 000059PNX1_VFIXO                    X                                                           Valor proporcional del caso en las cuotas fijas vinculadas.000081PNX1_VFXFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Rango Fact                                                  000057PNX1_VFXVIN                   X                                                           Valor da parcela de fixo vunculada ao caso da Pr-Fatura.000069PNX1_VHON                     X                                                           Valor de Honorarios Facturado                                        000060PNX1_VLCASR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables del caso en la factura previa.000093PNX1_VLCAST                   X                                                           Valor de gastos tributables del caso de la factura previa.                                   000095PNX1_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento especial en el caso de la factura previa.                                   000068PNX1_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsable                                        000025PNX1_VLRLI                    X                                                           Valor lmite del contrato000024PNX1_VLRLIF                   X                                                           Valor lmite por factura000067PNX1_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributable.                                        000089PNX1_VSLDAD                   X                                                           Saldo de Anticipos del caso calculado en la emisin/reestructuracin de la Factura previa000067PNX1_VSLDPX                   X                                                           Descripcion de Valor Saldo Prox Facturas                           000083PNX1_VTAB                     X                                                           Descripcion del Valor Controlado                                                   000061PNX1_VTBVIN                   X                                                           Valor do lanamento tabelado vinculado no caso da Pr-fatura.000079PNX1_VTS                      X                                                           Descripcion de Valor de Time Sheets                                            000055PNX1_VTSANT                   X                                                           Valor total de TS del Caso antes del
redondeo de Horas.000077PNX1_VTSNC                    X                                                           Valor de los TimeSheets no cobrables vinculados al caso de la Factura previa.000079PNX1_VTSTAB                   X                                                           Descripcion de Valor de Ts Con Control                                         000078PNX1_VTSVIN                   X                                                           Suma de los valores de Time Sheets vinculados al caso en la prefactura.       000081PNX1_VUTFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Utilizado Facturas                                          000088PNX2_ANOMES                   X                                                           Ao mes de vnculo del Time Sheet en la cuota fija, despus de la emisin de la factura.000080PNX2_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo de Caso                                                   000077PNX2_CCATEG                   X                                                           Descripcion de Codigo de Tienda                                              000080PNX2_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000080PNX2_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato                                               000082PNX2_CLOJA                    X                                                           Descripcion do Codigo de Tienda                                                   000085PNX2_CLTAB                    X                                                           Descripcion de Codigo de Registro Controlado                                         000042PNX2_CMOPRE                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Pre-factura  000081PNX2_CMOTBH                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Tab Honor                                           000080PNX2_CODSEQ                   X                                                           Descripcion de Cod Secuencial por Partic                                        000080PNX2_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo de Participante                                           000081PNX2_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                             000080PNX2_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo de Caso                                                   000067PNX2_DCATEG                   X                                                           Descripcion de categoria                                           000082PNX2_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre de Cliente                                                  000027PNX2_DCONTR                   X                                                           Descripcion Contrato       000068PNX2_DMOPRE                   X                                                           Descripcion Moneda Pre                                              000068PNX2_DMOTBH                   X                                                           Descripcion Moneda Tab Honor                                        000082PNX2_DPART                    X                                                           Descripcion de Nombre de Participante                                             000082PNX2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000083PNX2_HFCLI                    X                                                           Descripcion de Hora Minuto Part Directa                                            000080PNX2_HFLANC                   X                                                           Descripcion de Hora Frac Sin Part                                               000069PNX2_HORAP                    X                                                           Horas y minutos (en el formato HHHH:MM) productivas del participante.000080PNX2_HORAR                    X                                                           Descripcion de Hora Minuto Revisado                                             000081PNX2_HRCLI                    X                                                           Descripcion de Hora Minuto Part Directa                                          000076PNX2_HRLANC                   X                                                           Descripcion de Hora Minuto Registrada                                       000102PNX2_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante a traves de la sigla.                                        000060PNX2_TEMPOP                   X                                                           Cantidad de horas productivas fraccionadas del participante.000081PNX2_TEMPOR                   X                                                           Descripcion da Hora fraccionada revisada                                         000058PNX2_TKRET                    X                                                           Descripcion Marcar                                        000081PNX2_UTCLI                    X                                                           Descripcion de Ut Particip Directa Client                                        000083PNX2_UTLANC                   X                                                           Descripcion de Ut Registrada Sin Part                                              000048PNX2_UTP                      X                                                           Cantidad de las UT productivas del participante.000080PNX2_UTR                      X                                                           Descripcion de Uts Revisadas                                                    000081PNX2_VALOR1                   X                                                           Descripcion de Valor Ts en Moneda de pre                                         000080PNX2_VALORH                   X                                                           Descripcion de Valor Hora                                                       000068PNX2_VLHTBH                   X                                                           Descripcion de Vl Mone Tab H                                        000082PNX3_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo del Caso                                                   000082PNX3_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del Cliente                                                000082PNX3_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000078PNX3_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                          000081PNX3_CJCONT                   X                                                           Descripcion del Codigo Juncao Contratos                                          000086PNX3_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de la Tienda                                                   000082PNX3_CMOEFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda da Factura                                        000065PNX3_COD                      X                                                           Codigo secuencial                                                000076PNX3_CODEXI                   X                                                           Descripcion da Factura de Cond Exito                                        000080PNX3_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario                                                000077PNX3_CPAREX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Fijo                                             000080PNX3_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo de Revisor                                                000045PNX3_CPREFT                   X                                                           Codigo de prefactura                         000072PNX3_DESP                     X                                                           Descripcion de Factura de gastos                                        000065PNX3_ENVTOP                   X                                                           DB/Alias Top                                                     000086PNX3_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000081PNX3_LANTAB                   X                                                           Descripcion de Factura de Reg Controlado                                         000025PNX3_MDL                      X                                                           Modelo de datos          000053PNX3_MIGRA                    X                                                           Migrado?                                            000029PNX3_NEW                      X                                                           Nombre tabla en el Protheus  000069PNX3_OLD                      X                                                           Nombre tabla en el Legado                                            000076PNX3_TS                       X                                                           Descripcion da Factura de Time Sheet                                        000081PNX3_VDESCO                   X                                                           Descripcion de Valor descuento original                                          000083PNX3_VDESCT                   X                                                           Descripcion de Descuento Controlado                                                000079PNX3_VDESP                    X                                                           Descripcion del Valor de gastos                                                000080PNX3_VEXITO                   X                                                           Descripcion de Valor de Exito                                                   000081PNX3_VHON                     X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000082PNX3_VLDESC                   X                                                           Descripcion del Valor de descuento                                                000055PNX3_VTAB                     X                                                           Descripcion del Valor Controlado                       000083PNX3_VTS                      X                                                           Descripcion de Valor de los Time Sheets                                            000079PNX3_VTSTAB                   X                                                           Descripcion de Valor de Ts Con Control                                         000052PNX3_XML                      X                                                           XML Layout                                          000056PNX4_AUTO                     X                                                           Indica si el historial se creo automtica o manualmente.000077PNX4_COD                      X                                                           Descripcion de Cod Historico De Cobro                                        000080PNX4_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo de Revisor                                                000058PNX4_CPART1                   X                                                           Descripcin del cdigo del participante por el movimiento.000084PNX4_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                                000067PNX4_DPART                    X                                                           Descripcion de Revisor                                             000039PNX4_DPART1                   X                                                           Nombre del participante del movimiento.000082PNX4_DTINC                    X                                                           Descripcion de Fecha de Inclusion                                                 000082PNX4_DTRET                    X                                                           Descripcion de Fecha Retorno Pre-factura                                          000083PNX4_DTSAID                   X                                                           Descripcion de Fecha Salida Pre-factura                                            000082PNX4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000067PNX4_HIST                     X                                                           Descripcion de Historial                                           000081PNX4_HRINC                    X                                                           Descripcion de Hora de Inclusion                                                 000081PNX4_HRRET                    X                                                           Descripcion de Hora Retorno Pre-factura                                          000082PNX4_HRSAID                   X                                                           Descripcion de Hora Salida Pre-factura                                            000071PNX4_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del revisor
a traves de la sigla.              000078PNX4_SIGLA1                   X                                                           Campo de identificacin del participante del movimiento por medio de la sigla.000049PNX4_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de historial en la factura previa.000081PNX4_USRINC                   X                                                           Descripcion de Usuario de Inclusion                                              000074PNX5_ACRESH                   X                                                           Valor de aumento en los honorarios                                        000048PNX5_CALDIS                   X                                                           Descripcion de Calcula Vlr Disponible           000082PNX5_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNX5_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000078PNX5_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                             000078PNX5_CEXITO                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota de Exito                                          000084PNX5_CFATAD                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura Adicional                                          000078PNX5_CFIXO                    X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Fijo                                              000080PNX5_CGRPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo grupo de Clientes                                         000082PNX5_CJCONT                   X                                                           Descripcion del Codigo Reunion Contrato                                           000083PNX5_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000068PNX5_CMOEFT                   X                                                           Descripcion de Moneda Caso                                          000081PNX5_COD                      X                                                           Descripcion del Codigo                                                           000080PNX5_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Usuario       
                                        000036PNX5_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Pre-Factura000084PNX5_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000068PNX5_DCONTR                   X                                                           Descripcion del contrato                                            000079PNX5_DES                      X                                                           Decripcion si Tiene Gasto                                                      000081PNX5_DESCH                    X                                                           Descripcion do Descuento Honorarios                                              000080PNX5_DESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                               000067PNX5_DGRPCL                   X                                                           Descripcion grupo cliente                                          000076PNX5_DJCONT                   X                                                           Descripcion de Reunion Contratos                                            000081PNX5_DMOEFT                   X                                                           Descripcion de Simbolo Moneda                                                    000078PNX5_DREFFD                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Ini gastos                                              000080PNX5_DREFFH                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Fin Honorarios                                            000080PNX5_DREFFT                   X                                                           Fecha de Referencia Final de Controlados                                        000078PNX5_DREFID                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Ini gastos                                              000080PNX5_DREFIH                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Ini Honorarios                                            000067PNX5_DREFIT                   X                                                           Fecha de Referencia Inicial                                        000134PNX5_DSPFIX                   X                                                           Informar se as despesas devem ser vinculadas a parcela fixa na emisso diretamente pela fila de gerao de fatura.                    000081PNX5_DTLRES                   X                                                           Descripcion da Fecha Lim Resp Minuta                                             000082PNX5_DTVENC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Vencimiento                                               000082PNX5_EXITO                    X                                                           Descripcion si Tiene Exito                                                        000083PNX5_FATADC                   X                                                           Descripcion si Tiene Factura Adicional                                             000081PNX5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000082PNX5_FIXO                     X                                                           Descripcion si Tiene Fijo                                                         000079PNX5_NPARC                    X                                                           Descripcion del Numero De Cuota                                                000094PNX5_PACREH                   X                                                           Porcentaje de aumento en los honorarios de la factura.                                        000080PNX5_PDESCH                   X                                                           Descripcion do Porcentaje Descuento Hon                                         000107PNX5_PONUMB                   X                                                           PO Number (Orden de compra) utilizado en la generacin del archivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.000080PNX5_QVIAB                    X                                                           Descripcion de Cant de Vias de Boleto                                           000080PNX5_QVIAC                    X                                                           Descripcion de Cant de Vias de Carta                                            000082PNX5_QVIAR                    X                                                           Descripcion de Cant de Vias de Informe                                            000081PNX5_TAB                      X                                                           Descripcion si Tiene Control                                                     000072PNX5_TEMADI                   X                                                           Descripcion de Cliente tiene Adelanto                                   000033PNX5_TEXFAT                   X                                                           Texto de la factura              000089PNX5_TPSERV                   X                                                           Clasificacin del tipo de servicio para el Reinf.                                        000082PNX5_TS                       X                                                           Descripcion si Tiene Time Sheet                                                   000077PNX5_VLADIA                   X                                                           Descripcion del Valor Adelanto                                               000078PNX5_VLFATD                   X                                                           Descripcion de Valor de gastos                                                000081PNX5_VLFATH                   X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000079PNX5_VLFIXD                   X                                                           Descripcion del Valor Fijo gastos                                              000082PNX5_VLFIXH                   X                                                           Descripcion del Valor Fijo Honorarios?                                            000055PNX6_CFILA                    X                                                           Descripcion de Codigo Fila Impresion                   000048PNX6_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda                    000060PNX6_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Valor de la Cotizacion 1                     000055PNX6_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Valor de la Cotizacion 2                000050PNX6_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Descripcion de la Moneda           000075PNX6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                     000099PNX6_ORIGEM                   X                                                           Origen de la cotizacion: 1 - Pagadores; 2 - Factura previa.                                        000081PNX7_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Caso                                                   000081PNX7_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000084PNX7_CFILA                    X                                                           Descripcion de Cod Fila Generacion Factura                                          000085PNX7_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Tienda                                                   000081PNX7_DCASO                    X                                                           Descripcion de Titulo del Caso                                                   000083PNX7_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000086PNX7_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000035PNX8_CCASCM                   X                                                           Cdigo do caso me para agrupamento000017PNX8_CCLICM                   X                                                           Cdigo do cliente000082PNX8_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNX8_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000044PNX8_CFACVL                   X                                                           Si la factura adicional considera el lmite.000084PNX8_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura Adicional                                          000037PNX8_CFXCVL                   X                                                           Si el valor fijo considera el lmite.000081PNX8_CJCONT                   X                                                           Descripcion de Codigo Reunion Contratos                                          000083PNX8_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000096PNX8_CLOJCM                   X                                                           Descrio do Codigo da loja para agrupamento de caso me                                        000029PNX8_CMOEF                    X                                                           Cdigo de la moneda del fijo.000064PNX8_CMOELI                   X                                                           Moneda del valor lmite del contrato al emitir la factura previa000080PNX8_CMOETH                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda Tabla Hon                                          000036PNX8_CODEXI                   X                                                           Descripcion da Factura de Cond Exito000078PNX8_CPARFX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Fijo                                              000082PNX8_CPART                    X                                                           Descripcion del Codigo del Revisor                                                000084PNX8_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Pre-Factura                                                000046PNX8_CTBCVL                   X                                                           Si el Registro estipulado considera el lmite.000041PNX8_CTPHON                   X                                                           Tipo de honorarios del contrato.         000078PNX8_CTPREL                   X                                                           Descripcion de Cod Tipo de Informe                                            000084PNX8_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000071PNX8_DCONTR                   X                                                           Descripcion del contrato                                               000032PNX8_DESP                     X                                                           Descripcion da Factura de gastos000036PNX8_DISPON                   X                                                           Valor del lmite general disponible.000076PNX8_DJCONT                   X                                                           Descripcion de Reunion Contratos                                            000075PNX8_DMOETH                   X                                                           Descripcion de Moneda Tabla Hon                                            000084PNX8_DPART                    X                                                           Descripcion del Nombre del Revisor                                                  000078PNX8_DSPREV                   X                                                           Descripcion de Gasto Revisado                                                 000052PNX8_DTPHON                   X                                                           Descripcin del tipo de honorarios                  000073PNX8_DTPREL                   X                                                           Descripcion de Tipo de Informe                                           000037PNX8_DTVIGF                   X                                                           Fecha de vigencia final del contrato.000039PNX8_DTVIGI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial del contrato.000085PNX8_FATADC                   X                                                           Descripcion de Pre-Factura de Fact Adic                                              000041PNX8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema        000070PNX8_FIXO                     X                                                           Descripcion da Factura de Fijo                                        000040PNX8_LANTAB                   X                                                           Descripcion da Factura de Reg Controlado000026PNX8_LIMEXH                   X                                                           Lmite de horas excedidas.000043PNX8_PERCD                    X                                                           Porcentaje de descuento del valor excedido.000082PNX8_REDAC                    X                                                           Descripcion de Redaccion                                                          000040PNX8_SALDOI                   X                                                           Valor inicialmente utilizado del lmite.000088PNX8_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante revisor
a traves de la sigla.                  000088PNX8_TABREV                   X                                                           Descripcion del  registro controlado revisado                                           000058PNX8_TKRET                    X                                                           Descripcion de Marcar                                     000056PNX8_TPCEXC                   X                                                           Informe si el tipo de excedente es por 1=HORA o 2=VALOR.000065PNX8_TPCOBF                   X                                                           Tipo de cobranza por fijo                                        000065PNX8_TPCOBH                   X                                                           Tipo de cobranza por hora                                        000038PNX8_TPEXCH                   X                                                           Campo Tiempo excedente del lmite hora000071PNX8_TPNCOB                   X                                                           Tipo de Honorarios No Cobrables                                        000076PNX8_TS                       X                                                           Descripcion da Factura de Time Sheet                                        000081PNX8_TSREV                    X                                                           Descripcion del Time-Sheet Dividido                                              000041PNX8_UTLIMT                   X                                                           Valor total utilizado del lmite general.000100PNX8_VDESCO                   X                                                           Valor de descuento lineal en el contrato de la factura previa.                                      000062PNX8_VDESCT                   X                                                           Valor total de descuento en el contrato de la factura previa. 000078PNX8_VDESP                    X                                                           Descripcion de Valor de gastos                                                000080PNX8_VEXFX                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Fijo                                                   000080PNX8_VEXHR                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Hora                                                   000080PNX8_VEXLIM                   X                                                           Descripcion de Valor Exc Limite                                                 000081PNX8_VFIXO                    X                                                           Descripcion del Valor de Fijo                                                    000081PNX8_VFXFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Rango Fact                                                  000057PNX8_VFXVIN                   X                                                           Valor da parcela de fixo vunculada ao caso da Pr-Fatura.000081PNX8_VHON                     X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000064PNX8_VLCNTR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables del contrato en la factura previa.000063PNX8_VLCTNT                   X                                                            Valor de gastos tributables del contrato en la factura previa.000066PNX8_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento especial en el contrato de la factura previa.  000073PNX8_VLFALM                   X                                                           Valor Limite de factura adicional                                        000060PNX8_VLFXLM                   X                                                           Valor Limite de Fijo                                        000079PNX8_VLLTLM                   X                                                           Valor Limite de asiento controlado.                                            000041PNX8_VLRBAS                   X                                                           Valor base de la cuota del contrato fijo.000068PNX8_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsable                                        000067PNX8_VLRLI                    X                                                           Valor lmite registrado en el contrato al emitir la factura previa.000079PNX8_VLRLIF                   X                                                           Valor lmite por factura registrado en el contrato al emitir la factura previa.000066PNX8_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributable                                        000066PNX8_VLTSLM                   X                                                           Valor Limite de Time Sheet                                        000135PNX8_VLTSMI                   X                                                           Valor total de los Time Sheets de los Casos del contrato que estn en facturas previas cuyo estatus sea Emitir minuta o Minuta emitida.000133PNX8_VLTSPD                   X                                                           Valor total de los Time Sheets pendientes de los Casos del contrato (sin considerar los Time Sheets de la factura previa en Emisin).000031PNX8_VLTSTP                   X                                                           Campo Valor Time Sheet por hora000024PNX8_VSLDAC                   X                                                           Saldo anterior acumulado000081PNX8_VSLDPX                   X                                                           Descripcion de Valor Saldo Prox Facturas                                         000083PNX8_VTAB                     X                                                           Descripcion del Valor Controlado                                                   000102PNX8_VTBVIN                   X                                                           Valor do lanamento tabelado vinculado no contrato da Pr-fatura.                                     000079PNX8_VTS                      X                                                           Descripcion de Valor de Time Sheets                                            000061PNX8_VTSANT                   X                                                           Valor total de TS del contrato anterior al redondeo de Horas.000081PNX8_VTSNC                    X                                                           Valor de los TimeSheets no cobrables vinculados al contrato de la Factura previa.000079PNX8_VTSTAB                   X                                                           Descripcion de Valor de Ts Con Control                                         000075PNX8_VTSVIN                   X                                                           Suma de los valores de Time Sheets vinculados al contrato en la prefactura.000081PNX8_VUTFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Utilizado Facturas                                          000080PNX9_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo de Cliente                                                000080PNX9_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato                                               000081PNX9_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo Factura Adicional                                          000081PNX9_CJCONT                   X                                                           Descripcion do Codigo Reunion contratos                                          000082PNX9_CLOJA                    X                                                           Descripcion do Codigo de Tienda                                                   000082PNX9_CMOEFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda da Factura                                        000080PNX9_CODEXI                   X                                                           Descripcion da Factura de Cond Exito                                            000081PNX9_CODUSR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Contrato                                                000078PNX9_CPARFX                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuota Fijo                                              000080PNX9_CPART                    X                                                           Descripcion de Codigo de Revisor                                                000081PNX9_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo De Pre-factura                                             000077PNX9_CTPREL                   X                                                           Decripcion de Tipo de Informe                                                000078PNX9_DESP                     X                                                           Descripcion de Factura de gastos                                              000075PNX9_FATADC                   X                                                           Descripcion de Factura de Fact Adic                                        000082PNX9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                                000077PNX9_FIXO                     X                                                           Descripcion de Factura de Fijo                                               000080PNX9_LANTAB                   X                                                           Descripcion de Factura de Reg Controlado                                        000080PNX9_TS                       X                                                           Descripcion da Factura de Time Sheet                                            000081PNX9_VDESCO                   X                                                           Descripcion de Valor descuento original                                          000078PNX9_VDESP                    X                                                           Descripcion de Valor de gastos                                                000080PNX9_VEXFX                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Fijo                                                   000080PNX9_VEXHR                    X                                                           Descripcion de Valor Exc Hora                                                   000080PNX9_VEXLIM                   X                                                           Descripcion de Valor Exc Limite                                                 000080PNX9_VFIXO                    X                                                           Descripcion de Valor de Fijo                                                    000081PNX9_VFXFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Rango Fact                                                  000080PNX9_VHON                     X                                                           Descripcion de Valor de Honorarios                                              000081PNX9_VLDESC                   X                                                           Descripcion de Valor de descuento                                                000081PNX9_VSLDPX                   X                                                           Descripcion de Valor Saldo Prox Facturas                                         000082PNX9_VTAB                     X                                                           Descripcion de Valor Controlado                                                   000083PNX9_VTS                      X                                                           Descripcion de Valor de los Time Sheets                                            000079PNX9_VTSTAB                   X                                                           Descripcion de Valor de Ts Con Control                                         000081PNX9_VUTFAT                   X                                                           Descripcion de Valor Utilizado Facturas                                          000048PNXA_ACREMN                   X                                                           Aumento en la moneda nacional                   000062PNXA_ARQEBI                   X                                                           Indica si existe archivo e-billing generado para esta factura.000082PNXA_BAIRRO                   X                                                           Descripcion del Barrio de Entrega Factura                                         000080PNXA_CAGENC                   X                                                           Descripcion de Codigo Agencia                                                   000081PNXA_CALDIS                   X                                                           Descripcion del Calculo Vlr Disponible                                           000070PNXA_CBANCO                   X                                                           Descripcion de Codigo Banco                                           000065PNXA_CCARTA                   X                                                           Cod carta cobranza                                               000077PNXA_CCDPGT                   X                                                           Descripcion del Codigo Condicion Pago                                        000082PNXA_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNXA_CCONT                    X                                                           Descripcion del Codigo de contacto                                                000081PNXA_CCONTA                   X                                                           Descripcion de Codigo Cuenta                                                     000082PNXA_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000050PNXA_CEMAIL                   X                                                           Informe la direccin de e-mail copia de la Factura000081PNXA_CEP                      X                                                           Descripcion del CP de Entrega De Factura                                         000078PNXA_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                             000081PNXA_CESCSU                   X                                                           Descripcion de Cod Esc Fact Subs                                                 000081PNXA_CFILA                    X                                                           Descripcion del Cliente Pagador                                                  000026PNXA_CFIXO                    X                                                           Codigo de la cuota de fijo000084PNXA_CFTADC                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura Adicional                                          000075PNXA_CFTSUB                   X                                                           Descripcion de Factura Reemplazada                                         000068PNXA_CGCCPF                   X                                                           Descripcion del RNPJ/RPF                                            000080PNXA_CGRPCL                   X                                                           Descripcion de Codigo Grupo de Clientes                                         000081PNXA_CIDADE                   X                                                           Descripcion de Ciudad de Entrega Factura                                         000044PNXA_CIDIO                    X                                                           Descripcion del Codigo Idioma Informe       000080PNXA_CIDIO2                   X                                                           Descripcion del Codigo Idioma Carta                                             000081PNXA_CJCONT                   X                                                           Descripcion do Codigo Reunion Contratos                                          000017PNXA_CLIPG                    X                                                           Cliente pagador  000083PNXA_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000081PNXA_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Codigo de Moneda                                                  000066PNXA_CMOTCA                   X                                                           Descripcion del motivo de cancelacion                             000087PNXA_CMUNPS                   X                                                           Cdigo del municipio, de acuerdo con el IBGE, donde ocurri la prestacin del servicio.000081PNXA_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de Factura                                                 000068PNXA_COFINS                   X                                                           Descripcion del COFINS                                              000037PNXA_CORFAT                   X                                                           Enva factura por el correo 1=S 2=No000082PNXA_CPART                    X                                                           Descripcion de Responsable de Factura                                             000077PNXA_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura                                             000077PNXA_CRTENV                   X                                                           Descripcion da Carta de Cobro Enviada                                        000068PNXA_CSLL                     X                                                           Descripcion del CSLL                                                000037PNXA_CTIPOF                   X                                                           Indica el codigo del Tipo de Factura
000072PNXA_CTPFAT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Factura
                                        000068PNXA_DCARTA                   X                                                           Descripcion tipo carta.                                             000070PNXA_DCDPGT                   X                                                           Descripcion de Condicion Pago                                         000072PNXA_DCLIPG                   X                                                           Descripcion del cliente pagador.                                        000084PNXA_DCONT                    X                                                           Descripcion del Nombre de contacto                                                  000068PNXA_DCONTR                   X                                                           Descripcion del contrato                                            000080PNXA_DES                      X                                                           Descripcion si Tiene Gasto                                                      000082PNXA_DESCMN                   X                                                           Descripcion de Descuento Moneda Nacional                                          000094PNXA_DESFIN                   X                                                           Descuento financiero de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000067PNXA_DGRPCL                   X                                                           Descripcion Grupo Clientes                                         000093PNXA_DIADES                   X                                                           Das para descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000063PNXA_DIDIO                    X                                                           Descripcion del idioma.                                        000063PNXA_DIDIO2                   X                                                           Descripcion del idioma.                                        000073PNXA_DJCONT                   X                                                           Descripcion Reunion Contratos                                            000081PNXA_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Sigla De Moneda                                                   000076PNXA_DMOTCA                   X                                                           Descripcion del Mot Can                                                     000062PNXA_DMUNPS                   X                                                           Nombre del municipio donde ocurri la prestacin del servicio.000068PNXA_DOC                      X                                                           Descripcion del Doc Fiscal                                          000083PNXA_DPART                    X                                                           Descripcion do Nombre Resp De Factura                                              000078PNXA_DREFFD                   X                                                           Descripcion do Fc Ref Fin gastos                                              000080PNXA_DREFFH                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Fin Honorarios                                            000080PNXA_DREFFT                   X                                                           Fecha de Referencia Final de Controlados                                        000038PNXA_DREFID                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Ini gastos      000080PNXA_DREFIH                   X                                                           Descripcion de Fc Ref Ini Honorarios                                            000082PNXA_DREFIT                   X                                                           Fecha de Referencia Inicial de Controlados                                        000113PNXA_DTALVE                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion en la fecha de vencimiento de la factura.                                        000080PNXA_DTCANC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Cancelacion                                             000049PNXA_DTCCAN                   X                                                           Fecha de contabilidad de anulacin de la factura.000047PNXA_DTCEMI                   X                                                           Fecha de contabilidad de emisin de la factura.000081PNXA_DTEMI                    X                                                           Descripcion da Fecha Emision                                                     000065PNXA_DTHREN                   X                                                           Fecha y hora del ltimo envo de e-mail de la factura al cliente.000069PNXA_DTIPOF                   X                                                           Descripcion tipo factura.                                            000071PNXA_DTPAGT                   X                                                           Fecha del ltimo pago realizado                                        000066PNXA_DTPREL                   X                                                           Descripcion tipo informe.                                         000082PNXA_DTVENC                   X                                                           Descripcion de Fecha de Vencimiento                                               000132PNXA_DUSRAL                   X                                                           Nombre del ultimo usuario que efectuo modificacion en la fecha de vencimiento de la factura.                                        000091PNXA_DUSRCA                   X                                                           Nombre del Participante que refectuo la cancelacion                                        000072PNXA_DUSUEM                   X                                                           Nombre del usuario de la emision                                        000081PNXA_EMAIL                    X                                                           Descripcion del E-Mail Envio                                                     000043PNXA_EMLAGR                   X                                                           E-mails agrupados para envo de la factura.000082PNXA_ENDENT                   X                                                           Descripcion do Direccion Entrega Factura                                          000077PNXA_ESCATU                   X                                                           Descripcion de Oficina Actual (sust.)                                        000082PNXA_ESTADO                   X                                                           Descripcion del Estado de Entrega Factura                                         000076PNXA_ESTPS                    X                                                           Cdigo del Estado/Provincia/Regin donde ocurri la prestacin del servicio.000082PNXA_EXITO                    X                                                           Descripcion si Tiene Exito                                                        000108PNXA_FATACU                   X                                                           Facturas que tuvieron los impuestos de IR, PIS, COFINS y CSLL acumulados para el mismo perodo de retencin.000083PNXA_FATADC                   X                                                           Descripcion si Tiene Factura Adicional                                             000081PNXA_FATATU                   X                                                           Descripcion de Factura Actual (Sustituta)                                        000079PNXA_FATDMN                   X                                                           Descripcion de Gastos Moneda Nacional                                          000081PNXA_FATHMN                   X                                                           Descripcion de Honorarios Moneda Nacional                                        000081PNXA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000082PNXA_FIXO                     X                                                           Descripcion si Tiene Fijo                                                         000080PNXA_FPAGTO                   X                                                           Descripcion de Forma de pag de Facturas                                         000059PNXA_GROSMN                   X                                                           Valor de Gross Up de gastos tributables en moneda nacional.000054PNXA_GRSHMN                   X                                                           Valor de Gross Up de honorarios en la moneda nacional.000084PNXA_INSEST                   X                                                           Descripcion de Inscripcion Provincial                                               000082PNXA_INSMUN                   X                                                           Descripcion de Inscripcion Municipal                                              000068PNXA_INSS                     X                                                           Descripcion del INSS                                                000068PNXA_IRRF                     X                                                           Descripcion del IRRF                                                000081PNXA_ISS                      X                                                           Descripcion del ISS                                                              000103PNXA_LINKNF                   X                                                           Enlace de la factura electrnica de servicios generada para el documento fiscal vinculado a la factura.000389PNXA_LOGENV                   X                                                           Log de los envos de la factura por e-mail al cliente. Cada nuevo envo de e-mail se registrar en el tope del Log. Se registrarn las siguientes informaciones por envo: Participante que realiz el envo (en el formato: Cdigo - Sigla - Nombre) - Fecha y hora de envo - Asunto del e-mail - Destinatarios del e-mail (separados por Para, CC, y CCO) - Cuerpo del e-mail - Lista de adjuntos.000080PNXA_LOGRAD                   X                                                           Descripcion de Direccion de Entrega Fact                                        000085PNXA_LOJPG                    X                                                           Descripcion de la Tienda Pagador                                                     000217PNXA_MAILEN                   X                                                           E-mail enviado 1=S - La factura fue enviada por e-mail 2= No - La factura no est disponible para enviarse por e-mail 3= No enva - La factura no puede enviarse por e-mail, de acuerdo con la configuracin del cliente000157PNXA_NFCOTA                   X                                                           Cotizacin utilizada en la conversin del valor de la factura (si estuviera en moneda internacional) para generacin del documento fiscal en moneda nacional.000103PNXA_NFELET                   X                                                           Cdigo de la factura electrnica de servicios generada para el documento fiscal vinculado a la factura.000062PNXA_NFGER                    X                                                           Descripcion de Factura Generada                               000115PNXA_NFSUBS                   X                                                           Informe el nmero del RPS que se sustituir despus de transmitir al municipio por medio de la rutina de la eFacts.000081PNXA_OBS                      X                                                           Descripcion de Observacion                                                       000081PNXA_OK                       X                                                           Descripcion del Campo de Marca                                                   000082PNXA_PAIS                     X                                                           Descripcion del Pais de Entrega De Factura                                        000176PNXA_PARTEN                   X                                                           Informaciones del participante que realiz el ltimo envo de e-mail de la factura al cliente. Los datos estn en el siguiente formato: Cdigo del participante - Sigla - Nombre000057PNXA_PCOFIN                   X                                                           Porcentaje COFINS                                        000062PNXA_PCSLL                    X                                                           Porcentaje CSLL                                               000080PNXA_PERFAT                   X                                                           Descripcion de Porcentaje valor da Pre                                          000065PNXA_PINSS                    X                                                           Porcentaje INSS                                                  000055PNXA_PIRRF                    X                                                           Porcentaje IRRF                                        000068PNXA_PIS                      X                                                           Descripcion del PIS                                                 000102PNXA_PJUROS                   X                                                           Porcentaje de inters diario de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000107PNXA_PONUMB                   X                                                           PO Number (Orden de compra) utilizado en la generacin del archivo E-billing modelo 1998BI - Internacional.000054PNXA_PPIS                     X                                                           Porcentaje PIS                                        000084PNXA_RAZSOC                   X                                                           Descripcion da Razon Social en la Factura                                           000081PNXA_RECENV                   X                                                           Descripcion del Recibo Enviado                                                   000079PNXA_RELENV                   X                                                           Descripcion del Informe Enviado                                                000058PNXA_REMBMN                   X                                                           Valor de los gastos reembolsables en moneda nacional.     000026PNXA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000080PNXA_SERIE                    X                                                           Descripcion de Serie Documento Fiscal                                           000114PNXA_SERSUB                   X                                                           Informe la serie del RPS que se sustituir despus de transmitir al municipio por medio de la rutina de la eFacts.000041PNXA_SERVIC                   X                                                           Frase de servicios de la factura.        000128PNXA_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante responsable de la factura a traves de la sigla.                                        000113PNXA_SIGLA2                   X                                                           Campo de identificacion del participante de emision a traves de la sigla.                                        000078PNXA_SIGLA3                   X                                                           Sigla del participante de modificacin                                        000089PNXA_SIGLA4                   X                                                           Sigla del participante de cancelacion de factura
                                        000084PNXA_SISCOC                   X                                                           Fecha de integracion con el SISCOSERV referente a la anulacion/WO de la factura     000079PNXA_SISCOE                   X                                                           Fecha de integracion con el SISCOSERV, referente a la emision de la factura    000107PNXA_SISLOG                   X                                                           Log de error en la integracion SISCOSERV, es decir, se grabara el motivo que no
permitio la integracion.
000081PNXA_SITUAC                   X                                                           Descripcion da Situacion                                                         000301PNXA_STATUS                   X                                                           Situacin de pago de la factura: 1=Pendiente: Ttulo(s) de la factura pendiente sin ningn tipo de baja. 2=Paga: Ttulo(s) de la factura totalmente dados de baja. 3=Parcialmente pagada: Ttulo(s) de la factura dados de baja parcialmente. 4=Anulada / WO: Factura anulada o registrada como prdida (WO).000081PNXA_TAB                      X                                                           Descripcion si Tiene Control                                                     000080PNXA_TIPO                     X                                                           Descripcion del Tipo de Pagador                                                 000082PNXA_TITGER                   X                                                           Descripcion del Titulo Generado                                                   000092PNXA_TPDESC                   X                                                           Tipo del descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000081PNXA_TPPAG                    X                                                           Descripcion del Tipo de Pagador                                                  000085PNXA_TPREL                    X                                                           Descripcion del Tp de Informe Para la Factura                                        000049PNXA_TPSERV                   X                                                           Clasificacin del tipo de servicio para el Reinf.000091PNXA_TRIBMN                   X                                                           Valor de los gastos tributables en moneda nacional.                                        000082PNXA_TS                       X                                                           Descripcion si Tiene Time Sheet                                                   000120PNXA_TXADMN                   X                                                           Valor de la tasa administrativa sobre los gastos tributables en moneda nacional.                                        000100PNXA_TXPERM                   X                                                           Tasa de permanencia diaria de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000069PNXA_TXTFAT                   X                                                           Descripcion del Texto Factura                                        000121PNXA_USRALT                   X                                                           Ultimo usuario que efectuo modificacion en la fecha de vencimiento de la factura.                                        000081PNXA_USRCAN                   X                                                           Descripcion del Usuario Que Cancelo Fact                                         000073PNXA_USUEMI                   X                                                           Usuario de emision de la factura.                                        000078PNXA_VALLIQ                   X                                                           Descripcion del Valor Neto                                                    000064PNXA_VGROSH                   X                                                           Valor total de gross up de honorarios / impuestos de la factura.000074PNXA_VLACRE                   X                                                           Valor de aumento en los honorarios                                        000026PNXA_VLDESC                   X                                                           Valor del descuento total.000059PNXA_VLDSCE                   X                                                           Descuento especial.                                        000057PNXA_VLDSCL                   X                                                           Descuento lineal.                                        000126PNXA_VLDSCP                   X                                                           Valor del descuento del Pagador - el descuento del pagador se aplica despues de calcular los otros descuentos.                000075PNXA_VLFATA                   X                                                           Valor total de la tasa administrativa.                                     000079PNXA_VLFATD                   X                                                           Descripcion del Valor de gastos                                                000067PNXA_VLFATG                   X                                                           Valor total de Gross Up de la factura.                             000081PNXA_VLFATH                   X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000044PNXA_VLFATR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables de la factura.000079PNXA_VLFATT                   X                                                           Valor de gastos tributables de la factura.                                     000081PNXA_VLFIXH                   X                                                           Descripcion del Valor Fijo Honorarios?                                           000078PNXA_VLFIXO                   X                                                           Descripcion do Valor Fijo Gasto?                                              000118PNXA_VLFTOT                   X                                                           Valor total de gastos tributarios + valores de Gross Up + Tasa administrativa.                                        000054PNXA_VLGROS                   X                                                           Valor Gross Up.                                       000082PNXA_VLIQMN                   X                                                           Descripcion del Vl Neto de Moneda Nacional                                        000079PNXA_VLORID                   X                                                           Descripcion del Valor Original gastos                                          000081PNXA_VLORIH                   X                                                           Descripcion del Valor Original Honorarios                                        000043PNXA_VLREMB                   X                                                           Val Gastos reembolsable                    000059PNXA_VLRPAG                   X                                                           Saldo de la factura                                        000062PNXA_VLTOTD                   X                                                           Valor total de gastos.                                        000066PNXA_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributable.                                       000069PNXA_VLTXAD                   X                                                           Valor de tasa administrativa.                                        000077PNXA_VSADIA                   X                                                           Descripcion del Valor Solic Adelanto                                         000077PNXA_VUADIA                   X                                                           Descripcion del Valor Util Adelanto                                          000079PNXA_WO                       X                                                           Descripcion de Cancelado por WO                                                000091PNXB_ARATF                    X                                                           Valor del aumento de la factura prorrateado
para el contrato                               000035PNXB_CCASCM                   X                                                           Cdigo do caso me para agrupamento000017PNXB_CCLICM                   X                                                           Cdigo do cliente000080PNXB_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                              000082PNXB_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000078PNXB_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de Oficina                                             000081PNXB_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura                                                 000083PNXB_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000061PNXB_CLOJCM                   X                                                           Descrio do Codigo da loja para agrupamento de caso me     000080PNXB_CTPHON                   X                                                           Descripcion do Cod Tipo Honorarios                                              000084PNXB_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000084PNXB_DCONTR                   X                                                           Descripcion del Nombre del Contrato                                                 000086PNXB_DRATE                    X                                                           Descuento especial prorrateado en el contrato.                                        000080PNXB_DRATF                    X                                                           Descripcion de Prorrateado de Factura                                           000084PNXB_DRATL                    X                                                           Descuento lineal prorrateado en el contrato.                                        000092PNXB_DRATP                    X                                                           Descuento del pagador prorrateado en el contrato.                                           000037PNXB_DTVIGF                   X                                                           Fecha de vigencia final del contrato.000039PNXB_DTVIGI                   X                                                           Fecha de vigencia inicial del contrato.000081PNXB_DVLLIM                   X                                                           Descripcion do Descuento Valor Limite                                            000081PNXB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000081PNXB_SLDANT                   X                                                           Descripcion de Saldo Anterior Usado Fact                                         000082PNXB_SLDLF                    X                                                           Descripcion do Saldo Actual Limite Factura                                        000082PNXB_SLDPRO                   X                                                           Descripcin del Saldo Proximas Facturas                                           000083PNXB_TPREL                    X                                                           Descripcion do Tp de Informe Para a Factura                                        000069PNXB_VEXFX                    X                                                           Valor excedente por valor de fijo. Usado en los tipos mixto y minimo.000068PNXB_VEXHR                    X                                                           Valor excedente por hora de fijo. Usado en los tipos mixto y minimo.000065PNXB_VFIXO                    X                                                           Valor Fijo                                                       000057PNXB_VFXVIN                   X                                                           Valor da parcela de fixo vunculada ao caso da Pr-Fatura.000032PNXB_VGROSH                   X                                                           Valor de Gross UP de Honorarios.000095PNXB_VLCNTA                   X                                                           Valor total de la tasa administrativa del contrato en la factura.                              000091PNXB_VLCNTG                   X                                                           Valor total de Gross Up del contrato en la factura.                                        000097PNXB_VLCNTR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables del contrato en la factura.                                        000095PNXB_VLCNTT                   X                                                            Valor de gastos tributables del contrato en la factura.                                       000111PNXB_VLCTOT                   X                                                           Valor total de gastos tributables + valores de Gross Up + Tasa administrativa.                                 000073PNXB_VLFALM                   X                                                           Valor Limite de Factura adicional                                        000083PNXB_VLFATD                   X                                                           Descripcion del Val Facturado gasto Caso                                           000082PNXB_VLFATH                   X                                                           Descripcion del Val Facturado Honor Caso                                          000069PNXB_VLFXLM                   X                                                           Valor Limite de cuota de Fijo                                        000055PNXB_VLGROS                   X                                                           Valor Gross Up.                                        000084PNXB_VLHFV                    X                                                           Descripcion del Valor Honorarios - Rango Val                                        000075PNXB_VLLTLM                   X                                                           Valor Limite de Asiento controlado.                                        000068PNXB_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsable                                        000062PNXB_VLTOTD                   X                                                           Valor total de gastos.                                        000067PNXB_VLTRIB                   X                                                            Valor de gastos tributable.                                       000066PNXB_VLTSLM                   X                                                           Valor Limite de Time Sheet                                        000069PNXB_VLTXAD                   X                                                           Valor de tasa administrativa.                                        000079PNXB_VTAB                     X                                                           Suma de los valores de los controlados facturados en el contrato de la factura.000061PNXB_VTBVIN                   X                                                           Valor do lanamento tabelado vinculado no contrato da fatura.000046PNXB_VTS                      X                                                           Suma de los valores de Time Sheets facturados.000077PNXB_VTSNC                    X                                                           Valor de los TimeSheets en el cobrables vinculados al contrato de la Factura.000077PNXB_VTSTAB                   X                                                           Suma de los valores de time sheets con controlados facturados en el contrato.000072PNXB_VTSVIN                   X                                                           Suma de los valores de Time Sheets vinculados al contrato en la factura.000033PNXC_ARATF                    X                                                           Aumento de prorrateo de factura  000081PNXC_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo de caso                                                   000082PNXC_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000082PNXC_CCONTR                   X                                                           Descripcion del Codigo del Contrato                                               000078PNXC_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de oficina                                             000081PNXC_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de Factura                                                 000083PNXC_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000068PNXC_DCASO                    X                                                           Descripcion del Caso                                                000084PNXC_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                  000084PNXC_DCONTR                   X                                                           Descripcion del Nombre del Contrato                                                 000069PNXC_DRATE                    X                                                           Valor del descuento especial.                                        000080PNXC_DRATF                    X                                                           Descripcion de Prorrateado de Factura                                           000067PNXC_DRATL                    X                                                           Valor del descuento lineal.                                        000072PNXC_DRATP                    X                                                           Valor del descuento del pagador.                                        000081PNXC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000071PNXC_PDESCH                   X                                                           Porcentaje de descuento lineal.                                        000084PNXC_REDAC                    X                                                           Descripcion de Redaccion del Caso P/ Factura                                        000059PNXC_VFIXO                    X                                                           Valor proporcional del caso en las cuotas fijas vinculadas.000057PNXC_VFXVIN                   X                                                           Valor da parcela de fixo vunculada ao caso da Pr-Fatura.000032PNXC_VGROSH                   X                                                           Valor de Gross UP de Honorarios.000084PNXC_VLCASG                   X                                                           Valot total gross up del caso en la factura.                                        000093PNXC_VLCASR                   X                                                           Valor de gastos reembolsables del caso en la factura.                                        000091PNXC_VLCAST                   X                                                           Valor de gastos tributables del caso en la factura.                                        000079PNXC_VLDESP                   X                                                           Descripcion del Valor de gastos                                                000042PNXC_VLDFAT                   X                                                           Valor de los gastos facutrado             000081PNXC_VLEXIT                   X                                                           Descripcion del Valor de Exito                                                   000052PNXC_VLGROS                   X                                                           Valor Gross Up                                      000034PNXC_VLHFAT                   X                                                           Valor de los honorarios facturados000041PNXC_VLHFV                    X                                                           Valor de intervalo de valores en el caso.000066PNXC_VLREMB                   X                                                           Valor gastos reembolsable.                                        000041PNXC_VLTAB                    X                                                           Descripcion del Valor de Honor Controlado000062PNXC_VLTOTD                   X                                                           Valor total de gastos.                                        000066PNXC_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributables.                                      000081PNXC_VLTS                     X                                                           Descripcion del Valor de Honorarios                                              000064PNXC_VLTSTB                   X                                                           Descripcion del Valor Time Sheet Com Cont                       000064PNXC_VLTXAD                   X                                                           Valor tasa administrativa                                       000058PNXC_VTBVIN                   X                                                           Valor do lanamento tabelado vinculado no caso da fatura. 000070PNXC_VTSNC                    X                                                           Valor de los TimeSheets no cobrables vinculados al caso de la Factura.000080PNXC_VTSVIN                   X                                                           Suma de los valores de Time Sheets vinculados al caso en la factura.            000027PNXD_ACRESC                   X                                                           Aumento prorrateado        000056PNXD_ANOMES                   X                                                           Ao mes del vnculo de los Time Sheets del participante.000081PNXD_CCASO                    X                                                           Descripcion del Codigo de caso                                                   000023PNXD_CCATEG                   X                                                           Codigo de la categoria.000082PNXD_CCLIEN                   X                                                           Descripcion del Codigo del cliente                                                000059PNXD_CCONTR                   X                                                           Codigo del contrato                                        000078PNXD_CESCR                    X                                                           Descripcion del Codigo de oficina                                             000081PNXD_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Codigo de-Factura                                                 000083PNXD_CLOJA                    X                                                           Descripcion del Codigo de tienda                                                   000081PNXD_CMOEDF                   X                                                           Descripcion del Codigo De Moneda de Factura                                      000081PNXD_CMOEDT                   X                                                           Descripcion de Codigo Moneda De Tab Honor                                        000085PNXD_CODTAB                   X                                                           Descripcion del Codigo registro controlado                                           000082PNXD_CPART                    X                                                           Descripcion del Codigo del Participante                                           000081PNXD_CSEQ                     X                                                           Descripcion del Codigo Sec Por Partic                                            000068PNXD_DCASO                    X                                                           Descripcion del Caso                                                000045PNXD_DCATEG                   X                                                           Descripcion de la categoria del Participante.000093PNXD_DCLIEN                   X                                                           Descripcion del Nombre del cliente                                                           000069PNXD_DESCTO                   X                                                           Descripcion del Descuento                                            000084PNXD_DPART                    X                                                           Descripcion del Nombre del Participante                                             000081PNXD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                                000079PNXD_HFCLI                    X                                                           Descripcion de Hora Frac Part Directa                                          000080PNXD_HFLANC                   X                                                           Descripcion de Hora Frac Sin Part                                               000060PNXD_HFPROD                   X                                                           Cantidad de horas productivas fraccionadas del participante.000080PNXD_HFREV                    X                                                           Descripcion de Hora Frac Rev Sin Part                                           000081PNXD_HRCLI                    X                                                           Descripcion de Hora Minuto Part Directa                                          000083PNXD_HRLANC                   X                                                           Descripcion de Hora-Minuto registrado                                              000069PNXD_HRPROD                   X                                                           Horas y minutos (en el formato HHHH:MM) productivas del participante.000078PNXD_HRREV                    X                                                           Descripcion de Hora Minuto Rev Sin Part                                       000063PNXD_SIGLA                    X                                                           Campo de identificacion del participante a
 traves de la sigla.000079PNXD_UTCLI                    X                                                           Descripcion de Ut Particip Directa Client                                      000081PNXD_UTLANC                   X                                                           Descripcion de Ut Registrado Sin Part                                            000048PNXD_UTPROD                   X                                                           Cantidad de las UT productivas del participante.000080PNXD_UTREV                    X                                                           Descripcion de Ut Revisado Sin Part                                             000082PNXD_VLADVG                   X                                                           Descripcion del Valor del Participante                                            000081PNXD_VLCORR                   X                                                           Descripcion del Valor Corregido                                                  000080PNXD_VLHORA                   X                                                           Descripcion de Valor Hora                                                       000084PNXE_CCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                   000058PNXE_CCLIEN                   X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                         000078PNXE_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de Oficina Fact                                         000060PNXE_CFATUR                   X                                                           Descripcion de tabla al atusx                               000082PNXE_CLOJA                    X                                                           Descripcion de Codigo de tienda                                                   000080PNXE_CMOEDE                   X                                                           Descripcion de Moneda Oficina Gasto                                             000074PNXE_CTPDSP                   X                                                           Archivo de Tipo de Gasto                                                  000081PNXE_DCASO                    X                                                           Descripcion de Codigo del Cliente                                                000083PNXE_DCLIEN                   X                                                           Descripcion de Nombre del Cliente                                                  000068PNXE_FILIAD                   X                                                           Descripcion de Cod Oficina D                                        000078PNXE_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                        000078PNXE_VLDESP                   X                                                           Descripcion de Valor de gastos                                                000078PNXF_CESCR                    X                                                           Descripcion de Cod. Ofic.                                                     000081PNXF_CFATUR                   X                                                           Descripcion de Cod. Factura                                                      000081PNXF_CMOEDA                   X                                                           Descripcion de Cod. Moneda                                                       000080PNXF_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Sec                                                       000083PNXF_COTAC1                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 1                                                        000083PNXF_COTAC2                   X                                                           Descripcion de Cotizacion 2                                                        000082PNXF_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de Desc. Moneda                                                       000086PNXF_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000020PNXG_CAGENC                   X                                                           Codigo de la agencia000020PNXG_CBANCO                   X                                                           Codigo del banco    000027PNXG_CCARTA                   X                                                           Codigo de la carta de cobro000024PNXG_CCDPGT                   X                                                           Condicion de pago       000027PNXG_CCONT                    X                                                           Codigo del contacto        000041PNXG_CCONTA                   X                                                           Codigo de la cuenta                      000081PNXG_CCONTR                   X                                                           Descripcion de Codigo del Contrato                                               000060PNXG_CESCR                    X                                                           Codigo de la Oficina                                        000082PNXG_CFATAD                   X                                                           Descripcion del Codigo Factura Adicional                                          000020PNXG_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la Factura000075PNXG_CFIXO                    X                                                           Descripcion del Codigo Cuota Fija
                                        000029PNXG_CIDIO                    X                                                           Codigo del idioma del informe000030PNXG_CIDIO2                   X                                                           Codigo del idioma de la carta.000080PNXG_CLIPG                    X                                                           Descripcion de Cod Cliente Pagador                                              000029PNXG_CMOE                     X                                                           Codigo de la moneda          000078PNXG_CNATPG                   X                                                           Modalidad del ttulo del cuentas por cobrar de la factura del cliente pagador.000078PNXG_CNATUR                   X                                                           Modalidad del ttulo del cuentas por cobrar de la factura del cliente pagador.000080PNXG_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo Secuencial                                                000081PNXG_CPREFT                   X                                                           Descripcion de Codigo Pre-factura                                                000018PNXG_CRELAT                   X                                                           Codigo del informe000026PNXG_CWO                      X                                                           Codigo del WO             000030PNXG_DAGENC                   X                                                           Nombre de la agencia          000028PNXG_DBANCO                   X                                                           Nombre del banco            000032PNXG_DCARTA                   X                                                           Descripcion de la Carta de Cobro000035PNXG_DCDPGT                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago000082PNXG_DCLIPG                   X                                                           Descripcion de Nombre Cliente Pagador                                             000051PNXG_DCONT                    X                                                           Nombre del contacto                                000094PNXG_DESFIN                   X                                                           Descuento financiero de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000039PNXG_DESNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000049PNXG_DESPAD                   X                                                           % Descuento estandar                             000093PNXG_DIADES                   X                                                           Das para descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000034PNXG_DIDIO                    X                                                           Descripcion del idioma del informe000034PNXG_DIDIO2                   X                                                           Descripcion del idioma de la carta000043PNXG_DMOE                     X                                                           Simbolo de la moneda utilizada             000096PNXG_DNATPG                   X                                                           Descripcin de la modalidad del ttulo del Cuentas por Cobrar de la factura del cliente pagador.000096PNXG_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad del ttulo del Cuentas por Cobrar de la factura del cliente pagador.000023PNXG_DRELAT                   X                                                           Descripcion del informe000034PNXG_DTVENC                   X                                                           Data de Vencimento do pagador.    000028PNXG_EMAIL                    X                                                           E-mail de envo de facturas.000040PNXG_EMLMIN                   X                                                           E-mail para envo de minutas de factura.000040PNXG_FILA                     X                                                           Codigo cola de impresion                000086PNXG_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                                                000025PNXG_FPAGTO                   X                                                           Forma de pago            000150PNXG_GROSHN                   X                                                           Indica si habr aplicacin de gross up en honorarios y, si es afirmativo, si ser del valor total de los impuestos de la factura o un porcentaje fijo.000021PNXG_GROSUP                   X                                                           % Gross Up de gastos.000082PNXG_LOJAPG                   X                                                           Descripcion de Cod Tienda Pagadora                                                000054PNXG_NATCPG                   X                                                           Informe la modalidad del ttulo del cuentas por cobrar000120PNXG_NFSUBS                   X                                                           Informe el nmero del RPS que se sustituir despus de la transmisin a la alcalda por medio de la rutina de la e-Facts000017PNXG_PCOFIN                   X                                                           Porcentaje COFINS000015PNXG_PCSLL                    X                                                           Porcentaje CSLL000080PNXG_PERCEN                   X                                                           Descripcion de Porcentaje                                                       000071PNXG_PERCGH                   X                                                           Porcentaje fijo de gross up que se aplicar al valor de los honorarios.000015PNXG_PINSS                    X                                                           Porcentaje INSS000015PNXG_PIRRF                    X                                                           Porcentaje IRRF000014PNXG_PISS                     X                                                           Porcentaje ISS000102PNXG_PJUROS                   X                                                           Porcentaje de inters diario de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000014PNXG_PPIS                     X                                                           Porcentaje PIS000122PNXG_SERSUB                   X                                                           Informe la serie del RPS que se sustituir despus de la transmisin para la alcalda por medio de la rutina de la e-Facts000092PNXG_TPDESC                   X                                                           Tipo del descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000083PNXG_TPERCD                   X                                                           Tipo descuento del porcentaje del pagador, sobre: 1=Honorarios; 2=Tabulado; 3=Ambos000027PNXG_TXADM                    X                                                           % de la tasa administrativa000100PNXG_TXPERM                   X                                                           Tasa de permanencia diaria de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000136PNXG_VLADIA                   X                                                           Valor del anticipo que se solicitar al cliente pagador. Se generar automticamente un Control de anticipo en la emisin de la factura.000059PNXH_BAIRRO                   X                                                           Descripcion de Barrio del Cliente                          000080PNXH_CEP                      X                                                           Descripcion de CP del Cliente                                                   000077PNXH_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo oficina                                                000094PNXH_CID                      X                                                           Descripcion de Est/Pcia/Region del Cliente                                                    000081PNXH_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo del protocolo                                              000019PNXH_CODCID                   X                                                           Codigo de la ciudad000081PNXH_CONTAT                   X                                                           Descripcion de Contato del Cliente                                               000028PNXH_CPAIS                    X                                                           Codigo del pais             000041PNXH_CTIPO                    X                                                           Descripcion de Codigo Tipo de Protocolo. 000081PNXH_DTIPO                    X                                                           Descripcion de Desc del tipo de protocolo                                        000081PNXH_FAT                      X                                                           Descripcion de Codigo Factura                                                    000083PNXH_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000080PNXH_LOGRAD                   X                                                           Descripcion de Direccion del Cliente                                            000066PNXH_OBS                      X                                                           Descripcion de Observacion                                        000081PNXH_PAIS                     X                                                           Descripcion de Pais del Cliente                                                  000080PNXH_RZSOC                    X                                                           Descripcion de Razon Social                                                     000094PNXH_UF                       X                                                           Descripcion de Est/Pcia/Region del Cliente                                                    000053PNXI_CESCR                    X                                                           Descripcion de Codigo de la Oficina                  000044PNXI_CFAT                     X                                                           Descripcion de Codigo de la factura         000044PNXI_CPROT                    X                                                           Descripcion de Codigo del Protocolo         000059PNXI_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                     000085PNXJ_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo de la copia                                                    000081PNXJ_CPROT                    X                                                           Descripcion de Codigo del protocolo                                              000081PNXJ_DTENV                    X                                                           Descripcion de Fecha de envio                                                    000079PNXJ_DTREC                    X                                                           Descripcion de Fecha de recepcion                                              000083PNXJ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000081PNXJ_OBS                      X                                                           Descripcion de Observacion                                                       000081PNXJ_QUEMRE                   X                                                           Descripcion de Quien recibio                                                     000080PNXK_ATIVO                    X                                                           Descripcion de Activo                                                           000079PNXK_COD                      X                                                           Descripcion de Codigo da Desc Cuota                                            000083PNXK_DESC                     X                                                           Descripcion de Descripcion de la Cuota                                             000083PNXK_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000080PNXL_CDEPAR                   X                                                           Descripcion de Codigo Descripcion Cuota                                         000072PNXL_CIDIOM                   X                                                           Descripcion de Codigo del Idioma                                        000078PNXL_COD                      X                                                           Descripcion de Cod Desc Cuota p/Idioma                                        000082PNXL_DESC                     X                                                           Descripcion de Cod Desc Cuota p/Idioma                                            000080PNXL_DESPAR                   X                                                           Descripcion de Descripcion Cuota                                                000067PNXL_DIDIOM                   X                                                           Descripcion de Desc Idioma                                         000083PNXL_FILIAL                   X                                                           Descripcion de Sucursal del Sistema                                                000066PNXM_CESCR                    X                                                           Cdigo Oficina la Factura                                         000069PNXM_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la Factura                                                 000064PNXM_CPATH                    X                                                           Camino Original Archivo                                         000027PNXM_CPREFT                   X                                                           Cdigo de la factura previa000065PNXM_CTIPO                    X                                                           Tipo de Archivo                                                  000065PNXM_CTPARQ                   X                                                           Informe el tipo de la nomenclatura del archivo entre las opciones000066PNXM_EMAIL                    X                                                           Envia E-mail?                                                    000068PNXM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000054PNXM_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo de vnculo entre factura y ttulo.000068PNXM_NOMARQ                   X                                                           Nombre del Archivo                                                  000068PNXM_NOMORI                   X                                                           Nombre Fisico del Archivo                                           000066PNXM_ORDEM                    X                                                           Orden de Juncion                                                  000053PNXM_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo de vnculo entre factura y ttulo.000052PNXM_TITNUM                   X                                                           Nmero del ttulo de vnculo entre factura y ttulo.000051PNXM_TITPAR                   X                                                           Cuota del ttulo de vnculo entre factura y ttulo.000050PNXM_TITTPO                   X                                                           Tipo de ttulo del vnculo entre factura y ttulo.000063PNXM_TKRET                    X                                                           Marcar?                                                       000191PNXNVALOR                     X                                                           Factor a aplicarse en el calculo.
Ej. Tipo porcentaje entonces PRESUPUESTADO vs. (FACTOR/100).
Tipo Multiplicacion entonces PRESUPUESTADO vs. FACTOR.                                        000080PNXN_CDOC                     X                                                           Codigo del documento estandar e-billing.                                        000058PNXN_COD                      X                                                           Codigo secuencial.                                        000070PNXN_CSRVTB                   X                                                           Codigo del servicio estipulado.                                       000076PNXN_DESC                     X                                                           Descripcion del servicio estipulado.                                        000061PNXN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PNXO_CDOC                     X                                                           Codigo del documento estandar e-billing.                                        000057PNXO_COD                      X                                                           Codigo secuencial                                        000081PNXO_CSRVTB                   X                                                           Codigo del servicio estipulado e-billing.                                        000091PNXO_CSRVTJ                   X                                                           Codigo del servicio juridico con precio estipulado.                                        000093PNXO_DSRVTJ                   X                                                           Descripcion del servicio juridico con precio estipulado.                                     000060PNXO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000020PNXP_CAGENC                   X                                                           Agencia del pagador.000018PNXP_CBANCO                   X                                                           Banco del pagador.000068PNXP_CCARTA                   X                                                           Define cul es el tipo de informe de carta cobranza para la factura.000063PNXP_CCDPGT                   X                                                           Condicin de la cobranza (Caractersticas de la forma de pago).000029PNXP_CCONT                    X                                                           Contacto del cliente pagador.000019PNXP_CCONTA                   X                                                           Cuenta del pagador.000019PNXP_CCONTR                   X                                                           Codigo del contrato000031PNXP_CIDIO                    X                                                           Idioma del informe del pagador.000049PNXP_CIDIO2                   X                                                           Idioma del informe de carta cobranza del pagador.000020PNXP_CJCONT                   X                                                           Codigo de la reunion000047PNXP_CLIPG                    X                                                           Cliente pagador de la unin de contratos.      000043PNXP_CMOE                     X                                                           Moneda utilizada para cobranza del pagador.000078PNXP_CNATPG                   X                                                           Modalidad del ttulo del cuentas por cobrar de la factura del cliente pagador.000025PNXP_COD                      X                                                           Codigo secuencial        000049PNXP_CRELAT                   X                                                           Define cul es el tipo de informe de facturacin.000020PNXP_DAGENC                   X                                                           Agencia del pagador.000018PNXP_DBANCO                   X                                                           Banco del pagador.000036PNXP_DCARTA                   X                                                           Descripcion de la carta de cobranza.000075PNXP_DCDPGT                   X                                                           Descripcin Condicin de la cobranza (Caractersticas de la forma de pago).000028PNXP_DCLIPG                   X                                                           Nombre del cliente pagador  000040PNXP_DCONT                    X                                                           Nombre del contacto del cliente pagador.000094PNXP_DESFIN                   X                                                           Descuento financiero de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000039PNXP_DESNAT                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000040PNXP_DESPAD                   X                                                           Porcentaje de descuento para el pagador.000093PNXP_DIADES                   X                                                           Das para descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000049PNXP_DIDIO                    X                                                           Descripcion del idioma del informe               000048PNXP_DIDIO2                   X                                                           Descripcion del idioma de la carta              000034PNXP_DMOE                     X                                                           Descripcion / Simbolo de la moneda000096PNXP_DNATPG                   X                                                           Descripcin de la modalidad del ttulo del Cuentas por Cobrar de la factura del cliente pagador.000023PNXP_DRELAT                   X                                                           Descripcion del informe000030PNXP_EMAIL                    X                                                           E-mail para envo de facturas.000040PNXP_EMLMIN                   X                                                           E-mail para envo de minutas de factura.000028PNXP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000030PNXP_FPAGTO                   X                                                           Forma de cobranza del pagador.000150PNXP_GROSHN                   X                                                           Indica si habr aplicacin de gross up en honorarios y, si es afirmativo, si ser del valor total de los impuestos de la factura o un porcentaje fijo.000021PNXP_GROSUP                   X                                                           % Gross UP de gastos.000040PNXP_LOJAPG                   X                                                           Cdigo de la tienda del cliente pagador.000042PNXP_NATCPG                   X                                                           Modalidad del ttulo del cuentas por pagar000053PNXP_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de la divisin que se cobrar del pagador.000071PNXP_PERCGH                   X                                                           Porcentaje fijo de gross up que se aplicar al valor de los honorarios.000102PNXP_PJUROS                   X                                                           Porcentaje de inters diario de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000092PNXP_TPDESC                   X                                                           Tipo del descuento de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000083PNXP_TPERCD                   X                                                           Tipo descuento del porcentaje del pagador, sobre: 1=Honorarios; 2=Tabulado; 3=Ambos000060PNXP_TXADM                    X                                                           % Tasa administrativa                                       000100PNXP_TXPERM                   X                                                           Tasa de permanencia diaria de los ttulos generados si este cliente fuera el pagador de una factura.000064PNXQ_ANOMES                   X                                                           Ano-mes de la cotizacion                                        000059PNXQ_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda,                                       000057PNXQ_COTAC                    X                                                           Cotizacion mensual.                                      000064PNXQ_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda.                                       000060PNXQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000136PNXR_ALTCOT                   X                                                           Identifica si la cotizacion fue modificada por el usuario, por la anulacion de Factura o si mantuvo la cotizacion original del sistema. 000060PNXR_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda.                                        000046PNXR_COTAC                    X                                                           Cotizacion.                                   000068PNXR_CPREFT                   X                                                           Codigo de la factura previa.                                        000064PNXR_DMOEDA                   X                                                           Descripcion de la moneda.                                       000061PNXR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PNXR_ORIGEM                   X                                                           Origen de la cotizacion: 1 - Pagadores; 2 - Factura previa.             000069PNXT_COD                      X                                                           Campo Secuencial de la tabla.                                        000078PNXT_DESC                     X                                                           Campo de descripcion e la negociacion.                                        000068PNXT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000070PNXU_COD                      X                                                           Campo Secuencial de la tabla.
                                        000078PNXU_DESC                     X                                                           Descripcion situacion del involucrado.                                        000068PNXU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                                000028PNXV_COD                      X                                                           Descripcion del motivo de WO000029PNXV_DESC                     X                                                           Descripcion del motivo de WO.000027PNXV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema       000026PNXV_TIPO                     X                                                           Tipo del Motivo de WO     000132PNXV_TPLANC                   X                                                           Informe el tipo de registro que utilizar el motivo de WO: 1 - Timesheet, 2 - Gasto; 3 - Tabulado; 4 - Factura; 5 - Fijo; 6 - Todos.000040PNXW_COD                      X                                                           Codigo del Historial de Observaciones   000032PNXW_CODCR                    X                                                           Codigo del Correspondiente      000041PNXW_CUSERA                   X                                                           Usuario de Modificacion de la Observacion000049PNXW_DATAUL                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion en la observacion000039PNXW_DUSERA                   X                                                           Descripcion del usuario de modificacion000027PNXW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema       000026PNXW_LOJACR                   X                                                           Tienda del Correspondiente000037PNXW_NOTA                     X                                                           Codigo de la Nota del Correspondiente000013PNXW_OBS                      X                                                           Observaciones000062PNXX_CAJURD                   X                                                           Codigo del asunto juridico destino de la relacion (secundario)000060PNXX_CAJURO                   X                                                           Codigo del asunto juridico origen de la relacion (principal)000084PNXX_FILDES                   X                                                           Codigo de la sucursal de origen del proceso.                                        000071PNXX_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del proceso.                                        000009PNXY_ADITIV                   X                                                           Adicional000026PNXY_CAJURI                   X                                                           Codigo del asunto juridico000052PNXY_CAPTEC                   X                                                           Indica si hay o no capacidad tecnica                000032PNXY_CFCORR                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin000070PNXY_CMOADI                   X                                                           Cdigo de la moneda utilizada para el valor del complemento           000051PNXY_CMOBRA                   X                                                           Codigo de la moneda del valor de la obra           000055PNXY_CMOGAR                   X                                                           Codigo de la moneda del valor de la garantia de la obra000031PNXY_COD                      X                                                           Codigo secuencial del adicional000028PNXY_CTIPO                    X                                                           Codigo del tipo de adicional000050PNXY_DFCORR                   X                                                           Descripcin de la forma de correccin monetaria   000044PNXY_DMOADI                   X                                                           Moneda utilizada en el valor del complemento000042PNXY_DMOBRA                   X                                                           Descripcion de la moneda del valor de obra000057PNXY_DMOGAR                   X                                                           Descripcion de la moneda del valor de garantia de la obra000067PNXY_DTABER                   X                                                           Indica la fecha de apertura                                        000029PNXY_DTASSI                   X                                                           Fecha de firma del adicional.000030PNXY_DTINVI                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia.
000033PNXY_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de adicional000026PNXY_DTTMVI                   X                                                           Fecha final de la vigencia000065PNXY_DTULAT                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin (Correccin Monetaria)          000036PNXY_DTVISI                   X                                                           Indica la fecha de visita de la obra000032PNXY_DTVLAD                   X                                                           Fecha del valor del complemento
000038PNXY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                  000019PNXY_NUMCON                   X                                                           Numero del Contrato000028PNXY_OBJETO                   X                                                           Descriptivo del adicional
  000047PNXY_VAADIT                   X                                                           Valor del complemento actualizado              000021PNXY_VLADIT                   X                                                           Valor del Complemento000031PNXY_VLGARA                   X                                                           Valor de la garantia de la obra000016PNXY_VLOBRA                   X                                                           Valor de la obra000040PNXZ_COD                      X                                                           Codigo secuencial del tipo de adicional.000047PNXZ_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de adicional              000020PNXZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000064PNX_CBASE                     X                                                           Digite el Codigo del Bien.
                                    000114PNX_CODRAT                    X                                                           Codigo del Prorrateo usado en el movimiento del item de la ficha de activo                                        000072PNX_DATA                      X                                                           Informar la fecha del Saldo.

                                        000136PNX_DCONTAB                   X                                                           Fecha de realizacion de la contabilizacion del movimiento de prorrateo de gasto de depreciacion.                                        000089PNX_DTMOV                     X                                                           Fecha del movimiento de la ficha de activo (bien)                                        000073PNX_FILIAL                    X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.
                                        000081PNX_IDMOV                     X                                                           Identificacion de los movimientos del bien                                       000042PNX_ITEM                      X                                                           Informe el item.
                        000180PNX_LA                        X                                                           Identificadores de asientos contables. El sistema identifica si ya se efectuo la rutina de asiento automatico para el movimiento del activo.                                        000177PNX_LP                        X                                                           Es el codigo de identificacion del asiento estandar que se utiliza para contabilizar el movimiento de prorrateo de gasto de depreciacion.                                        000064PNX_MOEDA                     X                                                           Monedas por registrar.
                                        000113PNX_NIV01                     X                                                           Entidad contable de nivel 01, comunmente usada para la Cuenta Contable                                           000070PNX_NIV02                     X                                                           Entidad contable de nivel 02, comunmente usada para el Centro de Costo000124PNX_NIV03                     X                                                           Entidad contable de nivel 03, comunmente usada para el Item de la Cuenta Contable                                           000134PNX_NIV04                     X                                                           Entidad contable de nivel 04, comunmente usada para la Clase de Valor de la Cuenta Contable                                           000071PNX_OCORR                     X                                                           Informar el Tipo de movimiento.                                        000132PNX_ORIGEM                    X                                                           Identifica el origen del movimiento, mostrando la rutina a partir de la cual este se genero.                                        000114PNX_REVISAO                   X                                                           Codigo del Prorrateo usado en el movimiento del item de la ficha de activo                                        000053PNX_SEQ                       X                                                           inclusion de la secuencia.
                         000127PNX_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de Prorrateo y revision usada en el movimiento del item de la ficha de activo                                        000150PNX_TIPO                      X                                                           informe el Tipo de Activo Fijo - 1=Adquisicion; 2=Reevaluacion; 3=Anticipo; 4=Ley 8.200; 5= Reevaluacion Negativa.                                    000116PNX_TPDEPR                    X                                                           Metodo de depreciacion usado en el movimiento del item de la ficha de activo                                        000058PNX_TPSALDO                   X                                                           Informar el Tipo de Saldo
                                000072PNX_VALOR                     X                                                           Informar el Valor del movimiento.                                       000096PNX_VLRBASE                   X                                                           Valor Base del movimiento del item de la ficha de activo                                        000129PNX_VLRMOV                    X                                                           Valor del movimiento con la aplicacion del prorrateo para el grupo de entidades contables                                        000140PNY0_CMOCAN                   X                                                           Informa el motivo de anulacin que se utiliza cuando se anula una solicitud de contrato por el FLUIG                                        000154PNY0_CMOENC                   X                                                           Informa el motivo de finalizacin que se utiliza cuando una solicitud de contrato se finaliza por medio del FLUIG.                                        000043PNY0_COD                      X                                                           Codigo secuencial del tipo de contrato     000170PNY0_CODREL                   X                                                           Cdigo de la configuracin del informe (NQY) relacionado al tipo de contrato para que pueda generar minutas automticamente, a partir de solicitudes originadas del FLUIG.000032PNY0_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de contrato000175PNY0_DESREL                   X                                                           Descripcin de la configuracin del informe (NQY) relacionado al tipo de contrato para que pueda generar minutas automticamente, a partir de solicitudes originadas del FLUIG.000166PNY0_DMOCAN                   X                                                           Informe el motivo de cierre que debe completarse en el asunto jurdico de contratos, cuando el workflow de contratos se anule.                                        000180PNY0_DMOENC                   X                                                           Informe el motivo de cierre que debe completarse en el asunto jurdico de contratos, cuando el workflow de contratos se cierre normalmente..                                        000149PNY0_DTIPOF                   X                                                           Descripcin del tipo de follow-up (NQS) para que se pueda incluir un Follow Up cada vez que una solicitud de contrato se incluya por medio del FLUIG.000060PNY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000184PNY0_TIPOFW                   X                                                           Cdigo del tipo de follow-up (NQS) para que se pueda incluir un Follow Up cada vez que una solicitud de contrato se incluya por medio del FLUIG.                                        000015PNY1_CCASO                    X                                                           Codigo del caso000027PNY1_CCLIEN                   X                                                           Codigo del Cliente.        000030PNY1_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda           000027PNY1_CPART                    X                                                           Codigo del participante    000040PNY1_CPARTR                   X                                                           Codigo del participante revisor         000028PNY1_DCASO                    X                                                           Descripcion del Caso        000028PNY1_DCLIEN                   X                                                           Nombre del Cliente          000028PNY1_DPART                    X                                                           Nombre del participante     000027PNY1_DPARTR                   X                                                           Nombre Participante Revisor000020PNY1_DTREM                    X                                                           Data remanejo       000026PNY1_DTREVI                   X                                                           Fecha Revisado            000025PNY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema     000027PNY1_OBS                      X                                                           Observacion del Historial  000012PNY1_PERFIM                   X                                                           Periodo fin 000025PNY1_PERINI                   X                                                           Periodo inicial          000026PNY1_REVISA                   X                                                           Caso Revisado?           000025PNY1_SEQ                      X                                                           Secuencia del historial  000025PNY1_SGLREV                   X                                                           Sigla Part Revisado      000026PNY1_SIGLA                    X                                                           Sigla del usuario         000063PNY2_CCONF                    X                                                           Campo que contiene el codigo de configuracion de la tabla NVK.
000038PNY2_CGRUP                    X                                                           Campo de codigo del grupo de clientes.000044PNY2_DGRUP                    X                                                           Campo de descripcion del grupo de clientes.
000020PNY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000076PNY3_CLOC3N                   X                                                           Codigo de Localizacion del 3 Nivel
                                        000022PNY3_COD                      X                                                           Codigo Subjurisdiccion000073PNY3_DESC                     X                                                           Descripcion de la Subjurisdiccion                                        000060PNY3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PNY4_COD                      X                                                           Campo Secuencial del registro.                                        000090PNY4_DESC                     X                                                           Informa  la descripcion de modalidad de licitacion                                        000060PNY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000066PNY5_COD                      X                                                           Codigo Secuencial de Tabla                                        000075PNY5_DESC                     X                                                           Descripcion del criterio de juicio.                                        000060PNY5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000035PNY6_COD                      X                                                           Informa el codigo del tipo de marca000101PNY6_DESC                     X                                                           Informa la descripcion del tipo de marca (Marcas; Patente de Invencion (PI); Modelo de Utilidad (MU))000054PNY6_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal del Sistema                000079PNY7_COD                      X                                                           Campo secuencial de codigo del sistema.                                        000142PNY7_DESC                     X                                                           Informa la descripcion de la situacion de marca (Marca Requerida, Marca Registrada y Marca Archivada).                                        000070PNY7_FILIAL                   X                                                           Campo de sucursal del sistema.                                        000080PNY8_COD                      X                                                           Informa el codigo de modalidad de marca.                                        000118PNY8_DESC                     X                                                           Informa la descripcion de la modalidad de marca (Producto, Servicio, Colectiva, certificacion)                        000061PNY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000066PNY9_COD                      X                                                           Codigo del Area de negocio                                        000071PNY9_DESC                     X                                                           Descripcion del area de negocio                                        000060PNY9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000154PNYA_CMOCAN                   X                                                           Cdigo del motivo de cierre (NQI) para que se pueda cerrar un asunto jurdico consultivo automticamente cuando alguna accin se haga por medio del FLUIG.000164PNYA_CMOENC                   X                                                           Cdigo del motivo de cierre (NQI) para que se pueda cerrar un asunto jurdico consultivo automticamente cuando alguna consulta se finalice por medio del FLUIG.    000068PNYA_COD                      X                                                           Codigo del tipo de solicitud                                        000067PNYA_DESC                     X                                                           Descripcion de la solicitud                                        000161PNYA_DMOCAN                   X                                                           Descripcin del motivo del cierre (NQI) para que se pueda cerrar un asunto jurdico consultivo automticamente cuando se cancele la consulta por medio del FLUIG.000160PNYA_DMOENC                   X                                                           Cdigo del motivo de cierre (NQI) para que se pueda cerrar un asunto jurdico consultivo automticamente cuando alguna consulta se finalice por medio del FLUIG.000152PNYA_DTIPOF                   X                                                           Cdigo del tipo de follow-up (NQS) para que se pueda incluir un Follow Up cada vez que una solicitud de consulta/parecer se incluya por medio del FLUIG.000060PNYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000215PNYA_TIPOFW                   X                                                           Cdigo del tipo de follow-up (NQS) para que se pueda incluir un follow-up cada vez que un asunto jurdico consultivo se incluya mediante el FLUIG para esta solicitud, y se pueda incluir automticamente un follow-up.000191PNYB_COD                      X                                                           Codigo del tipo de asunto juridico De 001 a 050, son codigos de asuntos juridicos del estandar, encima de 051 se puede crear a partir de otro estandar.                                        000131PNYB_CORIG                    X                                                           Codigo del tipo de asunto juridico origen, para que pueda heredar configuraciones del mismo                                        000084PNYB_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de asunto del juridico.                                        000086PNYB_DORIG                    X                                                           Descripcion del tipo de asunto juridico origen                                        000061PNYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000050PNYB_IDGED                    X                                                           Enlace para FLUIG
(Cdigo del documento; Versin)
000035PNYB_IDGRP                    X                                                           Nombre del grupo creado en el Fluig000074PNYC_CTPASJ                   X                                                           Codigo del tipo de asunto juridico                                        000145PNYC_DTABEL                   X                                                           Descripcion del formulario configurado. El sistema sugiere el nombre de la tabla creada, sin embargo, es posible modificar para otra descripcion.000060PNYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000134PNYC_TABELA                   X                                                           Nombre de la tabla que mostrara como formulario en el archivo de asuntos juridicos (procesos).                                        000185PNYD_CAMPO                    X                                                           Campo que se configurara en la excepcion del tipo de asunto juridico, es decir, para aquel tipo el campo no quedara a disposicion en la pantalla.                                        000074PNYD_CTPASJ                   X                                                           Codigo del tipo de asunto juridico                                        000124PNYD_DCAMPO                   X                                                           Descripcion del campo que se configurara en la excepcion del tipo de asunto juridico                                        000060PNYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000143PNYE_APELID                   X                                                           Alias de la tabla principal para montaje de la consulta de base de datos de la configuracion de grilla.                                        000087PNYE_COD                      X                                                           Codigo secuencial para relacion de los archivos                                        000093PNYE_CPESQ                    X                                                           Codigo de la busqueda para configuracion de la grilla                                        000127PNYE_DTABEL                   X                                                           Nombre de la tabla principal para configuracion de las relaciones y campos de la grilla                                        000060PNYE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000124PNYE_TABELA                   X                                                           Identifica la tabla principal para relaciones y campos de la configuracion de grilla                                        000160PNYF_APELID                   X                                                           Alias de la tabla relacionada a la principal para montaje de la consulta de base de datos de la configuracion de grilla.                                        000086PNYF_COD                      X                                                           Codigo secuencial para relacion con los campos                                        000088PNYF_CTABPR                   X                                                           Codigo de la tabla principal de la configuracion                                        000133PNYF_DTABEL                   X                                                           Nombre de la tabla relacionada a la principal, para configuracion de los campos de la grilla.                                        000060PNYF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000114PNYF_FILTRO                   X                                                           Filtro para restriccion ou relacion entre la tabla relacionada y principal                                        000136PNYF_TABELA                   X                                                           Tabla relacionada a la principal para configuracion de los campos de la configuracion de grilla.                                        000082PNYG_CAMPO                    X                                                           Campo real que se configurara en la grilla                                        000029PNYG_CTABPR                   X                                                           Codigo de la tabla principal.000070PNYG_CTABRE                   X                                                           Codigo de la tabla relacionada                                        000093PNYG_DCAMPO                   X                                                           Descripcion del campo que se configurara en la grilla                                        000060PNYG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000035PNYH_APELID                   X                                                           Apodo de la tabla origen del campo.000016PNYH_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo000032PNYH_CPESQ                    X                                                           Codigo de la busqueda registrada000020PNYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000049PNYH_ORDEM                    X                                                           Orden con la que el campo aparecera en la grilla.000041PNYI_COD                      X                                                           Indica el codigo del Tipo de otorgamiento000049PNYI_DESC                     X                                                           Indica la descripcion del tipo de otorgamiento   000049PNYI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                000018PNYJ_ALVARA                   X                                                           Autorizacion      000012PNYJ_BAIRRO                   X                                                           Barrio      000026PNYJ_CAJURI                   X                                                           Codigo del Asunto Juridico000018PNYJ_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente000013PNYJ_CEP                      X                                                           Codigo Postal000027PNYJ_CGC                      X                                                           Rnpj/Rpf de la Unidad      000040PNYJ_CMOCAP                   X                                                           Codigo de la moneda del valor de capital000017PNYJ_CMUNIC                   X                                                           Codigo Municipio.000014PNYJ_CNAE                     X                                                           CNAE Principal000019PNYJ_COD                      X                                                           Codigo de la Unidad000028PNYJ_COMPLE                   X                                                           Complemento Numero Direccion000016PNYJ_CTPSOC                   X                                                           Tipo de Sociedad000025PNYJ_DCLIEN                   X                                                           Razon Social del Cliente 000027PNYJ_DENOM                    X                                                           Denominaciones Anteriores  000045PNYJ_DMOCAP                   X                                                           Descripcion de la moneda del valor de capital000021PNYJ_DMUNIC                   X                                                           Descripcion Municipio000026PNYJ_DTABER                   X                                                           Fecha Apertura            000027PNYJ_DTCAPI                   X                                                           Indica la fecha del capital000026PNYJ_DTCONS                   X                                                           Fecha Constitucion        000020PNYJ_DTENCE                   X                                                           Fecha Cierre        000039PNYJ_DTFGTS                   X                                                           Indica la fecha de inscripcion del FGTS000045PNYJ_DTINSS                   X                                                           Indica la fecha de inscripcion del INSS      000031PNYJ_DTNIRE                   X                                                           Indica la fecha del NIRE       000029PNYJ_DTPSOC                   X                                                           Descripcion Tipo de Sociedad.000021PNYJ_ESTADO                   X                                                           Siglo del Estado     000040PNYJ_FGTS                     X                                                           Indica el numero de inscripcion del FGTS000061PNYJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000027PNYJ_INSEST                   X                                                           Inscripcion Estadual       000027PNYJ_INSMUN                   X                                                           Inscripcion Municipal      000040PNYJ_INSS                     X                                                           Indica el numero de inscripcion del INSS000059PNYJ_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000020PNYJ_LOGNUM                   X                                                           Numero de Direccion.000011PNYJ_LOGRAD                   X                                                           Direccion  000010PNYJ_NIRE                     X                                                           NIRE      000027PNYJ_NOMEFT                   X                                                           Nombre fantasia del cliente000013PNYJ_OBS                      X                                                           Observaciones000032PNYJ_TIPOP                    X                                                           Tipo Persona: Fisica o Juridica.000043PNYJ_UNIDAD                   X                                                           Definicion de la unidad: Matriz o sucursal.000016PNYJ_VLCAPI                   X                                                           Valor de capital000042PNYK_CCONF                    X                                                           Codigo de la configuracion de la busqueda.000036PNYK_CESCR                    X                                                           Codigo de la restriccion de oficina.000041PNYK_DESCR                    X                                                           Descripcion de la restriccion de oficina.000020PNYK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PNYL_CAREA                    X                                                           Codigo de restriccion de area para la busqueda000063PNYL_CCONF                    X                                                           Codigo de la Configuracion de la Busqueda                      000043PNYL_DAREA                    X                                                           Descripcion de la restriccion de area      000020PNYL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PNYM_DESC                     X                                                           Descripcion del texto usado.000020PNYM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000032PNYM_NOME                     X                                                           Nombre del texto que se usara   000021PNYM_TEXTO                    X                                                           Texto de la peticion.000042PNYN_DESC                     X                                                           Descripcion de la variable                000020PNYN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000029PNYN_FORM                     X                                                           Formula usada en la variable.000028PNYN_NOME                     X                                                           Nombre de la variable       000133PNYN_OBS                      X                                                           Observaciones sobre la formula. Indicaciones e informacion que tratan sobre lo que esta descrito en el campo de formula.             000040PNYO_CODCON                   X                                                           Codigo de la configuracion de informes  000045PNYO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                         000057PNYO_FLAG                     X                                                           Flag de control que indica si es una variable o un texto.000072PNYO_NOMVAR                   X                                                           Variable usada en la configuracion para creacion del modelo de peticion.000063PNYP_CAGENC                   X                                                           Codigo de la agencia del acuerdo juridico.                     000059PNYP_CAJURI                   X                                                           Codigo asunto juridico                                     000042PNYP_CBANCO                   X                                                           Codigo del banco del acuerdo juridico.    000060PNYP_CCONT                    X                                                           Codigo del contacto del acuerdo juridico.                   000059PNYP_CCONTA                   X                                                           Cuenta corriente del acuerdo juridico.                     000043PNYP_CMOEDA                   X                                                           Moneda utilizada en el acuerdo juridico.   000027PNYP_COD                      X                                                           Codigo del asunto juridico.000045PNYP_CONDPG                   X                                                           Condicion de pago del acuerdo juridico.      000042PNYP_CSTATU                   X                                                           Codigo del estatus del acuerdo juridico.  000048PNYP_DAGENC                   X                                                           Descripcion de la agencia del acuerdo juridico. 000040PNYP_DATA                     X                                                           Fecha del acuerdo juridico.             000046PNYP_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacion del acuerdo juridico.   000046PNYP_DATAIN                   X                                                           Fecha de inclusion del acuerdo juridico.      000034PNYP_DATALI                   X                                                           Fecha limite del acuerdo juridico.000065PNYP_DATALT                   X                                                           Fecha de la modificacin.                                        000043PNYP_DBANCO                   X                                                           Descripcion del banco del acuerdo juridico.000073PNYP_DCONT                    X                                                           Descripcion del contacto del acuerdo juridico                            000054PNYP_DMOEDA                   X                                                           Simbolo de la moneda utilizada en el acuerdo juridico.000054PNYP_DSTATU                   X                                                           Descripcion del estatus del acuerdo juridico.         000035PNYP_EMAIL                    X                                                           E-mail del acuerdo juridico.       000046PNYP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                          000046PNYP_FONE                     X                                                           Telefono del acuerdo juridico.                000033PNYP_OBSERV                   X                                                           Observacion del acuerdo juridico.000048PNYP_QTPARC                   X                                                           Cantidad de cuotas del acuerdo juridico.        000056PNYP_REALIZ                   X                                                           Si el acuerdo juridico se encuentra realizado o no.     000037PNYP_TIPO                     X                                                           Tipo de acuerdo del acuerdo juridico.000045PNYP_USUAL                    X                                                           Usuario de modificacion del acuerdo juridico.000057PNYP_USUIN                    X                                                           Usuario de inclusion del acuerdo juridico.               000027PNYP_VALOR                    X                                                           Valor del acuerdo juridico.000057PNYQ_COD                      X                                                           Codigo del estatus del acuerdo juridico.                 000045PNYQ_DESC                     X                                                           Descripcion del estatus del acuerdo juridico.000036PNYQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.               000038PNYQ_TIPO                     X                                                           Tipo del estatus del acuerdo juridico.000113PNYR_CONTEU                   X                                                           Contenido del parametro que sera recibido por el sistema que lo consulta.                                        000138PNYR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del parametro para facilitar el entendimiento del sistema que reciba esta informacion.                                        000038PNYR_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema000136PNYR_PARAM                    X                                                           Parametro que tendra su valor consultado por el sistema que hara la integracion con el Protheus.                                        000131PNYR_TIPO                     X                                                           Campo que retorna el tipo de parametro para facilitar la lectura del sistema que los busca.                                        000041PNYS_CHAVE                    X                                                           Clave referencial de la linea modificada.000042PNYS_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial generado por el sistema.000039PNYS_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema.000077PNYS_MODELO                   X                                                           Modelo donde la informacion se grabo.                                        000045PNYS_OPERAT                   X                                                           Operacion realizada en la linea referenciada.000161PNYS_STATUS                   X                                                           Estatus de la sincronizacion. 1= Pendiente, 2= Concluido. Cuando concluido, significa que el sistema integrado se conecto al Protheus y descargo la modificacion.000049PNYS_TABELA                   X                                                           Tabla referenciada donde ocurrio la modificacion.000062PNYS_TSTAMP                   X                                                           Time Stamp de la operacion realizada en la linea referenciada.000089PNYT_ATIVO                    X                                                           Indica si la configuracion esta activa (Si o No).                                        000084PNYT_CESCR                    X                                                           Codigo de la oficina para gasto de Equitrac.                                        000093PNYT_COD                      X                                                           Codigo secuencial de la configuracion general de integracion con el Equitrac.                000047PNYT_DEBPAR                   X                                                           Forma como se considerara el dbito particular.000048PNYT_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000137PNYT_HORFIM                   X                                                           Horario final donde el sistema finalizara automaticamente la importacion/exportacion de archivos.                                        000139PNYT_HORINI                   X                                                           Horario de inicio donde el sistema iniciara automaticamente la importacion/exportacion de archivos.                                        000098PNYT_IDPART                   X                                                           Identificador del participante informado en el archivo de importacion donde 1=Sigla y 2=Matricula.000088PNYT_SISTEM                   X                                                           Sistema utilizado para importar gastos Equitrac.                                        000104PNYT_TMPEXP                   X                                                           Intervalo en segundos para exportar los archivos de integracion.                                        000104PNYT_TMPIMP                   X                                                           Intervalo en segundos para importar los archivos de integracion.                                        000195PNYU_ARQUI                    X                                                           Indica el directorio y el nombre del archivo que se exportara. Necesario que el camino se refiera a un camino dentro del System de Protheus (Startpath). 
Ejemplo: Equitrac\Exportar\Caso.txt      000101PNYU_ATIVO                    X                                                           Indica si la configuracion del archivo esta activa (Si o No).                                        000096PNYU_CAMPO                    X                                                           Campo de la configuracion (si es Cliente o Profesional).                                        000111PNYU_COD                      X                                                           Cdigo de secuencia de la configuracion de los archivos de exportacion.                                        000090PNYU_CODCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion general que esta relacionada a la configuracion de exportacion.000072PNYU_DESCR                    X                                                           Descripcion de la configuracion.                                        000048PNYU_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000109PNYU_SQL                      X                                                           SQL que se considerara para exportar los datos de esta configuracion.                                        000116PNYV_ARQERR                   X                                                           Indica el nombre del archivo con errores durante la importacion del archivo.                                        000134PNYV_ARQIMP                   X                                                           Indica el nombre del archivo que se importara referente al tipo de gasto.
Debe contener el prefijo junto con la extension del archivo.000080PNYV_CNATUR                   X                                                           Modalidad de la cuenta contable utilizada para generar el Asiento de los gastos.000106PNYV_CODCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion general que esta relacionada a la configuracion de los archivos de exportacion.000181PNYV_DESING                   X                                                           Descripcion compuesta en ingles, esta completada con un contenido diferente de [DESCRIPCION], se utilizara en el historial de cada registro.                                         000184PNYV_DESPOR                   X                                                           Descripcion compuesta en portugues, esta completada con un contenido diferente de [DESCRIPCION], se utilizara en el historial de cada registro.                                         000234PNYV_DIAIMP                   X                                                           Indica el directorio donde se encuentra el archivo que se importar referente al tipo de gastos. Es necesario que el camino se refiera a un camino dentro del System del Protheus (Startpath).
Ejemplo utilizando job: Tarifador\Importar\000237PNYV_DIRIMP                   X                                                           Indica el directorio donde se encuentran los archivos ya importados referentes al tipo de gastos. Es necesario que el camino se refiera a un camino dentro del System del Protheus (Startpath).
Ejemplo utilizando job: Tarifador\Importados\000067PNYV_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad                                        000069PNYV_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto                                        000048PNYV_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000096PNYV_FIMCAS                   X                                                           Posicion final de la informacion del caso en el archivo.                                        000099PNYV_FIMCLI                   X                                                           Posicion final de la informacion del cliente en el archivo.                                        000102PNYV_FIMDES                   X                                                           Posicion final de la informacion de descripcion en el archivo.                                        000099PNYV_FIMDTA                   X                                                           Posicion final de la informacion de la fecha en el archivo.                                        000110PNYV_FIMDUR                   X                                                           Posicion final de la informacion de duracion telefonica en el archivo.                                        000101PNYV_FIMESC                   X                                                           Posicion final de la informacion de la oficina en el archivo.                                        000098PNYV_FIMHOR                   X                                                           Posicion final de la informacion de la hora en el archivo.                                        000100PNYV_FIMLOJ                   X                                                           Posicion final de la informacion de la tienda en el archivo.                                        000102PNYV_FIMQTD                   X                                                           Posicion final de la informacion de la cantidad en el archivo.                                        000103PNYV_FIMRAM                   X                                                           Posicion final de la informacion de la extension en el archivo.                                        000103PNYV_FIMSIG                   X                                                           Posicion final de la informacion del profesional en el archivo.                                        000100PNYV_FIMTEL                   X                                                           Posicion final de la informacion del telefono en el archivo.                                        000105PNYV_FIMTPD                   X                                                           Posicion final de la informacion del tipo de gasto en el archivo.                                        000097PNYV_FIMVAL                   X                                                           Posicion final de la informacion del valor en el archivo.                                        000040PNYV_IDPART                   X                                                           Tipo de identificacin del participante.000098PNYV_INICAS                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del caso en el archivo.                                        000101PNYV_INICLI                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del cliente en el archivo.                                        000104PNYV_INIDES                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de descripcion en el archivo.                                        000101PNYV_INIDTA                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la fecha en el archivo.                                        000112PNYV_INIDUR                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de duracion telefonica en el archivo.                                        000103PNYV_INIESC                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la oficina en el archivo.                                        000100PNYV_INIHOR                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la hora en el archivo.                                        000102PNYV_INILOJ                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la tienda en el archivo.                                        000104PNYV_INIQTD                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la cantidad en el archivo.                                        000105PNYV_INIRAM                   X                                                           Posicion inicial de la informacion de la extension en el archivo.                                        000105PNYV_INISIG                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del profesional en el archivo.                                        000102PNYV_INITEL                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del telefono en el archivo.                                        000067PNYV_INITPD                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del tipo de gasto en el archivo.000099PNYV_INIVAL                   X                                                           Posicion inicial de la informacion del valor en el archivo.                                        000082PNYV_NATURE                   X                                                           Modalidad utilizada para el tipo de gasto.                                        000090PNYV_PICTDT                   X                                                           Se indico el formato de la fecha que se utilizar.                                        000197PNYV_TAXA                     X                                                           Se utiliza si existe algun valor adicional en cada gasto, es decir, de acuerdo con el porcentaje informado se agregara un valor adicional al valor del gasto.                                        000089PNYV_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de gasto que se esta configurando.                                        000069PNYW_ARQUI                    X                                                           Nombre del archivo importado con la fecha y la hora de la generacion.000018PNYW_COD                      X                                                           Codigo secuencial.000086PNYW_DATA                     X                                                           Indica la fecha y horario que se genero el archivo importado por el sistema de tarifa.000030PNYW_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto.000060PNYW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000063PNYW_TIPO                     X                                                           Tipo de gasto importado                                        000055PNYX_CCASO                    X                                                           Codigo del caso                                        000058PNYX_CCLIEN                   X                                                           Codigo del cliente                                        000020PNYX_CLOJA                    X                                                           Codigo de la tienda.000046PNYX_COD                      X                                                           Codigo de la secuencial del archivo importado.000022PNYX_CODARQ                   X                                                           Codigo de la tabla NYW000055PNYX_DATA                     X                                                           Fecha del gasto                                        000033PNYX_DATAIM                   X                                                           Fecha de importacin del archivo.000049PNYX_DESCR                    X                                                           Descripcion del gasto conforme archivo importado.000058PNYX_DESCR1                   X                                                           Descripcion real del gasto referente al archivo importado.000077PNYX_DESP                     X                                                           Codigo del gasto generado en la facturacion de acuerdo con archivo importado.000063PNYX_DURTEL                   X                                                           Numero de la llamada en segundos en caso de gasto de telefonia.000064PNYX_ESCR                     X                                                           Codigo de la oficina referente al gasto en el archivo importado.000060PNYX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000032PNYX_HORAIM                   X                                                           Hora de importacin del archivo.000068PNYX_INCONS                   X                                                           Muestra las inconsistencias al importar los registros del tarifador.000014PNYX_JUSTIF                   X                                                           Justificacin.000029PNYX_MOEDA                    X                                                           Codigo de la moneda de gasto.000063PNYX_MOTIVO                   X                                                           Error en la importacion                                        000082PNYX_QTDE                     X                                                           Cantidad que se multiplicara por el valor unitario referente al archivo importado.000063PNYX_RAMAL                    X                                                           Numero de la extension de origen en caso de gasto de telefonia.000064PNYX_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante del gasto referente al archivo importado.000045PNYX_STATUS                   X                                                           Estatus del registro importado del tarifador.000157PNYX_TAXA                     X                                                           Se utiliza si existe algun valor adicional en cada gasto, es decir, de acuerdo con el porcentaje informado se agregara un valor adicional al valor del gasto.000058PNYX_TELEFO                   X                                                           Numero del telefono marcado en caso de gasto de telefonia.000056PNYX_TPDESP                   X                                                           Codigo del tipo de gasto referente al archivo importado.000049PNYX_VALOR                    X                                                           Valor del gasto con base en el archivo importado.000073PNYY_CIDIOM                   X                                                           Codigo del idioma de facturacion.                                        000089PNYY_COD                      X                                                           Codigo de secuencia del idioma por configuracion.                                        000106PNYY_CODCFG                   X                                                           Codigo de la configuracion general de integracion con el Equitrac.                                        000374PNYY_DESC                     X                                                           Descripcion del idioma de facturacion.

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000063PNYY_DIDIOM                   X                                                           Descripcion del idioma.                                        000070PNYY_DTIPO                    X                                                           Descripcion del tipo de gasto.                                        000061PNYY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000074PNYY_TIPO                     X                                                           Tipo de gasto de la configuracion.                                        000043PNYZ_ANOMES                   X                                                           Ao Mes referencia de los valores grabados.000026PNYZ_CAJURI                   X                                                           Codigo del asunto juridico000110PNYZ_CFCORR                   X                                                           Codigo que indica la forma de correccion utilizada en la actualizacion de los valores de historiales gravados.000031PNYZ_DFCORR                   X                                                           Descripcion forma de correccion000078PNYZ_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema                                        000041PNYZ_VACAUS                   X                                                           Valor de la causa del proceso actualizado000041PNYZ_VAENVO                   X                                                           Valor involucrado del proceso actualizado000039PNYZ_VAHIST                   X                                                           Valor historial del proceso actualizado000042PNYZ_VAPROV                   X                                                           Valor de provision del proceso actualizado000102PNYZ_VCPROV                   X                                                           Valor de la correccion de la provision del proceso actualizada                                        000102PNYZ_VJPROV                   X                                                           Valor de la correccion de la provision del proceso actualizada                                        000074PNY_CBASE                     X                                                           Informe el Codigo Base del Bien.
                                        000069PNY_DATA                      X                                                           Fecha del Saldo Contable.

                                        000134PNY_DTSALD                    X                                                           Fecha de saldo mensual. Esto significa que la fecha informada siempre es el ultimo dia del mes                                        000072PNY_FILIAL                    X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.                                        000056PNY_ITEM                      X                                                           Informe el item.                                        000083PNY_MOEDA                     X                                                           informe las monedas que emitiran el saldo.
                                        000113PNY_NIV01                     X                                                           Entidad contable de nivel 01, comunmente usada para la Cuenta Contable                                           000113PNY_NIV02                     X                                                           Entidad contable de nivel 02, comunmente usada para el Centro de Costo                                           000124PNY_NIV03                     X                                                           Entidad contable de nivel 03, comunmente usada para el Item de la Cuenta Contable                                           000134PNY_NIV04                     X                                                           Entidad contabel de nivel 04, comunmente usada para la Clase de Valor de la Cuenta Contable                                           000070PNY_OCORR                     X                                                           Informe el tipo de movimiento.                                        000072PNY_SEQ                       X                                                           Secuencia de la Adquisicion.

                                        000072PNY_SEQREAV                   X                                                           Informe la Secuencia de Reevaluacion.                                   000146PNY_TIPO                      X                                                           Cual es el tipo de Bien : 1=Adquisicion; 2=Reevaluacion; 3=Anticipo; 4=Ley 8.200; 5= Reevaluacion Negativa.                                       000044PNY_TPSALDO                   X                                                           Tipo de Saldo.
                            000054PNY_VALOR                     X                                                           Informe el valor del asiento.                         000189PNY_VLRSALD                   X                                                           Valor del Saldo mensual. El valor es la suma mensual de los movimientos del prorrateo para un determinado grupo de entidades contables.                                                      000048PNZ0_ANOMES                   X                                                           Ano y mes de referencia de los valores grabados.000063PNZ0_CCOMON                   X                                                           Codigo forma correccion                                        000033PNZ0_CGARAN                   X                                                           Codigo de la garantia relacionada000071PNZ0_DCOMON                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000033PNZ0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000081PNZ0_MULATU                   X                                                           Valor de multa de la garantia actualizada                                        000074PNZ0_VCGARA                   X                                                           Valor de correccion de la garantia                                        000033PNZ0_VJGARA                   X                                                           Valor de intereses de la garantia000072PNZ0_VLRATU                   X                                                           Valor de la garantia actualizado                                        000088PNZ1_ANOMES                   X                                                           Ano y mes de referencia de los valores grabados.                                        000070PNZ1_CCOMON                   X                                                           Forma de correccion del pedido                                        000083PNZ1_CCORJ1                   X                                                           Correccion de intereses de la 1  Instancia                                        000073PNZ1_CCORJ2                   X                                                           Correccion intereses 2 Instancia                                        000073PNZ1_CCORJC                   X                                                           Correccion intereses contingencia                                        000078PNZ1_CCORJP                   X                                                           Correccion de los intereses del pedido                                        000069PNZ1_CCORJT                   X                                                           Correccion intereses tribunal                                        000090PNZ1_CCORM1                   X                                                           Valor de correccion de la multa de la 1 Instancia                                        000069PNZ1_CCORM2                   X                                                           Correccion multa 2 Instancia                                        000063PNZ1_CCORMC                   X                                                           Corr Multa contingencia                                        000080PNZ1_CCORMP                   X                                                           Valor correccion de la multa del pedido.                                        000065PNZ1_CCORMT                   X                                                           Correccion multa tribunal                                        000070PNZ1_CCORP1                   X                                                           Valor correccion 1  Instancia                                        000064PNZ1_CCORP2                   X                                                           Correccion 2  Instancia                                        000070PNZ1_CCORPE                   X                                                           Valor de correccion del pedido                                        000068PNZ1_CCORPT                   X                                                           Valor de correccion tribunal                                        000069PNZ1_CFCMUL                   X                                                           Forma correccion multa pedido                                        000077PNZ1_CFCOR1                   X                                                           Forma correccion intereses del pedido                                        000069PNZ1_CFCOR2                   X                                                           Forma correccion 2 instancia                                        000069PNZ1_CFCORC                   X                                                           Forma correccion contingencia                                        000065PNZ1_CFCORT                   X                                                           Forma correccion tribunal                                        000075PNZ1_CFJUR1                   X                                                           Forma correccion multa 1 instancia                                        000076PNZ1_CFMUL2                   X                                                           Forma correccion multa 2 instancia.                                        000074PNZ1_CFMULC                   X                                                           Forma correccion multa contigencia                                        000077PNZ1_CFMULT                   X                                                           Forma correccion de la multa tribunal                                        000095PNZ1_CJURJ1                   X                                                           Valor actualizado de intereses de la multa 1 Instancia                                        000068PNZ1_CJURJ2                   X                                                           Intereses multa 2 Instancia                                        000064PNZ1_CJURJC                   X                                                           Intereses I Contingencia                                        000086PNZ1_CJURJP                   X                                                           Valor de intereses de los Intereses del pedido                                        000071PNZ1_CJURJT                   X                                                           Intereses multa solapa tribunal                                        000089PNZ1_CJURM1                   X                                                           Valor de intereses de la multa de la 1 Instancia                                        000068PNZ1_CJURM2                   X                                                           Intereses multa 2 Instancia                                        000068PNZ1_CJURMC                   X                                                           Intereses multa contingencia                                        000082PNZ1_CJURMP                   X                                                           Intereses de la multa de la solapa Pedidos                                        000071PNZ1_CJURMT                   X                                                           Intereses multa solapa tribunal                                        000069PNZ1_CJURP1                   X                                                           Valor intereses 1  Instancia                                        000062PNZ1_CJURP2                   X                                                           Intereses 2 Instancia                                        000068PNZ1_CJURPC                   X                                                           Intereses de la contingencia                                        000073PNZ1_CJURPE                   X                                                           Intereses actualizados del pedido                                        000067PNZ1_CJURPT                   X                                                           Valor de intereses tribunal                                        000030PNZ1_CVALOR                   X                                                           Codigo del valor en discusion 000071PNZ1_DCOMON                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCJU1                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCJU2                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCJUC                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCJUR                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCJUT                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCMUL                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCOR1                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCOR2                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCORC                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFCORT                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFJUR1                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFMUL2                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000071PNZ1_DFMULC                   X                                                           Descripcion forma de correccion                                        000054PNZ1_DFMULT                   X                                                           Descripcion forma de correccion                       000088PNZ1_FCJUR1                   X                                                           Forma correccion de intereses de la 1 instancia                                        000080PNZ1_FCJUR2                   X                                                           Forma correccion intereses 2 instancia.                                        000079PNZ1_FCJURC                   X                                                           Forma correccion intereses contingencia                                        000077PNZ1_FCJURO                   X                                                           Forma correccion intereses del pedido                                        000075PNZ1_FCJURT                   X                                                           Forma correccion intereses tribunal                                        000073PNZ1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema                                        000080PNZ1_JUATU2                   X                                                           Valor actualizado intereses 2 Instancia                                        000080PNZ1_JUATUC                   X                                                           Valor actualizado intereses contingencia                                        000076PNZ1_JUATUT                   X                                                           Valor actualizado intereses tribunal                                        000081PNZ1_JURATU                   X                                                           Valor actualizado de intereses del pedido                                        000076PNZ1_MUATC                    X                                                           Valor actualizado multa contingencia                                        000072PNZ1_MUATT                    X                                                           Valor actualizado multa tribunal                                        000085PNZ1_MUATU1                   X                                                           Valor actualizado de multa de la 1 Instancia                                        000083PNZ1_MUATU2                   X                                                           Valor actualizado de la multa 2 instancia.                                        000076PNZ1_MUATUA                   X                                                           Valor actualizado de la multa pedido                                        000085PNZ1_MULAT1                   X                                                           Valor actualizado de la multa de 1 Instancia                                        000081PNZ1_MULAT2                   X                                                           Valor actualizado de l multa 2 instancia                                        000085PNZ1_MULATC                   X                                                           Valor actualizado de la multa de contingencia                                        000074PNZ1_MULATU                   X                                                           Valor multa actualizada del pedido                                        000068PNZ1_PEVLRA                   X                                                           Valor actualizado del pedido                                        000070PNZ1_TRVLRA                   X                                                           Valor actualizado del tribunal                                        000070PNZ1_V1VLRA                   X                                                           Valor actualizado 1 Instancia                                        000070PNZ1_V2VLRA                   X                                                           Valor actualizado 2 Instancia                                        000070PNZ1_VLCONA                   X                                                           Valor actualizado contingencia                                        000072PNZ1_VLRMUT                   X                                                           Valor actualizado multa tribunal                                        000087PNZ2_BAIRRO                   X                                                           barrio de la direccion de la parte contraria.                                          000090PNZ2_CADVPC                   X                                                           Codigo del abogado de la parte contraria.                                                 000083PNZ2_CEP                      X                                                           CP de la direccion de la parte contraria.                                          000097PNZ2_CGC                      X                                                           RCPJ/RCPF de la parte contraria.                                                                 000099PNZ2_CMUNIC                   X                                                           Codigo del municipio de la direccion de la parte contraria.                                        000087PNZ2_COD                      X                                                           Codigo identificador de la parte contraria.                                            000085PNZ2_DADVPC                   X                                                           Nombre del abogado de la parte contraria.                                            000094PNZ2_DDD                      X                                                           Codigo del DDD del telefono de la parte contraria.                                            000104PNZ2_DMUNIC                   X                                                           Descripcion del municipio de la direccion de la parte contraria.                                        000083PNZ2_EMAIL                    X                                                           Direccion de e-mail de la parte contraria.                                         000072PNZ2_ENDE                     X                                                           Direccion de la parte contraria.                                        000085PNZ2_ESTADO                   X                                                           Estado de la direccion de la parte contraria.                                        000099PNZ2_FILIAL                   X                                                           Descripcion de la sucursal del sistema                                                             000080PNZ2_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la parte contraria.                                        000071PNZ2_RG                       X                                                           DI de la parte contraria.                                              000083PNZ2_TELEFO                   X                                                           Numero de telefono de la parte contraria.                                          000111PNZ2_TIPOP                    X                                                           Informe la modalidad de la parte contraria. Fisica o Juridica.                                                 000071PNZ3_COD                      X                                                           Codigo que identifica el modelo                                        000060PNZ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000100PNZ3_NOME                     X                                                           Nombre que identifica el modelo de asuntos juridicos creado.                                        000078PNZ3_TIPO                     X                                                           Tipo al que pertenece el modelo salvo.                                        000077PNZ3_TIPOAS                   X                                                           Asunto juridico relacionado al modelo                                        000080PNZ4_CMOD                     X                                                           Codigo que relaciona el modelo utilizado                                        000060PNZ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000070PNZ4_ITEM                     X                                                           Secuencial de registro detalle                                        000081PNZ4_NOMEC                    X                                                           Nombre del campo configurado en el modelo                                        000109PNZ4_NOMEMD                   X                                                           Nombre del modeldef (modelos de datos) del campo que sera configurado                                        000070PNZ4_TIPO                     X                                                           Valor del contenido del campo.                                        000085PNZ4_VALORC                   X                                                           Valor del campo que se configura en el modelo                                        000120PNZ5_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo que tendr relacin con la tabla de Personas\Participantes RD0.                                        000108PNZ5_CFOLWP                   X                                                           Cdigo del modelo de follow-up a que este registro est relacionado.                                        000049PNZ5_DCAMPO                   X                                                           Descripcin del campo registrada en la tabla SX3.000042PNZ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal en que est logado en el sistema.000108PNZ6_CONTEU                   X                                                           Valor que el parmetro va a tener para este tipo de asunto jurdico.                                        000135PNZ6_CPARAM                   X                                                           Nombre del parmetro que tendr una
configuracin particular para este tipo
de asunto jurdico.                                        000066PNZ6_DPARAM                   X                                                           Descripcin del parmetro.                                        000060PNZ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000073PNZ6_TIPO                     X                                                           Tipo del contenido del parmetro.                                        000075PNZ6_TIPOAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto jurdico.                                        000027PNZ7_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica  
000019PNZ7_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente 000026PNZ7_CPART1                   X                                                           Cdigo del revisor        000078PNZ7_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema                                        000018PNZ7_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente000031PNZ7_LINK                     X                                                           enlace con la carpeta del FLUIG000055PNZ7_NUMCAS                   X                                                           Nmero del caso                                        000046PNZ7_STATUS                   X                                                           Estatus de la carpeta
1 - Pendiente
2 - Creado000026PNZ7_TITULO                   X                                                           Ttulo del caso           000085PNZ8_COD                      X                                                           Cdigo que identifica el equipo del jurdico.                                        000081PNZ8_CPARTL                   X                                                           Cdigo del participante lder del equipo.                                        000063PNZ8_DESC                     X                                                           Descripcin del equipo.                                        000081PNZ8_DPARTL                   X                                                           Nombre del participante lder del equipo.                                        000035PNZ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema               000087PNZ8_SIGLAL                   X                                                           Sigla del participante que es lder del equipo.                                        000085PNZ9_CEQUIP                   X                                                           Cdigo que identifica el equipo del jurdico.                                        000081PNZ9_CPART                    X                                                           Cdigo del participante lder del equipo.                                        000064PNZ9_DPART                    X                                                           Nombre del participante.                                        000060PNZ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000063PNZ9_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante.                                        000088PNZA_COD                      X                                                           Cdigo del tipo de servicio del correspondiente.                                        000106PNZA_DESC                     X                                                           Descripcin del tipo de servicio realizado por el correspondiente.                                        000079PNZA_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000059PNZB_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000094PNZB_CTPSER                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio que tendr reembolso o no.                                        000073PNZB_DTPSER                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio.                                        000078PNZB_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema                                        000059PNZB_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000171PNZB_REEMBO                   X                                                           Define si reembolsa lo correspondiente cuando se realice el servicio. esto podr modificar el valor pagado para el correspondiente.                                        000162PNZB_REEMPR                   X                                                           Define de qu campo en el archivo de representante, se tomar el valor del servicio prestado por el delegado. Cuando vaya a generar el extracto del representante.000143PNZC_AGRUEX                   X                                                           Agrupamiento que se utiliza en la generacin del pago al proveedor y tambin en el informe de extracto.                                        000138PNZC_AGRUVL                   X                                                           Define cmo se har el agrupamiento del valor en el procesamiento del extracto de correspondiente.                                        000057PNZC_AVISO                    X                                                           Mensaje de aviso.                                        000065PNZC_CAREA                    X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                        000059PNZC_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000080PNZC_CCORRE                   X                                                           Cdigo del correspondiente del contrato.                                        000159PNZC_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina, no rellenado se considerarn todos en la rutina de procesamiento de extracto de correspondiente.
                                        000084PNZC_COD                      X                                                           Cdigo de este contrato del correspondiente.                                        000109PNZC_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago que se utilizar para generar el pedido de compras.                                        000068PNZC_CTPSER                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio.                                        000069PNZC_DAREA                    X                                                           Descripcin del rea jurdica                                        000059PNZC_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000072PNZC_DCORRE                   X                                                           Descripcin del correspondiente.                                        000061PNZC_DESCRI                   X                                                           Nombre de la oficina.                                        000106PNZC_DTPSER                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio que realizar el correspondiente.                                        000110PNZC_ENVPAG                   X                                                           Define por dnde se har el pago de este contrato del correspondiente.                                        000067PNZC_ESTADO                   X                                                           Sigla del estado/provincia.                                        000061PNZC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PNZC_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000080PNZC_LCORRE                   X                                                           Tienda del correspondiente del contrato.                                        000111PNZC_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad que se utiliza para generar el titulo por pagar, para efectuar el pago de este contrato.000115PNZC_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto utilizado en el pedido de compra para efectuar el pago.                                        000124PNZC_QTDRET                   X                                                           Cantidad de das para retorno del correspondiente, tras el envo para su aprobacin.                                        000133PNZC_TIPOTI                   X                                                           Cdigo del tipo de titulo que se genera en financiero para efectuar el pago de este contrato.                                        000104PNZC_VLPRRE                   X                                                           Valor del representante cuando l es reembolsado por el cliente.                                        000107PNZC_VLPRRN                   X                                                           Valor del representante cuando l no es reembolsado por el cliente.                                        000125PNZC_VLSVRE                   X                                                           Valor del servicio realizado por el correspondiente, cuando el servicio se reembolsa.                                        000128PNZC_VLSVRN                   X                                                           Valor del servicio realizado por el correspondiente, cuando el servicio no se reembolsa.                                        000065PNZD_CAREA                    X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                        000059PNZD_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000182PNZD_CCOMAR                   X                                                           Cdigo de la circunscripcin que se utiliza al momento del procesamiento del extracto, para hacer relacin con la circunscripcin del proceso.                                        000067PNZD_CCORRE                   X                                                           Cdigo del correspondiente.                                        000061PNZD_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina.                                        000175PNZD_CFORO                    X                                                           Cdigo del foro que se utiliza al momento del procesamiento del extracto, para hacer relacin con el foro del proceso (localizacin 2).                                        000080PNZD_CONTRA                   X                                                           Cdigo del contrato del correspondiente.                                        000193PNZD_CVARA                    X                                                           Cdigo del juzgado penal que se utiliza al momento del procesamiento del extracto, para hacer relacin con el juzgado penal del proceso (localizacin 3).                                        000069PNZD_DAREA                    X                                                           Descripcin del rea jurdica                                        000059PNZD_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000074PNZD_DCOMAR                   X                                                           Descripcin del distrito judicial.                                        000072PNZD_DCORRE                   X                                                           Descripcin del correspondiente.                                        000066PNZD_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la oficina.                                        000061PNZD_DFORO                    X                                                           Descripcin del foro.                                        000091PNZD_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia de la negociacin especial.                                        000091PNZD_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la negociacin especial.                                      000066PNZD_DVARA                    X                                                           Descripcin juzgado penal.                                        000061PNZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PNZD_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000067PNZD_LCORRE                   X                                                           Tienda del correspondiente.                                        000097PNZD_OBSERV                   X                                                           Descripcin de la observacin de la negociacin especial.                                        000175PNZD_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto, que se utilizar para generar el pedido de compra, cuando el pago para el correspondiente sea haga de esta manera.                                        000020PNZE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000091PNZE_LAYOUT                   X                                                           Texto almacenado en XML, que guarda las configuraciones de layout definidas por el usuario.000053PNZE_ROTINA                   X                                                           Texto que identifica la rutina del layout configurado000045PNZE_USER                     X                                                           Cdigo que identifica el usuario de Protheus.000103PNZF_AVISO                    X                                                           Mensaje de aviso registrado en el contrato del correspondiente.                                        000065PNZF_CAREA                    X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                        000059PNZF_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000067PNZF_CCORRE                   X                                                           Cdigo del correspondiente.                                        000061PNZF_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina.                                        000060PNZF_COD                      X                                                           Cdigo del extracto.                                        000119PNZF_CONTRA                   X                                                           Cdigo del contrato del correspondiente, responsable por generar este registro.                                        000069PNZF_DAREA                    X                                                           Descripcin del rea jurdica                                        000059PNZF_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000067PNZF_DCORRE                   X                                                           Nombre del correspondiente.                                        000066PNZF_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la oficina.                                        000065PNZF_DTFIM                    X                                                           Fecha final del extracto.                                        000027PNZF_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del extracto.000139PNZF_DTRET                    X                                                           Fecha que el correspondiente tendr para retornar, informando si el valor del extracto est correcto.                                      000166PNZF_ENVCOR                   X                                                           Define si el extracto ya se envi al correspondiente para que este analice lo que se le pagar. Campo actualizado manualmente.                                        000061PNZF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000059PNZF_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000067PNZF_LCORRE                   X                                                           Tienda del correspondiente.                                        000163PNZF_NUMPAG                   X                                                           Nmero del ttulo por pagar o del pedido de compra que se gener para realizar el pago de este extracto al correspondiente.                                        000099PNZF_OK                       X                                                           Campo para seleccionar los registros para efectuar el pago.                                        000082PNZF_REVISA                   X                                                           Define si el extracto tiene que revisarse.                                        000078PNZF_STATUS                   X                                                           Define el estatus actual del extracto.                                        000077PNZF_TIPPAG                   X                                                           Define el tipo de pago que se gener.                                        000073PNZF_TOTAL                    X                                                           Total que se pagar en este extracto.                                    000117PNZG_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico que gener esta actividad para el correspondiente.                                        000094PNZG_CANDAM                   X                                                           Cdigo de la ejecucin a que este registro se refiere.                                        000065PNZG_CAREA                    X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                        000079PNZG_CATO                     X                                                           Cdigo del acto procesal de esta tarea.                                        000059PNZG_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000120PNZG_CCOMAR                   X                                                           Cdigo del distrito judicial que gener este tem del extracto de representante.                                        000067PNZG_CCORRE                   X                                                           Cdigo del correspondiente.                                        000061PNZG_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina.                                        000115PNZG_CFORO                    X                                                           Cdigo del tribunal que fue responsable por la generacin de este registro.                                        000084PNZG_CFWLP                    X                                                           Cdigo del follow-up que gener el registro.                                        000085PNZG_COD                      X                                                           Cdigo del contrato que gener este registro.                                        000105PNZG_CRESPO                   X                                                           Cdigo del responsable de la actividad, como apoderado o abogado.                                        000090PNZG_CTPSER                   X                                                           Cdigo del tipo de servicio prestado en este pago.                                        000116PNZG_CVARA                    X                                                           Cdigo del juzgado penal que gener este tem del extracto de representante.                                        000070PNZG_DATO                     X                                                           Descripcin del acto procesal.                                        000074PNZG_DCOMAR                   X                                                           Descripcin del distrito judicial.                                        000066PNZG_DFORO                    X                                                           Descripcin del tribunal.
                                        000089PNZG_DRESPO                   X                                                           Nombre del responsable, como apoderado o abogado.                                        000136PNZG_DTAPRO                   X                                                           Fecha de la ejecucin, en el momento que se apruebe el follow-up responsable por esta actividad.                                        000073PNZG_DTPSER                   X                                                           Descripcin del tipo de servicio.                                        000070PNZG_DVARA                    X                                                           Descripcin del juzgado penal.                                        000061PNZG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000087PNZG_GERSIS                   X                                                           Define si el registro se gener por el sistema.                                        000080PNZG_INFO                     X                                                           Definen informaciones sobre el registro.                                        000105PNZG_ITEM                     X                                                           Nmero secuencial para definir el cdigo del tem en el extracto.                                        000059PNZG_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000067PNZG_LCORRE                   X                                                           Tienda del correspondiente.                                        000066PNZG_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso de la instancia a que este registro se refiere.000087PNZG_OBSERV                   X                                                           Observaciones referentes al pago de esta tarea.                                        000127PNZG_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto, utilizado para generar el pago cuando se haga el pedido de compra.                                        000069PNZG_RECNT4                   X                                                           Campo con el recno de la NT4.                                        000077PNZG_STATUS                   X                                                           Estatus de modificacin del registro.                                        000113PNZG_VLCALC                   X                                                           Valor que se calcul por medio de la rutina de procesamiento de extracto.                                        000093PNZG_VLPAGA                   X                                                           Valor que efectivamente se pagar al correspondiente.                                        000039PNZH_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo/atributo del worksite.000021PNZH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000037PNZH_TIPO                     X                                                           Tipo del campo/atributo del worksite.000062PNZH_VALOR                    X                                                           Valor del campo/atributo del worksite.                        000090PNZI_AGRUEX                   X                                                           Agrupamiento que tendr en el informe de extracto.                                        000154PNZI_AVISO                    X                                                           Mensaje que se presenta en el encabezamiento del extracto del correspondiente y en el informe del correspondiente.                                        000065PNZI_CCORRE                   X                                                           Cdigo del representante.                                        000106PNZI_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago, utilizada cuando se genere el pedido de compra.                                        000148PNZI_ENVPAG                   X                                                           Define lo que se genera para efectuar el pago del correspondiente 1= Ttulo por pagar o 2=Pedido de compras.                                        000060PNZI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000065PNZI_LCORRE                   X                                                           Tienda del representante.                                        000122PNZI_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad que se utiliza cuando el tipo de pago sea ttulo por pagar.                                        000165PNZI_QTDRET                   X                                                           Cantidad de das que se atribuir la fecha de generacin del extracto que el correspondiente tendr para retornar el extracto.                                       000136PNZI_TIPOTI                   X                                                           Tipo del ttulo se utiliza para generar el ttulo por pagar, cuando el pago sea para financiero.                                        000077PNZJ_COD                      X                                                           Cdigo de la formula lista y entidad.                                        000070PNZJ_CRELAC                   X                                                           Cdigo de la tabla de relacin                                        000119PNZJ_DESC                     X                                                           Descripcin frmula que aparecer en el ttulo de la columna de la planilla Excel.                                     000060PNZJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000167PNZJ_FUNC                     X                                                           Function que se ejecutar cuando este campo se incluya en la exportacin personalizada. Puede ser una Function o User Function.                                        000126PNZJ_PARAM                    X                                                           Parmetros separados por coma que se deben enviar a la Function indicada en la frmula                                        000062PNZK_CAMPO                    X                                                           Campo que se debe modificar en las tareas.                    000045PNZK_CFLWP                    X                                                           Cdigo del Follow Up relacionado a las tareas000084PNZK_CHAVE                    X                                                           Clave del registro que origin el Follow Up.                                        000059PNZK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del modelo                                        000075PNZK_FILTRO                   X                                                           Filtro del registro que origin el Follow Up.                              000062PNZK_FONTE                    X                                                           Fuente que contiene el modelo que se modificar en las tareas.000115PNZK_MODELO                   X                                                           Nombre del modelo del MVC del  fuente donde se encuentra el campo que se debe modificar en la tarea. Ej: NTAMASTER.000279PNZK_STATUS                   X                                                           Estatus de las tareas relacionadas. De esta manera, pueden existir tareas para estatus diferentes. Ej. Tareas ejecutadas cuando el Follow Up se apruebe/finalice o repruebe. 0  En Ejecucin, 1  En Aprobacin, 2  Aprobada e 3  Reprobada.                                        000107PNZK_VALOR                    X                                                           Valor que se completar en el campo del modelo listado en la tarea.                                        000068PNZL_CANDAM                   X                                                           Cdigo del proceso en marcha                                        000127PNZL_CODWF                    X                                                           Cdigo del WorkFlow que se utilizar en el FLUIG para completar el campo del formulario                                        000179PNZL_CSTEP                    X                                                           Cdigo que indica el nmero del Step (estapa) que se debe avanzar en el proceso del FLUIG cuando el valor del proceso en marcha se enve por medio del SIGAJURI vs FLUIG.          000143PNZL_DCAMPO                   X                                                           Nombre del campo del formulario del FLUIG que se debe informar con la descripcin de proceso en marcha.                                        000060PNZL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000120PNZL_STATUS                   X                                                           Estatus de cumplimentacin del campo en el FLUIG. 1  Finalizado, 2  Pendiente.                                        000110PNZM_CAMPO                    X                                                           Campo que se debe completar con el contenido de la descripcin del avance en el Workflow generado en el FLUIG.000064PNZM_CFLWP                    X                                                           Cdigo del Follow Up relacionado a las informaciones registradas000060PNZM_CODWF                    X                                                           Nmero de la solicitud que identifica el workflow del FLUIG.000169PNZM_CSTEP                    X                                                           Cdigo que indica el nmero del Step (estapa) que se debe avanzar en el proceso del FLUIG cuando el valor del proceso en marcha se enve por medio del SIGAJURI vs FLUIG.000023PNZM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema   000369PNZM_STATUS                   X                                                           Estatus del resultado del follow-up que se debe validar para enviar las informaciones a la tabla NZL del proceso en marcha. De esta manera, antes de completar la tabla NZL al finalizar un follow-up, se debe validar el campo NZM_STATUS con el estatus del resultado seleccionado en el campo NTA_CRESUL. 2  Finalizado, 3  Anulado.                                        000056PNZN_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo                                        000097PNZN_CFGREL                   X                                                           Configuracin del informe que tendr el campo modificado.                                        000077PNZN_DCFGRE                   X                                                           Descripcin de la configuracin del informe que tendr el campo modificado.  000060PNZN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PNZN_TIPOAS                   X                                                           Tipo de asunto jurdico.                                        000056PNZN_TITULO                   X                                                           Titulo del campo                                        000061PNZN_TPCONF                   X                                                           Tipo de configuracin                                        000085PNZN_VISIVE                   X                                                           Define si el campo ser visible en el informe                                        000114PNZO_ARQ                      X                                                           Nombre del archivo utilizado para generar el informe de la factura previa.                                        000103PNZO_ATIVO                    X                                                           Indica si el tipo de informe de la factura previa est activo.                                         000088PNZO_COD                      X                                                           Cdigo del tipo de informe de la factura previa.                                        000093PNZO_DESC                     X                                                           Descripcin del tipo de informe de la factura previa.                                        000060PNZO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000169PNZP_DESCRI                   X                                                           Descripcin de las publicaciones que se reciben por medio del login junto con el Kurier para facilitar el filtro de los usuarios.                                        000078PNZP_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema                                        000124PNZP_LOGIN                    X                                                           Login utilizado para bajar las publicaciones de la Kurier por medio del Web Service.                                        000161PNZP_TIPO                     X                                                           Identifica el tipo de login registrado. Existen logins que pueden utilizarse para publicaciones, distribuciones o ambos.
                                        000341PNZQ_ADIANT                   X                                                           Campo informativo que indica si se hizo uso del valor adelantado o no. Se informar a partir de la solicitud de gasto creado por medio del Legal Desk o directamente en el Protheus. Tiene como objetivo impedir que el Financiero genere un reembolso indebidamente, en situaciones donde se solicit y us el valor adelantado para pagar el gasto.000084PNZQ_APROVA                   X                                                           Usuario que realiz la aprobacin del gasto.                                        000099PNZQ_CCASO                    X                                                           Cdigo do Caso para o qual foi ou ser realizada a Despesa.                                        000092PNZQ_CCLIEN                   X                                                           Cliente para o qual foi ou ser realizada a Despesa.                                        000072PNZQ_CESCR                    X                                                           Cdigo do escritrio da Despesa.                                        000029PNZQ_CITPRJ                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto.000038PNZQ_CLANC                    X                                                           Cdigo del registro entre modalidades.000061PNZQ_CLOCAL                   X                                                           Cdigo de Localidade.                                        000100PNZQ_CLOJA                    X                                                           Loja do cliente para o qual foi ou ser realizada a Despesa.                                        000057PNZQ_CMOEDA                   X                                                           Moeda da Despesa.                                        000020PNZQ_CNATUR                   X                                                           Modalidad del gasto.000034PNZQ_COBRAR                   X                                                           Informe se a Despesa ser cobrada.000033PNZQ_COD                      X                                                           Cdigo da Solicitao de Despesa.000037PNZQ_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000063PNZQ_CODPRO                   X                                                           Cdigo del profesional.                                        000062PNZQ_CODRES                   X                                                           Cdigo do Responsvel.                                        000042PNZQ_CPAGTO                   X                                                           Cdigo del ttulo en el cuentas por pagar.000022PNZQ_CPART                    X                                                           Cdigo do solicitante.000030PNZQ_CPROJE                   X                                                           Cdigo del Proyecto/Finalidad.000072PNZQ_CRATEI                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo.                                        000024PNZQ_CTADES                   X                                                           Cuenta Gasto de oficina.000078PNZQ_CTPCTA                   X                                                           Cdigo do tipo de prestao de contas.                                        000066PNZQ_CTPDSP                   X                                                           Cdigo do tipo da Despesa.                                        000056PNZQ_DATA                     X                                                           Data da Despesa.                                        000099PNZQ_DCASO                    X                                                           Ttulo do Caso para o qual foi ou ser realizada a Despesa.                                        000100PNZQ_DCLIEN                   X                                                           Nome do cliente para o qual foi ou ser realizada a Despesa.                                        000086PNZQ_DCTADE                   X                                                           Descripcin de la cuenta Gastos de la Oficina.                                        000061PNZQ_DESC                     X                                                           Descrio da Despesa.                                        000075PNZQ_DESCR                    X                                                           Descrio do escritrio da Despesa.                                        000051PNZQ_DESPES                   X                                                           Informe se a despesa  de cliente ou do escritrio.000098PNZQ_DGRJUR                   X                                                           Descrio do Grupo Jurdico / Centro de Custos da Despesa.                                        000034PNZQ_DITPRJ                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000064PNZQ_DLOCAL                   X                                                           Descrio da Localidade.                                        000070PNZQ_DMOEDA                   X                                                           Descrio da Moeda da Despesa.                                        000060PNZQ_DPART                    X                                                           Nome do solicitante.                                        000035PNZQ_DPROJE                   X                                                           Descripcin del Proyecto/Finalidad.000077PNZQ_DRATEI                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo.                                        000070PNZQ_DTAPRV                   X                                                           Fecha de aprobacin del gasto.                                        000134PNZQ_DTEMAP                   X                                                           Fecha del e-mail enviado al usuario de inclusin con respecto a la aprobacin de la solicitud.                                        000133PNZQ_DTEMCA                   X                                                           Fecha del e-mail enviado al usuario de inclusin con respecto a la anulacin de la solicitud.                                        000077PNZQ_DTEMSO                   X                                                           Fecha del e-mail enviado al aprobador                                        000043PNZQ_DTINCL                   X                                                           Data de incluso da Solicitao de Despesa.000081PNZQ_DTPCTA                   X                                                           Descrio do tipo de prestao de contas.                                        000069PNZQ_DTPDSP                   X                                                           Descrio do Tipo de Despesa.                                        000050PNZQ_DTREVI                   X                                                           Fecha en la cual se revis la solicitud de gastos.000092PNZQ_EMAPRO                   X                                                           Indica si se envi el e-mail al usuario de inclusin con respecto a la aprobacin del gasto.000131PNZQ_EMCANC                   X                                                           Indica si se envi el e-mail al usuario de inclusin con respecto a la anulacin del gasto.                                        000080PNZQ_EMSOLI                   X                                                           Indica si se envi el e-mail al aprobador con respecto a la inclusin del gasto.000057PNZQ_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000033PNZQ_FILLAN                   X                                                           Sucursal del registro financiero.000085PNZQ_GRPJUR                   X                                                           Grupo Jurdico / Centro de Custos da Despesa.                                        000055PNZQ_ITDES                    X                                                           tem del desdoblamiento financiero (Cuentas por pagar).000054PNZQ_ITDPGT                   X                                                           tem del desdoblamiento pst pago (Cuentas por pagar).000062PNZQ_KM                       X                                                           Kilometraje del gasto.                                        000136PNZQ_LOG                      X                                                           Log para almacenar el historial de aprobacin, reprobacin, anulacin de aprobacin y anulacin de reprobacin de la solicitud de gasto.000087PNZQ_MOTREP                   X                                                           Motivo de reprovao da Solicitao de Despesa.                                        000063PNZQ_NOMPRO                   X                                                           Nombre del profesional.                                        000060PNZQ_NOMRES                   X                                                           Nome do Responsvel.                                        000077PNZQ_OBSERV                   X                                                           Observao da Solicitao de Despesa.                                        000238PNZQ_ORIGEM                   X                                                           Informa el origen de la solicitud de gasto. Cuando sea igual a 1 indica que la solicitud se cre manualmente dentro del sistema. El valor igual a 2 define que la solicitud se cre por medio de la integracin con el control presupuestario.000061PNZQ_QTD                      X                                                           Quantidade da Despesa                                        000089PNZQ_REVISA                   X                                                           Informe se a Solicitao de Despesa foi revisada.                                        000021PNZQ_SIGLA                    X                                                           Sigla do solicitante.000062PNZQ_SIGPRO                   X                                                           Sigla del profesional.                                        000061PNZQ_SIGRES                   X                                                           Sigla do Responsvel.                                        000035PNZQ_SITUAC                   X                                                           Situao da Solicitao de Despesa.000045PNZQ_USRINC                   X                                                           Usurio de incluso da Solicitao de Despesa000057PNZQ_VALOR                    X                                                           Valor da Despesa.                                        000081PNZV_COD                      X                                                           Cdigo secuencial de los registros de Log                                        000071PNZV_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del registro de Log (Fecha del error de importacin)000133PNZV_DESC                     X                                                           Descripcin del error ocurrido en el momento de la importacin o de la confirmacin de datos.                                        000060PNZV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000115PNZV_HORA                     X                                                           Horario de inclusin del registro de Log (Horario del error de importacin)                                        000112PNZV_LOGIN                    X                                                           Login del usuario de acceso a la herramienta de importacin de archivos.                                        000074PNZW_CINDIC                   X                                                           Cdigo del ndice que se actualiz                                        000040PNZW_COD                      X                                                           Cdigo secuencial de generacin del log.000102PNZW_CUSER                    X                                                           Cdigo del usuario que ejecut la actualizacin de los ndices                                        000073PNZW_DATA                     X                                                           Fecha de actualizacin del ndice                                        000070PNZW_DINDIC                   X                                                           Descripcin del ndice que se actualiz                               000105PNZW_DUSER                    X                                                           Nombre del usuario que ejecut la actualizacin de los ndices                                           000061PNZW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PNZW_HORA                     X                                                           Horario de la actualizacin.                                        000082PNZX_COD                      X                                                           Cdigo que identifica el grupo de usuarios                                        000088PNZX_DESC                     X                                                           Descripcin que identifica el grupo de usuarios.                                        000060PNZX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000121PNZX_TIPOA                    X                                                           Tipo de acceso que caracteriza el grupo para aplicar las restricciones de acceso.                                        000050PNZY_CGRUP                    X                                                           Cdigo que identifica al grupo de usuarios        000086PNZY_CUSER                    X                                                           Cdigo que identifica al usuario del Protheus.                                        000086PNZY_DUSER                    X                                                           Cdigo que identifica al usuario del Protheus.                                        000060PNZY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000082PNZZ_ADVOGA                   X                                                           Abogado del autor informado por la empresa que busc la distribucin.
            000089PNZZ_AUTOR                    X                                                           Autor informado por la empresa que busc la distribucin.                                000108PNZZ_CAJURI                   X                                                           Cdigo que identifica el asunto jurdico creado a partir de la distribucin.
                               000058PNZZ_CIDADE                   X                                                           Ciudad informada por la empresa que busc la distribucin.000066PNZZ_COD                      X                                                           Cdigo que identifica la distribucin recibida.
                  000057PNZZ_DTAUDI                   X                                                           Fecha de la audiencia                                    000079PNZZ_DTDIST                   X                                                           Fecha de la distribucin recibida por la empresa
                              000074PNZZ_DTREC                    X                                                           Fecha en que se recibi la distribucin.
                                 000061PNZZ_ERRO                     X                                                           Informe el motivo de error que ocurri durante la importacin000095PNZZ_ESCRI                    X                                                           Oficina recibida por la empresa que enva las distribuciones.
                                 000093PNZZ_ESTADO                   X                                                           Estado informado por la empresa que busc la distribucin.
                                  000090PNZZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema al que pertenece el registro.                                        000031PNZZ_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso registrado000085PNZZ_FORUM                    X                                                           Foro informado por la empresa que busc la distribucin.                             000020PNZZ_HRAUDI                   X                                                           Hora de la audiencia000079PNZZ_LINK                     X                                                           Enlaces para Download de los documentos                                        000050PNZZ_LOGIN                    X                                                           Login que se utiliz para bajar la distribucin.  000064PNZZ_MAUTOR                   X                                                           Campo memo para presentar uno o ms involucrados del tipo autor.000068PNZZ_MREU                     X                                                           Campo responsable por almacenar todos los involucrados del tipo Reo.000071PNZZ_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso informado por la empresa que busc la distribucin.
000090PNZZ_OCORRE                   X                                                           Tipo de ocurrencia informada por la empresa que busc la distribucin.                    000089PNZZ_REU                      X                                                           Reo informado por la empresa que busc la distribucin.
                                 000140PNZZ_STATUS                   X                                                           Campo que informa si la distribucin se import como un asunto jurdico, si solamente est localizada o si se borr.
                       000047PNZZ_TERMO                    X                                                           Trmino utilizado para buscar la distribucin.
000088PNZZ_TRIBUN                   X                                                           Tribunal informado por la empresa que busc la distribucin.
                           000087PNZZ_VALOR                    X                                                           Valor informado por la empresa que busc la distribucin.                              000057PNZZ_VARA                     X                                                           Vara informado por la empresa que busc la distribucin.
000061PNZ_CBASE                     X                                                           Cdigo base del bien                                         000090PNZ_CHVDES                    X                                                           Clave identificadora del movimiento en el destino.                                        000052PNZ_CHVORI                    X                                                           Clave identificadora da origen de la informacion.   000058PNZ_DATA                      X                                                           Fecha de inclusin                                        000051PNZ_DESCRI                    X                                                           Descripcin                                        000038PNZ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal.                000056PNZ_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem.                                        000057PNZ_OPER                      X                                                           Tipo de operacin                                        000048PNZ_QUANT                     X                                                           Cantidad                                        000072PNZ_RECDES                    X                                                           Registro destino del movimiento.                                        000036PNZ_RECORI                    X                                                           REGISTRO DE ORIGEN DEL MOVIMIENTO.
000050PNZ_SEQ                       X                                                           Secuencial                                        000067PNZ_STATUS                    X                                                           Estado/Prov de la inclusin                                        000053PNZ_TABORI                    X                                                           Tabla Origen.                                        000055PNZ_TIPO                      X                                                           Tipo de activo.                                        000053PNZ_TPSALDO                   X                                                           Tipo de saldo                                        000061PNZ_TRANSF                    X                                                           Tipo de transferencia                                        000045PNZ_VALOR                     X                                                           Valor                                        000057PN_CIF                        X                                                           Informa C.F.I                                            000058PN_DESP                       X                                                           Informa Gastos.                                           000062PN_FRETE                      X                                                           Informa Flete (R$).                                           000066PN_ICMS                       X                                                           Informa el I.C.M.S (R$)                                           000081PN_II                         X                                                           Informa el Impuesto de Importacion (R$).                                         000129PN_IPI                        X                                                           Informa Impuesto sobre Productos Industrializados.                                                                               000063PN_SEGURO                     X                                                           Informa el Seguro (R$).                                        000069PN_TX_FRE                     X                                                           Informa la Tasa de Flete                                             000068PN_VLDESP                     X                                                           Informa otros gastos (R$)                                           000065PN_VLTOTA                     X                                                           Informa el Valor Total                                           000069PN_VL_FRE                     X                                                           Informa el valor del Flete.                                          000058PN_VL_USS                     X                                                           Informa Seguro                                            000088PNMERO DA                    X                                                           Nmero de inscripcin estatal o Registro del archivo del producto de Paran (Arch. Pro).000068PO CPF INFORMAD               X                                                           No hay el RFC informado en la base del TAF.                         000078PO00_CCOMAR                   X                                                           Cdigo que identifica la comarca (NQ6)                                        000114PO00_CLOC2N                   X                                                           Cdigo que indica el segundo nivel de ubicacin (NQC) del asunto jurdico.                                        000113PO00_CLOC3N                   X                                                           Cdigo que indica el tercer nivel de ubicacin (NQE) del asunto jurdico.                                        000087PO00_DCOMAR                   X                                                           Descripcin de la comarca del repositorio TOTVS                                        000104PO00_DLOC2N                   X                                                           Descripcin del segundo nivel de ubicacin del repositorio TOTVS                                        000103PO00_DLOC3N                   X                                                           Descripcin del tercer nivel de ubicacin del repositorio TOTVS                                        000060PO00_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000116PO00_MASCAR                   X                                                           Mscara que indica la ubicacin del proceso en la numeracin CNJ (J.TR.OOOO)                                        000078PO00_UF                       X                                                           UF de la comarca del repositorio TOTVS                                        000065PO01_COD                      X                                                           Cdigo de la divulgacin.                                        000070PO01_DESC                     X                                                           Descripcin de la divulgacin.                                        000079PO01_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000040PO020PROD                     X                                                           tem ya archivado en el registro actual.000077PO02_COD                      X                                                           Cdigo del fundamento del pronstico.                                        000082PO02_DESC                     X                                                           Descripcin del fundamento del pronstico.                                        000078PO02_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema                                        000070PO03_COD                      X                                                           Cdigo de la base de decisin.                                        000075PO03_DESC                     X                                                           Descripcin de la base de decisin.                                        000079PO03_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000040PO04001                       X                                                           Cdigo del kit ya archivado.            000080PO04002                       X                                                           Los campos Producto y Cantidad deben serllenados.                               000040PO040PROD                     X                                                           Producto no archivado.                  000064PO04_COD                      X                                                           Cdigo de la causa raz.                                        000070PO04_DESC                     X                                                           Descripcin de la causa raz.
                                        000079PO04_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000102PO05_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico a la que est vinculada esta causa.                                        000076PO05_CCAUSA                   X                                                           Cdigo de la causa raz del proceso.                                        000084PO05_CCLACA                   X                                                           Cdigo de la clasificacin de la causa raz.                                        000069PO05_DCAUSA                   X                                                           Descripcin de la causa raz.                                        000084PO05_DCLACA                   X                                                           Descripcin de la clasificacin de la causa.                                        000079PO05_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000077PO06_CFUPRO                   X                                                           Cdigo del fundamento del pronstico.                                        000083PO06_COD                      X                                                           Cdigo de la clasificacin del fundamento.
                                        000087PO06_DESC                     X                                                           Descripcin de la clasificacin del fundamento.                                        000079PO06_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000026PO07_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000082PO07_CCLFUN                   X                                                           Cdigo de la clasificacin del fundamento.                                        000077PO07_CFUPRO                   X                                                           Cdigo del fundamento del pronstico.                                        000096PO07_COBJET                   X                                                           Cdigo del objeto al que est vinculado este fundamento.                                        000087PO07_DCLFUN                   X                                                           Descripcin de la clasificacin del fundamento.                                        000067PO07_DFUPRO                   X                                                           Descripcin del fundamento.                                        000079PO07_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema.                                        000028PO08_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico  000020PO08_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000062PO08_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de suspensin, atribuido por el empleador000057PO08_DTDECI                   X                                                           Fecha de la decisin, sentencia o despacho administrativo000078PO08_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal del sistema                                        000033PO08_FIMINS                   X                                                           Fecha de finalizacin del proceso000077PO08_IDVARA                   X                                                           Cdigo de identificacin del juzgado.                                        000151PO08_INDAUD                   X                                                           Indicador de la autora de la accin judicial:
1 - Propio contribuyente.
2 - Otra entidad, empresa o empleado.
                                        000110PO08_INDAUT                   X                                                           Indicador de la autora de la accin judicial:
1 - Propio contribuyente.
2 - Otra entidad, empresa o empleado.000057PO08_INDEP                    X                                                           Indicador de depsito del valor integral:
1 - S.
2 - No.000434PO08_INDMAT                   X                                                           Indicador de la materia del proceso o autorizacin judicial:
1 - Tributaria o referente a FGTS.
 2 - Autorizacin de trabajo de menor.
 3 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de persona con minusvala (PCD).
 4 - Dispensa, aunque parcial, de contratacin de aprendiz.
 5 - Seguridad y salud del trabajador.
 6 - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo.
 99 - Otros asuntos.
                                        000815PO08_INDSUS                   X                                                           Indicador de suspensin de la exigibilidad:
 01 - Accin de amparo preliminar
 02 - Depsito judicial del valor integral
 03 - Depsito administrativo del valor integral
 04 - Anticipacin de tutela
 05 - Medida cautelar preliminar
 08 - Sentencia en accin de amparo favorable para el contribuyente
 09 - Sentencia en accin ordinaria favorable para el contribuyente y confirmada por el TRF
 10 - Sentencia final del TRF favorable al contribuyente
 11 - Sentencia final del STJ en recurso especial favorable para el contribuyente
 12 - Sentencia final del STF en recurso extraordinario favorable para el contribuyente
 13 - Sentencia en 1 instancia no definitiva con efecto suspensivo
 14 - Impugnacin administrativa FAP
 90 - Decisin definitiva a favor del contribuyente
 92 - Sin suspensin de la exigibilidad000229PO08_INFSUS                   X                                                           Informacin de suspensin de exigibilidad de tributos y FGTS en virtud de proceso judicial
1=S.
2=No

Solamente debe completarse este grupo si el proceso se refiere a impugnaciones relacionadas a aporte previsional, IRRF y FGTS.000047PO08_INIVAL                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en el e-social 000058PO08_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso                                        000035PO08_OBSPRO                   X                                                           Observaciones vinculadas al proceso000083PO08_TPPROC                   X                                                           Tipo del proceso 1=Administrativo;2=Judicial
                                      000057PO08_UFVARA                   X                                                           Identificacin del Estado/Prov/Reg de la seccin judicial000055PO09_CAJURI                   X                                                           Cdigo do Assunto Jurdico                             000025PO09_DTHORA                   X                                                           Data/Hora do envio do TAF000030PO09_FILIAL                   X                                                           Descrio da filial do Sistema000068PO09_RETTAF                   X                                                           Informao de retorno do TAF                                        000112PO09_TIPMOV                   X                                                           Campo de tipo de movimentao 
1 - Incluso; 2 - Alterao; 3 - Excluso                                        000057PO09_USRALT                   X                                                           Usuario do sistema que efetuou a manuteno no registro.
000057PO09_USUALT                   X                                                           Usuario do sistema que efetuou a manuteno no registro.
000027PO09_XML                      X                                                           Corpo do XML enviado ao TAF000090PO0A_CCAUSA                   X                                                           Cdigo de la causa raz, vinculado a la tabla O04.                                        000084PO0A_COD                      X                                                           Cdigo de la clasificacin de la causa raz.                                        000072PO0A_DESC                     X                                                           Descripcin de la clasificacin.                                        000085PO0A_FILIAL                   X                                                           Define el cdigo de la sucursal del sistema.                                         000099PO0B_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo que se grabar, en la grabacin de la NV3.                                        000061PO0B_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000108PO0B_FORMUL                   X                                                           Frmula que debe devolver informaciones complementarias que se grabar en el momento de grabar la tabla NV3.000273PO0B_HISTOR                   X                                                           1=S - Define que el campo\frmula se grabar en la tabla O0C para que se compare con otra Auditora.
2=No - Define que el campo solo se presentar en el informe de comparacin, su contenido se obtendr del registro actual del proceso (NSZ) en el momento de la comparacin.000057PO0B_TITULO                   X                                                           Ttulo del campo.                                        000094PO0C_CHVAUD                   X                                                           Clave de la entidad auditada que gener este registro.                                        000121PO0C_CMPFOR                   X                                                           Nombre del campo o cdigo de la frmula que se grabar, vinculado a la tabla O0B.                                        000088PO0C_CODNV3                   X                                                           Cdigo del registro de la tabla NV3 vinculado.                                          000070PO0C_ENTAUD                   X                                                           Define la tabla que se audit.                                        000073PO0C_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema                                        000084PO0C_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen vinculada a la tabla NV3.                                        000058PO0C_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca.                                        000102PO0C_VALOR                    X                                                           Valor de resultado de la macro ejecucin del campo O0C_CMPFOR.                                        000025PO0D_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica.000025PO0D_CATO                     X                                                           Cdigo del acto procesal.000017PO0D_COBJET                   X                                                           Cdigo del asunto000051PO0D_COD                      X                                                           Cdigo del plazo de estimacin de trmino.         000030PO0D_DAREAJ                   X                                                           Descripcin del rea jurdica.000030PO0D_DATO                     X                                                           Descripcin del acto procesal.000023PO0D_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto.000085PO0D_DTDIST                   X                                                           Utiliza fecha del avance o distribucin para el clculo de la estimacin del trmino.000031PO0D_DTIPAS                   X                                                           Descripcin del asunto jurdico000021PO0D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000093PO0D_PRAZO                    X                                                           Cantidad de meses para estimacin del trmino del proceso.
                                  000065PO0D_TIPOAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto                                        000097PO0E_DATA                     X                                                           Fecha que ser la marca de la generacin de la auditora.                                        000080PO0E_DESC                     X                                                           Descripcin de la marca de la auditora.                                        000035PO0E_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del registro.000110PO0E_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca, se utilizar como clave en las tablas de auditora.                                        000190PO0E_STATUS                   X                                                           Estatus para definir si la marca esta Abierta o Cerrada Cuando est Cerrada ya no ser posible realizar modificaciones sobre esta marca de auditora.
                                        000105PO0E_USUFEC                   X                                                           Nombre del usuario que modific el estatus de la marca a cerrado.                                        000080PO0E_USUINC                   X                                                           Nombre del usuario que incluy la marca.                                        000076PO0F_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico auditado.                                        000065PO0F_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                        000059PO0F_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.                                        000067PO0F_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo.                                        000086PO0F_CMOENC                   X                                                           Cdigo del motivo de finalizacin del proceso.                                        000086PO0F_CMOPRO                   X                                                           Cdigo de la moneda del valor de la provisin.                                        000070PO0F_CSUBAR                   X                                                           Cdigo de la subrea jurdica.                                        000079PO0F_DETENC                   X                                                           Detalle de la finalizacin del proceso.                                        000034PO0F_DTENCE                   X                                                           Fecha de finalizacin del proceso.000072PO0F_DTPROV                   X                                                           Fecha del valor de la provisin.                                        000072PO0F_DTREAB                   X                                                           Fecha de reapertura del proceso.                                        000085PO0F_DTULAT                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin del proceso.                                        000090PO0F_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal donde se gener el registro.                                        000099PO0F_FILPRO                   X                                                           Cdigo de la sucursal del proceso que gener este registro.                                        000059PO0F_LCLIEN                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000099PO0F_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca de la auditora que gener este registro.                                        000087PO0F_SITUAC                   X                                                           Situacin del proceso.
1-En marcha
2=Finalizado                                        000076PO0F_VAFINA                   X                                                           Valor final actualizado del proceso.                                        000067PO0F_VAPROV                   X                                                           Valor probable actualizado.                                        000047PO0F_VATINC                   X                                                           Valor actual indiscutible del proceso auditado.000069PO0F_VCPROV                   X                                                           Valor de correccin probable.                                        000040PO0F_VINCON                   X                                                           Valor indiscutible del proceso auditado.000068PO0F_VJPROV                   X                                                           Valor de intereses probable.                                        000064PO0F_VLFINA                   X                                                           Valor final del proceso.                                        000066PO0F_VLPPOA                   X                                                           Valor posible actualizado.                                        000065PO0F_VLPREA                   X                                                           Valor remoto actualizado.                                        000061PO0F_VLPROV                   X                                                           Valor de la probable.                                        000054PO0F_VLPRPO                   X                                                           Valor posible.                                        000062PO0F_VLPRRE                   X                                                           Valor remoto original.                                        000076PO0G_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico auditado.                                        000070PO0G_CBASED                   X                                                           Cdigo de la base de decisin.                                        000085PO0G_CCLFUN                   X                                                           Cdigo de la ltima clasificacin del objeto.                                        000084PO0G_CCOMON                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin del objeto.                                        000079PO0G_CCORPC                   X                                                           Valor de correccin de la contingencia.                                        000071PO0G_CCORPE                   X                                                           Valor de correccin del objeto.                                        000062PO0G_CDECPE                   X                                                           Cdigo de la decisin.                                        000080PO0G_CFUPRO                   X                                                           Cdigo del ltimo fundamento del objeto.                                        000076PO0G_CJURPC                   X                                                           Valor de inters de la contingencia.                                        000070PO0G_CJURPE                   X                                                           Valor de intereses del objeto.                                        000071PO0G_CMOPED                   X                                                           Cdigo de la moneda del objeto.                                        000067PO0G_COD                      X                                                           Cdigo del objeto auditado.                                        000075PO0G_CPEVLR                   X                                                           Cdigo del tipo de objeto auditado.                                        000022PO0G_CPROG                    X                                                           Cdigo del pronstico.000070PO0G_DTJURO                   X                                                           Fecha de intereses del objeto.                                        000074PO0G_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000070PO0G_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso auditado.                                        000111PO0G_INECON                   X                                                           Define que el valor de contingencia del objeto tiene valor inestimable.                                        000096PO0G_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca de la auditora, utilizada como clave.                                        000086PO0G_MULATC                   X                                                           Valor de multa actualizado de la contingencia.                                        000081PO0G_MULATU                   X                                                           Valor de la multa del objeto actualizado.                                        000057PO0G_PEDATA                   X                                                           Fecha del objeto.                                        000087PO0G_PEINVL                   X                                                           Define si el objeto tiene su valor inestimable.                                        000057PO0G_PEVLR                    X                                                           Valor del objeto.                                        000069PO0G_PEVLRA                   X                                                           Valor del objeto actualizado.                                        000074PO0G_VLCONA                   X                                                           Valor de contingencia actualizado.                                        000086PO0G_VLCONT                   X                                                           Valor original de la contingencia del objeto.                                         000067PO0H_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico.                                        000088PO0H_CCOMON                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin de la garanta.                                        000063PO0H_CENVOL                   X                                                           Cdigo del involucrado.                                        000067PO0H_COD                      X                                                           Cdigo del asunto jurdico.                                        000068PO0H_CTPGAR                   X                                                           Cdigo del tipo de garanta.                                        000061PO0H_DATA                     X                                                           Fecha de la garanta.                                        000086PO0H_EMBREC                   X                                                           Define si la garanta es un Embargo o Recurso.                                        000103PO0H_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema, donde se gener el registro.                                        000061PO0H_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso.                                        000095PO0H_LEVANT                   X                                                           Suma con el valor de todos los Anlisis de la garanta.                                        000113PO0H_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca, se utilizar como clave de los registros de auditora.                                        000069PO0H_MOVFIN                   X                                                           Define el tipo de movimiento.                                        000061PO0H_VALOR                    X                                                           Valor de la garanta.                                        000078PO0H_VCPROV                   X                                                           Valor de la correccin de la garanta.                                        000074PO0H_VJPROV                   X                                                           Valor de intereses de la garanta.                                        000073PO0H_VLRATU                   X                                                           Valor de la garanta actualizado.                                        000067PO0I_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico.                                        000074PO0I_CMOEDA                   X                                                           Cdigo de la moneda de los gastos.                                        000061PO0I_COD                      X                                                           Cdigo de los gastos.                                        000066PO0I_CTPDES                   X                                                           Cdigo del tipo de gastos.                                        000060PO0I_DATA                     X                                                           Fecha de los gastos.                                        000074PO0I_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000061PO0I_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso.                                        000106PO0I_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca utilizada como clave en las tablas de auditora.                                        000060PO0I_VALOR                    X                                                           Valor de los gastos.                                        000024PO0J_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica000025PO0J_COBJET                   X                                                           Cdigo del asunto        000071PO0J_COD                      X                                                           Cdigo del Follow-up automtico                                        000029PO0J_DAREAJ                   X                                                           Descripcin del rea jurdica000027PO0J_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto     000026PO0J_DTIPAS                   X                                                           Descripcin tipo de asunto000060PO0J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000025PO0J_TIPOAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto000027PO0K_CFWAUT                   X                                                           Cdigo Follow-up automtico000033PO0K_COD                      X                                                           Cdigo del modelo activado       000023PO0K_CODMOD                   X                                                           Cdigo modelo Follow-up000021PO0K_CODMOV                   X                                                           Cdigo del movimiento000028PO0K_DESCRI                   X                                                           Descripcin del modelo      000020PO0K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000069PO0L_COD                      X                                                           Cdigo del tipo de documento
                                        000074PO0L_CPART                    X                                                           Responsable del tipo de documento
                                        000062PO0L_DPART                    X                                                           Nombre del responsable                                        000043PO0L_FILIAL                   X                                                           Define el cdigo de la sucursal del sistema000028PO0L_INFPER                   X                                                           Informa perodo? 1=S;2=No
000060PO0L_NOME                     X                                                           Nombre del documento                                        000039PO0L_REVISA                   X                                                           Indica si el documento podr revisarse.000062PO0L_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante                                        000082PO0L_SUGDIA                   X                                                           Cantidad de das para sugerencia de plazo
                                        000138PO0L_S_ANEX                   X                                                           Define si el documento adjunto no ser obligatorio. Si se marca, el usuario no necesitar incluir documentos adjuntos para este documento.000094PO0M_CAJURI                   X                                                           Asunto jurdico vinculado a la solicitud de documentos                                        000088PO0M_CENVOL                   X                                                           Vincula involucrado a los documentos solicitados                                        000076PO0M_COD                      X                                                           Cdigo de la solicitud de documentos                                        000170PO0M_CSCHED                   X                                                           Cdigo del Schedule. Se utiliza para evitar la creacin de ms de un schedule de envo de e-mail. Copiada en todas las solicitudes                                        000074PO0M_CUSRSL                   X                                                           Cdigo del usuario de la solicitud                                        000061PO0M_DATSOL                   X                                                           Fecha de la solicitud                                        000028PO0M_DENVOL                   X                                                           Descripcin del involucrado 000075PO0M_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin de la solicitud
                                        000061PO0M_DTSOLI                   X                                                           Fecha de la solicitud                                        000060PO0M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PO0M_NUMCAS                   X                                                           Nmero del caso                                         000067PO0M_OBS                      X                                                           Observacin de la solicitud                                        000073PO0M_PRZSOL                   X                                                           Plazo de atencin de la solicitud                                        000059PO0M_SOLUSR                   X                                                           Usuario solicitante                                        000063PO0M_USRSOL                   X                                                           Usuario de la solicitud                                        000045PO0N_COD                      X                                                           Cdigo del tem de la solicitud del documento000062PO0N_CPART                    X                                                           Cdigo del responsable                                        000076PO0N_CSLDOC                   X                                                           Cdigo de la solicitud del documento                                        000068PO0N_CTPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento                                        000068PO0N_DPART                    X                                                           Descriptivo del participante                                        000073PO0N_DTPDOC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento                                        000060PO0N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000040PO0N_FLAG01                   X                                                           Flag de envo de e-mail al participante
000079PO0N_FLAG02                   X                                                           Flag de envo de e-mail al solicitante.                                        000054PO0N_OBSERV                   X                                                           Campo para describir observaciones sobre el documento.000070PO0N_PRZENT                   X                                                           Plazo de entrega del documento                                        000080PO0N_SEQ                      X                                                           Secuencial de la solicitud de documentos                                        000062PO0N_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante                                        000085PO0N_STATUS                   X                                                           Estatus del documento
1=Pendiente;2=Entregado                                        000068PO0N_TIPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento                                        000064PO0O_COD                      X                                                           Cdigo del archivo de acto procesal automtico, para publicacin000024PO0O_CODATO                   X                                                           Cdigo del Acto procesal000029PO0O_DESATO                   X                                                           Descripcin del Acto procesal000020PO0O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000114PO0O_QTDOPC                   X                                                           Informe la cantidad mnima de palabras opcionales que deben encontrarse adicionalmente a las palabras obligatorias000050PO0P_CATOAU                   X                                                           Cdigo hace referencia al acto procesal automtico000032PO0P_COD                      X                                                           Cdigo nico de la palabra clave000105PO0P_CPCHAV                   X                                                           Palabra clave utilizada como filtro para la utilizacin del acto automtico con relacin a publicaciones 000020PO0P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000092PO0P_OBRIGA                   X                                                           Informe si esta palabra debe ser considerada como obligatoria en la clasificacin automtica000066PO0Q_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica.                                         000067PO0Q_COBJET                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico.                                        000020PO0Q_COD                      X                                                           Cdigo del reductor.000067PO0Q_DAREAJ                   X                                                           Descripcin rea jurdica.                                         000031PO0Q_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto jurdico000037PO0Q_DTIPAS                   X                                                           Descripcin del tipo asunto jurdico.000027PO0Q_DTVIGA                   X                                                           Fecha final de la vigencia.000026PO0Q_DTVIGD                   X                                                           Fecha inicial de vigencia.000061PO0Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000030PO0Q_PERCRE                   X                                                           Valor porcentaje del reductor.000071PO0Q_TIPOAS                   X                                                           Cdigo tipo de asunto jurdico.                                        000241PO0R_CMFACP                   X                                                           Cdigo del modelo de Follow-up del tipo Seguimiento de cumplimiento, que se utilizar en el momento de la inclusin de una medida preliminar, para generar un Follow-up automticamente. Si no desea generar el Follow-up, deje este campo vaco.000216PO0R_CMODFW                   X                                                           Cdigo del Modelo de Follow-up del tipo Providencia que se utilizar en el momento de incluir una Medida preliminar, para generar un Follow-up automticamente. Si no desea generar el Follow-up, deje este campo vaco.000069PO0R_COD                      X                                                           Cdigo del tipo de preliminar                                        000069PO0R_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de preliminar                                        000075PO0R_DESC                     X                                                           Descripcin del tipo de preliminar.                                        000052PO0R_DMFACP                   X                                                           Descripcin del modelo de Follow-up de cumplimiento.000057PO0R_DMODFW                   X                                                           Descripcin del Modelo de Follow-Up del tipo Providencia.000074PO0R_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000106PO0R_SOLANE                   X                                                           Obliga o no que se adjunten documentos                                         para cumplir la preliminar.000100PO0S_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico a la que pertenece la preliminar.                                        000064PO0S_COD                      X                                                           Cdigo de la preliminar.                                        000064PO0S_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la preliminar.                                        000069PO0S_CTIPLI                   X                                                           Cdigo del tipo de preliminar                                        000111PO0S_DTCUMP                   X                                                           La fecha del cumplimiento, se informar cuando se cumpla la preliminar.                                        000048PO0S_DTFILI                   X                                                           Fecha final de vigencia de la medida preliminar.000050PO0S_DTINLI                   X                                                           Fecha inicial de vigencia de la medida preliminar.000075PO0S_DTIPLI                   X                                                           Descripcin del tipo de preliminar.                                        000073PO0S_DTPRAZ                   X                                                           Fecha del plazo de la preliminar.                                        000076PO0S_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin de la preliminar.                                        000074PO0S_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.                                        000112PO0S_OBSERV                   X                                                           La observacin de la preliminar se puede completar en cualquier momento.                                        000075PO0S_SITINT                   X                                                           Situacin interna de la preliminar.                                        000072PO0S_STATUS                   X                                                           Estatus actual de la preliminar.                                        000094PO0T_CLIMIN                   X                                                           Cdigo de la preliminar a la que pertenece esta multa.                                        000076PO0T_COD                      X                                                           Cdigo de la multa de la preliminar.                                        000159PO0T_DIADES                   X                                                           Cantidad de das que se pasarn a partir de la fecha base. Estos das se utilizarn para calcular el valor de la multa.                                        000097PO0T_DTBASE                   X                                                           Fecha en que se basar la multa para efectuar el clculo.                                        000046PO0T_DTTERM                   X                                                           Fecha de finalizacin del clculo de la multa.000034PO0T_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema.000081PO0T_MULDIA                   X                                                           Valor que se aplicar en la multa diaria.                                        000083PO0T_TETMUL                   X                                                           Valor mximo que se podr aplicar de multa.                                        000227PO0T_VLMUL                    X                                                           Valor de la multa calculado, a partir de la cantidad de das de incumplimiento y del valor de la multa diaria. Si existe valor del tope para la multa, este clculo respetar dicho valor.                                         000107PO0U_ACAO                     X                                                           Define cul ser la accin de la integracin: 1=Inclusin de ttulo 2=Consulta de saldo 3=Borrado de ttulo000124PO0U_CMPCOD                   X                                                           Informe el campo de la TAG COD que muestra el resultado de la integracin (Clave del ttulo generado en el sistema destino).000126PO0U_CMPERR                   X                                                           Informe el campo de la Tag definida en el campo TAGERR que tendr el mensaje de error.                                        000022PO0U_CODIGO                   X                                                           Cdigo de integracin.000061PO0U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000247PO0U_LAYOUT                   X                                                           LAYOUT del XML que se enviar. Debe enviarse el XML entero, y cuando el valor de alguna tag tenga que informase con valores del SIGAJURI, debe informarse entre %. Ej.: <codinterno>%M->NT3_CAJURI%<codinterno>                                        000100PO0U_OPERAC                   X                                                           Informe la operacin WSDL que se activar en el Web Service.                                        000077PO0U_SENHA                    X                                                           Contrasea que se utilizar para efectuar la autenticacin en el web-service.000046PO0U_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin: 1=Activo 2=Inactivo000057PO0U_TAGCOD                   X                                                           Informe la TAG del xml que tendr la devolucin de xito.000059PO0U_TAGERR                   X                                                           Informe la TAG del xml que incluir la devolucin de error.000127PO0U_TAGSTA                   X                                                           TAG del XML que define el estatus positivo. Este campo debe completarse con la TAG y su contenido. Ejemplo: <STATUS>ok</STATUS>000051PO0U_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de integracin: 1=Garanta 2=Gastos000075PO0U_USER                     X                                                           Nombre del usuario utilizado para efectuar autenticacin en el web-service.000053PO0U_WSDL                     X                                                           Informe el WSDL del Web Service al cual se conectar.000015PO0V_CAJURI                   X                                                           Asunto Jurdico000055PO0V_DATA                     X                                                           Fecha del ltimo progreso del Asunto jurdico / Proceso000028PO0V_FILCAJ                   X                                                           Sucursal del asunto jurdico000020PO0V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PO0V_MOVIME                   X                                                           Movimiento / Acto procesal000036PO0V_PARTES                   X                                                           Partes del Asunto jurdico / Proceso000033PO0V_TPASSJ                   X                                                           Indica el tipo de asunto jurdico000007PO0V_USER                     X                                                           Usuario000026PO0W_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000032PO0W_CFCMUL                   X                                                           Forma de correccin de la multa.000032PO0W_CFRCOR                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin000036PO0W_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin del importe000141PO0W_CODWF                    X                                                           Informe la sigla correspondiente de este tributo. Esta sigla ayuda a la identificacin de los valores de este tributo en el documento fiscal.000025PO0W_CTPPED                   X                                                           Cdigo del tipo de pedido000016PO0W_DATPED                   X                                                           Fecha del pedido000035PO0W_DETALH                   X                                                           Detalle del texto libre del pedido.000019PO0W_DFRCOR                   X                                                           Forma de correccin000026PO0W_DPROGN                   X                                                           Descripcin del pronstico000029PO0W_DTHIST                   X                                                           Fecha del valor del historial000046PO0W_DTJURO                   X                                                           Fecha inicial para el clculo de los intereses000041PO0W_DTMULT                   X                                                           Fecha inicial para el clculo de la multa000030PO0W_DTPPED                   X                                                           Descripcin del tipo de pedido000043PO0W_FCHIST                   X                                                           Forma de correccin del valor del historial000020PO0W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019PO0W_FORCOR                   X                                                           Forma de correccin000070PO0W_MULTRI                   X                                                           Indica el porcentaje de multa para calcularse los valores tributarios.000046PO0W_PERENC                   X                                                           Indica el porcentaje de cargas para calcularse000050PO0W_PERHON                   X                                                           Informe el porcentaje de honorario para calcularse000019PO0W_PERMUL                   X                                                           Porcentaje de multa000010PO0W_PROGNO                   X                                                           Pronstico000034PO0W_REDUT                    X                                                           Indica si se aplica reductor o no.000029PO0W_VATINC                   X                                                           Valor actualizado irrefutable000028PO0W_VATPED                   X                                                           Valor actualizado del pedido000025PO0W_VATPOS                   X                                                           Valor actualizado posible000026PO0W_VATPRO                   X                                                           Valor actualizado probable000024PO0W_VATREM                   X                                                           Valor actualizado remoto000018PO0W_VINCON                   X                                                           Valor indiscutible000019PO0W_VLHIST                   X                                                           Valor del historial000028PO0W_VLREDU                   X                                                           Campo de valor del reductor.000016PO0W_VPEDID                   X                                                           Valor del pedido000013PO0W_VPOSSI                   X                                                           Valor posible000014PO0W_VPROVA                   X                                                           Valor probable000030PO0W_VRDHIS                   X                                                           Valor % reductor del historial000033PO0W_VRDPOS                   X                                                           Muestra el valor reductor posible000032PO0W_VRDREM                   X                                                           Muestra el valor reductor remoto000012PO0W_VREMOT                   X                                                           Valor remoto000006PO0X_CODIGO                   X                                                           Cdigo000005PO0X_DATA                     X                                                           Fecha000008PO0X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PO0X_HORA                     X                                                           Horario000024PO0X_KEY                      X                                                           Clave sucursal + Proceso000017PO0X_USER                     X                                                           Nombre de usuario000014PO0X_USERID                   X                                                           Cdigo usuario000036PO0Y_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico auditado.000026PO0Y_COD                      X                                                           Cdigo del pedido auditado000047PO0Y_CTPPED                   X                                                           Cdigo del tipo del objeto del pedido auditado.000033PO0Y_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000029PO0Y_FILPRO                   X                                                           Sucursal del proceso auditado000056PO0Y_MARCA                    X                                                           Fecha de la marca de la auditora, utilizada como clave.000031PO0Y_PROGNO                   X                                                           Pronstico del pedido auditado.000051PO0Y_VATINC                   X                                                           Valor indiscutible actualizado del pedido auditado.000038PO0Y_VATPED                   X                                                           Valor actualizado del pedido auditado.000046PO0Y_VATPOS                   X                                                           Valor actualizado posible del pedido auditado.000047PO0Y_VATPRO                   X                                                           Valor actualizado probable del pedido auditado.000045PO0Y_VATREM                   X                                                           Valor actualizado remoto del pedido auditado.000039PO0Y_VINCON                   X                                                           Valor indiscutible del pedido auditado.000034PO0Y_VLREDU                   X                                                           Valor reductor del pedido auditado000026PO0Y_VPEDID                   X                                                           Valor del pedido auditado.000034PO0Y_VPOSSI                   X                                                           Valor posible del pedido auditado.000035PO0Y_VPROVA                   X                                                           Valor probable del pedido auditado.000043PO0Y_VRDPOS                   X                                                           Valor historial posible del pedido auditado000042PO0Y_VRDREM                   X                                                           Valor historial remoto del pedido auditado000033PO0Y_VREMOT                   X                                                           Valor remoto del pedido auditado.000026PO0Z_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000032PO0Z_CATIVI                   X                                                           Cdigo de la actividad del Fluig000023PO0Z_COD                      X                                                           Cdigo del SLA jurdico000020PO0Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PO0Z_FILPRO                   X                                                           Sucursal del asunto jurdico000065PO0Z_SLASEG                   X                                                           Indica cuntos segundos permaneci en actividad el workfow FLUIG.000028PO10_ATIVID                   X                                                           Nombre de la actividad FLUIG000028PO10_COD                      X                                                           Cdigo de la actividad FLUIG000020PO10_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PO10_JURIDI                   X                                                           Indica si la actividad es de responsabilidad del Jurdico.000027PO10_TIPOWF                   X                                                           Tipo del Workflow del FLUIG000040PO110DESC                     X                                                           Producto no archivado.                  000080PO110JALIB                    X                                                           Presupuesto no puede ser borrado, pues  ya fue aprobado.                        000040PO110KIT                      X                                                           Kit no archivado.                       000040PO110NAOREG                   X                                                           Problemas en la grabacin del registro. 000080PO110NOLIB                    X                                                           Presupuesto nopuede ser modificado, puesya fue incluida la OS asociada a l.    000040PO110PED                      X                                                           N de Presupuesto ya incluido.          000040PO110QE                       X                                                           Producto inexistente en stock.          000040PO110SEG                      X                                                           Cliente debe ser del tipo "G".          000080PO110SEMREG                   X                                                           Presupuesto con problemas. No fueron    encontrados sus tems.                  000080PO110TAB                      X                                                           El precio del tem no puede ser superioral precio de la tabla en cuestin.      000080PO110VAZIO                    X                                                           Los siguientes campos deben ser llena-  dos: tem, producto, total, cantidad.   000026PO11_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000028PO11_CCD                      X                                                           Centro de costo del proceso.000085PO11_CLVLDB                   X                                                           Esta es la Clase de valor dbito del registro que se generar a partir del prorrateo.000022PO11_CNATUT                   X                                                           Cdigo de la modalidad000081PO11_DEBITO                   X                                                           Esta es la Cuenta dbito del registro que se generar a partir de este prorrateo.000020PO11_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000084PO11_ITEMD                    X                                                           Este es el tem contable dbito del registro que se generar a partir del prorrateo.000080PO120ESTOQ                    X                                                           tem no ser aprobado por falta de      stock.                                  000080PO120FLOCK                    X                                                           Ocurri algn problema durante la gene- racin de la factura.                   000040PO120JALIB                    X                                                           tem ya aprobado.                       000040PO120LOJA                     X                                                           Negocio de la aseguradora no encontrada.000040PO120NOSEG                    X                                                           Cdigo de la aseguradora inexistente.   000040PO120SEG                      X                                                           Informe la aseguradora.                 000030PO12_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro000137PO12_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario, si no hubiera definido un usuario especfico, utilice el asterisco (*) para notificar a todos los usuarios000048PO12_DATA                     X                                                           Informe la fecha de inclusin de la notificacin000031PO12_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000034PO12_HORA                     X                                                           Informe la hora de la notificacin000051PO12_ICONE                    X                                                           Informe el cono que se mostrar en la notificacin000038PO12_LIDO                     X                                                           Informe si el registro fue ledo o no.000051PO12_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen de la creacin de la notificacin000212PO12_PARAM                    X                                                           Informe los parmetros para la notificacin: Ej1: si el tipo de accin fuera de reorientacin, informe la URL a la cual debe reorientarse Ej2: si el tipo de accin fuera de download, informe el cdigo del archivo000036PO12_TITULO                   X                                                           Informe el titulo de la notificacin000050PO12_TPACAO                   X                                                           Informe cul es el tipo de accin que se ejecutar000032PO13_CFRCOR                   X                                                           Cdigo de la forma de correccin000031PO13_COD                      X                                                           Cdigo del historial de pedidos000017PO13_CPEDID                   X                                                           Cdigo del pedido000024PO13_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacin000020PO13_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PO13_HRALT                    X                                                           Hora de la modificacin000021PO13_PROGNO                   X                                                           Pronstico del pedido000047PO13_USUALT                   X                                                           Usuario que ejecut la modificacin del pedido.000029PO13_VATINC                   X                                                           Valor actualizado irrefutable000028PO13_VATPED                   X                                                           Valor actualizado del pedido000026PO13_VATPOS                   X                                                           Valor actualizado probable000025PO13_VATPRO                   X                                                           Valor actualizado posible000024PO13_VATREM                   X                                                           Valor actualizado remoto000018PO13_VINCON                   X                                                           Valor indiscutible000016PO13_VPEDID                   X                                                           Valor del pedido000014PO13_VPOSSI                   X                                                           Valor probable000013PO13_VPROVA                   X                                                           Valor posible000012PO13_VREMOT                   X                                                           Valor remoto000042PO14_CHAVE                    X                                                           Informe la clave de vnculo al CAJURI (FK)000044PO14_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la rutina personalizada000065PO14_DESCRI                   X                                                           Informe una breve descripcin referente a la rutina personalizada000075PO14_DISPON                   X                                                           Informe dnde se pondr a disposicin el archivo de la rutina personalizada000032PO14_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000087PO14_ROTINA                   X                                                           Informe el nombre del modelo (MVC) utilizado en la rutina personalizada. Ej.: "JURA022"000045PO14_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo de la rutina personalizada.000099PO15_BCRUMB                   X                                                           Informe si este campo se presentar dinmicamente en el breadcrumb, en la modificacin de la rutina000077PO15_CAMPO                    X                                                           Informe el campo que se utilizar para la bsqueda de la rutina personalizada000066PO15_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de vnculo de la rutina personalizada. Tabla O14000031PO15_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000029PO16_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario000030PO16_DESC                     X                                                           Descripcin de la preferencia.000031PO16_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000054PO16_JSON                     X                                                           Informe las preferencias del usuario en un objeto json000042PO16_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de preferencia del usuario000033PO17_BODY                     X                                                           Informe el body de la requisicin000032PO17_CHAVE                    X                                                           Clave identificadora de la lnea000030PO17_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro000029PO17_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario000033PO17_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la generacin000034PO17_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la etapa000029PO17_FILE                     X                                                           Informe el nombre del archivo000032PO17_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000041PO17_HORA                     X                                                           Informe la hora de generacin del archivo000026PO17_MAX                      X                                                           Informe el progreso mximo000056PO17_MIN                      X                                                           Informe el progreso inicial de la generacin del archivo000062PO17_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje de progreso de la generacin del archivo000044PO17_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de generacin del archivo000058PO17_TIPO                     X                                                           Tipo de origen del procesamiento 1= Informe. 2= Auditora.000031PO17_URLDWN                   X                                                           Informe el camino para descarga000042PO17_URLREQ                   X                                                           Informe la url realizada en la requisicin000020PO18_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PO18_JSON                     X                                                           Estructura de informacin de la configuracin del producto000074PO18_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de configuracin del producto. 1 = Tipo de asunto jurdico000039PO19_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de Certificado/Licencia000033PO19_DSTFW                    X                                                           Descripcin del tipo de Foloow-up000020PO19_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PO19_NOME                     X                                                           Nombre del tipo de Certificado/Licencia000028PO19_PRAZO                    X                                                           Plazo de vencimiento en das000028PO19_TIPOFL                   X                                                           Cdigo del tipo de Follow-up000022PO1A_CAJURI                   X                                                           Cdigo Asunto Jurdico000020PO1A_CODIGO                   X                                                           Cdigo del documento000017PO1A_CODUSR                   X                                                           Cdigo de usuario000025PO1A_DESC                     X                                                           Descripcin del documento000027PO1A_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de doc000013PO1A_DTEMIS                   X                                                           Fecha Emisin000015PO1A_DTINCL                   X                                                           Fecha Inclusin000017PO1A_DTVENC                   X                                                           Fecha Vencimiento000020PO1A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PO1A_TIPODC                   X                                                           Tipo de documento000020PO1A_USUINC                   X                                                           Usuario de inclusin000046PO1C_COD                      X                                                           Informe el cdigo del tipo de acto corporativo000051PO1C_DESC                     X                                                           Informe la descripcin del tipo de acto corporativo000031PO1C_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000037PO1D_CAJURI                   X                                                           Informe el cdigo del asunto jurdico000046PO1D_CATO                     X                                                           Informe el cdigo del tipo de acto corporativo000038PO1D_COD                      X                                                           Informe el cdigo del acto corporativo000037PO1D_DATA                     X                                                           Informe la fecha del acto corporativo000051PO1D_DATO                     X                                                           Informe la descripcin del tipo de acto corporativo000049PO1D_DTREG                    X                                                           Informe la fecha de registro del acto corporativo000031PO1D_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000020PO1D_LOCALI                   X                                                           Informe la ubicacin000033PO1D_NRPROT                   X                                                           Informe el nmero del comprobante000039PO1D_RESUMO                   X                                                           Informe el resumen del acto corporativo000037PO1D_TEOR                     X                                                           Informe el tenor del acto corporativo000006PO1E_CODIGO                   X                                                           Cdigo000035PO1E_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacin de la solicitud000021PO1E_DTINCL                   X                                                           Fecha de la solicitud000020PO1E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000021PO1E_HAPROV                   X                                                           Hora de la aprobacin000020PO1E_HRINCL                   X                                                           Hora de la solicitud000021PO1E_IDUSAL                   X                                                           Id usuario modificado000024PO1E_IDUSAP                   X                                                           Id usuario de aprobacin000020PO1E_IDUSRU                   X                                                           Id usuario solicitud000004PO1E_JSON                     X                                                           JSON000013PO1E_OBSERV                   X                                                           Observaciones000007PO1E_STATUS                   X                                                           Estatus000004PO1E_TIPO                     X                                                           Tipo000025PO1E_USAPR                    X                                                           Nombre usuario aprobacin000029PO1E_USERAL                   X                                                           Nombre del usuario modificado000027PO1E_USRSOL                   X                                                           Nombre usuario de solicitud000036PO1F_CAREAJ                   X                                                           Incluya el cdigo del rea jurdica.000044PO1F_CFCORR                   X                                                           Incluya el cdigo de la forma de correccin.000029PO1F_COBJET                   X                                                           Incluya el cdigo del asunto.000064PO1F_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la configuracin de la forma de correccin.000038PO1F_CODIGO                   X                                                           Incluya un cdigo de la configuracin.000040PO1F_DAREAJ                   X                                                           Incluya la descripcin del rea jurdica000049PO1F_DESCFC                   X                                                           Incluya la descripcin de la forma de correccin.000031PO1F_DOBJET                   X                                                           Incluya descripcin del asunto.000042PO1F_DTIPAS                   X                                                           Incluya la descripcin del tipo de asunto.000032PO1F_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000046PO1F_NOMEUF                   X                                                           Incluya el nombre del Estado/Provincia/Regin.000040PO1F_TIPOAS                   X                                                           Seleccione un cdigo del tipo de asunto.000035PO1F_UF                       X                                                           Incluya el Estado/Provincia/Regin.000053PO1G_BLOQUE                   X                                                           Rutina bloqueada para el grupo de usuario? 1=S 2=No000021PO1G_DTALTE                   X                                                           Fecha de modificacin000018PO1G_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin000020PO1G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PO1G_GRPUSU                   X                                                           Grupo de acceso del usuario000140PO1G_ROTINA                   X                                                           Rutina del TOTVS Jurdico Departamento que se restringir. 1=Publicaciones;2=Distribuciones;3=Configuraciones;4=Registros bsicos;5=Usuarios000023PO1G_USUALT                   X                                                           Usuario de modificacin000020PO1G_USUINC                   X                                                           Usuario de inclusin000026PO1H_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000022PO1H_CINSTA                   X                                                           Cdigo de la instancia000049PO1H_COD                      X                                                           Cdigo de la cola de sincronizacin del LegalData000021PO1H_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusin000047PO1H_DTPROC                   X                                                           Fecha del procesamiento de la lnea en la lista000020PO1H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PO1H_HRINCL                   X                                                           Hora de la inclusin en la lista000034PO1H_HRPROC                   X                                                           Hora del procesamiento de la lista000047PO1H_OPERAC                   X                                                           Estatus de la operacin. 1=Inclusin. 2=Borrado000024PO1H_RETORN                   X                                                           Respuesta del Webservice000046PO1H_STATUS                   X                                                           Estatus de la lista. 1=Pendiente. 2=Finalizado000024PO1I_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica000026PO1I_COBJET                   X                                                           Cdigo del asunto / objeto000043PO1I_CODIGO                   X                                                           Cdigo del modelo de inclusin de subsidios000034PO1I_CTIPAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto jurdico000029PO1I_DAREAJ                   X                                                           Descripcin del rea jurdica000031PO1I_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto / objeto000030PO1I_DTIPAS                   X                                                           Descripcin del tipo de asunto000020PO1I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PO1I_OBSERV                   X                                                           Observaciones000025PO1I_PRAZO                    X                                                           Plazo en cantidad de das000032PO1I_TPENVO                   X                                                           Tipo de envolvido da solicitaao000039PO1J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de documento del modelo000027PO1J_CODMOD                   X                                                           Cdigo del modelo principal000022PO1J_CRESP                    X                                                           Cdigo del responsable000028PO1J_CTPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento000022PO1J_DRESP                    X                                                           Nombre del responsable000044PO1J_DTPDOC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento del modelo000020PO1J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PO1J_PRAZO                    X                                                           Plazo del tipo de documento000040PO1_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Servicio.                    000040PO1_DESCRI                    X                                                           Descripcin del servicio.               000080PO1_GRUPO                     X                                                           Grupo de servicio, presione <F3> para   tener acceso a los grupos.              000080PO3_CATIV                     X                                                           Centro de Costo al que el empleado per- tenece.                                 000040PO3_CODIGO                    X                                                           Cdigo del empleado.                    000040PO3_FUNCAO                    X                                                           Funcin del empleado.                   000040PO3_HORATBR                   X                                                           Horas de trabajo por da del empleado.  000040PO3_NOME                      X                                                           Nombre del empleado.                    000040PO400CASH                     X                                                           Valor en efectivo incorrecto.           000040PO400CHEQ                     X                                                           Valor en cheques incorrecto.            000040PO400NAOREG                   X                                                           No existe registro.                     000040PO400NEG                      X                                                           Valor no puede ser negativo.            000040PO440COND                     X                                                           Condicin de pago no archivada.         000040PO4_CODIGO                    X                                                           Cdigo del kit-arreglo.                 000040PO4_DESCPRO                   X                                                           Descripcin del Producto del kit-arreglo000040PO4_DESCRI                    X                                                           Descripcin del kit-arreglo.            000040PO4_ITEM                      X                                                           tem del kit-arreglo.                   000040PO4_OBS                       X                                                           Campo para Observaciones.               000040PO4_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000040PO4_QUANT                     X                                                           Cantidad de producto en el kit-arreglo. 000040PO4_TIPOOS                    X                                                           Tipo de la O.S. para definir facturacin000040PO5_ANOMOD                    X                                                           Ao de modelo del vehculo.             000040PO5_CHASSI                    X                                                           Chasis del vehculo.                    000040PO5_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000080PO5_CODIGO                    X                                                           Cdigo del vehculo dentro de la conce- sionaria.                               000040PO5_CONE                      X                                                           Nmero del Prisma.                      000040PO5_COR                       X                                                           Color predominante del vehculo.        000040PO5_DESCRI                    X                                                           Descripcin del modelo del vehculo.    000040PO5_ENTREGA                   X                                                           Fecha prevista para entrega del vehculo000040PO5_HORAENT                   X                                                           Hora prevista de entrega del vehculo.  000040PO5_HORAREC                   X                                                           Hora de recebimiento del vehculo.      000040PO5_KM                        X                                                           Kilometraje del vehculo.               000040PO5_LOJA                      X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PO5_PLACA                     X                                                           Chapa del vehculo.                     000040PO5_RECEB                     X                                                           Fecha de recebimiento del vehculo.     000040PO5_VEICULO                   X                                                           Cdigo del modelo del vehculo.         000040PO6_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente.                     000120PO6_COND                      X                                                           Cdigo de la condicin de pago.         Presione <F3> para seleccionarlo en la  lista.                                  000040PO6_DATALIB                   X                                                           Fecha de aprobacin del presupuesto.    000040PO6_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del presupuesto.       000080PO6_KITREP                    X                                                           Cdigo del kit-arreglo usado en el      presupuesto.                            000040PO6_LOJA                      X                                                           Negocio del Cliente.                    000040PO6_LOJASEG                   X                                                           Negocio de la Aseguradora.              000080PO6_OBS                       X                                                           Descripcin de las no conformidades,    sealadas por el cliente.               000080PO6_SEGURA                    X                                                           Cdigo de la Aseguradora en el caso de  siniestro.                              000080PO6_TABELA                    X                                                           Tabla de la lista de precio usada en el presupuesto.                            000160PO6_TIPO                      X                                                           Tipo de Cliente (L,F,R,S,X), donde:      L=Productor Rural ; F=Consumidor Final  R=Revendedor      ; S=Solidario         X=Exportacin                          000040PO6_TOTAL                     X                                                           Valor Total del presupuesto.            000080PO6_VEICULO                   X                                                           Cdigo del vehculo dentro de la conce- sionaria.                               000040PO6_VEND                      X                                                           Cdigo del consultor tcnico.           000040PO7_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento en el tem.         000040PO7_PERDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento en el tem.     000040PO7_PRCTAB                    X                                                           Tarifa del producto.                    000040PO7_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000040PO7_PRUNIT                    X                                                           Precio unitario del tem.               000040PO7_QUANT                     X                                                           Cantidad de producto.                   000120PO7_TIPOOS                    X                                                           Cdigo del tipo de la O.S.              Es obligatorio su llenado para ser uti- lizado en la facturacin de la O.S.     000040PO7_TOTAL                     X                                                           Valor total del tem.                   000040PO7_UN                        X                                                           Unidad de medida.                       000040PO8_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente.                     000040PO8_COND                      X                                                           Condicin de pago de la O.S.            000040PO8_CONE                      X                                                           Nmero del prisma.                      000040PO8_DATFIM                    X                                                           Fecha de cierre de la O.S.              000040PO8_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la O.S.             000040PO8_ENTREGA                   X                                                           Fecha de entrega del vehculo.          000040PO8_HORAENT                   X                                                           Hora de entega del vehculo.            000040PO8_HORAREC                   X                                                           Hora de recibimiento del vehculo.      000040PO8_KITREP                    X                                                           Cdigo del kit-arreglo.                 000040PO8_LOJA                      X                                                           Negocio del cliente.                    000040PO8_LOJASEG                   X                                                           Negocio de la Aseguradora.              000040PO8_NOTA                      X                                                           Factura generada a partir de la O.S.    000080PO8_OBS                       X                                                           Descripcin de las no conformidades ano-tadas por el cliente.                   000040PO8_ORCAMEN                   X                                                           N del presupuesto que gener la O.S.   000040PO8_PLACA                     X                                                           Chapa del vehculo.                     000040PO8_RECEB                     X                                                           Fecha de recibimiento del vehculo.     000040PO8_SEGURAD                   X                                                           Cdigo de la Aseguradora.               000040PO8_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura.                    000040PO8_STATUS                    X                                                           Estatus de la O.S.                      000040PO8_TABELA                    X                                                           Tarifas utilizadas en el presupuesto.   000040PO8_VEICULO                   X                                                           Cdigo del vehculo en la concesionaria.000040PO8_VEND                      X                                                           Cdigo del consultor tcnico.           000040PO9_DATFIM                    X                                                           Fecha de cierre de la O.S.              000040PO9_DATPREV                   X                                                           Fecha prevista para el trmino.         000040PO9_DESCONT                   X                                                           Valor del descuento del tem.           000040PO9_DESCRI                    X                                                           Descripcin del producto.               000040PO9_FIMREAL                   X                                                           Inicio real del servicio.               000040PO9_INIREAL                   X                                                           Inicio real del servicio.               000040PO9_LOCAL                     X                                                           Direccion del Producto.                 000040PO9_NOTA                      X                                                           Nmero de la factura.                   000040PO9_OBS                       X                                                           Observaciones del tem.                 000040PO9_PERDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento en el tem.     000040PO9_PRCTAB                    X                                                           Tabela de Tarifas.                      000040PO9_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del Producto.                    000040PO9_PRUNIT                    X                                                           Precio unitario del producto.           000040PO9_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto en la O.S.        000040PO9_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura.                    000040PO9_TIPOOS                    X                                                           Cdigo del tipo de la O.S.              000080PO9_TMPPREV                   X                                                           Tiempo previsto para el trmino del ser-vicio.                                  000040PO9_TMPREAL                   X                                                           Tiempo real de ejecucin del servicio.  000040PO9_TOTAL                     X                                                           Precio total del tem.                  000040PO9_UN                        X                                                           Unidad de medida del producto.          000040POA_DATA                      X                                                           Fecha de realizacin del servicio.      000080POA_FUNC                      X                                                           Empleado responsable por la ejecucin   del servicio.                           000080POA_TEMPREV                   X                                                           Tiempo previsto para el trmino del ser-vicio.                                  000040POA_TEMREAL                   X                                                           Tiempo real de duracin del servicio.   000087POBRIGAT                      X                                                           Uno o varios campos obligatorios no se completaron. xxxxxxxxxxxxxxxxxx -> xxxxxxxxxx   000072POBRIGAT2                     X                                                           Uno o algunos campos obligatorios no se completaron en el objeto Grilla.000143POBRIGAT3                     X                                                           Uno o varios campos obligatorios no estan rellenados. Verifique los campos sealados como obligatorios.                                        000075POBRIGATPOBRA                 X                                                           Rellene el campo de Tipo de Obra siempre que se informe la Zona Geogrfica.000108POBRIZNGEO                    X                                                           Rellene el campo de Zona Geogrfica siempre que se informe el Tipo de Obra.                                 000040POCNAOREG                     X                                                           Evento no archivado.                    000080POCOROBRIGA                   X                                                           No fue informado "Causa", "Ocurrencia"  o "Solucion" para algun item.           000076POCORRENCIA                   X                                                           La ocurrencia informada no se encontro en el archivo de ocurrencias.        000066POCORRPRO                     X                                                           La ocurrencia informada tiene el tipo incompatible con el proceso.000076POCORXASSU                    X                                                           Esta ocurrencia no podra modificarse pues ya se relaciono a un llamado.     000040POC_CC                        X                                                           Centro de costo de la operacin.        000040POC_CODVEI                    X                                                           Cdigo del modelo del vehculo.         000080POC_TEMPO                     X                                                           Tiempo estndar para ejecucin del ser- vicio.                                  000082POD_ATIVO                     X                                                           Indica si la integracin est activa                                              000086POD_CAMINHO                   X                                                           Indica el camino del WebService del PC-Factory                                        000109POD_DIRENV                    X                                                           Indica el directorio para registrar los archivos xml enviados                                                000130POD_DIRPEND                   X                                                           Indica el directorio para registrar los archivos xml con error o pendiente de envo                                               000061POD_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000070POD_GERAXML                   X                                                           Indica si genera archivos XML                                         000040POEMTOANSI                    X                                                           Informe el titulo del informe.          000097POE_CHAR1                     X                                                           Campo genrico para grabar informacin del tipo Carcter.                                        000038POE_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal                 000091POE_FILTRO                    X                                                           Utilizado para filtrar los registros de la tabla                                           000098POE_MEMO1                     X                                                           Campo genrico para grabar informacin del tipo Memo.                                             000110POE_PARINTG                   X                                                           Define los parmetros utilizados para la tabla durante la integracin.                                        000081POE_TABELA                    X                                                           Indica el nombre de la tabla                                                     000130POE_VAR1                      X                                                           Columna variable. Puede recibir diversos contenidos, de acuerdo con la tabla (OE_TABELA).                                         000130POE_VAR2                      X                                                           Columna variable. Puede recibir diversos contenidos, de acuerdo con la tabla (OE_TABELA).                                         000170POE_VAR3                      X                                                           Columna variable. Puede recibir diversos contenidos, de acuerdo con la tabla (OE_TABELA).                                                                                 000170POE_VAR4                      X                                                           Columna variable. Puede recibir diversos contenidos, de acuerdo con la tabla (OE_TABELA).                                                                                 000035POFI110AA                     X                                                           No se informo la cantidad del item.000040POFI110AB                     X                                                           No se relleno el paramentro <MV_BCOCXA>.000039POFI110AC                     X                                                           El total de la factura esta incorrecto.000027POFI110AD                     X                                                           La formula esta incorrecta.000034POFI110AE                     X                                                           La cantidad del item no es valido.000047POFI110AF                     X                                                           Las piezas elegidas ya estan en el presupuesto.000034POFI110AG                     X                                                           El presupuesto No fue recalculado.000030POFI110AH                     X                                                           El presupuesto no fue grabado.000032POFI110AI                     X                                                           Item no encontrado, verifique!.000030POFI110AJ                     X                                                           No hay presupuesto para abrir.000029POFI110AK                     X                                                           No se encontro ningun evento.000090POFI110AL                     X                                                           Este cliente es un usuario regular. El sistema no permitira aceptar valores en la entrada.000074POFI110AM                     X                                                           La suma Entrada + Financiacion es diferente del valor total de la factura.000022POFI110AN                     X                                                           Venta aun no aprobada.000015POFI110AO                     X                                                           Venta aprobada.000060POFI110AP                     X                                                           Tiene que estar definido el Presupuesto para hacer la venta.000047POFI110AQ                     X                                                           Opcion exclusiva para el presupuesto de piezas.000050POFI110AR                     X                                                           Opcion exclusiva para el presupuesto de servicios.000023POFI110AS                     X                                                           Busqueda no encontrada.000068POFI110AT                     X                                                           Este presupuesto no puede ser borrado porque tiene piezas retiradas.000080POFI110AU                     X                                                           El TES informado es incorrecto porque tiene parametros para NO movimentar stock.000055POFI110AV                     X                                                           Para esta opcion el presupuesto necesita estar abierto.000079POFI110AW                     X                                                           La marca de la pieza esta diferente de la marca especificada en el presupuesto.000026POFI110AX                     X                                                           Ninguna pieza fue elegida.000038POFI110AY                     X                                                           Pieza ya registrada en el presupuesto.000035POFI110AZ                     X                                                           Pieza registrada en el presupuesto.000114POFI110BA                     X                                                           Tipo de presupuesto no fue lleando en el encabezamiento de la ventana. Este es el primer campo que se debe llenar.000095POFI110BB                     X                                                           Cliente no especificado en el encabezamiento de esta ventana. Este es el segundo campo llenado.000111POFI110BC                     X                                                           La tienda del cliente no fue especificada en el encabezamiento de la ventana. Este es el segundo campo llenado.000074POFI110BD                     X                                                           La formula para precios de las piezas no fue llenada en el encabezamiento.000027POFI110BE                     X                                                           El producto no fue elegido.000066POFI110BF                     X                                                           Para hacer esta operacion, tiene que estar abierto el presupuesto.000077POFI110BG                     X                                                           La marca de la pieza es diferente de la marca especificada en el presupuesto.000080POFIGA03001                   X                                                           La garantia no es del repuesto stock /  mostrador o ya fue transmitida.         000040POFIGA03002                   X                                                           Numeracion salteada.                    000040POFIGA03003                   X                                                           Numeracion repetida.                    000080POFIGA03004                   X                                                           Codigo del item no existe en la factura informada.                              000040POFIGA03005                   X                                                           Se permiten 4 o 5 codigos de garantia.  000120POFIGA03006                   X                                                           Codigo de garantia usado es de mostradorpero la factura informada no es de sali-da.                                     000120POFIGA03007                   X                                                           Codigo de garantia usado y de stock, pe-ro la factura informada no es de entrada.                                       000080POFIGM00001                   X                                                           Garantia no es solicitada (OS) o ya fue transmitida.                            000080POFIGM00002                   X                                                           Registro fue borrado. Verifique el      orden.                                  000037POFIGM00003                   X                                                           Numeracion saltada en el campo orden.000040POFIGM00004                   X                                                           Numeracion repetida en el campo Orden.  000080POFIGM00005                   X                                                           Kilometraje con valor para los codigos  de garantia 3, 4 y 5.                   000040POFIGM00006                   X                                                           Kilometraje cero.                       000080POFIGM00007                   X                                                           Modelo con contenido para tipo de garan-tia 4 o 5.                              000040POFIGM00008                   X                                                           Modelo sin contenido.                   000080POFIGM00009                   X                                                           Autorizacion fabrica sin contenido para los tipos de garantia 1 o A.            000040POFIGM00010                   X                                                           Autorizacion fabrica con contenido.     000040POFIGM00011                   X                                                           Item adicional con servicio digitado.   000040POFIGM00012                   X                                                           Piezas ya fueron importadas.            000080POFIGM02001                   X                                                           Garantia no es cupon revision o ya fue  transmitida.                            000040POFIGM03001                   X                                                           La pieza no fue borrada.                000040POFIGM03002                   X                                                           Orden de servicio cerrada.              000040POFIGM05001                   X                                                           Garantia no transmitida.                000080POFIGM06001                   X                                                           Garantia fue transmitida, borrada o     reconsiderada.                          000040POFIGM06002                   X                                                           Pieza de envio obligatorio.             000080POFIGM09001                   X                                                           RR borrada, no transmitida, reconsidera-da o no informada.                      000040POFIGM10001                   X                                                           RR tiene factura de envio de repuesto.  000040POFIGM10002                   X                                                           RR transmitida.                         000040POFIGM10003                   X                                                           RR borrada.                             000040POFIGM10004                   X                                                           RR reconsiderada.                       000080POFIGM10005                   X                                                           Registre como proveedor o Numero del    contribuyente [cGcGFOR] - [cNome]       000040POFIGM10006                   X                                                           Pieza con valor de venta cero.          000080POFIGM10007                   X                                                           Repuesto no registrado en el archivo de precio.                                 000080POFIGM10008                   X                                                           Repuesto [SB1->CODITE> de envio obliga-torio no marcado.                        000040POFIGM10009                   X                                                           No hay pieza sealada para envio.       000040POFIGM10010                   X                                                           Fueron emitidas Facturas de envio.      000080POFIGM11001                   X                                                           La garantia no fue transmitira, fue     borrada o reconsiderada.                000040POFIGM12001                   X                                                           Garantia no fue transmitida.            000045POFIGM13005                   X                                                           El cliente no esta registrado como proveedor.000040POFIIA05001                   X                                                           Pedido fue grabado en la integracion.   000040POFIIA05002                   X                                                           Codigo de pedido inexistente.           000040POFIIA20001                   X                                                           Archivos fueron generados.              000040POFIIA20002                   X                                                           Archivos no fueron generados.           000040POFIIA20003                   X                                                           Archivo inconsistente.                  000044POFIIA23001                   X                                                           No se registro el codigo del item.          000080POFIOM020                     X                                                           Teste de Help para el programa de       solicitud de repuestos.                 000035POFIOM100FE                   X                                                           Este presupuesto ya fue finalizado.000042POFIOM100NI                   X                                                           Presupuesto registrado como venta perdida.000058POFIOM100SP                   X                                                           Presupuesto sin piezas para registrar como ventan perdida.000037POFIOM220NE                   X                                                           Factura invalida para esta operacion.000078POFIPA860EX                   X                                                           Este codigo de formula se esta usando en el archivo.                          000073POFIPA950EX                   X                                                           Este codigo de marca se esta usando en el archivo.                       000080POFIPM90001                   X                                                           No se informo el Origen del requeri-    miento.                                 000040POFIPM90002                   X                                                           No se informo la Forma del pedido.      000040POFIPM90003                   X                                                           No se informo la Orden de Servicio.     000040POFIPM91001                   X                                                           Numero de pedido ya existe.             000040POFIPM91002                   X                                                           Forma de pedidos difieren.              000040POFIPM91003                   X                                                           Chasis difieren.                        000080POFIPM91004                   X                                                           Los repuestos no fueron marcados para   generar el pedido.                      000080POFIPM91005                   X                                                           Numero del pedido esta fuera del inter- valo permitido por la ensambladora.     000040POFIPM91006                   X                                                           Pieza sin precio de reposicion.         000080POFIVAZIO                     X                                                           Hay campos obligatorios que no fueron   llenados.                               000042POFM240NOPC                   X                                                           La factura no es valida para la operacion.000042POFM240TPMV                   X                                                           La factura no es valida para la operacion.000162POF_DATPROC                   X                                                           Indica la fecha en que se efectu el reprocesamiento del XML mediante el programa PCPA110 - Asuntos Pendientes.                                                   000076POF_DTENVIO                   X                                                           Fecha de envo del XML al PCFactory.                                        000138POF_FILIAL                    X                                                           Indica la sucursal del sistema al que pertenece el registro.                                                                              000086POF_GERAXML                   X                                                           Indica si gener XML. 1 - S; 2 - No.                                                 000163POF_HORPROC                   X                                                           Indica el horario en que se realiz el reprocesamiento de este XML mediante el programa PCPA110 - Asuntos Pendientes.                                              000086POF_HRENVIO                   X                                                           Hora envo del XML al PCFactory. HH:MM:SS                                             000083POF_MSGRET                    X                                                           Mensaje de devolucin del PCFactory.                                               000080POF_NOMEXML                   X                                                           Nombre del archivo XML generado.                                                000089POF_PROGRAM                   X                                                           Indica el programa que gener el archivo XML.                                            000087POF_REGIST                    X                                                           Cdigo del registro que se est enviando.                                              000096POF_STATUS                    X                                                           Estatus de envo. 1 - OK; 2 - Pendiente; 3 - Error.                                             000102POF_TRANSAC                   X                                                           Nombre de la tabla que se est enviando al PCFactory.                                                 000080POF_USU                       X                                                           Usuario que envi el XML al PCFactory.                                          000074POF_XML                       X                                                           Contenido del XML generado.                                               000055POG245PV                      X                                                           No fue posible vincular el PV a las tablas del SigaAGR.000095POG360PV                      X                                                           No fue posible vincular el PV a las tablas del SigaAGR.                                        000067POGA080MES                    X                                                           Formato del mes/ao no vlido.                                     000104POGA250DTHRCHEG               X                                                           No se inform el campo Fecha de Llegada o el campo Hora Llegada.                                        000155POGA250PARLOT                 X                                                           No es posible vincular fardos de sucursales diferentes si la IE del contenedor tiene el Part Lot ? marcado con "No"                                        000146POGA250VLDPOS1                X                                                           Para el cierre de la lista de embarque, los campos Cosecha, Tabla, Local y Peso subtotal son obligatorios.                                        000139POGA250VLDPOS2                X                                                           Para el cierre de la lista de embarque, los campos Cosecha, Local y Peso subtotal son obligatorios.                                        000121POGA250VLDPOS3                X                                                           Para el cierre de la lista de embarque, los campos Cosecha, Local, Unidad de mejora y Peso del subtotal son obligatorios.000213POGA260UMPRC                  X                                                           Producto seleccionado no tiene unidad de medida de precio registrado.  Por favor, verifique el registro de complemento del producto.                                        
                                        000100POGA260VLDPOS                 X                                                           Tabla de clasificacin no informada para el producto.      
                                        000173POGA270UMPRC                  X                                                           Producto seleccionado no tiene unidad de medida de precio registrado.  Por favor, verifique el registro de complemento del producto.                                        
000093POGA270VLDPOS                 X                                                           Tabla de clasificacin no informada para el producto.                                        000068POGA280EXNEG                  X                                                           No es posible rechazar el negocio.                                  000071POGA280INSR                   X                                                           No se pueden incluir contratos.                                        000173POGA280UMPRC                  X                                                           Producto seleccionado no tiene unidad de medida de precio registrado.  Por favor, verifique el registro de complemento del producto.                                         000100POGA280VLDPOS                 X                                                           Tabla de clasificacin no informada para el producto.      
                                        000114POGA290000001                 X                                                           No se puede crear un contrato con operacin futura y operacin triangular.                                        000040POGA290AGATIV                 X                                                           El Agio/Desagio informado est inactivo.000099POGA290AGD1                   X                                                           Al informar la forma de clculo en la solapa Tipo, el campo Unidad de medida se vuelve obligatorio.000110POGA290AGD2                   X                                                           Al informar la forma de puntaje por Grupo en la solapa Tipo, el campo Puntaje por grupo se vuelve obligatorio.000099POGA290AGD3                   X                                                           Al informar la forma de clculo (puntaje) en la solapa Tipo, el campo Factor se vuelve obligatorio.000100POGA290AGD4                   X                                                           Al informar la forma de clculo en la solapa Otros, el campo Unidad de medida se vuelve obligatorio.000111POGA290AGD5                   X                                                           Al informar la forma de puntaje por Grupo en la solapa Otros, el campo Puntaje por grupo se vuelve obligatorio.000098POGA290AGD6                   X                                                           Al informar la forma de clculo Puntaje en la solapa Otros, el campo Factor se vuelve obligatorio.000096POGA290AGD8                   X                                                           Al informar la forma de clculo Puntaje en la solapa HVI, el campo Factor se vuelve obligatorio.000159POGA290AGD9                   X                                                           Al informar la forma de clculo por Grupo en la solapa HVI, el campo (Val.Grupo - Porc.Grupo - P.Grupo) es Obligatorio.                                        000146POGA290AGDA7                  X                                                           Cuando se informa la forma de clculo en la solapa HVI, el campo de la unidad de medida se hace obligatorio.                                      000062POGA290ALGOD                  X                                                           Opcin disponible solamente para commodities del tipo algodn.000082POGA290CAD00001               X                                                           Fecha inicial informada en la regularidad es superior a la fecha final.           000076POGA290CANCTRN                X                                                           El contrato no puede anularse porque est vinculado a un Negocio.           000080POGA290CORET                  X                                                           Proveedor no registrado como agente corredor en el mdulo Easy Export Control !000121POGA290CPO1                   X                                                           Para completar el tipo opcional de algodn, el tipo estndar no debe estar vaco.                                        000103POGA290CPO2                   X                                                           El tipo opcional de algodn no debe ser igual al tipo estndar.                                        000110POGA290CPO3                   X                                                           No deben existir tipos opcionales de algodn iguales al tipo estndar.                                        000073POGA290CPO4                   X                                                           Para completar el Valor porcentaje, el Tipo opcional no debe estar vaco.000093POGA290CPO5                   X                                                           El valor en porcentaje informado es superior al 100%.                                        000058POGA290CPO6                   X                                                           La forma de aplicacin de regla HVI no permite porcentaje.000079POGA290CPO7                   X                                                           El valor informado es superior al 100%.                                        000094POGA290CPO8                   X                                                           El valor en porcentaje informado es inferior al -100%.                                        000066POGA290CPO9                   X                                                           Tipo no se encontr en la lista de Tipos opcionales del contrato. 000057POGA290CTIPALG                X                                                           Para confirmar el contrato es necesario el Tipo estndar.000022POGA290DELRFIS                X                                                           Operacin no permitida000074POGA290DELRFIS2               X                                                           No se permite eliminar una Regla fiscal con la lista de embarque generada.000066POGA290EXNEG                  X                                                           No es posible rechazar el negocio.                                000068POGA290IDPORTO                X                                                           Puerto/Aeropuerto informado.                                        000064POGA290INSR                   X                                                           No se pueden incluir contratos.                                 000087POGA290LINDUPL                X                                                           Se inform un registro vinculado a este cdigo.                                        000082POGA290N781                   X                                                           Para informar el agio desagio por tipo es necesario informar una forma de clculo.000044POGA290N782                   X                                                           Es obligatorio informar el tipo de planilla.000047POGA290N783                   X                                                           Es obligatorio informar el valor del clculo.  000076POGA290N784                   X                                                           Para informar el agio desagio por tipo es necesario informar el campo Tipo. 000086POGA290N785                   X                                                           Para Forma de clculo por porcentaje, el Valor de clculo no puede exceder el 100%.   000093POGA290N786                   X                                                           Para informar el agio desagio en la solapa Otros, es necesario informar una forma de clculo.000045POGA290N787                   X                                                           Es obligatorio informar el valor del clculo.000093POGA290N788                   X                                                           Para informar un agio desagio en la solapa Otros, es necesario informar el campo Descripcin.000129POGA290N789                   X                                                           Para Forma de clculo por porcentaje, el Valor de clculo no puede ser inferior al -100%.                                        000116POGA290N78H1                  X                                                           Para informar una regla por HVI, es necesario informar una forma de clculo.                                        000100POGA290N7F1                   X                                                           El valor Inicial de la regla HVI es superior al valor final.                                        000059POGA290N7F2                   X                                                           Para informar una regla es necesario informar el campo HVI.000064POGA290N7F3                   X                                                           Es obligatorio informar el valor inicial y final de la regla HVI000128POGA290N7F4                   X                                                           Cuando la regla de aplicacin es % de bloque, es necesario informar el campo "% Fardos".                                        000079POGA290N7F5                   X                                                           Para informar una regla por tipo, es necesario informar una forma de clculo.  000129POGA290N7F6                   X                                                           El valor informado en el campo ( De ) es mayor que el valor informado en el campo ( A )..                                        000042POGA290N84PCT                 X                                                           La suma de los porcentajes est incorrecta000072POGA290N84QTD                 X                                                           La suma de las cantidades es diferente de la cantidad total del contrato000028POGA290N84TIPO                X                                                           El Tipo de valor divergente.000088POGA290NGC00001               X                                                           El contrato informado no tiene un nuevo negocio.                                        000101POGA290NNY00001               X                                                           La fecha informada debe seguir el modelo de mes/ao. Ejemplo: mm/aaaa.                               000113POGA290NNY00002               X                                                           El mes de embarque informado es inferior a la fecha final de la cadencia.                                        000019POGA290OPEFUT                 X                                                           Op Futura no vlida000024POGA290OPETRI                 X                                                           Op Triangular no vlida 000116POGA290PON                    X                                                           Para informar Vl. La comisin negativa, el tipo de comisin debe ser por puntos.                                    000147POGA290QTDNFINS               X                                                           La cantidad informada debe ser igual o superior a la cantidad (facturada/cobrada) o a la cantidad indicada.                                        000029POGA290QTRFIS                 X                                                           Cantidad informada no vlida.000123POGA290QTTKUPVL               X                                                           La cantidad informada debe ser igual o superior a la cantidad de take-up realizado.                                        000048POGA290REG                    X                                                           Valor invlido!                                000054POGA290REGBLOQ                X                                                           Este registro est bloqueado para uso.                000052POGA290RHVIM                  X                                                           Regla no vlida.                                    000100POGA290RHVITAC                X                                                           Los campos N78_HVIREG y N78_HVICMP tienen tamaos diferentes.                                       000080POGA290RHVITAM                X                                                           La regla tiene tamao superior al campo N78_HVIREG.                             000110POGA290SOMQTFIS               X                                                           La cantidad de la regla fiscal y la suma de las reglas fiscales deben ser iguales a la cantidad de la entrega.000066POGA290TCV                    X                                                           Tipo informado no vlido!                                        000046POGA290TOL                    X                                                           Tolerancia no vlida!                        000167POGA290UMPRC                  X                                                           Producto seleccionado no tiene unidad de medida de precio registrado.  Por favor, verifique el registro de complemento del producto.                                   000103POGA290VALPORTO               X                                                           O cdigo informado no existe no cadastro de Portos/Aeroportos.                                        000058POGA290VDTFIXA                X                                                           Fecha negociada no debe ser menor que la fecha actual.    000071POGA290VLDPOS                 X                                                           Tabla de clasificacin no informada para el producto.                  000089POGA335SUPRESS                X                                                           El saldo disponible para la anulacin se excedi.                                        000097POGA335TIPO                   X                                                           No se permite suprimir contratos que tienen registro de negocio.                                 000108POGA410BOL                    X                                                           Cuando el componente tiene interaccin con el hedge, los ndices deben vincularse a una bolsa de referencia.000109POGA410NK8                    X                                                           El ndice no puede estar informado cuando la forma de clculo sea Resultado.                                 000120POGA410NK8A                   X                                                           El campo ndice no puede estar informado cuando la forma de clculo sea Tributo.                                        000116POGA410NK8B                   X                                                           El campo ndice no debe estar informado cuando la forma de clculo sea multa.                                       000070POGA410NK8C                   X                                                           Campo de tributo no informado.                                        000069POGA410NK8D                   X                                                           Este campo indica si el impuesto que compone el precio no se inform.000096POGA410NK8E                   X                                                           Tributo informado no se permite para componer el precio.                                        000085POGA410TES                    X                                                           El tipo de entrada y salida debe ser menor que 500, para generar el pedido de compra.000081POGA410VN7C                   X                                                           No se permite BORRAR componentes que ya se hayan utilizado en alguna Negociacin.000088POGA410VNKA                   X                                                           No se permite BORRAR los componentes que ya se utilizaron en alguna Fijacin de precios.000041POGA450MV16EMPT               X                                                           Parmetro MV_AGRO016 sin cumplimentacin.000086POGA450NCCG                   X                                                           Solicitud para generar una Nota de crdito de cliente (A3) encaminada para aprobacin.000082POGA450NDCG                   X                                                           Solicitud para generar una Nota de dbito cliente (A4) encaminada para aprobacin.000069POGA450SEMVL                  X                                                           No se permite generar una Fact de complemento con valor igual a CERO.000094POGA530VALCADIE               X                                                           Existen divergencias entre las entregas seleccionadas.                                        000118POGA530VALCTR                 X                                                           Instruccin previa con tipos de contrato diferentes (Venta y almacenamiento)                                          000054POGA530VALPAG                 X                                                           Instruccin previa con condiciones de pago diferentes.000088POGA530VALTESIE               X                                                           Para iniciar una instruccin de embarque es necesario que la regla fiscal tenga una TES.000110POGA530VALTIP                 X                                                           Instruccin previa con tipos de mercado diferentes (Interno y Externo)                                        000066POGA700MOE                    X                                                           El campo moneda es obligatorio.                                   000056POGA700MULT                   X                                                           Se informaron valores en componentes de multa distintos.000027POGA700PRO                    X                                                           El producto es obligatorio.000098POGA710FARORBLC               X                                                           No se puede informar la cantidad de fardos para el bloque.                                        000092POGA710IMPCERT                X                                                           Esta instruccin de embarque no tiene conteiners certificados.                              000107POGA710PARLOT                 X                                                           El campo Part Lot? no puede ser "No" si la IE tiene contenedores llenos con fardos de sucursales diferentes000184POGA710PEDEXP01               X                                                           No es posible realizar el proceso de ajuste del(de los) pedido(s) de embarque. La generacin del(de los) pedido(s) no se inici o esta incompleta.                                      000081POGA710PEDEXP02               X                                                           Error en el procesamiento del pedido de embarque, no existen tems seleccionados.000126POGA710PORDES                 X                                                           "Puerto/Aeropuerto de destino no vinculado al contrato de la instruccin de embarque".                                        000090POGA710PORIGUAI               X                                                           Puerto/Aeropuerto de origen y destino son iguales.                                        000125POGA710PORORI                 X                                                           "Puerto/Aeropuerto de origen no vinculado al contrato de la instruccin de embarque".                                        000119POGA710QTDCNT                 X                                                           La cantidad de containers informada(C. Container) es inferior a la cantidad necesaria calculada.                       000091POGA710QTDPERMA               X                                                           El volumen informado en la Instruccin de embarque es superior al volumen mximo permitido.000091POGA710QTDPERMI               X                                                           El volumen informado en la Instruccin de embarque es inferior al volumen mnimo permitido.000037POGA710REVPESO                X                                                           Estatus de peso certificado no vlido000166POGA710SELVOLUM               X                                                           Usuario sin permiso para aprobacin comercial o el tipo seleccin de volmenes del(de los) contrato(s) no permite esta accin.                                        000106POGA710SEMIE                  X                                                           No se inform el cdigo de la instruccin de embarque (Instr.Emb.)                                        000112POGA710SEMPDEXP               X                                                           Esta Instruccin de embarque no tiene pedidos de exportacin vinculados.                                        000037POGA710STAPESO                X                                                           Estatus de peso certificado no vlido000087POGA710TIPMERC                X                                                           Funcin no disponible para el mercado interno.                                         000042POGA710VALIMPOR               X                                                           Los datos del importador no se informaron.000036POGA71APROVACAO               X                                                           La IE est en proceso de aprobacin.000155POGA730PARLOT                 X                                                           No se puede vincular fardos de sucursales diferentes si la IE del contenedor tiene el Part Lot marcado con "No"                                            000029POGA730PESOCER                X                                                           Peso certificado fue aprobado000035POGA730VALCONTR               X                                                           El container informado est en uso.000073POGA730VALQTCNT               X                                                           Se alcanz la cantidad de contenedores para esta instruccin de embarque.000110POGA760VALUSER                X                                                           Operacin no permitida, porque el usuario/grupo del usuario y el producto/grupo del producto ya se incluyeron.000105POGA940000001                 X                                                           Solamente contrato de Exportacin permite vincular una Instruccin de Embarque a una Provisional Invoice.000143POGA940000002                 X                                                           La Instruccin de embarque est con estatus de Instruida, en este Estatus no se permite realizar o editar vnculos con una Provisional Invoice.000130POGA940000003                 X                                                           Para vincular una Instruccin de embarque a una Provisional Invoice el Peso debe estar con estatus igual a Certificado o Aprobado.000052POGA940000004                 X                                                           El Saldo de la Provisional Invoice quedar negativo.000099POGAA760VLDGRI1               X                                                           No se inform el cdigo del usuario ni el grupo de usuario.                                        000101POGAA760VLDGRI2               X                                                           No se inform el cdigo del producto ni el grupo de productos.                                       000117POGAR730DIREARQ               X                                                           La ubicacin completa del archivo de Word excedi el lmite de 99 caracteres.                                        000076POGAR730PARVAZI               X                                                           No se inform uno de los parmetros.                                        000067POGAR730TPARQDE               X                                                           Tipo de archivo no vlido!                                        000067POGAR730TPARQMO               X                                                           Tipo de archivo no vlido!                                        000094POGC0100001                   X                                                           Mximo de das informados no deben ser superiores a 5.                                        000047POGC0100002                   X                                                           Por favor, informe solamente valores positivos.000089POGC0100003                   X                                                           Los das se deben informar en valores crecientes.                                        000081POGC0100004                   X                                                           Los das informados no deben ser iguales.                                        000094POGC0100005                   X                                                           La fecha lmite de take-up de la reserva est vencida.
                                       000074POGC0100006                   X                                                           No se inform el campo Data.Agend.                                        000074POGC0100007                   X                                                           No se inform el campo Hora.Agend.                                        000095POGC0100008                   X                                                           La fecha de programacin en agenda no puede ser inferior a la fecha actual.                    000087POGC0100009                   X                                                           La secuencia seleccionada no tiene una reserva para efectuar la programacin en agenda.000116POGC0100010                   X                                                           Ya existe una agenda programada del Take-Up para el mismo perodo informado.                                        000062POGC010AGRA001                X                                                           El parmetro MV_AGRA001(Nuevo concepto UBA) est desactivado. 000121POGC020CAG4                   X                                                           Programacin de agenda anulada con xito.                                                                                000139POGC020CAG5                   X                                                           Programacin en agenda anulada y Reserva borrada con xito.                                                                                000099POGC020CAR5                   X                                                           Programacin en agenda anulada y Reserva borrada con xito.                                        000090POGC020CMP                    X                                                           Los campos clasificador interno y externo son obligatorios.                               000045POGC020CMPC                   X                                                           El campo clasificador interno es obligatorio.000066POGC020CRV4                   X                                                           Reserva anulada con xito.                                        000076POGC020CRV5                   X                                                           Reserva anulada y borrada con xito.                                        000035POGC020ESTNOK                 X                                                           No fue posible importar el Take-up.000029POGC020ESTOK                  X                                                           Take-up revertido con xito!000083POGC020ESTQAOUT               X                                                           Existen bloques / fardos bci vinculados a un agio y desagio otros para el contrato.000108POGC020ESTVINFI               X                                                           Existen bloques / fardos vinculados en la fijacin para el contrato.                                        000094POGC020MAIL                   X                                                           El take-up debe aprobarse para realizar el envo de e-mail.                                   000039POGC020STCN2                  X                                                           La reserva no tiene bloques reservados.000053POGC020STSCAN                 X                                                           Reserva ya tiene movimientos y no podr modificarse. 000055POGC020STSEST                 X                                                           La reserva ya tiene movimientos y no podr modificarse.000063POGC020TA                     X                                                           Take up aprobado con xito!                                   000054POGC020TNA                    X                                                           No fue posible aprobar el Take up!                   000067POGC020VAZIO                  X                                                           No hay datos para listarse.                                        000030POGC040REM1                   X                                                           No se seleccion ningn fardo.000028POGC040REM2                   X                                                           No se inform ningn motivo.000044POGC040REM3                   X                                                           Hubo un error durante la retirada de fardos.000021POGC080CTR01                  X                                                           Contrato no informado000043POGC110ERRPED                 X                                                           Problema de generacin del pedido de compra000062POGC110GEALC                  X                                                           Modificacin no permitida.                                    000066POGC110GEPED                  X                                                           Modificacin no permitida.                                        000056POGC110MV16EMPT               X                                                           Parmetro MV_AGRO016 - Grupo de aprobacin no informado.000026POGC110NOALTER                X                                                           Modificacin no permitida.000024POGC110NOEXCLUI               X                                                           Eliminacin no permitida000023POGC110NOINCLU                X                                                           Inclusin no permitida.000083POGC110NOPAR                  X                                                           Parmetros para generar el pedido de compra no registrados.                        000048POGC110PDCAPR                 X                                                           Comisin en aprobacin.                         000062POGC120BBXCP                  X                                                           Problema al realizar la compensacin de los ttulos.          000071POGC120BESCP                  X                                                           Problema al realizar la reversin de las compensaciones de los ttulos.000059POGC120CRAPR001               X                                                           Valor informado es superior al saldo disponible para la Ra.000077POGC120CRAPR002               X                                                           Valor informado es superior al saldo disponible para la previsin financiera.000064POGC120D001                   X                                                           Opcin disponible solamente para clientes del tipo Exportacin!000066POGC120DSEMSLD                X                                                           Saldo de la RA no descuenta el valor de los Ttulos seleccionados.000060POGC120DSLDVINC               X                                                           Saldo de RA insuficiente para la baja automtica del Ttulo.000072POGC120FLDCONT                X                                                           La opcin de contacto est disponible solamente para la solapa Previsto.000042POGC120NOCTR                  X                                                           Opcin no permitida en la solapa Previsto.000082POGC120SELFOL                 X                                                           Opcin no permitida en la solapa Previsto.                                        000048POGX155BBXCP                  X                                                           Problema al realizar la compensacin del ttulo.000087POGX155BBXCPS                 X                                                           Saldo del Anticipo vinculado al Panel financiero insuficiente para compensar el ttulo.000099POGX290CDTAKEUP               X                                                           La regla fiscal seleccionada no tiene un cdigo de Take Up.                                        000074POGX290DELSEL                 X                                                           Para seleccionar fardos es necesario que la regla fiscal no est borrada. 000094POGX290GLOBALFT               X                                                           La regla fiscal seleccionada tiene nota global futura.                                        000085POG_DATA                      X                                                           Indica la fecha en que se recibi el mensaje.                                        000074POG_DTAPONT                   X                                                           Indica la fecha inicial del apunte                                        000032POG_DTFIMAP                   X                                                           Indica la fecha final del apunte000079POG_ESTORNO                   X                                                           Indica si el registro se revirti o no.                                        000103POG_FILIAL                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal a la que pertenece el registro.                                        000084POG_HORA                      X                                                           Indica la hora en que se recibi el mensaje.                                        000074POG_HRAPONT                   X                                                           Indica la hora inicial del apunte.                                        000071POG_HRFIMAP                   X                                                           Indica la hora final del apunte                                        000081POG_IDMES                     X                                                           Indica el ID de integracin del Totvs MES                                        000078POG_LOCDST                    X                                                           Indica el cdigo del lugar de destino.                                        000077POG_LOCORG                    X                                                           Indica el cdigo del lugar de origen.                                        000080POG_MOTIVO                    X                                                           Indica el motivo de parada o de desecho.                                        000070POG_MSGRET                    X                                                           Indica el mensaje se devolvi.                                        000059POG_OP                        X                                                           Orden de produccin                                        000072POG_OPERAC                    X                                                           Indica el cdigo de la operacin                                        000077POG_PRODST                    X                                                           Indica el cdigo del producto destino                                        000070POG_PRODUTO                   X                                                           Indica el cdigo del producto.                                        000076POG_PROORG                    X                                                           Indica el cdigo del producto origen                                        000029POG_QUANTID                   X                                                           Indica la cantidad del apunte000029POG_RECURSO                   X                                                           Indica el cdigo del recurso.000070POG_SEQ                       X                                                           Cdigo secuencial del registro                                        000047POG_STATUS                    X                                                           Estatus                                        000069POG_TPMV                      X                                                           Indica el tipo de movimiento.                                        000032POG_TRANSAC                   X                                                           Nombre de la transaccin        000027POG_XML                       X                                                           Contenido del XML recibido.000069POH0_CCONTR                   X                                                           Codigo del contrato calculado                                        000187POH0_CESCR                    X                                                           Codigo de la oficina, cuando el contrato tenga union, se considerara la oficina de la union, en caso contrario sera la oficina del propio contrato.                                        000093POH0_CJCONT                   X                                                           Codigo de la union al que esta vinculado el contrato.                                        000071POH0_COD                      X                                                           Codigo de secuencia de la tabla                                        000067POH0_CUSER                    X                                                           Codigo del usuario Protheus                                        000071POH0_DATA                     X                                                           Fecha de generacion del informe                                        000061POH0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000319POH0_TIPO                     X                                                           Tipo de dato calculado:
FA = Factura adicional
EX = Exito
FX = Rango de facturacion
FC = Final de contrato
FX = Partido fijo
LI = Limite general
PO = Definido previamente y ocurrencia
HR = Hora
PR = Contrato provisional
MI = Minimo
MT = Mixto
LT = Asiento en tabla
NC = No cobrar                                        000113POH0_VLACUM                   X                                                           Valor acumulado hasta un mes
inmediatamente anterior al ano-mes
filtrado.                                        000076POH0_VLAM                     X                                                           Valor con referencia para el ano-mes                                        000035POH1_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del procesamiento000071POH1_CODUSE                   X                                                           Cdigo del usuario que incluy el registro en la cola de procesamiento.000042POH1_DTFIM                    X                                                           Fecha en que se finaliz el procesamiento.000064POH1_DTINIC                   X                                                           Fecha en que se gener el registro en la cola de procesamiento.
000020POH1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041POH1_HRFIM                    X                                                           Hora en que se finaliz el procesamiento.000045POH1_HRINIC                   X                                                           Hora de registro en la cola de procesamiento
000042POH1_PARAME                   X                                                           Parmetros ejecutados en el procesamiento.000073POH1_ROTINA                   X                                                           Alias de la rutina para identificar el procesamiento que debe realizarse.000038POH1_SITUAC                   X                                                           Situacin de la ejecucin del registro000032POH1_TIPO                     X                                                           Tipo de procesamiento realizado.000015POH1_TIPREL                   X                                                           Tipo de informe000081POH2_ATIVO                    X                                                           Indica si el ttulo sugerido est activo.                                        000037POH2_COD                      X                                                           Cdigo del archivo de ttulo sugerido000060POH2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000034POH2_TITULO                   X                                                           Ttulo que se sugerir en el caso.000125POH3_COD                      X                                                           Codigo de la Nomenclatura Brasilena de Servicios, utilizada por el gobierno brasileno para clasificacion fiscal de servicios.000081POH3_DESC                     X                                                           Descripcin del servicio segundo la NBS.                                         000060POH3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000245POH4_COD                      X                                                           Cdigo del Encuadramiento: Mecanismo de apoyo o fomento de diversas modalidades a operaciones de comercio exterior de servicios, intangibles y otras operaciones que produzcan variaciones en el patrimonio.
                                        000081POH4_DESC                     X                                                           Descripcion del Encuadramiento utilizado.                                        000061POH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000097POH4_INDRC                    X                                                           Si tiene vnculo con el registro de operacin de crdito.                                        000098POH4_MODAQU                   X                                                           Indica si lo utiliza el mdulo de Adquisicin de Servicios                                        000092POH4_MODVEN                   X                                                           Indica si lo utiliza el mdulo de Venta de Servicios                                        000042POH5_CCONTR                   X                                                           Cdigo del contrato al que est vinculado.000094POH5_CJCONT                   X                                                           Cdigo de la unin de contratos al que est vinculado.                                        000016POH5_CLIPG                    X                                                           Cliente pagador.000019POH5_CMOEDA                   X                                                           Codigo de la moneda000019POH5_CODIGO                   X                                                           Codigo de la tabla.000049POH5_CODNBS                   X                                                           Cdigo de la nomenclatura brasilea de servicios.000022POH5_DESNBS                   X                                                           Descripcin de la NBS.000021POH5_DMOEDA                   X                                                           Smbolo de la moneda.000022POH5_DTFIN                    X                                                           Fecha de finalizacin.000016POH5_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio.000021POH5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016POH5_LOJAPG                   X                                                           Tienda pagadora.000019POH5_MPREST                   X                                                           Modo de prestacin.000030POH5_OBS                      X                                                           Observaciones                 000005POH5_VALOR                    X                                                           Valor000018POH6_ATIVO                    X                                                           Rateio est ativo?000017POH6_CODIGO                   X                                                           Cdigo do Rateio.000060POH6_DESCRI                   X                                                           Descrio do Rateio.                                        000017POH6_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000070POH6_TIPO                     X                                                           Tipo de Rateio, onde: 1=Escritrio, 2=Centro de Custo e 3=Participante000025POH7_CCCUST                   X                                                           Cdigo do Centro de Custo000020POH7_CESCRI                   X                                                           Cdigo do Escritrio000039POH7_CODDET                   X                                                           Cdigo sequencial do Detalhe do Rateio.000055POH7_CODRAT                   X                                                           Cdigo do Rateio ao qual este Detalhe est relacionado.000022POH7_CPARTI                   X                                                           Cdigo do Participante000029POH7_DCCUST                   X                                                           Descrio do Centro de Custo.000023POH7_DESCRI                   X                                                           Descrio do Escritrio000033POH7_DPARTI                   X                                                           Nome do Participante/Profissional000017POH7_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema000020POH7_PERCEN                   X                                                           Percentual de Rateio000021POH7_SIGLA                    X                                                           Sigla do Participante000013POH8_AMFIM                    X                                                           Ano-ms Final000028POH8_AMINI                    X                                                           Ano-ms Inicial             000013POH8_ANOMSF                   X                                                           Ano-ms Final000030POH8_ANOMSI                   X                                                           Ano-ms Inicial               000025POH8_CCCUST                   X                                                           Cdigo do Centro de Custo000020POH8_CESCRI                   X                                                           Cdigo do Escritrio000024POH8_CODDET                   X                                                           Cdigo Detalhe do Rateio000019POH8_CODRAT                   X                                                           Cdigo do Rateio   000035POH8_CPARTI                   X                                                           Cdigo do Participante/Profissional000030POH8_DCCUST                   X                                                           Descrio do Centro Custo     000023POH8_DESCRI                   X                                                           Descrio do Escritrio000033POH8_DPARTI                   X                                                           Nome do Participante/Profissional000057POH8_FILIAL                   X                                                           Filial do Sistema                                        000020POH8_PERCEN                   X                                                           Percentual do Rateio000034POH8_SIGLA                    X                                                           Sigla do Participante/Profissional000018POH9_CCONTR                   X                                                           Cdigo do contrato000044POH9_CDLOTE                   X                                                           Cdigo do Lote para gerao dos arquivos XML000021POH9_CESCRI                   X                                                           Cdigo do escritrio.000029POH9_CJCONT                   X                                                           Cdigo da Juno de Contratos000025POH9_CLIPG                    X                                                           Cdigo do Cliente Pagador000038POH9_CMOEDA                   X                                                           Cdigo da moeda da transao comercial000018POH9_CODIGO                   X                                                           Cdigo da consulta000071POH9_CODNIF                   X                                                           Cdigo NIF (Nmero de Identificao Fiscal) do adquirente do negcio   000046POH9_COMPLE                   X                                                           Informao Complementar para compor o registro000024POH9_CPAIS                    X                                                           Cdigo do Pas Origem   000025POH9_DCLIPG                   X                                                           Nome do Cliente Pagador  000021POH9_DCONTR                   X                                                           Descrio do contrato000023POH9_DESCRI                   X                                                           Descrio do Escritrio000018POH9_DFORNE                   X                                                           Nome do Fornecedor000032POH9_DJCONT                   X                                                           Descrio da Juno de Contratos000041POH9_DMOEDA                   X                                                           Descrio da Moeda da transao comercial000017POH9_DPAIS                    X                                                           Descrio do pas000066POH9_ENDADQ                   X                                                           Endereo da pessoa fsica ou jurdica adquirente do negcio       000025POH9_ENVIA                    X                                                           Indica se j foi enviado.000017POH9_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema000020POH9_FORNEC                   X                                                           Cdigo do Fornecedor000018POH9_LFORNE                   X                                                           Loja do Fornecedor000023POH9_LOJAPG                   X                                                           Loja do Cliente Pagador000032POH9_MOTIVO                   X                                                           Motivo no preenchimento da NIF.000089POH9_NOMADQ                   X                                                           Nome da pessoa fsica ou o nome comercial da pessoa jurdica adquirente do negcio       000021POH9_OBSINT                   X                                                           Observaes internas.000050POH9_PROTOC                   X                                                           Cdigo do Protocolo gerado pelo site do SISCOSERV.000030POH9_RETIFI                   X                                                           Indica se deve ser retificado.000032POH9_RVSRAS                   X                                                           Cdigo do registro de RVS ou RAS000008POH9_SITUAC                   X                                                           Situao000031POH9_TIPO                     X                                                           Tipo da consulta               000018POH9_TPVINC                   X                                                           Tipo de vinculao000045POHA_COBRAN                   X                                                           Historial estndar utilizado en Cobranzas?  000029POHA_COD                      X                                                           Cdigo del historial estndar000054POHA_CTAPAG                   X                                                           Historial estndar utilizado en el Cuentas por pagar?000055POHA_CTAREC                   X                                                           Historial estndar utilizado en el Cuentas por cobrar?000028POHA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000044POHA_LANCAM                   X                                                           Historial estndar utilizado en Registros? 000030POHA_RESUMO                   X                                                           Resumen del historial estndar000037POHA_TEXTO                    X                                                           Texto completo del historial estndar000128POHB_CCASOD                   X                                                           Cdigo del caso para generar gastos del asiento.                                                                                000075POHB_CCASOO                   X                                                           Cdigo del caso origen del registro                                        000041POHB_CCCUST                   X                                                           Cdigo del Grupo jurdico/Centro de costo000056POHB_CCLID                    X                                                           Cdigo del cliente para generar unos gastos del asiento.000051POHB_CCLIO                    X                                                           Cdigo del cliente origen del registro             000142POHB_CCUSTD                   X                                                           Cdigo del Grupo jurdico/Centro de costo destino del registro                                                                                000094POHB_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del Grupo jurdico/Centro de costo del registro                                        000082POHB_CDESPD                   X                                                           Cdigo de los gastos vinculados al asiento                                        000023POHB_CDESPO                   X                                                           Cdigo del gasto origen000084POHB_CESCRD                   X                                                           Cdigo de la oficina de destino del registro                                        000043POHB_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina de origen del registro000043POHB_CESCRO                   X                                                           Cdigo de la oficina de origen del registro000097POHB_CEVENT                   X                                                           Registro previo con la informacin del evento financiero.                                        000069POHB_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar                                        000065POHB_CITPRD                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto vinculado a la modalidad de destino.000029POHB_CITPRJ                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto.000079POHB_CLOJD                    X                                                           Tienda del cliente destino del registro                                        000038POHB_CLOJO                    X                                                           Tienda del cliente origen del registro000037POHB_CMOEC                    X                                                           Cdigo de la moneda de la cotizacin.000072POHB_CMOELC                   X                                                           Cdigo de la moneda del registro                                        000080POHB_COBRAD                   X                                                           Cobrar registro de destino? (1=Si 2=No)                                        000076POHB_COBRAO                   X                                                           Cobrar registro origen? (1=Si 2=No)                                        000046POHB_CODCF8                   X                                                           Cdigo del registro de la EFD en la tabla CF8.000049POHB_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro entre modalidades.000037POHB_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000063POHB_COTAC                    X                                                           Cotizacin del registro                                        000070POHB_CPAGTO                   X                                                           Cdigo en el cuentas por pagar                                        000023POHB_CPART                    X                                                           Cdigo del participante000124POHB_CPARTD                   X                                                           Cdigo del participante destino del registro                                                                                000083POHB_CPARTO                   X                                                           Cdigo del participante origen del registro                                        000056POHB_CPROJD                   X                                                           Cdigo del proyecto vinculado a la modalidad de destino.000030POHB_CPROJE                   X                                                           Cdigo del Proyecto/Finalidad.000051POHB_CRECEB                   X                                                           Cdigo de cuentas por cobrar vinculado al registro.000101POHB_CTPDPD                   X                                                           Cdigo del tipo gasto                                                                                000068POHB_CTPDPO                   X                                                           Cdigo del tipo gasto origen                                        000119POHB_CTRATD                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo destino                                                                                000078POHB_CTRATO                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo origen                                        000041POHB_CUSALT                   X                                                           Participante de modificacin el registro.000088POHB_CUSINC                   X                                                           Cdigo del usuario Protheus que gener el registro                                      000133POHB_DCASOD                   X                                                           Descripcin del caso para generar gastos del asiento.                                                                                000040POHB_DCASOO                   X                                                           Descripcin del caso origen del registro000047POHB_DCCUST                   X                                                           Descripcin del Grupo jurdico/Centro de costo.000119POHB_DCLID                    X                                                           Nombre del cliente destino del registro                                                                                000078POHB_DCLIO                    X                                                           Nombre del cliente origen del registro                                        000107POHB_DCUSTD                   X                                                           Descripcin del Grupo jurdico/Centro de costo destino del registro                                        000100POHB_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del Grupo jurdico/Centro de costo del registro.                                        000129POHB_DESCRD                   X                                                           Descripcin de la oficina de destino del registro                                                                                000035POHB_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la oficina de origen000088POHB_DESCRO                   X                                                           Descripcin de la oficina de origen del registro                                        000070POHB_DITPRD                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto vinculado a la modalidad de destino.000034POHB_DITPRJ                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000078POHB_DMOEC                    X                                                           Descripcin de la moneda del registro.                                        000077POHB_DMOELC                   X                                                           Descripcin de la moneda del registro                                        000079POHB_DNATDE                   X                                                           Descripcin de la modalidad de destino.                                        000038POHB_DNATOR                   X                                                           Descripcin de la modalidad de origen.000023POHB_DPART                    X                                                           Nombre del participante000084POHB_DPARTD                   X                                                           Nombre del participante destino del registro                                        000043POHB_DPARTO                   X                                                           Nombre del participante origen del registro000061POHB_DPROJD                   X                                                           Descripcin del proyecto vinculado a la modalidad de destino.000035POHB_DPROJE                   X                                                           Descripcin del Proyecto/Finalidad.000069POHB_DTALTE                   X                                                           Fecha de la ultima modificacin                                      000034POHB_DTCONT                   X                                                           Fecha de contabilidad del registro000068POHB_DTDESP                   X                                                           Fecha del gasto del registro                                        000071POHB_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del registro                                        000018POHB_DTLANC                   X                                                           Fecha del registro000113POHB_DTPDPD                   X                                                           Descripcin tipo de gasto destino                                                                                000072POHB_DTPDPO                   X                                                           Descripcin tipo de gasto origen                                        000125POHB_DTRATD                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo destino                                                                                 000084POHB_DTRATO                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo origen                                         000112POHB_DURFAT                   X                                                           Tiempo de la llamada en segundos en el caso de gastos de telefona (usado para gastos originados del Equitrac). 000111POHB_DURTEL                   X                                                           Tiempo de la llamada en segundos en el caso de gasto de telefona (usado para gastos originados del Tarifador).000049POHB_FATPAG                   X                                                           Clave del ttulo agrupado generador de registros.000020POHB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031POHB_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del registro000062POHB_HISTOR                   X                                                           Historial del registro                                        000063POHB_ITDES                    X                                                           tem del desdoblamiento                                        000071POHB_ITDPGT                   X                                                           tem del desdoblamiento de pago                                        000062POHB_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote de cierre de cuenta corriente de participante.000085POHB_NATDES                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera de destino.                                        000044POHB_NATORI                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera de origen.000059POHB_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro                                        000106POHB_QTDDSD                   X                                                           Cantidad del gasto destino                                                                                000065POHB_QTDDSO                   X                                                           Cantidad del gasto origen                                        000074POHB_SALDOD                   X                                                           Saldo de la modalidad de destino.                                         000033POHB_SALDOO                   X                                                           Saldo de la modalidad de origen. 000026POHB_SE5SEQ                   X                                                           Sec. Baja por pagar       000048POHB_SEQCON                   X                                                           Secuencia de conciliacin del extracto bancario.000026POHB_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante    000052POHB_SIGLAA                   X                                                           Sigla del participante de modificacin del registro.000126POHB_SIGLAD                   X                                                           Sigla del participante de destino del registro                                                                                000088POHB_SIGLAI                   X                                                           Sigla del participante de inclusin del registro                                        000085POHB_SIGLAO                   X                                                           Sigla del participante de origen del registro                                        000059POHB_VALOR                    X                                                           Valor del registro.                                        000049POHB_VALORC                   X                                                           Valor del registro convertido por la cotizacin. 000100POHB_VLNAC                    X                                                           Valor convertido del valor del asiento a la moneda nacional.                                        000029POHC_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar000034POHC_COD                      X                                                           Cdigo nico del evento financiero000094POHC_CONPAG                   X                                                           Validacin para verificar si este Evento financiero quedar disponible en el cuentas por pagar000095POHC_CONREC                   X                                                           Validacin para verificar si este Evento financiero quedar disponible en el cuentas por cobrar000033POHC_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento financiero000030POHC_DHISTP                   X                                                           Resumen del historial estndar000038POHC_DNATDE                   X                                                           Descripcin de la modalidad de destino000037POHC_DNATOR                   X                                                           Descripcin de la modalidad de origen000060POHC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000083POHC_LANCAM                   X                                                           Validacin para verificar si este Evento financiero quedar disponible en Registros000070POHC_NATDES                   X                                                           Modalidad de destino en la cual se realizar el movimiento financiero.000066POHC_NATORI                   X                                                           Modalidad origen en la cual se realizar el movimiento financiero.000085POHD_ACAO                     X                                                           Descripcin de la accin de cobranza ejecutada.                                      000085POHD_ACRESU                   X                                                           Descripcin de la accin de cobranza ejecutada.                                      000070POHD_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar.                                        000084POHD_COD                      X                                                           Cdigo secuencial del historial de cobranza.                                        000103POHD_CPART                    X                                                           Cdigo del participante de inclusin/modificacin de la accin.                                        000073POHD_DHISTP                   X                                                           Resumen del historial estndar.                                          000029POHD_DTACAO                   X                                                           Fecha de la accin ejecutada.000060POHD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000071POHD_HRACAO                   X                                                           Horario de la accin ejecutada.                                        000042POHD_NUM                      X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.000136POHD_PARCEL                   X                                                           Cuota del titulo. El sistema permite el control de cada uno de los desdoblamientos de un ttulo.                                        000219POHD_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenecen a un mismo grupo. Despus de informar el prefijo, este forma parte integrante del acceso al ttulo.
                                        000062POHD_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante de inclusin/modificacin de la accin.000057POHD_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Vinculado a la tabla de parametrizacin.000026POHE_CCCUST                   X                                                           Cdigo del centro de costo000035POHE_CPART                    X                                                           Cdigo del participante/profesional000064POHE_DPART                    X                                                           Nombre del participante\profesional vinculado al centro de costo000025POHE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema     000074POHE_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante/profesional                                        000015POHF_CCASO                    X                                                           Nmero del caso000019POHF_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.000026POHF_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo000048POHF_CDESP                    X                                                           Cdigo del gasto generado por el desdoblamiento.000075POHF_CESCR                    X                                                           Oficina del desdoblamiento financiero.                                     000037POHF_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar        000095POHF_CITEM                    X                                                           Cdigo del tem de desdoblamiento de cuentas por pagar.                                        000029POHF_CITPRJ                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto.000019POHF_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente.000074POHF_CNATUR                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera.                                        000024POHF_COBRA                    X                                                           Si el gasto es cobrable.000029POHF_CODCF8                   X                                                           Cdigo del registro de la EFD000037POHF_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000055POHF_CPART                    X                                                           Cdigo del participante solicitante del desdoblamiento.000024POHF_CPART2                   X                                                           Cdigo del participante.000030POHF_CPROJE                   X                                                           Cdigo del Proyecto/Finalidad.000019POHF_CRATEI                   X                                                           Tabla de prorrateo.000014POHF_CTPDSP                   X                                                           Tipo de gasto.000061POHF_DCASO                    X                                                           Descripcin del caso.                                        000019POHF_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente.000032POHF_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del centro de costo.000025POHF_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina000034POHF_DITPRJ                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000079POHF_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.                                        000076POHF_DPART                    X                                                           Nombre del participante solicitante.                                        000024POHF_DPART2                   X                                                           Nombre del participante.000035POHF_DPROJE                   X                                                           Descripcin del Proyecto/Finalidad.000037POHF_DRATEI                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo.000066POHF_DTCONI                   X                                                           Graba la fecha de contabilidad de la inclusin del desdoblamiento.000041POHF_DTCONT                   X                                                           Fecha de contabilidad del desdoblamiento.000056POHF_DTDESP                   X                                                           Fecha del gasto.                                        000038POHF_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del desdoblamiento.000029POHF_DTPDSP                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto000060POHF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000029POHF_HISTOR                   X                                                           Historial del desdoblamiento.000131POHF_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento origen del movimiento.                                                                                000164POHF_LOG                      X                                                           Log que almacena el historial de aprobacin, reprobacin, anulacin de aprobacin y anulacin de reprobacin de la solicitud de gasto que origin el desdoblamiento.000035POHF_NATREZ                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera  000023POHF_NZQCOD                   X                                                           Cd. Solicit. de gastos000049POHF_QTDDSP                   X                                                           Cantidad de gastos                               000103POHF_SALDO                    X                                                           Saldo de la modalidad financiera del desdoblamiento del cobro.                                         000041POHF_SIGLA                    X                                                           Sigla del solicitante del desdoblamiento.000062POHF_SIGLA2                   X                                                           Sigla del participante                                        000065POHF_VALOR                    X                                                           Valor del desdoblamiento.                                        000075POHG_CCASO                    X                                                           Cdigo del caso del desdoblamiento.                                        000038POHG_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente del desdoblamiento.000046POHG_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo del desdoblamiento.000085POHG_CDESP                    X                                                           Cdigo del gasto vinculado al desdoblamiento.                                        000021POHG_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina.000030POHG_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar.000035POHG_CITEM                    X                                                           Cdigo del tem del desdoblamiento.000029POHG_CITPRJ                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto.000051POHG_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del cliente del desdoblamiento.000045POHG_CNATUR                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera.           000069POHG_COBRA                    X                                                           Indica si el cobro se debe cobrar del cliente, donde 1=Si y 2=No.    000037POHG_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000050POHG_CPART                    X                                                           Cdigo del participante solicitante del gasto.    000064POHG_CPART2                   X                                                           Cdigo del participante.                                        000020POHG_CPROJE                   X                                                           Cdigo del proyecto.000051POHG_CRATEI                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo del desdoblamiento.000044POHG_CTPDSP                   X                                                           Codigo del tipo de gasto del desdoblamiento.000047POHG_DCASO                    X                                                           Descripcin/Asunto del caso del desdoblamiento.000038POHG_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente del desdoblamiento.000051POHG_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del centro de costo del desdoblamiento.000045POHG_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina del desdoblamiento.000034POHG_DITPRJ                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000079POHG_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.                                        000046POHG_DPART                    X                                                           Nombre del participante solicitante del gasto.000055POHG_DPART2                   X                                                           Nombre del participante solicitante del desdoblamiento.000035POHG_DPROJE                   X                                                           Descripcin del Proyecto/Finalidad.000038POHG_DRATEI                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo. 000050POHG_DTCONT                   X                                                           Fecha de contabilidad del desdoblamiento postpago.000016POHG_DTDESP                   X                                                           Fecha del gasto.000038POHG_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del desdoblamiento.000063POHG_DTPDSP                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto del desdoblamiento.              000061POHG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000030POHG_HISTOR                   X                                                           Historial del desdoblamiento. 000059POHG_IDDOC                    X                                                           Identificacin del documento en el cuentas por pagar (SE2).000023POHG_NZQCOD                   X                                                           Cd. Solicit. de gastos000019POHG_QTDDSP                   X                                                           Cantidad de gastos.000033POHG_SALDO                    X                                                           Saldo de la modalidad financiera.000032POHG_SIGLA                    X                                                           Sigla del solicitante del gasto.000042POHG_SIGLA2                   X                                                           Sigla del participante del desdoblamiento.000036POHG_VALOR                    X                                                           Valor del desdoblamiento financiero.000054POHH_ABATIM                   X                                                           Valor total de los descuentos del ttulo (SumaDescto).000044POHH_ANOMES                   X                                                           Ao-mes del historial del ttulo por cobrar.000030POHH_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente del ttulo.000035POHH_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina de la factura.000021POHH_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura.000019POHH_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente.000029POHH_CMOEDA                   X                                                           Moneda del ttulo por cobrar.000029POHH_CMOEDC                   X                                                           Cdigo de la moneda carcter.000056POHH_CNATUR                   X                                                           Cdigo de la modalidad financiera del ttulo por cobrar.000043POHH_DTHIST                   X                                                           Fecha del historial - ltima actualizacin.000061POHH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000032POHH_HIST                     X                                                           Historial del ttulo por cobrar.000035POHH_JURFAT                   X                                                           Nmero de la factura en el SIGAPFS.000125POHH_NFELET                   X                                                           Informar el nmero de la Factura electrnica emitida por la Alcalda, referente a este RPS (Recibo provisional de servicios).000030POHH_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo por cobrar. 000057POHH_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo.                                        000052POHH_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo por cobrar.                      000046POHH_SALDO                    X                                                           Posicin del saldo por cobrar en el ao y mes.000015POHH_SALDOD                   X                                                           Saldo de gastos000019POHH_SALDOH                   X                                                           Saldo de honorarios000018POHH_SDGROS                   X                                                           Saldo del gross up000028POHH_SDREMB                   X                                                           Saldo de gastos reembolsable000026POHH_SDTRIB                   X                                                           Saldo de gastos tributable000031POHH_SDTXAD                   X                                                           Saldo de la tasa administrativa000016POHH_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo.000058POHH_TPENTR                   X                                                           Tipo de entrada del ttulo, donde 1=Digitado y 2=Generado.000028POHH_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo por cobrar.000048POHH_VENCRE                   X                                                           Fecha de vencimiento real del ttulo por cobrar.000017POHH_VLCOFI                   X                                                           Valor del COFINS.000017POHH_VLCSLL                   X                                                           Valor de la CSLL.000050POHH_VLFATD                   X                                                           Valor de gastos de la factura vinculada al ttulo.000054POHH_VLFATH                   X                                                           Valor de honorarios de la factura vinculada al ttulo.000017POHH_VLGROS                   X                                                           Valor de gross up000014POHH_VLINSS                   X                                                           Valor de INSS.000027POHH_VLIRRF                   X                                                           Valor del IRRF.            000013POHH_VLISS                    X                                                           Valor de ISS.000033POHH_VLORID                   X                                                           Valor original del saldo de gasto000037POHH_VLORIH                   X                                                           Valor original del saldo de honorario000014POHH_VLPIS                    X                                                           Valor del PIS.000038POHH_VLREMB                   X                                                           Valor facturado de gastos reembolsable000036POHH_VLTRIB                   X                                                           Valor facturado de gastos tributable000031POHH_VLTXAD                   X                                                           Valor de la tasa administrativa000055POHI_CCASO                    X                                                           Cdigo del caso                                        000058POHI_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000059POHI_CCONTR                   X                                                           Cdigo del contrato                                        000049POHI_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina                             000032POHI_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la Factura            000067POHI_CHVTIT                   X                                                           Clave del ttulo por cobrar                                        000071POHI_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del cliente                                        000035POHI_CMOEDA                   X                                                           Descripcin del cdigo de la moneda000036POHI_CMOERE                   X                                                           Cdigo de la moneda de la recepcin.000024POHI_COTAC                    X                                                           Cotizacin de la moneda.000058POHI_DTAREC                   X                                                           Fecha de recepcin                                        000060POHI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000053POHI_IDORIG                   X                                                           Identificacin de origen del movimiento de cobranza. 000058POHI_ITEM                     X                                                           tem de secuencia.                                        000042POHI_MOTBX                    X                                                           Motivo de anulacin de la baja del ttulo.000029POHI_NATREC                   X                                                           Modalidad vinculada al banco.000072POHI_SE5SEQ                   X                                                           Secuencia  de la baja por cobrar                                        000032POHI_VARCAM                   X                                                           Valor de la variacin cambiaria.000084POHI_VLACRD                   X                                                           Valor de aumento en los gastos del caso.                                            000069POHI_VLACRE                   X                                                           Valor de incremento del caso.                                        000052POHI_VLACRH                   X                                                           Valor de aumento en los honorarios del caso.        000053POHI_VLCREC                   X                                                           Valor cobrado                                        000064POHI_VLDCAS                   X                                                           Valor de gastos del caso                                        000067POHI_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento del caso                                        000090POHI_VLDESD                   X                                                           Valor de descuento en los gastos del caso.                                                000054POHI_VLDESH                   X                                                           Valor de descuento en los honorarios del caso.        000017POHI_VLGROS                   X                                                           Valor de gross up000066POHI_VLHCAS                   X                                                           Valor de honorarios del caso                                      000039POHI_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsable en el caso000037POHI_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributable en el caso000031POHI_VLTXAD                   X                                                           Valor de la tasa administrativa000020POHJ_COD                      X                                                           Cdigo de la oficina000065POHJ_CTPDP                    X                                                           Cdigo del tipo de gastos                                        000025POHJ_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina000029POHJ_DTPDP                    X                                                           Descripcin del tipo de gasto000062POHJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa                                        000040POHJ_TPCOB                    X                                                           Tipo de cobranza                        000057POHK_CAGENC                   X                                                           Agencia del banco                                        000057POHK_CBANCO                   X                                                           Cdigo del banco.                                        000017POHK_CCONTA                   X                                                           Cuenta del banco.000115POHK_CESCRI                   X                                                           Cdigo de la oficina donde quedar disponible el banco para su utilizacin.                                        000074POHK_DESCRI                   X                                                           Nombre de la oficina seleccionada.                                        000048POHK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000017POHL_ANOPRJ                   X                                                           Ao del proyecto.000037POHL_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000030POHL_CPROJE                   X                                                           Cdigo del proyecto/finalidad.000025POHL_DPROJE                   X                                                           Descripcin del proyecto.000021POHL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000023POHL_SITUAC                   X                                                           Situacin del proyecto.000037POHM_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro en el Legal Desk.000050POHM_CPROJE                   X                                                           Cdigo del proyecto/finalidad relacionado al tem.000021POHM_DITEM                    X                                                           Descripcin del tem.000034POHM_DPROJE                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000041POHM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del tem del proyecto/finalidad.000028POHM_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem del proyecto000027POHM_TIPO                     X                                                           Tipo del tem del proyecto.000016POHN_CCASO                    X                                                           Cdigo del caso.000028POHN_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente del caso.000049POHN_CCONTR                   X                                                           Informe el contrato vinculado a la factura previa000028POHN_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente del caso.000039POHN_CPART                    X                                                           Cdigo del revisor / socio responsable.000028POHN_CPREFT                   X                                                           Cdigo de la factura previa.000039POHN_DPART                    X                                                           Nombre del revisor / socio responsable.000021POHN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027POHN_ORDEM                    X                                                           Orden de revisin del caso.000091POHN_REVISA                   X                                                           Indica el tipo de revisin del participante, si fuera solamente honorarios, gastos o ambos.000038POHN_SIGLA                    X                                                           Sigla del revisor / socio responsable.000035POHN_TIPO                     X                                                           Tipo (Revisor o socio responsable).000030POHO_AMFIM                    X                                                           Ao mes final de la excepcin.000032POHO_AMINI                    X                                                           Ao mes inicial de la excepcin.000045POHO_CATIVI                   X                                                           Cdigo del tipo de actividad de la excepcin.000035POHO_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente de la excepcin.000048POHO_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la excepcin.000059POHO_COD                      X                                                           Cdigo de la excepcin por tipo de actividad de Time Sheet.000050POHO_DATIVI                   X                                                           Descripcin del tipo de actividad de la excepcin.000021POHO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000062POHO_REGRA                    X                                                           Regla para ajuste de los Time Sheets con el Tipo de actividad.000020POHO_VALOR                    X                                                           Valor para reajuste.000036POHP_CNATUR                   X                                                           Cdigo de la modalidad del registro.000039POHP_COD                      X                                                           Cdigo de clasificacin de modalidades.000190POHP_DEFLAN                   X                                                           Definicin de la modalidad del registro. Indica si la modalidad se utilizar como origen o destino, o si este control se realizar de acuerdo con el valor del registro (positivo o negativo).000048POHP_DESC                     X                                                           Descripcin de la clasificacin de la modalidad.000041POHP_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad del registro.000056POHP_DTES                     X                                                           Descripcin del TES utilizado para emisin de la Factura000021POHP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000144POHP_ORIGEM                   X                                                           Rutina que utiliza la clasificacin, tal como la baja de Cuentas por pagar, baja de Cuentas por cobrar, facturacin o registro de participantes.000029POHP_PROPRI                   X                                                           Propietario da clasificacin.000123POHP_TES                      X                                                           Informe el TES utilizado para emisin del Documento de salida, si el Ttulo de la factura fuera generado con esta modalidad000056POHP_TIPOMV                   X                                                           Tipo del movimiento del registro del momento de la baja.000025POHQ_CAREA                    X                                                           Cdigo del rea jurdica.000057POHQ_COD                      X                                                           Cdigo del tem de reas jurdicas vs. Tipo de actividad.000069POHQ_CTATV                    X                                                           Cdigo del tipo de actividad al cual el rea jurdica est vinculada.000029POHQ_DAREA                    X                                                           Descripcin del rea jurdica000021POHQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030POHR_AMFIM                    X                                                           Ao mes final de la excepcin.000032POHR_AMINI                    X                                                           Ao mes inicial de la excepcin.000045POHR_CATIVI                   X                                                           Cdigo del tipo de actividad de la excepcin.000016POHR_CCASO                    X                                                           Nmero del caso.000035POHR_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente de la excepcin.000048POHR_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del cliente de la excepcin.000060POHR_COD                      X                                                           Cdigo de la excepcin por tipo de actividad del Time Sheet.000050POHR_DATIVI                   X                                                           Descripcin del tipo de actividad de la excepcin.000021POHR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000062POHR_REGRA                    X                                                           Regla para ajuste de los Time Sheets con el Tipo de actividad.000020POHR_VALOR                    X                                                           Valor para reajuste.000069POHS_CODPRO                   X                                                           Cdigo del registro Protheus.                                        000031POHS_CODSIS                   X                                                           Cdigo de registro del SISJURI.000058POHS_ENTPRO                   X                                                           Ente del Protheus.                                        000057POHS_ENTSIS                   X                                                           Ente del SISJURI.                                        000061POHS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000073POHS_FILSIS                   X                                                           Cdigo de la oficina del SISJURI.                                        000062POHS_KEYPRO                   X                                                           Campos clave Protheus.                                        000074POHS_KEYSIS                   X                                                           Campos clave del registro SISJURI.                                        000034POHT_ABATIM                   X                                                           Suma de los descuentos del ttulo.000018POHT_ACRESC                   X                                                           Valor de aumentos.000059POHT_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura de la relacin entre factura y ttulo.000020POHT_DESCON                   X                                                           Valor de descuentos.000061POHT_FILFAT                   X                                                           Sucursal de la factura de la relacin entre factura y ttulo.000021POHT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000065POHT_FILLIQ                   X                                                           Sucursal de la liquidacin de la relacin entre factura y ttulo.000058POHT_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo de la relacin entre factura y ttulo.000073POHT_FTESCR                   X                                                           Cdigo de la oficina de la factura de la relacin entre factura y ttulo.000034POHT_HONOR                    X                                                           Valor de honorarios de la factura.000034POHT_LIQPRC                   X                                                           Cdigo del proceso de liquidacin.000026POHT_LIQVRS                   X                                                           Versin de la liquidacin.000025POHT_NUMLIQ                   X                                                           Nmero de la liquidacin.000057POHT_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo de la relacin entre factura y ttulo.000056POHT_TITNUM                   X                                                           Nmero del ttulo de la relacin entre factura y ttulo.000055POHT_TITPAR                   X                                                           Cuota del ttulo de la relacin entre factura y ttulo.000054POHT_TITTPO                   X                                                           Tipo del ttulo de la relacin entre factura y ttulo.000017POHT_VALOR                    X                                                           Valor del ttulo.000027POHT_VLCOFI                   X                                                           Valor de COFINS del ttulo.000025POHT_VLCSLL                   X                                                           Valor de CSLL del ttulo.000027POHT_VLFATD                   X                                                           Valor de gastos del ttulo.000031POHT_VLFATH                   X                                                           Valor de honorarios del ttulo.000067POHT_VLGROS                   X                                                           Valor de gross up con respecto a los gastos tributables del ttulo.000025POHT_VLINSS                   X                                                           Valor de INSS del ttulo.000025POHT_VLIRRF                   X                                                           Valor de IRRF del ttulo.000024POHT_VLISS                    X                                                           Valor de ISS del ttulo.000024POHT_VLPIS                    X                                                           Valor de PIS del ttulo.000041POHT_VLREMB                   X                                                           Valor de gastos reembolsables del ttulo.000039POHT_VLTRIB                   X                                                           Valor de gastos tributables del ttulo.000078POHT_VLTXAD                   X                                                           Valor de tasa administrativa con respecto a los gastos tributables del ttulo.000027POHU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de perodo.000031POHU_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de cierre.000034POHU_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal responsable.000038POHU_MSBLQL                   X                                                           Informe si el registro est bloqueado.000015POHV_CCASO                    X                                                           Nmero del caso000041POHV_CCJURI                   X                                                           Centro de costo jurdico de la modalidad.000019POHV_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente.000027POHV_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo.000048POHV_CDESP                    X                                                           Cdigo del gasto generado por el desdoblamiento.000036POHV_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina del despliegue.000029POHV_CHISTP                   X                                                           Cdigo del historial estndar000029POHV_CITPRJ                   X                                                           Cdigo del tem del proyecto.000018POHV_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente000023POHV_CNATUR                   X                                                           Cdigo de la modalidad.000024POHV_COBRA                    X                                                           Si el gasto es cobrable.000020POHV_COD                      X                                                           Cdigo del producto.000024POHV_CPART                    X                                                           Cdigo del participante.000043POHV_CPART2                   X                                                           Cdigo del participante del desdoblamiento.000030POHV_CPROJE                   X                                                           Cdigo del proyecto/finalidad.000032POHV_CRATEI                   X                                                           Cdigo de la tabla de prorrateo.000014POHV_CTPDSP                   X                                                           Tipo de gasto.000021POHV_DCASO                    X                                                           Descripcin del caso.000019POHV_DCLIEN                   X                                                           Nombre del cliente.000031POHV_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del centro de costo000025POHV_DESCOD                   X                                                           Descripcin del producto.000025POHV_DESCR                    X                                                           Descripcin de la oficina000034POHV_DITPRJ                   X                                                           Descripcin del tem del proyecto.000039POHV_DNATUR                   X                                                           Descripcin de la modalidad financiera.000032POHV_DOC                      X                                                           Nmero de la factura de entrada.000036POHV_DPART                    X                                                           Nombre del participante solicitante.000043POHV_DPART2                   X                                                           Nombre del participante del desdoblamiento.000035POHV_DPROJE                   X                                                           Descripcin del proyecto/finalidad.000037POHV_DRATEI                   X                                                           Descripcin de la tabla de prorrateo.000016POHV_DTDESP                   X                                                           Fecha del gasto.000038POHV_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del desdoblamiento.000029POHV_DTPDSP                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto000021POHV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000054POHV_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor/cliente de la factura de entrada.000029POHV_HISTOR                   X                                                           Historial del desdoblamiento.000030POHV_ITEM                     X                                                           tem de la factura de entrada.000054POHV_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor/cliente de la factura de entrada.000018POHV_QTDDSP                   X                                                           Cantidad de gastos000031POHV_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de entrada.000041POHV_SIGLA                    X                                                           Sigla del solicitante del desdoblamiento.000042POHV_SIGLA2                   X                                                           Sigla del participante del desdoblamiento.000055POHV_TOTAL                    X                                                           Valor total del tem/producto de la factura de entrada.000067POHV_VALDES                   X                                                           Valor de descuento prorrateado proporcionalmente por tem/producto.000050POHV_VALFRE                   X                                                           Valor del flete prorrateado para el tem/producto.000025POHV_VALSEG                   X                                                           Valor de seguro del tem.000028POHV_VLDESC                   X                                                           Valor de descuento del tem.000063POHV_VLDESP                   X                                                           Valor de gasto del tem/producto prorrateado proporcionalmente.000055POHW_CPART                    X                                                           Cdigo del participante que realiz el cierre del lote.000054POHW_DPART                    X                                                           Nombre del participante que gener el cierre del lote.000028POHW_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin del lote.000025POHW_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre del lote.000028POHW_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin del lote.000033POHW_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000046POHW_INTGPE                   X                                                           Realiza la integracin con el mdulo SIGAGPE?000049POHW_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote de cierre de la cuenta corriente.000033POHW_OBSLOT                   X                                                           Observaciones del cierre de lote.000036POHW_SIGLA                    X                                                           Sigla del participante del registro.000019POHW_STATUS                   X                                                           Situacin del lote.000108POHX_ACAO                     X                                                           Accin disponible en la rutina 1=Solo visualizacin; 2=Registro completo (inclusin, modificacin y borrado)000060POHX_CHAVE                    X                                                           Campos de la Rutina MVC vinculados a la clave de la pantalla000034POHX_CODIGO                   X                                                           Cdigo Rutina Personalizada PagPFS000045POHX_DESCRI                   X                                                           Breve descripcin de la rutina que se llamar000008POHX_FILIAL                   X                                                           Sucursal000069POHX_PROPRI                   X                                                           Indica si el registro es de una rutina estndar(1) o personalizado(2)000026POHX_ROTINA                   X                                                           Rutina en MVC del Protheus000059POHX_TELROT                   X                                                           Pantalla donde esta rutina se pondr a disposicin (PagPFS)000078POHX_TIPCAD                   X                                                           Rutina se pondr a disposicin como (1) Archivo bsico o (2) Accin de rutinas000019POHX_TITULO                   X                                                           Ttulo de la rutina000042POHY_CAMPO                    X                                                           Campo de Filtro de la rutina personalizada000033POHY_CODROT                   X                                                           Cdigo de la rutina personalizada000020POHY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000089POHY_PROPRI                   X                                                           Indica si el campo filtrado fue incluido por el usuario(2) o es estndar del protheus(1).000031POHZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la pantalla de PagPFS000020POHZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000062POHZ_NOME                     X                                                           Nombre de la pantalla en PagPFS (Identificador de la pantalla)000105POH_DATA                      X                                                           Indica la fecha en que el mensaje tuvo su procesamiento iniciado.                                        000102POH_FILIAL                    X                                                           Indica la sucursal del sistema a la que pertenece el registro.                                        000104POH_HORA                      X                                                           Indica la hora en que el mensaje tuvo su procesamiento iniciado.                                        000075POH_IDMES                     X                                                           Indica el registro en el PC-Factory                                        000097POH_MSG                       X                                                           Graba el mensaje de devolucin del procesamiento del ERP.                                        000172POH_STATUS                    X                                                           Indica el estatus del procesamiento del mensaje. Estatus: 0=En procesamiento. 1=OK. 2=Error.                                                                                000040POH_TRANSAC                   X                                                           Indica el nombre de la transaccin      000021POI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043POI0_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor vinculado al concepto.000043POI0_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor vinculado al concepto.000043POI0_VERBA                    X                                                           Cdigo del concepto vinculado al proveedor.000031POI1_COD                      X                                                           INFORME EL CDIGO DE LA VERSIN000029POI1_DATA                     X                                                           Informe la fecha de inclusin000031POI1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000032POI1_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del LegalDesk000034POI2_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la ocurrencia000049POI2_DESC                     X                                                           Informe una descripcin breve sobre la ocurrencia000046POI2_ENTIDA                   X                                                           Informe qu entidad se utilizar para bsqueda000031POI2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000072POI2_RETORN                   X                                                           Informe el campo que considerar el valor de devolucin de la ocurrencia000042POI3_CAMPO                    X                                                           Informe el campo utilizado en la condicin000034POI3_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la ocurrencia000069POI3_CONTEU                   X                                                           Informe el contenido que se buscar de acuerdo con el campo informado000031POI3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000036POI3_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia de la condicin000185POI3_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de filtro que se utilizar, siendo 1- Fecha de referencia: Fecha inicial y final utilizada en la bsqueda 2- Valor fijo: Contenido que se buscar de acuerdo con el campo000030POI4_CCONTR                   X                                                           Informe el cdigo del contrato000040POI4_COCORR                   X                                                           Informe el cdigo del tipo de ocurrencia000043POI4_COD                      X                                                           Informe el cdigo del rango de facturacin.000040POI4_DOCORR                   X                                                           Informe la descripcin de la ocurrencia.000031POI4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000160POI4_LIMPAR                   X                                                           Informe el lmite de cobros que una determinada entidad de esta ocurrencia ser cobrada, si no se informa (valor 0), no se definir el lmite para esta entidad.000188POI4_TPCALC                   X                                                           Informe el tipo de clculo: 1-Cantidad: Se utiliz el nmero de registros en contrato 2-Valor: Se utiliz el contenido del valor informado en el tipo de ocurrencia para la base del clculo000178POI4_TPFAIX                   X                                                           Informe el tipo de rango: 1-Esttica: Se calcul el valor segn el intervalo encontrado 2-Progresiva: Se calcul cada intervalo de manera individual hasta el intervalo encontrado000030POI5_CCONTR                   X                                                           Informe el cdigo del contrato000034POI5_COCORR                   X                                                           Informe el cdigo de la ocurrencia000052POI5_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la facturacin de la ocurrencia000020POI5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000045POI5_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del rango de facturacin000054POI5_TPVALO                   X                                                           Informe el tipo de valor que se calcular en el rango.000072POI5_VALOR                    X                                                           Informe el valor que se utilizar en el clculo del rango de facturacin000047POI5_VLRFIN                   X                                                           Informe el valor final del rango de facturacin000049POI5_VLRINI                   X                                                           Informe el valor inicial del rango de facturacin000037POI6_CHVUNI                   X                                                           Clave nica (Proceso o Acto procesal)000078POI6_COD                      X                                                           El cdigo del historial de facturacin por ocurrencia de la factura adicional.000008POI6_CONTRA                   X                                                           Contrato000025POI6_DTFIM                    X                                                           Fecha de referencia final000027POI6_DTINI                    X                                                           Fecha de referencia inicial000025POI6_ENTIDA                   X                                                           Entidad (PROCESSO OU ATO)000017POI6_FATADI                   X                                                           Factura adicional000032POI6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000010POI6_OCORRE                   X                                                           Ocurrencia000022POI7_BODY                     X                                                           Body del requerimiento000019POI7_CCONTR                   X                                                           Cdigo del contrato000023POI7_COCORR                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia000023POI7_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la solicitud.000030POI7_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario solicitante000024POI7_DCONTR                   X                                                           Descripcin del contrato000028POI7_DOCORR                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia000025POI7_DTFIM                    X                                                           Fecha de referencia final000018POI7_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin000027POI7_DTINI                    X                                                           Fecha de referencia inicial000004POI7_ENTIDA                   X                                                           Ente000030POI7_FATADC                   X                                                           Cdigo de la factura adicional000020POI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018POI7_IDSOL                    X                                                           ID de la solicitud000007POI7_MSG                      X                                                           Mensaje000023POI7_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud000021POI7_URLREQ                   X                                                           URL del requerimiento000030POI7_USER                     X                                                           Nombre del usuario solicitante000029POI8_CCASO                    X                                                           Cdigo del caso del anticipo.000032POI8_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente del anticipo.000036POI8_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina de facturacin.000085POI8_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura que gener el movimiento del anticipo, y que se utilice o anule.000060POI8_CHVSE1                   X                                                           Clave de identificacin del ttulo en el cuentas por cobrar.000049POI8_CHVSE5                   X                                                           Clave de identificacin del movimiento en la SE5.000032POI8_CLOJA                    X                                                           Tienda del cliente del anticipo.000021POI8_CMOEDA                   X                                                           Moneda del movimiento000051POI8_COD                      X                                                           Cdigo de secuencia de los movimientos en anticipos000031POI8_CODADT                   X                                                           Cdigo del control de anticipo.000100POI8_COTAC                    X                                                           Cotizacin utilizada en la conversin del valor en la moneda del movimiento para la moneda nacional.000020POI8_DATA                     X                                                           Fecha del movimiento000020POI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000110POI8_RECSE5                   X                                                           Cdigo nico identificador do resgistro da movimentao na tabela SE5.                                        000321POI8_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento realizado. 1=Recibido - Valores de anticipos recibidos 2=Utilizado - Valores de anticipos usados en facturas emitidas. 3=Anulado - Valores de anticipos usados en facturas anuladas o valores de compensaciones anulados. 4=Devuelto - Valores de anticipos devueltos, es decir, valores devueltos al cliente.000042POI8_VALMN                    X                                                           Valor de movimiento en la moneda nacional.000046POI8_VALOR                    X                                                           Valor movimiento en la moneda de la operacin.000076POI9_DELETE                   X                                                           EndPoint utilizado para sicronizacin On Line de eliminacin con Legal Desk.000020POI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000063POI9_MODELO                   X                                                           Nombre del modelo o rutina que tendr los endpoints vinculados.000075POI9_STATUS                   X                                                           EndPoint utilizado para sicronizacin On Line para modificacin de estatus.000020POIA_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina000144POIA_CTPFAT                   X                                                           Cdigo del tipo de factura que cuando se utiliza no generar la factura automticamente en el momento de la emisin de facturas de esta oficina.000149POIA_DTPFAT                   X                                                           Descripcin del tipo de factura que cuando se utiliza no generar la factura automticamente en el momento de la emisin de facturas de esta oficina.000020POIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000045POIB_ALIQ                     X                                                           Alcuota del impuesto retenido en la factura.000048POIB_ANOMES                   X                                                           Ao mes de retencin del impuesto en la factura.000028POIB_BASIMP                   X                                                           Base de clculo del impuesto000041POIB_CCLIEN                   X                                                           Cdigo del cliente pagador de la factura.000032POIB_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina de factura.000021POIB_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura.000054POIB_CLOJA                    X                                                           Cdigo de la tienda del cliente pagador de la factura.000043POIB_CODIMP                   X                                                           Cdigo del impuesto retenido en la factura.000048POIB_DESIMP                   X                                                           Descripcin del impuesto retenido en la factura.000046POIB_DTIMP                    X                                                           Fecha de retencin del impuesto en la factura.000020POIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000034POIB_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo de la factura.000043POIB_IMPOS                    X                                                           Cdigo del impuesto retenido en la factura.000032POIB_NUM                      X                                                           Nmero del ttulo de la factura.000031POIB_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo de la factura.000033POIB_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo de la factura.000029POIB_TIPO                     X                                                           Tipo de ttulo de la factura.000037POIB_VLRIMP                   X                                                           Valor de los impuestos en la factura.000031POIC_ALIQ                     X                                                           Alcuota del impuesto retenido.000038POIC_BASIMP                   X                                                           Base de clculo del impuesto retenido.000032POIC_CESCR                    X                                                           Cdigo de la oficina de factura.000021POIC_CFATUR                   X                                                           Cdigo de la factura.000029POIC_CODIMP                   X                                                           Cdigo del impuesto retenido.000034POIC_DESIMP                   X                                                           Descripcin del impuesto retenido.000032POIC_DTIMP                    X                                                           Fecha de retencin del impuesto.000020POIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000035POIC_TIPO                     X                                                           Tipo de emisin (Factura o Minuta).000028POIC_VLRIMP                   X                                                           Valor del impuesto retenido.000032POI_FILIAL                    X                                                           Indica el cdigo de la sucursal.000069POI_SEQAPON                   X                                                           Indica la secuencia del apunte (D3_NUMSEQ)                           000101POI_SEQRAST                   X                                                           Indica la secuencia de rastreo generada por el apunte por producto.                                  000115POJ_ENVMES                    X                                                           Envi la OP que viene de la APS para el TOTVS MES?
S - Envi. N - No envi                                        000060POJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000074POJ_ITEM                      X                                                           tem de la orden de produccin APS                                        000081POJ_ITEMGRD                   X                                                           tem grilla de la orden de produccin APS                                        000073POJ_NUM                       X                                                           Nmero de la orden de produccin                                         000050POJ_SEQUEN                    X                                                           Secuencia                                         000139POJ_XMLMES                    X                                                           XML de integracin del Totvs MES, utilizado para la operacin de eliminacin de rdenes por el APS.                                        000081POK_CODIGO                    X                                                           Cdigo del procedimiento de operaciones.                                         000072POK_CTRAB                     X                                                           Cdigo del centro de trabajo.                                           000099POK_DATPRF                    X                                                           Fecha prevista para finalizacin de la orden de produccin.                                        000087POK_DATPRI                    X                                                           Fecha prevista para el inicio de la produccin.                                        000250POK_DESPROP                   X                                                           Desdoblamiento proporcional (S/N)?      Si fuera S, el Tiempo  de  desdoblamiento  se calcular en funcin del nmero de  recursos que se utilizarn (respetndose el Tiempo mnimo de desdoblamiento).                                                 000091POK_FERRAM                    X                                                           Cdigo de la herramienta utilizada en la operacin.                                        000108POK_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000047POK_IDATFIM                   X                                                           Idatfim                                        000069POK_IDSQPAI                   X                                                           Secuencia de la OP principal.                                        000047POK_ILIMITA                   X                                                           Ilimita                                        000047POK_INIVFIM                   X                                                           Inivfim                                        000071POK_ITEM                      X                                                           tem de la orden de produccin.                                        000123POK_ITEMGRD                   X                                                           tem de grilla si la OP se genera
por pedido de venta y el producto
utiliza grilla.                                        000053POK_ITEMPAD                   X                                                           tem estndar                                        000108POK_LINHAPR                   X                                                           Cdigo de la lnea de produccin que se utilizar para la operacin.                                        000169POK_LOTEPAD                   X                                                           Lote estndar de produccin en la operacin. Se utiliza para clculo de tiempo de  produccin en conjunto con el tiempo estndar.                                        000124POK_NIVEL                     X                                                           Nivel invertido de la estructura para clculo del costo.                                                                    000049POK_OPAGLUT                   X                                                           OP Agrup.                                        000049POK_OPEALOC                   X                                                           Ope Asign                                        000148POK_OPERAC                    X                                                           Nmero de la operacin, campo que define la secuencia de ejecucin de las operaciones (no puede repetirse).                                         000073POK_OPNUM                     X                                                           Nmero de la orden de produccin.                                        000225POK_PRIOR                     X                                                           Prioridad  de asignacin de la orden de produccin. Estndar = 500, el  usuario  puede aumentar o  disminuir  la  prioridad  de produccin. Cuanto menor el nmero, mayor la prioridad.                                          000122POK_PRODUTO                   X                                                           Cdigo identificador del producto que 
se producir.                                                                      000120POK_QTDALOC                   X                                                           Cantidad original de la orden de produccin.                                                                            000080POK_QTDPROD                   X                                                           Cantidad original de la orden de produccin.                                    000048POK_RECAGLU                   X                                                           Rec Agup                                        000085POK_RECURSO                   X                                                           Cdigo del recurso utilizado en la operacin.                                        000045POK_REGRA                     X                                                           Regla                                        000047POK_ROTALT                    X                                                           Rut Alt                                        000051POK_SEQALOC                   X                                                           Sec. Asign.                                        000074POK_SEQPAI                    X                                                           Secuencia de la OP principal.                                             000047POK_SEQROTA                   X                                                           Seqrota                                        000153POK_SEQUEN                    X                                                           Numeracin secuencial de movimientos de stock definida por el sistema, para efectos de reclculo del costo medio.                                        000173POK_SETUP                     X                                                           Tiempo utilizado para preparacin  (Setup)  del Recurso para la operacin. Se suma al tiempo de Operacin de cada  Recurso utilizado.                                        000171POK_TEMPAD                    X                                                           Tiempo estndar de operacin Tiempo utilizado en esta operacin para procesamiento de un lote estndar.                                                                    000250POK_TEMPDES                   X                                                           Tiempo mnimo para desdoblamiento (Splits) de la operacin. La operacin se dividir a partir de este valor (si el desdoblamiento no fuera proporcional) y cada parte se asignar al Recurso de mejor asignacin.                                         000258POK_TEMPEND                   X                                                           Tiempo utilizado para mantenimiento del recurso despus de la ejecucin de su operacin, tal campo funciona como un Setup al final de la operacin. Se suma al tiempo de operacin de cada  recurso utilizado y su setup.                                         000262POK_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo en el que esta operacin puede superponerse (Overlap) a la anterior.  Ejemplo:  Con  un Tiempo de Super. de 2 horas, a  partir  de 2 horas del inicio de la operacin  anterior, esta se iniciar.                                                             000047POK_TPALOCF                   X                                                           TPALOCF                                        000161POK_TPDESD                    X                                                           Tipo de desdoblamiento, puede ser:        1 -> Cantidad                         2 -> Tiempo                                                                      000256POK_TPLINHA                   X                                                           Tipo de lnea de produccin, puede ser:   O -> Obligatoria, Rec. solamente de esta LneaP -> Preferencial, Rec. de pref. de esta L.D -> Dependiente, utiliza Rec. Oper.anter.I -> Informativa, sin criterio de seleccin                                        000581POK_TPOPER                    X                                                           Tipo de la operacin, puede ser:
				1- Normal: tiempo de la relacin se da por la
relacin lote estndar tiempo estndar.
				2- Tiempo fijo: tiempo de la operacin
siempre es el tiempo estndar.                                                                                                                                         
				3- Ilimitada: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar.
		                                          4 -Tiempo mnimo: redondea el tiempo de la operacin considerando siempre el lote estndar.                                        000180POK_TPSOBRE                   X                                                           Tipo de superposicin, puede ser:                  1 -> Cantidad                         2 -> Porcentaje                         3 -> Tiempo                                        000046POK_VLDFIM                    X                                                           VLDFIM                                        000046POK_VLDINI                    X                                                           VLDINI                                        000040POLDPSW                       X                                                             Clave ya existe.                      000113POL_BITFIM                    X                                                           Bit final dentro del calendario de asignacin, completado por el sistema.                                        000115POL_BITINI                    X                                                           Bit inicial dentro del calendario de asignacin, completado por el sistema.                                        000111POL_BITUSO                    X                                                           Bits  utilizados  dentro  del Calendario para la ejecucin de una Operacin. Cumplimentado por el sistema.     000123POL_CTRAB                     X                                                           Este campo contiene el cdigo del centro de trabajo.                                                                       000114POL_DESDOBR                   X                                                           Nmero del desdoblamiento de la operacin asignada en la carga de mquinas                                        000078POL_DTFIM                     X                                                           Fecha final de la operacin asignada.                                         000065POL_DTIDEAL                   X                                                           Fecha ideal (Uso interno)                                        000079POL_DTINI                     X                                                           Fecha inicial de la operacin asignada.                                        000107POL_FERRAM                    X                                                           Cdigo identificador de la herramienta utilizada por la operacin.                                         000108POL_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000076POL_HRFIM                     X                                                           Hora final de la operacin asignada.                                        000065POL_HRIDEAL                   X                                                           Hora ideal (Uso interno)                                         000078POL_HRINI                     X                                                           Hora inicial de la operacin asignada.                                        000073POL_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.                                        000081POL_OPER                      X                                                           Cdigo de la operacin asignada para produccin                                  000083POL_OPIDX1                    X                                                           Nmero de la orden de produccin. ndice 1.                                        000083POL_OPIDX2                    X                                                           Nmero de la orden de produccin. ndice 2.                                        000098POL_QUANT                     X                                                           Cantidad asignada en una operacin de la carga de mquina.                                        000097POL_RECURSO                   X                                                           Cdigo identificador del recurso asignado para operacin.                                        000257POL_ROTEIRO                   X                                                           Procedimiento utilizado en la asignacin de esta operacin.                               Con el concepto del procedimiento alternativo, este campo sirve para informar en qu procedimiento est buscndose la operacin                                        000092POL_SEQCARG                   X                                                           Numeracin secuencial de asignacin de carga mquina                                        000092POL_SEQPAI                    X                                                           Este campo contiene la secuencia de la OP principal.                                        000231POL_SEQROTA                   X                                                           Secuencia de la operacin cuando est asignado un procedimiento alternativo.  La misma operacin debe diferenciarse por este campo cuando se asigne el procedimiento de operaciones alternativo                                        000239POL_SETUP                     X                                                           Tiempo para el setup de la operacin.
Expresado en nmeros donde cada unidad corresponde a la fraccin mnima de tiempo determinada por el parmetro MV_PRECISA                                                                                000199POL_STATUS                    X                                                           Estatus de la operacin:              D = Deshabilitada                        S = Sacramentada                        Blanco = Normal                                                                 000123POL_SUBDIV                    X                                                           Identifica los Bits utilizados en la Operacin.                                                                            000163POL_TEMPEND                   X                                                           Campo de control del tiempo utilizado al final de la operacin de la mquina funcionando como setup de final de operacin.                                         000082POL_USO                       X                                                           Total de horas utilizadas de la actividad.                                        000080POM010OBR                     X                                                           Campo propietario del vehiculo y tienda del propietario no fueron informados.   000050POM070PRODU                   X                                                           Atencion, esta OS esta marcada para otro producto.000055POM341COMP2                   X                                                           Existen compensaciones generadas para esta liquidacion.000112POMA100FIL                    X                                                           Sucursal de destino y descarga no podran ser iguales cuando el servicio de transporte sea igua a 2- "Transporte"000102POMS010HORA                   X                                                           Hora no valida para los dias digitados en la tabla de precios.                                        000040POMS010TP2                    X                                                           Codigo de producto no valido.           000140POMS070CAL                    X                                                           Existen sectores asociados a la zona que tienen calendarios no compatibles con el que se selecciono.                                        000135POMS080ALT                    X                                                           Ya existe una relacion de este sector con puntos por sector. La modificacion no esta permitida.                                        000104POMS080CAL                    X                                                           Existen dias incompatibles con el calendario asociado a la zona.                                        000108POMS080DEL                    X                                                           Ya existe un vinculo de este sector con rutas. Borrado no permitido.                                        000080POMS080ZONA                   X                                                           Zona ya existe en el archivo Sectores   por Zona.                               000030POMS090CEP                    X                                                           CP ya existe en los registros.000030POMS090CEPF                   X                                                           CP registrado en un intervalo.000039POMS090CEPM                   X                                                           CP final debe ser mayor que el inicial.000038POMS090CLI                    X                                                           El cliente ya se incluyo en los items.000034POMS090SETO                   X                                                           Zona y sector no correspondientes.000078POMS090ZONA                   X                                                           Zona ya existe en el archivo clientes por sector.                             000145POMS100CAL                    X                                                           Existen calendarios en las zonas y sectores de la ruta que estan incompatibles con el calendario elegido.                                        000023POMS100FOL                    X                                                           Carpeta inhabilitada...000112POMS100NREG                   X                                                           No existe sucursal de destino registrada para esta region de descarga...                                        000073POMS110DEL                    X                                                           No se permite borrar este registro porque esta relacionado con vehiculos.000124POMS120CLI                    X                                                           Se puede elegir apenas el Grupo de clientes o el cliente para cada regla de entrega.                                        000087POMS120HR                     X                                                           Hora inicial debe ser superior a la hora final.                                        000105POMS120OBR                    X                                                           Informe un grupo de clientes o un cliente en la regla de entrega.                                        000117POMS120VAZ                    X                                                           Escoja apenas un grupo de vehiculos o un vahiculo para cada item de la regla.                                        000080POMS180EXCL                   X                                                           Este modelo no podra ser borrado pues   esta relacionado al archivo Productos.  000080POMS190DEXI                   X                                                           Ya existe esta ruta para este dia de    la semana.                              000040POMS190DIA                    X                                                           Dia de semana no valido.                000049POMS200A01                    X                                                           Configuraciones del GFE vs. OMS no estn activas.000080POMS200A02                    X                                                           Esta carga est sin pedidos vinculados y no puede calcularse el valor del flete.000062POMS200A03                    X                                                           Empresa de transportes est con situacin bloqueada en el GFE.000059POMS200A04                    X                                                           Empresa de transportes vinculada en el GFE est incorrecta.000051POMS200A05                    X                                                           Empresa de transportes no est integrada en el GFE.000138POMS200ACE                    X                                                           No se permite modificar el conductor porque se esta haciendo la rendicion de cuentas de la carga.                                         000124POMS200AGRPCPL                X                                                           Carga generada por la integracin con el Cockpit logstico, agrupacin no permitida.                                        000111POMS200ASSVEI                 X                                                           El vehculo debe ser del mismo tipo informado por el Cockpit logstico.                                        000087POMS200BLDC                   X                                                           Documento se est utilizando en otra estacin.                                         000025POMS200CFAT                   X                                                           Esta carga ya se facturo.000084POMS200CGBL                   X                                                           Carga bloqueada o con servicio en ejecucion.                                        000040POMS200CUNI                   X                                                           La carga mencionada ya fue unitizada.   000061POMS200DATA                   X                                                           Fecha informada menor que la fecha de generacin de la carga.000030POMS200DTBRA                  X                                                           Fecha de entrega no informada.000123POMS200ESTCPL                 X                                                           Carga generada por la integracin con el Cockpit logstico, reversin no permitida.                                        000080POMS200HORA                   X                                                           La hora inicial de entrega no es valida.                                        000059POMS200MIN                    X                                                           Minutos no validos.                                        000127POMS200MNTCPL                 X                                                           Carga generada por la integracin con el Cockpit logstico, mantenimiento no permitido.                                        000087POMS200REGR                   X                                                           No existen reglas de entrega para este cliente.                                        000067POMS200TPBL                   X                                                            Transportadora bloqueada.                                         000040POMS210ASSO                   X                                                           No existen cargas o vehiculos asociados.000037POMS210CALC                   X                                                           No se hizo el calculo de unitizacion.000080POMS210EXIS                   X                                                           Existe otro camino asociado a esta      carga.                                  000080POMS210NCG                    X                                                           No existen cargas o vehiculos disponi-  bles para el proceso de unitizacion.    000080POMS210UNIT                   X                                                           No coincide la verificacion del calculo para unitizacion.                       000118POMS230ALOC                   X                                                           La fecha y el horario informados coinciden con alguna asignacion ya existente.                                        000100POMS230GNT                    X                                                           No existen agendas de vehculos disponibles para visualizar.                                        000077POMS32001                     X                                                           La fecha de entrega informada es menor que la fecha de emisin de la factura.000096POMS32002                     X                                                           El estatus de la carga no se modificar, porque existen facturas sin fecha de entrega informada.000040POMS320JAAC                   X                                                           Carga ya finalizada.                    000080POMS320JAFI                   X                                                           Ya se hizo el Ajuste Financiero de      esta carga.                             000040POMS320NFD                    X                                                           Factura de Devolucion ya generada.      000080POMS320NNFD                   X                                                           No existe Factura de Devolucion asociadaa esa Factura de Salida.                000106POMS320NODV                   X                                                           No existen documentos de devolucion para este documento de salida.                                        000088POMS320NONF                   X                                                           No existen documentos de salida para esta carga.                                        000047POMS341BAIX                   X                                                           Existen cancelaciones pendientes para procesar.000060POMS341BCO                    X                                                           Es necesario informar los datos del banco, agencia y cuenta.000050POMS341BX2                    X                                                           Concluir el proceso antes de alternar la carpeta!000059POMS341BX3                    X                                                           Finalizar la baja del titulo antes de alternar la carpeta!000065POMS341BX4                    X                                                           Finalizar la liquidacion del titulo antes de alternar la carpeta.000065POMS341BX5                    X                                                           Finalizar la compesacion del titulo antes de alternar la carpeta.000032POMS341CHQ                    X                                                           Cheque digitado en el finiquito.000048POMS341COMP                   X                                                           Existen compensaciones pendientes para procesar.000080POMS341CONF                   X                                                           Ya se realizo la verificacion de lote   de esta carga.                          000044POMS341FOR                    X                                                           Forma de pago ya existe en esta comparacion.000097POMS341JAEN                   X                                                           Carga ya cerrada para modificar lo que se ha verificado.                                         000127POMS341JPRC                   X                                                           Esta liquidacion no puede modificarse puesto que ya se ha procesado para darle de baja.                                        000044POMS341LIQ                    X                                                           Existen finiquitos pendientes para procesar.000038POMS341LOT                    X                                                           Verificacion de la carga no realizada.000045POMS341MOV                    X                                                           Existen movimientos efectuados en esta carga.000094POMS341NCON                   X                                                           La verificacion de lote para esta carga todavia no se hizo o se finalizo por no haber tirulos.000062POMS341NOFO                   X                                                           No existen movimientos pendientes en la prestacion de cuentas.000044POMS341NTIT                   X                                                           No hay titulos escogidos para el movimiento.000080POMS341TIT                    X                                                           No existen titulos sealados para los   cuales se ingresaran transacciones.     000066POMS341VLLQ                   X                                                           El valor total de las liquidaciones es mayor que el total general.000058POMS341VLR                    X                                                           Valor recibido no puede ser mayor que el total por cobrar.000080POMS341VREC                   X                                                           Existen movimientos pendientes en esta  carpeta.                                000104POMS350CAL                    X                                                           El contenido de los itemes no esta de acuerdo con el calendario.                                        000158POMS350DEL                    X                                                           No es posible borrar el calendario porque se encuentra relacionado con las rutas, zonas, sectores o reglas de entrega.                                        000101POMS350DIA                    X                                                           El dia inicial debe completarse si el calendario es semanal.
                                        000077POMS350DINV                   X                                                           El dia del mes debe ser entre 1 y 31.                                        000116POMSA010PRD1                  X                                                           Es necesario seleccionar el producto valido antes de modificar por producto.                                        000094POMSA04001                    X                                                           Fecha de nacimiento del conductor debe ser menor que la fecha de la libreta de conducir (CNH).000109POMSA04002                    X                                                           Fecha de nacimiento del conductor debe ser menor que la fecha de vencimiento de la libreta de conducir (CNH).000092POMSA04003                    X                                                           Fecha de emision de la libreta de conducir (CNH) debe ser menor que la fecha de vencimiento.000044POMSA04004                    X                                                           No se efectuo el registro de esta operadora.000088POMSA04005                    X                                                           Hubo un problema al calidar el Id del conductor.                                        000062POMSA04006                    X                                                           Parametro MV_TMSOPDG no esta habilitado. Opcion no disponible.000067POMSA04007                    X                                                           Conductor asociado a un Doc.exig. X Conduct., no se permite borrar.000121POMSA04008                    X                                                           El Conductor esta en uso en el Archivo de Montaje de Carga, borrado no permitido.                                        000211POMSA04009                    X                                                           tems obligatorios para inclusin no se informaron, verifique: RFC, DI, Nombre, Direccin, Barrio, Municipio, Estado, CP, Cod. IBGE, DDD,Telfono y Fecha de Nacimiento, en los registros de conductor y proveedor.000081POMSA04010                    X                                                           Fecha de validez del seguro no vlida!

                                        000094POMSA04011                    X                                                           Cdigo de la caracterstica invlido para conductores.                                        000046POMSA04012                    X                                                           Este proveedor no tiene tarjetas con la Repom.000036POMSA04013                    X                                                           Usuario ya existe y el conductor no.000048POMSA04014                    X                                                           Obligatorio informar un RCPF/RCPNJ del conductor000047POMSA04015                    X                                                           Obligatorio informar un proveedor con RCPF/RCPJ000038POMSA04016                    X                                                           Problemas de autenticacin token Repom000051POMSA04017                    X                                                           Tarjeta no encontrada para este Conductor/Proveedor000017POMSA04018                    X                                                           Tarjeta no vlida000120POMSA05001                    X                                                           El Ayudante esta en uso en el Archivo de Montaje de Carga, borrado no permitido.                                        000034POMSA06001                    X                                                           Debe digitarse el campo matricula.000087POMSA06002                    X                                                           El Codigo del Bien se utilizo en otro vehiculo.                                        000100POMSA06003                    X                                                           Existe orden de servicio para el bien, no puede modificarse.                                        000104POMSA06004                    X                                                           Hay orden de servicio para el bien, por ello, no puede borrarse.                                        000130POMSA06005                    X                                                           El vehiculo esta en uso en el movimiento de vehiculos, por lo tanto no puede desactivarse.                                        000108POMSA06006                    X                                                           El vehiculo esta en uso en el Archivo Reglas,
borrado no permitido.                                        000118POMSA06007                    X                                                           El vehiculo esta en uso en el Archivo de Montaje de Carga, no se permite borrar.                                      000077POMSA06008                    X                                                           Opcion Invalida!

Vehiculo en viaje.                                        000192POMSA06009                    X                                                           El Fabricante seleccionado no es una empresa de rastreo. Las empresas de rastreo deben tener el campo Segmentacion de Activid. 1  (A2_SATIV1)  = "Gestion de riesgo".                           000080POMSA06010                    X                                                           No se permite registrar mas de 2 rastreadores por vehiculo.                     000081POMSA06011                    X                                                           El propietario seleccionado esta bloqueado                                       000096POMSA06012                    X                                                           El rellenado del campo Flota es obligatorio para el modulo SIGATMS.                             000109POMSA06013                    X                                                           El rellenado del campo Codigo del propietario es obligatorio para el modulo SIGATMS.                         000093POMSA06014                    X                                                           El rellenado del campo Tienda del propietario es obligatorio para el mdulo SIGATMS.         000121POMSA06015                    X                                                           El vehiculo esta en uso en el Archivo de Pedido de Venta, exclusion no permitida.                                        000092POMSA06016                    X                                                           Cdigo de la caracterstica invlido para vehculos.                                        000053POMSA06017                    X                                                           No se permite ms de una tag activa para el vehculo.000125POMSA10001                    X                                                           La sucursal debe pertenecer al grupo de regiones o al archivo de la sucursal alianza.                                        000083POMSA10002                    X                                                           El archivo de esta operadora no se efectuo.                                        000027POMSA10003                    X                                                           Procedimiento invalido.    000118POMSA10004                    X                                                           Problemas en la comunicacion con la operadora impiden la validacion del campo.                                        000059POMSA10005                    X                                                           Recorrido invalido.                                        000062POMSA10007                    X                                                           Operador no informado.                                        000106POMSA10008                    X                                                           Hubo un problema en la consulta a las operaciones de la operadora.                                        000098POMSA10009                    X                                                           No existen itinerarios para la ciudad de origen informada.                                        000080POMSA10010                    X                                                           La configuracion realizada es invalida!                                        000076POMSA10011                    X                                                           Procedimiento no podr modificarse, porque ya est utilizndose en un viaje.000033POMSA10012                    X                                                           Carpeta invlida para itinerario.000090POMSA10013                    X                                                           Carpeta invlida para la carpeta actual informada.                                        000061POMSA100NO                    X                                                           Carpeta invalida para el servicio de transporte informado ...000058POMSA14001                    X                                                           Ruta no informada.                                        000079POMSA14002                    X                                                           Problemas en la comunicacion con la operadora impiden la Validacion del Campo!000065POMSA14003                    X                                                           Ningun vinculo efectuado.                                        000072POMSA20011                    X                                                           La carga indicada ya se encuentra integrada a la Recoleccin de entrega.000091POMSA20012                    X                                                           La carga seleccionada debe ser totalmente facturada antes de agregar pedidos ya facturados.000059POMSA20013                    X                                                           La carga indicada est facturada y el pedido no se factur.000080POMSCAMINDS                   X                                                           Vehiculo no esta disponible para asocia-cion de carga.                          000160POMSCGABERT                   X                                                           Ya existe una carga pendiente para      seleccion de pedidos. Es necesario      finalizar la carga actual para proceder a la apertura de una nueva.             000070POMSCGDISP                    X                                                           No existe carga disponible para la inclusion de pedidos.              000100POMSGEOMAP                    X                                                           No hay clientes geocodificados para exhibicion del Mapa.                                            000114POMSMATRIC                    X                                                           Empleado despedido o con licencia.                                                                                000080POMSPEDMARK                   X                                                           No existen pedidos sealados para       visualizacion.                          000064POMSSEQEXIS                   X                                                           La secuencia ya existe en la carga.                             000040POMSTABPRC1                   X                                                           Tabla de precio fuera de vigencia.      000065POMSTABPRC2                   X                                                           Condicion de pago no valida para esta   tabla de precios.        000080POMSTABPRC3                   X                                                           Tabla de precios no valida para el grupode ventas del cliente actual            000014POMSTABPRC4                   X                                                           Tabla inactiva000080POMSULTCARG                   X                                                           Vehiculo no soporta la capacidad de     carga.                                  000084POMSVEI2EMP                   X                                                           Vehculo 2 hipotecado en otra carga o viaje.                                        000084POMSVEI3EMP                   X                                                           Vehculo 3 hipotecado en otra carga o viaje.                                        000084POMSVEIEMP                    X                                                           Vehiculo ya reservado en otra carga o viaje.                                        000106POMSXCPLA1                    X                                                           La fecha de embarque no puede ser superior a la fecha de entrega.
                                        000069POMSXFUN01                    X                                                           Contenido informado invalido!                                        000026POMSXFUN03                    X                                                           Smart View no configurado.000129POMSXFUN04                    X                                                           No es posible borrar una factura relacionada con el viaje del TOL/TRE, utilizando la opcin para devolver el pedido a la Cartera.000056POMSXFUNI01                   X                                                           No se encontraron cargas para este vehculo y conductor.000043POMSXFUNI02                   X                                                           Carga no tiene integracin para devolucin.000019POMSXFUNI03                   X                                                           Carga ya integrada.000036POMSXFUNI04                   X                                                           Carga no tiene historial para envo.000047POMSXFUNI05                   X                                                           Carga no tiene vehculo y conductor vinculados.000077POM_CODIGO                    X                                                           Identifica el cdigo de la operacin.                                        000075POM_DTFIM                     X                                                           Identifica la fecha final de utilizacin de la herramienta en la operacin.000117POM_DTINI                     X                                                           Identifica la fecha inicial de utilizacin de la herramienta en la operacin.                                        000079POM_FERRAM                    X                                                           Identifica el cdigo de la herramienta.                                        000061POM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081POM_HRFIM                     X                                                           Identifica la hora final de utilizacin.
                                        000083POM_HRINI                     X                                                           Identifica la hora inicial de utilizacin.
                                        000087POM_OP                        X                                                           Identifica el nmero de la orden de produccin.                                        000077POM_OPERAC                    X                                                           Identifica el nmero de la operacin.                                        000073POM_PRODUTO                   X                                                           Identifica el cdigo del producto                                        000080PONLYINDOS                    X                                                           Esta empresa no est autorizada a usar  la versin Siga Advanced for Windows.   000080PONLYNUM                      X                                                           Apenas secuencias numricas pueden ser  sometidas al dgito verificador.        000093PONLYTASK                     X                                                           Apenas las tareas pueden ser iniciadas / finalizadas.                                        000097PONLYTOP                      X                                                           "Esta rutina solo puede utilizarse en entorno TOPCONNECT"                                        000051PON_CGC                       X                                                           Informe el RCPJ o RCPF del propietario del CNO     000055PON_CNO                       X                                                           Numero del CNO.                                        000255PON_CODART                    X                                                           ART - Anotacin de Responsabilidad Tcnica, instituida por la Ley n 6.496, del 7 de diciembre de 1977, se destina a establecer todos los contratos referentes a la ejecucin de servicios u obra de Ingeniera, Agronoma, Geologa, Geografa o Meteorologa.000039PON_CODIGO                    X                                                           Codigo que identifica el CNO.          000020PON_DESC                      X                                                           Descripcion del CNO.000068PON_FILIAL                    X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000259PON_IDOBRA                    X                                                           Indicativo de prestacin de servicios en obra de construccin civil:
0 - No es obra de construccin civil o no est sujeta a matrcula de obra.
1 - Obra de construccin civil - Contrato de obra total.
2 - Obra de construccin civil - Contrato de obra parcial.000352PON_INDCPRB                   X                                                           Indica si el Prestador es contribuyente del Aporte previsional sobre el ingreso bruto (CPRB), el cual reduce la alcuota del 11% al 3,5% en la retencin del aporte previsional. 0 - No es contribuyente del Aporte  previsional sobre el Ingreso bruto - Retencin del 11% 1 - Contribuyente del Aporte previsional sobre el ingreso bruto - Retencin del 3,5%000160PON_LINE                      X                                                           El sistema est usando el clculo de co-misin on-line. Si realmente quiere cal-cular de nuevo las comisiones, modifiqueel parmetro MV_TPCOMIS para "B" (Batch)000031PON_TIPO                      X                                                           Informe el propietario del CNO.000050PON_TPINSCR                   X                                                           Indica si el valor del campo ON_CNO es RCPJ o CNO.000091PON_TPOBRA                    X                                                           Indica si la obra es propia o pertenece a terceros.                                        000062POO_CDEPCZ                    X                                                           Empresa centralizadora                                        000063POO_CDESCZ                    X                                                           Sucursal centralizadora                                        000099POO_DSEMPR                    X                                                           Descripcin de la empresa centralizadora que utilizar el MRP multi-empresa.                       000080POO_DSEPCZ                    X                                                           Descripcion de la empresa centralizadora                                        000041POO_DSESCZ                    X                                                           Descripcion de la sucursal centralizadora000127POO_DSUNID                    X                                                           Descripcin de la unidad de negocio centralizadora que utilizar el MRP multi-empresas.                                        000111POO_EMPRCZ                    X                                                           Cdigo de la empresa centralizadora que utilizar el MRP Multi-empresa.                                        000031POO_FILIAL                    X                                                           Sucursal referente al registro.000139POO_TE                        X                                                           Indica el TES de entrada que se utilizar en las transferencias generadas por el MRP multi-empresa.                                        000138POO_TS                        X                                                           Indica el TES de salida que se utilizar en las transferencias generadas por el MRP multi-empresa.                                        000108POO_UNIDCZ                    X                                                           Unidad de negocio centralizadora que utilizar el MRP multi-empresa.                                        000160POP/SCGERAD                   X                                                           Las rdenes de produccin y las solici- tudes de compras ya fueron generadas    despus de este procesamiento de pro-   yeccin de stock.                       000040POP100JACAD                   X                                                             Cdigo de operacin ya archivado.     000040POP100NOICM                   X                                                             Alcuota de IVA no tipeada.           000080POP100NORED                   X                                                             Reduccin en la base de clculo de      IVA no tipeada.                       000040POP100SEMOP                   X                                                             Cdigo de operacin no tipeado.       000080POPCAOINFOR                   X                                                           No fue llenada la opcion "Informar".    Este campo es obligatorio.              000080POPCAOMARCA                   X                                                           No fue llenada la opcion "Marcar".      Este campo es obligatorio.              000149POPCEMUSO                     X                                                           El Archivo OPC (Proyeccin de Stock) esta en uso en otra estacin o no se genero por la rutina de Proyeccion de Stock.                               000080POPCINVALID                   X                                                            Fecha de Opcin del FGTS informada es   anterior a la Fecha de Ingreso.        000080POPCTMK                       X                                                           Esta rutina solo puede ser accedida por el Telemarketing.                       000080POPENALC                      X                                                           No se pudo abrir el archivo de pertinen-cias para modificacin.                 000071POPENCERR                     X                                                           Orden de produccion finalizada.                                        000068POPENERROR                    X                                                           No fue posible abrir o crear el archivo del directorio especificado.000080POPENINDX                     X                                                           Fue imposible crear los ndices para    este archivo.                           000080POPERACAO                     X                                                           Operacin no archivada para este pro-   ducto.                                  000040POPERACINVA                   X                                                           Operacion invalida!                    000145POPERADOR                     X                                                           - Ese usuario no est asociado a un Operador.
- O no se trata de un operador valido. -El operador relacionado precisa de un grupo de atencion.
000057POPERAT_FLAG                  X                                                           Indica si se modifico alguna informacion de la operacion.000091POPERAT_ID                    X                                                           Indica el codigo del identificador de la operacion.                                        000074POPERAT_TITLE                 X                                                           Informe el titulo de la operacion.                                        000063POPERNAOLIG                   X                                                           El operador no esta habilitado para realizar atenciones ativas.000080POPERNEXIST                   X                                                           Este producto no tiene Procedimiento    de Operaciones.                         000040POPERSEMEML                   X                                                           El Operador no tiene E-mail registrado. 000080POPER_EXIST                   X                                                           Las operaciones para este producto ya   fueron archivadas.                      000102POPORNODEL                    X                                                           Eliminacion no permitida de este cliente pues existe vinculo del mismo en el archivo de oportunidades.000072POPORTREVIS                   X                                                           Oportunidad de venta no informado.                                      000046POPSEMINFO                    X                                                           Es obligatorio informar el campo de respuesta.000075POP_CDEPCZ                    X                                                           Empresa centralizadora del registro                                        000073POP_CDEPGR                    X                                                           Codigo de la empresa centralizada                                        000076POP_CDESCZ                    X                                                           Sucursal centralizadora del registro                                        000074POP_CDESGR                    X                                                           Codigo de la sucursal centralizada                                        000111POP_EMPRCZ                    X                                                           Cdigo de la empresa centralizadora que utilizar el MRP Multi-empresa.                                        000111POP_EMPRGR                    X                                                           Cdigo de la empresa centralizadora que utilizar el MRP Multi-empresa.                                        000061POP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del registro                                        000081POP_NRPYGR                    X                                                           Prioridad del grupo de empresas centralizadas                                    000122POP_UNIDCZ                    X                                                           Cdigo de la unidad de negocio centralizadora que utilizar el MRP multi-empresas.                                        000122POP_UNIDGR                    X                                                           Cdigo de la unidad de negocio centralizadora que utilizar el MRP multi-empresas.                                        000085POQ_ALIAS                     X                                                           Indica qual  a tabela que originou o objeto.                                        000049POQ_DOC                       X                                                           Documento                                        000061POQ_DOCKEY                    X                                                           Documento de ligao.                                        000061POQ_DOCREV                    X                                                           Reviso do documento.                                        000071POQ_DTOG                      X                                                           Indica a data do objeto do MRP.                                        000085POQ_EMP                       X                                                           Cdigo da empresa que possui o objeto do MRP.                                        000084POQ_FILEMP                    X                                                           Cdigo da filial que possui o objeto do MRP.                                        000104POQ_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica a filial da empresa usuria do sistema.                                           000055POQ_ITEM                      X                                                           Item do objeto.                                        000066POQ_NRLV                      X                                                           Indica o nvel do produto.                                        000080POQ_NRMRP                     X                                                           Indica o nmero de processamento do MRP.                                        000069POQ_NRRGAL                    X                                                           Nmero de registro de origem.                                        000068POQ_NRRV                      X                                                           Indica a reviso do produto.                                        000071POQ_OPC                       X                                                           Indica os opcionais do produto.                                        000062POQ_OPCORD                    X                                                           Opcional de ordenao.                                        000076POQ_PERMRP                    X                                                           Indica o perodo de execuo do MRP.                                        000067POQ_PROD                      X                                                           Indica o cdigo do produto.                                        000135POQ_PRODOG                    X                                                           Producto original. Campo utilizado cuando existe el tem alternativo para atender la necesidad.                                        000092POQ_QTPROD                    X                                                           Indica la cantidad que se producira de la necesidad.                                        000070POQ_QUANT                     X                                                           Indica a quantidade do objeto.                                        000064POQ_TPRG                      X                                                           Tipo do registro origem.                                        000040POR100SJ5                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SJ5.        000040POR100SWP                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SWP.        000040POR100SY5                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY5.        000040POR100SY8                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY8.        000040POR100SYU                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYU.        000040POR100SYZ                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SYZ.        000092PORCONVERTE                   X                                                           Informe el codigo del calendario para la conversion.                                        000107PORC_LJ01                     X                                                           No  possvel cancelar o atendimento, pois possui oramento no SIGALOJA(MV_TMKLOJ) que no est em aberto.000160PORC_LOJA                     X                                                           Ese presupuesto fue grabado en el SIGA -Control de Negocios. Cualquier modifica-cin slo puede ser hecha en este mdu- lo.                                     000040PORDEM                        X                                                           Orden del ndice.                       000107PORDPAGO                      X                                                           Este titulo solo podra barroarse despues de la Anulacion de la Orden de Pago.                              000080PORIG=DEST                    X                                                           Atencin! La agencia origen/destino soniguales.                                000040PORIGEM                       X                                                           Prorrateo Off-Line ya archivado!       000040PORIGEM190                    X                                                           No se pudo anular este cheque.          000080PORIGEM390                    X                                                           Use la opcin Generacin de Cheques paraanular este cheque.                     000080PORIGIMPORT                   X                                                           El Origen del Pedido no puede ser       Importacin.                            000092POR_EMP                       X                                                           Indica qual  a empresa onde a movimentao ocorreu.                                        000086POR_FILEMP                    X                                                           Indica qual  a filial da movimentao do MRP.                                        000067POR_FILIAL                    X                                                           Indica a filial do sistema.                                        000063POR_MOPC                      X                                                           Indica o opcional memo.                                        000066POR_NRLV                      X                                                           Indica o nvel do produto.                                        000080POR_NRMRP                     X                                                           Indica o nmero de processamento do MRP.                                        000068POR_NRRV                      X                                                           Indica a reviso do produto.                                        000071POR_OPC                       X                                                           Indica os opcionais do produto.                                        000062POR_OPCORD                    X                                                           Opcional de ordenao.                                        000094POR_PROD                      X                                                           Indica o codigo do produto que est sendo movimentado.                                        000120POSABNFEC                     X                                                           Tipo de tiempo de servicio o repuesto sin concluir. Es imposible anular el termino!                                   000080POSACOMPANH                   X                                                           Hay rdenes de Acompaamiento ya infor- madas para este mantenimiento.          000085POSDISPNFEC                   X                                                           Tipo de tiempo con servicio o repuesto sin concluir. Es imposible anular el cierre!000040POSFAT                        X                                                           Orden de Servicio ya facturada.         000040POSFECH                       X                                                           Orden de servicio terminada!           000040POSINVAL                      X                                                           Orden de Servicio no termin.           000040POSJAENC                      X                                                           Orden de servicio ya terminada.         000040POSJAFAT                      X                                                           Orden de Servicio ya facturada.         000029POSJAFINAL                    X                                                           Orden de Servicio finalizada.000070POSMA10006                    X                                                           Region de origen no informada.                                        000090POSMANUTENC                   X                                                           Exclusion no permitida. Este mantenimiento tiene Orden de Mantenimiento generada.         000105POSNABERENC                   X                                                           Este documento no se encuentra en abierto para que ejecutar su importacion para alguna orden de servicio.000040POSNABERTA                    X                                                           Orden de Servicio no esta abierta!     000076POSNAOEXIST                   X                                                           No se generaron Ordenes de Servicio para este plan.                         000091POSNCANSC                     X                                                           La OS no puede anularse porque las RR ya se transmitieron.                                 000040POSSEMITE                     X                                                           Orden de servicio sin items reuqeridos. 000067POS_FILIAL                    X                                                           Indica a filial do sistema.                                        000081POS_QUANT                     X                                                           Indica a quantidade que ser movimentada.                                        000077POS_SOTDEST                   X                                                           Indica a sequncia da SOT de destino.                                        000102POS_SOTORIG                   X                                                           Indica a sequncia da SOT que est originando a transferncia.                                        000175POS_TIPO                      X                                                           Indica o tipo do movimento, onde '1' indica que ser realizada uma transferncia de estoque, e '2' indica que ser gerada uma produo.                                        000067POT_FILIAL                    X                                                           Indica a filial do sistema.                                        000213POT_GERADOC                   X                                                           Indica si se considerara el saldo de transferencia para generar las solicitudes de compra.
"S" -> Generara la solicitud de compra.
"N" -> No generara la solicitud de compra.                                        000065POT_NRMRP                     X                                                           Nmero do processo do MRP                                        000064POT_PERMRP                    X                                                           Indica o perodo do MRP.                                        000083POT_QTENTR                    X                                                           Indica a quantidade de entradas do produto.                                        000086POT_QTNECE                    X                                                           Indica a quantidade de necessidade do produto.                                        000081POT_QTSAID                    X                                                           Indica a quantidade de sadas do produto.                                        000086POT_QTSALD                    X                                                           Indica a quantidade do saldo final do produto.                                        000095POT_QTSEST                    X                                                           Indica a quantidade de sadas por estrutura do produto.                                        000091POT_QTSLES                    X                                                           Indica a quantidade de saldo em estoque do produto.                                        000088POT_QTTRAN                    X                                                           Indica a quantidade de transferncia do produto.                                        000075POT_RGSOR                     X                                                           Indica o registro de origem da SOR.                                        000120POUTIMPRES                    X                                                           Esta venta fue realizada por otra impre-sora fiscal. Compruebe cul fue la im-  presora en el campo SL1->L1_PDV.        000080POUTRAEST                     X                                                           Esta Serie de Factura est siendo usada por otra estacin.                      000200POUTROCAIXA                   X                                                           Esta operacin fue realizada por otra   Caja, por eso, slo se puede anular en  la Caja de origen, Administrador o Usua-rio con autorizacin definida en la cla-ve.                                     000120POUTROVEND                    X                                                           El borrado de pedidos/presupuestos slo lo puede hacer el propio Vendedor que   realiz la operacin.                   000087POU_C2SEQ                     X                                                           Sequencial =  SC2.C2_SEQUEN, quando existir OP.                                        000061POU_DTTRANS                   X                                                           Data da transferncia                                        000085POU_EMPDEST                   X                                                           Indica a empresa de destino da transferncia.                                        000084POU_EMPORIG                   X                                                           Indica a empresa de origem da transferncia.                                        000081POU_FILDEST                   X                                                           Indica a filial destino da transferncia.                                        000067POU_FILIAL                    X                                                           Indica a filial do sistema.                                        000083POU_FILORIG                   X                                                           Indica a filial de origem da transferncia.                                        000128POU_ITEM                      X                                                           Item da ordem/solicitao de compra (sequencial, pode ser = SC1.C1_ITEM ou SC2.C2_ITEM).                                        000068POU_ITEMGRD                   X                                                           Identificador da grade, pode ser = SC1.C1_ITEMGRD ou SC2.C2_ITEMGRD.000031POU_ITEMOP                    X                                                           Item de la orden de produccion.000071POU_ITEMSC                    X                                                           Item de la solicitud de compra.                                        000078POU_ITGRDOP                   X                                                           Item grilla de la orden de produccion.                                        000078POU_ITGRDSC                   X                                                           Item grilla de la solicitud de compra.                                        000073POU_NRMRP                     X                                                           Identificador do processo do MRP.                                        000068POU_OPPROD                    X                                                           Nmero da ordem de produo.                                        000088POU_PROD                      X                                                           Indica o cdigo do produto que ser transferido.                                        000078POU_QTEST                     X                                                           Quantidade a ser utilizada do estoque.                                        000097POU_QTMOVTO                   X                                                           Indica la cantidad que ya se transfiri de este producto.                                        000067POU_QTPROD                    X                                                           Quantidade a ser produzida.                                        000072POU_SCSOLIC                   X                                                           Nmero da solicitao de compra.                                        000088POU_SITUACA                   X                                                           Indica en qu situacin est la transferencia de stock.                                 000060POV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000072POV_QUANT                     X                                                           Indica la cantidad de necesidad.                                        000090POV_RECSOT                    X                                                           Indica el R_E_C_N_O_ del registro en la tabla SOT.                                        000070POV_SEQ                       X                                                           Secuencial de las necesidades.                                        000093POV_TRANS                     X                                                           Indica si la necesidad es una transferencia de stock.                                        000056POW_CODIGO                    X                                                           Cdigo del campo                                        000061POW_DESCRI                    X                                                           Descripcin del campo                                        000060POW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000055POW_REVISA                    X                                                           Genera revisin                                        000059POX_CDQO                      X                                                           Codigo del producto                                        000080POX_CRONOM                    X                                                           Indica si para los apuntes del Piso de fbrica se permitir utilizar Cronmetro.000066POX_DESCR                     X                                                           Descripcin del formulario                                        000075POX_DSGR                      X                                                           Descripcion del grupo de opcionales                                        000064POX_DSQO                      X                                                           Descripcion del producto                                        000072POX_DSQOAV                    X                                                           Descripcion del Item alternativo                                        000048POX_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000072POX_FORM                      X                                                           Informe el cdigo del formulario                                        000080POX_FORMPER                   X                                                           Formulario de apunte de prdida vinculado al formulario de apunte de produccin.000070POX_GR                        X                                                           Codigo del grupo de opcionales                                        000301POX_IMAGEM                    X                                                           Informe la Imagen que representar este formulario.
Para el correcto funcionamiento de este campo, el nombre de la imagen tiene que ser igual al nombre de la propiedad "name" o "ios" del objeto, localizado en el sitio: https://ionicframework.com/docs/ionicons/
                                        000075POX_PARADA                    X                                                           Indica si para los apuntes del Piso de fbrica se permitir apuntar Parada.000270POX_PRGAPON                   X                                                           Define el tipo de formulario. 1 = Produccin simple (MATA250) 2 = Produccin Pcp Mod1(MATA680) 3 = Produccin Pcp Mod2(MATA681) 4 = Produccin piso de fbrica(SFCA314) 5 = Produccin por tem (MATA250) 6 = Orden de produccin (MATA650) 7 = Apunte de la prdida (MATA685)000063POX_QOAV                      X                                                           Codigo de item opcional                                        000064POX_QOPI                      X                                                           Porcentaje del prorrateo                                        000089POX_TPPROG                    X                                                           Indica si para los apuntes del Piso de fbrica se permitir informar el Tipo de progreso.000088POY_CAMPO                     X                                                           Campo que formar parte del formulario de apunte                                        000090POY_CODBAR                    X                                                           Tiene lectura por cdigo de barras?                                        
1 = S
2 = NO000062POY_CODFORM                   X                                                           Cdigo del formulario                                         000061POY_DESCAMP                   X                                                           Descripcin del campo                                        000101POY_EDITA                     X                                                           El campo ser editable en el formulario de apunte?            
1=S
2=NO                            000048POY_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000035POY_POSIC                     X                                                           Posicin del campo en el formulario000167POY_VALPAD                    X                                                           Se definir un valor estndar para el campo. Cada vez que exista un apunte, este valor se utilizar para este campo del apunte.                                        000093POY_VISIVEL                   X                                                           Campo visible en el formulario de apunte                                       
1 - S
2 - NO000040POZ1_ALIAS                    X                                                           Alias del Archivo que sera exportado.   000160POZ1_ALLFIL                   X                                                           Indica si exporta los registros para lassucursales.                             (S) - Exporta para todas las sucursales (N) - Sucursal que estuviera trabajando 000200POZ1_ALTFIL                   X                                                           Indica si la Sucursal debe ser          modificada o no.                        (S) - Modifica la sucursal en el archivotexto para la sucursal que recepciono   los datos.                              000080POZ1_ALTRES                   X                                                           Indica si el responsable por el registrodeberia ser modificado o no.            000040POZ1_CHAVE                    X                                                           Descripcion del indice.                 000200POZ1_CONTRO                   X                                                           Indica el nombre del campo de control   que debera estar relacionado con el     Centro de Resultado, el mismo que       identificara la sucursal a la cual se   exportaran las informaciones.           000040POZ1_DESCR                    X                                                           Descripcion del Archivo                 000080POZ1_ENVMAT                   X                                                           Indica si el archivo que sera exportado sera enviado para la matriz.            000040POZ1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.                  000080POZ1_IMPORT                   X                                                           Indica si el tipo de importacion sera   por el MSIDENT o por la Clave de Indice.000040POZ1_NICKN                    X                                                           Nombre del Indice Adaptado.             000160POZ1_NUMCHA                   X                                                           Oden del indice utilizado. Podra ser un indice estandar o uno adaptado. Si se   informa unu adaptado, el "NickName" debera ser informado.                       000080POZ1_OK                       X                                                           Marca para enviar. Indica si el archivo sera exportado.                         000200POZ1_VALIDA                   X                                                           Campo para validacion de los registros  que deberan ser exportados. Esta valida-cion debera volver en variable logica.  Ej.  IIF(C1_USER=="S",.T.,.F.)               EXECBLOCK("PROG",.F.,.F.)          000040POZ2_ALIAS                    X                                                           Alias del Archivo que sera exportado.   000580POZ2_ALTFIL                   X                                                           Cuando se exporta un archivo, el sistema graba la informacion de la sucursal origen en los registros enviados. 
Si este campo se rellena con "S", el sistema cambia el codigo de la sucursal origen a codigo de la sucursal destino en el archivo texto generado. 
Este recurso debe utilizarse en archivos exclusivos.
Ejemplo:
El Archivo SE2 generado por la sucursal 01 tiene grabado en el campo "E2_FILIAL" el contenido "01", cuando se exporte a la sucursal "02", el archivo destino tendr  grabado en el campo "E2_FILIAL" el contenido "02".                                        000080POZ2_ALTRES                   X                                                           Indica si el responsable por el registrodebe ser modificado o no.               000080POZ2_CADAST                   X                                                           Alias del Archivo de Registros que sera exportado.                              000080POZ2_CHAVE                    X                                                           Clave que relaciona el archivo principalal archivo con los registros.           000040POZ2_CHAVIM                   X                                                           Descripcion del indice.                 000040POZ2_DESCAD                   X                                                           Descripcion del archivo de registros.   000040POZ2_DESCR                    X                                                           Descripcion del archivo.                000040POZ2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                  000080POZ2_IMPORT                   X                                                           Indica si el tipo de importacion sera   por MSIDENT o por la clave del indice.  000040POZ2_NICKN                    X                                                           Nombre del indice adaptado.             000160POZ2_NUMCHA                   X                                                           Orden del indice utilizado.             Puede ser un indice estandar o uno adap-tado. Si es adaptado, el "NickName" debera ser informado.                       000200POZ2_VALIDA                   X                                                           Campo de Validacion de los registros quedeberan ser exportados. Esta validacion debera volver como variable logica.     Ej.  IIF(C1_USER="S",.T.,.F.)                EXECBLOCK("PROG",.F.,.F.)          000040POZ3_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo texto importado.     000040POZ3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                  000080POZ4_CODFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal responsable por elCentro de resultado.                    000040POZ4_CODIGO                   X                                                           Codigo del centro de resultado.         000077POZ4_DESC                     X                                                           Descripcion del centro de resultados.                                        000040POZ4_DESCR                    X                                                           Descripcion del Centro de resultado.    000040POZ4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                  000175POZ5_ALLFIL                   X                                                           Indica si exporta los registros para las sucursales.
(S) - Exporta para todas las sucursales
(N) - Sucursal donde se esta trabajando.                                        000065POZ5_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transaccion.                                        000064POZ5_DESCR                    X                                                           Descripcion del archivo.                                        000062POZ5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000143POZ5_USADO                    X                                                           Indica si la transaccion esta en uso, o sea, si sera enviada por la rutina de "Envio de transacciones".                                        000154POZ5_VALIDA                   X                                                           Nombre de la funcion de validacion estandar (no debe ser utilizada por el cliente). Debe retornar un valor logico.                                        000085POZ5_VLDUSR                   X                                                           Valicacion de la transaccion para el cliente.                                        000078POZ6_ALIAS                    X                                                           Alias del archivo que debe exportarse.                                        000217POZ6_ALTFIL                   X                                                           Indica si la sucursal debe ser modificada o no.
(S) - modifique la sucursal en el archivo texto para la sucursal que recibira los datos.
(N) - Permanece la sucursal de origen.                                        000117POZ6_ALTRES                   X                                                           Indica quien es el responsable por el registro y si debe ser modificado o no.                                        000129POZ6_ARQPAI                   X                                                           Cuando el archivo este vinculado a otro de nivel superior, debe informarlo en este campo.                                        000063POZ6_CHAVE                    X                                                           Descripcion del indice.                                        000103POZ6_CHAVIM                   X                                                           Campo que forman la clave del indice (llenado automaticamente).                                        000065POZ6_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transaccion.                                        000217POZ6_CONTRO                   X                                                           Indica el nombre del archivo de control que debe estar vinculado al centro de resultados. El centro de resultados identificara la sucursal donde se exportaran las informaciones.                                        000064POZ6_DESCR                    X                                                           Descripcion del archivo.                                        000074POZ6_DESPAI                   X                                                           Descripcion del archivo principal.                                        000096POZ6_ENVIA                    X                                                           Indica si los registros del archivo seran o no enviados.                                        000103POZ6_ENVMAT                   X                                                           Indica si el archivo expotado sera o no enviado para la matriz.                                        000062POZ6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                                        000067POZ6_NICKN                    X                                                           Nombre del indice estandar.                                        000081POZ6_NUMCHA                   X                                                           Numero de la clave del indice del SINDEX.                                        000110POZ6_PROPRI                   X                                                           Propietario de la transaccion (S - Siga, T - Templates o U - Usuario).                                        000175POZ6_VALIDA                   X                                                           Campo de validacion de los registros que son exportados.
Esta validacion retorna un valor logico.
Ej.: - IIF( C1_USER=="S, .T., .F. )                                        000073POZ_CODFORM                   X                                                           Informar el cdigo del formulario                                        000072POZ_DESCGRP                   X                                                           Descripcin del grupo de usuario                                        000048POZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                        000056POZ_GRPUSU                    X                                                           Grupo de usuario                                        000106POZ_USUARIO                   X                                                           Informe el usuario del sistema que se vincular con el formulario.                                        000077PP.AFA09001.                  X                                                           Informe el codigo inicial del activo.                                        000075PP.AFA09002.                  X                                                           Informe el codigo final del activo.                                        000072PP.AFA09003.                  X                                                           La ruta del servidor FTP del SAT es almacenado en el parametro MV_FTPSAT000107PP.AFA09004.                  X                                                           Localizacion en el servidor local donde se descargaran los archivos                                        000071PP.AFA09005.                  X                                                           Informe la tasa de revaluacion.                                        000061PP.AFA09006.                  X                                                           Informe el historial.                                        000076PP.AFA09007.                  X                                                           Informe el motivo de la revaluacion.                                        000065PP.AFA09008.                  X                                                           Informe el grupo inicial.                                        000063PP.AFA09009.                  X                                                           Informe el grupo final.                                        000341PP.AFI43011.                  X                                                           Si se utiliza el recurso IDCNAB, indique si el procesamiento de retorno debe considerar solamente los titulos de la Sucursal Actual o los titulos de Todas las Sucursales. En la opcion Todas las Sucursales, si la contabilidad esta en modo exclusivo, la contabilizacion debe realizarse en modo off-line.                                        000087PP.AFR07501.                  X                                                           Fecha de referencia para impresion del informe.                                        000143PP.AFR07502.                  X                                                           Codigo inicial para el intervalo de centro de costos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000141PP.AFR07503.                  X                                                           Codigo final para el intervalo de centro de costos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000144PP.AFR07504.                  X                                                           Codigo inicial para el intervalo de grupos de activos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000110PP.AFR07505.                  X                                                           Codigo final para el intervalo de grupos de activos que se consideraran para la impresion del informe.        000134PP.AFR07506.                  X                                                           Codigo inicial para el intervalo de activos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000102PP.AFR07507.                  X                                                           Codigo inicial de item para el intervalo de activos que se consideraran para la impresion del informe.000132PP.AFR07508.                  X                                                           Codigo final para el intervalo de activos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000140PP.AFR07509.                  X                                                           Codigo final de item para el intervalo de activos que se consideraran para la impresion del informe.                                        000105PP.AFR07510.                  X                                                           Determina si los bienes dados de baja se incluiran en el informe.                                        000133PP.AFR07511.                  X                                                           Indique que monedas se mostraran en el informe. Si selecciona 'No', se mostrara la moneda 01.                                        000222PP.AFR07512.                  X                                                           Determina los tipos de activo que se consideraran para la impresion.
Opciones: Fiscal (tipos 01/02/03/04/05/06/07/11/13), Gerenciales (tipos 10/12/17/4x/5x), Todos (valor estandar).                                         000134PP.AFR07513.                  X                                                           Determina si los bienes se imprimiran agrupados (o no) por: Grupo de bienes; Centro de costos.                                        000129PP.AFR07514.                  X                                                           Determina si se debe imprimir en una nueva pagina cuando ocurra un cambio de grupo, centro de costo o bien, durante la impresion.000025PP.AFR07515.                  X                                                           Selecciona sucursales?  000072PP.ATR26201.                  X                                                           Informe el numero del documento.                                        000027PP.ATR26202.                  X                                                           Informe el codigo del bien.000027PP.ATR26203.                  X                                                           Informe el codigo del bien.000067PP.ATR26204.                  X                                                           Informe el codigo del item.                                        000067PP.ATR26205.                  X                                                           Informe el codigo del item.                                        000069PP.ATR26206.                  X                                                           "Informe el periodo de baja."                                        000027PP.ATR26207.                  X                                                           Informe el periodo de baja.000059PP.ATR26208.                  X                                                           Informe el motivo de la baja: 
Obsolescencia
Extravio
Ambos000066PP.CNR01021.                  X                                                           Codigo inicial del cliente                                        000065PP.CNR01022.                  X                                                           Codigo final del cliente.                                        000123PP.CNR011.08                  X                                                           Permite exhibir los campos Objeto, Clausulas y Justificaciones del Contrato (Si/No).                                       000099PP.CNR011.09                  X                                                           Utilizada para exhibir las Mediciones del contrato (Si/No).                                        000059PP.CNR011.10                  X                                                           Codigo del cliente.                                        000488PP.COTEPE01.                  X                                                           Selecciona la opcion deseada para ejecutar la rutina.                          
Inf. Verificacion -> Emitira un informe de verificacion basado en el archivo magnetico ya generado en un determinado directorio.                              
Arch. Magntico -> Esta opcion efectuar la generacion del archivo magnetico que sera validado por el software de la secretaria, ademas de servir como base para generar el informe de verificacion.            
                                        000131PP.COTEPE02.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas.
Si se marca NO, solo se afectara a la sucursal actual.
                                        000155PP.COTEPE03.                  X                                                           Generacion del registro 0210
Permite generar la estructura completa, solo Mat. Comprado o solamente los producidos
                                        000245PP.COTEPE04.                  X                                                           Agrupa la seleccion de sucursales por CNPJ+I.E. Este tratamiento solamente se realizara cuando se activa la pregunta de seleccion de sucursales.   
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000140PP.D5ICMS01.                  X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion para el registro maestro de los documentos fiscales.
                                        000141PP.D5ICMS02.                  X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion para el registro de items de los documentos fiscales.
                                        000174PP.D5ICMS03.                  X                                                           Informe el nombre del archivo de configuracion para el registro de datos de registro de los destinatarios de los documentos fiscales.
                                        000084PP.D5ICMS04.                  X                                                           Informe el tipo de archivo que se generara.
                                        000172PP.D5ICMS05.                  X                                                           Tipo de media usada: CD-R para volumenes de hasta 100.000 registros o DVD-R para volumenes  conteniendo hasta 1.000.000 registros. 
                                        000082PP.FIR13Z12                   X                                                           "Seleccione la moneda para impresion."

                                        000133PP.GFEA03201.                 X                                                           Numero de la lista de embarque que se considerara para filtrar los documentos de carga                                               000122PP.GFEA03202.                 X                                                           Numero inicial del documento de carga que se considerara en el filtro                                                     000111PP.GFEA03203.                 X                                                           Numero final del documento de carga que se considerara en el filtro                                            000118PP.GFEA03204.                 X                                                           Fecha de salida del documento de carga inicial que se considerara en el filtro                                        000116PP.GFEA03205.                 X                                                           Fecha de salida del documento de carga final que se considerara en el filtro                                        000104PP.GFEA03206.                 X                                                           Situacion del documento de carga que se considerara en el filtro                                        000119PP.GFEA03207.                 X                                                           Fecha de entrega del documento de carga inicial que se considerara en el filtro                                        000117PP.GFEA03208.                 X                                                           Fecha de entrega del documento de carga final que se considerara en el filtro                                        000042PP.GFEA050A01.                X                                                           Sucursal inicial para liberacion del lote
000054PP.GFEA050A02.                X                                                           Sucursal final para liberacion del lote               000085PP.GFEA050A03.                X                                                           Numero de Embarque inicial para liberacion del lote                                  000083PP.GFEA050A04.                X                                                           Numero de Embarque final para liberacion del lote                                  000071PP.GFEA050A05.                X                                                           Fecha de creacion inicial para liberacion del lote                     000061PP.GFEA050A06.                X                                                           Fecha de creacion final para liberacion del lote             000119PP.GFEA050A07.                X                                                           Fecha de salida que se grabara en la lista de embarque despues de la liberacion                                        000101PP.GFEA050A08.                X                                                           Hora de salida que se grabara en la lista de embarque despues de la liberacion                       000087PP.GFEA070A01.                X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por especie de los Documentos de Flete000095PP.GFEA070A02.                X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por especie de los Documentos de Flete          000094PP.GFEA070A03.                X                                                           Informe el codigo inicial del rango de seleccion por emisor de los Documentos de Flete        000093PP.GFEA070A04.                X                                                           Informe el codigo final del rango de seleccion por emisor de los Documentos de Flete         000074PP.GFEA070A05.                X                                                           Informe la serie inicial del rango de seleccion de los Documentos de Flete000072PP.GFEA070A06.                X                                                           Informe la serie final del rango de seleccion de los Documentos de Flete000088PP.GFEA070A07.                X                                                           Informe el numero de documento inicial del rango de seleccion de los Documentos de Flete000118PP.GFEA070A08.                X                                                           Informe el numero de documento final del rango de seleccion de los Documentos de Flete                                000092PP.GFEA070A09.                X                                                           Informe la fecha inicial del periodo para seleccion de los Documentos de Flete              000076PP.GFEA070A10.                X                                                           Informe la fecha final del periodo para seleccion de los Documentos de Flete000141PP.GFEA070A11.                X                                                           Informe cual el criterio utilizado para ordenar los registros de Documento de Flete.
1 - Codigo de Especie
2 - Numero del Documento de Flete
000042PP.GFEA08101.                 X                                                           Rango inicial de Sucursal.                000050PP.GFEA08102.                 X                                                           Rango Final de Sucursal.                          000031PP.GFEA08103.                 X                                                           Rango inicial de Transportista.000029PP.GFEA08104.                 X                                                           Rango Final de Transportista.000075PP.GFEA08105.                 X                                                           Rango inicial de Lista de embarque.                                        000058PP.GFEA08106.                 X                                                           Rango final de Lista de embarque.                         000070PP.GFEA08107.                 X                                                           Rango inicial de Clasificacion de Flete.                              000054PP.GFEA08108.                 X                                                           Rango final de Clasificacion de Flete.                000047PP.GFEA08109.                 X                                                           Rango Inicial de Tipo de Operacion.            000066PP.GFEA08110.                 X                                                           Rango Final de Tipo de Operacion.                                 000099PP.GFEA08111.                 X                                                           Rango inicial de la fecha de creacion de la Lista de embarque.                                     000096PP.GFEA08112.                 X                                                           Rango final de la fecha de creacion de la Lista de embarque.                                    000090PP.GFEA08113.                 X                                                           Se consideran tambien las listas de embarque ya calculadas?                              000095PP.GFEA08114.                 X                                                           Muestra todos los calculos y valores de cada Lista de embarque, en el informe final de proceso.000131PP.GFEA08115.                 X                                                           Efectua la liberacion, siempre que posible, de las listas de embarque que se calcularon con exito.                                 000148PP.GIARS09.                   X                                                           Seleccione Si o No - si desee transportar para el mes subsecuente el total de ICMS propio por pagar.       
                                        000088PP.GIARS10.                   X                                                           Seleccione Si o No si desee entrega completa.		
                                        000099PP.GIARS11.                   X                                                           Seleccione Si o No para el indicador de Sistema propio.			
                                        000094PP.GIARS12.                   X                                                           Seleccione Si o No para el indicador de Sintegra.				
                                        000103PP.GIARS13.                   X                                                           Seleccione Si o No para el indicador de Inicio de actividad.		
                                        000101PP.GIARS14.                   X                                                           Seleccione Si o No para el indicador de Fin de actividad.			
                                        000140PP.GIARS15.                   X                                                           Informa si genera el cuadro E del registro principal. 
Informa el stock de apertura o finalizacion 
                                        000121PP.GIARS16.                   X                                                           Informe la fecha de inventario o cierre de saldo para generacion del cuadro E "	
                                        000070PP.GIARS17.                   X                                                           Informe el libro seleccionado.                                        000070PP.GUIRSB01.                  X                                                           Informe la categoria empresa.
                                        000077PP.GUIRSB10.                  X                                                           Numero empleados el 31 de diciembre.
                                        000408PP.GUIRSB22.                  X                                                           Indicador de actividades en Simples Nacional, en el ano base.                    
0 -Si no tiene periodo de actividad en Simples Nacional, en el ano base.         
1 -Si tiene solo periodo de actividad en Simples Nacional, en el ano base.         
2 -Si tiene periodo de actividad en Simples Nacional y en otra modalidad, en el ano base.                              
                                        000187PP.INI07101.                  X                                                           Informe la sucursal inicial para procesamiento. Pregunta valida solamente en entorno xBase, para entorno  dbAccess esta pregunta se desconsiderara.                                        000184PP.INI07102.                  X                                                           Informe la sucursal final del procesamiento. Pregunta valida solamente en entorno xBase, para entorno  dbAccess esta pregunta se desconsiderara.                                        000228PP.INI07106.                  X                                                           Informe si los registros deben agruparse y generarse solo por un archivo RCPJ e Inscripcion estatal.  Pregunta valida solo para entorno dbAccess, para los otros entornos se desconsiderara.                                        000067PP.LJ701801.                  X                                                           Informe la fecha inicial que corresponde a todos los indicadores.  000063PP.LJ701802.                  X                                                           Informe la fecha final que corresponde a todos los indicadores.000076PP.LJ701803.                  X                                                           Informe el grupo de sucursal inicial que corresponde a todos los indicadores000077PP.LJ701804.                  X                                                           Informe el grupo de sucursal final que corresponde a todos los indicadores   000063PP.LOJA870C02.                X                                                           Informe sucursal final.                                        000092PP.MTA94028.                  X                                                           Informe el filtro de los Tipos de productos que se procesaran en el registro de inventario.
000121PP.MTA94029.                  X                                                           Producto inicial que se considerara en el filtrado del registro de inventario.                                           000116PP.MTA94030.                  X                                                           Producto final que se considerara en el filtrado del registro de inventario.                                        000117PP.MTA94031.                  X                                                           Almacen inicial que se considerara en el filtrado del registro de inventario.                                        000115PP.MTA94032.                  X                                                           Almacen final que se considerara en el filtrado del registro de inventario.                                        000120PP.MTA94033.                  X                                                           Considera producto con saldo negativo en el filtrado del registro de inventario.                                        000119PP.MTA94034.                  X                                                           Considera producto con saldo en cero en el filtrado del registro de inventario.                                        000347PP.MTA94035.                  X                                                           Considera el saldo De/En poder de Terceros en la impresion del informe. 
OPCION 'SI':  Considera el saldo De/En Terceros.    
OPCION 'NO':  No considera el saldo De/En Terceros. 
OPCION 'DE TERCEROS': Considera solamente el saldo De terceros.
OPCION 'EN TERCEROS':  Considera solamente el saldo En terceros.                                        000119PP.MTA94036.                  X                                                           Considera producto con costo en cero en el filtrado del registro de inventario.                                        000225PP.MTA94037.                  X                                                           Informe si, para el Sintegra de Minas Gerais, los registros 88 resarcimiento se deberan presentar. Para eso, es necesario procesar el stock en la fecha informada en la proxima pregunta.                                        000349PP.MTA94038.                  X                                                           Informe la fecha que se considerara en la generacion de los registros 88 para el proceso de resarcimiento de ICMS ST del Sintegra de Minas Gerais. Como existe la posibilidad de que el Archivo de Inventario (74) se genere con fecha diferente de los registros 88, la informacion de esta fecha se hace necesaria.                                        000116PP.MTA94039.                  X                                                           Imprime informe de verificacion de restitucion del ICMS ST de Minas Gerais?                                        000119PP.MTA94040.                  X                                                           Considera saldos en proceso para generacion de las informaciones de inventario?                                        000139PP.MTA94041.                  X                                                           Pregunta utilizada para verificar si debera imprimir las solicitudes para MOD con saldo en proceso.                                        000210PP.MTA94042.                  X                                                           Informe si desea procesar sucursales. En este caso, se abrira una ventana para informar que sucursales desea procesar, sin tener en cuenta las preguntas de sucursal de/a.                                        000094PP.MTA94043.                  X                                                           Si desee generar registro 60I seleccione la opcion Si.                                        000132PP.MTA94044.                  X                                                           Informe si, para la GIM - Paraiba, los registros del tipo 88 detalle 06 deberan presentarse.                                        000122PP.MTA94045.                  X                                                           Informe si se deben generar los detalles 27 y 28 del registro 88 de Gim de Paraiba                                        000125PP.MTA94046.                  X                                                           Informe si para GIM - Paraiba, el registro del tipo 88 detalle 30 debera presentarse.                                        000093PP.MTA94047.                  X                                                           Contribuyente Inscripto en el Regimen Simple Nacional                                        000127PP.MTA94048.                  X                                                           Informe el nombre del archivo de calculo de Simple Nacional relativo al calculo actual.                                        000115PP.MTA94049.                  X                                                           Informe si para el SINTEG05, el registro 53 debera generarse para Entradas.                                        000103PP.MTA94050.                  X                                                           Informe si para el SINTEG05, el registro 88DV debera generarse.                                        000241PP.MTA94051.                  X                                                           Agrupa la seleccion de sucursales por RCPJ+I.E. Este tratamiento solamente se realizara cuando activada la pregunta de seleccion de sucursales.  Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.                                        000244PP.MTA95115.                  X                                                           Informa el valor de credito solidario en la columna 'Por Entradas/Adquisiciones con credito del impuesto'.                     
Opcion 3: Solamente se consideraran los creditos por devolucion de ventas. 
                                        000163PP.MTA95117.                  X                                                           Genera titulo para ICMS complementario.     
Informe Si para generar el titulo o No para no generar.                      
                                        000187PP.MTA95118.                  X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen. 
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2. 
                                        000136PP.MTA95119.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas.
Si se selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.
                                        000129PP.MTA95120.                  X                                                           Define si se calculara el credito previsto para contribuyentes del estado de Mato Grosso
                                        000104PP.MTA95121.                  X                                                           Define si borrara la GNR si la encuentra al rehacer el calculo.
                                        000299PP.MTA95122.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por CNPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000155PP.MTA95123.                  X                                                           Indica si realizara el procesamiento de las informaciones y valores de ICMS referente al convenio del ICMS 139/06.
                                        000149PP.MTA95124.                  X                                                           Indica si se generara GNRE y ttulos por pagar de los valores del ICMS referente al convenio de ICMS 139/06.
                                        000164PP.MTA95125.                  X                                                           Informa si se debe generar en el Fluig una solicitud de aprobacion de los titulos generados por medio del calculo del ICMS.                                         000245PP.MTA97218.                  X                                                           Informa la sucursal inicial en el caso de procesamiento consolidado.
Este parametro no tendra efecto en entorno dbAccess o cuando el parametro Selecciona Sucursales? esta rellenado con el contenido= Si. 
                                        000243PP.MTA97219.                  X                                                           Informe la sucursal final en el caso de procesamiento consolidado.
Este parametro no tendra efecto en entorno dbAccess o cuando el parametro Selecciona Sucursales? esta rellenado con el contenido= Si. 
                                        000216PP.MTA97220.                  X                                                           Para facturas de transferencia de saldo entre sucursales, se consideraran facturas emitidas hasta el dia 9 del mes subsecuente.
1 - Si;
2 - No.                                
                                        000223PP.MTA97221.                  X                                                           Informe si desea procesar sucursales.
En este caso, se abrira una ventana para informar que sucursales desea procesar, sin tener en cuenta las preguntas de sucursal de/a.            
                                        000197PP.MTA97222.                  X                                                           Informe si desea agrupar las informaciones por RCPJ+IE. En este caso, las  sucursales con el mismo RCPJ e Insc.Est. se presentaran como una unica Sucursal. 
                                        000120PP.MTA97704.                  X                                                           Informe la sucursal inicial que  procesara el calculo.
Parametro inhabilitado cuando el entorno estandar es dbAccess.  
000157PP.MTA97705.                  X                                                           Informe la sucursal final que  procesara el calculo.
Parametro inhabilitado cuando el entorno estandar es dbAccess. 
                                        000177PP.MTA97709.                  X                                                           Determina la eleccion de sucursales para la impresion del informe.             
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000293PP.MTA97710.                  X                                                           Agrupa la generacion de informaciones por RCPJ, respetando las sucursales seleccionadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000122PP.MTA98213.                  X                                                           Imprime Modelos Anexo II de la IN459/2004
Imprime Modelos Anexo V de la IN480/2004                                        000063PP.MTA98214.                  X                                                           Selecciona Sucursales?                                        000062PP.MTA98215.                  X                                                           Agrupa por Cnpj Raiz?                                        000221PP.MTR54005.                  X                                                           Informe el codigo final del intervalo de codigos de los vendedores, de que se desea emitir la relacion de comisiones.       
 Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de vendedores.                                 000086PP.MTR54009.                  X                                                           Indica que no se imprimen comisiones en ceros.                                        000195PP.MTR540P9R104               X                                                           Informe los codigos de los vendedores de los que se desea emitir la relacion de comisiones. 
Tecla [F3] disponible para consultar el Archivo de vendedores.                                        000035PP.MTR57005.                  X                                                           Parametro utilizado solo en Brasil.000108PP.MTR58011.                  X                                                           No considera los valores de flete, seguro y gasto en el valor total.                                        000135PP.MTR60012.                  X                                                           Indica si borra los movimientos cuya TES posea agrega valor = 'No' del calculo del valor total.                                        000130PP.MTR60013.                  X                                                           Se considera la TES de movimiento del stock en archivo de items del pedido de venta (SD2).                                        000157PP.MTR60014.                  X                                                           Se considera el TES de generacion de factura de credito en archivo de items del pedido de venta (SD2).                                                       000075PP.MTR60015.                  X                                                           Se considera el total por clientes                                         000181PP.MTR61012.                  X                                                           Informe si se consideraran pedidos con residuos eliminados (Si) o si ellos no se consideraran en la seleccion (No).                                                                  000192PP.MTR61013.                  X                                                           Por vendedor: Suma los totales de los vendedores.
Por pedido: Si dos vendedores se informan en el mismo pedido, valor del pedido sera sumado solo 1 vez.                                        000193PP.MTR61016.                  X                                                           Por vendedor: Suma los totales de los vendedores. 
Por pedido: Si dos vendedores se informan en el mismo pedido, valor del pedido sera sumado solo 1 vez.                                        000092PP.MTR91415.                  X                                                           Informe el Codigo del contribuyente municipal(CCM).
                                        000068PP.MTR91416.                  X                                                           Informe el numero del libro
                                        000188PP.MTR91417.                  X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen.  
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2. 
                                        000209PP.MTR91418.                  X                                                           Seleccione el modo de impresion:                                      Retrato (Impresion Factura por Factura)                                  Paisaje (Agrupa Facturas)
                                        000237PP.MTR91419.                  X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimiran primero y despues las informaciones digitadas.
Solamente para el modo paisaje.
                                        000237PP.MTR91420.                  X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimiran primero y despues las informaciones digitadas.
Solamente para el modo paisaje.
                                        000236PP.MTR91421.                  X                                                           Informacion que se imprimira en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimiran primero y despues las informaciones digitadas.
Solamente para el modo paisaje.                                        000357PP.MTR91422.                  X                                                           Informe si desea imprimir los comprobantes fiscales. En caso afirmativo, se imprimiran los comprobantes fiscales y las eventuales facturas sobre comprobante. En caso negativo, se imprimiran solo las facturas sobre comprobante, considerando los valores del impuesto del comprobante fiscal. 
Solo para el modo paisaje.
                                        000141PP.MTR91423.                  X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimiran o imprimir solo la sucursal conectada.
                                        000128PP.MTR91424.                  X                                                           Informe si los registros deben agruparse y generarse por  RCPJ e  Inscripcion Estatal. 
                                        000123PP.MTR92505.                  X                                                           Informe la sucursal inicial en caso de procesamiento consolidado.                 
                                        000121PP.MTR92506.                  X                                                           Informe la sucursal final en caso de procesamiento consolidado.                 
                                        000161PP.MTR92507.                  X                                                           Informe si el informe de DIPAM debera generarse con base en las informaciones de Nueva GIA.                             
                                        000172PP.MTR92508.                  X                                                           Informe la version del layout de Nueva GIA.
Se necesitara esta informacion para la generacion de las informaciones del registro 22.
                                        000216PP.MTR92509.                  X                                                           Para facturas de transferencia de saldo entre sucursales, se consideraran facturas emitidas hasta el dia 9 del mes subsecuente.
1 - Si;
2 - No.                                
                                        000171PP.MTR92510.                  X                                                           Para que se imprima informe auxiliar para cumplimentacion de DIPAM A, que se entregara por el productor rural persona fisica.     
                                        000164PP.MTR92511.                  X                                                           Determina la eleccion de sucursales para la impresion del informe.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000258PP.MTR92512.                  X                                                           Agrupa la generacion de informaciones por RCPJ+I.E., respetando las sucursales seleccionadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
000103PP.MTR93001.                  X                                                           Indique la fecha inicial en la que se procesara la informacion.                                        000101PP.MTR93002.                  X                                                           Indique la fecha final en la que se procesara la informacion.                                        000145PP.MTR93003.                  X                                                           Indique el modelo que debe imprimirse:
	Entradas P1
	Entradas P1A
	Salidas P2
	Salidas P2A
	Simples
                                        000579PP.MTR93004.                  X                                                           Indique lo que se imprimira:
	Libros
	Terminos
	Libros y terminos

Importante
Para impresion de los terminos de apertura y finalizacion, existen algunos archivos estandar que generalmente estan en la carpeta System del Protheus. Estos archivos deben estar correctamente informados en los parametros respectivos de acuerdo con la configuracion presentada. Si los archivos tuvieran otro nombre, como por ejemplo, cuando existe informacion diferente para cada Sucursal, orientamos a configurar los parametros como exclusivos por sucursal.
                                        000085PP.MTR93005.                  X                                                           Indique el numero del libro que se imprimira.                                        000087PP.MTR93006.                  X                                                           Indique el numero inicial de la pagina inicial.                                        000096PP.MTR93007.                  X                                                           Indique el numero de la cantidad de paginas por porcion.                                        000086PP.MTR93008.                  X                                                           Indique si el numero de paginas se reiniciara.                                        000101PP.MTR93009.                  X                                                           Indique si considera lagunas entre la numeracion de facturas.                                        000129PP.MTR93010.                  X                                                           Indique la periodicidad de calculo de ICMS:
	Periodo de diez dias
	Quincenal
	Mensual
                                        000129PP.MTR93011.                  X                                                           Indique la periodicidad del calculo de IPI:
	Periodo de diez dias
	Quincenal
	Mensual
                                        000085PP.MTR93012.                  X                                                           Indique el numero del libro que se imprimira.                                        000117PP.MTR93013.                  X                                                           Indique si las facturas de servicio se consideraran e imprimiran en el libro.                                        000095PP.MTR93014.                  X                                                           Indique si los descuentos deben destacarse en el libro.                                        000059PP.MTR93015.                  X                                                           Indique si lineas sin valores deben imprimirse en el libro.000093PP.MTR93016.                  X                                                           Indique si el total mensual se imprimira en el libro.                                        000101PP.MTR93017.                  X                                                           Indique si las facturas de entrada se imprimiran en el libro.                                        000105PP.MTR93018.                  X                                                           Indique si los valores se acumularan para las facturas de salida.                                        000095PP.MTR93019.                  X                                                           Indique si el total por dia se imprimira en el informe.                                        000099PP.MTR93020.                  X                                                           Informe si el estado de origen debe listarse en el resumen.                                        000134PP.MTR93021.                  X                                                           Informe en que columna se imprimira el impuesto retenido.
	Observaciones
	Tributado
	Ambos
                                        000108PP.MTR93022.                  X                                                           Informe si operaciones exentas se consideraran o no se consideraran.                                        000101PP.MTR93023.                  X                                                           Indique si los valores del CIAP deben imprimirse en el libro.                                        000136PP.MTR93024.                  X                                                           Indique en que columna deben imprimirse los valores del CIAP:
	Observaciones
	Imp. Acreditado
                                        000103PP.MTR93025.                  X                                                           Indique si el libro se imprimira con el totalizador por estado.                                        000105PP.MTR93026.                  X                                                           Indique si el libro se imprimira con totalizadores por impuestos.                                        000108PP.MTR93027.                  X                                                           Indique si el libro debe imprimirse con el total de ICMS de entrada.                                        000098PP.MTR93028.                  X                                                           Indique si las facturas de origen se listaran en el libro.                                        000109PP.MTR93029.                  X                                                           Indique si el cuadro demostrativo de Productor rural debe imprimirse.                                        000088PP.MTR93030.                  X                                                           Indique si los comprobantes fiscales (Clases CF, ECF y SATCE) se imprimirn en el libro.000154PP.MTR93031.                  X                                                           Informe si desea imprimir los valores por sucursal, mostrando al final un resumen con el total de los movimientos.                                        000139PP.MTR93032.                  X                                                           Informe la sucursal inicial que se     
procesara, si la impresion del 
informe fuera por sucursal.                                        000137PP.MTR93033.                  X                                                           Informe la sucursal final que se     
procesara, si la impresion del 
informe fuera por sucursal.                                        000113PP.MTR93034.                  X                                                           Informe si la informacion debe consolidarse por la mismo Estado/Prov/Reg.                                        000078PP.MTR93035.                  X                                                           Informe el porcentaje de la tasa UFIR.                                        000603PP.MTR93036.                  X                                                           Informe si la impresion del libro se debe subdividir, es decir, si se deben imprimir: 1-Total de las operaciones, 2-Operaciones estatales o 3 - Operaciones interestatales. 
En el caso de las operaciones estatales o interestatales, el libro se imprimira solamente si hubieran movimientos estatales o interestatales, considerando que el titulo del libro indicara el tipo de operacion presentada. 
Si selecciona la opcion 1 (total) el libro generara todas las informaciones (estatales o interestatales) juntas, ordenadas por fecha y numero de documento.            
                                        000186PP.MTR93037.                  X                                                           En la obligacion de registro del libro de acuerdo con el Mapa Resumen. 
Esta pregunta solo tiene validez si el parametro MV_LJLVFIS es igual a 2.
                                        000171PP.MTR93038.                  X                                                           Informe si desea imprimir el impuesto que se resarcira o complementara de acuerdo con el modelo 3 de la resolucion CAT 17/99 - SP.
                                        000337PP.MTR93039.                  X                                                           Si se trata de comprobante fiscal, seleccione el articulo de la RESOLUCION CAT 55/98. Dependiendo del articulo, los campos serian:
25 - Especie = CF ,Serie/Subserie = ECF
26 - Especie = CF ,Serie/Sub= num. do PDV 
80 - Especie = CMR,Serie/Sub= num. do PDV 
81 - Especie = MRC,Serie/Subserie = CMR
                                        000202PP.MTR93040.                  X                                                           Informe si desea efectuar la seleccion de las sucursales que se consideraran en el procesamiento, la rutina depende del paramentro Procesa Sucursales igual a SI.
                                        000102PP.MTR93041.                  X                                                           Informa si desea imprimir la serie en el termino de apertura.
                                        000130PP.MTR93042.                  X                                                           Informe la serie/subserie que se imprimira en el termino de apertura.                    
                                        000140PP.MTR93043.                  X                                                           Si el ICMS/IPI estan en cero, demostrando solamente el valor contable sin el Cod. Valores fiscales.
                                        000141PP.MTR93044.                  X                                                           Segun lo indicado por el RICMS de su estado, informe si se deben imprimir las facturas inutilizadas.
                                        000292PP.MTR93045.                  X                                                           De acuerdo con lo indicado por el RICMS de su estado, informe si se deben imprimir las facturas por el total que aparece en la columna del valor contable en la primera linea, manteniendo el valor en blanco en las demas lineas, si hubiera.             
                                        000292PP.MTR93046.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por RCPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizada por el usuario. Este tratamiento solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales. Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.                              000077PP.MTR94B07.                  X                                                           Selecciona sucursal para el informe.                                         000289PP.MTR94B08.                  X                                                           Agrupa la impresion del CNPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess. 		
                                        000192PP.MTR95101.                  X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de calculo. Solamente se aceptaran las periodicidades: mensual, trimestral y semestral.                           
                                        000190PP.MTR95102.                  X                                                           Informe la fecha final del periodo de calculo. Solamente se aceptaran las periodicidades: mensual, trimestral y semestral.                           
                                        000085PP.MTR95103.                  X                                                           Informe el numero del libro que se procesara
                                        000132PP.MTR95104.                  X                                                           Informe la sucursal inicial de las informaciones calculadas.                               
                                        000129PP.MTR95105.                  X                                                           Informe la sucursal final de las informaciones calculadas.                              
                                        000081PP.MTR95106.                  X                                                           Regimen de calculo de Pis/Pasep y Cofins
                                        000121PP.MTR95107.                  X                                                           Imprime la ficha 09-PIS/PASEP - Alicuota diferenciada                           
                                        000146PP.MTR95707.                  X                                                           Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimiran o imprimir solamente la sucursal conectada.
                                        000126PP.MTR95708.                  X                                                           Informe si los registros deben agruparse y generarse por  RFC e  Inscripcion Estatal.
                                        000127PP.MTR96701.                  X                                                           Informe la fecha de emision inicial a fin de seleccionar los documentos para imprimir.
                                        000124PP.MTR96702.                  X                                                           Informe la fecha de emision final para seleccionar los documentos y luego imprimir.
                                        000187PP.MTR96703.                  X                                                           Informe el proveedor inicial a fin de seleccionar los documentos para imprimir.
Deje esta pregunta en blanco, para procesar todos los proveedores.
                                        000170PP.MTR96704.                  X                                                           Informe el proveedor final para seleccionar los documentos y luego imprimir.
Informe ZZZZZZ, para procesar todos los proveedores.
                                        000133PP.MTR96705.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.
                                        000299PP.MTR96706.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por CNPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000130PP.MTR97005.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si se selecciona NO, se afectara a la sucursal actual.                                        000298PP.MTR97006.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por RCPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000145PP.MTR97108.                  X                                                           Informe el tipo de aplicacion que se utilizara para la presentacion de las informaciones.               
                                        000124PP.MTR97109.                  X                                                           Seleccione si desea imprimir las fichas 6B/16B. Importacion-Regimen no acumulativo.
                                        000147PP.MTR97110.                  X                                                           Informe la version de la aplicacion que se utilizara para la presentacion de las informaciones.           
                                        000102PP.MTR97111.                  X                                                           Informe si se debe o no generar el archivo magnetico de Dacon
                                        000086PP.MTR97112.                  X                                                           Informe si se debe o no imprimir la Ficha 10A
                                        000090PP.MTR97113.                  X                                                           Informe si se debe o no imprimir la Ficha 15 y 25
                                        000098PP.MTR97114.                  X                                                           Informe si se debe o no imprimir las Fichas 11/12 y 21/22
                                        000185PP.MTR97115.                  X                                                           Utiliza la segunda unidad en la generacion de las Fichas 10A y 20A.
La cantidad y el valor se calcularan por el Factor de conversion registrado.
                                        000343PP.MTR97116.                  X                                                           Determina si se muestra una pantalla posterior al asistente para que se seleccionen algunas sucursales para el procesamiento, las cuales  componen un grupo que no tiene el orden secuencial y por ello, no pueden indicarse en un intervalo de/a. 
Ej.: generar el archivo de las sucursales 01, 05, 10 y 13.
                                        000301PP.MTR97117.                  X                                                           Indica si debe agruparse el movimiento de las sucursales por RCPJ+IE, considerando las sucursales con el mismo RCPJ e IE como si fuera unicamente una sucursal en el sistema.
Importante: Esta pregunta solamente se considerara para el entorno TopConnect/DbAccess
                                        000133PP.MTR97512.                  X                                                           Selecciona las sucursales deseadas. Si selecciona NO, solo se afectara a la sucursal actual.
                                        000300PP.MTR97513.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por CNPJ+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este tratamiento solo se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.	
                                        000297PP.MTR99519.                  X                                                           Agrupa la impresion del informe por RFC+IE respetando la seleccion de sucursales realizadas por el usuario. Este trato solamente se realizara cuando se utilice la pregunta de seleccion de sucursales.
Tratamiento disponible solamente para entornos DBAccess.
                                        000096PP.OMR01013.                  X                                                           Imprime solo el item tabla activo, no activo o ambos.                                           000049PP.PMSR3901.                  X                                                           Layout que se considera en la emisin del informe000075PP.PMSR390A01.                X                                                           rea inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe.000072PP.PMSR390A02.                X                                                           rea final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000088PP.PMSR390A03.                X                                                           Etapa de origen de rechazo que se considera en la seleccin de los datos para el informe000089PP.PMSR390A04.                X                                                           Etapa de destino de rechazo que se considera en la seleccin de los datos para el informe000078PP.PMSR390A05.                X                                                           Producto inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe000083PP.PMSR390A06.                X                                                           Producto final que se considera en la seleccin de los datos para el informe       000081PP.PMSR390A07.                X                                                           Nivel de criticidad que se considera en la seleccin de los datos para el informe000077PP.PMSR390A08.                X                                                           Llamado inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe000075PP.PMSR390A09.                X                                                           Llamado final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000076PP.PMSR390A10.                X                                                           Rutina inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe000074PP.PMSR390A11.                X                                                           Rutina final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000091PP.PMSR390A12.                X                                                           Fecha inicial de los rechazos que se considera en la seleccin de los datos para el informe000089PP.PMSR390A13.                X                                                           Fecha final de los rechazos que se considera en la seleccin de los datos para el informe000075PP.PMSR390A14.                X                                                           TIs de Origen que se considera en la seleccin de los datos para el informe000076PP.PMSR390A15.                X                                                           TIs de destino que se considera en la seleccin de los datos para el informe000085PP.PMSR390A16.                X                                                           Tipo de rechazo inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe000083PP.PMSR390A17.                X                                                           Tipo de rechazo final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000072PP.PMSR390B1.                 X                                                           Proyectos que se consideran en la seleccin de los datos para el informe000075PP.PMSR390B2.                 X                                                           Tarea inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe000073PP.PMSR390B3.                 X                                                           Tarea final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000091PP.PMSR390B4.                 X                                                           Fecha inicial de los rechazos que se considera en la seleccin de los datos para el informe000089PP.PMSR390B5.                 X                                                           Fecha final de los rechazos que se considera en la seleccin de los datos para el informe000075PP.PMSR390B6.                 X                                                           TIs de Origen que se considera en la seleccin de los datos para el informe000076PP.PMSR390B7.                 X                                                           TIs de destino que se considera en la seleccin de los datos para el informe000125PP.PMSR390B8.                 X                                                           Tipo de rechazo inicial que se considera en la seleccin de los datos para el informe                                        000083PP.PMSR390B9.                 X                                                           Tipo de rechazo final que se considera en la seleccin de los datos para el informe000042PP.TEC330A11.                 X                                                           Informe la fecha inicial para asignacion?000040PP.TEC330A12.                 X                                                           Informe la fecha final para asignacion?000074PP.TEC580BA01.                X                                                           Seleccione la escala inicial para efectuar la asignacion de los operadores000072PP.TEC580BA02.                X                                                           Seleccione la escala final para efectuar la asignacion de los operadores000083PP.TEC580BA03.                X                                                           Seleccione el contrato inicial para efectuar la asignacion de los operadores       000074PP.TEC580BA04.                X                                                           Seleccione el contrato final para efectuar la asignacion de los operadores000074PP.TEC580BA05.                X                                                           Seleccione el puesto inicial para efectuar la asignacion de los operadores000072PP.TEC580BA06.                X                                                           Seleccione el puesto final para efectuar la asignacion de los operadores000040PP.TEC580BA07.                X                                                           Informe la fecha inicial para asignacion000038PP.TEC580BA08.                X                                                           Informe la fecha final para asignacion000038PP.TEC580BA09.                X                                                           Informe de que cliente para asignacion000047PP.TEC580BA10.                X                                                           Informe la tienda de para cliente de asignacion000041PP.TEC580BA11.                X                                                           Informe hasta que cliente para asignacion000050PP.TEC580BA12.                X                                                           Informe la tienda hasta para cliente de asignacion000023PP.TECA351A1.                 X                                                           Informe el Contrato de.000022PP.TECA351A2.                 X                                                           Informe el Contrato a.000050PP.TECA5801.                  X                                                           Informe la fecha inicial para visualizar la escala000048PP.TECA5802.                  X                                                           Informe la fecha final para visualizar la escala000071PP.TECA5803.                  X                                                           Seleccione el calendario de feriados para la visualizacion de la escala000085PP.TECA5804.                  X                                                           Desea visualizar todos los intervalos de los horarios de la tabla de horario estandar000026PP.TECA580E1.                 X                                                           Fecha inicial de la agenda000024PP.TECA580E2.                 X                                                           Fecha final de la agenda000102PP.TECR27001.                 X                                                           Informe la oportunidad inicial que se considerara en el filtro                                        000100PP.TECR27002.                 X                                                           Informe la oportunidad final que se considerara en el filtro                                        000096PP.TECR27003.                 X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara en el filtro                                        000094PP.TECR27004.                 X                                                           Informe la fecha final que se considerara en el filtro                                        000100PP.TECR27005.                 X                                                           Informe la Entidad deseada que se considerara en el filtro                                          000067PP.VCM66001.                  X                                                           Imprime datos del cliente?                                        000067PP020HREXTR                   X                                                           Tipo de Hora Extra Invalido                                        000040PP040ABOMAI                   X                                                           No se aplica.                           000120PP040ABONIL                   X                                                           Fue tipeado un cdigo de abono, pero no fue llenado la cantidad de horas a ser  aplicadas en este abono.                000080PP040DTCONI                   X                                                           Fueron detectados registros con fechas  iguales.                                000080PP040DTDUP                    X                                                           Fueron detectadas una o ms fechas igua-les para este empleado.                 000080PP040DTFORA                   X                                                           La Fecha informada no est dentro del   perodo de apunte.                      000120PP040DTNIL                    X                                                           La Fecha no puede quedar en blanco ni   tampoco puede existit para este emplea- do.                                     000120PP040DTOUT                    X                                                           La Fecha informada mo pertenece al pe-  rodo actual de cmputo, no pudiendo    ser apuntada.                           000120PP040MARCAC                   X                                                             No se pueden dejar das sin marcar, nitampoco el total de marcas del da ser  un nmero impar.                        000080PP040MARNIL                   X                                                             No se puede dejar valores en blanco     entre marcaciones.                    000040PP040NPODE                    X                                                           Esta columna no puede ser modificada.   000040PP040NPODE]                   X                                                           Esta columna no puede ser modificada.   000120PP040SSP1                     X                                                           El sistema no puede generar marcaciones de fechas que no pertenezcan al perodo actual de cmputo.                      000120PP080CFOLN                    X                                                           No existen los Cdigos de Provento y/o  Descuento del Banco de Horas, identifi- cador 023 y 024.                        000093PP080S1N200                   X                                                           Se detectaron Tablas de Horario con espacios en blanco entre marcaciones.                    000102PP080SEM1                     X                                                           La Semana/Secuencia debe completarse y ser diferente al vacio.                                        000128PP080SEM2                     X                                                           La Semana/Secuencia completa es invalida. Verifique si la secuencia informada ya existe.                                        000037PP080SP7EXI                   X                                                           Ya hay registro para esta semana.    000036PP080SP7NEX                   X                                                           No existe registro para esta semana.000080PP090SMOTIV                   X                                                           No fue llenado el motivo para esta      Excepcin.                              000080PP090SOMAER                   X                                                            1 Entrada y/o 1 Salida estn incon-  sistentes.                              000080PP090SP2COD                   X                                                           No fue llenado el tipo de Hora Extra a  pagarse en este da de Excepcin.       000080PP090SP2TRA                   X                                                           No fue llenado el tipo de da de la     Excepcin.                              000221PP0_ANOFIM                    X                                                           Informe la posicin final del ao cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el  ao en el archivo generado por el reloj.000156PP0_ANOFOR                    X                                                           Digite la frmula para el campo Ao. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el ao en el archivo generado por el reloj.000221PP0_ANOINI                    X                                                           Informe la posicin final del ao cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el  ao en el archivo generado por el reloj.000101PP0_ARQUIVO                   X                                                           Informe el camino (path) y nombre del archivo generado por el reloj para la lectura de los registros.000248PP0_CC                        X                                                           En este campo se debe digitar: Cdigo del centro de costo. Si informamos el centro de costo del registro, se grabar con el centro de costo del reloj. Si no se informa el centro de costo del registro, se grabar con el centro de costo del empleado.000082PP0_CCCOL                     X                                                           Informe el nmero de la columna en el archivo CSV que contiene el centro de costo.000244PP0_CCFIM                     X                                                           Informe la posicin final del centro de costo cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el centro de costo en el archivo generado por el reloj.000180PP0_CCFOR                     X                                                           Digite la frmula para el campo Centro de Costo. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el centro de costo en el archivo generado por el reloj.000244PP0_CCINI                     X                                                           Informe la posicin final del centro de costo cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el centro de costo en el archivo generado por el reloj.000047PP0_CHAR                      X                                                           Carcter separador utilizado en el archivo CSV.000082PP0_CHAVE                     X                                                           el identificador clave debe ser:
M - Matrcula  
C - Credencial                 000248PP0_CODFIM                    X                                                           Informe la posicin final del nmero de la credencial, cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la credencial en el archivo generado por el reloj.000183PP0_CODFOR                    X                                                           Digite la frmula para el campo Cdigo de la Credencial. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la credencial en el archivo generado por el reloj.000248PP0_CODINI                    X                                                           Informe la posicin final del nmero de la credencial, cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la credencial en el archivo generado por el reloj.000178PP0_CONTROL                   X                                                           Digite el tipo de control para el que destin este reloj. P - Reloj para control de punto R - Reloj para controlar el comedor. A - Reloj/Torniquete para el control de visitantes.000072PP0_DATACOL                   X                                                           Informe el nmero de la columna en el archivo CSV que contiene la fecha.000055PP0_DESC                      X                                                           En este campo se debe digitar la descripcin del reloj.000221PP0_DIAFIM                    X                                                           Informe la posicin final del Da cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el  Da en el archivo generado por el reloj.000156PP0_DIAFOR                    X                                                           Digite la frmula para el campo Da. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Da en el archivo generado por el reloj.000221PP0_DIAINI                    X                                                           Informe la posicin final del Da cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el  Da en el archivo generado por el reloj.000209PP0_DIRHIST                   X                                                           Corresponde al contenido del parametro MV_ARQREL. Este parametro indica el lugar a  donde se mueve el archivo de marcaciones del reloj despues de su importacion.                                                000141PP0_DOCCOL                    X                                                           Informe el nmero de la columna en el archivo CSV que contiene la informacin utilizada para identificar al empleado (Credencial, PIS o RCPF)000354PP0_ELIMINA                   X                                                           Si se definiera la importacion del archivo de marcaciones del reloj, informar en este campo:                   
1 - Para que el archivo original de marcaciones del reloj se borre del lugar de origen despues de copiarse y leerse.
2 - Para mantener el archivo original de marcaciones en su lugar de origen aun despues de copiarse y leerse.               000040PP0_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000230PP0_FUNCFIM                   X                                                           Informe la posicin final de la funcin cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la funcin en el archivo generado por el reloj.000161PP0_FUNCFOR                   X                                                           Digitar a frmula para o campo Funo. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP para identificar la funcin en el archivo generado por el reloj.000230PP0_FUNCINI                   X                                                           Informe la posicin final de la funcin cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la funcin en el archivo generado por el reloj.000244PP0_GIROFIM                   X                                                           Informe la posicin final del Sentido de Giro cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Sentido de Giro en el archivo generado por el reloj.000180PP0_GIROFOR                   X                                                           Digite la frmula para el campo Sentido de Giro. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Sentido de Giro en el archivo generado por el reloj.000244PP0_GIROINI                   X                                                           Informe la posicin final del Sentido de Giro cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Sentido de Giro en el archivo generado por el reloj.000224PP0_HORAFIM                   X                                                           Informe la posicin final de la Hora cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la Hora en el archivo generado por el reloj.000158PP0_HORAFOR                   X                                                           Digite la frmula para el campo Hora. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la Hora en el archivo generado por el reloj.000226PP0_HORAINI                   X                                                           Informe la posicin inicial de la Hora cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar la Hora en el archivo generado por el reloj.000071PP0_HRSCOL                    X                                                           Informe el nmero de la columna que contiene  la hora en el archivo CSV000802PP0_INC                       X                                                           Determina si cada vez que se genera en el reloj, el archivo de registros se complementa con informacin adicional, es decir, si se puede adicionar o no. Si este campo se configur para considerar el archivo de registros vinculado al reloj, como si fuera un archivo que no se agrega y, no obstante, si un archivo incrementado se somete a la lectura, los registros que existen de antemano se podrn considerar como inconsistencias, de acuerdo con el parmetro MV_DESPMIN y clasificadas como descartadas ("D" en el campo P8_TPMCREP). El motivo de descarte ser el que se defini en la tabla RFD - Motivo Mantenimiento - como si fuera un rechazo automtico. Si el archivo de registros generado por el reloj, se configur como no adicional y, si de hecho fuera adicional, el archivo se considerar corrupto.000220PP0_MESFIM                    X                                                           Informe la posicin final del Mes cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Mes en el archivo generado por el reloj.000156PP0_MESFOR                    X                                                           Digite la frmula para el campo Mes. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Ms en el archivo generado por el reloj.000220PP0_MESINI                    X                                                           Informe la posicin final del Mes cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar el Mes en el archivo generado por el reloj.000232PP0_MINUFIM                   X                                                           Informe la posicin final de los Minutos cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar los Minutos en el archivo generado por el reloj.000165PP0_MINUFOR                   X                                                           Digite la frmula para el campo Minutos. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar los Minutos en el archivo generado por el reloj.000232PP0_MINUINI                   X                                                           Informe la posicin final de los Minutos cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar los Minutos en el archivo generado por el reloj.000314PP0_NOVO                      X                                                           Indica si el reloj se definira como REP (Reloj Registrador Electrnico conforme la Resolucin Normativa N.1.510). Si se selecciona "Si" el control de Lectura y Marcaciones se realizara por el numero del REP. Si se selecciona "No"el control continua por los relojes/dispositivos "no REP".                          000227PP0_ONLINE                    X                                                           Informe si el Reloj esta integrado al modulo del Reloj fichador electronico (transmision de las informaciones en tiempo real - "on line" o no integrado (transmision posterior "off line").                                        000083PP0_RELCOL                    X                                                           Informe el nmero de la columna en el archivo CSV que contiene el cdigo del Reloj.000249PP0_RELOFIM                   X                                                           Informe la posicin final del Nmero del Reloj, cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar los nmeros del reloj en el archivo generado por el reloj.000183PP0_RELOFOR                   X                                                           Digitar a frmula para o campo Nmero do Relgio. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP para identificar los nmeros del reloj en el archivo generado por el reloj.000080PP0_RELOGIO                   X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Nmero del reloj fichador.         000249PP0_RELOINI                   X                                                           Informe la posicin final del Nmero del Reloj, cuando el archivo generado por el reloj est en el estndar ASCII. Este campo solo se debe informar si el reloj no es un REP, para identificar los nmeros del reloj en el archivo generado por el reloj.000131PP0_REP                       X                                                           Informar el numero del Reloj Registrador Electronico, que se encuentra en el propio equipo.                                        000151PP0_TIPOARQ                   X                                                           En este campo se debe digitar: D - para archivos estndar xBase. T - para archivos estndar ASCII. R - para integracin con TSA. C - para archivos CSV.000057PP0_TIPODOC                   X                                                           Tipo de documento utilizado para identificar al empleado.000373PP0_TIPOPER                   X                                                           Informar en este campo:                   
1 - para realizar la Importacion del Archivo de Marcaciones del reloj. Esta opcion debe seleccionarse si el SIGAPON importara las marcaciones de un archivo DBF o TXT.
2 - para Actualizacion. Esta opcion debe  seleccionarse si un sistema de acceso, por exemplo, informara las marcaciones directamente al SIGAPON.
               000060PP0_TPDATA                    X                                                           Seleccione el formato de la fecha presente en el archivo CSV000146PP0_TPREP                     X                                                           Determina el tipo del reloj registrador, si este es de la Resolucin 1510 o de la Resolucin 671. 1-1510 2-REP-A (671) 3-REP-C (671) 4-REP-P (671)000102PP123CONSIS                   X                                                           Para mantener la consistencia de los dados no es posible formar redes de distribucin que formen lazos000051PP123DATE                     X                                                           La fecha inicial debe ser anterior a la fecha final000200PP123DESTINO                  X                                                           El destino seleccionado forma parte de la red de distribucin en otro registro. Cada grupo de almacn puede tener solamente un registro como origen y otro como destino dentro de la red de distribucin000054PP123DUPL                     X                                                           Los grupos de origen y destino no pueden ser iguales!000029PP123ORIGEM                   X                                                           Grupo de origen est en uso!000049PP123PRDREL                   X                                                           El producto no est vinculado al grupo de almacn000057PP123QUANT                    X                                                           La cantidad inicial debe ser inferior a la cantidad final000069PP123RANGE                    X                                                           Existen registros que dividen el mismo intervalo de fecha y cantidad.000142PP123VAZIO                    X                                                           La cumplimentacin del campo Grupo destino depende de la cumplimentacin del campo Grupo origen y los dos no pueden mostrar el mismo contenido000096PP126CALEND                   X                                                           Los calendarios vinculados a un mismo grupo de almacenes no pueden contener fechas en conflicto.000045PP1_CODREF                    X                                                           Corresponde al Codigo de la Tabla de Comidas.000080PP1_DATA                      X                                                            En este campo debe informarse la:           Fecha                              000060PP1_DESC                      X                                                           Corresponde a la Descripcion de la Tabla (Grupo) de Comidas.000080PP1_DESCREF                   X                                                           Se refiere a la descripcion del tipo de almuerzos.                              000076PP1_ENTRA1                    X                                                           En este campo debe escribirse:           Horario de la 1 Entrada           000076PP1_ENTRA2                    X                                                           En este campo debe informarse:           Horario de la 2 Entrada.          000040PP1_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000136PP1_GERAFOL                   X                                                           Cuando llene este campo con "S" los eventos del tipo de alimentacion seran constatadas y enviadas para la planilla de haberes.          000160PP1_HORAFIM                   X                                                           En este campo debera ser informada la   hora final que sera considerada para    comprobar los almuerzos, segun el tipo  informado.                              000160PP1_HORAINI                   X                                                           En este campo debera ser informada la   hora inicial que sera considerada para  comprobar los almuerzos segun el tipo   informado.                              000142PP1_RELOGIO                   X                                                           Informe elCodigo del Reloj Registrador para el Tipo da Comida.                                                                                000076PP1_SAIDA1                    X                                                           En este campo debe informarse:           Horario de la 1 Salida.           000076PP1_SAIDA2                    X                                                           En este campo debe informarse:           Horario de la 2 Salida.           000080PP1_SEQ                       X                                                           Corresponde a la secuencia del horario  del almuerzo.                           000200PP1_TIPOREF                   X                                                           En este campo debera ser informado el   codigo del tipo de almuerzo, segun la   lista. Cuando no se encuentre el horariocorrespondiente a lo apuntado, este seraregistrado en el codigo "ZZ".           000075PP1_TURNO                     X                                                           En este campo debeinformarse:           Turno de Trabajo.                  000051PP280ACESAB                   X                                                           No se permite el Acceso de Mantenimiento de Abonos.000080PP2_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el Cdigodel Centro de Costo.                    000200PP2_CCPER01                   X                                                           En este campo debera ser informado el   numero del centro de costo donde deberanser grabadas las horas trabajadas y apuntadas con relacion a la 1a Entrada y 1a Salida.                                 000154PP2_CCPER02                   X                                                           En este campo digite el numero del centro de costos donde debe grabar las horas trabajadas y apuntadas con relacion a la segunda entrada y segunda salida.000200PP2_CCPER03                   X                                                           En este campo debera ser informado el numero del centro de costo donde deberan  ser grabadas las horas trabajadas y apuntadas con relacion a la 3a. Entrada y 3asalida.                                 000157PP2_CCPER04                   X                                                           En este campo digite el numero del centro de costos donde debe grabar las horas trabajadas y apuntadas con relacion a la cuarta entrada y cuarta salida.     000189PP2_CODFUN1                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo
de Funcion donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la
1 Entrada y
1 Salida.
                                        000188PP2_CODFUN2                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo
de Funcion donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
2 Entrada y
2 Salida.                                        000188PP2_CODFUN3                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo
de Funcion donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
3 Entrada y
3 Salida.                                        000187PP2_CODFUN4                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo
de Funcion donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
4 Entrada y
4 Salida.                                       000091PP2_CODHEXT                   X                                                           Informe el codigo del tipo de hora extra diurna por considerar cuando se efectua el apunte.000084PP2_CODHNOT                   X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna por considerarse cuando se efectua el apunte.000080PP2_CODREF                    X                                                           En este campo debera ser informado el codigo de la tabla de almuerzos.          000040PP2_DATA                      X                                                           Llenar la Fecha inicial de la Excepcin.000056PP2_DATAATE                   X                                                           Relllenar este campo con la fecha final de la Excepcin.000192PP2_DEPTO1                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Departamento donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 1 Entrada y
1 Salida.                                        000192PP2_DEPTO2                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Departamento donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 2 Entrada y
2 Salida.                                        000194PP2_DEPTO3                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Departamento donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 3 Entrada y
3 Salida.
                                        000192PP2_DEPTO4                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Departamento donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 4 Entrada y
4 Salida.                                        000080PP2_ENTRA1                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el Hora- rio de la primera entrada.              000080PP2_ENTRA2                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el Hora- rio de la 2 entrada.                   000080PP2_ENTRA3                    X                                                           En este campo debe ser anotado el hora- rio de la tercera entrada.              000077PP2_ENTRA4                    X                                                           En este campo se debe digitar el Horario de la cuarta entrada.               000040PP2_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000176PP2_FIMHNOT                   X                                                           Fin del Horario Nocturno Ej.: 05.00
Contenido por defecto cargado a partir del parametro MV_FIMHNOT.
                                                                         000240PP2_HERDHOR                   X                                                           Seleccione "S", para que los horarios definidos en la Tabla de Horarios Estandar, sean considerados como los horarios validos para la excepcion. De esta forma, no sera necesario inrformar horarios para una excepcion trabajada.              000207PP2_HNOTTAB                   X                                                           Indica si en la Totalizacin de Horas Trabajadas en Excepciones considerara la Hora Nocturna reducida (adicional nocturno): "S"i o "N"o.

Contenido por defecto cargado del parametro MV_HNOTTAB.            000210PP2_HNOTTBI                   X                                                           Indica si en la totalidad de horas de intervalo excepcionalmente se considerara la hora nocturna reducida (adicional nocturno): "S"i o "N"o.

Contenido estandar inicializado a partir del parametro MV_HNOTTBI.000144PP2_HORMAIS                   X                                                           Informe el Numero de Horas que sumadas  al ultimo horario de la tabla se considerara para el montaje del limite maximo para marcaciones del dia.000146PP2_HORMENO                   X                                                           Informe el Numero de Horas que, restado del Primer Horario de la Tabla, se considerara para el Montaje del Limite Minimo para Marcaciones del Dia.000120PP2_HRINTV1                   X                                                           En este campo se muestra la cantidad de Horas del 1er. Intervalo, si el campo   P2_INTERV1 fue llenado con "S".         000120PP2_HRINTV2                   X                                                           En este campo se muestra la cantidad de Horas del 2o. Intervalo, si el campo    P2_INTERV2 fue informado con "S".       000120PP2_HRINTV3                   X                                                           En este campo se muestra la cantidad de Horas del 2o. Intervalo, si el campo    P2_INTERV3 fue informado con "S".       000160PP2_HRSTRA2                   X                                                           En este campo sera demostrado el Total  de Horas Laboradas en la 2a. Jornada quecorresponde a la 2a. Entrada y 2a.      Salida.                                 000160PP2_HRSTRA3                   X                                                           En este campo sera demostrado el Total  de Horas Laboradas en la 3a. Jornada quecorresponde a la 3a. Entrada y 3a.      Salida.                                 000160PP2_HRSTRA4                   X                                                           En este campo sera demostrado el Total  de Horas Laboradas en la 4a. Jornada quecorresponde a la 4a. Entrada y 4a.      Salida.                                 000160PP2_HRSTRAB                   X                                                           En este campo sera demostrado el Total  de Horas Laboradas en la 1a. Jornada quecorresponde a la 1a. Entrada y 1a.      Salida.                                 000048PP2_ID                        X                                                           Lote de excepcion.                              000105PP2_INIHNOT                   X                                                           Inicio del Horario Nocturno Ej.: 22:00.
Contenido por defecto cargado a partir del parametro MV_INIHNOT.000080PP2_INTERV1                   X                                                           Informe si la primera salida es o no sa-lida de intervalo.                      000080PP2_INTERV2                   X                                                           Informe si la segunda salida es o no sa-lida del intervalo.                     000080PP2_INTERV3                   X                                                           Informe si la tercera salida es o no sa-lida del intervalo.                     000204PP2_JND1CON                   X                                                           Se definira cuando los horarios de la 1 entrada y de la 1 Salida sean iguales, o si el horario de la 1 Salida es menor que el de la 1 entrada, asi el horario de la salida correspondera al proximo dia.000204PP2_JND2CON                   X                                                           Se definira cuando los horarios de la 2 Entrada y de la 2 Salida sean iguales, o si el horario de la 2 Salida es menor que el de la 2 Entrada, asi el horario de la salida correspondera al proximo dia.000196PP2_JND3CON                   X                                                           Se definira cuando los horarios de la 3 Entrada y 3 Salida sean iguales, o el horario de la 3 Salida sea menor que el de la 3 Entrada, asi el horario de la salida correspondera al proximo dia.000199PP2_JND4CON                   X                                                           Se definira cuando los horarios de la 4 entrada y de la 4 salida sean iguales, o el horario de la 4 Salida sea menor que el de la 4 entrada, asi el horario de salida correspondera al proximo dia.000080PP2_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000136PP2_MINHNOT                   X                                                           Cantidad de minutos de la hora nocturna ej.: 52.50. Contenido estandar del parametro MV_MINHNOT.                                        000080PP2_MOTIVO                    X                                                           Informar en este campo la Descripcin   (Motivo) de la excepcin.               000080PP2_NONAHOR                   X                                                           Informe "S" para que sea obtenida la    novena hora.                            000188PP2_POSTO1                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Puesto donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
1 Entrada y
1 Salida.                                        000188PP2_POSTO2                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Puesto donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
2 Entrada y
2 Salida.                                        000186PP2_POSTO3                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Puesto donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 3 Entrada y
3 Salida.                                        000188PP2_POSTO4                    X                                                           En este campo debe digitarse el Numero
del Puesto donde deben grabarse las Horas Trabajadas y Apuntadas en Relacion a la 
4 Entrada y
4 Salida.                                        000166PP2_REGRA                     X                                                           En este campo se debe informar el cdigo de la regla de apunte a que el empleado se sujetar en el clculo de los registros del Reloj Registrador Electrnico.        000146PP2_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000061PP2_SAIDA1                    X                                                           En este campo debe digitarse el Horario de la primera salida.000080PP2_SAIDA2                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el Hora- rio de la Segunda Salida.               000080PP2_SAIDA3                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la tercera salida.               000080PP2_SAIDA4                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la cuarta salida.                000076PP2_SITFUN                    X                                                           Seleccione las situaciones de los empleados para aplicacin de la excepcin.000160PP2_TIPODIA                   X                                                           En este Campo debera ser informado el   Tipo del Dia, de acuerdo con la Tabla   de Horario, al cual la excepcion estara vinculada.                              000120PP2_TOTHORA                   X                                                           En este campo se muestra la cantidad de Horas del 2o. Intervalo, si el campo    P2_INTERV3 fue llenado con "S".         000200PP2_TRABA                     X                                                           Debe ser tipeado:                       S - Da es trabajado                    N - Da no es trabajado                 D - Descanso Semanal Remunerado (DSR)   C - Da es Compensado                   000080PP2_TURNO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerodel Turno de Trabajo.                   000069PP3_DATA                      X                                                           Informe la fecha del feriado.                                        000160PP3_DESC                      X                                                           En este campo debe ser informada la Des-cripcion del Feriado. Que sera exibida  en los Informe y consultas de marcacio- nes.                                    000040PP3_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000073PP3_MESDIA                    X                                                           Informe el mes y dia del feriado.                                        000146PP3_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000132PP3_TIPCOD                    X                                                           Informar el Codigo de Area deseada , de acuerdo con el Tipo de Area informado anteriormente.                                        000141PP3_TIPO                      X                                                           Informar el Tipo de Area deseada, donde:
1 - Centro de Costo;
2 ? Departamento;
3 - Establecimiento.                                        000089PP3_TPEXT                     X                                                           Informe el tipo de hora extra normal del feriado.                                        000091PP3_TPEXTN                    X                                                           Informe el tipo de hora extra nocturna del feriado.                                        000120PP4_ATE                       X                                                           En este campo debe ser tipeado la can-  tidad de horas mximas para clculo de  las horas extras en esta banda.         000080PP4_CODAUT                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el Cdigode la Hora Extra Autorizada.            000040PP4_CODCCT                    X                                                           Cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo.000080PP4_CODNAUT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el Cdigode Hora Extra no autorizado.            000120PP4_DE                        X                                                           En este campo debe ser tipeada la can-  tidad de horas mnimas para clculo de  las horas extras en esta banda.         000042PP4_FILCCT                    X                                                           Sucursal del Acuerdo colectivo de trabajo.000040PP4_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000120PP4_PERCENT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el Por-  centaje Adicional para clculo de las   Horas Extras.                           000135PP4_PERHEXT                   X                                                           Define el perodo de clculo para el tipo de las horas extras. Si no se informa se utilizar el perodo definido en la regla de apunte.000077PP4_TIPO                      X                                                           Informe el cdigo del tipo de H.Extra                                        000112PP4_TOLHEPE                   X                                                           Tolerancia utilizada en el clculo mensual de las horas extras, aplicada de acuerdo con el perodo seleccionado.000017PP4_TURNO                     X                                                           Turno de trabajo.000070PP5_APONTA                    X                                                           Define si ya se hizo la marcacion del almuerzo.                       000080PP5_CC                        X                                                           En este campo debera ser digitado el    Codigo del Centro de Costo.             000160PP5_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000063PP5_CODREF                    X                                                           Corresponde al Codigo de la Tabla de Comidas.                  000080PP5_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de la Comida.                           000080PP5_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000160PP5_DESCFUN                   X                                                           Valor del descuento de almuerzo corres- pondiente a la parte del empleado,que sera utilizado en la integracion con la   planilla de haberes.                    000080PP5_DESCREF                   X                                                           Corresponde a la Descripcion del Tipo deAlimentacion (almuerzo por ejemplo).    000040PP5_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000120PP5_FLAG                      X                                                           Este campo contendra el "Flag" de       Generacion de las Apuntes de los        Almuerzos.                              000156PP5_GERAFOL                   X                                                           Cuando este campo este informado con "S" las horas obtenidas para el Tipo de Alimentacion se calcularan y enviaran  a la Planilla de Haberes.               000080PP5_HORA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el Hora- rio de la Marcacin.                    000080PP5_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000058PP5_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000158PP5_PD                        X                                                           En este campo debe informarse el codigo del evento referente al Descuento de Comidas, parte Empleado utilizado en la  integracion con la Planilla de Haberes. 000200PP5_PDEMPR                    X                                                           En este campo se debera informar el     Codigo del Evento referente al Costo de Alimentacion para la Empresa, utilizado en la integracion con la Planilla de    Sueldos.                                000101PP5_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PP5_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PP5_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000080PP5_RELOGIO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el Cdigodel Reloj de Comedor.                   000152PP5_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.                                        000117PP5_SEQ                       X                                                           Corresponde a la Secuencia del Tipo de   Alimentacion en la Tabla de Alimentaciones.                                 000159PP5_SEQMARC                   X                                                           Cuando exista mas de una Marcacion para el  mismo Tipo de Alimentacion, este campo se informara con la secuencia correspondiente.                              000197PP5_TIPOREF                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo del Tipo de Alimentacion, segun la lista. Cuando no se encuentre el horario correspondiente a la Marcacion esta se registrara en el codigo "ZZ".             000120PP5_VALREF                    X                                                           Corresponde al valor de la alimentacion que sera utilizado en la integracion conla planilla de haberes.                 000175PP6_ABDSR                     X                                                           Informe:
S - Para pagar las horas de las faltas/atraso en el calculo de descuento de DSR.
N - Para descontar las horas de faltas/atrasos en el calculo del descuento de DSR. 000130PP6_ABHORAS                   X                                                           En este campo debe digitarse::
S - Para abonar las horas de Faltas /  Atrasos
N - Para descontar las horas de Faltas / Atrasos  000080PP6_ANEXMRH                   X                                                           Documento adjunto obligatorio en solicitudes de abono mediante Mi RH? 1=S 2=NO000080PP6_CODIGO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de abono/justificacin.          000120PP6_DESC                      X                                                           En este campo debe ser tipeada la Des-  cripcin del motivo de Abono/Justifi-   cacin.                                 000189PP6_EVENTO                    X                                                           Informar un codigo de Evento o dejar el campo en blanco. Este Campo debe rellenar Obligatoriamente cuando el Campo P6_ABHORAS este con el contenido rellenado con "S".                       000040PP6_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000054PP6_MEURH                     X                                                           Permite solicitud de abono mediante Mi RHl? 1=S 2=NO000208PP6_PREABO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:
S - Para elegir el motivo/justificacion como opcion de eleccion para el prepago.
N - Para no considerar el motivo/justificacion como una opcion de eleccion para el pre pago.000248PP6_STATUS                    X                                                           Define si el motivo de abono/justificacin se presentar en las consultas estndar al realizar el registro de un abono. Si est como No, el motivo no se presentar en las consultas (F3), y no quedar disponible en el portal GCH y en el App MI RRHH.000049PP7_DATAFIM                   X                                                           Fecha final                                      000057PP7_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial del perodo                                000174PP7_DFALT                     X                                                           Este campo se completar automticamente con la cantidad de faltas descontadas del total de faltas, durante el clculo del beneficio.
                                        000061PP7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PP7_MAT                       X                                                           Nmero de la matrcula del empleado.                                        000084PP7_PERIOD                    X                                                           Cdigo del perodo de clculo del beneficio.                                        000037PP8_APONTA                    X                                                           Informe si ya se apunto la marcacion.000049PP8_CC                        X                                                           Informe el codigo del centro de costos.          000029PP8_CCTREP                    X                                                           Cdigo de la CCT del registro000040PP8_CODCCT                    X                                                           Cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo.000160PP8_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000063PP8_DATA                      X                                                           Informe la fecha en que se marco el horario.                   000073PP8_DATAALT                   X                                                           Indica la fecha de la ocurrencia.                                        000633PP8_DATAAPO                   X                                                           Corresponde a la fecha de apunte de la marcacion. Normalmente la fecha de la marcacion es igual a la fecha de apunte. Sin embargo, un trabajador puede realizar una jornada que comienza en un dia y termina al dia siguiente. En esta situacion, las marcaciones registradas al dia siguiente tendran la fecha de apunte correspondiente al dia anterior. Por ejemplo, un turno puede tener la siguiente jornada: 22:00 01:00 02:00 05:00.  Suponiendo que la jornada se inicio el dia 03/12/2007 a las 22:00, la marcacion de las 05:00, realizada el dia 04/12/2007,  tendra la fecha de apunte de 03/12/2007.                                        000080PP8_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000074PP8_DESCRI                    X                                                           Descripcion de la Tabla de Pelicula que esta Operadora de Salud utilizara.000165PP8_DHORG                     X                                                           Corresponde a la combinacion Fecha y Hora (AAMMDDHHmm) de cuando la marcacion se registro. Donde:
AA ? Ano
MM ? Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
             000110PP8_EMPORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la empresa donde la marcacion fue registrada.                                        000042PP8_FILCCT                    X                                                           Sucursal del Acuerdo colectivo de trabajo.000040PP8_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000111PP8_FILORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal donde la marcacion fue registrada.                                        000080PP8_FLAG                      X                                                           Este campo contendra el "Flag" de       Generacion de los Apuntes.              000045PP8_FUNCAO                    X                                                           Informe la funcion del reloj.                000024PP8_FUSO                      X                                                           Huso horario del apunte.000128PP8_GEOFEN                    X                                                           Estatus del registro con relacin a los permetros definidos. 0 = Deshabilitado 1 = Dentro del permetro 2 = Fuera del permetro000046PP8_GIRO                      X                                                           Informe el sentido de rotacion del reloj.     000046PP8_HORA                      X                                                           Informe la hora en que el horario fue marcado.000093PP8_HORAALT                   X                                                           Indica la hora de la ocurrencia en el formato HHMMSS.                                        000203PP8_IDORG                     X                                                           Corresponde a la secuencia del archivo da marcacion. Por ejemplo, si la lectura fue por filtro, cada arhivo TXT recibira una identificacion exclusiva iniciando 01.                                        000063PP8_LATITU                    X                                                           Latitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000064PP8_LONGIT                    X                                                           Longitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000047PP8_MAT                       X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado.000112PP8_MATORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la matricula donde la marcacion fue registrada.                                        000128PP8_MOTIVRG                   X                                                           Indica el motivo de incluirse o desconsiderarse la marcacin.
Obs.: Caracteres especiales no se consideraran. Ej. comillas (").000058PP8_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000414PP8_NUMREP                    X                                                           Indica el numero de fabricacion del REP donde se realizo el archivo. EL REP ? Registrador Electronico de Punto - Es el equipo de automacion utilizado exclusivamente para el archivo de jornada de trabajo y con capacidad para emitir documentos fiscales y realizar controles de naturaleza fiscal, relacionados con la entrada y la salida de empleados en los locales de trabajo.                                        000160PP8_ORDEM                     X                                                           Este campo es el que determina a cual   dia los apuntes hacen parte. Estos son  ordenados a contar del calendario de    apuntes definido para el empleado.      000098PP8_PAPONTA                   X                                                           Define el periodo de apuntes al que las marcas pertenecen.                                        000101PP8_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PP8_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PP8_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000033PP8_RELOGIO                   X                                                           Informe el numero del reloj.     000159PP8_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.                                               000497PP8_SEMANA                    X                                                           Corresponde a la secuencia/semana del turno de trabajo. Por ejempleo, un turno podra presentar 7 secuencias (semanas) para atender una escala de trabajo donde cada semana el franco ocurre en un dia diferente.   En ese caso, la primera semana podra tener franco el dia domingo.  La segunda semana podria tener lunes como dia franco. La tercera semana podria tener martes como dia franco y asi hasta la septima semana finalizando con el sabado como feriado.                                         000121PP8_SEQJRN                    X                                                           Indica el numero continuo por empleado y jornada para el conjunto Entrada/Salida.                                        000180PP8_TIPOREG                   X                                                           Indica el tipo de archivo: "O" para archivo electronico ORIGINAL, "I" para archivo INCLUIDO por digitacion, "P" para intervalo PRE-ASIGNADO.                                        000192PP8_TPMARCA                   X                                                           Corresponden a los horarios marcados de los empleados. ej.:

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2E - segunda entrada
2S - segunda salida
...                                        000112PP8_TPMCREP                   X                                                           Cuando presente el contenido "D" significa que el archivo NO SE CONSIDERO.                                      000041PP8_TURNO                     X                                                           Informe el turno de trabajo.             000107PP8_USUARIO                   X                                                           Indica el usuario autor de la inclusion o modificacion del archivo.                                        000021PP963DUPL                     X                                                           Registro ya grabado!000060PP967DUPL                     X                                                           Registro ya grabado.                                        000487PP9_ACECONT                   X                                                           Este campo se utiliza en el Calculo Mensual, para determinar si un evento contador debe acumularse por la cantidad de ocurrencias en el dia, centro de costo,departamento, puesto y funcion o si debe acumularse solamente la primera ocurrencia de este evento para el dia, centro de costo, departamento, puesto y funcion. Por ejemplo, si deben enviarse las ocurrencias de atrasos a la planilla de pago solamente considerando el primer atraso del dia, configure este nuevo campo como ?2?.    000160PP9_BHAGRU                    X                                                           en este campo debe ser tipeado:         Si el evento har Agrupamiento de Horas y Eventos, o sea, si har parte del Sal-do Banco de Horas.                      000120PP9_BHATE                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         El Nmero de Horas Final para acumula-  cin en el Banco de Horas.              000120PP9_BHDE                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Nmero de Horas Inicial para acumulacinen el Banco de Horas.                   000160PP9_BHNATE                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Intervalo Final de horas para que el    Evento sea Acumulado en el Banco de     Horas.                                  000160PP9_BHNDE                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Intervalo Inicial de Horas para que el  Evento sea Acumulado en el Banco de Ho- ras.                                    000120PP9_BHORAS                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Si el evento har parte del Acumulado de Banco de Horas.                      000080PP9_BHPERC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         El porcentaje de Valorizacin del Evento000160PP9_BHVAL                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Si el evento tendr su Cmputo Total o  Parcial de acuerdo con el Intervalo paraAcumulacin en el Banco de Horas.       000193PP9_CLASEV                    X                                                           Clasifica el evento del reloj registrador con respecto a su origen: 01 = Hora extra 02 = Falta 03 = Atraso 04 = Salida en el expediente 05 = Salida anticipada 06 = Adicional nocturno ZZ = Otros000160PP9_CODFOL                    X                                                           En este campo debera ser informado el   codigo de los recursos, para el cual    este sera exportado, por la integracion  con la nomina.                         000040PP9_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Evento.                      000080PP9_DESC                      X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Descripcin del evento.            000200PP9_DESCDSR                   X                                                           Llene con "S" para que el nmero de ho- ras atribuidas a este evento sea utili- zado en el Clculo del Descuento de     D.S.R. Si es llenado con "N" o si se lo deja en blanco, el evento ser ignorado.000102PP9_DIVERGE                   X                                                           Define el evento como divergencia a ser verificada en el mantencion de asientos integrados.           000264PP9_EVECONT                   X                                                           Informe un evento que contendra la cantidad de ocurrencias del evento corriente. Por ejemplo, si el evento corriente se refiere a ? Faltas? es posible informar un evento contador para calcular el numero de dias en los cuales el trabajador se ausenta.
            000040PP9_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000120PP9_IDPON                     X                                                           En este campo debe informarse un Identi-ficador de Punto Valido, de acuerdo con la tabla 20 (Identificadores de Punto). 000128PP9_PBH                       X                                                           Porcentaje banco de horas. Este campo se utiliza solamente si el campo "Agrupa.B.H." esta igual a No".                          000164PP9_PFOL                      X                                                           Porcentaje de las horas que se acreditarn en la planilla de pago. Este campo se utiliza solamente si el campo "Agrupa.B.H." esta igual a No".                      000040PP9_TIPOCOD                   X                                                           Informe el Tipo del Codigo.             000117PPA017ESTAD                   X                                                           El cdigo de clculo seleccionado no se refiere a Estado/Provincia informado.                                        000066PPA026FICHA                   X                                                           Ficha Cat83 no encontrada.                                        000056PPA027FICHA                   X                                                           Cdigo invlido.                                        000075PPA070BCOFC                   X                                                           Banco se esta utilizando en registros de Clientes/Proveedores.             000033PPA090AFASTA                  X                                                           Existe licencia para el empleado.000073PPA100NMAT                    X                                                           La Matricula informada no existe.                                        000089PPA100NPROC                   X                                                           El empleado no pertenece al proceso seleccionado.                                        000066PPA100STIPO1                  X                                                           Tipo de asiento en blanco.                                        000207PPA11009                      X                                                           No se permite realizar la transferencia para compra centralizada para las solicitudes en proceso de cotizacion, bloqueadas, elim. por residuo, finalizadas o previstas.                                        000111PPA140ESTORN                  X                                                           No es posible realizar la reversin de clasificacin para esta factura.                                        000106PPA143NOITEM                  X                                                           Existen Facturas sin tems digitados. Digite tems para las Facturas en esta condicin o borre la Factura.000090PPA143OBR3                    X                                                           No es posible borrar uno solo tem de una factura                                         000169PPA150FIL                     X                                                           Indica si la actualizacion de los items iguales con sucursales de entrega diferentes se realizara de manera aglutinada o separada.                                       000082PPA1_MODCFD                   X                                                           Indica el modelo de comprobante fiscal digital que debe generarse para el cliente.000100PPA202USER                    X                                                           El acceso y  utilizacion de esta rutina se destina apenas a los usuarios registrados como ingeniero.000119PPA270ORIGEM                  X                                                           El inventario no puede modificarse ni borrarse, pues se origino por el LOGIX.                                          000126PPA325TDIF                    X                                                            La efectivacion de esta publicacion no podra realizarse, pues los campos DA1_PRCVEN y AY_PRCSUG estan con tamanos diferentes.000159PPA410SMLFRT                  X                                                           Para la simulacion de flete es necesario completar los campos: Cli.Entrega, Tienda Entrega, Producto, Cantidad y Valor.                                        000059PPA926ACHDOC                  X                                                           La factura de entrada para exportacion indirecta no existe.000080PPA926ITEDUP                  X                                                           Memorando ya informado en otro registro.                                        000067PPAB6_NUMLOJ                  X                                                           Presupuesto en el SIGALOJA.                                        000074PPAB7_CODCONT                 X                                                           Codigo del contacto de la entrega.                                        000232PPAB9_TMKLST                  X                                                           Codigo de la lista de contactos generada a partir de los atendimientos de las Ordenes de Servicio, con el objetivo de evaluar la satisfaccion posterior al atendimiento de la Orden de Servicio.                                        000039PPACH_CONCOR                  X                                                           Codigo del competidor para este suspect000047PPACH_MIDIA                   X                                                           Medio por el cual el Suspect conocio la empresa000037PPACH_MOTIVO                  X                                                           Motivo de descalificacion del Suspect000044PPACH_OBS                     X                                                           Descripcion del motivo de la descalificacion000033PPACH_QTFUNC                  X                                                           Cantidad de empleados del Suspect000082PPACH_RESERVA                 X                                                           Informa si hay reserva para algun vendedor                                        000043PPACH_VEND                    X                                                           Codigo del vendedor asociado a este suspect000020PPAD1_COMUNI                  X                                                           Tipo de comunicacion000091PPAD2_PERC                    X                                                           Porcentaje de participacion en el equipo de ventas.                                        000030PPADG_COD                     X                                                           Codigo de la regla de rotacion000019PPADG_CODVEN                  X                                                           Codigo del vendedor000020PPADG_CTASUB                  X                                                           Cuentas subordinadas000023PPADG_DESREG                  X                                                           Descripcion de la regla000020PPADG_FILIAL                  X                                                           Sucursal del Sistema000019PPADG_NOME                    X                                                           Nombre del vendedor000031PPADG_POSICA                  X                                                           Posicion en la fila de rotacion000018PPADH_COD                     X                                                           Codigo de la regla000060PPADH_FAIXAT                  X                                                           Rango final para considerar en el intervalo de la rotacion  000060PPADH_FAXDE                   X                                                           Rango inicial para considerar en el intervalo de la rotacion000020PPADH_FILIAL                  X                                                           Sucursal del Sistema000018PPADH_NUMITE                  X                                                           Secuencia del item000023PPADH_TIPDES                  X                                                           Descripcion de la regla000013PPADH_TIPREG                  X                                                           Tipo de regla000058PPADI_ALIAS                   X                                                           Tabla (alias) utilizada para el tratamiento de la rotacion000103PPADI_CAMPO                   X                                                           Campo de la tabla utilzado para el procesamiento de la rotacion                                        000024PPADI_COD                     X                                                           Codigo del tipo de regla000021PPADI_CPODES                  X                                                           Descripcion del campo000023PPADI_DESCRI                  X                                                           Descripcion de la regla000020PPADI_FILIAL                  X                                                           Sucursal del Sistema000022PPADI_PESO                    X                                                           Peso del tipo de regla000023PPADI_TABDES                  X                                                           Descripcion de la tabla000200PPADMATER                     X                                                           Los cdigos de Asientos Estndar en la  Contabilidad son entre 000 y 4999. De   500 hasta 999 son usados en los dems   mdulos para integracin del Siga Advan-ced.                                    000062PPADV_CODCMP                  X                                                           Codigo del componente.                                        000157PPAF010FPROD                  X                                                           Para calcular por el metodo de produccion u horas trabajadas de activos es necesario informar la produccion estimada.                                        000082PPAFXATUM02                   X                                                           Tasa Fiscal diferente a la tasa del grupo                                         000044PPAG7_COD                     X                                                           Codigo de la entidad que la rotacion proceso000038PPAG7_DATA                    X                                                           Fecha del procesamiento de la Rotacion000076PPAG7_EXEC                    X                                                           LOG de Estatus de la rotacion: 1=Ejec rotac;2=Salto;3=Vent Est;4=Vent Manual000029PPAG7_FILIAL                  X                                                           Sucursal del Sistema         000037PPAG7_HORA                    X                                                           Horario en que se proceso la Rotacion000043PPAG7_VEND                    X                                                           Codigo del vendedor que proceso la rotacion000080PPAGDINHEI                    X                                                           Es imposible la edicin de cuotas con   forma de pago en efectivo.              000061PPAGMAIOR                     X                                                           El valor pagado por el Lay-Away es mayor que su valor actual.000130PPALTERFAN                    X                                                           Este producto es fantasma y por este motivo no puede tener alternativos o ser alternativo.                                        000117PPALTERREC                    X                                                           Este archivo puede generar recursividad en la estructura del producto origen.                                        000089PPALTERSELF                   X                                                           Un producto no puede ser alternativo de si mismo.                                        000087PPALV_CFGPLN                  X                                                           Configuracion de la planificacion presupuestal.                                        000084PPAPER_DESC                   X                                                           Informe la descripcion del papel de trabajo.                                        000086PPAPER_ID                     X                                                           Informe el identificador del papel de trabajo.                                        000145PPAPTNODEL                    X                                                           Borrado no permitido de este producto porque existe vinculo del mismo en el archivo de Apunte de visitas.                                        000123PPAR150                       X                                                           Verifique los parametros digitados, pues no es posible localizar el registro de las parametrizaciones de transmision (SEE).000075PPAR240                       X                                                           No se registraron los parametros de Comunicacion Remota.                   000040PPAR430                       X                                                           No existe la tabla informada en el SEE. 000028PPARAM                        X                                                           Nombre del parmetro del TSS000078PPARAMINC                     X                                                           Parametros rellenados incorrectamente.                                        000080PPARAMINV                     X                                                           Parmetros invlidos (F10).             Quizs haya campos invertidos(de/hasta).000147PPARDISS                      X                                                           El parametro MV_SQODISS esta con el valor 0, lo que vuelve obligatoria la cumplimentacion del campo Puntos.                                        000160PPARDUP                       X                                                           Este parmetro ya fue archivado para la sucursal especificada. Compruebe los da-tos que fueron provistos y haga las mo- dificaciones necesarias.                000040PPARJAPAG                     X                                                           Cuota ya finiquitada!                  000049PPARNAOGER                    X                                                           No se generaron las cuotas de este participante!000040PPARNAOGER2                   X                                                           Cuota no Existe!                       000038PPARNAOPAG                    X                                                           Cobre la cuota anterior a esta.       000154PPARUSALOGP                   X                                                           El log de productos est inactivo (MV_USALOGP). El log no se grabar mientras el parmetro tenga contenido Falso.
                                        000103PPASSUNTOS                    X                                                           Este asunto no se encontro en el archivo de Asuntos vs. Grupos.                                        000081PPAT250VIG                    X                                                           Ya existe un contrato vigente en el periodo informado para el cliente.           000080PPAU                          X                                                           Error en la grabacin del certificado decalidad.                                000129PPA_ADHEDIA                   X                                                           Informe si incidira adicional nocturno sobre las horas extraordinarias diurnas realizadas a continuacion de la jornada nocturna.
000109PPA_ADNOT                     X                                                           En este campo se debe digitar:
S - Empleado recibe Adicional nocturno

N - Empleado no recibe Adic. nocturno
000112PPA_ADNOTEX                   X                                                           Informe "S" para que se calcule el Adicional nocturno sobre horas extraordinarias. "N" para que no se calcule.  000131PPA_ADNTPRO                   X                                                           Informe si debe considerar las horas nocturnas prolongadas de acuerdo con el Boletn jurdico 60 de la TRT y artculo 73 de la CLT.000482PPA_AJUSTEJ                   X                                                           Campo desactivado, si el intervalo es Mvil Libre no es necesario sincronizar el intervalo con la primera entrada. Si existe solo una salida considerada como intervalo, y si el Intervalo Mvil es "Libre", sincronice los horarios de entrada y salida de jornada en funcin del Intervalo Mvil "Libre". (Intervalo Mvil "Libre" se caracteriza cuando el campo PA_INMOVEL est con el contenido igual a "S" y los campos PA_MOVAINT y PA_MOVPINT estn con el contenido igual a cero [ 0 ] ).000196PPA_AJUSTIN                   X                                                           Ajustar el horario del intervalo en funcion del horario de entrada.
Ese ajuste solo se ejecutara cuando el horario movil no es libre y hay intervalo registrado.                                    000120PPA_ALEATOR                   X                                                           Informe "S" en este campo, si desee que los minutos de las marcaciones que se generaran automaticamente sean aleatorios.000200PPA_ANTIMOV                   X                                                           Tolerancia a ser concedida en el perodoanterior al inicio del intervalo archi- vado en Tabla de Horarios. El empleado  podr iniciar el Intervalo en el horariocalculado entre (Inicio Int.- Tol.Ant.).000209PPA_ANTMOVE                   X                                                           Informe el numero de horas en las que puede llegar el empleado, ANTES del inicio del horario de atencin (formato HH,MM).
Obs: El empleado que llegue antes del horario tambien tendra derecho a salir antes.   000048PPA_ASSIN                     X                                                           Identifica los intervalos sealados previamente.000121PPA_ATRASOS                   X                                                           En este campo debe digitarse:
S - Descontar los atrasos de este empleado.

N - No descontar atrasos de este empleado. 000082PPA_AUTOMSM                   X                                                           Define si las marcaciones automaticas deberan generarse para dias sin marcaciones.000247PPA_CHKTMOV                   X                                                           Campo desactivado, ajustado para que el control se realice mediante los  campos PA_ANTMOVE y PA_POSMOVE. No considere la Movilidad de Horario cuando la diferencia entre el registro del empleado y el horario de la tabla es superior al horario mvil000279PPA_CHKTMVI                   X                                                           Campo desactivado, ajustado para que el control se realice mediante los  campos PA_ANTMOVE y PA_POSMOVE. No considere la Movilidad de Horario en el intervalo, cuando la diferencia entre el registro del empleado y el horario de la tabla es superior al horario mvil del intervalo.000080PPA_CODIGO                    X                                                           Informar un cdigo para identificar la  regla de apunte a ser archivada.        000159PPA_COMPENS                   X                                                           El empleado puede o no compensar sus    atrasos:                                 S - S                                  N - No                                000128PPA_COMPMAR                   X                                                           Completar las marcaciones faltantes conforme tipos seleccionados en el campo PA_MARCAUT.                                        000160PPA_CONTROL                   X                                                            En este campo debe ser informado:       S - Empleado controlado normalmente     N - Empleado no est subordinado al         Control de Reloj.                  000080PPA_DESC                      X                                                           Informar en este campo la Descripcin   de la Regla de Apunte.                  000176PPA_DESCDSR                   X                                                           Informar "S" para que el sistema calcule el descuento del D.S.R. en el codigo de Evento autorizado, y "N" para que el descuento se calcule en el codigo de Evento no autorizado.000358PPA_DESCLAB                   X                                                           Determina la generacion del evento Gratificacion descanso trabajado; en el apunte, a los que trabajan en un dia de descanso, pero no estan obligados a trabajar ese dia. Para esto, el Mantenimiento de eventos debe asociar un evento al identificador "040 - GRATIFICACION DESCANSO TRABAJADO". 

El evento se enviara al SIGAGPE si se asocie un concepto al mismo.000160PPA_DSR                       X                                                           Informar en este campo si el sistema ge-nera o no las horas de DSR:             S - S                                  N - No                                  000125PPA_DSRAFAS                   X                                                           Define si descontar el DSR de empleados que tuvieron ausencias durante la semana, pero que estn de licencia el da del DSR.000160PPA_ENT1AUT                   X                                                           Informar "S" en este campo para que el  sistema genere automticamente la marca-cin de la 1 Entrada, segn la Tabla deHorario del empleado.                   000056PPA_EXISTIU                   X                                                           Ya existe/existio una PA con la numera- cion informada. 000246PPA_FAIXAHE                   X                                                           Informe si la identificacion de las horas extraordinarias se realizara por medio del Archivo de rangos de horas extraordinarias autorizadas, o por los tipos de marcaciones definidas en la regla de pago de horas extraordinarias (campo PA_PAGHEXT).000160PPA_FALTAS                    X                                                             En este campo se debe decir si se des-cuentan o no las faltas del empleado:   S - S                                  N - No                                  000104PPA_FERIADO                   X                                                           Informar "S" en este campo si el empleado trabaja el feriado como dia normal.                           000363PPA_FESTLAB                   X                                                           Determina en el apunte, la generacion del evento Gratificacion feriado trabajado, para el trabajador que trabaja en un feriado. Para esto, en el Mantenimiento de eventos debe asociarse un evento al identificador "041 - GRATIFICACION DESCANSO TRABAJADO". 

El evento se enviara al SIGAGPE si se asocie un concepto al mismo.
                                        000040PPA_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000080PPA_FIMHNOT                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:            Final del Horario Nocturno         000080PPA_HEXTDES                   X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra pao en Das No Trabajados.        000080PPA_HEXTFER                   X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra pago en Feriados.                 000080PPA_HEXTNOR                   X                                                           Informar en este campo el Tipo de Hora  Extra pago en Das Trabajados.          000200PPA_HEXTRA                    X                                                             En este campo debe ser tipeado si el  sistema debe calcular o no las Horas    extras como Autorizadas:                S - S                                  N - No                                  000080PPA_HEXTRAS                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:            Horas Extras                       000120PPA_HRMOVEL                   X                                                              En este campo debe ser tipeado:      S - Empleado tiene Horario Mvil        N - Empleado no tiene Horario Mvil     000166PPA_HRNORM                    X                                                           Informar en este campo: S - Para el sistema calcular y generar las horas trabajadas. N - Para el sistema no calcular las horas trabajadas.                            000496PPA_HRSPGS                    X                                                           Define el minimo de horas por pagar en caso de jornada frustrada. Jornada frustrada o incompleta, es aquella en la cual el trabajador, por fuerza mayor no puede completar su jornada de trabajo. Esta situacion se aplica a los casos, por ejemplo en que, por falta de materia-prima, los trabajadores dejan de realizar sus actividades. Para no perjudicarlos, la empresa puede optar, por garantizar un minimo de horas trabajadas pagas, informadas en este campo.                                        000244PPA_INDESUM                   X                                                           Indica si se generar el evento indemnizatorio del Resumen 437. Para que se genere es necesario tener el ID del Punto 048A vinculado a un evento del reloj registrador. S - Genera el evento indemnizatorio No - No genera el evento indemnizatorio000080PPA_INIHNOT                   X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Inicio del Horario Nocturno        000120PPA_INMOVEL                   X                                                              En este campo debe ser tipeado:      S - Empleado tiene intervalo mvil      N - Empleado no tiene intervalo mvil   000106PPA_INTFALT                   X                                                           Este campo sevira para definir, cuando se pague el intervalo, si este debera descontarse cuando hay falta.000242PPA_ISENTO                    X                                                           Define si los empleados vinculados a esta regla de apunte estn exentos de registrarse y no tienen control del reloj registrador, segn el Art. 62 de la CLT. Cuando se informa con 2 = S, el sistema no generar ningn apunte para el empleado.000622PPA_LIMSUML                   X                                                           Lmite del intervalo que se considerar para la generacin del Resumen 437, donde el valor mximo de la indemnizacin. Ej.: El campo se inform con 1h y la tabla de horario estndar es de 1:30h de intervalo. En este escenario solo se generar la indemnizacin del Resumen si el empleado realiza menos que 1h de intervalo. Ej.: Intervalo programado - 1:30h Lmite informado - 1h Intervalo realizado - 50 min Indemnizacin. Resumen - 10 min Hora Extra Intervalo - 40 min Ex 2: Intervalo programado - 1:30h Lmite informado - 1h Empleado trabaj en el intervalo entero Indemnizacin. Resumen - 1h Hora Extra Intervalo - 1:30h000200PPA_MARCAUT                   X                                                           Informe las marcaciones que deberan ser generadas automaticamente cuando efectuela clasificacion de marcaciones. Al digitar cualquier carac. y precionar <ENTER>Surge una caja de dialogo para seleccion000112PPA_MINALEA                   X                                                           Informe la cantidad maxima de minutos que deben  considerarse en la generacion aleatoria.                       000080PPA_MINHNOT                   X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Minutos por Hora Nocturna          000120PPA_MOVAINT                   X                                                           Informar en este campo el nmero de ho- ras anteriores al inicio del Intervalo  Mvil.                                  000120PPA_MOVPINT                   X                                                           Archivar en este campo el nmero de ho- ras despus del final del Intervalo M- vil.                                    000414PPA_NORMFOL                   X                                                           Determina si las horas no extraordinarias se deben o no considerar en el Calculo Mensual y enviadas para la Planilla de haberes. Estan comprendidas en este caso los eventos asociados a los identificadores del Punto:

001A ? Horas Normales
005A ? Horas Normales No Realizadas
006A ? Horas Normales No Realizadas
026A? Horas Normales Nocturnas
030A ? Horas Trabajadas Intervalo
031A ? Intervalo Normal Nocturno
000389PPA_NUMATRA                   X                                                           Informar la tolerancia de ocurrencias de Eventos donde  incidan Descuento de D.S.R.,como Faltas, 1/2 Faltas y Atrasos en el periodo. Si el campo se deja en Blanco no se considerara.  
Ejemplo: Si rellena el campo con "1" y hay un evento donde incide descuento de D.S.R., no genera descuento en el periodo. Si hay dos eventos donde incidan descuentos, se generaran dos eventos de descuento.000055PPA_PAGAINT                   X                                                           Informe si paga horas de intervalo como horas normales.000191PPA_PAGHEXT                   X                                                           Informe las entradas y las salidas donde deben apuntarse eventuales ocurrencias de horas extraordinarias. Al digitar un caracter cualquier, una caja de dialogo mostrara las opciones posibles.000196PPA_PAGINT                    X                                                           Informe la sigla de los intervalos que se pagaran, como horas trabajadas, cuando se haga el apunte. Ej.:
I1-1er Interv. I2-2o Interv. I3-3o Interv
 
El estandar es de hasta 3 intervalos al dia.
  000157PPA_PAGINTN                   X                                                           Este campo servira para definir, cuando el intervalo sea pagado, si este debera pagarse como horas extras en dias no trabajados.                             000080PPA_PERANOT                   X                                                           Define el Perodo a ser considerado parael cmputo del Adicional Nocturno.      000080PPA_PERATRA                   X                                                           Define el perodo a ser considerado paracmputo de los Atrasos.                 000080PPA_PERDDSR                   X                                                           Perodo a ser considerado para el Cmpu-to del Descuento del D.S.R.             000225PPA_PERHEXT                   X                                                           En este campo debe digitarse el periodo de apuntamiento de las Horas Extras:
D - Diario                              
S - Semanal                             
Q - Quincenal                           
M - Mensual          000194PPA_PERHMOV                   X                                                           Periodo de computo por considerarse para el Horario Flexible con Tolerancia. En periodos diferentes de "Diario" debe archivarse una tolerancia compatible con el total de horas computadas.       000200PPA_PERIMOV                   X                                                           Perodo de cmputo a ser considerado en Intervalos Mviles con Tolerancia. En   perodos diferentes de "Diario",se debenarchivar tolerancias compatibles con el total de horas computadas.              000149PPA_PERPADN                   X                                                           Informe si se deben considerar las horas nocturnas prorrogadas aunque el empleado haya comenzado despus del horario nocturno.                       000081PPA_PERSAIA                   X                                                           Periodo por considerarse para el computo del descuento de la salida anticipada.  000203PPA_PGADNIN                   X                                                           Informe la sigla de los intervalos que se pagaran, como horas trabajadas nocturnas, cuando se haga el apunte. Ej.:
I1-1er Interv. I2-2o Interv. I3-3o Interv
 
El estandar es de hasta 3 intervalos al dia.000160PPA_PGANIDN                   X                                                           Este campo servira para definir, cuando se pague el intervalo como adicional nocturno, si este debera pagarse como horas extras nocturnas en dias no trabajados.000251PPA_PGBHSEM                   X                                                           Indica si debe realizar la compensacin del banco de horas, semanalmente durante la ejecucin del clculo mensual. Campo referente a la nueva forma de compensacin definida en el Art. 58-A de la Reforma Laboral.                                        000133PPA_PGHEDNT                   X                                                           Seleccione el tipo de dia no trabajado para generacion de horas extraordinarias autorizadas

                                        000140PPA_PGINTOT                   X                                                           Informe si en el intervalo debe pagarse solamente los minutos realizados de Hora extra o el perodo completo, de acuerdo con la sumilla 437.000200PPA_POSMOVE                   X                                                           Informe el numero de horas en las que puede llegar el empleado DESPUES del inicio de su horario de atencin (HH,MM).
Obs: Si el empleado llega despues del horario, debe compensar las horas en el dia.000183PPA_PRIDOM                    X                                                           Indica el clculo de evento 039 - Prima Dominical:

1-Tot. Jorn. - Considera el total de horas de la jornada.

2-Hrs.Dom. - Considera las horas efectivamente laboradas en Domingo.000331PPA_PRIMDOM                   X                                                           Determina la generacion del evento Gratificacion domingo trabajado, en el apunte, a los que trabajan el domingo. Para esto, en el Mantenimiento de eventos debe asociarse un evento al identificador "039 - GRATIFICACION DOMINGO TRABAJADO". El evento se enviara al SIGAGPE si se asocie un concepto al mismo.                           000174PPA_RECBENF                   X                                                           Informe "1" en este campo si el empleado recibe los beneficios en un feriado. Obs.: informacin utilizada para la planilla de haberes.                                        000152PPA_REFEIT                    X                                                           En este campo se debe digitar:
S - Si se debe controlar el numero de comidas.                              
S - Si no se controla el numero de comidas. 000146PPA_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000161PPA_SAIANT                    X                                                           Informe:
S - Descontar salidas anticipadas de este empleado.                            
S - No descontar salidas anticipadas de este empleado.                  000160PPA_SAIEXPE                   X                                                           Informe en este campo, si el empleado   debe o no calcular las salidas durante  su horario en un cdigo Autorizado o No Autorizado ("S" o "N").                 000194PPA_TOLASAI                   X                                                           Informe la cantidad de minutos de tolerancia de atraso/salida anticipada. Informela de acuerdo con la secuencia de horario marcado de la tabla de horario.                                        000200PPA_TOLATRA                   X                                                           Informar las Horas de Tolerancia a ser  concedidas para Atrasos en el perodo   seleccionado. Slo sern anotadas las   sumas de atrasos del perodo superiores a las Horas aqu informadas.            000118PPA_TOLFALT                   X                                                           En este campo informe las horas de tolerancia para el descuento de las faltas.                                        000154PPA_TOLHEME                   X                                                           Tolerancia de H.E diaria para uso mensual. Este campo debe completarse cuando el clculo de H.E no sea diario y haya necesidad de computarlas diariamente.000095PPA_TOLHEPE                   X                                                           Informar las Horas de tolerancia que se concederan al empleado durante el periodo seleccionado.000200PPA_TOLHEX                    X                                                           Informe la cantidad de minutos de tole- rancia para hora extra. Debe ser informada de acuerdo con la secuencia de marca-ciones de la Tabla de Horario.Ej: 10-20 10min 1 Ent. y 20 1 Salida.           000141PPA_TOLHRNR                   X                                                           Informe las Horas de tolerancia para el Calculo de salida anticipada y atraso en el turno de trabajo.                                        000082PPA_TOLNOTU                   X                                                           En este campo deben informarse las Horas de Tolerancia para el Adicional Nocturno.000141PPA_TOLNTHE                   X                                                           En este Campo deben informarse las Horas de Tolerancia para el Adicional Nocturno Sobre Horas Extras.                                        000127PPA_TOLSAIA                   X                                                           Informe las horas de tolerancia para la calculo de la salida anticipada/sin expediente.                                        000182PPA_TOLSUML                   X                                                           Informe la cantidad de Tolerancia para que se genere el evento indemnizador del Resumen 437. La tolerancia solo se utilizar si el campo Indem. Resumen (PA_INDESUM) estuviera con S.000083PPA_TPAPONT                   X                                                           Informe si el apunte de registros se debe basar en la fecha de entrada o de salida.000207PPB1_CODDES                   X                                                           Codigo del producto utilizado como descarte, para el producto que se esta registrando. El codigo de descarte se utilizara en la rutina de lista de embarque de entrada.                                        000132PPB1_CUSTD                    X                                                           Costo estndar o Costo patrn del producto. Debe informarse nicamente para materias primas.                                        000186PPB1_DSCTRIG                  X                                                           Codigo del producto considerado afrechillo, que es el descarte del trigo. Solamente los productos de la especie trigo tienen codigo de afrechillo.                                        000161PPB1_GRAO                     X                                                           Determina si el producto:
1 - Si (Es un grano comercial)
2 - No (No es un grano o semilla)
3 - Grano Semilla (Es semilla)                                        000275PPB1_MOEDA                    X                                                           En ese campo se debe informar cual moneda se atribuyo al producto.
Obs.: El template trata cada especie o grupo de producto (soja, maiz, trigo, etc.) como una moneda. Se debe atribuir a cada especie una moneda, excepto las monedas 1 y 2.                                      000050PPB1_PARTAR                   X                                                           Codigo de Partida Arancelaria para calculo del ICE000077PPB1_TRANSGE                  X                                                           Indica si el producto es transgenico.                                        000090PPB1_TRIGO                    X                                                           Indica si el producto es de la especie Trigo o no.                                        000243PPB1_USAFEFO                  X                                                           Utiliza FEFO? 'First Expired First Out' significa que el sistema utilizara los productos basado en las fechas de validez, (el producto cuya fecha de validez es la proxima a vencer se utilizara primero).                                        000180PPB1_VIGDE                    X                                                           Inicio de vigencia de esta valorizacion para este Auxiliar. IMPORTANTE al incluir UNA NUEVA VIGENCIA, el sistema automaticamente incluira una fecha final para la vigencia anterior.000064PPB5_TPORIG                   X                                                           Origen del Bien/Servicio                                        000114PPB6_PERTAX                   X                                                           Informa el porcentaje del valor de la tasa en la tabla estandar de tasas hospitalarias que se pagara al prestador.000080PPB_CC                        X                                                           Informar el Centro de Costo del empleadoal cual se refiere el evento.           000160PPB_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000091PPB_CONVOC                    X                                                           Cdigo de la convocacin. Se utiliza en el clculo para empleados con contrato intermitente000123PPB_D1                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el primer dia de la semana.                                         000125PPB_D2                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad  del concepto en el segundo dia de la semana.                                         000123PPB_D3                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el tercer dia de la semana.                                         000123PPB_D4                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el cuarto dia de la semana.                                         000123PPB_D5                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el quinto dia de la semana.                                         000122PPB_D6                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el sexto dia de la semana.                                         000124PPB_D7                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el septimo dia de la semana.                                         000038PPB_DATA                      X                                                           Informe la fecha marcada.             000080PPB_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000080PPB_ENTRA1                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:           Horario de la primera entrada.      000080PPB_ENTRA2                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:            Horario de la segunda entrada.     000080PPB_ENTRA3                    X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Horario de la tercera entrada.     000040PPB_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000050PPB_HORAS                     X                                                           Informe la cantidad de horas atribuidas al evento.000073PPB_INTEGRA                   X                                                           Indica si el campo ya se integro.                                        000080PPB_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000080PPB_PARCELA                   X                                                           Informar el n de cuotas que el evento  del empleado ser pago o Descontado.    000080PPB_PD                        X                                                           Cdigo del Evento calculado por el sis- tema.                                   000101PPB_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPB_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPB_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000142PPB_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.     
                       000080PPB_SAIDA1                    X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Horario de la 1 salida.           000080PPB_SAIDA2                    X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Horario de la 2 salida.           000080PPB_SAIDA3                    X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Horario de la 3 salida.           000080PPB_SEMANA                    X                                                           Informar el nmero de la semana referen-te al pago del evento.                  000080PPB_TIPO                      X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Tipo de las Marcaciones.           000044PPB_TIPO1                     X                                                           Informe Tipo del Evento.                    000068PPB_TIPO2                     X                                                           Informe el Origen del Evento                                        000076PPB_VALOR                     X                                                           Informe el Valor por atribuirse a un evento.                                000048PPC15001                      X                                                           Cliente.                                        000048PPC15002                      X                                                           Proceso.                                        000047PPC15003                      X                                                           Factura.                                       000054PPC15004                      X                                                           Fecha Inicial.                                        000052PPC15005                      X                                                           Fecha Final.                                        000052PPC15006                      X                                                           Periodo Por:                                        000047PPC15007                      X                                                           Informe.                                       000056PPC15008                      X                                                           Tipo de informe.                                        000132PPC5_GERAWMS                  X                                                           Indica si la orden de separacion (SIGAWMS) debe generarse en la liberacion del pedido en el montaje o en la unitizacion de la carga.000031PPCCO_TPCALC                  X                                                           Tipo de calculo de Retenciones.000048PPCCX_FILIA                   X                                                           Sucursal                                        000188PPCHEQNAOCONF                 X                                                           Para emitir cheques de este banco, es necesario configurar el formateo en dicho banco, en el menu miscelanea/archivos/cheques del Modulo Financiero.                                        000128PPCHFABERTO                   X                                                           No fue posible abrir el archivo. Hay llamados compartidos que todavia no se finalizaron.                                        000081PPCND_AUTFRN                  X                                                           Informa si la medicion es una autorizacion de suministro                         000079PPCNTA040_03                  X                                                           Tipo de garantia no podra  modificarse.                                        000076PPCNTA090_10                  X                                                           Este contrato no puede garantizarse.                                        000053PPCNTA100ASS                  X                                                           Fecha de firma debe ser mayor que la fecha de inicio.000102PPCNTA100COP                  X                                                           Numero del contrato registrado esta divergente de la planilla.                                        000127PPCNTA100FRC                  X                                                           Las planillas existentes tienen proveedores diferente de los existentes en el contrato.                                        000109PPCNTA200COP                  X                                                           Numero del contrato registrado en la Planilla divergente al Contrato.                                        000115PPCNTA200PRD                  X                                                           Producto invalido para el item. Este producto posee Contrato de Asociacion.                                        000093PPCNTA200TE1                  X                                                           Tipo entrada solamente para contratos del tipo compras.                                      000115PPCNTA200TE2                  X                                                           Los campos producto, cantidad, valor unitario o un. medida estan en blanco.                                        000092PPCNTA200TS1                  X                                                           Tipo salida solamente para contratos del tipo ventas                                        000066PPCNTA200TS2                  X                                                           Tipo salida no registrado.                                        000108PPCNTA200TS3                  X                                                           Los campos producto, cantidad, valor unitario, un. medida o TES estan en blanco.                            000117PPCO330SER                    X                                                           El numero de series solicitadas no lo soporta la rutina. Limite de 30 series.                                        000086PPCO331SER                    X                                                           El numero de series solicitadas no es compatible con la rutina. Limite de 30 
 series.000077PPCO340SER                    X                                                           El numero de series solicitadas no lo soporta la rutina. Limite de 20 series.000108PPCO650R                      X                                                           La estructura de la vision esta diferente de la estructura del cubo.                                        000083PPCOA100REV                   X                                                           El presupuesto esta en revision, por lo tanto, las modificaciones estan bloqueadas.000148PPCOA1201                     X                                                           Esta planilla presupuestaria se encuentra en revision. Esta opcion solo se podra utilizar en las planillas que todavia no se encuentran en revision.000147PPCOA1202                     X                                                           Esta planilla de presupuesto no se encuentra en revision. Esta opcion solo podra utilizarse en las planillas que todavia se encuentran en revision.000161PPCOA1203                     X                                                           Esta planilla de presupuesto no se encuentra en revision. La opcion de revision solo estara disponible de las planillas que se encuentran en proceso de revision.000082PPCOA1301                     X                                                           Centro de costo inicial mayor que 
final.                                        000120PPCOA1302                     X                                                           Error:Lista de centro de costo enviada contiene elemento que no es un caracter!                                        000086PPCOA1303                     X                                                           No esta completo el rango del centro de costo.                                        000075PPCOA1304                     X                                                           Ya existe rango de centro de costo.                                        000097PPCOA1401                     X                                                           El Item contable inicial informado es mayor que el final.                                        000093PPCOA1402                     X                                                           No esta integro el rango del Item contable existente.                                        000110PPCOA1403                     X                                                           Ya existe Rango de item contable, por lo tanto, no se puede incluir!                                         000124PPCOA1404                     X                                                           Error: Lista de items contables enviada contiene un elemento que no es un caracter!                                        000084PPCOA1501                     X                                                           Clase de Valor Inicial es mayor que la final.                                       000110PPCOA1502                     X                                                           Error: Lista de clase de valor enviada contiene elemento no caracter!                                        000094PPCOA1503                     X                                                           No esta integro el Rango de clase de valor existente.                                         000109PPCOA1504                     X                                                           Rango de clase de valor ya existe, por lo tanto, no puede incluirse!                                        000112PPCOA1801                     X                                                           Tipo de periodo de la planilla difiere del tipo de la vision de gestion.                                        000059PPCOA1802                     X                                                           No existe planilla.                                        000095PPCOA2001                     X                                                           No se puede borrar la simulacion pues ya se hizo efectiva.                                     000089PPCOA2002                     X                                                           Simulacion de planilla presupuestaria concretada.                                        000120PPCOA490001                   X                                                           Error en la vinculacion del codigo del usuario con la planilla de planificacion.                                        000099PPCOA490002                   X                                                           Usuario sin acceso para realizar mantenimiento en Planilla de Planificacion                        000056PPCOAPAR01                    X                                                           Periodo invalido                                        000079PPCOERRFORM                   X                                                           Existe un error en la formula digitada.                                        000067PPCOERROCPO                   X                                                           Error al procesar el campo.                                        000090PPCOITEMINV                   X                                                           Este item no existe en la planilla presupuestaria.                                        000134PPCOMPQTD                     X                                                           Es obligatoria la cumplimentacin de la cantidad para facturas del tipo complemento de precio.                                        000091PPCONOACESS                   X                                                           Usuario no tiene acceso a la cuenta presupuestaria.                                        000129PPCONOCHAVE                   X                                                           La Identificacion del item es obligatoria en la utilizacion de esta Clase Presupuestaria.                                        000096PPCONOITEM                    X                                                           No esta autorizado a modificar este item presupuestario.                                        000143PPCONOOPER                    X                                                           El Codigo de la Operacion Presupuestaria es obligatorio en la utilizacion de esta Clase Presupuestaria.                                        000142PPCONOTVAR                    X                                                           No se permite variacion para este archivo.
Por favor, verificar la configuracion de la planificacion.                                        000086PPCOR0151                     X                                                           Periodo invalido para la planilla solicitada.                                         000086PPCOR0201                     X                                                           Registro de totales de la planilla esta vacio.                                        000082PPCOR0202                     X                                                           No se selecciono ningun total de planilla.                                        000098PPCOR0401                     X                                                           El Archivo de totales de vision presupuestaria esta vacio.                                        000058PPCOREGINV                    X                                                           Registro invalido.                                        000099PPCPA124_SFCRTA               X                                                           Cuando la integracin con SIGASFC est activa, no es posible utilizar un procedimiento alternativo.000053PPCR40007.                    X                                                           De Operacion.                                        000128PPCSUSSDIF                    X                                                           Este titulo tiene concepto y zona geografica del SUSS diferente del titulo seleccionado.                                        000080PPC_ABONO                     X                                                           Este campo debe contener el Cdigo del  Motivo de Abono/Justificacin.          000080PPC_CC                        X                                                           En este campo debera ser informado el   Codigo del Centro de Costo.             000040PPC_CODCCT                    X                                                           Cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo.000160PPC_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000081PPC_DATA                      X                                                           Este campo debe contener la Fecha en que ocurrio el evento.                      000033PPC_DATAALT                   X                                                           Indica la fecha de la ocurrencia.000080PPC_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000073PPC_DESC                      X                                                           Corresponde al codigo del evento.                                        000022PPC_DESCABO                   X                                                           Descripcin del abono.000042PPC_FILCCT                    X                                                           Sucursal del Acuerdo colectivo de trabajo.000040PPC_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000093PPC_HORAALT                   X                                                           Indica la hora de la ocurrencia en el formato HHMMSS.                                        000080PPC_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000058PPC_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000080PPC_PD                        X                                                           Este campo debe contener el Cdigo del  Evento.                                 000120PPC_PDI                       X                                                           Llenar con un cdigo de evento a ser    considerado en el lugar del cdigo      calculado.                              000093PPC_PERCENT                   X                                                           Corresponde al porcentaje de valorizacion del evento.                                        000101PPC_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPC_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPC_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000080PPC_QTABONO                   X                                                           Este campo debe contener la Cantidad de Horas a ser Abonadas/Justificadas.      000058PPC_QUANTC                    X                                                           Este cmapo contiene la cantidad de horas calculadas.      000080PPC_QUANTI                    X                                                           Este campo debe contener la cantidad    informada de horas del evento.          000143PPC_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.     
                        000391PPC_SEMANA                    X                                                           Corresponde a la secuencia/semana del turno de trabajo. Por ejemplo, un turno podra presentar 7 secuencias para atender una programacion de trabajo donde cada semana un dia diferente es el dia de descanso. En ese caso, la primera semana tendria el domingo como el dia de descanso, la segunda semana el lunes seria el dia de descanso y asi en adelante.                                        000076PPC_TIPOHE                    X                                                           Corresponde al tipo de horas extras.                                        000194PPC_TPMARCA                   X                                                           Tipo de apuntes:                        "1E"(1a.Entrada) / "1S"(1a.Salida)
"2E"(2a Entrada) / "2S"(2a Salida)
"3E"(3a.Entrada) / "3S"(3a.Salida)
"4E"(4a.Entrada) / "4S"(4a.Salida)
          000073PPC_TURNO                     X                                                           Corresponde al turno de trabajo.                                         000108PPC_USUARIO                   X                                                           Indica el usuario autor de la inclusion o modificacion del archivo.
                                        000102PPDBA_OUT_CT                  X                                                           Describe otros tipos de contenedor diferentes de 20 o 40 pies.                                        000074PPDBA_PESOTX                  X                                                           Digite el peso de la tasa Prevista                                        000087PPDDTIMPL                     X                                                           Informe la Fecha de Implantacion del Documento.                                        000050PPDDTLIMI                     X                                                           Informe la Fecha Limirte de Validez del Documento.000091PPDDTVIG                      X                                                           Informe la Fecha Inicial de Vigencia del Documento.                                        000113PPDIFEQUIPE                   X                                                           Usuario sin autorizacion para visualizar datos de recursos de otro equipo                                        000020PPDMSVHOR                     X                                                           Hora tramo invlida.000017PPDMSVKIL                     X                                                           KM/Hora invlida.000071PPDMSVKILHOR                  X                                                           Hora tramo no puede ser mayor que el kilometraje del equipo.           000056PPDTOBRIG                     X                                                           Fecha en blanco.                                        000073PPDTVALID                     X                                                           Fecha inicial mayor que la final.                                        000040PPDT_EMIS                     X                                                           Informe la fecha de emision de Invoice. 000192PPDW8_MDCREF                  X                                                           Indica cual es el valor minimo que el documento original debe tener, para que se efectuen los calculos para cobranza del documento de refacturacion.                                            000120PPDW8_PERCOB                  X                                                           Cantidad de dias a partir de la cual se cobrara la tasa de almacenamiento.                                              000133PPDW8_REFAT1                  X                                                           Porcentual para calculo de la tasa de refacturacion, aplicado sobre el documento original.                                           000080PPD_ATE                       X                                                           Informar en este campo la cantidad finalde horas de esta banda.                 000080PPD_DE                        X                                                           Informar en este campo la cantidad ini- cial de horas de esta banda.            000080PPD_HORAS                     X                                                           Informar en este campo la cantidad de   horas que sern pagas en esta banda.    000160PPE1_NUMPRO                   X                                                           Informe el n de proceso referenciado relacionado al titulo. Esta informacion se considera en la genereacion del SPED/PISCOFINS.                                000040PPECNMARC                     X                                                           Las piezas no fueron sealadas!        000040PPECNREPOSI                   X                                                           Repuesto sin precio de reposicion.      000032PPED.CAN                      X                                                           Este pedido se anulo o se borro.000040PPED.LIB                      X                                                           Ese pedido ya fue liberado.             000040PPEDBLOQ                      X                                                           El Pedido en cuestin contiene bloqueos.000112PPEDECOM                      X                                                           No es posible realizar la reversin de liberacin de pedidos e-commerce.                                        000080PPEDENC                       X                                                             Esta opcin no est disponible para     Pedidos y Encomiendas.                000080PPEDENCER                     X                                                           Cantidad del item do pedido ya entrega- da.                                     000080PPEDIDO                       X                                                           Defina la operacin a ser realizada:    Facturacin o Presupuesto.              000040PPEDJAFAT                     X                                                           Pedido ya facturado.                    000079PPEDNEMITID                   X                                                           Todavia no se emitio el pedido para  este movimiento!                        000103PPED_REDCOF                   X                                                           Informe el porcentaje de reduccion para el 
calculo de COFINS.                                         000080PPEINVCANCE                   X                                                           Pedido / Propuesta con Situacion no    valida para Anulacion!                  000080PPEQBLOQ                      X                                                           Pedido de Venta con bloqueo no puede    ser liberado.                           000120PPERACOM                      X                                                           Este mantenimiento es controlado por    contador y no fue informado el campo    de perodo de acompaamiento.           000120PPERACOM2                     X                                                           El campo de perodo de acompaamiento   es obligatorio para este tipo de mante- nimiento.                               000083PPERAPR                       X                                                           Periodicidad de presentacion del Documento.                                        000103PPERBQTD                      X                                                           La cantidad informada supera el consumo previsto de este producto para esta orden de produccin.       000069PPERCATUAL                    X                                                           Informe el Porcentaje Actual                                         000039PPERCENT                      X                                                           El porcentaje debe ser inferior a 100. 000098PPERCENTUAL                   X                                                           Porcentaje del ndice que se aplicar en el reajuste de las coparticipaciones del tipo valor fijo.000057PPERCINVAL                    X                                                           La suma de la porcentajes de los itemes no llega al 100%.000080PPERC_INV                     X                                                           La suma de los porcentajes es mayor que 100%. Corrija esa situacin.            000120PPERDADIF                     X                                                           La cantidad de prdida clasificada no   corresponde a la cantidad de prdida    total.                                  000075PPERFILVIST                   X                                                           Este representante no posee el perfil para realizar la inspeccion tecnica. 000088PPERGSQG                      X                                                           Complete el cdigo de la funcin del concurso para el cual se importarn los resultados.000074PPERGSQG01                    X                                                           Complete el cdigo del concurso para el cual se importarn los resultados.000090PPERGSQG02                    X                                                           Completa la sucursal de la funcin del concurso para el cual se importarn los resultados.000080PPERIIVALID                   X                                                           Fecha Base No Valida. El Periodo de     Apunte en Abierto e:                    000069PPERIMCOMPA                   X                                                           Periodo digitado incompatible con la Competencia (Mes/Ao) informada.000139PPERIODMULT                   X                                                           Para utilizar la opcin MLTIPLE en la periodicidad del mantenimiento, todos los campos de seguimiento se deben mostrar en el folder TAREA.000160PPERMISSAO                    X                                                           Actica/Desactiva operaciones para este  usuario.                                [x] - Activa                            [ ] - Desactiva                         000080PPERNCAD                      X                                                           Parmetro Perodo de Apunte de las      Marcaciones (MV_PAPONTA) no archivado.  000211PPER_EMFECHAM                 X                                                           El Periodo seleccionado esta en proceso de cierre!

No es posible efectuar su mantenimiento, pues podra afectar los resultados ya procesados.   
os resultados j processados.  
                             000193PPER_EMUSO                    X                                                           El periodo seleccionado se esta utilizando para calculos ! 

No es posible efectuar su mantenimiento pues podra afectar los resultados procesados.  
                                        000093PPER_FECHADO                  X                                                           Este periodo est cerrado! 

No sera  posible  efectuar su mantenimiento.                 000080PPESQ01                       X                                                           Fue imposible encontrar registros con   esta clave de bsqueda.                 000079PPESQINGRD                    X                                                           Definicion incorrecta de investigacion.                                        000040PPESQNCAD                     X                                                           Encuesta Salarial no archivada.         000063PPET_MOEDA                    X                                                           Moneda de la caja chica                                        000066PPE_DATAFIM                   X                                                           Fecha Final del uso de la credencial provisoria por el empleado.  000080PPE_DATAINI                   X                                                           Fecha Inicial del uso de la credencial provisoria por el empleado.              000040PPE_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000080PPE_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado que va a usar    la credencial provisoria.               000080PPE_MATPROV                   X                                                           Nmero de la credencial provisoria      entregada al empleado.                  000146PPE_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000107PPF019EXCL                    X                                                           Este firmante tiene certificados firmados. No sera posible excluir.                                        000142PPF070IMPEMIS                 X                                                           Para impuestos generados en la emisin del ttulo, es necesario realizar su modificacin por la rutina cuentas pro cobrar, opcin "Modificar".000144PPF4_CPPROD                   X                                                           Porcentaje del credito estimado que se					 aplicara sobre el valor total del Impuesto de la				 factura, de acuerdo con la Resol. 239 - PRODEPE000159PPF4_CRDACU                   X                                                           Indica si la operacion genera credito acumulado.

1=Si - Indica op. credito acumulado.
2=No - No Indica credito acumulado.                                  000106PPF4_FIXAR                    X                                                           Determina si el TES se utiliza en operaciones de compra por fijar.                                        000098PPFA550DATA                   X                                                           Existen movimientos con fecha posterior a la fecha de hoy.                                        000044PPFF_DTATE                    X                                                           Fecha final de la vigencia de esta alicuota.000046PPFF_DTDE                     X                                                           Fecha inicial de la vigencia de esta alicuota.000074PPFF_MERMA                    X                                                           Porcentaje que se descontara del valor fijo definido por unidad de medida.000104PPFF_MODO                     X                                                           Modo de Calculo del ICE.
P - Porcentaje sobre el precio de venta.
V - Valor fijo por unidad de medida.000050PPFF_PARTAR                   X                                                           Codigo de Partida Arancelaria para calculo del ICE000099PPFF_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida para calculo del ICE. Este campo solo se utilizara si el modo de calculo fuera 'V'000092PPFISA038A1                   X                                                           Informe el ano y mes (periodo) que se calculara MMAAAA.                                     000086PPFISA038A2                   X                                                           Informe el ano y mes (periodo) que se calculara MMAAAA.                               000093PPFISA038A3                   X                                                           Informe la moneda que se utilizara para la correccin de los valores.                        000059PPFISA038A4                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                              000042PPFISA038A5                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor inicial.000057PPFISA038A6                   X                                                           Informe el proveedor final.                              000080PPFISA038A7                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor final.                                        000085PPFISA038B1                   X                                                           Informe el ano y mes (periodo) para calculo MMAAAA.                                  000083PPFISA038B2                   X                                                           Informe el ano y mes (periodo) para calculo MMAAAA.                                000029PPFISA038B3                   X                                                           Informe el proveedor inicial.000069PPFISA038B4                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor inicial.                           000047PPFISA038B5                   X                                                           Informe el proveedor final.                    000069PPFISA038B6                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor final.                             000087PPFISA038C1                   X                                                           Informe el ano y mes (periodo) para impresion AAAAMM.                                  000067PPFISA038C2                   X                                                           Informe el proveedor inicial.                                      000077PPFISA038C3                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor inicial.                                   000068PPFISA038C4                   X                                                           Informe el proveedor final.                                         000078PPFISA038C5                   X                                                           Informe la sucursal del proveedor final.                                      000072PPFISA038C6                   X                                                           Informe el numero de RUT del representante legal.                       000067PPFISA038C7                   X                                                           Informe el nombre del representante legal.                         000071PPFISA038C8                   X                                                           Giro o actividad de la empresa.                                        000078PPFT100SEMLOJA                X                                                           Necesario rellenar el campo Tienda cuando campo Cliente se rellene.           000101PPFT3000EN                    X                                                           Esta oportunidad no se puede modificar, porque esta finalizada.                                      000086PPFT300ASS                    X                                                           Informe los datos de aceptacin de la propuesta.                                      000083PPFT300CNT                    X                                                           Informe el contacto que firmo la propuesta.                                        000133PPFTDOVPROP                   X                                                           No es posible borrar la Oportunidad de Venta porque existe Propuesta Comercial o Presupuesto.                                        000080PPF_DATA                      X                                                           Llenar este campo con la Fecha del Cam- bio de Turno de Trabajo.                000040PPF_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000031PPF_INTGTAF                   X                                                           Fecha de integracin con el TAF000095PPF_JORNADE                   X                                                           Este campo debe contener la jornada de trabajo reducida origen.                                000104PPF_JORNAPA                   X                                                            Este campo debe contener la jornada de trabajo reducida destino.                                       000080PPF_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado que va a usar    la credencial provisoria.               000036PPF_REGRADE                   X                                                           Informe la Regla de apunte anterior.000033PPF_REGRAPA                   X                                                           Informe la nueva regla de apunte.000146PPF_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000200PPF_SEQUEDE                   X                                                           Llene este campo con la secuencia de    Tabla de Horario en que el empleado se  encuentra hasta la fecha del Cambio.(Pa-ra los casos en que el empleado trabaje en regimen de Escalas de Horario).      000200PPF_SEQUEPA                   X                                                           Llenar este campo con la Secuencia de   Tabla de Horario que el empleado va a   seguir a partir de la Fecha del Cambio  (para los casos en que el empleado tra- baje en rgimen de Escalas de Horario). 000016PPF_TAFKEY                    X                                                           Valor de tafkey.000167PPF_TRFOBS                    X                                                           En este campo se debera digitar la descripcion de la observacion de las transferencias en lote para que se usen como historial.                                        000084PPF_TRFUNID                   X                                                           Este campo debe contener el numero de ID de Transferencia generado automaticamente. 000160PPF_TURNODE                   X                                                           Llene este campo con el Turno de Trabajoen el cual el Empleado est actualmente (Turno del archivo Informacin de Lega- jos).                                   000120PPF_TURNOPA                   X                                                           Llenar este campo con el Turno de Tra-  bajo que el empleado va a cumplir a     partir de la Fecha del Cambio.          000020PPG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PPGPSERTEM                    X                                                           El grupo de servicio no esta vinculado al tipo de tiempo.000042PPG_APONTA                    X                                                           Define si el horario marcado ya se apunto.000051PPG_CC                        X                                                           Informe el codigo del centro de costos.            000029PPG_CCTREP                    X                                                           Cdigo de la CCT del registro000040PPG_CODCCT                    X                                                           Cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo.000160PPG_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000067PPG_DATA                      X                                                           Corresponde a la fecha en que se marco el horario.                 000073PPG_DATAALT                   X                                                           Indica la fecha de la ocurrencia.                                        000027PPG_DATAAPO                   X                                                           Informe la fecha de apunte.000080PPG_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000193PPG_DHORG                     X                                                           Corresponde a la combinacion Fecha y Hora (AAMMDDHHmm) de cuando la marcacion se registro. Donde:
AA ? Ano
MM ? Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto

                                        000110PPG_EMPORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la empresa donde la marcacion fue registrada.                                        000042PPG_FILCCT                    X                                                           Sucursal del Acuerdo colectivo de trabajo.000040PPG_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000111PPG_FILORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal donde la marcacion fue registrada.                                        000068PPG_FLAG                      X                                                           Corresponde al Flag de generacion de las horas marcadas.            000046PPG_FUNCAO                    X                                                           Informe la funcion del reloj.                 000024PPG_FUSO                      X                                                           Huso horario del apunte.000128PPG_GEOFEN                    X                                                           Estatus del registro con relacin a los permetros definidos. 0 = Deshabilitado 1 = Dentro del permetro 2 = Fuera del permetro000046PPG_GIRO                      X                                                           Informe el sentido de rotacion del reloj.     000063PPG_HORA                      X                                                           Informe el horario en que se hizo la marcacion.                000093PPG_HORAALT                   X                                                           Indica la hora de la ocurrencia en el formato HHMMSS.                                        000207PPG_IDORG                     X                                                           Corresponde a la secuencia del archivo de la marcacion. Por ejemplo, si la lectura fue por filtro, cada archivo TXT recibira una identificacion exclusiva iniciando 01.                                        000063PPG_LATITU                    X                                                           Latitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000064PPG_LONGIT                    X                                                           Longitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000054PPG_MAT                       X                                                           Corresponde a la matricula del empleado.              000112PPG_MATORG                    X                                                           Corresponde al codigo de la matricula donde la marcacion fue registrada.                                        000096PPG_MOTIVRG                   X                                                           Indica el motivo de la inclusion o de la no consideracion de la marcacion.                      000058PPG_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000397PPG_NUMREP                    X                                                           Indica el numero de fabricacion del REP donde se realizo el archivo. EL REP ? Registrador Electronico de Punto - Es el equipo de automatizacion utilizado exclusivamente para el archivo de jornada de trabajo y con capacidad para emitir documentos fiscales y realizar controles de naturaleza fiscal, relacionados con la entrada y la salida de empleados en los locales de trabajo.                   000160PPG_ORDEM                     X                                                           Este campo es el que determina a cual   dia los apuntes hacen parte. Estos son  ordenados a contar del calendario de    apuntes definido para el empleado.      000095PPG_PAPONTA                   X                                                           Define el periodo de apunte al cual la marca pertenece.                                        000101PPG_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPG_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPG_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000046PPG_RELOGIO                   X                                                           Informe el numero del reloj.                  000151PPG_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo do procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.                                        000391PPG_SEMANA                    X                                                           Corresponde a la secuencia/semana del turno de trabajo. Por ejemplo, un turno podra presentar 7 secuencias para atender una programacion de trabajo donde cada semana un dia diferente es el dia de descanso. En ese caso, la primera semana tendria el domingo como el dia de descanso, la segunda semana el lunes seria el dia de descanso y asi en adelante.                                        000121PPG_SEQJRN                    X                                                           Indica el numero continuo por empleado y jornada para el conjunto Entrada/Salida.                                        000180PPG_TIPOREG                   X                                                           Indica el tipo de archivo: "O" para archivo electronico ORIGINAL, "I" para archivo INCLUIDO por digitacion, "P" para intervalo PRE-ASIGNADO.                                        000271PPG_TPMARCA                   X                                                           Corresponde a los horarios marcados para los empleados, ej.:
1E - primera entrada
1S - primera salida                      
2E - segunda entrada                     2S - segunda salida                      
...
             
                                        000111PPG_TPMCREP                   X                                                           Cuando presente el contenido "D" significa que el archivo NO SE CONSIDERO.                                     000057PPG_TURNO                     X                                                           Informe el turno de trabajo del empleado.                000107PPG_USUARIO                   X                                                           Indica el usuario autor de la inclusion o modificacion del archivo.                                        000116PPHIERARQUIA                  X                                                           'Usuario sin autorizacion para visualizar datos debido a reglas de jerarquia                                        000080PPH_ABONO                     X                                                           Este campo debe contener el Cdigo del  Evento.                                 000080PPH_CC                        X                                                           En este campo debera ser digitado el    codigo del Centro de Costo.             000040PPH_CODCCT                    X                                                           Cdigo del Acuerdo colectivo de trabajo.000160PPH_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000080PPH_DATA                      X                                                           Este campo debe contener la Fecha en queocurri el Evento.                      000073PPH_DATAALT                   X                                                           Indica la fecha de la ocurrencia.                                        000080PPH_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000073PPH_DESC                      X                                                           Corresponde al codigo del evento.                                        000022PPH_DESCABO                   X                                                           Descripcin del abono.000042PPH_FILCCT                    X                                                           Sucursal del Acuerdo colectivo de trabajo.000040PPH_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000093PPH_HORAALT                   X                                                           Indica la hora de la ocurrencia en el formato HHMMSS.                                        000080PPH_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000028PPH_NUMPAG                    X                                                           Informe el nmero de pago.  000080PPH_PD                        X                                                           Este campo debe contener el Cdigo del  Evento.                                 000120PPH_PDI                       X                                                           Llene con un cdigo de Evento a ser con-siderado en el lugar del cdigo calcula-do.                                     000093PPH_PERCENT                   X                                                           Corresponde al porcentaje de valorizacion del evento.                                        000101PPH_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPH_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPH_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000080PPH_QTABONO                   X                                                           Este campo debe contener la cantidad de Horas a ser abonadas/justificadas.      000058PPH_QUANTC                    X                                                           Este campo contiene la cantidad de horas calculadas.      000080PPH_QUANTI                    X                                                           Este campo debe contener la cantidad    informada de horas del evento.          000159PPH_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.     
                                        000391PPH_SEMANA                    X                                                           Corresponde a la secuencia/semana del turno de trabajo. Por ejemplo, un turno podra presentar 7 secuencias para atender una programacion de trabajo donde cada semana un dia diferente es el dia de descanso. En ese caso, la primera semana tendria el domingo como el dia de descanso, la segunda semana el lunes seria el dia de descanso y asi en adelante.                                        000076PPH_TIPOHE                    X                                                           Corresponde al tipo de horas extras.                                        000200PPH_TPMARCA                   X                                                           Tipo de Anotacion del Apunte:           "1E"(1 Entrada),"1S"(1 Salida), "2E"  (2 Entrada),"2S"(2 Salida),  "3E"(3  Entrada),"3S"(3 Salida), "4E"(Cuarta   Entrada) y "4S"(Cuarta Salida).         000073PPH_TURNO                     X                                                           Corresponde al turno de trabajo.                                         000107PPH_USUARIO                   X                                                           Indica el usuario autor de la inclusion o modificacion del archivo.                                        000120PPINVOICE                     X                                                           Informar el N de una de las Invoices   del Item (vea manual, el item posee     varias Invoices).                       000040PPISINVALID                   X                                                           Cdigo del P.I.S. invlido.             000080PPI_CC                        X                                                           En este campo debera ser digitado el    codigo del Centro de Costo.             000160PPI_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000080PPI_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:         La Fecha de la Marcacin                000080PPI_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000073PPI_DESC                      X                                                           Corresponde la codigo del evento.                                        000080PPI_DTBAIX                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         La fecha de la Anulacin del Asiento.   000042PPI_DTVENC                    X                                                           Fecha lmite para compensacin del evento.000056PPI_FLAG                      X                                                           Este campo contiene el "Flag" de generacion.            000303PPI_MESESBH                   X                                                           Informe los meses para vencimiento de los eventos del banco de horas. Los meses se suman en la fecha del evento para definir la fecha lmite que el evento podr compensarse. Cuando no se compense dentro del lmite, se enviar para los resultados al realizar el cierre del banco de horas por vencimiento.000025PPI_NUMPAG                    X                                                           Informe el nmero de pago000080PPI_PD                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:         El cdigo del Evento a ser acumulado.   000101PPI_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPI_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPI_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000080PPI_QUANT                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         El Nmero de Horas a ser acumulada.     000120PPI_QUANTV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         El nmero de horas con su valor calcula-do para ser acumulado.                  000051PPI_ROTEIR                    X                                                           Informe el Procedimiento de calculo.               000025PPI_SALDO                     X                                                           Saldo del banco de horas.000047PPI_SALDOV                    X                                                           Informe el Saldo Valorizado del Banco de Horas.000120PPI_STATUS                    X                                                           Este campo indica el Status del Asiento:" " - Estatus Normal                    "B" - Estatus Anulado                   000132PPI_TPBAIXA                   X                                                           Indica si la baja se realiz por medio de la rutina de clculo mensual, cuando se utiliza la compensacin semanal del banco de horas000060PPJAGRAVADO                   X                                                           Registro ya grabado.                                        000160PPJ_CODREF                    X                                                           Informe el codigo de la lista de alimen-tacion. Los apuntes de almuerzos seran  informados apoyados en la fecha del     efectivo apunte.                        000226PPJ_DIA                       X                                                           Numero que corresponde a un dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                                                               000080PPJ_ENTRA1                    X                                                           En este campo debe ser digirado el hora-rio de la primera entrada.              000080PPJ_ENTRA2                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la segunda entrada.              000080PPJ_ENTRA3                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la tercera entrada.              000080PPJ_ENTRA4                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la cuarta entrada.               000043PPJ_FILIAL                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000161PPJ_HORMAIS                   X                                                           Informe el numero de horas que sumado al ultimo horario de la lista se considerara en el monto del limite maximo para las marcaciones del dia.                   000156PPJ_HORMENO                   X                                                           Informe el Numero de Horas que menos el Primer Horario de la Lista, se considerara en el Montaje del Limite Minimo de los Apuntes del Dia.                  000078PPJ_HRSINT1                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
primera entrada y primera salida.000078PPJ_HRSINT2                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
segunda entrada y segunda salida.000078PPJ_HRSINT3                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
tercera entrada y tercera salida.000120PPJ_HRSTRA2                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 2o horario quecorresponde a: 2a Entrada y 2a Salida   000120PPJ_HRSTRA3                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 3o horario quecorresponde a:3a entrada y 3a salida.   000120PPJ_HRSTRA4                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 4o horario quecorresponde a:4a entrada y 4a salida.   000120PPJ_HRSTRAB                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 1r horario quecorresponde a : 1a entrada y 1a salida. 000035PPJ_HRTOTAL                   X                                                           Este corresponde al total de horas.000200PPJ_INTERV1                   X                                                           Informe si la 1a Salida se refiere a la salida del intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de las 12 a 13 no fuera in- tervalo, debe ser informada 1a Salida   Interv = "No".                          000200PPJ_INTERV2                   X                                                           Informe si la 2a Salida se refiere a la Salida del intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de 12 a 13 no fuera interva-lo debe ser informada 1a Salida Interv ="No".                                   000200PPJ_INTERV3                   X                                                           Informe si la 3a salida se refiere a la Salida del Intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de las 12 a 13 no fuera in- tervalo debe ser informada 1a Salida    Interv. = "No".                         000183PPJ_INTSREP                   X                                                           Indica el intervalo del horario contractual que se considerara en la generacion del archivo de control de jornada para efectos fiscales - ACJEF.                                       000212PPJ_JND1CON                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 1 Entrada y de la 1 Salida sean iguales, o el horario de la 1 Salida sea menor que el de la 1 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.            000199PPJ_JND2CON                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 2 Entrada y 2 Salida sean iguales, o el horario de la 2 Salida sea menor que el de la 2 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.     000197PPJ_JND3CON                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 3 Entrada y la 3 Salida sean iguales, o el horario de la 3 Salida sea menor que el de la 3 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.000194PPJ_JND4CON                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 4 Entrada y 4 Salida sean iguales, o el horario de la 4 Salida sea menor que el de la 4 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.000080PPJ_NONAHOR                   X                                                           Informe "S" para que se obtenga la nove-na hora.                                000160PPJ_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                                000080PPJ_SAIDA1                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la primera salida.               000080PPJ_SAIDA2                    X                                                           En este campo debe ser digitado el Hora-rio de la segunda salida.               000080PPJ_SAIDA3                    X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la tercera salida.               000080PPJ_SAIDA4                    X                                                           En este campo debe ser degitado el hora-rio de la cuarta salida.                000168PPJ_TPDIA                     X                                                           Informe una de la opciones:
S - Dia trabajado
N - Dia no trabajado
D - Descanso semanal remunerado (DSR)
C - Dia compensado.                                        000075PPJ_TPEXT                     X                                                           Codigo del tipo de hora extra diurna que se considerara en el apunte.      000077PPJ_TPEXTN                    X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna que se considerara en el apuntamiento.000080PPJ_TURNO                     X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Turno de trabajo                   000157PPK_CC                        X                                                           Corresponde al centro de costos en el cual se consideran las horas de gratificacion/justificativa seran considaradas.                                        000107PPK_CODABO                    X                                                           Corresponde al Codigo del motivo de la gratificacion/justificativa.                                        000133PPK_CODEVE                    X                                                           Corresponde al codigo del evento de apuntes al que se refiere la gratificacion/justificacion.                                        000160PPK_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000092PPK_DATA                      X                                                           Corresponde la fecha de gratificacion/justificacion.                                        000080PPK_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000043PPK_FILIAL                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000130PPK_FLAG                      X                                                           Corresponde al flag de generacion/mantenimiento del motivo de gratificacion/justificacion.                                        000111PPK_HORFIM                    X                                                           Corresponde al horario final del motivo de gratificacion/justificacion.                                        000116PPK_HORINI                    X                                                           Corresponde al inicio del horario del motivo de gratificacion/justificacion.                                        000097PPK_HRSABO                    X                                                           Corresponde a la cantidad de horas abonadas/justificadas.                                        000023PPK_MAT                       X                                                           Matricula del empleado.000097PPK_MOTABO                    X                                                           Descripcion del motivo de la gratificacion/justificacion.                                        000058PPK_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000101PPK_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPK_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPK_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000154PPK_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.     
                                   000139PPK_TPMARCA                   X                                                           Corresponde al tipo de marca del apunte al cual se refiere el motivo de gratificacion/jutificacion.                                        000089PPL001001                     X                                                           No ser posible acceder a la rutina de reembolso.                                        000095PPL001003                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000095PPL001004                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000095PPL001005                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000079PPL001006                     X                                                           No ser posible digitar procedimientos.                                        000079PPL001007                     X                                                           No ser posible digitar procedimientos.                                        000083PPL001008                     X                                                           No ser posible confirmar el procedimiento.                                        000079PPL001009                     X                                                           No ser posible efectuar la valoracin.                                        000076PPL001010                     X                                                           No ser posible borrar el reembolso.                                        000081PPL001011                     X                                                           No ser posible digitar el procedimiento.                                        000069PPL001012                     X                                                           Falla al acceder a la rutina.                                        000069PPL001013                     X                                                           No ser posible la exclusin.                                        000083PPL001014                     X                                                           Estado y municipio no fueron seleccionados.                                        000081PPL001015                     X                                                           No ser posible incluir el procedimiento.                                        000083PPL001016                     X                                                           No ser posible confirmar el procedimiento.                                        000076PPL260BA3                     X                                                           No fue posible localizar el archivo de familias para el usuario elegido.    000121PPL2_FDTMONT                  X                                                           Fecha de montaje del producto. Utilizada para la generacion de orden de servicio.                                        000098PPL2_TURNO                    X                                                           Periodo en que el producto debera entregarse en el local determinado en la venta de la mercaderia.000057PPL316VLD                     X                                                           El seguro del beneficiario no tiene producto odontlogico000087PPL317VLD                     X                                                           Segmento Informado en el producto no es vlido.                                        000061PPL319VLD                     X                                                           No existe producto registrado, para continuar con la atencin000074PPL320VLD                     X                                                           El Beneficiario no tiene producto medicina, para continuar con la atencin000139PPL390EMP                     X                                                           No sera posible vincular un Grupo/Empresa del tipo "Persona Fisica"  a una Tabla de honorarios.                                            000115PPL498SEG01                   X                                                           Los campos referentes a la segmentacin no estn configurados correctamente.                                       000108PPL498SEG02                   X                                                           El beneficiario no tiene seguro odontolgico o de asistencia mdica.                                        000048PPL501V                       X                                                           No se inform el campo Direct.Doc.              000100PPL660CLOBR                   X                                                           El Codigo del cliente es obligatorio para este registro.                                            000136PPL660CPER                    X                                                           El porcentaje informado en el campo BHX_PERFAI no se encuentra en el rango correcto (0 a 100).                                          000130PPL660CPEVL                   X                                                           El valor informado en el campo BHX_VALFAI no se encuentra en el rango correcto (> 0).                                             000144PPL660CPVLR                   X                                                           El valor informado en el campo BHX_VALFAI no se encuentra en el rango correcto (> 0 y < 99999999.99).                                           000100PPL660DVEN                    X                                                           Fecha do Vencimiento es obligatorio para este registro.                                             000106PPL780INT                     X                                                           No fue posible la ubicacion de la institucion de salud informada.                                         000125PPL805BA1                     X                                                           No fue posible ubicar el usuario cuya matricula se informo en el campo BE1_USUARI.                                           000151PPL903SA3                     X                                                           Considerando la fecha de inclusion de este evento, el codigo del vendedor informado no forma parte del equipo.                                         000124PPL950MAIOR                   X                                                           Se sobrepaso el limite (basado en el campo BA8_CODPRO) de digitos para validacion.                                          000024PPLA090BA1                    X                                                           Matricula no encontrada.000109PPLA150ITN                    X                                                           No fue posible ubicar los items del movimiento de este registro.                                             000206PPLABA8ITE                    X                                                           No fue posible encontrar el procedimiento en la TDE o en el campo (Nivel) BA8_nivel del respectivo procedimiento esta informada una opcion diferente de "Item".                                               000104PPLANAOCANC                   X                                                           Este plan no puede anularse. Se trata de un plan de uso interno exclusivo del sistema.                  000080PPLANBLOCK                    X                                                           No se permite mover o copiar un block,  superponiendo clulas ya existentes.    000120PPLANDUPLI                    X                                                           Hay clulas con numeracin duplicada.   Para impedir posibles errores de clcu- lo, la clula con nmero igual a...     000040PPLANERR                      X                                                           Ya existe una clula en esta posicin.  000037PPLANJACANC                   X                                                           Plan anulado o terminado.            000080PPLANNEXP                     X                                                           No existe Plan de Mantenimiento Preventivo a ser retornado.                     000080PPLANOCOMOS                   X                                                           Este movimiento origino una Orden de    Servicio, por eso no podra ser borrado. 000052PPLANOEXIST                   X                                                           Codigo y orden de la vision gerencial ya existen.   000025PPLANOINVAL                   X                                                           Codigo del Plan invalido.000040PPLANOJACAN                   X                                                           Plan ya anulado.                        000080PPLANOJAEXP                   X                                                           Plan de Mantenimiento Preventivo ya fue expandido.                              000040PPLANREAD                     X                                                           Error al leer planilla.                 000080PPLANSEEK                     X                                                           Texto solicitado no fue localizado en   la planilla.                            000040PPLANSENHA                    X                                                           Clave incorrecta.                       000040PPLANWRITE                    X                                                           Error al grabar planilla.               000132PPLAUTPRBA1                   X                                                           No fue posiblel encontrar el contrato del usuario en el archivo de usuarios (BA1).                                                  000133PPLAUTPRBA3                   X                                                           No fue posible encontrar la matricula referente a familia en el archivo Familia/Usuario (BA3)                                        000133PPLAUTPRBA8                   X                                                           No fue posible encontrar el codigo del procedimiento en la Tabla Dinamica de Eventos (BA8).                                          000211PPLAUTPRBG9                   X                                                           No fue posible ubicar en el archivo Grupo/Empresa (BG9) el codigo de la empresa informado en el campo "Grupo/Empr"  (BA3_CODEMP) en el archivo Familia/Usu\rio (BA3).                                              000065PPLB1N001                     X                                                           Este tem no fue glosado.                                        000086PPLB1N002                     X                                                           No ser posible visualizar el motivo de glosa.                                        000074PPLB1NRMB                     X                                                           Complete el restante de los campos                                        000075PPLB44RMB                     X                                                           No se seleccion ningn formulario.                                        000095PPLBOW003                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000095PPLBOW004                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000095PPLBOW005                     X                                                           No ser posible confirmar la autorizacin de reembolso.                                        000079PPLBOW006                     X                                                           No ser posible digitar procedimientos.                                        000079PPLBOW007                     X                                                           No ser posible digitar procedimientos.                                        000083PPLBOW008                     X                                                           No ser posible confirmar el procedimiento.                                        000079PPLBOW009                     X                                                           No ser posible efectuar la valoracin.                                        000076PPLBOW010                     X                                                           No ser posible borrar el reembolso.                                        000081PPLBOW011                     X                                                           No ser posible digitar el procedimiento.                                        000069PPLBOW012                     X                                                           Falla al acceder a la rutina.                                        000069PPLBOW013                     X                                                           No ser posible la exclusin.                                        000077PPLBOW015                     X                                                           No ser posible modificar el estatus.                                        000077PPLBOW016                     X                                                           No ser posible modificar el estatus.                                        000083PPLBOW017                     X                                                           No ser posible confirmar el procedimiento.                                        000089PPLBOWBOW                     X                                                           No ser posible acceder a la rutina de reembolso.                                        000131PPLBXE1                       X                                                           No fue posible la ubicacion del respectivo ttulo en la tabla Cuentas por Cobrar (SE1).                                            000121PPLCONTBA1                    X                                                           No fue posible ubicar el codigo referente al usuario informado en la tabla BA1.                                          000112PPLCONTBA3                    X                                                           No fue posible ubicar el codigo referente a la familia en la tabla BA3.                                         000096PPLCONTSA1                    X                                                           No fue posible ubicar el cliente en el grupo (BA3).                                             000030PPLCREBLO                     X                                                           Ese autorizado esta bloqueado.000065PPLCRELOC                     X                                                           No existe ningun Local de atencion archivado para ese autorizado.000099PPLHISMOV                     X                                                           No se podra buscar la posicion financiera de una familia que no tiene nivel de cobranza igual a Si.000116PPLIRPF                       X                                                           No fue posible ubicar al proveedor vinculado a la Red de Atencion (SA2).                                            000126PPLJ843BLQ                    X                                                           La lista de regalos seleccionada esta siendo editada por otro, es imposible continuar.                                        000070PPLJ843DTDP                   X                                                           Inconsistencia con las fechas de la lista de regalos.                 000146PPLJ843ECNT                   X                                                           El contacto digitado no tiene la informacion necesaria para la entrega, para utilizarlo corrija los datos.                                        000097PPLJ843ICNT                   X                                                           El contacto digitado esta inactivo y no puede utilizarse.                                        000100PPLJ843LNE                    X                                                           La lista de regalos no puede encontrase en la base de datos.                                        000099PPLJ843NA1                    X                                                           Items atendidos parcial o integralmente no pueden borrarse.                                        000102PPLJ843NA2                    X                                                           Items atendidos parcial o integralmente no pueden modificarse.                                        000103PPLJ843NCL                    X                                                           El organizador de la lista no consta en el archivo de clientes.                                        000071PPLJ843NCNT                   X                                                           El contacto digitado no existe.                                        000107PPLJ843NEX                    X                                                           Esta lista no puede borrarse, pues ya tiene movimientos realizados.                                        000079PPLJ843NREC                   X                                                           La lista de regalos apuntada no existe.                                        000095PPLJ843PBL                    X                                                           Este producto no puede utilizarse, pues esta bloqueado.                                        000121PPLJ843PCNT                   X                                                           El contacto seleccionado esta inactivo o no tiene los datos de entrega completos.                                        000088PPLJ843PE1                    X                                                           Error al elaborar la lista de plazos de entrega.                                        000126PPLJ843PE2                    X                                                           Para programar la entregas futuras el tipo de lista debe ser de entrega programada (3) .                                      000144PPLJ843PE3                    X                                                           Es imposible realizar los registros de entrega programada, pues no hay entregas programadas registradas.                                        000130PPLJ843PEE                    X                                                           Existen divergencias en los plazos de entrega programados, por favor definalos nuevamente.                                        000127PPLJ843PEP                    X                                                           Para la lista del tipo entrega programada, es necesario programar las entregas futuras.                                        000154PPLJ843SLD                    X                                                           Es imposible abrir una nueva tienda para el referido organizador, por favor seleccione otro codigo de organizador.                                        000082PPLJ843VOB                    X                                                           La definicion del vendedor es obligatoria.                                        000156PPLJLISPREA                   X                                                           El recurso de la lista de regalos no esta activo o no se aplico y/o configuro correctamente, es imposible continuar.                                        000033PPLLIBAUT                     X                                                           Esa liberacion ya fue autorizada.000101PPLLIBFIN                     X                                                           Para este procedimiento se debe realizar el pago de contado.
                                        000131PPLMOVCRE                     X                                                           No foi posible el borrado de este prestador pues existen movimientos a el vinculados.                                              000080PPLNMAX                       X                                                               N total de Columnas pas el lmite     de 250.                             000040PPLNNCONFER                   X                                                           La confirmacin de la clave no coincide.000045PPLNUMLIB                     X                                                           El numero de esa liberacio no fue encontrada.000163PPLPOSFIN                     X                                                           Solamente es posible visualizar el historial financiero para grupos que tengan el nivel de cobranza en ellas registrado.                                           000147PPLR997R01                    X                                                           Informe en este parametro el codigo de la operadora inicial que se considerara en la ejecucion del proceso.                                        000124PPLR997R03                    X                                                           Seleccione el grupo empresa final, si desea utilizar el filtro por grupo de empresa.                                        000113PPLR997R04                    X                                                           Seleccione el contrato inicial, si desea utilizar el filtro por contrato.                                        000111PPLR997R05                    X                                                           Seleccione el contrato final, si desea utilizar el filtro por contrato.                                        000119PPLR997R06                    X                                                           Seleccione el subcontrato inicial, si desea utilizar el filtro por subcontrato.                                        000117PPLR997R07                    X                                                           Seleccione el subcontrato final, si desea utilizar el filtro por subcontrato.                                        000108PPLR997R08                    X                                                           Seleccione familia inicial, si desea utilizar el filtro por familia.                                        000106PPLR997R09                    X                                                           Seleccione familia final, si desea utilizar el filtro por familia.                                        000128PPLR997R10                    X                                                           Informe en este parametro el ano inicial que se considerara en la ejecucion del proceso.                                        000132PPLR997R11                    X                                                           Informe en este parametro el tipo de informe que se considerara en la ejecucion del proceso.                                        000126PPLR997RB                     X                                                           Seleccione el grupo empresa inicial, si desea utilizar el filtro por grupo de empresa.                                        000098PPLRETPRO01                   X                                                           No fue posible ubicar el procedimiento en la TDE (BA8).                                           000122PPLR_FDTMONT                  X                                                           Fecha de montaje del producto. Utilizada para la generacion de orden de servicio.                                         000098PPLR_TURNO                    X                                                           Periodo en que el producto debera entregarse en el local determinado en la venta de la mercaderia.000040PPLS067CAR                    X                                                           Limite maximo de caracteres sobrepasado.000101PPLS067VLD                    X                                                           No fue posible ubicar el contenido de campos obligatorios.                                           000084PPLS090CP2                    X                                                           No se encontro un valor para la compra.                                             000096PPLS090CPM1                   X                                                           No fue posible ubicar al usuario y/o procedimiento.                                             000091PPLS090CPM2                   X                                                           No fue posible ubicar al prestador y/o usuario.                                            000053PPLS090ITEN                   X                                                           No existe ningun item liberado para esa autorizacion.000032PPLS090VALE                   X                                                           El Grupo/Empresa esta bloqueada.000092PPLS090VLDT                   X                                                           La fecha de exclusion del autorizado es inferior a la fecha del proceso de esa autorizacion.000127PPLS250EXC                    X                                                           No fue posible borrar este Grupo de Productos, pues existen productos a el vinculados.                                         000067PPLS26001                     X                                                           La fecha del contrato debe ser mayor que la fecha base del sistema.000096PPLS26003                     X                                                           La fecha del contrato no esta dentro del intervalo de fechas definidas para la version del Plan.000122PPLS260DIN1                   X                                                           Informe el campo Tipo de Usuario antes de informar la Fecha de Inclusion.                                                 000117PPLS260DIN2                   X                                                           Informe el campo Grado de Parentesco antes de informar la Fecha de Inclusion.                                        000245PPLS260DIN3                   X                                                           La fecha de admision (BA1_DATADM) no se encuentra rellenada y, en el subcontrato, el campo "Oblig. fch. Adm." (BQC_OBRDAD) se encuentra rellenado con la opcion "Si".                                                                                000179PPLS260DIN4                   X                                                           No existe usuario "Titular" registrado en la familia, para verificacion de reglas de nuevos dependientes para el tipo "Nuevos Empleados".                                          000236PPLS260DIN5                   X                                                           No fue posible ubicar el contenido del paramentro MV_PLCDTIT en el SX6 o no existe usuario "Titular" registrado para verificacion de reglas de nuevos dependientes para el tipo "Recien Nacido".                                            000215PPLS260DIN6                   X                                                           No fue posible realizar la verificacion de reglas para nuevos dependientes del tipo "Matrimonio", pues, fue posible ubicar en la familia al usuario "Titular" registrado.                                              000109PPLS260DIN7                   X                                                           La fecha de inclusion no puede ser anterior a la fecha de nacimiento.                                        000133PPLS260DIN8                   X                                                           Fecha de inclusion del dependiente no puede ser anterior a la fecha de inclusion del titular.                                        000107PPLS260EQP1                   X                                                           No fue posible localizar ningun vendedor registrado para el equipo informado.                              000104PPLS260EQP2                   X                                                           Cod. Vendedor informado, no pertenece al equipo que se esta informando.                                 000116PPLS260EQP3                   X                                                           Cod. Vend 2 informado, no pertenece al equipo que se esta informando.                                               000091PPLS260FAB1                   X                                                           No se encontro el codigo de motivo de desbloqueo.                                          000091PPLS260FAB2                   X                                                           No se encontro el contenido del campo BF1_MOTBLO.                                          000035PPLS260FAMO                   X                                                           No puede registrarse este Opcional.000129PPLS260T1                     X                                                           Usted esta intentando incluir el mismo tipo de usuario en una cantidad de veces invalida.                                        000125PPLS260T2                     X                                                           Usted esta intentando incluir el mismo dependiente en una cantidad de veces invalida.                                        000083PPLS260TBDK                   X                                                           Falla en la autenticacion de rango de edad.                                        000093PPLS260TIP                    X                                                           La cantidad de usuarios permitidos para ese tipo de usuarios sobrepaso a cantidad registrada.000136PPLS260TIPR                   X                                                           La parametrizacion de identificacion de usuarios (00,01,02, etc) permite duplicidades.                                                  000083PPLS260TPR2                   X                                                           Falla en la autenticacion de rango de edad.                                        000029PPLS260TPRE                   X                                                           Ningun usuario fue archivado.000104PPLS260VL1                    X                                                           No fue posible encontrar el codigo de motivo de desbloqueo.                                             000105PPLS260VL2                    X                                                           No fue posible encontrar el contenido del campo BF4_MOTBLO.                                              000034PPLS260VLO                    X                                                           No se puede incluir este Opcional.000030PPLS360FL                     X                                                           Informe una operadora de salud000025PPLS360FL21                   X                                                           Informe una especialidad.000029PPLS360FL22                   X                                                           Informe el local de atencion.000022PPLS360FL4                    X                                                           Informe una operadora.000046PPLS360FOL                    X                                                           Informe una especialidad para la autorizacion.000209PPLS365SIN                    X                                                           El campo "Tipo de Procedimiento" (BR8_ANASIN), para este procedimiento, esta seleccionado con la opcion "Sintetico", por lo tanto, no sera posible seleccionarlo.                                                000157PPLS500ACT                    X                                                           Parametrizacion en el layout de formularios invlida referente a la funcion que retorna el codigo de la consulta.                                            000019PPLS585BLE                    X                                                           Campo no rellenado.000019PPLS585VLD                    X                                                           Valor ya archivado.000079PPLS58XBLE                    X                                                           No se relleno este campo correctamente.                                        000114PPLS600ALC                    X                                                           Informe el codigo del cliente antes de iniciar la modificacion.                                                   000126PPLS600VI01                   X                                                           Ya existe un Contrato de intercambio registrado con el campo BT5_ALLOPE igual a "Si".                                         000139PPLS600VI02                   X                                                           Ya existe un Contrato de intercambio registrado para la operadora informada en el campo BT5_OPEINT.                                        000101PPLS660ADDC                   X                                                           Este acceso directo no esta disponible en la opcion "Incluir"                                        000102PPLS660SDAT                   X                                                           La fecha informada es menor que la fecha de la ultima version.                                        000056PPLS660SDat                   X                                                           La fecha informada es menor que la de la ultima version.000105PPLS660VE1                    X                                                           No se encontro en la tabla "BQB" la version de este contrato.                                            000140PPLS660VE2                    X                                                           Verifique la relacion con el archivo "Versiones de los Subcontratos" (BQD) para este subcontrato.                                           000087PPLS800GRU                    X                                                           No se encontro la fecha de inicio de la version.                                       000114PPLSA020EXC                   X                                                           No es posible borrar este registro porque existen otros vinculados a este en el archivo de instituciones de salud.000126PPLSA021DEL                   X                                                           No ser possvel a excluso da localidade pois existem operadores a ela relacionados.                                        000074PPLSA090001                   X                                                           Para esta Cadena de Atencion es obligatorio
informar el medico ejecutante.000071PPLSA090002                   X                                                           El rellenado del medico solicitante fue estandarizado como obligatorio.000130PPLSA090BX1                   X                                                           Este formulario no esta relacionado a ningun titulo por cobrar pendiente (form. comprados)                                        000105PPLSA090BX2                   X                                                           El estatus del formulario es "En espera Liq. Titulo por cobrar".                                         000130PPLSA090BX3                   X                                                           No fue posible encontrar el respectivo titulo en la tabla "Cuentas por Cobrar" (SE1).                                             000091PPLSA090Bx1                   X                                                           Esta guia no esta relacionado con cualquier titulo por cobrar en abierto (guias compradas).000062PPLSA090Bx2                   X                                                           La guia no esta con estatus "Esperando Liq.Titulo por Cobrar".000084PPLSA090Bx3                   X                                                           No se pudo localizar el respectivo titulo en la tabla de "Cuentas por Cobrar" "SE1).000088PPLSA090CP1                   X                                                           No fue posible encontrar al respectivo cliente.                                         000116PPLSA090CP2                   X                                                           No fue posible encontrar el respectivo subcontrato de este usuario.                                                 000125PPLSA090CP3                   X                                                           El subcontrato de este usuario no esta parametrizado para comprar procedimientos.                                            000105PPLSA090CP4                   X                                                           No fue posible encontrar al cliente en el nivel de Familia.                                              000108PPLSA090CP5                   X                                                           No fue posible encontrar al cliente en el nivel de Grupo/Empresa.                                           000150PPLSA090CP9                   X                                                           No fue posible seleccionar al responsable para pago ya que el nivel de cobranza seleccionado no es valido.                                            000156PPLSA090CPR                   X                                                           Para comprar un procedimiento debe existir por lo menos un item de la autorizacion negado para este usuario.                                                000159PPLSA090ESP                   X                                                           No fue posible encontrar en la tabla BAX, la Especialidad para la Red de Atencion y Lugar de Atencion informados.                                              000117PPLSA090EXE                   X                                                           Para esta Red de Atencion es obligatorio informar al medico ejecutante.                                              000080PPLSA090FE2                   X                                                           No fue posible seleccionar los registros                                        000077PPLSA090FE3                   X                                                           No fue posible seleccionar registros.                                        000076PPLSA090IUS                   X                                                           No fue posible encontrar al usuario.                                        000080PPLSA090LOC                   X                                                           No fue posible localizar el Lugar de Atencion para la Red de Atencion informada.000135PPLSA090NC1                   X                                                           No fue posible obtener el nivel de cobranza para este formulario que deber pagarse en el acto.                                        000107PPLSA090NCC                   X                                                           No fue posible encontrar el nivel de cobranza para este usuario.                                           000102PPLSA090P01                   X                                                           No fue posible la visualizacion de la composicion del paquete.                                        000102PPLSA090P02                   X                                                           No fue posible la visualizacion de la composicion del paquete.                                        000102PPLSA090P03                   X                                                           No fue posible la visualizacion de la composicion del paquete.                                        000126PPLSA090QUE                   X                                                           No fue posible encontrar en el archivo (BXA) la Entrevista Calificada del usuario.                                            000146PPLSA090RC1                   X                                                           No fue posible encontrar el "Numero del Titulo" (BEA_CHVSE1) en la tabla de "Cuentas por cobrar" (SE1).                                           000095PPLSA090RC2                   X                                                           El "valor del Titulo" (E1_SALDO) es mayor que cero.                                            000116PPLSA090SOL                   X                                                           El rellenado del campo medico solicitante se configuro como obligatorio.                                            000108PPLSA090TIP                   X                                                           Opcion invalida para ejecutar la rutina de Autorizacion/Liberacion.	                                        000120PPLSA090USR                   X                                                           No fue posible encontrar en la tabla BA1, el codigo referente al usuario.                                               000094PPLSA092EDT                   X                                                           La guia de internacion no se podra editar porque su estatus esta diferente de "En digitacion".000061PPLSA092PR1                   X                                                           El procedimiento no es compatible con el tipo de internacion.000076PPLSA092SAI                   X                                                           Hay campos de rellenado obligatorio en blanco.                              000103PPLSA092TPA                   X                                                           Tipo de Participacion de Servicio no compatible con este registro.                                     000094PPLSA092TPI                   X                                                           No fue posible encontrar la fecha de internacion.                                             000093PPLSA092USR                   X                                                           Usuario ya esta internado o la fecha de internacion esta entre otra internacion y el alta.   000088PPLSA093VIS                   X                                                           No existen datos de prorrogaciones para mostrar.                                        000043PPLSA093Vis                   X                                                           No existen datos de prorrogas para exhibir.000103PPLSA096HMD                   X                                                           No existen procedimientos odontologicos para este usuario.                                             000074PPLSA096MDI                   X                                                           Matricula invalida o en blanco.                                           000121PPLSA099VIS                   X                                                           No se puede visualizar, pues no existen prrrogas registradas para esta aprobacion.                                      000096PPLSA126EXC                   X                                                           No sera posible borrar este lote pues esta facturado.                                           000129PPLSA165EXC                   X                                                           No sera posible el borrado, pues este es el lugar estandar para pegs electronicos.                                               000074PPLSA175ATI                   X                                                           El PEG no puede anularse.                                                 000056PPLSA175BLO                   X                                                           Se anulo el PEG.                                        000081PPLSA175CAL                   X                                                           Calendario de Pago Invalido.                                                     000056PPLSA175CAN                   X                                                           Se anulo el PEG.                                        000086PPLSA175FAS                   X                                                           No fue posible cambiar la fase del formulario.                                        000065PPLSA175FEC                   X                                                           El PEG esta facturado.                                           000068PPLSA175JAA                   X                                                           El PEG esta desbloqueado.                                           000067PPLSA175JAB                   X                                                           El PEG esta bloqueado.                                             000085PPLSA175STA                   X                                                           El PEG no puede bloquearse/desbloquearse.                                            000134PPLSA201BJ4                   X                                                           El codigo del procedimiento principal es el mismo del procedimiento que se esta digitando.                                            000127PPLSA232HL1                   X                                                           No fue posible encontrar valores de u.s mensuales (BFM) para el mes/ano informado.                                             000075PPLSA232HL2                   X                                                           No fue posible encontrar formularios para procesar en el mes/ano informado.000143PPLSA235FIN                   X                                                           No fue posible encontrar la matricula del usuario, el codigo de la Empresa o el codigo de la Operadora.                                        000128PPLSA235PAR                   X                                                           La parametrizacion para usuarios de intercambio eventual no se hizo correctamente.                                              000116PPLSA235SEL                   X                                                           No fue posible ubicar datos en la tabla "Tipos de Intercambio" (BE8).                                               000079PPLSA235Sel                   X                                                           No se lograron encontrar los datos en la tabla de "Tipos de Intercambio" (BE8).000119PPLSA250EXC                   X                                                           No se puede borrar el grupo de producto salud porque existe otro producto salud archivado con este grupo como atributo.000046PPLSA260BA3                   X                                                           No se encontro la familia del usuario elegido.000081PPLSA260BLC                   X                                                           Ese usuario no puede tener el acceso liberado porque esta bloqueado por contrato.000052PPLSA260BLD                   X                                                           Fecha del bloqueo es menor que la fecha del bloqueo.000044PPLSA260BLO                   X                                                           Ese usuario esta bloqueado/con acceso libre.000090PPLSA260BLU                   X                                                           Ese usuario no puede tener acceso libre por contrato porque fue bloqueado individualmente.000066PPLSA260BT5                   X                                                           Numero del contrato no localizado para Grupo/empresa del contrato.000054PPLSA260CLI                   X                                                           No es necesario informar un cliente para ese contrato.000036PPLSA260COB                   X                                                           Esa forma de cobro es para clientes.000106PPLSA260D01                   X                                                           La fecha del contrato de la familia es superior que la fecha final archivada para la version del contrato.000106PPLSA260DAT                   X                                                           La fecha del contrato de la familia es inferior a la fecha inicial archivada para la version del contrato.000164PPLSA260EXC                   X                                                           No sera posible borrar la familia pues existen movimientos financieros relacionados.                                                                                000070PPLSA260T1                    X                                                           Ya existe un titular para esa familia. Elija otro grado de parentesco.000086PPLSA260TIP                   X                                                           Tipo de Usuario/Grado de parentesco sobrepasa el limite configurado en los parametros.000057PPLSA260TPU                   X                                                           La cantidad de titulares es superior al limite permitido.000044PPLSA260VEN                   X                                                           Esa fecha de vencimiento no sera modificada.000048PPLSA260VLD                   X                                                           No se permite hacer el registro de este usuario.000118PPLSA261BX1                   X                                                           El campo "Saldo"  del respectivo titulo tiene valor igual a "0" (cero).                                               000128PPLSA261BX3                   X                                                           No fue posible ubicar el respectivo titulo en la tabla de "Cuentas por cobrar" (SE1).                                           000114PPLSA264001                   X                                                           Existen registros pendientes con este motivo para la matricula informada.                                         000060PPLSA264002                   X                                                           Layout invalido.                                            000106PPLSA264003                   X                                                           No existen datos para generacion de la tarjeta de identificacion.                                         000083PPLSA264ARQ                   X                                                           Error al intentar crear o abrir el archivo.                                        000125PPLSA265DTI                   X                                                           La fecha informada esta registrada para un periodo, en otro calendario de pago.                                              000074PPLSA265EXC                   X                                                           El calendario de pago no se puede borrar, pues ya hubo movimeinto para el.000043PPLSA300ESP                   X                                                           Este medico no tiene especilidad archivada.000038PPLSA300OPE                   X                                                           Operadora no encontrada en el archivo.000127PPLSA300PAR                   X                                                           Deben especificarse algunas especialidades y una red de atencion para el agendamiento.                                         000096PPLSA315PES                   X                                                           No fue posible encontrar el horario en la agenda medica.                                        000060PPLSA315VLD                   X                                                           No fue posible validar la atencion pues debe estar agendada.000057PPLSA360BLD                   X                                                           Fecha de bloqueo es menor que la de liberacion de acceso.000090PPLSA360CBO                   X                                                           Para Red de atencin persona fsica es obligatorio el rellenado del campo CBO-S (BAU_CBO).000030PPLSA360CLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.000040PPLSA360HR1                   X                                                           Problemas con el horario.               000080PPLSA360HR2                   X                                                           El horario de salida debe ser mayor que el horario de la entrada.               000053PPLSA360SA2                   X                                                           La relacion de la RDA con el proveedor esta invalido.000085PPLSA365BCK                   X                                                           Unidad informada invalida para este concepto.                                        000085PPLSA365BS0                   X                                                           Unidad informada invalida para este concepto.                                        000087PPLSA365BS9                   X                                                           Unidad informada invalida para este concepto.                                          000159PPLSA450EXC                   X                                                           No fue posible borrar este registro, pues se relaciona en los niveles (Grupo de Cobertura o Subcontrato o Producto).                                           000158PPLSA470EXC                   X                                                           No se pudo borrar el lote de pago porque al menos uno de los titulos por pagar generado por el ya se dio de baja. El procedimiento correcto es anular la baja.000098PPLSA470OK                    X                                                           Campo BAU_OK indisponible en el diccionario de datos.                                             000123PPLSA495DEL                   X                                                           No fue posible borrar este registro, pues esta relacionado a por lo menos un PEG.                                          000164PPLSA496BCQ                   X                                                           No fue posible encontrar registros en la tabla de Encabezamientos de los Tipos de Formulario para esta Operadora.                                                   000123PPLSA496DEL                   X                                                           No sera posible el borrado del registropues esta relacionado a la tabla PEGS.                                              000131PPLSA497DEL                   X                                                           No sera posible borrarlo pues este registro esta relacionado a la tabla "BCM".                                                     000146PPLSA497POD                   X                                                           No sera posible borrarlo pues el campo BCQ_PODEXC, para este registro, esta registrado como "No".                                                 000159PPLSA498BCL                   X                                                           No fue posible localizar el tipo de formulario informado en el PEG (BCI) en la tabla Tipo de Formularios (BCL).                                                000072PPLSA498LOC                   X                                                           No fue posible localizar el PEG.                                        000102PPLSA500001                   X                                                           Ya se genero la cobranza de costo operativo / coparticipacion.                                        000080PPLSA500002                   X                                                           Ya se genero el pago de este formulario.                                        000096PPLSA500007                   X                                                           El usario no se informo o no existe en la base de datos.                                        000091PPLSA500008                   X                                                           No sera posible efectuar la revalorizacion de pago.                                        000095PPLSA500009                   X                                                           No sera posible efectuar la revalorizacion de cobranza.                                        000094PPLSA500010                   X                                                           No sera posible la confirmacion del analisis de glosa.                                        000102PPLSA500011                   X                                                           No sera posible efectuar la revalorizacion de pago / cobranza.                                        000084PPLSA500012                   X                                                           No sera posible efectuar la reconsolidacion.                                        000089PPLSA500013                   X                                                           No fue posible efectuar el cloneo del formulario.                                        000089PPLSA500014                   X                                                           No fue posible efectuar el cloneo del formulario.                                        000089PPLSA500015                   X                                                           No fue posible localizar el formulario revertido.                                        000092PPLSA500017                   X                                                           No fue posible efectuar el analisis de divergencias.                                        000062PPLSA500019                   X                                                           No fue posible borrar.                                        000062PPLSA500020                   X                                                           No fue posible borrar.                                        000062PPLSA500021                   X                                                           No fue posible borrar.                                        000077PPLSA500022                   X                                                           No fue posible efectuar la anulacion.                                        000077PPLSA500023                   X                                                           No fue posible efectuar la anulacion.                                        000090PPLSA500024                   X                                                           No fue posible revertir la caratura del fomulario.                                        000088PPLSA500025                   X                                                           No fue posible anular las acciones de reversion.                                        000086PPLSA500026                   X                                                           Contenido del parametro MV_PLGUIES invalido.                                          000096PPLSA500027                   X                                                           No fue posible efectuar el analisis de las divergencias.                                        000066PPLSA500028                   X                                                           Falla en la actualizacion.                                        000103PPLSA500029                   X                                                           No fue posible efectuar el analisis de las divergencias.                                               000083PPLSA500030                   X                                                           No fue posible visualizar las divergencias.                                        000155PPLSA500AC1                   X                                                           No fue posible localizar, en el archivo "Anlisis de Glosas Movimientos" (BDU) el encabezamiento de esta glosa.                                            000118PPLSA500AC2                   X                                                           No fue posible encontrar en el archivo "BDX", la descripcion de esta glosa.                                           000149PPLSA500AC3                   X                                                           No fue posible localizar, en el archivo "Glosas de los Movimientos" (BDX), la descripcion de esta  glosa.                                            000078PPLSA500ANA                   X                                                           No fue posible analizar el formulario.                                        000069PPLSA500ATI                   X                                                           El formulario no esta activo.                                        000098PPLSA500BCS                   X                                                           No se encontro el archivo de alias de las cuentas medicas.                                        000063PPLSA500BLO                   X                                                           Se anulo el formulario.                                        000068PPLSA500CAL                   X                                                           Calendario de pago invalido.                                        000086PPLSA500DAT                   X                                                           No fue posible cambiar la fase del formulario.                                        000079PPLSA500DFP                   X                                                           No es posible ejecutar esta consulta.                                          000191PPLSA500DIG                   X                                                           La cantidad de guias informadas para el PEG alcanzo la cantidad de guias informada en la portada del PEG. El sistema cerrara el PEG automaticamente y ya no mas sera permitido registrar guias.000108PPLSA500ES1                   X                                                           Falla en la configuracion de parametros en el layout del formulario.                                        000070PPLSA500ESP                   X                                                           La Red de Atencion informada no tiene ninguna especialidad registrada.000078PPLSA500EST                   X                                                           No fue posible revertir el formulario.                                        000093PPLSA500FAS                   X                                                           No fue posible cambiar/regresar a fase de Formulario.                                        000070PPLSA500FAT                   X                                                           El PEG esta en fase facturado.                                        000065PPLSA500FEC                   X                                                           Se facturo el formulario.                                        000095PPLSA500GND                   X                                                           El PEG debe estar en fase de digitacion para inclusion.                                        000072PPLSA500JAA                   X                                                           El formulario esta desbloqueado.                                        000069PPLSA500JAB                   X                                                           El formulario esta bloqueado.                                        000073PPLSA500LOC                   X                                                           Falla en la localizacion del PEG.                                        000093PPLSA500NDI                   X                                                           PEG no disponible para digitacion por bloqueo o anulacion.                                   000101PPLSA500NPI                   X                                                           Os parametros de este tipo de formulario no permiten la inclusion de formularios.                    000076PPLSA500PCF                   X                                                           El PEg esta en fase de verificacion.                                        000115PPLSA500PND                   X                                                           PEG no disponible para inclusion, modificacion o anulacion de movimientos.                                         000094PPLSA500PRO                   X                                                           Este formulario no puede modificarse debido a su fase.                                        000065PPLSA500RDA                   X                                                           Red de Atencion invalida.                                        000089PPLSA500STA                   X                                                           El formulario no puede ser bloqueado/desbloqueado                                        000077PPLSA500VDD                   X                                                           No fue posible reconsiderar la glosa.                                        000176PPLSA505EXC                   X                                                           No sera posible el borrado considerando la caracteristica del registro. En el campo BCT_PROPRI se informo "Operadora" o "Sistema".                                              000156PPLSA600EDT                   X                                                           La respectiva liberacion se transformo en una autorizacion, por lo tanto, no sera posible modificarla ni borrarla.                                          000110PPLSA660DAT                   X                                                           Error en la validacion de la fecha de la version del Grupo/Empresa.                                           000063PPLSA660Dat                   X                                                           Error para validar la fecha de la version del Grupo /  Empresa.000069PPLSA660EX                    X                                                           Existe un usuario archivado con el codigo de ese Grupo de Benefiados.000088PPLSA660EX1                   X                                                           No se informo la fecha inicial de este contrato.                                        000128PPLSA660EX7                   X                                                           Es obligatorio informar la fecha inicial de la version para un nuevo subcontrato.                                               000118PPLSA660EXC                   X                                                           No se puede borrar el subcontrato pues tiene movimientos de usuarios relacionados.                                    000080PPLSA660NEW                   X                                                           No se podra modificar un Grupo de Beneficiarios.                                000126PPLSA660PRO                   X                                                           Para incluir un subcontrato debe relacionarse por lo menos 1 (un) producto al mismo.                                          000145PPLSA660USO                   X                                                           Existe un Grupo/Empresa con la caracteristica de "Usuarios Registrados/Usuarios No Registrados".                                                 000072PPLSA660VC                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento.                                        000029PPLSA660VE                    X                                                           No existe version registrada.000059PPLSA660VE1                   X                                                           No se logro encontrar la version del contrato seleccionado.000157PPLSA660VLD                   X                                                           Se informo que el contrato tiene nivel de cobranza, sin embargo, no se informo al cliente en el campo BT5_CODCLI.                                            000103PPLSA665EXC                   X                                                           Existe un Usuario registrado con el codigo de este Estipulante.                                        000089PPLSA720FE2                   X                                                           No existen eventos digitados en el Formulario.                                           000086PPLSA720FE3                   X                                                           No existen eventos digitados en el Formulario.                                        000049PPLSA720MF                    X                                                           No existen guias digitadas en el PEG en cuestion.000070PPLSA755FAT                   X                                                           No se podran modificar o borrar estos asientos, pues ya se facturaron.000179PPLSA755QTD                   X                                                           No fue posible localizar en la tabla "Valores de CH Mensuales" (BFM) ningun resgistro que contenga el ano o mes base correspondiente.                                              000106PPLSA76001                    X                                                           Son invalidos el ano y mes informados para generacion de cobranza.                                        000128PPLSA76002                    X                                                           No fue posible ubicar el registro referente a familia en el archivo Familia/Usuarios                                            000092PPLSA800ANS                   X                                                           Los campos BI3_SUSEP o BI3_DTRGPR no se rellenaron.                                         000119PPLSA800DAT                   X                                                           La fecha informada de esta version debe ser mayor que la fecha de la ultima version informada.                         000075PPLSA800EX                    X                                                           No sera posible borrar el producto.                                        000058PPLSA800EX0                   X                                                           No fue posible localizar la fecha de inicio de la version.000071PPLSA800EX1                   X                                                           Existen asientos para este producto en la carpeta productos vinculados.000045PPLSA800EX2                   X                                                           Existen contratos/familias con este producto.000050PPLSA800EX3                   X                                                           Existen opcionales de usuarios para este producto.000062PPLSA800EX4                   X                                                           Existen opcionales de la familia relacionados a este producto.000048PPLSA800EX5                   X                                                           Existen empresas con este producto relacionados.000075PPLSA800EX6                   X                                                           No sera posible borrar el producto.                                        000039PPLSA800GRU                   X                                                           Informe la fecha inicial de la version.000109PPLSA800NEW                   X                                                           No se puede modificar un plan.   Para modificar un plan debe crearse  una nueva version.                     000118PPLSA800VE                    X                                                           No fue posible localizar en la tabla "BIL" la version de este contrato.                                               000090PPLSA901EXC                   X                                                           Esta forma de calculo es de propiedad del sistema.                                        000071PPLSA920ID1                   X                                                           La edad en esta faja etaria debe ser mayor que la faja etaria anterior.000078PPLSA920ID2                   X                                                           La edad de esta faja etaria debe ser menor que la de la faja etaria porterior.000079PPLSA92EDT                    X                                                           No fue posible editar esta internacion.                                        000110PPLSA940AUT                   X                                                           Las operaciones de inclusion, modificacion y exclusion de este archivo se efectuan automaticamente por la TDE.000074PPLSA940PAD                   X                                                           Antes de borrar un proceso, excluya el estandar quirurgico diario de este.000141PPLSA940QTD                   X                                                           Cumplimentacion de los campos Ctd. Min. y Ctd. Max. en la carpeta de cobertura estandar incompatible.                                        000072PPLSA950EXC                   X                                                           No puede borrarse este registro.                                        000129PPLSA955EXC                   X                                                           No sera posiblel borrar la vida, considerando su relacion a por lo menos un usuario.                                             000076PPLSA960MOV                   X                                                           Este registro fue incluido por la red de atencion el cual debe actualizarlo.000101PPLSA965DEL                   X                                                           No es posible borrar el Grupo de Gestion porque esta vinculado a una Modalidad de Salud relacionada. 000090PPLSA985EAP                   X                                                           No se puede modificar ni borrar un anticipo pagado.                                       000074PPLSA985PAG                   X                                                           Se pago el registro seleccionado.                                         000246PPLSA995CCS                   X                                                           El dato informado en el campo "Tp. Proceso"  situado en la tabla "Anticipo Reembolso" (BKH), no coincide con el registrado en el campo "Tipo Proces" BJS_CONCES en la tabla "Op vs. Prev Pago Reemb" (BJS).                                           000136PPLSA995CLA                   X                                                           El campo "ClaseProc." ubicado en la tabla "Datos del Anticipo Reembolso" (BKI) esta incompleto.                                         000079PPLSA995VCS                   X                                                           No se informo el valor de la concesion.                                        000145PPLSALTCLI                    X                                                           No fue posible modificar los datos de este cliente, pues el nivel de cobranza no esta en la familia.                                             000083PPLSANAFAI1                   X                                                           Error en la validacion del Rango informado.                                        000074PPLSANAFAI2                   X                                                           Error en la validacion del Rango informado.                               000083PPLSANAFAI3                   X                                                           Error en la validacion del Rango informado.                                        000083PPLSANAFAI5                   X                                                           Error en la validacion del Rango informado.                                        000105PPLSBLOAUT                    X                                                           El bloqueo del usuario/contrato/RDA se genero automaticamente.                                           000113PPLSBOLETO                    X                                                           Debera crearse el punto de entrada PLSBOLETO para imprimir la segunda via del boleto segun el layout del cliente.000075PPLSCHKDL1                    X                                                           No sera posible borrar el registro.                                        000102PPLSCLACAR                    X                                                           No fue posible obtener la Clase de carencia para este usuario.                                        000070PPLSCRIGEN                    X                                                           No existen datos para mostrar.                                        000125PPLSELLOC                     X                                                           No fue posible localizar, en la tabla BB8, un Lugar de Atencion valido para RDA.                                             000112PPLSESPEC                     X                                                           Parametro MV_PLPFE11 inconsistente con relacion al parametro MV_ESPECIE.                                        000125PPLSFAMCLI                    X                                                           Se deshabilito la creacion automatica de clientes en el paramentro MV_PLSFMCL.                                               000101PPLSINTVLD                    X                                                           Codigo de la institucion de salud invalido para el operador.                                         000096PPLSM400                      X                                                           El parametro MV_PLSSEGM no esta registrado en SX6.                                              000109PPLSMATDIG                    X                                                           Error en la corroboracion del digito verificador de la matrcula.                                            000112PPLSMATINV                    X                                                           Error en la verificacion de la cantidad de digitos en la matricula.                                             000090PPLSMCON                      X                                                           No fue posible localizar el dato para busqueda.                                           000105PPLSMESOPE                    X                                                           No  fue posible incluir al usuario de intercambio eventual.                                              000091PPLSMSGCA                     X                                                           No fue posible mostrar el dialogo con los mensajes.                                        000116PPLSPOSC01                    X                                                           No fue posible ubicar el registro referente a Familia en la tabla "BA3".                                            000114PPLSPOSC02                    X                                                           No fue posible ubicar el registro referente al Producto en la Familia.                                            000122PPLSPOSC03                    X                                                           No fue posible localizar el registro referente a Forma de Pago en la Familia.                                             000138PPLSPOSC04                    X                                                           No fue posible localizar en la tabla "BJ1" las informaciones completas en el campo BA3_FORPAG.                                            000224PPLSR430                      X                                                           No puede imprimirse el informe. Verfique si la autorizacion esta bloqueada, aguardando la liquidacion de titulo, vinculado, por cobrar, sin autorizacion o esta en proceso de Auditoria.                                        000068PPLSR735                      X                                                           Este informe no tiene datos.                                        000064PPLSREGRELA                   X                                                           No fue posible borrar el registro de la tabla estandar de salud.000102PPLSRTGCUSR                   X                                                           No fue posible obtener el Grupo de Cobertura de este usuario.                                         000160PPLSSUGMED                    X                                                           No existe la parametrizacion referente a prioridad de la Red de Atencion para este Procedimiento y Local de Atencion.                                           000201PPLSTAB01                     X                                                           Parametro MV_PLPFE11 inconsistente en relacion a la tabla '01' del registro de tablas del modulo configurador, que define las numeraciones de series de facturas.                                        000080PPLSVERBLO                    X                                                           El contrato del usuario esta bloqueado.                                         000060PPLSVIDA                      X                                                           Registro incompleto.                                        000090PPLSVLDCID0                   X                                                           Es obligatorio informar el CID en este formulario.                                        000113PPLSVLDCID1                   X                                                           La Red de Atencion seleccionada no es valida en la base de datos.                                                000152PPLSVLDCID2                   X                                                           El tipo de prestador (BAU_TIPPRE) de la Red de Atencion seleccionada no es valido en la base de datos.                                                  000070PPLSVLDCOL                    X                                                           Duplicidad de datos encontrada.                                       000193PPLSVLDHOR                    X                                                           El horario informado no es valido . La hora debe ser mayor o igual a "01" y menor o igual a "23" y el minuto mayor o igual a "00" y menor o igual a "59".                                        000050PPLSVLDINT                    X                                                           Institucion invalida para el operador del sistema.000136PPLSXCADUNC                   X                                                           No fue posible localizar ningun Grupo/Empresa para "Usuarios Admision/Contratos no Registrados".                                        000097PPLSXVLDVAL                   X                                                           No existe calendario de pago pendiente para la fecha del evento.                                 000105PPLTITMAT                     X                                                           No existe titulo pendiente para esta matricula en este ano y mes.                                        000114PPLVALCOB                     X                                                           Error en la funcion que retorna la composicion de cobranza (PLSLDCRE).                                            000096PPLVALPAG                     X                                                           No existen datos de produccion disponibles para mostrarse para esta RDA.                        000046PPLVL360CBO                   X                                                           Registro no encontrado en la tabla de dominio.000130PPLVLDCOLS                    X                                                           No fue posible validar la inclusion, existen campos que deben rellenarse obligatoriamente.                                        000033PPLVLDCRE                     X                                                           Codigo del autorizado no valido!000080PPL_CC                        X                                                           Informar el Centro de Costo del empleadoal cual se refiere el evento.           000160PPL_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000091PPL_CONVOC                    X                                                           Cdigo de la convocacin. Se utiliza en el clculo para empleados con contrato intermitente000123PPL_D1                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el primer dia de la semana.                                         000124PPL_D2                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el segundo dia de la semana.                                         000123PPL_D3                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el tercer dia de la semana.                                         000123PPL_D4                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el cuarto dia de la semana.                                         000123PPL_D5                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el quinto dia de la semana.                                         000122PPL_D6                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el sexto dia de la semana.                                         000124PPL_D7                        X                                                           Corresponde al total de horas/cantidad del concepto en el septimo dia de la semana.                                         000041PPL_DATA                      X                                                           Informe la fecha del horario marcado.    000080PPL_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000075PPL_DESCPD                    X                                                           Corresponde a la descripcion de los recursos.                              000043PPL_ENTRA1                    X                                                           Informe el horario de la primera entrada.  000045PPL_ENTRA2                    X                                                           Informe el horario de la segunda entrada.    000045PPL_ENTRA3                    X                                                           Informe el horario de la tercera entrada.    000043PPL_FILIAL                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000051PPL_HORAS                     X                                                            Informe la Cantidad de horas atribuidas al evento.000037PPL_INTEGRA                   X                                                           Informe si se debe entregar o no..   000055PPL_MAT                       X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado.        000080PPL_PARCELA                   X                                                           Informar el n de cuotas que el evento  del empleado ser pago o Descontado.    000086PPL_PD                        X                                                           Informe el Codigo del Evento calculado por el sistema.                                000101PPL_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPL_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPL_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000142PPL_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.     
                       000051PPL_SAIDA1                    X                                                           Informe el horario de la primera salida.           000012PPL_SAIDA2                    X                                                           .           000051PPL_SAIDA3                    X                                                           Informe el horario de la tercera salida.           000080PPL_SEMANA                    X                                                           Informar el nmero de la semana referen-te al pago del evento.                  000037PPL_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de marcas.           000049PPL_TIPO1                     X                                                           Informe el Tipo del Evento.                      000059PPL_TIPO2                     X                                                           Corresponde al origen de los recursos.                     000079PPL_VALOR                     X                                                           Informe el Valor por atribuirse a un evento.                                   000067PPMA010AGR                    X                                                           Producto no podra borrarse.                                        000141PPMA010_13                    X                                                           Borrado no permitido de este producto pues existe vinculo del mismo en el archivo de Producto Master.                                        000071PPMATA015003                  X                                                           La Estructura Fisica solo podra ser                                    000056PPMATA9501                    X                                                           El Parametro MV_TMSSQTR no esta rellenado correctamente.000183PPMATR957MOD                  X                                                           Para agrupacin por CNPJ+IE entre sucursales, la tabla de productos debe estar compartida.  Para este informe se utilizara la sucursal actual.
                                        000017PPMENSAGEM1                   X                                                           Informa Mensages.000087PPMILOXFUNA01                 X                                                           No se puede modificar el cliente/tienda, pues el tipo de tiempo ya se liber o factur.000120PPMSA0101                     X                                                           Codigo del producto invalido.           Verifique el codigo del producto informado.                                     000083PPMSA0102                     X                                                           Cantidad invalida. 
Verifique la cantidad informada.                              000040PPMSA0103                     X                                                           Descripcion invalida.                   000040PPMSA0104                     X                                                           Valor invalido.                         000040PPMSA0105                     X                                                           Tipo invalido.                          000040PPMSA10001                    X                                                           Tienda del cliente invalida.            000040PPMSA10002                    X                                                           Codigo del cliente invalido.            000081PPMSA20001                    X                                                           No se puede hacer la inclusion de nuevos niveles para una tarea.                 000040PPMSA20002                    X                                                           Tienda del cliente invalida.            000040PPMSA20003                    X                                                           Codigo del cliente invalido.            000156PPMSA20101                    X                                                           Como se trata de una EDT este campo se calculara automaticamente por el sistema y no podra modificarse en este momento.                                     000117PPMSA20102                    X                                                           El comienzo y final del destino del 
recurso debe estar incluido en el periodo de la EDT/TAREA.                     000079PPMSA20103                    X                                                           Recurso excesivo, verifique la distribucion de estos!                          000120PPMSA2101                     X                                                           Este royecto ya esta en revision.       Conclua la revision para empezar una nueva en el proyecto.                      000120PPMSA2102                     X                                                           Este proyecto no esta en revision. Solo dos proyectos que ya estan en revision  podran ser concluidos.                  000130PPMSA311TSK_FF                X                                                           No se puede finalizar esta tarea, pues existe(n) tarea(s) predecesora(s) no finalizada(s).                                        000148PPMSA311TSK_FS                X                                                           No se pueden realizar confirmaciones en esta tarea, pues existe(n) tarea(s) predecesora(s) no finalizada(s).                                        000130PPMSA311TSK_SF                X                                                           No es posible finalizar esta tarea, pues existe(n) tarea(s) predecesora(s) no iniciada(s).                                        000147PPMSA311TSK_SS                X                                                           No es posible realizar confirmaciones en esta tarea, pues existe(n) tarea(s) predecesora(s) no iniciada(s).                                        000125PPMSA311WBS_FF                X                                                           No se puede finalizar esta tarea, pues existe(n) EDT predecesora(s) no finalizada(s).                                        000143PPMSA311WBS_FS                X                                                           No se pueden realizar confirmaciones en esta tarea, pues existe(n) EDT predecesora(s) no finalizada(s).                                        000128PPMSA311WBS_SF                X                                                           No es posible finalizar esta tarea, pues existe(n) EDT(s) predecesora(s) no iniciada(s).                                        000145PPMSA311WBS_SS                X                                                           No es posible realizar confirmaciones en esta tarea, pues existe(n) EDT(s) predecesora(s) no iniciada(s).                                        000149PPMSA5001                     X                                                           No se permitide borrar versiones simuladas que ya fueron efectivadas.                                                                                000164PPMSA5002                     X                                                           No se permite efectivar versiones simuladas que ya fueron efectivadas anteriormente.                                                                                000095PPMSNOEMP                     X                                                           No existen reservas disponibles para este proyecto / tarea.                                    000116PPMSQTCP                      X                                                           La cantidad prorrateada debera ser menoro igual a la cantidad del contrato. Compruebe las cantidades informadas.    000159PPMSQTNF                      X                                                           La cantidad prorrateada debera ser menor o igual a la cantidad del item de la factura. Compruebe las cantidades informadas.                                    000119PPMSQTOP                      X                                                           La cantidad prorrateada debera ser menoro igual a la cantidad de la OP. Compruebe las cantidades informadas.           000116PPMSQTSA                      X                                                           La cantidad prorrateada debera ser menor o igual a la cantidad solicitada.  Compruebe las cantidades informadas.    000121PPMSQTSC                      X                                                           La cantidad prorrateada debera ser menor o igual a la cantidad solicitada. Verifique las cantidades informadas.          000174PPMSR2601                     X                                                           Informe resumido.
El informe sera ajustado sustrayendo algunos campo para imprimir los registros obedeciendo el tamao de la pagina.                                         000160PPMSR2602                     X                                                           Informe completo.
El informe sera impreso con quebras de paginas para la impresion de todos los datos de los registros.                                        000118PPMSUSRNFE                    X                                                           Usuario sin permiso para vincular una factura a un proyecto/tarea del SIGAPMS.                                        000120PPMSVLFI                      X                                                           El valor prorrateado en los proyectos   debera ser menor o igual al valor del   titulo. Compruebe los valores informados000120PPMSVLRC                      X                                                           El valor prorrateado en los proyectos   debera ser menor o igual al valor del   titulo. Compruebe los valores informados000129PPMT010DPRO                   X                                                           El producto no puede borrarse, porque existe vinculo en el archivo de Producto X Cliente.                                        000071PPMT010WM1                    X                                                           No se podra borrar el producto.                                        000071PPMT010WM2                    X                                                           No se podra borrar el producto.                                        000071PPMT010WMS                    X                                                           No se podra borrar el producto.                                        000080PPM_DESCREF                   X                                                           Corresponde a la descripcion de tipo    de alimentacion (almuerzo, por ejemplo).000043PPM_FILIAL                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000080PPM_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000160PPM_PD                        X                                                           En este campo debera ser informado el   codigo del evento que corresponde a la  parte del empleado, utilizado en la integracion con la planilla de haberes.     000160PPM_PDEMPR                    X                                                           En este campo debera ser informado el codigo del evento que corresponde a la parte de la empresa, utilizado en la inte -gracion con la planilla de haberes.     000109PPM_PERCFUN                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento referente a la parte del empleado.                                        000040PPM_TIPOREF                   X                                                           Informe el tipo de alimentacion.        000120PPM_VALREF                    X                                                           Corresponde al valor de la alimentacion que sera utilizado en la integracion conla planilla de haberes.                 000105PPN040INC                     X                                                           Deben completarse todas las columnas disponibles. Para incluirt una nueva marcacion, elimine una antigua.000200PPN040NCOL                    X                                                           Las marcaciones de algunos das de estosempleados pas del lmite mximo defini-do por el parmetro "MV_COLMARC".       Temporariamente, ser asumido el valor  necesario para editar las marcaciones.  000120PPN040NOARQ                   X                                                           No ha sido posible crear el archivo tem-porario para hacer la exportacion de lashoras.                                  000120PPN070CLANC                   X                                                             Ya existe registro con tipo de Hora   Extra para este cdigo y turno.         Use la opcin "Modificar".              000040PPN070STURN                   X                                                              Este turno no fue archivado.         000080PPN110CLANC                   X                                                           Ya existe este tipo de Redondeo archiva-do para este Turno de Trabajo.          000040PPN110TIPIN                   X                                                           Tipo de Redondeo invlido.              000080PPN210VHMIN                   X                                                           No es permitido informar la hora mayor  que 24 o minutos mayor que 59.          000160PPN230EXIST                   X                                                           Ya existen asientos para este empleado. Utilice la opcion de modificacion para  ajustar los asientos o para incluir     otros.                                  000080PPN230INCON                   X                                                           Existe inconsistencia en la linea infor-mada:                                   000080PPN230NOLAN                   X                                                           No hay asientos para este empleado.     Utilice la opcion de inclusion.         000089PPN320ALIAS                   X                                                           Nombre del archivo fuente de datos no encontrado.                                        000099PPN320CAMPO                   X                                                           Nombre del campo del archivo fuente de datos no encontrado.                                        000073PPN320EXIST                   X                                                           Ya existe grafico con ese codigo.                                        000081PPN320NCAD                    X                                                           No hay un grafico con esa identificacion.                                        000086PPN320NODAD                   X                                                           Grafico sin codigo de evento/recurso asociado.                                        000081PPN320NOEVE                   X                                                           Grupo sin evento/Recurso asociado valido.                                        000082PPN320NOGRP                   X                                                           Codigo del greupo invalido o ya existente.                                        000086PPN320NOKEY                   X                                                           Orden de agrupamiento no existe o es invalido.                                        000084PPN320TROCA                   X                                                           Cambio no permitido en el codigo del grupo.                                         000084PPN330IDDUP                   X                                                           Documento de identificacion ya registrado para otro visitante:                      000047PPN330NOID                    X                                                           Documento(s) de Identificacion No Informado(s).000041PPN340CRESV                   X                                                           Credencial Reservada para Otro Visitante.000052PPN340DEL_S                   X                                                           No es posible Borrar la Entradas antes de la Salida.000087PPN340DTEVI                   X                                                           Fecha de Entrada Anterior a la Fecha de Visita.                                        000060PPN340DTMAE                   X                                                           Fecha+Hora de marcacion anterior a la fecha+Hora de entrada.000050PPN340DTMAS                   X                                                           Fecha de Marcacion Posterior a la Fecha de Salida.000097PPN340DTVB                    X                                                           Fecha de Baja Menor que la Fecha de Visita o de Salida.                                          000052PPN340EMVIS                   X                                                           Visitante efectuando Visita para la Fecha Informada.000035PPN340ENTR                    X                                                           Entrada del Visitante ya Efectuada.000038PPN340NOCC                    X                                                           No se informo Matricula o C. de Costo.000042PPN340NOCRA                   X                                                           No se Informo la Credencial del Visitante.000045PPN340NOMAT                   X                                                           Codigo de Matricula No Registrado o Invalido.000036PPN340NOVIS                   X                                                           No se Encontro Codigo del Visitante.000032PPN340SEM_E                   X                                                           No Consta Entrada del Visitante.000160PPNA070JACA                   X                                                           El tipo de hora extra elegido ya fue    registrado para el horario en cuestion. Elija un nuevo horario o la opcion modi-ficar.                                  000040PPNA070ZERO                   X                                                           No se pueden dejar columnas en blanco.  000080PPNA080MARC                   X                                                           El dia en cuestion no es laborable, sin embargo tiene marcaciones.              000080PPNA080MPAR                   X                                                           No es permitido informar una cantidad   impar de marcaciones.                   000080PPNA110ZERO                   X                                                           Los campos De/Hasta no pueden quedar    valiendo cero.                          000075PPNA170NOHR                   X                                                           El tipo de Concepto informado debe ser Tipo "H".                           000080PPNA210FHOR                   X                                                           El horario a abonar esta sobreponiendo  otro abono en la misma fecha.           000160PPNA210HMAI                   X                                                           La Suma de las horas abonadas para el   evento actual es superior a las horas   del evento que consta en el Mantenimien-to de apuntes.                          000040PPNA210NABO                   X                                                           El dia abonado no es laborable.         000079PPNA25001                     X                                                           Tabla de tipos de alimentacion no registrada.                                  000040PPNA25002                     X                                                           Cuadro de alimentacion ya registrado.   000072PPNA25003                     X                                                           Tabla de Alimentacion no registrada.                                    000120PPNA25004                     X                                                           El codigo del cuadro de alimentacion utilizado en el cuadro de horario estandar no puede ser borrado.                   000080PPNA25005                     X                                                           El horario de la alimentacion se superpone a otro ya registrado.                000040PPNA25007                     X                                                           Tipo de Alimentacion en duplicado       000080PPNA25008                     X                                                           El codigo del cuadro de alimentacion de-be ser un numero entero positivo.       000080PPNA25009                     X                                                           La alimentacion con tipo "ZZ" esta reservada para el sistema. No puede borrarse.000072PPNA25010                     X                                                           Tipo de alimentacion "ZZ", reservada para el sistema. No puede borrarse 000061PPNA26001                     X                                                           Tipo de Alimentacion en Uso segun la Tabla de Alimentaciones.000081PPNA26002                     X                                                           Tipo de Alimentacion "ZZ" esta reservado para el sistema.                        000107PPNAOMVMOD                    X                                                           Productos de Mano de obra no pueden utilizarse para esta operacin.                                        000111PPNAOUTORD                    X                                                           La hora especificada no esta en el intervalo de horarios para este dia.                                        000108PPNFDGSPTZ                    X                                                           Se genero la Factura de Devolucion o el saldo deudor es igual a cero.                                       000105PPNFXIMAIOR                   X                                                           El limite inicial es mayor o igual que el limite final del rango.                                        000097PPNFXMAIOR2                   X                                                           El limite inicial es mayor que el limite final del rango.                                        000097PPNFXSOBRE2                   X                                                           Hay sobreposicion de los limites de los rangos informados.                                       000098PPNFXSOBREP                   X                                                           Hay sobreposicion de los limites de los rangos informados.                                        000093PPNOCHGALLL                   X                                                           Esta rutina no permite modificar registro de otras sucursales.                               000105PPNOCMPABT                    X                                                           No se permite la compensacion a partir de un titulo de descuento.                                        000088PPNODATALP                    X                                                           Parmetro Fecha ganancias/prdidas no informado.                                        000114PPNOENTIRED                   X                                                           La entidad contable de Reduccion Variacion Monetaria no puede ser igual al codigo de la entidad.                  000086PPNOENTIVM                    X                                                           La entidad contable de Variacion Monetaria no puede ser igual al codigo de la entidad.000112PPNOENTREDVM                  X                                                           La entidad contable de Reduccion Variacion Monetaria no puede ser igual al codigo de la entidad de la Variacion.000089PPNOIDCNAB                    X                                                           No se encontro el indice por IDCNAB sin sucursal.                                        000082PPNQTDDIAS                    X                                                           Informe los Dias de Validad del Documento.                                        000080PPNR050DATA                   X                                                           Fecha Final del parmetro es anterior a la Fecha Inicial.                       000053PPN_APONTA                    X                                                           Define si la marcacion de la alimentacion ya se hizo.000080PPN_CC                        X                                                           En este campo debera ser digitado el    Codigo del Centro de Costo.             000160PPN_CODFOL                    X                                                           En este campo debera ser informado el   codigo del recurso que sera utilizado enla integracion con la planilla de       haberes.                                000160PPN_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000052PPN_CODREF                    X                                                           Corresponde al Codigo de la Tabla de Alimentaciones.000080PPN_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de la Comida.                           000069PPN_DATAAPO                   X                                                           Informe la fecha de apunte. 
                                       000080PPN_DEPTO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la unidad de trabajo.       000160PPN_DESCFUN                   X                                                           Valor del descuento de la Alimentacion  correspondiente a la parte del Empleado que sera utilizado en la integracion conla Planilla de Haberes.                 000080PPN_DESCREF                   X                                                           Corresponde a la descripcion de tipo de alimentacion (almuerzo, por ejemplo).   000043PPN_FILIAL                    X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000080PPN_FLAG                      X                                                           Este campo contiene el "Flag" de genera-cion de los apuntes de la alimentacion. 000160PPN_GERAFOL                   X                                                           Cuando este campo este informado con "S"las horas obtenidas para el tipo de ali-mentacion seran comprobadas y enviadas  para la planilla de haberes.            000080PPN_HORA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el Hora- rio de la Marcacin.                    000080PPN_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el Nmerode la matrcula del empleado.           000058PPN_NUMPAG                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000191PPN_PD                        X                                                           En este campo debe informarse el Codigo del Evento referente al Descuento Alimentacion, parte Empleado, utilizado en la integracion con la Planilla de Haberes.                                000200PPN_PDEMPR                    X                                                           En este campo se debera informar el     Codigo del Evento referente al Costo de Alimentacion para la Empresa, utilizado en la integracion con la Planilla de    Haberes.                                000101PPN_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000210PPN_POSTO                     X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000080PPN_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000080PPN_RELOGIO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el Cdigodel Reloj de Comedor.                   000157PPN_ROTEIR                    X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.                                             000084PPN_SEQ                       X                                                           Corresponde a la Secuencia del Tipo de   Alimentacion en la Tabla de Alimentaciones.000156PPN_SEQMARC                   X                                                           Cuando exista mas de un Apunte para el  mismo Tipo de Alimentacion, este campo  se informara con la secuencia correspondiente.                              000203PPN_TIPOREF                   X                                                           En este campo debe  informarse el codigo del Tipo de Alimentacion segun la  lista. Cuando no se encuentre el horario correspondiente al Apunte, este se registrara en el codigo "ZZ".                      000120PPN_VALREF                    X                                                           Corresponde al valor de la alimentacion que sera utilizado en la integracion conla planilla de haberes.                 000040PPO170TIPO                    X                                                           Tipo de movimiento invlido.            000080PPO170TPERR                   X                                                           Para Tipo de Movimiento VALOR, debe ser tipeado apenas el campo Valor.          000040PPO400FOB0                    X                                                             No hay tems para este Pedido.        000080PPO400FRE                     X                                                           Flete Intl. vlido solamente para tipo  de flete Prepaid.                       000040PPO400FRNEG                   X                                                           Flete Intl. no puede ser negativo.      000039PPO400SGNEG                   X                                                           Valor del seguro no puede ser negativo.000029PPOFIIA230PEDEX               X                                                           Nmero del pedido ja existe!000120PPON040NEXC                   X                                                           No se pudo limpiar los Movimientos de   Comidas y Resultados, debido a fallas   de Trabas de Archivos.                  000084PPONA120DMA                   X                                                           La fecha inicial no puede ser superior a fecha final.                               000085PPONA120DME                   X                                                           Fecha final no puede ser inferior a la fecha inicial.                                000129PPONA120EX                    X                                                           La credencial o el periodo en cuestion ya esta registrado para uso en el intervalo digitado.                                     000158PPONA140OBR                   X                                                           Verifique que los siguientes campos esten correctamente rellenados.
Horas de entrada, Salidas, Tipos de horas extra normal y nocturna y Motivos de excepcion.000121PPONA15001                    X                                                           No se permite la Duplicacion de la Fecha + Tipo de Alimentacion + Secuencia del  Control de Alimentacion.                000119PPONA15002                    X                                                           Combinacion: Codigo de la Alimentacion y Tipo de Alimentacion no estan registrados.                                    000075PPONA15003                    X                                                           Horario para Codigo y Tipo de Alimentacion especificados son invalidos.    000080PPONA150OBR                   X                                                           Algunos campos obligatorios no fueron   llenados.                               000080PPONA160OBR                   X                                                           Algunos campos obligatorios no fueron   llenados.                               000120PPONA160SP8                   X                                                             Hay marcaciones para este Turno de      Trabajo y, por lo tanto, no puede       ser borrado.                          000160PPONA230ADM                   X                                                           Fecha de contratacion del empleado es   mayor que la fecha final del periodo de apuntes. No seran permitidos mantenimientos para este empleado.                 000155PPONA290PER                   X                                                           Este periodo no es valido o ya existe un periodo de apuntamiento correspondiente al periodo que se esta informando.                                        000037PPONFORAPER                   X                                                           Existe Inconsistencias en el Periodo.000082PPONM010VALPAR                X                                                           No es posible filtrar las sucursales cuando el registro de Relojes sea compartido.000080PPONNOPRINT                   X                                                             La impresora definida en la pregunta, debe ser "DE IMPACTO" o "A CHORRO".     000136PPONOBRIG                     X                                                           El campo Puntos es de cumplimentacion obligatoria para cuestiones que no son preguntas abiertas.                                        000080PPONSCALEND                   X                                                           No hay calendario en el perodo de      apunte.                                 000135PPONVAL100                    X                                                           Atencin: Uno o varios parmetros listados a seguir, no se configuraron correctamente: MV_POHEFIN , MV_POHEFNO, MV_POHE50 , MV_POHE100.000040PPORC-ZERO                    X                                                           El pocentaje debe ser llenado.          000111PPORC_LJ01                    X                                                           No es posible anular la atencion,
 pues posee presupuesto en el SIGALOJA    
(MV_TMKLOJ) que no esta pendiente.000080PPORTRANS                     X                                                           Registro usado en transmisin no puede  ser modificado.                         000080PPOSIT                        X                                                           Cantidad de este tem no puede ser      Negativa.                               000080PPOSITIVO                     X                                                           Contenido de la pregunta debe ser mayor que cero.                               000233PPOSSUI INF                   X                                                           Tiene informacin de pagos o crdito a beneficiario PF en el perodo de clculo? 1 - S; 2 - No. Si fuera igual a [S], debe existir el evento R-4010 para el perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000160PPOSTO                        X                                                           No se encontr el Puesto de Venta in-   formado en el parmetro "MV_POSTO" o    el informado para el Operador seleccio- nado.                                   000061PPOTENCORI                    X                                                           La potencia del Lote se corregira segun la potencia original.000080PPO_DATAFIM                   X                                                           Fecha Final del Periodo del Apuntamiento.                                       000077PPO_DATAINI                   X                                                           Fecha Inicial del Periodo del Apuntamiento.                                  000084PPO_FILIAL                    X                                                           Este campo contiene la Sucursal del sistema.                                        000094PPO_FLAGFEC                   X                                                           Este campo definira si el Periodo esta o no Pendiente.                                        000078PPO_RESPONS                   X                                                           Responsable por el cierre del periodo.                                        000085PPPAPEXIST                    X                                                           Numero del PPAP ya existe, desea mantenerlo?                                        000120PPPCOA490001                  X                                                           Error en la vinculacion del codigo del Usuario con la planilla de planificacion.                                        000116PPPCOA490002                  X                                                           Usuario sin acceso para hacer mantenimiento en la Planilla de Planificacion.                                        000077PPPLBOW014                    X                                                           No ser posible modificar el estatus.                                        000104PPPM01004                     X                                                           Informe la fase de produccion en la que esta el Plan de Control.                                        000144PPPROSPNODEL                  X                                                           Borrado no permitido de este prospect, pues existe vinculo del mismo en el archivo de Apunte de Visitas.                                        000062PPP_CODMSG                    X                                                           En este campo informe el Codigo del mensaje de acceso / marca.000040PPP_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000128PPP_MSG                       X                                                           Informe la descripcion del mensaje de acceso / marca utilizada en el detalle del evento.                                        000061PPQADNPEND                    X                                                           No existen pendientes                                        000078PPQADUSRTRF                   X                                                           Usuario no se puede tranferir el mismo                                        000099PPQA_NCPTRM                   X                                                           En el momento, no hay campos disponibles para Consulta!                                           000116PPQA_NCURSO                   X                                                           Por ahora, no hay cursos disponibles para esta empresa - sucursal !                                                000129PPQA_NECCUR                   X                                                           Este usuario no esta habilitado!. Hay cursos pendientes para este cargo/funcion !                                               000103PPQA_QINSPEC                  X                                                           El parametro MV_QINSPEC esta con el contenido igual a '2'"                                             000098PPQM_QMTPMO2                  X                                                           El parmetro MV_QMTPMOV est con el contenido igual a '2'.                                        000098PPQM_QMTPMOV                  X                                                           El parmetro MV_QMTPMOV est con el contenido igual a '1'.                                        000200PPQUANTIDAD                   X                                                           Se debe digitar la cantidad presentada  en la Invoice informada, no pudiendo sersuperior a la cantidad informada en la  parte superior de la pantalla, inmedia- tamente abajo del campo Fch.Emision.    000061PPQ_CODOCOR                   X                                                           En este campo informe el Codigo del evento de acceso / marca.000040PPQ_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000092PPQ_OCORR                     X                                                           Informe la descripcion del evento de acceso / marca.                                        000080PPRAJ_OK                      X                                                           En este campo debe informarse si el empleado ya realizo la Prueba.
S=Si o N=No.000038PPRCLIBMAI                    X                                                           Precio mayor que el pedido de compras.000137PPRCMGRNEG                    X                                                           El valor del porcentaje de margen para aviso del prebloqueo presupuestario no puede ser negativo.                                        000204PPRCMRGVLD                    X                                                           Si utiliza la margen para aviso de pre-bloqueo de presupuesto, es necesario informar el grupo de usuarios de entorno Planificacion y Control de Presupuesto que recibira los avisos emitidos por el sistema.000062PPRCPCTATF                    X                                                           Informe los procesos en que desea efectuar la contabilizacion.000080PPRDRESTRI                    X                                                             Usuario posee restriccin de acceso     para este producto.                   000039PPREAVI                       X                                                           Digite el campo PREAVISO correctamente.000048PPRGARAN                      X                                                           El Plazo de garantia informado no tiene validez.000038PPRIORDIFER                   X                                                           No se encontro la diferencia anterior.000040PPROBCOMARQ                   X                                                           Archivo de Importacion con problemas.   000053PPROBLEMAS                    X                                                           La fecha o la hora de inicio no puede quedarse vacia.000120PPROBLEMST2                   X                                                           Hubo un problema de disponibilidad del  archivo ST2.                            La operacin no pudo ser ejecutada.     000058PPROBLEMST3                   X                                                           No existe integracion con el archivo de Bloqueo de Bienes.000080PPROBLEMST5                   X                                                           Se destruyo integridad con el archivo   TP5.                                    000120PPROBLEMSTG                   X                                                           Hay problemas con la disponibilidad del archivo de detalles de mantenimiento    (STG).                                  000040PPROBLEMSX5                   X                                                           Problema con la TABLA 49 en el SX5..DBF.000040PPROBLEMTP5                   X                                                           No existe integridad con el archivo ST5.000082PPROBLEMTPG                   X                                                           Hay problema con la disponibilidad del archivo de detalles de mantenimiento (TPG).000040PPROBSHARD                    X                                                           Incompatibilidad de hardware.           000080PPROBSSX6                     X                                                           Problema de integridad en el archivo    de parmetros.                          000080PPRODATIVO                    X                                                           El Productivo no esta trabajando en    la OS!                                  000080PPRODCHG                      X                                                           La configuracin de lote del producto fue modificada despus de este movimiento.000020PPRODEXIST                    X                                                           Producto Registrado.000080PPRODINATIV                   X                                                           El producto esta configurado como inactivo en el archivo de productos.          000080PPRODNAOEXI                   X                                                           Producto no fue archivado para este con-trol por produccin.                    000120PPRODNDEFMS                   X                                                           El producto no vale para este codigo de producto MASTER.                        Compruebe el codigo MASTER.             000023PPRODNEXIST                   X                                                           Producto sin registrar.000084PPRODPROTOT                   X                                                           Este producto esta usandose como prototipo en el entorno Desarrollador de productos.000080PPRODUTO                      X                                                           El archivo de accesorios para ese pro-  ducto ya se hizo.                       000080PPROD_PRINC                   X                                                           Elija el producto principal para los    Accesorios.                             000040PPROESCALA                    X                                                           Productivo sin Escala de Trabajo!      000079PPROF_CODIGO                  X                                                           Informe el codigo del papel de trabajo.                                        000083PPROF_DESCR                   X                                                           Indica la descripcion del papel de trabajo.                                        000056PPROF_FLAG                    X                                                           Indica si se modifico alguna informacion del encabezado.000066PPROF_GROUP                   X                                                           Informe el grupo de usuarios que se vinculara al papel de trabajo.000147PPROF_PROG                    X                                                           Informe la rutina para realizar la configuracion del papel de trabajo. Si no se informa la rutina, todas las rutinas utilizaran la configuracion.
000096PPROF_USER                    X                                                           Informe el usuario que se vinculara al papel de trabajo.                                        000080PPROHABIL                     X                                                           El profesional no esta autorizado para  hacer esta tarea.                       000051PPROPNAOLOC                   X                                                           Propuesta comercial no ubicada para visualizacion. 000044PPROPOR                       X                                                           Informe el campo PROPORCIONAL correctamente.000043PPROPORCION                   X                                                           Informe el campo PROPORCIONAL correctamente000073PPROPREVIS                    X                                                           Propuesta comercial no informada.                                        000080PPROSPECT                     X                                                             El cdigo de prospect informado no      fue localizado.                       000133PPROSPNODEL                   X                                                           Borrado no permitido de este prospect, pues esta vinculado en el Archivo de Apuntes de Visitas.                                      000068PPR_CODMSG                    X                                                           En este campo debe informar el Codigo del mensaje de acceso / Marca.000061PPR_CODOCOR                   X                                                           En este campo imforme el Codigo del evento de acceso / marca.000040PPR_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000061PPR_ITOCOR                    X                                                           Corresponde al item del detalle del evento de acceso / marca.000273PPR_TPMARCA                   X                                                           Corresponde a los horarios marcados de los empleados. Ej.:
1E - 1a. Entrada                        
1S - 1a. Salida                          
2E - 2a. Entrada                        
2S - 2a. Salida                          
...                                        000083PPR_TPOCOR                    X                                                           Corresponde a un tipo de evento disponible.                                        000092PPR_VALID                     X                                                           Regla para la validacion de una marcacion de acceso.                                        000107PPSISIF01                     X                                                           Los archivos necesarios para generacion del Archivo Magnetico SISIF no se encontraron en la carpeta SYSTEM.000040PPSPREREPOS                   X                                                           Repuesto sin precio de reposicion.      000120PPSWADM                       X                                                           La clave del Administrador slo podr   ser modificada por la opcin "Claves    del Usuario" en el Configurador.        000080PPSWALT                       X                                                             Usuario no autorizado a modificar       la clave de acceso.                   000080PPSWEXIST                     X                                                           Esta clave ya existe, por lo tanto, no  puede ser reaprovechada.                000040PPSWINUSE                     X                                                             Clave ya fue usada anteriormente.     000080PPSWLOWER                     X                                                             Tamao de la clave menor que el con-    figurado por el Administrador.        000080PPSWNALT                      X                                                           La clave de acceso para este usuario    no fue modificada.                      000068PPS_CODOCOR                   X                                                           En este campo informe el codigo de la ocurrencia del acceso / marca.000060PPS_DATA                      X                                                           Informe la fecha en que se hizo la marca.                   000040PPS_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000044PPS_MAT                       X                                                           Informe el numero de matricula del empleado.000075PPTK272OCO                    X                                                           La ocurrencia escogida esta registrada
como invalida.                      000093PPTK272SUN                    X                                                           Este atendimiento no podra encerrarse, pues no posee ningun tipo de encerramiento registrado.000144PPTMKBLQ                      X                                                           Este pedido no podra facturarse directamente por esta rutina porque hubo bloqueo por regla en el pedido.                                        000101PPTMKBLQREG                   X                                                           Este pedido no podra facturarse directamente por esta rutina porque hubo bloqueo por regla por regla.000108PPTMKBLQVER                   X                                                           Este pedido no podra facturarse directamente por esta rutina porque hubo bloqueo por regla por concepto.    000104PPTMKCMP01                    X                                                           Este item no podra encerrarse pues
hay un llamado compartido relacionado
al mismo                       000110PPTMKCMP02                    X                                                           No es posible compartir el item de este llamado pues el item o el propio 
llamado esta encerrado.             000071PPTMKCMP03                    X                                                           Seleccione el operador (responsable) que va a recibir este intercambio.000119PPTMKCMP04                    X                                                           El responsable seleccionado no esta asociado a ningun operador del Call Center.                                        000059PPTMKCMP05                    X                                                           No se permite compartir una atencion con el propio usuario.000072PPTMKCMP06                    X                                                           "No se permite modificar los datos de un
item que genero un intercambio.000059PPTMKCMP07                    X                                                           No se permite excluir un item con
un intercambio asociado. 000170PPTMKNDELADE                  X                                                           Esta informacion no podra borrarse del sistema porque esta directamente  relacionada con las tablas de  Teleatencion/Service Desk                                         000110PPTMKNSERIE                   X                                                           La accion seleccionada va a generar una orden de servicio, pero no se informo el numero de serie del producto.000208PPTMKSTAOS                    X                                                           La accion de este item genera una OS. La modi- 
ficacion del estatus de este item no puede realizarse manualmente. Este item se  
encierra automaticamente cuando la OS  
de este item se encierre              000112PPTMKSTAOS2                   X                                                           Este item ya se grabo e inicio una
Orden de Servicio. Por este motivo este
campo no puede modificarse."         000100PPTMSA02701                   X                                                           Esta Classe De Risco Est Em Uso Na Classificao ONU (DY3).                                        000103PPTMSA19019                   X                                                           No se encontr la serie del manifiesto en la tabla genrica PT.                                        000065PPTMSAR0516                   X                                                           Documento No Encontrado!                                        000093PPTPPRODUT                    X                                                           Usuario no autorizado para efectuar solicitudes de piezas/servicios para este tipo de tiempo.000097PPTPTEMATE                    X                                                           Tipo de atencin no est vinculado con el tipo de tiempo.                                        000109PPTRA100ALAD                  X                                                           La fecha de modificacion no puede ser menor que la fecha de admision.                                        000093PPT_DATA                      X                                                           Informe la fecha en la que la franja de horarios contiene las horas autorizadas.             000090PPT_DATAREF                   X                                                           Informe la fecha a la que se refiere la franja de horarios que autorizan las horas extras.000084PPT_FILIAL                    X                                                           Este campo contiene la Sucursal del sistema.                                        000097PPT_FLAG                      X                                                           Corresponde al "Flag" de generacion de las franjas de horarios para autorizacion de horas extras.000059PPT_HORFIM                    X                                                           Informe el jorario final para autorizacion de horas extras.000061PPT_HORINI                    X                                                           Informe el horario inicial para autorizacion de horas extras.000104PPT_MAT                       X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado, que sera utilizado para su identificacion en la empresa.000127PPUPDPCP10                    X                                                           La utilizacion de este recurso depende de una actualizacion en el diccionario de datos.                                        000144PPUSEDCODE                    X                                                           La utilizacion de este codigo esta bloqueada en el momento pues esta siendo utilizado por otro usuario.
                                        000030PPUS_FATANU                   X                                                           Facturacion Anual del Prospect000045PPUS_MIDIA                    X                                                           Medio por el cual el Suspect conocio la marca000065PPUS_PAIS                     X                                                           Numero de la autenticacion bancaria del documento de recaudacion.000034PPUS_QTFUNC                   X                                                           Cantidad de empleados del Prospect000092PPU_ALIAS                     X                                                           En este campo debe informarse el alias (apodo) del archivo fuente de los datos del grafico. 000240PPU_CAMPO                     X                                                           En este campo debe digitarse el nombre del campo del Alias a utilizarse para obtener los datos del Grafico. Por ejemplo, para obtener un grafico de los codigos de apunte, informamos el campo PC_PD.                                           000231PPU_CHAVE                     X                                                           En este campo debe digitarse el orden de agrupamiento / clasificacion. Por ejemplo, el orden "SUCURSAL + PD" determinara que se generen las series con totales por sucursal y codigo de apunte.                                        000070PPU_CODIGO                    X                                                           En este campo debe digitarse el codigo de identificacion del grafico. 000040PPU_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000048PPU_TIPO                      X                                                           En este campo debe digitarse el tipo de grafico.000091PPU_TITULO                    X                                                           En este campo debe digitarse el titulo del grafico.                                        000089PPU_TITX                      X                                                           En este campo debe digitarse el titulo del eje X.                                        000088PPU_TITY                      X                                                           En este campo debe digitarse el titulo del Eje Y.                                       000069PPV_CODIGO                    X                                                           En este campo debe digitarse el codigo de identificacion del grafico.000176PPV_DADO                      X                                                           En este campo debe digitarse el dato que se utilizara en la preparacion del grafico. Por ejemplo, el codigo del apunte que se analizara.                                        000071PPV_DESC                      X                                                           En este campo debe digitarse:         
Descripcion del Evento/Recurso.000040PPV_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000066PPV_GRUPO                     X                                                           En este campo debe digitarse:
Codigo del grupo de serie.         000087PPW_APELIDO                   X                                                           Informe el nombre por el cual el Visitante es mas conocido dentro de la empresa.       000032PPW_BAIRRO                    X                                                           Informe el Barrio del Visitante.000104PPW_BITMAP                    X                                                           En este campo debe digitarse el nombre del archivo que tenga la foto del Visitante en formato de Bitmap.000055PPW_CEP                       X                                                           Informe el Codigo Postal de la Direccion del Visitante.000035PPW_CODHIST                   X                                                           Codigo del Historial del Visitante.000039PPW_COMPLEM                   X                                                           Informe el Complemento de la Direccion.000079PPW_DCARGO                    X                                                           Informe la Descripcion del Cargo del Visitante en la Empresa en la que trabaja.000077PPW_DEFIFIS                   X                                                           Informe si el Visitante es minusvalido o esta en Estado de Minusvalia Fisica.000032PPW_DTCAD                     X                                                           Fecha de Registro del Visitante.000090PPW_EMAIL                     X                                                            Informe la Direccion de Correo Electronico del Visitante (e-mail).                       000035PPW_ENDEREC                   X                                                           Informe la direccion del Visitante.000051PPW_ESTADO                    X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del Visitante.000039PPW_FAX                       X                                                           Informe el numero de fax del Visitante.000120PPW_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema        000056PPW_HABILIT                   X                                                           Informe el numero de Licencia de Conducir del Visitante.000034PPW_HISTVIS                   X                                                           Historial de Visita del Visitante.000044PPW_MUNICIP                   X                                                           Informe la Ciudad/l Municipio del Visitante.000038PPW_NACIONA                   X                                                           Informe la Nacionalidad del Visitante.000045PPW_NASC                      X                                                           Informe la Fecha de Nacimiento del Visitante.000032PPW_NOME                      X                                                           Informe el Nombre del Visitante.000041PPW_NOMFULL                   X                                                           Informe el Nombre Completo del Visitante.000057PPW_NUMCP                     X                                                           Informe el numero del Registro Profesional del Visitante.000106PPW_OUTRDOC                   X                                                           Informe el Codigo de Algun Documento de Identificacion del Visitante en Ausencia de los otros solicitados.000002PPW_PIS                       X                                                           
000041PPW_POSNOM1                   X                                                           Informe el Primer Apellido del Visitante.000042PPW_POSNOM2                   X                                                           Informe el Segundo Apellido del Visitante.000041PPW_POSNOM3                   X                                                           Informe el Tercer Apellido del Visitante.000041PPW_POSNOM4                   X                                                           Informe el Cuarto Apellido del Visitante.000076PPW_RESERVI                   X                                                           Informe el numero del Carnet de Reservista del Visitante.                   000044PPW_RG                        X                                                           Informe el numero de RG o DNI del Visitante.000055PPW_RGORG                     X                                                           Informe el Organismo Emisor del RG o DNI del Visitante.000066PPW_SERCP                     X                                                           Informe el Numero de Serie del Registro Profesional del Visitante.000030PPW_SEXO                      X                                                           Informe el Sexo del Visitante.000079PPW_SITVIST                   X                                                           Situacion del Visitante.
1 - Situacion Normal
2 - Con Restriccion (de acceso)000034PPW_TELEFON                   X                                                           Informe el Telefono del Visitante.000078PPW_TIPODOC                   X                                                           Digite la Descripcion del Documento de Identificacion informado en PW_OUTRDOC.000053PPW_TITULOE                   X                                                           Informe el numero de Titulo de Elector del Visitante.000069PPW_UCP                       X                                                           Informe la Provincia o Estado del Registro Profesional del Visitante.000182PPW_UFCP                      X                                                           Unidad federativa especificada en la libreta de trabajo del visitante. Por ejemplo, "SP" cuando se refiere al estado de So Paulo (Brasil).                                           000040PPW_ULTVIS                    X                                                           Fecha de la Ultima Visita del Visitante.000079PPW_VISITA                    X                                                           Informe el Codigo del Visitante que se utilizara como identificacion del mismo.000075PPW_ZONASEC                   X                                                           Informe el numero de la Zona / Seccion del Titulo de Elector del Visitante.000072PPX_CODIGO                    X                                                           En este campo debera digitarse el codigo de identificacion del grafico. 000091PPX_DESC                      X                                                           En este campo debe digitarse:
Descripcion del grupo de serie de Eventos/Recursos.         000040PPX_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la sucursal.       000086PPX_GRUPO                     X                                                           En este campo debe digitarse:
Codigo del grupo de serie de Eventos/Recursos.         000265PPY_CC                        X                                                           Informe el Centro de Costo que representa el Departamento u otra Unidad de la Empresa donde el Visitante mantendra contacto con alguien (no especificado) del Departamento de Compras o Centro de Costo que representa este departamento debera informarse en este campo.000069PPY_CLASSIF                   X                                                           Informe la clasificacion de la Visita:
1 - Agendada
2 - No Agendada000035PPY_CODHIST                   X                                                           Codigo del Historial del Visitante.000072PPY_CONTATO                   X                                                           Nombre del Empleado Principal con quien el Visitante mantendra contacto.000153PPY_CRACHA                    X                                                           Informe el numero de credencial del Visitante que el Sistema utilizara para identificar las informaciones que el reloj/molinete genere durante la visita.000082PPY_DATAE                     X                                                           Informe la Fecha de Entrada del Visitante y de Entrega de la Credencial de acceso.000041PPY_DATAS                     X                                                           Informe la Fecha de Salida del Visitante.000331PPY_DESCCC                    X                                                           Descripcion del Centro de Costo que representa al Departamento u otra Unidad de la Empresa donde el Visitante mantendra contacto. Por ejemplo: si el visitante solicita contacto con alguuien (no especificado) del Departamento de Compras, la Descripcion del Centro de Costo que representa este departamento se mostrara en este campo.000111PPY_DTBAIXA                   X                                                           Informe la Fecha de Baja de la Visita. La baja de la visita desja disponible la credencial para otro Visitante.000027PPY_DTVISIT                   X                                                           Informe la Fecha de Visita.000041PPY_ENTRADA                   X                                                           Informe la Hora de Entrada del Visitante.000120PPY_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema        000064PPY_HISTVIS                   X                                                           Informe el Historial (Observaciones) de la Visita del Visitante.000091PPY_MAT                       X                                                           Codigo de Identificacion del Empleado Principal con el que el visitante mantendra contacto.000021PPY_NOME                      X                                                           Nombre del Visitante.000078PPY_NOMEMP                    X                                                           Informe el Nombre de la Empresa para la que el Visitante trabaja o representa.000027PPY_NUMERO                    X                                                           Numero Contador de Visitas.000048PPY_PLACVEI                   X                                                           Informe la matricula del vehiculo del visitante.000040PPY_SAIDA                     X                                                           Informe la Hora de Salida del Visitante.000088PPY_TIPOVIS                   X                                                           Informe la Naturaleza del Tipo de Visita que se realizara.
1 - Negocios
2 - Particular000072PPY_VISITA                    X                                                           Informe el Codigo del Visitante que se utilizara como su identificacion.000153PPZ_CRACHA                    X                                                           Informe el numero de credencial del Visitante que el Sistema utilizara para identificar las informaciones que el reloj/molinete genere durante la visita.000063PPZ_DATA                      X                                                           Informe la fecha en que se marco el horario.                   000120PPZ_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema        000080PPZ_FLAG                      X                                                           Este campo contendra el "Flag" de       Generacion de los Apuntes.              000045PPZ_FUNCAO                    X                                                           Informe la funcion del reloj.                000046PPZ_GIRO                      X                                                           Informe el sentido de rotacion del reloj.     000046PPZ_HORA                      X                                                           Informe la hora en que el horario fue marcado.000089PPZ_NUMERO                    X                                                           Numero Contador de Visitas. Identifica a que visita pertenecen las marcaciones de acceso.000033PPZ_RELOGIO                   X                                                           Informe el numero del reloj.     000002PPZ_TPMARCA                   X                                                           
000072PPZ_VISITA                    X                                                           Informe el Codigo del Visitante que se utilizara como su identificacion.000142PQ010ERRENS                   X                                                           Tipo de carta o numero de mediciones diferentes en los ensayos que se utilizan en el ensayo calculado.                                        000136PQ010TEMMED                   X                                                           La revision de la especificacion del producto no puede ser modificada porque ella tiene Entradas inspeccionadas con medidas registradas.000141PQ010TEMPAE                   X                                                           La especificacion no puede ser modificada o borrada porque existen entradas que tienen Plan de muestreo por ensayo asociadas a esta revision.000047PQ025TOPJIN                   X                                                           El Topico ya esta registrado en este checklist.000079PQ070NAOUSU                   X                                                           El usuario informado no fue localizado.                                        000080PQ0_DESCRIC                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Descripcin del grupo funcional.      000120PQ0_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000080PQ0_GRUPO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grupo funcional.           000099PQ0_PMAX                      X                                                           En este campo informe la puntuacion maxima para este grupo.                                        000097PQ0_PMIN                      X                                                           En este campo informe la puntuacion minima para el grupo.                                        000080PQ0_VPONTO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Valor del punto del grupo funcional.  000088PQ110NOCLI                    X                                                           No se encontro el vinculo Producto vs Proveedor!                                       000110PQ110NOPLA                    X                                                           No se encontro Plan de Muestreo para el vinculo Producto vs Proveedor.                                        000081PQ110ORIG                     X                                                           No se llenaron algunos campos obligatorios.                                      000081PQ120CHKNAS                   X                                                           El Check List informado no esta asociado a esta Auditoria.                       000158PQ120PSEQ                     X                                                           El tipo de asignacion es el responsable de la etapa. No podran modificarse cuando la etapa sea paralelismo secuencial.                                        000080PQ130AUDCFG                   X                                                           Accese al Modulo Configurador y registrela clave del Auditor.                   000080PQ130AUDNAU                   X                                                           El usuario corriente no esta autorizado a responder preguntas de esta Auditoria.000079PQ130EXISTR                   X                                                           Existe relacion para el skip lote, no se puede borrar.                         000064PQ130SEMRES                   X                                                           Auditoria sin resultado.                                        000040PQ140AUDLID                   X                                                           El usuario corriente no es Auditor Lider000120PQ140CHK                      X                                                           Para incluir el compromiso del equipo con la viabilidad, por lo menos debe informarse una pregunta.                     000040PQ140CONCL                    X                                                           Responda todas las preguntas.           000080PQ140DTVIAB                   X                                                           La fecha del archivo del Compromiso del equipo con la viabilidad es obligatoria.000113PQ140EXISCC                   X                                                           El codigo del sector ya existe en el archivo del Centro de costos (SI3).                                         000078PQ140PCEXIS                   X                                                           Numero de Revision ya registrado para esta Pieza.                             000040PQ140PCNC                     X                                                           Pieza no registrada.                    000040PQ140RVPCNC                   X                                                           Revision para esta Pieza no existe.     000080PQ183NAOQEP                   X                                                           No hay entradas inconsistentes para     imprimir.                               000120PQ1_DESCDET                   X                                                             En este campo debe ser informado:       Descripcin detallada del factor de     evaluacin.                           000120PQ1_DESCSUM                   X                                                             En este campo debe ser informado:       Descripcin sumaria del factor de       evaluacin.                           000120PQ1_FATOR                     X                                                             En este campo debe ser informado:       Cdigo que identifica el factor de      evaluacin.                           000120PQ1_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000120PQ1_GRUPO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grupo funcional del factor   de evaluacin.                        000160PQ1_IDENT                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del identificador que indica     el factor calculable del factor de      evaluacin.                           000080PQ1_MEMO1                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Observacin del factor de evaluacin. 000080PQ1_OBSERVA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Observacin del factor de evaluacin. 000113PQ1_PERCFAT                   X                                                           En este campo informe el factor (porcentaje) de la puntuacion del grupo.                                         000094PQ1_PMAX                      X                                                           En este campo informe la puntuacion maxima del factor.                                        000094PQ1_PMIN                      X                                                           En este cmapo informe la puntuacion minima del factor.                                        000120PQ1_PONTOSM                   X                                                             En este campo debe ser informado:       Puntos Promedios del factor de eva-     luacin.                              000156PQ200NCODSE                   X                                                           No fue posible generar el Codigo Secuencial del Identificador de Entrada y no se grabara para que no haya problemas de integridad en el registro de Entrada.000040PQ215001                      X                                                           No existen registros de Entradas.       000080PQ215002                      X                                                           El Indice debera ser generado           nuevamente.                             000040PQ215003                      X                                                           No existen factores del IQP registrados.000077PQ215004                      X                                                           No existen No Conformidades reincidentes.                                    000080PQ215005                      X                                                           El ensayista no posee el nivel exigido  para informar el resultado del Ensayo.  000080PQ215006                      X                                                           La fecha de la medicion es anterior a   la fecha de Entrada al Laboratorio.     000080PQ215007                      X                                                           La fecha informada es posterior a la    fecha base del sistema.                 000080PQ215008                      X                                                           La fecha de medicion es anterior a la   fecha de Entrada del Material.          000080PQ215009                      X                                                           La hora de la medicion es anterior a la hora de Entrada al Laboratorio.         000080PQ215010                      X                                                           La hora de medicion es anterior a la    hora de Entrada del Material.           000120PQ215011                      X                                                           La cantidad de unidades con No Confor-  midades es mayor que el tamao de la    Muestra.                                000080PQ215012                      X                                                           El porcentaje de No Conformidades no    podra exceder el 100%.                  000080PQ215013                      X                                                           Ya existe medicion informada con la     misma fecha y hora.                     000030PQ215014                      X                                                           No se informo la medicion.    000071PQ215015                      X                                                           No se informo el resultado de la medicion.                             000120PQ215016                      X                                                           La fecha de entrada al Laboratorio no   podra ser posterior a la fecha del      Laudo del Laboratorio.                  000120PQ215017                      X                                                           La fecha de Entrada al Laboratorio no   podra ser posterior a la fecha base del Sistema.                                000120PQ215018                      X                                                           La fecha de entrada al Laboratorio es   manor que la fecha de Entrada del       Material.                               000080PQ215019                      X                                                           Hay mediciones con fecha anterior a la  fecha de Entrada al Laboratorio.        000120PQ215020                      X                                                           La hora de entrada al laboratorio infor-mada es anterior a la hora de Entrada   del Material.                           000080PQ215021                      X                                                           Hay mediciones con hora anterior a la   hora de Entrada al Laboratorio.         000040PQ215022                      X                                                           No existe el Laudo informado.           000080PQ215023                      X                                                           El Laudo del Laboratorio no podra tener categoria con Liberacion Urgente.       000080PQ215024                      X                                                           No se informo la fecha de entrada al    laboratorio.                            000080PQ215025                      X                                                           No se informo la Hora de Entrada al     Laboratorio.                            000040PQ215026                      X                                                           No se informo el Laudo.                 000120PQ215027                      X                                                           La fecha del Laudo del Laboratorio es   anterior a la fecha de Entrada al Labo- ratorio.                                000080PQ215028                      X                                                           La fecha del Laudo es mayor que la fechabase del Sistema.                       000080PQ215029                      X                                                           Existen mediciones con fecha posterior  a la fecha del Laudo.                   000040PQ215030                      X                                                           No se informo la fecha del Laudo.       000080PQ215031                      X                                                           La hora del Laudo es anterior a la hora de entrada al Laboratorio.              000080PQ215032                      X                                                           Hay mediciones con hora posterior a la  Hora del Laudo.                         000040PQ215033                      X                                                           El numero informado no es valida.       000080PQ215034                      X                                                           La cantidad rechazada es mayor que el   tamao del Lote.                        000068PQ215035                      X                                                           La Validez del Laudo es anterior a su fecha.                        000076PQ215036                      X                                                           La validez del laudo no podra informarse.                                   000078PQ215037                      X                                                           El tamao del lote informado es mayor que el del lote de entrada.             000070PQ215038                      X                                                           La disponibilidad del laudo es anterior a su fecha.                   000068PQ215039                      X                                                           No sera posible informar la disponibilidad del Laudo.               000077PQ215040                      X                                                           Hora de disponibilidad anterior a la hora del laudo.                         000079PQ215041                      X                                                           No se puede informar la hora de disponibilidad del laudo.                      000070PQ215042                      X                                                           La justificacion del laudo no se informo.                             000075PQ215043                      X                                                           No se puede modificar el Laudo del Laboratorio.                            000079PQ215044                      X                                                           El laudo final de entrada fue sugerido como Aprobacion urgente.                000072PQ215045                      X                                                           No se definio Laudo para ningun laboratorio.                            000075PQ215046                      X                                                           Existen laboratorios que no tienen Laudos informados.                      000036PQ215047                      X                                                           EL campo no podra modificarse.      000080PQ215048                      X                                                           La no conformidad informada ya esta     asociada a la medicion corriente.       000040PQ215049                      X                                                           No existe la no conformidad informada.  000079PQ215050                      X                                                           La no conformidad informada no esta asociada al ensayo del producto.           000078PQ215051                      X                                                           El numero de no conformidades no podra  ser cero.                             000080PQ215052                      X                                                           La clase de no conformidades informada  no existe.                              000080PQ215053                      X                                                           La familia de instrumentos informada es invalida.                               000075PQ215054                      X                                                           La validez de la verificacion del instrumento expiro.                      000040PQ215055                      X                                                           El instrumento elegido no tiene laudo.  000077PQ215056                      X                                                           El laudo del instrumento elegido fue reprobado.                              000040PQ215057                      X                                                           El instrumento informado no existe.     000073PQ215058                      X                                                           El Instrumento informado ya esta asociado a una medicion.                000091PQ215059                      X                                                           No es posible asociar las medidas:
No conformidades y cronicas asociadas y/o Instrumentos.000106PQ215060                      X                                                           No se digitaron los datos obligatorios referentes a No conformidades encontradas en la medicion corriente.000139PQ215061                      X                                                           La cantidad que se destruira no puede ser mayor que el tamano del Lote menos la Cantidad Rechazada.                                        000086PQ215062                      X                                                           La entrada se definio como aprobacion urgente.                                        000076PQ215063                      X                                                           Fecha inicial de medicion invalida!                                        000077PQ215064                      X                                                           Fecha final de la medicion invalida!                                        000078PQ215065                      X                                                           Hora inicial de la medicion invalida!                                        000076PQ215066                      X                                                           Hora final de la medicion invalida!                                        000060PQ215067                      X                                                           Resultado invalido!                                        000098PQ215068                      X                                                           El instrumento seleccionado no presenta calibracion.                                              000072PQ215ENTSME                   X                                                           No es posible borrar la Entrada si no tiene ninguna medicion registrada.000105PQ215ESTCQ                    X                                                           El material liberado y/o rechazado no se ha revertido totalmente.                                        000096PQ215INSNIN                   X                                                           El instrumento utilizado en la medicion actual no se informo.                                   000058PQ215INSOBR                   X                                                           La medicion actual no tiene ningun Instrumento registrado.000083PQ215LIBURG                   X                                                           El Laudo final de entrada tiene Aprobacion Urgente, por ello, no podra modificarse.000072PQ215NANEXO                   X                                                           No se podra adjuntar Documentos.                                        000080PQ215NAOALT                   X                                                           La Entrada seleccionada ya fue inspec-  cionada y no podra modificarse.         000045PQ215NAOCQ                    X                                                           No se inform el Laudo general de la entrada.000105PQ215NAODOC                   X                                                           No es posible asociar el Documento asociado al metodo del Ensayo.                                        000055PQ215NAOENS                   X                                                           No existe ensayista registrado con el codigo informado.000087PQ215NAOJUS                   X                                                           El Laudo Final de Entrada Inspeccionada, fue modificado sin informar una justificacion.000084PQ215NAOLAB                   X                                                           No existen Laboratorios definidos en la revision del Producto que sera inspecionado.000088PQ215NAOMOV                   X                                                           No existe movimiento de stock para esta entrada.                                        000082PQ215NAOPEN                   X                                                           No hay entrada pendiente para recolectar  las mediciones en resultados.           000095PQ215NAOURG                   X                                                           No es posible digitar el texto de la aprobacion Urgente.                                       000096PQ215NSLDCQ                   X                                                           No existe cantidad liberada y/o rechazada para revertir.                                        000083PQ215POTEN                    X                                                           No se podra modifical la potencia del lote.                                        000096PQ220TEXTO                    X                                                           No se informo el texto de la notificacion de No conformidades.                                  000080PQ2_DESC                      X                                                             En este campo debe ser informado:       Descripcin del grado del factor.     000080PQ2_FATOR                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del factor de graduacin.      000120PQ2_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000080PQ2_GRAU                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grado del factor.          000120PQ2_GRUPO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grupo funcional en la        graduacin de los factores.           000120PQ2_PONTOSC                   X                                                            En este campo debe ser tipeado:          Puntos Calculados de la graduacin      del factor.                           000120PQ2_PONTOSI                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Puntos Informados en la graduacin      del factor.                           000089PQ331CARINV                   X                                                           La carta asociada al Ensayo no podra utilizarse para un Plan de Muestreo con la  NBR5429.000067PQ331ENSINF                   X                                                           El Ensayo elegido ya se encuentra con el Plan de muestreo asociado.000119PQ331EXIENS                   X                                                           Existen entradas registradas con planes de muestreo definidas en esta revision.                                        000060PQ331JAPLAN                   X                                                           Ya existe un Plan asociado al proveedor (Producto+Revision).000075PQ331NAOPLA                   X                                                           No fueron informados los datos referentes al Plan de Muestreo seleccionado.000089PQ331NOFOR                    X                                                           No hay vinculo Producto vs. Proveedor registrado.                                        000083PQ331NOPLA                    X                                                           No se encuentra el Plan de Muestreo para el relacionamiento Producto vs. Proveedor.000085PQ331NOREVI                   X                                                           No se informo la especificacion del producto.                                        000042PQ331OBRIG                    X                                                           "Existen campos obligatorios incompletos."000082PQ332CARINV                   X                                                           La carta asociada al Ensayo  no podra utilizarse para un Plan de Muestreo NBR5429.000067PQ332ENSINF                   X                                                           El Ensayo elegido ya se encuentra con el Plan de Muestreo asociado.000107PQ332EXIENS                   X                                                           Existen entradas registradas con planes definidos en esta revision.                                        000060PQ332JAPLAN                   X                                                           Ya existe un plan vinculado al cliente y (Producto+Revision)000070PQ332NAOPLA                   X                                                           No fueron informados los datos referentes al Plan de Muestreo elegido.000095PQ332NOCLI                    X                                                           No existe vinculo Cliente vs. Producto en la tabla SA7.                                        000084PQ332NOREVI                   X                                                           No se digito la especificacion del producto.                                        000098PQ3_ACUM                      X                                                           Acumulacin de cargos (1=No acumulable, 2=Profesional de Salud, 3=Profesor, 4=Tcnico/Cientfico).000119PQ3_ADATIV                    X                                                           Ejercicio de la actividad relacionada al cargo segn el sistema Audesp. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000047PQ3_ADCP                      X                                                           Indica si este cargo es de naturaleza poltica.000102PQ3_ADHORAS                   X                                                           Total de horas semanales esperadas referente al cargo. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000124PQ3_ADRESP                    X                                                           Data de inicio de la responsabilidad del cargo por el ente, si es aplicable. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000103PQ3_ADTPCAR                   X                                                           Tipo de cargo segn fue definido por el sistema Audesp. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000103PQ3_ADTPESC                   X                                                           Nivel de escolaridad del cargo segn el sistema Audesp. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000116PQ3_ADTPJU                    X                                                           Tipo de rgimen jurdico referente al cargo segn el sistema Audesp. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000101PQ3_ADTPROV                   X                                                           Forma de provisin del cargo segn el sistema Audesp. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000114PQ3_CATEG                     X                                                           Este campo permite vincular el cargo a una categora funcional de empleado. Relacionado con la tabla 28 de la SX5.000158PQ3_CATPROF                   X                                                           Informar la categora profesional por la que presta servicios. 
Codificacin disponible en el sistema Simplificacin 
Registral (corresponde al cdigo AFIP)000110PQ3_CBO                       X                                                           Cdigo de la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones (CBO) referente al Cargo, de acuerdo con la tabla de 2002.000225PQ3_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo al que est vinculado el cargo. Se utiliza si el  cargo tiene especificaciones o requisitos diferenciados para cada centro de costo. Relacionado al campo CTT_CUSTO de la tabla Centro de Costo (CTT).000144PQ3_CLASSE                    X                                                           Indica el cdigo de la clase salarial al que se encuentra encuadrado el cargo. Relacionado al cargo RBF_CLASSE de la tabla Clase Salarial (RBF).000179PQ3_CTESP                     X                                                           Cmputo de tiempo especial relacionada al Cargo (1 - No, 2 - Profesor (Infantil, Fundamental y Media), 3 - Prof. Educ. Sup., Magist., Miembro de MP o TC, 4 - Actividad de riesgo).000016PQ3_DDEPTO                    X                                                           Descripcin Area000066PQ3_DEDEXC                    X                                                           Indicacin si el cargo requiere dedicacin exclusiva (1=S, 2=No).000097PQ3_DEPTO                     X                                                           Cdigo del departamento del cargo. Relacionado ale campo QB_DEPTO de la tabla Departamento (SQB).000073PQ3_DESCCC                    X                                                           Descripcion del Centro de Costo.                                         000080PQ3_DESCDET                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Descripcin detallada de la funcin.  000060PQ3_DESCLAS                   X                                                           Descripcion de Clase.                                       000123PQ3_DESCSUM                   X                                                           Breve descripcin del cargo. Esta descripcin ayuda a identificar el cargo. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000080PQ3_DESCTIP                   X                                                           Digite aqui la descripcion del tipo de  Cargo.                                  000057PQ3_DHABILI                   X                                                           Campo para relacion con a tabla SYP (utilizacion interna)000057PQ3_DRELINT                   X                                                           Campo para relacion con a tabla SYP (utilizacion interna)000047PQ3_DRESP                     X                                                           Informe la descripcion de la responsabilidad.
000068PQ3_DTLEI                     X                                                           Fecha de la ley de creacin, extincin o reestructuracin del cargo.000066PQ3_FILIAL                    X                                                           Indica la sucursal de la empresa a la que est vinculado el cargo.000119PQ3_GRUPO                     X                                                           Cdigo que identifica el grupo funcional del cargo. Relacionado al campo Q0_GRUPO de la tabla Grupos Funcionales (SQ0).000048PQ3_LEI                       X                                                           Ley que cre, extingui o reestructur el cargo.000043PQ3_MEMO1                     X                                                           Descripcin completa y detallada del cargo.000057PQ3_MEMO2                     X                                                           Descripcin detallada de las responsabilidades del cargo.000059PQ3_MEMO3                     X                                                           Descripcin detallada de las relaciones internes del cargo.000051PQ3_MEMO4                     X                                                           Descripcin detallada de las habilidades del cargo.000054PQ3_OCUPAC                    X                                                           Informe la clave del catlogo nacional de ocupaciones.000017PQ3_OCUPRIV                   X                                                           Ocupacion Privada000017PQ3_OCUPUB                    X                                                           Ocupacion Publica000080PQ3_PONTOSC                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Puntos calculados de la funcin.      000028PQ3_PONTOSI                   X                                                           Puntos informados del cargo.000071PQ3_PORTAL                    X                                                           Grupo de acceso al portal RRHH.                                        000218PQ3_PRIORL                    X                                                           Esta clasificacin tiene por objetivo ordenar la orden de impresin de los cargos dentro del informe del flujograma de asignacin de cargos.                                                                              000155PQ3_PTODESE                   X                                                           Informar el puesto en el que presta servicios. Codificacin disponible en el sistema Simplificacin 
Registral (corresponde al cdigo AFIP)
             000095PQ3_SIT                       X                                                           Situacin que resulta de la aplicacin de la Ley (1-Creacin, 2-Extincin, 3-Reestructuracin).000101PQ3_SUBSTIT                   X                                                           Indicacin si el cargo requiere sustituto, para que se pueda informar en el registro de una ausencia.000107PQ3_TABELA                    X                                                           Cdigo de la tabla salarial vinculada al cargo. Relacionada al campo RBR_TABELA de la Tabla Salarial (RBR).000084PQ3_TABFAIX                   X                                                           Rango salarial inicial del cargo segn la tabla salarial seleccionada anteriormente.000046PQ3_TABNIVE                   X                                                           Nivel de la tabla salarial vinculada al cargo.000070PQ3_TIPO                      X                                                           Tipo de rea al que pertenece el cargo (ej.: Administrativo, Tcnico).000080PQ4_CARGO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la funcin a ser graduado.  000040PQ4_DESCCAR                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Cargo.   000080PQ4_DESCFAT                   X                                                           Digite aqui la descripcion del factor   de grado del cargo.                     000080PQ4_DESCGRA                   X                                                           Digite aqui el grado del factor de      evaluacion del cargo.                   000120PQ4_FATOR                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del factor de la funcin a ser   graduada.                             000120PQ4_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000080PQ4_GRAU                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grado de la funcin.       000080PQ4_PONTOS                    X                                                           Digite aqui los puntos de Grado del     empleado.                               000080PQ5_CARGO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la funcin.                 000040PQ5_DESCCAR                   X                                                           Digite aqui la descripcion del cargo.   000120PQ5_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000040PQ5_NIVEL                     X                                                           Digite aqui el nivel del Cargo.         000080PQ5_SALCALC                   X                                                           Digite aqui el valor del salario del    cargo.                                  000080PQ5_SALMERC                   X                                                           Digite aqui el valor del salario del    cargo en vigor en el mercado.           000080PQ5_SALPARA                   X                                                           Digite aqui el valor del salario        ajustado por la parabola.               000080PQ5_SALPRAT                   X                                                           Digite aqui el valor del salario        estipulado.                             000080PQ5_SALRETA                   X                                                           Digite el valor del salario ajustado    por la recta.                           000080PQ6_CARGO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la funcin.                 000080PQ6_CC                        X                                                           Digite aqui el Centro de Costo del      informante.                             000120PQ6_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000040PQ6_INFORM                    X                                                           Digite aqui el codigo del Informante.   000040PQ6_NOME                      X                                                           Digite aqui el nombre del Informante.   000080PQ7_DESCFAT                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Factor   de Evaluacion.                          000080PQ7_FATOR                     X                                                           Digite aqui el factor de Evaluacion de  la ponderacion.                         000120PQ7_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000040PQ7_GRUPO                     X                                                           Digite aqui el Grupo de Ponderacion.    000040PQ7_INFORM                    X                                                           Digite aqui el Codigo del Informante.   000080PQ7_PONTOS                    X                                                           Digite aqui el valor de los puntos de   la Ponderacion.                         000080PQ8_DESCFAT                   X                                                           Digite aqui el factor de Evaluacion del empleado.                               000080PQ8_DESCGRA                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Grado    de Evaluacion del empleado.             000120PQ8_FATOR                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del factor de evaluacin del     empleado.                             000120PQ8_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000120PQ8_GRAU                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del grado de evaluacin          del empleado.                         000080PQ8_MAT                       X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Matrcula del empleado.               000120PQ8_MEMO1                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Observacin de la graduacin del        empleado.                             000120PQ8_OBS                       X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Observacin de la graduacin del        empleado.                             000112PQ8_PONTOS                    X                                                           En este campo digite los puntos referentes a la graduacion del empleado.                                        000087PQ9_CATCUR                    X                                                           Categora del curso. Referente al campo AIQ_CODIGO del registro de categoras de curso.000038PQ9_CATDES                    X                                                           Descripcin de la categora del curso.000027PQ9_CODCERT                   X                                                           Cdigo de la certificacin.000032PQ9_CODCOM                    X                                                           Cdigo del comentario adicional.000042PQ9_CODCONT                   X                                                           Cdigo de la observacin del participante.000064PQ9_CODQUA                    X                                                           Cdigo de la descripcin de las calificaciones del participante.000021PQ9_COMENT                    X                                                           Comentario adicional.000116PQ9_CONTEUD                   X                                                           Descripcin del contenido de las actividades extracurriculares del participante. Campo solamente para visualizacin.000117PQ9_CURSO                     X                                                           Cdigo del curso extracurricular realizado por el empleado. Referente al campo QT_CURSO del registro de cursos (SQT).000022PQ9_CUSTOMS                   X                                                           Costo para la empresa.000073PQ9_DATA                      X                                                           Fecha de realizacin del curso extracurricular realizado por el empleado.000031PQ9_DATVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del curso.000064PQ9_DESCRIC                   X                                                           Descripcin del curso extracurricular realizado por el empleado.000032PQ9_DTALTER                   X                                                           Fecha de la ltima modificacin.000066PQ9_DTINI                     X                                                           Fecha inicial del curso extracurricular realizado por el empleado.000059PQ9_DURACAO                   X                                                           Duracion del curso.                                        000058PQ9_ENTIDAD                   X                                                           Nombre de la entidad que realiz el curso extracurricular.000052PQ9_ESCOLAR                   X                                                           Indica si el curso del empleado es de nivel escolar.000048PQ9_FILIAL                    X                                                           Sucursal a la cual pertenece el extracurricular.000023PQ9_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado.000053PQ9_MATRM                     X                                                           En este campo debe digitarse: Matrcula del empleado.000016PQ9_NIVEL                     X                                                           Nivel del curso.000022PQ9_PONTOS                    X                                                           El puntaje del evento.000051PQ9_QUADESC                   X                                                           Descripcin de las calificaciones del participante.000018PQ9_STATUS                    X                                                           Estatus del curso.000027PQ9_VALIDAD                   X                                                           Fecha de validez del curso.000087PQ9_VERSAO                    X                                                           Versin del curso u otra actividad extracurricular. Ej.: Curso Visual Basic Versin 6.0000067PQA010INVLD                   X                                                           Valor invalido en el campo.                                        000080PQA050NIGUA                   X                                                             Usuario Destino debe ser diferente del  Usuario Tipeador.                     000080PQA060NIGUA                   X                                                             Usuario Destino debe ser diferente del  Usuario Tipeador.                     000080PQA180CICLO                   X                                                             El Valor de la Medicin est afuera     de la banda permitida.                000080PQA180TUDOK                   X                                                           No se permiten menos que dos mediciones o mediciones nulas.                     000061PQA1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PQA1_PLANO                    X                                                           Codigo del Plan de Muestreo.                                        000069PQA1_QI_QS                    X                                                           Indica el valor de IQI e IQF.                                        000094PQA1_TAMAMO                   X                                                           Tamao de la Muestra definida por el plan de muestreo.                                        000077PQA1_VLREPD                   X                                                           Indica la Previsin del Porc. Def.                                           000077PQA1_VLRGEN                   X                                                           Indica el Valor Generico Estimado.                                           000080PQA2_CHAVE                    X                                                           Clave de conexion de registros con los  de otros archivos.                      000160PQA2_ESPEC                    X                                                           Especie del texto, es decir, quien o de donde se origino este texto. Normalmentees el nombre de la rutina que afecto la gravacion.                              000080PQA2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identyifica la sucursal de   la empresa que usa el sistema.          000080PQA2_SEQ                      X                                                           Numero secuencial, equivalente a la li -nea de texto sobre el mismo asunto.     000040PQA2_TEXTO                    X                                                           Campo para informacion del texto.       000120PQA3_ANT                      X                                                           Guarda plan de muestreo anterior, antes de pasar de la especificacion para el   vinculo producto vs. proveedor.         000080PQA3_CHAVE                    X                                                           Clave de conexion de los registros con  los de otros archivos.                  000040PQA3_DATA                     X                                                             Fecha de la justificacin.            000200PQA3_DATINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar consultas por orden    inversa, es decir, desde lo mas recientehasta lo mas antiguo. (QA3_DATA)        000120PQA3_ESPEC                    X                                                           Especie de texto, es decir, quien o de  donde tuvo origen ese texto. Normalmentees el nombre de la rutina que lo grabo. 000080PQA3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQA3_RESPON                   X                                                             Cdigo del responsable por la justifi-cacin.                                 000074PQA3_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia de acceso.                                            000040PQA3_TEXTO                    X                                                             Texto de la Justificacin.            000120PQA4_CHAVE                    X                                                           Guarda la ultima secuencia creada para  una serie, determinada por el campo     QA4_CODTAB.                             000120PQA4_CODTAB                   X                                                           Codigo de la "serie" que tendra un valor secuencial, grabado en el campo QA4_CHAVE.                                     000080PQA4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PQA4_LIGDES                   X                                                           Indica si el codigo actual del QA4_CHAVEesta siendo usado. Si el contenido del  campo fuera igual a "1", quiere decir   que el mismo esta en uso.               000040PQA5_CADR                     X                                                             Persona que archiva el procedimiento. 000080PQA5_CHAVE                    X                                                           Clave de vinculo entre los registros de este archivo con otros.                 000200PQA5_CODTAB                   X                                                           Informa cual es el tipo de procedimientoregistrado. Puede ser:                  C - Calibracion                         U - Utilizacion                         P - Proceso.                            000080PQA5_DATA                     X                                                             Fecha de actualizacin del procedi-   miento.                                 000112PQA5_DATAV                    X                                                           Informe la fecha de validez del procedimiento (calibracion/utilizacion).                                        000040PQA5_DESCRI                   X                                                             Descripcin del procedimiento.        000087PQA5_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento anexo al Procedimiento.                                           000040PQA5_EMIT                     X                                                             Emitente del procedimiento.           000080PQA5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQA5_NORMA                    X                                                             Cdigo del procedimiento.             000200PQA5_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permita al       sistema efectuar consultas por orden    inversa, es decir, de lo mas reciente   a lo mas antiguo. (QA5_REVPRO)          000040PQA5_REVPRO                   X                                                             Revisin del procedimiento.           000087PQA5_RV                       X                                                           Revision del Documento Anexo al procedimiento.                                         000040PQA6_CODAMO                   X                                                             Cdigo de la Muestra.                 000072PQA6_DPLANO                   X                                                           Descricion del Plan de Muestreo.                                        000080PQA6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQA6_LOTINF                   X                                                           Tamano del lote inferior.               000040PQA6_LOTSUP                   X                                                           Tamao del lote superior.               000040PQA6_NIVEL                    X                                                           Nivel del muestreo.                     000067PQA6_PLANO                    X                                                           Codigo del Plan de Muestreo                                        000040PQA7_AT_ACE                   X                                                           Cantidad aceptada para el Plan Atenuado.000040PQA7_AT_AMO                   X                                                           Tamano del lote para muestreo atenuado  000040PQA7_AT_REJ                   X                                                           Rechazo al plan atenuado.               000040PQA7_CODAMO                   X                                                           Codigo de la muestra.                   000071PQA7_DPLANO                   X                                                           Descricion del Plan de Muestreo                                        000080PQA7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQA7_NO_ACE                   X                                                           Aceptacion al plan normal.              000040PQA7_NO_AMO                   X                                                           Tamano del lote para muestreo normal.   000040PQA7_NO_FOR                   X                                                           Formula para el plan normal.            000040PQA7_NO_REJ                   X                                                           Rechazo al plan normal.                 000040PQA7_NQA                      X                                                           Nivel de Calidad Aceptable.             000067PQA7_PLANO                    X                                                           Codigo del Plan de Muestreo                                        000040PQA7_QS_AMO                   X                                                           Tamano del lote de muestreo para QS9000.000080PQA7_SEQUE                    X                                                           Secuencia de la muestra para el doble   muestreo.                               000040PQA7_SE_ACE                   X                                                           Aceptacion del plan estricto.           000040PQA7_SE_AMO                   X                                                           Tamano del lote para muestreo estricto. 000040PQA7_SE_FOR                   X                                                           Formula para el plan estricto.          000040PQA7_SE_REJ                   X                                                           Rechazo al plan estricto.               000040PQA8_AVALIA                   X                                                             Cdigo de la evaluacin.              000080PQA8_DESCES                   X                                                             Descripcin de la evaluacin en Espa- ol.                                    000040PQA8_DESCIN                   X                                                             Descripcin de la evaluacin en Ingls000080PQA8_DESCPO                   X                                                             Descripcin de la evaluacin en Portu-gus.                                   000040PQA8_FATINF                   X                                                           Factor inferior de evaluacion.          000040PQA8_FATSUP                   X                                                             Factor superior de la evaluacin.     000080PQA8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQA9_CHAVE                    X                                                             Cdigo del tpico.                    000040PQA9_CODTEX                   X                                                             Cdigo del texto.                     000080PQA9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PQA9_FLGEXP                   X                                                           Campo que al contener valor, indica que debera ser exportado para otro sistema  fuera del ambiente SIGA.                000040PQA9_REVI                     X                                                             Revisin del texto.                   000200PQA9_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita que el   sistema efectue consultas por orden in- verso, es decir, desde el mas reciente  al mas antiguo (QA9_REVI).              000040PQA9_TEXTO                    X                                                             Texto.                                000122PQAA_APELID                   X                                                           En este campo digite:
Nombre resumido del usuario, utilizado en algunos informes.                                        000089PQAA_AUDIT                    X                                                           Define si el usuario es un auditor. 1=Si e 2=No.                                         000093PQAA_CC                       X                                                           En este campo digite:
Codigo del sector del usuario.                                        000096PQAA_CODFUN                   X                                                           En este campo digite:
Codigo de la funcion del usuario.                                        000079PQAA_DESCCC                   X                                                           Indica la descripcion del departamento.                                        000089PQAA_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la Funcion del Usuario registrado.                                        000059PQAA_DESCOP                   X                                                           Nombre del Operador                                        000063PQAA_DESCPA                   X                                                           Nombre del Participante                                        000053PQAA_DESCRE                   X                                                           Descripcion del Recurso                              000117PQAA_DISTSN                   X                                                           En este campo digite:
Si es el usuario distribuidor de documentos (Si o No).                                        000081PQAA_EMAIL                    X                                                           En este campo digite:
Email del usuario.                                        000065PQAA_FAX                      X                                                           Informe el numero de Fax.                                        000092PQAA_FILDE                    X                                                           En este campo digite:
Codigo de la sucursal origen.                                        000061PQAA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000102PQAA_FIM                      X                                                           En este campo digite:
Fecha en que el usuario quedo inactivo.                                        000070PQAA_FONE                     X                                                           Informe el numero de telefono.                                        000094PQAA_INICIO                   X                                                           En este campo digite:
Fecha de inclusion del usuario.                                        000196PQAA_INSPEN                   X                                                           Indica si se permite la utilizacin de la seccin de Inspeccin de entradas de la aplicacin mobile Mi Produccin. 1 = Con acceso; 2 = Sin acceso; 3 = Solamente consulta; Vaco: permite el acceso;000196PQAA_INSPPR                   X                                                           Indica si se permite la utilizacin de la seccin de Inspeccin de procesos de la aplicacin mobile Mi Produccin. 1 = Con acceso; 2 = Sin acceso; 3 = Solamente consulta; Vaco: permite el acceso;000197PQAA_LDOGER                   X                                                           Indica si se permite la inclusin del Laudo general en los mdulos Inspeccin de procesos e Inspeccin de entradas. 1 = Con acceso; 2 = Sin acceso; 3 = Solamente consulta; Vaco: permite el acceso;000204PQAA_LDOLAB                   X                                                           Indica si se permite la inclusin del Laudo de laboratorio en los mdulos Inspeccin de procesos e Inspeccin de entradas. 1 = Con acceso; 2 = Sin acceso; 3 = Solamente consulta; Vaco: permite el acceso;000175PQAA_LDOOPE                   X                                                           Indica si se permite la inclusin del Laudo de operacin en el mdulo Inspeccin de procesos. 1 = Con acceso; 2 = Sin acceso; 3 = Solamente consulta; Vaco: permite el acceso;000146PQAA_LOGIN                    X                                                           En este campo digite:
Login del usuario, el Apodo debe ser igual al que fue archivado en el configurador.                                        000110PQAA_MAT                      X                                                           En este campo digite:
Codigo identificador del usuario en el sistema.                                        000075PQAA_NIVEL                    X                                                           Define cual es el nivel del usuario.                                       000091PQAA_NOME                     X                                                           En este campo digite:
Nombre completo del usuario.                                        000107PQAA_OFFLIN                   X                                                           Informe si el colaborador/recurso esta ausente - concepto off-line.                                        000059PQAA_OPERAD                   X                                                           Codigo del Operador                                        000024PQAA_PARTIC                   X                                                           Codigo del Participante.000119PQAA_RECFNC                   X                                                           Campo define si el usuario puede recibir fichas de No Conformidad en su nombre.                                        000099PQAA_RECMAI                   X                                                           En este campo digite:
Si el usuario recibe email (Si o No)                                        000059PQAA_RECUR                    X                                                           Codigo del Recurso.                                        000101PQAA_RG                       X                                                           Indica el documento de identidad (RG - REGISTRO GENERAL).                                            000133PQAA_SITQNC                   X                                                           1=Activo sin Asto. Pendientes
2=Activo con Asto. Pendientes
3=Inactivo sin Asto. Pendientes
4=Inactivo con Asto. Pendientes          000110PQAA_STATUS                   X                                                           En este campo digite:
Situacion del usuario
1 - Activo
2 - Inactivo                                        000114PQAA_TPMAIL                   X                                                           En este campo digite:
Tipo de la recepcion del email
1 - Html
2 - Texto                                        000170PQAA_TPRCBT                   X                                                           En este campo digite:
Tipo de recepcion del documento
1 - Copias electronicas.
2 - Copias en papel.
3 - ambos.
4 - No recibe.                                        000116PQAA_TPUSR                    X                                                           En este campo digite:
Tip de usuario del sistema:
1 - empleado
2 - otros.                                        000146PQAA_TPWORD                   X                                                           En este campo digite:
Tipo de visualizacion para los documentos en etapa de lectura.
1 - Html
2 - Word.                                        000227PQAA_VISREF                   X                                                           Indica el modo de visualizacin de las referencias Nominales y de los Lmites superiores e inferiores de los formularios de inclusin de muestras de la aplicacin Mi Produccin - Inspeccin de procesos / Inspeccin de entradas.000074PQAB_CCD                      X                                                           Informe el departamento de origen.                                        000075PQAB_CCP                      X                                                           Informe el departamento de destino.                                        000074PQAB_DATA                     X                                                           Informe la fecha de transferencia.                                        000077PQAB_EMPD                     X                                                           Indica el codigo de la empresa origen.                                       000081PQAB_EMPP                     X                                                           Indica el codigo de la empresa destino.                                          000070PQAB_FILD                     X                                                           Informe la sucursal de origen.                                        000071PQAB_FILP                     X                                                           Informe la sucursal de destino.                                        000068PQAB_MATD                     X                                                           Informe el codigo de origen.                                        000069PQAB_MATP                     X                                                           Informe el codigo de destino.                                        000084PQACEQPATH                    X                                                           Acceso al directorio de archivos de los documentos negado!                         000080PQACOMUNA                     X                                                           Solamente el usuario destino puede      hacer comentario.                       000070PQAC_CARGO                    X                                                           Codigo identificador del cargo.                                       000089PQAC_DESC                     X                                                           En este campo digite:
Descripcion de la funcion.                                        000058PQAC_DESCCG                   X                                                           Descripcion del Cargo                                     000112PQAC_FUNCAO                   X                                                           En este campo digite:
Codigo identificador de la funcion en el sistema.                                        000132PQAC_NIVSUP                   X                                                           En este campo debe digitarse:

Codigo identificador de la Funcion superior en el sistema.                                         000040PQAD010CHKC                   X                                                           Numero de la Revision no valida.        000080PQAD010TAMI                   X                                                           Informar con numeros todas las posicio- nes del campo Numero de Revision.       000040PQAD150ADT                    X                                                           No se informo el codigo del Auditor.    000110PQAD150EFET                   X                                                           No sera posible el mantenimiento en agenda con estatus de efectividad.                                        000040PQAD150MAUD                   X                                                           No se informo el Numero de la Auditoria.000040PQADAUDENC                    X                                                           La Auditoria ya finalizo.               000080PQADAUDJRES                   X                                                           La Auditoria ya posee respuestas de     preguntas del Cuestionario.             000076PQADCHKJEFE                   X                                                           Ya se efectuo el Check List seleccionado.                                   000082PQADCHKNEFE                   X                                                           No se hizo efectivo el Check List seleccionado.                                   000078PQADEXISADT                   X                                                           El Apodo informado ya esta registrado en otro Auditor.                        000181PQADFILDIF                    X                                                           Debido a la Configuracion de (Sucursal Exclusiva) del Depto., no se permite el Registro del Responsable de Sucursal diferente de la del Depto.                                       000080PQADINEXCFG                   X                                                           El Apodo informado no esta registrado   en el Configurador.                     000040PQADJCHKLST                   X                                                           Ya existe el Check List seleccionado.   000127PQADNAAUDIT                   X                                                           El usuario no tiene permiso para visualizar o hacer el mantenimiento en esta auditoria.                                        000080PQADNAOADIC                   X                                                           No hay preguntas adicionales asociadas  a esta Auditoria.                       000061PQADNAOANEX                   X                                                           No fue posible copiar el Documento     Adjunto.              000078PQADNAODEL                    X                                                           No se permite el borrado del Area que paso por la auditoria y/o del checklist.000080PQADNAOQST                    X                                                           No hay preguntas asociadas a esta       Auditoria.                              000076PQADNAOTOP                    X                                                           No hay topicos asociados a esta Auditoria.                                  000117PQADNAUDIT                    X                                                           El usuario no tiene permiso para ver o hacer mantenimiento en esta auditoria.                                        000040PQADNCHKLST                   X                                                           El Check List seleccionado no existe.   000092PQADNEFET                     X                                                           Usuario no tiene permiso para concretar esta agenda.                                        000067PQADNELANC                    X                                                           No hay asientos pendientes.                                        000040PQADNEXIAUD                   X                                                           La Auditoria seleccionada no existe.    000040PQADNOQST                     X                                                           Existen topicos sin preguntas asociadas.000062PQADNPEND                     X                                                           No existen pendientes.                                        000040PQADNPENT                     X                                                           No existen pendencias de transferencias.000120PQADNQUG                      X                                                           Existen campos obligatorios que no      fueron informados en la carpeta de      No Conformidades.                       000061PQADUSRTRF                    X                                                           Usuario no puede transferir a si mismo.                      000091PQAD_CUSTO                    X                                                           Codigo identificador de este sector en el sistema.                                         000063PQAD_DESC                     X                                                           Descripcion del sector.                                        000076PQAD_FILMAT                   X                                                           Sucursal del responsable del sector.                                        000170PQAD_GRPTMK                   X                                                           Grupo de atencion de Call Center que atendera FNC destinadas a este departamento, cuando haya integracion entre el modulo SIGAQNC y SIGATMK.                              000077PQAD_MAT                      X                                                           Codigo del responsable por el sector.                                        000086PQAD_NMAT                     X                                                           Indica el nombre del usuario responsable.                                             000089PQAD_STATUS                   X                                                           Situacion del sector.
1 - Activo.             
2 - Inactivo.                           000091PQAE_ANO                      X                                                           En este campo digite:
Ao de la ausencia temporal.                                        000103PQAE_DEPTO                    X                                                           En este campo digite
Sector del usuario ausente temporalmente.                                        000107PQAE_DTFIM                    X                                                           En este campo debe digitar:
Fecha final de la ausencia temporal.
                                        000101PQAE_DTINIC                   X                                                           En este campo digite:
Fecha inicial de la ausencia temporal.                                        000106PQAE_DTPREV                   X                                                           En este cmapo digite:
Fecha prevista para el retorno del usuario.                                        000106PQAE_FILMAT                   X                                                           En este campo digite:
Sucursal del usuario ausente temporalmente.                                        000077PQAE_FLAG                     X                                                           Indica si la ausencia esta en uso.                                           000104PQAE_MAT                      X                                                           En este campo digite:
Codigo del usuario ausente temporalmente.                                        000068PQAE_MODULO                   X                                                           Indica el numero del modulo.                                        000094PQAE_MOT                      X                                                           En este campo digite:
Motivo de la ausencia temporal.                                        000097PQAE_NDEPTO                   X                                                           Descripcion del sector del usuario ausente temporalmente.                                        000104PQAE_NOME                     X                                                           En este campo digite:
Nombre del usuario ausente temporalmente.                                        000094PQAE_NUMERO                   X                                                           En este campo digite:
Codigo de la ausencia temporal.                                        000073PQAE_STATUS                   X                                                           Indica al estatus de la ausencia.                                        000038PQAFILNEXI                    X                                                           Sucursal inexistente.                 000039PQAFUNCNEXI                   X                                                           Empleado no registrado.                000072PQAF_ANO                      X                                                           Indica el ano de la ausencia.                                           000082PQAF_DEPTO                    X                                                           Indica el Departamento de Destino.                                                000121PQAF_FILMAT                   X                                                           En este campo digite:
Sucursal del substituto del usuario ausente temporalmente.                                        000077PQAF_FLAG                     X                                                           Indica la ausencia temporaria.                                               000119PQAF_MAT                      X                                                           En este campo digite:
Codigo del substituto del usuario ausente temporalmente.                                        000076PQAF_NOME                     X                                                           Indica el nombre de usuario destino.                                        000074PQAF_NUMERO                   X                                                           Indica el codigo de la ausencia.                                          000081PQAF_TPPEND                   X                                                           En este campo digite:
Tipo de pendencia.                                        000081PQAG_DEPTO                    X                                                           Indica el codigo del departamento.                                               000118PQAG_DOCTO                    X                                                           En este campo digite:
Documento responsable por la creacion del cuestionario.                                        000091PQAG_DTGERA                   X                                                           Indica la fecha de generacin del cuestionario.                                            000075PQAG_FILMAT                   X                                                           Indica la sucursal del responsable.                                        000083PQAG_MAT                      X                                                           Indica el codigo de matricula del usuario.                                         000159PQAG_PONTMI                   X                                                           En este campo digite:
Puntuacion minima exigida para que el usuario haga la baja del documento en la etapa de lectura.                                        000119PQAG_QUEST                    X                                                           En este campo digite:
Codigo de identificacion del cuestionario en el sistema.                                        000087PQAG_RV                       X                                                           En este campo digite:                    Revision del cuestionario.                    000131PQAG_RVDOC                    X                                                           En este campo digite:
Revision del documento responsable por la creacion del cuestionario.                                        000087PQAG_TITULO                   X                                                           En este campo digite:
Titulo del cuestionario.                                        000091PQAH_DESPER                   X                                                           En este campo digite:
Descripcion del la pregunta.                                        000078PQAH_MEMO1                    X                                                           Informe la descripcion de la pregunta.                                        000087PQAH_QUEST                    X                                                           En este campo digite:
Codigo del cuestionario.                                        000089PQAH_RV                       X                                                           En este campo digite:
Revision del cuestionario.                                        000096PQAH_SEQPER                   X                                                           En este campo digite:
Numero secuencial de la pregunta.                                        000067PQAINDVLD                     X                                                           Valor invalido en el campo.                                        000091PQAI_DESRES                   X                                                           En este campo digite:
Descripcion de la respuesta.                                        000090PQAI_PONTO                    X                                                           En este campo digite:
Puntuacion de la respuesta.                                        000076PQAI_QUEST                    X                                                           Indica el codigo de cuestionario.                                           000077PQAI_RV                       X                                                           Indica el numero de la revision.                                             000079PQAI_SEQPER                   X                                                           Indica el numero de la pregunta.                                               000107PQAI_SEQRES                   X                                                           En este campo digite:
Codigo de la identificacion de la respuesta.                                        000040PQAJUSTOBRI                   X                                                             Justificacin obligatoria.            000091PQAJ_EMPDE                    X                                                           En este campo digite:
Codigo de la empresa origen.                                        000092PQAJ_EMPPAR                   X                                                           En este campo digite:
Codigo de la empresa destino.                                        000070PQAJ_FILDE                    X                                                           Informe la sucursal de origen.                                        000093PQAJ_FILPAR                   X                                                           En este campo digite:
Codigo de la sucursal destino.                                        000082PQAJ_NEMPD                    X                                                           Descripcion de la empresa/sucursal origen.                                        000083PQAJ_NEMPP                    X                                                           Descripcion de la empresa/sucursal destino.                                        000023PQAK_DESC                     X                                                           Descripcion Norma.     000100PQAK_NORMA                    X                                                           Codigo de la Norma, para utilizarse en el registro de Documentos.                                   000040PQALCTOJAEX                   X                                                             Informacin ya archivada.             000091PQALCTOMAX                    X                                                           Excedio la cantidad de Tipo Causa por Plan de Accion.                                      000040PQALJTOJAEX                   X                                                           Informacion ya registrada.              000115PQANABRIR                     X                                                           No es posible abrir el archivo, no existe o no esta asociado a un programa.                                        000073PQAPOLINV                     X                                                           Valor en pulgadas esta incorrecto.                                       000080PQATXTCRIBR                   X                                                             El texto de la crtica al Documento     es obligatorio.                       000080PQATXTSOLBR                   X                                                           Es obligatorio el texto de la Solicitud de Documentos.                          000054PQAUSRINAT                    X                                                           Usuario esta con situacion de inactivo en el registro.000021PQAUSRNEXI                    X                                                           Usuario sin registro.000147PQAXA050DEL                   X                                                           El registro actual no puede no puede borrarse pues esta vinculado a un documento que se encuentra liberado.                                        000061PQAXNAOCOP                    X                                                           No fue posible copiar el documento adjunto.                  000040PQA_CARGO                     X                                                           Digite aqui el Cargo.                   000080PQA_CPOOBR                    X                                                           Hay campos obligatorios que no fueron   llenados.                               000040PQA_DATAINV                   X                                                             Fecha invlida.                       000040PQA_DESCRIC                   X                                                           Digite aqui la Descripcion del Cargo.   000040PQA_FILIAL                    X                                                           Digite aqui la Sucursal del Sistema.    000082PQA_NAOIMP                    X                                                            No hay datos por imprimir con la opcin   seleccionada.                          000039PQA_NAOSEQU                   X                                                            Fue imposible generar la secuencia:   000093PQA_NCPTRM                    X                                                           Por ahora, no hay campos disponibles para Consulta!                                         000098PQA_NCURSO                    X                                                           Por ahora, no hay cursos disponibles para esta empresa - sucursal!                               000085PQA_NECCUR                    X                                                           Este usuario no esta habilitado!
Existen cursos pendientes para este cargo/funcion!000040PQA_NREVDIS                   X                                                             Producto no tiene Revisin disponible:000071PQA_NREVDOC                   X                                                           El Documento no posee revision.                                        000040PQA_NUMINV                    X                                                             El nmero tipeado es invlido.        000040PQA_PONTOSC                   X                                                           Digite aqui los Puntos Calculados.      000040PQA_PONTOSI                   X                                                           Digite aqui los Puntos Informados.      000080PQA_PONTOSP                   X                                                           Digite aqui los Puntos ajustados por unaparabola.                               000080PQA_PONTOSR                   X                                                           Digite aqui los Puntos ajustados por    una Recta.                              000058PQA_QINSPEC                   X                                                           El parametro MV_QINSPEC esta con el contenido igual a '2'.000040PQA_SALCALC                   X                                                           Digite aqui el Salario Calculado.       000040PQA_SALMERC                   X                                                           Digite aqui el Salario Mercado.         000080PQA_SALPARA                   X                                                           Digite aqui el Salario ajustado por una parabola.                               000040PQA_SALPRAT                   X                                                           Digite aqui el Salario estipulado.      000080PQA_SALRETA                   X                                                           Digite aqui el Salario ajustado por una recta.                                  000103PQA_TPCARTX                   X                                                           La carta 'TXT' solamente se utilzara para el tipo 'X' - (Texto)                                        000037PQA_VALINV                    X                                                           El valor informado no podra grabarse.000159PQBPROCTATF                   X                                                           No se puede dividir la contabilizacion off line por proceso en la contabilizacion con multiples threads. Verifique los parametros de procesamiento.            000058PQB_ARELIN                    X                                                           Indica el rea y la Lnea de negocio de este departamento.000121PQB_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo vinculado a este departamento. Referente al campo CTT_CUSTO de la tabla Centro de costo (CTT).000049PQB_CESTAB                    X                                                           Informe el codigo do establecimiento             000141PQB_COMARC                    X                                                           Indica el cdigo de la comarca a la cual est vinculado el departamento. Referente al campo REC_CODIGO de la tabla Comarcas y Tribunal (REC).000113PQB_CONOME                    X                                                           Contiene el Nombre de la Comarca.                                                                                000077PQB_DEPSUB                    X                                                           infoprme el departamento del superior                                        000093PQB_DEPSUP                    X                                                           Indica el cdigo del departamento superior (que se encuentra jerrquicamente encima de este).000052PQB_DEPTO                     X                                                           Cdigo utilizado para identificar este departamento.000025PQB_DESCREG                   X                                                           Descripcion de la regin.000127PQB_DESCRIC                   X                                                           Breve descripcin del departamento. Esta descripcin ayuda a identificar el propsito y las responsabilidades del departamento.000014PQB_DESTAB                    X                                                           Tipo de Saldo.000140PQB_DTALTRE                   X                                                           Fecha de modificacin del Responsable/Lder. Esta informacin solo se aplica a los clientes que tienen integracin con el producto Aferolab.000052PQB_DTEND                     X                                                           Informe la Fecha final de la operacin de la unidad.000059PQB_DTSTART                   X                                                           Informe Fecha inicial de la operacin de la unidad.        000093PQB_EMPRESP                   X                                                           Grupo de empresa a la cual est vinculado est vinculado el responsable de este departamento.000074PQB_FILIAL                    X                                                           Indica la sucursal de la empresa a la cual est vinculado el departamento.000083PQB_FILRESP                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculado el responsable de este departamento.000083PQB_FILRSP2                   X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculado el responsable de este departamento.000090PQB_FILTIT                    X                                                           Si el departamento es una promotora, informe la sucursal del promotor titular.           000067PQB_GRUPO                     X                                                           Identifica el cdigo del grupo al cual pertenece este departamento.000069PQB_KEYINI                    X                                                           Campo destinado para constar la clave de bsqueda de las solicitudes.000116PQB_MATRESP                   X                                                           Cdigo de la matrcula del responsable por este departamento. Referente al campo RA_MAT de la tabla Empleados (SRA).000124PQB_MATRSP2                   X                                                           Cdigo de la matrcula del segundo responsable por este departamento. Referente al campo RA_MAT de la tabla Empleados (SRA).000080PQB_MATTIT                    X                                                           Si el departamento es una promotora, informe la matrcula del promotor titular.000113PQB_REGIAO                    X                                                           Cdigo de la regin a la cual pertenece el departamento. Referente al campo RBS_CODIGO de la tabla Regiones (RBS)000040PQC210NAORE                   X                                                           No hay registros para grabar.           000126PQC40ATTACH                   X                                                           Lista Maestra no encontrada en el directorio especificado en el parametro MV_QPATHWT.                                         000120PQC_ADMISSA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de ingreso del empleado en la     empresa.                              000080PQC_CARGO                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Funcin del empleado en la empresa.   000085PQC_CARGOIN                   X                                                           Cargo inicial del funcionario en una empresa.                                        000120PQC_DEMISSA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de despido del empleado en la     empresa.                              000085PQC_DTALTER                   X                                                           Fecha de la ultima alteracion en el registro.                                        000120PQC_EMPRESA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Nombre de la empresa en que el          empleado trabaj.                     000120PQC_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000080PQC_MAT                       X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Matrcula del empleado.               000053PQC_MATRM                     X                                                           En este campo debe digitarse: Matrcula del empleado.000102PQC_MEMO1                     X                                                           Deben informarse las actividades desarrolladas en la empresa.                                         000080PQD020NENIV                   X                                                             No hay ningn nivel de Elaboracin      definido para ese tipo de documento.  000170PQD020QSEQ                    X                                                           Para el uso del mantenimiento secuencial del documento es necesario informar la cantidad de la Secuencia que utiliza el Documento.                                        000156PQD020SIGLA                   X                                                           La Sigla del Documento junto con la Cantidad de la Numeracion secuencial excedio el tamano del nombre del Documento.                                        000021PQD050ANE                     X                                                           Asunto no registrado.000057PQD050CANCEL                  X                                                           Documento anulado                                        000040PQD050CANE                    X                                                             Cdigo de Asuntos no archivado.       000032PQD050CARES                   X                                                           Se digito un caracter de control000080PQD050CCINA                   X                                                           El Centro de Costo/Sector esta con      estatus INACTIVO.                       000040PQD050CCNE                    X                                                           Sector no archivado.                    000080PQD050CCNER                   X                                                            No hay responsable por el sector o el  mismo fue exonerado.                    000038PQD050CCNEX                   X                                                           Sector no archivado.                  000080PQD050DBR                     X                                                           Es obligatorio archivar los destinos deldocumento.                              000040PQD050DJE                     X                                                             Sector ya archivado.                  000040PQD050DND                     X                                                             Documento no fue tipeado.             000040PQD050DOCEX                   X                                                           Documento ya existe.                    000040PQD050DOCJE                   X                                                             Documento ya archivado.               000080PQD050DOCNC                   X                                                           No fue encontrado un documento/revision en la Base de Datos.                    000040PQD050DOCND                   X                                                             Documento no tipeado.                 000040PQD050DOCNL                   X                                                           El documento aun no fue leido.          000040PQD050DOCSI                   X                                                           Documento en fase de distribucion.      000040PQD050DSTNE                   X                                                           Usuario distribuidor no registrado.     000040PQD050DSTNR                   X                                                           Destinatarios no fueron registrados.    000080PQD050ECP                     X                                                           Existen crticas pendientes para este   documento.                              000040PQD050FJE                     X                                                             Empleado ya archivado.                000040PQD050FNE                     X                                                             Empleado no archivado.                000080PQD050IBX                     X                                                           El documento no fue tipeado; no se per- mite terminar esta pendencia.           000080PQD050LER                     X                                                           No se permite dar de baja pendencia sin antes leer el documento.                000080PQD050MOTRV                   X                                                           El campo Motivo de la Revision es       obligatorio.                            000040PQD050NDELE                   X                                                           Documento no aprobado para borrado.     000137PQD050NDV                     X                                                           No se permite la devolucion del documento si no hubiera una critica registrada o si la critica para la etapa corriente no se dio de baja.000040PQD050NEDPE                   X                                                           No hay ningn documento pendiente.      000055PQD050NEDSL                   X                                                           No se puede borrar un documento con estatus de lectura.000041PQD050NEE                     X                                                           No existe(n) Elaborador(es) archivado(s).000080PQD050NEFD                    X                                                             No hay ningn empleado asociado al      sector como "responsable".            000051PQD050NEUSR                   X                                                           No hay ningun Usuario p/este C.Costo/Departamento. 000120PQD050NGRV                    X                                                             No Genera revisin de documentos con    estatus diferente de Lectura, Modifi-   cacin en Marcha o si est Obsoleto.  000040PQD050PANE                    X                                                             No hay Carpetas archivadas.           000080PQD050PJE                     X                                                             Relacin Carpeta / Sector ya archi-     vada.                                 000040PQD050PNE                     X                                                             Carpeta no Archivada.                 000040PQD050TDNE                    X                                                             Tipo de documento no archivado.       000040PQD051DELCR                   X                                                           No es posible borrar Critica.           000040PQD051LECRI                   X                                                           No es posible finalizar Critica.        000094PQD052MOTRE                   X                                                           Rellenado del Motivo de la Reprobacion es obligatorio.                                        000088PQD052NPEND                   X                                                           No existe solicitud de modificacion en analisis.                                        000150PQD052STAT                    X                                                           Solo se permitira Bajar Solicitudes con el estatus de APROBADO o REPROBADO. ATENCION: En caso de APROBACION sera necesario generar una NUEVA REVISION.000055PQD053DEPNE                   X                                                           Sector de destino no esta registrado en este documento.000056PQD053PSTNE                   X                                                           Carpeta de destino no esta registrada en este documento.000053PQD053USRNE                   X                                                           Usuario destino no esta registrado en este documento.000080PQD060FNA                     X                                                             Usuario no Autorizado a Borrar esta     Solicitud.                            000069PQD060JBX                     X                                                           Devolucion de la revision anterior de documentos ya fue dada de baja.000080PQD060NEXC                    X                                                             Borrado de Solicitudes de Documentos    no permitido.                         000060PQD060NPEND                   X                                                           No existe devolucion de la revision del documento pendiente.000120PQD070NALT                    X                                                           Existe(n) registro(s) de palabras clave por documento. No es permitido Hacer    Modificaciones.                         000069PQD070NDEL                    X                                                            No es permitido Borrar porque ya existe referencia de este registro.000087PQD080FOLD2                   X                                                           Para finalizar, elija la carpeta "Capacitados".                                        000102PQD080SCUR                    X                                                           En el momento,  no hay curso disponible para este documento !                                        000069PQD080TREIN                   X                                                           No se puede finalizar el entrenamiento sin registrar los capacitados.000080PQD090COBRI                   X                                                           Es necesario el llenado de campos obli- gatorios.                               000118PQD0_ANO                      X                                                           Ano de Ausencia Temporaria, este campo trabaja en conjunto con el QD0_NUMERO.                                         000080PQD0_AUT                      X                                                           Cdigo de la responsabilidad del usuariopara este tipo de documento.            000080PQD0_DEPTO                    X                                                           Cdigo del sector al cual el responsableest asignado.                          000040PQD0_DOCTO                    X                                                           Cdigo del documento.                   000116PQD0_EDITDO                   X                                                           Indica si en la etapa, el documento ser editable o solo podra visualizarse.                                        000040PQD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PQD0_FILMAT                   X                                                           Sucursal en la cual el responsable      est localizado.                        000080PQD0_FLAG                     X                                                           Identifica si el usuario esta inactivo  para la siguiente revision.             000040PQD0_MAT                      X                                                           Cdigo de matrcula del responsable.    000040PQD0_NOME                     X                                                           Nombre del responsable.                 000117PQD0_NUMERO                   X                                                           Codigo de Ausencia Temporaria, este campo trabaja en conjuto con el QD0_ANO.                                         000080PQD0_ORDEM                    X                                                           Orden de generacin y baja de las pen-  dencias.                                000080PQD0_RV                       X                                                           Cdigo de revisin del documento        asociado.                               000120PQD0_TLIM                     X                                                           Tiempo lmite despus de la generacin  de la pendencia para la baja de la mis- ma.                                     000081PQD110NEXC                    X                                                           Destino ya fue archivado, para borrarlo, utilice el boton "Borrar destinatarios".000064PQD120DNE                     X                                                           Documento no encontrado.                                        000062PQD120USRNE                   X                                                           Usuario no encontrado.                                        000080PQD170NFILT                   X                                                           No existen datos para el filtro elegido.                                        000099PQD1_ANO                      X                                                           Ano de la Ausencia Temporaria, este campo trabaja en conjunto con el QD1_NUMERO.                   000040PQD1_APROVA                   X                                                           Aprobaciones.                           000040PQD1_CARGO                    X                                                           Cargo del usuario.                      000080PQD1_CHAVE                    X                                                             Cdigo clave de vnculo entre la pen-   dencia y el texto asociado.           000160PQD1_DEPBX                    X                                                             Cdigo del sector del usuario que       realiz la baja de la pendencia.        Sirve para saber quin fue, en el       caso de no ser el propio sector.      000080PQD1_DEPTO                    X                                                             Cdigo del sector del usuario al        cual la pendencia pertenece.          000080PQD1_DISTNE                   X                                                           Informa si el documento es de origen    Interno o Externo.                      000040PQD1_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000080PQD1_DTBAIX                   X                                                             Fecha en que fue realizada la baja de   la pendencia.                         000080PQD1_DTGERA                   X                                                             Fecha en que fue generada la            pendencia.                            000040PQD1_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000080PQD1_FILMAT                   X                                                             Cdigo de la sucursal del usuario       receptor de la pendencia.             000080PQD1_FMATBX                   X                                                             Sucursal del usuario que realiz la     baja de la pendencia.                 000080PQD1_HRBAIX                   X                                                             Horario en que fue realizada la baja    de la pendencia.                      000080PQD1_HRGERA                   X                                                             Horario en que fue generada la          pendencia.                            000120PQD1_LEUDOC                   X                                                             Informa si el documento fue o no        ledo por el usuario receptor de        la pendencia.                         000080PQD1_MAT                      X                                                             Sucursal del usuario receptor de la     pendencia.                            000080PQD1_MATBX                    X                                                             Cdigo del usuario que realiz la       baja de la pendencia.                 000163PQD1_NTRESP                   X                                                           En este campo debera ser digitada la nota de respuesta del cuestionario generado a traves de la revision de los documentos.                                        000120PQD1_NUMERO                   X                                                           Codigo de la Ausencia Temporaria, este campo trabaja en conjunto con el QD1_ANO.                                        000040PQD1_ORDEM                    X                                                           Grupo de Elaboracion.                   000120PQD1_PENDEN                   X                                                             Situacin de la pendencia del usuario:  P-Pendiente                             B-Dado de Baja                        000040PQD1_RV                       X                                                             Cdigo de la revisin del documento.  000080PQD1_SIT                      X                                                           Informa el Tipo de situacion del docu-  mento (Activo o Inactivo).              000200PQD1_TPDIST                   X                                                             Cdigo del tipo de recepcin:           1-Copias Electrnicas                   2-Copias en Papel                       3-Ambos                                 4-No Recibe                           000160PQD1_TPPEND                   X                                                           Tipo de pendencia correspondiente al    estatus del documento.                  (Digitacion, Elaboracion, Aprobacion,   Homologacion, Distribucion, Lectura).   000120PQD2_CODTP                    X                                                           Tipo de documento.                      Identifica una familia de documentos queposeen la misma formatacin y finalidad.000080PQD2_DEPTO                    X                                                           Sector responsable por la distribucin  de este Tipo de Documento.              000040PQD2_DESCTP                   X                                                             Descripcin del Tipo de Documento.    000120PQD2_FILDEP                   X                                                           Sucursal a la cual est asociado el De- partamento Responsable por la distribu- cin de este Tipo de Documento.         000040PQD2_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000120PQD2_MEMO1                    X                                                           Informe aqui el texto del protocolo que sera utilizdo en el informe "Protocolo  Entrega".                               000160PQD2_MODELO                   X                                                           Nombre del archivo generado como modelo de este Tipo de Documento.              Este archivo tiene que haber sido gene- rado por el Word y tener extensin .DOT 000080PQD2_NDEPTO                   X                                                             Descripcin del sector responsable      por la distribucin del documento.    000120PQD2_PROTOC                   X                                                           Informe aqui el texto del protocolo que sera utilizado en el informe "Protocolo Entrega".                               000080PQD2_QDIASV                   X                                                           Cantidad de dias de validez del documen-to.                                     000099PQD2_QSEQ                     X                                                           Cantidad de Digitos Secuenciales del codigo del Documento.                                         000040PQD2_SIGLA                    X                                                             Sigla del Tipo de Documento.          000040PQD3_CODASS                   X                                                             Cdigo de Asunto de documento.        000040PQD3_DESCAS                   X                                                             Descripcin del Asunto de Documento.  000040PQD3_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000080PQD4_CHAVE                    X                                                             Clave de vnculo entre la crtica y     el texto relacionado.                 000120PQD4_DEPBX                    X                                                             Cdigo del sector del usuario que       realiz la baja de la referida          crtica.                              000040PQD4_DOCTO                    X                                                             Cdigo de documento criticado.        000080PQD4_DTBAIX                   X                                                             Fecha en que fue realizada la baja de   la referida crtica.                  000040PQD4_DTFIM                    X                                                             Fecha de la baja de la crtica.       000040PQD4_DTINIC                   X                                                             Fecha de la generacin de la crtica. 000040PQD4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PQD4_FILMAT                   X                                                             Sucursal del usuario que cre la        crtica.                              000080PQD4_FMATBX                   X                                                             Sucursal del usuario que realiz la     baja de la crtica.                   000080PQD4_HRBAIX                   X                                                             Horario en que fue realizada la baja    de la crtica.                        000080PQD4_MAT                      X                                                             Cdigo del usuario que cre la crtica  para documento.                       000080PQD4_MATBX                    X                                                             Cdigo del usuario que realiz la baja  de la crtica del documento.          000080PQD4_NOME                     X                                                             Nombre del usuario creador de la        crtica para el documento.            000120PQD4_PENDEN                   X                                                             Situacin de la crtica:                P-Pendiente                             B-Dado de Baja                        000040PQD4_RV                       X                                                             Revisin del documento criticado.     000040PQD4_SEQ                      X                                                             Secuencia de la crtica.              000120PQD4_TPPEND                   X                                                             Tipo de pendencia de crtica:           DC-Tipeado c/crtica                    EC-Elaboracin c/crtica              000060PQD52JAPROC                   X                                                           Solicitud procesada.                                        000200PQD5_ALT                      X                                                           Define si este nivel de responsabilidad posee autorizacin para hacer modifica- ciones en los documentos pertenecientes a este Tipo de Documentos.              Antes de la distribucin del mismo.     000080PQD5_AUT                      X                                                           Nivel de responsabilidad ante el docu-  mento.                                  000200PQD5_BXP                      X                                                             Si es alcanzado el nmero mnimo de     bajas de pendencias para este nivel     de responsabilidad, las dems pen-     dencias podrn ser dadas de baja au-    tomticamente por el sistema?         000040PQD5_CODTP                    X                                                             Cdigo del tipo de documento.         000040PQD5_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000120PQD5_GREV                     X                                                           Determina si este nivel de responsabili-dad tiene permiso para generar revisio- nes de documentos.                      000120PQD5_NMIN                     X                                                           Determina si este nivel de responsabili-dad tiene permiso para generar revisio- nes de documentos.                      000080PQD6_CHAVE                    X                                                             Palabra clave usada para agilizar la  localizacin de los documentos.         000040PQD6_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQD6_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000040PQD6_RV                       X                                                             Cdigo de la revisin del documento.  000040PQD7_DATA                     X                                                             Fecha de realizacin.                 000040PQD7_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQD7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PQD7_FILMAT                   X                                                             Cdigo de la sucursal del usuario.    000040PQD7_MAT                      X                                                             Cdigo del usuario.                   000040PQD7_RV                       X                                                             Revisin del documento.               000040PQD7_SEQ                      X                                                             Cdigo secuencial de la justificacin.000040PQD8_ANO                      X                                                             Ao de realizacin del entrenamiento. 000080PQD8_BAIXA                    X                                                           Informa si el entrenamiento ya dado de  baja o no.                              000040PQD8_CARGO                    X                                                           Cargo del Responsable.                  000040PQD8_DEPTO                    X                                                           Codigo del Departamento del Responsable.000080PQD8_FILDEP                   X                                                           Sucursal del Departamento del Responsa- ble.                                    000040PQD8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PQD8_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario.                   000040PQD8_HISTOR                   X                                                           Historial del Entrenamiento.            000040PQD8_MAT                      X                                                           Codigo del Usuario.                     000040PQD8_NDEPTO                   X                                                           Nombre del Departamento del Responsable.000040PQD8_NUMERO                   X                                                             Cdigo secuencial del entrenamiento.  000080PQD8_SELECA                   X                                                           Indica si fue o no seleccionado para el Entrenamiento.                          000160PQD8_TIPO                     X                                                           Define el Tipo de Entrenamiento.         (D) - Unidades                          (C) - Cargos                            (U) - Usuarios                         000040PQD9_DESMAT                   X                                                             Cdigo del usuario.                   000040PQD9_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQD9_DTBAIX                   X                                                             Fecha de la baja de la sugerencia.    000040PQD9_DTCAD                    X                                                             Fecha de creacin del documento.      000080PQD9_FILDES                   X                                                             Cdigo de la sucursal del usuario de    destino.                              000040PQD9_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000040PQD9_FILMAT                   X                                                             Cdigo de la sucursal del usuario.    000080PQD9_MAT                      X                                                             Cdigo del usuario creador de la        sugerencia.                           000040PQD9_RV                       X                                                             Cdigo de la revisin del documento.  000040PQD9_SEQ                      X                                                             Cdigo secuencial de la sugerencia.   000160PQD9_STATUS                   X                                                             Estatus de la sugerencia:               A-Aprobada                              E-En Anlisis                           R-Reprobada                           000040PQDA020BRA                    X                                                             Campo Obligatorio no llenado.         000040PQDA050BRA                    X                                                             Campo Obligatorio no Llenado.         000058PQDA080INST                   X                                                           Instructor ya se registro para este curso de capacitacion.000087PQDA090DRVA                   X                                                           Hay una revision pendiente/anulada
para este documento. No sera posible la importacion.000040PQDA_ANO                      X                                                             Ao de realizacin del entrenamiento. 000040PQDA_BAIXA                    X                                                             Fecha de la baja del entrenamiento.   000120PQDA_CONVOC                   X                                                           Informe aqui el texto que sera utilizadoen el informe "Convocacion Entrenamien- to".                                    000160PQDA_DOCTO                    X                                                             Cdigo de documento a ser entrenado.    El documento debe estar terminado y     distribuido para que sea pasible de     entrenamiento.                        000080PQDA_DTCAD                    X                                                             Fecha de archivamiento del entrena-   miento.                                 000040PQDA_DTFEC                    X                                                             Fecha del cierre del entrenamiento.   000080PQDA_DTFIM                    X                                                             Fecha marcada en la agenda para termi-nar el entrenamiento.                   000080PQDA_DTINIC                   X                                                             Fecha marcada en la agenda para comen-zar el entrenamiento.                   000080PQDA_FILF1                    X                                                             Sucursal del Instructor del entrena-  miento.                                 000080PQDA_FILF2                    X                                                             Sucursal del Instructor del entrena-  miento.                                 000080PQDA_FILF3                    X                                                             Sucursal del Instructor del entrena-  miento.                                 000040PQDA_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000040PQDA_HORAF                    X                                                           Horario de cierre del entrenamiento.    000040PQDA_HORAI                    X                                                             Hora de inicio del entrenamiento.     000080PQDA_LOCAL                    X                                                           Local donde se realizar el entrena-    miento.                                 000080PQDA_MAT1                     X                                                             Matrcula del Instructor del entrena- miento.                                 000080PQDA_MAT2                     X                                                             Matrcula del Instructor del entrena- miento.                                 000080PQDA_MAT3                     X                                                             Matrcula del Instructor del entrena- miento.                                 000120PQDA_MEMO1                    X                                                           Informe aqui el texto que sera impreso  en el informe "Convocacion Entrenamien- to".                                    000040PQDA_NUMERO                   X                                                           Codigo del Entrenamiento.               000080PQDA_OBS                      X                                                             Observaciones relevantes relacionadas   al entrenamiento.                     000040PQDA_RV                       X                                                             Revisin del documento.               000040PQDB_DESC                     X                                                             Descripcin de la referencia.         000087PQDB_DOCREF                   X                                                           Codigo del Documento de referencia  distribuido                                        000040PQDB_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQDB_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000160PQDB_ORIGEM                   X                                                           Origen de la referencia.                Externa: Documento externo al sistema.  Interna: Documento perteneciente al sis-         tema.                          000160PQDB_REVIS                    X                                                           Revisin obligatoria.                   en el momento que sea revisado el docu- mento principal, ste tambin debe ser  revisado.                               000040PQDB_RV                       X                                                             Cdigo de la revisin del documento.  000040PQDB_SEQ                      X                                                             N secuencial de la referencia.       000078PQDC20USR                     X                                                           El usuario no tiene e-mail registrado.                                        000080PQDC40MAIL                    X                                                           E-mail en el que es obligatorio digitar.                                        000080PQDCDOCERR                    X                                                           No fue encontrada la referencia para el archivo en la base de datos.            000040PQDC_CODASS                   X                                                           Cdigo de Asunto relativo a esta carpeta000120PQDC_CODMAN                   X                                                           Cdigo de la Carpeta usada para agrupar los documentos destinados a los destina-tarios del mismo sector.                000080PQDC_CODTP                    X                                                             Cdigo de Tipo de Asunto relacionado  a esta carpeta.                         000040PQDC_DESC                     X                                                             Descripcin de la Carpeta.            000040PQDC_DESCAS                   X                                                             Descripcin del asunto.               000040PQDC_DESCTP                   X                                                             Descripcin del tipo de documento.    000040PQDC_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000097PQDC_STATUS                   X                                                           Indica si la carpeta de documento esta activa o inactiva.                                        000080PQDDOCGERR                    X                                                           No fue encontrada la referencia para el archivo en la base de datos.            000080PQDD_AUT                      X                                                           Tipo de responsabilidad ante el tipo de documento.                              000040PQDD_CARGOA                   X                                                             Cdigo del cargo del responsable.     000040PQDD_CODTP                    X                                                             Cdigo del tipo de documento.         000040PQDD_DEPTOA                   X                                                             Cdigo del sector del responsable.    000040PQDD_FILA                     X                                                             Cdigo de la sucursal del responsable.000040PQDD_FILIAL                   X                                                             Sucursal del sistema.                 000390PQDD_GREV                     X                                                           Con el campo rellenado con SI, suponiendo que se admiti un usuario nuevo que se encuadra en los Responsables (en el tipo de Documento), en el momento de "Genera Revision" el sistema verifica el campo y consulta nuevamente a los usuarios que estan en la condicion de Responsables, aumentando asi al nuevo usuario en la nueva revisin del documento.                                          000080PQDD_NDPTOA                   X                                                             Descripcin del sector del              responsable.                          000040PQDEDOCPEND                   X                                                             No hay ningn documento pendiente.    000107PQDELABINAT                   X                                                           La persona que elaboro el documento se encuentra inactiva, no es posible hacer la devolucion del documento.000080PQDERRGRVDO                   X                                                             Ocurri un error enla grabacin del     documento.                            000080PQDERRIMPAR                   X                                                             Ocurri un error en la importacin      del archivo.                          000080PQDE_CONTR                    X                                                           informa si la copia del documento es    controlada o no.                        000080PQDE_DATA                     X                                                           Informa la fecha de emision de la copia del documento.                          000040PQDE_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento emitido.         000040PQDE_FILDES                   X                                                           Sucursal del usuario Destino.           000040PQDE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PQDE_FILSOL                   X                                                           Sucursal del usuario solicitante.       000040PQDE_MATDES                   X                                                           Codigo del Usuario Destino.             000040PQDE_MATSOL                   X                                                           Codigo del Usuario Solicitante.         000080PQDE_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Emision de la copia del    Documento.                              000040PQDE_NCOP                     X                                                           Numero de las copias del documento.     000040PQDE_OBSOL                    X                                                           Documento Obsoleto.                     000040PQDE_RV                       X                                                           Numero de la Revision.                  000040PQDE_SEQ                      X                                                           Numero Secuencial de Emision de Copias. 000040PQDE_TPDIST                   X                                                           Tipo de distribucion (Usuario, Pasta).  000080PQDE_TPRCBT                   X                                                           Tipo de Recepcion.                      (Electronica, Papel, Ambos, No Recibe). 000080PQDFUNCNP                     X                                                             Empleado no tiene permiso para ser      Responsable.                          000054PQDFUNEXC                     X                                                           Existen Asientos para este usuario, no puede borrarse.000040PQDF_ALTAPR                   X                                                           Modificacion del Aprobador.             000040PQDF_ALTELA                   X                                                           Modificacion del Elaborador.            000040PQDF_ALTREV                   X                                                           Modificacion del Revisor.               000040PQDF_DATA                     X                                                           Fecha de Remanejo.                      000040PQDF_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento.                   000040PQDF_FILANT                   X                                                           Sucursal del Usuario Antiguo.           000040PQDF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PQDF_FILNOV                   X                                                           Sucursal del Nuevo usuario.             000040PQDF_FILOP                    X                                                           Sucursal del Operador.                  000040PQDF_MATANT                   X                                                           Codigo anterior del Usuario.            000040PQDF_MATNOV                   X                                                           Nuevo Codigo del Usuario.               000040PQDF_MATOP                    X                                                           Codigo del Usuario Operador.            000040PQDF_RV                       X                                                           Numero de la Revision.                  000040PQDF_STATUS                   X                                                           Estatus del documento.                  000080PQDG_CODMAN                   X                                                             Empleado no tiene permiso para ser      Responsable.                          000040PQDG_DEPTO                    X                                                           Sector del destinatario del documento.  000040PQDG_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQDG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PQDG_FILMAT                   X                                                             Sucursal del destinatario del documen-to.                                     000080PQDG_MAT                      X                                                           Matrcula del destinatario del documen- to.                                     000080PQDG_NCOP                     X                                                           Nmero de copias a ser emitidas para el mismo destinatario.                     000080PQDG_NDEPTO                   X                                                             Descripcin del sector del              destinatario.                         000120PQDG_RECEB                    X                                                             Afirmacin de recepcin de documento:   S-S                                    N-No                                  000040PQDG_RV                       X                                                             Revisin del documento.               000080PQDG_SIT                      X                                                           Situacion del Documento.                (Activo o Inactivo).                    000040PQDG_TIPO                     X                                                             Tipo de destino.                      000120PQDG_TPRCBT                   X                                                           Tipo de recibimiento de copias.         En papel, electrnica, ambos o no recibecopias del documento.                   000080PQDH_CANCEL                   X                                                           Informa si el Documento y todas sus re- visiones fueron anulados o no.          000080PQDH_CHAVE                    X                                                             Clave de vnculo con los textos         relacionados (objetivo, etc).         000080PQDH_CODAS1                   X                                                           Cdigo de Asunto secundario del documen-to                                      000080PQDH_CODAS2                   X                                                           1 nivel de detalle del Asunto del Docu-mento.                                  000080PQDH_CODAS3                   X                                                           2 nivel de detalle del Asunto del Docu-mento.                                  000080PQDH_CODAS4                   X                                                           3 nivel de detalle del Asunto del Docu-mento.                                  000080PQDH_CODASS                   X                                                             Cdigo del Asunto Principal del docu- mento.                                  000160PQDH_CODTP                    X                                                           Cdigo de Tipo de Documento.            Define, entre otras informaciones, el   modelo a ser utilizado generado por el  Word.                                   000080PQDH_DEPTOD                   X                                                           Sector responsable por la distribucin  de este documento.                      000080PQDH_DEPTOE                   X                                                             Cdigo del sector del usuario que       emiti el documento.                  000040PQDH_DESCAS                   X                                                             Descripcin general del asunto.       000040PQDH_DESCTP                   X                                                           Descripcion del tipo de Documento.      000064PQDH_DESNOR                   X                                                           Descripcion de la Norma.                                        000160PQDH_DOCGER                   X                                                             El documento fue generado por el        sistema?                                S-S                                    N-No (en el caso de importacin).    000040PQDH_DOCTO                    X                                                             Cdigo del documento.                 000040PQDH_DTCAD                    X                                                             Fecha de creacin del documento.      000040PQDH_DTFIM                    X                                                             Fecha de finalizacin del documento.  000040PQDH_DTIMPL                   X                                                             Fecha de implementacin del documento.000040PQDH_DTLIM                    X                                                             Fecha lmite del documento.           000080PQDH_DTODES                   X                                                           Informa la localizacion del documento sieste fuera Externo.                     000080PQDH_DTOIE                    X                                                           Campo informa si el documento es Interno(Tipeado) o Externo (Archivado).        000080PQDH_DTVIG                    X                                                             Fecha inicial de vigencia del docu-   mento.                                  000080PQDH_FILDEP                   X                                                             Sucursal distribuidora de este docu-  mento.                                  000040PQDH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PQDH_FILMAT                   X                                                             Cdigo de la sucursal del usuario       responsable por el tipeado.           000067PQDH_FUTURA                   X                                                           Indica distribucion futura.                                        000080PQDH_HORCAD                   X                                                             Horario en que el documento fue         archivado.                            000080PQDH_MAT                      X                                                             Cdigo del usuario responsable por      el tipeado.                           000040PQDH_NDEPTO                   X                                                             Descripcin del sector distribuidor.  000040PQDH_NOMDOC                   X                                                             Nombre del archivo documento (*.Cel). 000059PQDH_NORMA                    X                                                           Codigo de la Norma.                                        000160PQDH_OBSOL                    X                                                             Identificador del documento en el caso  de estar o no obsoleto.                 S=S                                    N=No                                  000141PQDH_QUEST                    X                                                           En este cmapo debe ser digitado:
"1" - Para hacer un cuestionario.
"2" - No hacer el cuaestionario.                                        000087PQDH_REVINV                   X                                                           Indica la revision invertida del documento.                                            000040PQDH_RV                       X                                                             Revisin del documento.               000045PQDH_SIGILO                   X                                                           Indique si el Documento es confidencial o no.000040PQDH_SITUAC                   X                                                             Descripcin del estatus del documento.000120PQDH_STATUS                   X                                                             Estatus del documento.                  (D)-Est siendo tipeado                 (E)-Elaboracin, etc.                 000040PQDH_TITULO                   X                                                             Ttulo del documento.                 000088PQDH_TREINA                   X                                                           Digite aqui:
"1" - Para realizar Entrenamiento
"2" - No realizar Entrenamiento        000040PQDI_CHAVE                    X                                                           Clave Texto para QD2                    000040PQDI_DESMAT                   X                                                           Codigo del Usuario Destino.             000040PQDI_DTBAIX                   X                                                           Fecha de baja de la solicitud.          000040PQDI_DTCAD                    X                                                           Fecha de elaboracion de la Solicitud.   000040PQDI_FILDES                   X                                                           Codigo Sucursal Usuario Destino.        000040PQDI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PQDI_FILMAT                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Usuario.      000040PQDI_MAT                      X                                                           Codigo del Usuario.                     000040PQDI_SEQ                      X                                                           Numero Secuenc. de la Solicitud.        000040PQDI_STATUS                   X                                                           Estatus de la Solicitud.                000072PQDJAEDEST                    X                                                           Ya existen destinos registrados.                                        000040PQDJ_DEPTO                    X                                                           Codigo del Sector del Responsable.      000040PQDJ_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento.                   000040PQDJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000080PQDJ_FILMAT                   X                                                             Matrcula del destinatario del docu-  mento.                                  000040PQDJ_NDEPTO                   X                                                             Descripcin del sector.               000040PQDJ_RV                       X                                                             Revisin del documento.               000080PQDJ_TIPO                     X                                                             Tipo de destino del documento.          Carpeta o Responsable.                000040PQDK_CHAVE                    X                                                             Cdigo de la palabra clave.           000040PQDK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PQDL_ANO                      X                                                           Ao del Entrenamiento.                  000040PQDL_DEPTO                    X                                                           Sector Responsable.                     000040PQDL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PQDL_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario del Sector.        000040PQDL_HISTOR                   X                                                           Historial del Entrenamiento.            000040PQDL_NUMERO                   X                                                           Numero del Entrenamiento.               000080PQDL_SELECA                   X                                                           Estatus de la Seleccion del Entrenamien-to.                                     000182PQDM020MAIL                   X                                                           Para enviar el mensaje es necesario que el usuario tenga Apodo, Email y el campo RECMAIL tiene que contener "S" en el Archivo de Responsables.                                        000040PQDM_ANO                      X                                                           Ao del Entrenamiento.                  000040PQDM_CARGO                    X                                                           Cargo del Usuario.                      000040PQDM_DEPTO                    X                                                           Sector del Responsable.                 000040PQDM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PQDM_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario del Sector.        000040PQDM_HISTOR                   X                                                           Historial del Entrenamiento.            000040PQDM_NUMERO                   X                                                           Numero del Entrenamiento.               000080PQDM_SELECA                   X                                                           Estatus de la Seleccion del Entrenamien-to.                                     000120PQDNAOREVIS                   X                                                           No se permite generar revisiones de do- cumentos que no estn en la etapa de    Lectura.                                000099PQDNCOPIOU                    X                                                           No es posible copiar el documento adjunto a esta Solicitud.                                        000097PQDNDOCEXT                    X                                                           No existe documento externo relacionado a este documento.                                        000080PQDNEADNDE                    X                                                           No existe ningn archivo documento      ".CEL" en el directorio especificado.   000074PQDNEAVISO                    X                                                           No existe ningun aviso para usted.                                        000040PQDNEDCANC                    X                                                             No hay documentos anulados.           000080PQDNEDESTI                    X                                                           No hay ningn destinatario asociado     al documento.                           000040PQDNEDISTR                    X                                                             No hay distribuciones Pendientes.     000040PQDNEDOCTO                    X                                                           No hay ningn documento disponible.     000040PQDNEPENDE                    X                                                             No hay Pendencia(s) para usted.       000080PQDNETPDOC                    X                                                           El archivo de Tipos de Documentos est  vaco.                                  000067PQDNEXISREV                   X                                                           No existe revision vigente.                                        000120PQDNREDRSPE                   X                                                           No podr reactivar el documento anulado,pues existe(n) documento(s) con revisio-nes superiores pendientes.              000040PQDN_CARGO                    X                                                           Indica el cargo del usuario.            000040PQDN_DEPTO                    X                                                           Digite aqui el Sector del usuario.      000040PQDN_DOCTO                    X                                                           Digite aqui el codigo del Documento.    000080PQDN_DTGERA                   X                                                           Digite aqui la fecha de generacion del  Documento.                              000040PQDN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Documento.                 000040PQDN_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                   000080PQDN_HRGERA                   X                                                           Digite aqui la hora de generacion del   Documento.                              000040PQDN_MAT                      X                                                           Digite aqui el codigo del usuario.      000080PQDN_RV                       X                                                           Digite aqui el codigo de la revision delDocumento.                              000040PQDN_TPPEND                   X                                                           Tipo de Pendiente.                      000040PQDN_TPRCBT                   X                                                           Tipo de Recepcion de Pendiente.         000044PQDO050CCNE                   X                                                           No hay Responsable para este Departamento.  000040PQDO050NDEL                   X                                                             Borrado no permitido.                 000120PQDO50DNE                     X                                                           Directorio para grabacion del Documento no existe. Solicitelo al Administrador  del Sistema.                            000040PQDO50DOCJE                   X                                                           El Documento ya existe.                 000092PQDO50NARSP                   X                                                           No pueden modificarse los responsables de las etapas anteriores o iguales a la etapa actual.000043PQDO50NDRSP                   X                                                           Responsable por la etapa no puede borrarse.000080PQDOA052SOL                   X                                                           No fue encontrado ningun documento      vigente.                                000120PQDOA080ALT                   X                                                           No puede ser efectuada la Modificacion  de este registro, porque la configura-  cion ya fue concluida.                  000080PQDOA080JBX                   X                                                           No es posible "Dar de Baja" o "Borrar" o"Modificar" este entrenamiento.         000040PQDOA080NAO                   X                                                             No hay usuarios seleccionados.        000080PQDOA080NBX                   X                                                           No se permite volver a hacer un entrena-miento que no fue "Dado de Baja".       000080PQDOA080NUS                   X                                                           No existe usuario registrado en este    Sector/Cargo.                           000120PQDOA080STA                   X                                                           El documento no se encuentra en estatus de Lectura. Imposible marcar entrena-   miento en la agenda.                    000074PQDOBRIG                      X                                                           Existen campos obligatorios que no fueron rellenados.                     000080PQDOCAPNEXT                   X                                                           Aplicacion para edicion del documento noencontrada.                             000040PQDOCASNEXT                   X                                                           Asunto no Registrado.                   000040PQDOCCCJEXT                   X                                                           Sector ya Registrado.                   000040PQDOCCCNEXT                   X                                                           Sector no Registrado.                   000040PQDOCCMNDEL                   X                                                           No es posible Borrar.                   000040PQDOCCPDGOB                   X                                                           Campos obligatorios no llenados.        000040PQDOCCPNPRE                   X                                                           Verifique las informaciones digitadas.  000080PQDOCCRIEXT                   X                                                           Existen criticas pendientes para este   documento.                              000080PQDOCCRITXT                   X                                                           No fue encontrado ningun texto para la  critica.                                000080PQDOCDCCERR                   X                                                           No fue encontrada la referencia para el documento en la base de Datos.          000080PQDOCDCCLNE                   X                                                           No fueron encontrados documentos        cancelados.                             000080PQDOCDCEGRV                   X                                                           Ocurrio un error en la grabacion del    documento.                              000080PQDOCDCENVS                   X                                                           El documento es externo y no es posible su visualizacion.                       000040PQDOCDCJEXT                   X                                                           Documento ya Existe.                    000120PQDOCDCNDEL                   X                                                           El Documento no puede ser borrado,      porque ya fue distribuido y esta en si- tuacion de lectura.                     000040PQDOCDCNDIG                   X                                                           Documento no fue digitado.              000120PQDOCDCNDSP                   X                                                           El usuario actual no tiene acceso para  hacer la edicion o visualizacion del    documento seleccionado.                 000040PQDOCDCNEXT                   X                                                           Documento no encontrado.                000080PQDOCDCNGRV                   X                                                           No es posible generar la revision de un documento que no fue distribuido.       000080PQDOCDCNLER                   X                                                           No es posible finalizar el documento    sin antes ejecutar su lectura.          000080PQDOCDCNPDV                   X                                                           No es permitida la devolucion del docu- mento.                                  000080PQDOCDCPINF                   X                                                           Modifique en el archivo de documentos,  campos asociados a esta informacion.    000040PQDOCDSTNEX                   X                                                           No existen distribuciones pendientes.   000040PQDOCEDNEXT                   X                                                           No existen elaboradores registrados.    000040PQDOCMDNEXT                   X                                                           Modelo del documento no encontrado.     000080PQDOCNENEXT                   X                                                           No existe niveles de responsabilidad    archivados.                             000080PQDOCNTDCFL                   X                                                           No existe documento disponible para     lectura.                                000080PQDOCPDJEXT                   X                                                           El Sector seleccionado ya tiene         una carpeta con este nombre.            000040PQDOCPDNDEL                   X                                                           Carpeta en uso. No puede ser Borrada.   000040PQDOCPNNEXT                   X                                                           No existe pendencias activas.           000040PQDOCPTNEXT                   X                                                           Carpeta no Archivada.                   000040PQDOCRLDFST                   X                                                           Parametros Estandar inexistentes.       000080PQDOCSLRDIP                   X                                                           No fueron encontradas informaciones parala reemision de documentos.             000080PQDOCTBDFNV                   X                                                           Tabla Default de niveles de responsabi- lidad no fue encontrada.                000040PQDOCTDNEXT                   X                                                           Tipo de Documento no Registrado.        000120PQDOCTRNJBX                   X                                                           El Entrenamiento ya fue finalizado. No  es posible realizar esta operacion mas  de una vez.                             000080PQDOCTRNNBX                   X                                                           No es posible Re-entrenar un entrena-   miento no finalizado.                   000080PQDOCTXTNEX                   X                                                           El texto digitado para la Busqueda no   fue encontrado.                         000160PQDOCUSAPLD                   X                                                           El usuario actual no posee un apodo     registrado igual al del configurador. Esnecesario que ambos sean iguales para   tener acceso a todo el sistema.         000080PQDOCUSDDNE                   X                                                           No fueron encontrados destinatarios     registrados para este documento.        000040PQDOCUSJEXT                   X                                                           Usuario ya Registrado.                  000080PQDOCUSNDST                   X                                                           Este usuario no tiene autorizacion para la distribucion de documentos.          000040PQDOCUSNEXT                   X                                                           Usuario no Registrado.                  000080PQDOCUSNPRS                   X                                                           El usuario no tiene permiso para ser un responsable por el documento.           000080PQDOCUSNRCC                   X                                                           Existen Sectores que no tienen          responsables asociados.                 000064PQDOJABX                      X                                                           Documento copiado antes.                                        000040PQDOR050SIT                   X                                                           Parmetros Estndar inexistentes.       000080PQDP_APROVA                   X                                                           Informa la aprobacion o no de la solici-tud.                                    000080PQDP_ARQDOC                   X                                                           Informe el camino (Path) del archivo de documento base para la solicitud.       000080PQDP_CHAVE                    X                                                           Clave de vinculo entre la solicitud y eltexto de la razon.                      000068PQDP_CODTP                    X                                                           Indica el tipo de documento.                                        000080PQDP_DEPBX                    X                                                           Codigo del Sector del usuario que       dio baja la solicitud.                  000040PQDP_DEPTO                    X                                                           Codigo del Sector.                      000040PQDP_DESSOL                   X                                                           Descripcion Resumidad de la Solicitud.  000085PQDP_DOCREF                   X                                                           Indica el codigo del documento de referencia.                                        000120PQDP_DOCTO                    X                                                           Codigo del departamento sobre el cual   se esta haciendo una solicitud de modi- ficacion.                               000040PQDP_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la baja de la solicitud.       000040PQDP_DTGERA                   X                                                           Fecha de la generacion de la solicitud. 000080PQDP_DTOBAS                   X                                                           Codigo del documento base anexado a la  solicitud.                              000040PQDP_DTOORI                   X                                                           Codigo del Documento Origen.            000069PQDP_FILELA                   X                                                           Indica la sucursal del usuario.                                      000040PQDP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PQDP_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario.                   000080PQDP_FMATBX                   X                                                           Sucursal del usuario que dio de baja la solicitud.                              000040PQDP_HRBAIX                   X                                                           Hora de la baja de la solicitud.        000040PQDP_HRGERA                   X                                                           Hora de la generacion de la solicitud.  000040PQDP_MAT                      X                                                           Codigo del usuario.                     000080PQDP_MATBX                    X                                                           Codigo del usuario que dio de baja la   solicitud.                              000068PQDP_MATELA                   X                                                           Indica el codigo del usuario.                                       000040PQDP_NUMSEQ                   X                                                           Numero de la solicitud.                 000080PQDP_PENDEN                   X                                                           Informa si el documento ya fue dado de  baja o aun esta pendiente.              000040PQDP_RV                       X                                                           Numero de revision del documento.       000083PQDP_SITSOL                   X                                                           Informa si la solicitud que esta siendo analizada, fue aprobada o reprobada.       000080PQDP_TIPMD                    X                                                           Informa el tipo de solicitud que esta   siendo desarrollada (Documentos o otras)000080PQDP_TITULO                   X                                                           Titulo del documento objeto de la soli- citud.                                  000040PQDP_TPRCBT                   X                                                           Tipo de Recepcion.                      000120PQDP_TPSOL                    X                                                           Tipo de Solicitud.                      - Inclusion de Solicitud (SID)          - Modificacion de Solicitud (SAD)       000040PQDQ_APLICA                   X                                                           Nombre de la Aplicacion.                000040PQDQ_CODFM                    X                                                           Codigo de formato de la Aplicacion.     000080PQDQ_DESFM                    X                                                           Descripcion del Formato de la           Aplicacion.                             000040PQDQ_EXTENS                   X                                                           Extension de la Aplicacion.             000040PQDQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario.                   000040PQDQ_MODELO                   X                                                           Nombre del Modelo.                      000040PQDQ_MODEXT                   X                                                           Extension del Modelo.                   000120PQDR_DEPDE                    X                                                           Este campo identifica el codigo del     sector del Usuario de Origen de los     pendientes.                             000120PQDR_DEPPAR                   X                                                           Este campo identifica el Codigo del Sec-tor del usuario de Destinode las Penden-cias.                                   000115PQDR_DEPRES                   X                                                           Este campo identifica el Codigo del Sector del Usuario responsable por las transferencias de pendencias.           000080PQDR_DOCTO                    X                                                           Este campo identifica el Codigo del     Documento que fue transferido.          000120PQDR_DTTRAN                   X                                                           Este campo identifica la Fecha de la    realizacion de la transferencia de la   pendencia.                              000120PQDR_FILDE                    X                                                           Este campo identifica el Codigo de la   Sucursal del Usuario Origen de las      pendencias.                             000080PQDR_FILIAL                   X                                                           Este campo identifica el Codigo de la   Sucursal del sistema.                   000120PQDR_FILPAR                   X                                                           Este campo identifica el Codigo de la   Sucursal del Usuario Destino de las Pen-dencias.                                000120PQDR_FILRES                   X                                                           Este campo identifica el Codigo de la   Sucursal del Usuario responsable por lastransferencias de pendencias.           000080PQDR_MATDE                    X                                                           Este campo identifica el Codigo/Matricu-la del Usuario Origen de las pendencias.000080PQDR_MATPAR                   X                                                           Este campo identifica el Codigo/Matricu-la del Usuario destino de las pendencias000120PQDR_MATRES                   X                                                           Este campo identifica el Codigo/Matricu-la del Usuario responsable por las      transferencias de pendencias.           000120PQDR_MOTIVO                   X                                                           Este campo sera el responsable por      almacenar el motivo de la transferencia para posibles consultas.                000120PQDR_RV                       X                                                           Este campo identifica el Codigo de la   Revision del Documento que fue transfe- rido.                                   000080PQDR_TPPEND                   X                                                           Este campo identifica el Tipo/Pendencia transferida.                            000034PQDSTATDIST                   X                                                           Documento en fase de destribucion.000029PQDSTATLEIT                   X                                                           Documento en fase de lectura.000089PQDS_CHAVE                    X                                                           Clave de vinculo de registros con otros archivos.                                        000079PQDS_DEPBX                    X                                                           Verifique en el Registro de Documentos.                                        000078PQDS_DEPTO                    X                                                           Depto del Usuario que Genero el Aviso.                                        000072PQDS_DOCREF                   X                                                           Codigo del documento autorizado.                                        000080PQDS_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento referente al Aviso.                                        000065PQDS_DTBAIX                   X                                                           Fecha de la Baja del Aviso                                       000073PQDS_DTGERA                   X                                                           Fecha de la Generacion del Aviso.                                        000061PQDS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000086PQDS_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario responsable por el Aviso.                                        000086PQDS_FMATBX                   X                                                           Sucursal del Usuario que dio de Baja el Aviso.                                        000063PQDS_HRBAIX                   X                                                           Hora de Baja del Aviso.                                        000069PQDS_HRGERA                   X                                                           Hora de Generacion del Aviso.                                        000083PQDS_MAT                      X                                                           Codigo del Usuario responsable por el Aviso.                                       000093PQDS_MATBX                    X                                                           Codigo del Usuario responsable por la Baja del Aviso.                                        000088PQDS_PENDEN                   X                                                           Estatus del Aviso P=Pendiente ; B= Dado de Baja.                                        000082PQDS_RV                       X                                                           Revision del Documento referente al Aviso.                                        000111PQDS_RVREF                    X                                                           Indica el codigo de la revision del documento de referencia.                                                   000059PQDS_SIT                      X                                                           Situacion del Aviso.                                       000092PQDS_TPPEND                   X                                                           Tipo de Pendencia Ref. a tabla Q7 en el Configurador.                                       000080PQDTXTREB                     X                                                           Texto del motivo de la impresin est   en blanco.                              000074PQDT_CODMAN                   X                                                           Codigo de la carpeta destinataria.                                        000077PQDT_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento destinatario.                                        000090PQDT_DESDEP                   X                                                           Descricion del Departamento asociado a la Carpeta.                                        000065PQDT_DESMAN                   X                                                           Descricion de la Carpeta.                                        000076PQDT_FILCOD                   X                                                           Sucursal de la carpeta destinataria.                                        000065PQDT_FILDEP                   X                                                           Sucursal del sector destinatario.                                000060PQDT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000080PQDUSRNDIS                    X                                                           Usuario no pertenece al sector de dis-  tribucin de este tipo de documento.    000080PQDUSRNDST                    X                                                           Usuario no tiene autorizacion para la   distribucion de documentos.             000099PQDU_COPPEN                   X                                                           Numero de copias pendientes que se quedaron con el usuario.                                        000117PQDU_DEPBX                    X                                                           Sector del responsable por la cancelacion de las copias en papel del usuario.                                        000099PQDU_DEPTO                    X                                                           Sector del usuario que esta en pose de las copias en papel.                                        000061PQDU_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                        000104PQDU_DTBAIX                   X                                                           Fecha en que se hizo la baja de las copias en papel del usuario.                                        000100PQDU_DTGERA                   X                                                           Fecha del registro de la devolucion de la revision anterior.                                        000060PQDU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000099PQDU_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario que esta de pose de la copia en papel.                                        000107PQDU_FMATBX                   X                                                           Sucursal responsable por la baja de las copias en papel del usuario                                        000099PQDU_HRBAIX                   X                                                           Hora en que se dio de baja las copias en papel del usuario.                                        000099PQDU_HRGERA                   X                                                           Hora del registro de la devolucion de la revision anterior.                                        000101PQDU_JUSTIF                   X                                                           Justificacion por la devolucion de una o mas copias en papel.                                        000097PQDU_MAT                      X                                                           Codigo del usuario que esta en pose de la copia en papel.                                        000110PQDU_MATBX                    X                                                           Codigo del responsable por la baja de las copias en papel del usuario.                                        000086PQDU_NCOP                     X                                                           Numero de copias en papel en pose del usuario.                                        000126PQDU_NDEPBX                   X                                                           Descripcio del sector del responsable por la baja de las copoias en papel del usuario.                                        000113PQDU_NDEPTO                   X                                                           Descripcion del sector del usuario que esta en pose de la copia en papel.                                        000097PQDU_NOME                     X                                                           Nombre del usuario que esta en pose de la copia en papel.                                        000116PQDU_NOMEBX                   X                                                           Nombre del responable por la cancelacion de las copias en papel del usuario.                                        000094PQDU_PENDEN                   X                                                           Estatus de la Devolucion P=Pendiente ; B=Dado de Baja.                                        000063PQDU_RV                       X                                                           Revision del documento.                                        000034PQDV_DESC                     X                                                           Descripcion de la Norma vinculada.000062PQDV_DOCTO                    X                                                           Indique el Codigo del Documento que se vinculara con la Norma.000047PQDV_NORMA                    X                                                           Indique la Norma que se vinculara ao documento.000064PQDV_RV                       X                                                           Informe la revision del Documento que se vinculara con la Norma.000057PQDW_CODIGO                   X                                                           Cdigo del camino                                        000048PQDW_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000066PQDW_NODEST                   X                                                           Cdigo del nudo de destino                                        000065PQDW_NORIG                    X                                                           Cdigo del nudo de origen                                        000080PQDXNIVDEF                    X                                                           Tabla Estndar de Niveles de Responsa-  bilidad no encontrada.                  000065PQDZ_DEPTO                    X                                                           Departamento Distribucion                                        000191PQDZ_DIGITA                   X                                                           Tipo de  Digitacion: 3 = Lista de distribuidores llenada automaticamente con base en el registro ; 2 = Lista de distribuidores Digitada por el Usuario.                                        000080PQDZ_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento que se distribuira.                                        000061PQDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000131PQDZ_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario responsable por la de este Documento.
                                                                       000109PQDZ_MAT                      X                                                           Codigo del usuario responsable por la distribucion de este Documento.                                        000121PQDZ_NOME                     X                                                           Descripcion del Nombre del Usuario responsable por la distribucion del documento.                                        000081PQDZ_RV                       X                                                           Revision del documento que se distribuira.                                       000160PQD_APELIDO                   X                                                           El usuario actual no tiene un LOGIN     Registrado igual al del configurador. Esnecesario que ambos sean iguales para   tener acceso al sistema.                000105PQD_CODOBSA                   X                                                           Neste campo deve ser inserido o cdigo do campo MEMO relativo ao campo "Obs. Aval.".                     000084PQD_CODOBSC                   X                                                           Neste campo deve ser inserido o cdigo do campo MEMO relativo ao campo "Obs.Cand.". 000040PQD_CURRIC                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQD_DATA                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000072PQD_DCTOEXT                   X                                                           Existen documentos o carpetas registradas vinculadas a esta informacin.000040PQD_DESCRIC                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQD_DOCNDIG                   X                                                           Documento no fue digitado.              000080PQD_DOCNEXT                   X                                                           No fue encontrado el documento texto en el camino (Path) especificado.          000080PQD_DOTNEXT                   X                                                           No fue encontrado el archivo de modelo  DOT en el camino especificado.          000040PQD_DRESULT                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQD_DTPPROC                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQD_DVAGA                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000120PQD_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.    000079PQD_FILPROC                   X                                                           En este campo debe digitarse la sucursal de la etapa del proceso selectivo     000040PQD_HORA                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000119PQD_LOGIN                     X                                                           El usuario actual no tiene un login registrado igual al apodo del configurador.                                        000132PQD_MATPROC                   X                                                           En este campo debe informarse la matricula del responsable de la etapa del proceso selectivo en la agenda del candidato.            000080PQD_NEXTEDT                   X                                                           No fue encontrado un editor de texto    compatible con el documento.            000040PQD_NOME                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000080PQD_NRETREI                   X                                                           No es posible realizar un rastreamiento de un entrenamiento aun no finalizado.  000166PQD_OBSAVAL                   X                                                           En este campo deben ingresarse las informaciones del evaluador referente al candidato en la etapa de la agenda en el proceso selectivo.                               000141PQD_OBSCAND                   X                                                           En este campo deben ingresarse las informaciones al candidato sobre la etapa de la agenda en el proceso selectivo.                           000076PQD_OK                        X                                                           En este campo se debe digitar: Indica si se realizo el teste.  
S=Si o N=No.000040PQD_RESULTA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000080PQD_SELRIMP                   X                                                           No fue encontrada ninguna informacion   para la reemision de Documentos.        000096PQD_SITPROC                   X                                                           Este campo indica la situacion del candidato en la etapa del proceso selectivo.                 000040PQD_TESTE                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQD_TPPROCE                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000120PQD_USRNDST                   X                                                           El usuario actual no esta Registrado co-mo distribuidor de documentos o no exis-te niguna Distribucion pendiente.       000057PQD_USRNTRF                   X                                                           Usuario no se puede Tranferir y/ni despedirse a si mismo.000040PQD_VAGA                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000158PQE010DPRO                    X                                                           Texto con la Descripcion del  Producto que se utilzara en el Producto Destino.                                                                                000248PQE010ODES                    X                                                           Identifica si la descripcion del producto de destino durante la duplicacion se mantendra o asumira el campo de descripcion  abajo, que puede modificarse por el usuario.                                                                                000162PQE010PDES                    X                                                           Codigo del Producto de Origen de la duplicacion de la Especificacion del Producto.                                                                                000108PQE010PORI                    X                                                           Codigo del Producto de Origen para duplicacion de la Especificacion.                                        000172PQE010RDES                    X                                                           Numero de la Revision del Producto de Destino en la Duplicacion de la Revision del Producto.                                                                                000164PQE010RORI                    X                                                           Numero de la Revision del Producto de  Origen para duplicacion de la Especificacion.                                                                                000142PQE030CITEM                   X                                                           Seleccione la Opcion del Item de la Configuracion del informe.                                                                                000133PQE030CPOED                   X                                                           Valor que sustituira el contenido del campo original.                                                                                000073PQE030LAUV                    X                                                           Laudo de la Copia del informe.                                           000162PQE030STRED                   X                                                           Campo con el texto que sustituira en el informe el contenido de la STR seleccionada.                                                                              000134PQE030STRIT                   X                                                           Seleccione la String que desea modificar el contenido.                                                                                000128PQE030VIAS                    X                                                           Descripcion del destino de la Copia del Informe.                                                                                000080PQE0_ANO                      X                                                             Informe al Ao de referencia del        ndice Mensual.                       000040PQE0_DESCFO                   X                                                           Indica la descripcion del Producto.     000040PQE0_DESCPR                   X                                                           Indica la descripcion del Producto.     000080PQE0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQE0_FORNEC                   X                                                             Informe el Proveedor al cual ser       atribuido el ndice Mensual.          000080PQE0_INDICE                   X                                                             Informe el ndice del IQF, archivado    como "Informado".                     000080PQE0_MES                      X                                                             Informe el mes de referencia del        ndice Mensual.                       000080PQE0_PRODUT                   X                                                             Informe el Producto al cual ser        atribuido el ndice Mensual.          000080PQE0_VALOR                    X                                                             Informe el valor mensual del ndice     especificado.                         000040PQE100NQAOB                   X                                                           El campo NQA es obligatorio.            000040PQE1_CADR                     X                                                             Archivador del ensayo.                000080PQE1_CARTA                    X                                                           Cdigo de la Carta de Control (CP) a serutilizada para este ensayo.             000160PQE1_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de vincu-lacion para obtener acceso al texto di- gitado.                                 000040PQE1_DESCAR                   X                                                           Indica la descripcion de la carta.      000040PQE1_DESCES                   X                                                             Descripcin del ensayo en Espaol.    000040PQE1_DESCIN                   X                                                             Descripcin del ensayo en Ingls.     000080PQE1_DESCLA                   X                                                           Indica la descripcion de la clase de    No Conformidad.                         000040PQE1_DESCPO                   X                                                             Descripcin del ensayo en Portugus.  000040PQE1_DTCAD                    X                                                             Fecha de archivamiento del ensayo.    000040PQE1_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQE1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQE1_METODO                   X                                                             Cdigo del mtodo a ser utilizado en  la realizacin de este ensayo.          000200PQE1_NIENSR                   X                                                           Nivel mnimo del responsable del ensayo para poder realizarlo, informado en el  archivo de Responsables (Empleados) y   comprobado durante el archivamiento de  las mediciones.                         000080PQE1_QTDE                     X                                                             Cantidad de muestras colectadas para  cada punto del grfico de CP.           000120PQE1_TIPO                     X                                                           Resultado del ensayo, que podra ser:    -Digitado -> Uso normal de ensayos      -Calculado-> Usado para montar formulas 000069PQE200NSKLT                   X                                                           No se permite la modificacion de la situacion del Skip-Lote sugerida.000040PQE2_CLASSE                   X                                                            Clase de la No Conformidad encontrada. 000080PQE2_DESCLA                   X                                                           Informa la descripcion de la Clase de   No Conformidad.                         000080PQE2_DESNCO                   X                                                           Indica la descripcion de la No Confor-  midad.                                  000040PQE2_ENSAIO                   X                                                           Indica el codigo del ensayo.            000080PQE2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQE2_NAOCON                   X                                                             Cdigo de la No Conformidad.          000040PQE3_DESCEQ                   X                                                           Indica la descripcion del equipo.       000040PQE3_DESCRI                   X                                                             Descripcin del grupo de productos.   000160PQE3_EQUIPE                   X                                                           Codigo del Equipo Responsable por el    acompanamiento de las Notificaciones    de No Conformidades enviadas a los      Proveedores.                            000080PQE3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQE3_GRUPO                    X                                                             Cdigo del grupo de productos.        000120PQE4_DESCRI                   X                                                           Descripcin del cdigo del Equipo de    Acompaamiento de Notificaciones de     las No Conformidades.                   000160PQE4_EQUIPE                   X                                                           Cdigo del equipo responsable por el    acompaamiento de las Notificaciones    de las No Conformidades enviadas a los  Proveedores.                            000080PQE4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PQE5_EQUIPE                   X                                                           Cdigo del equipo responsable por el    acompaamiento de las Notificaciones    de las No Conformidades emitidas a los  Proveedores.                            000080PQE5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria delsistema.             000111PQE5_FILRES                   X                                                           Informe la sucursal del usuario responsable por el equipo de Follow-up.                                        000040PQE5_NOMUSU                   X                                                           Indica el nombre del responsable.       000160PQE5_RESPON                   X                                                           Cdigo de los responsables (componentes)del equipo de acompaamiento de las No- tificaciones de No Conformidades emiti- das a los Proveedores.                  000080PQE6_APLIC                    X                                                           Producto al cual este material es apli- cado.                                   000040PQE6_BITMAP                   X                                                             Foto del producto.                    000160PQE6_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemaque sera informado el codigo de la      coneccion para obtener acceso al texto  digitado.                               000040PQE6_CROQUI                   X                                                           Cdigo del Croquis (Diseo) del Material000080PQE6_DESCES                   X                                                           Tipee la descripcin del producto en    Espaol.                                000080PQE6_DESCIN                   X                                                           Tipee la descripcin del producto en    Ingls.                                 000080PQE6_DESCPO                   X                                                             Tipee la descripcin por la cual el   producto es conocido.                   000040PQE6_DESLAB                   X                                                           Indica la descripcion del laboratorio.  000144PQE6_DOCOBR                   X                                                           Seleccone la opcion "Si" si la documentacion esta condicionada pelo periodo establecido en la NBR, o "No", en caso contrario.                   000080PQE6_DTCAD                    X                                                           Indica la fecha del Registro/Actualiza- cion.                                   000040PQE6_DTDES                    X                                                             Fecha del diseo del material.        000080PQE6_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia de la especi- ficacin del material.                  000080PQE6_DUNAM1                   X                                                           Indica la descripcion resumida de la    unidad de muestra 1.                    000080PQE6_DUNAM2                   X                                                           Indica la descripcion resumida de la    unidad de muestra 2.                    000080PQE6_DUNME1                   X                                                           Indica la descripcion resumida de la unidad de medida principal.                000080PQE6_DUNME2                   X                                                           Indica la descripcion resumida de la unidad de medida secundaria.               000120PQE6_FATCO1                   X                                                           Factor de conversin aplicado para con- vertir la Unidad de medida principal y  la Unidad de Muestreo Principal.        000120PQE6_FATCO2                   X                                                           Factor de conversin aplicado para con- vertir la Unidad de medida secundaria   para la Unidad de Muestreo Secundaria.  000080PQE6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000101PQE6_PEDEST                   X                                                           Porcentaje de piezas que se destruiran durante el ensaio.                                            000040PQE6_PRODUT                   X                                                             Tipee el cdigo del producto.         000200PQE6_PTOLER                   X                                                           Porcentaje de tolerancia admitida para  la medicin, arriba del LSE (Lmite Su- perior de Ingeniera) y abajo del LIE   (Lmite Inferior de Ing.), sin alerta   de medicin fuera de lo especificado.   000080PQE6_REVDES                   X                                                             Revisin actual del diseo del mate-  rial.                                   000040PQE6_REVI                     X                                                             Tipee la revisin del producto.       000160PQE6_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, esdecir, del mas reciente para el anterior000080PQE6_RVDES                    X                                                             Revisin actual del diseo del mate-  rial.                                   000160PQE6_SHLF                     X                                                           Shelf Life, validez del laudo a partir  de la fecha de archivamiento del mismo. Puede ser expresada en das, meses o    aos, de acuerdo con la unidad elegida. 000082PQE6_SITREV                   X                                                           Informe la situacion de la especificacion.                                        000120PQE6_TIPCO1                   X                                                           Tipo de conversin aplicada a la Unidad de Medida y Muestreo Primarios, va     Factor de conversin primario.          000120PQE6_TIPCO2                   X                                                           Tipo de conversin aplicada a la Unidad de Medida y de Muestreo Secundarias, vaFactor de Conversin Secundario.        000200PQE6_TIPO                     X                                                           En este Local debera ser definido el ti-po del producto mediante clasificacion  determinada por la Empresa.             Ej: MP- Materia Prima; PA- Producto Aca-bado. Tecla [F3] disponible p/ Consulta.000080PQE6_UNAMO1                   X                                                           Unidad de Muestreo principal del Mate-  rial.                                   000080PQE6_UNAMO2                   X                                                           Unidad de Muestreo Secundaria del mate- rial.                                   000040PQE6_UNMED1                   X                                                           Unidad de Medida principal del material.000040PQE6_UNMED2                   X                                                           Unidad de Medida secundaria del material000120PQE6_UNSHEL                   X                                                           Unidad del Shelf-Life (plazo de validez del laudo), que puede ser en Das, Meseso Aos.                                 000042PQE70EXISGR                   X                                                           No se podra borrar un equipo de follow-up.000160PQE7_AFI                      X                                                           Licencia Inferior de la Especificacin. El Lmite Inferior de Especificacin es calculado restndose el AFI del valor   Nominal de la especificacin.           000160PQE7_AFS                      X                                                           Licencia Superior de la Especificacin. El Lmite Superior de Especificacin    (LSE) es calculado sumndose el AFS al  Valor Nominal de la especificacin.     000120PQE7_AM_INS                   X                                                           Define si el ensayo ser utilizado para Inspecciones regulares y/o Inspeccin   de Muestras Iniciales.                  000040PQE7_DESENS                   X                                                           Descripcin del ensayo.                 000040PQE7_DESLAB                   X                                                           Informa la descripcion del laboratorio. 000080PQE7_DESNIV                   X                                                           Indica la descripcion de la caracteristica.                                     000080PQE7_DESPLA                   X                                                           Indica la descripcion del plan de amues-tras.                                   000080PQE7_DUNMED                   X                                                           Indica la descripcion de la unidad de   medida.                                 000040PQE7_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000088PQE7_ENSDES                   X                                                           Informe si este ensayo es un ensayo destructivo.                                        000080PQE7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PQE7_FORMUL                   X                                                           Indica la formula que sera utilizada porel ensayo. Estos deberan tener la misma carta del ensayo para montar correctamente la formula.                          000080PQE7_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio en que el ensa-yo ser realizado.                      000040PQE7_LIC                      X                                                             Lmite Inferior de Control.           000040PQE7_LIE                      X                                                             Lmite Inferior de la especificacin. 000040PQE7_LSC                      X                                                             Lmite Superior de Control.           000040PQE7_LSE                      X                                                             Lmite Superior de la especificacin. 000080PQE7_METODO                   X                                                             Mtodo a ser utilizado para la ejecu- cin de este ensayo.                    000120PQE7_MINMAX                   X                                                           Controla los valores mnimos, mximos o los mnimos y mximos de la especifica- cin del ensayo.                        000040PQE7_NIVEL                    X                                                           Caracterstica del ensayo (Criticidad). 000200PQE7_NOMINA                   X                                                           Valor Nominal del ensayo, normalmente esel valor central de la especificacin.  La cantidad de dgitos decimales infor- mada determina el nmero de decimales a ser usado en los lmites y mediciones.  000040PQE7_OK                       X                                                           Indica el ensayo elegido.               000080PQE7_PLAMO                    X                                                             Plan de muestreo definiendo la canti- dad de muestras para este ensayo.       000121PQE7_PLANO                    X                                                           Plan de muestreo que se utilizara para   determinar la cantidad de muestras para este ensayo.                            000040PQE7_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto.          000093PQE7_REVDOC                   X                                                           Informe la revision del documento asociado al metodo.                                        000040PQE7_REVI                     X                                                           Indica la revision del producto.        000080PQE7_SEQLAB                   X                                                           Secuencia de realizacin del ensayo en  el laboratorio.                         000040PQE7_SKIPTE                   X                                                           Indica la situacion del "Skip-Test"     000080PQE7_TEMMED                   X                                                           Indica si tiene mediciones colectadas   para el ensayo orientado.               000080PQE7_TEMNCO                   X                                                           Se podran asociar No conformidades al   ensayo orientado.                       000080PQE7_TIPO                     X                                                           Secuencia de realizacin del ensayo en  el laboratorio.                         000040PQE7_UNIMED                   X                                                             Unidad de medida del ensayo.          000073PQE80NAOQE6                   X                                                           No existe Especificacion del Producto registrada con el codigo informado.000069PQE80NAOSB1                   X                                                           El codigo del producto informado no existe en el archivo de Producto.000120PQE8_AM_INS                   X                                                             Define si el ensayo ser utilizado      para Inspecciones regulares y/o Ins-    pecciones de Muestras Iniciales.      000040PQE8_DESENS                   X                                                           Indica la descripcion del ensayo.       000040PQE8_DESLAB                   X                                                           Indica la descripcion del laboratorio.  000040PQE8_DESNIV                   X                                                           Indica la situacion de la caracteristica000080PQE8_DESPLA                   X                                                           Indica la descripcion del Plan de Amues-tras.                                   000120PQE8_ENSAIO                   X                                                             Define si el ensayo ser utilizado      para Inspecciones regulares y/o Ins-    pecciones de Muestras Iniciales.      000080PQE8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQE8_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio que ejecut    el ensayo.                              000080PQE8_METODO                   X                                                             Cdigo del mtodo a ser utilizado parala ejecucin de este ensayo.            000040PQE8_NIVEL                    X                                                           Caracterstica del Ensayo (Criticidad). 000080PQE8_PLAMO                    X                                                           Plan de muestreo definiendo el tamao   de la muestra para este ensayo.         000040PQE8_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto.          000040PQE8_REVI                     X                                                           Indica la revision del producto.        000080PQE8_SEQLAB                   X                                                             Secuencia de la ejecucin del ensayo    dentro del laboratorio.               000080PQE8_TEXTO                    X                                                             Especificacin del ensayo del tipo    Texto.                                  000120PQE8_TIPO                     X                                                           Cdigo de la familia de instrumentos quesern utilizados para la ejecucin de   este ensayo.                            000040PQE9_CLASSE                   X                                                             Clase de la No Conformidad.           000080PQE9_DESCLA                   X                                                           Indica la descripcion de la clase de    no conformidades.                       000080PQE9_DESNCO                   X                                                           Indica la descripcion de no conformida -des.                                    000040PQE9_ENSAIO                   X                                                           Indica el Codigo del ensaio.            000080PQE9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQE9_NAOCON                   X                                                           Cdigo de la No Conformidad detectada   en el material.                         000040PQE9_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto.          000040PQE9_REVI                     X                                                           Indica la revision del Producto.        000040PQEA_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del producto.     000080PQEA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEA_GRUPO                    X                                                           Indica al grupo de productos.           000040PQEA_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Material.                  000165PQEBLOQF                      X                                                           No es posible incluir el producto pues fue bloqueado por la calidad en la Inspeccin de Entrada para el Proveedor seleccionado                                       000040PQEB_DESCRI                   X                                                             Descriptivo del material.             000084PQEB_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del producto.                                                 000040PQEB_DTATU                    X                                                           Informa la fecha de actualizacion.      000080PQEB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identfica la sucursal de la  empresa usuaria del sistema.            000040PQEB_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Material.                  000120PQEC_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemaque sera informado el codigo de conecci-on para obtener acceso al texto digitado000040PQEC_DESTOP                   X                                                           Indica la descripcion del topico.       000080PQEC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQEC_PRODUT                   X                                                           Indica el codigop del producto. Utilice la tecla [F3] para obtener la consulta. 000040PQEC_TOPICO                   X                                                             Cdigo del tpico del material.       000080PQEC_TXTTOP                   X                                                           Indica el texto del topico a ser        aplicado.                               000040PQED_CATEG                    X                                                             Cdigo de la categora del factor.    000040PQED_CODFAT                   X                                                             Cdigo del factor.                    000040PQED_DESCES                   X                                                             Descripcin del factor en Espaol.    000040PQED_DESCIN                   X                                                             Descripcin del factor en Ingls.     000040PQED_DESCPO                   X                                                             Descripcin del factor en Ingls.     000120PQED_ENTINS                   X                                                           Cantidad de entregas a inspeccionar des-pus que ocurri el laudo, independientedel rgimen de Lote Skip establecido.   000040PQED_FATOR                    X                                                             Valor del factor.                     000080PQED_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEEXCED                      X                                                           Cantidad a ser utilizada mayor que QE.  000040PQEE_CLASSE                   X                                                             Clase de la No Conformidad.           000080PQEE_DESCES                   X                                                           Descripcin de la No Conformidad en     Espaol.                                000080PQEE_DESCIN                   X                                                           Descripcin de la No Conformidad en     Ingls.                                 000080PQEE_DESCPO                   X                                                           Descripcin de la No Conformidad en     Portugus.                              000080PQEE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEE_PONTOS                   X                                                             Nmero de puntos para desmrito.      000076PQEF_DESCEN                   X                                                           Descricion del Skip Lote en Ingles.                                         000040PQEF_DESCRI                   X                                                             Descripcin del Lote Skip.            000079PQEF_DESCSP                   X                                                           Descricion del Skip Lote en espanol.                                           000086PQEF_DESREN                   X                                                           Descricion resumida del Skip Lote en Ingles.                                          000040PQEF_DESRES                   X                                                             Descripcin resumida del Lote Skip.   000086PQEF_DESRSP                   X                                                           Descricion Resumida del Skip Lote en espanol.                                         000080PQEF_DESUSL                   X                                                           Informa la descripcion de la Unidad de  "Skip-Lote".                            000080PQEF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQEF_QTDE                     X                                                           Frecuencia de aplicacin del Lote Skip, basada en la Unidad del Lote Skip.      000200PQEF_QTDINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, esdecir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000080PQEF_SKPLOT                   X                                                             Cdigo del Lote Skip. Identificador     de la clase del Lote Skip.            000040PQEF_UNSKLT                   X                                                             Unidad de aplicacin del Lote Skip.   000120PQEG_CATEG                    X                                                           Categora que identifica la forma de    aplicacin y de actualizacin del Lote  Skip.                                   000080PQEG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQEG_IQI_I                    X                                                           Nivel inferior el ndice de Calidad del tem.                                   000080PQEG_IQI_S                    X                                                           Nivel Superior del Indice de Calidad deltem.                                   000080PQEG_NIVEL                    X                                                             Descripcin de la Clase de la Situa-  cin del Proveedor.                     000080PQEG_NIVESP                   X                                                             Descripcin en Espaol de la Situacin  del Proveedor/Producto.               000080PQEG_NIVING                   X                                                            Descripcin de la Situacin del Provee-dor en Ingls.                          000080PQEG_OBS                      X                                                             Observacin para el nivel de la situa-cin del Proveedor.                     000080PQEG_SITU                     X                                                             Clases de la situacin del              Proveedor X Material.                 000040PQEH_DESENS                   X                                                           Informa la descripcion del ensayo.      000040PQEH_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del Ensayo.                    000080PQEH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQEH_FORNEC                   X                                                           Indica el codigo del proveedor. Utilice [F3] para hacer la consulta.            000040PQEH_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor.         000080PQEH_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto. Utilice  la tecla [F3] para hacer la consulta.   000040PQEH_REV                      X                                                           Revision del producto.                  000040PQEH_SKPGRP                   X                                                           Indica el "Skip-Test" por grupo.        000080PQEH_SKPGRU                   X                                                           Identifica la cantidad para el          "Skip-Test" grupo.                      000200PQEH_SKPTES                   X                                                           Rgimen de Test Skip individual de este ensayo.                                 Un ensayo apenas puede tener un tipo de rgimen de Test Skip, o indvidual o en  Grupo.                                  000040PQEI_DESENS                   X                                                           Indica la descripcion del ensayo.       000040PQEI_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQEI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQEI_FORNEC                   X                                                           Indica el codigo del proveedor. Utilice [F3] para hacer la consulta.            000040PQEI_GRUPO                    X                                                           Indica el grupo de productos.           000040PQEI_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor.         000040PQEI_SKPIND                   X                                                           Indica el "Skip-Test" individual.       000160PQEI_SKPTES                   X                                                             Rgimen de Test Skip a ser aplicado     al ensayo.                              Un ensayo slo puede tener un tipo de   Test Skip: o Individual o en Grupo.   000040PQEJ_CODTAB                   X                                                             Cdigo de la Tabla.                   000040PQEJ_FATOR                    X                                                             Factor.                               000080PQEJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQEJ_VLINF                    X                                                             Valor Inferior.                       000040PQEJ_VLSUP                    X                                                             Valor Superior.                       000248PQEKSITENT                    X                                                           Indica la situacin de la entrada Vaco = Por Inspeccionar 2 = Laudo Aprobado 3 = Laudo Reprobado 4 = Con liberacin urgente 5 = Liberacin Condicional 6 = Laudo sin Movimiento de Stock 7 = Laudo de laboratorio pendiente 1 = Laudo general pendiente000120PQEK_ACEI11                   X                                                           Indica el Plan de Amuestras:            Acepte en la 1a muestra del 1o plan de  muestras.                               000120PQEK_ACEI12                   X                                                           Indica el Plan de Muestra:              Acepte en la 2. muestra del 1. plan demuestra.                                000120PQEK_ACEI21                   X                                                           Indica el Plan de Muestras:             Acepte en la 1a muestra del 2o plan de  muestras.                               000120PQEK_ACEI22                   X                                                           Indica el Plan de Muestra :             Endoso en la 2. muestra del 2. plan demuestra.                                000080PQEK_ALTESP                   X                                                           Indica la 1 entrega despues de la      modificacion de la especificacion.      000080PQEK_CERFOR                   X                                                             Cdigo del Certificado de Calidad del   Producto emitido por el Proveedor.    000120PQEK_CERQUA                   X                                                           Indica el Numero del Certificado de     Calidad. Siendo generado en el momento  que es impreso el Certificado de Calidad000160PQEK_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de cone- ccion para obtener acceso al texto      digitado.                               000160PQEK_CHAVE1                   X                                                           este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de cone- ccion para obtener acceso al texto de laObservacion de la Liberacion Urgente.   000200PQEK_CODENT                   X                                                           Indica el tipo del archivo de entrega   que esta siendo hecho. donde, podra ser:"C" - Importacion                       "A" - Inclusion                         "E" - Modificacion                      000080PQEK_DATALU                   X                                                           Indica la fecha de la liberacion urgenteinformado en la colecta de la mediciones000040PQEK_DESFOR                   X                                                           India la descripcion del Proveedor.     000040PQEK_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del Producto.     000080PQEK_DIASAT                   X                                                           Das de atraso entre la previsin de la fecha de entrada y la fecha real.       000040PQEK_DOCENT                   X                                                             Cdigo del Documento de Entrada.      000080PQEK_DTCAEN                   X                                                           Informa la fecha de Registro de la      entrega.                                000080PQEK_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrada del Producto x Provee- dor.                                    000040PQEK_DTNFIS                   X                                                             Fecha de la emisin de la Factura.    000080PQEK_DUNMED                   X                                                           Indica la descripcion resumida de la    unidad de medida.                       000200PQEK_ENTINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, esdecir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000080PQEK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000071PQEK_FILMAT                   X                                                           Indica la sucursal del usuario.                                        000040PQEK_FORNEC                   X                                                             Cdigo del Proveedor.                 000080PQEK_GRUPO                    X                                                           Indica el grupo de productos asociado a la entrega.                             000120PQEK_HORALU                   X                                                           Indica la hora de aprobacion urgente, informado en la obtencion de las medicio -nes.                                    000080PQEK_HRENLA                   X                                                           Horario de entrada de la Muestra en el  laboratorio.                            000040PQEK_HRENTR                   X                                                             Hora de la Entrada.                   000200PQEK_IDEINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden contrario, es decir, del mas reciente para el mas  antiguo.                                000120PQEK_IDENTE                   X                                                           Indica el codigo secuencial de la entre-ga. A cada entrega incluida se da un nuevo codigo.                              000080PQEK_IMPORT                   X                                                           Indica el origen de la importacion de   archivo TXT.                            000120PQEK_INSCER                   X                                                           Indica si la entrega sera inspeccionada/certificada o esta para aprobacion urgente.                                     000040PQEK_ITEMNF                   X                                                           Se identifica el item de la factura.    000040PQEK_ITEMPC                   X                                                           Se identifica el pedido de compras.     000080PQEK_LAUDO                    X                                                           Indica el laudo de entrega, se informa  en la obtencion de las mediciones.      000080PQEK_LOCORI                   X                                                           Identifica el local de origen donde se  genero el movimiento de entrega.        000080PQEK_LOJFOR                   X                                                           Tipee el cdigo identificador de la     unidad (sucursal) del proveedor.        000040PQEK_LOTE                     X                                                             Cdigo del lote de producto.          000200PQEK_LOTINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden contraria, es decir, del mas reciente para el mas  antiguo.                                000088PQEK_LOTORI                   X                                                           Informe la cantidad del lote original inspeccionado a partir de una Factura de entrada. 000080PQEK_MOVEST                   X                                                           Campo que identifica si hubo movimiento con stock.                              000160PQEK_NNC                      X                                                           Identiica el numero de la Modificacion  de No Conformidad, donde, sera generado despues de efectuar la impresion de la  Notificacion de la No Conformidad.      000200PQEK_NNCINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma efectuar consultas por orden inversa,o sea, del mas reciente para el mas     antiguo.                                000040PQEK_NOMSOL                   X                                                           Identifica el nombre del solicitante.   000080PQEK_NTFISC                   X                                                           Nmero de la Factura de Entrada del     producto.                               000080PQEK_NUMSEQ                   X                                                           Identifica el numero secuencial del     movimiento.                             000080PQEK_OPCION                   X                                                           Campo para informaciones opcionales     relativas a la entrada.                 000080PQEK_ORIGEM                   X                                                           Campo que determina el origen de inclu- sion de la entrega.                     000040PQEK_PEDIDO                   X                                                             Nmero del Pedido.                    000040PQEK_PLAMO1                   X                                                           Identifica el 1. Plan de muestra.      000040PQEK_PLAMO2                   X                                                           Identifica el 2. Plan de Muestra.      000040PQEK_PRECO                    X                                                           Precio del Producto a ser inspeccionado.000040PQEK_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000120PQEK_REJE11                   X                                                           Identifica el Plaan de Muestra:         Recusar en la 1. muestra en el 1. plande muestra.                             000120PQEK_REJE12                   X                                                           Identifica el Plan de Muestra:          Recuse 2. muestra en el 1. Plan de    muestra.                                000120PQEK_REJE21                   X                                                           Identifica el Plan de Muestra:          Recuse 1. muestra del 2. plan de      muestra.                                000120PQEK_REJE22                   X                                                           Identifica el plan de muestras: Rechace en la 2a muestra en el 2o plan de mues -tras.                                   000080PQEK_REMITO                   X                                                           Identifica el numero del remito de entrada.                                     000080PQEK_RESPLU                   X                                                           Identifica el responsable que genero la aprobacion urgente para la entrega.     000040PQEK_REVI                     X                                                             Revisin del Producto.                000080PQEK_RIAI                     X                                                           Informe de Muestras Iniciales del Pro-  veedor X Producto.                      000026PQEK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000040PQEK_SERINF                   X                                                             Serie en la Factura.                  000248PQEK_SITENT                   X                                                           Indica la situacin de la entrada Vaco = Por Inspeccionar 2 = Laudo Aprobado 3 = Laudo Reprobado 4 = Con liberacin urgente 5 = Liberacin Condicional 6 = Laudo sin Movimiento de Stock 7 = Laudo de laboratorio pendiente 1 = Laudo general pendiente000040PQEK_SKLDOC                   X                                                           Identifica el control del "Skip-Lote".  000040PQEK_SOLIC                    X                                                             Cdigo del Solicitante del Producto.  000080PQEK_TAMA11                   X                                                           Identifica el plan de muestras: Tamao  en la 1a muestra del 1o plan de muestras000080PQEK_TAMA12                   X                                                           Identifica el plan de muestras: Tamao  en la 2a muestra del 1o plan de muestras000080PQEK_TAMA21                   X                                                           Identifica el plan de muestras: tamao  1a muestra en el 2o plan de muestras.   000080PQEK_TAMA22                   X                                                           Identifica el plan de muestras: Tamao  2a muestra en el 2o plan de muestras.   000040PQEK_TAMAMO                   X                                                             Tamao del lote de muestreo.          000040PQEK_TAMLOT                   X                                                             Tamao del lote recibido.             000080PQEK_TES                      X                                                           Tipo de entrada de la factura que origi-no la entrega para inspeccionar.        000040PQEK_TIPDOC                   X                                                             Tipo de Factura.                      000040PQEK_TIPONF                   X                                                           Identifica el tipo de factura de entrada000080PQEK_UNIAMO                   X                                                           Identifica la unidad de muestras de la  entrega.                                000080PQEK_UNIMED                   X                                                             Unidad de Medida en que el producto     fue recibido.                         000080PQEK_VARIAI                   X                                                           Validez del RIAI (Informe de Inspeccion de Analisis Inicial).                   000120PQEK_VERIFI                   X                                                             Situacin de la entrada:                1 - Inspecciona                         2 - Certifica                         000138PQEL_CHAVEH                   X                                                           Campo que contiene la clave del texto donde se encuentra el historial del laudo del laboratorio.                                          000040PQEL_DESLAU                   X                                                           Informa la descripcion del laudo.       000080PQEL_DTDILA                   X                                                           Fecha en que el producto estar dispo-  nible.                                  000040PQEL_DTENLA                   X                                                             Fecha de entrada de la muestra.       000040PQEL_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de entrega.            000040PQEL_DTLAUD                   X                                                             Fecha del laudo de la muestra.        000040PQEL_DTVAL                    X                                                             Fecha de validez del laudo.           000080PQEL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQEL_FORNEC                   X                                                           Identifica el codigo del proveedor.     000098PQEL_HISTOR                   X                                                           Campo virtual con el historial del Laudo del Laboratorio.                                         000080PQEL_HRDILA                   X                                                           Horario en que el producto estar dispo-nible.                                  000080PQEL_HRENLA                   X                                                           Horario en que el producto estar dispo-nible.                                  000040PQEL_HRLAUD                   X                                                             Hora del laudo de la muestra.         000069PQEL_ITEMNF                   X                                                           Indica el tem de la factura.                                        000040PQEL_JUSTLA                   X                                                             Justificacin del Laudo.              000040PQEL_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio.               000040PQEL_LAUDO                    X                                                             Laudo de la Muestra.                  000040PQEL_LOJFOR                   X                                                           Identifica la tienda del proveedor.     000080PQEL_LOTE                     X                                                           Identifica el lote, informado en el     archivo de entregas.                    000178PQEL_NISERI                   X                                                           Muestra la composicion de la factura + serie de la Factura + Item de la Factura. Si se aumenta el numero de la factura, tambien debe modificarse el campo.                        000057PQEL_NOMRES                   X                                                           Responsable por el laudo                                 000058PQEL_NTFISC                   X                                                           Indica la factura.                                        000080PQEL_NUMPER                   X                                                           Identifica el numero de la autorizacion de uso.                                 000134PQEL_NUMSEQ                   X                                                           Indica el numero secuencial del movimiento de entrega.                                                                                000040PQEL_PRODUT                   X                                                           Identifica el codigo del producto.      000112PQEL_QTDAPR                   X                                                           Informe la cantidad aprobada en el Laudo final de entrada inspeccionada.                                        000155PQEL_QTDEST                   X                                                           Informe la cantidad transferida al deposito de transferencia de materiales inspeccionados con ensayos destructivos.                                        000040PQEL_QTREJ                    X                                                             Cantidad rechazada por el laboratorio.000087PQEL_REVI                     X                                                           Informe la revision del producto inspeccionado.                                        000026PQEL_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000069PQEL_SERINF                   X                                                           Indica la serie de la factura.                                       000040PQEL_TAMLOT                   X                                                             Tamao del lote.                      000160PQEM_CHAVE                    X                                                           Este campo sera actualizado por el sistema donde sera informado el codigo de    conexion para tener acceso al texto     informado.                              000074PQEM_DESFOR                   X                                                           Haga una descripcin del proveedor.                                        000075PQEM_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del producto.                                        000092PQEM_DOCANE                   X                                                           Codigo del documento anexo - Inspeccion de Entradas.                                        000090PQEM_DTENTR                   X                                                           Indica la fecha de entrada del lote inspeccionado.                                        000120PQEM_DTFECH                   X                                                           Fecha de Cierre de la Notificacin de laNo Conformidad, va Acompaamiento de   NNCs.                                   000080PQEM_DTNNC                    X                                                           Identifica la fecha de envio de la noti-ficacion de no conformidad.             000080PQEM_DTRESP                   X                                                             Fecha de respuesta de la Notificacin de No Conformidad.                      000080PQEM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000071PQEM_FORNEC                   X                                                           Indica el codigo del proveedor.                                        000078PQEM_GRUPO                    X                                                           Grupo de productos relacionados a NNC.                                        000071PQEM_LOJFOR                   X                                                           Indica la tienda del proveedor.                                        000080PQEM_LOTE                     X                                                           Indica el lote de entrada inspeccionada.                                        000080PQEM_NNC                      X                                                           Cdigo de la Notificacib de la No Con- formidad.                               000083PQEM_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto inspeccinado.                                        000119PQENAOIQP                     X                                                           No existen factores de IQP registrados.                                                                                000080PQEN_CONTAD                   X                                                           Informa el contador para determinar la  inspeccion de la entrega.               000040PQEN_ENSAIO                   X                                                           Informa el codigo del ensaio.           000080PQEN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEN_FORNEC                   X                                                           Identifica el codigo del Proveedor.     000040PQEN_LOJFOR                   X                                                           Identifica la tienda del Proveedor.     000040PQEN_PRODUT                   X                                                           Identifica el codigo del Producto.      000080PQEO_CONTAD                   X                                                           Informa el contador para determinar la  inspeccion de la entrega.               000080PQEO_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de entrega de la ultima entrega.                               000040PQEO_ENSAIO                   X                                                           Identifica al codigo del ensaio.        000080PQEO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEO_FORNEC                   X                                                           Identifica el codigo del Proveedor.     000040PQEO_GRUPO                    X                                                           Identifica el grupo de productos.       000040PQEO_LOJFOR                   X                                                           Identifica la tienda del proveedor.     000061PQEPNAOCOP                    X                                                           No fue posible copiar el documento adjunto.                  000080PQEP_CERFOR                   X                                                           Informa el numero del certificado del   proveedor.                              000120PQEP_CODTAB                   X                                                           Identifica la situacion de la entrega:  1 - Importacion correcta.               2 - Inconsistencia en la importacion.   000080PQEP_DIASAT                   X                                                           Identifica el numero de dias de atraso  de la entrega.                          000080PQEP_DOCENT                   X                                                           Identifica el numero del documento de   entrada.                                000040PQEP_DTENTR                   X                                                           Identifica la fecha de entrega.         000040PQEP_DTIMP                    X                                                           Informa la fecha de la importacion.     000040PQEP_DTLAUD                   X                                                           Informa la fecha del laudo.             000040PQEP_DTNFIS                   X                                                           Informa la fecha de la factura.         000040PQEP_ERRO                     X                                                           Informa la inconsistencia presentada.   000080PQEP_EXCLUI                   X                                                           Indica si borra el registro generado    por la importacion.                     000080PQEP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000071PQEP_FILMAT                   X                                                           Indica la sucursal del usuario.                                        000040PQEP_FORNEC                   X                                                           Informa el codigo del proveedor.        000040PQEP_HRENTR                   X                                                           Informa la hora de entrega.             000080PQEP_IMPFIC                   X                                                           Informa si se hizo la impresion del con-trol.                                   000080PQEP_IMPORT                   X                                                           Informa la origen de la importacion del archivo TXT.                            000040PQEP_INSPOB                   X                                                           Informa la inspeccion obligatoria.      000040PQEP_ITEMNF                   X                                                           Informe el item de la factura de entrada000040PQEP_ITEMPC                   X                                                           Informa el item del pedido de compras.  000040PQEP_LAUDO                    X                                                           Informa el laudo de entrega.            000080PQEP_LOCORI                   X                                                           Identifica al Local de origen del Movi- miento.                                 000040PQEP_LOJFOR                   X                                                           Informa la Tienda del Proveedor.        000040PQEP_LOTE                     X                                                           Identifica el numero del lote.          000080PQEP_NTFISC                   X                                                           Identifica el numro de la Factura de    Entrada.                                000080PQEP_NUMSEQ                   X                                                           Informa el numero secuencia del movimiento.                                     000080PQEP_OK                       X                                                           Campo que identifica si esta OK para im-portar las entradas.                    000040PQEP_ORIGEM                   X                                                           Informa la fecha de entrega.            000040PQEP_PEDIDO                   X                                                           Informa el numero del pedido de compras.000120PQEP_PRECO                    X                                                           Informa el precio del producto del que  esta siendo realizada la importacion de la entrega.                             000040PQEP_PRODUT                   X                                                           Informa el codigo  del Producto.        000040PQEP_QTDETQ                   X                                                           Informa la cantidad de etiquetas.       000040PQEP_REMITO                   X                                                           Identifica el numero remito de entrada. 000040PQEP_REVI                     X                                                           Informa la revision del Producto.       000026PQEP_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000080PQEP_SERINF                   X                                                           Identifica el numero de serie de la Fac-tura de Entrada.                        000080PQEP_SOLIC                    X                                                           Informa el codigo del solicitante de la entrega.                                000080PQEP_TAMAMO                   X                                                           Informa el tamao de las muestras para  la entrega.                             000040PQEP_TAMLOT                   X                                                           Informa el tamao del lote.             000080PQEP_TIPDOC                   X                                                           Informa el tipo del documento de la     entrega.                                000040PQEP_TIPONF                   X                                                           Informa el tipo de factura de entrada.  000080PQEQ_CODMED                   X                                                           Codigo de enlace de registros con otros archivos.                               000080PQEQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQEQ_MEDICA                   X                                                           Valor de la medicin de los ensayos de  tipo texto encontrado.                  000080PQEQ_RESULT                   X                                                             Informe si el ensayo est Aprobado      o Reprobado.                          000120PQER_AMOSTR                   X                                                             Tipo de muestreo realizado:             (1) Simple                              (2) Duplo                             000160PQER_CHAVE                    X                                                           Este campo sera actualizado por el sistema donde sera informado el codigo de    enlace para tener acceso al texto infor-mado.                                   000040PQER_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de entrega.            000062PQER_DTFIM                    X                                                           Indica la fecha final.                                        000062PQER_DTINI                    X                                                           Indica la fecha inicial.                                      000040PQER_DTMEDI                   X                                                             Fecha de la colecta de medicin.      000040PQER_ENSAIO                   X                                                           Identifica el codigo del ensayo.        000080PQER_ENSR                     X                                                             Cdigo de la persona responsable por  el ensayo.                              000040PQER_ENSRNO                   X                                                           Informa el nombre del profesional.      000080PQER_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000071PQER_FILMAT                   X                                                           Indica la sucursal del usuario.                                        000120PQER_FORNEC                   X                                                           Identifica el codigo del proveedor.     Utilice la tecla [F3] para hacer la     consulta.                               000061PQER_HRFIM                    X                                                           Indica la hora final.                                        000069PQER_HRINI                    X                                                           Indica la hora inicial.                                              000040PQER_HRMEDI                   X                                                             Hora de la colecta de la medicin.    000072PQER_ITEMNF                   X                                                           Indica el tem de la factura.                                           000120PQER_LABOR                    X                                                           Informa el codigo del laboratorio que   sera utilizado en el registro de los    resultados.                             000040PQER_LOJFOR                   X                                                           Informa la tienda del proveedor.        000080PQER_LOTE                     X                                                           Numero del lote que sera utilizado en laobtencion de los resultados.            000080PQER_MBROWS                   X                                                           Este campo identifica la medicion que   sera exhibida en el Browse.             000081PQER_METODO                   X                                                           Indica el metodo de las mediciones.                                              000202PQER_NISERI                   X                                                           Muestra la composicion de la factura + serie de la Factura + Item de la Factura. Si aumenta el numero de la factura, tambin debe modificarse el campo.                                                   000070PQER_NTFISC                   X                                                           Indica el numero de la factura.                                       000134PQER_NUMSEQ                   X                                                           Indica el numero secuencial del movimiento de entrega.                                                                                000120PQER_PRODUT                   X                                                           Identifica el codigo del producto. Uti- lice la tecla [F3] para obtener la con- sulta.                                  000040PQER_RASTRE                   X                                                           Identifica el numero del rastreo.       000080PQER_RESULT                   X                                                           Resultado de la medicin (Aprobado o    Reprobado).                             000040PQER_REVI                     X                                                           Identifica la revision del Producto.    000079PQER_RVDOC                    X                                                           Indica la revision del documento.                                              000026PQER_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000087PQER_SERINF                   X                                                           Indica el numero de la serie de la factura.                                            000074PQER_TIPONF                   X                                                           Indica el tipo de la factura.                                             000097PQESFORN                      X                                                           Es obligatorio informar el Codigo y Tienda del Proveedor.                                        000087PQESPROD                      X                                                           Es obligatorio informar el Codigo del Producto.                                        000077PQESPSB1                      X                                                           No se registro el producto informado.                                        000080PQES_CALPOR                   X                                                           Campo que identifica el calculo del por-centaje automatico.                     000080PQES_CODMED                   X                                                           codigo de la coneccion de registros con otros archivos.                         000080PQES_FILIAL                   X                                                           Codigo qque identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000080PQES_INDMED                   X                                                           Indica si ya existen mediciones colecta-das para este ensayo.                   000040PQES_MEDICA                   X                                                             Valores encontrados en las mediciones.000080PQES_MEDIPA                   X                                                           Indica, cual es la muestra inicial.     Podra ser 1  2 (caso sea doble muestra)000080PQES_MEDIPN                   X                                                           Informa el numero de unidades No        Conformes                               000120PQES_MEDIPP                   X                                                           Determina el Porcentaje de No Conforme  utilizado en la colecta de las          mediciones.                             000080PQET_CODMED                   X                                                           Codigo de coneccion de registros con    otros archivos.                         000080PQET_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQET_INSTR                    X                                                             Cdigo (TAG) del instrumento utilizadopara la colecta de la medicin.         000125PQET_REVINS                   X                                                           Informe/graba revision del instrumento - integracion con entorno Metrologia                                                  000088PQET_REVTIP                   X                                                           Informe/graba revision de la familia.                                                   000040PQET_TIPO                     X                                                           Informa la Familia de instrumentos.     000080PQET_VALDAF                   X                                                           Informa la validad de calibracion de    instrumentos.                           000160PQEU_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de cone--ccion para obtener acceso al texto digi-tado.                                   000080PQEU_CLASSE                   X                                                           Graduacin (Criticidad) de la No Confor-midad encontrada.                       000080PQEU_CODMED                   X                                                           Codigo de relacion de registros con     otros archivos.                         000080PQEU_CODNC                    X                                                           Codigo de No Conformidad generada en la Integracion con el QCN.                 000160PQEU_DEMIQI                   X                                                           Bajar la nota del proveedor con la    cantidad de puntos indicada por la gra- duacin (punto crtico) de la No Confor-midad aplicada?                         000080PQEU_DESCLA                   X                                                           Identifica la descripcion de la Clase deNo Conformidad.                         000080PQEU_DESNCO                   X                                                           Identifica la descripcion de la No      Conformidad.                            000080PQEU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQEU_NAOCON                   X                                                           Cdigo de la No Conformidad encontrada  en la medicin.                         000080PQEU_NUMNC                    X                                                             Cantidad de eventos de la misma No      Conformidad para esta medicin.       000080PQEU_REVNC                    X                                                           Revision de No Conformidad generada por el QNC.                                 000080PQEVIDENCIA                   X                                                           El Registro de Evidencia es obligatorio.                                        000080PQEV_ANO                      X                                                           Ao de la evaluacin del ndice de Cali-dad del Proveedor.                      000080PQEV_DTGER                    X                                                           Informa la fecha de generacion de IndiceCalidad.                                000080PQEV_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEV_FORNEC                   X                                                             Cdigo del proveedor.                 000080PQEV_IES                      X                                                           Informa el indice de entregas y servi-  cios.                                   000040PQEV_IPO                      X                                                           Identifica el indice de puntualidad.    000080PQEV_IPOA                     X                                                           Informa el indice de puntualidad        acumulada.                              000040PQEV_IPR                      X                                                           Identifica el indice de precios.        000080PQEV_IQD                      X                                                           Factor de criticidad determinando el    total de demeritos.                     000080PQEV_IQDA                     X                                                           Factor de criticidad acumulado, en el   cual se determina el total de demeritos.000080PQEV_IQF                      X                                                           Determina el indice de calidad al proveedor.                                    000080PQEV_IQFA                     X                                                           Determina el indice de calidad al       proveedor acunulado.                    000040PQEV_IQI                      X                                                           Determina el indice de calidad al item. 000080PQEV_IQIA                     X                                                           Determina el indice de calidad al item  acumulado.                              000080PQEV_IQP                      X                                                           Determina el indice de calidad al produ-cto.                                    000080PQEV_IQPA                     X                                                           Determina el indice de calidad ao produ-cto acumulado.                          000080PQEV_IQS                      X                                                           Determina el indice de calidad al siste-ma.                                     000040PQEV_ITR                      X                                                           Indica el indice de tiempo acumulado.   000040PQEV_LOTDEM                   X                                                           Determina el numero de lotes demeritados000040PQEV_LOTENT                   X                                                           Informa el numero de lotes entregados.  000080PQEV_LOTINS                   X                                                           Informa el numero de lotes              inspeccionados.                         000040PQEV_LOTSKP                   X                                                           Informa el numero de lotes en Skip-Lote.000080PQEV_MES                      X                                                           Mes de evaluacin del ndice de Calidad del Proveedor.                          000040PQEV_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Producto.                  000040PQEV_QTDINS                   X                                                           Informa la cantidad ya inspeccionada.   000040PQEV_QTDREJ                   X                                                           Informa la cantidad rechasada.          000040PQEV_QTDSKP                   X                                                           Informa la Cantidad en Skip-Lote.       000080PQEW_ANO                      X                                                           Ao de la evaluacin del ndice de Cali-dad del Proveedor.                      000080PQEW_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEW_FORNEC                   X                                                             Cdigo del Proveedor.                 000040PQEW_LAUDO                    X                                                           Identifica el codigo del laudo atribuido000080PQEW_MES                      X                                                           Mes de la evaluacin del ndice de Cali-dad del Proveedor.                      000040PQEW_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Producto.                  000040PQEW_QTDLAU                   X                                                           Especifica la cantidad del fallo.       000084PQEXISTENTR                   X                                                           No es posible borrar el Producto vs Proveedor.                                      000103PQEXISTPLAM                   X                                                           Existe Plan de muestreo por ensayo asociado al Producto vs. Proveedor. No es posible borrar el vinculo.000040PQEX_DESSKL                   X                                                           Informa la descripcion del Skip-Lote.   000080PQEX_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEX_SKPLOT                   X                                                             Rgimen de Lote Skip a ser aplicado.  000080PQEX_VLINF                    X                                                           Determina el valor inferior en el       criterio de Skip-Lote.                  000120PQEX_VLSUP                    X                                                           Valor superior del Indice de Calidad delProveedor para aplicacin de este nivel de Lote Skip.                           000040PQEY_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de entrega.            000040PQEY_ENSAIO                   X                                                           Informa el codigo del ensaio.           000080PQEY_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQEY_FORNEC                   X                                                           Determina el codigo del Proveedor.      000077PQEY_ITEMNF                   X                                                           Indica el tem de la factura.                                                000040PQEY_LOJFOR                   X                                                           Determina la tienda del proveedor.      000040PQEY_LOTE                     X                                                           Informa el numero del lote utilizado.   000075PQEY_NTFISC                   X                                                           Indica el numero de la nota fiscal.                                        000040PQEY_PRODUT                   X                                                           Informa el codigo del producto.         000026PQEY_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000070PQEY_SERINF                   X                                                           Indica la serie de la factura.                                        000059PQEY_TIPONF                   X                                                           Tipo de la Factura.                                        000040PQEZ_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de la entrega.         000080PQEZ_ENSAIO                   X                                                           Determina el codigo del ensayo utilizado.                                       000080PQEZ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQEZ_FORNEC                   X                                                           Determina el codigo del proveedor que   fue utilizado.                          000040PQEZ_GRUPO                    X                                                           Identifica el grupo de productos.       000069PQEZ_ITEMNF                   X                                                           Indica el tem de la factura.                                        000040PQEZ_LOJFOR                   X                                                           Informa la tienda del proveedor.        000040PQEZ_LOTE                     X                                                           Identifica el numero del lote utilizado.000071PQEZ_NTFISC                   X                                                           Indica el numero de la factura.                                        000040PQEZ_PRODUT                   X                                                           Identifica el codigo del producto.      000069PQEZ_SERINF                   X                                                           Indica la serie de la factura.                                       000069PQEZ_TIPONF                   X                                                           Indica el tipo de la factura.                                        000040PQE_DESCRIC                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQE_DESCTES                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQE_DESCTP                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQE_ENTNREP                   X                                                             Entrega no tiene Laudo Reprobado.     000040PQE_ENTSLAU                   X                                                             Entrega no tiene Laudo.               000120PQE_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.    000080PQE_ITEM                      X                                                           En este campo debe ser digitado:        El item del Processo Selectivo.         000037PQE_NAOENTR                   X                                                             No se registro Entrega.            000077PQE_NAOINQU                   X                                                           Indice de Calidad no se genero para  este mes/ao.                           000054PQE_NAOIQ                     X                                                           No hay indice de Calidad con los datos  especificados.000040PQE_NAOPRRV                   X                                                             Producto/Revisin no archivados:      000040PQE_PROCESS                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQE_TESTE                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000040PQE_TPPROCE                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:       000028PQF0_API                      X                                                           Cdigo de la API Integradora000017PQF0_DADOS                    X                                                           Datos del mensaje000027PQF0_DTENV                    X                                                           Fecha de envo del registro000032PQF0_DTREP                    X                                                           Fecha del ltimo reprocesamiento000020PQF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PQF0_HRENV                    X                                                           Hora de envo del registro000034PQF0_HRREP                    X                                                           Horario del ltimo reprocesamiento000080PQF0_IDPRC                    X                                                           Identificador de Lock del Registro referente al procesamiento en varias Threads.000021PQF0_IDREG                    X                                                           ID nico del registro000029PQF0_MSGREI                   X                                                           Mensaje de devolucin inicial000048PQF0_MSGRER                   X                                                           Mensaje de devolucin del ltimo reprocesamiento000019PQF0_PROG                     X                                                           Programa Integrador000136PQF0_STATUS                   X                                                           Estatus del registro. 1.Pendiente reprocesamiento 2.Lmite intentos alcanzado 3.Registro reprocesado con xito, pendiente borrado fsico000052PQF0_TENT                     X                                                           Cantidad de intentos de reprocesamiento del registro000042PQF0_TIPO                     X                                                           Tipo de movimiento: 1=Inclusin; 2=Borrado000031PQF0_USER                     X                                                           Cdigo del usuario del Protheus000200PQF1_CALC                     X                                                           Indique si el ndice es Calculado/Infor-mado. Si es Calculado, debe tener su    frmula definida en la funcin de Gene- racin del nd.Calidad. Si es Informado,su valor ser suministrado mensualmente.000080PQF1_DESCES                   X                                                             Descripcin en Espaol del ndice       informado.                            000080PQF1_DESCIN                   X                                                             Descripcin en Ingls del ndice        informado.                            000040PQF1_DESCRI                   X                                                             Descripcin del ndice informado.     000160PQF1_FATIQF                   X                                                             Informe el peso del ndice en el cl-   culo del ndice de Calidad del Provee-  dor. La suma de todos los pesos debe    ser 1.00                              000080PQF1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQF1_INDICE                   X                                                             Informe el ndice que formar parte     del ndice de Calidad del Proveedor.  000160PQF2_CHAVE                    X                                                           Este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de cone--ccion para obtener acceso al texto digi-tado.                                   000160PQF2_CHAVE1                   X                                                           Este campo es actualizado por el sistemadonde sera informado el codigo de cone- ccion para obtener acceso al texto digi-tado.                                   000080PQF2_DATENT                   X                                                           Informa la fecha de entrada de          Autorizacion de Uso.                    000080PQF2_DEPTOE                   X                                                           Informa el sector del responsable en la emision.                                000080PQF2_DESCST                   X                                                           Informa la descripcion del Estatus de laAutorizacion de Uso.                    000040PQF2_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de la entrega.         000080PQF2_DTLAU                    X                                                           Identifica la fecha del fallo final parala informacion de uso.                  000080PQF2_ENCERR                   X                                                           Campo que determina la autorizacion de  uso cerrada por el emisor.              000080PQF2_ENCQLD                   X                                                           Campo que determina la autorizacion de  uso cerrada por el usuario calificado.  000080PQF2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PQF2_FILMAT                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria de la emision de la     autorizacion de usuo.                   000080PQF2_FILQLD                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa del usuario calificado.         000040PQF2_FORNEC                   X                                                           Identifica el codigo del Proveedor.     000080PQF2_HORENT                   X                                                           Informa la hora de entrada de la        autorizacion de uso.                    000080PQF2_HRLAU                    X                                                           Informa la hora del fallo de la autori- zacion de uso.                          000040PQF2_LOJFOR                   X                                                           Identifica la Tienda del Proveedor.     000080PQF2_LOTE                     X                                                           Informa el numero del lote para la      autorizacion de uso.                    000080PQF2_MAT                      X                                                           Codigo del usuario de la emision de la  autorizacion de uso.                    000040PQF2_MATQLD                   X                                                           Identifica el usuario calificado.       000080PQF2_NOMMAT                   X                                                           Informa el sobrenombre del usuario de   emision de la Autorizacion de Uso.      000040PQF2_NOMQLD                   X                                                           Indica el apodo del usuario de calidad. 000080PQF2_NUMERO                   X                                                           Indica el numero de la autorizacion de  Uso.                                    000080PQF2_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto utilizado en la autorizacion de uso.              000200PQF2_STATUS                   X                                                           Sobrela situacion de la autorizacion:   "A" - Aprobado                          "R" - Reprobado                         "E" - Pendiente                         "P" - Pendiente - esperando laudo final 000160PQF3_CHAVE                    X                                                           Este campo sera actualizado por el sistema donde sera informado el codigo de    enlace para tener acceso al texto infor-mado.                                   000040PQF3_DEPTO                    X                                                           Indica el Departamento del responsable. 000080PQF3_DTBAIX                   X                                                           Determina la fecha real de la           cancelacion pendiente.                  000040PQF3_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de entrega.            000080PQF3_DTGERA                   X                                                           Determina la fecha de la generacion de  la pendencia.                           000080PQF3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQF3_FILMAT                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQF3_FORNEC                   X                                                           Informa el codigo del proveedor.        000080PQF3_HRBAIX                   X                                                           Informa la hora real de la cancelacion  pendiente.                              000080PQF3_HRGERA                   X                                                           Informa la hora de generacion de la     pendencia.                              000040PQF3_LOJFOR                   X                                                           Determina la Tienda del Proveedor.      000040PQF3_LOTE                     X                                                           Indica el numero del lote.              000040PQF3_MAT                      X                                                           Informa el codigo del usuario.          000080PQF3_NOMMAT                   X                                                           Determina el sobrenombre del            destinatario para la autorizacion de uso000080PQF3_NUMERO                   X                                                           Informa el numero de la autorizacion de uso.                                    000080PQF3_PENDEN                   X                                                           Campo que identifica la pendencia de la autorizacion de uso.                    000040PQF3_PRODUT                   X                                                           Determina el codigo del producto.       000160PQF3_STATUS                   X                                                           Determina el status de aprobacion:      "A" - Aprobado                          "R" - Desaprobado                       "P" - Pendiente.                        000083PQF4_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion del plan de muestreo.                                        000073PQF4_DESENS                   X                                                           Indica la descripcion del Ensayo.                                        000076PQF4_DESFOR                   X                                                           Indica la descripcion del proveedor.                                        000075PQF4_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del producto.                                        000040PQF4_ENSAIO                   X                                                           Codigo de ensayo.                       000080PQF4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQF4_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PQF4_LOJFOR                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000040PQF4_NIVEL                    X                                                           Nivel informado.                        000040PQF4_NQA                      X                                                           Nivel de calidad Asegurada.             000132PQF4_PA                       X                                                           Campo utilizado por la norma NBR5429 que contiene la probabilidad de aceptacion del ensayo                                          000040PQF4_PLAMO                    X                                                           Plan de Muestreo.                       000040PQF4_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                    000072PQF4_REVI                     X                                                           Indica la revision del producto.                                        000120PQF4_TIPAMO                   X                                                           Tipo del Plan de Muestreo, donde:       1 - NBR5426                             2 - Tabla Cero Defecto.                 000040PQF5_ACEI1                    X                                                           Endoso 1 del Plan de Muestreo 1.        000040PQF5_ACEI2                    X                                                           Endoso 2 del Plan de Muestreo 2.        000040PQF5_CHAVE                    X                                                           Clave de llamada.                       000040PQF5_ENSAIO                   X                                                           Codigo del ensayo.                      000080PQF5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000071PQF5_FORNEC                   X                                                           Indica el Codigo del proveedor.                                        000075PQF5_LOJFOR                   X                                                           identifica la tienda del proveedor.                                        000040PQF5_PLAMO                    X                                                           Plan de Muestreo.                       000074PQF5_PRODUT                   X                                                           Identifica el codigo del producto.                                        000040PQF5_REJEI1                   X                                                           Rechazo 1 del Plan de Muestreo 1        000040PQF5_REJEI2                   X                                                           Rechozo 2 del Plan de Muestreo 2.       000076PQF5_REVI                     X                                                           Identifica la revision del producto.                                        000040PQF5_TAMA1                    X                                                           Tamao de la Muestra 1.                 000040PQF5_TAMA2                    X                                                           Tamao de la Muestra 2.                 000120PQF5_TIPAMO                   X                                                           Tipo del Plan de Muestreo, donde:       1 - NBR5426                             2 - Tabla Cero Defecto.                 000065PQF5_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de entrada.                                       000019PQF6_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.000069PQF6_DESCLI                   X                                                           Indica la descripcion del cliente.                                   000083PQF6_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion del plan de muestreo.                                        000073PQF6_DESENS                   X                                                           Indica la descripcion del Ensayo.                                        000075PQF6_DESPRO                   X                                                           Indica la descripcion del producto.                                        000040PQF6_ENSAIO                   X                                                           Codigo de ensayo.                       000080PQF6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000019PQF6_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.000040PQF6_NIVEL                    X                                                           Nivel informado.                        000040PQF6_NQA                      X                                                           Nivel de calidad Asegurada.             000131PQF6_PA                       X                                                           Campo utilizado por la norma NBR5429 que contiene la probabilidad de aceptacion del ensayo                                         000040PQF6_PLAMO                    X                                                           Plan de Muestreo.                       000040PQF6_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                    000072PQF6_REVI                     X                                                           Indica la revision del producto.                                        000120PQF6_TIPAMO                   X                                                           Tipo del Plan de Muestreo, donde:       1 - NBR5426                             2 - Tabla Cero Defecto.                 000123PQF7_ANEXO                    X                                                           Nombre del documento que se est adjuntando al ensayo en la pantalla de resultados.                                        000127PQF7_CHAVE                    X                                                           Este campo ser actualizado por el sistema en el cual se informar el cdigo de vnculo de la inspeccin con documento adjunto.000129PQF7_DESCRI                   X                                                           Descripcion efectuada por el usuario sobre el documento que se esta adjuntando al ensayo.                                        000097PQF7_ENSAIO                   X                                                           Codigo del ensayo a quien pertenece el documento adjunto.                                        000060PQF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000125PQF7_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000102PQF7_LABOR                    X                                                           Codigo del laboratorio a quien pertenece el documento adjunto.                                        000106PQF7_LOTE                     X                                                           Numero del lote de entrada a quien pertenece el documento adjunto.                                        000139PQF7_MAT                      X                                                           Numero de la matricula del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000123PQF7_NUSR                     X                                                           Nombre del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000059PQF7_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto                                        000079PQF_FILIAL                    X                                                           Cdigo referente a la sucursal de la tabla                                     000135PQF_FILTIT                    X                                                           Cdigo referente a la sucursal del ttulo presente en la RC1.                                                                          000089PQF_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem por el cual se prorratea el ttulo.                                      000095PQF_NUMTIT                    X                                                           Cdigo referente al nmero del ttulo presente en la RC1.                                      000067PQF_VALOR                     X                                                           Valor prorrateado del tem.                                        000060PQG_ACEITE                    X                                                           Estatus de aceptacin del trmino de consentimiento vigente.000078PQG_ACTRSP                    X                                                           Aceptacin del responsable por el candidato menor de 18 anos aprobado por RRHH000080PQG_ANALISE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el anli-sis hecho del candidato.                000157PQG_ANOCHEG                   X                                                           En este campo debe digitarse el ano de llegada del candidato. Si el codigo de la nacionalidad es diferente de 10 digite el ano de llegada.                   000080PQG_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el rea  de actuacin del candidato.             000080PQG_BAIRRO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el barriodel candidato.                          000120PQG_BITMAP                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombredel  bitmap  que  contendr la foto del candidato que estar definido en la DLL.000120PQG_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el centrode costo al cual el candidato pertenece en la empresa.                          000080PQG_CEP                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el CP delcandidato.                              000070PQG_CODFUN                    X                                                           Informe el codigo del cargo pretendido.                               000059PQG_CODMUNN                   X                                                           Informe el cdigo del municipio de nacimiento del empleado.000080PQG_COMPLEM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el com-  plemento de direccin del candidato.    000080PQG_CURRIC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel currculo del candidato.            000048PQG_DEPTO                     X                                                           Departamento                                    000080PQG_DESCFUN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado la fun-  cin pretendida del candidato.          000077PQG_DESCRIC                   X                                                           Informe la descripcion de la vacante.                                        000045PQG_DESDEP                    X                                                           Desc.                                        000087PQG_DFISICO                   X                                                           Informe si el candidato es discapacitado: Si/No                                        000120PQG_DTCAD                     X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de archivamiento del currculo del can- didato.                                 000080PQG_DTNASC                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de nacimiento del candidato.            000120PQG_DTTESTE                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de realizacin de los tests de este can-didato.                                 000130PQG_EMAIL                     X                                                           En este campo debe digitarse el e-mail (direccion de correo electronico) del Candidato.                                           000086PQG_ENDEREC                   X                                                           En este campo se debe escribir la direcccion del candidato.                           000089PQG_ESTADO                    X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region del candidato.                000080PQG_ESTCIV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el estadocivil del candidato.                    000080PQG_EXPER                     X                                                           En este campo debe ser tipeada la expe- riencia del candidato.                  000112PQG_EXTER                     X                                                           Informe si el candidato esta dispuesto a trabajar en el exterior: Si/No.                                        000080PQG_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000096PQG_FILMAT                    X                                                           En este campo debe digitarse la sucursal de la matricula del empleado.                          000080PQG_FONE                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el tel- fono del candidato.                     000083PQG_FONECEL                   X                                                           En este campo debe digitarse el numero del celular (telefono movil) del postulante.000077PQG_FONECOM                   X                                                           En este campo debe digitarse el numero del telefono comercial del postulante.000118PQG_FONTE                     X                                                           Informe el medio a traves del cual el postulante conocio nuestra organizacion.                                        000080PQG_GRUPO                     X                                                           En este campo debe escribirse el Grupo al que el candidato se indicara.         000080PQG_HABILIT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerode la Licencia de Conducir del candidato000080PQG_INDICAD                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombrede quin indic el candidato.           000080PQG_MAE                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombrede la madre del candidato.              000091PQG_MAT                       X                                                           En este campo debe informarse la matricula del empleado del curriculum.                    000163PQG_MEIO_EN                   X                                                           En este campo debe escribirse el medio por el que el curriculo llego hasta la empresa.                                     Ej.: Internet, correo, etc.             000080PQG_MEMO1                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el anli-sis hecho para el candidato.            000080PQG_MEMO2                     X                                                           En este campo debe ser tipeada la expe- riencia del candidato.                  000083PQG_MUNICIP                   X                                                           En este campo debe informarse la Ciudad/ Municipio del candidato.                  000077PQG_MUNNASC                   X                                                           Municipio de nacimiento del candidato                                        000061PQG_NACIONA                   X                                                           En este campo se debe escribir la nacionalidad del candidato.000080PQG_NATURAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la nacio-nalidad del candidato.                  000067PQG_NIVHIER                   X                                                           Informe el nivel jerarquico del cargo pretendido por el postulante.000080PQG_NOME                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombredel candidato.                          000080PQG_NOTA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado la nota  del test del candidato.                 000080PQG_NUMCP                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerodel registro profesional del candidato. 000023PQG_OK                        X                                                           Marcacin de MarkBrowse000080PQG_PACESSO                   X                                                           Campo de primer acceso informa si el usuario realiz el primer acceso al portal.000080PQG_PAI                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombredel padre del candidato.                000088PQG_PARCEIR                   X                                                           Informe si el postulante es empleado de asociado/cliente de nuestra organizacion: Si/No.000080PQG_PIS                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el PIS   del candidato.                          000080PQG_PRETSAL                   X                                                           En este campo se debe escribir el valor de la pretension salarial del candidato.000079PQG_PRINOME                   X                                                           Informe el Primer Nombre del candidato.                                        000041PQG_PRISOBR                   X                                                           Informe el Primer Apellido del candidato.000072PQG_QTDEFIL                   X                                                           Informe la cantidad de hijos del candidato.                             000120PQG_RESERV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerode la credencial de servicio militar delcandidato.                              000080PQG_RG                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el CUIT  del candidato.                          000080PQG_SECNOME                   X                                                           Informe el Segundo Nombre del candidato.                                        000042PQG_SECSOBR                   X                                                           Informe el Segundo Apellido del candidato.000058PQG_SENHA                     X                                                           Informa la contrasena del candidato                       000030PQG_SENHAC                    X                                                           Campo de contrasea encriptada000079PQG_SERCP                     X                                                           En este campo debe escribirse la serie de la cartera profesional del candidato.000053PQG_SEXO                      X                                                           En este campo se debe escribir el sexo del candidato.000165PQG_SITUAC                    X                                                           En este campo debe escribirse la situacion en que se encuentra el candidato en la empresa.                                     Ejem. Disponible, Admitido o Empleado.000080PQG_TITULOE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerode la credencial cvica del candidato.  000142PQG_TPCURRI                   X                                                           Seleccione el tipo de currculo conforme las siguientes opciones:
1=Pasante;
2=CLT;
3=Concursado;
4=PJ;  
5=Aprendiz.                         000120PQG_TPEXPER                   X                                                           En este campo debera ser informado el   tiempo de experiencia que el candidato  tiene (en aos).                        000080PQG_TPTRAB                    X                                                           En este campo debe ser informado el tiempo trabajado por el candidato.          000132PQG_UFCP                      X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region de la libreta de trabajol del candidato.                                 000162PQG_ULTDATA                   X                                                           Este campo debe contener la fecha de la ultima etapa. El campo puede rellenarse automaticamente al informar el resultado de una etapa en la agenda de postulantes.000160PQG_ULTETAP                   X                                                           Este campo debe contener la ltima Etapa Realizada. El campo puede rellenarse automaticamente al informar el resultado de una etapa en la agenda de postulantes.000073PQG_ULTSAL                    X                                                           En este campo se debe escribir el valor del ultimo salario del candidato.000163PQG_ULTVAGA                   X                                                            Este campo debe contener la ultima vacante de empleo. El campo puede rellenarse automaticamente al informar el resultado de una etapa en la agenda de postulantes.000072PQG_VAGA                      X                                                           Informe el codigo de la vacante.                                        000080PQG_ZONASEC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la zona  de la credencial cvica del candidato.  000120PQH_CAMPO                     X                                                           En este campo debe ser digitado:        El nombre del campo del archivo Siga,   referente al campo del archivo XML.     000160PQH_F3                        X                                                           En este campo debe ser informado:       La lista de consulta que el sistema traera con las informaciones para llenar el campo.                                  000080PQH_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser informado:       La sucursal del sistema.                000120PQH_TIPO                      X                                                           En este campo debe ser informado:       El tipo de campo del archivo de Curricu-lo (SQG), Numerico, Caracter.           000080PQH_TITULO                    X                                                           En este campo sebe ser digitado:        El titulo del campo del Curriculum.     000120PQH_XML                       X                                                           En este campo debe ser informado:       El nombre del campo del archivo de curriculo XML, referente al campo del Archivo000080PQI0_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:      Codigo de la Tabla.                     000080PQI0_DESC                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion de la Tabla.               000040PQI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000160PQI0_PONTOS                   X                                                           En este campo debera ser digitado:      El numero de puntos relativos al tipo y el codigo de la Tabla que seran impresosen informes y/o consultas generales.    000160PQI0_TIPO                     X                                                           En esta campo debera ser digitado:      Tipo de la Tabla:                       1- Posibles causas  2- Efectos causados 3- Origen de NC.    4- Categoria de NC. 000080PQI1_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Disposicion Generica.  000120PQI1_DESC                     X                                                           En este Campo debera ser digitado:       La descripcion de la Accion de Disposi- cion.                                  000040PQI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario.                   000040PQI2_ANEXO                    X                                                           Nombre del Archivo Anexo                000040PQI2_ANO                      X                                                           Ao de la Ficha de No Conformidad.      000160PQI2_APLICA                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion de la Aplicacion del Pro-  ducto de referencia para la No Confor-  midad.                                  000120PQI2_AREA                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       Nombre del Area de Contacto para la    referencia a la No Conformidad.         000120PQI2_CHKLST                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo del Check-List de referencia para la No Conformidad.                 000120PQI2_CODACA                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El campo de la Accion Correctiva Prin- cipal para esta ficha de No Conformidad.000160PQI2_CODCAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Categoria de la Ficha  de No Conformidades Localizada en el    archivo de Tablas Tipo 4 (Categoria FNC)000160PQI2_CODCAU                   X                                                           En este campo debera ser digirado:       El codigo de la Causa de la Ficha de NoConformidad Localizada en el Archivo de Tablas Tipo 1 (Causas).                 000120PQI2_CODCLI                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo del Cliente donde ocurrio la posible No Conformidad.                 000120PQI2_CODDIS                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Disposicion Principal  de la Ficha de No Conformidad.          000120PQI2_CODDOC                   X                                                           En este campo debera ser degitado:       El codigo del documento de referencia  para la No Conformidad.                 000160PQI2_CODEFE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de los Efectos de la Ficha deNo Conformidades localizada en el Archi-vo de Tablas Tipo 2 (Efectos).          000120PQI2_CODFOR                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo del Proveedor donde ocurrio  la posible No Conformidad.              000120PQI2_CODOPE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Operacion de referenciapara la No Conformidad.                 000160PQI2_CODORI                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de Origen de la Ficha de No  Conformidad localizad en el Archivo de  Tablas Tipo 3 (Origen).                 000120PQI2_CODPRO                   X                                                           En este campo debera ser degitado:       El Codigo del Producto que ocurrio la  posible No Conformidad.                 000080PQI2_COMEN                    X                                                           En este campo debera ser informado:     El comentario sobre la no conformidad.  000120PQI2_CONPRE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha de Conclusion Prevista de la Fi- cha de No Conformidades.                000120PQI2_CONREA                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha de Conclusion Real de la Ficha deNo Conformidad.                         000160PQI2_CONTAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El nombre del contacto del Cliente/    Proveedor de Referencia para la No Con- formidad.                               000120PQI2_CONTRO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Nombre del Sector de Control de la No Conformidad.                   000120PQI2_DDETA                    X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion detallada de la no conformidad.                                  000160PQI2_DEPCON                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Nombre del Sector del Clientey/o Proveedor de donde ocurrio la posi- ble No Conformidad.                     000120PQI2_DESCR                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion resumida de la Ficha de    No Conformidad.                         000160PQI2_DESDEP                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo del Sector/Centro de Costos  que Tratara de la Ficha de No Conformi- dad.                                    000080PQI2_DESPRO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:        La descripcion del Producto.            000120PQI2_DISPOS                   X                                                           En este campo debe ser digitada:        La Disposicion Detallada de la No       Conformidad.                            000120PQI2_DOCUME                   X                                                           En este campo debera ser digirado:      1- (Si) No Conformidad Documentada      2- (No) No Documentada.                 000080PQI2_DUNMED                   X                                                           Descripcion Resumida de la Unidad de    Medida.                                 000120PQI2_EMAIL                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       E-mail del contacto de referencia para la No Conformidad.                      000120PQI2_FAX                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       Numero del Fax/Telef. del Contacto de  referencia para la No Conformidad.      000120PQI2_FILDEP                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Sucursal del Sector Responsable de     Tratar la Ficha de No Conformidad.      000040PQI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000120PQI2_FILMAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Sucursal del Usuario Responsable por laapertura de la Ficha de No Conformidad. 000040PQI2_FILORI                   X                                                           Filial del Departamento de Origen       000120PQI2_FILRES                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Codigo de la Sucursal del Usuario Res- ponsable por la Ficha de No Conformidad.000080PQI2_FNC                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Ficha de No Conformidad000120PQI2_FONE                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       Numero del Telefono de Contacto de     referencia para la No Conformidad.      000120PQI2_INSTR                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo del Instrumento de donde     ocurrio la posible No Conformidad.      000122PQI2_ITEMCH                   X                                                           Informe el Item de la Llamada
(Integracion con el Entorno Field-Service)                                                 000111PQI2_ITEMOS                   X                                                           Informe el Item de la OS
(Integracion con el Entorno Field-Service)                                           000037PQI2_JUSTIF                   X                                                           Campo de justificacin de No Procede.000120PQI2_LOJCLI                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo del Negocio del Cliente dondeocurrio la posible No Conformidad.      000120PQI2_LOJFOR                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Codigo del Negocio del Proveedor de    donde ocurrio la posible No Conformidad.000120PQI2_LOTE                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       Numero del Lote de Referencia para la  No Conformidad.                         000160PQI2_MAT                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Matricula del Usuario respon-sable por la apertura de la Ficha de    No Conformidad.                         000160PQI2_MATDEP                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo del Sector/Centro de Costo   del Usuario responsable por la apertura de la Ficha de No Conformidad.          000120PQI2_MATRES                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Codigo/Matricula del Usuario responsa- ble por la Ficha de No Conformidad.     000120PQI2_MEMO1                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de la Ficha deNo Conformidad.                         000160PQI2_MEMO2                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion de un posible Comentario a ser hecho sobre la Ficha de No Conformi-dad.                                    000120PQI2_MEMO3                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion Detallada de la Disposicionde la Ficha de No Conformidad.          000160PQI2_MEMO4                    X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion detallada del motivo de  la generacion de la revision de este control de Ocurrencias/No conformidades.   000067PQI2_MEMO5                    X                                                           Campo Memo responsable por la justificacin del estatus no procede.000120PQI2_MODELO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Descripcion del Modelo del Producto de referencia para la No Conformidad.      000160PQI2_MOTREV                   X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion detallada del motivo de  la generacion de la revision de este control de Ocurrencias/No Conformidad.     000040PQI2_NCATEG                   X                                                           Tipo de Problema.                       000040PQI2_NCAUSA                   X                                                           Posibles Causas                         000068PQI2_NCHAMA                   X                                                           Numero de la llamada del TMK                                        000040PQI2_NDEPOR                   X                                                           Nombre del Sector de Origen.            000040PQI2_NDEPTO                   X                                                           Nombre del Departamento de Destino      000040PQI2_NDISPO                   X                                                           Descripcion de la Disposicion           000040PQI2_NEFEIT                   X                                                           Efectos causados.                       000040PQI2_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PQI2_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor                    000040PQI2_NORIGE                   X                                                           Origen de la No Conformidad             000115PQI2_NRCHAM                   X                                                           Informe el Numero de la Llamada
(Integracion con el Entorno Field-Service)                                        000071PQI2_NUMAUD                   X                                                           Indica el codigo de la Autoria.                                        000080PQI2_NUMOS                    X                                                           Numero de la No Conformidad del Manteni-mento.                                  000164PQI2_NUMSER                   X                                                           Informe el Numero de Serie del Producto                                        
(Integracion con el Entorno Field-Service)                                         000040PQI2_NUSR                     X                                                           Nombre del Usuario Digitador            000040PQI2_NUSRRS                   X                                                           Nombre del Usuario Responsable          000120PQI2_OBSOL                    X                                                           Este campo identifica si la Ficha de    Ocurrencia/No Conformidad esta obsoleta , o sea, si ya existe una revision.     000120PQI2_OCORRE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha de Ocurrencia de la No Conformi- dad.                                    000040PQI2_ORIDEP                   X                                                           Departamento de origen.                 000040PQI2_ORIGEM                   X                                                           Origen Modulo.                          000200PQI2_PRIORI                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El tipo de la Prioridad a Considerar.   1- Baja                                 2- Media                                3- Alta                                000083PQI2_PROJET                   X                                                           Indica la o las caracteristicas del proyecto.                                      000120PQI2_QTDDEV                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Cantidad del Producto Devuelto de re-  ferencia para la No Conformidad.        000120PQI2_QTDPRO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Cantidad del Producto de referencia    para la No Conformidad.                 000120PQI2_RAMAL                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       Numero de la extencion Telefonica de   referencai para la No Conformidad.      000080PQI2_REGIST                   X                                                           Fecha de registro del control de no con-formidad.                               000120PQI2_REV                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revision de la Ficha deNo Conformidad.                         000160PQI2_REVACA                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo Revision de la Accion Correc-tiva Principal para esta Ficha de No    Conformidad.                            000160PQI2_REVINS                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El campo de la Revision del Instrumentode donde ocurrio la posible No Confor-  midad.                                  000120PQI2_RVDOC                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revision del Documento de referncia para la No Conformidad.    000092PQI2_SIGILO                   X                                                           Indique si la Ficha de No Conformidad sera sigilosa.                                        000200PQI2_STATUS                   X                                                           En est campo debera ser digitado:        El Codigo de la Situacion de la Ficha  de No Conformidad. 1- Registrada        2- En analisis     3- Procede           4- No Procede      5- Anulada           000040PQI2_TITDOC                   X                                                           Titulo del documento.                   000200PQI2_TPFIC                    X                                                           En este campo debera ser digitado:      El tipo de Ficha de No Conformidad      1- No Conformidad Potencial             2- No Conformidad Existente             3- Mejoria                              000105PQI2_TPNC                     X                                                           Tipo de Certificacion: 1=ISO 9000;2=ISO 14000;3=ISO 18000;4=Otros                                        000160PQI2_UNIMED                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Unidad de Medida del   Producto de referencia para la No       Conformidad.                            000120PQI3_ABERTU                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha de Apertura de la Accion Correc- tiva.                                   000080PQI3_ANO                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Ao de la Accion Correctiva.        000101PQI3_CODCLI                   X                                                           Se presentara el codigo del cliente
originado de la Ficha de No Conformidad.                         000080PQI3_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Accion Correctiva.     000080PQI3_DESCMD                   X                                                           En este campo debera ser informado:     El nombre del usuario responsable.      000120PQI3_ENCPRE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha de la Conclusion Prevista de la  Accion Correctiva.                      000120PQI3_ENCREA                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Fecha del Conclusion Real de la Accion Correctiva.                             000040PQI3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del usuario.                   000120PQI3_FILMAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       Sucursal del Usuario Responsable por laapertura de la Accion Correctiva.       000080PQI3_LOCAL                    X                                                           En este campo debera ser informado:     Local donde ocurrio la no conformidad.  000076PQI3_LOJCLI                   X                                                           Se presentara la tienda del cliente
originada de la Ficha de No Conformidad.000160PQI3_MAT                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Matricula del Usuario respon-sable por la apertura de la Accion      Correctiva.                             000120PQI3_MEMO1                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de las Ac-    ciones Correctivas.                     000120PQI3_MEMO2                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion del Local donde ocorri- ran las Acciones Correctivas.           000160PQI3_MEMO3                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de los Resul- tados Esperados de las Acciones Correc- tivas.                                  000160PQI3_MEMO4                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de los Resul- tados Obtenidos de las Acciones Correc- tivas.                                  000160PQI3_MEMO5                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de Alguanas   posibles Observaciones referentes a las Acciones Correctivas.                   000160PQI3_MEMO6                    X                                                           En este Campo debera ser digitado:       La Descripcion Detalladad de la Metodo-logia Utilizada en las Acciones Correc- tivas.                                  000160PQI3_MEMO7                    X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion detallada del motivo de -la generacion de la revision de este    plan de accion.                         000080PQI3_METODO                   X                                                           En este campo debera ser informado:     El metodo utilizado.                    000160PQI3_MODELO                   X                                                           En este campo debera ser digitado el Co-digo del Modelo de Pasos/Etapas pre-    definidos en el Archivo de Modelo/Pasos de las Acciones Correctivas.            000160PQI3_MOTREV                   X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion detallada del motivo de  la generacion de la revision de este    Plan de Accion.                         000116PQI3_NOMCLI                   X                                                           Se presentara el nombre del cliente
originado de la Ficha de No Conformidad.                                        000080PQI3_NUSR                     X                                                           En este campo debe ser digitado:        El Nombre del usuario responsable       000080PQI3_OBSERV                   X                                                           En este campo debera ser informado:     Observaciones.                          000120PQI3_OBSOL                    X                                                           Este campo identifica si el Plan de     accion esta en desuso, es decir, si ya  existe una revision.                    000080PQI3_PROBLE                   X                                                           En este campo debe  ser digitada:       La descripcion detallada.               000040PQI3_RESATI                   X                                                           Resultado Alcanzado                     000040PQI3_RESESP                   X                                                           Resultado esperado.                     000120PQI3_REV                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revision de la Accion  Correctiva.                             000083PQI3_SIGILO                   X                                                           Indique si el Plan de Accion sera sigiloso.                                        000200PQI3_STATUS                   X                                                           En este campo debera ser digitado:      El Codigo de la Situacion de la Accion  Correctiva.        1- Registrada        2- En Analisis     3- Procede           4- No Procede      5- Anulada.          000200PQI3_TIPO                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Accion Correctiva.      1- Correctiva                           2- Preventiva                           3- Mejoria                             000080PQI4_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Accion Correctiva.     000040PQI4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del usuario.                   000120PQI4_FILMAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Sucursal del Usuario a participar   del Equipo de la Accion Correctiva.     000160PQI4_MAT                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Matricula del Usuario a      participar del Equipo de la Accion      Correctiva.                             000080PQI4_NUSR                     X                                                           En este campo debe ser digitado:        El nombre del usuario responsable.      000120PQI4_REV                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revision de la Accion  Correctiva.                             000059PQI5_AGREG                    X                                                           Estatus GP Agregado                                        000102PQI5_AUXOBR                   X                                                           Estatus de control de obligatoriedad de ejecucion de la etapa.                                        000061PQI5_CJCOD                    X                                                           Sucursal del Proyecto                                        000040PQI5_CODIGO                   X                                                           Codigo de Accion                        000080PQI5_DESCCO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:        La Descripcion Completa                 000080PQI5_DESCOB                   X                                                           En este campo se debe digitar:          Observaciones                           000120PQI5_DESCRE                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Resumida de la Ejecucionde la Etapa de la Accion Correctiva.    000080PQI5_DESCTP                   X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion del tipo de accion.      000080PQI5_ETPRLA                   X                                                           Informe el codigo de la etapa principal.                                        000040PQI5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000120PQI5_FILMAT                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Sucursal del Usuario Responsable porla Etapa de la Accion Correctiva.       000079PQI5_GRAGR                    X                                                           Grupo Agregado para ejecucion paralela.                                        000160PQI5_MAT                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo/Matricula del Usuario respon-sable por la Etapa de la Accion Correc- tiva.                                   000106PQI5_MAT2                     X                                                           Informe otros recursos para esta etapa, adems del recurso principal ya informado en el campo responsable.000120PQI5_MEMO1                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de la Ejecu-  cion de la Etapa de la Accion Correctiva000120PQI5_MEMO2                    X                                                           En este campo debera se digitado:        Las Posibles Observaciones de la Ejecu-cion de la Etapa de la Accion Correctiva000040PQI5_NUSR                     X                                                           Nombre del Usuario Responsable          000075PQI5_OBRIGA                   X                                                           Obligatoriedad de ejecutar la etapa                                        000059PQI5_PARSEQ                   X                                                           Utiliza paralelismo Secuencialmente?
                      000040PQI5_PEND                     X                                                           Asiento Pendiente                       000066PQI5_PLAGR                    X                                                           Plan agregado al principal                                        000160PQI5_PRAZO                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Fecha de Vencimiento/Plazo para la  Ejecucion de la Etapa de la Accion      Correctiva.                             000026PQI5_PRJEDT                   X                                                           EDT del Proyecto en el PMS000069PQI5_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto en el PMS                                        000036PQI5_PRZHR                    X                                                           Horas total para ejecutar la etapa  000100PQI5_REALHR                   X                                                           Horas proporcionales trabajadas en la ejecucion de la etapa.                                        000120PQI5_REALIZ                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Fecha de Realizacion de la Etapa de la Accion Correctiva.                   000079PQI5_REJEIT                   X                                                           Estatus de control para etapa rechazada                                        000040PQI5_REV                      X                                                           Codigo de la Revision de la Accion      000061PQI5_REVISA                   X                                                           Revision del Proyecto                                        000040PQI5_SEQ                      X                                                           Secuencia de las Acciones               000200PQI5_STATUS                   X                                                           En este campo debera ser digitado:      El Estatus Actual de la Etapa de la Ac- cion en %.         0- 0%                1- 25%             2- 50%               3- 75%             4- 100%              000077PQI5_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea generada en el PMS                                        000160PQI5_TPACAO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de las Etapas de las AccionesCorrectivas de acuerdo con la Tabla QD  Configurador.                           000344PQI5_TRFACT                   X                                                           Tipo Asignacion:
0=No Genera
1=Fuerza Recurso del Plan (Genera tarea para el recurso indicado en el plan)
2=Asignacion Semiautom. (Permite al usuario modificar el recurso, seleccionado por el sistema )
3=Asignacion Autom. (El sistema selecciona automaticamente al usurario para ejecucion de la etapa)                                        000120PQI6_CAUSA                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Posible Causa de acuer-do con la Tabla 1 del Archivo de Tablas.000080PQI6_CODIGO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:        El Codigo de la Accion                  000040PQI6_DESCR                    X                                                           Descripcion de la causa probable        000040PQI6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000160PQI6_MEMO1                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion Detallada de la Posible Causa de la Etapa de la Accion Correcti-va.                                     000120PQI6_METODO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       La Descripcion del Metodo Utilizado pa-ra la Descubierta de esta Causa.        000040PQI6_NCAUSA                   X                                                           Posibles causas                         000160PQI6_RAIZ                     X                                                           En este campo debera ser digitado:       Esta Causa Probable es la Causa Raiz?  1 - (Si)                                2 - (No)                               000040PQI6_REV                      X                                                           Codigo de la Revision de la Accion      000040PQI6_SEQ                      X                                                           Secuencia de las Acciones               000160PQI6_TIPO                     X                                                           En este campo se debe digitar el Tipo deCausa:                                  1-Medicion, 2-Materiales, 3-Mano de Obra4-Medio Ambiente, 5-Metodo y 6-Maquina  000080PQI7_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe digitar:          El codigo de la Accion                  000040PQI7_DESCT                    X                                                           Descripcion del Tipo de Documento       000120PQI7_DOC                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo del Documento Relacionado conla Accion Correctiva.                   000040PQI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000040PQI7_REV                      X                                                           Codigo de la Revision de la Accion      000120PQI7_RV                       X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revisao del Documento  Relacionado con las Acciones Correctivas000040PQI7_SEQ                      X                                                           Secuencia de las acciones.              000040PQI7_TITULO                   X                                                           Titulo del documento.                   000120PQI7_TPDOC                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Tipo del Documento Relacionado con  las Acciones Correctivas.               000080PQI8_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser informado:     El codigo de la accion.                 000120PQI8_CUSTO                    X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de Costo de la Tabla QB - Ac-ceso Via Configurador.                  000080PQI8_DESCC                    X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion del Centro de Costo.     000040PQI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario.                   000040PQI8_REV                      X                                                           Codigo de la revision de la accion.     000040PQI8_SEQ                      X                                                           Secuencia de las acciones.              000120PQI8_VLCUST                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Valor del Costo relacionado con las Acciones Correctivas.                   000065PQI9_AGREG                    X                                                           Codigo del Plan Agregado.                                        000080PQI9_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Accion Correctiva.     000120PQI9_DESRES                   X                                                           En este campo debera ser informada:     La descripcion resumida del control de  no conformidad.                         000040PQI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PQI9_FNC                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El codigo de la Ficha de No Conformidad000049PQI9_PLAGRE                   X                                                           Codigo del Plan Agregado.                        000120PQI9_REV                      X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revisao de la Accion   Correctiva.                             000120PQI9_REVFNC                   X                                                           En este campo debera ser digitado:       El Codigo de la Revision de la Ficha deNo Conformidad.                         000067PQI9_REVPL                    X                                                           Revision del Plan Agregado.                                        000040PQIA_ALIAS                    X                                                           Alias                                   000040PQIA_ANO                      X                                                           Ao                                     000080PQIA_CODIGO                   X                                                           Codigo del control de no conformidad/   Plan de accion.                         000040PQIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del usuario.                   000120PQIB_CODIGO                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo  del Tipo de Modelo de Pasos/Etapas uti- lizado en las Acciones Correctivas.     000120PQIB_DESC                     X                                                           En este campo debe digitarse la descrip-cion del Modelo de Pasos de las AccionesCorrectivas.                            000040PQIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del usuario.                   000080PQIC_CODIGO                   X                                                           En este campo debera ser informado:     El codigo de la accion.                 000080PQIC_DESCTP                   X                                                           Descripcion del Modelo de Pasos de las  Acciones Correctivas.                   000040PQIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Usuario                    000040PQIC_SEQ                      X                                                           Secuencia de las Acciones               000080PQIC_TPACAO                   X                                                           En este campo debe digitarse el Tipo de la Etapa de Accion Correctiva.          000113PQID_DESCTP                   X                                                           Digite la descripcion de la etapa que es ejecutada en el Plano de accion.                                        000108PQID_TPACAO                   X                                                           Informe el Codigo del tipo de accion ejecutado en el Plan de accion.                                        000068PQIE30DCUM                    X                                                           Esta Unidad de Medida esta vinculada al Archivo de Conversion de UM.000075PQIE30DELUM                   X                                                           No se puede excluir de esta Unidad de Medida.                              000101PQIEM10001                    X                                                           Existen campos seleccionados sin Posicion Inicial o Final.                                           000118PQIEM10002                    X                                                           Existen campos con posicion Inicial/Final rellenados que no se seleccionaron.                                         000089PQIEM10003                    X                                                           Es obligatorio digitar el nombre del archivo TXT.                                        000152PQIEM10004                    X                                                           El archivo informado ya existe. Si desea sustituirlo, por favor informe en la ventana de administracion del TXT.                                        000112PQIEM10005                    X                                                           No fue posible crear nuevo archivo TXT pues el antiguo no pudo borrarse.                                        000063PQIENISERI                    X                                                           Tamano de los campos ( QER_NISERI y QEL_NISERI ) incompatibles.000040PQIEPRODNAO                   X                                                             Producto no archivado.                000040PQIEPRRVNAO                   X                                                             Producto/Revisin no archivados.      000069PQIE_ANEXO                    X                                                           Nombre del Documento anexado.                                        000066PQIE_CODIGO                   X                                                           Codigo del Plan de Accion.                                        000155PQIE_DESCR                    X                                                           Digite una descripcion resumida del archivo anexado para facilitar la visualizacion y para que sea mejor entendido.                                        000060PQIE_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento.                                  000064PQIE_DESETA                   X                                                           Descripcion de la Etapa.                                        000158PQIE_ETAPA                    X                                                           Estatus del Plan de Accion/ Etapa: 1=Registrada;2=En Analisis;3=Procede;4=No Procede;5=Anulada
                                                              000061PQIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000105PQIE_FILMAT                   X                                                           Seleccion la sucursal del usuario que origino el documento anexo.                                        000100PQIE_MAT                      X                                                           Digite el codigo del usuario que origino el documento anexo.                                        000106PQIE_NUSR                     X                                                           Descricion del Nombre del Usuario que origino el documento anexo                                          000054PQIE_PEND                     X                                                           Tipo de Accion                                        000068PQIE_REV                      X                                                           Revision del Plan de Accion.                                        000105PQIE_SEQ                      X                                                           En este campo debera digitarse:
Secuencia del documento adjunto.                                        000026PQIE_STATUP                   X                                                           Estatus upload del archivo000116PQIE_TIPO                     X                                                           Elija el tipo de anexo:
1 - Plan de accion.
2 - Etapas del plan de accion.                                        000058PQIE_TIPODC                   X                                                           Tipo de documento.                                        000032PQIE_USRERR                   X                                                           Cdigo usuario del upload falla.000069PQIF_ANEXO                    X                                                           Nombre del documento adjunto.                                        000154PQIF_DESCR                    X                                                           Digite la descripcion resumida del archivo anexado para facilitar la visualizacion y para que sea mejor entendido.                                        000137PQIF_ETAPA                    X                                                           Estatus del FNC: 1=Registrada;2=En Analisis;3=Procede;4=No Procede;5=Anulada
                                                           000061PQIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000101PQIF_FILMAT                   X                                                           Elija la sucursal del usuario que origino el documento anexo.                                        000056PQIF_FNC                      X                                                           Codigo de la FNC                                        000100PQIF_MAT                      X                                                           Digite el codigo del usuario que origino el documento anexo.                                        000132PQIF_NUSR                     X                                                           Descricion del Nombre del Usuario que origino el documento adjunto.  
                                                             000058PQIF_REV                      X                                                           Revision de la FNC                                        000105PQIF_SEQ                      X                                                           En este campo debera digitarse: Secuencia del Documento adjunto.                                         000091PQIF_STATUP                   X                                                           Controlara el estatus de upload del archivo para la carpeta de documentos adjuntos del QNC.000075PQIF_TIPO                     X                                                           Elija el tipo de anexo:
1 - Ficha.                                        000187PQIF_USRERR                   X                                                           Indica los cdigos de los usuarios del Protheus que se notificaron sobre la falla en la copia del archivo para el servidor. Debe completarse con cdigos distintos de usuarios notificados.000068PQIG_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de accion.                                        000073PQIG_DTTRAN                   X                                                           Informe la fecha de transferencia.                                       000098PQIG_FILDE                    X                                                           Informe la sucursal del usuario.                                                                  000078PQIG_FILPAR                   X                                                           Informe la sucursal del usuario.                                              000072PQIG_FILRES                   X                                                           Informe la sucursal del usuario.                                        000088PQIG_FNC                      X                                                           Informe el codigo de la Ficha de No conformidad.                                        000070PQIG_MATDE                    X                                                           Informe el codigo del usuario.                                        000069PQIG_MATPAR                   X                                                           Informe el codigo de usuario.                                        000070PQIG_MATRES                   X                                                           Informe el codigo del usuario.                                        000078PQIG_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la transferencia.                                        000083PQIG_REVCOD                   X                                                           Informe el codigo de revision de la accion.                                        000104PQIG_REVFNC                   X                                                           Informe el codigo de revision de la Ficha de No-Conformidad.                                            000079PQIG_SEQTRF                   X                                                           Informe la secuencia del area auditada.                                        000072PQIG_TPACAO                   X                                                           Informe el tipo de accion/etapa.                                        000069PQIG_TPPEND                   X                                                           Informe el tipo de pendencia.                                        000124PQIP011LAUD                   X                                                           Especificacion del Grupo con Mediciones/Laudo/Orden de produccion no puede borrarse.                                        000076PQIP220OP                     X                                                           Existe resultado registrado para la Orden de Produccion informada.          000071PQIP650ENSCAD                 X                                                           La especificacion no tiene un ensayo registrado.                       000130PQIPDUPGRUP                   X                                                           La especificacion informada no podra duplicarse pues forma parte de un Grupo de Productos.                                        000096PQIPDUPNEXI                   X                                                           No existe el Grupo de productos informado para duplicar.                                        000111PQIPESPEXIS                   X                                                           Ya existe la Especificacion con la Revision informada que se duplicara.                                        000111PQIPESPNEXI                   X                                                           No existe la Especificacion con la Revision informada que se duplicara.                                        000095PQIPGRPEXIS                   X                                                           Ya existe Grupo de Productos con la Revision informada.                                        000120PQIPNDREVES                   X                                                           No sera posible la duplicacion del Producto+Revision informado en los parametros.                                       000096PQIPNDUPESP                   X                                                           No sera posible duplicar la Especificacion del Producto.                                        000128PQIPNESPGRP                   X                                                           No existe Especificacion definida para el Grupo de Productos informado para Duplicacion.                                        000093PQIPNGRPREV                   X                                                           No sera posible la duplicacion de Grupo de Productos.                                        000125PQIPNPRDGRU                   X                                                           NO fue posible duplicar el producto definido en la Especificacion del Grupo de Carga.                                        000143PQIPXFATIPCQ                  X                                                           Cuando el campo B1_TIPOCQ esta con el valor "Q", es necesario registrar la especificacion del producto.                                        000080PQI_CURRIC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel candidato.                          000080PQI_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha en que el candidato fue cualificado.    000080PQI_DESCFAT                   X                                                           En este campo se debe digitar la        descripcion del Factor.                 000080PQI_DESCGRA                   X                                                           En este campo se debe digitar la        Descripcion del Grado.                  000120PQI_FATOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel factor de calificacin del candida- to.                                     000080PQI_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Su-   cursal del Sistema.                     000080PQI_GRAU                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el grado de calificacin del candidato.          000080PQI_GRUPO                     X                                                           En este campo se debe digitar el Grupo  al cual pertenece.                      000125PQJAEXTPPR                    X                                                           Ya existe un archivo para esta pieza como Prototipo, Lanzamiento previo o Produccion.                                        000120PQJ_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin de la calificacin del candi-  dato.                                   000080PQJ_FATOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el factorde calificacin del candidato.          000080PQJ_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Su-   cursal del Sistema.                     000080PQJ_GRAU                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el grado de calificacin del candidato.          000080PQJ_QUALIFI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la calificacin del candidato.       000114PQK1_ALTDOC                   X                                                           Informe que documento de ingenieria se modificaron debido a esta revision.                                        000080PQK1_ALTENG                   X                                                           Informe las modificaciones de la ingenieria.                                    000040PQK1_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.          000074PQK1_CODEQU                   X                                                           Codigo del equipo multifuncional.                                         000112PQK1_CODVCL                   X                                                           Informe el codigo utilizado por el cliente para identificar el vendedor.                                        000040PQK1_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la pieza.     000071PQK1_DESCLI                   X                                                           No. del diseo en el cliente                                           000076PQK1_DESEQU                   X                                                           Descricion del equipo multifuncional                                        000145PQK1_DOC                      X                                                           Informe el nombre del archivo/dibujo que esta asociado al proceso, no se olvide de informar la extension.                                        000072PQK1_DTENCE                   X                                                           Fecha de cierre del proceso.                                            000080PQK1_DTENG                    X                                                           Identifique la fecha de las modificacio-nes de la ingenieria.                   000080PQK1_DTRDES                   X                                                           Informe la fecha de la revision del     dibujo.                                 000132PQK1_DTREAB                   X                                                           Fecha de reapertura del Proceso. (en caso que haya).                                                                                000068PQK1_DTREVI                   X                                                           Fecha de revision de la pieza                                       000080PQK1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema;             000096PQK1_JUST                     X                                                           Justificativa para la modificacion del estatus del PPAP.                                        000077PQK1_LICPK                    X                                                           Valor de limites inferiores para CPK.                                        000040PQK1_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.          000079PQK1_LSCPK                    X                                                           Valores de limites superiores para CPK.                                        000109PQK1_NALPRJ                   X                                                           Informe el nivel de modificacion del Proyecto debido a esta revision.                                        000040PQK1_NDES                     X                                                           Informe el numero del dibujo;           000040PQK1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente;                     000080PQK1_PCCLI                    X                                                           Informe el numero de la pieza en el     cliente.                                000040PQK1_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK1_PPAP                     X                                                           Informe el Numero del PPAP.             000040PQK1_PROJET                   X                                                           Informe el codigo del proyecto.         000040PQK1_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000040PQK1_REVDES                   X                                                           Informe la Revision del Dibujo          000200PQK1_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar consulta por orden     inversa, es decir, del mas actual al masantiguo del campo revision.             000120PQK1_STATUS                   X                                                           Status del Proceso PPAP                 1 = Abierto                             2 = Cerrado                             000099PQK1_TPLOGO                   X                                                           Especifique el tipo del logotipo utilizado en los informes.                                        000082PQK2_CHAVE                    X                                                           Codigo de conexion condicion de la Prueba.                                        000080PQK2_CODCAR                   X                                                           Informe el codigo de la caracteristica  de la pieza.                            000080PQK2_DESC                     X                                                           Descripcion de la caracteristica de la  pieza.                                  000051PQK2_ESP                      X                                                           Informe si es especial la caracteristica (Si o No).000143PQK2_ESPE                     X                                                           Informe la tolerancia / especificacion del proceso (descripcion) para que el calculo utilice los campos Nominal, Distancia inferior y superior.000080PQK2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQK2_ITEM                     X                                                           Numero del Item de la caracteristica de la pieza.                               000063PQK2_LIE                      X                                                           Informe la distancia inferior, la signo (+/-) sera considerado.000063PQK2_LSE                      X                                                           Informe la distancia superior, el signo (+/-) sera considerado.000040PQK2_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000098PQK2_PLANOC                   X                                                           Informe si la caracteristica pertenece al plan de control.                                        000099PQK2_PRODPR                   X                                                           Informe si la caracteristica es del producto o del proceso.                                        000040PQK2_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK2_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema efectuar consultas por orden inversa, esdecir de la mas reciente para la mas    antigua.                                000080PQK2_SIMB                     X                                                           Informe el simbolo que representa la    caracteristica.                         000101PQK2_TOL                      X                                                           Informe el valor nominal, los decimales seran utilizados en los otros calculos hechos por el sistema.000200PQK2_TPCAR                    X                                                           Informe la caracteristica de la pieza:  1 = Dimensional                         2 = Material                            3 = Desepeo                            4 = Proceso                             000028PQK2_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida.000040PQK3_ASSCLI                   X                                                           Firma del cliente.                      000040PQK3_ASSFOR                   X                                                           Firma del proveedor.                    000110PQK3_AVAP1                    X                                                           Evaluacion de apariencia, infomacion del segundo proveedor de textura.                                        000080PQK3_AVAPA                    X                                                           Informaciones sobre subproveedores y    textura.                                000096PQK3_CHAVE                    X                                                           Codigo del vinculo con el archivo de textos del sistema.                                        000080PQK3_COMENT                   X                                                           Haga comentarios sobre la aprobacion,   si es necesario.                        000040PQK3_COMPRA                   X                                                           Nombre del comprador.                   000080PQK3_DTACLI                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del      cliente.                                000080PQK3_DTAFOR                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del pro -veedor.                                 000040PQK3_DTALTE                   X                                                           Fecha de la modificacion de ingenieria. 000080PQK3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQK3_LOCALI                   X                                                           Informe la localidad de fabricacion.    000040PQK3_NDESEN                   X                                                           Informe el numero del dibujo.           000080PQK3_NIVALT                   X                                                           Informe el nivel de modificacion de la  ingenieria.                             000040PQK3_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK3_RAZAO                    X                                                           Informe el motivo para la submision.    000040PQK3_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK3_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir del mas reciente para el mas anti-gua del campo revision.                 000040PQK3_TELFOR                   X                                                           Informe el telefono del proveedor.      000040PQK4_ALTO                     X                                                           Informe el valor del brillo alto.       000040PQK4_AMAR                     X                                                           Informe la tonalidad del amarillo.      000040PQK4_AZUL                     X                                                           Informe la tonalidad del azul.          000040PQK4_BAIXO                    X                                                           Informe el valor del menor brillo.      000089PQK4_BMALTO                   X                                                           Informe el valor del brillo metalizado alto                                              000089PQK4_BMBAIX                   X                                                           Informe el valor del brillo metalizado bajo                                              000040PQK4_CINZA                    X                                                           Informe la tonalidad de gris.           000040PQK4_CLARO                    X                                                           Informe el valor claro.                 000040PQK4_CMC                      X                                                           Informe los datos de colorimetria CMC.  000040PQK4_CORENT                   X                                                           Informe el sufijo de color.             000040PQK4_DA                       X                                                           Informe los datos de colorimetria De*   000040PQK4_DB                       X                                                           Informe los datos de colorimetria Db*   000040PQK4_DE                       X                                                           Informe los datos de colorimetria DE*   000040PQK4_DISPEC                   X                                                           Informe la disposicion de la pieza.     000040PQK4_DL                       X                                                           Informe los datos de colorimetria DL*   000040PQK4_DTPAD                    X                                                           Informe la fecha estandar.              000040PQK4_ESCUR                    X                                                           Informe el valor oscuro.                000080PQK4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQK4_FONMAT                   X                                                           Informe la origen del material.         000080PQK4_ITEM                     X                                                           Numero del item de aprobacion de la     aparencia.                              000040PQK4_LIMPO                    X                                                           Informe el croma limpio.                000040PQK4_NUMPAD                   X                                                           Informe el numero estandar.             000040PQK4_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK4_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK4_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir, del mas reciente para el mas antiguo del campo de revision.              000080PQK4_SULCOR                   X                                                           Informe el sufijo de color, use identificacion alfanumerica o numerica del color000040PQK4_TIPMAT                   X                                                           Informe el tipo de material.            000040PQK4_VERD                     X                                                           Informe la tonalidad del verde.         000040PQK4_VERM                     X                                                           Informe la tonalidad del rojo.          000040PQK5_APRPOR                   X                                                           Nombre del aprobador.                   000040PQK5_DATA                     X                                                           Informe la fecha de FMEA.               000040PQK5_DTCHAV                   X                                                           Informe la fecha clave.                 000040PQK5_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial.               000040PQK5_DTREV                    X                                                           Informe la fecha de revision.           000040PQK5_EQUIPE                   X                                                           Informe el equipo.                      000080PQK5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQK5_FMEA                     X                                                           Informe el Numero de la FMEA.           000040PQK5_IDPROD                   X                                                           Informe la identificacion del Producto. 000040PQK5_OBS                      X                                                           Observaciones que deben ser Realizadas. 000040PQK5_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK5_PREPOR                   X                                                           Nombre del Elaborador.                  000040PQK5_RESPON                   X                                                           Informe el responsable por el Proyecto. 000040PQK5_REV                      X                                                           Revision de la Pieza.                   000200PQK5_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese  campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma efectuar consulta por orden inversa osea del mas reciente al mas antiguo del campo revision.                         000160PQK6_CHAVE1                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En esta caso,   sirve para localizar el texto del item  de funcion.                             000160PQK6_CHAVE2                   X                                                           Clave para relacion de registros con    registros de otros archivos. En este    caso, sirve para localizar el texto del modo de falla en potencia.              000160PQK6_CHAVE3                   X                                                           Clave de relacion de registros con      registros de otros archivos. En este    caso, sirve para localizar el texto de  efecto(s) potencial(es) de la falla.    000200PQK6_CHAVE4                   X                                                           Clave de relacion de registros con regi-tros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto de una o  varias causas y mecanismos potenciales  de la falla.                            000160PQK6_CHAVE5                   X                                                           Clave de relacion de registros con regi-stros de otros archivos. En este caso,  sirve para localizar el texto de contro-les actuales del proyecto.              000160PQK6_CHAVE6                   X                                                           Clave de relacion de registros con regi-stros de otros archivos. En este caso,  sirve para localizar el texto de opera- ciones recomendadas.                    000160PQK6_CHAVE7                   X                                                           Clave de enlace de registros con otros  de otros archivos. En esta situacion,   sirve para localizar el texto de las    acciones tomadas.                       000040PQK6_CLASS                    X                                                           Simbolo de la clasificacion.            000063PQK6_CODRES                   X                                                           Codigo del responsable.                                        000054PQK6_DATEEF                   X                                                           Fecha Efectiva                                        000040PQK6_DETEC                    X                                                           Indice de deteccion (1 a 10).           000120PQK6_ENTER1                   X                                                           Campo utilizado para que se editen los  campos memo grabados en el QKO, en este caso para el item funcion.              000120PQK6_ENTER2                   X                                                           Campo utilizado para disparar la edicionde campos memo grabados en el QKO, en   este caso para el modo de fallo.        000120PQK6_ENTER3                   X                                                           Campo utilizado para generar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   este caso para el efecto de fallo.      000120PQK6_ENTER4                   X                                                           Campo utilizado para disparar la edicionde campos memo grabados en el QKO, en   esta situacion para la causa de fallo.  000160PQK6_ENTER5                   X                                                           Campo utilizado para generar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   esta situacion para el control de los   procesos.                               000160PQK6_ENTER6                   X                                                           Campo utilizado para generar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   esta situacion para acciones recomenda -das.                                    000120PQK6_ENTER7                   X                                                           Campo utilizado para disparar la edicionde campos memo grabados en el QKO, en   esta situacion para las acciones tomadas000080PQK6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQK6_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQK6_ITEM                     X                                                           Numero del item de la FMEA.             000080PQK6_NPR                      X                                                           Indice NPR                              NPR=Severidad x Ocurrencia X Deteccion  000040PQK6_OCORR                    X                                                           Indice de la ocurrencia (1 a 10)        000040PQK6_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK6_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo.                       000080PQK6_RDETEC                   X                                                           Indice de deteccion (1 a 10) de los     resultados.                             000040PQK6_RESP                     X                                                           Nombre del responsable.                 000040PQK6_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK6_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir, del mas reciente para el mas antiguo del campo revision.                 000120PQK6_RNPR                     X                                                           Indice NPR de resultado de las acciones NPR = Severidad x Ocurrencia X Detecciondel resultado de las acciones.          000080PQK6_ROCORR                   X                                                           Indice de ocurrencia (1 a 10) de los    resultados.                             000080PQK6_RSEVER                   X                                                           Indice de severidad (1 a 10) de los     resultados.                             000156PQK6_SEQ                      X                                                           Codigo secuencial del FMEA, aconsejamos que incluya numeros de "10 en 10" para hacer inclusiones entre estos itemes"                                        000040PQK6_SEVER                    X                                                           Indice de severidad (1 a 10).           000096PQK7_ANOMOD                   X                                                           Informe el(los) Ano(s) / Modelo(s) Utilizado(s) en FMEA.                                        000040PQK7_APRPOR                   X                                                           Nombre del aprobador.                   000040PQK7_DATA                     X                                                           Informe la fecha del FMEA.              000040PQK7_DTCHAV                   X                                                           Informe la fecha clave.                 000040PQK7_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial.               000040PQK7_DTREV                    X                                                           Informe la fecha de revision.           000040PQK7_EQUIPE                   X                                                           Informe el equipo.                      000080PQK7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQK7_FMEA                     X                                                           Informe el numero de FMEA.              000080PQK7_IDPROD                   X                                                           Especifique la identificacion del producto.                                     000040PQK7_OBS                      X                                                           Consideraciones por hacer.              000040PQK7_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK7_PREPOR                   X                                                           Nombre del elaborador.                  000040PQK7_RESPON                   X                                                           Informe el responsable por el proceso.  000040PQK7_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK7_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa es  decir del mas reciente para el mas anti-guos del campo revision.                000160PQK8_CHAVE1                   X                                                           Clave de enlace de los registros con losde otros archivos. En esta situacion,sirve para localizar el texto del item de  funcion.                                000160PQK8_CHAVE2                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto del modo  de falla en potencia.                   000160PQK8_CHAVE3                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En esta caso,   sirve para localizar el texto de un o   varios efectos en potencia de la falla. 000200PQK8_CHAVE4                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto de una o  varias causas de mecanismos en potencia de la falla.                            000160PQK8_CHAVE5                   X                                                           Clave de relacion de registros con regi-tros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto de contro-les actuales del proceso.               000160PQK8_CHAVE6                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto de opera- ciones recomendadas.                    000160PQK8_CHAVE7                   X                                                           Clave de relacion de registros con registros de otros archivos. En este caso,   sirve para localizar el texto de actitu-des tomadas.                            000040PQK8_CLASS                    X                                                           Simbolo de la clasificacion.            000063PQK8_CODRES                   X                                                           Codigo del responsable.                                        000054PQK8_DATEEF                   X                                                           Fecha Efectiva                                        000040PQK8_DETEC                    X                                                           Indice de la Deteccion (1 a 10)         000120PQK8_ENTER1                   X                                                           Campo utilizado para acivar la edicion  de campos memo grabados en el QKO, en   este caso para el item funcion.         000120PQK8_ENTER2                   X                                                           Campo utilizado para activar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   este caso para el modo de la falla.     000120PQK8_ENTER3                   X                                                           Campo utilizado para activar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   este caso, para el efecto de la falla.  000120PQK8_ENTER4                   X                                                           Campo utilizado para activar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   este caso, para la causa de la falla.   000120PQK8_ENTER5                   X                                                           Campo utilizado para activar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   este caso para el control del proceso.  000120PQK8_ENTER6                   X                                                           Campo utilizado para activar la edicion de campos memo grabados en el QKO, en   esta caso para operaciones indicadas.   000120PQK8_ENTER7                   X                                                           Campo utilizado para generar la edicion de los campos memo grabados en el QKO,  en este, para las acciones tomadas.     000080PQK8_FILIAL                   X                                                           Campo que identifica la sucursal de la  empresa que usa el sistema.             000040PQK8_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000067PQK8_ID                       X                                                           Numero de la Caracteristica                                        000040PQK8_ITEM                     X                                                           Numero del item de la FMEA.             000040PQK8_NOPE                     X                                                           Codigo (numero) de la operacion.        000080PQK8_NPR                      X                                                           Indice NPR                              NPR= Severidad x Ocurrencia x Deteccion 000040PQK8_OCORR                    X                                                           Indice de Ocurrencia (1 a 10).          000040PQK8_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK8_PRAZO                    X                                                           Informe el plazo.                       000080PQK8_RDETEC                   X                                                           Indice de deteccion (1 a 10) de los     resultados.                             000040PQK8_RESP                     X                                                           Nombre del responsable.                 000040PQK8_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK8_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estruct. interna que permita al sist.   efectuar consulta por orden inversa o   sea del mas reciente al mas antiguo del campo revision.                         000120PQK8_RNPR                     X                                                           Indice NPR de resultado de las acciones.NPR=Severidad x Ocurrencia x Deteccion  de resultado de las acciones.           000080PQK8_ROCORR                   X                                                           Indice de la ocurrencia (1 a 10) de los resultados.                             000080PQK8_RSEVER                   X                                                           Indice de severidad (1 a 10) de los     resultados.                             000156PQK8_SEQ                      X                                                           Codigo secuencial del FMEA, aconsejamos que incluya numeros de "10 en 10" para hacer inclusiones entre estos itemes.                                        000040PQK8_SEVER                    X                                                           Indice de Severidad (1 a 10).           000040PQK9_AMPLCI                   X                                                           LCI de la carta de las amplitudes.      000040PQK9_AMPLCS                   X                                                           LCS de la carta de las amplitudes.      000040PQK9_AMPPFO                   X                                                           Numero de puntos fuera de los LC.       000040PQK9_AVANOR                   X                                                           Evaluacion de Normalidad.               000040PQK9_CAPDES                   X                                                           Desvio estandar de la capabilidad.      000040PQK9_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000068PQK9_CAVMOL                   X                                                           Informe la cavidad/molde.                                           000120PQK9_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de los registros con losde otros archivos. En esta situacion,   sirve para identificar la Observacion.  000040PQK9_CP                       X                                                           CP.                                     000040PQK9_CPK                      X                                                           CPK                                     000040PQK9_CR                       X                                                           CR                                      000040PQK9_DATA                     X                                                           Fecha del estudio.                      000040PQK9_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la caracteristica.       000040PQK9_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la operacion.            000040PQK9_DISP                     X                                                           Disposicion                             000040PQK9_DTEST                    X                                                           Informe la fecha del estudio.           000080PQK9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQK9_MAIMED                   X                                                           Mayor medida.                           000040PQK9_MEDLCI                   X                                                           LCI de la carta de los promedios.       000040PQK9_MEDLCS                   X                                                           LCS de la carta de los promedios.       000040PQK9_MEDPFO                   X                                                           Promedio de puntos fuera de los LC.     000040PQK9_MENMED                   X                                                           Menor medida.                           000040PQK9_OPERAC                   X                                                           Codigo de la operacion.                 000040PQK9_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQK9_PERDES                   X                                                           Desvio estandar del desempeo.          000040PQK9_PONFOR                   X                                                           Puntos fuera de las especificaciones.   000040PQK9_PP                       X                                                           PP                                      000040PQK9_PPK                      X                                                           PPK                                     000040PQK9_PR                       X                                                           PR                                      000040PQK9_QTDSUB                   X                                                           Cantidad del subgrupo                   000040PQK9_RB                       X                                                           R promedio.                             000040PQK9_REAPOR                   X                                                           Informe el nombre del elaborador.       000040PQK9_RESP                     X                                                           Nombre del responsable por el estudio.  000040PQK9_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQK9_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir, de la mas reciente a la mas anti-gua del campo revision.                 000083PQK9_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del estudio.                                                  000040PQK9_TAMSUB                   X                                                           Informe el tamao del subgrupo (2 a 5). 000120PQK9_TIPOM                    X                                                           Metodo utilizado                        1 = CPK                                 2 = PPK                                 000040PQK9_XBB                      X                                                           X medio del promedio                    000120PQKA_AMOS1                    X                                                           Informe el valor de la 1a muestra, se   utilizara la misma PICTURE informada en el archivo de caracteristicas.          000120PQKA_AMOS2                    X                                                           Informe el valor de la 2a muestra, se   utilizara la misma PICTURE informada en el archivo de caracteristicas.          000120PQKA_AMOS3                    X                                                           Informe el valor de la 3a muestra, sera utilizada la misma PICTURE informada en el archivo de caracteristicas.          000120PQKA_AMOS4                    X                                                           Informe el valor de la 4a muestra, sera utilizada la misma PICTURE informada en el archivo de caracteristicas.          000120PQKA_AMOS5                    X                                                           Informe el valor de la 5a muestra, sera utilizada la misma PICTURE informada en el archivo de caracteristicas.          000040PQKA_AMPLI                    X                                                           Promedio de las medidas.                000040PQKA_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000080PQKA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQKA_ITEM                     X                                                           Item de estudio de capabilidad.         000040PQKA_MEDIA                    X                                                           Promedio de las medidas.                000040PQKA_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKA_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKA_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estruct. interna que permita al sistema efectuar consulta por orden inversa o   sea del mas reciente al mas antiguo del campo revision.                         000098PQKA_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia del tem de estudio de la capabilidad.                                        000040PQKB_ASSFOR                   X                                                           Firma del proveedor.                    000040PQKB_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000120PQKB_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos. En este caso, resultado de las mediciones.                      000040PQKB_DESC                     X                                                           Dimension o especificacion informada.   000040PQKB_DTAPR                    X                                                           Fecha de la aprobacion.                 000064PQKB_DTENSA                   X                                                           Informe la fecha del ensayo.                                    000080PQKB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQKB_FLOK                     X                                                           Estudio OK - Si o No.                   000074PQKB_FTESTE                   X                                                           Informe frecuencia de las pruebas.                                        000040PQKB_ITEM                     X                                                           Numero del item del ensayo de desempeo.000040PQKB_LINSP                    X                                                           Informe el local del desempeo.         000079PQKB_OBSERV                   X                                                           Observaciones del Ensayo Dimensional                                           000040PQKB_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000090PQKB_QTTEST                   X                                                           Informe la cantidad utilizada durante los ensayos.                                        000076PQKB_RESCLI                   X                                                           Resultados obtenidos por el cliente.                                        000078PQKB_RESFOR                   X                                                           Resultados obtenidos por el proveedor.                                        000040PQKB_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKB_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estruct. interna que permita al sistema efectuar consulta por orden inversa o   sea del mas actual al mas antiguo del   campo revision.                         000083PQKB_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del estudio.                                                  000040PQKC_ASSFOR                   X                                                           Firma del proveedor.                    000040PQKC_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000120PQKC_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de los registros con losde otros archivos. En este cado de los  resultados de los ensayos.              000080PQKC_DESC                     X                                                           Requisito o descripcion de la caracteristica.                                   000040PQKC_DTAPR                    X                                                           Fecha de aprobacion.                    000080PQKC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQKC_FLOK                     X                                                           Estudo OK - Si o No                     000040PQKC_FTEST                    X                                                           Frecuencia de Tests                     000040PQKC_ITEM                     X                                                           Numero del item del ensayo de desempeo.000040PQKC_LABOR                    X                                                           Informe el laboratorio.                 000040PQKC_NREF                     X                                                           Numero de referencia.                   000077PQKC_OBSERV                   X                                                           Observaciones del Ensayo de Desempeo                                        000040PQKC_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKC_QTENS                    X                                                           Cantidad de ensayos.                    000040PQKC_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKC_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear un    estruct. interna que permita al sistema efectuar consulta por orden inversa o   sea del mas actual al mas antiguo del   campo revision.                         000073PQKC_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del estudio.                                        000040PQKD_ASSFOR                   X                                                           Firma del proveedor.                    000040PQKD_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000120PQKD_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos. En esta situacion, en   los resultados de materiales.           000080PQKD_DESC                     X                                                           Especificaciones o descripcion de las   caracteristicas.                        000040PQKD_DTAPR                    X                                                           Fecha de aprobacion.                    000066PQKD_DTENSA                   X                                                           Informe la fecha del ensayo.                                      000080PQKD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que utiliza el sistema.         000040PQKD_FLOK                     X                                                           Estudio OK - Si o No                    000094PQKD_FTESTE                   X                                                           Informe la frecuencia con que se ejecutan las pruebas.                                        000040PQKD_ITEM                     X                                                           Numero del item del ensayo de materiales000040PQKD_LABOR                    X                                                           Informe el laboratorio.                 000075PQKD_OBSERV                   X                                                           Observaciones del Ensayo Material                                          000040PQKD_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000090PQKD_QTTEST                   X                                                           Informe la cantidad utilizada durante los ensayos.                                        000040PQKD_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKD_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estruct. interna que permita al sistema efectuar consulta por orden inversa o   sea del mas reciente al mas antiguo del campo revision.                         000073PQKD_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del estudio.                                        000040PQKD_TPTEST                   X                                                           Informe el tipo de prueba.              000069PQKE_DATAC                    X                                                           Fecha de creacion del equipo.                                        000068PQKE_DATAV                    X                                                           Fecha de validez del equipo.                                        000069PQKE_DESTRE                   X                                                           Descricion de la capacitacion.                                       000040PQKE_DTDES                    X                                                           Informe fecha disposicion desvio.       000040PQKE_DTDIM                    X                                                           Informe fecha disposicion dimensional.  000040PQKE_DTFUN                    X                                                           Informe fecha disposicion funcional.    000040PQKE_DTMAT                    X                                                           Informe fecha disposicion material.     000080PQKE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000060PQKE_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                       000040PQKE_FLDES                    X                                                           Informe desposicion desvio.             000040PQKE_FLDIM                    X                                                           Informe disposicion dimensional.        000040PQKE_FLFUN                    X                                                           Informe disposicion funcional.          000040PQKE_FLMAT                    X                                                           Informe disposicion material.           000083PQKE_ITEM                     X                                                           Item secuencial de los miembros del equipo                                         000074PQKE_MAT                      X                                                           Codigo de la matricula del miembro.                                       000058PQKE_NOME                     X                                                           Nombre del miembro                                        000066PQKE_OBJTRE                   X                                                           Objetivo de la capacitacion.                                      000040PQKE_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKE_QTAMO                    X                                                           Indique la cantidad de muestras.        000040PQKE_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKE_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir de la mas reciente para la mas an-tigua del campo revision.               000071PQKE_TIPO                     X                                                           Tipo de miembro participante.                                          000066PQKE_TREINA                   X                                                           Necesita de capacitacion?                                        000080PQKF_CHAVE                    X                                                           Clave de relacion de registros con      registros de otros archivos.            000200PQKF_CONC                     X                                                           Valor atribuido a la conclusion del estudio de comprometimiento del equipo con  la viabilidad: si"1", viable, si "2" viable con cambios recomendados, si "3" in-viable.                                 000080PQKF_DATA                     X                                                           Informa la fecha del compromiso con la  viabilidad.                             000080PQKF_DTAP1                    X                                                           Fecha de la aprobacion del 1 miembro delequipo.                                 000080PQKF_DTAP2                    X                                                           Fecha de la aprobacion del 2 miembro   del equipo.                             000080PQKF_DTAP3                    X                                                           Fecha de la aprobacion del 3 miembro   del equipo.                             000080PQKF_DTAP4                    X                                                           Fecha de aprobacion del 4 miembro del  equipo.                                 000080PQKF_DTAP5                    X                                                           Fecha de aprobacion del 5 miembro del  equipo.                                 000080PQKF_DTAP6                    X                                                           Fecha de aprobacion del 6 miembro del  equipo.                                 000080PQKF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQKF_MEMB1                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 1 miem-bro del equipo.                         000080PQKF_MEMB2                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 2 miem-bro del equipo.                         000080PQKF_MEMB3                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 3 miem-bro del equipo.                         000080PQKF_MEMB4                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 4 miem-bro del equipo.                         000080PQKF_MEMB5                    X                                                           Informe el nombre del cargo del miembro 5 del equipo.                           000080PQKF_MEMB6                    X                                                           Informe el nombre y cargo del miembro 6 del equipo.                             000040PQKF_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000160PQKF_Q01                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta"El producto esta adecuadamente definido (requisi-to de aplicacion, etc.) para permitir laevaluacion de la viabilidad?            000120PQKF_Q02                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Las especificaciones de desempeo de ingenieria pueden ser atendidad, como descriptas?" 000120PQKF_Q03                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "El pro -ducto puede ser manufacturado segun las tolerancias especificadas en el dibujo?"000120PQKF_Q04                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "El pro ducto puede ser manufacturado con CPKs   que sirven a las especificaciones?"     000120PQKF_Q05                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Existe  capacidad adecuada para la fabricacion  del producto?"                          000120PQKF_Q06                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "El pro -yecto permite el uso de tecnicas eficientes de manejo de material?"             000080PQKF_Q07                      X                                                           Valor atribuido a la preguntas "Costos de equipos de transformacion?"          000080PQKF_Q08                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Costos  con herramental?"                       000080PQKF_Q09                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Metodos de manufactura alternativos?".          000120PQKF_Q10                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Es nece-sario control estadistico del proceso para el producto?                         000160PQKF_Q11                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "El con -trol estadistico del proceso esta siendoactualmente utilizado en productos simi-lares?"                                 000080PQKF_Q12                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Los pro-cesos estan controlados y estables?"    000080PQKF_Q13                      X                                                           Valor atribuido a la pregunta "Los CPKsson mayores que 1,33?"                  000040PQKF_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKF_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permite al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir, de lo mas reciente para el mas   antiguo del campo revision.             000120PQKG_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de los registros con losde los otros archivos. En este caso con las observaciones.                      000040PQKG_CLIENT                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PQKG_DATA                     X                                                           Fecha del Calendario.                   000040PQKG_DESCPC                   X                                                           Descripcion de la pieza.                000080PQKG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQKG_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKG_NOME                     X                                                           Nombre del aprobador.                   000040PQKG_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKG_RESP                     X                                                           Matricula del responsable.              000040PQKG_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKG_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consulta por orden inversa, es de-cir, del mas reciente para el mas anti -guo del campo revision.                 000042PQKH_AMADIC                   X                                                           Informe el numero de muestras adicionales.000053PQKH_APRAPA                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (apariencia/pintura).000048PQKH_APRCOM                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (compras/otros).000080PQKH_APRFOR                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (provee-dor).                                   000057PQKH_APRPRJ                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (materiales/laboratorio).000080PQKH_APRPRO                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (produc-to).                                    000040PQKH_APRQUA                   X                                                           Informe el nombre del aprobador(calidad)000047PQKH_AVAPA                    X                                                           Informe el estatus de la Evaluacion apariencia.000048PQKH_AVCEP                    X                                                           Informe el estatus de la Evaluacion del proceso.000048PQKH_AVDIM                    X                                                           Informe el estatus de la Evaluacion dimensional.000053PQKH_AVENG                    X                                                           Informe el estatus de la Evaluacion de la ingenieria.000052PQKH_AVLAB                    X                                                           Informe el estatus de la evaluacion del Laboratorio.000040PQKH_CARGO                    X                                                           Informe el cargo del aprobador.         000122PQKH_CHAV01                   X                                                           Clave del vinculo de registros con otros de diferentes archivos. En este caso, todos los textos de la Aprobacion interina.000047PQKH_DATA                     X                                                           Fecha de Garantia de Presentacion de Repuestos.000052PQKH_DTAPA                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion (Apariencia/pintura).000080PQKH_DTAPR                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion (provee -dor).                                   000039PQKH_DTATE                    X                                                           Informe la fecha interna de expiracion.000046PQKH_DTCOM                    X                                                           Infome la fecha de aprobacion (compras/otros).000147PQKH_DTECL                    X                                                           Fecha del Nivel de Modificacion de Ingenieria de la Garantia de Presentacion de Repuestos de PPAP asociada.                                        000080PQKH_DTGMB                    X                                                           Fecha de aprobacion del representante   GMB.                                    000056PQKH_DTPRJ                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion (Materiales/Laboratorio).000040PQKH_DTPRO                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion(producto)000040PQKH_DTQUA                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion (Calidad)000137PQKH_ECL                      X                                                           Nivel de modificacion de Ingenieria de la Garantia de Presentacion de Repuestos de PPAP asociada.                                        000040PQKH_FAX                      X                                                           Informe el Fax del aprobador.           000080PQKH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQKH_FLCLAS                   X                                                           Informe si la Clasificacion de las      piezas fue aprobada.                    000040PQKH_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de aprobadores.        000091PQKH_INTERI                   X                                                           Numero interino designado por el sector de compras.                                        000065PQKH_NRA                      X                                                           Informe el numero de la Orden de trabajo de la ingenieria (EW0#).000040PQKH_PECA                     X                                                           Informe el codigo de la pieza.          000040PQKH_PESO                     X                                                           Informe el peso (KG).                   000134PQKH_PKG                      X                                                           Numero del embalaje destinado a la Garantia de Representacion de Repuestos, Generado por GQTS.                                        000030PQKH_QTDE                     X                                                           Informe el numero de muestras.000040PQKH_REV                      X                                                           Revision de la Pieza.                   000200PQKH_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permita al siste-ma efectuar consulta por orden inversa  o sea del mas reciente al mas antiguo   del campo revision.                     000040PQKH_RGMB                     X                                                           Informe el Nombre del Represemtante GMB.000040PQKH_TEL                      X                                                           Informe el telefono del aprobador.      000080PQKI_ADENG                    X                                                           Informe modificaciones complementarias  de ingenieria.                          000080PQKI_ALDMEN                   X                                                           Informe las modificaciones de ingenieriapara el dispositivo de medicion.        000123PQKI_APLIC                    X                                                           Informe la aplicacion, ao, modelo, nombre del vehiculo, maquina, transmision, etc.                                        000080PQKI_APRFUN                   X                                                           Informe sobre la aprobacion funcional dela pieza, Aprobado o Dispensado.        000087PQKI_AUXVER                   X                                                           Registre el numero del auxilio de verificacion.                                        000040PQKI_CARAPR                   X                                                           Informe el cargo del aprobador.         000080PQKI_CHAVE                    X                                                           Codigo del vinculo entre archivos texto.                                        000124PQKI_COMEN1                   X                                                           Explicaciones / Comentarios - Certificado de Conformidad Pieza de Produccion.                                               000080PQKI_COMENT                   X                                                           Haga comentarios y explicaciones necesa-rias.                                   000105PQKI_COMENT1                  X                                                           Indica el texto que se digitara en el campo clave/comentarios.                                           000040PQKI_COMPRA                   X                                                           Nombre o Codigo del comprador.          000097PQKI_DESCHV                   X                                                           Indica el codigo de la clave - campo clave/comentarios.                                          000120PQKI_DISCLI                   X                                                           Informe la disposicion del cliente      aprobado, rechazado, otros. Si otros y  explicaciones son necesarias.           000040PQKI_DISMED                   X                                                           Informe el dispositivo de medicion.     000080PQKI_DTADEN                   X                                                           Informe la fecha de las modificaciones  complementarias de ingenieria.          000040PQKI_DTAPR                    X                                                           Informe la fecha de aprobacion.         000120PQKI_DTDIME                   X                                                           Informe la fecha de las modificaciones  de la ingenieria para el dispositivo de medicion.                               000080PQKI_DTRCLI                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del      representante del cliente.              000072PQKI_EMAAPR                   X                                                           Informe el e-mail del aprobador.                                        000081PQKI_FAXAPR                   X                                                           Informe el FAX del aprobador del cliente.                                        000123PQKI_FERCLI                   X                                                           Informe si las herramientas del cliente se etiquetaron y enumeraron correctamente.                                         000080PQKI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000060PQKI_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Usuario                                        000080PQKI_FLNISU                   X                                                           Informe uno de los 5 niveles para la    submision.                              000120PQKI_FLNT1                    X                                                           Informe si la pieza contiene alguna     substancia restricta                    Si o No                                 000120PQKI_FLNT2                    X                                                           Informe si las piezas plasticas son     identificadas con los codigos ISO       Si o No                                 000120PQKI_FLRZSU                   X                                                           Informe una de las 10 razones para la   sujecion, en el caso de otras explica-  ciones son necesarias                   000200PQKI_IMDSDT                   X                                                           Informe la fecha de creacion del archivo si el formato es IMDS. Si utiliza otro formato definido por el Cliente informe la fecha de confirmacion de recepcion.                                          000093PQKI_IMDSID                   X                                                           Informe el numero de identificacion del archivo IMDS.                                        000125PQKI_IMDSVE                   X                                                           Informe la version del formato de registros utilizado para la generacion del archivo.                                        000080PQKI_ITSEG                    X                                                           Informe si es un item de seguridad y/o  reglamentacion gubernamental (Si/No)    000065PQKI_MAT                      X                                                           Matricula del declarante.                                        000080PQKI_MOLDE                    X                                                           Informe el Proceso de Produccion/Cavidad/Molde.                                 000040PQKI_NOMAPR                   X                                                           Informe el nombre del aprobador.        000040PQKI_OUTRO1                   X                                                           Informe otras razones para la sumicion. 000080PQKI_OUTRO2                   X                                                           Informe otras razones para disposicion  del cliente.                            000040PQKI_PECA                     X                                                           Informe al codigo de la Pieza.          000040PQKI_PEDCOM                   X                                                           Numero del Pedido de Compras.           000040PQKI_PESO                     X                                                           Informe el Peso (KG)                    000080PQKI_REPCLI                   X                                                           Informe el Nombre del Representante del Cliente.                                000080PQKI_REQUIS                   X                                                           Informe si los resultados cumplen con   con todos los requisitos: Si o No.      000080PQKI_RESAPA                   X                                                           Informe si acata o no la apariencia paralos resultados obtenidos.               000160PQKI_RESDIM                   X                                                           Informe para los resultados de la       submision respecto a Mediciones         Dimensionales                           Si o No                                 000080PQKI_RESEST                   X                                                           Informe si acata o no los Datos Estadis-ticos para los resultados obtenidos.    000120PQKI_RESMAT                   X                                                           Informe para los resultados de la       submision respecto a Materiales         Si o No                                 000040PQKI_REV                      X                                                           Revision de la pieza                    000200PQKI_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar consulta en orden      inversa, es decir, de lo mas reciente a lo mas antiguo del campo revision.      000040PQKI_SUBAPA                   X                                                           Si o No                                 000120PQKI_SUBDIM                   X                                                           Informaciones de la Submision           Dimensional                             Si o No                                 000080PQKI_SUBMAT                   X                                                           Informaciones de la Submision Material  Si o No                                 000040PQKI_TELAPR                   X                                                           Informe el tefefono del aprobador       000094PQKI_TMPROD                   X                                                           Informe el tiempo de produccion de una tasa informada.                                        000040PQKI_TXPROD                   X                                                           Informe la tasa de produccion / 8 horas 000080PQKJ_APRPLN                   X                                                           Informe si hay aprobacion del plan de   control - Si o No                       000120PQKJ_CHAVE                    X                                                           Clave de relacion de registros con      registros de otros archivos. En ese casoal plan de accion.                      000040PQKJ_DATA                     X                                                           Fecha de Elaboracion                    000080PQKJ_DTAPPL                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del plan de control, si hubiera.                 000080PQKJ_DTME1                    X                                                           Fecha de aprobacion del 1 miembro del  equipo.                                 000080PQKJ_DTME2                    X                                                           Fecha de aprobacion del miembro 2 del   equipo.                                 000080PQKJ_DTME3                    X                                                           Fecha de aprobacion del 3 miembro del  equipo.                                 000080PQKJ_DTME4                    X                                                           Fecha de aprobacion del 4. miembro del equipo.                                 000080PQKJ_DTME5                    X                                                           Fecha de aprobacion del miembro 5 del   equipo.                                 000080PQKJ_DTME6                    X                                                           Fecha de aprobacion del 6. miembro del equipo.                                 000080PQKJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQKJ_MEMB1                    X                                                           Informe el mombre y funcion del 1 miem-bro del equipo.                         000080PQKJ_MEMB2                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 2 miem-bro del equipo.                         000080PQKJ_MEMB3                    X                                                           Digite el nombre y cargo del miembro 3  del equipo.                             000080PQKJ_MEMB4                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 4. miembro del equipo.                         000080PQKJ_MEMB5                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 5. miembro del equipo.                         000080PQKJ_MEMB6                    X                                                           Informe el nombre y funcion del 6 miem-bro del equipo.                         000040PQKJ_PECA                     X                                                           Informe el codigo de la pieza.          000048PQKJ_PMANUF                   X                                                           Informe la Planta de Manufactura.               000040PQKJ_QTACE                    X                                                           Informe la cantidad aceptable.          000040PQKJ_QTDEAC                   X                                                           Digite el desempeno aceptable           000040PQKJ_QTDEAM                   X                                                           Informe el desempeo de la muestra.     000040PQKJ_QTDECA                   X                                                           Informe el desempeo de la caracterist. 000040PQKJ_QTDEPE                   X                                                           Informe el desempeo pendiente          000080PQKJ_QTDIAC                   X                                                           Informe la cantidad dimensional acepta- ble.                                    000080PQKJ_QTDIAM                   X                                                           Digite la cantidad dimensional de la    muestra.                                000080PQKJ_QTDICA                   X                                                           Informe la cantidad dimensional de la   caracteristica.                         000040PQKJ_QTDIPE                   X                                                           Informe Cantidad dimensional pendiente  000080PQKJ_QTEMAC                   X                                                           Informe la cantidad aceptable de aproba-cion del embalaje.                      000080PQKJ_QTEMPE                   X                                                           Digite la cantidad de aprobacion del    embalaje pendiente                      000080PQKJ_QTEMRE                   X                                                           Informe la cantidad aprobable requerida del embalaje.                           000080PQKJ_QTFOAC                   X                                                           Digite la cantidad de proceso           aceptable                               000080PQKJ_QTFOPE                   X                                                           Informe la cantidad pendiente de la     hoja de proceso.                        000080PQKJ_QTFORE                   X                                                           Digite la cantidad en la planilla de    proceso requerida                       000080PQKJ_QTIVAC                   X                                                           Informe la ctd. de instrucciones visua- les aceptable.                          000080PQKJ_QTIVPE                   X                                                           Informe la cantidad pendiente de instru-cciones visuales.                       000080PQKJ_QTIVRE                   X                                                           Informe la cantidad requerida de instru-cciones visuales.                       000080PQKJ_QTLAAC                   X                                                           Digite el numero de laboratorios        aceptable                               000080PQKJ_QTLAAM                   X                                                           Informe la cantidad de muestras en el   laboratorio.                            000080PQKJ_QTLACA                   X                                                           Informe la cantidad de caracteristicas  del laboratorio.                        000040PQKJ_QTLAPE                   X                                                           Informe ctd. laboratorio pendiente.     000080PQKJ_QTMEAC                   X                                                           Informe la cantidad aceptable de medici-ones.                                   000080PQKJ_QTMEPE                   X                                                           Informe la cantidad pendiente de mediciones.                                    000040PQKJ_QTMERE                   X                                                           Digite ctd mediciones requerida         000080PQKJ_QTMOAC                   X                                                           Informe la cantidad aceptable de medici-ones.                                   000080PQKJ_QTMOPE                   X                                                           Informe la cantidad pendiente de monito-reo.                                    000080PQKJ_QTMORE                   X                                                           Informe la cantidad requerida de monito-reo.                                    000040PQKJ_QTPEN                    X                                                           Informe la cantidad pendiente.          000040PQKJ_QTREQ                    X                                                           Informe la cantidad solicitada.         000080PQKJ_QTTEAC                   X                                                           Informe la cantidad aceptable del teste de entrega.                             000080PQKJ_QTTEPE                   X                                                           Informe cantidad prueba de entrega pen -diente.                                 000080PQKJ_QTTERE                   X                                                           Informe cantidad prueba de entrega requerida.                                   000040PQKJ_QTVIAC                   X                                                           Informe cantidad visual aceptable.      000040PQKJ_QTVIAM                   X                                                           Informe cantidad visual de muestra.     000080PQKJ_QTVICA                   X                                                           Informe cantidad visual de la caracteristica.                                   000040PQKJ_QTVIPE                   X                                                           Informe cantidad visual pendiente.      000040PQKJ_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKJ_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permita al siste-ma efectuar consulta por orden inversa, es decir del mas reciente para el mas   antiguo del campo revision.             000058PQKK_AREA                     X                                                           Area de operacion.                                        000120PQKK_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos. En este caso, observaciones de la operacion.                    000040PQKK_DESC                     X                                                           Descripcion de la operacion.            000080PQKK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQKK_FUNC                     X                                                           Informe la funcion.                     000040PQKK_ITEM                     X                                                           Numero del item de operacion.           000040PQKK_MAQ                      X                                                           Informe la maquina.                     000040PQKK_NOPE                     X                                                           Codigo de la operacion.                 000040PQKK_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKK_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKK_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir del mas reciente para el mas anti-guo del campo revision.                 000040PQKK_SBOPE                    X                                                           Simbolo que especifica la operacion.    000200PQKK_TPOPE                    X                                                           Informe el tipo de operacion:           Operacion                               Operacion con Inspeccion                Stock                                   Transporte o Decision.                  000080PQKL_APENCL                   X                                                           Informe el aprobador de ingenieria del  cliente.                                000080PQKL_APQUCL                   X                                                           Informe el nombre del aprobador de      calidad del cliente.                    000080PQKL_APRFOR                   X                                                           Informe el nombre del aprobador (provee-dor).                                   000040PQKL_CONTAT                   X                                                           Informe contacto / telefono de este.    000080PQKL_DTAENG                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion de la    ingenieria del cliente.                 000080PQKL_DTAFOR                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion (provee- dor).                                   000080PQKL_DTAQUA                   X                                                           Informe la fecha  aprobacion de calidad del cliente.                            000040PQKL_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial.               000040PQKL_DTOUT1                   X                                                           Informe la fecha (si requerida)         000040PQKL_DTOUT2                   X                                                           Informe la fecha (si requerida)         000040PQKL_DTREV                    X                                                           Informe la fecha de revision.           000040PQKL_EQPRIN                   X                                                           Informe el equipo principal.            000080PQKL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQKL_OUTAP1                   X                                                           Informe otras aprobaciones (si requeri -das)                                    000080PQKL_OUTAP2                   X                                                           Informe otras aprobaciones (si requeri -das)                                    000040PQKL_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKL_PLAN                     X                                                           Informe el numero del plan.             000040PQKL_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKL_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir del mas reciente para el mas anti-guo del campo revision.                 000160PQKL_TPPRO                    X                                                           Informe la etapa del proceso            Prototipo                               Producto previo                         Produccion                              000040PQKM_DESCAR                   X                                                           Descripcion de caracteristica           000040PQKM_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la operacion.            000140PQKM_ESPE                     X                                                           Informe la tolerancia, especificacion del producto o del proceso, este campo es llenado automaticamente cuando se informa la caracteristica.000080PQKM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQKM_FREQ                     X                                                           Informe la frecuencia de la muestra.    000040PQKM_ITEM                     X                                                           Numero del item del plan de control.    000040PQKM_METCON                   X                                                           Informe el metodo de control.           000040PQKM_NCAR                     X                                                           Informe el Codigo de la caracteristica. 000040PQKM_NOPE                     X                                                           Informe el Codigo de la Operacion.      000040PQKM_PECA                     X                                                           Informe el Codigo de la Pieza.          000040PQKM_PLREA                    X                                                           Informe el Plan de reaccion.            000040PQKM_REV                      X                                                           Revision de la Pieza                    000200PQKM_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permita al siste-ma efectuar consulta del campo revision por orden inversa o sea del mas recienteal mas antiguo.                         000040PQKM_TAMO                     X                                                           Informe el tamano de la muestra         000040PQKM_TECAVA                   X                                                           Informe tecnicas de evaluacion/medicion 000084PQKM_TPPRO                    X                                                           Informe la fase de la produccion:
No Evoluye
Prototipo
Asiento previo
Produccion000040PQKN_APRPOR                   X                                                           Informe el nombre del aprobador.        000111PQKN_CHAVE                    X                                                           Clave del vinculo del registro con otros de archivos diferentes. En este caso son las observaciones del flujo. 000038PQKN_DESC                     X                                                           Descripcion de la operacion del flujo.000040PQKN_DTAPR                    X                                                           Informe la fecha de aprovacion          000080PQKN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa del usuario del sistema.        000040PQKN_ITEM                     X                                                           Numero del item del diagrama de flujo   000040PQKN_NOPE                     X                                                           Informe el codigo de la operacion.      000040PQKN_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000040PQKN_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKN_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consulta por orden inversa, es decir, del campo mas reciente para el   mas antiguo del campo revision.         000179PQKN_SEQ                      X                                                           Codigo secuencial del flujo, es aconsejable hacer la inclusion de 10 en 10 para que se haga futuras inclusiones entre aquellos que existen.                                        000040PQKN_SIMB1                    X                                                           Simbolo que identifica el proceso 1.    000040PQKN_SIMB2                    X                                                           Simbolo que identifica el proceso 2.    000080PQKO_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de los registros con losde otros archivos.                      000160PQKO_ESPEC                    X                                                           Tipo de texto, es decir, quien o de don-de tuvo origen ese texto. Normalmente esel nombre de la rutina que hizo la grabacion.                                   000080PQKO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQKO_SEQ                      X                                                           Numero secuencial, equivalente a linea  de texto sobre el mismo asunto.         000040PQKO_TEXTO                    X                                                           Campo para registrar el texto.          000040PQKP_ATIV                     X                                                           Descripcion de la actividad.            000040PQKP_AVEMAI                   X                                                           Aviso de mensaje electronico.           000080PQKP_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos.                         000040PQKP_CODATI                   X                                                           Codigo que identifica la actividad.     000040PQKP_DTFIM                    X                                                           Fecha final del item.                   000040PQKP_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del item.                 000040PQKP_DTPRA                    X                                                           Fecha plazo del item.                   000076PQKP_DTPRAI                   X                                                           Indica la fecha de inicio del plazo.                                        000080PQKP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQKP_FILMAT                   X                                                           Codigo de la sucursal del responsable.  000081PQKP_LEGEND                   X                                                           Leyenda para la actividad del cronograma.                                        000040PQKP_MAT                      X                                                           Codigo de la matricula del responsable  000040PQKP_NOME                     X                                                           Nombre del responsable                  000040PQKP_OBS                      X                                                           Observaciones que deben ser realizadas. 000040PQKP_PCOMP                    X                                                           % completo de la actividad              000040PQKP_PECA                     X                                                           Informe el codigo de la pieza.          000040PQKP_REV                      X                                                           Revision de la Pieza.                   000200PQKP_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema efectuar consulta del campo revision pororden inversa o se del mas reciente al  mas antiguo.                            000078PQKP_RISCO                    X                                                           Indica si tiene riesgo (1=S;2=No).                                           000072PQKP_RISPRE                   X                                                           Indica si tiene riesgo previsto.                                        000073PQKP_RISREA                   X                                                           Indica si existe riesgo realizado.                                       000040PQKP_SEQ                      X                                                           Secuencia del cronograma.               000055PQKQ_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos.000055PQKQ_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista.                                        000061PQKQ_DTREVI                   X                                                           Fecha de la revision.                                        000080PQKQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema;             000040PQKQ_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000063PQKQ_NOME                     X                                                           Nombre del responsable.                                        000062PQKQ_NPERG                    X                                                           Numero de la pregunta.                                        000040PQKQ_PECA                     X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000062PQKQ_PREPOR                   X                                                           Nombre del preparador.                                        000077PQKQ_RESP                     X                                                           Informe la matricula del responsable.                                        000062PQKQ_RESPOR                   X                                                           Codigo del preparador.                                        000040PQKQ_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000200PQKQ_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar consulta por orden     inversa, es decir, del mas actual al masantiguo del campo revision.             000076PQKQ_RPOSTA                   X                                                           Respuesta de la pregunta 
1 = Si                                   
2 = No000040PQKR_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKS_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKT_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKU_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKV_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKW_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000040PQKX_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000061PQKY_APRPDT                   X                                                           Aprobado Por / Fecha.                                        000072PQKY_CIACD1                   X                                                           Primera compaia /cargo / fecha.                                        000073PQKY_CIACD2                   X                                                           Segunda compaia / cargo / fecha.                                        000072PQKY_CIACD3                   X                                                           Tercera compaia /cargo / fecha.                                        000066PQKY_COMENT                   X                                                           Comentarios / condiciones.                                        000040PQKY_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.               000063PQKY_NQST                     X                                                           Numero de la pregurnta.                                        000071PQKY_REQDT                    X                                                           Solicitado / Fecha determinada.                                        000066PQKY_REQUIS                   X                                                           Descripcion del requisito.                                        000078PQKY_RESCLI                   X                                                           Principal responsabilidad del cliente.                                        000080PQKY_RESFOR                   X                                                           Principal responsabilidad del proveedor.                                        000070PQKY_RESP1                    X                                                           Codigo del priner responsable.                                        000071PQKY_RESP2                    X                                                           Codigo del segundo responsable.                                        000070PQKY_RESP3                    X                                                           Codigo del tercer responsable.                                        000061PQKZ_COD                      X                                                           Codigo de la actividad                                       000080PQKZ_DESC                     X                                                           Descricion de la actividad (Portugues)                                          000076PQKZ_DESCEN                   X                                                           Descricion de la actividad (Ingles)                                         000077PQKZ_DESCSP                   X                                                           Descricion de la actividad (Espanol)                                         000070PQKZ_ID                       X                                                           Informe el ID de la actividad                                         000067PQL0_ACONSE                   X                                                           Acondicionamiento en Serie?                                       000060PQL0_APROVA                   X                                                           Nombre del aprobador                                        000064PQL0_CDCNOR                   X                                                           No. de Ref. Norma CDC                                           000066PQL0_COPIAP                   X                                                           Copia PV  Ensayo oficial                                          000059PQL0_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion                                        000071PQL0_DTARQ                    X                                                           Informe la fecha del archivo.                                          000061PQL0_DTCDC                    X                                                           Fecha de la Norma CDC                                        000062PQL0_DTEQUI                   X                                                           Fch. Equipo Definitivo                                        000060PQL0_DTOCM                    X                                                           Informe la fecha OCM                                        000065PQL0_DTPADR                   X                                                           Fecha de Estandar Aspecto                                        000067PQL0_DTPSA                    X                                                           Fecha Especificacion PSA                                           000068PQL0_ESPPSA                   X                                                           Especificacion tecnica PSA                                          000061PQL0_ESTADO                   X                                                           Estado de Utilizacion                                        000076PQL0_ETIQUE                   X                                                           Numero de la Etiqueta Identificadora.                                       000068PQL0_EXPLIC                   X                                                           Explicaciones y Comentarios                                         000049PQL0_FORNEC                   X                                                           Proveedor                                        000072PQL0_INDARQ                   X                                                           Informe el indice del archivo                                           000074PQL0_INDMOD                   X                                                           Indice de Modificacion del Equipo.                                        000072PQL0_MATREF                   X                                                           Materia de referencia comercial                                         000068PQL0_MEIOFA                   X                                                           Procedimiento de Fabricacion                                        000057PQL0_MOTENV                   X                                                           Motivo del Envio                                         000072PQL0_NAPRIN                   X                                                           No. Presentacion dentro Indice                                          000059PQL0_NMOLDE                   X                                                           No. Molde Impreso                                          000057PQL0_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo                                       000058PQL0_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido                                         000055PQL0_OCM                      X                                                           Informe el OCM                                         000071PQL0_PADRAO                   X                                                           Estandar Aspecto Tinta + Grano                                         000054PQL0_PLACA                    X                                                           Placa Muestras                                        000056PQL0_PVACEI                   X                                                           PV de Aceptacion                                        000057PQL0_QTDE                     X                                                           Cantidad enviada.                                        000078PQL0_RAINUM                   X                                                           Numero del Informe de Muestra Inicial                                         000066PQL0_REGENT                   X                                                           No. Registro de Entrega                                           000059PQL0_RELDIM                   X                                                           Informe dimensional                                        000071PQL0_RELESM                   X                                                           Informe Especificacion Material                                        000067PQL0_RELESP                   X                                                           Informe de Especificaciones                                        000056PQL0_RELMAT                   X                                                           Informe Material                                        000104PQL0_SEGREG                   X                                                           Informe si la pieza es de seguridad y/o est bajo reglamentacion                                        000049PQL1_ACUSTI                   X                                                           Acustica                                         000071PQL1_ALPROC                   X                                                           Modificacion Proceso Produccion                                        000065PQL1_ALTPRO                   X                                                           Modificacion del Producto                                        000055PQL1_AMOINI                   X                                                           Muestra Inicial                                        000057PQL1_AMOPOS                   X                                                           Muestra Posterior                                        000060PQL1_APROVA                   X                                                           Nombre del Aprobador                                        000053PQL1_CERTIF                   X                                                           Certificados                                         000044PQL1_CHEIRO                   X                                                           Olor                                        000064PQL1_COMCAP                   X                                                           Comprobacion Capabilidad                                        000085PQL1_COMCPT                   X                                                           Comprobacion Capabilidad Instrumentos de Test                                        000061PQL1_DENCLI                   X                                                           Denominacion Cliente                                         000066PQL1_DEPTOC                   X                                                           Depto. aprobador Cliente                                          000068PQL1_DIAGRA                   X                                                           Diagrama de Recurso Proceso                                         000063PQL1_DTAPCL                   X                                                           Fecha Aprobacion Cliente                                       000058PQL1_DTAPRO                   X                                                           Fecha de Aprobacion                                       000055PQL1_FMEARE                   X                                                           FMEA Realizado                                         000073PQL1_FOLHEG                   X                                                           Planilla EG de Seguridad de Datos                                        000069PQL1_FONEC                    X                                                           Telefono/Fax/Email Cliente                                           000055PQL1_GERAL                    X                                                           Aspecto General                                        000074PQL1_IDCLI                    X                                                           No. de Identificacion del Cliente                                         000074PQL1_INTPRO                   X                                                           Interrupcion Mayor de Produccion                                          000067PQL1_LIBCON                   X                                                           Aprobacion de Construccion                                         000066PQL1_LISINS                   X                                                           Lista Instrumentos de Test                                        000060PQL1_LOCALD                   X                                                           Local para Descargar                                        000063PQL1_MATCOM                   X                                                           Material de Composicion                                        000074PQL1_NDTENT                   X                                                           Numero/Fecha de Entrega Producto                                          000064PQL1_NDTNFI                   X                                                           Numero / Fecha Factura                                          000072PQL1_NLIDES                   X                                                           No. de Autorizacion para Desvio                                         000063PQL1_NOMEC                    X                                                           Nombre aprobador Cliente                                       000067PQL1_NPEDDT                   X                                                           Numero / Fecha del Pedido                                          000056PQL1_NUMCAR                   X                                                           Numero de Carga                                         000079PQL1_NURELC                   X                                                           No. Informe de Inspeccion del Cliente                                          000075PQL1_NURELF                   X                                                           No. Informe de Inspeccion Proveedor                                        000065PQL1_OBSCLI                   X                                                           Observaciones del Cliente                                        000067PQL1_OBSFOR                   X                                                           Observaciones del proveedor                                        000045PQL1_OUTROS                   X                                                           Otros                                        000051PQL1_PCNOVA                   X                                                           Pieza Nueva                                        000064PQL1_PESO                     X                                                           Peso Estandar de Muestra                                        000080PQL1_PLPROD                   X                                                           Elaborado Plan de Produccion/Inspeccion                                         000069PQL1_POSPRO                   X                                                           Postergacion de la Produccion                                        000091PQL1_PRODAE                   X                                                           Producto con Documento con Aplicaciones Especiales                                         000058PQL1_QTDFOR                   X                                                           Cantidad Provista                                         000066PQL1_RELDEM                   X                                                           Informe Muestras Restantes                                        000066PQL1_RETNFI                   X                                                           Retorno, No/Fech. Factura                                         000056PQL1_STATUC                   X                                                           Status Cliente                                          000057PQL1_STATUF                   X                                                           Status Fornecedor                                        000058PQL1_SUBNOV                   X                                                           Subproveedor Nuevo                                        000045PQL1_TATO                     X                                                           Tacto                                        000055PQL1_TSTFUN                   X                                                           Test de funcion                                        000056PQL1_TSTMAT                   X                                                           Test de Material                                        000056PQL1_TSTMED                   X                                                           Test de Medicion                                        000060PQL1_TSTRES                   X                                                           Test de Resistencia                                         000068PQL1_VDAAMO                   X                                                           Informe VDA Muestra Inicial                                         000082PQL1_VERELC                   X                                                           Version Informe de Inspeccion del Cliente                                         000080PQL1_VERELF                   X                                                           Version Informe de Inspeccion Proveedor                                         000060PQL2_APROVA                   X                                                           Nombre del aprobador                                        000115PQL2_BEMPER                   X                                                           La pieza es un bien peligroso de acuerdo con la legislacion de transito ?                                         000130PQL2_CHEMG                    X                                                           Pieza Contiene Material con caracteristica de peligrosidad de acuerdo con ChemG/GefStoffv                                         000059PQL2_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacion                                        000128PQL2_EAKCOD                   X                                                           Despues de la utilizacion de la pieza pueden surgir residuos relacionados al EAK-Code?                                         000053PQL2_EAKNUM                   X                                                           No. EAK-Code                                         000119PQL2_MANUAD                   X                                                           Con manipulacion adecuada de la pieza pueden liberarse sustancias peligrosas ?                                         000060PQL2_NUMART                   X                                                           Numero del articulo                                         000108PQL2_QTDCOM                   X                                                           Indicar la cantidad y clase de peligro de contaminacion de las aguas                                        000136PQL2_SUBPER                   X                                                           La pieza contiene sustancias peligrosas para el agua, de acuerdo con la legislacion del agua ?                                          000073PQL2_TEORES                   X                                                           Tenores > 0,1% se deben indicar                                          000074PQL2_TRABIO                   X                                                           La pieza se trato con biocidas ?                                          000055PQL3_COMZSB                   X                                                           Materiales ZSB                                         000066PQL3_DENMAT                   X                                                           Denominacion del Material                                         000083PQL3_ITEM                     X                                                           Item secuencial del material de las piezas                                         000044PQL3_MASSA                    X                                                           Masa                                        000096PQL3_MATESP                   X                                                           Material / Especificacion del Producto por el Fabricante                                        000058PQL3_NOMEPC                   X                                                           Nombre de la pieza                                        000060PQL3_NPEMAT                   X                                                           No. Pieza / Material                                        000069PQL3_SUBCAS                   X                                                           Sustancia Contenida En el CAS                                        000051PQL3_TEOR                     X                                                           Tenor [%]                                          000133PQL4_DATA                     X                                                           Fecha en que se realizo la Importacion o Exportacion.                                                                                000145PQL4_ORIGEM                   X                                                           Origen y Destino de la relacion realizada:
PPAP->QIP 
QIP->PPAP                                                                                000125PQL4_PECA                     X                                                           Codigo de la pieza con referencia en el PPAP.                                                                                000125PQL4_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto con referencia en el QIP.                                                                                000127PQL4_REV                      X                                                           Revision de la pieza con referencia en el PPAP.                                                                                000140PQL4_REVI                     X                                                           Codigo de la revision del producto con referencia en el QIP.                                                                                000027PQL5_DATA                     X                                                           Fecha del asiento contable.000031PQL5_DOC                      X                                                           Documento del asiento contable.000037PQL5_DTEXC                    X                                                           Fecha da ejecucin del procesamiento.000021PQL5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PQL5_FLCT2                    X                                                           Sucursal del asiento contable.000030PQL5_HIST                     X                                                           Historial de asiento contable.000021PQL5_HREXC                    X                                                           Hora de la ejecucin.000027PQL5_LINHA                    X                                                           Lnea del asiento contable.000026PQL5_LOTE                     X                                                           Lote del asiento contable.000018PQL5_LP                       X                                                           Registro estndar.000030PQL5_LPSEQ                    X                                                           Secuencia de registro estndar000028PQL5_MOEDLC                   X                                                           Moneda de registro contable.000029PQL5_RCNCT2                   X                                                           Registro de asiento contable.000025PQL5_RCNCV3                   X                                                           Registro de rastro (CV3).000016PQL5_RECORI                   X                                                           Recno de origen.000029PQL5_SBLOTE                   X                                                           Sublote del asiento contable.000015PQL5_TABORI                   X                                                           Tabla de origen000510PQL5_TIPORE                   X                                                           TIPOS DE REGISTRO EN EL LOG 0 = Borrado CT2 efectuado, remarcacin de flags OK 1 = INCONSISTENCIA - Tabla o Registro de origen en el CV3 en blanco. 2 = INCONSISTENCIA - Registro no encontrado en la tabla de origen. 3 = INCONSISTENCIA - Registro no encontrado en la tabla CV3. 4 = INCONSISTENCIA - Registro borrado CT2 sin remarcar flags en el origen (anulado por el usuario -> MV_CTCLEAN = 2) 5 = INCONSISTENCIA - Registro borrado CT2 (LINHA) sin remarcar flags orig. (anulado por el usuario -> MV_CTCLEAN = 2)000031PQL5_USER                     X                                                           Usuario que realiz el proceso.000026PQL5_VALOR                    X                                                           Valor de asiento contable.000020PQL5_VLR01                    X                                                           Valor de la moneda 1000096PQL6_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo registrado en este periodo.
                                        000057PQL6_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor registrado en este periodo.
000053PQL6_CONTA                    X                                                           Cdigo de cuenta contable registrada en este periodo.000064PQL6_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de crdito para este ente en este periodo.
000105PQL6_DATA                     X                                                           Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo mensual esta fecha ser siempre el primer da del mes.
000063PQL6_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de dbito para este ente en este periodo.
000066PQL6_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ltima ejecucin de ganancias y prdidas.
000093PQL6_ENT05                    X                                                           Cdigo de la entidad 05 registrado en este periodo.
                                        000063PQL6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
                                        000094PQL6_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable registrado en este periodo.
                                        000069PQL6_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecut Ganancias y Prdidas en el este registro.
000094PQL6_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.
                                        000086PQL6_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualiz el saldo Basico.
                                        000089PQL6_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podr ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado
000065PQL6_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable.
                                        000056PQL7_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo registrado en este periodo.
000057PQL7_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor registrado en este periodo.
000055PQL7_CONTA                    X                                                           Cdigo de cuenta contable registrada en este periodo.
000064PQL7_CREDIT                   X                                                           Valor de movimiento de crdito para este ente en este periodo.
000030PQL7_DATA                     X                                                           Fecha del saldo del periodo.
000063PQL7_DEBITO                   X                                                           Valor de movimiento de dbito para este ente en este periodo.
000106PQL7_DTLP                     X                                                           Fecha indicadora de la ltima ejecucin de ganancias y prdidas.
                                        000053PQL7_ENT05                    X                                                           Cdigo de la entidad 05 registrado en este periodo.
000023PQL7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.
000054PQL7_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable registrado en este periodo.
000106PQL7_LP                       X                                                           Flag indicador si ejecut Ganancias y Prdidas en este registro.
                                        000054PQL7_MOEDA                    X                                                           Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.
000046PQL7_SLBASE                   X                                                           Flag indicador si actualizo el saldo Bsico.
000089PQL7_STATUS                   X                                                           Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podr ser:
1 = Pendiente
2 = Encerrado
000025PQL7_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable.
000029PQL8_ANOREF                   X                                                           Ejercicio del Ingreso / Gasto000030PQL8_CODBIM                   X                                                           Informe el cdigo del bimestre000033PQL8_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000044PQL8_VALDES                   X                                                           Informe el valor del gasto para el ejercicio000042PQL8_VALREC                   X                                                           Informe el valor del ingreso del ejercicio000082PQL9_CARGO                    X                                                           Informe el cargo del contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000082PQL9_CODPES                   X                                                           Cdigo de persona de contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000093PQL9_EMAIL1                   X                                                           Informe el e-mail principal del contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000078PQL9_EMAIL2                   X                                                           Informe e-mail para responsable o contacto del instrumento jurdico del fisco.000096PQL9_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la persona de contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000089PQL9_OBSERV                   X                                                           Observaciones referentes al contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000077PQL9_TELCEL                   X                                                           Informe el nmero del telfono celular con DDN en el formato (99) 99999-9999.000074PQL9_TELFIX                   X                                                           Informe el nmero del telfono fijo con DDN en el formato (99) 99999-9999.000094PQL9_TIPPES                   X                                                           Informe si el tipo de persona de contacto o responsable por el instrumento jurdico del fisco.000046PQLA_CODCFG                   X                                                           Cdigo de configuracin de las conciliaciones.000026PQLA_CODCON                   X                                                           Secuencial de conciliacin000071PQLA_CODIGO                   X                                                           Informe el Cdigo de objetivos especficos al programa de financiacin.000053PQLA_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que hizo la conciliacin contable.000035PQLA_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visin que se concili000051PQLA_CONCIL                   X                                                           Indica si el registro est conciliado en el momento000039PQLA_DATACT                   X                                                           Fecha de la contabilizacin (CT2_DATA).000025PQLA_DATCON                   X                                                           Fecha de la conciliacin.000039PQLA_DATCTB                   X                                                           Fecha de la contabilizacin (CT2_DATA).000076PQLA_DESC                     X                                                           Informe la Descripcin de objetivos especficos al programa de financiacin.000040PQLA_DOC                      X                                                           Cdigo del documento contable (CT2_DOC).000050PQLA_EMPORI                   X                                                           Empresa origen de la contabilizacin (CT2_EMPORI).000043PQLA_FILCTB                   X                                                           Sucursal de la contabilizacin (CT2_FILIAL)000031PQLA_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000044PQLA_FILORI                   X                                                           Sucursal de la contabilizacin (CT2_FILORI).000048PQLA_HORCON                   X                                                           Hora de la grabacin de la conciliacin contable000063PQLA_IDCONC                   X                                                           El cdigo de identificacin de la conciliacin ser secuencial.000053PQLA_LINHA                    X                                                           Nmero de la lnea en la contabilizacin (CT2_LINHA).000039PQLA_LOTE                     X                                                           Nmero del sublote contable (CT2_LOTE).000053PQLA_MANUAL                   X                                                           Indica si el asiento contable es manual o automtico.000048PQLA_MOEDLC                   X                                                           Moneda usada en la contabilizacin (CT2_MOEDLC).000037PQLA_REGCON                   X                                                           Define si el registro est conciliado000041PQLA_SBLOTE                   X                                                           Cdigo del sublote contable (CT2_SBLOTE).000057PQLA_TABDES                   X                                                           Tabla de destino configurada en la visin de conciliacin000056PQLA_TABORI                   X                                                           Tabla de origen configurada en la visin de conciliacin000036PQLA_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo contable (CT2_TPSALD).000232PQLB_ACTEFT                   X                                                           Regla para concrecin de registros de la tabla Origen en la tabla Destino. Esta concrecin puede, por ejemplo, grabar un movimiento bancario contenido en la tabla de extracto bancario (SIG) en la tabla de movimientos bancarios (FK5)000058PQLB_CFGORI                   X                                                           Cdigo de configuracin del que se copi la regla (origen)000070PQLB_CHVORI                   X                                                           Clave de origen para utilizacin en la rutina de conciliacin contable000086PQLB_CIDDES                   X                                                           Debe tener el campo con el Id de la tabla de destino que se grabar en la conciliacin000068PQLB_CIDORI                   X                                                           Campo de la tabla origen con el Id que se grabar en la conciliacin000036PQLB_CLAUSU                   X                                                           Informe si habr clusula especfica000043PQLB_CODCFG                   X                                                           Cdigo de configuracin de la conciliacin.000042PQLB_CODIGO                   X                                                           Cdigo del instrumento jurdico de ingreso000035PQLB_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visin de conciliacin000049PQLB_CPOCON                   X                                                           Nombre del campo conciliado en la tabla de origen000044PQLB_CPODAT                   X                                                           Nombre del campo fecha en la tabla de origen000047PQLB_CPOFIL                   X                                                           Nombre del campo sucursal en la tabla de origen000043PQLB_CPOFLG                   X                                                           Nombre del campo flag en la tabla de origen000043PQLB_CPOLOT                   X                                                           Nombre del campo lote en la tabla de origen000044PQLB_CPOVLR                   X                                                           Nombre del campo valor en la tabla de origen000035PQLB_DESCDE                   X                                                           Descripcin de la tabla de destino.000045PQLB_DESCFG                   X                                                           Descripcin de configuracin del conciliador.000034PQLB_DESCOR                   X                                                           Descripcin de la tabla de origen.000036PQLB_DESCRI                   X                                                           Descripcin del instrumento jurdico000040PQLB_DESVIS                   X                                                           Descripcin de la visin de conciliacin000070PQLB_FIELDS                   X                                                           JSON con los campos que deben aparecer en la pantalla de conciliacin.000020PQLB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000047PQLB_FILTER                   X                                                           JSON con filtros para la rutina de conciliacin000269PQLB_IGNORE                   X                                                           Informa si se aplicar la regla de ignorar registros en la tabla de origen, destino o ambas, del proceso de conciliacin. Ejemplo: "ignore": { "tabori": true, "tabdes": false } En este caso, se est aplicando tan solo la tabla origen de la solapa "Datos no encontrados"000212PQLB_LEGEND                   X                                                           Informa si habr aplicacin de la regla de leyenda para la configuracin de match. Si no se crea la regla de leyenda para el proceso de conciliacin, este asumir las leyendas estndar del Conciliador Backoffice.000060PQLB_OPERAC                   X                                                           Cdigo de la operacin de la rutina de conciliacin contable000238PQLB_POSCAN                   X                                                           Define la regla que se ejecutar despus de eliminar la conciliacin. Funciona como un complemento para la grabacin estndar, buscando cumplir con la necesidad de otros mdulos. Esta regla se agregar a la regla estndar del conciliador.000233PQLB_POSGRV                   X                                                           Define la regla que se ejecutar despus de grabar de los match. Funciona como un complemento para la grabacin estndar, buscando cumplir con la necesidad de otros mdulos. Esta regla se agregar a la regla estndar del conciliador.000056PQLB_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso de la rutina de Conciliacin contable000061PQLB_REGDES                   X                                                           Reglas para obtener los registros de la cuadrcula de destino000086PQLB_REGMAT                   X                                                           Reglas para aplicacin de match entre los registros de las tablas de origen y destino.000060PQLB_REGORI                   X                                                           Reglas para obtener los registros de la cuadrcula de origen000061PQLB_TABDES                   X                                                           Tabla de registros de destino para la visin de conciliacin.000068PQLB_TABGRP                   X                                                           Campo responsable por almacenar el JSON de agrupacin de las tablas.000081PQLB_TABORI                   X                                                           Cdigo de la tabla de origen para utilizar en la rutina de conciliacin contable.000232PQLB_TIPO                     X                                                           Prstamos o financiacin: Este tipo de instrumento jurdico indica que la entrada de valores referente a recursos externos ocurre por prstamo o financiacin, donde los valores prestados deben devolverse a la institucin concedente.000059PQLB_TOTAL                    X                                                           Json con las reglas que se utilizarn en los totalizadores.000049PQLB_VERSAO                   X                                                           Versin de la configuracin de conciliacin (QLB)000043PQLC_CODCFG                   X                                                           Cdigo de configuracin de la conciliacin.000036PQLC_CODCON                   X                                                           Cdigo secuencial de la conciliacin000051PQLC_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario responsable por la conciliacin.000025PQLC_DATCON                   X                                                           Fecha de la conciliacin.000020PQLC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000099PQLC_FILTER                   X                                                           Filtro del usuario utilizado en la ltima generacin de conciliacin para la configuracin elegida.000024PQLC_HORCON                   X                                                           Hora de la conciliacin.000025PQLC_IDCONC                   X                                                           Cdigo Id de conciliacin000033PQLC_IDDEST                   X                                                           Cdigo Id del registro de destino000032PQLC_IDORIG                   X                                                           Cdigo Id del registro de origen000051PQLC_REGCON                   X                                                           Indica la regla con la cual se concili el registro000041PQLC_SEQUEN                   X                                                           Cdigo secuencial del registro conciliado000036PQLC_TABDES                   X                                                           Cdigo de la tabla de destino (SX2).000035PQLC_TABORI                   X                                                           Cdigo de la tabla de origen (SX2).000040PQLD_CODCFG                   X                                                           Cdigo de configuracin del conciliador.000037PQLD_CODCON                   X                                                           Cdigo secuencial de la conciliacin.000108PQLD_COMPAR                   X                                                           Campo Compara se utiliza para realizar validaciones de divergencias de valores en el Conciliador BackOffice.000022PQLD_DESMAT                   X                                                           Descripcin del match.000021PQLD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000046PQLD_IDDEST                   X                                                           Cdigo de identificacin del registro destino.000041PQLD_IDITEM                   X                                                           Cdigo identificador del tem conciliado.000044PQLD_IDORIG                   X                                                           Cdigo identificador del registro de origen.000028PQLD_REGMAT                   X                                                           Cdigo de la regla de match.000021PQLD_SEQMAT                   X                                                           Secuencial del match.000245PQLD_TIPMAT                   X                                                           El campo tipo Match se utiliza para mostrar el tipo de match realizado en el Conciliador BackOffice. Ejemplo: A - Automtico AC - Automtico Divergente M - Manual MC - Manual Divergente I - Ignore AC - Automtico Completo AC - Automtico Parcial000024PQLD_TPITEM                   X                                                           Tipo de tem conciliado.000062PQLD_UNION                    X                                                           Campo para cumplimentacin de la Tabla de vinculacin (Unin).000040PQLE_CODSEQ                   X                                                           Indica el cdigo secuencial de la tabla.000070PQLE_DESCRT                   X                                                           Informe la descripcin de la rutina creadora de la procedure dinmica.000057PQLE_DTCRIA                   X                                                           Indicar la fecha de la creacin de la procedure dinmica.000086PQLE_DTEXCL                   X                                                           Indica la fecha de borrado de la procedure dinmica al terminar de ejecutar la rutina.000057PQLE_DTLIMP                   X                                                           Informe la fecha de borrado de la procedure por limpieza.000064PQLE_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal de acuerdo con el uso compartido de la tabla.000059PQLE_HRCRIA                   X                                                           Informe el horario de la creacin de la procedure dinmica.000092PQLE_HREXCL                   X                                                           Indicar la hora de borrado de la procedure dinmica al trmino de la ejecucin de la rutina.000047PQLE_HRLIMP                   X                                                           Informe el horario de limpieza de la procedure.000043PQLE_NOMEPR                   X                                                           Informe el nombre de la procedure dinmica.000052PQLE_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina creadora de la procedure dinmica.000187PQLE_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del registro en el control de limpieza de las Procedures.] 0-Procedure en utilizacin 1-Procedure borrada normal 2-Procedure borrada limpieza 3-Procedure sin utilizacin000075PQLE_USLIMP                   X                                                           Informe el usuario responsable por la limpieza de las procedures dinmicas.000049PQLE_USRCRI                   X                                                           Indica Usuario creacin de la procedure dinmica.000014PQLF_CLVL                     X                                                           Clase de valor000015PQLF_CONTA                    X                                                           Cuenta contable000016PQLF_CUSTO                    X                                                           Centro de costos000037PQLF_DATA                     X                                                           Fecha del registro que se reprocesar000018PQLF_ENT05                    X                                                           Ente de gestin 05000018PQLF_ENT06                    X                                                           Ente de gestin 06000018PQLF_ENT07                    X                                                           Ente de gestin 07000018PQLF_ENT08                    X                                                           Ente de gestin 08000018PQLF_ENT09                    X                                                           Ente de gestin 09000020PQLF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PQLF_FILORI                   X                                                           Sucur del registro de origen000013PQLF_ITEM                     X                                                           tem contable000075PQLF_ITENS                    X                                                           Informe los mdulos, tablas y responsables por monitorearse en formato json000087PQLF_MESSAG                   X                                                           Mensaje estndar por enviarse eventualmente a los responsables por los mdulos y tablas000048PQLF_MODNAM                   X                                                           Nombre del mdulo grabado en el campo QLF_MODULE000045PQLF_MODULE                   X                                                           Cdigo del mdulo de cierre por monitorearse.000020PQLF_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000069PQLF_TABLES                   X                                                           JSON con informaciones de las tablas utilizadas en el cierre contable000011PQLF_UUID                     X                                                           Cdigo UUID000083PQLF_VERSIO                   X                                                           Campo utilizado para controlar el versionamiento de las configuraciones del cierre.000071PQLG_CHVLCK                   X                                                           Almacena la clave de lock que se utilizar en el semforo de la rutina.000031PQLG_DATADE                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento000044PQLG_DATAP                    X                                                           Fecha en que el proceso se puso en ejecucin000029PQLG_DATATE                   X                                                           Fecha final del procesamiento000032PQLG_FILATE                   X                                                           Sucursal final del procesamiento000034PQLG_FILDE                    X                                                           Sucursal inicial del procesamiento000021PQLG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000052PQLG_HORA                     X                                                           Hora y minuto en que el proceso se puso en ejecucin000027PQLG_ROTINA                   X                                                           Rutina/Proceso en ejecucin000052PQLG_THRID                    X                                                           ID de la Thread del proceso en ejecucin en el ADVPL000034PQLG_THRSID                   X                                                           ID del proceso en la base de datos000040PQLG_USER                     X                                                           Usuario que puso el proceso en ejecucin000023PQLH_DATA                     X                                                           Fecha del procesamiento000022PQLH_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000022PQLH_HORA                     X                                                           Hora del procesamiento000028PQLH_LP                       X                                                           Cdigo del registro estndar000028PQLH_RECORI                   X                                                           Recno del registro de origen000031PQLH_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro estndar000049PQLH_TABELA                   X                                                           Tabla de los registros pendientes de integracin.000029PQLH_USER                     X                                                           Usuario que proces los datos000034PQLH_UUID                     X                                                           Cdigo UUID del registro de origen000020PQLI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PQLI_TABELA                   X                                                           Tabla del registro gravado000042PQLI_UUID                     X                                                           nico identificador del registro de origen000014PQLJ_CLVL                     X                                                           Clase de valor000015PQLJ_CONTA                    X                                                           Cuenta contable000016PQLJ_CUSTO                    X                                                           Centro de costos000018PQLJ_DATA                     X                                                           Fecha del registro000037PQLJ_DTPROC                   X                                                           Fecha para procesamiento del registro000018PQLJ_ENT05                    X                                                           Ente de gestin 05000018PQLJ_ENT06                    X                                                           Ente de gestin 06000018PQLJ_ENT07                    X                                                           Ente de gestin 07000018PQLJ_ENT08                    X                                                           Ente de gestin 08000018PQLJ_ENT09                    X                                                           Ente de gestin 09000020PQLJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PQLJ_FILORI                   X                                                           Sucur del registro de origen000013PQLJ_ITEM                     X                                                           tem contable000027PQLJ_MOEDA                    X                                                           Moneda del asiento contable000021PQLJ_MOVCRE                   X                                                           Movimiento al crdito000030PQLJ_MOVDEB                   X                                                           Valor del movimiento al dbito000016PQLJ_SLDCRE                   X                                                           Saldo al crdito000025PQLJ_SLDDEB                   X                                                           Valor del saldo al dbito000020PQLJ_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000039PQLJ_TABORI                   X                                                           Tabla de origen del registro integrado.000025PQLJ_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo del asiento000021PQLJ_UIDCT2                   X                                                           Cdigo UUID de la CT2000011PQLJ_UUID                     X                                                           Cdigo UUID000057PQLK_BLCALE                   X                                                           Bloqueos por calendario utilizados en el cierre contable.000054PQLK_BLPROC                   X                                                           Bloqueos por proceso utilizados en el cierre contable.000027PQLK_CODIGO                   X                                                           Cdigo del cierre contable.000038PQLK_DATA                     X                                                           Fecha utilizada en el cierre contable.000020PQLK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000042PQLK_HORA                     X                                                           Hora en que se realiz el cierre contable.000041PQLK_MOEDA                    X                                                           Monedas utilizadas en el cierre contable.000049PQLK_RANGE                    X                                                           Rango de fechas utilizadas en el cierre contable.000028PQLK_STATUS                   X                                                           Estatus del cierre contable.000039PQLK_USUARI                   X                                                           Usuario que realiz el cierre contable.000024PQLL_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro De/A000020PQLL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del De/A000015PQLL_ENTDES                   X                                                           Entidad destino000017PQLL_ENTORI                   X                                                           Entidad de origen000074PQLL_EVERAT                   X                                                           Indica si la regla de prorrateo est vinculada con el evento de prorrateo.000021PQLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PQLL_POSDES                   X                                                           Posicin destino000015PQLL_POSORI                   X                                                           Posicin Origen000038PQLL_SELDES                   X                                                           Seleccin campo de Entidad de destino.000041PQLL_SELORI                   X                                                           Seleccin del campo de Entidad de origen.000018PQLL_SEQ                      X                                                           Secuencia del De-A000022PQLL_TAMDES                   X                                                           Tamao entidad destino000038PQLL_TAMORI                   X                                                           Tamao del campo de entidad de origen.000024PQLL_TIPO                     X                                                           Tipo de registro de De/A000013PQLL_VALDES                   X                                                           Valor destino000024PQLL_VALORI                   X                                                           Valor del ente de origen000030PQLM_CODIGO                   X                                                           Incluya el cdigo de la regla.000043PQLM_CONFIG                   X                                                           Cdigo de configuracin de la conciliacin.000024PQLM_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla.000021PQLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PQLM_GRUPO                    X                                                           Grupo de usuarios.000046PQLM_ROTINA                   X                                                           Cdigo de la rutina para el control de acceso.000018PQLM_STATUS                   X                                                           Estatus de acceso.000015PQLM_TIPO                     X                                                           Tipo de acceso.000066PQLM_USRGRP                   X                                                           Informe el cdigo del grupo o usuario. De acuerdo con el QLM_TIPO.000019PQLM_USUARI                   X                                                           Cdigo del usuario.000021PQLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000010PQLN_MSUIDT                   X                                                           Campo UUID000019PQLN_STATUS                   X                                                           Estatus de la copia001818PQLO_ATDECL                   X                                                           Nmero de Acto Declaratorio Executivo (ADE) emitido por la RFB, que habilit la persona jurdica en el: - Repes (Ley n 11.196, de 2005, art. 1,  nico; Decreto n 5.712, de 2006, art. 3, cap.; IN SRF n 630, de 2006, art. 7, caput). - Recap (Ley n 11.196, de 2005, art. 12,  nico; Decreto n 5.649, de 2005, art. 2, cap.; IN RFB n 1911, de 2019, art. 569, cap.)- Padis (Decreto n 10.615, de 2021, art. 8, cap.; IN RFB n 1976, de 2020, art. 6, cap.). - Reidi (Ley n 11.488, de 2007, art. 1,  nico; Decreto n 6.144, de 2007, art. 4; IN RFB n 1911, de 2019, art. 587, cap.). - Recine (Ley n 12.599, de 2012, art. 12,  nico; Decreto n 7.729, de 2012, art. 8, IV; IN RFB n 1446, de 2014, art. 10, cap.). - Retid (Ley n 12.598, de 2012, art. 8,  5, II; Decreto n 8.122, de 2013, art. 8, II; IN RFB n 1454, de 2014, art. 18, cap.). - Habilit la persona jurdica al rgimen de suspensin del PIS/Cofins referente a las adquisiciones en el mercado interno y a las importaciones de aceite combustible del tipo bunker (Lei n 11.774, de 2008, art. 2; IN RFB n 2109, de 2022, art. 7, cap.). - Reporto (Ley n 11.033, de 2004, arts. 15 y 16; IN RFB n 1370, de 2013, arts. 16 e 17). - Repetro-Industrializacin (Ley n 13.586, de 2017, art. 6; Decreto n 9.537, de 2018, art. 3; IN RFB n 1901, de 2019, art. 6, caput). - Repetro - Nacional (Ley n 13.586, de 2017, art. 6,  8; Decreto n 9.537, de 2018, art. 8; IN RFB n 1.781, art. 2, inciso VI c/c arts. 4 a 6). - Repetro - Permanente (Ley n 13.586, de 2017, art. 5,  8; Decreto n 6.759, de 2009, art. 458, inciso IV c/c art. 461-A; IN RFB n 1.781, art. 2, inciso III c/c arts. 4 a 6). - Repetro - Temporal (Ley n 9.430, de 1996, art. 79,  nico; Decreto n 6.759, de 2009, art. 461-A; IN RFB n 1.781, arts. 4 a 6).000380PQLO_CNPJ                     X                                                           Inscripcin de la "Incorporacin afectada en el Registro Nacional de Persona Jurdica (CNPJ) Obs.: Inscripcin en el CNPJ (formato NN.NNN.NNN/NNNN-NN - debe completarse sin puntos o barra) de cada incorporacin, cuantas sean vinculadas al evento "109 - Inscripcin de Incorporacin Inmobiliaria - Patrimonio de afectacin", consonante art. 3, II, de la IN RFB n 1.435, de 2013.000013PQLO_CODID                    X                                                           Cdigo Ident.000618PQLO_DTFIMV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la resolucin que concedi el CEBAS Actual fecha inicial de vigencia de la resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficente de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, arts. 35 a 37). REGLA: Solo completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENTE DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES000618PQLO_DTINIV                   X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la resolucin que concedi el CEBAS Actual fecha inicial de vigencia de la resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficente de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, arts. 35 a 37). REGLA: Solo completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENTE DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES000602PQLO_DTPUBL                   X                                                           Fecha de la publicacin de la resolucin que concedi el CEBAS Actual en el DOU Fecha en que la Resolucin concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficente de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad, se public en el Diario Oficial de la Unin (DOU) (Ley complementaria n 187, de 2021, art. 35). REGLA: Solo cumplimentar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENTE DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000008PQLO_FILIAL                   X                                                           Sucursal000206PQLO_IDOBRA                   X                                                           Identificacin de la Obra/Construccin - CONTRATO FIRMADO U OBRAS INICIADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. REGLA: Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "10 - RET - PMCMV y/o RET - PCVA.000006PQLO_LEIAUT                   X                                                           Layout000206PQLO_OBRA20                   X                                                           Identificacin de la Obra/Construccin - CONTRATO FIRMADO O OBRAS INICIADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020. REGLA: Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "10 - RET - PMCMV y/o RET - PCVA.000383PQLO_OBRAEE                   X                                                           Identificacin de la Obra/Construccin. REGLA: Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "11 - RET-EEI. N 018 - No adjuntado al Acto Declaratorio Ejecutivo Cofis en el 59/2023 Manual de Orientacin del Layout 10 de la ECF Actualizacin: Diciembre/2023 RFB/Subsecretara de Fiscalizacin/Coordinacin General de Fiscalizacin/Div. de Captacin de Datos Pgina 566 de 669000631PQLO_PORCEB                   X                                                           Nmero de la Resolucin que concedi el CEBAS Actual Nmero de la Resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi el Certificado de Entidad Beneficente de Asistencia Social (CEBAS) vigente, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, art. 35). El campo debe completarse en el siguiente formato: NNN/AAAA. REGLA: Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENTE DE ASISTNCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES000008PQLO_REG                      X                                                           Registro000035PQLO_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del Registro X485 de ECF.000017PQLO_TPBENE                   X                                                           Tipo de beneficio000031PQLQ_CALEND                   X                                                           Informe el calendario contable.000041PQLQ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la nota explicativa.000042PQLQ_CODPLA                   X                                                           Informe el cdigo de la visin de gestin.000031PQLQ_CONTAG                   X                                                           Informe el cdigo de la cuenta.000040PQLQ_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la nota explicativa.000044PQLQ_DESCNE                   X                                                           Informe el contenido de la nota explicativa.000032PQLQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000120PQL_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel rea de actuacin del candidato en  la empresa especificada.                000120PQL_ATIVIDA                   X                                                           En este campo debe ser tipeadas las ac- tividades del candidato en la empresa   especificada.                           000120PQL_CURRIC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel currculo en el historial profesio- nal del candidato.                      000120PQL_DTADMIS                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de ingreso del candidato en la empresa  especificada.                           000120PQL_DTDEMIS                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha de despido del candidato en la empresa  especificada.                           000120PQL_EMPRESA                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la empre-sa en la cual el candidato trabaj o    todava trabaja.                        000080PQL_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Su-   cursal del Sistema.                     000120PQL_FUNCAO                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la fun-  cin que el candidato ejerca en la     empresa especificada.                   000120PQL_MEMO1                     X                                                           En este campo debe ser tipeadas las ac- tividades del candidato en la empresa   especificada.                           000080PQM1_DATREV                   X                                                           Fecha de generacion de la revision de   familia de instrumento.                 000080PQM1_DESCR                    X                                                             Descripcin de la familia del instru- mento.                                  000160PQM1_DISTR                    X                                                           Sector responsable por la distribucin  del instrumento. Cuando el mismo sea    devuelto, volver automticamente para  este sector.                            000080PQM1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000063PQM1_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema. 000120PQM1_LOCAL                    X                                                           Controla las transacciones del instru-  mento, va rutina de prstamos de ins-  trumentos o no.                         000040PQM1_NDEPTO                   X                                                           Nombre completo del departamento.       000080PQM1_PROCAL                   X                                                           Procedimiento de calibracin de la fami-lia del instrumento.                    000080PQM1_PROUTI                   X                                                           Procedimiento de utilizacin de la fami-lia del instrumento.                    000160PQM1_RDISTR                   X                                                           Responsable por el instrumento.         Cuando el instrumento sea devuelto al   sector, el mismo volver automtica-    mente para este responsable.            000200PQM1_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, esdecir,del mas reciente para el mas anti-guo.(Cod.revision de familia invertida) 000040PQM1_REVTIP                   X                                                             Revisin de la familia del instrumento000080PQM1_TIPO                     X                                                           Informe el Cdigo de la Familia del Ins-trumento.                               000200PQM1_VALID                    X                                                           Controla la validez de la calibracin   del instrumento, controlando el nmero  de das en que estuvo prestado, descon- tando el saldo de das para la prxima  calibracin del instrumento.            000042PQM230016                     X                                                           Fecha de Devolucin Obligatoria en blanco.000079PQM2_BAUDRA                   X                                                           Elija Bits por segundo del instrumento.                                        000078PQM2_BITDAD                   X                                                           Eleja el Bit de datos del instrumento.                                        000040PQM2_BITMAP                   X                                                             Foto del instrumento.                 000080PQM2_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los    de otros archivos.                      000156PQM2_CLIE                     X                                                           Si necesita imprimir los datos del cliente en el certificado del calibrado, debe llenarlo con el codigo del cliente.                                        000040PQM2_CUSTO                    X                                                             Costo del instrumento.                000040PQM2_DATREV                   X                                                             Fecha de revisin del instrumento.    000080PQM2_DEPTO                    X                                                           Sector donde el instrumento est        localizado.                             000081PQM2_DESCR                    X                                                           Identifica la descricion del instrumento.                                        000040PQM2_DESG                     X                                                             Desgaste del instrumento.             000040PQM2_DIAM                     X                                                             Dimetro del instrumento.             000040PQM2_ESCALF                   X                                                             Escala final del instrumento.         000040PQM2_ESCALI                   X                                                             Escala inicial del instrumento.       000160PQM2_ESCMAL                   X                                                           Escala de la Malla. Indique la Escala   del Instrumento Malla al cual el Ins-   trumento que esta siendo Registrado se  Refiere.                                000080PQM2_ESPMAX                   X                                                           Informe el valor maximo especificado en instrumento (informativo).              000080PQM2_ESPMIN                   X                                                           Informe al valor minimo especificado en el instrumento (informativo).           000040PQM2_FABR                     X                                                             Fabricante del Instrumento.           000080PQM2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000063PQM2_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema. 000120PQM2_FLAG                     X                                                           Campo auxiliar para la busca de instru- mento en la rutina de movimiento de     instrumento.                            000040PQM2_FREQAF                   X                                                             Frecuencia de cotejo del instrumento. 000120PQM2_FREQAN                   X                                                           Frecuencia/Intervalo entre calibraciones,anterior, es decir, penultima          modificacion.                           000080PQM2_FREREP                   X                                                             Frecuencia de realizacin de estudio  de Repeticin y de Reproduccin.        000040PQM2_INCERT                   X                                                             Incertidumbre del instrumento.        000080PQM2_INPERM                   X                                                             Incertidumbre permitida por el        instrumento.                            000040PQM2_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000040PQM2_LAUDO                    X                                                           Laudo actual del Instrumento.           000040PQM2_LEIT                     X                                                             Lectura del instrumento.              000200PQM2_LOCAL                    X                                                             Localizacin del Instrumento. En caso de que el Instrumento pertenezca a una  Malla (Estatus = '0'), registre en este campo el Cdigo del Instr. Malla, pre-  sione (F4) p/consulta de instrumentos.  000088PQM2_LOJA                     X                                                           Codigo que indica la tienda del cliente elegido.                                        000040PQM2_NDEPTO                   X                                                           Nombre completo del departamento.       000080PQM2_NHORDI                   X                                                           Nmero de horas de uso diario del ins-  trumento.                               000080PQM2_NSEFAB                   X                                                           Nmero de Serie del fabricante del      instrumento.                            000040PQM2_NUMFAB                   X                                                             Cdigo del fabricante del instrumento.000120PQM2_OK                       X                                                           Campo auxiliar, utilizado durante el    movimiento de los instrumentos, para    indicar que instrumento esta alquilado. 000132PQM2_ONLINE                   X                                                           Utilizado para registrar los datos (valores) del instrumento conectado en el puerto serial.                                         000040PQM2_OVAL                     X                                                             Ovalizacin del instrumento.          000074PQM2_PARITY                   X                                                           Escoja la paridad del instrumento.                                        000103PQM2_PORTA                    X                                                           Escoja el puerto serial al que esta conectado este instrumento.                                        000040PQM2_POT                      X                                                             Potencia del instrumento.             000040PQM2_PREC                     X                                                             Exactitud del instrumento.            000040PQM2_RESOL                    X                                                             Resolucin del instrumento.           000040PQM2_RESP                     X                                                             Responsable por el instrumento.       000040PQM2_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000200PQM2_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, es   decir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000200PQM2_SGUARD                   X                                                           Salvaguarda de la calibracin del ins-  trumento.                               Medio por el cual se garantiza la inte- gridad de la calibracin del Instru-    mento.                                  000040PQM2_STATUS                   X                                                             Estatus del instrumento.              000079PQM2_STOPS                    X                                                           Elija el Bit de parada del instrumento.                                        000040PQM2_TALIM                    X                                                             Tensin de entrada del instrumento.   000040PQM2_TIPO                     X                                                             Cdigo de la familia del instrumento. 000040PQM2_TOLER                    X                                                             Tolerancia.                           000080PQM2_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida de la incertidumbre delinstrumento.                            000200PQM2_USOINI                   X                                                           Fecha de uso inicial del instrumento o  fecha de archivamiento del instrumento  en el sistema. Sumada a la frecuencia   de calibracin, define la Validez de la Calibracin sugerida.                   000042PQM2_VALDAF                   X                                                           Es la fecha del calibrado del instrumento.000120PQM2_VALDAN                   X                                                           Validez de calibracion anterior, es de -cir antes de sufrir la ultima modifica -cion.                                   000080PQM2_VALREP                   X                                                             Validez del estudio de Repeticin y   de Reproduccin.                        000080PQM3_CERTIF                   X                                                             Cdigo del certificado de calibracin   del estndar.                         000040PQM3_DATAF                    X                                                             Fecha de calibracin del estndar.    000040PQM3_DATREV                   X                                                             Fecha de revisin del estndar.       000040PQM3_DESCRI                   X                                                             Descripcin del estndar.             000080PQM3_DUNMED                   X                                                           Descripcion resumida de la unidad de me-dida.                                   000040PQM3_ESPEC                    X                                                             Valor nominal del estndar.           000080PQM3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa  usuaria del sistema.           000080PQM3_FREQAF                   X                                                             Frecuencia de calibracin del estn-  dar.                                    000040PQM3_INCERT                   X                                                             Incertidumbre del estndar.           000200PQM3_INVRPD                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, esdecir, del mas reciente para el mas antiguo, (Revision del Estandar Invertida). 000080PQM3_PADRAO                   X                                                           Cdigo del estndar o del punto de re-  ferencia.                               000080PQM3_PADUT                    X                                                             Estndar utilizado para la calibracin  del estndar.                         000040PQM3_REVPAD                   X                                                             Revisin del estndar.                000080PQM3_TIPPAD                   X                                                             Tipo de estndar, Subjetivo, Objetivo o Atributo.                             000040PQM3_TIPTOL                   X                                                           Tipo de calculo de la tolerancia.       000040PQM3_TOLER                    X                                                           Tolerancia Maxima del estandar.         000040PQM3_TOLMIN                   X                                                           Tolerancia Minima del Estandar.         000040PQM3_UNIMED                   X                                                             Unidad de medida del estndar.        000080PQM3_VALDAF                   X                                                             Validez de la calibracin del estn-  dar.                                    000040PQM4_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000080PQM4_CARACT                   X                                                           Caracterstica de la pieza evaluada por el R&R.                                 000040PQM4_DATA                     X                                                             Fecha del ensayo de R&R.              000080PQM4_DESRES                   X                                                           Este campo describe el resultado final  del calculo de R&R.                     000093PQM4_DISPOS                   X                                                           Campo destinado a informar la disposicion del ensayo.                                        000080PQM4_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para el proximo ensayo deR&R.                                    000080PQM4_FILIAL                   X                                                           Codigo que indica la sucursal de la     empresa usuaria del sistema.            000080PQM4_FLGEXP                   X                                                           Indica, si esta llenado y esta integradodebe ser exportado para otro modulo.    000040PQM4_HORA                     X                                                           Hora de realizacion del Ensayo de R&R.  000080PQM4_INSTPP                   X                                                           Descricion del instrumento para el PPAP.                                        000040PQM4_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000075PQM4_INSTRP                   X                                                           Codigo del instrumento para el PPAP.                                       000080PQM4_LIE                      X                                                             Lmite inferior de la Especificacin    usada para el R&R.                    000040PQM4_LSE                      X                                                             Cdigo del instrumento.               000080PQM4_NCICLO                   X                                                           Nmero de ciclos utilizados para el es- tudio del R&R.                          000080PQM4_NENSR                    X                                                             Nmero de persona utilizadas en el en-sayo, para estudio del R&R.             000099PQM4_NOME                     X                                                           Nombre del responsable por el estudio de Repre / Repro.                                            000080PQM4_NPECAS                   X                                                           Nmero de piezas utilizadas para el es- tudio del R&R.                          000040PQM4_NUMERO                   X                                                             Nmero (Identificacin) de la pieza.  000117PQM4_OBS                      X                                                           Campo destinado a informar cualquier tipo de Observacion de este ensayo.                                             000080PQM4_PECA                     X                                                             Descripcin de la pieza utilizada parala evaluacin del R&R.                  000040PQM4_PECA1                    X                                                           Indique el codigo de la pieza.          000080PQM4_PRR                      X                                                           Resultado en porcentaje de ensayo de    Receptibidad y Reproductividad.         000080PQM4_PVA                      X                                                           Resultado del ensayo de variacion de    la evaluadores (operadores).            000080PQM4_PVE                      X                                                           Resultado en porcentaje del ensayo de   variacion del equipo.                   000080PQM4_PVP                      X                                                           Resultado en porcentaje del ensayo de   variacion pieza a pieza.                000103PQM4_REAPOR                   X                                                           Campo destinado a informar el Responsvel por el estudio.                                              000112PQM4_RESP                     X                                                           Informe el codigo del responsable por el estudio de Repre / Repro.                                              000040PQM4_RESULT                   X                                                           Resultado final del ensayo de R&R.      000040PQM4_REV                      X                                                           Revision de la pieza.                   000078PQM4_REVINP                   X                                                           Revision del instrumento para el PPAP.                                        000040PQM4_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000200PQM4_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar una consulta en orden  inversa, es decir, del mas reciente al  al mas antiguo del campo revision       000040PQM4_TIPO                     X                                                             Revisin del instrumento.             000080PQM4_TOLERA                   X                                                           Indica la tolerancia del estudio de MSA.                                        000072PQM4_TOLESP                   X                                                           En caso de que tenga la tolerancia del proceso, informela en este campo.000153PQM4_TPATR                    X                                                           Para estudio de MSA 3a. Edicion, metodo Atributo, elija el tipo de calculo: 1=Cross Tab o 2=Deteccion de Seal.                                          000073PQM4_TPMSA                    X                                                           Seleccione el tipo de MSA que se utilizara.                              000080PQM4_UM                       X                                                             Unidad de medida de la especificacin utilizada en el R&R.                    000149PQM5_ATRIB                    X                                                           Elija el tipo de MSA a utilizarse, MSA 2a. Edicion o MSA 3a. Edicion.                                                                                000040PQM5_CARAC                    X                                                           Codigo de la caracteristica.            000120PQM5_CICLO                    X                                                             Nmero del ciclo de colecta de medi-  ciones para evaluacin del R&R (ciclo   actual).                                000179PQM5_CODIG                    X                                                           Para MSA 3a. Edicion, elija el tipo de codigo de acuerdo con las caracteristicas de las mediciones.                                                                                000040PQM5_DATA                     X                                                             Fecha del estudio del R&R.            000080PQM5_ENSR                     X                                                             Cdigo de la persona que ejecut el   ensayo de R&R.                          000080PQM5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000066PQM5_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema.    000040PQM5_HORA                     X                                                           Hora de realizacion del ensayo de R&R.  000080PQM5_INSTR                    X                                                             Cdigo de la persona que ejecut el   ensayo de R&R.                          000080PQM5_MEDIC                    X                                                           Valor encontrado en este ciclo/pieza    evaluada.                               000040PQM5_PECA                     X                                                             Identificacin de la pieza evaluada.  000040PQM5_PECA1                    X                                                           Informe el codigo de la pieza.          000096PQM5_REFERE                   X                                                           Para MSA 3a. Edicion, metodo atributo, sugiere clasificacion de las mediciones (Pasa o No Pasa).000040PQM5_REV                      X                                                           Revision de la Pieza.                   000040PQM5_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000200PQM5_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al       sistema efectuar una consulta en orden  inversa, es decir, del mas reciente al  mas antiguo del campo revision          000143PQM5_VLRREF                   X                                                           Para MSA 3a. Edicion, metodo diferente de Atributo, digite los valores de referencia de las mediciones                                         000200PQM6_ACEIT                    X                                                           Indica si el instrumento fue aprobado   por el criterio de aceptabilidad. Si    fuera "S", aprobado; si "N", reprobado; si blanco, no se aplico confirmacion    metrologica en este instrumento.        000200PQM6_ADEQ                     X                                                           Indica si el instrumento fue aprobado   por criterio de adaptacion al uso. Si   "S" aprobado, "N" desaprobado, en blancoindica que no fue aplicada confirmacion metrologica en ese instrumento.         000080PQM6_CHAVE                    X                                                           Clave de relacion de registro con regis-tro de otros archivos.                  000193PQM6_CODDOC                   X                                                           Numero de codigo del documento (procedimiento de calibracion/utilizacion) cuando se realiza la integracion ambiente Metrologia / Control de Documentos.                                          000120PQM6_COND                     X                                                           Guarda la condicion de recepcion del    instrumento, que puede ser perjuicio,   conforme o no conforme.                 000110PQM6_COTEAM                   X                                                           Informe las condiciones de ambiente y temperatura de la calibracion.                                          000098PQM6_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQM6_DATA                     X                                                             Fecha de la calibracin.              000200PQM6_DATINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una   estructura interna que permita al siste-ma, efectuar consultas por orden inversao sea del mas reciente al mas antiguo   (QM6_DATA).                             000040PQM6_DESLAU                   X                                                           Descripcion del fallo del instrumento.  000080PQM6_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para la proxima calibra- cion.                                   000040PQM6_ERSIST                   X                                                           Valor del error sistematico total.      000200PQM6_EXAT                     X                                                           Indica si el instrumento fue aprobado   por el criterio de exactitud. Si "S",   aprobado; "N" desaprobado; en blanco, nofue aplicada confirmacion metrologica enese instrumento.                        000080PQM6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000064PQM6_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema.  000120PQM6_FLGEXP                   X                                                           Campo indica que, si estuviera llenado  se debe exportar para otro sistema fueradel ambiente SIGA.                      000080PQM6_INCERT                   X                                                           Valor de la mayor incertidumbre del     instrumento.                            000040PQM6_INSTR                    X                                                             Cdigo del Instrumento.               000200PQM6_INVSEQ                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, es   decir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000080PQM6_LAUDO                    X                                                           Laudo final del instrumento, consideran-do todas las escalas.                   000128PQM6_NOME                     X                                                           Identifica el nombre del usuario responsable por la calibracion que se esta realizando.                                         000120PQM6_REPEPR                   X                                                           Valor encontrado en la evaluacin del   Sistema de medicin - ndice de Repeti- cin y de Reproduccin.                 000080PQM6_RESP                     X                                                           Responsable por la calibracin del ins- trumento.                               000133PQM6_REVDOC                   X                                                           Revision del documento, numero de la revision y control del codigo de documentos de Calidad.                                         000040PQM6_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000200PQM6_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, es   decir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000040PQM6_REVTIP                   X                                                           Revision de la familia.                 000040PQM6_STATUS                   X                                                           Laudo del instrumento en esta medicion. 000080PQM6_TIPO                     X                                                           Familia a la que pertenece el instrumen-to.                                     000080PQM6_TOTHOR                   X                                                           Total de horas gastadas para realizar   la calibracin del instrumento.         000080PQM6_VALDAF                   X                                                           Campo que indica la validez del instru -mento.                                  000200PQM7_ACEIT                    X                                                           Indica si el punto fue aprobado por el  criterio de aceptabilidad. "S", aprobado, "N", reprobado, en blanco, no se apli-co la confirmacion de metrificacion en  ese instrumento.                        000200PQM7_ADEQ                     X                                                           Indica si el punto fue aprobado por el  criterio de adecuacion al uso. Si "S",  aprobado; si "N", reprobado; si blanco, indica que no fue aplicada confirmacion metrologica en este instrumento.        000080PQM7_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los de otros archivos.                         000098PQM7_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQM7_DATA                     X                                                             Fecha de la calibracin.              000040PQM7_ERSIST                   X                                                           Error sistematico calculado en el punto.000040PQM7_ESCALA                   X                                                             Escala del instrumento.               000120PQM7_ESPEC                    X                                                           Especificacin del punto de calibracin o de banda de calibracin (Valor Nomi-  nal).                                   000200PQM7_EXAT                     X                                                           Indica si el punto fue aprobado por el  criterio de exactitud. Si "S", aprobado;si "N", reprobado; si en blanco, no fue aplicada la confirmacion metrologica en este instrumento.                       000080PQM7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQM7_INCERT                   X                                                             Incertidumbre de la medicin.         000040PQM7_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000080PQM7_LABOR                    X                                                           Cdigo del laboratorio externo que eje- cut la calibracin del instrumento.    000080PQM7_NRCERT                   X                                                           Nmero del Certificado generado por el  Laboratorio Externo de Calibracin.     000080PQM7_PONTO                    X                                                           Punto o banda de calibracin del instru-mento.                                  000040PQM7_RESI                     X                                                             Resultado inicial de la calibracin.  000040PQM7_RESULT                   X                                                             Resultado inicial de la calibracin.  000040PQM7_REVESC                   X                                                             Revisin de la escala del instrumento.000040PQM7_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000040PQM7_REVPAD                   X                                                           Revision del estandar.                  000040PQM7_REVPAS                   X                                                             Revisin del estndar o de la banda.  000120PQM7_TIPMED                   X                                                             Tipo de medicin realizada:             S = Medidas obtenidas en la "Subida".   D = Medidas obtenidas en la "Bajada". 000080PQM8_ATRIB                    X                                                           Resultado de la calibracin cuando el   estndar/punto es del tipo Atributo.    000098PQM8_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQM8_DATA                     X                                                             Fecha de calibracin del instrumento. 000040PQM8_ESCALA                   X                                                             Escala del instrumento.               000080PQM8_ESPEC                    X                                                           Este campo exhibe en la ventana, virtualmente el valor nominal del estandar.    000080PQM8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQM8_INSTR                    X                                                             Cdigo del Instrumento.               000080PQM8_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio que realiz la calibracin de la escala/estndar.      000120PQM8_NRCERT                   X                                                           Cdigo del Certificado de calibracin   generado por el Laboratorio Externo de  Calibracin para esta escala/punto.     000120PQM8_NUMMED                   X                                                           Numero secuencia de la medicion, para   identificar cuantas y cual es la situa -cion de las mediciones informadas.      000080PQM8_PADRAO                   X                                                           Punto o estndar de calibracin de la   escala del instrumento.                 000040PQM8_REVESC                   X                                                             Revisin de la Escala del instrumento.000040PQM8_REVINS                   X                                                             Revisin de la Escala del instrumento.000120PQM8_REVPAD                   X                                                           Revisin del punto o del estndar de    calibracin de la escala del instru-    mento.                                  000120PQM8_TIPMED                   X                                                           Revisin del punto o del estndar de    calibracin de la escala del instru-    mento.                                  000120PQM8_VLRFID                   X                                                           Guarda el valor informado para medicio -nes de tipo presion,para valor final    descenso.                               000080PQM8_VLRFIM                   X                                                           Valor Final de calibracin del instru-  mento en este punto y escala.           000120PQM8_VLRIND                   X                                                           Garda el valor informado para medicionesde tipo presion, para valor inicial de  descenso.                               000080PQM8_VLRINI                   X                                                           Valor inicial de calibracin del instru-mento, en la escala y estndar/punto.   000160PQM9_COLETA                   X                                                           Exhibe un mensaje de alerta en el caso  de salida sin el archivamiento de cali- braciones para todos los puntos de la   escala del instrumento.                 000080PQM9_DATREV                   X                                                           Fecha de revisin de la escala del ins- trumento.                               000080PQM9_DEPTO                    X                                                           Sector responsable por la calibracin   de esta escala del instrumento.         000080PQM9_DESCTP                   X                                                           Descripcion completa del nombre de la   familia.                                000080PQM9_DUNMED                   X                                                           Descipcion resumida de la unidad de me- dida.                                   000080PQM9_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala de calibracin del  instrumento.                            000080PQM9_ESCALF                   X                                                           Descripcion final que la escala es capazde exhibir.                             000080PQM9_ESCALI                   X                                                           Valor inicial que la escala es capaz de exhibir.                                000080PQM9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000120PQM9_INSUTI                   X                                                           Permite el control de Instrumentos uti- lizados en la calibracin de los puntos de la escala.                           000120PQM9_LABOR                    X                                                           Laboratorio externo responsable por la  calibracin de esta escala del instru-  mento.                                  000080PQM9_LAUDO                    X                                                             Tipo de laudo a ser aplicado a la es- cala.                                   000030PQM9_NCONF                    X                                                           Nivel de confianza:
95%, 99%.000080PQM9_NROMED                   X                                                           Nmero de mediciones a ser colectadas   para cada punto de la escala.           000080PQM9_ORGAFE                   X                                                           Nmero de mediciones a ser colectadas   para cada punto de la escala.           000160PQM9_PERRO                    X                                                           Forma de clculo del porcentaje de      error, si es basado en el valor No-     minal o en los Lmites de especifi-     cacin.                                 000080PQM9_REVESC                   X                                                           Revisin de la escala de calibracin delinstrumento.                            000200PQM9_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, es decir, del mas reciente para el mas anti -guo (QM9_REVESC).                       000080PQM9_TABELA                   X                                                           Aplica la tabla de tolerancia porcentuala las mediciones colectadas.            000080PQM9_TIPAFE                   X                                                             Tipo de calibracin que ser aplicado   a la escala del instrumento.          000200PQM9_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida de la escala.          ATENCION: Todos los estandar/puntos que son asociados a esta escala deberan te -ner la misma unidad de medida o una con-version entre ellos registrada.         000200PQM9_VALESP                   X                                                             Tipo del valor especificado, si es      Variable, permite modificacin del      Nominal en la calibracin, pero en      la prxima, mantendr el valor exis-    tente en el archivo de estndares.    000040PQMA02001                     X                                                           Campo Instrumento - Llenado obligatorio.000040PQMA_ESCALA                   X                                                             Cdigo de la escala.                  000080PQMA_FAIXA                    X                                                             Banda de la calibracin del instrumen-to.                                     000080PQMA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQMA_PADRAO                   X                                                             Cdigo del estndar.                  000040PQMA_REVESC                   X                                                             Revisin de la escala.                000040PQMA_TIPTOL                   X                                                           Tipo de calculo de la tolerancia.       000120PQMA_TOLER                    X                                                             Tolerancia del Estndar.                Informar la tolerancia maxima del ins-trumento aplicado al proceso.           000120PQMA_TOLMIN                   X                                                             Tolerancia del Estndar.                Informar la tolerancia mnima del ins-trumento aplicado al proceso.           000081PQMB_APROVS                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del servicio                                      000080PQMB_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con los    de otros archivos.                      000102PQMB_COD                      X                                                           Secuencial que identifica el codigo de la Orden de Servicio.                                          000091PQMB_CONTRA                   X                                                           Identifica el contratante de la orden de servicio.                                         000114PQMB_FAIXAD                   X                                                           Informe el rango inicial del instrumento descrito en la orden de servicio.                                        000114PQMB_FAIXAE                   X                                                           Informe el rango final del instrumento  descrito en la orden de servicio.                                         000080PQMB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000101PQMB_ITEM                     X                                                           Secuencial que identifica el item de la Orden de Servicio.                                           000063PQMB_MATERI                   X                                                           Informe el codigo del instrumento que se realizara el servicio.000088PQMB_PRECO                    X                                                           Informe el valor del servicio que se ejecutara.                                         000114PQMB_TEXTO                    X                                                           Informe la descricion (observaciones) del servicio realizado en el instrumento.                                   000183PQMC10QTMED                   X                                                           Para grafico del tipo Estabilidad MSA 3 Edicion, el numero de mediciones colectadas debe ser igual en todos los dias del periodo seleccionado.                                        000080PQMC_ESCALA                   X                                                           Escala a la que los estandares estan    asociados.                              000080PQMC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQMC_PADRAO                   X                                                             Cdigo del estndar.                  000040PQMC_REVESC                   X                                                           Revision de la escala.                  000200PQMC_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al siste-ma hacer consultas por orden inversa, es decir, del mas reciente para el mas an-tiguo (QMC_ESCALA).                     000040PQMC_TIPTOL                   X                                                           Tipo de calculo de tolerancia.          000120PQMC_TOLER                    X                                                           Tolerancia maxima del estndar asociado al proceso en el cual el instrumento    est aplicado.                          000120PQMC_TOLMIN                   X                                                           Tolerancia minima del estndar asociado al proceso en el cual el instrumento    est aplicado.                          000080PQMD_DATA                     X                                                             Fecha de reprogramacin de la calibra-cin del instrumento.                   000080PQMD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000087PQMD_FILRES                   X                                                           Sucursal en la cual se localiza el responsable.                                        000040PQMD_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000080PQMD_JUSTIF                   X                                                           Justificacin por la reprogramacin de  la calibracin del instrumento.         000080PQMD_RESP                     X                                                           Persona que ejecut la reprogramacin   de la calibracin del instrumento.      000040PQMD_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000080PQMD_VALDAF                   X                                                             Validez de la Calibracin del instru- mento.                                  000080PQMD_VALREP                   X                                                           Validez del Instrumento (Reprograma-    cin).                                  000160PQME_CHAVE                    X                                                           El objetivo de ese campo es crear un es-tructura interna que permita al sistema efectuar consultas por orden inversa, o sea del mas reciente al mas antiguo.    000080PQME_DATA                     X                                                             Fecha del mantenimiento del instrumen-to.                                     000080PQME_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000064PQME_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema.  000040PQME_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000080PQME_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio que ejecut    el mantenimiento del instrumento.       000080PQME_NRCERT                   X                                                           Nmero del certificado generado por el  mantenimiento realizado.                000080PQME_QTDHOR                   X                                                           Cantidad de horas gastadas en el Mante- nimiento del Instrumento.               000080PQME_RESP                     X                                                           Responsable por la realizacin del man- tenimiento del instrumento.             000040PQME_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000040PQMF_DIAS                     X                                                             Frecuencia en das del ciclo.         000160PQMF_DIMIN                    X                                                           Cantidad de das del ciclo, cuando la   tabla de Schumacher sugiere la disminu- cin de la frecuencia de calibracin delinstrumento.                            000120PQMF_EXTEND                   X                                                           Cantidad de das, cuando la tabla de    Schumacher sugiere extender la frecuen- cia de calibracin del instrumento.     000080PQMF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000160PQMF_PERM                     X                                                           Cantidad de das, cuando la tabla de    Schumacher sugiere mantener la actual   frecuencia de calibracin del instru-   mento.                                  000160PQMF_RED_MX                   X                                                           Cantidda de das, cuando la tabla de    Schumacher sugiere reduccin mxima de  la frecuencia de calibracin del instru-mento.                                  000040PQMG_ESCALF                   X                                                             Escala Final del calibrador.          000040PQMG_ESCALI                   X                                                             Escala Inicial del calibrador.        000080PQMG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQMG_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento.                 000080PQMG_LIE                      X                                                           Lmite Inferior Especificado del punto  de calibracin del calibrador.          000164PQMG_LIEAUX                   X                                                           Campo responsable por la grabacion original  del limite inferior para instrumentos del tipo calibrador/calibrador completo.                                         000080PQMG_LSE                      X                                                           Lmite Superior Especificado del punto  de calibracin del calibrador.          000202PQMG_LSEAUX                   X                                                           Campo responsable por la grabacion original del limite inferior para instrumentos del tipo calibrador/calibrador completo.                                                                                000080PQMG_NOMIN                    X                                                           Valor Nominal del punto de calibracin  del calibrador.                         000040PQMG_PONTO                    X                                                             Punto de calibracin del calibrador.  000040PQMG_REVINS                   X                                                           Revision del instrumento.               000040PQMG_TIPCAL                   X                                                             Tipo del punto del calibrador.        000080PQMG_TIPTOL                   X                                                           Tipo de calculo de la tolerancia para   escala calibrador/calibrador completo.  000080PQMG_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida del punto de calibra-  cin del calibrador.                    000040PQMH_ESCALA                   X                                                           Codigo de la escala;                    000080PQMH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQMH_PADSEC                   X                                                             Cdigo del estndar secundario utili- zado en cada escala del instrumento.    000098PQMI_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000101PQMI_CSEQPR                   X                                                           Control de Secuencia de Calibracion en una misma fecha para instrumento utilizado.                   000040PQMI_DATA                     X                                                           Fecha de medicion.                      000097PQMI_DATQPR                   X                                                           Control de Fecha de Calibracion en una misma fecha para instrumento utilizado.                   000080PQMI_ESCALA                   X                                                           Codigo de la escala que esta recibiendo la medicion.                            000080PQMI_ESCPAD                   X                                                           Escala del instrumento utilizado, sele- ccionada como auxiliar en la medicion.  000080PQMI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal, la   empresa que esta usando el sistema.     000080PQMI_INCERT                   X                                                           Incertidumbre de cada Instrumento usado en cada punto de calibracin.           000080PQMI_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento que esta recibiendo la medicion.                         000080PQMI_INSUT                    X                                                           Cdigo del instrumento usado en cada    punto de calibracin.                   000080PQMI_PONTO                    X                                                           Punto/estandar que esta recibiendo medi-cion.                                   000080PQMI_REVINS                   X                                                           Revision del instrumento que esta reci -biendo la medicion.                     000075PQMI_REVINV                   X                                                           Revision invertida del instrumento.                                        000099PQMI_REVQPR                   X                                                           Control de Revision de Calibracion en una misma fecha para instrumento utilizado.                  000120PQMJ_CLASS                    X                                                           Clasificacin (Criticidad) de la No Con-formidad detectada en cada punto de ca- libracin.                              000040PQMJ_CODNC                    X                                                           Codigo de la no conformidad.            000098PQMJ_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQMJ_DATA                     X                                                           Fecha de la medicion del instrumento.   000080PQMJ_DESC                     X                                                           Descripcion completa de la no conformi- dad.                                    000080PQMJ_ESCALA                   X                                                           Codigo de la escala que esta recibiendo la medicion.                            000080PQMJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000120PQMJ_FLGEXP                   X                                                           Campo que indica que, si fue informado, debera ser exportado a otro sistema, fuera del ambiente SIGA.                   000040PQMJ_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento.                 000080PQMJ_NAOCON                   X                                                           Cdigo de la No Conformidad asociada al instrumento.                            000040PQMJ_PONTO                    X                                                           Punto/estandar del instrumento.         000040PQMJ_REVINS                   X                                                           Revision del instrumento.               000040PQMJ_REVNC                    X                                                           Revision de la no conformidad.          000080PQMK_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala asociada a la fami- lia del instrumento.                    000080PQMK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa, que usa el sistema.            000200PQMK_REVINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permite al       sistema efectuar consulta en orden      inversa, es decir, del mas reciente al  mas antiguo (QMK_REVTIP).               000040PQMK_REVTIP                   X                                                           Revision de la familia de instrumentos. 000040PQMK_TIPO                     X                                                           Codigo de la familia de instrumentos.   000080PQML_DEPTO                    X                                                           Sector al cual el instrumento fue       prestado.                               000078PQML_DESCR                    X                                                           Descripcion del instumento movilizado.                                        000080PQML_DTCOL                    X                                                             Fecha de la devolucin del instrumen- to.                                     000120PQML_DTLIM                    X                                                           Fecha limite maxima para prestamo del   equipo, que corresponde a la validez de la calibracion.                         000040PQML_DTRET                    X                                                             Fecha de prstamo del instrumento.    000080PQML_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000109PQML_FILREL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema(Responsable por el prestamo del instrumento).  000111PQML_FILRET                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema (Responsable por la devolucion del instrumento). 000120PQML_FLAGB                    X                                                           Campo que indica la situacion del       instrumento: si fuera "B", el           instrumento ya fue devuelto.            000080PQML_FREQ                     X                                                           Cantidad de das que el instrumento que-dar prestado.                          000040PQML_HRCOL                    X                                                             Hora de la devolucin del instrumento.000040PQML_HRRET                    X                                                             Hora del prstamo del instrumento.    000040PQML_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento.                 000080PQML_LOCAL                    X                                                           Localizacin del instrumento dentro del sector para el cual ste fue prestado.  000120PQML_OK                       X                                                           Campo auxiliar, utilizado durante el    movimiento de los instrumentos, para in-dicar el instrumento que esta alquilado.000080PQML_RESCOL                   X                                                           Responsable por la devolucion del instrumento.                                  000080PQML_RESRET                   X                                                           Responsable por la retirada del instru -mento.                                  000040PQML_REVINS                   X                                                           Revision del instrumento.               000040PQML_REVTIP                   X                                                           Revision de la familia.                 000040PQML_STATUS                   X                                                             Estatus del instrumento.              000040PQML_TIPO                     X                                                           Codigo de la familia.                   000080PQMM_DATA                     X                                                             Fecha de la calibracin del instru-   mento.                                  000040PQMM_DESG                     X                                                             Desgaste encontrado.                  000040PQMM_DIAM                     X                                                             Dimetro encontrado.                  000080PQMM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQMM_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000040PQMM_OVAL                     X                                                             Ovalizacin encontrada.               000040PQMM_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000080PQMN_ATE                      X                                                           Lmite superior para aplicacin del     factor de correccin.                   000080PQMN_CORR                     X                                                           Factor de correccin a ser aplicado a lamedicin colectada.                     000080PQMN_DE                       X                                                           Lmite inferior para aplicacin del fac-tor de correccin.                      000080PQMN_FILIAL                   X                                                           Codigo que indica la sucursal de la em -presa que usa el sistema.               000040PQMO_BAIRRO                   X                                                             Barrio del laboratorio.               000040PQMO_CEP                      X                                                             CP del laboratorio.                   000040PQMO_CGC                      X                                                             CUIT del laboratorio.                 000048PQMO_CIDADE                   X                                                           Ciudad/Municipio del laboratorio de calibracin.000080PQMO_COD                      X                                                           Cdigo del laboratorio de calibracin   externo.                                000080PQMO_CONT                     X                                                             Persona de contacto en el laboratorio de calibracin externo.                 000080PQMO_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del laboratorio en   el archivo.                             000098PQMO_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del laboratorio externo de calibracion.                                         000080PQMO_EMPR                     X                                                           Razn Social del laboratorio de calibra-cin.                                   000080PQMO_ENDER                    X                                                           Direccin del laboratorio de calibracinde instrumentos.                        000054PQMO_ESTADO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del laboratorio.            000040PQMO_FANT                     X                                                             Provincia del laboratorio.            000040PQMO_FAX                      X                                                             Nmero de Fax del Laboratorio.        000080PQMO_FILIAL                   X                                                           Codigo que indica la sucursal de la     empresa usuaria del sistema.            000120PQMO_FLGEXP                   X                                                           Campo que indica que, si fue informado  debera ser exportado para otro sistema, fuera del ambiente SIGA.                000040PQMO_FONE1                    X                                                             Telfono del laboratorio.             000040PQMO_FONE2                    X                                                             Telfono del laboratorio.             000080PQMO_INSCR                    X                                                             Inscripcin del laboratorio en la pro-vincia.                                 000160PQMO_KM                       X                                                           Distancia en kilmetros hasta el labora-torio de calibracin.                   Usado para estimar tiempo de demora paraatender los llamados.                   000040PQMO_PAIS                     X                                                             Nombre del Pas del Laboratorio.      000040PQMO_TELEX                    X                                                             Nmero de Telex del Laboratorio.      000160PQMO_TEMPO                    X                                                           Tiempo de traslado hasta el laboratorio de calibracin.                         Usada para estimativa de tiempo de demo-ra para atender llamados.               000080PQMO_ULTALT                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion en el   archivo del laboratorio corriente.      000160PQMP_ATUAL                    X                                                           Tiempo de traslado hasta el laboratorio de calibracin.                         Usada para estimativa de tiempo de demo-ra para atender llamados.               000080PQMP_DESCR                    X                                                             Descripcin del Estatus del Instrumen-to.                                     000080PQMP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQMP_STATUS                   X                                                             Estatus del Instrumento.              000120PQMQ_ACEFIM                   X                                                           Valor final del porcentaje de toleranciaexcedente de lo especificado para Laudo Aprobado del instrumento.               000120PQMQ_ACEINI                   X                                                           Valor final del porcentaje de toleranciaexcedente de lo especificado para Laudo de instrumento Aprobado.                000040PQMQ_ESCALA                   X                                                             Cdigo de la escala del instrumento.  000080PQMQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PQMQ_REPFIM                   X                                                           Valor final del porcentaje de toleranciaexcedente de lo especificado para Laudo de instrumento Reprobado.               000120PQMQ_REPINI                   X                                                           Valor inicial del porcentaje de toleran-cia excedente de lo especificado para   laudo de instrumento Reprobado.         000160PQMQ_RESFIM                   X                                                           Valor final del porcentaje de toleranciaexcedente de lo especificado para laudo de instrumento Aprobado con Restriccio- nes.                                    000160PQMQ_RESINI                   X                                                           Valor inicial del porcentaje de toleran-cia excedente de lo especificado para   laudo de instrumento Aprobado con Res-  tricciones.                             000040PQMQ_REVESC                   X                                                             Revisin de la escala del instrumento.000080PQMR07012.                    X                                                             Inicial del intervalo de seleccin o    deje en blanco para todos.            000145PQMR_ACEITA                   X                                                           Utilizado en el criterio de aceptacion, ese valor representa "X/100" de la tolerancia maxima del proceso.                                        000200PQMR_CAOBRI                   X                                                           Todas las escalas que tuvieran ese campomarcado, indican que deben tener        mediciones archivadas por obligacion, o justificadas. De ese modo, es mas facil agrupar instrumentos del mismo tipo.    000040PQMR_ESCALA                   X                                                           Codigo de la Escala del Instrumento.    000080PQMR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria dle sistema.            000040PQMR_INPERM                   X                                                             Revisin de la escala del instrumento.000040PQMR_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento.                 000080PQMR_PREC                     X                                                           Informe la presicion del instrumento en esta escala.                            000200PQMR_REDUT                    X                                                           Reductor de la Tolerancia del proceso.  Aplicado como "Grado de Ajuste" para quela incertidumbre total del sistema de   medicin sea compatible con el proceso  en el cual est aplicado.               000040PQMR_REVINS                   X                                                           Revision del Instrumento.               000120PQMR_TOLPRO                   X                                                           Tolerancia del Proceso o de la especifi-cacin del producto al cual este instru-mento est aplicado.                    000098PQMS_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000101PQMS_CSEQPR                   X                                                           Control de Secuencia de Calibracion en una misma fecha para estandares secundarios.                  000040PQMS_DATA                     X                                                           Fecha de la medicion del instrumento.   000098PQMS_DATQPR                   X                                                           Control de Fecha de Calibracion en una misma fecha para estandares secundarios.                   000080PQMS_ESCALA                   X                                                           Escala del instrumento en el que se estahaciendo la medicion.                   000080PQMS_ESCPAD                   X                                                           Escala de estandar secundario utilizado en la medicion del instrumento.         000080PQMS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000120PQMS_INCERT                   X                                                           Incertidumbre del estndar secundario,  a ser heredado por el instrumento que   est siendo calibrado.                  000080PQMS_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento en el que se estahaciendo la medicion.                   000160PQMS_PADSEC                   X                                                           Cdigo del estndar secundario usado en la calibracin.                         Archivado como instrumento y controlado por el sistema.                         000080PQMS_PONTO                    X                                                           Codigo del punto/estandar en el que se  esta haciendo la medicion.              000080PQMS_REVINS                   X                                                           Revision del Instrumento que esta siendoverificado.                             000200PQMS_REVINV                   X                                                           El objetivo de ese campo es crear una estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, es   decir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000102PQMS_REVQPR                   X                                                           Control de Revision de Calibracion en una misma fecha para estandares secundarios.                    000062PQMT140TAMDOC                 X                                                           Nombre del documento mayor al tamano del campo.               000078PQMTA160DEL                   X                                                           El instrumento ya fue devuelto. Por eso, el movimiento no puede borrarse.     000080PQMTA160DEP                   X                                                           El Instrumento no puede ser llevado     para el Sector Estndar.                000080PQMTA160MOV                   X                                                           Los Instrumentos marcados no se pueden  mover.                                  000071PQMTA160TIP                   X                                                             Algn(os) Instrumento(s) marcado(s)  no puede(n) moverse.            000083PQMTA160VLD                   X                                                            La fecha de Verificacion caducar antes de  que el Instrumento vuelva:            000080PQMTADELREM                   X                                                           No es posible Borrar esta revision, aun existen Mediciones Archivadas.          000116PQMTALTREV                    X                                                           No es posible Modificar esta revision.  Solamente la ultima Revision puede modificarse.                             000040PQMTC010                      X                                                             No hay mediciones.                    000120PQMTDELREV                    X                                                           No es posible Borrar esta Revision.     Solamente la ultima revision puede ser  Borrada.                                000081PQMTESCNAO                    X                                                           Rango no asociado a la Familia del Instrumento.                                  000040PQMTINSTNAO                   X                                                             Instrumento/Revisin no registrado.   000196PQMTRAVISO                    X                                                           Para ensayos Especificacin o Proceso:  - Mn. ensayistas, piezas o ciclos: 2  - Max. ensayista, piezas o ciclos: 15 Para ensayos Metodo Corto:              2 ensayistas, 1 ciclo, 5 a 15 piezas.  000198PQMTRRAVISO                   X                                                           Para ensayos Especificacin o Proceso:  - Min. ensayistas, piezas o ciclos: 2  - Max. ensayistas, piezas o ciclos: 15 Para ensayos Mtodo Corto:              2 ensayistas, 1 ciclo, 5 a 15 piezas.  000098PQMT_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQMT_DATA                     X                                                             Fecha de la calibracin.              000040PQMT_ESCALA                   X                                                             Escala del instrumento.               000200PQMT_EXAT                     X                                                           Indica si el punto fue aprobado por el  criterio de exactitud. Si "S", aprobado;"N", desaprobado; en blanco, no fue aplicada confirmacion metrologica en ese    instrumento.                            000080PQMT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQMT_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento.               000040PQMT_PADRAO                   X                                                             Cdigo del estndar utilizado.        000040PQMT_PONTO                    X                                                             Cdigo o punto de calibracin.        000040PQMT_REVESC                   X                                                             Revisin de la escala del instrumento.000040PQMT_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000040PQMT_REVPAD                   X                                                             Revisin del estndar utilizado.      000027PQMU_CICLOS                   X                                                           Ciclo - Valor de la medida.000040PQMU_DATA                     X                                                             Fecha de la calibracin realizada.    000120PQMU_ERRMAS                   X                                                           Informe el error de muestreo - Disponible solamente para MSA 3a. Edicion.                                               000086PQMU_ERRMSA                   X                                                           Indica el error de muestreo - MSA 3a. Edicion.                                        000080PQMU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empreasa usuaria del sistema.           000063PQMU_FILRES                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal del responsable del sistema. 000040PQMU_INSTR                    X                                                             Cdigo del instrumento evaluado.      000120PQMU_ITEM                     X                                                           Secuencia numerica para identificar     cuantas mediciones fueron registradas   para el ensayo de MSA.                  000120PQMU_REFER                    X                                                           Valor de referencia, en el cual est    siendo realizado el estudio del Sistema de Medicin (MSA).                      000080PQMU_RESP                     X                                                           Responsable por la ejecucin de la eva- luacin del Sistema de Medicin (MSA).  000040PQMU_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000120PQMU_TIPO                     X                                                           Tipo de evaluacin del Sistema de Medi- cin que est siendo realizado.         Tendencia, Linealidad o Estabilidad.    000080PQMU_TOLER                    X                                                           Valor de tolerancia del valor de Refe-  rencia (VR) evaluado.                   000079PQMU_TPMSA                    X                                                           Seleccione el tipo de MSA que se utilizara.                                    000065PQMU_VARTOT                   X                                                           En caso de que tenga la variacion total, informela en este campo.000040PQMV_CODINC                   X                                                           Informe el cdigo de la Incertidumbre.  000040PQMV_CSENS                    X                                                           Informe el cdigo de la Incertidumbre.  000080PQMV_DISTR                    X                                                           Informe el tipo de distribucin estads-tica de esta incertidumbre.             000080PQMV_DIV                      X                                                           Informe el divisor del clculo de la    incertidumbre.                          000080PQMV_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQMV_FONTE                    X                                                           Informe la fuente (origen) de la incer- tidumbre.                               000040PQMV_SIMB                     X                                                           Informe el smbolo de la incertidumbre. 000046PQMV_VALINC                   X                                                           Informe valor de incertidumbre de esta fuente.000080PQMW_CODINC                   X                                                           Tipee el cdigo de la incertidumbre que ser asociada a la familia.             000080PQMW_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQMW_FONTE                    X                                                           Fuente de la incertidumbre informada en el archivo de incertidumbres del tipo B.000035PQMW_REVINV                   X                                                           Revisin invertida del grupo.      000071PQMW_REVTIP                   X                                                           Informe la revisin del grupo al cual la incertidumbre se asociara.    000074PQMW_TIPO                     X                                                           Tipee el grupo del instrumento para el cual la incertidumbre se asociara. 000120PQMX_CODINC                   X                                                           Informe el cdigo de la incertidumbre   archivada en la opcin incertidumbres   del tipo B.                             000080PQMX_CSENS                    X                                                           Confirme o modifique el coeficiente de  sensibilidad.                           000098PQMX_CSEQ                     X                                                           Control de la secuencia de calibracion en una misma fecha.                                        000040PQMX_DATA                     X                                                           Fecha de la medicion del instrumento.   000080PQMX_DISTR                    X                                                           Tipo de distrubucion estadistica que se usa para esta fuente de incertidumbre.  000040PQMX_DIV                      X                                                           Confirme o modifique el divisor.        000080PQMX_ESCALA                   X                                                           Escala de instrumento que esta siendo   verificado.                             000080PQMX_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000082PQMX_FONTE                    X                                                           Informe la fuente provocadora de la     incertidumbre en curso.                   000080PQMX_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento que esta         pasando por medicion.                   000080PQMX_PONTO                    X                                                           Punto/estandar del instrumento que esta pasando por medicion.                   000080PQMX_REVINS                   X                                                           Revision del instrumento que esta siendoverificado.                             000080PQMX_SIMB                     X                                                           Simbolo comun utilizado para representarla incertidumbre actual.                000080PQMX_UI                       X                                                           Incertidumbre calculada, a partir de lasinformaciones puestas en la linea.      000080PQMX_VALINC                   X                                                           Informe el valor de la incertidumbre    de esta fuente.                         000080PQMX_VI                       X                                                           Informe el grado de libertad (nmero de mediciones).                            000040PQMY_DATA                     X                                                           Fecha de la calibracion del instrumento.000102PQMY_ESCALA                   X                                                           Codigo de la escala del instrumento que se esta calibrando.                                           000117PQMY_ESCPAD                   X                                                           Codigo de la escala del estandar secundario que se utiliza en la calibracion.                                        000080PQMY_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000033PQMY_INSTR                    X                                                           Informe el codigo del instrumento000106PQMY_PADSEC                   X                                                           Codigo del estandar secundario que se utiliza en la calibracion.                                          000091PQMY_PONTO                    X                                                           Codigo del punto/estandar que se esta calibrando.                                          000040PQMY_REVINS                   X                                                             Revisin del instrumento.             000094PQMZ_ANO                      X                                                           Graba el ano de la Orden de Servicio - Encabezamiento.                                        000083PQMZ_APROVS                   X                                                           Informe la fecha de aprobacion del servicio                                        000073PQMZ_CHAVE                    X                                                           Codigo del vinculo de los textos.                                        000108PQMZ_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente en la orden de servico a ejecutarse.                                          000099PQMZ_COD                      X                                                           identifica el numero de la Orden de servicio del Calibrado.                                        000110PQMZ_CTEXTO                   X                                                           Graba el codigo de texto de la Orden de Servicio - Encabezamiento                                             000087PQMZ_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para el retorno del instrumento.                                        000107PQMZ_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida del Instrumento para realizar la Orden de servicio.                                        000108PQMZ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000065PQMZ_FILRES                   X                                                           Sucursal del responsable.                                        000063PQMZ_FILVEN                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal del responsable del sistema. 000080PQMZ_FREQUE                   X                                                           Informe la frecuencia del instrumento.                                          000105PQMZ_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento que especifica el servicio que sera hecho.                                        000107PQMZ_LABORA                   X                                                           Codigo del laboratorio responsable por el servicio del instrumento.                                        000096PQMZ_LOCAL                    X                                                           Informe el departamento donde se realizara el servicio                                          000075PQMZ_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente                                            000072PQMZ_NTFISC                   X                                                           Informe el codigo de la factura.                                        000109PQMZ_RESP                     X                                                           Codigo del responsable por el servicion de calibrado del instrumento.                                        000094PQMZ_TEXTO                    X                                                           Descripcion de los servicios que deben ser realizados.                                        000108PQMZ_TIPO                     X                                                           Elija el destino del tipo de servicio:
1 - Interno.
2 - Externo.
                                        000099PQMZ_TPSERV                   X                                                           Informe el tipo de servicio a realizarse en el instrumento.                                        000072PQMZ_VENDED                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.                                         000084PQM_CDCURSO                   X                                                           Informe el codigo del curso para hacer la integracion con el Modulo de Capacitacion.000088PQM_CDENTID                   X                                                           Informe el codigo de la entidad para hacer la integracion con el Modulo de Capacitacion.000080PQM_CURRIC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel currculo del candidato.            000080PQM_CURSO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel curso que el candidato hizo.        000120PQM_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha en que el candidato hizo el curso espe- cificado.                               000062PQM_DCURSO                    X                                                           Descripcion del curso.                                        000121PQM_ENTIDAD                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombre de la entidad donde el candidato hizo elcurso.                                  000152PQM_ESCOLAR                   X                                                           En este campo debe escribirse "S" o "N" donde, "S" significa que el curso pertenece a formacion escolar, si "N" es un curso extra-curricular.           000160PQM_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeado "S" o "N"donde "S" significa que el curso perte- nece a formacin escolar y "N" que es uncurso extra-curricular.                 000080PQM_LIE                       X                                                            Lmite Inferior de la Especificacin,  utilizado para el R&R.                  000101PQM_NIVEL                     X                                                           Informe nivel del curso, de acuerdo con la escala registrada.                                        000073PQM_QMTPMO2                   X                                                           El parametro MV_QMTPMOV esta con el contenido igual a '2'                000104PQN030NEETA                   X                                                           No se puede finalizar el plan sin registrar las acciones/etapas.                                        000076PQN0_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la estructura de la visin                                        000060PQN0_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visin.                                        000066PQN0_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia                                        000069PQN0_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia.                                        000060PQN0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PQN0_VERSAO                   X                                                           Versin de la estructura                                        000062PQN1_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la Categora                                        000067PQN1_DESCR                    X                                                           Descripcin de la categora                                        000048PQN1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000056PQN2_CODCAT                   X                                                           Cdigo Categora                                        000059PQN2_CODVIS                   X                                                           Cdigo de la visin                                        000048PQN2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000111PQN3_CODENT                   X                                                           Cdigo de la entidad, por ejemplo, Departamento(SQB), Centro de Costo(CTT)                                     000068PQN3_CODEST                   X                                                           Cdigo da estrutura da viso                                        000055PQN3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del nudo                                        000071PQN3_EMPENT                   X                                                           Empresa da Entidade selecionada                                        000063PQN3_EMPR                     X                                                           Empresa del responsable                                        000062PQN3_FILENT                   X                                                           Sucursal de la entidad                                        000060PQN3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PQN3_FILR                     X                                                           Sucursal del responsable                                        000065PQN3_MATR                     X                                                           Matrcula del responsable                                        000123PQN4_CODJUS                   X                                                           Cdigo de la Justificativa del rechazo de la Devolucin o Prstamo del Instrumento.                                        000100PQN4_DEPREN                   X                                                           Departamento del responsable por la  entrada del Instrumento.                                       000099PQN4_DEPRSA                   X                                                           Departamento del responsable por la salida del instrumento.                                        000078PQN4_DTADEV                   X                                                           Fecha de devolucin del Instrumento.                                          000073PQN4_DTAENT                   X                                                           Fecha de Entrada del Instrumento.                                        000069PQN4_DTASAI                   X                                                           Fecha de Salida del Instrumento.                                     000084PQN4_FILIAL                   X                                                           Indica a que sucursal pertenece el registro.                                        000068PQN4_FILINS                   X                                                           Sucursal del Instrumento movimentado.                               000096PQN4_FILREN                   X                                                           Sucursal del Responsable por la entrada del Instrumento.                                        000096PQN4_FILRSA                   X                                                           Sucursal del responsable por la salida del  instrumento.                                        000072PQN4_HORENT                   X                                                           Hora de Entrada del Instrumento.                                        000071PQN4_HORSAI                   X                                                           Hora de Salida del Instrumento.                                        000038PQN4_INSTR                    X                                                           Cdigo del Instrumento movimentado.   000082PQN4_RESENT                   X                                                           Responsable por la entrada del Instrumento                                        000082PQN4_RESSAI                   X                                                           Responsable por la salida del Instrumento.                                        000070PQN4_REVINS                   X                                                           Revisin del instrumento movimentado.                                 000080PQN4_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de Movimiento del Instrumento.                                        000064PQN4_TIPO                     X                                                           Familia del instrumento.                                        000113PQN4_TPDEV                    X                                                           Tipo de devolucin del Instrumento  1 = Obligatoria / 2 = No Obligatoria.                                        000107PQN4_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento del Instrumento  1 = Prstamo / 2 = Calibracin.                                        000085PQN4_ULTMOV                   X                                                           Indica el ltimo movimiento del  Instrumento.                                        000076PQN5_CONFIT                   X                                                           Indica la Aprobacin del movimiento.                                        000112PQN5_DEPOBR                   X                                                           Indica el Departamento del responsable  si la devolucin es obligatoria.                                        000076PQN5_DTADEV                   X                                                           Fecha de Devolucin del Instrumento.                                        000083PQN5_FILIAL                   X                                                           Indica a que sucursal el registro pertenece.                                       000066PQN5_FILINS                   X                                                           Sucursal del Instrumento.                                         000108PQN5_FILOBR                   X                                                           Indica la Sucursal del responsable si la devolucin es obligatoria.                                         000075PQN5_INSTR                    X                                                           Cdigo del Instrumento movimentado.                                        000090PQN5_RESOBR                   X                                                           Indica el Responsable si la devolucin es obligatoria.                                    000077PQN5_REVINS                   X                                                           Revisin del Instrumento movimentado.                                        000074PQN5_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del Instrumento.                                        000074PQN5_TIPO                     X                                                           Indica la familia del Instrumento.                                        000075PQN5_TPDEV                    X                                                           Tipo de Devolucin del Instrumento.                                        000064PQN5_ULFILL                   X                                                           ltima sucursal del Instrumento.                                000074PQN6_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla que ser el ente                                        000085PQN6_CHAVE                    X                                                           Campos que contienen la clave primaria del Alias.                                    000055PQN6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del ente                                        000060PQN6_DESCR                    X                                                           Descripcin del ente                                        000093PQN6_ENTCOD                   X                                                           Nombre del campo que identifica el cdigo en el Alias                                        000102PQN6_ENTDES                   X                                                           Nombre del campo que identifica la descripcin en el Alias                                            000098PQN6_ENTDET                   X                                                           Nombre del campo que identifica el detalle en el Alias                                            000057PQN6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ente                                        000128PQN6_RELPES                   X                                                           Indica si la entidad tiene relacin con alguna tabla de personas, como la de empleados (SRA).                                   000066PQN7_ANEXO                    X                                                           Indica el nombre del anexo.                                       000066PQN7_DATA                     X                                                           Indica la fecha del anexo.                                        000072PQN7_DESCR                    X                                                           Indica la descripcion del anexo.                                        000023PQN7_INSTR                    X                                                           Codigo del instrumento.000074PQN7_REV                      X                                                           Indica la revision del instrumento.                                       000030PQN7_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia del anexo.000095PQN7_SEQINS                   X                                                           Indica la secuencia del instrumento en la calibracion.                                         000081PQN8_ANO                      X                                                           Ao. Este campo debe completarse con un ejercicio vlido del calendario contable.000207PQN8_CALEND                   X                                                           Cdigo del calendario contable. Informe el cdigo del calendario que permita movimientos en el perodo. Exigencias: Calendario con vnculo entre monedas, perodo de registro abierto para recibir movimientos.000188PQN8_CODDRE                   X                                                           Cdigo de la visualizacin de gestin - DRE. Informe la visualizacin principal de Informe de resultados, esta visualizacin debe abarcar todas las visualizaciones informadas en los tems.000062PQN8_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la visualizacin de gestin principal utilizada000020PQN8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PQN8_IDAP                     X                                                           Identificacin del clculo000051PQN8_INDSLD                   X                                                           Indicador del tipo de saldo: D = Dbito C = Crdito000071PQN8_LOTE                     X                                                           Informe el Lote que se utilizar para generar los registros de clculo.000062PQN8_MOEDA                    X                                                           Moneda del clculo. Informe la moneda utilizada en el clculo.000069PQN8_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo. Este perodo se define en el calendario contable.000043PQN8_SALDO                    X                                                           Saldo total del DRE en el perodo calculado000085PQN8_SBLOTE                   X                                                           Informe el cdigo del sublote que se utilizar para generar los registros de clculo.000079PQN8_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo. Informe el tipo de saldo utilizado para el clculo de resultados000040PQN9_CDREIT                   X                                                           Cdigo de la DRE del tem de clculo ANS000045PQN9_CODHIS                   X                                                           Cdigo del historial del tem del clculo ANS000021PQN9_CTANS                    X                                                           Cuenta de clculo ANS000170PQN9_CTDEFI                   X                                                           Cuenta del pasivo para registrar el Valor del dficit de clculo del tem de clculo. Esta cuenta est determinada por el Dficit del DRE de Clculo de la ANS (principal)000174PQN9_CTSUPE                   X                                                           Cuenta del pasivo para registrar el Valor de supervit del clculo del tem de clculo. Esta cuenta est determinada por el Supervit del DRE de Clculo de la ANS (principal)000039PQN9_DATA                     X                                                           Fecha del registro. ltimo da del mes.000040PQN9_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la DRE del de clculo ANS000103PQN9_DOC                      X                                                           Nmero del documento del tem del clculo ANS. Cada tem del clculo debe tener su nmero de documento.000020PQN9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PQN9_IDAP                     X                                                           Id. de Clculo.000051PQN9_INDSLD                   X                                                           Indicador del tipo de saldo: D = Dbito C = Crdito000029PQN9_LOTE                     X                                                           Lote contable del clculo ANS000006PQN9_MOEDA                    X                                                           Moneda000058PQN9_SALDO                    X                                                           Saldo calculado en el perodo para el tem del clculo ANS000016PQN9_SBLOTE                   X                                                           Sublote contable000061PQN9_STATUS                   X                                                           Estatus del clculo 1- Por procesar 2- Procesado 3- Reversin000014PQN9_TPSALD                   X                                                           Tipo de saldo:000151PQNALTNORMA                   X                                                           Los archivos referentes a las Normas NBR 5426, NBR 5429 y QS 9000, no podran manejarse.                                                                000071PQNAOCOP                      X                                                           No fue posible copiar el documento adjunto                             000120PQNAOCOPIOU                   X                                                           No se pudo copiar el Documento Adjunto  a esta Ficha de Ocurrencias/No Conformi-dades.                                  000128PQNAODISTR                    X                                                           La cantidad distribuida en las direcciones es insuficiente o esta con cero para hacer la transferencia del material en el stock.000122PQNAOEVOLU                    X                                                           No se puede Evolucionar una pieza con
fase de Produccion del tipo 'No Evoluciona'.                                        000120PQNAOEXIINC                   X                                                           No hay ocurrencias de inconsistencias   generadas a partir de las Entradas      enviadas para Inspeccion.               000120PQNAOEXITXT                   X                                                           No fue encontrado ningun registro a ser importado del archivo TXT seleccionado  en la Rutina.                           000081PQNAOFATIQP                   X                                                           No existen en el archivo factores de IQP.                                        000076PQNAOSLDCQ                    X                                                           No existe saldo suficiente para la liberacion o rechazo del material del CQ.000085PQNAOSLDLOT                   X                                                           No existe saldo suficiente en el Lote elegido para hacer la tranferencia en el Stock.000074PQNC030LFNC                   X                                                           Existe Registro de FNC relacionada                                        000160PQNC040NCAC                   X                                                           Solo podra generar Accion Correctiva si el usuario que hizo login es el respon- sable y si la Ficha de No Conformidades corresponde.                            000129PQNCDIRDCNE                   X                                                           El directorio definido en el parametro MV_QNCPDOC para el documento anexionado no existe.                                        000080PQNCDTMENOR                   X                                                           La fecha no podra ser menor que la      fecha del lanzamiento anterior.         000097PQNCEACAOMO                   X                                                           Existe Plan de Accion registrado con este Modelo de Pasos.                                       000140PQNCEXILCPD                   X                                                           Existe(n) Registro(s) Pendiente(s) de Etapas de Acciones Correctivas, no sera posible dar de Baja.                                          000080PQNCEXIREV                    X                                                           Codigo de la Revision ja Existe, no seraposible la inclusion.                   000084PQNCGERA                      X                                                           No se pudo crear la Ficha de no conformidad.                                        000046PQNCJUSTHELP                  X                                                           Es obligatorio la justificacin de No Procede.000160PQNCNADDANE                   X                                                           Inclusion del Documento Adjunto solo po-dra efectuarse en fase de Registro y/o  por el Usuario Originador de la         Ocurrencia / No Conformidad.            000080PQNCNAUTUSR                   X                                                           Usuario no recibe pendientes de Ficha   de No Conformidad / Accion Correctiva.  000080PQNCNEXICC                    X                                                           Codigo del Centro de Costos no Encontra-do.                                     000040PQNCNEXITAB                   X                                                           Codigo Inexistente en la Tabla.         000040PQNCNPENDE                    X                                                           No existe(n) pendencia(s) para usted.   000088PQNCNPENDU                    X                                                           No existen asuntos pendientes para este usuario.                                        000080PQN_ATE                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor final del factor calculable.            000080PQN_CARREIR                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la carrera del factor calculable.    000080PQN_DE                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor inicial del factor calculable.          000080PQN_FATOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel factor que puede ser calculable.    000080PQN_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000080PQN_GRAU                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el grado del factor calculable.                  000080PQN_GRUPO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel grupo del factor calculable.        000080PQO_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel rea de la pregunta.                000120PQO_ATIVO                     X                                                           En este campo debe ser informada la si- tuacion de la cuestion (1-Activa, 2-Inactiva).                                  000095PQO_CODMEM                    X                                                           Incluya el codigo de la descripcion detallada de la pregunta.                                  000080PQO_DATA                      X                                                           En este campo debe ser digitada la Fechade Creacion de la respuesta.            000080PQO_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin de la pregunta.                000059PQO_DMEMO                     X                                                           En este campo debe digitarse la descripcin de la pregunta.000211PQO_ESCALA                    X                                                           En este campo debe digitarse el codigo de Escala, en caso quiera utilizar Alternativas estandar. Si se llena este campo la carpeta de Alternativas quedara deshabilitada.                                          000080PQO_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000068PQO_MEMO                      X                                                           Explicacion detallada de la pregunta.                               000080PQO_NIVEL                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el nivel de dificultad de la pregunta.           000080PQO_PONTOS                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor de la pregunta.                         000080PQO_QUEST                     X                                                           En esta campo debe ser digitada la Des- cripcion de la Pregunta.                000080PQO_QUESTAO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la pregunta de los tests.            000222PQO_TIPO                      X                                                           En este campo se debe escoger el tipo de utilizacion de la pregunta. (Evaluacion y Encuesta de Desempeno, Evaluacion Capacitacion, Evaluacion Eficacia, Evaluacion de E-Learning, Evaluacion de Reaccion).                    000343PQO_TIPOOBJ                   X                                                           En este campo se debe escoger el tipo de respuesta a la pregunta: 1-Multiple opcion,2-unica alternativa, 3-Pregunta abierta o 4-Puntuacion. El Tipo "4-Puntuacion" permite la entrada de Porcentajes cuya suma sobrepase 100%, o sea, para evaluacion de Capacitacion por ejemplo, se puede atribuir 100% para Optimo, 50% para Regular y 0% para Malo.000080PQO_TOPICO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel tpico de la pregunta.              000118PQP010EXGR                    X                                                           No se podra excluir la especificacion,
pues pertenece a un Grupo de Productos.                                        000040PQP010EXIGP                   X                                                           Grupo del producto informado ya existe. 000097PQP010NGRUP                   X                                                           El grupo no esta definido en Vinculo Grupo vs. Productos.                                        000169PQP010NOENS                   X                                                           No sera posible asociar Instrumentos y/o No-Conformidades al Ensayo corriente.                                                                                           000083PQP010NOGRP                   X                                                           No existe el Grupo de Productos informado.                                         000185PQP010NOPER                   X                                                           No sera posible realizar la asociacion de: Ensayos, Rastreos, Observaciones, Grupo de Instrumentos y/o No-conformidades a la Operacion corriente.                                        000080PQP010NPRGP                   X                                                           Grupo del producto informado no posee   producto registrado.                    000120PQP010NROPR                   X                                                           No existe(n) itinerario(s) registrado(s) y/o no existe itinerario primario.                                             000087PQP010NROTE                   X                                                           No se informo el Procedimiento de Operaciones.                                         000178PQP010PROGR                   X                                                           El producto seleccionado no podra sufrir mantenimiento pues esta asociado a un Grupo de Productos.                                                                                000036PQP010SFM99                   X                                                           La Shelf-Life informada es invalida.000095PQP010SGRU                    X                                                           El producto que se editara no pertenece a ningun Grupo de Productos, y solo podra visualizarse.000036PQP010SHLF                    X                                                           No se informo el tipo de Shelf-Life.000136PQP010TGRU                    X                                                           Este producto pertenece a un grupo de productos y no se podr editar integralmente mediante el cambio de la especificacin por producto.000075PQP040TPRD                    X                                                           Existe producto asociado al grupo. El grupo no se borrara.                 000080PQP070NTENS                   X                                                           No existe especificacion de productos   registrada.                             000082PQP070TCHV                    X                                                           El vinculo Producto vs. Cliente informado ya existe.                              000038PQP0_ANO                      X                                                           Ao de referencia.                    000038PQP0_DESCPR                   X                                                           Descripcion del Producto.             000038PQP0_INDICE                   X                                                           Indice de Calidad.                    000038PQP0_MES                      X                                                           Mes de Referencia.                    000038PQP0_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                  000038PQP0_VALOR                    X                                                           Valor Indice en el Mes / Ao.         000108PQP10CARINV                   X                                                           La carta asociada al Ensayo informado en esta operacion no podra utilizarse en el Plano de Muestreo NBR5429.000080PQP130SKOB                    X                                                           El "Skip-Lote" para controlar todas las producciones es obligatorio.            000040PQP1_CADR                     X                                                             Archivado del Ensayo.                 000080PQP1_CARTA                    X                                                             Cdigo de la Carta de Control (CEP) a   ser usada para este ensayo.           000160PQP1_CHAVE                    X                                                           Este campo sera actualizado por el sistema en el que sera informado el codigo deenlace para obtener acceso al texto in -formado.                                000040PQP1_DESCAR                   X                                                             Descripcin de la Carta.              000040PQP1_DESCES                   X                                                             Descripcin en Espaol del Ensayo.    000040PQP1_DESCIN                   X                                                             Descripcin en Ingls del Ensayo.     000040PQP1_DESCPO                   X                                                             Descripcin en Portugus del Ensayo.  000040PQP1_DTCAD                    X                                                             Fecha del Archivamiento del Ensayo.   000040PQP1_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del Ensayo.                    000080PQP1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQP1_METODO                   X                                                             Cdigo del mtodo a ser usado para      realizar este ensayo.                 000087PQP1_NIENSR                   X                                                             Nivel mnimo del encargado del ensayo,  informado en el Archivo de Responsa-    bles.000080PQP1_QTDE                     X                                                             Cantidad de Muestras Colectadas para    cada Punto del Grfico de CEP.        000160PQP1_TIPO                     X                                                           Resultado del ensayo, donde podra ser:  -Digitado -> Uso normal de los ensayos  -Calculado -> Utilizado para elaborar   formulas.                               000040PQP1_TPCART                   X                                                             Tipo de la Carta de Ensayo.           000112PQP20TPCALC                   X                                                           El ensayo calculado solamente podra utilizarse para carta 'IND, XBR, XBS, XMR e HIS'.                           000102PQP215OPSME                   X                                                           Orden de Produccion sin mediciones en la rutina de resultados.                                        000040PQP2_CLASSE                   X                                                             Clase de la No Conformidad.           000080PQP2_DESCLA                   X                                                             Descripcin de Clase de la No           Conformidad.                          000040PQP2_DESNCO                   X                                                             Descripcin de la No Conformidad.     000040PQP2_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del Ensayo.                    000080PQP2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQP2_NAOCON                   X                                                             Cdigo de la No Conformidad.          000040PQP3_DESCEQ                   X                                                             Descripcin del Equipo.               000040PQP3_DESCRI                   X                                                             Descripcin del Grupo de Productos.   000120PQP3_EQUIPE                   X                                                             Cdigo del Equipo Responsable por el    Acompaamiento de las Notificaciones    de No Conformidades del Producto.     000080PQP3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQP3_GRUPO                    X                                                             Cdigo del Grupo de Productos.        000120PQP4_DESCRI                   X                                                             Descripcin del Cdigo del Equipo de    Acompaamiento de las Notificaciones    de No Conformidades.                  000120PQP4_EQUIPE                   X                                                             Cdigo del Equipo responsable por el    Acompaamiento de las Notificaciones    de No Conformidades.                  000080PQP4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PQP5_EQUIPE                   X                                                             Cdigo del Equipo Responsable por el    Acompaamiento de las Notificaciones    de No Conformidades.                  000080PQP5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQP5_NOMUSU                   X                                                             Nombre del Responsable.               000120PQP5_RESPON                   X                                                             Cdigo de los responsables (Componen-   tes) del Equipo de Acompaamiento de    Notificaciones de No Conformidades.   000114PQP6_ALTESP                   X                                                           Flag para identificar cuando sea la primera produccin de la nueva revisin.                                      000080PQP6_APLIC                    X                                                             Producto al cual este material es       aplicado.                             000032PQP6_BITMAP                   X                                                           Identifica la foto del producto.000035PQP6_CADR                     X                                                           Identifica el archivo del producto.000071PQP6_CODANT                   X                                                           Informa el anterior codigo del cliente, utilizado en la conversion DOS.000084PQP6_CODREC                   X                                                           Codigo de la Guia de Operaciones que se utilizara en la Especificacion del Producto.000138PQP6_CODSIM                   X                                                           Indica el Producto con su debida Guia Similar que se utilizara en la carga de las Operaciones en la Inclusion de una nueva Especificacion.000080PQP6_CROQUI                   X                                                             Cdigo del Croquis (Diseo) del Pro-    ducto.                                000040PQP6_DESCES                   X                                                             Descripcin en Espaol del Producto.  000040PQP6_DESCIN                   X                                                             Descripcin en Ingls del Producto.   000080PQP6_DESCLT                   X                                                           En este campo se informa la descripcion del Skip-Lote.                          000040PQP6_DESCPO                   X                                                             Descripcin en Portugus del Producto.000080PQP6_DESSTP                   X                                                           En este campo se informa la descripcion de la Situacion del Producto.           000120PQP6_DOCOBR                   X                                                             Indica la necesidad de Archivar Movi-   mientos de este material en los regis-  tros de seguimiento.                  000040PQP6_DTCAD                    X                                                             Fecha de Archivamiento/Actualizacin. 000040PQP6_DTDES                    X                                                             Fecha del diseo del producto.        000080PQP6_DTINI                    X                                                             Fecha inicial de vigencia de la         revisin.                             000080PQP6_DUNAM1                   X                                                             Descripcin resumida de la unidad de    muestreo 1.                           000080PQP6_DUNAM2                   X                                                             Descripcin resumida de la unidad de    Muestreo 2.                           000080PQP6_DUNME1                   X                                                             Descripcin resumida de Unidad de       Medida Principal.                     000080PQP6_DUNME2                   X                                                             Descripcin resumida de la Unidad de    Medida 2.                             000120PQP6_FATCO1                   X                                                           Factor de conversion aplicado para con- vertir la unidad de medida principal    y la unidad de Muestreo Principal.      000120PQP6_FATCO2                   X                                                           Factor de conversion aplicado para con- vertir la Unidad de Medida Secundaria   para la Unidad de Muestreo Secundario.  000080PQP6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PQP6_FLUXO                    X                                                           Codigo del Diagrama de Flujo asociado alproducto. Pulse la tecla [F3] para consultar.                                   000070PQP6_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo de Productos.                                        000091PQP6_HISTOR                   X                                                           Este campo indica el codigo Historial del producto.                                        000084PQP6_MEMO1                    X                                                           Este campo indica el historial del producto.                                        000160PQP6_PRODUT                   X                                                           En este campo es informado un codigo al-fanumerico que pasara a identificar el  Producto en todo el sistema. No es per- mitido incluir un codigo ya existente.  000200PQP6_PTOLER                   X                                                           Porcentaje de tolerancia admitida para  la medicion, arriba del LSE(Limite Supe-rior de Ingenieria) y abajo del LIE(Li- mite Inferior de Ingenieria) sin alerta de la medicion fuera del especificado.  000094PQP6_RESULT                   X                                                           Indica si el producto puede recolectar los resultados.                                        000040PQP6_REVI                     X                                                             Revisin del Producto.                000088PQP6_REVIGR                   X                                                           Informe/graba la revision del Grupo de Producto                                         000040PQP6_REVINV                   X                                                             Revisin invertida del Producto.      000116PQP6_ROTSIM                   X                                                           indica la Guia Similar que se utilizara en la carga de las operaciones, en la inclusion de una nueva especificacion.000080PQP6_RVDES                    X                                                             Revisin actual del diseo del produc-  to.                                   000200PQP6_SHLF                     X                                                             Shelf Life, validez del Laudo a partir  de la fecha de archivamiento del mis-   mo. Se puede expresar en horas, das,   meses o aos, de acuerdo con la unidad  elegida.                              000080PQP6_SITPRD                   X                                                           Situacion actual del producto. Utilice  la tecla [F3] para consultar.           000059PQP6_SITREV                   X                                                           Situacion de la Revision de la Especificacion del Producto.000200PQP6_SKPLOT                   X                                                           Informe en este campo el codigo de Skip-Lote, o sea, el intervalo para la eva-  luacion del lote en funcion de la nota  de evaluacion definida por el usuario.  Tecla [F3] disponible para consultas.   000120PQP6_TIPCO1                   X                                                           Tipo de Conversion aplicada a la Unidad de Medidas y Muestreo Primario, via Fac-tor de Conversion Primario.             000120PQP6_TIPCO2                   X                                                           Tipo de Conversion aplicada a la Unidad de Medida y de Muestreo Secundarios, viaFactor de Conversion Secundario.        000200PQP6_TIPO                     X                                                           En este local se debe definir el tipo deproducto mediante clasificacion         determinada por la empresa. Ej.:        MP-Materia Prima, PA-Producto Finalizadoetc. Tecla [F3] Disponible.             000160PQP6_TMPLIM                   X                                                           Tiempo limite maximo entre dos Ordenes  de Produccion consecutivas para que el  regimen del Skip-Lote definido al       producto sea mantenido.                 000080PQP6_TPSLIF                   X                                                             Tipo de Shelf Life (Das, Meses, Horas  o Aos).                              000080PQP6_UNAMO1                   X                                                           Unidad de Muestreo Principal del        Material.                               000080PQP6_UNAMO2                   X                                                           Unidad de Muestreo Secundario del Mate- rial.                                   000120PQP6_UNMED1                   X                                                           Unidad de medida principal del Producto.Use la Tecla [F3] para obtener la con-  sulta.                                  000120PQP6_UNMED2                   X                                                           Unidad de medida principal del Producto.Use la tecla [F3] para obtener la       consulta.                               000200PQP7_AFI                      X                                                             Alejamiento Inferior de la Especifica-  cin. El Lmite Inferior de la Especi-  ficacin es calculado restndose el     AFI del valor Nominal de la Especifi-   cacin.                               000200PQP7_AFS                      X                                                             Alejamiento Superior de la Especifica-  cin. Lmite Superior de la Especifi-   cacin (LSE) es calculado sumndose el  AFS al Valor Nominal de la Especifica-  cin.                                 000160PQP7_CERTIF                   X                                                           En este campo informando "S" significa  que se imprimira el ensayo en la Certificacion de Calidad, en caso contrario no sera impreso.                           000080PQP7_CODREC                   X                                                             Cdigo del Procedimiento de Operacio-   nes.                                  000040PQP7_DESENS                   X                                                             Descripcin del Ensayo.               000040PQP7_DESLAB                   X                                                             Descripcin del Laboratorio.          000040PQP7_DESNIV                   X                                                             Descripcin de la Caracterstica.     000040PQP7_DESPLA                   X                                                             Descriptivo del Plan de Muestreo.     000040PQP7_DUNMED                   X                                                             Descripcin de la Unidad de Medida.   000160PQP7_ENSAIO                   X                                                           Codigo del Ensayo a ser ejecutado/veri- ficado en la Operacion Actual.          Tecla [F3] para consultar el Archivo de ensayos.                                000160PQP7_ENSOBR                   X                                                           En este campo informar "S" significa quesera obligatorio el llenado del ensayo  en el Archivo de Resultados, en caso    contrario no dara la obligatoriedad.    000080PQP7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQP7_FORMUL                   X                                                             Descripcin de la Frmula.            000090PQP7_GRUPO                    X                                                           Informe/graba el codigo del Grupo de Productos.                                           000040PQP7_INSTR                    X                                                             Relaciona Familia con Instrumento.    000120PQP7_LABOR                    X                                                           Codigo del Laboratorio en que el ensayo sera realizado. Tecla [F3] disponible   para consultar.                         000040PQP7_LIC                      X                                                             Lmite Inferior de Control.           000040PQP7_LIE                      X                                                             Lmite Inferior de Ingeniera.        000040PQP7_LSC                      X                                                             Lmite Superior de Control.           000040PQP7_LSE                      X                                                             Lmite Superior de Ingeniera.        000080PQP7_METODO                   X                                                             Mtodo a ser usado para ejecucin de    este ensayo.                          000120PQP7_MINMAX                   X                                                             Controla los Valores Mnimos, Mximos   o Mnimos y Mximos de la especifica-   cin del ensayo.                      000080PQP7_NIVEL                    X                                                             Caracterstica del ensayo (Punto Cr-   tico).                                000200PQP7_NOMINA                   X                                                             Valor Nominal del ensayo (normalmente   es el valor central de la especifica-   cin). La cantidad de decimales infor-  mada determina el n de decimales a     ser usado en los lmites de mediciones000040PQP7_OPERAC                   X                                                             N de la Operacin.                   000164PQP7_PA                       X                                                           Campo utilizado por la norma NBR5429 identifica cual es la probabilidad de aceptarse la medicion para aprobacion del mismo.                                         000080PQP7_PLAMO                    X                                                             Plan de Muestreo definiendo la canti-   dad de muestras para este ensayo.     000040PQP7_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Producto.                  000040PQP7_REVI                     X                                                             Revisin del Producto.                000069PQP7_REVIGR                   X                                                           Indica la revision del grupo.                                        000053PQP7_RVDOC                    X                                                           Informa la revision del documento asociado al ensayo.000080PQP7_SEQLAB                   X                                                             Secuencia de realizacin del ensayo     en el Laboratorio.                    000040PQP7_SKIPTE                   X                                                             Situacin por el Skip-Test.           000080PQP7_STATUS                   X                                                             Indica si el producto ya se encuentra   en estado de produccin.              000040PQP7_TEMMED                   X                                                             Indica si tiene mediciones.           000040PQP7_TEMNCO                   X                                                             Relaciona No Conformidades.           000120PQP7_TIPO                     X                                                             Cdigo de la Familia de Instrumentos    compatibles con la ejecucin de este    ensayo.                               000040PQP7_UNIMED                   X                                                             Unidade de medida del ensayo.         000120PQP8_AM_INS                   X                                                             Define si el ensayo ser utilizado      para inspecciones peridicas y/o        Inspecciones de Muestras Iniciales.   000160PQP8_CERTIF                   X                                                           En este campo informando "S" significa  que se imprimira el ensayo en el Certificado de Calidad, en caso contratio no sera impreso.                             000080PQP8_CODREC                   X                                                             Cdigo de Procedimiento de operacio-    nes.                                  000040PQP8_DESENS                   X                                                             Descripcin del ensayo.               000040PQP8_DESLAB                   X                                                             Descripcin del laboratorio.          000040PQP8_DESNIV                   X                                                             Descripcin de la caracterstica.     000040PQP8_DESPLA                   X                                                             Descriptivo del plan de muestreo.     000040PQP8_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del Ensayo.                    000160PQP8_ENSOBR                   X                                                           Al informar "S" significa que sera obli-gatorio el llendo del ensayo en el Re-  gistro de Resultados, o en caso contra- rio no dara la obligatoriedad.          000080PQP8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQP8_FORMUL                   X                                                             Descripcin de la Frmula.            000069PQP8_GRUPO                    X                                                           Indica el grupo de productos.                                        000080PQP8_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio encargado de     ejecutar el Ensayo.                   000080PQP8_METODO                   X                                                             Cdigo del mtodo a ser usado para      la ejecucin de este ensayo.          000080PQP8_NIVEL                    X                                                             Caracterstica del ensayo (Punto        crtico).                             000040PQP8_OPERAC                   X                                                             N de la Operacin.                   000163PQP8_PA                       X                                                           Campo utilizado por la norma NBR5429, identifica cual es la probabilidad de aceptacion de la medicion para aprobar el mismo.                                       000080PQP8_PLAMO                    X                                                             Plan de Muestreo definiendo el tamao   de la muestra para este ensayo.       000040PQP8_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Producto.                  000082PQP8_REVGR                    X                                                           Indica la revision del grupo de productos.                                        000040PQP8_REVI                     X                                                             Revisin del Producto.                000072PQP8_REVIGR                   X                                                           Revision del grupo de productos.                                        000053PQP8_RVDOC                    X                                                           Informa la revision del documento asociado al ensayo.000080PQP8_SEQLAB                   X                                                             Secuencia de ejecucin del ensayo       dentro del laboratorio.               000080PQP8_STATUS                   X                                                             Indica si el producto ya se encuentra   en proceso de produccin.             000080PQP8_TEXTO                    X                                                             Especificacin del ensayo del tipo      texto.                                000120PQP8_TIPO                     X                                                             Cdigo de la Familia de instrumentos    que sern usados en la ejecucin de     este ensayo.                          000040PQP9_CLASSE                   X                                                             Clase de No Conformidad.              000080PQP9_DESCLA                   X                                                             Descripcin de la Clase de la No        Conformidad.                          000040PQP9_DESNCO                   X                                                             Descripcin de la No Conformidad.     000040PQP9_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQP9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000089PQP9_GRUPO                    X                                                           Informe/graba el codigo Grupo de Productos.                                              000080PQP9_NAOCON                   X                                                             Cdigo de la No Conformidad detectada   en el Producto.                       000120PQP9_OPERAC                   X                                                           Numero de la operacion, campo que definela secuencia de ejecucion de las opera -ciones.                                 000040PQP9_PRODUT                   X                                                             Cdigo del Producto.                  000040PQP9_REVI                     X                                                             Revisin del Producto.                000090PQP9_REVIGR                   X                                                           Informe/graba la revision del Grupo de Productos.                                         000080PQP9_ROTEIR                   X                                                           En este campo sera informado el codigo  del Trayecto de Operaciones.            000040PQPA010ENPO                   X                                                           Ya existe entrega con fecha posterior.  000150PQPA010ESPE                   X                                                           La especificacion del Producto posee mediciones archivadas.                                                                                           000094PQPA10REVGR                   X                                                           No existen revisiones de productos asociadas al Grupo.                                        000064PQPA220CPIN                   X                                                           El contenido del campo esta invalido.                           000040PQPA_DESPRO                   X                                                             Descripcin del Producto.             000080PQPA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identificara la sucursal de  la empresa que usa el sistema.          000040PQPA_GRUPO                    X                                                             Grupo de productos.                   000080PQPA_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto. Tecla [F3] disponi-ble para consulta.                      000160PQPA_TIPO                     X                                                           En este campo debera ser definido el ti-po de producto ante la clasificacion de-terminada por la empresa. Ej.MP-Materia Prima, PA-Producto Acabado, etc.        000040PQPB_DESCRI                   X                                                             Descripcin del producto.             000040PQPB_DTATU                    X                                                             Fecha de actualizacin.               000080PQPB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPB_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000228PQPCHKESPRV                   X                                                           La especificacion del Producto no podra modificarse o borrarse pues existen Ordenes de Producciones registradas con la Revision de la Especificacion editada.                                                                       000267PQPCHKGRPRV                   X                                                           La especificacion del Grupo de productos no podra modificarse o borrarse, pues existen ordenes de producciones registradas con la revision vigente de productos definidos para el Grupo.                                                                                   000130PQPCHKQIP01                   X                                                           El procedimiento de Operaciones no podra borrarse.                                                                                000090PQPCHKQIP02                   X                                                           El procedimiento de Operaciones no podra borrarse.                                        000090PQPCHKQIP03                   X                                                           No podra borrarse el procedimiento de Operaciones.                                        000091PQPCHKQIP04                   X                                                           E l procedimiento de Operaciones no podra borrarse.                                        000120PQPC_CHAVE                    X                                                           Este campo sera actualizado por el sistema que informara el codigo de enlace pa-ra obtener acceso al texto informado.   000040PQPC_DESTOP                   X                                                             Descripcin del Tpico del producto.  000080PQPC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000038PQPC_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                  000038PQPC_TOPICO                   X                                                           Codigo del tpico del producto.       000039PQPC_TXTTOP                   X                                                           Texto del Topico.                      000038PQPD_CATEG                    X                                                           Codigo de la categora del factor.    000038PQPD_CODFAT                   X                                                           Codigo del factor del IQP.            000038PQPD_DESCES                   X                                                           Descripcion en Espaol del Factor.    000038PQPD_DESCIN                   X                                                           Descripcion en Ingles del Factor.     000038PQPD_DESCPO                   X                                                           Descripcin en Portugus del Factor.  000160PQPD_ENTINS                   X                                                             Cantidad de las producciones a ins-     peccionar despus de ocurrido el        laudo, independiente del lmite del     skip lote establecido.                000038PQPD_FATOR                    X                                                           Valor del Factor.                     000080PQPD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000038PQPE_CLASSE                   X                                                           Clase de la No Conformidad.           000078PQPE_DESCES                   X                                                           Descripcin en espaol de la No         Conformidad.                          000078PQPE_DESCIN                   X                                                           Descripcin en ingls de la No          Conformidad.                          000080PQPE_DESCPO                   X                                                             Descripcin en portugus de la No       Conformidad.                          000080PQPE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPE_PONTOS                   X                                                             N de puntos para desmrito.          000077PQPF_DESCEN                   X                                                           Descricion del Skip Lote en Ingles.                                          000040PQPF_DESCRI                   X                                                             Descripcin del Skip Lote.            000083PQPF_DESCSP                   X                                                           Descricion Resumida del Skip Lote en Ingles.                                       000083PQPF_DESREN                   X                                                           Descricion Resumida del Skip Lote en Ingles.                                       000040PQPF_DESRES                   X                                                             Descripcin resumida.                 000084PQPF_DESRSP                   X                                                           Descricion Resumida del Ski Lote en Espanol.                                        000040PQPF_DESUSL                   X                                                             Descripcin de la unidad de Skip Lote.000080PQPF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000118PQPF_QTDE                     X                                                           Frecuencia de aplicacin del Skip       Lote, basada en la unidad del Skip      Lote.                                 000199PQPF_QTDINV                   X                                                           El objetivo de este campo es crear una  estructura interna que permita al sistema hacer consultas por orden inversa, esdecir, del mas reciente para el mas antiguo.                                    000078PQPF_SKPLOT                   X                                                           Cdigo del Skip Lote. Identificador de  la clase del Skip Lote.               000038PQPF_UNSKLT                   X                                                           Unidad de aplicacin del Skip Lote.   000118PQPG_CATEG                    X                                                           Categora que identifica la forma de    aplicacin y actualizacin del Skip     Lote.                                 000080PQPG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQPG_IQP_I                    X                                                             Nivel inferior del ndice de calidad    del producto.                         000080PQPG_IQP_S                    X                                                             Nivel superior del ndice de calidad    del producto.                         000080PQPG_NIVEL                    X                                                             Descripcin de la clase de situacin    del producto.                         000078PQPG_NIVESP                   X                                                           Descripcin en espaol de la clase de   la situacin del producto.            000080PQPG_NIVING                   X                                                             Descripcin en ingls de la clase de    la situacin del producto.            000075PQPG_OBS                      X                                                           Observacin para el nivel de la clase   de situacin del producto.         000040PQPG_SITU                     X                                                             Clase de situacin del producto.      000137PQPH215001                    X                                                           En la rutina de liberacion urgente no se permite digitar ensayos ni laudo para las operaciones.                                          000128PQPH215002                    X                                                           Para la rutina de Liberacion Urgente es obligatorio que el Laudo de la OP sea igual a :                                         000080PQPH215003                    X                                                           Fecha inicial de la medicion invalida!                                         000077PQPH215004                    X                                                           Fecha final de la medicion invalida!                                        000078PQPH215005                    X                                                           Hora Inicial de la medicion invalida!                                        000061PQPH215006                    X                                                           Resultado Invalido!                                         000074PQPH215007                    X                                                           Valor en pulgadas est incorrecto.                                        000194PQPH215008                    X                                                           No existe el grupo de instrumento registrado en la especificacion de productos, no podra aceptarse el instrumento.                                                                                000128PQPH215009                    X                                                           Ensayo Obligatorio, por favor informar laudo para continuar con la proxima operacion!!                                        000171PQPH215010                    X                                                           Secuencia Obligatoria, por favor informar laudo para continuar con la proxima operacion!!                                                                                000125PQPH215011                    X                                                           Laudo Obligatorio, por favor informar laudo para continuar con la proxima operacion!                                        000117PQPH215012                    X                                                           Existen operaciones sin laudo, por favor verificar antes del laudo general.                                          000186PQPH215013                    X                                                           Existe(m) ensayo(s) obligatorio(s) cuya medicion o resultado no se apunto, para que sea posible informar el laudo del Laboratorio, favor apuntar mediciones para este(estos) ensayo(s)::  000112PQPH215014                    X                                                           Es obligatorio que se digite la justificacion del laudo del Laboratorio:                                        000112PQPH215015                    X                                                           Es obligatorio que se digite la justificacion del laudo en la operacion:                                        000113PQPH215016                    X                                                           Es obligatorio que se digite la justificacion del laudo General de la OP.                                        000108PQPH215017                    X                                                           El numero de op/Lote informado no se produjo, por favor verificar !                                        000155PQPH215018                    X                                                           No se puede modificar la potencia del lote ! Debe informarse el lote y determinar el laudo de la ultima operacion.                                        000067PQPH215019                    X                                                           No se encontraron instrumentos!                                   000244PQPH215020                    X                                                           No se registraron los factores de Indice de Calidad del Producto (IQP). Es necesario que exista un Factor para aprobacion, Reprobacion y Aprobacion Condicional. Registre para continuar utilizando la rutina resultados.                           000087PQPH215021                    X                                                           Fecha OP Laboratorio anterior a Fecha de la OP.                                        000092PQPH215022                    X                                                           Fecha invalida mayor que la fecha base del sistema!                                        000089PQPH215023                    X                                                           Fecha OP Laboratorio posterior a Fecha del Laudo.                                        000101PQPH215024                    X                                                           Existe medicion con fecha anterior a la Fecha OP Laboratorio.                                        000088PQPH215025                    X                                                           Hora OP en Laboratorio posterior a la del Laudo.                                        000101PQPH215026                    X                                                           Existe medicion con Hora anterior a la Hora OP Laboratorio.                                          000100PQPH215027                    X                                                           Existe medicion con Hora anterior a la Hora OP Laboratorio                                          000101PQPH215028                    X                                                           Existe medicion con Hora anterior a la Hora OP Laboratorio.                                          000088PQPH215029                    X                                                           Es obligatorio digitar el laudo del laboratorio:                                        000115PQPH215030                    X                                                           No se informo la Fecha de OP en laboratorio. Informe para digitar el laudo.                                        000114PQPH215031                    X                                                           No se informo la Hora de OP en laboratorio. Informe para digitar el laudo.                                        000117PQPH215032                    X                                                           No se informo la Fecha ni la Hora de OP en laboratorio para digitar el laudo.                                        000103PQPH215033                    X                                                           Informe primero el Laudo y despues digite la fecha de validez.                                         000091PQPH215034                    X                                                           Fecha del Laudo anterior a Fecha OP en Laboratorio.                                        000095PQPH215035                    X                                                           Fecha invalida, fecha mayor que fecha base del sistema.                                        000091PQPH215036                    X                                                           Hora del Laudo anterior a Hora OP en Laboratorio.                                          000097PQPH215037                    X                                                           Informe la Fecha del Laudo para digitar la hora del laudo.                                       000086PQPH215038                    X                                                           Fecha de Validez Laudo anterior a Fecha Laudo.                                        000177PQPH215039                    X                                                           Verifique si la Fecha y Hora de OP en laboratorio, Laudo y fecha y hora del Laudo se digitaron, para informar la fecha de disponibilidad.                                        000057PQPH215040                    X                                                           Numero Invalido!                                        000088PQPH215041                    X                                                           "Cantidad rechazada mayor que el Tamao del Lote"                                       000086PQPH215042                    X                                                           Fecha Dispon. Laudo anterior a la Fecha Laudo.                                        000119PQPH215043                    X                                                           Se debe especificar: Fecha/Hora OP en Laboratorio, Laudo, Fecha/Hora del Laudo.                                        000085PQPH215044                    X                                                           Hora de Disp. Laudo anterior a Hora Laudo.                                           000236PQPH215045                    X                                                           Verifique la Fecha y Hora de OP en Labor., Laudo y Fecha y Hora de Validez del laudo. Deberan llenarse estos campos  para digitar la Hora de disponibilidad.                                                                                000096PQPH215046                    X                                                           Fecha de la Medicion anterior a Fecha OP en Laboratorio.                                        000099PQPH215047                    X                                                           Fecha de la Medicion anterior a la Fecha  de la Produccion.                                        000056PQPH215048                    X                                                           Hora Invlida.                                          000100PQPH215049                    X                                                           Hora de la Medicion anterior a la Hora OP en Laboratorio.                                           000087PQPH215050                    X                                                           Ya existe medicion con esta Fecha/Hora/Muestra.                                        000091PQPH215051                    X                                                           Ensayista no tiene el nivel exigido para el ensayo.                                        000128PQPH215052                    X                                                           La medicion informada no tiene el mismo numero de cifras decimales. Por favor verifique.                                        000085PQPH215053                    X                                                           Unidades No Conformes mayores que la Muestra.                                        000073PQPH215054                    X                                                           Porcentaje No Conformes invalido.                                        000068PQPH215055                    X                                                           Campo no se puede modificar.                                        000078PQPH215056                    X                                                           No conformidad asociada a la medicion.                                        000092PQPH215057                    X                                                           Instrumento informado ya est asociado al ensayo.                                           000125PQPH215058                    X                                                           El instrumento no podra utilizarse, pues su Status actual no permite su utilizacion.                                         000077PQPH215059                    X                                                           La validez de la verificacion expiro.                                        000078PQPH215060                    X                                                           El instrumento elegido no tiene laudo.                                        000083PQPH215061                    X                                                           Reprobado el laudo del instrumento elegido.                                        000089PQPH215062                    X                                                           Es obligatorio informar el Laudo de Laboratorio :                                        000092PQPH215063                    X                                                           No se informo el texto para este ensayo de tipo TXT.                                        000087PQPH215064                    X                                                           No se informaron No conformidades reincidentes.                                        000071PQPH215065                    X                                                           El producto informado no existe.                                       000082PQPH215066                    X                                                           No hay laudo existente del lote informado.                                        000067PQPH215067                    X                                                           El lote informado no existe.                                       000114PQPH215068                    X                                                           La cantidad informada es mayor que la cantidad especificada por el lote.                                          000079PQPH215069                    X                                                           No se llenaron campos obligatorios.                                            000072PQPH215070                    X                                                           El producto informado ya existe.                                        000072PQPH215071                    X                                                           Contenido del campo invalido :                                          000097PQPH215072                    X                                                           El Documento no esta posicionado en la medicion correcta.                                        000111PQPH215073                    X                                                           Existen campos obligatorios que no se rellenaron en la medicion actual.                                        000174PQPH215074                    X                                                           No se permite borrar/modificar el laudo de Orden de Produccion que se certifico por Skip-Lote.                                                                                000124PQPH215075                    X                                                           La rutina de operacion rapida unicamente puede ejecutarse en la carpeta OPERACIONES.                                        000094PQPH215076                    X                                                           La operacion informada no se relaciono a ese producto.                                        000059PQPH215077                    X                                                           No se permitira efectuar el mantenimiento de las mediciones000090PQPH23001                     X                                                           Ya existe relacion para este Lote/Numero de Serie.                                        000090PQPH23002                     X                                                           Existen mediciones registradas para esta relacion.                                        000184PQPH23003                     X                                                           No se permite vincular esta OP a cualquier numero de Lote pues ella fue generada desde una OP principal.                                                                                000131PQPH23004                     X                                                           No se permite borrar esta relacion pues es la unica existente para ese Orden de Produccion.                                        000119PQPH23005                     X                                                           La Orden de Produccion ya tiene laudo. No sera posible realizar modificacion.                                          000040PQPH_CHAVE                    X                                                           Indica la clave de vinculo con el texto.000040PQPH_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPH_DESENS                   X                                                             Descripcin del ensayo.               000040PQPH_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPH_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin del recurso.000040PQPH_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQPH_SKPGRP                   X                                                             Skip test por grupo.                  000120PQPH_SKPGRU                   X                                                           Regimen de Skip-Teste Grupo de este en- sayo. Un ensayo puede tener solo un tipode Skip-Teste, o individual o en grupo. 000160PQPH_SKPTES                   X                                                             Rgimen de Skip Test individual de es-  te ensayo. Un ensayo slo puede tener   un tipo de rgimen skip test, tanto     individual como en grupo.             000040PQPI_CHAVE                    X                                                           Indica la clave de vinculo con el texto.000040PQPI_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPI_DESENS                   X                                                             Descripcin del ensayo.               000040PQPI_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que esta usando el sistema.     000040PQPI_GRUPO                    X                                                             Grupo de productos.                   000040PQPI_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin.            000040PQPI_SKPIND                   X                                                             Skip Test individual.                 000160PQPI_SKPTES                   X                                                             Rgimen de Skip Test a ser aplicado al  ensayo. Un ensayo slo puede tener un   tipo de Skip Test, tanto individual     como en grupo.                        000078PQPK_CERQUA                   X                                                           Numero de la Certificacion de Calidad.                                        000073PQPK_CHAVE                    X                                                           Clave Etapas del Cronograma                                              000092PQPK_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                                              000065PQPK_DESCPO                   X                                                           Descripcion del Producto.                                        000075PQPK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del cliente.                                        000099PQPK_DTPROD                   X                                                           Fecha de inicio de la Produccion de la Orden de Produccion.                                        000083PQPK_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emision de la Orden de Produccion.                                        000133PQPK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                 000097PQPK_LAUDO                    X                                                           Laudo General tras el termino de la rutina de inspeccion.                                        000205PQPK_LDAUTO                   X                                                           Identifica si el registro de la QPK tuvo aprobacin automtica: Vaco - Registro anterior a la existencia de este campo; 0 - Sin aprob. automtica; 1 - Aprobado por Skip-Lote; 2 - Aprobado automticamente.000089PQPK_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen donde se guardara el producto.                                        000083PQPK_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda del cliente.                                        000067PQPK_LOTE                     X                                                           Numero del lote de Control.                                        000090PQPK_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto que se inspeccionara.                                        000073PQPK_OP                       X                                                           Numero de la Orden de Produccion.                                        000069PQPK_ORIGEM                   X                                                           Guarda la funcin de origen del registro de inspeccin de resultados.000059PQPK_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                                       000086PQPK_QTREJ                    X                                                           Informa la cantidad rechazada en la Operacion.                                        000105PQPK_REVI                     X                                                           Codigo de la revision referente a la especificacion del producto.                                        000087PQPK_SITOP                    X                                                           Situacion de OP/Lote con relacion a inspeccion.                                        000072PQPK_TAMLOT                   X                                                           Tamao del lote para Inspeccion.                                        000207PQPK_UM                       X                                                           Unidad de medida indicada en todos los movimientos, de compras a ventas. el programa verificara si la unidad de medida forma parte de la tabla valida para el sistema.                                         000040PQPL_DESLAB                   X                                                             Descripcin del laboratorio.          000040PQPL_DESLAU                   X                                                             Descripcin del laudo.                000080PQPL_DTDILA                   X                                                             Fecha en que el producto estar         disponible.                           000040PQPL_DTENLA                   X                                                             Fecha de entrada en el laboratorio.   000040PQPL_DTENTR                   X                                                           Fecha de la produccion.                 000040PQPL_DTLAUD                   X                                                             Fecha del Laudo.                      000040PQPL_DTVAL                    X                                                             Fecha de validez del laudo.           000040PQPL_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQPL_HRDILA                   X                                                             Horario en que el producto estar       disponible.                           000040PQPL_HRENLA                   X                                                             Hora de entrada en el laboratorio.    000040PQPL_HRLAUD                   X                                                             Horario del laudo de la produccin.   000040PQPL_JUSTLA                   X                                                             Justificacin del laudo.              000040PQPL_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio.               000040PQPL_LAUDO                    X                                                             Laudo de la produccin.               000040PQPL_LOTE                     X                                                             N del Lote.                          000067PQPL_NUMSER                   X                                                           Informe el numero de serie.                                        000080PQPL_OP                       X                                                           Informa la orden de produccion que sera utilizada en el archivo de resultados.  000080PQPL_OPERAC                   X                                                           Informa la operacion utilizada en el    Archivo de Resultados.                  000040PQPL_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQPL_QTREJ                    X                                                             Cantidad rechazada por el laboratorio.000086PQPL_ROTEIR                   X                                                           Informe el procedimiento de las operaciones.                                          000080PQPL_TAMLOT                   X                                                             Tamao del lote analizado por el labo-  ratorio.                              000080PQPM050NDIR                   X                                                           Directorio informado para grabacion de  los archivos no existe.                 000040PQPM_DESLAU                   X                                                           Descripcion del Laudo de la Operacion.  000080PQPM_DTDILA                   X                                                           Fecha en que el producto estara disponi-ble.                                    000080PQPM_DTENLA                   X                                                           Fecha de entrada de la Muestra en el    Laboratorio.                            000040PQPM_DTLAUD                   X                                                           Fecha del Laudo de la Produccion.       000040PQPM_DTPROD                   X                                                           Fecha de la Produccion.                 000080PQPM_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del Laudo de la Opera- cion.                                   000080PQPM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQPM_HRDILA                   X                                                           Horario en que estara disponible el pro-ducto.                                  000080PQPM_HRENLA                   X                                                           Hora de entrada de la Muestra en el     Laboratorio.                            000040PQPM_HRLAUD                   X                                                           Hora del Laudo de la Produccion.        000040PQPM_JUSTLA                   X                                                           Justificativa del Laudo.                000080PQPM_LABOR                    X                                                           Codigo del Laboratorio en que el ensayo sera realizado.                         000040PQPM_LAUDO                    X                                                           Laudo de la Operacion.                  000040PQPM_LOTE                     X                                                           Numero del Lote del Control.            000075PQPM_NUMSER                   X                                                           Informe el Numero de Serie                                                 000040PQPM_OP                       X                                                           Numero de la Orden de Produccion.       000120PQPM_OPERAC                   X                                                           Numero de la Operacion, campo que definela Secuencia de ejecucion de las opera- ciones.                                 000040PQPM_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                    000080PQPM_QTREJ                    X                                                           Informa la cantidad rechazada en la     Operacion.                              000089PQPM_ROTEIR                   X                                                           Informe el procedimiento de las operaciones.                                             000040PQPM_TAMLOT                   X                                                           Tamao del Lote.                        000115PQPNOCAMIN                    X                                                           No se permite especificar el directorio de importacion dirigido a un drive local.                                  000106PQPNTAMAMO                    X                                                           El tamao de la muestra, esta fuera de las medidas especificadas.                                         000081PQPNVIEWDOC                   X                                                           El documento no esta en el ensayo actual.                                        000040PQPN_ACEI11                   X                                                             Endoso 1 - plan de muestreo 1.        000040PQPN_ACEI12                   X                                                             Endoso 2 - plan de muestreo 1.        000040PQPN_ACEI21                   X                                                             Endoso 1 - plan de muestreo 2.        000040PQPN_ACEI22                   X                                                             Endoso 2 - plan de muestreo 2.        000040PQPN_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPN_CONTAD                   X                                                             Contador para determinada inspeccin. 000040PQPN_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPN_FILIAL                   X                                                           Codigo qu eidentifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQPN_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin.            000040PQPN_PLAMO1                   X                                                             Plan de muestreo 1.                   000040PQPN_PLAMO2                   X                                                             Plan de muestreo 2.                   000040PQPN_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQPN_REJE11                   X                                                             Rechazo 1 - plan de muestreo 1.       000040PQPN_REJE12                   X                                                             Rechazo 2 - plan de muestreo 1.       000040PQPN_REJE21                   X                                                             Rechazo 2 - plan de muestreo 1.       000040PQPN_REJE22                   X                                                             Rechazo 2 - plan de muestreo 2.       000080PQPN_TAMA11                   X                                                             Tamao de muestra 1 - plan de muestreo  1.                                    000080PQPN_TAMA12                   X                                                             Tamao de muestra 2 - plan de muestreo  1.                                    000080PQPN_TAMA21                   X                                                             Tamao de muestra 1 - plan de muestreo  2.                                    000080PQPN_TAMA22                   X                                                             Tamao de muestra 2 - plan de muestreo  2.                                    000040PQPO_ACEI11                   X                                                             Endoso 1 - plan de muestreo 1.        000040PQPO_ACEI12                   X                                                             Endoso 2 - plan de muestreo 1.        000040PQPO_ACEI21                   X                                                             Endoso 1 - plan de muestreo 2.        000040PQPO_ACEI22                   X                                                             Endoso 2 - plan de muestreo 2.        000040PQPO_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPO_CONTAD                   X                                                             Contador para determinada inspeccin. 000080PQPO_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de la ultima produccionInspeccionada.                          000040PQPO_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPO_GRUPO                    X                                                             Grupo de productos.                   000040PQPO_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin.            000040PQPO_PLAMO1                   X                                                             Plan de muestreo 1.                   000040PQPO_PLAMO2                   X                                                             Plan de muestreo 2.                   000040PQPO_REJE11                   X                                                             Rechazo 1 - plan de muestreo 1.       000040PQPO_REJE12                   X                                                             Rechazo 2 - plan de muestreo 1.       000040PQPO_REJE21                   X                                                             Rechazo 1 - plan de muestreo 2.       000040PQPO_REJE22                   X                                                             Rechazo 2 - plan de muestreo 2.       000080PQPO_TAMA11                   X                                                             Tamao de la muestra 1 - plan de        muestreo 1.                           000080PQPO_TAMA12                   X                                                             Tamao de la muestra 2 - plan de        muestreo 1.                           000080PQPO_TAMA21                   X                                                             Tamao de muestra 1 - plan de           muestreo 2.                           000080PQPO_TAMA22                   X                                                             Tamao de muestra 2 - plan de           muestreo 2.                           000111PQPP030ID                     X                                                           ID con valores menor o igual a 30 (treinta) es de uso interno del sistema.                                     000116PQPP110ACOL                   X                                                           Para utilizar el rellenado de actividades estandares, no debe haber ninguna actividad informada.                    000041PQPP110CABE                   X                                                           Informe el encabezamiento del Cronograma.000080PQPP110FIM                    X                                                           La fecha final no puede ser inferior a  la fecha inicial.                       000037PQPP110JAEX                   X                                                           Informacion registrada.              000071PQPP110OBRI                   X                                                           Existen campos obligatorios no informados.                             000076PQPP110PRA                    X                                                           Fecha del plazo no puede ser anterior a la Fecha Inicial.                   000077PQPPA040MAT                   X                                                           Matricula ya existente en el equipo!                                        000067PQPPA040VAL                   X                                                           Fecha de Validez Invalida!                                        000053PQPPA040VLE                   X                                                           La fecha de validez del equipo multifuncional vencio.000084PQPPA210AO1                   X                                                           Informe el contenido de por lo menos un     campo.                                  000068PQPPA240SUB                   X                                                           No existe un certificado subordinado correspondiente a este proceso.000078PQPPAOBRIG                    X                                                           Exsiten campos obligatorios no informados o no hay items.                     000040PQPPAOPEXIS                   X                                                            Operacion ya existe !                 000116PQPPCERSUB                    X                                                           Para utilizar esta opcion es necesario generar la Certificacion de Sumision.                                        000100PQPPITFMEA                    X                                                           No es posible incluir 1 item mas, sin numerar el anterior!.                                        000092PQPPNIVSUB                    X                                                           No existe nivel de sumision informado o el nivel es 5.                                      000081PQPPSEQDUPL                   X                                                           Existe Secuencia duplicada! modifiquela.                                        000076PQPPSEQFMEA                   X                                                           Existe una secuencia sin numeracion!                                       000080PQPQ_CODMED                   X                                                           Codigo de la relacion de registros con  otros archivos.                         000080PQPQ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PQPQ_MEDICA                   X                                                             Valor que fue computado en la           medicin.                             000112PQPQ_RESULT                   X                                                           Resultado de la Medicin.               A - Aprobada                            R - Reprobada                   000200PQPR_AMOSTR                   X                                                             Indica cul es la muestra que est      siendo tipeada, en caso de muestreo     doble.                                  Obs.: Solamente 1  2 (Primera/Segun-   da).                                  000080PQPR_CHAVE                    X                                                           Clave de la relacion de registros con   otros archivos.                         000160PQPR_CLIENT                   X                                                           Informa el codigo del cliente, para que se pueda elaborar la estructura de los  ensayos de acuerdo con la seleccion     previamente registrada.                 000040PQPR_DTENTR                   X                                                           Informa la fecha de la aprobacion.      000040PQPR_DTFIM                    X                                                           Informa la fecha final de la medicion.  000040PQPR_DTINI                    X                                                           Informa la fecha inicial de la medicion.000120PQPR_DTMEDI                   X                                                             Fecha en que fue realizada la medi-     cin. Debe ser mayor que la fecha de    inicio de la OP.                      000028PQPR_ENSAIO                   X                                                           Indica el codigo del ensayo.000080PQPR_ENSR                     X                                                           Encargado del ensayo que realiz la     medicin.                               000080PQPR_ENSRNO                   X                                                           En este campo se informa el nombre del  ensayador de la medicion.               000080PQPR_ENTINS                   X                                                           Podra asociar los instrumentos al ensayoposiconado.                             000080PQPR_ENTNC                    X                                                           Podra asociar No Conformidades al       ensayo posicionado.                     000080PQPR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQPR_GRUPO                    X                                                           Informa el grupo de productos.          000080PQPR_HRFIM                    X                                                           En este campo sera informada la hora    final de la medicion.                   000080PQPR_HRINI                    X                                                           En este campo sera informada la hora    inicial de la medicion.                 000040PQPR_HRMEDI                   X                                                             Hora en que fue realizada la medicin.000080PQPR_LABOR                    X                                                           Informa el Laboratorio utilizado en el  archivo de resultados.                  000120PQPR_LOJA                     X                                                           En este campo sera informada la tienda  del cliente, para levantar la estructurade los ensayos previamente seleccionados000080PQPR_LOTE                     X                                                           En este campo sera informado el lote de control.                                000080PQPR_MBROWS                   X                                                           Este campo indica la medicion que sera  presentanda en el browse.               000088PQPR_METODO                   X                                                           Informe el codigo del metodo/documento.                                                 000073PQPR_NUMSER                   X                                                           Informe el Numero de Serie                                               000120PQPR_OP                       X                                                           Indica la orden de produccion que sera  utilizada para efectuar la obtencion de las mediciones.                         000040PQPR_OPERAC                   X                                                           Indica la operacion que sera utilizada. 000080PQPR_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto al cual pertenece   la medicin.                          000080PQPR_RASTRE                   X                                                           Informa el codigo del producto utilizadoen la trazabilidad.                     000200PQPR_RESULT                   X                                                             Resultado de la medicin. Es calculado  por el sistema, en caso de que la Car-  ta sea diferente de Texto (TXT).        Puede ser: A->Aprobada, R->Reprobada o  en algunos casos, T -> Tolerancia.    000120PQPR_REVI                     X                                                             Revisin del producto. Indica cul es   la revisin en que el producto se en-   cuentra.                              000085PQPR_ROTEIR                   X                                                           Informe el Procedimiento de la operacion.                                            000088PQPR_RVDOC                    X                                                           Informe/graba la revision del metodo/documento                                          000040PQPR_TEMINS                   X                                                           Asocia instrumentos al ensaio elegido.  000040PQPR_TEMNCO                   X                                                           Asocia no conformidad al ensaio elegido.000080PQPS_CALPOR                   X                                                           En este campo se informara automaticamente el calculo porcentual.               000080PQPS_CODMED                   X                                                           Codigo de la llamada de registros con   otros archivos.                         000080PQPS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000080PQPS_INDMED                   X                                                           Indica la medicion, segun la carta del  ensayo.                                 000040PQPS_MEDICA                   X                                                             Valor encontrado en la medicin.      000120PQPS_MEDIPA                   X                                                             Indica cul es le muestra actual.       Puede ser 1  2 (en caso de que         sea muestreo doble).                  000040PQPS_MEDIPN                   X                                                             N de unidades No Conformes.          000040PQPS_MEDIPP                   X                                                             Porcentaje No Conforme.               000080PQPT_CODMED                   X                                                           Codigo de enlace de registros con otros archivos.                               000080PQPT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000160PQPT_INSTR                    X                                                             Instrumento usado en la medicin.       Obs: Si est integrado con el mdulo    de Metrologa, permite que se elija,    va consulta "F3"                     000090PQPT_REVINS                   X                                                           Informe/graba revision del instrumento.                                                   000090PQPT_REVTIP                   X                                                           Informe/graba la revision de la familia.                                                  000040PQPT_TIPO                     X                                                           Indica la familia de los instrumentos.  000080PQPT_VALDAF                   X                                                           Indica la validez en la calibracion del instrumento.                            000080PQPU_CHAVE                    X                                                           Clave de enlace de registros con otros  archivos.                               000080PQPU_CLASSE                   X                                                             Clase de No Conformidad. Nivel de       seriedad de la misma.                 000080PQPU_CODMED                   X                                                           Codigo de enlace de registros con otros archivos.                               000088PQPU_CODNC                    X                                                           Codigo de la No conformidad generada para la integracion con el modulo No conformidades.000160PQPU_DEMIQI                   X                                                             Indica si la No Conformidad causa des-  mrito del producto, o sea, si le saca  puntos del mismo en el clculo del n-  dice de calidad.                      000080PQPU_DESCLA                   X                                                           Indica la descripcion del tipo de no conformidad.                               000080PQPU_DESNCO                   X                                                           Indica la descripcion de la no conformi-dad.                                    000080PQPU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000160PQPU_NAOCON                   X                                                             No Conformidad(es) ocurrida(s) en la    medicin actual. Si hay alguna(s) aso-  ciada(s) al producto, est(n) disponi-  ble en la consulta F3.                000080PQPU_NUMNC                    X                                                             N de eventos de la No Conformidad      actual.                               000089PQPU_REVNC                    X                                                           Revision de No conformidades generada para la integracion con el modulo No conformidades.000080PQPU_TEMCRO                   X                                                           Informa la cronica asociada a no confor-midad.                                  000070PQPV_ANO                      X                                                           Ao de evaluacion del indice de calidad del producto.                 000038PQPV_CADR                     X                                                           Registrador                           000072PQPV_DTGER                    X                                                           Fecha de la generacin del indice de calidad.                           000038PQPV_IPO                      X                                                           Indice de puntualidad.                000038PQPV_IPOA                     X                                                           Indice de puntualidad acumulado.      000038PQPV_IPR                      X                                                           Indice de Precios.                    000038PQPV_IQD                      X                                                           Factor del Punto Critico.             000038PQPV_IQDA                     X                                                           Factor del punto crtico acumulado.   000038PQPV_IQP                      X                                                           Indice de calidad del producto.       000070PQPV_IQPA                     X                                                           Indice de calidad acumulado del producto.                             000038PQPV_IQS                      X                                                           Indice de calidad del sistema.        000038PQPV_LOTDEM                   X                                                           N de lotes con desmrito.            000038PQPV_LOTINV                   X                                                           N de lotes inspeccionados.           000038PQPV_LOTSKP                   X                                                           N de lotes en Skip Lote.             000070PQPV_MES                      X                                                           Mes de evaluacion del indice de calidad del producto.                 000038PQPV_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                  000038PQPV_QTDINS                   X                                                           Cantidad inspeccionada (Tam.).        000038PQPV_QTDREJ                   X                                                           Cantidad rechazada.                   000038PQPV_QTDSKP                   X                                                           Cantidad en Skip Lote (Tam.).         000070PQPW_ANO                      X                                                           Ao de evaluacion del indice de calidad.                              000038PQPW_LAUDO                    X                                                           Codigo del laudo.                     000070PQPW_MES                      X                                                           Mes de evaluacion del indice de calidad.                              000038PQPW_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                  000038PQPW_QTDLAU                   X                                                           Cantidad del laudo.                   000114PQPXSKLNUMOP                  X                                                           Debido al control de Skip-Lote del entorno Inspeccion de Procesos el numero de la Orden de Produccion se modifico.000040PQPX_DESSKL                   X                                                             Cantidad del laudo.                   000080PQPX_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPX_SKPLOT                   X                                                             Rgimen de Skip Lote a ser aplicado.  000120PQPX_VLINF                    X                                                             Valor inferior del ndice de calidad    para aplicacin de este nivel de Skip   Lote.                                 000120PQPX_VLSUP                    X                                                             Valor superior del ndice de calidad    para aplicacin de este nivel de        Skip Lote.                            000040PQPY_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPY_DTENTR                   X                                                           Indica la fecha de produccion.          000040PQPY_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPY_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursar de la empresa que usa el sistema.             000040PQPY_LOTE                     X                                                             N del Lote.                          000040PQPY_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin.            000033PQPY_ORDPRD                   X                                                           Numero de la Orden de Produccion.000040PQPY_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQPZ_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000040PQPZ_DTENTR                   X                                                           Indica la fecha de la produccion.       000040PQPZ_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQPZ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQPZ_GRUPO                    X                                                             Grupo del producto.                   000040PQPZ_LOTE                     X                                                             N del lote.                          000040PQPZ_OPERAC                   X                                                             Secuencia de la operacin.            000040PQPZ_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000080PQP_ALTERNA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la alternativa.                      000080PQP_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel rea de las alternativas.           000080PQP_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin de las alternativas.           000080PQP_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000037PQP_NAOPROD                   X                                                           Produccion no registrada.            000160PQP_PERCENT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado cunto laalternativa est correcta para la pre-  gunta.                                  La suma de ese campo debe ser 100.      000080PQP_QUESTAO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la pregunta de las alternativas.     000080PQP_TOPICO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel tpico de las alternativas.         000040PQQ1_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Familia de instrumento000040PQQ1_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQQ1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQQ1_GRUPO                    X                                                             Cdigo del grupo.                     000160PQQ1_INSTR                    X                                                           Codigo de la Familia de Instrumento parautilizar en la medicion. Obs: En caso deestar integrado con el Modulo Metrologiapermite seleccionar con [F3].           000080PQQ1_OPERAC                   X                                                             Secuencia del procedimiento de          operaciones.                          000040PQQ1_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQQ1_REVGRP                   X                                                           Informa la revision del grupo en vigor. 000040PQQ1_REVI                     X                                                             Revisin del producto.                000080PQQ1_ROTEIR                   X                                                           Informa el codigo del procedimiento     utilizado.                              000040PQQ2_CODIGO                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQQ2_DESC                     X                                                             Descripcin del producto.             000080PQQ2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000059PQQ2_GRUPO                    X                                                           Grupo de Productos.                                        000040PQQ2_LAUDO                    X                                                           Laudo de la Operacion.                  000040PQQ2_LOTE                     X                                                           Numero del Lote.                        000080PQQ2_OPERAC                   X                                                             Secuencia del procedimiento de          operaciones.                          000086PQQ2_ORIGEM                   X                                                           Campo que define el origen de la trazabilidad.                                        000040PQQ2_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto de seguimiento.   000039PQQ2_QTDE                     X                                                           Informe la cantidad de la trazabilidad.000040PQQ2_RASTRO                   X                                                             Secuencia del seguimiento.            000040PQQ2_REVI                     X                                                             Revisin del producto.                000072PQQ2_REVIGR                   X                                                           Revision del Grupo de Productos.                                        000040PQQ2_ROTEIR                   X                                                           Codigo del Procedimiento de la Operacion000200PQQ2_TIPO                     X                                                           En este local debe ser definido el tipo del producto mediante clasificacion     determinada por la empresa. Ej.:        MP-Materia Prima, PA_Producto Finalizadoetc. Tecla [F3] Disponible.             000040PQQ3_CODIGO                   X                                                             Cdigo del flujograma general.        000040PQQ3_DESCRI                   X                                                             Descripcin del flujograma general.   000080PQQ3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000064PQQ4_DESCLI                   X                                                           Descripcion del cliente.                                        000065PQQ4_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000080PQQ4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PQQ5_DESCEQ                   X                                                             Descripcin del equipo Follow-up.     000040PQQ5_DESCRI                   X                                                             Descripcin de la lnea de producto.  000040PQQ5_EQUIPE                   X                                                             Cdigo del equipo follow-up.          000080PQQ5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQQ5_LINHA                    X                                                             Cdigo de la lnea de producto.       000040PQQ6_DESPRO                   X                                                             Descripcin del producto.             000080PQQ6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000033PQQ6_LINHA                    X                                                           Identifica la Linea de productos.000080PQQ6_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto. Tecla [F3] disponi-ble para consulta.                      000063PQQ7_CHAVE                    X                                                           Cod. vinculo con texto.                                        000040PQQ7_CLIENT                   X                                                             Cdigo del cliente.                   000080PQQ7_CODREC                   X                                                           Indica el codigo del trayecto de las operaciones.                               000031PQQ7_ENSAIO                   X                                                           Identifica el Codigo de ensayo.000080PQQ7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000120PQQ7_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario responsable por el adjunto del documento en la rutina de resultados.                               000040PQQ7_GRUPO                    X                                                             Grupo del producto.                   000040PQQ7_LABOR                    X                                                             Cdigo del laboratorio.               000040PQQ7_LOJA                     X                                                             Negocio del cliente.                  000074PQQ7_MBROWS                   X                                                           Indica si aparece Browse.                                                 000040PQQ7_OPERAC                   X                                                           Informa el numero de operaciones.       000040PQQ7_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000040PQQA_CODIGO                   X                                                             Cdigo del Lead-Time.                 000040PQQA_DESCRI                   X                                                             Descripcin del Lead-Time.            000080PQQA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQQB_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo del Plan de Muetreo.    000092PQQB_DESCEN                   X                                                           Descricion del Plan de Muestreo utilizado em Ingles.                                        000040PQQB_DESCRI                   X                                                             Descripcin del plan de muestreo.     000093PQQB_DESCSP                   X                                                           Descricion del Plan de Muestreo utilizado en espanol.                                        000083PQQB_DPLANO                   X                                                           Descricion del Plan de Muestreo utilizado.                                         000080PQQB_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000077PQQB_PLANO                    X                                                           Indica el plan de muestreo utilizado.                                        000040PQQC_CODREC                   X                                                             Cdigo del recurso.                   000078PQQC_CODSIM                   X                                                           Codigo del Producto Similar.                                                  000040PQQC_DTINI                    X                                                             Fecha inicial de vigencia.            000080PQQC_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQQC_GRUPO                    X                                                             Grupo de productos.                   000040PQQC_REVI                     X                                                             Revisin del producto.                000040PQQC_REVINV                   X                                                             Revisin invertida.                   000080PQQC_ROTSIM                   X                                                           Codigo del Procedimiento Similar                                                000038PQQF_CLASSE                   X                                                           Clase de no conformidad.              000068PQQF_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clase de no conformidad.                          000039PQQF_DESNCO                   X                                                            Descripcion de la no conformidad.     000038PQQF_ENSAIO                   X                                                           Codigo del ensayo.                    000038PQQF_GRUPO                    X                                                           Grupo del producto.                   000038PQQF_NAOCON                   X                                                           No conformidad.                       000038PQQF_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                  000038PQQF_REVI                     X                                                           Revision del producto.                000104PQQG_DESC                     X                                                           Descricion del Producto utilizado en la rutina de trazabilidad.                                         000080PQQG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000040PQQG_LAUDO                    X                                                           Laudo de la Operacion.                  000040PQQG_LOTE                     X                                                           Lote del control.                       000040PQQG_OP                       X                                                           Orden de Produccion.                    000040PQQG_OPERAC                   X                                                           Informa el codigo de la operacion.      000115PQQG_ORIGEM                   X                                                           Determina el origen de la trazabilidad, de acuerdo con el tipo de producto.                                        000040PQQG_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.                    000050PQQG_QTDE                     X                                                           Identifica la cantidad para hacer la trazabilidad.000040PQQG_RASTRO                   X                                                           Codigo del Producto en Rastreo.         000040PQQG_REVI                     X                                                           Revision del Producto.                  000200PQQG_TIPO                     X                                                           En este local se debera definir el tipo del producto mediante clasificacion     determinada por la empresa. Ex.:        MP-Materia Prima, PA-Producto Finalizadoetc. Tecla [F3] Disponible.             000038PQQH_ACEITE                   X                                                           Endoso para plan de muestreo.         000039PQQH_AMOST                    X                                                           Informa el muestreo que sera utilizado.000038PQQH_CODAMO                   X                                                           Codigo de la muestra.                 000080PQQH_CODREC                   X                                                             Cdigo del procedimiento de operacio-   nes.                                  000088PQQH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan de Muestreo del Tipo Texto.                                        000040PQQH_ENSAIO                   X                                                             Cdigo del ensayo.                    000080PQQH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.             000086PQQH_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo de Productos.                                                        000040PQQH_NIVAMO                   X                                                             Nivel del muestreo.                   000046PQQH_NQA                      X                                                           Informa el N.Q.A - Nivel de Calidad Asegurada.000040PQQH_OPERAC                   X                                                             Secuencia de operaciones.             000067PQQH_PLANO                    X                                                           Plan de Muestreo utilizado.                                        000040PQQH_PRODUT                   X                                                             Cdigo del producto.                  000038PQQH_REJEIT                   X                                                           Rechazo p/plan de muestreo.           000040PQQH_REVI                     X                                                             Revisin del producto.                000082PQQH_REVIGR                   X                                                           Revision del Grupo de Productos.                                                  000038PQQH_SEQUE                    X                                                           Secuencia de muestra p/muestreo doble.000038PQQH_TAMLOT                   X                                                           Tamao del lote.                      000041PQQI_CERQUA                   X                                                           Numero de la Certificacion de la Calidad.000019PQQI_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.000033PQQI_DTLAUD                   X                                                           Fecha del Laudo de la produccion.000023PQQI_DTPROD                   X                                                           Fecha de la Produccion.000018PQQI_ENSAIO                   X                                                           Codigo del ensayo.000067PQQI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa que usa el sistema.000041PQQI_JUSTLA                   X                                                           Justificativa del laudo de la produccion.000023PQQI_LABOR                    X                                                           Codigo del laboratorio.000023PQQI_LAUDO                    X                                                           Laudo de la produccion.000041PQQI_LIEENC                   X                                                           Limite inferior de ingenieria encontrado.000043PQQI_LIEESP                   X                                                           Limite inferior de Ingenieria especificado.000019PQQI_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000027PQQI_LOTE                     X                                                           Numero del lote de control.000041PQQI_LSEENC                   X                                                           Limite superior de ingenieria encontrado.000043PQQI_LSEESP                   X                                                           Limite superior de ingenieria especificado.000050PQQI_METODO                   X                                                           Metodo que se utilizara para ejecutar este ensayo.000076PQQI_NOMINA                   X                                                           Valor nominal del ensayo, a menudo es el valor central de la especificacion.000033PQQI_OP                       X                                                           Numero de la orden de produccion.000086PQQI_OPERAC                   X                                                           Numero de la operacion, campo que define la secuencia de ejecucion de las operaciones.000020PQQI_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto.000019PQQI_QTREJ                    X                                                           Cantidad rechazada.000022PQQI_REVI                     X                                                           Revision del producto.000046PQQI_TAMLOT                   X                                                           Tamao del lote en analisis en el laboratorio.000027PQQI_TEXTO                    X                                                           Codigo del texto informado.000037PQQI_UMLOT                    X                                                           Unidad de Medida del Lote de Control.000028PQQI_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medida del ensayo.000079PQQJ_ANEXO                    X                                                           Nombre del archivo que se esta adjuntando al ensayo.                           000114PQQJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion realizada por el usuario referente al archivo que se est adjuntando.                                 000090PQQJ_ENSAIO                   X                                                           Codigo del ensayo a quien pertenece el archivo adjunto.                                   000061PQQJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000125PQQJ_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000100PQQJ_LABOR                    X                                                           Codigo del laboratorio a quien el archivo adjunto pertenece.                                        000139PQQJ_MAT                      X                                                           Numero de la matricula del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000123PQQJ_NUSR                     X                                                           Nombre del usuario responsable por el documento adjunto en la rutina de resultados.                                        000110PQQJ_OP                       X                                                           Codigo de la Orden de Produccion a quien el archivo adjunto pertenece.                                        000100PQQJ_OPERAC                   X                                                           Numero de la operacion a quien el archivo adjunto pertenece.                                        000061PQQK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000078PQQK_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo de Productos.                                                000078PQQK_REVIGR                   X                                                           Revision del Grupo de Productos.
                                            000051PQQL_OP                       X                                                           Campo de OP                                        000107PQQMT180TOK                   X                                                           Numero de mediciones recolectadas y/o valor de referencia invalido.                                        000058PQQM_CHAVE                    X                                                           Clave de la muestra del registro, equivalente a QPR_CHAVE.000061PQQM_FILIAL                   X                                                           La sucursal del sistema en la QQM, siempre se debe compartir.000047PQQM_FILQPR                   X                                                           Sucursal del sistema de la muestra (tabla QPR).000076PQQM_LOCAL                    X                                                           Lugar de almacenamiento del archivo: 1=Base de datos 2=Rootpath del Protheus000093PQQM_MIME                     X                                                           Mime type correspondiente al archivo en el front-end, por ejemplo: application/pdf image/jpeg000077PQQM_MODULO                   X                                                           Indica el mdulo de origen para relacin del documento adjunto de la muestra.000082PQQM_MSUID                    X                                                           UID del archivo en la base O nombre del archivo fsico del rootpath sin extensin.000027PQQM_NOMEOR                   X                                                           Nombre original del archivo000087PQQM_NOMERE                   X                                                           Nombre real del archivo grabado en disco o UID del registro grabado en la base de datos000025PQQM_SIZE                     X                                                           Tamao del archivo en kb.000218PQQM_STATUP                   X                                                           Estatus deel upload del archivo: 1 = Registrado, es decir, el vnculo con la QPR se registr, pero el upload del archivo no se realiz. 2 = Completo, es decir, el vnculo se registr y el archivo se grab por completo.000080PQQ_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel rea del test.                      000120PQQ_CARGO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la funcin donde ser aplicado este  test.                                   000120PQQ_CARREIR                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la carrera donde ser aplicado el    test.                                   000120PQQ_DEPTO                     X                                                           En este campo debe ser informado el     departamento en el que sera aplicado la prueba.                                 000080PQQ_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin del test.                      000080PQQ_DURACAO                   X                                                           En este campo debe ser informada la duracion de la prueba (tiempo).             000080PQQ_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000080PQQ_GRUPO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel grupo donde ser aplicado el test.  000080PQQ_ITEM                      X                                                           En este campo deben ser tipeados los    tems del test.                         000080PQQ_QUESTAO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la pregunta del test.                000072PQQ_SERVCNT                   X                                                           Informe el servidor de contenido                                        000072PQQ_SRVCNT                    X                                                           Informe el servidor de contenido                                        000080PQQ_TESTE                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel test.                               000083PQQ_TIPO                      X                                                           En este campo digite el Tipo de evaluacion.                                        000080PQQ_TOPICO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel tpico en el test.                  000118PQR_ALTERNA                   X                                                           En este campo debe rellenarse la alternativa que el candidato selecciono en el test.                                  000080PQR_CURRIC                    X                                                           En este campo debe ser informado el codigo del curriculo.                       000025PQR_DATA                      X                                                           Incluya la fecha del test000120PQR_DURACAO                   X                                                           En este campo debe ser digitado el tiem-po de duracion del test realizado por elcandidato.                              000080PQR_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000080PQR_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la matrcula del empleado.           000080PQR_MEMO1                     X                                                           En este campo deben ser informadadas lasrespuestas descriptivas de la prueba.   000080PQR_MRESPOS                   X                                                           En este campo deben ser informadas las  respuestas descriptivas de la prueba.   000120PQR_QUESTAO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la pregunta que fue usada en la eva- luacin del candidato.                  000080PQR_RESULTA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor del resultado del test del candidato.   000120PQR_TESTE                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel test que fue hecho para evaluar el  candidato.                              000120PQR_TOPICO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel tpico que fue usado en la evalua-  cin del candidato.                     000071PQR_VAGA                      X                                                           Incluya el codigo de la vacante                                        000080PQS_AREA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel rea de la vacante.                 000170PQS_AUTOM                     X                                                           Este campo indica si reprueba automaticamente al candidado, en caso de que no alcance la puntuacion minima necesaria de la evaluacin preprueba.                          000120PQS_CARGO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la funcin correspondiente a la va-  cante en abierto.                       000120PQS_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel centro de costo a la cual la vacantepertenece.                              000120PQS_CLIENTE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel cliente que est solicitando la va- cante.                                  000225PQS_CODPERF                   X                                                           Las caractersticas para la vacante se ponen a disposicin en el Portal GCH y en el Portal del candidato para la visualizacin de detalles de la vacante, de acuerdo con la configuracin del parmetro MV_PERFVAG.              000084PQS_CODTFF                    X                                                           Cdigo del puesto del mdulo de prestadores de servicios, solicitante de la vacante.000080PQS_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser informada la des-cripcion de la vacante.                 000080PQS_DTABERT                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha en que la vacante fue abierta.          000080PQS_DTFECH                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la fecha en que la vacante fue llenada.          000080PQS_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000031PQS_FILPOST                   X                                                           Sucursal de archivo de puestos 000080PQS_FILRESP                   X                                                           En este campo debe digitarse la sucursal del responsable                        000085PQS_FILTFF                    X                                                           Sucursal solicitante de la vacante del puesto del mdulo de prestadores de servicios.000080PQS_FUNCAO                    X                                                           En este campo debe ser digitado el codi-go de la funcion.                       000092PQS_MATRESP                   X                                                           En este campo debe informarse la matricula del responsable de la vacante.                   000182PQS_MSGAPV                    X                                                           En este campo informamos el codigo del mensaje estandar, en caso de que deseemos que el candidato reciba un email cuando aprueba una evaluacion de preprueba.                         000218PQS_MSGREP                    X                                                           En este campo informamos el codigo del mensaje estandar, en caso de que deseemos que el candidato reciba un email cuando reprueba una evaluacion de preprueba y su solicitud de inscripcion fue rechazada.                000080PQS_NRVAGA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerode vacantes en abierto para esta funcin000254PQS_PERFIL                    X                                                           Las caractersticas para la vacante se ponen a disposicin en el Portal GCH y en el Portal del candidato para la visualizacin de detalles de la vacante, de acuerdo con la configuracin del parmetro MV_PERFVAG.                                           000122PQS_PONTOS                    X                                                           Puntuacion minima para que el candidato sea considerado aprobado en la evaluacion.                                        000197PQS_POSTO                     X                                                           Se debe incluir el codigo de la estacion de servicio cuando la integracion del modulo Arquitectura Organizacional y Reclutamiento y Seleccion est activada.
                                        000078PQS_PRAZO                     X                                                           En este campo deben escribirse los dias de plazo para llenar esta vacante.    000120PQS_PROCESS                   X                                                           En este campo debe ser digitado el co-  digo del proceso referente a la plaza   por la cual el candidato ira a competir.000175PQS_REINSC                    X                                                           Este campo indica si permite a un candidato que ya posea una solicitud de inscripcion rechazada pueda reinscribirse para la misma vacante.                                     000080PQS_SOLICIT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombredel solicitante de la vacante.          000088PQS_TESTE                     X                                                           Codigo de evaluacion preprueba para candidatos al puesto.                               000102PQS_TIPO                      X                                                           Informe el Tipo de vacante
1 - Int/Ext
2 - Interna
3 - Externa                                        000080PQS_VAGA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la vacante.                          000120PQS_VAGAFEC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado el nmerode vacantes que fueron llenadas hasta elmomento.                                000090PQS_VCUSTO                    X                                                           En este campo se debe escribir el valor del costo de la vacante.                          000108PQT0_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                                  000080PQTD MINIMA                   X                                                           Informe solamente la cantidad mnima    para la oferta.                         000066PQTDDEV                       X                                                           Cantidad del documento original es menor que la cantidad devuelta.000080PQTDDIF                       X                                                           La cantidad informada es diferente de   la cantidad total de la Cotizacin.     000045PQTDEALTERA                   X                                                           Cantidad no se podra editar en la alteracion.000120PQTDEMAIOCQ                   X                                                           La cantidad a ser devuelta es mayor que la cantidad rechazada del Control de Ca-lidad menos la cantidad ya devuelta.    000080PQTDEV                        X                                                           Cantidad solicitada es mayor que el sal-do disponible.                          000080PQTDEXECUT                    X                                                           El servicio ya fue ejecutado. Imposibleborrar!                                 000135PQTDE_INV                     X                                                           La cantidad digitada es mayor que la cantidad de la tarea del proyecto. Corrija esta situacion.                                        000055PQTDINVAL                     X                                                           Hay items informados en este kit cuya cantidad es cero.000080PQTDISP                       X                                                           Esta cantidad no est disponible para   esta Pre-Solicitud.                     000080PQTDLIBMAI                    X                                                           La cantidad informada para liberacin essuperior a la cantidad del pedido.      000080PQTDMEC                       X                                                           Cantidad de profesionales trabajando en el servicio es mayor que el permitido.  000040PQTDREQPEC                    X                                                           Cantidad Invalida!                     000069PQTD_ZERO                     X                                                           El campo F5_VAL contiene "N".                                        000129PQTMKPMS                      X                                                           Rutina disponible solamente para la integracin del Quality con los entornos TMK y/o PMS.                                        000032PQTNODISP                     X                                                           Cantidad digitada no disponible.000059PQT_CATEG                     X                                                           Categora del curso                                        000080PQT_CURSO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigodel curso.                              000080PQT_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin del curso.                     000072PQT_DESTIPO                   X                                                           Informe la descripcion del tipo.                                        000080PQT_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000081PQT_GRUPO                     X                                                           Debe informar el item de grupo del curso.                                        000136PQT_IMPRIME                   X                                                           Informe si desea que este curso se imprima en la ficha de registro del empleado: 1 = Si; 2 = No.                                        000064PQT_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de curso.                                       000080PQU1EMAIL                     X                                                           El siguiente traductor no posee e-mail  registrado.                             000040PQU1_APELID                   X                                                           Indica el apodo del auditor.            000040PQU1_CODAUD                   X                                                           Codigo del auditor.                     000040PQU1_EMAIL                    X                                                           E-mail del Auditor.                     000040PQU1_EMPRES                   X                                                           Nombre de la Empresa.                   000040PQU1_ENDER                    X                                                           Direccion del Auditor.                  000040PQU1_FAX                      X                                                           Fax del Auditor.                        000040PQU1_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000048PQU1_MUNIC                    X                                                           Ciudad/ Municipio                               000040PQU1_NOME                     X                                                           Nombre del Auditor.                     000040PQU1_NREDUZ                   X                                                           Nombre Reducido del Auditor.            000040PQU1_TELEF                    X                                                           Telefono del Auditor.                   000053PQU1_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region                            000040PQU2_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000040PQU2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Check List.             000040PQU2_EFETIV                   X                                                           Flag de concrecion.                     000040PQU2_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000040PQU2_OBSERV                   X                                                           Observaciones del Check List.           000040PQU2_REVIS                    X                                                           Revision del Check List.                000040PQU2_ULTREV                   X                                                           Fecha de la ultima Revision.            000040PQU3_CHKITE                   X                                                           Topico del Check List.                  000020PQU3_CHKLST                   X                                                           Nmero de Check List000040PQU3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Topico.                 000040PQU3_FILIAL                   X                                                           Revision del Check List.                000040PQU3_NORMA                    X                                                           Codigo de la Norma.                     000040PQU3_OBSERV                   X                                                           Observaciones del Topico.               000040PQU3_REVIS                    X                                                           Revision del Topico.                    000040PQU3_ULTREV                   X                                                           Fecha de la ultima revision.            000077PQU4ALTNQST                   X                                                           Se modifico el numero de la pregunta para evitar duplicidad.                 000080PQU4CHKNEXI                   X                                                           El Check List o el Topico informado no  son validos o estan en branco.          000120PQU4NOTA                      X                                                           Los valores para banda inicial y final  no son validos o estan con valores      iguales.                                000080PQU4QSTEXIS                   X                                                           Ya existe una pregunta con el mismo     numero aqui informado.                  000040PQU4SEMPESO                   X                                                           No fue informado el peso de la pregunta.000080PQU4SEMTEXT                   X                                                           No fue informado el texto de la         pregunta.                               000040PQU4_CHKITE                   X                                                           Topico del Check List.                  000040PQU4_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000040PQU4_FAIXFI                   X                                                           Banda Final de la Nota.                 000040PQU4_FAIXIN                   X                                                           Banda Inicial de la Nota.               000040PQU4_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000115PQU4_OBSCHV                   X                                                           Identifica la clave utilizada en el texto de la observacion de la pregunta.                                        000077PQU4_OBSER1                   X                                                           Indica la observacion de la pregunta.                                        000040PQU4_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la pregunta.           000080PQU4_PESO                     X                                                           Peso de la Pregunta que sera atribuido  en la Nota.                             000040PQU4_QSTITE                   X                                                           Numero de la Pregunta.                  000111PQU4_REQCHV                   X                                                           Identifica la clave utilizada en el texto del requisito de la pregunta.                                        000079PQU4_REQQS1                   X                                                           Identifica el requisito de la pregunta.                                        000040PQU4_REQQST                   X                                                           Requisitos para atender la pregunta.    000040PQU4_REVIS                    X                                                           Revision del Check List.                000095PQU4_TXTCHV                   X                                                           Identifica la clave del texto utilizado en la pregunta.                                        000075PQU4_TXTQS1                   X                                                           Identifica el texto de la pregunta.                                        000040PQU4_TXTQST                   X                                                           Texto de la Pregunta.                   000040PQU4_ULTREV                   X                                                           Fecha de la ultima revision.            000040PQU4_USAALT                   X                                                           Usa Alternativa (S/N)?                 000040PQU5_EMAIL                    X                                                           e-mail                                  000040PQU5_FILIAL                   X                                                           NUmero de la Sucursal.                  000040PQU5_NICKNA                   X                                                           Apodo                                   000040PQU5_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario.                     000040PQU5_SOBREN                   X                                                           Apellido del Usuario.                   000040PQU5_USERNA                   X                                                           Usuario                                 000073PQUANTIDADE                   X                                                           No se inform la cantidad de recursos que se utilizarn.                 000040PQUANTIMP                     X                                                           Cantidad invlida.                      000057PQUANTRECUR                   X                                                           Para el tipo "E" debe informarse la cantidad de recursos.000080PQUANTSERIE                   X                                                           Al usar nmero de serie, la cantidad    debe ser igual a 1.                     000080PQUANTVAZIO                   X                                                           Los campos Cantidad Producida y Prdida estn vacos.                           000040PQUA_ALOC                     X                                                           Fecha de la Entrevista.                 000067PQUA_ALOCFI                   X                                                           Fecha fin de la asignacion.                                        000040PQUA_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PQUA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Agenda.               000079PQUA_DSCMOT                   X                                                           Descripcion del motivo de la auditoria.                                        000040PQUA_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000061PQUA_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                        000040PQUA_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                   000040PQUA_MAT                      X                                                           Matricula del Auditor.                  000040PQUA_MOTAUD                   X                                                           Tipo de Proveedor.                      000076PQUA_NOMAUD                   X                                                           Campo informa el nombre del auditor.                                        000078PQUA_NOMEFO                   X                                                           Campo informa el nombre del proveedor.                                        000040PQUA_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000040PQUA_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Auditoria.              000086PQUA_STATUS                   X                                                           Estatus de la Agenda 1=Agendada; 2= Concretada                                        000040PQUA_TIPAUD                   X                                                           Tipo de Auditoria.                      000080PQUBCONCLU                    X                                                           No se informo la conclusion de la       Auditoria.                              000040PQUBENCREA                    X                                                           No se informo la Fecha de Cierre.       000080PQUBLOCK                      X                                                           La Auditoria seleccionada esta en fase  de edicion por parte de otro usuario.   000040PQUB_AUDLID                   X                                                           Codigo del Auditor Lider.               000040PQUB_AUDRSP                   X                                                           Nombre del Auditado responsable.        000080PQUB_CHAVE                    X                                                           Clave de vinculo de la conclusion de la Auditoria.                              000040PQUB_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor.                   000040PQUB_CONCLU                   X                                                           Conclusion de la Auditoria.             000102PQUB_DESCHV                   X                                                           En este campo debera digitarse la Descripcion de la Auditoria.                                        000082PQUB_DESCR1                   X                                                           Identifica la Descripcion de la auditoria.                                        000040PQUB_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Auditoria.            000040PQUB_DSCMOT                   X                                                           Motivo de la Auditoria.                 000040PQUB_ENCAUD                   X                                                           Fecha de Cierre de la Auditoria.        000040PQUB_ENCREA                   X                                                           Fecha de Cierre real de la Auditoria.   000040PQUB_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000061PQUB_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                        000040PQUB_INIAUD                   X                                                           Fecha de Inicio de la Auditoria.        000040PQUB_IQS                      X                                                           Nota de IQS del Proveedor.              000040PQUB_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor.                   000040PQUB_MOTAUD                   X                                                           Codigo del Motivo de la Auditoria.      000040PQUB_NOMAUD                   X                                                           Nombre del Auditor Lider.               000040PQUB_NOMEFO                   X                                                           Nombre del Proveedor.                   000040PQUB_NUMAUD                   X                                                           Nombre de la Auditoria.                 000040PQUB_OK                       X                                                           Marca de Cierre.                        000040PQUB_PONOBT                   X                                                           Puntos obtenidos en la Auditoria.       000080PQUB_PONPOS                   X                                                           Puntos posibles a ser obtenidos en la   Auditoria.                              000040PQUB_REFAUD                   X                                                           Fecha de referencia de la Auditoria.    000064PQUB_STATUS                   X                                                           Estatus de la auditoria.                                        000069PQUB_SUGCHV                   X                                                           Clave sugerencia/observacion.                                        000075PQUB_SUGOBS                   X                                                           Texto de la sugerencia/observacion.                                        000040PQUB_TIPAUD                   X                                                           Tipo de Auditoria.                      000040PQUC_CODAUD                   X                                                           Codigo del Auditor.                     000040PQUC_EMAIL                    X                                                           E-mail del Auditor.                     000040PQUC_FILIAL                   X                                                           NUmero de la Sucursal.                  000061PQUC_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                        000040PQUC_ITEM                     X                                                           Item Auditoria vs. Auditor.             000040PQUC_NOMAUD                   X                                                           Nombre del Auditor.                     000040PQUC_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000120PQUDDTAVAL                    X                                                           Auditoria no podra cerrarse, pues hay   preguntas de la evaluacion sin resulta- do.                                     000030PQUDEVIDEN                    X                                                           La pregunta no fue respondida.000077PQUDNEXIST                    X                                                           No se encontro item referenciado por el Check List en cuestion.              000080PQUDNOTA                      X                                                           La nota informada esta fuera del rango  permitido para la pregunta.             000088PQUD_APLICA                   X                                                           Indica si considera el asunto de auditoria.                                             000040PQUD_CHKITE                   X                                                           Topico del Check List.                  000040PQUD_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000040PQUD_CODAUD                   X                                                           Codigo del Auditor.                     000040PQUD_DTAVAL                   X                                                           Fecha de Evaluacion.                    000076PQUD_EVICHV                   X                                                           Identifica la Clave de la evidencia.                                        000088PQUD_EVIDE1                   X                                                           Identifica la evidencia objetiva de la pregunta.                                        000040PQUD_EVIDEN                   X                                                           Evidencia objetiva.                     000040PQUD_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000061PQUD_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                        000155PQUD_NOEVI                    X                                                           Se informo una evidencia para el asunto listado a continuacion, informe una nota/alternativa valida para el asunto:                                        000040PQUD_NOTA                     X                                                           Nota de la pregunta.                    000040PQUD_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000040PQUD_QSTITE                   X                                                           Numero de la Pregunta.                  000040PQUD_REVIS                    X                                                           NUmero de la Revision.                  000040PQUD_SEQ                      X                                                           Secuencia Area auditada.                000040PQUD_TIPO                     X                                                           Tipo de Item.                           000040PQUE_CHKITE                   X                                                           Numero del Topico.                      000040PQUE_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000038PQUE_FAIXFI                   X                                                           El rango final de la Nota es invalida.000054PQUE_FAIXIN                   X                                                           El Rango Inicial de la Pregunta adicional es invalido.000040PQUE_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000040PQUE_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000123PQUE_OBSCHV                   X                                                           Identifica la clave del texto utilizado en la observacion de la Pregunta adicional.                                        000091PQUE_OBSER1                   X                                                           Identifica la Observacion de la Pregunta adicional.                                        000040PQUE_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la Pregunta.           000040PQUE_PESO                     X                                                           Peso de la Nota.                        000040PQUE_QSTITE                   X                                                           Numero de la Pregunta.                  000111PQUE_REQCHV                   X                                                           Identifica la clave del Texto utilizado en el requisito de la pregunta.                                        000089PQUE_REQQS1                   X                                                           Identifica el texto del requisito de la pregunta.                                        000040PQUE_REQQST                   X                                                           Requisitos de la Pregunta.              000040PQUE_REVIS                    X                                                           Numero de la Revision.                  000095PQUE_TXTCHV                   X                                                           Identifica la clave del texto utilizado en la pregunta.                                        000085PQUE_TXTQS1                   X                                                           Identifica el texto de la pregunta adicional.                                        000040PQUE_TXTQST                   X                                                           Descripcion de la Pregunta.             000040PQUE_ULTREV                   X                                                           Fecha de la Ultima Revision.            000040PQUE_USAALT                   X                                                           Utiliza alternativa (S/N)?             000080PQUFNEXIST                    X                                                           No se encontro Check List relacionado a la Auditoria.                           000040PQUF_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000040PQUF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Check List.             000040PQUF_EFETIV                   X                                                           Hacer efectivo el Check List.           000040PQUF_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000040PQUF_NIVEL                    X                                                           Nivel de Resultado.                     000040PQUF_NUMAUD                   X                                                           Numero de Auditoria.                    000040PQUF_OK                       X                                                           Flag                                    000040PQUF_REVIS                    X                                                           Numero de la Revision.                  000040PQUG_ACACOR                   X                                                           Indica si habra accion correctiva.      000040PQUG_CATEG                    X                                                           Categoria de la NC.                     000040PQUG_CHKITE                   X                                                           Topico del Check List.                  000040PQUG_CHKLST                   X                                                           Numero del Check List.                  000040PQUG_CODNC                    X                                                           Codigo de la No Conformidad.            000087PQUG_DESC1                    X                                                           Identifica la descripcion de la No conformidad.                                        000109PQUG_DESCHV                   X                                                           Identifica la clave del texto de la descripcion de la No conformidad.                                        000040PQUG_DESCR                    X                                                           Descripcion de la No Conformidad.       000040PQUG_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000040PQUG_ITESEQ                   X                                                           Secuencia de la No Conformidad.         000040PQUG_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000040PQUG_OCORNC                   X                                                           Fecha de ocurrencia de la No Conformidad000040PQUG_PRAZO                    X                                                           Dias para correccion.                   000040PQUG_QSTITE                   X                                                           Numero de la Pregunta.                  000040PQUG_REVIS                    X                                                           Numero de la Revision.                  000040PQUG_REVNC                    X                                                           Revision de la NC.                      000040PQUG_SEQ                      X                                                           Secuencia Area Auditada.                000040PQUHNEXIST                    X                                                           No hay areas para ser auditadas.        000040PQUH_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costo.             000040PQUH_CODAUD                   X                                                           Informe el codigo del auditor.          000080PQUH_CONFID                   X                                                           Indica si sera considerado como confi-  dencial.                                000040PQUH_DESTIN                   X                                                           Area Auditada.                          000109PQUH_DTFI                     X                                                           Informe la fecha prevista para el final de la auditoria en esta Area.                                        000110PQUH_DTIN                     X                                                           Informe la fecha prevista para el inicio de la auditoria en esta Area.                                        000040PQUH_EFETIV                   X                                                           Flag de hacer efectivo.                 000040PQUH_EMAIL                    X                                                           E-mail destino del Area.                000040PQUH_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000061PQUH_FILMAT                   X                                                           Sucursal del usuario.                                        000082PQUH_HRFI                     X                                                           Informe la Hora prevista para el final de la auditoria en esta Area.              000083PQUH_HRIN                     X                                                           Informe la Hora prevista para el inicio de la auditoria en esta Area.              000040PQUH_NRVIAS                   X                                                           Numero de Vias del informe.             000040PQUH_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000040PQUH_SEQ                      X                                                           Secuencia Area Auditada.                000040PQUI_EMAIL                    X                                                           E-mail del usuario.                     000040PQUI_FILIAL                   X                                                           Numero de la Sucursal.                  000040PQUI_ITEM                     X                                                           Item secuencial.                        000040PQUI_NOME                     X                                                           Nombre del Usuario.                     000040PQUI_NUMAUD                   X                                                           Numero de la Auditoria.                 000040PQUI_USERNA                   X                                                           Usuario                                 000086PQUJ_CHKITE                   X                                                           Tema del Check List utilizado en la Auditoria.                                        000076PQUJ_CHKLST                   X                                                           Check List utilizado en la Auditoria                                        000070PQUJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Area Auditada.                                        000143PQUJ_EFETIV                   X                                                           Check List utilizado en la Auditoria: 1=Efectivado 2= No Efectivado
                                                                          000105PQUJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                                                                    000173PQUJ_NIVEL                    X                                                           Se define el tipo de resultado por obtener en la puntuacion de la Auditoria: 1=Pregunta;2=Topico. 
                                                                         000063PQUJ_NUMAUD                   X                                                           Codigo de la Auditoria.                                        000065PQUJ_REVIS                    X                                                           Revision de la Auditoria.                                        000150PQUJ_SEQ                      X                                                           En este campo debera digitarse: Secuencia del Check List Seleccionado.
                                                                              000100PQUK_ANEXO                    X                                                           Nombre/Extension del archivo adjunto del Acta de la reunion.                                        000095PQUK_CODOBS                   X                                                           Codigo de vinculo con SYP del texto de la Observacion.                                         000082PQUK_CODREU                   X                                                           Codigo secuencia del Numero de la Reunion.                                        000060PQUK_DATARE                   X                                                           Fecha de la Reunion.                                        000076PQUK_DESCR                    X                                                           Breve descripcion de la Reunion.                                            000061PQUK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000072PQUK_HORARE                   X                                                           Hora marcada para la Reunion.                                           000130PQUK_LOCAL                    X                                                           Local (Fisico) de la Reunion                                         Sala, Auditorio, etc.                                        000078PQUK_MEMO1                    X                                                           Texto de Observacion de la Reunion.                                           000098PQUK_NUMAUD                   X                                                           Numero/Codigo de la Auditoria para asociar a la Reunion.                                          000082PQUK_ORIGEM                   X                                                           Origen de la Reunion del archivo Reunion.                                         000065PQUM_CCUSTO                   X                                                           Departamento por Auditar.                                        000061PQUM_CODAUD                   X                                                           Registro del Auditor.                                        000063PQUM_DESTIN                   X                                                           Area que sera auditada.                                        000080PQUM_DTFI                     X                                                           Informe la fecha prevista para el final de la auditoria agendada para esta Area.000115PQUM_DTIN                     X                                                           Informe la fecha prevista para el inicio de la auditoria agendada para esta Area.                                  000072PQUM_EMAIL                    X                                                           E-mail destino del Area Auditada.                                       000061PQUM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000095PQUM_FILMAT                   X                                                           Sucursal en la cual el responsable esta localizado.                                            000079PQUM_HRFI                     X                                                           Informe la hora prevista para el final de la auditoria agendada para esta Area.000080PQUM_HRIN                     X                                                           Informe la hora prevista para el inicio de la auditoria agendada para esta Area.000075PQUM_NOMAUD                   X                                                           Descripcion del nombre del Auditor.                                        000063PQUM_NUMAUD                   X                                                           Codigo de la Auditoria.                                        000097PQUM_SEQ                      X                                                           En este campo debera digitarse: Secuencia de la Auditoria.                                       000081PQUN_CHKLST                   X                                                           Numero/Codigo  del Check List                                                    000081PQUN_DESTIN                   X                                                           Descripcion/Nombre del Area Auditada                                             000063PQUN_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia.                                        000094PQUN_FILDE                    X                                                           Sucursal en la cual el responsable DE esta localizado.                                        000061PQUN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000096PQUN_FILPAR                   X                                                           Sucursal en la cual el responsable PARA esta localizado.                                        000120PQUN_FILRES                   X                                                           Sucursal en la cual el responsable que realizo la transferencia esta localizado.                                        000110PQUN_MATDE                    X                                                           Codigo de Matricula del responsable DE en el Log de Transferencia.                                            000108PQUN_MATPAR                   X                                                           Codigo de matricula del responsable PARA en el Log de transferencia.                                        000132PQUN_MATRES                   X                                                           Codigo de matricula del responsable que realizo la transferencia en el Log de transferencia.                                        000104PQUN_MOTIVO                   X                                                           Texto del motivo de la transferencia en el Log de transferencia.                                        000116PQUN_NUMAUD                   X                                                           Codigo de la auditoria en la cual se realizo la transferencia de auditores.                                         000073PQUN_REVIS                    X                                                           Numero de control de la revision.                                        000086PQUN_SEQ                      X                                                           Codigo secuencia de control del area auditada.                                        000089PQUN_SEQTRF                   X                                                           Codigo secuencial de control de la Transferencia.                                        000131PQUN_TPPEND                   X                                                           Codigo del Tipo de pendencia transferida para control en el Log de Transferencia.                                                  000063PQUO_DEPTO                    X                                                           Departamento para el cual se genera el grupo de etapas.        000071PQUO_DESCGP                   X                                                           Descripcion del Grupo de etapas                                        000070PQUO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivode grupo de etapas.                               000026PQUO_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de etapas000106PQUO_PRZHR                    X                                                           Total de horas para ejecutar todas las etapas del  grupo de etapa.                                        000070PQUP_CJCOD                    X                                                           Codigo de la EDT del proyecto.                                        000064PQUP_DESETA                   X                                                           Descripcion de la etapa.                                        000223PQUP_ETAPAP                   X                                                           Informe las etapas que se generaran en paralelo separadas por punto y coma. Ejemplo: A1;A2;A3. En este caso, las etapas informadas tienen que estar registradas en el grupo de etapas.                                         000198PQUP_ETAPRL                   X                                                           Informe si la etapa sera paralela (1-Si/2-No). Caso afirmativo, informe la(s) etapa(s) en el campo 'Etapas:' separadas por punto y coma(;). Ejemplo: A1;A2;A3.                                        000039PQUP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del archivo de grupo de etapas000113PQUP_GRAGR                    X                                                           Codigo del grupo de etapa paralelo que se ejecutara antes del principal.                                         000094PQUP_GRUPO                    X                                                           Codigo de relacion de la etapa con el grupo de Accion.                                        000092PQUP_NOMERE                   X                                                           Nombre del responsable por la ejecucion de la etapa.                                        000182PQUP_OBRIGA                   X                                                           Obligatoriedad de ejecutar la etapa (Si/No). Si esta fuera definida como "no" el usuario podra modificar a "si" cuando se de de baja la etapa.                                        000223PQUP_PARSEQ                   X                                                           Informe si la etapa sera paralela Secuencial (1-Si/2-No). Si la etapa forma parte de paralelismo, la generacion de esa etapa se realizara segun la distribucion de la etapa principal.                                         000100PQUP_PERC                     X                                                           Porcentaje de asignacion del usuario para ejecutar la etapa.                                        000092PQUP_PROJET                   X                                                           Codigo del proyecto en el cual se generara la tarea.                                        000081PQUP_RESP                     X                                                           Responsable por la ejecucion de la etapa.                                        000106PQUP_RESP2                    X                                                           Informe otros recursos para esta etapa, adems del recurso principal ya informado en el campo responsable.000033PQUP_REVISA                   X                                                           Revision del proyecto.           000076PQUP_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de ejecucion de las etapas                                        000038PQUP_TPACAO                   X                                                           Tipo de Accion                        000383PQUP_TRFACT                   X                                                           Tipo de asignacion del usuario para ejecutar la etapa:
0=No Genera en el PMS
1=Fuerza Recurso del Plan (asigna el recurso que se registro en la etapa)
2=Asignacion Semiautom. (el sistema sugiere un recurso, mas el usuario podra modificar el tiempo de generacion de la tarea )
3=Asignacion Auto (el sistema selecciona el usuario disponible)                                        000027PQUQ_DESETA                   X                                                           Descripcion de la Etapa    000047PQUQ_DESHAB                   X                                                            Descripcion de la habilidad                   000060PQUQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PQUQ_HABIL                    X                                                           Codigo de la habilidad para ejecutar la etapa.  000060PQUQ_NOTAHB                   X                                                           Nota de la habilidad                                        000022PQUQ_TPACAO                   X                                                           Tipo de Accion        000056PQUR_CODIGO                   X                                                           Codigo documento                                        000060PQUR_DESETA                   X                                                           Descripcion de las Etapas                                   000067PQUR_DESHAB                   X                                                           Descripcion de la habilidad                                        000060PQUR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000009PQUR_HABIL                    X                                                           Habilidad000060PQUR_NOTAHB                   X                                                           Nota de la habilidad                                        000043PQUR_TPACAO                   X                                                           Tipo de Accion                             000074PQUS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la revision/rechazo                                        000070PQUS_DESETA                   X                                                           Descripcion de la etapa actual                                        000062PQUS_DESPRX                   X                                                           Descripcion de retorno                                        000026PQUS_ETPATU                   X                                                           Etapa actual en ejecucion.000054PQUS_ETPPRX                   X                                                           Volver a etapa                                        000049PQUS_ETPSEQ                   X                                                           Secuencia                                        000060PQUS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000025PQUS_GRAGR                    X                                                           Codigo del grupo agregado000043PQUS_REJPL                    X                                                           Rechaza Plan                               000065PQUT_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento                                        000063PQUT_DESETA                   X                                                           Descripcion de la Etapa                                        000050PQUT_ETAPA                    X                                                           Tipo de Accion                                    000060PQUT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000054PQUT_OBRIGA                   X                                                           Obligatoriedad                                        000057PQUT_TIPODC                   X                                                           Tipo de documento                                        000066PQUU_DESCDO                   X                                                           Descripcion del documento.                                        000060PQUU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000056PQUU_TIPODC                   X                                                           Codigo documento                                        000120PQU_ATE                       X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor ms chico del campo donde ser efectuadala bsqueda.                            000120PQU_CAMPO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor ms chico del campo, donde ser efectua-da la bsqueda.                         000080PQU_CODIGO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el cdigode la bsqueda.                         000120PQU_DE                        X                                                           En este campo debe ser tipeado el valor ms grande del campo, donde ser ejecu- tada la bsqueda.                       000080PQU_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeada la des-  cripcin de la bsqueda.                000080PQU_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeada la Sucur-sal del Sistema.                        000120PQU_SEQ                       X                                                           En este campo debe ser tipeada la se-   cuencia a ser seguida durante la bs-   queda.                                  000080PQU_TIPO                      X                                                           En este campo se debe digitar el tipo desondeo (Filtro, Palabra, Seleccion).    000120PQV_DESCFAT                   X                                                           En este campo debera informar:          Descripcion del Factor de Evaluacion    General.                                000120PQV_DESCGRA                   X                                                           En este campo se debe informar:         Descripcion del Grado de Evaluacion     General de los Factores.                000080PQV_FATOR                     X                                                           En este campo debe ser informado:       Codigo del factor de evaluacion general.000120PQV_FILIAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000120PQV_GRAU                      X                                                                 En este campo debe ser informado:       Grado de Evaluacion General de losFactores.                               000120PQV_SEQ                       X                                                                 En este campo se debe digitar:          Secuencia de los factores de      Evaluacion General.                     000080PQW_AREA                      X                                                           En este campo debe ser informado el codigo del area de las cuestiones.          000080PQW_DAREA                     X                                                           En este campo debe ser informada la     descripcion del area de las cuestiones. 000080PQW_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser digitada la des- cripcion del modelo.                    000080PQW_DNIVATE                   X                                                           En este campo debe ser informada la des-cripcion del nivel hasta.               000080PQW_DNIVDE                    X                                                           En este campo se debe digitar la        descripcion del Nivel de.               000080PQW_DTIPO                     X                                                           En este campo debe ser digitada la des- cripcion del Tipo de las preguntas.     000080PQW_DTOPICO                   X                                                           En este campo debe ser informada la des-cripcion del topico de las cuestiones.  000080PQW_DTQUEAT                   X                                                           En este campo se debe digitar la Fecha  Final para la seleccion de cuestiones.  000080PQW_DTQUEDE                   X                                                           En este campo debe ser informada la fe- cha inicial para elegir las cuestiones. 000094PQW_DURACAO                   X                                                           En este campo debe digitarse la duracion de la prueba.                                        000080PQW_FILIAL                    X                                                           En este campo debe ser digitada la sucursal del Sistema.                        000163PQW_FREQ                      X                                                           En este campo debe escribirse el numero de preguntas que el sistema debera seleccionar aleatoriamente para esta especificacion.                                    000080PQW_MODELO                    X                                                           En este campo debe ser digitado el codi-go del Modelo.                          000080PQW_NIVELAT                   X                                                           En este campo se debe digitar el Nivel  Final para la seleccion de cuestiones.  000120PQW_NIVELDE                   X                                                           En este campo debe ser digitado el NivelInicial para la seleccion de las pregun-tas.                                    000080PQW_PONTOS                    X                                                           En este campo se debe digitar el total  de puntos para este nivel de cuestiones.000080PQW_SEQ                       X                                                           En este campo se debe digitar la        secuencia de los itemes del Modelo.     000120PQW_TIPO                      X                                                           En este campo debe ser digitado el Tipo de pregunta que debe ser seleccionada   (General, Entrenamiento, Reclutamiento).000080PQW_TOPICO                    X                                                           En este campo se debe digitar el Topico para la seleccion de las cuestiones.    000064PQX040DATA                    X                                                           Fecha invalida o Fecha inicio menor o igual a la Fecha prevista.000080PQX040DTFIM                   X                                                           Fecha final debe ser posterior a la fecha inicial y anterior a la fecha prevista000069PQX040FIM                     X                                                           Ausencia temporal finalizada, no es permitido hacer su mantenimiento.000073PQX040JEAP                    X                                                           Ya existe Ausencia temporal registrada en este periodo para este usuario.000041PQX040NEMOT                   X                                                           Motivo de la Ausencia Temporal no existe.000055PQX040NEXC                    X                                                           Esta Ausencia Temporal esta en uso, no se puede borrar.000070PQX040NEXTP                   X                                                           No existe el Tipo de Pendencia para la asociar a la Ausencia Temporal.000060PQX040UNDES                   X                                                           Usuario destino no puede ser el mismo que el Usuario Origen.000052PQX040USRND                   X                                                           Usuario Destino no Existe en el Archivo de Usuarios.000051PQX040USRNO                   X                                                           Usuario Origen no existe en el Archivo de Usuarios.000088PQX040USRNP                   X                                                           Usuario no tiene permiso para efectuar mantenimiento en el Archivo de Ausencia Temporal.000090PQX10CODNP                    X                                                           Codigo reservado para el uso en el Modulo SIGAGPE.                                        000104PQX10EXGPE                    X                                                           El Usuario solo podra borrarse en el modulo Gestion de Personal.                                        000080PQX10FILDES                   X                                                           Usuario ya existe en la Sucursal Destino.                                       000049PQX50DCJAEX                   X                                                           El documento ya se registro en otro Cuestionario.000062PQX50NPONT                    X                                                           No se alcanzo la puntuacion minima exigida en el Cuestionario.000121PQX50NQDOC                    X                                                           Este usuario no tiene autorizacion para visualizar/incluir/modificar/borrarr cuestionarios para el Documento Relacionado.000102PQX50PONTM                    X                                                           Puntuacion de las respuestas es menor que la puntuacion minima exigida para finalizar el Cuestionario.000121PQX60DEPA                     X                                                           La Empresa/sucursal origen no puede obligatoriamente ser igual a la del destino.                                         000125PQX60JDE                      X                                                           No sera posible finalizar, porque la Empresa/Sucursal ya esta registrada como Origen.                                        000124PQX60JPARA                    X                                                           No es posible finalizar, porque la Empresa/Sucursal ya esta registrada como destino.                                        000061PQX60NEMP                     X                                                           La empresa no existe.                                        000070PQX60NFIL                     X                                                           La Empresa/Sucursal no existe.                                        000098PQXDTFIM                      X                                                           La fecha final no puede ser anterior a la fecha de inicio.                                        000094PQXHRFIM                      X                                                           La hora final no puede ser anterior a la hora inicial.                                        000106PQX_CODIGO                    X                                                           En este campo debe digitarse el Cdigo del Tipo de Curso.                                                 000107PQX_DESC                      X                                                           En este campo debe digitarse la Descripcion del Tipo de Curso.                                             000100PQX_GRUPO                     X                                                           Debe informarse la escala utilizada para el Grupo de Cursos.                                        000093PQX_NIVEL                     X                                                           Informe la escala correspondiente al Nivel del Curso.                                        000094PQX_STATUS                    X                                                           Informe la escala correspondiente as Status del Curso.                                        000261PQX_TIPO                      X                                                           Clasificacion del item para su disposicion en el portal de acuerdo con las siguientes consideraciones:
0 = Otros; 1 = Historial; 2 = Capacitacion de Mercado; 3 = Capacitacion Microsiga; 4 = Certificacion de Mercado; 5 = Filiacion; 6 = Idiomas; 7 = Comentarios.000028PQY_COD                       X                                                           Cdigo do meio de transporte000054PQY_VUNIANT                   X                                                           Valor da tarifa anterior a data de vigncia em questo000103PQZ_BCOAGEN                   X                                                           En este campo debe informarse:
Numero de Banco y de la Agencia.                                        000068PQZ_CC                        X                                                           Informe la Cuenta corriente.                                        000077PQZ_ENTIDAD                   X                                                           Informe el Ente de Aporte Voluntario.                                        000060PQZ_FILIAL                    X                                                           Informe la Sucursal.                                        000073PQZ_MAT                       X                                                           Informe la Matricula del Empleado                                        000057PQZ_ORDEM                     X                                                           Informe el orden.                                        000129PQ_010ENSA                    X                                                           Campo Ensayo obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                        000121PQ_010FAOBR                   X                                                             Factor de Conversin/Tipo de Conversor son obligatorios cuando las unidades de Medida y de Muestreo son diferentes.    000145PQ_010LABO                    X                                                           Campo Laboratorio obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                                   000140PQ_010MIMA                    X                                                           Campo Minimo/Maximo obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                            000135PQ_010NOMI                    X                                                           Campo Nominal obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                             000034PQ_010PRJAC                   X                                                             Producto/Revisin registrados.  000035PQ_010PRNAO                   X                                                             Producto/Revisin sin registrar. 000136PQ_010TEXT                    X                                                           Campo Texto obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                                000139PQ_010UNIM                    X                                                           Campo Unidad de Medida obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                        000127PQ_010VAFI                    X                                                           Campo AFI obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta  Especificacion.                                        000126PQ_010VAFS                    X                                                           Campo AFS obligatorio para hacer efectivo/continuar el archivo de esta Especificacion.                                        000040PQ_021ATUNO                   X                                                             Actualizacin no fue realizada.       000040PQ_021ATUOK                   X                                                             Actualizacin realizada con xito.    000040PQ_060ENNAO                   X                                                             Producto no tiene Ensayos asociados.  000040PQ_060PRNAO                   X                                                             Producto no archivado en el SigaQie.  000033PQ_DATAFIM                    X                                                           Campo fecha final no informado.  000033PQ_DATAINIC                   X                                                           Campo fecha inicio no informado. 000064PQ_DTFRPERA                   X                                                           Fecha + hora inicio debe ser menor que el periodo de asignacion.000070PQ_DTFRPERI                   X                                                           Fecha inicio y fecha final deben estar entre el periodo de auditoria. 000059PQ_DTIMDTF                    X                                                           Fecha + hora inicio debe ser menor que Fecha + hora final. 000040PQ_ENTNAONC                   X                                                           Entrega no presenta No Conformidades.   000040PQ_ERRCRDIR                   X                                                             Error al crear el Directorio:         000031PQ_HORAFIM                    X                                                           Campo hora final no informado. 000033PQ_HORAINIC                   X                                                           Campo hora inicio no informado.  000044PQ_HORAINVA                   X                                                           Formato de hora informada invalido.         000057PQ_PERJAUTI                   X                                                           Periodo informado ya utilizado en esta auditoria/agenda. 000042PQ_PRDNAONC                   X                                                           Produccion no presenta No Conformidades.  000200PR010FALPAR                   X                                                           Los parametros para la emision de la co-pia de la factura no fueron informados  correctamente. Quiera informar los para-metros correctamente para que el sistemapueda generar el documento.             000060PR010SEMORD                   X                                                           No se eligio ningun tipo de tiempo para emision de la copia.000116PR010SEMVOO                   X                                                           Esta opcion solo podra ejecutarse para tipos de tiempo que esten vinculados a la OS. Esta OS no tiene ninguno.      000077PR020SEMPEC                   X                                                           No existen Tipos de Tiempo vinculados a esta OS; o con aplicacion de piezas. 000080PR040NABREX                   X                                                           El Archivo de Gua de INSS (SR2) no se  puede abrir en el modo Exclusivo.       000182PR0_AFAST                     X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias de licencia que el empleado tuvo en el periodo que se calculara el beneficio.                                        000063PR0_ANOMES                    X                                                           Mes/ao de competencia.                                        000080PR0_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Centro de Costo                000173PR0_CEMPDF                    X                                                           Este campo se rellena automaticamente con el valor que se descontara de la empresa, referente a la diferencia de ticket transporte.                                          000172PR0_CFUNDF                    X                                                           Este campo se rellena automaticamente con el valor que se descontara del empleado, referente a la diferencia de ticket transporte.                                          000093PR0_CHVAGRU                   X                                                           Este campo informa la clave de la agrupacion a la que pertenece el registro.                 000072PR0_CODAGRU                   X                                                           El campo informa el codigo de la agrupacion del registro.               000081PR0_CODCCT                    X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000075PR0_CODIGO                    X                                                           Seleccione el codigo del beneficio;                                        000085PR0_CUNIDF                    X                                                           Informe el costo unitario (diferencia).                                              000070PR0_CUSUNI                    X                                                           Costo unitario del beneficio.                                         000036PR0_DEPTO                     X                                                           Informe el cdigo del departamento. 000099PR0_DESC                      X                                                           Informe a descrio do meio de transporte.                                                         000173PR0_DFALT                     X                                                           Este campo se completar automticamente con la cantidad de faltas descontadas del total de faltas, durante el clculo del beneficio.                                        000200PR0_DIASPRO                   X                                                            Tipee el nmero de das proporcionales,lo que permitir que el usuario manipuleel clculo para empleados en vacaciones o para despidos en el mes. Si es llenadotendr prioridad en el clculo.         000082PR0_DNUTIM                    X                                                           Cantidad de dias no utiles del mes.                                               000155PR0_DPROPIN                   X                                                           Informe la cantidad de dias proporcionales que se considerara para calculo de procedimiento del Ticket Transporte.                                         000092PR0_DTREFF                    X                                                           Fecha de referencia final del clculo del beneficio.                                        000096PR0_DTREFI                    X                                                           Fecha de referencia inicial del clculo del beneficio.                                          000079PR0_DUTILM                    X                                                           Cantidad de dias utiles del mes.                                               000172PR0_FALTAS                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de faltas que el empleado tuvo en el periodo que se calculara el beneficio.                                        000176PR0_FERIAS                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de vacaciones que el empleado tuvo en el periodo que se calculara el beneficio.                                        000080PR0_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000120PR0_MEIO                      X                                                             Informe el cdigo del medio de trans-   porte utilizado:                        Presione [F3] para consultar.         000080PR0_NOM                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre del Empleado                   000112PR0_NROPED                    X                                                           Nmero de pedido del beneficio, generado automticamente por el sistema.                                        000056PR0_NROPGT                    X                                                           Nmero del pago.                                        000138PR0_PEDIDO                    X                                                           En este campo se muestra el estatus del pedido de compra del beneficio: 1=Pendiente. 2=Concluido.                                         000084PR0_PERIOD                    X                                                           Cdigo del perodo de clculo del beneficio.                                        000048PR0_PERIODO                   X                                                           Indica a que periodo se refiere el registro.    000080PR0_PGOEMP                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Pago por la Empresa             000008PR0_POSTO                     X                                                           Estacin000134PR0_QDIACAL                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias calculados para el beneficio.                                        000111PR0_QDIADIF                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias de diferencia calculados para el beneficio.   000080PR0_QDIAINF                   X                                                            Tipee la cantidad de vales de este me- dio de transporte utilizada por da.    000088PR0_QDNUTIL                   X                                                           Cantidad de vales utilizados en dias no habiles.                                        000029PR0_QTVDEDU                   X                                                           Cantidad de tickets deducida.000080PR0_QUANT                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cant. de Vale Transporte              000104PR0_QVALDOM                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada en el domingo trabajado.                                        000227PR0_QVALFIX                   X                                                           Informe la cantidad de das fijos que se utilizarn en el clculo del beneficio. Si se informa este campo, el clculo do beneficio no se realizar con base en la cantidad de das del mes.                                        000103PR0_QVALQUA                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el mircoles trabajado.                                        000101PR0_QVALQUI                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el jueves trabajado.
                                        000100PR0_QVALSAB                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el sbado trabajado.                                        000100PR0_QVALSEG                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el lunes trabajado.
                                        000102PR0_QVALSEX                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el viernes trabajado.
                                        000100PR0_QVALTER                   X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el martes trabajado.                                        000079PR0_ROTEIR                    X                                                           Procedimiento de clculo del beneficio.                                        000106PR0_SALBASE                   X                                                           Salario utilizado como base para el calculo del ticket transporte.                                        000033PR0_SLDANT                    X                                                           Saldo originado del pago anterior000098PR0_TPBEN                     X                                                           Tipo de beneficio, relacionado con la tabla auxiliar S011.                                        000131PR0_TPCALC                    X                                                           En este campo se informe el tipo de clculo que se efecta:
1 = Informado;
2 = Automtico.
                                        000096PR0_TPVALE                    X                                                           Seleccione el tipo de beneficio:
0 = Vale Transporte
1 = Vale Restaurante
2 = Vale Alimentacion
000098PR0_VALCAL                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor calculado para el beneficio.                000099PR0_VALDIF                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor de la diferencia calculado para el beneficio.000104PR0_VALDOM                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada en el domingo trabajado.                                        000080PR0_VALETR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tipo de Vale Transporte               000228PR0_VALFIX                    X                                                           Informe la cantidad de das fijos que se utilizarn en el clculo del beneficio. Si se informa este campo, el clculo del beneficio no se realizar con base en la cantidad de das del mes.                                        000080PR0_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Vale Transporte             000068PR0_VALORI                    X                                                           Valor calculado en el pago anterior antes de los descuentos/aumentos000103PR0_VALQUA                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el mircoles trabajado.                                        000100PR0_VALQUI                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el jueves trabajado.                                        000100PR0_VALSAB                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el sbado trabajado.                                        000099PR0_VALSEG                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el lunes trabajado.                                        000101PR0_VALSEX                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el viernes trabajado.                                        000100PR0_VALTER                    X                                                           Digite la cantidad de tickets utilizada el martes trabajado.                                        000158PR0_VLREMP                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor pago por la empresa para el beneficio que se pagara al empleado.                                        000125PR0_VLRFUNC                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor que se descontara del empleado.                                        000047PR0_VLRVALE                   X                                                           Informe el costo unitario.                     000120PR100MAIO15                   X                                                              Es imposible listar ms que 15 cdi- gos en la Horizontal, cuando los mismos son solicitados en horas.               000120PR100MAIO8                    X                                                               Es imposible listar ms que 8 cdi- gos en la Horizontal, cuando los mismos son solicitados en valores.             000061PR140NAOIQU                   X                                                           No se genero Indice de Calidad para el mes/ao especificados.000189PR1_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo donde el valor debe colocarse, pudiendo   ser diferente de aquel al cual el em-   pleado pertenece. Presione [F3] para    consultar.                              000134PR1_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM                                        000080PR1_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Pago                         000080PR1_HORAS                     X                                                            Informe el nmero de horas o de das a  ser atribuidos al empleado.            000091PR1_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM000080PR1_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000050PR1_PARCEL                    X                                                           En este campo debe informarse: Cantidad de cuotas.000030PR1_PARCELA                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas.000091PR1_PD                        X                                                           En este campo debe digitarse: El codigo de la Remuneracion/Descuento.                      000029PR1_POSTO                     X                                                           Informe el Cdigo del Puesto.000080PR1_SEMANA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Semana                   000160PR1_TIPO1                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         "H" para registro en Horas.             "V" para registro en Valor.             "D" para registro en Das.              000080PR1_TIPO2                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Origen del Concepto                   000080PR1_VALOR                     X                                                            Informe el valor a ser registrado para  el empleado.                           000080PR2_13ADIAN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor 1 Cuota Aguinaldo              000080PR2_13FINAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor 2 Cuota Aguinaldo              000080PR2_ABRCRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Abril      $                    000080PR2_ABRURV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Abril      URV                  000080PR2_ADMISSA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Ingreso                      000080PR2_AGOREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Agosto     Peso                 000052PR2_ANOBASE                   X                                                           En este campo debe informarse el ano base para RAIS.000080PR2_ANOCHEG                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Ao de Llegada (Extranjero)           000080PR2_CBO                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Argentino de Ocupaciones       000040PR2_CEI                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:         000080PR2_CGC                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           CUIT Empresa                          000101PR2_CODAF01                   X                                                           Codigo de la primera licencia, segun legislacion de la R.A.I.S. Elija un codigo de la lista mostrada.000145PR2_CODAF02                   X                                                           Codigo de la segunda licencia, segun legislacion de la R.A.I.S. Elegir un codigo de la lista mostrada.                                           000143PR2_CODAF03                   X                                                           Codigo de la tercera licencia, segun legislacion de la R.A.I.S. Elegir un codigo de la lista mostrada.                                         000157PR2_CODFGTS                   X                                                           Informe el Codigo de Opcion FGTS: 
1= Informo Fecha de Opcion FGTS;
2= No informo Fecha de Opcion FGTS.
(campo en el archivo de Empleados).                  000080PR2_CPF                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           CUIL / CUIT                           000120PR2_DEFIFIS                   X                                                           En este campo debere ser digitado:      "1" para empleado minusvalido           "2" para empleado no minusvalido        000082PR2_DESLMMA                   X                                                           En este campo se debe digitar:            Dia/Mes de Desvinculacion               000080PR2_DEZREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Diciembre  Peso                 000080PR2_FEVCRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Febrero    $                    000080PR2_FGTSMMA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mes/Ao de Opcin FGTS                000087PR2_FIMAF01                   X                                                           Fecha de termino de la primera licencia.                                               000087PR2_FIMAF02                   X                                                           Fecha de termino de la segunda licencia.                                               000080PR2_FIMAF03                   X                                                           Fecha de termino de la tercera licencia.                                        000080PR2_GRINRAI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Grado de Instruccin                  000080PR2_HRSEMAN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Horas Semanales                       000079PR2_INIAF01                   X                                                           Fecha de inicio de la primera licencia.                                        000079PR2_INIAF02                   X                                                           Fecha de inicio de la segunda licencia.                                        000079PR2_INIAF03                   X                                                           Fecha de inicio de la tercera licencia.                                        000034PR2_INTERMI                   X                                                           Indicador de trabajo intermitente.000080PR2_JANCRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Enero      $                    000080PR2_JULREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Julio      Peso                 000080PR2_JUNCRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Junio      $                    000080PR2_JUNURV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Junio      URV                  000080PR2_MAICRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Mayo       $                    000080PR2_MAIURV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Mayo       URV                  000080PR2_MARCRUZ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Marzo      $                    000080PR2_MARURV                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Marzo      URV                  000080PR2_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000085PR2_MES01                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de enero.                                        000087PR2_MES02                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de febrero.                                        000085PR2_MES03                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de marzo.                                        000085PR2_MES04                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de abril.                                        000084PR2_MES05                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de mayo.                                        000085PR2_MES06                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de junio.                                        000085PR2_MES07                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de julio.                                        000085PR2_MES08                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de agosto                                        000093PR2_MES09                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de septiembre.                                           000087PR2_MES10                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de octubre.                                        000090PR2_MES11                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de noviembre.                                         000090PR2_MES12                     X                                                           Valor acumulado calculado en el mes de diciembre.                                         000080PR2_MES13AD                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PR2_MES13FI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mes de Pago 2 Cuota Aguinaldo        000080PR2_NACIONA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nacionalidad                          000080PR2_NASC                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Nacimiento                   000080PR2_NOME                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre                                000080PR2_NOVREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Noviembre  Peso                 000080PR2_NUMCP                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero Registro Profesional           000080PR2_OUTREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Octubre    Peso                 000080PR2_PIS                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           PIS Empresa                           000058PR2_POSTO                     X                                                           Informe el Puesto.                                        000080PR2_RACACOR                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Raza/Color del Empleado.            000080PR2_RESCRAI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Liquidacin Final RAIS         000080PR2_SALARIO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo del Empleado                   000080PR2_SERCP                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero Serie Registro                 000080PR2_SETREAL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Septiembre Peso                 000083PR2_SEXO                      X                                                           En este campo informe el sexo del empleado.                                        000119PR2_TDIASAF                   X                                                           Total de dias en que el empleado estuvo de licencia durante el ano.                                                    000049PR2_TELETRA                   X                                                           Indicador de teletrabajo.                        000941PR2_TIPOADM                   X                                                           Informe el Tipo de Admision: 
1  Admision de empleado en el primer empleo (con registro).
2  Admision de empleado con empleo anterior (re-empleo).
3  Transferencia/movimiento del empleado/servidor original de establecimientos de la misma empresa/entidad, u original de otras empresas/entidades, con costo para el cedente.
4  Transferencia/movimiento del empleado/servidor o dirigente sindical originado de establecimientos de la misma empresa/entidad, o de otras empresas/entidades, sin costo para el cedente.
7 - Reintegro (especifico para servidor publico).
9 - Ejercicio provisorio de servidor original del mismo organo/entidad o de otro organo/entidad.
10 - Reintegro (especifico para servidor publico).
11 - Redistribucion (especifico para servidor publico).
12 - Ejercicio descentralizado de servidor original del mismo organo/entidad o de otro organo/entidad.
13 - Remocion (especifico para servidor publico).           000132PR2_TIPOSAL                   X                                                           Informe el Tipo de Salario:
1  Mensual,
2  Quincenal,
3  Semanal,
4  Diario,
5  Horario,
6  Tarea,
7  Otros.                 000034PR2_TPDEFFI                   X                                                           Informe el tipo de deficiencia.   000188PR2_VAPRGRV                   X                                                           Indicador de vnculo de la aprendiz embarazada. Utilice la opcin "1-S para la aprendiz embarazada en el ao que completa 24 aos (opcin "S" vlida solamente para Vnc. Emplead. "55").000081PR2_VIEMRAI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:           Vnculo Laboral                       000124PR2_VLAVIND                   X                                                           En este campo debe ser informado el valor del aviso previo indemnizado del empleado.                                        000201PR3_ANTEAUM                   X                                                           Valor que corresponde al Sueldo menos las anticipaciones concedidas. Este campo  servir como base para el Calculo del Aumento de Sueldo ( convenio colectivo).                                          000080PR3_COL                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Columna                  000041PR3_CSALAR                    X                                                           Valor del subsidio del cargo comisionado.000061PR3_CTABELA                   X                                                           Tabla de sueldo referente al cargo comisionado.              000061PR3_CTABFAI                   X                                                           Rango de la tabla de sueldo referente al cargo comisionado.  000075PR3_CTABNIV                   X                                                           Nivel de la tabla de sueldo referente al cargo comisionado.                000092PR3_DEPTO                     X                                                           Informe el codigo del departamento del empleado en el cual se realizara el aumento salarial.000040PR3_DESCPD                    X                                                           Descripcin del Concepto de Sueldo.     000225PR3_DTCDISS                   X                                                           Este campo almacena la fecha del mes en que se realizo la modificacion salarial del empleado a traves del calculo y generacion del Convenio Colectivo retroactivo, para impresion del salario historial en el informe de la hoja.000032PR3_FILIAL                    X                                                           Recibe el cdigo de la sucursal.000080PR3_FUN                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Frmula                               000030PR3_INTGTAF                   X                                                           Fecha de modificacin salarial000118PR3_PD                        X                                                           Informe o Cdigo de Concepto que incorpora el sueldo o tipee "000", para      sueldo.                                 000080PR3_PERCCOM                   X                                                           Porcentaje de la diferencia de la comisin que se pagar al servidor.           000080PR3_PIC                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mscara                               000086PR3_POSTO                     X                                                           Informe el codigo del puesto del empleado en el cual se realizara el aumento salarial.000080PR3_REL                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Informe                    000080PR3_SEQ                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Informe                    000044PR3_TABELA                    X                                                           Tabla de sueldo referente al cargo efectivo.000056PR3_TABFAIX                   X                                                           Rango de la tabla de sueldo referente al cargo efectivo.000056PR3_TABNIVE                   X                                                           Nivel de la tabla de sueldo referente al cargo efectivo.000080PR3_TAM                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tamano de la Columna                 000080PR3_TIP                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tipo de la Columna                    000080PR3_TIT                       X                                                           En este campodebe ser tipeado:            Ttulo                                000038PR3_TPSBCOM                   X                                                           Tipo de comisin que el servidor opt.000080PR3_VALOR                     X                                                           Valor del Sueldo o del concepto que in- corpora Sueldo.                         000040PR4096DIAS                    X                                                           Perodo de/hasta superior a 4096 das.  000080PR409DIAS                     X                                                           Slo se permiten perodos de hasta 4.096das.                                   000080PR445PARAM                    X                                                           El Perodo definido es demasiado grande como para ser analizado (Parmetros).   000080PR460NAOIMP                   X                                                            La impresora no est pronta para impri-mir.                                    000200PR480CLIFOR                   X                                                           No fue localizado un Cliente/Proveedor  del archivo SB6 en los archivos de      Clientes y Proveedor (SA1 e SA2 respec- tivamente. No se puede imprimir este in-forme por Orden de Cliente/Proveedor.   000160PR480PRODUT                   X                                                           No fue localizado un producto del ar-   chivo SB6 en el Archivo de Productos    (SB1). Es imposible imprimir este Infor-me por Orden de Productos.              000063PR4_ANO                       X                                                           Ano de competencia que se considerara en la DIRF.              000080PR4_CODRET                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de Retencin                   000080PR4_CPFCGC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           CUIT/CUIL Beneficiario                000061PR4_DTPGT                     X                                                           Informe la Fecha de Pago de acuerdo con el Mes de referencia.000080PR4_IDCMPL                    X                                                           Numero del identificador del Complemento                                        000347PR4_ISNIF                     X                                                           Informe si el campo Cdigo NIF (R4_NIFEX) se refiere a un cdigo de NIF vlido, pues en algunos pases no existe este cdigo o el beneficiario est dispensado del NIF. Para no agrupar los registros de beneficiarios diferentes, que no tengan NIF al generar la DIRF, el campo Cdigo NIF se completar por el SIGAFIN con el Cdigo proveedor + Tienda.000080PR4_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PR4_MES                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mes de Pago                           000068PR4_MESES                     X                                                           Cantidad de meses calculados                                        000056PR4_NIFEX                     X                                                           Informe el numero de identificacion fiscal del empleado.000014PR4_NUM                       X                                                           Tipo de Saldo.000071PR4_PAIS                      X                                                           Informe el codigo del pais de acuerdo con la tabla del Fisco de Brasil.000069PR4_POSTO                     X                                                           Informe el Cdigo del Puesto.                                        000080PR4_TIPOREN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tipo de Renta                         000120PR4_UFIR                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           El Valor en UFIR, siendo que el mismo debe ser mayor que cero.                000120PR4_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El valor de la moneda corriente; tiene que ser mayor que cero.                 000084PR5_ARQUIVO                   X                                                           Prefijo del archivo clave.                                                          000080PR5_CAMPO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre del campo del archivo          000055PR5_CHECK                     X                                                           Check Sum.                                             000057PR5_DE                        X                                                           Posicion inicial.                                        000061PR5_DECIMAL                   X                                                           Numero de  decimais.                                         000072PR5_DEONDE                    X                                                           Origen y destino del campo.                                             000080PR5_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre del campo del archivo          000066PR5_F3                        X                                                           Archivo que se consultara.                                        000175PR5_FILIAL                    X                                                           Control de la informacion por sucursal. Si la tabla esta configurada como compartida, este campo se grabara con informacion en blanco.                                         000056PR5_NIVEL                     X                                                           Nivel de acceso.                                        000062PR5_ORDEM                     X                                                           Orden de presentacion.                                        000059PR5_PICTURE                   X                                                           Mascara de edicion.                                        000070PR5_POSICAO                   X                                                           Posicion de presentacion.                                             000070PR5_QUANTOS                   X                                                           Cantidad de bytes.                                                    000073PR5_REG                       X                                                           Numero de registro en el SRX.                                            000076PR5_RELACAO                   X                                                           Relacion entre los archivos.                                                000059PR5_RESERV                    X                                                           Campo reservado.                                           000060PR5_TAMANHO                   X                                                           Tamano del campo.                                           000054PR5_TIPO                      X                                                           Tipo de campo.                                        000070PR5_TITULO                    X                                                           Titulo para presentacion.                                             000065PR5_USADO                     X                                                           Define si se usa el campo.                                       000074PR5_VALID                     X                                                           Funcion de validacion del campo.                                          000089PR6_ABINTJ                    X                                                           Cdigo del motivo de abono con el cual deben abonarse atrasos despus de la Interjornada.000265PR6_ACRENOT                   X                                                           Define si el adicional nocturno sobre las horas normales y sobre las horas extras se generara unicamente por el aumento de horas nocturnas. El contenido estandar de este campo se actualizara a partir del parametro MV_ACRENOT.                                        000196PR6_APODFER                   X                                                           Indica si el Apunte de las Marcaciones se efectuara cuando el empleado este en situacin de vacaciones. Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_APODFER.                               000201PR6_APTPMAR                   X                                                           Grabar los Apuntes de Acuerdo con el Tipo de Marcacion. "1E" , "1S" , "2E" , "2S",... . 
El contenido estandar de este campo se cargara a partir del parametro MV_APTPMAR.                              000047PR6_ASFOLGA                   X                                                           Apuntar DSR para la primera falta de la semana.000064PR6_AUTOHEF                   X                                                           Autoriza Horas extraordinarias para trabajadores de vacaciones.
000199PR6_AUTOSAI                   X                                                           Define la generacion automatica de las marcaciones del intervalo para los dias no trabajados. Contenido estandar actualizado a partir del parametro MV_AUTOSAI.                                        000077PR6_DESC                      X                                                           Informe la descripcin del turno de trabajo.                                 000120PR6_DIAUTEI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           El N de Das Hbiles de Vale Trans-    porte del Empleado.                   000507PR6_DSRINTE                   X                                                           Define la cantidad de horas del DSR para el clculo de las horas extras interjornada. Las horas de DSR se sumarn a las horas de interjornada para definir la duracin del descanso. Ej.: Sbado trabajado y Domingo DSR 11 Horas de interjornada 24 Horas de DSR. En este caso, el empleado debe tener un descanso de 35 horas entre el final de la jornada del sbado y el inicio de la jornada el lunes. Si no cumple el descanso, se generar HE interjornada. Este campo no interfiere en el pago o descuento del DSR.000195PR6_DTPJOR                    X                                                           Informe la descripcin del tipo de jornada.  Uso eSocial.  Regla: La cumplimentacin de este campo ser obligatoria si el tipo de jornada fuera igual a 09.                                        000097PR6_ESNOTU                    X                                                           eSocial: indique si la jornada semanal tiene horario nocturno (en todo o en parte). Layout S -1.0000185PR6_EXTNOT                    X                                                           Apunta Hora extra nocturno utilizando el contenido de los minutos de hora nocturna. Contenido estandar iniciado a partir del parametro MV_EXTNOT.                                        000471PR6_FERINTE                   X                                                           Define la cantidad de horas del feriado para el clculo de las horas extras interjornada. Las horas de feriados se sumarn a las horas de interjornada para definir la duracin del descanso. Ej.: Lunes trabajado y martes feriado 11 Horas de interjornada 11 Horas de Vacaciones. En este caso, el empleado debe tener un descanso de 22 horas entre el final de la jornada del lunes y el inicio de la jornada el mircoles. Si no cumple el descanso, se generar HE interjornada.000139PR6_FIMHNOT                   X                                                           Fin del horario nocturno ej.: 05.00.
Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_FIMHNOT.                                        000231PR6_HEINTER                   X                                                           Informar el tipo de hora extra para el calculo de las horas extras. Ese campo depende del campo R6_HRINTER el cual no se lo considera si existe el evento con el identificador de Punto "029A".                                        000213PR6_HNOTATR                   X                                                           Este campo define si para el calculo de los atrasos se considerara tambien el horario nocturno.  El Contenido estandar de este campo se carga a partir del parametro MV_HNOTATR                                      000211PR6_HNOTFAL                   X                                                           Este campo define si para el calculo de las faltas se considerara el horario nocturno.  El Contenido estandar de este campo se carga a partir del parametro MV_HNOTFAL                                             000246PR6_HNOTSAI                   X                                                           Este campo definira si para el calculo de las salidas anticipadas o fuera del horario se debe considerar la hora nocturna. El Contenido estandar de este campo se carga a partir del parametro MV_HNOTSAI                                             000206PR6_HNOTTAB                   X                                                           Indica si la totalidad de las horas en la tabla de horario estandar considerara la hora nocturna reducida.  Contenido estandar cargado a partir del parametro MV_HNOTTAB                                      000211PR6_HNOTTBI                   X                                                           Indica si en la suma de las horas de intervalo de la tabla de horarios estandar se considera el horario nocturno.
Contenido estandar iniciado por el parametro MV_HNOTTBI.                                        000160PR6_HORMAIS                   X                                                           Llenar este campo con el nmero de horasque, sumado al horario de Salida de la  Tabla, establece un lmite para la Sali-da del Empleado.                        000160PR6_HRDESC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El nmero de horas de descanso a que    los empleados del turno tendrn derecho en el mes corriente,                   000065PR6_HRDIA                     X                                                           Informe la cantidad de horas trabajada en el dia por el empleado.000151PR6_HRINTER                   X                                                           Digite el numero de horas consideradas de descanso entre dos jornadas de trabajo en el calculo de horas extras.                                        000082PR6_HRNORMA                   X                                                           Informe el numero de horas trabajadas por los empleados del turno del mes actual. 000628PR6_IDACREN                   X                                                           Informe si el adicional nocturno se muestra en un evento especfico. Los minutos referentes al aumento se calculan en un evento vinculado al identificador del punto "037A - Adicional nocturno autorizado" para las horas normales y 047A para las horas extras. Para activar este procedimiento, el campo "Solo Adic.Noc." debe configurarse como "S". Considere un trabajador que realiz horas de 22:00 a 05:00. Tenemos: Horas nocturnas: 08:00 Adicional nocturno: 08:00 Con la activacin del destaque del adicional nocturno en un evento especfico, resulta en: Horas nocturnas: 07:00 Adicional nocturno: 01:00 Adicional nocturno: 08:00000139PR6_INIHNOT                   X                                                           Inicio del horario nocturno. Ej: 22:00
Contenido estandar actualizado por el parametro MV_INIHNOT.                                        000111PR6_INTERNT                   X                                                           Informe los tipos de dias para los cuales se contaran las horas extras.                                        000555PR6_MCIMPJC                   X                                                           Determina que la cantidad de registros impares de un da se complemente con el prximo registro de entrada (generalmente el del da siguiente). Por ejemplo, si el trabajador realiza horas extras de tal forma que el ltimo registro supera el lmite del da; este registro considerar el registro de entrada del da siguiente, quedando el da anterior con registros en cantidad impar. Con la configuracin de ese campo, se puede determinar que el ltimo registro se considere como la salida de la jornada. Contenido: 1 - No aplica ajuste; 2 - Aplica ajuste.000097PR6_MINHNOT                   X                                                           Cantidad de minutos de la hora nocturna, ej.: 52,50. Contenido estandar del parametro MV_MINHNOT.000143PR6_NONAHOR                   X                                                           Informe:
"S" para que el sistema apunte automaticamente la Novena hora;
"N"- para que el sistema no apunte automaticamente la Novena hora.     000200PR6_REFEFIM                   X                                                           Llenar este campo con el horario final  a ser considerado para descuento de co- medor. Apuntes de Comidas con posterior a ste, no sern transferidos para la   Liquidacin.                            000200PR6_REFEINI                   X                                                           LLenar este campo con el horario final  a ser considerado para descuento de Co- midas. Apunte de Comidas posteriores    a este horario no sern transferidas    para la Liquidacin.                    000181PR6_REVEZAM                   X                                                           Regimen de alternacion de trabajo, para trabajos en turnos o escala. Especificar tiempo trabajado y tiempo de descanso. Ej: 24 X 72 horas.                                           000147PR6_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la  exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000534PR6_SPADNOT                   X                                                           Define si el adicional nocturno sobre el aumento nocturno debe generarse por separado. Para activar este procedimiento, los campos "Solo Ad.Noc" e "Id.Aum.Noct." deben configurarse como "S". Considere un trabajador que trabaj de 22:00 a 05:00. Tenemos: Horas nocturnas: 08:00 Adicional nocturno: 08:00 Con la activacin de la separacin del adicional nocturno sobre el aumento nocturno en un evento especfico, resultar en: Horas nocturnas: 07:00 Adicional nocturno: 07:00 Adicional nocturno: 01:00 Aumento adicional nocturno: 01:00000109PR6_TIPJOR                    X                                                           Clave del Tipo de Jornada publicado en el portal del SAT en internet.                                        000848PR6_TNOOPC                    X                                                           Define un turno opcional (horario alternativo) al turno estandar del trabajador. Cuando este campo este completo y el parametro MV_TNOOPC tiene contenido igual a "S", los horarios previstos para un trabajador sera identificado entre el horario del dia, informados en el Tabla de Horarios Estandar de turno opcional indicado.
El horario alternativo sera identificado conforme aquel cuya primera marca del dia se aproxima a la entrada de horarios posibles. Los horarios posibles son compuestos por horarios informados para el dia de cada uan de las semanas del turno alternativo informadao. Por ejemplo: si el trabajador pode realizar un horarios el Lunes entre 3 horarios posibles, para este dia, sera necesario informar un turno alternativo que tenga 3 semanas (scuenciales) y horarios en todos los lunes.                                          000124PR6_TPEXFEN                   X                                                           Tipo de horas extras nocturnas que se deben considerar para empleados en vacaciones.                                        000113PR6_TPEXFER                   X                                                           Tipo de horas extras normales, consideradas para empleados en vacaciones.                                        000092PR6_TPEXT                     X                                                           Codigo del tipo de horas extra diurna, consideradas cuando se genere el DSR automaticamente.000088PR6_TPEXTN                    X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna, considerada para generar el DSR automaticamente.000524PR6_TPJOR1                    X                                                           Informe Tipo de jornada. Uso eSocial. Opciones disponibles: 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabajo seguidas de 36 horas ininterrumpidas de descanso) 3 - Jornada con horario diario fijo y descanso variable 4 - Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (domingo) 5 - Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (excepto domingo) 6 - Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (en otro da de la semana), con descanso adicional peridico el domingo 7 - Turno ininterrumpido de relevo 9 - Otros tipos de jornada000589PR6_TPJORN                    X                                                           Informe Tipo de jornada. Uso eSocial. Opciones disponibles: 00=Descontinuado 01=Horario diario y descanso fijos (Descontinuado) 02=12 x 36 03=Horario diario fijo y descanso variable 04=Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (el domingo) 05=Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (excepto el domingo) 06=Jornada con horario diario fijo y descanso fijo (otro da de la semana), con descanso adicional peridico el domingo 07=Turno ininterrumpido de relevo 09=Otros tipos de jornada. Si se cumplimenta la opcin 09, debe completarse el campo R6_DTPJOR (descripcin jornada).000082PR6_TURNO                     X                                                           Informe el codigo identificador del turno de trabajo.                             000083PR720NAT                      X                                                           Los parametros informados de Naturalezas fueron digitados de forma incorreta.      000103PR7_CARGO                     X                                                           Informe el cargo que el empleado ocupa en la fecha del aumento.                                        000112PR7_CATFUNC                   X                                                           Seleccione la categoria del empleado, pulsando la tecla [F3] para consultar la tabla 28 - Tipos de remuneracion.000074PR7_DEPTO                     X                                                           Informe el codigo del Departamento                                        000106PR7_DESCA                     X                                                           Descripcin del instrumento o situacin que origin el pago de conceptos referentes a perodos anteriores.000075PR7_DESCCAR                   X                                                           Descripcion del cargo seleccionado.                                        000080PR7_DESCFUN                   X                                                           Descripcin de la Funcin que puede ser modificada.                             000043PR7_DTDIS                     X                                                           Informar la fecha segn el acuerdo laboral.000053PR7_ECARGO                    X                                                           Cdigo del cargo efectivo del servidor.
             000068PR7_EDESCCA                   X                                                           Descripcin del cargo efectivo del servidor.                        000077PR7_EDESCFU                   X                                                           Descripcin de la funcin efectiva del servidor.                             000043PR7_EFUNCAO                   X                                                           Cdigo de la funcin efectiva del servidor.000001PR7_FILIAL                    X                                                           .000080PR7_FUNCAO                    X                                                           Informe el Cdigo de la Funcin o pre-  sione [F3] para consultar archivo.      000029PR7_POSTO                     X                                                           Informe el codigo del Puesto.000001PR7_SEQ                       X                                                           .000130PR7_TIPOPGT                   X                                                           Seleccione la forma de pago pulsando la tecla [F3] para consultar la tabla 40 - Tipos de pago. Ej.: M = Mensual, S = Semanal, etc.000080PR7_USUARIO                   X                                                           Informe el Nombre del Usuario que efec- tu la modificacin del Sueldo.         000074PR8_AFARAIS                   X                                                           Codigo de licencia para la RAIS.                                          000014PR8_CALCART                   X                                                           Tipo de Saldo.000188PR8_CID                       X                                                           Cdigo internacional de enfermedades. Referente al campo TMR_CID de la tabla de Cdigo internacional de enfermedades (TMR). Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000193PR8_CNPJCES                   X                                                           RCPJ de la empresa Cesionaria, para la cual el empleado fue cedido, el cual debe ser vlido y diferente del RCPJ del declarante. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000124PR8_CNPJE                     X                                                           RCPJ en el cual el trabajador ejercer el mandato electivo. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000112PR8_CNPJSIN                   X                                                           RCPJ del sindicato en el cual el trabajador ejercer el mandato. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000052PR8_CODCAT                    X                                                           Numero del comunicado de accidente de trabajo (CAT).000012PR8_CODMEMO                   X                                                           Cdigo memo.000029PR8_CODRPAT                   X                                                           Cdigo del registro patronal.000032PR8_CODTPA                    X                                                           Cdigo del campo MEMO R8_OBSTPA.000125PR8_CONTAFA                   X                                                           Secuencia de la licencia de la cual esta es la continuacin. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000089PR8_CONTINC                   X                                                           Indica el control de la Incapacidad segun el IMSS                                        000133PR8_CONTINU                   X                                                           Informe si la licencia temporaria es continuacion de una licencia anterior con el mismo tipo.                                        000152PR8_CRMMED                    X                                                           Nmero de inscripcin del emisor del certificado de licencia en el colegio profesional. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000046PR8_CTRLINC                   X                                                           Indica el Control de incapacidad segun el IMSS000115PR8_DADIPAG                   X                                                           Para la ausencia del tipo 4=Programacion de Periodos, informar la cantidad de dias adicionales pagados al empleado.000040PR8_DATA                      X                                                           Fecha en que se realiza la modificacin.000122PR8_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de licencia. Puede informarse posteriormente. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000029PR8_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial de la licencia.000103PR8_DATALT                    X                                                           Fecha de modificacin del tipo de licencia eSocial de enfermedad para accidente de trabajo o viceversa.000067PR8_DEPTO                     X                                                           INFORME EL CODIGO DEL DEPTO                                        000033PR8_DESCTP                    X                                                           Descripcin del tipo de ausencia.000119PR8_DIASADI                   X                                                           Para ausencia del tipo 4=Programacion de Periodos, informar la cantidad de dias adicionales que se pagaran al empleado.000149PR8_DIASEMP                   X                                                           Cantidad de das que la empresa pagar al empleado para las incapacidades. Esta cantidad est configurada en el registro de tipos de ausencias (RCM).000238PR8_DIASREV                   X                                                           Despues del inicio del pago de ausencias, el sistema no permite que se hagan modificaciones en el registro. Cuando tenga que modificar el numero de dias de ausencia, usted debera informar en este campo el numero de dias que no se pagaran.000050PR8_DNAPLIC                   X                                                           Cantidad de dias de ausencias que no se aplicaron.000041PR8_DPAGAR                    X                                                           Saldo de dias de ausencia que se pagaran.000035PR8_DPAGOS                    X                                                           Numero de dias de ausencia pagados.000023PR8_DTBLEG                    X                                                           Fecha de la base legal.000068PR8_DTCAT                     X                                                           Fecha de registro de la CAT.                                        000085PR8_DTER                      X                                                           Fecha a partir de la cual el instrumento o determinacin legal producir sus efectos.000098PR8_DTFMF                     X                                                           Fecha final del perodo adquisitivo de vacaciones. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000100PR8_DTINIF                    X                                                           Fecha inicial del perodo adquisitivo de vacaciones. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000075PR8_DURACAO                   X                                                           Duracion (en dias) doe la licencia.                                        000073PR8_DURACHR                   X                                                           Duracion en horas de la ausencia.                                        000080PR8_EFDRETR                   X                                                           Modificacin de motivo tiene efecto retroactivo a la fecha de licencia original.000042PR8_ENVMT                     X                                                           Fecha de envio de la planilla RT del MTSS.000015PR8_ENVSUA                    X                                                           Envia para SUA.000053PR8_FILIAL                    X                                                           Sucursal a la cual pertenece el control de ausencias.000023PR8_FILSUB                    X                                                           Sucursal del sustituto.000081PR8_FOLST1                    X                                                           Informe el numero de registro de la primera incapacidad suministrado por el INSS.000081PR8_FOLST2                    X                                                           Informe el numero de registro de la segunda incapacidad suministrado por el INSS.000062PR8_GEDOC                     X                                                           Nmero del administrador electrnico de documentos y procesos.000076PR8_IDEOC                     X                                                           Tipo de colegio profesional. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000059PR8_INDEM                     X                                                           Para Licencias, Registre si es indemnizada o no
1=S; 2=No000052PR8_INSTPAG                   X                                                           Informa el tipo de institucin pagadora del subsidio000032PR8_INTGTAF                   X                                                           Fecha de integracin con el TAF.000125PR8_INTTAF                    X                                                           Informe 2 para que el evento no se integre con el TAF/Middleware; Informe 1 o mantenga vaco para que se integre la licencia.000095PR8_LICESP                    X                                                           Informe el codigo de licencia especial correspondiente.                                        000082PR8_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado. Referente al campo RA_MAT del registro de empleados (SRA).000083PR8_MATSUB                    X                                                           Matrcula del sustituto. Referente al campo RA_MAT del registro de empleados (SRA).000083PR8_MEMO                      X                                                           Descripcion detallada de la desvinculacion.                                        000145PR8_NITAFP                    X                                                           Indique el NIT de la Administradora de Fondos de Pension Obligatoria a la cual el empleado esta afiliado.                                        000114PR8_NITARL                    X                                                           Indique el NIT de Administracion de Riesgos Profesionales en los cuales el empleado esta afiliado.                000094PR8_NMMED                     X                                                           Nombre del emisor del certificado de licencia. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000076PR8_NRPRCJU                   X                                                           Nmero del proceso judicial. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000204PR8_NUMID                     X                                                           Numero de control interno del sistema para identificar el registro de ausencia. Este campo esta compuesto de:
Alias de la tabla (SR8) + Matricula del Empleado + Ano + Mes + Dia del Inicio de la Ausencia.000054PR8_NUMPAGO                   X                                                           Identifica el nmero de pago de un perodo de clculo.000045PR8_OBSAFAS                   X                                                           Informaciones complementarias de la licencia.000069PR8_OBSTPA                    X                                                           Observaciones del tipo de licencia referente al accidente de trabajo.000026PR8_ORIGALT                   X                                                           Origen de la modificacin.000150PR8_PD                        X                                                           Concepto vinculado al registro de licencia para tratamiento de clculo. Cdigo del concepto. Referente al campo RV_PD del registro de conceptos (SRV).000157PR8_PER                       X                                                           Identifica a qu perodo de clculo est siendo referido el registro dentro del proceso. Referente al campo RCH_PER de la tabla de perodos de clculo (RCH).000014PR8_PERCEMP                   X                                                           Tipo de Saldo.000037PR8_PERCINC                   X                                                           Informe el Porcentaje de Incapacidad.000029PR8_POSTO                     X                                                           Informe el codigo del puesto.000524PR8_PROADIC                   X                                                           Informe '2=No' para que el clculo no proporcione el valor de los adicionales, de acuerdo con las licencias o '1=S' para que proporcione. Por ejemplo: licencia del 01/07/2017 al 03/07/2017. Al seleccionar '2=No', para el clculo de los adicionales se pagarn los das trabajados ms los das de licencia, en este caso 31 das. Al seleccionar '1=S', solamente se pagarn sobre los das trabajados, en este caso 28 das. Atencin: Vlido para todos los tipos de ausencias, excepto el del tipo '4=Control de das de derecho'.000150PR8_PROCES                    X                                                           Cdigo del proceso del empleado en el momento del registro de la ausencia. El proceso est vinculado directamente al perodo de inicio de la ausencia.000066PR8_PRORSC                    X                                                           Seleccione cual es el probable riesgo de la ausencia del empleado.000060PR8_QTDE                      X                                                           Informe la cantidad.                                        000022PR8_RECIBO                    X                                                           Nmero del recibo CAT.000162PR8_REMUN                     X                                                           El servidor opt por la remuneracin del cargo efectivo, vlido nicamente para la categora 301. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000110PR8_RESINC                    X                                                           Seleccione cual fue el resultado de la incapacidad del empleado. Esta informacion es suministrada por el INSS.000061PR8_RHEXP                     X                                                           Fecha de exportacin a la aplicacin TOTVS Control de acceso.000014PR8_SDODIAS                   X                                                           Saldo de das.000061PR8_SDPAGAR                   X                                                           Saldo de das que se considerar en la licencia del empleado.000061PR8_SEQ                       X                                                           Secuencia de licencia.                                       000094PR8_SITUAC                    X                                                           Informe uma situao de revista vlida para o SIJP.                                           000035PR8_STATUS                    X                                                           Control del estatus de la ausencia.000051PR8_TAFKA                     X                                                           Clave de integracin de la modificacin con el TAF.000122PR8_TAFKF                     X                                                           Clave final del TAF (CODUNICO+SECUENCIA LICENCIA+ "FIN"). Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000124PR8_TAFKI                     X                                                           Clave inicial del TAF (CODUNICO+SEQUENCIA LICENCIA+ "INI"). Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000179PR8_TIPO                      X                                                           Tipo de licencia para FGTS. Referente al campo X5_CHAVE de la tabla SX5 y X5_TABELA igual a 30. Obs: Algunos tipos no son vlidos para esta rutina. Ej.: Tipo "S" -> Fallecimiento.000096PR8_TIPOAFA                   X                                                           Cdigo del tipo de licencia. Referente al campo RCM_TIPO de la tabla de tipo de ausencias (RCM).000230PR8_TIPOAT                    X                                                           Si la licencia temporal resulta de un accidente de trnsito (ya por accidente laboral o por enfermedad), ser necesario identificar el Tipo de accidente de trnsito. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000019PR8_TIPOGER                   X                                                           Tipo de Generacin.000057PR8_TIPORSC                   X                                                           Seleccione cual fue el tipo del riesgo de la incapacidad.000014PR8_TIPOURU                   X                                                           Tipo de Saldo.000088PR8_TPCES                     X                                                           Tipo costo por la cesin del trabajador. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000087PR8_TPEFD                     X                                                           Cdigo del motivo de licencia temporal. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000126PR8_TPEFDAN                   X                                                           Cdigo del motivo anterior, si este se modifica en el campo R8_TPEFD. La lista tiene como base el cdigo S048 de la tabla RCC.000064PR8_TPFOL1                    X                                                           Seleccione el numero del Primer Tipo de Folio de la Incapacidad.000065PR8_TPFOL2                    X                                                           Seleccione el numero del Segundo Tipo de Folio de la Incapacidad.000083PR8_TPPROC                    X                                                           Tipo de proceso valores permitidos. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000137PR8_TPSIND                    X                                                           Tipo de costo por la remuneracin en el mandato sindical del trabajador. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000260PR8_UFCRM                     X                                                           Sigla del Estado/Provincia/Regin referente al colegio profesional del emisor del certificado de licencia. Si el campo R8_CRMMED se completa, este campo debe completar con el Est/Prov/Reg vlido. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000138PR8_VRBINT                    X                                                           Informe o seleccione, a traves de [F3], el concepto que el empleador utilizara para pagar los dias integrales.                            000077PR9_CAMPO                     X                                                           Campo de registro que fue modificado.                                        000074PR9_DATA                      X                                                           Fecha de modificacion de registro.                                        000075PR9_DEPTO                     X                                                           Informe el codigo del departamento.                                        000052PR9_DESC                      X                                                           Descripcion.                                        000047PR9_POSTO                     X                                                           Informe el Cdigo de Puesto.                   000080PRA0_BAIRRO                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Barrio de la entidad.                 000080PRA0_CEP                      X                                                             En este campo debe ser informado:       CP de la entidad.                     000096PRA0_CGC                      X                                                           Digite el numero del codigo nacional de persona juridica.                                       000085PRA0_CIDADE                   X                                                           En este campo debe ser informarse la Ciudad/Municipio de la entidad.                 000092PRA0_CODMUN                   X                                                           En este campo se debe digitar: Ciudad de la entidad.                                        000080PRA0_CONTAT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Contacto de la entidad.                000080PRA0_DESC                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Nombre de la entidad.                 000030PRA0_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de curso.000080PRA0_ENDERE                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Direccin de la entidad.              000120PRA0_ENTIDA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la entidad que realizar      los entrenamientos.                   000087PRA0_ESTADO                   X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region de la entidad.              000120PRA0_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.    000080PRA0_FONE                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Telfono de la entidad.               000214PRA0_FORNEC                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de Proveedor correspondiente a Entidad, si desea generar vinculacion Producto vs. Proveedor para generacion de Cotizacion de Capacitacion (Integracion con modulo de Compras).000089PRA0_LOJA                     X                                                           Campo que identifica cada una de las tiendas de los proveedores.                         000067PRA0_NUMEND                   X                                                           En este campo debe digitarse: nmero de la direccin de la entidad.000105PRA0_TIPO                     X                                                           Debe informarse con que Tipo de Curso se relaciona esta Entidad.                                         000114PRA0_UTIL                     X                                                           Debe seleccionar el modulo para disponibilizar esta Entidad.                                                      000120PRA1_AREA                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Area del curso.                         Ej.: "001" = Area Tcnica.            000059PRA1_CATEG                    X                                                           Categora del curso                                        000067PRA1_CES                      X                                                           Informe el cdigo de la capacitacin referente a la tabla e-Social.000134PRA1_CJETAP                   X                                                           Informe el cdigo referente al conjunto de etapas que se utilizar en el montaje del Checklist para el proceso de reciclaje del curso.000080PRA1_CURSO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del curso.                     000080PRA1_DESC                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Descripcin del curso.                000120PRA1_DURAC                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Duracin del curso.                     Ej.: 001                              000040PRA1_DURACA                   X                                                           Digite aqui la duracion del Curso.      000120PRA1_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.    000219PRA1_GRUPO                    X                                                           En este campo debe informarse: el item del grupo de curso, de acuerdo con el codigo informado en el campo Tp. Curso Ext - RA1_TIPOPP. Campo hecho para ser utilizado por el portal RH.                                     000038PRA1_HORAS                    X                                                           Digite la duracion del curso en horas.000136PRA1_IMPRIM                   X                                                           Informe si desea que este curso se imprima en la ficha de registro del empleado: 1 = Si; 2 = No.                                        000206PRA1_PROD                     X                                                           En este campo debe informarse el codigo de Producto correspondiente al Curso, para vinculacion de Producto vs. Proveedor cuando quiera generar Cotizacion de capacitacion (Integracion con modulo de Compras).000125PRA1_QTDMIN                   X                                                           Informe en este campo la cantidad minima de participantes para formar un grupo para este curso.                              000120PRA1_TIPO                     X                                                             En este campo puede ser tipeado:        Tipo del curso.                         Ej.: "C"=Curso.                       000162PRA1_TIPOPP                   X                                                           Tipo de curso. Usado para relacionar los tipos de curso con los internos. Campo hecho para ser utilizado por el portal RH.                                        000120PRA1_UNDURA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Unidad de duracin del curso.           Ej.: "M" - Mes.                       000080PRA1_VALOR                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Valor del curso.                      000120PRA2_AVAL                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Codigo de Evaluacion del curso que  sera Evaluado.                          000162PRA2_AVISO                    X                                                           Informe el numero de dias de antecedencia de la fecha de la capacitacion para el aviso de capacitacion con antecedencia.                                          000080PRA2_CALEND                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del calendario del curso.      000259PRA2_CC                       X                                                            En este campo debe digitarse el centro de costo al cual pertenece la capacitacion. Esta informacion es necesaria para verificar el presupuesto del centro de custo para el periodo en el que se realizara la capacitacion.                                        000080PRA2_CURSO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del curso.                     000080PRA2_CUSTO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Costo estimado del curso.             000080PRA2_DATAFI                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha final del curso.                000080PRA2_DATAIN                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de inicio del curso.            000080PRA2_DESC                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Descripcin del calendario.           000120PRA2_DESCAV                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la Evaluacion del    concurso.                               000100PRA2_DESCCC                   X                                                           En este campo debe presentarse la descripcion del centro de costo seleccionado en el campo anterior.000080PRA2_DESCCU                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del curso del calendario000080PRA2_DESCEN                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre de la entidad.               000057PRA2_DESCSI                   X                                                           Este campo debe contener la descripcion de los sinonimos.000398PRA2_DTREF                    X                                                           Informe la fecha de referencia que se considerara para la verificacion de la existencia de presupuesto disponible. La fecha de referencia es necesaria pues, si la capacitacion abarca mas de un mes, puede existir un presupuesto disponible en la fecha inicial y no existir en la fecha final, es decir, la fecha informada sera la referencia para el presupuesto.                                        000080PRA2_DURACA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Duracin del curso del calendario.    000017PRA2_EFICAC                   X                                                           Evaluar Eficacia.000120PRA2_ENTIDA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la entidad que realizar      el curso del calendario.              000152PRA2_ESOC                     X                                                           Cdigo de capacitacin de acuerdo con la tabla 29 del eSocial o tabla 28 para S-1.0 V.1. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la capacitacin.000120PRA2_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000120PRA2_HORARI                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Horario en que ser realizado el        curso.                                000080PRA2_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Cantidad de horas de los entrenamientos000120PRA2_INSTRU                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del instructor que realizar     el curso.                             000080PRA2_LOCAL                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Local donde ser realizado el curso.  000085PRA2_MODTRE                   X                                                           Modalidad de la capacitacin: 1- Presencial; 2- Educacin a distancia (EaD); 3- Mixta000080PRA2_NOMEIN                   X                                                           Digite aqui el nombre del Instructor delEntrenamiento.                          000120PRA2_OBSERV                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Observacin del curso en el calenda-    rio.                                  000197PRA2_PLANEJ                   X                                                           Si este calendario de curso se basa en una  Planificacion de capacitacion, debe informarse el Codigo de Planificacion en este campo para que el sistema traiga algunas informaciones automaticamente.000120PRA2_REALIZ                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Indica si el curso fue realizado o no   ("S" o "N").                          000120PRA2_RESERV                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         N de vacantes reservadas para el       curso del calendario.                 000080PRA2_RESPON                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Nombre del responsable.               000143PRA2_SINON                    X                                                           Debe informarse un codigo de sinonimos, si es necesario, para diferenciar contenidos de un mismo curso.                                        000084PRA2_TPTRE                    X                                                           Tipo de capacitacin: 1- Inicial; 2- Peridico; 3- Reciclaje; 4- Eventual; 5- Otros.000080PRA2_TURMA                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del equipo del curso.          000120PRA2_UNDURA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Unidad de duracin del curso.           Ej.: "H" = Horas.                     000120PRA2_VAGAS                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         N de vacantes disponibles para el      curso del calendario.                 000198PRA2_WF                       X                                                           Informe la cantidad de dias que anteceden a la fecha del curso para el cual la confirmacion de capacitacion por workflow se realizara. Ejemplo: 10;05;03.                                             000120PRA3_CALEND                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del calendario del curso         solicitado.                           000080PRA3_CURSO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del curso solicitado.          000120PRA3_DATA                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de la solicitud de entrena-       miento.                               000080PRA3_DESC                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del curso solicitado.   000120PRA3_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema.       000080PRA3_MAT                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Matrcula del empleado.               000080PRA3_MEMINT                   X                                                           Observacion justificando el interes por un determinado curso.                   000120PRA3_NVEZAD                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         N de veces que el entrenamiento fue    postergado.                           000098PRA3_PORTAL                   X                                                           Indica si la solicitud realizada por medio del portal proviene del propio empleado o de su gestor.000160PRA3_RESERV                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         El tipo de reserva hecha para el curso  (L-Lista de Espera, R-Reserva, S-Soli-  citado).                              000120PRA3_SEQ                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         La secuencia de las Solicitudes de los cursos.                                 000080PRA3_TURMA                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del equipo del curso.          000120PRA4_APROVE                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Porcentaje de aprovechamiento del       empleado en el curso.                 000120PRA4_CALEND                   X                                                           En este campo debe ser informado:        Codigo de calendario del curso reali-  zado por el empleado.                   000059PRA4_CATCUR                   X                                                           Categora del curso                                        000077PRA4_CATDES                   X                                                           Descripcin de la categora del curso                                        000026PRA4_CES                      X                                                           Cdigo del curso e-Social.000090PRA4_CODCOM                   X                                                           Debe contener el codigo del mensaje de comentario.                                        000065PRA4_CONTEU                   X                                                           Contenido del comentario.                                        000120PRA4_CURSO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del curso realizado por          el empleado.                          000120PRA4_DATAFI                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha final del curso realizado         por el empleado.                      000120PRA4_DATAIN                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de inicio del curso realizado     por el empleado.                      000080PRA4_DESCCU                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del curso del empleado. 000080PRA4_DESCEN                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre de la entidad.               000080PRA4_DESCSI                   X                                                           En este campo debe ser digirado:         La descripcion del codigo sinonimo.    000070PRA4_DTALT                    X                                                           Fecha de la ultima alteracion.                                        000160PRA4_DURACA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Duracin del curso realizado por el     empleado.                               Ej.: "001"                            000100PRA4_EFICAC                   X                                                           En este campo digite:
La nota de efecacia minima necesaria.                                        000109PRA4_EFICSN                   X                                                           En este campo digite:
Si el empleado fue eficaz en el entrenamiento.                                        000120PRA4_ENTIDA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la entidad del curso          realizado por el empleado.            000120PRA4_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal       de la empresa usuaria del sistema.    000120PRA4_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Las horas de entrenamiento del empleadoen determinado curso.                   000080PRA4_MAT                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Matrcula del empleado.               000083PRA4_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel de capacitacion alcanzado.                                        000080PRA4_NOME                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         Nombre del Empleado.                   000120PRA4_NOTA                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Nota que el empleado obtuvo en el       curso.                                000120PRA4_PRESEN                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Porcentaje de presencia del empleado    en el curso.                          000120PRA4_SINONI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del curso sinonimo relaciona-do a otras empresas.                    000078PRA4_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la capacitacion.                                        000092PRA4_TIPO                     X                                                           Este campo indica el origen del curso:
1 - Colectivo (entrenamiento colectivo)
" " - Otros000120PRA4_TURMA                    X                                                           En este campo sera informado:            Secuencia que indica el grupo del cursorealizado por el empleado.              000160PRA4_UNDURA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Unidad de duracin del curso realizado  por el empleado.                        Ej.: "M" - Mes                        000120PRA4_VALIDA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Validez del curso realizado por el      empleado.                             000120PRA4_VALOR                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Valor del curso realizado por el        empleado.                             000080PRA5_CARGO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo de la funcin.                 000064PRA5_CC                       X                                                           Informe Centro de Costo.                                        000120PRA5_CURSO                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del curso que la funcin nece-   sita.                                 000080PRA5_DESCCU                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del curso en el cargo.  000114PRA5_EFICAC                   X                                                           En este campo digite:
La nota de eficacia minima necesaria para el curso.                                        000120PRA5_FILIAL                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cdigo que identifica la sucursal de    la empresa usuaria del sistema        000120PRA5_FREQUE                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Frecuencia mnima del curso que la      funcin necesita.                     000120PRA5_HORAS                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Cantidad de Horas mnima que la         funcin necesita.                     000120PRA5_NOTA                     X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Nota mnima del curso que la            funcin necesita.                     000120PRA5_PRIORI                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Prioridad del curso para esta funcin.  Ej.: "01"                             000160PRA5_UNPRIO                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Unidad de la prioridad de este curso    para la funcin.                        Ej.: "M" - Mes                        000080PRA5_VALIDA                   X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Validez del curso para la funcin.    000080PRA6_CONTEU                   X                                                           Digite aqui el contenido programatico   del curso.                              000040PRA6_CURSO                    X                                                           Digite aqui el codigo del curso.        000080PRA6_DESC                     X                                                           Digite aqui la descripcion de la        Entidad/Curso.                          000096PRA6_DTCOTA                   X                                                           En este campo debe informarse la Fecha de la ultima cotizacion de precio para esta capacitacion.000040PRA6_DURACA                   X                                                           Digite aqui la duracion del Curso.      000080PRA6_ENTIDA                   X                                                           Digite aqui el codigo de la Entidad que dicta el curso.                         000040PRA6_FILIAL                   X                                                           Digite aqui la Sucursal del Siatema.    000080PRA6_UNID                     X                                                           Diite aqui la unidad de duracion del    curso.                                  000040PRA6_VALOR                    X                                                           Digite aqui el Valor del curso.         000080PRA7_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe ser informado:        El barrio del instructor del curso.    000128PRA7_CBOINS                   X                                                           Informar la Clasificacin Brasilea de Ocupacin - CBO referente a la formacin del profesional responsable por la capacitacin.000120PRA7_CEP                      X                                                           En este campo debe ser informado:        El codigo de la Casilla del Instructor del curso.                              000042PRA7_CIC                      X                                                           Informe el nmero del RCPF del Instructor.000120PRA7_COMPLE                   X                                                           En este campo debe ser informado:        El complemento de la direccion del     Instructor del curso.                   000080PRA7_EMAIL                    X                                                           En este campo debe ser informado:        El E-mail del instrucutor del curso.   000080PRA7_ENDERE                   X                                                           En este campo debe ser informado:        La Direccion del instructor del curso. 000088PRA7_ESTADO                   X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region del instructor del curso.    000120PRA7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la Sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000093PRA7_FORINS                   X                                                           Formacin del profesional responsable por la capacitacin (acadmica, prctica u otra forma).000120PRA7_INSTRU                   X                                                               En este campo debe ser digitado:     Codigo del Instructor que dictara el   curso.                                  000080PRA7_MAT                      X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Matrcula del empleado.               000078PRA7_MUNICI                   X                                                           En este campo  debe informarse la Ciudad/ Municipio del instructor del curso. 000106PRA7_NACION                   X                                                           Nacionalidad del profesional responsable por el entrenamiento/capacitacin. 1 - Brasileo; 2 - Extranjero.000080PRA7_NOME                     X                                                           En este campo debe ser informado:        El nombre del instrutor del curso.     000120PRA7_TELEFO                   X                                                           En este campo debe ser informado:        El numero del telefono del Instructor  del curso.                              000080PRA8_CARGO                    X                                                           Digite aqui el Cargo para el cual se    destina el planeamiento.                000120PRA8_CC                       X                                                           En este campo debe ser digitado:         El centro de costos a la cual perteneceesta planificacion.                     000080PRA8_CURSO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El curso a ser Planificado.            000120PRA8_DATA                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La fecha en que fue planificado este   curso.                                  000120PRA8_DATAAT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La fecha limite para efectuar el entre-namiento para este curso.               000120PRA8_DATADE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La fecha en que sera iniciado el curso para el entrenamiento.                  000120PRA8_DEPTO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Sector al cual la planificacion     pertenece.                              000120PRA8_DESC                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la planificacion de  los cursos.                             000080PRA8_DESCCA                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Cargo al cual se refiere el planeamiento.        000080PRA8_DESCCC                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre del centro de costos.        000080PRA8_DESCCU                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre del curso a ser planificado. 000080PRA8_DESCDP                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del Sector.             000080PRA8_DESCGR                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del grupo funcional.    000120PRA8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRA8_GRUPO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El grupo funcional al cual pertenece laplanificacion.                          000120PRA8_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El numero de horas a ser gastado para  este curso.                             000120PRA8_MAT                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         La matricula del empleado responsable  a la planificacion del entrenamiento.   000120PRA8_NFUNC                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         La cantidad de empleados que seran en- trenados para este curso.               000160PRA8_NOME                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre de la persona responsable de la planificacion que esta siendo efec-  tuada.                                  000086PRA8_NUMSC                    X                                                           Informe el nmero para la solicitud de compras                                        000120PRA8_PLANEJ                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Codigo de la Planificacion de los   entrenamientos.                         000080PRA8_SEQ                      X                                                           Digite aqui la secuencia del Planea-    miento.                                 000120PRA8_VALOR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El valor a ser gastado para este curso planificado.                            000120PRA9_CURSO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del curso dentro de la empre-sa.                                     000120PRA9_DESCR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del curso correspondien-te.                                     000120PRA9_FILIAL                   X                                                           En este curso debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRA9_SINONI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del curso correspondiente    utilizado por otras entidades.          000120PRAA_CALEND                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del calendario al que es des-tinado el gasto.                        000120PRAA_CURSO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del curso al cual se destina los gastos.                             000080PRAA_DATA                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La fecha que ocurrio el gasto.         000080PRAA_DESC                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de gastos del curso.    000080PRAA_DESPES                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo de gastos del curso.         000120PRAA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de   la empresa usaria del sistema.          000120PRAA_MAT                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         La matricula del empleado al cual se   destina los gastos.                     000080PRAA_TURMA                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El grupo del curso.                    000080PRAA_VALOR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El valor de los gastos del curso.      000120PRAB_AVAL                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo de la Evaluacion al cual serasometido el curso.                      000120PRAB_DESCIT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la secuencia de la   evaluacion                              000080PRAB_DESCR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la Evaluacion.       000080PRAB_DTIPO                    X                                                           Digite aqui la descripcion del Tipo     de Evaluacion.                          000120PRAB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000080PRAB_ITEM                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La secuencia de la Evaluacion.         000120PRAB_TIPO                     X                                                           En este campo debe ser digitado el      codigo del tipo de Evaluacion:          Ej.: 01-Curso, 02-Instructor.           000105PRAB_TPONTO                   X                                                           Informar el tipo de puntuacion que se utilizara en la evaluacion.                                        000080PRAC_AVAL                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo de Evaluacion del curso.     000120PRAC_CALEND                   X                                                           En este campo debe ser digitado:        El codigo del calendario al que el cursopertenece.                              000080PRAC_CURSO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del curso que sera Evaluado. 000080PRAC_DESC                     X                                                           Digite aqui la descripcion de la        Evaluacion.                             000120PRAC_DESCIT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la secuencia de Eva- luacion.                                000080PRAC_DESCR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion de la Evaluacion.       000120PRAC_DRESUL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del resultado de las    Evaluaciones.                           000120PRAC_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRAC_ITEM                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo de la secuencia de la Eva-   luacion.                                000120PRAC_MAT                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         La matricula del empleado que ejecuto  la Evaluacion.                          000080PRAC_PONTOS                   X                                                           Digite aqui el puntaje referente al     resultado seleccionado.                 000160PRAC_RESULT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del resultado de la Evalua-  cion. Tecla [F3] disponible para consul-ta.                                     000080PRAC_TURMA                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El grupo del Curso.                    000080PRAD_DESCRI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La descripcion del item de Evaluacion. 000120PRAD_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000080PRAD_ITEM                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Numero del item de la Evaluacion.   000120PRAD_PONTOS                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La cantidad de puntos que este item    representa para la Evaluacion.          000123PRAE_CDESCR                   X                                                           Descripcion del codigo del tipo de hecho relevante de la vida laboral del empleado.                                        000118PRAE_COD                      X                                                           Informe el codigo del tipo de hecho relevante de la vida laboral del empleado.                                        000134PRAE_DATA                     X                                                           Informe la fecha de ocurrencia y registro del hecho relevante de la vida laboral del empleado.                                        000128PRAE_DESC                     X                                                           Esta descripcion es de rellenado obligatorio y debera tener mas de diez (10) caracteres.                                        000072PRAE_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000074PRAE_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000118PRAE_SEQ                      X                                                           Secuencia por fecha y tipo de hecho relevante de la vida laboral del empleado.                                        000080PRAF_DESCFA                   X                                                               En este campo debe ser informado:   La descripcion del factor de graduacion.000080PRAF_DTFIM                    X                                                               En este campo debe ser informado:   La Fecha Final del factor de graduacion.000120PRAF_DTINI                    X                                                               En este campo debe ser informado:   La Fecha Inicial del factor de gradua-  cion.                                   000120PRAF_FATOR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Factor que sera atribuido a referen-cia.                                    000120PRAF_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRAF_MAT                      X                                                             En este campo debe ser digirado:        La matricula del empleado referente a graduacion.                             000080PRAF_MEMO                     X                                                           En este campo debe ser informado:         La observacion del valor de referencia000080PRAF_OBSERV                   X                                                           En este campo debe ser informado:         La observacion del valor de referencia000120PRAF_REFER                    X                                                             En este campo debe ser informado:       El valor de referencia de la gradua-  cion.                                   000080PRAG_DESC                     X                                                           Digite aqui la descripcion del Material que sera utilizado en los cursos.       000120PRAG_FILIAL                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sis- tema.                                   000120PRAG_MATER                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    el Material que sera utilizado en los   Cursos.                                 000120PRAG_OBS                      X                                                           Digite aqui las Observaciones generales del Material que sera utilizado en el   Curso, entre ellas su localizacion.     000120PRAH_CURSO                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Curso al cual la Lista de Materiales    sera destinada.                         000080PRAH_DESC                     X                                                           Digite aqui la descripcion del Material de Entrenamiento.                       000080PRAH_DESREF                   X                                                           Digite aqui la descripcion de la Refe-  rencia del Material de Entrenamiento.   000120PRAH_FILIAL                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    la sucursal de la empresa usuaria del   sistema.                                000080PRAH_MATER                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Material que sera utilizado en el Curso.000080PRAH_OBS                      X                                                           Digite aqui las Observaciones referentesal Material o Equipo.                   000120PRAH_REFER                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica la Referencia del Material del Curso:      P-Participante o C-Curso.               000080PRAIZ                         X                                                           Los archivos no pueden quedar en el     directorio raz.                        000080PRAI_ALTERN                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica la Alternativa elegida por el empleado.    000080PRAI_CALEND                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Calendario de Entrenamientos.           000080PRAI_CURSO                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    el Curso.                               000060PRAI_DTIPO                    X                                                           Debe contener la descripcion del tipo de Evaluacion.        000080PRAI_DURACA                   X                                                           Digite aqui el tiempo que se demoro     en la resolucion del Test.              000120PRAI_FILIAL                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    la sucursal de la empresa usuaria del   sistema.                                000040PRAI_MAT                      X                                                           Digite aqui la Matricula del Empleado.  000089PRAI_MATAVA                   X                                                           En este campo informe la Matricula del evaluador.                                        000120PRAI_MEMO1                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    la sucursal de la empresa usuaria del   sistema.                                000080PRAI_MRESPO                   X                                                           Digite aqui la Respuesta de la Pregunta disertativa.                            000072PRAI_NOMAVA                   X                                                           Informe el nombre del avaliador.                                        000124PRAI_QUEM                     X                                                           Deve informarse si el propio empleado (alumno) realizara la evaluacion, u otro evaluador.                                   000120PRAI_QUESTA                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    la Pregunta del Test realizado por el   empleado.                               000040PRAI_RESULT                   X                                                           Digite aqui el Resultado de la Pregunta.000080PRAI_TESTE                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Test o Modelo que el Empleado realizo.  000076PRAI_TIPO                     X                                                           Debe contener el tipo de evaluacion.                                        000040PRAI_TURMA                    X                                                           Digite aqui el Grupo del Curso.         000080PRAJ_CALEND                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    el Calendario de Entrenamientos.        000120PRAJ_CURSO                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    el Curso donde el Empleado esta         Inscripto.                              000080PRAJ_DATA                     X                                                           Digite aqui la Fecha en que el empleado debera realizar el Test.                000048PRAJ_DATAF                    X                                                           Fecha final para la realizacin de la evaluacin000080PRAJ_DESCRI                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Test o   Modelo que el empleado debera realizar. 000224PRAJ_EMAIL                    X                                                           Informe si el e-mail de aviso ya se envi. Si el e-mail ya se envi y hay necesidad de enviarlo nuevamente, basta modificar el campo a "2" y grabar, que el e-mail se enviar nuevamente.                                       000120PRAJ_FILIAL                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica    la sucursal de la empresa usuaria del   sistema.                                000080PRAJ_HORA                     X                                                           Digite aqui el horario en el cual el    empleado debera realizar el Test.       000047PRAJ_HORAF                    X                                                           Hora final para la realizacin de la evaluacin000040PRAJ_MAT                      X                                                           Digite aqui la Matricula del Empleado.  000088PRAJ_MATAVA                   X                                                           En este campo digite la matricula del Evaluador.                                        000120PRAJ_MODELO                   X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Modelo de Test que el empleado debera   realizar.                               000040PRAJ_NOME                     X                                                           Digite aqui el Nombre del empleado.     000092PRAJ_OK                       X                                                           Informe aqui si el empleado ya realizo  o no el Test. S=Si o N=No.                          000181PRAJ_QUEM                     X                                                           En este campo debe informar el nombre de aquel que hara la evaluacion. Puede ser el propio empleado (en entrenamiento) u otros (evaluadores).                                        000080PRAJ_TESTE                    X                                                           Digite aqui el codigo que identifica el Test que el empleado debera realizar.   000080PRAJ_TURMA                    X                                                           Digite aqui el Grupo del Curso donde    el empleado esta inscripto.             000132PRAK_CALEND                   X                                                           Debe informarse el codigo del Calendario de cursos de capacitacion para evaluar la eficacia.                                        000135PRAK_CURSO                    X                                                           Debe informarse el codigo de la matricula del empleado para realizar la evaluacion de eficacia.                                        000135PRAK_MAT                      X                                                           Debe informarse el codigo de la matricula del empleado para realizar la evaluacion de eficacia.                                        000100PRAK_TURMA                    X                                                           Debe informarse el grupo del curso para evaluar la eficacia.                                        000113PRAL_CURSO                    X                                                           En este campo debe digitar el Codigo del curso necesario para la funcion.                                        000118PRAL_EFICAC                   X                                                           En este campo debe digitar la Nota de eficacia minima necesaria para el curso.                                        000106PRAL_FREQUE                   X                                                           Informe la frecuencia minima del curso necesaria para esa funcion.                                        000038PRAL_FUNCAO                   X                                                           Debe contener el codigo de la funcion.000133PRAL_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado el numero minimo de horas de curso necesario para la funcion.                                        000099PRAL_NOTA                     X                                                           Informe la Nota minima del curso necesaria para la funcion.                                        000093PRAL_OBRIGA                   X                                                           Informe si este curso es obligatorio para ejercer esta funcin: 
1 = Si;
2 = No.
            000312PRAL_REVALI                   X                                                           Informe si este curso es necesario revalidaciones para se ejercer esta funcin: 
1 = Si;
2 = No.
Observacin:
Esta opcin ser obligatoria solo cuando el curso sea obligatorio (RAL_OBRIGA  igual s), sea necesario revalidar el curso para que el profesional est siempre apto para ejercer la funcin.
            000078PRAL_VALIDA                   X                                                           Informe los dias de validad del Curso.                                        000063PRAM_CARHOR                   X                                                           En este campo debe informarse la Carga Horaria de esta Materia.000097PRAM_CURSO                    X                                                           Debe contener el codigo del curso que utiiza esta materia.                                       000083PRAM_DESCDI                   X                                                           Debe contener la descripcion de la materia.                                        000090PRAM_DISCIP                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de la materia que se dictara en esta Capacitacion.000043PRAM_FILIAL                   X                                                           Sucursal para la planificacin de materias.000068PRAN_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso.                                        000102PRAN_DOCTO                    X                                                           Informe el numero del documento relacionado a la capacitacion.                                        000029PRAN_FILIAL                   X                                                           Sucursal Curso vs. Documentos000089PRAO_CALEND                   X                                                           Informe el codigo del calendario de capacitacion.                                        000068PRAO_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso.                                        000084PRAO_DATAIN                   X                                                           Informe la fecha inicial de la capacitacion.                                        000072PRAO_DOCTO                    X                                                           Informe el codigo del documento.                                        000039PRAO_FILIAL                   X                                                           Sucursal Curso efectuado vs. Documentos000073PRAO_MAT                      X                                                           Informe la maricula del empleado.                                        000079PRAO_RV                       X                                                           Informe la revision del documento                                              000096PRAO_TIPO                     X                                                           Informe el origen de la capacitacion (Normal/Colectiva).                                        000072PRAO_TITULO                   X                                                           Informe el ttulo del documento.                                        000076PRAO_TURMA                    X                                                           Informe el grupo de la capacitacion.                                        000086PRAO_VALIDA                   X                                                           Debe informarse la validez de la capacitacion.                                        000089PRAP_CALEND                   X                                                           Informe el codigo del calendario de capacitacion.                                        000068PRAP_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso.                                        000081PRAP_DATA                     X                                                           Informar la fecha de envio del Work flow.                                        000093PRAP_DIA                      X                                                           Contiene la fecha de confirmacion de la capacitacion.                                        000097PRAP_EMAIL                    X                                                           Debe informar el estatus del e-mail (enviado/respondido).                                        000100PRAP_HORA                     X                                                           Debe contener la Hora de la confirmacion de la capacitacion.                                        000077PRAP_IDENT                    X                                                           Numero de confirmacion del Work flow.                                        000103PRAP_INDICA                   X                                                           Matricula del empleado sustituto que realizara la capacitacion.                                        000093PRAP_MAT                      X                                                           Matricula del empleado que realizara la capacitacion.                                        000098PRAP_RESERV                   X                                                           Estatus de la reserva del curso. (Reservado, Lista, etc.).                                        000076PRAP_TURMA                    X                                                           Informe el grupo de la capacitacion.                                        000042PRAQ_CODDEP                   X                                                           Cdigo del departamento                   000074PRAQ_CODMAT                   X                                                           Informe la matrcula del empleado.                                        000075PRAR_CODDEP                   X                                                           Informe el cdigo del departamento.                                        000057PRAS_DATA                     X                                                           Fecha del asiento                                        000078PRAS_DESCIT                   X                                                           Informe descripcion de item de escala.                                        000190PRAS_ESCALA                   X                                                           En este campo se debe digitar el Codigo de la Escala que identificara el nivel de la Habilidad de este empleado.                                                                              000036PRAS_FILIAL                   X                                                           Sucursal Historial de especialidades000080PRAS_HABIL                    X                                                           En este campo se debe digitar el Codigo de la Habilidad que posee este empleado.000157PRAS_ITESCA                   X                                                           En este campo se debe digitar el Codigo de la Escala que identificara el nivel de la Habilidad de este empleado.                                             000065PRAS_MAT                      X                                                           Debe contener la matricula del empleado referente esta habilidad.000075PRAS_RESULT                   X                                                           Resultado obtenido en la evaluacion                                        000190PRAS_TIPGRV                   X                                                           Campo que indica origen del registro. 
En blanco = si los datos los rellena/modifica el Protheus.
P = si los datos son incluidos/modificados por el Portal de Gestion de Capital Humano (Web).000040PRATEIO                       X                                                           Criterio de prorrateo ya fue archivado. 000072PRATJAEXIST                   X                                                           Codigo de Prorrateo ya existe.                                          000083PRAT_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del servidor de contenido                                        000048PRAT_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del servidor de contenido000045PRAT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del servidor de contenido000052PRAT_OUTROS                   X                                                           Informe la URL del servidor de los demas contenidos.000048PRAT_POSTES                   X                                                           Informe la URL del servidor de prueba posterior.000049PRAT_PRETES                   X                                                           Informe la URL del servidor de prueba preliminar.000050PRAT_SINCRO                   X                                                           Informe la URL del servidor de contenido sincrono.000037PRAT_VIDEO                    X                                                           Informe la URL del servidor de video.000072PRAU_CONTEU                   X                                                           Informe el codigo del contenido.                                        000068PRAU_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso.                                        000047PRAU_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del contenido del curso.000099PRAU_DSSRVC                   X                                                           Muestra la descripcion del Servidor de Contenido del Curso.                                        000084PRAU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del contenido del curso.                                        000045PRAU_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia del contenido del curso.000094PRAU_SRVCNT                   X                                                           Informe el codigo del servidor de contenido del curso.                                        000079PRAU_TIPO                     X                                                           Informe el tipo do contenido del curso.                                        000079PRAU_URL                      X                                                           Informe la URL del contenido del curso.                                        000072PRAV_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Contenido.                                        000076PRAV_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del Contenido                                        000089PRAV_DSSRVC                   X                                                           Muestra la descripcion del Servidor de Contenido.                                        000073PRAV_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000071PRAV_IDIOMA                   X                                                           Informe el Idioma del contenido.                                       000044PRAV_SRVCNT                   X                                                           Informe el codigo del Servidor de Contenido.000068PRAV_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo do Contenido                                        000072PRAV_TITULO                   X                                                           Informe el Titulo del Contenido                                         000069PRAV_URL                      X                                                           Informe la URL del contenido.                                        000060PRAW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000180PRAW_FOLMES                   X                                                           El periodo de calculo de Multiple Vinculo de empleado. Este campo se rellena con el contenido del parametro MV_FOLMES (AAAAMM). Uso eSocial.                                        000074PRAW_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000018PRAW_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso000071PRAW_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento ya
registrado a quien se refiere la incidencia000033PRAW_SEMANA                   X                                                           Nmero de pago para la incidencia000094PRAW_TPFOL                    X                                                           Informe el Tipo de Planilla de haberes que el Multiple Vinculo se considerara. 
Uso eSocial. 
000423PRAW_TPREC                    X                                                           Informe el tipo de cobro del empleado. 
Uso eSocial.
Opciones disponibles: 
1 - Contribucion descontada por el empleador declarante;
2 - Contribucion descontada por otra empresa o pagada por el propio trabajador sobre valor inferior al limite maximo del sueldo de contribucion;
3 - Contribucion sobre el limite maximo de sueldo de contribucion ya descontada/pagada en otras empresas.                                        000109PRAX_ALIGNX                   X                                                           Informe el tipo de alineamiento horizontal del texto del certificado.                                        000074PRAX_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del certificado.                                        000078PRAX_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del certificado                                        000060PRAX_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000137PRAX_POSICX                   X                                                           Informe la posicion horizontal del texto del certificado.                                                                                000095PRAX_POSICY                   X                                                           Informe la posicion vertical del texto del certificado.                                        000047PRAX_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia del texto del certificado.000113PRAX_TEXTO                    X                                                           Informe el texto del certificado.                                                                                000087PRAY_AVREAC                   X                                                           Informe el codigo de la evaluacion de reaccion.                                        000084PRAY_CAPVSC                   X                                                           Informe el criterio de aprobacion del curso.                                        000084PRAY_CERTIF                   X                                                           Informe el codigo del certificado del curso.                                        000084PRAY_CNTPRG                   X                                                           Informe el contenido programatico del curso.                                        000068PRAY_CURSO                    X                                                           Informe el codigo del curso.                                        000083PRAY_DESCDT                   X                                                           Informe la descripcion detallada del curso.                                        000092PRAY_DSAVRE                   X                                                           Muestra la descripcion de la evaluacion de reaccion.                                        000049PRAY_DSCERT                   X                                                           Muestra la descripcion del certificado del curso.000075PRAY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del E-Learning.                                        000070PRAY_OBJCUR                   X                                                           Informe el objetivo del curso.                                        000123PRAY_PREOBG                   X                                                           Informe si la aprobacion en la prueba previa es obligatoria para realizar el curso.                                        000078PRAY_PUBALV                   X                                                           Informe el publico objetivo del curso.                                        000106PRAY_SCRAPV                   X                                                           Informe el puntaje minimo para aprobar en la evaluacion del curso.                                        000071PRAY_STATUS                   X                                                           Informe la situacion del curso.                                        000141PRAZ_CATEG                    X                                                           En este campo, informe la categora eSocial del empleado en la otra empresa que trabaja el empleado.                                         000017PRAZ_CIC                      X                                                           RCPF del empleado000060PRAZ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000181PRAZ_FOLMES                   X                                                           El periodo de calculo de Multiple Vinculo de empleado. 
Este campo se rellena con el contenido del parametro MV_FOLMES (AAAAMM). Uso eSocial.                                        000195PRAZ_INSCR                    X                                                           Informe el nmero de la inscripcin de la otra empresa, si fuera RCPJ la raz de este no debe ser igual al RCPJ del empleador, si fuera RCPF debe ser diferente del RCPF del empleado. Uso eSocial.000074PRAZ_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000189PRAZ_TPFOL                    X                                                           Informe el Tipo de Planilla de haberes que el Multiple Vinculo se considerara. 
Uso eSocial. 
1= Planilla de haberes Mensual
2= Planilla de Aguinaldo                                        000181PRAZ_TPINS                    X                                                           Informe el tipo de inscripcion de la empresa referente al Multiple Vnculo. 
Uso eSocial. 
Tipos de incripciones permitidas: 1 - RCPJ 2 - RFC                                        000287PRAZ_VALOR                    X                                                           Informe el valor de remuneracion recibida por el trabajador en la otra empresa/actividad, sobre la que hubo descuento/cobro de contribucion del asegurado. 
Regla eSocial: Solo se permite valor igual a CERO, solo cuando Tipo de Cobro sea igual a 3.                                        000078PRA_ DESCHAB                  X                                                           Descripcion de la Formacion Escolar.
                                        000013PRA_5TAEXO                    X                                                           5ta Exonerada000086PRA_ABONOF                    X                                                           Numero de dependientes de asignacin familiar.                                        000085PRA_ABS_OS                    X                                                           Porcentaje que absorve la Empresa de Pago previo.                                    000104PRA_ACTTRAN                   X                                                           Desarrolla actividad de transporte larga distancia?
1 = Si
2 = No.                                    000144PRA_ACUMBH                    X                                                           Informe "S" para que las Horas del Empleado se consideren para el Banco de Horas o "N" para que no se consideren.                               000109PRA_ACUMLAB                   X                                                           Informe el tipo de la acumulacin laboral: 1 -Primera actividad; 2 - Segunda actividad; 3- Tercera actividad.000139PRA_ADCCONF                   X                                                           Informe el porcentaje correspondiente al aumento/adicional por el ejercicio de cargo de confianza.                                         000249PRA_ADCINS                    X                                                           Informe "1=No" si el empleado no posee insalubridad. Cuando el empleado posea insalubridad, informe el grado a traves de las opciones "2= Insalubridad Minima", "3= Insalubridad Media" o "4= Insalubridad Maxima".                                      000082PRA_ADCPERI                   X                                                           Informe si el empleado posee Peligrosidad.                                        000101PRA_ADCTRF                    X                                                           Informe el porcentaje correspondiente al adicional de transferencia.                                 000023PRA_ADICEDI                   X                                                           Tipo de Agregado/Cedido000080PRA_ADICISA                   X                                                           Informe si la empresa debe pagar el adicional de ISAPRE para el empleado.       000080PRA_ADMISSA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Ingreso del empleado.        000096PRA_ADTPOSE                   X                                                           En este campo se debe elegir el tipo de aumento por Tiempo de servicio que el empleado recibira.000108PRA_AFASFGT                   X                                                           Seleccione el codigo de licencia para calculo de FGTS del empleado, conforme tabla S046.                    000160PRA_AFASTA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Licencia de trabajo, por     cualquier motivo, tambin utilizada     como fecha inicio de vacaciones.        000117PRA_AFOPC                     X                                                           Indicate types of AFP that must be calculated for all employees. When none of them is entered, AFP is not calculated.000149PRA_AFOVOL                    X                                                           Importe mensual adicional al pago de laempresa de AFORE Voluntario del trabajador. En caso de que no tenga    poner 0.                               000040PRA_AFP                       X                                                           Informe la AFP del empleado             000087PRA_AFPASSU                   X                                                           Informe si la empresa asume los descuentos correspondientes a las AFP del trabajador.  000120PRA_AFPCTV                    X                                                           Valor o porcentaje del salario que el empleado aporta como cotizacion vol. a la AFP e debe ser descontado del salario.  000133PRA_AFPOPC                    X                                                           Informe los tipos de AFP que deben calcularse para todos los empleados. Cuando no haya ningun tipo informado, no se calculara el AFP.000120PRA_AFPVOL                    X                                                           Valor o porcentaje del salario que el empleado aporta voluntariamente a la AFP y debe ser descontado del salario.       000142PRA_AJCUSES                   X                                                           Informar el valor de la ayuda de costo en el Extranjero, si el valor es diferente del valor estandar.                                         000097PRA_AJCUSPT                   X                                                           Informar el valor de la ayuda de costo en Portugal, si el valor es diferente del valor estandar. 000182PRA_AJUANU                    X                                                           Indica si se realiza el ajuste anual del ISR. Se utiliza en el aguinaldo, en el ultimo periodo del ano y en la declaracion anual.                                                     000063PRA_AJUCUE                    X                                                           Ayuda Costo Extranjero.                                        000090PRA_AJUCUS                    X                                                           Informe el codigo de la ayuda de costo tabla s008.                                        000084PRA_AJUFOR                    X                                                           Codigo Ayuda de Costo Formacion - Tabla S010                                        000023PRA_ALFANUM                   X                                                           Alfanumrico de Carnet.000172PRA_ALTCP                     X                                                           Informe "S" si hubo modificacion de No. de  Tarjeta Profesional del empleado o "N" si no hubo.
Se utilizara en la actualizacion de datos, junto a la Caja Economica Federal.000154PRA_ALTNOME                   X                                                           Informe "S" si hubo Modificacion de Nombre del Empleado o "N" si no la hubo.
Se utilizara en la actualizacion de datos junto a la Caja Economica Federal. 000186PRA_ALTOPC                    X                                                           Informe "S" si hay modificaciones en la opcion del FGTS (Fondo de garantia del trabajador) y "N" si no hubo modificacion. Se utiliza para actualizar datos ante la Caja Economica Federal.000164PRA_ALTPIS                    X                                                           Informe "S" si hubo modificacion de Numero de P.I.S. del empleado o "N" si no la hubo.
Se utilizara en la actualizacion de datos, junto a la Caja Economica Federal.000120PRA_ANOCHEG                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Ao de Llegada de empleados extranje- ros.                                    000051PRA_ANOEGRE                   X                                                           Anio Egreso                                        000041PRA_ANOSEME                   X                                                           Nmero del ao o semestre del estudiante.000094PRA_ANTECRI                   X                                                           Indique si el trabajador tiene antecedentes penales.
                                        000070PRA_ANTICI                    X                                                           Informar el Valor del Anticipo.                                       000114PRA_ANTLIQ                    X                                                           Informa si el calculo del anticipo se efectuara por el valor neto o bruto.                                        000080PRA_APELIDO                   X                                                           Nombre por el cual el empleado es ms   conocido dentro de la empresa.          000066PRA_ARS                       X                                                           Informe el Codigo del ARS.                                        000065PRA_ART                       X                                                           Informe el Codigo de ART.                                        000093PRA_ASODONT                   X                                                           Informe el codigo del plan de asistencia odontologica                                        000115PRA_ASSIST                    X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Contribucion Asistencial (S/N)                                        000091PRA_ATIV                      X                                                           Informe un codigo de actividad valido para el SIJP.                                        000133PRA_AUTMEI                    X                                                           En caso de Autnomo, informe si es un Micro-emprendedor individual MEI: 1=No, 2=Si, esta informacin se utiliza en el clculo de IRF.000071PRA_AVPREVI                   X                                                           Informe la fecha para aviso previo.                                    000010PRA_BAIRRO2                   X                                                           Distrito 2000153PRA_BAIXENT                   X                                                           Informe "S" si el empleado efectuo la baja en el ente.
Informe "N" si el empleado no efectuo la baja en el ente.                                        000128PRA_BASEINS                   X                                                           En este campo debera informarse: Si hubiera otro empleo con descuento de INSS, informar la base de calculo utilizada.           000157PRA_BCDPFGT                   X                                                           Informe o Cdigo do Banco e Agncia na qual ser depositada a Compensao por Tempo de Servios (CTS) do funcionrio.                                        000180PRA_BCOEMPL                   X                                                           Indicar el banco donde se deposita al empleado de acuerdo al cdigo definido por la superintendencia de bancos e instituciones financieras.                                         000022PRA_BCOHAB                    X                                                           Banco Empleado Haberes000023PRA_BCOHABD                   X                                                           Desc Banco Haberes Empl000223PRA_BHFOL                     X                                                           Informe "S" si las informaciones del Banco de Horas calculadas para este empleado se enviaran para la Planilla de  haberes o "N" si las informaciones no se enviaran para la Planilla de haberes.                              000041PRA_BIDENT                    X                                                           Informe el Numero de Billete de Identidad000067PRA_BIDESCE                   X                                                           Descripcion Est. Emisor BI.                                        000053PRA_BIDTVAL                   X                                                           Informe la Fecha de Validez del Billete de Identidad.000052PRA_BIEMISS                   X                                                           Informe la Fecha de Emision del Billete de Identidad000050PRA_BIESTEM                   X                                                           Informe el Estado Emisor del Billete de Identidad.000120PRA_BITMAP                    X                                                           En este campo debe ser tipeado el nombredel  archivo  que  tenga la  foto  del  empleado en el formato de Bitmap.       000008PRA_BLOCK2                    X                                                           Bloque 2000193PRA_BLOQADM                   X                                                           Indica si el empleado despedido puede ser reincorporado o no en el futuro. Si estuviera informado "Si", no se podr ingresar un empleado con el mismo RCPF hasta que se haya modificado el campo.000039PRA_BLOQUE                    X                                                           Identifique el Bloque.                 000058PRA_BLQRES                    X                                                           Bloqueo Rescision.                                        000157PRA_BRNASEX                   X                                                           Informe "1=Si" si el empleado tiene nacionalidad brasilena pero nacio en otro pais o "2=No" si el empleado tiene la nacionalidad brasilena y nacio en Brasil.000093PRA_BRPDH                     X                                                           Campo donde constar la Jornada reducida solicitada por el servidor y vlida en este momento.000106PRA_BSESIS                    X                                                           Informe si es efecto a Seguro de Invalid y Sobrevivencia: 
S=Si
N=No  
                                000154PRA_CAJAHO                    X                                                           Importe mensual de descuento de caja de ahorro del empleado. En caso de que  no tenga poner 0.                                                            000025PRA_CAJSAL                    X                                                           Informe el Caja de Salud.000190PRA_CALINDM                   X                                                           Define si desea calcular la alicuota de descuento del empleador en relacion al tiempo de contribucion. Es opcional la generacion de esa alicuota y se aplica solamente al contrato indefinido.000048PRA_CARCERT                   X                                                           Informe el registro civil del certificado civil.000007PRA_CARRERA                   X                                                           Carrera000140PRA_CASADBR                   X                                                           Informe si el empleado  extranjero  esta en condicion de Casado(a) con Brasileno(a). 
Uso eSocial.                                        000230PRA_CATCNH                    X                                                           En este campo deber informarse la categora de la licencia de conducir:
1=Categ. A; 
2=Categ. B; 
3=Categ. C; 
4=Categ. D; 
5=Categ. E; 
6=Categ. AB; 
7=Categ. AC;
8=Categ. AD; 
9=Categ. AE                                        000106PRA_CATCONS                   X                                                           Informe la categoria del empleado de construccion civil, de acuerdo con la tabla auxiliar correspondiente.000131PRA_CATEFD                    X                                                           Complete con el codigo de la categoria del trabajador, segun la tabla 1 del layout eSocial.                                        000199PRA_CATEG                     X                                                           Categoria del empleado utilizada en la generacion del SEFIP.
Informe el codigo de la categoria del trabajador de acuerdo con la tabla de categorias del SEFIP.                                        000097PRA_CATFUNC                   X                                                           Seleccione la categoria funcional en la cual se encuadra el empleado, de acuerdo con la tabla 28.000095PRA_CATPDT                    X                                                           Informe la categoria del trabajador utilizada en el PDT                                        000140PRA_CBO                       X                                                           Informe el codigo del calculo especial. 
Este codigo se utilizara en la generacion del archivo BPS.                                        000029PRA_CBU                       X                                                           Informe el CBU del empleado. 000067PRA_CDMUCER                   X                                                           Informe el Codigo de Municipio de Expedicion del Certificado Civil.000054PRA_CDMURIC                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio de expedicion del RIC.000089PRA_CDPROF                    X                                                           Indique el codigo de la profesion del trabajador de acuerdo con la tabla numerica S029.
000118PRA_CEP                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo postal de la direccin del empleado.                                 000048PRA_CEP2                      X                                                           Ubigeo 2                                        000077PRA_CEPCXPO                   X                                                           Informe el Codigo de direccion postal de la Casilla Postal del empleado.     000088PRA_CESS                      X                                                           Informe el tipo de tributacion CESS:

- Sobre remuneracion real
- Sobre monto gravado000093PRA_CFGOSOC                   X                                                           Informe el Codigo de Configuracion de Obras Sociales.                                        000286PRA_CHIDENT                   X                                                           Si la empresa fuera usuaria del portal Conectividade Social da CAIXA, digite la Clave de Identificacion del empleado,  generada por el portal cuando se informe la homologacion rescisoria,  para que se imprima en el Acta de Rescision Contractual.                                         000129PRA_CJPPU                     X                                                           Informar si el empleado contribuye con la Caja de jubilacion y pensionistas profesionales universitarios.                        000118PRA_CLABE                     X                                                           Indicar la CLABE para el depsito bancario, adicional a la cuenta de depsito.                                        000110PRA_CLATAB                    X                                                           Clasificacion de tabulacion para Incrementos de salario via tabulacion                                        000245PRA_CLAURES                   X                                                           Para Contrato de trabajo por plazo determinado. Informe No para contrato sin clausula aseguradora de derecho reciproco de rescision anticipada y Si, si el contrato tiene esta clausula. Campo utilizado en el Homolognet.                           000110PRA_CLVL                      X                                                           Informe a que Codigo de Clase de Valor que el empleado esta asignado.
                                        000131PRA_CNHORG                    X                                                           Informe el organismo emisor de la Licencia Nacional de Conducir del empleado. 
Uso eSocial.                                        000148PRA_CODACER                   X                                                           Los codigos del acervo son: El 07 y 08 digito de la matricula, siendo:
01 - Para acervo propio; 
02 - Para acervos incorporados hasta 31/12/2009.
000042PRA_CODAREA                   X                                                           Inserte el codigo del area.               000055PRA_CODCAT                    X                                                           Informe la Categoria a la que pertenece dicho Empleado.000058PRA_CODCBO                    X                                                           Informe el Codigo de Ocupaciones.                         000092PRA_CODCON                    X                                                           Informe el cdigo del concurso por el que este servidor ingres.                            000083PRA_CODCONV                   X                                                           Informe el Codigo de Convenio del empleado.                                        000105PRA_CODCSS                    X                                                           Informe el Codigo de Contribuyente del SS.(Servicio de Seguridad)                                        000079PRA_CODCTS                    X                                                           Informe la Entidad para deposito de Compensacion por Tiempo de Servicios (CTS).000066PRA_CODCUST                   X                                                           Informar el codigo de la ayuda de costo que pertenece al empleado.000073PRA_CODEXO                    X                                                           Informe el codigo de exoneracion.                                        000018PRA_CODFGT                    X                                                           Banco Empleado CTS000160PRA_CODFUNC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000058PRA_CODIRCT                   X                                                           Informe el codigo del IRCT al que pertenece este empleado.000104PRA_CODMUNE                   X                                                           Nombre del municipio de la direccion del empleado. 
Uso eSocial.                                        000069PRA_CODMUNI                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad referente a la tabla SX5-65.          000112PRA_CODMUNN                   X                                                           Informe el codigo del municipio de nacimiento del empleado.
Uso eSocial.                                        000059PRA_CODPAIS                   X                                                           Informe el codigo del Pais del documento de Identificacion.000042PRA_CODPRO                    X                                                           Proveedor de Servicio de Personal Eventual000113PRA_CODRET                    X                                                           Seleccione el codigo de retencion de I. R. si el codigo es diferente del codigo 0561, de acuerdo con la tabla 37.000051PRA_CODRPA                    X                                                           Entidad EPS                                        000011PRA_CODRPAP                   X                                                           Entidad EPS000075PRA_CODSEG                    X                                                           Informe el codigo de la aseguradora                                        000071PRA_CODSIND                   X                                                           Infome el codigo del Sindicato                                         000080PRA_CODSS                     X                                                           Informe el codigo de la seguridad Social                                        000054PRA_COLACI                    X                                                            Informe el importe por colacin                      000081PRA_COMPESP                   X                                                           Informe el codigo de calculos especiales.                                        000080PRA_COMPLEM                   X                                                           En este campo debe sert tipeado:          Complemento Direccin del empleado.   000030PRA_COMPLRG                   X                                                           Informe el complemento del DNI000116PRA_COMPSAB                   X                                                           Informe si el Sabado es compensado durante la semana. Campo utilizado en el Homolognet.                             000072PRA_COMSDO                    X                                                           Codigo de complemento de sueldo.                                        000090PRA_COND                      X                                                           Informe un codigo de condicion valido para el SIJP.                                       000116PRA_CONFED                    X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Contribucion Confederativa (S/N)                                       000049PRA_CONJPOR                   X                                                           Informe si el Empleado es Naturalizado Portugues.000041PRA_CONV2TR                   X                                                           Informe el convenio de duble tributacion.000085PRA_CONVENC                   X                                                           Identifique si el trabajador est convencionado o no.                                000026PRA_CPOSTAL                   X                                                           Informe la Casilla Postal.000080PRA_CRACHA                    X                                                           En este campo debe ser informado el n- mero de la credencial del empleado.     000081PRA_CRHIPOT                   X                                                           Informar el valor del Credito Hipotecario.                                       000181PRA_CRICOLA                   X                                                           Informe el critero para pagar Colacin:
1=Proporcional a los das trabajados;
2=Monto diario por das hablies; 
3=Monto Fijo;
4=Incidencia                                       000187PRA_CRIMOVI                   X                                                           Informe el critero para pagar Movilizacin:
1=Proporcional a los das trabajados;
2=Monto diario por das hablies; 
3=Monto Fijo; 
4=Incidencia                                        000138PRA_CTDPFGT                   X                                                           Informe o nmero da Conta para depsito da Compensao por Tempo de Servios (CTS) do funcionrio.                                        000126PRA_CTPCD                     X                                                           Informe en este campo si el empleado pertenece a la cuota de personas con deficiencia.                                        000195PRA_CTRLEMA                   X                                                           En este campo constar la cantidad de das de anticipacin del carcter vitalicio, referente al ltimo e-mail enviado con plazo de entrega del informe de pasanta probatoria.                     000079PRA_CURP                      X                                                           Informe el numero de CURP del empleado.                                        000128PRA_CUSPP                     X                                                           Informe el numero de CUSPP (Codigo Unico del Sistema Privado de Pensiones) del empleado.                                        000137PRA_CVEZON                    X                                                           Informe el Codigo de la Zona Economica que se utilizara en el calculo de la planilla de haberes.                                         000090PRA_CXCOMP                    X                                                           Digite el Codigo del Ente de Caja de Compensacion.                                        000120PRA_DATAIN                    X                                                             En este campo debe ser tipeado:         Fecha de inicio del curso realizado     por el empleado.                      000115PRA_DATALT                    X                                                            En este campo debe informarse la fecha de modificacin del sueldo para la Ficha de registro e Historial de sueldo.000064PRA_DATCHEG                   X                                                           Infore la fecha de llegada del funcionario extranjero en Brasil.000035PRA_DATNATU                   X                                                           Informe la fecha de naturalizacion.000062PRA_DCARGO                    X                                                           Descripcion del Cargo.                                        000027PRA_DDDCELU                   X                                                           Informe el DDD del celular.000051PRA_DDDFONE                   X                                                           Informe el DDD del numero de telefono del empleado.000076PRA_DDEPTO                    X                                                           Informe la descripcin del departamento del empleado.                       000015PRA_DDN                       X                                                           Larga Distancia000316PRA_DEDEPS                    X                                                           Indicar la opcin del trabajador para disminuir de la base de retencin en la fuente los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, realizados durante el ao inmediatamente anterior o los efectuados en el mes del clculo de la retencin en la fuente                                        000048PRA_DEFETIV                   X                                                           Informe la fecha de efectivacin, cuando ocurra.000051PRA_DEFFIS                    X                                                           Seleccione el codigo. 

Pulse [F3] para consulta.000076PRA_DEFIFIS                   X                                                           Informe:
1 - si el empleado es Deficiente fisico.
2 - si no es deficiente.000042PRA_DEMIPAS                   X                                                           Informe la fecha de emision del pasaporte.000080PRA_DEMISSA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Despido del empleado.        000014PRA_DEPART2                   X                                                           Departamento 2000077PRA_DEPARTA                   X                                                           Informe el departamento del empleado.                                        000120PRA_DEPSF                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de hijos menores que 14 aos,  con derecho a Asignacin Familiar.      000133PRA_DEPTO                     X                                                           Codigo del departamento del empleado, de acuerdo con tabla definida en Registro de Departamentos.                                    000031PRA_DESAFP                    X                                                           Informe la Descripcin del AFP.000068PRA_DESALIM                   X                                                            Descripcion Ticket Alimentos                                       000071PRA_DESAPV                    X                                                           Descripcion Pension Voluntaria.                                        000055PRA_DESARL                    X                                                           Descripcion ARL                                        000039PRA_DESCAT                    X                                                           Informe la Descripcin de la Categora.000032PRA_DESCB                     X                                                           Descripcion del Barrio.         000072PRA_DESCCC                    X                                                           Descripcion del centro de costo.                                        000033PRA_DESCE                     X                                                           Informe la Descripcin de Estado.000060PRA_DESCEPS                   X                                                           Descripcion del EPS
                                        000037PRA_DESCFUN                   X                                                           Informe la Descripcin de la Funcin.000046PRA_DESCGIN                   X                                                           Digite                                        000041PRA_DESCHAB                   X                                                           Descripcion de la formacion escolar.     000063PRA_DESCMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo.                                        000099PRA_DESCNAC                   X                                                           Informe la Descripcin de la nacionalidad del trabajador.
                                        000066PRA_DESCOBR                   X                                                           Informar Institucion Salud                                        000053PRA_DESCONT                   X                                                           Descripcion del Contrato.                            000037PRA_DESCSIN                   X                                                           Informe la Descripcin del Sindicato.000046PRA_DESCSS                    X                                                           Descripcion.                                  000056PRA_DESCTS                    X                                                           Descripcion CTS.                                        000047PRA_DESCXCP                   X                                                           Informe la Descripcin de la Caja Compensacin.000009PRA_DESEMP                    X                                                           Desempeno000060PRA_DESEP1                    X                                                           Informe una breve descripcin sobre la remuneracin variable000067PRA_DESFCES                   X                                                           NIT Fondo Seguro Desempleo
                                        000018PRA_DESFGT                    X                                                           Desc Banco Emp CTS000067PRA_DESGAS                    X                                                           Descripcion Ticket Gasolina                                        000056PRA_DESICRT                   X                                                           Descripcion IDC.                                        000076PRA_DESNASC                   X                                                           Descripcion del Barrio de Nacimiento.                                       000050PRA_DESOFIC                   X                                                           Informe la Descripcin Oficial de Ocupaciones     000063PRA_DESPROF                   X                                                           Descripcion de la profesion.                                   000039PRA_DEXPRIC                   X                                                           Informe la fecha de expedicion del RIC.000064PRA_DIACTB                    X                                                           Informe el Codigo del Diario para Contabilidad                  000018PRA_DIAGRA                    X                                                           Dias Gratificacion000056PRA_DIASEXP                   X                                                           Informe la cantidad de dias de experiencia del contrato.000022PRA_DIRESSA                   X                                                           Direccion para EsSalud000046PRA_DISTSN                    X                                                           Aplica subsidio de enfermedad. 1 - S / 2 - No000081PRA_DOMICFI                   X                                                           Informe el Domicilio Fiscal del empleado.                                        000041PRA_DOMICIL                   X                                                           Informe si el empleado reside en el pais.000160PRA_DPASSME                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de dependientes que participan del plan de asistencia mdica del em-   pleado.                                 000090PRA_DTALT                     X                                                           Informe la Fecha de Modificacion de esta categoria, con el fin de hacer consultas futuras.000057PRA_DTBIMSS                   X                                                           Informe la Fecha en la que se realizo la baja en el IMSS.000164PRA_DTCAGED                   X                                                           Fecha de envio de informaciones del empleado en el CAGED. Este campo se actualizara automaticamente por la rutina del CAGED.                                        000087PRA_DTCINF                    X                                                           Informe la Fecha Inicial del Credito INFONAVIT.                                        000062PRA_DTCONIN                   X                                                           Fecha contrato inicial                                        000094PRA_DTCPEXP                   X                                                           Informe la fecha de expedicion del Registro Profesional.                                      000084PRA_DTDEPDV                   X                                                           Fecha en que se incluyo el empleado en la generacion del TXT - Dependientes DaVinci.000235PRA_DTEFRET                   X                                                           Complete con la fecha a partir de la cual el trabajador se debe considerar como reintegrado. 
Regla:
Fecha debe ser posterior a la fecha de salida, informada en el evento de salida. 
Uso eSocial.                                        000173PRA_DTEFRTN                   X                                                           Complete con la fecha del regreso efectivo al trabajo. Debe ser mayor o igual a la fecha de realizacion (Fch. Realiz.). 
Uso eSocial.                                        000154PRA_DTFIMCT                   X                                                           Para Contrato de trabajo por plazo indeterminado. Informe la fecha de trmino del contrato de trabajo. Campo Utilizado en el Homolognet.                  000044PRA_DTFIVIS                   X                                                           Informe la Fecha de Finalizacion de la Visa.000049PRA_DTFNCFM                   X                                                           Informe la fecha del termino del nucleo familiar.000059PRA_DTHREST                   X                                                           Fecha de la ltima modificacin del horario del estudiante.000096PRA_DTINCO1                   X                                                           Informe la fecha de la primera habilitacin del empleado                                        000192PRA_DTINICJ                   X                                                           Informe la fecha que iniciara el aporte de la Caja de Jubilacion y Pension de Profesores Universitarios. Por medio de este campo el sistema considerara el aporte para la 1 Categoria Especial.000037PRA_DTINVIS                   X                                                           Informe la Fecha de Inicio de la Visa000104PRA_DTISINF                   X                                                           Informe la fecha inicial de la suspension del Credito INFONAVIT.                                        000103PRA_DTMDINF                   X                                                           Informe la Fecha de Modificacion del Tipo de Credito INFONAVIT.                                        000118PRA_DTMNINF                   X                                                           Informe la fecha de modificacion del numero de Credito INFONAVIT del empleado.                                        000117PRA_DTMVINF                   X                                                           Indicar la Fecha de modificacion del valor de descuento del Credito Infonavit                                        000159PRA_DTNCFAM                   X                                                           Informe la fecha de opcion por Nucleo Familiar. Esta fecha debe ser la fecha de entrega del formulario 3100 Version 01.                                        000047PRA_DTNOMEA                   X                                                           Fecha de nombramiento del servidor.            000092PRA_DTOBTEN                   X                                                           Informe la fecha de Obtencion de la Habilitacion Literaria.                                 000092PRA_DTRDINF                   X                                                           Informe la Fecha de reinicio del Credito INFONAVIT.                                         000102PRA_DTRGEXP                   X                                                           Informe la fecha de expedicion del Documento de Identidad (DI).                                       000039PRA_DTRGPEN                   X                                                           Informe la fecha inicial de la pension.000200PRA_DTVTEST                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del     periodo de estabilidad del empleado,    cuando exista. Esta fecha servira de    alerta en el calculo de una liquidacion final de un empleado con estabilidad.   000081PRA_DVACACT                   X                                                           Vacaciones pendientes del perodo actual.                                        000085PRA_DVACANT                   X                                                           Vacaciones pendientes de perodos anteriores.                                        000042PRA_DVALPAS                   X                                                           Informe la fecha de validez del pasaporte.000127PRA_EAPOSEN                   X                                                           Informe si el trabajador ya recibe el beneficio de seguridad social de jubilacin, por tiempo de aporte o edad. 
Uso eSocial. 
000080PRA_EMAIL                     X                                                             Direccin de Correo Electrnico del   empleado (e-mail).                      000131PRA_EMAIL2                    X                                                           Informe la direccion de correo electronico alternativo del empleado (e-mail). 
Uso eSocial.                                        000015PRA_EMAILP                    X                                                           E-Mail Personal000050PRA_EMICERT                   X                                                           Informe la fecha de emision del certificado civil.000041PRA_EMIPASS                   X                                                           Informe la Fecha de Emision del Pasaporte000032PRA_EMISPAS                   X                                                           Informe el emisor del pasaporte.000026PRA_EMISRIC                   X                                                           Informe el emisor del RIC.000121PRA_EMPRDOM                   X                                                           Informar los valores pagados a la Empleada Domestica para descontarlos de la Base de Calculo del Impuesto sobre la Renta.000030PRA_EMPRESA                   X                                                           Informe la Empresa            000102PRA_EMPTER                    X                                                           RUC de la empresa a la cual destaco o que me destaca personal.                                        000012PRA_ENDERE2                   X                                                           Direccion 2 000080PRA_ENDEREC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Direccin del Empleado.               000064PRA_ENTGAS                    X                                                           Entidad Ticket Gasolina
                                        000094PRA_ENTNAC                    X                                                           Informe la entidad federativa donde nacio el empleado.                                        000095PRA_ESSALUD                   X                                                           Informe si el empledo tiene ESSALUD + Vida:
- 1= Tiene ESSALUD + Vida
- 2= Tiene ESSALUD + Vida000135PRA_ESTCIVI                   X                                                           Seleccione el estado civil del empleado, de acuerdo con la tabla 33.  El valor "Unin estable" y "Otros" no se aceptan para el eSocial.000010PRA_ESTRUC                    X                                                           Estructura000005PRA_ETAPA                     X                                                           Etapa000007PRA_ETAPA2                    X                                                           Etapa 2000057PRA_EXISTIU                   X                                                           Existe/Existio una RA con la numeracion informada. 
    000093PRA_FAIXA                     X                                                           En este campo debe informarse: Se utilizara posteriormente en el control de cargos y sueldos.000140PRA_FATOR                     X                                                           Informe el porcentaje correspondiente al Factor Prestacion Social, para calculo de salario Integral.                                        000021PRA_FCHEXT                    X                                                           Fecha Reside Exterior000040PRA_FECCONT                   X                                                           Informe la Fecha de contratacin Indefin000064PRA_FECVAC                    X                                                           Informar la fecha para la antigedad de vacaciones del Empleado.000080PRA_FICHA                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Nmero de la Ficha de Registro.        000116PRA_FILHOBR                   X                                                           Informe si el empleado  extranjero tiene hijo(a) brasileno(a). 
Uso eSocial.                                        000072PRA_FILIAL                    X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000014PRA_FISCALI                   X                                                           Fiscalizado   000068PRA_FITIPEN                   X                                                           Sucursal del titular fallecido, que origin el pago al pensionista.
000052PRA_FOLCERT                   X                                                           Informe el nmero de la hoja del certificado civil. 000015PRA_FOPAG                     X                                                           Tipo Pago SUNAT000083PRA_FORMREC                   X                                                           Informe la Forma de Recepcion del Empleado.                                        000160PRA_FORMULA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del concepto que debe ser genera-do automticamente para este empleado y atribuido valor por Clculo de Frmulas.000097PRA_FORPAG                    X                                                           Indicar la Forma en que se Pagarn las nmina al empleado                                        000529PRA_FTINSAL                   X                                                           Informe el factor multiplicador del sueldo mnimo para el clculo de la insalubridad.  Este factor se utiliza cuando, por ejemplo, el clculo de la insalubridad se base en 2 sueldos mnimos. En este caso, este campo debe tener el contenido igual a 2. Si el  contenido fuera nulo, se asumir el valor 1 en la ejecucin del clculo de la insalubridad. La aplicacin del factor solamente tendr efecto para el clculo de la insalubridad que estuviera configurado para pagarse por medio del sueldo mnimo en el archivo de sindicatos.000152PRA_FUNDO                     X                                                           Informe si el pago de Fondo de Reserva debera darse al empleado (1= Planilla de haberes) o depositado al IESS (2= IESS).                                000015PRA_FWIDM                     X                                                           Informe el IDM.000130PRA_GANAN                     X                                                           Informe si en el calculo de ganancia se aplicara el porcentaje del 5% para medicina prepaga.                                      000089PRA_GANISEN                   X                                                           Empleado exento del impuesto de ganancias (1-Si; 2-No).
                                000093PRA_GRALEG                    X                                                           Seleccione si el empleado cuenta con Gratificacin Legal                                     000084PRA_GRATIFI                   X                                                           Indicar si el empleado recibe Gratificacion.                                        000104PRA_GRINRAI                   X                                                           Seleccione el codigo del grado de instruccion del empleado, de acuerdo con la RAIS y segund la tabla 26.000080PRA_HABILIT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          N de Licencia de Conducir del empleado000166PRA_HABILMT                   X                                                           Seleccione la habilidad motora del empleadio, para que se imprima el formulario Registro de Asegurado, que se enviara al IVSS.                                        000123PRA_HABLITE                   X                                                           Informe el Codigo de la Habilitacion Literaria registrado en la Tabla Auxiliar S028.                                       000535PRA_HOJORVA                   X                                                           Para los empleados por horas, informe: 1-Si, para informar que la jornada de  trabajo del empleado ser variable, o 2-No, para informar que la jornada del empleado ser fija (tradicional).    Si el trabajador por horas tiene jornada variable al calcular sus vacaciones, el aguinaldo o aviso previo, en el clculo de horas trabajadas se considerar el promedio del perodo adquisitivo (para las vacaciones), o el promedio de los ltimos 12 meses para los casos del aguinaldo o aviso previo.                                              000155PRA_HOPARC                    X                                                           Informe si el contrato de trabajo es de tiempo parcial (jornada de trabajo). Campo utilizado en el Homolognet y en la RAIS.                                000016PRA_HORNOC                    X                                                           Horario Nocturno000043PRA_HORSUPL                   X                                                           Informe la Cantidad de Horas Suplementarias000074PRA_HRSEMAN                   X                                                           Informe el Numero de horas de contrato que el empleado trabaja por semana.000160PRA_HRSMES                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de horas por contrato que el   empleado trabaja por mes, para efecto   de clculo del Sueldo-hora.             000109PRA_IBAN                      X                                                           Informar a transferencia de valores al exterior o a bancos diferentes                                        000069PRA_IDSS                      X                                                           Informe el IDSS del empleado.                                        000182PRA_IMPGUA                    X                                                           Importe mensual que por ayuda de guardera recibe el trabajador. En caso de que no tenga esta prestacin poner  0.                                                                    000122PRA_INCPROV                   X                                                           Informar el codigo de Incremento de Provision para el calculo de la Indemnizacion.                                        000149PRA_INFVOL                    X                                                           Importe mensual adicional al pago de la empresa de INFONAVIT Voluntario del empleado. En caso de que no tenga poner 0.                               000124PRA_INSALUB                   X                                                           Informar los valores de gastos con Instituciones de Salud para deduccion de la Base de Calculo del Impuesto sobre la Renta. 000017PRA_INSALUD                   X                                                           Help no definido 000077PRA_INSMAX                    X                                                           Informe el numero de horas que se consideran para calculo de insalubridad.   000120PRA_INSMED                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de horas que sern consideradaspara clculo de insalubridad promedio.  000120PRA_INSMIN                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de horas que sern consideradaspara clculo de insalubridad mnima.    000032PRA_INSRFC                    X                                                           Informe si esta inscrito en RFC.000014PRA_INSS                      X                                                           Tipo de Saldo.000164PRA_INSSAUT                   X                                                           Informe si para este empleado debera ser, o no, calculado el valor de INSS. Informar, sobre todo, cuando el pais del empleado extranejro posee acuerdo con Brasil.  000068PRA_INSSJP                    X                                                           Informe el Codigo de INSSJP.                                        000138PRA_INSSOUT                   X                                                           En este campo debe informarse: El valor pagado a la seguridad en otro empleo que se deducira del valor por pagar en el mes.               000183PRA_INSSSC                    X                                                           Para empleados cuya categoria sea Remuneracion de socios o Autonomo, informe "S" si el Seguro social debe  descontarse sobre el sueldo de Contribucion o "N" si no debe descontarse.   000021PRA_INSTEDU                   X                                                           Institucion Educativa000071PRA_INSTR                     X                                                           Informe el codigo de la instruccion referente a la tabla auxiliar S001.000014PRA_IRT                       X                                                           Tipo de Saldo.000120PRA_ISATIPO                   X                                                           Identifique lo que informo en el campo de valor de ISAPRE (moneda corriente o   UFs).                                   000094PRA_ISAUF                     X                                                           Informe las UF del plan pactado cuando el plan es en UF                                       000080PRA_ISAVAL                    X                                                           Informe el valor que debe ser descontado en concepto de ISAPRE.                 000108PRA_ITEM                      X                                                           Informe a que Codigo del Item Contable que el empleado esta asignado.                                       000135PRA_JORNERD                   X                                                           Campos donde constar la joranda reducida, solicitada por el servidor y vlida en este momento.                                        000115PRA_JORNRED                   X                                                           Campo donde constar la jornada reducida, solicitada por el servidor y vlida en este momento.                     000081PRA_JORNSEM                   X                                                           Informe el Nr. De Horas Jornada semanal.                                         000072PRA_JUBILAC                   X                                                           Informe el Codigo de Jubilacion.                                        000011PRA_KM                        X                                                           Kilometro  000004PRA_KM2                       X                                                           KM 2000039PRA_LIVCERT                   X                                                           Informe el libro del certificado civil.000057PRA_LOCALID                   X                                                           Inserte el codigo de la localidad.                       000090PRA_LOCBNF                    X                                                           Localidad para entrega de beneficios del empleado.                                        000041PRA_LOGRADO                   X                                                           Informe la direccion del dependiente.    000102PRA_LOGRDSC                   X                                                           Informe la via publica en que el empleado reside. Uso eSocial.                                        000113PRA_LOGRNUM                   X                                                           Informe el numero de via publica en que el empleado reside. 
Uso eSocial.                                        000111PRA_LOGRTP                    X                                                           Informe el tipo de via publica en que el empleado reside. 
Uso eSocial.                                        000116PRA_LOGRTPD                   X                                                           Descripcion del tipo de via publica en que el empleado reside. 
Uso eSocial.                                        000076PRA_LOJPRO                    X                                                           Tienda del Proveedor de Servicio de Personal Eventual.                      000004PRA_LOTE                      X                                                           Lote000009PRA_LOTE2                     X                                                           Lote 2   000080PRA_MAE                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre de la Madre del empleado.      000095PRA_MAT                       X                                                           Informe el codigo de identificacion del empleado, de formato numerico. Ejemplo: 000001, 000080.000258PRA_MATCERT                   X                                                           Informe el trmino/matrcula del certificado civil. Si el certificado civil se emiti a partir del 01/01/2010, informe la matrcula del certificado civil con 32 caracteres, esta informacin se utilizar para generar el PIS del empleado en la rutina del CNIS.000068PRA_MATIPEN                   X                                                           Matrcula del titular fallecido, que origin el pago al pensionista.000114PRA_MATMIG                    X                                                           Campo para almacenar la matricula del trabajador oriunda de otro ERP, durante el proceso de migracion de software.000014PRA_MDAPAG                    X                                                           Tipo de Saldo.000062PRA_MDCTADE                   X                                                           informe el Medio de Pago                                      000046PRA_MEDIASE                   X                                                           Digite                                        000046PRA_MEIOPER                   X                                                           Informe si el empleado trabaja a medio tiempo.000160PRA_MEIOSTR                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigos de los Medios de Transporte   usados por los empleados, para clculo  del Vale Transporte.                    000061PRA_MEMOTCF                   X                                                           Mensaje del empleado.                                        000110PRA_MENSIND                   X                                                           Indicar si el Empleado tiene Descuento de la Mensualidad Sindical (S/N)                                       000238PRA_MESESAN                   X                                                           Informe la cantidad de meses trabajados en otras empresas con vinculo laboral en los ultimos 36 meses. Este dato se utiliza en el calculo del Acuerdo colectivo laboral y en el seguro de desempleo.                                          000120PRA_MESTRAB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmeros de meses trabajados anterior- mente en la empresa.                    000107PRA_MODALID                   X                                                           Informe un codigo de modalidad de contratacion valido para el SIJP.                                        000017PRA_MOEFGT                    X                                                           Moneda Cuenta CTS000048PRA_MOLEST                    X                                                           Informe la fecha de licencia por molestia grave.000083PRA_MOTADM                    X                                                           Informe el motivo del ingreso del empleado.                                        000096PRA_MOVILI                    X                                                           Informe el monto para colacion de acuerdo al criterio.                                          000025PRA_MSBLQL                    X                                                           Habilitacion del Registro000042PRA_MUNCERT                   X                                                           Informe el municipio del certificado civil000029PRA_MUNIRIC                   X                                                           Informe el municipio del RIC.000128PRA_MUNNASC                   X                                                           Informe el municipio de nacimiento del empleado para imprimir en el campo correspondiente la ficha de registro del impuesto PIS.000007PRA_MZA                       X                                                           Manzana000009PRA_MZA2                      X                                                           Manzana 2000145PRA_NACIONC                   X                                                           Informe el codigo del pais de nacionalidad del empleado, segun la lista de paises de la RFB. Uso eSocial.                                        000147PRA_NACIONN                   X                                                           El nombre del pais de nacionalidad del empleado, de acuerdo con la lista de paises de la RFB. 
Uso eSocial.                                        000068PRA_NASBAI                    X                                                           Informe el Codigo del Barrio                                        000080PRA_NASC                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Nacimiento del empleado.     000120PRA_NASCFIV                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mes y ao de nacimiento del hijo mayorcon derecho a sueldo familia.           000060PRA_NATUPOR                   X                                                            Informe si el Empleado es Naturalizado Portugus.          000080PRA_NCONTA                    X                                                           Informe el numero de cuentas por cobrar.                                        000137PRA_NCONTR                    X                                                           Informar numero del contribuyente para prestar servicio autonomo o pedir un prestamo en el banco.                                        000053PRA_NDPEXPE                   X                                                           Informe el Numero de Dias del Periodo de Experiencia.000084PRA_NFILPOR                   X                                                           Si es Extranjero, Informe el Numero de Hijos Portugueses.                           000045PRA_NIB                       X                                                           Informe Numero de Identificacion Bancaria.   000098PRA_NISSPS                    X                                                           Informe el Numero de Identificacion de la Seguridad Social                                        000392PRA_NITARL                    X                                                           Indique el NIT de la Administradora de Riesgos de Trabajo si el trabajador dependiente suscribre simultaneamente uno o mas contratos de prestacion de servicios civiles, comerciales o administrativos, etc., en la calidad de contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos de Trabajo a la cual esta afiliado como trabajador dependiente.
                                        000109PRA_NIVEL                     X                                                           Informe el Nivel del empleado.
Este campo se utiliza para verificar si el empleado puede realizar un ensayo.000100PRA_NIVTAB                    X                                                           Nivel de Tabulacion para Incrementos de Salario via tabulador.                                      000627PRA_NJUD14                    X                                                           Complete con la identificacion del proceso judicial, cuando el empleado sea menor de 14 anos, segun el estandar de la justicia federal: NNNNNNNDDAAAAJTROOOO, donde: 
NNNNNNN - Numero del proceso
DD - Digito de verificacion
AAAA - Ano de formacin del proceso
J - organismo o segmento del poder judicial, representado por un numero
TR - Numero del tribunal o, en la Justicia Militar de la Nacion la circunscripcion judicial, identificada por los numeros del 01 al 27.
OOOO - es la unidad de origen del proceso, representado por numeros, y debe estar en la tabla de PROCESOS. 
Uso eSocial.                                        000202PRA_NRLEIAN                   X                                                           Seleccione el numero de la ley de
amnistia correspondiente:
1=Ley  6.683/1979.
2=Ley  8.632/1993.
3=Ley 10.559/2002.
4=Ley 10.790/2003.
5=Ley 11.282/2006.
Uso eSocial.                                   000130PRA_NRNUA                     X                                                           Digite el numero unico asignado o el numero de la cuenta personal previsional del afiliado                                        000585PRA_NRPROC                    X                                                           Complete con la identificacin del proceso judicial, segun el estandar de la justicia federal: 
NNNNNNNDDAAAAJTROOOO, donde
NNNNNNN - Numero del proceso
DD - Digito verificador 
AAAA - Ano de formacion del 
proceso
J - organo o segmento del tribunal de justicia, representado por numero.
TR - Numero del tribunal o, en la Justicia Militar de la nacion, la circunscripcion judicial, identificada por los numeros del 01 al 27.
OOOO - es la unidad de origen del proceso, 
representada por numeros, y debe estar en la tabla de PROCESOS.
Uso eSocial.                                        000042PRA_NUMCELU                   X                                                           Informe el numero de celular del empleado.000070PRA_NUMDELU                   X                                                           Informe el numero del celular.                                        000034PRA_NUMENDE                   X                                                           Informe el numero de la direccion.000031PRA_NUMEPAS                   X                                                           Informe el numero del pasaporte000017PRA_NUMER2                    X                                                           Numero Exterior 2000054PRA_NUMERO                    X                                                           Informe el numero del domicilio del Cliente           000048PRA_NUMFUM                    X                                                           Informe el numero de contrato si esta en  Isapre000071PRA_NUMFUN                    X                                                           Informe el No. Contrtato Isapre                                        000017PRA_NUMIN2                    X                                                           Numero Interior 2000105PRA_NUMINF                    X                                                           Informe el Numero de Credito INFONAVIT perteneciente al empleado.                                        000015PRA_NUMINT                    X                                                           Numero Interior000036PRA_NUMNATU                   X                                                           Informe el numero de naturalizacion.000026PRA_NUMRIC                    X                                                           Informe el numero del RIC.000091PRA_NUMVIST                   X                                                           Informe el numero del visto del empleado.                                                  000043PRA_NUPFCH                    X                                                           Informe el ultimo numero de pago realizado.000100PRA_NUTENTE                   X                                                           Informe el numero del usuario del servicio nacional de salud.                                       000040PRA_OBRASOC                   X                                                           Obra social del empleado                000142PRA_OBSDEFI                   X                                                           Informe, cuando sea necesario, datos complementarios sobre la discapacidad del empleado. 
Uso eSocial.                                        000128PRA_OCDTEXP                   X                                                           Informe la fecha de emision del documento Organismo de Clase del Empleado. 
Uso eSocial.                                        000128PRA_OCDTVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez del documento Organismo de Clase del Empleado. 
Uso eSocial.                                        000132PRA_OCEMIS                    X                                                           Informe el organismo emisor del documento del Colegio profesional del empleado.
Uso eSocial.                                        000186PRA_OCORREN                   X                                                           Informe el codigo de la exposicion a substancias nocivas, de acuerdo con la tabla SEFIP, si la empresa expone sus empleados a substancias nocivas.                                        000082PRA_OFICIO                    X                                                           Digite el Codigo de la Empresa  de Oficios y Ocupaciones.                         000060PRA_OKTRANS                   X                                                           Marca Transferencia.                                        000174PRA_OPIRNR                    X                                                           Informe si el empleado extranjero opto por el Impuesto de Renta de no residentes al contrario del Impuesto de Renta de Persona Fisica.                                        000139PRA_OPSEGSO                   X                                                           Informe si el empleado extranjero opto por beneficiarse del sistema de Seguridad Social de Uruguay.                                        000025PRA_OPTLEI                    X                                                           Tipo de empleado para LNS000084PRA_ORGEMRG                   X                                                           Informe el Organo emisor del documento de Identidad.                                000176PRA_ORIHRS                    X                                                           Origen de las horas por considerarse para el calculo del sueldo del Jornal:
1 = Informado
2 = del Turno del empleado
3 = No se aplica                                        000161PRA_ORISDO                    X                                                           1 = Toma Sueldo del Empleado; 
2=Toma Sueldo de la Funcion del empleado; 
3=Toma Sueldo de la Funcion con respecto a la Antiguedad                            000102PRA_PAGADM                    X                                                           Informe el numero de pago del periodo de ingreso del empleado.                                        000236PRA_PAGANTI                   X                                                           Informar 1=Si para que dias adicionales e intereses de antiguedad se paguen al empleado cuando complete un ano de trabajo. Informe 2=No para que continuen contabilizandose en la provision mensual.                                        000137PRA_PAGAUM                    X                                                           Informe el numero de pago del periodo en el cual el empleado obtuvo el ultimo aumento de sueldo.                                         000087PRA_PAGODOM                   X                                                           Informe si el empleado recibira pago dominical.                                        000065PRA_PAGORD                    X                                                           Informe ltimo numero de pago pag                                000080PRA_PAI                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre del Padre del empleado.        000039PRA_PAIS                      X                                                           Informe el Pais de Origen del Empleado.000158PRA_PAISEXN                   X                                                           Descripcion del codigo del pais de la lista RFB de residencia del empleado, cuando resida en el exterior.
Uso eSocial.                                        000186PRA_PAISEXT                   X                                                           Informe el codigo del pais de residencia del empleado, segun la lista RFB, de acuerdo con el contenido, cuando resida en el exterior.
Uso eSocial.                                        000041PRA_PAISPAS                   X                                                           Informe el pais de emision del pasaporte.000043PRA_PARFIJ                    X                                                           Informe la Parte Fija del Sueldo Dia Integ.000069PRA_PARVAR                    X                                                           Parte Variable Sueldo Diario.                                        000070PRA_PASSPOR                   X                                                           Informe el Numero de Pasaporte                                        000053PRA_PCONPRO                   X                                                           Informe el porcentaje de la Propiedad del Condominio.000150PRA_PENSALI                   X                                                           En este campo debe informarse: El porcentaje de pensin alimenticia que se descontara, se calculara basado en el concepto con incidencia para pension.000079PRA_PERADM                    X                                                           Informe el periodo en que el empleado ingreso.                                 000126PRA_PERAUM                    X                                                           Informe el periodo de pago en el cual el empleado obtuvo el ultimo aumento de sueldo.                                         000120PRA_PERCADT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Porcentaje a ser usado para clculo   del anticipo de Sueldo del empleado.    000115PRA_PERCEIR                   X                                                           Informe el Porcentaje para calculo del Impuesto de Renta.                                                          000008PRA_PERCEPS                   X                                                           % de EPS000386PRA_PERCSAT                   X                                                           Informe el Porcentaje de accidente de trabajo decurrente de los riesgos conforme el grado: bajo, mediano o alto. Este campo slo se deber informar si es diferente del porcentaje del centro de costo y diferente del porcentaje del parmetro Cargas de la Empresa, pues no se considerarn estos campos, siendo necesario informar el porcentaje total del empleado ms la parte de la empresa.000044PRA_PERESTU                   X                                                           Informe el perodo del curso del estudiante.000105PRA_PEREXP                    X                                                           Informe si el Empleado esta en el periodo de Prueba.
1=Si o 2=No                                        000037PRA_PERFCH                    X                                                           Informe el ultimo periodo finalizado.000200PRA_PERFGTS                   X                                                           Informe el Porcentaje de FGTS para cal- culo del deposito mensual. Debe ser     informado solo para empleados con por-  centaje diferenciado o en caso de Pro-  Labore.                                 000118PRA_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el registro dentro del proceso.                                        000076PRA_PERORD                    X                                                           Informe el Ultimo Periodo  Pagado                                           000157PRA_PGCTSIN                   X                                                           Seleccione el codigo correspondiente al tipo de pago del Impuesto Sindical, descontado del empleado, de acuerdo con la tabla 29.                             000085PRA_PGRAUDE                   X                                                           Informe el Grado de Deficiencia del Empleado.                                        000151PRA_PIS                       X                                                           Infome el numero de PIS del empleado.
Esta informacion sera utilizada en la emision de informes y generacion de archivos magneticos de caracter legal.000040PRA_PISO                      X                                                           Indique el piso.                        000117PRA_PLAN                      X                                                           Informe el plan pactado:
 1. Solo Legal, 2. Legal + Adiciona, 3. Valor Total                                        000177PRA_PLSAUDE                   X                                                           Informe si el empleado posee plan de salud:
1 = Si;
2 = No.
 Esta informacion se utiliza en el calculo de plan de salud por agrupamiento.                                        000115PRA_PORSUB                    X                                                           Indicar el porcentaje del tiempo que prest sus servicios con esta empresa.                                        000245PRA_PORTDEF                   X                                                           Informe si el trabajador se enmarca en una o mas situaciones disponibles, cuando tenga capacidades especiales. 
Uso eSocial. 
Se permitira multiple eleccion, con las siguientes opciones: 
Fsica
Auditiva
Visual
Mental
Intelectual y
Rehabilitado.000082PRA_POSTO                     X                                                           Informar el Codigo del Puesto del Empleado                                        000082PRA_PRCFCH                    X                                                           Los movimientos deben efectuarse por la rutina Movimientos entre Sucursales.      000116PRA_PREMIO                    X                                                           Informe el porcentaje de Premio Asis
tencial del empleado para utilizarse en el
Calculo de Presentismo.           000120PRA_PRIMSEG                   X                                                           Valor de seguros que el empleado paga   que es deducible del impuesto a las ganacias.                                   000124PRA_PROFISS                   X                                                           Informe el codigo de la profesion del empleado registrado en la tabla auxiliar s029.                                        000016PRA_PROVIN2                   X                                                           Provincia 2     000043PRA_PRSERV                    X                                                           Informe si aplica o no la Prima de Servicio000080PRA_RACACOR                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Raza/Color de Empleado.             000050PRA_RATNHAB                   X                                                           Informe si el valor No Habitual debe prorratearse.000049PRA_RA_LOGR                   X                                                           Informe la via publica en que el empleado reside.000046PRA_RDURTRA                   X                                                           Informe el Regimen de Duracion del Trabajo.   000168PRA_RECMAIL                   X                                                           Informe 'S' si el empleado recibe e-mail o 'N' si el empleado no recibe e-mail. Si est con S, el empleado puede recibir el estado de cuenta del pago por email.        000078PRA_RECPAGO                   X                                                           Informe la forma de cobranza del pago.                                        000120PRA_RECPFNC                   X                                                            En este campo debe ser digitado:       S-Si o N-No. Para recibir o no recibir  las Fichas de No Conformidades.         000135PRA_REDUC                     X                                                           Informe el codigo de reduccion de acuerdo con el contenido informado en la tabla auxiliar S022.                                        000046PRA_REFER                     X                                                           Informe referencia del domicilio del empleado.000012PRA_REFER2                    X                                                           Referencia 2000176PRA_REGCIVI                   X                                                           El codigo de registro civil es el numero relativo al servicio de registro civil de personas naturales.  Los codigos del registro civil son: El 09 y 10 digito de la matricula.000015PRA_REGESSA                   X                                                           Regimen EsSalud000064PRA_REGIME                    X                                                           Digite  Regimen utilizado.                                      000057PRA_REGION                    X                                                           Informe la Region                                        000015PRA_REGLAB                    X                                                           Regimen Laboral000160PRA_REGORGC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la ficha de registro del em-pleado, apenas informativo en caso que  sea diferente de la matrcula.          000027PRA_REGPENS                   X                                                           Informe el tipo de pension.000071PRA_REGPREV                   X                                                           Informe el Registro de la Seguridad Social.                            000120PRA_REGRA                     X                                                           En este campo debe ser informado el c- digo de la regla de anotacin pertene-  ciente al empleado.                     000060PRA_REMVAR                    X                                                           Indica si el empleado cobra Remuneracion variable (Si o No).000117PRA_RESCRAI                   X                                                           Seleccione el codigo de rescision del empleado, utilizado en la RAIS, de acuerdo con la tabla 27.                    000229PRA_RESEXT                    X                                                           Informe "1=Si" si el empleado reside en el exterior o "2=No" si el empleado no reside en el exterior.  
El contenido de este campo se utiliza para el calculo de I.R. de empleados residentes en el Exterior.                        000120PRA_RETORNO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Retorno de Licencia, tambin usada como fecha final de vacaciones.   000079PRA_RFCLAB1                   X                                                           Informe el CUIT del Empleador para los Empleados de Servicios Eventuales (ESE).000113PRA_RGOIAG                    X                                                           Indicar el rango al cual pertence el empleado para el clculo del impuesto a las ganancias
Rango 1 Sdo < 15000
000101PRA_RGORG                     X                                                           Seleccione el Organismo Emisor del Documento Nacional de Identidad (DNI), de acuerdo con la tabla 64.000129PRA_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de la exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                 000175PRA_RIESPRO                   X                                                           Informe si se debe calcular el Aporte Patronal -  Riesgo Profesional para este empleado. Si se deja en blanco, se realizara el calculo.                                        000115PRA_RNE                       X                                                           Informe el numero del Registro Nacional de Extranjeros (RNE). 
Uso eSocial.                                        000128PRA_RNEDEXP                   X                                                           Informe la fecha de Expedicion del Registro Nacional de Extranjeros (RNE). 
Uso eSocial.                                        000125PRA_RNEORG                    X                                                           Informe el organismo emisor del Registro Nacional de Extranjeros (RNE). 
Uso eSocial.                                        000127PRA_SABUTIL                   X                                                           Informar si el Sabado debe considerarse dia util para el calculo de dias de vacaciones.                                        000064PRA_SALDIAA                   X                                                           Sueldo del Dia Anterior.                                        000113PRA_SALEST                    X                                                           Digite el valor del sueldo en este campo si el empleado fuera extranjero.                                        000052PRA_SALHOR                    X                                                           Sueldo Hora.                                        000080PRA_SALHORA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo hora del empleado.             000076PRA_SALINDE                   X                                                           Informar el Sueldo de Indemnizacion.                                        000038PRA_SALINS                    X                                                           Informe el Sueldo Integral sin Limite.000070PRA_SALINSA                   X                                                           Sueldo Integral Sin Limite An.                                        000064PRA_SALINT                    X                                                           Sueldo Diario Integrado.                                        000044PRA_SALINTA                   X                                                           Informe el Sueldo Diario Integrado Anterior.000052PRA_SALIVC                    X                                                           Sueldo IVCV.                                        000061PRA_SALIVCA                   X                                                           Sueldo IVCV Anterior.                                        000026PRA_SALMES                    X                                                           Informe el Sueldo Mensual.000064PRA_SALMESA                   X                                                           Sueldo Mensual Anterior.                                        000188PRA_SALPRO                    X                                                           Salario diario promedio con que se pagan conceptos como Aguinaldo o Vacaciones para los empleados que tienen todo o una parte de su salario variable                                        000049PRA_SCRTPEN                   X                                                           Informe el codigo del ente EPS para SCRT Pension.000047PRA_SCRTSAL                   X                                                           Informe el ente EPS para SCRT Salud.           000012PRA_SCTRPEN                   X                                                           SCRT Pension000011PRA_SCTRSAL                   X                                                           SCRT Salud 000089PRA_SDORGO                    X                                                           Indicar el sueldo que se tomo para el clculo del rango para el impuesto a las ganancias.000066PRA_SECAO                     X                                                           Informe el numero de la Seccion del Titulo Electoral del Empleado.000007PRA_SECIGRA                   X                                                           SECIGRA000080PRA_SECSOBR                   X                                                           Informe el segundo apellido del empleado                                        000066PRA_SEGCESA                   X                                                           Informe el tipo de Seguro de cesanta 1 - Si 2 - Plazo fijo 3 - No000130PRA_SEGRETI                   X                                                           Informar los valores gastados con Seguro de Jubilacion Privada, para deduccion de la Base de Calculo del Impuesto sobre la Renta. 000072PRA_SEGSAUD                   X                                                           Informe el tipo de Seguro Salud.                                        000029PRA_SEGUROS                   X                                                           Informe el Seguro Social CNS.000095PRA_SEGVIDA                   X                                                           Informe si el empleado tiene Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.                             000086PRA_SEMCOR                    X                                                           Informe si el Empleado recibe semana corrida                                          000025PRA_SENATI                    X                                                           Informe categoria SENATI.000080PRA_SENHA                     X                                                           Digite aqui la Clave de acceso del      empleado al Terminal de Consulta.       000108PRA_SEPELIO                   X                                                           Informar los valores gastados con entierro para deduccion de la Base de Calculo del Impuesto sobre la Renta.000155PRA_SERCP                     X                                                           Informe la serie del Registro profesional del empleado.
Esta funcion sera utilizada para emitir informes y archivos magneticos como RAIS, CAGEC, GPS, etc.000088PRA_SERVENT                   X                                                           Rellene este campo con los seis primeros numeros de la matricula.                       000082PRA_SERVFIN                   X                                                           Informe el codigo de servicio de finanzas.                                        000111PRA_SERVICO                   X                                                           Describa el servicio prestado por el funcionario autonomo a la empresa.                                        000096PRA_SINDICA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:         Cdigo del Sindicato al cual el empleado pertenece.     000107PRA_SINIEST                   X                                                           Informe un codigo de condicion de siniestrado valido para el SIJP.                                         000116PRA_SISPENS                   X                                                           Digite el sistema de pension que el empleado utiliza :
1 - Antiguo
2 - Nuevo                                        000067PRA_SISSAL                    X                                                           Digite si el empleado trabaja                                      000086PRA_SISTJUB                   X                                                           Informar cual sera el sistema de contribucion.                                        000025PRA_SITEPS                    X                                                           Informe la situacion EPS.000082PRA_SITMIL                    X                                                           Informe la Situacion Militar del empleado.                                        000233PRA_SITPROF                   X                                                           Informe el Codigo de la Situacion Profesional del Empleado. 1=Empleador; 2=Trab.familiar no Remun.; 3=Trab.por Cuenta de Outro; 4=Miembro Activo Coop. de Prod; 5=Sit.Residual                                                           000040PRA_SITREV                    X                                                           Se debe incluir la Situacin de Revista.000048PRA_SITTRAB                   X                                                           Informe si el empleado posee situacion especial.000120PRA_SITURAI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de Situacin del empleado para RAIS.                                   000055PRA_SLDOLAR                   X                                                           Sueldo en Dolar                                        000042PRA_SUBALIM                   X                                                           PRUEBA                                    000064PRA_SUBCARR                   X                                                           Valor actual del subsidio de carrera.                           000090PRA_SUBCOT                    X                                                           Indique el subtipo de contribuyente para la PILA.
                                        000074PRA_SUBEMP                    X                                                           Informe si aplica subsidio empleo.                                        000069PRA_SUBFRON                   X                                                           Indique cuando el Subsidio de frontera es aplicable para el empleado.000105PRA_SUBNIV                    X                                                           Subnivel de tabulacion para incrementos de salario via tabulacion                                        000100PRA_SUPERVI                   X                                                           Matricula del empleado que es el Supervisor de este empleado                                        000091PRA_SUSCARN                   X                                                           Informe si el empleado recibe Sustitutivo de Carne.                                        000015PRA_SVL                       X                                                           Seguro Vida Ley000025PRA_SVLC                      X                                                           Seguro Vida Ley Complemen000120PRA_TABELA                    X                                                           Digite aqui el codigo de la Tabla       Salarial a la que el empleado per-      tenece.                                 000080PRA_TABFAIX                   X                                                           Digite aqui el Intervalo de la Tabla    Salarial a la que el empleado pertenece.000120PRA_TABNIVE                   X                                                           Digite aqui el Nivel da la Tabla        Salarial a la que el empleado           pertenece.                              000068PRA_TAXIRS                    X                                                           Informe la tasa Fija del IRS                                        000040PRA_TCFMSG                    X                                                           Digite aqui el Mensaje al empleado.     000103PRA_TCKALI2                   X                                                           Informe el Valor del Vale alimentacion diario para el empleado.                                        000118PRA_TDEPOC                    X                                                           Informe la clave para indicar que el depsito es del mismo banco u otros bancos.                                      000083PRA_TEFEFON                   X                                                           Informe el numero del telefono del empleado                                        000095PRA_TEIMSS                    X                                                           Informe el tipo de empleado que esta vinculado al IMSS.                                        000080PRA_TELEFON                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Telfono del empleado.                000062PRA_TELEMOV                   X                                                           Celular del  empleado.                                        000011PRA_TIPAFP                    X                                                           Tipo de AFP000125PRA_TIPAMED                   X                                                           Informe el tipo de asistencia medica: 1 = Rango Salarial o 2 -Rango Etario.                                                  000046PRA_TIPCERT                   X                                                           Informe el tipo de certificado civil utilizado000089PRA_TIPCOM                    X                                                           Informe el Tipo de Comedor que tiene el usuario.                                         000132PRA_TIPCON                    X                                                           Indicar el Tipo de Contrato de acuerdo al cdigo publicado en el portal del SAT in internet.                                        000086PRA_TIPCOT                    X                                                           Indique el tipo de contribuyente para la PILA.                                        000040PRA_TIPCTA2                   X                                                           Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [2] (RCPF)000112PRA_TIPENDE                   X                                                           Informe el tipo de direccion: "1" para Comercial o "2" para Residencial.                                        000028PRA_TIPOADT                   X                                                           Informe el tipo de anticipo.000099PRA_TIPOALT                   X                                                           Seleccione el tipo de modificacion salarial efectuada para un empleado, de acuerdo con la tabla 41.000120PRA_TIPOCTV                   X                                                           Identifique lo que informo en el campo de cotizacion de AFP voluntario (% del salario o valor fijo).                    000018PRA_TIPOFGT                   X                                                           Tipo de Cuenta CTS000029PRA_TIPOFIN                   X                                                           Informe el Tipo de Rescision.000022PRA_TIPOHAB                   X                                                           Tipo de Cuenta Haberes000066PRA_TIPOPEN                   X                                                           Tipo de pago al pensionista, en cuanto al tiempo y al plazo.      000086PRA_TIPOPGT                   X                                                           Informe la periodicidad en que se realizan los pagos, de acuerdo con la tabla 40.     000111PRA_TIPOVAL                   X                                                           Tipo de contenido del campo adicional.  
1=Valor
2=Porcentagje
3=Horas                                      000010PRA_TIPOVI2                   X                                                           Tipo Via 2000029PRA_TIPOVIA                   X                                                           Informe el tipo de copia.    000176PRA_TIPREG                    X                                                           Indicar el tipo de rgimen por el cual se tiene contratado al trabajador, conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.                                        000160PRA_TIPRES                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Tipo de Liquidacin Final  usado en el clculo de la Liquidacin   Final del empleado.                     000124PRA_TIPTKAL                   X                                                           Informe el tipo de calculo de ticket alimentacion: 1 = Valor Fijo o 2 = Porcentaje.                                         000120PRA_TITULOE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           El nmero de la Credencial Cvica del empleado.                               000070PRA_TORRE                     X                                                           Inserte el numero de la Torre.                                        000167PRA_TPAFP                     X                                                           Informe la Administradora de Fondos de Pensiones a la que esta asociado el empleado.  
- AFP Prevision          
- AFP Futuro                                          000120PRA_TPASODO                   X                                                           Informe el tipo de asistencia odontologica: 1 = Rango Salarial o 2 -Rango Etario.                                       000043PRA_TPCCSS                    X                                                           Clase de seguro al que aporta el empleado. 000091PRA_TPCFORM                   X                                                           Informe el tipo de Centro de formacion profesional.                                        000102PRA_TPCONTA                   X                                                           Seleccione el tipo de cuenta bancaria que el empleado utiliza.                                        000056PRA_TPCTADE                   X                                                           informar el Tipo Cuenta de Deposito                     000090PRA_TPCUEST                   X                                                           Tipo del curso del estudiante (Anual o Semestral).                                        000051PRA_TPDEFFI                   X                                                           Informe el tipo de deficiencia fisica del Empleado.000044PRA_TPDOCTO                   X                                                           Informe el tipo de documento del trabajador.000083PRA_TPFORM                    X                                                           Informe el tipo de modalidad formativa del pasante.                                000068PRA_TPFUNC                    X                                                           Incluya el tipo de empleado
                                        000615PRA_TPLIVRO                   X                                                           Tipo de libro de registro, con un digito numerico (15 numero da matricula), siendo:
1: Libro A (Nacimiento);                
2: Libro B (Matrimonio);                 
3: Libro B Auxiliar (Matrimonio Religioso con efecto civil);                  	 
4: Libro C (Defunsion);                      
5: Libro C Auxiliar (Muerte fetal);         
6: Libro D (Registro de Proclamas);      
7: Libro E (Otros actos relacionados al registro civil o libro E unico);   	 
8: Libro E (Desplegado para registro especifico de Emancipaciones);      	 
9: Libro E (Desplegado para registro especifico del fin de las interdicciones);000156PRA_TPMAIL                    X                                                           Informe:
1 - si el tipo de recepcion de email es en HTML.
2 - si el tipo de recepcion de email es solamente texto.                                        000178PRA_TPOTRAB                   X                                                           Informe el tipo de trabajador segn tabla 4 de Equivalencias:
0=Activo (No Pensionado)
1=Pensionado y cotiza
2=Pensionado y no cotiza
3=Activo > 65 aos (nunca pensionado)   000086PRA_TPOVAL                    X                                                           Tipo de contenido para el campo adicional.
1=Valor; 2=Porcentaje; 3=Horas             000126PRA_TPPENS                    X                                                           Tipo de Pension que el empleado posee. Este campo solamente debera registrarse cuando la clase de seguro sea diferente a "C". 000107PRA_TPPGTO                    X                                                           Informar si el pago sera por caja o transferencia bancaria.                                                000133PRA_TPRCBT                    X                                                           Indique el medio de recepcion de copias del empleado.
1 - Copias electronicas
2 - Copias en papel
3 - Ambos
4 - No recibe copias.000190PRA_TPTRAB                    X                                                           Informe o seleccione, a traves de la tecla [F3], el tipo de empleado para FAOV, de acuerdo con los items que se registraron en la tabla auxiliar S021.                                        000064PRA_TPVISTO                   X                                                           Informe el Tipo de Visa .                                       000011PRA_TPZON2                    X                                                           Tipo Zona 2000051PRA_TPZONA                    X                                                           Informe el tipo de zona del domicilio del empleado.000022PRA_TRAAFP                    X                                                           Tipo Trabajador AFPNet000071PRA_TRABTER                   X                                                           Informe si trabaja en terceros.                                        000090PRA_TRAMFAM                   X                                                           Informar el Rango del Sueldo Familia del Empleado.                                        000084PRA_TSIMSS                    X                                                           Informe el Tipo de Sueldo vinculado al IMSS.                                        000075PRA_UBICTB                    X                                                           Informar el Deposito de cotizacion.                                        000032PRA_UBICTV                    X                                                           Informe el Desposito cotizacion.000039PRA_UFCERT                    X                                                           Informe la R/E/P del certificado civil.000106PRA_UFCI                      X                                                           Seleccione la Unidad Federativa de expedicion del documento del empleado (CI), de acuerdo con la tabla 12.000119PRA_UFCNH                     X                                                           En este campo deber informarse el estado/Provincia de la licencia de conducir.                                        000200PRA_UFCP                      X                                                           Seleccione la Provincia de la Libreta de Trabajo del empleado, de acuerdo con la tabla 12. Esta informacion se utilizara para informes y archivos magneticos como: RAIS, CAGED, GPS, etc.               000031PRA_UFPAS                     X                                                           Informe el R/E/P del pasaporte.000025PRA_UFRIC                     X                                                           Informe el R/E/P del RIC.000124PRA_ULTPAG                    X                                                           Ultimo numero de Pago. Campo se completara automaticamente en el cierre del periodo.                                        000122PRA_ULTPER                    X                                                           Ultimo periodo pagado. Campo actualizado automaticamente en el cierre del periodo.                                        000077PRA_UMEDFAM                   X                                                           Indicar la Unidad Medico-Familiar o la Clinica donde el empleado es atendido.000095PRA_USRADM                    X                                                           Cdigo del usuario del Protheus que incluye el empleado                                        000016PRA_VALAD                     X                                                           Valor adicional.000127PRA_VALEALI                   X                                                           Informe el Codigo del Vale Alimentacion utilizado por el empleado, para el descuento.                                          000160PRA_VALEREF                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Vale Alimentacin usado    por el empleado para efecto de descuen- to.                                     000120PRA_VALETR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmeros de Vales Transportes a que    el empleado tendr derecho.             000106PRA_VALGAS                    X                                                           Informe el valor del ticket auto al que tiene derecho el empleado.                                        000119PRA_VCTEXP2                   X                                                           Infome la fecha de vencimiento del segundo periodo de experiencia del empleado.                                        000189PRA_VCTOEXP                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del primer periodo de experiencia del empleado. Se utiliza en el calculo de la rescision de contrato y en el informe de vencimiento de experiencia.          000086PRA_VENPASS                   X                                                           Informe la Fecha de Vencimiento del Pasaporte.                                        000131PRA_VIEMRAI                   X                                                           Seleccione el codigo de vinculo laboral del empleado, con relacion a la RAIS, de acuerdo con la tabla 25.                          000079PRA_VINFUN                    X                                                           Informe el codigo del vinculo funcional.                                       000113PRA_VLAPOBL                   X                                                           Informar los valores de las contribuciones obligatorias de la jubilacion.                                        000140PRA_VLDONAC                   X                                                           Informar los valores de donaciones para deduccion de la Base de Calculo del Impuesto sobre la Renta.                                        000126PRA_VLHONOR                   X                                                           Informar los valores de honorarios medicos para deduccion del Impuesto sobre la Renta.                                        000126PRA_VLJUBPR                   X                                                           Informar el Valor de la Jubilacion Privada para deduccion del Impuesto sobre la Renta.                                        000055PRA_VLOBSOC                   X                                                           Informar el Valor de la Obra Social que debe retenerse.000051PRA_ZONA                      X                                                           Informe o nome da Zona do domicilio do funcionario.000028PRA_ZONDES                    X                                                           Clave de Zona Desfavorable.000120PRB0_ATIVID                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Ramo de Actividad de la Empresa     participante de la Encuesta Salarial.   000120PRB0_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Barrio de la Empresa participante dela Encuesta Salarial.                   000120PRB0_CEP                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         El CP de la Empresa Participante de la Encuesta Salarial.                      000120PRB0_CIDADE                   X                                                           En este campo debe informarse la Ciudad/Municipio de la Empresa Participante de la Encuesta Salarial.                   000120PRB0_CONTAT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Nombre del Contacto de la Empresa   Participante de la Encuaesta Salarial.  000120PRB0_DESCAT                   X                                                           Digite aqui el Ramo de Actividad de la  empresa participante de la Encuesta     Salarial.                               000120PRB0_DESCFA                   X                                                           Digite aqui el Valor de la Facturacion  de la empresa participante de la        Encuesta Salarial.                      000080PRB0_DESCRE                   X                                                           Digite aqui la Region de la empresa     participante de la Encuesta Salarial.   000115PRB0_EMAIL                    X                                                           En este campo se debe digitar: El email de la empresa participante de la encuesta de sueldo. Tecla [F3] disponible.000120PRB0_EMPRES                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Codigo de la Empresa participante dela Encuesta Salarial.                   000120PRB0_ENDERE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Direccion de la Empresa Participantede la Encuesta Salarial.                000149PRB0_ESTADO                   X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region  de la Empresa participante de la Encuesta Salarial.      Tecla [F3] disponible.          000120PRB0_FANTAS                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El nombre Fantasia de la Empresa       participante de la Encuesta Salarial.   000120PRB0_FATURA                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Facturacion de la Empresa partici-  pante de la Encuesta Salarial.          000120PRB0_FAX                      X                                                           En este campo debe ser digitado:         El numero del Fax de la Empresa        participante de la Encuesta Salarial.   000120PRB0_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la familia de la empresa usaria del sistema.             000120PRB0_FONE                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El numero del Telefono de la Empresa   participante de la Encuesta Salarial.   000120PRB0_MEMO1                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Alguna observacion refernte a la Empre-sa participante de la Encuesta Salarial.000120PRB0_NOME                     X                                                           En esta campo debe ser digitado:         El nombre de la Empresa participante   de la Encuesta Salarial.                000120PRB0_NRFUNC                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El numero de empleados de la Empresa   participante de la Encuesta Salarial.   000120PRB0_OBSERV                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Alguna observacion refernte a la Empre-sa participante de la Encuesta Salarial.000120PRB0_PAIS                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Pais de la Empresa participante.    Tecla [F3] disponible para consulta.    000120PRB0_PORTE                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Porte de la Empresa participante de la Encuesta Salarial.                   000143PRB0_REGIAO                   X                                                           En este campo se debe digitar: El codigo de la region de la empresa participante de la encuesta de sueldo. Tecla [F3] disponible.              000120PRB1_DESCIN                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Descripcion del Indice de Reajuste  de la Encuesta Salarial.                000080PRB1_DESCRI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:]        El nombre de la Encuesta Salarial.     000080PRB1_DTBASE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Fecha Base de la Encuesta Salarial. 000120PRB1_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRB1_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Las Horas Trabajadas para la remunera- cion de la Encuesta Salarial.           000120PRB1_INDICE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del Indice de Reajuste de la Encuesta Salarial.                      000080PRB1_INICIO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Fecha de inicio de la Encuesta.     000120PRB1_NRCARG                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Numero de Cargos de la Encuesta     Salarial.                               000120PRB1_NREMPR                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Numero de Empresas para la Encuesta Salarial.                               000080PRB1_PESQ                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo de la Encuesta Salarial.     000120PRB1_REAL                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         La Fecha de Realizacion de la Encuesta Salarial.                               000120PRB2_ADICIO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Los Valores adicionales de la Remunera-cion de la Empresa Participante.        000120PRB2_ANTECI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Porcentaje de anticipacion de la    Remuneracion de la Empresa Participante.000080PRB2_CARGO                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El codigo del Cargo a ser Pesquisado.  000120PRB2_DESCCA                   X                                                           Digite aqui la descripcion de los       Cargos que seran analizados en la       empresa participante.                   000120PRB2_DISSID                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Mes de Pacto salarial de la Empresa participante.                           000120PRB2_DTBASE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Fecha de las informaciones para la     Encuesta Salarial.                      000080PRB2_EMPRES                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la empresa Participante.     000120PRB2_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000160PRB2_FREQ                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         Frecuencia de los cargos, o sea, el    numero de personas ocupando el mismo    cargo dentro de la Empresa participante.000080PRB2_FUNCAO                   X                                                           Digite aqui las Funciones que seran     analizadas en la empresa participante.  000120PRB2_HORAS                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Las horas trabajadas para el cargo de  la Empresa participante.                000120PRB2_MEMO1                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Observacion necesaria para la Encuesta Salarial.                               000120PRB2_OBSERV                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Observacion necesaria para la Encuesta Salarial.                               000080PRB2_SALARI                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El valor del Sueldo para el cargo.     000120PRB2_VLBENE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         El valor de los beneficios para el     Cargo.                                  000083PRB3_DATA                     X                                                           En este campo se debe digitar:              La Fecha del Indice.                   000084PRB3_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe digitar:              La Descripcion del Indice.              000120PRB3_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000080PRB3_INDICE                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo del Indice de Reajuste.         000144PRB3_VALOR                    X                                                           Informe el porcentaje del ndice de reajuste para la Encuesta Salarial. Por ejemplo: para el ndice del 6% informe 0,06.
                      000120PRB4_EMPRES                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Empresa participante de   la Encuesta Salarial.                   000120PRB4_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000120PRB4_FUNCAO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Funcion en la Encuesta    Salarial.                               000160PRB4_FUNPES                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Funcion que debera ser im-preso en la Encuesta Salarial.          (Secuencia generada por el sistema)     000080PRB4_PESQ                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Encuesta Salarial.        000120PRB5_CODVL                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo referente a los resultados de laEncuesta Salarial.                      000120PRB5_CORTE                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo del corte utilizado para la     Encuesta Salarial.                      000120PRB5_DESCFU                   X                                                           Digite aqui la descripcion de las       Funciones de las cuales se realizo      la Encuesta Salarial.                   000120PRB5_DESCRE                   X                                                           Digite aqui la descripcion de las       Regiones donde fue realizada la         Encuesta Salarial.                      000120PRB5_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laempresa usuaria del sistema.            000120PRB5_FUNCAO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Funcion en la Encuesta    Salarial.                               000080PRB5_PESQ                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Encuesta Salarial.        000120PRB5_PORTE                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Porte de las empresas que participande la Encuesta Salarial.                000120PRB5_REGIAO                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Region donde fue realizadala Encuesta Salarial.                   000160PRB5_TIPO                     X                                                           En este campo debe ser digitado:         El tipo de resultado de la Encuesta sa-larial, "G"- Generado por el sistema.           "I"- Informado por el usuario.  000120PRB5_VALOR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Valores resultantes de la Encuesta     Salarial.                               000120PRB5_VLCORT                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Valor del corte utilizado para la      Encuesta salarial.                      000120PRB5_VLOUTR                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Valores, con los beneficios y otros    valores.                                000119PRB6_ATUAL                    X                                                           Si esta rellenado con '1' indica que es la ultima version de la tabla salarial.                                        000140PRB6_CLASSE                   X                                                           En este campo debe digitarse el codigo de la Clase Salarial al cual este nivel de tabla se encuadra.                                        000143PRB6_COEFIC                   X                                                           En este campo se debe digitar: el coeficiente que se aplicara sobre el valor de referencia de la tabla.                                        000064PRB6_DESCLA                   X                                                           Describa clase salarial.                                        000080PRB6_DESCTA                   X                                                           Digite aqui la descripcion de la        Tabla Salarial.                         000045PRB6_DTREF                    X                                                           Informe la fecha de referencia.              000120PRB6_FAIXA                    X                                                           En este campo debe ser digitado:          La banda del Nivel de la Tabla Sala-  rial.                                   000120PRB6_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000080PRB6_NIVEL                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         El Nivel de la Tabla Salarial.         000120PRB6_PTOMAX                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Los puntos Maximos para la Faja en la  Tabla Salarial.                         000120PRB6_PTOMIN                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Los Puntos Minimos para la faja en la  Tabla Salarial.                         000124PRB6_REGIAO                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de la region para la tabla salarial.                                                000080PRB6_TABELA                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo de la Tabla Salarial.           000160PRB6_TIPOVL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:          Indica el tipo de la Tabla Salarial.  1- Por valores exactos.                 2- Por valores con Intervalos.          000120PRB6_VALOR                    X                                                           En este campo debe ser digitado:         Los Valores de la Faja del Nivel en la Tabla Salarial.                         000080PRB7_ATUALI                   X                                                           Digite aqui si el empleado ya recibio   el aumento que fue programado.          000115PRB7_CARGO                    X                                                           En este campo se debe digitar:              El Codigo del Cargo del empleado   para el aumento programado.         000080PRB7_CATEG                    X                                                           Digite aqui la Categoria del empleado   para el aumento programado.             000080PRB7_DATALT                   X                                                           Digite aqui la Fecha en que se efectuarael aumento programado para el empleado. 000120PRB7_DCATEG                   X                                                           Digite aqui la descripcion de la        Categoria del empleado en el aumento    programado.                             000042PRB7_DESCAR                   X                                                           Descripcion del cargo.                    000080PRB7_DESCFU                   X                                                           Digite aqui la descripcion de la Funciondel empleado para el aumento programado.000120PRB7_DTPALT                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Tipo de  Modificacion Salarial que el empleado   recibira en el aumento programado.      000080PRB7_DTPROC                   X                                                           Digite aqui la fecha en que el aumento  programado fue procesado.               000120PRB7_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000080PRB7_FUNCAO                   X                                                           Digite aqui el codigo de la Funcion del empleado para el aumento programado.    000120PRB7_MAT                      X                                                           Digite aqui la Matricula del empleado   que recibira el aumento salarial que    fue programado.                         000064PRB7_PERCEN                   X                                                           Informe el valor en porcentaje del aumento programado de sueldo.000080PRB7_SALARI                   X                                                           Digite aqui el Valor del Salario para   el aumento programado.                  000120PRB7_TPALT                    X                                                           Digite aqui el Tipo de Modificacion     Salarial que el empleado recibira en    la concrecion del aumento programado.   000099PRB8_ANOMES                   X                                                           Informe el ao y mes de referencia del cuadro de empleados.                                        000080PRB8_CC                       X                                                           Digite aqui el codigo del Centro de     Costo del cuadro de vacantes.           000080PRB8_DESCFU                   X                                                           Digite aqui la descripcion de la        Funcion para el cuadro de vacantes.     000120PRB8_DESEJA                   X                                                           Digite aqui el Numero de Personas con   las cuales se desea componer este       cuadro de vacantes.                     000120PRB8_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000080PRB8_FUNCAO                   X                                                           Digite aqui el codigo de la Funcion     en el cuadro de vacantes.               000080PRB8_MESANO                   X                                                           Digite aqui el Mes/Ao de referencia    para este cuadro de vacantes.           000120PRB8_NRATUA                   X                                                           Digite aqui el Numero de Personas que   componen el cuadro de vacantes en el    mes/ao.                                000113PRB8_NRPREV                   X                                                           Informe el numero de empleados previstos para el ao y mes de referencia.                                        000111PRB8_VLATUA                   X                                                           Informe el valor salarial referente al numero de empleados del periodo.                                        000123PRB8_VLPREV                   X                                                           informe el valor salarial referente al numero de empleados previstos en el periodo.                                        000120PRB9_ALIAS                    X                                                           Indique aqui de que archivos del SIGA   sera montada la estructura organizacio- nal de la empresa.                      000080PRB9_ATE                      X                                                           Informe aqui la Posicion Final del      nivel jerarquico.                       000120PRB9_CAMPO                    X                                                           Indique aqui de que campos de archivos  del SIGA sera montada la estructura     organizacional de la empresa.           000080PRB9_DE                       X                                                           Indique aqui la Posicion Inicial del    nivel jerarquico.                       000080PRB9_DESCRI                   X                                                           Digite aqui la descripcion del nivel    jerarquico de una empresa.              000120PRB9_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000080PRB9_NIVEL                    X                                                           Digite aqui el codigo del nivel jerar-  quico dentro de una empresa.            000120PRB9_ORGANO                   X                                                           Indique aqui si este nivel jerarquico   forma parte de la estructura organiza-  cional de la empresa.                   000120PRBARRAMESA                   X                                                           El periodo digitado debe contener barrasy debe ser totalmente llenado (formato  mm/aaaa).                               000120PRBA_CC                       X                                                           Digite aqui el Centro de Costo del      responsable de la jerarquia en la       empresa.                                000080PRBA_CODRES                   X                                                           Digite aqui el codigo del responsable   en la jerarquia de la empresa.          000120PRBA_CODSUP                   X                                                           Digite aqui el codigo del Superior del  responsable de la jerarquia de la       empresa.                                000120PRBA_DDEPTO                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Sector   del responsable de jerarquias en la     empresa.                                000120PRBA_DEPTO                    X                                                           Digite aqui el codigo del Sector del    responsable de jerarquias en la         empresa.                                000120PRBA_DESCCC                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Centro   de Costo del responsable de jerarquias  en la empresa.                          000080PRBA_DESCRI                   X                                                           Digite aqui la descripcion del Menu en  el Terminal de Consulta del empleado.   000080PRBA_EMAIL                    X                                                           Digite aqui el e-mail del responsable   por jerarquia en la empresa.            000120PRBA_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000160PRBA_MAT                      X                                                           Digite aqui el codigo de la Matricula   del responsable por jerarquias en la    empresa, en caso que el mismo sea       empleado.                               000080PRBA_NOME                     X                                                           Digite aqui el nombre del responsable   por jerarquias en la empresa.           000080PRBA_SENHA                    X                                                           Digite aqui la Clave del responsable de jerarquias en la empresa.               000120PRBB_CODRES                   X                                                           Digite aqui el codigo del responsable   del registro de Responsabilidades en    la empresa.                             000080PRBB_DTVALI                   X                                                           Digite aqui la fecha de validez de la   distribucion de responsabilidades.      000120PRBB_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000080PRBB_FILTRO                   X                                                           Digite aqui los datos del campo al cual le seran asignadas responsabilidades.   000080PRBB_NIVEL                    X                                                           Digite aqui el codigo del nivel jerar-  quico para las responsabilidades.       000080PRBB_SEQ                      X                                                           Digite aqui la secuencia de responsabi- lidades del responsable.                000080PRBC_CODMNU                   X                                                           Digite aqui el codigo del Menu del      Terminal de Consulta del Empleado.      000086PRBC_DESCRI                   X                                                           Debe contener la descripcion del item de menu.                                        000120PRBC_FILIAL                   X                                                           En este campo debe ser digitado:         Codigo que identifica la sucursal de laEmpresa usuaria del sistema.            000120PRBC_NIVEL                    X                                                           Digite aqui el codigo del nivel jerar-  quico que tendra acceso al menu Terminalde consulta.                            000120PRBC_ROTINA                   X                                                           Digite aqui el nombre de la rutina (pro-grama) que sera ejecutado en este item  del menu.                               000120PRBC_SEQ                      X                                                           Digite aqui la secuencia de los items   del menu Terminal de Consulta del       empleado.                               000080PRBC_STATUS                   X                                                           Indique aqui si el menu esta Activo/    Inactivo para el Terminal de Consulta.  000110PRBD_ANOMES                   X                                                           Informar el ano y el mes referente al cuadro de empleados por funcion.                                        000137PRBD_CC                       X                                                           Informar el ano y el mes referente al cuadro de empleados por funcion para aprobacion de vacantes.                                       000075PRBD_DFUNCA                   X                                                           Descripcin del cdigo de la funcin seleccionada en el campo RBD_FUNCAO.  000099PRBD_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe digitar:
Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000072PRBD_FUNCAO                   X                                                           Informe el Codigo de la funcion.                                        000058PRBD_QTAPRO                   X                                                           Cantidad aprobada.                                        000113PRBD_QTPREV                   X                                                           Informe el Numero del empleado, previsto de esta funcion para el periodo.                                        000026PRBD_VLAPRO                   X                                                           Informe el valor aprobado.000064PRBD_VLATUA                   X                                                           Valor del sueldo actual.                                        000122PRBD_VLPREV                   X                                                           Informe el valor sindical referente al numero de empleados previsto en el periodo.                                        000138PRBE_ANOMES                   X                                                           Informar el ano y el mes referente al cuadro de empleados por funcion para aprobacion de vacantes.                                        000141PRBE_CC                       X                                                           Informar el Centro de Costos referente al ano/mes del cuadro de empleados para aprobacion de vacantes.                                       000084PRBE_DTAPRO                   X                                                           Informar la fecha de aprobacion de vacantes.                                        000100PRBE_FUNCAO                   X                                                           Informar el Codigo de la funcion para aprobacion de vacante.                                        000089PRBE_QTAPRO                   X                                                           Informar la cantidad de vacantes que se aprobara.                                        000098PRBE_USUARI                   X                                                           Debe contener el nombre del usuario que aprobo la vacante.                                        000106PRBE_VLAPRO                   X                                                           Informar el valor salarial referente a la vacante que se aprobara.                                        000100PRBF_CLASSE                   X                                                           En este campo debe digitarse el codigo de la clase salarial.                                        000105PRBF_DESC                     X                                                           En este campo debe digitarse la descripcion de la Clase Salarial.                                        000159PRBG_DESC                     X                                                           Neste campo deve ser informado a Descricion de la Habilidad que el empleado necesita para ocupar un determinado cargo.                                         000136PRBG_ESCALA                   X                                                           En este campo se debe digitar el Codigo de la Escala que identificara el nivel de la Habilidad.                                         000098PRBG_HABIL                    X                                                           En este campo debe informarse el Codigo de la Habilidad.                                          000211PRBG_IMPORT                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de Grado de Importancia utilizado para clasificar el grado de importancia de esta Habilidad.                                                                                000101PRBH_CARGO                    X                                                           Debe contener el codigo del cargo referente a esta habilidad.                                        000064PRBH_CC                       X                                                           Informe Centro de Costo.                                        000157PRBH_CODCOM                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de Competencia necesario para el Cargo.                                                                               000079PRBH_DHABIL                   X                                                           Inserte la descripcion de la habilidad.                                        000037PRBH_DIMPOR                   X                                                           Descripcin del grado de importancia.000078PRBH_DITESC                   X                                                           Inserte descripcion de item de escala.                                        000197PRBH_ESCALA                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Escala que identificara el nivel de la Habilidad para este cargo.                                                                                       000101PRBH_GRUPO                    X                                                           Debe contener el codigo del grupo referente a esta habilidad.                                        000161PRBH_HABIL                    X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Habilidad necesaria para este Cargo.                                                                                000267PRBH_IMPORT                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de Grado de Importancia utilizado para clasificar el grado de importancia de esta Habilidad para este Cargo.                                                                                                                        000169PRBH_ITECOM                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo del Item de Competencia necesario para este Cargo.                                                                                000182PRBH_ITESCA                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo del Item de Escala que identificara el nivel de la Habilidad para este Cargo.                                                                  000275PRBH_ITIMPO                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo del Item de Grado de Importancia utilizado para clasificar el grado de importncia de esta Habilidad para este Cargo.                                                                                                                       000057PRBI_DATA                     X                                                           Fecha del asiento                                        000078PRBI_DESCIT                   X                                                           Informe descripcion de item de escala.                                        000229PRBI_ESCALA                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Escala que identificara el nivel de la Habilidad de este empleado.                                                                                                                      000119PRBI_HABIL                    X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Habilidad que este empleado posee.                                        000202PRBI_ITESCA                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo del Item de Escala que identificara el nivel de la Habilidad de este empleado.                                                                                     000107PRBI_MAT                      X                                                           Debe contener la matricula del empleado referente a esta habilidad.                                        000075PRBI_RESULT                   X                                                           Resultado obtenido en la evaluacion                                        000244PRBI_TIPGRV                   X                                                           Campo que indica el origen del registro.
En blanco = Si los datos fueron completados/alterados por Protheus.
P = Si los datos fueron incluidos/alterados por el Portal de Gestion de Capital Humano (Web).                                        000082PRBJ_CODCOM                   X                                                           Debe contener el codigo de la competencia.                                        000070PRBJ_CURSO                    X                                                           Curso que se sugerira en la comparacion entre habilidades             000076PRBJ_DHABIL                   X                                                           Inserte descripcion de la habilidad.                                        000153PRBJ_HABIL                    X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Habilidad relacionado a este Item de Competencia.                                                           000082PRBJ_IMPORT                   X                                                           Informe el codigo de grado de importancia.                                        000077PRBJ_ITECOM                   X                                                           Debe contener el item de competencia.                                        000070PRBK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion que identifique la escala/grado de importancia.000097PRBK_ESCALA                   X                                                           Numero que identifica la escala/grado de importancia.                                            000148PRBK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                                000179PRBK_TIPO                     X                                                           En este campo debe informarse el tipo de registro, que puede ser 1-Escala o 2-Grado de Importancia.                                                                                000088PRBL_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion que identifique la alternativa de la escala/grado de importancia.000126PRBL_ESCALA                   X                                                           Numero que identifica la escala/grado de importancia en el grupo de las alternativas.                                         000111PRBL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000151PRBL_ITEM                     X                                                           Numero que identifica la alternativa de la escala/grado de importancia.                                                                                000081PRBL_VALOR                    X                                                           Informe el valor/peso de la alternativa dentro de la escala/grado de importancia.000076PRBM_CODCOM                   X                                                           Complete el campo con el codigo de la Competencia utilizada para este Grupo.000060PRBN_ATIVID                   X                                                           Informe actividades.                                        000071PRBN_DEPTO                    X                                                           Informar el departamento al que se asigno el empleado.                 000070PRBN_DTALT                    X                                                           Fecha de la ultima alteracion.                                        000080PRBN_DTFIM                    X                                                           Informar la fecha final de la actividad.                                        000084PRBN_DTINI                    X                                                           Informar la fecha de inicio de la actividad.                                        000032PRBN_FILIAL                   X                                                           Recibe el cdigo de la sucursal.000091PRBN_FUNCAO                   X                                                           Informar la funcion del empleado en esta actividad.                                        000080PRBN_MAT                      X                                                           Debe contener la matricula del empleado.                                        000037PRBN_MATRM                    X                                                           Debe tener la matrcula del empleado.000085PRBN_MEMO1                    X                                                           Debe contener la descripcion de la actividad.                                        000072PRBO_CODIGO                   X                                                           Codigo del mapa de conocimiento.                                        000077PRBO_DESC                     X                                                           Descripcion el mapa de conocimiento.                                         000076PRBO_DESVIS                   X                                                           Inserte la descripcion de la vision.                                        000061PRBO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000076PRBO_GRUPO                    X                                                           Debe informarse el codigo del grupo.                                        000085PRBO_PERIOD                   X                                                           Periodo del validad del mapa de conocimiento.                                        000071PRBO_VISAO                    X                                                           Informe el codigo de la vision.                                        000148PRBP_AUTOR                    X                                                           Responsable actual por la mantencion de los datos del mapa de conocimiento.
1 = Evaluado.
2 = Evaluador.                                          000084PRBP_CODADO                   X                                                           Codigo de evaluado del mapa de conocimiento.                                        000085PRBP_CODDOR                   X                                                           Codigo de evaluador del mapa de conocimiento.                                        000072PRBP_CODMAP                   X                                                           Codigo del mapa de conocimiento.                                        000094PRBP_DTAPRO                   X                                                           Fecha de la ultima aporbacion del mapa de conocimiento.                                       000060PRBP_FILIAL                   X                                                           Sucrsal del sistema.                                        000260PRBP_STATUS                   X                                                           Estatus actual del mapa de conocimiento. 
1 = Pendiente / Editado
2 = Aprobado. 
El estatus sera pendiente cuando: este con estatus = 1 y version = 0.
El estatus serta editado cuando: este con estatus = 1 y version > 0.                                     000165PRBP_VERSAO                   X                                                           Version actual del mapa de conocimiento. Comienza con 0. Las versiones son presentadas apenas en numeros enteros. Ej. 0,1,2...                                       000185PRBQ_AUTOR                    X                                                           Responsable por la inclusion o alteracion de la escala de conocimiento de la habilidad en el mapa de conocimiento.
1 = Evaluado.
2 = Evaluador.
                                      000100PRBQ_CMADO                    X                                                           Codigo de observacion del evaluado relativa a una habilidad.                                        000127PRBQ_CMADOR                   X                                                           Codigo de observacion de evaluador relativa a una habilidad en el mapa de conocimiento.                                        000084PRBQ_CODADO                   X                                                           Codigo de evaluador de mapa de conocimiento.                                        000193PRBQ_CODCOM                   X                                                           Codigo de competencia relativa al mapa del conocimieto.
En el mapa de conocimiento, la hierarqui sigue: 
Competencia - Item de Competencia y Habilidad.                                        000084PRBQ_CODDOR                   X                                                           Codigo de evaluador de mapa de conocimiento.                                        000071PRBQ_CODMAP                   X                                                           Codigo de mapa de conocimiento.                                        000146PRBQ_DATITM                   X                                                           Fecha del item. Puede ser una fecha de inclusion o fecha de alteracion de item en el mapa de conocimiento.                                        000078PRBQ_DESCOM                   X                                                           Inserte descripcion de la competencia.                                        000076PRBQ_DESHAB                   X                                                           Inserte descripcion de la habilidad.                                        000078PRBQ_DITESC                   X                                                           Inserte descripcion de item de escala.                                        000241PRBQ_ESCALA                   X                                                           Codigo de escala relativa a la habilidad en el mapa de conocimiento.
Ejemplo:
01 - 0%
02 - 25%
03 - 50%
04 - 75%
05 - 100%   

Todos estos datos juntos poseen un codigo, que es esl codigo de escala.                                   000062PRBQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sisteman.                                        000219PRBQ_HABIL                    X                                                           Habilidad que posee el participante relativa al mapa de conocimiento.
En el mapa de conocimiento la hierarquia sigue:
- Competencia
   - Item de competencia
      - Habilidade

                                    000200PRBQ_ITECOM                   X                                                           Item de competencia relativa al mapa de conocimiento.
En el mapa de conocimiento la hierarqui sigue:
- Competencia 
  - Item de competencia
   - Habilidad
                                        000414PRBQ_ITEESC                   X                                                           Item de escala relativa a la habilidad en el mapa de conocimiento.
Item elegido por el participante, para demostrar su grado de conocimiento relativo a una habilidad.
Ejemplo:
01 - 0%
02 - 25%
03 - 50%
04 - 75%
05 - 100%

El item de escala seria por ejemplo el numero 01 = 0%. Eso significa que en determinada habilidad, el participante tendra 0% de conocimiento.
                                        000133PRBQ_MMADO                    X                                                           Campo apenas para visualizacion. Muestra la observacion del evaluado relativa a una habilidad.                                       000139PRBQ_MMADOR                   X                                                           Campo solamente para visualizacion. Muestra la observacions del evaluador relativa a una habilidad.                                        000158PRBQ_STATUS                   X                                                           Estatus actual del item del mapa de conocimiento.
1 = Item que acabo de incluirse.
2 = Pendiente.
3 = Aprobado.
                                          000326PRBQ_VERSAO                   X                                                           Version del item del mapa de conocimiento. El mapa puede tener muchas versiones y todas ellas son grabadas en este campo. Por eso el mismo registro puede tener 3 versiones diferentes, por ejemplo, lo que los difiere son las versiones. Por eso, todas son grabadas para futuras consultas.                                        000119PRBR_ALTQUA                   X                                                           En este campo se informa la fecha de modificacion de la calificacion profesional.                                      000158PRBR_APLIC                    X                                                           En este campo debe informarse si la tabla salarial se utiliza para el reajuste salarial de empleados: 1- Si o 2- No.                                          000106PRBR_DESCTA                   X                                                           En este campo debe informarse la descripcion de la tabla salarial.                                        000114PRBR_DTREF                    X                                                           En este campo debe informarse la fecha de referencia de la tabla salarial.                                        000111PRBR_SIMBOL                   X                                                           informe el smbolo para esta tabla de sueldo. Se utilizar en informes.                                        000119PRBR_TABELA                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de identificacion de la tabla salarial.                                        000218PRBR_TABINI                   X                                                           Informe el cdigo de la tabla de sueldo que se considerar como "Inicio de carrera". Esta informacin es importante para clculos de planilla de haberes que utilizan la tabla inicial de la carrera como base de clculo.000166PRBR_TIPOVL                   X                                                           En este campo debe informarse el tipo de la Tabla Salarial: 
1- Por valores exactos o 2- Por valores con Intervalos.                                                 000159PRBR_USAPTO                   X                                                           En este campo debe informarse la utilizacion de puntos minimos y maximos en la tabla salarial: 1- Si o 2- No.                                                  000180PRBR_VLREF                    X                                                           En este campo debe informarse el valor de referencia para calculo de los coeficientes o valores de los rangos de la tabla salarial.                                                 000071PRBS_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la Region.                                        000076PRBS_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la Region.                                        000131PRBT_BENEF                    X                                                           En este campo debe informarse el valor de los beneficios para cada puesto del departamento.                                        000158PRBT_CARGO                    X                                                           En este campo debe informarse el codigo del cargo en el movimiento del departamento para la generacion de los puestos.                                        000168PRBT_CC                       X                                                           En este campo debe informarse el codigo del centro de costo en el movimiento del departamento para la generacion de los puestos.                                        000108PRBT_CODMOV                   X                                                           En este campo se informa el codigo de identificacion del movimiento.                                        000077PRBT_DDEPTO                   X                                                           Inserte descripcion del departamento.                                        000097PRBT_DEPTO                    X                                                           En este campo debe informarse el codigo del departamento.                                        000062PRBT_DJUST                    X                                                           Inserte justificacion.                                        000089PRBT_DTAMOV                   X                                                           En este campo se informa la fecha del movimiento.                                        000150PRBT_ENCARG                   X                                                           En este campo debe informarse el valor de las cargas para la empresa referente a cada puesto del departamento.                                        000199PRBT_ESTRUT                   X                                                           En este campo debe informarse la estructura de vision dentro de una organizacion. Las estructuras pueden ser de dos tipos: Organizativo o de Comunicacion.                                             000027PRBT_FAIXSA                   X                                                           Informe el rango de sueldo.000122PRBT_FGTS                     X                                                           En este campo debe informarse el valor del FGTS para cada puesto del departamento.                                        000169PRBT_FUNCAO                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de la funcion en el movimiento del departamento para la generacion de los puestos.                                               000025PRBT_JUSTIF                   X                                                           Inserte la justificativa.000090PRBT_LOCPAG                   X                                                           En este campo debe informarse el lugar de pago.                                           000066PRBT_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel salarial.                                        000030PRBT_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso.000106PRBT_QTDMOV                   X                                                           En este campo debe informarse la cantidad de puestos para el departamento.                                000132PRBT_REMUNE                   X                                                           En este campo debe informarse el valor de la remuneracion para cada puesto del departamento.                                        000023PRBT_RESPON                   X                                                           Informe el responsable.000048PRBT_STATUS                   X                                                           Estatus.                                        000028PRBT_TABSAL                   X                                                           Informe la tabla de sueldos.000200PRBT_TPCONT                   X                                                           En este campo debe informarse el tipo de contrato (determinado o indeterminado) para cada puesto del departamento. Seleccione determinado o indeterminado.                                              000300PRBT_TPOSTO                   X                                                           Definicion de la generacion del puesto:
1 - Individual - Se utiliza para controlar todos los procesos de movimiento del Puesto.
2 - Generico - Se utiliza para los puestos que no necesitan de control individual e historial, como por ejemplo: Un determinado puesto creado para que un equipo lo ocupe.000123PRBU_BENEF                    X                                                           Informe el valor referente a los beneficios disponibles para el ocupante del puesto.                                       000087PRBU_CARGO                    X                                                           Informe el codigo del cargo referente al puesto.                                       000099PRBU_CC                       X                                                           Informe el codigo del Centro de Costos referente al Puesto.                                        000116PRBU_CODMOV                   X                                                           Contiene el codigo del movimiento, este campo se alimentara automaticamente.                                        000082PRBU_CODOCU                   X                                                           Informe el codigo del ocupante del puesto.                                        000086PRBU_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del departamento del puesto.                                        000083PRBU_DTAMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento del puesto.                                        000087PRBU_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final referente al movimiento.                                        000089PRBU_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial referente al movimiento.                                        000091PRBU_ENCARG                   X                                                           Informe el valor de las cargas sociales del puesto.                                        000110PRBU_ESTRUT                   X                                                           Debe contener el codigo de la estructura referente a este Depto/Puesto                                        000070PRBU_FAIXSA                   X                                                           Informe el intervalo salarial.                                        000086PRBU_FGTS                     X                                                           Informe el valor referente al FGTS del puesto.                                        000083PRBU_FILFUN                   X                                                           Debe informarse el codigo de la sucursal del empleado                              000084PRBU_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal del Puesto.                                        000084PRBU_FILOCU                   X                                                           Informe la Sucursal del ocupante del puesto.                                        000092PRBU_FUNCAO                   X                                                           Informe el codigo de la funcion referente al puesto.                                        000082PRBU_LOCPAG                   X                                                           Informe el local de pago para este puesto.                                        000073PRBU_MATFUN                   X                                                           Informe la matricula del empleado                                        000066PRBU_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel salarial.                                        000059PRBU_NPOSTO                   X                                                           Informe la cantidad mxima de ocupantes para este estacin.000145PRBU_OPERAC                   X                                                           Informe el tipo de operacion realizada en el puesto (Actualizacion, Ocupacion, Anulacion o Congelamiento)                                        000114PRBU_ORIGEM                   X                                                           Codigo del movimiento de origen de la plaza, es decir, la relacion de la plaza con el movimiento del departamento.000077PRBU_POSTO                    X                                                           Debe informarse el codigo del puesto.                                        000070PRBU_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del Proceso.                                        000123PRBU_RESPON                   X                                                           Se alimentara automaticamente con el nombre del usuario responsable del movimiento.                                        000097PRBU_SALAR                    X                                                           Informe el sueldo o remuneracion del ocupante del puesto.                                        000065PRBU_TIPOCU                   X                                                           Informe el tipo ocupante.                                        000079PRBU_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de contrato del puesto.                                        000068PRBV_CODGRP                   X                                                           Informe el codigo del grupo.                                        000077PRBV_EMPIDE                   X                                                           Informe la empresa del identificador.                                        000073PRBV_FILVIS                   X                                                           Informe la sucursal de la vision.                                        000230PRBW_CPF2                     X                                                           Informe el RCPF del segundo empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de un empleado. Uso eSocial.                                        000208PRBW_CPF3                     X                                                           Informe el RCPF del tercer empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de dos empleados. Uso eSocial.                 000209PRBW_CPF4                     X                                                           Informe el RCPF del cuarto empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de tres empleados. Uso eSocial.                 000211PRBW_CPF5                     X                                                           Informe el RCPF del quinto empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de cuatro empleados. Uso eSocial.                 000209PRBW_CPF6                     X                                                           Informe el RCPF del sexto empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de cinco empleados. Uso eSocial.                 000210PRBW_CPF7                     X                                                           Informe el RCPF del sptimo empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de seis empleados. Uso eSocial.                 000210PRBW_CPF8                     X                                                           Informe el RCPF del octavo empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de siete empleados. Uso eSocial.                 000209PRBW_CPF9                     X                                                           Informe el RCPF del noveno empleado sustituido, la cumplimentacin de este campo solamente ser necesario en los casos en los cuales el temporal sustituye a ms de ocho empleados. Uso eSocial.                 000093PRBW_CPFSUB                   X                                                           Informe el RFC del empleado sustituido. 
Uso eSocial.                                        000060PRBW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000090PRBW_INSC                     X                                                           Informe el RCPJ/RCPF del contratante de servicios
                                        000149PRBW_INSCT                    X                                                           Informe el RCPJ/RCPF del tomador de servicios, en caso de ser diferente del RCPJ/RCPF del contratante de servicios. (informado en el campo RBW_INSC).000136PRBW_JUST                     X                                                           En este campo describa el hecho determinado que, en caso concreto, justifica la hiptesis legal para la contratacin de trabajo temporal000057PRBW_LOCT                     X                                                           Informe el local de trabajo, de acuerdo con la tabla SV6.000074PRBW_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000099PRBW_MATSUB                   X                                                           Informe la matricula del empleado sustituido. 
Uso eSocial.                                        000197PRBW_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la contratacin:  1= Necesidad transitoria de sustitucin de su personal regular.  2= Demanda complementaria de servicios.  Uso eSocial.                                        000053PRBW_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de inclusin del contrato de trabajo.000127PRBW_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin de la empresa para que se asigne el trabajador temporal
                                        000220PRBW_TPINST                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del tomador al cual se asignar el trabajador temporal, si fuera diferente del tipo de Inscripcin de la empresa (informado en el campo RBW_TPINSC).
                                        000106PRBX_CODMOV                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo del movimiento del puesto.                                        000096PRBX_CODOPE                   X                                                           En este campo debe informarse el codigo de la operacion.                                        000108PRBX_DEPTO                    X                                                           En este campo debe informarse el codigo del departamento del puesto.                                        000094PRBX_DTAMOV                   X                                                           En este campo debe informarse la fecha del movimiento.                                        000066PRBX_QTDISP                   X                                                           Informe cantidad restante.                                        000098PRBX_QTDOPE                   X                                                           En este campo debe informarse la cantidad de la operacion.                                        000102PRBX_RESOPE                   X                                                           En este campo debe informarse el responsable por la operacion.                                        000279PRBX_TPOSTO                   X                                                           Informe el tipo del puesto: 1 - Individual - Utilizado para controlar todos los procesos de movimiento del puesto. 2 - Genrico - Se utiliza para puestos que no necesitan de control individual e histrico, por ejemplo: Un determinado puesto creado para ser ocupado por un equipo.000102PRBY_CAMPO                    X                                                           Debe contener el nombre del campo referente a su descripcion.                                         000092PRBY_CHAVE                    X                                                           Debe contener la clave para busqueda del campo memo.                                        000097PRBY_SEQ                      X                                                           Debe contener la secuencia de descripcion del campo memo.                                        000085PRBY_TEXTO                    X                                                           Debe digitarse el contenido en el campo memo.                                        000058PRBZ_ACAO                     X                                                           Informe la accion.                                        000014PRBZ_CODUSR                   X                                                           Tipo de Saldo.000031PRBZ_CODVIS                   X                                                           Informe el cdigo de la visin.000014PRBZ_EMPVIS                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRBZ_FILIAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000078PRBZ_FILIDE                   X                                                           Informe la sucursal del identificador.                                        000014PRBZ_TIPO                     X                                                           Tipo de Saldo.000033PRB_APELIDO                   X                                                           Informe el apodo del dependiente.000090PRB_ASODONT                   X                                                           Informe el codigo del plan de asistencia odontologica                                     000102PRB_AUXCRE                    X                                                           Informe si el dependiente recibe auxilio guarderia: 1-Si; 2-No                                        000141PRB_AUXESCO                   X                                                           Informe si el dependiente recibe subsidio escolar:
1= Sin limite de edad,
2= Menor de 18 anos,
3= Menor de 21 anos,
4= No es dependiente.000050PRB_BAIRRO                    X                                                           Informe el barrio del dependiente.                000089PRB_CARTA                     X                                                           Informe el numero de la Carta de Atencion Medica.                                        000086PRB_CEP                       X                                                           Informe el CP de la direccion del dependiente.                                        000032PRB_CIC                       X                                                           Informe el RCPF del dependiente.000047PRB_CODAMED                   X                                                           Informe el codigo del plan de asistencia medica000095PRB_COMPLEM                   X                                                           Informe el complemento de la direccion del dependiente.                                        000144PRB_CONESP                    X                                                           Indicar si el empleado est clasificado con una condicin especial para la Caja de Compensacin Familiar                                        000072PRB_CPF                       X                                                           Informe el CUIL del dependiente.                                        000043PRB_DEDUCC                    X                                                           Indicar si el dependiente tiene reduccion. 000097PRB_DEPPLR                    X                                                           Seleccione la clasificacion del dependiente para el calculo de Participacion en los Lucros (PLR).000078PRB_DESCDEP                   X                                                           Informe la descripcin de dependencia utilizada para generar el evento S-2500.000098PRB_DOCESCO                   X                                                           Informe el numero del documento que comprueba la escolaridad del dependiente.                     000059PRB_DOCPAT                    X                                                           Informe el numero del documento que comprueba paternidad.  000037PRB_DTALTA                    X                                                           Informe la fecha de alta.            000097PRB_DTCASAM                   X                                                           Debe informarse la fecha de casamiento en caso de ser conyuge (utilizado en el libro de sueldos).000120PRB_DTENTRA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          La fecha de Entrega de la Partida de   Nacimiento del dependiente.             000093PRB_DTENV                     X                                                           Informe la fecha de envio del archivo de dependientes                                        000134PRB_DTESCOL                   X                                                           Informar la fecha en que se entrego el certificado de escolaridad (en caso de hijos) para que se efectue el pago de la "Ayuda Escolar"000080PRB_DTFIMAM                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia del plan de asistencia medica del dependiente000087PRB_DTFIMAO                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia del plan de asistencia odontologica del dependiente.000117PRB_DTINIAC                   X                                                           Informe la fecha inicial para el pago del subsidio guarderia. Si no se informa, se considerara la fecha de nacimiento000084PRB_DTINIAM                   X                                                           Informe la fecha de inicio de vigencia del plan de asistencia medica del dependiente000178PRB_DTINIAO                   X                                                           Informe el tipo de dependiente para asistencia odontologica: 1 = Dependiente; 2= Agregado; 3= No es dependiente. Para esta ultima opcion, asistencia odontologica no se calculara.000048PRB_DTINIVI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del vnculo familiar.000080PRB_DTNASC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Fecha de nacimiento del dependiente.   000077PRB_ENDEREC                   X                                                           Informe la direccion del dependiente.                                        000314PRB_ENDESAL                   X                                                           En caso de que el dependiente tenga dos direcciones, indique 1 para que se considere la direccion de registro de empleados, o 2 para indicar la direccion de registro de dependientes. Esta direccion sera considerada por el Centro de Salud responsable de la Asistencia Medica.                                        000072PRB_ESCGRAD                   X                                                           Informe el grado de escolaridad.                                        000046PRB_ESCNIVE                   X                                                           Informe el nivel de escolaridad.              000048PRB_ESTADO                    X                                                           Informe el Estado del domicilio del dependiente.000081PRB_FECINI                    X                                                           Informe la fecha en que se inician las cargas familiares.                        000067PRB_FECVEN                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento.                                   000001PRB_FILIAL                    X                                                           .000017PRB_FOLNASC                   X                                                           Codigo del folio.000092PRB_INCAPAC                   X                                                           Informe el numero del documento que comprueba incapacidad.                                  000137PRB_INCT                      X                                                           Informe si el dependiente est incapacitado fsica o mentalmente para el trabajo. No es necesario para los tipos de dependientes 05 o 11.000181PRB_INGFAM                    X                                                           Indicar el Monto de los Ingresos Mensuales del Dependiente, para conformar el total en la solicitud del subsidio familiar de vivienda urbana.                                        000074PRB_LOCALID                   X                                                           Informe el codigo de la localidad.                                        000050PRB_LOCNASC                   X                                                           Informe el lugar de Nacimiento del dependiente.   000061PRB_LOGRADO                   X                                                           Informe el tipo de copia.                                    000134PRB_MESCONC                   X                                                           Mes y Ano de Concepcion (formato MMAAAA). Este dato debe suministrarse solamente a embarazadas                                        000029PRB_MOTIVOB                   X                                                           Informe el motivo de la baja.000037PRB_MUNICIP                   X                                                           Informe el municipio del dependiente.000082PRB_NOMEPAT                   X                                                           Informe el nombre paterno del dependiente.                                        000067PRB_NUMAT                     X                                                           Informe la Matricula Civil.                                        000072PRB_NUMERO                    X                                                           Informe el numero del domicilio del dependiente.                        000080PRB_NUMFOLH                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El Nmero de la Hoja de Registro.      000080PRB_NUMLIVR                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El Nmero del Libro de Registro.       000136PRB_OCUDEP                    X                                                           Indicar la ocupacin del dependiente para la solicitud del subsidio familiar de vivienda urbana.                                        000077PRB_PAISPAS                   X                                                           Informe el pais emisor del pasaporte.                                        000049PRB_PARENT                    X                                                           Inserte el codigo del evento.                    000180PRB_PLSAUDE                   X                                                           Informe si el dependiente posee plan de salud:
1 = Si;
2 = No.
 Esta informacion se utiliza en el calculo de plan de salud por agrupamiento.                                        000062PRB_PREPAGA                   X                                                           Indicar si el dependiente es adherente para OS. 
1=Si 
2=No000053PRB_PRINOME                   X                                                           Primer Nombre                                        000068PRB_REFEREN                   X                                                           Informe una referencia de la residencia del dependiente.            000083PRB_RESIDEN                   X                                                           Informe si el dependiente reside en el pais                                        000058PRB_RG                        X                                                           Documento de identidad del dependiente.                   000118PRB_SEXO                      X                                                           Informe el sexo del dependiente:
- "F" para dependiente del sexo femenino.
- "M" para dependiente del sexo masculino. 000113PRB_SITUACA                   X                                                           Informe la situacion del dependiente:
- "10" para activo
- "11" para baja                                        000113PRB_SUBCCF                    X                                                           Indicar el Monto del Subsidio para Educacin que recibir el dependiente.                                        000115PRB_TIPAMED                   X                                                           Informe el tipo de asistencia medica: 1 = Rango Salarial o 2 -Rango Etario.                                        000045PRB_TIPODOC                   X                                                           Informe el tipo de documento del dependiente.000129PRB_TIPPOS                    X                                                           Indicar el tipo de postulante para la solicitud del subsidio familiar de vivienda urbana.                                        000106PRB_TIPSSO                    X                                                           Informe si el dependiente debe ser condiserado para el Seguro Social (SSO).                               000121PRB_TPASODO                   X                                                            Informe el tipo de asistencia odontologica: 1 = Rango Salarial o 2 -Rango Etario.                                       000087PRB_TPDEP                     X                                                           Informe el tipo de dependiente segn las opciones de la consulta estndar. Uso eSocial.000208PRB_TPDEPAM                   X                                                           Informe el tipo de dependiente para asistencia medica: 1 = Dependiente; 2- Agregado; 3-No es dependiente. Para esta ultima opcion, asistencia medica no sera calculada.
                                        000092PRB_TPDOCPA                   X                                                           Informe el tipo de documento que comprueba paternidad.                                      000174PRB_TPDPODO                   X                                                           Informe el tipo de dependiente para asistencia odontologica: 1 = Dependiente; 2- Agregado; 3-No es dependiente. Para esta ultima opcion, asistencia medica no sera calculada.
000049PRB_TPOCAR                    X                                                           Informe el tipo de carga.                        000067PRB_TPZONA                    X                                                           Informe el tipo de zona del dependiente.                           000155PRB_VALCIA                    X                                                           Capture el valor de medicina prepaga que la empresa paga para cada uno de los dependientes, en caso de que la empresa realice aportes
                     000104PRB_VALTRA                    X                                                           Capture el valor de medicina prepaga que debe abonarse para este dependiente
                           000092PRB_VBDESAM                   X                                                           Informe el codigo del concepto de descuento del plan de la asistencia medica del dependiente000096PRB_VBDESAO                   X                                                           Informe el codigo del concepto de descuento del plan de asistencia odontologica del dependiente.000062PRB_ZONA                      X                                                           Informe la zona del dependiente.                              000304PRC0_AGRUPA                   X                                                           Digite un nmero identificando el tipo de agrupacin para la generacin del ttulo. Ejemplo: 1-Sucursal, 2-Centro de costo,   3-Nivel C. Costo o 4-Empleado. Al seleccionar la opcin 4-Empleado para ttulo de Pensin alimenticia, el campo Generar p/ Ben. queda habilitado para generacin por Beneficiario.000094PRC0_ALIADV                   X                                                           Informe el nombre de la tabla que se utilizar para buscar la fecha de vencimiento del ttulo.000160PRC0_ALIAS                    X                                                           Digite el nombre del archivo que sera   utilizado para la busqueda de conceptos definidos en el campo "RY_VERBAS", en   el momento de la generacion del titulo. 000182PRC0_ANTPGT                   X                                                           Informe si la fecha de pago del titulo debera anticiparse o prorrogarse en caso que el dia de pago encontrado por el sistema no sea un dia habil. Contenido:
1-Anticipa o 2-Prorroga.000156PRC0_CODRET                   X                                                           Informe el Codigo de Retencion que se generara en el titulo para posteriormente integrarse con el Modulo financiero.                                        000090PRC0_CODTIT                   X                                                           Digite el codigo para identificar el titulo en el registro de definiciones de los titulos.000147PRC0_CPODTR                   X                                                           Informe el campo que se utilizar para vincular la tabla actual (tabla para buscar la fecha de vencimiento) a la tabla definida para buscar fondos.000092PRC0_CPODTV                   X                                                           Informe el nombre del campo que se utilizar para buscar la fecha de vencimiento del ttulo.000130PRC0_DESCRI                   X                                                            Digite una descripcion identificando el  tipo de titulo en el archivo de definiciones de los titulos.                            000138PRC0_DMVENC                   X                                                           Dia del mes de vencimiento del titulo que se generara en la rutina de integracion entre la planilla de haberes y el financiero.           000120PRC0_DSVENC                   X                                                           Dia de la semana de vencimiento del ti- tulo. Verifique las opciones por medio  del combo box disponible.               000109PRC0_FILTDV                   X                                                           Defina la expresion que se utilizara en el filtrado de la tabla definida para buscar vencimiento del titulo. 000200PRC0_FILTRD                   X                                                           Digite el nombre del campo fecha refe-  rente al archivo informado en el campo  "RY_ALIAS", que sera utilizado en el mo-mento de la generacion del titulo para  filtrar el periodo seleccionado.        000120PRC0_FILTRF                   X                                                           Defina las reglas que seran utilizadas  para filtrar los empleados (SRA) en el  momento de la generacion del titulo.    000160PRC0_FILTRV                   X                                                           Defina las reglas que seran utilizadas  para filtrar el archivo informado en    el campo "RY_ALIAS", en el momento de   la generacion del titulo.               000163PRC0_FORNEC                   X                                                           Digite un codigo de proveedor existente en el archivo de proveedores (SA2). Este codigo identificara el proveedor a quien se destina el titulo                     000137PRC0_GERBEN                   X                                                           Informe 1=S para generar ttulos de pensin alimenticia por beneficiario o 2=No para no generar.                                        000100PRC0_MESPGT                   X                                                           Mes de pago del titulo, en que 1=Mes de competencia, 2=Mes siguiente y 3=Mes Siguiente Pago.        000160PRC0_NATURE                   X                                                           Digite un codigo de modalidad existente en el archivo de modalidades (SED). Este codigo identificara la procedencia del titulo.                                 000121PRC0_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.             000120PRC0_SEQUEN                   X                                                           Digite el numero secuencial indicando la continuidad de los recursos que seran utilizados para la generacion del titulo.000200PRC0_TIPO                     X                                                           Codigo que identifica el tipo de titulo en el archivo de Cuentas por Pagar (SE2)Ej.: FOL-Planilla de Haberes, ADI-Anti- cipo y otros que pueden ser incluidos deacuerdo con las necesidades del usuario.000200PRC0_TIPTIT                   X                                                           Digite el Tipo de titulo que sera gene- rado (1-Estandar o 2-Usuario). En el    titulo estandar, las reglas son automa- ticas y en el del usuario, el propio    usuario debera definirlas.              000180PRC0_TPRET                    X                                                           El Tipo de retencion define si la generacion ocurrira por registro de empleados o por codigo informado en el campo Cod. Retencion informada.                                        000200PRC0_VERBAS                   X                                                           Digite los conceptos para generacion deltitulo. Su busqueda se realizara en el  archivo informado en el campo "RY_ALIAS"y se utilizara para componer el valor   del titulo correspondiente.             000046PRC150A01                     X                                                           Banco.                                        000048PRC150A02                     X                                                           Contrato.                                       000054PRC150A03                     X                                                           Fecha Inicial.                                        000052PRC150A04                     X                                                           Fecha Final.                                        000084PRC150A05                     X                                                           Tipo de informe entre Analitico y Sintetico.                                        000070PRC150A06                     X                                                           Tipo de impresion del informe.                                        000060PRC150A07                     X                                                           Tipo de Contrato.                                           000052PRC150B01                     X                                                           Banco.                                              000056PRC150B02                     X                                                           Contrato.                                               000048PRC150B03                     X                                                           Fecha Inicial.                                  000052PRC150B04                     X                                                           Fecha Final.                                        000056PRC150B05                     X                                                           Tipo de informe.                                        000059PRC150B06                     X                                                           Tipo de Contrato.                                          000065PRC150B07                     X                                                           Tipo de Contrato.                                                000078PRC1_ARELIN                   X                                                           Informe el rea y la lnea de negocio.                                        000120PRC1_CC                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Centro de Costo al cual el empleado est asignado.                 000135PRC1_CODRET                   X                                                           Codigo de Retencion generado en el Titulo para la integracion con los titulos en el Financiero.                                        000092PRC1_CODTIT                   X                                                           Digite el codigo para la identificar el titulo en el registro de movimientos de los titulos.000120PRC1_COMPET                   X                                                           Atribucion referente a generacion del   titulo y busqueda de valores en la      planilla de haberes.                    000075PRC1_DEPTO                    X                                                           Informe el cdigo del departamento.                                        000127PRC1_DESCRI                   X                                                            Digite una descripcion que identifique el tipo de titulo en el archivo de movimientos de titulos.                             000086PRC1_DTBUSF                   X                                                           Fecha final de busqueda de valores en la planilla de haberes para generar el titulo.  000120PRC1_DTBUSI                   X                                                           Fecha inicial de busqueda de valores en la planilla de haberes para la genera-  cion del titulo.                        000038PRC1_EMISSA                   X                                                           Digite la fecha de emision del titulo.000130PRC1_FILCEN                   X                                                           Sucursal centralizadora o sucursal del ttulo en el mdulo Financiero. Grabada durante la integracin con el Financiero (GPEM670).000087PRC1_FILTIT                   X                                                            Digite la sacursal que identifica la procedencia de generacion del titulo.            000160PRC1_FORNEC                   X                                                           Digite un codigo de proveedor existente en el archivo de Proveedores (SA2), el  cual identificara al destinatario del   titulo.                                 000038PRC1_GERBEN                   X                                                           Generar por beneficiario? 1= S 2= No000128PRC1_INTEGR                   X                                                            Informe la situacion del titulo en el cuentas por pagar. Ej.: 0-No Aprovado,1-Aprobado,2-Inconsistente.                        000122PRC1_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de Tienda de Proveedores para el cual debe ser emitido el titulo.                                       000080PRC1_MAT                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           N de Matrcula del empleado.         000160PRC1_NATURE                   X                                                           Digite un codigo de Modalidad existente en el archivo correspondiente (SED), el cual identificara la procedencia del    titulo.                                 000169PRC1_NUMTIT                   X                                                           Digite el numero del titulo por generar. Este numero se utilizara para grabar el titulo en el cuentas por pagar(SE2). Debe ser un nuevo numero por cada titulo generado. 000106PRC1_PARC                     X                                                           Cuota referente al ttulo que se emitira para el financiero.                                              000031PRC1_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del servicio.000108PRC1_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al  usuario identificar un conjunto de titulos que pertenezca a un mismo grupo o sucursal.000105PRC1_PRONUM                   X                                                           Numero del Proceso Laboral que genero el titulo para el financiero.                                      000200PRC1_TIPO                     X                                                           Codigo que identifica el Tipo de titulo en el archivo Cuentas por Pagar (SE2).  Ej.: FOL-Planilla de Haberes, ADI-Anti- cipo y otros que pueden ser incluidos deacuerdo con las necesidades del cliente.000136PRC1_TITEXT                   X                                                           Este campo contendra el numero del titulo generado por un sistema financiero externo, tras la integracion a traves de Mensaje Unico. 


000140PRC1_TPDESC                   X                                                           Descripcion del tipo de gasto que se esta enviando para la generacin del ttulo en el financiero.                                          000158PRC1_TPDESP                   X                                                           Informe el tipo de gasto que debe ser asociado al proceso, conforme la tabla de tipos, categora RC1 - Gastos - Pagos.                                        000080PRC1_VALOR                    X                                                           Valor original del ttulo en la moneda  corriente.                              000080PRC1_VENCTO                   X                                                           Fecha del vencimiento nominal del ttuloconsiderando incluso las prrrogas.     000126PRC1_VENREA                   X                                                           Fecha de vencimiento real del titulo para efecto del flujo de caja. Considera fines de semana y la retencion bancaria.        000032PRC2_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la formula.000037PRC2_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la formula.000037PRC2_DESC2                    X                                                           Informa la descripcion de la formula.000037PRC2_DESC3                    X                                                           Informa la descripcion de la formula.000043PRC2_DESOBS                   X                                                           Digite las observaciones para esta formula.000044PRC2_FILIAL                   X                                                           Este campo contiene la Sucursal del sistema.000045PRC2_MODELO                   X                                                           1 - Planilla Modelo 1 
2 - Planilla Modelo 2 000044PRC2_ORIGEM                   X                                                           Este campo Contiene el Origen de la Formula.000058PRC2_RECOMP                   X                                                           Recompila frmula.                                        000048PRC2_RETURN                   X                                                           Informe el mnemonico de retorno de esta formula.000230PRC2_VERSAO                   X                                                           Este campo contiene la version de la formula definida por Microsiga. Se utilizara para verificar si hubo alguna nueva implementacion de las formulas estandar permitiendo que se la actualice.                                        000044PRC3_CODIGO                   X                                                           Este campo contiene el Codigo de la formula.000075PRC3_DESCR                    X                                                           Descripcion del item de la formula.                                        000039PRC3_FOR01M                   X                                                           Informe a 1. expresion para la formula.000039PRC3_FOR02M                   X                                                           Informe a 2. expresion para la formula.000139PRC3_FORM01                   X                                                           Informe el mnemonico o el valor constante que se desea para realizar la operacion. Para mas informacion, consulte la sintaxis del operador.000139PRC3_FORM02                   X                                                           Informe el mnemonico o el valor constante que se desea para realizar la operacion. Para mas informacion, consulte la sintaxis del operador.000073PRC3_OPERA1                   X                                                           Informe la operacion para la formula. Verifique la sintaxis del Operador.000039PRC3_OPERA2                   X                                                           Informe la 2 operacion para la formula.000040PRC3_OPERA3                   X                                                           Informe la 3. operacion para la formula.000025PRC3_ORIGEM                   X                                                           S - Sistema 
U - Usuario000036PRC3_RESM                     X                                                           Informe el resultado para la formula000140PRC3_RESOU1                   X                                                           Informe el nombre de un archivo BMP del repositorio para visualizar el item en el arbol de formulas.                                        000141PRC3_RESOU2                   X                                                           Informe el nombre de un archivo BMP del repositorio para visualizar el item en el arbol de formulas.                                         000203PRC3_RESULT                   X                                                           En el campo resultado debera informarse cual es la directiva que el sistema dara dependiendo de la operacion realizada en la linea de la formula. Para mas informacion, consulte la sintaxis de operadores.000047PRC3_SEQFOR                   X                                                           Este campo contiene la secuencia de la formula.000134PRC3_SEQPAI                   X                                                           Campo para identificar el superior del item con la finalidad de elaborar el arbol de formulas.                                        000069PRC3_TIPO                     X                                                           Este campo contiene el tipo de expresion de esta linea de la formula.000071PRC3_TPFM01                   X                                                           1 = Campo de la Base de datos.
2 = Mnemonico
3 = Funcion
4 = Formula000071PRC3_TPFM02                   X                                                           1 = Campo de la Base de datos.
2 = Mnemonico
3 = Funcion
4 = Formula000071PRC3_TPRESU                   X                                                           1 = Campo de la Base de datos.
2 = Mnemonico
3 = Funcion
4 = Formula000083PRC4_DESC                     X                                                           Digite la descripcion de la funcion creada.                                        000087PRC4_MDESC                    X                                                           Informe la descripcion detallada de la funcion.                                        000087PRC4_MEMO                     X                                                           Informe la descripcion detallada de la funcion.                                        000119PRC4_NOMFUN                   X                                                           Digite el nombre de la funcion creada que se utilizara para hacer los calculos.                                        000235PRC4_VERSAO                   X                                                           Este campo contiene la version de las funciones Definidas por Microsiga. Se utilizara para verificar si hubo una nueva implementacion de las  funciones estandares permitiendo que se la actualice.                                        000075PRC5_CONTEM                   X                                                           Informe el contenido del parametro.                                        000075PRC5_DESCPA                   X                                                           Digite la definicion del parametro.                                        000072PRC5_NOMFUN                   X                                                           Informe el nombre de la funcin.                                        000119PRC5_OBRIG                    X                                                           Informe 
1 = si el parametro es obligatorio.
2 = si el parametro es opcional.                                        000107PRC5_PARAM                    X                                                           Digite un nombre que identifique el parametro dentro de la funcion.                                        000064PRC5_SEQ                      X                                                           Secuencia del parmetro.                                        000103PRC5_TPARAM                   X                                                           Informe el tipo de parametro:
"1"-Caracter
"2"-Numerico
"3"-Fecha
"4"-Logico
"5"-Array
"6"-Bloque000121PRC6_ATVDES                   X                                                           Informe las actividades desempenadas por el empleado en la funcion. 
Uso eSocial.                                        000078PRC6_CARGO                    X                                                           Codigo del cargo que el empleado ocupaba u ocupa durante el periodo informado.000131PRC6_CC                       X                                                           Centro de Costo en el cual el empleado est o estuvo designado en el periodo informado.                                            000126PRC6_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion que el empleado ejerce o ejercio durante el periodo informado.                                           000096PRC6_DATAFI                   X                                                           Fecha final de permanencia del empleado en el sector.                                           000099PRC6_DATAIN                   X                                                           Fecha de inicio de permanencia del empleado en el sector.                                          000023PRC6_DEPTO                    X                                                           Cdigo del departamento000066PRC6_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la funcion.                                        000142PRC6_GFIP                     X                                                           Codigo de ocurrencia de la GFIP para el empleado, segun el manual de la GFIP para usuarios del SEFIP.                                         000060PRC6_ORIGEM                   X                                                           Origen del registro.                                        000059PRC6_POSTO                    X                                                           Informe el Puesto..                                        000128PRC7_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente de Riesgo al cual el empleado esta o estuvo expuesto en el periodo.                                           000211PRC7_CAEPI                    X                                                           Numero del Certificado de Aprobacion del MTE para el Equipo de Proteccion Individual relatado en el campo "EPI Eficaz". Si no se utiliza EPI, llenar con NO-NO Se Aplica.                                          000172PRC7_CONCEN                   X                                                           Intensidad o Concentracion del agente, dependiendo del tipo. Si el factor de riesgo no es mensurable, llenar con NO - No Se Aplica.                                         000356PRC7_EPC                      X                                                           EPC Eficaz:
1- Si
2- No
Se debe considerar si hubo o no eliminacion o neutralizacion con base en las informaciones de los itemes "Tipo" y "Tecnica utilizada", aseguradas las condiciones de funcionamiento del EPC al paso del tiempo, segun especificacion tecnica del fabricante y respectivo plan de mantenimiento.                                          000034PRC7_EPIEPC                   X                                                           Proteccin EPI/EPC(S/No)         000231PRC7_EQPI                     X                                                           EPI Eficaz:
1- Si
2- No
Se debe considerar si hubo atenuacion o no, basado en las informaciones de los itemes "Tipo" y "Tecnica Utilizada" y de acuerdo a lo dispuesto en la NR-06 del MTE.                                         000076PRC7_NOMEAG                   X                                                           Descricion del factor de riesgo.                                            000213PRC7_TECUTI                   X                                                           Tecnica utilizada para calculo de la Intensidad/Concentracion. Si el factor de riesgo no es mensurable, llenar con NO - No Se Aplica.                                                                                000150PRC7_TIPO                     X                                                           Tipo do agente:
1- Fisico
2- Quimico
3- Biologico
4- Ergonomico/Psicosocial
5- Mecanico/de Accidente                                             000085PRC8_AUDROD                   X                                                           Examen auditivo referente a la oreja derecha.                                        000061PRC8_DATA                     X                                                           Fecha del examen.                                            000097PRC8_EXAME                    X                                                           Informe si el examen es:
1- Referencial
2- Secuencial                                          000146PRC8_EXTIPO                   X                                                           Tipo de Examen:
1- Admisional
2- Periodico
3- Retorno al trabajo
4- Cambio de Funcion
5- Exonerativo                                         000175PRC8_INDRES                   X                                                           Indicacion de Resultados:
1- Normal
2- Alterado
3- Alterado Estable
4- Alterado Agravamiento
5- Alterado Agravamiento Ocupacional
6- Alterado Agravamiento No Ocupacional000236PRC8_NOMEEX                   X                                                           Naturaleza del examen realizado.En el caso de los examenes relacionados en la  Tabla I de la NR-07, del MTE, debera especificarse el analisis realizado, ademas del material biologico recolectado.                                         000072PRC8_TIPOEX                   X                                                           Codigo del examen realizado.                                            000145PRC9_AFAST                    X                                                           Licencia:
1- Si
2- No
Indica si el empleado esta de licencia o no en consecuencia de este accidente.                                          000072PRC9_DATA                     X                                                           Fecha del registo de la CAT.                                            000070PRC9_DESCRI                   X                                                           Descricion del Accidente.                                             000075PRC9_NUMERO                   X                                                           Numero del registro de la CAT.                                             000040PRCA_ALIAS                    X                                                           Informe tabla asociada a este mnemonico.000043PRCA_CAMPO                    X                                                           Informe el campo asociado a este mnemonico.000199PRCA_CONTEU                   X                                                           Incluya el dato/valor/fecha,etc. con el que se debe inicializar el mnemnico, para utilizar el procedimiento de clculo o frmulas.

Ejem.: Tipo Lgico -> .T. Tipo Caracter -> "AB" Tipo Nmerico -> 0000026PRCA_DESC                     X                                                           Descripcion del mnemonico.000227PRCA_MNEMON                   X                                                           Nombre del mnemonico o variable que sera utilizado en el calculo, archivo de formulas y biblioteca de funciones.
Los mnemonicos registrados por el usuario deben ser: M_<nombreMnemonico>.                                        000084PRCA_PROCES                   X                                                           Proceso para utilizarse en el Log de clculo                                        000068PRCB_CAMPOS                   X                                                           Incluir el nombre del campo.                                        000072PRCB_CODIGO                   X                                                           Codigo del parametro.                                                   000151PRCB_DECIMA                   X                                                           Incluir el numero de decimales que tendra el campo.
Campos tipo:
D = Fecha
C = Caracter
No tiene decimales.                                        000066PRCB_DESC                     X                                                           Descripcion del parametro.                                        000073PRCB_DESCPO                   X                                                           Incluir la descripcion del campo.                                        000072PRCB_FILIAL                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal.                                        000190PRCB_MODULO                   X                                                           Informe en qu modulo la tabla deber
estar disponible para los usuarios.
Atencin: Verifique que todos los registros de esta tabla estn con este campo con el mismo contenido.              000060PRCB_ORDEM                    X                                                           Orden del parmetro.                                        000083PRCB_PADRAO                   X                                                           Digite una consulta estandar para la tabla.                                        000162PRCB_PESQ                     X                                                           Usado en la Busqueda de la Consulta Estandar (SXB)?
Informar Si para utilizar este campo como clave simples de busqueda.                                        000105PRCB_PICTUR                   X                                                           Digite la mascara para la exhibicion del campo.
Ej.: "@E 999,99"                                        000085PRCB_PROCES                   X                                                           Proceso que se utilizar en el log de clculo                                        000101PRCB_SHOWMA                   X                                                           Informar si debe exhibir la columna Mes/Ano en el Mantenimiento de Tablas. 
Informar:
S = Si
o
N = No000139PRCB_TAMAN                    X                                                           Incluir el tamao del campo.
Obs.: si el campo fuera tipo D = Fecha, el tamao debe ser igual a 8.                                        000105PRCB_TIPO                     X                                                           Incluya el tipo de campo.
C = Caracter
D = Fecha 
N = Numerico                                        000223PRCB_VALID                    X                                                           Inserir una validez del campo se es necesaeio. 
Ej,: Entre("01","10",M->RCB_TAMAN,.T.) 
En el caso que la funcion utilizada sea "PERTENECE", debera informarse el campo como segundo parametro Ej.: Pertence("12",cCampo)    000192PRCC_CHAVE                    X                                                           Incluya el mes y ao en los que se debe usar la tabla. Si este campo esta en blanco la tabla sera utilizada en cualquier periodo.
Ej.: Mes/Ao : 022002                                        000226PRCC_CODIGO                   X                                                           Informe el contenido da identificacion del item de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificacion es la lista de paises, este campo corresponde al codigo de identificacion del pais.                                         000061PRCC_CONTEU                   X                                                           Informe el contenido.                                        000222PRCC_FIL                      X                                                           Incluya la sucursal de la tabla. Si esta sucursal esta en blanco, la tabla sera utilizada para todas las sucursales. En caso contrario sera valida solamente para la sucursal elegida.                                        000073PRCC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000050PRCC_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                                        000076PRCD_DATA                     X                                                           Informe la Fecha de la modificacin.                                        000077PRCD_EMPIDE                   X                                                           Informe la empresa del identificador.                                        000076PRCD_OPERAC                   X                                                           Informe la operacin que se realiz.                                        000060PRCENTIDAD1                   X                                                           Codigo de la institucin                                    000065PRCE_ ASSAGO                  X                                                           Valor o porcentaje para clculo del aporte asistencial en agosto.000064PRCE_ ASSJUN                  X                                                           Valor o porcentaje para clculo del aporte asistencial en junio.000049PRCE_ ASSMAX                  X                                                           Valor mximo de descuento del aporte asistencial.000060PRCE_ ASSMIN                  X                                                           Indicar el valor mnimo de descuento del aporte asistencial.000075PRCE_ ASSREF                  X                                                           Tipo de referencia que se utilizar para el clculo del aporte asistencial.000087PRCE_ ASSSAL                  X                                                           Tipo de composicin del sueldo que se utilizar para el clculo del aporte asistencial.000083PRCE_ ASSSET                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Septiembre000120PRCE_ CONABR                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Abril                                        000121PRCE_ CONAGO                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Agosto                                        000124PRCE_ CONDEZ                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Diciembre                                        000122PRCE_ CONFEV                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Febrero                                        000120PRCE_ CONJAN                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Enero                                        000121PRCE_ CONJUL                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Julio.                                        000120PRCE_ CONJUN                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Junio                                        000119PRCE_ CONMAI                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Mayo                                        000120PRCE_ CONMAR                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Marzo                                        000106PRCE_ CONMAX                  X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Contrib. Confederativa                                        000106PRCE_ CONMIN                  X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Contrib. Confederativa                                        000124PRCE_ CONNOV                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Noviembre                                        000122PRCE_ CONOUT                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Octubre                                        000135PRCE_ CONREF                  X                                                           Indicar el Tipo de Referencia? Valor? o Porcentaje? del Calculo de la Contrib. Confederativa                                        000198PRCE_ CONSAL                  X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Contrib. Asistencial: Base?, Compuesto?, Piso Categoria? o Sueldo Minimo?.                                         000124PRCE_ CONSET                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Confederativa en Septiembre                                       000105PRCE_ MENMAX                  X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Mensualidad Sindical.                                        000105PRCE_ MENMIN                  X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Mensualidad Sindical.                                        000133PRCE_ MENREF                  X                                                           Indicar el Tipo de Referencia? Valor? o Porcentaje? del Calculo de la Mensualidad Sindical                                        000185PRCE_ MENSAL                  X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Mensualidad Sindical: Base?, Compuesto?, Piso Categoria? o Sueldo Minimo?                             000109PRCE_ MENSIN                  X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Mensualidad Sindical                                        000065PRCE_ACUAN                    X                                                           Informe si se acumula ATS (Adicional por antigedad) para el ao.000068PRCE_ACUBI                    X                                                           Informe si se acumula ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000072PRCE_ACUQN                    X                                                           Informe si se acumula ATS (Adicional por antigedad) para el quinquenio.000072PRCE_ACUQR                    X                                                           Informe si se acumula ATS (Adicional por antigedad) para el cuadrienio.000069PRCE_ACUTR                    X                                                           Informe si se acumula ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000064PRCE_ASSABR                   X                                                           Valor o porcentaje para clculo del aporte asistencial en abril.000080PRCE_ASSAGO                   X                                                           Indique el Valor o Porcentaje para calculo de la Contrib. Asistencial en Agosto.000069PRCE_ASSDEZ                   X                                                            Valor o porcentaje para clculo del aporte asistencial en diciembre.000066PRCE_ASSFEV                   X                                                           Valor o porcentaje para clculo del aporte asistencial en febrero.000067PRCE_ASSJAN                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en enero.000067PRCE_ASSJUL                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en julio.000079PRCE_ASSJUN                   X                                                           Indique el Valor o Porcentaje para calculo de la Contrib. Asistencial en Junio.000066PRCE_ASSMAI                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en mayo.000067PRCE_ASSMAR                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en marzo.000065PRCE_ASSMAX                   X                                                           Indicar el Valor Maximo del Descuento de la Contrib. Asistencial.000065PRCE_ASSMIN                   X                                                           Indicar el Valor Minimo del Descuento de la Contrib. Asistencial.000071PRCE_ASSNOV                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en noviembre.000069PRCE_ASSOUT                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en octubre.000089PRCE_ASSREF                   X                                                           Indicar el Tipo de Referencia: Valor o Porcentaje del calculo de la Contrib. Asistencial.000150PRCE_ASSSAL                   X                                                           Indicar el Tipo de Composicion Salarial que se Utilizara para el Calculo de la Contrib. Asistencial: Base, Compuesto, Piso Categoria o Salario Minimo.000072PRCE_ASSSET                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte asistencial en septiembre.000094PRCE_AUXCRE                   X                                                           Informar el valor para el pago del subsidio guarderia.                                        000021PRCE_BAIRRO                   X                                                           Barrio del sindicato.000052PRCE_BASCAT                   X                                                           Base de clculo para ATS (Adicional por antigedad).000192PRCE_BCALIN                   X                                                           Base de clculo para Insalubridad. Observacin: El sueldo utilizado como base ser el sueldo contractual (registro) o sueldo compuesto (incorporado), de acuerdo con la definicin del concepto.000192PRCE_BCALPE                   X                                                           Base de clculo para Peligrosidad. Observacin: El sueldo utilizado como base ser el sueldo contractual (registro) o sueldo compuesto (incorporado), de acuerdo con la definicin del concepto.000065PRCE_CARAN                    X                                                           Tiempo de carencia de ATS (Adicional por antigedad) para el ao.000068PRCE_CARBI                    X                                                           Tiempo de carencia de ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000072PRCE_CARQN                    X                                                           Tiempo de carencia de ATS (Adicional por antigedad) para el quinquenio.000072PRCE_CARQR                    X                                                           Tiempo de carencia de ATS (Adicional por antigedad) para el cuadrienio.000069PRCE_CARTR                    X                                                           Tiempo de carencia de ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000071PRCE_CCT                      X                                                           Cdigo de la CCT (Acuerdo colectivo de trabajo) vinculada al sindicato.000094PRCE_CDCONT                   X                                                           Informe el codigo de Identificacion del Contribuyente.                                        000091PRCE_CDNIB                    X                                                           Informe el codigo de Identificacion Bancaria (NIB).                                        000040PRCE_CDPAIS                   X                                                           Informe el codigo del pais del empleado.000028PRCE_CEP                      X                                                           Cdigo postal del sindicato.000051PRCE_CGC                      X                                                           RCPJ del sindicato. Campo obligatorio para eSocial.000094PRCE_CODCON                   X                                                           Codigo de convenio al cual esta asociado el Sindicato.                                        000021PRCE_CODIGO                   X                                                           Cdigo del sindicato.000032PRCE_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio en el IBGE.000026PRCE_COMPLE                   X                                                           Complemento del sindicato.000069PRCE_CONABR                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en abril.000070PRCE_CONAGO                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en agosto.000073PRCE_CONDEZ                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en diciembre.000071PRCE_CONFEV                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en febrero.000069PRCE_CONJAN                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en enero.000069PRCE_CONJUL                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en julio.000069PRCE_CONJUN                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en junio.000068PRCE_CONMAI                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en mayo.000069PRCE_CONMAR                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en marzo.000051PRCE_CONMAX                   X                                                           Valor mximo de descuento del aporte confederativo.000051PRCE_CONMIN                   X                                                           Valor mnimo de descuento del aporte confederativo.000073PRCE_CONNOV                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en noviembre.000071PRCE_CONOUT                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en octubre.000077PRCE_CONREF                   X                                                           Tipo de referencia que se utilizar para el clculo del aporte confederativo.000087PRCE_CONSAL                   X                                                           Tipo de composicin salarial que se utilizar para el clculo del aporte confederativo.000074PRCE_CONSET                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo del aporte confederativo en septiembre.000113PRCE_CRELIM                   X                                                           Informar la cantidad de meses limite para el pago del subsidio guarderia.                                        000018PRCE_DDD                      X                                                           DDN del sindicato.000025PRCE_DESCB                    X                                                           Descripcion del barrio   000063PRCE_DESCE                    X                                                           Descripcin del estado.                                        000026PRCE_DESCM                    X                                                           Descripcin del municipio.000031PRCE_DESCNA                   X                                                           Descripcion de la nacionalidad.000058PRCE_DESCON                   X                                                           Descripcion del convenio, que esta vinculado al sindicato.000021PRCE_DESCRI                   X                                                           Nombre del sindicato.000122PRCE_DEZ                      X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Diciembre                                        000126PRCE_DIADIS                   X                                                           Da de fecha de reajuste de la categora. Ley N 7.238, Art. 9, en el clculo de la rescisin del contrato y en el Homolognet.000273PRCE_DIASAV                   X                                                           Cantidad de das de aviso previo, establecida en el instrumento colectivo de trabajo de la categora profesional. Si estuviera en blanco, se considerarn 30 das. El campo se utilizar para el registro de Aviso previo, Rescisin y generacin del archivo XML del Homolognet.000230PRCE_DIASUT                   X                                                           Informe cuantos dias son necesarios para tener derecho a 1 dia de vacaciones, cuando el empleado trabajo menos de la mitad de los dias utiles del ano.                                                                                000115PRCE_DSR                      X                                                           Porcentaje para el clculo del descanso semanal remunerado (DSR) del maestro segn el Acuerdo colectivo de trabajo.000058PRCE_DTFAN                    X                                                           Fecha final de ATS (Adicional por antigedad) para el ao.000061PRCE_DTFBI                    X                                                           Fecha final de ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000065PRCE_DTFQN                    X                                                           Fecha final de ATS (Adicional por antigedad) para el quinquenio.000066PRCE_DTFQR                    X                                                           Fecha final de ATS (Adicional por antigedad) para el  cuadrienio.000062PRCE_DTFTR                    X                                                           Fecha final de ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000061PRCE_DTIAN                    X                                                           Fecha inicial de ATS (Adicional por antigedad) para el  ao.000063PRCE_DTIBI                    X                                                           Fecha inicial de ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000067PRCE_DTIQN                    X                                                           Fecha inicial de ATS (Adicional por antigedad) para el quinquenio.000067PRCE_DTIQR                    X                                                           Fecha inicial de ATS (Adicional por antigedad) para el cuadrienio.000064PRCE_DTITR                    X                                                           Fecha inicial de ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000021PRCE_EMAIL                    X                                                           E-mail del sindicato.000024PRCE_ENDER                    X                                                           Direccin del sindicato.000157PRCE_ENTSIN                   X                                                           Cdigo de la entidad sindical. Este cdigo se suministra por el propio sindicato y es necesario para la impresin del Formulario de pago del aporte sindical.000018PRCE_FAX                      X                                                           Fax del sindicato.000062PRCE_FIM1SM                   X                                                           Da y mes que indican el final del 1 semestre, formato DD/MM.000062PRCE_FIM2SM                   X                                                           Da y mes que indican el final del 2 semestre, formato DD/MM.000023PRCE_FONE                     X                                                           Telfono del sindicato.000167PRCE_FPAS                     X                                                           FPA (Fondo de Seguridad Social y Asistencia Social) del sindicato. Se utiliza en eSocial para las empresas contratantes de trabajador temporal por medio del sindicato.000323PRCE_GCOMIS                   X                                                           Valor de la garantia de comision. Si se informa, representara el menor valor que el empleado por comision recibira en el mes. Si la comision del mes fuera menor que la garantia, se generara un valor de garantia de comision, resultado de la diferencia entre la garantia y la comision del mes.                                000061PRCE_GRATI                    X                                                           Das de Gratificacin                                        000132PRCE_HABCOR                   X                                                           Informe si los dias de vacaciones para este sindicato deben ser dias habiles o corridos.                                            000112PRCE_HSATIV                   X                                                           Porcentaje para el clculo de la hora de actividad del profesor, de acuerdo con el Acuerdo colectivo de trabajo.000090PRCE_IDSIND                   X                                                           Informe el codigo de Identificacion del Sindicato.                                        000063PRCE_INI1SM                   X                                                           Da y mes que indican el inicio del 1 semestre, formato DD/MM.000063PRCE_INI2SM                   X                                                           Da y mes que indican el inicio del 2 semestre, formato DD/MM.000054PRCE_LIMAN                    X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el ao.000058PRCE_LIMBI                    X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el  bienio.000054PRCE_LIMPAN                   X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el ao.000058PRCE_LIMPBI                   X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el  bienio.000061PRCE_LIMPQN                   X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el quinquenio.000061PRCE_LIMPQR                   X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el cuadrienio.000059PRCE_LIMPTR                   X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el  trienio.000061PRCE_LIMQN                    X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el quinquenio.000061PRCE_LIMQR                    X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el cuadrienio.000059PRCE_LIMTR                    X                                                           Lmite por ATS (adicional por antigedad) para el  trienio.000022PRCE_LOCAL                    X                                                           Informe que Localidad.000096PRCE_MED01                    X                                                           Nmero de meses que ser utilizado por el sindicato para el clculo de promedios del 1 Perodo.000096PRCE_MED02                    X                                                           Nmero de meses que ser utilizado por el sindicato para el clculo de promedios del 2 Perodo.000096PRCE_MED03                    X                                                           Nmero de meses que ser utilizado por el sindicato para el clculo de promedios del 3 Perodo.000096PRCE_MED04                    X                                                           Nmero de meses que ser utilizado por el sindicato para el clculo de promedios del 4 Perodo.000054PRCE_MENMAX                   X                                                           Valor mximo del descuento de la mensualidad sindical.000054PRCE_MENMIN                   X                                                           Valor mnimo del descuento de la mensualidad sindical.000079PRCE_MENREF                   X                                                           Tipo de referencia que se utilizar para el clculo de la mensualidad sindical.000089PRCE_MENSAL                   X                                                           Tipo de composicin salarial que se utilizar para el clculo de la mensualidad sindical.000062PRCE_MENSIN                   X                                                           Valor o porcentaje para el clculo de la mensualidad sindical.000102PRCE_MESANT                   X                                                           Mes en el que ocurre el anticipo salarial de la categora. Se utiliza en la lista de cargos y sueldos.000148PRCE_MESDIS                   X                                                           Mes en el que ocurre el convenio colectivo de la categora. Se utiliza en la lista de cargos y sueldos y en el clculo de rescisiones contractuales.000024PRCE_MUNIC                    X                                                           Municipio del sindicato.000191PRCE_NROSEM                   X                                                           Nmero de semanas del mes para el clculo de los profesores. Registrar 4.5 semanas en el mes, de acuerdo con la Consolidacin de las leyes de trabajo (CLT) o del Acuerdo colectivo de trabajo.000021PRCE_NUMER                    X                                                           Nmero del sindicato.000026PRCE_PAIS                     X                                                           Informe el Pais de Origen.000781PRCE_PDRESC                   X                                                           Para los casos en que se concedi el reajuste por acuerdo laboral, y la fecha del acuerdo laboral sea  superior a la fecha de despido del empleado, informe los conceptos que deben calcularse en las rescisiones complementarias por acuerdo laboral: 1=Todos, Todo concepto de la rescisin original que no se haya Generado, Informad o provenga del mdulo SIGAPON. 2=Solo Aviso, Todos los conceptos de la rescisin original que sean de aviso previo, siempre y cuando el reajuste se haya concedido hasta la fecha proyectada del aviso previo, el valor calculado ser proporcional a los das de aviso en el mes del acuerdo laboral  3=Aviso + Conceptos rescisorios, Todos los conceptos de la rescisin original menos el concepto de saldo del sueldo.
                                        000058PRCE_PERAN                    X                                                           Porcentaje por ATS (Adicional por antigedad) para el ao.000107PRCE_PERBAS                   X                                                           Informe qual o Percentual que ser utilizado nas Bases de Clculos.                                        000061PRCE_PERBI                    X                                                           Porcentaje por ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000040PRCE_PERPE                    X                                                           Porcentaje de clculo para peligrosidad.000065PRCE_PERQN                    X                                                           Porcentaje por ATS (Adicional por antigedad) para el quinquenio.000065PRCE_PERQR                    X                                                           Porcentaje por ATS (Adicional por antigedad) para el cuadrienio.000062PRCE_PERTR                    X                                                           Porcentaje por ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000047PRCE_PINSMA                   X                                                           Porcentaje mximo de clculo para insalubridad.000049PRCE_PINSME                   X                                                           Porcentaje promedio de clculo para insalubridad.000047PRCE_PINSMI                   X                                                           Porcentaje mnimo de clculo para insalubridad.000044PRCE_PISO                     X                                                           Sueldo base de la categora en el sindicato.000086PRCE_PLRARC                   X                                                           Ao de referencia para el clculo de la participacin en las utilidades. Formato AAAA.000132PRCE_PLRBSC                   X                                                           Base de clculo que se utilizar. Puede ser el sueldo contractual, la remuneracin, el sueldo base del sindicato o el sueldo mnimo.000086PRCE_PLRMAS                   X                                                           Referencia Ao/Mes para capturar el sueldo utilizado para el clculo. Formato AAAA/MM.000048PRCE_PLRPAR                   X                                                           Informe si la PLR se pagara en una o dos cuotas.000137PRCE_PLRPER                   X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo de la participacin en las utilidades. Debe completarse si el campo "Tp. de Clc." fuera porcentaje.000112PRCE_PLRQTD                   X                                                           Si el pago se hace en cuotas, informe el porcentaje de la primera cuota.                                        000016PRCE_PLRTPC                   X                                                           Tipo de clculo.000132PRCE_PLRVLR                   X                                                           Valor utilizado para el clculo de la participacin en las utilidades. Debe completarse si el campo "Tp. de Clc." fuera valor fijo.000061PRCE_PLRVMA                   X                                                           Valor mximo para recibir la participacin de las utilidades.000061PRCE_PLRVMI                   X                                                           Valor mnimo para recibir la participacin de las utilidades.000090PRCE_POREMP                   X                                                           Informe el porcentaje que debe aportar la empresa.                                        000124PRCE_PORFED                   X                                                           Informe el porcentaje que debe aportar el empleado para la Federacion de sindicatos.                                        000091PRCE_PORFUN                   X                                                           Informe el porcentaje que debe aportar el empleado.                                        000089PRCE_PORPRE                   X                                                           Porcentaje pago a los empleados por presentismo.                                         000088PRCE_PORSIN                   X                                                           Informe el porcentaje de contribucion sindical.                                         000146PRCE_PRJAVT                   X                                                           Informe si los das del aviso previo trabajado se proyectarn, es decir, para cada ao adicional de antigedad, se sumarn 3 das al aviso previo.000063PRCE_PROVIN                   X                                                           Seleccione la Provincia                                        000095PRCE_QTDCAR                   X                                                           Cantidad de aos de carencia para iniciar el recuento de los adicionales de tiempo de servicio.000061PRCE_RHEXP                    X                                                           Fecha de exportacin a la aplicacin TOTVS Control de acceso.000061PRCE_SALPRO                   X                                                           Sueldo promedio para el calculo de los topes indemnizatorios.000133PRCE_TERC                     X                                                           Cdigo de terceros del Sindicato. Se utiliza en el eSocial para empresas contratantes de trabajador temporal por medio del sindicato.000056PRCE_TETCOP                   X                                                           Valor lmite de descuento de la coparticipacin por mes.000045PRCE_TIPO                     X                                                           Informe si el sindicato es Activo o Inactivo.000052PRCE_TPCATS                   X                                                           Tipo de clculo para ATS (Adicional por antigedad).000084PRCE_VALFIX                   X                                                           Valor fijo que debe aportar el empleado.                                            000086PRCE_VEREMP                   X                                                            Fondos para registrar el aporte de la empresa.                                       000137PRCE_VERFED                   X                                                           Fondos para registrar el descuento al empleado referente al aporte a la federacion de sindicatos.                                        000102PRCE_VERFIX                   X                                                           Fondos para registrar el descuento del valor fijo al empleado.                                        000086PRCE_VERFUN                   X                                                           Fondos para registrar el descuento al empleado.                                       000053PRCE_VLRAN                    X                                                           Valor por ATS (Adicional por antigedad) para el ao.000056PRCE_VLRBI                    X                                                           Valor por ATS (Adicional por antigedad) para el bienio.000061PRCE_VLRQN                    X                                                           Valor por ATS (Adicional por antigedad) para el  quinquenio.000061PRCE_VLRQR                    X                                                           Valor por ATS (Adicional por antigedad) para el  cuadrienio.000057PRCE_VLRTR                    X                                                           Valor por ATS (Adicional por antigedad) para el trienio.000086PRCF_ANO                      X                                                           Digite un ano para la competencia del periodo.                                        000111PRCF_COMPET                   X                                                           Informe el Mes y Ano de Competencia (MM/AAAA). El mes debe ser valido.                                         000163PRCF_DALIM                    X                                                           Digite el numero de vales alimentacion utilizados en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los registros realizados e los getdados de RCG.000135PRCF_DCALCM                   X                                                           Informe la cantidad de das que se utilizar para efecto de clculos para todas las categoras.                                        000207PRCF_DDIFVT                   X                                                           Digite la cantidad de la diferencia de ticket transporte del periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los asientos realizados en la getdatos de RCG.                                        000214PRCF_DIADSR                   X                                                           Informe el numero de dias de DSR (Descanso Semanal Remunerado) del periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los registros realizados en la getdatos de RCG.                                        000184PRCF_DIATRA                   X                                                           Informe el numero de dias trabajados en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de registros realizados en la getdatos de RCG.                                      000190PRCF_DNTRAB                   X                                                           Digite el numero de dias no trabajados en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los asientos realizados en la getdatos de RCG.                                       000208PRCF_DNUTIL                   X                                                           Informe el numero de dias no laborables para vale transporte en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de asientos realizados en la getdatos de RCG.                                       000078PRCF_DPERIO                   X                                                           Informe el numero de dias del periodo.                                        000203PRCF_DREFEI                   X                                                           Digite el numero de tickets restaurante utilizados en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los asientos realizados en la getdatos de RCG.                                        000074PRCF_DTFIM                    X                                                           Digite la fecha final del periodo.                                        000077PRCF_DTINI                    X                                                           Digite la Fecha inicial del periodo.                                         000086PRCF_DUTEIS                   X                                                           Informe el numero de dias habiles del periodo.                                        000212PRCF_DUTILT                   X                                                           Digite el numero de dias laborables para ticket transporte en el periodo. Esta cantidad tambien podra calcularse a traves de los registros realizados en la getdatos de RCG.                                        000001PRCF_FILIAL                   X                                                           .000088PRCF_HRSDIA                   X                                                           Informe la cantidad de horas trabajadas por dia.                                        000051PRCF_HRSDSR                   X                                                           Informe la cantidad de horas de descanso Semanal.  000068PRCF_HRSTRA                   X                                                           Informe las Horas Trabajadas                                        000104PRCF_MES                      X                                                           Digite un mes de competencia valido para el periodo.                                                    000111PRCF_MODULO                   X                                                           Informe el modulo al cual el periodo pertenece. 
Ej.: PON, GPE etc.                                           000087PRCF_PER                      X                                                           Digite un codigo de identificacion del periodo.                                        000171PRCF_PROCES                   X                                                           Digite o seleccione un codigo de proceso. El proceso debe ser valido o en blanco para que sea valido para todos los procesos.                                              000059PRCF_ROTEIR                   X                                                           Digite o seleccione un cdigo de procedimiento  de clculo.000135PRCF_SEMANA                   X                                                           Informe el Nmero de la semana o deje en blanco para que este periodo sea procesado para todos.                                        000199PRCF_TNOTRA                   X                                                           Digite o seleccione un Turno de Trabajo para el que se utilizara este periodo. El Turno debe ser  vlido o en blanco para que sea vlido para todos los turnos.                                        000085PRCG_ANO                      X                                                           Digite un ano de competencia para el periodo.                                        000068PRCG_DESDIA                   X                                                           Descripcin del da del mes.                                        000093PRCG_DIA                      X                                                           Informe una fecha dentro del periodo inicial y final.                                        000200PRCG_DIFTRA                   X                                                           Informe si para este dia, en este periodo, habra diferencia de ticket transporte. Esta informacion se utilizara en el calculo de la difer. de ticket transporte.                                        000052PRCG_DTFIM                    X                                                           Digite la fecha final del periodo.                  000036PRCG_DTINI                    X                                                           Digite la fecha inicial del periodo.000001PRCG_FILIAL                   X                                                           .000102PRCG_HRSDR                    X                                                           Informe el numero de horas del DSR (Reposo semanal remunerado)                                        000068PRCG_HRSDSR                   X                                                           Cantidad de horas en el DSR.                                        000087PRCG_HRSTRA                   X                                                           Informe el numero de horas Trabajadas por dia.                                         000089PRCG_MES                      X                                                           Digite un mes de ejercicio valido para el periodo.                                       000111PRCG_MODULO                   X                                                           Informe el modulo al cual el periodo pertenece. 
Ej.: PON, GPE etc.                                           000075PRCG_PER                      X                                                           Digite un codigo valido de periodo.                                        000170PRCG_PROCES                   X                                                           Digite o seleccione un codigo de proceso. El proceso debe ser valido o estar en blanco para que sea valido para todos los procesos.                                       000075PRCG_ROTEIR                   X                                                           Digite o seleccione un cdigo de procedimiento de clculo.                 000079PRCG_SEMANA                   X                                                           Informe el numero de pagos del periodo.                                        000132PRCG_TIPDIA                   X                                                           Seleccione el Tipo de Dia. 
Este podra ser : 1-Trabajado ; 2=No Trabajado; 3=DSR; 4-Feriado                                        000187PRCG_TNOTRA                   X                                                           Digite o seleccione un codigo de turno de trabajo. El turno de trabajo debe ser valido o estar en blanco para que sea valido para todos los turnos.                                        000135PRCG_VALIM                    X                                                           Informe si para este dia, de este periodo, habra Vale Alimentacion.
Esta informacion se utilizara para el Calculo de Vale Alimentacion.000180PRCG_VREFEI                   X                                                           Informe si, para este dia,  de este periodo,  habra Ticket Restaurant.
Esta informacion se utilizara para el Calculo del Ticket Restaurant.                                        000185PRCG_VTRANS                   X                                                           Informe si para este dia,  de este periodo,  habra Ticket Transporte.        Esta informacion se utilizara para el Calculo del Ticket Transporte.                                        000069PRCH_ACUM1                    X                                                           Informe el mes para acumulado.                                       000070PRCH_ACUM2                    X                                                           Informe el mes para acumulado.                                        000070PRCH_ACUM3                    X                                                           Informe el mes para acumulado.                                        000070PRCH_ACUM4                    X                                                           Informe el mes para acumulado.                                        000083PRCH_ANO                      X                                                           Digite un ano de ejercicio para el periodo.                                        000028PRCH_BLOQ                     X                                                           Perodo bloqueado  1=S 2=No000018PRCH_CALCTS                   X                                                           Calcula CTS en ORD000025PRCH_CALEST                   X                                                           Calcula Asignacin Estudi000025PRCH_CALGRA                   X                                                           Calcula Gratificacion ORD000024PRCH_CALPLI                   X                                                           Calcula Cierre de Pliego000032PRCH_CALUTI                   X                                                           Calcula Utilidad en ORD         000077PRCH_COMPL                    X                                                           Informe si este periodo se utilizara para calculo de Nomina Complementaria.  000001PRCH_COND1                    X                                                           .000063PRCH_COND2                    X                                                           Informe la condicin 2.                                        000185PRCH_CRITER                   X                                                           Seleccione el codigo del criterio de acumulacion que se utilizara en el Cierre Mensual para alimentar la tabla de Acumuladores.
Se podra seleccionar mas de un criterio para el periodo.000097PRCH_DIABIM                   X                                                           Informe la cantidad de dias considerados por bimestre.                                           000088PRCH_DIAUTI                   X                                                           Informe la cantidad de dias habiles del periodo.                                        000061PRCH_DINTE                    X                                                           Informe la fecha de integracion.                             000064PRCH_DOMYFE                   X                                                           Domingo y dias festivos.                                        000092PRCH_DTCONT                   X                                                           Digite la fecha para la contabilizacion del periodo.                                        000117PRCH_DTCORT                   X                                                           Indique la fecha que se tomara para determinar la paridad de sueldo en otras monedas.                                000078PRCH_DTFECH                   X                                                           Digite la fecha de cierre del periodo.                                        000074PRCH_DTFIM                    X                                                           Digite la fecha final del periodo.                                        000076PRCH_DTINI                    X                                                           Digite la fecha inicial del periodo.                                        000106PRCH_DTINTE                   X                                                           Informe en que fecha ocurrio la integracion con el proceso de Planilla de Pago.                           000077PRCH_DTPAGO                   X                                                           Informe la fecha de pago del periodo.                                        000103PRCH_DTPG13                   X                                                           Informe la fecha en la que se efectuara el pago del Aguinaldo.                                         000125PRCH_DTPGA1                   X                                                                       Indique la fecha que se tomara para determinar la paridad de sueldo en otras monedas.                            000090PRCH_DTPGAD                   X                                                           Informe la fecha de pago del Anticipo salarial.                                           000047PRCH_FCHGAN                   X                                                           Fecha en la cual se da inicio de las ganancias.000006PRCH_FILIAL                   X                                                           Filial000075PRCH_HRHAB                    X                                                           Horas habiles para pagar por el periodo.                                   000054PRCH_HRPAGO                   X                                                           Hora de Pago
                                        000091PRCH_MES                      X                                                           Digite un mes de ejercicio valido para el periodo.                                         000088PRCH_MESREL                   X                                                           Informe el nmero de meses para la reliquidacin                                        000152PRCH_MODULO                   X                                                           Informe el modulo al cual pertenece el periodo. 
Ej.: PON                                         
       GPE                                         000038PRCH_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pago del periodo.000140PRCH_NUMREC                   X                                                           Numero del recibo de pago. Este campo se actualiza automaticamente en la emision del recibo de pago.                                        000055PRCH_ORDLSD                   X                                                           Orden para la Liquidacin del Libro de
Sueldo Digital.000069PRCH_PAGANT                   X                                                           No. de pago correspondiente de la nomina para calculo de Sueldo Base.000049PRCH_PAGSAC                   X                                                           Calcula SAC del periodo en la nomina.
1=Si; 2=No000072PRCH_PAGVAL                   X                                                           Indica si se pagaron los vales.                                         000031PRCH_PDPERI                   X                                                           Estandar de periodos utilizado.000119PRCH_PER                      X                                                           Escriba un codigo de identificacion del periodo, siguiendo el formato Ano/Mes: AAAAMM. 
Ejemplo: Enero de 2013 = 201301000083PRCH_PERANT                   X                                                           Ultimo periodo correspondiente de la nomina para calculo del Sueldo Base.          000086PRCH_PERMES                   X                                                           Informe la cantidad de periodos en el mes.                                            000105PRCH_PERREL                   X                                                           Informe el Periodo de Reliquidacin al que pertenece este Periodo                                        000159PRCH_PERSEL                   X                                                           Informe si este debe ser periodo activo para calculo : 1=Si ;2=No
Para cada periodo,  proceso o procedimiento de calculo, debera haber solo un periodo activo. 000028PRCH_PERVAL                   X                                                           Informe el periodo anterior.000117PRCH_PGOVAL                   X                                                           Indicar el pago en el que iniciarn a  leerse los acumulados para el clculo  de vales despensa.                     000025PRCH_PGVALE                   X                                                           Indica que se pagan vales000172PRCH_PROCES                   X                                                           Digite o seleccione un codigo de proceso. El processo debe ser valido o estar en blanco para que sea valido para todos los procesos.                                        000113PRCH_SEMSAC                   X                                                           1. Pago de SAC en el primer semestre
2. Pago de SAC en el segundo semestre                                      000255PRCH_SEQUE                    X                                                           Seleccione  la secuencia de acumulacion que se utilizara juntamente con el Criterio en el Cierre  Mensal para alimentar la tabla de Acumuladores.
Podra seleccionarse  mas de un criterio y secuencia para el periodo.                                        000132PRCH_STATUS                   X                                                           En este campo se debera informar el estatus del periodo.
Obs: Estatus "5=Cerrado" solo se actualizara solo por el Cierre de periodo.000363PRCH_TARFIM                   X                                                           Informe la fecha final para busqueda de asientos de las tareas, tabla SRO, menu Actualizaciones - Asientos - Tareas.
La busqueda se realiza en el calculo del procedimiento del anticipo, Planilla, rescision y PLR, y su periodo nunca puede estar fuera del periodo de calculo. Cuando esta fecha no se informe, se utiliza como base para busqueda el final del periodo.000365PRCH_TARINI                   X                                                           Informe la fecha inicio para busqueda de asientos de las tareas, tabla SRO, menu Actualizaciones - Asientos - Tareas.
La busqueda se realiza en el calculo del procedimiento del anticipo, Planilla, rescision y PLR, y su periodo nunca puede estar fuera del periodo de calculo. Cuando esta fecha no se informe, se utiliza como base para busqueda el inicio del periodo.000063PRCH_ULTANO                   X                                                           Determina si es el ultimo periodo del ano para LIQ  
1=Si,2=No 000142PRCH_ULTMES                   X                                                           Determina si es el ultimo periodo del mes para calcular vacaciones en LIQ (Se aplica para jornales) .
1=Si; 2=No                             000192PRCH_ULTPER                   X                                                           Informe si se realizar ajuste mensual en el clculo del ISR en este periodo. Generalmente esta configuracin se utiliza en el ltimo perodo del mes.                                          000076PRCH_USERFE                   X                                                           Graba el cdigo y nombre del usuario que realiz el cierre del procedimiento000138PRCH_VALES                    X                                                           Informe si se debe calcular los vales de dispensa en este perodo, para solicitarlos al proveedor.                                        000083PRCI_ANO                      X                                                           Digite un ano de ejercicio para el periodo.                                        000069PRCI_DTFEC                    X                                                           Fecha de cierre del periodo.                                         000090PRCI_MES                      X                                                           Digite un mes de ejercicio valido para el periodo.                                        000074PRCI_NETO                     X                                                           Informe el total neto del periodo.                                        000079PRCI_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pagos del periodo.                                        000088PRCI_PER                      X                                                           Digite o seleccione un codigo valido de periodo.                                        000082PRCI_PROCES                   X                                                           Digite o seleccione un codigo de proceso.                                         000085PRCI_ROTEIR                   X                                                           Digite un codigo de procedimiento de calculo.                                        000070PRCI_TOTEMP                   X                                                           Total de empleados del periodo.                                       000060PRCJ_1429                     X                                                           Ley 1429 Parfiscales                                        000243PRCJ_7MODIA                   X                                                           Si = "1", indica los valores que se cobraran durante la semana, se separaran en dos conceptos: sueldo y septimo dia. 2 = se monstrara el total que se pagara por el periodo en un unico concepto: sueldo.
                                        000022PRCJ_AFCONV                   X                                                           Asig Familiar Convenio000525PRCJ_APL7MO                   X                                                           Este campo indica si una declaracion se basara en las tasas de ausentismo. Si este muestra la no aplicacion de procesos en el 7  dia, se inhibira lo que se informa en la tasa de ausentismo para este proceso. Para algunas empresas de un proceso (por ejemplo, los sueldos semanales) aplicar el descuento septimo dia como faltas en algunas ausencias, pero, por otro proceso (por ejemplo, los sueldos bisemanales) no. Es decir, para el primer proceso considerar lo que esta indicado en tipos de ausencia y no para otro.         001136PRCJ_ART142                   X                                                           Se trata del calculo del impuesto de renta en la planilla de haberes de Aguinaldo y PTU. 
PTU: Si. Calcula el impuesto PTU con el articulo 142 de la RISR, si se hubiera optado por NO, entonces calculado proporcionalmente con el articulo 113 de la LISR. 
Decimo Tercer Salario: Hay 3 opciones. Ajuste anticipado anual o art. 142. En el caso de no estar vinculado a ninguno de los dos,  se asume el articulo 113 proporcional.
Ajuste antecipado anual: para o calculo de ajuste anual  necessario que sejam informados o indice de ajuste anual e os dias projetados (do salario) e se o imposto for a  favor, o imposto nao deve ser gerado. Aparece como Liquido ISR
Art. 142: E necessario capturar o indicador. Se o imposto for negativo, nenhum imposto  gerado. Aparece como Liquido ISR. 
Art. 113 proporcional: se nenhum ajuste  feito, indica que o trabalhador por ter rendimentos superiores a 300.000, se aplica o art. 113. 
Se for escolhido Sim, ele gera uma verba a parte do ISR Art. 142, que deve ser uma verba auxiliar ou de base, e o Liquido ISR Net e somado ao que seria a deduo fiscal.                                        000061PRCJ_ASUMED                   X                                                           Asume SS Medio Tiempo                                        000060PRCJ_ASUPRA                   X                                                           Asume SS Practicante                                        000024PRCJ_ATCONV                   X                                                           Asig Transporte Convenio000049PRCJ_AUSAGU                   X                                                           Descuenta Ausencias en Aguinaldo: 1 = S; 2 = No.000415PRCJ_AYUESC                   X                                                           Importe por atribuir a cada nino. En las incidencias, tendr que informarse para cada trabajador, el numero de ninos que tienen comprobante de que estan estudiando. Si deseara conceder este beneficio de forma fija, informe 99 en las cuotas, para que sea permanente. Si deseara conceder el beneficio por un cierto nmero de parcelas, informar el numero de periodos, en cuotas.                                        000474PRCJ_AYUFUN                   X                                                           Valor de descuento del auxilio funeral para  aplicarse a todos los trabajadores en este proceso. Si el auxilio fuera voluntario, no informe este campo y capture directamente en los registros por concepto. Debe informarse en el periodo en el cual se descontara  y cuando termine el periodo siguiente, retirarlo, para que no se descuente el periodo siguiente. Para los casos de formacion de fondos, mantenga el registro permanentemente.                                        000124PRCJ_AYUTRA                   X                                                           Informe el valor que los empleados relacionados con este proceso recibiran como ayuda de costo de transporte periodicamente.000631PRCJ_BONPUN                   X                                                           Valor del bono de puntualidad que se pagara a los empleados que hayan informado este concepto. Si deseara pagar el 50% a un empleado, en lugar de 1, considerara 0,5, en caso contrario, se considerara cero y no pagara bono puntualidad. 
Una alternativa cuando se calculan de manera diferente, es que los emplegados se exporten al Excel y alli se calcule el valor y el porcentaje que corresponde al importe general y para hacer la importacion al Protheus, exportarlo a un archivo de trabajo y utilizar la rutina de importacion, cargando los valores a la tabla RGB, que es la de "Incidencias".                                        000017PRCJ_BSEHE                    X                                                           Base Horas Extras000111PRCJ_CALSUB                   X                                                           1 = Generico; 2 = Legal. Nota: Ley revocada a partir de enero de 2008
                                        000055PRCJ_CESLIQ                   X                                                           Cesantia en LIQ                                        000361PRCJ_CLASIM                   X                                                           Si el proceso fuera de empleados asalariados contratados, es necesario indicar el tipo de contratacion (para la declaracion anual): 
A) Miembro de una Sociedad Cooperativa de Produccion. 
B) Int. Soc civil y Asoc. 
C) Miembro Cons. Dir. Vig. con Com.; 
D) Actividades Empresariales. 
E) Honorarios asimilados a Sueldos; y 
F) Otros.                       000030PRCJ_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Proceso.000114PRCJ_CODSEG                   X                                                           Informe el codigo de Seguro Social, de acuerdo con la tabla auxiliar S003.                                        000129PRCJ_CONFIL                   X                                                           Configura sucursal para determinar si dara trato de empresa o sucursal al leer acumulados                                        000102PRCJ_CRIPRV                   X                                                           Criterio para calcular el PRV.
1=Mes anterior.
2=Mes actual.                                        000045PRCJ_DBSAC                    X                                                           Determina los dias base para SAC del semestre000074PRCJ_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Proceso                                        000107PRCJ_DESFAL                   X                                                           Indique Si, si se descuentan las faltas del haber Basico 1=Si;2=No
                                        000063PRCJ_DESMAT                   X                                                           Descuenta Maternidad RF                                        000094PRCJ_DIACAL                   X                                                           Informe si utilizara dias calendario (1 = Si, 2 = No).                                        000479PRCJ_DIASVA                   X                                                           Se la opcion seleccionada fuera = 1Dia bimestral, para el calculo de la parte variable de la SDI, se consideraran los dias de dos meses capturados en los periodos. 
Se fuera seleccionada la opcion 2 Dias pagados por trabajador, se leeran los valores acumulados del empleado, de los conceptos de absentismo y de vencimientos indicados para determinar los dias trabajados en el bimestre y realizar el calculo de la parte variable de la SDI.                                        000021PRCJ_ESCONV                   X                                                           Asig Estudio Convenio000744PRCJ_FAC7MO                   X                                                           Factor utilizado para pagar el DSR o septimo dia, que se utiliza para dividir el sueldo en dos: sueldo y septimo dia y / o para la deduccion de la parte proporcional del septimo dia de las ausencias. Este determina los dias de descanso / dias de trabajo. Por ejemplo, si trabaja 6 dias en la semana y descansa 1, se considera como 1 / 6 = 1,166667 o si se trabajaran 5 dias y descansados 2 dias, se considera 2 / 5 = 1,4. Nota: Se utiliza el mismo factor para la semana reducida y jornada reducida. En el caso de la semana reducida, el factor se aplicara por los dias que realmente  se trabajaron, por ejemplo, en el caso de 6 dias trabajados, y 1 dia de descanso, el factor es 1,166667 y si trabaja 3 dias, ganara 3,5 dias con el septimo dia. 000105PRCJ_FACFAH                   X                                                           Porcentaje que se aplica tanto al descuento del empleado como a la contribucion para la entidad patronal.000059PRCJ_FACPRE                   X                                                           Factor Prestacional                                        000090PRCJ_FACPVA                   X                                                           Porcentaje que se pagara del premio de vacaciones.                                        000222PRCJ_FACSUB                   X                                                           Factor o porcentaje que se aplicara sobre el valor de la tabla de subsidio (articulo 114  del LISR) para obtenerse el subsidio acreditable. Nota: revocado a partir de enero de 2008.                                        000237PRCJ_FATOPE                   X                                                           1 = Si. Se limitara a 1,3 sueldos minimos del area por dia. Todo es exento. 
2 = No. No se limita, y si excediera 1,3 SMZ se considera el excedente grabado. Este valor se divide en fondos de ahorro tributados y fondos de ahorro exentos.000162PRCJ_FBCAHO                   X                                                           Factor a aplicar sobre el acum de la Base Int Caj Aho para el pago de Interes Si Tipo Interes Caj Aho = 01 Int Plazo Valor                                        000162PRCJ_FBFAHO                   X                                                           Factor a aplicar sobre el acum de la Base Int Fdo Aho para el pago de Interes Si Tipo Interes Fdo Aho = 01 Int Plazo Valor                                        000001PRCJ_FILIAL                   X                                                           .000122PRCJ_FINTCA                   X                                                           Indica el Factor de interes por aplicar a la aportacin acumulada de Caja de ahorro.                                      000126PRCJ_FINTFA                   X                                                           Indica el Factor de interes por aplicar a la aportacin acumulada del Fondo de Ahorro.                                        000024PRCJ_GRAPEX                   X                                                           Desc Grati pagada exceso000048PRCJ_HRSDIA                   X                                                           Informar la cantidad de horas trabajadas al da.000051PRCJ_HRSMES                   X                                                           Informar la cantidad de horas trabajadas en el mes.000053PRCJ_HRSSEM                   X                                                           Informar la cantidad de horas trabajadas a la semana.000057PRCJ_IAGCRI                   X                                                           Criterio impuesto para la ganancia.                      000245PRCJ_IAGTOP                   X                                                           Define el criterio por utilizar para el tope de los conceptos por % de Ganancia Neta. 
1=Escalonada;
2=Paralelo Escalonada, cada concepto calcula una Ganancia Neta nueva, en Paralelo los tres conceptos se calculan con la misma Ganancia Neta.000063PRCJ_IBCINT                   X                                                           IBC Integral: Excedente                                        000067PRCJ_IETU                     X                                                           Informe el porcentaje IETU.                                        000124PRCJ_IMPSIN                   X                                                           Valor que se deducira de las cargas sindicales para todos los empleados del proceso.                                        000039PRCJ_IMPTOR                   X                                                           Informe el Tipo de Impuesto a la Renta.000151PRCJ_INTCES                   X                                                           Indicar si se pagan los intereses de
cesanta en el procedimiento de clculo
de LIQ Liquidacin. 1=Si;2=No.
                                        000064PRCJ_INTLIQ                   X                                                           Paga Int Cesantia en LIQ                                        000063PRCJ_INTPRV                   X                                                           Indicativo si paga PRV Integracion en el mes despido.
1-Si
2-No000073PRCJ_LEYSE                    X                                                           Ingrese 1 para seleccionar  Ley S.E. Anterior o 2 para Ley S.E. Actual.
000256PRCJ_MESCAJ                   X                                                           Mes en el que se inicio la caja de ahorros. Se considera, a partir de este mes, hasta un mes antes. Por ejemplo, si comienzara en el mes 01, tiene hasta el mes 12 para la devolucion. Si se iniciara en el mes 05, tendra hasta el mes 04 para la devolucion.  000259PRCJ_MESFON                   X                                                           Mes en que se iniciaron los fondos de ahorros. Se considera a partir de este mes hasta un mes antes. Por ejemplo, si se inicia en el mes 01, tiene hasta el mes 12 para la restitucin. Si se iniciara en el mes 05, tendr hasta el mes 04 para la restitucin.   000271PRCJ_MESPAG                   X                                                           Indique el numero de meses para obtener el promedio para el pago de vacaciones, aguinaldo, indemnizacion y quinquenios
0= Mes Actual; 1= Usar mes ant.; 2= Promedio 2 meses ant.; 3= Promedio 3 meses antes; 4= Promedio 4 meses antes.                                        000112PRCJ_MESPRI                   X                                                           Indicar el mes en que inician los acumulados de ese semestre: 12 o 01 para el primero / 06 o 07 para el segundo.000265PRCJ_MESPRO                   X                                                           Indicar el numero de meses para obtener el promedio de provision para vacaciones, aguinaldo, indemnizacion y quinquenio. 0= Mes actual; 1=Utilizar mes anterior; 2=Promedio de los 2 ultimos meses; 3=Promedio de los 3 ultimos meses; 4=Promedio de los 4 ultimos meses.000036PRCJ_MODULO                   X                                                           Mdulo al cual pertenece el proceso.000055PRCJ_NOPTU                    X                                                           Excluir del PTU                                        000425PRCJ_ORIGEM                   X                                                           1 = Para considerar para el calculo de los vencimientos el campo sueldo, pantalla Archivo de Empleados. 2 = Se considera para el calculo de los vencimientos el campo sueldo, pantalla Funciones. Si este campo estuviera con ceros, se considerara el campo sueldo de la pantalla Archivo de Empleados. 3 = Se consideraran los cuartiles de la tabla salarial, la determinacion de los sueldos.                                        000055PRCJ_ORIREC                   X                                                           Origen Recursos                                        000030PRCJ_PAGPRI                   X                                                           Informe Pago de la Prima Legal000027PRCJ_PERPRI                   X                                                           Informe Periodo Prima Legal000075PRCJ_PLSVAC                   X                                                           Identifica si paga Plus Vacacional.                                        000079PRCJ_PORCEN                   X                                                           Porcentaje de anticipos cuando no retiene aportes.                             000049PRCJ_PORCOS                   X                                                           Porcentaje de Obra Social que absorbe la empresa.000060PRCJ_PORINT                   X                                                           % Intereses Cesantia                                        000121PRCJ_PORSIN                   X                                                           % fijo de las tasas sindicales por aplicar a todos los empleados de este proceso.                                        000057PRCJ_PRILIQ                   X                                                           Paga Prima en LIQ                                        000137PRCJ_PRIMA                    X                                                           Indicar si se paga Prima de Servicios en el
procedimiento de clculo LIQ
Liquidacin. 1=Si;2=No                                        000016PRCJ_PRODOC                   X                                                           Promomedia 12vos000065PRCJ_PROMED                   X                                                           Promedio Medicina Prepaga                                        000015PRCJ_PROSEX                   X                                                           Promedia Sextos000114PRCJ_PROVIS                   X                                                           Indica la forma de aprovisionar: 1= Porcentaje Fijo en cada mes; 2= Calcular como se fuera pagar en el mes actual.000142PRCJ_PROVVA                   X                                                           Informe 1 si se considerarn Das de Derecho Totales o 2 en caso que se considere el saldo de los Das de Derecho.                            000054PRCJ_PROYFS                   X                                                           Proyeccin FSP                                        000060PRCJ_PRVVAC                   X                                                           Provision Vacaciones                                        000699PRCJ_PVTIPO                   X                                                           1 - Antigedad = es cuando se paga el premio total de los dias de vacaciones en el aniversario de ingreso o de reingreso del trabajador, y se consideran cuando el aniversario de la fecha esta entre la fecha inicial y final del periodo. 
2 - Vacaciones = es el premio de las vacaciones que se paga cuando los trabajadores salen de vacaciones, y solo se paga los dias de vacaciones. 
4 - Periodo Fijo = es cuando se paga a todos los trabajadores por los premios totales de los dias de su parte, en un plazo previamente informado. 
3 - Informado = esta opcion, inicialmente, solo paga cuando se capturan los asientos para los empleados o para los conceptos. Esto tambien se aplica a las rescisiones.000024PRCJ_RECNOC                   X                                                           Salario Recargo Nocturno000579PRCJ_REDINF                   X                                                           1 - Si los trabajadores tuvieran Credito Infonavit en el % de la SDI y el prestamo se emitiera antes del 30/01/1998, en vez de considerar el % de SDI considerado en el archivo empleados, se buscara en la tabla alfanumerica S019% Credito Infonavit el % que se descontara de acuerdo con el numero de veces del sueldo minimo del SDI y el porcentaje originalmente pactado.
2 Si los empleados tuvieran credito Infonavit por % SDI y no se aplicara la reduccion Infonavit, se aplicara el % de SDI considerado en el archivo empleados en Valor Infonavit.
                               000104PRCJ_REGIME                   X                                                           Informar el rgimen fiscal de la empresa, conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.000038PRCJ_RUCCIA                   X                                                           Informe el RUC de la Empresa/Compaa.000112PRCJ_SACAPO                   X                                                           Determina si paga Sueldo Anual Complementario con descuento de aportes.                                         000102PRCJ_SACPOR                   X                                                           Determina el porcentaje que se autorizara a pagar, para anticipo de SAC (Sueldo Anual Complementario).000023PRCJ_SALGRA                   X                                                           Salario p/Gratificacion000661PRCJ_SDIVIN                   X                                                           Si las personas tienen el 100% de remuneracion variable, o tiene comision, entonces, por lo menos, deben tener un SDI minimo inicial. Para los nuevos ingresos, la empresa tiene que calcular una comision media de novatos, que se considerara como la primera SDI. 
En el Archivo de Empleados, despues que se captura el campo sueldo principal, se calculan los restantes (dia, hora, mensual, SDI (Sueldo Diario Integrado) sin limite, SDI limitado a 25 SMDF (Sueldo Minimo del Distrito Federal), SDI IVCV parte fija de la SDI), pero si fuera una comision, y el sueldo es inferior a la SDI inicial, se asumira este SDI Inicial.                                        000074PRCJ_SEPPRV                   X                                                           Determina si separa en las licencias el promedio de Renumeracion variable.000131PRCJ_SINCIA                   X                                                           Indica si la empresa asume el costo de la cuota sindical correspondiente a los trabajadores                                        000735PRCJ_TEXSEM                   X                                                           1 - Para captar el numero total de horas extraordinarias de cada semana, en archivos por empleado, o por concepto. Un registro para cada semana. En este caso, se consideraran 9 horas no integrables, el resto integrables, 9 horas dobles, y el resto triples, 50% de las horas extraordinarias doblas exentas hasta 5 sueldos minimos en el area, las horas extraordinarias se grabaran al 100%. 
2 - Se considerara dia a dia, un registro por semana. En este caso, se consideraran 3 horas como no integrables, hasta 3 veces por semana, el resto integrables, 9 horas dobles, y el resto triples, el 50% de las horas extraordinarias dobles exenta de hasta 5 sueldos minimos en el area, las horas extraordinarias triples se consideraran al 100%. 000179PRCJ_TIPAGU                   X                                                           1 = Dias Fijos. Para pagar dias de Aguinaldo de acuerdo con la informacion del proceso. 
2 = Por Tiempo de Servicio. Se consultara una tabla de valores por tiempo de servicio.   000056PRCJ_TIPCES                   X                                                           Informe el Tipo de Cesantia si es Calculado o Incidencia000049PRCJ_TIPPRO                   X                                                           Identifica si el proceso es M=Mensual o J=Jornal.000097PRCJ_TIPPUN                   X                                                           Indica la forma que se calculara el premio de puntualidad                                        000785PRCJ_TIPSIN                   X                                                           En el catalogo de conceptos debe indicarse cuales son los conceptos de remuneraciones que forman la base para el calculo de las cargas sindicales. El archivo de empleados debe indicar el sindicato atribuido a este trabajador. Tipo 1 = % Fija: Se considera el % de las tasas indicadas en los procesos para aplicar en la base de calculo. Tipo 2 = Valor Fijo: Se considera el valor Sindical indicado en el proceso para todos los empleados asociados al Sindicato. Tipo 3 = % Variable: Se considera el % de la cuota de acuerdo con lo indicado en el catalogo de los sindicatos. Tipo 4 = No aplicable: No se calcula cargas sindicales para ningun trabajador. 
Nota: Si hubiera mas de un Sindicato, es recomendable indicar el % de las cargas en el catalogo de sindicatos e indicar el tipo 3.  000285PRCJ_TIVCV                    X                                                           Limite do sueldo minimo de la Ciudad de Mexico para determinar el sueldo diario integrado. Este limite cambiara totalmente el 1 de julio, para calcular los intervalos de invalidez y vida, jubilacion y vejez e Infonavit. Hasta el 30 de junio de 2006 era de 23, y fue a 25 en el 2007.  000029PRCJ_TOPE                     X                                                           Tope Imponible Legal para AFP000081PRCJ_TOPEAA                   X                                                           Informe el limite de ajuste anual de ISR.                                        000039PRCJ_TPINDE                   X                                                           Indique el tope de Indemnizacin en UFs000179PRCJ_TPINTC                   X                                                           Indica el Tipo interes que se aplicara para las aportaciones de los empleados de Caja de Ahorro. Ya sea que su calculo sea mensual o anual.                                        000186PRCJ_TPINTF                   X                                                           Indica el Tipo interes que se aplicara para las aportaciones del empleado y la empresa de Fondo ahorro. Ya sea que su calculo sea mensual o anual.                                        000074PRCJ_TPSAL                    X                                                           Seleccione la categoria funcional estandar del proceso, segun la tabla 28.000100PRCJ_VAC31                    X                                                           Cuando las vacaciones se disfrutan en un da 31, indicar si se incrementan los das de salario o no.000066PRCJ_VACAPO                   X                                                           Determina si paga vacaciones con descuento de aportes             000220PRCJ_VACINA                   X                                                           Este campo es ocupado para determinar a partir de cuando se deber pagar la indemnizacin de vacaciones, siempre y cuando en el registro de vacaciones se indique que si se paga. En el caso de finiquitos, siempre se paga.000024PRCJ_VACINF                   X                                                           Vac Factor Indemnizacion000052PRCJ_VACPRV                   X                                                           Determina si paga vacaciones con PRV                000085PRCJ_VALDES                   X                                                           % del sueldo diario pagado que se pagara por los ticket canasta.                     000470PRCJ_VDTOPE                   X                                                           1 - Limite legal - limite establecido para los tickets, de acuerdo con el porcentaje indicado, restringido al limite legal. El limite maximo es de 1 sueldo minimo diario en el area. 
2 - Limite Costo. Entrega los tickets de acuerdo con el porcentaje indicado, limitado al valor captado. 
3 - Sin Limite. Entrega los tickets de acuerdo con el porcentaje indicado, sin restriccion y no se separan en tickets tributables y exentos.                                        000101PRCJ_VDTPIM                   X                                                           Si el limite de los Tickes canasta fuera por importacion, aqui esta la captura de la misma cantidad. 000075PRCK_CALCUL                   X                                                           Informe el codigo del Procedimiento                                        000034PRCK_DESC                     X                                                           Informe la descripcion informativa000076PRCK_DTALTE                   X                                                           Informe la fecha de la modificacin.                                        000064PRCK_DTPAGO                   X                                                           Informe la fecha de Pago                                        000072PRCK_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal                                        000073PRCK_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado                                        000094PRCK_NPAG                     X                                                           Valor no pagado de la cuota, si el valor de la cuota mensual sobrepas el lmite de descuento.000075PRCK_NUMID                    X                                                           Informe el numero de identificacion                                        000062PRCK_NUMPAG                   X                                                           Informe el n del pago                                        000034PRCK_PARCPG                   X                                                           Informe el nro. de Cuotas pagadas.000033PRCK_PD                       X                                                           Informe el codigo del concepto   000096PRCK_PDJURO                   X                                                           Informe cual es el concepto para totalizar los intereses                                        000069PRCK_PER                      X                                                           Informe el Codigo del Periodo                                        000068PRCK_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del Puesto                                        000037PRCK_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del Proceso        000069PRCK_PROCESS                  X                                                           Informe el codigo del Proceso                                        000078PRCK_PXVCTO                   X                                                           Informe cual es el proximo vencimiento                                        000027PRCK_QTDEPG                   X                                                           Cantidad de cuotas pagadas.000061PRCK_REFERE                   X                                                           Informe la referencia                                        000068PRCK_SEQUEN                   X                                                           Informe cual es la secuencia                                        000114PRCK_STATUS                   X                                                           Informe la situacion:
1=Solicitado;2=Activo;3=Pago;4=Suspendido;5=Borrado                                        000069PRCK_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del Usuario                                        000027PRCK_VLPAGO                   X                                                           Informe el valor a pagarse.000258PRCL_BENEF                    X                                                           Informe el valor de los beneficios referentes al puesto. Este campo, juntamente con los de Salario Base, Cargas patronales, y FGTS serviran para componer el costo del puesto de trabajo y estimar el del centro de costo.                                        000077PRCL_CARGO                    X                                                           Informe el cargo referente al puesto.                                        000108PRCL_CC                       X                                                           Numero que identifica el centro de costo al que pertenece el puesto.                                        000090PRCL_CODOCU                   X                                                            Debe informarse el codigo del ocupante del puesto.                                       000062PRCL_DCARGO                   X                                                           Descripcion del cargo.                                        000068PRCL_DDEPTO                   X                                                           Descripcion del Departamento.                                       000098PRCL_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del departamento relativo a este puesto.                                        000072PRCL_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de costo.                                        000072PRCL_DESLOC                   X                                                           Descripcion de localidad de pago                                        000067PRCL_DFUNC                    X                                                           Descripcion de la funcion.                                         000075PRCL_DPROC                    X                                                           Informe la descripcin del proceso.                                        000112PRCL_DTATU                    X                                                           Campo que se utiliza para almacenar la fecha de modificacion del puesto.                                        000158PRCL_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del puesto. Esta fecha solo podra informarse si el tipo de contrato es Determinado o Colectivo.                                        000076PRCL_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del puesto.                                        000258PRCL_ENCARG                   X                                                           Informe el valor de las cargas patronales referentes al puesto. Este campo, juntamente con los de Salario Base, Beneficios y FGTS, serviran para componer el costo del puesto de trabajo y estimar el del centro de costo.                                        000075PRCL_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura de Puestos.                                        000093PRCL_FAIXSA                   X                                                           Contenido rellenado conforme el Rango de la Tabla Salarial informado en el campo Tb.Salarial.000254PRCL_FGTS                     X                                                           Informe el valor del FGTS referente al puesto. Este campo, juntamente con los de Salario Base, Cargas patronales y Beneficios, serviran para componer el costo del puesto de trabajo y estimar el del centro de costo.                                        000108PRCL_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000092PRCL_FILOCU                   X                                                           Debe informarse la sucursal del ocupante del puesto.                                        000079PRCL_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcion referente al puesto.                                        000090PRCL_LOCPAG                   X                                                           Debe informarse el local de pago para este puesto.                                        000139PRCL_NIVEL                    X                                                           Contenido rellenado conforme el Nivel de la Tabla Salarial informado en el campo Tb.Salarial.                                              000278PRCL_NPOSTO                   X                                                           Informe la cantidad de vacantes referentes al puesto. Este campo solo podra modificarse si el tipo de contrato del puesto es Colectivo. Si el tipo de contrato es Determinado o Indeterminado, la cantidad de vacantes sera siempre igual a 1.                                        000105PRCL_OPOSTO                   X                                                           Identifica la cantidad de vacantes del puesto que estan ocupadas.                                        000210PRCL_POSTO                    X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000079PRCL_PROCES                   X                                                           Informe el proceso referente al puesto.                                        000249PRCL_SALAR                    X                                                           Informe el valor del salario referente al puesto. Este campo, juntamente con los de Cargas patronales, Beneficios y FGTS, serviran para componer el costo del puesto de trabajo y estimar el del centro de costo.                                        000254PRCL_STATUS                   X                                                           Inf la situacion del puesto: Libre, Aprobado
Anulado o Congelado. La situacion podra 
modificarse p/ Congelado o Anulado solamente
si no existe ningun empleado ocupando
puesto, o sea, el numero de puestos ocupados
es cero.                                000066PRCL_TABSAL                   X                                                           Informe la tabla salarial.                                        000257PRCL_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de contrato referente al puesto: Indeterminado, Determinado o Colectivo. Si el tipo de contrato es Colectivo, podra registrarse un solo puesto y se tendra un control colectivo del numero de ocupantes.                                         000279PRCL_TPOSTO                   X                                                           Informe el tipo del puesto: 1 - Individual - Utilizado para controlar todos los procesos de movimiento del puesto. 2 - Genrico - Se utiliza para puestos que no necesitan de control individual e histrico, por ejemplo: Un determinado puesto creado para ser ocupado por un equipo.000099PRCM_7MODIA                   X                                                           Informar si debe separarse el septimo dia.
1 = Si; 2 = No.                                        000294PRCM_ABATAV                   X                                                           Informe si para este tipo de ausencia se descontarn los aos en los que el empleado estuvo de licencia de los das del aviso previo. Ejemplo: 2 aos de empresa 1 ao de licencia 36 das de aviso estndar (campo = No). 33 das de aviso con el campo = S.                                        000122PRCM_ANTIG                    X                                                           Informe si la ausencia debe considerarse                                         para descuento de los dias de antiguedad.000179PRCM_APS131                   X                                                           Informe el perodo de clculo que se considerar en esta ausencia, para que ocurra la suspensin del clculo de la 1a. cuota del aguinaldo.                                        000173PRCM_CARACT                   X                                                           Caracterstica de ausencia a efectos de emisin del Certificado de tiempo de aporte: 0=No considera;1=Licencia;2=Licencia sin subsidios;3=Suspensin;4=Disponibilidad;5=Otros000077PRCM_CATMED                   X                                                           Seleccione las categorias de empleados que deben tener el promedio calculado.000057PRCM_CID                      X                                                           Codigo de la Clasificacion Internacional de Enfermedades.000040PRCM_CODRAI                   X                                                           Informe el codigo de movimiento de RAIS.000105PRCM_CODSEF                   X                                                           Informe el codigo de movimiento de SEFIP, conforme la tabla S046.                                        000632PRCM_CONGAF                   X                                                           Informe el tratamiento que se debe efectuar para verificar el congelamiento en la provisin de vacaciones:
1 - Congelamiento por perodo: efecta la verificacin de la licencia por perodo adquisitivo. Si la licencia se inici en perodo adquisitivo anterior, el cmputo del perodo de licencia se iniciar a partir de la fecha inicial del perodo adquisitivo actual.
2 - Congelamiento por licencia: 
efecta la verificacin de la licencia independiente del perodo adquisitivo. 
Si la licencia se inici en un perodo adquisitivo anterior, el cmputo del perodo de licencia comenzar a partir de la fecha de inicio de la licencia.000103PRCM_CONVFE                   X                                                           Informe si los dias de ausencia de este tipo deben convertirse en dias de vacaciones.                  000060PRCM_CORK                     X                                                           Informar el color Kardex.                                   000159PRCM_CSIND                    X                                                           Ese campo indica si se debe descontar la contribucion sindical para ese tipo de ausencia.
Esa informacion se utilizara en conjunto con el parametro MV_DTRSIND.000121PRCM_CUARTA                   X                                                           Informar si la licencia debe generar descuentos de los dias para el 2 Aguinaldo.                                        000166PRCM_DAUSPR                   X                                                           Informar si este tipo de ausencia se considerara  para descontar los dias trabajados en el calculo de Promedios de Vacaciones.                                        000044PRCM_DDPRV                    X                                                           Informa si descuenta la ausencia para PRV.  000090PRCM_DDTSIC                   X                                                           Descuenta dias trabajados para informe del Sicoss.                                        000127PRCM_DECTS                    X                                                           Informar se o afastamento deve gerar abatimento dos dias para pagamento de CTS.                                                000133PRCM_DEGRAT                   X                                                           Informar si la licencia debe generar descuento de los dias para pagar las Gratificaciones.                                           000171PRCM_DESFRO                   X                                                           Informe si, para esta ausencia,habra descuento de esos dias.		
Esta informacion se utilizara para el calculo del subsidio frontera.                                        000129PRCM_DESTOP                   X                                                           Informar si los dias de ausencia deben descontarse del valor del limite maximo de impuestos.
1 = Sm
2 = No                     000118PRCM_DIAEST                   X                                                           Informe la cantidad de dias de estabilidad
despues del retorno de la ausencia.                                        000101PRCM_DIALIC                   X                                                           Das preconfigurados para este tipo de licencia. Si se informa, asumir la fecha final de la licencia.000111PRCM_DIAS13                   X                                                           Incluye la cantidad de dias a partir de los que la situacion informada influye en el calculo de las Vacaciones.000114PRCM_DIASFE                   X                                                           Informe la cantidad de das a partir de los cuales la situacin informada influye en el clculo de las vacaciones.000147PRCM_DIASPL                   X                                                           Incluye la cantidad de dias a partir de los que la situacion informada influye en el calculo del Aguinaldo.                                        000039PRCM_DIAVIT                   X                                                           Das de prorrogacin para ser vitalicio000110PRCM_DINTEG                   X                                                           Informe la cantidad de dias de ausencia que el empleador pagar de forma integral.                            000092PRCM_DNPIMS                   X                                                           Informar la cantidad de dias no pagados por el IMSS.                                        000386PRCM_DSU131                   X                                                           Informe la cantidad de das de esta ausencia que debe considerarse para suspender el clculo de la 1 cuota del aguinaldo. Informe 0 (cero) cuando la ausencia no debe influir en la suspensin. Ejemplo: Cuando informa 15, si el servidor tiene 15 o ms das de esta licencia dentro del perodo de clculo informado, en el siguiente campo no se calcular la 1 cuota para servidor.							
000225PRCM_DSUBST                   X                                                           Das p/ Inform.Sustituto. Informar la cantidad mnima de das para obligatoriedad de la informacin de un sustituto. Si un determinado tipo de licencia no requiere sustituto NUNCA, informar este campo con el contenido "9999".000877PRCM_ENCEMP                   X                                                           Informar S- Si para calcular la contribucion patronal, la contribucion que resulta de los riesgos ambientales del trabajo (GILL-RAT) y las contribuciones debidas a otras entidades y fondos (terceros), durante el periodo de licencia, aun sin pago de salario.

Cuando este campo este completado con Si, inclusive si se informo un concepto con configuracion N  No, para INSS, la contribucion de las cargas de la empresa (%Empresa, Accidente Trabajo y Tercero) se calcularan sobre el total del dias del mes, o sea, sobre el salario integral del empleado. 

Este campo debera informarse solo en los casos de ausencias en que no haya pago por parte de la empres, sin embargo, el pago del INSS por parte de la Empresa debe ser hecho por el salario integral, o sea, por el total de dias del mes, independientemente de los dias de licencia.                                         000073PRCM_FILIAL                   X                                                           Sucursal para Tipos de Ausencias.                                        000125PRCM_INTTAF                   X                                                           Informe 2 para que el evento no se integre con el TAF/Middleware; Informe 1 o mantenga vaco para que se integre la licencia.000065PRCM_LETRAK                   X                                                           Informar la Letra Kardex.                                        000105PRCM_LICPRV                   X                                                           Informe si la Ausencia incluye Promedio de Remuneracion Variable.                                        000128PRCM_LICSAC                   X                                                           Informe si la ausencia incluye  parte proporcional de SAC (Sueldo Anual Complementario).                                        000190PRCM_MANTTO                   X                                                           Indicar si se permite el mantenimiento de este tipo de ausencias a travez de la rutina de Ausencias o No. Hay ausencias como Vacaciones que no es posible dar su mantenimiento por esa rutina.000025PRCM_MDAFAS                   X                                                           Mnimo das de licencia  000143PRCM_MESMED                   X                                                           Informe el numero de 
meses para calculo del promedio de comisiones\tareas para empleados de licencia:
                                        000121PRCM_NOVIDA                   X                                                           Informe la clasificacion de la ausencia para la impresion del cuadro "Lapsos de Interrupcion" en la Relacion de Novedades000101PRCM_PAGPRO                   X                                                           Informe si se calculara promedios para este tipo de ausencia.                                        000135PRCM_PDSUP                    X                                                           Informe el concepto donde se realizar el pago, cuando la licencia sea superior a 15 das, referente a los das pagados por la empresa.000111PRCM_PERCEM                   X                                                           Informe el porcentaje que el empleador pagara sobre los dias de ausencia (que no se pagaran de forma integral).000037PRCM_PORTAL                   X                                                           Permite Solic. Va Portal? 1=S 2=NO000524PRCM_PROADI                   X                                                           Informe '2=No' para que el clculo no proporcione el valor de los adicionales de acuerdo con las licencias o '1=S' para que proporcione. Por ejemplo: licencia del 01/07/2017 al 03/07/2017. Al seleccionar '2=No', para el clculo de los adicionales se pagarn los das trabajados ms los das de licencia, en este caso 31 das. Al seleccionar '1=S', solamente se pagaran sobre los das trabajados, en este caso 28 das. Atencin: vlido para todos los tipos de ausencias, excepto el del tipo '4=Control de das de derecho'.000090PRCM_PROG                     X                                                           Informacion de ausencia programada. 1= Si; 2 = No.                                        000126PRCM_PROGR                    X                                                           Indica si este tipo de licencia descontar das en la progresin vertical del servidor                                        000085PRCM_PROVIT                   X                                                           Prorrogacin para ser vitalicio 1=Lista y prrroga;2=Lista y No prrroga;3=No influye000182PRCM_PUBLIC                   X                                                           Informe tipos de licencia de la Tabla S101 para publicacin. Solo se considerarn los tipos vinculados al tipo de RCM por medio de este campo.                                        000469PRCM_REINCI                   X                                                           Informar la cantidad de dias que se considerara para el conteo de los dias pagos por la empresa, en el caso de reincidencia de ausencia. Ejemplo, para pago de auxilio enfermedad, dolencia, en caso de que el empleado luego de su retorno tome licencia nuevamente por el mismo motivo dentro de los 60 das, no se debe pagar los 15 das por parte de la empresa, solo el saldo restante, en caso de que haya quedado.  En este caso, informar en este campo el valor de 60 das.000101PRCM_RHEXP                    X                                                           En este campo se almacena la fecha de exportacin para la aplicacin TOTVS Control de Acceso.        000309PRCM_SALFAM                   X                                                           Informe '1=Inicio de la licencia' para que el sueldo familia sea pagado en el inicio de la licencia, '2=Retorno de la licencia' para que sea pagado en el retorno de la licencia, '3=Paga' para que sea siempre pagado, y '4=No paga' para que el sueldo familia no se pague.                                        000104PRCM_SITUAC                   X                                                           Informe el codigo de la situacion de revista para esta licencia.                                        000082PRCM_SOBREP                   X                                                           Informe si habra superposicion
1=Si
2=No                                        000135PRCM_SUBPOS                   X                                                           Indica si la licencia permite sustitucion del puesto de trabajo (Integracion SIGAORG)
1=No
2=Si                                        000054PRCM_SUBSID                   X                                                           Informe si la licencia est subsidiada (ESSALUD, etc.)000026PRCM_SULIPR                   X                                                           Suspende Licencia Premio?000059PRCM_TIPOBS                   X                                                           Tipo de Ausencia utilizada por el Balance Social           000039PRCM_TIPOPM                   X                                                           Informe el tipo de licencia para el P&M000134PRCM_TIPSAT                   X                                                           Clave agrupadora del ausentismo conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.                                        000073PRCM_TOPDTR                   X                                                           Informe si la ausencia descontara los dias trabajado o no los descontara.000151PRCM_TOPMES                   X                                                           Informe la cantidad maxima de meses que se considerara, para que el empleador pague sobre los dias de ausencia.                                        000085PRCM_TOPSAL                   X                                                           Informe el lmite de pago de sueldos mnimos.                                        000106PRCM_TPEFD                    X                                                           Seleccione el codigo del motivo de licencia temporal.
Uso eSocial.                                        000018PRCM_TPSUSP                   X                                                           Tipo de Suspension000129PRCM_VRBINT                   X                                                           Informe el concepto para que el empleador 
pague los dias por pagarse de forma integral.                                        000056PRCN_HELP                     X                                                           Informe el help.                                        000048PRCN_VERSAO                   X                                                           Versin.                                        000027PRCO_CDPAIS                   X                                                           Informe el codigo del pais.000077PRCO_CEP                      X                                                           Informe el Codigo de Direccion Postal,                                       000014PRCO_CHVEDI                   X                                                           Tipo de Saldo.000115PRCO_CVEZON                   X                                                           Informe el codigo de la Zona Economica relacionada con el Registro Patronal                                        000074PRCO_DESCB                    X                                                           Informe la descripcin del barrio.                                        000034PRCO_DESCE                    X                                                           Informe la Descripcin del Estado.000077PRCO_DESCM                    X                                                           Informe la descripcin del municipio.                                        000092PRCO_EMAIL                    X                                                           Informe el email del contacto del Establecimiento.
                                        000021PRCO_END                      X                                                           Informe la Direccion.000028PRCO_FATRSC                   X                                                           Informe el Factor de Riesgo.000099PRCO_FAX                      X                                                           Informe el numero de fax de contacto del Establecimiento.
                                        000104PRCO_FONE                     X                                                           Informe el numero de telefono de contacto del Establecimiento.
                                        000060PRCO_FRACAO                   X                                                           Informe la fraccin.                                        000050PRCO_LRE                      X                                                           Informe el cdigo que corresponde para
AFP o IPS.000077PRCO_NESTAB                   X                                                           Informe el Numero del Establecimiento                                        000082PRCO_NIF                      X                                                           Informe el Numero de Identificacion Fiscal                                        000099PRCO_NISS                     X                                                           Informe el Numero de Identificacion de la Seguridad Social                                        000027PRCO_NUMEXT                   X                                                           Informe el Nmero Exterior.000084PRCO_NUMGAV                   X                                                           Informe el nmero de formulario para avisos.                                        000067PRCO_NUMINT                   X                                                           Informe el nmero interior.                                        000055PRCO_PAIS                     X                                                           Informe el Pais                                        000073PRCO_POLRT                    X                                                           Indique el numero de la Poliza de Riesgo de Trabajo, que se envia al INS.000074PRCO_STATUS                   X                                                           Indica si la Patronal esta borrada                                        000137PRCO_SUCCCS                   X                                                           Sucursal en la que la Patronal est inscripta en el Fondo de Seguridad Social utilizada en el sistema SICERE                             000115PRCO_SUCCSS                   X                                                           Sucursal en que est escrito el patron en la Caja Costarricense del Seguro Social utilizado en el sistema SICERE. 
000026PRCO_TPRSC                    X                                                           Informe el Tipo de Riesgo.000095PRCP_CARGO                    X                                                           Codigo del cargo que ocupaba el trabajador cuando ocurrio el movimiento de trayectoria laboral.000143PRCP_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo donde estaba el trabajador cuando ocurrio el movimiento de trayectoria laboral.                                     000098PRCP_CIC                      X                                                           Numero de identificacion del empleado cuando ocurrio el movimiento                                000136PRCP_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion que ocupaba el empleado cuando ocurrio el movimiento de trayectoria laboral.                                       000143PRCP_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento en el que estaba el trabajador cuando ocurrio el movimiento de trayectoria laboral.                                    000070PRCP_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha de Movimiento                                        000053PRCP_DTMT                     X                                                           Informe la fecha de envio de la Planilla RT del MTSS.000033PRCP_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.000047PRCP_HRSDIA                   X                                                           Horas por dia para calcular el sueldo por hora.000087PRCP_KEYLOC                   X                                                           Centro de Trabajo cuando el movimiento sucedio.                                        000073PRCP_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado                                        000160PRCP_NITAFP                   X                                                           Indique el NIT de la clave de la Administradora de Fondos de Pensiones Obligatoria en la cual el empleado esta afiliado.                                        000133PRCP_NITARL                   X                                                           Indique el NIT de Administracion de Riesgos de Trabajo en el cual el empleador esta afiliado.                                        000110PRCP_NPGMOV                   X                                                           Informe el n de pago de la planilla de haberes en la fecha de movimiento                                     000034PRCP_PERMOV                   X                                                           Informe el periodo del movimiento.000010PRCP_REGIST                   X                                                           RCP_REGIST000211PRCP_RG                       X                                                           Digite el N de Identificacion Tributaria (NIT) con el cual el trabajador sera identificado para la PILA y el informe de Informacion Exogena, cuando el movimiento sucedio.                                        000025PRCP_SALDIA                   X                                                           Informe el Salario Diario000074PRCP_SALDII                   X                                                           Informe el sueldo diario integrado                                        000035PRCP_SALINS                   X                                                           Informe el sueldo Diario s/ Limite.000039PRCP_SALIVC                   X                                                           Informe el sueldo diario iVC/INFONAVIT.000066PRCP_SALMES                   X                                                           informe el sueldo mensual.                                        000065PRCP_TEIMSS                   X                                                           Tipo de Empleado del IMSS                                        000010PRCP_TIPCOT                   X                                                           RCP_TIPCOT000109PRCP_TIPFIN                   X                                                           Motivo de Baja segun la empresa. Consulte los codigos a traves de la tecla F3 posicionandose sobre el campo. 000032PRCP_TJNDA                    X                                                           Informe el tipo de Jornada IMSS.000061PRCP_TJRNDA                   X                                                           Informe el codigo de la Jornada del empleado que se modifico.000116PRCP_TPCCSS                   X                                                           Informe la clase de seguro en que se realizara el aporte del empleado para la Caja Costarricense del Seguro Social. 000080PRCP_TPCIC                    X                                                           Tipo de numero de identificacion del numero de identificacion capturado (RA_CIC)000030PRCP_TPMOV                    X                                                           Informe el tipo de Movimiento.000186PRCP_TPSAL                    X                                                           Indique el tipo de salario del empleado 1=Salario Basico Fijo o 2=Salario Integral Fijo o 3= Salario Base Variable o 4= Salario Integral Variable.                                        000035PRCP_TSIMSS                   X                                                           Informe el tipo de sueldo del IMSS.000071PRCQ_ANOMES                   X                                                           Informe el ao/mes de registro.                                        000038PRCQ_DTCINF                   X                                                           Informe la fecha de Crdito Infonavit.000072PRCQ_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000045PRCQ_FOLIO                    X                                                           Informe el Nmero de a Pgina de Incapacidad.000066PRCQ_KEYLOC                   X                                                           Informe el lugarl de pago.                                        000034PRCQ_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del Empleado.000087PRCQ_NDIFT                    X                                                           Informe los dias totales de faltas/incapacidad.                                        000046PRCQ_NDTRAB                   X                                                           Informe el Numero de Dias Trabajdos en el Mes.000079PRCQ_NREPAT                   X                                                           Informe el numero de registro patronal.                                        000039PRCQ_NUMINF                   X                                                           Informe el Numero de Credito Infonavit.000073PRCQ_SALIVC                   X                                                           Informe el sueldo IVCV/Infonavit.                                        000049PRCQ_SEQMVT                   X                                                           Secuencia de Entrada del Movimiento del Empleado.000079PRCQ_TIPINF                   X                                                           Informe el tipo de descuento Infonavit.                                        000032PRCQ_TJRNDA                   X                                                           Informe el tipo de Jornada IMSS.000071PRCQ_TSIMSS                   X                                                           Informe el tipo de sueldo IMSS.                                        000040PRCQ_VALINF                   X                                                           Informe el valor de descuento Infonavit.000118PRCR_DIA1                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el primer dia de la semana.                                         000093PRCR_DIA2                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el segundo dia de la semana.               000118PRCR_DIA3                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el tercer dia de la semana.                                         000118PRCR_DIA4                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el cuarto dia de la semana.                                         000118PRCR_DIA5                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el quinto dia de la semana.                                         000117PRCR_DIA6                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el sexto dia de la semana.                                         000119PRCR_DIA7                     X                                                           Informe la cantidad de Horas Extras realizadas en el septimo dia de la semana.                                         000095PRCR_MAT                      X                                                           En este campo debe ser tipeado: Nmero de la Matrcula.                                        000136PRCR_NPAGTO                   X                                                           Informe el Numero de Pago del periodo al que pertenece el registro o pulse F3 para seleccionar.                                         000088PRCR_PERIOD                   X                                                           Informe el codigo del periodo al que pertenece el registro o pulse F3 para seleccionar. 000084PRCR_PROCES                   X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                            000135PRCR_ROTEIR                   X                                                           Informe el Procedimiento de Calculo al que pertenece el registro o pulse F3 para seleccionarlo.                                        000103PRCR_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del registro para un determinado periodo.                                         000118PRCR_TOTAL                    X                                                           Informe la cantidad total de Horas Extras realizadas en la semana.                                                    000070PRCS_ANO                      X                                                           Informe el Ano de Competencia.                                        000071PRCS_CODRET                   X                                                           Informe el codigo de retencin.                                        000068PRCS_CPFCGC                   X                                                           Informe el CPF complementar.                                        000061PRCS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PRCS_INMED                    X                                                           RCPF/RCPJ del prestador.                                        000058PRCS_NOME                     X                                                           Informe el nombre.                                        000074PRCS_NOMED                    X                                                           Nombre del prestador de servicios.                                        000055PRCS_ORIGEM                   X                                                           Origen registro                                        000052PRCS_OUTROS                   X                                                           Especifique.                                        000025PRCS_TIPORE                   X                                                           Informe el Tipo de Renta.000069PRCT_ANO                      X                                                           En este campo debe informarse el ano de la contribucion al sindicato.000081PRCT_DESC                     X                                                           Corresponde la descripcion del sindicato.                                        000092PRCT_FILIAL                   X                                                           Corresponde la sucursal de la Contribucion Patronal                                         000109PRCT_MES                      X                                                           En este campo debe informarse el mes de la contribucion al sindicato.                                        000144PRCT_SIND                     X                                                           En este campo debe seleccionarse o informarse el codigo del sindicato en que se efectuo la contribucion.                                        000181PRCT_TPCONT                   X                                                           En este campo debe informarse el Tipo de Contribucion Efectuada :  
1 = Asociativa   
2 = Sindical
3 = Asistencial
4 = Confederativa                                             000071PRCT_VALOR                    X                                                           En este campo debe informarse el valor de la Contribucion al Sindicato.000035PRCU_ANO                      X                                                           Corresponde al ano Base de la RAIS.000100PRCU_CEI                      X                                                           Corresponde a matricula CEI  - Registro Especifico del Instituto Nacional de Seguro Social  (INSS). 000198PRCU_CGC                      X                                                           Corresponde al numero de inscripcion en el CNPJ con 14 digitos, siendo el numero basico con 8, el orden con 4 y el digito de verificacion con 2 digitos.                                              000109PRCU_DTADM                    X                                                           Corresponde a la fecha de admision o de transferencia del trabajador.                                        000082PRCU_FILIAL                   X                                                           Corresponde a la Sucursal del trabajador.                                         000082PRCU_MAT                      X                                                           Corresponde a la matricula del trabajador.                                        000226PRCU_MES                      X                                                           Corresponde al Mes de las incidencias de las RAIS. Puede ser, por ejemplo, un mes en que hubo ocurrencia de horas extras (banco de horas) mes de la contribucion asistencial, entre otras.                                        000876PRCU_TIPO                     X                                                           Corresponde la letra que identifica la incidencia de la RAIS. Puede ser una de las letras:
A - Remuneracion  
B - 1a.Cuota del Aguinaldo 
C - 2a.Cuota del Aguinaldo 
D - Vacaciones Indemnizadas     
E - Horas Extras del Banco de Horas pagadas en la Rescision 	
F - Cant. de meses de referencia del valor pagado correspondiente al banco de horas 	
G - Aumento de Sueldo pagado en la Rescision. 	
H - Cant. de meses de ref.  del valor del aumento salarial 	
I - Otros aumentos pagados en la Rescision 	
J - Cant. de meses de ref. del valor de otros aumentos salariales. 	
L - Contribucion Asociativa 1 Ocurrencia 	
M - Contribucion Asociativa 2 Ocurrencia 	
N - No considerar para la RAIS 	
O - Contribucion Sindical 	
P - Contribucion Asistencial 	
Q - Contribucion Confederativa 	
R - Horas Efectivamente Trabajadas 	    
S - Aviso Previo Indemnizado      000237PRCU_VALOR                    X                                                           Corresponde al valor o a la cantidad de meses a que se refiere la incidencia de la RAIS. Por ejemplo, puede ser el total de remuneraciones del trabajador en enero o el cuantitativo de horas efectivamente trabajadas del empleado este mes.000086PRCV_ANO                      X                                                           Ano a ser considerado en la Declaracion Anual.                                        000115PRCV_CLASIM                   X                                                           Informe la Clave correspondiente cuando el empleado es Asimilado a Salarios                                        000091PRCV_CURP                     X                                                           En este campo debe ser tipeado: el Numero del CURP.                                        000078PRCV_CURPRE                   X                                                           Informe el CURP del Representante Legal.                                      000091PRCV_CVEZON                   X                                                           Informe el Codigo de la Zona Economica del Empleado                                        000044PRCV_DIRF                     X                                                           Declaracion Anual                           000033PRCV_EMAIL                    X                                                           EMail del Declarante             000092PRCV_EMCALA                   X                                                           Informe con "X" si la Empresa realizo Calculo Anual.                                        000022PRCV_FOLIO                    X                                                           FOLIO                 000088PRCV_KEYLOC                   X                                                           Informe el Codigo del Local de Pago del Empleado                                        000042PRCV_LICFON                   X                                                           Sucursal del Declarante                   000096PRCV_MAT                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:  Numero de la Matrcula.                                        000105PRCV_MESFIN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Mes Final de la Declaracion Anual                                        000107PRCV_MESINI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Mes Inicial de la Declaracion Anual                                        000082PRCV_NOMREP                   X                                                           Informe el Nombre del Representante Legal.                                        000092PRCV_NUMANO                   X                                                           Informe el numero de anos de servicio del trabajador                                        000078PRCV_NUMDIA                   X                                                           Informe la candidad de dias trabajadas                                        000098PRCV_PRINOM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Primer Nombre del Empleado                                        000101PRCV_PRISOB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Apellido Materno del Empleado                                        000083PRCV_PROAPL                   X                                                           Informe la Proporcion del Subsidio Aplicada                                        000031PRCV_RFCFO1                   X                                                           RUT del Declarante             000072PRCV_RFCOT1                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT2                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT3                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT4                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT5                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT6                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT7                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT8                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOT9                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000072PRCV_RFCOTA                   X                                                           Informe el RFC de Otros Patrones                                        000099PRCV_SEGNOM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Segundo Nombre del Empleado                                        000100PRCV_SEGSOB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado Apellido Paterno del Empleado                                        000088PRCV_SINDIC                   X                                                           Informe con "X" si el empleado es sindicalizado.                                        000216PRCV_STATUS                   X                                                           Indica si el registro contiene los datos como se crearon en el sistema en la rutina de generacion de archivo para declaracion anual o se modifico en la rutina de mantenimiento.                                        000086PRCW_ANO                      X                                                           Ano a ser considerado en la Declaracion Anual.                                        000097PRCW_MAT                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:  Nmero de la Matrcula.                                         000083PRCW_MES                      X                                                           En este campo debe ser tipeado: Mes de Pago                                        000105PRCW_MESFIN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Mes Final de la Declaracion Anual                                        000106PRCW_MESINI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Mes Inicial de la Declaracion Anua                                        000089PRCW_RFC                      X                                                           En este campo debe ser tipeado: el Numero de RFC.                                        000031PRCW_STATUS                   X                                                           Status                         000085PRCW_TIPORE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Tipo de Renta                                        000103PRCW_VALOR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado: El valor acumulado del concepto                                        000191PRCX_AFAST                    X                                                           Informa si el sustituto fue registrado en la licencia del titular del puesto, por medio de la rutina Licencias (GPEA240) del modulo SIGAGPE.
1-Si
2-No
                                        000073PRCX_CODMOV                   X                                                           Informe el codigo del movimiento.                                        000072PRCX_CODOCU                   X                                                           Informe el codigo de la persona que ocupara la vacante (sustituto o no).000063PRCX_DTCADS                   X                                                           Informa la fecha en la que hubo el registro del sustituto.     000072PRCX_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la ocupacin.                                 000074PRCX_FILOCU                   X                                                           Informe la sucursal de la persona.                                        000073PRCX_MATFUN                   X                                                           Informe la matricula del empleado que ocupara el puesto (sustituto o no).000031PRCX_NOMOCU                   X                                                           Nombre del ocupante del puesto.000018PRCX_POSTO                    X                                                           Codigo de la plaza000061PRCX_SUBST                    X                                                           Informe el sustituto.                                        000126PRCY_ANOMES                   X                                                           Informe el ejercicio en el formato AAAA/MM que corresponde al ano/mes donde estan asentados los conceptos que se reliquidaran.000188PRCY_IMPMCO                   X                                                           Seleccione "Si" para que 1 "avo" del total reliquidado se considere para calculo de los impuestos del mes en abierto, o "No" para calcular os impuestos solamente en el periodo reliquidado.000089PRCY_PD                       X                                                           Informe el codigo del concepto que existe en los asientos mensuales y que se reliquidara.000106PRCY_PERFIM                   X                                                           Informe el periodo final (AAAA/MM) de calculo de la reliquidacion.                                        000068PRCY_PERINI                   X                                                           Informe el periodo inicial (AAAA/MM) de calculo de la reliquidacion.000067PRCZ_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.                                        000001PRCZ_PD                       X                                                           .000120PRC_ASSDEZ                    X                                                           Indicar el Valor o Porcentaje para Calculo de la Contrib. Asistencial en Diciembre                                      000200PRC_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo donde el va- lor variable debe colocarse, pudiendo   ser diferente de aquel al cual el em-   pleado pertenece. Presione [F3] para    consultar.                              000112PRC_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_CLVL.                 000032PRC_CODRDA                    X                                                           Codigo de la RDA en el Pls      000091PRC_CONVOC                    X                                                           Cdigo de la convocacin. Se utiliza en el clculo para empleados con contrato intermitente000080PRC_DATA                      X                                                           En este campo debe tipearse:              Fecha de Pago.                        000028PRC_DEPTO                     X                                                           Informe el Codigo del Depto.000001PRC_DESCPD                    X                                                           .000084PRC_DIACTB                    X                                                           Infome el codigo del diario de contabilidad.                                        000135PRC_DSOLQUI                   X                                                           Fecha de solicitud del quinquenio. Esta fecha se utilizara para calcular el valor actualizado en caso de pago posterior al vencimiento.000089PRC_DTREF                     X                                                           Identifica el dia al que se refieren los fondos.                                         000117PRC_EMPCONS                   X                                                           Seleccione S=SI para indicar que el
asiento se refiere a prestamo
consignado.                                        000034PRC_ENTIDADCH                 X                                                           Codigo de la institucin          000086PRC_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal del movimiento del periodo                                        000060PRC_FUNCAO                    X                                                           Cdigo de la funcin                                        000080PRC_HORAS                     X                                                            Informe el nmero de horas o de das a  ser atribuidos al empleado.            000078PRC_HORINFO                   X                                                           Informe la cantidad de horas informada                                        000079PRC_IDCMPL                    X                                                           Numero del identificador de complemento                                        000129PRC_IN2110                    X                                                           Indica si el concepto se refiere a una diferencia de sueldo de meses anteriores, de acuerdo con el  3 del art. 27 de la IN 2110000131PRC_ITEM                      X                                                           Informe el codigo del Item Contable. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM                                        000067PRC_KEYLOC                    X                                                           Codigo de Localidad de Pago                                        000062PRC_LOTPLS                    X                                                           Lote de Pago en el Pls                                        000080PRC_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula.               000094PRC_NODIA                     X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad                                         000001PRC_NOME                      X                                                           .000021PRC_NRBEN                     X                                                           Nmero del beneficio.000039PRC_NUMID                     X                                                           Informe el numero de identificacion.   000160PRC_PARCELA                   X                                                            Tipee el nmero de cuotas que sern pa-gas/descontadas del empleado. Si es in- formado "99" el concepto ser considera-do como fijo.                           000120PRC_PD                        X                                                            Tipee el cdigo del concepto o presione[F3] para consultar los cdigos disponi-bles.                                   000118PRC_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el registro dentro del proceso.                                        000022PRC_PLNUCO                    X                                                           Numero de la cobranza.000080PRC_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000075PRC_ROTEIR                    X                                                           Informe el Codigo del Procedimiento                                        000058PRC_SEMANA                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000001PRC_SEQ                       X                                                           .000073PRC_SEQIMP                    X                                                           Este campo contiene la secuencia de impresion de los recibos y libro ley.000139PRC_SEQMV                     X                                                           Este campo se completar con el nmero que representa el orden en el cual se realiz el clculo, si el empleado tuviera mltiples vnculos.000160PRC_TIPO1                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:         "H" para registro en Horas.             "V" para registro en Valor.             "D" para registro en Das.              000080PRC_TIPO2                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Origen del Concepto.                  000181PRC_TIPO3                     X                                                           Este campo se debera completar al incluir un concepto de hora extra. Debera contener el codigo de la causa de hora extra, de acuerdo con la tabla auxiliar de Causas de Horas Extras.000067PRC_TRIBIR                    X                                                           Indica el modelo de tributacin en que se efectu el clculo del IR000080PRC_VALINFO                   X                                                           Informe el Valor de las horas informadas                                        000080PRC_VALOR                     X                                                            Informe el valor a ser registrado para  el empleado.                           000014PRC_VALORBA                   X                                                           Tipo de Saldo.000047PRD0_ALTCOM                   X                                                           Fecha de modificacin del comentario adicional.000041PRD0_ALTQUA                   X                                                           Fecha de modificacin de la calificacin.000136PRD0_APROPC                   X                                                           Cdigo del aprobador para el proceso de viaje de este participante.. Referente a otra persona/participante de este mismo registro (RD0).000128PRD0_APSUBS                   X                                                           Cdigo del sustituto para aprobaciones del proceso de viaje. Referente a otra persona/participante de este mismo registro (RD0).000032PRD0_BAIRRO                   X                                                           Barrio del participante/persona.000076PRD0_BITMAP                   X                                                           Fotografia del participante/persona.                                        000110PRD0_CC                       X                                                           Centro de costo del participante/persona. Referente al campo CTT_CUSTO del registro de centro de costos (CTT).000071PRD0_CELCOM                   X                                                           Nmero del celular comercial (telfono mvil) del participante/persona.000068PRD0_CEP                      X                                                           Cdigo de ubicacin postal de la direccin del participante/persona.000030PRD0_CIC                      X                                                           RCPF del participante/persona.000053PRD0_CMPEND                   X                                                           Complemento de la direccin del participante/persona.000128PRD0_CODCGU                   X                                                           Cdigo de la funcin, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por la CGU, para enviar el archivo al Portal de transparencia000022PRD0_CODCOM                   X                                                           Cdigo del comentario.000088PRD0_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica al participante/persona.                                          000144PRD0_CODMEN                   X                                                           Cdigo del participante/persona que ser el orientador en una evaluacin o plan de metas. Relacionado con otro registro de persona/participante.000039PRD0_CODQUA                   X                                                           Cdigo de la calificacin del empleado.000126PRD0_COMENT                   X                                                           En este campo debe iinformarse el comentario adicional para el curriculo electronico.	                                        000004PRD0_DDD                      X                                                           DDN.000065PRD0_DDDCOM                   X                                                           Se digit el DDN del telfono comercial del participante/persona.000004PRD0_DDI                      X                                                           DDI.000097PRD0_DESCCC                   X                                                           Descripcion del centro de costo del participante/persona.                                        000096PRD0_DOCID                    X                                                           Informe el documento de identificacion del participante.                                        000072PRD0_DSCNVL                   X                                                           Descripcion del nivel del cargo.                                        000017PRD0_DTADEM                   X                                                           Fecha de emisin.000042PRD0_DTADMI                   X                                                           Fecha de ingreso del participante/persona.000032PRD0_DTALT                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin.000045PRD0_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del participante/persona.000045PRD0_DVIAGE                   X                                                           Participante tiene disponibilidad para viaje.000032PRD0_EMAIL                    X                                                           E-mail del participante/persona.000032PRD0_EMAILC                   X                                                           E-mail del participante/persona.000097PRD0_EMPANT                   X                                                           Empresa anterior de actuacion de la persona/participante.                                        000088PRD0_EMPATU                   X                                                           Empresa de actuacion de la persona/participante.                                        000035PRD0_END                      X                                                           Direccin del participante/persona.000039PRD0_FAX                      X                                                           Nmero de fax del participante/persona.000098PRD0_FILANT                   X                                                           Sucursal anterior de actuacion de la persona/participante.                                        000092PRD0_FILATU                   X                                                           Sucursal de la actuacion de la persona/participante.                                        000040PRD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece la persona.000042PRD0_FILRH                    X                                                           Sucursal del cdigo de usuario del portal.000034PRD0_FONE                     X                                                           Telfono del participante/persona.000108PRD0_FORNEC                   X                                                           Cdigo del proveedor vinculado al participante. Referente al campo A2_COD del registro de proveedores (SA2).000050PRD0_FVIAJ                    X                                                           Participante podr realizar la solicitud de viaje.000694PRD0_IDENT                    X                                                           Cdigo de identificacin profesional de la persona que est siendo registrada. Este cdigo servir para identificar el papel de la persona en la empresa. Ejemplo: aunque la persona tenga registro en el CREA y en la OAB, si su papel en la empresa fuera como abogado, su identificacin profesional debe ser ADV-Abogado y los dos registros de colegio profesional podrn informarse. Los identificadores profesionales alfa se reservan para el uso de Microsiga, siendo que la empresa podr registrar todos los identificadores que desee, con cdigo numrico. Este campo permite acceder al registro de Siglas de Registro de Clase, por medio de la consulta estndar, utilizando la tecla de funcin <F3>.000052PRD0_IDESCR                   X                                                           Identificacin profesional del participante/persona.000086PRD0_IDRESE                   X                                                           ID del usuario/pasajero en el Sistema Reserve.                                        000057PRD0_LOGIN                    X                                                           Cdigo de login/usuario de acceso al Portal Web Protheus.000089PRD0_LOGINR                   X                                                           Login del usuario/pasajero en el Sistema Reserve.                                        000109PRD0_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor vinculado al participante. Referente al campo A2_LOJA del registro de proveedores (SA2).000085PRD0_MRKBRW                   X                                                           Seleccin de participantes/personas en determinados procesos que utilizan MarkBrowse.000087PRD0_MSBLQL                   X                                                           Participante/persona est activo para participar de las evaluaciones o planes de metas.000035PRD0_MUN                      X                                                           Municipio del participante/persona.000040PRD0_NOMAFE                   X                                                           Nombre afectivo del menor para adopcin.000032PRD0_NOME                     X                                                           Nombre del participante/persona.000018PRD0_NOMMEN                   X                                                           Nombre del mentor.000031PRD0_NOMSOC                   X                                                           Nombre social del participante.000053PRD0_NUMCEL                   X                                                           Nmero del telfono celular del participante/persona.000041PRD0_NUMEND                   X                                                           Nmero de la direccin del participante. 000085PRD0_NVLCAR                   X                                                           Nivel del cargo. Referente al campo FL3_NIVEL del registro de niveles de cargo (FL3).000080PRD0_PACESS                   X                                                           Primer acceso. Informa si el usuario ya realiz el primer acceso a los sistemas.000040PRD0_PERMAD                   X                                                           Los anticipos de viaje deben bloquearse.000152PRD0_PIS                      X                                                           Nmero del P.I.S. del participante. Esta informacin se utilizar en la emisin de informes y en la generacin de archivos magnticos de carcter legal.000105PRD0_PORTAL                   X                                                           Cdigo del usuario del WebService para acceso del participante/persona a las rutinas del Portal Protheus.000071PRD0_PRINOM                   X                                                           Primer nombre del participante.                                        000073PRD0_PRISOB                   X                                                           Primer apellido del participante.                                        000117PRD0_QUALIF                   X                                                           En este campo debe informarse el resumen de las calificaciones profesionales.                                        000089PRD0_RESERV                   X                                                           Control de sincronizacion con el Sistema Reserve.                                        000113PRD0_RSTPWD                   X                                                           Hash generada en el servicio REST para la funcionalidad "olvid de mi contrasea" dentro de la aplicacin MiRRHH.000072PRD0_SECNOM                   X                                                           Segundo nombre del participante.                                        000074PRD0_SECSOB                   X                                                            Segundo apellido del participante.                                       000123PRD0_SENHA                    X                                                           Contrasena del participante/persona para acceder a las rutinas del Portal Protheus.                                        000022PRD0_SENHAC                   X                                                           Contrasea encriptada.000057PRD0_SEXO                     X                                                           Sexo del participante/persona (F=Femenino o M=Masculino).000051PRD0_SIGLA                    X                                                           Identificacin del participante por medio de sigla.000055PRD0_TELCOM                   X                                                           Nmero del telfono comercial del participante/persona.000041PRD0_TERCEC                   X                                                           Identifica si el participante es tercero.000089PRD0_TIPO                     X                                                           Participante/persona trabaja en la empresa (interna) o trabaja en otra empresa (externa).000165PRD0_TPDEFF                   X                                                           PCD - Persona discapacitada.
Informe si el empleado es discapacitado:
0 = No;
1 = S - Fsico;
2 = S - Auditivo;
3 = S - Visual;
4 = S - Otros.                   000043PRD0_TPJUR                    X                                                           Participante participa del mdulo Jurdico.000088PRD0_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin del participante/persona. Relacionado con la tabla 12 de la SX5.000052PRD0_ULI                      X                                                           Nmero de logins incorrectos en el acceso a Mi RRHH.000048PRD0_USER                     X                                                           Usuario relacionado con el participante/persona.000051PRD0_USRNAM                   X                                                           Nombre del usuario relacionado con el participante.000074PRD0_USRPRE                   X                                                           Cdigo del participante que podr sustituirse en una rendicin de cuentas.000083PRD1_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la red de relaciones.                                        000139PRD1_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifique la red de relaciones.                                                                               000113PRD1_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                             000108PRD2_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la competencia a la que el item pertenece.                                            000086PRD2_CODMEM                   X                                                           Incluya el codigo de la descripcion detallada.                                        000097PRD2_CURSO                    X                                                           Curso que se sugerira en la comparacion entre habilidades                                        000121PRD2_DATA                     X                                                           Campo que se utiliza para almacenar la fecha de creacion del item de competencia.                                        000107PRD2_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifique el item de la competencia.                                          000063PRD2_DESMEM                   X                                                           Detalle la descripcion.                                        000148PRD2_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                                000092PRD2_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item de la competencia.                                            000107PRD2_STATUS                   X                                                           Campo utilizado para indicar si el item de competencia esta activo.                                        000148PRD2_TREE                     X                                                           Campo que identifica el item de competencia superior, para la definicion de la estructura de competencia.                                           000122PRD3_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo de la estructura de competencia que se utilizara en este modelo.                                        000100PRD3_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el modelo de la evaluacion o encuesta.                                        000113PRD3_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el modelo de evaluacion o encuesta.                                        000081PRD3_DESCOM                   X                                                           Incluya la descripcion de la competencia.                                        000054PRD3_DESMEM                   X                                                           Describa el modelo para la evaluacion de los gerentes.000237PRD3_ESCALA                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de grado de importancia que se utilizara para definir el peso de las competencias en relacion a la evaluacion y el peso de las preguntas en relacion a la competencia.                                         000108PRD3_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000083PRD4_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda de jerarqua de la visualizacin                                 000168PRD4_CODIDE                   X                                                           Informe el departamento, si la vision tuviera jerarquia ORGANIZACIONAL, o el puesto si la vision tuviera jerarquia COMUNICACION.                                        000070PRD4_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la vision jerarquica a la que pertenece el item.000130PRD4_DATA                     X                                                           Campo que se utiliza para almacenar la fecha de creacion del item de la vision jerarquica.                                        000110PRD4_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el item de la vision jerarquica.                                        000052PRD4_DTEND                    X                                                           Informe la Fecha final de la operacin de la unidad.000051PRD4_DTSTAR                   X                                                           Informe Fecha inicial de la operacin de la unidad.000112PRD4_EMPIDE                   X                                                           Informe la empresa del identificador referente a este item de la vision.                                        000111PRD4_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000113PRD4_FILIDE                   X                                                           Informe la sucursal del identificador referente a este item de la vision.                                        000096PRD4_ITEM                     X                                                           Numero que identifica el item de la vision jerarquica.                                          000109PRD4_STATUS                   X                                                           Campo que se utiliza para indicar si el item de la vision esta activo.                                       000155PRD4_TREE                     X                                                           Campo que identifica el item de la vision superior, para la definicion de la estructura jerarquica de la vision.                                           000084PRD5_CODTIP                   X                                                           Numero que identifica el tipo de evaluacion.                                        000101PRD5_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifique el tipo de evaluacion.                                        000112PRD5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursaal de la empresa usuaria del sistema.                                           000115PRD5_IDENTI                   X                                                           Informe si el evaluador se identificara o no en la evaluacion o encuesta.                                          000094PRD5_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de evaluacion:
1=Evaluacion de Desempeno
2=Encuesta
3=Proyecto.               000071PRD6_AGDENV                   X                                                           Cdigo del Schedule registrado para la llamada de la funcin APDCHKENV.000072PRD6_AGDSCH                   X                                                           Cdigo del Schedule registrado para la llamada de la funcin APDA270SCH.000091PRD6_AUTOAV                   X                                                           Informe si la evaluacion permite la autoevaluacion.                                        000086PRD6_CODCAB                   X                                                           Informe el codigo del mensaje que se presentara en el encabezamiento de la evaluacion.000130PRD6_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo de la competencia que se utilizara al elaborar la evaluacion o encuesta.                                        000105PRD6_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la elaboracion de la evaluacion o encuesta.                                        000088PRD6_CODMOD                   X                                                           Informe el codigo del modelo que se utilizara en el montaje de la evaluacion o encuesta.000073PRD6_CODPER                   X                                                           Informe o seleccione a traves de [F3] el periodo de evaluacion.          000106PRD6_CODPRO                   X                                                           Informe o seleccione a traves de [F3] el codigo del proyecto vinculado a la evaluacion/busqueda.          000085PRD6_CODROD                   X                                                           Informe el codigo del mensaje que se presentara en el pie de pagina de la evaluacion.000105PRD6_CODRSP                   X                                                           Informe el responsable de la evaluacion. Solamente el responsable debe dar mantenimiento a la evaluacion.000135PRD6_CODTIP                   X                                                           Informe el codigo del tipo de evaluacion que se utilizara al elaborar la evaluacion o encuesta.                                        000136PRD6_CODVIS                   X                                                           Informe el codigo de la vision jerarquica que se utilizara al elaborar la evaluacion o encuesta.                                        000157PRD6_CONLIB                   X                                                           Liberar el consenso cuando alcance el lmite del plazo para finalizar la autoevaluacin, y esta no se haya realizado.                                        000148PRD6_CONREP                   X                                                           Copiar las respuestas y justificaciones de la evaluacin finalizada por el gerente para evaluar el consenso.                                        000112PRD6_CRITER                   X                                                           Informe el codigo del criterio utilizado para seleccionar los evaluados.                                        000121PRD6_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica la elaboracion de la evaluacion o encuesta.                                        000072PRD6_DESCPE                   X                                                           Descripcion del periodo de evaluacion                                   000071PRD6_DESPRO                   X                                                           Descripcion del codigo del proyecto vinculado a la evaluacion/busqueda.000075PRD6_DTCALC                   X                                                           Fecha del calculo de la evaluacion.                                        000114PRD6_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del periodo de vigencia de la evaluacion o encuesta.                                       000117PRD6_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de vigencia de la evaluacion o encuesta.                                        000108PRD6_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000130PRD6_GRUUSU                   X                                                           Informe el grupo de usuarios responsable por la evaluacion. Solamente el grupo responsable debe dar mantenimiento a la evaluacion.000122PRD6_IDUSUA                   X                                                           Informe el usuario responsable por la evaluacion. Solamente el usuario responsable debe dar mantenimiento a la evaluacion.000131PRD6_INIGER                   X                                                           Informe con cuantos dias de antecedencia en relacion al inicio del agendamiento de la evaluacion, se generara la misma.            000230PRD6_INIRSP                   X                                                           Informe la cantidad de dias posteriores al periodo de agendamiento de la evaluacion, a partir de los cuales se colocaran a disposicion el inicio de las respuestas de la evaluacion/encuesta.                                         000143PRD6_INTMES                   X                                                           Informe el intervalo de meses en que deberan agendarse las evaluaciones, si el periodo es mensual.                                             000133PRD6_MAUTO                    X                                                           Seleccione el codigo del mensaje
que sera enviado en el email tras el
participante finalizar una
auto-evaluacion en el Portal.       000148PRD6_MAVAL                    X                                                           Seleccione el codigo del mensaje
que sera enviado en el email tras el
participante finalizar una
evaluacion de evaluador en el Portal.              000130PRD6_MCONS                    X                                                           Seleccione el codigo del mensaje
que sera enviado en el email tras el
participante finalizar un
consenso en el Portal.            000144PRD6_MENSAG                   X                                                           Seleccione S=SI para indicar que el
sistema debe enviar email para el
participante tras finalizar la
evaluacion en el Portal.                   000461PRD6_MONTAG                   X                                                           Informe el tipo de elaboracion de la evaluacion: 
1=Manual - evaluados y evaluadores se seleccionaran manualmente. 2=Semiautomatica - evaluados se seleccionaran a partir del criterio informado y evaluadores se seleccionaran manualmente.
3-Automtica - evaluados se seleccionaran a partir del criterio informado y evaluadores se seleccionaran a partir del nivel jerarquico de la red en relacion a la vision seleccionada.                                        000179PRD6_PERIOD                   X                                                           Informe la periodicidad con se agendaran las evaluaciones dentro de la vigencia establecida (1=Diario, 2=Semanal, 3=Quincenal o 4=Mensual).                                        000188PRD6_RSPADO                   X                                                           Informe la cantidad de dias que podran transcurrir entre la fecha inicial de respuesta de la evaluacion y la fecha limite de respuesta del evaluado.                                        000185PRD6_RSPCON                   X                                                           Informe la cantidad de dias, en relacion con la fecha limite de respuesta del evaluador, en que debera realizarse la evaluacion final (consenso)                                         000203PRD6_RSPDOR                   X                                                           Informe la cantidad de dias, considerando la fecha inicial de respuesta de la evaluacion, transcurridos los cuales sera la fecha limite de respuesta del evaluador.                                        000219PRD6_SIMULT                   X                                                           Informe si el Evaluado o el Evaluador recibiran la evaluacion o encuesta simultaneamente o si el Evaluador recibira la evaluacion solamente despues de haber respondido el Evaluado.                                       000093PRD6_STATUS                   X                                                           Informe si la evaluacion esta pendiente o finalizada.                                        000088PRD7_CODADO                   X                                                           Este campo debe contener el codigo del evaluado.                                        000091PRD7_CODAVA                   X                                                           Este campo debe contener el codigo de la evaluacion.                                       000093PRD7_CODCOM                   X                                                           Este campo debe contener el codigo de la competencia.                                        000127PRD7_ESCALA                   X                                                           Informe el Codigo de Importancia de acuerdo con la Tabla de Escala/Grado de Importancia.                                       000082PRD7_ITECOM                   X                                                           Informe el codigo del item de competencia.                                        000135PRD7_ITEESC                   X                                                           Informe el codigo de item de relevancia de acuerdo con la tabla de Escala/Grado de importancia.                                        000112PRD8_CODCOM                   X                                                           Numero que identifica la competencia que se utilizara en este modelo.                                           000100PRD8_CODMOD                   X                                                           Numero que identifica el modelo de la evaluacion o encuesta.                                        000118PRD8_CODQUE                   X                                                           Informe las preguntas que se mostraran en el item de competencia seleccionado.                                        000078PRD8_DESQUE                   X                                                           Incluya la descripcion de la pregunta.                                        000125PRD8_EDITA                    X                                                           Configura quien podra responder a la pregunta:
1-Autoevaluador
2-Evaluador
3-Ambos                                        000191PRD8_ESCALA                   X                                                           Numero que identifica el grado de importancia que se utilizara para definir el peso de las competencias con referencia a la evaluacion y el peso de las preguntas en relacion a la competencia.000111PRD8_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000049PRD8_HABIL                    X                                                           Habilidad                                        000092PRD8_ITECOM                   X                                                           Numero que identifica el item de la competencia.                                            000186PRD8_ITEESC                   X                                                           Informe una alternativa del grado de importancia seleccionado para determinar  el peso de la pregunta escogida en relacion al item de competencia.                                        000119PRD8_ORDEM                    X                                                           Informe el orden de presentacion de la pregunta dentro del item de competencia.                                        000081PRD9_CODADO                   X                                                           Informe el participante que sera evaluado.                                       000182PRD9_CODAVA                   X                                                           Numero que identifica la evaluacion que se utilizara para seleccionar los participantes que se van a evaluar.                                                                         000103PRD9_CODPRO                   X                                                           Informe el proyecto al que se refiere la evaluacion o encuesta.                                        000108PRD9_DTFAVA                   X                                                           Informe la fecha de termino del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000107PRD9_DTIAVA                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000115PRD9_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                               000171PRDA_CODADO                   X                                                           Numero que identifica participante evaluado que se utilizara para seleccionar los evaluadores                                                                              000129PRDA_CODAVA                   X                                                           Numero que identifica la evaluacion que se utilizara para seleccionar los evaluadores.                                           000105PRDA_CODDOR                   X                                                           Informe el evaluador que va a evaluar al colaborador seleccionado                                        000132PRDA_CODNET                   X                                                           Muestra el codigo de la red de relacion en que el evaluador esta con referencia al evaluado.                                        000103PRDA_CODPRO                   X                                                           Informe el proyecto al que se refiere la evaluacion o encuesta.                                        000152PRDA_CODTIP                   X                                                           Informe el tipo de evaluacion del evaluador con relacion al evaluado. 1=Evaluador, 2=Autoevaluador o 3=Consenso.                                        000108PRDA_DTFAVA                   X                                                           Informe la fecha de termino del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000107PRDA_DTIAVA                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000113PRDA_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                             000117PRDA_NIVEL                    X                                                           Muestra el nivel jerarquico en que el evaluador esta en relacion al evaluado.                                        000086PRDA_TIPOAV                   X                                                           Este campo debe contener el tipo de evaluador.                                        000068PRDB_CODADO                   X                                                           Incluya codigo del evaluado.                                        000107PRDB_CODALT                   X                                                           Este campo debe contener el codigo de  alternativa de la respuesta.                                        000069PRDB_CODDOR                   X                                                           Incluya codigo del evaluador.                                        000100PRDB_CODJUS                   X                                                           Inserte el codigo de la descripcion detallada de la justificacion.                                  000090PRDB_CODMEM                   X                                                           Codigo de la descripcion de la respuesta discursiva.                                      000068PRDB_CODNET                   X                                                           Incluya el cdigo de la red.                                        000068PRDB_CODPRO                   X                                                           Informe codigo del proyecto.                                        000073PRDB_CODQUE                   X                                                           Incluya el cdigo de la pregunta.                                        000038PRDB_CODTIP                   X                                                           Incluya cdigo del tipo de evaluacin.000079PRDB_DTFAVA                   X                                                           Informe periodo final de la evaluacion.                                        000078PRDB_DTIAVA                   X                                                           Incluya periodo inicial de evaluacin.                                        000083PRDB_ESCALA                   X                                                           Incluya el cdigo de la escala/importancia.                                        000064PRDB_ID                       X                                                           Codigo de identificacion                                        000071PRDB_ITECOM                   X                                                           Incluya item de la competencia.                                        000104PRDB_ITEESC                   X                                                           Este campo debe contener el item de Escala/Grado de importancia.                                        000065PRDB_JUSMEM                   X                                                           Informe la justificacion para la respuesta dada para la pregunta.000049PRDB_MEMO                     X                                                           Informe la Respuesta para preguntas descriptivas.000104PRDB_RESOBT                   X                                                           Este campo debe contener el resultado obtenido de cada cuestion.                                        000067PRDB_TIPOAV                   X                                                           Incluya tipo de evaluador.                                         000084PRDC_ATIVO                    X                                                           Este campo debe informar si es activio o no.                                        000054PRDC_CHKENV                   X                                                           Email enviado.                                        000047PRDC_CODADO                   X                                                           Este campo debe informar el Codigo de Evaluado.000092PRDC_CODAVA                   X                                                           Este campo debe contener el codigo de la evaluacion.                                        000089PRDC_CODDOR                   X                                                           Este campo debe contener el codigo del evaluador.                                        000085PRDC_CODNET                   X                                                           Este campo debe contener el codigo de la red.                                        000088PRDC_CODPRO                   X                                                           Este campo debe contener el codigo del proyecto.                                        000100PRDC_DATENV                   X                                                           Este campo debe contener la fecha de envio de la evaluacion.                                        000104PRDC_DATRET                   X                                                           Este campo debe contener la fecha  del retorno de la evaluacion.                                        000102PRDC_DTFAVA                   X                                                           Este campo debe contener la fecha de termino de la evaluacion.                                        000101PRDC_DTIAVA                   X                                                           Este campo debe contener la fecha de inicio de la evaluacion.                                        000052PRDC_EMAIL                    X                                                           Email envio.                                        000066PRDC_ID                       X                                                           Coddigo de identificacion.                                        000084PRDC_NIVEL                    X                                                           Este campo debe contener el nivel de la red.                                        000089PRDC_QTDCOB                   X                                                           Este campo debe contener la cantidad de cobranza.                                        000066PRDC_TIPOAV                   X                                                           Informe tipo de evaluador.                                        000088PRDD_CODADO                   X                                                           Este campo debe contener el codigo del evaluado.                                        000093PRDD_CODAVA                   X                                                           Este codigo debe contener el codigo de la evaluacion.                                        000060PRDD_CODCOM                   X                                                           Informe competencia.                                        000030PRDD_CODNET                   X                                                           Incluya el cdigo de la red.  000067PRDD_CODTIP                   X                                                           Informe tipo de evaluacion.                                        000076PRDD_DTFAVA                   X                                                           Incluya periodo final de evaluacin.                                        000038PRDD_DTIAVA                   X                                                           Incluya periodo inicial de evaluacin.000071PRDD_ITECOM                   X                                                           Incluya item de la competencia.                                        000132PRDD_PTOMAX                   X                                                           Puntaje mximo que el tem de la evaluacin puede alcanzar entre las alternativas posibles.                                         000116PRDD_RESOBT                   X                                                           Este campo debe contener el resultado obtenido por cada item de competencia.                                        000086PRDE_CODPAR                   X                                                           Numero que identifica al participante/persona.                                        000107PRDE_CODVIS                   X                                                           Informe la vision jerarquica que se asigno al participante/persona.                                        000111PRDE_DATA                     X                                                           Informe la fecha de relacion entre el participante/persona y la vision.                                        000110PRDE_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000122PRDE_ITEVIS                   X                                                           Informe el item de la vision jerarquica que se asigno a este participante/persona.                                        000144PRDE_RESP                     X                                                           Informe si el participante ser el responsable por el nivel de la visin a la que se est agregando.                                            000142PRDE_STATUS                   X                                                           Campo utilizado para identificar si la relacion entre el participante/persona y la vision esta activa.                                        000084PRDF_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el plan de evaluacion.                                        000130PRDF_CODOBJ                   X                                                           Informe los objetivos que se utilizaran para componer el resultado del plan de evaluacion.                                        000073PRDF_DESOBJ                   X                                                           Incluya descripcion del objetivo.                                        000148PRDF_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                                000113PRDF_PERCPA                   X                                                           Informe el porcentaje de cada objetivo en relacion al plan de evaluacion.                                        000073PRDG_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el mensaje.                                        000067PRDG_DESMEM                   X                                                           Texto completo del mensaje.                                        000110PRDG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000049PRDH_AUTOAV                   X                                                           Informe si el evaluado tendra una autoevaluacion.000083PRDH_CODNET                   X                                                           Informe el codigo de la red de vinculo que se utilizara en este tipo de evaluacion.000124PRDH_CODTIP                   X                                                           Numero que identifica el tipo de evaluacion a la que pertenece la red de relacion.                                          000030PRDH_DESC                     X                                                           Incluya descripcion de la red.000276PRDH_FEEDBK                   X                                                           Informe si la red de vinculo posibilita un consenso final. Se permite establecer una evaluacion final entre un consenso de autoevaluacion del colaborador y de las evaluaciones de su grupo de relacion, resultando en una nueva evaluacion.                                        000148PRDH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                                000093PRDH_LIBDOR                   X                                                           Desea liberar los nombres de los evaluadores de esta red para que las visualice el evaluado?000088PRDH_LIBRES                   X                                                           Desea liberar las respuestas de esta red para que las visualice el evaluado?           000473PRDH_NIVEL                    X                                                           Seleccione el nivel jerarquico para establecer la relacion entre la red, y una de las posiciones en la estructura de vision, en relacion al evaluado. Mismo Nivel: indica que el evaluador estara en la misma posicion del evaluado en la estructura de vision, Nivel Superior: indica que el evaluador estara en la misma posicion del evaluado en la estructura de vision, Nivel Inferior: indica que el evaluador estara en la misma posicion del evaluado en la estructura de vision.000267PRDH_NUMNIV                   X                                                           Informe la cantidad de niveles jerarquicos que se utilizara para la red en cuestion. Esa informacion se utilizara solo cuando el nivel jerarquico es Nivel Superior o Nivel Inferior. OBS. Ctd nivel debera ser mayor que 0 (cero)!                                       000074PRDH_NUMPAR                   X                                                           Informe el numero de evaluadores que se utilizara para la red en cuestion.000081PRDI_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el tipo de objetivo.                                       000104PRDI_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifique el tipo de objetivo.                                             000146PRDI_DESMEM                   X                                                           Descripcion del objetivo del plan de desarrollo/Plan de metas, este texto se presentara en el portal RRHH.                                        000130PRDI_ESCATG                   X                                                           Informe una escala que se utilizara para determinar cuanto se realizo de cada item o plan.                                        000141PRDI_ESCCON                   X                                                           Informe una escala que se utilizara para definir el nivel actual y el pretendido de cada item o plan.                                        000128PRDI_ESCREL                   X                                                           Informe una escala que se utilizara para definir el peso de cada item de la meta o plan.                                        000108PRDI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000233PRDI_INIPLA                   X                                                           Cantidad de dias para considerar el inicio del plan de Desarrollo/Metas, este plazo se contara a partir de la fecha inicial del plan. La accion en el sistema sera la actualizacion del estatus.                                         000085PRDI_TIPO                     X                                                           Informe si el objetivo es una Meta o un Plan.                                        000119PRDI_VISAO                    X                                                           Codigo de la vision para identificar al lider jerarquico en el portal de RR.HH.                                        000066PRDJ_AUTOR                    X                                                           Informe el autor del item.                                        000108PRDJ_CODDOR                   X                                                           Informe la persona responsable por evaluar y aprobar el plan o meta.                                        000124PRDJ_CODOBJ                   X                                                           Numero que identifica el tipo de objetivo correspondiente al participante o persona.                                        000088PRDJ_CODPAR                   X                                                           Numero que identifica al participante o persona.                                        000058PRDJ_CURSO                    X                                                               Cdigo del Curso.                                     000119PRDJ_DATITM                   X                                                           Campo que se utiliza para almacenar la fecha de creacion del item del objetivo.                                        000084PRDJ_DESCAT                   X                                                           Incluya descripcion de la escala de alcance.                                        000072PRDJ_DESCTP                   X                                                                Descripcion del Tipo de Curso.                                     000066PRDJ_DESMEM                   X                                                           Informe las observaciones.                                        000096PRDJ_DITCOA                   X                                                           Inserte la descripcin del nivel de conocimiento actual.                                        000085PRDJ_DITESA                   X                                                           Inserte la descripcin del tem esc. alcance.                                        000063PRDJ_DSCURS                   X                                                                Descripcion del Curso.                                    000105PRDJ_DTCALC                   X                                                           Este campo contendr la fecha del clculo efectuado por la rutina de clculo de metas.                   000123PRDJ_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final para que el participante realice el plan o meta determinada.                                        000163PRDJ_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial para que el participante realice el plan/meta determinado.                                                                                000060PRDJ_DURACA                   X                                                              Duracion del Curso.                                      000143PRDJ_ESCATG                   X                                                           Identifica la escala que se utilizara para determinar cuanto se realizo de cada item de la meta o plan.                                        000175PRDJ_ESCCON                   X                                                           Identifica la escala que se utilizara para definir el nivel actual y el pretendido de conocimiento de cada item del plan de desarrollo.                                        000130PRDJ_ESCREA                   X                                                           Identifica la escala que se utilizara para definir el peso de cada item de la meta o plan.                                        000118PRDJ_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                  000155PRDJ_ITATCN                   X                                                           Informe el porcentaje final de realizacion de la meta o plan alcanzado con el consenso del evaluador y el evaluado.                                        000150PRDJ_ITECOA                   X                                                           Informe el item de la escala de conocimiento para determinar el nivel actual de conocimiento del participante.                                        000154PRDJ_ITECOP                   X                                                           Informe el item de la escala de conocimiento para determinar el nivel de conocimiento pretendido del participante.                                        000088PRDJ_ITEM                     X                                                           Numero que identifica la secuencia del objetivo.                                        000133PRDJ_ITESAT                   X                                                           Informe el item de la escala de alcance para determinar cuanto se realizo de la meta o plan.                                         000121PRDJ_ITESCR                   X                                                           Informe el item de la escala de relevancia para definir el peso de la meta o plan.                                       000085PRDJ_ITOBJ                    X                                                           Este campo debe contener el Item de Objetivo.                                        000112PRDJ_PERIOD                   X                                                           Numero que identifica el periodo de realizacion de los planes o metas.                                          000097PRDJ_RESULT                   X                                                           Campo que recibir el resultado del clculo de las metas.                                        000070PRDJ_SEQITM                   X                                                           Inserte la secuencia del tem.                                        000492PRDJ_STATUS                   X                                                           Determine la situacion del objetivo individual: 
Propuesto - incluido por el participante/persona pero no aprobado aun por el evaluador. 
Aprobado - item ya aprobado por el evaluador.
Aprobado con pendencia - item aprobado por el evaluador pero con asunto pendiente. Si el participante/persona modifico el peso o el porcentaje de conclusion, esta pendiente para una nueva aprobacion.
Anulado - item anulado por el participante/persona o aprobador.                                         000054PRDJ_TPCURS                   X                                                              Tipo del Curso                                     000064PRDJ_VALOR                    X                                                                Valor Total del Curso.                                     000131PRDJ_VERITM                   X                                                           Los items de un plan de desarrollo/Metas pertenecen a una version correspondiente del plan.                                        000080PRDK_CATEG                    X                                                           Cdigo de la categora de la Visin(QN1)                                        000083PRDK_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la vision jerarquica.                                        000102PRDK_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica la vision jerarquica.                                           000089PRDK_DTINCL                   X                                                           Fecha de Inclusion de la estructura de la vision.                                        000153PRDK_DTSUSP                   X                                                           Ese campo indica la fecha en que se realizo la actualizacion del estatus de la estructura a suspendido/congelado.                                        000055PRDK_ENTIDA                   X                                                           Cdigo del ente                                        000113PRDK_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                             000070PRDK_HIERAR                   X                                                           Informe la jerarquia de la vision.
1 - Organizativa
2 - Comunicacion000084PRDK_PADRAO                   X                                                           Visin estndar para utilizacin en el Fluig                                        000076PRDK_RASCUN                   X                                                           Cdigo de la estructura del borrador                                        000117PRDK_STATUS                   X                                                           Informa la situacion para estructura de la vision (1=Activo ; 2=Suspendido).                                         000057PRDK_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de vision.
1 - Operativa
2 - Exhibicion000084PRDL_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el plan de evaluacion.                                        000101PRDL_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el plan de evaluacion.                                         000078PRDL_DESMEM                   X                                                           Describa las observaciones necesarias.                                        000111PRDL_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000077PRDM_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica la competencia.                                        000097PRDM_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica la competencia.                                            000148PRDM_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                                                000333PRDM_TIPO                     X                                                           Clasifica la presentacion de la estructura de capacidad en el portal de RRHH - Mapa de conocimiento en el que:  1 - No presenta: estructura no se presentara en el portal. 2 - Permite modificacion: presenta la estructura y acepta que se actualicen las informaciones. 3 - Permite visualizacion:  presenta estructura para visualizacion.000072PRDN_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente del proyecto.                                        000074PRDN_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el proyecto.                                        000067PRDN_CODMEM                   X                                                           Inserte el cdigo del memo.                                        000070PRDN_CODPMS                   X                                                           Codigo del proyecto en el PMS.                                        000126PRDN_CODVIS                   X                                                           Informe o seleccione a traves de [F3] el codigo de la vision referente a la estructura del proyecto.                          000089PRDN_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el proyecto.                                       000077PRDN_DESCPE                   X                                                           Descripcion del periodo de vigencia del proyecto.                            000025PRDN_DESMEM                   X                                                           Observacion del Proyecto.000064PRDN_DESMEN                   X                                                           Observacion del Proyecto                                        000095PRDN_DESVIS                   X                                                           Descripcion del codigo de la vision referente a la estructura del proyecto.                    000075PRDN_DTFPRO                   X                                                           Informe la fecha final del proyecto.                                       000079PRDN_DTIPRO                   X                                                           Informe la fecha de inicio del proyecto.                                       000111PRDN_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000114PRDN_PERIOD                   X                                                           Informe o seleccione a traves de [F3] el periodo de vigencia del proyecto.                                        000102PRDO_CODCOM                   X                                                           Numero que identifica la competencia que se utilizara en este modelo.                                 000101PRDO_CODMOD                   X                                                           Numero que identifica el modelo de la evaluacion o encuesta.                                         000188PRDO_ESCALA                   X                                                           Numero que identifica el grado de importancia que se utilizara para definir el peso de las competencias en relacion a la evaluacion y el peso de las preguntas en relacion a la competencia.000112PRDO_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                            000088PRDO_ITECOM                   X                                                           Numero que identifica el item de la competencia.                                        000187PRDO_ITEESC                   X                                                           Informe una alternativa del grado de importancia seleccionado para determinar el peso del item de competencia escogido en relacion a la evaluacion.                                        000116PRDP_CODAVA                   X                                                           Numero que identifica la evaluacion que se utilizara para definir la agenda.                                        000108PRDP_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha de termino del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000136PRDP_DATGER                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la generacion de la evaluacion o encuesta  de la agenda examinada.                                        000107PRDP_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de la evaluacion o encuesta.                                        000109PRDP_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                         000189PRDP_INICOB                   X                                                           Sobrepasada la fecha limite de respuesta, informe la cantidad de dias que se debe esperar para exigir la devolucion de la evaluacion correspondiente.                                        000118PRDP_INIRSP                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la evaluacion en relacion a la agenda examinada.                                        000102PRDP_MEMCOB                   X                                                           Informe el mensaje de solicitud que se enviara al participante.                                       000192PRDP_MEMRSP                   X                                                           Informe el mensaje que se enviara al responsable por la evaluacion o encuesta en caso de que no haya retorno por parte de los evaluados o evaluadores.                                          000138PRDP_MSGAVA                   X                                                           Informe el codigo del Mensaje que se enviara al evaluado cuando el Tipo de envio es igual a "1".                                          000114PRDP_QTDCOB                   X                                                           Informe la cantidad de veces que debe exigirse el retorno de la evaluacion.                                       000140PRDP_RSPADO                   X                                                           Informe la fecha limite para que el evaluado realice la evaluacion en relacion a la agenda evaluada.                                        000131PRDP_RSPCON                   X                                                           Informe la fecha limite de la evaluacion final (consenso) en relacion a la agenda evaluada.                                        000142PRDP_RSPDOR                   X                                                           Informe la fecha limite para que el evaluador realice la evaluacion, en relacion a la agenda evaluada.                                        000138PRDP_STATUS                   X                                                           Muestra el estatus de la evaluacion (no se envio, no se genero o se genero) en relacion a la agenda.                                      000286PRDP_TIPCOB                   X                                                           Informe el tipo de envio de solicitud 1=Mensaje - envia un mensaje solicitando la respuesta de la evaluacion o encuesta; 2=Reenvio - reenvia la evaluacion o encuesta; 3=Mensaje y Reenvio - envia un mensaje de solicitud y la evaluacion o encuesta.                                        000199PRDP_TIPENV                   X                                                           1=Aviso - se enviar un mensaje a los participantes sobre el inicio de la evaluacin o bsqueda para respuesta por medio del Portal; 3 = No enva - No se enviar aviso sobre la evaluacin o bsqueda.000073PRDQ_DATA                     X                                                           Inserte la fecha de modificacin.                                        000097PRDQ_DESC                     X                                                           Este campo debe contener la Descripcion de la Estructura.                                        000019PRDQ_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000084PRDR_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el plan de evaluacion.                                        000142PRDR_CODMOD                   X                                                           Informe los modelos de evaluacion que se utilizaran para componer el resultado del plan de evaluacion.                                        000088PRDR_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcin del modelo de evaluacin.                                        000110PRDR_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000111PRDR_PERCPA                   X                                                           Informe el porcentaje de cada modelo en relacion al plan de evaluacion.                                        000074PRDS_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el criterio.                                        000090PRDS_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el criterio.                                        000111PRDS_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                           000091PRDS_MODULO                   X                                                           Campo de control para saber a que modulo se refiere el criterio.                           000100PRDT_ALIAS                    X                                                           Informe a partir de que entidad debera utilizarse el filtro.                                        000074PRDT_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el criterio.                                        000121PRDT_CRITER                   X                                                           Informe las reglas de seleccion de los participantes de la evaluacion o encuesta.                                        000110PRDT_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                          000082PRDU_APRVFM                   X                                                            Informe la Fecha Final para la Aprobacion.                                       000085PRDU_APRVIN                   X                                                            Informe la Fecha Inicial para la Aprobacion.                                        000126PRDU_AVALFM                   X                                                            Informe la Fecha Final para que el Evaluador suministre las informaciones necesarias.                                        000130PRDU_AVALIN                   X                                                            Informe la Fecha Inicial para que el Evaluador  suministre las informaciones necesarias.                                         000072PRDU_CODIGO                   X                                                           Numero que identifica el periodo.                                       000074PRDU_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del periodo.                                       000077PRDU_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo.                                        000088PRDU_DESC                     X                                                           Informe la descripcion que identifica el peiodo.                                        000082PRDU_EDITFM                   X                                                              Informe la Fecha Final para la Edicion.                                        000083PRDU_EDITIN                   X                                                              Informe la Fecha Inicial para la Edicion.                                       000212PRDU_EDTPLA                   X                                                           Cantidad de dias para edicion del plan de desarrollo/Metas.                                        
Edicion del Plan: Periodo en que el evaluado/evaluador esta efectuando los mantenimientos en los items del plan.000107PRDU_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                       000120PRDU_FIMINC                   X                                                           Fecha final del permiso para Inclusin/Modificacin de objetivos y metas.                                               000188PRDU_FIMPLA                   X                                                           Cantidad de dias para considerar el final del plan de desarrollo/Metas, este plazo se contara a partir de la fecha final del plan. La accion en el sistema sera la actualizacion de estatus.000125PRDU_FIMRES                   X                                                           Fecha final del permiso para el mantenimiento de los resultados de objetivos y metas.                                        000115PRDU_INIINC                   X                                                           Fecha inicial del permiso para Inclusin/Modificacin de objetivos y metas.                                        000207PRDU_INIPLA                   X                                                           Cantidad de dias para considerar el inicio del plan de desarrollo/Metas, este plazo se contara a partir de la fecha inicial del plan. La accion en el sistema sera la actualizacion de estatus.                000127PRDU_INIRES                   X                                                           Fecha inicial del permiso para el mantenimiento de los resultados de objetivos y metas.                                        000111PRDU_MSGMEM                   X                                                           En este campo se informa la descripcion del mensaje de acuerdo con el codigo seleccionado en el "Cod.Mens.Fin" 000184PRDU_MSGPLA                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del mensaje para una de las clasificaciones de periodo:
Mapa de conocimiento
Plan de desarrollo
Plan de metas
Evaluacion
Proyecto                        000133PRDU_PARTFM                   X                                                            Informe la Fecha Final para que el Participante suministre las informaciones necesarias.                                            000133PRDU_PARTIN                   X                                                            Informe la Fecha Inicial para que el Participante suministre las informaciones necesarias.                                          000167PRDU_TIPO                     X                                                           Clasificacion del periodo, o sea, para que rutina el periodo se utilizara, siendo:
1=Mapa de Conocimiento
2=Plan de Desarrollo
3=Plan de Metas
4=Evaluacion
5=Proyectos000125PRDV_CODDOR                   X                                                           Informe la persona responsable por evaluar y aprobar los planes y metas establecidos.                                        000111PRDV_CODOBJ                   X                                                           Informe los tipos de objetivo correspondientes al participante/persona.                                        000025PRDV_CODPAP                   X                                                           Cod.Detalle Papel Particp000085PRDV_CODPAR                   X                                                           Numero que identifica al participante/persona.                                       000095PRDV_CODPER                   X                                                           Informe el periodo de realizacion de los planes y metas.                                       000075PRDV_DESPER                   X                                                           Inserte la descripcin del perodo.                                        000118PRDV_DTAPRO                   X                                                           Fecha de la ultima aprobacion del plan de desarrollo personal o plan de metas.                                        000108PRDV_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000078PRDV_PAPEL                    X                                                            Informe el Papel del Participante.                                           000037PRDV_RESP                     X                                                           .                                    000108PRDV_STATUS                   X                                                           Define si las metas estan liberadas para la aprobacion del superior.                                        000092PRDV_VERATU                   X                                                           Este campo debe contener la Version Actual del Plan.                                        000081PRDW_CODOBJ                   X                                                           Numero que identifica el tipo de objetivo.                                       000074PRDW_DESCIT                   X                                                           Descripcion del Item del Objetivo.                                        000072PRDW_DESCTP                   X                                                             Descripcion del Tipo de Curso.                                        000021PRDW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000075PRDW_ITEM                     X                                                             Identificador del Item del Objetivo.                                     000152PRDW_LIMMET                   X                                                           Informe la cantidad mxima de metas/objetivos que se podrn agregar en cada empleado dentro de un mismo perodo.                                        000210PRDW_LIMPES                   X                                                           Informe el valor mximo de pesos para un empleado en un mismo perodo. Se considerarn los valores de escala de relevancia para los tems que constan en todas las metas/objetivos para el empleado en el perodo.000070PRDW_TIPO                     X                                                            Tipo del Item del Objetivo.                                          000057PRDW_TPCURS                   X                                                            Tipo del Curso.                                         000046PRDX_CAMPO                    X                                                           Campo utilizado de la tabla RGK ( RGK_CODCON )000024PRDX_CHAVE                    X                                                           Cdigo clave de la tabla000020PRDX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PRDX_FILTAB                   X                                                           Sucursal de la tabla RGK000021PRDX_SEQ                      X                                                           Secuencia de la tabla000020PRDX_TEXTO                    X                                                           Texto que se grabar000043PRDY_FILTAB                   X                                                           Sucursal de la tabla Origen del Campo Memo.000075PRDY_SEQ                      X                                                           Inserte la descripcin del periodo.                                        000033PRDZ_CODENT                   X                                                           Codigo de la entidad de Relacion.000033PRDZ_CODRD0                   X                                                           Codigo en el archivo de personas.000047PRDZ_EMPENT                   X                                                           Codigo de la empresa de la entidad de relacion.000032PRDZ_ENTIDA                   X                                                           Alias de la entidad de relacion.000046PRDZ_ENTIND                   X                                                           Indice para busqueda en el archivo de entidad.000035PRDZ_FILENT                   X                                                           Sucursal de la entidad de relacion.000021PRDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000189PRD_CC                        X                                                           Cdigo del centro de costo donde el valor debe colocarse, pudiendo   ser diferente de aquel al cual el em-   pleado pertenece. Presione [F3] para    consultar.                              000040PRD_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor. 000042PRD_CODB1T                    X                                                           Secuencia en la que se calculo el concepto000056PRD_CODRDA                    X                                                           Codigo de la RDA en el Pls                              000092PRD_CONVOC                    X                                                           Cdigo de la convocacin. Se utiliza en el clculo para empleados con contrato intermitente.000032PRD_CRITER                    X                                                           Informe el criterio Acumulacion.000080PRD_DATARQ                    X                                                            Informe el mes y ao de la generacin   del valor.                             000040PRD_DATPGT                    X                                                            Informe la fecha del efectivo pago.    000067PRD_DEPTO                     X                                                           Informe el Codigo del Depto                                        000001PRD_DESCPD                    X                                                           .000077PRD_DIACTB                    X                                                           Codigo del diario de la contabilidad.                                        000135PRD_DSOLQUI                   X                                                           Fecha de solicitud del quinquenio. Esta fecha se utilizara para calcular el valor actualizado en caso de pago posterior al vencimiento.000088PRD_DTREF                     X                                                           Identifica el dia al que se refieren los fondos.                                        000109PRD_EMPCONS                   X                                                           Seleccione S=SI para indicar que el
asiento se refiere a prestamo
consignado.                                000080PRD_EMPRESA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Cdigo de la Empresa de Origen.        000052PRD_ENTIDAD_CH                X                                                           Codigo de la institucin                            000120PRD_FGTS                      X                                                           En este campo sera grabada la Incidenciade FGTS utilizada para el calculo del   Concepto en el mes en que fue acumulada.000060PRD_FUNCAO                    X                                                           Cdigo de la funcin                                        000160PRD_HORAS                     X                                                            Informe el nmero de horas registradas, si es un registro del tipo "H" o nmero de das para registro, si es del tipo   "D".                                   000172PRD_HORINFO                   X                                                           Informe el numero de horas informadas, si  fuera un registro del tipo "H" o numero de dias para registro, si fuera del tipo "D".                                            000080PRD_IDCMPL                    X                                                           Numero del identificador de complemento.                                        000129PRD_IN2110                    X                                                           Indica si el concepto se refiere a una diferencia de sueldo de meses anteriores, de acuerdo con el  3 del art. 27 de la IN 2110000160PRD_INSS                      X                                                           En este campo sera grabada la Insidenciadel INSS utiliza para el calculo del    Concepto en el mes en que esta fue acu- mulada.                                 000120PRD_IR                        X                                                           En este campo sera gravada la Incidenciadel IRRF utilizada para el calculo del  Concepto en el mes en que fue acumulada.000037PRD_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable. 000067PRD_KEYLOC                    X                                                           Codigo de Localidad de Pago                                        000062PRD_LOTPLS                    X                                                           Lote de Pago en el Pls                                        000080PRD_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula.               000080PRD_MES                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Decena del Mes Acumulado              000146PRD_MESMED                    X                                                           Periodo de remuneracion anterior, utilizado en el calculo del promedio de remuneracion en la impresion del quinquenio, en el formato de rescision.000054PRD_NODIA                     X                                                           Codigo del secuencial del diario para la contabilidad 000021PRD_NRBEN                     X                                                           Nmero del beneficio.000120PRD_PD                        X                                                            Tipee el cdigo del concepto o presione[F3] para consultar los cdigos disponi-bles.                                   000101PRD_PERIODO                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000001PRD_PLNUCO                    X                                                           .000069PRD_POSTO                     X                                                           Informe el cdigo del puesto.                                        000080PRD_PROCES                    X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000075PRD_ROTEIR                    X                                                           Informe el Codigo del Procedimiento                                        000054PRD_SEMANA                    X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.000049PRD_SEQ                       X                                                           Secuencia                                        000113PRD_SEQIMP                    X                                                           Este campo contiene la secuencia de impresion de los recibos y libro ley.                                        000139PRD_SEQMV                     X                                                           Este campo se completar con el nmero que representa el orden en el cual se realiz el clculo, si el empleado tuviera mltiples vnculos.000076PRD_SEQUE                     X                                                           Informe la secuencia de acumulacion.                                        000080PRD_STATUS                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Acumulado/Modif/Incluido              000229PRD_TIPO1                     X                                                           Seleccione el tipo de generacion de los acumulados anuale:
- "H" - indica que se genero en Horas.
- "V" - indica que se genero en Valor.
- "D" - indica que se genero en Dias.
Este campo influye en la informacion de los demas.000080PRD_TIPO2                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Origen del Concepto                   000211PRD_TIPO3                     X                                                           Este campo se debera completar al incluir un concepto de hora extra. Debera contener el codigo de la causa de hora extra, de acuerdo con la tabla auxiliar de Causas de Horas Extras.                              000067PRD_TRIBIR                    X                                                           Indica el modelo de tributacin en que se efectu el clculo del IR000064PRD_VALINFO                   X                                                           Valor de Horas Informado                                        000095PRD_VALORBA                   X                                                           Valor del Salmes en el momento del calculo del concepto                                        000001PRD_VSTATUS                   X                                                           .000078PRE0_ANO                      X                                                           Ao del proceso Campo automtico, descontado a partir de la fecha del proceso.000259PRE0_CC                       X                                                           Centro de costo al que pertenece el reclamante. Este campo ser automtico si estuviera informado en el registro de empleados, y la empresa estuviera con el registro de personas relacionado. Referente al campo CTT_CUSTO del registro de centros de costo (CTT).000130PRE0_CNPJCC                   X                                                           RCPJ del sindicato representativo del trabajador, en el mbito de la CCP o NINTER. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000113PRE0_COBS                     X                                                           Campo Memo destinado al registro de las Observaciones del Proceso Laboral.                                       000077PRE0_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente. Referente al campo A1_COD del registro de clientes (SA1).000262PRE0_CODFOR                   X                                                           Informar este campo cuando la reclamada no es la propia empresa, sino la proveedora de algun servicio. Informela como Proveedor, y el campo "tipo de Reclamada" como "2-Co-Reclamada".                                                                                000036PRE0_CODFUN                   X                                                           Cdigo de la funcin del reclamante.000085PRE0_CODSIN                   X                                                           Cdigo del sindicato. Referente al campo RCE_CODIGO del registro de sindicatos (RCE).000125PRE0_COMAR                    X                                                           Cdigo de la comarca (municipio donde se tramitar el proceso). Referente al campo REC_CODIGO del registro de comarcas (REC).000159PRE0_CONOME                   X                                                           Nombre de la Comarca donde el Proceso esta siendo tramitado. Campo Virtual, demostrado a partir del registro de Comarcas.                                      000024PRE0_DESCR                    X                                                           Descripcin del proceso.000041PRE0_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin del reclamante.000199PRE0_DESLIG                   X                                                           Fecha de Desvinculacion del Reclamante. Campo Virtual que se mostrara unicamente si la empresa mantiene el Archivo Empleados  relacionado al Archivo Personas.                                         000022PRE0_DTARQU                   X                                                           Fecha de archivamiento000073PRE0_DTCCP                    X                                                           Fecha de la conciliacin. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000021PRE0_DTCITA                   X                                                           Fecha de la citacin.000066PRE0_DTDECI                   X                                                           Fecha de decisin. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000022PRE0_DTDIST                   X                                                           Fecha de distribucin.000022PRE0_DTPRES                   X                                                           Fecha de prescripcin.000018PRE0_DTPROC                   X                                                           Fecha del proceso.000022PRE0_DTPROT                   X                                                           Fecha del comprobante.000133PRE0_DTVLCS                   X                                                           Fecha del valor de la causa (fecha que el abogado del reclamante utiliz como base de clculo para registrar la reclamacin laboral).000047PRE0_ENCERR                   X                                                           Informacin de cierre o no del proceso laboral.000058PRE0_FASECD                   X                                                           Cdigo de la etapa en que se encuentra el proceso laboral.000142PRE0_FASEDS                   X                                                           Descripcin de la etapa en que se encuentra el proceso laboral. Campo virtual, descontado a partir de la tabla de registro de tipos de etapas.000037PRE0_FASEDT                   X                                                           Fecha de la etapa actual del proceso.000058PRE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del proceso laboral. No se utiliza en el SIGAAPT.000212PRE0_FUNASS                   X                                                           Matricula del Empleado asociado al Reclamante. Campo Virtual, deducido a partir del Archivo Empleados, si la empresa tuviera este registro relacionado al Archivo Personas.                                         000088PRE0_IDDEP                    X                                                           Si el depsito se realiza integralmente. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000246PRE0_IDSQPR                   X                                                           Nmero secuencial atribuido por la empresa a cada conjunto de datos del Proceso laboral, cuando sea necesario enviar el mismo proceso en mltiples S-2500, para el mismo RCPF (cpfTrab). Uso exclusivo eSocial S-1.3 a partir de Nota Tcnica 03/2025.000112PRE0_IDT                      X                                                           ndice de convenios colectivos de trabajo (IDT). Se utiliza para correccin monetaria de los procesos laborales.000299PRE0_INDDEC                   X                                                           Indicador de decisin: 1=Definitiva (Juzgada); 2=Decisin apelable con efecto suspendido; 3=Medida cautelar en mandato de seguridad; 4=Medida cautelar o tutela anticipada, en otras clases de accin judicial; 5=Contestacin administrativa FAP; 9=Otros. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000766PRE0_INDSU2                   X                                                           Indicador de suspensin de Exigibilidad: 01=Medida cautelar en mandato de seguridad; 02=Depsito judicial del monto integral; 03=Anticipo de tutela; 04=Medida cautelar; 05=Depsito administrativo del monto integral; 08=Sentencia en mandato de seguridad favorable para el contribuyente; 09=Sentencia en accin ordinaria favorable para el contribuyente y confirmada por el TRF; 10=Acuerdo del TRF Favorable para el contribuyente; 11=Acuerdo del STJ en recurso especial favorable para el contribuyente; 12=Acuerdo del STF en recurso extraordinario favorable para el contribuyente; 13=Sentencia 1 instancia apelable con efecto suspendido; 14=Contestacin administrativa FAP; 90=Decisin definitiva a favor del contribuyente (Juzgada); 92=Sin suspensin de exigibilidad.000807PRE0_INDSUS                   X                                                           Indicador de suspensin de exigibilidad: 01=Medida cautelar en mandato de seguridad; 02=Depsito judicial del monto integral; 03=Anticipo de tutela; 04=Medida cautelar; 05=Depsito administrativo del monto integral; 08=Sentencia en mandato de seguridad favorable para el contribuyente; 09=Sentencia en accin ordinaria favorable para el contribuyente y confirmada por el TRF; 10=Acuerdo del TRF Favorable para el contribuyente; 11=Acuerdo del STJ en recurso especial favorable para el contribuyente; 12=Acuerdo del STF en recurso extraordinario favorable para el contribuyente; 13=Sentencia 1 instancia apelable con efecto suspendido; 14=Contestacin administrativa FAP; 90=Decisin definitiva a favor del contribuyente (Juzgada); 91=Solucin de consulta interna del RFB; 92=Sin suspensin de exigibilidad.000326PRE0_LIMITE                   X                                                           Fecha limite para apertura de un Proceso Laboral. De acuerdo con la legislacion vigente actual es de 24 meses a partir de la desvinculacion del Empleado. Campo virtual, deducido a partir de la fecha de desvinculacion del empleado, si este estuviera relacionado al Archivo Personas.                                             000035PRE0_LOCARQ                   X                                                           Local de archivamiento del proceso.000078PRE0_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente. Referente al campo A1_LOJA del registro de clientes (SA1).000125PRE0_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor. Informe nicamente cuando la reclamada no sea la propia empresa, sino, la proveedora de algn servicio.000076PRE0_N1INST                   X                                                           Numero del Proceso en 1 Instancia.                                         000078PRE0_N2INST                   X                                                           Numero del Proceso en 2 Instancia.                                           000033PRE0_NCONS                    X                                                           Nmero del proceso en el consejo.000169PRE0_NINSC                    X                                                           Informaciones de identificacin del contribuyente (responsable directo), si hubo imposicin de responsabilidad indirecta. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000060PRE0_NSUPTR                   X                                                           Nmero del proceso en el TST (Tribunal Superior de Trabajo).000019PRE0_NUM                      X                                                           Nmero del proceso.000034PRE0_OBS                      X                                                           Observaciones del proceso laboral.000067PRE0_ORIGEM                   X                                                           Origen del proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000132PRE0_PRDESC                   X                                                           Descripcin del pronstico del abogado acerca del proceso. Campo virtual, descontado a partir del registro  de tipos de pronsticos.000196PRE0_PROGN                    X                                                           Pronstico. Impresin de la empresa con relacin al proceso. Ej.: "Favorable", "Desfavorable", "Indefinido", etc. Referente al campo RE5_CODIGO del registro de tablas con RE5_TABELA igual a "RE0".000101PRE0_PROJUD                   X                                                           Identificacin del proceso judicial o administrativo. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000154PRE0_PSTDES                   X                                                           Descripcin del puesto de registro donde el reclamante registr el proceso laboral. Campo virtual descontado a partir del registro de puestos de registro.000102PRE0_PSTPRT                   X                                                           Cdigo del puesto de registro. Referente al campo REE_CODIGO del registro de puesto de registro (REE).000166PRE0_RAZSOC                   X                                                           Razn social del cliente, cuando la reclamada no sea la empresa donde el sistema Protheus est instalado. Campo virtual, descontado a partir del registro de clientes.000176PRE0_RECLAM                   X                                                           Cdigo del reclamante. Referente al campo RD0_CODIGO del registro de personas (RD0). Este campo solamente se habilitar cuando el tipo de proceso sea "1" - Individual singular.000022PRE0_RECNOM                   X                                                           Nombre del reclamante.000208PRE0_REDESC                   X                                                           Descripcion de la Regional donde el Proceso Laboral se est tramitando. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Regiones, segun la Comarca informada en el Proceso.                                        000392PRE0_RESPAD                   X                                                           Informe con la Matrcula eSocial en el empleador de origen del contribuyente (responsable directo) si existiera imposicin de responsabilidad indirecta. Debe corresponder a una Matrcula eSocial informada en el evento S-2190, S-2200 o S-2300  en el empleador informado en los campos Tipo (RE0_TPINSC) y Nmero de inscripcin (RE0_NINSC). Se utiliza en el eSocial a partir de la versin S-1.3.000204PRE0_RESPDT                   X                                                           Informe con la Fecha de ingreso en el empleador de origen del contribuyente (responsable directo) si existi imposicin de responsabilidad indirecta. Se utiliza en el eSocial a partir de la versin S-1.3.000028PRE0_RISCO                    X                                                           Grado de riesgo de la causa.000147PRE0_RZSCFO                   X                                                           Razn social del proveedor reclamado principal, cuando la empresa sea  correclamada. Campo virtual descontado a partir del registro de proveedores.000088PRE0_SINDES                   X                                                           Descripcin del sindicato. Campo virtual descontado a partir del registro de sindicatos.000080PRE0_SITE                     X                                                           Sitio para seguir la marcha del proceso.                                        000040PRE0_TPACAO                   X                                                           Tipo de accin movida por el reclamante.000082PRE0_TPCCP                    X                                                           mbito de celebracin del acuerdo. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000169PRE0_TPINSC                   X                                                           Informaciones de identificacin del contribuyente (responsable directo), si hubo imposicin de responsabilidad indirecta. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000064PRE0_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000553PRE0_TPRECL                   X                                                           Tipo de reclamada. 1=Principal: Empresa que est siendo activada. Puede ser ms de lo que una Empresa. En el sistema, el estndar ser la Empresa / Sucursal seleccionada, a menos que se informe un Cliente para este fin. 2=Correclamada: Cuando la accin es movida por un Colaborador de un proveedor de servicios que haya trabajado en la Empresa en el perodo reclamado, la Empresa pasa a ser Correclamada, o Reclamada solidaria, y debe subsidiar parte del valor de la Sentencia, pero, solamente si el Proveedor del servicio no tiene condiciones de pagar.000131PRE0_VADESC                   X                                                           Descripcin del Juzgado donde el proceso laboral est siendo tramitado. Campo virtual descontado a partir del registro de juzgados.000194PRE0_VARA                     X                                                           Nmero del juzgado (antigua junta) donde el proceso ser juzgado. Es el local donde ocurrirn las audiencias durante la 1 Instancia. Referente al campo RE1_COMAR del registro de juzgados (RE1).000024PRE0_VLPGCO                   X                                                           Valor de pago corregido.000028PRE0_VLRCOR                   X                                                           Valor corregido de la causa.000050PRE0_VLRCSA                   X                                                           Valor que est siendo pleiteado por el reclamante.000033PRE0_VLRPGT                   X                                                           Valor previsto de riesgo de pago.000019PRE1_BAIRRO                   X                                                           Barrio del juzgado.000062PRE1_CEP                      X                                                           CP de la Jurisdiccion.                                        000100PRE1_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE. Este campo tambin se utiliza en el eSocial.000245PRE1_COMAR                    X                                                           Codigo de Comarca donde se situa la Vara. Campo seleccionado a traves do Browse original. Solamente es posible registrandose una Vara, si la Comarca esta previamente registrada, en el Registro de Comarcas.                                        000024PRE1_COMPL                    X                                                           Complemento del juzgado.000016PRE1_DDD                      X                                                           DDD del juzgado.000016PRE1_DDI                      X                                                           DDI del juzgado.000071PRE1_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Jurisdiccion.                                        000019PRE1_EMAIL                    X                                                           E-mail del juzgado.000016PRE1_FAX                      X                                                           Fax del juzgado.000031PRE1_FONE1                    X                                                           Telfono principal del juzgado.000032PRE1_FONE2                    X                                                           Telfono secundario del juzgado.000082PRE1_IDVARA                   X                                                           Cdigo de identificacin del juzgado. Este campo tambin se utiliza en el eSocial.000022PRE1_MUNIC                    X                                                           Municipio del juzgado.000019PRE1_NUM                      X                                                           Nmero del juzgado.000022PRE1_RUA                      X                                                           Direccin del juzgado.000025PRE1_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg del juzgado.000177PRE1_VARA                     X                                                           Numero de la Jurisdiccion en donde se juzgara el Proceso. Es el lugar en el que se realizaran las Audiencias durante la 1 Instancia.                                            000024PRE2_CHAVE                    X                                                           Clave del procesamiento.000047PRE2_CONTRO                   X                                                           Cdigo de Control 1 - Procesando 2 - Finalizado000029PRE2_DTGRAV                   X                                                           Fecha de la ltima grabacin.000039PRE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ltimo empleado procesado.000028PRE2_HRGRAV                   X                                                           Hora de la ltima grabacin.000040PRE2_MAT                      X                                                           Matrcula del ltimo empleado procesado.000037PRE2_NOME                     X                                                           Nombre del ltimo empleado procesado.000042PRE2_REQUIS                   X                                                           Nmero de la requisicin en procesamiento.000025PRE2_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de clculo.000028PRE3_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Estudio jurdico.000024PRE3_CEP                      X                                                           CP del Estudio jurdico.000026PRE3_CNPJ                     X                                                           RCPJ del Estudio jurdico.000070PRE3_CODIGO                   X                                                           Codigo del Bufete de Abogados.                                        000033PRE3_COMPL                    X                                                           Complemento del Estudio jurdico.000067PRE3_DDD                      X                                                           DDN del Bufete de Abogados.                                        000067PRE3_DDI                      X                                                           DDI del Bufete de Abogados.                                        000070PRE3_EMAIL                    X                                                           E-Mail del Bufete de Abogados.                                        000025PRE3_FAX                      X                                                           Fax del Estudio jurdico.000040PRE3_FONE1                    X                                                           Telfono principal del Estudio jurdico.000041PRE3_FONE2                    X                                                           Telfono secundario del Estudio jurdico.000086PRE3_INSCR                    X                                                           Inscripcion Provincial del Bufete de Abogados.                                        000089PRE3_MUNIC                    X                                                           Provincia/ Estado/ Region del Bufete de Abogados.                                        000071PRE3_NOME                     X                                                           Nombre del Bufete de Abogados.                                         000028PRE3_NUM                      X                                                           Nmero del Estudio jurdico.000076PRE3_RAZSOC                   X                                                           Razon Social del Bufete de Abogacia.                                        000073PRE3_RUA                      X                                                           Direccion del Bufete de Abogacia.                                        000045PRE3_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin del Estudio jurdico.000116PRE4_ADVNOM                   X                                                           Nombre del Abogado.Campo virtual deducido a partir del Registro de Personas.                                        000153PRE4_COBS                     X                                                           Campo memo, destinado a la informacion de las Observaciones relacionadas a la vinculacion del Abogado al Proceso.                                        000248PRE4_CODADV                   X                                                           Informe el codigo del Abogado o presione F3 para seleccionar entre los existentes.                                        
Solo abogados identificados aparecen en la consulta - Campo "Ident. Prof. (RD0_IDENT = "ADV") en el Archivo de Participantes.000241PRE4_DS_REG                   X                                                           Descripcion de Registro de Clase del Abogado del Proceso. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Clase, con base en la identificacion Profesional del codigo de Persona informada como Abogado.                                        000091PRE4_DTAFAS                   X                                                           Informe la fecha de salida del Abogado del Proceso.                                        000094PRE4_DTINGR                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del Abogado en el Proceso.                                        000197PRE4_ESCNOM                   X                                                           Nombre del Estudio de Abogados a traves del que el Abogado esta actuando en el juicio. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Estudios de Abogados.                                        000135PRE4_ESCRIT                   X                                                           Informe el codigo del Bufete de Abogacia o pulse F3 para consultar los codigos que ya existen.                                         000105PRE4_OAB                      X                                                           Informe el numero de Registro del Colegio de Abogados del abogado                                        000075PRE4_PARTE                    X                                                           Informe que parte representa el Abogado:
1=Reclamada
2=Reclamante.       000138PRE4_PRONUM                   X                                                           Codigo de Proceso Laboral en que el Abogado esta actuando. Campo clave, que no permite alteracion.
                                      000185PRE4_SIGLA                    X                                                           Sigla Registro de Clase del Abogado que esta actuando en el Proceso Laboral. Campo visual, deducido a partir del Registro de Clase de la Persona.                                        000043PRE4_VLDADV                   X                                                           Informe con el valor del gasto con abogado.000103PRE5_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo para este tipo de categoria. Ej: "001" .                                             000112PRE5_DESCR                    X                                                           Informe la Descripcion del tipo de categoria referente a este codigo.                                           000115PRE5_PROPRI                   X                                                           Propietario del tipo:
"S"-Microsiga Protheus
"U"-Usuario                                                           000213PRE5_TABELA                   X                                                           Tabla o Categoria a la cual el Tipo sera asociado. Este campo esta asociado a la Tabla Padrn Categorias de Tipos. No es permitida la inclusion de nueva Tabla y/o Categoria.                                        000073PRE6_CAMPO                    X                                                           Campo donde sera grabado el memo.                                        000073PRE6_CHAVE                    X                                                           Clave de busqueda del campo memo.                                        000102PRE6_SEQ                      X                                                           Secuencia de los registros que componen el campo memo grabado.                                        000074PRE6_TEXTO                    X                                                           Contenido a ser grabado como memo.                                        000016PRE7_ALS                      X                                                           Tabla del filtro000027PRE7_CHK                      X                                                           Se seleccion el registro?000017PRE7_COD                      X                                                           Cdigo del filtro000022PRE7_DES                      X                                                           Descripcin del filtro000020PRE7_EXP                      X                                                           Expresin del filtro000008PRE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal000028PRE7_GRP                      X                                                           Cdigo del grupo de usuarios000019PRE7_PRG                      X                                                           Cdigo del programa000018PRE7_USR                      X                                                           Cdigo del usuario000064PRE8_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Sigla.                                        000095PRE8_DSCENG                   X                                                           Descripcion de la Sigla de Registro de Clase en Ingles.                                        000096PRE8_DSCSPA                   X                                                           Descripcion de la Sigla de Registro de Clase en Espanol.                                        000070PRE8_DTALT                    X                                                           Fecha de la ultima alteracion.                                        000100PRE8_IDENT                    X                                                           Digitar un codigo para el identificador entre "001" y "999".                                        000096PRE8_IDESCR                   X                                                           Descripcion del Identificador. Ej.: "ADV" = "ABOGADO".                                          000150PRE8_IDSCEN                   X                                                           Descripcion del Identificador Profesional de la persona en Ingles. Ej.:"ABG" = "LAWYER"; "ING" = "ENGINEER".                                          000141PRE8_IDSCSP                   X                                                           Descripcion identificadora del Profesional  en Espanol. Ej.: "ABG" = "ABOGADO",
"ING" = "INGENIERO".                                        000086PRE8_SIGLA                    X                                                           Sigla referente al identificador informado.                                           000134PRE9_COBS                     X                                                           Campo memo destinado a la grabacion de las Observaciones relacionadas al Testigo de Audiencia.                                        000129PRE9_DATA                     X                                                           Fecha de Audiencia en que el Testigo se presento. Campo clave, que no permite alteracion.                                        000152PRE9_PARTE                    X                                                           Informe "1" si el testigo declara a favor de la reclamante o "2" si el testigo declara a favor de la reclamada.                                         000123PRE9_PRONUM                   X                                                           Numero del Proceso Laboral referente a la Audiencia a la cual el Testigo se presento. Este campo es clave y no modificable.000122PRE9_TESCOD                   X                                                           Informe el codigo del testigo o presione F3 para consultar los codigos existentes.                                        000118PRE9_TESNOM                   X                                                           Nombre del Testigo. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Personas.                                        000108PREABREHD                     X                                                           La llamada esta encerrada.                                                                                  000040PREADERROR                    X                                                           No se pudo abrir el archivo.            000120PREADMEMO                     X                                                           Campo destinado a descripcin detallada del registro que est siendo actualiza- do.                                     000121PREA_ADRDAC                   X                                                           Cdigo del abogado de la demandada que ser representada en la audiencia. Para seleccionar un abogado existente pulse F3.000154PREA_ADRDAN                   X                                                           Nombre del Abogado defensor que patrocino la Audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Personas.                                        000082PREA_ADRTEC                   X                                                           Cdigo del abogado del demandante. Para seleccionar un abogado existente pulse F3.000123PREA_ADRTEN                   X                                                           Nombre del abogado del demandante que compareci a la audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Registro de personas.000104PREA_CCONCL                   X                                                           Campo memo destinado al registro de  conclusion de la Audiencia.                                        000120PREA_COBS                     X                                                           Campo memo destinado a resgistro de las Observaciones referentes a la Audiencia.                                        000029PREA_CONCLS                   X                                                           Finalizacin de la audiencia.000098PREA_CPAUTA                   X                                                           Campo memo destinado al registro de la Pauta de Audiencia.                                        000119PREA_CPROVI                   X                                                           Campo memo destinado al registro de las Medidas a ser tomadas para la Audiencia.                                       000166PREA_DATA                     X                                                           Fecha de la audiencia. Este campo actualizar, automticamente, el campo Fecha de la etapa del proceso, que se encuentra en la pantalla principal del Proceso laboral.000265PREA_FASECD                   X                                                           Cdigo de la etapa del Proceso. Para seleccionar un cdigo existente pulse F3. Este campo actualizar, automticamente, el campo Cdigo etapa y Etapa Proc., en la pantalla principal del Proceso laboral, siempre y cuando la fecha sea posterior a la ltima informada.000212PREA_FASEDS                   X                                                           Descripcion del Motivo en que el Proceso Trabajista se encuentra despues de la realizacion de la Audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Tipo de Motivo.                                        000072PREA_HORA                     X                                                           Informe la Hora de la Audiencia.                                        000076PREA_JUIZ_C                   X                                                           Cdigo del Juez de la audiencia Para seleccionar un juez existente pulse F3.000139PREA_J_NOME                   X                                                           Nombre del Juez que presidio la Audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Registro de Jueces.                                        000067PREA_OABRDA                   X                                                           Nmero del registro profesional (OAB ) del abogado de la Demandada.000066PREA_OABRTE                   X                                                           Nmero del registro profesional (OAB ) del abogado del Demandante.000040PREA_OBS                      X                                                           Observaciones referentes a la audiencia.000022PREA_PAUTA                    X                                                           Pauta de la audiencia.000105PREA_PRECOD                   X                                                           Cdigo del representante. Este es un empleado de la empresa demandada que la representa en una audiencia.000237PREA_PREMAT                   X                                                           Matrcula del responsable que represent la Demandada en la audiencia. Para seleccionar un responsable existente pulse F3. Campo virtual deducido a partir del Registro de empleados, desde que est relacionado con el Registro de personas.000128PREA_PRENOM                   X                                                           Nombre del responsable que represent a la Demandada en la audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Registro de personas.000115PREA_PRONUM                   X                                                           Numero del Proceso a que e refiere la Audiencia. Campo clave, no alterable.                                        000046PREA_PROVID                   X                                                           Providencias que se tomarn para la audiencia.000198PREA_RDASGL                   X                                                           Sigla Registro de Clase del Abogado de la Reclamada que patrocino la Audiencia. Campo visual, no alterable, deducido a partir del Registro de Siglas de Clase.                                        000040PREA_REPLIC                   X                                                           Indica si hubo Copia o no. 1 = s 2 = no000109PREA_REPNOM                   X                                                           Persona nombrada por el Reclamante para representarlo en una Audiencia, en caso de enfermedad o motivo grave.000088PREA_REPPRZ                   X                                                           Fecha limite para presentacion de la copia fiel.                                        000207PREA_RTESGL                   X                                                           Sigla de Registro de Clase de Abogado del demandante que lo represento en la Audiencia. Campo visual, no alterable, deducido a partir de Registros de Clase por Persona.                                       000063PREA_TIPO                     X                                                           Tipo de audiencia. Para seleccionar un tipo existente pulse F3.000142PREA_TPDESC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Audiencia. Campo virtual, deducido a partir del Cadastro de Tipos de Audiencia.                                       000153PREA_TPPREP                   X                                                           Tipo de responsable, es decir, responsable es un Empleado de la empresa demandada a la cual representa en una audiencia.: 1=Empleado 2=Socio 3=Presidente000031PREA_VALACO                   X                                                           Valor acordado en la audiencia.000031PREA_VALOFE                   X                                                           Valor ofrecido en la audiencia.000121PREB_CD_BEM                   X                                                           Informe el codigo del bien o presione F3 para consultar los codigos existentes.                                          000036PREB_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la CCT vinculada al fondo.000016PREB_CODSRV                   X                                                           Cdigo del fondo000076PREB_DATA                     X                                                           Informe la fecha del empeno del bien                                        000018PREB_FILCCT                   X                                                           Sucursal de la CCT000020PREB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PREB_FILSRV                   X                                                           Sucursal del fondo000091PREB_MANDAD                   X                                                           Informe el numero del mandato expedido por el juez.                                        000075PREB_VALOR                    X                                                           Informe el valor del bien empenado.                                        000040PRECFERROBR                   X                                                           Codigo de recursos no fue informado.    000120PRECMOD                       X                                                           Aqu se debe elegir el nivel en el cual el usuario va a ser archivado, su men  de acceso para cada mdulo.             000070PREC_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la Comarca/Foro.                                            000065PREC_CEP                      X                                                           CP de la Comarca/Foro.                                           000071PREC_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Comarca/Foro.                                             000088PREC_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccion de la Comarca/Foro.                                         000074PREC_DDD                      X                                                           Codigo DDN de la Comarca/Foro.                                            000110PREC_DDI                      X                                                           Codigo DDI de la Comarca/Foro.                                                                                000169PREC_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Regional donde el Proceso Laboral esta siendo tramitado. Campo virtual, deducido a partir de Registro de Regiones.                                     000068PREC_EMAIL                    X                                                           E-MAIL de la Comarca/Foro.                                          000078PREC_FAX                      X                                                           Numero del Fax de la Comarca/Foro.                                            000092PREC_FONE1                    X                                                           Numero del Telefono Principal de la Comarca/Foro.                                           000090PREC_FONE2                    X                                                           Numero de Telefono Secundario de la Comarca/Foro.                                         000106PREC_FORUM                    X                                                           Informar el nombte del Forum, cuando el Distrito tiene mas de uno.                                        000077PREC_MUNIC                    X                                                           Ciudad/ Municipio de la Comarca/Foro.                                        000068PREC_NOME                     X                                                           Nombre de la Comarca/Foro.                                          000083PREC_NUM                      X                                                           Numero de la direccion de la Comarca/Foro.                                         000084PREC_REGIAO                   X                                                           Region a la cual pertenece la Comarca/Foro.                                         000075PREC_RUA                      X                                                           Direccion de la Comarca/Foro.                                              000085PREC_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Comarca/Foro.                                        000024PRED_ALIAS                    X                                                           Nomenclatura de la tabla000039PRED_CHVERP                   X                                                           Clave del registro en el ERP de origen.000048PRED_CHVGOV                   X                                                           Identificador nico del registro en el Gobierno.000022PRED_CNPJ                     X                                                           RCPJ Sucursal destino.000073PRED_DHPROC                   X                                                           Licencia secuencial no se integra con el TAF al totalizar ms de 15 das.000038PRED_DTIMP                    X                                                           Fecha de importacin de los registros.000014PRED_EVENTO                   X                                                           Evento eSocial000081PRED_FILDES                   X                                                           Cdigo de la sucursal destino, en el cual se gener el dato dentro del Middleware000020PRED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PRED_HRIMP                    X                                                           Hora de importacin del archivo XML.000036PRED_INDEVT                   X                                                           Tipo del evento enviado al gobierno.000071PRED_RECEXC                   X                                                           Indica el nmero del recibo, en el cual el evento S-3000 est borrando.000020PRED_RECIBO                   X                                                           Recibo del gobierno.000020PRED_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000021PRED_XMLERP                   X                                                           XML Envo al Gobierno000034PRED_XMLTOT                   X                                                           XML del Totalizador de los eventos000084PREE_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del puesto de protocolo.
                                        000044PREE_NOME                     X                                                           Informe el nombre del puesto de comprobante.000030PREFCERT                      X                                                           No existe el campo EK_NROCERT.000081PREFGRADE                     X                                                           Este codigo no es una referencia de grilla                                       000034PREFGRADEFM                   X                                                           Codigo informado no es de grilla. 000023PREF_DATINT                   X                                                           Fecha de la integracin000017PREF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del lote000022PREF_HORINT                   X                                                           Hora de la integracin000023PREF_LOTE                     X                                                           JSON del lote integrado000035PREF_OK                       X                                                           Evento seleccionado para consulta?000039PREF_PRCID                    X                                                           Process ID del lote devuelto por el P&M000030PREF_RETORN                   X                                                           Devolucin del lote por el P&M000025PREF_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin000014PREF_TIPO                     X                                                           Tipo de la API000019PREF_TPINT                    X                                                           Tipo de integracin000046PREF_USER                     X                                                           Usuario responsable por la generacin del lote000038PREGBLOQ                      X                                                           Este registro esta bloqueado para uso.000117PREGNLOCK                     X                                                           Atencion, no fue posible bloquear el registro en pauta, porque otro usuario lo esta utilizando.                      000043PREGNOIS                      X                                                           No hay registro relacionado a este codigo. 000080PREGRANCAD                    X                                                           Regla de validez no archivada para el   actual empleado.                        000155PREGUSADO                     X                                                           Este registro ya se esta utilizando en otros asientos del sistema, su clave de relacion debe mantenerse para la integridad  de la base e datos no se viole.000166PREG_COBS                     X                                                           Campo destinado al registro de las Observaciones referentes a los Bienes del Activo Inmovilizado colocados en Garantia y/o empenados, como resultado de una sentencia.000077PREG_DATPEN                   X                                                           Informe la fecha del empeno del bien.                                        000208PREG_DESCR                    X                                                           Descripcion del Bien del Activo Inmovilizado que se est colocando en Garantia y/o Empeno. Campo virtual, deducido a partir del archivo Bienes del Activo Inmovilizado.                                         000124PREG_MANDAD                   X                                                           Informe el numero del mandato expedido por el juez para buscar y aprehender el bien.                                        000140PREG_PENHOR                   X                                                           Informe situacion del bien con relacion al empeo:
0=Normal
1=En Garantia
2=En empeo
3=Empeado.                                       000113PREG_PLACA                    X                                                           Informe la Placa (matricula) cuando el bien en garantia es un automovil.                                         000197PREG_PRONUM                   X                                                           Codigo del Proceso Laboral para el cual el Bien del Activo Inmovilizado fue colocado en Garantia y/o empenado. Campo clave, sin opcion de modificacion.                                              000066PREG_VALOR                    X                                                           Informe el valor del bien.                                        000095PREG_VALPEN                   X                                                           Informe el valor del bien considerado en el empeno.                                            000131PREH_ASSNOM                   X                                                           Nombre del Asistente Tcnico que acompano la pericia de un pleito realizada. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.000182PREH_ASSTEC                   X                                                           Informe el codigo del asistente tecnico del perito o presione F3 para consultar los codigos existentes.                                                                               000130PREH_COBS                     X                                                           Campo memo destinado al registro de las observaciones referentes a una pericia realizada.                                         000141PREH_CODPLT                   X                                                           Codigo del Pleito al cual se refiere la pericia realizada. Campo clave, sin opcion de modificacion.                                          000082PREH_DTPERI                   X                                                           Informe la fecha de realizacion de la pericia.                                    000087PREH_DTSOLI                   X                                                           Informe la fecha de solicitud de la pericia.                                           000153PREH_PERINO                   X                                                           Nombre del Perito responsable por la pericia efectuada. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.                                           000078PREH_PERITO                   X                                                           Informe el codigo del perito o pulse F3 para consultar los codigos existentes.000187PREH_PERNRE                   X                                                           Numero de Registro de Clase del Perito responsable por una Pericia. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Registros de Clase por Persona.                                           000151PREH_PERSGL                   X                                                           Informe la sigla del registro profesional del perito o presione F3 para consultar los registros existentes.                                            000169PREH_PRONUM                   X                                                           Codigo del Proceso Laboral al cual pertenece el Pleito, referente a la pericia realizada. Campo clave, sin opcion de modificacion.                                       000162PREH_RESDES                   X                                                           Descripcion del Resultado de la Pericia. Campo virtual, deducido a partir del Archivo de Tipos de Resultados de Pericia.                                          000136PREH_RESULT                   X                                                           Informe el codigo del resultado de la pericia o tecle F3 para consultar los codigos existentes.                                         000130PREH_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de pericia realizada o presione F3 para consultar los tipos existentes.                                           000151PREH_TPDESC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Pericia realizada. Campo virtual, deducido a partir del Archivo de Tipos de Pericia.                                           000027PREI_CODAA0                   X                                                           Cdigo de la base operativa000016PREI_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la CCT000130PREI_DESTIN                   X                                                           Informe el codigo del destinatario o presione F3 para consultar los codigos existentes.                                           000071PREI_DTDOC                    X                                                           Informe la fecha del documento.                                        000085PREI_DTEXPE                   X                                                           Informe la fecha de expedicion del documento.                                        000073PREI_DTPROT                   X                                                           Informe la fecha del protocolo.                                          000029PREI_FILAA0                   X                                                           Sucursal de la base operativa000018PREI_FILCCT                   X                                                           Sucursal de la CCT000020PREI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PREI_RETORN                   X                                                           Informe si el documento retorno.
1= Si
2= No                                         000120PREI_TPDOC                    X                                                           Informe el tipo de documento:
1= Intimacion
2= Notificacion
3= Convocacion                                           000056PREJ_CODIGO                   X                                                           Codigo del Juez.                                        000058PREJ_NOME                     X                                                           Nombre del Juez.                                          000152PREK_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Categoria de Tipos. Campo de Tabla estandar, no disponible para modificacion por programa.                                            000160PREK_DSCENG                   X                                                           Descripcion de la Categoria de Tipos en Ingles. Campo de Tabla estandar, no disponible para modificacion por programa.                                          000157PREK_DSCSPA                   X                                                           Descripcion de Categoria de Tipos en Espanol. Campo de Tabla estandar, no disponible para modificacion por programa.                                         000536PREK_MODELO                   X                                                           1-Tabla sigue vacia en el instalador, y el cliente
incluye todos los Tipos, y puede dar mantenimiento
   en todos como desee.
2-Tabla sigue con Tipos pre-registrados,
 pero el cliente puede incluir nuevos Tipos, y 
   dar mantenimiento solo en los que crea, 
   mas no puede modificar los Tipos estandar de
   Microsiga Protheus.
3-Tabla sigue con Tipos exclusivos de
   Microsiga Protheus, siendo que el cliente
   no puede dar ningun mantenimiento. No 
  se podran incluir nuevos registros.                                            000035PREK_TABELA                   X                                                           Informe la categoria de los Tipos. 000194PRELDIRERR                    X                                                           No fue posible crear el directorio para informes o registros disco. Verifique las autorizaciones de acceso para este usuario en la red o si el disco duro no sufrio danos.                        000133PREL_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo al que pertenece el demandante del pleito. Referente al campo CTT_CUSTO de la tabla Centro de costo (CTT).000129PREL_COBS                     X                                                           Campo memo destinado al registro de las observaciones referentes al Pleito del Proceso.                                          000087PREL_CODFUN                   X                                                           Codigo de la Funcion del Reclamante del Pleito.                                        000058PREL_CODPLT                   X                                                           Codigo del Pleito.                                        000063PREL_DESCR                    X                                                           Descripcion del Pleito.                                        000092PREL_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion del Reclamante del Pleito.                                        000169PREL_DESLIG                   X                                                           Fecha de Desvinculo del demandante del Pleito. Campo visual, sin opcion de modificacion. Se deducira del Archivo Empleados, si estuviera relacionado al Archivo Personas.000216PREL_FUNASS                   X                                                           Matrcula del empleado asociado al demandante. Campo visual, sin opcion de modificacion. Se deducira a partir del Archivo Empleados, si esta relacionado al Archivo  Personas.                                          000208PREL_FUNOME                   X                                                           Nombre del empleado asociado al Demandante del Pleito. Campo visual, sin opcion de modificacion. Se deducira del Archivo Empleados, si esta relacionado al Archivo Personas.                                    000011PREL_IDT                      X                                                           ndice IDT.000312PREL_LIMITE                   X                                                           Fecha Limite para presentacion de un Pleito, con base en la fecha del desvinculo del Demandante. Actualmente, en la legislacion brasilena, este limite es de 24 meses. Este campo se deduce automaticamente a partir del desvinculo del empleado, siempre que el Archivo Empleados este relacionado al Archivo Personas.000250PREL_PARAD1                   X                                                           Cuando el pleito menciona la equiparacin con algn otro colaborador de la empresa, la figura del paradigma representa el colaborador al cual el demandante est siendo comparado. Referente al campo RD0_CODIGO de la tabla Personas/Participantes (RD0).000250PREL_PARAD2                   X                                                           Cuando el pleito menciona la equiparacin con algn otro colaborador de la empresa, la figura del paradigma representa el colaborador al cual el reclamante est siendo comparado. Referente al campo RD0_CODIGO de la tabla Personas/Participantes (RD0).000250PREL_PARAD3                   X                                                           Cuando el pleito menciona la equiparacin con algn otro colaborador de la empresa, la figura del paradigma representa el colaborador al cual el demandante est siendo comparado. Referente al campo RD0_CODIGO de la tabla Personas/Participantes (RD0).000148PREL_PARNO1                   X                                                           Nombre del primer Paradigma utilizado en el Pleito. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.                                          000154PREL_PARNO2                   X                                                           Nombre del segundo Paradigma utilizado en el Pleito. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.                                               000148PREL_PARNO3                   X                                                           Nombre del tercer paradigma utilizado en el Pleito. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.                                          000025PREL_PERFIM                   X                                                           Perodo final del pleito.000027PREL_PERINI                   X                                                           Perodo inicial del pleito.000205PREL_PRDESC                   X                                                           Descripcion del Pronostico del Pleito, segun evaluacion hecha por el Abogado. Campo virtual, deducido a partir del archivoTipos de Pronosticos de Procesos y Pleitos.                                        000126PREL_PROGN                    X                                                           Cdigo del pronstico del abogado con relacin al pleito. Referente al campo RE5_CODIGO de la tabla Tipos de las tablas (RE5).000126PREL_PRONUM                   X                                                           Codigo del Proceso Laboral a que se refiere el Pleito. Campo clave, no puede modificarse.                                     000094PREL_RECLAM                   X                                                           Cdigo del reclamante. Referente al campo RD0_CODIGO de la tabla Personas/Participantes (RD0).000132PREL_RECNOM                   X                                                           Nombre del Reclamante del Pleito. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Personas.                                            000177PREL_RESDES                   X                                                           Descripcion del Resultado del Pleito. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo Tipos de Resultado de Pleitos.                                          000100PREL_RESULT                   X                                                           Cdigo del resultado del pleito. Referente al campo RE5_CODIGO de la tabla Tipo de las tablas (RE5).000161PREL_TPDESC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Pleito. Campo virtual, no  puede modificarse, deducido a partir del Archivo Tipos de Pleitos.                                            000083PREL_TPPLT                    X                                                           Tipo de pleito. Referente al campo RE5_CODIGO de la tabla Tipo de las tablas (RE5).000336PREL_VALPGT                   X                                                           Valor que se pagar en la rescisin complementaria, despus de la publicacin de la sentencia definitiva. Este valor generar el registro para la planilla de haberes, a partir de la realizacin de la integracin con el Mdulo SIGAGPE, y si la empresa hubiera registrado las relaciones entre registro de personas y registro de empleados.000017PREL_VALPLT                   X                                                           Valor del pleito.000297PREL_VDESCR                   X                                                           Descripcion de los fondos de la planilla de pago que deber utilizarse en el asiento de la planilla de rescision complementar en la integracion con el Modulo GPE-Gestion de Personal. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo Fondos.                                        000085PREL_VERBA                    X                                                           Cdigo del concepto vinculado. Referente al campo RV_COD de la tabla Conceptos (SRV).000324PREL_VERPGT                   X                                                           Cdigo del concepto de pago que debe generarse en la planilla de rescisin complementaria, cuando se registre la sentencia definitiva. Solamente para empresas que utilizan el Mdulo SIGAGPE, y que utilizan la relacin entre registro de personas y registro de empleados. Referente al campo RV_COD de la tabla Conceptos (SRV).000027PREL_VLRCOR                   X                                                           Valor corregido del pleito.000258PREL_VPGDES                   X                                                           Descripcion de los fondos registrada para pago del Pleito en la planilla de rescision complementar. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo de Fondos del entorno GPE-Gestion de Personal.                                             000080PREMF4PC                      X                                                           No fue encontrado un pedido para este   producto.                               000128PREM_CCTRAZ                   X                                                           Campo memo destinado a la informacion de las contra-razones presentadas por el Recurso.                                         000124PREM_CRCRSO                   X                                                           Campo memo destinado al registro de todas las informaciones relacionadas al Recurso.                                        000145PREM_DATA                     X                                                           Informe la fecha del recuso. Este campo actualizara automaticamente, la fecha de la fase del proceso en la ventana principal del proceso laboral.000256PREM_FASECD                   X                                                           Informe el codigo de la nueva fase del proceso o pulse F3 para consultar los codigos existentes. Este campo actualizara automaticamente la fase del proceso en la ventana principal del Proceso Laboral, desde que la fecha sea posterior a la ultima informada.000213PREM_FASEDS                   X                                                           Descripcion de la Fase en que se encontrara el Proceso tras la presentacion del Recurso. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo Tipos de Fases.                                          000127PREM_PRONUM                   X                                                           Codigo del Proceso Laboral a que se refiere el Recurso. Campo clave, no puede modificarse.                                     000119PREM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del recurso o presione F3 para consultar los tipos existentes.                                         000187PREM_TPDESC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Recurso. Campo virtual, sin disponibilizacion para modificaciones, deducido a partir del Archivo Tipos de Recursos.                                                000070PREM_VALOR                    X                                                           Informe el valor del recurso.                                         000029PREN_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro en el P&M000076PREN_DATA                     X                                                           Fecha de pago/deposito recursivo.                                           000034PREN_DESC                     X                                                           Descripcin del registro en el P&M000108PREN_DEVOLV                   X                                                           Informe si hubo devolucion del deposito recursivo.
1= Si
2= No                                            000109PREN_DTDEVO                   X                                                           Informe, si lo hay, la fecha de la devolucion del deposito recursivo.                                        000021PREN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000029PREN_TIPO                     X                                                           Tipo del registro para el P&M000088PREN_VALOR                    X                                                           Informe el valor del pago/deposito recursivo.                                           000112PREN_VLREST                   X                                                           Informe, si lo hay, el valor restituido referente al deposito recursivo.                                        000168PREO_ADVNOM                   X                                                           Nombre del Abogado responsable por el Recurso. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo Personas.                                             000133PREO_COCOR                    X                                                           Campo memo destinado al registro de las informaciones referentes a la Ocurrencia del Proceso.                                        000119PREO_CODADV                   X                                                           Informe el codigo del Abogado o pulse F3 para consultar los codigos existentes.                                        000152PREO_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia. Este campo actualizara automaticamente, la fecha de la fase del proceso, en la ventana principal del proceso laboral.000257PREO_FASECD                   X                                                           Informe el codigo de la nueva fase del proceso o pulse F3 para consultar los codigos existentes. Este campo actualizara automaticamente, la Fase del Proceso en la ventana principal del proceso laboral, desde que la fecha sea posterior a la ultima informada.000224PREO_FASEDS                   X                                                           Descripcion de la Fase en que se encontrar el Proceso Laboral tras el registro de la Ocurrencia. Campo virtual, no puede modificarse, deducido a partir del Archivo Tipos de Fases.                                            000146PREO_JUIZ_C                   X                                                           Informe el codigo del Juez responsable por la ocurrencia o pulse F3 para consultar los codigos existentes.                                        000154PREO_J_NOME                   X                                                           Nombre del Juez responsable por la Ocurrencia, si la hay. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Jueces.                                            000092PREO_LIMITE                   X                                                           Informe la fecha limite de la ocurrencia, si la hay.                                        000134PREO_PRONUM                   X                                                           Cdigo del Proceso Laboral a que se refiere la Ocurrencia. Campo clave, no puede modificarse.                                         000120PREO_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de Ocurrencia o pulse F3 para consultar los tipos ya existentes.                                        000191PREO_TPDESC                   X                                                           Descripcion del Tipo de Ocurrencia del Proceso. Campo virtual, no disponible a modificaciones, deducido a partir del Archivo Tipos de Ocurrencias
                                            000123PREP_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo en el cual debe contabilizarse la cuota de la sentencia.                                        000106PREP_DTLCTO                   X                                                           Fecha del asiento de la cuota de la sentencia del proceso laboral.                                        000112PREP_DTSTCA                   X                                                            Fecha de la sentencia del proceso laboral al cual se refiere el asiento.                                       000072PREP_FILFUN                   X                                                           Infome la sucursal del empleado.                                        000164PREP_INTEGR                   X                                                           Informacion de Integrado o no con SIGAGPE. Cuando el registro este informado como "1-SI", no participa de nueva integracion.                                        000115PREP_MAT                      X                                                           Matrcula del Empleado que recibira el credito en la Planilla de Pago.                                             000128PREP_PD                       X                                                           Codigo del Fondo que debe generarse en la planilla de haberes despues de la integracion.                                        000064PREP_PERIOD                   X                                                           Perodo de la planilla de haberes en que se generar el asiento.000119PREP_PRONUM                   X                                                           Numero del Proceso Laboral a que se refiere la sentencia que genero el asiento.                                        000129PREP_VALOR                    X                                                           Valor del asiento en la Planilla de Haberes. Corresponde a una cuota de la sentencia.                                            000037PREQ_DTFIM                    X                                                           Fecha de devolucin de las vacaciones000031PREQ_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de las vacaciones000032PREQ_DTINTE                   X                                                           Fecha de integracin con el TAE.000020PREQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000050PREQ_ID                       X                                                           Nmero de identificacin de la integracin con TAE000022PREQ_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000035PREQ_NDOC                     X                                                           Nombre del documento enviado al TAE000044PREQ_STATUS                   X                                                           Indica si el documento ya se firm en el TAE000067PREQ_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento: 1 - Recibo de vacaciones 2 - Aviso de vacaciones000060PRER_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la Region.                                        000056PRER_CEP                      X                                                           CP de la Region.                                        000060PRER_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Region.                                        000081PRER_COMPL                    X                                                           Complemento de la direccion de la Region.                                        000064PRER_DDD                      X                                                           Codigo DDN de la Region.                                        000065PRER_DDI                      X                                                           Codigo DDI de la Region.                                         000065PRER_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Region.                                        000061PRER_EMAIL                    X                                                           E-mail de la Region.                                         000073PRER_FAX                      X                                                           Numero de Fax de la Region.                                              000082PRER_FONE1                    X                                                           Numero de telefono principal de la Region.                                        000083PRER_FONE2                    X                                                           Numero de telefono Secundario de la Region.                                        000082PRER_JUIZ_C                   X                                                           Codigo del Juez Responsable por la Region.                                        000174PRER_J_NOME                   X                                                           Nombre del Juez responsable por la Regional donde el Proceso Laboral se est tramitando. Campo virtual, deducido a partir del Archivo Jueces.                                 000071PRER_MUNIC                    X                                                           Ciudad/ Municipio de la Region.                                        000081PRER_NUM                      X                                                           Numero de la direccion de la Region.                                             000063PRER_RUA                      X                                                           Direccion de la Region.                                        000075PRER_UF                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region del Pais.                                        000102PRESCODDIA                    X                                                           Los codigos 1/02/03/4/06/07/08/09 se reservan para uso interno                                        000080PRESPFRM010                   X                                                           Es necesario informar el/la responsable por el flete (emitente o destinatario). 000080PRESPVAZIO                    X                                                           El responsable no puede quedar en      blanco!                                 000160PRESTFAIL                     X                                                           No podr ser hecho el Restore por causa de alguna falla en el drive o disco.    Compruebe los mismos y contine el pro- cedimiento.                             000154PRESTRICAO                    X                                                           Operacion no permitida. Posiblemente hay restriccion de acceso al usuario, almacen, producto o grupo de productos.                                        000055PRES_CSENT                    X                                                           Detalle de las informaciones referentes a la sentencia.000068PRES_DTEMB                    X                                                           Informe la fecha del embargo.                                       000042PRES_EMBARG                   X                                                           Informe si la sentencia tuvo embargo o no.000292PRES_FASECD                   X                                                           Cdigo de la nueva etapa del proceso. Referente al campo RE5_CODIGO del registro de tablas con RE5_TABELA igual a "REF". Este campo actualizar, automticamente, la etapa del proceso, en la pantalla principal del Proceso laboral, siempre y cuando la fecha sea posterior a la ltima informada.000202PRES_FASEDS                   X                                                           Descripcin de la etapa donde se encuentra el proceso laboral despus del registro de la ocurrencia. Campo virtual, sin disponibilidad de modificacin, deducido a partir del Registro de tipos de etapas.000090PRES_IDCMPL                   X                                                           Numero del identificador de complemento de RRA.                                           000072PRES_INTEGR                   X                                                           La sentencia debe integrarse a la planilla de haberes, en el mdulo GPE.000092PRES_JAUX1                    X                                                           Cdigo del primer juez auxiliar. Referente al campo REJ_CODIGO del registro de jueces (REJ).000093PRES_JAUX2                    X                                                           Cdigo del segundo juez auxiliar. Referente al campo REJ_CODIGO del registro de jueces (REJ).000089PRES_JAX1NO                   X                                                           Nombre del primer juez auxiliar. Campo virtual, deducido a partir del registro de jueces.000090PRES_JAX2NO                   X                                                           Nombre del segundo juez auxiliar. Campo virtual, deducido a partir del registro de jueces.000105PRES_JUIZ_C                   X                                                           Cdigo del juez responsable por la sentencia. Referente al campo REJ_CODIGO del registro de jueces (REJ).000138PRES_JULGAM                   X                                                           Fecha del juicio. Este campo actualizar, automticamente, la Fecha de la etapa del proceso, en la pantalla principal del Proceso laboral.000102PRES_J_NOME                   X                                                           Nombre del juez responsable por la sentencia. Campo virtual, deducido a partir del registro de jueces.000252PRES_NRECON                   X                                                           Nmero de registro del colegio profesional del perito responsable por la verificacin de los clculos del valor de condenacin de la sentencia. Campo virtual, sin disponibilidad para modificacin, deducido a partir del registro profesional por persona.000030PRES_PAGTO                    X                                                           Fecha de pago de la sentencia.000180PRES_PERINO                   X                                                           Nombre del perito responsable por la verificacin de los clculos del valor de condenacin de la sentencia. Campo virtual, deducido a partir del registro de personas/participantes.000094PRES_PERITO                   X                                                           Cdigo del perito. Referente al campo RD0_CODIGO del registro de personas/participantes (RD0).000123PRES_PERSGL                   X                                                           Sigla registro del colegio profesional del perito. Referente al campo REU_SIGLA del registro de registro profesional (REU).000109PRES_PRONUM                   X                                                           Nmero del proceso laboral al que se refiere la sentencia. Campo clave, sin disponibilidad para modificacin.000037PRES_PUBLIC                   X                                                           Fecha de publicacin de la sentencia.000179PRES_RESCOM                   X                                                           Debe generarse la planilla de rescisin complementaria referente a la sentencia. Si se confirma la grabacin de la rescisin, la informacin quedar bloqueada para mantenimientos.000009PRES_SENT                     X                                                           Sentencia000098PRES_TIPO                     X                                                           Tipo de juicio. Referente al campo RE5_CODIGO del registro de tablas con RE5_TABELA igual a "RES".000104PRES_TPDESC                   X                                                           Descripcin del tipo de sentencia. Campo virtual, deducido a partir del registro de tipos de sentencias.000024PRES_VALCON                   X                                                           Valor de la condenacin.000036PRES_VLCORE                   X                                                           Valor subsidiado por la codemandada.000080PRETDESGCAD                   X                                                           Devolucin de desgaste por produccin   ya archivado.                           000026PRETINVALID                   X                                                           Fecha de retorno invalida.000038PRETJAEXIST                   X                                                           Se efectuo el Retorno.                000037PRETJAEXIT                    X                                                           Retorno de mantenimiento efectuado.  000049PRETNEXIST                    X                                                           Ya existe un retorno para esta orden de servicio.000019PRET_CODCAD                   X                                                           Cdigo del registro000029PRET_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro en el P&M000080PRET_CTLEX                    X                                                           Fue imposible localizar el lote de control informado.                           000021PRET_FILCAD                   X                                                           Sucursal del registro000021PRET_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000080PRET_LOTCTL                   X                                                           Existe mas de uno lote de control para el mismo producto.                       000029PRET_TIPO                     X                                                           Tipo del registro para el P&M000265PREU_CODDES                   X                                                           Codigo de descripcion de entidad de clase. Se usa cuando no existe una entidad registrada que el usuario pueda incluir. Entonces, se selecciona o tipo "otros". Este campo graba el codigo que contiene la descripcion de este campo.                                    000187PREU_CODPES                   X                                                           Cdigo de la persona para la cual se est efectuando el mantenimiento del Registro de Clase. Campo clave, sin disponibilizacin para modificaciones.                                       000114PREU_C_ESP                    X                                                           Campo memo destinado al registro de las especializaciones del profesional.                                        000232PREU_DS_REG                   X                                                           Descripcin del Tipo de Registro de Clase basado en la Sigla registrada. Campo virtual, sin disponibilidad para modificacion, deducido a partir del Archivo Siglas de Registro de Clase.                                                000070PREU_DTALT                    X                                                           Fecha de la ultima alteracion.                                        000072PREU_NUMREG                   X                                                           Numero de Registro Profesional.                                         000070PREU_SIGLA                    X                                                           Sigla del Registro Profesional.                                       000036PREV_CODIGO                   X                                                           Informe un cdigo para el requisito.000077PREV_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del requisito.                                        000060PREV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000047PREW_ANOPRO                   X                                                           Informe el ao del proceso de seleccin Audesp.000031PREW_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del concurso.000049PREW_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcin detallada del concurso.  000033PREW_DTEDIT                   X                                                           Informe la fecha del edicto.     000049PREW_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del concurso, si hay.000065PREW_FATARR                   X                                                           Informe el factor de redondeo adoptado en el proceso de seleccin000020PREW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000098PREW_NPROSE                   X                                                           Informe el nmero del proceso de seleccin Audesp. Campo utilizado para envo del acto de ingreso.000069PREW_NREDIT                   X                                                           Informe el nmero del edicto.                                        000039PREW_OBS                      X                                                           Campo para observaciones (texto libre).000051PREW_ORGEXC                   X                                                           Informe el nombre del rgano ejecutor del concurso.000067PREW_PVAGAF                   X                                                           Informe el porcentaje de vacantes destinadas para afrodescendientes000076PREW_PVAGDF                   X                                                           Informe el porcentaje de vacantes destinadas para personas con discapacidad.000031PREX_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo del concurso.000068PREX_CODFUN                   X                                                           Informe el cdigo de la funcin que se utilizar para este concurso.000068PREX_CODREQ                   X                                                           Informe el cdigo del requisito que se utilizar para este concurso.000039PREX_DESCON                   X                                                           Descripcin del concurso               000052PREX_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin.                          000026PREX_DESREQ                   X                                                           Descripcin del requisito.000077PREX_FILFUN                   X                                                           Seleccione la Sucursal referente a la Funcin que se incluir en el Concurso.000020PREX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000083PREY_ANODOC                   X                                                           Este campo contendr el ao del documento de la publicacin del nombramiento.      000097PREY_CATEG                    X                                                           Categora del candidato en este concurso, conforme consta en la funcin/cargo relacionado.       000097PREY_CLAORI                   X                                                           En este campo constar la clasificacin original del candidato, cuando sufre una reclasificacin.000181PREY_CLASSI                   X                                                           Clasificacin del candidato. Contenido alimentado por la importacin del resultado de los concursos. 
Practicantes (categoras "E" o "G") pueden sufrir reclasificacin manualmente.
000037PREY_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo del concurso.      000032PREY_CODFUN                   X                                                           Informe el cdigo de la funcin.000052PREY_COMARC                   X                                                           Informe o seleccione el Distrito judicial.          000034PREY_CONOME                   X                                                           Descripcin del Distrito judicial.000026PREY_CPF                      X                                                           Informe el RFC.           000101PREY_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento previsto para que el candidato se vincule al momento del nombramiento.       000024PREY_DESCON                   X                                                           Descripcin del concurso000069PREY_DESDEP                   X                                                           Descripcin del departamento.                                        000033PREY_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin.       000076PREY_DTATPO                   X                                                           Este campo contendr la fecha de la publicacin del nombramiento.           000030PREY_EXERCI                   X                                                           Fecha de entrada en ejercicio.000040PREY_EXONER                   X                                                           Fecha de la exoneracin o desistencia.  000088PREY_FILFUN                   X                                                           Seleccione la Sucursal de la funcin disponible en el concurso a la cual desea postular.000020PREY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PREY_NOME                     X                                                           Informe el nombre del candidato.000023PREY_NOMEAC                   X                                                           Fecha del nombramiento.000053PREY_NOTA                     X                                                           Nota del candidato en el concurso.                   000081PREY_NUMDOC                   X                                                           Este campo contendr el ao del documento de la publicacin del nombramiento.    000041PREY_OK                       X                                                           Campo para control del sistema.          000019PREY_POSSE                    X                                                           Fecha de posesin. 000140PREY_SITUAC                   X                                                           Informe o seleccione la situacin del candidato en este concurso, conforme las opciones disponibles.                                        000163PREY_STATUS                   X                                                           Estatus del registro, pudiendo ser M=Manual;I=Importado                                                                                                            000094PREY_TIPDOC                   X                                                           Este campo contendr el tipo del documento utilizado en la publicacin del nombramiento.      000100PREZ_CODREQ                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo del requisito que desea aplicar para los candidatos de este concurso.000018PREZ_CPF                      X                                                           RFC del Candidato.000066PREZ_DESREQ                   X                                                           Descripcin del requisito.                                        000094PREZ_DTENTR                   X                                                           Informe la fecha en que el candidato entreg el requisito.                                    000050PREZ_FILFUN                   X                                                           Sucursal de la funcin del concurso del candidato.000061PREZ_NOME                     X                                                           Nombre del candidato.                                        000082PREZ_PRAZEN                   X                                                           Plazo de entrega del requisito (opcional).                                        000080PRE_CCD                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Centro de Costo Origen                000080PRE_CCP                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Centro de Costo Destino               000039PRE_CLVLD                     X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.000039PRE_CLVLP                     X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.000022PRE_CODUNIC                   X                                                           Cdigo nico          000080PRE_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Transferencia                000083PRE_DCCDES                    X                                                           Descripcin del centro de costo de destino.                                        000059PRE_DCCORI                    X                                                           Descripcin del centro de costo Origen.                    000048PRE_DDPTDES                   X                                                           Descripcin del departamento de destino.        000079PRE_DDPTORI                   X                                                           Descripcin del departamento de origen.                                        000077PRE_DEMPDES                   X                                                           Descripcin de la empresa de destino.                                        000036PRE_DEMPORI                   X                                                           Descripcin de la empresa de origen.000036PRE_DEPTOD                    X                                                           Departamento de origen.             000072PRE_DEPTOP                    X                                                           Informe el departamento destino.                                        000485PRE_DESL                      X                                                           Informe el tipo de desvnculo utilizado en la transferencia entre Grupo/Empresas, el cual el Grupo/Empresa destino asumi las cargas laborales sin que haya habido la rescisin del contrato de trabajo. Valores aceptados: 11, 12, 13 o 43. 11= Para empresa del mismo grupo empresarial; 12= De la empresa consorciada para el consorcio; 13= Para otra empresa o consorcio por motivo de sucesin (fusin, escisin e incorporacin); 43= De empresa considerada inapta por inexistencia de hecho.000078PRE_DFILDES                   X                                                           Descripcin de la sucursal de destino.                                        000077PRE_DFILORI                   X                                                           Descripcin de la sucursal de origen.                                        000080PRE_EMPD                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Cdigo de la Empresa de Origen.        000080PRE_EMPP                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Cdigo de la Empresa destino.          000049PRE_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                                        000059PRE_FILIALD                   X                                                           Sucursal de origen.                                        000059PRE_FILIALP                   X                                                           Sucursal de destino.                                       000056PRE_INTGTAF                   X                                                           Fecha en la cual la transferencia se integr al SIGATAF.000075PRE_ITEMD                     X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.                                       000050PRE_ITEMP                     X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.              000080PRE_MATD                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la Matrc. Origen           000080PRE_MATP                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la Matric. Destino          000052PRE_POSTOD                    X                                                           Plaza origen                                        000029PRE_POSTOP                    X                                                           Puesto destino.              000076PRE_PROCESD                   X                                                           Informe el Cdigo de Proceso Origen.                                        000171PRE_TRFOBS                    X                                                           Debe digitarse la descripcion de la observacion de la transferencia para ayudar en la identificacion de las transferencias en lote.                                        000089PRE_TRFUNID                   X                                                           ID de identificacion de la transferencia en lote.                                        000159PRF0_ABONA                    X                                                           Inofrma si el prepago ya fue utilizado para la generacion de pagos.
"S" = Ya fue utilizado en el apunte.
"N" = No fue utilizado en el apunte.                000299PRF0_CODABO                   X                                                           Define el codigo de abono a ser generadao para las ocurrencias de faltas, medias faltas, atrasos. salidas anticipadas y no expediente ocurridas durante el periodo de pre abono. Solamente los codigos de abonos configurados como pre abonos en la tabla de abonos/justificativas (SP6) seran vlidos.
  000066PRF0_DTPREF                   X                                                           Define la fecha del fin del periodo de pre abono.                 000068PRF0_DTPREI                   X                                                           Define la fecha del inicio de periodo de pre abono.                 000050PRF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de origen.                               000080PRF0_FLAG                     X                                                           Infoma el estado de asiento del pre abono.
"I" = Informado
"M" = Mantenimiento000063PRF0_HORFIM                   X                                                           Define la hora final del periodo de pre abono.                 000067PRF0_HORINI                   X                                                           Define la hora de inicio del periodo de pre abono.                 000377PRF0_HORTAB                   X                                                           Define que seran asumidos los limites de los dias de apuntes (conforme el periodo de pre abono otorgado), cuando las horas inicial y final del pre abono no fueron informadas.
"S" = Asume los limites de los dias de apuntes
"N" = No asume los limites de los dias de apunte. En este caso, es necesario que, al menos una de las horas de pre abonos sea otorgada.                  000056PRF0_MAT                      X                                                           Informe el numero de matricula del funcionario.         000132PRF0_NATEST                   X                                                           Informa el origen del pre abono. Este campo es utilizado para identificar el pre abono otorgado por otros ambiente.                 000041PRF0_SOLRH3                   X                                                           Cdigo de la solicitud segn la tabla RH3000064PRF0_USUAR                    X                                                           Identifica el usuario que incluyo el pre abono.                 000071PRF1_AAMMF                    X                                                           Mes y ano final del complemento                                        000034PRF1_AAMMI                    X                                                           Mes y ano inicial del complemento.000079PRF1_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del complemento.                                        000060PRF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000080PRF1_IDCMPL                   X                                                           Numero del identificador de complemento.                                        000072PRF1_PRONUM                   X                                                           Numero del proceso en el SIGAAPT                                        000318PRF1_RRA                      X                                                           Identifica la ausencia o la existencia de asientos caracterizados como rendimiento recibido de manera acumulada para el complemento laboral o el no calculo del IR sobre el RRA. 
0 = No tiene
1 = Tiene
2 = Sin generacion(no calculo el IR sobre el RRA por determinacion del usuario)                                      000056PRF1_TOTADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000091PRF1_TPARC                    X                                                           Digite el numero de cuotas utilizadas para el pago.                                        000058PRF1_VLCUST                   X                                                           Informar con el valor de los gastos con costos judiciales.000226PRF2_DIA                      X                                                           Numero que corresponde a un dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                                                               000043PRF2_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000084PRF2_HOR                      X                                                           Corresponde al codigo del grupo de horarios que componen la semana de trabajo.      000354PRF2_SEMANA                   X                                                           Corresponde a cada una de las secuencias/escalas que componen el turno. Por ejemplo, un turno podra tener una semana en la cual los trabalhadores descansan el lunes y otra semana en la que descansan el martes. En la elaboracion del calendario para el trabajador que cumple este turno, las dos semanas se alternan.                                         000126PRF2_TIPOD                    X                                                           Corresponde al codigo del grupo de dias trabajados, no trabalhados, DSR y compensados que componen la semana de trabajo.      000080PRF2_TURNO                    X                                                              En este campo debe ser tipeado:           Turno de trabajo                   000204PRF3_DESC                     X                                                           Corresponde a la descripcion de una jornada. Este campo permite identificar las entradas y salidas. Por ejemplo: "08:00 12:00 13:00 18:00 Interv. 01:00 hora".                                              000064PRF3_ENTRA1                   X                                                           En este campo se debe ingresar el horario de la primera entrada.000080PRF3_ENTRA2                   X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la segunda entrada.              000080PRF3_ENTRA3                   X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la tercera entrada.              000083PRF3_ENTRA4                   X                                                           En este campo debe digitarse el horario de la cuarta entrada.                      000043PRF3_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000071PRF3_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro de la jornada.     000078PRF3_HRINT1                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
primera entrada y primera salida.000078PRF3_HRINT2                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
segunda entrada y segunda salida.000078PRF3_HRINT3                   X                                                           Corresponde a las horas de intervalo entre:
tercera entrada y tercera salida.000161PRF3_HRMAIS                   X                                                           Informe el numero de horas que sumado al ultimo horario de la lista se considerara en el monto del limite maximo para las marcaciones del dia.                   000156PRF3_HRMENO                   X                                                           Informe el Numero de Horas que menos el Primer Horario de la Lista, se considerara en el Montaje del Limite Minimo de los Apuntes del Dia.                  000035PRF3_HRSTOT                   X                                                           Este corresponde al total de horas.000120PRF3_HRTRA2                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 2o horario quecorresponde a: 2a Entrada y 2a Salida   000120PRF3_HRTRA3                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 3o horario quecorresponde a:3a entrada y 3a salida.   000120PRF3_HRTRA4                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 4o horario quecorresponde a:4a entrada y 4a salida.   000120PRF3_HRTRAB                   X                                                           En este campo sera demostrado el total  de horas trabajadas en el 1r horario quecorresponde a : 1a entrada y 1a salida. 000200PRF3_INTER1                   X                                                           Informe si la 1a Salida se refiere a la salida del intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de las 12 a 13 no fuera in- tervalo, debe ser informada 1a Salida   Interv = "No".                          000200PRF3_INTER2                   X                                                           Informe si la 2a Salida se refiere a la Salida del intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de 12 a 13 no fuera interva-lo debe ser informada 1a Salida Interv ="No".                                   000200PRF3_INTER3                   X                                                           Informe si la 3a salida se refiere a la Salida del Intervalo o no. Ej: 08 a 12 /13 a 18. Si de las 12 a 13 no fuera in- tervalo debe ser informada 1a Salida    Interv. = "No".                         000212PRF3_JND1CO                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 1 Entrada y de la 1 Salida sean iguales, o el horario de la 1 Salida sea menor que el de la 1 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.            000199PRF3_JND2CO                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 2 Entrada y 2 Salida sean iguales, o el horario de la 2 Salida sea menor que el de la 2 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.     000197PRF3_JND3CO                   X                                                           Definira que, cuando los horarios de la 3 Entrada y la 3 Salida sean iguales, o el horario de la 3 Salida sea menor que el de la 3 Entrada, el horario de la salida correspondera al proximo dia.000244PRF3_JND4CO                   X                                                           Definira si, cuando los horarios de la 4 Entrada y 4 Salida sean iguales, o el horario de la 4 Salida sea menor que el de la 4 Entrada, entonces el horario de la salida correspondera al proximo dia.                                          000404PRF3_JORN                     X                                                           Corresponde al codigo de la jornada.  En una empresa las operaciones pueden ejecutarse en diferentes turnos de trabajo. Un turno de trabajo corresponde a grupos de horarios distribuidos por los diferentes tipos de dias . Los horarios se componen por jornadas. Las jornadas a su vez, consideran las horas de entrada/salida y sus limites.                                                                    000273PRF3_LI1E                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la primera entrada. Por ejemplo, considerando que la primera entrada es a las 08:00, el limite inferior podria ser 07:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como primera entrada.          000270PRF3_LI1S                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la primera salida. Por ejemplo, considerando que la primera salida es a las 12:00, el limite inferior podria ser 11:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como primera salida.          000274PRF3_LI2E                     X                                                            Corresponde al limite inferior de la segunda entrada. Por ejemplo, considerando que la segunda entrada es a las 13:00, el limite inferior podria ser 12:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como segunda entrada.          000271PRF3_LI2S                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la segunda salida. Por ejemplo, considerando que la segunda salida es a las 17:00, el limite inferior podria ser 16:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como segunda salida.           000274PRF3_LI3E                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la tercera entrada. Por ejemplo, considerando que la tercera entrada es a las 18:00, el limite inferior podria ser 17:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como tercera entrada.           000271PRF3_LI3S                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la tercera salida. Por ejemplo, considerando que la tercera salida es a las 23:00, el limite inferior podria ser 22:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como tercera salida.           000271PRF3_LI4E                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la cuarta entrada. Por ejemplo, considerando que la cuarta entrada es a las 23:00, el limite inferior podria ser 22:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como cuarta entrada.           000268PRF3_LI4S                     X                                                           Corresponde al limite inferior de la cuarta salida. Por ejemplo, considerando que la cuarta salida es a las 02:00, el limite inferior podria ser 01:40. Esto significa que las marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como cuarta salida.           000275PRF3_LS1E                     X                                                           Corresponde al limite superior de la primera entrada. Por ejemplo, considerando que la primera entrada es a las 08:00, el limite superior podria ser 08:40. Esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como primera entrada.          000268PRF3_LS1S                     X                                                           Corresponde al limite superior de la primera salida. Por ejemplo, considerando que la primera salida es a las 12:00, el limite superior podria ser 12:40. Esto significa que marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como primera salida.          000273PRF3_LS2E                     X                                                           Corresponde al limite superior de la segunda entrada. Por ejemplo, considerando que la segunda entrada es a las 13:00, el limite superior poderia ser 13:40. Esto significa que marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como segunda entrada.           000272PRF3_LS2S                     X                                                           Corresponde al limite superior de la segunda salida. Por ejemplo, considerando que la segunda salida es a las 17:00, el limite superior podria ser 17:40. Esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como segunda salida.          000276PRF3_LS3E                     X                                                           Corresponde al limite superior de la tercera entrada. Por ejemplo, considerando que la tercera entrada es a las 18:00, el limite superior podria ser 18:40. Esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como tercera entrada.           000273PRF3_LS3S                     X                                                           Corresponde al limite superior de la tercera salida. Por ejemplo, considerando que la tercera salida es a las 23:00, el limite superior podria ser 23:40. esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como tercera salida.           000273PRF3_LS4E                     X                                                           Corresponde al limite superior de la cuarta entrada. Por ejemplo, considerando que la cuarta entrada es a las 23:00, el limite superior podria ser 23:40. Esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como cuarta entrada.           000270PRF3_LS4S                     X                                                           Corresponde al limite superior de la cuarta salida. Por ejemplo, considerando que la cuarta salida es a las 02:00, el limite superior podria ser 02:40. Esto significa que las marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como cuarta salida.           000080PRF3_SAIDA1                   X                                                           En este campo debe ser digitado el hora-rio de la primera salida.               000080PRF3_SAIDA2                   X                                                           En este campo debe ser digitado el Hora-rio de la segunda salida.               000083PRF3_SAIDA3                   X                                                           En este campo debe digitarse el horario de la tercera salida.                      000076PRF3_SAIDA4                   X                                                           En este campo debe digitarse el horario de la cuarta salida.                000226PRF4_DIA                      X                                                           Numero que corresponde a un dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                                                               000043PRF4_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000078PRF4_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del item del horario.     000084PRF4_HOR                      X                                                           Corresponde al codigo del grupo de horarios que componen la semana de trabajo.      000412PRF4_JORN                     X                                                           Corresponde al codigo de la jornada.  En una empresa las operaciones pueden ejecutarse en diferentes turnos de trabajo. Un turno de trabajo corresponde a grupos de horarios distribuidos por los diferentes tipos de dias . Los horarios se componen por jornadas. Las jornadas a su vez, consideran las horas de entrada/salida y sus limites.                                                                            000176PRF5_CODREF                   X                                                           Informe el Codigo de la lista de alimentacion. Los registros de alimentacin se apuntaran con base en la fecha en que efectivamente se hizo el registro.                        000226PRF5_DIA                      X                                                           Numero que corresponde a un dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                                                               000043PRF5_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000082PRF5_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del item del tipo de dia.     000079PRF5_NONAHR                   X                                                           Informe "S" para que se obtenga la novena hora.                                000540PRF5_TIPO                     X                                                           Corresponde al codigo del grupo de tipos de dias. En una empresa, los turnos de trabajo pueden distribuirse a lo largo de diferentes tipos de dias. Por ejemplo, puede crearse un grupo de tipos de dias en los cuales de lunes a viernes, el tipo de dia se trabaja, sabado se compensa y el domingo el tipo de dia es DSR. De esta manera, un mismo grupo de tipos de dias pueden combinarse con diferentes grupos de horarios dando origen a innumerables escalas/semanas de trabalho.                                                                   000168PRF5_TPDIA                    X                                                           Informe una de la opciones:
S - Dia trabajado
N - Dia no trabajado
D - Descanso semanal remunerado (DSR)
C - Dia compensado.                                        000075PRF5_TPEXT                    X                                                           Codigo del tipo de hora extra diurna que se considerara en el apunte.      000077PRF5_TPEXTN                   X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna que se considerara en el apuntamiento.000736PRF6_CHKTNO                   X                                                           Determina si debe verificarse se para el dia existe turno alternativo (horarios opcionales) para el trabajador. Cuando un trabajador presenta turnos alternativos al estandar  establecido para un determinado turno, se verificara el horario efectivamente realizado basandose en la primera marcacion valida para el dia. Por ejemplo, un trabajador tiene 3 horarios alternativos:
08:00 16:00
16:00 00:00 
00:00 08:00

En un determinado dia, el horario de su turno previsto comenzaba a las 08:00. Sin embargo, la primera marcacion identificada para el dia fue 16:05. En este caso, el horario iniciando a las 16:00 se considerara para efecto de calculo de horas.
                                                                          000153PRF6_CODREF                   X                                                           Corresponde al Codigo de la Tabla de Comida. Las marcaciones de comida se apuntaran  basadas en la fecha de la efectiva marcacion.                       000183PRF6_DATA                     X                                                           Corresponde a la fecha de apunte. La fecha de apunte se utiliza, por exemplo, para identificar las marcaciones de um determinado dia de apunte.                                        000584PRF6_DORIG                    X                                                           Corresponde al tipo de dia original y puede divergir del tipo de dia que se asumira para efecto de calculo de horas apuntadas.
Puede ser una de las siguientes opciones:
S - Dia es trabajado                    
N - Dia no es trabajado                
D - Descanso Semanal Remunerado ( DSR )  
C - Dia es Compensado                      

Por ejemplo, un tipo de dia (original) podra ser no trabajado (festivo, por ejemplo). Pero de acuerdo con la regla de apunte, el trabajador labora en festivos de tal manera que en el calculo, el tipo de dia asumido sera "S - Trabajado".    000043PRF6_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la Sucursal.      000089PRF6_FIMHNT                   X                                                           Corresponde al Final  del Horario Nocturno Ej. 05.00                                     000067PRF6_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del calendario.000141PRF6_HNTTAB                   X                                                           Indica si en la Totalizacion de Horas en la Tabla de Horario Estandar considerara la Hora Nocturna Reducida.                                 000112PRF6_HNTTBI                   X                                                           Indica si en la Totalizacion de Horas de Intervalo de la Tabla de Horario Estandar considerara la Hora Nocturna.000045PRF6_HRINTV                   X                                                           Corresponde a las Horas Totales de Intervalo.000515PRF6_HRMAIS                   X                                                           Corresponde al Numero de Horas, que sumado al ultimo Horario del dia de apunte, se considerara en la definicion del horeriofinal para registro de las Marcaciones del Dia. Por ejemplo, si la salida de jornada para un determinado dia, fuera 18:00 y el contenido de este campo fuera 03:00, marcaciones registradas hasta las 21:00 se consideraran para este dia de apunte. Marcaciones registradas posteriores a las 21:00 se consideraran como marcaciones para el dia siguiente.                                            000509PRF6_HRMENO                   X                                                           Corresponde al Numero de Horas, que sustraido  del Primer Horario del dia de apunte, se  considerara en la definicion del horario inicial para registro de las Marcaciones del Dia. 
Por ejemplo, si el inicio de jornada, para un determinado dia, fuera 08:00 y el contenido de este campo fuera 03:00, marcaciones registradas a partir de 05:00 se consideraran para este dia de apunte. Marcaciones registradas antes de 05:00 se consideraran como marcaciones referentes al dia anterior.                            000062PRF6_HRTRAB                   X                                                           Corresponde al Total de Horas Trabajadas previsto para el dia.000087PRF6_INIHNT                   X                                                           Corresponde al Inicio del Horario Nocturno Ej. 22.00                                   000404PRF6_JORN                     X                                                           Corresponde al codigo de la jornada.  En una empresa las operaciones pueden ejecutarse en diferentes turnos de trabajo. Un turno de trabajo corresponde a grupos de horarios distribuidos por los diferentes tipos de dias . Los horarios se componen por jornadas. Las jornadas a su vez, consideran las horas de entrada/salida y sus limites.                                                                    000042PRF6_MAT                      X                                                           Corresponde a la matricula del empleado.  000068PRF6_MINHNT                   X                                                           Corresponde a la Cantidad de Minutos de la Hora Nocturna Ej. 52.50. 000080PRF6_MOTIVO                   X                                                           Informar en este campo la Descripcin   (Motivo) de la excepcin.               000080PRF6_NONAHR                   X                                                           Informe "S" para que se obtenga la nove-na hora.                                000117PRF6_NUMARC                   X                                                           Corresponde a la cantidad total de marcaciones para el dia de apunte.                                                000058PRF6_NUMPAG                   X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.    000160PRF6_ORDEM                    X                                                           Este campo es el que determina a cual   dia los apuntes hacen parte. Estos son  ordenados a contar del calendario de    apuntes definido para el empleado.      000324PRF6_P2ID                     X                                                           Corresponde al identificador de la excepcion de apunte. Si un dia de apunte presentara este campo rellenado, las informaciones definidas en la excepcion con este identificador se utilizaran para calcular los eventos del reloj registrador electronico.                                                                          000101PRF6_PERIOD                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se refiere el asiento.                                           000080PRF6_PROCES                   X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                        000147PRF6_R8ID                     X                                                           Corresponde al codigo utilizado para identificar las informaciones referentes a la licencia del trabajador.                                        000050PRF6_REGRA                    X                                                           Corresponde al codigo de la regla de apunte.      000159PRF6_ROTEIR                   X                                                           Corresponde al codigo del procedimiento de calculo. En el SIGAPON, este campo tiene el contenido estandar 'PON'.                                               000124PRF6_SEQ                      X                                                           Corresponde a la Secuencia del Turno de trabajo en curso para el dia de apunte.                                             000168PRF6_TIPOD                    X                                                           Informe una de la opciones:
S - Dia trabajado
N - Dia no trabajado
D - Descanso semanal remunerado (DSR)
C - Dia compensado.                                        000075PRF6_TPEXT                    X                                                           Codigo del tipo de hora extra diurna que se considerara en el apunte.      000077PRF6_TPEXTN                   X                                                           Codigo del tipo de hora extra nocturna que se considerara en el apuntamiento.000077PRF6_TURNO                    X                                                           Corresponde al Turno de trabajo en curso para el dia de apunte.              000052PRF7_CC                       X                                                           Corresponde  al  Codigo del Centro de Costo.        000160PRF7_CODFUN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con tabla definida en el Archivode Funciones.                           000183PRF7_DATA                     X                                                           Corresponde a la fecha de apunte. La fecha de apunte se utiliza, por ejemplo, para identificar las marcaciones de un determinado dia de apunte.                                        000091PRF7_DATAE                    X                                                           Corresponde a la fecha de la marcacion de entrada.                                         000089PRF7_DATAS                    X                                                           Corresponde a la fecha de la marcacion de salida.                                        000047PRF7_DEPTO                    X                                                           Corresponde al Codigo de la unidad de trabajo. 000095PRF7_ENTRA                    X                                                           Corresponde al horario de la marcacion de entrada.                                             000043PRF7_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000067PRF7_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del calendario.000103PRF7_HRTRAB                   X                                                           En este campo se mostrara el Total de Horas Trabajadas en la Jornada entre la Entrada y la Salida.     000165PRF7_INTERV                   X                                                           Informe si la salida se refiere o  no a la salida del intervalo.
Ej: 08 a 12 / 13 a 18
Si de 12 a 13 no fuera intervalo, debe informarse Interv = "No".            000199PRF7_JNDCO                    X                                                           Definira si, cuando los horarios de Entrada y de Salida fueran iguales, o el horario de Salida fuera inferior al de Entrada, entonces el horario de salida correspondera al proximo dia.               000266PRF7_LIE                      X                                                           Corresponde al limite inferior de la marcacion de entrada. Por ejemplo, considerando que la entrada es a las 08:00, el limite inferior podria ser 07:40. Esto significa que marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como marcaciones de entrada.   000260PRF7_LIS                      X                                                           Corresponde al limite inferior de la marcacion de salida. Por ejemplo, considerando que la salida es a las 12:00, el limite inferior podria ser 11:40. Esto significa que marcaciones realizadas antes de este limite no se consideraran como marcaciones de salida.000265PRF7_LSE                      X                                                           Corresponde al limite superior de la marcacion de entrada. Por ejemplo, considerando que la entrada es a las 08:00, el limite superior podria ser 08:40. Esto significa que marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como marcaciones de entrada.000262PRF7_LSS                      X                                                           Corresponde al limite superior de la marcacion de salida. Por ejemplo, considerando que la salida es a las 12:00, el limite superior podria ser 12:40. Esto significa que marcaciones realizadas despues de este limite no se consideraran como marcaciones de salida.000042PRF7_MAT                      X                                                           Corresponde a la matricula del empleado.  000210PRF7_POSTO                    X                                                           Numero que identifica el puesto, es decir, los locales dentro de un centro de costo.
Estos puestos son formados por una numeracion secuencial y unica dentro de la tabla.                                        000089PRF7_SAIDA                    X                                                           Corresponde al horario de la marcacion de salida.                                        000153PRF8_DESC                     X                                                           Corresponde a la descripcion de un grupo de horarios.  Por ejemplo: "Administracion: 08:00 12:00 13:00 18:00 ".                                          000043PRF8_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000069PRF8_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del horario.     000084PRF8_HOR                      X                                                           Corresponde al codigo del grupo de horarios que componen la semana de trabajo.      000165PRF9_DESC                     X                                                           Corresponde a la descripcion de un grupo de tipos de dias.  Por ejemplo: "Lun a Vie trabajados, Sab Compensado y Dom DSR".                                           000043PRF9_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000073PRF9_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de mantenimiento del registro del tipo de dia.     000532PRF9_TIPO                     X                                                           Corresponde al codigo del grupo de tipos de dias. En una empresa, los turnos de trabajo pueden distribuirse a lo largo de diferentes tipos de dias. Por ejemplo, puede crearse un grupo de tipos de dias en los cuales de lunes a viernes el tipo de dia se trabaja, sabado se compensa y el domingo el tipo de dia es DSR. De esta manera, un mismo grupo de tipos de dias pueden combinarse con diferentes grupos de horarios dando origen a innumerables escalas/semanas de trabajo.                                                             000120PRFA_CC                       X                                                           Corresponde al Centro de Costo al cual se refiere la marcacion del empleado.                                            000064PRFA_CRACHA                   X                                                           Corresponde al numero de la tarjeta de identidad del empleado.  000092PRFA_DATA                     X                                                           Corresponde a la fecha de la marcacion del empleado.                                        000043PRFA_FILIAL                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal.      000098PRFA_FLAG                     X                                                           Flag de la marcacion del Reloj Registrador  Electronico.                                          000095PRFA_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la Funcion del Reloj Registrador Electronico.                                        000090PRFA_GIRO                     X                                                           Sentido de giro del Reloj Registrador Electronico.                                        000095PRFA_HORA                     X                                                           Corresponde a la hora de la marcacion del empleado.                                            000257PRFA_ORIG                     X                                                           Representa la sucursal de la marcacion leida. Por ejemplo, si la tabla de relojes (SP0) fuera exclusiva, este campo contendra la sucursal inicial informada en los parametros de la rutina de Lectura/Apunte.                                                    000087PRFA_RELOGI                   X                                                           Codigo del Reloj del archivo de la marcacion.                                          000132PRFB_ARQ                      X                                                           Corresponde al camino y nombre del archivo de marcaciones.  Por ejemplo: c:\relogio\marc.txt                                        000201PRFB_DTHRG                    X                                                           Corresponde a la fecha y hora de la generacion del archivo de marcaciones en el formato AAMMDDHHmm, donde:
AA ? Ano
MM ? Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
                                        000073PRFB_DTHRLF                   X                                                           Fecha y Hora final de la lectura.                                        000075PRFB_DTHRLI                   X                                                           Fecha y Hora inicial de la lectura.                                        000077PRFB_FILIAL                   X                                                           Corresponde al Codigo de la Sucursal.                                        000141PRFB_IDORG                    X                                                           Corresponde a la secuencia del ultimo registro de la marcacion grabado en la tabla de lectura previa.                                        000413PRFB_NUMREP                   X                                                           Indica el numero de fabricacion del REP donde se realizo el archivo. EL REP ? Registrador Electronico de Punto ? Es el equipo de automacion utilizado exclusivamente para el archivo de jornada de trabajo y con capacidad de emitir documentos fiscales y realizar controles de naturaleza fiscal, relacionados con la entrada y la salida de empleados en los locales de trabajo.                                        000239PRFB_ORIG                     X                                                           Representa la sucursal de la marcacion leida. Por ejemplo, si la tabla de relojes (SP0) es exclusiva, ese campo contendra la sucursal informada en los parametros de la rutina de Lectura/Apuntamiento.                                        000169PRFB_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del proceso. Si el se ejecuta a partir de una lectura o del agendamiento (scheduler):
1 =Lectura
2=Agendamiento
                                        000085PRFB_RELOGI                   X                                                           Codigo del Reloj de archivo de la marcacion.                                         000103PRFB_TIPARQ                   X                                                           Corresponde al tipo del archivo de marcaciones:
1 =TXT 
2= DBF
                                        000126PRFB_USUARI                   X                                                           Indica el usuario que acciono la realizacion de la lectura del archivo de marcaciones.                                        000068PRFC_CC                       X                                                           Centro de Costos del asiento                                        000080PRFC_CLVL                     X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.                                         000061PRFC_DATARQ                   X                                                           Mes/Ano de referencia                                        000063PRFC_DATPGT                   X                                                           Fecha del pago efectivo                                        000078PRFC_DEPTO                    X                                                           Informe el Codigo del Depto                                                   000064PRFC_DESCPD                   X                                                           Descripcion del concepto                                        000111PRFC_EMPRES                   X                                                           En este campo debe digitarse:           Codigo de la Empresa de Origen.                                        000060PRFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000085PRFC_IDCMPL                   X                                                           Numero del identificador de complemento.                                             000077PRFC_ITEM                     X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.                                         000062PRFC_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                        000077PRFC_MESES                    X                                                           Numero total de cuotas que se pagaran                                        000026PRFC_PARC                     X                                                           Numero de cuota para pagar000059PRFC_PD                       X                                                           Codigo del concepto                                        000108PRFC_PERIOD                   X                                                           Identifica a que periodo de calculo se esta refiriendo el asiento.                                          000074PRFC_POSTO                    X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.                                        000081PRFC_PROCES                   X                                                           Identifica el tipo de pago por contrato.                                         000064PRFC_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de Calculo                                        000331PRFC_RRA                      X                                                           Identifica la ausencia o la existencia de asientos caracterizados como rendimiento recibido acumuladamente para el complemento laboral o el no calculo del IR sobre el RRA. 
0 = No tiene
1 = Tiene
2 = Sin generacion (no se calculo el IR sobre el RRA por determinacion del usuario)                                                 000094PRFC_SEMANA                   X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.                                        000073PRFC_SEQ                      X                                                           Secuencia de asiento del concepto                                        000081PRFC_VALOR                    X                                                           Valor que se registrara para el empleado.                                        000119PRFD_APLIC                    X                                                           Identifica a que se aplica el motivo de mantenimiento. Ejemplo:      
1 = Marcaciones                                  000088PRFD_CODIGO                   X                                                           Identifica el codigo del motivo de mantenimiento                                        000305PRFD_DESC                     X                                                           Corresponde la descripcion de un motivo de mantenimiento conforme su tipo. Por ejemplo, si el tipo informado se refiere a un motivo de rechazo de marcacion, el mensaje podria ser Marcacion Indebida por causa de ...? Posteriormente, el usuario complementaria el mensaje en el mantenimiento de marcaciones.000072PRFD_FILIAL                   X                                                           Corresponde al Codigo de la Sucursal.                                   000136PRFD_SISTEM                   X                                                           Indica cual es el uso del motivo de mantenimiento. Ejemplo:                                       
1 = Uso por el Sistema
2 = Uso Libre
000198PRFD_TIPO                     X                                                           Indica en que situacion de mantenimiento el motivo se usara. Ejemplo:
1 = Inclusion manual
2 = Rechazo manual
3 = Rechazo automatico
4 = Inclusion automatica
                                        000100PRFE_CC                       X                                                           Corresponde al centro de costo de la marcacion del empleado.                                        000029PRFE_CCTREP                   X                                                           Cdigo de la CCT del registro000017PRFE_CPF                      X                                                           CPF del empleado.000092PRFE_CRACHA                   X                                                           Corresponde al numero de la credencial del empleado.                                        000024PRFE_CRC                      X                                                           Cdigo CRC del registro.000093PRFE_DATA                     X                                                           Corresponde a la fecha de la marcacion del empleado.                                         000645PRFE_DATAAP                   X                                                           Corresponde a la fecha de apuntamiento de la vinculacion. Normalmente la fecha de la vinculacion es igual a la fecha de apuntamiento. Sin embargo, un trabajador puede realizar una jornada que comienza en un dia y termina al dia siguiente. En esa situacin, las marcaciones registradas el dia siguiente tendran la fecha de apuntamiento correspondiente al dia anterior. Por ejemplo, un turno pode tener la siguiente jornada: 22:00 01:00 02:00 05:00. Suponiendo que la jornada inicio el dia 3/12/07 a las 22:00, la marcacion de las 05:00, realizada el dia 4/12/07, tendra la fecha de apuntamiento de 3/12/07.                                        000192PRFE_DHORG                    X                                                           Corresponde a la combinacion Fecha y Hora (AAMMDDHHmm) de cuando la marcacion se registro. Donde:
AA ? Ano
MM ? Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
                                        000039PRFE_DTGVMA                   X                                                           Fecha y hora de grabacin del registro.000204PRFE_DTHRG                    X                                                           Corresponde a la fecha y hora inicial de la lectura del archivo de marcaciones en el formato AAMMDDHHmm, donde:
AA ? Ano
MM- Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
                                        000204PRFE_DTHRLI                   X                                                           Corresponde a la fecha y hora inicial de la lectura del archivo de marcaciones en el formato AAMMDDHHmm, donde:
AA ? Ano
MM- Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
                                        000110PRFE_EMPORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la empresa donde la marcacion fue registrada.                                        000077PRFE_FILIAL                   X                                                           Corresponde al Codigo de la Sucursal.                                        000111PRFE_FILORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal donde la marcacion fue registrada.                                        000083PRFE_FLAG                     X                                                           Flag de la marcacion de Punto Electronico.                                         000105PRFE_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la Funcion del Reloj Registrador de Punto Electronico.                                         000024PRFE_FUSO                     X                                                           Huso horario del apunte.000128PRFE_GEOFEN                   X                                                           Estatus del registro con relacin a los permetros definidos. 0 = Deshabilitado 1 = Dentro del permetro 2 = Fuera del permetro000100PRFE_GIRO                     X                                                           Sentido de giro del Reloj Registrador de Punto Electronico.                                         000091PRFE_HORA                     X                                                           Corresponde a la hora de la marcacion del empleado.                                        000026PRFE_IDMARC                   X                                                           Identificador de registro.000207PRFE_IDORG                    X                                                           Corresponde a la secuencia del archivo de la marcacion. Por ejemplo, si la lectura fue por filtro, cada archivo TXT recibira una identificacion exclusiva iniciando 01.                                        000089PRFE_LATITU                   X                                                           Latitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000106PRFE_LINHA                    X                                                           Corresponde a la linea original del archivo de marcaciones leido.                                         000090PRFE_LONGIT                   X                                                           Longitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000048PRFE_MARCON                   X                                                           Identifica si el registro es On Line u Off Line.000112PRFE_MATORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la matricula donde la marcacion fue registrada.                                        000240PRFE_NATU                     X                                                           Corresponde a la naturaleza de la marcacion:
0?  empleado si encuentra la credencial o credencial provisoria
1?  visitante (dentro de los parametros de visitantes)
?2?  acceso
3?  desconocido
                                        000448PRFE_NUMREP                   X                                                           Indica el numero de fabricacion del REP donde se realizo el archivo. EL REP ? Registrador Electronico de Punto ? Registrador Electronico de Punto - Es el equipo de automacion utilizado exclusivamente para el archivo de jornada de trabajo y con capacidad de emitir documentos fiscales y realizar controles de naturaleza fiscal, relacionados con la entrada y la salida de empleados en los locales de trabajo.                                        000239PRFE_ORIG                     X                                                           Representa la sucursal de la marcacion leida. Por ejemplo, si la tabla de relojes (SP0) es exclusiva, ese campo contendra la sucursal informada en los parametros de la rutina de Lectura/Apuntamiento.                                        000106PRFE_PERAPO                   X                                                           Define el Periodo de Apuntamiento al que la marcacion pertenece.                                          000068PRFE_PIS                      X                                                           Numero del PIS del Empleado.                                        000085PRFE_RELOGI                   X                                                           Codigo del Reloj de archivo de la marcacion.                                         000045PRFE_RELSP0                   X                                                           Codigo del Reloj del archivo de marcacion.   000027PRFE_SRH256                   X                                                           Cdigo SRH256 del registro.000018PRFE_TPREG                    X                                                           Tipo del registro.000060PRFF_CC                       X                                                           Corresponde al Codigo del Centro de Costo.                  000071PRFF_DATA                     X                                                           Corresponde a Fecha en la que ocurrio el evento.                       000047PRFF_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.              000075PRFF_FLAG                     X                                                           Corresponde al estado del registro:
"I" -  registro incluido              000052PRFF_MAT                      X                                                           Corresponde a la matricula del empleado.            000084PRFF_PAPONT                   X                                                           Corresponde al Periodo de Apunte al cual se refiere el evento.                      000066PRFF_PD                       X                                                           Corresponde al Codigo del Evento.                                 000080PRFF_PERCEN                   X                                                           Corresponde al Porcentaje Adicional del evento.                                 000061PRFF_QUANTC                   X                                                           Corresponde a la cantidad de horas calculadas para el evento.000117PRFF_SINAL                    X                                                           Corresponde al signo aritmetico de las horas calculadas del evento.
1 - Positivo
2 - Negativo                      000131PRFF_TIPO                     X                                                           Corresponde al destino del evento:
1 - Para Planilla de Haberes
2 - Para Banco de Horas/Compensacion                             000279PRFF_TIPOHE                   X                                                           Corresponde al tipo de la hora extra del evento calculado:                                  
Los tipos validos son:   
1- H.E. Normal 
2- H.E. Compensada
3- H.E. D.S.R.  
4- H.E. Feriado 
5- H.E. Noct. Norm.
6- H.E. Noct. Comp. 
7- H.E. Noct.D.S.R. 
8- H.E. Noct. Fer.  000060PRFG_CC                       X                                                           Corresponde al Codigo del Centro de Costo.                  000074PRFG_DATA                     X                                                           Corresponde a la Fecha en la que ocurrio el evento.                       000047PRFG_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.              000075PRFG_FLAG                     X                                                           Corresponde al estado del registro:
"I" -  registro incluido              000052PRFG_MAT                      X                                                           Corresponde a la matricula del empleado.            000084PRFG_PAPONT                   X                                                           Corresponde al Periodo de Apunte al cual se refiere el evento.                      000066PRFG_PD                       X                                                           Corresponde al Codigo del Evento.                                 000080PRFG_PERCEN                   X                                                           Corresponde al Porcentaje Adicional del evento.                                 000062PRFG_QUANTC                   X                                                           Corresponde a la cuantidad de horas calculadas para el evento.000115PRFG_SINAL                    X                                                           Corresponde al signo aritmetico de las horas calcadas del evento.
1 - Positivo
2 - Negativo                      000131PRFG_TIPO                     X                                                           Corresponde al destino del evento:
1 - Para Planilla de Haberes
2 - Para Banco de Horas/Compensacion                             000279PRFG_TIPOHE                   X                                                           Corresponde al tipo de la hora extra del evento calculado:                                  
Los tipos validos son:   
1- H.E. Normal 
2- H.E. Compensada
3- H.E. D.S.R.  
4- H.E. Feriado 
5- H.E. Noct. Norm.
6- H.E. Noct. Comp. 
7- H.E. Noct.D.S.R. 
8- H.E. Noct. Fer.  000065PRFH_CC                       X                                                           Corresponde al centro de costo
del registro de hora del empleado.000029PRFH_CCTREP                   X                                                           Cdigo de la CCT del registro000055PRFH_CODEMP                   X                                                           Codigo empresa.                                        000017PRFH_CPF                      X                                                           RCPF del empleado000052PRFH_CRACHA                   X                                                           Corresponde al numero de la credencial del empleado.000072PRFH_DATA                     X                                                           Corresponde a la fecha de registro de hora
del empleado.                000591PRFH_DATAAP                   X                                                           Corresponde  a la fecha de
apunte de registro de hora.
Normalmente la fecha del registro de hora
es igual a la fecha del apunte. Sin
embargo, un trabajador puede
realizar una jornada que comienza
en un dia y termina al dia
siguiente. En esa situacion, los
registros realizados en el da
siguiente tendrn la fecha de
apunte correspondiente al
da anterior. Por ejemplo, un
turno puede tener la siguiente jornada:
22:00 01:00 02:00 05:00. Suponiendo
que la jornada inicio el dia
3/12/07  a las 22:00, el registro
de las 05:00, realizada el dia
4/12/07, tendra la fecha de
apunte del 3/12/07.
000155PRFH_DHORG                    X                                                           Corresponde a la combinacin Fecha
y Hora (AAMMDDHHmm) de
 cuando se realizo el registro.
Donde:
AA ? Ano
MM ? Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
    000059PRFH_DTADM                    X                                                           Fecha del empleado.                                        000057PRFH_DTDEM                    X                                                           Fecha de despido.                                        000166PRFH_DTHRG                    X                                                           Corresponde a la fecha y hora inicial
de lectura del archivo de
registros de hora en el formato
AAMMDDHHmm donde:
AA ? Ano
MM- Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
000166PRFH_DTHRLI                   X                                                           Corresponde a la fecha y hora inicial
de lectura del archivo de
registros de hora en el formato
AAMMDDHHmm donde:
AA ? Ano
MM- Mes
DD ? Dia
HH ? Hora
mm ? Minuto
000066PRFH_EMPORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la
empresa donde se realizo
el registro.
000060PRFH_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000067PRFH_FILORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la sucursal
donde se realizo el registro.
000055PRFH_FLAG                     X                                                           Flag del registro de hora del Registrador
Electronico.
000059PRFH_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la Funcion del Reloj de
Registrador Electronico.
000024PRFH_FUSO                     X                                                           Huso horario del apunte.000128PRFH_GEOFEN                   X                                                           Estatus del registro con relacin a los permetros definidos. 0 = Deshabilitado 1 = Dentro del permetro 2 = Fuera del permetro000052PRFH_GIRO                     X                                                           Sentido de giro del reloj del
Registro Electronico.
000071PRFH_HASH                     X                                                           Codigo de hash para validacion.                                        000060PRFH_HORA                     X                                                           Corresponde a la hora de registro de hora
del empleado.     000161PRFH_IDORG                    X                                                           Corresponde a la secuencia del
registro de horas. Por
ejemplo, si la lectura es por filtro,
cada archivo TXT recebira una
identificacion exclusiva iniciando
01.
000089PRFH_LATITU                   X                                                           Latitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000064PRFH_LINHA                    X                                                           Corresponde a la linea original del
archivo del registro leido.
000090PRFH_LONGIT                   X                                                           Longitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000076PRFH_MAT                      X                                                           Numero de la matricula del empleado.                                        000068PRFH_MATORG                   X                                                           Corresponde al codigo de la
matriculoa donde se realizo el
registro
000213PRFH_NATU                     X                                                           Corresponde a la naturaleza del
registro:
?0? ? empleado si encuentra
la identificacion o identificacion provisoria
?1? ? visitante (dentro de los
parametros de visitantes)
?2? ? acceso
3? ? desconocido
        000060PRFH_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.                                        000384PRFH_NUMREP                   X                                                           Indica el numero de fabricacion del
REP donde se hizo el registro. ElO
REP ? Registrador Electronico de
Registrador? es el equipamiento de
automatizacion utilizado
exclusivamente para el registro de
jornada de trabajo y con
capacidad para emitir
documentos fiscales y realizar
controles de naturaleza fiscal,
referentes a la entrada y salida de
empleados en los locales de
trabajo.
000210PRFH_ORIG                     X                                                           Representa a la sucursal de registro de hora
leida. Por ejemplo, si la tabla de
relojes (SP0) es exclusiva, ese
campo contendra la sucursal inicial
informada en los parametros de la
rutina de Lectura/Apuntes.

000059PRFH_PERAPO                   X                                                           Define el Periodo de Apunte
al cual pertenece el registro.
000057PRFH_PIS                      X                                                           PIS del empleado.                                        000050PRFH_RELOGI                   X                                                           Codigo del Reloj del archivo del
registro de hora.000031PRFH_RELSP0                   X                                                           Codigo del Reloj del
registro.
000073PRFH_RELSPO                   X                                                           Codigo del Reloj de la
marcacion.                                        000081PRFI_ADVFJ                    X                                                           Tipo de abogado.
1 = Fisica
2 = Juridica
                                        000074PRFI_CODDIG                   X                                                           Codigo de la digital del empleado.                                        000077PRFI_CODRET                   X                                                           Informe el codigo de  retencion de IR                                        000088PRFI_CPFADV                   X                                                           RPF del abogado o RNPJ de la Oficina de Abogacia                                        000105PRFI_CPFCGC                   X                                                           Informe el RPF para persona fisica o RNPJ para persona juridica.                                         000081PRFI_CRACHA                   X                                                           Numero de la identificacion del empleado.                                        000067PRFI_DESCRR                   X                                                           Descripcion del complemento                                        000070PRFI_DTADM                    X                                                           Fecha de ingreso del empleado.                                        000087PRFI_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la validez de la identificacion.                                        000086PRFI_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de validez de la identificacion.                                        000060PRFI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000064PRFI_HASH                     X                                                           Validacion del registro.                                        000083PRFI_HORFIM                   X                                                           Hora final de validez de la identificacion.                                        000085PRFI_HORINI                   X                                                           Hora inicial de validez de la identificacion.                                        000081PRFI_IDCMPL                   X                                                           Numero del identificador de complemento.                                         000062PRFI_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                        000089PRFI_MOLEST                   X                                                           Fecha atribuida por el laudo de la molestia grave                                        000086PRFI_NADV                     X                                                           Nombre del abogado o de la Oficina de Abogacia                                        000072PRFI_NIFEX                    X                                                           Nmero de identificacion fiscal.                                        000090PRFI_NUMPRO                   X                                                           Numeo del proceso o requisito en 1 o 2 instancia                                        000088PRFI_ORIGEM                   X                                                           Origen del asiento:
1  Planilla
2 - Financiero
                                        000075PRFI_PAIS                     X                                                           Codigo del pais definido por la RFB                                        000068PRFI_PIS                      X                                                           Numero del PIS del empleado.                                        000046PRFI_RETRRA                   X                                                           Informe el codigo de  retencion de IR para RRA000080PRFI_TIPOFJ                   X                                                           Tipo de persona:
1 = Fisica
2 = Juridica                                        000059PRFI_VALPG                    X                                                           Valor pagado al abogado referente a los costos del proceso.000038PRFJ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Layout de datos.000144PRFJ_COND                     X                                                           Informe la condicion para grabacion. La condicion podra ser un valor logico (.T. o .F.) , o aun una expresion o funcion cuyo retorno sea logico.000037PRFJ_CPO                      X                                                           Informe el campo de la tabla destino.000079PRFJ_DESC                     X                                                           Informe la descripcion resumida sobre el Layout de datos.                      000057PRFJ_DTADM                    X                                                           Fecha de ingreso.                                        000062PRFJ_DTMARC                   X                                                           Fecha de la marcacion.                                        000060PRFJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000091PRFJ_FORM                     X                                                           Informe la validacion que se ejecutara al momento de la importacion de contenido del campo.000064PRFJ_HASH                     X                                                           Validacion del registro.                                        000061PRFJ_HRMARC                   X                                                           Hora de la marcacion.                                        000070PRFJ_IMPORT                   X                                                           Ya se importo en el producto?                                        000071PRFJ_LOTE                     X                                                           Numero del lote de importacion.                                        000094PRFJ_NSR                      X                                                           Numero secuencial de registro suministrado por el REP.                                        000080PRFJ_ORDEM                    X                                                           Informe la orden de grabacion del campo.                                        000055PRFJ_PIS                      X                                                           Numero del PIS.                                        000052PRFJ_POSFIN                   X                                                           Informe la posicion final para captura de los datos.000054PRFJ_POSINI                   X                                                           Informe la posicion inicial para captura de los datos.000055PRFJ_REP                      X                                                           Numero del REP.                                        000055PRFJ_TBDEST                   X                                                           Informe la tabla destino para importacion de los datos.000094PRFJ_TIPO                     X                                                           Informe tipo del Campo: 1= Adicional u 2= Obligatorio.                                        000066PRFK_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo                                        000069PRFK_CEI                      X                                                           CEI de la empresa, si la hay.                                        000061PRFK_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa.                                        000060PRFK_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion                                        000063PRFK_CPF                      X                                                           RCPJ/CEI de la empresa.                                        000056PRFK_DATA                     X                                                           Fecha del apunte                                        000063PRFK_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento                                        000072PRFK_DESC                     X                                                           Descripcion del evento informado                                        000068PRFK_DVCNPJ                   X                                                           Digito verificador del RCPJ.                                        000064PRFK_ENDERE                   X                                                           Direccion de la empresa.                                        000059PRFK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                       000064PRFK_HASH                     X                                                           Validacion del registro.                                        000050PRFK_HRFIM                    X                                                           Hora final                                        000052PRFK_HRINI                    X                                                           Hora inicial                                        000065PRFK_HRSINF                   X                                                           Total de horas informadas                                        000062PRFK_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                        000055PRFK_NOME                     X                                                           Nombre empresa.                                        000064PRFK_NUMPAG                   X                                                           Numero del pago / semana                                        000056PRFK_PD                       X                                                           Evento calculado                                        000067PRFK_PDI                      X                                                           Codigo del evento informado                                        000058PRFK_PERIOD                   X                                                           Codigo del periodo                                        000074PRFK_POSTO                    X                                                           Codigo de la estacion de servicio.                                        000058PRFK_PROCES                   X                                                           Codigo del proceso                                        000054PRFK_RACNPJ                   X                                                           Raiz del RCPJ.                                        000075PRFK_ROTEIR                   X                                                           Codigo del procedimiento de calculo                                        000056PRFK_SUCNPJ                   X                                                           Sufijo del RCPJ.                                        000077PRFK_TIPO                     X                                                           Tipo de identificacion de la empresa.                                        000061PRFL_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa.                                        000063PRFL_ENDIP                    X                                                           Direccion IP del reloj.                                        000060PRFL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000064PRFL_HASH                     X                                                           Validacion del registro.                                        000047PRFL_JORN                     X                                                                              Jornada                     000017PRFL_PORTA                    X                                                           Puerto del reloj.000055PRFL_REP                      X                                                           Numero del REP.                                        000062PRFM_CODEXC                   X                                                           Codigo de la excepcion                                        000071PRFM_CODIGO                   X                                                           Numero secuencial del registro.                                        000056PRFM_COMAND                   X                                                           Comando sistema.                                        000061PRFM_DESCER                   X                                                           Descripcion de error.                                        000071PRFM_DTEXEC                   X                                                           Fecha de ejecucion del comando.                                        000073PRFM_DTREAL                   X                                                           Fecha de realizacion del comando.                                        000070PRFM_DTSOL                    X                                                           Fecha de solicitud de comando.                                        000060PRFM_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal;                                        000064PRFM_HASH                     X                                                           Validacion del registro.                                        000070PRFM_HREXEC                   X                                                           Hora de ejecucion del comando.                                        000072PRFM_HRREAL                   X                                                           Hora de realizacion del comando.                                        000070PRFM_HRSOL                    X                                                           Hora de solicitud del comando.                                        000170PRFM_IDCOMA                   X                                                           Tipo del comando. (1-Actualizacion General;2=Actualizacion de Fecha;3=Actualizacion Lista de Empleados;4=Actualizacion empleado X)                                        000087PRFM_IDSTAT                   X                                                           Estatus del comando. (1-Ejecutado;2=Por ejecutar;3=En ejecucion;4=Pendiente;5=Error).  000078PRFM_PARAM                    X                                                           Parmetro de la ejecucion del comando.                                        000055PRFM_REP                      X                                                           Numero del REP.                                        000074PRFN_CHAVE                    X                                                           Clave del registro.
Clave eSocial.                                        000082PRFN_CHVESO                   X                                                           Informe la clave del eSocial.
Uso eSocial.                                        000078PRFN_DELTAE                   X                                                           Horario delta de entrada.
Uso eSocial.                                        000077PRFN_DELTAS                   X                                                           Horario delta de salida.
Uso eSocial.                                        000078PRFN_DESCRI                   X                                                           Descripcion del registro.
Uso eSocial.                                        000097PRFN_DTPJOR                   X                                                           Descripcion del tipo de jornada de trabajo. 
Uso eSocial.                                        000088PRFN_DURACA                   X                                                           Duracion de la jornada de trabajo.
Uso eSocial.                                         000078PRFN_ENTRA1                   X                                                           Horario de la 1 entrada.
Uso eSocial.                                        000078PRFN_ENTRA2                   X                                                           Horario de la 2 entrada.
Uso eSocial.                                        000078PRFN_ENTRA3                   X                                                           Horario de la 3 entrada.
Uso eSocial.                                        000073PRFN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
Uso eSocial.                                        000089PRFN_HRENT                    X                                                           Horario de entrada del empleado.
Horario eSocial.                                        000084PRFN_HRSAID                   X                                                           Horario de salida del empleado.
Uso eSocial.                                        000076PRFN_INTERV                   X                                                           Duracion del intervalo.
Uso eSocial.                                        000072PRFN_REGRA                    X                                                           Regla del registro.
Uso eSocial.                                        000077PRFN_SAIDA1                   X                                                           Horario de la 1a salida.
Uso eSocial.                                        000077PRFN_SAIDA2                   X                                                           Horario de la 2a salida.
Uso eSocial.                                        000077PRFN_SAIDA3                   X                                                           Horario de la 3a salida.
Uso eSocial.                                        000071PRFN_TPINTE                   X                                                           Tipo de intervalo.
Uso eSocial.                                        000080PRFN_TPJORN                   X                                                           Tipo de jornada de trabajo.
Uso eSocial.                                        000074PRFO_BNFFOR                   X                                                           Codigo relacionado del beneficio, informado por el proveedor del servicio.000067PRFO_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del vale.                                        000374PRFO_CONTRA                   X                                                           En este campo deber informarse si el ticket que se est registrando se refiere a un contrato de prestacin de servicios del mdulo de Gestin de servicios.
Para tickets referentes a contratos se harn diversas consistencias para impedir que el valor del contrato de prestacin de servicios se modifique indebidamente.
1 - S;
2 - No.                                        000042PRFO_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del beneficio000077PRFO_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion del beneficio.                                        000194PRFO_DIAFIX                   X                                                           Informe la cantidad de dias fijos que se utilizaran en el calculo del beneficio. Si este campo se informa, el calculo del beneficio no se efectuara en base a la cantidad de dias del mes.        000060PRFO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000086PRFO_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del beneficio.                                        000075PRFO_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje de descuento.                                        000084PRFO_TETO                     X                                                           Informe el techo de descuento del beneficio.                                        000126PRFO_TPBEN                    X                                                           Informe el tipo de beneficio, conforme la tabla auxiliar "S011 - Tipos de Beneficios".                                        000112PRFO_TPVALE                   X                                                           Informe el tipo de beneficio:
1 = Vale Restaurante
2 = Vale Alimentacion                                        000071PRFO_VALOR                    X                                                           Informe el valor del beneficio.                                        000028PRFO_VUNANT                   X                                                           Valor anterior del beneficio000147PRFP_CDOPSX                   X                                                           Informe el codigo de la operadora que se utilizara en la generacion del archivo magnetico para Sodexo Pass.                                        000072PRFP_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del beneficio.                                        000032PRFP_CODSWI                   X                                                           Cdigo del beneficio en la SWILE000060PRFP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000143PRFP_FORMSX                   X                                                           Informe el codigo de la forma que se utilizara en la generacion del archivo magnetico para Sodexo Pass.                                        000072PRFP_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.                                        000143PRFP_LINHSX                   X                                                           Informe el codigo de la linea que se utilizara en la generacion del archivo magnetico para Sodexo Pass.                                        000144PRFP_PRODSX                   X                                                           Informe el codigo del producto que se utilizara en la generacion del archivo magnetico para Sodexo Pass.                                        000128PRFP_TKCDBL                   X                                                           Informe el codigo del billete, utilizado para la generacion del archivo magneticoTicket.                                        000132PRFP_TKCDOP                   X                                                           Informe el codigo de la operadora, utilizado para la generacion del archivo magneticoTicket.                                        000126PRFP_TKTPBL                   X                                                           Informe el tipo del billete, utilizado para la generacion del archivo magneticoTicket.                                        000069PRFP_TPBEN                    X                                                           Informe el tipo de beneficio.                                        000118PRFP_TPVALE                   X                                                           Seleccione el tipo de beneficio:
0 = Vale Transporte
1 = Vale Restaurante
2 = Vale Alimentacion
                      000152PRFP_VBRECA                   X                                                           Informe el codigo de la red de recarga que se utilizara en la generacion del archivo magnetico para Sodexo Pass.                                        000077PRFQ_ DTFIM                   X                                                           Digite la fecha final del periodo.                                           000087PRFQ_ANO                      X                                                           Digite un ano de competencia para el periodo.                                          000040PRFQ_DTFIM                    X                                                           Digite la fecha final del periodo.      000079PRFQ_DTINI                    X                                                           Digite la fecha inicial del periodo.                                           000033PRFQ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.000092PRFQ_MES                      X                                                           Digite un mes de competencia valido para el periodo.                                        000107PRFQ_MODULO                   X                                                           Informe el modulo al cual el periodo pertenece. 
Ej.: PON, GPE, etc.                                       000083PRFQ_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pago del periodo.       
                                    000054PRFQ_PERIOD                   X                                                           Digite un codigo de identificacion del periodo.       000068PRFQ_PROCES                   X                                                           Digite un codigo de proceso.                                        000074PRFQ_ROTEIR                   X                                                           En este campo deber informarse el cdigo del procedimiento de calculo.   000128PRFQ_STATUS                   X                                                           Indica si todos los procedimientos del periodo estan cerrados o si todos estan abiertos.                                        000051PRFR_AGENTE                   X                                                           Cdigo del Agente de integracin pasante y Empresa.000051PRFR_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Agente de integracin pasante y Empresa.000047PRFR_CEP                      X                                                           CP del Agente de integracin pasante y Empresa.000049PRFR_CNPJ                     X                                                           RCPJ del Agente de integracin pasante y Empresa.000070PRFR_CODMUN                   X                                                           Cdigo IBGE del municipio del Agente de integracin pasante y Empresa.000056PRFR_COMPL                    X                                                           Complemento del Agente de integracin pasante y Empresa.000054PRFR_END                      X                                                           Direccin del Agente de integracin pasante y Empresa.000054PRFR_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece el agente de integracin.000065PRFR_MUN                      X                                                           Nombre del municipio del Agente de integracin pasante y Empresa.000066PRFR_NOME                     X                                                           Nombre o razn social del Agente de integracin pasante y Empresa.000051PRFR_NREND                    X                                                           Nmero del Agente de integracin pasante y Empresa.000068PRFR_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin del Agente de integracin pasante y Empresa.000073PRFS_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente de integracion.                                        000106PRFS_APOLIC                   X                                                           Informe el numero de la poliza de seguro, asociada al practicante.                                        000085PRFS_ATUA                     X                                                           Informe el area de actuacion del practicante.                                        000103PRFS_COORD                    X                                                           Informe el codigo de identificacion del Supervisor de practica.                                        000097PRFS_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha prevista para el termino de la practica.                                        000079PRFS_ENTIDA                   X                                                           Codigo Entidad (Institucion Ensenanza).                                        000060PRFS_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000074PRFS_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000084PRFS_NAGENT                   X                                                           Informe el nombre del agente de integracion.                                        000154PRFS_NATUR                    X                                                           Informe la modalidad de la practica, de acuerdo con las opciones a continuacion: 
1-Obligatoria 
2-No obligatoria.                                        000103PRFS_NCOORD                   X                                                           Informe el nombre de identificacion del Supervisor de practica.                                        000101PRFS_NENTID                   X                                                           Nombre de la Entidad de Ensenanza (Institucion de Ensenanza).                                        000254PRFS_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel de la practica, de acuerdo con las siguientes opciones:  1-Fundamental. 2-Media.  3-Formacin profesional.  4-Superior.  8-Especial.  9-Madre social. (Ley 7644, de 1987).  Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 8, 9.                               000035PRFT_DATA                     X                                                           Fecha de la generacin del clculo.000065PRFT_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del empleado calculado.                    000034PRFT_HORA                     X                                                           Horario de generacin del clculo.000045PRFT_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado calculado000029PRFT_PERIOD                   X                                                           Cdigo del perodo calculado,000082PRFT_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso del empleado calculado.                                        000035PRFT_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento calculado.000037PRFT_SEMANA                   X                                                           Nmero de pago del perodo calculado.000049PRFT_SITFUN                   X                                                           Situacin del empleado en el momento del clculo.000051PRFT_USER                     X                                                           Usuario del sistema que ejecut el clculo grabado.000082PRFU_DATA                     X                                                           Fecha de generacion del log.
Uso eSocial.                                         000076PRFU_EVENTO                   X                                                           Evento que origino el log.
Uso eSocial.                                     000071PRFU_FILIAL                   X                                                           Incluya la sucursal del sistema                                        000082PRFU_FUNNAM                   X                                                           Funcion que origino el log.
Uso eSocial.                                          000092PRFU_LOG                      X                                                           Descripcion del log de evento eSocial.
Uso eSocial.                                         000083PRFU_TIME                     X                                                           Horario de generacion del log.
Uso eSocial.                                        000080PRFU_USERID                   X                                                           Usuario que genero el log.
Uso eSocial.                                         000106PRFV_CHVRFW                   X                                                           Cdigo de la clave externa de la RFW - Log del clculo (Totales) para interconectar las dos tablas de log.000048PRFV_DATA                     X                                                           Fecha de ejecucin del clculo para el empleado.000044PRFV_DFORM                    X                                                           Descripcin / Ttulo de la frmula procesada000063PRFV_FILIAL                   X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal del empleado calculado.000044PRFV_FORMUL                   X                                                           Cdigo de la frmula procesada en el clculo000047PRFV_HORA                     X                                                           Hora de ejecucin del clculo para el empleado.000029PRFV_LINHA                    X                                                           Lnea de la frmula procesada000037PRFV_LOG                      X                                                           Log del procesamiento de la frmula.
000046PRFV_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado calculado.000059PRFV_NOME                     X                                                           Nombre del empleado                                        000030PRFV_PERIOD                   X                                                           Cdigo del perodo calculado.
000042PRFV_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso del empleado calculado.000075PRFV_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento calculado.                                        000053PRFV_SEMANA                   X                                                           Cdigo del nmero de pago del periodo calculado.     000035PRFV_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de ejecucin del clculo.000041PRFW_DTFIM                    X                                                           Fecha final de procesamiento del clculo.000043PRFW_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del procesamiento de clculo.000034PRFW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del proceso calculado.   000040PRFW_HRFIM                    X                                                           Hora final del procesamiento de clculo.000042PRFW_HRINI                    X                                                           Hora inicial del procesamiento de clculo.000034PRFW_LOG                      X                                                           Log general del clculo ejecutado.000029PRFW_PERIOD                   X                                                           Cdigo del perodo calculado.000029PRFW_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso calculado.000035PRFW_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento calculado.000037PRFW_SEMANA                   X                                                           Nmero de pago del perodo calculado.000072PRFW_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de las lneas del log.                                        000044PRFW_TEMPO                    X                                                           Tiempo total de procesamiento de clculo.   000068PRFW_TOTCAL                   X                                                           Total de empleados calculados (se procesaron y generaron resultados)000074PRFW_TOTNC                    X                                                           Total de empleados no calculados (se procesaron y no generaron resultados)000042PRFW_TOTPRC                   X                                                           Total de empleado en el proceso calculado.000054PRFW_USER                     X                                                           Usuario del sistema que realiz el clculo.           000098PRFX_DATAF                    X                                                           Informe la fecha final del periodo de estabilidad laboral.                                        000105PRFX_DATAI                    X                                                           Informe la fecha inicial del periodo de estabilidad en el empleo.                                        000084PRFX_DSCEST                   X                                                           Descripcion del tipo de estabilidad laboral.                                        000072PRFX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000074PRFX_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000128PRFX_OBSEST                   X                                                           Observacion a respecto del derecho del empleado a estabilidad para el periodo informado.                                        000071PRFX_TPESTB                   X                                                           Informe el tipo de estabilidad.                                        000406PRFY_DAVCUM                   X                                                           Das de aviso previo que en que trabajar el empleado.
El estndar siempre es 30. Este campo nunca debe ser cero, excepto cuando existe la 'Dispensa del Cumplimiento del Aviso', es decir, tipo de aviso por 3 - Pedido de despido, por dispensa por parte del empleador. La diferencia entre los das de aviso y das cumplidos (trabajados) se pagarn como indemnizados.                                          000153PRFY_DAVIND                   X                                                           Cantidad de das de aviso previo indemnizados que se calcularon a partir de la resta de los das de aviso previo con los das de aviso previo trabajados.001064PRFY_DIASAV                   X                                                           Cantidad d das de aviso previo a que empleado/empleador tiene derecho, considerando la cantidad de das informada en el Archivo de sindicato, campo RCE_DIASAV.
Cuando campo del archivo est en blanco, se considerar estndar 30 das. A los das de aviso se aadirn los das referentes a proyeccin por ao trabajado, limitado a 90 das conforme Ley 12.501 de 11/10/2011, cuando el campo RCE_PRJAVT del archivo de sindicato est con 1-S para la proyeccin.
El conteo de los aos a partir del 1 o 2 ao se define en el mnemnico nAnoAviPro. Si el campo no est complementado o est complementado con 2-No, no se har la proyeccin. Para aviso por pedido de despido, opcin 4, los das de aviso se consideran con aumento da proyeccin, cuando en el sindicato, el campo RCE_PRJAVT est con 1-S, y el mnemnico P_AVPROPDE est con S.
Se uno de ellos est con 'No' , el Aviso previo ser igual a 30.
Para el tipo de aviso 3-Pedido de despido, donde el empleador dispensa al empleado de su cumplimiento, la cantidad de das ser 0, pues no tendr aviso por cumplir.000376PRFY_DTASVP                   X                                                           Informe la fecha en que el trabajador o el empleador recibi el aviso de desvinculacin. Debe ser una fecha posterior a la fecha de admisin del vinculo laboral. El inicio del aviso comienza a contar un da despus de la fecha informada. La fecha previa de desvinculacin se calcular utilizando la fecha del aviso + los das de aviso cumplido, o sea, que el empleado trabaj.000193PRFY_DTCAP                    X                                                           Informe la fecha en que el trabajador o el empleador recibio la anulacion del aviso de desvinculacion comunicado anteriormente.  Debe ser una fecha posterior a la comunicacion del aviso previo.000127PRFY_DTPJAV                   X                                                           Informe la fecha proyectada para la licencia del trabajador.  Debe ser una fecha superior a la fecha del aviso previo.         000041PRFY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.         000042PRFY_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.        000071PRFY_OBSAV                    X                                                           Utilice este campo para incluir observaciones sobre el aviso previo.   000087PRFY_OBSCAP                   X                                                           Utilice este campo para incluir observaciones sobre la anulacion del aviso previo.     000375PRFY_TPAVIS                   X                                                           Informe el tipo de Aviso previo trabajado que se entreg al empleado o al empleador (ped. despido). La opcin 4 solo se deber informar para Pedido de despido con aviso trabajado. Para los casos de aviso previo indemnizado y aviso descontado, o sea, pedido de despido donde el empleado no va a cumplir el aviso ni el empleador lo dispens, este archivo no se deber efectuar.000076PRFY_TPCAP                    X                                                           Seleccione el tipo relativo al motivo de la anulacion del aviso previo.     000073PRFY_TPRESC                   X                                                           Informe el tipo de rescision que se  utilizara en el despido del empleado000030PRFZ_CATEG                    X                                                           Informe la categora de origen000210PRFZ_CATODS                   X                                                           Informe con el codigo correspondiente la categoria de origen del dirigente sindical. Regla: Este codigo debe ser diferente de 'Categoria Dirigente Sindical'.
Uso eSocial.                                        000092PRFZ_CNPJAN                   X                                                           Seleccione o informe el RCPJ del empleador anterior.                                        000078PRFZ_CNPJCE                   X                                                           Informe el RCPJ de la empresa cedente.                                        000140PRFZ_DTADAN                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del trabajador en la empresa anterior que dio origen al vinculo laboral.                                        000139PRFZ_DTADCE                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del trabajador en la empresa cedente que dio origen al vinculo laboral.                                        000075PRFZ_DTTRA                    X                                                           Informe la fecha de transferencia del empleado por el empleador declarante.000072PRFZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000125PRFZ_INDPEM                   X                                                           Seleccione entre 1=Si o 2=No para
indicar si este es el primer empleo
del trabajador.                                        000194PRFZ_INFONU                   X                                                           Informe costo de cesion. Uso eSocial. Seleccione entre las opciones: 
1 = Costo del Cedente;
2 = Costo del Cesionario;
3 = Costo del Cedente y Cesionario;                                        000074PRFZ_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                        000133PRFZ_MATANT                   X                                                           Informe la matricula del trabajador en la empresa anterior que dio origen al vinculo laboral.                                        000110PRFZ_MATCED                   X                                                           Informe la matricula del trabajador en la empresa de origen (cedente).                                        000076PRFZ_NUMPR                    X                                                           Informe el nmero del proceso laboral que dio origen al ingreso del empleado000116PRFZ_OBSVAN                   X                                                           Incluya observaciones del trabajador referentes al vinculo laboral anterior.                                        000082PRFZ_PRCAD                    X                                                           Nmero que identifica el proceso laboral, cuando se ingresa por decisin judicial.000030PRFZ_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin000179PRF_ABOPEC                    X                                                           Informe:
1 - si el abono pecuniario sera pagado antes de las vacaciones.
2 - si el abono pecuniario sera pagado despues de la vacaciones.                                        000029PRF_ADMISSA                   X                                                           Fecha de ingreso del empleado000073PRF_DABPRO1                   X                                                           Das de abono pecuniario que se pagarn en las 1 vacaciones programadas.000072PRF_DABPRO2                   X                                                           Das de abono pecuniario que se pagarn en la 2 vacaciones programadas.000072PRF_DABPRO3                   X                                                           Das de abono pecuniario que se pagarn en la 3 vacaciones programadas.000054PRF_DATAATU                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin provisin vacaciones.000222PRF_DATABAS                   X                                                           Fecha inicial del perodo adquisitivo del empleado. El mdulo parte de esta fecha para realizar el clculo del derecho de vacaciones del empleado. Cuando se realiza el cierre mensual, este campo se informa automticamente.000024PRF_DATAFIM                   X                                                           Fecha final del perodo.000063PRF_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial de la 1 programacin de vacaciones del empleado.000063PRF_DATINI2                   X                                                           Fecha inicial de la 2 programacin de vacaciones del empleado.000063PRF_DATINI3                   X                                                           Fecha inicial de la 3 programacin de vacaciones del empleado.000080PRF_DBONAAT                   X                                                           Informe los dias adicionales por vencer.                                        000028PRF_DBONANT                   X                                                           Dias Bonificacion Pagos.    000030PRF_DBONGOZ                   X                                                           Dias adicionales disfrutados. 000078PRF_DBONVAT                   X                                                           Informe los dias adicionales vencidos.                                        000065PRF_DESCPD                    X                                                           Descripcion del concepto.                                        000103PRF_DFALAAT                   X                                                           Cantidad de das de faltas proporcionales o deje que este campo se actualice por el cierre del perodo.000097PRF_DFALVAT                   X                                                           Cantidad de das de faltas vencidas o deje que este campo se actualice por el cierre del perodo.000070PRF_DFEPRO1                   X                                                           Das de vacaciones que se pagarn en la 1 programacin de vacaciones.000070PRF_DFEPRO2                   X                                                           Das de vacaciones que se pagarn en la 2 programacin de vacaciones.000070PRF_DFEPRO3                   X                                                           Das de vacaciones que se pagarn en la 3 programacin de vacaciones.000090PRF_DFERANT                   X                                                           Das de vacaciones anticipadas. Este campo tambin se actualiza por el cierre del perodo.000125PRF_DIASADI                   X                                                           Informa la cantidad total de dias adicionales de vacaciones a la que el funcionario tiene derecho o disfrutara en el periodo.000030PRF_DIASANT                   X                                                           Das de vacaciones anteriores.000028PRF_DIASDIR                   X                                                           Cantidad de das de derecho.000017PRF_DIASPRG                   X                                                           Das programados.000151PRF_DIREMAN                   X                                                           Das remanentes de una suspensin de perodo de gozo. Alimentado por el sistema en el momento de la suspensin.                                        000032PRF_DTCANCE                   X                                                           Fecha de anulacin/prescripcin.000181PRF_DVENPEN                   X                                                           Nmero de das de vacaciones pendientes a las que tiene derecho el empleado, de acuerdo con el saldo restante de las vacaciones colectivas concedidas con menos de un ao de trabajo.000087PRF_FERCOLE                   X                                                           Indica el clculo de vacaciones colectivas. Si estuviera en blanco, se considerar "S".000022PRF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del empleado.000150PRF_FVENPEN                   X                                                           Fecha del final de las vacaciones vencidas pendientes. El mdulo utilizar esta fecha para realizar el clculo del derecho de vacaciones del empleado.000021PRF_HRCANCE                   X                                                           Hora de la anulacin.000149PRF_IVENPEN                   X                                                           Fecha de inicio de las vacaciones vencidas pendientes. El mdulo parte de esta fecha para realizar el clculo del derecho de vacaciones del empleado.000082PRF_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado. Referente al campo RA_MAT del registro de empleados (SRA).000001PRF_NOME                      X                                                           .000057PRF_OBS                       X                                                           Observaciones. Se generan automticamente por el sistema.000105PRF_OBSERVA                   X                                                           Observacin referente al perodo de vacaciones. Ejemplo: Si el perodo se perdi debido a licencias, etc.000045PRF_PAGOFER                   X                                                           Campo informa lo que ya se pago de vacaciones000072PRF_PAR13AT                   X                                                           Valor total de los anticipos de aguinaldo pagados al empleado en el ao.000078PRF_PD                        X                                                           Cdigo del concepto. Referente al campo RV_PD del registro de conceptos (SRV).000080PRF_PER13S2                   X                                                           Porcentaje de anticipo del aguinaldo para la segunda programacin de vacaciones.000077PRF_PER13S3                   X                                                           Porcentaje de anticipo de aguinaldo en la tercera programacin de vacaciones.000098PRF_PERC13S                   X                                                           Porcentaje de anticipo de 1 cuota del aguinaldo para el clculo de la programacin de vacaciones.000049PRF_PROTOC                    X                                                           PROTOCOLO                                        000034PRF_STATUS                    X                                                           Estatus del perodo de vacaciones.000045PRF_TADDTAT                   X                                                           Total del adicional de aguinaldo actualizado.000106PRF_TEMABPE                   X                                                           Indica si el empleado tendr derecho al abono pecuniario para el clculo de la programacin de vacaciones.000063PRF_VADPAAT                   X                                                           Valor total del adicional de vacaciones por vencer actualizado.000061PRF_VADPVAT                   X                                                           Valor total del adicional de vacaciones vencidas actualizado.000072PRF_VFGDTAT                   X                                                           Saldo de Fondo Garanta Tiempo Servicio sobre la provisin de aguinaldo.000088PRF_VFGTAAT                   X                                                           Saldo de Fondo Garanta Tiempo Servicio sobre la provisin de vacaciones proporcionales.000082PRF_VFGTVAT                   X                                                           Saldo de Fondo Garanta Tiempo Servicio sobre la provisin de vacaciones vencidas.000071PRF_VIAPAAT                   X                                                           Saldo del INSS empresa sobre la provisin de vacaciones proporcionales.000077PRF_VIAPVAT                   X                                                           Saldo del INSS empresa sobre el valor de la provisin de vacaciones vencidas.000055PRF_VINDTAT                   X                                                           Saldo del INSS empresa sobre la provisin de aguinaldo.000035PRF_VPRDTAT                   X                                                           Saldo de la provisin de aguinaldo.000048PRF_VPROAAT                   X                                                           Saldo de provisin de vacaciones proporcionales.000042PRF_VPROVAT                   X                                                           Saldo de provisin de vacaciones vencidas.000078PRG0_CMEMO                    X                                                           Informe el codigo del campo memo.                                             000094PRG0_COMPL                    X                                                           Informe la descripcion del complemento de base legal.                                         000080PRG0_DESCBL                   X                                                           Informe la descripcion de la base legal.                                        000060PRG0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000075PRG0_NRBLEG                   X                                                           Informe el numero de la base legal.                                        000070PRG0_TPBLEG                   X                                                           Informe el tipo de base legal.                                        000117PRG1_AUTOM                    X                                                           Define si el calculo debe generar automaticamente el concepto  para el empleado.                                     000202PRG1_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo donde el valor variable debe colocarse, pudiendo ser diferente de aquel al cual el empleado pertenece. Presione [F3] para consultar.                                           000132PRG1_CLVL                     X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM                                      000120PRG1_CMEMO                    X                                                           Campo para descripciones legales de la generacion del concepto para el empleado.                                        000108PRG1_CODTAB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla (Mantenimiento de Tablas) o pulse [F3] para consultar los codigos disponibles.000242PRG1_COLUNA                   X                                                           Informe el Numero de la columna de la tabla (Mantenimiento de Tablas) que desea utilizar en el calculo para generacion del concepto. Este campo debe rellenarse solamente si el tipo de calculo fuera Tabla.                                      000086PRG1_COMPL                    X                                                           Informaciones complementarias a la base legal.                                        000058PRG1_CONTRA                   X                                                           Informe el nmero del contrato de los aportes voluntarios.000001PRG1_DESCAT                   X                                                           .000204PRG1_DESCBL                   X                                                           Nombre de la Entidad Administradora de Fondos para Pension (AFP) o Administradora de Fondos de Cesantia o Ahorro para el Fomento de la Construccion (AFC) para los tipos 8, 9 o A.                          000048PRG1_DESTAB                   X                                                           Informe la descripcin de la tabla seleccionada.000071PRG1_DFIMPG                   X                                                           Informe la fecha en la cual el pago dejara de  generarse en el calculo.000115PRG1_DINIPG                   X                                                           Informe la fecha de inicial de la generacion del concepto para el empleado.                                        000115PRG1_DTBLEG                   X                                                           Informar la fecha de la Base Legal para la generacion y pago del concepto.                                         000083PRG1_ENTIDA                   X                                                           Seleccione el ente del valor que se pagara.                                        000069PRG1_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal                                     000106PRG1_FORPAG                   X                                                           Es obligatorio si el trabajador aporta en AVPI, 1=Directo; 2=Indirecto                                    000167PRG1_IMP649                   X                                                           Valor que se utilizara en el informe F-649, en el item:
13 - Gastos Sepelio - Columna: Gasto Total   
o
14 - Columna: Importe Total   
o
15 - Columna: Monto Total000091PRG1_ITEM                     X                                                           Informe el Codigo del Item Contable. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM000096PRG1_LIBPAG                   X                                                           Informe la fecha de liberacion del pago del valor fijo.                                         000190PRG1_LINHA                    X                                                           Informe la Linea de la tabla (Mantenimiento de Tablas) que desea utilizar en el calculo para generacion del concepto. Este campo debe rellenarse solamente si el tipo de calculo fuera Tabla. 000066PRG1_MAT                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula. 000107PRG1_NRBLEG                   X                                                           Informe el Numero de la base legal para la generacion del concepto.                                        000038PRG1_NUMID                    X                                                           Numero de identificacion del registro.000070PRG1_ORDEM                    X                                                           Define el orden que el sistema debe realizar el calculo del concepto. 000026PRG1_PAGCAL                   X                                                           Informe No de pago clculo000124PRG1_PD                       X                                                           Tipee el cdigo del concepto o presione[F3] para consultar los cdigos disponibles.                                         000029PRG1_PERIOD                   X                                                           Informe el cdigo del perodo000112PRG1_PISOS                    X                                                           Informe el numero del piso donde el empleado esta ejerciendo su funcion.                                        000029PRG1_PROCES                   X                                                           Informe el cdigo del proceso000087PRG1_PROP                     X                                                           Informe si tiene proporcionalidad
1= SI
2= No                                        000047PRG1_RELIQ                    X                                                           Reliquidacion de ganancias.                    000093PRG1_ROT                      X                                                           Informe el Procedimiento de Calculo para este asiento                                        000024PRG1_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento000019PRG1_SEMANA                   X                                                           Nmero de la semana000161PRG1_TPDATO                   X                                                           Digitar el codigo de Entidad Administradora de Fondos para Pension (AFP) o Administradora de Fondo de Cesantia o Ahorro para el Fomento de la Construccion (AFC).000213PRG1_VALOR                    X                                                           Este campo debe completarse obrigatoriamente cuando la opcion Tipo de calculo esta definida como Valor fijo. Este valor lo utilizara el calculo en la generacion del Concepto.                                       000020PRG1_VLDIV                    X                                                           Help no informado   000035PRG1_VLMUL                    X                                                           Help no informado                  000111PRG1_VNAOAP                   X                                                           Indique el monto que no se aplic en el perodo anterior por que no tena suficiente valor neto para el pago.  000129PRG2_AFAST                    X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias de licencia del periodo.                                        000071PRG2_ANOMES                   X                                                           Informe ao/mes de la vigencia.                                        000067PRG2_CC                       X                                                           Informe el Centro de Costo.                                        000133PRG2_CFUNDF                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor que se descontara del empleado, referente a la diferencia de vale transporte.  000195PRG2_CHVAGR                   X                                                           Este campo se actualizara con la clave de la agrupacion utilizado en el calculo de los beneficios, para calculos efectuados por empleado, el campo quedara en blanco.                              000194PRG2_CODAGR                   X                                                           Este campo se actualizara con el codigo de la agrupacion utilizado en el calculo de los beneficios, para calculos efectuados por empleado, el campo quedara en blanco.                            000081PRG2_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000061PRG2_CODIGO                   X                                                           Codigo del beneficio.                                        000079PRG2_CUNIDF                   X                                                           Informe el costo unitario (diferencia).                                        000120PRG2_CUSEMP                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor pago por la empresa para el beneficio que se pagara al empleado.  000087PRG2_CUSFUN                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor que se descontara del empleado.  000066PRG2_CUSUNI                   X                                                           Informe el costo unitario.                                        000097PRG2_DIACAL                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias calculados para el beneficio.   000078PRG2_DIADIF                   X                                                           Dias de diferencia de vale transporte.                                        000079PRG2_DIAPRO                   X                                                           Informe el nmero de das para clculo.                                        000123PRG2_DIAS                     X                                                           Este campo contiene la informacion de los dias en que se calcularon los beneficios.                                        000073PRG2_DUTILM                   X                                                           Cantidad de dias habiles del mes.                                        000107PRG2_FALTAS                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de faltas.                                        000131PRG2_FERIAS                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con la cantidad de dias de vacaciones del periodo.                                        000001PRG2_FILIAL                   X                                                           .000061PRG2_MAT                      X                                                           Informe la Matrcula.                                        000112PRG2_NROPED                   X                                                           Nmero de pedido del beneficio, generado automticamente por el sistema.                                        000001PRG2_NROPGT                   X                                                           .000060PRG2_ORIGEM                   X                                                           Orgien del registro.                                        000128PRG2_PEDIDO                   X                                                           En este campo se presentara el estatus del pedido de compra:
1 = Pendiente
2 = Concluido                                        000190PRG2_PERAGR                   X                                                           Este campo se actualizara con el periodo inicial de la agrupacion utilizado en el calculo de los beneficios, para calculos efectuados por empleado, el campo quedara en blanco.               000052PRG2_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje para el calculo del beneficio.000001PRG2_PERIOD                   X                                                           .000029PRG2_QTVDED                   X                                                           Cantidad de tickets deducida.000001PRG2_ROTEIR                   X                                                           .000063PRG2_SALBSE                   X                                                           Informe el sueldo base.                                        000065PRG2_SALFOL                   X                                                           Informe salario planilla.                                        000023PRG2_SLDANT                   X                                                           Saldo del pago anterior000097PRG2_TPBEN                    X                                                           Tipo del beneficio, relacionado a la tabla auxiliar S011.                                        000135PRG2_TPVALE                   X                                                           Informe el tipo de beneficio:
0 = Vale Transporte;
1 = Vale Restaurante;
2 = Vale Alimentacion;                                        000085PRG2_VALCAL                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor calculado para el beneficio.   000105PRG2_VALDIF                   X                                                           Este campo se completara automaticamente con el valor de la diferencia calculado para el beneficio.      000094PRG2_VALDOM                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada en el domingo trabajado.                                        000210PRG2_VALFIX                   X                                                           Cantidad de das fijos utilizados en el clculo del beneficio. Si se informa este campo, el clculo del beneficio no se efectuar con base en la cantidad de das del mes.                                        000069PRG2_VALORI                   X                                                           Valor calculado en el pago anterior antes de los descuentos/aumentos.000093PRG2_VALQUA                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el mircoles trabajado.                                        000090PRG2_VALQUI                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el jueves trabajado.                                        000090PRG2_VALSAB                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el sbado trabajado.                                        000089PRG2_VALSEG                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el lunes trabajado.                                        000091PRG2_VALSEX                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el viernes trabajado.                                        000090PRG2_VALTER                   X                                                           Cantidad de tickets utilizada el martes trabajado.                                        000099PRG2_VTDNUT                   X                                                           Informe la cantidad de ticket transporte de dias no utiles.                                        000057PRG2_VTDUTE                   X                                                           Informe la cantidad de vale transporte de dias habiles.  000159PRG3_BLQ131                   X                                                           Informe la fecha inicial para el bloqueo de los archivos para el calculo da 1 Cuota del Aguinaldo.                                                            000139PRG3_BLQ132                   X                                                           Informe la fecha inicial para el bloqueo de los archivos para el calculo da 2 Cuota del Aguinaldo.                                        000145PRG3_BLQADT                   X                                                           Informe la fecha inicial para el bloqueo de los archivos para el calculo del anticipo.                                                           000139PRG3_DTBLOQ                   X                                                           Informe la fecha inicial para el bloqueo de los archivos para el calculo de la planilla de haberes.                                        000123PRG3_DTFIM                    X                                                           Informe la Fecha Final para bloqueo del periodo  esta fecha no podra ser superior a Fecha Final del periodo seleccionado. 000163PRG3_DTINI                    X                                                           Informe la Fecha Inicial para bloqueo del periodo  esta fecha no podra ser superior a Fecha Final del periodo seleccionado.                                       000001PRG3_EMP                      X                                                           .000057PRG3_FIL                      X                                                           Informe sucursal.                                        000001PRG3_FILIAL                   X                                                           .000030PRG3_NUSER                    X                                                           Nombre del usuario autorizado.000121PRG3_NUSER1                   X                                                           Informe el nombre del primer usuario del sistema que tendra acceso a las rutinas de calculo para el periodo seleccionado.000157PRG3_NUSER2                   X                                                           Informe el nombre del segundo usuario del sistema que tendra acceso a las rutinas de calculo para el periodo seleccionado.                                   000138PRG3_NUSER3                   X                                                           Nombre del primer usuario del sistema que tendra acceso libre a la rutina de calculo de rescision.                                        000139PRG3_NUSER4                   X                                                           Nombre del segundo usuario del sistema que tendra acceso libre a la rutina de calculo de rescision.                                        000056PRG3_PERIOD                   X                                                           Informe periodo.                                        000118PRG3_PROCES                   X                                                           Campo Proceso utilizado para la conversin de base mediante la rutina GPECONV.                                        000036PRG3_ROTEIR                   X                                                           Informe el procedimiento de calculo.000089PRG3_SEQ                      X                                                           Secuencia utilizada en los bloqueos de rescision.                                        000108PRG3_TIPO                     X                                                           Tipo de Registro:
   Fechas de Corte;
1  Bloqueo de Rescision
                                        000114PRG3_USER                     X                                                           Informe el cdigo del usuario del sistema que tendr acceso a las rutinas de clculo para el perodo seleccionado.000147PRG3_USER1                    X                                                           Seleccione el primer usuario del sistema que tendra acceso a las rutinas de calculo para el periodo seleccionado.                                  000140PRG3_USER2                    X                                                           Seleccione el segundo usuario del sistema que tendra acceso a las rutinas de calculo para el periodo seleccionado.                          000101PRG3_USER3                    X                                                           Seleccione el primer usuario del sistema que tendra acceso libre a la rutina de calculo de rescision.000142PRG3_USER4                    X                                                           Seleccione el segundo usuario del sistema que tendra acceso libre a la rutina de calculo de rescision.                                        000097PRG4_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo del archivo de sindicato que se modifico                                        000068PRG4_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Sindicato.                                    000084PRG4_CONTEU                   X                                                           Contenido del campo antes de la modificacion                                        000087PRG4_DATA                     X                                                           Fecha de modificacion del archivo del sindicato                                        000060PRG4_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000102PRG4_NCAMPO                   X                                                           Descripcion del campo del archivo de sindicato que se modifico                                        000102PRG4_PLRAMP                   X                                                           Informe la referencia (ano/mes) que se utilizara para el pago.                                        000091PRG4_PLRARC                   X                                                           Informe el ano de referencia para el calculo del PLR.                                      000151PRG4_PLRBSC                   X                                                           Informe si la base de calculo sera sobre el Sueldo base o sobre la Remuneracion del sueldo incorporado, o por el piso Sindicato o por el Sueldo Minimo.000142PRG4_PLRMAS                   X                                                           Informe la referencia (mes/ano) que se utilizara para la captura del sueldo utilizado para el calculo.                                        000031PRG4_PLRPER                   X                                                           Porcentaje que se pagara de PLR000109PRG4_PLRTPC                   X                                                           Informe si el tipo de calculo sera por porcentaje o por valor fijo."                                        000104PRG4_PLRVLR                   X                                                           Informe el porcentaje o valor utilizado para el calculo del PLR.                                        000089PRG4_PLRVMA                   X                                                           Informe el valor maximo para la cobranza del PLR.                                        000088PRG4_PLRVMI                   X                                                           Informe el valor minimo para la cobranza del PLR.                                       000067PRG4_TIPO                     X                                                           Tipo de modificacion: 
1 - Historial PLR; 
2 - Historial sindicato.000079PRG4_USER                     X                                                           Usuario responsable por la modificacion                                        000089PRG5_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Estandar de Periodos.                                         000074PRG5_FILIAL                   X                                                           Sucursal para Estandar y Periodos.                                        000182PRG5_PDPERI                   X                                                           Informe el codigo del estandar de Periodos. 
Este codigo se utilizara en el Archivo de Periodos para la elaboracion automatica de  periodos.                                         000284PRG6_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de referencia para el montaje  de los codigos de periodos mediante un estandar. Ej.: Codigo "06" 
Suponga que estaremos montando un estandar  para el ano 2007. De esta forma el codigo del periodo se compondra por el ano 2007 y el codigo "06"  
Resultado : 200706  000267PRG6_CRITER                   X                                                           Seleccione los criterios y sus respectivas secuencias de acumulacion que se utilizaran para este estandar de periodos. 
Estas informaciones son necesarias para efectuar los controles de Archivos de Acumuladores.                                                       000014PRG6_DESCRI                   X                                                           Tipo de Saldo.000849PRG6_DIAPER                   X                                                           Informe la cantidad de dias que compone el periodo.  Esta informacion sera utilizada para montar las fechas de inicio y fin del periodo conforme el estandar de periodos utilizado. 

Ejem. 1: 31 dias 
Si el periodo comienza el  01/01/2013 y este periodo posee 30 dias, entonces la fecha final sera el 31/01/2013. 
Siendo el proximo periodo con la cantidad de 28 dias, la fecha inicial sera desde el dia 01/02/2013 y la fecha final correspondiente al 28/02/2013 (01/02/2013 + 28 dias informados).

Ejem. 2: 30 dias 
Si el periodo comienza el  01/01/2013 y este periodo posee 30 dias, entonces la fecha final sera el 30/01/2013. 
Siendo el proximo periodo con la cantidad de 28 dias, la fecha inicial sera desde el dia 31/01/2013 y la fecha final correspondiente al 27/02/2013 (31/01/2013 + 28 dias informados).
                                        000014PRG6_FILIAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000374PRG6_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pagos del periodo. Este campo se utiliza generalmente por empresas que trabajan con pago semanal, en el cual para un  mismo codigo de periodo, tendra varios pagos para la misma competencia.
Ej.: Codigo periodo   N pago
       200701              01
       200701              02
       200701              03                                        000183PRG6_PDPERI                   X                                                           Informe el codigo del estandar de Periodos. 
Este codigo se utilizara en el Archivo de Periodos para la elaboracion automatica de periodos.                                           000260PRG6_SEQUE                    X                                                           Seleccione los criterios y sus respectivas secuencias de acumulacion que se utilizaran para este estandar de periodos. 
Estas informaciones son necesarias para efectuar los controles de Archivos de Acumuladores.                                                000014PRG7_ACUM01                   X                                                           Tipo de Saldo.000059PRG7_ACUM02                   X                                                           Valor acumulado 02.                                        000014PRG7_ACUM04                   X                                                           Tipo de Saldo.000059PRG7_ACUM05                   X                                                           Valor acumulado 05.                                        000014PRG7_ACUM07                   X                                                           Tipo de Saldo.000059PRG7_ACUM08                   X                                                           Valor acumulado 08.                                        000014PRG7_ACUM10                   X                                                           Tipo de Saldo.000059PRG7_ACUM11                   X                                                           Valor acumulado 11.                                        000014PRG7_ACUM13                   X                                                           Tipo de Saldo.000190PRG7_ANOFIM                   X                                                           Informe el ano final del proceso en el que se acumularan los valores del concepto correspondiente.                                        
Ej.: 2008                                         000192PRG7_ANOINI                   X                                                           Informe el ano inicial del proceso en el que se acumularan los valores del concepto correspondiente.                                        
Ej.: 2007                                         000134PRG7_CODCRI                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del criterio de acumulacion en el cual acumularan los valores.                                         000065PRG7_DESCPD                   X                                                           Descripcion del concepto.                                        000084PRG7_DTATUA                   X                                                           Informe la fecha de la ultima actualizacion.                                        000015PRG7_HRS01                    X                                                           Horas/Das/% 01000014PRG7_HRS02                    X                                                           Tipo de Saldo.000060PRG7_HRS03                    X                                                           Referencia horas 03.                                        000020PRG7_HRS04                    X                                                           Referencia Horas 04.000014PRG7_HRS05                    X                                                           Tipo de Saldo.000060PRG7_HRS06                    X                                                           Referencia horas 06.                                        000018PRG7_HRS07                    X                                                           Horas Referencia 7000014PRG7_HRS08                    X                                                           Tipo de Saldo.000060PRG7_HRS09                    X                                                           Referencia horas 09.                                        000020PRG7_HRS10                    X                                                           Horas Referencia 10.000014PRG7_HRS11                    X                                                           Tipo de Saldo.000060PRG7_HRS12                    X                                                           Referencia horas 12.                                        000020PRG7_HRS13                    X                                                           Horas REferencia 13.000102PRG7_MAT                      X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula del empleado.                                          000244PRG7_ORIGEM                   X                                                           Este campo contendra el origen de la generacion del acumulador, es decir, si se genero por el cierre del periodo (contenido en blanco) o por la rutina de generacion de acumuladores (contenido igual a "G").                                       000106PRG7_PD                       X                                                           Informe o seleccione el codigo del concepto que debe acumularse.                                          000130PRG7_PROCES                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del proceso de calculo. 
Ej.: '001'- Proceso Mensualistas                                         000171PRG7_ROTEIR                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del procedimiento de calculo.                                     
Ej.: 'FOL' - Planilla de Haberes                                        000124PRG7_SEQACU                   X                                                           Informe el codigo de la secuencia de acumulacion donde se acumularan los valores.                                           000106PRG7_USUARI                   X                                                           Codigo del usuario que efectuo el mantenimiento en el registro.                                           000084PRG8_ANOCOR                   X                                                           Informar Ano de competencia correspondiente.                                        000082PRG8_ANOORI                   X                                                           Informar el Ano de competencia de origen.                                         000083PRG8_BSDESC                   X                                                           Muestra el total de las bases de descuento.                                        000088PRG8_BSPROV                   X                                                           Muestra el total de las bases de remuneraciones.                                        000097PRG8_FILIAL                   X                                                           Informar la Sucursal para la Correspondencia de periodos.                                        000084PRG8_MESCOR                   X                                                           Informar Mes de competencia correspondiente.                                        000081PRG8_MESORI                   X                                                           Informar el Mes de competencia de origen.                                        000112PRG8_MODCOR                   X                                                           Informe o seleccione el modulo correspondiente al periodo seleccionado.                                         000083PRG8_MODORI                   X                                                           Se mostrara el codigo del modulo de origen del vinculo.                            000199PRG8_NPGCOR                   X                                                           Informar el Numero de Pago correspondiente, de acuerdo con el periodo, proceso, procedimiento y fecha de pago existentes en la tabla RCH - Periodos de Calculo.                                        000194PRG8_NPGORI                   X                                                           Informar el numero de pago de origen, de acuerdo con el periodo, proceso, procdedimiento y fecha de pago existentes en la tabla RCH - Periodos de Calculo.                                        000305PRG8_PERCOR                   X                                                           Seleccione el periodo correspondiente. 
Este periodo debe seleccionarse a traves de la consulta estandar que permitira el rellenado automatico de los campos de N Pago, Proceso, procedimiento , Mes y ano correspondientes. 
                                                                                000094PRG8_PERORI                   X                                                           Informar el codigo del periodo de origen, de acuerdo con el archivo RCH - Periodos de Calculo.000118PRG8_PRCORI                   X                                                           Informar el Proceso de Origen, de acuerdo con la tabla RCJ - Archivo Procesos.                                        000124PRG8_PROCOR                   X                                                           Informar el Proceso Correspondiente, de acuerdo con la tabla RCJ - Archivo Procesos.                                        000088PRG8_QTFUNC                   X                                                           Se mostrara la cantidad de empleados procesados.                                        000091PRG8_QTREGS                   X                                                           Se informarara la cantidad de registros procesados.                                        000152PRG8_ROTCOR                   X                                                           Informar Procedimiento correspondiente, de acuerdo con el archivo SRY - Encabezado de Procedimientos de Calculo.                                        000149PRG8_ROTORI                   X                                                           Informar el Procedimiento de Origen, de acuerdo con el archivo SRY - Encabezado de Procedimientos de Calculo.                                        000071PRG8_TOTDES                   X                                                           Muestra el total de descuentos.                                        000028PRG8_TOTLIQ                   X                                                           Informa el Valor total Neto.000075PRG8_TOTPRO                   X                                                           Muestra el total de remuneraciones.                                        000127PRG9_CODCRI                   X                                                           Informar el codigo del criterio que se utilizara como referencia para los acumuladores.                                        000093PRG9_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del criterio que se utilizara como referencia para los acumuladores. 000083PRG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal para los Criterios de Acumulacion.                                        000304PRG9_MESINI                   X                                                           Informe el mes inicial para los acumuladores. 
Esta informacion se uitillizara para identificar en cada criterio, cual es el mes en el que se inicio la acumulacion de valores.
Ej. Si informo "02", significa que mi periodo de acumulacion empezo en el mes de Febrero.                                     000142PRG9_QTDSEQ                   X                                                           Informe la cantidad de secuencias que se permitiran para los acumuladores. 
El valor maximo es 13. 
                                        000033PRGA_CALCUL                   X                                                           Informe el tipo de procedimiento.000063PRGA_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Proceso                                        000136PRGA_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo. Esta fecha se utilizara para conconstruir los periodos segun el estandar de periodos seleccionado.000063PRGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa.                                        000080PRGA_MODULO                   X                                                           Modulo corriente, en uso en el Protheus.                                        000086PRGA_PDPERI                   X                                                           Informe el codigo del estandar de periodos que se utilizara para construir el periodo.000026PRGA_PROCES                   X                                                           Informe codigo de proceso.000237PRGA_TOLECT                   X                                                           Informe la cantidad de dias que se considerara a a partir de la fecha final de un periodo para montar la fecha de corte.
Ej.: Fecha final del periodo?= 31/05/07
       Tolerancia corte? =  - 5 dias
        - Fecha de pago = 26/05/07000232PRGA_TOLEPG                   X                                                           Informe la cantidad de dias que se consideraran a partir de la fecha final de un periodo para montar la fecha de pago 
Ex.: ?Fecha final del periodo?= 31/05/07 
       ?Toleranc.Pago? =  +5 dias 
       - Fecha de Pago = 05/06/07000089PRGB_CC                       X                                                           Centro de Costo para el registro de la Incidencia                                        000138PRGB_CLVL                     X                                                           Informe el cdigo de la clase de valor. El sistema cargar el cdigo informado en el SRA->RA_CLVL.                                        000082PRGB_CODFUN                   X                                                           Informe el  Codigo de Funcion del empleado                                        000022PRGB_CODRDA                   X                                                           Cdigo RDA Pago de PLS000085PRGB_CONVOC                   X                                                           Cdigo de la convocacin. Se utiliza para los empleados con contrato intermitente.   000064PRGB_DCINCO                   X                                                           Incid Dia Cinco                                                 000058PRGB_DDOIS                    X                                                           Incid Dia Dois                                            000074PRGB_DEPTO                    X                                                           Informe el Codigo del Departamento                                        000069PRGB_DQUATR                   X                                                           Informe la incidencia dia 04.                                        000066PRGB_DSEIS                    X                                                           Incid Dia Seis                                                    000058PRGB_DSETE                    X                                                           Incid Dia Siete                                           000106PRGB_DTREF                    X                                                           Informe la Fecha de Referencia del registro de la Incidencia                                              000059PRGB_DTRES                    X                                                           Incid dia tres                                             000055PRGB_DUM                      X                                                           Incid dia Uno                                          000058PRGB_ENTIDA                   X                                                           NIT de la entidad.                                        000033PRGB_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.000186PRGB_HORAS                    X                                                           Si el tipo informado es horas, indique el total de horas para el asiento.
Si el tipo informado es dias, indique el total de dias para el asiento.                                        000079PRGB_IDCMPL                   X                                                           Identificacion del complemento del RRA.                                        000136PRGB_IN2110                   X                                                           Informe 1-S, si el concepto se refiere a una diferencia de sueldo de meses anteriores, de acuerdo con el  3 del art. 27 de la IN 2110000131PRGB_ITEM                     X                                                           Informe el Codigo del Item Contable. Sistema cargara el codigo informado en el SRA->RA_ITEM                                        000025PRGB_LOTPLS                   X                                                           Cdigo del lote en el PLS000076PRGB_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del empleado                                           000065PRGB_NOME                     X                                                           Nombre del Empleado                                              000021PRGB_NRBEN                    X                                                           Nmero del beneficio.000067PRGB_NUMID                    X                                                           Numero de Identificacion                                           000060PRGB_PARCEL                   X                                                           Numero de Cuotas                                            000109PRGB_PERIOD                   X                                                           Informe el Periodo registrado al que se refiere la incidencia                                                000098PRGB_POSTO                    X                                                           Campo para informacion del Codigo del Puesto de Trabajo                                           000117PRGB_PROCES                   X                                                           Informe el Codigo del Proceso al que se refiere la Incidencia registrada                                             000062PRGB_QTDSEM                   X                                                           Cantidad de Semanas                                           000120PRGB_ROTEIR                   X                                                           Informe el Codigo del procedimiento registrado al que se refiere la Incidencia                                          000035PRGB_ROTORI                   X                                                           Informe el procedimiento de origen.000074PRGB_RUCEMP                   X                                                           Informe el RUC del otro empleador.                                        000088PRGB_SEMANA                   X                                                           Informe el Numero de Pago para la Incidencia                                            000077PRGB_SEQ                      X                                                           Secuencia de Asiento del concepto                                            000066PRGB_TIPO2                    X                                                           Origen del Asiento                                                000197PRGB_TIPO3                    X                                                           Este campo se debera completar al incluir un concepto de hora extra Debera contener el codigo de la causa de hora extra, de acuerdo con la tabla auxiliar de Causas de Horas Extras.                 000067PRGB_TRIBIR                   X                                                           Indica el modelo de tributacin en que se efectu el clculo del IR000106PRGC_ACTIVI                   X                                                           Indicar la actividad economica realizada en este lugar de trabajo.                                        000071PRGC_CDAREA                   X                                                           Informe el DDD de la Localidad.                                        000087PRGC_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccion de la localizacion.                                        000046PRGC_CPFCGC                   X                                                           RNPJ o RPF del responsable de la localizacion.000097PRGC_DESMUN                   X                                                           Inserte los datos relacionados a la descripcion del municipio.                                   000011PRGC_DOMICI                   X                                                           Domiciliado000096PRGC_EDOISN                   X                                                           Estado donde se calcula y paga el Impuesto Sobre Nomina                                         000060PRGC_EXTREM                   X                                                           Informe Zona Extrema                                        000093PRGC_FAX                      X                                                           Indicar el numero telefono al cual el fax se conecta.                                        000020PRGC_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.000087PRGC_MATRIZ                   X                                                           Indicar si este centro de trabajo es la sede principal o no.                           000039PRGC_NMRESP                   X                                                           Nombre del responsable de la localidad.000079PRGC_NUMERI                   X                                                           Numero de la direccion de la localidad.                                        000082PRGC_NUMERO                   X                                                           Numero de la direccin de la localizacion.                                        000227PRGC_PORCEN                   X                                                           Informe el factor de rebaja tributable en el caso que la localidad se encuentre en una Zona Extrema. Este factor tambien indica a Vacacione que el trabajador se encuentra en Zona Extrema.                                        000031PRGC_PROVIN                   X                                                           Informe la Provincia           000003PRGC_RUC                      X                                                           RUC000017PRGC_SERPRE                   X                                                           Servicio Prestado000147PRGC_TIPARL                   X                                                           Digite la Clase de riesgo definido por la Administradora de riesgos de trabajo para este Centro de Trabajo.                                        000004PRGC_TIPO                     X                                                           Tipo000166PRGD_APUMED                   X                                                           1=Si; 2=No
Si fuera Si, calcula los meses incluso el actual. Si fuera No, calcula hasta el mes anterior periodo de calculo.
                                        000030PRGD_BAIRRO                   X                                                           Informe el Codigo del Barrio  000119PRGD_CALMED                   X                                                           Informe como se efectuara el calculo del Promedio. 

1=Dias u Horas;2=Valor
                                        000121PRGD_CDAPRV                   X                                                           Codigos de las ausencias para aviso previo .Pueden registrarse hasta 20 Ausencias                                        000150PRGD_CDFFER                   X                                                           Informe Codigos de las ausencias para descuento en las tareas. Con posibilidad de registrar hasta 20 Ausencias                                        000144PRGD_CDFNAT                   X                                                           Codigos de las ausencias para descuento en el aguinaldo. Con posibilidad de registrar hasta 20 Ausencias                                        000150PRGD_CDFREF                   X                                                           Codigos de ausencias para descuento en el vale Alimentacin. Con posibilidad de registrar hasta 20 Ausencias.                                         000147PRGD_CEP                      X                                                           Informe la casilla postal a la cual pertenece este IRCT, de acuerdo con la tabla definida por la ubicacion.                                        000085PRGD_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de Identificacion del IRCT.                                        000142PRGD_COMPL                    X                                                           Informe cual es la informaciones complementaria de la direccion
Ej: Casa, Dpto, Piso, Conjunto Etc.
                                        000030PRGD_CONTAT                   X                                                           Nombre del contacto en el IRCT000146PRGD_DEMMED                   X                                                           Informe como se mostraran los Promedios.
1=Sub+Promedio
2=Total de los Promedios
3=Separa Horas / Valor                                        000071PRGD_DESCB                    X                                                           Inserte descripcion del barrio.                                        000074PRGD_DESCM                    X                                                           Inserte descripcion del municipio.                                        000081PRGD_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion completa del IRCT.                                        000176PRGD_DESFAL                   X                                                           Informe si considera faltas para Subsidio de Vacaciones, Subsidio de Navidad , Aviso previo. Seleccione una o marque todas las Opciones.                                        000122PRGD_DFMED                    X                                                           Informe Cant. de Dias de faltas minimo a considerar p/ descuento de los promedios.                                        000055PRGD_DTEFIC                   X                                                           Informe la Fecha de Eficiencia del Boletin BTE.        000088PRGD_DTPUBL                   X                                                           Informe la Fecha de Publicacion del Boletin BTE.                                        000030PRGD_END                      X                                                           Informe la Direccion del IRCT.000132PRGD_ESTADO                   X                                                           Seleccione el Estado (Unidadede Distrito) de origen del IRCT, de acuerdo con la tabla 12.                                           000126PRGD_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000122PRGD_HORMIN                   X                                                           Informe cual es la Cant. Minima de Horas para descuento del Subsidio alimentacion.                                        000048PRGD_LOCAL                    X                                                           Descripcion de la Localidad.                    000082PRGD_MUNIC                    X                                                           Informe cual es el codigo del Municipio.
                                        000123PRGD_NMED1                    X                                                           Informe el Numero de meses que se utilizara  para el calculo de Promedios 1. Periodo.                                      000165PRGD_NMED2                    X                                                           Informe el Numero de meses que se utilizara  para el calculo de Promedios 2. Periodo.                                                                                000172PRGD_NMED3                    X                                                           Informe el Numero de meses que se utilizara  para el calculo de Promedios 3. Periodo.                                                                                       000171PRGD_NMED4                    X                                                           Informe el Numero de meses que se utilizara  para el calculo de Promedios 4. Periodo.                                                                                      000039PRGD_NUM                      X                                                           Informe el Numero.
                   000074PRGD_NUMBOL                   X                                                           Informe el Numero del Boletin BTE.                                        000045PRGD_PAIS                     X                                                           Informe el Pais.                             000104PRGD_REMMIN                   X                                                           Informe Cual es el valor Minimo que debe usarse como remuneracion para empleados vinculados a este IRCT.000032PRGD_TELEF                    X                                                           Informe el numero del Telefono. 000049PRGE_BAIRRO                   X                                                           Barrio de residencia del empleado en el exterior.000089PRGE_BEDINI                   X                                                           Indica si el beneficiario est dispensado o no del NIF (Nmero de Identificacin Fiscal).000148PRGE_BENREN                   X                                                           Cdigo correspondiente a los beneficiarios de las rentas, segn la tabla de rentas de beneficiarios en el exterior de la Receita Federal de Brasil."000025PRGE_CALENC                   X                                                           Cargas que se calcularn.000115PRGE_CATFUN                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], la categoria del empleado.                                        000018PRGE_CIC                      X                                                           RCPF del empleado.000049PRGE_CIDADE                   X                                                           Ciudad de residencia del empleado en el exterior.000060PRGE_CNPJ                     X                                                           RCPJ cuando el empleado sea persona jurdica en el exterior.000049PRGE_COD                      X                                                           Cdigo del PPE (Programa de Proteccin al Empleo.000051PRGE_CODNIF                   X                                                           Nmero de identificacin fiscal (NIF) del empleado.000059PRGE_CODPAI                   X                                                           Cdigo del pas segn la tabla del Fisco Federal de Brasil.000048PRGE_CODPOS                   X                                                           CP de la residencia del empleado en el exterior.000123PRGE_CODRET                   X                                                           Cdigo referente a la tabla de cdigos del DARF (Documento de Recaudacin de Rentas Federales) del Fisco Federal de Brasil.000052PRGE_COMPL                    X                                                           Complemento residencial del empleado en el exterior.000095PRGE_COMPSF                   X                                                           Informaciones complementarias del Fondo de Previdencia.                                        000025PRGE_DATAFI                   X                                                           Fecha final del contrato.000027PRGE_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial del contrato.000515PRGE_DEDINS                   X                                                           Para empleados y contribuyentes individuales que residen en el exterior, opcion informada en el archivo de empleados o autonomos, "Res.Exterior", RA_RESEXT. Informe: 2-No, para que el valor descontado del INSS no se deduzca de la base de IRF. La deduccion del INSS de la base de IRF solo se realizara cuando este campo este cumplimentado con 1-Si. Para calcular el descuento de INSS del empleado, es importante que el campo "Calc.Inss", RA_INSSAUT, del archivo de empleados o autonomos este en blanco o como S-Si.  000401PRGE_DESCIR                   X                                                           Para empleados y contribuyentes individuales que residen en el exterior, opcion informada en el archivo de empleados o autonomos, "Res.Exterior", RA_RESEXT. Informe: 2-No, para no calcular impuesto de renta. Si esa opcion esta en blanco o 1-Si, y es residente en el exterior, se calculara el impuesto de renta correspondiente al % informado en el campo "Porc.Ir, RGE_PERCIR", o el 25% si esta en cero.000073PRGE_DESCR                    X                                                           Descripcion del Tipo de Contrato.                                        000083PRGE_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Tipo de Motivo de Contrato.                                        000091PRGE_DESREN                   X                                                           Informe la descripcion del motivo de la renovacion.                                        000097PRGE_DIAREN                   X                                                           Informe la cantidad de dias para renovacion del contrato.                                        000022PRGE_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin.000123PRGE_DTEFSF                   X                                                           Informe la fecha de Efectivacion del Fondo de Previdencia escogido por el empleado.                                        000084PRGE_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha del movimiento del contrato.                                       000084PRGE_DTREN                    X                                                           Informe la fecha de renovacion del contrato.                                        000087PRGE_DTSAL                    X                                                           Informe la fecha de la modificacion del sueldo.                                        000117PRGE_DTSFUN                   X                                                           Informe la fecha de Endoso del Fondo de Previdencia escogido por el empleado.                                        000343PRGE_ENCARG                   X                                                           Para empleados y contribuyentes individuales residentes en el exterior. Opcin informada en el archivo de empleados o autnomos, "Res.Exterior" RA_RESEXT Informe: 1-S, para que se calculen las cargas patronales  (%Empresa, %Accid.Trabajo y %Terceros).  Cuando esta opcin est en blanco o se complete con 2-No, no se calcularn estas cargas. 000060PRGE_ESTPRO                   X                                                           Est/Prov/Reg (UF) de residencia del empleado en el exterior.000040PRGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que pertenece el empleado.000123PRGE_FREQPG                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], la frecuencia de pago al empleado.                                        000133PRGE_FRMTRB                   X                                                           Cdigo correspondiente al tipo de tributacin, segn la tabla de rentas de beneficiarios en el exterior del Fisco Federal de Brasil."000141PRGE_HELP                     X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de HELP registrado en la tabla S014 HELP.                                        000103PRGE_HRSMES                   X                                                           Informe la cantidad de horas de trabajo del empleado en el mes.                                        000106PRGE_HRSSEM                   X                                                           Informe la cantidad de horas de trabajo del empleado en la semana.                                        000352PRGE_ISNIF                    X                                                           Informe si el campo Cdigo NIF (RGE_CODINIF) se refiere a un cdigo de NIF vlido, porque en algunos pases no existe este cdigo o el beneficiario est dispensado del NIF. Para no agrupar los registros de beneficiarios diferentes, que no tengan NIF al generar la DIRF, el campo Cdigo NIF se completar por el SIGAFIN con el Cdigo proveedor + Tienda.000038PRGE_LOGRAD                   X                                                           Direccin del empleado en el exterior.000159PRGE_LONGSE                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de Medicare registrado en la tabla S017 Long Service Leave.                                        000023PRGE_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado.000149PRGE_MEDICA                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de Medicare registrado en la tabla S016 Medicare.                                        000079PRGE_MOTCON                   X                                                           Informe el Tipo de Motivo del Contrato.                                        000179PRGE_MOTREN                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el motivo de la renovacion registrado en la tabla S004  Reasons for Contracting/Renewal.                                         000109PRGE_MOVIM                    X                                                           Tipo de movimiento del contrato. 
C = Contratacion
R= Renovacion.
                                        000020PRGE_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.000068PRGE_NOMEMP                   X                                                           Razn social cuando el empleado sea persona jurdica en el exterior.000097PRGE_NSUPFU                   X                                                           Informe el Numero de Registro en el Fondo de Previdencia.                                        000052PRGE_NUMERO                   X                                                           Nmero de la residencia del empleado en el exterior.000040PRGE_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin de clave nica.000070PRGE_PAEXNI                   X                                                           Indica si el pas exige o no el NIF (Nmero de Identificacin Fiscal).000047PRGE_PDSAL                    X                                                           Informe el concepto de pago de la remuneracin.000034PRGE_PERC                     X                                                           Porcentaje e reduccin del sueldo.000342PRGE_PERCIR                   X                                                           Porcentaje que se debe utilizar para calcular el IRF del empleado y contribuyente individual, cuando estos sean residentes en el exterior, opcin informada en el registro de empleados/autnomos, "Res.Exterior", RA_RESEXT. Cuando el campo "Calcular IR" RGE_DESCIR, est en blanco o como 1-S, y el porcentaje est en cero, se calcular el 25%.000075PRGE_PPE                      X                                                           Indica si el empleado se adhiri al PPE (Programa de Proteccin al Empleo).000266PRGE_RESEXT                   X                                                           Indica si el empleado es residente en el exterior. Este campo se completar segn el contenido del campo RA_RESEXT, del registro de empleados. Si el empleado reside en el exterior, los campos de la carpeta Residente Exterior estarn disponibles para cumplimentacin.000026PRGE_SALRED                   X                                                           Valor del sueldo reducido.000087PRGE_SANUAL                   X                                                           Informe el valor del sueldo anual del empleado.                                        000141PRGE_SSFS                     X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de SSFS registrado en la tabla S015 SSFS.                                        000007PRGE_STATUS                   X                                                           Estatus000163PRGE_SUPFUN                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el Fondo de Previdencia registrado en la tabla S007 Superannuation Funds.                                        000170PRGE_SUPTAX                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], la Contribucion para Previdencia registrada en la tabla S008 Superannuation Tax.                                        000176PRGE_TAXOFF                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de Compensacion de Impuesto registrado en la tabla S011 Types of Tax Offset.                                        000037PRGE_TELEFO                   X                                                           Telfono del empleado en el exterior.000048PRGE_TELEFON                  X                                                           Informe el telefono del empleado en el exterior.000017PRGE_TIPOCO                   X                                                           Tipo de contrato.000131PRGE_TIPREN                   X                                                           Cdigo correspondiente al tipo de renta, segn la tabla de rentas de beneficiarios en el exterior de la Receita Federal de Brasil."000123PRGE_TIPSAL                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], la frecuencia de pago al empleado.                                        000083PRGE_TPMOV                    X                                                           Informe el tipo de movimiento del contrato.                                        000120PRGE_TPREM                    X                                                           Informe el tipo de remuneracin del contrato: 1 - Recibida totalmente en el exterior; 2 - Recibida totalmente en Brasil.000080PRGE_TRIB                     X                                                           Informe la forma de tributacin para Ingresos de beneficiarios en el extranjero.000120PRGE_VCTEX2                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del segundo periodo de experiencia del contrato.                                        000112PRGE_VCTEXP                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del primer periodo de experiencia del contrato.                                 000161PRGE_WITHHO                   X                                                           Informe, o seleccione a traves de la tecla [F3], el codigo de Impuesto de Renta registrado en la tabla S010 Withholding.                                        000073PRGF_BASVER                   X                                                           Informar el concepto de base para grabar el valor obtenido en el calculo.000068PRGF_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Grupo.                                        000122PRGF_CODVER                   X                                                           Informe el Codigo del Concepto Correspondiente, para que se realice la Agrupacion.                                        000040PRGF_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Grupo.       000082PRGF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal usuaria del Sistema.                                        000141PRGF_IRS                      X                                                           Informe S (S) si se utilizarn  los fondos relacionados a este grupo en la impresin de la Declaracin de IRS; y N (No) se no se utilizarn.000113PRGF_TPCOD                    X                                                           Este campo indica si el propietario del Grupo es el Sistema o el Usuario.                                        000117PRGG_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de la Categoria Profesional, de acuerdo con la tabla DGEEP.                                        000090PRGG_CODIRC                   X                                                           Informe el Codigo IRCT correspondiente para esta categoria, de acuerdo con la tabla DGEEP.000110PRGG_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de la Categoria, de acuerdo con la tabla DGEEP.                                        000086PRGG_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                  000085PRGG_LIMPER                   X                                                           Informe el Numero de Dias de referencia en  Ano Dia o Meses de Limite de Permanencia.000154PRGG_NIVEL                    X                                                           Informe el Nivel de esta categoria, de acuerdo con la tabla disponible. El rellenado de este campo es obligatorio.                                        000121PRGG_TPPERM                   X                                                           Informe el tipo de permanencia para esta categoria, donde:
 1=Dia 2=Mes 3=Ano.                                          000117PRGH_CODCAT                   X                                                           Informe el Codigo de la Categoria Profesional, de acuerdo con la tabla DGEEP.                                        000085PRGH_CODIRC                   X                                                           Informe el Codigo de Identificacion del IRCT.                                        000098PRGH_DATA                     X                                                           En este campo debe informarse la fecha de la Modificacion.                                        000027PRGH_DESIRC                   X                                                           Informe el nombre del IRCT.000102PRGH_DTFIM                    X                                                           En este campo debe informarse la Fecha de Finalizacion, de permanencia en esta categoria.             000102PRGH_DTINIC                   X                                                           En este campo se informara la fecha inicial en esta categoria.                                        000126PRGH_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000113PRGH_MAT                      X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado que se utilizara como identificacion de este dentro de la empresa.000031PRGI_BAIRRO                   X                                                           Informe el Codigo del Barrio.  000094PRGI_CEP                      X                                                           Informe la casilla postal a la cual pertenece este IRCT.                                      000083PRGI_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion de la Aseguradora.                                        000132PRGI_COMPL                    X                                                           Digite la informacion complementaria de la direccion.
Ej: Casa, Dpto, Piso, Conjunto Etc.
                                        000071PRGI_CONTAT                   X                                                           Informe el Nombre del Contacto.                                        000071PRGI_DESCB                    X                                                           Inserte descripcion del barrio.                                        000074PRGI_DESCM                    X                                                           Inserte descripcion del municipio.                                        000065PRGI_DESCRI                   X                                                           Nombre de la aseguradora.                                        000034PRGI_END                      X                                                           Informe la Direccion.             000086PRGI_ESTADO                   X                                                           Seleccione el Estado, de acuerdo con la tabla.                                        000086PRGI_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                  000048PRGI_LOCAL                    X                                                           Descripcion de la Localidad.                    000082PRGI_MUNIC                    X                                                           Informe cual es el codigo del Municipio.
                                        000072PRGI_NRAPOL                   X                                                           Informe el Numero de la poliza.                                         000037PRGI_NUM                      X                                                           Informe el Numero.                   000067PRGI_PAIS                     X                                                           Informe el nombre del Pais.                                        000060PRGI_TELEF                    X                                                           Informe el Telefono.                                        000073PRGI_VLAPOL                   X                                                           Informe cual es el valor de la poliza.                                   000028PRGJ_CODRPA                   X                                                           Cdigo de Registro Patronal.000073PRGJ_DATA                     X                                                           Informe la fecha de modificacion.                                        000001PRGJ_DEPTO                    X                                                           .000057PRGJ_DESCTP                   X                                                           Informe sucursal.                                        000088PRGJ_FOLST2                   X                                                           Informe el numero de registro de incapacidad 02.                                        000021PRGJ_MEMO                     X                                                           Descripcin detallada000066PRGJ_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pago.                                        000001PRGJ_PD                       X                                                           .000001PRGJ_PER                      X                                                           .000069PRGJ_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del puesto.                                        000073PRGJ_TIPOAF                   X                                                           Informe el codigo de la ausencia.                                        000070PRGJ_TPFOL2                   X                                                           Informe el tipo de planilla 2.                                        000076PRGK_EMP                      X                                                           Cdigo de la empresa de la solicitud                                        000023PRGK_FILAPR                   X                                                           Sucursal del aprobador.000072PRGK_OPERAC                   X                                                           Operacin realizada en el portal                                        000078PRGK_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la aprobacion.                                        000058PRGL_CODFUN                   X                                                           Informe el codigo de la funcion, que el empleado ejercera.000026PRGL_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion.000135PRGL_DIAS                     X                                                           Totalizacion en dias del tiempo en que el empleado ejercio la funcion con base en los campos fecha inicial y fecha final.              000093PRGL_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del ejercicio de esta funcion.                                        000055PRGL_DTINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio del ejercicio de la funcion.000060PRGL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000080PRGL_MAT                      X                                                           Numero de la Matrecula del Empleado.

                                        000020PRGL_NOME                     X                                                           Nombre del Empleado.000046PRGL_SALARI                   X                                                           Sueldo referente a funcion.                   000075PRGL_SEQ                      X                                                           Secuencia del archivo de funciones.                                        000051PRGM_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del Convenio                     000098PRGM_CODSIN                   X                                                           Codigo del Sindicato al que este convenio est  associado o se asociara.                          000061PRGM_DESCON                   X                                                           Informe la descripcion del convenio                          000066PRGM_DESSIN                   X                                                           Aqui se muestra la descripcion del sindicato.                     000109PRGM_DIAAUS                   X                                                           Informe la cantidad maxima de dias de Ausencia que el empleado puede tener y aun asi calcular el presentismo.000022PRGM_FILIAL                   X                                                           Numero de la sucursal.000055PRGM_PERMIG                   X                                                           Informe el % del minimo garantizado para el convenio.
000086PRGM_PREMIO                   X                                                           Premio Asistencial debera  informarse en porcentaje.                                  000083PRGM_REDHOR                   X                                                           Reduccion de Carga Horaria debera informarse en porcentaje.                        000067PRGM_TABANT                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de antiguedades                      000070PRGM_TOTHSD                   X                                                           Informe la cantidad de horas diarias de jornada completa del Convenio.000083PRGN_ANOBAS                   X                                                           Informe el Ano que se procesara para la generacion de los datos del Balanco Social.000043PRGN_CODDOE                   X                                                           Codigo de la Enfermedad                    000077PRGN_DATALT                   X                                                           Ultima fecha en que se realizo la modificacion.                              000066PRGN_DATDEL                   X                                                           Ultima fecha en que se realizo el borrado.                        000119PRGN_DATGER                   X                                                           Indica la Fecha que genero el procesamiento
de las informaciones del Balanco Social
                                 000087PRGN_DESCR                    X                                                           Descripcion del Balance Social 1 (uso generico)                                        000035PRGN_EMAIL                    X                                                           E-Mail de la Empresa               000014PRGN_FILIAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000093PRGN_ITEM                     X                                                           Determina a que campo pertenece el registro en el Balance Social                             000067PRGN_LOCAL                    X                                                           Determina el Lugar donde hubo el accidente.                        000081PRGN_PASTA                    X                                                           La carpeta a la cual pertenece el registro en el Balance Social.                 000036PRGN_PNTHRS                   X                                                           Indica las Horas Semanales          000059PRGN_QTD1                     X                                                           Cantidad del Balance Social 1(Uso Generico)                000073PRGN_QTD2                     X                                                           Cantidad del Balance Social 2 (Uso Generico)                             000077PRGN_SUBITE                   X                                                           Determina el detalle del campo del registro en el Balanco Social             000066PRGN_USRALT                   X                                                           Ultimo usuario que realizo la modificacion.                       000050PRGN_USRDEL                   X                                                           Ultimo usuario que realizo el borrado             000075PRGN_USRGER                   X                                                           Usuario que genero el procesamiento                                        000053PRGN_VLR1                     X                                                           Valor del Balance Social 1(uso generico)             000070PRGN_VLR2                     X                                                           Valor del Balance Social 2 (uso generico)                             000043PRGO_ANO                      X                                                           Informe el Ano del ejercicio.              000035PRGO_DESOBR                   X                                                           Informe los descuentos Obligatorios000068PRGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal usuario del Sistema                                        000154PRGO_LOCREN                   X                                                           Informe el Codigo de la Region donde se obtuvo el rendimiento::
C=Continente
M=Region Madeira
A=Regin Azores
                                        000088PRGO_MAT                      X                                                           IInforme el Codigo de la Matricula del Empleado.                                        000014PRGO_NOMREN                   X                                                           Tipo de Saldo.000102PRGO_NRANOS                   X                                                           Informe el Nr. de aos que componen el valor de aos anteriores.                                      000050PRGO_QUOTSI                   X                                                           Informe los valores de las Cotizaciones Sindicales000145PRGO_TIPREN                   X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Rendimiento, de acuerdo con la tabla 27. Tecle F3 para acceder  esta tabla.                                        000076PRGO_USER                     X                                                           Codigo del Usuario que efectuo el mantenimiento.                            000089PRGO_VLISEN                   X                                                           Informe el valor de la Remuneracion Exenta de IRS                                        000084PRGO_VLRANT                   X                                                           Informe el Valor Obtenido en anos anteriores                                        000091PRGO_VLRREN                   X                                                           informe el valor del rendimiento obtenido en el ano                                        000097PRGP_ANOMES                   X                                                           Ano y Mes a que se refiere la Plantilla de Empleados.

                                        000098PRGP_CATEGO                   X                                                           Informe el codigo de categoria profesional del Empleado.
                                        000053PRGP_CODEST                   X                                                           Informe el Codigo del establecimiento del empleado.
000109PRGP_CODHAB                   X                                                           Informe el codigo mas alto de la habilitacion escolar del Empleado.
                                        000092PRGP_CODNAC                   X                                                           Informe el codigo de la nacionalidad del empleado.
                                        000089PRGP_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo de la profesion del empleado.
                                        000358PRGP_CONTRO                   X                                                           Informe como se compuso la remuneracion base. 0-remuneracion mensual base completa y horas normales. 1- remuneracion mensual base incompleta y horas normales. 2-sin remuneracion mensual base o cualquier tipo de remuneracion y sin horas. 3-remuneracion mensual base = 0 y horas normales = 0, pero habiendose realizado el pago de otro tipo de remuneraciones.
000095PRGP_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria profesional del Empleado.
                                        000103PRGP_DESHAB                   X                                                           Descripcion de la habilitacion escolar mas alta del Empleado.
                                        000063PRGP_DESIRC                   X                                                           Descripcion del IRCT.
                                        000092PRGP_DESNAC                   X                                                           Informe el codigo de la nacionalidad del empleado.
                                        000083PRGP_DESPRO                   X                                                           Descripcion de la profesion del empleado.
                                        000014PRGP_FILIAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000131PRGP_HRNORM                   X                                                           Informe la cantidad de horas remuneradas en el mes, correspondientes al periodo normal de trabajo.
                               000135PRGP_HRSUPL                   X                                                           Informe la cantidad de horas efectivamente trabajadas mas alla del periodo normal de trabajo.
                                        000104PRGP_IRCT                     X                                                           Informe el Codigo del IRTC al cual esta asociados el empleado.
                                        000120PRGP_IRREGU                   X                                                           Informe el valor bruto de cuotas de caracter no mensual que cobro el empleado.
                                        000076PRGP_MATRIC                   X                                                           Informe la Matricula del Empleado.
                                        000062PRGP_NOME                     X                                                           Nombre del Empleado.
                                        000102PRGP_PERNOR                   X                                                           Informe la cantidad normal de horas trabajadas en la semana.
                                        000140PRGP_PREMIO                   X                                                           Informe el valor bruto de premios y subsidios de caracter regular mensual que recibio el Empleado.
                                        000123PRGP_REGIME                   X                                                           Informe el regimen de duracion del trabajo.
1=Tiempo Completo; 2=Tiempo Parcial.
                                        000109PRGP_REMUBA                   X                                                           Informe el valor bruto de remuneracion de caracter regular mensual.
                                        000214PRGP_SITPRO                   X                                                           Informe la situacion de la profesion del empleado. 1=Empleador; 2=Trab.Familiar no Remun.; 3=Trab. por Cuenta de Otro 4=Miembro Activo de cooperativa de produccion; 8=Otros
                                        000208PRGP_TIPOCO                   X                                                           Informe el tipo de contrato del empleado. 
1=Sin Plazo Final; 2=Con Plazo Especificado; 3=Indeterminado; 4=Con Plazo Especificado para Cederlo Temporalmente; 8=Otros
                                        000123PRGP_TRBSUP                   X                                                           Informe el valor bruto que el empleado recibio referente a horas complementarias.
                                        000093PRGP_ULTPRO                   X                                                           Informe la fecha de la ultima promocion del Empleado.                                        000060PRGP_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la ltima modificacin del registro.000062PRGQ_CODIGO                   X                                                           Cuenten el cdigo del Fondo o el Cdigo de la Cuenta Contable.000083PRGQ_ITEM                     X                                                           Item se refiere al codigo:
G-Costos Generales
P-Costos Personales
              000112PRGQ_STAITE                   X                                                           Indica la situacin del Cdigo
1=rganos Sociales
2=Trabajadores Restantes
3=Ambos
4=Inhabilitado           000512PRGQ_TIPITE                   X                                                           Tipo del item se refiere al codigo:
Ejemplo:
->Costos Generales
1-Costo con personal
2-Amortizaciones del ejercicio
3-Provisiones del ejercicio
4-Costos y perdidas financieras
5-Impuesto sobre la remuneracion
6-Resultados netos del ejercicio.
->Costos con personal
1-Sueldo base
2-Subsidios y premios regulares
3-Subsidios y premios irregulares
4-Pagos en generos
5-Cargas sociales legales
6-Otros costos de caracter social
7-Costo con la formacion profesional
8-Otros costos con el personal

000095PRGR_ANOBAS                   X                                                           Informe el Ano Base a que se refieren las informaciones.                                       000075PRGR_CAMPO                    X                                                           Informe cual es el codigo del campo                                        000062PRGR_CAP                      X                                                           Informe cual es el capitulo                                   000073PRGR_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de modificacion.                                        000072PRGR_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Campo                                        000060PRGR_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA                                        000071PRGR_REGIST                   X                                                           Informe el codigo del registro.                                        000069PRGR_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo del registro.                                        000059PRGR_USRGER                   X                                                           Usuario Generacion.                                        000014PRGS_ANO                      X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_CARGAF                   X                                                           Tipo de Saldo.000071PRGS_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de Envio Ari.                                        000085PRGS_DEPASC                   X                                                           Informe la cantidad de Dependientes (Padres).                                        000091PRGS_DEPDES                   X                                                           Informe la cantidad de Dependientes (Descendiente).                                        000014PRGS_DESGRA                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_FILIAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_IMPEST                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_INSTEN                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_INTERA                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_MAT                      X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_MES                      X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_NOME                     X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_PERCIM                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_QTDDEP                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_REBAJP                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_SALARI                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_SALUT                    X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_SEGSAL                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_SERVME                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_TOTDEG                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_TOTDPU                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_TOTREB                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRGS_VALUT                    X                                                           Tipo de Saldo.000117PRGV_ANOMES                   X                                                           Informe la competencia de la planilla de haberes (AAAA/MM) en la que se registro el concepto de la nueva liquidacion.000100PRGV_CC                       X                                                           Informe el centro de costo del asiento liquidado nuevamente.                                        000121PRGV_DATARQ                   X                                                           Informe la competencia de la planilla de haberes (AAAA/MM) retroactiva que se utilizo para un nuevo calculo del impuesto.000060PRGV_DATPGT                   X                                                           Informe la fecha de pago del concepto de  nueva liquidacion.000119PRGV_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacion de la rescision. Se utiliza en la nueva liquidacion generada por medio del calculo de la rescision.000079PRGV_EFETIV                   X                                                           Indica si se trata de una simulacion de rescision efectivizada("S") o no ("N").000094PRGV_EMPRES                   X                                                           Informe el codigo de la empresa de origen del asiento.                                        000107PRGV_HORAS                    X                                                           Informe la referencia de calculo del impuesto liquidado nuevamente.                                        000174PRGV_PD                       X                                                           Informe el codigo del concepto del impuesto liquidado nuevamente. Debe informarse el codigo donde se generan las diferencias provenientes del calculo de la nueva liquidacion.000081PRGV_TIPO2                    X                                                           Informe el origen de calculo del asiento.                                        000113PRGV_VALOR                    X                                                           Informe el valor del asiento de nueva liquidacion obtenida en el nuevo clculo del impuesto liquidado nuevamente.000060PRGW_ALT                      X                                                           1 ? Generado / 2 ? Informado / 3 ? Alterado                 000077PRGW_CCUSTO                   X                                                           Informe el codigo del Centro de Costo                                        000164PRGW_COMPSA                   X                                                           Informe S para empleados que compensan el sabado durante la semana y N para empleados que no compensan el sabado durante la semana.                                 000074PRGW_DAVISO                   X                                                           Informar la cantidad de dias del aviso previo                             000085PRGW_DTFIM                    X                                                           Informar la fecha final del periodo adquisitivo
                                    000070PRGW_DTINI                    X                                                           Informar el ano del Aguinaldo, 01/12/AAAA                             000086PRGW_FALT                     X                                                           Informar el numero de faltas del periodo adquisitivo                                  000034PRGW_FILIAL                   X                                                           Informar el codigo de la Sucursal 000144PRGW_FM13                     X                                                           Pactado, Informar cual es la forma de calculo del promedio de recursos variables para componer la base de calculo del 13. 1 ? CLT / 2 ? Pactado000151PRGW_FMAV                     X                                                           Informar cual es la forma de calculo de promedios de los recursos variables para componer la base de calculo del Aviso Previo. 1? CLT / 2 ? Pactado.
 000156PRGW_FMFER                    X                                                           Informar cual es la forma de calculo del promedio de los recursos variables para componer la base de calculo del calculo de vacaciones. 1 ? CLT / 2 Pactado.000070PRGW_HOMOL                    X                                                           Informar la fecha de Homologacion                                     000232PRGW_JTCUMP                   X                                                           Informar si el empleado que se esta despidiendo cumplio integralmente la jornada de trabajo de la semana de rescision, informe Si o No. Este dato se utiliza para la generacion del archivo Homolognet.                                 000095PRGW_M01                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Enero del ano actual.                                  000097PRGW_M02                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Febrero del ano actual.                                  000092PRGW_M03                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Marzo del ano actual.                               000089PRGW_M04                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Abril del ano actual.                            000092PRGW_M05                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Mayo del ano actual.                                000090PRGW_M06                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Junio del ano actual.                             000094PRGW_M07                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Julio del ano actual.                                 000093PRGW_M08                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Agosto del ano actual.                               000094PRGW_M09                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Septiembre del ano actual.                            000091PRGW_M10                      X                                                           Informar el numero de faltas del mes de Octubre del ano actual.                            000064PRGW_M11                      X                                                           Informe el numero de faltas del mes de noviembre del ano actual.000064PRGW_M12                      X                                                           Informe el numero de faltas del mes de diciembre del ano actual.000168PRGW_MA13                     X                                                           Informar cuantos MAYORES MESES se consideraran dentro del periodo informado para el promedio que conformara la base de calculo del Aguinaldo                            000178PRGW_MAAV                     X                                                           Informar cuantos MAYORES MESES que se	consideraran dentro del periodo informado	para el promedio que conformara la base de calculo del Aviso Previo                               000155PRGW_MAFER                    X                                                           Informar cuantos MAYORES MESES se consideraran, dentro del periodo informado para el promedio que conformara la base de calculo de vacaciones              000080PRGW_MAT                      X                                                           Informar el codigo de la Matricula del Empleado                                 000086PRGW_NUMID                    X                                                           Numero generado cada vez que el registro se importa al XML                            000154PRGW_PER13                    X                                                           Informar el periodo que debe considerarse para el calculo del promedio de los recursos salariales variables para el calculo de la base de calculo del 13.000188PRGW_PERFER                   X                                                           Informar el periodo que debe considerarse para el calculo de los promedios de los conceptos salariales variables para el calculo de la base de calculo de vacaciones.                       000122PRGW_QTDE13                   X                                                           Informar cuantos meses se utilizan para conformar el calculo de la base de calculo del Aguinaldo                          000124PRGW_QTDEAV                   X                                                           Informar la cantidad de ultimos meses del contrato de trabajo para el calculo del promedio del Aviso Previo                 000114PRGW_QTDFER                   X                                                           Informar cuantos meses se utilizan para conformar el calculo de la base de calculo de vacaciones                  000104PRGW_QUIT                     X                                                           Informar si se liquido el periodo adquisitivo 1-si y 2 No, para Aguinaldo informe 1-Si, 2-No y 3-Parcial000101PRGW_TPREG                    X                                                           Informar si el registro se refiere a las Vacaciones o al Aguinaldo                                   000108PRGW_TPRESC                   X                                                           Informar si el registro se refiere a la Rescision Normal o Complementaria                                   000130PRGW_VALP13                   X                                                           Si se informa que el pago del Aguinaldo se realizo parcialmente, es obligatorio informar este valor.                              000071PRGX_ALT                      X                                                           1 ? Generado / 2 ? Informado / 3 ? Alterado                            000127PRGX_CODRUB                   X                                                           Informar el codigo de la rubrica  correspondiente al concepto del recibo, de acuerdo con la tabla  de Rubricas del Homolognet. 000064PRGX_FILIAL                   X                                                           Informar el codigo de la Sucursal.
                            000066PRGX_FORSAL                   X                                                           Informar la conformacion del sueldo.                              000033PRGX_HOMOL                    X                                                           Informar la fecha de Homologacion000398PRGX_INTBC                    X                                                           Informe cuales bases de calculos el recurso rescisorio integra en su computo (si integra calculos de decimotercera remuneracion, vacaciones y aviso previo) Debera informarse valor Cero en caso no incida y valor Uno en el caso que incida, donde:
1)La primera posicion sera referente a Vacaciones;
2)La segunda posicion sera referente al 13 sueldo;
3)La tercera posicion sera ref. al Aviso Previo000049PRGX_MAT                      X                                                           Informar el codigo de la Matricula del Empleado. 000037PRGX_MESANO                   X                                                           AAAA/MM                              000146PRGX_PERC                     X                                                           Informar el porcentaje para rubricas del tipo Hora extra, hora nocturna, Insalubridad, Peligro, Adc por tiempo de servicio, adc por transferencia.000101PRGX_PROD                     X                                                           Informar el codigo del producto, si la rubrica se refiere a la produccion.                           000097PRGX_QTDDSR                   X                                                           Cantidad de DSR que el empleado tiene derecho en el mes de licencia, excepto de la ultima semana.000379PRGX_QTDHOR                   X                                                           Informar en horas o dias para rubricas del tipo Hora extra, horas trabajadas en el mes (solamente si el campo Tipo de sueldo es 1-Horas), horas nocturnas, horas de sobre-aviso, horas de prontido e nmero de dias trabajados en el mes (solamente si el campo Tipo de sueldo es 3-Diario). Si se informa en horas, convierta de unidad sexagesimal a decimal.                           000081PRGX_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad del producto, si la rubrica referente es del tipo Produccion.000273PRGX_SALLIQ                   X                                                           Informe elvalor del sueldo liquido del empleado referente al mes anterior a la rescision, en caso aun no se haya pagado y la fecha de liquidacion de la rescision del contrato de trabajo ocurra hasta el quinto dia habil del mes siguiente al del pago del sueldo no liquidado.000068PRGX_TPREG                    X                                                           Informar si :1-Rubrica prevista en el Homolognet o 2-Otras rubricas.000089PRGX_TPRESC                   X                                                           Informar si se trata de Rescision Normal o Complementaria.                               000053PRGX_TPSAL                    X                                                           Informar Tipo de Sueldo.                             000284PRGX_TRIBUT                   X                                                           Informe la incidencia de tributacion para estos recursos rescisorios. Para indicar incidencia, debera informarse valor Cero en el caso que no incida y valor "1" en el caso que incida, donde:
1)La primera posicion sera referente al FGTS;
2)La segunda posicion sera referente al INSS;000228PRGX_VALBC                    X                                                           Informe el valor de la base de calculo de la rubrica, si la misma es referente a adicional de peligrosidad, insalubridad, tiempo de trabajo adic. o transferencia. En el caso de produccion, informe el valor unitario del producto.000063PRGX_VALRUB                   X                                                           Informe el valor de la rubrica.                                000074PRGY_ALT                      X                                                           1 ? Generado / 2 ? Informado / 3 ? Alterado                               000033PRGY_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo del descuento.000030PRGY_FILIAL                   X                                                           Informar codigo de la Sucursal000034PRGY_HOMOL                    X                                                           Informar la fecha de Homologacion.000051PRGY_MAT                      X                                                           Informar el codigo de la Matricula del Funcionario.000086PRGY_TPREG                    X                                                           Informar si :1-Rubrica prevista en el Homolognet u 2-Otras rubricas.                  000070PRGY_TPRESC                   X                                                           Informar si el registro se trata de Rescision Normal o Complementaria.000332PRGY_TRIBUT                   X                                                           Informe la incidencia de tributacion para estos recursos rescisorios. Para indicar incidencia, debera informarse valor Cero  en el caso que no incida y valor Uno en el caso que incida, donde:
1)La primera posicion sera referente al FGTS;
2)La segunda posicion sera referente al INSS;
3)La tercera posicion sera referente al IRRF.000137PRGY_VALHOR                   X                                                           Informe el valor del descuento o de la hora, en el caso que este informando faltas, informe la cantidad de faltas justificadas en el mes.000074PRGZ_ALT                      X                                                           1 ? Gneerado / 2 ? Informado / 3 ? Alterado                               000010PRGZ_DTMVTO                   X                                                           DD/MM/AAAA000033PRGZ_FILIAL                   X                                                           Informar el codigo de la Sucursal000034PRGZ_HOMOL                    X                                                           Informar la fecha de Homologacion.000051PRGZ_MAT                      X                                                           Informar el codigo de la Matricula del Funcionario.000077PRGZ_MOTIVO                   X                                                           Informar el codigo del movimiento de acuerdo a la tabla utilizada de la SEFIP000070PRGZ_TPRESC                   X                                                           Informar si el registro se trata de Rescision Normal o Complementaria.000087PRG_APLNPG                    X                                                           Este campo debe presentar el numero de pago del periodo de aplicacion de la resicision.000098PRG_APLROT                    X                                                           Este campo debe contener el procedimiento con  el que se realizo la aplicacion de rescision.      000427PRG_COMPRAV                   X                                                           Informa si el empleado, durante el perodo de aviso previo, comprob que tiene nuevo empleo, solo es necesario informar este campo en los motivos de desvnculo Despido sin justa causa, por el empleado y Rescisin anticipada, por el empleador del contrato de trabajo por plazo determinado con clusula garantizada de derecho recproco de rescisin anticipada. Esta informacin se utiliza para generar el archivo homolognet.000193PRG_CONFIC                    X                                                           Confirmacin de la integracin de rescisin para la institucin de crdito: 1=Confirmado en la rescisin; 2=Confirmado en la integracin; 3=Confirmado en el cierre (automtico); 4=No confirmado000229PRG_CTOBRA                    X                                                           Define si se calcular la indemnizacin por motivo de trmino de la obra o servicio de la construccin civil para trabajadores registrados con tipo de contrato determinado (RA_TPCONTR = 2) y que tienen ms de 12 meses trabajados.000017PRG_DATADEM                   X                                                           Fecha de emisin.000275PRG_DAVCUM                    X                                                           Das de aviso previo en que trabajar el empleado. El estndar es 30. Este campo no se debe dejar en cero, excepto cuando existe la Dispensa del cumplimiento del aviso. La diferencia entre los das de aviso previo y los das previos trabajados se pagarn como indemnizados.000147PRG_DAVIND                    X                                                           Cantidad de das de aviso previo indemnizados. Esta cantidad es la diferencia entre los das de aviso previo y los das de aviso previo trabajados.000021PRG_DAVISO                    X                                                           Das de aviso previo.000014PRG_DBONPRO                   X                                                           Tipo de Saldo.000014PRG_DBONVEN                   X                                                           Tipo de Saldo.000079PRG_DESCANS                   X                                                           Horas relacionadas al DSR (Descanso Semanal Remunerado) en el mes de rescisin.000074PRG_DESCTPR                   X                                                           Descripcion del tipo de rescision.                                        000025PRG_DFABPRO                   X                                                           Help no informado        000014PRG_DFABVEN                   X                                                           Tipo de Saldo.000027PRG_DFAFPRO                   X                                                           Help no informado          000046PRG_DFAFVEN                   X                                                           Help no informado                             000076PRG_DFERAVI                   X                                                           Cantidad de dias de vacaciones proyectada sobre el aviso previo indemnizado.000070PRG_DFERPRG                   X                                                           Das de vacaciones progresivas                                        000034PRG_DFERPRO                   X                                                           Das de vacaciones proporcionales.000028PRG_DFERVEN                   X                                                           Das de vacaciones vencidas.000176PRG_DSOLQUI                   X                                                           Fecha de solicitud del Quinquenio. Esta fecha se utilizara para calcular el valor actualizado en caso de pago posterior al vencimiento.                                         000049PRG_DSUBAVE                   X                                                           Dias de subsidio por vencer.                     000026PRG_DSUBVEN                   X                                                           Dias de subsidio vencidos.000106PRG_DTAVISO                   X                                                           Fecha de aviso previo. Si el tipo de aviso no es el trabajado, se debe informar la misma fecha de despido.000053PRG_DTESTAB                   X                                                           Fecha de trmino de la estabilidad de la MP 936/2020.000188PRG_DTGERAR                   X                                                           Fecha de generacin en la planilla de haberes. La fecha debe estar dentro del mismo mes/ao de la planilla de haberes pendiente, y/o no debe ser superior al mes/ao de la fecha de despido.000081PRG_DTPAGO                    X                                                           Informe la fecha de pago de la rescision.                                        000142PRG_DTPROAV                   X                                                           Fecha final del aviso previo, considerando el inicio del aviso previo ms los das de aviso previo total.                                     000285PRG_DTQUAR                    X                                                           Complete con la fecha final de la cuarentena a la que est sujeto el trabajador. En el caso de desvinculacin reconocida judicialmente o de concesin de jubilacin de servidor, con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial, informe el ltimo da trabajado.000038PRG_EFETIVA                   X                                                           La rescisin ya se hizo efectiva o no.000041PRG_FILIAL                    X                                                           Sucursal a la que pertenece la rescisin.000047PRG_IDCMPL                    X                                                           Nmero del identificador de complemento de RRA.000396PRG_INDAV                     X                                                           Indicador de cumplimiento del Aviso Previo: 0-Cumplimiento total; 1-Cumplimiento parcial debido a la obtencin de un nuevo empleo por parte del empleado; 2-Cumplimiento parcial por iniciativa del empleador; 3-Otras hiptesis de cumplimento parcial del aviso previo; 4-Aviso previo indemnizado o no exigible. Es obligatorio informar este camposi el motivo de despido del eSocial es 02, 03, 04, 07.000184PRG_JTCUMPR                   X                                                           Informa si el empleado que se est despidiendo cumpli integralmente la jornada de trabajo de la semana de la rescisin. Esta informacin se utiliza para generar el archivo Homolognet.000023PRG_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado.000147PRG_MEDATU                    X                                                           Se debe digitar: "S" para considerar los conceptos de rescisin para el promedio por sindicato ; "N" para no considerar los montos de la rescisin.000020PRG_NOME                      X                                                           Nombre del empleado.000113PRG_NORMAL                    X                                                           Horas trabajadas del empleado para calcular el DSR (Descanso Semanal Remunerado) sobre las Horas en la Rescisin.000138PRG_NOVSUBS                   X                                                           Nuevo sueldo del jubilado, cuando la rescisin sea Jubilacin. Este valor se llevar a SRA - RA_SALARIO, cuando sea efectiva la rescisin.000090PRG_NPROC                     X                                                           Nmero del proceso que origin el despido. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000080PRG_NPROCS                    X                                                           Proceso judicial que suspende la exigencia de la Contribucin Social Rescisoria.000123PRG_OBITO                     X                                                           Nmero del certificado de defuncin para motivo de despido - Fallecimiento. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000038PRG_OBS                       X                                                           Observaciones con relacin al despido.000783PRG_PDRESC                    X                                                           Para los casos en que se concedi el reajuste por acuerdo laboral, y la fecha del acuerdo laboral sea superior a la fecha de despido del empleado, informe los conceptos que deben calcularse en las rescisiones complementarias por acuerdo laboral: 1=Todos, Todo concepto de la rescisin original que no se haya Generado, Informado o provenga del mdulo SIGAPON. 2=Solo Aviso, Todos los conceptos de la rescisin original que sean de aviso previo, siempre y cuando el reajuste se haya concedido hasta la fecha proyectada del aviso previo, el valor calculado ser proporcional a los das de aviso en el mes del acuerdo laboral.  3=Aviso + Conceptos rescisorios, Todos los conceptos de la rescisin original menos el concepto de saldo del sueldo. 
                                        000258PRG_PDV                       X                                                           El campo solamente se utilizar en el Layout S-1.2, y se debe marcar si el empleado se adhiri al Programa de Despido Voluntario - vlido solamente para los motivos de desvinculacin eSocial diferentes de [10, 11, 12, 13, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 43, 44].000008PRG_PERIODO                   X                                                           Perodo.000018PRG_PROCES                    X                                                           Cdigo del proceso000166PRG_REINTEG                   X                                                           Indica si la rescisin est relacionada a una reintegracin del empleado. 1=S es una reintegracin 2 o vaco = La rescisin no est relacionada con una reintegracin000087PRG_RESCDIS                   X                                                           Tipo de Rescision: 
0 = Normal
1 = Complementario
2 = Por convenio colectivo de trabajo000064PRG_RESCOM                    X                                                           Finiquito Complementario                                        000169PRG_RESCOMP                   X                                                           Informe el tipo de rescision:
1= Rescision normal; 
2= Rescision complementaria; 
3= Rescision complementaria fuera del mes                                              000061PRG_RHEXP                     X                                                           Fecha de exportacin a la aplicacin TOTVS Control de acceso.000025PRG_ROTEIR                    X                                                           Procedimiento de clculo.000273PRG_RRA                       X                                                           Identifica la ausencia o la existencia de registros caracterizados como valor recibido acumulado para el complemento laboral o la falta de clculo del IR sobre el RRA. 0 = No tiene 1 = Tiene 2 = Sin generacin ( no calcul el IR sobre el RRA por determinacin del usuario).000064PRG_SABDOM                    X                                                           Se pagar el sbado y domingo cuando el despido sea da viernes.000026PRG_SALHORA                   X                                                           Valor del sueldo por hora.000025PRG_SALMES                    X                                                           Valor del sueldo mensual.000016PRG_SEMANA                    X                                                           Nmero del pago.000025PRG_STSAPL                    X                                                           Estatus de la aplicacin.000094PRG_SUCES                     X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa sucesora para licencias del tipo 11 o 12 de la Tabla S056.000068PRG_TIPOAFA                   X                                                           Seleccione la causa de la baja                                      000018PRG_TIPORES                   X                                                           Tipo de rescisin.000044PRG_TPAVISO                   X                                                           Tipo de aviso previo pagado en la rescisin.000209PRG_TPDIR                     X                                                           Cdigo correspondiente a la categora de origen del dirigente sindical. REGLA: Este cdigo debe ser diferente de 'Categora Dirigente Sindical'. Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000042PRG_TPORES                    X                                                           Tipo Liquidacion Final.                   000337PRG_TPREMAD                   X                                                           Indicacin de situacin de remuneracin despus de la desvinculacin, el contenido puede ser: 1 - Cuarentena ; 2 - Desvinculacin reconocida judicialmente con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial ; 3 - Jubilacin de servidor con fecha anterior a vigencias con remuneraciones ya informadas en el eSocial.000066PRG_TPRES                     X                                                           Tipo de liquidacion final.                                        000298PRG_TPSU                      X                                                           Tipo de inscripcin del empleador sucesor del vnculo del empleado. Que puede ser: 1 - RCPJ. 2 - RCPF. Es necesario informar el tipo de inscripcin cuando el tipo de despido del eSocial sea 11 o 12 (despidos por sucesin de vnculo). Tipo de proceso. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000056PRH0_CONPAD                   X                                                           Informe qu consulta estndar se utiliza en el segmento.000071PRH0_DIGITO                   X                                                           Informe la cantidad de digitos.                                        000051PRH0_SEPARA                   X                                                           Informe un carcter para utilizarlo como separador.000073PRH0_VALID                    X                                                           Incluya una validacin con resultado lgico (.T. o .F.) para el segmento.000058PRH1_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.                                        000556PRH2_ACAO                     X                                                           En este campo es posible effectuar dos acciones dependiendo del contenido del campo RH2_TIPO (Tipo).
Si en RH2_TIPO se selecciona LINK, informe el link para acceso ejemplo: http://www.totvs.com 

Si en RH2_TIPO se selecciona ARCHIVO, informe el directorio de localizacion con el nombre y extension del archivo que se guardara. Ejemplos:
 \\999.999.99.99\Pasta1\Arquivo1.doc  ou 
C:\Pasta2\Arquivo2.pdf

Obs.: En el caso de archivo, utilice la lupa o accione el F3 para facilitar la localizacion a traves de navegacion en los directorios disponibles.000114PRH2_CODCAT                   X                                                           Informe o seleccione a traves de la tecla [F3] la descripcio del artefacto                                        000049PRH2_CODIGO                   X                                                           Informar el Codigo del Artefacto.                000126PRH2_CRITER                   X                                                           Informe o seleccione a traves de la tecla [F3] el criterio para poner a disposicion el artefacto.                             000092PRH2_DCRITE                   X                                                           Informar la descripcion del criterio para poner a disposicion el artefacto.                 000066PRH2_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del artefacto                              000111PRH2_DESCAT                   X                                                           Informe o seleccione a traves de la tecla [F3] el codigo de la categoria de artefactos.                        000075PRH2_DTFIM                    X                                                           Informar la fecha final para liberacion del artefacto.                     000073PRH2_DTINI                    X                                                           Informar la fecha inicial para liberacion del artefacto.                 000043PRH2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del artefacto          000088PRH2_MSG                      X                                                           Informar el mensaje a mostrar junto con el artefacto.                                   000075PRH2_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de la categoria de artefactos                           000031PRH3_BITMAP                   X                                                           Imagen vinculada a la solicitud000030PRH3_DTDEM                    X                                                           Fecha de despido del empleado.000076PRH3_EMP                      X                                                           Cdigo de la empresa de la solicitud                                        000075PRH3_EMPAPR                   X                                                           Cdigo de la empresa del aprobador.                                        000084PRH3_EMPINI                   X                                                           Cdigo de la empresa del solicitante inicial                                        000069PRH3_FLUIG                    X                                                           Codigo de solicitud en Fluig.                                        000073PRH3_KEYINI                   X                                                            Clave de bsqueda de la jerarqua                                       000093PRH3_NOME                     X                                                           Nombre del empleado o del Curriculo si el tipo es H - Candidato Externo                      000031PRH3_OK                       X                                                           Marca utilizada en la mkrbrowse000086PRH3_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud realizada en el portal                                        000085PRH3_TIPO                     X                                                           Cdigo do tipo de solicitud para el Workflow                                         000084PRH3_TPDESC                   X                                                           Descripcion del tipo de solicitud de workflow                                       000292PRH3_WKFAPV                   X                                                           Informa el workflow de aprobacin seleccionado por el tem de men del Portal Vida Funcional o Gestin de Capital Humano. Cuando no se informa, seguir la estructura de aprobacin definida por la jerarqua de departamentos.                                                                     000162PRH3_WKFETP                   X                                                           Informa la secuencia actual de la etapa dentro del proceso de workflow seleccionado.                                                                              000084PRH4_DESCAM                   X                                                           Descripcion del contenido del campo RH4_CAMPO                                       000023PRH4_FILIAL                   X                                                           "Sucursal del empleado"000106PRH5_ANO                      X                                                           Informe el ano referente al item de gastos personales para deduccion de IR.                               000100PRH5_CODIGO                   X                                                           Seleccione el codigo referente al item de gastos personales para deduccion de IR.                   000080PRH5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal referente al item de gastos personales para deduccion de IR.000121PRH5_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado referente al item de gastos personales para deduccion de IR.                           000077PRH5_VALOR                    X                                                           Informe el valor referente al item de gastos personales para deduccion de IR.000071PRH6_ANORET                   X                                                           Digite el ano base de retencion                                        000097PRH6_APIESS                   X                                                           Digite el valor del aporte de seguro social del empleado.                                        000082PRH6_BASIMP                   X                                                           Digite la Base Neta del Impuesto de Renta.                                        000062PRH6_CODEST                   X                                                           Digite el codigo del Estado                                   000083PRH6_CODMUN                   X                                                           Digite el Codigo del municipio del empleado                                        000101PRH6_COMISS                   X                                                           Digite los valores de comisiones, bonus y otras remuneraciones.                                      000069PRH6_D13SAL                   X                                                           Digite el valor del aguinaldo                                        000078PRH6_D14SAL                   X                                                           Digite el valor del segundo Aguinaldo.                                        000087PRH6_DEDALI                   X                                                           Digite el valor de la deduccion de Alimentacion                                        000084PRH6_DEDEDU                   X                                                           Digite el valor de la deduccion de Educacion                                        000077PRH6_DEDSAL                   X                                                           Digite el valor de la deduccion de Salud                                     000082PRH6_DEDVES                   X                                                           Digite el valor de la deduccion de Vestido                                        000084PRH6_DEDVIV                   X                                                           Digite el valor de la deduccion de vivienda.                                        000090PRH6_DESCAP                   X                                                           Digite el valor de Bajas Especiales Incapacitados.                                        000072PRH6_DIRCAL                   X                                                           Digite la direccion del empleado                                        000080PRH6_DIRNUM                   X                                                           Digite numero de la direccion del empleado                                      000071PRH6_FILIAL                   X                                                           Digite el codigo de la Sucursal                                        000076PRH6_FONDO                    X                                                           Digite el valor del fondo de reserva                                        000100PRH6_IDRET                    X                                                           Digite el numero del documento de identificacion del empleado                                       000076PRH6_IMPCAU                   X                                                           Digite la base del impuesto Causado.                                        000078PRH6_IMPRET                   X                                                           Digite el valor del Impuesto retenido.                                        000086PRH6_INRETE                   X                                                           Digite el impuesto retenido por este empleador                                        000060PRH6_MAT                      X                                                           Digite la Matricula.                                        000068PRH6_NOME                     X                                                           Digite el nombre del Empleado                                       000080PRH6_NRRUC                    X                                                           Informe el numero del CGC de la Empresa.                                        000079PRH6_NRTELE                   X                                                           Digite el nr. del telefono del empleado                                        000108PRH6_NUMMES                   X                                                           Digite el numero de meses trabajados por el empleado en el ano base.                                        000108PRH6_NUNRET                   X                                                           Digite el numero de retenciones que el empleado tuvo en el ano base.                                        000098PRH6_OUTBXS                   X                                                           Digite el valor de otras Bajas utilizadas en otra Empresa.                                        000101PRH6_OUTDED                   X                                                           Digite el valor de las Deducciones utilizadas en otra Empresa                                        000084PRH6_OUTEMP                   X                                                           Digite los valores recibidos en otra empresa                                        000094PRH6_OUTIMP                   X                                                           Digite el valor del impuesto retenido en otra empresa.                                        000092PRH6_PARUTI                   X                                                           Digite el valor de la Participacion en las Ganancias                                        000095PRH6_SALAR                    X                                                           Digite el Salario + los conceptos incorporados al salario                                      000080PRH6_SISSAL                   X                                                           Digite el codigo del sistema de salarios                                        000087PRH6_SUBTOT                   X                                                           digite el valor del Sub-total de este empleador                                        000099PRH6_TERIDA                   X                                                           Digite el valor de Deduccion de la Baja Especia de 3a. Edad                                        000085PRH6_TIPID                    X                                                           Informe el Tipo de Documento de Identificacion                                       000064PRH6_VRESCI                   X                                                           Digite el valor de los conceptos rescisorios                    000038PRH7_CESTAB                   X                                                           Informe el codigo del Establecimiento.000032PRH7_DESTAB                   X                                                           Descripcion del Establecimiento.000071PRH7_DTFIM                    X                                                           Fecha final del desplazamiento.                                        000073PRH7_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial del Desplazamiento.                                        000020PRH7_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.000062PRH7_MAT                      X                                                           Sucursal del Empleado.                                        000023PRH8_DATA                     X                                                           Fecha del procesamiento000060PRH8_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000063PRH8_HORA                     X                                                           hora del procesamiento.                                        000073PRH8_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado                                        000065PRH8_NUMPAG                   X                                                           informe el numero de pago                                        000080PRH8_PERIOD                   X                                                           informe el codigo del periodo de calculo                                        000081PRH8_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso de calculo.                                        000087PRH8_ROTEIR                   X                                                           informe el codigo del procedimiento de calculo.                                        000061PRH8_SEQCAL                   X                                                           Secuencia de calculo.                                        000077PRH9_ANO                      X                                                           Informe el ao de Generacion del ARC.                                        000073PRH9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado.                                        000080PRH9_IMPACM                   X                                                           Informe el valor del impuesto acumulado.                                        000074PRH9_MAT                      X                                                           Informe la matricula del Empleado.                                        000077PRH9_MES                      X                                                           Informe el mes de generacion del ARC.                                        000075PRH9_PERIMP                   X                                                           Informe el porcentaje de Reduccion.                                        000074PRH9_REMACM                   X                                                           Informe la remuneracion acumulada.                                        000077PRH9_REMUNE                   X                                                           Informe la remuneracion del empelado.                                        000079PRH9_VLIMPO                   X                                                           Informe el valor del impuesto retenido.                                        000168PRHA_EMAILS                   X                                                           Informe el e-mail sustituto para uti-
lizar en caso de que ese empleado estuviera de licen
cia el dia en que se envio el e-mail.                                        000073PRHA_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000095PRHA_MAT                      X                                                           Informe el codigo de identificacion del
empleado, de formato numerico.
Ejemplo: 000001, 000080.000125PRHA_PROCES                   X                                                           Informe el nombre del proceso en el cual se utilizara ese registro.
Ejemplo: GPEWF021                                        000062PRHA_SEQ                      X                                                           Secuencia de registro.                                        000075PRHB00001                     X                                                           Secuencia de movimientos invalida
                                        000075PRHB00002                     X                                                           Secuencia de movimientos invalida
                                        000120PRHB00003                     X                                                           Para tipo de Credito Porcentaje SDI, solo se permiten valores menores que 100.
                                        000123PRHB00004                     X                                                           Para tipo de Credito Sueldo Minimo, solo se permiten valores menores que 1.000,00
                                        000121PRHB00005                     X                                                           Para tipo de Credito Cuota Fija, solo se permiten valores menores que 10.000,00
                                        000071PRHB0006                      X                                                           Fecha de movimiento invalida.
                                        000075PRHB0007                      X                                                           Secuencia de movimientos invalida
                                        000076PRHB0008                      X                                                           Secuencia de movimientos invalida.
                                        000074PRHB0009                      X                                                           Secuencia de movimientos invalida.                                        000060PRHB0010                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0011                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0012                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0013                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0014                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0015                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000060PRHB0016                      X                                                           Movimiento invalido.                                        000040PRHB_CODRPA                   X                                                           Inserte el codigo del registro patronal 000042PRHB_DTMINF                   X                                                           Informe la fecha del movimiento de credito000166PRHB_FILIAL                   X                                                           Tabla relacionada con el archivo de empleado. Debe contener la misma informacion de la sucursal vinculada al empleado.                                                000066PRHB_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                                000065PRHB_NUMINF                   X                                                           Inserte el numero de credito infonavit                           000071PRHB_TIPINF                   X                                                           Seleccione el tipo de descuento Infonavit                              000050PRHB_TPMINF                   X                                                           Seleccione el tipo de movimiento                  000062PRHB_VALINF                   X                                                           Inserte el valor del descuento Infonavit                      000062PRHC_AMORCF                   X                                                           Ingrese el valor de amortizacion Infonavit                    000068PRHC_ANOMES                   X                                                           Ingrese el ano y mes del proceso en el formato ?AAAAMM?             000035PRHC_CFPAT                    X                                                           Incluya la cuota fija              000040PRHC_CODRPA                   X                                                           Ingrese el codigo del registro patronal 000073PRHC_CYVPAT                   X                                                           Ingresar el valor del fondo de jubilacion patronal                       000067PRHC_CYVTRA                   X                                                           Ingresar el valor del fondo de jubilacion del empleado             000060PRHC_DIAINF                   X                                                           Informe el numero de dias a Infonavit.                      000051PRHC_DTMINF                   X                                                           Ingrese la fecha del movimiento                    000050PRHC_DTMOV                    X                                                           Ingrese la fecha del movimiento                   000077PRHC_EXEPAT                   X                                                           Ingrese el valor del excedente patronal                                      000068PRHC_EXETRA                   X                                                           Ingrese el valor del excedente del empleado                         000052PRHC_FILIAL                   X                                                           La sucursal a la cual el funcionario esta vinculado.000090PRHC_GMPPAT                   X                                                           Ingresar los valores gastados con mdicos y pension patronal                              000064PRHC_GMPTRA                   X                                                           Ingresar los valores gastados con mdicos y pension de empleado.000037PRHC_GPSPAT                   X                                                           GPS PAT                              000058PRHC_INFONA                   X                                                           Informe el valor del aporte Infonavit                     000085PRHC_IVPAT                    X                                                           Ingrese el valor para invalidez y seguro de vida patronal                            000087PRHC_IVTRA                    X                                                           Ingrese el valor para invalidez y seguro de vida del empleado                          000035PRHC_MAT                      X                                                           Grabar a matricula del funcionario 000049PRHC_NDFAL                    X                                                           Ingrese el numero de dias de falta               000049PRHC_NDINC                    X                                                           Ingrese el numero de dias de incapacidad         000041PRHC_NDTRAB                   X                                                           Ingrese el numero de dias de cotizaciones000053PRHC_NREPAT                   X                                                           Ingrese el codigo del registro patronal              000061PRHC_NUMINF                   X                                                           Informe el numero del credito infonavit                      000073PRHC_PDPAT                    X                                                           Ingrese el valor del prestamo en dinero patronal                         000063PRHC_PDTRA                    X                                                           Ingrese el valor del prestamo en dinero para empleado          000037PRHC_RETPAT                   X                                                           Ingresar el valor de la jubilacion   000045PRHC_RTPAT                    X                                                           Ingrese el valor para riesgo de trabajo      000050PRHC_SALDII                   X                                                           Informe el salario diario integrado               000044PRHC_SALIVC                   X                                                           Insira el salario diario integrado IVC      000035PRHC_SEQMVT                   X                                                           Ingrese la secuencia del movimiento000069PRHC_TIPINF                   X                                                           Seleccione el tipo de descuento Infonavit                            000050PRHC_TPMINF                   X                                                           Seleccione el Tipo de movimiento                  000032PRHC_TPMOV                    X                                                           Seleccione el tipo de movimiento000071PRHC_VALINF                   X                                                           Informe el valor de descuento Infonavit                                000070PRHD_ADMISS                   X                                                           Ingrese la fecha de admision del empleado                             000063PRHD_ANOMES                   X                                                           Insgrese el Ano/Mes del Registro en el formato AAAAMM          000070PRHD_CODRPA                   X                                                           Ingrese el codigo del registro patronal                               000042PRHD_CUBICA                   X                                                           Ingrese el CP local                       000049PRHD_DESCFU                   X                                                           Ingrese la ocupacion                             000060PRHD_DTCINF                   X                                                           Ingrese la fecha de inicio en el descuento                  000051PRHD_FATRSC                   X                                                           Ingrese el indice de riesgo                        000046PRHD_FILIAL                   X                                                           Ingrese la sucursal del empleado              000033PRHD_HRDIA                    X                                                           Ingrese                          000054PRHD_MAT                      X                                                           Ingrese la matricula del empleado                     000064PRHD_NREPAT                   X                                                           Ingrese el numero del registro patronal                         000059PRHD_NUMINF                   X                                                           Informe el numero del credito infonavit                    000067PRHD_SDI                      X                                                           Ingrese el valor del salario diario integrado                      000047PRHD_TEIMSS                   X                                                           Seleccione el tipo de empleado al IMSS         000073PRHD_TIPINF                   X                                                           Seleccione el tipo de descuento Infonavit                                000034PRHD_TJRNDA                   X                                                           Seleccione el tipo de jornada IMSS000061PRHD_TSIMSS                   X                                                           Seleccione el tipo de sueldo al IMSS                         000057PRHD_VALINF                   X                                                           Ingrese el valor de descuento Infonavit                  000124PRHEVTDE.                     X                                                           Digite o seleccione el Codigo del evento inicial para filtrar los datos del informe.                                        000087PRHE_ANOMES                   X                                                           Ingrese el Ano/Mes del registro en el formato AAAA/MM                                  000071PRHE_CODRPA                   X                                                           Ingrese el codigo del registro patronal                                000068PRHE_CTRLIN                   X                                                           Seleccione el control de la incapacidad                             000071PRHE_DATAFI                   X                                                           Ingrese la fecha de finalizacion de la ausencia                        000071PRHE_DATAIN                   X                                                           Ingrese la fecha de inicio de la ausencia                              000067PRHE_DNAPLI                   X                                                           Ingrese el numero de dias no aplicados                             000050PRHE_DURACA                   X                                                           Duracion de la ausencia                           000064PRHE_FILIAL                   X                                                           Ingrese la sucursal del empleado                                000051PRHE_MAT                      X                                                           Ingrese la matricula del empleado                  000055PRHE_NCERIN                   X                                                           Ingrese el numero de certificado de incapacidad        000083PRHE_RESINC                   X                                                           Seleccione la consecuencia de la incapacidad                                       000066PRHE_TIPOAU                   X                                                           Seleccione el Tipo de ausencia                                    000068PRHE_TIPORS                   X                                                           Seleccione el tipo de riesgo de trabajo                             000070PRHF_ANOMES                   X                                                           Ingrese el Ano/Mes del registro en el formato AAAAMM                  000072PRHF_CODRPA                   X                                                           Ingrese el codigo del registro patronal                                 000031PRHF_DTMOV                    X                                                           Ingrese la fecha del movimiento000061PRHF_FILIAL                   X                                                           Ingrese la sucursal del empleado                             000059PRHF_MAT                      X                                                           Ingrese la matricula del empleado                          000065PRHF_NUMINF                   X                                                           Ingrese el numero de credito infonavit                           000071PRHF_TIPINF                   X                                                           Seleccione el tipo de descuento Infonavit                              000033PRHF_TPMINF                   X                                                           Seleccione el tipo de movimiento 000061PRHF_VALINF                   X                                                           Ingrese el valor de descuento Infonavit                      000062PRHG_CODIGO                   X                                                           Codigo del Certificado                                        000067PRHG_DESC                     X                                                           Descripcion del Certificado                                        000060PRHG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000067PRHH_CALC                     X                                                           Informe el valor calculado.                                        000077PRHH_CC                       X                                                           Informe el codigo del centro de costo.                                       000066PRHH_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor.                                        000091PRHH_COMPL_                   X                                                           El concepto se calculara en el convenio colectivo?                                        000055PRHH_DATA                     X                                                           Informe el mes y ano de calculo del convenio colectivo.000037PRHH_DEFTA                    X                                                           Informe la fecha efectiva del acuerdo000025PRHH_DESCVB                   X                                                           Descripcion del concepto.000056PRHH_DSC                      X                                                           Informe una breve descripcin sobre el acuerdo colectivo000102PRHH_DTACOR                   X                                                           Informe la fecha referente al acuerdo colectivo. 
Uso eSocial.                                        000065PRHH_DTPGT                    X                                                           Informe la fecha de pago.                                        000033PRHH_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.000089PRHH_GRRA                     X                                                           Indica si se genero RRA.
0 = No genero
1 = Genero                                        000032PRHH_HORAS                    X                                                           Informe el numero de Horas/Dias.000090PRHH_IDCMPL                   X                                                           Numero del identificador de complemento de RRA.                                           000071PRHH_INDICE                   X                                                           Informe el indice de reajuste.                                         000009PRHH_INTEGR                   X                                                           Integrado000065PRHH_ITEM                     X                                                           Informe el item contable.                                        000058PRHH_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                        000050PRHH_MESANO                   X                                                           Informe el Mes/Ano de pago del convenio colectivo.000020PRHH_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.000070PRHH_PARC                     X                                                           Informe la cantidad de cuotas.                                        000061PRHH_PROCES                   X                                                           Digite el codigo del proceso                                 000040PRHH_QTDSEM                   X                                                           Informe la cantidad de clases semanales.000086PRHH_ROTEIR                   X                                                           Informe el Codigo del procedimiento de calculo                                        000321PRHH_RRA                      X                                                           Identifica la ausencia o la existencia de asientos caracterizados como rendimiento recibido de manera acumulada para el complemento laboral o el no calculo del IR sobre el RRA. 
0 = No tiene
1 = Tiene
2 = Sin generacion(no calculo el IR sobre el RRA por determinacion del usuario)
                                        000060PRHH_SEMANA                   X                                                           Semana del concepto.                                        000034PRHH_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del concepto.000118PRHH_SINDIC                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del sindicato inicial para filtro de los datos.                                        000071PRHH_TIPO1                    X                                                           Informe el tipo de informacion.                                        000031PRHH_TIPO2                    X                                                           Informe el origen del concepto.000039PRHH_TIPO3                    X                                                           Indica si el valor se calcul o inform000067PRHH_TPOAUM                   X                                                           Informe el tipo de aumento.                                        000072PRHH_VALINF                   X                                                           Informe el valor que se considerar en el reclculo del acuerdo laboral.000034PRHH_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la diferencia.000080PRHH_VB                       X                                                           Informe el codigo del concepto original.                                        000049PRHH_VERBA                    X                                                           Informe el concepto para pago de la diferencia.  000066PRHH_VL                       X                                                           Informe el valor original.                                        000036PRHH_VLRAUM                   X                                                           Informe el valor fijo para reajuste.000075PRHI_ADMISS                   X                                                           Este campo debe mostrar la fecha de ingreso del empleado.                  000053PRHI_DFERIA                   X                                                           Informe el numero de dias de vacaciones del empleado.000095PRHI_DFERPR                   X                                                           Este campo debe mostrar la cantidad de dias de vacaciones proporcionales del empleado.         000080PRHI_DFERVE                   X                                                           Este campo debe mostrar la cantidad de dias de vacaciones vencidas del empleado.000068PRHI_DTFIM                    X                                                           Este campo debe tener la fecha final de las vacaciones del empleado.000080PRHI_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de las vacaciones del empleado.                        000056PRHI_DTPAGO                   X                                                           Informe la fecha de pago de las vacaciones del empleado.000053PRHI_DTRECI                   X                                                           Informe la fecha de emision del recibo de vacaciones.000025PRHI_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.     000046PRHI_MARK                     X                                                           Campo para registro en el markbrowse.         000053PRHI_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.                   000056PRHI_NOME                     X                                                           Este campo debe mostrar el nombre del empleado.         000092PRHI_NUMPAG                   X                                                           Informe el numero de pago del calculo de vacaciones.                                        000044PRHI_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo de calculo de vacaciones.000043PRHI_PROCES                   X                                                           Informe el codigo del proceso del empleado.000050PRHI_ROTEIR                   X                                                           Informe el procedimiento de calculo de vacaciones.000056PRHI_SALMES                   X                                                           Este campo debe contener el sueldo mensual del empleado.000181PRHI_STATUS                   X                                                           Informa el estatus del encabezado de vacaciones.
1= Abierto (no calculado); 
2= Calculado; 
3=Finalizado (por pagar); 
4= Impreso; 
5= Pagado                                        000071PRHI_TPCALC                   X                                                           Informe el tipo de calculo de vacaciones:
1= Individual o
 2= Colectivo000043PRHJ_DFERAA                   X                                                           Das proporcionales del perodo adquisitivo000058PRHJ_DFERAN                   X                                                           Dias de vacaciones pagas del periodo adquisitivo          000058PRHJ_DFERVA                   X                                                           Dias de vacaciones vencidas del periodo adquisitivo       000055PRHJ_DIASAN                   X                                                           Dias anticipados de  vacaciones del periodo adquisitivo000150PRHJ_DIASDI                   X                                                           Cantidad de dias de vacaciones que el empleado tiene derecho, de acuerdo con la tabla auxiliar de vacaciones.                                         000094PRHJ_DIASPG                   X                                                           Dias de vacaciones a descontar del periodo adquisitivo                                        000035PRHJ_DTBASE                   X                                                           Fecha Final del Perodo Adquisitivo000037PRHJ_DTFIM                    X                                                           Perodo final do perodo adquisitivo.000143PRHJ_DTINI                    X                                                           Este campo debe contener la fecha inicial de las vacaciones del encabezado de vacaciones correspondientes.                                     000073PRHJ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000065PRHJ_MAT                      X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado.                  000133PRHK_CDPSAG                   X                                                           En este campo se graba el codigo del plan de salud para calculos efectuados por agrupamiento.                                        000077PRHK_CHVAGR                   X                                                           Este campo informa la clave de la agrupacion a la que pertenece el registro. 000050PRHK_CNS                      X                                                           Informe el nmero de la tarjeta nacional de salud.000074PRHK_CODAGR                   X                                                           El campo informa el codigo de la agrupacion del registro.                 000090PRHK_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.                                        000016PRHK_CPF                      X                                                           RCPF del titular000161PRHK_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del plan de salud, utilizado para el pago proporcional del plan en el mes de anulacin, generando un valor de diferencia que se devolver.000164PRHK_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del clculo. Se utilizar para ajuste proporcional del clculo en el primer mes. Si no se informa, no se har el ajuste proporcional en el primer mes.000094PRHK_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la sucursal del seguro de salud.                                         000124PRHK_MAT                      X                                                           Informe el Codigo de la matricula del empleado para el asiento de seguros de salud.                                         000071PRHK_MATODO                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de odontologa.000065PRHK_MATSAU                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de salud.000072PRHK_PD                       X                                                           Informe el codigo del Concepto para el calculo de los planes del titular000095PRHK_PDDAGR                   X                                                           Informe el codigo del Concepto para el calculo de los planes de agregados y dependientes.      000217PRHK_PDDIFD                   X                                                           Informe el valor de diferencia del Dependiente/Agregado. Cuando se utiliza para pagar al empleado el valor proporcional de los das del plan no utilizados debido a su anulacin.                                        000164PRHK_PDDIFT                   X                                                           Informe el valor de diferencia del titular, que se utilizar para pagar al empleado, el valor proporcional de los das del plan no utilizados debido a su anulacin.000080PRHK_PERFIM                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                    000100PRHK_PERINI                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                                        000067PRHK_PERIOD                   X                                                           Indica a que periodo se refiere el registro.                       000072PRHK_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Plan de Salud a calcular para el empleado.000093PRHK_TPCALC                   X                                                           En este campo se presentara el tipo de calculo que se efectua:
1 = Informado.
2 = Automatico.000094PRHK_TPFOR                    X                                                           Informe el Tipo de seguro que se registrara. 1-Asistencia medica y 2-Asistencia odontologica. 000113PRHK_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud del empleado: 1-Mdico u 2-Odontolgico.                                        000045PRHK_TPPLAN                   X                                                           Informe el Tipo de Calculo del Plan de Salud.000050PRHL_CNS                      X                                                           Informe el nmero de la tarjeta nacional de salud.000050PRHL_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.000065PRHL_CODIGO                   X                                                           Seleccione la secuencia del dependiente para el seguro de salud.	000194PRHL_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del plan de salud para el dependiente. Se utiliza para el pago proporcional del plan en el mes de anulacin, generando un valor de diferencia que se devolver.            000154PRHL_DTAINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la vigencia para el clculo proporcional en el primer mes. Si la fecha no se informa, el clculo se efectuar integralmente.000098PRHL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal a la cual esta vinculado el empleado.                                         000115PRHL_MAT                      X                                                           Informe el Codigo de la Matricula a la cual esta vinculada el Dependiente.                                         000071PRHL_MATODO                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de odontologa.000065PRHL_MATSAU                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de salud.000081PRHL_NOME                     X                                                           Demuestra el nombre del Dependiente registrado en la tabla de Dependientes (SRB).000075PRHL_PD                       X                                                           Informe el concepto que se utilizar para descuento del plan de dependiente000073PRHL_PDDIF                    X                                                           Informe el concepto para descuento de diferencia del plan del dependiente000132PRHL_PERFIM                   X                                                           Informe el periodo final de vigencia del plan de salud. Este campo en blanco indicara que el plan no tiene plazo de vencimiento.   	000060PRHL_PERINI                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.000072PRHL_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Plan de Salud a calcular para el empleado.000093PRHL_TPCALC                   X                                                           En este campo se presentara el tipo de calculo que se efectua:
1 = Informado.
2 = Automatico.000073PRHL_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud del empleado: 1-Medico u 2-Odontologico.000045PRHL_TPPLAN                   X                                                           Informe el Tipo de Calculo del Plan de Salud.000090PRHM_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.                                        000092PRHM_CODIGO                   X                                                           Secuencia/Codigo del agregado para el plan de salud.                                        000161PRHM_CPF                      X                                                           Informe el numero de RPF del Agregado. Para vincular al plan de salud a personas mayores de 18 anos es obligatorio completar esta informacion.                   000215PRHM_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del plan de salud del agregado. Se utiliza para el pago proporcional del plan en el mes de anulacin, generando un valor de diferencia que se devolver.                                        000152PRHM_DATINI                   X                                                           Informe la fecha para inicio del clculo y ajuste proporcional en el primer mes. Si no se informa la fecha, el clculo no se ajustar proporcionalmente.000085PRHM_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del conductor.                                        000069PRHM_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del empleado al cual est vinculado el agregado. 000070PRHM_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado al cual esta vinculado el agregado. 000072PRHM_NOME                     X                                                           Informe el nombre del municipio.                                        000056PRHM_PD                       X                                                           Informe el concepto para descuento del plan del agregado000073PRHM_PDDIF                    X                                                           Informe el concepto para descuento de la diferencia del plan del agregado000160PRHM_PERFIM                   X                                                           Informe el periodo final de vigencia del plan de salud. Este campo en blanco indicara que el plan no tiene plazo de vencimiento.                                000101PRHM_PERINI                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.                                         000086PRHM_PLANO                    X                                                           Informe el codigo del plan de salud del agregado:                                     000090PRHM_TPCALC                   X                                                           En este campo se informe el tipo de calculo que se efectua:
1 = Informado.
2 = Automatico.000100PRHM_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud: 1-Medico u 2-Odontologico.                                        000089PRHM_TPPLAN                   X                                                           Informe el tipo de plan de salud que utilizara el agregado.                              000050PRHN_CNS                      X                                                           Informe el nmero de la tarjeta nacional de salud.000091PRHN_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.                                         000110PRHN_CODIGO                   X                                                           Informe la Secuencia/Codigo del dependente/agregado del plan de salud.                                        000236PRHN_DATA                     X                                                           Informe fecha de Modificacion de los Planes de Salud Activos. Los registros generados por la rutina de mantenimiento de planes activos se grabaran con la fecha referente a la FechaBase de Sistema.                                        000162PRHN_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del plan de salud. Se utiliza para el pago proporcional del plan en el mes de anulacin, generando un valor de diferencia que se devolver.000112PRHN_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la sucursal en la que el empleado esta registrado.                                         000075PRHN_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del empleado.                                         000071PRHN_MATODO                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de odontologa.000065PRHN_MATSAU                   X                                                           Informe la Matrcula/Nmero de la tarjeta del proveedor de salud.000065PRHN_NOME                     X                                                           Campo para control de las modificaciones del nombre del agregado.000085PRHN_OPERAC                   X                                                           Informe el tipo de proceso realizado en el plan de salud: 1-Modificacion o 2- Borrado000096PRHN_ORIGEM                   X                                                           Campo de control de origen de la informacion: 1-Titular, 2-Dependientes e 3-Agregados.          000113PRHN_PD                       X                                                           Informe el codigo del Concepto para el calculo de los planes del titular                                         000089PRHN_PDDAGR                   X                                                           Informe el codigo del Concepto para el calculo de los planes de agregados y dependientes.000202PRHN_PDDIFD                   X                                                           Informe el valor de diferencia  Dependiente/Agregado. Cuando se utiliza para pagar al empleado el valor proporcional de los das del plan no utilizados debido a su anulacin.                            000164PRHN_PDDIFT                   X                                                           Informe el monto de diferencia del titular, Cuando se utiliza para pagar al empleado el valor proporcional de los das del plan no utilizados debido a su anulacin.000060PRHN_PERFIM                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.000060PRHN_PERINI                   X                                                           Informe el periodo inicial de la vigencia del plan de salud.000095PRHN_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Plan de Salud modificado.                                        000119PRHN_TPALT                    X                                                           Campo de control de tipo de modificacion efectuada. Esta informacion sera imprescindible para la generacion de la DIRF.000096PRHN_TPFORN                   X                                                           Seleccione el tipo de plan de salud: 1-Asistencia Medica o 2-Asistencia Odontologica.	          000049PRHN_TPPLAN                   X                                                           Informe el tipo de Plan de Salud que se modifico.000024PRHO_CDESPE                   X                                                           Informe la especialidad.000067PRHO_CID                      X                                                           Informe el Cdigo CIE. Cdigo referente a la tabla de enfermedades.000051PRHO_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud. 000110PRHO_CODIGO                   X                                                           Informe la Secuencia/Codigo del dependente/agregado del plan de salud.                                        000112PRHO_COMPPG                   X                                                           Informe la competencia (AAAA/MM) en que se debera efectuar el pago/descuento de la coparticipacion o reembolso. 000040PRHO_CPF                      X                                                           RCPF referente al dependiente o agregado000078PRHO_DESCPD                   X                                                           Demuestra la descripcion del concepto.                                        000046PRHO_DTOCOR                   X                                                           Informe la fecha de uso del Plan de Salud.    000132PRHO_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal vinculada al empleado al cual pertenece el registro de coparticipacion.                                         000105PRHO_INMED                    X                                                           Informe el COF/RCPJ del mdico y prestador referente al reembolso.                                       000124PRHO_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del empleado al cual perteence el registro de coparticipacion.                                         000045PRHO_NOME                     X                                                           Demuestra el Nombre del Dependiente/Agregado.000103PRHO_NOMED                    X                                                           Informe el nombre del mdico y prestador referente al reembolso                                        000108PRHO_OBSERV                   X                                                           Campo disponible para inclusion de observaciones sobre el asiento.                                          000097PRHO_ORIGEM                   X                                                           Campo de control de origen de la informacion: 1-Titular, 2-Dependientes e 3-Agregados.           000105PRHO_PD                       X                                                           Informe el Codigo del Concepto a realizar o pago/descuento en el calculo de la planilla de pago.         000086PRHO_PERORI                   X                                                           Indica si el asiento se origin en el perodo actual o anterior: 1=Actual; 2=Anterior.000054PRHO_SALDO                    X                                                           Saldo restante que se descontar referente al asiento.000028PRHO_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de atencin.000070PRHO_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud: 1-Medico u 2-Odontologico.          000063PRHO_TPLAN                    X                                                           Informe el Tipo de Generacion. 1-Coparticipacion o 2-Reembolso.000091PRHO_VLREMP                   X                                                           Informe el Valor referente al pago parte empresa.                                          000075PRHO_VLRFUN                   X                                                           Informe el Valor referente al pago correspondiente a la parte del empleado.000024PRHP_CDESPE                   X                                                           Informe la especialidad.000067PRHP_CID                      X                                                           Informe el cdigo CID, cdigo referente a la tabla de enfermedades.000051PRHP_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud. 000071PRHP_CODIGO                   X                                                           Informe la Secuencia/Codigo del dependente/agregado del plan de salud. 000112PRHP_COMPPG                   X                                                           Informe la competencia (AAAA/MM) en que se debera efectuar el pago/descuento de la coparticipacion o reembolso. 000075PRHP_DATPGT                   X                                                           Informe la fecha del efectivo pago.                                        000038PRHP_DESCPD                   X                                                           Demuestra la descripcion del concepto.000140PRHP_DTHRGR                   X                                                           Corresponde a la fecha y hora de la importacion
del registro en el formato AAMMDDHHmm donde:
AA - Ano
MM- Mes
DD - Dia
HH - Hora
mm - Minuto000043PRHP_DTOCOR                   X                                                           Informe la fecha de uso del Plan de Salud. 000114PRHP_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del empleado al cual pertenece el calculo del seguro.                                         000105PRHP_INMED                    X                                                           Informe el COF/RCPJ del mdico y prestador referente al reembolso                                        000114PRHP_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del empleado al cual pertenece el calculo del seguro.                                        000045PRHP_NOME                     X                                                           Demuestra el Nombre del Dependiente/Agregado.000103PRHP_NOMED                    X                                                           Informe el nombre del mdico y prestador referente al reembolso                                        000106PRHP_OBSERV                   X                                                           Campo disponible para inclusion de observaciones sobre el asiento.                                        000087PRHP_ORIGEM                   X                                                           Campo de control de origen de la informacion: 1-Titular, 2-Dependientes e 3-Agregados. 000096PRHP_PD                       X                                                           Informe el Codigo del Concepto a realizar o pago/descuento en el calculo de la planilla de pago.000086PRHP_PERORI                   X                                                           Indica si el asiento se origin en el perodo actual o anterior: 1=Actual; 2=Anterior.000054PRHP_SALDO                    X                                                           Saldo restante que se descontar referente al asiento.000028PRHP_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de atencin.000060PRHP_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud: 1-Medico u 2-Odontologico.000063PRHP_TPLAN                    X                                                           Informe el Tipo de Generacion. 1-Coparticipacion o 2-Reembolso.000051PRHP_VLREMP                   X                                                           Informe el Valor referente al pago parte empresa.  000075PRHP_VLRFUN                   X                                                           Informe el Valor referente al pago correspondiente a la parte del empleado.000066PRHQ_AMES                     X                                                           Informe el mes y el ano finales para el prorrateo.                000057PRHQ_CC                       X                                                           Informe el centro de costo para el prorrateo.            000058PRHQ_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor para el prorrateo.              000068PRHQ_DEMES                    X                                                           Informe el mes y el ano iniciales para el prorrateo.                000040PRHQ_FILIAL                   X                                                           Inserte la sucursal del empleado.       000046PRHQ_ITEM                     X                                                           Informe el item contable para el prorrateo.   000065PRHQ_MAT                      X                                                           Inserte la matricula del Empleado.                               000118PRHQ_ORIGEM                   X                                                           Informe U para insertar mediante el Usuario y S para insertar mediante el Sistema.                                    000078PRHQ_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje de prorrateo para el centro de costo seleccionado.      000133PRHREGRAT.                    X                                                           Digite o seleccione el codigo de la regla de apunte final para filtrar los datos del informe.                                        000081PRHR_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000054PRHR_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.    000111PRHR_CODIGO                   X                                                           Informe la Secuencia/Codigo del dependente/agregado del plan de salud.                                         000155PRHR_COMPPG                   X                                                           Informe la Competencia de la Planilla de Pago en que se realizar integrado para pago/descuento del Plan de Salud.                                         000071PRHR_DATA                     X                                                           Informe la fecha del embarque.                                         000060PRHR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal a la que el empleado esta vinculado.    000135PRHR_INTFOL                   X                                                           Informe si el registro del plan de salud ya se integro con la planilla de pago:
1 = Si;
2 = No.                                        000085PRHR_MAT                      X                                                           Informe el numero de matricula del empleado.                                         000087PRHR_ORIGEM                   X                                                           Campo de control de origen de la informacion: 1-Titular, 2-Dependientes e 3-Agregados. 000073PRHR_PD                       X                                                           Informe el Codigo del Concepto en que se vincular la planilla de pagos. 000055PRHR_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Plan de Salud modificado.000018PRHR_PLNUCO                   X                                                           Nmero de cobranza000055PRHR_TIPO                     X                                                           Tipo de la informacion: 1 - Calculado o 2 - Modificado.000060PRHR_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud: 1-Medico u 2-Odontologico.000111PRHR_TPLAN                    X                                                           Informe el Tipo de Generacion. 1-Plan, 2-Coparticipacion o 3-Reembolso.                                        000046PRHR_TPPLAN                   X                                                           Informe el Tipo de Calculo del Plan de Salud. 000043PRHR_VLREMP                   X                                                           Informe el valor a ser pago por la empresa.000053PRHR_VLRFUN                   X                                                           Informe el valor a pagar/descontar del funcionario.  000125PRHSINDIA.                    X                                                           Digite o seleccione el codigo del sindicato final para filtrar los datos del informe.                                        000081PRHS_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000092PRHS_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor del Plan de Salud.                                          000070PRHS_CODIGO                   X                                                           Informe la Secuencia/Codigo del dependente/agregado del plan de salud.000115PRHS_COMPPG                   X                                                           Informe la Competencia de la Planilla de Pago en que se realizar integrado para pago/descuento del Plan de Salud. 000030PRHS_DATA                     X                                                           Informe la fecha del embarque.000035PRHS_DATPGT                   X                                                           Informe la fecha del efectivo pago.000141PRHS_DTHRGR                   X                                                           Corresponde a la fecha y hora de la importacion
del registro en el formato AAMMDDHHmm donde:
AA - Ano
MM- Mes
DD - Dia
HH - Hora
mm - Minuto
000074PRHS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado.                                         000136PRHS_INTFOL                   X                                                           Informe si el registro del plan de salud ya se integro con la planilla de pago:
1 = Si;
2 = No.
                                        000035PRHS_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del Empleado. 000126PRHS_ORIGEM                   X                                                           Campo de control de origen de la informacion: 1-Titular, 2-Dependientes e 3-Agregados.                                        000073PRHS_PD                       X                                                           Informe el Codigo del Concepto en que se vincular la planilla de pagos. 000096PRHS_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Plan de Salud modificado.                                         000018PRHS_PLNUCO                   X                                                           Nmero de cobranza000074PRHS_TIPO                     X                                                           Tipo de la informacion: 1 - Calculado o 2 - Modificado.                   000060PRHS_TPFORN                   X                                                           Informe el Tipo de Plan de Salud: 1-Medico u 2-Odontologico.000071PRHS_TPLAN                    X                                                           Informe el Tipo de Generacion. 1-Plan, 2-Coparticipacion o 3-Reembolso.000096PRHS_TPPLAN                   X                                                           Informe el tipo de calculo del seguro de salud. 								                                        000043PRHS_VLREMP                   X                                                           Informe el valor a ser pago por la empresa.000053PRHS_VLRFUN                   X                                                           Informe el valor a pagar/descontar del funcionario.  000133PRHTSAEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                        000063PRHT_AVOS13                   X                                                           Informe la cantidad de "avos" del Aguinaldo.                   000031PRHT_CC                       X                                                           Informe el Centro de Costo.    000026PRHT_CLVL                     X                                                           Informe la Clase de Valor.000076PRHT_DESVER                   X                                                           Informe la descripcion del concepto.                                        000099PRHT_DFALPR                   X                                                           Informe la cantidad de faltas de vacaciones proporcionales.                                        000093PRHT_DFALVE                   X                                                           Informe la cantidad de faltas de vacaciones vencidas.                                        000094PRHT_DFERAN                   X                                                           Informe la cantidad de dias de vacaciones anticipadas.                                        000057PRHT_DFERPR                   X                                                           Informe la cantidad de dias de vacaciones proporcionales.000091PRHT_DFERVE                   X                                                           Informe la cantidad de dias de vacaciones vencidas.                                        000075PRHT_DTBASE                   X                                                           Digite la Fecha Base de Vacaciones.                                        000032PRHT_DTCALC                   X                                                           Informe la fecha del calculo.   000061PRHT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000065PRHT_ITEM                     X                                                           Informe el Item Contable.                                        000047PRHT_MAT                      X                                                           Informe el numero de la matricula del empleado.000088PRHT_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje utilizado en el prorrateo.                                        000068PRHT_SALAR                    X                                                           Informe el valor del sueldo.                                        000120PRHT_SLDIN                    X                                                           El contenido "1" indica que el campo se origina en el saldo inicial de la tabla.                                        000080PRHT_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento en el mes.                                        000029PRHT_TPPROV                   X                                                           Informe el Tipo de Provision.000073PRHT_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la provision.                                        000070PRHT_VERBA                    X                                                           Informe el codigo del concepto                                        000134PRHU_ATBASE                   X                                                           Informe o seleccione por medio de la tecla [F3], el codigo del bien referente al beneficio vinculado al empleado.                     000081PRHU_ATITEM                   X                                                           Informe el codigo del item del bien referente al beneficio vinculado al empleado.000082PRHU_CAIXA                    X                                                           Informe el codigo de la caja chica referente al beneficio vinculado al empleado.  000151PRHU_CATBEN                   X                                                           Informe o seleccione por medio de la tecla [F3], la categoria del beneficio adicional registrada en la tabla auxiliar:
S006  Types of Fringe Benefits.000099PRHU_CODBEN                   X                                                           Informe el codigo del beneficio adicional vinculado al empleado.                                   000080PRHU_CONTR                    X                                                           Informe el valor de aporte del empleado para el beneficio.                      000075PRHU_DESBEN                   X                                                           Informe el codigo del beneficio adicional vinculado al empleado.           000082PRHU_DESCAT                   X                                                           Informe la descripcion de la categoria del beneficio adicional.                   000092PRHU_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final del beneficio adicional vinculado al empleado.                       000073PRHU_DTINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio del beneficio adicional vinculado al empleado.000033PRHU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado.000084PRHU_FORTIT                   X                                                           Informe el proveedor del titulo referente al beneficio vinculado al empleado.       000096PRHU_ITNOTA                   X                                                           Informe el codigo de la factura referente al activo vinculado al beneficio.                     000098PRHU_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor del titulo referente al beneficio vinculado al empleado.          000039PRHU_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.     000090PRHU_NOTA                     X                                                           Informe el codigo de la factura referente al activo vinculado al beneficio.               000100PRHU_NUMCX                    X                                                           Informe el numero interno de la caja chica referente al beneficio vinculado al empleado.            000084PRHU_NUMTIT                   X                                                           Informe el numero del titulo referente al beneficio vinculado al empleado.          000085PRHU_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del beneficio adicional vinculado al empleado.                     000086PRHU_PARTIT                   X                                                           Informe el numero de la cuota del titulo referente al beneficio vinculado al empleado.000127PRHU_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje aplicado sobre el valor del bien o del titulo que caracterizara el valor del beneficio.                  000091PRHU_PRETIT                   X                                                           Informe el prefijo del titulo referente al beneficio vinculado al empleado.                000048PRHU_REDUC                    X                                                           Informe el valor de reduccion para el beneficio.000026PRHU_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal000079PRHU_SERIE                    X                                                           Informe el codigo de la factura referente al activo vinculado al beneficio.    000092PRHU_TIPOCX                   X                                                           Informe el tipo de movimiento de la caja chica referente al beneficio vinculado al empleado.000071PRHU_TIPTIT                   X                                                           Informe el tipo de titulo referente al beneficio vinculado al empleado.000080PRHU_VALBEM                   X                                                           Informe el valor del bien o del titulo que caracterizara el valor del beneficio.000080PRHU_VALBEN                   X                                                           Informe el valor del bien o del titulo que caracterizara el valor del beneficio.000083PRHU_VALOR                    X                                                           Informe el valor del bien o del titulo que caracterizara el valor del beneficio.   000117PRHV_CAMPO                    X                                                           Debera digitarse el nombre del campo relacionado al contenido que se grabara.                                        000128PRHV_COMPSF                   X                                                           Campo memo donde se deben digitar las descripciones de informacion del fondo de seguridad social.                               000120PRHV_CONTEU                   X                                                           Debera digitarse el contenido del campo que se grabara en formato texto (ascii).                                        000108PRHV_DATA                     X                                                           Debera informarse la fecha de movimiento del historial del contrato.                                        000089PRHV_DESCON                   X                                                           Descripcion del campo que se grabara en la tabla.                                        000084PRHV_DESCPO                   X                                                           Descripcion del campo que se grabara en la tabla.                                   000060PRHV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000097PRHV_MAT                      X                                                           Debera informarse el codigo de la matricula del empleado.                                        000094PRHV_SEQ                      X                                                           Secuencia de modificaciones de los items del contrato.                                        000115PRHW_ACAO                     X                                                           Accion que el campo podra sufrir:
C=Solo consulta
A=Consulta y Modificacion                                        000107PRHW_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo SX3 que recibira el tratamiento de la informacion.                                        000035PRHW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Protheus.000095PRHW_GRUPO                    X                                                           Grupo de campos, responsable por la agrupacion de informacion dentro de la tabla seleccionada. 000083PRHW_SEQ                      X                                                           Secuencia/orden de visualizacion del campo.                                        000054PRHW_TABELA                   X                                                           Nombre del alias de la Tabla, para recibir el control.000095PRHX_ANOBAS                   X                                                           Informe el ano base del informe de rendimiento que estara a disposicion.  Ej.; AAAA - 2012     000092PRHX_DMINFO                   X                                                           Informe el dia y mes de emision del informe de rendimiento. Ej.: DDMM  [ 0102 ]
           000096PRHX_DMLIBE                   X                                                           Informe el dia y mes de liberacion del informe de rendimiento. Ej.: DDMM  [ 0102 ]  
          000060PRHX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                             000105PRHX_RESPON                   X                                                           Ingrese el nombre del responsable de la emision del informe de rendimiento                               000052PRHY_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de la categoria de artefactos    000069PRHY_DESC                     X                                                           Informar la descripcion de la categoria de artefactos                000086PRHY_FILIAL                   X                                                           Informar la sucursal de la categoria de artefactos                                    000216PRHZ_AMBIEN                   X                                                           Informar el nombre del entorno donde esta configurado el portal web, por ejemplo:

PORTAL

[197.6.5.5:8080/pp]
ENABLE=1
PATH=c:\Protheus11\web\pp
ENVIRONMENT=PORTAL
INSTANCENAME=pp
                          000378PRHZ_CHAVE                    X                                                           Ingrese la clave de configuracion, del ambiente en uso, en el archivo de configuracion (.INI) del TOTVS Application Server relacionado a la configuracion del portal.  
Ejemplo:
[172.16.31.75:82/pp]
ENABLE=1
PATH=C:\Protheus\P11\portal\web\pp
ENVIRONMENT=PORTAL
INSTANCENAME=pp
RESPONSEJOB=JOB_PORTAL 

Para el anterior ejemplo la clave seria: 172.16.31.75:82/pp        000081PRHZ_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de la configuracion vinculada al archivo  de artefactos.      000190PRHZ_ENDERE                   X                                                           Ingrese la direccion completa hasta la carpeta donde los archivos se guardaran

Ejemplo:
Si la carpeta que se guardara es denominada como "arq" complete de la siguiente forma:
web\pp\arq000076PRHZ_FILIAL                   X                                                           Informar la sucursal de la configuracion vinculada al archivo de artefactos.000193PRHZ_INSTAN                   X                                                           Inserte el nombre de la instancia donde se grabo el portal por ejemplo:

pp

[197.6.5.5:8080/pp]
ENABLE=1
PATH=c:\Protheus11\web\pp
ENVIRONMENT=PORTAL
INSTANCENAME=pp
                 000368PRHZ_PORTCP                   X                                                           Ingrese el numero del puerto TCP que se presenta en la inicializacion del APPSERVER donde se encuentra la instalacion del portal.
Ubique la linea [INFO  ][SERVER] Application Server started on port XXXX
donde XXXX sera el puerto TCP del servidor. 
Ejemplo:
[INFO  ][SERVER] Application Server started on port 1234
Si fuera asi, utilice 1234 en el campo Puerto TCP000237PRHZ_PORWEB                   X                                                           Inserte el numero del puerto WEB que consta en el INI del servidor donde se encuentra el portal, por ejemplo:
Inserte 8080 cuando en el archivo INI esta;
[197.6.5.5:8080]   o   [www.empresa.com.br:8080].
                              000111PRHZ_SERVID                   X                                                           Informe la direccion IP del servidor adonde se encuentra el portal, ejemplo de una direccion IP:
172.16.31.75 000121PRH_ABOPEC                    X                                                           Indica si el abono pecuniario sera pago antes(1) o despues (2) de las vacaciones.                                        000161PRH_ACEITE                    X                                                           Se completa por el Portal RRHH cuando el usuario realiza la aceptacin del Aviso de vacaciones. La firma de la aceptacin contiene: Fecha|Hora|Rcpf_del_usuario.
000080PRH_DABONPE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Das de Crdito Pecuniario            000040PRH_DAFASTA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:         000080PRH_DATABAS                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha Base Inicial Vacaciones         000080PRH_DATAFIM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fin de las Vacaciones                 000080PRH_DATAINI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Inicio de las Vacaciones              000080PRH_DBASEAT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha Base Final Vacaciones           000072PRH_DBONIFI                   X                                                           Dias de Vacaciones Indemnizadas.                                        000080PRH_DFALTAS                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Das Descuento Faltas                 000080PRH_DFERIAS                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Das de Vacaciones                    000074PRH_DFERPRO                   X                                                           Dias de Vacaciones Proporcionales.                                        000080PRH_DFERVEN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Das de Vacaciones Vencidas           000080PRH_DIALRE1                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Das Licencia remunerada mes siguiente.000080PRH_DIALREM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Das de licencia remunerada del mes.  000085PRH_DIASANT                   X                                                           Informe la cantidad de dias de remuneracion que se pagara en el Recibo de vacaciones.000080PRH_DTAVISO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Aviso de Vacaciones          000080PRH_DTRECIB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Recibo de Vacaciones         000021PRH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000080PRH_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000040PRH_MEDATU                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:         000066PRH_NPAGTO                    X                                                           Informe el numero de pago.                                        000040PRH_OBSERVA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:         000088PRH_PERANTE                   X                                                           Informe el periodo referente a la remuneracion que se pagara en el Recibo de vacaciones.000080PRH_PERC13S                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Porcentaje Aguinaldo                  000103PRH_POSTUMT                   X                                                           Indicativo si hubo la postergacin del pago de un tercio de las vacaciones debido a la Ley 14.457/2022.000052PRH_PROCES                    X                                                           Informe el codigo del proceso.                      000143PRH_RHEXP                     X                                                           En este campo se almacena la fecha de exportacion para la aplicacion Totvs Control de acceso.                                                  000076PRH_ROTEIR                    X                                                           Informe el procedimiento de calculo.                                        000172PRH_SALARDF                   X                                                           En este campo se grabara la diferencia de sueldo de archivos sin incorporacion, cuando haya aumento salarial por convenio colectivo.                                        000120PRH_SALARIO                   X                                                           En este campo se grabara el salario del archivo del empleado, sin incorporacion.                                        000080PRH_SALDIA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo Da                            000125PRH_SALDIA1                   X                                                           Este campo se actualizara con el valor correspondiente al Salario Dia del Mes siguiente                                      000080PRH_SALHRS                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo Hora                           000119PRH_SALHRS1                   X                                                           Este campo se actualizara con el valor correspondiente al Salario Hora del Mes siguiente.                              000080PRH_SALMES                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo Mes                            000042PRH_SALMIN                    X                                                           Help no informado                         000046PRH_SALMIND                   X                                                           Help no informado                             000120PRH_TIPCAL                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:          (N) para vacaciones individuales        (C) para vacaciones colectivas         000070PRH_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de vacaciones.                                        000150PRI0_CADINI                   X                                                           Informe si la Fecha de registro inicial del beneficio es anterior a la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico en el eSocial.000039PRI0_CNPJA                    X                                                           Informe el RCPJ del organismo anterior.000049PRI0_CNPJO                    X                                                           Informe el RCPJ de origen vinculado al beneficio.000046PRI0_CNPJSU                   X                                                           Informe el RCPJ del organismo pblico sucesor.000055PRI0_CODUNI                   X                                                           Informe el Cdigo nico eSocial vinculado al beneficio.000039PRI0_CPF                      X                                                           Informe el RCPF vinculado al beneficio.000025PRI0_CPFANT                   X                                                           Informe el RCPF anterior.000064PRI0_CPFMOR                   X                                                           Informe el RCPF del Instituidor de la pensin por fallecimiento.000053PRI0_DECJUD                   X                                                           Informe si el beneficio tiene Determinacin judicial.000044PRI0_DSC                      X                                                           Informe la Descripcin origen del beneficio.000045PRI0_DSCMEM                   X                                                           1Informe la Descripcin origen del beneficio.000048PRI0_DSSUP                    X                                                           Informe la descripcin del motivo de suspensin.000048PRI0_DSSUPM                   X                                                           Informe la descripcin del motivo de suspensin.000042PRI0_DTALTC                   X                                                           Informe la Fecha de modificacin del RCPF.000044PRI0_DTAS                     X                                                           Informe la Fecha de modificacin/suspensin.000073PRI0_DTEFFI                   X                                                           Informe la fecha de efectos financieros de la reactivacin del beneficio.000059PRI0_DTEFRE                   X                                                           Informe la fecha de la efectiva reactivacin del beneficio.000039PRI0_DTINIB                   X                                                           Informe la Fecha inicial del beneficio.000034PRI0_DTOBIT                   X                                                           Informe la Fecha de fallecimiento.000046PRI0_DTPUBL                   X                                                           Informe la Fecha de publicacin del beneficio.000037PRI0_DTTERM                   X                                                           Informe la Fecha final del beneficio.000048PRI0_DTTRAN                   X                                                           Informe la Fecha de transferencia del beneficio.000047PRI0_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del registro de beneficios.000047PRI0_INDSUP                   X                                                           Informe el Indicador de suspensin o beneficio.000057PRI0_MAT                      X                                                           Informe la Matrcula del empleado vinculado al beneficio.000127PRI0_MOTSUP                   X                                                           Informe el Motivo de la suspensin. Valores permitidos: 01 - Suspensin por no nuevo registro 09 - Otros motivos de suspensin.000059PRI0_NRBEAN                   X                                                           Informe el Nmero del beneficio anterior al cambio de RCPF.000032PRI0_NRBEN                    X                                                           Informe el Nmero del beneficio.000060PRI0_NRBENA                   X                                                           Informe el Nmero del beneficio anterior a la transferencia.000039PRI0_NVCPF                    X                                                           Informe el nuevo RCPF del beneficiario.000027PRI0_OBS                      X                                                           Informe alguna observacin.000051PRI0_OBSALT                   X                                                           Informe alguna observacin sobre el cambio de RCPF.000051PRI0_OBSAME                   X                                                           Informe alguna observacin sobre el cambio de RCPF.000027PRI0_OBSMEM                   X                                                           Informe alguna observacin.000158PRI0_PD                       X                                                           Informe el cdigo de concepto que representar el pago del beneficio. Este cdigo de concepto debe ser un concepto del tipo Remuneracin o Base(remuneracin).000035PRI0_SITBEN                   X                                                           Informe la Situacin del beneficio.000040PRI0_STATUS                   X                                                           Informe si el registro est Activo o no.000067PRI0_TERMOT                   X                                                           Informe el Motivo de la finalizacin, de acuerdo con la tabla S146.000059PRI0_TPBEN                    X                                                           Informe el Tipo de beneficio, de acuerdo con la tabla S145.000059PRI0_TPMORT                   X                                                           Informe el Tipo de pensin por fallecimiento del beneficio.000052PRI0_TPPLAN                   X                                                           Informe el Tipo de plan de separacin del beneficio.000102PRI0_VALOR                    X                                                           Informe el valor de beneficio utilizado para el procesamiento de los clculos referentes al beneficio.000082PRI1_BENEF                    X                                                           Informe el codigo del beneficio, de acuerdo con la tabla S011 Tipos de Beneficios.000095PRI1_CHVAGR                   X                                                           Este campo informa la clave de la agrupacion a la que pertenece el registro.                   000090PRI1_COD                      X                                                           Codigo de la Secuencia del Beneficio del Empleado.                                        000062PRI1_CODAGR                   X                                                           El campo informa el codigo de la agrupacion del registro.     000058PRI1_COLUNA                   X                                                           Informe la posicion de la columna de la tabla.            000043PRI1_DESC1                    X                                                           Descripcion del concepto de descuento.     000073PRI1_DESC2                    X                                                           Descripcion del Concepto Empresa.                                        000026PRI1_DESCBN                   X                                                           Descripcion del Beneficio.000064PRI1_DESCPD                   X                                                           Descripcion del Concepto                                        000024PRI1_DESCTB                   X                                                           Descripcion de la Tabla.000209PRI1_DFIMPG                   X                                                           Informe a data para encerramento do benefcio para o funcionrio. O clculo deixar de ser executado quando essa data for inferior ao perodo  (data incio e fim do cadastro de perodo)  que sendo processado. 000093PRI1_DIAPRO                   X                                                           Informe la cantidad de dias proporcionales que se consideraran para el calculo del beneficio.000211PRI1_DINIPG                   X                                                            Informe a data para incio do clculo do benefcio para o funcionrio. O clculo s ser executado caso o incio esteja em branco ou seja igual ou seja inferior ao do perodo que est sendo processado.         000059PRI1_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000043PRI1_LINHA                    X                                                           Informar el numero de la linea de la Tabla.000034PRI1_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado.000115PRI1_PAGFAL                   X                                                           Informe si habr pago del beneficio cuando haya cantidad de faltas superior al definido en el mnemnico P_BENMAXFA.000128PRI1_PD                       X                                                           Informe el codigo del concepto para pago del beneficio. Si el beneficio no se pague en nomina, este campo permanecera en blanco.000105PRI1_PD1                      X                                                           Informe el codigo del concepto para descuento del beneficio correspondiente a la parte del empleado.     000131PRI1_PD2                      X                                                           Informe el codigo del concepto, concepto tipo base, para demostracion del valor del beneficio correspondiente a la parte empresa.000052PRI1_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje para el calculo del beneficio.000075PRI1_PERIOD                   X                                                           Indica a que periodo se refiere el registro.                               000265PRI1_PROPOR                   X                                                           Informe si el valor del beneficio se calculara basado en los dias trabajados en el mes, es decir, el total de dias del periodo deduciendo los dias de licencia. Si eso no se informe, el calculo se basara en el total de dias del periodo. Opciones posibles:
1-Si
2-No
000122PRI1_TABELA                   X                                                           Informe el codigo del beneficio del empleado, de acuerdo con registro realizado en la definicion de beneficios, tabla RIS.000062PRI1_TPBENE                   X                                                           Informe el codigo del beneficio, de acuerdo con la tabla S011.000094PRI1_TPCALC                   X                                                           En este campo se informa el tipo de clculo que se efecta:
1 = Informado;
2 = Automtico.    000036PRI1_VLFIXO                   X                                                           Informe el valor fijo del beneficio.000065PRI2_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo (PDF) utilizado como modelo de consentimiento.000067PRI2_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la versin del modelo de consentimiento000075PRI2_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro de la versin del modelo de consentimiento en el sistema 000070PRI2_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia de la versin del modelo de consentimiento.000072PRI2_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la vigencia de la versin del modelo de consentimiento.000082PRI2_DTMAX                    X                                                           Fecha mxima de lmite para aceptacin de la versin del modelo de consentimiento.000072PRI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece la versin del documento de consentimiento.000065PRI2_HRFIM                    X                                                           Hora final para control de vigencia del trmino de consentimiento000082PRI2_HRINI                    X                                                           Hora inicial para control de la vigencia del modelo del trmino de consentimiento.000057PRI2_HRMAX                    X                                                           Hora mxima para aceptacin del trmino de consentimiento000062PRI2_MODELO                   X                                                           Contenido del archivo utilizado como modelo de consentimiento.000037PRI2_VERSAO                   X                                                           Versin del modelo de consentimiento.000114PRI3_CODVER                   X                                                           Cdigo de la versin del trmino de consentimiento aceptado por el usuario existente en la tabla de trminos (RI2)000064PRI3_DATA                     X                                                           Fecha de grabacin del registro de aceptacin del consentimiento000071PRI3_DTHRAC                   X                                                           Fecha y hora de grabacin del registro de aceptacin del consentimiento000019PRI3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000066PRI3_HORA                     X                                                           Horario de grabacin del registro de aceptacin del consentimiento000052PRI3_ORIGEM                   X                                                           Origen de la aceptacin del modelo de consentimiento000094PRI3_USER                     X                                                           Clave para bsqueda en el origen del usuario responsable por la aceptacin del consentimiento.000044PRI4_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo000020PRI4_CODSRJ                   X                                                           Cdigo de la funcin000052PRI4_FILCCT                   X                                                           Sucursal de la Convencin Colectiva de Trabajo (CLT)000020PRI4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PRI4_FILSRJ                   X                                                           Sucursal de la funcin000073PRI4_SALARI                   X                                                           Informe el valor del sueldo para la funcin especficamente para esta CCT000096PRI5_ANO                      X                                                           Informe el ao de generacin del documento Ejemplo: 2014                                        000112PRI5_DESSOL                   X                                                           Descripcin del departamento del solicitante de la reserva de documento.                                        000074PRI5_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000091PRI5_DTAPUB                   X                                                           Informe la fecha de publicacin del diario oficial.                                        000060PRI5_DTATPO                   X                                                           Fecha del documento.                                        000075PRI5_DTCANC                   X                                                           Fecha de cancelacin del documento.                                        000085PRI5_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de anulacin del documento.                                        000072PRI5_NUMDOC                   X                                                           Informe el nmero del documento.                                        000059PRI5_OK                       X                                                           Campo para control.                                        000093PRI5_SOLRES                   X                                                           Departamento solicitante de la reserva del documento.                                        000062PRI5_STATUS                   X                                                           Estatus del documento.                                        000083PRI5_TIPDOC                   X                                                           Informe o seleccione el Tipo del Documento.                                        000071PRI5_TPARQ                    X                                                           Tipo del formato del documento.                                        000079PRI5_TXTCAB                   X                                                           Texto del encabezamiento del documento.                                        000078PRI5_TXTROD                   X                                                           Texto del pie de pgina del documento.                                        000057PRI6_ANO                      X                                                           Ao del documento                                        000005PRI6_CARGO                    X                                                           Cargo000065PRI6_CHAVE                    X                                                           Clave de la tabla origen.                                        000082PRI6_CHVIDX                   X                                                           ndice de la clave, conforme tabla origen.                                        000076PRI6_CLASTP                   X                                                           Clasificacin del Tipo de Documento.                                        000079PRI6_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem (generacin automtica)                                        000068PRI6_CPF                      X                                                           RFC del Candidato o Servidor                                        000086PRI6_DESCLA                   X                                                           Descripcin de la Clasificacin del Documento.                                        000074PRI6_DESTIP                   X                                                           Descripcin del tipo de documento.                                        000060PRI6_DTATPO                   X                                                           Fecha del documento.                                        000081PRI6_DTCANC                   X                                                           Fecha de anulacin del tem de documento.                                        000136PRI6_DTEFEI                   X                                                           Fecha del efecto. Constar la fecha informada por el usuario al momento de generar el documento.                                        000056PRI6_FILCRG                   X                                                           Sucursal del cargo                                      000082PRI6_FILMAT                   X                                                           Sucursal del servidor, conforme tabla SRA.                                        000137PRI6_FILSUB                   X                                                           Constar la sucursal del sustituto, cuando el registro se refiera a una ausencia con sustitucin.                                        000086PRI6_MAT                      X                                                           Matrcula del servidor, conforme la tabla SRA.                                        000102PRI6_MATSUB                   X                                                           Constar la matrcula del sustituto, cuando el registro se refiera a una ausencia con sustitucin.    000060PRI6_NOME                     X                                                           Nombre del servidor.                                        000061PRI6_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento.                                        000048PRI6_OK                       X                                                           Control.                                        000069PRI6_STATUS                   X                                                           Estatus de tem de documento.                                        000055PRI6_TABORI                   X                                                           Tabla Origen donde el registro actual estar vinculado.000058PRI6_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento.                                        000070PRI6_TXTHIS                   X                                                           Texto en formato de pargrafo.                                        000072PRI6_TXTITE                   X                                                           Texto en formato de Lista/Tabla.                                        000122PRI6_USCANC                   X                                                           Inclusin automtica con el cdigo del usuario que efectiv la anulacin del tem.                                        000068PRI7_CODFUN                   X                                                           Informe el cdigo de la funcin que se utilizar para este concurso.000077PRI7_FILFUN                   X                                                           Seleccione la Sucursal referente a la Funcin que desea vincular al Concurso.000116PRI7_VAGAMP                   X                                                           Informe el nmero de vacantes amplias definido para este concurso y funcin.                                        000145PRI7_VAGPCD                   X                                                           Informe el nmero de vacantes para PcD (Personas discapacitadas) reservadas para este concurso y funcin.                                        000082PRI8_DATADE                   X                                                           Informe la fecha de inicio de sustitucin.                                        000081PRI8_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final de la sustitucin.                                        000098PRI8_DEPTO                    X                                                           Departamento donde est vinculado el servidor que se est sustituyendo.                           000292PRI8_DEPTOT                   X                                                           Campo para informar el departamento donde ocurrir la sustitucin. Se utilizar principalmente cuando el sustituido est vinculado a un departamento y tambin es titular en otro, siendo que la sustitucin ocurri donde es titular. El informe de ejercicio acumulativo va a utilizar este campo.000099PRI8_DESDEP                   X                                                           Descripcin del Departamento donde  ocurri la sustitucin.                                        000072PRI8_DESDET                   X                                                           Descripcin del departamento acumulativo.                               000113PRI8_DIAS                     X                                                           Cantidad de da acumulada automticamente cuando informa una fecha final.                                        000332PRI8_DIASDI                   X                                                           Cantidad de das mnimos para derecho. Este campo ser alimentado automticamente de acuerdo con el tipo de ausencia que origin la sustitucin. 
La sustitucin se paga en la planilla de pago, cuando la cantidad real de das de sustitucin sea mayor o igual al mnimo constante en este campo.                                        000098PRI8_FATGER                   X                                                           Informe o seleccione el Facto generador de la sustitucin.                                        000036PRI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sustituido.            000096PRI8_FILSUB                   X                                                           Informe o seleccione la sucursal del servidor sustituto.                                        000127PRI8_GEDOC                    X                                                           Informe el nmero del proceso GEDOC.
Campo solo informativo y para constar en informes.                                        000036PRI8_MAT                      X                                                           Matricula del servidor sustituido.  000097PRI8_MATSUB                   X                                                           Informe o seleccione la matrcula del servidor sustituto.                                        000090PRI8_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo o justificacin para la sustitucin.                                    000071PRI8_NOME                     X                                                           Nombre del servidor sustituido.                                        000071PRI8_NOMSUB                   X                                                           Nombre del servidor sustituido.                                        000205PRI8_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin. Se utiliza para vinculo con la tabla de Asientos futuros (SRK), cuando se trata de Ejercicio acumulativo de miembros (Facto Generador = 3).                                        000059PRI8_ORIGEM                   X                                                           Origen del asiento.                                        000216PRI8_PARCEL                   X                                                           Informe la cantidad deseada de cuotas para pago del ejercicio acumulativo de miembros, calculado automticamente. Se generar un registro en la tabla de asientos futuros (SRK).                                        000076PRI8_PERCEN                   X                                                           Porcentaje para clculo de ejercicio acumulativo del miembro.               000095PRI8_PERIOD                   X                                                           Informe o seleccione el perodo para pago en planilla.                                         000119PRI8_VALOR                    X                                                           Valor calculado para pago cuando se trata de ejercicio acumulativo de miembros.                                        000077PRI9_CODUNI                   X                                                           Informe el Cdigo nico eSocial del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb..000065PRI9_DTMOVI                   X                                                           Informe la Fecha del movimiento del Hist. Beneficios - Org. Pb..000099PRI9_EVENTO                   X                                                           Informe el Cdigo del evento generado para el eSocial del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb..000064PRI9_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb.000066PRI9_MAT                      X                                                           Informe la Matrcula del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb..000065PRI9_NRBENE                   X                                                           Informe el Nmero del beneficio del Hist. Beneficios - Org. Pb..000074PRI9_OPER                     X                                                           Informe el Tipo de operacin del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb..000063PRI9_SITRI0                   X                                                           Informe la situacin de la RI0 antes de la operacin realizada.000065PRI9_STATER                   X                                                           Informe el Estatus del beneficio antes de la operacin realizada.000064PRI9_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus del registro de Hist. Beneficios - Org. Pb..000142PRIA_ATOANT                   X                                                           Cuando est incluyendo una programacin por rectificacin, constar en este campo el Tipo del documento, nmero y ao de publicacin anterior.000084PRIA_DATFIM                   X                                                           Fecha final del gozo para esta programacin.                                        000081PRIA_DATINI                   X                                                           Informe la fecha para el inicio del gozo.                                        000276PRIA_DATPAG                   X                                                           Informe la fecha de pago del concepto de no indemnizacin. A travs de l se define el perodo de la planilla de haberes.
Lo importante en este campo es el Mes/Ao informado en la fecha, para definir el perodo de la planilla de haberes                                        000064PRIA_DESCPD                   X                                                           Descripcin del concepto                                        000112PRIA_DOPORT                   X                                                           Nmero de das para gozo oportuno, resultante de una suspensin de gozo.                                        000078PRIA_DTINPA                   X                                                           Fecha inicio del perodo adquisitivo.
                                        000343PRIA_DTPGAD                   X                                                           Fecha para pago del abono/indemnizacin, que podr ser diferente del pago del concepto referente al gozo. A travs de ella el clculo de la planilla va a generar el concepto automticamente.
Lo importante en este campo es el Mes/Ao informado en la fecha, para definir el perodo de la planilla de haberes                                      000145PRIA_FILSUB                   X                                                           Informe o seleccione la Sucursal del sustituto para este perodo de gozo, cuando prevista la sustitucin.                                        000049PRIA_MAT                      X                                                           Matrcula                                        000112PRIA_MATSUB                   X                                                           Informe o seleccione la matrcula del sustituto para este perodo de gozo, cuando prevista la sustitucin.      000061PRIA_NMSUBS                   X                                                           Nombre del sustituto.                                        000220PRIA_NPAGTO                   X                                                           Nmero del pago. Se inicializar con "01", pero el usuario deber verificar la necesidad de programar para otro nmero de pago, cuando la planilla de haberes 01 ya est calculada.
                                        000040PRIA_NRDGOZ                   X                                                           Das de gozo en esta programacin.      000084PRIA_NRDIND                   X                                                           Nmero de das de adicional o indemnizacin.                                        000139PRIA_NRPORT                   X                                                           Cuando la programacin se origina por  el Portal, constar en este campo el nmero de la solicitud.                                        000166PRIA_OBS                      X                                                           En este campo se incluirn automticamente los detalles de cada accin ocurrida, como fechas de programacin, anulacin, suspensin, rectificacin etc.               000264PRIA_PARMEM                   X                                                           Campo destinado a cantidad de cuotas para pago de la licencia premio.
Si es categora de miembro (0 o 1), el sistema sugiere 3 cuotas y permite modificacin. Para las dems categoras asume 1 cuota y no permite modificacin.                                        000059PRIA_PD                       X                                                           Cdigo del concepto                                        000123PRIA_PERIOD                   X                                                           Perodo para pago. Generado automticamente a travs de la fecha de pago informada.                                        000095PRIA_SEQPRG                   X                                                           Secuencia para el mismo periodo adquisitivo y concepto.                                        000182PRIA_STATUS                   X                                                           Estatus programacin. Contenido automtico, pudiendo ser:
0-Programado
1-Anulado
2-Suspendido
3-Rectificado
4-Liquidado
                                                              000092PRIA_SUSPEN                   X                                                           En este campo constar la fecha de la suspensin (efecto).                                  000086PRIB_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Workflow, generado automticamente.                                        000062PRIB_DATA                     X                                                           Fecha de la ltima actualizacin del workflow de aprobacin.  000097PRIB_DESC                     X                                                           Informa una descripcin para identificacin del workflow.                                        000520PRIB_ETPIND                   X                                                           Este campo permite informar una etapa inicial para las solicitudes que poseen solo pedido de indemnizacin, sin programacin de gozo/ausencia. 
Esto es til cuando las solicitudes de indemnizaciones no requieren ser aprobadas por todas las etapas, definiendo entonces una etapa inicial para estos casos.

Si desea que la solicitud realizada en el portal se encamine al departamento de RRHH para su aprobacin, sin utilizar alguna etapa de workflow, informe 0 (cero) en este campo.                                        000074PRIC_CODIGO                   X                                                           Cdigo del workflow de aprobacin.                                        000069PRIC_DDEPTO                   X                                                           Descripcin del departamento.                                        000188PRIC_DEPTO                    X                                                           Informe o seleccione un departamento especfico para que se encamine el workflow en esta etapa.
Este campo se utiliza cuando se informa 1-Departamento especfico en el campo destinatario.
000707PRIC_DEST                     X                                                           Informa el destinatario para la etapa del workflow:

1-Departamento especfico - En este caso se debe informar en los siguientes campos el cdigo del departamento y el responsable deseado (1 o 2)

2-Monitor - En este caso la solicitud se dirigir a la rutina de "Realizacin Solicitud Portal", normalmente disponible para algunos usuarios del DP/RRHH, para que puedan realizar una aprobacin intermediaria. Ejemplo: La etapa 001 puede encaminarse al DP/RH para que hagan una evaluacin previa de lo solicitado. Si la aprueban, continuar el flujo para las dems etapas de aprobacin.

3-Superior inmediato - En este caso se encamina al responsable del departamento a quien el solicitante est vinculado.    000074PRIC_ETAPA                    X                                                           Nmero de la etapa en el workflow.                                        000174PRIC_RESP                     X                                                           Informa el responsable del departamento (primero o segundo) por la etapa del workflow.
Cuando este campo est en blanco, se considera el primer responsable automticamente.  000017PRID_CATORI                   X                                                           Categora origen.000080PRID_CNPJ                     X                                                           RCPJ del rgano involucrado en la cesin                                        000021PRID_CODFUN                   X                                                           Cdigo de la funcin.000038PRID_CTESOR                   X                                                           Informe la Categora origen al eSocial000052PRID_DATFIM                   X                                                           Fecha final.                                        000013PRID_DATINI                   X                                                           Fecha inicial000066PRID_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin.                                        000042PRID_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para el final de la cesin.000009PRID_MAT                      X                                                           Matrcula000020PRID_NOME                     X                                                           Nombre del servidor.000124PRID_ORGAO                    X                                                           Informe el nombre del rgano origen del agregado o el rgano para el que fue cedido.                                        000053PRID_TIADCD                   X                                                           Tipo de Agregado/Cedido, de acuerdo con tabla S105.  000070PRIE_ADMISS                   X                                                           Fecha de entrada en ejercicio.                                        000056PRIE_CARGO                    X                                                           Cdigo del cargo                                        000102PRIE_CATFUN                   X                                                           Categora considerada en el Certificado de Tiempo de Servicio.                                        000053PRIE_CEP                      X                                                           Nmero de CP.                                        000117PRIE_CERNUM                   X                                                           Nmero de secuencia del certificado, generado automticamente por el sistema.                                        000065PRIE_CNPJ                     X                                                           RCPJ del lugar de trabajo                                        000057PRIE_COMARC                   X                                                           Distrito judicial                                        000058PRIE_CPF                      X                                                           RCPF del servidor.                                        000122PRIE_CRGDGP                   X                                                           Nombre del responsable, que constar como primera firma en el certificado.                                                000113PRIE_CRGDIR                   X                                                           Cargo del responsable, que constar como segunda firma en el certificado.                                        000113PRIE_CRGPGJ                   X                                                           Cargo del responsable, que constar como tercera firma en el certificado.                                        000106PRIE_CRGSB1                   X                                                           Campo utilizado para identificar el cargo del primer responsable por la firma de la relacin de subsidios.000107PRIE_CRGSB2                   X                                                           Campo utilizado para identificar el cargo del segundo responsable por la firma de la relacin de subsidios.000083PRIE_DATABO                   X                                                           Fecha de emisin del boletn de ocurrencia.                                        000061PRIE_DCARGO                   X                                                           Descripcin del cargo                                        000068PRIE_DDEPTO                   X                                                           Descripcin del departamento                                        000072PRIE_DEMISS                   X                                                           Fecha da Exoneracin/Desvnculo.                                        000064PRIE_DEPTO                    X                                                           Cdigo del departamento.                                        000088PRIE_DEPTOR                   X                                                           Departamento del responsable, que constar como primera firma en el certificado.        000066PRIE_DFUNC                    X                                                           Descripcin de la funcin.                                        000062PRIE_DTCERT                   X                                                           Fecha del certificado.                                        000069PRIE_DTCTAT                   X                                                           Perodo final del certificado                                        000072PRIE_DTCTDE                   X                                                           Periodo inicial del certificado
                                        000094PRIE_DTIMPR                   X                                                           Fecha en que se imprimi efectivamente el Certificado.                                        000060PRIE_DTRGEX                   X                                                           Fecha emisin del DI                                        000076PRIE_DTSOLI                   X                                                           Fecha de solicitud del certificado.
                                        000066PRIE_ENDR                     X                                                           Direccin del responsable.                                        000063PRIE_ESTADO                   X                                                           Estado/Provincia/Regin                                        000103PRIE_FALJUS                   X                                                           Suma de las faltas justificadas de todos los aos del servidor.                                        000106PRIE_FALNJU                   X                                                           Suma de las faltas no justificadas de todos los aos del servidor.                                        000140PRIE_FINALI                   X                                                           Informe la finalidad del certificado. 
Si 1=Declaracin, el campo 'rgano Destino' ser obligatorio.                                        000086PRIE_FONTE                    X                                                           Fuente de informaciones (departamento/rgano).                                        000061PRIE_FUNCAO                   X                                                           Cdigo de la funcin.                                        000074PRIE_LICENC                   X                                                           Suma de los das de licencias particulares de todos los aos del servidor.000056PRIE_LOCTRB                   X                                                           Lugar de trabajo                                        000073PRIE_MAE                      X                                                           Nombre de la matriz del servidor.                                        000117PRIE_MAILR                    X                                                           E-mail del responsable, que constar como primera firma en el certificado.                                           000049PRIE_MAT                      X                                                           Matrcula                                        000049PRIE_MUNICI                   X                                                           Municipio                                        000073PRIE_NASC                     X                                                           Fecha de nacimiento del servidor.                                        000079PRIE_NOMDGP                   X                                                           Nombre del responsable, que constar como primera firma en el certificado.     000117PRIE_NOMDIR                   X                                                           Nombre del responsable, que constar como segunda firma en el certificado.                                           000060PRIE_NOME                     X                                                           Nombre del servidor.                                        000115PRIE_NOMEDG                   X                                                           Nombre del responsable que constar con la primera firma en el certificado.                                        000075PRIE_NOMPGJ                   X                                                           Nombre del responsable, que constar como tercera firma en el certificado. 000107PRIE_NOMSB1                   X                                                           Campo utilizado para identificar el nombre del primer responsable por la firma de la relacin de subsidios.000108PRIE_NOMSB2                   X                                                           Campo utilizado para identificar el nombre del segundo responsable por la firma de la relacin de subsidios.000149PRIE_NROBO                    X                                                           Numero del boletn de ocurrencia, en caso de prdida, robo o extravo del certificado.
Este campo es obligatorio para emitir una 2a. copia.          000060PRIE_ORGDES                   X                                                           rgano destinatario.                                        000083PRIE_OUTRAS                   X                                                           Suma de los otros das de deducciones de frecuencia de todos los anos del servidor.000070PRIE_PAI                      X                                                           Nombre del padre del servidor.                                        000059PRIE_PASEP                    X                                                           Nmero de PIS/PASEP                                        000155PRIE_REIMPR                   X                                                           Fecha de reimpresin del certificado, cuando ha ocurrido. Impresin del trmino "REIMPRESIN" en el encabezamiento.                                        000057PRIE_RG                       X                                                           D.I. del servidor                                        000062PRIE_RGORG                    X                                                           rgano emisor del D.I.                                        000061PRIE_RGUF                     X                                                           Est/Prov/Reg del D.I.                                        000191PRIE_SEGVIA                   X                                                           Fecha de emisin de la 2a. copia del certificado. Slo ocurre con presentacin del informe policial. Imprime el trmino "2a. VA" en el encabezamiento.                                        000057PRIE_SEXO                     X                                                           Sexo del servidor                                        000101PRIE_SOMA                     X                                                           Suma de todas las deducciones de todos los aos del servidor.                                        000064PRIE_STATUS                   X                                                           Estatus del certificado.                                        000064PRIE_SUSPEN                   X                                                           Suma de los das de suspensiones de todos los aos del servidor.000109PRIE_TABELA                   X                                                           Tabla de subsidios considerada en el Certificado de Tiempo de Servicio.                                      000123PRIE_TABFAI                   X                                                           Rango de la tabla de subsidios considerada en el Certificado de Tiempo de Servicio.                                        000118PRIE_TABNIV                   X                                                           Nivel Tabla de Subsidios considerada en el Certificado de Tiempo de Servicio.
                                        000089PRIE_TMPAVR                   X                                                           Tiempo declarado de otras reparticiones o empresas.                                      000053PRIE_TMPBRU                   X                                                           Suma del tiempo bruto de todos los aos del servidor.000108PRIE_TMPFLI                   X                                                           Tiempo de vacaciones simples o dobles y licencias premio no tomadas.                                        000092PRIE_TMPLIQ                   X                                                           Suma del tiempo neto de todos los aos del servidor.                                        000062PRIE_TXTCER                   X                                                           Texto del certificado.                                        000066PRIF                          X                                                           Digito verificador incorrecto.                                    000021PRIF_ANO                      X                                                           Ao de la frecuencia 000014PRIF_DISPON                   X                                                           Disponibilidad000029PRIF_FALJUS                   X                                                           Nmero de faltas justificadas000032PRIF_FALNJU                   X                                                           Nmero de faltas no justificadas000008PRIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PRIF_LICENC                   X                                                           Nmero de das de licencias000036PRIF_LICSUB                   X                                                           Nmero de licencias sin subsidios   000022PRIF_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula000036PRIF_OUTRAS                   X                                                           Nmero de otros das para deduccin 000023PRIF_SOMA                     X                                                           Suma de las deducciones000030PRIF_SUSPEN                   X                                                           Nmero de das de suspensiones000022PRIF_TMPBRU                   X                                                           Tiempo bruto en el ao000021PRIF_TMPLIQ                   X                                                           Tiempo neto en el ao000031PRIG_DEDUC                    X                                                           Total de deducciones informadas000031PRIG_DTAVER                   X                                                           Fecha de la declaracin        000030PRIG_DTCERT                   X                                                           Fecha del certificado         000008PRIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal000035PRIG_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del servidor000029PRIG_NUMCER                   X                                                           Nmero del certificado       000032PRIG_ORGEXP                   X                                                           Organismo expedidor certificado 000026PRIG_PERATE                   X                                                           Fecha final Perodo Aporte000032PRIG_PERDE                    X                                                           Fecha inicial del Perodo Aporte000006PRIG_SESSAO                   X                                                           Sesin000030PRIG_TIPAVE                   X                                                           Tipo de declaracin solicitada000019PRIG_TIPINF                   X                                                           Tipo de informacin000015PRIG_TIPREG                   X                                                           Tipo de rgimen000028PRIG_TMPBRU                   X                                                           Tiempo bruto p/ declaracin 000026PRIG_TMPLIQ                   X                                                           Tiempo neto p/ declaracin000016PRIH_ANO                      X                                                           Ao del subsidio000022PRIH_CERNUM                   X                                                           Nmero del certificado000049PRIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000022PRIH_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula000016PRIH_MES                      X                                                           Mes del subsidio000021PRIH_PERCEN                   X                                                           Porcentaje del aporte000034PRIH_PREVID                   X                                                           Valor del aporte del seguro social000028PRIH_SUBMES                   X                                                           Valor del subsidio en el mes000034PRIH_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento1=MP 2=Aprobado
000156PRII_CONTRI                   X                                                           Ente aporte seguro social: 1=RGPS(INSS) 2=RPPS(Seguro social propio)                                                                                        000031PRII_DEDUC                    X                                                           Total de deducciones informadas000031PRII_DTAVER                   X                                                           Fecha de la declaracin        000030PRII_DTCERT                   X                                                           Fecha del certificado         000030PRII_FILIAL                   X                                                           Sucursal Declaracin          000035PRII_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del servidor000029PRII_NUMCER                   X                                                           Nmero del certificado       000032PRII_ORGEXP                   X                                                           Organismo expedidor certificado 000034PRII_PERATE                   X                                                           Fecha final del periodo de aporte.000035PRII_PERDE                    X                                                           Fecha inicial del perodo de aporte000033PRII_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la declaracin      000006PRII_SESSAO                   X                                                           Sesin000167PRII_TIPAVE                   X                                                           Tipo de declaracin solicitada: 1=Declaracin de otras oficinas 2=Tiempo vacaciones y licencias 3=Tiempo de comisionado antes de la concrecin                         000158PRII_TIPINF                   X                                                           Tipo de informacin: "N"= Nuevo; "H"= Historial.                                                                                                              000145PRII_TIPREG                   X                                                           Tipo de Rgimen: 1=Estatutario 2=CLT                                                                                                             000029PRII_TMPBRU                   X                                                           Tiempo bruto para declaracin000026PRII_TMPLIQ                   X                                                           Tiempo neto p/ declaracin000025PRIJ_DINDIR                   X                                                           Fecha inicial del derecho000021PRIJ_DSOLIC                   X                                                           Fecha inicial de pago000008PRIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000009PRIJ_MAT                      X                                                           Matrcula000019PRIJ_NOME                     X                                                           Nombre del servidor000026PRIJ_NUMID                    X                                                           Nmero identificacin     000026PRIJ_PAGTO                    X                                                           Fch.Pago 1 Mes/Retroactiv000019PRIJ_PARCEL                   X                                                           N cuotas para pago000026PRIJ_VALRET                   X                                                           Valor abono retroactivo   000148PRIK_ADMISS                   X                                                           Al ingresar calcule: 1=Calc. Proporcional 2=Calc. Integral 3=No Calcular                                                                            000022PRIK_AFASTA                   X                                                           Licencias proporcional000152PRIK_BASECA                   X                                                           Base de clculo:

1=Subsidio 2=Subsidio compuesto 3=Conceptos informados 4=Tabla de Subsidios 5=Valor fijo 6=Subsido+Conceptos informados               000009PRIK_CATEG                    X                                                           Categora000026PRIK_COD                      X                                                           Cd Regis. Automtico     000027PRIK_COMARC                   X                                                           Comarcas por considerar    000028PRIK_COMARD                   X                                                           Comarcas por despreciar     000193PRIK_DEMISS                   X                                                           En la rescisin calcule: 1=Calc. Proporcional  2=Calc. Integral 3=No Calcular                                                                                                                    000031PRIK_DEPTOC                   X                                                           Asignaciones por considerar    000031PRIK_DEPTOD                   X                                                           Asignacin por despreciar      000035PRIK_DESC                     X                                                           Descripcin del registro automtico000037PRIK_DESCPD                   X                                                           Descripcin del fondo que se generar000145PRIK_DFALTA                   X                                                           Devolver faltas? 1=S  2=No                                                                                                                     000145PRIK_FALTAS                   X                                                           Descuenta faltas? 1=S 2=No                                                                                                                     000008PRIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PRIK_FUNCC                    X                                                           Funciones por considerar000032PRIK_FUNCD                    X                                                           Funciones que no se considerarn000205PRIK_GERAFA                   X                                                           Genere das con licencia:                                          1=No genere para los das con licencia 2=Genere segn los das pagados por la empresa                                                     000023PRIK_MESES                    X                                                           Meses para registro    000031PRIK_OBRADM                   X                                                           Obligatorio Ingreso? 1=S 2=No000032PRIK_PD                       X                                                           Cdigo del fondo que se generar000017PRIK_PDOR                     X                                                           Fondos vinculados000134PRIK_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de clculo                                                                                                                 000059PRIK_PERIOA                   X                                                           Final del perodo de clculo (Incluir en el formato AAAAMM)000060PRIK_PERIOD                   X                                                           Inicio del perodo de clculo (Incluir en el formato AAAAMM)000153PRIK_PROCAT                   X                                                           Proporc.Categoras?       1=S 2=No                                                                                                                     000137PRIK_REGIME                   X                                                           Rgimen: 1=CLT 2=Estatutario 3=Ambos                                                                                                     000023PRIK_ROTEIR                   X                                                           Procedimientos/Procesos000024PRIK_TABELA                   X                                                           Tabla de subsidios      000019PRIK_TABFAI                   X                                                           Intervalo de tablas000030PRIK_TABNIV                   X                                                           Nivel de la tabla             000010PRIK_VALFIX                   X                                                           Valor fijo000028PRIK_VERBAS                   X                                                           Conceptos p/ base de clculo000017PRIL_ANO                      X                                                           Ao del documento000014PRIL_CARGO                    X                                                           Cargo/Posicin000010PRIL_DEPTO                    X                                                           Asignacin000033PRIL_DESDEP                   X                                                           Descripcin de la asignacin     000013PRIL_DESIGN                   X                                                           Designacin  000008PRIL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000033PRIL_FINAL                    X                                                           Fecha final de la designacin    000031PRIL_INICIO                   X                                                           Fecha inicial de la designacin000009PRIL_MAT                      X                                                           Matrcula000006PRIL_NOME                     X                                                           Nombre000021PRIL_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento.000017PRIL_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento000020PRIM_COMARC                   X                                                           Comarca del promotor000025PRIM_DESCCO                   X                                                           Descripcin de la COMARCA000078PRIM_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo en el cual el promotor actuar como promotor electoral000081PRIM_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del perodo en el cual el promotor actuar como promotor electoral.000021PRIM_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000035PRIM_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del promotor000006PRIM_NOME                     X                                                           Nombre000013PRIM_OBS                      X                                                           Observaciones000035PRIM_ZONA                     X                                                           Zona en la cual actuar el promotor000124PRIP_DTENVI                   X                                                           Fecha de envo del email alertando sobre la necesidad de realizar una nueva pericia.                                        000156PRIP_DTPERI                   X                                                           Informe la la fecha de la realizacin de la pericia. Este campo es solo informativo, para uso en filtros o informes.                                        000037PRIP_FINISE                   X                                                           Fecha final de la exencin del IRPF. 000075PRIP_INCLUS                   X                                                           Fecha de la inclusin del archivo.
                                        000083PRIP_INISEN                   X                                                           Informe la fecha de inicio para la exencin de IRRF.                               000066PRIP_MAT                      X                                                           Informe o seleccione la matrcula.                                000038PRIP_NOME                     X                                                           Nombre del servidor                   000217PRIQ_CC                       X                                                           El Centro de Costo determina donde sera asignado el empleado dentro de la empresa.
Este codigo se utilizara en la seleccion de informacion en informes, SEFIP, etc., para definir criterios de agrupamiento de empleados.000020PRIQ_COD                      X                                                           Codigo del beneficio000042PRIQ_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la CCT en el momento del clculo000101PRIQ_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento del empleado, de acuerdo con tabla definida en Registro de Departamentos.    000024PRIQ_DESC1                    X                                                           Descripcion del concepto000024PRIQ_DESC2                    X                                                           Descripcion del concepto000024PRIQ_DESC3                    X                                                           Descripcion del concepto000025PRIQ_DESCBN                   X                                                           Descripcion del beneficio000035PRIQ_DESCOD                   X                                                           Descripcion del codigo de beneficio000108PRIQ_DIAPRO                   X                                                           Campo se grabara solo si el beneficio es configurado para grabar por dias proporcionales.                   000048PRIQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000032PRIQ_MAT                      X                                                           Matricula del Empleado.         000019PRIQ_NUMPAG                   X                                                           Numero de pago     000068PRIQ_PD                       X                                                           Valor de pago del empleado.
                                        000070PRIQ_PD1                      X                                                           Concepto de descuento del empleado.                                   000050PRIQ_PD2                      X                                                           Concepto de la empresa.                           000018PRIQ_PERIOD                   X                                                           Periodo de calculo000082PRIQ_POSTO                    X                                                           Informe el Codigo del Puesto del Empleado.                                        000018PRIQ_PROCES                   X                                                           Proceso de calculo000024PRIQ_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de calculo000012PRIQ_SALBAS                   X                                                           Salario Base000014PRIQ_SALMIN                   X                                                           Salario Minimo000114PRIQ_TIPO                     X                                                           Indica si el valor se calculo o se modifico/informo por medio del usuario.                                        000102PRIQ_TPBENE                   X                                                           Informe el codigo del beneficio, de acuerdo con la tabla S011.                                        000093PRIQ_TPCALC                   X                                                           Informe el Tipo de Calculo:
1-Valor Fijo
2-Porcentaje Sueldo Base
3-Porcentaje Sueldo Minimo
000019PRIQ_VALBEN                   X                                                           Valor del beneficio000029PRIQ_VALCAL                   X                                                           Base de calculo del beneficio000021PRIQ_VLREMP                   X                                                           Valor de la Empresa. 000019PRIQ_VLRFUN                   X                                                           Valor del Empleado.000219PRIR_CC                       X                                                           El Centro de Costo determina donde sera asignado el empleado dentro de la empresa.
Este codigo se utilizara en la seleccion de informacion en informes, SEFIP, etc., para definir criterios de agrupamiento de empleados.  000020PRIR_COD                      X                                                           Codigo del beneficio000041PRIR_CODCCT                   X                                                           Campo para grabacin del cdigo de la CCT000101PRIR_DEPTO                    X                                                           Codigo del departamento del empleado, de acuerdo con tabla definida en Registro de Departamentos.    000037PRIR_DESC1                    X                                                           Descripcion del concepto de beneficio000050PRIR_DESC2                    X                                                           Descripcion del concepto de descuento del empleado000061PRIR_DESC3                    X                                                           Concepto base con porcentaje de la empresa sobre el beneficio000033PRIR_DESCBN                   X                                                           Descripcion del tipo de beneficio000036PRIR_DESCOD                   X                                                           Descripcion del codigo del beneficio000019PRIR_DIAPRO                   X                                                           Dias proporcionales000046PRIR_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.             000046PRIR_MAT                      X                                                           Informe el codigo de Matricula.               000034PRIR_MESANO                   X                                                           Informe mes/ano de la competencia.000076PRIR_NROPGT                   X                                                           Identifica el numero de pago de un periodo de calculo.                      000024PRIR_NUMPAG                   X                                                           Semana de pago          000027PRIR_PD                       X                                                           Valor de pago del beneficio000034PRIR_PD1                      X                                                           Concepto de descuento del empleado000037PRIR_PD2                      X                                                           Concepto con porcentaje de la empresa000059PRIR_PERIOD                   X                                                           Periodo de Calculo.                                        000055PRIR_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del cargo del empleado.              000018PRIR_PROCES                   X                                                           Proceso de calculo000067PRIR_ROETIR                   X                                                           Tipo de cambio de la moneda                                        000066PRIR_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de calculo                                          000012PRIR_SALBAS                   X                                                           Salario Base000015PRIR_SALMIN                   X                                                           Salario Minimo 000089PRIR_TIPO                     X                                                           Indica si el valor se calculo o modifico/informo.                                        000102PRIR_TPBENE                   X                                                           Informe el codigo del beneficio, de acuerdo con la tabla S011.                                        000106PRIR_TPCALC                   X                                                           Informe el Tipo de Calculo:
1-Tabla
2-Valor Fijo
3-Porcentaje Salario Base
4-Porcentaje Salario Minimo    000019PRIR_VALBEN                   X                                                           Valor del beneficio000018PRIR_VALCAL                   X                                                           Valor del Calculo.000020PRIR_VLREMP                   X                                                           Valor de la Empresa.000019PRIR_VLRFUN                   X                                                           Valor del Empleado.000145PRISCO                        X                                                           Llenar el campo de riesgo, o el riesgo an no se encuentra registrado en la tabla de Riesgos(Referencia).                                        000072PRIS_COD                      X                                                           Informe el codigo del beneficio.                                        000082PRIS_DESC                     X                                                           Informe una descripcion para el beneficio.                                        000078PRIS_DESC1                    X                                                           Descripcin del concepto de descuento.                                        000079PRIS_DESC2                    X                                                           Descripcin del concepto parte Empresa.                                        000065PRIS_DESCPD                   X                                                           Descripcin del concepto.                                        000084PRIS_EMP                      X                                                           Informe el porcentaje de descuento de la empresa.                                   000060PRIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000069PRIS_FUNCD                    X                                                           Informe el porcentaje de descuento del empleado.                     000157PRIS_FUNCP                    X                                                           Informe el porcentaje de pago del beneficio.

Observacin: Debe ser inferior al 100% si parte del valor del beneficio fuera pagada al empleado por terceros.
000063PRIS_MAXIMO                   X                                                           Informe el valor maximo del descuento.                         000073PRIS_MINIMO                   X                                                           Informe el valor minimo del descuento.                                   000115PRIS_PAGFAL                   X                                                           Informe si habr pago del beneficio cuando haya cantidad de faltas superior al definido en el mnemnico P_BENMAXFA.000173PRIS_PD                       X                                                           Informe el Cdigo del concepto para pago del beneficio. Si el beneficio no se paga en planilla, este campo debe permanecer en blanco.                                        000138PRIS_PD1                      X                                                           Informe el cdigo del concepto para descuento del  beneficio correspondiente a parte del empleado.                                        000168PRIS_PD2                      X                                                           Informe el cdigo del concepto, concepto tipo base, para demostracin del valor del beneficio correspondiente a parte empresa.                                        000309PRIS_PROPOR                   X                                                           Informe si el valor del beneficio deber calcularse con base en los das trabajados al mes, o sea, total de das del perodo, deducidos los das en licencia. Cuando no se informa, el clculo se har con base en el total de das del perodo. Opciones posibles:
1-S
2-No                                        000033PRIS_REF                      X                                                           Informe el valor de referencia.  000085PRIS_SALATE                   X                                                           Informe el valor sueldo limite del intervalo.                                        000073PRIS_SALMIN                   X                                                           Informe la cantidad de sueldo minimo hasta donde el calculo se realizara.000082PRIS_TPBENE                   X                                                           Informe el tipo de beneficio, de acuerdo con la tabla S011 - Tipos de Beneficios. 000172PRIS_TPDESC                   X                                                           Informe el tipo de descuento:
1-Porcentaje sobre Beneficio
2-Porcentaje sobre Sueldo Base
3-Porcentaje sobre Sueldo Minimo                                                  000157PRIS_TPREF                    X                                                           Informe el tipo de calculo:

1-Valor Fijo
2-Porcentaje sobre Sueldo Base
3-Porcentaje sobre Sueldo Minimo                                                    000097PRIS_VALMAX                   X                                                           Informe el valor mximo para pagar el beneficio. Deje vaco si no existe lmite mximo para pago.000094PRIS_VALMIN                   X                                                           Informe el valor mnimo del beneficio que se debe pagar. Deje vaco si no existe valor mnimo.000054PRIT_ANIO                     X                                                           Ao de Proceso                                        000064PRIT_CODRPA                   X                                                           Codigo Registro Patronal                                        000095PRIT_CONSEC                   X                                                           Consecuencia (R8_ RESINC del ltimo registro del grupo)                                        000163PRIT_DEFUNC                   X                                                           Defuncin (Si encuentra un registro en la nueva tabla IPPs con 4=Defuncin o si R8_RESINC del grupo = 4   colocar una D)                                        000121PRIT_DIAS                     X                                                           Das subsidiados (RIT_FECACC  RIT_FECALT + 1 de la ltima incapacidad del grupo)                                        000134PRIT_FECACC                   X                                                           Fecha del accidente o enfermedad del trabajo (R8_DATAINI de la primera incapacidad del grupo.)                                        000098PRIT_FECALT                   X                                                           Fecha alta (R8_DATAFIM de la ltima incapacidad del grupo)                                        000048PRIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PRIT_ITEM                     X                                                           Consecutivo por matricula                                        000063PRIT_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                         000160PRIT_OBSERV                   X                                                           Si R8_CONTINC del ltimo registro del grupo =  4  5 Coloca 1 = Caso Terminado si no, Coloca 2 = Pend. Concluir.                                        000119PRIT_PORINC                   X                                                           Porcentaje de incapacidad  (ltimo registro de la tabla IPPs campo Porcentaje)                                        000082PRIT_REC                      X                                                           Solo si R8_PRORSC del grupo = 5 coloca *                                        000078PRIT_TIPRIE                   X                                                           Tipo de riesgo  (R8_TIPORSC del grupo)                                        000054PRIU_ANIO                     X                                                           Ao de Proceso                                        000064PRIU_CODRPA                   X                                                           Cdigo Registro Patronal                                        000278PRIU_D                        X                                                           Se deben considerar el total de defunciones originadas por accidentes y enfermedades de trabajo durante el periodo de revisin. 

Contador de registros de RIT donde
RIT_OBSERV = 1 .AND. RIT_TIPRIE IN (1, 3) .AND. RIT_DEFUNC = D                                        000086PRIU_FACTOR                   X                                                           Factor de Prima (Dato asignado por el usuario)                                        000048PRIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000904PRIU_I                        X                                                           Se registrar la suma de los porcentajes de las valuaciones por incapacidad permanente parcial y total otorgados a los trabajadores durante el periodo de revisin, as como los porcentajes dictaminado con motivo de reevaluacin. El resultado obtenido es dividido entre 100. 
Tratndose de reevaluacin dictaminada en el mismo periodo en que se otorg  la valuacin por incapacidad permanente, para afectos de determinar la prima, se considerar la suma de los porcentajes de ambas. Cuando la reevaluacin se dictamine en periodo diferente al de la valuacin inicial, slo se considerar el porcentaje de reevaluacin. Los datos debern obtenerse del formato Dictamen de Incapacidad Permanente o Defuncin por Riesgo de Trabajo (ST-3), emitido por el IMSS.
Sumatoria del campo  RIT_PORCINC de los registros donde
RIT_OBSERV = 1 .AND. RIT_TIPRIE IN (1, 3)                                        000432PRIU_N                        X                                                           Corresponde a la cantidad que resulte de dividir el total de das cotizados por todos los trabajadores de la empresa durante el ao sujeto a revisin, hubieran o no sufrido un riesgo de trabajo, descontando el total de das de incapacidad o ausentismo y el resultado dividirlo entre 365 das del ao, el cual se expresar en enteros y un decimal.   
Trabajadores Promedio Expuestos al Riesgo                                        000098PRIU_PRIANT                   X                                                           Prima anterior. Se obtiene del valor del campo RCO_FATRSC.                                        000093PRIU_PRIMIN                   X                                                           Prima mnima de riesgo (Dato asignado por el usuario)                                        000413PRIU_PRINVA                   X                                                           Resultado de comparar vs +- 1% de la Prima anterior
Si RIU_PRIRES > RIU_ANT + 1  entonces RIT_PRINVA:= RIU_ANT + 1
Si RIU_PRIRES < RIU_ANT - 1  entonces RIT_PRINVA:= RIU_ANT  1
Si ninguna entonces RIT_PRINVA := RIT_PRIRES
Recurriendo al PPT, no puede bajar de un mas de 1% y entonces por este tope solo se baja el 1% del anterior al nuevo (ver ppt para entender mejor)                                        000176PRIU_PRIRES                   X                                                           [(RIU_S/365) + RIU_V * (RIU_I+RIU_D)] * (RIU_F/RIU_N) + RIU_M X 100 para dejarlo en Porcentaje. 
Recurriendo al PPT es el clculo real.                                        000370PRIU_S                        X                                                           Se debe considerar los das subsidiados por riesgos de trabajo, otorgados a los trabajadores que sufrieron un accidente o enfermedad de trabajo. Se deben incluir los das transcurridos por recadas que sufran los trabajadores. 
Sumatoria del campo  RIT_DIAS de los registros donde
RIT_OBSERV = 1 .AND. RIT_TIPRIE IN (1, 3)                                        000238PRIU_V                        X                                                           La duracin promedio de vida activa de un individuo que no haya sido vctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total es de 28 aos.   
No se coloca nada ya esta fijo en el formato.                                        000059PRIV_DATEVA                   X                                                           Fecha de evaluacion                                        000048PRIV_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000062PRIV_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                        000057PRIV_NCERIN                   X                                                           Num. Incapacidad                                         000050PRIV_PROCEN                   X                                                           Porcentaje                                        000067PRIV_RESINC                   X                                                           Resultado de la incapacidad                                        000051PRIV_TIPORS                   X                                                           Tipo riesgo                                        000076PRIW_FECANT                   X                                                           Fecha de cancelacin del timbre CFDi                                        000062PRIW_FECTIM                   X                                                           Fecha de timbrado CFDi                                        000046PRIW_FILIAL                   X                                                           Filial                                        000068PRIW_IDSUST                   X                                                           Campo utilizado para almacenar el UUID (Folio Fiscal) que sustituye.000218PRIW_MOTIVO                   X                                                           Campo utilizado para almacenar el Motivo de Cancelacin del CFDI.

01 - Comprobantes emitidos con errores con relacin.

02 - Comprobantes emitidos con errores sin relacin.

03 - No se llev a cabo la operacin.000054PRIW_NUMPAG                   X                                                           Nmero de pago                                        000058PRIW_PER                      X                                                           Periodo de Calculo                                        000057PRIW_PROCES                   X                                                           Cdigo de proceso                                        000043PRIW_RFC                      X                                                           RFC                                        000068PRIW_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de Calculo                                            000052PRIW_UUID                     X                                                           Folio Fiscal                                        000051PRIW_VALOR                    X                                                           Monto Total                                        000091PRIX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la poltica consolidada                                        000080PRIX_DESC                     X                                                           Descripcin para la poltica consolidada                                        000075PRIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la poltica consolidada                                        000130PRIX_PERCOM                   X                                                           Informe el peso en porcentaje de la evaluacin de competencia para la poltica consolidada                                        000182PRIX_PERFOR                   X                                                           Informe el peso en porcentaje de otras puntos sobre la poltica consolidada, que se pueden agregar mediante el punto de entrada "APDCONSOLID"
                                        000112PRIX_PERMET                   X                                                           Informe el peso en porcentaje de las metas sobre la poltica consolidada                                        000134PRIX_PORTAL                   X                                                           Mostrar y poner a disposicin la poltica consolidada en el portal Gestin del Capital Humano.                                        000094PRIX_STATUS                   X                                                           informe el estatus actual para la poltica consolidada                                        000073PRIY_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la poltica consolidada                                        000096PRIY_CODPER                   X                                                           cdigo del perodo del mdulo de evaluacin de desempeo                                        000064PRIY_DESCPE                   X                                                           Descripcin del perodo.                                        000087PRIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del detalle de la poltica consolidada                                        000069PRIY_FIMPER                   X                                                           Fecha final del periodo                                              000065PRIY_INIPER                   X                                                           Fecha inicial del perodo                                        000056PRIY_TIPOPE                   X                                                           Tipo del perodo                                        000071PRIZ_CODRD0                   X                                                           Cdigo del Participante/Persona                                        000093PRIZ_DTCALC                   X                                                           Fecha del clculo ejecutado del resultado consolidado                                        000074PRIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del resultado consolidado                                        000093PRIZ_GRUPO                    X                                                           Identificador del grupo para el resultado consolidado                                        000073PRIZ_IDCONS                   X                                                           Cdigo de la poltica consolidada                                        000111PRIZ_KEY                      X                                                           Clave para el control del grupo configurado en el resultado consolidado                                        000149PRIZ_KEYDSC                   X                                                           Descripcin del tem de grupo en el resultado del ranking consolidado en el portal Gestin del Capital Humano                                        000126PRIZ_MEDPAR                   X                                                           Promedio parcial del participante calculado durante el proceso del clculo consolidado                                        000125PRIZ_MEDTOT                   X                                                           Resultado final del participante calculado durante el proceso del clculo consolidado                                        000122PRIZ_PESO                     X                                                           Peso utilizado para el resultado del grupo en el clculo del resultado consolidado                                        000086PRIZ_RESOBT                   X                                                           Resultado parcial calculado durante el clculo                                        000080PRI_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Centro de Costo                000080PRI_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.                                         000080PRI_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha Efectiva de Pago                000080PRI_HORAS                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de Horas Registradas           000036PRI_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.000080PRI_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PRI_PD                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Ingreso/Descuento              000068PRI_TIPO1                     X                                                           En este campo debe digitarse: Tipo de la Informacin                000080PRI_TIPO2                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Origen del Concepto                   000080PRI_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Registrado                      000029PRJ0_CLIENT                   X                                                           Client ID generado por el TSS000029PRJ0_DATA                     X                                                           Fecha de generacin del Token000037PRJ0_DATAF                    X                                                           Fecha de expiracin del Refresh Token000042PRJ0_EXPIRE                   X                                                           Tiempo de expiracin del Token en segundos000021PRJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000028PRJ0_HORA                     X                                                           Hora de generacin del Token000028PRJ0_HORAF                    X                                                           Hora de expiracin del Token000033PRJ0_RFTOKE                   X                                                           Refresh Token Generado por el TSS000033PRJ0_SECRET                   X                                                           Client Secret generado por el TSS000025PRJ0_TOKEN                    X                                                           Token generado por el TSS000013PRJ0_TYPE                     X                                                           Tipo de Token000028PRJ1_CODTIT                   X                                                           Informe el cdigo del ttulo000046PRJ1_DTGERA                   X                                                           Informe la fecha de generacin de la rescisin000032PRJ1_FILFUN                   X                                                           Informe la sucursal del empleado000019PRJ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del ttulo000034PRJ1_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado.000028PRJ1_NUMTIT                   X                                                           Informe el nmero del ttulo000046PRJ1_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo de clculo de la rescisin.000029PRJ1_PREFIX                   X                                                           Informe el prefijo del titulo000030PRJ1_PROCES                   X                                                           Informe el cdigo del proceso.000036PRJ1_ROTEIR                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento.000057PRJ1_SEMANA                   X                                                           Informe la semana del perodo de clculo de la rescisin.000026PRJ1_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de ttulo.000043PRJ2_DATADE                   X                                                           Informe la fecha inicial de la sustitucin.000046PRJ2_DATATE                   X                                                           Informe la fecha de trmino de la sustitucin.000044PRJ2_DEPTO                    X                                                           Departamento del empleado que se sustituir.000060PRJ2_DESDEP                   X                                                           Descripcin del departamento del empleado que se sustituir.000040PRJ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado que se sustituir.000032PRJ2_FILSUB                   X                                                           Sucursal del empleado sustituto.000054PRJ2_MAT                      X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado que se sustituir.000033PRJ2_MATSUB                   X                                                           Matrcula del empleado sustituto.000038PRJ2_NOME                     X                                                           Nombre del empleado que se sustituir.000030PRJ2_NOMSUB                   X                                                           Nombre del empleado sustituto.000046PRJ3_COD                      X                                                           Informe el cdigo de la asignacin tributaria.000019PRJ3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000098PRJ3_FPAS                     X                                                           Informe el cdigo referente al FPAS, debe ser un cdigo FPAS vlido, segn la tabla 4 del eSocial.000075PRJ3_INI                      X                                                           Entre con la fecha de inicio de validez de la asignacin, formato (AAAAMM).000074PRJ3_NINSCO                   X                                                           Nmero de inscripcin del contratante, puede ser un nmero de RCPJ o RCPF.000095PRJ3_NINSCR                   X                                                           Informe el numero de inscripcin del establecimiento (RCPJ, RCPF, CNO) asociado a la capacidad.000094PRJ3_NINSPR                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del propietario del RCNO, puede ser un nmero de RCPJ o RCPF.000060PRJ3_TERC                     X                                                           Informe el cdigo de terceros, segn la tabla 4 del eSocial.000066PRJ3_TPINCO                   X                                                           Tipo de inscripcin del contratante, tipos vlidos: 1-RCPJ; 2-RCPF000073PRJ3_TPINPR                   X                                                           Tipo de inscripcin del propietario del CNO, tipos vlidos 1=RCPJ;2=RCPF.000220PRJ3_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del establecimiento al qu est vinculada la asignacin, de acuerdo con la tabla eSocial. Regla: Este campo no se debe completar si el tipo de asignacin es igual a 01, 10, 21, 24, 90 o 91.000089PRJ3_TPLOT                    X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la tabla eSocial.000034PRJ4_APR                      X                                                           Tipo de contratacin del aprendiz.000071PRJ4_CNAE                     X                                                           Cdigo del CNAE (Clasificacin Nacional de las Actividades Econmicas).000065PRJ4_CNPJR                    X                                                           Informe el RCPJ responsable por el registro de la Obra en la RFB.000092PRJ4_EED                      X                                                           Entidad educativa. Cumplimentacin obligatoria si el campo Aprendiz fuera igual a "1" o "2".000048PRJ4_FAP                      X                                                           Multiplicador FAP (Factor Accidente Prevencin).000029PRJ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece.000041PRJ4_INI                      X                                                           Fecha inicial de la obra, formato AAAAMM.000050PRJ4_ISC                      X                                                           Indica si el aporte patronal ser o no sustituido.000059PRJ4_NINSCR                   X                                                           Nmero de inscripcin del CNO (Registro Nacional de Obras).000135PRJ4_NPFAP                    X                                                           Informe el nmero del proceso favorable a la modificacin FAP. Obs.: Ya debe haberse hecho la carga de la tabla S-1070 de este proceso.000121PRJ4_NPRAT                    X                                                           Nmero del Proceso Favorable a la Modificacin RAT. La carga de este proceso ya debe haberse realizado en la tabla S1070.000108PRJ4_PON                      X                                                           Registro de reloj registrador. Tipo de beneficio. Esta lista tiene como base el cdigo S119 de la tabla RCC.000074PRJ4_PRC                      X                                                           Nmero de proceso que exenta a la empresa en la contratacin del aprendiz.000061PRJ4_RAJU                     X                                                           Resultado de la multiplicacin de los campos Alc. RAT y FAP.000082PRJ4_RAT                      X                                                           Alcuota RAT (Riesgo Ambiental del Trabajo). Debe informarse un valor entre 1 y 3.000115PRJ4_SUFAP                    X                                                           Informe el cdigo de suspensin, ya debe haberse hecho la carga de la tabla S-1070 de este indicador de suspensin.000120PRJ4_SURAT                    X                                                           Informe el cdigo de suspensin. Obs.: Ya debe haberse hecho la carga de la tabla S-1070 de este indicador de suspensin000086PRJ4_TPC                      X                                                           Tipo de CAEPF: 1 - Contribuyente individual;2 - Productor rural;3 - Asegurado especial000064PRJ4_TPFAP                    X                                                           Informe si el tipo de proceso es favorable a la modificacin FAP000066PRJ4_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin. El valor estndar para iniciar el campo es 4.000085PRJ4_TPRAT                    X                                                           Tipo de proceso Favorable a la modificacin RAT. Puede ser administrativo o judicial.000026PRJ5_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo000023PRJ5_COD                      X                                                           Cdigo de la asignacin000021PRJ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000309PRJ5_FILT                     X                                                           Este campo debe completarse con el cdigo de sucursal (completo) por empresas que utilizan la tabla CTT compartida entre sucursales, como la RJ3 y RJ5, sin embargo, el mismo Centro de costo se refiere a ms de una Asignacin. De esta manera, identificaremos la asignacin del empleado por la sucursal de este.000039PRJ5_NIO                      X                                                           Nmero de inscripcin de la obra propia000022PRJ5_TPIO                     X                                                           Tipo de la obra propia000485PRJ6_ENTEDU                   X                                                           Informe si el establecimiento realiza la contratacin de aprendiz por medio de entidad educativa sin fines de lucro, que tenga como objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (Art. 430, inciso II, CLT) o de entidad de prctica deportiva afiliada al sistema nacional del deporte o al sistema de deporte del estado, del Distrito Federal o del Municipio (Art. 430, inciso III, CLT). Informe el nmero de inscripcin de la entidad educativa o de prctica deportiva.000020PRJ6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000049PRJ6_INI                      X                                                           Informe el perodo inicial en el formato (AAAAMM)000025PRJ6_NINSCR                   X                                                           Informe el RNO de la obra000081PRJ6_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin, para la tabla de Entidades Educativas debe ser siempre 4-CNO000035PRJ7_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla configurada000027PRJ7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal actual.000052PRJ7_FILPAR                   X                                                           Informe la Sucursal en la cual se realizar la copia000031PRJ7_GRUPO                    X                                                           Informe el cdigo de la empresa000064PRJ7_TABELA                   X                                                           Seleccione la tabla que tendr actualizacin automtica de datos000025PRJ8_CHAVE                    X                                                           campo no puede ser blanco000030PRJ8_CONTEU                   X                                                           Informe el contenido del campo000040PRJ8_DATA                     X                                                           Fecha en que el sistema cre el registro000024PRJ8_DTAHOR                   X                                                           informe la fecha y hora.000048PRJ8_ESOCIA                   X                                                           informe el estatus de integracin con el esocial000008PRJ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal000054PRJ8_FILPAR                   X                                                           Informe la Sucursal que recibir la copia de los datos000047PRJ8_HORA                     X                                                           Informacin de la hora de creacin del registro000016PRJ8_MSGLOG                   X                                                           log del registro000099PRJ8_OPERAC                   X                                                           Informe el tipo de operacin que ejecutar el registro, donde: 1=Inclusin 2=Modificacin 3=Borrado000034PRJ8_STATUS                   X                                                           Seleccione el estatus del registro000120PRJ8_TABELA                   X                                                           Informe el tipo de tabla que se tratar en la copia automatica 1 - SRV / 2 - SPA / 3 - SR6 / 4 - SRJ / 5 - SPJ / 6 - CTT000018PRJ8_USUARI                   X                                                           nombre del usuario000199PRJ9_CCEL                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Nmero del celular con DDN de la persona responsable del empleador para que sea el contacto con los organismos administradores del eSocial.000177PRJ9_CCPF                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. RCPF de la persona responsable del empleador para que sea el contacto con los organismos administradores del eSocial.000179PRJ9_CEMAIL                   X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. e-mail de la persona responsable del empleador para que sea el contacto con los organismos administradores del eSocial.000205PRJ9_CFIXO                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Nmero del telfono fijo con DDN de la persona responsable del empleador para que sea el contacto con los organismos administradores del eSocial.000071PRJ9_CLASS                    X                                                           Cdigo correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente.000074PRJ9_CLIENT                   X                                                           Nmero del Client ID generado por el TSS cuando el Token est configurado.000179PRJ9_CNM                      X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Nombre de la persona responsable del empleador para que sea el contacto con los organismos administradores del eSocial.000026PRJ9_CONS                     X                                                           Indicador de constructora.000025PRJ9_COOP                     X                                                           Indicador de cooperativa.000146PRJ9_DESON                    X                                                           Indicador si el empleador utilizar la reversin de la exoneracin de la planilla, de acuerdo con los criterios establecidos segn la ley vigente.000060PRJ9_DTDOU                    X                                                           Fecha de publicacin en el Diario Oficial de la Unin (DOU).000431PRJ9_EDUC                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Este se utiliza para indicar si el empleador es un ente educativo sin fines de lucro, que tenga como objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (art. 430, inciso II, CLT) o de entidad de prctica deportiva afiliada al Sistema Nacional de Deporte o al Sistema de Deporte de Estado, del Distrito Federal o del Municipio (art. 430, inciso III, CLT) .000131PRJ9_EFCMN                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Complete con el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000138PRJ9_EFNM                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Nombre del EFR (Ente Federativo Responsable) al cual est vinculado el rgano.000135PRJ9_EFRPPS                   X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Informe si el ente pblico tiene RPPS (Rgimen Propio de Previsin Social).000108PRJ9_EFST                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Cdigo del poder al cual se refiere el subnivel.000094PRJ9_EFUF                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Sigla del Estado/Provincia/Regin.000099PRJ9_EFVST                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Valor del subnivel del Ente Federativo.000042PRJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece el empleador.000181PRJ9_IDEEFR                   X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Informe si el Organismo pblico es EFR (Ente Federativo Responsable) o Unidad administrativa autnoma vinculada a un EFR.000093PRJ9_IDENT                    X                                                           ID del ente de la empresa devuelta por la API (WSTSSSetup) de comunicacin con el Middleware.000074PRJ9_INI                      X                                                           Inicio de la obligatoriedad del eSocial para el empleador. Formato AAAAMM.000055PRJ9_ISDTE                    X                                                           Fecha de emisin del Certificado/Publicacin de la ley.000076PRJ9_ISLEI                    X                                                           Sigla y nombre del Ministerio o Ley que concedi el certificado de exencin.000194PRJ9_ISNUM                    X                                                           Nmero del certificado de entidad beneficente de asistencia social, numero de la resolucin de concesin del certificado, o en caso de concesin, por medio de ley especifica, o nmero de la ley.000048PRJ9_ISPTC                    X                                                           Nmero del comprobante del pedido de renovacin.000036PRJ9_ISTDPT                   X                                                           Fecha del comprobante de renovacin.000036PRJ9_ISTDPTC                  X                                                           Fecha del comprobante de renovacin.000037PRJ9_ISVCT                    X                                                           Fecha de vencimiento del certificado.000108PRJ9_L11096                   X                                                           Fecha en que la empresa se transform en un sociedad de fines lucrativos, de acuerdo con la Ley 11.096/2005.000050PRJ9_NATJ                     X                                                           Cdigo de la modalidad jurdica del contribuyente.000128PRJ9_NOME                     X                                                           Nombre del contribuyente, en el caso de la persona fsica o la razn social, en el caso de persona jurdica u organismo pblico.000048PRJ9_NRFER                    X                                                           RCPJ del Ente de la Federacin Responsable - EFR000070PRJ9_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de acuerdo con el tipo de inscripcin informado.000072PRJ9_OIMUL                    X                                                           Indicador de existencia de acuerdo internacional para exencin de multa.000144PRJ9_PAGDOU                   X                                                           Informar con el nmero de la pgina del Diario Oficial de la Unin (DOU), referente a la publicacin del documento de concesin del certificado.000185PRJ9_PISCOF                   X                                                           Indicador de tributacin sobre la planilla de haberes - PIS y PASEP. Cumplimentacin exclusiva para el empleador en situacin de tributacin de PIS y PASEP sobre la planilla de haberes.000063PRJ9_PONTO                    X                                                           Indica si hubo opcin por el registro electrnico de empleados.000160PRJ9_RTEM                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Si la empresa fuera de trabajo temporal en el Ministerio de Trabajo, informe el nmero del registro.000078PRJ9_SECRET                   X                                                           Nmero del Client Secret generado por el TSS cuando el Token est configurado.000191PRJ9_SIAFI                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Nmero del organismo pblico en el SIAFI (Sistema Integrado de Administracin Financiera), si el empleador fuera organismo pblico.000091PRJ9_SITPF                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Situacin de la persona fsica.000093PRJ9_SITPJ                    X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Situacin de la persona jurdica.000188PRJ9_TEMP                     X                                                           Este campo solo se utiliza en versiones anteriores a S-1.0. Este se utiliza para indicar si la empresa es de trabajo temporal (Ley n 6.019/1974), con registro en el Ministerio de Trabajo.000020PRJ9_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin.000035PRJA_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ de la Softwarehouse000050PRJA_CONTA                    X                                                           Informe el nombre del contacto de la Softwarehouse000032PRJA_EMAIL                    X                                                           Informe la direccin electrnica000025PRJA_FILIAL                   X                                                           Sucursal de Softwarehouse000031PRJA_INI                      X                                                           Informe el inicio de la validez000039PRJA_INIVAL                   X                                                           Informe el inicio de la validez AAAA-MM000043PRJA_NOME                     X                                                           Informe la razn social de la Softwarehouse000071PRJA_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin, de acuerdo con el tipo de inscripcin000039PRJA_TELEF                    X                                                           Informe el nmero del telfono con DDN.000030PRJA_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin000168PRJB_CHAVE                    X                                                           Debe tener la clave para la bsqueda del registro que se utilizar en la integracin con TAF Ej: Tabla de empleado clave: RA_FILIAL + RA_MAT Contenido: "D MG 01 000001"000047PRJB_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro de procesamiento000048PRJB_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del registro que se procesar000030PRJB_DTJOB                    X                                                           Fecha de procesamiento del Job000035PRJB_EVENT                    X                                                           Evento que se integrar con TAF Ej:000014PRJB_FCHAVE                   X                                                           Clave Sucursal000021PRJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000038PRJB_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento del registro000021PRJB_TIPO                     X                                                           Tipo de actualizacin000047PRJC_CHAVE                    X                                                           Clave de bsqueda del registro que se procesar000053PRJC_CODRJB                   X                                                           Cdigo del proceso eSocial registrado en la tabla RJB000048PRJC_DTINC                    X                                                           Fecha de inclusin del registro que se procesar000030PRJC_DTJOB                    X                                                           Fecha de procesamiento del JOB000053PRJC_ERR                      X                                                           Error informado durante el procesamiento del registro000014PRJC_FCHAVE                   X                                                           Clave Sucursal000024PRJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla RJC000038PRJC_STATUS                   X                                                           Estatus del procesamiento del registro000031PRJD_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario del sistema.000038PRJD_DESC                     X                                                           Descripcin de la funcin del Mi RRHH.000021PRJD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000033PRJD_GRUPO                    X                                                           Grupo que pertenece a la funcin.000058PRJD_HABIL                    X                                                           Indica si la funcin est o no habilitada para el usuario.000060PRJD_SEQ                      X                                                           Secuencia en que el tem se mostrar en su respectivo grupo.000047PRJD_VERSAO                   X                                                           Versin de las funciones puestas a disposicin.000034PRJD_WS                       X                                                           Nombre del webservice del Mi RRHH.000065PRJE_DTENV                    X                                                           Fecha de la ltima vez que se transmiti el evento al Middleware.000025PRJE_DTEVE                    X                                                           Fecha efectiva del evento000080PRJE_DTG                      X                                                           Informe la fecha de generacin de evento                                        000073PRJE_EVENTO                   X                                                           Informe el evento que se enviar

                                       000058PRJE_EXC                      X                                                           Indica que el registro se borr. Valores: 0 (No) y 1 (S).000072PRJE_FIL                      X                                                           Informe la sucursal del registro                                        000071PRJE_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la tabla                                        000050PRJE_HENV                     X                                                           Hora de la ltima vez que se transmiti el evento.000080PRJE_HORAG                    X                                                           Informe la hora de generacin del evento                                        000052PRJE_IDMDEV                   X                                                           Recibe la informacin incluida en la tag <ideDmDev>.000079PRJE_INI                      X                                                           Informe el inicio de la validez AAAA-MM                                        000090PRJE_INSCR                    X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin
000068PRJE_KEY                      X                                                           Informe la clave de registro                                        000055PRJE_OKTRAN                   X                                                           Marcacin de los eventos que se enviarn al Middleware.000104PRJE_OPER                     X                                                           Informe la operacin:
I - Inclusin
A - Modificacin
E - Borrado                                        000035PRJE_PROT                     X                                                           Nmero del protocolo de transmisin000053PRJE_RECANT                   X                                                           Nmero del recibo de transmisin del evento anterior.000032PRJE_RECIB                    X                                                           Nmero del recibo de transmisin000081PRJE_RETF                     X                                                           Informe 1 - Original  o  2 - Rectificador                                        000078PRJE_RETKEY                   X                                                           Informe la clave de registro en el RET                                        000033PRJE_RTN                      X                                                           Devolucin enviada al Middleware.000156PRJE_STATUS                   X                                                           Informe el estatus:
1 - No enviado
2 - Enviado - Espera devolucin
3 - Devolucin con error
4 - Devolucin con xito                                        000068PRJE_TCK                      X                                                           Informe el nmero del ticket                                        000036PRJE_TPAFA                    X                                                           Cdigo del tipo de licencia eSocial.000094PRJE_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin [1] (RCPJ) o [2] (RCPF)                                        000054PRJE_USRXML                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la modificacin del XML000071PRJE_VERS                     X                                                           Informe la versin del Protheus                                        000067PRJE_XML                      X                                                           Informe el evento generado
                                        000059PRJF_CODERP                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin de la tabla de concepto000032PRJF_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal000106PRJF_ID                       X                                                           Cdigo identificador nico de la tabla de concepto Middleware. Cdigo secuencial generado automticamente.000030PRJG_COD                      X                                                           Informe el cdigo del concepto000039PRJG_COMPET                   X                                                           Informe la vigencia inicial del proceso000106PRJG_CSUSP                    X                                                           Informe el nmero del proceso. Obs.: ya debe haberse realizado la carga de la tabla S-1070 de este proceso000143PRJG_EXTDEC                   X                                                           Informe la extensin de la Decisin/Sentencia: 1 - Aporte previsional patronal; 2 - Aporte previsional patronal + Descontada de los asegurados.000032PRJG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del concepto000106PRJG_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso. Obs.: ya debe haberse realizado la carga de la tabla S-1070 de este proceso000145PRJG_TP                       X                                                           Informe a qu tipo de aporte o tributo se refiere el proceso de exencin: 1 - Aporte previsional; 2 - IRRF; 3 - FGTS; 4 - Sindical; 5 - PIS/PASEP000058PRJG_TPPROC                   X                                                           Informe si el tipo de proceso es administrativo o judicial000014PRJH_2BFG13                   X                                                           Base FGTS 13 2000009PRJH_2BFGTS                   X                                                           Base FGTS000014PRJH_2BIN13                   X                                                           Base INSS 13 2000011PRJH_2BINSS                   X                                                           Base INSS 2000012PRJH_BFG13                    X                                                           Base FGTS 13000009PRJH_BFGTS                    X                                                           Base FGTS000012PRJH_BIN13                    X                                                           Base INSS 13000009PRJH_BINSS                    X                                                           Base INSS000023PRJH_CAT                      X                                                           Categora del empleado.000010PRJH_DINSS                    X                                                           Valor INSS000016PRJH_DT                       X                                                           Fecha de ingreso000029PRJH_EMP                      X                                                           Grupo de empresa del empleado000036PRJH_EMPAGR                   X                                                           Empresa agrupadora del archivo SEFIP000021PRJH_FILFUN                   X                                                           Sucursal del empleado000020PRJH_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000025PRJH_FLAG                     X                                                           Flag de registro enviado.000035PRJH_INSC                     X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa000023PRJH_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado.000015PRJH_NBASE                    X                                                           Tipo de la base000027PRJH_PIS                      X                                                           Nmero de PIS del empleado.000042PRJH_TEXTO                    X                                                           Texto con registro de la lnea del archivo000042PRJH_TEXTO2                   X                                                           Texto con registro de la lnea del archivo000033PRJH_TINSC                    X                                                           Tipo de inscripcin de la empresa000017PRJH_TIPO                     X                                                           Tipo del registro000033PRJH_TOMAD                    X                                                           Nmero de inscripcin del tomador000015PRJH_TTOMA                    X                                                           Tipo de tomador000033PRJI_CODA                     X                                                           Cdigo nico antiguo del empleado000031PRJI_CODU                     X                                                           Cdigo nico nuevo del empleado000044PRJI_CPF                      X                                                           Informe el nmero del R.C.P.F. del empleado.000044PRJI_CPFA                     X                                                           Informe el nmero del R.C.P.F. del empleado.000114PRJI_DTALT                    X                                                           Informe la fecha de modificacin del RCPF segn se inform en la notificacin enviada por el fisco de Brasil - RFB000062PRJI_DTEF                     X                                                           Informe la fecha de la efectiva modificacin RCPF del empleado000020PRJI_FILIAL                   X                                                           sucursal del sistema000033PRJI_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado000019PRJI_NOME                     X                                                           Nombre del empleado000033PRJI_OBS                      X                                                           Observaciones del cambio del RCPF000038PRJI_PRI                      X                                                           Informe si el registro es el principal000123PRJI_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del registro con las siguientes opciones: 0 = No Procesado; 1 = Generado S-2299; 3 = Generado S-2200/SRA000019PRJJ_COMPET                   X                                                           Informe la vigencia000028PRJJ_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del empleado000124PRJJ_CSUSP                    X                                                           Informe el cdigo de suspensin. Obs.: ya debe haberse realizado la carga de la tabla S-1070 de este indicador de suspensin000032PRJJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado000033PRJJ_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado000106PRJJ_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso. Obs.: ya debe haberse realizado la carga de la tabla S-1070 de este proceso000152PRJJ_TP                       X                                                           Informe a qu tipo de aporte o tributo se refiere el proceso de exencin: 1 - IRRF 2 - Aportes previsionales del trabajador 3 - FGTS 4 - Aporte sindical000030PRJK_ADMISS                   X                                                           Fecha de ingreso del empleado.000033PRJK_ATS                      X                                                           Adicional por tiempo de servicio.000019PRJK_BASFER                   X                                                           Base de vacaciones.000029PRJK_CC                       X                                                           Centro de costo del empleado.000058PRJK_CLVL                     X                                                           Cdigo de clase de valor al que est asignado el empleado.000095PRJK_CODFUN                   X                                                           Cdigo de la funcin del empleado, de acuerdo con la tabla definida en el archivo de funciones.000026PRJK_CONF                     X                                                           Adicional cargo confianza.000016PRJK_DISSI                    X                                                           Acuerdo laboral.000020PRJK_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia.000017PRJK_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin.000022PRJK_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000055PRJK_ID                       X                                                           Identificador del encabezado del historial de promedio.000023PRJK_INSAL                    X                                                           Adicional insalubridad.000058PRJK_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable al que est asignado el empleado.000023PRJK_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado.000022PRJK_MNEMO1                   X                                                           Mnemnicos utilizados.000041PRJK_MNEMO2                   X                                                           Segundo campo para los mnemnicos usados.000022PRJK_PERIC                    X                                                           Adicional por peligro.000019PRJK_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo.000019PRJK_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso.000025PRJK_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de clculo.000032PRJK_SALBAS                   X                                                           Sueldo contractual del empleado.000025PRJK_SALDIA                   X                                                           Valor del sueldo por da.000022PRJK_SALHOR                   X                                                           Valor del sueldo hora.000019PRJK_SALINC                   X                                                           Sueldo incorporado.000015PRJK_SALMES                   X                                                           Sueldo mensual.000018PRJK_SEMANA                   X                                                           Semana de clculo.000060PRJK_TIPO                     X                                                           Registra el tipo de promedio cuando es rescisin o provisin000027PRJK_TRANSF                   X                                                           Adicional de transferencia.000026PRJL_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo000021PRJL_COMPET                   X                                                           Ao + Mes de vigencia000117PRJL_CSUSP                    X                                                           Informe el cdigo de suspensin. Obs.: Debe haberse hecho la carga de la tabla S-1070 de este indicador de suspensin000022PRJL_FIL                      X                                                           Sucursal de la empresa000020PRJL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000106PRJL_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso. Obs.: Ya debe haberse realizado la carga de la tabla S-1070 de este proceso000073PRJL_TP                       X                                                           Informe a qu tipo de aporte o tributo se refiere el proceso de exencin:000063PRJL_TPPROC                   X                                                           Informe si el tipo de proceso es administrativo, judicial o FAP000082PRJM_COD                      X                                                           Informar el Cdigo de la asignacin, que se encuentra en la tabla RJ3 del eSocial.000038PRJM_COMPET                   X                                                           Informar la vigencia de la asignacin.000031PRJM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la tabla000078PRJM_NPROC                    X                                                           Informar un nmero de proceso judicial registrado por medio del evento S-1070.000098PRJM_SUSP                     X                                                           Informar el Cdigo del indicador de la suspensin,
atribuido por el empleador en el evento S-1070.000147PRJM_TERC                     X                                                           Informar el Cdigo de tercero validacin: Debe ser un cdigo de tercero vlido y compatible con el FPAS/Terceros informado en el registro superior.000303PRJM_TERS                     X                                                           Informe el cdigo combinado de terceros para los cuales el pago est suspendido en virtud de procesos judiciales. Ejemplo: Si el contribuyente tiene decisiones de procesos para suspensin de pagos al Sesi (0008) y al Sebrae (0064), debe informar el cdigo combinado de las dos entidades, es decir, 0072.000062PRJN_DTREQ                    X                                                           Fecha de envo para control de transmisin de eventos eSocial.000070PRJN_DTRESP                   X                                                           Fecha de la devolucin para control de transmisin de eventos eSocial.000066PRJN_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de control de transmisin de eventos eSocial.000061PRJN_HRREQ                    X                                                           Hora de envo para control de transmisin de eventos eSocial.000066PRJN_HRRESP                   X                                                           Hora de devolucin para control de transmisin de eventos eSocial.000060PRJN_ID                       X                                                           ID de la tabla de control de transmisin de eventos eSocial.000079PRJN_METODO                   X                                                           Mtodo de transmisin de la tabla de control de transmisin de eventos eSocial.000109PRJN_PARAMS                   X                                                           Parmetros informados por el usuario para transmisin, usado en el control de transmisin de eventos eSocial.000070PRJN_PERC                     X                                                           Porc. Eventos enviados para control de transmisin de eventos eSocial.000077PRJN_RESP                     X                                                           Respuesta del gobierno usado en el control de transmisin de eventos eSocial.000064PRJN_STATUS                   X                                                           Estatus del lote para control de transmisin de eventos eSocial.000024PRJO_CATEG                    X                                                           Categora del trabajador000036PRJO_CODLOT                   X                                                           Asignacin tributaria del trabajador000019PRJO_CODRUB                   X                                                           Cdigo del concepto000019PRJO_CPF                      X                                                           RCPF del trabajador000035PRJO_DTPGTO                   X                                                           Fecha de pago del recibo (ideDmDev)000017PRJO_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento000023PRJO_FILIAL                   X                                                           Sucursal centralizadora000063PRJO_IDCRUB                   X                                                           Id de clculo del concepto, mismo valor referente al RV_CODFOL.000079PRJO_IDEDMD                   X                                                           Valor correspondiente a la tag ideDmDev dos XML S-1200, S-2299, S-2399 y S-5002000022PRJO_INCCP                    X                                                           Incidencia aporte INSS000015PRJO_INCFGT                   X                                                           Incidencia FGTS000015PRJO_INCIRF                   X                                                           Incidencia IRRF000092PRJO_INCOP                    X                                                           Incidencia para contribuciones del rgimen propio de seguridad social - RPPS/Rgimen militar000024PRJO_INCPIS                   X                                                           Cdigo de incidencia PIS000033PRJO_INDAPU                   X                                                           Indicador del perodo de clculo:000023PRJO_INDDEC                   X                                                           Indicador del aguinaldo000021PRJO_MATRIC                   X                                                           Matrcula del eSocial000022PRJO_NATRUB                   X                                                           Modalidad del concepto000021PRJO_NOME                     X                                                           Nombre del trabajador000041PRJO_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin del establecimiento000018PRJO_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo000032PRJO_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia del evento000205PRJO_TETOP                    X                                                           Informe si el concepto forma parte del tope remuneratorio especfico (Art. 37, XI, de la CF/1988), cumplimentacin obligatoria si la modalidad jurdica del declarante es Administracin Pblica (grupo [1]).000061PRJO_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingresos (CR) del aporte descontado del trabajador.000039PRJO_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del establecimiento000095PRJO_TPIRRF                   X                                                           Cdigo que indica el tipo de informacin referente al IRRF, valor devuelto en el evento S-5002.000016PRJO_TPRUBR                   X                                                           Tipo de concepto000013PRJO_TPVLR                    X                                                           Tipo de valor000005PRJO_VALOR                    X                                                           Valor000051PRJP_CGINIC                   X                                                           Indica si el registro se incluy por carga inicial.000043PRJP_DATA                     X                                                           Informe la fecha de generacin del registro000053PRJP_DTIN                     X                                                           Informe la fecha en la que se realiz la integracin.000032PRJP_FIL                      X                                                           Informe la sucursal del registro000031PRJP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la tabla000042PRJP_HORA                     X                                                           Informe la hora de generacin del registro000052PRJP_HORAIN                   X                                                           Informe la hora en la que se realiz la integracin.000029PRJP_KEY                      X                                                           Informe la clave del registro000033PRJP_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado000018PRJP_NOMTAB                   X                                                           Nombre de la tabla000038PRJP_OPER                     X                                                           Informe la operacin que se realizar.000037PRJP_RTN                      X                                                           Informe el retorno de la integracin.000074PRJP_TAB                      X                                                           Informe la tabla que fue utilizada, de acuerdo con la operacin realizada.000043PRJP_USER                     X                                                           Informe usuario del conectado en el sistema000186PRJ_ACUM                      X                                                           Posibilidad de acumular cargos. Para el layout S-1.0, la opcin 1-No acumulable genera la tag acumCargo con valor igual a N - No. Las otras opciones corresponden al valor igual a S - S.000064PRJ_ADATIV                    X                                                           Ejercicio de la actividad segn las opciones del sistema Audesp.000032PRJ_ADDATA                    X                                                           Fecha de creacin de la funcin.000048PRJ_ADHORAS                   X                                                           Total de horas semanales referente a la funcin.000074PRJ_ADTPESC                   X                                                           Escolaridad de la funcin, de acuerdo con las opciones del sistema Audesp.000074PRJ_ADTPFUN                   X                                                           Escolaridad de la funcin, de acuerdo con las opciones del sistema Audesp.000072PRJ_ADTPJU                    X                                                           Tipo de rgimen jurdico de acuerdo con las opciones del sistema Audesp.000088PRJ_ADTPROV                   X                                                           Forma y aprovisionamiento de la funcin, de acuerdo con las opciones del sistema Audesp.000063PRJ_ADTURN                    X                                                           Informe la adicin del turno de orden de produccin de 8 horas.000143PRJ_ATISET                    X                                                           Informe el codigo de la actividad sectorial del empleado para envio al IESS por medio del archivo magnetico.                                   000078PRJ_CARGO                     X                                                           Cdigo del cargo, referente a la estructura de cargos definida por la empresa.000078PRJ_CBO                       X                                                           Informe el CBO (Cdigo Brasileo de Ocupaciones) referente a la tabla de 1994.000078PRJ_CODCBO                    X                                                           Informe el CBO (Cdigo Brasileo de Ocupaciones) referente a la tabla de 2002.000095PRJ_CODCCSS                   X                                                           Codigo de ocupacion de acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social                      000128PRJ_CODCGU                    X                                                           Cdigo de la funcin, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por la CGU, para enviar el archivo al Portal de transparencia000070PRJ_CODINS                    X                                                           Codigo de ocupacion de acuerdo con el insituto nacional de seguros    000059PRJ_CODMTSS                   X                                                           Codigo de ocupacion de acuerdo con el Ministerio de Trabajo000064PRJ_CTESP                     X                                                           Cdigo con la posibilidad del tipo de conteo de tiempo especial.000180PRJ_CUMADIC                   X                                                           Indica si se acumularn los adicionales de insalubridad y peligrosidad, en la integracin con el mdulo de Medicina y Seguridad del Trabajo.                                        000106PRJ_CVEINE                    X                                                           Informe relacin con los Grupos Ocupacionales para el Informe INE.                                        000021PRJ_DEDEXC                    X                                                           Dedicacin exclusiva.000026PRJ_DESC                      X                                                           Descripcin de la funcin.000103PRJ_DESCCSS                   X                                                           Descripcion de ocupacion de acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social                         000011PRJ_DESCREQ                   X                                                           Requisitos.000094PRJ_DESINS                    X                                                           Descripcion de la ocupacion de acuerdo con el instituto nacional de seguros                   000077PRJ_DESMTSS                   X                                                           Descripcion de ocupacion de acuerdo con el Ministerio de Trabajo             000035PRJ_DTAJUST                   X                                                           Indicar la Fecha Ajuste Sal Minimo.000038PRJ_DTLEI                     X                                                           Fecha de la ley de creacin del cargo.000025PRJ_FACCON                    X                                                           Factor Conversion Mes-Dia000040PRJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal a la cual pertenece la funcin.000021PRJ_FUNCAO                    X                                                           Cdigo de la funcin.000082PRJ_HORAS                     X                                                           Carga horaria al mes para mensualistas y diaria para Quincenal informados por dia.000029PRJ_LEI                       X                                                           Ley de la creacin del cargo.000082PRJ_LIDER                     X                                                           Indica si la funcin se refiere al lder, jefe, coordinador, supervisor o gerente.000032PRJ_MAOBRA                    X                                                           Informe el tipo de mano de obra.000062PRJ_MEMOREQ                   X                                                           Requisitos de funcion.                                        000098PRJ_NOPTU                     X                                                           Indica si esta Funcion se excluye del calculo/pago del PTU                                        000226PRJ_PLR                       X                                                           "Indicar si los empleados atribuidos a esta funcion recibiran PLR. La ley indica que los miembros del consejo de administracion, directores, administradores o gerentes no deben recibir."                                        000084PRJ_PPPIMP                    X                                                           Indica si la funcin debe imprimirse en el PPP (Perfil Profesiogrfico Previsional).000061PRJ_RHEXP                     X                                                           Fecha de exportacin a la aplicacin TOTVS Control de acceso.000331PRJ_RIESGO                    X                                                           Clave conforme a la Clase en que deben inscribirse los patrones, de acuerdo a las actividades que desempean sus trabajadores, segn lo previsto en el artculo 196 del Reglamento en Materia de Afiliacin Clasificacin de Empresas, Recaudacin y Fiscalizacin. Catlogo conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.000022PRJ_SALANT                    X                                                           Salario por Antiguedad000078PRJ_SALANTI                   X                                                           Considerar sueldo con base Antiguedad.                                        000040PRJ_SALARIO                   X                                                           Valor del sueldo referente a la funcin.000094PRJ_SALMIN                    X                                                           Indicar el valor del sueldo minimo para el aporte de la Obra Social.                          000017PRJ_SALTAR                    X                                                           Salario por Tarea000020PRJ_SIT                       X                                                           Situacin del cargo.000014PRJ_TIPO                      X                                                           Tipo de Saldo.000049PRJ_TIPOATI                   X                                                           Informe el codigo del Tipo de Actividad.         000077PRJ_TIPOVAL                   X                                                           Tipo de contenido del campo adicional. 
1=Importe; 
2=Porcentaje;
3=Horas.000037PRJ_VALAD                     X                                                           Valor adicional.                     000100PRJ_VALDIA                    X                                                           Valor de la tarifa diario que se pagar al empleado, en los casos en que se solicite el pago diario.000161PRKJAPGO                      X                                                           No es posible modificar los valores de este asiento porque ya se efectuo, por lo menos, un pago referente a este movimiento.                                     000208PRK_BCOCONS                   X                                                           Informe la matrcula de la Institucin consignataria, registrada en la Caixa Economica Federal. Si se trata de un contrato del eConsignado debe ser un cdigo vlido, de acuerdo con la tabla del Banco Central.000160PRK_CC                        X                                                            Cdigo del centro de costo donde el va- lor futuro debe ser registrado, pudien- do ser diferente al cual el empleado    pertenece. Presione [F3] para consultar000080PRK_CLVL                      X                                                            Informe el Codigo de la Clase de Valor.                                        000068PRK_CODBCO                    X                                                           Informe el codigo del banco.                                        000058PRK_CONSFGT                   X                                                           Informe si el prstamo consignado tiene garanta del FGTS.000066PRK_DEPTO                     X                                                           Informe el codigo de depto                                        000033PRK_DESCPD                    X                                                           Descripcin del fondo de asiento.000080PRK_DOCUMEN                   X                                                            Tipee una referencia al documento de    control.                               000080PRK_DTMOVI                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha del Movimiento                  000146PRK_DTREF                     X                                                           Informe la fecha de referencia del registro.
Esta fecha puede utilizarse para borrado en lote de asientos.                                        000118PRK_DTVENC                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento del valor futuro, es decir, la fecha en que se iniciara el pago o descuento del fondo.000117PRK_EMPCONS                   X                                                           Seleccione S=SI para indicar que el
asiento se refiere a prestamo
consignado.                                        000077PRK_ENTIDAD                   X                                                           Selecciona la clave de la institucion                                        000073PRK_HORAS                     X                                                           Informe el numero de horas o de dias que se registraran para el empleado.000080PRK_IDCMPL                    X                                                           Numero del identificador de complemento.                                        000204PRK_INTMES                    X                                                           NOTA: Este campo se creo para las pruebas de formulacion estandar de Mex, pues actualmente el campo de Interes mensual que tiene prestamos afecta el campo de saldo.                                        000036PRK_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.000413PRK_JUROANO                   X                                                           Informe el valor de los Intereses por Ano. 
Todos los calculos se efectuaran con  base en el valor de los intereses por mes informado . No obstante, si se informa el valor de los Intereses por ano, se calculara automaticamente el valor de los intereses por mes segun la formula : 
Iam : ? 
Iaa : Porcentaje de Intereses por Ano 
Iam := [(1+ Iaa% ) ^ (1/12) ] -1 * 100                                         000158PRK_JUROMES                   X                                                           Informe el porcentaje de Intereses por Mes si desea que el valor del asiento sea corregido segun esta tasa de Interes.                                        000080PRK_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000084PRK_MESDISS                   X                                                           Mes y ano de calculo del convenio colectivo.                                        000212PRK_MOEDAPG                   X                                                           Define el tipo de moneda a pagar por ejemplo:
1 = Local 
2 = Dolar 
Estas monedas se definen en el financiero.
El salario en moneda extranjera debera capturarse del campo RA_SALARIO                               000123PRK_NRCONT1                   X                                                           Informe el nmero de contrato del prstamo consignado que existe en la institucin                                         000071PRK_NRCONTR                   X                                                           Informe el numero del contrato.                                        000093PRK_NUMID                     X                                                           Nmero de identificacin del asiento de valor futuro.                                        000168PRK_NUMPAGO                   X                                                           Informe el Numero de Pago del Periodo Inicial de descuento del valor futuro del empleado.                                                                               000039PRK_OBSECON                   X                                                           Observaciones del descuento eConsignado000207PRK_PARCELA                   X                                                           Informe el numero de cuotas que se pagaran/descontaran del empleado. Cuando se informe el porcentaje de interes al Ano o interes al mes, este valor se calcula automaticamente, utilizando estos porcentajes.

000067PRK_PARCPAG                   X                                                           Cantidad de cuotas pagadas.                                        000064PRK_PCJUROS                   X                                                           Valor Cuota de Intereses                                        000120PRK_PD                        X                                                            Tipee el cdigo del concepto o presione [F3] para consultar los cdigos dispo-  nibles.                                000147PRK_PDJUROS                   X                                                           Informe el concepto que debe generarse para el pago de intereses del prestamo por el empleado.                                                     000112PRK_PENHORA                   X                                                           Seleccione 1=Si el valor es un empeno de vencimientos.
Seleccione 2=Si el valor no es un empeno de vencimientos.000142PRK_PERINI                    X                                                           Informe el periodo inicial del descuento en planilla de haberes, del valor futuro del empleado.                                               000028PRK_PGJUROS                   X                                                           Valor de los Intereses Pagos000067PRK_POSTO                     X                                                           Informe el codigo del posto                                        000091PRK_PRIORID                   X                                                           Informe la prioridad del concepto, solamente para el calculo de peticion de deudas comunes.000058PRK_PROCES                    X                                                           Cdigo del proceso                                        000058PRK_PROP                      X                                                            Proporcional Si/No                                       000083PRK_QTDE                      X                                                           Incluir la cantidad prestada al empleado.
                                        000086PRK_QTDEDES                   X                                                           Informe la cantidad descontada del empleado.
                                        000069PRK_QTDESDO                   X                                                           Informe la cantidad de saldo.                                        000181PRK_REGRADS                   X                                                           Informe "1=Hoja" o "en blanco"
para que el descuento sea
efectuado en la Planilla de Haberes.
"2=Vacaciones", para que el descuento
se efective en las Vacaciones.                   000079PRK_ROTEIR                    X                                                           Indicar el  Procedimiento en que se    descontar el prstamo.                 000102PRK_STATUS                    X                                                           Informa la situacin del valor futuro. 1=Solicitado; 2=Activo; 3=Pagado; 4=Suspendido; 5=Descontinuado000056PRK_TIPO                      X                                                           En este campo se debe digitar:
Origen del Concepto      000177PRK_VALORAR                   X                                                           El valor del residuo se calcula automaticamente por el sistema y se refiere a diferencias de centavos encontradas entre cuotas (centesimos) para componer el total del descuento.000080PRK_VALORPA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor de la Cuota                     000080PRK_VALORTO                   X                                                            Tipee el valor a ser registrado para    el empleado.                           000085PRK_VALPARE                   X                                                           Indicacion del Valor de la Cuota Especial.                                           000028PRK_VLJUROS                   X                                                           Valor total de los intereses000059PRK_VLRPAGO                   X                                                           Valor total pagado.                                        000045PRK_VLSALDO                   X                                                           Saldo                                        000063PRL_BAIEX                     X                                                           Informe el barrio de la residencia del empleado en el exterior.000129PRL_BEDINI                    X                                                           Informe 1 si el beneficiario esta
dispensado del numero de identificacion
fiscal - NIF, o 2, si el beneficiario
necesita del NIF.000080PRL_BENEFIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre del Beneficiario               000095PRL_BREEX                     X                                                           Informe el codigo del beneficiario del rendimiento de acuerdo con la tabla del Fisco de Brasil.000066PRL_CC                        X                                                           Codigo de centro de costos.                                       000076PRL_CGCEX                     X                                                           Informe el RNPJ de la Empresa donde el empleado es residente en el exterior.000080PRL_CGCFONT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           CUIT Fuente Pagadora                  000060PRL_CIDEX                     X                                                           Informe la ciudad de residencia del empleado en el exterior.000080PRL_CODRET                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de Retencin                   000063PRL_COMPL                     X                                                           Informe el complemento residencial del empleado en el exterior.000042PRL_COMPLE1                   X                                                           Beneficiario para pension alementicia.    000080PRL_COMPLEM                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Complemento Beneficiario              000080PRL_CPFCGC                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           CUIL/CUIT Beneficiario                000035PRL_DEPTO                     X                                                           Incluya el codigo del departamento.000046PRL_DTFIM                     X                                                           Informe la fecha de finalizacion del contrato.000080PRL_DTINI                     X                                                           Informe la fecha de inicio del contrato.                                        000080PRL_ENDBENE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Direccin del Beneficiario            000070PRL_ESTEX                     X                                                           Informe el estado/provincia de residencia del empleado en el exterior.000049PRL_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                                        000049PRL_LOGEX                     X                                                           Informe la direccion del empleado en el exterior.000080PRL_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000079PRL_NEMPR                     X                                                           Informe la razon social cuando el empleado sea persona juridica en el exterior.000056PRL_NIFEX                     X                                                           Informe el numero de identificacion fiscal del empleado.000080PRL_NOMFONT                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nombre Fuente Pagadora                000063PRL_NUMEX                     X                                                           Informe el numero de la residencia del empleado en el exterior.000060PRL_ORIGEM                    X                                                           Indica el origen del asiento.
1 - Planilla ; 2 - Financiero.000110PRL_PAEXNI                    X                                                           Informe 1 si el pais exige el numero
de identificacion fiscal - NIF, o 2,
si el pais no exige el NIF.         000071PRL_PAIS                      X                                                           Informe el codigo del pais de acuerdo con la tabla del Fisco de Brasil.000070PRL_POSEX                     X                                                           Informe el codigo postal de la residencia del empleado en el exterior.000048PRL_TELEX                     X                                                           Informe el telefono del empleado en el exterior.000080PRL_TIPOFJ                    X                                                           En este campo debes er tipeado:           Tipo Fsica/Jurdica                  000068PRL_TPCON                     X                                                           Informe el tipo de contrato.                                        000085PRL_TPREX                     X                                                           Informe el codigo de tipo de rendimiento de acuerdo con la tabla del Fisco de Brasil.000110PRL_TRBEX                     X                                                           Informe el codigo de la manera de tributacion de los rendimientos de acuerdo con la tabla del Fisco de Brasil.000091PRL_UFBENEF                   X                                                           En este campo debe informarse la Provincia/ Estado/ Region del Beneficiario                000305PRL__ACESSO                   X                                                           Informe el tipo de acceso a la rutina que tendra el usuario.
Este puede tener acceso 'Permitido', no tener 'No permitido' y tener el acceso 'Negado'. Cuando el usuario tiene el acceso negado, el sistema retira el acceso de este, aunque otra regla le de acceso.

                                        000100PRL__ACESSOBAR                X                                                           Indica si el usuario tiene acceso a la opcion de la toolbar.                                        000073PRL__CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del privilegio.                                        000089PRL__DESBAR                   X                                                           Indica la descripcion de la opcion en la toolbar.                                        000077PRL__DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del privilegio                                        000067PRL__DESMDEF                  X                                                           Descripcion de la subrutina                                        000086PRL__DESROT                   X                                                           Descripcion de la rutina, objeto o transaccion                                        000116PRL__DESSHORTCU               X                                                           Informe la descrpcion de la tecla de acceso directo utilizada por la opcion.                                        000060PRL__ITEM                     X                                                           Item de la subrutina                                        000080PRL__ITEMBAR                  X                                                           Indica el numero del item de la toolbar.                                        000071PRL__MENUDEF                  X                                                           Codigo del item de la subrutina                                        000079PRL__MENUOPER                 X                                                           Definicion de la operacion de la rutina                                        000051PRL__ROTINA                   X                                                           Informe el codigo del objeto, rutina o transaccion.000114PRL__SHORTCUT                 X                                                           Informe la tecla de acceso directo utilizada en la opcion de la toolbar.
                                        000118PRM.ENVIADA                   X                                                           El Remito/Remisin/Guia referente a este pedido ya   fue emitida.                                                     000200PRM_CALCULO                   X                                                           Cdigo que identifica el clculo al cualel procedimiento se refiere,pudiendo ser131 - 1 Cuota       132 - 2 Cuota     ADI - Anticipo       FER - Vacaciones   FOL - Liquidacin    RES - Liq. Final   000155PRM_CHAVE                     X                                                           Informe:
"0" - Si la secuencia de calculo no esta habilitada.
"1" - Si esta secuencia de calculo esta habilitada.                                        000081PRM_CODACU                    X                                                           Informe el codigo del acumulador. Se utiliza para identificar si debera acumular.000139PRM_CODCRI                    X                                                           Informar el criterio que se aplicara, de acuerdo con criterios informados en el archivo especifico.                                        000140PRM_CODFOR                    X                                                           Informe el codigo de la formula que utilizar ese concepto para calcular el importe y/o las horas .                                         000079PRM_CODIGO                    X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Ausencias                                        000080PRM_DESCFOR                   X                                                           Informar la descripcion de la formula.
                                        000096PRM_DESCPD                    X                                                           Descripcion del concepto informado en el campo Concepto.                                        000040PRM_DESCRIC                   X                                                           Descripcin sumaria del clculo.        000040PRM_EXPRESS                   X                                                           Descripcin sumaria del clculo.        000120PRM_FALSE                     X                                                            Informar la instruccin de clculo, en aquellos casos en los cuales la condi-  cin no es atendida.                    000120PRM_FORMULA                   X                                                           Informar la instruccin de clculo, paralos casos en que la condicin sea verda-dera o tambin de que no exista.        000080PRM_GERAACU                   X                                                           Informe si debe o no generar acumulados.                                        000035PRM_HABILIT                   X                                                           Formula Habilitada:
1 = Si;
2 = No.000133PRM_IF                        X                                                           Condicion para ejecutar el calculo. Si el contenido estuviera vacio,  indicara que el calculo se realizara para todos los empleados. 000028PRM_LEEACU                    X                                                           Informe si lee acumuladores.000024PRM_LEEAUS                    X                                                           Informe si lee licencia.000029PRM_LEEBEN                    X                                                           Informe si lee Beneficiarios.000070PRM_LEEFIX                    X                                                           Informe si Lee Asientos Fijos.                                        000026PRM_LEEINC                    X                                                           Informe si lee incidencia.000025PRM_LEEPRE                    X                                                           Informe si lee prestamos.000083PRM_LEEVFIJ                   X                                                           Indica se lee la tabla de valores fijos para realizar los calculos                 000023PRM_MEMO                      X                                                           Informaciones diversas.000080PRM_PD                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Ingreso/Descuento              000080PRM_PONTO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Punto de Entrada Frmula              000030PRM_PROCES                    X                                                           Informe el codigo del proceso.000208PRM_SEQ                       X                                                           Identifica el orden del item de calculo.  Las secuencias de decenas llenas (0010,0020, 0030, etc)  son procedimientos estandar que no pueden modificarse y que Microsiga utiliza siempre.                       000160PRM_SUBSEQ                    X                                                           Identifica el orden del tem de clculo.Las secuencias de decenas enteras (010, 020, 030, etc.) siempre son usadas por  el mdulo SIGAGPE.                      000031PRM_VERBA                     X                                                           Informe el codigo del concepto.000047PRM_VERSAO                    X                                                           Version                                        000077PRN_BNFFOR                    X                                                           Cdigo relacionado con el beneficio, informado por el proveedor del servicio.000079PRN_BRANCO                    X                                                           En este campo debe informarse:           Caracteres en Blanco                  000045PRN_COD                       X                                                           Cdigo identificador del medio de transporte.000078PRN_CODRET                    X                                                           En este campo debe informarse:          Cdigo de Retencin                   000079PRN_CPFCGCB                   X                                                           En este campo debe informarse:           CUIL/CUIT Beneficiario                000079PRN_CPFCGCF                   X                                                           En este campo debe informarse:           CUIL/CUIT Fuente Pagadora             000091PRN_DATVIGE                   X                                                           Fecha de vigencia de la tarifa para usuarios que usan el convenio con el Ticket Transporte.000079PRN_DE01                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 01                000079PRN_DE02                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 02                000079PRN_DE03                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 03                000079PRN_DE04                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 04                000079PRN_DE05                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 05                000079PRN_DE06                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 06                000079PRN_DE07                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 07                000079PRN_DE08                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 08                000079PRN_DE09                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 09                000079PRN_DE10                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 10                000079PRN_DE11                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 11                000079PRN_DE12                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 12                000079PRN_DE13                      X                                                           En este campo debe informarse:           Deducciones del Mes 13                000036PRN_DESC                      X                                                           Descripcin del medio de transporte.000134PRN_DIASDIF                   X                                                           Si tiene un aumento en el valor del ticket transporte, informe el nmero de das que se considerarn para el clculo de la diferencia.000193PRN_DIASFIX                   X                                                           Cantidad de das fijos que se utilizarn en el clculo del ticket transporte. Si se informa este campo, el clculo del ticket transporte no se realizar con base en la cantidad de das del mes.000111PRN_ESTANT1                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Ant Fac1" (valor anterior al aumento).000111PRN_ESTANT2                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Ant Fac2" (valor anterior al aumento).000111PRN_ESTANT3                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Ant Fac3" (valor anterior al aumento).000111PRN_ESTANT4                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Ant Fac4" (valor anterior al aumento).000111PRN_ESTANT5                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Ant Fac5" (valor anterior al aumento).000098PRN_ESTATU1                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Act Fac1" (valor actual).000098PRN_ESTATU2                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Act Fac2" (valor actual).000098PRN_ESTATU3                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Act Fac3" (valor actual).000098PRN_ESTATU4                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Act Fac4" (valor actual).000098PRN_ESTATU5                   X                                                           Cantidad en stock de tickets con valor facial informado en el campo "Val.Act Fac5" (valor actual).000052PRN_FILIAL                    X                                                           Sucursal a la cual pertenece el medio de transporte.000124PRN_FORMA                     X                                                           Informe el codigo de la forma, utilizado para la generacion del archivo Sodexo Pass.                                        000140PRN_FORN                      X                                                           Informe el codigo del proveedor del beneficio, conforme la tabla "S018 - Proveedores de Beneficios".                                        000078PRN_IR01                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 01       000078PRN_IR02                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 02       000078PRN_IR03                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 03       000078PRN_IR04                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 04       000078PRN_IR05                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 05       000079PRN_IR06                      X                                                           En este campo debe informarse:           Impuesto a las Ganancias Mes 06       000078PRN_IR07                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 07       000078PRN_IR08                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 08       000078PRN_IR09                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 09       000077PRN_IR10                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 1       000077PRN_IR11                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 1       000077PRN_IR12                      X                                                           En este campo debe informarse:          Impuesto a las Ganancias Mes 1       000078PRN_IR13                      X                                                           En este campo debe informarse:           Impuesto a las Ganancias Mes 1       000177PRN_ITEMPED                   X                                                           Si el usuario tiene algn convenio para entrega en medio magntico del ticket transporte, informe el cdigo del ticket de acuerdo con las tablas suministradas por los convenios.000124PRN_LINHA                     X                                                           Informe el codigo de la linea, utilizado para la generacion del archivo Sodexo Pass.                                        000079PRN_NOMEB                     X                                                           En este campo debe informarse:           Nombre Beneficiario                   000128PRN_OPERAD                    X                                                           Informe el codigo de la operadora, utilizado para la generacion del archivo Sodexo Pass.                                        000124PRN_PRODUT                    X                                                           Informe el codigo del producto utilizado para la generacion del archivo Sodexo Pass.                                        000083PRN_RB01                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 01                   000083PRN_RB02                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 02                   000083PRN_RB03                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 03                   000083PRN_RB04                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 04                   000083PRN_RB05                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 05                   000083PRN_RB06                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 06                   000083PRN_RB07                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 07                   000083PRN_RB08                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 08                   000083PRN_RB09                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 09                   000083PRN_RB10                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 10                   000084PRN_RB11                      X                                                           En este campo debe informarse :           Rdito Bruto del Mes 11                   000083PRN_RB12                      X                                                           En este campo debe informarse:           Rdito Bruto del Mes 12                   000090PRN_RB13                      X                                                           En este campo debe informarse:                  Rdito Bruto del Mes 13                   000079PRN_SEQUENC                   X                                                           En este campo debe informarse:           Secuencia                             000079PRN_TIPO                      X                                                           En este campo debe informarse:           Tipo Reg. Dirf 1/2/3                  000079PRN_TIPOFJ                    X                                                           En este campo debe informarse:           Tipo Persona Fsica/Jurdica          000118PRN_TKCDBL                    X                                                           Informe el codigo de billete, utilizado para la generacion del archivo Ticket.                                        000123PRN_TKCDOP                    X                                                           Informe el codigo de la operadora, utilizado para la generacion del archivo Ticket.                                        000116PRN_TKTPBL                    X                                                           Informe el tipo de billete, utilizado para la generacion del archivo Ticket.                                        000077PRN_TPBEN                     X                                                           Tipo de beneficio. Esta lista tiene como base el cdigo S011 de la tabla RCC.000080PRN_USOEMP                    X                                                           En este campo debe informars  :           Uso Empresa                           000187PRN_VANTFA1                   X                                                           Si el ticket transporte tiene valor facial, informe su respectivo valor anterior al aumento. El mdulo permite el registro hasta de 5 valores faciales para composicin del valor unitario.000200PRN_VANTFA2                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor an-   terior al aumento. El mdulo permite    registrar hasta 5 valores faciales      para composicin del valor unitario.   000200PRN_VANTFA3                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor an-   terior al aumento. El mdulo permite    registrar hasta 5 valores faciales      para composicin del valor unitario.   000200PRN_VANTFA4                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor an-   terior al aumento. El mdulo permite    registrar hasta 5 valores faciales      para composicin del valor unitario.   000200PRN_VANTFA5                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor an-   terior al aumento. El mdulo permite    registrar hasta 5 valores faciales      para composicin del valor unitario.   000200PRN_VATUFA1                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor ac-   tual. El mdulo permite registrar has-  ta 5 valores faciales para composicin  del valor unitario.                    000174PRN_VATUFA2                   X                                                           Si el ticket transporte tiene valor facial, informe su respectivo valor actual. El mdulo permite el registro hasta de 5 valores faciales para composicin del valor unitario.000200PRN_VATUFA3                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor ac-   tual. El mdulo permite registrar has-  ta 5 valores faciales para composicin  del valor unitario.                    000200PRN_VATUFA4                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor ac-   tual. El mdulo permite registrar has-  ta 5 valores faciales para composicin  del valor unitario.                    000200PRN_VATUFA5                   X                                                            Si el vale transporte posee valor fa-   cial, informe su respectivo valor ac-   tual. El mdulo permite registrar has-  ta 5 valores faciales para composicin  del valor unitario.                    000133PRN_VBRECAR                   X                                                           Informe el codigo de la Red de Recarga, utilizado para la generacion del archivo Sodexo Pass.                                        000151PRN_VUNIANT                   X                                                           Valor unitario anterior al aumento del ticket transporte. Este campo se utilizar para calcular la diferencia del ticket transporte en caso de aumento.000044PRN_VUNIATU                   X                                                           Valor unitario actual del ticket transporte.000055PRODIZIOOBR                   X                                                           No se informo el tipo de movimiento:
"Bien" o "Causa".000120PROLLBACK                     X                                                           Despus de este aviso, comenzar el     ROLLBACK de la transaccin, que dejar  los datos en su situacin original.     000080PROTEIRO                      X                                                           Procedimiento/Grupo Estndar inexisten- te.                                     000071PROTJAEXIS                    X                                                           Codigo del Procedimiento de Consolidacion + Orden ya existente.        000143PROT_APL                      X                                                           En la rutina de cierre por periodo no utilizar el procedimiento de calculo de rescision. Utilizar el procedimiento de Aplicacion de Rescision. 000080PRO_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Centro de Costo                000076PRO_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.                                     000120PRO_CODTAR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la tarea. Presione [F3] para  consultar.                            000114PRO_CONTSEQ                   X                                                           Define si el registro de la tarea es continuacion de un registro anterior.                                        000080PRO_DATA                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de realizacin de la tarea.     000080PRO_DATAATE                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de realizacin de la tarea.     000074PRO_DEPTO                     X                                                           Informe el codigo del Departamento                                        000080PRO_FAZENDA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Hacienda                 000080PRO_HORAS                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cant. Horas Ejecucin Tarea           000110PRO_HRSEXT                    X                                                           Informe la cantidad de tarea que se pagara adicionalmente al empleado.                                        000100PRO_HRSFAL                    X                                                           Informe la cantidad de tarea que se descontara del empleado.                                        000070PRO_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.                                  000080PRO_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PRO_PLANILH                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Planilla                 000068PRO_POSTO                     X                                                           Informe el codigo del Puesto                                        000157PRO_QTDSEM                    X                                                           En este campo digite:
Cantidad de clases semanales. Esta cantidad se multiplica por el numero de semanas del mes informado en el registro de los sindicatos.000192PRO_QUANT                     X                                                           En este campo se debera digitar:                          Cantidad de la tarea que se realizo.
OBS.
Campo Ctd Tarea permite solo valores
Superiores o iguales a cero e inferiores a 
1000.
000080PRO_QUEIMA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Quema                    000098PRO_SEQ                       X                                                           Secuencia incremental automatica del registro de la tarea.                                        000080PRO_TABELA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cd. Tabla Tarifas Tareas             000080PRO_TALHAO                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero del Cantero                    000280PRO_TIPO                      X                                                           En este campo informe:
El tipo de tarea.
1- Tarea fija: esta tarea se utiliza para calcular el salario, o sea, una tarea de salario.
2- Tarea variable: esta tarea se utiliza para hacer el pago mensual, o entre las fechas que se informen.                                        000084PRO_TPALT                     X                                                           Informe el tipo de modificacion de la tarea.                                        000080PRO_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Unitario de la Tarea            000121PRO_VALTOT                    X                                                           Informe el Valor total de la tarea (valor unitario multiplicado por la cantidad).                                        000041PRO_VERBA                     X                                                           .                                        000080PRP_ADIC                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           % de Adicional del Concepto           000080PRP_DATARQ                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           MM/AA de Competencia                  000080PRP_DATPGT                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha de Pago                         000075PRP_DEPTO                     X                                                           Informe el cdigo del departamento.                                        000080PRP_HEXTRA                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Hora Extra o Adicionales              000080PRP_HORAS                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de Horas                       000055PRP_ID                        X                                                           Identificador del encabezado del historial de promedio.000080PRP_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PRP_MESMEDI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Meses para Promedio                   000080PRP_PD                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Ingreso/Descuento              000048PRP_POSTO                     X                                                           Estacin                                        000080PRP_TIPO                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tipo de la Informacin                000080PRP_TIPO1                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Origen del Concepto                   000080PRP_VALATU                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Actual                          000080PRP_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor Original                        000120PRQ_BCDEPBE                   X                                                           Digite el codigo del banco y agencia    donde sera depositado el valor del      beneficio.                              000185PRQ_BCODEPO                   X                                                           Indicar el Banco donde se deposita al empleado de acuerdo al cdigo definido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile.                                        000096PRQ_CODEPS                    X                                                           Digite el Codigo de la Empresa Promotora de Salud / EPS.                                        000199PRQ_CPFRESP                   X                                                           Informe el RCPF responsable por la cobranza de la pensin alimenticia, cuando el responsable es diferente del beneficiario. Si no se completa el contenido, se utilizar el contenido del campo RQ_CIC.000109PRQ_CTDEPBE                   X                                                           informe el numero de la cuenta bancaria donde se depositara el valor de la persona que obtendra el beneficio.000034PRQ_DTFIMPG                   X                                                           Informe la fecha final del pago.  000076PRQ_DTINIPG                   X                                                           Informe la fecha de inicio del pago.                                        000028PRQ_DTOFICI                   X                                                           Informe la fecha del Oficio.000079PRQ_DTRGPEN                   X                                                           Informe la fecha inicial de la pension.                                        000149PRQ_ENTIDAD                   X                                                           Indicar la entidad a la que se le realizara el pago de los beneficios retenidos 1=Alimentos; 2=Cooperativas; 3=Ejecutivos; 4=UPC Adicional; 5=Otros
000049PRQ_FILIAL                    X                                                           Informe la sucursal                              000183PRQ_FORNEC                    X                                                           Digite un cdigo de proveedor existente en el archivo de proveedores (SA2). 
Este cdigo identificar el proveedor al que se destina el ttulo.                                        000202PRQ_LOJA                      X                                                           Digite un cdigo de tienda que exista en el archivo de proveedores (SA2). Este cdigo identificar el cdigo de tienda del proveedor a quien se destina el ttulo
                                        000044PRQ_MAT                       X                                                           Informe el numero de matricula del empleado.000063PRQ_MDCTADE                   X                                                           Modo de Cuenta Deposito                                        000113PRQ_NASC                      X                                                           Informe la fecha de nacimiento del beneficiario.
Uso obligatorio eSocial.                                        000058PRQ_NOME                      X                                                           Informe el nombre de la persona que obtendra el beneficio.000201PRQ_NOMERES                   X                                                           Informe el Nombre del responsable por la cobranza de la pensin alimenticia, cuando el nombre es diferente del beneficiario. Si no se completa el contenido, se utilizar el contenido del campo RQ_NOME.000077PRQ_NROSMIN                   X                                                           Informe la cantidad de salarios minimos para calcular la pension alimentaria.000050PRQ_NUMID                     X                                                           No. IDSQR
                                        000037PRQ_OFICIO                    X                                                           Informe el numero del Oficio.        000072PRQ_ORDEM                     X                                                           Numero de Orden del benficiario. Llenado automaticamente por el sistema.000077PRQ_PAISPAS                   X                                                           Informe el pais emisor del pasaporte.                                        000083PRQ_PD                        X                                                           Digite el codigo del concepto, o pulse [F3] para consultar los codigos disponibles.000028PRQ_PERCAL                    X                                                           Informe el perido de clculo000064PRQ_PERCENT                   X                                                           Informe el porcentaje sobre la base, para calcular el beneficio.000113PRQ_PERFGTS                   X                                                           Informe % de la pensin alimenticia que se retendr en el saldo de la cuenta vinculada del trabajador en el FGTS.000042PRQ_PRINOME                   X                                                           Informe el primer nombre del beneficiario.000052PRQ_PROP                      X                                                           Proporcional                                        000067PRQ_REGPENS                   X                                                           Informe el tipo de pension.                                        000110PRQ_RELDEP                    X                                                           Informe 1 para Cnyuge/Compaero(a) 2 para Hijo(a) 3 para Entenado(a) 4 para Padre/Madre 5 para Agregado/Otros000089PRQ_RG                        X                                                           Informe el numero del documento del beneficiario.                                        000064PRQ_ROTEIR                    X                                                           Procedimiento de Calculo                                        000082PRQ_SECNOME                   X                                                           Informe el segundo nombre el beneficiario.                                        000085PRQ_SECSOBR                   X                                                           Informe el segundo apellido del beneficiario.                                        000119PRQ_SEQUENC                   X                                                           Informe el numero secuencial indicando a continuacion las verbas que seran utilizadas para hacer la base del beneficio.000144PRQ_SEXO                      X                                                           Indique el sexo del beneficiario: M=Masculino; 
F= Femenino.  Utilizado en el informe de subsidios.                                             000065PRQ_SITEPS                    X                                                           Informe la situacion EPS.                                        000182PRQ_TIPO                      X                                                           Indique cual es el tipo de beneficiario: 1=Conyuge; 2= Hijo;
3=Trabajador; 4=Otros.
Utilizado en el informe de subsidios.                                                             000110PRQ_TPCTADE                   X                                                           Indicar el Tipo de cuenta del Banco donde se deposita al beneficiario.                                        000138PRQ_TPCTSAL                   X                                                           Informe el tipo de la cuenta para deposito de pensiones: 1=Cuenta Corriente  2=Cuenta de Ahorros.                                        000069PRQ_TPDOCTO                   X                                                           Informe el tipo de documento.                                        000103PRQ_TPOVALR                   X                                                           Informe el tipo de valor de la retencin judicial, en reales o en UF.                                  000082PRQ_TPPENS                    X                                                           Informe el tipo de trabajador pensionista.                                        000169PRQ_TPPISO                    X                                                           Informe si hay piso para el clculo de pensin: 1 - No hay piso; 2 - Piso sobre valor fijo; 3 - Piso sobre % sobre sueldo mnimo; 4 - Piso sobre % sobre base de clculo.000060PRQ_UNIDOFI                   X                                                           Informe la Unidad Judicial que emitio la sentencia.         000157PRQ_VALFIXO                   X                                                           Informe el valor fijo que se pagara al beneficiario. Si este valor es informado, los campos para calcular el valor del beneficio no tendran ninguna validez. 000096PRQ_VERBAS                    X                                                           Informe el codigo de los recursos utilizados para tomar como base para el calculo del beneficio.000115PRQ_VERBDFE                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para el descuento del beneficio sobre la diferencia de vacaciones. 000079PRQ_VERBRRA                   X                                                           Informe el concepto utilizado en el RRA                                        000173PRQ_VLPISO                    X                                                           Informe el valor del piso de acuerdo con la configuracin del campo de tipo de piso, que puede ser un valor fijo o un porcentaje sobre el sueldo mnimo o la base de clculo.000001PRQ_VNAOAPL                   X                                                           .000077PRR0_CODCAL                   X                                                           Complete con el codigo del calendario                                        000073PRR0_DATA                     X                                                           Complete con la fecha del feriado                                        000079PRR0_DESC                     X                                                           Complete con la descripcion del feriado                                        000060PRR0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PRR0_FIXO                     X                                                           Complete con el feriado fijo                                        000077PRR0_MESDIA                   X                                                           Complete con el mes y dia del Feriado                                        000081PRR0_RHEXP                    X                                                           Complete con el control de exportacion RH                                        000081PRR0_TPEXT                    X                                                           Complete con el tipo de hora extra normal                                        000080PRR0_TPEXTN                   X                                                           Complete con el tipo de hora extra Noct.                                        000029PRR1_CCTREP                   X                                                           Cdigo de la CCT del registro000018PRR1_CODCPF                   X                                                           RCPF del empleado.000034PRR1_CODFED                   X                                                           Cdigo del Estado/Provincia/Regin000019PRR1_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado000015PRR1_CODHAS                   X                                                           Cdigo del hash000015PRR1_CODLOT                   X                                                           Cdigo del lote000010PRR1_CODNSR                   X                                                           Cdigo NSR000014PRR1_CODPIS                   X                                                           Cdigo del PIS000026PRR1_CODPRE                   X                                                           Cdigo ID Previsin social000016PRR1_CODREL                   X                                                           Cdigo del reloj000014PRR1_CODREP                   X                                                           Cdigo del REP000019PRR1_CODUNI                   X                                                           Cdigo de la unidad000018PRR1_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario000018PRR1_DATMAR                   X                                                           Fecha del registro000008PRR1_FILIAL                   X                                                           Sucursal000024PRR1_FUSO                     X                                                           Huso horario del apunte.000179PRR1_GEOFEN                   X                                                           Estatus del registro con relacin a los permetros definidos. 0 = Deshabilitado - Control de geofence deshabilitado en el Clock-in 1 = Dentro del permetro 2 = Fuera del permetro000026PRR1_INSCR                    X                                                           RCPJ o RCPF del empleador.000089PRR1_LATITU                   X                                                           Latitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000031PRR1_LOGIP                    X                                                           Log de importacin del registro000090PRR1_LONGIT                   X                                                           Longitud registrada por el dispositivo en el momento del registro realizado en el Clock-in000019PRR1_NUMDA                    X                                                           Direccin de acceso000034PRR1_NUMMAR                   X                                                           Nmero con el horario del registro000030PRR1_VALCON                   X                                                           Cdigo de control del registro000016PRR1_VALPER                   X                                                           Perfil de acceso000029PRR1_VRSLAY                   X                                                           Versin del layout utilizada.000031PRR2_BRANCC                   X                                                           Cdigo de la sucursal conectada000035PRR2_BRANCE                   X                                                           Cdigo de la sucursal del empleado.000007PRR2_COMMAN                   X                                                           Comando000020PRR2_COMPAN                   X                                                           Cdigo de la empresa000018PRR2_CONTEN                   X                                                           Clave del registro000008PRR2_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PRR2_ID                       X                                                           ID del registro000031PRR2_LENGTH                   X                                                           Tamao de la clave del registro000021PRR2_METHOD                   X                                                           Mtodo de integracin000034PRR2_OBJECT                   X                                                           Objeto del servicio de integracin000009PRR2_PROPER                   X                                                           Propiedad000036PRR2_REGIST                   X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado.000022PRR2_SEQUEN                   X                                                           Cdigo de la secuencia000013PRR2_TYPEDA                   X                                                           Tipo del dato000019PRR2_URL                      X                                                           Direccin de la URL000034PRRE_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la direccin.000031PRRE_CEP                      X                                                           Informe el CEP de la direccin.000054PRRE_COD                      X                                                           Cdigo secuencial para identificacin de la direccin.000059PRRE_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccin, si fuera necesario.000021PRRE_ENDERE                   X                                                           Informe la direccin.000022PRRE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado.000024PRRE_LATITU                   X                                                           Latitud de la direccin.000025PRRE_LONGIT                   X                                                           Longitud de la direccin.000022PRRE_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000037PRRE_MUNICI                   X                                                           Informe el municipio de la direccin.000034PRRE_NUMEND                   X                                                           Informe el nmero de la direccin.000032PRRE_PAIS                     X                                                           Informe el pas de la direccin.000040PRRE_UF                       X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin.000096PRRS_DIAS                     X                                                           Informe o seleccione los das de la semana en los que se considerarn las horas de aviso previo.000056PRRS_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la programacin de horas de aviso previo.000058PRRS_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la programacin de horas de aviso previo.000022PRRS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado.000152PRRS_HRFIM                    X                                                           Hora Final de la programacin de horas de aviso previo. Vlida para todos los das entre las fechas informadas en los campos Fecha Inicio y Fecha Final.000154PRRS_HRINI                    X                                                           Hora inicial de la programacin de horas de aviso previo. Vlida para todos los das entre las fechas informadas en los campos Fecha Inicio y Fecha Final.000023PRRS_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado.000080PRR_AUXIL                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Sueldo                      000028PRR_CLVL                      X                                                           Cdigo de la clase de valor.000034PRR_CODB1T                    X                                                           Secuencia de clculo del concepto.000032PRR_DATA                      X                                                           Fecha inicial de las vacaciones.000042PRR_DATAPAG                   X                                                           Fecha de pago de las vacaciones/rescisin.000172PRR_DTREF                     X                                                           Identifica el da a que se refiere el concepto. Para el ID de PLR, se debe informar una fecha dentro del perodo del Ao Base para clculo. Ej.: 01/01/2014 = Ao Base 2014.000021PRR_HORAS                     X                                                           Nmero de horas/das.000057PRR_HORINFO                   X                                                           Horas Informadas.                                        000040PRR_IDCMPL                    X                                                           Nmero del identificador de complemento.000025PRR_ITEM                      X                                                           Cdigo del tem contable.000022PRR_MAT                       X                                                           Nmero de la matrcula000136PRR_MESMED                    X                                                           Periodo de remuneracion anterior, utilizado en el calculo de la remuneracion promedio en la Rescision, en el formato Ano + Mes (AAAAMM).000149PRR_NUMID                     X                                                           Se debe informar las fechas iniciales y finales del perodo adquisitivo correspondiente al concepto registrado, en el formato "AAAAMMDD - AAAAMMDD" .000036PRR_PD                        X                                                           Cdigo de la remuneracin/descuento.000031PRR_PERIODO                   X                                                           Perodo relacionado al clculo.000042PRR_PROCES                    X                                                           Codigo del Proceso                        000037PRR_ROTEIR                    X                                                           Procedimiento relacionado al clculo.000028PRR_SEMANA                    X                                                           Nmero de la semana de pago.000125PRR_SEQMV                     X                                                           Informado con el nmero que representa la orden en la que el clculo se realiz, cuando el empleado tenga mltiples vnculos.000034PRR_TIPO1                     X                                                           Tipo de la remuneracin/descuento.000020PRR_TIPO2                     X                                                           Origen del concepto.000066PRR_TIPO3                     X                                                           Referencia en la que pertenece el registro (vacaciones/rescisin).000067PRR_TRIBIR                    X                                                           Indica el modelo de tributacin en que se efectu el clculo del IR000056PRR_VALINFO                   X                                                           Valor informado.                                        000046PRR_VALOR                     X                                                           Valor relacionado a la remuneracin/descuento.000065PRR_VALORBA                   X                                                           Valor de la base (Sueldo Mes) en el momento de calcular el monto.000071PRR_VALORI                    X                                                           Valor original del concepto para verificar la rescisin complementaria.000017PRR_VNAOAPL                   X                                                           Valor no aplicado000120PRS010SQI                     X                                                           Factores de Graduacion de los candidatosno existen en el Archivo General de     Evaluacion.                             000040PRS090TAB                     X                                                           Tabla no seleccionada.                  000070PRS0_CURRIC                   X                                                           En este campo, se debe insertar el codigo del curriculo del candidato.000047PRS0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                000056PRS0_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina a la que pertenece esta tabla.        000083PRS0_TABELA                   X                                                           Informe el codigo de la tabla, el mismo que en el SX2                              000066PRS0_TITULO                   X                                                           Informe el codigo de la tabla, el mismo que en el SX2.            000040PRS110NPODE                   X                                                           Descripciones no pueden ser modificadas.000120PRS110SQ                      X                                                           Factores de Graduacion de Grupos no     existen en el Archivo General de        Evaluacion.                             000039PRS140TP                      X                                                           Prueba ya registrada para este proceso.000087PRS150CAN                     X                                                           No existe candidato relacionado a esta vacante.                                        000121PRS150DATA                    X                                                           Fecha del proceso selectivo esta diferente de la fecha seleccionada para ver los candidatos.                             000084PRS150JAEXI                   X                                                           Verifique la fecha, hora, el proceso y la vacante del candidato.                    000040PRS150NDATA                   X                                                           No existe candidato para esta Fecha.    000033PRS150NTEST                   X                                                           Este test no esta registrado.    000039PRS150NVAGA                   X                                                           No hay esta vacante registrada.        000033PRS150VAGA                    X                                                           Vacante diferente de la busqueda.000040PRS150VAZIO                   X                                                           Existe algun campo vacio.               000040PRS160BRANC                   X                                                           Existe linea vacia.                     000040PRS160NCUR                    X                                                           No existe curriculo en el directorio.   000040PRS170NEXIS                   X                                                           No hay datos para grabacion.            000040PRS170UCN                     X                                                           No se informo el codigo del curriculo.  000080PRS170VAZIO                   X                                                           El archivo de configuracion de importa- cion de curriculos esta vacio.          000053PRS190DATA                    X                                                           La Fecha Inicial no puede ser mayor a la Fecha Final.000092PRS190DESC                    X                                                           La descripcion del Modelo, la Duracin y el Tipo de evaluacion no pueden quedarse en blanco.000079PRS190NIVEL                   X                                                           Nivel "De" no puede ser mayor que el Nivel "A".                                000040PRS190VAZIO                   X                                                           Existe algun campo vacio.               000099PRS1_CAMPO                    X                                                           Informe el nombre del campo, el mesmo que consta en el SX3.                                        000196PRS1_CHAVE                    X                                                           Informe S (Si) si este campo es clave, indice u obligatorio en el SX3. Marcando como Si este campo, este nunca podra removerse o no informarse en el Portal.                                        000034PRS1_EMPRES                   X                                                           Empresa                           000051PRS1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema                    000150PRS1_OBRIGA                   X                                                           Seleccionando S (Si) este campo estara visible en el Portal, seleccionando N (No) este campo no estara visible.                                       000059PRS1_TABELA                   X                                                           Informe el nombre de la tabla a la que pertenece ese campo.000106PRS1_TITULO                   X                                                           Informe el titulo del campo, el mismo que se presenta en el Portal.                                       000151PRS1_VISUAL                   X                                                           Seleccionando S (Si) este campo estara visible en el Portal, seleccionando N (No) este campo no estara visible.                                        000040PRS200VAZIO                   X                                                           Archivo de Modelos vacio.               000054PRS2_ANIO                     X                                                           Ao de Proceso                                        000064PRS2_CODRPA                   X                                                           Codigo Registro Patronal                                        000062PRS2_CONINC                   X                                                           Control de Incapacidad                                        000066PRS2_CONTIN                   X                                                           Continua Ausencia Anterior                                        000063PRS2_DATAFI                   X                                                           Fecha Fin de Ausentismo                                        000059PRS2_DATAIN                   X                                                           Fecha de Ausentismo                                        000053PRS2_DURACA                   X                                                           Dias Ausencia                                        000048PRS2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000102PRS2_ITEM                     X                                                           Identificador del caso de riesgo para relacionar  con RIT_ITEM                                        000063PRS2_MAT                      X                                                           Matricula del empleado                                         000062PRS2_NCERIN                   X                                                           N Certif. Incapacidad                                        000055PRS2_PRORSC                   X                                                           Riesgo Probable                                        000064PRS2_RESINC                   X                                                           Resultado de Incapacidad                                        000054PRS2_TIPORS                   X                                                           Tipo de Riesgo                                        000050PRS3_CODIGO                   X                                                           Informe el respectivo codigo de la solicitud (RH3)000070PRS3_DATA                     X                                                           Informe la fecha relativa a la solicitud de marcacion del punto manual000082PRS3_DTREF                    X                                                           Fecha de referencia del registro realizado para control e historial de ocurrencias000037PRS3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema      000069PRS3_HORA                     X                                                           Informe la hora relativa a la solicitud de marcacion del punto manual000081PRS3_HRREF                    X                                                           Hora de referencia del registro realizado para control e historial de ocurrencias000056PRS3_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacion de la marcacion de punto manual000063PRS3_LATITU                   X                                                           Latitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000064PRS3_LONGIT                   X                                                           Longitud cuando el apunte se haya realizado por geolocalizacin.000057PRS3_MAT                      X                                                           Informe la respectiva matricula de la solicitud (RH3)    000034PRS3_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la solicitud000108PRS3_TMZ                      X                                                           Timezone calculado durante el proceso de registro de reloj por geolocalizacin referente a la resolucin 373000055PRS4_CODEBA                   X                                                           Cdigo de Barras de la impresin del reloj registrador 000023PRS4_CODOBS                   X                                                           Cdigo de observacin  000065PRS4_DATAF                    X                                                           Fecha final de impresin del reloj registrador                   000088PRS4_DATAI                    X                                                           Fecha inicial de impresin del reloj registrador                                        000050PRS4_DTINTE                   X                                                           Fecha de la integracin del documento para el TAE.000072PRS4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000046PRS4_ID                       X                                                           ID del documento en el Totvs Firma electrnica000074PRS4_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado.                                        000055PRS4_NDOC                     X                                                           Nombre del archivo enviado para Totvs Firma electrnica000058PRS4_OBSERV                   X                                                           Observacin referente a la impresin del reloj registrador000095PRS4_PER                      X                                                           Perodo de impresin de la copia del reloj registrador.                                        000064PRS4_STATUS                   X                                                           Informe el estatus actual de la impresin del reloj registrador.000072PRS4_TPDOC                    X                                                           Tipo de documento 1 = TAE - Totvs Firma electrnica 2 = Cdigo de barras000074PRS6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de caracterstica.                                        000087PRS6_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la caracterstica registrada. Ej.: Altura, Sexo, Nacionalidad000106PRS6_EXTERN                   X                                                           Informe si esta caracterstica debe mostrarse para cumplimentacin en el currculo de candidatos externos.000060PRS6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000113PRS6_INTERN                   X                                                           Informe si esta caracterstica debe mostrarse para cumplimentacin de currculo de candidatos internos/empleados.000103PRS6_RESP                     X                                                           Informe si la respuesta a esta caracterstica ser de nica seleccin, Mltiple seleccin o Discursiva.000065PRS7_DESC                     X                                                           Informe la modificacin para el tipo de caracterstica.          000020PRS7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000102PRS7_SEQ                      X                                                           Cdigo de la respuesta para la caracterstica, utilizado para respuesta de mltiple y nica seleccin.000034PRS7_TIPO                     X                                                           Cdigo del tipo de caracterstica.000042PRS8_ADANO                    X                                                           Ao del operador que origin el movimiento000028PRS8_ADATO                    X                                                           Docto que origin movimiento000039PRS8_ADCCAR                   X                                                           Cargo                                  000073PRS8_ADDTMO                   X                                                           Tipo de movimiento del referido cargo                                    000110PRS8_ADDTMV                   X                                                           Fecha del movimiento: Creacin/Modificacin/Extincin del referido cargo                                      000055PRS8_ADQTDE                   X                                                           Informe la cantidad de vacantes, excepto para extincin000040PRS8_ADTPNO                   X                                                           Tipo del Docto que origin el movimiento000060PRS8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000048PRS9_ABONPE                   X                                                           Indique si el servidor recibe abono permanencia.000060PRS9_ACUMCA                   X                                                           Informe si el cargo, empleo o funcin pblica es acumulable.000042PRS9_APATIV                   X                                                           Informe el tipo de actividad del ejercicio000062PRS9_APESC                    X                                                           Informe la escolaridad del empleado pblico                   000049PRS9_APESP                    X                                                           Informe, si hubiera, la especialidad del empleado000061PRS9_APEXER                   X                                                           Informe el ejercicio que se refiere a la informacin DDMMAAAA000067PRS9_APFPRO                   X                                                           Informe la forma de provisin por la que el empleado fue contratado000068PRS9_APFUN                    X                                                           Informe el tipo de funcin en el gobierno al que se refiere el Empl.000212PRS9_AUTETO                   X                                                           Informe si el agente pblico tiene autorizacin judicial para cobrar sobre el lmite constitucional.
1- S, tiene autorizacin para cobrar sobre el lmite.
2-No, no tiene autorizacin para cobrar sobre el lmite.000134PRS9_CAR                      X                                                           Informe el cdigo de la carrera pblica, si hubiera plan de carrera estructurado. Uso eSocial.                                        000190PRS9_CAREDI                   X                                                           Informe el cdigo del cargo presente en la convocatoria del concurso pblico. Informacin utilizada en la generacin de la Audesp en el acto 7 - Ingreso para el grupo <adm:CargoFuncaoEdital>000105PRS9_CARGOP                   X                                                           Informe si el agente tiene cargo poltico:
1 - S, ejerce cargo poltico
2 - No, no ejerce cargo poltico000031PRS9_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo del concurso.000028PRS9_CPFRES                   X                                                           Informe el RCPF responsable.000051PRS9_DECBEN                   X                                                           Indique si hubo entrega de la declaracin de bienes000095PRS9_DTCAR                    X                                                           Informe la fecha de ingreso en la carrera. Uso eSocial.                                        000066PRS9_DTEX                     X                                                           Informe la fecha de entrada en ejercicio del servidor. Uso eSocial000055PRS9_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la cesin/ejercicio en otro organismo.000072PRS9_DTNOM                    X                                                           Informe la fecha de nombramiento                                        000079PRS9_DTPOSS                   X                                                           Informe la fecha de la toma de posesin                                        000044PRS9_ENTDET                   X                                                           Seleccione el cdigo de la entidad detentora000132PRS9_ENTLOT                   X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la entidad de asignacin del agente, de acuerdo con la tabla S125 - Municipios y entidades AUDESP.000043PRS9_ENTPRE                   X                                                           Seleccione el cdigo de la entidad prevista000020PRS9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000143PRS9_INDREM                   X                                                           Indicar si el servidor opt por la remuneracin del cargo efectivo. Informacin obligatoria y exclusiva si CBOCargo = [111120, 111250, 111255].000046PRS9_INIABO                   X                                                           Informe la fecha inicial del abono permanencia000048PRS9_MAT                      X                                                           Matrcula del agente                            000044PRS9_MUNDET                   X                                                           Seleccione el cdigo de la entidad detentora000132PRS9_MUNLOT                   X                                                           Informe o seleccione el Cdigo del municipio de asignacin del agente, de acuerdo con la tabla S125 - Municipios y entidades AUDESP.000057PRS9_MUNPRE                   X                                                           Seleccione el cdigo del municipio de la entidad prevista000052PRS9_NPROS                    X                                                           Seleccione el nmero del proceso de seleccin Audesp000243PRS9_NUPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso del agente pblico responsable por la autorizacin de la cobranza sobre el lmite constitucional.
Este campo solamente debe completarse si el agente tuviera autorizacin para cobrar sobre el lmite constitucional.000082PRS9_PROC                     X                                                           Informe el nmero de proceso. Uso eSocial.                                        000073PRS9_PROES                    X                                                           Informe el indicador de provisin                                        000099PRS9_REGJUR                   X                                                           Informe el rgimen jurdico perteneciente al agente pblico:
1 - Libreta de trabajo
2 - Estatutario000098PRS9_SEG                      X                                                           Informe el Tipo de plan de separacin en masa. Uso eSocial                                        000064PRS9_SEGR                     X                                                           Informe el Tipo de plan de separacin de asegurados. Uso eSocial000568PRS9_SITUAC                   X                                                           Seleccione la situacin del agente pblico, existen 14 posibilidades:
(0-No informado,1- Activo, 2-Jubilado, 3-De Cedido, 4-A Cedido, 5-Despedido, 6-Finalizacin de asignacin, 7-Exonerado, 8-Fallecido, 9-Final de cesin, A-Licencia sin remuneracin, B-Licencia de salud superior a 15 das, C-Retirado, D-Transferido a la reserva)
Si el campo tuviera el contenido diferente de No informado o vaco, se utilizar esta informacin en el XML, los tipos 1, 5, 10 y 11, se obtendrn del archivo del empleado o de las ausencias, siempre y cuando no se informe este campo.  
000114PRS9_TETORG                   X                                                           Informe si el servidor est sujeto al tope del RGPS por la institucin del rgimen de la previsin complementaria.000064PRS9_TIPPRV                   X                                                           Informe el Tipo de plan de separacin de asegurados. Uso eSocial000080PRS9_TPPROV                   X                                                           Informe el tipo de provisin del eSocial                                        000102PRSA_APLIVA                   X                                                           Si al momento del clculo de impuestos en el pedimento, el impuesto en cuestin se le aplicar un IVA.000034PRSA_CODIGO                   X                                                           Cdigo del Impuesto               000116PRSA_CODPRD                   X                                                           Cdigo de producto al que se asocia el cdigo del impuesto. Necesario para la generacin de la factura de impuestos.000041PRSA_DESC                     X                                                           Descripcin abreviada de la contribucin.000038PRSA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                  000057PRSA_FUNC                     X                                                           Funcin contenida en el RPO para el clculo del impuesto.000114PRSA_IMPORT                   X                                                           Pago en moneda nacional, en caso de que el impuesto no sea fijado por porcentaje, sino por valor.                 000046PRSA_TASIMP                   X                                                           Porcentaje que aplicar a la base.            000123PRSA_TIPAPL                   X                                                           Si en el clculo de impuestos del pedimento, este impuesto aplica al total del pedimento o por partida del mismo.          000133PRSA_TIPO                     X                                                           Clave del tipo de tasa aplicable (informativo) , conforme al Apndice 18 del Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior   000250PRSA_USOFRA                   X                                                           Si - Indica que la tasa de impuesto, ser de acuerdo a la fraccin arancelaria, que se registre en el pedimento, y evitara que el campo de Tasa Imp. se edite, quedado este vaco.
No - Considerara la tasa de impuesto que se registre en este catalogo.000033PRSB_DESC                     X                                                           Descripcin de la fraccin.      000020PRSB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000411PRSB_FRACC                    X                                                           Es el cdigo numrico homologado con los pases que pertenecen a la Organizacin Mundial de Aduanas (OMA) para identificar las mercancas de importacin y exportacin, considerando su naturaleza y funcin a fin de poder imponer los aranceles, permisos, (restricciones y regulaciones no arancelarias), precios estimados o solicitar mayor informacin sobre las mercancas (anexo 18).                              000075PRSB_IVA                      X                                                           Tasa de IVA que se aplica al importe del impuesto a pagar por la mercanca.000052PRSB_PAIS                     X                                                           Cdigo de pas de origen de la mercanca.           000058PRSB_TASA                     X                                                           Porcentaje que se aplica al valor aduanal de la mercanca.000038PRSB_UMT                      X                                                           Clave de la unidad de medida comercial000082PRSC_ADUANA                   X                                                           Cdigo de la Aduana/Seccin, por la que entra la mercanca en territorio nacional.000024PRSC_AGENTE                   X                                                           Cdigo de Agente Aduanal000139PRSC_CVEPED                   X                                                           Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apndice 2  del Anexo 22 de las Reglas Generales de comercio exterior Publicado en el D.O.F000059PRSC_DESORI                   X                                                           Cdigo con lo que se identifica el destino de la mercanca.000238PRSC_DOCINC                   X                                                           Folio de documento generado como movimiento interno, que se genero  en el almacn. Este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opcin de Generar Documento y que adems tenga informacin en la pestaa de incrementables.      000228PRSC_DOCTRA                   X                                                           Folio del documento de traspaso, que se genero  en el almacn. Este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opcin de Generar Documentos, siempre y cuando el pedimento sea de tipo extraccin o extraccin de factura.000233PRSC_DOSINC                   X                                                           Folio de documento generado como movimiento interno, que se genero  en el almacn. Este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opcin de Generar Documento y que adems tenga informacin en la pestaa de incrementables. 000150PRSC_FACIMP                   X                                                            Numero de factura de entrada que se gener para los impuestos, este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opcin de Generar Documentos000036PRSC_FACINC                   X                                                           Factor para Clculo de incrementable000083PRSC_FCHPGO                   X                                                           Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o medida de transicin.000039PRSC_FECENT                   X                                                           Fecha de entrada a territorio nacional.000039PRSC_FECEXT                   X                                                           Fecha de extraccin de Depsito Fiscal.000021PRSC_FILIAL                   X                                                           filial               000050PRSC_FV                       X                                                           Factor de variabilidad cambiaria o de impuestos.
000032PRSC_IDENT                    X                                                           Identificacin del Transportista000039PRSC_IVA                      X                                                           % De IVA que considera para el calculo.000091PRSC_NUMCON                   X                                                           Letras y nmeros de los contenedores, carro de ferrocarril o numero econmico del vehculo.001018PRSC_NUMPED                   X                                                           El nmero asignado por el agente, importador, exportador, apoderado aduanal o de almacn, integrado con quince dgitos, que corresponden a:
        2 dgitos,      del ao de validacin.
2 dgitos,      de la aduana de despacho.
4 dgitos,     del nmero de la patente o autorizacin otorgada por la Administracin General de Aduanas al agente, importador, exportador, apoderado aduanal o de almacn que promueve el despacho. Cuando este nmero sea menor a cuatro dgitos, se debern anteponer los ceros que fueren necesarios para completar 4 dgitos.
1 dgito,      debe corresponder al ltimo dgito del ao en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en el ao inmediato anterior o del pedimento original de una rectificacin.
6 dgitos,      los cuales sern numeracin progresiva por aduana en la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, importador, exportador, apoderado aduanal o de almacn, referido a todos los tipos de pedimento.
                 000036PRSC_OBSERV                   X                                                           Texto de observaciones al pedimento.000027PRSC_PEDORI                   X                                                           Numero de pedimento origen.000060PRSC_PESO                     X                                                           Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la mercaca.000163PRSC_REGIM                    X                                                           Rgimen aduanero al que se destinan las mercancas conforme al Apndice 16 del presente Anexo 22 de las Reglas Generales de comercio exterior Publicado en el D.O.F000150PRSC_SERIMP                   X                                                           Serie  de factura de entrada que se gener para los impuestos. Este dato se actualiza cuando el pedimento ya paso por la opcin de Generar Documentos.000043PRSC_STATUS                   X                                                           Status del pedimento  -Abierto,1-Cerrado.000176PRSC_TC                       X                                                           Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dlar de los Estados Unidos de Amrica para efectos fiscales, vigente en la fecha de entrada o de presentacin de la mercanca.000087PRSC_TIPCON                   X                                                           Identifica el tipo de contenedor, carro de ferrocarril o numero econmico del vehculo.000025PRSC_TIPDOC                   X                                                           Informe Tipo de Documento000024PRSC_TRANS                    X                                                           Cdigo del Transportista000107PRSC_TRANSA                   X                                                           Cdigo de medio de transporte en que se conduce la mercanca cuando arriba a la ADUANA/SECCION de despacho.000113PRSC_TRANSE                   X                                                           Cdigo de medio de transporte en que se conduce la mercanca para su ENTRADA/SALIDA al o del territorio nacional.000107PRSC_TRANSS                   X                                                           Cdigo de medio de transporte en que se conduce la mercanca cuando abandona la ADUANA/SECCION de despacho.000032PRSC_VALIDA                   X                                                           Acuse electrnico de validacin.000050PRSD_CODIMP                   X                                                           Codigo de impuesto que afecta a todo el pedimento.000012PRSD_CONTR                    X                                                           Contribucin000014PRSD_FILIAL                   X                                                           FILIAL        000039PRSD_IMPIVA                   X                                                           Porcentaje de IVA que paga el impuesto.000005PRSD_IMPORT                   X                                                           Valor000015PRSD_IMPPAG                   X                                                           Importe a Pagar000020PRSD_NUMPED                   X                                                           Nmero de pedimento.000005PRSD_PORIVA                   X                                                           % IVA000004PRSD_TASA                     X                                                           Tasa000011PRSD_TT                       X                                                           Cve T. Tasa000019PRSE_CONPGO                   X                                                           Condiciones de Pago000061PRSE_DESCTO                   X                                                           Valor del Descuento esta contenidos en el total del documento000071PRSE_DESPES                   X                                                           Valor de los gastos flete si estan contenidos en el total del documento000031PRSE_EMISIO                   X                                                           Fecha de Emisin del Documento.000031PRSE_EMISO                    X                                                           Fecha de Emisin del Documento.000270PRSE_EXTFAC                   X                                                           Contiene EF, si detecta que la factura que se est registrando ya existe en compras,  la considera como una extraccin de factura. De este modo al generar documentos en compras, esta factura ya no la pasa, solo generara un traspaso de la mercanca registrada a la misma.000019PRSE_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000043PRSE_FECTIM                   X                                                           Fecha Timbrado                             000013PRSE_FILIAL                   X                                                           FILIAL       000060PRSE_FRETE                    X                                                           Valor del flete si est contenido en el total del documento.000077PRSE_INCOTE                   X                                                           La forma de facturacin de acuerdo con los INCOTERMS internacionales Vigentes000046PRSE_ITEM                     X                                                           Campo llave para relacionarse con la tabla RSF000028PRSE_MONED                    X                                                           Tipo de Moneda del Documento000019PRSE_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000037PRSE_OK                       X                                                           S, Si ya gener documento en compras.000024PRSE_OKT                      X                                                           S, Si ya gener traspaso000063PRSE_PESOL                    X                                                           Cantidad total en kilos de la mercanca contenida en la factura000020PRSE_PROV                     X                                                           Cdigo del Proveedor000063PRSE_SEGURO                   X                                                           Valor del Seguro si estan contenidos en el total del documento.000019PRSE_SERIE                    X                                                           Serie del Documento000020PRSE_SIMBOL                   X                                                           Smbolo de la Moneda000028PRSE_TASA                     X                                                           Tipo de Cambio del Pedimento000061PRSE_TC                       X                                                           Factor de conversin entre la moneda de la factura y dlares.000030PRSE_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda del Proveedor000014PRSE_TIPO                     X                                                           Tipo de Compra000033PRSE_UUID                     X                                                           Folio Fiscal                     000027PRSE_VALBRU                   X                                                           Importe neto del documento.000030PRSE_VALMER                   X                                                           Importe Total de la Mercanca.000018PRSF_ALIMP1                   X                                                           Tasa de Impuesto 1000018PRSF_ALIMP2                   X                                                           Tasa de Impuesto 2000018PRSF_ALIMP3                   X                                                           Tasa de Impuesto 3000018PRSF_ALIMP4                   X                                                           Tasa de Impuesto 4000018PRSF_ALIMP5                   X                                                           Tasa de Impuesto 5000018PRSF_ALIMP6                   X                                                           Tasa de Impuesto 6000049PRSF_ALMACE                   X                                                           Cdigo del Almacen al que ingresara la mercanca.000043PRSF_BSIMP1                   X                                                           Importe de Base para Clculo de Impuesto 1.000018PRSF_BSIMP2                   X                                                           Tasa de Impuesto 2000042PRSF_BSIMP3                   X                                                           Importe de Base para Clculo de Impuesto 3000042PRSF_BSIMP4                   X                                                           Importe de Base para Clculo de Impuesto 4000042PRSF_BSIMP5                   X                                                           Importe de Base para Clculo de Impuesto 5000042PRSF_BSIMP6                   X                                                           Importe de Base para Clculo de Impuesto 6000008PRSF_CANT                     X                                                           Cantidad000149PRSF_CANUM2                   X                                                           Al registrar la cantidad y ya con el cdigo de producto, este campo se  llenara con la multiplicacin de la cantidad y el factor de unidad de medida.000015PRSF_CC                       X                                                           Centro de Costo000020PRSF_CLVL                     X                                                           Clase Valor Contable000028PRSF_CONTA                    X                                                           Cuenta Contable del Producto000024PRSF_DESC                     X                                                           Descripcin del Producto000006PRSF_FILIAL                   X                                                           FILIAL000023PRSF_ITCTA                    X                                                           tem de Cuenta Contable000098PRSF_ITEDOC                   X                                                             Nmero de documento al que pertenece el item. Es utilizado para hacer relacin con la tabla RSE.000020PRSF_ITEM                     X                                                           Consecutivo del tem000111PRSF_ITEMPC                   X                                                           Es el nmero de tem de la orden de compra que se puede seleccionar con el botn de  Items por Orden de Compra.000035PRSF_LOTEFO                   X                                                           Cpo Especial                       000019PRSF_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000099PRSF_PEDIDO                   X                                                           Es el nmero de orden de compra que se puede seleccionar con el botn de Items por Orden de Compra.000024PRSF_PRECIO                   X                                                           Precio Unitario del tem000019PRSF_PRODUC                   X                                                           Cdigo del Producto000127PRSF_TES                      X                                                           Cdigo de tipo de entrada. Si el producto es de tipo gastos, validara que la TES seleccionada afecte stock (F4_ESTOQUE ="S").000496PRSF_TIPO                     X                                                           Agrupador por tipo de gasto. Este dato sirve para la suma de gastos nacionales y extranjeros que son de utilidad para obtener costo final de la mercanca.
Si como tipo es seleccionado No aplica, este costo no participa de los clculos en los costos de la mercanca.

Si el encabezado de la factura, es de tipo Mercanca, entonces en este campo solo permite seleccionar Mercanca.  Si el encabezado de la factura, es de tipo Gastos, entonces en este campo no  permite seleccionar Mercanca.
000053PRSF_TOTAL                    X                                                           Multiplicacin de la Cantidad por el Precio Unitario.000016PRSF_UM                       X                                                           Unidad de Medida000024PRSF_UM2                      X                                                           Segunda Unidad de Medida000030PRSF_VLDESC                   X                                                           Importe de Descuento del tem.000022PRSF_VLIMP1                   X                                                           Importe del Impuesto 1000022PRSF_VLIMP2                   X                                                           Importe del Impuesto 2000022PRSF_VLIMP3                   X                                                           Importe del Impuesto 3000022PRSF_VLIMP4                   X                                                           Importe del Impuesto 4000022PRSF_VLIMP5                   X                                                           Importe del Impuesto 5000022PRSF_VLIMP6                   X                                                           Importe del Impuesto 6000043PRSG_APLDTA                   X                                                           Depende del Pas de origen si aplicara DTA.000113PRSG_CANUMC                   X                                                           Cantidad de mercancas conforme a la unidad de medida de comercializacin de acuerdo a lo sealado en la factura.000069PRSG_CANUMT                   X                                                           Cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE. 000024PRSG_DESC                     X                                                           Descripcin del Producto000027PRSG_DOLARE                   X                                                           Valor Comercial en Dlares.000013PRSG_EXEDTA                   X                                                           Si Exenta DTA000019PRSG_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000022PRSG_FILIAL                   X                                                           FILIAL                000085PRSG_FRACAR                   X                                                           Fraccin Arancelaria aplicable a la mercanca segn corresponda, conforme
a laTIGIE.000064PRSG_IMPIVA                   X                                                           Es la multiplicacin del  Valor Aduana por el porcentaje de IVA.000027PRSG_ITEM                     X                                                           Nmero de tem del Producto000043PRSG_METVAL                   X                                                           Clave de mtodo de valoracin de mercanca.000019PRSG_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000034PRSG_OBSERV                   X                                                           Redaccin de acuerdo al pedimento.000040PRSG_PAIORI                   X                                                           Cdigo del pas  que vende la mercanca.000042PRSG_PAIVTA                   X                                                           Cdigo del pas que produjo la
mercanca.000145PRSG_PORIVA                   X                                                           Tasa de IVA por importacin, se obtiene del cdigo de I.V.A. contenido en el parmetro MV_MXTESIM, localizado en la tabla de impuestos (FB_ALIQ).000089PRSG_PRECIO                   X                                                           Precio unitario en moneda nacional, de acuerdo a la unidad de medida de comercializacin.000019PRSG_PRODUC                   X                                                           Cdigo del Producto000020PRSG_PROV                     X                                                           Cdigo del Proveedor000041PRSG_SECC                     X                                                           Numero de seccin de acuerdo al pedimento000015PRSG_SERIE                    X                                                           Serie Documento000006PRSG_TDA                      X                                                           Tienda000107PRSG_UMC                      X                                                           Clave correspondiente a la unidad de medida de comercializacin de las mercancas sealadas en la factura. 000069PRSG_UMT                      X                                                           Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicacin de la TIGIE000112PRSG_VALADU                   X                                                           Valor en aduana de la mercanca expresado en moneda nacional. Este resultado es tambin conocido como costo CIF.000101PRSG_VALCOM                   X                                                           Valor comercial de la mercancia en moneda nacional, sin incluir fletes ni seguros ni otros conceptos.000075PRSG_VINCU                    X                                                           Clave que especifica si el valor en aduana est influido por vinculaciones.000024PRSH_DESIMP                   X                                                           Descripcin del Impuesto000019PRSH_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000025PRSH_FILIAL                   X                                                           FILIAL                   000071PRSH_IMPIVA                   X                                                           Es el porcentaje de IVA por  el importe a pagar del impuesto calculado.000020PRSH_IMPORT                   X                                                           Importe que aplicar000085PRSH_IMPPAG                   X                                                           Resultado del clculo de impuestos, que se efectuara al dar clic el botn de Clculo.000119PRSH_IMPUES                   X                                                           Cdigo de impuesto de importacin. No permitir seleccionar impuestos, que dependan del uso de una fraccin arancelaria000045PRSH_ITEM                     X                                                           Campo llave para relacionar con la tabla RSG.000019PRSH_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000017PRSH_PORIVA                   X                                                           Porcentaje de IVA000009PRSH_PROV                     X                                                           Proveedor000045PRSH_SECC                     X                                                           Campo llave para relacionar con la tabla RSG.000019PRSH_SERIE                    X                                                           Serie del Documento000034PRSH_TASA                     X                                                           Porcentaje de la Tasa que aplicar000030PRSH_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda del Proveedor000023PRSH_TIPTAS                   X                                                           Cdigo del Tipo de Tasa000086PRSI_CANEXT                   X                                                           Cantidad real extrada de la aduana, de acuerdo a la unidad de medida comercial (UMC).000048PRSI_CANT                     X                                                           Cantidad de mercanca contenida en el documento.000022PRSI_CANT2                    X                                                           Cantidad de Segunda UM000046PRSI_CIF                      X                                                           Suma de la columna Importe ms Incrementables.000023PRSI_COSTO                    X                                                           Precio Unitario en M.N.000059PRSI_COSUNI                   X                                                           Resultado de dividir el Costos entre la cantidad comercial.000025PRSI_DESC                     X                                                            Descripcin del Producto000019PRSI_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000008PRSI_FILIAL                   X                                                           FILIAL  000079PRSI_GASINT                   X                                                           Suma total de todos los gastos que ocasiono la llegada de la mercanca al pas.000092PRSI_GASTOS                   X                                                           Es el resultado de la multiplicacin del % Prorrateo por la suma total de gastos nacionales.000041PRSI_IMPOR                    X                                                           Resultado de Precio Unitario por Cantidad000052PRSI_IMPUES                   X                                                           Resultado de los impuestos calculados por cada tem.000100PRSI_INCREM                   X                                                           Resultado de la multiplicacin del % Prorrateo, por el total de la suma de todos los Incrementables.000033PRSI_ITEM                     X                                                           tem del producto en el documento000019PRSI_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000018PRSI_PROD                     X                                                           Cdigo de Producto000097PRSI_PRORR                    X                                                           Resultado de cada Importe, multiplicado por 100, entre total de la suma de la columna de Importe.000019PRSI_PROV                     X                                                           Cdigo de Proveedor000019PRSI_SERIE                    X                                                           Serie del Documento000030PRSI_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda del Proveedor000016PRSI_UM                       X                                                           Unidad de Medida000010PRSI_UM2                      X                                                           Segunda UM000028PRSI_UMC                      X                                                           Unidades de Medida Comercial000041PRSI_UNICIF                   X                                                           Divisin del Costo CIF entre la Cantidad.000157PRSI_VALIMP                   X                                                           Suma de  los impuestos generados por la TES  de las facturas de gastos nacionales, este dato solo es utilizado en proceso de la generacin de los documentos.000048PRSJ_ALME                     X                                                           Suma de importes de almacenaje en el extranjero.000043PRSJ_ALMN                     X                                                           Suma de Importes de Almacenajes Nacionales.000034PRSJ_FILIAL                   X                                                           FILIAL                            000040PRSJ_FLETEE                   X                                                           Suma importes de Fletes en el extranjero000038PRSJ_FLETEN                   X                                                           Suma de importes de fletes nacionales.000030PRSJ_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento
         000051PRSJ_OTROE                    X                                                           Sumas de importes de otros gastos en el extranjero.000044PRSJ_OTRON                    X                                                           Suma de Importes de Otros Gastos Nacionales.000053PRSJ_SEGE                     X                                                           Suma de los importes de los seguros en el extranjero.000039PRSJ_SEGN                     X                                                           Suma de Importes de Seguros Nacionales.000009PRSJ_VALADU                   X                                                           Costo CIF000019PRSJ_VALDOL                   X                                                           Importe en Dlares.000039PRSJ_VALINC                   X                                                           Suma de Importes de los Incrementables.000017PRSJ_VALPES                   X                                                           Costo CIF en M.N.000020PRSK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000044PRSK_FOLIO                    X                                                           Nmero de documento del gasto incrementable.000016PRSK_MONEDA                   X                                                           Cdigo de Moneda000019PRSK_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000043PRSK_OBSERV                   X                                                           Descripcin ms completa del incrementable.000020PRSK_PROV                     X                                                           Cdigo del Proveedor000026PRSK_TC                       X                                                           Factor de cambio a Dlares000030PRSK_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda del Proveedor000097PRSK_TIPO                     X                                                           Clasificacion del incrementable : 
1=Fletes
2=Seguros
3=Cruces
4=Estiba
5=Maniobras
6=Otros000024PRSK_VALMON                   X                                                           Importe en Moneda Origen000027PRSK_VALOR                    X                                                           Importe en Moneda Nacional.000018PRSL_CODIMP                   X                                                           Cdigo de Impuesto000024PRSL_DESC                     X                                                           Descripcin del Impuesto000020PRSL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PRSL_IMPORT                   X                                                           Indique el Importe000019PRSL_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000018PRSM_ALMACE                   X                                                           Almacen de Entrada000059PRSM_CANT                     X                                                           Cantidad Solicitada                                        000039PRSM_CANUM2                   X                                                           Cantidad en la Segunda Unidad de Medida000019PRSM_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000020PRSM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000044PRSM_ITEDOC                   X                                                           Campo llave para relacionar con la tabla RSE000018PRSM_ITEM                     X                                                           tem del Documento000019PRSM_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000054PRSM_OKT                      X                                                           Flag para informar si genero traspaso entre almacenes.000016PRSM_PEDORI                   X                                                           Pedimento Origen000015PRSM_PRECIO                   X                                                           Precio Unitario000018PRSM_PRODUC                   X                                                           Cdigo de Producto000019PRSM_PROV                     X                                                           Cdigo de Proveedor000018PRSM_SERIE                    X                                                           Serie de Documento000030PRSM_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda del Proveedor000020PRSM_TOTAL                    X                                                           Valor Total del tem000016PRSM_UM                       X                                                           Unidad de Medida000024PRSM_UM2                      X                                                           Segunda Unidad de Medida000027PRSN_FACORI                   X                                                           Nmero de  Documento Origen000019PRSN_FACT                     X                                                           Nmero de Documento000020PRSN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000019PRSN_GASTOS                   X                                                           Gastos Prorrateados000029PRSN_ITEM                     X                                                           Nmero de tems del Documento000019PRSN_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000018PRSN_PROD                     X                                                           Cdigo de Producto000026PRSN_PROORI                   X                                                           Cdigo de Proveedor Origen000019PRSN_PROV                     X                                                           Cdigo de Proveedor000019PRSN_SERIE                    X                                                           Serie del Documento000025PRSN_SERORI                   X                                                           Serie de Documento Origen000016PRSN_TDA                      X                                                           Cdigo de Tienda000023PRSN_TDAORI                   X                                                           Cdigo de Tienda Origen000035PRSN_TES                      X                                                           Codigo del tipo de entrada / salida000020PRSO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000032PRSO_IDENT                    X                                                           Identificacin del Transportista000091PRSO_NUMCON                   X                                                           Letras y nmeros de los contenedores, carro de ferrocarril o numero econmico del vehculo.000019PRSO_NUMPED                   X                                                           Nmero de Pedimento000087PRSO_TIPCON                   X                                                           Identifica el tipo de contenedor, carro de ferrocarril o numero econmico del vehculo.000024PRSO_TRANS                    X                                                           Cdigo del Transportista000110PRSPACESS1                    X                                                           El modo de acceso de la tabla SQG y de la tabla SQL deben ser iguales.                                        000110PRSPACESS2                    X                                                           El modo de acceso de la tabla SQG y de la tabla SQM deben ser iguales.                                        000110PRSPACESS3                    X                                                           El modo de acceso de la tabla SQG y de la tabla SQI deben ser iguales.                                        000110PRSPACESS4                    X                                                           El modo de acceso de la tabla SQG y de la tabla SQR deben ser iguales.                                        000080PRSPERROTXT                   X                                                           Ocurri un error inesperado en la lectu-ra del Archivo de Parmetros.           000067PRSPFUJAADM                   X                                                           El sistema ingres el empleado en cuestion.                        000080PRSPNEXIST                    X                                                           No existe la vacante indicada para el   candidato.                              000160PRSPTXTNAOE                   X                                                           El archivo TXT, usado para definir los  campos del Currculo que irn para el   Archivo de Empleados, no fue encontrado por el sistema.                         000080PRSPXPERG                     X                                                           Pregunta est vaca o cantidad de pre-  guntas no existe.                       000040PRSPXPRIMEI                   X                                                           Primera pregunta.                       000040PRSPXULTIMA                   X                                                           Ultima pregunta.                        000096PRSZ_DATA                     X                                                           Informe la fecha en la cual el rango de horarios contiene las horas de sobreaviso autorizadas.  000110PRSZ_DTREF                    X                                                           Informe a qu fecha del calendario se refiere el rango de horario para autorizacin del Horario de sobreaviso.000061PRSZ_EVENTO                   X                                                           Informe el cdigo del evento para el horario de sobreaviso.  000143PRSZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal para grabacin del registro. Debe ser compatible con la sucursal de la matrcula seleccionada.                                        000125PRSZ_FLAG                     X                                                           Corresponde al "Flag" de Generacin de los rangos de horarios para autorizacin de horas de sobreaviso.                      000042PRSZ_FUNCAO                   X                                                           Cdigo de la funcin referente al empleado000066PRSZ_HORFIM                   X                                                           Informe el horario final para autorizacin de horas de sobreaviso.000075PRSZ_HORINI                   X                                                           Informe el horario inicial para autorizacin de horas de sobreaviso.       000129PRSZ_MAT                      X                                                           Seleccione/Informe la matrcula del empleado que desea autorizar las horas de sobreaviso.                                        000080PRS_ANO                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Ao de Referencia                     000080PRS_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PRS_MES                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Mes de Referencia                     000080PRS_PERJUR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           % Intereses                           000080PRS_SALANT                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Saldo Anterior                        000080PRS_SALATU                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Saldo Actual                          000152PRS_SALREAL                   X                                                           Este campo se rellenara con el Saldo Real del Empleado, o sea, en caso de saque el mismo se descontara de este campo.                                   000080PRS_VALDEP                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Depsito                    000080PRS_VALJUR                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Inters                     000066PRS_VALSAQ                    X                                                           Informar el valor del saque                                       000053PRT0_CAMPO                    X                                                           Nombre del campo utilizado como filtro de la bsqueda000118PRT0_CODM                     X                                                           Campo Memo que almacenar los registros referente a los filtros de la pantalla                                        000060PRT0_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema                                       000047PRT0_FILTRO                   X                                                           Filtro utilizado para vincular con la tabla SQU000047PRT0_PERG                     X                                                           Nombre de la bsqueda configurada en el sistema000056PRT0_SEQ                      X                                                           Secuencia de la lista de filtros registrados            000080PRT0_TELA                     X                                                           Cdigo de la pantalla al que se refiere el filtro de la bsqueda                000060PRT0_TIPO                     X                                                           Tipo del campo en la Base de Datos (caracter, numrico etc.)000081PRT0_TPCMP                    X                                                           Tipos de datos configurados en las encuestas de la SQU( Son tres tipos: S, F y P)000076PRT1_CODM                     X                                                           Cdigo del campo memo en el que se encuentra almacenado el registro de datos000020PRT1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000095PRT1_HEAD                     X                                                           Indica que se trata del registro del encabezado que almacena el nombre de los campos del browse000080PRT1_PERG                     X                                                           Cdigo de la pregunta a las que se vinculan los registros grabados en esta tabla000054PRT1_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro de datos almacenado en la tabla000063PRT1_TELA                     X                                                           Cdigo de la pantalla que utiliza las informaciones de la tabla000173PRT2_CARGO                    X                                                           Informe el codigo del cargo. Aunque la
informacion no sea obligatoria, si se
informa, debera pertenecer a la
estructura de cargos definida por el
RR.HH. de la empresa.
000056PRT2_DESC                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:
Nombre de la categoria.000010PRT2_DESCRE                   X                                                           Requisitos000099PRT2_DTAJUS                   X                                                           Se informa la fecha de ajuste del cambio de salario (histrico).                                   000060PRT2_FACCON                   X                                                           Informe el factor de conversin.                            000057PRT2_FILIAL                   X                                                           Filial do sistema                                        000059PRT2_FUNCAI                   X                                                           Funo do empregado                                        000032PRT2_FUNCAO                   X                                                           Informe el Codigo de la Funcion.000120PRT2_LIDER                    X                                                           Indica si la funcion se atribuira a
trabajadores que tengan funcion de
comando, coordinacion, supervision o
gerencia.000097PRT2_MAOBRA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:
"D" para mano de obra directa
"I" para mano de obra indirecta
000024PRT2_MEMORE                   X                                                           Requisitos de Categora.000079PRT2_SALANT                   X                                                           Salario por Antigedad:
1 = Si
2 = No                                        000075PRT2_SALARI                   X                                                           Informe el valor del sueldo mensual de la
categora en moneda corriente.
000046PRT2_SALTAR                   X                                                           Informe el Salario por Tarea:
1 = Si 
2 = No000134PRT2_VALDIA                   X                                                           Digite en este campo el valor del pago
diario que la categoria recibira cuando el
empleado solicite valores de dicho PAGO
DIARIO.
000019PRT3_ACUM01                   X                                                           Valor acumulado 01.000019PRT3_ACUM02                   X                                                           Valor acumulado 02.000019PRT3_ACUM03                   X                                                           Valor acumulado 03.000019PRT3_ACUM04                   X                                                           Valor acumulado 04.000019PRT3_ACUM05                   X                                                           Valor acumulado 05.000019PRT3_ACUM06                   X                                                           Valor acumulado 06.000019PRT3_ACUM07                   X                                                           Valor acumulado 07.000019PRT3_ACUM08                   X                                                           Valor acumulado 08.000019PRT3_ACUM09                   X                                                           Valor acumulado 09.000019PRT3_ACUM10                   X                                                           Valor acumulado 10.000019PRT3_ACUM11                   X                                                           Valor acumulado 11.000019PRT3_ACUM12                   X                                                           Valor acumulado 12.000109PRT3_ANOFIM                   X                                                           Informe el ano final del proceso en el que se acumularan los valores del concepto correspondiente.
Ej.: 2008000111PRT3_ANOINI                   X                                                           Informe el ano inicial del proceso en el que se acumularan los valores del concepto correspondiente.
Ej.: 2007000093PRT3_CODCRI                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del criterio de acumulacion en el cual acumularan los valores.000024PRT3_DESCPD                   X                                                           Descripcin de concepto.000032PRT3_DSTOPE                   X                                                           Deducciones acumulados sin tope.000008PRT3_FILIAL                   X                                                           Sucursal000060PRT3_MAT                      X                                                           Informe o seleccione el codigo de la matricula del empleado.000013PRT3_MES01                    X                                                           Valor mes 01.000013PRT3_MES02                    X                                                           Valor mes 02.000013PRT3_MES03                    X                                                           Valor mes 03.000013PRT3_MES04                    X                                                           Valor mes 04.000013PRT3_MES05                    X                                                           Valor mes 05.000013PRT3_MES06                    X                                                           Valor mes 06.000013PRT3_MES07                    X                                                           Valor mes 07.000013PRT3_MES08                    X                                                           Valor mes 08.000013PRT3_MES09                    X                                                           Valor mes 09.000013PRT3_MES10                    X                                                           Valor mes 10.000013PRT3_MES11                    X                                                           Valor mes 11.000013PRT3_MES12                    X                                                           Valor mes 12.000020PRT3_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.000064PRT3_PD                       X                                                           Informe o seleccione el codigo del concepto que debe acumularse.000129PRT3_PROCES                   X                                                           Informe o seleccione el codigo del proceso de calculo.
Ej.: '001'- Proceso Mensualistas                                         000080PRT3_SEQACU                   X                                                           Informe el codigo de lasecuencia de acumulacion donde se acumularan los valores.000049PRTMSR0601                    X                                                           No fueron incluidos conductores para el viaje No:000025PRTMSR0602                    X                                                           Conductor no encontrado!000060PRTMSR0801                    X                                                           El parametro MV_CLIEXP (Cliente Expedidor) esta en blanco...000124PRTMSR0802                    X                                                           Contenido del parametro MV_CLIEXP invalido. El codigo digitado en el parametro no se ha encontrado en el archivo de clientes000073PRT_AVOS13S                   X                                                           Informe porcentajes de Aguinaldo.                                        000080PRT_BANCO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Banco                      000080PRT_BYTES                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de Bytes                       000039PRT_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.000080PRT_CONTEUD                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Contenido del Campo                   000069PRT_DATACAL                   X                                                           Informe la fecha del clculo.                                        000080PRT_DESCRIC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Descripcin                           000034PRT_DESCVER                   X                                                           Digite la descripcion del recurso.000092PRT_DFALVEN                   X                                                           Informe los das de faltas de vacaciones devengados.                                        000074PRT_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.                                      000030PRT_MAT                       X                                                           Digire el numero de matricula.000008PRT_POSTO                     X                                                           Estacin000038PRT_SALARIO                   X                                                           Help no informado                     000080PRT_SEQ                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Secuencia                000080PRT_TIPMOVI                   X                                                           Informe el tipo de movimiento en el mes.                                        000080PRT_TIPO                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Secuencia                000028PRT_TIPPROV                   X                                                           Digite el tipo de provision.000044PRT_VALOR                     X                                                           Digite el valor del asiento de la provision.000029PRT_VERBA                     X                                                           Digite el codigo del recurso.000017PRU0_CATEFD                   X                                                           Categora eSocial000027PRU0_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000017PRU0_CODTER                   X                                                           Cd. Tercero FPAS000017PRU0_CODUNI                   X                                                           Matrcula eSocial000025PRU0_CONVEA                   X                                                           Contrato Verde y Amarillo000017PRU0_CPF                      X                                                           RCPF del empleado000022PRU0_DPC                      X                                                           Valor Contribucin DPC000031PRU0_EAGNOC                   X                                                           Empleado Expuesto Agente Nocivo000026PRU0_FAER                     X                                                           Valor de contribucin FAER000026PRU0_FAP                      X                                                           Factor Acid. de prevencin000021PRU0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000011PRU0_FPAS                     X                                                           Cdigo FPAS000054PRU0_GILRAT                   X                                                           Valor de la contribucin GILRAT (Accidente de trabajo)000021PRU0_INCRA                    X                                                           Valor calculado INCRA000026PRU0_INSSTE                   X                                                           Valor del SegSoc terceros.000023PRU0_LOTACA                   X                                                           Cdigo de la asignacin000022PRU0_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000018PRU0_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo000031PRU0_PIS                      X                                                           Valor de pago referente al PIS.000014PRU0_PROCES                   X                                                           Cdigo Proceso000016PRU0_RAJU                     X                                                           Prorrat Ajustado000012PRU0_RAT                      X                                                           Alcuota RAT000022PRU0_SALEDU                   X                                                           Valor Sueldo Educacin000020PRU0_SALFAM                   X                                                           Valor Sueldo Familia000023PRU0_SALMAT                   X                                                           Valor Sueldo Maternidad000012PRU0_SEBRAE                   X                                                           Valor SEBRAE000028PRU0_SECONC                   X                                                           Valor de contribucin SECONC000009PRU0_SEMANA                   X                                                           N Semana000011PRU0_SENAC                    X                                                           Valor SENAC000027PRU0_SENAI                    X                                                           Valor de contribucin SENAI000027PRU0_SENAR                    X                                                           Valor de contribucin SENAR000022PRU0_SENAT                    X                                                           Valor Descontado SENAT000010PRU0_SESC                     X                                                           Valor SESC000025PRU0_SESCOO                   X                                                           Valor Contribucin SESCOO000026PRU0_SESI                     X                                                           Valor de contribucin SESI000021PRU0_SEST                     X                                                           Valor Descontado SEST000035PRU0_TOTBCS                   X                                                           Total de Base de Clculo Suspendido000027PRU0_TOTBSC                   X                                                           Total de la base de clculo000014PRU0_VLRPAT                   X                                                           Valor Patronal000027PRU1_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000081PRU1_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000020PRU1_CODIGO                   X                                                           Cdigo del beneficio000019PRU1_DATA                     X                                                           Fecha del beneficio000021PRU1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000022PRU1_MAT                      X                                                           Nmero de la matrcula000072PRU1_NROPED                   X                                                           Nmero de pedido del beneficio, generado automticamente por el sistema.000015PRU1_NROPGT                   X                                                           Nmero del pago000095PRU1_PEDIDO                   X                                                           En este campo aparece el estatus del pedido de compra del beneficio: 1=Pendiente; 2=Finalizado.000044PRU1_PERIOD                   X                                                           Cdigo del perodo de clculo del beneficio.000039PRU1_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de tickets calculado en el da000067PRU1_RECALC                   X                                                           Indica si el registro se refiere al reclculo del perodo anterior.000039PRU1_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de clculo del beneficio.000059PRU1_TPBEN                    X                                                           Tipo del beneficio, relacionado con la tabla auxiliar S011.000008PRU1_TPDIA                    X                                                           Tipo Da000096PRU1_TPVALE                   X                                                           Seleccione el tipo de beneficio: 0 = Ticket transporte 1 = Ticket restaurante 2 = Ticket canasta000044PRU1_VALDIA                   X                                                           Valor calculado para el beneficio en el da.000566PRU2_ATPR                     X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ del establecimiento donde se estn realizando las actividades prcticas, cuando ocurra una de las siguientes situaciones: a) Modalidad alternativa de cumplimiento de la cota de aprendizaje (en este caso, informe el RCPJ del ente que concede la parte prctica. B) Realizacin de las actividades prcticas en la empresa contratante del servicio tercerizado. C) Centralizacin de las actividades prcticas en el establecimiento de la propia empresa, diverso del establecimiento responsable por la cumplimentacin de la cuota.000174PRU2_ENTQA                    X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ del ente calificador. La cumplimentacin obligatoria es exclusiva si el indicativo de modalidad es igual a 1-Contratacin directa.000039PRU2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Menor Aprendiz.000064PRU2_INDMOD                   X                                                           Informe el indicativo de modalidad de contratacin del aprendiz.000040PRU2_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del Menor Aprendiz.000222PRU2_NUMINS                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento para el que se hizo efectiva la contratacin del aprendiz. La cumplimentacin obligatoria es exclusiva si el indicativo de modalidad es igual a 2-Contratacin indirecta.000220PRU2_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del establecimiento para el que se hizo efectiva la contratacin del aprendiz. La cumplimentacin obligatoria es exclusiva si el indicativo de modalidad es igual a 2-Contratacin indirecta.000027PRU3_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000081PRU3_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la Convencin Colectiva de Trabajo vinculada al sindicato del empleado.000020PRU3_CODIGO                   X                                                           Cdigo del beneficio000019PRU3_DATA                     X                                                           Fecha del beneficio000021PRU3_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000022PRU3_MAT                      X                                                           Nmero de la matrcula000072PRU3_NROPED                   X                                                           Nmero de pedido del beneficio, generado automticamente por el sistema.000015PRU3_NROPGT                   X                                                           Nmero del pago000095PRU3_PEDIDO                   X                                                           En este campo aparece el estatus del pedido de compra del beneficio: 1=Pendiente; 2=Finalizado.000044PRU3_PERIOD                   X                                                           Cdigo del perodo de clculo del beneficio.000039PRU3_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de tickets calculado en el da000067PRU3_RECALC                   X                                                           Indica si el registro se refiere al reclculo del perodo anterior.000039PRU3_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento de clculo del beneficio.000059PRU3_TPBEN                    X                                                           Tipo del beneficio, relacionado con la tabla auxiliar S011.000008PRU3_TPDIA                    X                                                           Tipo Da000096PRU3_TPVALE                   X                                                           Seleccione el tipo de beneficio: 0 = Ticket transporte 1 = Ticket restaurante 2 = Ticket canasta000044PRU3_VALDIA                   X                                                           Valor calculado para el beneficio en el da.000024PRU4_DTREQ                    X                                                           Fecha del requerimiento.000037PRU4_DTRESP                   X                                                           Fecha de respuesta del requerimiento.000026PRU4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del requerimiento000023PRU4_HRREQ                    X                                                           Hora del requerimiento.000039PRU4_HRRESP                   X                                                           Hora de la respuesta del requerimiento.000032PRU4_ID                       X                                                           Identificador del requerimiento.000031PRU4_METODO                   X                                                           Mtodo/Verbo del requerimiento.000029PRU4_PARAMS                   X                                                           Parmetros del requerimiento.000042PRU4_PERC                     X                                                           Porcentaje de ejecucin del requerimiento.000028PRU4_RESP                     X                                                           Respuesta del requerimiento.000037PRU4_SERVIC                   X                                                           Nombre del servicio del requerimiento000025PRU4_STATUS                   X                                                           Estatus del requerimiento000048PRU5_AVISO                    X                                                           Indica si el registro tiene algn tipo de aviso.000017PRU5_CPF                      X                                                           RCPF del registro000051PRU5_DIVERG                   X                                                           Indica si el registro tiene divergencia de valores.000026PRU5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del requerimiento000031PRU5_ID                       X                                                           Identificador del requerimiento000041PRU5_NIVEL                    X                                                           Nivel de respuesta del json de respuesta.000027PRU5_RESP                     X                                                           Respuesta del requerimiento000027PRU5_SEQ                      X                                                           Secuencia del requerimiento000046PRU5_TIPO                     X                                                           Tipo de requerimiento. 1=Sinttico;2=Analtico000087PRU6_CODSRB                   X                                                           Cdigo de la secuencia del dependiente del empleado segn los registros de la tabla SRB000033PRU6_COMPET                   X                                                           Vigencia a que se refiere el pago000048PRU6_DTMOV                    X                                                           Informe la fecha del movimiento del dependiente.000042PRU6_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago (Hecho generador)000021PRU6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado000022PRU6_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000055PRU6_SEMANA                   X                                                           Nmero de la semana de clculo para empleados semanales000041PRU6_SEQMOV                   X                                                           Secuencia del movimientao por dependiente000042PRU6_TPCAL                    X                                                           Indica si el tipo de clculo se simplific000176PRU6_TPMOV                    X                                                           1- Inicio de la relacin de dependencia como dep. de IRRF (Inclusin) 2- Clculo de la deducciin para B.C. IRRF 3- Modificacin de la relacin de dependencia como dep. de IRRF000085PRU6_TPREND                   X                                                           Tipo de rentabilidad 1-Planilla de haberes 2-Aguinaldo 3-Vacaciones 4-Rescisin 5-PLR000067PRU6_VLRDED                   X                                                           Informe con el valor de la deduccin aplicada en la base de clculo000033PRU7_CMENS                    X                                                           Informe el cdigo del campo Memo.000036PRU7_CODRET                   X                                                           Cdigo HTTP devuelto por el Quirons.000050PRU7_DTIN                     X                                                           Informe la fecha en que se realiz la integracin.000032PRU7_FIL                      X                                                           Informe la sucursal del registro000045PRU7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la tabla del historial000049PRU7_HORAIN                   X                                                           Informe la hora en que se realiz la integracin.000048PRU7_ID                       X                                                           Clave de identificacin con RJP FIL+MAT+TAB+OPER000029PRU7_KEY                      X                                                           Informe la clave del registro000033PRU7_MAT                      X                                                           Informe la matrcula del empleado000035PRU7_MENS                     X                                                           Informe los datos del envo Quirons000018PRU7_NOMTAB                   X                                                           Nombre de la tabla000039PRU7_RTN                      X                                                           Informe la respuesta de la integracin.000029PRU7_SEQ                      X                                                           Informe la clave de secuencia000043PRU7_SUCESS                   X                                                           Indica si el registro se integr con xito.000070PRU7_TAB                      X                                                           Informe la tabla que se manej, de acuerdo con la operacin realizada.000017PRU8_CPF                      X                                                           RCPF del empleado000042PRU8_DTADM                    X                                                           Fecha de ingreso del registro del empleado000033PRU8_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro del empleado000034PRU8_ID                       X                                                           Identificador/prefijo del registro000034PRU8_MAT                      X                                                           Matrcula de registro del empleado000068PRU8_PERINI                   X                                                           Perodo inicial de envo de los peridicos con uso del identificador000018PRU9_ARQUIV                   X                                                           Nombre del archivo000018PRU9_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarea000005PRU9_DATA                     X                                                           Fecha000023PRU9_DESC                     X                                                           Descripcin del informe000008PRU9_DOWNL                    X                                                           Download000008PRU9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PRU9_FILMAT                   X                                                           Sucursal del empleado000004PRU9_HORA                     X                                                           Hora000022PRU9_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000012PRU9_NOTIF                    X                                                           Notificacin000018PRU9_RELAT                    X                                                           Cdigo del informe000019PRU9_STATUS                   X                                                           Estatus de la tarea000018PRU9_USER                     X                                                           Cdigo del usuario000030PRUA_CODIGO                   X                                                           Cdigo del grupo de beneficios000035PRUA_DESC                     X                                                           Descripcin del grupo de beneficios000020PRUA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000042PRUA_SWILE                    X                                                           Nombre del grupo de beneficios en el SWILE000029PRUB_CODGRP                   X                                                           Cdigo del grupo de beneficio000031PRUB_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del beneficio000025PRUB_DESCRI                   X                                                           Descripcin del beneficio000026PRUB_FILBEN                   X                                                           Sucursal de los beneficios000020PRUB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PRUB_TPVALE                   X                                                           Tipo de beneficio000028PRUB_VALOR                    X                                                           Valor unitario del beneficio000030PRUC                          X                                                           Dgito verificador incorrecto.000023PRUC_DATINT                   X                                                           Fecha de la integracin000017PRUC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del lote000022PRUC_HORINT                   X                                                           Hora de la integracin000023PRUC_LOTE                     X                                                           JSON del lote integrado000032PRUC_RETORN                   X                                                           Devolucin del lote por la Swile000025PRUC_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin000014PRUC_TIPO                     X                                                           Tipo de la API000046PRUC_USER                     X                                                           Usuario responsable por la generacin del lote000004PRUD_CNPJ                     X                                                           RCPJ000004PRUD_CPF                      X                                                           RCPF000016PRUD_DTCOM                    X                                                           Fch Comunicacin000008PRUD_FILIAL                   X                                                           Sucursal000004PRUD_HORA                     X                                                           Hora000022PRUD_IC                       X                                                           Institucin de crdito000009PRUD_MAT                      X                                                           Matrcula000010PRUD_MSUID                    X                                                           Campo UUID000019PRUD_USERGA                   X                                                           Log de modificacin000016PRUD_USERGI                   X                                                           Log de inclusin000301PRUE_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final de la sustitucin. Si se deja en blanco, cualquier clculo despus de la fecha inicial, se realizar considerando el sueldo sustitucin. La fecha final obligatoriamente debe ser en un perodo abierto, por lo tanto, si se deja en blanco, actualcela antes del cierre del perodo.000031PRUE_DATDE                    X                                                           Fecha inicial de la sustitucin000221PRUE_EVEFAL                   X                                                           Informe los eventos de falta de reloj electrnico que deben buscarse para descuento de los das de pago del sueldo sustitucin. Solamente se considerarn faltas ocurridas durante el perodo de pago del sueldo sustitucin.000031PRUE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado sustituto000032PRUE_FILSUB                   X                                                           Sucursal del empleado sustituido000023PRUE_MAT                      X                                                           Matrcula del sustituto000103PRUE_MATSUB                   X                                                           Informe la matrcula del empleado sustituido. Si no existiera, el "sueldo sustitucin" debe informarse.000035PRUE_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la sustitucin000030PRUE_NOME                     X                                                           Nombre del empleado sustituido000144PRUE_PDADI                    X                                                           Informe un concepto para pago del sueldo sustitucin en el procedimiento de anticipo, si no se informa, el pago solo e realizar en la planilla.000146PRUE_PDRES                    X                                                           Informe un concepto para pago del sueldo sustitucin en el procedimiento de rescisin, si no se informa, el pago solo se realizar en la planilla.000114PRUE_SALARI                   X                                                           Si no se informa la matrcula del empleado sustituido, debe informarse el sueldo para el clculo de la diferencia.000122PRUE_VERBA                    X                                                           Informe el concepto de remuneracin donde se realizar el pago de la diferencia de sueldo en el procedimiento de planilla.000019PRUF_CCODE                    X                                                           Cdigo del contrato000017PRUF_CNPJ                     X                                                           RCPJ DEL EMPLEADO000013PRUF_CPF                      X                                                           RCPF EMPLEADO000018PRUF_DTCOM                    X                                                           Fecha del contrato000022PRUF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado.000018PRUF_IDEBIT                   X                                                           Valor del contrato000017PRUF_INSTVL                   X                                                           Valor de la cuota000031PRUF_IREM                     X                                                           Cantidad de cuotas del contrato000018PRUF_MAT                      X                                                           Matrcula empleado000019PRUF_PCODE                    X                                                           Cdigo del asociado000018PRUG_ADMATE                   X                                                           A Fecha de ingreso000021PRUG_ADMDE                    X                                                           De Fecha de ingreso  000009PRUG_CATEG                    X                                                           Categora000030PRUG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del intervalo salarial.000032PRUG_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del intervalo000011PRUG_FAIXAA                   X                                                           A Intervalo000012PRUG_FAIXAD                   X                                                           De Intervalo000021PRUG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000031PRUG_HORA                     X                                                           Hora de inclusin del intervalo000030PRUG_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem de la sucursal000042PRUG_ORIGEM                   X                                                           Origen del intervalo: 1=GPER200;2=GPER1004000021PRUG_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de aumento000011PRUG_PISOD                    X                                                           Base diaria000009PRUG_PISOH                    X                                                           Piso hora000012PRUG_PISOM                    X                                                           Base mensual000018PRUG_USER                     X                                                           Cdigo del usuario000017PRUG_VALOR                    X                                                           Valor del aumento000072PRUJ_BSCALC                   X                                                           Informe la base para clculo del adicional cuando el tipo sea porcentaje000132PRUJ_CODCCT                   X                                                           Informe el cdigo de la CCT para la cual se vinculara el adicional. Deje en blanco para que se calcule independientemente de la CCT.000046PRUJ_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final para pagar el adicional000049PRUJ_DTINI                    X                                                           Informe la fecha de inicio del pago del adicional000419PRUJ_EVEATR                   X                                                           Informe los eventos del registro que se sumarn para la composicin del total de atrasos que se comparar con la cantidad mxima de atrasos definida en el campo anterior. Si la suma de eventos definidos aqu fuera mayor que la cantidad mxima de atrasos definida en el campo anterior, incluso si el campo anterior estuviera en cero, no se calcular el adicional. Si no desea utilizar este filtro, deje este campo vaco.000417PRUJ_EVEFAL                   X                                                           Informe los eventos del registro que se sumarn para la composicin del total de faltas que se comparar con la cantidad mxima de faltas definida en el campo anterior. Si la suma de eventos definidos aqu fuera mayor que la cantidad mxima de faltas definidas en el campo anterior, incluso si el campo anterior estuviera en cero, no se calcular el adicional. Si no desea utilizar este filtro, deje este campo vaco.000020PRUJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000055PRUJ_FUNCAO                   X                                                           Cdigo de la funcin al que est vinculado el adicional000315PRUJ_HRMIN                    X                                                           Indique la cantidad mnima de horas diarias que el colaborador debe trabajar para que se calcule el adicional. Este campo se comparar con el valor del campo RA_HRSDIA. Si este ltimo fuera inferior al definido en el campo, no se calcular el adicional. Deje el campo vaco para que no se validen las horas diarias.000066PRUJ_PD131                    X                                                           Concepto para pago del adicional en la primera cuota del aguinaldo000066PRUJ_PD132                    X                                                           Concepto para pago del adicional en la segunda cuota del aguinaldo000288PRUJ_PDABO                    X                                                           Informe el concepto para pago del adicional en el perodo referente al abono pecuniario. Si no se informar, el perodo de abono se pagar junto con el concepto de vacaciones. Este campo solo se utilizar si existiera concepto para pago del adicional en las vacaciones y abono pecuniario.000047PRUJ_PDADI                    X                                                           Concepto para pago del adicional en el anticipo000089PRUJ_PDBASE                   X                                                           Informe los conceptos que compondrn la base cuando el clculo sea por sueldo + conceptos000050PRUJ_PDFER                    X                                                           Concepto para pago del adicional en las vacaciones000058PRUJ_PDFOL                    X                                                           Concepto para pago del adicional en la planilla de haberes000048PRUJ_PDRESC                   X                                                           Concepto para pagar el adicional en la rescisin000066PRUJ_PERC                     X                                                           Informe el porcentaje que debe calcularse sobre la base de clculo000070PRUJ_PROPOR                   X                                                           Informe si el clculo se debe proporcionalizar por los das trabajados000189PRUJ_QTATRA                   X                                                           Indique la cantidad mxima de atraso permitida para que el colaborar reciba el adicional. El valor de este campo se comparar con la suma de los eventos definidos en el campo "Ev. Atrasos".000187PRUJ_QTFALT                   X                                                           Indique la cantidad mxima de faltas calculadas en el perodo para que se calcule el adicional. Esta validacin se ejecutar solamente si el campo "Eventos de faltas" estuviera informado.000045PRUJ_TPADIC                   X                                                           Informe el tipo de adicional que se incluir.000091PRUJ_TPCALC                   X                                                           Informe si el clculo se debe hacer por porcentaje, valor fijo o porcentaje ms valor fijo.000058PRUJ_VLFIXO                   X                                                           Informe el valor fijo utilizado para el pago del adicional000016PRUK_CODCCT                   X                                                           Cdigo de la CCT000020PRUK_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000022PRUK_ESTADO                   X                                                           Est/Prov/Reg de la CCT000018PRUK_FILCCT                   X                                                           Sucursal de la CCT000020PRUK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000034PRUL_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin de la ubicacin000008PRUL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000036PRUL_HORINC                   X                                                           Hora de la inclusin de la ubicacin000018PRUL_IDLOC                    X                                                           ID de la ubicacin000016PRUL_LOCALI                   X                                                           Ubicacin Ahgora000044PRUL_USAALL                   X                                                           Ubicacin utilizada por todas las sucursales000036PRUL_USASRA                   X                                                           Utiliza campos registro del empleado000019PRUL_USER                     X                                                           Usuario del sistema000014PRUM_CODINT                   X                                                           Cdigo interno000023PRUM_DATA                     X                                                           Fecha de la integracin000017PRUM_DATAIN                   X                                                           Fecha de licencia000032PRUM_DATFUN                   X                                                           Fecha modificacin de la funcin000023PRUM_DATINT                   X                                                           Fecha de la integracin000020PRUM_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento000058PRUM_DATTRA                   X                                                           Fecha de modificacin del RCPJ, transferencia del empleado000031PRUM_DATTUR                   X                                                           Fecha de modificacin del turno000021PRUM_FIL                      X                                                           Sucursal del registro000021PRUM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado000022PRUM_HORINT                   X                                                           Hora de la integracin000018PRUM_KEY                      X                                                           Clave del registro000022PRUM_LOTE                     X                                                           Lote de la integracin000022PRUM_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000009PRUM_OPER                     X                                                           Operacin000018PRUM_RETORN                   X                                                           Lote de devolucin000024PRUM_SEQAFA                   X                                                           Secuencia de la licencia000019PRUM_STAMSN                   X                                                           Mensaje del estatus000025PRUM_STATUS                   X                                                           Estatus de la integracin000017PRUM_SUBUNQ                   X                                                           Cdigo sub unique000019PRUM_TAB                      X                                                           Tabla que se manej000029PRUM_TIPO                     X                                                           Tipo de API de la integracin000019PRUM_TPINT                    X                                                           Tipo de integracin000046PRUM_UNIQUE                   X                                                           Cdigo de procesamiento devuelto por el Ahgora000019PRUM_USER                     X                                                           Usuario del sistema000060PRUO_BCOCON                   X                                                           Cdigo de la institucin financiera que concedi el prstamo000049PRUO_CATEFD                   X                                                           Cdigo de la categora del vnculo del trabajador000020PRUO_COMPET                   X                                                           Vigencia del computo000036PRUO_DESCPD                   X                                                           Descripcin del concepto de registro000047PRUO_DTFIMC                   X                                                           Fecha final de contrato del prstamo consignado000050PRUO_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial del contrato del prstamo consignado000035PRUO_DTREF                    X                                                           Fecha de la importacin del archivo000033PRUO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado.000051PRUO_FIMDES                   X                                                           Vigencia final de descuento del prstamo consignado000054PRUO_INIDES                   X                                                           Vigencia inicial del descuento del prstamo consignado000151PRUO_INTEGR                   X                                                           1 S - Integrado con la Tabla de Valores Futuros(SRK) 2 No - La tabla de historial de integraciones, no se integr con la tabla de Valores Futuros(SRK)000034PRUO_MAT                      X                                                           Informa la matrcula del empleado.000043PRUO_NRCONT                   X                                                           Nmero de contrato del prstamo consignado.000054PRUO_NUMID                    X                                                           Nmero de identificacin del registro de valor futuro.000013PRUO_OBSERV                   X                                                           Observaciones000052PRUO_PARCEL                   X                                                           Cantidad total de cuotas del prstamo del consignado000050PRUO_PARPAG                   X                                                           Cantidad de cuotas pagadas del prstamo consignado000030PRUO_PD                       X                                                           Informa el cdigo del concepto000032PRUO_QTESCR                   X                                                           Cantidad de registros realizados000041PRUO_VLPARC                   X                                                           Valor de la cuota del prstamo consignado000035PRUO_VLTOT                    X                                                           Valor total del prstamo consignado000025PRUX_CODIGO                   X                                                           Cd. Tipo de notificacin000029PRUX_DESCRI                   X                                                           Descrip. Tipo de notificacin000021PRUX_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla.000043PRUX_MENSAG                   X                                                           Mensaje que se utilizar en la notificacin000017PRUX_TITULO                   X                                                           Tt. Notificacin000020PRUX_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000018PRUY_CPF                      X                                                           RCPF del empleado.000072PRUY_DTATUA                   X                                                           Fecha de la ltima actualizacin del Token del dispositivo del empleado.000056PRUY_DTCRIA                   X                                                           Fecha de creacin del token del dispositivo del empleado000033PRUY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del empleado.000022PRUY_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000035PRUY_TOKEN                    X                                                           Token del dispositivo del empleado.000039PRUZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la notificacin que se envi.000051PRUZ_CODRH3                   X                                                           Cdigo de la solicitud, de acuerdo con la tabla RH3000033PRUZ_DTENVI                   X                                                           Fecha de envo de la notificacin000051PRUZ_EMPRH3                   X                                                           Empresa de acuerdo con la solicitud de la tabla RH3000021PRUZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del empleado000065PRUZ_FILRH3                   X                                                           Cdigo de la sucursal de acuerdo con la solicitud en la tabla RH3000033PRUZ_HRENVI                   X                                                           Hora que se envi la notificacin000022PRUZ_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado000053PRUZ_MATRH3                   X                                                           Matrcula de acuerdo con la solicitud de la tabla RH3000015PRUZ_MENSAG                   X                                                           Mensaje enviada000050PRUZ_MSGLID                   X                                                           Indica si la notificacin fue leda por el usuario000070PRUZ_TIPMSG                   X                                                           Informe el tipo de mensaje, de acuerdo con el registro de la tabla RUX000061PRUZ_TITMSG                   X                                                           Ttulo del mensaje que se utilizar al enviar la notificacin000069PRUZ_USUARI                   X                                                           Cdigo del usuario conectado en el Protheus que envi la notificacin000080PRU_AGENCIA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la Agencia                  000080PRU_BANCO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Banco                      000080PRU_CHEQUE                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero del Cheque                     000084PRU_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo de la encuesta de gestion.                                        000080PRU_CODUTI                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de la Utilizacin              000080PRU_DATACH                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Fecha del Cheque                      000089PRU_DESC                      X                                                           Informe la descripcion de la encuesta de gestion.                                        000080PRU_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula                000080PRU_SEMANAC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Semana                   000080PRU_VALORCH                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Cheque                      000081PRU_VERBAS                    X                                                           Informe los conceptos que desea evaluar!                                        000025PRVT_ACRESC                   X                                                           Valor del aumento        000025PRVT_CHAVE                    X                                                           ID Recno                 000006PRVT_NAME                     X                                                           Nombre000025PRVT_SEQSE5                   X                                                           Secuencia del Registro   000134PRVVALDISS                    X                                                           En este campo se debe informar si este concepto se debe recalcular, en la rutina de convenio retroactivo, cuando se registra en valor.000123PRV_ACUMAUX                   X                                                           Seleccione los acumuladores auxiliares
cuyo concepto debe formar parte de la base.                                        000646PRV_ACUMULA                   X                                                           En este campo se define si el concepto, en el SIGAPON,  debe acumularse  por dia o por periodo. Por ejemplo, si el evento de faltas debe enviarse a la planilla por ocurrencias diarias, en el concepto asociado al evento debe informarse "1". 
Informe: 
1 - acumula eventos diariamente, 2 - acumula eventos de acuerdo con el periodo de apunte. En esta ultima opcion, si el periodo de apunte fuera semanal, se generara un evento para la semana. Este campo es referido en el Calculo Mensual para determinar como los valores/horas deben acumularse. La fecha de generacion de estos eventos sera la de la primera ocurrencia del evento. 
              000131PRV_ADIANTA                   X                                                           Informe:
- "S" si el codigo que se esta creando se vincula al anticipo de sueldo.
- "N" si no se vincula al anticipo de sueldo.    000098PRV_AFP                       X                                                           Indica si este concepto compone la Base de calculo de AFP.                                        000146PRV_AFPREJE                   X                                                           En este campo hay que digitar: ?S? si el valor que consta en este concepto entra en la base de calculo del AFP Vejez, o ?N? para ignorar el valor.000149PRV_AFPRIES                   X                                                           En este campo debe digitarse: "S", si el valor que consta en este concepto entra en la base de calculo del AFP Riesgo; o "N", para ignorar el valor. 000148PRV_AFPSOLI                   X                                                           Indique si el concepto formara parte en la suma para componer la base de calculo de la aportacion solidario.                                        000149PRV_AFPVEJE                   X                                                           En este campo debe digitarse: "S", si el valor que consta en este concepto entra en la base calculo del AFP Vejez; o "N", para ignorar el valor.     000224PRV_AGLTRCT                   X                                                           Informe si el concepto se agrupar para la impresin del TRCT, cuando no agrupe el sistema imprimir varias secuencias cuando existan varios cdigos para el mismo cdigo del Homolognet                                        000039PRV_APORPAT                   X                                                           Informe si incide contribucin patronal000142PRV_ART                       X                                                           Informe si el valor que consta en este concepto entrara en la elaboracion de la base de calculo de ART                                        000105PRV_ASALORD                   X                                                           Seleccione SI para que este concepto se incorpore al Sueldo ordinario SOLAMENTE en el pago de hora extra.000023PRV_ASI223                    X                                                           Base Asignacin Art 223000158PRV_AUTONOM                   X                                                           En este campo debe informarse:          "S" si el cdigo se refiere al pago de Autonomos o "N" si no es cdigo de Autonomos.                                  000203PRV_BASCAL                    X                                                           Informe si el calculo de ese concepto se basara en el
sueldo base (de registro) o en el sueldo incorporado. Si no se informa, el calculo se basara en el sueldo registrado.                                000087PRV_BSCCIVI                   X                                                           Informe si incide para Base Construccion Civil.                                        000167PRV_BSE                       X                                                           Informe:
- "S" Cuando entre en la base de calculo del BSE
- "N" cuando no se considere en la base de calculo del BSE                                                 000041PRV_BSEADIC                   X                                                           Determina si forma Base para Adicionales.000083PRV_BSEANTI                   X                                                           Determina si forma Base para Antiguedad.                                           000064PRV_BSEAUS                    X                                                           Determina si decrementa los dias del concepto para los dias SAC.000133PRV_BSECANT                   X                                                           Determina si forma Base para Dias u Horas PRV. 
1=Suma a dias/horas trabajados; 
2=Resta de das/Horas trabajados y 
3= No aplica000066PRV_BSECOMP                   X                                                           Determina si se utilizara el concepto en la Base para Complemento.000080PRV_BSEFONA                   X                                                           Indica si forma parte de la base Fonacot                                        000061PRV_BSEGRM                    X                                                           Determina si se utilizara el concepto en la Base para Gremio.000056PRV_BSEIMP                    X                                                           Determina si el concepto se utilizar en la Base de IVA.000078PRV_BSEPRES                   X                                                           Determina si forma Base para Presentismo.                                     000054PRV_BSEREM1                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracion 1 de SICOSS.000054PRV_BSEREM2                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracion 2 de SICOSS.000054PRV_BSEREM3                   X                                                           Determina si forma base para Remuneracin 3 de SICOSS.000054PRV_BSEREM4                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin 4 de SICOSS.000054PRV_BSEREM5                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin 5 de SICOSS.000054PRV_BSEREM6                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin 6 de SICOSS.000054PRV_BSEREM7                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin 7 de SICOSS.000054PRV_BSEREM8                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin 8 de SICOSS.000054PRV_BSEREM9                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracion 9 de SICOSS.000130PRV_BSESAC                    X                                                           Determina si el importe del concepto forma base para el mejor (SAC Sueldo Anual complementario).                                  000118PRV_BSESDO                    X                                                           Indique si el concepto forma parte de la base que permitir calcular el sueldo para pagar el subsidio por incapacidad.000017PRV_BSESIND                   X                                                           Base Sindical

000014PRV_BSEVDEL                   X                                                           Base V Del

000085PRV_BSEZON                    X                                                           Determina si forma Base para Zona Geogrfica.                                        000103PRV_BVALVAC                   X                                                           Determina si el importe del concepto es base de Valor Dia, para el pago de vacaciones:
1=Si;
2=No      000024PRV_CALAUS                    X                                                           Como Calcula Ausentismos000058PRV_CALIBC                    X                                                           Como Calcula IBC's                                        000084PRV_CFEMSEG                   X                                                           Codigo de Vacaciones para el Proximo Mes.                                           000068PRV_CLASE                     X                                                           S=Tope sueldo;
A=Tope SAC;
V=Tope vacaciones;
N=Ningun tope      000057PRV_CLASIF                    X                                                           Clasificacion para la generacion del archivo para SICOSS.000128PRV_COD                       X                                                           Informe el cdigo del concepto. El cdigo del concepto es la referencia para los eventos generados en clculos de los Empleados.000180PRV_COD107                    X                                                           Seleccione el codigo correspondiente a la presentacion del concepto en el comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. formulario 107. Pulse [F3] para consulta.000046PRV_COD13                     X                                                           Seleccione un cdigo correspondiente a F. IAG.000041PRV_COD1357                   X                                                           Informe el cdigo para el formulario 1357000353PRV_CODABO                    X                                                           Si el concepto fuera referente a vacaciones y no tuviera identificador de clculo, indique el concepto de abono correspondiente que se utilizar para dividir el valor registrado en la rutina de "Registros fijos" en vacaciones/vacaciones mes siguiente y abono/abono mes siguiente. Si no se hubiera informado el campo, el registro fijo no tendr divisin.000227PRV_CODBASE                   X                                                           Informe el concepto de base correspondiente
que  debera generarse por el programa de calculo, cada vez que haya un concepto principal y deba ser incorporado al salario. Tambin si el empleado esta de vacaciones el mes 
entero. 000106PRV_CODCOM_                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para pagar la convencion colectiva de trabajo retroactiva.000055PRV_CODDIFE                   X                                                           Informar el codigo del concepto de Vacaciones pagadas. 000081PRV_CODDSR                    X                                                           Informar codigo correspondiente al pago del D.S.R. - Descanso Semanal Remunerado.000045PRV_CODFER                    X                                                           Informe el codigo del concepto de vacaciones.000111PRV_CODGRU                    X                                                           Informe que Grupo se utiliza para efectuar totatlizaciones de Calculos.                                        000067PRV_CODIGR2                   X                                                           Codigo -impuesto Ganancia 2                                        000160PRV_CODIGRR                   X                                                           Si se utiliza el concepto en el Informe F649, informe el codigo de su columna, donde el concepto se utilizara para componer el valor. Pulse [F3] para consultar.000038PRV_CODLRE                    X                                                           Informe el cdigo LRE que corresponde.000014PRV_CODMEMO                   X                                                           Tipo de Saldo.000134PRV_CODMPA                    X                                                           Informe el cdigo del concepto de base, donde se efectuar la grabacin debido a la postergacin del pago previsto en la MP 1046/2021.000124PRV_CODPARA                   X                                                           El codigo del concepto destino es la referencia para los eventos generados en elos movimientos de calculos de los empleados 000086PRV_CODPRTR                   X                                                           Informe el concepto que recibir el resultado del clculo de la promocin retroactiva.000060PRV_CODSEF                    X                                                           Tpo Suspension PLAME                                        000089PRV_COLIMP                    X                                                           Informe la columna en la que se imprimiran los valores, en la emision del recibo de pago.000063PRV_COMAUS                    X                                                           Determina si forma parte de la base de calculo para valor dias.000093PRV_COMPADO                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para pagar los feriados.000099PRV_COMPAVI                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores del aviso previo.000096PRV_COMPFER                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de vacaciones.000169PRV_COMPFRA                   X                                                           Informe si el concepto se utilizara para componer la base de calculo para pago de Franco Compensatorio en la planilla de haberes.                                        000066PRV_COMPHEX                   X                                                           Determina si forma parte de la base  para calculo del Valor Hora.000097PRV_COMPINT                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de integracion.000167PRV_COMPL_                    X                                                           Informe:
-"S" si este concepto se utilizara en el calculo del convenio colectivo retroactivo.
-"N" si no se utilizara en el calculo del convenio colectivo retroactivo.000109PRV_COMPMAT                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de licencia por maternidad.000102PRV_COMPMED                   X                                                           Determina si el concepto considera el sueldo para el promedio.                                        000088PRV_COMPPRO                   X                                                           Informe si el fondo debe participar o no del clculo de promocin retroactiva. 1=Si;2=No000090PRV_COMPRO                    X                                                           Define si el conceprto tiene Promedio de Comision.                                        000089PRV_COMPVAC                   X                                                           Informe si el concepto forma parte de la base para calculo de Compensacion de Vacaciones.000074PRV_CONAFOV                   X                                                           Informe si el concepto forma parte de la base para calculo de Conafovicer.000085PRV_CONSAC                    X                                                           Conceptos que corresponden al calculo del SAC                                        000072PRV_CONTA                     X                                                           Informe el codigo de la cuenta contable que se vinculara a ese concepto.000113PRV_CONTRAP                   X                                                           Cdigo del concepto que se utilizar para generar la contrapartida en casos de pago de pensin en las vacaciones.000165PRV_CONVCOL                   X                                                           Seleccione:
- "S" para entrar en la base de calculo del acuerdo colectivo
- "N" para no entrar en la base de calculo del acuerdo colectivo                           000224PRV_CUSTEMP                   X                                                           Indica si el concepto se considerara o no como costo del empleado en el calculo del costo realizado de los apuntes de proyectos (Cuando se utiliza integracion del registro de recursos de la Gestion de Proyectos al empleado).000260PRV_CUSTO                     X                                                           Informe:
- "S" para los conceptos que se sumaran al costo de Provision Simplificada en el Resumen de la Planilla.                       
- "N" para no sumar al costo de la provision.
Este campo influye, tambien, en el entorno Gestion de Proyectos (SIGAPMS).000067PRV_CUSTOBS                   X                                                           Tipo de Costos utilizado por el Balance Social                     000081PRV_DAUSPRV                   X                                                           Determina si la ausencia decrementa los dias trabajados para el clculo de PRV.  000078PRV_DAUSVAC                   X                                                           Determina si el concepto se descuenta de los dias trabajados para vacaciones. 000151PRV_DEDINSS                   X                                                           Informe:
- "S" si el valor contante del codigo se descontara del formulario de INSS.
- "N" si no se descontara del formulario de INSS.                 000046PRV_DEDUCC                    X                                                           Indicar si el dependiente tiene reduccion.    000097PRV_DEOUTEM                   X                                                           Informe el codigo del concepto para calcular la deduccion de impuesto referente a otras empresas.000118PRV_DESC                      X                                                           Informe  Descripcin del concepto. Complete el texto descriptivo que se imprimir en Recibos de pago y otros informes.000073PRV_DESCDET                   X                                                           Informe la descripcion detallada.                                        000101PRV_DESCREM                   X                                                           Descripcion de la remuneracion en la Planilla de Empleados.
                                        000201PRV_DESMEMO                   X                                                           En este campo se deben informar conceptos que compondrn una base de clculo. Este concepto se utilizar en la rutina de valores fijos para el tipo "Acumulador"
                                        000057PRV_DESMSEG                   X                                                           Informe la descripcin del concepto en el prximo perodo000097PRV_DESTOP                    X                                                           Acumula dias y mes no laborados, para SICOSS?
1=Si
2=No                                         000063PRV_DGII13                    X                                                           Informe columna de pago                                        000101PRV_DIAVAR                    X                                                           Indica si el concepto forma parte de los conceptos de das para Variabilidad                         000142PRV_DSRHE                     X                                                           Informe:
- "S" si entra para base calculo del DSR sobre hora extraordionaria y adicionales
- "N" para no considerarse.                        000244PRV_DSRPROF                   X                                                           Utilizada solo para categoria "Profesor". Informe:
- "S" se utilizara para composicion de la base sobre la que se calculara DSR para profesores.          
- "N" no se utilizara en la composicion de la base de calculo de DSR para profesores.    000084PRV_EMBCOM                    X                                                           Informe si el concepto tiene incidencia en el Calculo de Peticion de deudas comunes.000421PRV_EMPCONS                   X                                                           Seleccione: 1=S, para indicar que el concepto se refiere al prstamo consignado. 2=NO, para indicar que el concepto no se refiere a prstamo consignado.
Una vez grabado el concepto referente a prstamo consignado (RV_EMPCONS = 1) no ser posible modificar esta informacin, pues es por este campo que en el cierre de la planilla se actualiza la tabla de registros futuros.                                                000248PRV_ENCARCC                   X                                                           Seleccione: 
- "B" para los conceptos que formaran la base de la division para prorrateo del centro de costo.
- "S" para los conceptos que se prorratearan   por centro de costo.
- "N" para los concepto que no se prorratearan por centro de costo.000233PRV_ESOCBS                    X                                                           Defina en el concepto los encargos de proteccin social que la empresa soporta directamente o los que al empresa no administra para calcular los valores de los complementos en el Balance Social                                        000253PRV_EXPROCP                   X                                                           Seleccione la extension de la decision/sentencia relativa al proceso administrativo/judicial que determina la no incidencia de aporte al seguro social referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000291PRV_FERDESC                   X                                                           Informe el concepto que se utilizar para descuento de vacaciones pagadas cuando exista una rescisin durante el perodo de goce de vacaciones. Este campo ser obligatorio para conceptos de vacaciones del tipo remuneracin cuando exista el clculo de rescisin durante el goce de vacaciones.000221PRV_FERSEG                    X                                                           Informe el codigo del concepto donde deben grabarse las diferencias de vacaciones calculadas en la planilla de haberes.
Debe informarse este campo para todos los conceptos de vacaciones cuyas diferencias deban calcularse.000043PRV_FILIAL                    X                                                           Ingrese la sucursal                        000127PRV_FNE                       X                                                           Informe si el valor constante en este recurso entrara en el definicion de la base de calculo del Fondo Nacional de Empleo (FNE)000081PRV_FONACO                    X                                                           Indica el porcentaje de Fonacot a aplicar                                        000128PRV_FONAHO                    X                                                           Indica si forma parte de los das base para Fondo de Ahorro para el clculo de Interses                                        000160PRV_FORMULA                   X                                                           En este campo debe informarse:         "S" si el clculo del valor del conceptoes efectuado por medio de frmula creada por el usuario o "N" si no es frmula.  000092PRV_FOSVOC                    X                                                           Informe si el concepto tiene incidencia para Fosvoc.                                        000107PRV_FRANCOM                   X                                                           Informe si el concepto caracteriza el pago de Franco Compensatorio.                                        000055PRV_FSPSOL                    X                                                           FSP Solidaridad                                        000056PRV_FSPSUB                    X                                                           FSP Subsistencia                                        000200PRV_GRAMED                    X                                                            Informar en este campo el cdigo del   concepto donde ser agrupado para clcu-lo del promedio. Si no es llenado, ser considerada el propio concepto para pro-medio.                                  000105PRV_GRAVA                     X                                                           Identifica los conceptos de devolucion de Impuesto a la Ganancia.                                        000062PRV_GRPVERB                   X                                                           Defina el codigo de agrupacion al que pertenece este concepto.000143PRV_HE                        X                                                           En este campo se debe digitar:
"S" si el cdigo que se est creando se refiere a la hora extra, 
"N" para los cdigos que no son de hora extra.000094PRV_HECOMIS                   X                                                           Informe: 1 - si el concepto es de hora extra de comisin; 2 - si no es hora extra de comisin.000210PRV_HOMOLOG                   X                                                           Informar  el  vinculo  con el Homolognet de acuerdo con las especificaciones del M.T.E., atencion al manual de especificaciones del Homolognet. Campo utilizado en el Homolognet.                                 000124PRV_HORASQP                   X                                                           Informe si este concepto compondra el total de horas en la Plantilla de Empleados.
                                        000063PRV_HRDTODE                   X                                                           Horas Descuento De.

                                        000227PRV_HRSATIV                   X                                                           Utilizada solo para categoria "Profesor". Informe:
- "S" se utilizara para composicion de la base sobre la que se calcularan horas actividad.
- "N" no se utilizara en la composicion de la base de calculo de las horas actividad.000063PRV_IAGDED                    X                                                           Define el tipo de deduccion para el impuesto a la ganancia.    000384PRV_IAGTPO                    X                                                           Tipo de ingreso para el impuesto a la ganancia:
1=Ingreso ordinario; 
2=Ingreso no habitual; 
3=Ingreso otras entidades; 
4=Ingreso por beneficio; 
5=Aportes SIPA; 
6=Aportes Ley; 
7=Aportes OS; 
8=Aportes Sindicato; 
9=Medicina Prepaga (A cargo del empleado);
A=Sepelio por recibo (A cargo del empleado);
B=Seguro de vida por recibo (A cargo del empleado).
  = No aplica.000096PRV_IECE                      X                                                           Informe 1=Si para que el concepto componga la base de calculo para IECE (Credito Educativo).    000029PRV_IETU                      X                                                           Informe si compone base IETU.000120PRV_IMPLBRE                   X                                                           Informe lo que debe ser impreso en el   libro de remuneraciones (valor del concepto o indicador).                       000065PRV_IMPPTU                    X                                                           Importe PTU
1- S
2- No                                        000145PRV_INCCP                     X                                                           Indica el codigo de incidencia tributaria del concepto para la Seguridad Social, utilizado en la eSocial.                                        000144PRV_INCES                     X                                                           Informe 1=Si, para considerarse el concepto en el calculo del INCES. Informe 2=No, para no considerarlo.                                        000149PRV_INCFGTS                   X                                                           Indica el codigo de incidencia tributaria del concepto para la Seguridad Social (FGTS), utilizado en eSocial.                                        000121PRV_INCIRF                    X                                                           Codigo de incidencia tributaria de concepto para el IRRF, de acuerdo con eSocial.                                        000281PRV_INCOP                     X                                                           Cdigo de incidencia del concepto para las contribuciones del Rgimen Propio de Seguridad Social - RPPS/Rgimen militar. Observacin: La opcin 92 - Suspensin de incidencia debido a decisin judicial - Aguinaldo se debe utilizar solamente para los layaut S-1.1 o S-1.0 (NT06/2022)000146PRV_INCPIS                    X                                                           Informe el cdigo de incidencia del concepto para el PIS/PASEP, solamente si la empresa paga PIS o PASEP. De lo contrario, se rechazar el evento.000158PRV_INCSIND                   X                                                           Indica el codigo de incidencia tributaria del concepto para la Contribucion Sindical Laboral utilizado en la e-Social.                                        000035PRV_INFDED                    X                                                           Informe si la base es de reduccin.000093PRV_INFOTEP                   X                                                           Informa si el concepto forma parte de la Base INFOTEP                                        000160PRV_INSALUB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          "S" si el valor que consta en el con-  cepto ser incorporado al sueldo base   o "N" si no incorpora.                  000157PRV_INSSJP                    X                                                           Informe si el valor que consta en este concepto entrara en la elaboracion de la base de calculo de INSSJP - Ley 19032                                        000164PRV_IPD                       X                                                           Informe:
- "S" Cuando entre en la base de calculo del IPD
- "N" cuando no se considere en la base de calculo del IPD                                              000102PRV_IRPROJ                    X                                                           Informe si el concepto entra para la base de proyeccion de IR.                                        000156PRV_ITS                       X                                                           Indica se este concepto se utilizara para componer el promedio para el pago de Indemnizacion por Tiempo de Servicio.                                        000090PRV_LABORAL                   X                                                           Informe si el concepto constituye ingreso laboral.                                        000131PRV_LANCPCO                   X                                                           Informar el codigo de Integracion con el Modulo de Planificiacion y Control Presupuestario.                                        000157PRV_LCTOP                     X                                                           Informe el codigo del asiento estandar que se accionara en el momento de la contabilizacion de este concepto. El sistema considera el intervalo de A01 a Z99.000066PRV_LEEVFIJ                   X                                                           Indica se lee la tabla de valores fijos para realizar los calculos000081PRV_LSDEVEN                   X                                                           Indique si el concepto aplica para la remuneracin de empleados eventuales (LSD).000115PRV_MAPACUS                   X                                                           En este campo debe informarse:          No se est usando en el momento, por lo tanto, su contenido es indiferente.000015PRV_MATER                     X                                                           Base Maternidad000147PRV_MEDAUS                    X                                                           Informe "S" si se utiliza el concepto para calcular el promedio de ausencia; o "N", para indicar que no se la utiliza para calcular este promedio. 000143PRV_MEDAVI                    X                                                           Promedio de Aviso Previo:
Informe:
- "S " Promedio periodo o Param.Sindicato;
- "No." N de Meses para Promedio;
- "N " No entra para Promedio.000052PRV_MEDCESA                   X                                                           SBC CESANTIA                                        000079PRV_MEDFCO                    X                                                           Informe la Media de Vacaciones Compensadas.                                    000160PRV_MEDREAJ                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          "S" si el concepto tendr reajuste a    travs del Parmetro Indicador Econ-   mico o "N" para no tener reajuste.     000024PRV_NAOHAB                    X                                                           Remuneracin no habitual000123PRV_NOREMUN                   X                                                           Seleccione si en caso que el concepto componga la base de valores no remunerativos.                                        000085PRV_NROCAMP                   X                                                           Indicar el concepto en que nmero de campo debe ir dentro del formulario y/o Archivo.000063PRV_NROREG                    X                                                           Indicar el concepto en que registro del formulario/archivo 1357000195PRV_NRPFGTS                   X                                                           Informe el numero del proceso administrativo/judicial determinando la no incidencia de FGTS, referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000217PRV_NRPIRRF                   X                                                           Informe el numero del proceso administrativo/judicial determinando la falta de incidencia del impuesto a la renta, referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000204PRV_NRPROCP                   X                                                           Informe el numero del proceso administrativo/judicial que determina la no incidencia de aporte social referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000204PRV_NRPSIND                   X                                                           Informe el numero del proceso administrativo/judicial determinando la no incidencia de aporte sindical referente al concepto identificado en el evento. Uso eSocial.                                        000209PRV_OADICIO                   X                                                           Si el concepto forma parte del calculo de otros adicionales para el archivo magnetico, informe los codigos de otros adicionales que van a componer las columnas del archivo magnetico. Pulse [F3] para consultar.000103PRV_OBRASOC                   X                                                           Informe si el valor que consta en este concepto formara parte de la base de calculo de Obras Sociales
000070PRV_ORIGEN                    X                                                           Campo que determina el Origen del Concepto: S = Sistema y U = Usuario.000123PRV_PATFAM                    X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo de la asignacion familiar de la contribucion patronal.000115PRV_PERC                      X                                                           Informe el Porcentaje que se aplicara sobre el valor del concepto y se agregara a este por las formulas de calculo.000048PRV_PEREMPF                   X                                                           Porcentaje margen consignable para funcionarios.000172PRV_PERICUL                   X                                                           Informe:
-"S", si el valor constante en este concepto se considerara para la base de calculo de peligrosidad.
-"N", no se considerara para base de calculo de peligrosidad. 000139PRV_PIS                       X                                                           Informe:
-"S" si el valor que consta en este concepto formara parte de la base calculo del PIS.
-"N" si el valor no debe considerarse.   000104PRV_PORCCON                   X                                                           Informe 1 si el campo va a participar en la suma de porcentajes de Contribuciones o 2 en caso contrario.000120PRV_POSLBRE                   X                                                           Posicion del concepto en el libro de remuneraciones. (LLCC, linea-columna segn la configuracin en la tabla O0).       000179PRV_PRESOC                    X                                                           Indica si forma parte de la previsin social, y en caso afirmativo si es gravado o exento, para la declaracin anual de sueldos y salarios.                                        000063PRV_PRIMA                     X                                                           Informe el Premio Anual                                        000110PRV_PROISN                    X                                                           Determina si tiene provision de Impuesto sobre la Planilla de Haberes.                                        000153PRV_PROLABO                   X                                                           En este campo debe ser informarse:      "S" si el cdigo se refiere a pago de Prolabore o "N" si no es cdigo de Prolabore.                              000048PRV_PROMMED                   X                                                           Prom Med Prepag                                 000033PRV_REFABON                   X                                                           Se refiere al abono de vacaciones000104PRV_REFCESA                   X                                                           Informe si los fondos se refieren a la Cesantia. (1 = Si; 2= No)                                        000012PRV_REFFGTS                   X                                                           Dias CTS    000063PRV_REFPAG                    X                                                           Indique si el campo est sujeto al clculo de das pagados o no000059PRV_REFPTU                    X                                                           Informe si Ref. PTU                                        000055PRV_REFQUAR                   X                                                           Indica si el valor se refiere al pago de la cuarentena.000104PRV_REFTAB                    X                                                           Informar si el concepto esta vinculado a una determinada tabla.                                         000119PRV_REFVAL                    X                                                           Indica si forma parte de la base para el clculo de los das de Vales Despensa.                                        000084PRV_RELIQ                     X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para generacion de la reliquidacion.000594PRV_REMCOMP                   X                                                           Informe el tipo de remuneracion complementaria:
1 - Remuneracion Imprecisa: solo se considerara para la base el promedio semestral de esos conceptos
2 - Remuneracion Variable: se considerara para la base el promedio semestral del concepto,en el caso de que haya mas de tres incidencias en el semestre
3 - Remuneracion Periodica (Semestrall): se considerara para base el promedio semestral del concepto
4 - Remuneracion Periodica (Anual): se considerara para la base el promedio anual del concepto

Si este campo esta en blanco, el concepto se considerara normalmente, o sea, mensualmente.000036PRV_REMEVE                    X                                                           Remuneracin Personal Eventual.     000203PRV_REMTOT                    X                                                           Si el concepto forma parte del calculo de remuneraciones para el archivo magnetico, informe los codigos de remuneraciones que van a componer las columnas del archivo magnetico. Pulse [F3] para consultar.000038PRV_REMUNE                    X                                                           Indica si el concepto es remunerativo.000158PRV_REMUNQP                   X                                                           Informe el codigo remuneracion para tratamiento en la Plantilla de Empleados, de acuerdo con la tabla numerica S023.
                                        000037PRV_REMVAR                    X                                                           Determina si es un concepto variable.000122PRV_RETRBAS                   X                                                           Seleccione los procedimientos donde el concepto se agregara a la retribucion base.                                        000069PRV_RIES                      X                                                           Informe si incide AFP Riesgo.                                        000138PRV_RPE                       X                                                           Informe 1=Si, para considerar el concepto en el calculo del RPE. Informe 2=No, para  considerarlo.                                        000141PRV_RPVH                      X                                                           Informe 1=Si, para considerar el concepto en el calculo del RPVH. Informe 2=No, para no considerarlo.                                        000100PRV_RRA                       X                                                           Informe si se debe utilizar el concepto en el calculo de RRA                                        000049PRV_SALARIA                   X                                                           Indique si el concepto se considera salarial o no000120PRV_SALFAMI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          "S" si entra en la base de clculo de   Sueldo Familia o "N" si ignora.        000168PRV_SALGRA                    X                                                           Indique si este concepto forma parte de los conceptos no salariales tributados para determinar los Sueldos Base de Contribucion.                                        000103PRV_SECAP                     X                                                           Informe 1=Si para que el cocepto componga base de calculo para SECAP.
                                000160PRV_SEGVIDA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          "S" cuando entra para base de clculo   de seguro de vida o "N" cuando no es    considerado.                           000108PRV_SINDICA                   X                                                           Informe: - "S" si entra a la base de clculo del convenio. - "N" no entra a la base de clculo del convenio.000172PRV_STATUS                    X                                                           0=Normal;1=Cerrado Previamente;2=Utilizado por otro usuario; 3=Recibos ya impresos; 4=En Proceso de Cierre; 5=Cerrado; 6=RecTimbrado                                        000024PRV_SUBENF                    X                                                           Base Subsidio Enfermedad000254PRV_SUBST                     X                                                           Informe el cdigo del concepto que debe utilizarse al generar el evento S-1200 para el procedimiento ordinario. Ejemplo: Al procesar el procedimiento FOL, si encuentra el registro de este concepto, este se sustituir por el valor existente en este campo.000142PRV_SUBTRA                    X                                                           Indique si este concepto de absentismo se descontara de los dias por pagar por el subsidio transporte.                                        000026PRV_SUS223                    X                                                           Bse Suspensin Art 223

000209PRV_SUSCARN                   X                                                           Informe:
- "S" cuando entre para la base de calculo del Sustitutivo de Carne
- "N" cuando no se considere para la base de calculo del Sustitutivo de Carne.                                                    000284PRV_TAREFA                    X                                                           En este campo se debe digitar el codigo de una tarea registrada previamente en Mantenimiento de Tablas (tabla S070). Al registrar este concepto en los asientos/tareas, por ejemplo, el sistema calcular el concepto registrado de acuerdo co el codigo de la tarea informada en este campo.000117PRV_TCMARG                    X                                                           Si estuviera habilitado(s), el concepto se considerar en el clculo del margen consignable del Prstamo consignado.000205PRV_TETOP                     X                                                           Informe si el concepto forma parte del tope remuneratorio especfico (Art. 37, XI, de la CF/1988). Cumplimentacin obligatoria si la modalidad jurdica del declarante es Administracin Pblica (grupo [1]).000095PRV_TIPINTP                   X                                                           Indicar el tipo de interes que se aplicara al prestamo.                                        000095PRV_TIPOHE                    X                                                           Indicar que tipo de Hora Extra es para tomar en el calculo del impuesto
1.-Hora 50 %
2.-Otras000082PRV_TIPOING                   X                                                           Indicar que tipo de ingreso es para el nuevo
F-1357
1.-Rem Bruta
2.-Rem No. Hab000111PRV_TIPOSAL                   X                                                           Informe el sueldo que se utilizara para el calculo del concepto: 1 para normal y 2 para integral.              000088PRV_TOT1357                   X                                                           1= Total Gravado
2= Total Exento
3= Total deducciones
4= Total deducciones personales000042PRV_TPHSIN                    X                                                           Indicar el tipo de Hora Extra a configurar000280PRV_TPPFGTS                   X                                                           Seleccione el tipo de proceso correspondiente, cuando en la empresa exista un proceso judicial con decision/sentencia favorable, determinando la no incidencia de aporte al FGTS, referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000280PRV_TPPIRRF                   X                                                           Seleccione el tipo de proceso correspondiente si la empresa tiene proceso judicial con decision/sentencia favorable, que determina la falta de incidencia del impuesto a la renta sobre el concepto identificado en el evento. 
Uso del eSocial.                                        000286PRV_TPPROCP                   X                                                           Seleccione el tipo de proceso correspondiente si la empresa tiene proceso judicial con decision/sentencia favorable, que determina la falta de incidencia de aporte de Seguridad Social referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000269PRV_TPPSIND                   X                                                           Seleccione el tipo de proceso correspondiente si la empresa tiene proceso judicial con decisin/sentencia favorable, que determina la no incidencia de aporte sindical referente al concepto identificado en el evento. 
Uso eSocial.                                        000191PRV_TPREMU                    X                                                           Informe el tipo de Remuneracion, para diferenciacin en el Certificado CTS:
1= Alimentacion Principal
2= Bonificaes
3= Comisiones
4= Gratificaciones                                     000076PRV_TRIBUT                    X                                                           Informe si el concepto es Tributable                                        000134PRV_VALDISS                   X                                                           En este campo se debe informar si este concepto se debe recalcular, en la rutina de convenio retroactivo, cuando se registra en valor.000102PRV_VAR100                    X                                                           Determina si el concepto pertenece al grupo del 100% variable.                                        000021PRV_VEJE                      X                                                           Informe si AFP Viejez000160PRW_ALIAS                     X                                                           Digite el nombre de archivo. Ej:        SRA=Archivo de Empleados                SRC=Movimiento Mensual                  SRD=Acumulados Anuales                  000080PRW_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Centro de Costo                000080PRW_CONTA                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Cuenta Contable                000080PRW_DESCRI                    X                                                           Digite uns descripcion identificando el proceso informado.                      000200PRW_FILBROW                   X                                                           Digite una expresion para filtrar el ar-quivo informado en el campo "Archivo".  Ej. para filtrar el Centro de Costos    "001010101" del Archivo SRA:            SRA->RA_CC = "001010101"                000200PRW_FILREL                    X                                                           Digite una expresion para filtrar el Ar-chivo informado en el campo "Archivo".  Ej. para filtrar el Centro de Costo     "001010101" en el Archivo SRA:          SRA->RA_CC = "001010101"                000040PRW_GRUPO                     X                                                           Digite el codigo del grupo de usuarios. 000040PRW_IDUSER                    X                                                           Digite el ID del Usuario.               000160PRW_PROCESS                   X                                                           Digite el nombre del proceso. Ej:       GPEA010=Archivo de Empleados            GPER080=Demostrativo de Promedios       GPEM030=Calculo de Vacaciones           000152PRW_SPFIL                     X                                                           Utiliza Superfiltro o no. Cuando se seleccione esta opcin los filtros solo pueden utilizarse por tabla (ALIAS).                                        000080PRW_TIPO                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Dbito o Crdito                      000059PRW_USUARIO                   X                                                           Informe el usuario.                                        000200PRW_VALID                     X                                                           Digite una expresion para validar la en-trada de datos en en proceso. Para informar por ej. solamente los conceptos "101 y en el movimiento mensual "102".      SRC->RC_PD $ "101/102"                  000080PRW_VALOR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor del Registro (Transaccin)      000080PRX_COD                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo                                000080PRX_TIP                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Tipo de Registro                      000080PRX_TXT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Txt                                   000027PRY_ALIAS                     X                                                           Informe el Archivo Maestro.000071PRY_CALCULO                   X                                                           En este campo debera informarse el Codigo del Procedimiento de Calculo.000080PRY_CC                        X                                                           En este campo debe informarse :           Cdigo Centro de Costo                000160PRY_CODOBS                    X                                                           En este campo se debe llenar el codigo correspondiente al Memo grabado en el SYP (Tabla de Memos) correspondiente a la observacion del procedimiento de calculo.000090PRY_CONTAB                    X                                                           Se contabilizar el procedimiento?
1 = Si; 2 = No                                        000125PRY_DESOBS                    X                                                           Este es un campo Virtual que simulara un campo Memo que contiene el contenido de la observacion del procedimiento de calculo.000072PRY_FILIAL                    X                                                           En este campo se debe informar la sucursal del procedimiento de calculo.000082PRY_HRS                       X                                                           En este campo debe informarse :           Cantidad de Horas                       000323PRY_INTEGRA                   X                                                           Informe si los datos calculados en este procedimiento deberan integrarse con la planilla de haberes. 
En caso afirmativo, la planilla de haberes no podra calcularse si el procedimiento no se haya integrado, de la misma forma el procedimiento no podra cerrarse antes de la integracion.                                       000053PRY_MODULO                    X                                                           Informe el mdulo al cual pertenece el procedimiento.000080PRY_NUEMP                     X                                                           En este campo debe informarse :           Nmero de Empleados                   000080PRY_NUFGT                     X                                                           En este campo debe informarse :           Nmero Eventos FGTS                   000070PRY_ORIGEM                    X                                                           En este campo se debe informar el origen del procedimiento de calculo.000078PRY_PD                        X                                                           En este campo debe informarse:          Cdigo Ingreso/Descuento              000030PRY_PERGUNT                   X                                                           Informe el Grupo de Preguntas.000066PRY_RECOMP                    X                                                           Informe se debe recopilar.                                        000100PRY_SEQFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal en la creacion de los procedimientos.                                         000140PRY_TPOPAGO                   X                                                           Informe el Tipo de Pago segun Previred:
 01 Remuneraciones del mes;
02 Gratificaciones; 
03 Bono Ley de Modernizaciun Empresas Publicas
000077PRY_VAL                       X                                                           En este campo debe ser informarse:     Valor                                 000078PRZ_ARELIN                    X                                                           Informe el rea y la lnea de negocio.                                        000080PRZ_CC                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Centro de Costo                000039PRZ_CLVL                      X                                                           Informe el Codigo de la Clase de Valor.000094PRZ_ENTIDAD                   X                                                           Capture el NIT de la Entidad Asociada a este Concepto.                                        000080PRZ_HRS                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de Horas                       000036PRZ_ITEM                      X                                                           Informe el Codigo del Item Contable.000080PRZ_OCORREN                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de Eventos                     000080PRZ_PD                        X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Ingreso/Descuento              000045PRZ_RECNO                     X                                                           RECNO                                        000027PRZ_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de asiento.000076PRZ_TPC                       X                                                           Informe tipo de contrato de trabajo.                                        000080PRZ_VAL                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Valor                                 000080PS010BACKOF                   X                                                           No se permite modificar/borrar clientes informados por el Back-Office.          000080PS02001                       X                                                           Fecha de la Frecuencia de la Ruta a ser tipeada.                                000040PS020AL                       X                                                           Frecuencia no archivada.                000040PS020EX                       X                                                           Fecha de frecuencia ya existente.       000080PS020FER                      X                                                           Fecha tipeada se refiere a un Feriado.  Revise Tabla de Feriados.               000040PS020IN                       X                                                           Frecuencia ya existente.                000080PS020PED                      X                                                           Pedidos Previstos existentes.           Comprobar informe de Impacto de Eventos.000080PS050NEG                      X                                                           Cantidad averiada a ser tipeada debe sermayor o igual a cero.                   000080PS050QB                       X                                                           Cantidad a ser bloqueada no puede ser   mayor que el Saldo de Venta disponible. 000080PS070AL                       X                                                           Feriado o Sbado y Domingos (Hbiles)   ya archivados.                          000040PS070EX                       X                                                           Registro a ser borrado inexistente.     000040PS070IN                       X                                                           Registro ya existente.                  000160PS070S/D                      X                                                           Tipear "F" para los Feriados entre los  das de Lunes a Viernes y "U" para Sba-dos/Domingos considerados como das H- biles.                                  000120PS070TIPO                     X                                                            Usar:                                   "F" - Feriados (de Lunes a Viernes)     "U" - Sbados/Domingos (Hbiles)       000120PS070X3                       X                                                           Campos inexistentes en la estructura delDiccionario de Datos. Revise SSB - Tablade Feriados en el archivo SX3.          000103PS0_AGRISS                    X                                                           Indica que el valor del ISS se agregar al total del documento.                                        000023PS0_AGRPEDG                   X                                                           S0_AGRPEDG             000084PS0_ALFEEF                    X                                                           Indica si se realizar el clculo del FEEF.                                         000153PS0_ALICRST                   X                                                           Alcuota de crdito que se considera para fines de clculo de impuesto debido a ttulo de sustitucin tributaria.                                        000074PS0_ALIQPRO                   X                                                           Informe la alcuota del PROTEGE-GO                                        000071PS0_ALQFEEF                   X                                                           Informe la alcuota del FEEF-RJ                                        000275PS0_APLREPC                   X                                                           Indica si aplica porcentaje de reduccin de la base de PIS/COFINS retencin en el cmputo de la base de PIS/COFINS clculo. A pesar de que la legislacin es contraria, esta situacin atiende a empresas que tienen accin jurdica para realizar este tratamiento hasta juzgarse.000200PS0_BASCMP                    X                                                           Porcentaje de la base para reduccin del clculo del ICMS complementario. Este campo tiene como objetivo atender la Orientacin tributaria DOLT/SUTRI n 002/2016                                       000080PS0_BICMCMP                   X                                                           Informe si la base del ICMS Complementario debe descontarse como el ICMS Normal.000041PS0_BSICMRE                   X                                                           .                                        000078PS0_CALCCPB                   X                                                           Indica si en la operacin calcula CPRB                                        000076PS0_CFAMAD                    X                                                           Indica si para este TES habr clculo de Famad - Fondo de apoyo a la madera.000153PS0_CFASE                     X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del FASE-MT (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla).                                        000185PS0_CFUNDES                   X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del FUNDESA (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal del estado de Rio Grande do Sul, Brasil).                                        000136PS0_CIAPTRB                   X                                                           Considera las salidas tributadas cuando el TES este configurado como OTROS o EXENTO para calcular el coeficiente de atribucin del CIAP.000133PS0_CIMAMT                    X                                                           Indica si para este TES existir el clculo del IMA-MT (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000047PS0_CINSS                     X                                                           Indica si en la operacin se calcular el INSS.000103PS0_CODINFC                   X                                                           Informe el cdigo de la informacin complementaria que se grabar en los registros C110, 0450 del SPED.000010PS0_COFMIN                    X                                                           S0_COFMIN 000193PS0_COLVDIF                   X                                                           En las operaciones con aplazamiento del ICMS, si es necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas, entonces indique en este campo la columna que desea: 1=Otros; 2=Exento
000156PS0_CONTERC                   X                                                           Indica si el TES controla el almacn de terceros, trabajando en conjunto con el parmetro MV_CONTERC. 1=Si, 2=No (Cuando se deja vaco se considera como Si)000038PS0_COPSIMP                   X                                                           Informe el cdigo de la Operacin SIMP000086PS0_CRDICMA                   X                                                           Indica si acredita del costo el valor de ICMS ST anterior no calculado por el sistema.000121PS0_CSBHISS                   X                                                           Cdigo del subtem de la lista de servicio de DES BH Vea lista adjunta a LC 116/03 Informe con el punto en formato nn.nn.000086PS0_CSENAR                    X                                                           Indica si en la operacin se calcular SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural).000046PS0_CSTCF1                    X                                                           CST de COFINS para ','generar el registro F100000040PS0_CSTPF1                    X                                                           CST de PIS para generar el registro F100000104PS0_CTBHISS                   X                                                           Cdigo de tributacin en el municipio de la DES BH Tabla de CTISS disponible en el portal BHISS Digital.000126PS0_CUSENTR                   X                                                           Indica si la base de clculo utilizar el valor del costo de entrada de la mercadera.                                        000184PS0_CV139                     X                                                           Indica si considerar la operacin para el tratamiento del convenio 139/06:
1-Si: La operacin se considera;
2-No: La operacin no se considera.                                        000224PS0_DEDDIF                    X                                                           Indica si cuando se utiliza F4_AGREG = D el valor del DIFAL tambin se debe deducir del total del documento.
1-S: Deduce el ICMS propio y DIFAL.
2-No: Deduce solamente el ICMS propio.                                        000105PS0_DESCISS                   X                                                           Indica si los descuentos incondicionales se deben sustraer antes de aplicar el % de reduccion de la base.000191PS0_DESTRUI                   X                                                           Informa si la TES se refiere a una salida para destruccion. Cuando este marcado como SI, al utilizar la TES se considerara en la columna 11 en el informe FISCAT17.                            000160PS0_DEVPARC                   X                                                           Indica si al realizar una devolucion parcial. La base del ICMS debe ser proporcional de acuerdo con la Factura original.                                        000153PS0_DICMFUN                   X                                                           Se reducir el ICMS de la base de calculo del FUNRURAL. Valido solamente cuando el campo F4_AGREG este igual a D.                                        000190PS0_DIFAL                     X                                                           Calcula ICMS Interestatal, en las operaciones de venta, para el consumidor final, de acuerdo con lo previsto en la Enmienda Constitucional 87 de 2015.                                        000102PS0_DIFALPC                   X                                                           Indica si se debe o no descontar el valor del Difal (EC/15) de la base de clculo de PIS y del COFINS.000010PS0_DUPLIPI                   X                                                           S0_DUPLIPI000057PS0_EFDF100                   X                                                           Genera registro F100 de manera automtica al incluir nota000073PS0_EFUTUR                    X                                                           Indica si la TES se utilizar en el proceso de compra con entrega futura.000094PS0_ENQLEG                    X                                                           Informe cdigo encuadramiento legal de clculo de crdito acumulado de ICMS CAT207 - SEFAZ/SP.000152PS0_ESCRDPR                   X                                                           Indica si la operacion debe calcular Credito Estimado para el estado de Espirito Santo. Utilice este campo junto con el parametro MV_FISCPES.           000195PS0_FCALCPR                   X                                                           Seleccione la forma de clculo del crdito previsto, de acuerdo con la legislacin aplicable. Opciones: 1-Cervezas y Chop artesanales - SC (Ley 14.961/09).                                        000084PS0_FEEF                      X                                                           Indica si se realizar el clculo del FEEF.                                         000132PS0_FORINFC                   X                                                           Informe el cdigo de la formula, que se utilizar para devolver la descripcin complementaria de los registros C110 y 0450 del SPED.000105PS0_FTATUSC                   X                                                           Indica si el valor del flete esta vinculado a una adquisicion de activo fijo o material de uso y consumo.000010PS0_FTRICMS                   X                                                           S0_FTRICMS000034PS0_GRPCST                    X                                                           Cdigo del encuadramiento del IPI.000119PS0_IMPIND                    X                                                           Indica si es de Importacion Indirecta, es decir, Importacion por Cuenta y Orden                                        000609PS0_INDDET                    X                                                           0=Prestacin de servicio de transporte intermunicipal o interestatal. 1=Prestacin de servicio desventajoso de comunicacin. 2=Sustitucin por las entradas, en las operaciones no documentadas. 3=Sustitucin por las salidas, en las operaciones con no inscrito. 4=Distribucin de mercadera de suministro continuo. 5=Registro centralizado, autorizado por rgimen especial. 6=Registro centralizado, vinculado al establecimiento sin inscripcin. 7=Informacin de las reventas por autnomos (contribuyente ubicado en el estado). 9=Informacin de las reventas por autnomos (contribuyente ubicado fuera del estado).000105PS0_INDISEN                   X                                                           Indica si el documento fiscal tiene exencin del aporte previsional, de acuerdo con la ley n 13.606/2018000055PS0_INDVF                     X                                                           Indica si utiliza el ndice para envo de venta futura.000129PS0_INFITEM                   X                                                           Cdigo de la informacin adicional de acuerdo con la tabla 5.6 - Tabla de informacin adicional de los tems del documento fiscal000211PS0_INOVAUT                   X                                                           Informe si el tem del documento de salida se considerar para el Inovar Auto. Al habilitar este campo, este cliente se considerar en la generacin de las obligaciones complementarias referentes al Inovar Auto.000039PS0_IPIMIN                    X                                                           S0_IPIMIN                              000103PS0_IPIPECR                   X                                                           Percentual do Crdito de IPI a ser aplicado onde no h destaque de IPI porm existe direito a crdito.000097PS0_IPIVFCF                   X                                                           Sumar IPI en la base del ICMS, en Facturas de envio de entrega futura para  el Consumidor final.
000058PS0_IPMMG                     X                                                           ndice de participacin de los Municipios de Minas Gerais.000054PS0_IPMSP                     X                                                           ndice de participacin de los Municipios de So Paulo000068PS0_MALQCOF                   X                                                           Alicuota COFINS aumentada. 
                                       000186PS0_MALQPIS                   X                                                           Informe el porcentaje de incremento de la alicuota del impuesto PIS de importacion. Estos valores incrementados no generan creditos por recuperar.                                        000054PS0_MSGLT                     X                                                           Define si se presentar el mensaje del lote en el XML.000030PS0_MTRTBH                    X                                                           Motivo de no retencin DES BH.000094PS0_NATOPNF                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad de la operacin, segn el municipio para envo de la e-Fact.000063PS0_NORESP                    X                                                           Factura norma especifica;
                                    000042PS0_OPANRE                    X                                                           Informe el cdigo del operador no regulado000048PS0_OPERGAR                   X                                                           Indica si la operacion se refiere a la Garantia.000010PS0_OUTPERC                   X                                                           S0_OUTPERC000021PS0_PARTICM                   X                                                           S0_PARTICM           000043PS0_PERCATM                   X                                                           Informe el Porcentaje de carga promedio MT.000089PS0_PISDSZF                   X                                                           Informe si debe considararse el
descuento de la Zona Franca en la base del PIS/
PIS-ST.000029PS0_PISMIN                    X                                                           S0_PISMIN                    000162PS0_RDBSICM                   X                                                           Indica si Reduce la carga tributaria del ICMS cuando el valor de la operacion sea igual o superior al precio de referencia                                        000098PS0_RECDAC                    X                                                           Indica el tipo de ingreso 1=Mercado Interno Tributado 2=Mercado Interno No Tributado 3=Exportacin000094PS0_RESSARC                   X                                                           Indica si el tem da derecho al reintegro del ICMS. (Solo para facturas de salida). 1=No, 2=Si000041PS0_RFETALG                   X                                                           .                                        000041PS0_STLIQ                     X                                                           .                                        000666PS0_STREDU                    X                                                           Indica si se debe aplicar la reduccin de base del ICMS-ST. 1 - Antes de la composicin de la base: El porcentaje definido se aplicar al valor de la mercadera, antes de agregar los dems valores que forman parte de la base de clculo y de la aplicacin del MVA. 2 - Despus de elaborar la base: El porcentaje definido se aplicar a la base "final" del ICMS-ST, es decir, despus de agregar todos los valores que forman parte de la base de clculo y de la aplicacin del MVA. Este campo tiene la misma funcin del parmetro MV_STREDU, sin embargo, se utiliza para controlar el comportamiento por operacin. Si se configura, superpone la configuracin del parmetro.000058PS0_TABGIAC                   X                                                           Cdigos de crdito previsto de la GIARS para el Anexo III.000036PS0_TPOP                      X                                                           "Tipo de operacin vinculado al TES"000041PS0_TPRSPL                    X                                                           .                                        000063PS0_TRAFILI                   X                                                           Indica si el titulo se transferir automticamente a la matriz.000270PS0_TRANCQ                    X                                                           Informa a la rutina de pedido de ventas (MATA410) si debe considerar el saldo rechazado del almacn de CQ para realizar las transferencias entre sucursales por medio de la rutina MATA310. Importante: Para utilizar el proceso es necesario habilitar el campo F4_TRANFIL."}000046PS0_TREGDMA                   X                                                           Tipo de registro del archivo magntico DMA/BA.000175PS0_TRFICST                   X                                                           Informa para rutina de costo promedio (MATA330) si debe sumar el valor del ICMS ST al costo de las facturas de entrada incluidas por el proceso de transferencia de sucursales.000049PS0_TRIBPRD                   X                                                           Tipo de tributacin estndar de la municipalidad.000160PS0_TXAPIPI                   X                                                           Cdigo del texto que se presentar en el"," clculo del IPI en operaciones con ","derecho a crdito sin destaque de IPI.                                        000046PS0_VLRZERO                   X                                                           Indica si la factura podr tener valor en cero000160PS10007                       X                                                           No se permite tipear nuevos tems.      Para efectuar esta operacin, seleccionela opcin Saldos Iniciales en el Mdulo Stock/Costos.                           000080PS100NEG                      X                                                           Cantidad averiada a ser tipeada debe sermayor o igual a cero.                   000080PS100QA                       X                                                           Cantidad a ser averiada no puede ser    mayor que el Saldo de Venta disponible. 000080PS110VIAGEM                   X                                                           Viaje no ofrecida (estatus=22).         No disponible para esta opcin.         000080PS120DT                       X                                                           Fecha de Trmino debe ser posterior a   Fecha de Inicio de la Lista.            000160PS120DTFIM                    X                                                           Fecha de Trmino de la Lista no coincidecon la sugerida por el sistema, por lo  tanto, su duracin ser diferente de la duracin definida.                      000120PS120DTINI                    X                                                           Fecha de Inicio de la Lista debe ser    posterior al Trmino de la lista ante-  rior.                                   000080PS120FORM                     X                                                           Cdigo de frmula inexistente. Use los  recursos de la tecla F3.                000120PS120LISTA                    X                                                           Lista de precios ya definida con este   cdigo de secuencia. Compruebe las      borradas.                               000080PS120LISTOK                   X                                                           Lista de precios ya generada anterior-  mente.                                  000080PS120NOLIST                   X                                                           Encabezamiento de Definicin de Lista   inexistente o ya borrado por el sistema.000120PS130EXCL                     X                                                           Pedido no puede ser borrado del viaje,  pues es un producto no reservado o un   viaje ya ofrecido.                      000080PS130NAOEXI                   X                                                           No existe este viaje en el archivo de   pedidos.                                000040PS130N_VIAG                   X                                                           Viaje inexistente o ya terminada.       000160PS130VIAG                     X                                                           Pedido no puede ser ofrecido, debido a: - Producto no reservado                 - Fecha de disponibilidad futura        - Cliente va a retirar el producto.     000089PS1_ALQANT                    X                                                           Complete el porcentaje de la alcuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas.000161PS1_BASCMP                    X                                                           Porcentaje de la base para reduccin del clculo del ICMS complementario. Este campo tiene como objetivo atender la Orientacin tributaria DOLT/SUTRI n 002/2016000041PS1_BSICMST                   X                                                           .                                        000040PS1_CC                        X                                                           Centro de Actividades (Costos).         000040PS1_CONTA                     X                                                           Cuenta contable del producto.           000120PS1_DATANEC                   X                                                           Fecha prevista de necesidad de los pro- ductos a ser comprados a travs de la   evaluacin de clculo de necesidad.     000040PS1_DESCRI                    X                                                           Descripcin del producto.               000160PS1_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin de la Necesidad.       Es la fecha base informada al comenzar  la operacin, o sea, la fecha de hoy,   que puede ser modificada.               000080PS1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PS1_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor.                   000080PS1_GRAVE                     X                                                           Determina si la necesidad de compras es grave (urgente) o no.                   000040PS1_LOCAL                     X                                                           Deposito de la necesidad de Compras.    000080PS1_LOJA                      X                                                           Cdigo que identifica cada una de las   unidades (sucursales) de un proveedor.  000080PS1_OK                        X                                                           Emisin de solicitud de compras prepara-da o no.                                000127PS1_ORIGEM                    X                                                           Informe el Codigo de Origen del Producto que se utiliza como clave para uso de la Excepcion Fiscal.                            000032PS1_PAUTFOB                   X                                                           Campo para calcular el flete FOB000040PS1_PESO                      X                                                           Peso neto del tem.                     000140PS1_PRCUNIC                   X                                                           Informa el precio unitario de venta de cigarrillo para calculo de la sustitucion tributaria para fabricantes de cigarrillos.                000120PS1_PREEMEN                   X                                                           Nmero de das para alcanzar el punto depedido, pudiendo contener valores nega- tivos.                                  000080PS1_PRODUTO                   X                                                           Cdigo alfanumrico que pasa a identifi-car el producto frente al sistema.      000120PS1_QE                        X                                                           Cantidad excedente del producto en la   necesidad de compras, en relacin a la  calculada por el sistema.               000080PS1_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad de la segunda unidad de medida del producto.                           000080PS1_QUANT                     X                                                           Cantidad necesaria evaluada por el cl- culo de necesidad.                      000080PS1_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida para el        producto.                               000109PS1_SITTRIB                   X                                                           Informe el Codigo de Situacion Tributaria del ICMS que se utiliza como clave para uso de la Excepcion Fiscal.000080PS1_SOLICIT                   X                                                           Nombre del usuario que est usando el   Sistema.                                000040PS1_UM                        X                                                           Unidad de medida principal del producto.000040PS2_ALVO                      X                                                           Meta o Tiempo ideal para la ruta.       000080PS2_CODIGO                    X                                                           Cdigo alfanumrico que identifica la   Ruta.                                   000041PS2_CRDMA                     X                                                           .                                        000024PS2_CXPOSTA                   X                                                           Numero de casilla postal000040PS2_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la ruta.                 000120PS2_DESVIO                    X                                                           Desviacin estndar de entrega.         Calculada por el sistema, basado en el  tiempo y en la distancia.               000040PS2_DISTMAX                   X                                                           Distancia mxima recorrida en la ruta.  000040PS2_DISTMED                   X                                                           Distancia promedio recorrida en la ruta.000080PS2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000026PS2_FRETISS                   X                                                           Forma de retencion del ISS000066PS2_IRPROG                    X                                                            Calcula IRRF Progresivo.
                                       000040PS2_LTQUEBR                   X                                                           Posee o no sublote roto.                000120PS2_MEDENTR                   X                                                           Mediana de entrega.                     Calculada por el sistema, basado en el  tiempo y en la distancia.               000120PS2_PERALVO                   X                                                           Porcentaje de clientes atendidos trans- currido el tiempo establecido en la ru- ta.                                     000041PS2_PERFECP                   X                                                           .                                        000041PS2_RFABOV                    X                                                           .                                        000041PS2_RFACS                     X                                                           .                                        000077PS2_RFASEMT                   X                                                           Indica si el cliente paga al FASE-MT.                                        000079PS2_RFUNDES                   X                                                           Indica si el cliente paga a la FUNDESA.                                        000076PS2_RIMAMT                    X                                                           Indica si el cliente paga al IMA-MT.                                        000080PS2_TEMPMAX                   X                                                           Nmero de das para el Tiempo mximo de entrega.                                000080PS2_TEMPMED                   X                                                           Nmero de das determinado para el      Tiempo promedio de entrega.             000080PS2_TEMPMUL                   X                                                           Nmero de das determinado para cobranzade multa en el atraso de entrega.       000001PS2_TPDP                      X                                                           .000034PS2_TPJ                       X                                                           Tipo de Persona Juridica          000080PS2_TRANSP                    X                                                           Transportadora de preferencia para la   ruta.                                   000052PS3_APOLICE                   X                                                           Num. Poliza
                                        000061PS3_CGCEX                     X                                                           RNPJ Empresa Exterior                                        000080PS3_CODIGO                    X                                                           Cdigo que identifica la ruta a ser usa-da por el sistema (transportadoras).    000040PS3_CONFFIS                   X                                                           Indica el lugar de la verific.
         000040PS3_DATA                      X                                                           Fecha prevista de salida.               000388PS3_DEDBSPC                   X                                                           Informe el(os) tributo(s) que se debe(n) deducir de la base de PIS/COFINS en las adquisiciones de este proveedor. 
Las opciones son: 
1 - Legado: Deduce segn los parmetros MV_DEDBPIS y MV_DEDBCOF.
2 - ICMS e IPI: Deduce ICMS e IPI.
3 - ICMS: Deduce solamente el ICMS.
4 - IPI: Deduce solamente el IPI.
5 - Ninguno: No deduce ni el ICMS ni el IPI.                                        000064PS3_DTFIMR                    X                                                           Fecha Final del Contrato                                        000061PS3_DTINIR                    X                                                           Fecha Inicio Contrato                                        000080PS3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000028PS3_FILTRF                    X                                                           Sucursal para transferencia
000722PS3_GROSSIR                   X                                                           Campo que indica si en el clculo del IRRF se debe realizar el Gross UP en la base de clculo del IRRF, es decir, se debe incluir el valor del IRRF en su propia base de clculo. Las opciones disponibles son: 0 - Sin Gross UP. 1 - Har GrossUp en la importacin de servicio en la base de clculo del IRRF y PIS y COFINS importacin. 2 - Har GrossUp en la importacin de servicio en la base de clculo del  IRRF, PIS y COFINS importacin y CIDE. 3 - Har GrossUp en la importacin de servicio en la base de clculo del IRRF, PIS y COFINS importacin, y tambin en el valor del servicio. Esta opcin modifica el valor de la factura y el valor del ttulo de crdito, porque el IRRF se incluy en el valor del servicio tomado.000024PS3_INCLTMG                   X                                                           Incentivo Prod.Leche-MG
000062PS3_INCULT                    X                                                           Informe si el proveedor hace parte del incentivo a la cultura.000064PS3_IRPROG                    X                                                           Calcula IRRF Progresivo
                                        000055PS3_LOCQUIT                   X                                                           Lugar de Saldo
                                        000021PS3_MINIRF                    X                                                           Valor Minimo de IRRF
000051PS3_PAISEX                    X                                                           Codigo Pais                                        000160PS3_RFASEMT                   X                                                           Informa si el proveedor es responsable por el pago del FASE-MT. Si no es el responsable, el sistema retendr el tributo.                                        000162PS3_RFUNDES                   X                                                           Informa si el proveedor es responsable por el pago de la FUNDESA. Si no es el responsable, el sistema retendr el tributo.                                        000159PS3_RIMAMT                    X                                                           Informa si el proveedor es responsable por el pago del IMA-MT. Si no es el responsable, el sistema retendr el tributo.                                        000225PS3_SITESBH                   X                                                           Cod de ident de la sit. esp. del responsab referente a DES BH.
1-Borr. Prest de Serv,
2-Prest de Serv c/ Ded,
3-Const Civil,
4-Agenc de Tur/Adm de fondos,
5-Prop y Publ/Inter,
6-Prop y Publ/Inter-Exen,
7-No Incid/Reemb/Repase000013PS3_TPCON                     X                                                           Tipo Contrato000064PS3_TPJ                       X                                                           Tipo de persona juridica                                        000020PS3_TPREX                     X                                                           Tipo de Rendimiento
000036PS3_TRBEX                     X                                                           Forma de Tributacion                000067PS4_AFABOV                    X                                                           Valor de la alicuota FABOV.                                        000065PS4_AFACS                     X                                                           Valor de la alicuota FACS                                        000131PS4_AFASEMT                   X                                                           Alcuota para clculo del FASE-MT. (Fondo Mato-Grossense de Apoyo al Cultivo de la Semilla)                                        000068PS4_AFETHAB                   X                                                           Valor de la alicuota FETHAB.                                        000126PS4_AFUNDES                   X                                                           Alcuota para clculo de la FUNDESA. (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal).                                        000112PS4_AIMAMT                    X                                                           Alcuota para clculo del IMA-MT. (Instituto Mato-grossense de Algodn).                                        000179PS4_AJUDIF                    X                                                           Definir si este proyecto/cliente se considerara en los calculos de ajustes y prorrogacion de los impuestos PIS y COFINS en el modulo Fiscal                                        000066PS4_ALFECOP                   X                                                           Valor de la alicuota FECOP                                        000070PS4_ALFECRN                   X                                                           Valor de la alicuota FECOP RN.                                        000071PS4_ALFECST                   X                                                           Valor de la alicuota FECOP-ST

                                        000142PS4_AMMULTO                   X                                                           Multiplicador para ICMS en la entrada en Amazonas, provenientes de otras UF excepto del Sur y Sureste.                                        000158PS4_CFEM                      X                                                           Informe si el item forma parte del calculo de COMPENSACION FINANCIERA POR LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES (CFEM).                                        000130PS4_CFEMA                     X                                                           Informe la Alicuota del producto conf. Ley 7.990/1989 de COMPENSACION FINANCIERA POR LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES (CFEM). 000177PS4_CFEMS                     X                                                           Informe si el item forma parte del  ingreso o de la reduccion del Seguro o reduccion de Transporte de la COMPENSACION FINANCIERA POR LA EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES (CFEM).000080PS4_CGC                       X                                                           CUIL o CUIT del Cliente en Situacin    Especial.                               000041PS4_CHASSI                    X                                                           .                                        000111PS4_CRDPRES                   X                                                           Porcentaje del Credito estimado que se aplicara sobre el Valor total del item de la factura (Credito Estimado).000106PS4_CRICMST                   X                                                           Indica si para el Producto habra control de Credito de ICMS-ST, de acuerdo con el Art 23,Libro III RICM/RS000080PS4_DATAENT                   X                                                           Fecha de entrada en la lista de Clientesen Situacin Especial.                  000080PS4_DATASAI                   X                                                           Fecha de salida de la lista de Clientes en Situacin Especial.                  000080PS4_ENVIN                     X                                                           Fecha de transmisin de inclusin de    lista de Clientes en Situacin Especial.000080PS4_ENVOUT                    X                                                           Fecha de transmisin de salida de la    lista de Clientes en Situacin Especial.000065PS4_FECOP                     X                                                           Informa si calcula FECOP.                                        000069PS4_FECPBA                    X                                                           Valor de Alicuota FECP Bahia;                                        000080PS4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria de la empresa.          000049PS4_IDHIST                    X                                                           ID.Hist.
                                        000120PS4_INLOCAL                   X                                                           Identifica si el archivamiento en la    lista de Clientes en Situacin Espe-    cial fue Local o Back Off.              000072PS4_MEPLES                    X                                                           Lugar de ejecucion del servicio:                                        000080PS4_MOTIVO                    X                                                           Motivo de la entrada en el archivamientode Clientes en Situacin Especial.      000080PS4_NOME                      X                                                           Razn Social del Cliente en Situacin   Especial.                               000120PS4_ORIGEM                    X                                                           Origen de la informacin motivo de en-  trada en la lista de Clientes en Situa- cin Especial.                          000036PS4_PRDORI                    X                                                           Utilizado para a emision del informe000199PS4_REGESIM                   X                                                           Informe si utiliza Reg. Simplificado MT; Base de Calculo de ICMS ST en las operaciones sustituidos del MT, con base en el CNAE del Anexo XI y XVI del RICMS/MT.                                        000077PS4_RSATIVO                   X                                                           Rastro Activo - IPI , primera salida.                                        000190PS4_TFETHAB                   X                                                           Si el tipo fethab es 1 - Soja o 2 - Algodon, el calculo del tributo se hara por tonelada, si es 3 - Ganado, el calculo del tributo se hara por unidad.                                        000058PS4_TNATREC                   X                                                           Tab. Mod. Ingreso
                                        000125PS4_TPDP                      X                                                           Indica si el producto calcula la TPDP - PE 1=Si - Calcula TPDP 2=No - No Calcula TPDP                                        000212PS4_TPREG                     X                                                           Indica el tipo de regimen de calculo en el informe del estado de cuentas del calculo de las contribuciones sociales - Dacon. Se utiliza solamente para las fichas 07B y 17B.                                        000065PS4_VEREAN                    X                                                           Codigo de la version EAN.                                        000079PS4_VIGENC                    X                                                           Fecha de vigencia inicial del producto.                                        000040PS5CODEXIS                    X                                                           Cdigo ya archivado.                    000040PS5NOMEXIS                    X                                                           Nombre del Segmento ya archivado.       000142PS5_AMMULTO                   X                                                           Multiplicador para ICMS en la entrada en Amazonas, provenientes de otras UF excepto del Sur y Sureste.                                        000127PS5_AMMULTS                   X                                                           Multiplicador para ICMS en la entrada en Amazonas provenientes de UF del Sur y Sureste.                                        000053PS5_CODATIV                   X                                                           Informe el codigo de la actividad.                   000040PS5_CODIGO                    X                                                           Cdigo del segmento.                    000119PS5_CODSERC                   X                                                           Informe el codigo SERC del producto. Utilizado en el Sintegra del estado de MS.                                        000118PS5_DESCSER                   X                                                           Campo disponible para describir cualquier informacion relacionada al servicio.                                        000080PS5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000129PS5_ISEN                      X                                                           Campo utilizado para indicar si el producto esta exento - Resolucion Cat 44 del 28/03/08.                                        000040PS5_NOME                      X                                                           Nombre del segmento.                    000040PS5_POTLUBR                   X                                                           Potencial de consumo de lubrificantes.  000080PS5_POTOUTR                   X                                                           Potencial de consumo de otros productos excepto lubrificantes.                  000120PS5_RISCO                     X                                                           Permitido A, B, C, D e E, donde:           A = Sin Riesgo                          E = Sin Crdito                      000073PS5_VLRCID                    X                                                           Valor unitario del ICMS de Pauta.                                        000142PS5_ZFMULTO                   X                                                           Multiplicador para el ICMS en la entrada de la ZFM que proviene de otras UF excepto del sur y sureste.                                        000142PS5_ZFMULTS                   X                                                           Multiplicador para el ICMS en la entrada de la ZFM que proviene de otras UF excepto del sur y sureste.                                        000086PS6_AFUNDES                   X                                                           Alcuota para clculo de la FUNDESA. (Fondo de Desarrollo y Defensa Sanitaria Animal).000041PS6_ALFECRN                   X                                                           .                                        000060PS6_CLASFIS                   X                                                           Clasificacion fiscal                                        000043PS6_CNAE                      X                                                           CNAE
                                     000068PS6_COFINS                    X                                                           Efectua la retencion COFINS                                         000210PS6_COLVDIF                   X                                                           En las operaciones con aplazamiento parcial del ICMS, si es necesario informar la cuota aplazada en las columnas Otras o Exentas del Libro, entonces indique en este campo la columna que desea: 1=Otros; 2=Exento000051PS6_CSLL                      X                                                           Paga CSLL
                                        000177PS6_FCIPRV                    X                                                            Indica el precio previsto de venta que se considerara para calcular el valor de las salidas en el calculo de la FCI, si se trata de productos nuevos, es decir, nunca vendidos.
000057PS6_FECP                      X                                                           Alicuota del FECP                                        000041PS6_FECPBA                    X                                                           .                                        000132PS6_PCOFINS                   X                                                           Porcentaje que se aplica para clculo del COFINS cuando la alcuota sea diferente del que est informado en el parmetro MV_TXCOFIN.000055PS6_PCSLL                     X                                                           Porcentaje CSLL                                        000064PS6_PIS                       X                                                           Efectua la retencion PIS                                        000127PS6_PPIS                      X                                                           Porcentaje que se aplica para clculo del PIS cuando la alcuota sea diferente del que est informado en el parmetro MV_TXPIS.000125PS6_TRIBMUN                   X                                                           Informe el cdigo de tributacin municipal vinculado utilizado para generacin de e-FactS - Factura electrnica de servicios.000082PS7_CALCINP                   X                                                           Informe si debe calcular el INSS patronal.                                        000012PS7_IDHIST                    X                                                           ID Historial000080PS7_PERCINP                   X                                                           Informe el porcentaje del INSS patronal.                                        000070PS7_TPREG                     X                                                           Indica el tipo de regimen en que  1 = No acumulativo y 2 = Acumulativo000078PS963DUPL                     X                                                           Ya existe un registro para este tipo y cdigo de proceso.                     000070PS967DUPL                     X                                                           Ya existe un registro para este tipo y cdigo de proceso.             000117PS9_ADICST                    X                                                           Informe el porcentaje adicional para establecimientos optantes por el impuesto Simples Nacional para Carga Neta ST.
 000232PS9_AFCPST                    X                                                           Indica el origen de la alcuota del FCP-ST. Opciones: 1 = UfxUf (Estndar): Registro UfxUf 2 = Cliente: Alcuota informada en el campo A1_PERFECP. Se utiliza cuando la alcuota varia por CNAE.                                        000069PS9_ALFEEF                    X                                                           Informe la alcuota del FEEF.                                        000089PS9_ALQANT                    X                                                           Complete el porcentaje de la alcuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas.000112PS9_ALQFCP                    X                                                           Complete el porcentaje del Fondo de combate a la pobreza con relacion a la unidad de la federacion de Destino.
000058PS9_ALQSTL                    X                                                           Complete la alicuota para calculo de ICMS ST Neto.        000080PS9_ATRMED                    X                                                           Comportamento de pagos.                 Atraso promedio informado en das.      000079PS9_BFCPCM                    X                                                           Base de clculo del FCP complementario.                                        000031PS9_BFCPPR                    X                                                           Base de clculo del FCP propio.000067PS9_BFCPST                    X                                                           Base de clculo del FCP-ST.                                        000040PS9_CHQDEVO                   X                                                           Nmero de cheques devueltos en plaza.   000080PS9_CLIENTE                   X                                                           Cdigo archivado en la opcin de Archivodel Cliente.                            000197PS9_CODPRD                    X                                                           Cuando un producto tiene una regla
diferente de la regla registrada
utilizando solamente Uf de Origen y
Destino, complete este campo con el codigo del producto que tiene las reglas especificas
000080PS9_COMPMAX                   X                                                           Deuda ms alta informada con proveedoresValor tipeado en U$S.                   000080PS9_COMPMED                   X                                                           Deuda promedio con proveedores.         Valor tipeado en U$S.                   000080PS9_CONTAT1                   X                                                           Nombre del primero contacto en el       cliente.                                000080PS9_CONTAT2                   X                                                           Nombre del segundo contacto en el       cliente.                                000080PS9_CONTAT3                   X                                                           Nombre del tercer contacto en el        cliente.                                000040PS9_CONTATP                   X                                                           Nombre del contacto pagador.            000040PS9_DTFUNDA                   X                                                           Fecha de Fundacin de la Empresa.       000040PS9_DTNASC1                   X                                                           Fecha de nacimiento del primer contacto.000040PS9_DTNASC2                   X                                                           Fecha de nacimiento del segundo contacto000040PS9_DTNASC3                   X                                                           Fecha de nacimiento del tercer contacto.000040PS9_DTNASCP                   X                                                           Fecha de nacimiento del contacto pagador000080PS9_DTNASE1                   X                                                           Fecha de nacimiento de la esposa del    primer contacto.                        000080PS9_DTNASE2                   X                                                           Fecha de nacimiento de la esposa del    segundo contacto.                       000080PS9_DTNASE3                   X                                                           Fecha de nacimiento de la esposa del    tercer contacto.                        000080PS9_DTNASEP                   X                                                           Fecha de nacimiento de la esposa del    contacto pagador.                       000080PS9_DTULTCH                   X                                                           Fecha de la ltima informacin de che-  ques devueltos del cliente.             000040PS9_ESPOSA1                   X                                                           Nombre de la Esposa del primer contacto.000040PS9_ESPOSA2                   X                                                           Nombre de la esposa del segundo contacto000040PS9_ESPOSA3                   X                                                           Nombre de la esposa del tercer contacto.000040PS9_ESPOSAP                   X                                                           Nombre de la esposa del contacto pagador000040PS9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Cliente.                   000040PS9_GARANT                    X                                                           Garantas (texto libre).                000099PS9_IDHIST                    X                                                           Campo utilizado para control del historial de modificacion.                                        000080PS9_LOJA                      X                                                           Cdigo que identifica cada una de las   unidades (sucursales) de un Cliente.    000040PS9_MEMO                      X                                                           Texto libre.                            000051PS9_MGLQST                    X                                                           Complete el margen para calculo de ICMS ST Neto.   000080PS9_NUMFUNC                   X                                                           Nmero de Empleados existentes en la    Empresa.                                000040PS9_NUMPROT                   X                                                           Nmero de protestos del cliente en plaza000042PS9_PAUTFOB                   X                                                           Campo utilizado para calcular el flete FOB000051PS9_PICM                      X                                                           Alcuota ICMS de destino para operaciones de salida000088PS9_RDCTIM                    X                                                           Rellene el porcentaje de Carga
tributaria del ICMS para importacion.
Decreto 34.560/2010000040PS9_REFBAN1                   X                                                           Primera referencia bancaria del cliente.000040PS9_REFBAN2                   X                                                           Segunda referencia bancaria del cliente.000040PS9_REFBAN3                   X                                                           Tercera referencia bancaria del cliente.000040PS9_REFCOM1                   X                                                           Primera referencia comercial del cliente000040PS9_REFCOM2                   X                                                           Segunda referencia comercial del cliente000040PS9_REFCOM3                   X                                                           Tercera referencia comercial del cliente000080PS9_RESPONS                   X                                                           Nombre del responsable por la colecta delas informaciones.                      000209PS9_UFDEST                    X                                                           Complete la unidad de la federacion de
origen de la operacion. Este campo con el campo CFC_UFORIG, define el origen
y destino de la operacion para
cumplimentacion de los campos y reglas
de esta relacion.
000216PS9_UFORIG                    X                                                           Complete la unidad de la federacion de
origen de la operacion. Este campo con el campo CFC_UFDEST, define el origen
y destino de la operacion para
cumplimentacion de los campos y reglas
de esta relacion.         000034PS9_VL_ANT                    X                                                           Valor unitario de ICMS anticipado.000062PSA017ESTAD                   X                                                           Verifique el Est/Prov.                                        000072PSA026FICHA                   X                                                           Tecle <F3> para ver la tabla SS.                                        000067PSA027FICHA                   X                                                           Informe un cdigo numrico.                                        000114PSA070A2RELA                  X                                                           Verifique si algn proveedor utiliza este banco en su registro.                                                   000087PSA070BCOFC                   X                                                           Verifique si algun Cliente/Proveedor utiliza este banco en su registro.                000109PSA070C5RELA                  X                                                           Verifique si algn pedido de venta utiliza este banco en su registro.                                        000061PSA070RARELA                  X                                                           Verifique si algn empleado utiliza este banco en su registro000106PSA100STIPO1                  X                                                           El campo Tipo debera completarse con:
H - Horas
D - Dias                                        
V - Valor000101PSA140ESTORN                  X                                                           La reversin es posible solamente para facturas clasificadas.                                        000239PSA143NOITEM                  X                                                            Es posible que los campos cantidad y valor unitario estn en cero o el tem no tenga un nmero de purchase order informado lo cual caracteriza que el tem no pueda considerarse para la grabacin.                                       

000079PSA143OBR3                    X                                                           Llene correctamente el tem de la Factura                                      000040PSA1_EOF                      X                                                           Cliente no archivado.                   000055PSA6TIPBCO                    X                                                           Este tipo de banco no es validopara esta forma de pago.000121PSA926ACHDOC                  X                                                           Solamente pueden ser registradas las facturas que ya existan en la base de datos.                                        000080PSAI01                        X                                                           Este campo debe contener el Horario de  la 1 Salida.                           000080PSAI02                        X                                                           Este campo debe contener el Horario de  la 2 Salida.                           000080PSAI03                        X                                                           Este campo debe contener el Horario de  la 3 Salida.                           000120PSALCXLOJA                    X                                                           El Valor tipeado es mayor que el de la  Caja General (Generalmente denominado   CL1).                                   000080PSALDO                        X                                                           El Saldo Global no debe ser inferior al valor del lmite por operacin.         000075PSALDOINCL                    X                                                           Saldo no puede ser informado en la Inclusion.                              000200PSALDOINSUL                   X                                                           Usted especific en el parmetro        MV_ESTNEG que no se debe dejar el saldo del stock negativo. Este producto no    tiene saldo en stock y, por eso, usted  apenas podr hacer presupuestos.        000086PSALDOLCSBF                   X                                                           El producto no tiene saldo Ubicado suficiente.                                        000101PSALDOLOCLZ                   X                                                           El producto no tiene saldo asignado suficiente o la direccin seleccionada no tiene saldo suficiente.000040PSALDOLOTE                    X                                                           No hay saldo suficiente para esta venta.000080PSALDOMENOR                   X                                                           Valor mayor que el saldo grabado por    la Caja.                                000047PSALDOSDO                     X                                                           Informe el campo SALDO DEL SUELDO correctamente000053PSALTERFAN                    X                                                           No se aplica.                                        000093PSALTERREC                    X                                                           En este caso, este producto no podra ser alternativo.                                        000053PSALTERSELF                   X                                                           No se aplica.                                        000160PSALVE                        X                                                           Elija los archivos que van a ser copia- dos, usando la tecla Enter. Observe que a cada Enter presionado, ser marcado o desmarcado el archivo a ser copiado.    000040PSANORRGM30                   X                                                           Ao de la RR no existe.                 000040PSANORRGM90                   X                                                           Ao de la RR no existe.                 000105PSAPTNODEL                    X                                                           Primero, borre el apunte de visitas registrado para este producto.                                       000080PSASSMEDIC2                   X                                                            Cdigo de Asistencia Mdica informado   no fue archivado en el Parmetro (58). 000080PSASSMEDICA                   X                                                            Cdigo de Asistencia Mdica informado   no est archivado en el Parmetro (22).000082PSASSUNTOS                    X                                                           Digite un codigo valido o seleccione un asunto con F3.                            000075PSAT250VIG                    X                                                           Verifique la vigencia informada y los contratos existentes para el cliente.000111PSAVALCLI                     X                                                           La sucursal de transferencia informada ya esta asociada a otro cliente.                                        000092PSAVALFIL                     X                                                           La sucursal de transferencia informada no es valida.                                        000113PSAVALFOR                     X                                                           La sucursal de transferencia informada ya esta asociada a otro proveedor.                                        000080PSAVECONS                     X                                                           Fue imposible crear archivo para salvar esta consulta.                          000040PSAVERROR                     X                                                           No se pudo salvar el archivo en disco.  000028PSAVETAB                      X                                                           Informa Tabla de Precalculo.000040PSA_CGC                       X                                                           CUIT del cliente con reserva de mercado.000080PSA_DTINIVL                   X                                                           Fecha de inicio de la reserva de mercadodel producto para determinado cliente.  000080PSA_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PSA_GRUPO                     X                                                           Grupo del producto de reserva de merca- do.                                     000120PSA_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto de reserva de merca-do. El cliente no puede comprar el pro- ducto informado.                        000040PSB1_EOF                      X                                                           Producto no archivado.                  000050PSBY_EXPRES                   X                                                           Expresion.                                        000040PSB_DATA                      X                                                           Fecha de referencia del feriado.        000080PSB_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PSB_OCORR                     X                                                           Descripcin del feriado.                000120PSB_TIPO                      X                                                           Definicin del tipo de feriado:         F - feriado                             U - hbil                               000080PSC010OC                      X                                                           Producto sin previsiones de llegada de  OCs.                                    000172PSC2UMEIC                     X                                                           Los campos Segunda unidad de medida y Cantidad en la segunda unidad de medida, deben estar vacios o los dos deben estar completos. No es posible rellenar solo uno de ellos.000040PSC7FOUND                     X                                                           Pedido de Compra ya archivado.          000040PSC7NOFOUND                   X                                                           Pedido de Compra no archivado.          000113PSCHFABERTO                   X                                                           Utilice la consulta de llamadas compartidas para verificar el estatus de las llamadas.                           000098PSCNIVCOB                     X                                                           No existe parametrizacion de cobranza en este subcontrato.                                        000104PSCNTA040_03                  X                                                           Existen archivos en el sistema utilizando este tipo de garantia.                                        000040PSCNTA100ASS                  X                                                           Verifique la fecha inicial del contrato.000088PSCNTA100COP                  X                                                           Actualice el numero del contrato en la Planilla.                                        000106PSCNTA100FRC                  X                                                           Actualice las planillas con proveedores existentes en el contrato.                                        000065PSCNTA200COP                  X                                                           Verifique en el contrato.                                        000088PSCNTA200PRD                  X                                                           Verifique el contenido del parametro MV_PRODCTR.                                        000077PSCNTA200TE1                  X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077PSCNTA200TE2                  X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077PSCNTA200TS1                  X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077PSCNTA200TS2                  X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077PSCNTA200TS3                  X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000075PSCOAPAR01                    X                                                           Codigo de barras fuera del estandar                                        000069PSCOMPQTD                     X                                                           Informe la cantidad del tem.                                        000083PSCP_SALBLQ                   X                                                           Saldo Bloqueado de la Solicitud al Almacen.                                        000080PSCZEMUSO                     X                                                           Archivo SCZ (Mercado Electrnico) est  en uso.                                 000089PSDACRES                      X                                                           El valor del aumento no debe ser inferior al valor dado de baja del saldo del aumento.   000080PSDAJADISTR                   X                                                           El saldo creado por este movimiento ya  fue distribuido.                        000024PSDTOBRIG                     X                                                           Informe un fecha vlida.000064PSDTVALID                     X                                                           Informe un fecha vlida.                                        000200PSD_CGC                       X                                                           N de inscripcin en el archivo general de contribuyentes del Ministerio de Ha- cienda, para personas jurdicas.        El sistema trae esta informacin del ar-chivo de Clientes.                      000120PSD_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente.                     Use la tecla [F3] para buscar los       clientes ya archivados.                 000040PSD_CPF                       X                                                           N del CUIL del socio.                  000040PSD_DTNASC                    X                                                           N del CUIL del socio.                  000200PSD_FANTASI                   X                                                           Nombre fantasa del cliente.            Nombre por el cual el cliente es ms co-nocido dentro de la empresa.            El sistema trae esta informacin del    archivo de Clientes.                    000040PSD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del cliente.                   000040PSD_LOJA                      X                                                           Sucursal del cliente.                   000040PSD_NOME                      X                                                           Nombre del socio del cliente.           000040PSD_PARTICI                   X                                                           Porcentaje de participacin del socio.  000080PSE1_EOF                      X                                                           tem no localizado en el archivo Finan- ciero.                                  000043PSE2BLOQ                      X                                                           El titulo que se seleccion est bloqueado.000101PSE2DARF1                     X                                                           Este titulo no podra borrarse, porque hace parte de una DARF.                                        000093PSE2DARF2                     X                                                           Este titulo no podra borrarse porque genero titulos de impuestos que hacen parte de una DARF.000040PSE7_ANO                      X                                                           Ao Base del Presupuesto.               000076PSE9TEMSEH                    X                                                           Contrato vinculado a una aplicacion.                                        000039PSEGDESTPR                    X                                                           Tabla Tipos de Rescision no registrada.000040PSEGMODNVAL                   X                                                           Segmento del modelo no informado!      000072PSEGSUSSVAZIO                 X                                                           Informe cdigo de Seguridad SIRE                                        000065PSEGUNDA UN                   X                                                           Segunda Unidad de medida
                                        000120PSELEARQ                      X                                                           Debe ser seleccionado el archivo, a tra-vs de Alt+A, para que pueda ser vista  la estructura de un determinado archivo.000093PSELECTERMO                   X                                                           Para confirmar el Termino, primero se debe aceptarlo.                                        000063PSELOFISCA                    X                                                           Este Movimiento no puede Revertirse porque posee Guias de Sello000072PSELOFSINC                    X                                                           Este Movimiento no puede ser Incluido porque posee Formularios de Sello.000080PSEM ACESSO                   X                                                           No hay accesorios definidos para este   producto.                               000038PSEM CLIENT                   X                                                           No existe cliente definido o digitado.000080PSEM CONCOR                   X                                                           No hay competidores definidos para este producto.                               000078PSEM CONTAT                   X                                                           No hay contactos definidos para este ente (Ejemplo: Clientes, Prospects, etc).000040PSEM PRODUT                   X                                                           No hay producto definido.               000040PSEM PROMOC                   X                                                           No hay ofertas en vigor.                000040PSEM-DEB                      X                                                           La cuenta Dbito es obligatoria!       000080PSEM-LANC                     X                                                           No se pudo abrir el archivo de Contra-  Prueba.                                 000040PSEM.AGENDA                   X                                                           Parmetro MV_WNSCHED no fue llenado.    000081PSEMACEAGEN                   X                                                           El Operador no esta autorizado a acceder a la agenda de los representantes.      000080PSEMACEMAIL                   X                                                           El operador no tiene acceso a la rutina de envio de e-mail.                     000040PSEMANACAD                    X                                                           Semana ya archivada para este turno.    000040PSEMANAINV                    X                                                           N de Semana invlido.                  000080PSEMANAMES                    X                                                           Para empleados que no cobran por semana,deje este campo vaco.                  000080PSEMARQUIVO                   X                                                           No hay archivos de consulta en el direc-torio informado.                        000040PSEMASSUNTO                   X                                                           El E-mail esta sin asunto.              000120PSEMBITMAP                    X                                                           La imagen archivada para este campo no  fue encontrada en el archivo para Im-  genes.                                  000081PSEMCAMPANH                   X                                                           La meta debe estar asociada por lo menos a una campaa.                          000080PSEMCARGA                     X                                                           Archivo Binario de la Carga Mquina no  localizado.                             000080PSEMCONCOR                    X                                                           No hay competidores definidos para este producto.                               000080PSEMCONDPG                    X                                                           La condicin de pago no fue especifica- da. Primero use la opcin "Cmo pagar?"000081PSEMCONFTEF                   X                                                           No se encontro la configuracion de la Transferencia Electronica de Fondos  (TEF).000040PSEMCONTA                     X                                                           La cuenta de e-mail no est configurada.000052PSEMCONTVIS                   X                                                           Seleccione un contacto para poder agendar la visita.000069PSEMCTI                       X                                                           El usuario no est habilitado para usar la integracin con una C.T.I.000039PSEMDADOS                     X                                                           No existen registros para consulta.    000040PSEMDADOSCO                   X                                                           No hay cuotas de pago definidas.        000080PSEMDEVOL                     X                                                           No se realiz una devolucin para que   exista una anulacin.                   000040PSEMEMAIL                     X                                                           No hay e-mails para enviarse.           000040PSEMENTIDAD                   X                                                           No fue seleccionada ninguna entidad.    000040PSEMEST410                    X                                                           Los siguientes tems estn sin stock:   000175PSEMEVDDSR                    X                                                           No fue encontrado ningn Evento con     incidencia para Descuento de D.S.R. El descuento del D.S.R. sear aplicado sobre conceptos que tengan esta incidencia.                  000040PSEMEVENTO                    X                                                           No existe evento para esta campaa.     000120PSEMINSTITU                   X                                                           La administradora de tarjeta no est    archivada en el SAE (Archivo de Admi-   mistradoras). Compruebe.                000120PSEMINTERVA                   X                                                           Forma de pago invlida. No hay valor    para ser financiado en el nmero de     cuotas definido.                        000080PSEMITEM                      X                                                           No se puede grabar el kit sin ningn    tem.                                   000040PSEMLANCAM                    X                                                           No ocurrieron movimientos.              000096PSEMLIGACAO                   X                                                           No existen listas de contacto nuevas y tampoco listas de contacto pendientes para este Operador.000120PSEMLISTA                     X                                                           No hay lista de Precios generada para   la fecha de emisin de este Pedido.     El Pedido ser abortado.                000040PSEMLISTACO                   X                                                           No fue seleccionado ningun tipo de lista000080PSEMLOT                       X                                                           No fue informado el nmero del sublote  para generar los asientos.              000038PSEMMENSAGE                   X                                                           No se creo ningun mensaje para enviar.000040PSEMMOEDA                     X                                                           No existe moneda archivada!            000080PSEMMOEDAS                    X                                                           No hay monedas en uso para procesar     esta rutina.                            000040PSEMNAOCAD                    X                                                            Parmetro Semanas (01) no archivado.   000120PSEMNOME                      X                                                           No se permite el archivamiento de la    empresa sin los datos Nombre de la      Empresa y Nombre de la Sucursal.        000080PSEMOPERACA                   X                                                           Producto sin procedimiento de operacio- nes.                                    000088PSEMOPERADO                   X                                                           El operador no fue informado. Este tipo de contrato requiere que se informe el operador.000040PSEMORDPAG                    X                                                           No existen ordenes de pago para generar.000040PSEMPED                       X                                                           Pedido de compras no encontrado.        000041PSEMPEDIDO                    X                                                           No hay pedido de este material pendiente.000052PSEMPENDENT                   X                                                           No existen atenciones pendientes para este operador.000075PSEMPERM                      X                                                           Usuario sin permiso para usar esta rutina.                                 000200PSEMPERMI                     X                                                           La clave del usuario que est usando el sistema no permite otorgar descuentos.  Use la tecla F4 con el Campo de descuen-to en color negro (abierto) y tipee la  clave de autorizacin.                  000160PSEMPERWIN                    X                                                             La clave del usuario que est usando    el sistema no le permite otorgar des-   cuentos. Tipee la clave de autoriza-    cin.                                 000078PSEMPRECO                     X                                                           Hay items en el presupuesto sin el precio de Lista.                           000036PSEMPRODUTO                   X                                                           No existen productos para consultar.000040PSEMREC                       X                                                           No hay registros en el archivo.         000040PSEMREG                       X                                                           No hay registros en el archivo en pauta.000077PSEMRESPOST                   X                                                           No se informo ninguna repuesta para  las preguntas del Script dinamico.      000089PSEMSALAMIN                   X                                                           Sueldo mnimo no registrado para el perodo en la tabla S004.                            000120PSEMSALDO                     X                                                           No existe saldo en stock de este pro-   ducto. Si permite stock negativo, cam-  bie el parmetro "MV_ESTNEG" para "S".  000080PSEMSC                        X                                                           No hay solicitudes de compras para      imprimir.                               000057PSEMSCRIPT                    X                                                           La campaa debe contener por lo menos un Script dinamico.000080PSEMSEGURO                    X                                                            Cdigo del Seguro de Vida informado no  est arhivado en el Parmetro (39).    000080PSEMSELECAO                   X                                                           No fue realizada ninguna seleccion de   datos para generacion de contactos.     000046PSEMSENHA                     X                                                           La constrasea del e-mail no est configurada.000121PSEMSEQ001                    X                                                           Se encontro una inconsistencia en su archivo SD7 - El Registro Tipo 0/Seq.001 referente a este movimiento no se encontro.000080PSEMSH5                       X                                                           Archivo de la proyeccin de stock no    fue localizado.                         000039PSEMSINDICA                   X                                                           No se registro el Codigo del Sindicato.000092PSEMTROCA                     X                                                           No fueron especificados los tems que seran cambiados o todos los tems ya fueron cambiados.000080PSEMVALOR                     X                                                           No se pueden definir las cuotas de pago,pues no hay valor de pedido.            000080PSEMVALUS$                    X                                                           Tipee valor en otra moneda para probar  que el movimiento es vlido.            000141PSEMVEIACO                    X                                                           Ninguno de los vehiculos registrados en el sistema es parte del acuerdo de mantenimiento. Es imposible registrar los kilometrajes ejecutados.000080PSEMVENCTO                    X                                                           No hay fecha de vencimiento estipulada  en la tarjeta de crdito.               000040PSEMVENDA                     X                                                           No hubieron ventas en este perodo.     000080PSEM_CLIENT                   X                                                           Informe primero un cliente para poder   consultar los contactos.                000080PSEM_CONCOR                   X                                                           No hay productos Competidores del       producto seleccionado.                  000080PSEM_LANC                     X                                                           Fue imposible abrir el archivo de       Contra-prueba.                          000080PSEM_PRODUT                   X                                                           Falta informar o seleccionar el productodeseado para poder consultar esa rutina.000040PSEM_PROMOC                   X                                                           No hay ofertas para esa situacin.      000125PSENHA                        X                                                           Contrasena de acceso al sistema, que permite al usuario la autorizacion o no del procesamiento de determinadas rutinas.      000080PSENHADESC                    X                                                           Tipee la clave para conceder descuento  en el tem o en el Total de la Factura. 000125PSENHAEMERG                   X                                                           ATENCION! 
El  sistema esta usando una contrasena de emergencia, valida solamente para el dia.                              000042PSEQUENCIA                    X                                                           Informe la secuencia del ttulo liquidado.000131PSEQUMNOBRI                   X                                                           El rellenado del campo Secuencia es obligatorio para la generacion de la orden de servicio del tipo "P" = preventiva u "O" = Otras.000116PSERASA01                     X                                                           Informe la fecha inicial que se considerara para la preparacion del archivo.                                        000095PSERASA02                     X                                                           Informe la fecha final para la preparacion del archivo.                                        000122PSERASA03                     X                                                           Informe el nombre del archivo de Layout que se utilizara para preparar el archivo.                                        000154PSERASA04                     X                                                           Informe el nombre del archivo de destino. En este archivo se grabaran las informaciones segun el layout informado.                                        000175PSERASA05                     X                                                           Informe el tipo de remesa utilizado. El tipo de remesa "Correccion" debe ser utilizado solamente para modificar un archivo transmitido.                                        000141PSERIEPEDIDO                  X                                                           Sucedio un error al recuperar la serie del pedido, verificar el parametro de la serie: MV_LOJAPED. El pedido no se grabara.                  000040PSERINATIVO                   X                                                           Servicio Inactivo!                     000120PSERMANU140                   X                                                           Servicio de manteimiento usado en la    definicin del mantenimiento.           Borrado no permitido.                   000040PSERVDISP                     X                                                           Servicio ya fue dejado disponible.      000120PSERVICONAO                   X                                                           Este cdigo de servicio no es de mante- nimiento correctivo. Presione F3 para   ver los servicios disponibles.          000120PSERVINAOCO                   X                                                           Este codigo de Servicio no es de Mante- nimiento Correctivo. Pulse F3 para se-  leccionar un servicio Correctivo.       000080PSERVMNOBRI                   X                                                           Servicio no informado para el tipo de mantenimiento "Prevencion" o "Correccion".000071PSERVNAOCOR                   X                                                           Servicio informado no es del tipo correctivo.                          000032PSERVNAOEXI                   X                                                           El servicio informado no existe.000045PSERVNAOPRD                   X                                                           Servicio informado no es del tipo predictivo.000074PSERVNAOPRE                   X                                                           Servicio informado no es del tipo preventivo.                             000040PSEVNAOCOR                    X                                                           Tipo de servicio no es correctivo.      000057PSEXISTATEND                  X                                                           Cree nuevo Script                                        000040PSEXISTE                      X                                                           Registro ya existente.                  000125PSFCA002_FUNMED               X                                                           Solo podra informarse funcion Medicion cuando el parametro "Por Medicion" este activo                                        000047PSFCA310_ABAINI               X                                                           Solamente se pueden abandonar apuntes iniciados000094PSFCA310_ABUSER               X                                                           Solo el usuario que inicio el apunte puede abandonarlo                                        000081PSFCA310_SOMINI               X                                                           Solo apuntes iniciados pueden finalizarse                                        000057PSFCA310_USER                 X                                                           Solo el usuario que inicio el apunte puede abandonarlo   000074PSFCA311_APOPER               X                                                           Ya existe apunte de produccion para la maquina y periodo informado        000082PSFCA313_ESTINI               X                                                           Solo apuntes finalizados pueden extornarse                                        000094PSFCA313_NAORP                X                                                           El usuario solo puede revertir los apuntes informados.                                        000078PSFCA314_MAQMED               X                                                           Maquina no realiza apunte por medicion                                        000128PSFCA314_MEINV1               X                                                           Maquina realiza apunte por medicion y no se informaron valores validos en los contadores                                        000093PSFCA314_MEINV2               X                                                           Contador inicial debe ser menor que el contador final                                        000088PSFCA314_NAOMED               X                                                           La funcion de apunte por medicion no esta activa                                        000050PSFCA319_ALOC                 X                                                           El Split ya esta asignado a otra maquina          000036PSFCA319_INIMAQ               X                                                           Maquina no puede iniciar apunte     000059PSFCA319_INMQPR               X                                                           Maquina no debe iniciar el apunte porque existe preparacion000078PSFCA319_MAQMED               X                                                           Maquina no realiza apunte por medicion                                        000088PSFCA319_NAOMED               X                                                           La funcion de apunte por medicion no esta activa                                        000149PSFCA319_NAOPRE               X                                                           Preparacion no realizada para este Split, por lo tanto, la maquina que utiliza preparacion no debe iniciar este apunte de produccion                 000125PSFCA319_PREINI               X                                                           Existe apunte de preparacion iniciado para esta maquina, por lo tanto el apunte de produccion no se debe iniciar.            000040PSFCALC                       X                                                           Calculadora Estandar del Sistema.       000093PSFC_APONTABEMQ               X                                                           Hay apunte de produccion en abierto para esta maquina                                        000091PSFC_APONTABESP               X                                                           Hay apunte de produccion en abierto para este split                                        000087PSFC_PARADAABER               X                                                           Hay apunte de parada en abierto para la maquina                                        000067PSGA40001                     X                                                           Informe a partir de que fecha se realizara el informe de Monitoreo.000102PSGA4002                      X                                                           Informe hasta que fecha se realizara el informe del Monitoreo.                                        000136PSGA4003                      X                                                           Informe a partir de que Criterio desea informar las mediciones. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un Criterio
                     000220PSGA4004                      X                                                           Informe hasta que Criterio desea informar las mediciones. Pulse la tecla [F3]
para seleccionar un Criterio, o digite
ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en   
blanco para considerar todos los         
Criterios.000083PSGA4005                      X                                                           Informe cual sera el grupo de la fuente de monitoreo que se informara para medicion000071PSGA4006                      X                                                           Informe cual sera la fuente de monitoreo que se informara para medicion000061PSGA4007                      X                                                           Informe cual fue el laboratorio responsable por el monitoreo.000057PSGAA56001                    X                                                           Periodo Invalido.                                        000085PSGAA56002                    X                                                           Periodo Invalido. 
Superposicion de periodos.                                        000076PSGAA56003                    X                                                           No permitido. 
Resultado ya emitido.                                        000093PSGAA56004                    X                                                           No se permite borrar. 
Variable utilizada en formula.                                        000059PSGAR18001                    X                                                           Parametro Invalido.                                        000020PSGAR20001                    X                                                           Parmetro no vlido.000020PSGAR21001                    X                                                           Parmetro no vlido.000109PSGASTIPDES                   X                                                           El residuo presente en esta ocurrencia no tiene este tipo de destino.                                        000136PSGG010                       X                                                           Informe a partir de que fecha de evalucion del desempeno ambiental se considerara en el informe.                                        000129PSGG01001                     X                                                           Informe a partir de que Fecha de evaluacion del  Desempeno ambiental se considerara en el informe.                               000090PSGG01002                     X                                                           Informe hasta que fecha de evaluacion de desempeno ambiental se considerara en el informe.000064PSGG01003                     X                                                           Informe que crterio de evaluacion se considerara en el grafico.000116PSGG02001                     X                                                           Informe a partir de que fecha de generacion de  residuos se considerara en el grafico.                              000079PSGG02002                     X                                                           Informe hasta que fecha de generacion de residuos se considerara en el grafico.000093PSGG02003                     X                                                           Hay que considerar los residuos apuntados a partir de la Gestion Ambiental?                 000141PSGG02004                     X                                                           Hay que considerar los residuos generados a partir del Mantenimiento de Activos?                                                            000061PSGG02005                     X                                                           Hay que cosiderar los residuos generados a partir del PCP?  000139PSGR02001                     X                                                           Informe a partir de que proceso/lugar desea consultar. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un proceso/lugar.                             000222PSGR02002                     X                                                           Informe hasta que proceso/lugar     
desea consultar. Pulse la tecla [F3]
para seleccionar un proceso/lugar, o digite
ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los         
proceso/lugar.000156PSGR03001                     X                                                           Informe a partir de que requisito legal desea consultar. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un Requisito Legal.
                                        000231PSGR03002                     X                                                           Informe hasta que requisito legal
desea consultar. Pulse la tecla [F3]
para seleccionar un requisito legal, o digite
ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los  
requisitos legales registrados.000122PSGR04001                     X                                                           Informe a partir de que Lugar debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Lugar deseado.000201PSGR04002                     X                                                           Informe hasta que Lugar debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Lugar deseado o digite ZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Lugares.000166PSGR04003                     X                                                           Informe a partir de que Aspecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado.                                        000209PSGR04004                     X                                                           Informe hasta que Aspecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Aspectos.000126PSGR05001                     X                                                           Informe a partir de que Aspecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado.000209PSGR05002                     X                                                           Informe hasta que Aspecto debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Aspecto deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Aspectos.000150PSGR05003                     X                                                           Informe a partir de que Fecha de Evaluacion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha de Evaluacion deseada.000145PSGR05004                     X                                                           Informe hasta que Fecha de Evaluacion debe constar en el informeo. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha de Evaluacion deseada.000172PSGR05005                     X                                                           Informe a partir de que Criticidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Criticidad deseada.                                        000219PSGR05006                     X                                                           Informe hasta que Criticidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Criticidad deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Criticidades.000168PSGR06001                     X                                                           Informe a partir de que Poltica debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Politica deseada.                                        000252PSGR06002                     X                                                           Informe hasta que Politica debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Politica deseada o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todas las Politicas.                                        000162PSGR06003                     X                                                           Informe a partir de que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.                                        000116PSGR06004                     X                                                           Informe hasta que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.000184PSGR07001                     X                                                           Informe a partir de que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.                                        000138PSGR07002                     X                                                           Informe hasta que Fecha Referencia debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha Referencia deseada.000123PSGR07003                     X                                                           Informe cual Responsable debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Responsable deseado.000085PSGR07004                     X                                                           Informe el Tipo de impresion que debe mostrarse en el informe (Pantalla o Impresora).000155PSGR07005                     X                                                           Informe que Empresa debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Empresa deseada.                                         000117PSGR07006                     X                                                           Informe que Sucursal debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Sucursal deseada. 000118PSGR08001                     X                                                           Informe que Solicitud debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Solicitud deseada.000118PSGR08002                     X                                                           Informe que Finalidad debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Finalidad deseada.000123PSGR08003                     X                                                           Informe cual Responsable debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Responsable deseado.000139PSGR08004                     X                                                           Informe cual Empleado autorizado debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Empleado autorizado deseado.000061PSGR08005                     X                                                           Informe que Archivo en la CETESB debe constar en el informe. 000083PSGR08006                     X                                                           Informe si la empresa que debe constar en el informe es de pequeno porte (Si o No).000165PSGR08007                     X                                                           Informe que Fecha de Inspeccion debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.                                         000082PSGR08008                     X                                                           Informe con que tipo de impresion debe mostrarse el informe (Impresora o Archivo).000052PSGR08009                     X                                                           Informe que nombre de archivo de salida se generara.000163PSGR10001                     X                                                           Informe a partir de que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.                                         000116PSGR10002                     X                                                           Informe hasta que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.000126PSGR10003                     X                                                           Informe a partir de que Residuo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Residuo deseado.000209PSGR10004                     X                                                           Informe hasta que Residuo debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Residuo deseado o digite ZZZZZZ en este campo y el anterior en blanco para considerar todos los Residuos.000122PSGR11001                     X                                                           Informe a partir de que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.000116PSGR11002                     X                                                           Informe hasta que Fecha debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar la Fecha deseada.000060PSGR12001                     X                                                           Informe que Mes y Ano (99/9999) debe constar en el informe. 000147PSGR12002                     X                                                           Informe que Laboratorio (Archivo de Proveedores) debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Laboratorio deseado.000152PSGR12003                     X                                                           Informe que Fuente debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Fuente deseado.                                        000128PSGR12004                     X                                                           Informe a partir de que Criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Criterio deseado.000213PSGR12005                     X                                                           Informe hasta que Criterio debe constar en el informe. Pulse las teclas [F3]+[Enter] para seleccionar el Criterio deseado o digite ZZZZZZ en neste campo y el anterior en blanco para considerar todos los Criterios.000102PSGR12006                     X                                                           Informe con que Tipo de Impresion debe mostrarse el informe (Pantalla, Impresora o Enviar por E-mail).000160PSH5EMUSO                     X                                                           El archivo SH5 (Proyeccin de Stock) ya est siendo usado por otra estacin o   no fue generado por la rutina de Pro-   yeccin de Stock.                       000200PSH8EMUSO                     X                                                           La Rutina de Carga Mquina no puede ser activada por ms de una estacin simul- tneamente (no consigue abrir el ArchivoSH8 - Operaciones Asignadas - en modo   exclusivo).                             000096PSH8EMUSO2                    X                                                           No fue posible consultar el archivo de Carga mquina para verificar si este Recurso est en uso.000062PSHBEMUSO                     X                                                           El Archivo de carga acumulativa est en uso por otra estacin.000160PSHBESTINT                    X                                                           El Campo de Capacidad de Ocupacin no   consigue almacenar el n de Horas del   Intervalo Entre la Fecha Inicial y Fi-  nal.                                    000120PSHOWAPUR                     X                                                           En esta pantalla aparece una lista de   CFOs computados, archivados o no en la  tabla "13".                             000098PSHOWPESQ                     X                                                           Indica si el indice se mostrara en el Browse del sistema.                                         000108PSI400CLKIT                   X                                                           Clasificacin no puede rellenarse si el numero del kit estuviera en blanco.                                 000080PSI400CLMES                   X                                                           La Clasificacin debe ser la misma que  la del kit.                             000069PSI400CLVAZ                   X                                                           En la rutina de Modificacion, no se puede modificar la clasificacion.000112PSI400DTEMB                   X                                                           Fecha de embarque no puede rellenarse si el numero del Kit estuviera en blanco.                                 000079PSI400DTMAI                   X                                                           Fecha de entrega debe ser posterior a  la fecha de la S.I.                     000036PSI400EMB                     X                                                           No se informo Fecha del embarque.   000081PSI400EMBMA                   X                                                           Fecha de embarque no puede ser posterior a la fecha de la entrega.               000053PSI400ENG                     X                                                           Producto/Kit no registrado en la lista de ingeniera.000080PSI400ENMES                   X                                                           Fecha de la Entrega debe ser la misma   que la fecha de Necesidad del Kit.      000080PSI400FOKIT                   X                                                           Proveedor no encontrado en el archivo   SA2.                                    000080PSI400FOMES                   X                                                           El Proveedor debe ser el mismo que el   del Kit.                                000110PSI400FOR                     X                                                           Cdigo del Proveedor no puede ser rellenado si el codigo del Kit estuviera en blanco.                         000075PSI400FOVAZ                   X                                                           En la Modificacion, no se puede modificar el codigo del proveedor.         000040PSI400ITENG                   X                                                           Producto/Kit no tiene items.            000093PSI400KIT                     X                                                           Atencin! Se informo el cdigo del Kit pero la clasificacin no fue correctamente digitada.000080PSI400KTVAZ                   X                                                           En la Modificacin, el nmero del Kit   no puede ser modificado.                000040PSI400NEC                     X                                                           Fecha de necesidad no informada.        000108PSI400NECE                    X                                                           Fecha de necesidad no puede rellenarse si el nmero del Kit esta en blanco.                                 000075PSI400QT                      X                                                           Cantidad no puede rellenarse si el numero del Kit esta en blanco.          000040PSI400QTKIT                   X                                                           Cantidad debe ser mayor que cero.       000054PSI400QTVAZ                   X                                                           En la Modificacin, no se puede modificar la cantidad.000041PSI400SEMKI                   X                                                           Kit no registrado en el archivo (SB1).   000085PSI400SER                     X                                                           No se puede informar la serie del Kit cuando el Kit est en blanco.                  000060PSI400SEVAZ                   X                                                           En la Modificacion no se podra modificar el numero de serie.000040PSI400SY1                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY1.        000040PSI400SY2                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY2.        000040PSI400SY3                     X                                                           No se pudo abrir el archivo SY3.        000041PSI400TIPO                    X                                                           Registro registrado como fabricante.     000040PSI400VAZIO                   X                                                           No se informo el Cdigo del Proveedor.  000040PSIGAADV.MO                   X                                                           Archivo SIGAADV.MOT no encontrado.      000075PSIGADMEF                     X                                                           El archivo de configuracion de informe no se encontro.                     000120PSIGDEP                       X                                                           Active o desactive por medio de la teclaENTER, cules archivos deben ser depura-dos.                                    000017PSIGLA DO ESTAD               X                                                           Sigal del estado.000080PSIMINVALID                   X                                                           El producto principal no puede ser un   componente de una estructura semejante. 000160PSINBLOQ                      X                                                           Esta cuenta tiene su sinttica inmedia- tamente superior bloqueada, impidiendo  que pueda ser efectuado el movimiento   deseado.                                000108PSISIF01                      X                                                           Los archivos necesarios para generacin del Archivo magntico SISIF, no se encontraron en la carpeta SYSTEM.000108PSITNAOATE                    X                                                           Esta seleccion no llena los requisitos para proseguir con la operacion de cierre de las ordenes de servicio.000040PSITOS1GM60                   X                                                           Numero de la OS inicial no existe.      000037PSITOS2GM90                   X                                                           Numero de OS final no existe.        000037PSITRR1GM30                   X                                                           Numero de RR inicial no existe.      000037PSITRR1GM90                   X                                                           Numero de RR inicial no existe.      000040PSITRR2GM30                   X                                                           RR fue reconsiderada.                   000040PSITRR2GM90                   X                                                           RR fue reconsiderada.                   000040PSITRR3GM30                   X                                                           RR fue borrada.                         000040PSITRR3GM90                   X                                                           RR fue borrada.                         000040PSITRR4GM90                   X                                                           RR no fue transmitida.                  000037PSITRR5GM30                   X                                                           Numero de RR final no existe.        000037PSITRR5GM90                   X                                                           Numero de RR final no existe.        000077PSITVEIM010                   X                                                           Vehiculo con situacion invalida para anulacion.                              000040PSIXINEXIS                    X                                                           Indice inexistente.                     000098PSJAGRAVADO                   X                                                           Incluya el cdigo de Clase seleccionado para otro perodo.                                        000082PSLDAPROV                     X                                                           El aprobador seleccionado no tiene saldo suficiente para realizar esta aprobacin.000040PSLDBCO                       X                                                           Banco para reposicion sin saldo.        000057PSLDBLQSB2                    X                                                           El saldo del producto de este Almacen no esta disponible.000080PSM0EXCL                      X                                                           El archivo est siendo usado por otra   estacin.                               000108PSMA010AGR                    X                                                           Verifique si este producto hace parte en el modulo Gestion Agricola.                                        000110PSMA010_13                    X                                                           Primero, excluya el Producto Master que posee este producto vinculado.                                        000081PSMARTOUT                     X                                                           No se pudo conectar al servidor SmartCTI.                                        000108PSMT010WM1                    X                                                           Verifique el archivo de Productos x Zonas de Almacenamiento del WMS.                                        000100PSMT010WM2                    X                                                           Verifique el archivo de secuencia de Abastecimiento del WMS.                                        000094PSMT010WMS                    X                                                           Verifique el archivo de Productos x Servicios del WMS.                                        000075PSMV_DATA                     X                                                           Identifica la fecha en que el documento se consider en el clculo del MRP.000073PSN3NOOPER                    X                                                           Este recurso no est en operacin                                        000080PSNAOGRAV                     X                                                           Fue imposible efectuar la grabacin de  los registros.                          000045PSNDNOTFORI                   X                                                           Vinculo del responsable origen no encontrada.000054PSNDORI=DES                   X                                                           El responsable destino es igual al responsable origen.000092PSNDSTAT23                    X                                                           El estatus del responsable esta:
2=Inactivo / 3=Transferido a operacion no podra realizarse.000187PSNFDGSPTZ                    X                                                           Es necesario borrar la factura correspondiente para generar la devolucion otra vez o el saldo deudor en poder de tercero esta en cero para el item.                                        000092PSNOCHGALL                    X                                                           Para modificar este registro es necesario iniciar sesion en el sistema en la misma sucursal.000080PSOADMIN                      X                                                           Solamente el administrador del sistema  podr ejecutar esta rutina.             000120PSOBRACC                      X                                                           En este asiento no debe llenarse el     centro de costo, pues la cuenta con-    table as lo exige.                     000120PSOBRAITEM                    X                                                           En este asiento no puede llenarse el    tem, pues la cuenta contable no per-   mite que el tem sea usado.             000085PSOBRIGAT                     X                                                           Complete los campos cuyos titulos tienen el simbolo '*' (asterisco) o fisicas"       000114PSOLEC                        X                                                           Este Ente Contable no puede informarse para este Producto vs. Solicitante.                                        000200PSOLIDARIO                    X                                                             Ya hay producto Solidarios en este pe-dido. Debido a que se trata de cliente  Solidario no se podr ejecutar esta op- cin. Primero borre este pedido y se-   leccione el cliente.                    000113PSOLNCPAB                     X                                                           Existe um solicitud de Nota de credito pendiente para este titulo                                                000125PSOLPRODEC                    X                                                           Este producto tiene entes contables estndar, en que el solicitante no tiene autorizacin de acceso. Estas no se cargaron.   000161PSOLRATEC                     X                                                           El prorrateo hecho anteriormente para este item poseia Entes Contables donde el Solicitante vs. Producto no tiene permiso de acceso, asi el prorrateo se deshara.000072PSOMAPARCOK                   X                                                           Valor de la suma de las cuotas no coincide con el valor neto del pedido.000080PSONOVE                       X                                                           Solamente nueve archivos pueden ser     consultados simultneamente.            000109PSORC_LJ01                    X                                                           Seleccione una atencion valida o 
extorne el movimiento del presupuesto
en el modulo SIGALOJA.               000120PSOTIPOFI                     X                                                           Slo puede informarse valor en este     campo, si el campo "Usa Factor" es      "S" (S).                               000126PSOX_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                                          000033PSPA    602                   X                                                           76                               000136PSPB_ERROR                    X                                                           Error en la creacion del archivo de motivos de transaccion del Sistema de Pago Brasileo (SPB)                                          000048PSPB_PA_1                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000048PSPB_PA_2                     X                                                           Modalidad invalida para este tipo de movimiento.000120PSPNLOD                       X                                                           Para que el informe pueda imprimirse,   antes de ejecutar el sistema se debe    cargar el programa PRINT.               000061PSPONOTPERC                   X                                                           No existen periodos de apuntes archivados para esta Sucursal.000080PSPOOL2                       X                                                           El gerente de impresin ya est activa- do.                                     000116PSQ9_DATVENC                  X                                                           En este campo debe informarse la fecha de vencimiento de la certificacion.                                          000079PSQADUSRTRF                   X                                                           Cambie del usuario u intente nuevamente                                        000195PSQA_NCPTRM                   X                                                           Consulte las Capacitaciones/Solicitudes  disponibles en el entorno Capacitacion (SIGATRM).Conforme los parametros de Integracion, MV_QGTRM e MV_QGINT.                                             000183PSQA_NCURSO                   X                                                           Consulte los cursos disponibles en el entorno Capacitacion (SIGATRM). Conforme los parametros de Integracion", MV_QGTRM y MV_QGINT.                                                    000172PSQA_NECCUR                   X                                                           Consulte los cursos disponibles en el entorno Capacitacion (SIGATRM).Conforme los parametros de Integracion MV_QGTRM y MV_QGINT.                                            000146PSQA_QINSPEC                  X                                                           Los movimientos deben efectuarse por las rutinas - Produccion PCP Mod 1 - o - Produccion PCP Mod 2 -.                                             000120PSRCVAZIO                     X                                                            Archivo de movimiento mensual (SRC)     est vaco. No se puede imprimir el     informe.                               000068PSRK_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del Depto.                                        000076PSRK_POSTO                    X                                                           Informe cual es el codigo del puesto                                        000070PSRK_QTDESDO                  X                                                           Informe la cantidad del saldo.                                        000110PSRVCNSE                      X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el camino donde esta el ejecutable del servidor de consultas.   000154PSRVCNSI                      X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el camino donde se generara el archivo de origen de la consulta del cheque.                                 000152PSRVCNSO                      X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el camino donde se generara el archivo destino de la consulta del cheque.                                 000112PSRVCTR                       X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el codigo del contrato en el servidor de consulta.                000040PSRVDISP                      X                                                           El servicio ya fue autorizado.          000040PSRVFECH                      X                                                           Servicio concluido.                     000040PSRVINDEX                     X                                                           Servicio inexistente.                   000040PSRVINEX                      X                                                           No se encontro el Servicio!            000040PSRVJAREQ                     X                                                           El Servicio ya fue requisitado!        000112PSRVLJA                       X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el codigo de la tienda en el servidor de consulta.                000200PSRVNOFIELD                   X                                                           Verifique si los siguientes campos exis-ten en la tabla SLG: LG_DIRORI,         LG_DIRDES, LG_DIREXEC, LG_REDECNS,      LG_LOJACNS, LG_CTRCNS. Si no existen,   por favor creelos.                      000112PSRVRDE                       X                                                           En la configuracion de la estacion, configure el codigo de la red en el servidor de consulta.                   000102PSTATUSLIG                    X                                                           Para generar una lista de contacto pendiente, esta atencin debe tener su estatus igual a "Pendiente".000077PSTK272OCO                    X                                                           Verifica las configuraciones en el archivo de Ocurrencias.                   000106PSTK272SUN                    X                                                           Registrar un tipo de encerramiento, a traves de la rutina de Registro de Encerramiento.                   000078PSTMKBLQ                      X                                                           Efectue la Liberacion manual por el Modulo de facturacion.                    000067PSTMKBLQREG                   X                                                           Efectue la Liberacion manual por el Modulo de facturacion.         000092PSTMKBLQVER                   X                                                           Efectue la Liberacion manual por el Modulo de facturacion.                                  000116PSTMKCMP02                    X                                                           Modifique el estatus de atencion para pendiente o inicie una nueva atencion.                                        000097PSTMKCMP05                    X                                                           Seleccione otro usuario o utilice una accion que no genere una actividad compartida.             000094PSTMKNDELADE                  X                                                           Elimine primero todos los registros de las tablas que esten relacionados con esta informacion.000081PSTMKNSERIE                   X                                                           Informe el numero de serie o seleccione 
otra accion para este item."            000070PSTPPRODUT                    X                                                           Verifica la autorizacin del usuario en el archivo del tipo de tiempo.000107PSTRA100ALAD                  X                                                           Corregir la fecha de modificacion con base en la fecha de admision.                                        000080PSTRBEM080                    X                                                           Borrado invlido. Este Bien forma parte de la estructura de otro Bien.          000058PSTSCONTR                     X                                                           No es posible modificar el estatus de un contrato anulado.000068PSTSGPCOB                     X                                                           No es posible modificar el estatus de un grupo de cobertura anulado.000040PSUE_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000077PSUPDPCP10                    X                                                           Ejecute el compatibilizador UPDPCP10.                                        000062PSUPERALOC                    X                                                           Recursos sobreasignados.                                      000076PSUPJAINFO                    X                                                           Superior ya informado en uno de los cinco niveles.                          000308PSUS_CONTRIB                  X                                                           Indica si el prospect es contribuyente o no del ICMS en su estado. En caso que este campo este configurado como 2-No, aunque el prospect tenga Inscripcion Estatal, el sistema lo tratara como no contribuyente del ICMS, utilizando esta configuracion para determinar la alicuota del ICMS durante la facturacion.000061PSUT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.
                         000073PSUU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.                                       000080PSVALREFEIC                   X                                                            Cdigo del Vale Alimentacin informado  no est archivado en el Parmetro (26).000040PSW0EMUSO                     X                                                           El archivo SW0 est en uso.             000040PSW1EMUSO                     X                                                           El archivo SW1 est en uso.             000040PSWNEMUSO                     X                                                           Archivo SWN est en uso.                000120PSX2 EXCLUS                   X                                                            El archivo SX2 est abierto como exclu-sivo. Quizs el configurador est en usoahora.                                  000040PSX2 NEXCL                    X                                                           SX2 no se puede abrir en modo exclusivo.000080PSX2 NEXCLU                   X                                                           El archivo SX2 no puede estar en uso    en otras estaciones.                    000040PSX9OBRG                      X                                                           Contenido obligatorio no informado.     000120PSX9PROT                      X                                                           Este registro est protegido por el sis-tema y no puede ser modificado o borra- do.                                     000062PSXBPPAPQMT                   X                                                           Inclusin del instrumento no permitida por medio del SIGAPPAP.000084PSYSRULE                      X                                                           Reglas de sistema no pueden modificarse !                                        
000074PT00_ALIAS                    X                                                           Se debe representar en este campo el alias de la tabla de crdito de ICMS.000069PT00_ALIQIC                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la alcuota de ICMS.  000066PT00_CHVNF                    X                                                           En este campo se debe representar la clave del documento fiscal   000073PT00_CODAJ                    X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del cdigo de ajuste.000116PT00_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el  cdigo de autorizacin del crdito acumulado de ICMS, emitido por el e-CredAc.000052PT00_CODITE                   X                                                           En este campo debe representarse el cdigo del tem.000074PT00_CODOBS                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del pas del registro.       000082PT00_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000164PT00_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000062PT00_IDSUBI                   X                                                           En este campo debe representarse el identificador del subtem.000067PT00_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor del crdito acumulado de ICMS. 000040PT01_ALIAS                    X                                                           Alias de integracin de la tabla del TAF000033PT01_ALSERP                   X                                                           Alias de la tabla de origen (erp)000023PT01_CODFIL                   X                                                           Sucursal de integracin000067PT01_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de asiento del e-Lalur000030PT01_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del error.000072PT01_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del ao calendario    000074PT01_DTFIN                    X                                                           En este campo, debe representarse la fecha final de vigencia del registro.000077PT01_DTINI                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha inicial de vigencia del registro.000034PT01_ERPKEY                   X                                                           Clave del registro de origen (ERP)000085PT01_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000028PT01_HORA                     X                                                           Hora de ocurrencia del error000164PT01_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000034PT01_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error de la integracin000024PT01_REGKEY                   X                                                           Clave nica del registro000068PT02_CODAJU                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del ajuste del clculo.000101PT02_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de autorizacin referente al valor de crdito acumulado.000082PT02_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000171PT02_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.       000062PT02_IDSUBI                   X                                                           En este campo debe representarse el identificador del subtem.000073PT02_IDTMOT                   X                                                           Identificador del tipo de motivo.                                        000265PT02_SEQREG                   X                                                           Este campo representa el cdigo secuencial del registro, porque por la Legislacin se permite enviar el mismo cdigo de ajuste ms de una vez. La secuencia es para control interno y no se permite su inclusin va integracin.                                        000075PT02_VALOR                    X                                                           En este campo, se debe representar el crdito acumulado de ICMS autorizado.000077PT03_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin,
atribuido por el empleador en S-1070.000096PT03_CODTER                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de tercero.                                        000106PT03_DNRPRO                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero del proceso judicial.                                        000085PT03_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000154PT03_FPAS                     X                                                           En este campo se debe representar un cdigo de tercero vlido y compatible con el FPAS/Terceros, conforme Tabla 4.                                        000115PT03_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.                                        000113PT03_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso judicial.                                        000124PT03_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta
estndar del campo T03_CODSUS . Almacena el
ID+Versin+Cd Suspensin de la tabla T5L.000156PT03_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro.
                                        000110PT04_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar si el registro esta activo:

1= S
2= No000205PT04_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo atribuido por la empresa al entorno de trabajo. 

Validacin: El cdigo atribuido no puede contener la expresin "eSocial" en las 7 (siete) primeras posiciones.000065PT04_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del entorno de trabajo.000045PT04_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.000107PT04_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe representar el mes/ao de fin de validez de las informaciones prestadas en el evento.000110PT04_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar el mes/ao de inicio de validez de las informaciones prestadas en el evento.000164PT04_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con:

I=Inclusin
A=Modificacin
E=Exclusin000082PT04_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000177PT04_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental y nico por sucursal.000170PT04_LOCAMB                   X                                                           En este campo debe constar el local  del entorno de trabajo.

Rellenar con una de las opciones:
1 - Establecimiento del propio empleador;
2 - Establecimiento de terceros.000326PT04_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000237PT04_LOTACA                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si {localAmb} = [2]. Si se informa, debe ser un cdigo existente en S-1020 - Tabla de asignaciones tributarias.000041PT04_NMAMB                    X                                                           Informe el nombre del entorno de trabajo.000103PT04_NRINSC                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero de inscripcin donde est localizado el entorno de trabajo.000123PT04_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, debe representarse el Protocolo de la penltima transmisin del registro.000121PT04_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar el Protocolo de la ltima transmisin del registro.000301PT04_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco)  = Registro Nuevo 
 0  = Registro vlido (integracin) 
 1  = Registro invlido (integracin)
 2  = Registro transmitido 
 3  = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4  = Registro transmitido vlido000081PT04_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcin del entorno de trabajo.000225PT04_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/exclusin.000115PT04_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro.000066PT04_XMLID                    X                                                           Id nico del XML de envo.                                        000165PT05_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo bajo la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR000164PT05_CODRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.                                        000092PT05_DCODRU                   X                                                           Este campo debe representar la descripcin concepto.                                        000034PT05_DINTFI                   X                                                           Descripcin institucin financiera000201PT05_DTACCO                   X                                                           Completar con la fecha de la firma del acuerdo, convenio colectivo de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.
                                        000155PT05_ESTABE                   X                                                           Identificacin del Establecimiento/Asignacin en la cual el trabajador tiene remuneracin en el perodo de clculo.                                        000160PT05_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000122PT05_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.                                        000204PT05_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000142PT05_INTFIN                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, de acuerdo con la tabla del Banco Central.000110PT05_LOTTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.000042PT05_NRDOC                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000123PT05_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.                        000034PT05_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones del descuento.000207PT05_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.                                        000158PT05_QTDRUB                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).                                        000110PT05_RECPAG                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.000138PT05_REFPER                   X                                                           Referencia del perodo:
A - Referencia del perodo de clculo
B - Referencia del perodo anterior                                         000009PT05_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000110PT05_SQTDRB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).000339PT05_TPACCO                   X                                                           Tipo de acuerdo
A (1) - Acuerdo colectivo de trabajo. 
B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital.
C (3) - Convencin colectiva de trabajo. 
D (4) - Sentencia normativa - Acuerdo laboral.
E (5) - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo. 

Valores vlidos: A, B, C, D, E.                                       000065PT05_TPDESC                   X                                                           Indicador del tipo de descuento. Valores vlidos: 1 - eConsignado000085PT05_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. (campo de relacin)        000101PT05_TPPER                    X                                                           Tipo de perodo 

1=Perodo de clculo.
2=Perodo anterior.                                          000231PT05_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
                                        000103PT05_VLRRUB                   X                                                           En este campo se debe representar el valor total de la rbrica.                                        000099PT05_VLRUNI                   X                                                           En este campo debe constar el valor unitario de la rbrica.                                        000057PT061FORMA                    X                                                           El tipo de contacto no se relleno.                       000163PT06_CODRUB                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo atribuido por la empresa y que identifica la rubrica en su planilla de haberes.                                        000063PT06_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000121PT06_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.                                        000204PT06_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000164PT06_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                        000277PT06_INDRRA                   X                                                           Indicativo de Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA. Solamente complete este campo si es un comprobante de RRA. Valores vlidos: S - S Validacin: El campo solo se puede informar si perApur >= [2023-03] (se indApuracao = [1]) o si perApur >= [2023] (si indApuracao = [2]000393PT06_NOTAFT                   X                                                           Nmero de la notificacin de FGTS que dio origen a la confesin. Validacin: Si el campo se completa: a) El mes/ao de dtDeslig debe ser igual o posterior al inicio del FGTS Digital; b) Todos los conceptos de vencimiento (tpRubr en S-1010 = [1]) incluidos en el informe deben tener codIncFGTS en S-1010 = [71]; c) Deben informarse nicamente caracteres alfanumricos, con 9 (nueve) posiciones.000332PT06_NRPRRA                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial. Validacin: Informacin obligatoria si tpProcRRA = [2] es opcional si tpProcRRA = [1]. Debe ser nmero de proceso vlido y: a) Si tpProcRRA = [1], devbe tener 17 (diecisiete) o 21 (veintiuno) alguarismos. b) Si tpProcRRA = [2], debe tener 20 (veinte) alguarismos.000075PT06_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000168PT06_RECPAG                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador atribuido por la empresa para el recibo de pago de los conceptos rescisorios.                                        000107PT06_TPPRRA                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000231PT06_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
                                        000056PT06_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000058PT06_VLRCUS                   X                                                           Informar con el valor de los gastos con costos judiciales.000110PT06_VLRPAG                   X                                                           En este campo se debe representar el  valor del pago que se efectuar.                                        000116PT07_ALQNOR                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin normal del Ente federativo para el RPPS.000117PT07_ALQSEG                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin de asegurado o beneficiario para el RPPS.000144PT07_ALQSUP                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de alcuota de contribucin complementar del Ente federativo para el RPPS (pasivo actuarial).   000068PT07_DESOCO                   X                                                           Descricion de la ocurrencia.                                        000082PT07_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000164PT07_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000268PT07_PBALVO                   X                                                           En este campo se debe representar el  cdigo correspondiente al tipo de pblico destinatario para el que la alcuota se aplica: 

1 - Servidor activo
2 - Jubilado
3 - Jubilado por invalidez
4 - Pensionista
5 - Militar activo (y el retirado)
6 - Asegurado diferenciado
000144PT07_SEGDIF                   X                                                           En este campo se deben representar las informaciones referentes a la ley especfica para el encuadramiento de los asegurados diferenciados.     000196PT07_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
   000082PT08_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000164PT08_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000186PT08_IDMAI                    X                                                           En este campo se debe representar el nmero de aos (edad) correspondiente a la mayor edad de los dependientes para el ente Federativo, declarados por legislacin especfica.            000159PT08_SUBTET                   X                                                           En este campo se debe representar el rellenado con el poder a que se refiere el sub-techo: 

1 - Ejecutivo
2 - Legislativo
3 - Judiciario
4 - Todos los poderes000132PT08_VALSUB                   X                                                           En este campo se debe representar el valor del sub-techo del ente Federativo, no sobrepasando el valor del techo general            000213PT08_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
                    000069PT09_DFATRI                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del factor de riesgo.000084PT09_FATRIS                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del factor de riesgo, conforme tabla 21.000082PT09_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000177PT09_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental y nico por sucursal.000157PT09_UTIEPC                   X                                                           Este campo debe representar la utilizacin de EPC.

Rellene con uno de los siguientes valores:
0 - No se aplica;
1 - No utilizado;
2 - Eficaz;
3 - No Eficaz.000115PT09_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro.000097PT0A_CNPJOP                   X                                                             En este campo debe constar el RCPJ del operador portuario.                                     000106PT0A_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                000193PT0A_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000147PT0A_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000131PT0A_LOTTRB                   X                                                             En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                                     000102PT0A_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                000224PT0A_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000141PT0A_PERCON                   X                                                           En este campo debe constar el  Porcentaje de reduccin del aporte adeudado por el operador portuario.                                        000110PT0A_RNINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000187PT0A_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin:1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                      000220PT0A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000973PT0B_DIDCOM                   X                                                           Indicador de comercializacin. Valores vlidos: 2 - Comercializacin de la produccin realizada directamente del minorista al consumidor final o a otro productor rural persona fsica por productor rural persona fsica, inclusive por asegurado especial, o por persona fsica no productor rural 3 - Comercializacin de la produccin por Prod. Rural PF/aseg. especial - Ventas a PJ (excepto entidad inscrita en el Programa de Adquisicin de Alimentos - PAA) o al intermediario PF 7 - Comercializacin de la produccin exenta de acuerdo con la Ley 13.606/2018 realizada directamente por el minorista al consumidor final o a otro productor rural persona fsica por productor rural persona fsica, inclusive por asegurado especial, o por persona fsica no productor rural 8 - Comercializacin de la produccin de la persona fsica/asegurado especial para la entidad inscrita en el PAA 9 - Comercializacin de la produccin en el mercado externo origen: campo indComerc de S-1260.000138PT0B_DINDCO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la tabla referente al Indicativo de comercializacin.                                        000098PT0B_DINDCR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la tabla referente al Indicativo de comercializacin.000115PT0B_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                         000193PT0B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000146PT0B_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                       000129PT0B_INDCOM                   X                                                           En este campo debe constar el ID de la tabla referente al Indicativo de comercializacin.                                        000082PT0B_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.            000110PT0B_NRNINS                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000205PT0B_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000206PT0B_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000220PT0B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000320PT0B_VLBCCO                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la Base de clculo de la comercializacin de la produccin rural del Productor rural PF/Asegurado especial a otra PF en el comercio minorista o a otro Productor Rural PF/Asegurado especial o en el mercado Externo, de acuerdo con {indComerc}.                                        000137PT0B_VLCPSU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte a la seguridad social con exigibilidad suspendida.                                        000127PT0B_VLRASU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida.                                        000123PT0B_VLSESU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el Senar con la exigibilidad suspendida.                               000078PT0C_CODLOR                   X                                                           Informe la descripcin atribuida por la empresa para la asignacin tributaria.000118PT0C_CODLOT                   X                                                           Informe la descripcin atribuida por la empresa para la asignacin tributaria.                                        000030PT0C_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingreso.000137PT0C_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                         000096PT0C_DCODRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.000117PT0C_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                           000193PT0C_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000127PT0C_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                        000146PT0C_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000109PT0C_LOTACA                   X                                                           Informe el ID atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                                        000077PT0C_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.       000224PT0C_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000110PT0C_RNINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000206PT0C_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000222PT0C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                                        000128PT0C_VLCOCR                   X                                                           En este campo debe constar el valor correspondiente al Cdigo de ingreso - CI calculado.                                        000139PT0C_VLSUCR                   X                                                           En este campo debe constar el valor suspendido correspondiente al Cdigo de ingreso - CI calculado.                                        000030PT0D_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingreso.000140PT0D_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                            000096PT0D_DCODRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.000113PT0D_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                       000200PT0D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000127PT0D_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                        000148PT0D_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual; 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000205PT0D_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000180PT0D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000128PT0D_VRCOCR                   X                                                           En este campo debe constar el valor correspondiente al Cdigo de ingreso - CI calculado.                                        000048PT0D_VRCRSU                   X                                                           Valor del tributo con obligatoriedad suspendida.000087PT0E_CODTER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de tercero                                        000126PT0E_DTERC                    X                                                           En este campo debe constar el identificador para la descripcin del Cdigo de tercero.                                        000049PT0E_DTERR                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de terceros.000116PT0E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000193PT0E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000145PT0E_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                      000132PT0E_LOTTRB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                                        000092PT0E_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                      000224PT0E_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000110PT0E_RNINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000206PT0E_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000220PT0E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000060PT0F_AREAES                   X                                                           En este campo debe constar el rea de actuacin del pasante.000086PT0F_ATIVO                    X                                                           En este campo debe constar si el registro est activo o no. 1=S; 2=No.               000085PT0F_BARAES                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio o distrito del agente de integracin.000090PT0F_BAREES                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio o distrito de la institucin de enseanza.000047PT0F_CARCI                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del cargo.000279PT0F_CATAV                    X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador. Informe solamente si TSVE est sin informacin de matrcula en el evento S-2300. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si no hubiera cumplimentacin de matrcula. Debe ser un cdigo vlido existente en la Tabla 01.000237PT0F_CBOCAR                   X                                                           Informe la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO referente al cargo. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmCargo se completa. Si se informa, debe ser un cdigo que existe en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000248PT0F_CBOFUN                   X                                                           Informe la CBO referente a la funcin de confianza/cargo en comisin. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si nmFuncao fuera cumplimentado. Si se informa, debe ser un cdigo vlido y existente en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000059PT0F_CEPAES                   X                                                           En este campo debe constar el CP del agente de integracin.000064PT0F_CEPES                    X                                                           En este campo debe constar el CP de la institucin de enseanza.000061PT0F_CNPAES                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del agente de integracin.000066PT0F_CNPEES                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la institucin de enseanza.000088PT0F_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del trabajador sin vnculo.                          000065PT0F_CPFCES                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del supervisor de la pasanta.000062PT0F_DCARCI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000073PT0F_DCATAV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.000056PT0F_DFUNCI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la funcin.000128PT0F_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.                       000082PT0F_DMUNAE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio del agente de integracin.000087PT0F_DMUNES                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio de la institucin de enseanza.000208PT0F_DSCSAL                   X                                                           Descripcin de sueldo por tarea o variable y cmo este se calcula. Ej.: Comisiones pagadas en un porcentaje del 10% sobre las ventas. Validacin: cumplimentacin obligatoria si {undSalFixo} es igual a [6, 7].000048PT0F_DSLOCT                   X                                                           Descripcin complementaria del lugar de trabajo.000092PT0F_DSVRCI                   X                                                           En este campo debe constar una descripcin del sueldo variable del contribuyente individual.000091PT0F_DTALT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de modificacin contractual del trabajador sin vnculo.000020PT0F_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT0F_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000076PT0F_DTTEES                   X                                                           En este campo debe constar la fecha prevista para el trmino de la pasanta.000096PT0F_DUFAES                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Estado/Provincia/Regin del agente de integracin.000101PT0F_DUFES                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Estado/Provincia/Regin de la institucin de enseanza.000132PT0F_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del evento del registro. I = Inclusin; A = Modificacin; E = Borrado.
                000053PT0F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.
000079PT0F_FUNCI                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la funcin, si el empleador la utiliza.000017PT0F_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT0F_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000160PT0F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000190PT0F_INDREM                   X                                                           Indique si el servidor opt por la remuneracin del cargo efectivo. Valores vlidos: S - S; N - No. Validacin:  Informacin obligatoria y exclusiva si CBOCargo = [111120, 111250, 111255]).000084PT0F_LOGAES                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la direccin del agente de integracin.000089PT0F_LOGEES                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la direccin de la institucin de enseanza.000326PT0F_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000245PT0F_MATTSV                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa. Validacin: debe corresponder a la matrcula informada por el empleador en el evento S-2300 del respectivo contrato. No completar si el TSVE est sin informacin de matrcula en el evento S-2300.000085PT0F_MUNAES                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del municipio del agente de integracin.000090PT0F_MUNES                    X                                                           En este campo debe constar la identificacin del municipio de la institucin de enseanza.000156PT0F_NATATV                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la actividad, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 = Trabajo urbano 2 = Trabajo rural                       000090PT0F_NATEES                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la pasanta: O = Obligatorio N = No obligatorio000100PT0F_NIS                      X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del trabajador, que puede ser PIS, PASEP o NIT. 000122PT0F_NIVEES                   X                                                           Informe en este campo  el nivel de pasanta: 1 = Fundamental 2 = Medio 3 = Formacin profesional 4 = Superior 8 = Especial000079PT0F_NLGAES                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la direccin del agente de integracin.000187PT0F_NLGEES                   X                                                           Nmero de la direccin. Si no existe algn nmero para informar, complete con "S/N". Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si el campo cnpjlnstEnsino no estuviera informado.000127PT0F_NMCARG                   X                                                           Informe el nombre del cargo. Validacin: cumplimentacin obligatoria si el cdigo de categora en el RET es diferente de [410].000171PT0F_NMFUNC                   X                                                           Informe el nombre de la funcin de confianza. Validacin: cumplimentacin obligatoria si el cdigo de categora en el RET es igual a [410] y no hay informacin de nmCargo.000063PT0F_NOMAES                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del agente de integracin.000067PT0F_NOMCES                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del supervisor de la pasanta.000058PT0F_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del empleado.        000068PT0F_NOMEES                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la institucin de enseanza.000060PT0F_NRAPES                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la pliza de seguro.000288PT0F_NRLOCT                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo localTrabGeral/tpInsc. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido y que existe en la tabla de establecimientos (S-1005), as como compatible con localTrabGeral/tpInsc.000090PT0F_PROTPN                   X                                                           En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del evento.         000094PT0F_PROTUL                   X                                                           En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del evento.                000359PT0F_REGPRE                   X                                                           Tipo de rgimen previsin social Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de los Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA000080PT0F_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000094PT0F_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.
        000136PT0F_TPLOCT                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1- RCPJ 3 - CAEPF - 4 - CNO.000425PT0F_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen previsional (o Sistema de Proteccin Social dos Militares de las Fuerzas Armadas). Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de los Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA000192PT0F_TPRPRE                   X                                                           Tipo de rgimen de previsin social Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior000099PT0F_UFAES                    X                                                           En este campo debe constar la identificacin del Estado/Provincia/Regin del agente de integracin.000085PT0F_UFES                     X                                                           En este campo debe constar el Estado/Provincia/Regin de la institucin de enseanza.000165PT0F_UNSLCI                   X                                                           En este campo debe constar la unidad del sueldo fijo del contribuyente individual: 1 = Por hora 2 = Por da 3 = Por semana 4 = Por quincena 5 = Por mes 6 = Por tarea000060PT0F_VERANT                   X                                                           En este campo debe constar la versin anterior del registro.000180PT0F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000047PT0F_VLBLES                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la beca.000081PT0F_VLSLCI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del sueldo fijo del contribuyente individual.000072PT0F_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000145PT0G_ATIVO                    X                                                           	

Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No                                        000188PT0G_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con: I=Inclusin A=Modificacin E=Borrado                                        000148PT0G_FILIAL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000227PT0G_ID                       X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000150PT0G_IDARQB                   X                                                           En este campo debe constar el ID del registro del evento S-4000 o S-1299 seleccionado en la consulta estndar.                                        000321PT0G_INDEXI                   X                                                           	

Indicativo de existencia de valores de bases y de aportes sociales, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Hay informacin de bases y aportes sociales; 2 - Hay movimiento, sin embargo, no hay informacin de bases y aportes sociales; 3 - No hay movimiento en la competencia.                                        000032PT0G_LAYOUT                   X                                                           Campo para control de Layout 1.1000326PT0G_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000628PT0G_NATINF                   X                                                           En este campo debe constar la Modalidad de la informacin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Informacin parcial, es decir, anterior al cierre de los eventos peridicos, originada a partir de la solicitud del contribuyente por medio del evento S-4000; 2 - Informacin final, es decir, posterior al cierre de los eventos peridicos, originada a partir de la solicitud del contribuyente por medio del evento S-4000; 3 - Informacin final, es decir, posterior al cierre de los eventos peridicos, vinculada al cierre de los eventos peridicos efectuado por medio del evento S-1299.                                        000141PT0G_NRARQB                   X                                                           Informar el nmero del recibo del archivo que origin el presente archivo de devolucin al empleador.                                        000172PT0G_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEmpregador/tpInsc y de acuerdo con lo informado en S-1000.000287PT0G_OBSERV                   X                                                           Informe el texto fijo. La informacin de este evento deriva del pedido de consulta, con las siguientes caractersticas: a) No sustituye el cierre de los eventos peridicos (S-1299); b) Refleja la situacin del momento de generacin de la consulta.                                        000073PT0G_PERAPU                   X                                                           Indicativo de perodo de clculo.                                        000152PT0G_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                        000422PT0G_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro invlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencias 4 = Registro transmitido vlido 6 = Esperando transmisin del evento Borrado 7 = Evento de borrado transmitido 9 = En procesamiento                                        000127PT0G_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000257PT0G_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.

                                         000214PT0G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                  000139PT0H_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                           000115PT0H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                         000193PT0H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla este cdigo internamente, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000127PT0H_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                                        000206PT0H_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].
                                        000220PT0H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000094PT0H_VLCRSU                   X                                                           Valor con exigibilidad suspendida correspondiente al cdigo de ingreso - CR indicado en CRMen.000128PT0H_VRCOCR                   X                                                           En este campo debe constar el valor correspondiente al Cdigo de ingreso - CI calculado.                                        000039PT0I_CODIGO                   X                                                           Cdigo Inf. Iden. Registrador de la CAT000042PT0I_DESCRI                   X                                                           Descrip. Info. Iden. Registrador de la CAT000074PT0I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000025PT0I_ID                       X                                                           Identificador Registro   000029PT0I_VALIDA                   X                                                           Fecha de la vigencia         000095PT0J_ALADIR                   X                                                           En este campo debe constar la alcuota aplicable en el clculo adicional del impuesto de renta.000177PT0J_ALIQL1                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje que se aplicar al ingreso bruto mensual para las estimativas mensuales (ganancia real) y para la determinacin de la ganancia prevista.000177PT0J_ALIQL2                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje que se aplicar al ingreso bruto mensual para las estimativas mensuales (ganancia real) y para la determinacin de la ganancia prevista.000177PT0J_ALIQL3                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje que se aplicar al ingreso bruto mensual para las estimativas mensuales (ganancia real) y para la determinacin de la ganancia prevista.000177PT0J_ALIQL4                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje que se aplicar al ingreso bruto mensual para las estimativas mensuales (ganancia real) y para la determinacin de la ganancia prevista.000110PT0J_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo, se debe representar si el registro est activo:1 = S; 2 = No000088PT0J_CODCNE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Registro nacional del establecimiento de salud.000057PT0J_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo o sigla del tributo.000081PT0J_CODREC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del ingreso para la recaudacin del tributo.000123PT0J_COMPTB                   X                                                           En este campo debe constar el ente federativo que tiene competencia sobre el tributo:
1 - Federal
2 - Estatal
3 - Municipal000126PT0J_CONTAT                   X                                                           En este campo debe constar una forma de contacto, describiendo telfono, e-mail, direccin o cualquier otra forma de contacto.000097PT0J_DALIQ1                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin deseada para la alcuota de previsin de la ganancia 2.000097PT0J_DALIQ2                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin deseada para la alcuota de previsin de la ganancia 2.000097PT0J_DALIQ3                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin deseada para la alcuota de previsin de la ganancia 3.000097PT0J_DALIQ4                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin deseada para la alcuota de previsin de la ganancia 4.000094PT0J_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso para recaudacin del tributo.000054PT0J_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tributo.000067PT0J_DTASO                    X                                                           En este campo debe constar la fecha del certificado de ocupacin. 
000062PT0J_DTPTRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de tributo.000097PT0J_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la matrcula del trabajador.                             000085PT0J_DUFCON                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg de expedicin del CRM/CRE.000081PT0J_DUFCRM                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg de expedicin del CRM.000047PT0J_EMAIL                    X                                                           En este campo debe constar el e-mail..         000161PT0J_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con: I = Inclusin; A = Modificacin; E = Borrado.000074PT0J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000064PT0J_NISRES                   X                                                           En este campo debe constar el NIS del responsable del monitoreo.000071PT0J_NMMED                    X                                                           En este campo debe constar el nombre del mdico que realiz el examen.
000055PT0J_NRCRM                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de CRM del mdico.000064PT0J_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del mdico.
000141PT0J_PARCIS                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la cuota mensual exenta de la ganancia real para fines de clculo del adicional del impuesto de renta.000116PT0J_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar la periodicidad de clculo y recaudacin del tributo:
1 - Anual
2 - Mensal
3 - Trimestral000065PT0J_PERCAD                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje de adicin por donacin.000117PT0J_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del registro.000120PT0J_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo, se debe representar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000068PT0J_RESASO                   X                                                           En este campo debe constar el resultado del certificado ocupacional.000057PT0J_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro.      000405PT0J_TPALIQ                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de alcuota del tributo:
1 - Variable = Alcuotas variables son aquellas que dependen de un ente externo para que se definan, por ejemplo, las alcuotas del IPI que varan de acuerdo con el producto que est involucrados en la operacin.
2 - Fija = Alcuotas fijas son aquellas que no dependen de otro factor. Son ejemplos de tributo con alcuota fija el IRPJ y el CSLL.000062PT0J_TPASO                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de certificado ocupacional.000159PT0J_TPTRIB                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de tributo, que servir como referencia para identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000049PT0J_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del trabajador.000078PT0J_UFCONS                   X                                                           En este campo debe constar el Id del Est/Prov/Reg de expedicin del CRM/CRE.  000076PT0J_UFCRM                    X                                                           En este campo debe constar el Id. del Est/Prov/Reg de expedicin del CRM.   000214PT0J_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000187PT0J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
      000098PT0J_VLALIQ                   X                                                           En este campo debe constar el valor de alcuota del tributo. Obligatorio en caso de alcuota fija.000033PT0K_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la forma de tributacin000065PT0K_CODPRO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de procedimiento realizado. 000038PT0K_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la forma de tributacin000079PT0K_DTEXAM                   X                                                           En este campo debe constar la fecha del examen realizado.                      000074PT0K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000180PT0K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000060PT0L_CODIGO                   X                                                           Cdigo de aplicacin del lmite de deduccin/compensacin   000094PT0L_DAGNT                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del agente qumico.                                      000071PT0L_DCODAE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del anlisis efectuado.           000065PT0L_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la aplicacin del lmite de deduccin/compensacin000055PT0L_DTFIMM                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final del monitoreo000061PT0L_DTINIM                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del monitoreo.
  000074PT0L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000083PT0L_IDAGNT                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del agente qumico.                              000068PT0L_IDCODA                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del cdigo del anlisis efectuado.000055PT0L_INDRES                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo del resultado.000076PT0L_INTERP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de acuerdo con el cuadro I de la NR07.
000044PT0L_MATBIO                   X                                                           En este campo constar el material biolgico.000047PT0L_ORDEXA                   X                                                           En este campo debe constar la orden del examen.000201PT0L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                     000042PT0M_DATA                     X                                                           Fecha de entrada o salida de los recursos.000041PT0M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                    000037PT0M_HIST                     X                                                           Historial de operacin del informe.  000177PT0M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente mediante el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.            000032PT0M_NUMCOD                   X                                                           Nmero del documento.           000035PT0M_NUMDOC                   X                                                           Nmero del documento.              000012PT0M_SLDFIN                   X                                                           Saldo final.000118PT0M_STATUS                   X                                                           Estatus de validez del registro. 0=Registro vlido; 1=Registro invlido                                               000033PT0M_VLENT                    X                                                           Valor de entrada de los recursos.000041PT0M_VLSAI                    X                                                           Valor de salida de los recursos.         000168PT0N_CODEVE                   X                                                           Cdigo del evento tributario autorizado. Si es necesario, debe completarse con el Evento tributario que tenga la forma de tributacin Ganancia real - Actividad rural 000033PT0N_CODFTR                   X                                                           Cdigo de la forma de tributacin000028PT0N_CODIGO                   X                                                           Cdigo del evento tributario000107PT0N_COTRIB                   X                                                           Cdigo del tributo. En este campo debe seleccionarse el tributo para el que se destina el evento tributario000033PT0N_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento tributario000044PT0N_DEVENT                   X                                                           Descripcin del evento tributario autorizado000038PT0N_DFTRIB                   X                                                           Descripcin de la forma de tributacin000023PT0N_DTRIBU                   X                                                           Descripcin del tributo000074PT0N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000174PT0N_IDEVEN                   X                                                           Identificador del evento tributario autorizado. Si es necesario, debe completarse con el Evento tributario que tenga la forma de tributacin Ganancia real - Actividad rural000040PT0N_IDFTRI                   X                                                           Identificador de la forma de tributacin000114PT0N_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo. En este campo debe seleccionarse el tributo para el que se destina el evento tributario000017PT0O_ATIVID                   X                                                           Tipo de actividad000180PT0O_CODCC                    X                                                           Cdigo del la cuenta contable. Si el Archivo no est compartido por Empresa, deben mostrarse nicamente las cuentas disponibles para la Sucursal seleccionada en el campo "Sucursal"000173PT0O_CODECF                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica ECF concatenado con el cdigo secuencial del archivo. Es necesario que el tributo est informado para que las opciones se muestren correctamente.000123PT0O_CODEVE                   X                                                           Evento tributario
Esta opcin permite seleccionar un evento tributario ya registrado para que tem tributario lo considere.000240PT0O_CODLAL                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica Lalur concatenado con el cdigo secuencial del archivo.

Es necesario que el tributo est informado y que los parmetros de apertura de la ECF estn cumplimentados para que las opciones se muestren correctamente.000043PT0O_CODLID                   X                                                           Cdigo del lmite de deduccin/compensacin000030PT0O_CODPAB                   X                                                           Cuenta de la parte B del Lalur000311PT0O_CODTDE                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica ECF concatenado con el cdigo secuencial del archivo.
El cdigo se refiere a la proporcin de la Ganancia de explotacin. Este campo ser utilizado por el clculo para grabar los valores de la proporcin de la ganancia de la explotacin por actividad en el anexo Detalle del clculo.000033PT0O_DCONTC                   X                                                           Descripcin de la cuenta contable000031PT0O_DCUSTO                   X                                                           Descripcin del centro de costo000031PT0O_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tem tributario000022PT0O_DEVENT                   X                                                           Descripcin del evento000064PT0O_DLIMDC                   X                                                           Descripcin del lmite de deduccin/compensacin que se aplicar000048PT0O_DPARTB                   X                                                           Descripcin de la cuenta de la parte B del Lalur000042PT0O_DTDECF                   X                                                           Descripcin de la tabla dinmica de la ECF000042PT0O_DTDEXP                   X                                                           Descripcin de la tabla dinmica de la ECF000038PT0O_DTDLAL                   X                                                           Descripcin de la tabla dinmica Lalur000103PT0O_EFEITO                   X                                                           Efecto en la Parte B del Lalur

Este campo define el efecto del tem tributario en la parte B del Lalur000074PT0O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000154PT0O_FILITE                   X                                                           Este campo debe representar a la Sucursal para la que el tem tributario considerar las cuentas contables, los centros de costo y los asientos contables.000128PT0O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000034PT0O_IDCC                     X                                                           Identificador del plan de cuentas.000175PT0O_IDCUST                   X                                                           Centro de costo.
Si el Archivo no est compartido por Empresa, deben mostrarse nicamente los centros de costo disponibles para la Sucursal seleccionada en el campo "Sucursal"000056PT0O_IDECF                    X                                                           Identificador del Archivo de la tabla dinmica de la ECF000035PT0O_IDEVEN                   X                                                           Identificador del evento tributario000073PT0O_IDGRUP                   X                                                           Identificador del grupo tributario. Campo de control interno del sistema.000052PT0O_IDLAL                    X                                                           Identificador del Archivo de la tabla dinmica Lalur000077PT0O_IDLIDC                   X                                                           Identificador del Archivo de aplicacin del lmite de deduccin/compensacin.000050PT0O_IDPARB                   X                                                           Identificador de la cuenta de la parte B del Lalur000245PT0O_IDTDEX                   X                                                           Cdigo de la tabla dinmica de la ECF sobre la proporcin de la Ganancia de explotacin. Este campo ser utilizado por el clculo para grabar los valores de la proporcin de la ganancia de explotacin por actividad en el anexo Detalle de clculo000087PT0O_OPERAC                   X                                                           La funcin de esta operacin es definir el efecto del tem tributario dentro del Grupo.000039PT0O_ORIGEM                   X                                                           Origen de los datos del tem tributario000088PT0O_PERCON                   X                                                           Debe completarse con el porcentaje de la cuenta que se aplicar en el evento tributario.000057PT0O_PERDED                   X                                                           Representa el porcentaje lmite de Deduccin/Compensacin000103PT0O_PERRED                   X                                                           Debe completarse con el porcentaje de reduccin del IRPJ que se aplicar en el clculo del valor exento000194PT0O_PROUNI                   X                                                           Cuando se seleccione la opcin "S", el sistema aplicar la POEB sobre la proporcin de la ganancia de explotacin de la actividad. El resultado encontrado ser la base de clculo de la exencin000030PT0O_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem tributario000093PT0O_TIPOCC                   X                                                           Debe informarse el tipo de totalizacin que se realizar al procesarse las cuentas contables.000034PT0P_DPROCE                   X                                                           Descripcin del proceso autorizado000074PT0P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000073PT0P_IDGRUP                   X                                                           Identificador del grupo tributario. Campo de control interno del sistema.000038PT0P_IDPROC                   X                                                           Proceso autorizado del tem tributario000030PT0P_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem tributario000022PT0P_SEQPRO                   X                                                           Secuencial del proceso000201PT0Q_CODAMB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del entorno de trabajo que consta en la tabla S-
1060, con el que el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo

         000442PT0Q_DATIVD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de las actividades, fsicas o mentales, realizadas por el
trabajador, a fuerza del poder de comando a que se somete. Las actividades deben escribirse con exactitud, y de forma sucinta, con la utilizacin de verbos en el infinitivo impersonal. Ejemplos: distribuir panfletos, operar mquina de embalaje, etc. Debe informarse un registro para cada una de las actividades desempeadas por el trabajador.000197PT0Q_DCODAM                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del entorno de trabajo que consta en la tabla S-1060, con el que el trabajador est desempeando las actividades con exposicin a los factores de riesgo.

000136PT0Q_DSETOR                   X                                                           Descripcin del lugar administrativo, en la estructura organizativa de la empresa, donde el trabajador ejerce sus actividades laborales.000073PT0Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro000165PT0Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente mediante el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000130PT0Q_LAMB                     X                                                           Informe el cdigo del entorno de trabajo Valores vlidos: 1 - Establecimiento del propio empleador
2 - Establecimiento de terceros000489PT0Q_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin donde se encuentra el entorno fsico. Validacin: debe ser un identificador vlido, compatible con el contenido del campo infoAmb/tpInsc y: a) Si localAmb = [1], debe ser vlido y existente en la Tabla de establecimientos (S-1005); b) Si localAmb = [2], debe ser diferente de los establecimientos informados en la Tabla S-1005 y, si infoAmb/tpInsc = [1] y el empleador es una persona jurdica, la raz del RCPJ informado debe ser diferente de la que consta en S-1000.000134PT0Q_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 3 - CAEPF 4 - CNO000185PT0Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. 
Se compondr por Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000036PT0R_ACAO                     X                                                           Accin del filtro historial estndar000038PT0R_CODHIS                   X                                                           Historial estndar del tem tributario000034PT0R_DHISTO                   X                                                           Descripcin del historial estndar000074PT0R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT0R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000073PT0R_IDGRUP                   X                                                           Identificador del grupo tributario. Campo de control interno del sistema.000038PT0R_IDHIST                   X                                                           Historial estndar del tem tributario000024PT0R_SEQHIS                   X                                                           Secuencial del historial000030PT0R_SEQITE                   X                                                           Secuencial del tem tributario000935PT0S_CNPJRE                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la otra persona jurdica vinculada con el evento originario de la cuenta. Ejemplos: 1 - Identificar la investida en el caso de valores (ganancias/prdidas en el nuevo AVJ) de la participacin societaria anterior, en los casos de adquisiciones en etapas. 2 - Identificar la investida en el caso de amortizacin de plusvala y minusvala. 3 - Identificar la investida en el caso de impairment de goodwill, plusvala y minusvala. 4 - Identificar la investida en el caso de ganancia por compra ventajosa. 5 - Identificar la investida en el caso registro del agio generado en la adquisicin de la participacin societaria ocurrida hasta el 31/12/2009. 6 - Identificar la investida en el caso de agio generado por la sistemtica de transicin disciplinada en el art. 65, Ley N 12.973/14. 7 - Identificar a la persona jurdica antecesora en el caso de la cuenta incorporada debido al evento societario.000654PT0S_CODDIN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la tabla dinmica utilizada como correspondiente al cdigo de registro en la parte A del e-lalur o e-lacs: 1 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para PJ General. 2 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para Financieras. 3 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria. 4 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para PJ General. 5 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para Financieras. 6 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria.000082PT0S_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo de la cuenta en la parte B.000118PT0S_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000072PT0S_CODPB                    X                                                           Cdigo de la tabla referencial del Lalur \ Lacs (Cuentas de la Parte B).000165PT0S_CODTBT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tributo, que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000131PT0S_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000075PT0S_DCODP                    X                                                           Descripcin de la cuenta referencial estndar de la Parte B del Lalur/Lacs.000169PT0S_DCODTB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tributo que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000069PT0S_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la cuenta en la parte B.000089PT0S_DTFINA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final del perodo de clculo donde se cre la cuenta.000117PT0S_DTLIMI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha lmite para borrado, adicin o compensacin del valor estipulado, cuando lo haya.000073PT0S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000128PT0S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000136PT0S_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000073PT0S_IDCODP                   X                                                           Id(TAF) de la tabla(V3K) de cdigos estndar de la Parte B del Lalur/Lacs000555PT0S_NATURE                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la cuenta ( "D" - Valores que reducen la ganancia real o el valor del impuesto / "C" - Valores que aumentan la ganancia real): 1 - Adicin: tiene modalidad creadora y afecta la Parte A del Lalur. 2 - Borrado: tiene modalidad deudora y afecta la Parte A del Lalur. 3 - Compensacin de la Prdida/Base de clculo negativa: tiene modalidad deudora y afecta la Parte A del Lalur. 4 - Deduccin/Compensacin de tributo: tiene modalidad deudora y no afecta la Parte A del Lalur. Afecta el valor del impuesto por pagar.000083PT0S_OBSERV                   X                                                           En este campo deben constar las observaciones referentes a la cuenta de la parte B.000654PT0S_REGECF                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la tabla dinmica utilizada como correspondiente al cdigo de registro en la parte A del e-lalur o e-lacs: 1 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para PJ General. 2 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para Financieras. 3 - Personal Cdigos referentes al tributo IRPJ para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria. 4 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para PJ General. 5 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para Financieras. 6 - Personal Cdigos referentes al tributo CSLL para Aseguradoras o Entidades abiertas de seguridad social complementaria.000087PT0S_VLSDAT                   X                                                           En este campo debe constar el saldo actual de la cuenta despus de todos los registros.000057PT0S_VLSDIN                   X                                                           En este campo debe constar el saldo inicial de la cuenta.000150PT0T_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de registro para el movimiento en la cuenta de la parte B. Este cdigo es secuencial y controlado por el sistema.000144PT0T_CTDEST                   X                                                           En este campo debe constar la clave de rastreo para la cuenta de origen/destino utilizada en el proceso de reclasificacin de la prdida fiscal.000094PT0T_DTLANC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de registro para el movimiento en la cuenta de la parte B.000073PT0T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000099PT0T_HISTOR                   X                                                           En este campo debe constar el historial del registro para el movimiento en la cuenta de la parte B.000128PT0T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000136PT0T_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del registro en la parte A del e-lalur y/o del e-lacs que dio origen a la cuenta.000182PT0T_IDCODT                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del tributo que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000168PT0T_IDDETA                   X                                                           Este campo almacena la clave del detalle de clculo que gener el registro en la cuenta de la parte B.
Este Id se constituir de los campos CWX_ID+CWX_IDCODG+CWX_SEQDET000090PT0T_INDDIF                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de realizacin de valores diferidos: 1 - S 2 - No000156PT0T_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe constar el origen del registro para el movimiento en la cuenta de la parte B: 1 - Manual 2 - Automtico 3 - Reclasificacin de la prdida000068PT0T_RURAL                    X                                                           Indica si el tem est vinculado a la actividad rural. 0 = No 1 = Si000142PT0T_TPLANC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de registro para el movimiento en la cuenta de la parte B: 1 - Dbito 2 - Crdito 3 - Constitucin de saldo000095PT0T_VLLANC                   X                                                           En este campo debe constar el valor del registro para el movimiento en la cuenta de la parte B.000150PT0U_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de registro para el movimiento en la cuenta de la parte B. Este cdigo es secuencial y controlado por el sistema.000148PT0U_DIDPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial o administrativo referente al registro para el movimiento en la cuenta de la Parte B.000073PT0U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000128PT0U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000182PT0U_IDCODT                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del tributo que servir como referencia para la identificacin de las reglas de clculo involucradas en el clculo del tributo.000143PT0U_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del proceso judicial o administrativo referente al registro para el movimiento en la cuenta de la Parte B.000068PT0U_RURAL                    X                                                           Indica si el tem est vinculado a la actividad rural. 0 = No 1 = Si000055PT0V_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de motivo000101PT0V_DCOMPL                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria del Tipo de motivo.                         000066PT0V_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Tipo de motivo      000102PT0V_DESCUF                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la divisin poltica del tipo de motivo.
                000054PT0V_DESSUB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del subtem.000101PT0V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.                            000160PT0V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000187PT0V_IDSBIT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro del subtem. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.               000098PT0V_IDUF                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador de la divisin poltica del tipo de motivo.    000050PT0V_SUBITE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del subtem.
000061PT0V_UF                       X                                                           En este campo debe constar la divisin poltica del subtem.
000061PT0V_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del registro.000087PT0W_CNPJOP                   X                                                           Informe en este campo el RCPJ de la operadora.                                         000111PT0W_FILIAL                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de la sucursal referente al archivo.                                           000114PT0W_ID                       X                                                            Informe en este campo la identificacin nica del registro.                                                      000102PT0W_NOMEOP                   X                                                           Informe en este campo el nombre de la operadora de salud.                                             000042PT0W_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento originador del registro.000079PT0W_REGANS                   X                                                            Informe en este campo el registro ANS.                                        000098PT0W_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la versin del registro.                                               000036PT0W_VPGTIT                   X                                                           Valor pagado por el titular         000060PT0X_CDERRO                   X                                                           Cdigo de ocurrencia del error en la integracin con el TSS.000212PT0X_CODAJU                   X                                                           Debe constar el cdigo del ajuste de calculo y deduccin, de acuerdo con la determinacin del fisco en el Convenio 31/99, en la Gua prctica EFD Fiscal y Contribuciones.                                          000059PT0X_DATA                     X                                                           Fecha de ocurrencia del error en la integracin con el TSS.000040PT0X_DCERRO                   X                                                           Descripcin del error en la transmisin.000060PT0X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000058PT0X_HORA                     X                                                           Hora de ocurrencia del error en la integracin con el TSS.000034PT0X_ID                       X                                                           Identificador del registro        000080PT0X_IDATRI                   X                                                           En este campo se debe constar el identificador del atributo del ajuste de ICMS. 000047PT0X_IDCHVE                   X                                                           En este campo debe constar la clave del evento.000046PT0X_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.  000053PT0X_IDTHRE                   X                                                           Id de la Thread utilizada por el usuario             000066PT0X_PREDEC                   X                                                           En este campo deben constar los eventos predecesores encontrados.
000066PT0X_TPERRO                   X                                                           Tipo del error ocurrido: S - Schema  A - Anterioridad  E - Entorno000071PT0X_TXCMPL                   X                                                           En este campo debe constar el texto complementario del ajuste de ICMS. 000055PT0X_USER                     X                                                           Nombre del usuario conectado que efectu la transmisin000079PT0X_VLCMPL                   X                                                           En este campo debe constar el valor del valor del atributo del ajuste de ICMS. 000045PT0Y_CODATR                   X                                                           Debe constar el cdigo de atributo del ajuste000058PT0Y_CODCLA                   X                                                           Debe constar el cdigo del campo complementario del ajuste000050PT0Y_DESCRI                   X                                                           Debe constar la descripcin de atributo del ajuste000060PT0Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000027PT0Y_ID                       X                                                           Identificador del registro.000087PT0Z_CNPJEE                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad educativa. Informe si {Cont Ent Edu} es igual a S.000035PT0Z_DEEDUC                   X                                                           Descripcin de la entidad educativa000073PT0Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000160PT0Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000293PT0Z_IDEEDU                   X                                                           Id de la entidad educativa. Informe si el establecimiento realiza la contratacin de aprendiz por medio de entidad educativa sin fines lucrativos que tenga como objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (Art. 430, inciso II, CLT-Consolidacin de las leyes de trabajo).000023PT0Z_IDESTB                   X                                                           Id del establecimiento 000180PT0Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000006PT0_CODIGO                    X                                                           Codigo000011PT0_DESC                      X                                                           Descripcion000119PT0_DISPONI                   X                                                           Porcentaje de disponibilidad de la      especialidad para utilizacion en la planificacion del mantenimiento.           000185PT0_ESPECIA                   X                                                           Codigo de identificacion de la especialidad. Se utilizara en el sistema para indicar la especialidad del empleado y tambin para indicar la especialidad requerida para el mantenimiento.000080PT0_FILIAL                    X                                                           Cdigo de identificacin de la sucursal de la empresa.                          000065PT0_NOME                      X                                                           Nombre de la especialidad                                        000186PT0_SALARIO                   X                                                           Valor del sueldo-hora estndar de la especialidad. Valor usado en los clculos de costos previstos. Cuando el empleado de la especialidad no tenga informado el sueldo, se usa este valor.000200PT10_ACUMCG                   X                                                           En este campo debe representarse el  cdigo correspondiente a la posibilidad de acumulacin de cargos:

1 - No acumulable
2 - Profesional de salud
3 - Profesor
4 - Tcnico/Cientfico
                 000104PT10_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del cargo, segn lo determina la legislacin.              000322PT10_CONESP                   X                                                           En este campo debe representarse el  cdigo correspondiente a la posibilidad de conteo de tiempo especial:

1 - No;
2 - Profesor (Infantil, Fundamental y Medio);
3 - Profesor de educacin Superior, Magistrado, Miembro de Ministerio Pblico, Miembro del Tribunal de Cuentas (con ingreso anterior a 16/12/2008 EC nr. 2098).
000077PT10_DEDEXC                   X                                                           En este campo debe indicarse si es cargo de dedicacin exclusiva:

1=S
2=No
000097PT10_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.               000176PT10_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental y nico por sucursal.000194PT10_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
 000106PT11_ACUMCG                   X                                                           En este campo debe representarse el  cdigo correspondiente a la posibilidad de acumulacin de cargos.
   000102PT11_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del cargo, segn lo determina la legislacin.            000057PT11_DTLEI                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha de la Ley.     000084PT11_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.  000212PT11_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental y nico por sucursal.                                    000080PT11_NRLEI                    X                                                           En este campo, se debe representar el nmero de la ley.                         000193PT11_SITCGO                   X                                                           En este campo debe representarse la situacin generada por la Ley. Rellenar con una de las opciones:

1 - Creacin;
2 - Extincin;
3 - Reestructuracin.
                                        000221PT11_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
                            000063PT12_CODFAT                   X                                                           En este campo debe representarse el factor de riesgo ambiental.000084PT12_CODGRU                   X                                                           En este campo debe representarse el cdigo del grupo del factor de riesgo ambiental.000079PT12_DESFAT                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del factor de riesgo ambiental.000089PT12_DESGRU                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcin del grupo del factor de riesgo ambiental.000082PT12_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000177PT12_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente a travs del sistema de forma incremental y nico por sucursal.000147PT12_VALIDA                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de vigencia del factor de riesgo ambiental. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en este momento.000089PT13_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de clasificacin del trabajador extranjero. 000109PT13_DESCRI                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin de la clasificacin del trabajador extranjero.             000087PT13_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.     000164PT13_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000143PT13_VALIDA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de vigencia del cdigo del dependiente. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000092PT14_CODCAT                   X                                                           Completar con el Id. de la categora del trabajador.                                        000073PT14_CODCBO                   X                                                           Informe el cdigo CBO - utilizado nicamente para trabajadores autnomos.000100PT14_DCATEG                   X                                                           Completar con la descripcin de la categora del trabajador.                                        000083PT14_DCODCB                   X                                                           En este campo consta la descripcin de la ocupacin del empleado.                  000063PT14_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000122PT14_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.                                        000204PT14_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000097PT14_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa al recibo de pago.                                        000165PT14_INDAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000279PT14_INDRRA                   X                                                           Indicativo de Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA. Solamente complete este campo si es un comprobante de RRA. Valores vlidos: S - S Validacin: El campo solo se puede informar si perApur >= [2023-03] (se indApuracao = [1]) o si perApur >= [2023] (si indApuracao = [2]).000107PT14_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo de incremento de la tabla.                                            000182PT14_NATATV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de vnculo laboral:
1 = Trabajo urbano. 2 = Trabajo rural. Solo debe informarse para trabajadores autnomos                                        000048PT14_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.000384PT14_NOTAFT                   X                                                           Nmero de la notificacin de FGTS que dio origen a la  confesin. Validacin: Si el campo se completa: a) perApur debe ser igual o posterior al inicio del FGTS Digital; b) Todos los conceptos de vencimiento (tpRubr en S-1010 = [1]) informados en el informe deben tener codIncFGTS en S-1010 = [71]; c) Deben informarse nicamente los caracteres alfanumricos, con 9 (nueve) posiciones.000332PT14_NRPRRA                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial. Validacin: Informacin obligatoria si tpProcRRA = [2] es opcional si tpProcRRA = [1]. Debe ser nmero de proceso vlido y: a) Si tpProcRRA = [1], devbe tener 17 (diecisiete) o 21 (veintiuno) alguarismos. b) Si tpProcRRA = [2], debe tener 20 (veinte) alguarismos.000165PT14_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000135PT14_QTDTRB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de das trabajados si el asegurado es especial para la contratacin de contribuyente individual.000075PT14_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000134PT14_RECIBO                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del Nmero de Identificacin del Recibo de pago.                        000107PT14_TPPRRA                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000052PT14_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del del trabajador.000130PT14_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                        000056PT14_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000058PT14_VLRCUS                   X                                                           Informar con el valor de los gastos con costos judiciales.000119PT14_VLRECI                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                             000116PT15_CNPJOP                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la operadora del plan de salud.                                        000113PT15_CODCAT                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador.                    000117PT15_DOPERA                   X                                                           Informe en este campo el RCPJ y el nombre de la operadora del seguro de salud.                                       000084PT15_ESTABE                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin del establecimiento.            000204PT15_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000204PT15_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000083PT15_IDOPER                   X                                                           Informe en este campo la identificacin de la operadora del seguro de salud.       000087PT15_LOTACA                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin de la asignacin.                  000041PT15_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento originador del registro000119PT15_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.  (campo de relacin)000124PT15_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago.                          000145PT15_REGANS                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del registro de la operadora en la Agencia Nacional de Salud.                                        000057PT15_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar la secuencia de los registros.000086PT15_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.  (Campo de relacin)        000099PT15_TRABAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el ID del trabajador con vnculo                                000130PT15_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                        000117PT15_VLPGTI                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo del valor pagado por el titular.                                        000116PT16_CNPJOP                   X                                                           En este campo, se debe representar el RFC de la operadora del plan de salud.                                        000109PT16_CODCAT                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador.               000109PT16_CPFDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero del RIC del dependiente.                                        000112PT16_DTNDEP                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del dependiente.                                        000073PT16_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de dependiente.       000093PT16_ESTABE                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacin del establecimiento.                    000122PT16_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.                                        000204PT16_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000121PT16_IDOPER                   X                                                            Informe en este campo la Id de la operadora de salud.                                                                   000110PT16_LOTACA                   X                                                           En este campo se debe representar la identificacin de la  asignacin.                                        000101PT16_NOMDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del dependiente.                                        000050PT16_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento originador del registro         000143PT16_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.  (campo de relacin)                       000123PT16_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del nmero de identificacin del recibo de pago.                         000097PT16_REGANS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de registro de la operadora en la agencia nacional de salud.000176PT16_RELDEP                   X                                                           En este campo, se debe representar la relacin con el dependiente.
1=Cnyuge
2=Compaero(a)
14=Padre/Madre
17=Hijo
18=Ahijado/a
24=Otros                                        000063PT16_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000079PT16_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tipo de dependiente.000077PT16_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. (campo de relacin)000066PT16_TRABAL                   X                                                           En este campo se debe representar el ID del trabajador con vinculo000130PT16_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                        000126PT16_VPGDEP                   X                                                           En este campo se debe representar el valor referente al plan de salud del dependiente.                                        000045PT17_CODIGO                   X                                                           Cdigo que identifica el tipo de pago o envo000028PT17_DESCRI                   X                                                           Descripcin del pago o envo000011PT17_DTFIM                    X                                                           Fecha final000013PT17_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000021PT17_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000007PT17_FORMAT                   X                                                           Formato000007PT17_FORMUL                   X                                                           Formula000026PT17_ID                       X                                                           Identificador del registro000004PT17_TIPO                     X                                                           Tipo000124PT18_DTFIN                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del periodo de clculo del ICMS/IPI                                        000126PT18_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha inicial del periodo de clculo del ICMS/IPI                                        000121PT18_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT18_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000031PT18_STATUS                   X                                                           Estatus de registro            000101PT19_CODITE                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem.                                        000120PT19_CODPAR                   X                                                           En este campo se debe representar el  identificador del cdigo del participante.                                        000112PT19_CPARTI                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del participante.                                        000099PT19_DESITE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del tem.                                        000117PT19_DESPAR                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del nombre del participante.                                        000107PT19_DTEST                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha del stock final del tem.                                        000121PT19_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT19_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000281PT19_INDEST                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de stock.
0 = Stock de propiedad del informante y en su poder; 
1 = Stock de propiedad del informante y en poder de terceros; 
2 = Stock de propiedad de terceros y en posesin del informante 
                                        000199PT19_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000106PT19_QTDEST                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad del tem en el stock.                                        000015PT1A_ANODEB                   X                                                           Ao del dbito.000014PT1A_ANOPOS                   X                                                           Ao postergado000024PT1A_CNPINC                   X                                                           RCPJ de la incorporacin000008PT1A_CNPSCP                   X                                                           RCPJ SCP000019PT1A_CODMUN                   X                                                           Cdigo de municipio000017PT1A_CODREC                   X                                                           Cdigo de ingreso000019PT1A_CODTRI                   X                                                           Cdigo del tributo.000025PT1A_CPNEST                   X                                                           RCPJ del establecimiento.000055PT1A_DCODMU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio000069PT1A_DESCUF                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Estado/Provincia/Regin000024PT1A_DESTRI                   X                                                           Descripcin del tributo.000016PT1A_DTDEBI                   X                                                           Fecha del dbito000020PT1A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PT1A_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del documento000015PT1A_ID                       X                                                           ID del registro000023PT1A_IDDEBI                   X                                                           ID Secuencial de dbito000055PT1A_IDDOC                    X                                                           Id do documento de origem do movimento (ttulo a pagar)000006PT1A_IDSCP                    X                                                           ID SCP000013PT1A_IDTRIB                   X                                                           ID de tributo000010PT1A_NOMSCP                   X                                                           Nombre SCP000029PT1A_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo del dbito000035PT1A_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de clculo del dbito.000021PT1A_TRIPOS                   X                                                           Trimestre postergado.000084PT1A_UF                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo del Estado/Provincia/Regin.000018PT1A_VALTRI                   X                                                           Valor del tributo.000029PT1B_CODPRO                   X                                                           Cdigo del proceso autorizado000023PT1B_CODSUS                   X                                                           Cdigo de la suspensin000034PT1B_DESPRO                   X                                                           Descripcin del proceso autorizado000021PT1B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PT1B_ID                       X                                                           ID de la tabla principal T1A000025PT1B_IDPROC                   X                                                           ID del proceso autorizado000019PT1B_IDSUSP                   X                                                           ID de la suspensin000050PT1B_TERCEI                   X                                                           Indicador de que el proceso judicial es de tercero000023PT1B_VALSUS                   X                                                           Valor de la suspensin.000117PT1C_CODIGO                   X                                                           Cdigo del pago o envos por cuenta de los servicios, intereses y dividendos a beneficiarios de Brasil y del exterior000051PT1C_DESCRI                   X                                                           Descripcin del cdigo relacionado al tipo de pago.000021PT1C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000026PT1C_ID                       X                                                           Identificador del registro000055PT1C_IDCPAG                   X                                                           Id de la tabla autoincluida referente al cdigo de pago000059PT1C_IDPAGT                   X                                                           id de la tabla autocontenida relacionada al cdigo de pago.000014PT1C_VALOR                    X                                                           Valor del pago000143PT1M_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo:
1 = S
2 = No
                                        000117PT1M_DINSIS                   X                                                            Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                       000020PT1M_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT1M_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000189PT1M_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado
                                        000116PT1M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000017PT1M_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT1M_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000209PT1M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma creciente
 y nica por sucursal.                                        000111PT1M_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.                                        000147PT1M_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago.
1 = Mensual
2 = Anual (Aguinaldo)                                        000326PT1M_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000149PT1M_NRCAEP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del CAEPF para el cual se est realizando la adquisicin.                                        000131PT1M_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el CAEPF del establecimiento rural.                                         000110PT1M_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Mes/Ao de referencia de la informacin.                                        000155PT1M_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                                        000153PT1M_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                         000097PT1M_STASEC                   X                                                            Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                       000438PT1M_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento
                                        000097PT1M_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario. Valores vlidos: 1 - Documento de recaudacin del eSocial - DAE000256PT1M_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trata de una  modificacin/borrado.
                                        000220PT1M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000072PT1M_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000118PT1N_DINDCO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del indicativo de comercializacin.
                                        000114PT1N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000203PT1N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.
                                        000111PT1N_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.                                        000103PT1N_INDCOM                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de comercializacin.                                          000131PT1N_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el CAEPF del establecimiento rural.
                                        000221PT1N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
                                        000106PT1N_VLRTOT                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la comercializacin.                                         000117PT1O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                           000203PT1O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.
                                        000111PT1O_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.                                        000105PT1O_INDCOM                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de comercializacin.   
                                        000181PT1O_NRINSA                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}.  
                                        000137PT1O_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el CAEPF del establecimiento rural.      
                                        000114PT1O_TPINSA                   X                                                           Este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.
                                        000220PT1O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
                                       000123PT1O_VLRCOM                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la comercializacin de la produccin.
                                        000116PT1P_CODSUS                   X                                                           Cdigo del Indicador de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070.                                        000118PT1P_DSCPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso administrativo/judicial.                                        000075PT1P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000203PT1P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.
                                        000111PT1P_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.                                        000114PT1P_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso administrativo/judicial.
                                        000124PT1P_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para a consulta estndar del campo CRN_CODSUS . Almacena el ID+Versin+Cd Suspensin de la tabla T5L. 000105PT1P_INDCOM                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de comercializacin.   
                                        000132PT1P_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el CAEPF del establecimiento rural. 
                                        000217PT1P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
                                    000137PT1P_VLRPRV                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte a la seguridad social con exigibilidad suspendida.
                                       000128PT1P_VLRRAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida.
                                        000068PT1P_VLRSEN                   X                                                           En este campo debe constar el Senar con exigibilidad suspendida.   
000062PT1Q_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en la que ocurri el pago.000106PT1Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                000163PT1Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y nica por sucursal.000079PT1Q_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el Ao/Mes de referencia de la informacin del pago.000180PT1Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000071PT1Q_VLIRRF                   X                                                           En este campo debe constar el valor del impuesto retenido en la fuente.000089PT1Q_VLREAJ                   X                                                           En este campo debe constar el valor reajustado considerado como base de clculo del IRRF.000059PT1Q_VLRLIQ                   X                                                           En ese campo debe constar el valor neto del pago efectuado.000106PT1R_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe informar si el registro esta activo:
1 = S
2 = No000115PT1R_CPFTRA                   X                                                           RCPF del Trabajador. Debe ser un RCPF vlido para el cual se haya enviado un evento de remuneracin y/o de pago.   000166PT1R_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin del evento. Se debe informar con:
I = Inclusin
A = Modificacin
E = Eliminacin000074PT1R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000172PT1R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera incremental y nica por sucursal.000081PT1R_IDTRAB                   X                                                           En este campo, se debe presentar el codigo de identificacion del trabajador.     000172PT1R_INDEST                   X                                                           Indicador de los establecimientos para devolucin de la consulta:

1 - Todos los establecimientos.
2 - Establecimientos especficos.
                                       000192PT1R_OPCONS                   X                                                           En este campo deben constar las opciones de consulta:
1 - Contribucin Seguro Social por RCPF
2 - Impuesto a la Renta por RCPF
3 - Totalizador de los aportes sociales
4 - Totalizador del IRRF.000200PT1R_PERSOL                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones, si Op. Consulta es igual a 2 o 4, o tan solo el ao (formato AAAA), si Op. Si la consulta es igual a 1 o 3. 000111PT1R_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro000085PT1R_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.000196PT1R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Est compuesto por Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).000122PT1S_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro esta activo:
1 = S
2 = No                    000024PT1S_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica000020PT1S_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000014PT1S_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin000016PT1S_DTTRAN                   X                                                           Fch. Transmisin000153PT1S_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Se debe informar con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Eliminacin000074PT1S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000017PT1S_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT1S_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin000019PT1S_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000182PT1S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera incremental y nica por sucursal.          000107PT1S_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo del perodo de clculo del pago.
1 = Mensual
2 = Anual (Aguinaldo)000326PT1S_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000073PT1S_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Ao/Mes de referencia de las informaciones.000131PT1S_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                000131PT1S_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                   000396PT1S_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento000033PT1S_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario.000218PT1S_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro.
Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/eliminacin.000200PT1S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Estar compuesto por la Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).      000071PT1S_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisso do XML.                                        000112PT1T_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de comercializacin.                                        000119PT1T_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del indicativo de comercializacin.                                          000114PT1T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000201PT1T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.                                       000185PT1T_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del indicativo de comercializacin.  Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.                                         000157PT1U_APOSEN                   X                                                           En este campo debe informarse si el trabajador ya recibe el beneficio de seguridad social de jubilacin, por tiempo de aporte o edad.

1 - S.
2 - No.       000105PT1U_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar si el registro est activo:

1 = S
2 = No
000057PT1U_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio/distrito.000065PT1U_CASBRA                   X                                                           En este campo debe constar si es casado con brasileo(a).        000067PT1U_CATCNH                   X                                                           En este campo debe constar la categora de la licencia de conducir.000098PT1U_CCTRAE                   X                                                           En este campo debe constar la clasificacin de la condicin del trabajador extranjero en Brasil.  000062PT1U_CEP                      X                                                           En este campo debe constar el cdigo de direccin postal.     000621PT1U_CNDING                   X                                                           Condicin de ingreso del trabajador inmigrante. Valores vlidos: 1 - Refugiado 2 - Solicitante de refugio 3 - Permanencia en Brasil en razn de reunin familiar 4 - Beneficiado por el acuerdo entre pases del Mercosur 5 - Dependiente de agente diplomtico y/o consular de pases que mantiene el acuerdo de reciprocidad para el ejercicio de actividad remunerada en Brasil 6 - Beneficiado por el Tratado de amistad, Cooperacin y consulta entre la Repblica Federativa de Brasil y la Repblica Portuguesa 7 - Otra condicin. Vlida: si tmpResid = [1], no puede informarse [2, 5]. Si tmpResid = [2], no puede informarse [1].000042PT1U_CODMUN                   X                                                           Id. Municipio de nacimiento del trabajador000036PT1U_CODPAI                   X                                                           Id Pas de nacimiento del trabajador000048PT1U_CODUF                    X                                                           Cdigo Est/Prov/Reg de nacimiento del trabajador000060PT1U_COMLOG                   X                                                           En este campo debe constar el complemento de la va pblica.000061PT1U_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del trabajador.000065PT1U_DCODMU                   X                                                           Descripcin del cdigo del municipio de nacimiento del trabajador000049PT1U_DCODPA                   X                                                           Descripcin del pas de nacimiento del trabajador000057PT1U_DCODUF                   X                                                           Descripcin del Est/Prov/Reg de nacimiento del trabajador000096PT1U_DCONTE                   X                                                           En este campo debe constar la clasificacin de la condicin del trabajador extranjero en Brasil.000084PT1U_DDDFAL                   X                                                           En este campo debe constar el DDN del nmero de telfono alternativo del trabajador.000072PT1U_DDDFPR                   X                                                           En este campo debe constar el DDN del nmero de telfono del trabajador.000024PT1U_DDIFAL                   X                                                           DDI Telfono alternativo000022PT1U_DDIFPR                   X                                                           DDI Telfono principal000080PT1U_DEFAUD                   X                                                           En este campo debe constar si la persona tiene discapacidad auditiva:

1=S
2=No000080PT1U_DEFFIS                   X                                                           En este campo debe constar si la persona tiene discapacidad fsica:

1=S.
2=No.000083PT1U_DEFINT                   X                                                           En este campo debe constar si la persona tiene discapacidad intelectual:

1=S
2=No000079PT1U_DEFMEN                   X                                                           En este campo debe constar si la persona tiene discapacidad mental:

1=S
2=No
000090PT1U_DEFVIS                   X                                                           En este campo debe constar si la persona tiene discapacidad visual:

1=S
2=No            000087PT1U_DGRINS                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del grado de instruccin del empleado.       000105PT1U_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000090PT1U_DMUN                     X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000025PT1U_DMUNIN                   X                                                           Descripcin del municipio000051PT1U_DPAINA                   X                                                           Descripcin del pas de nacionalidad del trabajador000056PT1U_DPAIS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas.     000144PT1U_DTALT                    X                                                           Complete con la fecha de la modificacin de la informacin. Validacin: no puede ser posterior a 180 (ciento y ochenta) das de la fecha actual.000092PT1U_DTCHEG                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de llegada del trabajador a Brasil, si fuera extranjero.000061PT1U_DTEMRG                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento.000064PT1U_DTEMRN                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento.   000061PT1U_DTEXCN                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento.000061PT1U_DTEXOC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento.000061PT1U_DTEXRI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento.000035PT1U_DTNASC                   X                                                           Complete con la fecha de nacimiento000071PT1U_DTPCNH                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la primera licencia de conducir.000087PT1U_DTPLOG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de va pblica.                     000020PT1U_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT1U_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000047PT1U_DTVLCN                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de validez.000047PT1U_DTVLOC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de validez.000059PT1U_DUF                      X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg.000081PT1U_DUFCN                    X                                                           En este campo debe constar el Est/Prov/Reg emisor de la licencia de conducir.    000109PT1U_DUFCTP                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg de la emisin de la libreta de trabajo.           000026PT1U_DUFNAS                   X                                                           Descripcin  de nacimiento000064PT1U_EMAILA                   X                                                           En este campo debe constar la direccin electrnica alternativo.000052PT1U_EMAILP                   X                                                           En este campo debe constar la direccin electrnica.000169PT1U_ESTCIV                   X                                                           En este campo debe constar el estado civil del trabajador, de acuerdo con las siguientes opciones:

1 - Soltero.
2 - Casado.
3 - Divorciado.
4 - Separado.
5 - Viudo.    000150PT1U_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento.
Debe informarse con:

I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado
000098PT1U_FILBRA                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador extranjero tiene hijos brasileos:

1=S.
2-No.       000074PT1U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000076PT1U_FONALT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de telfono alternativo del trabajador.000089PT1U_FONPRC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de telfono del trabajador.                         000067PT1U_GRINST                   X                                                           En este campo debe constar el grado de instruccin del trabajador.
000017PT1U_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT1U_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000163PT1U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y nica por sucursal.000619PT1U_INFCOT                   X                                                           Informe si el trabajador se debe contabilizar en la cumplimentacin de cuota de personas con discapacidad habilitadas o de beneficiarios rehabilitados. Valores vlidos: S - S N - No Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva cuando haya trabajador registrado en el evento S-2200 con tpRegTrab = [1] y activo en dtAlteracao. Solo se puede informar [S] si por lo menos uno de los siguientes campos estuviera informado con [S]: defFisica, defVisual, defAuditiva, defMental, defIntelectual y reabReadap. Esta validacin no se debe realizar cuando se trata de evento enviado en versin del layout anterior a S-1.0.000326PT1U_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000073PT1U_LOGRAD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la va pblica.             000033PT1U_MAENAS                   X                                                           Nombre de la madre del trabajador000203PT1U_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo000085PT1U_MUN                      X                                                           En este campo debe constar el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000235PT1U_MUNINA                   X                                                           Complete con el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE Validacin. Si se informa, debe ser un cdigo existente en la tabla del IBGE. Es obligatorio completar las informaciones si el pas de nacimiento es igual a Brasil.000108PT1U_NIS                      X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del asegurado - NIS, el cual puede ser PIS, PASEP o NIT.000050PT1U_NOMCID                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la ciudad.000052PT1U_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del trabajador.000051PT1U_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.   000033PT1U_NOMMAE                   X                                                           Nombre de la madre del trabajador000031PT1U_NOMPAI                   X                                                           Nombre del padre del trabajador000104PT1U_NOMSOC                   X                                                           Nombre social para travesti o transexual. Validacin: Informacin validada en la base de datos del RCPF.000076PT1U_NRCNH                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de registro de la Licencia de conducir.000106PT1U_NRCTPS                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la libreta de trabajo y de seguridad social del trabajador (CTPS).000106PT1U_NRLOG                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de la va pblica. Si no existe nmero a informar,
complete con "S/N"000055PT1U_NRRG                     X                                                           En este campo debe constar el nmero del DI.           000044PT1U_NRRIC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del DI.000091PT1U_NRRNE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el registro nacional de extranjeros.000094PT1U_NUMOC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el organismo de clase del empleado.    000042PT1U_OBSDEF                   X                                                           En este campo debe constar la observacin.000061PT1U_OREMOC                   X                                                           En este campo debe constar el organismo emisor del documento.000061PT1U_OREMRG                   X                                                           En este campo debe constar el organismo emisor del documento.000060PT1U_OREMRI                   X                                                           En este campo debe constar el organismo emisor del documento000061PT1U_OREMRN                   X                                                           En este campo debe constar el organismo emisor del documento.000038PT1U_PAINAC                   X                                                           Id Pas de nacionalidad del trabajador000031PT1U_PAINAS                   X                                                           Nombre del padre del trabajador000077PT1U_PAIS                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del pas de la direccin del trabajador.000172PT1U_PAISNA                   X                                                           Informe con el cdigo del pas de nacimiento del trabajador, segn la tabla 6. Validacin: Debe ser un cdigo existente en la tabla.                                        000134PT1U_PAISNC                   X                                                           Informe con el cdigo del pas de nacionalidad del trabajador, segn la tabla 6. Validacin: Debe ser un cdigo existente en la tabla.000116PT1U_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro
000114PT1U_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.
000298PT1U_RCCOR                    X                                                           Etnia y raza del trabajador, segn su autoclasificacin (art. 39,  8, de la Ley 12.288/2010). Valores vlidos: 1 - Blanca 2 - Negra 3 - Parda 4 - Amarilla 5 - Indgena 6 - No informado Validacin: Si dtAlteracao es igual o posterior al [2023-07-01], devuelva el alerta si se inform el valor [6].000575PT1U_REABIL                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador es rehabilitado (empleado) o readaptado (servidor pblico/militar). 
Rehabilitado: un empleado incapacitado parcial o totalmente para el trabajo, cumpli un Programa de rehabilitacin profesional en el INSS y recibi certificado, proporcionndole los medios indicados para participar del mercado de trabajo. 
Readaptado: el servidor tiene poder en el cargo de atribuciones y responsabilidades compatibles con la limitacin que ha sufrido en su capacidad fsica o mental, verificada en inspeccin mdica.

1=S
2=No                 000087PT1U_SERCTP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la serie de la libreta de trabajo del empleado.000094PT1U_SEXO                     X                                                           En este campo debe constar el sexo del del trabajador:

M - Masculino.
F - Femenino.          000080PT1U_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000397PT1U_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro invlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento
000050PT1U_TPLOGR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de va pblica.000193PT1U_TPRESI                   X                                                           Tiempo de residencia del trabajador inmigrante. Valores vlidos: 1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado. Validacin: cumplimentacin obligatoria si (dtAdm o dtExercicio) >= [2021-05-10].000052PT1U_UF                       X                                                           En este campo debe constar la sigla del Est/Prov/Reg000077PT1U_UFCNH                    X                                                           En este campo debe constar el Est/Prov/Reg emisor de la licencia de conducir.000082PT1U_UFCTPS                   X                                                           En este campo debe constar el Est/Prov/Reg de la emisin de la libreta de trabajo.000093PT1U_UFNASC                   X                                                           Informe con al sigla del Estado/Provincia/Regin Validacin: Debe ser un Est/Prov/Reg vlida.000216PT1U_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro.
Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.
000182PT1U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000072PT1U_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000082PT1V_ABOPER                   X                                                           Informe si el servidor recibe abono de permanencia. Valores vlidos: S - S N - No000092PT1V_ACCARG                   X                                                           Informe si el cargo, empleo o funcin pblica es acumulable. Valores vlidos: S - S; N - No000070PT1V_ALVJUD                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial.            000104PT1V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro est activo:

1 = S
2 = No
000074PT1V_BAIRTD                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio/distrito.                 000075PT1V_CBOCAR                   X                                                           Informe la Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO referente al cargo.000069PT1V_CBOFUN                   X                                                           Informe la CBO referente a la funcin de confianza/cargo en comisin.000062PT1V_CEPLTD                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de direccin postal - CP.000097PT1V_CMUNTD                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del
IBGE.            000635PT1V_CNPJAT                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ del establecimiento donde se estn realizando las actividades prcticas, cuando ocurra una de las siguientes situaciones: a) Modalidad alternativa de cumplimiento de la cota de aprendizaje (en este caso, informe el RCPJ de la entidad que concede la parte prctica. b) Realizacin de las actividades prcticas en la empresa contratante del servicio tercerizado. c) Centralizacin de las actividades prcticas en el establecimiento de la propia empresa, diverso del establecimiento responsable por el cumplimiento de la cuota. Validacin: debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000121PT1V_CNPJCP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPJ del sindicato representante de la categora (Preponderante o Diferenciada).000234PT1V_CNPJEN                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el RCPJ de la entidad calificadora, en el caso de contratacin directa. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si indAprend = [1]. Debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000085PT1V_CNPJSD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del sindicato al cual est afiliado el trabajador.000120PT1V_CODCAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la carrera pblica del trabajador, segn la tabla del eSocial.000076PT1V_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.        000047PT1V_CODCGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del cargo.000076PT1V_CODFUN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la funcin, si empleador la utiliza.000169PT1V_CODTRE                   X                                                           Informe el cdigo de entrenamiento, capacitacin, ejercicio simulado u otra anotacin, segn la Tabla 28. Validacin: debe ser un cdigo vlido existente en la Tabla 28.000060PT1V_COMLGD                   X                                                           En este campo debe constar el complemento de la va publica.000090PT1V_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del trabajador.                                        000067PT1V_DALVJU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial.    000117PT1V_DATAB                    X                                                           En este campo debe constar el mes referente a la fecha base de la categora profesional del trabajador.              000069PT1V_DCBOCG                   X                                                           Representa en este campo la descripcin de la ocupacin del empleado.000045PT1V_DCBOFC                   X                                                           Informe la descripcin del CBO de la funcin.000073PT1V_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.000063PT1V_DCODCG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del cargo.000094PT1V_DCODFU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de la funcin, si el empleado lo utiliza.000062PT1V_DELOGD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la va pblica.  000093PT1V_DESALT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la modificacin o del instrumento que la gener.000088PT1V_DESCAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la carrera pblica ocupada por el empleado.000079PT1V_DESLOT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria del local de trabajo. 000149PT1V_DESSVR                   X                                                           En este campo debe constar una descripcin del sueldo variable y cmo se calcula. Ej.:
Comisiones pagadas en el porcentaje del 10% sobre las ventas. 000105PT1V_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000145PT1V_DSCJOR                   X                                                           Descripcin de la jornada semanal contractual, con los das de la semana y los respectivos horarios contractuales (entrada, salida e intervalos).000090PT1V_DSCMTD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000034PT1V_DSCSAL                   X                                                           Informe la descripcin del sueldo.000078PT1V_DSCTPL                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin complementaria del local de trabajo.000067PT1V_DSCTRE                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del entrenamiento/capacitacin000071PT1V_DTALT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha da modificacin de la informacin. 000169PT1V_DTEF                     X                                                           En este campo debe constar la fecha a partir de la cual llega a tener efecto la modificacin, cuando se trata de un cambio, fruto de acuerdo laboral o acuerdo colectivo.000101PT1V_DTINGC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que el empleado ingres en la carrera identificada.           000062PT1V_DTPJOR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de jornada.000020PT1V_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT1V_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000049PT1V_DTTERM                   X                                                           En este campo debe constar la fecha del trmino. 000059PT1V_DUFTRD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Pro/Reg. 000150PT1V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento.
Debe informarse con:

I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado
000075PT1V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000017PT1V_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000106PT1V_HRSNOT                   X                                                           Indique si la jornada semanal tiene horario nocturno (en todo o en parte). Valores vlidos: S - S; N - No000019PT1V_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000163PT1V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.
000399PT1V_INDAPR                   X                                                           Informe el indicativo de modalidad de contratacin de aprendiz. Valores vlidos: 1 - Contratacin directa: contratatacin del aprendiz realizada por el establecimiento que cumple con la cuota de aprendizaje 2 - Contratacin indirecta: contratacin del aprendiz realizada por entidades sin nimos de lucro o por entidades de prctica deportiva al servicio del establecimiento que cumple con la cuota.000085PT1V_JUSTPR                   X                                                           Describa la justificacin para la prorrogacin del contrato de trabajo temporal.     000326PT1V_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000203PT1V_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo000109PT1V_MTVALT                   X                                                           Motivo de la modificacin del cargo o funcin:

1 - Promocin
2 - Readaptacin
3 - Aprovechamiento
9 - Otros
000134PT1V_NATATV                   X                                                           En este campo debe constar la modalidad de la actividad, de acuerdo con las siguientes opciones:

1 = Trabajo urbano
2 = Trabajo rural000099PT1V_NIS                      X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del asegurado, que puede ser PIS, PASEP o NIT. 000028PT1V_NMCARG                   X                                                           Informe el nombre del cargo.000063PT1V_NMFUNC                   X                                                           Informe el nombre de la funcin de confianza/cargo en comisin.000081PT1V_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del trabajador sin vnculo.                 000050PT1V_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.  000149PT1V_NRINAP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contratante de aprendiz por entidad educativa sin fines de lucro.                            000139PT1V_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}.000113PT1V_NRLOGD                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la va pblica. Si no existe algn nmero a informar,
complete con "S/N".000107PT1V_OBJDET                   X                                                           Indicacin del objeto determinante de la contratacin por plazo determinado (Obra, Servicio, Cosecha, etc.)000116PT1V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro
000115PT1V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro. 
000104PT1V_QTDHJS                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad promedio de horas referentes a la jornada semanal del trabajador.000080PT1V_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000396PT1V_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento000142PT1V_TERGPS                   X                                                           Informe si el servidor est sujeto al tope del RGPS por la institucin del rgimen de previsin complementaria. Valores vlidos: S - S N - No000114PT1V_TMPARC                   X                                                           Contrato de trabajo en rgimen parcial, es decir, cuya jornada semanal no exceda 25 horas semanales. 1 = S 2 = No000144PT1V_TPCONT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de contrato de trabajo de acuerdo con las siguientes opciones:

1 = Plazo indeterminado
2 = Plazo determinado000204PT1V_TPINAP                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del contratante de aprendiz por entidad educativa sin fines de lucro.                                                                      

1=RCPJ
2=RCPF000076PT1V_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.000364PT1V_TPJORN                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de jornada: 1 - Jornada semanal (lunes a domingo) con solo un horario estndar por da de la semana y descanso fijo. 2 - Jornada 12 x 36 (12 horas de trabajo seguidas de 36 horas ininterrumpidas de descanso). 9 -  Otros tipos de jornada (escala, turno de relevo, permutas, horarios alternancias, etc.).                           000161PT1V_TPLASM                   X                                                           Tipo del plan de segregacin de la masa:
1 - Plan de seguro social o nico.
2 - Plan financiero.

Obligatorio si T1V_TPREGP = 2. No completar en los dems casos.000050PT1V_TPLOGD                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de va pblica.000254PT1V_TPREGJ                   X                                                           En este campo debe constar el rgimen de jornada del empleado:

1-Sometidos a horario de trabajo (Cap. II de la CLT).
2-Actividad externa especificada en el inciso I del Art. 62 de la CLT. 
3-Funciones especificadas en el inciso II del Art. 62 de la CLT.000425PT1V_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen previsional (o Sistema de Proteccin Social dos Militares de las Fuerzas Armadas). Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de los Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA000177PT1V_TPREGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de rgimen laboral:

1 - CLT - Consolidacin de las Leyes de Trabajo y legislaciones laborales especficas;
2 - RJP - Rgimen jurdico propio.000082PT1V_UFTRBD                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del Est/Prov/Reg.                    000241PT1V_UNSLFX                   X                                                           En este campo debe constar la unidad de pago de la parte fija de la remuneracin, de acuerdo con las siguientes opciones:

1=Por hora
2=Por da
3=Por semana
4=Por quincena
5=Por mes
6=Por tarea
7=No aplicable  Sueldo exclusivamente variable000218PT1V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro.
Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.
   000181PT1V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000131PT1V_VLSLFX                   X                                                           En este campo debe constar el valor del sueldo fijo del trabajador, correspondiente a la parte fija de la remuneracin.            000072PT1V_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000044PT1X_CNPJSI                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ Sindical.000062PT1X_CODTER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de terceros.             000099PT1X_DCODTE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de terceros.                                  000064PT1X_DFPAS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del mdico.           000079PT1X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.     000065PT1X_FPAS                     X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo de ajuste.000162PT1X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.000180PT1X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000046PT1Y_CNPJSI                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ Sindical.  000063PT1Y_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento. 000073PT1Y_DLOTAC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la asignacin               000056PT1Y_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.   000088PT1Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.              000184PT1Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma creciente
 y nica por sucursal.               000062PT1Y_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la asignacin.000129PT1Y_VBCP13                   X                                                           Base de clculo del aporte previsional sobre el aguinaldo de los trabajadores por separado no portuarios contratados.            000171PT1Y_VBCP15                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 15 aos de aportes.000171PT1Y_VBCP20                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 20 aos de aportes.000171PT1Y_VBCP25                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 25 aos de aportes.000198PT1Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                  000136PT1Y_VLBCCP                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo del aporte previsional de los trabajadores por separado no portuarios contratados.        000148PT1Y_VLBCFG                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la Base de clculo del FGTS sobre la remuneracin de los trabajadores por separado no portuarios contratados.000096PT1Y_VLDECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte previsional descontado.                    000067PT1Y_VLRDEC                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aguinaldo del  trabajador. 000109PT1Y_VLRDES                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte descontado de los trabajadores temporales no portuarios.000093PT1Y_VLRREM                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la remuneracin del trabajador.                       000051PT1Z_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de suspensin.000103PT1Z_DESCPR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial.                                        000118PT1Z_DSCPRO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso administrativo/judicial.                                        000114PT1Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000203PT1Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.                                        000113PT1Z_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso administrativo/judicial.                                        000058PT1Z_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar el ID del Cdigo de suspensin.000503PT1Z_INDAQU                   X                                                           Este campo debe presentar el Indicativo de la adquisicin:
1 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general.
2 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general por Entidad del PAA.
3 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona jurdica por Entidad del PAA.
Los indicativos [2,3] solamente pueden utilizarse si el declarante es una Persona jurdica.                                        000301PT1Z_INSCES                   X                                                           Este campo debe presentar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con lo indicado en el campo tpInscricao.
Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un nmero de RCPF vlido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RCPF vlido.                                        000207PT1Z_INSCPR                   X                                                           Este campo debe presentar el nmero de inscripcin (RCPJ/RCPF) del Contratante, que debe ser un nmero vlido, de acuerdo con lo definido en el campo tpInscContratante                                        000221PT1Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000205PT1Z_VLRPRV                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de la contribucin del seguro social que dej de ser retirada por el declarante a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.                                        000251PT1Z_VLRRAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la GILRAT, incidente sobre la adquisicin de la

produccin rural del productor rural, cuya retencin dej de realizarse a consecuencia 

de la decisin/sentencia judicial.                                        000290PT1Z_VLRSEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al

SENAR, incidente sobre la adquisicin de produccin rural del productor

rural persona fsica/asegurado especial, y que dej de  retenerse

a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.                                        000083PT1_BITMAP                    X                                                           Imagen del empleado utilizada en el MNT NG.                                        000117PT1_CALENDA                   X                                                           Codigo del calendario de trabajo del empleado.                               Se refiere al turno de trabajo.         000200PT1_CCUSTO                    X                                                           Codigo del centro de costo al que pertenece el empleado del mantenimiento. No confundir con centro de costos del bien. El centro de costo del empleado sirve para el computo del costo de hora de M-D-O.000126PT1_CODFUNC                   X                                                           Matricula del empleado. La informacion debe ser unica para el empleado, ya que el otro empleado no debe tener el mismo numero.000040PT1_CODIFUN                   X                                                           Codigo de la matricula del empleado.    000039PT1_CODIGO                    X                                                           Codigo                                 000030PT1_CODUSU                    X                                                           Informe el Codigo del Usuario.000060PT1_CONTRAT                   X                                                           Codigo del contrato.                                        000056PT1_CRACHA                    X                                                           Cdigo de la credencial del colaborador                 000011PT1_DESC                      X                                                           Descripcion000037PT1_DESCPRO                   X                                                           Descripcin del producto Mano de obra000159PT1_DISPONI                   X                                                           Indicacion de disponibilidad del empleado del mantenimiento, es decir, si el empleado se puede utilizar en un plan de servicio, que puede ser: S - si o N  no.000288PT1_DTFIMDI                   X                                                           Fecha final de disponibilidad del empleado, esta informacion se debe completar cuando no exista integridad con RRHH y el empleado ya no este disponible. Si la informacion de fecha final de disponibilidad se completa, el campo Disponibi. se debe identificar con No.                        000032PT1_EMAIL                     X                                                           Informar el e-mail del empleado.000024PT1_EQUIPE                    X                                                           Codigo del equipo.      000080PT1_ESPECIA                   X                                                           Codigo de la especialidad del empleado  del mantenimiento.                      000040PT1_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000098PT1_NOMCUST                   X                                                           Nombre del Centro de Costo al que pertenece este empleado.                                        000040PT1_NOME                      X                                                           Nombre del empleado del mantenimiento.  000048PT1_NOMTURN                   X                                                           Nombre del turno al que pertenece este empleado.000026PT1_NOMUSU                    X                                                           Informe el Nombre Usuario.000152PT1_PRODMO                    X                                                           Cdigo del producto utilizado en la generacin de costo para mano de obra. Si no se informa el campo, se utilizar el producto 'MOD' + Centro de costos.000165PT1_SALARIO                   X                                                           Valor del sueldo hora del empleado. Este valor se utilizara en los calculos de costos previsto. Si este valor no se informa, se asumira el valor de la especialidad. 000068PT1_SENHA                     X                                                           Contrasena en el Handheld                                           000043PT1_TEMMINI                   X                                                           Tiempo minimo de asignacion de runcionario.000040PT1_TESTE                     X                                                           d                                       000028PT1_TIPATE                    X                                                           Informe el Tipo de Atencion.000017PT1_TIPOFUN                   X                                                           Tipo de empleado.000177PT1_TURNO                     X                                                           Codigo del turno de trabajo del empleado El codigo informado debera estar registrado como calendario.Con esta informacion el sistema sabe las horas que el empleado ha trabajado.000111PT20_CODITD                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del tem de destino.                                        000110PT20_CODITO                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem de origen                                        000110PT20_DESITD                   X                                                           En este campo se debe representar la  descripcin del tem de destino.                                        000108PT20_DESITO                   X                                                           En este campo se debe representar la  descripcin del tem de origen                                        000105PT20_DTMOV                    X                                                           En este campo debe representarse la fecha del movimiento interno.                                        000121PT20_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT20_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000210PT20_ITDEST                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem de destino. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000209PT20_ITORIG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem de origen. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000043PT20_QTDMDE                   X                                                           Cantidad en movimiento del tem de destino.000087PT20_QTDMOV                   X                                                           Este campo debe representar la cantidad movida.                                        000101PT21_CODITE                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem.                                        000110PT21_CODOP                    X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la orden de produccin.                                        000099PT21_DESITE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del tem.                                        000115PT21_DTFINO                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha final de la orden de produccin.                                        000119PT21_DTINIO                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de inicio de la orden de produccin.                                        000116PT21_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                   000164PT21_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000199PT21_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000105PT21_QTDPRO                   X                                                           En este campo se debe representar la orden de produccin acabada.                                        000113PT22_CODINS                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacin del insumo/componente.                                      000101PT22_CODITE                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem.                                        000110PT22_CODOP                    X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la orden de produccin.                                        000111PT22_DEINSS                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del insumo sustituido.                                       000109PT22_DESINS                   X                                                           En este campo se debe representar la  descripcin del tem de insumo.                                        000121PT22_DTSAID                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha del stock para asignacin del producto.                                        000121PT22_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT22_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000078PT22_INSSUB                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacin del insumo sustituido.   000145PT22_ITINSU                   X                                                           En esta campo debe constar la identificacin del insumo/componente.                                                                              000110PT22_ITSUBS                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del insumo sustituido.                                           000106PT22_QTDCON                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad consumida del tem.                                        000111PT23_CODITE                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem producido.                                        000108PT23_DESITE                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del tem producido.                                        000143PT23_DTPROD                   X                                                           En este campo se debe representar la  fecha de reconocimiento de la produccin ocurrida en el tercero.                                         000121PT23_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT23_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000209PT23_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem producido. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000106PT23_QTDCON                   X                                                           En este campo, se debe representar la cantidad consumida del tem.                                        000069PT23_QTDPRO                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad producida del tem.    000111PT24_CODITE                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del tem producido.                                        000080PT24_DEINSS                   X                                                           En este campo se debe representar la  descripcin del tem de insumo sustituido.000109PT24_DESITI                   X                                                           En este campo se debe representar la  descripcin del tem de insumo.                                        000080PT24_DTCONS                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de reconocimiento de consumo del tem.000137PT24_DTPROD                   X                                                           En este campo se debe representar la  fecha de reconocimiento de la produccin ocurrida en el tercero.                                   000121PT24_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT24_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000118PT24_INSSUB                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del tem de insumo sustituido.                                     000082PT24_ITECON                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del tem de insumo.            000209PT24_ITINSU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem de insumo. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000220PT24_ITSUBS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tem de insumo sustituido. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                          000107PT24_QTDINS                   X                                                           En este campo debe representarse la cantidad de consumo del insumo.                                        000116PT25_DESINS                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del tem componente/insumo.                                        000114PT25_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000204PT25_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000122PT25_IDINSU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tem componente/insumo.                                        000162PT25_INSUMO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tem componente/insumo.                                                                                000189PT25_PERDA                    X                                                           En este campo se debe representar la prdida/quiebra normal porcentaje del insumo/componente para producir una unidad del tem compuesto/resultante.                                         000118PT25_QTDITE                   X                                                           En este campo se debe representar la cantidad del componente/insumo utilizado.                                        000136PT26_CODIGO                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del tributo involucrado en la planificacin tributaria.                                     000146PT26_DESCRI                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del tributo involucrado en la planificacin tributaria.                                          000114PT26_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000128PT26_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000101PT27_ANOFIN                   X                                                           En este campo se debe representar el  ao-calendario final de la economa tributaria relativa a DIOR.000103PT27_ANOINI                   X                                                           En este campo se debe representar el  ao-calendario inicial de la economa tributaria relativa a DIOR.000072PT27_DSCSUM                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin sumaria de los hechos.000135PT27_DTFNAT                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del conjunto de operaciones que envuelvan actos o negocios jurdicos relativos a DIOR.000139PT27_DTINAT                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha de inicio del conjunto de operaciones que envuelvan actos o negocios jurdicos relativos a DIOR.000082PT27_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000061PT27_FUNJUR                   X                                                           En este campo se debe representar la fundamentacin jurdica.000128PT27_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000243PT27_INDBGP                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de beneficiarios de generacin de pasivo con terceros:
1  Beneficiarios finales identificados
2  Beneficiarios finales no identificados
3  Beneficiarios finales identificados y no identificados000101PT27_INDGAF                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de generacin de activo fiscal aplazado:
1  S
2  No000098PT27_INDGPT                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de generacin de pasivo con terceros:
1  S
2  No000112PT27_INDODB                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes dependientes en Brasil:
1  S
2  No000299PT27_INDODE                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes dependientes en el exterior, que no sean personas residentes o domiciliadas en pas con tributacin favorecida o rgimen fiscal privilegiado (art. 24 y art. 24-A de la Ley n 9.430, de 27 de diciembre de 1996):
1  S
2  No000296PT27_INDOER                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes dependientes en el exterior, que sean personas residentes o domiciliadas en pas con tributacin favorecida o rgimen fiscal privilegiado (art. 24 y art. 24-A de la Ley n 9.430, de 27 de diciembre de 1996):
1  S
2  No000114PT27_INDOIB                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes independientes en Brasil:
1  S
2  No000298PT27_INDOID                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes independientes en el exterior, que sean personas residentes o domiciliadas en pas con tributacin favorecida o rgimen fiscal privilegiado (art. 24 y art. 24-A de la Ley n 9.430, de 27 de diciembre de 1996):
1  S
2  No000301PT27_INDOIE                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de operaciones entre partes independientes en el exterior, que no sean personas residentes o domiciliadas en pas con tributacin favorecida o rgimen fiscal privilegiado (art. 24 y art. 24-A de la Ley n 9.430, de 27 de diciembre de 1996):
1  S
2  No000085PT27_INDRAT                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de reduccin de activos:
1  S
2  No000141PT27_INDRBT                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de reduccin de la base tributaria en Brasil con transferencia para el exterior:
1  S
2  No000127PT27_INDRSO                   X                                                           En este campo se debe representar el indicador de reorganizacin societaria (fusin, separacin o incorporacin):
1  S
2  No000085PT27_JSTSUM                   X                                                           En este campo se debe representar la justificativa sumaria del propsito negociacin.000074PT27_NUMDOS                   X                                                           Se debe representar en este campo el nmero del e-Dossier relativo a DIOR.000072PT27_PERCRA                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de reduccin de activos:000107PT27_PERIOD                   X                                                           En este campo debe representarse el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000121PT27_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido
1 = Registro invlido000082PT28_ANOTRB                   X                                                           En este campo se debe representar el ao de la repercusin tributaria del tributo.000099PT28_CODTRB                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del tributo involucrado en la planificacin tributaria.000104PT28_DCODTR                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del tributo involucrado en la planificacin tributaria.000074PT28_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT28_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000106PT28_IDCODT                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del tributo involucrado en la planificacin tributaria.000104PT28_VLRTRB                   X                                                           En este campo se debe representar el valor de la repercusin del tributo en la planificacin tributaria.000102PT29_DTLUCL                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha final del periodo de clculo de la ganancia neta informada.000074PT29_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT29_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000074PT29_INTATR                   X                                                           La transmisin de esta ECF est dentro del plazo previsto en la citacin?000074PT29_ITMCAO                   X                                                           Hubo trmino de citacin por parte de la RFB para la entrega de esta ECF?000108PT29_PERIOD                   X                                                           En este campo se debe representar el periodo correspondiente a las informaciones comunicadas en el registro.000122PT29_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido
1 = Registro no vlido000483PT29_VLRLUC                   X                                                           En este campo se debe representar la ganancia neta antes de la incidencia del impuesto sobre la renta y de la contribucin social sobre ganancia neta del ltimo perodo de clculo informado, actualizado por la tasa de referencia de la Selic, hasta el trmino final de cierre del perodo a que se refiere el registro de libros. (art. 183,  3 de la Resolucin normativa RFB 1.515/2014).

Si no ha habido ganancia neta en el ltimo perodo de clculo, deber informarse el valor cero.000072PT29_VLRREC                   X                                                           En este campo se debe representar el ingreso bruto del perodo anterior.000105PT2A_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe informarse si el registro est activo:
1 = S
2 = No000117PT2A_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000020PT2A_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT2A_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000154PT2A_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
I = Inclusin
M = Modificacin
B = Borrado000105PT2A_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                               000017PT2A_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT2A_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000162PT2A_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.000062PT2A_INDAPU                   X                                                           Este campo debe presentar el indicador del perodo de clculo.000326PT2A_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000072PT2A_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el perodo de clculo en el formato (AAAA-MM)000133PT2A_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                  000112PT2A_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000111PT2A_STASEC                   X                                                           Inclusin de este campo para se grabe el estatus secundario del evento.                                        000051PT2A_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro.000033PT2A_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario.000214PT2A_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000180PT2A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000072PT2A_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000083PT2D_ATIVA                    X                                                           Campo Activa A / I de la tabla de Ocurrencias especiales de la GIA-RJ              000241PT2D_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del tipo de clasificacin. Campo de registro de los cdigos de municipios especficos para una legislacin, ingreso estatal o  clasificacin de municipios.                                        000072PT2D_DESCRI                   X                                                           Campo Descripcin de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ    000070PT2D_DTFIN                    X                                                           Campo Fecha inicial de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ000110PT2D_DTINI                    X                                                           Campo Fecha inicial de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ                                        000050PT2D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                              000061PT2D_ID                       X                                                           Identificador nico del registro                             000106PT2D_IDMUN                    X                                                           Cdigo del municipio referenciando el registro de municipios (C07)                                        000108PT2D_LEGISL                   X                                                           Campo Legislacin de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ                                        000103PT2D_NUMERO                   X                                                           Campo Nmero de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ                                        000102PT2D_SEQOCO                   X                                                           Secuencia de ocurrencia de la tabla de ocurrencias especiales del GIA-RJ                              000055PT2D_SUBTIP                   X                                                           Subtipo de tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ000061PT2D_TIPO                     X                                                           Campo Tipo de la tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ000112PT2D_TPCLAS                   X                                                           Tipo de clasificacin de los municipios (IBGE, Ingresos estatales, etc.)                                        000128PT2D_TPCOM1                   X                                                           Campo Tipo de dato complementario 1 de la Tabla de ocurrencias especiales de la GIA-RJ

                                        000075PT2D_TPCOM2                   X                                                           Campo Tipo de dato complementario 2                                        000075PT2D_TPCOM3                   X                                                           Campo Tipo de dato complementario 3                                        000051PT2E_CPFDEP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del dependiente.000129PT2E_DEPFPR                   X                                                           En este campo debe constar si el dependiente es para fines previsionales (pensin por muerte o Auxilio reclusin):
S - S
N - No.000129PT2E_DEPIRF                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de deduccin del impuesto de renta. 1=S; 2=No.                          000105PT2E_DEPSFA                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de cobranza del beneficio de asignacin familiar.000127PT2E_DPFPR                    X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de seguridad social (pensin por muerte o subsidio reclusin).         000086PT2E_DPPLPS                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente en seguro privado de salud.  

1=S
2=No 000066PT2E_DTNASC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento del dependiente.000073PT2E_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de dependiente.       000054PT2E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.  000128PT2E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000165PT2E_IDDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente mediante el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000095PT2E_INCTRB                   X                                                           En este campo debe constar si el dependiente tiene incapacidad fsica o mental para el trabajo.000053PT2E_NOMDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del dependiente.000061PT2E_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social.000079PT2E_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tipo de dependiente.000110PT2E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.    000051PT2F_CPFDEP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del dependiente.000164PT2F_DEPFPR                   X                                                           En este campo debe constar si se considera el dependiente para fines de seguridad social (pensin por muerte o subsidio reclusin). 1=S 2=No                       000100PT2F_DEPIRF                   X                                                           En este campo debe constar si se considera el dependiente para fines de reduccin de IRRF. 1=S 2=No000129PT2F_DEPSFA                   X                                                           En este campo debe constar si se considera el dependiente para fines de cobranza del beneficio de asignacin familiar. 1=S 2=No 000106PT2F_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000105PT2F_DPPLPS                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente en seguro privado de salud.  

1=S 2=No                    000066PT2F_DTNASC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento del dependiente.000069PT2F_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de dependiente.   000066PT2F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.              000168PT2F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.                                        000140PT2F_IDDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.            000112PT2F_INCTRB                   X                                                           En este campo debe constar si el trabajador tiene incapacidad fsica o mental para el trabajo.

1=S 2=No       000061PT2F_NOMDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del dependiente.        000090PT2F_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social al que pertenece el registro.000079PT2F_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tipo de dependiente.000102PT2F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno. 
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.       000103PT2G_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1 = S 2 = No 000138PT2G_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de trabajadores.000022PT2G_CPFBEN                   X                                                           RCPF del beneficiario.000176PT2G_CPFTRA                   X                                                           Complete con el RCPF del trabajador. Debe ser un RCPF vlido y que conste en el archivo generado por el empleador en el evento correspondiente: S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399
000020PT2G_CPFV                     X                                                           RCPF del trabajador.000039PT2G_DCODCA                   X                                                           Complete con el Cdigo de la categora.000034PT2G_DRECBA                   X                                                           Descripcin con el recibo de pago.000050PT2G_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo.000062PT2G_DTPAG                    X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.000155PT2G_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:  I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000074PT2G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000166PT2G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000079PT2G_IDCPF                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del RCPF del trabajador.000057PT2G_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa al recibo de pago.000018PT2G_LAYOUT                   X                                                           Layout del eSocial000326PT2G_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000025PT2G_MATTV                    X                                                           Matrcula del trabajador.000025PT2G_MATV                     X                                                           Matrcula del trabajador.000019PT2G_NISV                     X                                                           NIS del trabajador.000022PT2G_NOMEV                    X                                                           Nombre del trabajador.000088PT2G_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000087PT2G_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin.000116PT2G_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.
000113PT2G_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000122PT2G_RECBAS                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.000121PT2G_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el factor que se utilizar para calcular el aporte patronal del aguinaldo de los trabajadores.000119PT2G_TPPAG                    X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - S-1200 2 - S-2299 3 - S-2399 4 - S-1202 5 - S-1207000217PT2G_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. 

En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado. 000180PT2G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000295PT2G_VRDEDD                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del IRRF referente a los dependientes del beneficiario del pago, correspondiente al nmero de dependientes multiplicado por el valor de deduccin por dependiente previsto en la legislacin del Impuesto de renta.                                        000066PT2H_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito                                        000072PT2H_CEP                      X                                                            Cdigo de la localizacin postal                                       000059PT2H_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad                                        000178PT2H_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la Categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de trabajadores.                                        000068PT2H_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin.                                        000039PT2H_DCODCA                   X                                                           Complete con el Cdigo de la categora.000067PT2H_DLOUGR                   X                                                           Descripcin de la direccin                                        000103PT2H_DPAIS                    X                                                           Complete con la descripcin del pas, segn la tabla de pases.                                        000084PT2H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.          000161PT2H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal. 000049PT2H_IDPAIS                   X                                                           Informe el ID del pas, segn la tabla de pases.000198PT2H_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 
1 - Beneficiario con NIF
2 - Beneficiario dispensado de NIF
3 - Pas no exige NIF. 
Valores vlidos: 1, 2, 3.                                        000144PT2H_INDRES                   X                                                           Indique si el beneficiario del pago es residente fiscal en Brasil: S - S; N - No. Valores vlidos: S, N                                        000119PT2H_NIFBEN                   X                                                           Nmero de identificacin fiscal - NIF Validacin: Obligatorio si {indNIF} = [1]                                        000063PT2H_NUMLOG                   X                                                           Nmero de la direccin.                                        000048PT2H_SEQUEN                   X                                                           Este campo representa la secuencia de registros.000183PT2H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. 

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. 
Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000139PT2I_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la Categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de trabajadores.
000074PT2I_CTPVAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tipo de valor.
000055PT2I_DESCRE                   X                                                           Descripcin del ingreso no tributable o exento de IRRF.000046PT2I_DTPVAL                   X                                                           Complete con la descripcin del tipo de valor.000075PT2I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
000162PT2I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal. 000097PT2I_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores adeudados al trabajador.000052PT2I_INDRES                   X                                                           Este campo representa la secuencia de los registros.000040PT2I_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia de la informacin.000089PT2I_SEQUEN                   X                                                           Este campo representa la secuencia de registros.
                                        000037PT2I_TPPAG                    X                                                           Informe el evento de origen del pago.000185PT2I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. 

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. 
Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado). 
000187PT2I_VLIRRF                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de la base de clculo, retencin, deduccin o exencin del Impuesto de renta retenido en la fuente, de acuerdo con lo definido en el campo Id. Tp. Val.000139PT2J_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la Categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de trabajadores.
000030PT2J_CODREC                   X                                                           Informe el cdigo del ingreso.000082PT2J_CTPCR                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del Cdigo del ingreso.
   000060PT2J_DTPCR                    X                                                           Complete con la descripcin del Tipo de cdigo del ingreso.
000075PT2J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
000163PT2J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.

Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal. 
000138PT2J_INDRES                   X                                                           En este campo se indica si el beneficiario del pago es residente fiscal en Brasil:

S - S.

N - No.

                                    000053PT2J_SEQUEN                   X                                                           Este campo representa la secuencia de los registros.
000184PT2J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. 

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. 
Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000145PT2J_VLDESC                   X                                                           En este campo debe constar el Valor efectivamente descontado referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajador.
000092PT2L_CNPJSD                   X                                                           Informe el RCPJ de la Entidad sindical beneficiaria.                                        000054PT2L_DTRECO                   X                                                           Informe la fecha en la que se pag el aporte sindical.000076PT2L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.  000200PT2L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000146PT2L_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000110PT2L_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Mes/Ao de referencia de la informacin.                                        000210PT2L_TPCONT                   X                                                           Tipo de aporte sindical, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Aporte sindical compulsorio. 2 - Aporte asociativo. 3 - Aporte asistencial. 4 - Aporte confederativo.                                        000220PT2L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000072PT2L_VLRCS                    X                                                           Informe el valor del aporte sindical adeudado.                          000109PT2L_VLRECS                   X                                                           Valor de las cargas incidentes sobre el aporte sindical en funcin del pago atrasado.                        000110PT2M_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo, se debe representar si el registro est activo:
1 = S
2 = No000080PT2M_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del trabajador. Evento de origen (S-4000)    000061PT2M_CPFTRB                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del trabajador.000145PT2M_DRECBA                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.            000056PT2M_DTRABA                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del trabajador.
   000174PT2M_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con:
I = Inclusin
A = Modificacin
E = Borrado                000074PT2M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000165PT2M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente mediante el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000025PT2M_IDEVEN                   X                                                           Identificador evento Orig000084PT2M_IDTRAB                   X                                                           En este campo debe constar el Id del totalizador de base para buscar el trabajador. 000064PT2M_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo del perodo de clculo.000326PT2M_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000009PT2M_MATV                     X                                                           Matrcula000003PT2M_NISV                     X                                                           NIS000006PT2M_NOMEV                    X                                                           Nombre000122PT2M_NRRECI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.000175PT2M_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].          000118PT2M_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del registro.
000128PT2M_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del registro.              000051PT2M_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro.000214PT2M_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000219PT2M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                     000003PT2M__NISV                    X                                                           NIS000107PT2N_CODSUR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070.000147PT2N_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070.                                        000089PT2N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.               000176PT2N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma gradual y nica por sucursal.                 000069PT2N_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso judicial.               000080PT2N_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo de suspensin.                      000058PT2N_NPROCJ                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial.000058PT2N_NPROCR                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial.000186PT2N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).      000112PT2O_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                000096PT2O_DCODRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.000084PT2O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.          000178PT2O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                  000112PT2O_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.                         000201PT2O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                     000072PT2O_VRCPSE                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte del asegurado.     000117PT2O_VRCPSU                   X                                                           Valor de la contribucin del asegurado suspendida debido al proceso judicial.                                        000063PT2O_VRDESC                   X                                                           En este campo debe constar el valor descontado del asegurado.  000116PT2P_CLATRI                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la Tabla 08.000029PT2P_CODLOT                   X                                                           Cdigo de asignacin del ERP.000116PT2P_DESCLA                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la Tabla 08.000063PT2P_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento. 000062PT2P_DESTAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000070PT2P_DLOTAC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la asignacin tributaria.000070PT2P_DLOTAR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la asignacin tributaria.000053PT2P_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000074PT2P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000201PT2P_ID                       X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                     000076PT2P_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.000036PT2P_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa.000096PT2P_SEQUEN                   X                                                           Campo para grabar la secuencia de los establecimientos que se muestra en el xml del totalizador.000031PT2P_TPINSC                   X                                                           Tipo inscripcin de la empresa.000203PT2P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                       000049PT2Q_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el Id de la categora.000029PT2Q_CODLOT                   X                                                           Cdigo de asignacin del ERP.000058PT2Q_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora.000058PT2Q_DCODCR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora.000059PT2Q_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del trabajador.  000053PT2Q_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000074PT2Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000160PT2Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000061PT2Q_INDCON                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de aporte sustituido.000090PT2Q_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.              000270PT2Q_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el sistema de administracin de recursos humanos del organismo.
Evento de origen (S-1200/S-2299).
                               000036PT2Q_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa.000034PT2Q_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin de la empresa.000073PT2Q_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del del trabajador.                     000202PT2Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                      000089PT2R_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el Id de la categora.                                        000029PT2R_CODLOT                   X                                                           Cdigo de asignacin del ERP.000089PT2R_DTPVLR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor del clculo.                 000072PT2R_DTPVRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor del clculo.000053PT2R_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el id del establecimiento.000074PT2R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000160PT2R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000090PT2R_INDDEC                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo del aguinaldo.                                   000077PT2R_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.
000095PT2R_MATRIC                   X                                                            En este campo debe constar la matricula del trabajador.                                       000036PT2R_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa.000031PT2R_TPINSC                   X                                                           Tipo inscripcin de la empresa.000056PT2R_TPVLR                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de valor del clculo.000056PT2R_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el id del del trabajador.    000099PT2R_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo, deduccin o descuento del aporte social.000180PT2R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000053PT2S_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora.000102PT2S_DCODRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.      000096PT2S_DCODRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.000053PT2S_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000075PT2S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000160PT2S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000100PT2S_IDCODR                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo del ingreso referente al impuesto de renta.             000077PT2S_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.
000095PT2S_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula del trabajador.                                        000180PT2S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000107PT2S_VLRCON                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte social adeudado a Otras entidades o
Fondos.                 000062PT2S_VLRDES                   X                                                           En este campo debe constar el valor descontado del asegurado.
000115PT2T_CODIGO                   X                                                           Representa el Cdigo del tipo de valor que influye en el clculo del aporte, de acuerdo con el layout e-social 2.1.000037PT2T_DESCRI                   X                                                           Representa la descripcin del cdigo.000078PT2T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.    000177PT2T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                 000134PT2T_VALIDA                   X                                                           Representa la fecha lmite de vigencia de este cdigo. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.                    000150PT2U_CODIGO                   X                                                           Representa un cdigo para la tabla incluida; este cdigo es el propio alias interno de la tabla en el sistema.                                        000094PT2U_DESCRI                   X                                                           Representa el nombre de la tabla dinmica en cuestin.                                        000147PT2U_ESCOPO                   X                                                           Representa el entorno al que pertenece esta tabla:
1=Entorno Fiscal;
2=Entorno eSocial;
3=Entorno Contable.                                        000127PT2U_FILIAL                   X                                                           Representa la Sucursal del sistema, y en caso de tabla compartida este queda en blanco.                                        000125PT2U_ID                       X                                                           Representa el IDentificador nico de la tabla; que el sistema genera automticamente.                                        000141PT2U_ROTINA                   X                                                           Representa el nombre de la rutina owner de esta tabla, aquella principal donde se utiliza esta tabla.                                        000129PT2U_VERSAO                   X                                                           Representa la versin interna controlada por el sistema de la tabla dinmica en cuestin.                                        000142PT2V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No                                        000091PT2V_DCLASR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la clasificacin tributaria del contribuyente.000131PT2V_DCLASS                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la clasificacin tributaria del contribuyente.                                        000188PT2V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con: I=Inclusin A=Modificacin E=Borrado                                        000307PT2V_FATDEC                   X                                                           Informe en este campo el factor que se utilizar para calcular el aporte patronal del aguinaldo de los trabajadores involucrados en la ejecucin de las actividades encuadradas en el Anexo IV en conjunto con los Anexos I a III y V de la Ley complementaria n 123/2006.                                        000304PT2V_FATMES                   X                                                           Informe en este campo el factor que se utilizar para el clculo del aporte patronal del mes de los trabajadores involucrados en la ejecucin de las actividades encuadradas en el Anexo IV en conjunto con los Anexos I a III y V de la Ley complementaria n 123/2006.                                        000113PT2V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                       000199PT2V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                       000291PT2V_IDARQB                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.  Validacin: Debe ser un recibo de entrega vlido, correspondiente al archivo que dio origen al presente archivo de devolucin (S-1299).
                               000125PT2V_IDCLAS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la clasificacin tributaria del contribuyente                                        000221PT2V_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo: 1 - Mensual. 2 - Anual (Aguinaldo). Evento de origen: S-1299. Validacin: debe corresponder a lo informado por el empleador en el evento de origen (S-1299).
000148PT2V_INDCON                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo de constructora: 0 - No es constructora; 1 - Empresa constructora.                                         000202PT2V_INDCOO                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo de cooperativa: 0 - No es cooperativa; 1 - Cooperativa de trabajo; 2 - Cooperativa de produccin; 3 - Otras cooperativas.                                        000318PT2V_INDEXI                   X                                                           Indicativo de existencia de valores de bases y de aportes sociales, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Hay informacin de bases y aportes sociales; 2 - Hay movimiento, sin embargo, no hay informacin de bases y aportes sociales; 3 - No hay movimiento en la competencia.                                        000170PT2V_INDFAP                   X                                                           En este campo debe constar la Forma de clculo del FAP: 1 - FAP atribuido a la Empresa. 2 - FAP atribuido a cada Establecimiento.                                         000197PT2V_INDPAT                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo de sustitucin del aporte a la seguridad social patronal: 1 - Integralmente sustituida; 2 - Parcialmente sustituida.                                        000093PT2V_INDPIS                   X                                                           Indicador de tributacin sobre la planilla de haberes - PIS y COFINS. Valores vlidos: S - S000035PT2V_LAYOUT                   X                                                           Campo creado para control de layout000326PT2V_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000623PT2V_NATINF                   X                                                           En este campo debe constar la Modalidad de la informacin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Informacin parcial, es decir, anterior al cierre de los eventos peridicos, originada  a partir de la solicitud del contribuyente mediante el evento S-4000; 2 - Informacin final, es decir, posterior al cierre de los eventos peridicos, originada a partir de la solicitud del contribuyente mediante el evento S-4000; 3 - Informacin final, es decir, posterior al cierre de los eventos peridicos, vinculada al cierre de los eventos peridicos efectuado mediante el evento S-1299.                                        000164PT2V_NRARQB                   X                                                           En este campo debe constar el Nmero de recibo del registro del evento S-4000 o S-1299 seleccionado en la consulta estndar.                                        000293PT2V_OBSERV                   X                                                           Informe el texto fijo. La informacin de este evento es resultado del pedido de consulta, con las siguientes caractersticas: a) No sustituye el cierre de los eventos peridicos (S-1299); b) Refleja la situacin del momento de generacin de la consulta.                                        000184PT2V_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000092PT2V_PERCON                   X                                                           Porcentaje de reduccin del aporte previsto en la Ley 12.546/2011. Evento de origen: S-1280.000151PT2V_PERCTR                   X                                                           Campo para considerar la transformacin de naturaleza jurdica de la empresa en sociedad de fines econmicos, segn los trminos de la Ley 11.096/2005.000155PT2V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                                        000152PT2V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                        000427PT2V_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencias 4 = Registro transmitido vlido 6 = Esperando transmisin del evento Borrado 7 = Evento de eliminacin transmitido 9 = En procesamiento                                        000254PT2V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.                                        000219PT2V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                       000193PT2V_VRCPSE                   X                                                           En este campo debe constar el valor total calculado referente al aporte de los asegurados. Origen: campo {vrCpSeg}, del grupo {infoCpCalc} en el evento S-5001.
                                 000091PT2V_VRDESC                   X                                                           Valor total del aporte descontado de los asegurados.                                       000117PT2V_VRSEGS                   X                                                           Valor de la contribucin del asegurado suspendida debido al proceso judicial.                                        000092PT2X_ALIAJU                   X                                                           En este campo debe constar la alcuota RAT ajustada.                                        000192PT2X_ALIRAT                   X                                                           En este campo debe constar la alcuota definida en la legislacin vigente para la actividad (CNAE) preponderante, de acuerdo con lo informado en S-1005. Validacin: debe ser igual a 1, 2 o 3.
000141PT2X_CNAEPR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo CNAE, de acuerdo con lo informado en S-1005. Validacin: debe ser un nmero existente en la tabla CNAE.
000069PT2X_CNPJRE                   X                                                           RCPJ responsable por la inscripcin en el registro de obras de la RFB000088PT2X_CODTER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de terceros                                        000067PT2X_DFPAS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo FPAS.         000104PT2X_FAP                      X                                                           En este campo debe constar el Factor Accidentario de Prevencin.                                        000119PT2X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                             000089PT2X_FPAS                     X                                                           En este campo debe constar el Id del cdigo FPAS.                                        000200PT2X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000104PT2X_IDESTA                   X                                                           Informar el ID de la tabla de establecimiento del evento S-1005.                                        000147PT2X_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000409PT2X_INDAQU                   X                                                           Este campo debe constar el Indicativo de la adquisicin: 1 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general. 2 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general por Entidad del PAA. 3 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona jurdica por Entidad del PAA.                                        000217PT2X_INDPAT                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de sustitucin del aporte patronal de la obra de construccin civil: 1 = Aporte patronal sustituido; 2 = Aporte patronal no substituido;                                        000110PT2X_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000205PT2X_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000209PT2X_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ; 2 = RCPF; 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica); 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000219PT2X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                       000209PT2X_VLAQUI                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de la adquisicin correspondiente al indicativo informado, equivalente a la suma del campo vlrBruto de los registros vinculados                                        000247PT2X_VLCPCA                   X                                                           En este campo debe constar el valor calculado en el aporte de seguridad social del productor rural. Clculo: a) Para {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} vs. Alc 2,0%; b) Para {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 2,5%.                                        000188PT2X_VLCPPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Aporte a la seguridad social descontada por el comprador de la produccin del productor rural - subrogacin.                                        000202PT2X_VLCPRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Aporte a la seguridad social que dej de ser retenida por el declarante a consecuencia de una decisin/sentencia judicial.                                        000102PT2X_VLDESC                   X                                                           Informe en este campo el valor total del aporte descontado de los asegurados de la categora indicada.000044PT2X_VLR13                    X                                                           Informe en este campo el valor del aguinaldo000126PT2X_VLRACA                   X                                                           En este campo debe constar el valor calculado del RAT adeudado por el Productor rural.                                        000326PT2X_VLRAPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado a la financiacin de los beneficios concedidos debido al grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, que incide sobre la adquisicin de la produccin rural del productor rural.                                        000247PT2X_VLRATN                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la GILRAT, que incide sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural, cuya retencin dej de realizarse a consecuencia de una decisin/sentencia judicial.                                        000054PT2X_VLREMU                   X                                                           Informe en este campo el valor de la remuneracin.    000219PT2X_VLSECA                   X                                                           En este campo debe constar el valor calculado del aporte adeudado por el productor rural al Senar. Clculo: a) Para {indAquis} = [1]: {vlrAquis} vs. Alc 0,2%; b) Para {indAquis} = [2,3]: Cero..                         000213PT2X_VLSEDE                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial.                                        000286PT2X_VLSENR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide en la adquisicin de la produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial, y que dej de retenerse a consecuencia de una decisin/sentencia judicial.                                      000044PT2X_VRBPIS                   X                                                           Informe con la base de aporte del PIS/PASEP.000056PT2X_VRPISU                   X                                                           Informe con la base del aporte del PIS/PASEP suspendida.000192PT2Y_ALIRAT                   X                                                           En este campo debe constar la alcuota definida en la legislacin vigente para la actividad (CNAE) preponderante, de acuerdo con lo informado en S-1005. Validacin: debe ser igual a 1, 2 o 3.
000160PT2Y_ALRATF                   X                                                           Alcuota tras ajuste por el FAP. Debe corresponder al resultado de la multiplicacin de los campos T2Y_ALIRAT y T2Y_FAP.                                        000102PT2Y_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del operador portuario.                                            000108PT2Y_CODLOR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000148PT2Y_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                                        000088PT2Y_CODTER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de terceros.                                       000049PT2Y_CODTRR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de terceros.000110PT2Y_DCODLO                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria. Evento de origen: S-1270 o S-5001.000100PT2Y_DFPAS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin referente al FPAS.                                        000060PT2Y_DFPASR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin referente al FPAS.000104PT2Y_FAP                      X                                                            En este campo debe constar el Factor Accidentario de Prevencin.                                       000115PT2Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                         000096PT2Y_FPAS                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo referente al FPAS.
                                        000193PT2Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000147PT2Y_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000098PT2Y_LOTTRB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.      000072PT2Y_NRCNO                    X                                                           Incluir un nmero de CNO vlido de acuerdo con la respectiva asignacin.000108PT2Y_NRINCO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del propietario.                                        000128PT2Y_NRINPR                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin (RCPJ/RCPF) del propietario del CNO.                                        000109PT2Y_NRINSE                   X                                                            En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                      000205PT2Y_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000337PT2Y_TERSUS                   X                                                           Informe el cdigo combinado de terceros para los cuales el pago est suspendido en virtud de procesos judiciales. Ejemplo: Si el contribuyente tiene decisiones de procesos para suspensin de pagos al Sesi (0008) y al Sebrae (0064), debe informar el cdigo combinado de los dos entes, es decir, 0072.                                      000105PT2Y_TPINCO                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del contratante.                                       000062PT2Y_TPINPR                   X                                                           Tipo de inscripcin del propietario del CNO.                  000206PT2Y_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000220PT2Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000089PT2Y_VRBCCP                   X                                                           Informe la base de clculo del aporte previsional.                                       000191PT2Y_VRBCCQ                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 15 aos de aporte
                                        000175PT2Y_VRBCCT                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del aporte previsional sobre el aguinaldo de los trabajadores sueltos no portuarios contratados.                                        000192PT2Y_VRBCCV                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.
                                        000164PT2Y_VRBCFG                   X                                                            Informe el valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin de los trabajadores sueltos no portuarios contratados.                                       000151PT2Y_VRBCVQ                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000133PT2Y_VRDESC                   X                                                           Completar con el valor total del aporte descontado de los trabajadores sueltos no portuarios.                                        000095PT2Z_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.                                        000113PT2Z_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.                                        000073PT2Z_DCODCR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.000023PT2Z_DIDCAT                   X                                                           Indicador de categora.000117PT2Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                           000193PT2Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.                                        000147PT2Z_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo del perodo de clculo del pago. 1 = Mensual 2 = Anual (Aguinaldo)                                        000220PT2Z_INDINC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de incidencia para fines de clculo del aporte al seguro social 1 Normal  2 Activ. Concomitante 9 - Sustituida o Exenta                                        000114PT2Z_LOTTRB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                      000070PT2Z_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.000205PT2Z_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].                                        000110PT2Z_RNINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente.                                        000206PT2Z_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin: 1 = RCPJ 2 = RCPF 3 = CAEPF (Registro de Actividad Econmica de Persona Fsica) 4 = CNO (Registro Nacional de Obra)                                        000220PT2Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000199PT2Z_VLBCAQ                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 15 aos de aportes.                                        000201PT2Z_VLBCAV                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 20 aos de aportes.
                                         000119PT2Z_VLBCCP                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo del aporte a la seguridad social.                                        000197PT2Z_VLBCVC                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo del aporte adicional para la financiacin de los beneficios de jubilacin especial despus de 25 aos de aporte                                        000151PT2Z_VLCASE                   X                                                           En este campo debe constar el valor calculado referente al aporte adeudado por el trabajador para pago al Sest.                                        000153PT2Z_VLCASN                   X                                                           En este campo debe constar el valor calculado referente al aporte adeudados por el trabajador para pago al Senat.                                        000130PT2Z_VLCPSE                   X                                                           En este campo debe constar el valor total calculado referente al aporte de los asegurados.                                        000122PT2Z_VLDECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor total del aporte descontado de los asegurados.                                        000126PT2Z_VLDESE                   X                                                           En este campo debe constar el valor total descontado del trabajador para pago al Sest.                                        000127PT2Z_VLDESN                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total descontado del trabajador para pago al Senat.                                        000159PT2Z_VLSAFA                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la asignacin familiar para la categora indicada en el registro superior.                                        000141PT2Z_VLSAMA                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la asignacin por maternidad para la categora indicada.                                        000150PT2Z_VLSUBC                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la BC con incidencia suspendida a consecuencia de la decisin judicial.                                        000333PT2Z_VLSUBQ                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte a la seguridad social adicional correspondiente a exposicin a agente nocivo que da derecho al trabajador a una jubilacin especial a los 15 aos de trabajo, con incidencia suspendida a consecuencia de una decisin judicial.                                        000333PT2Z_VLSUBV                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte a la seguridad social adicional correspondiente a exposicin a agente nocivo que da derecho al trabajador a una jubilacin especial a los 20 aos de trabajo, con incidencia suspendida a consecuencia de una decisin judicial.                                        000332PT2Z_VLSUVC                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo del aporte a la seguridad social adicional correspondiente a exposicin a agente nocivo que da derecho al trabajador a una jubilacin especial a los 25 aos de trabajo, con incidencia suspendida a consecuencia de una decisin judicial.                                       000116PT2_CODFUNC                   X                                                           Cdigo de la matrcula del empleado.    Identificacin del empleado para el cualse est atribuyendo la especialidad.000154PT2_CODIGO                    X                                                           Codigo de identificacion de la especialidad. Informacion requerida para atribuir determinada especialidad para el empleado.                               000011PT2_DESC                      X                                                           Descripcion000112PT2_ESPECIA                   X                                                           Codigo de identificacion de la especialidad del empleado. Un mismo empleado puede tener mas de una especialidad.000040PT2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PT2_NOME                      X                                                           Nombre de la especialidad archivada.    000040PT2_NOMFUNC                   X                                                           Nombre del empleado especializado.      000075PT2_SALARIO                   X                                                           Valor del sueldo hora de la especialidad.                                  000028PT30_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal       000026PT30_ID                       X                                                           Identificador del registro000026PT30_PERIOD                   X                                                           Perodo de los movimientos000020PT30_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000030PT31_CODPAR                   X                                                           Identificador del participante000021PT31_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000026PT31_ID                       X                                                           Identificador del registro000023PT31_NOME                     X                                                           Nombre del participante000072PT31_PARTIC                   X                                                           Identificador del participante 
                                        000025PT31_PERFAT                   X                                                           Identificador del perodo000257PT31_VLRDEB                   X                                                           Valor de la "factura dbito" del comerciante, corresponde al total de todos los encargos cobrados o descontados del comerciante por la administradora o emprendedora, tales como arriendo, condominio, energa elctrica, cuota de publicidad y agua, entre otros000042PT31_VLRFAT                   X                                                           Valor total de facturacin del comerciante000029PT32_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal        000028PT32_ID                       X                                                           Identificador del registro  000026PT32_PERIOD                   X                                                           Perodo de los movimientos000020PT32_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000031PT33_CHVDIV                   X                                                           Identificador nico de la deuda000023PT33_DESC                     X                                                           Descripcin de la deuda000021PT33_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000026PT33_ID                       X                                                           Identificador del registro000040PT33_NDIV                     X                                                           Nmero de inscripcin en la deuda activa000025PT33_PERDIV                   X                                                           Identificador del perodo000041PT33_VLRDIV                   X                                                           Valor que se compensa para la inscripcin000066PT34_CODAJU                   X                                                           Cdigo del ajuste                                                 000022PT34_DESCRI                   X                                                           Descripcin del ajuste000068PT34_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                000026PT34_ID                       X                                                           identificador del registro000036PT34_TIPREG                   X                                                           Tipo de rgimen                     000027PT34_VALIDA                   X                                                           Fecha vlida               000075PT35_CODAJU                   X                                                           Cdigos de los Ajustes de la DECLAN                                        000063PT35_DCODAJ                   X                                                           Descripcin del ajuste                                         000058PT35_FILIAL                   X                                                           Sucursal corriente                                        000026PT35_ID                       X                                                           identificador del registro000074PT35_IDCODA                   X                                                            Identificacin del Ajuste DECLANRJ                                       000064PT35_IDT34                    X                                                           Identificador del ajuste                                        000076PT35_IDT39                    X                                                           Identificador del rgimen de Empresa                                        000056PT35_VLRAJU                   X                                                           Valor del ajuste                                        000062PT36_CODDIS                   X                                                           Cdigo de distribucin                                        000064PT36_CODLOC                   X                                                           Cdigo localidad                                                000070PT36_DESDIS                   X                                                           Descripcin de la distribucin                                        000086PT36_DESLOC                   X                                                           Descripcin de la localidad                                                           000060PT36_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000066PT36_ID                       X                                                           identificador del registro                                        000066PT36_IDC07                    X                                                           Id del municipio                                                  000073PT36_IDCODI                   X                                                           Identificacin de la distribucin                                        000069PT36_IDCODL                   X                                                            Identificador de la localidad                                       000068PT36_IDT37                    X                                                           Id de la Distribucin                                               000070PT36_IDT39                    X                                                           Id del rgimen de la Empresa                                          000065PT36_VLRDIS                   X                                                           Valor distribucin                                               000062PT37_CODDIS                   X                                                           Cdigo de distribucin                                        000070PT37_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la distribucin                                        000047PT37_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                          000066PT37_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000076PT37_TIPPES                   X                                                           Tipo de persona: 1=Fsica;2=Jurdica                                        000153PT37_TIPREG                   X                                                           Tipo de Rgimen: 1=Normal, Estimativa y Otros; 2=Simples Nacional                                                                                        000012PT37_VALIDA                   X                                                           Fecha vlida000058PT38_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL CORRIENTE                                        000026PT38_ID                       X                                                           IDENTIFICADOR DEL REGISTRO000074PT38_IDT39                    X                                                           CAMPO DE RELACIN CON LA TABLA T39                                        000254PT38_MES                      X                                                           Mes que corresponde a los valores del ingreso bruto. 
1 - Se deben informar meses con dos caracteres, Ej: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12. 
2 - El mes debe ser correspondiente al rango del perodo inicial/ Final.                                      000061PT38_RECBRU                   X                                                           INGRESO BRUTO MENSUAL                                        000075PT38_RECEMP                   X                                                           INGRESO BRUTO MENSUAL DE LA EMPRESA                                        000168PT38_TIPREG                   X                                                           1=Normal, Estimativa y Otros; 2=Simples Nacional                                                                                                                        000075PT39_ANOREF                   X                                                           Ao de referencia de la legislacin                                        000152PT39_ATODEC                   X                                                           Debe informarse el nmero del Acto de declaracin o cualquier otra declaracin que autoriza el Rgimen especial.                                        000058PT39_FILIAL                   X                                                           Sucursal corriente                                        000026PT39_ID                       X                                                           Identificador del registro000070PT39_PERFIN                   X                                                           Periodo final de la obligacin                                        000069PT39_PERINI                   X                                                           Perodo inicial para obligacin                                      000095PT39_STATUS                   X                                                           Estatus de registro Si ya se valid por el Job3 s o no                                        000094PT39_TIPREG                   X                                                           Tipo de rgimen: 1-Simples Nacional, 2-Normal, 3-Ambos                                        000150PT3A_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar si el registro est activo:
1 = S
2 = No                                        000054PT3A_CODCAT                   X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador.000062PT3A_CODCBO                   X                                                           Informacin referente al registro y Libreta de trabajo digital000092PT3A_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del empleado.                                     000060PT3A_DCATEG                   X                                                           Completar con la descripcin de la categora del trabajador.000069PT3A_DCODCB                   X                                                           Representa en este campo la descripcin de la ocupacin del empleado.000117PT3A_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000133PT3A_DTADMI                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del trabajador (o la fecha de inicio, en el caso de Trabajador sin vnculo de Empleo/Estatutario - TSVE).000109PT3A_DTNASC                   X                                                           En este campo debe representarse la fecha de nacimiento del empleado.                                        000020PT3A_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT3A_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000042PT3A_DTTERM                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final.000202PT3A_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Exclusin                                        000122PT3A_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000017PT3A_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT3A_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000194PT3A_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                              000326PT3A_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000061PT3A_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matricula del empleado.000141PT3A_NATATV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de vinculo laboral: 1 = Trabajo urbano 2 = Trabajo rural. Solo debe informarse para trabajadores autnomos000111PT3A_NRINES                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo 000162PT3A_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                                       000160PT3A_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                        000097PT3A_STASEC                   X                                                            Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                       000350PT3A_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro Nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro invlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido vlido
9 = En Procesamiento                                        000204PT3A_TPCONT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de contrato de trabajo de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Plazo indeterminado 2 - Plazo determinado 3 - Plazo determinado, vinculado a la ocurrencia de un hecho000240PT3A_UNSLFX                   X                                                           En este campo debe constar la unidad de pago de la parte fija de la remuneracin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1=Por hora
2=Por da
3=Por semana
4=Por quincena
5=Por mes
6=Por tarea
7=No aplicable  Sueldo exclusivamente variable000264PT3A_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin anterior del registro.
Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/exclusin.                                        000232PT3A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                                        000119PT3A_VLSLFX                   X                                                           En este campo debe constar el valor del sueldo fijo del trabajador, correspondiente a la parte fija de la remuneracin.000072PT3A_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000110PT3B_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar si el registro est activo:
1 = S
2 = No000117PT3B_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000131PT3B_DTALT                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha de modificacin de la condicin de trabajo de insalubridad y/o peligrosidad.            000175PT3B_DTALTA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de modificacin del factor de riesgo sobre condiciones que influyen en jubilacin especial.                                        000145PT3B_DTFIN                    X                                                           En este campo, se debe representar la fecha hasta la que el o trabajador estuvo sujeto a condiciones de trabajo de insalubridad y/o peligrosidad.000164PT3B_DTFINA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha final del trabajador en la(s) actividad(es) de factor de riesgo, sobre condicin que influyen en la jubilacin especial.000113PT3B_DTINI                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha de inicio de la condicin de trabajo de insalubridad y/o peligrosidad.000168PT3B_DTINIA                   X                                                           En este campo, se debe representar la fecha de inicio del trabajador en la(s) actividad(es) de factor de riesgo, sobre condicin que influyen en la jubilacin especial.000020PT3B_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT3B_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000168PT3B_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con:
I = Inclusin
M = Modificacin
E = Exclusin000122PT3B_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000017PT3B_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT3B_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000164PT3B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000067PT3B_IDTRAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del trabajador.000326PT3B_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000098PT3B_NOMTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el nombre del trabajador al que se refieren las informaciones. 000122PT3B_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar el Protocolo de la Penltima transmisin del registro000120PT3B_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000097PT3B_STASEC                   X                                                            Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                       000318PT3B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro invlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido vlido
9 = En procesamiento000244PT3B_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, debe representarse la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/exclusin.                     000201PT3B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).            000072PT3B_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000069PT3C_DESAMB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del entorno de trabajo.    000082PT3C_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000116PT3C_FIMAMB                   X                                                           En este campo debe constar si se finaliz la actividad de lo trabajado en el entorno vinculado.

1= S
2= No        000164PT3C_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000139PT3C_IDAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del entorno de trabajo donde el trabajador desempea actividades insalubres/peligrosas.000161PT3C_TPAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de ambiente de condicin diferenciada del trabajo.
1= Insalubridad/Peligrosidad
2= Condiciones especiales jubilacin  000189PT3C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000145PT3D_DESAMB                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del factor de riesgo al que el trabajador est expuesto en la actividad ejercida en el entorno.000123PT3D_DESFAT                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del factor de riesgo al que est expuesto el trabajador en este entorno de trabajo.   000082PT3D_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.000164PT3D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000184PT3D_IDAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del entorno de trabajo donde el trabajador desempea actividades insalubres/peligrosas o en condicin de jubilacin especial.       000147PT3D_IDFATR                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del factor de riesgo al que el trabajador est expuesto en la actividad ejercida en el entorno.000158PT3D_INTEXP                   X                                                           En este campo, se debe representar la intensidad o concentracin de la exposicin del trabajador al factor de riesgo, con criterio de evaluacin cuantitativo.000103PT3D_TECMED                   X                                                           En este campo, se debe representar la tcnica utilizada para medicin de la intensidad o concentracin.000149PT3D_TPAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de actividad diferenciada de trabajo.
1= Insalubridad/Peligrosidad/Penosa.
2= Jubilacin Cond. Especiales.000212PT3D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                       000077PT3E_ALIQUO                   X                                                           En este campo, debe representarse el valor de la alcuota de aumento del SAT.000106PT3E_ATIVOP                   X                                                           En este campo debe representarse la descripcin de la actividad u operacin referente al factor de riesgo.000033PT3E_CAS                      X                                                           Nmero o registro CAS del factor.000067PT3E_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del factor de riesgo.         000071PT3E_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del factor de riesgo.        000098PT3E_DOCUMT                   X                                                           En este campo debe constar el documento (adjunto/tabla etc.) correspondiente al factor.           000031PT3E_DTPRIS                   X                                                           Descripcin del grupo de riesgo000073PT3E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000063PT3E_GRAU                     X                                                           En este campo debe representarse el grado del factor de riesgo.000159PT3E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma gradual y nica por sucursal.000136PT3E_TMPCON                   X                                                           En este campo deben representarse los aos del tiempo de contribucin para jubilacin especial del trabajador, ante el factor de riesgo.000144PT3E_TPFATR                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del tipo del factor de riesgo.
1=Insalubridad/Peligrosidad/Penosidad
2=Jubilacin especial         000048PT3E_TPRISC                   X                                                           Grupo de riesgo en el cual se encuadra el factor000071PT3E_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar el final de la validez del factor de riesgo.000082PT3F_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000174PT3F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.          000110PT3F_IDRPGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del pago que se efecta, referente a rescisin.                   000183PT3F_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                            000111PT3F_VLRPGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del pago que se efecta, referente a rescisin.                    000150PT3G_CODLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.                                        000092PT3G_DGRAUE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del grado de exposicin a agentes nocivos.000199PT3G_DTACCO                   X                                                            Completar con la fecha de la firma del acuerdo, acuerdo colectivo de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.                                       000053PT3G_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000082PT3G_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000094PT3G_GRAUEX                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del grado de exposicin a agentes nocivos.000173PT3G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.
        000250PT3G_INDCSU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de contribucin sustituida.
1 - Contribucin sustituida integralmente;
2 - Contribucin no sustituida;
3 - Contribucin no sustituida concomitante con contribucin.                                        000150PT3G_LOTTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.                                        000122PT3G_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.                       000116PT3G_NRINSE                   X                                                           Descripcin del nmero de inscripcin del contribuyente del establecimiento.                                        000207PT3G_PERREF                   X                                                            Informe el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.                                       000120PT3G_RECPAG                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.          000137PT3G_REFPER                   X                                                           Referencia del perodo:
A - Referencia del perodo de clculo
B - Referencia del perodo anterior                                        000340PT3G_TPACCO                   X                                                           Tipo de acuerdo
A (1) - Acuerdo colectivo de trabajo. 
B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital.
C (3) - Convencin colectiva de trabajo. 
D (4) - Sentencia normativa - Acuerdo laboral.
E (5) - Conversin de licencia Salud en accidente de trabajo. 

Valores vlidos: A, B, C, D, E.                                        000062PT3G_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.000058PT3G_TPPER                    X                                                           Tipo de perodo

1=Perodo de clculo.
2=Perodo anterior.000206PT3G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                 000117PT3H_CODSUS                   X                                                            Cdigo del Indicador de la Suspensin, atribuido por el empleador en S-1070.
                                       000122PT3H_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la Sucursal referente al registro.                                        000164PT3H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000128PT3H_IDPROC                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del proceso judicial del trabajador.                                        000070PT3H_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo de suspensin.000088PT3H_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.                                        000089PT3H_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso.                                        000128PT3H_TPTRIB                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de Tributo/Contribucin afectada por la decisin del proceso judicial del
trabajador.000190PT3H_VERSAO                   X                                                            Campo de uso interno del sistema.
En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000063PT3I_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000122PT3I_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000164PT3I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.000163PT3I_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                       000150PT3I_IDRPGT                   X                                                            En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.                                       000535PT3I_INDMVI                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de descuento/pago del aporte del aporte previsional del trabajador:

1=Contribucin descontada por el empleador declarante

2=Contribucin descontada por otra(s) empresa(s) o 
pagada por el propio trabajador sobre valor inferior al lmite 
mximo del sueldo de aporte

3= Contribucin sobre el lmite mximo de sueldo de 
aporte descontada/pagada en otra(s) empresa(s)

4=Aporte sobre el lmite mximo de sueldo de 
aporte pagada por el propio trabajador
                                        000279PT3I_INDRRA                   X                                                           Indicativo de Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA. Solamente complete este campo si es un comprobante de RRA. Valores vlidos: S - S Validacin: El campo solo se puede informar si perApur >= [2023-03] (se indApuracao = [1]) o si perApur >= [2023] (si indApuracao = [2]).000391PT3I_NOTAFT                   X                                                           Nmero de la notificacin de FGTS que dio origen a la confesin. Validacin: Si el campo se completa: a) El mes/ao de dtTerm debe ser igual o posterior al inicio del FGTS Digital; b) Todos los conceptos de vencimiento (tpRubr en S-1010 = [1]) incluidos en el informe deben tener codIncFGTS en S-1010 = [71]; c) Deben informarse nicamente caracteres alfanumricos, con 9 (nueve) posiciones.000332PT3I_NRPRRA                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial. Validacin: Informacin obligatoria si tpProcRRA = [2] es opcional si tpProcRRA = [1]. Debe ser nmero de proceso vlido y: a) Si tpProcRRA = [1], devbe tener 17 (diecisiete) o 21 (veintiuno) alguarismos. b) Si tpProcRRA = [2], debe tener 20 (veinte) alguarismos.000075PT3I_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000107PT3I_TPPRRA                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000182PT3I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000056PT3I_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000058PT3I_VLRCUS                   X                                                           Informar con el valor de los gastos con costos judiciales.000091PT3I_VLRPGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor del pago que se efecta, referente a rescisin.000073PT3J_CODLOT                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la asignacin tributaria.000132PT3J_DGRAUE                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del grado de exposicin a agentes nocivos.                                        000072PT3J_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.                   000122PT3J_FILIAL                   X                                                            En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                       000102PT3J_GRAUEX                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del grado de exposicin a agentes nocivos.        000204PT3J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000163PT3J_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                       000150PT3J_IDRPGT                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.                                        000250PT3J_INDCSU                   X                                                           En este campo debe representarse el indicador de contribucin sustituida:
1 - Contribucin sustituida integralmente;
2 - Contribucin no sustituida;
3 - Contribucin no sustituida concomitante con contribucin.                                        000150PT3J_LOTTRB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador para el demostrativo de pago de los conceptos rescisorios.                                        000125PT3J_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el nmero de inscripcin de atribucin tributaria.                                        000125PT3J_NRINSE                   X                                                            En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento.                                                    000102PT3J_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar la descripcin del tipo de inscripcin de la asignacin tributaria.000222PT3J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).                                        000068PT3L_CPF                      X                                                           En este campo, se debe representar el RFC del trabajador sustituido.000082PT3L_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000167PT3L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.
  000087PT3L_MATRIC                   X                                                           En este campo, se debe representar la matrcula del empleado que se est sustituyendo.
000079PT3L_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del trabajador.                000192PT3L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo, se debe representar la identificacin de la versin del archivo.

Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).
000092PT3M_CODERP                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo identificador de la tabla de rubrica en el ERP.000142PT3M_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo identificador nico de la tabla de rubrica en el TAF. Cdigo secuencial generado automticamente.000047PT3M_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar la sucursal.000142PT3M_ID                       X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo identificador nico de la tabla de rubrica en el TAF. Cdigo secuencial generado automticamente.000217PT3M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                     000069PT3N_DESAMB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del entorno de trabajo.    000082PT3N_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.000111PT3N_FIMAMB                   X                                                           En este campo debe constar si se finaliz la actividad de lo trabajado en el entorno vinculado.

1= S
2= No   000072PT3N_ID                       X                                                           En este campo debe representarse el identificador del registro.         000086PT3N_IDAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del cdigo de ambiente de trabajo.000188PT3N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe representarse la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).000124PT3O_DESFAT                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del factor de riesgo al que est expuesto el trabajador en este entorno de trabajo.    000085PT3O_FILIAL                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000170PT3O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.      000197PT3O_IDAMB                    X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del entorno de trabajo donde el trabajador desempea actividades insalubres/peligrosas o en condicin de jubilacin especial.                    000147PT3O_IDFATR                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del factor de riesgo al que el trabajador est expuesto en la actividad ejercida en el entorno.000136PT3O_INTEXP                   X                                                           En este campo, se debe representar la intensidad o concentracin de la exposicin del trabajador al factor de riesgo.                   000105PT3O_TECMED                   X                                                           En este campo, se debe representar la tcnica utilizada para medicin de la intensidad o concentracin.  000195PT3O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe representarse la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin).       000189PT3O_VERSAR                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe representarse la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de accin (Inclusin/Modificacin/Exclusin). 000145PT3P_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar si el registro esta activo:

1 = S
2 = No
                                        000116PT3P_BAIRRO                   X                                                           En este campo se debe representar el barrio de la direccin en el exterior.
                                        000124PT3P_BENEFI                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del trabajador beneficiario del pago.
                                   000136PT3P_CEP                      X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de ubicacin postal de la direccin en el exterior.
                                        000106PT3P_CHVERR                   X                                                           Informa la clave del error contenido en la tabla V2H si existen problemas en la grabacin del totalizador.000116PT3P_CIDADE                   X                                                           En este campo se debe representar la ciudad de la direccin en el exterior.
                                        000121PT3P_COMPLE                   X                                                           En este campo se debe representar el complemento de la direccin en el exterior.
                                        000020PT3P_CPF                      X                                                           RCPF del trabajador.000136PT3P_CPFAUT                   X                                                           RCPF del autnomo utilizado solamente al inicio de la etapa de planilla de haberes 05/2018 (grandes empresas) y 11/2018(otras empresas).000020PT3P_CPFV                     X                                                           RCPF del trabajador.000117PT3P_DINSIS                   X                                                            Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                       000129PT3P_DLOUGR                   X                                                           En este campo se debe representar la descripcin de la direccin de pago en el exterior.
                                        000140PT3P_DPAIS                    X                                                           En este campo se debe representar la descripcin del pas en que el pago se efectu en el exterior.
                                        000099PT3P_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo. Validacin: No debe ser anterior al ao de 1900.000020PT3P_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT3P_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000204PT3P_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar la identificacin del evento. Se debe informar con:

I=Inclusin

M=Modificacin
E=Eliminacin
                                        000105PT3P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                               000063PT3P_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000017PT3P_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT3P_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000204PT3P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma incremental y nica por sucursal.                                        000142PT3P_IDPAIS                   X                                                           En este campo se debe representar el identificador del pas en que el pago se efectu en el exterior.
                                        000077PT3P_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1 - Mensual.
000209PT3P_INDNIF                   X                                                           En este campo se debe representar el indicativo del nmero de identificacin fiscal.

1 - Beneficiario con NIF
2 - Beneficiario dispensado del NIF
3 - Pas no exige NIF
                                        000018PT3P_LAYOUT                   X                                                           Layout del eSocial000326PT3P_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000024PT3P_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador000024PT3P_MATV                     X                                                           Matrcula del trabajador000127PT3P_NIFBEN                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero de identificacin fiscal del beneficiario.
                                        000018PT3P_NISV                     X                                                           NIS del trabajador000102PT3P_NOME                     X                                                           En este campo se debe representar el nombre del beneficiario.
                                        000061PT3P_NOMER                    X                                                           En este campo se debe representar el nombre del beneficiario.000021PT3P_NOMEV                    X                                                           Nombre del trabajador000135PT3P_NOMEVE                   X                                                             Borrado del campo del nombre de evento, pues lo correcto es tratar por la tabla principal (T3P)                                      000114PT3P_NUMLOG                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero de la direccin del exterior.
                                        000017PT3P_ORIEVE                   X                                                           NOMBRE DEL EVENTO000036PT3P_OWNER                    X                                                           Descripcin del origen del registro.000121PT3P_PERAPU                   X                                                           En este campo se debe representar el Mes/Ao de referencia de las informaciones.
                                        000163PT3P_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el protocolo de la penltima transmisin del registro
                                        000160PT3P_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar el protocolo de la ultima transmisin del registro
                                        000095PT3P_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                      000437PT3P_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin

7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento
                                      000028PT3P_TAFKEY                   X                                                           Valor del nmero del tafkey.000033PT3P_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario.000061PT3P_TRABEV                   X                                                           Utilizado para controlar el origen del evento del trabajador.000266PT3P_VERANT                   X                                                            Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar la identificacin de la versin anterior del registro.

Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/exclusin.
                                       000234PT3P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).                                        000295PT3P_VLDEDB                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del IRRF referente a los dependientes del beneficiario del pago, correspondiente al nmero de dependientes multiplicado por el valor de deduccin por dependiente previsto en la legislacin del Impuesto de renta.                                        000072PT3P_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000109PT3Q_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe constar el barrio de la direccin en el exterior.
                                        000129PT3Q_CEP                      X                                                           En este campo debe constar el cdigo de ubicacin postal de la direccin en el exterior.
                                        000109PT3Q_CIDADE                   X                                                           En este campo debe constar la ciudad de la direccin en el exterior.
                                        000114PT3Q_COMPLE                   X                                                           En este campo debe constar el complemento de la direccin en el exterior.
                                        000122PT3Q_DLOUGR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la direccin de pago en el exterior.
                                        000117PT3Q_DPAIS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas donde se realiz el pago.
                                        000110PT3Q_DTPGTO                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha en que se efectu el pago.
                                        000114PT3Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000212PT3Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera incremental y nica por sucursal.                                        000119PT3Q_IDPAIS                   X                                                            En este campo debe constar el identificador del pas donde se realiz el pago.
                                       000200PT3Q_INDNIF                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo del nmero de identificacin fiscal.

1 - Beneficiario con NIF
2 - Beneficiario dispensado del NIF
3 - Pas no exige NIF
                                      000119PT3Q_INDRES                   X                                                           En este campo se debe indicar si el beneficiario reside en Brasil.

1=Si

2=No
                                        000120PT3Q_NIFBEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de identificacin fiscal del beneficiario.
                                        000106PT3Q_NUMLOG                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la direccin del exterior.
                                       000549PT3Q_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones:

1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200. 
2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-2299. 
3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-2399. 
5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202. 
6 - Pago de beneficios de previsin social.
7 - Recibo de vacaciones. 
9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial.
000241PT3Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Estar compuesto por

Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).
                                        000104PT3R_DPGTO                    X                                                            En este campo debe constar el recibo de pago.                                                          000054PT3R_DRECIB                   X                                                           Informa la descripcin del recibo.                    000110PT3R_DTPGTO                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha en que se efectu el pago.
                                        000114PT3R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000212PT3R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera incremental y nica por sucursal.                                        000146PT3R_IDEDMD                   X                                                           Deve representar neste campo o identificador atribudo pela fonte pagadora para o demonstrativo de valores.                                       000109PT3R_IDENPG                   X                                                           Informe la identificacin del pago. 1=Planilla de haberes 2=Pagos referentes a beneficios de previsin social000103PT3R_IDPGTO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del recibo de pago.                                        000123PT3R_IDRECI                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el estado de pago de acuerdo con lo definido en S-1200 o S-1202.       000521PT3R_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.  Informe [S] si el valor que se est pagando es exactamente el previsto en los eventos S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399 en {dmDev}. Informe [N] si el valor que se est pagando es inferior al previsto en los eventos S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399 en {dmDev}.  Si se informa [N], significa que se est informando un pago de parte de lo adeudado o entonces, se est informando un pago financiado, siendo el presente pago solamente una de las cuotas.                                        000119PT3R_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo de aumento de la tabla Recibo de pago.                                            000149PT3R_ITEMPG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de aumento de la tabla Recibo de pago.                                                                          000135PT3R_NOMEV                    X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.                                            000165PT3R_NRARQ                    X                                                           En este campo debe constar el recibo del archivo que contiene la informacin de la rescisin contractual que origin el pago.                                        000156PT3R_NRREB                    X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago.                                                   000164PT3R_NRREC                    X                                                            En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago.                                                          000086PT3R_NRRECB                   X                                                           Informa la descripcin del recibo.                                                    000276PT3R_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia a la cual se refiere la planilla de haberes en el formato AAAA-MM, si fuera referente a la planilla de pago normal (mensual, quincenal, etc.) o AAAA, si fuera referente a la planilla de aguinaldo.
                                        000035PT3R_RECIB                    X                                                           Descripcin del nmero del recibo. 000095PT3R_REGPGT                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de registro de pago.                                        000230PT3R_TPPGTO                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de pago efectuado en esta fecha.

1=Valor Nmina Pago - RGPSS (S-1200)
2=Valor Neto de rescisin (S-2299)
3=Valor neto de rescisin TSV (S-2399)
5=Valor Nmina Pago- RPPS o RPPE (S-1202).
000240PT3R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Estar compuesto por Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).
                                        000169PT3R_VLPGTO                   X                                                           En este campo debe constar el valor adeudado al trabajador, calculado en los eventos S-2299/S-2399/S-1200 en el campo {valPago}.                                         000193PT3R_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto recibido por el trabajador, compuesto por las remuneraciones y descuentos, inclusive los descuentos de IRRF y de pensin alimenticia (si hubiera).                                    000117PT3R_VLRPGT                   X                                                           Informe en este campo el valor del pago efectuado por anticipado en el IRRF.
                                        000016PT3S_CPFRES                   X                                                           RCPF Responsable000187PT3S_DPGTO                    X                                                           Descripcin del identificador atribuido por la empresa para el comprobante de pago (recibo/hollerite) de acuerdo con lo definido en S- 2299 o S-2399.                                      000109PT3S_DSCOC                    X                                                           Descripcin (sigla) del organismo de clase al que est vinculado el responsable por los registros de entorno.000157PT3S_DTFIM                    X                                                           Completar con la fecha inicial del perodo incluido por la responsabilizacin. En el caso de trabajador activo sin modificacin del responsable, no informar.000079PT3S_DTINI                    X                                                           Completar con la fecha inicial del perodo incluido por la responsabilizacin.
000110PT3S_DTPGTO                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha en que se efectu el pago.
                                        000062PT3S_DUFOC                    X                                                           Descripcin del Estado/Prov/Reg del colegio profesional.      000073PT3S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000161PT3S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.         000201PT3S_IDENTI                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la empresa para el informe de pago (recibo/comprobante), de acuerdo con lo definido en S-2299 o S-2399.                                        000175PT3S_IDEOC                    X                                                           Organismo de clase al que est vinculado el responsable por los registros del entorno : 1 - Colegio de Medicina (CRM); 4 - Colegio de Ingeniera y Agronoma (CREA); 9 - Otros.000104PT3S_IDPGTO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del recibo de pago.
                                        000112PT3S_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo de aumento de la tabla.                
                                   000152PT3S_ITEMPG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de aumento de la tabla.                
                                                                           000023PT3S_NISRES                   X                                                           Debe ser un NIS vlido.000018PT3S_NMRES                    X                                                           Nombre Responsable000047PT3S_NROC                     X                                                           Nmero de inscripcin en el colegio profesional000180PT3S_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que contiene las informaciones de la rescisin contractual que origin el pago.
                                        000270PT3S_TPPGTO                   X                                                           En este campo se debe representar el tipo de pago efectuado en esta fecha.

1=Valor Nmina Pago - RGPSS (S-1200)
2=Valor Neto de rescisin (S-2299)
3=Valor neto de rescisin TSV (S-2399)
5=Valor Nmina Pago- RPPS o RPPE (S-1202).
                                        000059PT3S_UFOC                     X                                                           ID de la Sigla del Estado/Prov/Reg del colegio profesional.000187PT3S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).      000122PT3S_VLRPGT                   X                                                           En este campo se debe representar el valor del pago efectuado referente al recibo.                                        000069PT3T_CPFDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del dependiente.       000157PT3T_DEPFPR                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de seguridad social (pensin por muerte o subsidio reclusin): 1 = S 2 = No                         000123PT3T_DEPIRF                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de deduccin del IRRF: 1 = S 2 = No                               000135PT3T_DEPSFA                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente para fines de cobro del beneficio de asignacin familiar: 1 = S 2 = No
                  000106PT3T_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000083PT3T_DPPLPS                   X                                                           En este campo debe constar si es dependiente en seguro privado de salud.

1=S
2=No000119PT3T_DTNASC                   X                                                           Complete con la fecha de nacimiento Validacin: debe ser mayor o igual que 01/01/1890 y menor o igual a la fecha actual000066PT3T_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de dependiente.000081PT3T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.                             000154PT3T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.                          000170PT3T_IDDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema, de forma creciente y nica por sucursal.        000141PT3T_INCTRB                   X                                                           En este campo debe constar si el usuario tiene incapacidad fsica o mental para el trabajo.

1= S
2= No                                     000053PT3T_NOMDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del dependiente.000140PT3T_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-Social al que se refiere el registro.
Campo de control interno del sistema.           000178PT3T_SEXDEP                   X                                                           Sexo del dependiente. Valores vlidos: M - Masculino.
F - Femenino. Cumplimentacin obligatoria si tpRegPrev = [2] y cadIni = [N]. No informe si tpRegPrev fuera diferente de [2].000090PT3T_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar la identificacin del tipo de dependiente.                     000155PT3T_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr de Fecha + Hora de la accin       000194PT3U_CODDIA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo referente al da del horario. 1 - Lunes 2 - Martes 3 - Mircoles 4 - Jueves 5 - Viernes 6 - Sbado 7 - Domingo 8 - Da variable                              000107PT3U_CODHOR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para el horario contractual.                 000089PT3U_DCODHO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del horario contractual.                       000052PT3U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000137PT3U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.         000095PT3U_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social. Campo de uso interno del sistema.000180PT3U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000109PT3V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar si el registro est activo:
1 = S
2 = No000117PT3V_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000020PT3V_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT3V_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000166PT3V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin del evento. Se debe informar con:
I = Inclusin
A = Modificacin
E = Eliminacin000134PT3V_FAT13                    X                                                           En este campo debe representarse el factor que se utiliza para clculo de la contribucin patronal del aguinaldo de los trabajadores.
000128PT3V_FATMES                   X                                                           En este campo debe representarse el factor que se utiliza para clculo de la contribucin patronal del mes de los trabajadores.
000114PT3V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000017PT3V_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT3V_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000177PT3V_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera agregada y nica por sucursal.
000120PT3V_INDAPU                   X                                                           Informe en este campo el indicativo del perodo de clculo:
1 - Mensual;
2 - Anual (Aguinaldo).                         000169PT3V_INDPAT                   X                                                           En este campo debe representarse el indicativo de sustitucin de la contribucin de previsin social patronal:
1 - Integralmente sustituida;
2 - Parcialmente sustituida.000326PT3V_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000185PT3V_PERAPU                   X                                                           Informe en este campo el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las
informaciones, se Ind.Porc.Clc es igual a 1, o simplemente el ao
(formato AAAA), si Ind.Porc.Clc es igual a 2.000100PT3V_PRCONT                   X                                                           En este campo debe constar el porcentaje no sustituido por el aporte previsto en la ley 12.546/2011.000122PT3V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar el protocolo de la penltima transmisin del registro.000119PT3V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000097PT3V_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000128PT3V_STATUS                   X                                                           En este campo se debe representar el factor que se utilizar para calcular el aporte patronal del aguinaldo de los trabajadores.000151PT3V_T11096                   X                                                           Campo para considerar la transformacin de naturaleza jurdica de la empresa en sociedad de fines econmicos, segn los trminos de la Ley 11.096/2005.000097PT3V_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario. Valores vlidos: 1 - Documento de recaudacin del eSocial - DAE000225PT3V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/exclusin.  000192PT3V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).
000072PT3V_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000102PT3W_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro esta activo:
1 = S
2 = No000148PT3W_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado000074PT3W_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000163PT3W_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y nica por sucursal.000085PT3W_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador del perodo de clculo del pago:
1 = Mensual.000080PT3W_PERAPU                   X                                                           En este campo se debe representar el Mes/Ao de referencia de las informaciones.000114PT3W_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro000112PT3W_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la ultima transmisin del registro.000395PT3W_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento000218PT3W_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro.
Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/eliminacin.000180PT3W_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000045PT3X_CNPJOP                   X                                                           Completar con el RCPJ del operador portuario.000075PT3X_CODLOT                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria.000039PT3X_DCODLO                   X                                                           Descripcin de la asignacin tributaria000074PT3X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000177PT3X_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera agregada y nica por sucursal. 000140PT3X_IDCNPJ                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del RCPJ Operador Portuario, de acuerdo con la tabla de operadores portuarios.000123PT3X_INDOPP                   X                                                           Indicativo de sustitucin del aporte del seguro social
patronal:
1 - Integralmente sustituida;
2 - Parcialmente sustituida.000113PT3X_PRCOOP                   X                                                           En este campo se debe representar el porcentaje de reduccin de la contribucin debida por el operador portuario.000198PT3X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo se debe representar la identificacin de la versin del registro. Estar compuesto por Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Eliminacin).000086PT3Y_DTACOR                   X                                                           En este campo debe constar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.     000090PT3Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                000198PT3Y_ID                       X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de manera agregada y nica por sucursal.                      000055PT3Y_RECIBO                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo del recibo.000106PT3Y_TPACOR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de acuerdo:
A = Acuerdo Colectivo
C = Convencin
D = Convenio colectivo000050PT3Y_VERSAO                   X                                                           En este campo se debe representar la versin.     000080PT3Y_VLRECI                   X                                                           En este campo se debe representar el valor del recibo.                          000142PT3Z_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro esta activo:
1 = S
2 = No                                        000092PT3Z_CNPJSD                   X                                                           Informe el RCPJ de la Entidad sindical beneficiaria.                                        000117PT3Z_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000020PT3Z_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000094PT3Z_DTRECO                   X                                                           Informe la fecha en la que se pag el aporte sindical.                                        000018PT3Z_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000188PT3Z_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado                                        000114PT3Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000017PT3Z_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT3Z_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000203PT3Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma incremental y nica por sucursal.                                        000146PT3Z_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador del perodo de clculo del pago:
1 = Mensual
2 = Anual (Aguinaldo)                                        000326PT3Z_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000113PT3Z_PERAPU                   X                                                           En este campo se debe constar el Mes/Ao de referencia de la informacin.                                        000153PT3Z_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro                                       000150PT3Z_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                      000097PT3Z_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000435PT3Z_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencias 
4 = Registro transmitido vlido
6 = Esperando transmisin del evento Eliminacin
7 = Evento de eliminacin transmitido
9 = En procesamiento                                        000210PT3Z_TPCONT                   X                                                           Tipo de aporte sindical, de acuerdo con las siguientes opciones:
1 - Aporte sindical compulsorio.
2 - Aporte asociativo.
3 - Aporte asistencial.
4 - Aporte confederativo.                                        000250PT3Z_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.                                        000220PT3Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000086PT3Z_VLRCS                    X                                                           Informe el valor del aporte sindical adeudado.                                        000172PT3Z_VLRECS                   X                                                           Valor de las cargas incidentes sobre el aporte sindical en funcin del pago atrasado. Si no hubieran cargas, completar con 0 (cero).                                        000072PT3Z_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000120PT3_CODBEM                    X                                                           Cdigo del Bien bloqueado. Solamente    para Bien archivado en el sistema de    mantenimiento y que no consta del PCP.  000006PT3_CODIGO                    X                                                           Codigo000033PT3_DEPENDE                   X                                                           Codigo de la tarea de dependencia000011PT3_DESC                      X                                                           Descripcion000040PT3_DTFIM                     X                                                           Fecha fin de bloqueo del Bien.          000040PT3_DTINI                     X                                                           Fecha inicio del bloqueo del Bien.      000040PT3_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PT3_HRFIM                     X                                                           Hora fin de bloqueo del Bien.           000040PT3_HRINI                     X                                                           Hora inicio del bloqueo del Bien.       000160PT3_MOTIVO                    X                                                           Texto descriptivo del motivo de bloqueo del Bien. En este campo es informado    por el sistema a cul orden de servicio se refiere el bloqueo.                  000117PT3_NOME                      X                                                           Nombre de la tarea de mantenimiento. Se trata de la identificacion via texto de la tarea.                            000080PT3_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio a que se refiere el Bloqueo del Bien.            000080PT3_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento a que  se refiere el bloqueo del Bien.         000019PT3_SERVICO                   X                                                           Codigo del Servicio000002PT3_SOBREPO                   X                                                           ..000113PT3_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea de mantenimiento. Tareas son etapas de un servicio de mantenimento.                           000016PT40_AGEINT                   X                                                           Agenda integrada000017PT40_CIC                      X                                                           RCPF del empleado000019PT40_CODFUN                   X                                                           Cdigo del empleado000019PT40_CODIGO                   X                                                           Control de registro000010PT40_CODNSR                   X                                                           Cdigo NSR000014PT40_CODPIS                   X                                                           Cdigo del PIS000016PT40_CODREL                   X                                                           Cdigo del reloj000014PT40_CODREP                   X                                                           Cdigo del REP000019PT40_CODUNI                   X                                                           Cdigo de la unidad000018PT40_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario000018PT40_DATMAR                   X                                                           Fecha del registro000048PT40_FILABB                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la agenda del operador.000020PT40_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PT40_GEOFEN                   X                                                           Estatus Permetro000021PT40_HPREVI                   X                                                           Hora Prevista Agenda.000007PT40_LATITU                   X                                                           Latitud000018PT40_LOGIP                    X                                                           Log de importacin000008PT40_LONGIT                   X                                                           Longitud000030PT40_NUMMAR                   X                                                           Nmero de la hora del registro000085PT40_TIPOMA                   X                                                           Tipo Registro: Entrada Perodo / Salida Almuerzo / Entrada Almuerzo / Salida Perodo.000019PT40_VALCON                   X                                                           Control de registro000040PT45_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro del rgimen de caja.000063PT45_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato para el que desea crear el rgimen de caja.000064PT45_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la vigencia del rgimen de caja para el contrato.000068PT45_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la vigencia del rgimen de caja para el contrato.000020PT45_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PT45_STATUS                   X                                                           Estatus del rgimen de caja del contrato.000026PT46_CODIGO                   X                                                           Cdigo del rgimen de caja000074PT46_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operador vinculado al rgimen de caja del presupuesto/contrato.000057PT46_CODTFF                   X                                                           Cdigo del recurso humano en el presupuesto de servicios.000066PT46_DSCLOC                   X                                                           Descripcin del local de atencin donde el operador est asignado.000020PT46_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000097PT46_ITEM                     X                                                           tem de secuencia que menciona al operador vinculado al rgimen de caja del presupuesto/contrato.000066PT46_LOCAL                    X                                                           Cdigo del local de atencin en el cual el operador est asignado.000074PT46_NOME                     X                                                           Nombre del operador vinculado al rgimen de caja del presupuesto/contrato.000035PT46_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado000061PT47_CODIGO                   X                                                           Cdigo del rgimen de caja vinculado al presupuesto/contrato.000074PT47_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operador vinculado al rgimen de caja del presupuesto/contrato.000040PT47_DSCCAL                   X                                                           Descripcin del clculo que se generar.000020PT47_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000083PT47_ITEM                     X                                                           tem secuencial del operador vinculado al rgimen de caja del presupuesto/contrato.000087PT47_REVISA                   X                                                           Cdigo de revisin de la tabla de determinacin de precio seleccionada para el clculo.000017PT47_SBITEM                   X                                                           tem por calcular000157PT47_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla de determinacin de precio que se utilizar para calcular el tem vinculado al operador de dicho rgimen de caja del presupuesto/contrato.000071PT47_VALOR                    X                                                           Valor calculado para el tem vinculado al operador del rgimen de caja.000128PT47_XML                      X                                                           HTML con las informaciones de clculo del rgimen de caja de la tabla de determinacin de precio, seleccionada para el operador.000072PT48_CODABB                   X                                                           Indica o cdigo da agenda (ABB)                                         000068PT48_FILIAL                   X                                                           Indica a filial do registro.                                        000066PT48_FOTO                     X                                                           Foto tirada no checkin\out                                        000066PT48_ITEM                     X                                                           Indica o item do registro.                                        000066PT48_TIPO                     X                                                           Indica o tipo da foto:
1=Selfie entrada
2=Selfie saida
3=Adicional000070PT49_CNPJ                     X                                                           Nmero del RCPJ del proveedor.                                        000056PT49_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor referente a la municin.000081PT49_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo de secuencia de la tabla                                        000062PT49_CODMUN                   X                                                           Cdigo de la municin.                                        000095PT49_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del producto referente a la municin.                                        000051PT49_COMPRA                   X                                                           Informe la fecha de compra referente a la municin.000056PT49_DOC                      X                                                           Informe el nmero de la factura referente a la municin.000060PT49_DTNOTA                   X                                                           Fecha de la factura.                                        000061PT49_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PT49_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local interno000039PT49_ITEM                     X                                                           tem de la factura.                    000068PT49_LOCINT                   X                                                           Lugar interno de la municin                                        000021PT49_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000078PT49_NOME                     X                                                           Informe la razn social del proveedor.                                        000021PT49_ORIGEM                   X                                                           Origen de la factura.000074PT49_QTDEMU                   X                                                           Informe la cantidad de municiones.                                        000024PT49_SEQ                      X                                                           Secuencia de la factura.000055PT49_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura referente a la municin.000067PT4B_CAMPO                    X                                                           Indica el campo de la tabla                                        000071PT4B_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del registro                                        000063PT4B_MEMO                     X                                                           Indica el valor (MEMO).                                        000068PT4B_RECNO                    X                                                           Indica el Recno del registro                                        000069PT4B_TAB                      X                                                           Indica la tabla de historial.                                        000065PT4B_VALOR                    X                                                           Indica el valor del campo                                        000042PT4C_CALEND                   X                                                           Calendario vinculado al grupo de almacenes000048PT4C_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal en la que se cre la relacin000016PT4C_LOCGRP                   X                                                           Grupo de almacn000055PT4D_ALTPRG                   X                                                           Programa responsable por la modificacin del componente000082PT4D_COD                      X                                                           Cdigo de identificacin del conjunto (producto) en que se definir la estructura.000052PT4D_COMP                     X                                                           Cdigo del componente de la estructura del conjunto.000049PT4D_CTALTE                   X                                                           Cdigo del control de modificacin de ingeniera.000027PT4D_DESC                     X                                                           Descripcin del componente.000036PT4D_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacin del componente000050PT4D_FANTAS                   X                                                           Indica si el componente es del tipo fantasma o no.000068PT4D_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.000055PT4D_FIM                      X                                                           Fecha final de validez del componente en la estructura.000064PT4D_FIXVAR                   X                                                           Tipo de cantidad del producto en la estructura, Fija o Variable.000048PT4D_GROPC                    X                                                           Grupo de opcionales al que se refiere este tem.000041PT4D_HRALT                    X                                                           Horario en que se realiz la modificacin000057PT4D_INI                      X                                                           Fecha inicial de validez del componente en la estructura.000082PT4D_LISTA                    X                                                           Identifica el cdigo de la lista de componentes a la cual pertenece el componente.000044PT4D_LOCCON                   X                                                           Indica el almacn de consumo del componente.000082PT4D_NV                       X                                                           Nivel de la relacin Producto vs. Componente dentro de la estructura del producto.000095PT4D_NVINV                    X                                                           Nivel de la relacin invertida del Producto vs Componente dentro de la estructura del producto.000068PT4D_OBSERV                   X                                                           Observaciones generales del componente en la estructura del producto000139PT4D_OK                       X                                                           Campo de uso interno del sistema, utilizado para marcar los componentes de la estructura de productos que se seleccionarn para sustitucin000075PT4D_OPC                      X                                                           Opcional de terminado de la estructura. Utilizado para grupo de opcionales.000066PT4D_PERDA                    X                                                           ndice (%) de prdida del componente para produccin del conjunto.000127PT4D_POTENC                   X                                                           Potencia del lote informada. Se utiliza en el clculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.000088PT4D_QUANT                    X                                                           Cantidad del componente necesario para la produccin de la cantidad base de un conjunto.000061PT4D_REVFIM                   X                                                           ltima revisin que utilizar el componente en la estructura.000079PT4D_REVINI                   X                                                           Nmero de la revisin inicial en que el componente tom parte de la estructura.000090PT4D_TIPVEC                   X                                                           Cdigo del tipo de vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha tcnica)000065PT4D_TRT                      X                                                           Campo que permite utilizar un mismo componente en una estructura.000046PT4D_USAALT                   X                                                           Indica si el tem usar las alternativas o no.000093PT4D_USRALT                   X                                                           Usuario responsable por el cambio de datos del componente utilizando la rutina "Dnde se usa"000114PT4D_VECTOR                   X                                                           Cdigo de vector de acuerdo con el tipo de vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha tcnica)000063PT4D_VLCOMP                   X                                                           Indica si el porcentaje de prdida tiene algn valor comercial.000030PT4E_ANOAPU                   X                                                           Ao de clculo del SPED Fiscal000038PT4E_DTRET                    X                                                           Fecha de devolucin al stock (entrada)000025PT4E_DTSAID                   X                                                           Fecha de salida del stock000021PT4E_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000030PT4E_MESAPU                   X                                                           Mes de clculo del SPED Fiscal000032PT4E_OP                       X                                                           Cdigo de la orden de produccin000034PT4E_PRGORI                   X                                                           Programa origen del procesamiento.000019PT4E_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000041PT4E_QTRET                    X                                                           Cantidad de devolucin al stock (entrada)000028PT4E_QTSAID                   X                                                           Cantidad de salida del stock000019PT4E_REG                      X                                                           Cdigo del registro000032PT4E_SEMRET                   X                                                           Sin producto retrabajo consumido000023PT4F_ANOAPU                   X                                                           Ao de clculo del SPED000020PT4F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PT4F_MESAPU                   X                                                           Mes de clculo del SPED000019PT4F_OP                       X                                                           Orden de produccin000034PT4F_PRGORI                   X                                                           Programa origen del procesamiento.000019PT4F_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000037PT4F_QTCONS                   X                                                           Cantidad consumida - salida del stock000037PT4F_QTDCON                   X                                                           Cantidad consumida - salida del stock000036PT4F_QTDRET                   X                                                           Cantidad devuelta - entrada en stock000019PT4F_REG                      X                                                           Cdigo del registro000019PT4G_ANOSPE                   X                                                           Ao de clculo SPED000016PT4G_BLK_CO                   X                                                           Bloque corregido000019PT4G_COD_IT                   X                                                           Cdigo del producto000019PT4G_COD_OP                   X                                                           Orden de produccin000011PT4G_DT_FIN                   X                                                           Fecha final000013PT4G_DT_INI                   X                                                           Fecha inicial000021PT4G_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000019PT4G_MESSPE                   X                                                           Mes de clculo SPED000006PT4G_ORIGEM                   X                                                           Origen000034PT4G_PRGORI                   X                                                           Programa origen del procesamiento.000017PT4G_QTD_NE                   X                                                           Cantidad negativa000017PT4G_QTD_PO                   X                                                           Cantidad positiva000019PT4G_REG                      X                                                           Cdigo del registro000023PT4H_ANOSPE                   X                                                           Ao de clculo del SPED000016PT4H_BLK_CO                   X                                                           Bloque corregido000200PT4H_CF                       X                                                           Tipo de requisicin (RE) o de devolucin(DE) de materiales. En la tercera situacin informe: 0- Manual, 1- Automtico,2- Requisicin de proceso, 3- Req.de MatIndirecto,4- Transferencia entre almacenes000021PT4H_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000017PT4H_INS_SU                   X                                                           Insumo sustituido000023PT4H_MESSPE                   X                                                           Mes de clculo del SPED000019PT4H_OP                       X                                                           Orden de produccin000034PT4H_PRGORI                   X                                                           Programa origen del procesamiento.000021PT4H_PRODUT                   X                                                           Cdigo del componente000017PT4H_QTD_NE                   X                                                           Cantidad negativa000017PT4H_QTD_PO                   X                                                           Cantidad positiva000019PT4H_REG                      X                                                           Cdigo del registro000020PT4I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000081PT4I_LOCALI                   X                                                           Direccin de donde se Retirar/Devolver el producto utilizado en la composicin.000034PT4I_NUM                      X                                                           Nmero de la orden de sustitucin.000044PT4I_NUMSER                   X                                                           Nmero de serie utilizado en la composicin.000027PT4I_QUANT                    X                                                           Cantidad de la composicin.000029PT4J_CODE                     X                                                           Cdigo de la demanda del MRP.000019PT4J_DATA                     X                                                           Fecha de la demanda000023PT4J_DOC                      X                                                           Documento de la demanda000040PT4J_ERPMOP                   X                                                           Cdigo de la Unidad de referencia fiscal000045PT4J_ERPOPC                   X                                                           Descripcin de la unidad de referencia fiscal000020PT4J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PT4J_IDREG                    X                                                           Identificador nico de la demanda000015PT4J_LOCAL                    X                                                           Lugar / Almacn000068PT4J_MOPC                     X                                                           Indicador de los productos opcionales seleccionados para la demanda.000032PT4J_NRMRP                    X                                                           Numero de procesamiento del MRP.000141PT4J_ORIGEM                   X                                                           Origen de la demanda Opciones: 1 = Plan maestro ; 2 =Previsin de ventas; 3 = Pedido de ventas; 4 = Reserva proyecto; 5 = Archivo; 9 = Manual000043PT4J_PROC                     X                                                           Flag que indica si la demanda ya se proces000022PT4J_PROD                     X                                                           Producto de la demanda000008PT4J_QUANT                    X                                                           Cantidad000008PT4J_REV                      X                                                           Revisin000027PT4K_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo.000023PT4K_CLVL                     X                                                           Clase de valor contable000043PT4K_COD                      X                                                           Cdigo identificador del producto manejado.000076PT4K_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable donde debe registrarse el costo del movimiento.000027PT4K_CONTAD                   X                                                           Contiene la cuenta de gasto000042PT4K_CUSTO1                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 1.000042PT4K_CUSTO2                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 2.000042PT4K_CUSTO3                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 3.000042PT4K_CUSTO4                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 4.000042PT4K_CUSTO5                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 5.000052PT4K_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del registro de apunte pendiente.000011PT4K_DATAFI                   X                                                           Fecha final000013PT4K_DATAIN                   X                                                           Fecha inicial000020PT4K_DOC                      X                                                           Nmero del documento000026PT4K_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote.000032PT4K_EMISSA                   X                                                           Fecha de emisin del movimiento.000011PT4K_FERRAM                   X                                                           Herramienta000074PT4K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000018PT4K_GRUPO                    X                                                           Grupo del producto000042PT4K_HORA                     X                                                           Hora de la inclusin del apunte pendiente.000010PT4K_HORAFI                   X                                                           Hora final000012PT4K_HORAIN                   X                                                           Hora inicial000013PT4K_ITEMCT                   X                                                           tem contable000049PT4K_LOCAL                    X                                                           Cdigo del almacn donde se manejar el producto.000032PT4K_LOCALI                   X                                                           Direccin del producto manejado.000072PT4K_LOTECT                   X                                                           Numeracin del lote utilizado para control de trazabilidad del producto.000066PT4K_MARK                     X                                                           Contiene el ndice utilizado para marcar el registro en el browse.000020PT4K_MENSAG                   X                                                           Mensajes de errores.000071PT4K_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote utilizado para control de trazabilidad del producto.000038PT4K_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del producto manejado.000048PT4K_OP                       X                                                           Nmero de la orden de produccin del movimiento.000023PT4K_OPERAC                   X                                                           Operacin de produccin000016PT4K_ORIGEM                   X                                                           Rutina de origen000015PT4K_PARCTO                   X                                                           Parcial o total000022PT4K_PERDA                    X                                                           Prdida del movimiento000126PT4K_POTENC                   X                                                           Potencia del lote informada. Utilizada en el clculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.000037PT4K_PROJPM                   X                                                           Cdigo del proyecto de lo movimiento.000040PT4K_QTSEGU                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida.000031PT4K_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto manejado.000034PT4K_RECURS                   X                                                           Recurso utilizado en la operacin.000107PT4K_REVISA                   X                                                           Revisin actual de la estructura del producto. Informe el numero identificador de la revisin del producto.000025PT4K_SEGUM                    X                                                           Segunda unidad de medida.000058PT4K_SEQ                      X                                                           Secuencial de inclusin de asuntos pendientes en la tabla.000036PT4K_STATUS                   X                                                           1=Por procesar 2=Procesado con error000024PT4K_STRAUT                   X                                                           String rutina automtica000032PT4K_TASKPM                   X                                                           Cdigo de la tarea del proyecto.000064PT4K_TEATF                    X                                                           Tipo de entrada y salida utilizado cuando genera un activo fijo.000157PT4K_TM                       X                                                           Cdigo del tipo de movimiento, siendo: Produccin - Cdigos menores a 500 Devolucin - Cdigos menores a 500 Requisicin - Cdigos superiores o iguales a 500000121PT4K_TRT                      X                                                           Este campo debe contener la secuencia de la estructura o la secuencia de la reserva de la tarea del proyecto ( SIGAPMS ).000017PT4K_UM                       X                                                           Unidad de medida.000062PT4K_USER                     X                                                           Usuario que ejecut el proceso que gener el apunte pendiente.000368PT4L_CODIGO                   X                                                           Este cdigo se utilizar para verificacin de la rutina automtica del mata250. De acuerdo con el cdigo utilizado en el parmetro RotOrig del array de la rutina automtica, el sistema utilizar la tabla T4L y verificar si debe realizarse el apunte pendiente. Cdigos personalizados deben comenzar con la letra z, para distincin de los cdigos del producto estndar.000072PT4L_DADO                     X                                                           Debe completar con el tipo de apunte que debe realizarse para la rutina.000068PT4L_EPC                      X                                                           Cdigo de la EPC que se utiliz para realizacin de la transferencia000020PT4L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000042PT4L_ID                       X                                                           Identificador del proceso de transferencia000044PT4L_QUANT                    X                                                           Cantidad del producto que representa la EPC.000065PT4L_STATUS                   X                                                           Indica el estatus de la etiqueta EPC en el momento de la lectura.000038PT4M_ARMCON                   X                                                           Almacn de consumo de los componentes.000011PT4M_DTFIN                    X                                                           Fecha final000013PT4M_DTINI                    X                                                           Fecha inicial000021PT4M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000060PT4M_IDREG                    X                                                           Identificador nico del registro de Versin de la produccin000009PT4M_PROD                     X                                                           Producto.000033PT4M_QNTATE                   X                                                           Valor final del rango de cantidad000035PT4M_QNTDE                    X                                                           Valor inicial del rango de cantidad000008PT4M_REV                      X                                                           Revisin000047PT4M_ROTEIR                   X                                                           Procedimiento para la versin de la produccin.000054PT4N_ARMCON                   X                                                           Indica cul es el almacn de consumo de este producto.000061PT4N_COMP                     X                                                           Cdigo del producto componente (secundario) de la estructura.000121PT4N_DTFIM                    X                                                           Fecha de validez inicial del componente. Indica a partir de qu fecha el componente se considera vlido en la estructura.000121PT4N_DTINI                    X                                                           Fecha de validez inicial del componente. Indica a partir de qu fecha el componente se considera vlido en la estructura.000062PT4N_FANTAS                   X                                                           Indica si el componente es del tipo Fantasma en la estructura.000033PT4N_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000061PT4N_FIXA                     X                                                           Indica si la cantidad de este componente es fija. 1=S. 2=No.000068PT4N_GROPC                    X                                                           Cdigo del grupo de opcionales al cual est vinculado el componente.000030PT4N_IDREG                    X                                                           ndice nico de la estructura.000070PT4N_ITOPC                    X                                                           Indica cul es el tem opcional al cual est vinculado este componente000076PT4N_PERDA                    X                                                           Indica un porcentaje previsto de prdida del producto durante la produccin.000066PT4N_POTEN                    X                                                           Indica cul es la potencia de lote utilizada para este componente.000046PT4N_PROD                     X                                                           Cdigo del producto principal de la estructura000129PT4N_QTD                      X                                                           Cantidad necesaria del componente. Indica cul es la cantidad que se necesita del componente para producir el producto PRINCIPAL.000065PT4N_QTDB                     X                                                           Indica la cantidad base de estructura para el producto PRINCIPAL.000076PT4N_REVFIM                   X                                                           Indica hasta cul revisin del producto PRINCIPAL es vlido este componente.000100PT4N_REVINI                   X                                                           Revisin inicial. Indica a partir de cul revisin del producto PRINCIPAL es vlido este COMPONENTE.000055PT4N_SEQ                      X                                                           Secuencia del componente en la estructura de productos.000042PT4O_ALTERN                   X                                                           Indica el cdigo del producto alternativo.000098PT4O_DATA                     X                                                           Indica la fecha de vigencia, es decir, a partir de qu fecha este tem alternativo tendr validez.000084PT4O_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del alternativo para que se considere como vlido en la estructura.000717PT4O_ESTOQ                    X                                                           Indica la forma de utilizacin de los productos alternativos. 1=Original y Alternativo produce original. Utilizar el saldo del producto original. Si no tiene saldo del producto original, utiliza el saldo del producto alternativo. Si no tiene saldo en el producto alternativo, produce el producto original. 2=Original y Alternativo produce alternativo. Utilizar el saldo del producto original. Si no tiene saldo del producto original, utiliza el saldo del producto alternativo. Si no tiene saldo en el producto alternativo, produce el producto alternativo. 3=Alternativo. Produce alternativo. Utilizar el saldo del producto alternativo. Si no tiene saldo en el producto alternativo, produce el producto alternativo.000099PT4O_FATCON                   X                                                           Factor de conversin utilizado para calcular la cantidad que se utilizar del producto alternativo.000044PT4O_FILIAL                   X                                                           Indica el cdigo de la sucursal del sistema.000037PT4O_IDALT                    X                                                           Cdigo nico del producto alternativo000055PT4O_IDEST                    X                                                           ID de la estructura a la cual pertenece el alternativo.000025PT4O_IDREG                    X                                                           Clave nica del registro.000065PT4O_SEQ                      X                                                           Indica la secuencia de utilizacin de los productos alternativos.000094PT4O_TPCONV                   X                                                           Tipo de conversin utilizada para este producto alternativo. 1 = Multiplicacin. 2 = Divisin.000115PT4P_ALTER                    X                                                           Indica si hubiera alguna modificacin en los registros del ERP mientras la integracin con el MRP est desactivada.000027PT4P_API                      X                                                           Identificador de la API MRP000064PT4P_ATIVO                    X                                                           Campo para definir si la integracin con la API est activa o no000020PT4P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000086PT4P_TPEXEC                   X                                                           Define cmo se ejecuta la API (accedida ), las opciones son 1-"Online" o 2-"Scheduler"000051PT4Q_DATA                     X                                                           Fecha prevista de entrega de la orden de produccin000055PT4Q_DATPRI                   X                                                           Fecha prevista para el inicio de la orden de produccin000031PT4Q_ERPMOP                   X                                                           Memo del opcional seleccionado.000021PT4Q_ERPOPC                   X                                                           Opcional seleccionado000020PT4Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000045PT4Q_IDREG                    X                                                           Identificador nico de la orden de produccin000050PT4Q_LOCAL                    X                                                           Almacn responsable por la produccin del producto000023PT4Q_MOPC                     X                                                           Opcional del componente000033PT4Q_OP                       X                                                           Nmero de la orden de produccin.000043PT4Q_OPPAI                    X                                                           Cdigo de la orden de produccin principal.000095PT4Q_PATHOP                   X                                                           Identifica el path de la estructura para la utilizacin de opcionales de la orden de produccin000045PT4Q_PROD                     X                                                           Producto producido por la orden de produccin000029PT4Q_QUANT                    X                                                           Cantidad que se debe producir000041PT4Q_SALDO                    X                                                           Define el saldo de la orden de produccin000046PT4Q_SEQPAI                   X                                                           Secuencia principal de la orden de produccin.000084PT4Q_SITUA                    X                                                           Indica la situacin de la orden de produccin. 1=Normal;2=Sacramentada;3=Suspendida.000107PT4Q_TIPO                     X                                                           Tipo de la orden de produccin 1=Planificada;2=Firme;3=Abierta;4=Liberada;5=Cerrada;6=Formalizada;9=Anulada000063PT4R_API                      X                                                           Nombre de la API responsable por la integracin entre ERP y MRP000080PT4R_DADOS                    X                                                           Contiene los datos no formateados que aun estn pendientes de envo para la API.000058PT4R_DTENV                    X                                                           Fecha del primer procesamiento del registro de integracin000079PT4R_DTREP                    X                                                           Fecha del ltimo reprocesamiento realizado para integrar el registro con el MRP000020PT4R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000052PT4R_HRENV                    X                                                           Horario en que el registro se envi para integracin000047PT4R_HRREP                    X                                                           Horario del ltimo reprocesamiento del registro000062PT4R_IDPRC                    X                                                           Identificador del procesamiento del Schedule para el registro.000019PT4R_IDREG                    X                                                           Id del registro MRP000024PT4R_MSGENV                   X                                                           Mensaje enviado a la API000071PT4R_MSGRET                   X                                                           Mensaje de devolucin describiendo el problema ocurrido con el registro000061PT4R_PROG                     X                                                           Programa/Rutina de la cual parti la integracin del registro000073PT4R_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del registro. 1 = Pendiente; 2 = Reprocesado con error.000063PT4R_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de movimiento ejecutado. 1=Inclusin; 2=Borrado.000050PT4S_ARMCON                   X                                                           Almacn de consumo de la reserva (lugar del stock)000052PT4S_DT                       X                                                           Fecha en que se utilizar el producto de la reserva.000021PT4S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PT4S_IDREG                    X                                                           Identificador nico de la reserva.000050PT4S_LOCAL                    X                                                           Almacn de consumo de la reserva (lugar del stock)000020PT4S_OP                       X                                                           Orden de produccin.000052PT4S_OPORIG                   X                                                           Orden de produccin que origin la OP de la reserva.000019PT4S_PROD                     X                                                           Producto reservado.000069PT4S_QSUSP                    X                                                           Cantidad suspendida de la reserva (utilizada para calcular el saldo).000023PT4S_QTD                      X                                                           Cantidad de la reserva.000047PT4S_SEQ                      X                                                           Secuencia de la reserva (TRT de la estructura).000074PT4T_APROV                    X                                                           Flag de aprobacin de la solicitud de compra. T = Aprobada F = No aprobada000034PT4T_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la solicitud de compras.000042PT4T_DOCUM                    X                                                           Documento ( C1_NUM + C1_ITEM + C1_ITEMGRD)000017PT4T_DTENT                    X                                                           Fecha de entrega.000044PT4T_ENTREG                   X                                                           Fecha de entrega de la solicitud de compras.000033PT4T_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000030PT4T_ID                       X                                                           ID de la Solicitud de compras.000012PT4T_IDREG                    X                                                           ID Solicitud000012PT4T_ITGRD                    X                                                           tem grilla.000047PT4T_LOCAL                    X                                                           Almacn de recepcin de la solicitud de compras000034PT4T_NUM                      X                                                           Nmero de la solicitud de compras.000034PT4T_OP                       X                                                           Nmero de la solicitud de compras.000020PT4T_PROD                     X                                                           Cdigo del producto.000019PT4T_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto000008PT4T_QTD                      X                                                           Cantidad000018PT4T_QTDPED                   X                                                           Cantidad en pedido000033PT4T_QUANT                    X                                                           Cdigo de la solicitud de compras000019PT4T_QUJE                     X                                                           Cantidad en pedido.000009PT4T_SEQ                      X                                                           Secuencia000036PT4T_SEQUEN                   X                                                           Cantidad de la solicitud de compras.000055PT4T_TIPO                     X                                                           Tipo de la solicitud de compras: 1 = Firme 2 = Prevista000044PT4U_DOCUM                    X                                                           Documento. ( C7_NUM + C7_ITEM + C7_ITEMGRD )000029PT4U_DTENT                    X                                                           Fecha de entrega de la orden.000020PT4U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000040PT4U_IDREG                    X                                                           Identificador nico del pedido de compra000027PT4U_ITGRD                    X                                                           tem grilla. ( C7_ITEMGRD )000041PT4U_LOCAL                    X                                                           Almacn de recepcin del pedido de compra000027PT4U_NUM                      X                                                           Nmero del pedido de compra000019PT4U_OP                       X                                                           Orden de produccin000076PT4U_ORIGEM                   X                                                           Origen del pedido de compras 1= Pedido de compras 2= Autorizacin de entrega000008PT4U_PROD                     X                                                           Producto000034PT4U_QTD                      X                                                           Cantidad de la orden de produccin000017PT4U_QUJE                     X                                                           Cantidad atendida000009PT4U_SEQ                      X                                                           Secuencia000058PT4U_TIPO                     X                                                           Tipo de la orden de produccin ( 1 = Firme ; 2 = Previsto)000020PT4V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT4V_IDREG                    X                                                           identificador del registro000016PT4V_LOCAL                    X                                                           Almacn de stock000004PT4V_LOTE                     X                                                           Lote000008PT4V_PROD                     X                                                           Producto000020PT4V_QNPT                     X                                                           Cantidad en terceros000019PT4V_QTD                      X                                                           Cantidad disponible000021PT4V_QTIND                    X                                                           Cantidad indisponible000020PT4V_QTNP                     X                                                           Cantidad de terceros000037PT4V_SLDBQ                    X                                                           Saldo bloqueado en Control de calidad000054PT4V_SLDCQ                    X                                                           Saldo disponible para inspeccin de Control de calidad000007PT4V_SLOTE                    X                                                           Sublote000007PT4V_VALID                    X                                                           Validez000033PT4W_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000049PT4W_ID                       X                                                           Cdigo identificador del proceso de transferencia000027PT4W_LOTE                     X                                                           Cdigo del lote de producto000038PT4W_NUMSER                   X                                                           Indica el nmero de serie del producto000019PT4W_PROD                     X                                                           Cdigo del producto000041PT4W_QTTRAN                   X                                                           Cantidad del producto que se transferir.000027PT4W_SUBLOT                   X                                                           Cdigo del lote de producto000030PT4X_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la programacin000054PT4X_DTFIM                    X                                                           Fecha de trmino del procesamiento de la programacin.000037PT4X_DTINI                    X                                                           Fecha de creacin de la programacin.000020PT4X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PT4X_HRFIM                    X                                                           Hora de trmino del procesamiento de la programacin.000036PT4X_HRINI                    X                                                           Hora de creacin de la programacin.000025PT4X_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin000070PT4X_REPROC                   X                                                           Indica si la programacin tiene reprocesamiento pendiente. 1- S 0- No000026PT4X_STATUS                   X                                                           Estatus de la programacin000044PT4X_USER                     X                                                           Cdigo de usuario que inici la programacin000021PT4Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000039PT4Y_LISTA                    X                                                           Valor de los parmetros del tipo lista.000039PT4Y_PARAM                    X                                                           Cdigo de identificacin del parmetro.000026PT4Y_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin.000024PT4Y_SEQ                      X                                                           Secuencia del parmetro.000020PT4Y_VALOR                    X                                                           Valor del parmetro.000029PT4Z_DTFIM                    X                                                           Fecha de trmino de la etapa.000026PT4Z_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la etapa.000037PT4Z_ETAPA                    X                                                           Cdigo de identificacin de la etapa.000021PT4Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PT4Z_HRFIM                    X                                                           Hora de trmino de la etapa.000027PT4Z_HRINI                    X                                                           Hora de inicio de la etapa.000036PT4Z_MSG                      X                                                           Mensaje de alerta/error de la etapa.000040PT4Z_MSGDET                   X                                                           Detalles de la alerta/error de la etapa.000035PT4Z_PERCT                    X                                                           Porcentaje de progreso de la etapa.000026PT4Z_PROG                     X                                                           Cdigo de la programacin.000035PT4Z_SEQ                      X                                                           Secuencia de ejecucin de la etapa.000038PT4Z_STATUS                   X                                                           Estatus de identificacin de la etapa.000114PT4_BLOQPT                    X                                                           Servicio bloquea la salida de vehiculos en la porteria. Puede ser: 1  Si, 2  No.                                000006PT4_COD                       X                                                           Codigo000080PT4_CODAREA                   X                                                           Codigo del area de mantenimiento al que se refiere el servicio de mantenimiento.000040PT4_COD_SIS                   X                                                           Codigo del Siscomex.                    000011PT4_DESCR                     X                                                           Descripcion000121PT4_DESCRIC                   X                                                           Descripcion del servicio de mantenimiento. Destinado a informaciones que el usuario necesite registrar sobre el servicio.000160PT4_DOCFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal responsable por el documento que establece los procedimientos de ejecucion del servicio de mantenimiento.                                 000120PT4_DOCTO                     X                                                           Codigo del documento que describe los   procedimientos para la ejecucion de los servicios de mantenimiento.             000040PT4_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000067PT4_FOLLOWU                   X                                                           Indica si el servicio tiene tratamiento del concepto follow-up.    000084PT4_GARANTI                   X                                                           Indica si el servicio tendra control de garantia.                                   000153PT4_GERAATF                   X                                                           Indica si el costo de la orden de servicio que este vinculada a este servicio agregara al valor patrimonial del bien. Trata-se de integrao com SIGAATF.000080PT4_LUBRIFI                   X                                                           Indica si el servixio se relaciona a la actividad de lubrificacion.             000029PT4_MSBLQL                    X                                                           "Servicio bloqueado para uso"000159PT4_NAOCONF                   X                                                           Indica si al generar una Orden se Servicio relacionada a este servicio, debera ser generada No Conformidad en SIGAQNC. S=Si N=No.                              000077PT4_NOMAREA                   X                                                           Nombre del area de mantenimiento relacionada al servicio de mantenimiento.   000120PT4_NOME                      X                                                           Nombre del servicio de mantenimiento.   Texto descriptivo del servicio de       mantenimiento.                          000077PT4_NOMTIPO                   X                                                           Nombre del tipo de mantenimiento relacionado al servicio de mantenimiento.   000198PT4_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio de mantenimiento. El servicio es quien define el mantenimiento a ser efectuado. Cada servicio estar relacionado a una oms tareas de mantenimiento.            000155PT4_TIPOMAN                   X                                                           Cdigo del tipo de mantenimiento a que  se refiere el servicio. Debe estar archivado en el archivo de Tipo de Mantenimiento.                               000109PT4_VIDAUTI                   X                                                           Indica si el mantenimiento referente a este servicio agrega vida util al bien, que puede ser: S  Si, N  No.000094PT50_DIDGUI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del formulario DARF referente al perodo de clculo.000074PT50_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT50_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000089PT50_IDGUIA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del formulario DARF referente al perodo de clculo.000040PT51_COMPAC                   X                                                           Compensacin judicial del ao calendario000043PT51_COMPAT                   X                                                           Compensacin judicial de aos anteriores   000052PT51_DESCRE                   X                                                           Descripcin de Remuneraciones Exentas/No tributadas.000051PT51_DESTRE                   X                                                           Descripcin del campo Exencin Tipo de Rendimientos000078PT51_DRENEX                   X                                                           Descripcin del tipo de remuneracin para residentes en el extranjero         000056PT51_DTPGTO                   X                                                           Fecha en la que se realiz el pago de la cuota          000095PT51_DTRIEX                   X                                                           Descripcin forma de tributacin para rendimientos de beneficiarios en el exterior             000077PT51_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000194PT51_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.                                000061PT51_IDPART                   X                                                           ID del participante (campo de relacin)                      000067PT51_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio. (campo de relacin)000038PT51_INDC13                   X                                                           Indicador de aguinaldo:
1 - S
2 - No
000062PT51_INDSEX                   X                                                           Indicador de exigibilidad suspendida:
Opciones:
1 - S
2 - No
000040PT51_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)000051PT51_NUMPAR                   X                                                           Nmero de la cuota proveniente de la factura/recibo000356PT51_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro invlido (integracin) 
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido vlido 
6 = En procesamiento
7 = Registro borrado (RET)                 000035PT51_TPISEN                   X                                                           Tipo de exencin de remuneraciones.000055PT51_TPREXT                   X                                                           Tipo de remuneracin de beneficiarios en el extranjero.000075PT51_TRIBEX                   X                                                           Forma de tributacin para remuneraciones de beneficiarios en el extranjero.000078PT51_VLISEN                   X                                                           Valor de la exencin de acuerdo con el valor seleccionado en tipo de exencin.000027PT51_VLRDPJ                   X                                                           Valor de depsito judicial.000050PT51_VLRPAR                   X                                                           Valor de la cuota proveniente de la factura/recibo000061PT52_ALIQ                     X                                                           Alcuota del tributo.                                        000028PT52_BASECA                   X                                                           Base de clculo del tributo 000113PT52_CODPAG                   X                                                           En este campo debe constar el ID del cdigo de pago de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por el gobierno.000053PT52_CODTRI                   X                                                           En este campo se debe informar el cdigo del tributo.000060PT52_DESPAG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo de pago000023PT52_DESTRI                   X                                                           Descripcin del tributo000066PT52_DTPGTO                   X                                                           Fecha en la que se realiz el pago de la cuota (campo de relacin)000074PT52_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000166PT52_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y nica.                  000039PT52_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000039PT52_IDTSER                   X                                                           Id Tipo de servicio (campo de relacin)000047PT52_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la Factura/Recibo (Campo de relacin)000052PT52_NUMPAR                   X                                                           Nmero de la cuota de la factura (campo de relacin)000366PT52_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro.

(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro invlido (integracin) 
2 = Registro transmitido 
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 
4 = Registro transmitido vlido 
6 = Registro pendiente de eliminacin (RET).
7 = Registro borrado (RET)   000048PT52_VLTRIB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del tributo.000066PT53_DTPGTO                   X                                                           Fecha en la que se realiz el pago de la cuota (campo de relacin)000074PT53_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000148PT53_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo es controlado internamente por el sistema de forma incremental y nica.000039PT53_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000067PT53_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio (campo de relacin).000077PT53_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del abogado.             000055PT53_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)               000137PT53_REFREN                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de remuneracin al cual est vinculado el Abogado:

1=Remuneraciones acumuladas
2=Otras remuneraciones000062PT53_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del abogado.000057PT53_VLDESP                   X                                                           Valor de los gastos con el abogado.                      000101PT54_CHAVE                    X                                                           Clave que identifica los campos de los complementos fiscales.                                        000061PT54_COMBO                    X                                                           Valores del combobox.                                        000070PT54_CPADR                    X                                                           Cdigo de la consulta estndar                                        000062PT54_DECIMA                   X                                                           Cantidad de decimales.                                        000071PT54_DESCRI                   X                                                           Descripcin completa del campo.                                        000061PT54_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000115PT54_FVALID                   X                                                           Permite informar una funcin para validacin de la informacin en el campo.                                        000067PT54_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000068PT54_PICTUR                   X                                                           Define la mscara del campo.                                        000070PT54_STRHLP                   X                                                           String de traduccin del help.                                        000102PT54_STRLAB                   X                                                           Indica la string de la label. La string informada debe existir en el archivo de la include TAFA456.ch.000067PT54_TAMANH                   X                                                           Indica el tamao del campo.                                        000071PT54_TITULO                   X                                                           Identifica el ttulo del campo.                                        000104PT54_TPDADO                   X                                                           Identifica el tipo de dato (Numrico, Carcter, Lgico o Fecha).                                        000069PT55_CHAVE                    X                                                           Clave del complemento fiscal.                                        000069PT55_DSOBRG                   X                                                           Descripcin de la obligacin.                                        000060PT55_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000066PT55_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000066PT55_IDCHAV                   X                                                           Identificador de la clave.                                        000071PT55_IDOBRG                   X                                                           Identificador de la obligacin.                                        000069PT55_OBRG                     X                                                           Descripcin de la obligacin.                                        000068PT56_DESCUF                   X                                                           Descripcin del Est/Prov/Reg                                        000052PT56_DTFIN                    X                                                           Fecha final.                                        000053PT56_DTINI                    X                                                           Fecha inicial                                        000061PT56_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PT56_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000040PT56_IDUF                     X                                                           Identificador del Est/Prov/Reg          000056PT56_PERINI                   X                                                           Perodo inicial.                                        000343PT56_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro invlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencias 4 = Registro transmitido vlido 9 = En procesamiento                                        000064PT56_UF                       X                                                           Cdigo del Est/Prov/Reg.                                        000087PT57_CHAVE                    X                                                           Descripcin de la clave del complemento fiscal.                                        000061PT57_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PT57_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000095PT57_IDCHAV                   X                                                           Identificador de la clave de los complementos fiscales.                                        000081PT57_VLCHAV                   X                                                           Valor de la clave del complemento fiscal.                                        000148PT58_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de informacin adicional, de acuerdo con lo que determina la legislacin.                                      000168PT58_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de informacin adicional, de acuerdo con lo que determina la legislacin.                                          000066PT58_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal 

                               000194PT58_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                          000185PT58_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia de la Informacin adicional. Fecha en blanco que identifica el cdigo vigente en el momento.                                             000078PT59_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla de Unidad de medida                                        000089PT59_DFINVA                   X                                                           Fecha final de la validez de la unidad de medida
                                        000076PT59_DINIVA                   X                                                           Fecha inicial de la unidad de medida                                        000048PT59_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000063PT59_ID                       X                                                           Campo clave de la tabla                                        000056PT59_UNMEDI                   X                                                           Unidad de medida                                        000062PT5A_CLASSE                   X                                                           Clase de la operacin
                                        000060PT5A_CODOPE                   X                                                            cdigo de la operacin
                                    000086PT5A_DATFIN                   X                                                            Fecha final de validez del cdigo de operacin                                       000024PT5A_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de validez000031PT5A_ESPECI                   X                                                           Especificacin de la operacin
000048PT5A_FILIAL                   X                                                            Sucursal                                       000065PT5A_FINALI                   X                                                           Finalidad de la operacin                                        000067PT5A_ID                       X                                                           Identificador del registro
                                        000187PT5A_ORGOPE                   X                                                           Origen de la operacin para los cdigos ANP. Los valores aceptados son:

1 - Doc.Fiscal
2 - Industrializacin
3 - Stock
4 - Otros
5 - Totalizadores                                        000065PT5A_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la operacin                                        000017PT5A_TIPO                     X                                                           Tipo de operacin000082PT5B_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica de la ANP                                        000118PT5B_DATFIN                   X                                                           Fecha final de validez del cdigo ANP                                                                                 000080PT5B_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de validez del cdigo ANP                                         000048PT5B_DESATI                   X                                                           Descripcin de la actividad econmica de la ANP
000061PT5B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                         000046PT5B_ID                       X                                                           Identificacin del registro                   000069PT5C_CARACT                   X                                                           Caracterstica fsicoqumica
                                        000122PT5C_CODIGO                   X                                                           Cdigo suministrado por la ANP para identificar las caractersticas fsicoqumicas                                        000126PT5C_DATFIN                   X                                                           Fecha, en el formado AAAA/MM, donde el cdigo ANP, referente a las caractersticas fsicoqumicas tuvo su validez finalizada. 000100PT5C_DATINI                   X                                                           Fecha en que el cdigo ANP referente a las caractersticas fsicoqumicas tuvo su validez iniciada. 000050PT5C_DESCAR                   X                                                           Descripcin de las caractersticas fsicoqumicas 000049PT5C_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000068PT5C_ID                       X                                                           Identificacin del registro                                         000017PT5C_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida 000088PT5D_CARACT                   X                                                           Descripcin de la caracterstica no mensurable 
                                        000091PT5D_CODIGO                   X                                                           Cdigo ANP para las caractersticas no mensurables                                         000059PT5D_DATFIN                   X                                                           Fecha final de validez del cdigo ANP. Formato AAAAMM      000096PT5D_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de validez del cdigo ANP. Formato AAAAMM                                         000020PT5D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PT5D_ID                       X                                                           Identificacin del registro                                        000073PT5E_CODIGO                   X                                                           Cdigo ANP para el recipiente GLP                                        000090PT5E_DATFIN                   X                                                           Fecha final de validez del cdigo ANP para recipientes 
                                  000102PT5E_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de validez del cdigo del recipiente de la ANP 
                                        000060PT5E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000068PT5E_ID                       X                                                           Identificacin del registro
                                        000070PT5E_VASILH                   X                                                           Descripcin del recipiente GLP                                        000051PT5F_CODIGO                   X                                                           Cdigo ANP
                                        000151PT5F_DATFIN                   X                                                            fecha final de validez del cdigo ANP del mtodo de clculo de la ANP 
                                                                               000113PT5F_DATINI                   X                                                            fecha inicial de validez del cdigo ANP del mtodo de clculo de la ANP 
                                       000020PT5F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PT5F_ID                       X                                                           identificador del registro
                                        000074PT5F_METODO                   X                                                           Descripcin del mtodo de clculo                                         000169PT5G_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del beneficio de previsin social del rgimen propio de previsin social, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por el fisco.000174PT5G_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Beneficio de previsin social del rgimen propio de previsin social, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por el fisco.000075PT5G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000128PT5G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000198PT5G_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del cdigo de Beneficio de previsin social del rgimen propio de previsin social.  Fecha en blanco identifica un cdigo vigente en el momento.000152PT5H_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Motivo de cese de beneficios de seguridad privada, de acuerdo con la tabla puesta a disposicin por el fisco.  000095PT5H_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Motivo de cese del beneficio de seguridad social.000065PT5H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal del registro.000198PT5H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del Motivo de cese de beneficios de seguridad privada. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.                                 000171PT5H_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final de la vigencia del Motivo de cese del beneficio de seguridad privada. Fecha en blanco identifica que el motivo permanece vigente.000210PT5I_COMPAC                   X                                                           En este campo Vigencia (formato AAAA-MM) debe constar la obligacin de pagar los efectos salariales de ley, acuerdo colectivo, convencin colectiva o sentencia normativa.                                        000145PT5I_DSC                      X                                                           Detalle del instrumento o situacin que origin el pago de los conceptos referentes a perodos anteriores.                                       000200PT5I_DTACCO                   X                                                           Completar con la fecha de la firma del acuerdo, acuerdo colectivo, de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.                                        000140PT5I_DTEFAC                   X                                                           Fecha a partir de la cual el instrumento o la legislacin mencionada en {tpAcConv} comienza a regir.                                        000074PT5I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000195PT5I_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                         000124PT5I_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.000724PT5I_TPACCO                   X                                                           Tipo de acuerdo A (1) - Convenio colectivo de trabajo; B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital; C (3) - Convenio colectivo de trabajo; D (4) - Sentencia normativa - Convenio colectivo; E (5) - Conversin de Licencia Salud en Accidente de Trabajo; F (6) - Otros conceptos de modalidad salarial o no salarial debidas despus de la desvinculacin; G (7) - Anticipo de diferencias de Convenio, Convencin o Convenio colectivo; H (8) - Declaracin de base de clculo de FGTS anterior al inicio del FGTS Digital; I (9) - Sentencia judicial (excepto reclamacin laboral); J (A) - Tipo referente a cuotas complementarias conocidas despus del cierre de la planilla. Valores vlidos: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.000223PT5I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000200PT5J_DTACCO                   X                                                            Completar con la fecha de la firma del acuerdo, convenio colectivo de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.                                       000075PT5J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
000193PT5J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                         000164PT5J_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                        000208PT5J_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.                                        000340PT5J_TPACCO                   X                                                           Tipo de acuerdo
A (1) - Acuerdo colectivo de trabajo. 
B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital.
C (3) - Convencin colectiva de trabajo. 
D (4) - Sentencia normativa - Acuerdo laboral.
E (5) - Conversin de licencia Salud en accidente de trabajo. 

Valores vlidos: A, B, C, D, E.                                        000222PT5J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                          000112PT5K_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo, se debe representar si el registro esta activo:
 
1= S
2= No000059PT5K_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la carrera pblica.000064PT5K_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la carrera pblica.000085PT5K_DTANT                    X                                                           En este campo debe constar la fecha anterior.                                        000118PT5K_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar el mes/ao final de validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MMAAAA..000118PT5K_DTIFIN                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao final de validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MMAAAA..000120PT5K_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar el mes/ao inicial de validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MMAAAA..000074PT5K_DTLEI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la ley que cre la carrera pblica.000152PT5K_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
 
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado000080PT5K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.     
000152PT5K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000062PT5K_LEICAR                   X                                                           En este campo debe constar la ley que cre la carrera pblica.000326PT5K_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000117PT5K_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar el Protocolo de la penltima transmisin del registro.000114PT5K_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.000074PT5K_SITCAR                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la situacin de la carrera pblica.000309PT5K_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo
0 = Registro vlido (integracin)
1 = Registro invalido (integracin)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s)
4 = Registro transmitido valido
9 = En procesamiento000212PT5K_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000182PT5K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000072PT5K_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000051PT5L_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de suspensin.000068PT5L_DINDDE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del indicador de decisin.000088PT5L_DTDEC                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la decisin, sentencia o despacho administrativo.000034PT5L_DTFIN                    X                                                           Fecha final de validez del evento.000027PT5L_DTINI                    X                                                           Perodo inicial de vigencia000075PT5L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000152PT5L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000054PT5L_INDDEC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de suspensin.000071PT5L_INDDEP                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de depsito del valor integral.000054PT5L_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000104PT5L_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso:
1 - Administrativo.
2 - Judicial.

               000181PT5L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000028PT5L_VLRDEP                   X                                                           Valor del depsito judicial.000034PT5M_ALIQ                     X                                                           Valor de la alcuota del impuesto.000045PT5M_BSINSS                   X                                                           Base de clculo de INSS de la factura/recibo.000070PT5M_DATIVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la actividad econmica. 
000052PT5M_DESCRI                   X                                                           Descripcin resumida del recurso efectuado/recibido.000096PT5M_DTPSER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de servicio.                                 000077PT5M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000176PT5M_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.              000138PT5M_IDATVE                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica del prestador sujeto a la incidencia de la Contribucin al Seguro Social sobre el Ingreso Bruto.         000039PT5M_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000047PT5M_IDTSER                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000040PT5M_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)000210PT5M_TPREPA                   X                                                           Tipo de transferencia, de acuerdo con las siguientes opciones:
1 = Patrocinio
2 = Licenciamiento de marcas y smbolos
3 = Publicidad
4 = Propaganda
5 = Transmisin de espectculos
Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5000381PT5M_VLADIC                   X                                                           Adicional calculado de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que permitan una jubilacin especial a los trabajadores despus de 15, 20, o 25 aos de aportes.
El	valor informado en este campo debe corresponder a la sumatoria del 4% sobre el VLR_SER_15_ANOS ms el 3% sobre VLR_SER_20_ANOS ms el 2% sobre VLR_SER_25_ANOS
                000149PT5M_VLADNE                   X                                                           Valor de la retencin adicional que el contratante dej de realizar o que deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.

000100PT5M_VLBRET                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo de la retencin del aporte al seguro social.          000164PT5M_VLBRUT                   X                                                           Complete con el valor bruto de la transferencia efectuada/recibida a ttulo de patrocinio, publicidad, licenciamiento, etc.
Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000232PT5M_VLCTRA                   X                                                           Complete con los valores del costo de la provisin del transporte por la contratada, que se descontarn de la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0000234PT5M_VLDALI                   X                                                           Complete con los valores del costo de la alimentacin suministrada por la contratada, que se descontarn de la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0 000046PT5M_VLINSS                   X                                                           Valor calculado del INSS de la factura/recibo.000305PT5M_VLMTEQ                   X                                                           Complete con los valores de materiales o de equipamientos, propios o de terceros, excepto los equipamientos manuales, suministrados por la contratada, que no integran la base de clculo de retencin, siempre y cuando se comprueben de acuerdo con la legislacin. Si no existe, complete con 0             000202PT5M_VLRADI                   X                                                           Adicional calculado de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que permitan una jubilacin especial a los trabajadores despus de 15, 20, o 25 aos de aportes.000058PT5M_VLREAP                   X                                                           Complete con el valor de retencin del aporte previsional.000096PT5M_VLRETE                   X                                                           Complete con el valor de retencin calculado referente a los servicios incluidos en las factura.000151PT5M_VLRETP                   X                                                           Valor de la retencin principal que el contratante dej de realizar o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa. 000324PT5M_VLRETS                   X                                                           Informe el valor de retencin marcado en la factura, referente a los servicios subcontratados, si existiera, que descontar la retencin calculada en el mes, siempre y cuando todos los documentos involucrados se refieran a la misma competencia y al mismo servicio, de acuerdo con la legislacin.                             000175PT5M_VLSV15                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin 
especial despus de 15 aos de aportes.          000176PT5M_VLSV20                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin 
especial despus de 20 aos de aportes.           000177PT5M_VLSV25                   X                                                           Valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de jubilacin 
especial despus de 25 aos de aportes.            000162PT5M_VRTADI                   X                                                           Valor de la retencin adicional del seguro social, que se dej de realizar o que se deposit en juicio debido a la decisin judicial referente a la factura/recibo000077PT5N_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin,
atribuido por el empleador en S-1070.000049PT5N_DNRPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso.000147PT5N_EXTDEC                   X                                                           Extensin de la Decisin/Sentencia:

1 - Contribucin Social Patronal.
2 - Contribucin Social Patronal + Descontada de los asegurados.            000093PT5N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                   000128PT5N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000056PT5N_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del proceso.000123PT5N_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta
estndar del campo T5N_CODSUS . Almacena el
ID+Versin+Cd Suspensin de la tabla T5L000221PT5N_NINCID                   X                                                           En este campo debe constar que no se insertar la firma identificada en el evento:

01 - Aporte Seguro Social
02 - Impuesto a la renta
03 - FGTS
04 - Aporte Sindical

Este cdigo es controlado internamente por el sistema.000107PT5N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000051PT5O_CODANP                   X                                                           Cdigo ANP.                                        000084PT5O_DESCRI                   X                                                           Descripcin de las embarcaciones/ductos ANP.                                        000075PT5O_DTPTRA                   X                                                           Descripcin del tipo de transporte.                                        000061PT5O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PT5O_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000077PT5O_IDTPTR                   X                                                           Identificador del tipo de transporte.                                        000070PT5O_TPTRAN                   X                                                           Cdigo del tipo de transporte.                                        000057PT5O_VALID                    X                                                           Fecha de validez.                                        000046PT5P_DTPGTO                   X                                                           Fecha en la que se realiz el pago de la cuota000076PT5P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.  000162PT5P_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000039PT5P_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000039PT5P_IDTSER                   X                                                           Id Tipo de servicio (campo de relacin)000047PT5P_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la Factura/Recibo (Campo de relacin)000052PT5P_NUMPAR                   X                                                           Nmero de la cuota de la factura (campo de relacin)000032PT5P_PROCID                   X                                                           ID de ejecucin de los procesos.000025PT5P_VLPGTO                   X                                                           Valor efectuado del pago.000074PT5Q_CODLOT                   X                                                            Informe el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000070PT5Q_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente.000092PT5Q_DGRAUE                   X                                                           Descripcin del grado de exposicin a agentes nocivos                                       000204PT5Q_DTACCO                   X                                                           Completar con la fecha de la firma del acuerdo, convencin colectiva, de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.
                                        000155PT5Q_ESTABE                   X                                                           Identificacin del Establecimiento/Asignacin en el cual el trabajador tiene remuneracin en el perodo de clculo.                                        000075PT5Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000120PT5Q_GRAUEX                   X                                                           Completar con el cdigo que representa el grado de exposicin a agentes nocivos.                                        000162PT5Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000164PT5Q_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                        000226PT5Q_INDCSU                   X                                                            Indicador de Contribucin Sustituid:
1 - Contribucin sustituida integralmente.
2 - Contribucin no sustituida.
3 - Contribucin no sustituida. concomitante con contribucin sustituida.                                        000077PT5Q_INDSUS                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de suspensin.                       000069PT5Q_LOTTRB                   X                                                           Informe el ID atribuido por la empresa para la agrupacin tributaria.000130PT5Q_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.                                        000169PT5Q_NRINSE                   X                                                           Tipo y nmero de inscripcin del Establecimiento/Asignacin en el cual el trabajador tiene remuneracin en el perodo de clculo.                                        000207PT5Q_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.                                        000340PT5Q_TPACCO                   X                                                           Tipo de acuerdo
A (1) - Acuerdo colectivo de trabajo. 
B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital.
C (3) - Convencin colectiva de trabajo. 
D (4) - Sentencia normativa - Acuerdo laboral.
E (5) - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo. 

Valores vlidos: A, B, C, D, E.                                        000057PT5Q_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin:000223PT5Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000165PT5S_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo bajo la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR000135PT5S_CODRUB                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por la empresa y que identifica la firma en su planilla de haberes.                                        000128PT5S_DCODRU                   X                                                            Descripcin atribuida por la empresa y que identifica la firma en su planilla de haberes                                       000198PT5S_DTACCO                   X                                                           Completar con la fecha de la firma del acuerdo, convenio colectivo de la sentencia normativa o de la conversin de la licencia de salud en accidente de trabajo.                                      000152PT5S_ESTABE                   X                                                           Identificacin del Establecimiento/Asignacin en el cual trabajador tiene remuneracin en el perodo de clculo.                                        000160PT5S_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000026PT5S_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal000068PT5S_ID                       X                                                           Identificacin del registro.                                        000164PT5S_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                        000113PT5S_LOTTRB                   X                                                             Informe el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.                                      000129PT5S_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin                                        000164PT5S_PERREF                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa para el informe de valores adeudados al trabajador referente a conceptos rescisorios.                                        000131PT5S_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).                                        000091PT5S_SQTDRB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).000278PT5S_TPACCO                   X                                                           Informe el tipo de acuerdo:
A (1) - Acuerdo colectivo de trabajo. 
B (2) - Legislacin federal, estatal, municipal o distrital.
C (3) - Convencin colectiva de trabajo. 
D (4) - Sentencia normativa - Acuerdo laboral.
E (5) - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo.000095PT5S_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.                                      000219PT5S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).   
                                   000061PT5S_VLRRUB                   X                                                           Valor total del firma                                        000083PT5S_VLRUNI                   X                                                           Complete con el valor unitario de la firma.                                        000103PT5T_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo:

1 = S 2 = No000057PT5T_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio/distrito.000062PT5T_CEP                      X                                                           En este campo debe constar el cdigo de direccin postal - CP.000089PT5T_CODMUN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del municipio de nacimiento.                            000089PT5T_CODPAI                   X                                                           En este campo debe constar el Id del pas de nacimiento.                                 000087PT5T_CODUF                    X                                                           En este campo debe constar el Id. del Estado/Prov/Reg de nacimiento.                   000060PT5T_COMLOG                   X                                                           En este campo debe constar el complemento de la va publica.000052PT5T_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del beneficiario.000082PT5T_CPFINS                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del otorgante de la pensin por fallecimiento. 000059PT5T_CXPOST                   X                                                           En este campo debe constar la casilla postal del exterior. 000077PT5T_DCODMU                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio de nacimiento.       000065PT5T_DCODPA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas de nacimiento.000060PT5T_DCODUF                   X                                                           En este campo debe constar el Estado/Prov/Reg de nacimiento.000024PT5T_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica000103PT5T_DMTVFI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del motivo que origin el cese de beneficios al beneficiario.000072PT5T_DMUN                     X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio de la direccin.000067PT5T_DPAINA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas de nacionalidad.000067PT5T_DPAIS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas de la direccin.000149PT5T_DTFIMB                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de finalizacin de todos los beneficios de previsin social adeudados al beneficiario identificado en {ideBenef}.000078PT5T_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del beneficio de previsin social.000078PT5T_DTINIB                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del beneficio de previsin social.000050PT5T_DTNASC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento.000084PT5T_DTPBEN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de beneficio de previsin social.000066PT5T_DTPLOG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de va pblica.000042PT5T_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PT5T_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000065PT5T_DUF                      X                                                           En este campo debe constar el Estado/Prov/Regin de la direccin.000149PT5T_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con: I=Inclusin A=Modificacin E=Borrado 000114PT5T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000028PT5T_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PT5T_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000128PT5T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000073PT5T_IDQUOT                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la cuota del beneficio.  000326PT5T_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000060PT5T_LOGRAD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la va pblica.000087PT5T_MTVFIM                   X                                                           En este campo debe constar el motivo que origin el cese de beneficios al beneficiario.000064PT5T_MUN                      X                                                           En este campo debe constar el Id. del municipio de la direccin.000063PT5T_NOMCID                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la ciudad del exterior.000054PT5T_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del beneficiario.000049PT5T_NOMMAE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la madre.000047PT5T_NOMPAI                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del padre.000055PT5T_NRLOG                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de la va pblica.000071PT5T_NUMBEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del beneficio de previsin social.000058PT5T_PAINAC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del pas de nacionalidad.000058PT5T_PAIS                     X                                                           En este campo debe constar el id del pas de la direccin.000115PT5T_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.000111PT5T_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro000285PT5T_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1  = Registro invlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido000068PT5T_TPBENE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de beneficio de previsin social.000058PT5T_TPLOGR                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del tipo de va pblica.000126PT5T_TPPLRP                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de plan de divisin de la masa: 1 - Plan de previsin social o nico. 2 - Plan financiero. 000072PT5T_UF                       X                                                           En este campo debe constar el Id del Estado/Prov/Regin de la direccin.000215PT5T_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000106PT5T_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000078PT5T_VLRBEN                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del beneficio de previsin social.000072PT5T_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000083PT5U_DCATEG                   X                                                           Descripcin de la categora del trabajador.                                        000081PT5U_DTINIG                   X                                                           Fecha inicial de goce de las vacaciones.
                                        000066PT5U_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago.
                                        000114PT5U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000193PT5U_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
                                      000095PT5U_IDCATE                   X                                                            Complete con el cdigo de la categora del trabajador.
                                       000046PT5U_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador (Informado en s2200).000172PT5U_QTDIAS                   X                                                           Deve representar neste campo  a quantidade de dias de frias gozadas. No devem ser includos os dias referentes ao abono pecunirio.                                       000629PT5U_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones:  1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200.  2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2299.  3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2399.  5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202.  6 - Pago de beneficios de previsin social. 7 - Recibo de vacaciones.  9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial. 
Valores vlidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.                                        000223PT5U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000197PT5U_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto recibido por el trabajador, compuesto por las remuneraciones y descuentos, inclusive los descuentos de IRRF y de pensin alimenticia (si hubiera).                                        000084PT5V_DCATEG                   X                                                           Descripcin de la categora del trabajador.
                                        000064PT5V_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago                                        000114PT5V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000195PT5V_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
                                        000094PT5V_IDCATE                   X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador.                                        000391PT5V_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa, o en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el sistema de administracin de recursos humanos del organismo. Validacin: Informacin obligatoria para trabajadores de las categoras "empleados" y "agentes pblicos". Debe corresponder a la matrcula informada por el empleador en el evento S-2200 del respectivo vnculo laboral000108PT5V_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el pago en el formato AAAA-MM.                                        000619PT5V_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200. 2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2299. 3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2399. 5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202. 6 - Pago de beneficios de previsin social.7 - Recibo de vacaciones. 9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial. Valores vlidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.                                      000223PT5V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000065PT5X_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago.                                        000149PT5X_DTPIRR                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de base de clculo, deduccin o exencin del IRRF vinculado al valor del pago.
                                      000115PT5X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
                                        000194PT5X_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000095PT5X_IDCATE                   X                                                            Complete con el cdigo de la categora del trabajador.
                                       000143PT5X_IDTPIR                   X                                                           Informe el Id. del tipo de base de clculo, deduccin o exencin del IRRF vinculado al valor del pago.
                                        000109PT5X_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el pago en el formato AAAA-MM.
                                        000063PT5X_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000620PT5X_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200. 2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2299. 3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2399. 5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202. 6 - Pago de beneficios de previsin social.7 - Recibo de vacaciones. 9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial. Valores vlidos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.                                       000222PT5X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                          000207PT5X_VLRBCI                   X                                                           Valor de la base de clculo, retencin, deduccin o exencin del IRRF incidente sobre el valor adeudado al trabajador informado en {dmDev} y de acuerdo con {tpBcIRRF}.                                        000099PT5Y_DRUBR                    X                                                           Informe la descripcin del concepto en su planilla de pago.                                        000081PT5Y_DTINIG                   X                                                           Fecha inicial de goce de las vacaciones.
                                        000066PT5Y_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago.
                                        000160PT5Y_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000115PT5Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
                                        000193PT5Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
                                        000094PT5Y_IDCATE                   X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador.                                        000138PT5Y_IDRUBR                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por la empresa y que identifica al concepto en su planilla de haberes.                                        000039PT5Y_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla de conceptos.000391PT5Y_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa, o en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el sistema de administracin de recursos humanos del organismo. Validacin: Informacin obligatoria para trabajadores de las categoras "empleados" y "agentes pblicos". Debe corresponder a la matrcula informada por el empleador en el evento S-2200 del respectivo vnculo laboral000172PT5Y_QTDIAS                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de das de vacaciones disfrutadas. No deben incluirse los das referentes al abono pecuniario.                                       000131PT5Y_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).                                        000019PT5Y_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto000549PT5Y_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200.  2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2299.  3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2399.  5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202.  6 - Pago de beneficios de previsin social. 7 - Recibo de vacaciones.  9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial.000223PT5Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000064PT5Y_VLRRUB                   X                                                           Valor total del concepto                                        000084PT5Y_VLRUNI                   X                                                           Complete con el valor unitario del concepto.                                        000074PT5Z_CPFBEN                   X                                                           Informar el RCPF del beneficiario.                                        000081PT5Z_DTINIG                   X                                                           Fecha inicial de goce de las vacaciones.
                                        000090PT5Z_DTNSBE                   X                                                            Fecha de nacimiento del beneficiario de la pensin                                       000114PT5Z_FILIAL                   X                                                            En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                       000192PT5Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000095PT5Z_IDCATE                   X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador.
                                        000138PT5Z_IDRUBR                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por la empresa y que identifica el concepto en su planilla de haberes.                                        000391PT5Z_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa, o en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el sistema de administracin de recursos humanos del organismo. Validacin: Informacin obligatoria para trabajadores de las categoras "empleados" y "agentes pblicos". Debe corresponder a la matrcula informada por el empleador en el evento S-2200 del respectivo vnculo laboral000063PT5Z_NMBEN                    X                                                             Nombre del beneficiario                                      000172PT5Z_QTDIAS                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de das de vacaciones disfrutadas. No deben incluirse los das referentes al abono pecuniario.                                       000028PT5Z_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto del ERP.000626PT5Z_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones:  1 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1200.  2 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2299.  3 - Pago de valores rescisorios, de acuerdo  con lo calculado en {dmDev} del S-2399.  5 - Pago de remuneracin, de acuerdo con lo calculado en {dmDev} del S-1202.  6 - Pago de beneficios de previsin social. 7 - Recibo de vacaciones.  9 - Pago referente a competencias anteriores al inicio de obligatoriedad del eSocial.  Valores vlidos: 1, 2, 3, 6, 7, 9.                                        000223PT5Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000070PT5Z_VLRPEN                   X                                                           Valor de la pensin alimenticia.                                      000103PT5_ATIVA                     X                                                           Indica si la tarea aun esta activa para mantenimiento, y puede ser 1  Si o 2  No.                    000080PT5_CODBEM                    X                                                           Cdigo del Bien a que se refiere la     tarea.                                  000012PT5_COEF                      X                                                           Descripcion 000029PT5_CONMANU                   X                                                           Contador ltimo mantenimiento000010PT5_DE                        X                                                           Unidad de 000076PT5_DEPEND                    X                                                           Informa si existe dependencia de la tarea.                                  000079PT5_DESCRIC                   X                                                           Texto descriptivo de la tarea del servicio.                                    000080PT5_DOCFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal responsable por eldocumento en el modulo SIGAQDO.         000120PT5_DOCTO                     X                                                           Codigo del documento en el SIGAQDO que  establece los procedimientos para la    ejecucion de la tarea de mantenimiento. 000030PT5_DTULTMA                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento000040PT5_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000025PT5_INENMA                    X                                                           Aumento del mantenimiento000078PT5_NOME                      X                                                           Campo para presentacion del nombre de la tarea del servicio.                  000012PT5_PARA                      X                                                           Unidad para 000058PT5_PROXMAN                   X                                                           Informa la fecha para ejecutar el siguiente mantenimiento.000077PT5_SEQRELA                   X                                                           Codigo de secuencia de la mantencion.                                        000040PT5_SEQUENC                   X                                                           Codigo de la secuencia del mantenimiento000077PT5_SERVICO                   X                                                           Cdigo del servicio al cual ser relacionado la tarea.                       000080PT5_SN                        X                                                           Campo para comprobar la existencia de   dependencias.                           000132PT5_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea que se ejecutara en el mantenimiento. Se pueden seleccionar mas de una tarea para cada servicio de mantenimiento.000026PT5_TEENMA                    X                                                           Tiempo entre mantenimiento000019PT5_TIPACOM                   X                                                           Tipo de seguimiento000027PT5_UNENMA                    X                                                           Unidad tiempo mantenimiento000065PT60_CHVELE                   X                                                           Clave de acceso del e-CT                                         000107PT60_CHVNF                    X                                                           Clave de la factura para relacin con el conocimiento de transporte                                        000094PT60_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante del conocimiento de transporte                                        000055PT60_CPARTI                   X                                                           Cdigo del participante del conocimiento de transporte.000095PT60_DPART                    X                                                           Descripcin del participante del documento de transporte                                       000049PT60_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                         000113PT60_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento fiscal correspondiente al conocimiento de transporte                                        000111PT60_SERIE                    X                                                           Serie del documento correspondiente al conocimiento de transporte                                              000121PT60_SUBSER                   X                                                           Subserie del documento fiscal correspondiente al conocimiento de transporte                                              000131PT61_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago.                        000098PT61_DTEFET                   X                                                           En este campo se debe representar la fecha a partir de la cual la ley pasa a producir sus efectos.000053PT61_DTLEI                    X                                                           En este campo se debe representar la fecha de la ley.000074PT61_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT61_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000119PT61_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000054PT61_NUMLEI                   X                                                           En este campo se debe representar el nmero de la ley.000165PT61_ORGSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000119PT61_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000052PT61_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del del trabajador.000134PT61_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.                            000102PT62_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro esta activo:
1 = S
2 = No000081PT62_BENEFI                   X                                                           En este campo debe constar el Identificador del trabajador beneficiario del pago.000052PT62_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del beneficiario.000029PT62_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica.000020PT62_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT62_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000016PT62_DTTRAN                   X                                                           Fch. Transmisin000149PT62_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado 000074PT62_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000017PT62_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT62_HRTRAN                   X                                                           Hora de transmisin000019PT62_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000130PT62_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000019PT62_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000120PT62_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:

1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000027PT62_LAYOUT                   X                                                           Verso do layout do esocial000326PT62_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000054PT62_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del beneficiario.000023PT62_NOMEB                    X                                                           Nombre del beneficiario000017PT62_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000165PT62_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000115PT62_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.000111PT62_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro000285PT62_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el estatus del registro:
(Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1  = Registro invlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido000210PT62_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PT62_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000072PT62_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000052PT63_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del beneficiario.000071PT63_DBENEF                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del beneficio de previsin social.000109PT63_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago.  000063PT63_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000055PT63_DRUBR                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del concepto.000084PT63_DTPBEN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de beneficio de previsin social.000074PT63_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT63_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000019PT63_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000078PT63_IDBENE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del beneficio de previsin social.000068PT63_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.000120PT63_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:

1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000279PT63_INDRRA                   X                                                           Indicativo de Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA. Solamente complete este campo si es un comprobante de RRA. Valores vlidos: S - S Validacin: El campo solo se puede informar si perApur >= [2023-03] (se indApuracao = [1]) o si perApur >= [2023] (si indApuracao = [2]).000332PT63_NRPRRA                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial. Validacin: Informacin obligatoria si tpProcRRA = [2] es opcional si tpProcRRA = [1]. Debe ser nmero de proceso vlido y: a) Si tpProcRRA = [1], devbe tener 17 (diecisiete) o 21 (veintiuno) alguarismos. b) Si tpProcRRA = [2], debe tener 20 (veinte) alguarismos.000071PT63_NUMBEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del beneficio de previsin social.000165PT63_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000075PT63_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000068PT63_TPBENE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de beneficio de previsin social.000107PT63_TPPRRA                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000106PT63_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000056PT63_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000058PT63_VLRCUS                   X                                                           Informar con el valor de los gastos con costos judiciales.000049PT63_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del concepto.000127PT64_DCATEG                   X                                                           Complete con la descripcin de la categora del trabajador, segn se defini en S-5001.                                        000114PT64_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000155PT64_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.
000119PT64_IDCATE                   X                                                           Complete con el ID de la categora del trabajador, segn se defini en  S-5001.                                        000211PT64_INDINC                   X                                                           Complete con el cdigl correspondiente al tipo de incidencia para fines de clculo del aporte de seguridad social.
1 - Normal
2 - Activ. Concomitante;
9 - Sustituida o exenta                                     000223PT64_VERSAO                   X                                                            Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                          000101PT65_CPFTRA                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del trabajador.                                        000114PT65_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000194PT65_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000088PT65_IDTRAB                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.                                        000223PT65_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                           000093PT66_ESTAB                    X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.                                        000115PT66_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
                                        000194PT66_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000097PT66_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del establecimiento.                                        000223PT66_VERSAO                   X                                                            Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                          000018PT67_DMOEDA                   X                                                           Descripcin moneda000470PT67_DTFIM                    X                                                           Fecha final del perodo societario.
Observaciones:
i) El ao fiscal de la declaracin Pas por Pas debe ser el ao fiscal finalizado inmediatamente anterior, que puede, de esta manera, tener fecha final igual o anterior a la fecha final del perodo al que se refiere la ECF.

ii) Si el perodo al que se refiere la
declaracin Pas por Pas no corresponde
a un ao completo, se deben suministrar
aclaraciones en el campo de informaciones
adicionales del registro W250.
000990PT67_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del perodo societario.
Observacin: La declaracin Pas por Pas
debe cubrir el ao fiscal del controlador
final del grupo multinacional. De esta manera, si el
contribuyente es el ente declarante
en la condicin de ente sustituto o en la
forma de cumplimentacin local, hiptesis
en que el controlador final del grupo es residente
en el exterior, el ao fiscal de declaracin debe ser el perodo societario del controlador final, aunque no coincida con el perodo societario del propio
contribuyente. 
Ejemplo: El ao fiscal del contribuyente brasileo va del 01/01/XXXX al 31/12/XXXX, mientras que el ao
fiscal del controlador final del grupo multinacional del que forma parte, residente en el exterior, va del
01/10/XXXX al 30/09/XXXX. En este caso, el
perodo que se debe abarcar por medio de la declaracin
Pas por Pas, y que se debe informar debidamente
en este campo y en el campo 13, es
el ao fiscal del controlador final, es decir, del
01/10/XXXX al 30/09/XXXX.000020PT67_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PT67_ID                       X                                                           Identificacin del registro000252PT67_IDCONT                   X                                                           Indentifica si el ente es la
controladora final del grupo
multinacional.
El ente es la controladora final del
grupo multinacional, segn definicin
establecida en el artculo 2, inciso
VI, de la instruccin normativa RFB n
1.681/2016. 
S - Si
N - No
000266PT67_IDIOMA                   X                                                           Idioma utilizado en las informaciones
adicionales de la declaracin Pas por Pas:
se debe indicar el idioma utilizado en los campos
de informaciones adicionales de la DPP, suministradas
en texto libre, si se han prestado:
PT - Portugus.
EN - Ingls.
ES - Espaol.
000227PT67_IDJURC                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios del controlador final, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas 'Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000663PT67_IDJURS                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios del ente Sustituto/Ente local, segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: El contribuyente debe indicar el pas de residencia para fines tributarios del ente declarante, sea este ente sustituto residente en  Brasil o en el exterior, u otro ente en la condicin de cumplimentacin local. En este ltimo caso, la jurisdiccin que se informar debe ser obligatoriamente Brasil (porque la modalidad de entrega de la declaracin de cumplimentacin local solo se admite para entes residentes en Brasil).
000009PT67_IDMOED                   X                                                           Id Moneda000347PT67_IENTRG                   X                                                           Identifica el ente responsable por la
entrega de la declaracin Pas por Pas
(ente declarante).
Ente responsable por la entrega de la
declaracin Pas por Pas:
1 - Grupo multinacional dispensado de la
entrega de la declaracin Pas por Pas.

2 - Controlador final del grupo
multinacional.

3 - Propio ente declarante de la ECF.

4 - Otro ente.
000803PT67_INDMOD                   X                                                           Identifica la modalidad de entrega de la
declaracin Pas por Pas:
1 - Ente sustituto.

2 - Cumplimentacin local.

Si IND_ENTREGA = "3" y IND_MODALIDADE =
"1", entonces el propio ente declarante de la ECF es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de ente sustituto.

Si IND_ENTREGA = "4" y IND_MODALIDADE =
"1", entonces otro ente es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de sustituta.

Si IND_ENTREGA = "3" y IND_MODALIDADE =
"2", entonces el propio ente declarante de la ECF es responsable por la entrega de la declaracin Pas a Pas en la condicin de entrega local.

Si IND_ENTREGA = "4" y IND_MODALIDADE =
"2", entonces otro ente es responsable por la entrega de la declaracin Pas por Pas en la condicin de entrega
local.
000216PT67_JURCON                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines
Tributarios del controlador final,
segn tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de
Programas/Programas 'Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
000662PT67_JURSUB                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines
tributarios del ente Sustituto/Ente local,
segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas
Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: El contribuyente debe indicar
el pas de residencia para fines
tributarios del ente declarante, sea este ente
sustituto residente en Brasil o en el exterior, u
otro ente en la condicin de cumplimentacin local. En este ltimo caso, la jurisdiccin que se informar debe ser obligatoriamente Brasil (porque la modalidad de entrega de la declaracin de cumplimentacin local solo se admite para entes residentes en Brasil).
000922PT67_MOEDA                    X                                                           Moneda: el ente debe indicar la
moneda que se utilizar en las informaciones en
valores suministrados en la declaracin Pas por Pas,
segn la tabla del Sped (Disponible en el
programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
Observacin: Las informaciones en valores
de la declaracin Pas por Pas se deben
prestar en una nica moneda, que debe ser la
moneda del controlador final del grupo multinacional.
Si los estados financieros obligatorios individualizados de los entes integrantes
del grupo multinacional se utilizaran como base para la DPP, todos los montos se deben convertir para la moneda funcional del controlador final del grupo multinacional por el valor de la tasa de
cambio promedio para el ao de la declaracin, la cual se debe
indicar en el campo de informaciones adicionales de la declaracin, en el registro W300, junto con su respectiva fuente.000341PT67_NCONTR                   X                                                           Nombre de la controladora final.
Observacin: Si el ente no es la
controladora final del grupo
multinacional del
que forma parte, debe identificar el
ente que tiene esta posicin, por
medio del nombre
legal completo del ente, incluso la
designacin domstica de la forma legal,
segn
se indica en sus documentos de
constitucin o similares.
000126PT67_NOMULT                   X                                                           Nombre del grupo multinacional: Se debe
identificar el nombre del grupo
multinacional al que est integrado el
contribuyente.
000186PT67_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no valido (integracin)000404PT67_SUBSTI                   X                                                           Nombre del ente Sustituto/Ente
Local: Si el ente declarante de la
Declaracin Pas por Pas es otro ente, en la
condicin de ente sustituto
(residente en Brasil o en el exterior) o de cumplimentacin local, el contribuyente debe
identificarlo por medio del nombre legal completo del
ente, incluso la designacin
domstica de la forma legal, segn se indic en
sus documentos de constitucin o similares.
000211PT67_TIN                      X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero
de identificacin fiscal utilizado por la
administracin tributaria de la jurisdiccin
de residencia para fines tributarios del
controlador final del grupo
multinacional.
000311PT67_TINSUB                   X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero
de identificacin fiscal utilizado por la administracin tributaria de la jurisdiccin de residencia tributaria del ente sustituto o del ente local. En el caso del ente local, que debe ser obligatoriamente
residente para fines tributarios en el Brasil,  informe el RCPJ.
000757PT68_ATVTES                   X                                                           Activos Tangibles (excepto caja y equivalentes de caja) en Moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA):
Se debe informar la suma del valor contable neto de los activos tangibles, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la
jurisdiccin indicada. Sobre los establecimientos
permanentes, se deben informar sus activos
con referencia a la jurisdiccin en la que est situado el establecimiento. Para fines de la
declaracin Pas por Pas, activos tangibles no incluyen caja o tems equivalentes de caja, intangibles o activos financieros.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.
                                        000815PT68_ATVTR                    X                                                           Activos tangibles (excepto caja y equivalentes de caja): Se debe informar la suma del
valor contable neto de los activos tangibles, en reales, de todos los entes integrantes del grupo multinacional, residentes para fines tributarios en la jurisdiccin indicada. Sobre los establecimientos
permanentes, se deben informar sus  activos con referencia a la jurisdiccin en la est situado el establecimiento.
Para fines de la declaracin Pas por Pas, activos
tangibles no incluyen caja o tems equivalentes de caja, intangibles o activos financieros. Observacin: Si se informa el campo W200.VL_IR_DEVIDO_EST, este campo
ser calculado por el sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                         000832PT68_CPSOCE                   X                                                           Capital social en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA):
El ente declarante, debe informar la suma del capital social, en moneda extranjera, de todos los entes integrantes residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, el capital social debe ser informado por el ente al que est vinculado el establecimiento, a menos que exista en la jurisdiccin donde est situado el establecimiento permanente, la obligatoriedad de un capital definido, para fines reglamentarios.
En este caso, el capital atribuido a un establecimiento
permanente se debe especificar en el campo de informaciones adicionales del registro W300.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.
                                        000892PT68_CPSOCR                   X                                                           Capital social: El ente declarante, debe informar la suma del capital social, en reales, de todos los entes integrantes residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, el capital social debe ser informado por el ente al que est vinculado el establecimiento, a menos que exista en la jurisdiccin donde est situado el establecimiento permanente, la obligatoriedad de un capital definido, para fines reglamentarios. En este caso, el capital atribuido a un establecimiento
permanente se debe especificar en el registro de informaciones adicionales del registro W300.
Observacin: Si se informa el campo W200.VL_IR_PAGO_EST, este campo
ser calculado por el sistema, utilizando como base para convertir la tabla del Banco Central para la
fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                         000028PT68_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000027PT68_ID                       X                                                           Identificacin del registro001118PT68_IDJURI                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines tributarios, segn la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
El ente declarante debe listar todas las jurisdicciones en las cuales los entes integrantes del grupo multinacional son residentes para fines tributarios y aquellas en que opera por medio de un establecimiento permanente (es decir, todas las jurisdicciones en las que el grupo multinacional opera). Para cada una de estas jurisdicciones, se deben suministrar, de manera agregada (es decir, sumados los valores de todas los entes integrantes del grupo multinacional presentes en cada jurisdiccin) las informaciones solicitadas en los campos subsecuentes.
Observacin: Si el ente integrante del grupo multinacional se considerada sin  residencia para fines tributarios, el campo W200.JURISDICAO
no se debe informar. El campo se debe dejar en blanco para informar, de manera agregada, las informaciones referente a todas los entes integrantes del grupo multinacional que se consideren sin residencia para fines tributarios.
000660PT68_IRDEVE                   X                                                           Impuesto a la renta adeudado, en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar la suma del impuesto a la renta adeudado, en moneda extranjera, sobre las ganancias tributables o perjuicios en el ao fiscal de declaracin de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. El gasto debe reflejar solamente operaciones realizadas en el ao y no incluye impuestos
diferidos  o provisiones para pasivos tributarios  inciertos. Observacin: Este campo se debe         informar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de Real.                                        000715PT68_IRDEVR                   X                                                           Impuesto a la renta adeudado: Se debe informar la suma del impuesto a la renta adeudado, en reales, sobre las ganancias tributables o perjuicios en el ao fiscal de declaracin de todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin informada. El gasto debe reflejar solamente operaciones realizadas en el ao y no incluye impuestos deferidos  o provisiones para pasivos tributarios  inciertos.

Observacin: Si se informa el campo W200.VL_IR_DEVIDO_EST, este campo
ser calculado por el sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                         001107PT68_IRESTR                   X                                                           Impuesto a la renta pagado, en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar el monto total del impuesto a la renta, efectivamente pagado, en moneda extranjera, durante el ao fiscal de declaracin por todos los entes integrantes del grupo multinacional, residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. En este
monto se deben incluir impuestos pagados
por un ente integrante a su propia jurisdiccin de residencia para fines tributarios y para todas las dems jurisdicciones. Tambin estn incluidos valores pagados por cuenta del impuesto a la renta retenido en la fuente
por otros entes (sean independientes o relacionados) con relacin a pagos realizados a un ente integrante del grupo
multinacional. De esta manera, si, por ejemplo: el ente A, residente en la     jurisdiccin A, recibe valores por cuenta de intereses en la jurisdiccin B, el impuesto
retenido en la jurisdiccin B debe ser informado por el
ente A. Observacin: Este campo se debe         informar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de Real.                                        001154PT68_IRREAL                   X                                                           Impuesto a la renta pagado: Se debe informar el monto total del impuesto a la renta efectivamente pagado, en reales, durante el ao fiscal de declaracin por todos los entes integrantes del grupo multinacional, residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. En este monto se deben incluir los impuestos pagados por un ente integrante a su propia jurisdiccin de residencia tributaria y para todas las dems jurisdicciones. Tambin estn incluidos
valores pagados por cuenta del impuesto a la renta retenido
en la fuente por otros entes (sean independientes o relacionadas) con relacin a pagos realizados a un ente integrante del grupo multinacional. De esta manera, si, por ejemplo: el ente A, residente en la jurisdiccin A, recibe valores
por cuenta de los intereses en la jurisdiccin B, el impuesto retenido en la    jurisdiccin B debe ser informado por el ente A.
Observacin: Si se informa el campo W200.VL_IR_PAGO_EST, este campo
ser calculado por el sistema, utilizando como base para conversin la tabla del Banco Central para la
fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.
                                        001124PT68_JURIDC                   X                                                           Jurisdiccin de residencia para fines
tributarios, segn la tabla del Sped
(Disponible en el programa de la ECF en el
directorio Archivos de Programas/Programas
Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
El ente declarante debe listar todas
las jurisdicciones en las cuales los entes
integrantes del grupo multinacional son residentes
para fines tributarios y aquellas en que
opera por medio de un establecimiento permanente
(es decir, todas las jurisdicciones en las que el
grupo multinacional opera). Para cada una de estas jurisdicciones, se deben suministrar,
de manera agregada (es decir, sumados los valores de todas los entes integrantes del grupo multinacional presentes en cada jurisdiccin) las informaciones solicitadas en los campos subsecuentes.
Observacin: Si el ente integrante del grupo multinacional se considerada sin  residencia para fines tributarios, el campo W200.JURISDICAO
no se debe informar. El campo se debe dejar en blanco para informar, de manera       agregada, las informaciones referente a todas los
entes integrantes del grupo multinacional
que se consideren sin residencia
para fines tributarios.
000583PT68_LACUME                   X                                                           Ganancias acumuladas en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El ente declarante debe informar la suma del total de ganancias acumuladas, en moneda extranjera, de
todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, las ganancias acumuladas deben ser informadas por el ente al que est vinculado el establecimiento. 

Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.

                                        000646PT68_LACUMR                   X                                                           Ganancias acumulados: El ente declarante debe informar la suma del total de ganancias acumuladas, en reales, de
todos los entes integrantes del grupo multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin informada. Referente a los establecimientos permanentes, las ganancias acumuladas deben ser informadas por el ente al que est vinculado el establecimiento.
Observacin: Si el campo W200.LUC_ACUM_EST se ha informado,
este campo se calcular por medio del sistema,
utilizando como base para conversin la tabla del
Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.                                         000568PT68_LPESTR                   X                                                           Ganancia o Prdida antes del IR en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): 
Se debe informar la suma de la ganancia (o prdida) antes del impuesto a la renta, en moneda extranjera,
de todos los entes integrantes del grupo
multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. La ganancia (o perjuicio) antes del impuesto a la renta debe incluir todos los ingresos y gastos extraordinarios.

Observacin: 
Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.                                      000530PT68_LPREAL                   X                                                           Ganancia o Prdida antes del IR en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): Se debe informar la suma de la ganancia (o perjuicio) antes del impuesto a la renta, en moneda extranjera,
de todos los entes integrantes del grupo
multinacional residentes para fines tributarios en la jurisdiccin en cuestin. La ganancia (o perjuicio) antes del impuesto a la renta debe incluir todos los ingresos y gastos extraordinarios.

Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.000951PT68_NUMEMP                   X                                                           Nmero de empleados: Se debe informar el nmero total de empleados, trabajadores y dems colaboradores de todos los entes
integrantes del grupo multinacional residentes, para fines tributarios en la jurisdiccin indicada. Al final del ao,
se debe totalizar el nmero de empleados e informar 
con base en el promedio registrado para el ao u otro criterio aplicado de manera consistente entre las jurisdicciones del grupo y para todos los    aos. Para fines de la declaracin Pas por Pas, profesionales independientes contratados, participantes en las actividades operativas
ordinarias del ente integrante, se deben informar como empleados. Redondeo o aproximacin razonable del nmero de empleados son permitidas, siempre y cuando no generen distorsiones
relevantes a la distribucin relativa de empleados entre las diversas jurisdicciones tributarias
donde el grupo opera. Se deben aplicar criterios consistentes de un ao a otro entre los entes.000186PT68_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no valido (integracin)000455PT68_VLRECE                   X                                                           Ingresos provenientes de partes no relacionadas en moneda extranjera(identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El contribuyente debe informar la suma de los ingresos en moneda extranjera de todos los entes integrantes del grupo multinacional, presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin, que se hayan generado de transacciones con partes no relacionadas.
Observacin: Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.
000571PT68_VLRECR                   X                                                           Ingresos provenientes de partes no relacionadas: El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en reales, de todos los entes integrantes del grupo
multinacional presentes en la jurisdiccin tributaria en
cuestin que se hayan generado en transacciones
con partes no relacionadas.
Observacin: Si el campo W200.VL_REC_NAO_REL_EST se ha informado,
este campo se calcular por medio del sistema,
utilizando como base para conversin de la tabla del
Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.
                                        000500PT68_VLRELE                   X                                                           Ingresos provenientes de las partes
relacionadas en moneda extranjera
(identificada en el campo W100.TIP_MOEDA): El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en
moneda extranjera, de todas los entes integrantes del grupo multinacional      presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin que se hayan generado en transacciones con partes
relacionadas.

Observacin:
Este campo se debe completar solamente si W100.TIP_MOEDA es diferente de real.
                                        000568PT68_VLRELR                   X                                                           Ingresos provenientes de partes relacionadas: El contribuyente debe informar la suma de los ingresos, en
reales, de todos los entes integrantes del grupo multinacional      presentes en la jurisdiccin tributaria en cuestin que se hayan generado en transacciones con partes
relacionadas.

Observacin: 
Si el campo W200.VL_REC_REL_EST se ha informado, este campo se calcular por medio del sistema,
utilizando como base para conversin de la tabla del Banco Central para la fecha del 31 de diciembre del ao de la declaracin.
                                        000243PT68_VLTOTA                   X                                                           Ingreso Total: Suma de los ingresos provenientes de partes no relacionadas y de los ingresos provenientes de partes relacionadas, si se han informado en reales. Este campo ser calculado por el sistema (W200.VL_REC_NAO_REL + W200.VL_REC_REL).
000324PT68_VLTOTE                   X                                                           Ingreso total en moneda extranjera (identificada en el campo W100.TIP_MOEDA):
Suma de los ingresos provenientes de partes no
relacionadas y de los ingresos provenientes de
partes relacionadas, si se han informado en moneda extranjera. Este campo ser calculado por el sistema (W200.VL_REC_NAO_REL_EST +
W200.VL_REC_REL_EST).000061PT69_ATIV10                   X                                                           Seguro:
S - S
N - No                                        000166PT69_ATIV11                   X                                                           1=S;2=NO                                                                                                                                                             000063PT69_ATIV12                   X                                                           Inactiva:
S - S
N - No                                        000060PT69_ATIV13                   X                                                           Otros:
S - S
N - No                                        000081PT69_ATIV_1                   X                                                           Investigacin y desarrollo:
S - S
N - No                                        000048PT69_ATIV_2                   X                                                           Gestin de propiedad intelectual:
S - S
N - No
000063PT69_ATIV_3                   X                                                           Compras:
S - S
N - No
                                        000081PT69_ATIV_4                   X                                                           Manufactura o produccin:
S - S
N - No

                                        000040PT69_ATIV_5                   X                                                           Manufactura o produccin:
S - S
N - No
000066PT69_ATIV_6                   X                                                           Servicios administrativos, de Gestin o de Soporte:
S - S
N - No
000063PT69_ATIV_7                   X                                                           Prestacin de servicios a partes no relacionadas:
S - S
N - No000089PT69_ATIV_8                   X                                                           Departamento financiero del grupo:
S - S
N - No
                                        000050PT69_ATIV_9                   X                                                           Servicios financieros reglamentados:
S - S
N - No000682PT69_DESCOU                   X                                                           Descripcin de la actividad econmica desempeada, si W250.ATIV_13 (Otros) fuera igual a "S": Campo en texto libre para que la entidad declarante describa las actividades econmicas desempeadas por la entidad integrante informada que no estn especificadas entre las opciones disponibles en los campos anteriores, si el campo 25 ("Otros) se haya completado con "S.                   De acuerdo con lo previsto en la Resolucin normativa RFB n 1.681/2016, artculo 9,  3, toda la informacin en texto libre de la Declaracin pas a pas deben suministrarse en un nico idioma, que ser seleccionada por la entidad declarante entre las opciones de portugus, ingls y espaol.000111PT69_EMAIL                    X                                                           Direccin de e-mail para contacto con la entidad integrante informada.
                                        000158PT69_ENDERE                   X                                                           Debe suministrarse en texto libre, la direccin completa de residencia permanente de la entidad integrante informada.
                                        000061PT69_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PT69_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000018PT69_IDJPAI                   X                                                           Id Jur Principal  000479PT69_IDJRDF                   X                                                           Jurisdiccin tributaria de organizacin o incorporacin, si es diferente de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios,      segn tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas): El ente declarante debe informar la jurisdiccin en cuya legislacin est establecido el ente integrante del grupo multinacional, si es diferente de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios.000327PT69_IDJRNI                   X                                                           Jurisdiccin de emisin del NI, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).

Observacin: Si no se conociera la jurisdiccin de emisin del NI, el campo debe dejarse en blanco.
                                        000234PT69_IDJRTI                   X                                                           Jurisdiccin de emisin del TIN, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
                                               000050PT69_INCREM                   X                                                           Campo autoincrementable                           000488PT69_JURDIF                   X                                                           Jurisdiccin tributaria de organizacin o
incorporacin, si es diferente de la
jurisdiccin de residencia para fines tributarios,       segn tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de         Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas): El
ente declarante debe informar la
jurisdiccin en cuya legislacin est establecido el ente
integrante del grupo multinacional, si es diferente de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios.000327PT69_JURNI                    X                                                           Jurisdiccin de emisin del NI, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).

Observacin: Si no se conociera la jurisdiccin de emisin del NI, el campo debe dejarse en blanco.
                                        000227PT69_JURTIN                   X                                                           Jurisdiccin de emisin del TIN, de acuerdo con la tabla del Sped (Disponible en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).
                                        000303PT69_NI                       X                                                           Nmero de identificacin (NI): El campo debe completarse en caso de existencia de otro nmero de identificacin de la entidad, como nmero de registro de la entidad o un nmero de identificacin global de la entidad ("Global Entity Identification Number - EIN).
                                        000612PT69_NOME                     X                                                           Nombre/Razn social de la entidad integrante: Nombre legal completo de la entidad, incluida la designacin domstica de la forma legal, conforme se indica en sus documentos de constitucin o similares.
Si la entidad fuera un establecimiento permanente, debe informarse con referencia a la jurisdiccin donde est situada, y su nombre debe acompaarse por(P.E.), designacin, que en ingls significa "Permanent Establishment (Establecimiento permanente). Adems, debe indicarse la entidad legal al cual est vinculado el establecimiento. 

Ejemplo: ABC P.E. (XYZ Ltda - China)                                    000104PT69_NUMTEL                   X                                                           Nmero de telfono completo de la entidad integrante informada.
                                        000456PT69_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones: Campo de utilizacin opcional, para el suministro de informacin adicional sobre la entidad informada. De acuerdo con lo previsto en la Resolucin normativa RFB n 1.681/2016, artculo 9,  3, toda la informacin en texto libre de la
Declaracin pas a pas deben suministrarse en un nico idioma, que ser seleccionada por la entidad declarante entre las opciones de portugus, de portugus, ingls y espaol.                        000186PT69_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo 
0 = Registro vlido (integracin) 
1 = Registro no valido (integracin)000432PT69_TIN                      X                                                           Tax Identification Number (TIN): Nmero de identificacin fiscal utilizado por la administracin tributaria de la jurisdiccin de residencia para fines tributarios del controlador final del grupo multinacional. Si la entidad integrante informada tuviera este nmero de identificacin, la informacin es obligatoria.

Observacin: Si no existiera el nmero, debe incluirse la expresin NOTIN.                                         000314PT69_TIPEND                   X                                                           Tipo de direccin: La entidad declarante debe indicar, entre las opciones disponibles de
cumplimentacin del campo, el tipo de la direccin de la entidad integrante que se est informando y que se describir en el siguiente campo.
OECD302 - Residencial
OECD303 - Comercial

                                        000262PT69_TIPONI                   X                                                           Tipo del NI: Debe describirse en texto libre, el tipo del nmero de identificacin(NI) informado en el W250.NI. 
Ejemplo: nmero de identificacin global de la entidad        ("Global Entity Identification Number - EIN).
                                        000112PT6A_ATIVOT                   X                                                           El campo "Activos tangibles" (W200.VL_ATIV_TANG) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000107PT6A_CAPSOC                   X                                                           El campo "Capital social"
(W200.VL_CAP_SOC) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000061PT6A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PT6A_ID                       X                                                           Identificacin del registro                                        000313PT6A_IDJURI                   X                                                           Indicacin de la jurisdiccin tributaria a la que se refieren las observaciones adicionales. Cdigo del pas, de acuerdo con la tabla del Sped (Puesta a disposicin en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).                                        000048PT6A_INCREM                   X                                                           Campo para control interno de autoincrementacin000149PT6A_IRDEVI                   X                                                           El campo "Impuesto de renta adeudado"
(W200.VL_IR_DEVIDO) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No                            000117PT6A_IRPAGO                   X                                                           El campo "Impuesto de renta pagado" (W200.VL_IR_PAGO) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000313PT6A_JURIDC                   X                                                           Indicacin de la jurisdiccin tributaria a la que se refieren las observaciones adicionales. Cdigo del pas, de acuerdo con la tabla del Sped (Puesta a disposicin en el programa de la ECF
en el directorio Archivos de Programas/Programas
Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).                                        000136PT6A_LPANIR                   X                                                           El campo "Ganancia o Perjuicio antes del IR" (W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000155PT6A_LUCACU                   X                                                           El campo "Ganancias acumuladas" (W200.VL_LUC_ACUM) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No
                                        000109PT6A_NUMEMP                   X                                                           El campo "Nmero de empleados" (W200.NUM_EMP) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000109PT6A_OBS                      X                                                           El campo "Nmero de empleados"
(W200.NUM_EMP) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No000136PT6A_RECTOT                   X                                                           El campo "Ingreso total" (W200.VL_REC_TOTAL) est tratado en estas observaciones adicionales?
S - S
N - No                            000187PT6A_RNRELC                   X                                                           El campo "Ingresos provenientes de partes no relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) est tratado en estas  observaciones adicionales? 
S - S
N - No
                                        000183PT6A_RRELAC                   X                                                           El campo "Ingresos provenientes de partes relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) est tratado en estas  observaciones adicionales?
S - S
N - No
                                        000061PT6B_DTEMIS                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin de la factura 000103PT6B_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                             000163PT6B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
Este cdigo est controlado internamente por el sistema de forma
gradual y nica por sucursal.000072PT6B_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo identificador del establecimiento.
000061PT6B_INDCOM                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de comercializacin.
000151PT6B_NRINSA                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}.            000050PT6B_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura000064PT6B_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de serie de la factura.    000085PT6B_TPINSA                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.         000183PT6B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
000062PT6B_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la(s) factura(s).000157PT6B_VLCONT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Aporte de seguro social descontado por el comprador de la produccin del productor rural persona fsica - subrogacin000302PT6B_VLGILR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado a la financiacin de los beneficios concedidos en razn del grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, que inciden en la adquisicin de la produccin rural del productor rural persona fsica.000173PT6B_VLSENA                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide en la adquisicin de la produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial.000108PT6C_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000062PT6C_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000064PT6C_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000074PT6C_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT6C_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000119PT6C_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo000176PT6C_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} fuera igual a [1], o solamente el ao (formato AAAA), si {indApuracao} fuera igual a [2].000048PT6C_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000055PT6D_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000055PT6D_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000108PT6D_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000055PT6D_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar la matricula del trabajador.000064PT6D_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000093PT6D_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                   000128PT6D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000067PT6D_IDTRAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del trabajador.000146PT6D_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo                           000018PT6D_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento.000165PT6D_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000048PT6D_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000035PT6E_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR.000055PT6E_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000108PT6E_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000060PT6E_DINTFI                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo.000055PT6E_DRUBR                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del concepto.000020PT6E_DTRABA                   X                                                           Matrcula trabajador000064PT6E_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000160PT6E_FATORR                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000074PT6E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT6E_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000068PT6E_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.000067PT6E_IDTRAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del trabajador.000119PT6E_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000060PT6E_INTFIN                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo.000042PT6E_NRDOC                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000034PT6E_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones del descuento.000165PT6E_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000052PT6E_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad del concepto.000065PT6E_TPDESC                   X                                                           Indicador del tipo de descuento. Valores vlidos: 1 - eConsignado000048PT6E_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000049PT6E_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del concepto.000045PT6E_VLRUNT                   X                                                           En este campo debe constar el valor unitario.000069PT6F_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la operadora del plan de salud.000055PT6F_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000108PT6F_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000064PT6F_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000074PT6F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT6F_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000067PT6F_IDTRAB                   X                                                           En este campo, se debe representar el identificador del trabajador.000119PT6F_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000165PT6F_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000087PT6F_REGANS                   X                                                           En este campo debe constar el Registro de la operadora en la Agencia nacional de salud.000048PT6F_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000058PT6F_VLPGTI                   X                                                           En este campo debe constar el valor pagado por el titular.000069PT6G_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la operadora del plan de salud.000055PT6G_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000079PT6G_CPFDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin en el RCPF del dependiente.000108PT6G_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000066PT6G_DTNDEP                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento del dependiente.000063PT6G_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento000074PT6G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT6G_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000059PT6G_IDTRAB                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del trabajador.000119PT6G_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000078PT6G_NOMDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del dependiente.                         000165PT6G_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000095PT6G_TPDEP                    X                                                           Tipo de dependiente segn la tabla 07. Validacin: Debe ser un cdigo existente en la tabla 07.000048PT6G_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000086PT6G_VPGDEP                   X                                                           En este campo debe constar el valor pagado referente al plan de salud del dependiente.000108PT6H_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000046PT6H_DTLEI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la ley.000074PT6H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000130PT6H_ID                       X                                                           En este campo debe consignar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000119PT6H_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicativo de perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual 2= Planilla de aguinaldo000046PT6H_NUMLEI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la ley000165PT6H_ORGSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000165PT6H_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000187PT6H_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.000048PT6H_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000108PT6I_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000062PT6I_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000046PT6I_DTLEI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la ley.000064PT6I_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000074PT6I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT6I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000119PT6I_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo000047PT6I_NUMLEI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la ley.000165PT6I_ORGSU                    X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000165PT6I_ORGSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000165PT6I_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000187PT6I_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.000056PT6I_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.        000106PT6I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000055PT6J_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000055PT6J_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000107PT6J_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago.000046PT6J_DTLEI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la ley.000055PT6J_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar la matricula del trabajador.000064PT6J_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000074PT6J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT6J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000059PT6J_IDTRAB                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del trabajador.000119PT6J_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo000018PT6J_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento.000047PT6J_NUMLEI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la ley.000165PT6J_ORGSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000165PT6J_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000187PT6J_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.000048PT6J_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000035PT6K_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR.000055PT6K_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000108PT6K_DEMPAG                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por el organismo pblico para el comprobante de pago. 000055PT6K_DRUBR                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del concepto.000046PT6K_DTLEI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la ley.000020PT6K_DTRABA                   X                                                           Matrcula trabajador000064PT6K_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del establecimiento.000050PT6K_FATORR                   X                                                           En este campo debe constar el factor del concepto.000074PT6K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT6K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000068PT6K_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.000059PT6K_IDTRAB                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del trabajador.000119PT6K_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1= Planilla de haberes mensual
2= Planilla de aguinaldo000047PT6K_NUMLEI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la ley.000165PT6K_ORGSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de modalidad salarial o no salarial, adeudadas por el organismo sucesor a empleado desvinculado que an no sucedi.000165PT6K_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000187PT6K_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin en el formato AAAA-MM, en el caso de planilla mensual, o AAAA, en el caso especfico del aguinaldo.000052PT6K_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad del concepto.000048PT6K_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000106PT6K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000049PT6K_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del concepto.000045PT6K_VLRUNT                   X                                                           En este campo debe constar el valor unitario.000060PT6L_ANPITE                   X                                                           Cdigo ANP del tem.                                        000056PT6L_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem.                                        000067PT6L_CODOPE                   X                                                           Cdigo de la operacin ANP.                                        000065PT6L_DANPIT                   X                                                           Descripcin ANP del tem.                                        000079PT6L_DANPTR                   X                                                           Descripcin ANP del tem transferencia.                                        000061PT6L_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem.                                        000059PT6L_DTLANC                   X                                                           Fecha del registro.                                        000075PT6L_ESPECI                   X                                                           Especificacin de la operacin ANP.                                        000062PT6L_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.                                        000067PT6L_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000058PT6L_IDANP                    X                                                           Identificador ANP.                                        000067PT6L_IDANPI                   X                                                           Identificador ANP del tem.                                        000041PT6L_IDANPT                   X                                                           Identificador ANP del tem transferencia.000063PT6L_IDITEM                   X                                                           Identificador del tem.                                        000074PT6L_IDOANP                   X                                                           Identificador de la operacin ANP.                                        000074PT6L_ITANPT                   X                                                           Cdigo ANP del tem transferencia.                                        000067PT6L_OPEANP                   X                                                           Cdigo de la operacin ANP.                                        000052PT6L_QTDANP                   X                                                           Cantidad ANP                                        000061PT6L_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.                                        000096PT6M_CODCID                   X                                                           Deve representar neste campo o cdigo na tabela de Classificao Internacional de Doenas - CID.000109PT6M_DCODCI                   X                                                           Deve representar neste campo a descrio do cdigo na tabela de Classificao Internacional de Doenas - CID.000088PT6M_DIASAF                   X                                                           Deve representar neste campo a quantidade de dias de afastamento concedidos pelo mdico.000066PT6M_DIDPRO                   X                                                           Deve representar neste campo a descrio do profissional da sade.000070PT6M_FILIAL                   X                                                           Deve representar neste campo o cdigo da filial referente ao cadastro.000119PT6M_ID                       X                                                           Deve representar neste campo o cdigo de identificao do registro. Este
cdigo  controlado internamente pelo sistema.000073PT6M_IDPROF                   X                                                           Deve representar neste campo a identificao do profissional da sade.   000077PT6M_NRIUFD                   X                                                           Sigla y nombre del estado/prov/reg a la cual pertenece el colegio profesional000108PT6M_SEQUEN                   X                                                           Deve representar neste campo a sequncia do registro. Essa sequncia  controlado internamente pelo sistema.000100PT6M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno do sistema.
Deve representar neste campo a identificao da verso do registro.000082PT6N_CODCBO                   X                                                           Clasificacin Brasilea de Ocupacin - CBO                                        000087PT6N_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del Trabajados Sin Vnculo                                         000020PT6N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000067PT6N_ID                       X                                                           Identificacin del registro                                        000104PT6N_NATATI                   X                                                           Naturaleza de la actividad
1 - Trabajo urbano
2 - Trabajo rural.                                        000074PT6N_NMTRAB                   X                                                           Nombre del Trabajados Sin Vnculo                                         000070PT6N_QTDDIA                   X                                                           Cantidades de das de trabajo                                         000163PT6O_APUIR                    X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo de la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR000053PT6O_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del beneficiario. 000359PT6O_DEMPAG                   X                                                           Identificador atribuido por el organismo pblico para el informe de valores adeudados al beneficiario. El ente pblico puede completar este campo utilizando un identificador estndar para todos los beneficiarios; sin embargo, habiendo ms de un informe referente a una misma vigencia, deben utilizarse identificadores diferentes para cada uno de los informes.000041PT6O_DINTFI                   X                                                           Descripcin de la institucin financiera.000132PT6O_DRUBR                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo atribuido por la empresa y que identifica la rbrica en su planilla de haberes.000110PT6O_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc. del concepto, si fuera necesario. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000074PT6O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000072PT6O_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000019PT6O_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000087PT6O_IDBENE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del nmero de beneficio del seguro social.000124PT6O_IDRUBR                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo atribuido por la empresa y que identifica la rbrica en su planilla de haberes.000100PT6O_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1 - Mensual;
2 - Anual (Aguinaldo).
000060PT6O_INTFIN                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera que concede el prstamo.000099PT6O_NDAPU                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:
1 - Mensual;
2 - Anual (Aguinaldo).000042PT6O_NRDOC                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000068PT6O_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin de la unidad del organismo pblico.000034PT6O_OBSERV                   X                                                           Otras informaciones del descuento.000088PT6O_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000368PT6O_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, etc.). Cumplimentacin obligatoria si se trata de concepto referente a faltas o Descanso semanal remunerado - DSR sobre faltas (en este caso, informe la cantidad de das). Validacin: debe ser mayor que 0 (cero). Informacin obligatoria si codRubr tuviera natRubr en S-1010 igual a [9207, 9211].000092PT6O_TABRUB                   X                                                           Complete con el identificador de la Tabla de conceptos para el concepto definido en codRubr.000065PT6O_TPDESC                   X                                                           Indicador del tipo de descuento. Valores vlidos: 1 - eConsignado000066PT6O_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente con el tipo de inscripcin.000072PT6O_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000056PT6O_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la rbrica.000066PT6P_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.    000088PT6P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.              000192PT6P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.
El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000131PT6P_IDEDMD                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de pago.                          000539PT6P_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial. 
Informe [S] si el valor que se est pagando es exactamente el previsto en los eventos S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399 en {dmDev}. Informe [N] si el valor que se est pagando es inferior al previsto en los eventos S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399 en {dmDev}. 
Si se informa [N], significa que se est informando un pago de parte de lo adeudado o entonces, se est informando un pago financiado, siendo el presente pago solamente una de las cuotas.                                                          000276PT6P_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia a la cual se refiere la planilla de haberes en el formato AAAA-MM, si fuera referente a la planilla de pago normal (mensual, quincenal, etc.) o AAAA, si fuera referente a la planilla de aguinaldo.
                                        000225PT6P_TPPGTO                   X                                                           Informe en este campo el tipo de pago efectuado en esta fecha.

1=Valor Nmina Pago RGPSS (S-1200)
2=Valor Neto de rescisin (S-2299)
3=Valor neto de rescisin TSV (S-2399)
5=Valor Nmina Pago RPPS o RPPE (S-1202).           000181PT6P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000169PT6P_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto recibido por el trabajador, compuesto por las remuneraciones y descuentos, inclusive los descuentos de IRRF y de pensin alimenticia (si hubiera).            000096PT6Q_DRUBR                    X                                                           Debe constar la descripcin del concepto                                                        000071PT6Q_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.         000160PT6Q_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000126PT6Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                                    000155PT6Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.   000110PT6Q_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores.                                     000108PT6Q_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.                                        000039PT6Q_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla del concepto.000074PT6Q_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.                                        000235PT6Q_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia a la cual se refiere la planilla de haberes en el formato AAAA-MM, si fuera referente a la planilla de pago normal (mensual, quincenal, etc.) o AAAA, si fuera referente a la planilla de aguinaldo.000073PT6Q_QTDRUB                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de referencia para clculo.       000020PT6Q_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto.000118PT6Q_TPPGTO                   X                                                            En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.
                                                      000221PT6Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000112PT6Q_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del concepto.                                                               000083PT6Q_VLRUNI                   X                                                            Complete con el valor unitario del concepto.                                      000080PT6R_DRUBR                    X                                                           Informar la descripcin del concepto en su planilla de pago.                    000062PT6R_DTPGTO                   X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.000160PT6R_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc., del concepto, si fuera necesario. Ej.: Adicional de horas extras 50%, vinculado a un concepto de horas extras: Factor = 50.000119PT6R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                             000187PT6R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                   000083PT6R_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el recibo de valores           000119PT6R_IDRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del concepto.                                                   000039PT6R_IDTABR                   X                                                           Identificador de la tabla del concepto.000105PT6R_INDPGT                   X                                                           Indicador de pago total o parcial.                                                                       000229PT6R_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar la vigencia de la planilla de haberes donde se inform la remuneracin, en el formato AAAA-MM, si se refiere a la planilla de pago normal o AAAA, si se refiere al aguinaldo.                             000131PT6R_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, porcentaje, etc.).                                        000020PT6R_RUBRIC                   X                                                           Cdigo del concepto.000063PT6R_TPPGTO                   X                                                            En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.000188PT6R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).       000059PT6R_VLRRUB                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la rbrica.   000059PT6R_VLRUNI                   X                                                           En este campo debe constar el valor unitario de la rbrica.000053PT6S_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento.000117PT6S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                           000063PT6S_HABILI                   X                                                           En este campo debe constar la opcin de evento habilitado o no.000166PT6S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.000046PT6S_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.  000059PT6T_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento.      000075PT6T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000175PT6T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma gradual y nica por sucursal.         000047PT6T_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.   000081PT6U_BASE                     X                                                           Representa la base de clculo del tributo consolidado por modalidad de operacin.000076PT6U_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad de operacin.                                        000081PT6U_DNATOP                   X                                                           Descripcin de la modalidad de operacin.                                        000061PT6U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PT6U_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000129PT6U_IMPCRD                   X                                                           Representa el valor de dbito/crdito del tributo consolidado por modalidad de operacin.                                        000117PT6U_ISENNT                   X                                                           Representa el valor de exento y/o no tributado referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.000083PT6U_NATOPE                   X                                                           Identificador de la modalidad de operacin.                                        000136PT6U_OUTROS                   X                                                           Representa el valor otros referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.                                        000057PT6U_TPOPER                   X                                                           Representa el tipo de operacin: 0 - Entrada. 1 - Salida.000084PT6U_VLCONT                   X                                                           En este campo debe constar el valor contable consolidado por modalidad de operacin.000135PT6V_BASE                     X                                                           Representa la base de calculo del tributo consolidado por Est/Prov/Reg y Modalidad de operacin.                                       000076PT6V_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad de operacin.                                        000113PT6V_DESTAD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg                                                       000123PT6V_DNATOP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo y la descripcin de la modalidad de operacin.                                        000148PT6V_ESTADO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin nica del Est/Prov/Reg.                                                                      000061PT6V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PT6V_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000144PT6V_IMPCRD                   X                                                           Representa el valor de crdito/dbito del tributo consolidado por Est/Prov/Reg y modalidad de operacin.                                        000110PT6V_ISENNT                   X                                                           Representa el valor de exento o no tributo del tributo consolidado por  Est/Prov/Reg y modalidad de operacin.000097PT6V_NATOPE                   X                                                           Representa el identificador de la modalidad de operacin.                                        000135PT6V_OUTROS                   X                                                           Representa el valor de otros del tributo consolidado por Est/Prov/Reg y modalidad de operacin.                                        000094PT6V_TPOPER                   X                                                           Representa el tipo de operacin: 0=Entrada. 1=Salida.
                                        000118PT6W_CODCAT                   X                                                           Complete con el ID de la categora del trabajador en que hubo la remuneracin.                                        000111PT6W_DCODCA                   X                                                           Descripcin de la categora del trabajador en que hubo la remuneracin,                                        000086PT6W_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.            000086PT6W_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro.                      000039PT6W_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento generador del archivo000134PT6W_NRINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el numero de la inscripcion de la empresa, de acuerdo con el tipo de inscripcion seleccionada.     000072PT6W_TPINSC                   X                                                           En este campo, se debe representar el tipo de inscripcion de la empresa.000211PT6W_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).
              
              000119PT6W_VLREMU                   X                                                           En este campo, se debe representar el valor de la remuneracion recibida por el trabajador en la otra empresa/actividad.000112PT6X_BASE                     X                                                           Representa el valor de la base de clculo referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.000076PT6X_CODNAT                   X                                                           Cdigo de la modalidad de operacin.                                        000107PT6X_DNATOP                   X                                                           Representa el cdigo y la descripcin de la modalidad de operacin.                                        000061PT6X_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PT6X_ID                       X                                                           Identificador del sistema.                                        000148PT6X_IMPCRD                   X                                                           Representa el valor de crdito/dbito referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.                                        000152PT6X_ISENNT                   X                                                           Representa el valor exento o no tributado referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.                                        000097PT6X_NATOPE                   X                                                           Representa el identificador de la modalidad de operacin.                                        000139PT6X_OUTROS                   X                                                           Representa el valor de otros referente al tributo, de forma consolidada por modalidad de operacin.                                        000093PT6X_TPOPER                   X                                                           Representa el tipo de operacin: 0=Entrada. 1=Salida.                                        000109PT6Y_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la operadora del plan de salud.                                        000024PT6Y_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin.000025PT6Y_DTRABA                   X                                                           Matrcula del trabajador.000071PT6Y_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del establecimiento.      000232PT6Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                                                                000232PT6Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                                                                000080PT6Y_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la asignacin.                  000081PT6Y_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento que origina el registro                                        000120PT6Y_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.  (campo de relacin)000124PT6Y_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del Nmero de identificacin del recibo de pago.                          000137PT6Y_REGANS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de registro de la operadora en la agencia nacional de salud.                                        000047PT6Y_SEQPER                   X                                                           Secuencia para control de la clave del registro000082PT6Y_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.  (Campo de relacin)    000062PT6Y_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el ID del trabajador con vnculo   000130PT6Y_VERSAO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                        000070PT6Y_VLPGTI                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo o valor pagado por el titular.   000109PT6Z_CNPJOP                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la operadora del plan de salud.                                        000023PT6Z_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000076PT6Z_CPFDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del dependiente.              000071PT6Z_DTNDEP                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de nacimiento del dependiente.     000073PT6Z_DTPDE                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de dependiente.       000025PT6Z_DTRABA                   X                                                           Matrcula del trabajador.000085PT6Z_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del establecimiento.                    000114PT6Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000192PT6Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000121PT6Z_IDOPER                   X                                                            Informe en este campo la Id de la operadora de salud.                                                                   000102PT6Z_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la asignacin.                                        000093PT6Z_NOMDEP                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del dependiente.                                        000043PT6Z_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento originador del registro  000143PT6Z_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado.  (campo de relacin)                       000123PT6Z_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del Nmero de identificacin del recibo de pago.                         000097PT6Z_REGANS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de registro de la operadora en la agencia nacional de salud.000136PT6Z_RELDEP                   X                                                           En este campo debe constar el vnculo con el dependiente.
1=Conjugue
2=Compaero(a)
14=Padre/Madre
17=Hijo
18=Entenado
29=Agregado/Otros000080PT6Z_SEQPER                   X                                                           Secuencia para control de la clave nica                                        000063PT6Z_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000079PT6Z_TPDEP                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del tipo de dependiente.000077PT6Z_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. (campo de relacin)000059PT6Z_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el ID del trabajador con vnculo000082PT6Z_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la versin del registro.000127PT6Z_VPGDEP                   X                                                           En este campo debe constar el valor referente al plan de salud del dependiente.                                                000056PT6_BASHMIN                   X                                                           Cantidad de horas mnima trabajadas en el mes.          000179PT6_BITMAP                    X                                                           Identificacion del archivo que contiene la imagen relacionada a los Bienes de la Familia. La imagen debera ser registradaa raves de la opcion del menu (Archivos Basicos / Imagen).000095PT6_CATBEM                    X                                                           Indica la categora a la que est vinculada la familia.                                        000160PT6_CODFAMI                   X                                                           Cdigo de identificacin de la familia  de bienes. Los bienes sern agrupados   de acuerdo con las familias archivadas  en este archivo.                        000040PT6_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000116PT6_CODTER                    X                                                           Codigo de identificacion de tercero (fisico/juridico) que presta servicio de   mantenimiento a la sucursal.         000013PT6_DESC                      X                                                           Descripcion. 000120PT6_DESCRIC                   X                                                           Descripcion de la familia. El usuario   podra detallar mejor las caracteristicasde la familia en este campo.            000040PT6_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000168PT6_MEDIA1                    X                                                           Informe cual sera la formula de calculo utilizada por el sistema para el calculo del promedio de abastecimiento del contador 1.                                         000165PT6_MEDIA2                    X                                                           Informe cual sera la formula de calculo utilizada por el sistema para calculo del promedio de abastecimiento del contador 2.                                         000200PT6_MOVIBEM                   X                                                           Informe si el bien que pertenece a la   familia sera transferido de Centro de   Costo cuando el Bien Principal tiene la transferencia. Solo se aplicara para el Bien que se presente como secundario.   000069PT6_NOME                      X                                                           Nombre de la familia. Texto resumido de la descripcion de la familia.000188PT6_PERESID                   X                                                           Porcentaje residual. Este porcentaje se calcular sobre el valor de compra. Residual es el valor restante al final de la vida til. Ejemplo: vehculos= 12% y mquinas pesadas 24%          000067PT6_PERLOCA                   X                                                           Varios Bienes por Ubicacion                                        000032PT6_PTAXA                     X                                                           Tasa base de alquiler del grupo.000094PT6_SINCRON                   X                                                           Indica si el(los) bien(es) de esta familia va(n) a tener sincronismo/integracin con terceros.000120PT6_TIPO                      X                                                           Identificacion del tipo de tercero.     F - Persona Fisica                      J - Persona Juridica                    000254PT6_TIPO1                     X                                                           Informe cual es el tipo del contador 1 de los bienes de esta familia. Puede ser KM, HR, etc. Esta informacion aparecera en la digitacion de abastecimiento manual y en los informes que necesiten de esta informacion.                                        000254PT6_TIPO2                     X                                                           Informe cual es el tipo del contador 2 de los bienes de esta familia. Puede ser KM, HR, etc. Esta informacion aparecera en la digitacion de abastecimiento manual y en los informes que necesiten de esta informacion.                                        000027PT6_TIPOFAM                   X                                                           Informe el Tipo de Familia.000210PT6_UNIDAD1                   X                                                           Informe la unidad de medida para abastecimiento del contador 1 de los bienes de esta familia. Esta informacion sera importante para el promedio de consumo de combustible.                                        000210PT6_UNIDAD2                   X                                                           Informe la unidad de medida para abastecimiento del contador 2 de los bienes de esta familia. Esta informacion sera importante para el promedio de consumo de combustible.                                        000116PT6_VALHORA                   X                                                           Valor de la hora de trabajo de tercero  de prestacion de servicio de mantenimiento para la empresa.                 000096PT6_VARDIA1                   X                                                           Informe el limite de la variacion dia para el contador 1.                                       000057PT6_VARDIA2                   X                                                           Informe el limite de la variacion dia para el contador 2.000074PT70_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT70_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000397PT70_INDAQU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicador de la adquisicin: 1 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general. 2 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general por Entidad del PAA. 3 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona jurdica por Entidad del PAA. Evento de origen (S-1250)000416PT70_NRINSE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Si se trata de un RCPJ, solo debe informarse la Raz/Base de ocho posiciones, excepto si la modalidad jurdica de administracin pblica es directa federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situacin en la que el campo debe completarse con el RCPJ completo (14 posiciones).000076PT70_TPINSE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.000106PT70_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000135PT70_VLAQUI                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la adquisicin de produccin rural del productor rural. Origen: {vlrTotAquis} del S-1250.
000230PT70_VLCPCA                   X                                                           Valor calculado referente al aporte previsional del productor rural, de acuerdo con {indAquis}, segn lo siguiente: a) {indAquis} = [1,2]: {vlrAquis} x 1,2%; b) {indAquis} = [3]: {vlrAquis} x 1,7%; c) {indAquis} = [4, 5, 6]: Cero.000187PT70_VLCPPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Aporte a la seguridad social descontada por el comprador de la produccin del productor rural - subrogacin. Origen: Suma {vrCpDescPR} del S-1250.
000157PT70_VLCPRE                   X                                                           En este campo debe constar el Valor del aporte al seguro social que dej de ser retirado por el declarante a consecuencia de la decisin/sentencia judicial. 000201PT70_VLRACA                   X                                                           Valor calculado referente al aporte Gilrat adeudado por el Productor rural, de acuerdo con {indAquis}, segn lo siguiente: a) {indAquis} = [1, 2, 3]: {vlrAquis} x 0,1%; b) {indAquis} = [4, 5, 6]: Cero.000315PT70_VLRAPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado a la financiacin de los beneficios concedidos debido al grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, que incide sobre la adquisicin de la produccin rural del productor  rural. Evento de origen (S-1250).
000208PT70_VLRATN                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la GILRAT, incidente sobre la adquisicin de la produccin rural del productor rural, cuya retencin dej de realizarse a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000235PT70_VLSECA                   X                                                           Valor calculado del aporte adeudado por el productor rural al Senar. Clculo: a) Para {indAquis} = [1, 2, 4, 5]: {vlrAquis} x 0,2%; b) Para {indAquis} = [3, 6]: Cero. OBS.: En el perodo de 04/2020 a 06/2020, la alcuota debe ser 0,1%.000221PT70_VLSEDE                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, que incide en la adquisicin de la produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial. Origen: {vrSenarDesc} do S-1250.
              000247PT70_VLSENR                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, incidente sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial, y que dej de  retenerse a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000074PT71_CODIGO                   X                                                           Cdigo de especificacin ST - CEST                                        000059PT71_CONV                     X                                                           Cdigo del convenio                                        000060PT71_DESCRI                   X                                                           Descripcin del CEST                                        000020PT71_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000066PT71_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000073PT71_VALIDA                   X                                                           Fecha final de vigencia del CEST.                                        000109PT72_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.  En este campo debe constar si el registro esta activo: 1 = S 2 = No      000106PT72_CHVERR                   X                                                           Informa la clave del error contenido en la tabla V2H si existen problemas en la grabacin del totalizador.000076PT72_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del responsable de la informacin.000028PT72_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica000021PT72_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin.000019PT72_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin.000155PT72_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe informarse con:  I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000074PT72_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000063PT72_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000017PT72_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT72_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000128PT72_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000078PT72_IDRESP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del responsable de la informacin.000101PT72_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo de clculo:   1 - Mensual. 2 - Anual (Aguinaldo).000326PT72_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000282PT72_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].  Validacin: Debe ser un mes/ao o ao vlido, igual o posterior a la implementacin del eSocial.000119PT72_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.    000111PT72_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro000051PT72_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro.000216PT72_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.  En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.
000107PT72_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.  En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000072PT72_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000052PT73_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000137PT73_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.         000180PT73_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000085PT79_CNPJSD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del sindicato al cual est afiliado el trabajador.000052PT79_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000128PT79_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000095PT79_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social.
Campo de uso interno del sistema.000180PT79_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000188PT7_CODAREA                   X                                                           Codigo de identificacion del area de    mantenimiento. Area de mantenimiento para agrupar los mantenimientos con las mismas caracteristicas. Ej.: Mecanica, Electronica, etc.               000040PT7_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000014PT7_DESC                      X                                                           Descripcion.  000099PT7_FABRICA                   X                                                           Codigo de identificacion del fabricante del bien. Este codigo se utilizara en el registro del bien.000040PT7_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PT7_NOME                      X                                                           Nombre de identificacin del fabricante del bien.                               000085PT80_CNPJSD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del sindicato al cual est afiliado el trabajador.000052PT80_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000128PT80_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000095PT80_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social. Campo de uso interno del sistema.000180PT80_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000062PT81_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la obligacin fiscal. 000062PT81_CODSEC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la obligacin fiscal. 000073PT81_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin fiscal.       000114PT81_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000192PT81_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                        000070PT82_CODIGO                   X                                                           En este campo, se debe representar el cdigo de la obligacin fiscal. 000073PT82_CODSEC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secundario de la obligacin fiscal. 000073PT82_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin fiscal.       000083PT82_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.         000190PT82_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                      000062PT83_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la obligacin fiscal. 000079PT83_CODSEC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secundario de la obligacin fiscal.       000073PT83_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin fiscal.       000114PT83_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000152PT83_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000061PT84_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la obligacin fiscal.000072PT84_CODSEC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secundario de la obligacin fiscal.000073PT84_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin fiscal.       000074PT84_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000152PT84_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000062PT85_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la obligacin fiscal. 000073PT85_CODSEC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo secundario de la obligacin fiscal. 000066PT85_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obligacin fiscal.000075PT85_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro. 000153PT85_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal. 000063PT86_CHVELE                   X                                                           En este campo debe constar la clave electrnica del documento. 000012PT86_CODITE                   X                                                           Id del tem.000309PT86_CODMOD                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del modelo del documento fiscal. El valor informado en el campo debe existir en la tabla de documentos fiscales del ICMS. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                        000020PT86_CODPAR                   X                                                           Id del participante.000279PT86_CPARTI                   X                                                           Debe constar el cdigo del participante del emisor del documento o del remitente de las mercaderas, en el caso de entradas, o del adquiriente, en el caso de salidas.
 
La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.000068PT86_DTDOC                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de emisin del documento fiscal.000034PT86_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal. 000193PT86_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                         000334PT86_ITEM                     X                                                           Debe constar el cdigo del tem si el ajuste se refiera a un determinado tem/Producto del documento.                                        

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                                                                                 000058PT86_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento fiscal.000057PT86_SERDOC                   X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal.000060PT86_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal.000094PT86_VLRAJU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ajuste para la operacin/tem.                        000142PT87_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No                                        000097PT87_BAIRRO                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del barrio/distrito.                                        000143PT87_CEP                      X                                                           En este campo debe constar el CP del empleado o el cdigo de la direccin postal cuando sea extranjero.                                        000130PT87_CODHOR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para el horario contractual.                                        000098PT87_COMLOG                   X                                                           En este campo debe constar el complemento de la direccin.                                        000158PT87_CONVOC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.                                        000110PT87_DCODHO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcion del horario contractual.                                            000117PT87_DINSIS                   X                                                           Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                        000125PT87_DMUN                     X                                                           En este campo debe constar la descripcin del municipio de la direccin del empleado.                                        000128PT87_DTFIMP                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de trmino de la prestacin de trabajo intermitente.                                        000086PT87_DTINIP                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de la prestacin de trabajo intermitente. 000172PT87_DTPJOR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de jornada. La cumplimentacin es obligatoria si {codHorContrat} no se completa.                                         000104PT87_DTPLOG                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de direccin.                                        000211PT87_DTPREV                   X                                                           En este campo debe constar la fecha prevista para el pago de la remuneracin. Si la convocacin abarca ms de un perodo de clculo, complete con la fecha prevista para el pago de la remuneracin del ltimo mes.000212PT87_DTPRPG                   X                                                            En este campo debe constar la fecha prevista para el pago de la remuneracin. Si la convocacin abarca ms de un perodo de clculo, complete con la fecha prevista para el pago de la remuneracin del ltimo mes.000091PT87_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar el  nombre del empleado.                                        000042PT87_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin del evento al eSocial000029PT87_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin del evento000141PT87_DUF                      X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la unidad de la federacin de la direccin del empleado.                                        000198PT87_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe cumplimentarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado                                        000052PT87_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000028PT87_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin del evento000041PT87_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin del evento al eSocial000168PT87_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.                                        000717PT87_LOCTRB                   X                                                           En esta campo debe constar el indicativo del lugar de la prestacin de trabajo intermitente: 0 - Prestacin de servicios en el establecimiento informado en el grupo {localTrabGeral} del S-2200 o S-2206, cuando sea el caso. 1 - Prestacin de servicios en tan solo un lugar y fuera del establecimiento informado en el grupo {localTrabGeral} del S-2200 o S-2206, cuando sea el caso. 2 - Prestacin de servicios de naturaleza externa o en ms de un lugar. Valores vlidos: 0, 1, 2. 26 localTrabInterm localTrab G - 0-1 - Informaciones del lugar de trabajo intermitente, cuando se presta solamente en un lugar o fuera del establecimiento del empleador registrado en el S-2200/S-2206                                        000326PT87_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000098PT87_LOGRAD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la direccin.                                        000126PT87_MUN                      X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo del municipio de la direccin.                                        000098PT87_NRLOG                    X                                                           En este campo debe constar el campo o nmero de direccin.                                        000155PT87_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                                        000152PT87_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro.                                        000097PT87_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000350PT87_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo. 0 = Registro vlido (integracin). 1 = Registro invlido (integracin). 2 = Registro transmitido. 3 = Registro transmitido con inconsistencias. 4 = Registro transmitido vlido. 9 = En procesamiento.                                        000128PT87_TPLOGR                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del tipo de va pblica, segn la tabla 20.                                        000060PT87_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador.000155PT87_UF                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo de la unidad de la federacin de la direccin del empleado.                                        000250PT87_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.                                        000106PT87_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000072PT87_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000118PT88_CODCON                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000101PT88_DCODCO                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin que identifica la convocacin para el trabajo intermitente.000074PT88_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT88_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000136PT88_IDCODC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000156PT88_IDEDMD                   X                                                           En este campo debe constar el identificador atribuido por la empresa para el comprobante de valores adeudados al trabajador referente a valores rescisorios.000122PT88_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                        000104PT89_CODCON                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000104PT89_DCONVO                   X                                                           Descripcin del cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000114PT89_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                        000174PT89_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de manera gradual y nica por sucursal.                     000120PT89_IDCONV                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente. (Evento S-2260)000097PT89_IDEDMD                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa al recibo de pago.                                        000165PT89_INDAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000165PT89_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si {indApuracao} es igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si {indApuracao} es igual a [2].000048PT89_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el Id del trabajador.000145PT89_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la versin del registro.                                                               000004PT8D_CNPJ                     X                                                           rcpj000024PT8D_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la institucin000012PT8D_DESCRI                   X                                                           Descripcin.000020PT8D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PT8D_ID                       X                                                           Id de la tabla000005PT8D_VALIDA                   X                                                           fecha000005PT8D_VAVLID                   X                                                           Fecha000099PT8E_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo. Validacin: No debe ser anterior al ao de 1900.000008PT8E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PT8E_ID                       X                                                           Id de la tabla.000090PT8E_NRREC                    X                                                           Nmero del recibo del S-1210 original cuyas informaciones de infoIRComplem se modificarn.000060PT8E_PERREF                   X                                                           Informe perApur del S-1210 cuyo infoIRComplem se modificar.000010PT8E_SEQIRC                   X                                                           Secuencia.000007PT8E_VERSAO                   X                                                           Versin000019PT8F_CODCAT                   X                                                           Cdigo de categora000020PT8F_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000137PT8F_DIATRA                   X                                                           Da del mes efectivamente trabajado por el empleado con contrato de trabajo intermitente. Si no hubo trabajo en el mes, informe 0 (cero).000011PT8F_DTINIC                   X                                                           Fch Inicial000020PT8F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000100PT8F_HRSTRA                   X                                                           Horas trabajadas en el da por el empleado con contrato de trabajo intermitente, en el formato HHMM.000015PT8F_ID                       X                                                           ID del registro000009PT8F_MATRIC                   X                                                           Matrcula000021PT8F_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000018PT8F_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000019PT8F_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000012PT8F_VERSAO                   X                                                           Id. Ver. Reg000035PT8G_ABONPE                   X                                                           Valor referente a abono pecuniario.000054PT8G_BOLM13                   X                                                           Valor referente a la beca mdico residente, aguinaldo.000052PT8G_BOLMED                   X                                                           Valor referente a la beca mdico residente, mensual.000164PT8G_CR13ME                   X                                                           Valor referente al impuesto sobre la renta retenido en la fuente sobre ingresos de trabajo, aguinaldo. Origen: valores consolidados del campo totApurMen/vlrCR13Men.000103PT8G_CRMEN                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo.000055PT8G_DESCRE                   X                                                           Descripcin del ingreso no tributable o exento de IRRF.000020PT8G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT8G_ID                       X                                                           Identificador del registro000105PT8G_IMG13                    X                                                           Valor referente a la remuneracin de beneficiario con molestia grave o accidente en servicio - Aguinaldo.000047PT8G_ISEOUT                   X                                                           Valor referente a los ingresos exentos - otros.000143PT8G_JURMOR                   X                                                           Valor referente a los intereses de mora recibidos, adeudados por el atraso en el pago de remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin.000146PT8G_PAIS65                   X                                                           Valor referente a la cuota exenta de remuneraciones de jubilacin, reserva remunerada, retiro militar y pensin de beneficiario con 65 aos o ms.000022PT8G_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia.000165PT8G_PIS65D                   X                                                           Valor referente a la cuota exenta de remuneraciones de jubilacin, reserva remunerada, retiro militar y pensin de beneficiario con 65 aos o ms sobre el aguinaldo.000088PT8G_PREVOF                   X                                                           Valor referente a la previsin oficial sobre ingresos del trabajo, mensual y vacaciones.000058PT8G_PROF13                   X                                                           Valor referente a la previsin oficial sobre el aguinaldo.000059PT8G_RENDTR                   X                                                           Valor referente al ingreso tributable mensual y vacaciones.000041PT8G_RENT13                   X                                                           Valor referente al ingreso del aguinaldo.000032PT8G_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de registro registrado000114PT8G_VCRMEN                   X                                                           Valor referente al impuesto sobre la renta retenido en el fuente sobre ingresos del trabajo, mensual y vacaciones.000029PT8G_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000107PT8G_VINRES                   X                                                           Valor referente a la indemnizacin y rescisin de contrato, incluso a ttulo de PDV y accidentes laborales.000036PT8G_VLAJUC                   X                                                           Valor referente a la ayuda de costo.000027PT8G_VLDIAR                   X                                                           Valor referente a viticos.000041PT8G_VLMORD                   X                                                           Valor referente al subsidio habitacional.000116PT8G_VLRIMG                   X                                                           Valor referente a la remuneracin de beneficiario con molestia grave o accidente en servicio - remuneracin mensual.000050PT8H_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo.000020PT8H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT8H_ID                       X                                                           Identificador del registro000129PT8H_NR1210                   X                                                           Nmero del recibo del S-1210 original cuyas informaciones de infoIRComplem se modificarn. Origen: campo nrRec1210Orig de S-1210.000090PT8H_PERREF                   X                                                           perApur del S-1210 cuyo infoIRComplem se modificar. Origen: campo perRefAjuste de S-1210.000022PT8H_SEQIRC                   X                                                           Secuencia del registro000030PT8H_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000006PT8I_ATIVO                    X                                                           Activo000025PT8I_DINSIS                   X                                                           Fecha inicial del sistema000020PT8I_DTRAN                    X                                                           Fecha de transmisin000018PT8I_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000025PT8I_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento000008PT8I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000021PT8I_GRVTOT                   X                                                           Gener totalizador ?000020PT8I_HRRECP                   X                                                           Hora de la recepcin000020PT8I_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin.000026PT8I_ID                       X                                                           Identificador del registro000018PT8I_LAYOUT                   X                                                           Versin del layout000017PT8I_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin.000135PT8I_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso laboral, de la acta o nmero de identificacin de la conciliacin. Validacin: Debe ser un nmero de proceso vlido.000141PT8I_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que se adeuda la obligacin de pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia. Validacin: Debe informarse en el formato AAAA-MM.000020PT8I_PROTPN                   X                                                           Comprobante anterior000024PT8I_PROTUL                   X                                                           Comprobante del registro000020PT8I_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000015PT8I_TAFKEY                   X                                                           Layout eSocial.000016PT8I_VERANT                   X                                                           Versin anterior000029PT8I_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000010PT8I_XMLID                    X                                                           Id del XML000008PT8J_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PT8J_ID                       X                                                           Identificador del registro000176PT8J_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEstab/tpInsc. Evento de origen: S-1200, S-2299, S-2399 o S-1202000175PT8J_TPINSC                   X                                                           Informar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 4 - CNO Evento de origen: S-1200, S-2299, S-2399 o S-1202.000030PT8J_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del registro000328PT8K_CODCAT                   X                                                           Informe con el cdigo de la categora del trabajador, de acuerdo con la Tabla 01. Validacin: Si el evento de origen fuera S-1200 o S-1202, devolver el cdigo de categora informado en este evento. Si el evento de origen fuera S-2299 o S-2399, devuelva el cdigo de categora existente en el Registro de Eventos Laborales - RET.000328PT8K_DCODCA                   X                                                           Informe con el cdigo de la categora del trabajador, de acuerdo con la Tabla 01. Validacin: Si el evento de origen fuera S-1200 o S-1202, devolver el cdigo de categora informado en este evento. Si el evento de origen fuera S-2299 o S-2399, devuelva el cdigo de categora existente en el Registro de Eventos Laborales - RET.000027PT8K_DESCAT                   X                                                           Descripcin de la categora000008PT8K_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PT8K_ID                       X                                                           Identificador del registro000225PT8K_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo. Evento de origen S-1200, S-2299, S-2399 o S-1202.000021PT8K_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000019PT8K_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000030PT8K_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del registro000019PT8L_CODCAT                   X                                                           Cdigo de categora000008PT8L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PT8L_ID                       X                                                           Identificador del registro000119PT8L_IND13                    X                                                           Indicador de aguinaldo. Valores vlidos: 0 - Mensual 1 - Aguinaldo. Validacin: Se indApuracao = [2], informar con [1].000024PT8L_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador000021PT8L_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000019PT8L_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000196PT8L_TPPIS                    X                                                           Tipo de valor que influye en el clculo del aporte adeudado. Valores vlidos: 11 - Base de clculo del aporte para el PIS/PASEP 91 - Incidencia suspendida conforme decisin judicial - BC PIS/PASEP000030PT8L_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del registro001076PT8L_VLRPIS                   X                                                           Valor de la base de clculo, deduccin o descuento del aporte social adeudado al PIS/PASEP, de acuerdo con lo definido en el campo tpValorPisPasep. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero). Debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo {vrRubr} en S-1200, S-1202 y S-2299 (grupos {infoPerApur} e {infoPerAnt}), y tambin en S-2399, obedeciendo lo siguiente: a) Sumar los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 es igual a [1, 3] y sustraer los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 sea igual a [2, 4], observando la tabla de relacin siguiente: tpValorPisPasep = [11]*, codIncPisPasep en S-1010 = [11, 12]; tpValorPisPasep = [91]*, codIncPisPasep en S-1010 = [91, 92]; * Si el codIncPisPasep del concepto en S-1010 fuera igual a [91, 92] e indSusp del respectivo proceso en S-1070 fuera diferente de [90] (decisin definitiva), el valor tambin debe computarse en la composicin de las bases del tpValorPisPasep = [11]. *** Si el indSusp del respectivo proceso en S-1070 fuera igual a [90] (decisin definitiva), el valor no debe computarse.000081PT8M_CODSCH                   X                                                           Este campo almacena el valor grabado en la agenda del Schedule, campo XX1_CODIGO.000076PT8M_DIAFIM                   X                                                           Da final de la ejecucin automtica de la consulta/transmisin al gobierno.000078PT8M_DIAINI                   X                                                           Da inicial de la ejecucin automtica de la consulta/transmisin al gobierno.000021PT8M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PT8M_RECORE                   X                                                           Tiempo entre las ocurrencias de ejecucin.000096PT8M_RECORR                   X                                                           Espacio entre las ocurrencias de la ejecucin automtica de la consulta/transmisin al gobierno.000019PT8M_USUARI                   X                                                           Usuario del sistema000027PT8N_ATIVO                    X                                                           Si el registro est activo.000047PT8N_CPF                      X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador.000032PT8N_DTRECP                   X                                                           Fecha de receptacin del evento.000021PT8N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PT8N_GRVTOT                   X                                                           Grab totalizador.000020PT8N_HRRECP                   X                                                           Hora de receptacin.000015PT8N_ID                       X                                                           Id de la tabla.000015PT8N_LAYOUT                   X                                                           layout eSocial.000017PT8N_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin.000087PT8N_MATCAT                   X                                                           Json para API Trabajador del S-5503 | Informaciones referentes a Matrcula y Categora.000022PT8N_NOME                     X                                                           Nombre del trabajador.000085PT8N_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso laboral, de la acta o nmero de identificacin de la conciliacin.000026PT8N_PERAPU                   X                                                           Perodo del evento S-5503.000132PT8N_PROTUL                   X                                                           Debe ser un recibo de entrega vlido, correspondiente al archivo que dio origen al presente archivo de devolucin (S-2500 o S-3500).000123PT8N_STABPA                   X                                                           Json para api-Trabajador del S-5503 | Identificacin del establecimiento responsable por el pago de los valores informados.000019PT8N_TAFKEY                   X                                                           Tafkey del registro000033PT8N_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000041PT8N_VIEW                     X                                                           Json para API Registros S-5503 | Listado.000063PT8N_XMLGRV                   X                                                           Xml que se grabar en el momento de devolucin del totalizador.000032PT8O_CHAVE                    X                                                           Clave del json que se consultar000021PT8O_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla.000019PT8O_ID                       X                                                           Id de la tabla T8O.000098PT8O_MATCAT                   X                                                           Campo que elabora la view para Informaciones referentes a la matrcula y categora del trabajador.000054PT8O_SEQUEN                   X                                                           Representa los campos clave del xnl del evento S-5503.000016PT8O_VALOR                    X                                                           valores del json000033PT8O_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000030PT8P_CHAVE                    X                                                           Campo relacional de secuencia.000034PT8P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en la tabla.000028PT8P_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000074PT8P_SEQUEN                   X                                                           Campo secuencial que ser la representacin de valores claves de la tabla.000044PT8P_STABPA                   X                                                           Campo para la grabacin del establecimiento.000021PT8P_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000040PT8_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000164PT8_CODOCOR                   X                                                           Cdigo de identificacin del evento.    Los eventos pueden ser Problemas, Causas y Soluciones comprobadas en la ejecucin de una Orden de Servicio de mantenimiento.000013PT8_DESC                      X                                                           Descripcion. 000023PT8_DESCTAR                   X                                                           Descripcin de la tarea000040PT8_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000078PT8_NOME                      X                                                           Nombre del evento. Texto de identificacin del evento.                        000019PT8_NOMETAR                   X                                                           Nombre de la tarea.000045PT8_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea vinculada a la ocurrencia.000166PT8_TIPO                      X                                                           Tipo de evento.                         
P - Problema                            
C - Causa                               
S - Solucin                            000068PT90_CODIGO                   X                                                                                                   Cdigo esperado en el LayOut000096PT90_CODOBS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. Cdigo de secuencia de la observacin del contrato de trabajo.000060PT90_DESCRI                   X                                                                                                   Descripcin del tem000060PT90_FILIAL                   X                                                                                                   Sucursal del sistema000136PT90_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.        000061PT90_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del e-social.000045PT90_OBSERV                   X                                                           Observacin vinculada al contrato de trabajo.000180PT90_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000038PT91_CODOBS                   X                                                           Cdigo de secuencia de la observacin.000052PT91_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000128PT91_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del empleado. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000036PT91_OBSERV                   X                                                           Observacin del contrato de trabajo.000180PT91_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000101PT92_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.  En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No000100PT92_CPFV                     X                                                           Campo creado para presentacin del RCPF en el Browse de la rutina de desvinculacin de TSV (S-2399).000117PT92_DINSIS                   X                                                            Este campo tiene la fecha de inclusin en el sistema del evento extemporneo.                                       000071PT92_DMOTDE                   X                                                           Descripcin del motivo de despido.                                     000080PT92_DTERAV                   X                                                           En este campo debe constar la fecha final del contrato del trabajador por horas.000237PT92_DTFREM                   X                                                           Completar con la fecha final de la cuarentena a la que est sujeto el trabajador. En el caso de trmino reconocido judicialmente con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial, informe el ltimo da trabajado.000053PT92_DTQUA                    X                                                           Informe la fecha final de la cuarentena.             000051PT92_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar el  nombre del empleado.000020PT92_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PT92_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000151PT92_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I=Inclusin A=Modificacin E=Borrado 
000074PT92_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000063PT92_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000017PT92_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PT92_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000152PT92_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000416PT92_INDMVI                   X                                                           En este campo debe informar el indicador de descuento del aporte previsional del trabajador, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Aporte descontado por el empleador declarante. 2 - Aporte descontado por otra(s) empresa(s) sobre valor inferior al lmite mximo del sueldo de aporte. 3 - Aporte sobre el lmite mximo de sueldo de aporte descontado en otra(s) empresa(s).
                                       000204PT92_INDREM                   X                                                           Indicador de situacin de remuneracin despus del trmino. Valores vlidos: 1 - Cuarentena 2 - Trmino reconocido judicialmente con fecha anterior a vigencias con remuneraciones informadas en el eSocial.000031PT92_LAYOUT                   X                                                           Versin del Layout del eSocial.000326PT92_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000099PT92_MATV                     X                                                           Campo creado para presentacin del NIS en el Browse de la rutina de desvinculacin de TSV (S-2399).000018PT92_MOTDES                   X                                                           Motivo do trmino.000083PT92_NEWCPF                   X                                                           Nuevo RCPF del TSVE en casos de modificacin de RCPF. (Motivo de desvinculacin 36)000099PT92_NISV                     X                                                           Campo creado para presentacin del NIS en el Browse de la rutina de desvinculacin de TSV (S-2399).000095PT92_NRPROC                   X                                                           Nmero que identifica el proceso laboral, cuando el trmino de TSVE cede por decisin judicial.000227PT92_PENALI                   X                                                           Indicativo de pensin alimenticia para fines de retencin de FGTS: 0 - No existe pensin alimenticia; 1 - Porcentaje de pensin alimenticia; 2 - Valor de la pensin alimenticia; 3 - Porcentaje y valor de la pensin alimenticia.000053PT92_PERALI                   X                                                           Porcentaje que se destinar a la pensin alimenticia.000115PT92_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro
000111PT92_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el protocolo de la ltima transmisin del registro000097PT92_STASEC                   X                                                           Este campo debe tener el estatus secundario del registro.                                        000388PT92_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar el estatus del registro: " ": no sometido al proceso de validacin "0": vlido "1": no vlido "2": transmitido y esperando respuesta del gobierno "3": transmitido y no autorizado (devolviendo con error ) "4": transmitido y autorizado "6": pendiente de borrado en el gobierno ( S-3000 ) "7": borrado validado por el gobierno (S-3000 )
                           000033PT92_TPGUIA                   X                                                           Indicador del tipo de formulario.000101PT92_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador a quien se refiere la planilla de haberes000210PT92_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000180PT92_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000032PT92_VLPALI                   X                                                           Valor de la pensin alimenticia.000072PT92_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.                                        000079PT93_ATIVO                    X                                                           Realiza el control de activacin para modificacin de las tags del archivo xml.000064PT93_DESEVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento del eSocial000060PT93_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del evento del eSocial.000091PT93_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal                                        000151PT93_PADRAO                   X                                                            Informe un valor estndar si la Tag no se enva por el archivo estndar, sin embargo es controlada por el propietario, asumir el valor de este campo.000086PT94_EVENTO                   X                                                           Registra el evento del E-Social correspondiente a la Tag registrada, clave extranjera.000086PT94_EXCLUI                   X                                                           En este campo debe constar si la TAG se encuentra con el control activo: 1 - S 2 - No000022PT94_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema.000053PT94_NODE                     X                                                           ( Camino / Nudo / Nodo ) de la TAG en el archivo XML.000032PT94_PROPRI                   X                                                           Propietario de control de la TAG000130PT94_TAG                      X                                                                                                   TAG del archivo xml respectivo al lay-out E-Social, del cual se desea realizar el control.000100PT95_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No000066PT95_CNPJPR                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del Prestador de servicios.    000054PT95_CODPAR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del participante.000062PT95_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000053PT95_DOBRA                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la obra.000059PT95_DPARTI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del participante.000155PT95_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000116PT95_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000128PT95_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000053PT95_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000044PT95_IDOBRA                   X                                                           En este campo debe constar el id de la obra.000050PT95_IDPART                   X                                                           En este campo debe constar el id del participante.000392PT95_INDCPR                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo si el Prestador contribuye con el Aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB), el cual reduce la alcuota del 11% al 3,5% en la retencin del aporte previsional:  0 - No es contribuyente del Aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB) - Retencin 11%;  1 - Contribuyente del aporte previsional sobre el Ingreso bruto (CPRB) - Retencin 3,5%.000290PT95_INDOBR                   X                                                           En este campo debe contar el Indicativo de prestacin de servicios en obra de construccin civil: 0 - No es obra de construccin civil o no est sujeta a matrcula de obra;  1 - Obra de construccin civil - Contrato de obra total;  2 - Obra de construccin civil - Contrato de obra parcial.000070PT95_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de Inscripcin del contribuyente.000115PT95_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000068PT95_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000112PT95_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PT95_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PT95_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000079PT95_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de inscripcin del contribuyente.000070PT95_TPNUOB                   X                                                           En este campo debe constar el tipo y nmero de inscripcin de la obra.000210PT95_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PT95_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000088PT95_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar la Suma del valor del adicional de retencin de las facturas.000141PT95_VLRBRE                   X                                                           En este campo debe constar la suma de la base de clculo de la retencin del aporte previsional de las facturas emitidas para el contratante.000056PT95_VLRBRU                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la factura.000180PT95_VLRNAD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial.000177PT95_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal que dej ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial.000118PT95_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar la Suma del valor de la retencin de las facturas de servicio emitidas para el contratante.000120PT95_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000050PT96_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar la clave de la factura.000216PT96_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin de la factura o del Recibo provisional de servicio - RPS o de otro documento fiscal vlido. Validacin: El mes/ao informado debe ser igual al mes/ao indicado en el registro de apertura del archivo.000103PT96_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                             000152PT96_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000048PT96_IDFAT                    X                                                           En este campo debe constar el id de la  factura.000110PT96_NUMDOC                   X                                                           Nmero de la factura u otro documento fiscal vlido, como Recibo provisional de servicio - RPS, e-CT, OS, etc.000051PT96_NUMFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000056PT96_OBSERV                   X                                                           En este campo debe constar la observacin de la factura.000174PT96_SERIE                    X                                                           Informar el nmero de serie de la factura o del Recibo provisional de servicio - RPS o de otro documento fiscal vlido. Complete con 0 (cero) si no existe un nmero de serie.000180PT96_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000154PT96_VLBRUT                   X                                                           Completar con el valor bruto de la factura o del Recibo provisional de servicio - RPS o de otro documento fiscal vlido. Validacin: Debe ser mayor que 0.000058PT97_CODSER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de servicio.000063PT97_DTPSER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de servicio.000088PT97_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.              000152PT97_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000059PT97_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura/factura.000051PT97_NUMFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000072PT97_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de serie de la factura/factura.    000047PT97_TPSERV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000180PT97_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000384PT97_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar el valor adicional calculado de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que demanden una jubilacin especial para los trabajadores despus de 15, 20 o 25 aos de aporte. Complete con el valor correspondiente a la suma del 4% sobre el {vlrServicos15} ms el 3% sobre {vlrServicos20} ms el 2% sobre {vlrServicos25}.000097PT97_VLRBAS                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de la base de clculo de la retencin del aporte previsional.000178PT97_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal, que dej de realizar el contratante o que se deposit en juicio a consecuencia de decisin judicial/administrativa.000193PT97_VLRNRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de decisin judicial/administrativa. 000168PT97_VLRRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin calculada, de acuerdo con lo que determina la legislacin vigente referente a los servicios incluidos en la factura.000287PT97_VLRRSU                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin destacada en la factura, referente a los servicios subcontratados, si los hubiera, siempre y cuando todos los documentos involucrados se refieran a la misma competencia y al mismo servicio, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000198PT97_VLRS15                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de los servicios prestados por asegurados con condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000198PT97_VLRS20                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de los servicios prestados por asegurados con condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.000198PT97_VLRS25                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de los servicios prestados por asegurados con condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000091PT98_CODISU                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de suspensin.                                        000264PT98_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000049PT98_DNRPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso.000103PT98_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                             000128PT98_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000045PT98_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PT98_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000059PT98_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura/factura.000073PT98_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000075PT98_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de serie de la factura/factura.       000046PT98_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000047PT98_TPSERV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000106PT98_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000156PT98_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000264PT99_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000049PT99_DNRPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso.000102PT99_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                            000128PT99_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000046PT99_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id. del proceso.000047PT99_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000059PT99_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura/factura.000073PT99_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000075PT99_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de serie de la factura/factura.       000070PT99_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso judicial/administrativo.000047PT99_TPSERV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000106PT99_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000156PT99_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional adicional que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000077PT9A_CODIGO                   X                                                           Cdigo forma de Tributacin para rendimientos de beneficiarios en el exterior000092PT9A_CREINF                   X                                                           Cdigo de la tabla "Forma de tributacin para rendimientos de beneficiarios en el exterior".000082PT9A_DESCRI                   X                                                           Descripcin forma de Tributacin para rendimientos de beneficiarios en el exterior000035PT9A_DTFIN                    X                                                           Fecha final de validez del registro000037PT9A_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de validez del registro000020PT9A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT9A_ID                       X                                                           Identificador del registro000031PT9B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de evento Reinf000028PT9B_DESCRI                   X                                                           Descripcin del evento Reinf000020PT9B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT9B_ID                       X                                                           Identificador del registro000048PT9B_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del evento Reinf               000051PT9C_CODART                   X                                                           Cdigo ART para servicios de la construccin civil.000018PT9C_CPRB                     X                                                           Contribuyente CPRB000034PT9C_DSCOBR                   X                                                           Informe la descripcin de la obra.000043PT9C_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.          000063PT9C_ID                       X                                                           Identificador de registro, generado automticamente por el TAF.000262PT9C_INDOBR                   X                                                           Indicativo de prestacin de servicios en obra de construccin civil: 
0 - No es obra de construccin civil o no est sujeta a matrcula de obra; 
1 - Obra de construccin civil - Contrato de obra total; 
2 - Obra de construccin civil - Contrato de obra parcial.000036PT9C_INDTER                   X                                                           Indicativo de terceros: 
1-S;
2-No;000400PT9C_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscEstab}.  Si {indObra} = [0] informe el RCPJ del contribuyente declarante.  Si {indObra} = [1] informe un nmero de CNO de propiedad del {cnpjPrestador} . Si {indObra} = [2] informe un nmero de CNO de propiedad del contribuyente declarante.                                        000033PT9C_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000077PT9C_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 4 - CNO                                        000033PT9D_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo000030PT9D_DTPEVE                   X                                                           Descripcin del tipo de evento000038PT9D_EVENTO                   X                                                           Identificador del evento              000020PT9D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT9D_ID                       X                                                           Identificador del registro000063PT9D_IDTPEV                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de evento.000239PT9D_NRRECI                   X                                                           Complete con el nmero de recibo del evento que se borrar. Validacin: el recibo debe referirse al mismo tipo de evento indicado en {tpEvento} y el respectivo evento no debe constar como borrado o rectificado.                             000256PT9D_PERAPR                   X                                                           Informe el perodo de referencia de la informacin en el formato AAAA-MM, excepto si {tpEvento} = [R-3010], situacin que debe informarse en el formato AAAA-MM-DD. Validacin: debe ser un ao/mes vlido, de acuerdo con el evento identificado en {nrRecEvt}.000256PT9D_PERAPU                   X                                                           Informe el perodo de referencia de la informacin en el formato AAAA-MM, excepto si {tpEvento} = [R-3010], situacin que debe informarse en el formato AAAA-MM-DD. Validacin: debe ser un ao/mes vlido, de acuerdo con el evento identificado en {nrRecEvt}.000068PT9D_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000040PT9D_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin 000040PT9D_PROTUL                   X                                                           ltima transmisin                      000153PT9D_REGREF                   X                                                           En este campo debe constar el "R_E_C_N_O_" del registro al cual este se refiere en el evento de origen.
Solamente sirve como control interno del sistema.000020PT9D_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000176PT9D_TPEVEN                   X                                                           Complete con el tipo de evento, de acuerdo con la tabla 10. Validacin: Debe existir en la tabla 10. Debe ser uno de los eventos: R-2010 a R-2070 e R-3010.                     000029PT9D_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000030PT9D_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro 000120PT9D_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000067PT9E_BSSUSP                   X                                                           Valor de la base de clculo del tributo con exigibilidad suspendida000034PT9E_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000036PT9E_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicativo de suspensin.000166PT9E_CODTRI                   X                                                           Debe indicarse a qu tributo se refiere el proceso, por medio de esta informacin el TAF conseguir identificar para qu obligacin debe o no considerarse el proceso.000024PT9E_DESPRO                   X                                                           Descripcin del proceso.000024PT9E_DESTRI                   X                                                           Descripcin del tributo.000045PT9E_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la naturaleza del rendimiento.000008PT9E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000148PT9E_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000039PT9E_IDPART                   X                                                           ID del participante (campo de relacin)000040PT9E_IDSUSP                   X                                                           Clave de identificacin de la suspensin000136PT9E_INDPRO                   X                                                           Indicador de origen del proceso: 0 - Fisco; 1 - Justicia federal; 2 - Justicia estatal; 3 - Secretaria de hacienda de Brasil; 9 - Otros.000034PT9E_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000040PT9E_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)000047PT9E_NUMPRO                   X                                                           Identificacin del proceso o acto de concesin.000016PT9E_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso.000125PT9E_VALSUS                   X                                                           Valor de la retencin de aporte previsional principal que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000086PT9E_VLRANA                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000084PT9E_VLRANO                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial.000077PT9F_DTAPUR                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de realizacin del espectculo deportivo.000051PT9F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000056PT9F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro000068PT9F_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000060PT9F_VALCLU                   X                                                           Valor total del ingreso destinado a los clubs participantes 000047PT9F_VALPRE                   X                                                           Valor del aporte a la seguridad social privada 000155PT9F_VALRET                   X                                                           Valor retenido del club para amortizacin de la financiacin especial de la Ley 8.641/93, si fuera el caso. Si no hubiera retencin, complete con 0 (cero).000180PT9F_VALTOT                   X                                                           Valor del ingreso bruto total Validacin: Debe corresponder a la suma de {vlrTotal} de{Ingresos} y de {vlrIngreso} de {otrosIngresos} que estn vinculados al mismo establecimiento 000090PT9G_CATEVE                   X                                                           Categora del evento: 
 1 - Internacional; 
 2 - Interestatal; 
 3 - Estatal; 
 4 - Local.000023PT9G_CNPJMA                   X                                                           RCPJ del club mandante.000052PT9G_CNPJVI                   X                                                           Nmero de inscripcin del club visitante en el RCPJ.000021PT9G_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio.000025PT9G_DCODMU                   X                                                           Descripcin del municipio000066PT9G_DTAPUR                   X                                                           Fecha de realizacin del espectculo deportivo (clave de relacin)000058PT9G_DUF                      X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Est/Prov/Reg000022PT9G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000028PT9G_ID                       X                                                           Identificador del registro. 000048PT9G_IDESPE                   X                                                           ID del espectculo deportivo (campo de relacin)000049PT9G_MODDES                   X                                                           Descripcin de la modalidad del evento deportivo.000025PT9G_NOMCOM                   X                                                           Nombre de la competicin.000027PT9G_NOMVIS                   X                                                           Nombre del club visitante. 000048PT9G_NPAGAN                   X                                                           Cantidad de espectadores no pagantes del evento.000054PT9G_NUMBOL                   X                                                           Nmero del boletn referente al espectculo deportivo.000045PT9G_PAGANT                   X                                                           Cantidad de espectadores pagantes del evento.000038PT9G_PRADES                   X                                                           Plaza deportiva del local del evento. 000053PT9G_TPCOMP                   X                                                           Tipo de competicin: 
 1 - Oficial; 
 2 - No oficial.000230PT9G_UF                       X                                                           Debe informar la Sigla de la unidad del Estado/Provincia del establecimiento.                      

La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin, de acuerdo con el respectivo registro.                   000090PT9H_CATEVE                   X                                                           En este campo debe constar la categora del evento                                        000017PT9H_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial000056PT9H_DTAPUR                   X                                                           fecha de clculo                                        000020PT9H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000066PT9H_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000031PT9H_INGRES                   X                                                           Descripcin del tipo de entrada000084PT9H_NUMBOL                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del boletn referente al espectculo deportivo.000031PT9H_PREIND                   X                                                           Precio individual de la entrada000028PT9H_QTDDEV                   X                                                           Nmero de entradas devueltas000034PT9H_QTDVDA                   X                                                           Nmero de entradas puesta en venta000027PT9H_QTDVDO                   X                                                           Nmero de entradas vendidas000089PT9H_TPCOMP                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de competicin                                        000107PT9H_TPINGR                   X                                                           En este campo debe constar el Tipo de ingreso:
1 - Gradera. 
 2 - General. 
 3 - Asientos. 
 4 - Camarote.000021PT9H_VLRTOT                   X                                                           Valor total recaudado000070PT9I_CATEVE                   X                                                           En este campo debe constar la categora del evento (clave extranjera).000033PT9I_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuenciador de la tabla. 000025PT9I_DESREC                   X                                                           Descripcin del ingreso. 000016PT9I_DTAPUR                   X                                                           Fecha de clculo000021PT9I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PT9I_ID                       X                                                           Identificador del registro.000072PT9I_NUMBOL                   X                                                           Nmero del boletn referente al espectculo deportivo. (clave extrajera)000038PT9I_TPCOMP                   X                                                           Tipo de competicin (clave extranjera)000121PT9I_TPREC                    X                                                           Tipo de ingresos, de acuerdo con la tabla:
 1 - Transmisin. 
 2 - Propaganda.
 3 - Publicidad.
 4 - Sorteo. 
 5 - Otros.000027PT9I_VALREC                   X                                                           Valor del ingreso obtenido.000475PT9J_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia
tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si existe ms de una informacin de Indicativo de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe existir en la tabla de procesos (R-1070), vinculado al nmero del proceso informado en {nrProc}. 000168PT9J_DNRPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero del proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de procesos. 000203PT9J_DTAPUR                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del espectculo deportivo en el formato AAAA-MM-DD. Validacin: Debe ser una fecha posterior a la implementacin de la EFD-Reinf. No puede ser superior a la fecha actual. 000050PT9J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema000056PT9J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro000162PT9J_IDPROC                   X                                                           Informar el ID del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero de proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de procesos000475PT9J_IDSUSP                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia
tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si existe ms de una informacin de Indicativo de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe existir en la tabla de procesos (R-1070), vinculado al nmero del proceso informado en {nrProc}. 000097PT9J_VLRSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con 
exigibilidad suspendida                                        000100PT9K_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No000031PT9K_DESTAB                   X                                                           Descripcin del establecimiento000155PT9K_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000074PT9K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT9K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000075PT9K_IDESTA                   X                                                           Identificacin del establecimiento.                                        000072PT9K_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento.000092PT9K_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao de referencia de la informacin en el formato MM-AAAA.000068PT9K_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000112PT9K_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PT9K_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000348PT9K_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo. 0 = Registro vlido (integracin). 1 = Registro no vlido (integracin). 2 = Registro transmitido. 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s). 4 = Registro transmitido vlido. 6 = Borrado transmitido. 7 = Borrado transmitido vlido.000069PT9K_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000210PT9K_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000180PT9K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000120PT9K_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000216PT9L_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del documento fiscal, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000209PT9L_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000075PT9L_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin resumida del recurso transferido.000074PT9L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT9L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000216PT9L_IDCODF                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la factura, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000215PT9L_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para identificacin del RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000216PT9L_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento fiscal, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000210PT9L_PREFIX                   X                                                           En este campo debe constar el prefijo de la factura, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000215PT9L_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000218PT9L_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal, que servir como referencia para identificacin del detalle de los recursos transferidos a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional.000169PT9L_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos000180PT9L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000128PT9L_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la transferencia efectuada a ttulo de patrocinio, publicidad, licenciamiento, etc.000100PT9L_VLRECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional efectuada por la empresa.000140PT9M_CHVNF                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo del documento fiscal, que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000129PT9M_CODFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura que servir como referencia para identificacin de la informacin de procesos.000264PT9M_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000074PT9M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PT9M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000140PT9M_IDCODF                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la factura, que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000160PT9M_IDCODP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del participante, que servir como referencia para la identificacin del RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000120PT9M_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del proceso, que servir como referencia para la identificacin del proceso.000151PT9M_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del cdigo del indicativo de la suspensin, que servir como referencia para la identificacin del proceso.000139PT9M_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000073PT9M_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso administrativo/judicial.000133PT9M_PREFIX                   X                                                           En este campo debe constar el prefijo de la factura que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000138PT9M_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar la serie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000141PT9M_SUBSER                   X                                                           En este campo debe constar la subserie del documento fiscal que servir como referencia para la identificacin de la informacin de procesos.000107PT9M_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo.  2 - Judicial.000180PT9M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000159PT9M_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de ser efectuada en funcin de proceso administrativo o judicial.000142PT9N_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar si el registro esta activo:

1= S
2= No                                        000069PT9N_DESTAB                   X                                                           Descripcin del contribuyente                                        000197PT9N_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con:

I = Inclusin
M = Modificacin
B = Borrado                                        000048PT9N_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000183PT9N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                               000066PT9N_IDESTA                   X                                                           Id del establecimiento                                            000066PT9N_NRINSC                   X                                                           N Inscripcin del Contrib                                        000241PT9N_PERAPU                   X                                                           Informe el ao/mes de referencia de la informacin en el formato MM-AAAA. Validacin: Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.                                        000068PT9N_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000156PT9N_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el protocolo de la penltima transmisin del registro.                                        000155PT9N_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del registro.                                        000350PT9N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:
 
(Vaco) = Registro nuevo
0 = Registro vlido (integracin)
1 = Registro no vlido (integracin)
2 = Registro transmitido
3 = Registro transmitido con inconsistencia(s)
4 = Registro transmitido vlido
9 = En procesamiento                                         000079PT9N_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del establecimiento                                        000028PT9N_VCPAPU                   X                                                           Valor del aporte previsional000056PT9N_VCPSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida000251PT9N_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.                                        000221PT9N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                        000035PT9N_VRAAPU                   X                                                           Valor del aporte previsional GILRAT000051PT9N_VRASUS                   X                                                           Valor del aporte Gilrat con exigibilidad suspendida000063PT9N_VRECBT                   X                                                           Valor del ingreso bruto total del establecimiento en el perodo000025PT9N_VSEAPU                   X                                                           Valor del aporte al SENAR000093PT9N_VSESUS                   X                                                           Valor del aporte al Senar con exigibilidad suspendida                                        000044PT9N_XCAA                     X                                                           XXXX                                        000120PT9N_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000048PT9O_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000186PT9O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.                                  000373PT9O_IDCOM                    X                                                           Indicativo de comercializacin:
1-Comercializacin de produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA. 
8-Comercializacin de la produccin para entidad del programa de adquisicin de alimentos - PAA. 
9-Comercializacin directa de la produccin en el mercado externo. Valores vlidos: 1, 8, 9.                                        000220PT9O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).                                       000048PT9O_VRECBR                   X                                                           Complete con el valor total de comercializacin.000460PT9P_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si existe ms de una informacin de Indicador de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe existir en la tabla de procesos (R-1070), vinculado al nmero del proceso informado000048PT9P_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000154PT9P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.  000372PT9P_IDCOM                    X                                                           Indicador de comercializacin:
1-Comercializacin de produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA. 
8-Comercializacin de la produccin para entidad del programa de adquisicin de alimentos - PAA. 
9-Comercializacin directa de la produccin en el mercado externo. Valores vlidos: 1, 8, 9.                                        000094PT9P_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.                                        000091PT9P_TPPROC                   X                                                           Inform1e el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 

1 - Administrativo. 
2 - Judicial.000097PT9P_VCPSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.                                        000181PT9P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000054PT9P_VRASUS                   X                                                           Valor del aporte al Gilrat con exigibilidad suspendida000053PT9P_VSESUS                   X                                                           Valor del aporte al Senar con exigibilidad suspendida000108PT9Q_BDSUSP                   X                                                           Valor de la base de clculo del tributo con exigibilidad suspendida.                                        000082PT9Q_BSSUSP                   X                                                           Valor de la base de clculo del tributo con exigibilidad suspendida.              000046PT9Q_CHVNF                    X                                                           Cdigo clave de la Factura, vinculado al tem.000234PT9Q_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. 
Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia
tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000166PT9Q_CODTRI                   X                                                           Debe indicarse a qu tributo se refiere el proceso, por medio de esta informacin el TAF conseguir identificar para qu obligacin debe o no considerarse el proceso.000065PT9Q_DESPRO                   X                                                           Descripcin de los procesos referidos por el archivo de procesos.000023PT9Q_DESTRI                   X                                                           Descripcin del tributo000069PT9Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla, de acuerdo con las configuraciones del sistema.000081PT9Q_ID                       X                                                           Id del Registro, utilizado para identificar nicamente cada registro de la tabla.000055PT9Q_IDSUSP                   X                                                           Campo de control de devolucin de la clave del proceso.000137PT9Q_INDPRO                   X                                                           Indicador de origen del proceso:  0 - Fisco. 1 - Justicia federal. 2 - Justicia estatal. 3 - Secretaria de hacienda de Brasil. 9 - Otros.000070PT9Q_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem vinculado al control de la Grilla e tems registrados.000060PT9Q_NUMPRO                   X                                                           Indicativo de suspensin por proceso judicial/administrativo000033PT9Q_STAMP                    X                                                           Fecha del Stamp del ERP Protheus.000043PT9Q_TPPROC                   X                                                           Indicativo de proceso principal o adicional000126PT9Q_VALSUS                   X                                                           Valor de la retencin de aporte previsional principal que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.
000086PT9Q_VLRANA                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000084PT9Q_VLRANO                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial.000043PT9R_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo en el TAF000191PT9R_DTAPUR                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del espectculo deportivo en el formato AAAA-MM-DD. 
Debe ser una fecha posterior a la implementacin de la EFD-Reinf. No puede ser superior a la fecha actual.000083PT9R_EVENTO                   X                                                           Identificacin del tipo de registro "I " Inclusin, "A" Modificacin o "E" Borrado.000020PT9R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PT9R_ID                       X                                                           Identificacin del registro                              000068PT9R_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.                                        000034PT9R_PROPTN                   X                                                           ltimo comprobante de transmisin 000035PT9R_PROTUL                   X                                                           ltimo comprobante de transmisin 
000021PT9R_STATUS                   X                                                           Estatus del registro 000049PT9R_VERANT                   X                                                           Identificador de la versin anterior del registro000040PT9R_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro000063PT9S_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo en el TAF                    000071PT9S_CODFIL                   X                                                           Campo que identifica el establecimiento que comercializ la produccin.000040PT9S_DESFIL                   X                                                           Descripcin de la sucursal seleccionada 000025PT9S_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento000042PT9S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                      000048PT9S_ID                       X                                                           Identificador del registro.                     000242PT9S_NRINSC                   X                                                           Informar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscEstab}. Validacin: La inscripcin informada debe ser vlida y compatible con {tpInscEstab}.000043PT9S_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin    000061PT9S_PROTUL                   X                                                           Comprobante de transmisin al gobierno.                      000021PT9S_STATUS                   X                                                           Estatus del registro 000117PT9S_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ. Validacin: Debe ser igual a [1] (CNPJ) o [4] CNO000030PT9S_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro 000021PT9S_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000991PT9T_CODAJU                   X                                                           Complete con el cdigo de ajuste: 
1 - Ajuste de la CPRB: Adopcin del rgimen de caja. 
2 - Ajuste de la CPRB: Prorrogacin de valores por pagar en el perodo. 
3 - Adicin de valores Prorrogados en perodo(s) anteriores(es).
4 - Exportaciones directas. 
5 -Transporte internacional de cargas. 
6 - Ventas anuladas y descuentos incondicionales concedidos. 
7 - IPI, si se incluye en el ingreso bruto. 
8 - ICMS, cuando cobrado por el vendedor de los bienes o el prestador de los servicios en la condicin de sustituto tributario. 
9 - Ingreso bruto reconocido por la construccin, recuperacin, reforma, ampliacin o mejora de la infraestructura, cuya contrapartida sea activo intangible representativo de derecho de explotacin, en el caso de contratos de concesin de servicios pblicos. 
10 - El valor del aporte de recursos realizado en los trminos del Art 6 3 inciso III de la Ley 11.079/2004. 
11 - Otros ajustes oriundos de la Legislacin tributaria, reversin u otras situaciones.000019PT9T_CODSEQ                   X                                                           Cdigo secuencial. 000032PT9T_DESCAJ                   X                                                           Descripcin resumida del ajuste.000062PT9T_DTAJUS                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia del ajuste.000034PT9T_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal. 000086PT9T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. (clave extrajera)000132PT9T_IDEXT                    X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro de aporte previsional sobre el ingreso bruto (clave extranjera).000118PT9T_TPAJUS                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de ajuste: 
0- Ajuste de reduccin.
1- Ajuste de aumento.              000017PT9T_VLRAJU                   X                                                           Valor del ajuste.000043PT9U_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo en el TAF000114PT9U_CCLAFI                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la tabla 8.000105PT9U_CLAFIS                   X                                                           Identificador correspondiente a la clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la tabla 8.000045PT9U_CPFCTT                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF del contacto.000062PT9U_DCLAFI                   X                                                           Descripcin clasificacin tributaria del
contribuyente.       000083PT9U_DTFIN                    X                                                           Informe el mes y ao de finalizacin de la validez de la informacin, si existiera.000179PT9U_DTFINS                   X                                                           Fecha de transformacin de la entidad beneficente de asistencia social exenta de aportes sociales en sociedad con fines lucrativos - Art. 13 - Ley 11096/2005. Se utiliza REINF 2.1000112PT9U_DTINI                    X                                                           Informe el mes y ao de inicio de la validez de la informacin suministrada en el evento, en el formato AAAA-MM.000244PT9U_DTOBIT                   X                                                           Informacin permitida solamente si {tpInsc} del contribuyente es igual a [2]. Si se informa, la fecha debe ser anterior o igual al perodo de clculo al que se refiere el archivo. No puede ser anterior al ao de 1960. Se utiliza en el REINF 2.1000082PT9U_EFRCNP                   X                                                           RCPJ del Ente Federativo Responsable - EFR                                        000021PT9U_EMAIL                    X                                                           Direccin electrnica000025PT9U_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento000020PT9U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000024PT9U_FONCEL                   X                                                           Telfono celular con DDD000212PT9U_FONFIX                   X                                                           Informe el nmero del telfono con DDN.
La cumplimentacin es obligatoria si el campo T9U_FONCEL no se hubiera completado. Si se hubiera completado, debe contener solamente nmeros, con un mnimo de diez dgitos.000027PT9U_ID                       X                                                           Identificador del registro 000278PT9U_IDCPRB                   X                                                           Indicador de exoneracin de la planilla de haberes: 0 - No aplicable 1 - Empresa encuadrada en los artculos 7 a 9 de la Ley 12.546/2011. Validacin: Puede ser igual a [1] solo si la clasificacin tributaria fuera igual a [02, 03, 99]. En los otros casos debe ser igual a [0].000117PT9U_INDACR                   X                                                           Indicativo de la existencia del acuerdo internacional para la exencin de la multa:
0 - Sin acuerdo.
1 - Con acuerdo.000182PT9U_INDECD                   X                                                           Indicativo de obligatoriedad del contribuyente para realizar el registro contable en la ECD Registro Contable Digital:
0 - Empresa no obligada a la ECD.
1 - Empresa obligada a la ECD000134PT9U_INDEFR                   X                                                           Informe si el Organismo pblico es el Ente Federativo Responsable - EFR o si es una unidad administrativa autnoma vinculada a un EFR.000148PT9U_INDPER                   X                                                           Indicador de pertenencia del IRRF. Cumplimentacin exclusiva para el contribuyente cuya modalidad jurdica sea igual a [126-0, 127-9, 129-5, 130-9].000132PT9U_INDSPJ                   X                                                           Indicativo de la situacin de la persona jurdica:
0 - Situacin normal.
1 - Extincin.
2 - Fusin.
3 - Escisin.
4 - Incorporacin.000288PT9U_INDUNI                   X                                                           Indicador de la entidad vinculada al Estado. Se utiliza en el registro R1000 del REINF 2.1 campo indUniao. Opciones: 0 - No aplicable 1 - Org. Administracin pblica de la federacin que recibe recursos del Tesoro Nacional y est obligada a registrar la ejecucin presupuestaria del Siafi000148PT9U_NOMCTT                   X                                                           Nombre del contacto en el contribuyente. Persona responsable por ser el contacto del contribuyente con el Fisco de Brasil, referente a la EFD-Reinf.000397PT9U_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Si se trata de un RCPJ, solo debe informarse la Raz/Base de ocho posiciones, excepto si la modalidad jurdica de administracin pblica es directa federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situacin en la que el campo debe completarse con el RCPJ completo (14 posiciones).000038PT9U_PROCID                   X                                                           Id de procesamientos en segundo plano.000040PT9U_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin
000037PT9U_PROTUL                   X                                                           Comprobante de la ltima transmisin 000020PT9U_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000078PT9U_TELFIX                   X                                                            Informe el nmero del telfono con DDN                                       000141PT9U_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.
Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [2] (RCPF)
Valores vlidos: 1, 2         000040PT9U_VERANT                   X                                                           Identificador de la versin del registro000079PT9U_VERORI                   X                                                           Versin original del registro (Legado).                                        000040PT9U_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro000040PT9U_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.000100PT9V_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar si el registro esta activo:
1= S
2= No000071PT9V_CDMUNI                   X                                                           Complete con el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000088PT9V_CDUFVA                   X                                                           Identificacin de la Unidad de la Federacin - Estado/Prov/Reg de la Seccin judiciaria.000038PT9V_DSMUNI                   X                                                           Descripcin del municipio del juzgado.000043PT9V_DSUFVA                   X                                                           Descripcin de Estado/Prov/Reg del juzgado.000193PT9V_DTFIMV                   X                                                           Informe el mes y ao de finalizacin de la validez de la informacin, si existiera. 
Validacin: Si se informa, debe estar en el formato AAAA-MM y ser un perodo igual o posterior a {iniValid}.000113PT9V_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar el mes y ao final de la vigencia de la informacin, si existe, en el formato MM/AAAA.000125PT9V_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar el mes y ao inicial de la validez de la informacin prestada en el evento, en el formato MM/AAAA.000244PT9V_DTINIV                   X                                                           Informe el mes y ao de inicio de la validez de la informacin suministrada en el evento, en el formato AAAA-MM. Validacin: Debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de implantacin de la EFD-Reinf, en el formato AAAA-MM.000149PT9V_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse
con:
I=Inclusin
A=Modificacin
E=Borrado000028PT9V_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal deseada.000027PT9V_ID                       X                                                           Informe el Id del registro.000017PT9V_IDMUNI                   X                                                           Id del municipio.000088PT9V_IDUFVA                   X                                                           Identificacin de la Unidad de la Federacin - Estado/Prov/Reg de la Seccin judiciaria.000037PT9V_IDVARA                   X                                                           Cdigo de identificacin del juzgado.000101PT9V_INDAUD                   X                                                           Indicativo de la autora de la accin judicial: 1 - Propio contribuyente. 2 - Otra entidad o empresa.000054PT9V_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000028PT9V_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000117PT9V_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el comprobante de la penltima transmisin del registro.000114PT9V_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar el comprobante de la ltima transmisin del registro.000036PT9V_STATUS                   X                                                           Estatus de transmisin del registro.000091PT9V_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de p11roceso: 
1 - Administrativo. 
2 - Judicial.000210PT9V_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000066PT9V_VERORI                   X                                                           Versin original (Legado).                                        000021PT9V_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000080PT9V_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo el Gobierno.                                        000083PT9W_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo en el TAF                                        000021PT9W_EMAIL                    X                                                           Direccin electrnica000065PT9W_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento                                        000020PT9W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PT9W_ID                       X                                                           Identificador del registro000039PT9W_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin000038PT9W_PROTUL                   X                                                           Comprobante de la ltima transmisin 
000047PT9W_SHCNPJ                   X                                                           RCPJ de la empresa desarrolladora del software.000034PT9W_SHCONT                   X                                                           Nombre del contacto en la empresa.000127PT9W_SHNOME                   X                                                           Si fuera persona jurdica u organismo pblico, informe la Razn social. En caso contrario, informe el nombre del contribuyente.000132PT9W_SHTEL                    X                                                           Informe el nmero del telfono con DDN.
Validacin: So se completara, debe contener solamente nmeros con un mnimo de diez dgitos.000020PT9W_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000049PT9W_VERANT                   X                                                           Identificador de la versin anterior del registro000040PT9W_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro000040PT9X_CDINDS                   X                                                           Cdigo de suspensin de la exigibilidad.000050PT9X_CIDSUS                   X                                                           Cdigo indicador de suspensin de la exigibilidad.000233PT9X_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000033PT9X_DIDSUS                   X                                                           Descripcin Indicador Suspensin.000058PT9X_DTDECI                   X                                                           Fecha de la decisin, sentencia o despacho administrativo.000028PT9X_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal deseada.000152PT9X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000046PT9X_IDSUSP                   X                                                           ID Indicador de suspensin de la exigibilidad.000057PT9X_INDDEP                   X                                                           Indicador de depsito del valor integral:
S - S.
N - No.000186PT9X_INDSUS                   X                                                           Indicador de suspensin de la exigibilidad.
Si {tpProc} = [1], debe completarse con [03, 90, 92]. Si {tpProc} = [2], debe completarse con [01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12,13, 90, 92].000180PT9X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000058PT9Y_CODSER                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de servicio.000063PT9Y_DTPSER                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de servicio.000088PT9Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.              000152PT9Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo de forma gradual y nica por sucursal.000051PT9Y_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000051PT9Y_NUMFAT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de la factura.000063PT9Y_SERIE                    X                                                           En este campo debe constar el nmero de serie de la factura    000047PT9Y_TPSERV                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de servicio.000182PT9Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000384PT9Y_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar el valor adicional calculado de retencin de la factura, si los servicios se prestaron bajo condiciones especiales que demanden una jubilacin especial para los trabajadores despus de 15, 20 o 25 aos de aporte. Complete con el valor correspondiente a la suma del 4% sobre el {vlrServicos15} ms el 3% sobre {vlrServicos20} ms el 2% sobre {vlrServicos25}.000097PT9Y_VLRBAS                   X                                                           En este campo debe constar el Valor de la base de clculo de la retencin del aporte previsional.000193PT9Y_VLRNAD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de decisin judicial/administrativa. 000178PT9Y_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal que dej de realizar el contratante o que se deposit en juicio en consecuencia de decisin judicial/administrativa.000193PT9Y_VLRNRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de decisin judicial/administrativa. 000194PT9Y_VLRRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin calculada, de acuerdo con lo que determina la legislacin vigente referente a los servicios incluidos en la factura.                          000280PT9Y_VLRRSU                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin destacada en la factura, referente a los servicios subcontratados, si hubiera, siempre y cuando todos los documentos involucrados se refieran a la misma vigencia y al mismo servicio, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000197PT9Y_VLRS15                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 15 aos de aporte.000197PT9Y_VLRS20                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 20 aos de aporte.000197PT9Y_VLRS25                   X                                                           En este campo debe constar el valor de los servicios prestados por asegurados en condiciones especiales, cuya actividad permita la concesin de una jubilacin especial despus de 25 aos de aporte.000263PT9Z_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000090PT9Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                000128PT9Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000045PT9Z_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PT9Z_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PT9Z_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000108PT9Z_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 
1 - Administrativo. 
2 - Judicial.000106PT9Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000159PT9Z_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de ser efectuada en funcin de proceso administrativo o judicial.000119PT9_ACOPLA                    X                                                           Indica si el bien puede o no utilizar acoplamiento de bienes por medio del clic de la derecha en el registro de bienes.000120PT9_AJUSCON                   X                                                           Valor generado y utilizado por el       SIGAMNT para el control de bienes en quetuvo salto de contador.                 000071PT9_ALUGUEL                   X                                                           El bien participar o no de la proyeccin y clculo de costos del bien.000068PT9_ANOFAB                    X                                                           Indica el ano de fabrificacion del bien.                            000068PT9_ANOMOD                    X                                                           Indica el ano de modelo del Bien.                                   000046PT9_BARCODE                   X                                                           Indica el cdigo de barras o QR code del bien.000200PT9_BITMAP                    X                                                           Identificacion del archivo que contiene la imagen relacionada al Bien de la Familia. La imagen debera ser registrada en la opcion del menu (Archivo Basicos /   Imagen).                                000120PT9_CALENDA                   X                                                           Cdigo de identificacin del calendario que informa el turno de trabajo del     bien.                                   000105PT9_CAPMAX                    X                                                           Capacidad maxima en litros de tanque de combustible del vehiculo.                                        000170PT9_CATBEM                    X                                                           Indica a que categoria esta relacionado el bien. 1=Bien;2=Bien Integrado al TMS;3=Bien Integrado a Neumaticos;4=Bien no integrado al TMS                                  000080PT9_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costo en que el    bien se encuentra.                      000252PT9_CENTRAB                   X                                                           Codigo del centro de trabajo en que el bien se encuentra. En primer lugar, se debe informar el centro de costo, para que la consulta estandar (F3) muestre solamente los centros de trabajo vinculados al centro de costo, digitado en el registro del bien.000106PT9_CEREVEI                   X                                                           Indica si existe el Certificado de registo del vehiculo.1=Si;2=No.                                        000053PT9_CGC                       X                                                           CUIT (Registro Mercantil)                            000122PT9_CHAPA                     X                                                           Numero de matricula del bien en el activo fijo. Cuando se integra con el modulo del activo, se puede alimentar este campo.000080PT9_CHASSI                    X                                                           Identificacion del chassis del vehiculo.                                        000076PT9_CIDEMPL                   X                                                           Ciudad de la matricula del vehiculo.                                        000234PT9_CLIENTE                   X                                                           Si la instalacion es 'local', representa el codigo del cliente a quien el bien esta directamente relacionado y se utiliza unicamente en produccion. Por ejemplo: moldes. Si es en 'cliente', es el codigo del cliente donde esta asignado.000080PT9_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien para  el sistema.                             000118PT9_CODESTO                   X                                                           Cdigo de identificacin del bien en el control de stock. Este campo puede quedar en blanco.                          000101PT9_CODFAMI                   X                                                           Codigo de la familia de bienes a la que pertenece este bien. Los bienes se deben agrupar por familia.000059PT9_CODFIL                    X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculado el registro.000040PT9_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000200PT9_CODIMOB                   X                                                           Codigo del bien en el SIGAATF(control deinmovilizado) En el inmovilizado este codigo esta compuesto por el Codigo Base yCodigo del Item, en el Mantenimiento    pasa a ser solo un campo.               000153PT9_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso para el sistema. Siempre que haya referencia al recurso dentro del sistema, se debe usar este codigo.               000073PT9_CODTMS                    X                                                           Codigo del bien en el modulo TMS.                                        000082PT9_COMPRAD                   X                                                           Nombre del comprador si se vendio el bien.                                        000160PT9_CONTACU                   X                                                           Posicion acumulada del contador. Este   campo contiene la cantidad total acumulada del contador independiente de los cambios efectuados en el contador.         000080PT9_CONTDES                   X                                                           Descripcion del contador 1 de control   del Bien.                               000110PT9_CONTGAR                   X                                                           Contador para el control de la Garantia. Si la garantia del bien es hasta 10000 km digite 10000 en este campo.000070PT9_CORVEI                    X                                                           Codigo del color del vehiculo.                                        000112PT9_CUSTOHO                   X                                                           Valor del costo del bien. Servira para valorizar el tiempo de maquina parada cuando se ejecuta el mantenimiento.000015PT9_DESC                      X                                                           Descripcion.   000120PT9_DESCOR                    X                                                           Descripcion del color del vehiculo relacionado al codigo del color del vehiculo.                                        000120PT9_DESCRIC                   X                                                           Descripcin complementaria del Bien.    Se trata de texto libre para describir  detalles del Bien.                      000123PT9_DESMOD                    X                                                           Descripcion del tipo modelo relacionado al codigo tipo modelo registrado en la TQR.                                        000080PT9_DESMOT                    X                                                           Descripcion del motivo de la baja.      Campo visual actualizado por el sistema.000073PT9_DESTAT                    X                                                           Descripcion del estatus del bien.                                        000040PT9_DTBAIXA                   X                                                           Fecha de baja del bien.                 000080PT9_DTCOMPR                   X                                                           Fecha en que fue efectuada la compra delbien.                                   000043PT9_DTDESMO                   X                                                           Fecha prevista de desmovilizacin del bien.000040PT9_DTGARAN                   X                                                           Fecha lmite de la garanta del bien.   000121PT9_DTINSTA                   X                                                           Fecha en que el Bien fue instalado en la empresa, la cual podra ser diferente quela fecha de adquisicion.                000137PT9_DTULTAC                   X                                                           Fecha en que se efectu el ltimo acompaamiento del bien. Se trata de la fecha relacionada a la posicin del contador.                  000067PT9_DTVENDA                   X                                                           Fecha de la venta del bien.                                        000144PT9_ESTRUTU                   X                                                           Cdigo que indica si el bien tiene o no estructura.                            
 S- Tiene estructura
 N- No tiene estructura                  000144PT9_FABRICA                   X                                                           Codigo de identificacion del fabricante del bien. No se trata del proveedor. El sistema puede suministrar informaciones con base en este codigo.000080PT9_FERRAME                   X                                                           Indica si el bien registrado es una     herramienta.                            000040PT9_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000077PT9_FORNECE                   X                                                           Cdigo del proveedor de quien fue comprado el bien.                          000081PT9_IDADE                     X                                                           Indica la edad del bien, calculada entre la fecha actual y el ao de fabricacin.000200PT9_INDPOND                   X                                                           Indicador de necesidad de cambio de los factores de ponderacion de uso del bien. S  Modifica, N  No modifica. Si la opcion es S, aparecera la pantalla para informar los puntajes que se consideraran.000127PT9_INSTALA                   X                                                           Indica si la instalacion es local o si esta asignado en algun cliente (prestacion de servicio).                                000100PT9_ITEMCTA                   X                                                           Indica cual sera el Item Contable que se utilizara para valorizar los costos con el Bien.           000115PT9_LIMICON                   X                                                           Valor que al ser alcanzado por el contador, hace que comience de cero nuevamente.                                  000208PT9_LOCAL                     X                                                           Codigo que identifica la ubicacion fisica del bien en la empresa. Este campo no esta relacionado a ningun otro registro, ya que es de cumplimentacion libre por el usuario o por integracion con el activo fijo.000040PT9_LOCALIC                   X                                                           Localizacion del Bien en la estructura. 000112PT9_LOCPAD                    X                                                           Cdigo del depsito donde est almacenado el producto vinculado al bien.                                        000120PT9_LOJA                      X                                                           Cdigo del negociol del proveedor.      Se trata del cdigo de la sucursal del  proveedor archivada en el sistema.      000032PT9_LOJACLI                   X                                                           Codigo de la tienda del cliente.000141PT9_LUBRIFI                   X                                                           Habilita la aplicacin de productos al bien durante suministro en las rutinas Control de suministro (MNTA681) y Suministro en lote (MNTA656).000035PT9_MEDIA                     X                                                           Consumo medio del vehiculo en KM/L.000062PT9_MEDMIN                    X                                                           Informe el Promedio Minimo esperado para consumo.             000040PT9_MODELO                    X                                                           Informacin del modelo del bien.        000198PT9_MOVIBEM                   X                                                           Indica si el bien puede ser movimentado para otro centro de costo por del prog. de Giro de Equipos. Sealado con "N" nosera permitido movimentar el bien para otro Centro de Costo.                   000040PT9_MTBAIXA                   X                                                           Motiva el dar de baja a un bien.        000080PT9_NFCOMPR                   X                                                           Numero de la factura de compra del bien.                                        000079PT9_NFVENDA                   X                                                           Numero de la factura de venta del bien.                                        000080PT9_NOMCALE                   X                                                           Nombre del calendario de utilizacion delbien.                                   000028PT9_NOMCLI                    X                                                           Nombre cel cliente del bien.000059PT9_NOMCLIE                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000040PT9_NOMCUST                   X                                                           Nombre del centro de costo del bien.    000077PT9_NOME                      X                                                           Nombre del bien. Se trata de la identificacion del bien en la forma de texto.000040PT9_NOMESTQ                   X                                                           Nombre del bien en el stock.            000040PT9_NOMFABR                   X                                                           Nombre del fabricante del bien.         000040PT9_NOMFAMI                   X                                                           Nombre de la Familia del Bien.          000040PT9_NOMFORN                   X                                                           Nombre del proveedor del bien.          000040PT9_NOMTRAB                   X                                                           Nombre del centro de trabajo del bien.  000070PT9_NRMOTOR                   X                                                           Numero del motor del vehiculo.                                        000146PT9_PADRAO                    X                                                           Indica si el bien asumira los estandares establecidos para la familia de bienes. Solamente se utiliza cuando la familia del bien tenga estandares.000048PT9_PARTEDI                   X                                                           Indica si el bien tiene control de parte diaria.000080PT9_PERACOM                   X                                                           Perodo de tiempo a ser observado entre los acompaamientos.                    000079PT9_PERMANU                   X                                                           Porcentaje para mantenimiento, para la proyeccin y clculo de costos del bien.000074PT9_PLACA                     X                                                           Matricula del bien para vehiculos.                                        000120PT9_PONDERA                   X                                                           Factor de ponderacin de uso del equipo en la produccin. Usado para clculo de la fecha del prximo mantenimiento.     000223PT9_POSCONT                   X                                                           Posicin del contador en la ltima verificacin. Este campo est vinculado a la fecha del ltimo seguimiento. Esta posicin ocurri en esa fecha. Para los bienes de la construccin civil se referir a las 'Horas Trabajadas'000122PT9_PRGARAN                   X                                                           Numero que indica el plazo de garantia del bien. Este numero estara vinculado a la unidad de tiempo del plazo de garantia.000196PT9_PRIORID                   X                                                           Valor que indica la prioridad del bien  en la produccin. Cuanto ms grande sea el valor de este campo, ms grande  tambin ser la Prioridad del bien en   la produccin.                          000034PT9_PROPRIE                   X                                                           El bien es propio o de un tercero.000195PT9_RECFERR                   X                                                           Codigo del Bien con Recurso o Herramienta del PCP, segun la indicacion del campo T9_FERRAME. El codigo informado en este campo sera usado cuando sea necesario colocar bloqueo en PCP (detenido).  000072PT9_RENAVAM                   X                                                           Numero del renavam del vehiculo.                                        000123PT9_SEGLICE                   X                                                           Seguro licenciamiento. Porcentaje que se aplicar al valor de adquisicin, para la proyeccin y clculo de costos del bien.000040PT9_SERIE                     X                                                           Nmero de serie del bien.               000061PT9_SITBEM                    X                                                           Situacion del bien, que puede ser: A  activo o I - inactivo.000083PT9_SITMAN                    X                                                           Situacion del bien para el mantenimiento, que puede ser: A  activo o I  inactivo.000094PT9_STATUS                    X                                                           Codigo del estatus del bien. Ej: Aplicado, Stock, Etc.                                        000224PT9_TEMCONT                   X                                                           Informacion sobre el control de contador, que puede ser: S  Contador Propio, N  no esta controlado por contador, P  controlado por contador del creador de la estructura o I  controlado por contador del creador inmediato.000146PT9_TERCEIR                   X                                                           Identifica si el equipamiento esta fuera de la empresa en posesion de tercero para efectuar mantenimiento.                                        000202PT9_TIPACOM                   X                                                           Tipo de acompaamiento a ser usado en el control del bien.                       C- Contador    T- Tiempo                A- Contador o Tiempo a transcurrir antes P- Control por Produccin (desgaste)    000075PT9_TIPMOD                    X                                                           Codigo del tipo de modelo del bien.                                        000115PT9_TIPVEI                    X                                                           Identifica el tipo de vehiculo. Ej.:Carga;Pasajero;Camion con acoplado,Etc.                                        000217PT9_TPCONTA                   X                                                           Informacin del tipo de contador utilizado por el bien. Solamente se aceptar informacin en este campo cuando T9_TEMCONT= "S". Ej.: Odmetro, hormetro, etc. Para los bienes de construccin civil debe ser 'Hormetro'000076PT9_UFEMPLA                   X                                                           Estado de la matricula del vehiculo.                                        000135PT9_UNGARAN                   X                                                           Unidad de tiempo del plazo de garantia del bien, que puede ser: H  horas, D  dias, S  semanas, M  meses, A  anos, K  kilometraje.000102PT9_UNIACOM                   X                                                           Unidad de medida de tiempo a ser observado entre mantenimientos.
H-Horas, D-Das, S-Semanas, M-Meses.000185PT9_UNIDDES                   X                                                           Unidad de medida de control de vida util del bien. Esta informacion esta asociada a la informacion del campo Valor Vida (T9_VALODES). Puede ser: H - hora, D - dias, M - meses o A - ano.000070PT9_VALANO                    X                                                           Valor Estimado de Gasto Anual.                                        000040PT9_VALAQUI                   X                                                           Valor de adquisicion del Bien.          000040PT9_VALCPA                    X                                                           Valor de adquisicion del Bien.          000042PT9_VALFAT                    X                                                           Valor utilizado para calcular el alquiler.000222PT9_VALODES                   X                                                           Valor de control de vida til. Indica el limite que establece la vida til del bien. Para los bienes implicados en proyecciones y clculos de alquiler, es necesario que se defina en horas. Ej.: 12.000 Horas                000116PT9_VALORES                   X                                                           Valor de control de vida util. Indica el limite que establece la vida util del bien.                                000015PT9_VALPRES                   X                                                           Valor presente.000059PT9_VALPROR                   X                                                           Valor de compra. Valor utilizado para calcular el alquiler.000031PT9_VALVENA                   X                                                           Indica el valor venal del bien.000197PT9_VARDIA                    X                                                           Cantidad promedio de contador que ocurrepor da. Este campo es calculado por el sistema, basado en las lectura ocurridas, sea por acompaamiento o en los    mantenimientos.                         000079PT9_VIRADAS                   X                                                           Cantidad de veces que el contador alcanzo el limite, recomenzando desde cero.  000041PTA0_ACOES                    X                                                           Informe las acciones de control ambiental000056PTA0_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito legal para el sistema              000065PTA0_CODRES                   X                                                           Codigo de la resolucion.                                         000064PTA0_DESCRI                   X                                                           Descricion de la Ley.                                           000063PTA0_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000064PTA0_DOCTO                    X                                                           Documento de la demanda.                  
                    000036PTA0_DTEMIS                   X                                                           Fecha en que se emitio el requisito.000097PTA0_DTPUBL                   X                                                           Fecha en que hubo el conocimiento publico o conocimiento de los interesados sobre este requisito.000060PTA0_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado.                                        000113PTA0_DTVCTO                   X                                                           Das que el sistema utilizar para verificar el vencimiento del requisito.                                       000120PTA0_DTVENC                   X                                                           Fecha en que la ley comenzar a dejar de entrar en vigor (Final de la vigencia).                                        000109PTA0_DTVIGE                   X                                                           Fecha en que la ley comenzar a entrar en vigor (Inicio de la vigencia).                                     000097PTA0_EMENTA                   X                                                           Descripcion sucinta de la Ley o requisito que posibilita su identificacion.                      000077PTA0_EST                      X                                                           Estado en que se emitio el requisito.                                        000076PTA0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000064PTA0_NOMCER                   X                                                           Nombre del Certificador.                                        000074PTA0_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable.                                        000064PTA0_NUMRES                   X                                                           Numero de la resolucion.                                        000039PTA0_OBRIGA                   X                                                           Informe las obligaciones de la empresa.000083PTA0_OREMIS                   X                                                           Organo responsable por la creacion o emision del requisito.                        000106PTA0_ORGCER                   X                                                           Informe el organismo de certificacin responsable por el requisito.                                       000135PTA0_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de esta ley.
1=Federal.
2=Provincial.
3=Municipal.
4=Accionista.
5=Comunidad.
6=Otros.                          000034PTA0_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable.000124PTA0_RV                       X                                                           Cdigo de la revisin del documento proveniente del mdulo Documentos (SIGAQDO), junto con el cdigo del Documento TA0_DOCTO000116PTA0_SITE                     X                                                           Link para un web site relacionado a la ley que posea informaciones adicionales.                                     000094PTA0_SITUAC                   X                                                           Informe la situacin del requisito: 1= Activo, 2= Anulado.                                    000092PTA0_TIPCER                   X                                                           Informe el tipo de certificado: 1=ISO14000; 2= Otros.                                       000091PTA0_TIPO                     X                                                           Informa el tipo de dicho requisito, si este es una ley, Decreto, Resolucin Normativa, etc.000083PTA1_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                         000115PTA1_DESCRI                   X                                                           Descricion de la evaluacion. Trata del texto que indica lo que se evaluara.                                        000061PTA1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PTA1_PESO                     X                                                           Peso total de la evaluacion.                                        000079PTA2_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de evaluacion.                                        000089PTA2_CODOPC                   X                                                           Codigo que identifica la opcion de la evaluacion.                                        000061PTA2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000094PTA2_OPCAO                    X                                                           Nombre de la opcion. Es la respuesta de la evaluacion.                                        000126PTA2_PESO                     X                                                           Porcentaje del peso total de la evaluacion que se usara al seleccionar esta respuesta.                                        000078PTA3_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                                       000066PTA3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000061PTA3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000113PTA3_FORMUL                   X                                                           Criterios que el usuario puede elegir y agregar para componer la formula.                                        000046PTA3_QUESTI                   X                                                           Informe el Cuestionario relacionado a Formula.000022PTA3_TPFORM                   X                                                           Indica Tipo de Formula000076PTA4_CODASP                   X                                                           Codigo de identificacion del aspecto.                                       000064PTA4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del aspecto.                                        000140PTA4_ELEMEN                   X                                                           Elementos del medio ambiente que puede afectar.                                 1= Ar
2= Agua
3= Suelo
4= Fauna
5= Flora
6= Otros.     000060PTA4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000107PTA4_MEIO                     X                                                           Medio que este aspecto afecta:
1= Fisico
1- Biotico
3= Atropico                                         000077PTA5_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la clase.                                        000079PTA5_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                                        000101PTA5_CODLEG                   X                                                           Codigo de identificacion de la Ley o Demanda para el sistema.                                        000066PTA5_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000072PTA5_DTRESU                   X                                                           Fecha de Resultado de Evaluacion.                                       000060PTA5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000064PTA5_NOMAVA                   X                                                           Nombre de la evaluacion.                                        000077PTA5_NOMCLA                   X                                                           Nombre de identificacion de la clase.                                        000101PTA5_NOMLEG                   X                                                           Nombre de identificacion de la Ley o demanda para el sistema.                                        000067PTA5_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.                                        000082PTA6_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                        000132PTA6_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la evaluacion. Se trata del texto que indica los contenidos que se evaluaran.                                        000061PTA6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000071PTA6_MSBLQL                   X                                                           Bloquea criterio de evaluacion.                                        000068PTA6_PESO                     X                                                           Peso total de la evaluacion.                                        000112PTA6_TIPO                     X                                                           Definicin de los criterios si es para 1-aspecto,2-impacto o 3-Ubicacin                                        000186PTA6_TITULO                   X                                                           Titulo referente al tipo de evaluacion. Si la evaluacion es de tipo impacto, el titulo sera Evaluacion. Si es de tipo aspecto, sera Caracterizacion.                                      000096PTA7_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion del criterio de evaluacion.                                            000132PTA7_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion de evaluacion.                                                                                000065PTA7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                            000082PTA7_MSBLQL                   X                                                           Bloquea opcion del criterio de evaluacion.                                        000116PTA7_OBJETI                   X                                                           Indica si exige vincular un objetivo cuando el analisis posea este criterio.                                        000144PTA7_OPCAO                    X                                                           Nombre de la opcion. Se refiere a la respuesta de la evaluacion.                                                                                000132PTA7_PESO                     X                                                           Porcentaje del peso total de la evaluacion que se usara cuando se seleccione esta respuesta.                                        000090PTA7_PLANAC                   X                                                           Informe si el criterio necesita un plan de accion.                                        000094PTA7_PLANEM                   X                                                           Informe si el criterio necesita un plan de emergencia.                                        000193PTA7_TIPORE                   X                                                           Cuando el tipo de respuesta es informar el criterio tendra un peso correspondiente; si es marcar el mismo, solo lo caracterizara.
1=Marcar;
2=Informar.                                        000076PTA8_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la clase.                                       000131PTA8_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la clase. Se trata del texto que describe la significacion de la evaluacion.                                        000060PTA8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000089PTA8_LIMMAX                   X                                                           Peso maximo para incluirse en esta clasificacion.                                        000086PTA8_LIMMIN                   X                                                           Peso minimo para entrar en esta clasificacion.                                        000116PTA8_OBJETI                   X                                                           Indica si exige vincular un objetivo cuando el desempeno alcance esta clase.                                        000063PTA8_PLANAC                   X                                                           Informe si la clase necesita de plan de accion.                000052PTA8_PLANEM                   X                                                           Informe si la clase necesita de plan emergencial.   000077PTA9_CODASP                   X                                                           Codigo de identificacion del aspecto.                                        000082PTA9_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                        000078PTA9_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion.                                        000077PTA9_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado de la evaluacion.                                        000061PTA9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000045PTA9_PESO                     X                                                           Peso.                                        000067PTA9_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.                                        000103PTAA_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costo  que pertenece a este plan de accion.                                       000105PTAA_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan de accion para acabar o disminuir el impacto.                                            000114PTAA_COMO                     X                                                           Como pretende actuar el responsable por el plan para alcanzar su objetivo.                                        000123PTAA_CUSTOP                   X                                                           Costo previsto para implantar las acciones necesarias y realizar el plan de accion.                                        000158PTAA_CUSTOR                   X                                                           El responsable por el plan de accion deber informar el valor real de los costos de realizacion del mismo al finalizarlo.                                     000066PTAA_DESFFE                   X                                                           Descripcion de la Formula.                                        000066PTAA_DESMET                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000078PTAA_DOCFIL                   X                                                           Sucursal correspondiente al documento.                                        000062PTAA_DOCTO                    X                                                           Documento relacionado.                                        000121PTAA_DTFIPR                   X                                                           Fecha prevista para finalizar la implantacion del plan de accion en la empresa.                                          000086PTAA_DTFIRE                   X                                                           Fecha real de finalizacion del plan de accion.                                        000095PTAA_DTIMPL                   X                                                           Fecha de implantacion del plan de accion en la empresa.                                        000119PTAA_DTINPR                   X                                                           Fecha prevista para inicio de la implantacion del plan de accion en la empresa.                                        000085PTAA_DTINRE                   X                                                           Fecha en que realmente se inicio el proyecto.                                        000085PTAA_DTPRFI                   X                                                           Frmula utilizada para el cierre del objetivo.                                       000041PTAA_FILFUN                   X                                                           "Sucursal del empleado."                 000061PTAA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000086PTAA_FORFEC                   X                                                           Frmula utilizada para el cierre del objetivo.                                        000084PTAA_FORMUL                   X                                                           Frmula utilizada para calcular el resultado del objetivo alcanzado en cada perodo.000095PTAA_MAT                      X                                                           Persona responsable por la ejecucion del plan de accion.                                       000099PTAA_META                     X                                                           Cantidad por alcanzarse (idealizada), meta, objetivo final.                                        000075PTAA_METFIM                   X                                                           Definicin del valor final de la meta.                                     000079PTAA_METINI                   X                                                           Definicin del valor inicial de la meta.                                       000107PTAA_NOMCC                    X                                                           Nombre del Centro de Costo a que pertenece este plan de accion.                                            000066PTAA_NOME                     X                                                           Nombre del plan de accion.                                        000106PTAA_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable por la ejecucion del plan de accion.                                               000084PTAA_OBS                      X                                                           Observaciones adicionales al plan de accion.                                        000099PTAA_ONDE                     X                                                           Lugar en que se realizara e implementara el plan de accion.                                        000093PTAA_OQUE                     X                                                           Lo que se realizara e implementara a traves del plan.                                        000132PTAA_ORDEM                    X                                                           "Numero de la orden de servicio del sistema de Mantenimiento de activos que se abrio para implementacion de la accion."             000084PTAA_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de conclusion del plan de accion.                                        000094PTAA_PORQUE                   X                                                           Razones para desarrollar y realizar el plan de accion.                                        000103PTAA_QTDATU                   X                                                           Cantidad actual de la significacion de los Aspectos e Impactos.                                        000107PTAA_QTDFIM                   X                                                           Cantidad alcanzada al finalizar la implantacion del plan de accion.                                        000065PTAA_STATUS                   X                                                           Status de plan de Accion.                                        000059PTAA_SUBPLA                   X                                                           Sub Plan de Accion.                                        000086PTAA_TIPMET                   X                                                           Definicin del tipo de meta correspondiente al plan de accin (>; >=; entre; <=; <;=).000127PTAA_TIPOPL                   X                                                           Indica qu equipo tiene esta accin en su planificacin. Podendo ser 1 - CIPA ou CIPATR; 2 - SESMT; 3 - CIPA ou CIPATR e SESMT.000072PTAA_TPMETA                   X                                                           Informe el tipo de meta. 1=Creciente; 2=Decreciente; 3=N/A              000067PTAA_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida utilizada.                                        000066PTAA_UNIMET                   X                                                           Unidad de medida de la meta.                                      000060PTAA_USUARI                   X                                                           Usuario del Sistema.                                        000120PTABELA07                     X                                                           Existe una inconsistencia entre la si-  tuacion de Cobranza del titulo en el SE1y la tabla 07 del SX5.                  000080PTABELA22                     X                                                           La tabla 22 (Perodos Contables) no fue hecha correctamente.                    000078PTABERRADA                    X                                                           Tabla invlida. Solo se permiten las tablas SB1, SB5, SB0 y SBZ.              000080PTABHENCAD                    X                                                           El sistema intent calcular un tipo de  Hora Extra que no est archivada.       000120PTABIRRF                      X                                                           Proveedor es persona Fsica, por lo     tanto, debe ser archivado en la Tabla   IRRF del Configurador.                  000080PTABNAOCAD                    X                                                           No hay Tablas de Horario Estndar ar-   chivadas para este empleado.            000080PTABNAOEXIS                   X                                                           Tabla referente a Lnea o Columna de la Cuadrcula no encontrada.               000077PTAB_CODASP                   X                                                           Codigo de identificacion del aspecto.                                        000077PTAB_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la clase.                                        000090PTAB_CODEME                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Emergencia relacionado al resultado del desempeno ambiental.000082PTAB_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.                                        000079PTAB_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                                        000077PTAB_CODIMP                   X                                                           Codigo de identificacion del impacto.                                        000062PTAB_CODLEG                   X                                                           Codigo de Legislacion.                                        000075PTAB_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.                                        000060PTAB_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo.                                        000084PTAB_CODPLA                   X                                                           Codigo de identificacion del plan de accion.                                        000083PTAB_DESCRI                   X                                                           Informe las observaciones de la evaluacion.                                        000066PTAB_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000069PTAB_DTFINA                   X                                                           Fecha final de la evaluacion.                                        000060PTAB_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado.                                        000061PTAB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000059PTAB_NOMASP                   X                                                           Nombre del aspecto.                                        000058PTAB_NOMCLA                   X                                                           Nombre de la clase                                        000059PTAB_NOMIMP                   X                                                           Nombre del impacto.                                        000064PTAB_NOMOBJ                   X                                                           Descripcion del Objetivo                                        000066PTAB_NOMPLA                   X                                                           Nombre del plan de accion.                                        000059PTAB_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden.                                        000044PTAB_RESUL2                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 2.000044PTAB_RESUL3                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 3.000044PTAB_RESUL4                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 4.000047PTAB_RESUL5                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 5.   000067PTAB_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.                                        000061PTAB_REVISA                   X                                                           Codigo de la Revision                                        000171PTAB_SITUAC                   X                                                           Indica cual es la situacion del desempeno. 1=Abierto;2=Cerrado;3=Cerrado S/ Plan Accion;4=Cerrado S/ Plan Emer.;5=Cerrado S/ Planes                                        000081PTAC_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                       000101PTAC_CODLEG                   X                                                           Codigo de identificacion de la Ley o Demanda para el sistema.                                        000078PTAC_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion.                                        000060PTAC_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado.                                        000061PTAC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000064PTAC_NOMAVA                   X                                                           Nombre de la evaluacion.                                        000045PTAC_PESO                     X                                                           Peso.                                        000067PTAC_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.                                        000082PTAD_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                        000060PTAD_CODOPC                   X                                                           Codigo de la opcion.                                        000061PTAD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PTAD_INDICA                   X                                                           Indicacion de la evaluacion.                                        000064PTAD_NOMAVA                   X                                                           Nombre de la evaluacion.                                        000058PTAD_OK                       X                                                           Marca el registro.                                        000059PTAD_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden.                                        000070PTAD_PESO                     X                                                           Informe el porcentaje de peso.                                        000068PTAE_CODIMP                   X                                                           Codigo del impacto ambiental.                                       000064PTAE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del impacto.                                        000061PTAE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000136PTAF238_TPINTER               X                                                           Cuando el Tipo de Intervalo sea:
- 1, rellene apenas la Duracion del Intervalo
- 2, rellene apenas los campos Inicio y Fin del Intervalo000101PTAF239RECBRUTO               X                                                           O campo "Ing.Bt Total", no puede ser inferior al valor informado en "Ing.Bruto Ex".                  000148PTAF239VLALIQPA               X                                                           Si 'Ind Per. Cal' = 1 el campo 'Alic. Patron' debe completarse con CERO. En caso contrario, completar con el porcentaje correspondiente.            000069PTAF239VLTRIB                 X                                                           No puede ser superior al valor informado en 'Ing
.Bt Total'         000071PTAF292ASSANO                 X                                                           No puede ser inferior al valor informado en el campo "Sin submes"      000075PTAF292TOTALANO               X                                                           No puede ser inferior al valor informado en el campo "Total Mes"           000093PTAF292TOTANO                 X                                                           Campo 'Total Ano' no puede ser inferior al valor informado en el campo 'Total Mes'.          000136PTAF292TOTMES                 X                                                           Si se trata de planilla de haberes relativa al Aguinaldo, el valor debe ser informado como cero.                                        000309PTAFA4560002                  X                                                           Transferencia o complemento de ICMS-ST referente a combustibles: informe el valor del ICMS-ST debido al Est/Prov/Reg, referente a las operaciones de ventas de combustibles derivados de petrleo, cuyo impuesto se recaud anteriormente.      Campo de utilizacin por la GIA-ST.                                  000701PTAFA4560004                  X                                                           Transferencia de ICMS retenido por otros contribuyentes. Cumplimentado por la refinara de petrleo que efecte el clculo de transferencia, de acuerdo con los informes recibidos de distribuidoras de combustibles, importador y Transportador revendedor minorista, con relacin a las operaciones: a) cuyo impuesto hay sido anteriormente retenido por otros contribuyentes. b) cuyo impuesto haya sido retenido por refinara de petrleo o sus bases, pero que haya sido inicialmente objeto de glosa, parcial o total, por el Est/Prov/Reg deudor, pero que despus se revirti la glosa a favor del Est/Prov/Reg acreedor, de acuerdo con los trminos definidos en el Convenio. Campo de utilizacin por la GIA-ST.000091PTAFA456001                   X                                                           No existen campos complementarios para esta obligacin.                                    000304PTAFA4560014                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con IPI cuando ingresa materia prima separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00010 - IPI cuando ingresa la materia prima".                                        000276PTAFA4560015                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con ICMS retenido por sustitucin tributaria separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00025 - IPI retenido por sustitucin tributaria".000290PTAFA4560016                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con IPI que no ingregra la  base de clculo de ICMS, separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00005 - IPI que no integra la base de clculo de ICMS".000285PTAFA4560017                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con IPI que integra la base de clculo de ICMS, separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00029 - IPI que no integra la base de clculo de ICMS".000316PTAFA4560018                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con ICMS retenido por sustitucin tributaria separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00024 - IPI retenido por sustitucin tributaria".                                        000369PTAFA4560019                  X                                                           Informe las modalidades de operacin con importaciones destinadas a la industrializacin o comercializacin separados por punto y coma (;).
Las modalidades informadas se utilizarn para filtrar los documentos fiscales que compondrn el valor de ajuste "00031 - Importaciones destinadas a la industrializacin o comercializacin".                                        000015PTAFA456CANC                  X                                                           Accin anulada.000151PTAFAVISOPREVIO               X                                                           Cuando tipo de registro sea:
- 1 (Aviso Previo), no rellene la Fecha de Anulacion
- 2 (Anulacion de Aviso Previo), no rellene la Fecha del Aviso Previo000082PTAFCODMAIOR                  X                                                           El codigo informado debe ser Mayor que :                                          000080PTAFCODMENOR                  X                                                           El codigo informado debe ser menor que :                                        000103PTAFCONTINVALID               X                                                           Este contenido no es valido en este contexto, pues no condice con la regla especificada a continuacion.000134PTAFDATAATE                   X                                                           La fecha informada es invalida, ella debe ser inferior a la fecha de referencia para registro:                                        000094PTAFDATADE                    X                                                           La fecha informada es invalida, ella debe ser superior a la fecha de referencia para registro:000149PTAFDATAENTRE                 X                                                           La fecha informada es invalida, ella debe estar entre el periodo de referencia para registro:                                                        000088PTAFEXCPER06                  X                                                           Informe si deben considerarse en el procesamiento de borrado, los movimientos del Reinf.000198PTAFFORMINVALID               X                                                           Los asientos efectuados en este formulario no se guardaron conforme la opcion seleccionada. Verifique la informacion antes de guardar nuevamente o anule la operacion a traves de la funcion 'CERRAR'.000123PTAFHLPNF001                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal deben completarse antes de grabar el formulario.000159PTAFHLPNF002                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.                       000138PTAFHLPNF003                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.  000116PTAFHLPNF004                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.                                        000176PTAFHLPNF005                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.                                        000081PTAFHLPNF006                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.     000136PTAFHLPNF007                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.000076PTAFHLPNF008                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.000176PTAFHLPNF009                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.                                        000088PTAFHLPNF010                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.            000176PTAFHLPNF011                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.                                        000116PTAFHLPNF012                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.                                        000176PTAFHLPNF013                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.                                        000116PTAFHLPNF014                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.                                        000136PTAFHLPNF015                  X                                                           Las informaciones complementarias referentes al modelo de documento fiscal seleccionado deben completarse antes de grabar el formulario.000116PTAFHLPNF016                  X                                                           El complemento informado para este modelo de documento fiscal esta invalido.                                        000371PTAFHLPNF017                  X                                                           Todos los documentos fiscales Emitidos o Recibidos por el establecimiento deben haber relacionado los items de mercaderia/servicios del mismo. La unica excepcion es para los documentos cuyo modelo no poseen tal informacion, como los casos de Billetes (Modelos 13, 14, 15 y 16) y los RMD (Resumenes de Movimiento Diario) modelo 18.                                         000157PTAFHLPNF018                  X                                                           Se debe informar el Codigo Fiscal de Operacion/Prestacion (CFOP) o un Codigo de la Lista de Servicio valido para cada item existente en el documento fiscal. 000288PTAFJAGRAVADO                 X                                                           Esta clave de registro formada por los campos obligatorios ya se informo en otro momento en este mismo registro. Para mantener la integridad de la informacion, no debe haber duplicidad en el registro, por lo tanto, no permitira guardar este registro.                                      001025PTAFNATREC                    X                                                           La combinacion de la tabla de la Modalidad de Ingreso, mas el grupo y la propia modalidad del ingreso, conforme la tabla externa publicada por la RFB, no es valida. 

Esta combinacion debe respetar las tablas externas publicadas por la RFB. Para mas detalles, consulte

Tabla 4.3.10: Productos Sujetos a la Incidencia Monofasica de la Contribucion Social  Alcuotas Diferenciadas (CST 04 - Reventa);

 Tabla 4.3.11: Productos Sujetos a la Incidencia Monofasica de la Contribucion Social  Alcuotas por Unidad de Medida de Producto (CST 04 - Reventa)

 Tabla 4.3.12: Productos Sujetos a la Sustitucion Tributaria de de la Contribucion Social (CST 05 - Reventa)

 Tabla 4.3.13: Productos Sujetos a la Alicuota Cero de la Contribucion Social (CST 06);

 Tabla 4.3.14: Operaciones con Exencion de la Contribucion Social (CST 07)

 Tabla 4.3.15: Operaciones sin Incidencia de la Contribucion Social (CST 08);

 Tabla 4.3.16: Operaciones con Suspension de la Contribucion Social (CST 09);                                         000119PTAFNEGATIVO                  X                                                           El contenido calculado en el campo totalizador, no debe recibir valor negativo.                                        000133PTAFPERIODO                   X                                                           El periodo seleccionado esta invalido.
El Periodo debe ser superior al periodo fiscal configurado en el sistema:
                    000090PTAFPERIODOINV                X                                                           El periodo final debe ser menor al periodo inicial                                        000060PTAFRECUF                     X                                                           Este codigo de Ingreso no pertenece a la R/E/P seleccionada.000118PTAFREDUND                    X                                                           Contenido seleccionado esta redundante con la informacion a ser complementada.                                        000142PTAFVLDCAN                    X                                                           La numeracion de la Factura de Anulacion debe estar entre la numeracion Inicial y Final de la Factura.                                        000126PTAFVLDPER                    X                                                           El periodo informado debe estar contenido entre la Fecha Inicial y Final del Registro.                                        000120PTAFVLRINF001                 X                                                           El valor informado en el campo esta incorrecto. Este campo solo puede contener valor si hay Saldo Deudor en el periodo. 000041PTAF_ALERTX                   X                                                           Posicion en X del alerta sobre la imagen.000041PTAF_ALERTY                   X                                                           Posicion en Y del alerta sobre la imagen.000065PTAF_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo.                                      000029PTAF_CENTRA                   X                                                           Cdigo del centro de trabajo.000047PTAF_CODAMB                   X                                                           Informe el codigo del entorno de la estructura.000079PTAF_CODCON                   X                                                           Codigo de identificacion del contenido.                                        000082PTAF_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.                                        000025PTAF_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia Local.000075PTAF_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.                                        000059PTAF_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.                         000040PTAF_DESCDP                   X                                                           Indica la descripcin del departamento. 000037PTAF_DESFAM                   X                                                           Informe la Descripcion de la Familia.000063PTAF_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000055PTAF_DOCTO                    X                                                           Documento.                                             000036PTAF_ETAPA                    X                                                           Informe si es una etapa del proceso.000137PTAF_EVEMDT                   X                                                           Conjunto de caracteres informando los eventos ejecutados por la Planta grafica. Para el Modulo de Medicina y Seguridad Laboral (SIGAMDT).000079PTAF_EVENTO                   X                                                           Conjunto de caracteres informando los eventos ejecutados por la Planta Grafica.000126PTAF_EVESGA                   X                                                           Conjunto de caracteres informando los eventos ejecutados por la Planta grafica. Para el Modulo de Gestion ambiental (SIGASGA).000060PTAF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000032PTAF_IMAGEM                   X                                                           Nombre y extension de la imagen.000106PTAF_INDCON                   X                                                           Indicador del Contenido.
1=Bien
2=Local
3=Funcion
4=Tarea                                             000060PTAF_MAT                      X                                                           Matrcula del responsable.                                  000075PTAF_MODMDT                   X                                                           Usado en el entorno Medicina (MDT).                                        000080PTAF_MODMNT                   X                                                           Usado en el entorno Mantenimiento (MNT).                                        000084PTAF_MODSGA                   X                                                           Usado en el entorno Gestion Ambiental (SGA).                                        000068PTAF_MOVBLO                   X                                                           Indica si la imagen podra ser movida en Modo de Edicion.
1=Si
2=No000061PTAF_NIVEL                    X                                                           Nivel Organizacional.                                        000065PTAF_NIVSUP                   X                                                           Codigo de Nivel Superior.                                        000074PTAF_NOMAMB                   X                                                           Informe el nombre del entorno de la estructura.                           000067PTAF_NOMCC                    X                                                           Nombre del Centro de Costo.                                        000057PTAF_NOMNIV                   X                                                           Nombre del nivel.                                        000063PTAF_NOMRES                   X                                                           Nombre del Responsable.                                        000149PTAF_NOMSOC                   X                                                           Nombre social para reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Conforme Decreto N 8.727, del 28 de abril de 2016.000069PTAF_NOMTRA                   X                                                           Nombre del Centro de Trabajo.                                        000029PTAF_ORDEM                    X                                                           Define la situacin del nivel000062PTAF_PLANTA                   X                                                           Indica si esta localizacion es una Planta Grafica.
1=Si
2=No000050PTAF_POSX                     X                                                           Posicion en X de la imagen en la planta.          000040PTAF_POSY                     X                                                           Posicion en Y de la imagen en la planta.000060PTAF_SITNIV                   X                                                           Situacion del nivel.                                        000019PTAF_TAMX                     X                                                           Ancho de la imagen.000020PTAF_TAMY                     X                                                           Altura de la imagen.000015PTAF_TIPIMG                   X                                                           Tipo de imagen.000040PTAGENCIA                     X                                                           Informe el codigo de la agencia bancaria000015PTAGENTE                      X                                                           Informa Agente.000041PTAG_ALERTX                   X                                                           Posicion en X del alerta sobre la imagen.000041PTAG_ALERTY                   X                                                           Posicion en Y del alerta sobre la imagen.000077PTAG_CODASP                   X                                                           Codigo de identificacion del aspecto.                                        000082PTAG_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.                                        000075PTAG_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.                                        000061PTAG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000032PTAG_IMAGEM                   X                                                           Nombre y extension de la imagen.000065PTAG_MOVBLO                   X                                                           Indica si la imagen puede moverse en Modo de edicion. 
1=Si 
2=No000055PTAG_NIVSUP                   X                                                           Nivel superior.                                        000045PTAG_PLANTA                   X                                                           Indica si esta ubicacion es un Plano grafico.000039PTAG_POSX                     X                                                           Posicion en X de la imagen en el plano.000039PTAG_POSY                     X                                                           Posicion en Y de la imagen en el plano.000029PTAG_SEQUEN                   X                                                           Campo secuencial de la tabla 000019PTAG_TAMX                     X                                                           Ancho de la imagen.000020PTAG_TAMY                     X                                                           Altura de la imagen.000015PTAG_TIPIMG                   X                                                           Tipo de imagen.000079PTAH_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                                        000061PTAH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000063PTAH_ORDEM                    X                                                           Orden de la evaluacion.                                        000064PTAH_RESULT                   X                                                           Resultado de la formula.                                        000088PTAI_CODIMP                   X                                                           Codigo del impacto relacionado a la legislacion.                                        000061PTAI_CODLEG                   X                                                           Codigo del requisito.                                        000065PTAI_EMENTA                   X                                                           Resumen de la legislacion.                                       000060PTAI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000077PTAJ_CODASP                   X                                                           Codigo de identificacion del aspecto.                                        000073PTAJ_CODLEG                   X                                                           Cdigo del requisito legal para el sistema.                              000131PTAJ_EMENTA                   X                                                           Descripcion sucinta de la Ley o demanda para posibilitar su identificacion.                                                        000059PTAJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                      000082PTAK_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.                                        000078PTAK_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion del participante.                                        000075PTAK_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del Nivel.                                        000061PTAK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000067PTAK_MAT                      X                                                           Matricula del Participante.                                        000082PTAL_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.                                        000075PTAL_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del Nivel.                                        000074PTAL_DOCTO                    X                                                           Documento relacionado.                                                    000063PTAL_FILDOC                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000061PTAL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000157PTAMANVALOR                   X                                                           Los valores generados en la tabla de sueldo sobrepasaron el tamano limite del campo conforme el diccionario de datos.                                        000042PTAM_ACOES                    X                                                           Informe las acciones de control ambiental.000103PTAM_CODLEG                   X                                                           Codigo de identificacion de la Ley o Demanda para el sistema.                                          000064PTAM_CODRES                   X                                                           Codigo de la Resolucion.                                        000078PTAM_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la demanada.                                        000063PTAM_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000064PTAM_DOCTO                    X                                                           Documento de la demanda.                                        000065PTAM_DTALTE                   X                                                           Fecha de la modificacion.                                        000074PTAM_DTEMIS                   X                                                           Fecha en que se emitio la demanda.                                        000131PTAM_DTPUBL                   X                                                           Fecha en que esta demanda fue de conocimiento publico o de conocimiento de los interesados.                                        000076PTAM_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento de la Licencia.                                        000058PTAM_DTVIGE                   X                                                           Fecha de vigencia.                                        000115PTAM_EMENTA                   X                                                           Descripcion sucinta de la ley o demanda para posibilitar su identificacion.                                        000018PTAM_EST                      X                                                           Informe el estado.000059PTAM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                      000061PTAM_HRALTE                   X                                                           Hora de Modificacion.                                        000034PTAM_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable.000064PTAM_NUMRES                   X                                                           Numero de la Resolucion.                                        000039PTAM_OBRIGA                   X                                                           Informe las obligaciones de la empresa.000092PTAM_OREMIS                   X                                                           Organismo responsable por crear o emitir la demanda.                                        000154PTAM_ORIGEM                   X                                                           Indique el origen de esta Demanda.
1=Federal.
2=Estatal.
3=Municipal.
4=Accionista.
5=Comunidad.
6=Otros.                                           000023PTAM_RESPON                   X                                                           Informe el responsable.000119PTAM_SITE                     X                                                           Link para un web site relacionado a ley que posea informaciones adicionales.                                           000129PTAM_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de esta demanda. Si ella es una Ley, Decreto, Instruccin Normativa, etc.                                        000040PTANO                         X                                                           Informe el Ao de la bsqueda.          000058PTAN_CODFUN                   X                                                           Codigo de Funcion.                                        000061PTAN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000064PTAN_MAT                      X                                                           Matricula de Funcionario.                                       000030PTAN_ORDEM                    X                                                           Informar el codigo de la Orden000112PTAO_CLASSE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion de la clasificacion del significado.                                        000096PTAO_CODASP                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del aspecto ambiental.                                      000056PTAO_CODCLA                   X                                                           Codigo de Clase.                                        000104PTAO_CODEST                   X                                                           Informe el codigo identificador de la estructura organizacional.                                        000079PTAO_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                                        000092PTAO_CODHIS                   X                                                           Informe el codigo del historial de las evaluaciones.                                        000098PTAO_CODIMP                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del impacto ambiental.                                        000114PTAO_CODNIV                   X                                                           Informe el Codigo Identificador del nivel en la Estructura Organizacional.                                        000059PTAO_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo                                        000129PTAO_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo de identificacion del Plan de Accion.                                                                          000066PTAO_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000063PTAO_DTFINA                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000081PTAO_DTHIST                   X                                                           Informe la fecha de entrada del historial.                                       000074PTAO_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado de la formula.                                        000060PTAO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000064PTAO_NOMOBJ                   X                                                           Descripcion del Objetivo                                        000063PTAO_ORDEM                    X                                                           Orden de la evaluacion.                                        000075PTAO_RESULT                   X                                                           Informe el resultado de la formula.                                        000171PTAO_SITUAC                   X                                                           Indica cual es la situacion del desempeno. 1=Abierto;2=Cerrado;3=Cerrado S/ Plan Accion;4=Cerrado S/ Plan Emer.;5=Cerrado S/ Planes                                        000082PTAP_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.                                        000061PTAP_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.                                        000078PTAP_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion.                                        000061PTAP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000079PTAP_INDICA                   X                                                           Informa la indicacion de la evaluacion.                                        000058PTAP_OK                       X                                                           Marca el registro.                                        000063PTAP_ORDEM                    X                                                           Orden de la evaluacion.                                        000070PTAP_PESO                     X                                                           Informe el peso en porcentaje.                                        000057PTAQ_DATA                     X                                                           Fecha del evento.                                        000074PTAQ_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del evento.                                        000076PTAQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000109PTAQ_MOSTRA                   X                                                           Mostrar Pantalla de Eventos.
1 = Si.
2 = No.                                                               000060PTAQ_ORDEM                    X                                                           Orden de evaluacion.                                        000093PTAQ_PENDEN                   X                                                           Informe el codigo identificador del asunto pendiente.                                        000123PTAQ_SITUAC                   X                                                           Mostrar situacion del evento.
1 = Si.
2 = No.                                                                            000129PTAQ_TIPO                     X                                                           Tipo de Envento.
1 = Reevalua Axl.
2 = Revisa Documento.
3 = Realiza Plan de Accion.                                          000118PTAQ_USUARI                   X                                                           Informe el codigo identificador del usuario del sistema.                                                              000093PTAQ_USUFIM                   X                                                           Informe el usuario que realizo baja en el sistema.                                           000092PTARCARACT                    X                                                           Tarea no permitida. Este cdigo tiene una caracterstica incompatible con el proceso en uso.000052PTAREOCOR                     X                                                           Ocurrencia informada no tiene relacin con la tarea.000077PTARJAEXIST                   X                                                           Este insumo ya se inform para la tarea.                                     000080PTARNEXIST                    X                                                           Este Bien no est archivado para el     servicio deseado (actual).              000040PTARQ_CC                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000115PTARQ_CI                      X                                                           Nombre del archivo .TXT para hacer la integracion de itemes de importacion.                                        000040PTARQ_CL                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_DE                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_DT                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000118PTARQ_EP                      X                                                           Nombre del archivo .TXT para hacer la integracion de estructuras de productos.                                        000040PTARQ_FB                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_FE                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_FF                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_FP                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_H                       X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_I                       X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_ID                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000080PTARQ_IMP                     X                                                           Informe el nombre de la carpeta de los  archivos temporales.                    000040PTARQ_IT                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_LI                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_LK                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000102PTARQ_NB                      X                                                           Nombre del archivo .TXT para hacer la integracion con el NCMs.                                        000040PTARQ_NU                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_PD                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_PE                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_QI                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000108PTARQ_SO                      X                                                           Nombre del archivo .TXT para la integracion de Solidario/Intermedio.                                        000040PTARQ_TC                      X                                                           Nombre del archivo TXT.                 000040PTARQ_TMP                     X                                                           Nombre del archivo temporal.            000110PTARQ_UC                      X                                                           Nombre del archivo .TXT para hacer la integracion de Conversion de UM.                                        000028PTAR_AREA                     X                                                           Informe el area habil total.000108PTAR_CODATI                   X                                                           Informe el codigo identificador de la actividad industrial.                                                 000098PTAR_CODCAL                   X                                                           Informe el codigo identificador del calendario.                                                   000034PTAR_CODFUN                   X                                                           Informe el codigo del responsable.000092PTAR_DESATI                   X                                                           Informe la descripcion de la Actividad Industrial.                                          000008PTAR_DETAL                    X                                                           Detalles000076PTAR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000092PTAR_LAT                      X                                                           Informe la coordinada geografica de latitud.                                                000081PTAR_LATMIN                   X                                                           Informe a latitude em minutos da empresa.                                        000099PTAR_LONG                     X                                                           Informe la coordinada geografica de Longitud.                                                      000046PTAR_LONGMI                   X                                                           Informe la longitud en minutos de la  empresa.000142PTAR_NUMADM                   X                                                           Informe el numero de empleados presentes en la Administracion.                                                                                000124PTAR_NUMOUT                   X                                                           Informe el numero de empleados presentes en otras areas.                                                                    000092PTAR_NUMPRO                   X                                                           Informe el numero de empleados en la Produccion.                                            000079PTAS_CAPMAX                   X                                                           Informe la cantidad / capacidad maxima.                                        000125PTAS_CODATI                   X                                                           Informe el codigo identificador de la actividad industrial.                                                                  000092PTAS_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del producto final.                                                       000088PTAS_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del producto final.                                              000036PTAS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000073PTAS_QTDATU                   X                                                           Informe la cantidad actual.                                              000082PTAS_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                            000081PTAT_CAPMAX                   X                                                           Informe la cantidad / capacidad maxima.                                          000139PTAT_CODATI                   X                                                           Informe el codigo identificador de la actividad industrial.                                                                                000131PTAT_CODMAT                   X                                                           Informe el codigo identificador de la materia prima / insumos.                                                                     000101PTAT_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo identificador del producto final.                                                  000096PTAT_DESMAT                   X                                                           Informe la descripcion de la materia prima / insumos.                                           000061PTAT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000075PTAT_QTDATU                   X                                                           Informe la cantidad actual.                                                000081PTAT_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                           000021PTAUTOR                       X                                                           Informe Autorizacion.000117PTAU_CODPOL                   X                                                           Informe el codigo identificador de la politica ambiental.                                                            000097PTAU_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la politica ambiental.                                                 000073PTAU_DTVIGE                   X                                                           Informe la fecha de vigencia.                                            000061PTAU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000117PTAU_FLAG                     X                                                           Indicativo si el registro lo utiliza el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, Gestion Ambiental o ambos.       000081PTAU_MISSAO                   X                                                           Informe la descripcion de la mision de la empresa con relacion al medio ambiente.000074PTAU_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de politica a utilizar:
1=Ambiental;
2=QSMS;
3=SMS;
4=SSO  000082PTAU_VALORE                   X                                                           Informe la descripcon de los valores de la empresa con relacion al medio ambiente.000081PTAU_VISAO                    X                                                           Informe la descripcion de la vision de la empresa con relacion al medio ambiente.000017PTAVERB_DT                    X                                                           Informe la Fecha.000040PTAVISO                       X                                                           Informe el numero del aviso bancario.   000041PTAV_ALERTX                   X                                                           Posicion en X del alerta sobre la imagen.000041PTAV_ALERTY                   X                                                           Posicion en Y del alerta sobre la imagen.000128PTAV_CODEST                   X                                                           Informe el codigo identificador de la estructura organizacional.                                                                000117PTAV_CODNIV                   X                                                           Informe el codigo identificador del nivel organizacional.                                                            000098PTAV_CODRES                   X                                                           Informe el codigo identificador del Residuo.                                                      000061PTAV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000032PTAV_IMAGEM                   X                                                           Nombre y extension de la imagen.000063PTAV_MOVBLO                   X                                                           Indica si la imagen puede moverse en Modo de edicion.
1=Si
2=No000063PTAV_NIVSUP                   X                                                           Codigo de Nivel Superior.                                      000045PTAV_PLANTA                   X                                                           Indica si esta ubicacion es un Plano grafico.000039PTAV_POSX                     X                                                           Posicion en X de la imagen en el plano.000039PTAV_POSY                     X                                                           Posicion en Y de la imagen en el plano.000029PTAV_SEQUEN                   X                                                           Campo secuencial de la tabla.000019PTAV_TAMX                     X                                                           Ancho de la imagen.000020PTAV_TAMY                     X                                                           Altura de la imagen.000015PTAV_TIPIMG                   X                                                           Tipo de imagen.000103PTAW_CODCLA                   X                                                           Informe el codigo identificador de la clasificacion.                                                   000087PTAW_DESCLA                   X                                                           Informe la descripcion de la clasificacion.                                            000061PTAW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000128PTAW_TIPCLA                   X                                                           Informe el tipo de clase.
1 = I;
2 = II;
3 = III.                                                                            000160PTAXAZERO                     X                                                           La tasa a ser usada en el clculo de la variacin result en cero. Compruebe el archivo de monedas para solucionar ese  problema.                               000159PTAX_CLASSE                   X                                                           Clasificacion de Residuos segun NBR-10004:

Clase I - Residuo Peligroso;
Clase II - No Inerte;
Clase III - Inertes.                                        000129PTAX_CODFON                   X                                                           Informe el codigo identificador de la fuente generadora de residuos.                                                             000091PTAX_CODRES                   X                                                           Informe el codigo identificador de los residuos.                                           000079PTAX_DENSID                   X                                                           Informe la densidad del residuo.(kg/m3)                                        000057PTAX_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de Residuos              000083PTAX_DESCRE                   X                                                           Informe la descripcion de los Residuos.                                            000121PTAX_DESFON                   X                                                           Informe la descripcion de la fuente generadora de residuos.                                                              000063PTAX_DOCFIL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece el documento vinculado al residuo.000108PTAX_DOCTO                    X                                                           Cdigo del documento vinculado al residuo. Este documento debe incluirse por medio del mdulo de Documentos.000124PTAX_ESTADO                   X                                                           Informe el estado fsico del residuo.
1 = Slido
2 = Lquido
3 = Gaseoso
4 = Pastoso                                        000061PTAX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000016PTAX_IBAMA                    X                                                           Codigo del Ibama000014PTAX_IDENTI                   X                                                           Identificacion000091PTAX_RSS                      X                                                           Tipo de RSS? Definicion. Opciones: 1=;2=A;3=B;4=C;5=D;6=E                                 000116PTAY_ANO                      X                                                           Informe el ano del historial de la cantidad maxima anual.                                                           000131PTAY_CODHIS                   X                                                           Informe el codigo identificador del historial de la cantidad maxima anual.                                                         000099PTAY_CODRES                   X                                                           Informe el codigo identificador del residuo.                                                       000061PTAY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000073PTAY_QTDATU                   X                                                           Informe la cantidad atual.                                               000082PTAY_QTDMAX                   X                                                           Informe la cantidad / capacidad maxima.                                           000086PTAY_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                                000117PTAZ_CODCRI                   X                                                           Informe el codigo identificador del criterio de control.                                                             000097PTAZ_CODRES                   X                                                           Informe el codigo identificador del rersiduo.                                                    000095PTAZ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de los criterios de control.                                            000059PTAZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                      000053PTAZ_LIMMAX                   X                                                           Limite Maximo.                                       000077PTAZ_LIMMIN                   X                                                           Informe el limite minimo.                                                    000076PTAZ_MIMMAX                   X                                                           Informe el limite maximo.                                                   000076PTAZ_NOMRES                   X                                                           Informa el nombre del responsable.                                          000089PTAZ_RESPON                   X                                                           Informe el codigo identificador del responsable.                                         000088PTAZ_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                                  000074PTA_CODBEM                    X                                                           Codigo de identificacion del bien a quien se est haciendo la descripcin.000080PTA_CODIGO                    X                                                           Cdigo del insumo al cual se refiere el problema.                               000202PTA_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del insumo al cual se refiere la linea de descripcion. P- Producto      
F- Herramienta                          M- Empleado 
B-Bien do disponible.                            000040PTA_DESCR                     X                                                           Descripcion del almacen.                000080PTA_DESCRIC                   X                                                           Texto de la lnea de descripcin del    problema con el mantenimiento.          000040PTA_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTA_NOMCODI                   X                                                           Nombre del insumo al que se refiere el  problema.                               000079PTA_NOMTAR                    X                                                           Nombre de la tarea dondo hubo el problema.                                     000040PTA_NOMTREG                   X                                                           Nombre del tipo de insumo del problema. 000080PTA_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio a la que se refiere el problema.                 000080PTA_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento al que se refiere el problema.                 000040PTA_RECALF                    X                                                           Recinto aduanero.                       000080PTA_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia de la linea de      descripcion.                            000080PTA_TAREFA                    X                                                           Nmero de la tarea a la que se refiere  el problema.                            000200PTA_TIPOREG                   X                                                           Cdigo de tipo de registro a que se     refiere el problema.                    P- Producto     E- Especialidad         M- Mano de Obra B- Bien (disponibilidad)F- Herramienta                          000126PTB0_CODEST                   X                                                           Informe el codigo indetificador de la estructura organizacional.                                                              000123PTB0_CODNIV                   X                                                           Informe el codigo identificador del nivel organizacional.                                                                  000129PTB0_CODOCO                   X                                                           Informe el codigo identificador de la ocurrencia.                                                                                000097PTB0_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo identificador del plan de accion.                                              000097PTB0_CODRES                   X                                                           Informe el codigo identificador del residuo.                                                     000080PTB0_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia.                                              000062PTB0_FATOR                    X                                                           Informe el factor de conversion de la cantidad para Toneladas.000059PTB0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                      000103PTB0_FILORD                   X                                                           Sucursal de la orden de servicio relacionada con la ocurrencia.                                        000075PTB0_HORA                     X                                                           Informe la hora de la ocurrencia.                                          000073PTB0_NUMCER                   X                                                           Informe el numero del certificado relacionado a la ocurrencia de Residuo.000121PTB0_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de la tabla de movimientos (SD3) relacionado con la ocurrencia.                                        000101PTB0_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio relacionada con la ocurrencia.                                        000065PTB0_ORIGE2                   X                                                           Indica la rutina que origino el registro de ocurrencia ambiental.000018PTB0_ORIGEM                   X                                                           Origen del residuo000122PTB0_QTDDES                   X                                                           Indica la cantidad del Residuo utilizada para realizar las Composiciones de Carga.                                        000020PTB0_QTDE                     X                                                           Cantidad de residuo.000116PTB0_QTDRED                   X                                                           Indica la cantidad destinada del Residuo de la ocurrencia al Receptor final.                                        000091PTB0_RESPON                   X                                                           Informe el codigo identificador del responsable.                                           000088PTB0_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                                  000095PTB1_CODCRI                   X                                                           Codigo de identificacion del criterio de evaluacion.                                           000095PTB1_CODOCO                   X                                                           Codigo de identificacion de la ocurrencia.                                                     000089PTB1_CODPLA                   X                                                           Codigo de identificacion del plan de accion.                                             000146PTB1_COMPLE                   X                                                           Detalle de conformidad. Es obligatorio el llenado cuando el campo Conformidad este completo como No.                                         000174PTB1_CONFOR                   X                                                           Define la conformidad del Criterio de Control. 1 = Si; 2 = No; y Vacio cuando no se desea indicar la situacion del criterio de control.                                       000086PTB1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del criterio de evaluacion.                                               000061PTB1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000071PTB1_OK                       X                                                           Indica si registro esta marcado                                        000070PTB1_QTDE                     X                                                           Cantidad de substancia.                                               000085PTB1_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                               000083PTB2_CODALM                   X                                                           Codigo de identificacion del Deposito.                                             000061PTB2_CODDES                   X                                                           Codigo del destino.                                          000087PTB2_CODLOC                   X                                                           Codigo de identificacion del local.                                                    000068PTB2_CODTRA                   X                                                           Informe el codigo de la transportadora responsable por este destino.000076PTB2_DESFOR                   X                                                           Descripcion del Proveedor.                                                  000076PTB2_DESLOC                   X                                                           Descripcion del Local.                                                      000027PTB2_DESTRA                   X                                                           Descripcion transportadora.000060PTB2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000081PTB2_FORNEC                   X                                                           Codigo de identificacion del proveedor.                                          000052PTB2_GRAUS1                   X                                                           Informe la latitud en grados.                       000069PTB2_GRAUS2                   X                                                           Informe la longitud en grados.                                       000021PTB2_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.000068PTB2_MINUT1                   X                                                           Informe la latitud en minutos.                                      000066PTB2_MINUT2                   X                                                           Informe la longitud en minutos.                                   000095PTB2_QUANTI                   X                                                            Informe la capacidad maxima de residuo en este destino.                                       000054PTB2_SEGUN1                   X                                                           Informe la coordinada de latitud en segundos.         000055PTB2_SEGUN2                   X                                                           Informe la coordinada de longitud en segundos.         000132PTB2_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de Destino.                                        
1=Interno
2=Externo                                        000121PTB2_TOLERA                   X                                                           Percentaje de tolerancia del receptor de residuos.                                                                       000033PTB2_TPLATI                   X                                                           Informe la coordinada de latitud.000046PTB2_TPLONG                   X                                                           Informe la coordinada de longitud.            000016PTB2_TPRECE                   X                                                           Tipo de receptor000086PTB2_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida utilizada.                                                000084PTB3_CODCLA                   X                                                           Codigo de la clasificacion.                                                         000083PTB3_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion.                                                   000061PTB3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000187PTB3_TIPO                     X                                                           Seleccione el tipo de clasificacion del destino.
1=Almacenaje.
2=Tratamiento.
3=Reutilizacion.
4=Reciclaje.                                                                            000074PTB4_CODCLA                   X                                                           Codigo de la clasificacion.                                               000086PTB4_CODDES                   X                                                           Codigo de identificacion del destino.                                                 000063PTB4_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionada con el destino del residuo.000084PTB4_CODRES                   X                                                           Codigo de identificacion del residuo.                                               000070PTB4_DESCDE                   X                                                           Descripcion del destino.                                              000079PTB4_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion.                                               000078PTB4_DESRES                   X                                                           Descripcion del residuo.                                                      000078PTB4_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote del residuo.                                        000061PTB4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000068PTB4_LOTECT                   X                                                           Numero del lote del residuo.                                        000071PTB4_NUMLOT                   X                                                           Numero del sublote del residuo.                                        000110PTB4_QUANTI                   X                                                           Cantidad de residuos que esta yendo hacia el  destino.                                                        000079PTB4_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida utilizada.                                                    000072PTB5_CODIGO                   X                                                           Codigo del Receptor de Residuos.                                        000098PTB5_CODLAM                   X                                                           Codigo de la Licencia Ambiental de Operacion del Receptor.                                        000060PTB5_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000108PTB5_DATAVA                   X                                                           Fecha de validez de la Licencia Ambiental de Operacion del Receptor.                                        000065PTB5_DESC                     X                                                           Descripcion del Proveedor.                                       000103PTB5_DESLAM                   X                                                           Descripcion de la Licencia Ambiental de Operacion del Receptor.                                        000065PTB5_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.                                        000030PTB5_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del Documento        000019PTB5_DOCTO                    X                                                           Documento vinculado000065PTB5_END                      X                                                           Direccion de Funcionario.                                        000061PTB5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000060PTB5_FORNEC                   X                                                           Codigo de Proveedor.                                        000083PTB5_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del receptor del residuo.                                        000025PTB5_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la Inactividad.000065PTB5_NUMLIC                   X                                                           Numero de Licenciamiento.                                        000020PTB5_STATUS                   X                                                           Estatus del Receptor000059PTB5_TEL                      X                                                           Numero de Telefone.                                        000092PTB5_TPRECE                   X                                                           Tipo del Receptor de Residuos. 1=Proveedor;2=Cliente                                        000061PTB6_CODTIP                   X                                                           Codigo de Tipo de Destino.                                   000072PTB6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Destino.                                        000076PTB6_DOCFIL                   X                                                           Informe la sucursal del documento que se relacionara.                       000064PTB6_DOCTO                    X                                                           Informe el codigo del documento que se relacionara.             000057PTB6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                    000050PTB6_NOMPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                         000143PTB6_ORIGEM                   X                                                           1Indica la procedencia del recolector. 1=Destinado. 2=Comprado. 3=Reutilizado con respuesta. 4=Reutilizado sin respuesta. 5=Otro.              000096PTB6_PROD                     X                                                           Informe el codigo del Producto relacionado a este acondicionamiento.                            000147PTB6_SIGLA                    X                                                           Informe el codigo que caracteriza el tipo de acondicionamiento. Ejemplos: Big Bag - BBG, Tolva Cubierta - CC, Cisterna - BB.                       000335PTB6_STATUS                   X                                                           Define si el colector esta actualmente siendo utilizado para acondicionar residuos.
1=Activo: Cuando esta siendo empleado en el acondicionamiento de residuo. 
2=Inactivo: Cuando no esta empleado en el acondicionamiento de residuo. No esta siendo utilizado en el momento, pero puede serlo (esta disponible para utilizacion).            000056PTB6_TIPO                     X                                                           Tipo de Destino.                                        000118PTB6_UM                       X                                                           Esta unidad de medida esta vinculada a la capacidad (volumen) del recipiente de almacenamiento (colector).            000057PTB7_CODRES                   X                                                           Codigo de Residuo.                                       000066PTB7_CODTIP                   X                                                           Codigo de Tipo de Destino.                                        000057PTB7_COLETA                   X                                                           Tipo de recoleccion. Opciones: 1=Comun;2=Selectiva       000070PTB7_DESC                     X                                                           Descripcion del Tipo de Destino.                                      000060PTB7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000062PTB7_FREQUE                   X                                                           Frecuencia de Destino.                                        000058PTB7_METODO                   X                                                           Metodo de Colecta.                                        000053PTB7_ONDEMA                   X                                                           Bajo Demanda.                                        000056PTB7_TIPO                     X                                                           Tipo de Destino.                                        000074PTB7_UM                       X                                                           Unidad de Medida de la Frecuencia.                                        000060PTB8_CODTRA                   X                                                           Codigo del Tranporte.                                       000067PTB8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Transporte.                                        000061PTB8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000057PTB9_CODRES                   X                                                           Codigo de Residuo.
                                     000068PTB9_DESCRI                   X                                                           Descripcion de Transporte.
                                        000059PTB9_FILIAL                   X                                                           Sucursal de Sistema.                                       000063PTB9_FREQUE                   X                                                           Frecuencia de Transporte.                                      000053PTB9_ONDEMA                   X                                                           Bajo Demanda.                                        000059PTB9_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transporte.                                        000057PTB9_UM                       X                                                           Unidad de Medida.                                        000120PTBANCO                       X                                                           Informe el codigo del banco que sera de-bitado o pulse F3 para investigar este  mismo banco.                            000080PTBANCOLC                     X                                                           Digite el nombre del Banco, en caso que tenga LC - Carta de Credito.            000040PTBANCOREP                    X                                                           Informe el nombre del Banco Comision.   000090PTBA_CODDES                   X                                                           Informe el codigo del local de origen del residuo.                                        000058PTBA_CODPRO                   X                                                           Codigo de Producto.                                       000072PTBA_CODREC                   X                                                           Codigo del Receptor de Residuos.                                        000058PTBA_CODRES                   X                                                           Codigo de Residuo.                                        000067PTBA_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de destino.                                        000084PTBA_DESCDE                   X                                                           Descripcion del local de origen del residuo.                                        000065PTBA_DESFOR                   X                                                           Descripcion de Proveedor.                                        000065PTBA_DESPRO                   X                                                           Descripcion de Proveedor.                                        000058PTBA_DESRES                   X                                                           Descripcion de Residuo.                                   000073PTBA_DESTRA                   X                                                           Descripcion de la transportadora.                                        000109PTBA_DOCTO                    X                                                           Numero del documento fiscal relacionado con el transporte de residuo.                                        000063PTBA_DTTRAN                   X                                                           Fecha de Transferencia.                                        000097PTBA_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del lote/sublote del residuo.                                        000100PTBA_FATOR                    X                                                           Informe el factor de conversin de la cantidad en toneladas.                                        000060PTBA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                       000060PTBA_FORNEC                   X                                                           Codigo de Proveedor.                                        000062PTBA_HRTRAN                   X                                                           Hora de Transferencia.                                        000079PTBA_LOTECT                   X                                                           Informe el numero del lote del residuo.                                        000082PTBA_NUMLOT                   X                                                           Informe el numero del sublote del residuo.                                        000091PTBA_NUMMTR                   X                                                           Informe el numero del Manifiesto de Transporte relacionado a esta Transferencia de Residuo.000123PTBA_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial del movimiento de stock relacionado con el transporte de residuo.                                        000061PTBA_QTDSAI                   X                                                           Cantidad Transferida.                                        000056PTBA_TIPDES                   X                                                           Tipo de destino.                                        000102PTBA_TRANSP                   X                                                           Informe la transportadora responsable por el transporte de residuo.                                   000057PTBA_UM                       X                                                           Unidad de Medida.                                        000070PTBB_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan de emergencia.                                        000046PTBB_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de Emergencia.000056PTBB_ELABOR                   X                                                           Informe el codigo del elaborador del Plan de Emergencia.000076PTBB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000017PTBB_INDAVA                   X                                                           Indica Evaluacion000090PTBB_MODULO                   X                                                           Indica el modulo del Plan emergencial. 1=SGA;2=MDT                                        000057PTBB_NOMELA                   X                                                           Nombre del elaborador.                                   000054PTBB_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable                                000065PTBB_OBSPLA                   X                                                           Informe uma descrio / observao detalhada do Plano Emergencial000060PTBB_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable por el Plan de Emergencia.000130PTBB_TIPELA                   X                                                           Indica si el Elaborador pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000131PTBB_TIPRES                   X                                                           Indica si el responsable pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000077PTBC_CODEST                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizacional relacionada con el Plan de Emergencia.000087PTBC_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizacional correspondiente al Plan de Emergencia.000076PTBC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000095PTBD_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del Checklist del Plan de Emergencia.                                        000100PTBD_DESCHK                   X                                                           Informe la descripcion del checklist del Plan de Emergencia.                                        000036PTBD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000085PTBD_OBSERV                   X                                                           Informe una descripcion / observacion detallada del checklist del Plan de Emergencia.000136PTBD_TIPOPC                   X                                                           Informe el tipo de opcion del checklist. (1=Sin Opciones; 2=Opcion Exclusiva; 3=Varias Opciones)                                        000086PTBE_CODCHK                   X                                                           Codigo del Checklist relacionado con la opcion                                        000084PTBE_CODOPC                   X                                                           Informe el codigo de la Opcion del Checklist                                        000102PTBE_CONDIN                   X                                                           Informe el valor de referencia para la condicion de la opcion.                                        000168PTBE_CONDOP                   X                                                           Informe el operador que se utilizara en la condicion. (1=Igual; 2=Menor; 3=Mayor; 4=Menor o Igual; 5=Mayor o Igual; 6=Diferente)                                        000089PTBE_DESOPC                   X                                                           Informe la descripcion de la opcion del checklist                                        000036PTBE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000140PTBE_TIPACA                   X                                                           Informe el tipo de la accion que la opcion generara. (1=No Genera; 2=Genera No Conformidad; 3=Otros)                                        000104PTBE_TIPRES                   X                                                           Informe el tipo de respuesta de la opcion.(1=Marcar; 2=Informar)                                        000089PTBF_CODCAL                   X                                                           Informe el codigo del calendario de la Simulacion                                        000040PTBF_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Simulacion000096PTBF_DATPLA                   X                                                           Informe la fecha del ultimo plan de simulacion realizado                                        000076PTBF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000101PTBF_FREQUE                   X                                                           Informe la Frecuencia de la Simulacion. (1=Dia; 2=Mes; 3=Ano)                                        000033PTBF_QUANTI                   X                                                           Informe el perodo da frecuencia.000026PTBF_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la simulacin000055PTBG_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del CheckList del Plan de Emergencia.000041PTBG_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Simulacion.000025PTBG_DESCHK                   X                                                           Descripcion de CheckList.000036PTBG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000038PTBG_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia de la Simulacion.000014PTBG_TIPQUE                   X                                                           Tipo CheckList000031PTBH_ABERTU                   X                                                           Fecha de apertura del objetivo.000031PTBH_CODOBJ                   X                                                           Informe el cdigo del objetivo.000036PTBH_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del objetivo.000029PTBH_FECHAM                   X                                                           Fecha de cierre del objetivo.000036PTBH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000145PTBH_FLAG                     X                                                           Indica si el registro lo utiliza el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, Gestion Ambiental o ambos.                                       000041PTBH_NOME                     X                                                           Nombre del responsable del objetivo.     000039PTBH_PRAZO                    X                                                           Informe la fecha de plazo del objetivo.000098PTBH_PRIORI                   X                                                           Informe la prioridad del objetivo. (1=Alta; 2=Media; 3=Baja).                                     000076PTBH_RESPON                   X                                                           Cdigo del responsable del objetivo.                                        000081PTBH_SITUAC                   X                                                           Informe la situacin del objetivo.(1=En Anlisis;2=Pendiente;3=Cerrado;4=Anulado)000094PTBH_TIPO                     X                                                           Indica a qu tipo pertenece el objetivo, donde las opciones 1=Ambiental, 2=QSMS, 3=SMS, 4=SSO.000062PTBI_DTFIPR                   X                                                           Indica la fecha de Fin prevista para la Meta.                 000036PTBI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000078PTBI_META                     X                                                           Informe el codigo de la meta ambiental                                        000041PTBI_NOME                     X                                                           Indica el Nombre de la Meta.             000081PTBI_OBJETI                   X                                                           Informe el codigo del desempeno ambiental                                        000089PTBJ_CODEST                   X                                                           Informe el codigo de la Estructura Organizacional                                        000099PTBJ_CODNIV                   X                                                           Informe el codigo del nivel de la estructura organizacional                                        000074PTBJ_CODOCO                   X                                                           Informe el codigo de la ocurrencia                                        000076PTBJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000108PTBJ_NIVSUP                   X                                                           Informe el codigo del nivel superior de la estructura organizacional                                        000060PTBK_CODFOR                   X                                                           Codigo de la Formula                                        000102PTBK_CODOBJ                   X                                                           Codigo del desempeno ambiental relacionado a la meta ambiental                                        000091PTBK_DTRESU                   X                                                           Informe la fecha del resultado de la meta ambiental                                        000076PTBK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000078PTBK_META                     X                                                           Informe el codigo de la meta ambiental                                        000095PTBK_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable por la meta ambiental                                        000091PTBK_VALOR                    X                                                           Informe el valor del resultado de la meta ambiental                                        000029PTBM_CODPLA                   X                                                           Cdigo del plan de simulacin000096PTBM_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha de finalizacin del plan de simulacin.                                        000060PTBM_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de vigencia del plan de simulacin.000053PTBM_DATPLA                   X                                                           Informe la fecha de inclusin del plan de simulacin.000085PTBM_DESPLA                   X                                                           Informe la descripcion del plan de simulacion                                        000076PTBM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000188PTBM_PLAFIM                   X                                                           Informe hasta el plan de emergencia que desea generar el plan de simulacin. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un plan de emergencia o digite ZZZZZZ en este campo para considerar todos.000190PTBM_PLAINI                   X                                                           Informe a partir del plan de emergencia que desea generar el plan de simulacin. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un plan de emergencia o deje el campo en blanco para considerar a todos.000018PTBM_SITUAC                   X                                                           Situacin del plan000025PTBM_TERMIN                   X                                                           Plan de Simul. Finalizado000092PTBN_CODORD                   X                                                           Digite el codigo de la Orden del plan de simulacion.                                        000081PTBN_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plano de Simulacion                                        000098PTBN_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha de finalizacion de la Orden de Simulacion                                        000101PTBN_DATINP                   X                                                           Informe la fecha inicial prevista para la Orden de Simulacion                                        000100PTBN_DATINR                   X                                                           Informe la fecha inicial realizada de la orden de simulacion                                        000096PTBN_DATPLA                   X                                                           Informe la fecha de generacion de la orden de simulacion                                        000080PTBN_DATSIM                   X                                                           Fecha de la ultima simulacion realizada.                                        000076PTBN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000080PTBN_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la orden de simulacion.                                        000088PTBN_PLAEME                   X                                                           Codigo de Identificacion del Plan de Emergencia.                                        000116PTBN_SITUAC                   X                                                           Indica la situacion de la OS.
1 = Anulado.
2 = Pendiente.
3 = Autorizada.                                        000110PTBN_TERMIN                   X                                                           Indica si el estatus de la OS esta terminado.
1 = Si.
2 = No.                                               000088PTBO_CODACA                   X                                                           Codigo de identificacion del Plan de Accion.                                            000091PTBO_CODPLA                   X                                                           Codigo de identificacion del Plan de Emergencia.                                           000087PTBO_DESACA                   X                                                           Descripcion de la Accion del Plan de Emergencia                                        000076PTBO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000055PTBP_CODFUN                   X                                                           Informe el codigo de la funcion deseada.               000085PTBP_CODPAR                   X                                                           Codigo de identificacion del Participante.                                           000090PTBP_CODPLA                   X                                                           Codigo de identificacion del Plan de Emergencia.
                                        000083PTBP_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion del participante.                                        000076PTBP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000064PTBP_NOMPAR                   X                                                           Nombre del participante.                                        000132PTBP_TIPPAR                   X                                                           Indica si el Participante pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000081PTBQ_CHKLIS                   X                                                           Informe el codigo del checklist ejecutado                                        000025PTBQ_DESCHK                   X                                                           Descripcin del checkList000076PTBQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000085PTBQ_OK                       X                                                           Informe la situacion del checklist ejecutado.                                        000159PTBQ_OPCOES                   X                                                           Informe el tipo de opcion de respuesta del checklist ejecutado. (1=Sin Opciones; 2=Opcion Exclusiva; 3=Varias Opciones)                                        000018PTBQ_PLANO                    X                                                           Plan de simulacin000085PTBQ_SEQCHK                   X                                                           Informe la secuencia del checklist ejecutado.                                        000058PTBQ_TIPQUE                   X                                                           Indica el tipo del Checklist:
1=Checklist;
2=Cuestionario.000087PTBQ_TIPUSU                   X                                                           Indica si el Usuario pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado000113PTBQ_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del usuario responsable por la ejecucion del Checklist.                                        000110PTBR_CHKLIS                   X                                                           Codigo del Checklist ejecutado relacionado con la opcion del checklist                                        000108PTBR_CONDIN                   X                                                           Informe el valor de comparacion de la opcion del checklist ejecutado                                        000076PTBR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000050PTBR_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario                                000094PTBR_OBSERV                   X                                                           Mensaje de alerta de la opcion del checklist ejecutado                                        000097PTBR_OK                       X                                                           Informe la situacion de la opcion del checklist ejecutado                                        000094PTBR_OPCAO                    X                                                           Informe el codigo de la opcion del checklist ejecutado                                        000099PTBR_OPERAD                   X                                                           Informe el operador de la condicion del checklist ejecutado                                        000092PTBR_ORDEM                    X                                                           Informe el codigo de la Orden del Plan de Simulacion                                        000080PTBR_PLANO                    X                                                           Informe el codigo del plan de simulacion                                        000087PTBR_RESPOS                   X                                                           Informe la respuesta de la opcion del CheckList                                        000079PTBR_TIPRES                   X                                                           Informe el tipo de respuesta de la opcion del checklist. (1=Marcar; 2=Informar)000127PTBR_TIPUSU                   X                                                           Indica si el Usuario pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000126PTBR_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del usuario responsable por lla ejecucion de la opcion del checklist                                        000070PTBS_CODCHK                   X                                                           Codigo del checklist ejecutado                                        000068PTBS_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del usuario responsable por el checklist ejecutado000076PTBS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000085PTBS_OK                       X                                                           Informe la situacion del checklist ejecutado.                                        000123PTBS_OPCOES                   X                                                           Informe el tipo de opcion de la respuesta del checklist ejecutado. (1=Sin Opciones; 2=Opcion Exclusiva; 3=Varias Opciones).000085PTBS_SEQCHK                   X                                                           Informe la secuencia del checklist ejecutado.                                        000131PTBS_TIPRES                   X                                                           Indica si el Responsable pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000089PTBT_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del checklist de la Simulacion.                                        000099PTBT_CONDIN                   X                                                           Informe el valor referencia para la condicion de la opcion.                                        000168PTBT_CONDOP                   X                                                           Informe el operador que se utilizara en la condicion. (1=Igual; 2=Menor; 3=Mayor; 4=Menor o Igual; 5=Mayor o Igual; 6=Diferente)                                        000076PTBT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000125PTBT_OPCAO                    X                                                           Informe el codigo de la opcion del checklist de la simulacion del Plan de Emergencia.                                        000119PTBT_TIPCAM                   X                                                           Informe el tipo del campo de respuesta. (1=Carater;2=Fecha;3=Numerico;4=Logico)                                        000106PTBT_TIPRES                   X                                                           Informe el tipo de respuesta del checklist. (1=Marcar;2=Informar).                                        000068PTBU_CODCON                   X                                                           Codigo del contacto externo.                                        000067PTBU_DESCON                   X                                                           Informe la descripcion del contacto externo del Plan de Emergencia.000066PTBU_DESFOR                   X                                                           Descripcion del Proveedor.                                        000092PTBU_EMAIL                    X                                                           Informe la direccion de e-mail del contacto externo.                                        000071PTBU_ENDERE                   X                                                           Direccion del contacto externo.                                        000070PTBU_FAX                      X                                                           Informe el numero del FAX del contacto externo del Plan de Emergencia.000076PTBU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000074PTBU_FONE                     X                                                           Informe el numero de telefono del contacto externo del Plan de Emergencia.000087PTBU_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor relacionado al contacto externo del Plan de Emergencia.000038PTBV_ACIDEN                   X                                                           Accidente de Trabajo                  000107PTBV_AMBIEN                   X                                                           Informe si el area de ocurrencia es un area ambiental. (1=Si;2=No).                                        000034PTBV_CODOCO                   X                                                           Indica el cdigo de la ocurrencia.000109PTBV_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Emergencia relacionado a la Ocurrencia.                                        000097PTBV_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000045PTBV_DESACI                   X                                                           Descripcion del Accidente                    000057PTBV_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la Ocurrencia                             000076PTBV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000056PTBV_HORA                     X                                                           Informe la hora de la ocurrencia del plan de emergencia.000045PTBV_NOME                     X                                                           Nombre del responsable                       000128PTBV_OBSERV                   X                                                           Informe una descripcion / observacion detallada de la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000138PTBV_PERIME                   X                                                           Informe el perimetro de la ocurrencia del plan de emergencia. (1=Urbano;2=Rural;3=Interno;4=Otros)                                        000145PTBV_PROXIM                   X                                                           Informe si la ocurrencia del plan de emergencia esta proxima de recursos hidricos.
(1=Estuario;2=Suelo;3=Atmosfera)                              000075PTBV_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable por la ocurrencia del Plan de Emergencia.000029PTBV_TIPACI                   X                                                           Indique el tipo de accidente.000131PTBV_TIPRES                   X                                                           Indica si el Responsable pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000107PTBW_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto que podra utilizarse como colector de residuos.                                        000064PTBW_CODTIP                   X                                                           Codigo del Tipo Destino.                                        000074PTBW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000107PTBW_NOMPRO                   X                                                           Nombre del producto que podra utilizarse como colector de residuos.                                        000056PTBW_TIPO                     X                                                           Tipo de Destino.                                        000139PTBX_AVISAD                   X                                                           Informe si el usuario seleccionado fue avisado de la ocurrencia del Plan de Emergencia. (1=Si;2=No)                                        000060PTBX_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado a los usuarios avisados.000091PTBX_DATA                     X                                                           Informe la fecha de aviso del usuario seleccionado.                                        000076PTBX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000090PTBX_HORA                     X                                                           Informe la hora de aviso del usuario seleccionado.                                        000061PTBX_LOGIN                    X                                                           Login del informante.                                        000074PTBX_MAT                      X                                                           Matrcula del usuario por avisarse de la ocurrencia del Plan de Emergencia000131PTBX_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion / descripcion detallada referente al aviso del usuario seleccionado.                                        000131PTBX_TIPRES                   X                                                           Indica si el Responsable pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000133PTBY_CODCON                   X                                                           Informe el cdigo del contacto externo que avisara sobre la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000122PTBY_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado con los contactos externos que sern avisados.                                        000108PTBY_CODPLA                   X                                                           Codigo del lano de Emergencia relacionado con los contactos externos que seran avisados sebre la ocurrencia.000076PTBY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000114PTBZ_CODACA                   X                                                           Codigo de la Accion que se tomara en la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000121PTBZ_CODMED                   X                                                           Informe el codigo de la medida a tomarse en la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000098PTBZ_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado a la medida a tomarse.                                        000066PTBZ_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia relacionado con la medida a tomarse.000076PTBZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000132PTB_CARACTE                   X                                                           Codigo de la caracteristica Este codigo se utilizara para el montaje de un item de la ficha tecnica del bien. Ej: RPM, Voltaje, etc.000040PTB_COD                       X                                                           Codigo.                                 000040PTB_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien.      000040PTB_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso.   000094PTB_CONDOP                    X                                                           Indica el operador de condicion para verificacion de la informacion.                          000040PTB_DESCR                     X                                                           Descripcion.                            000200PTB_DETALHE                   X                                                           Informacin de complemento del campo de definicin de la caracterstica. Si por ejemplo, si el usuario selecciona la ca-racterstica RPM, en este campo se debe colocar cuntas RPM el bien tiene.      000040PTB_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000084PTB_INFO02                    X                                                           Indica cual sera el segundo detalle para realizar la verificacion de la informacion.000040PTB_NOME                      X                                                           Descripcin de la caracterstica.       000078PTB_SEQUENC                   X                                                           Numero en secuencial para identificar la caracteristica del recurso.          000080PTB_UNIDADE                   X                                                           Cdigo de la unidad en que se expresa   la caracterstica.                      000084PTC0_CODPRO                   X                                                           Codigo de identificacion del Producto.                                              000082PTC0_CODRES                   X                                                           Codigo de identificacion del Residuo.                                             000076PTC0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000041PTC0_NOMPRO                   X                                                           Nombre de la identificacin del producto.000070PTC0_QUANT                    X                                                           Cantidad generada de Residuo.                                         000091PTC0_TIPO                     X                                                           Tipo de Control:
1 = Porcentaje.
2 = Cantidad.                                           000066PTC0_UM                       X                                                           Unidad de Medida utilizada.                                       000063PTC120NMARC                   X                                                           Falta seleccionar los niveles que tendran acceso a la Terminal.000031PTC120VAZIO                   X                                                           No hay ningun nivel registrado.000050PTC1_CODEST                   X                                                           Informe el codigo de la Estructura Organizacional.000100PTC1_CODNIV                   X                                                           Informe el codigo del nivel de la estructura organizacional.                                        000125PTC1_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado con los procesos de la estructura organizacional.                                        000131PTC1_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia relacionado con los procesos de la estructura organizacional.                                        000076PTC1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000109PTC1_NIVSUP                   X                                                           Informe el codigo del nivel superior de la estructura organizacional.                                        000040PTC210NALT                    X                                                           Gasto FOB no puede ser modificado.      000075PTC210NDEL                    X                                                           Gastos Tipo "1" no se pueden borrar de la tabla de Calculo Previo.         000040PTC210PBRAN                   X                                                           Porcentaje de gasto debe ser llenado.   000080PTC210PERC                    X                                                           Porcentaje no puede ser llenado, pues elgasto presenta valor fijo.              000040PTC210SDESP                   X                                                           Cdigo del Gasto no fue encontrado.     000040PTC210VBRAN                   X                                                           Valor del gasto debe ser llenado.       000120PTC210VL                      X                                                           Valor del Gasto no puede ser llenado,   pues el clculo del gasto es hecho por  Porcentaje.                             000108PTC2_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado con el retorno de la ocurrencia.                                        000114PTC2_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia relacionado con el Retorno de la Ocurrencia.                                        000057PTC2_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia del Plan de Emergencia.000076PTC2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000056PTC2_HORA                     X                                                           Informe la hora de la ocurrencia del Plan de Emergencia.000094PTC3_CODACA                   X                                                           Informe el codigo de la Accion del Plan de Emergencia.                                        000074PTC3_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia relacionado a las opciones del Plan de Emergencia.000063PTC3_CODPAC                   X                                                           Informe el codigo del Plan de Accion relacionado a esta opcion.000123PTC3_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia relacionado a la opcion del retorno de la ocurrencia.                                        000059PTC3_DESACA                   X                                                           Informe la descripcion de la Accion del Plan de Emergencia.000064PTC3_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha de termino de la accion del Plan de Emergencia.000063PTC3_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha de inicio de la accion del Plan de Emergencia.000057PTC3_DTOCO                    X                                                           Informe la fecha de la Ocurrencia del Plan de Emergencia.000076PTC3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000053PTC3_HROCO                    X                                                           Informe la hora de la ocurrencia del Plan Emergencia.000032PTC3_OK                       X                                                           Informe las medidas contestadas.000072PTC4_CODIGO                   X                                                           Codigo del Receptor de Residuos.                                        000082PTC4_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito legal para el sistema                                        000124PTC4_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Producto. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un Producto.
                                        000064PTC4_DESPRO                   X                                                           Descripcion del residuo.                                        000081PTC4_EMENTA                   X                                                           Descripcion del Sumario de la Legislacion                                        000076PTC4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000125PTC4_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del proveedor. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un proveedor.
                                        000045PTC4_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda del proveedor.000089PTC4_NUMLIC                   X                                                           Informe el numero da licencia para este producto.                                        000167PTC5_CODMAT                   X                                                           Informe el codigo de la matricula del usuario involucrado en la ocurrencia. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un Usuario.
                                        000103PTC5_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia para vincular la tabla de involucrados.                                        000076PTC5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000091PTC5_NOME                     X                                                           Informe el nombre del involucrado en la ocurrencia.                                        000072PTC5_TIPENV                   X                                                           Informe el tipo de involucrado en la ocurrencia. 
1=Empleado
2=Tercero000169PTC6_CODIMP                   X                                                           Informe el codigo del impacto vinculado a la ocurrencia del Plan de Emergencia. Pulse la tecla[F3] para seleccionar un Impacto.
                                        000056PTC6_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia para vincular un Impacto a esta.000076PTC6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000150PTC7_AVISAD                   X                                                           Informe si se informo al contacto externo seleccionado sobre la ocurrencia del Plan de Emergencia.
1=Si
2=No                                        000140PTC7_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del contacto externo al cual se avisar sobre la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000115PTC7_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia para vincularla al contacto externo que se avisara.                                        000129PTC7_DTCHEG                   X                                                           Informe la fecha de llegada del contacto externo en la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000143PTC7_DTCONT                   X                                                           Informe la fecha en la cual se comunico al contacto externo sobre la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000076PTC7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000088PTC7_HRCHEG                   X                                                           Informe la hora de llegada del contacto externo en la ocurrencia del Plan de Emergencia.000142PTC7_HRCONT                   X                                                           Informe la hora en la cual se comunico al contatto externo sobre la ocurrencia del Plan de Emergencia.                                        000105PTC8_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Producto que generara el residuo. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Producto.000137PTC8_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del residuo que se generara. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Residuo.
                                        000076PTC8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000059PTC8_NOMRES                   X                                                           Nombre del residuo.                                        000088PTC8_QUANT                    X                                                           Informe la cantindad de resiudo que se generara.                                        000141PTC8_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de control que se utlizara para la generacion del residuo.
1=Porcentaje
2=Cantidad.                                        000112PTC8_UM                       X                                                           Seleccione la unidad de medida que se considerara al generar el residuo.                                        000103PTC9_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Acion vinculado a los responsables por este.                                        000111PTC9_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del responsable por el plan de accion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Responsable.
000076PTC9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000023PTC9_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable.000105PTC9_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de responsable. Que puede ser: 1-Usuario y 2-Empleado.                                    000040PTCAMBIO                      X                                                           Informe el numero del contrato de cambio000108PTCA_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo generador del monitoreo y medicion.                                        000076PTCA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000133PTCA_OBSERV                   X                                                           Informe una observacion / descripcion detallada del grupo generador del monitoreo y medicion.                                        000113PTCB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la fuente de medicion del monitoreo y medicion.                                        000076PTCB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000120PTCC                          X                                                           A traves de la tecla F3, informe el N  de la Unidad Requisitante o digitandola directamente.                           000112PTCC_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del criterio de control del monitoreo y medicion.                                        000076PTCC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000139PTCC_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida que se utilizara por este criterio de control del monitoreo y medicion.                                        000144PTCD_ASPECT                   X                                                           Informe el codigo del aspecto vinculado al monitoreo. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Aspecto.
                                        000039PTCD_CODDAN                   X                                                           Codigo del dano vinculado al monitoreo.000036PTCD_CODIGO                   X                                                           Codigo del Acompanamiento.          000042PTCD_CODPER                   X                                                           Codigo del peligro vinculado al monitoreo.000077PTCD_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del monitoreo.                                        000044PTCD_DESDAN                   X                                                           Descripcion del dano vinculado al monitoreo.000071PTCD_DTINI                    X                                                           Fecha en que los analisis se iniciaran.                                000076PTCD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000106PTCD_FLAG                     X                                                           Indica si el registro lo utiliza el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, Gestion Ambiental o ambos.000146PTCD_FONTE                    X                                                           Informe el codigo de la fuente de medicion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una fuente de medicion.
                                        000137PTCD_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo generador. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un grupo generador.
                                        000072PTCD_HRINI                    X                                                           Hora en que los analisis se iniciaran.                                  000106PTCD_IMPACT                   X                                                           Informe el codigo del impacto vinculado con el monitoreo. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un impacto.000042PTCD_NOMPER                   X                                                           Nombre del peligro vinculado al monitoreo.000102PTCD_OBSERV                   X                                                           Informe una observacion / descripcion detallada del monitoreo.                                        000108PTCD_STATUS                   X                                                           Estatus en que se encuentra el acompanamiento. 1=Iniciado; 2=En Proceso; 3=Finalizado; 4=Anulado            000063PTCD_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de monitoreo:
1=Ambiental;
2=QSMS;
3=SMS;
4=SSO.000130PTCE_CODCRI                   X                                                           Informe el codigo del Criterio de Control vinculado a este monitoreo. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Criterio de Control.000022PTCE_CODLAB                   X                                                           Codigo del Laboratorio000097PTCE_CODMON                   X                                                           Codigo do monitoreo para vincular al criterio de control.                                        000056PTCE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Criterio utilizado en el acompanamiento.000079PTCE_DTMED                    X                                                           Informe la fecha de la ultima medicion.                                        000076PTCE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000052PTCE_FREQUE                   X                                                           Informe la cantidad de frecuencia de las mediciones.000088PTCE_HRMED                    X                                                           Informe la hora de la ultima medicion realizada.                                        000049PTCE_LIMMAX                   X                                                           Informe el limite maximo del criterio de control.000089PTCE_LIMMIN                   X                                                           Informe el limite minimo del criterio de control.                                        000022PTCE_NOMLAB                   X                                                           Nombre del Laboratorio000085PTCE_TIPFRE                   X                                                           Informe el tipo de frecuencia que se considerara.
1=Minuto;
2=Hora;
3=Dia;
4=Mes.000095PTCF_CODMON                   X                                                           Codigo del monitoreo para vincular un requisito a este.                                        000124PTCF_CODREQ                   X                                                           Informe el codigo del requisito. Pulse la tecla
[F3] para seleccionar un Requisito.                                        000067PTCF_DESREQ                   X                                                           Descripcion del Requisito utilizado en el acompanamiento.          000076PTCF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000099PTCG_CODMON                   X                                                           Codigo del monitoreo para vincular los responsables a este.                                        000104PTCG_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del responsable por el monitoreo. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Responsable.000076PTCG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000052PTCG_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable por el acompanamiento        000074PTCG_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de responsable. 1 - Usuario ; 2 - Empleado.                000019PTCH_CODCRI                   X                                                           Codigo de Criterio.000069PTCH_CODPLA                   X                                                           Indica el codigo del plan de accion vinculado al monitoreo ejecutado.000029PTCH_DESFON                   X                                                           Descripcin de la fuente     000027PTCH_DESFOR                   X                                                           Descripcion del laboratorio000021PTCH_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo000025PTCH_DESMON                   X                                                           Descripcin del Monitoreo000071PTCH_DESPLA                   X                                                           Descripcion del plan de accion vinculado al monitoreo ejecutado.       000070PTCH_DTANAL                   X                                                           Informe la fecha del analisis.                                        000069PTCH_DTCOLE                   X                                                           Informe la de la recoleccion.                                        000076PTCH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000083PTCH_FONTE                    X                                                           Informe el codigo de la fuente de medicion.                                        000102PTCH_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del laboratorio responsable por el analisis.                                        000080PTCH_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo de medicion.                                        000074PTCH_HRCOLE                   X                                                           Informe la hora de la recoleccion.                                        000033PTCH_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor000037PTCH_MONIT                    X                                                           Codigo de Acompanamiento.            000070PTCH_QUANTI                   X                                                           Informe la cantidad analizada.                                        000058PTCH_STATUS                   X                                                           Estatus del Analisis. 1=En Analisis;2=Finalizada;3=Anulada000046PTCI_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del residuo que se generara.000040PTCI_DESCRE                   X                                                           Descripcin del residuo que se generar.000076PTCI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000078PTCI_QTDE                     X                                                           Informe la cantid de residuo generado.                                        000030PTCJ_CODNIV                   X                                                           Cdigo del nivel de estructura000075PTCJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                       000094PTCJ_MODMDT                   X                                                           Indica si la Localizacion se utiliza en el modulo MDT.                                        000099PTCJ_MODMNT                   X                                                           Indica si la Localizacion/Bien se utiliza en el modulo MNT.                                        000094PTCJ_MODSGA                   X                                                           Indica si la Localizacion se utiliza en el modulo SGA.                                        000098PTCJ_NIVEL                    X                                                           Indica en que nivel de la estructura esta la localizacion.                                        000043PTCJ_NIVSUP                   X                                                           Cdigo del nivel principal en la estructura000032PTCK_CODLEG                   X                                                           Informe el codigo del requisito.000030PTCK_CODLIC                   X                                                           Informe el numero de licencia.000032PTCK_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del protocolo.000037PTCK_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del protocolo.000021PTCK_DTALER                   X                                                           Fecha del alerta     000028PTCK_DTENTR                   X                                                           Informe la fecha de entrega.000079PTCK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000058PTCK_NAOCON                   X                                                           Informe el motivo por el cual el protocolo no se concedio.000034PTCK_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable.000031PTCK_NOTAS                    X                                                           Informe las notas de protocolo.000060PTCK_OBSERV                   X                                                           Informe si hay alguna observacin a apuntar en el protocolo.000031PTCK_ORGAO                    X                                                           Informe el organismo ambiental.000062PTCK_QTDIAS                   X                                                           Cantidad de dias para emitir alerta                           000043PTCK_RESPON                   X                                                           Responsable de la empresa por el protocolo.000161PTCK_STATUS                   X                                                           Informe el estado del protocolo.
1=En Anlisis
2=Concedida
3=No Concedida                                                                                        000061PTCL_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito.                                        000077PTCL_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del plan de accion.                                        000071PTCL_DESPLA                   X                                                           Descripcion del Plan de Accion.                                        000076PTCL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000077PTCM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                         000074PTCM_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable.                                        000104PTCN_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Accion al que la Planeacion esta relacionada.                                        000034PTCN_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la planeacion.000079PTCN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000079PTCN_META                     X                                                           Informe la Meta planeada para la fecha.                                        000093PTCN_NOMPLA                   X                                                           Informe la descripcion para la fecha de la Planeacion                                        000051PTCN_PLANEJ                   X                                                           Planeacion.                                        000085PTCN_WFPROC                   X                                                           Verifica si ya se envio Workflow sobre la planeacion.                                000080PTCOD                         X                                                           Informe el N del PO o Item o presione  F3 para consultas de los mismos.        000080PTCODF                        X                                                           Informe el numero del PO o pulse F3 parahacer la investigacion.                 000080PTCODIGO                      X                                                           Informe codigo solicitado o presione F4 para busqueda del mismo.                000080PTCODIGO_IF                   X                                                           Informe el codigo del item final o      presione F3 para busqueda del mismo.    000080PTCODIGO_IN                   X                                                           Informe el codigo del item inicial o    presione F3 para la busqueda del mismo. 000080PTCOD_F                       X                                                           Informe el codigo del proveedor o       presione F3.                            000080PTCOD_I                       X                                                           Informe el codigo del item o presione   F3.                                     000030PTCOD_PAGI                    X                                                           Informe el Nro. de la P.A.G.I.000023PTCOD_PGI                     X                                                           Informe Nro de P.A.G.I.000014PTCOD_PGI2                    X                                                           Informe P.G.I.000073PTCONDPG                      X                                                           Informa la Condicion de Pago.                                            000080PTCONSIG                      X                                                           Informe el codigo del consignatario o   presione F3 para busqueda del mismo.    000080PTCORRETOR                    X                                                           Informe el codigo del corretor o pulse  F3 para haver la investigacion.         000037PTCO_CODACA                   X                                                           Informe el codigo del plan de accion.000049PTCO_CODDAN                   X                                                           Codigo de dano vinculado a oportunidad de mejora.000054PTCO_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado autor de la oportunidad de mejora.000030PTCO_CODIMP                   X                                                           Informe el codigo del impacto.000042PTCO_CODMEL                   X                                                           Informe el codigo de la mejora            000030PTCO_CODRES                   X                                                           Informe el responsable.       000030PTCO_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la mejora.000042PTCO_DESACA                   X                                                           Informe la descripcion del plan de accion.000055PTCO_DESDAN                   X                                                           Descripcion del dano vinculado a oportunidad de mejora.000035PTCO_DESIMP                   X                                                           Informe la descripcion del impacto.000046PTCO_DESLOC                   X                                                           Informe la descripcion del lugar de la mejora.000036PTCO_DESMEL                   X                                                           Informe la descripcion de la mejora.000034PTCO_DESRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable.000073PTCO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                     000106PTCO_FLAG                     X                                                           Indica si el registro lo utiliza el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, Gestion Ambiental o ambos.000041PTCO_LOCAL                    X                                                           Informe el codigo del lugar de la mejora.000054PTCO_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado autor de la oportunidad de mejora.000033PTCO_OBSMEL                   X                                                           Informe la oportunidad de mejora.000053PTCO_PRIORI                   X                                                           Informe la prioridad de mejora.
1=Alta
2=Media
3=Baja000038PTCO_STATUS                   X                                                           "Estatus de la oportunidad de mejora."000107PTCO_TIPO                     X                                                           Indica a qu tipo pertenece la oportunidad de mejora, donde las opciones 1=Ambiental, 2=QSMS, 3=SMS, 4=SSO.000046PTCP_ATIVID                   X                                                           Informe la actividad industrial de la empresa.000084PTCP_CODEXP                   X                                                           Informe el codigo del control de expedicion.                                        000042PTCP_CODLEG                   X                                                           Informe el codigo del requisito ambiental.000072PTCP_CODREC                   X                                                           Codigo del Receptor de Residuos.                                        000107PTCP_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del Residuo deseado o presione F3 para la escoja.                                        000036PTCP_DESFOR                   X                                                           Descripcion del Proveedor informado.000056PTCP_DOCTO                    X                                                           Informe el numero del documento de expedicion.          000044PTCP_DTVENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del Requisito          000046PTCP_DTVIGE                   X                                                           Fecha de vigencia del Requisito.              000045PTCP_EMENTA                   X                                                           Descripcion del Sumario de la Legislacion.   000057PTCP_EST                      X                                                           Sigla de la Federacion correspondiente del Requisito.    000086PTCP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Control de Expedicion registrado.                                        000032PTCP_FORNEC                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor.000034PTCP_NOMRES                   X                                                           Descripcion del Residuo informado.000035PTCP_OREMIS                   X                                                           Informe el organo ambiental emisor.000056PTCP_QUANTI                   X                                                           Informe la cantidad limite.                             000038PTCP_SALDO                    X                                                           Saldo disponible para expedicion.     000043PTCP_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Documento de Expedicion.000030PTCP_TOTAL                    X                                                           Total ya expedido del Residuo.000075PTCQ_CAPINM                   X                                                           Informe el numero del Certificado de capacitacion del INMETRO.             000034PTCQ_CODCER                   X                                                           Informe el numero del Certificado.000045PTCQ_CODEXP                   X                                                           Codigo del Control de Expedicion relacionado.000042PTCQ_CODRES                   X                                                           Informe el numero del Certificado INMETRO.000026PTCQ_DTTRAN                   X                                                           Fecha de la Transferencia.000056PTCQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Transferencia del Control de Expedicion. 000029PTCQ_HRTRAN                   X                                                           Hora de la Transferencia.    000044PTCQ_RETMTR                   X                                                           Indica si hubo retorno del MTR (1=Si, 2=No).000043PTCS_CLASSE                   X                                                           Clasificacion de Residuos                  000072PTCS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de Residuos                             000061PTCS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000100PTCS_PERIGO                   X                                                           Indica si la clase de residuos es peligrosa. 1 - S; 2 - No.                                        000058PTCT_ACESSO                   X                                                           Cdigo de permiso.                                        000060PTCT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PTCT_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo/perfil.                                        000058PTCT_ITEM                     X                                                           Codigo de permiso.                                        000089PTCT_PODE                     X                                                           Define si el grupo podra ejecutar el acceso o no.                                        000014PTCUSTO                       X                                                           Informe Costo.000300PTCU_ALOCEF                   X                                                           Indica si la asignacin debe ser estndar, haciendo efectivo al operador en el puesto (1-S o en blanco) o si la asignacin no vincula al operador como efectivo en el puesto/secuencia del turno (2-No). Para incluir un Descanso trabajado (FT) en un puesto sin operador efectivo, utilice el valor 2-No.000069PTCU_COD                      X                                                           Codigo del tipo de movimiento                                        000074PTCU_DESC                     X                                                           Descripcion del tipo de movimiento                                        000064PTCU_EXALOC                   X                                                           Define si el tipo se exhibe en la asignacion                    000133PTCU_EXMANU                   X                                                           Define si el tipo se exhibe en el mantenimiento de la agenda cuando se realiza la sustitucion                                        000060PTCU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000060PTCU_LIBERA                   X                                                           Realiza la liberacin de la asignacin del puesto de trabajo000076PTCU_RESFTR                   X                                                           Indica si el campo mantendr las agendas de reserva futura para el operador.000086PTCU_RESTEC                   X                                                           Informe si la asignacin es de reserva tcnica                                        000059PTCU_TIPOMV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento para este tipo de asignacin.000026PTCV_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla recibida000041PTCV_CODITE                   X                                                           Cdigo del tem de las tablas TFF/TFG/TFH000028PTCV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000011PTCV_ITEMPV                   X                                                           tem del PV000018PTCV_NUMAPU                   X                                                           Codigo del calculo000018PTCV_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido 000031PTCV_PRODPV                   X                                                           Producto en el pedido de venta.000010PTCW_CODCCT                   X                                                           Cdigo CCT000018PTCW_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000017PTCW_CUSTO                    X                                                           Frmula del costo000011PTCW_DESCRI                   X                                                           Descripcin000021PTCW_DSCCCT                   X                                                           Descripcin de la CCT000027PTCW_DTHREV                   X                                                           Fecha y hora de la revisin000008PTCW_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PTCW_FORBRT                   X                                                           Frmula del total bruto000022PTCW_FORLIQ                   X                                                           Frmula del total neto000018PTCW_NCKCUS                   X                                                           Nombre Celda Costo000018PTCW_NICKBR                   X                                                           Nombre Celda Bruto000017PTCW_NICKLI                   X                                                           Nombre Celda Neto000020PTCW_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000016PTCW_ULTIMA                   X                                                           ltima revisin.000022PTCW_USRREV                   X                                                           Usuario de la revisin000018PTCX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000018PTCX_CODTBL                   X                                                           Cdigo de la tabla000016PTCX_CODTCW                   X                                                           cdigo de la TCW000023PTCX_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla000020PTCX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PTCX_FORMUL                   X                                                           Frmula de la planilla de precio000016PTCX_ITEM                     X                                                           tem de la tabla000043PTCX_NICK                     X                                                           Nombre de la celda en la planilla de precio000057PTCX_NICKPO                   X                                                           Nombre de la celda de porcentaje en la planilla de precio000068PTCX_OBRGT                    X                                                           Define si el valor se cargar por estndar en la planilla de precio.000021PTCX_PORALT                   X                                                           Porcentaje modificado000033PTCX_PORCEN                   X                                                           Porcentaje utilizado para clculo000020PTCX_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000028PTCX_TABELA                   X                                                           Tabla utilizada para clculo000013PTCX_TIPOPE                   X                                                           Tipo del tem000016PTCX_TIPTBL                   X                                                           Tipo de la tabla000016PTCY_CODDAN                   X                                                           Codigo del dano.000064PTCY_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia.                                        000021PTCY_DESCRI                   X                                                           Descripcion del dano.000021PTCY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PTCZ_COD                      X                                                           Complete con el cdigo            000027PTCZ_DESC                     X                                                           Complete con la descripcin000009PTCZ_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL 000160PTC_CALENDA                   X                                                           Codigo del calendario que pasara a ser  adoptado para el Bien, en virtud de su  inclusion en la estuctura. Se trata del calendario de utilizacion.              000078PTC_CARACTE                   X                                                           Codigo de identificacion de la caracteristica del recurso.                    000151PTC_CCUSTO                    X                                                           Codigo del Centro de Costo para donde el Bien Intermedio esta siendo transferido, en virtud de su inclusion en la estructura.                          000127PTC_CENTRAB                   X                                                           Codigo del Centro de Trabajo para donde el Bien Intermedio esta siendo transferido, en virtud de su inclusion en la estructura.000080PTC_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien de    la estructura.                          000040PTC_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso.   000079PTC_COMPONE                   X                                                           Codigo del bien que compone la estructura.                                     000120PTC_CONTADO                   X                                                           Indica si el Bien debera ser controlado por contador. Utilizado en estructura   estandar.                               000080PTC_DATAINI                   X                                                           Fecha de inclusin del bien componente  en la estructura.                       000080PTC_DCUSTO                    X                                                           Nombre del Centro de Costos del bien de la estructura.                          000099PTC_DESMOD                    X                                                           Descripcion del tipo modelo de los bienes de la estructura.                                        000198PTC_DETALHE                   X                                                           Detalle de caracteristica del recurso. Se trata de informacion relacionada al codigo de la caracteristica. Por ejemplo, si la caracteristica es RPM, en este campo debera informase el valor de RPMs. 000080PTC_DTRAB                     X                                                           Nombre del Centro de Trabajo del Bien   de la Estructura.                       000040PTC_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000063PTC_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de la localizacion del bien secundario en la estructura.000156PTC_MANUATI                   X                                                           Indica si el Bien de la estructura estara activo en el momento de la informacion del contador para el bien principalde la estructura.                       000081PTC_NOMCALE                   X                                                           Nombre del calendario de utilizacion del componente de la estructura.            000079PTC_NOMCOMP                   X                                                           Nombre del bien que compone la estructura.                                     000081PTC_NOMLOCA                   X                                                           Nombre de la localizacion del bien en la estructura.                             000080PTC_OBRIGAT                   X                                                           Indica si el bien da la localizacion es obligatorio en la estructura.           000074PTC_SEQRELA                   X                                                           Codigo de secuencia de mantencion.                                        000094PTC_SEQSUP                    X                                                           Secuencia del item superior en la estructura estandar.                                        000047PTC_SEQUEN                    X                                                           "Codigo secuencial de la estructura de bienes."000080PTC_SEQUENC                   X                                                           Nmero de la secuencia del componente enla estructura del bien final.           000093PTC_TIPMOD                    X                                                           Codigo del tipo de modelo de bienes de la estructura.                                        000052PTC_TIPOEST                   X                                                           Indica el tipo de estructura que trata  el registro.000072PTD0_CODIGO                   X                                                           Codigo del Gas de Efecto Estufa.                                        000077PTD0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Gas de Efecto Estufa.                                        000061PTD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000089PTD0_MEMO1                    X                                                           Observaciones vinculadas al Gas de Efecto Estufa.                                        000089PTD0_OBSERV                   X                                                           Observaciones vinculadas al Gas de Efecto Estufa.                                        000089PTD0_PAG                      X                                                           Valor utilizado en el calculo de las emisiones equivalentes de CO2.                      000082PTD0_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medida del Gas de Efecto Estufa.                                        000077PTD1_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Fuente Emisora de Gases.                                        000082PTD1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Fuente Emisora de Gases.                                        000089PTD1_ESCOPO                   X                                                           Objetivo en que se encuentra la fuente emisora de gases. 1=1;2=2;3=3;4=Emisiones Biomasa.000061PTD1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000094PTD1_MEMO1                    X                                                           Observaciones vinculadas a la Fuente Emisora de Gases.                                        000094PTD1_OBSERV                   X                                                           Observaciones vinculadas a la Fuente Emisora de Gases.                                        000166PTD1_TIPFON                   X                                                           Indica el tipo de fuente emisora de gases. Solo se aplica cuando el objetivo sea 1=Estacionaria; 2=Mvil; 3=Proceso; 4=Fugitiva; 5=Agrcola; 6=Adquisicin de energa.000079PTD2_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000084PTD2_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto generador de Gases.                                        000061PTD2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000102PTD2_MEMO1                    X                                                           Observaciones relacionadas con el Producto generador de Gases.                                        000102PTD2_OBSERV                   X                                                           Observaciones relacionadas con el Producto generador de Gases.                                        000079PTD2_UNIPRO                   X                                                           Unidad del Producto generador de Gases.                                        000110PTD3_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000079PTD3_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000100PTD3_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000061PTD3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000072PTD3_NOMNIV                   X                                                           Nombre del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.  000120PTD3_PORCEN                   X                                                           Porcentaje de generacion de los Gases de Efecto Invernadero para cada Ubicacion.                                        000102PTD4_CODGAS                   X                                                           Codigo del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000079PTD4_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000107PTD4_DESGAS                   X                                                           Descripcion del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000091PTD4_FATOR                    X                                                           Factor de Emision del Producto con relacion al Gas.                                        000061PTD4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000098PTD4_UNIGAS                   X                                                           Unidad Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000107PTD5_CODFON                   X                                                           Codigo de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000110PTD5_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000079PTD5_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000112PTD5_DESFON                   X                                                           Descripcion de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000100PTD5_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000061PTD5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000117PTD5_PORCEN                   X                                                           Porcentaje de generacion de los Gases de Efecto Invernadero para cada Fuente.                                        000110PTD6_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000079PTD6_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000075PTD6_DATA                     X                                                           Fecha de Modificacion del registro.                                        000100PTD6_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000061PTD6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000074PTD6_HORA                     X                                                           Hora de Modificacion del registro.                                        000110PTD6_NOMNIV                   X                                                           Nombre del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000113PTD6_OPERAC                   X                                                           Operacion realizada en el registro. 1=Inclusion;2=Modificacion;3=Borrado.                                        000120PTD6_PORCEN                   X                                                           Porcentaje de generacion de los Gases de Efecto Invernadero para cada Ubicacion.                                        000102PTD7_CODGAS                   X                                                           Codigo del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000079PTD7_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000075PTD7_DATA                     X                                                           Fecha de Modificacion del registro.                                        000107PTD7_DESGAS                   X                                                           Descripcion del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000091PTD7_FATOR                    X                                                           Factor de Emision del Producto con relacion al Gas.                                        000061PTD7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000074PTD7_HORA                     X                                                           Hora de Modificacion del registro.                                        000113PTD7_OPERAC                   X                                                           Operacion realizada en el registro. 1=Inclusion;2=Modificacion;3=Borrado.                                        000098PTD7_UNIGAS                   X                                                           Unidad Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000107PTD8_CODFON                   X                                                           Codigo de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000110PTD8_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000079PTD8_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000075PTD8_DATA                     X                                                           Fecha de Modificacion del registro.                                        000112PTD8_DESFON                   X                                                           Descripcion de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000100PTD8_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000061PTD8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000074PTD8_HORA                     X                                                           Hora de Modificacion del registro.                                        000113PTD8_OPERAC                   X                                                           Operacion realizada en el registro. 1=Inclusion;2=Modificacion;3=Borrado.                                        000117PTD8_PORCEN                   X                                                           Porcentaje de generacion de los Gases de Efecto Invernadero para cada Fuente.                                        000107PTD9_CODFON                   X                                                           Codigo de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000106PTD9_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia generadora de Gases de Efecto Invernadero.                                        000110PTD9_CODNIV                   X                                                           Codigo del nivel de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000079PTD9_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto generador de Gases.                                        000105PTD9_DATA                     X                                                           Fecha de la Ocurrencia generadora de Gases de Efecto Invernadero.                                        000112PTD9_DESFON                   X                                                           Descripcion de la Fuente Emisora de los Gases generados por el Producto.                                        000084PTD9_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto generador de Gases.                                        000100PTD9_ESTRUT                   X                                                           Codigo de la Estructura Organizativa donde se genera el Gas.                                        000061PTD9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000104PTD9_HORA                     X                                                           Hora de la Ocurrencia generadora de Gases de Efecto Invernadero.                                        000128PTD9_OP                       X                                                           Orden de Produccion que el producto consumio, generando los Gases de Efecto Invernadero.                                        000126PTD9_ORDEM                    X                                                           Orden de Servicio que el producto consumio, generando los Gases de Efecto Invernadero.                                        000138PTD9_ORIGEM                   X                                                           Modulo de origen de la Ocurrencia de Generacion de Gases de Efecto Invernadero. 1=SGA;2=MNT;3=PCP.                                        000112PTD9_QUANTI                   X                                                           Cantidad utilizada del Produto generador de Gases de Efecto Invernadero.                                        000079PTD9_UNIPRO                   X                                                           Unidad del Producto generador de Gases.                                        000080PTDATA                        X                                                           Informe la fecha base para busqueda o   presione F3.                            000102PTDA_CODGAS                   X                                                           Codigo del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000106PTDA_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia generadora de Gases de Efecto Invernadero.                                        000107PTDA_DESGAS                   X                                                           Descripcion del Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000061PTDA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000097PTDA_GERADO                   X                                                           Cantidad de Gas generada por la utilizacion del producto.                                        000098PTDA_UNIGAS                   X                                                           Unidad Gas de Efecto Invernadero generado por el Producto.                                        000041PTDB_ALERTX                   X                                                           Posicion en X del alerta sobre la imagen.000041PTDB_ALERTY                   X                                                           Posicion en Y del alerta sobre la imagen.000084PTDB_BITMAP                   X                                                           Informe una imagen del punto de recoleccion.                                        000098PTDB_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo que caracteriza el punto de recoleccion.                                        000124PTDB_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo de Ubicacion en la Estructura Organizativa. Tecla [F3] Disponible.                                        000088PTDB_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del punto de recoleccion.                                        000039PTDB_DESDEP                   X                                                           Indica la descripcin del departamento.000073PTDB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema                                        000032PTDB_IMAGEM                   X                                                           Nombre y extension de la imagen.000063PTDB_MOVBLO                   X                                                           Indica si la imagen puede moverse en Modo de edicion.
1=Si
2=No000055PTDB_PLANTA                   X                                                           Indica si esta ubicacion es un Plano grafico.
1=Si
2=No000039PTDB_POSX                     X                                                           Posicion en X de la imagen en el plano.000039PTDB_POSY                     X                                                           Posicion en Y de la imagen en el plano.000019PTDB_TAMX                     X                                                           Ancho de la imagen.000020PTDB_TAMY                     X                                                           Altura de la imagen.000015PTDB_TIPIMG                   X                                                           Tipo de imagen.000085PTDC_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000124PTDC_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia de Residuos generada por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000106PTDC_CODPNT                   X                                                           Informe el codigo del punto de recoleccion. Tecla [F3] Disponible.                                        000102PTDC_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del Residuo generado. Tecla [F3] Disponible.                                        000109PTDC_DATA                     X                                                           Informe la fecha de generacion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000124PTDC_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo de Ubicacion en la Estructura Organizativa. Tecla [F3] Disponible.                                        000143PTDC_DESCNC                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000073PTDC_DESCRE                   X                                                           Descripcion del Residuo generado.                                        000077PTDC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del punto de recoleccion.                                        000098PTDC_DESDEP                   X                                                           Descripcion de la Ubicacion de la Estructura Organizativa.                                        000074PTDC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000125PTDC_FNC                      X                                                           Codigo de la Ficha de No Conformidad generada por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000137PTDC_LIBRES                   X                                                           Verifica si aprueba la Ficha de Movimiento de Residuos aunque sea con No conformidades. 1=Si;2=No                                        000143PTDC_MMNC                     X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000111PTDC_MMOBS                    X                                                           Informe observaciones pertinentes a la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000119PTDC_NOMRES                   X                                                           Nombre del usuario que hizo la inclusion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000111PTDC_OBSERV                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000118PTDC_RESPON                   X                                                           Login del usuario que hizo la inclusion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000204PTDC_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus referente a la Ficha de Movimiento de Residuos. 1=Punto de Recoleccion;2=Area de Pesaje;3=Almacen;4=No Conforme;5=Anulada;6=Reabierta;7=Destinado                                        000120PTDD_ACONDI                   X                                                           Informe el codigo del acondicionamiento dado al colector. Tecla [F3] Disponible.                                        000085PTDD_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000130PTDD_COLET                    X                                                           Informe el codigo del colector utilizado para almacenar el residuo. Tecla [F3] Disponible.                                        000074PTDD_DESCAC                   X                                                           Descripcion del acondicionamiento.                                        000065PTDD_DESCCO                   X                                                           Descripcion del colector.                                        000074PTDD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000094PTDD_PESO                     X                                                           Informe el peso del residuo almacenado en el colector.                                        000132PTDD_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la Secuencia del Acondicionamiento+Colector en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000070PTDD_UNICOL                   X                                                           Unidad de medida del colector.                                        000069PTDD_UNIRES                   X                                                           Unidad de medida del Residuo.                                        000200PTDEF_REQ                     X                                                           Informe "S" cuando haya necesidad de unaconfirmacin por parte del requisitante,en el campo "Aguarda Def.Requis", lo queafectara el estatus del item para       "Aguardando definicion del requisitante"000200PTDESCONTO                    X                                                           Gastos del proceso, parciales o totales,digitados al final de la grabacion de laPLI, en pantalla especifica, en caso    que las mismas hayan sido digitadas en  el PO.                                  000080PTDESP                        X                                                           Informe el codigo del despachante o     presiones F3 para busqueda del mismo.   000085PTDE_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000074PTDE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000148PTDE_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado responsable por la Ficha de Movimiento de Residuos. Tecla [F3] Disponible.                                        000111PTDE_NOME                     X                                                           Nombre del empleado responsable por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000133PTDFGAPDT                     X                                                           Las fechas estn incorrectas, existe una fecha de interseccin o una brecha entre las fechas.                                        000085PTDF_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000124PTDF_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia de Residuos generada por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000106PTDF_CODPNT                   X                                                           Informe el codigo del punto de recoleccion. Tecla [F3] Disponible.                                        000102PTDF_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del Residuo generado. Tecla [F3] Disponible.                                        000109PTDF_DATA                     X                                                           Informe la fecha de generacion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000124PTDF_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo de Ubicacion en la Estructura Organizativa. Tecla [F3] Disponible.                                        000143PTDF_DESCNC                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000073PTDF_DESCRE                   X                                                           Descripcion del Residuo generado.                                        000077PTDF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del punto de recoleccion.                                        000098PTDF_DESDEP                   X                                                           Descripcion de la Ubicacion de la Estructura Organizativa.                                        000100PTDF_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000074PTDF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000125PTDF_FNC                      X                                                           Codigo de la Ficha de No Conformidad generada por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000099PTDF_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000137PTDF_LIBRES                   X                                                           Verifica si aprueba la Ficha de Movimiento de Residuos aunque sea con No conformidades. 1=Si;2=No                                        000143PTDF_MMNC                     X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000111PTDF_MMOBS                    X                                                           Informe observaciones pertinentes a la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000119PTDF_NOMRES                   X                                                           Nombre del usuario que hizo la inclusion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000125PTDF_NOMUSU                   X                                                           Nombre del Usuario que efectuo la modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000111PTDF_OBSERV                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000118PTDF_RESPON                   X                                                           Login del usuario que hizo la inclusion de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000204PTDF_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus referente a la Ficha de Movimiento de Residuos. 1=Punto de Recoleccion;2=Area de Pesaje;3=Almacen;4=No Conforme;5=Anulada;6=Reabierta;7=Destinado                                        000114PTDF_USUALT                   X                                                           Usuario que efectuo la modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000120PTDG_ACONDI                   X                                                           Informe el codigo del acondicionamiento dado al colector. Tecla [F3] Disponible.                                        000085PTDG_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000130PTDG_COLET                    X                                                           Informe el codigo del colector utilizado para almacenar el residuo. Tecla [F3] Disponible.                                        000074PTDG_DESCAC                   X                                                           Descripcion del acondicionamiento.                                        000065PTDG_DESCCO                   X                                                           Descripcion del colector.                                        000100PTDG_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000074PTDG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000099PTDG_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000094PTDG_PESO                     X                                                           Informe el peso del residuo almacenado en el colector.                                        000132PTDG_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la Secuencia del Acondicionamiento+Colector en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000070PTDG_UNICOL                   X                                                           Unidad de medida del colector.                                        000069PTDG_UNIRES                   X                                                           Unidad de medida del Residuo.                                        000085PTDH_CODFMR                   X                                                           Codigo de la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000100PTDH_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000074PTDH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000099PTDH_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000148PTDH_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado responsable por la Ficha de Movimiento de Residuos. Tecla [F3] Disponible.                                        000111PTDH_NOME                     X                                                           Nombre del empleado responsable por la Ficha de Movimiento de Residuos.                                        000068PTDIASPG                      X                                                           Informa los dias de pago.                                           000095PTDI_CARGRE                   X                                                           Cargo del Responsable de la expedicion de los residuos.                                        000094PTDI_CARGRR                   X                                                           Cargo del Responsable de la recepcion de los residuos.                                        000161PTDI_CDTRAN                   X                                                           Codigo del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un transportador.                                        000116PTDI_CIDGER                   X                                                           Municipio de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000117PTDI_CIDREC                   X                                                           Ciudad del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000109PTDI_CIDTRA                   X                                                           Municipio del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000074PTDI_CODCOM                   X                                                           Codigo de la Composicion de Carga.                                        000105PTDI_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor que realizara el transporte de los residuos.                                        000167PTDI_CODREC                   X                                                           Codigo del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un receptor.                                        000160PTDI_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un residuo.                                        000067PTDI_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de destino.                                        000197PTDI_CODTRA                   X                                                           Informe el tratamiento/disposicion del residuo para el Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un tratamiento/disposicion.                                        000143PTDI_CONPAG                   X                                                           Condicion de pago que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000105PTDI_DESCRE                   X                                                           Descripcion del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000107PTDI_DESEST                   X                                                           Estado fisico del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000116PTDI_DESORI                   X                                                           Descripcion del origen del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000158PTDI_DESPAD                   X                                                           Descripcion del Mensaje estandar que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000123PTDI_DESPRO                   X                                                           Descripcion de la procedencia del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000121PTDI_DESTRA                   X                                                           Descripcion del tratamiento del residuo del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000121PTDI_DOC                      X                                                           Numero del Documento de los movimientos generados, cuando este integrado a Stock.                                        000113PTDI_DTALTE                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000091PTDI_DTCOMP                   X                                                           Fecha de realizacion de la Composicion de la Carga.                                        000086PTDI_DTEGER                   X                                                           Fecha de Entrega del residuo al Transportador.                                        000087PTDI_DTEREC                   X                                                           Fecha de Entrega del Residuo al Receptor Final.                                        000093PTDI_DTRTRA                   X                                                           Fecha de Recepcion del residuo por la Transportadora.                                        000113PTDI_EMPGER                   X                                                           Codigo de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000117PTDI_EMPTRA                   X                                                           Codigo de la empresa transportadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000116PTDI_ENDGER                   X                                                           Direccion de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000120PTDI_ENDREC                   X                                                           Direccion del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000109PTDI_ENDTRA                   X                                                           Direccion del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000135PTDI_ESPEC1                   X                                                           Especie 1 que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000124PTDI_ESTGER                   X                                                           Unidad federativa de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000128PTDI_ESTREC                   X                                                           Unidad federativa del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000117PTDI_ESTTRA                   X                                                           Unidad federativa del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000114PTDI_FILGER                   X                                                           Codigo de la sucursal generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000074PTDI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000118PTDI_FILTRA                   X                                                           Codigo de la sucursal transportadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000149PTDI_FORNNF                   X                                                           Codigo del destinatario que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000112PTDI_HRALTE                   X                                                           Hora de la ultima modificacion del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000090PTDI_HRCOMP                   X                                                           Hora de realizacion de la Composicion de la Carga.                                        000128PTDI_LICGER                   X                                                           Numero de la licencia de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000132PTDI_LICREC                   X                                                           Numero de la licencia del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000121PTDI_LICTRA                   X                                                           Numero de la licencia del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000149PTDI_LOJANF                   X                                                           Tienda del destinatario que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000133PTDI_MENNOT                   X                                                           Mensaje que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000142PTDI_MENPAD                   X                                                           Mensaje estandar que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000096PTDI_NMREEX                   X                                                           Nombre del Responsable de la expedicion de los residuos.                                        000149PTDI_NOMDES                   X                                                           Nombre del destinatario que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000119PTDI_NOMGER                   X                                                           Razon Social de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000105PTDI_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor que realizara el transporte de los residuos.                                        000131PTDI_NOMREC                   X                                                           Empresa/Razon Social del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000120PTDI_NOMTRA                   X                                                           Empresa/Razon Social del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000113PTDI_NUM                      X                                                           Numero del Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000088PTDI_NUMMTR                   X                                                           Numero del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000163PTDI_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del residuo para el Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un origen.                                        000136PTDI_PBRUTO                   X                                                           Peso bruto que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000100PTDI_PESOBA                   X                                                           Peso de la Balanza del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000135PTDI_PESOL                    X                                                           Peso neto que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000081PTDI_PESOTO                   X                                                           Peso total de la Composicion de la Carga.                                        000153PTDI_PREVEN                   X                                                           Precio de Venta del Residuo que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000162PTDI_PROCED                   X                                                           Informe la procedencia para el Manifiesto de Transporte de Residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una procedencia.                                        000085PTDI_RESPEX                   X                                                           Responsable de la expedicion de los residuos.                                        000095PTDI_RESPRE                   X                                                           Nombre del Responsable de la recepcion de los residuos.                                        000132PTDI_RESPTR                   X                                                           Nombre del responsable de la empresa de transporte del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000142PTDI_STATUS                   X                                                           Estatus del Manifiesto de Transporte de Residuos. 1=En Elaboracion;2=Expedicion;3=Finalizado;4=Anulado                                        000115PTDI_TELGER                   X                                                           Telefono de la empresa generadora del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000119PTDI_TELREC                   X                                                           Telefono del receptor de los residuos del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000108PTDI_TELTRA                   X                                                           Telefono del transportador del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000129PTDI_TES                      X                                                           TES que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000055PTDI_TIPDES                   X                                                           Tipo de Destino                                        000147PTDI_TPDEST                   X                                                           Tipo del destinatario que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000118PTDI_TPTRAN                   X                                                           Indica quien realizara el tipo del transporte del residuo. 1=Propio;2=Terceros                                        000110PTDI_UNIBAL                   X                                                           Unidad de peso de la Balanza del Manifiesto de Transporte de Residuos.                                        000092PTDI_UNIDAD                   X                                                           Unidad del peso total de la Composicion de la Carga.                                        000135PTDI_VOLUM1                   X                                                           Volumen 1 que se rellenara en el Pedido de Venta generado, cuando este integrado a Facturacion.                                        000074PTDJ_CODCOM                   X                                                           Codigo de la Composicion de Carga.                                        000076PTDJ_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia de Residuos.                                        000074PTDJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000103PTDJ_PESOUT                   X                                                           Peso de la Ocurrencia de Residuos utilizado por la composicion.                                        000074PTDK_CODCOM                   X                                                           Codigo de la Composicion de Carga.                                        000096PTDK_CODVEI                   X                                                           Codigo del Vehiculo que se utilizara para el Transporte.                                        000074PTDK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000096PTDK_NOMVEI                   X                                                           Nombre del Vehiculo que se utilizara para el Transporte.                                        000095PTDK_PLACA                    X                                                           Placa del Vehiculo que se utilizara para el Transporte.                                        000146PTDK_TIPVEI                   X                                                           Tipo del Vehiculo que se utilizara para el Transporte. 1=Comun;2=Caballo;3=Carreta;4=Especial;5=Utilitario                                        000093PTDL_CODLAM                   X                                                           Codigo de la licencia ambiental de la transportadora.                                        000068PTDL_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transportadora.                                        000071PTDL_DATAVA                   X                                                           Fecha de validez de la licencia                                        000080PTDL_DESINM                   X                                                           Descripcion del certificado del Inmetro.                                        000098PTDL_DESLAM                   X                                                           Descripcion de la licencia ambiental de la transportadora.                                        000073PTDL_DESTRA                   X                                                           Descripcion de la transportadora.                                        000082PTDL_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento que se relacionara.                                        000080PTDL_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento que se relacionara.                                        000074PTDL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000075PTDL_INMETR                   X                                                           Codigo del certificado del Inmetro.                                        000106PTDL_OREMIS                   X                                                           Organismo expedidor de la licencia ambiental de la transportadora.                                        000102PTDL_STATUS                   X                                                           Estatus de la transportadora. Indica si esta activa o inactiva                                        000101PTDM_CIPP                     X                                                           Codigo de Inspeccion para Transporte de Productos Peligrosos.                                        000107PTDM_CIV                      X                                                           Codigo del documento de Certificacion de Inspeccion Vehicular(CIV).                                        000068PTDM_CODTRA                   X                                                           Codigo de la transportadora.                                        000071PTDM_CODVEI                   X                                                           Informe el codigo del Vehiculo.                                        000100PTDM_CRLV                     X                                                           Codigo del Certificado de Registro de Matricula de Vehiculo.                                        000074PTDM_DESTRA                   X                                                           Razon social de la transportadora.                                        000082PTDM_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento que se relacionara.                                        000080PTDM_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento que se relacionara.                                        000066PTDM_DTCIPP                   X                                                           Fecha de validez del CIPP.                                        000065PTDM_DTCIV                    X                                                           Fecha de validez del CIV.                                        000066PTDM_DTCRLV                   X                                                           Fecha de validez del CRLV.                                        000061PTDM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000060PTDM_NOMVEI                   X                                                           Nombre del Vehiculo.                                        000063PTDM_PLACA                    X                                                           Matricula del Vehiculo.                                        000100PTDM_STATUS                   X                                                           Estatus del Vehiculo. Indica si este esta activo o inactivo.                                        000110PTDM_TPVEIC                   X                                                           Tipo del Vehiculo. 1=Comun;2=Caballo;3=Carreta;4=Especial;5=Utilitario                                        000066PTDN_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Variable                                        000060PTDN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000072PTDN_UM                       X                                                           Unidad de Medida de la Variable.                                        000133PTDN_VAR                      X                                                           Codigo de la variable utilizada en las formulas de medicion del proceso de Objetivos y Metas.                                        000200PTDOCTO                       X                                                           Si hay alguna confirmacion por parte delexportador a traves de un documento, re-gistrela en Documento, lo que afectara  el estatus del item para "Embarque      confirmado".                            000078PTDO_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia del resultado.                                        000080PTDO_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del resultado.                                        000060PTDO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000079PTDO_RESULT                   X                                                           Resultado del variable para el periodo.                                        000133PTDO_VAR                      X                                                           Codigo de la variable utilizada en las formulas de medicion del proceso de Objetivos y Metas.                                        000106PTDP_CODFOR                   X                                                           Codigo de la formula de medicion del proceso de objetivos y metas.                                        000066PTDP_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la formula.                                        000061PTDP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PTDP_FORMUL                   X                                                           Clave Memo SYP                                        000057PTDQ_CODEQP                   X                                                           Codigo del Equipo                                        000069PTDQ_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia                                        000063PTDQ_DESEQP                   X                                                           Descripcion del Equipo.                                        000061PTDQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PTDR_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Revision                                   000020PTDR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000061PTDR_REVISA                   X                                                           Codigo de la Revision                                        000022PTDS_COD                      X                                                           Complete con el cdigo000030PTDS_CODTCZ                   X                                                           Complete con la caracterstica000047PTDS_CODTFF                   X                                                           Complete con el cdigo de los recursos humanos 000038PTDS_DSCTCZ                   X                                                           Descripcin de la caracterstica      000015PTDS_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL       000080PTDTEMBARQU                   X                                                           Fecha prevista de embarque de las       mercaderas.                            000080PTDTENTREGA                   X                                                           Fecha prevista de entrega de las mercaderias en la Fabrica o Deposito (stock).  000120PTDTF                         X                                                           Informe la fecha final o presione F3    para busqueda de la misma, correspon-   diente a la fecha de despacho.          000120PTDTI                         X                                                           Informe la fecha inicial o presione F3  para busqueda de la misma, correspon-   diente a la fecha del despacho.         000040PTDT_AVISO                    X                                                           Informe la data del aviso.              000040PTDT_CAMBIO                   X                                                           Informe la fecha de pago del cambio.    000022PTDT_COD                      X                                                           Complete con el cdigo000033PTDT_CODHAB                   X                                                           Complete con la habilidad        000049PTDT_CODTFF                   X                                                           Complete con el cdigo de los recursos humanos   000080PTDT_CONT                     X                                                           Informe la fecha de contratacion del    cambio.                                 000040PTDT_DESE                     X                                                           Informe la fecha para el desembolso.    000030PTDT_DHABX5                   X                                                           Descripcin de la habilidad   000055PTDT_DSCESC                   X                                                           Complete con la descripcin de la escala               000033PTDT_DSCHAB                   X                                                           Descripcin de la habilidad      000054PTDT_DSCITE                   X                                                           Informe descripcin de tem de escala.                000058PTDT_ESCALA                   X                                                           Complete con el cdigo de la escala del nivel de habilidad000071PTDT_E_DECE                   X                                                           Informe la entrada en el DECEX.                                        000014PTDT_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL      000080PTDT_FORMPA                   X                                                           Informe la forma de pago efectuado al   banco.                                  000030PTDT_GI                       X                                                           Informe la Fecha de G.I/A.G.I.000025PTDT_HABX5                    X                                                           Complete con la habilidad000112PTDT_ITESCA                   X                                                           En este campo se debe digitar el Cdigo de la escala que identificar el nivel de la habilidad de este empleado.000028PTDT_S_DECE                   X                                                           Informe la salida del DECEX.000062PTDU_COD                      X                                                           Complete con el cdigo                                        000078PTDU_CODTCZ                   X                                                           Informe el cdigo de la caracterstica                                        000070PTDU_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo del operador                                        000072PTDU_DESTCZ                   X                                                           Descripcin de la caracterstica                                        000048PTDU_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000075PTDV_CODABB                   X                                                           Complete con el codigo de la agenda                                        000087PTDV_CODFER                   X                                                           Complete con el grupo del operador en la escala                                        000083PTDV_CODREF                   X                                                           Complete con el Cod. de la Tab. de almuerzo                                        000075PTDV_DTREF                    X                                                           Complete con la fecha de referencia                                        000079PTDV_FERIAD                   X                                                           Complete con la descripcion del feriado                                        000088PTDV_FERSAI                   X                                                           Indicacin de Festivo para el horario de
salida
                                        000083PTDV_FEXTN                    X                                                           Complete con el tipo de hora extra nocturna                                        000060PTDV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000087PTDV_FSEXTN                   X                                                           Tipo de Hora extra nocturna referente a
Salida
                                        000085PTDV_FSTPEX                   X                                                           Tipo de Hora extra normal referente a
Salida
                                        000081PTDV_FTPEXT                   X                                                           Complete con el tipo de hora extra diurna                                        000087PTDV_GRUPO                    X                                                           Complete con el grupo del operador en la escala                                        000083PTDV_HRMAI                    X                                                           Complete con el limite maximo de la tabla                                          000083PTDV_HRMEN                    X                                                           Complete con el limite minimo de la tabla                                          000074PTDV_INSREP                   X                                                           Complete con Interv. Horario ACJEF                                        000082PTDV_INTVL1                   X                                                           Complete con la 1a salida e intervalo                                             000082PTDV_INTVL2                   X                                                           Complete con la 2a salida e intervalo                                             000082PTDV_INTVL3                   X                                                           Complete con la 3a salida e intervalo                                             000085PTDV_NONHOR                   X                                                           Complete con "s" para calcular la novena hora                                        000075PTDV_SEQTRN                   X                                                           Complete con la secuencia del turno                                        000067PTDV_TPDIA                    X                                                           Complete con el tipo de dia                                        000081PTDV_TPEXT                    X                                                           Complete con el tipo de hora extra diurna                                        000083PTDV_TPEXTN                   X                                                           Complete con el tipo de hora extra nocturna                                        000074PTDV_TURNO                    X                                                           Complete con el turno de la agenda                                        000078PTDW_ADCNOT                   X                                                           Indica si se calcula Adicional nocturno en la Planilla de fijacin de precios.000018PTDW_COD                      X                                                           Rellene con codigo000094PTDW_CODHOR                   X                                                           Informe el cdigo registrado de la escala en el RM. Se utilizar si existe un cambio de turno.000047PTDW_DESC                     X                                                           Rellenar con escala                            000031PTDW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema           000057PTDW_INTRA                    X                                                           Informe si la escala posee configuracin de intrajornada 000037PTDW_PERIOD                   X                                                           Cul ser el perodo de supervisin?000059PTDW_QTDALO                   X                                                           Cantidad de personas disponibles para asignar en la escala.000058PTDW_RPLFER                   X                                                           Ejecuta la rplica de feriados en la solapa "Excepciones".000051PTDW_STACFG                   X                                                           Rellene con estatus de configuracion               000042PTDW_STATUS                   X                                                           Rellenar con estatus                      000144PTDW_TRBSDF                   X                                                           1-S = Configurar la escala para trabajar sbados, domingos y feriados. 2-No = Configurar para mantener el comportamiento estndar de la escala.000039PTDX_COD                      X                                                           Rellene con Codigo                     000038PTDX_CODTDW                   X                                                           Rellenar con Escala                   000050PTDX_DESTUR                   X                                                           Complete con la descripcion del turno.            000036PTDX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                000066PTDX_INIHOR                   X                                                           Informa ndice registrado en el RM. Se usar para cambio de turno.000023PTDX_QUANT                    X                                                           Rellenar con Cantidad  000067PTDX_SEQTUR                   X                                                           Complete con la Secuencia del turno                                000037PTDX_STATUS                   X                                                           Rellenar con Estatus                 000056PTDX_TIPO                     X                                                           Rellene con Tipo de recurso                             000064PTDX_TURNO                    X                                                           Rellene con Turno de trabajo                                    000036PTDY_APLMAN                   X                                                           Aplica mantenimientos planificados?000062PTDY_COD                      X                                                           Complete con el codigo                                        000089PTDY_CODTDX                   X                                                           Complete con Codigo de Configuracion de la Escala                                        000072PTDY_DIASEM                   X                                                           Complete con el dia de la semana                                        000063PTDY_ENTRA1                   X                                                           Complete con 1 Entrada                                        000063PTDY_ENTRA2                   X                                                           Complete con 2 Entrada                                        000063PTDY_ENTRA3                   X                                                           Complete con 3 Entrada                                        000063PTDY_ENTRA4                   X                                                           Complete con 4 Entrada                                        000073PTDY_FERIAD                   X                                                           Complete con Excepcion de Feriado                                        000060PTDY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000108PTDY_HORMAI                   X                                                           Complete con el informe el limite maximo para los registros del dia.                                        000092PTDY_HORMEN                   X                                                           Informe el limite minimo para los registros del dia.                                        000065PTDY_HREXT                    X                                                           Complete con tipo de hora                                        000062PTDY_SAIDA1                   X                                                           Complete con 1 Salida                                        000062PTDY_SAIDA2                   X                                                           Complete con 2 Salida                                        000062PTDY_SAIDA3                   X                                                           Complete con 3 Salida                                        000062PTDY_SAIDA4                   X                                                           Complete con 4 Salida                                        000022PTDY_TRBFOL                   X                                                           Trabaja en el feriado.000110PTDY_TROSEQ                   X                                                           Indica si la secuencia del turno se modificara si ocurre una excepcion                                        000038PTDZ_ALTERA                   X                                                           Informe si el beneficio es modificable000006PTDZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo000012PTDZ_CODSLY                   X                                                           Cd. Benefic000012PTDZ_CODTCW                   X                                                           Cd. Benefic000012PTDZ_DESCRI                   X                                                           Cd. Benefic000025PTDZ_DSCBEN                   X                                                           Descripcin del beneficio000008PTDZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PTDZ_FORMUL                   X                                                           Frmula Planilla de Clc.000016PTDZ_ITEM                     X                                                           tem de la tabla000012PTDZ_NICK                     X                                                           Nombre Celda000062PTDZ_NICKVL                   X                                                           Informe el nombre de la celda de valor original del beneficio.000093PTDZ_OBRGT                    X                                                           Campo responsable por la carga estndar de la informacin de la lnea en la planilla estndar000020PTDZ_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000015PTDZ_TABELA                   X                                                           tabla de la CCT000018PTDZ_TIPBEN                   X                                                           Tipo del beneficio000019PTDZ_VALOR                    X                                                           Valor del beneficio000021PTDZ_VLRDIF                   X                                                           Valor diario especial000135PTD_CODAREA                   X                                                           Cdigo de identificacin del rea de    mantenimiento. rea de mantenimiento    puede ser: Mantenimiento Mecnico,      Elctrico, etc.000172PTD_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso principal de la estructura. Se trata del codigo al cual se relacionara otro recurso en la estructura.  Y el recurso principal.         000160PTD_COMPONE                   X                                                           Codigo del recurso que se vinculara al recurso principal en la estructura. Este codigo debe estar grabado en el archivo de recursos.                            000080PTD_DATAINI                   X                                                           Fecha en que el componente entro en la  estructura.                             000040PTD_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTD_NOME                      X                                                           Nombre del area de mantenimiento.       000081PTD_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia del componente en la estructura.                             000101PTE0_ACABA                    X                                                           Indica el acabamiento del arma de fuego
1=Oxidado
2=Niquelada                                        000088PTE0_ACABAM                   X                                                                   Seleccione el tipo de acabado del arma
de fuego.                                000076PTE0_AGEND                    X                                                           Fecha de programacion del movimiento                                        000093PTE0_AREA                     X                                                           Indica el Nombre del Area a que el Arma esta
asignada                                        000063PTE0_ATIVO                    X                                                              Numero del activo fijo.                                     000073PTE0_BOLET                    X                                                           Numero del boletin de ocurrencia.                                        000077PTE0_CALIBR                   X                                                             Informe el calibre del arma de fuego.                                      000089PTE0_CANO                     X                                                             Seleccione la medida del canon del arma de
fuego.                                      000088PTE0_CAPMUN                   X                                                           Indica la capacidad de municion del
Arma.
Ej.: 6                                        000079PTE0_CDPAIS                   X                                                           Codigo del Pais del Fabricante del Arma                                        000072PTE0_CLIALC                   X                                                           Codigo del Cliente de Asignacion                                        000072PTE0_CLIDES                   X                                                           Nombre del Cliente de Asignacion                                        000057PTE0_CNPJ                     X                                                           RFC del Proveedor                                        000055PTE0_COD                      X                                                           Codigo del Arma                                        000085PTE0_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor de la Factura de
entrada                                        000089PTE0_CODINT                   X                                                             Informe el codigo interno para registrar armas.                                        000061PTE0_CODMOV                   X                                                           Codigo del Movimiento                                        000060PTE0_CODPRO                   X                                                            Codigo del Producto                                        000055PTE0_COMPRA                   X                                                           Fecha de Compra                                        000104PTE0_CORON                    X                                                           Indica el acabamiento de la culata
1=Caucho
2=Madera
3=Plastico
                                        000084PTE0_CORONH                   X                                                            Seleccione el acabado de la culata del
arma.                                       000084PTE0_DCPAIS                   X                                                           Descripcion del Pais del Fabricante del Arma                                        000088PTE0_DEL                      X                                                           Departamento de policia donde se registro el BO.                                        000096PTE0_DELE                     X                                                             Nombre del comisario responsable por el registro del BO.                                      000063PTE0_DELEG                    X                                                           Departamento de Policia Federal.                               000106PTE0_DELEGA                   X                                                                  Informe la comisaria de control y
fiscalizacion del Arma de Fuego.                                 000064PTE0_DESC                     X                                                            Descripcion del producto                                       000074PTE0_DESCRI                   X                                                                Descripcion del Local de Atencion.                                   000059PTE0_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto                                   000060PTE0_DOC                      X                                                           Numero de la Factura                                        000085PTE0_DOU                      X                                                           Numero del Protocolo de publicacion del
D.O.U                                        000071PTE0_DSCPOS                   X                                                           Nombre del Puesto de Asignacion                                        000061PTE0_DTALOC                   X                                                           Fecha de Asignacion                                          000078PTE0_DTBO                     X                                                             Nombre del relator de la ocurrencia.                                        000108PTE0_DTDOU                    X                                                             Informe la fecha de la publicacion en el Diario
Oficial de la Union.                                      000072PTE0_DTNOTA                   X                                                           Fecha de la Factura de entrada                                          000079PTE0_DTREG                    X                                                           Fecha de emision del registro del arma.                                        000101PTE0_DTREGI                   X                                                             Informe la fecha de emision del registro 
del arma de fuego.                                       000096PTE0_DTVENC                   X                                                              Fecha de emision del registro del arma de fuego.                                             000176PTE0_ENTIDA                   X                                                           entidad de asignacion, este campo almacenara la entidad de asignacion para saber si el arma esta asignada en cliente o en la caja fuerte                                        000071PTE0_ESCRI                    X                                                           Escribano responsable por el BO.                                       000045PTE0_ESPDSC                   X                                                           Muestra la descripcin del timo de armamento.000102PTE0_ESPEC                    X                                                           Indica la Especie de Arma.
1= Revolver
2=Pistola
3=Espingarda
                                        000066PTE0_ESPECI                   X                                                               Especie del arma de fuego.                                    000061PTE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PTE0_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local interno000069PTE0_FORNE                    X                                                            Identificacion del proveedor                                        000075PTE0_FREAR                    X                                                           N del FREAR en la Policia Federal.                                        000073PTE0_FUNCIO                   X                                                            Funcionamiento del arma de fuego.                                       000077PTE0_ID                       X                                                                Identificacion del local de atencion.                                   000066PTE0_ITEM                     X                                                           Item de la Factura de entrada                                     000072PTE0_LOCAL                    X                                                           Local de Asignacion de Armamento                                        000068PTE0_LOJA                     X                                                              Identificacion de la tienda.                                     000063PTE0_MARCA                    X                                                           Marca del arma de fuego.                                       000075PTE0_MODELO                   X                                                             Informe el modelo del arma de fuego.                                     000095PTE0_MUNICA                   X                                                            Informe la cantidad de municiones que el
arma soporta.                                        000131PTE0_NDOU                     X                                                            Informe el numero del Comprobante de la
Publicacion del DOU (Diario Oficial de la
Union) .                                        000056PTE0_NOME                     X                                                           Razon Social Proveedor                                  000080PTE0_NOTA                     X                                                             Factura originada en el modulo Compras.                                       000089PTE0_NREGIS                   X                                                            Informe el numero de registro del arma de
fuego.                                        000067PTE0_NSINAE                   X                                                           Informe el numero de SINAE.                                        000067PTE0_NUMREG                   X                                                           Numero de Registro del Arma                                        000065PTE0_OBS                      X                                                           Observacion sobre el Arma                                        000081PTE0_OBSER                    X                                                            Observaciones sobre el estatus del arma.                                        000091PTE0_OBSERV                   X                                                              Observaciones generales sobre el registro de armas.                                     000103PTE0_OEXPED                   X                                                             Informe el Organo de Expedicion del
Registro del Arma de Fuego.                                      000081PTE0_ORGAO                    X                                                           Organismo Expedidor del registro del arma                                        000062PTE0_ORIGEM                   X                                                           Origen de la Inclusion                                        000090PTE0_PAIS                     X                                                            Informe el Pais de Procedencia del Arma
de Fuego.                                        000071PTE0_POSTAL                   X                                                           Codigo del Puesto de Asignacion                                        000075PTE0_PRVRET                   X                                                           Prevision de Retonor del Movimiento                                        000080PTE0_QTDCAN                   X                                                             cantidad de canones
que tiene el arma de fuego.                               000086PTE0_QTDRAI                   X                                                           Indica la cantidad de Rayas de un
Arma.
Ej.: 6                                        000090PTE0_QTRAIA                   X                                                            Informe la cantidad de estrias del arma de fuego.                                        000085PTE0_RAIA                     X                                                            Informe el tipo de estria del arma de
fuego.                                        000077PTE0_RELA                     X                                                            Nombre del relator de la ocurrencia.                                        000076PTE0_RESP                     X                                                             Responsable en la Policia Federal.                                        000028PTE0_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000092PTE0_SENRAI                   X                                                           Informe el sentido de las estrias del arma de
fuego.                                        000083PTE0_SENTRA                   X                                                           Indica el sentido de la Raya.
Ej.: Directa
                                        000060PTE0_SEQ                      X                                                              Secuencial del Item.                                     000060PTE0_SERIE                    X                                                           Serie de la factura de entrada                              000056PTE0_SINAE                    X                                                           Numero del SINAE                                        000068PTE0_SINARM                   X                                                                Informe el numero de SINARM.                                   000077PTE0_SITARM                   X                                                                   Informe el estatus del arma de fuego.                                000076PTE0_SITUA                    X                                                           Indica la Situacion Actual del Arma.                                        000085PTE0_TPRAIA                   X                                                           Indica el tipo da Raya del Arma.
Ej.: A rayas                                        000063PTE0_VALIDA                   X                                                           Fecha Validez del Arma                                         000089PTE1_ALUGAD                   X                                                           Identifica si el armamento es arrendado o propio.                                        000041PTE1_AREA                     X                                                           Area de Asignacion del chaleco antibalas.000073PTE1_BOLET                    X                                                            Numero del boletin de ocurrencia                                        000080PTE1_CBASE                    X                                                           Codigo del bien en el Archivo de Activo.                                        000067PTE1_CERTAP                   X                                                           Campo obligatorio en blanco o en cero.                             000033PTE1_CLIALC                   X                                                           Codigo del Cliente de Asignacion.000033PTE1_CLIDES                   X                                                           Nombre del Cliente de Asignacion.000059PTE1_CNPJ                     X                                                           CNPJ del Proveedor.                                        000060PTE1_CODCOL                   X                                                            Codigo del chaleco.                                        000062PTE1_CODFOR                   X                                                            Codigo del Proveedor.                                        000061PTE1_CODMOV                   X                                                           Codigo del movimiento                                        000061PTE1_CODPRO                   X                                                            Codigo del Producto.                                        000056PTE1_COMPRA                   X                                                           Fecha de Compra.                                        000070PTE1_COR                      X                                                              Color Predominante del chaleco                                     000089PTE1_DEL                      X                                                            Departamento de policia donde se registro el BO.                                        000071PTE1_DELEG                    X                                                            Inspeccion de Policia Federal.                                        000083PTE1_DELEGA                   X                                                           Nombre del Inspector Responsable por el BO.                                        000066PTE1_DESC                     X                                                             Descripcion del producto.                                       000075PTE1_DESCRI                   X                                                            Descripcion del local de atencion.                                        000036PTE1_DESPRO                   X                                                           Rellene con Descripcion del Producto000061PTE1_DOC                      X                                                               Numero de la Factura.                                    000037PTE1_DSCPOS                   X                                                           Descripcion del Puesto de Asignacion.000042PTE1_DTALOC                   X                                                           Fecha de Asignacion del chaleco antibalas.000073PTE1_DTBO                     X                                                            Fecha del boletin de ocurrencia.                                        000068PTE1_DTCA                     X                                                                Campo obligatorio en Blanco.                                   000062PTE1_DTDOU                    X                                                           campo Obligatorio en Cero.                                    000073PTE1_DTFABR                   X                                                               Fecha de Fabricacion del Chaleco.                                    000047PTE1_DTNOTA                   X                                                           Cumplimente con Fecha de la Factura de Entrada.000068PTE1_DTSINA                   X                                                               Campo obligatorio en blanco                                     000068PTE1_EMISSA                   X                                                           Campo obligatorio en Blanco.                                        000175PTE1_ENTIDA                   X                                                           entidad de asignacion, este campo
almacenara el ente de asignacion para
saber si el chaleco esta asignado al
cliente o a la caja fuerte                                        000060PTE1_ESCRIV                   X                                                            Nombre del notario.                                        000059PTE1_EXPED                    X                                                           Organo Expedidor de Certap.                                000062PTE1_FILIAL                   X                                                            Sucursal del sistema.                                        000026PTE1_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local interno000045PTE1_FREAR                    X                                                           FREAR                                        000076PTE1_IDLOC                    X                                                           Identificador del local de atencion.                                        000079PTE1_ITEM                     X                                                            Identificacion del Item de la factura.                                        000069PTE1_LICENC                   X                                                            Campo obligatorio en blanco.                                        000059PTE1_LOCAL                    X                                                           Local de Asignacion                                        000058PTE1_LOJA                     X                                                            Identificacion de la tienda.                             000068PTE1_MARCA                    X                                                           Campo obligatorio en Blanco.                                        000073PTE1_MODELO                   X                                                           Descripcin del modelo de chaleco                                        000041PTE1_NIVEL                    X                                                           Digite el Nivel de Seguridad del chaleco.000076PTE1_NOME                     X                                                            Nombre o razon social del proveedor.                                       000069PTE1_NUMCOL                   X                                                            Campo obligatorio en blanco.                                        000068PTE1_NUMPUB                   X                                                             Campo obligatorio en blanco.                                      000067PTE1_NUMSER                   X                                                            Campo obligatorio en blanco.                                      000068PTE1_NVEL                    X                                                               Campo obligatorio en blanco.                                    000051PTE1_OBS                      X                                                              Observacion                                     000063PTE1_OBSER                    X                                                           Observacion sobre la situacion o estatus del Chaleco antibalas.000067PTE1_OBSERV                   X                                                            Observaciones del estatus.                                        000006PTE1_ORIGEM                   X                                                           Origen000051PTE1_PLCDIA                   X                                                           Numero de la Placa Delantera del chaleco antibalas.000049PTE1_PLCTRA                   X                                                           Numero de la Placa Trasera del chaleco antibalas.000032PTE1_POSTAL                   X                                                           Codigo del Puesto de Asignacion.000087PTE1_PROPRI                   X                                                           Identifica si el chaleco es arrendado o propio.                                        000071PTE1_PRVRET                   X                                                           Fecha de devolucion del chaleco                                        000071PTE1_REGIS                    X                                                                 Numero de registro de recolecc.                                  000077PTE1_RELA                     X                                                            Nombre del relator de la ocurrencia.                                        000074PTE1_RESP                     X                                                             Responsable en la Policia Federal.                                      000029PTE1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal   000060PTE1_SEQ                      X                                                           Identificacion del item.                                    000071PTE1_SERIE                    X                                                                    Serie de la factura de entrada.                               000059PTE1_SINARM                   X                                                               Codigo obligatorio.                                    000044PTE1_SITUA                    X                                                            Situacion del Chaleco.                     000058PTE1_TAM                      X                                                           Tamao del chaleco                                        000071PTE1_TIPO                     X                                                           Descripcin del tipo de chaleco                                        000056PTE1_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del Chaleco                            000073PTE2_AREA                     X                                                           Area de Asignacion de la Municion                                        000065PTE2_CALIBR                   X                                                           Calibre del Arma de Fuego                                        000072PTE2_CLIALC                   X                                                           Codigo del Cliente de Asignacion                                        000072PTE2_CLIDES                   X                                                           Nombre del Cliente de Asignacion                                        000070PTE2_CNPJ                     X                                                           Rellene con RFC del Proveedor.                                        000097PTE2_CODFOR                   X                                                           Rellene con Codigo del Proveedor de la Factura de
entrada                                        000061PTE2_CODMUN                   X                                                           Codigo de la Municion                                        000082PTE2_CODPRO                   X                                                           Rellene con Codigo de Producto de Municion                                        000109PTE2_COMPRA                   X                                                           Cumplimente con Fecha de Compra del Producto de la Factura de Entrada                                        000076PTE2_DESPRO                   X                                                           Rellene con Descripcion del Producto                                        000068PTE2_DOC                      X                                                           Cumplimente con Numero de la Factura de Entrada                     000076PTE2_DSCPOS                   X                                                           Descripcion del Puesto de Asignacion                                        000074PTE2_DTALOC                   X                                                           Fecha de Asignacion de la Municion                                        000086PTE2_DTNOTA                   X                                                           Cumplimente con Fecha de la Factura de entrada                                        000067PTE2_DTSINA                   X                                                           Fecha de emision del SINARM                                        000104PTE2_EMISSA                   X                                                           Fecha de Emision de Registro suministrado por la Policia Federal                                        000105PTE2_ESPEC                    X                                                           Informe la especie da municion
1=Revolver
2=Pistola
3=Espingarda
                                        000060PTE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000085PTE2_ITEM                     X                                                           Cumplimente con Item de la Factura de Entrada                                        000074PTE2_LOCAL                    X                                                           Local de asignacion de la municion                                        000072PTE2_LOJA                     X                                                           Rellene con Tienda del Proveedor                                        000082PTE2_LOTE                     X                                                           Numero del Lote del Blister de la municion                                        000071PTE2_MARCA                    X                                                           Informe la Marca de la Municion                                        000077PTE2_MODELO                   X                                                           Modelo del Arma de Fuego.   
Ej.: 58P                                        000078PTE2_NOME                     X                                                           Rellene con Razon social del proveedor                                        000095PTE2_OBSER                    X                                                           Observacion sobre la situacion o estatus de la Municion                                        000108PTE2_ORGAO                    X                                                           Organismo Expedidor del Registro suministrado por la Policia Federal                                        000046PTE2_ORIGEM                   X                                                           Origen                                        000071PTE2_POSTAL                   X                                                           Codigo del Puesto de Asignacion                                        000094PTE2_QTDMUN                   X                                                           Informe la cantidad de Municiones que el blister posee                                        000092PTE2_REGFOR                   X                                                           Codigo de proveedor suministrado por policia federal                                        000069PTE2_RESP                     X                                                           Responsable por la Asignacion                                        000057PTE2_SALDO                    X                                                           Saldo del Blister                                        000027PTE2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000090PTE2_SEQ                      X                                                           Cumplimente con Secuencia de la Factura de entrada                                        000086PTE2_SERIE                    X                                                           Cumplimente con Serie de la Factura de Entrada                                        000056PTE2_SINAE                    X                                                           Numero del SINAE                                        000071PTE2_SINARM                   X                                                           Numero de Sinarm de la Municion                                        000064PTE2_SITUA                    X                                                           Situacion de la Municion                                        000079PTE2_VALIDA                   X                                                           Informe la fecha de validez del Blister                                        000018PTE3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000024PTE3_DESC                     X                                                           Descripcin del registro000036PTE3_ENTATE                   X                                                           Informa en minutos la Entrada Atraso000033PTE3_ENTATL                   X                                                           Informa en minutos Entrada Atraso000035PTE3_ENTEXE                   X                                                           Informe en minutos la entrada extra000032PTE3_ENTEXL                   X                                                           Informa en minutos Entrada extra000020PTE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PTE3_MAXSAI                   X                                                           Informe en minutos Mximo salida000032PTE3_MINSAI                   X                                                           Informe en minutos Mnimo salida000040PTE3_RETANT                   X                                                           Informe en minutos Devolucin Anticipada000036PTE3_RETATR                   X                                                           Informe en minutos Devolucin Atraso000035PTE3_SAIATE                   X                                                           Informe en minutos la Salida Atraso000032PTE3_SAIATL                   X                                                           Informa en minutos Salida Atraso000034PTE3_SAIEXE                   X                                                           Informa en minutos la Salida Extra000031PTE3_SAIEXL                   X                                                           Informa en minutos Salida Extra000064PTE4_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la ocurrencia.                                        000086PTE4_CDUSER                   X                                                           Codigo del usuario que registro la ocurrencia.                                        000020PTE4_CEP                      X                                                           CP de la ocurrencia.000064PTE4_COD                      X                                                           Codigo de la ocurrencia.                                        000061PTE4_CODMUN                   X                                                           Codigo del municipio.                                        000076PTE4_CODTIX                   X                                                           Informe cual el tipo de ocurrencias a la que se relacionara el motivo       000081PTE4_CONTAT                   X                                                           Contacto del informante de la ocurrencia.                                        000063PTE4_DELEGA                   X                                                           Nombre de la comisaria.                                        000022PTE4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del hecho.000070PTE4_DSCINT                   X                                                           Descripcion del local interno.                                        000057PTE4_DSCMOT                   X                                                           Informe la descripcion del motivo                        000094PTE4_DSCPOS                   X                                                           Nombre del Puesto o Loca de atencion de la
ocurrencia.                                        000089PTE4_DTBO                     X                                                           Fecha de apertura del boletin de ocurrencia.                                             000078PTE4_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la apertura de la ocurrencia.                                        000067PTE4_END                      X                                                           Direccion de la ocurrencia.                                        000054PTE4_ESCRIV                   X                                                           Nombre del registrador.                               000033PTE4_EST                      X                                                           Estado/Prov/Reg de la ocurrencia.000067PTE4_ESTADO                   X                                                           Nombre del Estado/Prov/Reg.                                        000061PTE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000026PTE4_FILINT                   X                                                           Sucursal del local interno000030PTE4_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local de atencin000129PTE4_FREAR                    X                                                           Estatus del armamento ( 1=Hurtada; 2=Robada; 3=Extraviada; 4=Aprehendida; 5=Recuperada ).                                        000068PTE4_LOCAL                    X                                                           Local del puesto de trabajo.                                        000053PTE4_LOCINT                   X                                                           Informe el Local interno donde sucedio la ocurrencia.000055PTE4_MOTIVO                   X                                                           Motivo de modificacion del estatus del armamento FREAR.000067PTE4_MUN                      X                                                           Municipio de la ocurrencia.                                        000046PTE4_NOMCTN                   X                                                           Nombre del contacto que informo la ocurrencia.000061PTE4_NOMDEL                   X                                                           Nombre del comisario.                                        000168PTE4_NUMBO                    X                                                           Numero del boletin de ocurrencia. La apertura de un Boletin de ocurrencia sera necesaria si el tipo de ocurrencia fuera Armamento.                                      000031PTE4_NUMOS                    X                                                           Numero de la orden de servicio.000068PTE4_OBS                      X                                                           Observacion de la ocurrencia.                                       000167PTE4_OCPOST                   X                                                           Informe Si, si la ocurrencia sucedio en el
puesto o local de atencion, si la
ocurrencia fue en un local interno,
seleccione No.                                        000096PTE4_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia ( 1=Armamento; 2=Personas; 3=Locales)                                        000057PTE5_ATEND                    X                                                           Codigo del operador de la ocurrencia                     000071PTE5_CDFUNC                   X                                                           Codigo de empleado del operador                                        000063PTE5_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia                                        000069PTE5_CODTIT                   X                                                           Consulte la disciplina relacionada al operador                       000060PTE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000086PTE5_FUNCAO                   X                                                           Funcion del operador incluido en la ocurrencia                                        000017PTE5_ITEM                     X                                                           Item             000060PTE5_NOMATE                   X                                                           Nombre del operador                                         000069PTE5_TURNO                    X                                                           Turno de trabajo del operador                                        000082PTE6_ARMA                     X                                                           Codigo del arma utilizada en la ocurrencia                                        000059PTE6_ATEND                    X                                                           Codigo del operador                                        000066PTE6_ATIVO                    X                                                           Numero del activo del arma                                        000063PTE6_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia                                        000087PTE6_DSCPRO                   X                                                           Descripcion del arma utilizada en la ocurrencia                                        000060PTE6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000101PTE6_FREAR                    X                                                           Informe el motivo FREAR del arma involucrada en la ocurrencia                                        000057PTE6_ITEM                     X                                                           Item del operador                                        000081PTE6_MARCA                    X                                                           Marca del arma utilizada en la ocurrencia                                        000082PTE6_MODELO                   X                                                           Modelo del arma utilizada en la ocurrencia                                        000057PTE6_MOTIVO                   X                                                           Motivo del FREAR                                         000092PTE6_NSINAR                   X                                                           Numero de Sinarm del arma utilizada en la ocurrencia                                        000094PTE6_NUMREG                   X                                                           Numero de registro del arma utilizada en la ocurrencia                                        000064PTE6_SBITEM                   X                                                           Item secundario del arma                                        000064PTE7_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.                                        000020PTE7_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto.000097PTE7_ENVOLV                   X                                                           Identifica si el involucrado es ( V=Victima; T=Testigo ).                                        000061PTE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PTE7_ITEM                     X                                                           Item de la ocurrencia.                                        000060PTE7_NOME                     X                                                           Nombre del contacto.                                        000080PTE8_CODLEG                   X                                                           Legislacion del Historial de Requisitos.                                        000074PTE8_DATA                     X                                                           Fecha del Historial de Requisitos.                                        000089PTE8_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del Historial de Requisitos.                                        000046PTE8_DTVIGE                   X                                                           Fecha de Vigencia del Historial de Requisitos.000061PTE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000071PTE8_HORA                     X                                                           Hora del Historial de Requisitos.                                      000097PTE8_ORGCER                   X                                                           Tipo del Organo Certificador del Historial de Requisitos.                                        000078PTE8_SITUAC                   X                                                           Situacion del Historial de Requisitos.                                        000090PTE8_TIPCER                   X                                                           Tipo del Certificador del Historial de Requisitos.                                        000064PTE9_CODIGO                   X                                                           Codigo del Certificador.                                        000069PTE9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Certificador.                                        000061PTE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000027PTEA_BITMAP                   X                                                           Imagen del Cuerpo Receptor.000083PTEA_CLACOR                   X                                                           Clase del Cuerpo Receptor. 1=Clase
1;2=Clase 2;3=Clase 3;4=Clase
4;5=Clase Especial000067PTEA_CODCRE                   X                                                           Codigo del cuerpo receptor.                                        000059PTEA_DESCRE                   X                                                           Descripcion del cuerpo receptor.                           000023PTEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema   000077PTEA_LATGRA                   X                                                           Grados de Latitud del Cuerpo Receptor.                                       000079PTEA_LATMIN                   X                                                           Minutos de Latitud del Cuerpo Receptor.                                        000065PTEA_LATSEG                   X                                                           Segundos de latitud en el cuerpo receptor.                       000061PTEA_LATTIP                   X                                                           Tipo de Latitud del Cuerpo Receptor.                         000065PTEA_LONGRA                   X                                                           Grados de longitud del cuerpo receptor.                          000058PTEA_LONMIN                   X                                                           Minutos de Latitud del Cuerpo Receptor.                   000062PTEA_LONSEG                   X                                                           Segundos de Longitud del Cuerpo Receptor.                     000071PTEA_TIPCOR                   X                                                           Clase del cuerpo receptor. 1=gua Dulce; 2=gua Salina; 3=gua Salobre.000038PTEB_ANO                      X                                                           Ano do monitoreo del Efluente Liquido.000058PTEB_COMPAR                   X                                                           Comparacion de monitoreo del Efluente Liquido.            000015PTEB_CORHID                   X                                                           Cuerpo Hidrico.000037PTEB_CORPRE                   X                                                           Cuerpo Receptor.                     000023PTEB_DESCRE                   X                                                           Descripcion del Cuerpo.000063PTEB_DESCRI                   X                                                           Descripcion de monitoreo del Efluente Liquido.                 000066PTEB_DESFON                   X                                                           Decripcion de la Fuente de monitoreo del Efluente Liquido.        000040PTEB_DESFOR                   X                                                           Descripcion del Proveedor.              000059PTEB_DESTRA                   X                                                           Decripcion de la Fuente de monitoreo del Efluente Liquido. 000053PTEB_EFICIE                   X                                                           Eficiencia de monitoreo del Efluente Liquido.        000048PTEB_EMISSA                   X                                                           Emision.                                        000050PTEB_EMPREC                   X                                                           Proveedor.                                        000031PTEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.          000041PTEB_FONTE                    X                                                           Fuente de monitoreo del Efluente Liquido.000047PTEB_LOJREC                   X                                                           Tienda.                                        000055PTEB_NIVELT                   X                                                           Nivel de tratamiento de monitoreo del Efluente Liquido.000027PTEB_OUTCOR                   X                                                           Otros, Cual ?             000040PTEB_OUTSOL                   X                                                           Otros tipo de emision, cuales ?        000050PTEB_TIPOEM                   X                                                           Tipo de Emision de monitoreo del Efluente Liquido.000066PTEB_TPSOLO                   X                                                           Tipo de emision del suelo.                                        000053PTEB_TRATAM                   X                                                           Tratamiento monitoreo del Efluente Liquido.          000200PTECLA*                       X                                                           Muestra los parmetros del programa en  pauta.                                  Al presionarla sobre el programa que la contenga, permite el cambio y adaptacinde los parmetros.                      000160PTECLA1                       X                                                           sta es la tecla estndar de Ayuda del  Sistema. En cualquier lugar desde donde es solicitada, informa el procedimiento adecuado para el contexto.              000160PTECLA2                       X                                                           Tecla de Utilidades.                    Al presionar esta tecla, aparece una    barra para elegir Calculador, Agenda o  Gerente de Impresin.                   000200PTECLA3                       X                                                           Tecla de Consultas Estndares.          Al ser presionada en un campo de tipeadoque tenga alguna relacin con archivo o tabla, son mostradas las opciones       correspondientes.                       000160PTECLA4                       X                                                           Tecla de consultas especficas.         Al ser presionada en programas que la   contengan, muestra la consulta de acuer-do al contexto en que se encuentra.     000160PTECLA5                       X                                                           Tecla de salida para el DOS.            Al ser presionada en un estado de espe- ra, sale del programa para el DOS.      Retorna con EXIT.                       000160PTECLA6                       X                                                           Tecla de seleccin de sucursales.       Al ser presionada sobre la pantalla     principal, permite el cambio de procesa-miento de sucursales.                   000040PTECLA7                       X                                                           Cambia la fecha de hoy del Sistema.     000040PTECLA8                       X                                                           Sin funcin por ahora.                  000120PTECLA9                       X                                                           Presionada en cualquier lugar del sis-  tema, muestra las teclas de funcin es- peciales (Esta pantalla).               000080PTECLADEF                     X                                                           Este valor ya fue asignado a otra       tecla.                                  000120PTECOS                        X                                                           Este tcnico ya fue archivado en otra   orden de servicio, en este mismo hora-  rio.                                    000060PTEC_ANO                      X                                                           Ano de los contaminantes generados por efluentes liquidos.  000089PTEC_CODPOL                   X                                                           Contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000103PTEC_CONSIG                   X                                                           Sigilo de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000102PTEC_DATA                     X                                                           Fecha de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000108PTEC_DESPOL                   X                                                           Descripcion de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000061PTEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000104PTEC_FONTE                    X                                                           Fuentes de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000111PTEC_IDMETO                   X                                                           Identificacion de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000117PTEC_JUSSIG                   X                                                           Justificacion Sigilo de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000079PTEC_METODO                   X                                                           Metodo de verificacion de los contaminantes generados por efluentes liquidos.  000107PTEC_QUANTI                   X                                                           Cantidades de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000108PTEC_TRATAM                   X                                                           Tratamiento de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000103PTEC_UNIDAD                   X                                                           Unidad de los contaminantes generados por efluentes liquidos.                                          000063PTED_ANO                      X                                                           Ano de emision gaseosa.                                        000036PTED_AUTGER                   X                                                           Auto-Ger. % de la Fuente Energetica.000026PTED_BRWTIP                   X                                                           Tipo de Fuente Energetica.000036PTED_CAUTGE                   X                                                           Auto-Ger. % de la Fuente energtica.000038PTED_CREDPU                   X                                                           Red Publica % de la fuente energtica.000061PTED_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000041PTED_QTCONS                   X                                                           Cantidad Consumo de la Fuente Energetica.000038PTED_REDPUB                   X                                                           Red Publica % de la Fuente Energetica.000043PTED_TECINZ                   X                                                           Nivel de Cenizas % de la Fuente Energetica.000042PTED_TEENXO                   X                                                           Nivel de Azufre % de la Fuente Energetica.000045PTED_TENITR                   X                                                           Nivel de Nitrogeno % de la Fuente Energetica.000064PTED_TIPO                     X                                                           Tipo de emision gaseosa.                                        000131PTEENMAN                      X                                                           El control de este mantenimiento es por tiempo transcurrido y no se informo el tiempo que debe observarse entre los mantenimientos.000033PTEE_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Fuente Contaminante.000039PTEE_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Fuente Contaminante. 000021PTEE_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000111PTEFOK                        X                                                           El sistema no consigui comunicarse con la Red TEF. Las modificaciones no se grabaran.                         000029PTEF_CODIGO                   X                                                           Codigo del Equipo de Control.000050PTEF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Equipo de Control.                000021PTEF_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000024PTEG_CODIGO                   X                                                           Codigo del Contaminante.000029PTEG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Contaminante.000021PTEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000037PTEH_ALTITU                   X                                                           Altitud(m) de la Unidad Contaminante.000036PTEH_ALTURA                   X                                                           Altura(m) de la Unidad Contaminante.000031PTEH_ANO                      X                                                           Ano de la Unidad Contaminadora.000046PTEH_CAPNOM                   X                                                           Capacidad Nominal de la Unidad Contaminante.  000034PTEH_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Unidad Contaminadora.000039PTEH_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Unidad Contaminadora.000046PTEH_DESEQT                   X                                                           Descripcion del equipo de Unidad Contaminante.000051PTEH_DESFON                   X                                                           Descripcion de la Fuente Contaminante.             000043PTEH_DIAINT                   X                                                           Diametro Interno de la Unidad Contaminante.000044PTEH_EQTCON                   X                                                           Equipo de Control de la Unidad Contaminante.000021PTEH_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000020PTEH_FONPOL                   X                                                           Fuente Contaminante.000048PTEH_FUNDIA                   X                                                           Funcionamiento Diario de la Unidad Contaminante.000041PTEH_LATGRA                   X                                                           Latitud Grados de la Unidad Contaminante.000042PTEH_LATMIN                   X                                                           Latitud Minutos de la Unidad Contaminante.000043PTEH_LATSEG                   X                                                           Latitud segundos de la Unidad Contaminante.000039PTEH_LATTIP                   X                                                           Tipo Latitud de la Unidad Contaminante.000042PTEH_LONGRA                   X                                                           Longitud Grados de la Unidad Contaminante.000043PTEH_LONMIN                   X                                                           Longitud Minutos de la Unidad Contaminante.000044PTEH_LONSEG                   X                                                           Longitud segundos de la Unidad Contaminante.000018PTEH_POSCHA                   X                                                           Tiene chimenea ?.000046PTEH_TIPEMI                   X                                                           Tipo de Emision de la Unidad Contaminante.    000044PTEH_TMPGAS                   X                                                           Temperatura Gases de la Unidad Contaminante.000048PTEH_VAZGAS                   X                                                           Salida de Gases de la Unidad Contaminante.      000037PTEI_ANO                      X                                                           Ano de la Ocurrencia Contaminante.   000054PTEI_CODPOL                   X                                                           Codigo Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000041PTEI_CODUNI                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia de Contaminantes.000054PTEI_CONSIG                   X                                                           Sigilo Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000053PTEI_DATA                     X                                                           Fecha Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000059PTEI_DESPOL                   X                                                           Descripcion Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000021PTEI_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000073PTEI_IDMETO                   X                                                           Identificacion del Metodo Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000068PTEI_JUSSIG                   X                                                           Justificacion Sigilo Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000070PTEI_METODO                   X                                                           Unidad de Verificacion Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000056PTEI_QUANTI                   X                                                           Cantidad Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000064PTEI_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida Contaminante de la Ocurrencia de Contaminantes.000057PTEJ_CAPMAX                   X                                                           Capacidad mxima.                                        000066PTEJ_CODIGO                   X                                                           Codigo Agropesca/Prodlist.                                        000061PTEJ_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito.                                        000071PTEJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion Agropesca/Prodlist.                                        000075PTEJ_DESUNI                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida.                                        000048PTEJ_EMENTA                   X                                                           Resumen.                                        000061PTEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000052PTEJ_INFSI                    X                                                           Inf. Sigilo                                         000054PTEJ_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                        000098PTEJ_RELATO                   X                                                           Capacidad Producida/Consumida: 1=Materia Prima/Insumo;2=Producto/Subproducto;3= Ambos; 4= Ninguno.000039PTEJ_SIGILO                   X                                                           Informe si existe sigilo: 1= Si, 2= No.000082PTEJ_TIPCLA                   X                                                           Tipo de la clase: 1= Prodlist; 2= Agro-Pesca.                                     000130PTEJ_TPSIGI                   X                                                           Informe el tipo de sigilo: 1= Comercial; 2= Financiero; 3= Industrial; 4= Otro protegido por ley.                                 000070PTEJ_UNIMED                   X                                                           Codigo de la unidad de medida.                                        000018PTEK_ANO                      X                                                           Ano de fabricacion000053PTEK_CODIGO                   X                                                           Cod. Contrato                                        000043PTEK_CODRES                   X                                                           Codigo del residuo                         000028PTEK_DESCRE                   X                                                           Desc. del residuo           000057PTEK_DESFOR                   X                                                           Desc. del proveedor                                      000021PTEK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000042PTEK_FORNEC                   X                                                           Proveedor                                 000014PTEK_VLTONE                   X                                                           Valor Tonelada000061PTEL_CIPP                     X                                                           Codigo de inspeccion para transporte de productos peligrosos.000021PTEL_CODCAM                   X                                                           Codigo del camion.   000043PTEL_CODLAM                   X                                                           Codigo de la licencia ambiental del camion.000067PTEL_CRLV                     X                                                           Codigo del certificado de registro del licenciamiento del vehiculo.000032PTEL_DATAVA                   X                                                           Fecha de validez de la licencia.000048PTEL_DESLAM                   X                                                           Descripcion de la licencia ambiental del camion.000026PTEL_DTCIPP                   X                                                           Fecha de validez del CIPP.000027PTEL_DTCRLV                   X                                                           Fecha de validez del CRLV. 000024PTEL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000052PTEL_MOTIVO                   X                                                           Descripcion del motivo de la inactividad del camion.000018PTEL_NOMCAM                   X                                                           Nombre del camion.000034PTEL_NOMTRA                   X                                                           Razon social de la transportadora.000032PTEL_PLACA                    X                                                           Informe la matricula del camion.000062PTEL_STATUS                   X                                                           Estatus del camin. Indica si el mismo esta activo o inactivo.000028PTEL_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.000036PTEMDI                        X                                                           Informe si ya existe registro de DI.000120PTEMLOCALIZ                   X                                                           No es posible inhabilitar el control de Encaminamiento de este producto, pues   existe Saldo Encaminado del mismo.      000120PTEMLOTE                      X                                                           Es imposible desactivar seguimiento,    pues existe(n) lote(s) para este        Producto.                               000040PTEMPOINV                     X                                                           Tiempo tipeado invlido.                000080PTEMSALDO                     X                                                           Este producto tiene saldo en stock.     No puede ser borrado.                   000066PTEM_CODIGO                   X                                                           Codigo Agropesca/Prodlist.                                        000060PTEM_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000065PTEM_DESPRO                   X                                                           Descripcion del Producto.                                        000061PTEM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTEO_CODRES                   X                                                           Codigo del residuo                                        000059PTEO_DATHIS                   X                                                           Fecha del historial                                        000060PTEO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000058PTEO_HORHIS                   X                                                           Hora del historial                                        000063PTEO_OPERAC                   X                                                           Operacion del historial                                        000061PTEO_USUARI                   X                                                           Usuario del historial                                        000032PTEPAANT                      X                                                           Tiempo de parada antes invalido.000034PTEPADEP                      X                                                           Tiempo de parada despues invalido.000023PTEP_CODDES                   X                                                           Codigo del Destinatario000022PTEP_EMAIL                    X                                                           Email del Destinatario000021PTEP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema 000041PTEP_NOME                     X                                                           Nombre del Destinatario                  000069PTEP_OUTPER                   X                                                           Otro perfil de destinatario, no identificado en la lista de perfiles.000038PTEP_PERFIL                   X                                                           Perfil del Destinatario               000024PTEP_STATUS                   X                                                           Estatus del Destinatario000042PTEQ_CAMPO                    X                                                           Campo de la Tabla que debera seleccionarse000017PTEQ_CODEVE                   X                                                           Codigo del Evento000067PTEQ_CONDIC                   X                                                           Condicion de validacion para los parametros y disparar los alertas.000111PTEQ_CPORET                   X                                                           Campo de retorno de la tabla seleccionada, que debera contener la informacion deseada en el retorno del evento.000022PTEQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Evento000020PTEQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000065PTEQ_INFEVE                   X                                                           Adjuntar informacion del evento en el cuerpo del texto del email.000102PTEQ_NCAMP                    X                                                           Descripcion de los Campos para que se seleccione de acuerdo con el evento que desea configurar.       000032PTEQ_NCPORE                   X                                                           Descripcion del Campo de retorno000098PTEQ_NTAB                     X                                                           Descripcion de las Tablas para que se seleccione de acuerdo con el evento que desea configurar.   000076PTEQ_OPEMAT                   X                                                           Operador Aritmetico para crear el parametro junto con el campo seleccionado.000110PTEQ_PARAME                   X                                                           Valor del Parameto que compondra la validacion de la columna y el operador logico seleccionado anteriormente. 000018PTEQ_STATUS                   X                                                           Estatus del Evento000058PTEQ_TABELA                   X                                                           Tabla que debe seleccionarse para la validacion del evento000063PTEQ_TITEML                   X                                                           Titulo del email que debe informarse para disparar como alerta.000122PTEQ_TPOORE                   X                                                           Operador Relacional que comparara el parametro informado para encontrar la condicion verdadera que disparara el email.    000052PTEQ_TXTEML                   X                                                           Texto que debe informarse para disparar como alerta.000081PTEQ_VLRRES                   X                                                           Valor de la condicion anterior si se informa que la condicion buscada es un valor000022PTERCNEXIST                   X                                                           Tercero no registrado.000080PTERMO                        X                                                           Tipear las Actas de Apertura y Clausura.Ms detalles en el Manual.              000064PTER_BAIRRO                   X                                                           Barrio del Local Interno                                        000073PTER_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo del Local Interno                                        000064PTER_CODIGO                   X                                                           Codigo del Local Interno                                        000078PTER_CODMUN                   X                                                           Codigo del Municipio del Local Interno                                        000069PTER_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Local Interno                                        000067PTER_END                      X                                                           Direccion del Local Interno                                        000064PTER_ESTADO                   X                                                           Estado del Local Interno                                        000060PTER_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000075PTER_NOMEST                   X                                                           Nombre del Estado del Local Interno                                        000078PTER_NOMMUN                   X                                                           Nombre del Municipio del Local Interno                                        000080PTESINVM000                   X                                                           TES invalido para operaciones de       ENTRADA!                                000080PTESINVM010                   X                                                           TES invalido para operaciones de SALIDA!                                       000040PTESNCDM010                   X                                                           TES informado no esta registrado!      000192PTESPOD3                      X                                                           El registro de tipos de entrada/salida (TES) de la factura de salida seleccionada, no est debidamente configurado para el control de poder de terceros.                                        000050PTESTEHELP                    X                                                                      DSDSDS              DSDS               000060PTES_ATEND                    X                                                           Codigo del operador.                                        000064PTES_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.                                        000059PTES_CODCOL                   X                                                           Codigo del chaleco.                                        000059PTES_COLETE                   X                                                           Numero del chaleco.                                        000024PTES_DSCPRO                   X                                                           Descripcion del chaleco.000051PTES_FABRIC                   X                                                           Fabricante.                                        000061PTES_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000128PTES_FREAR                    X                                                           Estatus del chaleco ( 1=Hurtada; 2=Robada; 3=Extraviada; 4=Aprehendida; 5=Recuperada ).                                         000057PTES_ITEM                     X                                                           Item del chaleco.                                        000053PTES_MOTIVO                   X                                                           Motivo Frear.                                        000068PTES_NUMSER                   X                                                           Numero de serie del chaleco.                                        000056PTES_PLCDIA                   X                                                           Placa delantera.                                        000054PTES_PLCTRA                   X                                                           Placa trasera.                                        000058PTES_SINARM                   X                                                           Numero del Sinarm.                                        000060PTES_VALIDA                   X                                                           Validez del chaleco.                                        000060PTET_ATEND                    X                                                           Codigo del operador.                                        000023PTET_CALIBR                   X                                                           Calibre de la municion.000064PTET_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.                                        000061PTET_CODMUN                   X                                                           Codigo de la municion                                        000065PTET_DSCPRO                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000066PTET_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez municion.                                        000061PTET_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000054PTET_FREA                     X                                                           Indica los estatus del frear, retirando lo recuperado.000020PTET_ITEM                     X                                                           Item de la municion.000068PTET_LOTE                     X                                                           Lote Blister de la municion.                                        000060PTET_MARCA                    X                                                           Marca de la municion                                        000095PTET_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto referente a la municin.                                        000061PTET_QTDMUN                   X                                                           Cantidad de municion.                                        000051PTET_RECDE                    X                                                           Informe en que tipo del frear se recuperaron estas.000075PTET_RECUPE                   X                                                           Informa si se recupero la municion.                                        000058PTET_SINARM                   X                                                           Numero del Sinarm.                                        000051PTET_UTILIZ                   X                                                           Informa si se utilizaron las municiones informadas.000098PTEU_CDARM                    X                                                           Codigo del armamento al cual se realizara el mantenimiento                                        000097PTEU_CDRESP                   X                                                           Codigo del responsable por el mantenimiento del
armamento                                        000077PTEU_CODIGO                   X                                                           Codigo de mantenimiento del armamento                                        000263PTEU_CODLOC                   X                                                           Codigo del local + Entidad donde esta la
municion en la cual se realizara el mantenimiento
Entidad igual a 1 asignacion en la propia
empresa, es decir en la caja fuerte.
Entidad igual a 2 asignacion realizada en el
cliente
                                        000078PTEU_DSCARM                   X                                                           Descripcion del armamento seleccionado                                        000076PTEU_DSCLOC                   X                                                           Descripcion del local de la municion                                        000075PTEU_DTABER                   X                                                           Fecha de apertura del mantenimiento                                        000079PTEU_DTFIM                    X                                                           Fecha de finalizacion del mantenimiento                                        000073PTEU_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio del mantenimiento                                        000095PTEU_ENTIDA                   X                                                           Graba la entidad del local de asignacion de la
municion                                        000072PTEU_ENTORI                   X                                                           Entidad de origen de la municion                                        000060PTEU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000078PTEU_HRFIM                    X                                                           Hora de finalizacion del mantenimiento                                        000072PTEU_HRINI                    X                                                           Hora de inicio del mantenimiento                                        000094PTEU_HRMNT                    X                                                           Informe cuantas horas se gastaron con el
mantenimiento                                        000082PTEU_LAUDO                    X                                                           Informe cual es el laudo del mantenimiento                                        000096PTEU_LOCAL                    X                                                           Informe si el mantenimiento sera en el local de
atencion                                        000091PTEU_MOTIVO                   X                                                           Informa cual es el motivo o causa del mantenimiento                                        000064PTEU_ORIGEM                   X                                                           Origen del mantenimiento                                        000100PTEU_QTDMUN                   X                                                           Cantidad de municion a la cual se efectuara el mantenimiento                                        000083PTEU_RESPON                   X                                                           Nombre del responsable por el mantenimiento                                        000069PTEU_STATUS                   X                                                           Estatus del mantenimiento                                            000077PTEU_TPARMA                   X                                                           Tipo del armamento para mantenimiento                                        000081PTEU_TPMNT                    X                                                           Informe cual es el tipo del mantenimiento                                        000143PTEU_TPREST                   X                                                           Define el tipo de responsable por el mantenimiento del armamento. F - Proveedor I - Interno - Operador interno responsable por el mantenimiento000129PTEU_ULTSTA                   X                                                           Almacenara el ultimo estatus del
armamento para devolver cuando finalice el
mantenimiento                                        000077PTEV_ADM                      X                                                           Informe el porcentaje de tasa administrativa para el presupuesto de servicios000055PTEV_CODLOC                   X                                                            Codigo del item con el cual la cobranza esta asociada.000060PTEV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000043PTEV_ITEM                     X                                                            Secuencia de configuracion de la cobranza.000066PTEV_LUCRO                    X                                                           Informe el porcentaje de ganancia para el presupuesto de servicios000081PTEV_MODCOB                   X                                                           Define el formato de cobranza del equipo.                                        000084PTEV_OBS                      X                                                           Campo para detalle de la cobranza/historial.                                        000074PTEV_QTDE                     X                                                            Cantidad para cobranza del valor.                                        000074PTEV_SLD                      X                                                           Saldo de arrendamiento de equipos.                                        000143PTEV_SUBTOT                   X                                                            Producto entre cantidad y valor unitario para identificacion del subtotal de la asignacion de equipos.                                        000109PTEV_TXADM                    X                                                           Valor de la tasa administrativa aplicada al item asignacion de equipo                                        000066PTEV_TXLUCR                   X                                                           Valor de la tasa de ganancia aplicada al item asignacion de equipo000117PTEV_UM                       X                                                            Unidad de medida del formato de cobranza. (por ej. HR  Horas, UN - Unidad).                                        000093PTEV_VLRUNI                   X                                                            Valor unitario para el formato de cobranza del item.                                        000032PTEV_VLTOT                    X                                                           Valor total del item de cobranza000132PTEW_BAATD                    X                                                           Identificador unico de la Base de Atencion que representara un determinado equipo arrendado.                                        000019PTEW_CODATD                   X                                                           Cdigo del operador000018PTEW_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000095PTEW_CODEQU                   X                                                           Codigo de la Configuracion de Arrendamiento de Equipos.                                        000102PTEW_CODKIT                   X                                                           Codigo del Kit p/ Arrendamiento al cual este equipo pertenece.                                        000096PTEW_CODMV                    X                                                           Codigo del Movimiento del Equipo que se est arrendando.                                        000019PTEW_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato000018PTEW_DESCLI                   X                                                           Nombre del cliente000019PTEW_DSATD                    X                                                           Nombre del operador000021PTEW_DSLOC                    X                                                           Descripcin del local000024PTEW_DSPROD                   X                                                           Descripcin del producto000186PTEW_DTAMNT                   X                                                           Fecha de la intervencion en el arrendamiento del equipo, para registro cuando se solicito el "mantenimiento",dando apoyo asi a la futura medicion.                                        000078PTEW_DTPFIM                   X                                                           fecha prevista de final de parada del bien para ejecutar el mantenimiento     000086PTEW_DTRFIM                   X                                                           Fecha Final real del Arrendamiento del Equipo.                                        000087PTEW_DTRINI                   X                                                           Fecha Inicial real del Arrendamiento del Equipo                                        000098PTEW_DTSEPA                   X                                                           Fecha de efectiva Separacion del Equipo para arrendamiento                                        000043PTEW_EQ3                      X                                                           Indica si el equipo asignado es de tercero.000133PTEW_FECHOS                   X                                                           Fecha de cierre de la OS.
Indica cuando se finalizo el mantenimiento preventivo en el equipo.                                        000162PTEW_FILBAT                   X                                                           Indica la sucursal de origen de la Base de atencin que se utiliza para considerar la disponibilidad de los equipamientos.                                        000060PTEW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000109PTEW_ITAPUR                   X                                                           Cdigo del calculo realizado sobre el movimiento del equipo asignado.                                        000215PTEW_ITEMOS                   X                                                           Codigo de la Orden de Servicio generada cuando el equipo esta configurado para recibir mantenimiento preventivo antes de estar disponible de nuevo para un nuevo arrendamiento.                                        000101PTEW_ITEMPV                   X                                                           Item del pedido de Remesa que es un equipo de arrendamiento..                                        000069PTEW_ITENT                    X                                                           Item de la factura de entrada                                        000069PTEW_ITSAI                    X                                                           Item de la factura de salida.                                        000238PTEW_KITSEQ                   X                                                           Codigo secuencial para indicar el agrupamiento de los equipos que componen un kit.
Utilizado para identificar que numeros de serie estan vinculados para componer un determinado kit p/arrendamiento.
                                        000058PTEW_LEGEND                   X                                                           Estatus del equipamiento conforme la regla de las leyendas000016PTEW_LOCAL                    X                                                           Cdigo del local000018PTEW_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente000202PTEW_MOTIVO                   X                                                           Define la situacion de un movimiento. 
Para movimiento de equipos: 
1  Mov. sustituido; 2  Mov. anulado
para reserva de equipos: 
3  Res. anulada; 4  Res. efectivada; 5  Reserva; 6  Res. enviada.
000118PTEW_NFENT                    X                                                           Numero de la Factura de Entrada, documento de devolucion del equipo arrendado.                                        000071PTEW_NFSAI                    X                                                           Numero del documento de salida.                                        000215PTEW_NUMOS                    X                                                           Codigo de la Orden de Servicio generada cuando el equipo esta configurado para recibir mantenimiento preventivo antes de estar disponible de nuevo para un nuevo arrendamiento.                                        000118PTEW_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido de remesa que posee los equipos de arrendamiento para envio.                                        000092PTEW_OBSMNT                   X                                                           Observacion que explica el motivo de intervencion en el proceso de arrendamiento del equipo.000126PTEW_ORCSER                   X                                                           Codigo del Presupuesto de Servicios que posee los items para arrendamiento de equipos.                                        000120PTEW_PRODUT                   X                                                           Codigo del Producto de la Propuesta Comercial que es un equipo de Arrendamiento.                                        000084PTEW_QTDRES                   X                                                           Indica la cantidad reservada del movimiento.                                        000037PTEW_QTDRET                   X                                                           Cantidad de retorno de equipamientos.000052PTEW_QTDVEN                   X                                                           Cantidad de venta de la asignacin de equipamientos.000082PTEW_RESCOD                   X                                                           Codigo de la reserva vinculado con el item vendido en el Presupuesto de Servicios.000027PTEW_SDOCE                    X                                                           Serie documento entrada    000027PTEW_SDOCS                    X                                                           Serie documento entrada    000070PTEW_SERENT                   X                                                           Serie de la factura de entrada                                        000069PTEW_SERSAI                   X                                                           Serie de la factura de salida                                        000182PTEW_SUBSTI                   X                                                           Codigo de movimiento de reemplazo de equipo arrendado.
Si ocurre una sustituticon indicara cual es el movimiento sustituto del mantenimiento.
                                        000143PTEW_TIPO                     X                                                           Define cual el tipo del movimiento. 
Si es un movimiento de asignacion (1) o una reserva de equipo (2).                                        000163PTEW_TPOS                     X                                                           Define en qu mdulo del ERP debe tratarse la OS:
1 - SIGATEC (Gestin de servicios)
2 - SIGAMNT (Mantenimiento de activos)                                        000042PTEXTO                        X                                                           Debe informarse la descripcin.           000006PTEX_CODIGO                   X                                                           CDIGO000011PTEX_CODTCW                   X                                                           Cd. Config000011PTEX_DESCRI                   X                                                           Descripcin000008PTEX_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000021PTEX_FORMPO                   X                                                           Frmula de porcentaje000025PTEX_FORMUL                   X                                                           Frmula Planilla de Clc.000045PTEX_ITEM                     X                                                           tem de la configuracin de tasas e impuestos000012PTEX_NICK                     X                                                           Nombre Celda000057PTEX_NICKPO                   X                                                           Nombre de la celda de porcentaje en la planilla de precio000020PTEX_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000009PTEX_TIPOPE                   X                                                           Tipo tem000009PTEX_TIPOTX                   X                                                           Tipo tasa000005PTEX_VALOR                    X                                                           Valor000068PTEY_CODDES                   X                                                           Codigo del Destinatario que recibira el email del evento registrado.000024PTEY_CODEVE                   X                                                           Codigo del Evento       000055PTEY_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Relacion entre el evento y los emails.    000030PTEY_EMAIL                    X                                                           Email del Destinatario        000021PTEY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000059PTEY_ITEM                     X                                                           Item de la lista de destinatarios en el archivo de eventos.000023PTEY_NOME                     X                                                           Nombre del Destinatario000069PTEY_OUTPER                   X                                                           Otro perfil de destinatario, no identificado en la lista de perfiles.000023PTEY_PERFIL                   X                                                           Perfil del Destinatario000024PTEY_STATUS                   X                                                           Estatus del Destinatario000060PTEZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000085PTEZ_ITPDES                   X                                                           Define los productos que haran parte del Kit.                                        000084PTEZ_ITPROD                   X                                                           Define los productos que haran parte do Kit.                                        000103PTEZ_ITQTDE                   X                                                           Define la cantidad de producto en el item para componer el kit.                                        000080PTEZ_PRODES                   X                                                           Descripcion del producto en el registro.                                        000087PTEZ_PRODUT                   X                                                           Define el producto que se utilizara como referencia para la venta de asignacion del kit000068PTE_CARACTE                   X                                                           Indica el tipo de mantenimiento- P=Preventiva; C=Correctiva; O=Otros000117PTE_CODAREA                   X                                                           Codigo de identificacion del area de    mantenimiento a quien pertenece este registro.                               000088PTE_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso para el cual se est especificando el mantenimiento que se ejecutara.000118PTE_CONMANU                   X                                                           Posicion del contador en el ultimo mantenimiento. Solamente para recursos con acompaamiento por contador.            000153PTE_DTULTAC                   X                                                           Fecha en que se hizo el ltimo acompaamiento. Se usa apenas para los recursos con tipo de acompaamiento por contador.                                  000040PTE_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000117PTE_INENMAN                   X                                                           Incremento del contador entre mantenimientos. Solo para recursos con control de acompaamiento por contador.         000154PTE_LIMICON                   X                                                           Valor maximo al que el contador puede llegar, momento en el cual volver a valer cero. Se usa solamente para recursos con acompaamiento por contador.    000115PTE_NOME                      X                                                           Nombre del rea de mantenimiento. Identificacin del tipo de mantenimiento va texto.                              000001PTE_PDV                       X                                                           .000155PTE_PERACOM                   X                                                           Periodo de tiempo en que deben efectuarse los acompaamientos para el recurso. Se usa apenas para recursos con acompaamiento por contador.                000163PTE_PERIODO                   X                                                           Indicacion del tipo de mantenimiento, en lo que se refiere a periodicidad.       
R - Repetitiva                          U - Unica                               000121PTE_POSCONT                   X                                                           Ultima lectura del contador. Se podra referir al ltimo acompaamiento o al ultimo mantenimiento, segun el que sea mayor.000077PTE_SERVICO                   X                                                           Codigo del servicio a que se refiere el mantenimiento a efectuarse.          000165PTE_TEENMAN                   X                                                           Tiempo que debe transcurrir entre mantenimientos. Informacion usada nicamente  para recursos con tipo de acompaamiento por tiempo.                                 000081PTE_TEMPOPA                   X                                                           Tiempo previsto de parada del recurso en el mantenimiento.                       000184PTE_TIPACOM                   X                                                           Identifica el tipo de acompaamiento a efectuarse para determinar la necesidad de efectuar el manteni miento: 
T - Por Tiempo                          C - Por Contador                000080PTE_TIPO                      X                                                           Codigo de identificacion del tipo de    mantenimiento.                          000080PTE_TIPOMAN                   X                                                           Cdigo de identificacin del tipo de    mantenimiento.                          000205PTE_UNENMAN                   X                                                           Unidad de tiempo entre mantenimientos.  
Usado apenas para recursos con acompaamientos por tiempo.                     
H- Horas       D- Das                  
S- Semanas     M- Meses                 000161PTE_UNIACOM                   X                                                           Unidad de tiempo a que se refiere el campo de periodo de acompaamiento.     
H-Horas     D-Das                      
S-Semanas   M-Meses                     000081PTE_UNIDAPA                   X                                                           Unidad de tiempo de parada prevista para el recurso en el mantenimiento.         000117PTE_UNIDPAR                   X                                                           Unidad de tiempo de parada prevista para el recurso en el momento del mantenimiento.                                 000195PTE_VARDIA                    X                                                           Variacion media diaria comprobada    historicamente en los acompaamientos   efectuados. Se usa unicamente para los recursos con tipo de acompaamiento por contador.                              000054PTF0_CARGRR                   X                                                           Cargo del responsable de la recepcion de los residuos.000108PTF0_CDTRAN                   X                                                           Codigo de la transportadora del manifiesto de residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un responsable.000075PTF0_CIDREC                   X                                                           Ciudad del receptor de los residuos del manifiesto de residuo.             000036PTF0_CODCOM                   X                                                           Composicion de carga                000020PTF0_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor000016PTF0_CODRES                   X                                                           Cod Residuo     000056PTF0_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de distincion del residuo de manifiesto.000143PTF0_CODTRA                   X                                                           Informe el tratamiento/disposicion del residuo para el manifiesto de residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un tratamiento/disposicion.000017PTF0_CONPAG                   X                                                           Condicion de pago000051PTF0_DESCRE                   X                                                           Descripcion del residuo del manifiesto de residuos.000012PTF0_DESEST                   X                                                           Descripcion 000062PTF0_DESORI                   X                                                           Descripcion del origen del residuo del manifiesto de residuos.000078PTF0_DESPRO                   X                                                           Descripcion de la procedencia del residuo del manifiesto de residuos.         000056PTF0_DESTIP                   X                                                           Codigo del tipo de distincion del residuo de manifiesto.000089PTF0_DESTRA                   X                                                           Descripcion del tratamiento de residuo del manifiesto de residuos.                       000015PTF0_DTALTE                   X                                                           Fecha Modifica 000023PTF0_DTCOMP                   X                                                           Fecha Composicion      000016PTF0_DTEGE                    X                                                           Fecha Entrega   000039PTF0_DTEREC                   X                                                           Fecha Entrega                          000012PTF0_DTRTRA                   X                                                           Fecha Recep.000018PTF0_EMPGER                   X                                                           Empresa generadora000066PTF0_ENDREC                   X                                                           Direccion del receptor de los residuos del manifiesto de residuos.000045PTF0_ESPEC1                   X                                                           Especie del volumen tipo 1                   000074PTF0_ESTREC                   X                                                           Unidad federativa del receptor de los residuos del manifiesto de residuos.000023PTF0_FILGER                   X                                                           Sucursal generadora    000020PTF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000036PTF0_FORNNF                   X                                                           Numero de la factura                000008PTF0_FORREC                   X                                                           Receptor000013PTF0_HRALTE                   X                                                           Hora Modifica000016PTF0_HRCOMP                   X                                                           Hora Composicion000094PTF0_LICGER                   X                                                           Numero de la licencia de la empresa generadora del manifiesto de residuos.                    000077PTF0_LICREC                   X                                                           Numero de la licencia del receptor de los residuos del manifiesto de residuo.000053PTF0_LOJANF                   X                                                           Tienda Destinat. de la Fact.                         000011PTF0_LOJREC                   X                                                           Tienda     000013PTF0_MENNOT                   X                                                           Descri. Fact.000016PTF0_MENPAD                   X                                                           Mensaje estandar000030PTF0_NOMDES                   X                                                           Razon social de la industria  000087PTF0_NOMREC                   X                                                           Empresa/Razon Social del receptor de los residuos del manifiesto de residuos.          000083PTF0_NOMTRA                   X                                                           Empresa/Razon Social de la transportadora del manifiesto de transporte de residuos.000025PTF0_NUM                      X                                                           Numero de pedido de venta000010PTF0_NUMMTR                   X                                                           Numero MTR000109PTF0_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del residuo para el manifiesto de residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un origen.000028PTF0_PBRUTO                   X                                                           Peso bruto                  000016PTF0_PESOBA                   X                                                           Peso Balanza    000011PTF0_PESOL                    X                                                           Peso neto  000010PTF0_PESOTO                   X                                                           Peso total000035PTF0_PREVEN                   X                                                           Anulacion de venta                 000126PTF0_PROCED                   X                                                           Informe la procedencia para el manifiesto de residuos. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una procedencia.                  000022PTF0_RESPEX                   X                                                           Responsable Expedicion000066PTF0_RESPRE                   X                                                           Nombre del responsable por la recepcion de los residuos.          000040PTF0_RESPTR                   X                                                           Responsable por la empresa de transporte000011PTF0_STATUS                   X                                                           Estatus    000071PTF0_TELREC                   X                                                           Telefono del receptor de los residuos del manifiesto de residuos.      000023PTF0_TES                      X                                                           Tipo de salida del item000011PTF0_TIPO                     X                                                           Tp. Destin.000017PTF0_TPDEST                   X                                                           Tipo Destinatario000016PTF0_TPRECE                   X                                                           Tipo de receptor000020PTF0_UNIBAL                   X                                                           Unidad de la balanza000056PTF0_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida                                        000052PTF0_VOLUM1                   X                                                           Cantidad de volumen del tipo 1                      000024PTF1_CODPOL                   X                                                           Codigo del contaminante.000046PTF1_CODRES                   X                                                           Codigo del residuo generador del contaminante.000107PTF1_COEFIC                   X                                                           Coeficiente que sera multiplicado por el residuo generado, para calcular el total de contaminante generado.000030PTF1_CONSIG                   X                                                           Informacion Sigilosa 1=Si;2=No000039PTF1_DATA                     X                                                           Fecha del coeficiente del contaminante.000029PTF1_DESPOL                   X                                                           Descripcion del contaminante.000038PTF1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.    000026PTF1_IDMETO                   X                                                           Identificacin del metodo.000015PTF1_JUSSIG                   X                                                           Tipo de Sigilo.000029PTF1_METODO                   X                                                           Metodo de medicion utilizado.000033PTF1_UNIDAD                   X                                                           Unidad del contaminante generado.000030PTF2_ANO                      X                                                           Ano del monitoreo del residuo.000030PTF2_CODRES                   X                                                           Codigo del residuo controlado.000048PTF2_EFICIE                   X                                                           Eficiencia del sistema de tratamiento utilizado.000034PTF2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000044PTF2_TIPMON                   X                                                           Tipo de monitoreo utilizado para el residuo.000012PTF3_CODCOM                   X                                                           Cod.Composi.000016PTF3_CODFMR                   X                                                           Codigo de la FMR000020PTF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PTF4_CODCOM                   X                                                           Cod.Composi.000032PTF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema            000015PTF4_NOMVEI                   X                                                           Nombre Vehiculo000022PTF4_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo000016PTF4_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo000045PTF5_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.000084PTF5_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia de residuos generada por la ficha de movimiento de residuos.000066PTF5_CODPNT                   X                                                           Informe el codigo del punto de recoleccion. Tecla [F3] disponible.000062PTF5_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del residuo generado. Tecla [F3] disponible.000069PTF5_DATA                     X                                                           Informe la fecha de generacion de la ficha de movimiento de residuos.000090PTF5_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del departamento en la estructura organizacional. Tecla [F3] disponible.000103PTF5_DESCNC                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la ficha de movimiento de residuos.000033PTF5_DESCRE                   X                                                           Descripcion del residuo generado.000037PTF5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del punto de recoleccion.000061PTF5_DESDEP                   X                                                           Descripcion del departamento de la estructura organizacional.000033PTF5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000085PTF5_FNC                      X                                                           Codigo de la ficha de No Conformidad generada por la ficha de movimiento de residuos.000098PTF5_LIBRES                   X                                                           Verifica si aprueba la ficha de movimiento de residuos aunque sea como No Conformidades. 1=Si;2=No000078PTF5_NOMRES                   X                                                           Login del usuario que hizo la inclusion de la ficha de movimiento de residuos.000071PTF5_OBSERV                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la ficha de movimiento de residuos.000107PTF5_ORDPRO                   X                                                           Informe el codigo de la orden de produccion relacionada a la generacion del residuo. Tecla [F3] Disponible.000078PTF5_RESPON                   X                                                           Login del usuario que hizo la inclusion de la ficha de movimiento de residuos.000152PTF5_STATUS                   X                                                           Informe el estatus referente a la ficha de movimiento de residuos. 1=Punto de recoleccion;2=Area de pesaje;3=Almacen;4=No Conforme;5=Anulada;6=Reabierta000063PTF6_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.                  000033PTF6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000114PTF6_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado responsable por la ficha de movimiento de residuos. Tecla [F3] Disponible.      000074PTF6_NOME                     X                                                           Nombre del empleado responsable por la ficha de movimiento de residuos.   000047PTF7_BITMAP                   X                                                           Informe una imagen del punto de recoleccion.   000080PTF7_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo que caracteriza el punto de recoleccion.                      000090PTF7_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del departamento en la estructura organizacional. Tecla [F3] disponible.000050PTF7_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del punto de recoleccion.  000033PTF7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000085PTF8_ACONDI                   X                                                           Informe el codigo del acondicionamiento dado al recolector. Tecla [F3] disponible.   000045PTF8_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.000092PTF8_COLET                    X                                                           Informe el codigo del recolector utilizado para almacenar el residuo. Tecla [F3] disponible.000034PTF8_DESCAC                   X                                                           Descripcion del acondicionamiento.000027PTF8_DESCCO                   X                                                           Descripcion del recolector.000033PTF8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000111PTF8_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del recolector. 1=Alquilado; 2=Comprado; 3=Reutilizado con retorno; 4=Reutilizado sin retorno000056PTF8_PESO                     X                                                           Informe el peso del residuo almacenado en el recolector.000100PTF8_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la secuencia del Acondicionamiento+Recolector en la ficha de movimiento de residuos.      000032PTF8_UNICOL                   X                                                           Unidad de medida del recolector.000029PTF8_UNIRES                   X                                                           Unidad de medida del residuo.000045PTF9_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.000085PTF9_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia de residuos generada por la ficha de movimiento de residuos. 000067PTF9_CODPNT                   X                                                           Informe el codigo del punto de recoleccion. Tecla [F3] Disponible. 000066PTF9_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del residuo generado. Tecla [F3] Disponible.    000069PTF9_DATA                     X                                                           Informe la fecha de generacion de la ficha de movimiento de residuos.000090PTF9_DEPTO                    X                                                           Informe el codigo del departamento en la estructura organizacional. Tecla [F3] Disponible.000103PTF9_DESCNC                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la no conformidad encontrada en la ficha de movimiento de residuos.000045PTF9_DESCRE                   X                                                           Descripcion del residuo generado.            000037PTF9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del punto de recoleccion.000071PTF9_DESDEP                   X                                                           Descripcion del departamento de la estructura organizacional.          000060PTF9_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000037PTF9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema    000085PTF9_FNC                      X                                                           Codigo de la ficha de No Conformidad generada por la ficha de movimiento de residuos.000059PTF9_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000098PTF9_LIBRES                   X                                                           Verifica si aprueba la ficha de movimiento de residuos aunque sea como No Conformidades. 1=Si;2=No000079PTF9_NOMRES                   X                                                           Nombre del usuario que hizo la inclusion de la ficha de movimiento de residuos.000085PTF9_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario que efectuo la modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000071PTF9_OBSERV                   X                                                           Informe observaciones pertinentes a la ficha de movimiento de residuos.000113PTF9_ORDPRO                   X                                                           Informe el codigo de la orden de produccion relacionada a la generacion del residuo. Tecla [F3] disponible.      000078PTF9_RESPON                   X                                                           Login del usuario que hizo la inclusion de la ficha de movimiento de residuos.000035PTF9_STATUS                   X                                                           4=No Conforme;5=Anulada;6=Reabierta000074PTF9_USUALT                   X                                                           Usuario que efectuo la modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000200PTFABR                        X                                                           Atraves de F4, busque el fabricante del item, en caso que no haya sido digitado en la SI. El mismo tendra que estar     registrado en el archivo Producto vs.   Proveedor y Fabricante.                 000200PTFABR_01                     X                                                           Este campo debe ser usado solo cuando   se compra de fabricante desconocido,    informando el posible fabricante.       Sera enviado al Siscomex en la Licencia de Importacion.                         000200PTFABR_02                     X                                                           Este campo debe ser usado solo cuando   se compra de fabricante desconocido,    informando el posible fabricante.       Sera enviado al Siscomex en la Licencia de Inportacion.                         000200PTFABR_03                     X                                                           Este campo debe ser usado solo cuando   se compra de fabricante desconocido,    informando el posible fabricante.       Sera enviado al Siscomex en la Licencia de Importacion.                         000200PTFABR_04                     X                                                           Este campo debe ser usado solo cuando   se compra de fabricante desconocido,    informando el posible fabricante.       Sera enviado al Siscomex en la Licencia de Importacion.                         000200PTFABR_05                     X                                                           Este campo debe ser usado solo cuando   se compra de fabricante desconocido,    informando el posible fabricante.       Sera enviado al Siscomex en la Licencia de Importacion.                         000082PTFA_ACONDI                   X                                                           Informe el codigo del acondicionamiento dado al recolector. Tecla [F3] Disponible.000045PTFA_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.000092PTFA_COLET                    X                                                           Informe el codigo del recolector utilizado para almacenar el residuo. Tecla [F3] Disponible.000034PTFA_DESCAC                   X                                                           Descripcion del acondicionamiento.000027PTFA_DESCCO                   X                                                           Descripcion del recolector.000060PTFA_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000033PTFA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000059PTFA_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000113PTFA_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del recolector. 1=Alquilado; 2=Comprado; 3=Reutilizado con Retorno; 4=Reutilizado sin Retorno  000056PTFA_PESO                     X                                                           Informe el peso del residuo almacenado en el recolector.000094PTFA_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la secuencia del Acondicionamiento+Recolector en la ficha de movimiento de residuos.000032PTFA_UNICOL                   X                                                           Unidad de medida del recolector.000029PTFA_UNIRES                   X                                                           Unidad de medida del residuo.000045PTFB_CODFMR                   X                                                           Codigo de la ficha de movimiento de residuos.000060PTFB_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000033PTFB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema000059PTFB_HRALT                    X                                                           Hora de modificacion en la ficha de movimiento de residuos.000108PTFB_MAT                      X                                                           Informe la matricula del empleado responsable por la ficha de movimiento de residuos. Tecla [F3] disponible.000071PTFB_NOME                     X                                                           Nombre del empleado responsable por la ficha de movimiento de residuos.000004PTFC_CODIBA                   X                                                           Item000056PTFC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del codigo IBAMA seleccionado anteriormente.000020PTFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000095PTFC_IBAMA                    X                                                           Codigo definido por el IBAMA para las empresas clasificadas como potencialmente contaminadoras.000019PTFD_CAVALO                   X                                                           Codigo del caballo.000063PTFD_CIPP                     X                                                           Codigo de inspeccion para transporte de productos peligrosos.  000060PTFD_CODLAM                   X                                                           Codigo de la licencia ambiental de la transportadora.       000066PTFD_CRLV                     X                                                           Codigo del certificado de registro de licenciamiento del vehiculo.000058PTFD_DATAVA                   X                                                           Descripcion de la licencia ambiental de la transportadora.000030PTFD_DESLAM                   X                                                           Fecha de validez del contrato.000026PTFD_DTCIPP                   X                                                           Fecha de validez del CIPP.000026PTFD_DTCRLV                   X                                                           Fecha de validez del CRLV.000021PTFD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PTFD_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la inactividad del caballo.          000024PTFD_NOMCAV                   X                                                           Descripcion del caballo.000034PTFD_NOMTRA                   X                                                           Razon social de la transportadora.000022PTFD_PLACA                    X                                                           Matricula del caballo.000063PTFD_STATUS                   X                                                           Estatus del caballo. Indica si el mismo esta activo o inactivo.000030PTFD_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.  000019PTFE_CARRET                   X                                                           Codigo del trailer.000068PTFE_CIPP                     X                                                           Codigo de inspeccion para transporte de productos peligrosos.       000053PTFE_CODLAM                   X                                                           Codigo de la licencia ambiental de la transportadora.000066PTFE_CRLV                     X                                                           Codigo del certificado de registro de licenciamiento del vehiculo.000030PTFE_DATAVA                   X                                                           Fecha de validez del contrato.000058PTFE_DESLAM                   X                                                           Descripcion de la licencia ambiental de la transportadora.000026PTFE_DTCIPP                   X                                                           Fecha de validez del CIPP.000029PTFE_DTCRLV                   X                                                           Fecha de validez del CRLV.   000021PTFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000037PTFE_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la inactividad del trailer.000024PTFE_NOMCAR                   X                                                           Descripcion del trailer.000034PTFE_NOMTRA                   X                                                           Razon social de la transportadora.000032PTFE_PLACA                    X                                                           Matricula del trailer.          000063PTFE_STATUS                   X                                                           Estatus del trailer. Indica si el mismo esta activo o inactivo.000028PTFE_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.000117PTFF_ADM                      X                                                           Informe el porcentaje de tasa administrativa para el presupuesto de servicios                                        000022PTFF_AREAPR                   X                                                           rea de productividad.000074PTFF_CALCMD                   X                                                           Memoria de calculo de la planilla.                                        000089PTFF_CALEND                   X                                                           Complete con el codigo del calendario de feriados                                        000106PTFF_CARGO                    X                                                           Codigo del cargo que se utilizara para asignacion de los recursos.                                        000054PTFF_CHVTWO                   X                                                           Campo clave para saber tems vinculados al facilitador000142PTFF_COBCTR                   X                                                           Define si el cobro al cliente ocurrira por contrato y por lo tanto en el calculo/medicion o por fuera.                                        000067PTFF_COD                      X                                                           Codigo de recursos humanos.                                        000054PTFF_CODLIM                   X                                                           Informe el cdigo del registro de Lmite de registros.000098PTFF_CODPAI                   X                                                           Clave de la relacion con presupuesto y local de atencin.
                                        000019PTFF_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado.000065PTFF_CODSUB                   X                                                           Codigo registro sustituto                                        000062PTFF_CODTWO                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla TWO utilizado en el facilitador000024PTFF_CONREV                   X                                                           Secuencia de la Revision000020PTFF_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato.000061PTFF_DCARGO                   X                                                           Descripcion del cargo                                        000130PTFF_DESCON                   X                                                            Porcentaje de descuento para el valor de RRHH (Precio unitario vs. Cantidad de recursos).                                        000065PTFF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del producto.                                        000094PTFF_DFUNC                    X                                                           Complete con la descripcion de la funcion del recurso.                                        000118PTFF_DPLAN                    X                                                           Descripcin de la planilla utilizada, si fuera entorno configurado para generacin de presupuesto con lista de precio.000082PTFF_DSCALE                   X                                                           Complete con la descripcion del calendario                                        000033PTFF_DSCCOB                   X                                                           Descripcin del tipo de cobranza.000037PTFF_DTENCE                   X                                                           Fecha referente al cierre del puesto.000078PTFF_DTURNO                   X                                                           Complete con la descripcion del turno.                                        000086PTFF_ENCE                     X                                                           Define si el tem est cerrado y no se debe hacer ms actualizaciones.                000075PTFF_ESCALA                   X                                                           Complete con el codigo de la escala                                        000060PTFF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000046PTFF_FINDME                   X                                                           Efecta integracin del Puesto con la Find-me.000089PTFF_FUNCAO                   X                                                           Complete con el codigo de la funcion del recurso.                                        000026PTFF_GERPLA                   X                                                           Total Gral. de la Planilla000181PTFF_GERVAG                   X                                                           Informa si el tem de RRHH genera vacante operativa, permitiendo la asignacin. 1=S pueden asignarse empleados en este puesto, 2=No, no es posible asignar empleados en este puesto.000080PTFF_GRAUIN                   X                                                           Indica el grado de insalubridad del tem                                        000096PTFF_HORAFI                   X                                                           Complete con la hora final de la asignacion del recurso.                                        000098PTFF_HORAIN                   X                                                           Complete con la hora inicial de la asignacion del recurso.                                        000083PTFF_HRSSAL                   X                                                           Campo de saldo de horas. Muestra el saldo disponible para asignacin en el momento.000092PTFF_INSALU                   X                                                           Indica la configuracin de insalubridad para el tem                                        000081PTFF_ITCNB                    X                                                           Indica el cdigo de referencia en la CNB.                                        000089PTFF_ITEM                     X                                                           Numero del item del producto de recursos humanos.                                        000070PTFF_ITEMPL                   X                                                           Numero del item de la planilla                                        000032PTFF_ITEXOP                   X                                                           tem extraoperativo 1=S y 2=No.000069PTFF_LOCAL                    X                                                           Codigo del lugar de atencion.                                        000106PTFF_LUCRO                    X                                                           Informe el porcentaje de ganancia para el presupuesto de servicios                                        000028PTFF_METRAT                   X                                                           Informe el metraje atendido.000020PTFF_MODPLA                   X                                                           Planificar revisin.000100PTFF_NARMA                    X                                                           Define la cantidad de armas que se utilizara para este item.                                        000103PTFF_NCOLE                    X                                                           Define la cantidad de chalecos que se utilizara para este item.                                        000080PTFF_NOMESC                   X                                                           Complete con la descripcion de la escala                                        000021PTFF_NOMSPA                   X                                                           Descrip. Regla de Ap.000071PTFF_PERFIM                   X                                                           Complete con el periodo final de la asignacion.                        000092PTFF_PERICU                   X                                                           Indica la configuracin de peligrosidad para el tem                                        000089PTFF_PERINI                   X                                                           Complete con el periodo inicial de la asignacion.                                        000072PTFF_PERMAT                   X                                                           Porcentaje permitido de valor del recurso, para el apunte de materiales.000108PTFF_PLACOD                   X                                                           Indica el cdigo de la planilla de precio que se utiliz en el tem.                                        000062PTFF_PLAN                     X                                                           Numero de la Planilla.                                        000110PTFF_PLAREV                   X                                                           Indica la revisin de la planilla de precio que se utiliz en el tem.                                        000136PTFF_PLUCRO                   X                                                           Margen de ganancia para aplicarla en la celda TX_LR (cuando exista en la solapa de tasas de las configuraciones de planilla de precios).000094PTFF_PRCVEN                   X                                                           Complete con el Valor unitario del recurso para venta.                                        000141PTFF_PRDRET                   X                                                           Producto retroactivo, si este campo estuviera informado, este se utilizar, si no, el producto que se  utilizar ser el del campo TFJ_PRDRET000070PTFF_PROCES                   X                                                           Indica si la lnea se proces.                                        000060PTFF_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto.                                        000105PTFF_QTDHRS                   X                                                           Campo utilizado para definir la cantidad de horas disponibles para asignacin, sin dependencia de escala.000050PTFF_QTDTIP                   X                                                           Informe la cantidad referente al tipo de cobranza.000082PTFF_QTDVAG                   X                                                           Cantidad de vacantes que se solicitarn en el mdulo de reclutamiento y seleccin.000074PTFF_QTDVEN                   X                                                           Complete con la cantidad de venta.                                        000010PTFF_QTPREV                   X                                                           TFF_QTPREV000015PTFF_REGRA                    X                                                           Regla de apunte000105PTFF_RISCO                    X                                                           Indica si el puesto de atencin presenta riesgo para el empleado. Se utiliza para integracin con el MDT.000070PTFF_SEQTRN                   X                                                           Secuencia del turno de trabajo                                        000098PTFF_SUBTOT                   X                                                           Multiplicacion de Precio Unitario vs Cantidad de Recursos.                                        000010PTFF_TABXML                   X                                                           TFF_TABXML000113PTFF_TESPED                   X                                                           Tipo de salida para la generacin del pedido de venta del equipamiento.                                          000162PTFF_TOTAL                    X                                                            Suma de los materiales (Implementacion y Consumo) con la multiplicacion de la cantidad por el valor unitario del recurso.                                        000011PTFF_TOTARM                   X                                                           Tot. Armame000113PTFF_TOTMC                    X                                                           Suma de los valores de Material de consumo vinculado a este item de RRHH.                                        000044PTFF_TOTMES                   X                                                           Valor total mensual de los recursos humanos.000121PTFF_TOTMI                    X                                                            Suma de los valores de Material de implementacion vinculado a este item de RRHH.                                        000020PTFF_TOTPLA                   X                                                           Total de la planilla000018PTFF_TOTUNI                   X                                                           Total del uniforme000029PTFF_TPCOBR                   X                                                           Informar el tipo de cobranza.000073PTFF_TURNO                    X                                                           Complete con el codigo del turno.                                        000105PTFF_TXADM                    X                                                           Valor de la tasa administrativa aplicada al item Recursos Humanos                                        000102PTFF_TXLUCR                   X                                                           Valor de la tasa de ganancia aplicada al item Recursos Humanos                                        000070PTFF_UM                       X                                                           Complete con unidad de medida.                                        000108PTFF_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del recurso con base en el porcentaje informado.                                        000098PTFF_VLFIXO                   X                                                           Informe el valor fijo bruto para calcular el margel de ganancia. Informe cero para desfijar valor.000101PTFF_VLPRPA                   X                                                           Valor cobrado en la medicin de la prxima cuota. Campo utilizado nicamente en contratos peridicos.000014PTFF_VLRCOB                   X                                                           Valor cobrado.000055PTFF_VLRCON                   X                                                           Informe con un valor referente a materiales de consumo.000066PTFF_VLRMAT                   X                                                           Rellene con valor referente a materiales de implantacin y consumo000016PTFF_VLRPRP                   X                                                           Valor propuesto.000117PTFG_ADM                      X                                                           Informe el porcentaje de tasa administrativa para el presupuesto de servicios                                        000054PTFG_CHVTWO                   X                                                           Campo clave para saber tems vinculados al facilitador000142PTFG_COBCTR                   X                                                           Define si el cobro al cliente ocurrira por contrato y por lo tanto en el calculo/medicion o por fuera.                                        000093PTFG_COD                      X                                                           Codigo de los recursos de materiales de implantacion.                                        000032PTFG_CODPAI                   X                                                            Codigo del item de RH asociado.000019PTFG_CODREK                   X                                                           Cdigo relacionado.000019PTFG_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado.000065PTFG_CODSUB                   X                                                           Codigo registro sustituto                                        000062PTFG_CODTWO                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla TWO utilizado en el facilitador000113PTFG_CONREV                   X                                                           Revisin del contrato al cual est vinculado el material de implantacin.                                        000111PTFG_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato al cual est vinculado el material de implantacin.                                        000089PTFG_DESCON                   X                                                           Complete con el porcentaje de descuento estandar.                                        000105PTFG_DESCRI                   X                                                            Descripcion del producto para uso como material de implantacion.                                        000027PTFG_DPRMES                   X                                                           Valor depreciacin mensual.000061PTFG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PTFG_ITCNB                    X                                                           Indica el cdigo de referencia de la CNB.                                        000098PTFG_ITEM                     X                                                           Numero del item del producto del material de implantacion.                                        000071PTFG_ITEMPL                   X                                                           Numero del item de la planilla.                                        000116PTFG_LOCAL                    X                                                            Local de atencion para envio/utilizacion de los materiales de implantacion.                                        000106PTFG_LUCRO                    X                                                           Informe el porcentaje de ganancia para el presupuesto de servicios                                        000020PTFG_MODPLA                   X                                                           Planificar revisin.000087PTFG_PERFIM                   X                                                           Complete con el periodo final de la asignacion.                                        000086PTFG_PERINI                   X                                                           Complete con el Periodo inicial de asignacion.                                        000062PTFG_PLAN                     X                                                           Numero de la Planilla.                                        000094PTFG_PRCVEN                   X                                                           Complete con el Valor unitario del recurso para venta.                                        000163PTFG_PRODUT                   X                                                            Producto para utilizacion en la forma de material de implantacion. Es necesario realizar la configuracion en la tabla SB5.                                        000074PTFG_QTDVEN                   X                                                           Complete con la cantidad de venta.                                        000094PTFG_RESRET                   X                                                           Indica la cantidad de material que no volvi del puesto y por lo tanto se elimin por residuo.000085PTFG_SLD                      X                                                           Saldo del item de material de implementacion.                                        000144PTFG_TES                      X                                                            Tipo de salida del material de implementacion (se utilizara en la Factura de salida de los materiales).                                        000072PTFG_TESPED                   X                                                           Tipo de salida para la generacin del pedido de venta del equipamiento. 000093PTFG_TOTAL                    X                                                           Multiplicacion entre el valor unitario y la cantidad.                                        000068PTFG_TOTGER                   X                                                           Valor total general del item                                        000115PTFG_TXADM                    X                                                           Valor de la tasa administrativa aplicada al item materiales de implantacion                                        000112PTFG_TXLUCR                   X                                                           Valor de la tasa de ganancia aplicada al item materiales de implantacion                                        000073PTFG_UM                       X                                                           Complete con la unidad de medida.                                        000108PTFG_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del recurso con base en el porcentaje informado.                                        000065PTFG_VIDMES                   X                                                           Determina la vida til del material para la depreciacin mensual.000153PTFG_VLATIV                   X                                                           Valor total del activo de implantacin. Este campo disparar el valor proporcional del tem de acuerdo con la vida til atribuida en el campo TFG_VIDMES.000101PTFG_VLPRPA                   X                                                           Valor cobrado en la medicin de la prxima cuota. Campo utilizado nicamente en contratos peridicos.000117PTFH_ADM                      X                                                           Informe el porcentaje de tasa administrativa para el presupuesto de servicios                                        000072PTFH_CHVTWO                   X                                                           Campo clave para saber tems vinculados al facilitador                  000142PTFH_COBCTR                   X                                                           Define si el cobro al cliente ocurrira por contrato y por lo tanto en el calculo/medicion o por fuera.                                        000071PTFH_COD                      X                                                           Codigo del material de consumo.                                        000117PTFH_CODPAI                   X                                                            Codigo del Item de RRHH con el cual esta vinculado este material de consumo.                                        000019PTFH_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado.000065PTFH_CODSUB                   X                                                           Codigo registro sustituto                                        000062PTFH_CODTWO                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla TWO utilizado en el facilitador000108PTFH_CONREV                   X                                                           Revisin del contrato al cual est vinculado el material de consumo.                                        000106PTFH_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato al cual est vinculado el material de consumo.                                        000089PTFH_DESCON                   X                                                           Complete con el porcentaje de descuento estandar.                                        000081PTFH_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del producto.                                        000027PTFH_DPRMES                   X                                                           Valor depreciacin mensual.000061PTFH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000081PTFH_ITCNB                    X                                                           Indica el cdigo de referencia de la CNB.                                        000093PTFH_ITEM                     X                                                           Numero del item del producto del material de consumo.                                        000070PTFH_ITEMPL                   X                                                           Numero del item de la planilla                                        000094PTFH_ITTFH                    X                                                           Indica el cdigo de referencia de la CNB.                                                     000085PTFH_LOCAL                    X                                                           Complete con el Codigo del lugar de atencion.                                        000106PTFH_LUCRO                    X                                                           Informe el porcentaje de ganancia para el presupuesto de servicios                                        000019PTFH_MODPLA                   X                                                           Planificar revisin000086PTFH_PERFIM                   X                                                            Fecha de final de envio/cobranza de material.                                        000086PTFH_PERINI                   X                                                           Fecha inicial del envio/cobranza del material.                                        000062PTFH_PLAN                     X                                                           Numero de la Planilla.                                        000094PTFH_PRCVEN                   X                                                           Complete con el Valor unitario del recurso para venta.                                        000198PTFH_PRODUT                   X                                                            Codigo del producto para uso como material de consumo en la asignacion de recurso humano. Es necesaria la configuracion en el complemento de productos (SB5).                                        000074PTFH_QTDVEN                   X                                                           Complete con la cantidad de venta.                                        000078PTFH_SLD                      X                                                           Saldo del item de material de consumo.                                        000083PTFH_TES                      X                                                           Tipo de Salida para utilizacion en el item de la Factura de envio de los productos.000077PTFH_TESPED                   X                                                           Tipo de salida para la generacin del pedido de venta del equipamiento.      000085PTFH_TOTAL                    X                                                            Valor total del item de material de consumo.                                        000068PTFH_TOTGER                   X                                                           Valor total general del item                                        000144PTFH_TPREPO                   X                                                           Complete con la cantidad de dias en que debe enviarse el producto al Lugar de atencion para reposicion.                                         000110PTFH_TXADM                    X                                                           Valor de la tasa administrativa aplicada al item materiales de consumo                                        000107PTFH_TXLUCR                   X                                                           Valor de la tasa de ganancia aplicada al item materiales de consumo                                        000073PTFH_UM                       X                                                           Complete con la unidad de medida.                                        000108PTFH_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del recurso con base en el porcentaje informado.                                        000065PTFH_VIDMES                   X                                                           Determina la vida til del material para la depreciacin mensual.000101PTFH_VLPRPA                   X                                                           Valor cobrado en la medicin de la prxima cuota. Campo utilizado nicamente en contratos peridicos.000290PTFI_APUMED                   X                                                           Tipo de clculo utilizado en el presupuesto de servicios, entre los siguientes tipos: 1=Inicio(Asignacin)/Final(Asignacin). 2=Agenda.(Entrega)/Recoleccin(Equip). 3=Inicio(Asignacin)/Recoleccin(Equip). 4=Agenda.(Entrega)/Final(Asignacin). 5=Dt. Nota de envo del tem/Final(Asignacin)000129PTFI_CALCMD                   X                                                           Memoria de clculo de la planilla de precio para los tems de Asignacin de equipamiento.                                        000054PTFI_CHVTWO                   X                                                           Campo clave para saber tems vinculados al facilitador000075PTFI_COD                      X                                                           Codigo de la asignacion de equipos.                                        000019PTFI_CODATD                   X                                                           Cdigo del operador000105PTFI_CODPAI                   X                                                            Codigo del item de local vs propuesta asociada al arrendamiento.                                        000065PTFI_CODSUB                   X                                                           Codigo registro sustituto                                        000058PTFI_CODTGQ                   X                                                           Define el cdigo de solicitud al que tem estar asociado.000029PTFI_COLEQP                   X                                                           Recoleccin del equipamiento.000095PTFI_CONCOL                   X                                                           Define si realiza la confirmacin de la fecha de recoleccin del equipamiento, 1 = S y 2 = No.000091PTFI_CONENT                   X                                                           Define si realiza la confirmacin de la fecha de entrega del equipamiento, 1 = S y 2 = No.000031PTFI_CONREV                   X                                                           Secuencia de la Revision       000026PTFI_CONTRT                   X                                                           Numero del Contrato       000101PTFI_DESCON                   X                                                           Porcentaje de descuento para el item del alquiler de equipos.                                        000081PTFI_DESCRI                   X                                                           Complete con la descripcion del producto.                                        000075PTFI_DTPFIM                   X                                                           Fecha prevista de final de parada del bien para ejecutar el mantenimiento  000113PTFI_ENCE                     X                                                           Define si el tem est cerrado y no se debe hacer ms actualizaciones.  
                                        000051PTFI_ENTEQP                   X                                                           Programacin en agenda de entrega del equipamiento.000021PTFI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000081PTFI_HORAFI                   X                                                           Complete con la Hora final de asignacion.                                        000083PTFI_HORAIN                   X                                                           Complete con la Hora inicial de asignacion.                                        000081PTFI_ITCNB                    X                                                           Indica el cdigo de referencia de la CNB.                                        000097PTFI_ITEM                     X                                                           Numero del item del producto de la asignacion de equipos.                                        000031PTFI_ITEMPL                   X                                                           Numero del item de la planilla.000045PTFI_ITTGR                    X                                                           Indica la secuencia del tem en la solicitud.000085PTFI_LOCAL                    X                                                           Complete con el codigo del Lugar de atencion.                                        000024PTFI_NOMATD                   X                                                           Nombre del operador     000063PTFI_OK                       X                                                            Campo para markbrowse.                                        000072PTFI_OSMONT                   X                                                           Define si se genera una orden de servicio para montaje del equipamiento.000084PTFI_PERFIM                   X                                                           Complete con el Periodo final de asignacion.                                        000086PTFI_PERINI                   X                                                           Complete con el Periodo inicial de asignacion.                                        000139PTFI_PLACOD                   X                                                           Indica la planilla de precio que se  utiliz para el clculo del servicio en el tem de asignacin.                                        000062PTFI_PLAN                     X                                                           Numero de la Planilla.                                        000141PTFI_PLAREV                   X                                                           Indica la revisin de la planilla de precio que se utiliza para el clculo del tem de la asignacin.                                        000156PTFI_PRODUT                   X                                                           Producto para referencia del alquiler de equipo. Es necesaria la configuracion en el complemento de productos (SB5).                                        000074PTFI_QTDVEN                   X                                                           Complete con la cantidad de venta.                                        000072PTFI_RESERV                   X                                                           Codigo de la reserva del equipo.                                        000142PTFI_SEPARA                   X                                                            Indica si el equipo ya tuvo su separacion para la generacion del pedido de remesa y envio al cliente.                                        000165PTFI_SEPSLD                   X                                                           Indica la cantidad de items de asignacion/equipos que aun necesitan ser enviados para el cliente o liberados para asignacion.                                        000343PTFI_SRVEXT                   X                                                           Este campo se modificar a "S" solamente cuando el tem de asignacin de equipamientos se origine de un presupuesto de servicio extra y este presupuesto se haga efectivo. Es decir, mientras este presupuesto no se haga efectivo, este campo permanecer como "No", aunque se genere a partir de un presupuesto de servicio extra.                  000107PTFI_TES                      X                                                            Tipo de salida para generacion de la factura de remesa del equipo.                                        000111PTFI_TESPED                   X                                                           Tipo de salida para la generacin del pedido de venta del equipamiento.                                        000190PTFI_TOTAL                    X                                                            Suma de los valores asociados de cobranza del arrendamiento. La configuracion de la cobranza se realiza en la tabla TEV  Cobranza del arrendamiento.                                        000099PTFI_TPCOBR                   X                                                           Unidad de medida para la cobranza del equipamiento en el contrato de asignacin. 1=Das;2=Hormetro000073PTFI_UM                       X                                                           Complete con la unidad de medida.                                        000108PTFI_VALDES                   X                                                           Valor del descuento del recurso con base en el porcentaje informado.                                        000118PTFJ_ADM                      X                                                           Informe el porcentaje de tasa administrativa para el presupuesto de servicios.                                        000248PTFJ_AGRUP                    X                                                           Informe si el contrato se agrupar. S  El cliente de facturacin ser el mismo del campo Cdigo del local de atencin. No  El cliente de facturacin ser el mismo del campo Cli.Fact del local de atencin.                                     000055PTFJ_ANIVER                   X                                                           Fecha de aniversario del contrato para revisin en lote000098PTFJ_ANTECI                   X                                                           Determina si el presupuesto de servicios puede utilizarse en el proceso de facturacin anticipada.000060PTFJ_APRVOP                   X                                                           Informa si el presupuesto se someter a aprobacin operativa000140PTFJ_CLIPED                   X                                                           Informe el cliente que se utilizar en la generacin del pedido de envo, entre las opciones: 1 = Local de atencin; 2 = Propuesta comercial000110PTFJ_CNTREC                   X                                                           Informe si el contrato ser recurrente.
S - El contrato ser recurrente.
No - El contrato no ser recurrente.000087PTFJ_CODENT                   X                                                           Codigo de la Entidad de la Propuesta Comercial:                                        000063PTFJ_CODIGO                   X                                                           Codigo del Presupuesto.                                        000019PTFJ_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado.000050PTFJ_CODTAB                   X                                                           Rellene con el nmero de la tabla de precificacin000043PTFJ_CODVIS                   X                                                           Informe el codigo de la inspeccion tecnica.000075PTFJ_CONDPG                   X                                                           Completar con la Condicion de Pago.                                        000113PTFJ_CONREV                   X                                                           Secuencia de revision del contrato en el modulo de Gestion de Contratos.                                         000095PTFJ_CONTRT                   X                                                           Codigo del Contrato del modulo de Gestion de Contratos.                                        000075PTFJ_DATA                     X                                                           Fecha de inclusin del presupuesto.                                        000105PTFJ_DESCON                   X                                                           Valor para descuento en los totales del presupuesto de servicios.                                        000251PTFJ_DSCLE                    X                                                           Descripcion del producto que representara todos los recursos correspondientes en la propuesta comercial. El producto de
referencia se utilizara para definir el
item de la factura de facturacion
correspondiente.
                                        000251PTFJ_DSCMC                    X                                                           Descripcion del producto que representara todos los recursos correspondientes en la propuesta comercial. El producto de
referencia se utilizara para definir el
item de la factura de facturacion
correspondiente.
                                        000251PTFJ_DSCMI                    X                                                           Descripcion del producto que representara todos los recursos correspondientes en la propuesta comercial. El producto de
referencia se utilizara para definir el
item de la factura de facturacion
correspondiente.
                                        000361PTFJ_DSCRH                    X                                                           Este agrupamiento indicara que los valores referentes a la solapa "Recursos Humanos" del presupuesto de servicios se sumaran para componer el valor del grupo de referencia correspondiente en la propuesta comercial. El
producto de referencia se utilizara para definir el item de la factura de facturacion correspondiente.
                                        000128PTFJ_DSGCN                    X                                                           Indica si se desagrupan los tems del contrato generado por el presupuesto de servicios.                                        000029PTFJ_DTAPRO                   X                                                           Fecha de aprobacin operativa000049PTFJ_DTPLRV                   X                                                           Fecha en que se aplicar la revisin al contrato.000067PTFJ_ENTIDA                   X                                                           Tipo de la Entidad de la Propuesta Comercial:
1=Cliente;2=Prospect.000061PTFJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000018PTFJ_FINDME                   X                                                           Integracin FindMe000026PTFJ_GERPLA                   X                                                           Total Gral. de la Planilla000072PTFJ_GESMAT                   X                                                           Informe el tipo de control que se utiliza para los apuntes de materiales000057PTFJ_GRPCOM                   X                                                           Cdigo del grupo de comunicacin para envo del Workflow.000368PTFJ_GRPLE                    X                                                           Este agrupamiento indicara que los valores referentes a la solapa "Arrendamiento de Equipos" del presupuesto de servicios se sumaran para componer el valor del grupo de referencia correspondiente en la propuesta comercial. El producto de
referencia se utilizara para definir el
item de la factura de facturacion
correspondiente.                                        000366PTFJ_GRPMC                    X                                                           Este agrupamiento indicara que los valores referentes a la solapa "Materiales de Consumo" del presupuesto de servicios se sumaran para componer el valor del grupo de referencia correspondiente en la propuesta comercial. El producto de referencia se utilizara para definir el item de la factura de facturacion correspondiente.
                                        000370PTFJ_GRPMI                    X                                                           Este agrupamiento indicara que los valores referentes a la solapa "Materiales Implementacion" del presupuesto de servicios se sumaran para componer el valor del grupo de referencia correspondiente en la propuesta comercial. El producto de referencia se utilizara para definir el item de la factura de facturacion correspondiente.
                                        000361PTFJ_GRPRH                    X                                                           Este agrupamiento indicara que los valores referentes a la solapa "Recursos Humanos" del presupuesto de servicios se sumaran para componer el valor del grupo de referencia correspondiente en la propuesta comercial. El
producto de referencia se utilizara para definir el item de la factura de facturacion correspondiente.
                                        000144PTFJ_ITEMLE                   X                                                           Posicion en la Propuesta Comercial del producto referencia del agrupamiento de Arrendamiento de Equipo.
                                        000140PTFJ_ITEMMC                   X                                                           Posicion en la Propuesta Comercial del producto referencia del agrupamiento de Material de Consumo.
                                        000147PTFJ_ITEMMI                   X                                                           Posicion en la Propuesta Comercial del producto referencia del agrupamiento de Material de Implementacion.
                                        000125PTFJ_ITEMRH                   X                                                           Posicion en la Propuesta Comercial del producto referencia del agrupamiento de RRHH.
                                        000100PTFJ_LOJA                     X                                                           Numero de la Tienda de la Entidad de la Propuesta Comercial
                                        000107PTFJ_LUCRO                    X                                                           Informe el porcentaje de ganancia para el presupuesto de servicios.                                        000040PTFJ_OBSPRC                   X                                                           Observacin del presupuesto de servicio.000051PTFJ_OBSREJ                   X                                                           Observacin del rechazo en la aprobacin operativa.000278PTFJ_ORCPAI                   X                                                           Al hacer efectivo un presupuesto de servicios extra, este campo se completar con el cdigo del presupuesto de servicios que est vinculado a un contrato, para vincular este presupuesto de servicios extra a un contrato sin afectar el legado del sistema.                         000062PTFJ_ORCSIM                   X                                                           Campo de control de utilizacin de Presupuestos simplificados.000065PTFJ_PRDRET                   X                                                           Indica el producto que se utilizar para la cobranza retroactiva.000088PTFJ_PREVIS                   X                                                           Numero de la Revision de la Propuesta Comercial.                                        000072PTFJ_PROPOS                   X                                                           Numero de la Propuesta Comercial                                        000042PTFJ_RESTEC                   X                                                           Puesto para asignacin de reserva tcnica.000092PTFJ_RGMCX                    X                                                           Indica si el presupuesto/contrato se puede utilizar en la funcionalidad del rgimen de caja.000105PTFJ_SRVEXT                   X                                                           Si este campo fuera igual a S, indica que se trata de un presupuesto de servicios extra.                000082PTFJ_STATUS                   X                                                           Estatus del item con relacion a revisiones                                        000043PTFJ_TABREV                   X                                                           Rellene con la revisin de lista de precios000032PTFJ_TABXML                   X                                                           XML de la tabla de precificacin000072PTFJ_TES                      X                                                           Completar con el Tipo de Salida.                                        000107PTFJ_TESLE                    X                                                           Tipo de salida para el producto de referencia asignacion de equipo.                                        000078PTFJ_TESMC                    X                                                           Tipo de salida para el producto de referencia material de consumo.            000111PTFJ_TESMI                    X                                                           Tipo de salida para el producto de referencia material de implantacion.                                        000081PTFJ_TIPREV                   X                                                           Informe el tipo de revision del contrato.                                        000011PTFJ_TOTARM                   X                                                           Tot. Armame000032PTFJ_TOTCUS                   X                                                           Total de costos del presupuesto.000030PTFJ_TOTGER                   X                                                           Total general del presupuesto.000118PTFJ_TOTLE                    X                                                           Total de los items de Arrendamiento de Equipos en el Presupuesto de Servicios.                                        000113PTFJ_TOTMC                    X                                                           Total de los items de Material de Consumo en el Presupuesto de Servicios.                                        000120PTFJ_TOTMI                    X                                                           Total de los items de Material de Implementacion en el Presupuesto de Servicios.                                        000110PTFJ_TOTRH                    X                                                           Total de los items de Recursos Humanos en el Presupuesto de Servicios.                                        000018PTFJ_TOTUNI                   X                                                           Total del uniforme000067PTFJ_TPFRET                   X                                                           Tipo de flete utilizado en el presupuesto de servicios. 1=CIF 2=FOB000042PTFJ_TREINA                   X                                                           Presupuestos de reserva para capacitacin.000055PTFJ_USAPRO                   X                                                           cdigo del usuario que realiz la aprobacin operativa.000029PTFJ_VEND                     X                                                           Cdigo del vendedor          000063PTFJ_VISORI                   X                                                           Indica la inspeccin que origin la generacin del presupuesto.000034PTFK_CODEVE                   X                                                           Completar con el Codigo del Evento000046PTFK_CODIGO                   X                                                           Codigo del Log de eventos de envios de alertas000043PTFK_DATEML                   X                                                           Completar con la Fecha de Disparo del Email000039PTFK_DESEVE                   X                                                           Completar con la Descripcion del Evento000045PTFK_EXPEVE                   X                                                           Expresion de la regla registrada en el evento000021PTFK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000042PTFK_HOREML                   X                                                           Completar con la Hora de Disparo del Email000034PTFK_UNICO                    X                                                           Valor unico de la tabla encontrada000030PTFK_VALOR                    X                                                           Valor del Item Encontrado     000028PTFK_VLRRET                   X                                                           Valor del retorno encontrado000080PTFL_ATCC                     X                                                           Indica si actualizar el centro de costo de los tems de la revisin de contrato000140PTFL_CALCMD                   X                                                           Contenido dinmico XML respectivo a los impuestos del local de atencin (nicamente al utilizar el modelo de Tabla de etiquetado de precios)000099PTFL_CODIGO                   X                                                           Codigo de Vinculacion del Presupuesto vs Local de Atencion.                                        000097PTFL_CODPAI                   X                                                           Valor del presupuesto para relacion el local de atencion.                                        000019PTFL_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado.000065PTFL_CODSUB                   X                                                           Codigo registro sustituto                                        000086PTFL_CONREV                   X                                                           Secuencia de la Revision del Contrato del GCT.                                        000068PTFL_CONTRT                   X                                                           Numero del contrato del GCT.                                        000120PTFL_DESLOC                   X                                                           Descripcion del Local de Atencion donde se realizara la Prestacion de Servicios.                                        000048PTFL_DTENCE                   X                                                           Fecha referente al cierre del Local de atencin.000124PTFL_DTFIM                    X                                                           Completar con la Fecha Final de la Vigencia del Contrato para el Local de Atencion.
                                        000083PTFL_DTFIND                   X                                                           Fecha de la ltima integracin del Checklist de materiales con la plataforma FindMe000127PTFL_DTINI                    X                                                           Completar con la Fecha de Inicio de la Vigencia del Contrato para el Local de Atencion.                                        000071PTFL_ENCE                     X                                                           Define si el tem est cerrado y no se debe hacer ms actualizaciones.
000087PTFL_ESTADO                   X                                                           Completar con el Estado del Local de Atencion.
                                        000060PTFL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000026PTFL_GERPLA                   X                                                           Total Gral. de la Planilla000080PTFL_ITPLLE                   X                                                           Numero del item de Asignacion de Equipo.                                        000079PTFL_ITPLMC                   X                                                           Numero del item de Material de Consumo.                                        000083PTFL_ITPLMI                   X                                                           Item de la planilla del Material Operativo.                                        000078PTFL_ITPLRH                   X                                                           Item de Recurso Humano en la planilla.                                        000105PTFL_LOCAL                    X                                                           Local de Atencion donde se realizara la Prestacion de Servicios.
                                        000049PTFL_MESMC                    X                                                           Valor total mensual de los materiales de consumo.000053PTFL_MESMI                    X                                                           Valor total mensual de los materiales de implantacin000039PTFL_MESRH                    X                                                           Valor total mensual de recursos humanos000050PTFL_METRO                    X                                                           Informe el metraje para calcular la productividad.000020PTFL_MODPLA                   X                                                           Planificar revisin.000086PTFL_MUNIC                    X                                                           Completar el Municipio del Local de Atencion.
                                        000035PTFL_OBS                      X                                                           OBSERVACIONES DEL LOCAL DE ATENCIN000213PTFL_PEDTIT                   X                                                           Informe si se agrupara el contrato.
Factura  Se generara factura en la cobranza de asignacion de equipo.
Titulo  Se generara titulo en la cobranza de asignacion de equipo.                                        000062PTFL_PLAN                     X                                                           Numero de la Planilla.                                        000136PTFL_PLUCRO                   X                                                           Margen de ganancia para aplicarla en la celda TX_LR (cuando exista en la solapa de tasas de las configuraciones de planilla de precios).000088PTFL_TOTAL                    X                                                           Valor del Presupuesto para el local de atencion.                                        000011PTFL_TOTARM                   X                                                           Tot. Armame000179PTFL_TOTIMP                   X                                                           Campo para recibir el valor de los impuestos calculados por local cuando se utiliza el presupuesto de servicios con estipulacin de precio.                                        000086PTFL_TOTLE                    X                                                           Total de los items de arrendamiento de Equipo
                                        000082PTFL_TOTMC                    X                                                           Total de los items de material de consumo.                                        000090PTFL_TOTMI                    X                                                           Total de los items de material de implementacion.
                                        000129PTFL_TOTRH                    X                                                           Valor total de los items considerando los
Recursos Humanos. Considera solamente
personas.                                        000022PTFL_TOTUNI                   X                                                           Total de los uniformes000101PTFL_VLPRPA                   X                                                           Valor cobrado en la medicin de la prxima cuota. Campo utilizado nicamente en contratos peridicos.000070PTFM_CODDES                   X                                                           Codigo del destinatario que recibira el e-mail del  evento registrado.000081PTFM_CODIGO                   X                                                           Codigo del item del Log de eventos de los envios de mensajes de alerta           000066PTFM_CODLOG                   X                                                           Codigo del Log de eventos de los envios de mensajes de alerta     000029PTFM_EMAIL                    X                                                           E-mail del destinatario      000020PTFM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PTFM_NOME                     X                                                           Nombre del destinatario000037PTFM_STATUS                   X                                                           Estatus de envo del e-mail de alerta000094PTFN_CODFUN                   X                                                           codigo del empleado del responsable del local interno
                                        000080PTFN_CODIGO                   X                                                           Codigo del Responsable del Local Interno                                        000064PTFN_CODLOC                   X                                                           Codigo del Local Interno                                        000060PTFN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000062PTFN_ITEM                     X                                                           Item del Local Interno                                        000080PTFN_NOME                     X                                                           Nombre del Responsable del Local Interno                                        000080PTFOBUNIT                     X                                                           Precio Unitario proviene del PO, pasiblede modificacion.                        000080PTFORN                        X                                                           Informe el Proveedor o pulse F3 para    busqueda del mismo.                     000039PTFO_ARMA                     X                                                           Cdigo del arma vinculada a la municin000117PTFO_CARGA                    X                                                           Cantidad de cargas de municin. Factor multiplicador de la capacidad de municin del arma.                           000021PTFO_CDMOV                    X                                                           Cdigo del movimiento000046PTFO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem del movimiento                000036PTFO_CODTXQ                   X                                                           Cdigo del presupuesto vs. armamento000069PTFO_DATA                     X                                                           Fecha de la ltima grabacin.                                        000057PTFO_DESCR                    X                                                           Descripcin del armamento seleccionado para el movimiento000038PTFO_DSCMUN                   X                                                           Informe la descripcin de la municin.000030PTFO_DTRET                    X                                                           Fecha prevista para el retorno000033PTFO_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000020PTFO_ITCOD                    X                                                           Cdigo del armamento000059PTFO_ITMOV                    X                                                           Cdigo del tipo de armamento:
1=Arma;
2=Chaleco;
3=Municin000091PTFO_LGUIA                    X                                                           Determina si el tem de armamento posee Gua de trnsito.                                  000060PTFO_LOTE                     X                                                           Lote (o no. Blister) que identifica un conjunto de Municin.000037PTFO_LRET                     X                                                           Determina si una previsin de retorno000073PTFO_NRGUIA                   X                                                           Nmero del formulario de trnsito                                        000031PTFO_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto.000035PTFO_QTDE                     X                                                           Cantidad de municiones para el tem000088PTFP_CODIGO                   X                                                           Codigo del historial de movimiento de municiones                                        000107PTFP_CODINT                   X                                                           Codigo del local Interno donde se realizo el movimiento de municion                                        000106PTFP_CODLOC                   X                                                           Codigo del local de atencion que realizo el movimiento de municion                                        000112PTFP_CODMOV                   X                                                           Codigo del movimiento de armamentos que genero el movimiento de municion                                        000087PTFP_CODMUN                   X                                                           Codigo de la municion que realizo el movimiento                                        000100PTFP_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocorrencia que genero el movimiento de municion                                        000085PTFP_DTHIST                   X                                                           Fecha de inclusion del movimiento de municion                                        000076PTFP_ENTIDA                   X                                                           Entidad de asignacion de la municion                                        000060PTFP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000026PTFP_FILLOC                   X                                                           Sucursal del local interno000095PTFP_FREA                     X                                                           Item del FREA que genero la ocurrencia para la municion                                        000070PTFP_LOTE                     X                                                           Numero del lote de la municion                                        000104PTFP_MANUT                    X                                                           Codigo del mantenimiento que genero el movimiento de la municion                                        000073PTFP_MOVIM                    X                                                           Tipo de movimiento de la municion                                        000071PTFP_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000075PTFP_RECDE                    X                                                           Informa el item del FREA
recuperado                                        000067PTFP_SALDO                    X                                                           Saldo de la municion movida                                        000077PTFP_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento de la municion                                        000083PTFQ_CDRESP                   X                                                           Codigo del responsable por el mantenimiento                                        000061PTFQ_CODIGO                   X                                                           Codigo del movimiento                                        000028PTFQ_CODTFL                   X                                                           Cdigo del lugar de atencin000021PTFQ_CONREV                   X                                                           Secuencia de revisin000054PTFQ_CONTRT                   X                                                           Codigo del contrato del modulo Gestion de Contratos. 
000073PTFQ_DATA                     X                                                           Fecha de inclusion del movimiento                                        000072PTFQ_DDESTI                   X                                                           Descripcion del local de destino                                        000072PTFQ_DESTIN                   X                                                           Codigo del destino da movimiento                                        000097PTFQ_DITEM                    X                                                           Descripcion del armamento seleccionado para el
movimiento                                        000060PTFQ_DMOVIM                   X                                                           Fecha del movimiento                                        000080PTFQ_DRESP                    X                                                           Nombre del responsable por el transporte                                        000071PTFQ_DSCLOC                   X                                                           Descripcion del local de origen                                        000087PTFQ_DSCMUN                   X                                                           Descripcion del local de origen de la municion                                         000075PTFQ_DTRETO                   X                                                           Fecha de devolucin del armamento.
                                        000073PTFQ_ENTDES                   X                                                           Entidad de destino del movimiento                                        000062PTFQ_ENTIDA                   X                                                           Entidad del movimiento                                        000072PTFQ_ENTORI                   X                                                           Entidad de origen de la municion                                        000034PTFQ_FILDES                   X                                                           Sucursal destino del local interno000060PTFQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000033PTFQ_FILORI                   X                                                           Sucursal origen del local interno000078PTFQ_GUIA                     X                                                           Emite guia de transito para movimiento                                        000072PTFQ_HORA                     X                                                           Hora de inclusion del movimiento                                        000088PTFQ_ITARMA                   X                                                           Codigo del armamento que realizara el movimiento                                        000060PTFQ_ITMOV                    X                                                           Indica el tipo de armamento que se
movera                   000089PTFQ_JUSTIF                   X                                                           Justificacion del movimiento sin guia de transito                                        000059PTFQ_LOTE                     X                                                           Lote de la municion                                        000061PTFQ_MOTIVO                   X                                                           Motivo del movimiento                                        000064PTFQ_MOTMNT                   X                                                           Motivo del mantenimiento                                        000085PTFQ_NGUIA                    X                                                           Numero de la guia de transito para movimiento                                        000102PTFQ_ORIGEM                   X                                                           Ubicacion actual del armamento para
realizacion del movimiento                                        000080PTFQ_ORIMUN                   X                                                           Origen de la municion para el movimiento                                        000022PTFQ_POSTO                    X                                                           Puesto para movimiento000090PTFQ_PRVRET                   X                                                           Existe prevision de devolucion para el armamento?                                        000077PTFQ_QTDMUN                   X                                                           Cantidad de municiones que se moveran                                        000069PTFQ_RESTRA                   X                                                           Responsable por el transporte                                        000063PTFQ_STATUS                   X                                                           Estatus del movimiento                                         000062PTFQ_TPMNT                    X                                                           Tipo del mantenimiento                                        000129PTFQ_ULTSTA                   X                                                           Almacenara el ultimo estatus del
armamento para devolver cuando finalice el
mantenimiento                                        000062PTFQ_USUAR                    X                                                           Usuario del movimiento                                        000200PTFRETEINTL                   X                                                           Gastos que compondran el proceso, pu-   diendo ser digitados valores parciales  o totales en pantalla al final de la    grabacion de la PLI, siempre y cuando   las mismas hayan sido digitadas en PO.  000083PTFR_CDFUNC                   X                                                           Codigo de empleado del operador responsable                                        000061PTFR_CODMOV                   X                                                           Codigo del movimiento                                        000073PTFR_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador responsable.                                         000060PTFR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PTFR_FUNCAO                   X                                                           Funcion del operador responsable                                        000078PTFR_ITEM                     X                                                           Item del responsable por el transporte                                        000072PTFR_NOMTEC                   X                                                           Nombre del operador responsable.                                        000082PTFR_TURNO                    X                                                           Turno de trabajo del operador responsable                                         000070PTFS_APURAC                   X                                                           Numero del calculo del apunte.                                        000071PTFS_CC                       X                                                           Centro de Costo para el apunte.                                        000024PTFS_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase valor000081PTFS_CODIGO                   X                                                           Codigo del apunte del material operativo.                                        000054PTFS_CODSA                    X                                                           Cdigo de la solicitud al almacn generada en el stock000068PTFS_CODTFG                   X                                                           Codigo del material operativo                                       000075PTFS_CODTFL                   X                                                           Numero del Presupuesto de Servicios                                        000065PTFS_CODTWZ                   X                                                           Cdigo de la tabla TWZ referente al recolector de costos         000028PTFS_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000024PTFS_DPROD                    X                                                           Descripcion del producto000070PTFS_DTAPON                   X                                                           Fecha del apunte del material.                                        000060PTFS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000075PTFS_FINDME                   X                                                           El registro se integra con la FindMe - Checklist de materiales? 1-S; 2-No000066PTFS_ITAPUR                   X                                                           Item de calculo del apunte                                        000024PTFS_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable000029PTFS_LOCAL                    X                                                           Almacen.                     000052PTFS_LOCALI                   X                                                           Ubicacion Fisica                                    000055PTFS_LOTECT                   X                                                           Lote del apunte.                                       000068PTFS_MOV                      X                                                           Define si el movimiento es de envo(1) o de retorno(2) del material.000061PTFS_NUMLOT                   X                                                           Sublote en el apunte.                                        000084PTFS_NUMMOV                   X                                                           Numero de movimiento generado por el apunte.                                        000053PTFS_NUMSER                   X                                                           Numero de Serie.                                     000059PTFS_PRODUT                   X                                                           Codigo del producto                                        000060PTFS_QUANT                    X                                                           Cantidad del Apunte.                                        000064PTFS_TM                       X                                                           Tipo de movimiento en el stock                                  000054PTFT_APURAC                   X                                                           Numero del Calculo.                                   000056PTFT_CC                       X                                                           Centro de Costo.                                        000036PTFT_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase de valor contable000070PTFT_CODIGO                   X                                                           Codigo del Apunte de material.                                        000056PTFT_CODSA                    X                                                           Informa el nmero de la solicitud al almacn en el stock000071PTFT_CODTFH                   X                                                           Codigo del material de Consumo.                                        000072PTFT_CODTFL                   X                                                           Numero del Presupuesto de Servicio                                      000076PTFT_CODTWZ                   X                                                           Cdigo de la tabla TWZ referente al recolector de costos                    000028PTFT_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000048PTFT_DPROD                    X                                                           Descripcion de producto del material de consumo.000034PTFT_DTAPON                   X                                                           Fecha en que se realizo el Apunte.000061PTFT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000075PTFT_FINDME                   X                                                           El registro se integra con la FindMe - Checklist de materiales? 1-S; 2-No000066PTFT_ITAPUR                   X                                                           Item de calculo del apunte                                        000024PTFT_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable000032PTFT_LOCAL                    X                                                           Almacen del material de consumo.000053PTFT_LOCALI                   X                                                           Local Fsico.                                        000078PTFT_LOTECT                   X                                                           Lote del material de consumo apuntado.                                        000068PTFT_NUMLOT                   X                                                           Sublote del material de consumo del apunte.                         000083PTFT_NUMMOV                   X                                                           Numero del Movimiento generado en el stock.                                        000056PTFT_NUMSER                   X                                                           Numero de Serie.                                        000072PTFT_PRODUT                   X                                                           Producto del material de consumo                                        000060PTFT_QUANT                    X                                                           Cantidad del apunte.                                        000058PTFT_TM                       X                                                           Tipo de movimiento                                        000037PTFU_ABNDES                   X                                                           Completar con Descripcion del Motivo 000031PTFU_CODABN                   X                                                           Completar con Codigo Mot. Mant.000017PTFU_CODIGO                   X                                                           Codigo Hora Extra000018PTFU_CODREL                   X                                                           Cdigo relacionado000035PTFU_CODTFF                   X                                                           Completar con Codigo Recurso Humano000028PTFU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema        000022PTFU_LOCAL                    X                                                           Lugar de Atencion     000020PTFU_MODPLA                   X                                                           Planificar revisin.000024PTFU_VALOR                    X                                                           Completar con Valor Hora000201PTFV_AGRUP                    X                                                           Define si el Clculo debe generar una medicin para cada Local de atencin (2=No) o debe agruparse en una misma medicin (1=S). La generacin de Pedidos de venta / Facturacin no tiene modificaciones.000108PTFV_ANTECI                   X                                                           Define si el clculo pertenece al proceso de facturacin anticipada.                                        000058PTFV_CODIGO                   X                                                           Codigo del calculo                                        000048PTFV_CONTRT                   X                                                           Contrato                                        000057PTFV_DTAPUR                   X                                                           Fecha del calculo                                        000063PTFV_DTFIM                    X                                                           Fecha final del calculo                                        000065PTFV_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del calculo                                        000060PTFV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PTFV_HREXTR                   X                                                           Hora extra                                        000030PTFV_MEDAGI                   X                                                           Define si es o no Clculo gil000061PTFV_REVISA                   X                                                           Revision del contrato                                        000015PTFV_TIPO                     X                                                           Tipo de clculo000124PTFV_TOTEXC                   X                                                           Valor total de todos los tems excedentes en todos los Locales de atencin relacionados con este contrato, en esta vigencia.000047PTFW_APURAC                   X                                                           Calculo                                        000066PTFW_CODIGO                   X                                                           Codigo del item de calculo                                        000040PTFW_CODTFF                   X                                                           Rellene con codigo recursos humanos     000060PTFW_CODTFL                   X                                                           Codigo Presup. Serv.                                        000060PTFW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000052PTFW_HORAE                    X                                                           Horas extras                                        000054PTFW_HORAN                    X                                                           Horas nornales                                        000056PTFW_HREXTN                   X                                                           Horas extras no cobradas en el presupuesto de servicios.000059PTFW_ITMED                    X                                                           Item de la medicion                                        000061PTFW_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion                                        000055PTFW_QTDAPU                   X                                                           Informe la cantidad calculada para el tipo de cobro 03.000039PTFW_TOTBON                   X                                                           Total de bonificaciones concedidas.    000041PTFW_TOTDES                   X                                                           Total de Descontos                       000031PTFW_TOTMUL                   X                                                           Total de Multas e Bonificaes 000056PTFW_VLHORE                   X                                                           Valor hora extra                                        000057PTFW_VLHORN                   X                                                           Valor hora normal                                        000028PTFW_VLRAPU                   X                                                           Rellenar con valor calculado000013PTFW_VLRCOB                   X                                                           Valor cobrado000035PTFW_VLRCON                   X                                                           Rellenar con valor contrato        000056PTFW_VLREXT                   X                                                           Valor hora extra                                        000052PTFW_VLRMED                   X                                                           Valor medido                                        000047PTFX_APURAC                   X                                                           Calculo                                        000059PTFX_CODIGO                   X                                                           Codigo item calculo                                        000037PTFX_CODTFF                   X                                                           Completar con codigo Recursos Humanos000073PTFX_CODTFG                   X                                                           Indica el cdigo de la tabla TFG.                                        000067PTFX_CODTFL                   X                                                           Codigo presupuesto servicio                                        000060PTFX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PTFX_ITMED                    X                                                           Item de la medicion                                        000061PTFX_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion                                        000035PTFX_TOTBON                   X                                                           Total de bonificaciones concedidas.000034PTFX_TOTDES                   X                                                           Somatria dos descontos aplicados.000029PTFX_TOTMUL                   X                                                           Suma de las multas aplicadas.000055PTFX_VLRAPU                   X                                                           Valor calculado                                        000058PTFX_VLRCON                   X                                                           Valor del contrato                                        000054PTFX_VLRMED                   X                                                           Valor medicion                                        000047PTFY_APURAC                   X                                                           Calculo                                        000059PTFY_CODIGO                   X                                                           Codigo item calculo                                        000037PTFY_CODTFF                   X                                                           Completar con codigo Recursos Humanos000067PTFY_CODTFH                   X                                                           Indica el cdigo de la TFH.                                        000075PTFY_CODTFL                   X                                                           Codigo del presupuesto de servicio.                                        000060PTFY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PTFY_ITMED                    X                                                           Item de la medicion                                        000055PTFY_NUMMED                   X                                                           Numero medicion                                        000045PTFY_TOTBON                   X                                                           Total de bonificaciones concedidas.          000035PTFY_TOTDES                   X                                                           Somatria dos descontos aplicados. 000031PTFY_TOTMUL                   X                                                           Suma de las multas  aplicadas. 000055PTFY_VLRAPU                   X                                                           Valor calculado                                        000058PTFY_VLRCON                   X                                                           Valor del contrato                                        000054PTFY_VLRMED                   X                                                           Valor medicion                                        000047PTFZ_APURAC                   X                                                           Calculo                                        000059PTFZ_CODIGO                   X                                                           Codigo item calculo                                        000061PTFZ_CODTEV                   X                                                           Cobranza del alquiler                                        000068PTFZ_CODTFI                   X                                                           Item de asignacin de equipo                                        000074PTFZ_CODTFL                   X                                                           Codigo del presupuesto de servicio                                        000031PTFZ_DISP                     X                                                           Valor de la disponibilidad     000060PTFZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059PTFZ_ITMED                    X                                                           Item de la medicion                                        000030PTFZ_MOBILI                   X                                                           Valor de la movilizacion      000077PTFZ_MODCOB                   X                                                           Tipo de cobranza del equipo asignado.                                        000061PTFZ_NUMMED                   X                                                           Numero de la medicion                                        000118PTFZ_QTDAPU                   X                                                           Cantidad calculada del item de cobranza del producto de asignacion de equipo.                                         000058PTFZ_REALIZ                   X                                                           Cantidad realizada                                        000045PTFZ_TOTAL                    X                                                           Total                                        000048PTFZ_TOTDES                   X                                                           Somatria dos descontos aplicados.              000066PTFZ_TOTMUL                   X                                                           Somatria das multas e bonificaes aplicados.                    000013PTFZ_USO                      X                                                           Valor del Uso000070PTFZ_VLRUNI                   X                                                           Valor unitario de la cobranza.                                        000040PTF_A                         X                                                           A                                       000122PTF_ATIVO                     X                                                           Indica si el mantenimiento est activo.
S- S                                  
N- No                                   000119PTF_CALENDA                   X                                                           Cdigo del calendario que indica el turno en el cual el mantenimiento debe ser ejecutado.                              000117PTF_CODAREA                   X                                                           Cdigo de identificacin del rea de    mantenimiento a que se refiere el mantenimiento del bien.                    000040PTF_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien.      000109PTF_CODFUNC                   X                                                           Codigo de identificacion del empleado indicado para ejecutar el mantenimiento.                               000040PTF_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso del mantenimiento.   000081PTF_CONMANU                   X                                                           Posicion de contador ACUMULADO en el ultimo mantenimiento efectuada para el Bien.000166PTF_CONTADO                   X                                                           Si es informado, indica de cul Bien ser considerado el contador para fines  de mantenimiento. Usado apenas para mantenimiento controlado por contador o  produccin.000154PTF_COPIA                     X                                                           Indicacion de copia de tarea de otro    mantenimiento. Informe el codigo del Bien que ya tiene mantenimiento implementado con el mismo codigo de servicio.000156PTF_DECRICA                   X                                                           Detalle del mantenimiento. Se trata de  texto libre para complementar la identificacion del mantenimiento que se ejecutara.                                 000137PTF_DESCRIC                   X                                                           Descripcin complementaria del mantenimiento. Texto libra destinado a informaciones adicionelas relativas al mantenimiento.              000115PTF_DOCFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal responsable por el documento que establece los procedimientos de ejecucion del mantenimiento.000120PTF_DOCTO                     X                                                           Codigo del documento en el SIGAQDO que  establece los procedimientos para la    ejecucion del mantenimiento.            000099PTF_DTULTAC                   X                                                           Fecha en la que se hizo el ultimo    acompaamiento del bien en la campo para lectura del contador.000061PTF_DTULTMA                   X                                                           Fecha en que se efectuo el ultimo mantenimiento para el bien.000040PTF_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000195PTF_INENMAN                   X                                                           Incremento del contador a ser observado para que se efecte el prximo manteni miento. Este valor ser sumado a la posicin del contador en el ltimo mantenimiento, para obtener el prximo valor.000121PTF_LIMICON                   X                                                           Limite superior del contador que, una   vez alcanzado, hace con que el contador vuelva a valer cero nuevamente.         000210PTF_MFDIDF                    X                                                           Campo para definir fecha fija para manutenimiento. Definicion del dia de la semana.
B-Dia, E-Dia de la semana, F-Dia del fin de semana, S-Lunes, T-Martes, Q-Miercoles, I-Jueves, X-Viernes, A-Sabado, D-Domingo.000091PTF_MFDIME                    X                                                           Campo para definicion de fecha fija para mantenimiento. Dia del mes, que vaya del 01 al 31.000138PTF_MFINTE                    X                                                           Campo para definir fecha fija para mantenimiento. Numero de intervalo que se observara. Se utiliza en las diversas composiciones posibles.000101PTF_MFMEAN                    X                                                           Campo para definir fecha fija para manutenimiento. Mes del ao puede ser 01-enero, ..., 12-diciembre.000198PTF_MFNACO                    X                                                           Campo para definir fecha fija para manutenimiento. Definicion de opcion para tratamiento de la fecha del mantenimiento cuando la fecha calculada anteriormente no coincida con la fecha fija definida.000134PTF_MFPADR                    X                                                           Campo para definicion de fecha fija para manutenimiento. Identificacion del estandar que se observara.
A-Anual, M-Mensual, S-Semanal.000101PTF_MFSEMA                    X                                                           Campo para definir fecha fija para manutenimiento. Dia de la semana puede ser:
Domingo, ... , Lunes.000049PTF_MFSEQU                    X                                                           Campo para definir fecha fija para mantenimiento.000167PTF_NAOUTIL                   X                                                           Indica cual es la actitud del plan de mantenimiento cuando la orden de servicio ocurre en un dia no util, que puede ser: A  adelanta. T  atrasa o U  utiliza el dia.000040PTF_NOMAREA                   X                                                           Nombre del area de mantenimiento.       000040PTF_NOMBEM                    X                                                           Nombre del bien de la preventiva.       000080PTF_NOMCALE                   X                                                           Nombre del calendario de la ejecucion   del mantenimiento.                      000001PTF_NOMEBEM                   X                                                           .000076PTF_NOMEMAN                   X                                                           Nombre del Mantenimiento del Bien.                                          000080PTF_NOMSERV                   X                                                           Nombre del servicio de mantenimiento preventivo.                                000040PTF_NOMTIPO                   X                                                           Nombre del tipo de mantenimiento.       000195PTF_PADRAO                    X                                                           Indicador de utilizacion de definiciones estandar para el mantenimiento. Si este campo contiene "S-Si", los campos de registro de este mantenimiento seran actualizados de acuerdo con el estandar.000242PTF_PARADA                    X                                                           Indica si sera necesario parar el bien para ejecutar el mantenimiento, que puede ser: N  El bien no necesita de parada para el mantenimiento, S  El bien necesita de parada para el mantenimiento o T  todos los bienes de la estructura param.000062PTF_PERACOM                   X                                                           Periodo de acompaamiento entre cada    medicion del contador.000087PTF_PERIODO                   X                                                           Identifica la periodicidad del mantenimiento, que puede ser: R  repetitiva, U  unica.000083PTF_PLANEJA                   X                                                           Considera en la planificacion.
S-Si, N-No.                                        000195PTF_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador. Este campo guardara el valor de la ultima lectura del contador o la posicio del contador en el ultimo mantenimiento, dependiendo de cual de ellos es mas grande.            000181PTF_PRIORID                   X                                                           Cdigo del establecimiento de la prioridad que debe ser considerada en el mantenimiento, en la ejecucin de la planificacin. Cuanto ms grande sea el valor, mayor prioridad tendr.000156PTF_QTTRABA                   X                                                           Cantidad de trabajo previsto del empleado para ejecutar el mantenimiento. Se relaciona al campo Unid.Trab. para obtener el tiempo real previsto de trabajo. 000080PTF_QUANTOS                   X                                                           Cantidad de OS ya ejecutadas para el mantenimiento.                             000161PTF_RESERVA                   X                                                           Informa si genera reserva del empleado en la planificacin del mantenimiento.  
S- Si                                   N- No                                   000037PTF_SEQRELA                   X                                                           Codigo de secuencia de mantenimiento.000058PTF_SEQREPA                   X                                                           Secuencia Estandar                                        000102PTF_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento.  Incrementar este numero para cada conjunto de Bien + Servicio.000058PTF_SEQUEPA                   X                                                           Secuencia Estandar                                        000040PTF_SERVICO                   X                                                           Cdigo del servicio del mantenimiento.  000158PTF_SITBEM                    X                                                           Indica la situacin del bien para el sistema.                                A- Activo   (bien en uso)              
I- Inactivo (bien no est en uso)       000165PTF_SITMAN                    X                                                           Indicacion de la situacion del bien para mantenimiento.                          
A-Activo   (aprobado para mantenimiento)
I-Inactivo (no aprobado)                000062PTF_SUBSTIT                   X                                                           Sustitucion de la O.S.                                        000114PTF_TEENMAN                   X                                                           Tiempo que se observara entre los mantenimientos. Se utiliza solamente para el mantenimiento por tiempo recorrido.000118PTF_TEMPOPA                   X                                                           Informacion del tiempo de parada prevista del bien para la ejecucion del mantenimiento.                               000120PTF_TEPAANT                   X                                                           Tiempo de antecedencia en que el Bien   debe estar parado, para que pueda ser   ejecutado el mantenimiento.             000080PTF_TEPADEP                   X                                                           Tiempo que el Bien debe permanecer parado despus de ejecutado el mantenimiento.000176PTF_TIPACOM                   X                                                           Identifica el tipo de seguimiento para el mantenimiento, que puede ser C  Contador, T  tiempo, A  contador / tiempo, P - produccion, F  contador fijo, S  segundo contador.000088PTF_TIPLUB                    X                                                           Indica si el servicio es del tipo lubrificacion.                                        000080PTF_TIPO                      X                                                           Cdigo de identificacin del tipo a que se refiere el mantenimiento del bien.   000124PTF_TIPOMAN                   X                                                           Indicacion del tipo de mantenimiento.   
M- Mantenimiento Normal                 
L- Lubricacion                          000181PTF_TOLECON                   X                                                           Tolerancia del contador, que se considerara con base en las Ordenes de Servicio Preventivas que van a vencer. Este campo se utilizara a nivel de informes y workflows.               000171PTF_TOLERA                    X                                                           Dias de tolerancia que se considerara con base en las ordenes de servicio preventivas por vencer. Este campo se utilizara a nivel de los informes y workflow.              000111PTF_UNENMAN                   X                                                           Unidad de medida de tiempo a ser observado entre mentenimientos.          
H-Horas, D-Das, S-Semanas, M-Meses000080PTF_UNIACOM                   X                                                           Unidad de medida de tiempo para el      acompaamiento del contador del Bien.   000205PTF_UNIDAPA                   X                                                           Unidad de tiempo de prevision de parada del bien para el mantenimiento.         
M- Minutos                             
H- Horas                                
D- Dias                                 000170PTF_UNPAANT                   X                                                           Unidad de medida de tiempo de parada a observarse antes que se pueda hacer el mantenimiento.
efetuar a manuteno.                  
H-Horas, D-Dias, M-Meses, I-Minutos000103PTF_UNPADEP                   X                                                           Unidad de medida de tiempo de parada quedebe ser observado despus de la ejecucin del mantenimiento.  000203PTF_UNTRABA                   X                                                           Unidad de la cantidad de trabajo previsto para el mantenimiento: 
MI-Minutos                              HO-Horas                                DI-Dias                                   ME-Meses      000112PTF_VARDIA                    X                                                           Variacion diaria media comprobada basado en el historial de lecturas de acompaamientos.                        000057PTG0_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la formula.                  000035PTG0_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la formula.         000028PTG0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.       000082PTG0_FORMUL                   X                                                           Criterios que el usuario puede escoger y adicionar para componer a formula.       000053PTG0_QUESTI                   X                                                           Indica el Cuestionario relacionado a Formula.        000165PTG0_TPFORM                   X                                                           Indica Tipo de Formula. 1 para indicar Formula de Criterio o 2 para indicar que se trata de una formula que se usa en Pregunta de Cuestionario de Seguridad Laboral. 000029PTG1_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente de Peligro.000037PTG1_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del peligro.000024PTG1_DESCRI                   X                                                           Descripcion del peligro.000021PTG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000043PTG1_FONTE                    X                                                           Codigo de la Fuente Generadora del Peligro.000029PTG1_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente.           000031PTG1_NOMFON                   X                                                           Nombre de la Fuente Generadora.000023PTG1_OBSERV                   X                                                           Observaciones Generales000053PTG1_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medicion del Riesgo.                       000042PTG2_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.000090PTG2_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la evaluacion. Se trata del texto que indica lo que se evaluara.           000021PTG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000039PTG2_MSBLQL                   X                                                           Indica se la evaluacion esta bloqueada.000028PTG2_PESO                     X                                                           Peso total de la evaluacion.000094PTG2_TIPO                     X                                                           Definicion de los criterios de evaluacion, que pueden ser: 1=Peligro, 2=Dano o 3=Localizacion.000132PTG2_TITULO                   X                                                           Titulo referente al tipo de evaluacion. Si tipo de evaluacion es dano el titulo sera Evaluacion. Si es peligro sera Caracterizacion.000052PTG3_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion del criterio de evaluacion.000055PTG3_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion de la evaluacion.000021PTG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000080PTG3_MONITO                   X                                                           Indica si necesita monitoreo.
1=Si;2=No.                                        000051PTG3_MSBLQL                   X                                                           Indica se el criterio de evaluacion esta bloqueado.000039PTG3_OBJETI                   X                                                           Indica si mostrara objetivo.
1=Si;2=No.000063PTG3_OPCAO                    X                                                           Nombre de la opcion. Se refiere a la respuesta a la evaluacion.000095PTG3_PESO                     X                                                           Porcentaje del peso total de la evaluacion que se utilizara cuando se seleccione esa respuesta.000048PTG3_PLANAC                   X                                                           Informe si necesita un plan de accion.
1=Si;2=No000053PTG3_PLANEM                   X                                                           Informe si necesita un plan de emergencia.
1=Si;2=No;000037PTG4_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la clase.000109PTG4_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la clase. Se refiere al texto que indicara la descripcion de la significcion de la evaluacion.000021PTG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000045PTG4_LIMMAX                   X                                                           Peso maximo para entrar en esa clasificacion.000045PTG4_LIMMIN                   X                                                           Peso minimo para entrar en esa clasificacion.000076PTG4_MONITO                   X                                                           Indica si exige vincular un monitoreo cuando el analisis alcance esta clase.000075PTG4_OBJETI                   X                                                           Indica si exige vincular un objetivo cuando el analisis alcance esta clase.000047PTG4_PLANAC                   X                                                           Informe si la clase necesita de plan de accion.000051PTG4_PLANEM                   X                                                           Informe si la clase necesita de plan de emergencia.000088PTG4_REAVAL                   X                                                           Indica si la clase necesitara revaluacion del Peligro vs Dano en caso de que se alcance.000068PTG4_RISCO                    X                                                           Indica si se genera un riesgo cuando el analisis alcance esta clase.000042PTG5_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.000038PTG5_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion.000037PTG5_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del peligro.000047PTG5_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado de la evaluacion.          000021PTG5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000005PTG5_PESO                     X                                                           Peso.000027PTG5_RESULT                   X                                                           Resultado de la Evaluacion.000037PTG6_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la Clase.000034PTG6_CODDAN                   X                                                           Codigo de identificacion del dano.000046PTG6_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.    000039PTG6_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la Formula.000035PTG6_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.000037PTG6_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del peligro.000040PTG6_DESCRI                   X                                                           Informe las observaciones de evaluacion.000026PTG6_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la Formula.000040PTG6_DESNIV                   X                                                           Descripcion de identificacion del nivel.000036PTG6_DTFINA                   X                                                           Fecha final de evaluacion.          000020PTG6_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado.000026PTG6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.     000019PTG6_NOMCLA                   X                                                           Nombre de la Clase.000016PTG6_NOMDAN                   X                                                           Nombre del dano.000019PTG6_NOMPER                   X                                                           Nombre del peligro.000041PTG6_NUMRIS                   X                                                           Identifica el numero del riesgo generado.000019PTG6_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden.000044PTG6_RESUL2                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 2.000044PTG6_RESUL3                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 3.000044PTG6_RESUL4                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 4.000044PTG6_RESUL5                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 5.000027PTG6_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.000061PTG6_REVISA                   X                                                           Revision de la Orden.                                        000121PTG6_SITUAC                   X                                                           Indica la situacion de desempeno.1=Abierto;2=Cerrado;3=Cerrado S/ Plan Accion;4=Cerrado S/ Plan Emer.;5=Cerrado S/ Planes000003PTG7_CODAVA                   X                                                           TG2000020PTG7_CODOPC                   X                                                           Codigo de la opcion.000021PTG7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000025PTG7_INDICA                   X                                                           Indicacion de evaluacion.000024PTG7_NOMAVA                   X                                                           Nombre de la evaluacion.000049PTG7_OK                       X                                                           Indica si la respuesta del criterio esta marcada.000019PTG7_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden.000030PTG7_PESO                     X                                                           Informe el porcentaje de peso.000016PTG8_CODDAN                   X                                                           Codigo del dano.000021PTG8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del dano.000061PTG8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000024PTG8_OBSERV                   X                                                           Observaciones Generales.000046PTG9_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.    000037PTG9_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.  000042PTG9_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del Peligro.     000021PTG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000020PTG9_NIVSUP                   X                                                           Nivel Superior.     000055PTGA_CODDAN                   X                                                           Codigo del dano al que esta relacionado la legislacion.000037PTGA_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito.                000026PTGA_EMENTA                   X                                                           Resumen de la legislacion.000021PTGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000042PTGB_CODLEG                   X                                                           Codigo del Requisito legal para el sistema000037PTGB_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del peligro.000075PTGB_EMENTA                   X                                                           Descripcion sucinta de la Ley o requisito que posibilita su identificacion.000021PTGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000021PTGC_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion.000021PTGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000023PTGC_MAT                      X                                                           Matricula del Empleado.000029PTGC_ORDEM                    X                                                           Informe el codigo de la Orden000037PTGD_CODCLA                   X                                                           Codigo de identificacion de la Clase.000034PTGD_CODDAN                   X                                                           Codigo de identificacion del dano.000042PTGD_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion de la estructura.000039PTGD_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la Formula.000019PTGD_CODHIS                   X                                                           Numero de la Orden.000035PTGD_CODNIV                   X                                                           Codigo de identificacion del nivel.000037PTGD_CODPER                   X                                                           Codigo de identificacion del peligro.000040PTGD_DESCRI                   X                                                           Informe las observaciones de evaluacion.000026PTGD_DESFOR                   X                                                           Descripcion de la Formula.000040PTGD_DESNIV                   X                                                           Descripcion de identificacion del nivel.000026PTGD_DTFINA                   X                                                           Fecha final de evaluacion.000020PTGD_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado.000021PTGD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000019PTGD_NOMCLA                   X                                                           Nombre de la Clase.000016PTGD_NOMDAN                   X                                                           Nombre del dano.000019PTGD_NOMPER                   X                                                           Nombre del Peligro.000041PTGD_NUMRIS                   X                                                           Identifica el numero del riesgo generado.000019PTGD_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden.000088PTGD_REAVAL                   X                                                           Indica si la clase necesitara revaluacion del Peligro vs Dano en caso de que se alcance.000044PTGD_RESUL2                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 2.000044PTGD_RESUL3                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 3.000044PTGD_RESUL4                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 4.000044PTGD_RESUL5                   X                                                           Informe el resultado de la formula numero 5.000027PTGD_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.000061PTGD_REVISA                   X                                                           Revision de la Orden.                                        000121PTGD_SITUAC                   X                                                           Indica la situacion de desempeno.1=Abierto;2=Cerrado;3=Cerrado S/ Plan Accion;4=Cerrado S/ Plan Emer.;5=Cerrado S/ Planes000042PTGE_CODAVA                   X                                                           Codigo de identificacion de la evaluacion.000021PTGE_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.000038PTGE_CODOPC                   X                                                           Codigo de identificacion de la opcion.000021PTGE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000039PTGE_INDICA                   X                                                           Informa la indicacion de la evaluacion.000049PTGE_OK                       X                                                           Indica si la respuesta del criterio esta marcada.000023PTGE_ORDEM                    X                                                           Orden de la evaluacion.000030PTGE_PESO                     X                                                           Informe el peso en porcentaje.000030PTGF_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000026PTGF_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Accion.000031PTGF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan de Accion.000043PTGF_DTIMPL                   X                                                           Fecha de Implementacion del Plan de Accion.000021PTGF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000126PTGF_PRIORI                   X                                                           Indica prioridad por: 

1=Eliminacion
2=Sustitucion
3=Control de ingenieria
4=Senal de aviso
5=Controles Administrativos
6=EPI000034PTGG_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.    000030PTGG_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia.000035PTGG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan de Emergencia.000021PTGG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000046PTGG_RESPON                   X                                                           Nombre del Responsable del Plan de Emergencia.000030PTGH_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000020PTGH_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo.000025PTGH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Objetivo.000022PTGH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema. 000030PTGI_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000021PTGI_CODMON                   X                                                           Codigo del Monitoreo.000043PTGI_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Monitoreo.                 000044PTGI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                        000153PTGI_PRIORI                   X                                                           Indica priorizacion por:
1=Eliminacion;
2=Sustitucion;
3=Control de Ingenieria;
4=Senalizacion Alerta;
5=Controles Administrativos;
6=EPI;               000043PTGJ_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.             000021PTGJ_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.000026PTGJ_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Accion.000031PTGJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan de Accion.000053PTGJ_DTIMPL                   X                                                           Fecha de Implementacion del Plan de Accion.          000021PTGJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000138PTGJ_PRIORI                   X                                                           Indica priorizacion por:
1=Eliminacion;
2=Sustitucion;
3=Control de Ingenieria;
4=Senalizacion Alerta;
5=Controles Administrativos;
6=EPI;000030PTGK_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000021PTGK_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.000030PTGK_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Emergencia.000035PTGK_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Plan de Emergencia.000021PTGK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000059PTGK_RESPON                   X                                                           Nombre del Responsable del Plan de Emergencia.             000030PTGL_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000021PTGL_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.000020PTGL_CODOBJ                   X                                                           Codigo del Objetivo.000025PTGL_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Objetivo.000021PTGL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000030PTGM_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar.000027PTGM_CODHIS                   X                                                           Codigo del historial.      000021PTGM_CODMON                   X                                                           Codigo del Monitoreo.000026PTGM_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Monitoreo.000021PTGM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000140PTGM_PRIORI                   X                                                           Indica priorizacion por:
1=Eliminacion;
2=Sustitucion;
3=Control de Ingenieria;
4=Senalizacion Alerta;
5=Controles Administrativos;
6=EPI;  000071PTGN_ANALIS                   X                                                           Codigo del Analisis Preliminar.                                        000039PTGN_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la Formula.000061PTGN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000046PTGN_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.                   000071PTGO_ANALIS                   X                                                           Codigo del Analisis Preliminar.                                        000039PTGO_CODFOR                   X                                                           Codigo de identificacion de la Formula.000061PTGO_CODHIS                   X                                                           Codigo del Historial.                                        000027PTGO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.      000034PTGO_RESULT                   X                                                           Resultado de la evaluacion.       000027PTGP_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Revision.000021PTGP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000022PTGP_REVISA                   X                                                           Codigo de la revision.000030PTGQ_CODATE                   X                                                           Incluya el cdigo del operador000056PTGQ_CODIGO                   X                                                           Incluya el cdigo de la solicitud de equipo al operador.000022PTGQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000019PTGQ_NOMATE                   X                                                           Nombre del operador000063PTGQ_OBS                      X                                                           Campo para registro de informaciones o detalles de la solicitud000051PTGQ_SITUAC                   X                                                           Define cul la situacin de la solicitud de equipo.000200PTGRUPO                       X                                                           Indica el grupo de proveedores. Es util para agrupas los pagos por tipo de pro -veedor. El grupo (la codificacion del   grupo) esta definida en el Archivo de   Proveedores.                            000058PTGR_CODTGQ                   X                                                           Define el cdigo de solicitud al que tem estar asociado.000042PTGR_DSPROD                   X                                                           Indica la descripcin asociada al producto000092PTGR_DTFIM                    X                                                           Define la fecha planificada para fin de la asignacin o devolucin del tem por el operador.000071PTGR_DTINI                    X                                                           Define la fecha inicial planificada de asignacin del tem al operador.000022PTGR_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa000045PTGR_ITEM                     X                                                           Indica la secuencia del tem en la solicitud.000051PTGR_PRODUT                   X                                                           Producto para utilizar en la solicitud al empleado.000054PTGR_QUANT                    X                                                           Define la cantidad de equipos solicitadas por el tem.000023PTGS_COD                      X                                                           Rellenar con el cdigo.000035PTGS_DESCRI                   X                                                           Descritivo del rea de supervisin.000044PTGS_DESDPT                   X                                                           Complete con la descripcin del departamento000076PTGS_DESREG                   X                                                           Rellene con descripcin de la regin                                        000064PTGS_DPTO                     X                                                           Rellene con departamento                                        000063PTGS_FILIAL                   X                                                           Rellene con la sucursal                                        000037PTGS_NOMSUP                   X                                                           Complete con el nombre del supervisor000059PTGS_REGIAO                   X                                                           Rellenar con regin                                        000022PTGS_SUPERV                   X                                                           Rellene con supervisor000031PTGT_CDITEM                   X                                                           Cdigo del tem del presupuesto000035PTGT_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la cuota recurrente000034PTGT_CODTFJ                   X                                                           Cdigo del presupuesto relacionado000017PTGT_CODTFV                   X                                                           Cdigo de clculo000055PTGT_COMPET                   X                                                           Vigencia (mes/ao) de la cuota del contrato recurrente.000058PTGT_EXCEDT                   X                                                           Define si la cobranza ser de excedentes o en el contrato.000020PTGT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PTGT_NUMPV                    X                                                           Nmero del PV generado despus del Clculo de excedentes000073PTGT_PRDRET                   X                                                           Cdigo del producto que debe utilizarse en la generacin del PV excedente000026PTGT_TPITEM                   X                                                           Tipo del tem del contrato000041PTGT_VALOR                    X                                                           Valor de la cuota del contrato recurrente000045PTGU_APURAC                   X                                                           Cdigo del clculo                           000060PTGU_CC                       X                                                           Centro de costo que se informa para la solicitud al almacn.000033PTGU_CLVL                     X                                                           Cdigo del tem de clase de valor000022PTGU_COD                      X                                                           Complete con el cdigo000073PTGU_CODSA                    X                                                           Nmero de solicitud al almacn generada mediante la integracin con stock000035PTGU_CODTFL                   X                                                           Nmero del presupuesto de servicios000100PTGU_CODTWZ                   X                                                           Cdigo de la tabla TWZ referente al recolector de costos                                            000028PTGU_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000055PTGU_DATA                     X                                                           Complete con la fecha del apuntamiento                 000040PTGU_DESCPR                   X                                                           Complete con la descripcin del producto000024PTGU_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal000024PTGU_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem contable000043PTGU_LOCAL                    X                                                           Identificador del almacn que se solicitar000046PTGU_PROD                     X                                                           Complete con el cdigo del producto           000035PTGU_QUANT                    X                                                           Complete con la cantidad           000012PTGU_TOTAL                    X                                                           Valor total 000044PTGU_VALOR                    X                                                           Complete con valor unitario                 000062PTGV_COD                      X                                                           Complete con el cdigo                                        000046PTGV_CODTFF                   X                                                           Complete con el cdigo de los recursos humanos000042PTGV_CURSO                    X                                                           Complete con el cdigo del curso          000021PTGV_DCURSO                   X                                                           Descripcin del curso000008PTGV_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000076PTGW_COBTDX                   X                                                           Complete con el item de la cobertura                                        000073PTGW_COBTIP                   X                                                           Complete con el tipo de cobertura                                        000062PTGW_COD                      X                                                           Complete con el codigo                                        000072PTGW_DIASEM                   X                                                           Complete con el dia de la semana                                        000075PTGW_EFETDX                   X                                                           Complete con el codigo del efectivo                                        000060PTGW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000082PTGW_HORFIM                   X                                                           Complete con la hora de salida del periodo                                        000083PTGW_HORINI                   X                                                           Complete con la hora de entrada del periodo                                        000075PTGW_STATUS                   X                                                           Complete con el estatus del periodo                                        000063PTGX_COD                      X                                                           Complete con el codigo                                 -       000062PTGX_CODTDW                   X                                                           Complete con la escala                                        000060PTGX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000073PTGX_ITEM                     X                                                           Complete con el item de cobertura                                        000064PTGX_QUANT                    X                                                           Complete con la cantidad                                        000073PTGX_TIPO                     X                                                           Complete con el tipo de cobertura                                        000075PTGY_ATEND                    X                                                           Complete con el codigo del operador                                        000053PTGY_CODLIM                   X                                                           Informe el cdigo del registro de Lmite de registro.000092PTGY_CODTDX                   X                                                           Complete con el codigo de configuracion de la Escala                                        000068PTGY_CODTFF                   X                                                           Codigo de recursos humanos                                          000078PTGY_DESC                     X                                                           Complete con la descripcion del turno.                                        000066PTGY_DESMOV                   X                                                           Descripcin del movimiento                                        000067PTGY_DTFIM                    X                                                           Complete con la fecha final                                        000069PTGY_DTINI                    X                                                           Complete con la fecha inicial                                        000096PTGY_ENTRA1                   X                                                           Informe el horario de entrada que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000096PTGY_ENTRA2                   X                                                           Informe el horario de entrada que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000096PTGY_ENTRA3                   X                                                           Informe el horario de entrada que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000096PTGY_ENTRA4                   X                                                           Informe el horario de entrada que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000075PTGY_ESCALA                   X                                                           Complete con el codigo de la escala                                        000060PTGY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000073PTGY_GRUPO                    X                                                           Complete con el grupo de operador                                        000075PTGY_ITEM                     X                                                           Complete con el item de la relacion                                        000075PTGY_NOME                     X                                                           Complete con el nombre del operador                                        000341PTGY_PROXFE                   X                                                           1=Trabaja, esta opcin indica que el operadora trabajar el prximo feriado. 2=No trabaja, esta opcin indica que el operadora no trabajar el prximo feriado. OBS: las opciones anteriores definen que el operador trabajar intercalando los feriados. 3=No se aplica, esta opcin mantiene el comportamiento estndar de la proyeccin de agenda.000102PTGY_RESTEC                   X                                                           Indica si la TGY es de asignacin contractual de efectivo (2) o de presupuesto de reserva tcnica (1).000095PTGY_SAIDA1                   X                                                           Informe el horario de salida que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000095PTGY_SAIDA2                   X                                                           Informe el horario de salida que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000095PTGY_SAIDA3                   X                                                           Informe el horario de salida que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000095PTGY_SAIDA4                   X                                                           Informe el horario de salida que el sistema debe considerar para generar la agenda del operador000075PTGY_SEQ                      X                                                           Complete con la secuencia del turno                                        000069PTGY_TIPALO                   X                                                           Informe el tipo de movimiento                                        000074PTGY_TURNO                    X                                                           Complete con el turno del operador                                        000060PTGY_ULTALO                   X                                                           Informe la Fecha de la ltima asignacin                    000075PTGZ_ATEND                    X                                                           Complete con el codigo del operador                                        000092PTGZ_CODTDX                   X                                                           Complete con el codigo de configuracion de la Escala                                        000068PTGZ_CODTFF                   X                                                           Codigo de recursos humanos                                          000069PTGZ_CODTW0                   X                                                           Informe la ruta de cobertura
                                        000061PTGZ_DESC                     X                                                           Descripcion del turno                                        000067PTGZ_DTFIM                    X                                                           Complete con la fecha final                                        000069PTGZ_DTINI                    X                                                           Complete con la fecha inicial                                        000075PTGZ_ESCALA                   X                                                           Complete con el codigo de la escala                                        000060PTGZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000073PTGZ_GRUPO                    X                                                           Complete con el grupo de operador                                        000065PTGZ_HORFIM                   X                                                           Informe la hora de salida                                        000066PTGZ_HORINI                   X                                                           Informe la hora de entrada                                        000075PTGZ_ITEM                     X                                                           Complete con el item de la relacion                                        000075PTGZ_NOME                     X                                                           Complete con el nombre del operador                                        000075PTGZ_ROTA                     X                                                           Descripcin de la ruta de cobertura                                        000075PTGZ_SEQ                      X                                                           Complete con la secuencia del turno                                        000074PTGZ_TURNO                    X                                                           Complete con el turno del operador                                        000050PTG_CODAEN                    X                                                           Cdigo AEN                                        000040PTG_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien.      000149PTG_CODIGO                    X                                                           Codigo de identificacion segun el campo de identificacion de tipo, que puede ser codigo del empleado, producto, especialidad, herramienta y terceros.000040PTG_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso.   000064PTG_CONGAR                    X                                                           Contador de la garantia.                                        000078PTG_DESREG                    X                                                           Campo virtual que devuelve el tipo de registro por extenso.                   000178PTG_DESTINO                   X                                                           Indicacin del destino del producto.   
A-Actividad de apoyo (Grasa, etc)     
S-Substitucin de pieza.              
T-Cambio de pieza. - Campo usado para tems de stock (P).000081PTG_ESPECIA                   X                                                           Codigo de la especialidad necesaria para la ejecucion del mantenimiento.         000040PTG_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000094PTG_FORNEC                    X                                                           Codigo del proveedor de la empresa. Se complementa por el codigo de la tienda.                000001PTG_FUNCION                   X                                                           A000125PTG_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito del que se obtuvo el insumo informado para fines de trazabilidad.                                        000072PTG_LOCGAR                    X                                                           Codigo del local de la garantia.                                        000151PTG_LOJA                      X                                                           Codigo de la tienda del proveedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento a nivel de transaes.                                        000159PTG_NOMECOD                   X                                                           Descripcion del insumo de la tarea.
Relacionado al tipo y codigo del insumo.
P.Ej.: Si el insumo es P (producto) en este campo estara el nombre del producto.000080PTG_NOMETAR                   X                                                           Nombre de la tarea. Texto para mejor    identificacin de la tarea.             000076PTG_QTDCON                    X                                                           Cantidad de la garantia por contador                                        000079PTG_QTDGARA                   X                                                           Cantidad de tiempo que el insumo aplicado en el bien, tiene de garantia.       000118PTG_QTTRABA                   X                                                           Cantidad de trabajo previsto para la especialidad, en la unidad de tiempo especificada en el campo Unid. Trabajo.     000163PTG_QUANFER                   X                                                           Indica la cantidad de herramientas que se usaran en el mantenimiento.             Solo se usara el Campo para Tipo de Registro = "F" (herramienta).                000145PTG_QUANREC                   X                                                           Cantidad de recursos. Solamente se utilizara para Especialidad y Herramienta. Puesta en unidad de tiempo.                                        000148PTG_QUANTID                   X                                                           Cantidad prevista de consumo.
Empleado / Tercero / Especialidad / Herramienta - Tiempo de trabajo previsto
Producto - Cantidad de consumo previsto000107PTG_RESERVA                   X                                                           Informa si genera reserva del recurso   seleccionado en la planificacin del    mantenimiento. S- S  N- No000089PTG_SEQRELA                   X                                                           Numero de secuencia da mantenimiento preventivo.                                         000080PTG_SEQUENC                   X                                                           Numero de la secuencia de mantenimiento preventiva.                             000080PTG_SERVICO                   X                                                           Cdigo del servicio a ser efectuado en  el mantenimiento del bien.              000128PTG_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea a que se refiere el  consumo. Indica en qu tarea ser usado tal empleado, producto, herramienta o   tercero.000151PTG_TIPOREG                   X                                                           Identificacin del tipo de informacin  de registro.
M- Empleado (Mano de obra)              P- Producto
F- Herramienta
T- Terceros
E- Especialidad000175PTG_UNIDADE                   X                                                           Unidad de medida a considerarse para la cantidad prevista. El item de stock debe coincidir con la unidad del item. Para los demas insumos:
M-Meses
H-Horas
D-Dias
S-Semanas000089PTG_UNIGARA                   X                                                           Unidad de tiempo de la que se obtiene la garantia. Puede ser:
D-Dias
S-Semanas
M-Meses000165PTG_UNTRABA                   X                                                           Unidad de tiempo de trabajo, relacionado al campo de Cantidad de Trabajo Prevista
MI- Minutos    HO- Horas                
DI- Dias       ME- Meses                000068PTH0_CODRES                   X                                                           Informe el codigo de residuo.                                       000063PTH0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del destino                                        000078PTH0_DESTIN                   X                                                           Informe el destino estandar del residuo.                                      000060PTH0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000095PTH1_CODROT                   X                                                           Informe el codigo que caracteriza una ruta para el punto de recoleccion. Tecla [F3] disponible.000031PTH1_DATELA                   X                                                           Informe la fecha de elaboracin000068PTH1_DESROT                   X                                                           "Informe una descripcion para la ruta de los puntos de recoleccion."000034PTH1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000075PTH1_NOMRES                   X                                                           "Nombre del responsable por elaborar la ruta de los puntos de recoleccion."000038PTH1_NTEMPO                   X                                                           "Informe el tiempo de la periodicidad"000059PTH1_OBSERV                   X                                                           "Si es necesario, incluya alguna observacion sobre la ruta"000084PTH1_PRDCD                    X                                                           "Informe el tipo de periodicidad que se definir. (1=Minutos;2=Horas;3=Dias;4=Mes)" 000086PTH1_RESPON                   X                                                           "Informe el codigo del responsable por elaborar la ruta de los puntos de recoleccion."000084PTH2_CODLOC                   X                                                           Informe el codigo de ubicacion en la estructura organizativa. Tecla [F3] disponible.000181PTH2_CODORD                   X                                                           Campo de orden. Se puede manipular la secuencia de orden si fuera necesario, para modificar una secuencia modifique el campo de orden, definiendo asi una nueva posicion en la lista.000132PTH2_CODPTO                   X                                                           Informe el codigo del punto de recoleccion que este vinculado a la ubicacion de la estructura organizacional. Tecla [F3] disponible.000054PTH2_CODROT                   X                                                           Codigo para vincular una ruta al punto de recoleccion.000058PTH2_DESLOC                   X                                                           Descripcion de la ubicacion de la estructura organizativa.000037PTH2_DESPTO                   X                                                           Descripcion del punto de recoleccion.000034PTH2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000031PTH3_CODCOM                   X                                                           Cdigo de la disposicin final.000107PTH3_CODTIP                   X                                                           Cdigo del tipo de destino.                                                                                000138PTH3_CODTRA                   X                                                           Informe el tratamiento/disposicin del residuo para la disposicin final. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un tratamiento/disposicin.000059PTH3_DESORI                   X                                                           Descripcin del origen del residuo de la disposicin final.000066PTH3_DESPRO                   X                                                           Descripcin de la procedencia del residuo de la disposicin final.000064PTH3_DESTRA                   X                                                           Descripcin del tratamiento del residuo de la disposicin final.000074PTH3_DOC                      X                                                           Nmero del documento referente a los movimientos de stock.                000045PTH3_DTCOMP                   X                                                           Fecha de realizacin de la disposicin final.000060PTH3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000044PTH3_HRCOMP                   X                                                           Hora de realizacin de la disposicin final.000104PTH3_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del residuo para la disposicin final. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un origen.000103PTH3_PROCED                   X                                                           Informe la procedencia para la disposicin final. Pulse la tecla [F3] para seleccionar una procedencia.000056PTH3_TIPDES                   X                                                           Tipo de destino.                                        000031PTH4_CODCOM                   X                                                           Cdigo de la disposicin final.000063PTH4_CODOCO                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia                                        000060PTH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000054PTH4_PESOUT                   X                                                           Peso utilizado                                        000101PTH4_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida del residuo correspondiente a la ocurrencia.                                        000080PTHORMAIO59                   X                                                           Fueron tipeados minutos invlidos       (Mayor que 59).                         000040PTHORMENOR0                   X                                                           Hora no puede ser un valor negativo.    000106PTHOUSE                       X                                                           Informe el No. del proceso                                                                                000040PTH_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien.      000040PTH_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso del mantenimiento.   000025PTH_DESCRI1                   X                                                           Linea de Descripcion 1.
000023PTH_DESCRI2                   X                                                           Linea de Descripcion 2.000023PTH_DESCRI3                   X                                                           Campo de Descripcion 3.000080PTH_DESCRIC                   X                                                           Texto de la linea de observacion del    mantenimiento.                          000113PTH_DOCFIL                    X                                                           Codigo de la sucursal responsable por el documento que establece los procedimientos de la etapa de mantenimiento.000160PTH_DOCTO                     X                                                           Codigo del documento en el SIGAQDO que establece los procedimientos para la      ejecucion de la etapa de mantenimiento.                                        000033PTH_DSCOPER                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000040PTH_ETAPA                     X                                                           Cdigo de identificacin de la etapa.   000077PTH_FERRAME                   X                                                           Codigo de identificacion de la herramienta que se usara en el mantenimiento. 000040PTH_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTH_NOMETAP                   X                                                           Nombre de la etapa del mantenimiento.   000099PTH_OPCOES                    X                                                           Indica el numero de opciones en la etapa. Utilizar '0' - Ninguna, '1' - Exclusiva o '2' - Multiples000040PTH_QUANTID                   X                                                           Cantidad de herramientas que se usaran. 000196PTH_RESERVA                   X                                                           Informa si la planificacion del mantenimiento debe generar reserva de herra mienta.                                 S- Si                                   N- No                                   000107PTH_SEQETA                    X                                                           Campo que indica la secuencia de orden del cdigo de la etapa.                                             000066PTH_SEQRELA                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000078PTH_SEQUENC                   X                                                           Cdigo secuencial de la lnea de observacin.                                 000080PTH_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio a ser ejecutado en el mantenimiento.      000080PTH_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea a que se refiere la  etapa de mantenimiento.                 000028PTH_TIPOPER                   X                                                           Cdigo del tipo de operacin000047PTI0_AREARE                   X                                                           Indica si es Area Restringida: 1 - Si o 2 - No.000047PTI0_CARACT                   X                                                           Indica Codigo de la Caracteristica del Trabajo.000057PTI0_CCUSTO                   X                                                           Indica Centro de Costo Relacionado al Permiso de Trabajo.000038PTI0_CODRES                   X                                                           Indica Codigo del Responsable Tecnico.000057PTI0_CODSUE                   X                                                           Indica Codigo del Supervisor de la Ejecucion del Trabajo.000044PTI0_CODSUP                   X                                                           Indica el Codigo del Supervisor del Trabajo.000094PTI0_CODTAR                   X                                                           Indica el codigo de la tarea relacionada con el permiso de trabajo.                           000028PTI0_CODVIG                   X                                                           Indica Codigo del Vigilante.000038PTI0_DATIMP                   X                                                           Indica Fecha de Impresion del Informe.000034PTI0_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.000039PTI0_DESCC                    X                                                           Indica Descripcion del Centro de Costo.000039PTI0_DESCDP                   X                                                           Indica la descripcin del departamento.000033PTI0_DESFUN                   X                                                           Indica Descripcion de la Funcion.000040PTI0_DESLOC                   X                                                           Indica Descripcion del Local de Trabajo.000031PTI0_DESTRA                   X                                                           Indica Descripcion del Trabajo.000030PTI0_DFIMRV                   X                                                           Indica Fecha Revalidacion Fin.000036PTI0_DINIRV                   X                                                           Indica Fecha de Revalidacion Inicio.000027PTI0_DTCONC                   X                                                           Indica Fecha de Conclusion.000026PTI0_DTPFIM                   X                                                           Indica Fecha Prevista Fin.000029PTI0_DTPINI                   X                                                           Indica Fecha Prevista Inicio.000022PTI0_DTRFIM                   X                                                           Indica Fecha Real Fin.000025PTI0_DTRINI                   X                                                           Indica Fecha Real Inicio.000048PTI0_EPINEC                   X                                                           Indica si posee EPI necesarios: 1 - Si o 2 - No.000051PTI0_EQUIPA                   X                                                           Indica si Trabajo utiliza Equipos: 1 - Si o 2 - No.000066PTI0_EQUIPE                   X                                                           Indica Equipo de Rescate preparado para situaciones de emergencia.000067PTI0_FDSFER                   X                                                           Indica si el Trabajo se ejecutara el Fin de Semana o en el Feriado.000027PTI0_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal de Permiso.000049PTI0_FUNCAO                   X                                                           Indica Funcion Relacionada al Permiso de Trabajo.000029PTI0_HFIMRV                   X                                                           Indica Hora Revalidacion Fin.000036PTI0_HINIRV                   X                                                           Hora Revalidacion Inicio            000026PTI0_HRCONC                   X                                                           Indica Hora de Conclusion.000025PTI0_HRPFIM                   X                                                           Indica Hora Prevista Fin.000028PTI0_HRPINI                   X                                                           Indica Hora Prevista Inicio.000021PTI0_HRRFIM                   X                                                           Indica Hora Real Fin.000024PTI0_HRRINI                   X                                                           Indica Hora Real Inicio.000050PTI0_IMPRES                   X                                                           Indica si el Permiso fue impreso: 1 - Si o 2 - No.000047PTI0_LIBERA                   X                                                           Indica Terminos de Responsabilidad del Trabajo.000035PTI0_LOCTRA                   X                                                           Indica Codigo del Local de Trabajo.000020PTI0_MAOBRA                   X                                                           Indica Mano de Obra.000039PTI0_MEDIDA                   X                                                           Indica Medidas Preventivas del Trabajo.000039PTI0_MEDSYP                   X                                                           Indica Medidas preventivas del trabajo.000036PTI0_NOMEMP                   X                                                           Indica Nombre de la Empresa Emisora.000036PTI0_NOMEQU                   X                                                           Indica Nombre del Equipo de Rescate.000038PTI0_NOMRES                   X                                                           Indica Nombre del Responsable Tecnico.000042PTI0_NOMSUE                   X                                                           Indica Nombre del Supervisor de Ejecucin.000041PTI0_NOMSUP                   X                                                           Indica Nombre del Supervisor del Trabajo.000067PTI0_NOMTAR                   X                                                           Indica el nombre de la tarea relacionada con el permiso de trabajo.000028PTI0_NOMVIG                   X                                                           Indica Nombre del Vigilante.000043PTI0_OBSERV                   X                                                           Indica Observaciones Generales del Trabajo.000043PTI0_OBSSYP                   X                                                           Indica Observaciones generales del trabajo.000029PTI0_PERMIS                   X                                                           Indica el Codigo del Permiso.000048PTI0_PROCED                   X                                                           Indica Procedimientos de Emergencia del Trabajo.000048PTI0_PROSYP                   X                                                           Indica Procedimientos de emergencia del trabajo.000051PTI0_RISCOS                   X                                                           Indica si posee Riesgos Expuestos: 1 - Si o 2 - No.000042PTI0_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.000060PTI0_SEQRES                   X                                                           Indica el codigo secuencial de la relacion del cuestionario.000131PTI0_STATUS                   X                                                           Indica estatus de permiso de trabajo: 1 - Liberada, 2 - No liberada, 3 - Respondida parcialmente, 4 - No respondida o 5 - Revaluada000252PTI0_TIPERM                   X                                                           Indica el Tipo de Permiso de Trabajo: 1 - Plataforma, 2 - Mantenimiento Civil, 3 - Explosivos, 4 - Altura, 5 - Excavaciones/Demoliciones, 6 - Eletricidad, 7 - Soldadura (A Caliente), 8 - Confinamiento, 9 - A Frio, A - Radiacion, B - Presion, X - Otros 000074PTI0_TIPRES                   X                                                           Indica el Tipo de Responsable 1 para empleado, 2 para SESMT, 3 para otros.000075PTI0_TIPSUE                   X                                                           Indica Tipo de Supervisor de ejecucion: 1 - Empleado, 2 - SESMT, 3 - Otros.000062PTI0_TIPSUP                   X                                                           Indica tipo de supervisor: 1 - Empleado, 2 - SESMT, 3 - Otros.000065PTI0_TIPVIG                   X                                                           Indica Tipo de vigia 1 para empleado, 2 para SESMT, 3 para otros.000026PTI0_VIAIMP                   X                                                           Indica Copia de Impresion.000039PTI1_CODFUN                   X                                                           Indica Matricula para Empleado Interno.000041PTI1_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal del Empleado del Permiso.000038PTI1_NOMFUN                   X                                                           Indica Nombre del Empleado/Ejecutante.000046PTI1_PERMIS                   X                                                           Indica el Permiso relacionado con el Empleado.000068PTI1_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.                          000043PTI1_TIPFUN                   X                                                           Indica si el Empleado es Interno o Externo.000028PTI2_AGENTE                   X                                                           Indica el Codigo del Agente.000038PTI2_DTAVAL                   X                                                           Indica Fecha de Evaluacion del Riesgo.000042PTI2_DTRECO                   X                                                           Indica Fecha de Reconocimiento del Riesgo.000041PTI2_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal de Riesgo del Permiso.000028PTI2_NOMAGE                   X                                                           Indica el Nombre del Agente.000028PTI2_NUMRIS                   X                                                           Indica el numero del Riesgo.000041PTI2_PERMIS                   X                                                           Indica Permiso relacionado con el Riesgo.000027PTI2_QTAGEN                   X                                                           Indica Cantidad del Riesgo.000042PTI2_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.000035PTI2_UNIMED                   X                                                           Indica Unidad de Medida del Riesgo.000025PTI3_CODEPI                   X                                                           Indica el Codigo del EPI.000030PTI3_DESEPI                   X                                                           Indica la Descripcion del EPI.000036PTI3_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal del EPI del Permiso.000034PTI3_MARCAD                   X                                                           Indica si se Marco la Informacion.000038PTI3_PERMIS                   X                                                           Indica Permiso relacionado con el EPI.000042PTI3_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.000030PTI4_DESEQU                   X                                                           Indica Descripcion del Equipo.000028PTI4_EQUIPA                   X                                                           Indica el codigo del Equipo.000039PTI4_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal del Equipo del Permiso.000034PTI4_MARCAD                   X                                                           Indica si se Marco la Informacion.000041PTI4_PERMIS                   X                                                           Indica Permiso relacionado con el Equipo.000042PTI4_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.000045PTI5_CODCHK                   X                                                           Indica el Codigo de la opcion del Check-List.000041PTI5_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de preguntas.000070PTI5_CONTEU                   X                                                           Indica el Contenido a compactar en caso de Tipo de Opcion Informativa.000050PTI5_DESCHK                   X                                                           Indica el Descripcion de la opcion del Check-List.000046PTI5_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de preguntas.000043PTI5_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal del Check-List del Permiso.000022PTI5_MARCAD                   X                                                           Indica si fue Marcado.000036PTI5_OPERAD                   X                                                           Informe la operacion de comparacion.000035PTI5_PERGUN                   X                                                           Informe la pregunta de la cuestion.000046PTI5_PERMIS                   X                                                           Indica Sucursal relacionada con el Check-List.000035PTI5_QUESTA                   X                                                           Informe el codigo del cuestionario.000035PTI5_QUESTI                   X                                                           Informe el codigo del cuestionario.000063PTI5_RESPOS                   X                                                           Informe la respuesta obligatoria.                              000045PTI5_RESULT                   X                                                           Informe la respuesta obligatoria.            000044PTI5_SEQPER                   X                                                           "Indica la secuencia de permiso de trabajo."000071PTI5_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del Check-List. 1 para Alternativo o 2 para Informativo.000030PTI6_CODCON                   X                                                           Indica el Codigo del Contacto.000052PTI6_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Contacto Externo del Permiso.000030PTI6_NOMCON                   X                                                           Indica el Nombre del Contacto.000054PTI6_PERMIS                   X                                                           Indica el Permiso relacionado con el Contacto Externo.000045PTI6_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de permiso de trabajo.   000029PTI6_TELEFO                   X                                                           Indica Telefono del Contacto.000039PTI7_CODAMB                   X                                                           Informar el codigo del ambiente fisico.000040PTI7_DESPAD                   X                                                           Informar el desvio estandar.            000061PTI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000036PTI7_PONMED                   X                                                           Informar el codigo del punto medido.000029PTI7_TAXOBS                   X                                                           Informar la medida observada.000008PTI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal000039PTI8_NOMQUE                   X                                                           Indica Nombre Cuestionario.            000043PTI8_PLACT                    X                                                           Cuestionario relacionado al Plan de Accion.000043PTI8_QUESTI                   X                                                           Cuestionario relacionado al Plan de Accion.000038PTI9_CODEQP                   X                                                           Informar el codigo equipo radioactivo.000062PTI9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del laudo.                                        000047PTI9_DESEQP                   X                                                           Informar la descripcion del equipo radioactivo.000035PTI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa.            000061PTI9_LAUDO                    X                                                           Informar el codigo del Laudo al que se relacionara el equipo.000037PTIA_CODPRO                   X                                                           Informar el codigo programa de salud.000046PTIA_DESPRO                   X                                                           Informar la descripcion del programa de salud.000023PTIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa.000066PTIA_LAUDO                    X                                                           Informar el codigo del Laudo al que se relacionara el equipo.     000037PTIA_NOMPRO                   X                                                           Informar el nombre programa de salud.000025PTIB_CODIGO                   X                                                           Codigo del cuestonario   000019PTIB_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto000054PTIB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del cuestionario quimico                  000024PTIB_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto000020PTIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000019PTIB_GRUPRO                   X                                                           Grupo del producto
000029PTIC_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de preguntas000029PTIC_CODIGO                   X                                                           Codigo del grupo de preguntas000020PTIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000042PTIC_NOMGRU                   X                                                           Nombre del grupo de preguntas             000038PTIC_OBRIG                    X                                                           Define si la respuesta es obligatoria.000020PTIC_ORDEM                    X                                                           Orden de la pregunta000025PTIC_PERG                     X                                                           Pregunta del cuestionario000055PTIC_TIPO                     X                                                           Tipo del contenido de la pregunta, si sera texto o memo000029PTID_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de preguntas000022PTID_CODIGO                   X                                                           Codigo del cuestonario000035PTID_CODPRO                   X                                                           Codigo de producto del cuestionario000027PTID_DESC                     X                                                           Descripcion del Cuestonario000056PTID_DTINI                    X                                                           Fecha de la respuesta del cuestionario                  000026PTID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema      000020PTID_ORDEM                    X                                                           Orden de la pregunta000025PTID_PERG                     X                                                           Pregunta del cuestionario000026PTID_RESMV                    X                                                           Respuesta del cuestionario000059PTID_RESP                     X                                                           Indica codigo para identificacion del comentario en el SYP.000054PTIE_CODDEL                   X                                                           Codigo de la oficina.                                 000053PTIE_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del plan de emergencia.            000046PTIE_DESPLA                   X                                                           Informe la descripcion del plan de emergencia.000059PTIE_ENTDEL                   X                                                           Ente de la oficina.                                        000023PTIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa.000089PTIE_LAUDO                    X                                                           Informe el codigo del Laudo al que se relacionara el plan de emergencia.                 000061PTIE_NOME                     X                                                           Nombre de la oficina.                                        000036PTIF_DESQUE                   X                                                           Descripcion del cuestionario quimico000020PTIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000042PTIF_LAUDO                    X                                                           Codigo que identifica el Laudo del sistema000031PTIF_QUEST                    X                                                           Codigo del cuestionario quimico000043PTIG_CODFAM                   X                                                           Informe el codigo de la Familia del Equipo.000060PTIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000096PTIG_LAUDO                    X                                                           "Informar el codigo del Laudo al que se relacionara La familia del equipo."                     000067PTIG_NOMFAM                   X                                                           Informe el nombre de la Familia del Equipo.                        000073PTIH_CNAE                     X                                                           Codigo de la actividad economica.                                        000091PTIH_CODCAI                   X                                                           Codigo del Certificado de aprobacion e instalacion.                                        000050PTIH_CODDEL                   X                                                           Cod. Ofic.                                        000096PTIH_DESCAI                   X                                                           Descripcion del Certificado de aprobacion e instalacion.                                        000091PTIH_FEMMAI                   X                                                           Cantidad de empleados femeninos mayores de 18 anos.                                        000091PTIH_FEMMEN                   X                                                           Cantidad de empleados femeninos menores de 18 anos.                                        000061PTIH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000063PTIH_INFONR                   X                                                           Descripcion del item 2.                                        000092PTIH_MASMAI                   X                                                           Cantidad de empleados masculinos mayores de 18 anos.                                        000092PTIH_MASMEN                   X                                                           Cantidad de empleados masculinos menores de 18 anos.                                        000076PTIH_MMSYP                    X                                                           Codigo de la descripcion del item 2.                                        000100PTIH_PERMAX                   X                                                            Cantidad de anos estimados para la operacion de instalacion.                                       000062PTIH_QTDFUN                   X                                                           Cantidad de empleados.                                        000067PTIH_TERRES                   X                                                           Termino de responsabilidad.                                        000066PTII_CODAMB                   X                                                           Codigo del entorno fisico.                                        000091PTII_CODCAI                   X                                                           Codigo del Certificado de aprobacion e instalacion.                                        000060PTII_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                       000066PTII_NOMAMB                   X                                                           Nombre del entorno fisico.                                        000064PTII_QUESTI                   X                                                           Codigo del cuestionario.                                        000067PTIJ_CODAMB                   X                                                           Codigo del entorno fiisico.                                        000091PTIJ_CODCAI                   X                                                           Codigo del Certificado de aprobacion e instalacion.                                        000072PTIJ_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia del equipo.                                        000074PTIJ_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del equipo.                                        000061PTIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PTIJ_NOMAMB                   X                                                           Nombre del entorno fisico.                                        000072PTIJ_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la familia del equipo.                                        000069PTIJ_TIPMOD                   X                                                           Codigo del modelo del equipo.                                        000049PTIK_CHAVE                    X                                                           Indica la clave de las tablas del eSocial.       000046PTIK_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de los registros del eSocial.000051PTIK_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion de los registros del eSocial.000030PTIK_DESEPI                   X                                                           Indica la Descripcion del EPI.000036PTIK_EPI                      X                                                           Informe el codigo del EPI necesario.000052PTIK_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el codigo de la sucursal.000045PTIK_TAREFA                   X                                                           Informe el Codigo de la Tarea.               000074PTIL_CNES                     X                                                           Informe el Codigo del Archivo Nacional de Establecimiento de Salud (CNES).000046PTIL_CODMUN                   X                                                           Informe el municipio referente al codigo CNES.000026PTIL_DESMUN                   X                                                           Descripcion del municipio.000018PTIL_EMAIL                    X                                                           Informe el E-mail.000054PTIL_ESTAB                    X                                                           Informe el establecimiento referente al codigo CNES.  000071PTIL_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal de la tabla de Archivo CNES.                        000029PTIL_FRMCTT                   X                                                           Indique la forma de contacto.000055PTIL_UF                       X                                                           Informe la unidad federativa referente al codigo CNES. 000120PTIMPORT                      X                                                           Codigo del importador, que sera utiliza-do el P.O. previamente registrado en:   Archivo / Importadores.                 000056PTIM_CODABB                   X                                                           Codigo Tabla ABB                                        000071PTIM_CODTEC                   X                                                           Codigo do registro del empleado                                        000050PTIM_DATA                     X                                                           Fecha del registro de Check-In del empleado       000075PTIM_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo seleccionado                                        000042PTIM_EVENTO                   X                                                           Tipo del evento realizado por el empleado
000060PTIM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000088PTIM_GPS                      X                                                           GPS Recoleccin durante el registro del Check-In                                        000080PTIM_HORA                     X                                                           Hora del registro de Check-In del empleado                                      000068PTIM_LOCAL                    X                                                           Codigo del local de atencion                                        000100PTIM_MOTIVO                   X                                                           Motivo encontrado en la divergecia
encontrada en el Check-In                                        000054PTIM_STATUS                   X                                                           Estatus del Check-In del empleado                     000200PTINLAND                      X                                                           Gastos que compondran el proceso, pu-   diendo ser digitados valores parciales  o totales en pantalla al final de la    grabacion de la PLI, siempre y cuando   las mismas hayan sido digitadas en PO.  000120PTINVOICE                     X                                                           Encontrado solamente en el Despacho.    Permite que el usuario desmembre el itemen varias Invoices.                     000092PTIN_CODUSR                   X                                                           Codigo de usuario que pertencera al grupo de acceso.                                        000060PTIN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000064PTIN_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo/perfil.                                        000073PTIN_ITEM                     X                                                           Numerador secuencial de usuarios.                                        000086PTIN_MSBLQL                   X                                                           Indica si el grupo de acceso esta activo o no.                                        000160PTIN_NOME                     X                                                           Descripcion del grupo/perfil de acceso a las funcionalidades en el proceso de asignacion de recursos humanos de SIGATEC.                                        000058PTIN_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario                                        000093PTIO_ARMA                     X                                                           Codigo del arma que realizo la modificacion del FREAR                                        000063PTIO_CDOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia                                        000066PTIO_CODIGO                   X                                                           Codigo del historial FREAR                                        000086PTIO_CODMNT                   X                                                           Codigo del mantenimiento que modifico el FREAR                                        000083PTIO_CODMOV                   X                                                           Codigo del movimiento que modifico el FREAR                                        000080PTIO_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario que modifico el FREAR                                        000096PTIO_COLETE                   X                                                           Codigo del chaleco que realizo la modificacion del FREAR                                        000071PTIO_DTALT                    X                                                           Fecha de modificacion del FREAR                                        000060PTIO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000072PTIO_FREAR                    X                                                           Tipo del FREAR para modificacion                                        000071PTIO_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la modificacion FREAR                                        000064PTIPCAMINAV                   X                                                           Para items tipo 'Informar' el campo 'Tipo Resp.' es obligatorio.000065PTIPCAMVAZI                   X                                                           Cuando la respuesta es = "M" (marcada) este campo debe ser vacio.000082PTIPO DO ITEM                 X                                                           Tipo del item de la Prescripcion medica.
                                        000040PTIPO FRETE                   X                                                           Tipo de Flete invlido.                 000200PTIPO-VAZIO                   X                                                           El Tipo de Prorrateo debe ser informado con uno de los siguientes tipos:        M - Mensual                             S - Saldo                               I - Indirecto                           000028PTIPODEB                      X                                                           Tipo de documento en blanco.000040PTIPODOC                      X                                                           Tipo de Documento informado no permitido000080PTIPOFAT                      X                                                           Tipo de Documento invalido para genera- cion de una factura.                    000080PTIPOINVAL                    X                                                           El tipo de pago es invlido para esta   administradora.                         000036PTIPOINVALI                   X                                                           Tipo de registro invalido.          000045PTIPONAOEXI                   X                                                           El tipo del mantenimiento no es valido.      000013PTIPOPRODUC                   X                                                           Tipo Producto000120PTIPO_COMUN                   X                                                           Registre los tipos de comunicacion usa- dos para la atencion.                   Ej: Telefono, Fax, 0-800, Etc.          000080PTIPO_ENCER                   X                                                           Fasta informar cuales son los tipos de  cierre. Use la Opcion "Registro".       000040PTIPO_INVAL                   X                                                           Tipo informado invlido.                000040PTIPO_OPERA                   X                                                           Elija el tipo de Operacin.             000037PTIPSERGM30                   X                                                           Tipo de Servicio no existe.          000034PTIPSERVINV                   X                                                           El servicio informado es invalido.000080PTIPTPFAT                     X                                                           El tipo de tiempo no permite solicitar  el repuesto.                            000042PTIP_COD                      X                                                           Codigo del unico del item del detalle.    000065PTIP_CODEQU                   X                                                           Codigo del Equipamiento de asignacion.                           000080PTIP_CODTEC                   X                                                           Codigo del operador/empleado.
Incluya un codigo existente en la tabla AA1.
     000048PTIP_DTFIM                    X                                                           Fecha final de calculo de los resultados.       000043PTIP_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de calculo de los resultados.000027PTIP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.      000009PTIP_HEMOT                    X                                                           Motivo HE000073PTIP_ITAPUR                   X                                                           Indica a que item de calculo este detalle esta vinculado.                000100PTIP_QTDE                     X                                                           Numero de horas (recurso humano) o dias (equipamiento) calculados para la cobranza del cliente.     000098PTIP_QTDMED                   X                                                           Numero de dias (equipamiento) medidos para la cobranza del cliente.                               000120PTIP_VLRAPR                   X                                                           Valor proporcional calculado para el recurso. Considera el periodo de asignacion y el valor por hora o dia.             000206PTIP_VLRMED                   X                                                           Valor proporcional medido para el recurso. Considera el periodo de asignacion y el valor por hora o dia.
Tendra un valor diferente del calculado cuando el usuario modifique el valor para cobrar el cliente.
000058PTIQ_CODIGO                   X                                                           Codigo de disciplina                                      000045PTIQ_DESCR                    X                                                           Completar con la Descricpion de la Disciplina000060PTIQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000238PTIQ_TEXTO1                   X                                                           Rellene con el texto del encabezado para disciplina. Este texto se incorporara en la impresion de la disciplina y estara dispuesto abajo de las Informaciones del empleado que recibira la disciplina.                                        000196PTIQ_TEXTO2                   X                                                           Rellene con el texto complemento de la disciplina. Este texto se incorporara en la impresion de la disciplina y estara dispuesto abajo del campo encabezado.                                        000057PTIQ_TIPO                     X                                                           Rellene con el tipo de disciplina.                       000062PTIR_CODIGO                   X                                                           Codigo automatico de la tabla                                 000075PTIR_CODTIQ                   X                                                           Codigo de relacion con la tabla TIQ                                        000083PTIR_DESCRI                   X                                                           Rellene con la descripcion de la disciplina                                        000060PTIR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000142PTIR_PONTO                    X                                                           Rellene con Puntuacion que debera cobrar al recibir la disciplina. Acepta numero positivos o negativos                                        000146PTIR_PPERDA                   X                                                           Complete con el porcentaje que el empleado perder en PLR. Ser utilizado solamente por el mdulo SIGATEC.                                        000164PTIR_QTD                      X                                                           Rellene con la Cantidad de disciplina. Auxilia el usuario cual disciplina debe aplicarse, de acuerdo con la cantidad que el empleado recibio anteriormente.         000127PTIR_SUGERI                   X                                                           Rellene con la sugestion de aplicacion para proxima disciplina. Rellene con 1=Si o 2=No                                        000186PTIR_SUGEST                   X                                                           Rellene con la disciplina que debe sugerirse para nueva aplicacion, llevando en consideracion la cantidad de la misma disciplina que ya se aplico.                                        000069PTIS_CODIGO                   X                                                           Codigo automatico del sistema                                        000094PTIS_DESCRI                   X                                                           Rellene con la descripcion del motivo de la disciplina                                        000060PTIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000095PTIS_TIPO                     X                                                           Rellene con el Tipo de disciplina 1=Punicion o 2=Merito                                        000120PTITBAICDCI                   X                                                           La transaccion no puede ser anulada     porque existen titulos a pagar/cobrar   ya procesados.                          000127PTITBAIXADO                   X                                                           El ttulo seleccionado ya se dio de baja o no existen ttulos para dar de baja en este momento.                                000126PTITBCO                       X                                                           Esta factura posee cuota transferida al banco.                                                                                000111PTITCONTAB                    X                                                           No es posible modificar la modalidad pues el titulo esta contabilizado.                                        000080PTITDINHE                     X                                                           No se puede anular, pues el ttulo es   una baja en efectivo.                   000037PTITFATURAD                   X                                                           Este ttulo se agrego a una factura. 000153PTITINCOB                     X                                                           Algunos titulos generados por esta liquidacion se encuentran en cobranza.                                                                                000064PTITNAOBXDO                   X                                                           Este ttulo no tuvo baja                                        000031PTITNAOPR                     X                                                           Este ttulo no es el principal.000097PTITNAOXADO                   X                                                           Este ttulo no se dio de baja, por lo tanto, no podra anularse su baja.                          000040PTITNEXIST                    X                                                           Titulo no encontrado!                  000055PTITNOXADO                    X                                                           Titulo no encontrado en el archivo de titulos a cobrar.000160PTITULOADT                    X                                                           Este ttulo fue cancelado por medio de  compensacin, por lo tanto, slo se     puede anular su cancelacin anulando    la compensacin.                        000066PTITULOBAIX                   X                                                           Esta operacin es invlida para un ttulo que ya fue dado de baja.000160PTITULOCOB                    X                                                           El ttulo se encuentra en Cobranza Ban- caria, por lo tanto, para que el mismo  pueda ser modificado, debe ser transfe- rido para Cartera.                      000068PTITULOPROV                   X                                                           Este ttulo es provisional. Por lo tanto, este no debe sufrir bajas.000160PTITULOS                      X                                                             Los ttulos financieros ya fueron ge-   nerados para este pedido, por lo tanto  la condicin financiera no puede ser    modificada.                           000033PTIT_AFASTA                   X                                                           Ocurri la licencia del empleado.000033PTIT_APLICA                   X                                                           Lugar donde se aplica la materia.000099PTIT_CODABS                   X                                                           Cdigo del lugar de atencin. Referente al campo ABS_LOCAL de la tabla del lugar de atencin (ABS).000034PTIT_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la inclusin de materia.000117PTIT_CODRES                   X                                                           Cdigo del responsable de la aplicacin de la materia. Referente al campo AA1_CODTEC de la tabla de operadores (AA1).000075PTIT_CODTEC                   X                                                           Complete con el codigo del operador                                        000081PTIT_CODTIQ                   X                                                           Cdigo de la materia. Referente al campo TIQ_CODIGO de la tabla de materia (TIQ).000105PTIT_CODTIS                   X                                                           Cdigo del motivo de la materia. Referente al campo TIS_CODIGO de la tabla de motivo de la materia (TIS).000011PTIT_CODTIV                   X                                                           Cdigo TIV.000034PTIT_DATA                     X                                                           Fecha de aplicacin de la materia.000057PTIT_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los hechos de la aplicacin de la materia.000026PTIT_DISCIP                   X                                                           Descripcin de la materia.000056PTIT_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece la inclusin de la materia.000036PTIT_HORA                     X                                                           Hora de la aplicacin de la materia.000034PTIT_LOCAL                    X                                                           Descripcin del local de atencin.000114PTIT_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado para la inclusin de la materia. Referente al campo RA_MAT del registro de empleados (SRA).000125PTIT_MATRES                   X                                                           Matrcula del empleado responsable por la inclusin de la materia. Referente al campo RA_MAT del registro de empleados (SRA).000036PTIT_MOTIVO                   X                                                           Descripcin del motivo de la materia000060PTIT_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.                                        000072PTIT_NOMRSF                   X                                                           Nombre del empleado responsable.                                        000020PTIT_NOMTEC                   X                                                           Nombre del operador.000190PTIT_PLR                      X                                                           Porcentaje de prdida de la PLR que se atribuir al empleado, para la materia que se est registrando. Ser utilizado solamente por el mdulo SIGATEC.                                        000080PTIT_PONTOS                   X                                                           Puntaje que se atribuir al empleado para la materia que est siendo registrada.000052PTIT_QTDDIA                   X                                                           Cantidad de das que estar de licencia el empleado.000063PTIT_RCMSUS                   X                                                           Tipo de ausencia correspondiente a la suspensin disciplinaria.000047PTIT_REGIAO                   X                                                           Descripcin de la regin del lugar de atencin.000055PTIT_RESPON                   X                                                           Nombre del responsable por la aplicacin de la materia.000100PTIT_TEXTO1                   X                                                           Primer texto que se incorporar al cuerpo de la materia que se imprimir para que el empleado firme.000100PTIT_TEXTO2                   X                                                           Tercer texto que se incorporar al cuerpo de la materia que se imprimir para que el empleado firme.000016PTIT_TIPO                     X                                                           Tipo de materia.000070PTIT_TNOTRA                   X                                                           Turno de trabajo del empleado.                                        000028PTIT_TURNO                    X                                                           Turno del operador/empleado.000036PTIT_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por el registro.000033PTIU_CODIGO                   X                                                           Cdigo del proceso de disciplina.000097PTIU_CODTIT                   X                                                           Cdigo de disciplina. Referente al campo TIQ_CODIGO de la tabla de inclusin de disciplina (TIT).000018PTIU_DATA                     X                                                           Fecha del proceso.000024PTIU_DESCRI                   X                                                           Descripcin del proceso.000059PTIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece la inclusin de la disciplina.000017PTIU_HORA                     X                                                           Hora del proceso.000104PTIU_INVEST                   X                                                           Cdigo de la investigacin. Referente al campo TIW_CODIGO de la tabla de gestin de investigacin (TIW).000018PTIU_LOCAL                    X                                                           Lugar del proceso.000097PTIU_OCORR                    X                                                           Cdigo de la ocurrencia. Referente al campo TE4_COD de la tabla de registro de ocurrencias (TE4).000020PTIU_RELACI                   X                                                           Relacionar procesos.000108PTIV_ADMITI                   X                                                           Fecha de emisin. Solamente recibirn los puntos los empleados admitidos anteriormente a la fecha informada.000042PTIV_CODIGO                   X                                                           Cdigo de puntaje de mrito disciplinario.000081PTIV_CODTIQ                   X                                                           Cdigo de la materia. Referente al campo TIQ_CODIGO de la tabla de materia (TIQ).000105PTIV_CODTIS                   X                                                           Cdigo del motivo de la materia. Referente al campo TIS_CODIGO de la tabla de motivo de la materia (TIS).000024PTIV_DESCRI                   X                                                           Descripcin del puntaje.000026PTIV_DISCIP                   X                                                           Descripcin de la materia.000047PTIV_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece el puntaje mrito.000037PTIV_MOTIVO                   X                                                           Descripcin del motivo de la materia.000052PTIV_PONTOS                   X                                                           Puntos que se atribuirn a los operadores/empleados.000080PTIW_ACAO                     X                                                           Rellene con la descripcion de la Accion correctiva tras Investigacion           000114PTIW_BO                       X                                                           Rellene el Numero del informe policial, si haya uno realizado y relacionado a la investigacion                    000071PTIW_CODIGO                   X                                                           Codigo del registro. Gestion de investigacion                          000080PTIW_CODRES                   X                                                           Rellene con el codigo del responsable por la investigacion                      000043PTIW_CODTEC                   X                                                           Rellene consulta con el codigo del operador000106PTIW_CONCLU                   X                                                           Describa los argumentos de la conclusion final de la investigacion                                        000069PTIW_DATA                     X                                                           Rellene con la fecha de investigacion                                000107PTIW_DELEG                    X                                                           Rellene con la Comisaria de Registro del Informe Policial caso haya uno                                    000075PTIW_DESCRI                   X                                                           Rellene con la descripcion de los hechos ocurridos                         000051PTIW_DLOCAL                   X                                                           Descripcion del Local de atencion                  000082PTIW_DTBO                     X                                                           Rellene con la fecha de realizacion del informe policial si haya uno              000079PTIW_DTCONC                   X                                                           Rellene con la fecha de conclusion de la investigacion                         000110PTIW_FECHAR                   X                                                           Informe si la investigacion esta concluida, si  esta finalizada todos los datos no podran editarse            000039PTIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                   000043PTIW_HORA                     X                                                           Rellene con la hora de investigacion       000107PTIW_NLOCAL                   X                                                           Consulte el Local de atencion, si la investigacion este relacionada en un Local de cliente.                000067PTIW_NOCOR                    X                                                           Consulte el codigo ocurrencia                                      000058PTIW_NOMETE                   X                                                           Nombre del operador que se investigara                    000098PTIW_OCORRE                   X                                                           Rellene si hay alguna ocurrencia relacionada en la investigacion                                  000071PTIW_REPOR                    X                                                           Rellene con el Responsable por Registrar el Informe Policial           000071PTIW_RESPON                   X                                                           Rellene con el nombre del responsable por la investigacion             000029PTIW_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia           000069PTIX_CODIGO                   X                                                           Informe cual el tipo de ocurrencias a la que se relacionara el motivo000051PTIX_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del motivo                  000020PTIX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000084PTIX_TPOCOR                   X                                                           Informe cual el tipo de ocurrencias a la que se relacionara el motivo               000043PTIY_CODTIW                   X                                                           Codigo del proceso de investigacion        000077PTIY_DATA                     X                                                           Completar con la Fecha del Relato de la Parte del Proceso de Investigacion   000024PTIY_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Relato  000037PTIY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                 000048PTIY_ITEM                     X                                                           Item del registro - Proceso de investigacion    000078PTIY_NOME                     X                                                           Describa los Nombres de las Partes involucradas en el Proceso de Investigacion000038PTIY_OBS                      X                                                           Completar con Observaciones necesarias000068PTIY_PARTES                   X                                                           Seleccionar las partes de la Investigacion                          000109PTIZ_CAMPOS                   X                                                           Define cuales campos se consideran para el filtro (concatenar con +).                                        000068PTIZ_CODUSR                   X                                                           Usuario de la configuracion.                                        000060PTIZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000076PTIZ_FILTRA                   X                                                           Define si se filtran los datos o no.                                        000120PTIZ_NICK                     X                                                           Identificacion asociada a la tabla, asi se permite consultar en una misma tabla.                                        000073PTIZ_NOME                     X                                                           Nombre que se atribuye al filtro.                                        000076PTIZ_SEQ                      X                                                           Numerador y clave unica de la tabla.                                        000076PTIZ_TABELA                   X                                                           Define cual tabla sufrira el filtro.                                        000087PTIZ_VALOR                    X                                                           Cuales valores el campo filtrar debera filtrar.                                        000175PTI_AREAFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los bienes para el plan, segun el codigo del area de mantenimiento. Para seleccionar bienes de todas las areas, complete este campo con ZZZZZZ.000176PTI_AREAINI                   X                                                           Lmite inferior de seleccin de bienes  para el plan, de acuerdo con el cdigo  de rea de mantenimiento del bien. Para seleccionar todas las reas, deje este  campo en blanco.000194PTI_ATRASAD                   X                                                           Indica si el plan debe considerar mantenimientos atrasados.                S- Considera atrasados                  N- Consid. apenas mantenimientos que deben ser hechos a partir de fecha lmite.000153PTI_BEMFIM                    X                                                           Lmite superior de seleccin de bienes  para el plan de mantenimiento, por cdigo de bien. Para seleccionar todos losbienes, llene este campo con ZZZZZZ.000116PTI_BEMINI                    X                                                           Limite inferior de seleccion del bien para el plan de mantenimiento. Si selecciona todos, deje este campo en blanco.000179PTI_BLOQFER                   X                                                           Indica si el plan de mantenimiento debera generar bloqueo de herramienta. Esta indicacion prevalece sobre la informada en el mantenimiento. S- Si, N- No. Este es un campo virtual.000172PTI_BLOQFUN                   X                                                           Indica si el plan de mantenimiento debera generar bloqueo de empleado. Esta indicacion prevalece sobre la informada en manutenimiento. S-Si  N-No. Este es un campo virtual.000178PTI_BLOQITE                   X                                                           Indica si el plan de mantenimiento debera generar bloqueo de itemes de stock. Esta indicacion prevalece sobre la informada en mantenimiento. S-Si, N-No. Este es un campo virtual.000172PTI_CCUSFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los Bienes por centro de costo en que se localiza. Para seleccionar Bienes de todos los centros de costo, complete este campo com ZZZZZZZZZ.000172PTI_CCUSINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de los Bienes para el plan segun el centro de costo en que se localiza. Para seleccionar todos los centros de costo, deje este campo en blanco.000040PTI_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso.   000192PTI_CTRAFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los bienes para el plan, segun el centro de trabajo a la que pertenece. Para seleccionar bienes de todos los centros de trabajo, complete este campo con ZZZZZZ.000185PTI_CTRAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de los bienes para el plan, segun el centro de trabajo a la que pertenece el bien. Para seleccionar todos los centros de trabajo, deje este campo en blanco.000192PTI_DATAFIM                   X                                                           Lmite superior de fecha de mantenimiento del plan. Los bienes con fecha de prximo mantenimiento comprendidos entrela fecha de inicio del plan y la fecha fin, sern considerados para el plan.000189PTI_DATAINI                   X                                                           Lmite inferior de seleccin de mantenimientos a ser considerados por el plan. El sistema usa esta informacin para la seleccin de bienes, de acuerdo con la fecha de prximo mantenimiento.000080PTI_DATAPLA                   X                                                           Fecha en que el plan de mantenimiento   fue ejecutado.                          000080PTI_DESCRIC                   X                                                           Descripcin sucinta del plan. Sirve para identificacin complementaria del plan.000069PTI_DESMODF                   X                                                           Codigo del tipo modelo final.                                        000074PTI_DESMODI                   X                                                           Codigo del tipo del modelo inicio.                                        000117PTI_DESTINO                   X                                                           Destino del producto en el mantenimiento.
C - Consumo                        S - Sustitucin                        000105PTI_ESTRUTU                   X                                                           Indica si la planeacion se efectuara para la estructura del bien.                                        000181PTI_FAMIFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los bienes para el plan, segun la familia a la que pertenece el bien. Para seleccionar bienes  de todas las familias, complete este campo con ZZZZZZ.000179PTI_FAMIINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de los bienes para el plan, segun la familia a la que pertenece el bien. Para seleccionar los bienes de todas las familias, deje este campo en blanco.000040PTI_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000155PTI_HOREMFE                   X                                                           Tiempo por considerarse en la reserva de herramientas. Tras el plazo establecido en este campo, no se efectuara la reserva de herramienta para la O.S.     000115PTI_HOREMFU                   X                                                           Tiempo limite de bloqueo de empleado. Despues de este tiempo, no se efectuara bloqueo para empleados.              000201PTI_HOREMPR                   X                                                           Tiempo por considerarse en el registri de la reserva de producto de stock. Si el plazo de reserva sobrepasa este valor, no se colocar reserva para los items de stock requeridos para el plan.          000124PTI_LUBRIFI                   X                                                           Indica si el plan es de lubrificacion.  
S=Si                                    
N=No                                    000040PTI_NOMAFIM                   X                                                           Nombre del area fin.                    000040PTI_NOMAINI                   X                                                           Nombre del area inicio.                 000040PTI_NOMBFIM                   X                                                           Nombre del Bien final.                  000040PTI_NOMBINI                   X                                                           Nombre del bien inicio.                 000040PTI_NOMCFIM                   X                                                           Nombre del centro de costo final.       000040PTI_NOMCINI                   X                                                           Nombre del centro de costo inicio.      000040PTI_NOMFFIM                   X                                                           Nombre de la familia final.             000040PTI_NOMFINI                   X                                                           Nombre de la familia inicial.           000040PTI_NOMRFIM                   X                                                           Nombre del centro de trabajo final.     000040PTI_NOMRINI                   X                                                           Nombre del centro de trabajo inicial.   000040PTI_NOMSFIM                   X                                                           Nombre del servicio final.              000040PTI_NOMSINI                   X                                                           Nombre del servicio inicial.            000040PTI_NOMTFIM                   X                                                           Nombre del tipo final.                  000040PTI_NOMTINI                   X                                                           Nombre del tipo Fin.                    000197PTI_PLANO                     X                                                           Numero del plan de produccion. Es el codigo de identificacion del plan, que el sistema genera automaticamente. El plan de numero 000000 se utiliza para O.S. Correctivas y 000001 para O.S. Manuales.000081PTI_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que se usara en el   mantenimiento.                          000080PTI_QUANTID                   X                                                           Cantidad de producto necesaria para el  mantenimiento.                          000172PTI_SERVFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los bienes para el plan, segun su codigo de servicio de mantenimiento. Para seleccionar todos los servicios, complete este campo con ZZZZZZ.000040PTI_SERVICO                   X                                                           Codigo de identificacion del servicio.  000161PTI_SERVINI                   X                                                           Lmite inferior de seleccin de bienes  para el plan, de acuerdo con el cdigo  de mantenimiento. Para seleccionar todoslos servicios, deje este campo en blanco.000130PTI_SITUACA                   X                                                           Codigo de la situacion del plan.       
L-Aprobado                            
P-Pendiente                           
C-Anulado000101PTI_TERMINO                   X                                                           Cdigo de indicacin del trmino del    plan.
N- No terminado                         
S- Terminado000265PTI_TIPACOM                   X                                                           Identifica por cual tipo de seguimiento del mantenimiento se desea generar el plan.
Que puede ser:
1=Tiempo
2=Contador
3=Tiempo/Contador
4=Produccion
5=Contador Fijo
6=Segundo Contador
7=Todos                                                                 000066PTI_TIPMOD                    X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000072PTI_TIPMODF                   X                                                           Codigo del tipo de modelo final.                                        000064PTI_TIPMODI                   X                                                           Codigo del tipo de modelo inicial.                              000172PTI_TIPOFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los bienes para el plan, segun el codigo del tipo de mantenimiento. Para seleccionar bienes de todos los tipos, complete este campo con ZZZ.000170PTI_TIPOINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de los bienes para el plan, segun el codigo del tipo de mantenimiento. Para seleccionar bienes de todos los tipos, deje este campo en blanco.000124PTI_TIPOMAN                   X                                                           Indica el tipo de plan de mantenimiento.
M- Mantenimiento Normal                
 L- Lubricacion                          000105PTI_TIPOMDO                   X                                                           Indica que tipo de Asignacion de Mano de Obra debe ser considerada.            E-Especialidad
F-Empleado000205PTI_TOLEPER                   X                                                           Indica el porcentaje de tolerancia para desplazar la fecha inicial de un mantenimiento, cuando no haya disponibilidad de mano de obra. Este porcentaje se aplicara sobre el tiempo o incremento del contador.000152PTI_UNIDADE                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad de producto que se usara en el mantenimiento.  Debe coincidir con la informada en el momento de registrar el producto.  000207PTI_UNIEMFE                   X                                                           Unidad de medida de tiempo del horizonte de bloqueo de herramientas.             
D- Dias                                 
S- Semanas                              
M- Meses                                000206PTI_UNIEMFU                   X                                                           Unidad de medida del tiempo de horizonte de bloqueo de empleado.                 
D- Das                                
S- Semanas                              
M- Meses                                000207PTI_UNIEMPR                   X                                                           Unidad de medida del tiempo de horizonte de la reserva de producto.              
D- Dias                                 
S- Semanas                              
M- Meses                                000116PTI_USUARIO                   X                                                           Cdigo de identificacin del usuario    responsable por el plan. El sistema genera automticamente esta informacin.000139PTJ0_CONFEX                   X                                                           Informe 1=Si para confirma Exposicion al Riesgo o 2=No para confirmacion de No Exposicion al Riesgo                                        000085PTJ0_DTCONF                   X                                                           Fecha de confirmacion de exposicion al riesgo                                        000075PTJ0_DTFIEX                   X                                                           Fecha Final de Exposicion al Riesgo                                        000080PTJ0_DTINEX                   X                                                           Fecha del Inicio de Exposicion al Riesgo                                        000060PTJ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PTJ0_LAUDO                    X                                                           Codigo del Laudo                                        000062PTJ0_MAT                      X                                                           Matricula del Empleado                                        000057PTJ0_NUMRIS                   X                                                           Codigo del Riesgo                                        000062PTJ0_PERFOL                   X                                                           Porcentaje en Planilla                                        000063PTJ0_PERINT                   X                                                           Porcentaje por el SESMT                                        000123PTJ0_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de inclusion de la linea para el laudo+riesgo+matricula. campo automatico                                        000057PTJ0_TIPOAD                   X                                                           Tipo de Adicional                                        000057PTJ1_AMB                      X                                                           Indica el Entorno relacionado al Cuestionario Respondido.000062PTJ1_CC                       X                                                           Indica Centro de Costo relacionado al Cuestionario Respondido.000059PTJ1_COMTCM                   X                                                           Indica codigo para identificacion del Comentario en el SYP.000052PTJ1_COMTVM                   X                                                           Comentarios relacionados al Cuestionario Respondido.000076PTJ1_DTINC                    X                                                           Indica la Fecha de Inclusion, rellenada automaticamente con la fecha actual.000051PTJ1_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal de la Respuesta de Cuestionario.000043PTJ1_FUNC                     X                                                           Indica Funcion relacionada al Cuestionario.000059PTJ1_LOC                      X                                                           Indica Localizacion relacionada al Cuestionario Respondido.000084PTJ1_MAT                      X                                                           Indica la Matricula del Empleado, cuando la respuesta este relacionada a un Empleado000042PTJ1_OSSIMU                   X                                                           Orden de Servicio de Simulacion. Tabla TBG000057PTJ1_QUESTI                   X                                                           Indica el Cuestionario relacionado a respuesta.          000051PTJ1_RESPEN                   X                                                           Indica el codigo del responsable por la entrevista.000074PTJ1_SEQRES                   X                                                           Indica el codigo secuencial de la generacion de cuestionarios respondidos.000052PTJ1_TAR                      X                                                           Indica Tarea relacionada al Cuestionario Respondido.000044PTJ1_TITULO                   X                                                           Informar el Titulo del campo de comentarios.000070PTJ1_TPFUN                    X                                                           Indica Tipo del Empleado: 1 para Empleado, 2 para SESMT y 3 para Otros000024PTJ1_TPRES                    X                                                           Indica Tipo Responsable.000043PTJ1_USER                     X                                                           Indica el Usuario que realizo la inclusion.000054PTJ2_AMB                      X                                                           Informe el Entorno Fisico Relacionado al Cuestionario.000055PTJ2_CC                       X                                                           Informe el Centro de Costo Relacionado al Cuestionario.000053PTJ2_CDTEXT                   X                                                           Informe Codigo del Texto relacionado al Cuestionario.000118PTJ2_CODRES                   X                                                           Informe en este campo la Matricula del Empleado, o el Codigo de SESMT o el Nombre en caso de responsable tipo 'Otros'.000065PTJ2_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro, rellenada automaticamente con la Fecha Actual.000068PTJ2_FILIAL                   X                                                           Indica la Sucursal del Cuestionario.                                000047PTJ2_FUNC                     X                                                           Informe la Funcion Relacionada al Cuestionario.000139PTJ2_INDDAT                   X                                                           Informe 1 para imprimir la Fecha de Realizacion en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000126PTJ2_INDEMP                   X                                                           Informe 1 para imprimir la Empresa en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000138PTJ2_INDPAG                   X                                                           Informe 1 para imprimir el Numero de la Pagina en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000130PTJ2_INDRES                   X                                                           Informe 1 para imprimir el Responsable en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000130PTJ2_INDTEX                   X                                                           Informe 1 para imprimir el Campo Texto en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000142PTJ2_INDTIT                   X                                                           Informe 1 para imprimir el Nombre del Cuestionario en el encabezamiento, 2 para imprimir en el pie de pagina o 3 para no imprimir la variable.000049PTJ2_LOC                      X                                                           Informe la Ubicacion Relacionada al Cuestionario.000035PTJ2_NOMQUE                   X                                                           Informe el Nombre del Cuestionario.000030PTJ2_NOMRES                   X                                                           Indica nombre del responsable.000047PTJ2_QUESTI                   X                                                           Informe el Codigo del Cuestionario.            000045PTJ2_TAR                      X                                                           Informe la Tarea Relacionada al Cuestionario.000051PTJ2_TPRES                    X                                                           Informe el tipo de responsable por el cuestionario.000049PTJ2_USER                     X                                                           Usuario que realizo el registro del cuestionario.000240PTJ3_CATOT                    X                                                           Para pregunta de tipo resultado de formula y perteneciente a grupo de Ttulo de Columnas, indica si debe calcular la suma en la linea de totales o ejecutar la formula de pregunta, basandose en los valores de la linea de totales.            000031PTJ3_CODGRU                   X                                                           Indica el Grupo de la Pregunta.000036PTJ3_COMBO                    X                                                           Informe las opciones de la pregunta.000035PTJ3_DEFAUL                   X                                                           Informe la opcion default/estandar.000024PTJ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la Pregunta.000100PTJ3_FORMAT                   X                                                           Informe formato del campo para respuesta numerica, ejemplo: 999 para enteros o 99.99 para decimales.000114PTJ3_FORMUL                   X                                                           Codigo de la formula de calculo, cuando se informe la respuesta de la pregunta se obtendra a traves de la formula.000044PTJ3_INDSEX                   X                                                           Informe el Sexo relacionado al Cuestionario.000032PTJ3_NOMGRU                   X                                                           Nombre del Grupo de la pregunta.000043PTJ3_NOMQUE                   X                                                           Nombre Cuestionario relacionado a Pregunta.000061PTJ3_ONMEMO                   X                                                           Informe si pregunta posee campo memo para inclusion de texto.000070PTJ3_ORDEM                    X                                                           Informar Orden de presentacion de la pregunta dentro del Cuestionario.000037PTJ3_ORDGRP                   X                                                           Indica la Orden del Grupo.           000035PTJ3_PERGUN                   X                                                           Informe la Pregunta de la Cuestion.000033PTJ3_QUESTA                   X                                                           Informe el Numero de la Pregunta.000036PTJ3_QUESTI                   X                                                           Cuestionario relacionado a Pregunta.000074PTJ3_TAM                      X                                                           Indica el tamano maximo para campo de respuesta, debe estar de 1 hasta 40.000194PTJ3_TIPGRP                   X                                                           Indica el tipo del grupo, si 'Normal' sera apenas grupo para contener preguntas, si 'Rotulo' no podra tener preguntas relacionadas, siendo solo para impresion en el informe como un rotulo.      000026PTJ3_TPLIST                   X                                                           Informe el tipo de opcion.000041PTJ4_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de preguntas.000046PTJ4_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de preguntas.000039PTJ4_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal del Grupo de Preguntas.000202PTJ4_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro. Este campo identifica el formato del registro de grupos de preguntas, pudiendo ser: 1=Titulo Central,2=Titulo de Columnas,3=Total,4=Total por columna de seccion de preguntas000032PTJ5_AMB                      X                                                           Entorno relacionado a respuesta.000040PTJ5_CC                       X                                                           Centro de Costo relacionado a respuesta.000016PTJ5_DTRESP                   X                                                           Fecha Respuesta.000051PTJ5_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal de las respuestas del Cuestionario.000032PTJ5_FUNC                     X                                                           Funcion relacionada a respuesta.000034PTJ5_LOC                      X                                                           Ubicacion relacionado a respuesta.000040PTJ5_MAT                      X                                                           Indica Empleado relacionado a respuesta.000019PTJ5_NUMERI                   X                                                           Respuesta Numerica.000056PTJ5_OSSIMU                   X                                                           Orden de Servicio de Simulacion relacionada a respuesta.000046PTJ5_PERG                     X                                                           Indica la pregunta relacionada a la respuesta.000047PTJ5_QUEST                    X                                                           Indica el Cuestionario relacionado a respuesta.000057PTJ5_RESMCD                   X                                                           Codigo de Memo Observacion para identificacion en la SYP.000039PTJ5_RESMV                    X                                                           Observaciones relacionadas a respuesta.000040PTJ5_RESPCD                   X                                                           Respuesta de la pregunta codificada     000018PTJ5_RSPSO                    X                                                           Peso da Respuesta.000060PTJ5_SEQGTD                   X                                                           Secuencial de registro en Get Datos para Titulo de Columnas.000083PTJ5_SEQRES                   X                                                           Indica el codigo secuencial de la generacion de cuestionarios respondidos.         000030PTJ5_TAR                      X                                                           Tarea relacionada a respuesta.000030PTJ5_TEXTD                    X                                                           Respuesta en Texto Descriptivo000061PTJ6_CODFOR                   X                                                           Indica Codigo de la Formula a que Desempeno esta relacionado.000042PTJ6_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal de Desempeno de la Formula000025PTJ6_IDFXA                    X                                                           Id del Rango de Desempeno000040PTJ6_ITATE                    X                                                           Indica el retorno que el item debe tener000046PTJ6_ITDE                     X                                                           Informe el Cuestionario relacionado a Formula.000056PTJ6_RETOR                    X                                                           Indica el valor minimo del item de desempeno, Valor 'De:000043PTJ7_CODIGO                   X                                                           "Codigo que identifica el tipo de Registro"000040PTJ7_DATA                     X                                                           "Fecha de la realizacion de la medicion"000114PTJ7_DISTAN                   X                                                           "Codigo de unidad de medida, campo relacionado a tabla de unidades de medida (SX5)."                              000168PTJ7_DOSE                     X                                                           "La tasa de dosis equivalente corresponde a la variacion de dosis equivalente con el tiempo." Se expresa usualmente en sieverts por h (Sv/h).                           000145PTJ7_EQUIPA                   X                                                           "Codigo del equipo utilizado para efectuar las mediciones, este equipo debe estar registrado en la tabla de equipos - TM7."                      000010PTJ7_FILIAL                   X                                                           "Sucursal"000054PTJ7_NOEQTO                   X                                                           "Codigo del equipo utilizado para evaluacion"         000036PTJ7_NOME                     X                                                           "Nombre Equipo."                    000079PTJ7_OCUPAC                   X                                                           "Factor de ocupacion del local puede ser numerico, Ej: 1, o fraccion ej: 1/4." 000039PTJ7_PONTO                    X                                                           "Punto donde se realizo la Medicion."  000072PTJ7_TIPO                     X                                                           Descripcion del lugar donde se realizo la medicion.                     000065PTJ7_TIPREG                   X                                                           "1=Entorno Fisico;2=Empleado;3=Centro de Costo;4=Funcion;5=Tarea"000061PTJ7_UNIDAD                   X                                                           "Se expresa usualmente en sieverts por h (Sv/h)."            000024PTJ9_CODEPI                   X                                                           "Codigo de producto EPI"000029PTJ9_CODPRO                   X                                                           "Codigo del producto quimico"000040PTJ9_DESC                     X                                                           "Descripcion del codigo de producto EPI"000022PTJ9_FILIAL                   X                                                           "Sucursal del Sistema"000036PTJA_CODLEG                   X                                                           "Informar el codigo Requisito Legal"000028PTJA_EMENTA                   X                                                           "Imformar el Tema de la Ley"000046PTJA_FILIAL                   X                                                           "Informar la Sucursal de Laudos vs Requisitos"000030PTJA_LAUDO                    X                                                           "Informar el codigo del Laudo"000026PTJB_CARACT                   X                                                           Caracterist. del Producto.000028PTJB_CARSYP                   X                                                           Caracterstica del producto.000028PTJB_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto Quimico.000023PTJB_CONSUM                   X                                                           Consumo Anual.         000017PTJB_CURSO                    X                                                           Codigo del Curso.000022PTJB_DESCAR                   X                                                           Sistema de Descarte.  000022PTJB_DESCUR                   X                                                           Descripcion del Curso.000022PTJB_DESMED                   X                                                           Nombre Medida Control.000021PTJB_DESPLA                   X                                                           Descripcion del Plan.000025PTJB_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000025PTJB_DESSYP                   X                                                           Sistema de descarte      000030PTJB_ESTOCA                   X                                                           Condiciones de almacenamiento.000030PTJB_ESTSYP                   X                                                           Condiciones de almacenamiento.000021PTJB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PTJB_LOCAL                    X                                                           Lugar de Uso.      000025PTJB_LOCSYP                   X                                                           Local de uso             000030PTJB_MCARAC                   X                                                           Caractersticas del producto  000025PTJB_MDESCA                   X                                                           Sistema de descarte      000022PTJB_MEDCON                   X                                                           Medidas de Proteccion.000030PTJB_MESTOC                   X                                                           Condiciones de almacenamiento.000029PTJB_MLOCAL                   X                                                           Local de uso                 000026PTJB_MPRCAT                   X                                                           Principio activo          000020PTJB_MRISCO                   X                                                           Riesgos a la salud. 000053PTJB_MTRANS                   X                                                           Condiciones de transporte                            000019PTJB_PLANO                    X                                                           Plan de Emergencia.000017PTJB_PRCATI                   X                                                           Principio Activo.000034PTJB_PRCSYP                   X                                                           Principio activo.                 000020PTJB_RISCOS                   X                                                           Riesgos a la Salud. 000020PTJB_RISSYP                   X                                                           Riesgos a la salud. 000026PTJB_TRANSP                   X                                                           Condiciones de Transporte.000027PTJB_TRASYP                   X                                                           Condiciones de transporte  000018PTJC_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente.000028PTJC_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto Quimico.000023PTJC_DESAGE                   X                                                           Descripcion del Agente.000025PTJC_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000021PTJC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PTJD_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente.000028PTJD_CODPRO                   X                                                           Codigo del Producto Quimico.000023PTJD_DESAGE                   X                                                           Descripcion del Agente.000025PTJD_DESPRO                   X                                                           Descripcion del producto.000021PTJD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PTJD_NUMRIS                   X                                                           Numero del Riesgo.000087PTJE_CALEND                   X                                                           "Informar el codigo Capacitacion del Requisito"                                        000034PTJE_CODLEG                   X                                                           "Informar el codigo del Requisito"000071PTJE_CURSO                    X                                                           "Informar el Curso de Capacitacion"                                    000082PTJE_DESC                     X                                                           Informa la descripcion de la capacitacion.                                        000049PTJE_DESCCU                   X                                                           Informa la descripcion del curso de capacitacion.000072PTJE_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.                                        000029PTJE_TURMA                    X                                                           "Informar el Grupo del Curso"000022PTJF_DESMED                   X                                                           Nombre Medida Control.000021PTJF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000018PTJF_MEDCON                   X                                                           Medida de Control.000028PTJF_NUMRIS                   X                                                           Numero Identifica el Riesgo.000069PTJG_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de emergencia                                        000087PTJG_DESPLA                   X                                                           Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000060PTJG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000056PTJG_LAUDO                    X                                                           Codigo del laudo                                        000039PTJH_CODCHK                   X                                                           Informe el CheckList de las Cuestiones.000029PTJH_CONDIN                   X                                                           Informe el Valor de condicion000036PTJH_CONDOP                   X                                                           Informe el Operador de la condicion.000038PTJH_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de las cuestiones.000032PTJH_OPCAO                    X                                                           Informe la Opcion del CheckList.000043PTJH_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia de las cuestiones.    000038PTJH_TIPCAM                   X                                                           Informe el Tipo de Campo de Respuesta.000030PTJH_TIPRES                   X                                                           Informe el Tipo de generacion.000021PTJI_CODCHK                   X                                                           Informe el CheckList.000030PTJI_CONRES                   X                                                           Informe el codigo del usuario.000037PTJI_DESCHK                   X                                                           Informe la Descripcion del CheckList.000073PTJI_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del historial                                        000035PTJI_OK                       X                                                           Informe la Situacion del CheckList.000026PTJI_OPCOES                   X                                                           Informe el Tipo de opcion.000029PTJI_ORDEM                    X                                                           Informe la Orden de servicio.000030PTJI_PLANO                    X                                                           Informe el Plan de Simulacion.000075PTJI_SEQCHK                   X                                                           Informe la Secuencia del CheckList.                                        000035PTJJ_CODEST                   X                                                           Informe el Cdigo de la estructura.000034PTJJ_CODNIV                   X                                                           Informe el Nivel de la estructura.000035PTJJ_CODOCO                   X                                                           Informe el Cdigo de la ocurrencia.000052PTJJ_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000037PTJJ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la ocurrencia.000043PTJJ_NIVSUP                   X                                                           Informe el Nivel superior de la estructura.000052PTJK_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000058PTJK_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.000108PTJK_ELABOR                   X                                                           Informe el codigio del elaborador del Plan de atencion de emergencia                                        000055PTJK_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Plan de atencion de emergencia.000068PTJK_NOMELA                   X                                                           Informe el codigio del elaborador del Plan de atencion de emergencia000108PTJK_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable del Plan de atencion de emergencia                                        000124PTJK_OBSPLA                   X                                                           Informe una Descripcion / observacion detallada del Plan de atencion  de emergencia.                                        000062PTJK_RESPON                   X                                                            Informe el responsable por el Plan de atencion de emergencia.000075PTJL_CODEST                   X                                                           Informe el Cdigo de la estructura.                                        000085PTJL_CODNIV                   X                                                           Informe el Cdigo del Nivel de la Estructura.                                        000092PTJL_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia                                        000066PTJL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Proceso del Plan de atencion de emergencia000066PTJM_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del Checklist del Plan de atencion de emergencia000111PTJM_DESCHK                   X                                                           Informe la Descripcion del Checklist del Plan de Atencion de Emergencia                                        000068PTJM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Checklist del Plan de atencion de emergencia000123PTJM_OBSERV                   X                                                           Informe una descripcion / observacion detallada del Plan de atencion de emergencia.                                        000141PTJM_TIPOPC                   X                                                           Informe el Tipo de Opcion del Checklist: 1 - Sin opciones, 2 - Opcion Exclusiva, 3 - Varias Opciones.                                        000032PTJN_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del CheckList.000070PTJN_CODOPC                   X                                                           Informe el Cdigo de la opcion                                        000071PTJN_CONDIN                   X                                                           Informe el Valor de comparacion                                        000087PTJN_CONDOP                   X                                                           Informe el Codigo del Operador de la Condicion.                                        000075PTJN_DESOPC                   X                                                           Informe la descripcion de la opcion                                        000084PTJN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de las opciones del Checklist del Plan de atencion de emergencia000128PTJN_TIPACA                   X                                                           Informe el tipo de accion que la opcion generara. (1=No Genera; 2=Genera No Conformidad)                                        000069PTJN_TIPRES                   X                                                           Informe el Tipo de respuesta.                                        000079PTJO_CODCAL                   X                                                           Informe el Calendario de la Simulacion.                                        000053PTJO_CODPLA                   X                                                            Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000097PTJO_DATPLA                   X                                                           Informe la fecha del ultimo Plan de Simulacion realizado.                                        000095PTJO_DESCAL                   X                                                           Informe la Descripcion del Calendario de la Simulacion.                                        000058PTJO_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.000093PTJO_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la ocurrencia del Plan de atencion de emergencia.                     000079PTJO_FREQUE                   X                                                           Informe la Frecuencia de la Simulacion:                                        000077PTJO_QUANTI                   X                                                           Informe la cantidad de la frecuencia.                                        000078PTJO_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia de la Simualcion.                                        000032PTJP_CODCHK                   X                                                           Informe el codigo del CheckList.000052PTJP_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000077PTJP_DESCHK                   X                                                           Informe la Descripcion del CheckList.                                        000085PTJP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del Checklist de la simulacion del Plan de atencion de emergencia000038PTJP_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia de la Simulacion:000081PTJQ_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del plan de simulacion.                                        000089PTJQ_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha de final del Plan de Simulacion.                                        000090PTJQ_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de Inicio del Plan de Simulacion.                                        000080PTJQ_DATPLA                   X                                                           Informe la fecha del Plan de Simulacion.                                        000098PTJQ_DESPFI                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000098PTJQ_DESPIN                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000086PTJQ_DESPLA                   X                                                           Informe la descripcion del Plan de Simulacion.                                        000079PTJQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Plan de Simulacion del Plan de atencion  de emergencia.000305PTJQ_PLAFIM                   X                                                           Informe hasta cual Plan de Atencion de Emergencia desea generar el Plan de Simulacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Plan de Emergencia o digite ZZZZZZ en este campo y el campo anterior en blanco para considerar todos los Planes de Atencion de Emergencia.                                        000204PTJQ_PLAINI                   X                                                           Informe a partir de cual Plan de atencion de emergencia desea generar el Plan de Simulacion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Plan de Atencion de Emergencia.                                        000086PTJQ_SITUAC                   X                                                           Informe la descripcion del Plan de Simulacion.                                        000089PTJQ_TERMIN                   X                                                           Informe si el Plan de simulacion est finalizado.                                        000069PTJR_CODORD                   X                                                           Informe el Cdigo de la orden                                        000027PTJR_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del plan.000073PTJR_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha de finalizacion.                                        000076PTJR_DATINP                   X                                                           Informe la fecha de Inicio Prevista.                                        000077PTJR_DATINR                   X                                                           Informe la fecha de Inicio Realizada.                                        000083PTJR_DATPLA                   X                                                           Informe la Fecha de Generacion de la Orden.                                        000081PTJR_DATSIM                   X                                                           Informe la fecha de la ultima Simulacion.                                        000098PTJR_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000090PTJR_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Orden del Plan de Simulacion del Plan de atencion de emergencia.000089PTJR_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion de la Orden de Simulacion.                                        000092PTJR_PLAEME                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia                                        000078PTJR_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia de la Simulacion:                                        000073PTJR_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion de la Orden.                                        000075PTJR_TERMIN                   X                                                           Informe si la Orden ya se finalizo.                                        000081PTJR_USUARI                   X                                                           Informe el Usuario que Finalizo la Orden.                                        000070PTJS_CODACA                   X                                                           Informe el codigo de la accion                                        000052PTJS_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000076PTJS_DESACA                   X                                                           Informe la descripcion de la accion.                                        000098PTJS_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000073PTJS_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la accion.                                        000089PTJT_CODFUN                   X                                                           Informe el Codigo de la Funcion del Participante.                                        000075PTJT_CODPAR                   X                                                           Informe el codigo del participante.                                        000092PTJT_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia                                        000094PTJT_DESFUN                   X                                                           Informe la Descripcion de la Funcion del Participante.                                        000098PTJT_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.                                        000076PTJT_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del participante                                        000075PTJT_NOMPAR                   X                                                           Informe el nombre del participante.                                        000072PTJU_CHKLIS                   X                                                           Informe el Codigo del CheckList.                                        000076PTJU_DESCHK                   X                                                           Informe la Descripcion del Checklist                                        000075PTJU_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal CheckList del Plan de Atencin de Emergencia Ejecutado.000074PTJU_OK                       X                                                           Informe la Situacion del Checklist                                        000039PTJU_OPCOES                   X                                                           Informe el Tipo de Opcion de Respuesta.000028PTJU_ORDEM                    X                                                           Informe el Codigo del Orden.000067PTJU_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Plan.                                        000074PTJU_SEQCHK                   X                                                           Informe la Secuencia del Checklist                                        000070PTJU_USUARI                   X                                                           Informe el Codigo del Usuario.                                        000072PTJV_CHKLIS                   X                                                           Informe el Codigo del CheckList.                                        000088PTJV_CONDIN                   X                                                           Informe el Valor de Comparacion de la Condicion.                                        000057PTJV_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Opcion del CheckList Ejecutado.000070PTJV_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000076PTJV_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion de la Opcion.                                        000074PTJV_OK                       X                                                           Informe la Situacion de la Opcion.                                        000071PTJV_OPCAO                    X                                                           Informe la Opcion del Checklist                                        000076PTJV_OPERAD                   X                                                           Informe el Operador de la Condicion.                                        000028PTJV_ORDEM                    X                                                           Informe el Codigo del Orden.000067PTJV_PLANO                    X                                                           Informe el Codigo del Plan.                                        000074PTJV_RESPOS                   X                                                           Informe la Respuesta de la Opcion.                                        000069PTJV_TIPRES                   X                                                           Informe el Tipo de Respuesta.                                        000070PTJV_USUARI                   X                                                           Informe el Codigo del Usuario.                                        000071PTJW_CODCON                   X                                                           Informe el Codigo del Contacto.                                        000092PTJW_CODPLA                   X                                                           Informe el Codigo del Plan de Atencion de Emergencia                                        000071PTJW_DESCON                   X                                                           Informe el Nombre del Contacto.                                        000071PTJW_EMAIL                    X                                                           Informe el E-mail del Contacto.                                        000055PTJW_FAX                      X                                                           Informe el Fax.                                        000076PTJW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Contacto Externo del Plan de Atencion de Emergencia.000072PTJW_FONE                     X                                                           Informe el Telefono de Contacto.                                        000074PTJW_FORNEC                   X                                                           Informe el Proveedor al cual el Contacto pertenece.                       000071PTJW_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor                                        000076PTJW_NOMFOR                   X                                                           Informe la Descripcion del Proveedor                                        000041PTJX_CODOCO                   X                                                           Informe el Cdigo de la ocurrencia.      000052PTJX_CODPLA                   X                                                           Informe el codigo del Plan de atencion de emergencia000034PTJX_DATA                     X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia.000058PTJX_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de atencion de emergencia.000072PTJX_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la ocurrencia del Plan de atencion de emergencia.000033PTJX_HORA                     X                                                           Informe la Hora de la ocurrencia.000034PTJX_NOME                     X                                                           Informe el nombre del responsable.000080PTJX_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion de la ocurrencia.                                        000034PTJX_RESPON                   X                                                           Informe el codigo del responsable.000071PTJY_AVISAD                   X                                                           Informe si se aviso el usuario.                                        000075PTJY_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia.                                        000076PTJY_DATA                     X                                                           Informe la Fecha en que se lo aviso.                                        000087PTJY_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Aviso de la Ocurrencia.                                        000075PTJY_HORA                     X                                                           Informe la Hora en que se lo aviso.                                        000072PTJY_LOGIN                    X                                                           Informe el Login del Informante.                                        000070PTJY_MAT                      X                                                           Informe el Codigo del Usuario.                                        000080PTJY_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion de la Ocurrencia.                                        000075PTJZ_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia.                                        000070PTJZ_CODRES                   X                                                           Informe el codigo del Residuo.                                        000074PTJZ_DESCRE                   X                                                           Informe la Descripcion del Residuo                                        000037PTJZ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Residuo      000080PTJZ_QTDE                     X                                                           Informe la Cantidad Generada de Residuo.                                        000080PTJZ_UNIMED                   X                                                           Informe la Unidad de Medida del Residuo.                                        000102PTJ_APROPRI                   X                                                           Indica si la orden de servicio ya se apropio para integracion.                                        000022PTJ_AS                        X                                                           Nmero de AS del viaje000141PTJ_BEMPAI                    X                                                           Codigo del bien principal del Bien al   cual se refiere la Orden de Servicio.   Esta informacion se aplica al Orden de  Servicio de Resforma.000162PTJ_CARACTE                   X                                                           Identificacion de la caracteristica del tipo de mantenimiento.                  
C- Correctivo                           P- Preventivo                           000080PTJ_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costos del Bien de la Orden de Servicio.                   000106PTJ_CDEVENT                   X                                                           Codigo del evento determinado en la rutina de programacion de O.S.                                        000119PTJ_CENTRAB                   X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo en que se  encuentra el Bien de la O.S. en la fechade ejecucin del Plan de Mantenimiento.000080PTJ_CODAREA                   X                                                           Cdigo de identificacin del rea de    mantenimiento de la Orden de Servicio.  000084PTJ_CODBEM                    X                                                           Codigo de identificacion del bien o de una localizacion de la orden de servicio.    000159PTJ_CONTFIM                   X                                                           Codigo del detalle. El detalle puede ser: Empleado, Item de stock, herramienta o terceros utilizados en el mantenimiento.                                      000094PTJ_CONTINI                   X                                                           Posicion del contador 1 (uno) en la apertura de la O.S.                                       000077PTJ_COULTM2                   X                                                           Posicion del contador 2 en el mantenimiento anterior a la Orden de Servicio. 000079PTJ_COULTMA                   X                                                           Posicin del contador en el mantenimiento anterior de la Orden de Servicio.    000117PTJ_CUSTFER                   X                                                           Costo de las herramientas utilizadas en la ejecucion de la Orden de Servicio.                                        000080PTJ_CUSTMAA                   X                                                           Costo de los materiales de apoyo usados en la ejecucin de la Orden de Servicio.000120PTJ_CUSTMAS                   X                                                           Costo de los materiales de substitucin usados en la ejecucin de la Orden de   Servicio.                               000080PTJ_CUSTMAT                   X                                                           Costo de los materiales de cambio usadosen la ejecucin de la Orden de Servicio.000080PTJ_CUSTMDO                   X                                                           Valor del costo de mano de obra de la   Orden de Servicio.                      000080PTJ_CUSTTER                   X                                                           Valor del costo de terceros usados en laejecucin de la Orden de Servicio.      000081PTJ_DATA                      X                                                           Fecha en la que termino la Orden de Servicio.                                    000097PTJ_DESTFLU                   X                                                           Descripcion del estatus de la orden de servicio.                                                 000056PTJ_DTMPFIM                   X                                                           Fecha prevista fin de mantenimiento de la O.S.          000083PTJ_DTMPINI                   X                                                           Fecha prevista del inicio del mantenimiento de la O. S.                            000080PTJ_DTMRFIM                   X                                                           Fecha real de trmino del mantenimiento de la O.S.                              000080PTJ_DTMRINI                   X                                                           Fecha real de inicio del mantenimiento  de la O.S.                              000131PTJ_DTORIGI                   X                                                           Fecha original de inicio de la Orden de Servicio. Tal vez no coincida con la fecha real de inicio de la O.S. debido a los feriados.000080PTJ_DTPPFIM                   X                                                           Fecha prevista de fin de parada del Bienpara la ejecucin del mantenimiento.    000102PTJ_DTPPINI                   X                                                           Fecha prevista de parada del Bien para  el mantenimiento de la Orden de Servicio.                     000080PTJ_DTPRFIM                   X                                                           Fecha real final de parada del Bien parala ejecucin del mantenimiento.         000080PTJ_DTPRINI                   X                                                           Fecha real inicial de parada del Bien   para la ejecucin del mantenimiento.    000080PTJ_DTULTMA                   X                                                           Fecha de mantenimiento anterior de la   Orden de Servicio.                      000102PTJ_FATURA                    X                                                           Indica si la orden de servicio ya se facturo para integracion.                                        000040PTJ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000015PTJ_FILORI                    X                                                           Sucursal origen000080PTJ_FILQNC                    X                                                           Codigo de la Sucursal de genero no      conformidad generada en el SIGAQNC.     000080PTJ_FNC                       X                                                           Codigo de no conformidad colocada en el SIGAQNC para la Orden de Servicio.      000040PTJ_HOFIMMA                   X                                                           Hora en que se termino el mantenimiento.000071PTJ_HOINIMA                   X                                                           Hora inicial de los servicios de mantenimiento de la Orden de Servicio.000080PTJ_HOMPFIM                   X                                                           Hora prevista del fin del mantenimiento de la O.S.                              000083PTJ_HOMPINI                   X                                                           Hora prevista de inicio del mantenimiento de la O. S.                              000080PTJ_HOMRFIM                   X                                                           Hora real de trmino del mantenimiento  de la O.S.                              000080PTJ_HOMRINI                   X                                                           Hora real del inicio del mantenimiento  de la O.S.                              000060PTJ_HOPAFIM                   X                                                           Hora final de parada del bien para hacerse el mantenimiento.000078PTJ_HOPAINI                   X                                                           Hora inicial de parada del bien para  mantenimiento.                          000080PTJ_HOPPFIM                   X                                                           Hora prevista de fin de parada del Bien para ejecucin del mantenimiento.       000085PTJ_HOPPINI                   X                                                           Hora prevista de inicio de parada del bien para ejecutar el mantenimiento de la O. S.000080PTJ_HOPRFIM                   X                                                           Hora real final de parada del Bien para ejecucin del mantenimiento.            000080PTJ_HOPRINI                   X                                                           Hora real de inicio de parada del Bien  para ejecucin del mantenimiento.       000074PTJ_HORACO1                   X                                                           Hora de lectura del contador 1.                                           000071PTJ_HORACO2                   X                                                           Hora de lectura del contador 2.                                        000061PTJ_INTPRJ                    X                                                           Codigo de proyecto en el sistema backoffice para integracion.000058PTJ_INTTSK                    X                                                           Codigo de tarea en el sistema backoffice para integracion.000138PTJ_IRREGU                    X                                                           Codigo de la irregularidad. Informe el codigo de la generacion de irregularidades para esta orden de servicio.                            000091PTJ_LUBRIFI                   X                                                           Indica si la orden de servicio es de    lubrificacion. S-Si  N-No                          000068PTJ_MOTREPR                   X                                                           Motivo de la Reprogramacion.                                        000242PTJ_NIRREGU                   X                                                           Al cerrar la OS puede informarse el codigo de la irregularidad vinculado al problema/irregularidad identificado. Este campo se vincula a los programas de tendencias de fallas.                                                                   000040PTJ_NOMAREA                   X                                                           Nombre del area de mantenimiento.       000098PTJ_NOMBEM                    X                                                           Nombre del bien de la orden de servicio o de la ubicacin de la estructura organizacional.        000080PTJ_NOMCUST                   X                                                           Nombre del Centro de Costo de la Orden  de Servicio.                            000040PTJ_NOME                      X                                                           Nombre del tipo de mantenimiento.       000081PTJ_NOMEPAI                   X                                                           Nombre del bien principal de la orden de servicio.                               000080PTJ_NOMSERV                   X                                                           Nombre del servicio de la orden de servicio.                                    000080PTJ_NOMTIPO                   X                                                           Nombre del tipo de mantenimiento de la  orden de servicio.                      000080PTJ_NOMTRAB                   X                                                           Nombre del area de trabajo de la orden  de servicio.                            000014PTJ_OBRA                      X                                                           Cdigo de obra000079PTJ_OBSERVA                   X                                                           Texto de observaciond e la orden de servicio.                                  000093PTJ_ORDEM                     X                                                           Numero de la Orden de Servicio Este campo lo genera automaticamente el sistema.              000129PTJ_ORDEPAI                   X                                                           Numero de la orden de servicio Principal a la que esta vinculada la orden de servicio. Utilizado en orden de servicio de reforma.000094PTJ_OSORIG                    X                                                           Orden de Servicio original en la transferencia de O.S.                                        000081PTJ_PLANO                     X                                                           Cdigo del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio.         000080PTJ_POSCON2                   X                                                           Posicion del contador 2 en la ejecucion de la orden de servicio (Trmino)       000065PTJ_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador al ejecutar la orden de servicio (Termino).000160PTJ_PRIORID                   X                                                           Cdigo de prioridad del mantenimiento.  Cuanto ms grande sea el contenido de   este campo, mayor ser la prioridad     del mantenimiento.                      000019PTJ_PROJETO                   X                                                           Cdigo del proyecto000087PTJ_QTDREP                    X                                                           Cantidad de veces que la O.S. fue reprogramada.                                        000092PTJ_REVQFNC                   X                                                           Numero de la revision de la no conformidad incluida en el SIGAQNC para la Orden de Servicio.000069PTJ_SEQRELA                   X                                                           Secuencia del mantenimiento.
                                        000040PTJ_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento.  000163PTJ_SERVICO                   X                                                           Codigo de identificacion del servicio de mantenimiento, que se ejecutara para el bien de la orden de servicio o de la localizacion de la estructura organizacional.000156PTJ_SITUACA                   X                                                           Situacion de la Orden de Servicio:       P=Pendiente; C=Anulada y L=Liberada.    Cuando se genere por el plan, la situacion inicialmente tendra estatus "P".000069PTJ_SOLICI                    X                                                           Numero de la Solicitud de Servicios que origino la Orden de Servicio.000089PTJ_STFOLUP                   X                                                           Codigo del estatus de la orden de servicio.                                              000125PTJ_SUBSTIT                   X                                                           Este campo se utiliza para informar la substitucion de la orden de servicio. Campo alimentado automaticamente por el sistema.000074PTJ_TERCEIR                   X                                                           Identifica si el equipo se envio a un tercero para hacer el mantenimiento.000114PTJ_TERMINO                   X                                                           Indica la situacion de la orden de servicio referente al termino, que puede ser: N  No terminada o S  Terminada.000089PTJ_TIPO                      X                                                           Codigo del tipo de mantenimiento de la orden de servicio.                                000077PTJ_TIPOMAN                   X                                                           Cdigo de identificacin del tipo de mantenimiento.                          000137PTJ_TIPOOS                    X                                                           Tipo de la orden de servicio, que puede ser: B  relacionada al bien o L  relacionada a la localizacion de la estructura organizacional.000079PTJ_TIPORET                   X                                                           Indica el estatus del retorno. (S/N)                                           000064PTJ_USUAFIM                   X                                                           Usuario final de la O.S.                                        000066PTJ_USUAINI                   X                                                           Usuario inicial de la O.S.                                        000103PTJ_USUARIO                   X                                                           Codigo del usuario responsable por la ultima modificacion ocurrida en la Orden de Servicio.            000093PTJ_VALATF                    X                                                           Indica si el valor de la Orden de Servicio se transfirio al modulo de Activo Fijo (SIGAATF). 000074PTK010VALOK                   X                                                           El valor de la suma de las cuotas no coincide con el valor de la atencin.000089PTK061ARQEX                   X                                                           Este archivo ya existe en el directorio digitado.                                        000038PTK061CAMP                    X                                                           No se selecciono Campana.             000085PTK061CKENT                   X                                                           Para agregar miembros a la lista es necesario seleccionar una entidad.               000080PTK061CONT                    X                                                           Esta lista no posee contactos para la   impresion de Correo Directo.            000078PTK061DIR                     X                                                           El camino seleccionado es muy extenso.                                        000080PTK061EMAIL                   X                                                           Esta opcion es valida solo para el tipo de contacto Cross Posting.              000083PTK061EX                      X                                                           Parametros para el borrado automatico no rellenados.                               000224PTK061HRINV                   X                                                           Los horarios definidos para la interaccion con este contacto no son compatibles con los horarios de atencion definidos en el registro del mismo.                                                                                000080PTK061IMPR                    X                                                           Esta lista de correo directo ya fue im- presa.                                  000089PTK061INVDT                   X                                                           Ya existe una lista de contactos para esta fecha.                                        000015PTK061INV_D                   X                                                           Fecha invalida.000089PTK061ISCOB                   X                                                           Esta lista no es de Contacto (Marketing o Ventas) y no podra manipularse por esta rutina.000088PTK061JAEXE                   X                                                           Esta lista ya se ejecuto y no podra modificarse.                                        000024PTK061JAINF                   X                                                           Este item ya se informo.000039PTK061LDSC                    X                                                           El nombre de la lista no se relleno.   000076PTK061MALA                    X                                                           Problemas en la comunicacion con el editor de Correo Directo.               000068PTK061NAC8                    X                                                           El contacto informado no se relaciona a ninguna Entidad del Sistema.000136PTK061NALT                    X                                                           La modificacion no se podra efectuar. A no ser que un item permanezca en la lista para contacto.                                        000143PTK061NAUEM                   X                                                           Este contacto no tiene correo electronico registrado y tampoco permite el envio de e-mail en su perfil.                                        000085PTK061NAUT                    X                                                           Este contacto no autoriza el envio de e-mail.                                        000045PTK061NCHG                    X                                                           Esta lista ya se ejecuto y no podra borrarse.000040PTK061NCONT                   X                                                           No se informo el Tipo de contacto.      000084PTK061NEND                    X                                                           Este contacto no tiene direccion registrada.                                        000075PTK061NGER                    X                                                           Falla en la generacion de la lista.                                        000023PTK061NGRUP                   X                                                           No se informo el grupo.000081PTK061NLRET                   X                                                           No se pueden generar listas retroactivas.                                        000081PTK061NMAIL                   X                                                           Este contacto no tiene e-mail registrado.                                        000074PTK061NOCON                   X                                                           La lista seleccionada no es una Lista de contacto para Marketing o Ventas.000032PTK061NOIMP                   X                                                           Lista almacenada.               000082PTK061NOMA                    X                                                           No se definio esta lista de contactos como Correo directo.                        000106PTK061NOPER                   X                                                           No se informo el operador.                                                                                000078PTK061NOSEL                   X                                                           No se selecciono ninguna entidad para la generacion de la lista de contactos. 000093PTK061NOVOZ                   X                                                           La seleccion de archivos se habilita solamente para Listas de Correo Directo o Cross Posting.000056PTK061NREL                    X                                                            Este contacto no esta relacionado a esta entidad.      000071PTK061NSELI                   X                                                           No hay lista para transferencia.                                       000092PTK061NTPFO                   X                                                           Este contacto no tiene el tipo de telefono digitado.                                        000042PTK061NVISU                   X                                                           No se encontro Archivo para visualizacion.000122PTK061OUTRA                   X                                                           Este contacto ya pertenece a otra lista para hoy y no podra adicionarse a otra lista.                                     000140PTK061PENTK                   X                                                           Este contacto tiene asuntos pendientes en la atencin Telemarketing y no podra agregarse a la lista.                                        000038PTK061PERFI                   X                                                           No se informo el perfil de la entidad.000120PTK061SDADO                   X                                                           No fue localizado ningun archivo pendie-te de impresion para el correo directo  seleccionado.                           000040PTK061SEL                     X                                                           Seleccion no informada.                 000028PTK061SEMIT                   X                                                           No se informaron los itemes.000037PTK061SETIQ                   X                                                           No se encontro Archivo de etiquetas. 000039PTK061SFAX                    X                                                           No se ubico Archivo de fax.            000041PTK061SMALA                   X                                                           No se encontro Archivo de Correo Directo.000065PTK061SRAC8                   X                                                           No se informo la entidad.                                        000089PTK061STRAN                   X                                                           No existen listas disponibles para transferencia.                                        000040PTK061TEL                     X                                                           Tipo de telefono no especificado.       000119PTK061TPMAL                   X                                                           La opcion elegida en el campo "Tipo de contacto" no es valida para esta accion.                                        000058PTK061VISET                   X                                                           No se informo Archivo de etiquetas.                       000059PTK061VISMA                   X                                                           No se definio Archivo de Correo Directo.                   000137PTK061VLITK                   X                                                           Para la generacion de esta lista de Telemarketing, deben rellenarse los campos Campaa y Script.                                         000050PTK062ARQUI                   X                                                           Este archivo ya existe en el directorio informado.000042PTK062ERROR                   X                                                           Se encontraron fallas al generar la lista.000108PTK062LSTEX                   X                                                           Esta lista fue utilizada y no se usara en actividades de OutBound.                                          000098PTK062NLIST                   X                                                           La Regla de Seleccion en el archivo de Telecobranza no se definio para utilizar Lista de Cobranza.000042PTK062NOCOB                   X                                                           La lista seleccionada no es para cobranza.000125PTK062OCORR                   X                                                           Fin del proceso de seleccion. 
Se encontraron eventos/hechos en el proceso de seleccion.                                    000069PTK062SUCES                   X                                                           Se genero la lista con exito.                                        000069PTK0_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo de Pregunta.                                        000074PTK0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo de Pregunta.                                        000061PTK0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000118PTK130RELA                    X                                                           Se esta usando esta informacion en la relacion Eventos/Hechos versus Acciones                                         000103PTK160JATEM                   X                                                           Este valor ya se registro y no debe repetirse en este registro.                                        000130PTK160LISTA                   X                                                           Esta operacion no se podra realizar porque se definio la utilizacion de lista de cobranza.                                        000113PTK160NZERO                   X                                                           Es de caracter obligatorio digitar un valor mayor que cero en este campo.                                        000123PTK160PRAZO                   X                                                           La suma de todos los plazos informados no puede exceder la cantidad de 100.000dias.                                        000105PTK180NSUPE                   X                                                           Esta operacion solamente se realizara por medio de un supervisor.                                        000071PTK1_AREA                     X                                                           Cdigo del rea de convivencia.                                        000090PTK1_CARACT                   X                                                           Detallar las caracteristicas del area de vivencia.                                        000139PTK1_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo a que corresponde la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000077PTK1_DESSUB                   X                                                           Descripcion de la subfase de la obra.                                        000073PTK1_DESVIV                   X                                                           Descripcion del Area de Vivencia.                                        000069PTK1_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000061PTK1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000090PTK1_MEMO1                    X                                                           Detallar las caracteristicas del area de vivencia.                                        000058PTK1_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000074PTK1_NOMFAS                   X                                                           Descripcion de la fase de la obra.                                        000072PTK1_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la subfase de la obra.                                        000040PTK230COD                     X                                                           El cdigo de la campaa es obligatorio. 000040PTK230DESC                    X                                                           El nombre de la Campaa es obligatorio. 000080PTK230DTF                     X                                                           La fecha final de la campaa es obliga- toria.                                  000080PTK230DTI                     X                                                           La fecha inicial de la campaa es obli- gatoria.                                000045PTK230FORMA                   X                                                           No se informo el formato del script dinamico.000040PTK230FRACA                   X                                                           El porcentaje de fracaso es obligatorio.000040PTK230META                    X                                                           La meta de llamadas es obligatoria.     000080PTK230PERG                    X                                                           No se pueden incluir respuestas sin     preguntas.                              000080PTK230RESP                    X                                                           El rellenado del responsable es obligatorio.                                    000040PTK230SUCE                    X                                                           El porcentaje de exito es obligatorio.  000080PTK230TEMPO                   X                                                           El tiempo ideal de conversacin es obli-gatorio.                                000080PTK230TREE                    X                                                           Informe por lo menos una pregunta y una respuesta para esa campaa.             000080PTK230VAZ                     X                                                           Informe las posibles respuestas para la pregunta seleccionada.                  000080PTK23CAMPAL                   X                                                           No se pueden incluir ms preguntas o    respuestas en la modificacin.          000080PTK23METAOP                   X                                                           La meta de llamadas por operador es     obligatoria.                            000118PTK240RELA                    X                                                           Se esta usando esta informacion en la relacion Eventos/Hechos versus Acciones.                                        000073PTK250CADRE                   X                                                           Esa reclamacion ya se informo anteriormente en este archivo de relacion. 000043PTK250CADSO                   X                                                           Esta accion ya se agrego a esta ocurrencia.000032PTK250INVAL                   X                                                           El codigo informado es invalido.000063PTK250JAINF                   X                                                           Ya se informo la ocurrencia.                                   000174PTK250NOALT                   X                                                           Ya se utilizo la relacion Ocurrencia vs. Accion y no podra modificarse porque forma parte de los registros de movimiento del sistema.                                         000047PTK250RECLA                   X                                                           Agregue solo una ocurrencia para cada relacion.000059PTK250SOLU                    X                                                           Antes de informar la accion, primero indique la ocurrencia.000057PTK250VAZIO                   X                                                           No es posible grabar la relacion sin Ocurrencia y Accion.000111PTK270NSEEK                   X                                                           El numero digitado para efectuar la modificacion no se ha encontrado en el archivo de atencion de dicha rutina.000082PTK272ITPEN                   X                                                           Esta atencion no podra finalizarse. Existe una pendencia en los items de atencion.000092PTK272OCO                     X                                                           La ocurrencia elegida esta registrada como invalida.                                        000133PTK272SUN                     X                                                           Este atendimiento no podra encerrarse, pues no posee ningun tipo de encerramiento registrado.                                        000065PTK273TAB24                   X                                                           Esta forma de pago no esta disponible en la tabla 24 del sistema.000103PTK273WRDAT                   X                                                           La fecha de una cuota no puede ser menor que la cuota anterior.                                        000118PTK274ACRES                   X                                                           Este titulo sufrio baja parcial. Cualquier modificacion del valor de incremento debe hacerse por el modulo Financiero.000118PTK274DECRE                   X                                                           Este titulo sufrio baja parcial. Cualquier modificacion del valor de decremento debe hacerse por el modulo Financiero.000128PTK274DESCF                   X                                                           Este titulo sufrio baja parcial. Cualquier modificacion del valor de Descuento Financiero debe hacerse por el modulo Financiero.000118PTK274NOENC                   X                                                           No puede finalizarse esta atencion pues hay titulos que aun no se liquidaron.                                         000175PTK274PESQF                   X                                                           Los titulos por cobrar no podran digitarse manualmente porque la llave de busqueda es compuesta por:
PREFIJO + TITULO + CUOTA + TIPO.                                         000078PTK274VENTIT                  X                                                           La fecha de vencimiento no puede modificarse, pues el titulo ya se pago.      000134PTK280ACTLC                   X                                                           Este operador no posee acceso a la rutina de Telecobro, definido en el registro de Operadores.                                        000110PTK280ATEND                   X                                                           Este Operador no posee acceso para realizar esta operacion de atencion                                        000142PTK280CLIEN                   X                                                           En este momento no hay ningun cliente disponible para realizar esta operacion en el panel seleccionado.                                       000156PTK280LISTA                   X                                                           Existe una lista de cobro pendiente para ejecutar antes de solicitar un nuevo cobro por la rutina de Atencion Previa.                                       000095PTK280LSTEX                   X                                                           Ya se ejecuto esta lista y no se puede trabajar en ella.                                       000102PTK280NCOBR                   X                                                           No fue posible encontrar ninguna cobranza para usted la realice, considerando sus reglas de seleccin.000137PTK280NOVO                    X                                                           Es necesario estar posicionado en el panel de Nueva atencion previa para solicitar un nuevo cobro.                                       000128PTK280NOVO1                   X                                                           Se solicito una Nueva Atencion Previa y la atencion de la misma sera ejecutada primero.                                         000173PTK280NOVO2                   X                                                           Antes de solicitar una Nueva Atencion Previa es necesario concluir la solicitud que esta pendiente en el panel Nueva Atencion Previa.                                        000069PTK280PAGO                    X                                                           Se pagaron todos los titulos a este cliente. Se cerrara la pendencia.000130PTK280PEND                    X                                                           Usted tiene asuntos pendientes a cumplir en su agenda y no puede solicitar un nuevo cobro.                                        000134PTK280PENTR                   X                                                           Hubo un retorno invalido en el punto de entrada TK280TB que impide la utilizacion del sistema.                                        000092PTK280REAG                    X                                                           El Cliente seleccionado para cobranza no tiene contacto para efectuar el nuevo agendamiento.000079PTK280REALI                   X                                                           Se realizo el contacto de este cliente.                                        000150PTK280REGRA                   X                                                           Este operador no posee las reglas de seleccion o de negociacion definidas para ejecutar la rutina y Telecobro.                                        000128PTK280TENTA                   X                                                           Esta agenda se refiere a una nueva atencion previa que se solicito y debera ejecutarse por la pantalla de Nueva Atencion Previa.000141PTK2_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo que corresponde a la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para busqueda.                                        000109PTK2_CODEQU                   X                                                           Cdigo del equipamiento. Utilice las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000063PTK2_DESCRI                   X                                                           Descripcion del equipo.                                        000077PTK2_DESSUB                   X                                                           Descripcion de la subfase de la obra.                                        000069PTK2_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000061PTK2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000100PTK2_MEMO1                    X                                                           Detallar sus sistemas de operacion y controles de seguridad.                                        000058PTK2_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000074PTK2_NOMFAS                   X                                                           Descripcion de la fase de la obra.                                        000100PTK2_OBSERV                   X                                                           Detallar sus sistemas de operacion y controles de seguridad.                                        000072PTK2_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la subfase de la obra.                                        000114PTK300NCOBR                   X                                                           No hay clientes vinculados a este operador para realizar la transferencia.                                        000147PTK300OPO2D                   X                                                           El operador de destino no puede ser igual al operador de origen en la transferencia de cuentas de cobranza.                                        000080PTK310VAZ                     X                                                           No es posible grabar la Campaa sin     Script.                                 000038PTK340DTNCA                   X                                                           La fecha del evento no esta registrada000042PTK340DTNPR                   X                                                           La fecha de la actividad no se ha llenado.000037PTK340EXICO                   X                                                           Codigo registrado.                   000048PTK340HRNPR                   X                                                           Horario de la(s) actividad(es) no se ha llenado.000070PTK340INVCO                   X                                                           Codigo del evento invalido o no se informo.                           000045PTK340INVDE                   X                                                           La descripcin del evento no se ha informado.000039PTK340INVDT                   X                                                           Fecha de la actividad invalida.        000057PTK340INVHC                   X                                                           Horario invalido.                                        000039PTK340INVHR                   X                                                           Horario invalido.                      000107PTK340PREC1                   X                                                           Valor incorrecto. El evento esta definido como "Gratuito = NO", es decir, este se cobrara a los visitantes.000080PTK340PRECO                   X                                                           Valor incorrecto. El evento esta como "Gratuito".                               000111PTK341CLICGC                  X                                                           No fue posible verificar el cliente pues el CGC del Suspect est vaco.                                        000112PTK341CONVCGC                 X                                                           No fue posible verificar el Prospect pues el CGC del Suspect est vaco.                                        000103PTK360CPTRE                   X                                                           No es posible adicionar la respuesta a otra respuesta!                                                000154PTK360ESTRU                   X                                                           el "Formato" del script dinamico no se ha digitado, es necesario hacerlo para determinar la estructura del script.                                        000088PTK360FORMA                   X                                                           El "Formato" no puede modificarse despues que las preguntas y respuestas fueron creadas.000081PTK360INCPE                   X                                                           No fue posible incluir la nueva pregunta.                                        000087PTK360PERG                    X                                                           No es posible agregar respuestas sin preguntas.                                        000076PTK360RECUR                   X                                                           No es posible utilizar este recurso.                                        000104PTK360TPDIS                   X                                                           No es posible adicionar la respuesta a una pregunta disertativa.                                        000106PTK360TREE                    X                                                           Digite por lo menos una pregunta y una respuesta para este script.                                        000101PTK360VAZ                     X                                                           Digite las posibles respuestas para la pregunta seleccionada.                                        000201PTK380PRIO1                   X                                                           De acuerdo con la definicion del grupo de atencion, las listas de pendencias debem ejecutarse antes de las demas actividades.                                                                            000212PTK380PRIO2                   X                                                           De acuerdo con la definicion del grupo de atencion, las listas de contacto estandar deben ejecutarse antes de las demas actividades.                                                                                000194PTK380PRIO3                   X                                                           De acuerdo con la definicion del grupo de atencion, el orden de ejecucion de las listas de contactos debe seguir la fecha.                                                                        000141PTK3_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo que corresponde a la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para busqueda.                                        000130PTK3_CODEPC                   X                                                           Codigo del equipo de proteccion colectiva. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para busqueda.                                        000063PTK3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del equipo.                                        000077PTK3_DESSUB                   X                                                           Descripcion de la subfase de la obra.                                        000069PTK3_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000061PTK3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000096PTK3_MEMO1                    X                                                           Detallar informacion sobre el EPC en la fase de la obra.                                        000058PTK3_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000074PTK3_NOMFAS                   X                                                           Descripcion de la fase de la obra.                                        000096PTK3_OBSERV                   X                                                           Detallar informacion sobre el EPC en la fase de la obra.                                        000072PTK3_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la subfase de la obra.                                        000079PTK4_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del evento de inspeccion.                                    000079PTK4_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del evento de inspeccion.                               000061PTK4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000049PTK510ASSU                    X                                                           Se configur el operador para no asumir llamados.000183PTK510IAS                     X                                                           El equipo no tiene el asunto de esta 
llamada en su perfil de atencion. 
La llamada no se compartira 
con este equipo. 
Nombre del equipo:                                         000063PTK5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento.                                        000060PTK5_EVENTO                   X                                                           Evento de Inspeccion.                                       000061PTK5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000074PTK5_ORDEM                    X                                                           Orden de Inspeccion de extintores.                                        000078PTK5_REALIZ                   X                                                           Indica si ya se realizo la Inspeccion.                                        000113PTK61GDEMP                    X                                                           No se incluyeron miembros a la lista, de este modo, no se podra grabarla.                                        000063PTK6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Evento.                                        000061PTK6_EVENTO                   X                                                           Evento de Inspeccion.                                        000061PTK6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000070PTK6_INSPEC                   X                                                           Codigo del Tipo de Inspeccion.                                        000026PTK7_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad.000041PTK7_DATAEN                   X                                                           Fecha del encaminamiento al especialista.000058PTK7_DATAEX                   X                                                           Fecha de realizacion de los examenes o diagnostico medico.000021PTK7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000033PTK7_NOMESP                   X                                                           Nombre de la Especialidad Medica.000047PTK7_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente encaminado al especialista.000055PTK7_NUMFIC                   X                                                           Ficha Promedio del paciente encaminada al especialista.000063PTK7_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000021PTK8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000096PTK8_FILRE                    X                                                           Sucursal del Responsable. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Sucursal.          000019PTK8_MANDAT                   X                                                           Codigo del Mandato.000126PTK8_MATRE                    X                                                           Matricula del Responsable. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Responsable.                                     000071PTK8_NOMPAR                   X                                                           Indica el nombre del participante.

Incluir el nombre del participante.000019PTK8_NOMRE                    X                                                           Nombre Responsable.000079PTK8_TIPPAR                   X                                                           Indica el nombre del participante.

Incluir el nombre del participante.
       000076PTK9_CIDFIM                   X                                                           Codigo del ultimo CID del intervalo.                                        000076PTK9_CIDINI                   X                                                           Codigo del primer CID del intervalo.                                        000041PTK9_DESFIM                   X                                                           Descripcion del ultimo CID del intervalo.000081PTK9_DESINI                   X                                                           Descripcion del primer CID del intervalo.                                        000061PTK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000032PTK9_INTERV                   X                                                           Numero secuencial del intervalo.000081PTK9_MARCA                    X                                                           Indica si se selecciona automaticamente los otros codigos CNAE de la misma clase.000035PTKA_ATIVID                   X                                                           Descripcion de la Actividad (CNAE).000030PTKA_CNAE                     X                                                           Codigo de la Actividad (CNAE).000021PTKA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000032PTKA_INTERV                   X                                                           Numero secuencial del intervalo.000058PTKB_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen.                                        000021PTKB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000055PTKB_NUMASO                   X                                                           Numero del ASO.                                        000118PTKCOMISSAO                   X                                                           Este operador tiene comision digitada en el archivo de comisiones del sistema.                                        000076PTKC_AVISAD                   X                                                           Informe si se aviso el contato o no.                                        000071PTKC_CODCON                   X                                                           Informe el Codigo del Contacto.                                        000075PTKC_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia.                                        000081PTKC_DTCHEG                   X                                                           Informe la Fecha de llegada del contacto.                                        000085PTKC_DTCONT                   X                                                           Informe la Fecha en que se aviso el contacto.                                        000089PTKC_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Contacto Externo Avisado.                                        000080PTKC_HRCHEG                   X                                                           Informe la Hora de llegada del contacto.                                        000084PTKC_HRCONT                   X                                                           Informe la Hora en que se aviso el contacto.                                        000059PTKD_CODTAR                   X                                                           Codigo de la Tarea.                                        000063PTKD_DTINIC                   X                                                           Fecha Inicial de la Tarea.                                     000047PTKD_DTTERM                   X                                                           Fecha Final de la Tarea.                       000022PTKD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema. 000021PTKD_NOMFIC                   X                                                           Nombre del Candidato.000019PTKD_NOMTAR                   X                                                           Nombre de la Tarea.000066PTKD_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica.                                        000032PTKE_CODIGO                   X                                                           Codigo del registro de la tabla.000073PTKE_DIG                      X                                                           Dedo de la lectura de la digital.                                        000063PTKE_DIG1                     X                                                           1 parte de la digital.                                        000046PTKE_DIG10                    X                                                           10 parte de la confirmacion de la digital.   000086PTKE_DIG11                    X                                                           11 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG12                    X                                                           12 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG13                    X                                                           13 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG14                    X                                                           14 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG15                    X                                                           15 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG16                    X                                                           16 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG17                    X                                                           17 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG18                    X                                                           18 parte de la confirmacion de la digital.                                           000086PTKE_DIG19                    X                                                           19 parte de la confirmacion de la digital.                                           000063PTKE_DIG2                     X                                                           2 parte de la digital.                                        000086PTKE_DIG20                    X                                                           20 parte de la confirmacion de la digital.                                           000082PTKE_DIG3                     X                                                           1 parte de la confirmacion de la digital.                                        000082PTKE_DIG4                     X                                                           2 parte de la confirmacion de la digital.                                        000085PTKE_DIG5                     X                                                           5 parte de la confirmacion de la digital.                                           000085PTKE_DIG6                     X                                                           6 parte de la confirmacion de la digital.                                           000085PTKE_DIG7                     X                                                           7 parte de la confirmacion de la digital.                                           000085PTKE_DIG8                     X                                                           8 parte de la confirmacion de la digital.                                           000085PTKE_DIG9                     X                                                           9 parte de la confirmacion de la digital.                                           000061PTKE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000046PTKE_TABELA                   X                                                           Tabla.                                        000034PTKF_CODCC                    X                                                           Informe Codigo del Centro de Costo000034PTKF_CODVAC                   X                                                           Informe Codigo de la Vacuna       000020PTKF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000027PTKF_NOMCC                    X                                                           Codigo del Centro de Costo.000026PTKF_NOMECC                   X                                                           Nombre del Centro de Costo000019PTKF_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la Vacuna000063PTKF_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000052PTKG_CODFUN                   X                                                           Informe el codigo de la Funcion                     000031PTKG_CODVAC                   X                                                           Informe Codigo de la Vacuna    000032PTKG_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion       000036PTKG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                000019PTKG_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la Vacuna000063PTKG_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000123PTKHORACOMP                   X                                                           La hora informada para este campo seguira la regla de validacion descrita a seguir:                                        000148PTKHORANOK                    X                                                           La hora informada es invalida para la restriccion que debe estar comprendida dentro del siguiente intervalo:                                        000030PTKH_CODVAC                   X                                                           Informe el codigo de la Vacuna000020PTKH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000030PTKH_MATFUN                   X                                                           Informe Matricula del Empleado000019PTKH_NOMFUN                   X                                                           Nombre del Empleado000019PTKH_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la Vacuna000063PTKH_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000094PTKI_CID                      X                                                           Codigo de clasificacion internacional de enfermedades.                                        000117PTKI_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.                                             000079PTKI_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion internacional de enfermedades.                 000088PTKI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                                    000142PTKI_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000021PTKI_NATEST                   X                                                           Numero de certificado000063PTKI_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000094PTKJ_CID                      X                                                           Codigo de clasificacion internacional de enfermedades.                                        000104PTKJ_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.                                000099PTKJ_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion internacional de enfermedades.                                     000085PTKJ_DTCONS                   X                                                           Fecha en que se marco la consulta medica.                                            000076PTKJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000142PTKJ_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000109PTKJ_HRCONS                   X                                                           Hora en que se marco la consulta hora de 00 a 24 y minuto de 00 a 60.                                        000127PTKJ_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica del Empleado con licencia que recibio el certificado.                                                000060PTKK_ACIDEN                   X                                                           Numero del accidente                                        000094PTKK_CID                      X                                                           Codigo de clasificacion internacional de enfermedades.                                        000096PTKK_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.                        000103PTKK_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion internacional de enfermedades.                                         000048PTKK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.            000142PTKK_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000071PTKL_BRIGAD                   X                                                           Informe el Codigo de la Brigada                                        000077PTKL_DESC                     X                                                           Informe la Descripcion de la Brigada.                                        000093PTKL_DTVIFI                   X                                                           Informe a Fecha Inicial de la Vigencia de la Brigada.                                        000093PTKL_DTVIIN                   X                                                           Informe a Fecha Inicial de la Vigencia de la Brigada.                                        000074PTKL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Brigada.                                        000094PTKM_ATRIB                    X                                                           Informe las Atribuciones del Componente de la Brigada.                                        000074PTKM_BRIGAD                   X                                                           Informe la Brigada del Componente.                                        000086PTKM_CODNIV                   X                                                           Informe el Nivel del Componente de la Brigada.                                        000066PTKM_DESFUN                   X                                                           Informe la Descripcion de la Funcion del Componente en la Brigada.000099PTKM_DTINCL                   X                                                           Informe la Fecha de Inclusion del Componente en la Brigada.                                        000096PTKM_DTSAID                   X                                                           Informe la Fecha de Salida del Componente de la Brigada.                                        000089PTKM_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Componente de la Brigada.                                        000042PTKM_FILMAT                   X                                                           Indica la sucursal del componente.        000088PTKM_FUNCAO                   X                                                           Informe la Funcion del Componente en la Brigada.                                        000090PTKM_MATFUN                   X                                                           Informe la Matricula del Componente de la Brigada.                                        000072PTKM_NIVEL                    X                                                           Informe el nivel del brigadista.                                        000095PTKM_NIVSUP                   X                                                           Informe el Nivel Superior del Componente de la Brigada.                                        000087PTKM_NOMFUN                   X                                                           Informe el Nombre del Componente de la Brigada.                                        000086PTKM_ORDEM                    X                                                           Informe el Orden del Componente de la Brigada.                                        000111PTKM_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo del Componente de la Brigada (1=Efectivo,2=Voluntario).                                        000097PTKNPERMITE                   X                                                           Usuario sin autorizacion para efectuar esta modificacion.                                        000149PTKNUSUQNC                    X                                                           Se creo la Ficha de No Conformidad, sin embargo no pudo informarse el Responsable por la Apertura de la Ficha.                                       000070PTKN_BRIGAD                   X                                                           Informe la Brigada del Examen.                                        000043PTKN_EXAME                    X                                                           Informe el Codigo del Examen de la Brigada.000042PTKN_FAIXA                    X                                                           Informe el Rango del Examen de la Brigada.000045PTKN_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Examen de la Brigada.000083PTKN_NOMEXA                   X                                                           Informe el Nombre del Examen de la Brigada.                                        000078PTKO_BRIGAD                   X                                                           Informe la Brigada de la Capacitacion.                                        000091PTKO_CODTRE                   X                                                           Informe el Codigo de la Capacitacion de la Brigada.                                        000101PTKO_CURSO                    X                                                           Informe el Codigo del Curso de la Capacitacion de la Brigada.                                        000106PTKO_DESCUR                   X                                                           Informe la Descripcion del Curso de la Capacitacion de la Brigada.                                        000096PTKO_DESTRE                   X                                                           Informe la Descripcion de la Capacitacion de la Brigada.                                        000093PTKO_DURTRE                   X                                                           Informe la Duracion de la Capacitacion de la Brigada.                                        000053PTKO_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Capacitacion de la Brigada.000102PTKO_UNITRE                   X                                                           Informe la Unidad de Duracion de la Capacitacion de la Brigada                                        000071PTKP_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de la Rutina.                                   000046PTKP_DESENG                   X                                                           Informe la Rutina que recibira la Restriccion.000081PTKP_DESSPA                   X                                                           Informe la Rutina que recibira la Restriccion.                                   000075PTKP_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de Restriccion.                                        000063PTKP_GRUPOS                   X                                                           Informe los grupos habilitados para acceder a la Rutina.       000047PTKP_ROTINA                   X                                                            Informe la Rutina que recibira la Restriccion.000086PTKQ_ASSUNT                   X                                                           Informe el Asunto de la Reunion de la Brigada.                                        000084PTKQ_ATA                      X                                                           Informe el Acta de la Reunion de la Brigada.                                        000072PTKQ_BRIGAD                   X                                                           Informe la Brigada de la Reunion                                        000090PTKQ_DTREAL                   X                                                           Informe la Fecha Real de la Reunion de la Brigada.                                        000094PTKQ_DTREUN                   X                                                           Informe la Fecha Prevista de la Reunion de la Brigada.                                        000088PTKQ_DURAC                    X                                                           Informe la Duracion de la Reunion de la Brigada.                                        000048PTKQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Reunion de la Brigada.000089PTKQ_HRREAL                   X                                                           Informe la Hora Real de la Reunion de la Brigada.                                        000093PTKQ_HRREUN                   X                                                           Informe la Hora Prevista de la Reunion de la Brigada.                                        000085PTKQ_LOCAL                    X                                                           Informe el Lugar de la Reunion de la Brigada.                                        000084PTKQ_TIPREU                   X                                                           Informe el Tipo de la Reunion de la Brigada.                                        000072PTKR_BRIGAD                   X                                                           Informe la Brigada de la Reunion                                        000061PTKR_COMPAR                   X                                                           Informe si el Participante comparecio a la Reunion.          000070PTKR_DTREUN                   X                                                           Informe la Fecha de la Reunion                                        000051PTKR_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Participante de la Reunion.000076PTKR_FILPAR                   X                                                           Informe la Sucursal del Participante                                        000069PTKR_HRREUN                   X                                                           Informe la Hora de la Reunion                                        000077PTKR_MAT                      X                                                           Informe la Matricula del Participante                                        000075PTKR_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del Participante.                                        000085PTKR_TIPPAR                   X                                                           Informe el Tipo de Participante de la Reunion                                        000073PTKSELPRO                     X                                                           La seleccion de Prospects no tiene validez para la Atencion TeleCobranza.000059PTKSEMHIST                    X                                                           No existe historial acumulado para el entidad seleccionada.000098PTKSEMLISTA                   X                                                           No existen listas para el operadora hasta la fecha actual.                                        000094PTKS_ANOFAB                   X                                                           Informe el Ano de Fabricacion del Conjunto Hidrulico.                                        000055PTKS_BEM                      X                                                           Informe el bien correspondiente al conjunto hidrulico.000085PTKS_CAPACI                   X                                                           Informe la Capacidad del Conjunto Hidraulico.                                        000091PTKS_CCCJN                    X                                                           Informe el Centro de Costo del Conjunto Hidraulico.                                        000082PTKS_CODCJN                   X                                                           Informe el Codigo del Conjunto Hidraulico.                                        000086PTKS_DESCJN                   X                                                           Informe la Descrpcion del Conjunto Hidraulico.                                        000091PTKS_DTCOMP                   X                                                           Informe la Fecha de compra del Conjunto Hidraulico.                                        000098PTKS_DTMANU                   X                                                           Informe la Fecha de Mantenimiento del Conjunto Hidraulico.                                        000086PTKS_FABRIC                   X                                                           Informe el Fabricante del Conjunto Hidraulico.                                        000083PTKS_FAMCJN                   X                                                           Informe la Familia del Conjunto Hidraulico.                                        000044PTKS_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Conjunto Hidraulico.000085PTKS_FORNEC                   X                                                           Informe el Proveedor del Conjunto Hidraulico.                                        000085PTKS_LOCCJN                   X                                                           Informe la Ubicacion del Conjunto Hidraulico.                                        000056PTKS_LOJA                     X                                                           Informe la Tienda del Proveedor del Conjunto Hidraulico.000081PTKS_MARCA                    X                                                           Informe la Marca del Conjunto Hidraulico.                                        000082PTKS_MODELO                   X                                                           Informe el Modelo del Conjunto Hidraulico.                                        000107PTKS_NCCCJN                   X                                                           Informe la Descripcion del Centro de Costo del Conjunto Hidraulico.                                        000096PTKS_NFACJN                   X                                                           Informe el Nombre de la Familia del Conjunto Hidraulico.                                        000097PTKS_NOMFAB                   X                                                           Informe el Nombre del Fabricante del Conjunto Hidraulico.                                        000096PTKS_NOMFCJ                   X                                                           Informe el Nombre de la Familia del Conjunto Hidraulico.                                        000096PTKS_NOMFOR                   X                                                           Informe el Nombre del Proveedor del Conjunto Hidraulico.                                        000092PTKS_NTUCJN                   X                                                           Informe el Nombre del Turno del Conjunto Hidrulico.                                        000085PTKS_SITUAC                   X                                                           Informe la Situacion del Conjunto Hidraulico.                                        000081PTKS_TURCJN                   X                                                           Informe el Turno del Conjunto Hidraulico.                                        000108PTKS_UNIMED                   X                                                           Informe la Unidad de Medida de la Capacidad del Conjunto Hidraulico.                                        000083PTKT_FAMILI                   X                                                           Informe la Familia del Conjunto Hidraulico.                                        000037PTKT_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Inspeccion.000075PTKT_INSPEC                   X                                                           Informe el Codigo de la Inspeccion.                                        000096PTKT_NOMFAM                   X                                                           Informe el Nombre de la Familia del Conjunto Hidraulico.                                        000133PTKUSUQNC                     X                                                           No fue posible crear la Ficha de No Conformidad. Pariticipante no es Usuario del Modulo de Control de No Conformidades.              000086PTKU_ATIVID                   X                                                           Actividades del Plan de Atencion de Emergencia                                        000056PTKU_ATVSYP                   X                                                           Actividades SYP.                                        000066PTKU_CODIGO                   X                                                           Informe la Descripcion de la Funcion del Componente de la Brigada.000106PTKU_DESC                     X                                                           Informe la Descripcion de la Funcion del Componente de la Brigada.                                        000066PTKU_FILIAL                   X                                                           Informe la Descripcion de la Funcion del Componente de la Brigada.000109PTKW_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia del Plan de Atencion de Emergencia                                        000092PTKW_CODPLA                   X                                                           Informe el Codigo del Plan de Atencion de Emergencia                                        000068PTKW_DATA                     X                                                           Informe la Fecha del Retorno                                        000097PTKW_DESPLA                   X                                                           Informe la Descripcion del Plan de Atencion de Emergencia                                        000089PTKW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Retorno de la Ocurrencia.                                        000067PTKW_HORA                     X                                                           Informe la Hora del Retorno                                        000105PTKX_CODACA                   X                                                           Informe el Codigo de la Accion del Plan de Atencion de Emergencia                                        000109PTKX_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia del Plan de Atencion de Emergencia                                        000077PTKX_CODPAC                   X                                                           Informe el Codigo del plan de accion.                                        000092PTKX_CODPLA                   X                                                           Informe el Codigo del Plan de Atencion de Emergencia                                        000110PTKX_DESACA                   X                                                           Informe la Descripcion de la Accion del Plan de Atencion de Emergencia                                        000086PTKX_DTFIM                    X                                                           Informe la Fecha de Finalizacion de la Accion.                                        000078PTKX_DTINIC                   X                                                           Informe la fecha inicial de la accion.                                        000108PTKX_DTOCO                    X                                                           Informe la fecha de la Ocurrencia del Plan de Atencion de Emergencia                                        000084PTKX_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Opcion de Retorno.                                        000107PTKX_HROCO                    X                                                           Informe la hora de la Ocurrencia del Plan de Atencion de Emergencia                                        000067PTKX_OK                       X                                                           Informe si ya se respondio.                                        000077PTKY_CODMAT                   X                                                           Informe la Matricula del Involucrado.                                        000075PTKY_CODOCO                   X                                                           Informe el Codigo de la Ocurrencia.                                        000128PTKY_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Involucrado en la Ocurrencia del Plan de Atencion de Emergencia.                                        000074PTKY_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del Involucrado.                                        000113PTKY_TIPENV                   X                                                           Informe el Tipo de Involucrado. Digite 1 para empleado y 2 para terceros.                                        000072PTKZ_DTPRC                    X                                                           Indica la Fecha de Procesamiento del borrado de examenes.               000104PTKZ_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal en que se ejecuto el procesamiento de la rutina.                                        000072PTKZ_HRPRC                    X                                                           Indica la Hora de Procesamiento del borrado de examenes.                000046PTKZ_NUM                      X                                                           Indica el numero secuencial del procesamiento.000078PTKZ_QTREG                    X                                                           Indica cantidad de examenes que se borraron en el procesamiento.              000152PTKZ_TIPPER                   X                                                           Indica el tipo de periodicidad configurado en el momento de la ejecucion del procesamiento de acuerdo con el parametro MV_NG2DEL.                       000080PTK_CODFUNC                   X                                                           Cdigo del empleado a que se refiere el bloqueo.                                000040PTK_CODRECU                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso.   000040PTK_DATAFIM                   X                                                           Fecha final de bloqueo de empleado.     000078PTK_DATAINI                   X                                                           Fecha de inicio del bloqueo del empleado.                                     000113PTK_DESCRIC                   X                                                           Campo de informacion del texto de descripcion de la observacion del mantenimiento planificado.                   000040PTK_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTK_HORAFIM                   X                                                           Hora final del bloqueo del empleado.    000040PTK_HORAINI                   X                                                           Hora de inicio del bloqueo del empleado.000080PTK_MOTIVO                    X                                                           Descripcin del motivo de bloqueo del   empleado.                               000080PTK_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio a que se refiere.                                000080PTK_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento a que  se refiere el bloqueo del empleado.     000068PTK_SEQUENC                   X                                                           Codigo en secuencia de la linea de la descripcion del mantenimiento.000040PTK_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio.  000033PTK_SOLICI                    X                                                           Informe la Solicitud de Servicio.000080PTK_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea del mantenimiento a  que se refiere el bloqueo del empleado. 000071PTL0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del EPI secundario.                                        000112PTL0_DTFIM                    X                                                           Informe hasta que fecha el EPI secundario estara disponible para entrega                                        000118PTL0_DTINIC                   X                                                           Informe a partir de que fecha el EPI secundario estara disponible para entrega                                        000081PTL0_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del producto.                                        000101PTL0_DTVENC                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del certificado de aprobacion                                        000109PTL0_EPIFIL                   X                                                           Informe el codigo del EPI secundario relacionado con el EPI generico.                                        000074PTL0_EPIGEN                   X                                                           Indica el codigo del EPI generico;                                        000076PTL0_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del Grupo de EPI.                                        000078PTL0_FORNEC                   X                                                           Indica el codigo del proveedor de EPI.                                        000088PTL0_LOJA                     X                                                           Indica la tienda del proveedor del EPI generico.                                        000096PTL0_NUMCAP                   X                                                           Informe el numero del certificado de aprobacion del EPI.                                        000035PTL5_ALTURA                   X                                                           Informe la estatura del paciente.  000073PTL5_CODMED                   X                                                           Codigo del medicamento utilizado.                                        000059PTL5_CODUSU                   X                                                           Codigo del operador.                                       000078PTL5_DESMED                   X                                                           Descripcion del medicamento utilizado.                                        000063PTL5_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                                        000064PTL5_DINAMO                   X                                                           Informe el resultado del examen de dinamometra.                000090PTL5_DTATEN                   X                                                           Fecha en que la atencion de enfermeria se realizo.                                        000074PTL5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                      000092PTL5_HRATEN                   X                                                           Horario en que la atencion de enfermaria se realizo.                                        000241PTL5_INDICA                   X                                                           Indicacion del tipo de atencion realizada. Opciones: 1 = Inhalacion; 2 = Accidente; 3 = Medicamento; 4 = Verificar P.A.; 5 = Verificar temperatura; 6 = Medicamento inyectable; 7 = Aposito; 8 = Masaje; 9 = Fisioterapia; A=Otros; B=Vacunacion.000639PTL5_MASSA                    X                                                           Indica el valor correspondiente a referencia del nivel de gordura (IMC) del paciente. La calcula automticamente el sistema, dividiendo el peso del paciente por su altura al cuadrado (IMC = peso / (altura*altura)). Referencias: Menor que 16,0  Muy delgado; Mayor e igual a 16,0 y menor que 17,0  Delgado moderado; Mayor e igual a 17,0 y menor que 18,5  Delgado leve; Mayor e igual a 18,5 y menor que 25,0  Peso saludable; Mayor e igual a 25,0 y menor que 30,0  Pre obesidad; Mayor e igual a 30,0 y menor que 35,0  Obesidad grado 1; Mayor e igual a 35,0 y menor que 40,0  Obesidad grado 2; Mayor e igual a 40,00  Obesidad grado 3.  000054PTL5_MOBSER                   X                                                           Observacin a respecto del atendimiento de enfermera.000072PTL5_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la atencion realizada.                                        000069PTL5_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente atendido.                                        000060PTL5_NOMUSU                   X                                                           Nombre del operador.                                        000075PTL5_NUMFIC                   X                                                           Ficha medica del paciente atendido.                                        000092PTL5_OBSERV                   X                                                           Observacion a respecto de la atencion de enfermera.                                        000068PTL5_OBSSYP                   X                                                           Campo para relacionar la observacin.                               000039PTL5_PESO                     X                                                           Informe la masa (peso) del paciente.   000076PTL5_PREDIS                   X                                                           Informe el valor en mmHg de la presin arterial diastlica.                 000075PTL5_PRESIS                   X                                                           Informe el valor en mmHg de la presin arterial sistlica.                 000052PTL5_PULSO                    X                                                           Informe las pulsaciones por minuto (BPM).           000075PTL5_QTDADE                   X                                                           Cantidad del medicamento utilizado.                                        000046PTL5_RESPI                    X                                                           Informe las respiraciones por minuto (MPM).   000071PTL5_TEMPER                   X                                                           Informe la temperatura corporal del paciente medida en el atendimiento.000083PTL5_UNIMED                   X                                                           Unidad de medica del medicamento utilizado.                                        000063PTL5_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000046PTL6_CC                       X                                                           Informe si desea filtrar por Centro de Custo?000065PTL6_DESVAC                   X                                                           Descripcion de la vacuna.                                        000036PTL6_EFEITO                   X                                                           Descripcion del efecto de la vacuna.000080PTL6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                            000039PTL6_FNCR                     X                                                           Informe si desea filtrar por Empleado?000038PTL6_FUNC                     X                                                           Informe si desea filtrar por Funcion?000019PTL6_MMEFTO                   X                                                           Respuesta Recibida.000019PTL6_MMRCMC                   X                                                           Respuesta Recibida.000019PTL6_MMVNG                    X                                                           Respuesta Recibida.000060PTL6_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la vacuna.                                        000038PTL6_RECOME                   X                                                           Recomendaciones de la vacuna.         000095PTL6_SEXO                     X                                                           Informe si la Vacuna se determina por Sexo o para Ambos                                        000063PTL6_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000060PTL6_VACINA                   X                                                           Codigo de la vacuna.                                        000041PTL6_VANTAG                   X                                                           Descripcion de las ventajas de la vacuna.000065PTL7_DOSMAX                   X                                                           Cantidad maxima de dosis.                                        000078PTL7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                          000052PTL7_IDADEF                   X                                                           Edad maxima.                                        000052PTL7_IDADEI                   X                                                           Edad minima.                                        000060PTL7_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la vacuna.                                        000064PTL7_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario para inclusion de registro.000060PTL7_VACINA                   X                                                           Codigo de la vacuna.                                        000084PTL8_DESCRI                   X                                                           Descripcion para la aplicacion de las dosis.                                        000058PTL8_DOSEID                   X                                                           Cantidad de dosis.                                        000072PTL8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                    000052PTL8_IDADEI                   X                                                           Edad minima.                                        000116PTL8_INIDOS                   X                                                           Cantidad/Periodicidad de dosis que se aplicar despus de la dosis anterior.                                        000060PTL8_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la vacuna.                                        000083PTL8_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de la repeticion de las dosis.                                        000092PTL8_REPETI                   X                                                           Indica si la aplicacion de las dosis debe repetirse.                                        000120PTL8_UNIDA1                   X                                                           Unidad de tiempo utilizada para la periodicidad. 
1=Dia;
2=Semana;
3=Mes;
4=Ano.                                    000119PTL8_UNIDA2                   X                                                           Unidad de la cantidad de dosis que se aplicara despues de la ultima dosis.                                             000060PTL8_VACINA                   X                                                           Codigo de la vacuna.                                        000080PTL9_DOSE                     X                                                           Cantidad de dosis que fue o se aplicara.                                        000087PTL9_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para la vacunacion del empleado.                                        000162PTL9_DTREAL                   X                                                           Fecha real de la vacunacion del empleado. Este campo puede completarse solamente si el campo 'Vacunado' estuviera como 'Si'.                                      000073PTL9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                     000086PTL9_INDVAC                   X                                                           Indica si el empleado se vacuno o no. 1=Si, 2=No o 3=Empleado no quiere ser vacunado. 000059PTL9_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente.                                       000073PTL9_NOMVAC                   X                                                           Nombre de la vacuna del empleado.                                        000074PTL9_NUMCON                   X                                                           Numero del programa de vacunacion.                                        000079PTL9_NUMFIC                   X                                                           Numero de la ficha medica del paciente.                                        000066PTL9_USERGA                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de modificacion del registro.000063PTL9_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000060PTL9_VACINA                   X                                                           Codigo de la vacuna.                                        000103PTLA_ABNT                     X                                                           Informe el codigo de ABNT (Asociacion Brasilena de Normas Tecnicas).                                   000099PTLA_ATIFIX                   X                                                           Informe el codigo del activo fijo relacionando al extintor.                                        000135PTLA_CAPACI                   X                                                           Medida del poder de extincion del fuego obtenido en ensayo practico normalizado.                                                       000086PTLA_CC                       X                                                           Centro de costo al cual pertenece el extintor.                                        000060PTLA_CODEXT                   X                                                           Codigo del extintor.                                        000065PTLA_DESCRI                   X                                                           Descripcion del extintor.                                        000097PTLA_DTMANU                   X                                                           Fecha del ultimo mantenimiento realizado en el extintor.                                         000091PTLA_DTRECA                   X                                                           Fecha de la ultima recarga realizada en el extintor.                                       000077PTLA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                         000084PTLA_LOCAL                    X                                                           Lugar exacto donde se encuentra el extintor.                                        000075PTLA_MARCA                    X                                                           Nombre del fabricante del extintor.                                        000080PTLA_NOMECC                   X                                                           Nombre del centro de costo del extintor.                                        000035PTLA_NUMFAB                   X                                                           Numero de Fabricacion del Extintor.000024PTLA_PESOCH                   X                                                           Peso del Extintor Lleno.000039PTLA_PESOUN                   X                                                           Unidad de Medida del Peso del Extintor.000024PTLA_PESOVZ                   X                                                           Peso del Extintor Vacio.000155PTLA_SITUAC                   X                                                           Situacion del extintor (activa o inactiva). Indica se el extintor esta en uso o no, respectivamente.                                                       000198PTLA_TIPO                     X                                                           Tipo de agente extintor. Puede ser agua, agente halogenado, halon (hidrocarburo halogenado), dioxido de carbono, gas inerte, polvo quimico o espuma.                                                  000086PTLA_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida de la capacidad del extintor.                                        000075PTLB_CALEND                   X                                                           Calendario utilizado por este tipo.                                        000038PTLB_CATEGO                   X                                                           Informe la Categoria de la inspeccin.000070PTLB_CODIGO                   X                                                           Codigo del Tipo de Inspeccion.                                        000077PTLB_DESCAL                   X                                                           Descripcion del Calendario utilizado.                                        000075PTLB_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Tipo de Inspeccion.                                        000076PTLB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000116PTLB_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de este tipo de inspeccion, de acuerdo con la unidad informada.                                        000111PTLB_UNIDAD                   X                                                           Escala de tiempo de la periodicidad informada.
1=Dia;
2=Semana;
3=Mes;
4=Ano.                              000103PTLC_CATEGO                   X                                                           Informe la categoria en la cual se debe generar el Plan: 1- Extintores, 2- Conj. Hidraulicos, 3- Ambos.000227PTLC_CCFIM                    X                                                           Codigo del centro de costo. Junto con el campo "De Centro de Costo", delimita el intervalo de centros de costo que se consideraran. Este campo define el limite superior del intervalo.                                            000227PTLC_CCINI                    X                                                           Codigo del centro de costo. Junto con el campo "A Centro de Costo", delimita el intervalo de centros de costo que se consideraran. Este campo define el limite inferior del intervalo.                                             000289PTLC_CJNFIM                   X                                                           Informe hasta que Conjunto hidraulico desea generar el plan de inspeccion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un Conjunto hidraulico, o digite ZZZZZZ en este campo y deje en blanco el campo superior para considerar todos los Conjuntos hidraulicos.                                        000235PTLC_CJNINI                   X                                                           Codigo del conjunto hidraulico. Junto con el campo 'A Conjunto hidraulico', delimita el intervalo de conjuntos hidraulicos que se consideraran. Este campo define el limite inferior del intervalo.                                        000061PTLC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del plan.                                        000202PTLC_DTFIM                    X                                                           Fecha que define cuando finaliza el plan. Junto con la "Fecha Inicio", delimita el intervalo de tiempo en el cual las ordenes de inspeccion deben generarse.                                              000069PTLC_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacion del plan.                                        000196PTLC_DTINI                    X                                                           Fecha que define cuando se inicia el plan. Junto con la "Fecha Fin", delimita el intervalo de tiempo en el cual las ordenes de inspeccion deben generarse.                                          000218PTLC_EXTFIM                   X                                                           Codigo del extinguidor. Junto con el campo "De Extinguidor", delimita el intervalo de extinguidores que se consideraran. Este campo define el limite superior del intervalo.                                              000218PTLC_EXTINI                   X                                                           Codigo del extinguidor. Junto con el campo "A Extinguidor", delimita el intervalo de extinguidores que se consideraran. Este campo define el limite inferior del intervalo.                                               000076PTLC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000056PTLC_PLANO                    X                                                           Codigo del plan.                                        000227PTLC_TIPFIM                   X                                                           Codigo del tipo de inspeccion. Junto con el campo "De Inspeccion", delimita el intervalo de tipos de inspeccion que se consideraran. Este campo define el limite superior del intervalo.                                           000228PTLC_TIPINI                   X                                                           Codigo del tipo de inspeccion. Junto con el campo "A Inspeccion", delimita el intervalo de tipos de inspeccion que se consideraran. Este campo define el limite inferior del intervalo.                                             000096PTLC_USUARI                   X                                                           Informe el Usuario responsable por el plan de inspeccin                                        000038PTLD_CATEGO                   X                                                           Informe la Categoria de la inspeccin.000072PTLD_CC                       X                                                           Centro de Costo del extinguidor.                                        000080PTLD_CODEXT                   X                                                           Cdigo del extintor o conjunto hidrulico en el cual se realizar la inspeccin.000070PTLD_CODTIP                   X                                                           Codigo del tipo de inspeccion.                                        000081PTLD_CODUSU                   X                                                           Codigo del responsable por la inspeccion.                                        000068PTLD_DESEXT                   X                                                           Descripcion del extinguidor.                                        000074PTLD_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de inspeccion.                                       000125PTLD_DIVERS                   X                                                            Indica si en la inspeccion realizada hubo otras sustituciones diversas.
1=Si;
2=No.                                       000106PTLD_DTINCL                   X                                                           Fecha en la cual la orden de inspeccion se registro en el sistema.                                        000074PTLD_DTPREV                   X                                                           Fecha prevista para la inspeccion.                                        000081PTLD_DTREAL                   X                                                           Fecha de la realizacion de la inspeccion.                                        000093PTLD_DTRECA                   X                                                           Indica la ultima fecha de la recarga del extinguidor.                                        000076PTLD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000089PTLD_HIDROS                   X                                                           Indica si hubo Prueba Hidrostatica.
1=Si;
2=No.                                        000123PTLD_MANGOT                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion de la manguera.
1=Si;
2=No.                                        000122PTLD_MANOME                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion del manmetro.
1=Si;
2=No.                                        000081PTLD_NOMUSU                   X                                                           Nombre del responsable por la inspeccion.                                        000083PTLD_OBSERV                   X                                                           Observaciones al respecto de la inspeccion.                                        000094PTLD_ORDEM                    X                                                           Numero secuencial que identifica la Orden de inspeccion.                                      000122PTLD_PINTUR                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion de la pintura.
1=Si;
2=No.                                        000095PTLD_PLANO                    X                                                           Numero secuencial que identifica el Plan de inspeccion.                                        000110PTLD_RECARG                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo recargamiento.
1=Si;
2=No.                                        000036PTLD_RECEBI                   X                                                           Indica si el extintor ya se recibio.000118PTLD_SITUAC                   X                                                           Situacion de la orden de inspeccion. 
1=Pendiente;
2=Finalizada;
3=Anulada.                                        000119PTLD_SUBDIF                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion del difusor.
1=Si;
2=No.                                       000123PTLD_SUBGAT                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion del disparador.
1=Si;
2=No.                                        000101PTLD_USAINC                   X                                                           Indica si el extinguidor ya se uso en incendio.
1=Si;
2=No.                                        000116PTLD_USAINS                   X                                                           Indica si el extinguidor ya se uso en instruccion de personal.
1=Si;
2=No.                                        000145PTLD_VALCIL                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo  sustitucion de la valvula de cilindro adicional.
1=Si;
2=No.                                        000131PTLD_VALCOM                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion de la valvula completa.
1=Si;
2=No.                                        000135PTLD_VALSEG                   X                                                           Indica si en la inspeccion realizada hubo sustitucion de la valvula de seguridad.
1=Si;
2=No.                                        000083PTLE_CODRES                   X                                                           Codigo del responsable por la programacion.                                        000085PTLE_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la programacion de vacunacion.                                        000093PTLE_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacion de la programacion de vacunacion.                                        000089PTLE_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la programacion de vacunacion.                                        000076PTLE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000063PTLE_NOMRES                   X                                                           Nombre del Responsable.                                        000074PTLE_NUMCON                   X                                                           Numero del programa de vacunacion.                                        000052PTLE_OBSERV                   X                                                           Observacin.                                        000063PTLE_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000077PTLG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de enfermedades.                                       000076PTLG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000132PTLG_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000063PTLG_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000089PTLH_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada del objetivo de esta SIPAT.                                        000028PTLH_DTFIM                    X                                                           Fecha de Cierre de la SIPAT.000028PTLH_DTINI                    X                                                           Fecha de Inicio de la SIPAT.000076PTLH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000108PTLH_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato vinculado a esta CIPA o CIPATR. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato000126PTLH_NOME                     X                                                           Nombre/Titulo de la SIPAT (Semana Interna de Prevencion de Accidentes de Trabajo.                                             000019PTLH_SIPAT                    X                                                           Codigo de la SIPAT.000160PTLI                          X                                                           Digite el N de PLI, deje en blanco o   simplemente pulse TAB, para colocar el  cursor en "Seleccion de Procesos" o "No Enviados", seguido de Ok (Aceptar).     000156PTLI_CODRES                   X                                                           Codigo del responsable por el evento de la SIPAT. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un responsable.                                            000084PTLI_DESCRI                   X                                                           Descripcion resumida del evento de la SIPAT.                                        000069PTLI_DTPROG                   X                                                           Fecha del evento de la SIPAT.                                        000076PTLI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000077PTLI_HRFIM                    X                                                           Horario final del evento de la SIPAT.                                        000081PTLI_HRPROG                   X                                                           Horario de inicio del evento de la SIPAT.                                        000178PTLI_INDRES                   X                                                           Indica si el responsable por el evento sera usuario del Sesmt o empleado de la empresa.

Opciones: 1-Sesmt, 2-Empleado o 3-Otros.                                               000083PTLI_LOCAL                    X                                                           Lugar donde ocurrira el evento de la SIPAT.                                        000089PTLI_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable por el evento de la SIPAT.                                        000075PTLI_NSIPAT                   X                                                           Codigo de la programacion de SIPAT.                                        000119PTLI_OBSERV                   X                                                           Observaciones e informaciones complementarias sobre el evento que se realizara.                                        000119PTLI_SIPAT                    X                                                           Codigo de la SIPAT. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una SIPAT.                                          000098PTLJ_AREA                     X                                                           Cdigo del rea que representar el centro de costo. Utilice las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.
000113PTLJ_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000076PTLJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000064PTLJ_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Utilice las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.000056PTLJ_NOAREA                   X                                                           Nombre del area.                                        000067PTLJ_NOMECC                   X                                                           Nombre del centro de costo.                                        000118PTLK_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para pesquisar.                                                   000101PTLK_DEQTCH                   X                                                           Limite de tolerancia para la intensidad del agente de riesgo.                                        000069PTLK_DEQTDE                   X                                                           Informe el limite de tolerancia para intensidad del agente de riesgo.000076PTLK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000119PTLK_GRAU                     X                                                           Grado de insalubridad del agente de riesgo.1=Grado Minimo, 2=Grado Medio, 3=Grado Maximo.                              000078PTLK_HRLIMI                   X                                                           Tiempo maximo de exposicion al agente de riesgo.                              000068PTLK_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente de riesgo.                                        000062PTLK_NORMAT                   X                                                           Informa la norma a la que este lmite de tolerancia se refiere000058PTLL_BAIRRO                   X                                                           Barrio de la Obra.                                        000099PTLL_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo a que corresponde la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.000128PTLL_CODCON                   X                                                           Codigo del cliente contratante de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000088PTLL_DESCEM                   X                                                           Detallar las caracteristicas del emprendimiento.                                        000101PTLL_DESCIN                   X                                                           Detallar las caracteristicas de las instalaciones electricas.                                        000079PTLL_DESCLO                   X                                                           Detallar las caracteristicas del local.                                        000090PTLL_DESCPE                   X                                                           Detallar los procedimientos en caso de emergencia.                                        000140PTLL_DESCSI                   X                                                           Detallar las senalizaciones internas y externas, definiendo los locales de colocacion y demarcacion.                                        000069PTLL_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Obra.                                        000079PTLL_DTFIMP                   X                                                           Fecha prevista para termino de la obra.                                        000068PTLL_DTFIMR                   X                                                           Fecha de termino de la obra.                                        000078PTLL_DTINIP                   X                                                           Fecha prevista para inicio de la obra.                                        000067PTLL_DTINIR                   X                                                           Fecha de inicio de la obra.                                        000061PTLL_ENDERE                   X                                                           Direccin de la obra.                                        000058PTLL_ESTADO                   X                                                           Estado de la Obra.                                        000061PTLL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000082PTLL_LOJCON                   X                                                           Tienda del cliente contratante de la obra.                                        000088PTLL_MEMOEM                   X                                                           Detallar las caracteristicas del emprendimiento.                                        000101PTLL_MEMOIN                   X                                                           Detallar las caracteristicas de las instalaciones electricas.                                        000079PTLL_MEMOLO                   X                                                           Detallar las caracteristicas del local.                                        000090PTLL_MEMOPE                   X                                                           Detallar los procedimientos en caso de emergencia.                                        000140PTLL_MEMOSI                   X                                                           Detallar las senalizaciones internas y externas, definiendo los locales de colocacion y demarcacion.                                        000061PTLL_MUN                      X                                                           Municipio de la Obra.                                        000059PTLL_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                                        000058PTLL_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000081PTLL_NUMERO                   X                                                           Numero maximo de trabajadores en la obra.                                        000110PTLL_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000104PTLM_CC                       X                                                           Codigo de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000068PTLM_DESCFA                   X                                                           Detallar la fase de la obra.                                        000074PTLM_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la fase de la obra.                                        000078PTLM_DESSUB                   X                                                           Descripcion de la sub-fase de la obra.                                        000090PTLM_DTFIMP                   X                                                           Fecha prevista para termino de la fase de la obra.                                        000079PTLM_DTFIMR                   X                                                           Fecha de termino de la fase de la obra.                                        000089PTLM_DTINIP                   X                                                           Fecha prevista para inicio de la fase de la obra.                                        000078PTLM_DTINIR                   X                                                           Fecha de inicio de la fase de la obra.                                        000069PTLM_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000061PTLM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PTLM_MEMOFA                   X                                                           Detallar la fase de la obra.                                        000058PTLM_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000073PTLM_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la sub-fase de la obra.                                        000114PTLN_AREA                     X                                                           Codigo del Area de Vivencia. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000090PTLN_CARACT                   X                                                           Detallar las caracteristicas del area de vivencia.                                        000104PTLN_CC                       X                                                           Codigo de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000061PTLN_DESCRI                   X                                                           Descripcion del area.                                        000061PTLN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000090PTLN_MEMO1                    X                                                           Detallar las caracteristicas del area de vivencia.                                        000058PTLN_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000080PTLOCAL                       X                                                           Informe el lugar del puerto / aeropuertoo pulse F3.                             000080PTLOTE                        X                                                           Informe el numero del FFC o pulse F3    para hacer la investigacion.            000058PTLO_ANEXO                    X                                                           Numero secuencial.                                        000047PTLO_BITMAP                   X                                                           Imagen.                                        000104PTLO_CC                       X                                                           Codigo de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000231PTLO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de anexo. El campo quedar habilitado cuando las opciones 3-rea Vivencia, 5-Mquina o 8-EPC se seleccionen en el campo Tipo Anexo. Utilice las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                       000061PTLO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000175PTLO_TIPO                     X                                                           Tipo de anexo.
Opciones: 1=Localizacion, 2=Cantero Obra, 3=Area Vivencia, 4=Electrica, 5=Maquina, 6=Emergencia, 7=Senalizacion u 8=EPC.                                        000060PTLO_TITULO                   X                                                           Titulo de la imagen.                                        000058PTLP_CC                       X                                                           Codigo de la obra.                                        000105PTLP_CODTAR                   X                                                           Codigo de la tarea. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000059PTLP_DESATI                   X                                                           Nombre de la tarea.                                        000069PTLP_FASE                     X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000061PTLP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PTLP_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la sub-fase.                                        000069PTLQ_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de obra.                                        000061PTLQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000024PTLQ_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de obra.000104PTLR_CC                       X                                                           Codigo de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000109PTLR_CODEQU                   X                                                           Cdigo del equipamiento. Utilize las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                                        000069PTLR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del equipamiento.                                        000061PTLR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000100PTLR_MEMO1                    X                                                           Detallar sus sistemas de operacion y controles de seguridad.                                        000058PTLR_NOMECC                   X                                                           Nombre de la Obra.                                        000100PTLR_OBSERV                   X                                                           Detallar sus sistemas de operacion y controles de seguridad.                                        000069PTLS_AREA                     X                                                           Codigo del area de convivencia.                                      000099PTLS_CODMEM                   X                                                           Detallar las caracteristicas estandar del area de vivencia.                                        000102PTLS_DESMEM                   X                                                           Detallar las caracteristicas estandar del area de convivencia.                                        000075PTLS_DESVIV                   X                                                           Descripcion del area de convivencia.                                       000061PTLS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000095PTLVLIBSC9                    X                                                           El pedido generado por esta atencion ya se ha liberado.                                        000078PTLVROTINA                    X                                                           Esta rutina esta disponible solamente para la atencion de Televentas.         000089PTLW_CODEPI                   X                                                           Codigo del Equipo de Proteccion Individual (EPI).                                        000112PTLW_DTDEVO                   X                                                           Informar la fecha en que se devolvio el EPI al deposito o el ulltimo dia que el empleado utilizo el EPI.        000099PTLW_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrega del Equipo de Proteccion Individual (EPI).                                        000076PTLW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000068PTLW_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de EPI.                                        000042PTLW_HRDEVO                   X                                                           Horario de la devolucion.                 000098PTLW_HRENTR                   X                                                           Hora de entrega del Equipo de Proteccion Individual (EPI).                                        000080PTLW_LOCAL                    X                                                           Deposito del equipo de proteccion individual.                                   000068PTLW_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor de EPI.                                        000063PTLW_MAT                      X                                                           Matricula del empleado.                                        000114PTLW_NUMCAP                   X                                                           Numero del certificado de aprobacion del Proveedor para el EPI registrado.                                        000085PTLW_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de la requisicion al stock.                                        000061PTLW_QTDEVO                   X                                                           Indica la cantidad devuelta del Epi.                         000254PTLW_TIPODV                   X                                                           Indica si el Epi se devolvera al deposito. 
Informar 1-Si si este EPI se devolvera al deposito para que se utilice nuevamente. 
O informar 2-No si no se utilizara mas este EPI, por motivo de desgaste, prdida, robo, entre otros motivos.                  000088PTLX_BUSFUN                   X                                                           Informe el codigo del empleado que desea buscar.                                        000108PTLX_DTFIM                    X                                                           Fecha Final utilizada para verificar la necesidad de entrega de Epi.                                        000097PTLX_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacion de la programacion de entrega de Epi.                                        000110PTLX_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial utilizada para verificar la necesidad de entrega de Epi.                                        000076PTLX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000217PTLX_FUNFIM                   X                                                           Informe el codigo final de filtro del empleado. Deje el campo Empl. Inic. (TLX_FININI) en blanco y este conteniendo el valor 'ZZZZZZ' para que se consideren todos los empleados.                                        000089PTLX_FUNINI                   X                                                           Informe el codigo inicial de filtro del empleado.                                        000151PTLX_INDCLA                   X                                                           Indica el orden de clasificacion de los registros en la programacion.
Opciones: 1 - Por Empleado o 2 - Por Epi.                                        000095PTLX_PROGRA                   X                                                           Codigo secuencial de la programacion de entrega de Epi.                                        000154PTLX_TIPOSA                   X                                                           Indica el tipo de agrupamiento en la generacion de Solicitud al Almacen.
Opciones: 1 - Por Empleado o 2 - Por Epi.                                        000091PTLY_CODEPI                   X                                                           Codigo del Epi (Producto) que el empleado necesita.                                        000093PTLY_DATASA                   X                                                           Fecha de la necesidad de entrega del Epi al empleado.                                        000076PTLY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000062PTLY_FILMAT                   X                                                           Sucursal del Empleado.                                        000061PTLY_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000104PTLY_ITEM                     X                                                           Codigo secuencial del item de la programacion de entrega de Epi.                                        000084PTLY_ITEMSA                   X                                                           Item de la Solicitud al Almacen de este Epi.                                        000060PTLY_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda.                                        000092PTLY_MAT                      X                                                           Matricula del Empleado con necesidad de recibir Epi.                                        000080PTLY_NUMCAP                   X                                                           Numero del Certificado de Aprobacion del EPI.                                   000087PTLY_NUMSA                    X                                                           Numero de la Solicitud al Almacen de este Epi.
                                        000095PTLY_OK                       X                                                           Indica si este Epi se agrego a la Solicitud al Almacen.                                        000095PTLY_PROGRA                   X                                                           Codigo secuencial de la programacion de entrega de Epi.                                        000093PTLY_QUANTI                   X                                                           Cantidad del Epi (Producto) que el empleado necesita.                                        000064PTLZ_DESCRI                   X                                                           Decripcion de fase de obra.                                     000061PTLZ_FASE                     X                                                           Codigo de fase de obra.                                      000021PTLZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000017PTL_AS                        X                                                           Facturar la AS ?000051PTL_CODAEN                    X                                                           Cdigo AEN.                                        000085PTL_CODBEM                    X                                                           Codigo del Bien a que se refiere este insumo.                                        000122PTL_CODIGO                    X                                                           Codigo del detalle. El detalle puede ser: empleado, items de stock, herramienta o terceros utilizados en el mantenimiento.000040PTL_CODRECU                   X                                                           Cdigo de identificacin del recurso.   000045PTL_CONMANU                   X                                                           Contador acumulado en el ltimo mantenimiento000208PTL_CUSTO                     X                                                           Costo del recurso valorizado al precio promedio de stock. Este campo se actualiza con base en los valores de transaccion de stock, para el usuario con integracion al stock. En caso contrario se podra digitar.000143PTL_DESTINO                   X                                                           Destino del item de stock, que puede ser: A  Apoyo (grasa, estopa, etc.), S  Sustitucion o C  Cambio Solamente se utiliza en items de stock.000069PTL_DOC                       X                                                           Numero del documento/factura.                                        000080PTL_DTFIM                     X                                                           Fecha final de previsin o utilizacin  del insumo.                             000080PTL_DTINICI                   X                                                           Fecha inicial de previsin o utilizacindel Insumo.                             000030PTL_DTULTMA                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento000134PTL_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote de la pieza de reposicion. Utilizado para rastrear la pieza de reposicion utilizada en la Orden de Servicio.000080PTL_ETAPA                     X                                                           Indica en que momento se hizo el consumodel insumo por la orden de servicio.    000040PTL_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000061PTL_FORNEC                    X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000113PTL_FORNECE                   X                                                           Cdigo de identificacin del tercero utilizado en el mantenimiento. Debe constar en el archivo de proveedores.   000097PTL_GARANTI                   X                                                           Indica si el insumo aplicado en el bien tiene control de garantia, que puede ser: S  Si, N  No.000080PTL_HOFIM                     X                                                           Hora final de previsin o utilizacin   del insumo.                             000080PTL_HOINICI                   X                                                           Hora inicial de previsin o utilizacin del insumo.                             000121PTL_HREXTRA                   X                                                           Porcentaje a ser aplicado al costo de lamano de obra asignada a la Orden de Servicio, referente al trabajo en hora extra.000059PTL_ITEM                      X                                                           Item de la factura.                                        000065PTL_ITEMAE                    X                                                           Indica el tem de la Autorizacin de entrega vinculado al insumo.000062PTL_ITEMCP                    X                                                           Indica el tem del Contrato de asociacin vinculado al insumo.000120PTL_ITEMOP                    X                                                           Numero de item de orden de produccion   relacionado a la Orden de Servicio del  Mantenimiento.                          000063PTL_ITEMSA                    X                                                           Item Solicitud Almacen.                                        000079PTL_ITEMSC                    X                                                           Item de la solicitud de compras relacionada a la orden de servicio.            000085PTL_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito donde se obtuvo el insumo. se utilizo para hacer la trazabilidad.000120PTL_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de la localizacion en el que fue colocado el repuesto. Utilizado para    hacer el control de garantia.           000080PTL_LOCAPLI                   X                                                           Local donde se aplico el insumo en el   bien.                                   000074PTL_LOJA                      X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor.                                        000114PTL_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote de la pieza de reposicion utilizada en la orden de servicio. Utilizada para fines de trazabilidad.000080PTL_NOMCODI                   X                                                           Nombre del insumo utilizado en la orden de servicio.                            000080PTL_NOMETAP                   X                                                           Nombre de la Etapa en que fue aplicado  el Insumo.                              000080PTL_NOMLOCA                   X                                                           Nombre del local donde se aplico el insumo.                                     000080PTL_NOMSEQ                    X                                                           Numero de secuencia del insumo de la    orden de servicio.                      000080PTL_NOMTAR                    X                                                           Nombre de la tarea del insumo de la     orden de servicio.                      000080PTL_NOMTREG                   X                                                           Nombre del tipo de insumo utilizado en  la Orden de Servicio.                   000052PTL_NOTFIS                    X                                                           Numero de la Factura.                               000054PTL_NUMAE                     X                                                           Indica la Autorizacin de entrega vinculado al insumo.000064PTL_NUMCP                     X                                                           Indica el nmero del Contrato de asociacin vinculado al insumo.000080PTL_NUMLOTE                   X                                                           Numero del lote del insumo de la Orden  de Servicio.                            000119PTL_NUMOP                     X                                                           Numero de la Orden de Produccion relacionada a la orden de servicio del mantenimiento.                                 000074PTL_NUMSA                     X                                                           Numero de la Solicitud de Almacen.                                        000080PTL_NUMSC                     X                                                           Numero de la solicitud de compras       relacionada con la orden de servicio.   000160PTL_NUMSEQ                    X                                                           Numero de secuencia del archivo SD3.    Utilizado cuando este integrado al      SIGAEST. Mantiene la relacion entre el  insumo y el requerimiento de stock.     000089PTL_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del producto utilizado  en la Orden de Servicio. Utilizado en el rastreo.000120PTL_OBSERVA                   X                                                           Texto libre para informacin adicional  de lo ocurrido en la ejecucin de la    tarea de la O.S.                        000120PTL_ORDEM                     X                                                           Cdigo de la Orden de Servicio a que se refiere la previsin o utilizacin del  insumo.                                 000072PTL_ORIGNFE                   X                                                           Origen de la factura de entrada.                                        000126PTL_PCTHREX                   X                                                           Porcentaje que se aplicara al costo de la mano de obra asignada para la orden de servicio, referente al trabajo en hora extra.000043PTL_PERMDOE                   X                                                           Porcentaje de ejecucion de la mano de obra.000120PTL_PLANO                     X                                                           Nmero del Plan de Mantenimiento a que  se refiere la previsin o utilizacin   del insumo.                             000081PTL_POSCON2                   X                                                           Posicion del segundo contador del bien al que se refiere este insumo.            000099PTL_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador del Bien a que se refiere este insumo.                                       000162PTL_QUANREC                   X                                                           Cantidad prevista o utilizada de recurso. Usado apenas para herramientas y especialidad. En este campo ser informada la cantidadde herramientas o especialidades.000337PTL_QUANTID                   X                                                           Cantidad utilizada en el insumo, dependiendo del tipo de insumo. Cuando este sea del tipo Producto, su cantidad se calculara en unidades del tipo Empleado (Mano de obra), especialidad o terceros, su cantidad se calculara de acuerdo con el tiempo trabajado, y si es del tipo Herramienta su cantidad se calculara segun el tiempo utilizado.000155PTL_REPFIM                    X                                                           Indica si el retorno actual es el ltimode la O.S.                         S- Cierra la O.S.                       N- No cierra la O.S.                    000027PTL_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal 000096PTL_SEQMAN                    X                                                           Secuencia de mantenimiento a que se refiere este insumo.                                        000171PTL_SEQRELA                   X                                                           Numero de la secuencia a la que se refiere el insumo, que puede ser: Secuencia = 0  indica insumo previsto y Secuencia > 0 indica insumo de utilizacion efectiva.         000066PTL_SEQRMAN                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000040PTL_SEQTARE                   X                                                           Secuencia de la tarea.                  000144PTL_SEQUENC                   X                                                           Nmero de secuencia a que se refiere el insumo.                                 0 - Previsin                          >0 - Utilizacin efectiva000082PTL_SEQUEOP                   X                                                           Secuencia del item de la orden de produccion relacionada con la orden de servicio.000040PTL_SERIE                     X                                                           Serie de la factura.                    000080PTL_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio   del mantenimiento.                      000080PTL_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea a que se refiere la  previsin o utilizacin del insumo.     000094PTL_TIPOHOR                   X                                                           Tipo de hora. Podra ser:
D- Decimal.
S- Sexagesimal.                                        000191PTL_TIPOREG                   X                                                           Cdigo del tipo de insumo a que se refiere en la previsin o utilizacin del insumo, que puede ser: P  producto, M  Empleado (Mano de obra), H  Herramienta o T  terceros, E- Especialidad.000218PTL_UNIDADE                   X                                                           Unidad de consumo a la que se refiere la prevision o utilizacion, si es Producto sera segun el control de stock y si es Empleado, Herramienta, Terceros o Especialidad sera de acuerdo con la unidad de tiempo de consumo.000083PTL_USACALE                   X                                                           Si este insumo usa calendario. S- si
N- no                                        000080PTL_VALHORA                   X                                                           Costo de la hora de trabajo del tercero en la O.S.                              000040PTL_VALOR                     X                                                           a                                       000056PTM0_ALTCOT                   X                                                           Altura del codo.                                        000061PTM0_ALTJOE                   X                                                           Altura de la rodilla.                                        000058PTM0_ALTOLH                   X                                                           Altura de los ojos                                        000061PTM0_ALTPUB                   X                                                           Altura del pubis.
                                          000040PTM0_ALTURA                   X                                                           Altura de la persona en metros.         000073PTM0_BITMAP                   X                                                           Foto del empleado.                                                       000080PTM0_CANDID                   X                                                           Numero del candidato en el archivo de   Candidatos.                             000120PTM0_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo del empleado.                                                                                000040PTM0_CCDESC                   X                                                           Descripcion del centro de costo.        000062PTM0_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                           000099PTM0_CODCID                   X                                                           CID. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el CID.                                        000077PTM0_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion del empleado.                                           000058PTM0_COMPPE                   X                                                           Tamao del pie.                                           000168PTM0_CORCAB                   X                                                           Indica el color del pelo del empleado. Que puede ser: 1- Rubio; 2- Castano; 3- Castano medio; 4- Castano oscuro; 5- Negro; 6- Pelirrojo; 7- Canoso; 8- Blanco; 9- Otros.000143PTM0_COROLH                   X                                                           Indica el color de los ojos del empleado. Puede ser: 1- Azul; 2- Verde; 3- Castao; 4- Negro; 5- Otros.                                        000150PTM0_CORPEL                   X                                                           Indica el color de piel del empleado. Que puede ser: 1-Blanco; 2- Negro; 3- Trigueo; 4- Amarillo e 5- Indigena.                                      000101PTM0_CPF                      X                                                           CPF (Registro Persona Fisica) del empleado o candidato.                                              000060PTM0_CTPCD                    X                                                           Seleccione si el empleado completa la cuota de minusvlidos.000034PTM0_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.000062PTM0_DESCDP                   X                                                           Indica la descripcin del departamento.                       000030PTM0_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la funcion.    000115PTM0_DESCRI                   X                                                           Descripcion de los antecedentes profesionales del empleado, relacionados a salud.                                  000080PTM0_DOADOR                   X                                                           Indica si el empleado es donador de     organos o no.                           000037PTM0_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la Enfermedad.        000040PTM0_DTDOAC                   X                                                           Fecha de la ultima donacion de sangre.  000040PTM0_DTIMPL                   X                                                           Fecha de creacion de la ficha medica.   000083PTM0_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del propietario de la Ficha medica.                            000091PTM0_ESTCIV                   X                                                           Estado Civil del propietario de la ficha mdica.                                           000050PTM0_FATORH                   X                                                           Factor RH. 1=Positivo; 2=Negativo.                000040PTM0_FICANT                   X                                                           Numero de la ficha medica anterior.     000173PTM0_FILFUN                   X                                                           Numero de la sucursal del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal del empleado.     000156PTM0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000043PTM0_FUMA                     X                                                           Indica si el empleado es fumante o no.     000060PTM0_HABILM                   X                                                           Seleccione si el empleado completa la cuota de minusvlidos.000090PTM0_INDBIO                   X                                                           Indica si el empleado tendra archivo de Biometria.                                        000056PTM0_LMAMIL                   X                                                           Linea mamilar.                                          000186PTM0_LOCFIC                   X                                                           Local fisico donde se incuentra la Ficha medica anterior (papel), por ejemplo, archivo metalico, tercera gaveta.
Para facilitar la localizacion de los documentos anexos a la ficha, etc.000073PTM0_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del cliente.                                         000075PTM0_MASSA                    X                                                           Indice de masa corporal del empleado.                                      000083PTM0_MAT                      X                                                           Matricula del empleado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un empleado.000062PTM0_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                                           000120PTM0_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente, que podra ser:     empleado, dependiente de empleado o     tercero.                                000097PTM0_NOMSOC                   X                                                           Nombre social que puede ser el nombre con el que el propietario de la ficha quiere que lo llamen.000057PTM0_NUMCAL                   X                                                           Numero del calzado.                                      000088PTM0_NUMCP                    X                                                           Numero del registro profesional del empleado.                                           000094PTM0_NUMDEP                   X                                                           Numero del dependiente del empleado. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un dependiente.000319PTM0_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica utilizado para crear relacion con las demas tablas del sistema. Si es dependiente podra utilizar la matricula del padre mas el numero secuencial del dependiente. Campo alimentado automaticamente por el modulo de medicina y seguridad del trabajo, con base en el campo numero de la Ficha medica.000040PTM0_PESO                     X                                                           Peso de la persona en Kg.               000040PTM0_QTCIG                    X                                                           Cantidad de cigarrillos por dia.        000040PTM0_QTTEMP                   X                                                           Hace cuanto tiempo que la persona fuma?000039PTM0_REGBIO                   X                                                           Campo destinado al registro biomtrico.000080PTM0_RG                       X                                                           Numero del documento de identidad o     registro del paciente.                  000067PTM0_SANGUE                   X                                                           Tipo sanguineo. 1=A; 2=B; 3=AB; 4=O; 5=NI.                         000082PTM0_SERCP                    X                                                           Numero de serie del registro profesional.                                         000040PTM0_SEXO                     X                                                           Sexo. 1=Masculino; 2=Femenino.          000064PTM0_TAMANT                   X                                                           Tamao del antebrazo.                                           000057PTM0_TAMBRA                   X                                                           Tamao del brazo.                                        000059PTM0_TAMMAO                   X                                                           Tamao de la mano.                                         000138PTM0_TIPDEF                   X                                                           Tipo de discapacidad 0 = No es portador de discapacidad; 1 = Fisica; 2 = Auditiva; 3 = Visual; 4 = Mental; 5 = Multiple; 6 = Rehabilitado.000054PTM0_TIPFIS                   X                                                           Biotipo de la persona. Caracteristica del tipo fisico.000109PTM0_UFCP                     X                                                           Informe la Unidad Federativa de la Cartera Profesional del empleado.                                         000038PTM0_ULTDOA                   X                                                           Fecha de la ultima donacion de sangre.000040PTM1_CODMED                   X                                                           Codigo del medicamento.                 000080PTM1_CONIND                   X                                                           Descripcion de la contra indicacion del uso del medicamento.                    000171PTM1_DESUNI                   X                                                           Descripcion de la Unicad de Medida. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Descripcion de la unidad.000052PTM1_DESUSO                   X                                                           Descripcion de la indicacion de uso del Medicamento.000205PTM1_DTINVE                   X                                                           Fecha en que se hizo el inventario para determinar la cantidad del Stock. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Fecha del inventario.000075PTM1_DTVALI                   X                                                           Fecha de caducidad del medicamento.                                        000156PTM1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000105PTM1_INDAMB                   X                                                           Indica si el medicamento pertenece al ambulatorio. Opciones: 1=Si o 2=No.                                000080PTM1_INDEST                   X                                                           Indica si el stock del medicamento      debera ser controlado.                  000120PTM1_INDUSO                   X                                                           Indica el tipo de uso del Medicamento:  1 = Interno                             2 = Externo                             000040PTM1_NOMEDI                   X                                                           Nombre del medicamento.                 000037PTM1_POSOLO                   X                                                           Descripcion de la posologia indicada.000155PTM1_QTATUA                   X                                                           Cantidad actual del stock. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en el movimiento del stock.000189PTM1_QTINVE                   X                                                           Cantidad del medicamento en stock en la fecha del inventario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en el movimiento de Stock.000040PTM1_QTMINI                   X                                                           Cantidad minima que debe haber en stock.000215PTM1_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la unidad de medida del medicamento. Verifica la cantidad que debe ser almacenada tomando como base la misma unidad de medida del remedio del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una unidad.000063PTM1_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000132PTM260OORC                    X                                                           No es posible borrar este prospect, pues, el mismo esta asociado a un Presupuesto de ventas.                                        000117PTM260OPOR                    X                                                           No se pudo eliminar este Prospect, pues el mismo esta asociado a una Oportunidad.                                    000081PTM2_CODMED                   X                                                           Codigo del medicamento. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Medicamento.000171PTM2_DESUNI                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Descripcion de la unidad.000096PTM2_DOSE                     X                                                           Informe la cantidad de la dosis o la cantidad de la composicion que se suministrara al paciente.000080PTM2_DTCONS                   X                                                           Fecha de marcacion de la consulta       medica.                                 000156PTM2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000115PTM2_FORFAR                   X                                                           Informe la formula farmaceutica, que se suministrara al paciente, como: comprimidos, capsulas, soluciones, etc.    000062PTM2_HRCONS                   X                                                           Horario en el que se programo la consulta.                    000093PTM2_INDREC                   X                                                           Indica si el medicamento registrado para el paciente debe ser impreso en la receta medica.   000146PTM2_NOMEDI                   X                                                           Nombre del medicamento. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Medicamento.000163PTM2_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente en la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ficha medica.000099PTM2_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000115PTM2_PSOLOG                   X                                                           Descricion de la Posologia indicada en el medicamento para el paciente. Esta descricion se imprimira en la receta. 000025PTM2_QTDATU                   X                                                           Cantidad actual en stock.000025PTM2_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima en stock.000092PTM2_QTUTES                   X                                                           Indica la cantidad que se dara de baja en el stock.                                         000080PTM2_QTUTIL                   X                                                           Cantidad de medicamento suministrado al paciente.                               000080PTM2_SEQMOV                   X                                                           Numero en secuencia del movimiento de   medicamentos.                           000158PTM2_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la Unidad de medida. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Unidad de medida.000063PTM2_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000081PTM3_CODMED                   X                                                           Codigo del medicamento. Pulse las teclas {Entra]+[F3] para elegir un medicamento.000080PTM3_DTMOVI                   X                                                           Fecha de marcacion de la consulta       medica.                                 000060PTM3_DTVALI                   X                                                           Fecha de validad del lote de medicinas.                     000156PTM3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000145PTM3_INDMOV                   X                                                           1=Entrada Inventario.
2=Entrada Compra.
3=Entrada Devolucion.
4=Entrada Ajuste.
5=Salida Utilizacion.
6=Salida Validez.
7=Salida Ajuste.   000146PTM3_NOMEDI                   X                                                           Nombre del medicamento. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Medicamento.000040PTM3_QTMOVI                   X                                                           Cantidad involucrada en el movimiento.  000080PTM3_SEQMOV                   X                                                           Numero en secuencia del movimiento de   medicamentos;                           000148PTM3_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la Unidad de medida. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Unidad.000063PTM3_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000148PTM4_ADMISS                   X                                                           Indica si el examen que se esta registrando deberan realizarlo las personas que haran el examen de admision.                                        000122PTM4_CODDET                   X                                                           Cdigo do exame conforme padro DENATRAN. Este cdigo  utilizado para a Integrao SIGAMDT x SIGAGPE na gerao do CAGED.000148PTM4_DEMISS                   X                                                           Indica si el examen que se esta registrando deberan realizarlo las personas que haran el examen de dimision.                                        000116PTM4_DESEXA                   X                                                           Descripcion detallada del examen y caracteristicas medicas para realizacion del examen.                             000065PTM4_DESTUS                   X                                                           Descripcion en la terminologia unificada de salud complementaria.000040PTM4_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico.               000156PTM4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000115PTM4_INDRES                   X                                                           Indica el tipo de resultado del examen. 1-Normal; 2-Tabla IBMP; 3-tems del examen; 4-Audiometra; 5-Oftalmolgico.000111PTM4_MEMOPR                   X                                                           Descripcion de la preparacion necesaria para la realizacion del Examen.                                        000040PTM4_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico.               000074PTM4_OFTIPO                   X                                                           Indica si el tipo de examen oftalmolgico ser: 1-Ortho Rater o 2-Snellen.000111PTM4_PREPAR                   X                                                           Descripcion de la preparacion necesaria para la realizacion del Examen.                                        000126PTM4_PROCRE                   X                                                           Informe el cdigo del procedimiento de diagnstico realizado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el procedimiento.000159PTM4_RETORN                   X                                                           Indica si el examen que se est registrando deberan realizarlo los empleados que haran el examen de retorno al trabajo.                                        000071PTM4_TUSS                     X                                                           Informe el codigo en la terminologia unificada de salud complementaria.000063PTM4_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000189PTM5CODDET                    X                                                           Laudo del examen toxicolgico suministrado por el laboratorio responsable por su realizacin. Debe tener el formato AA999999999. Este campo pertenece a la tag codSeqExame del evento S-2221.000149PTM5_CBO                      X                                                           Codigo brasileo de ocupacion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Funcion.000181PTM5_CC                       X                                                           Centro de costos del empleado en la fecha del examen. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Centro de costos.000252PTM5_CODDET                   X                                                           Cdigo secuencia del examen toxicolgico, utilizado como identificador nico, que ser suministrado por la entidad responsable por la realizacin del examen. Formato: AA999999999 Campo correspondiente a la tag codSeqExame del evento S-2221 del eSocial.000165PTM5_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion ejercida por el empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Funcion.000099PTM5_CODRES                   X                                                           Codigo del resultado del examen. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir el Resultado del examen.000040PTM5_DESRES                   X                                                           Descripcion del resultado del examen.   000038PTM5_DTPROG                   X                                                           Fecha de la realizacion del examen.   000040PTM5_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado del examen.         000078PTM5_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Examen.000110PTM5_EXAREF                   X                                                           Indicador de referencia. Puede ser:
1- Referencial;
2- Secuencial.                                          000156PTM5_FILFUN                   X                                                           Codigo de la sucursal del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Empleado.000060PTM5_FILIAL                   X                                                           Sucursal donde trabajaba el empleado en la fecha del examen.000155PTM5_FORNEC                   X                                                           Codigo de la empresa externa prestadora de servicios medicos, donde fue o sera realizado el examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un Proveedor.000053PTM5_FUNCAO                   X                                                           Cargo que el empleado ocupaba en la fecha del examen.000074PTM5_HRPROG                   X                                                           Horario programado para el examen.                                        000121PTM5_INDAGR                   X                                                           Indica si empeoro el resultado del examen del paciente.

Opciones:
1=Si; 2=No.                                        000066PTM5_INDRES                   X                                                           Informe el indicador del resultado del examen 1=Normal; 2=Anormal.000143PTM5_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Proveedor.000148PTM5_MAT                      X                                                           Matricula del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000207PTM5_NATEXA                   X                                                           Modalidad del examen: 1-Ingreso; 2-Peridico; 3-Cambio de riesgos ocupacionales; 4-Regreso al trabajo; 5-Despido; 6- Monitoreo puntual (esta inf. solo tendr validez para los exmenes de origen ocupacional).000150PTM5_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Examen.                   000164PTM5_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente en la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000027PTM5_NOMMED                   X                                                           Nome do Mdico Examinador. 000167PTM5_NUMASO                   X                                                           Numero del atestado de salud ocupacinal. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Numero del ASO.000099PTM5_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000080PTM5_OBSERV                   X                                                           Campo para observaciones necesarias al  registro del examen del empleado.       000134PTM5_ORIAGR                   X                                                           Origen del empeoramiento del resultado del examen.
Opciones: 1=Ocupacional;2=No Ocupacional.                                         000083PTM5_ORIGEX                   X                                                           Origen de la necesidad del examen. Que puede ser: 1 = Asistencial; 2 = Ocupacional.000270PTM5_PCMSO                    X                                                           Numero que identifica el PCMSO, pudiendo ser un numero secuencial o el propio ao actual ej. 1999. (solamente se utilizara si el examen fuera de origen ocupacional). Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo PCMSO.000173PTM5_RESULT                   X                                                           Descripcin del Resultado del Examen. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Conclusion del Resultado.000154PTM5_TNOTRA                   X                                                           Codigo del Turno de trabajo. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Turno Trabajo.000106PTM5_USERGA                   X                                                           Indica codigo Encriptado del usuario de modificacion del registro.                                        000103PTM5_USERGI                   X                                                           Indica codigo Encriptado del usuario de inclusion del registro.                                        000118PTM5_USUARI                   X                                                           Cdigo do Mdico Examinador do Exame. Este cdigo  utilizado para a Integrao SIGAMDT x SIGAGPE na gerao do CAGED.000080PTM6_DESRES                   X                                                           Descripcion del resultado del examen    cuantitativo.                           000080PTM6_DTPROG                   X                                                           Fecha de programacion para realizacion  del examen.                             000040PTM6_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico.               000157PTM6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000034PTM6_HRPROG                   X                                                           Horario programado para el examen.000077PTM6_ITEM                     X                                                           Codigo del item del examen medico analizado.                                 000040PTM6_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico.               000154PTM6_NOMITE                   X                                                           Nombre del Item del Examen analizado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Item.000099PTM6_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000040PTM6_QTDITE                   X                                                           Cantidad encontrada en el examen.       000035PTM7_DTAFER                   X                                                           Fecha en que se verifico el equipo.000079PTM7_DTCALI                   X                                                           Fecha en que se calibro el equipo de medicion.                                 000062PTM7_DTVALI                   X                                                           Identifica hasta qu fecha es valida la calibracin efectuada.000131PTM7_EQPTO                    X                                                           Codigo del equipo utilizado para obtener el resultado del examen, o equipo utilizado para medir la intensidad del agente de riesgo.000157PTM7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000040PTM7_NOEQTO                   X                                                           Nombre del equipo.                      000080PTM7_NOMFAB                   X                                                           Nombre de la empresa fabricante del     equipo.                                 000078PTM8_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Examen.000157PTM8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000080PTM8_ITEM                     X                                                           Codigo del item componente del examen   que sera analizado.                     000200PTM8_LIMMAX                   X                                                           Cantidad maxima, arriba de la cual el   resultado del examen sera considerado   anormal.                                Obs.: La cantidad Maxima debera ser     superior a la cantidad Minima.          000120PTM8_LIMMIN                   X                                                           Cantidad minima, por debajo de la cual  el resultado del examen sera consideradoanormal.                                000144PTM8_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Examen.000040PTM8_NOMITE                   X                                                           Nombre del item analizado en el examen. 000075PTM8_SEXO                     X                                                           Informe el sexo, que puede ser: 1=Masculino;2=Femenino;3=Ambos             000094PTM8_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la unidad de medida. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Unidad de Medida.000073PTM9_DTAFER                   X                                                           Fecha de verificacion del equipo.                                        000073PTM9_DTCALI                   X                                                           Fecha de calibracion del equipo.                                         000120PTM9_DTPROG                   X                                                           Fecha a partir de la cual entro en vigorel precio del examen, de acuerdo con lo informado.                              000132PTM9_EQPTO                    X                                                           Codigo del Equipo utilizado para obtener el resultado del examen. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Equipo.              000078PTM9_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un examen.000083PTM9_FAIXA                    X                                                           Numero en secuencia que indica el rango de edas a quien debera generarse el examen.000157PTM9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000034PTM9_HRPROG                   X                                                           Horario programado para el examen.000080PTM9_INDVIA                   X                                                           El examen de audiometria puede ser      Aerea u Osea.                           000137PTM9_NOEQTO                   X                                                           Nombre del equipo. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Equipo.000039PTM9_NUFICH                   X                                                           Numero de la ficha medica del paciente.000086PTM9_NUMFIC                   X                                                           Numero de la ficha medica. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000326PTM9_OD025K                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,25 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                   000307PTM9_OD05KH                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000267PTM9_OD1KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                       000278PTM9_OD2KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                  000261PTM9_OD3KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OD4KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OD6KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 6 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OD8KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 8 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000101PTM9_ODAS10                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 1 - Oreja Derecha.      000110PTM9_ODAS20                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 2 - Oreja Derecha.               000110PTM9_ODAS25                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 0,25 - Oreja Derecha.            000095PTM9_ODAS30                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 3 - Oreja Derecha.000095PTM9_ODAS40                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 4 - Oreja Derecha.000116PTM9_ODAS50                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 0,5 - Oreja Derecha.                   000103PTM9_ODAS60                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 6 - Oreja Derecha.        000095PTM9_ODAS80                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 8 - Oreja Derecha.000137PTM9_ODCLIN                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja derecha, de acuerdo con el metodo Clinico.                                               000143PTM9_ODCOST                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja derecha, de acuerdo con el metodo de Everardo Costa.                                           000136PTM9_ODINSS                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja derecha, de acuerdo con el metodo del INSS.                                             000065PTM9_ODLMAX                   X                                                           Indica el valor de enmascaramiento maximo para la solapa derecha.000065PTM9_ODLMIN                   X                                                           Indica el valor de enmascaramiento minimo para la solapa derecha.000336PTM9_ODMA10                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                000345PTM9_ODMA20                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000348PTM9_ODMA25                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,25 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_ODMA30                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_ODMA40                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000347PTM9_ODMA50                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_ODMA60                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 6 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_ODMA80                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 8 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000080PTM9_ODMEAT                   X                                                           Resultado del examen fisico del interiordel oido, meatoscopia.                  000094PTM9_ODMED3                   X                                                           Promedio de la oreja derecha en los umbrales 3, 4 y 6.                                        000096PTM9_ODMED5                   X                                                           Promedio de la oreja derecha en los umbrales 0.5, 1 y 2.                                        000614PTM9_ODMERL                   X                                                           Indicador de resultado del examen del odo                                                                                                                                                                                                                       derecho por la Clasificcion de Merluzzi.

1 - Normal.
2 - Hipoacusia por ruido de grado 1.
3 - Hipoacusia por ruido de grado 2.
4 - Hipoacusia por ruido de grado 3.
5 - Hipoacusia por ruido de grado 4.
6 - Hipoacusia por ruido de grado 5.
7 - Deficit por ruido y otras causas.
8 - Deficit no debido al ruido.                                        000107PTM9_ODMIRF                   X                                                           Informe en enmascaramiento aplicado en el I.R.F. (Indice de Reconocimiento del Habla) de la solapa derecha.000102PTM9_ODMSRT                   X                                                           Informe el enmascaramiento aplicado en el S.R.T. (Umbral de Recepcion del Habla) de la solapa derecha.000136PTM9_ODORIG                   X                                                           Indica si el origen de la perdida auditiva de la oreja derecha es ocupacional o no ocupacional.                                         000154PTM9_ODPERE                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja derecha, de acuerdo con el metodo de Carlos Alberto Pereira.                                              000099PTM9_ODRECF                   X                                                           Informe la intensidad encontrada en el S.R.T. (Umbral de Recepcion del Habla) de la solapa derecha.000079PTM9_ODREDI                   X                                                           Cantidad de decibeles para reconocimiento de palabra bislabas, oido derecho.  000120PTM9_ODREFE                   X                                                           Indica si el examen es de referencia.   1 = Si                                  2 = No                                  000079PTM9_ODREMO                   X                                                           Cantidad de decibeles para reconocimiento de palabra monosilaba, oido derecho. 000126PTM9_ODRESU                   X                                                           Indicador del resultado del examen del  oido derecho.
1- niveles aceptables;
2- sugestivo de PAIR;
3- no sugestivo de PAIR.000100PTM9_ODSDT                    X                                                           Informe la intensidad encontrada en el  S.D.T. (Umbral de Deteccion del Habla) de la solapa derecha.000309PTM9_ODSIL2                   X                                                           Indicador de resultado del examen de oido derecho por la Clasificacion de Davis y Silverman adaptado para casos tipicos de Trauma acustico. 
1 - Normal.
2 - Sordera Leve.
3 - Sordera Moderada.
4 - Sordera Acentuada.
5 - Sordera Severa.
6 - Sordera Profunda y Anacusia.                                   000234PTM9_ODSILV                   X                                                           Indicador de resultado del examen del oido derecho por la Clasificacion de Davis y Silvermann.

1 - Normal.
2 - Sordera Leve.
3 - Sordera Moderada.
4 - Sordera Severa.
5 - Sordera Profunda.                                       000268PTM9_ODTIPE                   X                                                           Indica el tipo de perdida auditiva diagnosticado en la orejas:
1=Conductiva
2=Sensorioneural
3=Mixta
4=Central                                       

Obs: Si el campo estuviera vacio, se interpretara como audicion normal.                                        000264PTM9_OE025K                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,25 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000279PTM9_OE05KH                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                 000261PTM9_OE1KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OE2KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OE3KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OE4KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OE6KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 6 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000261PTM9_OE8KHZ                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 8 kHZ. Indica cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                 000097PTM9_OEAS10                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 1 - Oreja Izquierda.000103PTM9_OEAS20                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 2 - Oreja Izquierda.      000106PTM9_OEAS25                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 0,25 - Oreja Izquierda.      000111PTM9_OEAS30                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 3 - Oreja Izquierda.              000117PTM9_OEAS40                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 4 - Oreja Izquierda.                    000109PTM9_OEAS50                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 0,5 - Oreja Izquierda.          000104PTM9_OEAS60                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 6 - Oreja Izquierda.       000097PTM9_OEAS80                   X                                                           Indica hasta que intensidad se busco en la ausencia de respuesta. Frecuencia 8 - Oreja Izquierda.000132PTM9_OECLIN                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja izquierda, de acuerdo con el metodo Clinico.                                        000150PTM9_OECOST                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja izquierda, de acuerdo con el metodo de Everardo Costa.                                                000136PTM9_OEINSS                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja izquierda, de acuerdo con el metodo del INSS.                                           000062PTM9_OEINTE                   X                                                           Intensidad en Hz para reconocimiento del habla (oido derecho).000067PTM9_OELMAX                   X                                                           Indica el valor de enmascaramiento maximo para la solapa izquierda.000067PTM9_OELMIN                   X                                                           Indica el valor de enmascaramiento minimo para la solapa izquierda.000345PTM9_OEMA10                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 1 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_OEMA20                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 2 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000348PTM9_OEMA25                   X                                                           'Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,25 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.'                                                       000345PTM9_OEMA30                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 3 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_OEMA40                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 4 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000347PTM9_OEMA50                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 0,5 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_OEMA60                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 6 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000345PTM9_OEMA80                   X                                                           Umbral de audicion para la frecuencia sonora de 8 kHZ. Indica, a traves de la tecnica de enmascaramiento, cual es la intensidad sonora minima para que el sonido de esta frecuencia sea audible. El valor debe informarse en decibeles. Digite la letra A en caso que haya ausencia de audicion.                                                         000081PTM9_OEMEAT                   X                                                           Resultado del examen fisico del interior del oido, meatoscopia.                  000096PTM9_OEMED3                   X                                                           Promedio de la oreja izquierda en los umbrales 3, 4 y 6.                                        000098PTM9_OEMED5                   X                                                           Promedio de la oreja izquierda en los umbrales 0.5, 1 y 2.                                        000408PTM9_OEMERL                   X                                                           Indicador de resultado del examen del oido izquierdo por la Clasificacion de Merluzzi.

1 - Normal.
2 - Hipoacusia por ruido de grado 1.
3 - Hipoacusia por ruido de grado 2.
4 - Hipoacusia por ruido de grado 3.
5 - Hipoacusia por ruido de grado 4.
6 - Hipoacusia por ruido de grado 5.
7 - Deficit por ruido y otras causas.
8 - Deficit no debido al ruido.                                             000109PTM9_OEMIRF                   X                                                           Informe en enmascaramiento aplicado en el I.R.F. (Indice de Reconocimiento del Habla) de la solapa izquierda.000104PTM9_OEMSRT                   X                                                           Informe el enmascaramiento aplicado en el S.R.T. (Umbral de Recepcion del Habla) de la solapa izquierda.000138PTM9_OEORIG                   X                                                           Indica si el origen de la perdida auditiva de la oreja izquierda es ocupacional o no ocupacional.                                         000153PTM9_OEPERE                   X                                                           Resultado del examen audiometrico para la oreja izquierda, de acuerdo con el metodo de Carlos Alberto Pereira.                                           000101PTM9_OERECF                   X                                                           Informe la intensidad encontrada en el S.R.T. (Umbral de Recepcion del Habla) de la solapa izquierda.000079PTM9_OEREDI                   X                                                           Cantidad de decibeles para reconocimiento de palabra bisilba, oido izquierdo.  000120PTM9_OEREFE                   X                                                           Indica si el examen es de referencia.   1 = Si                                  2 = No                                  000079PTM9_OEREMO                   X                                                           Cantidad de decibeles para reconocimiento de palabra monosilaba, oido izquierdo000118PTM9_OERESU                   X                                                           Indicador de result. examen de oido derecho.
1- niveles aceptables;
2- sugestivo de PAIR;
3- no sugestivo de PAIR. 000102PTM9_OESDT                    X                                                           Informe la intensidad encontrada en el  S.D.T. (Umbral de Deteccion del Habla) de la solapa izquierda.000320PTM9_OESIL2                   X                                                           Indicador de resultado de examen del oido izquierdo por la Clasificacion de Davis y Silvermann adaptado p/ casos tipicos de Trauma Acustico.

1 - Normal.
2 - Sordera Leve.
3 - Sordera Moderada.
4 - Sordera Acentuada.
5 - Sordera Severa.
6 - Sordera Profunda y Anacusia.                                            000245PTM9_OESILV                   X                                                           Indicador de resultado de examen del oido izquierdo por la Clasificacion de Davis y Silvermann.

1 - Normal.
2 - Sordera Leve.
3 - Sordera Moderada.
4 - Sordera Severa.
5 - Sordera Profunda.                                                 000296PTM9_OETIPE                   X                                                           Indica el tipo de perdida auditiva diagnosticado en la oreja izquierda del paciente.
Opciones:
1=Conductiva
2=Sensorioneural
3=Mixta
4=Central                                       

Obs: Si el campo esta vacio, se interpretara como audicion normal.                                        000080PTM9_REPOUS                   X                                                           Cantidad de horas de reposo auditivo    previas a la realizacion del examen.    000080PTM9_USURES                   X                                                           Codigo del Usuario (Medico) responsable por el examen de Audiometria.           000061PTMA25101                     X                                                           Informe el contrato inicial.                                 000066PTMA25102                     X                                                           Informe el contrato final.                                        000107PTMA25103                     X                                                           Informe la fecha inicial (Emisin del contrato) para procesamiento.                                        000105PTMA25104                     X                                                           Informe la fecha final (Emisin del contrato) para procesamiento.                                        000092PTMA25105                     X                                                           Informe el propietario inicial para','procesamiento.                                        000101PTMA25106                     X                                                           Informe la tienda del propietario inicial para procesamiento.                                        000087PTMA25107                     X                                                            Informe el propietario final para procesamiento.                                      000099PTMA25108                     X                                                            Informe la tienda del propietario final para procesamiento.                                       000106PTMA25109                     X                                                           Informe el N de la Sucursal de origen inicial para procesamiento.                                        000091PTMA25110                     X                                                           Informe el N del Viaje inicial para procesamiento.                                        000103PTMA25111                     X                                                           Informe el N de la Sucursal de origen final para procesamiento.                                       000089PTMA25112                     X                                                            Informe el N del Viaje final para procesamiento.                                       000140PTMA25113                     X                                                           Informe qu estatus de contrato deben presentarse para la liberacin o reversin de liberacin. El pago de saldo no se filtrar por estatus.000085PTMA69005                     X                                                           No se registro la configuracin de la Tabla!                                        000090PTMA97007                     X                                                           Informe el porcentaje de reajuste. Para disminuir el valor informe un porcentaje negativo.000052PTMAF6405                     X                                                           No se permite edicin, pues el viaje ya tiene carga.000077PTMA_AGENTE                   X                                                           Codigo que identificara el agente de riesgo.                                 000096PTMA_AVALIA                   X                                                           Indica el tipo de evaluacion utilizada para el agente. Opciones: 1=Cuantitativa o 2=Cualitativa.000161PTMA_CAS                      X                                                           Identificacin numrica designada a la sustancia qumica. Sirve como fuente internacional de identificacin del producto qumico. CAS = Chemical American Society000080PTMA_CLASSI                   X                                                           Clasificacion de los agentes Biologicos.                                        000078PTMA_DESCRI                   X                                                           Descripcion sobre cuidados especiales con el agente.                          000457PTMA_ENTRAD                   X                                                           1- Tracto Respiratorio: Microbios inhalados por la nariz y boca.(Neumonia, tuberculosis, refriados...)

2- Tracto Gastrointestinal: Los microbios obtienen acceso a traves de alimentos, agua y manos.(Colera, hepatitis B, disenteria...)
					         3- Tracto Genital: Acceso por el contacto sexual.(gonorrea, sifilis, herpes...)
					          4 - Piel: Acceso directo o por abrasiones de la piel (Tetano, Micosis...)                                        000061PTMA_ESOC                     X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia el Agente de riesgo.000093PTMA_ESTUDO                   X                                                           Descripcion de estudios epidemiologicos o datos estadisticos.                                000157PTMA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000103PTMA_FONTES                   X                                                           Descripcion de la fuente de exposicion y reservorio del agente.                                        000182PTMA_GRISCO                   X                                                           Indica el grupo de riesgo al cual pertenece el agente, que puede ser: 1- Fsico; 2- Qumico; 3- Biolgicos; 4- Ergonmico; 5- Accidente; 6- Mecnico; 7- Peligrosos; 8 - Psicosociales000082PTMA_METERG                   X                                                           Informe la metodologa utilizada para el levantamiento de los riesgos ergonmicos.000051PTMA_MPATOG                   X                                                           Descripcin de las posibles patognesis del agente.000083PTMA_MSINTO                   X                                                           Descripcin de los posibles sntomas causados por el agente.                       000040PTMA_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente.                      000132PTMA_PATOGE                   X                                                           Descripcion de la capacidad del agente invasor en causar enfermedades con sus manifestaciones clinicas.                             000051PTMA_PATSYP                   X                                                           Descripcin de las posibles patognesis del agente.000141PTMA_PERSIS                   X                                                           Informar la capacidad del agente para permanecer en el ambiente, manteniendo la posibilidad de causar la enfermedad.                         000189PTMA_PROCES                   X                                                           En el caso del agente nocivo incluido por determinacin administrativa o judicial, informe el nmero del proceso. Informacin utilizada en el evento S-2240 del eSocial, en la tag nrProcJud.000082PTMA_PROPAG                   X                                                           Medio de propagacion del agente de riesgo.                                        000060PTMA_SINSYP                   X                                                           Descripcin de los posibles sntomas causados por el agente.000081PTMA_SUBATI                   X                                                           Nombre de la sustancia activa del agente.                                        000157PTMA_TIPADI                   X                                                           Indica si la exposicion al agente de riesgo dara derecho al adicional al trabajador.
1=Insalubridad o 2=Peligrosidad                                        000503PTMA_TIPENT                   X                                                           Formas de entrada del virus en el cuerpo humano:
1= Trato respiratorio: Microbios inhalados por la nariz y boca (Neumonia, tuberculosis, resfriados).
2= Tracto gastrointestinal: Microbios obtienen acceso por medio de los alimentos, agua y manos (colera,hepatite B, disenteria,...).
3= Tracto Genital: Acceso por contacto sexual (gonorrea, sfilis, herpes,...).
4= Piel: Acceso directo o por abrasiones de la piel (Tetano, Micosis..).
5= Otros: Formas diferentes de entrada del virus en el cuerpo humano.000545PTMA_TRANSM                   X                                                           Formas de Entrada del virus en el cuerpo humano: 1=Tracto Respiratorio(Microbios inhalados por la nariz y boca. Ej: Neumonia, tuberculosis, resfriados, etc.).2=Tracto Gastrointestinal(Los microbios obtienen acceso a traves de alimentos, agua y manos. Ej: Clera,Hepatitis B,Disenteria, etc.). 3=Tracto Genital(Acceso por el contacto sexual. Ej: Gonorrea,Sifilis,Herpes, etc.). 4=Piel(Acceso directo o por abrasiones de la piel. Ej: Tetano,Micosis, etc.). 5=Otros: Formas diferentes de entrada del virus en el cuerpo humano.                      000091PTMA_VIASTR                   X                                                           Descripcion sobre la via de transmision del agente.                                        000100PTMA_VIRULE                   X                                                           Descripcion de la capacidad patogenica de un microorganismo.                                        000095PTMB_AGENTE                   X                                                           Codigo que identifica el agente de riesgo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Agente.000164PTMB_DESUNI                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Unidad de medida.000050PTMB_ESOC                     X                                                           Informe el codigo eSocial del Monitoreo biologico.000078PTMB_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Examen.000068PTMB_FAIXA                    X                                                           Informe el intervalo peridica del examen actual que se considerar.000157PTMB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000072PTMB_INTERP                   X                                                           Indique la interpretacin del examen, que puede ser: 1=EE, 2=SC o 3=SC+.000154PTMB_MATBIO                   X                                                           Material biologico que debe recolectarse para la realizacion del examen.

Opciones:
1=Urina; 2=Sangre; 3=Haces.                                        000137PTMB_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Agente.000144PTMB_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Examen.000144PTMB_QTIBMP                   X                                                           Indice Biologico maximo permitido. Define la cantidad que una persona normal puede presentar de incidencia del agenteen el resultado del examen.000083PTMB_UNIDAD                   X                                                           Codigo de la unidad de medida. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir la Unidad.000063PTMB_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000120PTMB_VALREF                   X                                                           Valor de referencia de la sustancia en  la muestra, que personas en condiciones normales pueden presentar.              000080PTMC_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente de resgo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un agente.000157PTMC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000137PTMC_NOMAGE                   X                                                           Nombre del Agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Agente.000083PTMC_NUMASO                   X                                                           Numero secuencial de los certificados de salud ocupacionales emitidos.             000018PTMD_ VALEX                   X                                                           Precio del examen.000080PTMD_DTFIM                    X                                                           Fecha del termino del precio del examen.                                        000080PTMD_DTINIC                   X                                                           Fecha a partir de la cual entro en vigorel precio del examen, conforme indicado.000078PTMD_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Examen.000157PTMD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000109PTMD_FORNEC                   X                                                           Codigo de la empresa prestadora de servicios medicos. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Proveedor.000102PTMD_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una tienda del proveedor.000144PTMD_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Examen.000155PTMD_NREDUZ                   X                                                           Nombre del proveedor de examenes. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Proveedor.000063PTMD_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000078PTMD_VALEXA                   X                                                           Valor del Examen a partir de la fecha inicial.                                000040PTMES                         X                                                           Informe el Mes de busqueda.             000157PTME_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000040PTME_NOMRES                   X                                                           Nombre de la restriccion.               000200PTME_RESTRI                   X                                                           Codigo de la restriccion para el traba- jo. Restricciones son actividades o tra-bajos que el empleado no puede ejecutar debido a motivos relacionados a su sa-  lud.                                    000063PTME_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000080PTMF_DTFIM                    X                                                           Fecha en que termino la restriccion parael empleado.                            000080PTMF_DTINIC                   X                                                           Fecha en que inicio la restriccion para el empleado.                            000157PTMF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000164PTMF_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente de la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000040PTMF_NOMRES                   X                                                           Nombre de la restriccion.               000180PTMF_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del empleado que posee determinadas restricciones para el trabajo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.                            000091PTMF_RESTRI                   X                                                           Codigo de la restriccion que el empleadotiene para el trabajo por motivos de salud.        000063PTMF_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000157PTMG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000040PTMG_NOMQUE                   X                                                           Nombre del cuestionario estandar.       000159PTMG_QUESTI                   X                                                           Codigo del custionario estandar que sera utilizado por el medico para identificar preguntas relacionadas a determinado asunto.                                 000069PTMH_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo de Pregunta.                                        000093PTMH_COMBO                    X                                                           Lista de Opciones de las respuestas para la pregunta.                                        000093PTMH_COMBO2                   X                                                           Continuacion de la lista de opciones para la pregunta.                                       000098PTMH_DEFAUL                   X                                                           Muestra que opcion sera la preconfigurada de la respuesta.                                        000157PTMH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000103PTMH_INDSEX                   X                                                           Indica si la pregunta debe presentarse  para personas de sexo.
1- Masculino;
2- Femenino; 
3- Ambos.000070PTMH_NOMGRU                   X                                                           Nombre del Grupo de Preguntas.                                        000158PTMH_NOMQUE                   X                                                           Nombre de la Cuestion (pregunta). Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Cuestionario.000081PTMH_ONMEMO                   X                                                           "Observacion para la Respuesta,1=Si,2=No"                                        000086PTMH_ORDEM                    X                                                           Muestra las Ordenes del cuestionario estandar.                                        000040PTMH_PERGUN                   X                                                           Descripcion de la pregunta.             000157PTMH_QUESTA                   X                                                           Numero de la pregunta dentro del cuestionario medico, siendo que el usuario podra numerarlas secuencialmente o con  intervalos de 5 em 5 o 10  em 10 numeros.000090PTMH_QUESTI                   X                                                           Codigo del Cuestionario medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Cuestionario.000040PTMH_RESPOS                   X                                                           Informe las respuestas del cuestionario.000124PTMH_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de respuesta a la pregunta que se solicitara al usuario cuando este registrando el cuestionario del empleado.000083PTMH_TPLIST                   X                                                           Tipo de respuesta, unica o varias opciones.                                        000080PTMI_COMRES                   X                                                           Descripcion complementaria de la res-   puesta a la pregunta presentada.        000028PTMI_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la respuesta.000149PTMI_DESRES                   X                                                           Descripcion de la respuesta. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Respueta.000077PTMI_DTREAL                   X                                                           Fecha de la realizacion del cuestionario.                                    000157PTMI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000164PTMI_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente en la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000149PTMI_NOMQUE                   X                                                           Nombre del Cuestionario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Cuestionario.000086PTMI_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000148PTMI_PERGUN                   X                                                           Descripcion de la pregunta. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Pregunta.000040PTMI_QTRESP                   X                                                           Cantidad respondida.                    000142PTMI_QUESTA                   X                                                           Numero secuencial de la pregunta dentro del cuestionario medico, con incremento de 5 en 5. Por lo tanto, el usuario podra modificar el numero.000097PTMI_QUESTI                   X                                                           Codigo del Cuestionario medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Cuestionario medico.000025PTMI_RESPOS                   X                                                           Respuesta de la pregunta.000063PTMI_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000068PTMJ_ATEENF                   X                                                           Informe si antes del diagnstico hubo un atendimiento de enfermera.000069PTMJ_CODENF                   X                                                           Informe el empleado que realiz el servicio ambulatorial.            000115PTMJ_CODUSU                   X                                                           Numero que identifica el MEDICO que atiende al dispensario, pudiendo ser la matricula del empleado, su DI o su CRM.000054PTMJ_CONVOC                   X                                                           Numero de la convocacion que genero este registro.    000081PTMJ_DESENF                   X                                                           Nombre del empleado que realiz el servicio ambulatorial.                        000040PTMJ_DTATEN                   X                                                           Fecha de atencion medica.               000077PTMJ_DTCONS                   X                                                           Fecha en que fue marcada la consulta medica.                                 000060PTMJ_DTENFE                   X                                                           Informe la fecha de atencin de enfermera.                 000080PTMJ_DTPROG                   X                                                           Fecha de la programacion del examen regular.                                    000197PTMJ_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen que el paciente hara. Para las consultas marcadas automaticamente por la programacion, este campo sera actualizado como "NR7". Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un examen.000061PTMJ_FILFUN                   X                                                           Sucursal del empleado.                                       000157PTMJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000043PTMJ_HRCHGD                   X                                                           Informe el horario de llegada del empleado.000116PTMJ_HRCONS                   X                                                           Hora en que fue marcada la consulta (hora comprendida en el intervalo 0-24 yminuto entre 0-60).                     000063PTMJ_HRENFE                   X                                                           Informe la hora e atencin de enfermera.                      000047PTMJ_HRSAID                   X                                                           Horario en que el empleado termin la atencin.000241PTMJ_INDENF                   X                                                           Indicacin del tipo de atencin realizada. Opciones: 1 = Inhalacin; 2 = Accidente; 3 = Medicamento; 4 = Verificar P.A.; 5 = Verificar temperatura; 6 = Medicamento inyectable; 7 = Apsito; 8 = Masaje; 9 = Fisioterapia; A=Otros; B=Vacunacin.000093PTMJ_MAT                      X                                                           Matricula del empleaco. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Matricula del empleado.000082PTMJ_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la consulta medica. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Motivo.000144PTMJ_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Examen.000196PTMJ_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente de la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.                                000193PTMJ_NOMOTI                   X                                                           Nombre del motivo para la consulta medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Motivo.                                000141PTMJ_NOMUSU                   X                                                           Nombre del Usuario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Atendedor.000099PTMJ_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000040PTMJ_OBSCON                   X                                                           Descripcion observacion.                000132PTMJ_PCMSO                    X                                                           Numero que identifica el PCMSO. Se graba cuando la generacion automatica de las consultas se realiza por el programa de convocacion.000057PTMJ_QTDHRS                   X                                                           Informe el tiempo medio para realizar la Atencin mdica.000063PTMJ_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000080PTMK                          X                                                           Elija un tipo de Telemercadeo para esta facturacin/presupuesto.                000118PTMK061EVEN                   X                                                           Para seleccionar el evento es necesario que se defina una Campaa y un Script.                                        000113PTMK272ENCE                   X                                                           Este codigo de finalizacion no es valido para la rutina de Telemarketing.                                        000094PTMK274ENCE                   X                                                           Este codigo es invalido para la rutina de Telecobranza.                                       000099PTMK380ACEC                   X                                                           Este operador no posee acceso a la atencion Telecobranza.                                          000101PTMK380ACEM                   X                                                           Este operador no posee acceso a la atencion Telemarketing.                                           000098PTMK380ACET                   X                                                           Este operador no posee acceso a la atencion Televentas.                                           000147PTMK380ATTE                   X                                                            El ente relacionado a este contacto no forma parte de los entes trabajados por la atencion televentas.                                            000107PTMK380NACE                   X                                                           Esta lista ya finalizo y no podra visualizarse por esta rutina.                                            000063PTMK380NITE                   X                                                           Respuesta no informada.                                        000069PTMK380NTAR                   X                                                           No existe tarea seleccionada.                                        000096PTMK380SREM                   X                                                           No hay e-mail en el registro del usuario para remitente.                                        000114PTMK380STIT                   X                                                           No h titulos para serem cobrados pois todos os titulos desse cliente ja foram pagos.                            000094PTMK410SUPE                   X                                                           Solamente un Supervisor podra ejecutar esta operacion.                                        000164PTMKA04001                    X                                                           Este  codigo  resulta en recursividad.
Ejemplo.:
Grupo 08 que usa el Grupo Superior 07
Grupo 07 que usa el Grupo Superior 08                                        000145PTMKA04002                    X                                                           Recursividad encontrada. 
Ej.: 
Grupo 10 que usa el Grupo Superior 09
Grupo 09 que usa el Grupo Superior 10                                      000084PTMKA04003                    X                                                           Este grupo no puede ser superior a el mismo.                                        000148PTMKA503A01                   X                                                           Opcion invalida.

Proceso integrado al modulo TMS. 
Existe informacion en el TMS vinculada a la Atencion.                                        000140PTMKA51001                    X                                                           No fue posible encontrar el Cliente para realizar el filtro de los registros de Tracking (posicion).                                        000100PTMKA51002                    X                                                           Ya existe Cotizacion de flete para la atencion en ejecucion.                                        000091PTMKA51003                    X                                                           No hay Cotizacion de flete vinculada a la atencion.                                        000113PTMKA51004                    X                                                           No fue posible encontrar el Cliente para realizar la Cotizacion de flete.                                        000105PTMKA51005                    X                                                           Ya existe Solicitud de recoleccion para la atencion en ejecucion.                                        000056PTMKA51006                    X                                                           No hay Solicitud de recoleccion vinculada a la atencion.000118PTMKA51007                    X                                                           No fue posible encontrar el Cliente para realizar la Solicitud de recoleccion.                                        000070PTMKA520JKB                   X                                                           Tamano de adjuntos sobrepasa el limite de 450 Kb                      000152PTMKACAOTEC                   X                                                           Esta accion genera una Llamada Tcnica o una Orden de Servicio, sin embargo no se informo la ocurrencia tecnica.                                        000116PTMKACECAD                    X                                                           Este usuario no tiene acceso para modificaciones de registros en el sistema.                                        000159PTMKACETLV                    X                                                           Este usuario no tiene acceso para modificar los archivos en el modulo de configuracion. El archivo no debe modificarse.                                        000080PTMKADMFIN                    X                                                           No se encontro la administradora financiera.                                    000151PTMKALTS                      X                                                           Este Suspect se convirtio en un nuevo Prospect. No es posible modificar las informaciones del registro antiguo.                                        000122PTMKATENDIM                   X                                                           Existen atenciones grabadas para ese operador, no sera posible hacer su exclusion.                                        000105PTMKBLQCRE                    X                                                           Este pedido no se facturara directamente por esta rutina porque hubo un bloqueo de credito en el pedido. 000101PTMKBLQEST                    X                                                           Este pedido no se facturara directamente por esa rutina porque hubo un bloqueo de Stock en el pedido.000088PTMKCANTLV                    X                                                           Esta atencion se cancelo y no puede modificarse.                                        000088PTMKCFGNCA                    X                                                           No se anulo esta configuracion de Telemarketing.                                        000129PTMKCMP01                     X                                                           Este item no podra  encerrarse pues existe una llamada compartida relacionada a la misma.                                        000139PTMKCMP02                     X                                                           No es posible compartir el item de esta llamada pues este item o la propia llamada esta finalizada.                                        000089PTMKCMP03                     X                                                           Seleccione el operador (responsable) que ira recibir esta compartida.                    000120PTMKCMP04                     X                                                           El responsable seleccionado no esta vinculado a ningun operador del Call Center.                                        000099PTMKCMP05                     X                                                           No se permite compartir una atencion con el propio usuario.                                        000098PTMKCMP06                     X                                                           No se permite modificar los datos de um item que genero un intercambio                            000100PTMKCMP07                     X                                                           No se permite excluir un item con un intercambio vinculado.                                         000075PTMKCSEMCLI                   X                                                           No se encontro el cliente indicado.                                        000108PTMKDELREL                    X                                                           Esta informacion esta almacenada en los archivos de movimientos del sistema, por lo tanto no podra borrarse.000084PTMKEXCSK1                    X                                                           Esta rutina no podra utilizarse mientra haya algun proceso de Cobranza en ejecucion.000094PTMKFNCPRO                    X                                                           Esta atencion tiene Ficha de No Conformidad (Estado Procede), por lo tanto, no puede anularse.000137PTMKMODULO                    X                                                           Existe una incompatibilidad de estructura entre el diccionario de datos y las tablas de atencion.                                        000145PTMKNDELADE                   X                                                           Esta informacion no podra borrarse del sistema porque esta directamente vinculada a las tablas de Teleatencion/Service Desk.                     000111PTMKNDELREL                   X                                                           Esta informacion no podra borrarse del sistema porque esta directamente relacionada con las tablas de atencion.000146PTMKNSERIE                    X                                                           La accion seleccionada generara una orden de servicio, pero no se informo el numero de serie del producto.                                        000057PTMKOPERAD                    X                                                           El usuario seleccionado ya esta asociado a otro operador.000305PTMKPROMDI                    X                                                           Esa rutina no puede ejecutarse en conjunto con las rutinas:
1) Atencion
2) Atencion Previa (Telecobranza)
3) Cobranza Receptiva
4) Agenda del Operador                    Porque interfiere en la produccion de los grupos de Activo y Receptivo.                                                            000079PTMKROTINA                    X                                                           Esta rutina esta disponible solamente para la atencion de Telemarketing.       000101PTMKSEMSB5                    X                                                           No existe un registro de datos agregados para este producto                                          000073PTMKSEMTAB                    X                                                           Producto sin valor informado.                                            000103PTMKSEMTEL                    X                                                           El contacto elegido, no tiene ningun telefono valido informado.                                        000068PTMKSOCLI                     X                                                           Esta operacion esta disponible solamente para las entidades Cliente.000229PTMKSTAOS                     X                                                           La accion de este item genera una OS. La modificacion del estatus de este item no puede realizarse manualmente. Este item se encerrara automaticamente cuando la OS de este item se finalice.                                        000145PTMKSTAOS2                    X                                                           Este item ya se grabo e inicio una Orden de Servicio. Por este motivo este campo no puede ser modificado.                                        000128PTMKTIP901                    X                                                           Informe el valor de la cuota en dinero porque esta es una regla de la condicion de pago.                                        000133PTMKTIP902                    X                                                           Informe el valor de la cuota en porcentaje, porque esta es una regla de la condicion de pago.                                        000077PTMKTIP903                    X                                                           La fecha de la cuota esta incorrecta.                                        000091PTMKTIP904                    X                                                           Las fechas de las cuotas tienen que ser crecientes.                                        000040PTMKTIP905                    X                                                           La cantidad de cuotas no es compatible. 000329PTMKTLCRGA                    X                                                           Existen Operadores con Listas de cobranza pendientes que estan relacionados con este panorama de cobranza y los campos siguientes no podran modificarse.
Grupo de atencion en el registro del  Operador.
Regla de Seleccion en el Grupo de Atencion.
Orden y Plazo en la Regla de Seleccion                                           000131PTMKTLVVAZ                    X                                                           Alguna informacion importante de los itemes de la atencion no se ha digitado correctamente.                                        000103PTMKVEENT                     X                                                           El CNPJ/CPF digitado ya es utilizado                                       por otro ente en el sistema.000095PTMKVENHDIS                   X                                                           Este vendedor ya tiene un compromiso para este horario.                                        000086PTMK_CALEND                   X                                                           Informe el Calendario de Atencion del Usuario.                                        000082PTMK_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo.                                                       000083PTMK_CIC                      X                                                           Informe el C.P. del Usuario Operador/Sesmt.                                        000075PTMK_CODESP                   X                                                           Codigo de la especialidad del usuario (ej. Cardiologo, Traumatologo, etc.).000067PTMK_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario. Cdigo que identifica al usuario en el sistema.000091PTMK_DESCAL                   X                                                           Descripcion del Calendario de Atencion del Usuario.                                        000089PTMK_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la funcion del empleado del SESMT.                                        000077PTMK_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio de la funcion que el usuario ejerce en la empresa.           000078PTMK_DTTERM                   X                                                           Fecha de Termino de la funcion que el usuario ejercia en la empresa.          000029PTMK_EMAIL                    X                                                           E-mail del usuario del Sesmt.000064PTMK_ENDUSU                   X                                                           Direccion del medico.                                           000106PTMK_ENTCLA                   X                                                           Cdigo del ente de clase al que pertenece el usuario Ej:(CRM-SP, CREA-PR,COREN-SC).                       000037PTMK_ESOC                     X                                                           Informe el codigo eSocial del medico.000157PTMK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000055PTMK_INDFUN                   X                                                           Informe el codigo de la funcion SESMT para el empleado.000152PTMK_MONBIO                   X                                                           Indica si el medico del trabajo es responsable por el monitoreo biologico de la empresa.
Opciones: 1=Si o 2=No.                                        000195PTMK_NIT                      X                                                           Informe el numero del  P.I.S. del empleado del SESMT.
Esta informacion se utilizara en la emision del informe PPP (Perfil profesiogrfico previdenciario).                                        000079PTMK_NOMECC                   X                                                           Nombre del centro de costo del usuario.                                        000040PTMK_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                     000192PTMK_NUMENT                   X                                                           Nmero del usuario en el ente de clase del que forma parte: CRM, COREN, CREA, etc. o nmero de la cdula de identidad del usuario del sistema que generalmente atiende en el ambulatorio mdico.000074PTMK_OPFAT                    X                                                           La definicion del parametro MV_OPFAT no es S (Si). Borrelo por el SIGAFAT.000081PTMK_PIS                      X                                                           Numero de identificacion del trabajador.                                         000068PTMK_QTDHRS                   X                                                           Informe el tiempo medio para realizar la Atencin mdica.           000078PTMK_REGMTB                   X                                                           Numero de registro del profesional en el Ministerio de Trabajo.               000096PTMK_RESAMB                   X                                                           Indica si es responsable por los registros de entorno de la empresa. Opciones: 1=Si o 2=No.     000080PTMK_SESMT                    X                                                           Indica si el usuario es componente del  SESMT.                                  000063PTMK_TELUSU                   X                                                           Telefono del medico.                                           000040PTMK_UF                       X                                                           Informe la unidad federativa del medico.000098PTMK_USUARI                   X                                                           Informe el usuario al que esta vinculado el usuario SESMT.                                        000237PTML_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario del usuario atendedor del ambulatorio utiliza para generar la agenda medica. El calendario define los dias de la semana y el horario de trabajo para cada dia. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un calendario.000080PTML_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario (medico) que atiende pacientes en el ambulatorio medico.     000026PTML_DESCRI                   X                                                           Descripcion del accidente.000157PTML_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000139PTML_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Usuario.000068PTML_QTDHRS                   X                                                           Informe el tiempo medio para realizar la Atencin mdica.           000063PTML_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000094PTMM_ENTCLA                   X                                                           Codigo de la entidad de clases a la que pertenece el usuario ej. (crm-sc  crea-pr  corem-sc ) 000031PTMM_NOMENT                   X                                                           Nombre de la entidad de clases.000078PTMN_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del programa de salud.                                      000080PTMN_DTINIC                   X                                                           Fecha en la que el empleado empez el   programa.                               000080PTMN_DTTERM                   X                                                           Fecha en la que el empleado termino su  participacion en el programa especial.  000157PTMN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000164PTMN_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente de la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000158PTMN_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Progama de salud. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Programa de salud.000099PTMN_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del empleado. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000063PTMN_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000080PTMOEDA                       X                                                           Informe el tipo de moneda utilizada o   pulse la tecla F3 para investigarlo.    000040PTMO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Programa de Salud.000044PTMO_DESPRO                   X                                                           Descripcion detallada del programa de salud.000157PTMO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000040PTMO_NOMPRO                   X                                                           Informe el nombre del Programa de Salud.000139PTMO_PERIOD                   X                                                           Indica si el programa de salud se considerara para la generacion de la programacion de examenes.                                           000102PTMO_TIPO                     X                                                           Indica el tipo del programa.
1= Ocupacional
2= Calidad de Vida                                        000063PTMO_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000072PTMP_NUMASO                   X                                                           Numero en secuencia para los atestados de salud ocupacional ya emitidos.000018PTMP_RISCO                    X                                                           Numero del riesgo.000118PTMQ_1ATE                     X                                                           Edad final de la primera franja de edad que demarca la cantidad de meses para realizacion de los examenes regulares.  000120PTMQ_1DE                      X                                                           Edad inicial de primera franja de edad  que demarca la cantida de meses para la realizacion de los examenes regulares.  000119PTMQ_1QTMES                   X                                                           Cantidad de meses que define la frecuencia con la que los examenes deberan ser realizados.                             000118PTMQ_2ATE                     X                                                           Edad final de la segunda franja de edad que demarca la cantidad de meses para realizacion de los examenes regulares.  000155PTMQ_2DE                      X                                                           Edad inicial de la segunda franja de edad que demarca la cantidad de meses para la realizacion de los examenes regulares.                                  000127PTMQ_2QTMES                   X                                                           Cantidad de meses que define la frecuencia con la que los examenes se deben hacer. Corresponde al segundo intervalo de edades. 000120PTMQ_3ATE                     X                                                           Edad final de la tercera franja de edad que demarca la cantidad de meses para larealizacion de los examenes regulares.  000129PTMQ_3DE                      X                                                           Edad inicial de la tercera franja de edad que demarca la cantidad de meses para la realizacion de los examenes regulares.        000134PTMQ_3QTMES                   X                                                           Cantidad de meses que define la frecuencia con la que los examenes deberan ser realizados. Corrresponde al tercer intervalo de edades.000119PTMQ_4ATE                     X                                                           Edad final de la cuarta franja de edad que demarca la cantidad de meses para larealizacion de los examenes regulares.  000119PTMQ_4DE                      X                                                           Edad inicial de la cuarta franja de edadque demarca la cantidad de meses para la realizacion de los examenes regulares.000134PTMQ_4QTMES                   X                                                           Cantidad de meses que definen la frecuencia con la que los examenes deberan ser realizados. Corresponde al cuarto intervalo de edades.000141PTMQ_FAIXA                    X                                                           Codigo de la franja que identifica los intervalos de edades y frecuencia en meses, para calculo de la programacion de los examenes regulares.000157PTMQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000204PTMQ_POSAD1                   X                                                           Informe la segunda cantidad de meses despues de la admision, que se considerara en la programacion de los examenes periodicos, despues de realizar el primer examen.                                        000172PTMQ_POSADM                   X                                                           Cantidad de meses que definiran la fechapara hacer el primer examen periodico. Solo sera considerado este campo si el  examen anterior ha sido el examen para  contratacion.000183PTMQ_SEXO                     X                                                           Define para cual sexo debera ser generado los examenes. Con esto, el usuario puede generar determinados examenes solopara empleados masculinos, otros solo para femeninos o para ambos.000069PTMRD3001                     X                                                           Informe el proveedor inicial.                                        000089PTMR_CID                      X                                                           Codigo de la clasificacion internacional de enfermedades.                                000040PTMR_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la enfermedad.           000073PTMR_DOENGL                   X                                                           Descricion de la enfermedad.                                             000072PTMR_DOESPA                   X                                                           Descricion de la enfermedad.                                            000157PTMR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000063PTMR_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000104PTMS54105                     X                                                           Esta opcion solo se permite para asuntos pendientes con estatus:                                        000112PTMSA0067                     X                                                           Ocurrencia de baja por refacturacion no esta definida en los parametros.                                        000103PTMSA0068                     X                                                           Componente de refacturacion no esta definido en los parametros.                                        000038PTMSA01001                    X                                                           Existe Contrato utilizando esta tabla.000034PTMSA01002                    X                                                           Existe CTRC utilizando esta tabla.000049PTMSA01003                    X                                                           Existe cotizacin de flete utilizando esta tabla.000036PTMSA01004                    X                                                           Existe AJUSTE utilizando esta tabla.000027PTMSA01005                    X                                                           Esta tabla ya es un AJUSTE.000035PTMSA01006                    X                                                           Todas las 'Carpetas" estan vacias!000050PTMSA01007                    X                                                           Campo Hasta/Factor peso invalido o ya existente...000050PTMSA01008                    X                                                           El factor de peso no debe ser menor que el peso...000032PTMSA01009                    X                                                           Este campo no puede modificarse.000026PTMSA01010                    X                                                           Tabla de tarifa no existe.000055PTMSA01011                    X                                                           No digite region con grupo superior o igual a "MAINGR".000064PTMSA01012                    X                                                           Ya existe una Tabla de Flete con esta region origen / destino...000035PTMSA01013                    X                                                           Digite la nueva region de origen...000033PTMSA01014                    X                                                           Region de origen no registrada...000047PTMSA01015                    X                                                           Elija el Lay Out de la tabla para visualizar...000069PTMSA01016                    X                                                           Region de origen / destino NO encontradas en la estructura de tablas.000041PTMSA01017                    X                                                           No fue informada la subfaja para el item.000075PTMSA01018                    X                                                           No se encontro componente de flete.                                        000076PTMSA01019                    X                                                           Componente de flete no configurado para utilizar subrango.                  000134PTMSA01020                    X                                                           La inclusion de tablas no podra ser efectuada, existe otro usuario generando "Tablas de Flete"                                        000128PTMSA01021                    X                                                           Esta region no podra ser utilizada, no existe en el registro de Estructura de Regiones".                                        000074PTMSA01022                    X                                                           Error al Marcar/Desmarcar el item.                                        000106PTMSA01023                    X                                                           Componente del tipo Tasa, no debe contener el valor en fracciones.                                        000098PTMSA01024                    X                                                           Componente de flete no esta configurado para utilizar TDA.                                        000111PTMSA01025                    X                                                           Tabla DY1 no localizada. Se necesita la ejecucion del UPDATE TMS10R142.                                        000082PTMSA01026                    X                                                           Tabla de flete en uso por el contrato del cliente.                                000188PTMSA01027                    X                                                           La tabla no fue generada por este programa. Los mantenimientos se deben efectuar en el programa antiguo, o si desea compatibilice las tablas de flete por medio de la opcin Otras Acciones.000034PTMSA01101                    X                                                           Digite este intervalo en la linea:000087PTMSA01102                    X                                                           Este registro se trata de un reajuste de precio.                                       000068PTMSA01103                    X                                                           Tabla Madre no encontrada...                                        000109PTMSA01104                    X                                                           Servicio invalido. Seleccione un servicio de categoria "Negociacion".                                        000088PTMSA01105                    X                                                           No hay contratos que utilicen la tabla de flete.                                        000132PTMSA01106                    X                                                           La Inclusion de ajuste no podra efectuarse, pues existe otro usuario reajustando los precios                                        000084PTMSA01107                    X                                                           Campo A/Factor Peso Invalido o ya existente.                                        000089PTMSA01108                    X                                                           El Factor de Peso no puede ser menor que el Peso.                                        000046PTMSA01109                    X                                                           No se inform un complemento para este ajuste.000079PTMSA01201                    X                                                           Cliente destinatario no est vinculado al Componente de flete por destinatario.000050PTMSA01202                    X                                                           Actualice el diccionario de datos. Paquete 010485.000071PTMSA01210                    X                                                           No existe una configuracion de Tabla de Flete registrada en el sistema.000125PTMSA01220                    X                                                           No hay componentes en los cuales se realiza el clculo sobre el Cliente Destinatrio.                                        000140PTMSA01301                    X                                                           El componente del flete no puede borrarse, porque est vinculado a las tablas de flete destinatario:                                        000088PTMSA01310                    X                                                           Archivo de Componentes de Flete por Destinatario                                        000113PTMSA01401                    X                                                           El parametro MV_AGDENTR esta habilitado, sin embargo los campos del proceso no estan creado en la base de datos."000051PTMSA01402                    X                                                           Esta funcion no esta disponible para esa operacion.000052PTMSA01403                    X                                                           Permitido Anular solo registros con estatus 'Activo'000038PTMSA01404                    X                                                           Anulacion Permitida solo con historial000117PTMSA02001                    X                                                           El tipo de ocurrencia "4-Retrabajo" debe utilizarse solamente en servicios de transporte "1 - Colecta" o "3-Entrega".000051PTMSA02002                    X                                                           Obligatoria la digitacion del campo Ramo de seguro.000054PTMSA02003                    X                                                           Obligatoria la digitacion del campo Tipo de pendencia.000039PTMSA02004                    X                                                           Tipo para servicio de colecta invalido.000159PTMSA02005                    X                                                           El tipo de ocurrencia "12 - cancelacion", solamente se permite para servicios de transporte de "colecta" o "Entrega"...                                        000116PTMSA02006                    X                                                           Para el tipo 'Ajuste Previsin de llegada' la categora debe ser por viaje!                                        000121PTMSA02007                    X                                                           No se puede excluir ocurrencia ! Verifique el Registro Ocurrencias vs. Usuarios.                                        000198PTMSA02008                    X                                                           El tipo de ocurrencia "06-Genera Pendencia" y Tipo Pendencia "04-Devolucin Dc. Cliente" debe  utilizarse solamente para servicios de  transporte "3-Entrega".                                        000129PTMSA02009                    X                                                           Solamente se permiten componentes de flete con tipo de rango (DT3_TIPFAI) inferior a 50!                                        000129PTMSA02010                    X                                                           Solamente se permiten componentes de flete con tipo de rango (DT3_TIPFAI) superior a 49!                                        000132PTMSA02011                    X                                                           No se permiten cdigos de gasto que muevan el Financiero (DT7_MOVBCO) o Stock (DT7_CONEST)!                                        000099PTMSA02012                    X                                                           Informe primero el tipo de la ocurrencia GFE (DT2_CDTIPO)!                                        000110PTMSA02013                    X                                                           "Configuraciones de liberacin automtica diferente entre TMS y GFE!"                                        000095PTMSA02014                    X                                                           Campo de evento (GU5_EVENTO) en el GFE diferente de '4'                                        000075PTMSA02015                    X                                                           Existen apuntes para la ocurrencia.                                        000132PTMSA02016                    X                                                           Para el tipo de ocurrencia 17 - Gastos, es necesario informar el Cd. Aum/Dism o Comp. Gast.                                        000110PTMSA02017                    X                                                           Tip.Ocor.GFE informado invlido, pois h mais de um Motivo vinculado no cadastro deste Tipo da Ocorrncia GFE.000212PTMSA02018                    X                                                           Tip.Ocur.GFE informado no vlido. Para ocurrencias del tipo 17 = Gasto las Ocurrencias del SIGAGFE deben tener el evento de ocurrencia igual a 1=Clculo, y el campo Tipo de Clculo Adicional igual a 3 = Servicio.000134PTMSA02019                    X                                                           Seleccione la opcin S para que los asientos de desdoblamiento pagados se consideren en la contabilidad, o No, en caso contrario.000292PTMSA02020                    X                                                           Define la forma de considerar los pedidos de venta en el informe: 1 - Sinttico Considera los pedidos de venta y los muestra de forma resumida. 2 - Analtico Considera los pedidos de venta y los muestra de forma detallada. 3 - No No considera los pedidos de venta para la emisin del informe.000022PTMSA02301                    X                                                           Intervalo registrado. 000082PTMSA02302                    X                                                           Es obligatorio completar por lo menos una carpeta.                                000051PTMSA02303                    X                                                           CP Final debe ser superior al CP inicial.          000065PTMSA02304                    X                                                           CP Inicial ya registrado.                                        000063PTMSA02305                    X                                                           CP Final ya registrado.                                        000045PTMSA02306                    X                                                           Todo o parte del intervalo consta registrado.000074PTMSA02307                    X                                                           Cep j cadastrado em um intervalo.                                        000041PTMSA02401                    X                                                           La funcion debe devolver un valor logico.000042PTMSA02402                    X                                                           Error encontrado en la funcion ejecutada: 000058PTMSA02403                    X                                                           Campo obligatorio:                                        000090PTMSA02404                    X                                                           Es obligatorio completar por lo menos una carpeta.                                        000104PTMSA02405                    X                                                           Fecha de vigencia inicial no debe ser superior o igual a la fecha final.                                000079PTMSA02406                    X                                                           Hora final debe ser superior a la inicial.                                     000080PTMSA02407                    X                                                           Hora inicial / Final no deben ser iguales.                                      000104PTMSA02408                    X                                                           Los datos informados para esta regla ya se encuentran registrados.                                      000078PTMSA02409                    X                                                           No pode haver informaes duplicadas.                                        000083PTMSA02410                    X                                                           Sero permitidos somente valores numricos.                                        000087PTMSA02411                    X                                                           A execuo na Macro retornou um valor invlido.                                        000113PTMSA02412                    X                                                           Servicio de transporte no permitido para tipo de restriccin por cliente.                                        000089PTMSA02413                    X                                                           Fecha final de vigencia mayor que la fecha inicial.                                      000153PTMSA02414                    X                                                           Los valores digitados en los campos 'Placa' de la grilla se borraron, porque este no se utiliza para el tipo de restriccin 'Cliente'.                   000156PTMSA02415                    X                                                           Los valores digitados en los campos 'Serv. Transp.' de la grilla se borraron, porque este no se utiliza en el tipo de restriccin 'Area'.                   000034PTMSA02416                    X                                                           Cliente y tienda no se encontraron000135PTMSA02501                    X                                                           Control de restriccin de productos y/o incompatibilidad de productos activo, para esta rutina.                                        000020PTMSA02601                    X                                                           Valor no informado!000046PTMSA02602                    X                                                           La rutina solamente acepta liberacin simple!000073PTMSA02603                    X                                                           La rutina solamente acepta liberacin por jerarqua o todos los niveles!000078PTMSA02604                    X                                                           Para liberaciones simples o de todos los niveles, informe nivel igual a cero!000062PTMSA02605                    X                                                           Esta rutina solamente acepta niveles entre el siguiente rango:000051PTMSA02606                    X                                                           La rutina no tiene el(los) siguiente(s) cdigo(s): 000079PTMSA02607                    X                                                           Es obligatorio el valor ilimitado (Administrador) como mnimo para un archivo!000116PTMSA02608                    X                                                           Es obligatorio el valor ilimitado (Administrador) como mnimo a un archivo!                                        000103PTMSA02701                    X                                                           Esta clase de riesgo esta en uso en la clasificacin ONU (DY3).                                        000119PTMSA02801                    X                                                           Cdigo de Incompatibilidad/Grupo embalaje es el mismo que el cdigo principal!                                        000035PTMSA02901                    X                                                           No existen registros para mostrar!000088PTMSA02935                    X                                                           Es obligatorio informar el motivo del desbloqueo                                        000086PTMSA02936                    X                                                           Es obligatorio informar el motivo del rechazo.                                        000091PTMSA02937                    X                                                           Este campo solo puede modificarse en la liberacin.                                        000100PTMSA02938                    X                                                           Es obligatorio informar el valor en este tipo de liberacin.                                        000106PTMSA02939                    X                                                           No se permite liberar ocurrencias que generen aumento/reduccin y que ya tengan contrato de transportista.000069PTMSA03001                    X                                                           No puede borrar componente de flete con Lay out de tabla relacionado.000083PTMSA03002                    X                                                           El componente digitado ya esta agrupado en el componente que esta en mantenimiento.000137PTMSA03003                    X                                                           La "Faja Por" debera ser entre la numeracion disponibilizada para componentes de tabla A Recibir.                                        000135PTMSA03004                    X                                                           La "Faja Por" deber ser entre la numeracion disponibilizada para componentes de tabla A Pagar.                                        000136PTMSA03005                    X                                                           La "Sub Faja" deber ser entre la numeracion disponibilizada para componentes de tabla A Recibir.                                       000135PTMSA03006                    X                                                           La "Sub Faja" debera ser entre la numeracion disponibilizada para componentes de tabla A Pagar.                                        000105PTMSA03007                    X                                                           Para el componente que calcula sobre 16-Hereda valor, es obligatorio informar los componentes vinculados.000115PTMSA03008                    X                                                           No se permite seleccionar componentes que calculan sobre '16- Hereda valor'                                        000123PTMSA03009                    X                                                           No se permite seleccionar componentes con calcula sobre 17 con Tasa adicional "S".                                        000138PTMSA03010                    X                                                           Para componentes con calcula sobre diferente de 16, no se permite informar componentes vinculados.                                        000105PTMSA03011                    X                                                           Solamente se permite seleccionar componentes de tabla Por cobrar.                                        000133PTMSA03012                    X                                                           No se permite informar TASA igual a S, para componentes que Calcula Sobre '16-Hereda valor' .                                       000096PTMSA03013                    X                                                           En campo campo Sub-rango no se permite informar un componente que calcula sobre 16-Hereda Valor.000142PTMSA03014                    X                                                           Para los componentes que envuelven clculo basado en Hereda Valor, no se permitido utilizar sub rango.                                        000037PTMSA03015                    X                                                           Error al borrar registro de la tabla:000119PTMSA03016                    X                                                           No se permite la inclusin del cdigo TF para el componente de flete, este cdigo se reserva para el Total del flete.000082PTMSA03501                    X                                                           Cliente no existe! Verifique el registro.                                        000144PTMSA03502                    X                                                           Este cliente ya tiene otra Regla de restriccin de embarque que coincide con el mismo Periodo o Tipo de flota o Tipo de conductor o Alcance RRE.000070PTMSA03503                    X                                                           El parmetro MV_TMSRRE no est de acuerdo con los Alcances informados.000086PTMSA03504                    X                                                           Es obligatorio informar el alcance de la RRE!                                        000125PTMSA03505                    X                                                           Este cliente ya tiene una Regla de restriccin de embarque vigente para este alcance.                                        000097PTMSA03506                    X                                                           La opcin TODOS solo podr utilizarse para el Tipo de flota y el Tipo de conductor igual a TODOS.000054PTMSA03507                    X                                                           Campo obligatorio de los tems de la RRE no informado.000090PTMSA04001                    X                                                           Mantenimientos son permitidos, solamente en cotaciones de fletes Pendientes o Aprobados.
000069PTMSA04002                    X                                                           Aprobacin permitida solamente para cotizaciones de flete pendientes.000033PTMSA04003                    X                                                           Cotizacion de flete ya cancelada.000078PTMSA04004                    X                                                           Anulacin permitida solamente para cotaciones de Flete Pendiente o Aprovado.
000037PTMSA04005                    X                                                           Cliente generico no encontrado (SA1).000043PTMSA04006                    X                                                           Digite la fecha y motivo de la cancelacin.000028PTMSA04007                    X                                                           Digite el cliente remitente.000031PTMSA04008                    X                                                           Digite el cliente destinatario.000025PTMSA04009                    X                                                           Digite el cliente deudor.000019PTMSA04010                    X                                                           Digite el producto.000014PTMSA04011                    X                                                           Digite el DDD.000054PTMSA04012                    X                                                           Cliente remitente y destinatario deben ser diferentes.000040PTMSA04013                    X                                                           Codigo del servicio no encontrado (Dc5).000046PTMSA04014                    X                                                           Cliente deudor sin regla de tributacin (SA1).000058PTMSA04015                    X                                                           TES no encontrado en la regla de tributacin. (DUF / DUG).000047PTMSA04016                    X                                                           Codigo de la regin origen no encontrado (DUY).000064PTMSA04017                    X                                                           Codigo de la region origen igual al codigo de la region destino.000048PTMSA04018                    X                                                           Codigo de la region destino no encontrado (DUY).000064PTMSA04019                    X                                                           Codigo de la region destino igual al codigo de la region origen.000071PTMSA04020                    X                                                           Digite el codigo/tienda del cliente generico en el parametro MV_CLIGEN.000051PTMSA04021                    X                                                           No se han encontrado los itemes del contrato (AAP).000051PTMSA04022                    X                                                           No se han encontrado los itemes del contrato (AAP).000050PTMSA04023                    X                                                           No se ha encontrado el contrato del cliente (AAM).000034PTMSA04024                    X                                                           Documentos vinculados a un viaje!000028PTMSA04025                    X                                                           Cliente no encontrado (SA1).000039PTMSA04026                    X                                                           Cliente sin regla de tributacion (SA1).000029PTMSA04027                    X                                                           Material no encontrado (SB1).000045PTMSA04028                    X                                                           Documento tipo 1 COLECTA no encontrado (DT6).000048PTMSA04029                    X                                                           Contrato del cliente deudor no encontrado (AAM).000036PTMSA04030                    X                                                           Total del flete no encontrado (DT8).000018PTMSA04031                    X                                                           Digite el volumen.000105PTMSA04032                    X                                                           El peso elevado al cubo se calcular en porcentaje al cubo digitado en el complemento del producto (SB5).000030PTMSA04033                    X                                                           Digite el codigo del servicio.000070PTMSA04034                    X                                                           Liberacion permitida solamente para cotizaciones del flete bloqueadas.000040PTMSA04035                    X                                                           Hay un contrato para el cliente deudor!000024PTMSA04036                    X                                                           Contrato no encontrado!000112PTMSA04037                    X                                                           La suma de la cantidad de volumenes es diferente a la cantidad de volumenes digitado en la cotizacion del flete.000047PTMSA04038                    X                                                           Esta cotizacion se esta utilizando en el viaje.000029PTMSA04039                    X                                                           Valor de descuento invalido!000068PTMSA04040                    X                                                           Parametro MV_CDRORI no encotrado en la sucursal de origen informado.000057PTMSA04041                    X                                                           Porcentaje de descuento no digitado en el contrato (AAP).000073PTMSA04042                    X                                                           El codigo sugerido para la cotizacion ya fue utilizado por otra estacion.000104PTMSA04043                    X                                                           Regla o TES no encontrado para Tipo Docuemento/Tipo Flete/Componente/Cliente o Proveedor/Region Destino.000107PTMSA04044                    X                                                           Solo se permiten mantenimientos con cotizaciones de flete anuladas.                                        000115PTMSA04045                    X                                                           El campo "Calcula Sobre" de este componente esta diferente al "Valor Informado"                                    000123PTMSA04046                    X                                                           Las cotizaciones de flete generadas a partir de agendamiento no pueden modificarse.                                        000124PTMSA04047                    X                                                           No puede anularse cuando  hay relacion con agendamiento y el estatus del mismo es diferente de 'A confirmar' y 'Confirmado'.000068PTMSA04048                    X                                                           Esta solicitud de recoleccion no pertenece al solicitante informado.000082PTMSA04049                    X                                                           Se esta utilizando esta Solicitud de recoleccion en la cotizacion de flete numero:000048PTMSA04050                    X                                                           Estatus de la Solicitud de recoleccion invalido.000097PTMSA04051                    X                                                           No existen Solicitaciones de Recoleccion para este Solicitante.                                  000119PTMSA04052                    X                                                           Para presentar el valor infirmado, debera ser digitado el producto de cotacion.                                        000063PTMSA04053                    X                                                           Cotizacion se realizara a traves
de los datos del Solicitante.000100PTMSA04054                    X                                                           Informe si el cliente es un Contribuyente o No Contribuyente                                        000054PTMSA04055                    X                                                           Tipo de transporte no informado.                      000076PTMSA04057                    X                                                           Esta opcion esta disponible solo para transporte internacional.             000101PTMSA04058                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.                                        000101PTMSA04059                    X                                                           Negociacin y servicio no existen en el contrato del cliente.                                        000090PTMSA04060                    X                                                           No se permite que el tipo de flete est en blanco.                                        000085PTMSA04061                    X                                                           No se permite que el servicio est en blanco.                                        000076PTMSA04062                    X                                                           Cdigo de la negociacin est vaco.                                        000093PTMSA04063                    X                                                           Tipo de documento invlido para cotizacin del flete.                                        000086PTMSA04064                    X                                                           No es posible anular una cotizacin relacionada con el lote de documentos del cliente.000120PTMSA040J0                    X                                                           Ruta invlida para el servicio y o tipo de transporte informado en la cotizacin                                        000059PTMSA040J1                    X                                                           Informe el Incoterm                                        000055PTMSA040J2                    X                                                           Informe la ruta                                        000059PTMSA040J3                    X                                                           Ruta no se inform.                                        000062PTMSA040J4                    X                                                           Incoterm no se inform                                        000100PTMSA040J5                    X                                                           Flete por pas no ubicado para la ruta e incoterm informados                                        000075PTMSA040J6                    X                                                           Porcentaje total diferente del 100%                                        000057PTMSA040J7                    X                                                           Incoterm invlido                                        000072PTMSA040J8                    X                                                           Pago de flete CIF/FOB no ubicado                                        000091PTMSA040J9                    X                                                           Pulse <F5> para actualizar la Composicin del flete                                        000014PTMSA05001                    X                                                           Elija un item.000067PTMSA05002                    X                                                           En esta opcion no se podra utilizar un servicio del tipo "Colecta".000046PTMSA05003                    X                                                           Digite un lote que este con estatus pendiente.000087PTMSA05004                    X                                                           El numero de facturas digitadas supero la cantidad de facturas permitidas para el lote.000057PTMSA05005                    X                                                           Digite un lote que este con estatus pendiente o digitado.000057PTMSA05006                    X                                                           Ya fue informado este Numero de Factura/Serie/Producto.
000083PTMSA05007                    X                                                           El lote utilizado en esta Factura ya fue calculado. La exclusion no sera efectuada.000024PTMSA05008                    X                                                           Factura ya registrada...000036PTMSA05009                    X                                                           El parametro MV_CDRORI esta vacio...000048PTMSA05010                    X                                                           La direccion de la factura no se ha efectuado...000092PTMSA05011                    X                                                           Los servicios digitados para los itemes de esta cotizacion de flete, no son de transporte...000026PTMSA05012                    X                                                           Existen carpetas vacias...000032PTMSA05013                    X                                                           Este servicio ya fue digitado...000046PTMSA05014                    X                                                           Este producto no tiene control de direccion...000031PTMSA05015                    X                                                           Digite el codigo del Almacen...000040PTMSA05016                    X                                                           Los valores de las facturas divergen ...000075PTMSA05017                    X                                                           La Cotacion de Flete NO posee Servicio de transporte/Servicio de entrega.
000023PTMSA05018                    X                                                           Informe el servicio ...000080PTMSA05019                    X                                                           Esta region de destino no se encuentra habilitada para el servicio informado ...000096PTMSA05020                    X                                                           La suma de la cantidad de volumenes difiere de la cantidad de volumenes informada en la factura.000039PTMSA05021                    X                                                           Informe la factura / serie / volumenes.000032PTMSA05022                    X                                                           Cliente deudor no encontrado ...000026PTMSA05023                    X                                                           Direccion ya informada ...000044PTMSA05024                    X                                                           Esta direccion esta siendo usada por el lote000023PTMSA05025                    X                                                           Informe el producto ...000138PTMSA05026                    X                                                           El peso de cubicacion se calculara automaticamente segun el porcentaje de cubicacion (B5_PERCUB) informado en el complemento del producto.000079PTMSA05027                    X                                                           No se informo el factor de cubicacion en el contrato del cliente de calculo ...000079PTMSA05028                    X                                                           El valor de la base de seguro no podra ser mayor que el valor de la factura ...000068PTMSA05029                    X                                                           La sucursal informada no esta configurada para la region de destino.000087PTMSA05030                    X                                                           Cliente deudor sin regla de tributacion. No se efectuara el recalculo de la cotizacion.000086PTMSA05031                    X                                                           Para region destino atendida solo por los asociados, debe rellenarse el campo Alianza.000070PTMSA05032                    X                                                           La region destino no podra ser igual a la region del 1er. intinerario.000036PTMSA05033                    X                                                           No se encontro cliente para calculo.000104PTMSA05034                    X                                                           El servicio informado no posee 2 intinerario, por lo tanto no se habilitara este campo para digitacion.000105PTMSA05035                    X                                                           Las regiones de origen, destino y calculo podran ser iguales unicamente si la factura es de servicios ...000108PTMSA05036                    X                                                           No podra informarse/calcularse el peso cubico ... Se definio esta regla en el perfil del cliente de calculo.000101PTMSA05037                    X                                                           Es obligatorio informal el peso cubico ... Se definio esta regla en el perfil del cliente de calculo.000093PTMSA05038                    X                                                           Prefil del cliente de Clculo no encontrado. El peso cubado no podra ser Informado/Calculado.000102PTMSA05039                    X                                                           Es obligatorio informar el metro cubico ... Se definio esta regla en el perfil del cliente de calculo.000021PTMSA05040                    X                                                           Servicio invalido ...000023PTMSA05041                    X                                                           Informe el servicio ...000128PTMSA05042                    X                                                           No se encontro servicio en el contrato del cliente para el servicio de transporte y tipo de transporte informados en la factura.000043PTMSA05043                    X                                                           Informe los campos deposito y direccion ...000097PTMSA05044                    X                                                           Debe informarse la observacion cuando la region de destino sea diferente de la region de calculo.000070PTMSA05045                    X                                                            Se aceeptaran solamente solicitudes de recoleccion finalizadas !!!000075PTMSA05046                    X                                                            La suma de valor / volumen / peso de las facturas no puede ser cero !!!000124PTMSA05047                    X                                                           La suma de los valores de volumen, peso o valor de la factura difieren de los Valores informados en la cotacion de flete ...000088PTMSA05048                    X                                                           Para colocar direccion en una factura es necesario informar su la cantidad de volumenes.000087PTMSA05049                    X                                                           La sucursal destino ya esta utilizando esta direccion.                                 000063PTMSA05050                    X                                                           Error en la estructura del array de peso cubico o direccion ...000076PTMSA05051                    X                                                           Lote bloqueado ... No se borrara ...                                        000114PTMSA05052                    X                                                           Solo se podran seleccionar las facturas del mismo destinatario y producto.                                        000077PTMSA05053                    X                                                           El campo Valor se encuentra vacio ...                                        000163PTMSA05054                    X                                                           El parametro MV_PRDDIV esta  configurado para informar un producto por documento. De esta manera, se permitira informar siempre el MISMO PRODUCTO a los Documentos.000062PTMSA05055                    X                                                           Este producto no pertenece a la cotizacion de flete informada.000097PTMSA05056                    X                                                           El parametro MV_SRVALI (Servicio de Alianza Estandar) debe informarse para la Factura de alianza.000093PTMSA05057                    X                                                           Para conocimiento de Alianza segun percurso el gestor o tramitador es utilizado para calculo.000063PTMSA05058                    X                                                           Pueden seleccionarse las facturas unicamente del mismo usuario.000078PTMSA05059                    X                                                           No se aprobo la cotizacion de flete vinculada a esta Solicitud de recoleccion.000117PTMSA05060                    X                                                           Solo se aceptaran Solicitudes de recoleccion con estatus diferente de 'Pendiente', 'Documento Informado' y 'Anulado'.000124PTMSA05061                    X                                                           Solamente sera permitido informar la fecha y hora de la colecta, cuando el numero de solicitud
de la colecta est completo.000059PTMSA05062                    X                                                           En la devolucin. Segundo Percurso debe estar igual a "No".000110PTMSA05063                    X                                                           Informe uno de los servicios de transporte alianza de segundo percurso, conteniendo en el parametro MV_SRVALI.000107PTMSA05064                    X                                                           No ser permitido informar la fecha y hora de la colecta, cuando la solicitud de la colecta est encerrada.000120PTMSA05065                    X                                                           Informe el Cdigo / Tienda del Cliente Remitente y Nmero / Serie de la Factura.                                        000101PTMSA05066                    X                                                           Para mostar el valor informado, debe digitarse la factura y el producto.                             000175PTMSA05067                    X                                                           No se encontraron ocurrencias tipo "Finaliza proceso" o "Anulacion" en el parametro MV_OCORCOL. Separe con '/' los codigos de ocurrencia informados en el parametro MV_OCORCOL.000090PTMSA05068                    X                                                           Fecha de Recoleccion inferior a la fecha de viaje.                                        000110PTMSA05069                    X                                                           No sera posible acceder a la cotizacion cuando se utilice la cotizacion en el lote.                           000092PTMSA05070                    X                                                           No se permite revertir una Factura de otra Sucursal.                                        000147PTMSA05071                    X                                                           Ya existe verificacin de recoleccin registrada para esta solicitud de recoleccin. No se permitir la digitacin de la fecha/hora de recoleccin.000082PTMSA05072                    X                                                           Cotizacion valida unicamente para Cliente                                         000080PTMSA05073                    X                                                           Cotizacion valida solamente para cliente                                        000108PTMSA05074                    X                                                           Para servicio "2-TRANSPORTE" solamente se permite informar solicitudes de colecta con el estatus "ENCERRADA"000111PTMSA05075                    X                                                           La modificacin del Cliente/Tienda Destinatario no se permite, pues la Factura proveniene del proceso de EDI.
000102PTMSA05076                    X                                                           Solo puden modificarse Lotes com estatus pendiente o digitado.                                        000112PTMSA05077                    X                                                           No se permite modificar el documento cuando se utiliza control de stock.                                        000094PTMSA05079                    X                                                           El campo Fecha de Programacion de Entrega esta vacio!                                        000101PTMSA05080                    X                                                           El campo Hora Inicial de Programacion de Entrega esta vacio!                                        000093PTMSA05081                    X                                                           El campo Tipo de Programacion de Entrega esta vacio!                                        000114PTMSA05082                    X                                                           Llenado obligatorio de campos correspondientes a Programacion de Entrega!                                        000071PTMSA05083                    X                                                           Informe el Unitizador Sintetico                                        000065PTMSA05084                    X                                                           El Unitizador no esta disponible.                                000151PTMSA05085                    X                                                           La sumatoria de los valores de volumen, peso, quilometraje o valor del documento estan diferentes de los valores informados en la cotizacion del flete.000101PTMSA05086                    X                                                           Esta programacion no posee solicitud de recoleccion generada.                                        000024PTMSA05087                    X                                                           Unitizador no informado.000070PTMSA05088                    X                                                           Codigo analitico no informado.                                        000137PTMSA05089                    X                                                           Mantenimientos en esta solicitacion de recoleccion solamente van a ser permitidas en la sucursal.                                        000104PTMSA05090                    X                                                           El servicio de transporte digitado es diferente de '3' - Entrega                                        000073PTMSA05091                    X                                                           El servicio de transporte digitado es diferente del tipo '2' - Transporte000090PTMSA05092                    X                                                           Servicio invalido para el Tipo de Lote CT-e Unico.                                        000100PTMSA05093                    X                                                            No se permite revertir el lote con documento cumplimentado.                                        000085PTMSA05094                    X                                                           Por favor, complete el campo Flete subcontratacin con el valor de la subcontratacin000067PTMSA05095                    X                                                           Es obligatorio informar el origen y destino del prorrateo!        000053PTMSA05096                    X                                                           Informe permitido solo para prorrateos consolidados!000073PTMSA05097                    X                                                           No se pueden visualizar previamente los clculos basados en el prorrateo.000114PTMSA05098                    X                                                           Para facturas vinculadas a una cotizacin, no podr haber datos de programacin en agenda de entregas diferentes. 000136PTMSA05099                    X                                                           No se pueden digitar datos de programacin en agenda de entregas diferentes, para carga cerrada.                                        000069PTMSA050A0                    X                                                           Obligatorio informar el mismo origen y destino de prorrateo del Lote.000105PTMSA050A1                    X                                                           Los siguientes datos son incompatibles con el documento anterior:                                        000102PTMSA050A10                   X                                                           Tipo de documento invlido. Para la generacin del documento.                                         000129PTMSA050A2                    X                                                           Para el apunte de ocurrencia de la recoleccin, es obligatorio informar el peso!                                                000101PTMSA050A3                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.                                        000090PTMSA050A4                    X                                                           No se permite que el tipo de flete est en blanco.                                        000085PTMSA050A5                    X                                                           No se permite que el servicio est en blanco.                                        000130PTMSA050A6                    X                                                           Est configurado que se genere agendamiento para factura mostrador, y no se pudo definir el solicitante. La factura no se grabar.000125PTMSA050A8                    X                                                           No se permite revertir un lote generado por el panel de agendas mediante esta rutina.                                        000110PTMSA050A9                    X                                                           Lote generado automticamente por la rutina de Panel de agendamientos.                                        000096PTMSA050B0                    X                                                           Servicio de transporte diferente del documento anterior.                                        000115PTMSA050B1                    X                                                           El tipo de transporte est en blanco o es diferente del documento anterior.                                        000102PTMSA050B2                    X                                                            Cdigo de barras no encontrado en las tablas de Documentos de transporte(DT6) y EDI - Facturas (DE5).000147PTMSA050B3                    X                                                           Solamente se permite informar Solicitudes de recoleccin que estuvieran en Viaje de recoleccin finalizada.                                        000160PTMSA050B4                    X                                                           Para las Fact. vinculadas a un lote de prorrateo, no debe haber datos de programacin de agenda de entregas diferentes.                                         000048PTMSA050B5                    X                                                           El viaje                                        000081PTMSA050B6                    X                                                           La clave digitada no se encontr en SEFAZ                                        000090PTMSA050B7                    X                                                           Nmero de documento no se encontr o ya se digit.                                        000167PTMSA050B8                    X                                                           En el transporte internacional no es posible informar documentos con remitentes, destinatarios, deudores y monedas diferentes!                                        000107PTMSA050B9                    X                                                           No se permite utilizar el deudor otros para este tipo de transporte                                        000059PTMSA050C0                    X                                                           Informe el Incoterm                                        000055PTMSA050C1                    X                                                           Informe la ruta                                        000116PTMSA050C2                    X                                                           Pueden ocurrir divergencias de valores entre cotizacin y clculo de flete!                                        000103PTMSA050C3                    X                                                           Ruta invlida para el servicio y o tipo de transporte informado                                        000106PTMSA050C4                    X                                                           Vehculo / Conductor diferente de Viaje planificado de recoleccin                                        000116PTMSA050C5                    X                                                           Pueden ocurrir divergencias de valores entre cotizacin y clculo de flete!                                        000071PTMSA050C6                    X                                                           Error en la generacin del lote                                        000071PTMSA050C7                    X                                                           Lote no est abierto o digitado                                        000054PTMSA050C8                    X                                                           Lote no existe                                        000130PTMSA050C9                    X                                                           No se permite digitar negociaciones y o servicios diferentes en el mismo lote si el criterio de prorrateo es por porcentaje fijo.
000105PTMSA050D0                    X                                                           Sucursal de emisin de la Solicitud de recoleccin no se inform.                                        000134PTMSA050D1                    X                                                           El servicio encontrado en el contrato del cliente no est configurada para la misma tabla de flete y criterios de prorrateo del lote. 000129PTMSA050D2                    X                                                           Cdigo de servicio informado solo puede utilizarse en el panel de programacin en agenda.                                        000158PTMSA050D3                    X                                                           Es obligatorio informar el M3. Esta regla se defini en el perfil del cliente de clculo, campo Cubicado(DUO_CUBAGEM).                                        000030PTMSA050D4                    X                                                           Documento utilizado o borrado.000091PTMSA050D5                    X                                                           Clave del documento anterior obligatoria al utilizar Reenvo intermedio o Vinc. Multimodal.000146PTMSA050D6                    X                                                           Debido a la configuracin del parmetro MV_ISENSUB, no est obligada a emitir el CT-E / CTRC para prestacin de servicio del tipo subcontratacin.000136PTMSA050D7                    X                                                           Debido a la configuracin del parmetro MV_ISENSUB, no est obligada a emitir CT-E para prestacin de servicio del tipo Subcontratacin.000142PTMSA050D8                    X                                                           Debido a la configuracin del parmetro MV_ISENSUB, la clave electrnica que se vincular en este campo debe ser la del CTE de la contratante.000082PTMSA050D9                    X                                                           La suma de los ttulos no coincide con el total de la factura. Su diferencia es de000102PTMSA050E0                    X                                                           RCPJ de la clave no consta en Arch Clientes. Es obligatorio si usa Redesp. Intermed. o Subcontratacin000131PTMSA050E1                    X                                                           En lotes con vehculo registrado, para la generacin del viaje automticamente, solo se permiten notas de transporte por carretera.000142PTMSA050E2                    X                                                           En lotes con vehculo registrado, para la generacin del viaje automticamente, solo se permiten notas con servicio del TMS igual al del lote.000037PTMSA050E3                    X                                                           Clave del CTE anterior no se inform.000049PTMSA050E4                    X                                                           Servicio no vlido de Doc. de Apoyo Simplificado.000058PTMSA050E5                    X                                                           Servicio no vlido para entrada de documentos de clientes.000093PTMSA050T0                    X                                                           Seleccin de origen 'Local de origen'. Sin embargo, solicitud de recoleccin no se encontr. 000077PTMSA050T1                    X                                                           El Servicio de transporte debe ser el mismo Servicio de transporte del viaje.000120PTMSA050T2                    X                                                           El Cliente/Tienda remitente debe ser el mismo Cliente/Tienda de la operacin de transporte, del viaje vinculado al lote.000105PTMSA050T3                    X                                                           Si la seleccin de origen fuera Local de recoleccin, el N de la Solicitud / Expedidor debe completarse.000174PTMSA050T4                    X                                                           Para inclusin de Facturas, con viaje en trnsito (DTQ_STATUS=2), es necesario realizar el apunte de la operacin Llegada en el cliente, contenida en el parmetro MV_ATVCHGC.000034PTMSA06901                    X                                                           Secuencia automtica no realizada.000120PTMSA07001                    X                                                           No se encontro el codigo de gasto en la tabla DT7, por lo tanto no se actualizara el costo del movimiento de transporte.000095PTMSA07002                    X                                                           No se efectuara la reversion pues esta rutina no genero este movimiento de costo de transporte.000026PTMSA07003                    X                                                           Informe el campo de costo.000019PTMSA07004                    X                                                           Viaje cancelado ...000157PTMSA07005                    X                                                           El gasto informado genera movimientos de banco o existe control de stock, el asiento no podra efectuarse en este archivo.                                    000091PTMSA07006                    X                                                           El valor de baja no podra ser mayor que el cobrado.                                        000048PTMSA07007                    X                                                           Deberan informarse los campos Vehiculos o Viaje.000113PTMSA07008                    X                                                           Valor perdonado permitido solamente para vehiculos de tercero o agregado.                                        000111PTMSA07009                    X                                                           Fecha de Baja no puede ser menos que la fecha de la generacion de viaje.                                       000129PTMSA07010                    X                                                           Existe movimiento de costos dado de baja en el documento, la exclusion no sera permitida.                                        000069PTMSA07011                    X                                                           No hay movimientos en abierto.                                       000123PTMSA07012                    X                                                           Existe contrato para viaje, la baja del moviimento de costo no podra ser realizada.                                        000089PTMSA07013                    X                                                           El vahiculo no existe en el Complemento de Viaje.                                        000134PTMSA07014                    X                                                           Existe contrato para viaje, el mantenimiento en el movimiento de costo no podra ser realizado.                                        000131PTMSA07015                    X                                                           Para retornar a baja de movimiento de costo, el mismo debera estar con estatus "Baja Total".                                       000196PTMSA07016                    X                                                           Para revertir la baja de movimiento de viaje que no fue originado por el registro de movimiento de costo, los campos viaje y vehiculo deben estar completos.                                        000131PTMSA07017                    X                                                           El  gasto informado, movimiento de stock o asiento, no podr ser efectuado en este registro.                                       000099PTMSA07018                    X                                                           El gasto informado debera tener solamente control de stock.                                        000168PTMSA07019                    X                                                           El tamano del campo E2_PARCELA deber ser mayor que 1. Por favor modificar el tamano de este campo en el modulo de configuracion.                                       000111PTMSA07020                    X                                                           El total de los adelantos no podran ser mayores que el valor del flete.                                        000100PTMSA07021                    X                                                           Valor de Gastos, no puede ser mayor que el saldo del titulo.                                        000060PTMSA07022                    X                                                           Titulo dado de baja.                                        000061PTMSA07023                    X                                                           La exclusion no se efectuara, porque el Contrato ya fue pago.000056PTMSA07024                    X                                                           Viaje Finalizada                                        000082PTMSA07025                    X                                                           No es posible borrar el movimiento, pues el titulo no esta pendiente.             000157PTMSA07027                    X                                                           El campo "Condicin de pago" o "Perodo de vencimiento" debe completarse, si el nmero de cuotas fuera superior a 1.                                         000135PTMSA07028                    X                                                           El campo "Perodo de vencimiento" debe completarse, si el nmero de cuotas fuera superior a 1.                                         000029PTMSA07029                    X                                                           Viaje con pago en el SIGAGFE.000050PTMSA08001                    X                                                           Tabla de flete esta utilizando la tabla de tarifa.000060PTMSA08002                    X                                                           Incluya al menos 1 registro en la configuracion de carpetas.000039PTMSA08003                    X                                                            Todas las carpetas estan vacias !!!000085PTMSA08004                    X                                                           Campo A / Factor Peso invalido o ya existente                                        000093PTMSA08005                    X                                                           El campo "factor peso" es menor que el campo "a peso"                                        000095PTMSA08006                    X                                                           Ya existe una tarifa registrada para este quilometraje.                                        000088PTMSA08007                    X                                                           Quilometraje "A" menor que el quilometraje "De".                                        000070PTMSA08008                    X                                                           Tabla de tarifa ya registrada.                                        000078PTMSA08009                    X                                                           No fue informado el subrango para el item.                                    000090PTMSA08010                    X                                                           No fue informada la tarifa para la tabla de Flete.                                        000074PTMSA08011                    X                                                           Componente de flete no encontrado.                                        000101PTMSA08012                    X                                                           Componente de flete no configurado para utilizar el subrango.                                        000077PTMSA08013                    X                                                           Debera ser informada la nueva tarifa.                                        000111PTMSA08014                    X                                                           Tabla DY0 no localizada. Se necesita la ejecucion del UPDATE TMS10R142.                                        000052PTMSA09001                    X                                                           No informe region con grupo superior igual a MAINGR.000033PTMSA09002                    X                                                           Destino de calculo ya registrado.000091PTMSA09003                    X                                                           Seleccione la Sucursal/Provincia o Estado o Region.                                        000045PTMSA10001                    X                                                           Destinatario no puede ser igual al remitente.000064PTMSA10002                    X                                                           Remitente no autorizado pues est configurado como FOB Dirigido.000041PTMSA11501                    X                                                           Una estructura esta usando este grupo ...000049PTMSA11502                    X                                                           Grupo de region esta siendo utilizado en la ruta:000092PTMSA11503                    X                                                           Existen tablas de flete utilizando esta region (DTO)                                        000021PTMSA12001                    X                                                           Region no registrada.000021PTMSA12002                    X                                                           Region no encontrada.000094PTMSA12003                    X                                                           Region superior ya definida como region base para tasa                                        000122PTMSA12004                    X                                                           Solamente regiones de grupo superior pueden definirse como regiones base para tasa                                        000094PTMSA12005                    X                                                           Region inferior ya definida como region base para tasa                                        000083PTMSA12006                    X                                                           Ya existe un estado informado en este nivel                                        000086PTMSA12007                    X                                                           Ya existe una sucursal informada en este nivel                                        000084PTMSA12008                    X                                                           Existe Sucursal de Alianza para esta region.                                        000075PTMSA12009                    X                                                           Existe ruta utilizando esta region.                                        000063PTMSA12010                    X                                                           Ya existe un Estado o Sucursal en el historico y en este nivel.000066PTMSA13001                    X                                                           Incluya al menos 1 registro en la configuracion de tabla de flete.000105PTMSA13002                    X                                                           No se podra borrar la configuracion de la tabla de flete pues alguna tabla de flete la esta utilizndo ...000107PTMSA13004                    X                                                           No se puede borrar la configuracion de la tabla de flete pues alguna tabla de tarifa la esta utilizando ...000042PTMSA13005                    X                                                           No se informo la tabla de destino.        000077PTMSA13006                    X                                                           No se informo el tipo para la copia de la configuracion de la tabla de flete.000052PTMSA13007                    X                                                           Falta informar la fecha de vigencia.                000172PTMSA13008                    X                                                           Este componente no se debe configurar en esta posicin. Los componentes del tipo 13, 14 y 18 deben ser los ltimos componentes configurados, respectivamente, en esta orden.000162PTMSA13009                    X                                                           No se permite vincular componentes con el campo calcula sobre igual puestos de peaje en tabla de flete del tipo por pagar.                                        000104PTMSA13010                    X                                                           Componentes 'Obligatorios' que utilizan prorrateo, deben configurarse como 'Calcula Decimal' igual a S.000105PTMSA13011                    X                                                           El campo 'Calcula Decimal' debe configurarse como 'S' solamente para componentes que utilizan prorrateo.000062PTMSA13012                    X                                                           El componente no se debe configurar como prorrateo igual a Si.000042PTMSA135001                   X                                                           El CP final debe ser mayor que el inicial.000019PTMSA14001                    X                                                            Viaje cancelado !000034PTMSA14002                    X                                                            Parametro MV_CDRORI esta vacio !000041PTMSA14003                    X                                                           No existe ningun documento seleccionado!000063PTMSA14004                    X                                                           No se encontro ruta para el servicio y tipo de transporte (DA8)000089PTMSA14005                    X                                                           Verifique si existen rutas activas para el servicio y tipo de transporte o region origen.000040PTMSA14006                    X                                                            No hay ningun documento seleccionado !000027PTMSA14007                    X                                                            Secuencia no encontrada !000051PTMSA14008                    X                                                            Esta secuencia pertenece a un documento cargado !000045PTMSA14009                    X                                                            Existen documentos cargados en este viaje !000026PTMSA14010                    X                                                           Viaje ya registrado. (DTQ)000054PTMSA14011                    X                                                           Seleccion de documentos no permitida para viaje vacio.000081PTMSA14012                    X                                                           Existe registro de ocurrencia para el viaje seleccionado. No ser posible borrar.000041PTMSA14014                    X                                                           Operacion de descarga no ejecutada. (DTW)000061PTMSA14015                    X                                                           No existen documentos                                        000029PTMSA14016                    X                                                            Ninguna ruta seleccionada !000079PTMSA14017                    X                                                           No existen documentos sin rota definida                                        000076PTMSA14018                    X                                                           No existen documentos de otras rutas                                        000116PTMSA14019                    X                                                           Las rutas se seleccionan por la region origen, informe el parametro MV_CDRORI para la sucursal actual               000080PTMSA14020                    X                                                           Hay manifiesto de carga para este viaje.                                        000113PTMSA14021                    X                                                           Alteracion de ruta permitida solamente en la sucursal de origen de viaje.                                        000068PTMSA14022                    X                                                             Documento no encontrado !                                        000081PTMSA14023                    X                                                           El documento se selecciono en otro viaje.                                        000076PTMSA14024                    X                                                           Opcion disponible solamente cuando el parametro MV_TMSOPDG este configurado.000092PTMSA14025                    X                                                           Este viaje no se integro con la Operadora de Flotas.                                        000069PTMSA14026                    X                                                           Viaje contiene gasto(s) registrado(s)                                000058PTMSA14027                    X                                                           El documento no se envio o no fue autorizado por la Sefaz.000123PTMSA14028                    X                                                           No es posible borrar el Viaje cuando este se encuentra como coligado de otro Viaje.                                        000157PTMSA14029                    X                                                           Hay manifiesto electronico de carga para este viaje, si necesita modificar el viaje, anule el manifiesto electronico.                                        000104PTMSA14030                    X                                                           "Existen apuntes de ocurrencia para proveedores en este viaje: "                                        000073PTMSA14101                    X                                                           Zona por ruta no encontrada (DA9)                                        000084PTMSA14102                    X                                                           Punto por zona y sector no encontrado (DA7).                                        000031PTMSA14103                    X                                                           Este documento no fue agendado.000051PTMSA14104                    X                                                           Existe documento en este viaje con estatus anulado.000081PTMSA14105                    X                                                            El documento se selecciono en otro viaje.                                       000070PTMSA14106                    X                                                           Viaje contiene gasto(s) registrado(s)                                 000104PTMSA14107                    X                                                           Permitida unicamente la inclusion de solicitudes de recoleccion.                                        000157PTMSA14108                    X                                                           Hay manifiesto electronico de carga para este viaje, si necesita modificar el viaje, anule el manifiesto electronico.                                        000040PTMSA14110                    X                                                           No existen unitizadores para este viaje.000120PTMSA14112                    X                                                           Para retornar Unitizadores, viaje debe estar encerrado o llegado en sucursal!                                          000080PTMSA14113                    X                                                           No existen unitizadores para este viaje.                                        000122PTMSA14201                    X                                                           Todos los Vehiculos y Coductores fueron liberados o no existe complemento de viaje.                                       000112PTMSA14202                    X                                                           Esta opcion solo es necesaria cuando el control de vehiculos este unido.                                        000131PTMSA14301                    X                                                           No fueron encontrados algunos campos utilizados por este programa, favor actualizar la base.                                       000113PTMSA14302                    X                                                           No es permitido manutencion en viajes con el Serv. Transp. diferente de :                                        000060PTMSA14401                    X                                                           El Allmacen/Direccion.
                                    000069PTMSA14402                    X                                                           Documento no esta en abierto.                                        000116PTMSA14403                    X                                                           Ruta no pertenece al Servicio de Transporte y/o Tipo de Transporte de viaje.                                        000080PTMSA14404                    X                                                           Ruta no pertenece a la region de origen:                                        000084PTMSA14405                    X                                                           Ruta no esta activa ene el Archivo de Rutas.                                        000095PTMSA14406                    X                                                           Ruta no podr ser alterada, existen documentos en proceso.                                     000141PTMSA14407                    X                                                           El indice 5 del archivo DF1 debera tener el siguiente contenido: 
'DF1_FILIAL+DF1_NUMAGE+DF1_SEQUEN'.                                       000067PTMSA14408                    X                                                           Agendamiento no encontrado.                                        000075PTMSA14409                    X                                                           Documento no pertenece a esta ruta.                                        000057PTMSA14410                    X                                                           Agendamiento esta                                        000072PTMSA14411                    X                                                           Agendamiento no esta Confirmado.                                        000076PTMSA14412                    X                                                            Proceso Interrumpido por el usuario !                                     000061PTMSA14413                    X                                                            Operacion realizada con exito !                            000069PTMSA14414                    X                                                           Viaje no realizada,  verifique !                                    000071PTMSA14415                    X                                                            Lote no vinculado a este viaje !                                     000127PTMSA14416                    X                                                           No fue posible generar el Manifiesto,  proceso abortado !                                                                     000105PTMSA14417                    X                                                           No fue posible generar el Contrato, procesamiento interrumpido!!!                                       000081PTMSA14418                    X                                                           El documento se selecciono en otro viaje.                                        000078PTMSA14419                    X                                                           Viaje contiene gasto(s) registrado(s).                                        000088PTMSA14420                    X                                                           Viaje del tipo vacia, no puede digitar facturas.                                        000058PTMSA14421                    X                                                           No existen documentos pendientes en poder de Reenviadores.000123PTMSA14422                    X                                                           No es posible borrar el Viaje cuando este se encuentra como Coligado de otro Viaje.                                        000077PTMSA14423                    X                                                           No es posible marcar/desmarcar documentos cuando se hace un viaje TMSEXPRESS.000058PTMSA14424                    X                                                           Viaje ya grabado!                                        000095PTMSA14425                    X                                                           Permitida solo inclusion de solicitudes de recoleccion.                                        000095PTMSA14426                    X                                                           No existe carga grafica por unitizador para este viaje.                                        000077PTMSA14427                    X                                                           Rutina activada unicamente para viajes de transporte por carretera.          000078PTMSA14428                    X                                                           Funcionalidad disponible a partir del Release 11.80                           000157PTMSA14429                    X                                                           Hay manifiesto electronico de carga para este viaje, si necesita modificar el viaje, anule el manifiesto electronico.                                        000056PTMSA14430                    X                                                           No se pudo ubicar Puntos por sector para los documentos.000054PTMSA14431                    X                                                           Hay lote bloqueado para este viaje. Verifique.        000139PTMSA14432                    X                                                           Informe los campos Cdigo de origen y Cdigo destino de las regiones para costeo de la recoleccin.                                        000075PTMSA14436                    X                                                           No hay Check List para este viaje!                                        000038PTMSA14437                    X                                                           Existen documentos vinculados al lote.000154PTMSA14439                    X                                                           Es obligatorio informar los campos referentes a la integracin TMS vs. GFE.                                                                               000101PTMSA14440                    X                                                           No es posible seleccionar documentos de lotes diferentes si hubiera integracin del viaje con el GFE.000078PTMSA14441                    X                                                           Solo se permite informar los Proveedores configurados con Pago por el SIGAGFE.000103PTMSA14442                    X                                                           Solo e permite incluir los Redespachos del viaje para documentos con Servicio de transporte de ENTREGA.000125PTMSA14443                    X                                                           No se puede agregar el CTRC en el viaje, porque no pertenece al mismo cliente de llegada informado en el apunte de operacin.000197PTMSA14444                    X                                                           No se puede agregar el CTRC en el viaje, porque ya existe un CTRC incluido para otro cliente remitente. Todos los CTRC incluidos en el viaje en trnsito deben pertenecer al mismo cliente remitente.000096PTMSA14445                    X                                                           No es posible incluir el CTRC en el viaje en trnsito, porque no hay apuntes de salida de viaje.000119PTMSA14446                    X                                                           El tipo de operacin debe ser igual para todos los tems del reenvo adicional.                                        000107PTMSA14447                    X                                                           No es posible editar el Trayecto con el estatus del viaje diferente de Pendiente, En trnsito o Finalizada.000130PTMSA14448                    X                                                           Esta opcin solo es vlida para Documentos de transporte generados a partir de Facturas vinculadas a una Solicitud de recoleccin.000029PTMSA144H0                    X                                                           Actualizar fuente TMSA360.PRW000046PTMSA144H1                    X                                                           Reversin                                     000086PTMSA144H2                    X                                                           No existe programacin en agenda seleccionado.                                        000049PTMSA144H3                    X                                                           Sucursal                                         000069PTMSA144J0                    X                                                           Actualizar fuente TMSA142.PRW                                        000069PTMSA144J1                    X                                                           Actualizar fuente TMSA210.PRW                                        000069PTMSA144J2                    X                                                           Actualizar fuente TMSA190.PRW                                        000068PTMSA144J3                    X                                                           Actualizar fuente TMSA350.PRW                                       000065PTMSA144J4                    X                                                           Actualizar fuente FINA560                                        000055PTMSA144J5                    X                                                           Actualizar fuente TMSA320                              000065PTMSA144J6                    X                                                           Actualizar fuente TMSA310                                        000065PTMSA144J7                    X                                                           Actualizar fuente TMSA250                                        000065PTMSA144J8                    X                                                           Actualizar fuente TMSA190                                        000065PTMSA144J9                    X                                                           Actualizar fuente TMSA210                                        000080PTMSA144K0                    X                                                           Es necesario informar el valor del flete                                        000093PTMSA144K1                    X                                                           Documentos no pueden vincularse al viaje por la carga                                        000121PTMSA144K2                    X                                                           El CRT est con valor de flete en cero, verifique antes de proseguir la operacin                                        000126PTMSA144K3                    X                                                           Documento no puede incluirse en este viaje pues el Lote difiere del Lote del documento                                        000057PTMSA144K4                    X                                                           Informe el campo                                         000093PTMSA144K5                    X                                                           Vehculo invlido o no se est utilizando en el viaje                                        000072PTMSA144K6                    X                                                           Validacin por rutina de usuario                                        000080PTMSA144K7                    X                                                           Es necesario informar la ruta, porque los documentos de viaje no se modificaron.000067PTMSA144K8                    X                                                           No se permite modificar la ruta, porque existe carga para el viaje.000132PTMSA144K9                    X                                                           No se permite modificar/finalizar viaje si el MV_MDFEAUT estuviera habilitado y e-MDF estuviera pendiente de anulacin/finalizacin.000192PTMSA144L0                    X                                                           Para habilitar la opcin Fact.Cliente para viajes en trnsito, es necesario que exista alguna operacin de llegada de cliente apuntada y la salida de este mismo cliente no debe estar apuntada.000060PTMSA144L1                    X                                                           Operacin permitida solo para viajes del tipo 3=Planificada.000070PTMSA14601                    X                                                           Programacion hecha efectiva.                                          000103PTMSA14602                    X                                                           No se encontraron los Documentos para el criterio de seleccion.                                        000147PTMSA14603                    X                                                           No se encontraron rutas que se ajusten a los documentos seleccionados.                                                                             000116PTMSA14604                    X                                                           Ya existen 2 camiones seleccionados.                                                                                000162PTMSA14605                    X                                                           Vehiculo con capacidad insuficiente para transportar los Documentos seleccionados.                                                                                000160PTMSA14606                    X                                                           Conjunto con capacidad insuficiente para transportar los Documentos seleccionados.                                                                              000152PTMSA14607                    X                                                           El vehiculo seleccionado para realizar el viaje no esta en la sucursal.!                                                                                000118PTMSA14608                    X                                                           No es posible hacer efectiva una programacion de carga, con vehiculo generico.                                        000150PTMSA14609                    X                                                           No es posible hacer una programacion de carga, con conductor generico.                                                                                000166PTMSA14610                    X                                                           La Fecha y Hora para la programacion debe ser superior a la Fecha y Hora prevista para la llegada del vehiculo en la sucursal.                                        000117PTMSA14611                    X                                                           No se encontraron programaciones de Cargamento para el criterio de seleccion.                                        000118PTMSA14612                    X                                                           No se puede efectivar una programacion de
cargamento, sin informar el vehiculo                                        000120PTMSA14613                    X                                                           No se puede efectivar una programacion de
cargamento, sin informar el conductor.                                        000100PTMSA14614                    X                                                           No hay documentos seleccionados para efectuar el cargamento.                                        000064PTMSA14615                    X                                                           Documento ya consta en una programacion!                       000120PTMSA14616                    X                                                           La descarga solo podra efectuarse en el Vehiculo/y o programacion del Documento.                                        000127PTMSA14617                    X                                                           Rutas solo activada cuando el parametro 'Seleccion por:' este configurado para 'Rutas'.                                        000096PTMSA14618                    X                                                           Servicio adicional no esta activado. No se permite seleccionar servicios de                     000115PTMSA14619                    X                                                           No se pueden seleccionar documentos con Servicios de transporte diferentes.                                        000110PTMSA14620                    X                                                           No se pueden cargar documentos con Servicios de transporte diferentes.                                        000059PTMSA14621                    X                                                           Vehiculo invalido!                                        000079PTMSA14622                    X                                                           Nro de programacion temporal Invalido!                                        000109PTMSA14623                    X                                                           En modificacion, no se puede efectuar la Carga/Descarga del vehiculo.                                        000103PTMSA14624                    X                                                           Ruta no pertenece al Servicio de transporte y/o Tipo de transporte de programacion.                    000125PTMSA14625                    X                                                           No se permite cargar en vehiculo de la categoria 'Caballo'. Seleccione otro vehiculo.                                        000108PTMSA14626                    X                                                           El vehiculo de viaje no es el mismo que el vehiculo de programacion.                                        000113PTMSA14627                    X                                                           Mantenimientos permitidos solo para programacion con estatus - Pendiente.                                        000102PTMSA14628                    X                                                           Para utilizar la nueva funcionalidad de Programacion de Carga.                                        000030PTMSA14629                    X                                                           La programacin est anulada!000102PTMSA14630                    X                                                           No se pueden seleccionar vehiculos con categorias diferentes."                                        000085PTMSA14631                    X                                                           Mantenimiento permitido solamente en la sucursal de la programacin.                 000059PTMSA14632                    X                                                           El cliente de destino exige marcar en la agenda de entrega.000090PTMSA14633                    X                                                           No es posible hacer efectiva la programacin. Existen bloqueos pendientes para liberacin.000076PTMSA14634                    X                                                           No es posible hacer efectiva la Programacin, porque el Lote no se calcul. 000080PTMSA14635                    X                                                           No se efectu ninguna carga. Seleccione determinado vehculo y realice la carga.000081PTMSA14636                    X                                                           Solapa de rutas desactivada, porque est activa la funcionalidad Ruta automtica.000057PTMSA14637                    X                                                           Es obligatorio informar un Itinerario por CP y o Cliente.000025PTMSA14639                    X                                                           La ruta debe completarse.000073PTMSA14640                    X                                                           Existen documentos de cliente en lote con estatus diferente de 'Digitado'000081PTMSA14641                    X                                                           No se permite hacer efectiva la Programacin de carga con Documentos en trnsito.000080PTMSA14642                    X                                                           Cdigo de servicio de transporte invlido.                                      000097PTMSA14643                    X                                                           Solo podr marcarse la ruta utilizada en la Programacin.                                        000100PTMSA14644                    X                                                           El borrado solo se permite para la Programacin con estatus Pendiente.                              000097PTMSA14645                    X                                                           No se encontraron vehculos para el criterio de seleccin                                        000105PTMSA14646                    X                                                           Para efectuar la descarga de todos los documentos de la programacin, debe utilizarse la opcin 'BORRAR'.000028PTMSA14647                    X                                                           No se efectu ninguna carga.000064PTMSA14648                    X                                                           Operacin no permitida para Programacin con estatus Pendiente!000071PTMSA14649                    X                                                           Ocurrieron fallas durante la integracin. La Integracin no se realiz.000114PTMSA14650                    X                                                           Programacin de carga con planificacin de ruta (TPR) procesada. No se permite modificar Documentos y/o Vehculos.000091PTMSA14651                    X                                                           No se permite modificar la Programacin de carga con planificacin de ruta (TPR) pendiente.000025PTMSA14652                    X                                                           Integracin no realizada.000126PTMSA14653                    X                                                           No es posible enviar los datos para integracin, porque existe una Programacin de carga incluida y pendiente de confirmacin.000109PTMSA14654                    X                                                           La planificacin de rutas est disponible nicamente para el Servicio de transporte de recoleccin y entrega.000110PTMSA14655                    X                                                           La integracin TMS con la Planificacin de rutas (TPR) solo est disponible en un entorno con el Viaje Modelo3000065PTMSA14656                    X                                                           Programacin de carga sin los datos del vehculo y del conductor.000028PTMSA14657                    X                                                           El conductor est bloqueado.000065PTMSA14658                    X                                                           No podrn informarse vehculos con categora igual a 3 (Camin)000096PTMSA14659                    X                                                           No se permite la seleccin de un semirremolque, cuando el Cd.Vehculo no sea un camin tractor.000029PTMSA14660                    X                                                           Este vehculo no est activo.000097PTMSA14661                    X                                                           Propietario del vehculo est bloqueado. Verifique el campo Bloqueado en el Archivo de proveedor.000034PTMSA14662                    X                                                           Informe el Vehculo y el Conductor000020PTMSA14663                    X                                                           Informe el remolque.000067PTMSA14664                    X                                                           No se encontr la Categora de vehculo para este tipo de vehculo.000073PTMSA147001                   X                                                           Esta funcionalidad esta a disposicion unicamente para el Protheus Serie 3000102PTMSA147002                   X                                                           Este registro no puede borrarse, pues no se encuentra abierto.                                        000152PTMSA147003                   X                                                           No es posible revertir el apunte de salida de la lista de embarque, pues existe ocurrencia registrada para este.                                        000115PTMSA147004                   X                                                           No es posible registrar una ocurrencia para la lista de embarque pendiente.                                        000116PTMSA147005                   X                                                           Lista de embarque no puede modificarse o borrarse, este tiene e-MDF nmero:                                         000150PTMSA147006                   X                                                           Lista de embarque no puede modificarse o borrarse, este tiene e-MDF an no autorizado o anulado por la SEFAZ:                                         000059PTMSA14801                    X                                                           Unitizador no disponible.                                  000070PTMSA14802                    X                                                           Unitizador no esta registrado.                                        000136PTMSA14901                    X                                                           Este unitizador ya se esta utilizando en otros viajes. Favor realizar los borrados subsecuentes.                                        000118PTMSA14902                    X                                                           Este Unitizador seleccionado para retorno de viaje, pertenece al viaje numero:                                        000124PTMSA14903                    X                                                           El Unitizador no posee un viaje, por este motivo no puede incluirse en la seleccion.                                        000039PTMSA15001                    X                                                           Serie de documentos "PED" no permitida.000085PTMSA15101                    X                                                           RCPJ del proveedor invlido. Existe una empresa Protheus con el mismo RCPJ. Empresa: 000080PTMSA15102                    X                                                           Existe un registro de ocurrencia para el viaje referente al proveedor vinculado.000058PTMSA15201                    X                                                           Registro bloqueado                                        000075PTMSA15202                    X                                                           No existen registros para mostrar!                                        000083PTMSA15203                    X                                                           Existe documento generado para este registro!                                     000148PTMSA15204                    X                                                           Contrato de transportista complementario solamente podr generarse si hubiera contrato principal generado!                                         000116PTMSA15205                    X                                                           "An no existe contrato de transportista principal generado para el viaje!"                                        000098PTMSA15206                    X                                                           "An no se gener el contrato adicional para este viaje!"                                        000045PTMSA153B1                    X                                                           Debe informarse obligatoriamente el vehculo.000032PTMSA153B2                    X                                                           Informe un vehculo de traccin.000076PTMSA153B3                    X                                                           La demanda ya est en planificacin.                                        000073PTMSA153B4                    X                                                           Demanda no encontrada/registrada.                                        000073PTMSA153B5                    X                                                           Vehculo vinculado a otra Planificacin de demandas con estatus pendiente000057PTMSA153B6                    X                                                           El vehculo informado debe ser de la categora "Remolque"000091PTMSA153B7                    X                                                           No se permite vincular a la misma planificacin, demandas con unidades diferentes entre s.000074PTMSA153B8                    X                                                           No es posible informar vehculos inactivos en la Planificacin de Demanda.000043PTMSA153B9                    X                                                           Remolque informado para esta planificacin.000102PTMSA153C3                    X                                                           No se puede reducir la cantidad total del contrato de demandas                                        000095PTMSA153C4                    X                                                           Fecha final de vigencia no debe ser anterior al inicio de la vigencia del Contrato de demandas.000054PTMSA15601                    X                                                           No es posible borrar un grupo vinculado a un contrato.000067PTMSA16001                    X                                                           Modificacion no permitida. Esta entrada ya se encuentra autorizada.000050PTMSA16002                    X                                                           Existe entrada de este vehiculo pendiente de baja000052PTMSA16003                    X                                                           Existe entrada de este conductor pendiente de baja!000071PTMSA17001                    X                                                           Ya se calculo o finalizo el lote de entrada. No es posible manipularlo.000095PTMSA17002                    X                                                           La cantidad de facturas digitadas no puede ser superior al de la cantidad de facturas por lote.000054PTMSA17003                    X                                                            Parametro MV_SVCLOT con Codigo de Servico invalido !000076PTMSA17004                    X                                                           Existen Facturas utilizando este Lote.                                      000040PTMSA17005                    X                                                            Ya existe manifiesto para este viaje !000084PTMSA17006                    X                                                           Se permiti modificar solamente el viaje del lote con estatus Pendiente o Digitado!000184PTMSA17007                    X                                                           Seleccione una cotizacion que tenga servicio de transporte configurado para prorrateo de flete (DCS_TIPRAT) y que no use prorrateo por documento.                                       000112PTMSA17008                    X                                                           No se permitira seleccionar una cotizacion de flete encerrada o anulada.                                        000117PTMSA17009                    X                                                           Solo se permitira seleccionar una cotizacion de flete para un lote pendiente.                                        000128PTMSA17010                    X                                                           Solo se permitira seleccionar una cotizacion de flete con un producto generico informado.                                       000088PTMSA17011                    X                                                           No se permite modificar un Lote de otra Sucursal.                                       000086PTMSA17012                    X                                                           No se permite borrar un Lote de otra Sucursal.                                        000081PTMSA17013                    X                                                           Se acepta el lote economico solamente cuando el parametro MV_TMSCTE este activo!000035PTMSA17014                    X                                                           No permitido viaje de recoleccion. 000109PTMSA17015                    X                                                           El lote para CTe Unico, solo puede crearse a partir del TMSEXPRESS!!                                        000131PTMSA17016                    X                                                           Cuando el Tipo del Lote sea CTe Unico, la cantidad del lote debe ser igual o mayor que 5!!                                        000105PTMSA17017                    X                                                           Creacion del Lote CT-e Unico solo se permite en viaje de entrega.                                        000123PTMSA17018                    X                                                           No se puede modificar un lote generado por el panel de agendas, mediante esta rutina.                                      000126PTMSA17019                    X                                                           Funcin disponible nicamente para costeo de recolecciones en las rutinas automticas.                                        000075PTMSA17020                    X                                                           Se permiti modificar el viaje solo si todos los remitentes sern lo mismo.000108PTMSA17021                    X                                                           Se permiti modificar solo si el viaje estuviera con estatus Pendiente, En Trnsito o Llegada en la Sucursal000103PTMSA17022                    X                                                           No se permite informar un nmero de viaje diferente del informado en el registro de asuntos pendientes.000047PTMSA17023                    X                                                           No se permite camin como vehculo de traccin.000043PTMSA17024                    X                                                           Solo se permiten vehculos del tipo camin.000065PTMSA17025                    X                                                           Para informar el remolque 2 es necesario que exista el remolque 1000065PTMSA17026                    X                                                           Para informar el remolque 3 es necesario que exista el remolque 2000063PTMSA17027                    X                                                           Para informar el remolque 1 es necesario que exista el vehculo000045PTMSA17028                    X                                                           Lotes con vehculo informado debe tener ruta.000091PTMSA17029                    X                                                           Cuando el vehculo de traccin sea tractor, es obligatorio informar por lo menos un camin.000159PTMSA18001                    X                                                           "La inclusin de recoleccin automtica no podr efectuarse, pues existe otro usuario generando Recoleccin automtica"                                        000040PTMSA19001                    X                                                           Ya existe contrato para este manifiesto.000049PTMSA19002                    X                                                           Existen conocimientos que todavia no se cargaron.000057PTMSA19003                    X                                                           Error al localizar manifiesto en la region de destino ...000034PTMSA19004                    X                                                           Existen bloqueos para este vieje!000124PTMSA19005                    X                                                           "Ningn documento de transporte de este viaje se seleccion para generar el manifiesto, segn el tipo Manual o Electrnico".000075PTMSA19006                    X                                                           Solo sera permitido generar Manifiesto para Viajes de transporte o entrega.000086PTMSA19007                    X                                                           No se generara el manifiesto porque no se informo ningun conductor para este viaje ...000082PTMSA19008                    X                                                           No se generara manifiesto porque no se informo ningun vehiculo para este viaje ...000043PTMSA19010                    X                                                            Error al localizar regla de tributacion !000053PTMSA19012                    X                                                           No se permite manifestar viaje con vehiculo generico.000095PTMSA19013                    X                                                           No es permitido excluir manifiesto con AWB relacionada.                                        000072PTMSA19014                    X                                                           No se permite borrar manifiesto.                                        000119PTMSA19015                    X                                                           No se permite borrar el manifiesto. Plazo para anulacin del e-MDF sobrepasado.                                        000146PTMSA19016                    X                                                           Para la anulacion del manifiesto es obligatoria la descripcion del motivo. Tamano minimo de 15 caracteres.                                        000105PTMSA19017                    X                                                           No se permite borrar manifiesto. MDF-e ya finalizado en la SEFAZ.                                        000104PTMSA19018                    X                                                           No se permite borrar manifiesto. Aguardando retorno de la SEFAZ.                                        000103PTMSA19019                    X                                                           No se encontr la serie del manifiesto en la tabla genrica PT.                                        000102PTMSA19020                    X                                                           Ocurri algn problema en la ltima generacin del manifiesto.                                        000082PTMSA19021                    X                                                           Usuario sin acceso a la rutina de borrado.                                        000117PTMSA19023                    X                                                           No se permite generar manifiestos con el viaje abierto, finalizado o anulado.                                        000099PTMSA19024                    X                                                           No se permite generar e-MDf para viajes pendientes si el parmetro MV_MDFEAUT estuviera habilitado.000090PTMSA19025                    X                                                           No se permite borrar el manifiesto. Plazo para anulacin extempornea del e-MDF no vlido.000087PTMSA19026                    X                                                           No se permite generar e-MDF para viaje si el parmetro MV_MDFEAUT estuviera habilitado.000092PTMSA19027                    X                                                           Es obligatorio cumplimentar el parmetro MV_SERMAN para generacin y transmisin del e-MDF!000075PTMSA19110                    X                                                           Manifiesto sin lista de embarque verifique los datos del manifiesto.       000100PTMSA19111                    X                                                           Ocurrio algun problema en la ultima generacion de manifesto.                                        000099PTMSA19112                    X                                                           Serie del manifiesto no encontrada en la tabla generica ZV.                                        000050PTMSA20001                    X                                                           No se encontro lote de facturas del cliente (DTP).000043PTMSA20002                    X                                                           Estado del lote difiere del digitado. (DTP)000035PTMSA20003                    X                                                           Cliente deudor no encontrado (SA1).000039PTMSA20004                    X                                                           Cliente sin regla de tributacion (DUO).000029PTMSA20005                    X                                                           Contrato no encontrado (AAM).000068PTMSA20006                    X                                                           No se especifico condicion de pago del cliente en el contrato (AAM).000029PTMSA20007                    X                                                           Servicioo no encontrado (DC5)000049PTMSA20008                    X                                                           No se encontro documento de transporte tipo CTRC.000065PTMSA20009                    X                                                           Documento no encontrado en la configuraccion de documentos. (DUI)000092PTMSA20010                    X                                                           No se informo el producto para calculo de impostos en la configuraccion de documentos. (DUI)000029PTMSA20011                    X                                                           Producto no encontrado (SB1).000056PTMSA20012                    X                                                           No se encontro TES en la regla de tributacion. (DUF/DUG)000029PTMSA20013                    X                                                           Verifique la tabla de seguro.000050PTMSA20014                    X                                                           No se encontro lote de facturas del cliente (DTC).000079PTMSA20015                    X                                                           No se encontro tipo de entrada/salida informado en el parametro MV_TESDR. (SF4)000082PTMSA20016                    X                                                           Tipo de entrada/salida informado en el parametro MV_TESDR no es un TES de entrada.000056PTMSA20017                    X                                                           Solamente pueden revertirse lotes con estatus calculado.000058PTMSA20018                    X                                                           Existen conocimientos asociados a un viaje para este lote.000039PTMSA20019                    X                                                           Este lote no pertenece a esta sucursal.000061PTMSA20020                    X                                                           Serie no encontrada en la tabla 01 - Serie de facturas. (SX5)000044PTMSA20021                    X                                                           Existe cierre de seguro para este documento.000063PTMSA20022                    X                                                           Servicio o Tabla de Flete no especificada en el contrato (DUX).000050PTMSA20023                    X                                                           No encontro la factura del cliente en stock. (SF1)000073PTMSA20024                    X                                                           No existe servicio especificado para este rango de volumen, peso y valor.000093PTMSA20025                    X                                                           Se permite borrar unicamente en la sucursal de origen                                        000103PTMSA20026                    X                                                           El titulo del documento esta dado de baja o no esta en cartera.                                        000079PTMSA20027                    X                                                           Lote siendo utilizado por otro usuario.                                        000070PTMSA20028                    X                                                           Numero de nuevo lote generado:                                        000085PTMSA20029                    X                                                           Existe mantencion de dctos. hecha pa el CTRC:                                        000075PTMSA20030                    X                                                           Ya fue generada  Factura para CTRC:                                        000169PTMSA20031                    X                                                           Para utilizar esta opcion, favor crear el indica
DVF_FILIAL+DVF_FILORI+DVF_NUMCOT+DVF_CODPRO , en el archivo DVF, como orden 2 !                                        000091PTMSA20032                    X                                                           Existe registro de indemnizacion para el documento.                                        000088PTMSA20033                    X                                                           Existe registro de pendencias para el documento.                                        000094PTMSA20034                    X                                                           Este no es un lote normal.
Verifique el tipo de lote.                                        000106PTMSA20035                    X                                                           "Este no es un lote de refacturacion.
Verifique el tipo de lote."                                        000089PTMSA20036                    X                                                           Existen asientos de ocurrencias para este documento.                                     000081PTMSA20037                    X                                                           Documento relacionado a algun Reenviador.                                        000155PTMSA20038                    X                                                           En este lote existe un servicio para tipo de documento AWB, no existe calculo de flete para este tipo de documento.                                        000076PTMSA20039                    X                                                           Para el Lote electronico el parametro 
MV_TMSANTT no puede estar en blanco.000044PTMSA20040                    X                                                           Este lote no puede borrarse por esta rutina.000066PTMSA20041                    X                                                           No fue posible borrar. Plazo para la cancelacion del CT-e vencido.000069PTMSA20042                    X                                                           Anulacion sin autorizacion SEFAZ                                     000088PTMSA20043                    X                                                           Documento no puede revertirse, debido a un evento EPEC.                                 000071PTMSA20044                    X                                                           Documento no puede reveretirse.                                        000075PTMSA20045                    X                                                           Tipo del lote no es para CT-e Unico                                        000119PTMSA20046                    X                                                           Para la Generacion del CT-e Unico es obligatorio informar la clave de la DANFE.                                        000101PTMSA20047                    X                                                           Est/Prov/Reg de la Regin de origen, o de la Sucursal actual no permite e-CT Globalizado (e-CT nico)000101PTMSA20048                    X                                                           Est/Prov/Reg de la Regin de origen, o de la Sucursal actual no permite e-CT Globalizado (e-CT nico)000090PTMSA20049                    X                                                           Hay tomador diferente para el lote de CT-e Unico!                                        000106PTMSA20050                    X                                                           Cantidad de remitentes o destinatarios debe ser mayor o igual a 5.                                        000102PTMSA20051                    X                                                           Sucursal de la transportadora no esta registrada como cliente.                                        000088PTMSA20052                    X                                                           Solo se permite deudor remitente o destinatario.                                        000104PTMSA20053                    X                                                           CT-e posee carta de correccion, no se podra extornar el calculo.                                        000087PTMSA20054                    X                                                           Documento se est utilizando por otra estacin.                                        000077PTMSA20055                    X                                                           Valor del flete en cero en la lnea:                                         000161PTMSA20056                    X                                                           Lotes con criterio de clculo de prorrateo igual a 'A' deben procesarse nicamente en el panel de programacin en agenda.                                        000067PTMSA20057                    X                                                           No se puede revertir el documento.
Esperando respuesta de la SEFAZ.000109PTMSA20058                    X                                                           Todas las facturas deben tener el mismo Est/Prov/Reg de origen y destino, en el e-CT Globalizado (e-CT nico)000087PTMSA20059                    X                                                           No se puede revertir el clculo de este documento, porque ste se ha vinculado al viaje000136PTMSA200A01                   X                                                           tem no pertenece al conjunto de agrupaciones del(de los) lote(s) seleccionado(s) anteriormente.                                        000163PTMSA200AJ0                   X                                                           Para la seleccin de TODOS los tems, es necesario seleccionar un tem por lo menos, para definir el conjunto de agrupacin                                        000111PTMSA200AJ1                   X                                                           Cant. de Lotes informados excede la cantidad permitida para exhibicin.                                        000081PTMSA200B01                   X                                                           En un lote con base en el Prorrateo, no es posible borrar parcialmente sus tems.000142PTMSA200B1                    X                                                           En lotes de prorrateo no se permite eliminar tan solo un documento en el Preview del flete por cobrar.                                        000119PTMSA200B2                    X                                                           Los datos de programacin en agenda de entrega no se completaron correctamente.                                        000088PTMSA200J0                    X                                                           Permiso no se ubic para la sucursal de origen:                                         000111PTMSA200J1                    X                                                           Cant. de Lotes informados excede la cantidad permitida para exhibicin.                                        000099PTMSA21001                    X                                                           El servicio de transporte / tipo de transporte de este viaje es invalido para esta opcion de carga.000020PTMSA21002                    X                                                           Informe el viaje ...000023PTMSA21003                    X                                                           Documento Bloqueado ...000080PTMSA21004                    X                                                           No se podra cargar este documento porque esta configurado como 1er. intinerario.000064PTMSA21005                    X                                                           No existen documentos para cargar en esta direccion / este lugar000026PTMSA21006                    X                                                           Documento ya informado ...000063PTMSA21007                    X                                                           La region de destino del CTRC no pertenece a region de la ruta.000072PTMSA21008                    X                                                           Ya se emitio manifiesto del documento. No se permite efectuar reversion.000050PTMSA21009                    X                                                           No se podra modificar la direccion/el deposito ...000020PTMSA21010                    X                                                           Documento ya cargado000056PTMSA21011                    X                                                           Error al localizar movimiento de viaje para el documento000037PTMSA21012                    X                                                           Error al localizar servicio operativo000055PTMSA21013                    X                                                           No existen registros para revertir en esta sucursal ...000070PTMSA21014                    X                                                           Este documento no puede vincularse a un viaje a traves del caregamento000068PTMSA21015                    X                                                           El servicio especificado en el parametro MV_SVCENT es incorrecto ...000058PTMSA21016                    X                                                           Parametro de servicio de entrega invalido                 000112PTMSA21017                    X                                                           La sucursal informada no perteneca al Socio responsable por el documento.                                       000108PTMSA21018                    X                                                           La sucursal informada no esta configurada en el parametro MV_FILDPC.                                        000063PTMSA21019                    X                                                           Factura no encontrada !                                        000089PTMSA21020                    X                                                           Informe la sucursal del DctoNo.Dcto\Serie Dcto.
                                        000071PTMSA21021                    X                                                           Informe la sucursal de descarga                                        000034PTMSA21022                    X                                                           Sucursal de descarga no vlida ...000081PTMSA21023                    X                                                           El documento se selecciono en otro viaje.                                        000114PTMSA21024                    X                                                           Doc. de Reenvio con Estatus diferente de 1-Pendiente o 5-Llegada en Sucursal                                      000043PTMSA21025                    X                                                           CT-e no autorizado o no enviado para Sefaz.000093PTMSA21026                    X                                                           El Unitizador esta ubicado en direcciones diferentes.                                        000127PTMSA21027                    X                                                           Para documentos con criterio de prorrateo, la ruta debe quedar con contenido en blanco.                                        000065PTMSA21058                    X                                                           Solamente documentos con el estatus "cargado" se pueden extornar.000084PTMSA21059                    X                                                           Clave de documento no encontrada o invlida.                                        000072PTMSA21060                    X                                                           Documento informado anteriormente.                                      000083PTMSA21061                    X                                                           Documento ya est en Programacin de carga:                                        000215PTMSA21062                    X                                                           Para el viaje con pago por el SIGAGFE, es necesario que uno de los datos de la Solicitud de recoleccin est completado:  Volumen, Peso, Peso cubicado, Valor de la mercadera.                                        000152PTMSA21064                    X                                                           "Existe Manifiesto Electrnico de carga para este viaje con la misma UF origen, destino o sucursal de descarga."                                        000068PTMSA21065                    X                                                           Recoleccin con estatus 'Finalizada' no puede tener carga revertida.000085PTMSA21066                    X                                                           Para viajes con estatus en trnsito, no se permite el uso de la opcin 1-Ruta/Transp.000214PTMSA21067                    X                                                           Solo se permiten incluir documentos que se hayan generado en lotes vinculados al viaje, es decir, en el campo Viaje (DTP_VIAGEM) se debe informar el mismo nmero de viaje con el que se est incluyendo el documento.000061PTMSA210K0                    X                                                           El Almacn/Direccin                                         000080PTMSA210K1                    X                                                           Es necesario informar el valor del flete                                        000104PTMSA210K2                    X                                                           Existen documentos de carga en partes cargados para el documento                                        000102PTMSA210K3                    X                                                           No se permite efectuar carga parcial en el transporte nacional                                        000077PTMSA210K4                    X                                                           Vehculos del viaje no se encontraron                                        000163PTMSA210K5                    X                                                           Para utilizar esta rutina, primero es necesario la ejecucin del update para creacin de tablas y campos - Flete embarcador                                        000152PTMSA21501                    X                                                           En el archivo del Vehiculo utilizado es necesario informar el Ancho Interno y la Extension Interna del Vehiculo!                                        000109PTMSA21502                    X                                                           Es necesario informar el ancho, altura y largura en el registro del unitizador utilizado en la carga grfica.000080PTMSA21503                    X                                                           Complete la sesion de datos de la carga.                                        000112PTMSA21504                    X                                                           En caso de exista remolque, la carga no podra realizarse en el vehiculo.                                        000103PTMSA21505                    X                                                           No fue posible efectuar el cargamento automatico por documento.                                        000087PTMSA21506                    X                                                           El vehiculo no se esta utilizando en el viaje!                                        000018PTMSA21507                    X                                                           Informe el campo!000078PTMSA21508                    X                                                           Unitizador no esta disponible para el viaje!                                 000062PTMSA21509                    X                                                           El cargamento para ese vehiculo ya fue efectuado en el viaje!000126PTMSA21510                    X                                                           El unitizador esta programado para una Sucursal de Descarta diferente a la informada.                                         000118PTMSA21511                    X                                                           En el viaje actual no existe descarga programada para la sucursal informada.                                          000123PTMSA21512                    X                                                           El cargamento por Grafico por Unitizador se permite solo para Viajes de Transporte.                                        000120PTMSA21513                    X                                                           El cargamento no se realizara, pues no se encontro la ubicacion del Unitizador.                                         000092PTMSA21514                    X                                                           Existen dos lineas activas para el mismo Unitizador.                                        000102PTMSA21515                    X                                                           Versin no puede realizarse para cargamento grfico sin viaje.                                        000065PTMSA21516                    X                                                           Vehculo utilizado en otro cargamento grfico que no posee viaje.000032PTMSA21517                    X                                                           No existe unitizador disponible.000061PTMSA21518                    X                                                           Informe los datos del unitizador: Unitizador y Cd.Analtico.000083PTMSA21601                    X                                                           No existe cargamento grfico para el(los) vehculo(s) informados.                  000040PTMSA22001                    X                                                           Tabla de transportista ya registrada ...000092PTMSA22002                    X                                                           Esta tabla no podra borrarse pues existen proveedores relacionados con la tabla en cuestion.000093PTMSA22003                    X                                                           Esobligatorio informar 1/2 remolque para los vehiculos categoria "caballo" / "especial" ...000099PTMSA22004                    X                                                           Es obligatorio informar 1/2 remolque para los vehiculos categoria "2" (caballo) y "4" (especial).000068PTMSA22005                    X                                                           La nueva region de origen no puede ser igual a la region de destino.000057PTMSA22006                    X                                                           No se Registro Vigencia para esta Tabla de Transportista.000111PTMSA22007                    X                                                           La ruta informada es de entrega/ recoleccion, por lo tanto no se podra efectuar el tipo de calculo por "km" ...000111PTMSA22008                    X                                                           La fraccion es obligatoria, para el tipo de calculo = 2 (Capac.Vehiculo) / 3 (km) / 4 (Peso) / 5 (Peso Cubado).000034PTMSA24001                    X                                                           Este vehiculo no esta activo (DA3)000041PTMSA24002                    X                                                           Complemento de viaje no encontrado (DTR).000059PTMSA24003                    X                                                           El viaje no se encuentra pendiente y tampoco en transito !000062PTMSA24004                    X                                                            Adelanto de flete no puede ser superior al valor del flete !000060PTMSA24005                    X                                                           Anticipo de peaje no puede ser superior al valor del peaje!000033PTMSA24006                    X                                                           Vehiculo sin entrada autorizada!000035PTMSA24007                    X                                                           Existen campos con valores en cero.000030PTMSA24008                    X                                                           El viaje debe estar completo!000071PTMSA24009                    X                                                           No se pueden informar vehiculos com categoria igual a "3" (transporte).000073PTMSA24010                    X                                                           Los vehiculos del remolque deben ser de categoria igual "3" (transporte).000068PTMSA24011                    X                                                           No se encontro categoria del vehiculo para este tipo de vehiculo ...000027PTMSA24012                    X                                                           Conductor no autorizado ...000049PTMSA24013                    X                                                           El viaje original no puede ser igual al viaje ...000104PTMSA24014                    X                                                           No se podra modificar este complemento de viaje pues el viaje esta interconectado con el viaje original:000060PTMSA24015                    X                                                           El tipo de transporte de este vehiculo no es "carretero" ...000050PTMSA24016                    X                                                           No existe complemento de viaje para este viaje ...000028PTMSA24017                    X                                                           Informe el 1er. remolque ...000030PTMSA24018                    X                                                           Informe el valor del flete ...000075PTMSA24019                    X                                                           No se permite elegir un remolque cuando la categoria del vehiculo es comun.000069PTMSA24020                    X                                                           No se permite utilizar el mismo servicio para viajes interconectados.000054PTMSA24021                    X                                                           Este conductor ya se esta utilizando en este viaje ...000053PTMSA24022                    X                                                           Este ayudante ya se esta utilizando en este viaje ...000152PTMSA24023                    X                                                           No se puede utilizar el conductor registrado para este viaje pues no tiene regiones validas registradas en el complemento de viaje o no esta autorizado.000118PTMSA24024                    X                                                           Este complemento de viaje no podra modificarse ... El estado de este viaje difiere de "Pendiente / llegada a sucursal"000026PTMSA24025                    X                                                           Vehiculo no registrado ...000110PTMSA24026                    X                                                           Existe cargamento para el viaje, reviertalo para permitir el borrado del complemento de viaje.                000081PTMSA24027                    X                                                           La eleccion del primer remolque es obligatoria para un vehiculo del tipo caballo.000039PTMSA24028                    X                                                           Remolque informado para otro vehiculo!000061PTMSA24029                    X                                                           Se permite mantenimiento unicamente en la sucursal de origen.000091PTMSA24030                    X                                                           Esa opcion solo es permitida para viajes de Colecta.                                       000068PTMSA24031                    X                                                           Informe el numero de viaje.
                                       000069PTMSA24032                    X                                                           Ningun documento seleccionado.
                                     000092PTMSA24033                    X                                                           No fue informado ningun tipo de vehiculo para viaje.                                        000080PTMSA24035                    X                                                           Informe el Banco\ Agencia\No. de Cuenta.                                        000124PTMSA24036                    X                                                           El total de los adelantos no podr[a ser mayor que el valor del flete+valor de peaje.                                        000060PTMSA24037                    X                                                           Informe el vehiculo.                                        000108PTMSA24038                    X                                                           El total de los adelantos no podra ser mayor que el valor del flete.                                        000039PTMSA24039                    X                                                           O                                      000092PTMSA24040                    X                                                           No existen gastos en abierto para ser seleccionados.                                        000077PTMSA24041                    X                                                           Informe un conductor para este viaje.                                        000124PTMSA24042                    X                                                           No se permite informar anticipo que no tenga movimiento bancario. Favor revisar las informaciones!!!                       000167PTMSA24043                    X                                                           Informe el mismo numero de Banco, Agencia, Cuenta y cheque.  Para pago de todas los gastos !                                                                          000088PTMSA24044                    X                                                           La cantidad de ejes para volver no debe ser mayor que la cantidad de ejes en la partida.000095PTMSA24045                    X                                                           Hubo un problema en la validacion del ID del conductor.                                        000071PTMSA24046                    X                                                           ID del conductor no informado!                                        000084PTMSA24047                    X                                                           Es necesario al menos informar un conductor.                                        000081PTMSA24048                    X                                                           Se est utilizando al Ayudante en otro viaje.                                    000085PTMSA24049                    X                                                           Se esta utilizando al Conductor en otro viaje.                                       000085PTMSA24050                    X                                                           Se esta utilizando el Vehiculo en otro viaje.                                        000058PTMSA24051                    X                                                           El regreso del remolque no esta vinculado a este vehiculo.000093PTMSA24052                    X                                                           No existe regreso de remolque vinculado a este viaje.                                        000090PTMSA24053                    X                                                           El Conductor vinculado al vehiculo esta bloqueado.                                        000144PTMSA24054                    X                                                           Para el calculo del INSS Retenido es necesario crear el campo E2_INSSRET, informe al Administrador del Sistema.                                 000027PTMSA24055                    X                                                           El conducto esta bloqueado.000094PTMSA24056                    X                                                           No se permite mas de un conductor principal por viaje.                                        000064PTMSA24057                    X                                                           No se permite seleccionar conductores para un vehiculo excluido.000086PTMSA24058                    X                                                           Existe orden de servicio correctiva para el vehiculo informado, utilice otro vehiculo.000057PTMSA24059                    X                                                           Ocorreu um Problema na Validao da Abertura do Contrato.000143PTMSA24060                    X                                                           No se encontro el Banco, Agencia',' ni cuenta corriente para el propietario del vehiculo en la Pamcard.                                        000048PTMSA24061                    X                                                           No se encontr el proveedor para este conductor.000083PTMSA24062                    X                                                           El tipo de proveedor est cumplimentado incorrectamente en la tabla de proveedores.000080PTMSA24063                    X                                                           Vehculos de flota propia solo podrn tener viajes con medio de pago - 1=Tarjeta000025PTMSA24064                    X                                                           Viaje con valor de peaje.000037PTMSA24065                    X                                                           RNTRC invlido en el sistema Pamcard.000113PTMSA24067                    X                                                           O Proprietrio do veculo no foi encontrado no cadastro de Fornecedores!                                        000123PTMSA24068                    X                                                           Es necesario informar el medio de pago del flete para integracion con Pamcard.					                                        000083PTMSA24069                    X                                                           Es necesario informar el Tipo de Pago de Peaje para integracion con Pamcard.       000105PTMSA24070                    X                                                           Verificar los campos Sucursal Viaje Origen y Numero Viaje Origen.                                        000096PTMSA24071                    X                                                           No se encontro el favorecido en el archivo de proveedor.                                        000084PTMSA24072                    X                                                           No existe tarjeta para el conductor ni tarjeta para el propietario del vehculo.    000133PTMSA24073                    X                                                           Fecha solo se puede modificar con el nuevo nmero de Liberacin de Seguro del primer remolque                                        000134PTMSA24074                    X                                                           Fecha solo se puede modificar con el nuevo nmero de Liberacin de Seguro del segundo remolque                                        000145PTMSA24075                    X                                                           Existe cargamento para viaje, extorne el cargamento para permitir la modificacin de complemento de viaje                                        000117PTMSA24077                    X                                                           No se permite modificacin del vehculo, pues existe cargamento para el viaje                                        000059PTMSA24078                    X                                                           Nmero de liberacin de seguro ya utilizado en otro viaje. 000039PTMSA24079                    X                                                           Fecha de validez del seguro no vlida!000063PTMSA24080                    X                                                           Informe el 2 Remolque.                                        000058PTMSA24081                    X                                                           No es posible informar un viaje vinculado a un manifiesto.000122PTMSA24082                    X                                                           Pago del viaje mediante SIGAGFE.  No se permite informar la operadora de flotas.                                          000115PTMSA24083                    X                                                           Pago del viaje va SIGAGFE. No se permite informar los anticipos del viaje.                                        000111PTMSA24084                    X                                                           Existen gastos apuntados en Banco/Ag/Cta divergente al de la Operadora.                                        000075PTMSA24085                    X                                                           Pago del viaje va SIGAGFE. No se permite informar los anticipos del viaje.000135PTMSA24086                    X                                                           No es posible utilizar el concepto de convoy si el viaje se integra con la operadora de flete!                                        000122PTMSA24087                    X                                                           No es posible utilizar convoy cuando el SIGATMS est integrado con el ERP Datasul.                                        000042PTMSA24088                    X                                                           El propietario del vehculo est bloqueado000081PTMSA24089                    X                                                           El vehculo tiene CIOT por perodo pendiente. No se puede generar CIOT por viaje.000118PTMSA24090                    X                                                           Para modificar este campo, borre los apuntes de ocurrencias para el proveedor:                                        000096PTMSA24091                    X                                                           Pago del viaje va SIGAGFE. No se permite informar la operadora de flotas.                      000089PTMSA24092                    X                                                           El porcentaje de Flete/Anticipo del conductor no se inform en el contrato del proveedor.000080PTMSA24093                    X                                                           Opcin disponible para operadora Pamcard                                        000047PTMSA24094                    X                                                           No se inform el tipo de cuota saldo del flete.000042PTMSA24095                    X                                                           No se inform el tipo de cuota anticipado.000172PTMSA24096                    X                                                           Para viajes que tengan CIOT por perodo, por limitacin de la Operadora Pamcard, no es posible informar el Conductor como recibidor.                                        000087PTMSA24097                    X                                                           La fecha inicial de la planificacin del viaje no puede ser inferior a la fecha actual.000085PTMSA24098                    X                                                           La fecha final de la planificacin del viaje no puede ser inferior a la fecha actual.000123PTMSA24099                    X                                                           Permitiendo informar el Porcentaje de anticipo solamente para Viajes con operadora de flotas o Integracin con ERP Datasul.000145PTMSA240A0                    X                                                           Contrato del proveedor configurado con el 'Momento de generacin del anticipo' (DUJ_TITADI) no vlido para el clculo del porcentaje de anticipo.000143PTMSA240A1                    X                                                           No se permite utilizar el Tipo de cuota 'Peaje', si hubiera ms de un Recibidor de flete (Conductor y Propietario o Propietario con Favorecido)000086PTMSA240A2                    X                                                           El conductor solamente puede informarse, si este no fuera el propietario del vehculo.000036PTMSA240A3                    X                                                           Recibidor de la cuota no se inform.000055PTMSA240A4                    X                                                           La forma de pago de la cuota de peaje debe ser Tarjeta.000060PTMSA240A5                    X                                                           Es necesario informar el RNTRC al propietario de la tarjeta.000094PTMSA240A6                    X                                                           El RCPJ del responsable por el pago del peaje debe ser diferente del RCPJ del emisor del eMDF.000089PTMSA240A7                    X                                                           La funcionalidad de pago de peaje va 'TAG', est disponible solo para el viaje Modelo 3.000066PTMSA240A8                    X                                                           Existe SDG generado por otra rutina. La reversin no se permitir.000076PTMSA240A9                    X                                                           Gastos de abastecimiento solo se puede informar en el complemento del viaje.000132PTMSA240B1                    X                                                           Para las operadoras Pamcard y Pagbem, por gentileza informe las opciones de Tag disponibles en el campo Tp. Pago peaje (DTR_TPSPDG).000124PTMSA25001                    X                                                           No se gener Cuentas por Pagar/ Contrato, pues el Cdigo del proveedor est en blanco.
                                    000064PTMSA25002                    X                                                           Registrar la condicion de pago en el registro del proveedor No.:000110PTMSA25003                    X                                                           Este parametro se encuentra vacio ... Completarlo es obligatorio para generar el contrato de transportista ...000033PTMSA25004                    X                                                           Contenido del parametro invalido.000032PTMSA25005                    X                                                           Contenido del parametro invalido000033PTMSA25006                    X                                                           Contenido del parametro invalido.000096PTMSA25007                    X                                                           El tipo de contrato de premio de transportista es igual al tipo de contrato de transportista ...000083PTMSA25008                    X                                                           El tipo de contrato de transportista y el tipo de contrato de peaje son iguales ...000123PTMSA25009                    X                                                           No se encontro en la Tabla "05", el tipo de Titulo que se utilizara para esta Sucursal. Tipo de Titulo que se registrara:' 000069PTMSA25010                    X                                                           Naturaleza del contrato de transportista no encontrada ...           000112PTMSA25011                    X                                                           Favor alterar en el configurador, el tamano del campo E2_PARCELA para 2.                                        000070PTMSA25012                    X                                                           Actualizar patch del programa.                                        000093PTMSA25013                    X                                                           No fue generado pedido de compras para este contrato.                                        000164PTMSA25014                    X                                                           Para utilizar esta opcion, favor crear el indice DF_SUCURSAL+DG_FILORI+DG_VIAJE+DG_CODVEI en el archivo SDG, como orden 5 !.                                        000089PTMSA25015                    X                                                           El valor de pago no puede ser mayor que el saldo.                                        000081PTMSA25016                    X                                                           El valor de pago debe ser mayor que cero.                                        000038PTMSA25017                    X                                                           Contrato de Complemento encontrado ...000066PTMSA25018                    X                                                           Informe el numero de cheque...                                    000106PTMSA25019                    X                                                           No se encontro ningun Titulo por pagar generado por este contrato.                                        000127PTMSA25020                    X                                                           El conductor informado en el parametro MV_MOTGEN no se registro en la tabla  Conductor.                                        000099PTMSA25021                    X                                                           Este contrato no tiene integracion con operadoras de flota.                                        000134PTMSA25022                    X                                                           No se informo el codigo del movimiento de envio. No se generara el contrato de transportista.                                         000128PTMSA25023                    X                                                           Hubo un problema al incluir el movimiento en la base de datos de la operadora de flotas.                                        000113PTMSA25024                    X                                                           No existe el movimiento informado para este Servicio/ Tipo de Transporte.                                        000092PTMSA25025                    X                                                           El contrato no esta en abierto. No se podra excluir.                                        000084PTMSA25026                    X                                                           Pago del sueldo del contrato no autorizado!                                        000167PTMSA25027                    X                                                           Contenido del parametro invalido MV_NATDEB, la modalidad de Debito no debe calcular impuetos para no generar titulos indebidos.                                        000150PTMSA25028                    X                                                           Contrato no podra borrarse, pues la sucursal de origen del contrato es diferente de la sucursal seleccionada.                                         000095PTMSA25029                    X                                                           Por favor, revierta el ajuste de Cuentas de esta Carga.                                        000137PTMSA25030                    X                                                           No es posible borrar este contrato pues existe movimiento de costo de transporte para este viaje.                                        000100PTMSA25031                    X                                                           El Pago de Saldo del Contrato debe efectuarse en la Sucursal de Debito:                             000071PTMSA25034                    X                                                           Pago de Saldo no permitido para contratos con Estatus:'Aguard.Lib.Pago.000085PTMSA25035                    X                                                           El tamano del prefijo no puede mayor que el tamano del campo Prefijo en la tabla SE2.000101PTMSA25036                    X                                                           El parametro MV_CTCPREF no puede tener el contenido numerico.                                        000104PTMSA25037                    X                                                           Retorno del Pago de Saldo no permitido para contrato no Saldado.                                        000117PTMSA25038                    X                                                           Pago de Saldo no permitido para contratos en que el viaje no este finalizado.                                        000099PTMSA25039                    X                                                           El contrato del transportista no se encuentra en la Tabla de ajuste financiero de contratos (DYI) .000101PTMSA25040                    X                                                           El Valor del flete est en cero y el contrato no se generar.                                        000061PTMSA25041                    X                                                           Asiento ya efectuado.                                        000098PTMSA25042                    X                                                           No existen asientos de aumentos o descuentos para exhibir.                                        000117PTMSA25043                    X                                                           Contrato no se borrar, pues tiene contrato complementario vinculado a este.                                         000109PTMSA25044                    X                                                           El costo del viaje excedi el lmite mximo. El contrato se bloquear.                                       000085PTMSA25045                    X                                                           El valor del flete debe ser superior a cero! No se puede continuar con la operacin.000213PTMSA25046                    X                                                           Registros de Aumentos/Reducciones generados a partir del registro de ocurrencias en el viaje no deben tener sus valores modificados.                                                                                 000181PTMSA25047                    X                                                           No se permite realizar la eliminacin de aumentos/reducciones que se generaron a partir de la rutina de registro de ocurrencias en el viaje.                                         000168PTMSA25048                    X                                                           Si el clculo de impuestos se realiza por la operadora Repom, no se permite Contrato complementario. Utilice Aumentos/Descuentos                                        000135PTMSA25051                    X                                                           Cuando se utiliza operadora, el contrato debe estar con el estatus "Pendiente" o "Esperando liberacin p/ pago" o "Liberado para pago".000116PTMSA25052                    X                                                           Contrato no se borrar, pues tiene contrato complementario vinculado a este.                                        000157PTMSA25053                    X                                                           Contrato liquidado en la REPOM y cowm ERROR en Datasul. Entre en contacto con la REPOM, porque no es posible efectuar la reversin de la Liquidacin.								000069PTMSA25054                    X                                                           El contrato tiene valor bajado superior a las cuotas finales de Saldo000031PTMSA25057                    X                                                           Informe el nmero del cheque...000068PTMSA25058                    X                                                           Es obligatorio informar la tarjeta flexible para informar este valor000063PTMSA25059                    X                                                           Valor para flexible no debe ser mayor que el total del anticipo000053PTMSA25060                    X                                                           Proveedor obligatorio para informar el valor flexible000051PTMSA25061                    X                                                           Proveedor no habilitado para recibir valor flexible000068PTMSA25062                    X                                                           Porcentaje lmite para recibir valor flexible del proveedor antiguo.000163PTMSA250K0                    X                                                           Para utilizar esta rutina, primero es necesario la ejecucin del update para creacin de tablas y campos - Flete embarcador                                        000165PTMSA250K1                    X                                                           Contrato no podr generarse porque el viaje est integrado a la operadora de Flota y est con el estatus pendiente o anulado.                                        000088PTMSA250K2                    X                                                           No existen bloqueos de pago para este contrato!                                        000164PTMSA250K3                    X                                                           Contrato no podr generarse porque el viaje est integrado a la operadora Pamcard y est con el estatus pendiente o anulado.                                        000086PTMSA250K6                    X                                                           No existen bloqueos de pago para este contrato                                        000156PTMSA250K7                    X                                                           No es posible revertir contrato generado con CIOT por perodo. Existe un CIOT por perodo pendiente para el vehculo                                        000108PTMSA250K8                    X                                                           Pago de saldo no se puede revertir. Contrato con incremento, decremento o contrato complementario vinculado.000125PTMSA25101                    X                                                           No se seleccion ningn tem o el(os) contrato(s) seleccionado(s) no est(n) con estatus diferente de "Esperando Liberacin".000100PTMSA25102                    X                                                           El Extorno de la Liberacion debe realizarse por la sucursal:                                        000080PTMSA25103                    X                                                           La liberacion solo puede ser realizada por la sucursal que incluyo el contrato!000128PTMSA25201                    X                                                           No existen redespachos finalizados o ya existe contrato generado para este redespachante.                                       000100PTMSA25202                    X                                                           Completar el codigo del vehiculo en el parametro MV_VEIREDE.                                        000111PTMSA25203                    X                                                           Completar el codigo del vehiculo en el parametroo parametro MV_MOTREDE.                                        000089PTMSA25204                    X                                                           Completar el parametro MV_ROTGENT,Ruta Generica!                                        000076PTMSA25205                    X                                                           El Contrato no se genero con exito!                                        000112PTMSA25206                    X                                                           Proveedor sin modalidad registrada o Parametro MV_NATCTC sin completar!                                        000076PTMSA25207                    X                                                           Parametro MV_UNIAO no esta completo.                                        000107PTMSA25208                    X                                                           La integracion con el SIGAGFE esta activa, por lo tanto se permitira generar el Contrato del Redespachante.000028PTMSA25209                    X                                                           La rutina fue descontinuada.000087PTMSA25301                    X                                                           No se encontraron registros para la seleccin.                                         000087PTMSA25302                    X                                                           No se encontraron registros para la seleccin.                                         000072PTMSA26001                    X                                                           No es posible excluir autopista.                                        000044PTMSA27001                    X                                                           Plaza de peaje relacionada a una ruta (DU2).000029PTMSA28001                    X                                                           Carretera no encontrada (DUO)000059PTMSA29001                    X                                                           No puede borrar componente de seguro con tabla relacionada.000032PTMSA29501                    X                                                           Este registro tiene movimiento. 000050PTMSA29601                    X                                                           E-Mail o carpeta de destino no vlida. Verifique!000068PTMSA30001                    X                                                           Los campos de 'Valor de cobranza' y 'valor de pago' estan vacios ...000062PTMSA30002                    X                                                           No existen componentes registrados para la tabla de seguro ...000025PTMSA30003                    X                                                           Producto ya informado ...000058PTMSA31001                    X                                                           Se permiten finalizaciones solamente en viajes pendientes.000029PTMSA31002                    X                                                           Servicio no encontrado (DC5).000025PTMSA31003                    X                                                           Ruta no encontrada (DA8).000061PTMSA31004                    X                                                           Ya existen operaciones de transporte apuntadas para el viaje.000047PTMSA31005                    X                                                           Ya existen ocurrencias apuntadas para el viaje.000048PTMSA31006                    X                                                           Reversion habilitada solamente para la sucursal.000026PTMSA31007                    X                                                           Viaje no esta en transito.000053PTMSA31008                    X                                                           Existen documentos de este viaje pendientes de carga.000044PTMSA31009                    X                                                           Error al localizar factura de entrada (SD1):000056PTMSA31010                    X                                                           Existe saldo al que le falta direccion para el producto:000042PTMSA31011                    X                                                           No se genero contrato de transportista ...000047PTMSA31012                    X                                                           No fueron encontrados documentos para el Viaje.000035PTMSA31013                    X                                                           Complemento de viaje no encontrado.000042PTMSA31014                    X                                                           Existen operaciones anteriores pendientes.000077PTMSA31015                    X                                                           Se podran revertir solamente los viajes con el siguiente estado informado:   000119PTMSA31016                    X                                                           No se llevara a cabo la finalizacion pues el viaje ya llego a su destino final.                                        000106PTMSA31017                    X                                                           No es permitido efectuar cierre de viaje con el vehiculo generico.                                        000103PTMSA31018                    X                                                           No es permitido efectuar Cierre de Viaje con conductor generico.                                       000095PTMSA31019                    X                                                           El cierre de este viaje es esfectuado por otro usuario.                                        000114PTMSA31020                    X                                                           El retorno de Cierre de este viaje esta siendo efectuado por otro usuario.                                        000072PTMSA31021                    X                                                           Rellene el parametro MV_OCORREE.                                        000072PTMSA31022                    X                                                           Rellene el parametro MV_COMPENT.                                        000083PTMSA31023                    X                                                           Existen bloqueos de rentabilidad para este viaje. No es posible finalizar el viaje.000050PTMSA31024                    X                                                           No se encontro diaria para el conductor del viaje.000096PTMSA31025                    X                                                           No se permitir efectuar el cierre del viaje porque existen bloqueos pendientes para liberacin.000183PTMSA31028                    X                                                           Valorizacin de los documentos del viaje de recoleccin no se realiz. Verifique la configuracin del contrato del cliente y/o tabla de flete.                                         000161PTMSA31029                    X                                                           Debido a una falla en la Integracin del ttulo en el financiero, ocurri un intento de anulacin del contrato nmero: 
                                         000265PTMSA31040                    X                                                           Existen bloqueos del tipo RT - Planificador. El bloqueo ocurre cuando el planificador de rutas no proces completamente la informacin como: planificacin, planificador de documentos, clculo de distancias, clculo de mejor ruta y/o clculo de los valores de peaje.000090PTMSA31041                    X                                                           No es posible efectuar el cierre del viaje,pues el Contrato de transportista no se gener.000077PTMSA32001                    X                                                           Este parametro esta vacio ... Es obligatorio completarlo para generar la AWB.000070PTMSA32002                    X                                                           Codigo de la region de destino igual al codigo de la region de origen.000031PTMSA32003                    X                                                           El viaje informado no es areo.000051PTMSA32004                    X                                                           Ya se genero AWB para losmanifiestos de este viaje.000031PTMSA32005                    X                                                           Informe el lugar de entrega ...000030PTMSA32006                    X                                                           Registrar documento de AWB ...000024PTMSA32007                    X                                                           Naturaliza AWB invalida.000018PTMSA32008                    X                                                           Tipo AWB invalido.000019PTMSA32009                    X                                                           Gasto AWB invalido.000027PTMSA32010                    X                                                            Viaje ya finalizado !!!000058PTMSA32011                    X                                                           Configuracion de documento no encontrada para el documento000056PTMSA32012                    X                                                           Producto no encontrado en la configuracion del documento000038PTMSA32013                    X                                                           AWB ya registrada para este proveedor:000019PTMSA32014                    X                                                           Viaje no expresada.000059PTMSA32016                    X                                                           Condicion de pago no informada en el registro de proveedor:000044PTMSA32017                    X                                                           Numero de digitos de la AWB insuficiente ...000055PTMSA32018                    X                                                           Tipo de AWB no informado en el registro de proveedores:000055PTMSA32019                    X                                                           Tabla no vlida                                        000090PTMSA32020                    X                                                           No es permitido generar AWB para Viajes de Colecta.                                       000095PTMSA32021                    X                                                           TES informado en el parametro MV_TESAWB no registrado !                                        000096PTMSA32022                    X                                                           No fueron encontrados manifiestos sin vinculo con AWB !
                                       000130PTMSA32023                    X                                                           No se puede confirmar embarque en sucursal, diferente de la sucursal de origen del viaje!                                        000146PTMSA32024                    X                                                           No se puede anular la confirmacion de embarque en sucursal, diferente de la sucursal de origen del viaje!                                        000032PTMSA33001                    X                                                           Parametro MV_FORSEG invalido ...000049PTMSA33002                    X                                                           Esta finalizacion de seguro ya fue confirmada ...000087PTMSA33003                    X                                                           Se permitiran modificaciones solo si la finalizacion del seguro se encuentra pendiente.000062PTMSA33004                    X                                                           No existen componentes registrados para la tabla de seguro ...000064PTMSA33005                    X                                                           Ya se efectuo la baja del titulo por pagar                      000046PTMSA33006                    X                                                           Error al localizar titulo por pagar del cierre000087PTMSA33007                    X                                                           Contenido del parametro MV_CDHISAP (codigo del historial de calculo de premio) invlido000075PTMSA33008                    X                                                           Define si debe efectuarse el cierre                                        000060PTMSA34001                    X                                                           Se permiten finalizaciones unicamente en viajes en transito.000068PTMSA34002                    X                                                           Finalizacion anulada debida a la falta de registro de la ocurrencia.000078PTMSA34003                    X                                                           Solamente las sucursales en la ruta de este viaje pueden darlo por finalizado.000078PTMSA34004                    X                                                           No se encontro el codigo de servicio informado en el parametro MV_SCENT. (DC5)000057PTMSA34005                    X                                                           Informe un servicio de entrega en el parametro MV_SVCENT.000086PTMSA34006                    X                                                           No se efectuara la finalizacion porque existen documentos de transporte bloqueados ...000108PTMSA34007                    X                                                           No se llevara a cabo la finalizacion porque no se efectuo la entrada del viaje en la sucursal de destino ...000062PTMSA34008                    X                                                           La reversion se efectuara unicamente en viajes finalizados ...000118PTMSA34009                    X                                                           No se llevara a cabo la reversion pues el estado del vehiculo difiere de "pendiente". Vehiculo:                       000107PTMSA34010                    X                                                           No se llevara a cabo la reversion del viaje pues el estado del conductor difiere de 'pendiente'. Conductor:000050PTMSA34011                    X                                                           Finalizacion habilitada solamente para la sucursal000075PTMSA34012                    X                                                           Finalizacion permitida unicamente para viajes en Trafivo o Llegada Parcial.000099PTMSA34013                    X                                                           La reversion no se efectuara, pues existen documentos del viaje actual ya vinculados en otro viaje.000157PTMSA34014                    X                                                           La finalizacion del viaje no se puede revertir, pues ya se dio de baja al contrato de transportista vinculado al viaje.                                      000095PTMSA34015                    X                                                           Existe contrato de redespacho generado para este viaje.                                        000120PTMSA34016                    X                                                           El viaje no se encerrara automaticamente, pues existen operaciones no apuntadas.                                        000118PTMSA34017                    X                                                           Existen solicitudes de recoleccin que estn vinculadas a facturas calculadas.                                        000060PTMSA35001                    X                                                           Se revertiran unicamente operaciones con estatus finalizado.000020PTMSA35002                    X                                                           Rutina no ejecutada.000028PTMSA35003                    X                                                           Servicio no encontrado (DC5)000056PTMSA35004                    X                                                           No existen operaciones finalizadas para este viaje (DTW)000073PTMSA35005                    X                                                           Registro no permitido en sucursales que no pertenecen a la ruta de viaje.000071PTMSA35006                    X                                                           No se permite revertir operaciones de viajes finalizados / anuladas ...000074PTMSA35008                    X                                                           La rutina de movimientos de vehiculos/conductores apunta a esta operacion.000113PTMSA35009                    X                                                           No se efectuara el apuntamiento pues la sucursal de actividad de esta operacion difiere de la sucursal actual ...000107PTMSA35010                    X                                                           No se efectuara la reversion pues la sucursal de actividad de esta operacion difiere de la sucursal actual.000038PTMSA35011                    X                                                           El parametro MV_ATIVRTA esta vacio ...000099PTMSA35012                    X                                                           ES OBLIGATORIO completar los campos de fecha y hor inicial.                                        000059PTMSA35013                    X                                                           El Parametro MV_ATIVRTP esta Vacio.                        000096PTMSA35014                    X                                                           Existen documentos en el viaje con ocurrencias informadas.                                      000100PTMSA35015                    X                                                           Existen operaciones de Llegada/Salida anteriores en abierto.                                        000096PTMSA35016                    X                                                           Mantencin permitida solamente para operaciones en abierto.                                     000098PTMSA35017                    X                                                           Mantencion permitida solamente para operaciones encerradas.                                       000100PTMSA35018                    X                                                           Existen Operaciones Anteriores en Abierto. Favor apuntarlas.                                        000148PTMSA35019                    X                                                           El kilometraje de entrada es menor que el kilometraje de la ultima salida.
Kilometraje de la ultima salida:                                        000079PTMSA35020                    X                                                           No se finalizara la operacion porque no se informo el kilometraje del vehiculo.000054PTMSA35021                    X                                                           La operacion
                                        000061PTMSA35022                    X                                                           Remolque no informado.                                       000124PTMSA35023                    X                                                           Existen operaciones posteriores finalizadas, por ello, no se realizara la reversion.                                        000072PTMSA35024                    X                                                           La retirada del remolque no se registro.                                000104PTMSA35026                    X                                                           Ya existe otro Viaje 
registrado para este Documento!                                                 000110PTMSA35027                    X                                                           Remolque (Bien Secundario) que el principal de la estructura controla.                                        000063PTMSA35028                    X                                                           Apunte esporadico no permitido. El viaje esta anulado.         000098PTMSA35029                    X                                                           Apunte esporadico no permitido. El viaje esta finalizado!                                        000123PTMSA35030                    X                                                           El apunte esporadico solo es permitido para actividades de descanso y/o refrigerio.                                        000139PTMSA35031                    X                                                           El apunte esporadico debe estar entre la primera fecha prevista y la ultima prevista de ese viaje.                                         000073PTMSA35032                    X                                                           e-MDF no autorizado o no enviado.                                        000091PTMSA35034                    X                                                           Antes de realizar este apunte es necesario realizar el apunte de Final de viaje (FV) para: 000064PTMSA35035                    X                                                           Falla en la Integracin.                                        000058PTMSA35036                    X                                                           No es posible revertir la operacin de salida del cliente.000108PTMSA35037                    X                                                           No es posible apuntar la operacin de salida de cliente sin el apunte de la operacin de llegada en cliente.000230PTMSA35038                    X                                                           No se puede continuar con esta accin, porque existen conocimientos de transporte y/o facturas cuyo lote est vinculado al viaje y/o lotes vacos vinculados al viaje. Es necesario que todos los documentos estn vinculados a viaje.000045PTMSA35039                    X                                                           No se permite revertir la llegada en cliente.000108PTMSA35040                    X                                                           No es posible apuntar la operacin de llegada en cliente sin el apunte de la operacin de salida de cliente.000187PTMSA35041                    X                                                           El apunte de llegada de viaje no est permitido, porque existe una llegada de cliente efectuada sin que la salida de este haya sido apuntada. Por favor, verifique los apuntes del cliente.000126PTMSA35042                    X                                                           Solo se puede revertir una operacin de salida del cliente si no existieran otras operaciones apuntadas posteriormente a esta.000167PTMSA35043                    X                                                           Este viaje se configur con un punto de apoyo, por lo tanto, para que sea posible incluir nuevos documentos es obligatorio el apunte de la llegada en el punto de apoyo000044PTMSA35044                    X                                                           Existen facturas digitadas para este cliente000122PTMSA35101                    X                                                           La reversin de la llegada en cliente solo se permitir si los documentos emitidos en esta operacin, estuvieran anulados.000102PTMSA35102                    X                                                           La reversin de la Llegada en cliente slo se permitir si se borran los lotes vinculados en el viaje.000099PTMSA35103                    X                                                           Opcin disponible nicamente para la Operacin de llegada en cliente o Llegada en el punto de apoyo000030PTMSA36001                    X                                                            El documento esta bloqueado!000032PTMSA36002                    X                                                            El viaje no esta en transito !000028PTMSA36003                    X                                                            Ocurrencia ya registrada !000091PTMSA36004                    X                                                           Cantidad de ocurrencia se debe completar cuando la cantidad del volumen sea mayor que cero.000042PTMSA36005                    X                                                            El documento no pertenece a este viaje !000032PTMSA36006                    X                                                           El documento no esta bloqueado!000021PTMSA36007                    X                                                           Ocurrencia inactiva!000071PTMSA36008                    X                                                           Servicio de transporte de la ocurrencia difiere del servicio de viaje!000081PTMSA36009                    X                                                           No puede usar tipo de ocurrencia con categoria diferente del de la secuencia 01!000026PTMSA36010                    X                                                           Ocurrencia no encontrada!000038PTMSA36011                    X                                                           No se encontro bloqueo del documento!000043PTMSA36012                    X                                                           No se encontro autorizacion del documento!000061PTMSA36013                    X                                                           No se encontro ningun documento para esa ocurrencia y viaje!000063PTMSA36014                    X                                                           No puede especificar el documento con este tipo de ocurrencia!000065PTMSA36015                    X                                                           Obligatorio especificar el documento con ese tipo de ocurrencia!000021PTMSA36016                    X                                                           Documento pendiente!000042PTMSA36017                    X                                                           Proceso ya finalizado para este documento.000072PTMSA36018                    X                                                           Ya existe viaje registrado para este documento! Operacion interrumpida.000045PTMSA36019                    X                                                           Documento de 1a. ruta. No se puede informar!000057PTMSA36020                    X                                                           Documento bloqueado, informe un codigo para autorizacion.000063PTMSA36021                    X                                                           Registro de indemnizaciones no encontrado o ya concluido. (DUB)000058PTMSA36022                    X                                                           Registro de pendientes no encontrado o ya concluido. (DUU)000058PTMSA36023                    X                                                           Reversion no permitida, registre la ocurrencia nuevamente.000039PTMSA36024                    X                                                           Informe una ocurrencia de autorizacion.000037PTMSA36025                    X                                                           Finalizacion de proceso ya efectuada.000033PTMSA36026                    X                                                           Este documento ya esta bloqueado.000120PTMSA36027                    X                                                           Ocurrencia tipo 03 - Autoriza documento se aceptara unicamente si la ocurrencia anterior es tipo 02 - Bloquea documento.000021PTMSA36029                    X                                                           Ocurrencia invalida!000041PTMSA36030                    X                                                           Facturacion efectuada para este documento000035PTMSA36031                    X                                                           Utilice una ocurrencia informativa.000108PTMSA36033                    X                                                           Si no se informo el viaje, solo se podran utilizar ocurrencias con servicio de transporte = "2" (transporte)000069PTMSA36034                    X                                                           Tipo de ocurrencia invalido para registro de ocurrencia sin viaje ...000103PTMSA36035                    X                                                           El servicio de transporte de este viaje difiere del servicio de transporte de la sucursal/viaje origen.000043PTMSA36036                    X                                                           Informe la sucursal/viaje de transferencia.000069PTMSA36037                    X                                                           Para informar ocurrencias por viaje, el mismo debe estar completo ...000043PTMSA36038                    X                                                           Evento ya informado para este documento ...000044PTMSA36039                    X                                                           Este documento no pertenece a este viaje ...000049PTMSA36040                    X                                                           Debe informarse la cantidad / Peso del evento ...000090PTMSA36041                    X                                                           La cantidad total pendiente difiere de la cantidad de volumenes informada en el evento ...000081PTMSA36042                    X                                                           La cantidad pendiente excede la cantidad de volumenes informada en la factura ...000071PTMSA36043                    X                                                           Solo se permite la transferencia de documentos con estado "en transito"000052PTMSA36044                    X                                                           Este viaje no tiene ningun documento en transito ...000047PTMSA36045                    X                                                           Informe el Kilometraje de Entrada del Vehiculo.000059PTMSA36046                    X                                                           Error en la estructura del array de facturas con averia ...000103PTMSA36047                    X                                                           La region de destino del CTRC no pertenece a region de la ruta.                                        000093PTMSA36048                    X                                                           Solamente se permite la transferncia de mercaderia a documentos con estado de llegada final.000068PTMSA36049                    X                                                           Deben completarse los campos fecha/hora llegada y fecha/hora salida.000056PTMSA36050                    X                                                           No es permitida la Transferencia de Mercaderia en Viaje.000093PTMSA36051                    X                                                           El tipo de ocurrencia "cancelacion" solo se permite a viajes de "recoleccion" o "entrega" ...000026PTMSA36052                    X                                                            Documento ya entregado !000086PTMSA36053                    X                                                           No se permite informar ocurrencias de Devolucin para viajes con estatus "Finalizado".000068PTMSA36055                    X                                                           Ocurrencia invalida para viaje con status: "En abierto" o "Cerrado".000078PTMSA36056                    X                                                           Documento cancelado o ocurrencia debe ser apuntada en la sucursal de descarga.000137PTMSA36057                    X                                                           Esta ocurrencia solamente podra ser registrada para documentos con status de "Llegada Parcial", "Llegada Final" o "Indicado para Entrega"000084PTMSA36058                    X                                                           Solo se permitira revertir una solicitud que sea diferente de 'Documento Informado'.000076PTMSA36059                    X                                                           Existe Documento Informado para esta solicitud, el registro sera automatico.000073PTMSA36060                    X                                                           Servicio de Transporte de ocurrencia diferente del servicio de documento.000121PTMSA36061                    X                                                           Para el tipo de ocurrencia "Cancelacmiento" el viaje no podra estar "En Transito"                                        000075PTMSA36062                    X                                                           Viajes encerradas solamente podrn recibir ocurrencia de tipo "Informaiva".000094PTMSA36063                    X                                                           Documentos cancelados o encerrados solamente podran recibir ocurrencia del tipo "Informativa".000040PTMSA36064                    X                                                           Ocurrencia ya informada para este viaje.000120PTMSA36065                    X                                                           El Registro de Ocurrencias de este Documento debera ser apuntada en la Sucursal.                                        000118PTMSA36066                    X                                                           Solo es permitida la llegada eventual de documetos con status "En Transito". 
                                       000056PTMSA36067                    X                                                           Horario Invalido!                                       000131PTMSA36069                    X                                                           Existen Ordenes de Recoleccion en el viaje que ya estan con estatus "Documento Informado"
                                        000114PTMSA36070                    X                                                           Fecha de Ocurrencia no puede ser menor que la fecha de generada del Viaje.                                        000052PTMSA36071                    X                                                           El Documento                                        000075PTMSA36072                    X                                                           Datos duplicados de la Secuencia No                                        000066PTMSA36073                    X                                                           Actualice el TMSXFUNB.PRW.                                        000065PTMSA36074                    X                                                           Documento no encontrado !                                        000080PTMSA36075                    X                                                           Fecha de ocurrencia no puede ser menor que la fecha de Documento.               000072PTMSA36076                    X                                                           Rellene el parametro MV_OCORARM.                                        000071PTMSA36077                    X                                                           Rellene el parametro MV_SERARM.                                        000055PTMSA36078                    X                                                           No se puede transferir un documento a un viaje anulado.000098PTMSA36079                    X                                                           No se puede transferir un documento a un viaje finalizado.                                        000076PTMSA36080                    X                                                           Sucursal no configurada como descarga.                                      000087PTMSA36081                    X                                                           Ocurrio un problema en el envio del e-mail:                                            000070PTMSA36082                    X                                                           Fecha/Hora se debe informar la llegada.                               000098PTMSA36083                    X                                                           No se permite revertir esta ocurrencia! No existe operacion de llegada pendiente en la sucursal. 000098PTMSA36084                    X                                                           No se permite apuntar esta ocurrencia! No existe operacion de llegada pendiente en la sucursal.  000107PTMSA36085                    X                                                           Hora invalida y/o fecha invalida  en relacion a la salida del viaje                                        000130PTMSA36086                    X                                                           Esta ocurrencia no esta configurada para informar el kilometraje de llegada del vehiculo.                                         000102PTMSA36087                    X                                                           Es necesario informar el kilometraje de entrada del vehiculo!                                        000103PTMSA36088                    X                                                           La solicitud de recoleccion esta en un viaje finalizado. No sera posible la reversion de la ocurrencia.000091PTMSA36089                    X                                                           La cantidad que consta en las ocurrencias no puede ser mayor que la cantidad del documento.000086PTMSA36090                    X                                                           No es posible revertir esta ocurrencia pues existen pedencias que no estan pendientes.000091PTMSA36091                    X                                                           La cantidad que consta en las ocurrencias no puede ser menor que la cantidad del documento.000100PTMSA36092                    X                                                           No es posible actualizar el saldo entrega de este documento.                                        000053PTMSA36093                    X                                                           No se encontro el documento para actualizar su saldo.000144PTMSA36094                    X                                                           No es posible finalizar el proceso de este documento cuando no se efectuo la decarga del viaje anterior.                                        000116PTMSA36095                    X                                                           Existen documentos de viaje que no son compatibles con la ruta seleccionada.                                        000102PTMSA36096                    X                                                           Documento del tipo "Reenvo" existe apunte "Finaliza Proceso"                                         000089PTMSA36097                    X                                                           Ya se genero Contrato de Reenvio para este viaje.                                        000120PTMSA36098                    X                                                           Para el tipo de ocurrencia "Finaliza Proceso", no podra esta pendiente el viaje.                                        000081PTMSA36099                    X                                                           Existen Operaciones Anteriores Pendientes                                        000176PTMSA360A0                    X                                                           Para el tipo de ocurrencia "Transferencia"', cuando existe mas de un viaje, los remolques estn en conflicto con los viajes transferidos.                                       000137PTMSA360A1                    X                                                           Para el tipo de ocurrencia "Libera Documento", no podra estar pendiente el Registro de Pendencia.                                        000146PTMSA360A2                    X                                                           Documento en poder del reenviador Tipo de ocurrencia solo se permite para documento "Indicado p/ Entrega".                                        000138PTMSA360A3                    X                                                           No es posible reintegro para la ocurrencia
del tipo retorna documento
que est vinculada al viaje:                                        000123PTMSA360A4                    X                                                           No se permite apuntar ocurrencia de Cierra Proceso para un viaje que esta en curso.                                        000090PTMSA360A5                    X                                                           No se puede apuntar la ocurrencia de Llegada Eventual en la propia sucursal del documento.000086PTMSA360A6                    X                                                           Codigo de la Ocurrencia de Anulacion Invalido.                                        000086PTMSA360A7                    X                                                           Seleccione el documento del cliente pendiente.                                        000089PTMSA360A8                    X                                                           Documento del cliente utilizado en ocurrencia anterior.                                  000106PTMSA360A9                    X                                                           No fue posible actualizar el Estatus de los documentos de cliente.                                        000075PTMSA360AA                    X                                                           No se permite incluir nuevos tems.                                        000078PTMSA360B0                    X                                                           No es posible revertir la ocurrencia, pues existe una conciliacion efectuada. 000060PTMSA360B1                    X                                                           Viaje no encontrado.                                        000085PTMSA360B2                    X                                                           No se permite reversion de la ocurrencia.
Esta ocurrencia se genero por otro modulo.
000110PTMSA360B3                    X                                                           No se permite informar ocurrencias diferentes de informativa para viajes con Estatus 'En abierto' o 'Cerrada'.000111PTMSA360B4                    X                                                           Ocurrencia de confirmacion de embarque, debe tener categoria por viaje.                                        000109PTMSA360B5                    X                                                           No se permite la informacion de detalles de identificacion del producto para cantidad pendiente igual a cero.000107PTMSA360B6                    X                                                           Es obligatorio informar la identificacion del producto de la nota:                                         000057PTMSA360B7                    X                                                           Documento informado anteriormente.                       000082PTMSA360B8                    X                                                           Clave de documento no encontrada o invlida.                                      000086PTMSA360B9                    X                                                           Solamente se aceptarn ocurrencias por documento.                                     000085PTMSA360C0                    X                                                           Solamente se aceptaran ocurrencias por viaje.                                        000065PTMSA360C1                    X                                                           Ocurrencia no encontrada.                                        000072PTMSA360C2                    X                                                           Documento no pertenece al viaje.                                        000138PTMSA360C3                    X                                                           Servicio de transporte de la ocurrencia difiere del servicio de transporte del documento informado.                                       000125PTMSA360C4                    X                                                           Servicio de transporte de la ocurrencia difiere del servicio de transporte de viaje seleccionado.                            000074PTMSA360C5                    X                                                           Cdigo de la ocurrencia en blanco.                                        000083PTMSA360C6                    X                                                           Fecha informada es mayor que la Database del sistema.                              000110PTMSA360C7                    X                                                           La reversin no puede ejecutarse, porque existen registros rechazados.                                        000114PTMSA360C8                    X                                                           Proveedor no puede ser el mismo que el proveedor del complemento de viaje.                                        000093PTMSA360C9                    X                                                           Cliente no tiene contrato para el servicio informado.                                        000127PTMSA360D0                    X                                                           Este tipo de ocurrencia no puede utilizarse para documentos con estatus 7 (Finalizado).                                        000112PTMSA360D1                    X                                                           Este tipo de ocurrencia no puede utilizarse para este tipo de documento.                                        000119PTMSA360D2                    X                                                           La liberacin automtica no puede realizarse de acuerdo con la parametrizacin.                                        000153PTMSA360D3                    X                                                           Es obligatorio informar la sucursal de origen y el nmero de viaje para la correcta generacin del transportista.                                        000201PTMSA360D4                    X                                                           No se puede realizar el apunte de ocurrencias que tengan Aumento/Reduccin (DT2_CODAED), si el contrato de transportista para el viaje ya se gener. 

Los Aumentos/Reducciones no se grabarn.          000201PTMSA360D5                    X                                                           No se permite realizar el apunte de la ocurrencia que tenga Aumento/Reduccin(DT2_CODAED) vinculado, cuando el viaje se paga por medio del GFE - Gestin de Flete Embarcador. 
                          000170PTMSA360D6                    X                                                           No se puede realizar la reversin de la ocurrencia, porque esta tiene un aumento/reduccin vinculado al contrato de transportista.                                        000137PTMSA360D7                    X                                                           La reversin no se debe ejecutar porque existen CTEs generados para esta ocurrencia! Documento:                                         000159PTMSA360D8                    X                                                           La reversin no se debe ejecutar porque existe el contrato de transportista generado para esta ocurrencia! Documento:                                         000123PTMSA360D9                    X                                                           Proveedor no puede ser diferente del Proveedor del redespacho adicional del viaje!                                        000082PTMSA360E0                    X                                                           Valor cero no se permite para ocurrencia:                                         000121PTMSA360E1                    X                                                           Ocurrencia del parmetro MV_OCORENT debe ser Categora por documento (DT2_CATOCO ='1').                                  000147PTMSA360E2                    X                                                           La ocurrencia de cierre de proceso no puede incluirse, por favor, inclyala manualmente por la rutina de Registro de ocurrencia.                   000140PTMSA360E3                    X                                                           Apunte automtico de ocurrencia en el GFE: ocurrieron errores durante el apunte de la ocurrencia en el GFE y el proceso no se har efectivo.000283PTMSA360E4                    X                                                           Apunte automtico de ocurrencia en el GFE: divergencia de informacin en el registro de la ocurrencia en el GFE. Cdigo de la ocurrencia TMS diferente del informado en el registro
(GU5_OCOTMS). La ocurrencia no se integrar automticamente en el GFE y el proceso no se har efectivo.000216PTMSA360E5                    X                                                           Apunte automtico de ocurrencia en el GFE: ocurrencia no se encontr en el registro de ocurrencias GFE (GU5). La ocurrencia no se integrar automticamente en el GFE y el proceso no se har efectivo. 
Ocurrencia GFE:000282PTMSA360E6                    X                                                           Apunte automtico de ocurrencia en el GFE: ocurrencia registrada con Tip.Ocur.GFE (DT2_CDTIPO) informada, sin embargo, el documento no est relacionado a un documento de carga. La ocurrencia no se integrar automticamente en el GFE y el proceso no se har efectivo.
Ocurrencia TMS:000108PTMSA360E7                    X                                                           No se permite revertir esta ocurrencia, pues tiene un documento de servicio adicional vinculado. Documento: 000066PTMSA360E8                    X                                                           No fue posible revertir la ocurrencia integrada al GFE. Detalles: 000109PTMSA360E9                    X                                                           Viaje de entrega con servicio adicional de recoleccin, no puede recibir ocurrencias con categora por viaje.000133PTMSA360F0                    X                                                           Parmetro MV_TMSCOSB no definido o tiene una indicacin que no debe informarse en la Identificacin del producto (Valor igual a "0").000172PTMSA360F1                    X                                                           No se permite realizar el apunte de ocurrencia Finaliza Proceso en el TMS, porque existe vnculo con el documento mediante el GFE - Gestin de Flete Embarcador, Chv. Ext:  000083PTMSA360F4                    X                                                           No se permite revertir solamente un documento para el lote de redistribucin nica.000132PTMSA360F5                    X                                                           No podr apuntarse la ocurrencia de "Finaliza proceso" para Doc. no autorizado en el Fisco.
                                        000074PTMSA360F6                    X                                                           Documento vinculado a la demanda. La informacin del viaje es obligatoria.000091PTMSA360F7                    X                                                           Problemas con comprobante de entrega electrnico. Acceda a la rutina de monitoreo (TMSAE71)000056PTMSA360F8                    X                                                           Informe la fecha inicial para procesamiento del informe.000068PTMSA360F9                    X                                                           Informe en este campo la fecha final para procesamiento del informe.000114PTMSA37001                    X                                                           La cantidad de volumenes en la ocurrencia no puede ser menor o igual a cero o mayor que la cantidad de volumenes!000061PTMSA37002                    X                                                           No se encuentran cliente y tienda en el documento informado!000040PTMSA37003                    X                                                           Debe completar la fecha de vencimiento!000046PTMSA37004                    X                                                           No se encontro ningun registro para revertir!000052PTMSA37005                    X                                                           No se encontro ningun registro para autorizar pago!000051PTMSA37006                    X                                                           No se encontro ningun registro para revertir pago!000049PTMSA37007                    X                                                           No se encontro ningun documento para este viaje!000047PTMSA37008                    X                                                           No se encontro ningun registro para modificar!000046PTMSA37009                    X                                                           RNPJ en el Archivo de Cliente esta en blanco!000059PTMSA37010                    X                                                           No puede seleccionar el cliente generico en este registro!000082PTMSA37011                    X                                                           No se efectuo la autorizacion de pago pues no existen items autorizados para pago.000075PTMSA37012                    X                                                           No se efectuara la reversion pues no se marco ningun item para revertir ...000070PTMSA37013                    X                                                           Ya existe registro de indemnizacion para este documento. Registro No.:000092PTMSA37014                    X                                                           No se podra efectuar la reversion pues esta indemnizacion esta registrada para el viaje No.:000091PTMSA37015                    X                                                           No se permite modificacion/reversion pues ya se solicito reembolzo para esta indemnizacion.000042PTMSA37016                    X                                                           Valor de perjuicio debe estar completo !
000025PTMSA37017                    X                                                           Documento no encontrado.000087PTMSA37018                    X                                                           No se encontro ningun registro para Finalizar!                                        000086PTMSA37019                    X                                                           No se encontro ningun registro para Revertir!                                        000021PTMSA39001                    X                                                           Plazo ya registrado!000115PTMSA39002                    X                                                           El tiempo informado esta mayor que el tiempo especificado para la region.
                                        000058PTMSA39501                    X                                                           Plazo ya registrado.                                      000128PTMSA39502                    X                                                           Tiempo minimo de entrega del cliente esta menos que el informado en el plazo de regiones.                                       000103PTMSA39503                    X                                                           Este plazo de cliente no existe en la tabla de plazo de region.                                        000122PTMSA39504                    X                                                           Tiempo maximo de entrega del cliente es mayor que lo informado en plazo de regiones.                                      000104PTMSA39505                    X                                                           Tiempo minimo de entrega del cliente es mayor que tiempo maximo.                                        000104PTMSA39506                    X                                                           Tiempo maximo de entrega del cliente es menor que tiempo minimo.                                        000101PTMSA39507                    X                                                           Los campos 'Tiempo De' y 'Tiempo A' no pueden
estar cerados.                                        000040PTMSA39508                    X                                                           Funcin solamente vlida para inclusin.000048PTMSA39509                    X                                                           Solamente pueden liberarse registros bloqueados.000018PTMSA40001                    X                                                           Viaje autorizado!000086PTMSA40002                    X                                                           No existen detalles para este tipo de bloqueo.                                        000092PTMSA40003                    X                                                           Utilice la rutina TMSA029 para desbloquear el viaje.                                        000024PTMSA41001                    X                                                           Informe un TES de salida000109PTMSA41002                    X                                                           Tipo Invalido, utilice el tipo "Compl.Flete/Impuesto" cuando no hayan otros registros diferentes de "Normal".000076PTMSA41101                    X                                                           El parametro MV_CLIGEN no se relleno                                        000103PTMSA41102                    X                                                           No fue posible completar la operacion. Campo TES ya rellenado!                                        000068PTMSA41103                    X                                                           Item no es valido para copia                                        000099PTMSA41104                    X                                                           Item no se puede borrar, pues esta relacionado para copia!                                        000033PTMSA41105                    X                                                           Tipo de Entrada/Salida Invalida!000128PTMSA41106                    X                                                           Opcion Invalida!

No es posible configurar el Segmento informado, para mas de una CFOP.                                        000137PTMSA41107                    X                                                           Opcion invalida!

No es posible apuntar un Item Pre-Configurado, para otro Item Pre-Configurado.                                        000129PTMSA41108                    X                                                           El cliente informado para el parametro MV_CLIGEN, no esta registrado en el sistema.                                              000076PTMSA41109                    X                                                           No se permite CFOP del tipo entrada.                                        000086PTMSA43001                    X                                                           El VIAJE informado no esta cerrado o finalizado, por lo tanto no se lo puede utilizar.000065PTMSA43002                    X                                                           No se puede utilizar mas de un VEHICULO COMUN en este movimiento.000066PTMSA43003                    X                                                           No puede utilizarse mas de un VEHICULO TRACTOR en este movimiento.000073PTMSA43004                    X                                                           En este movimiento no puede utilizarse VEHICULO COMUN + VEHICULO TRACTOR.000084PTMSA43005                    X                                                           En este movimiento no puede utilizarse un VEHICULO REMOLQUE sin un VEHICULO TRACTOR.000070PTMSA43006                    X                                                           No pueden utilizarse mas de dos VEHICULOS REMOLQUE en este movimiento.000034PTMSA43007                    X                                                           No se encontro el VIAJE informado.000060PTMSA43008                    X                                                           En este movimiento se informo algun VEHICULO mas de una vez.000061PTMSA43009                    X                                                           En este movimiento se informo algun CONDUCTOR mas de una vez.000049PTMSA43010                    X                                                           Ingrese por lo menos un CONDUCTOR por movimiento.000048PTMSA43011                    X                                                           Ingrese por lo menos un VEHICULO por movimiento.000058PTMSA43012                    X                                                           Informe un VEHICULO/CONDUCTOR valido para este movimiento.000039PTMSA43013                    X                                                           Informe solamente un VEHICULO ESPECIAL.000048PTMSA43014                    X                                                           Viaje interconectado. Utilice el viaje original:000061PTMSA43015                    X                                                           Este parametro esta vacio. Debe completarlo obligatoriamente.000062PTMSA43016                    X                                                           El vehiculo/conductor informado esta utilizandose en el viaje:000087PTMSA43017                    X                                                           Imposible encontrar los datos de autorizacion de seguro o valor del seguro.            000075PTMSA43018                    X                                                           No existe la region del conductor registrado para el conductor seleccionado000051PTMSA43019                    X                                                           Se permite salida solamente para viajes concluidos.000022PTMSA43020                    X                                                           Vehiculo no registrado000023PTMSA43021                    X                                                           Conductor no registrado000055PTMSA43022                    X                                                           Error al actualizar movimiento de vehiculos/conductores000017PTMSA43023                    X                                                           Vehiculo inactivo000086PTMSA43024                    X                                                           Para vehiculos reservados, la salida se podra efectuar unicamente a traves de un viaje000067PTMSA43025                    X                                                           Vehicle Type not registered                                        000019PTMSA43026                    X                                                           Conductor bloqueado000087PTMSA43027                    X                                                           Para conductores reservados, la salida se podra efectuar solamente a traves de un viaje000032PTMSA43028                    X                                                           No se efectuara la reversion ...000032PTMSA43029                    X                                                           No se efectuara la reversion ...000109PTMSA43030                    X                                                           No se permitira efectuar la reversion de un movimiento ya bajado. Nuevamente efectue la Entrada del vehiculo.000072PTMSA43031                    X                                                           No se realizara la reversion pues el viaje ya fue cerrado/finalizado ...000087PTMSA43032                    X                                                           No se llevara a cabo la reversion pues ya se efectuo el cargamento en esta sucursal ...000073PTMSA43033                    X                                                           No se efectuara la reversion pues ya se genero el viaje para el documento000093PTMSA43034                    X                                                           La entrada del viaje aereo debera realizarse solamente en la sucursal de origen del viaje ...000089PTMSA43035                    X                                                           No se efectuara la reversion pues existen operaciones posteriores que ya se apuntaron ...000053PTMSA43036                    X                                                           No se encontro ningun movimiento para su autorizacion000045PTMSA43037                    X                                                           No se encontro ningun movimiento para salida.000128PTMSA43038                    X                                                           No es permitido el movimiento de vehiculos del tipo, camin con acoplado, con conductor.                                        000063PTMSA43039                    X                                                           Vehiculo NO Disponible.                                        000143PTMSA43040                    X                                                           la Rutina de Movimiento de Vehiculos / Conductores esta desactivada. Verifique el parmetro MV_CONTVEI.                                        000150PTMSA43041                    X                                                           No sera permitido efectuar el retorno de un movimiento ya bajado. Efectue la entrada del conductor nuevamente.                                        000131PTMSA43042                    X                                                           La entrada del viaje fluvial debera ser hecha solamente en la sucursal de Origen del viaje.                                        000053PTMSA43043                    X                                                           El vehculo:
                                       000074PTMSA43044                    X                                                           El viaje vinculado no esta cerrado.                                       000097PTMSA43045                    X                                                           Existen Ordenes de Servicio en abierto para ese vehiculo.                                        000052PTMSA43046                    X                                                           El Conductor                                        000101PTMSA43047                    X                                                           No es permitida la salid del conductor liberado sin vehiculo.                                        000100PTMSA43048                    X                                                           Existen operaciones anteriores en abierto. Favor apuntarlas.                                        000080PTMSA43049                    X                                                           Vehiculo generico, informe otro vehiculo.                                       000082PTMSA43050                    X                                                           Conductor generico, informe otro conductor.                                       000061PTMSA43051                    X                                                           Ya la colocaron la entrada de este
conductor en la sucursal:000089PTMSA43052                    X                                                           No se informo el Conductor en la carga.                                                  000097PTMSA44001                    X                                                           Exite solicitud de recoleccin utilizando este solicitante.                                      000094PTMSA44002                    X                                                           Exite cotizacion de flete utilizando este solicitante.                                        000086PTMSA44003                    X                                                           Exite agendamiento utilizando este solicitante                                        000118PTMSA44004                    X                                                           El Estado/Region/Provincia informada esta diferente del estado del solicitante.                                       000061PTMSA45001                    X                                                           No se informaron los campos DDD y/o Telefono para el Cliente.000132PTMSA45002                    X                                                           Solo podra informarse el DDN/Telefono cuando el campo Cliente/Tienda no estuviera rellenado.                                        000160PTMSA45003                    X                                                           El Estado/Region/Provincia informada en la direccion no coincide con el Estado/Region/Provincia del solicitante/cliente.                                        000077PTMSA45004                    X                                                           El solicitante informado no esta relacionado a este codigo de cliente/tienda.000038PTMSA46001                    X                                                           Registrar documento de recoleccion ...000056PTMSA46002                    X                                                           Esta solicitud de recoleccion esta utilizandose en Viaje000084PTMSA46003                    X                                                           Mantenimiento permitido solo en las solicitudes de recoleccion con estatus pendiente000075PTMSA46004                    X                                                           Falta valor al factor de cubicacion, el peso cubico quedara con valor cero.000109PTMSA46005                    X                                                           La suma de la cantidad de volumenes difiere de la cantidad de volumenes informada en el item de la solicitud.000036PTMSA46006                    X                                                           Informe la cantidad de volumenes ...000100PTMSA46007                    X                                                           Modificacion no permitida. Esta solicitud de recoleccion fue generada por la cotizacion de flete No.000093PTMSA46008                    X                                                           Problemas en la base ...
 Registro en el DT6 (Documentos de Transporte) no encontrado !!!000086PTMSA46009                    X                                                           Problemas en la base ...  Registro en el DUD (Movimientos de viaje) no encontrado !!000069PTMSA46010                    X                                                           Este parametro se encuentra vacio. Debe completarlo obligatoriamente.000029PTMSA46011                    X                                                           Debe completarse Producto ...000074PTMSA46012                    X                                                           La region de origen no puede ser igual a la region de destino de la carga.000128PTMSA46013                    X                                                           El parametro MV_PRDDIV esta configurado para informar 1 producto. Siendo asi, sera permitido informar siempre el MISMO PRODUCTO.000075PTMSA46014                    X                                                           Sucursal de origen esta diferente de la informada para la region de origen.000069PTMSA46015                    X                                                           Esta Cotacion ya esta siendo utilizada en la Solicitud de Colecta N.000122PTMSA46016                    X                                                           Ya fue informado en el registro de esta Cotacion, la Solicitud de la Colecta N. :                                        000041PTMSA46017                    X                                                           Informe una Cotacion de Flete "Aprovada".000054PTMSA46019                    X                                                           No existen Cotaciones de Fletes para este Solicitante.000090PTMSA46020                    X                                                           Las solicitudes de colectas generadas a partir del agendamiento no pueden ser modifiacdas.000148PTMSA46021                    X                                                           Deberan modificarse losTipos de Vehculo en la Cotizacion de Flete, para atualizar la Composicion del Flete.                                        000071PTMSA46022                    X                                                           La solicitud no esta bloqueada.                                        000120PTMSA46023                    X                                                           El codigo sugerido para la Solicitud de Colecta ya se utilizo por otra estacion.                                        000083PTMSA46024                    X                                                           Utilice la Rutina TMSA029 Para liberacion!                                        000101PTMSA46025                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.                                        000093PTMSA46026                    X                                                           El cliente est con la vigencia del contrato vencida.                                        000085PTMSA46027                    X                                                           No se permite que el servicio est en blanco.                                        000090PTMSA46028                    X                                                           No se permite que el tipo de flete est en blanco.                                        000057PTMSA46029                    X                                                           El servicio seleccionado no es de negociacin de entrega.000067PTMSA46030                    X                                                           La solicitud de recoleccin                                        000078PTMSA46031                    X                                                           Fecha de previsin de entrega es inferior a fecha de previsin de recoleccin.000039PTMSA46032                    X                                                           Funcin F3 no disponible para el campo.000126PTMSA46101                    X                                                           Borrado no permitido, pues la Verificacion de la Recoleccion tiene Documento Informado                                        000072PTMSA46102                    X                                                           El Documento informado no existe                                        000105PTMSA46103                    X                                                           La cantidad de Facturas informada es inferior al numero de Facturas digitadas. Modificacion no permitida.000096PTMSA46104                    X                                                           Es necesario informar el viaje para realizar la consulta                                        000092PTMSA46105                    X                                                           No existen documentos para seleccion en este viaje                                          000079PTMSA46106                    X                                                           Hora no vlida y/o fecha no vlida, con relacin a la salida/llegada del viaje.000107PTMSA46107                    X                                                           Ya existe un Documento informado para esta Solicitud de recoleccin, por ello no se permitir que se borre.000064PTMSA46108                    X                                                           Fecha y/u Hora no vlida con relacin a la generacin del viaje.000024PTMSA46109                    X                                                           Clave e-Fact no vlida!000105PTMSA47001                    X                                                           Los intervalos de fechas digitadas deben completar los 31 dias. Verifique los intervalos digitados (DUN).000103PTMSA48001                    X                                                           FOB dirigido no podra modificarse a SI pues este cliente es un remitente de la tabla de consignatarios.000044PTMSA48002                    X                                                           El campo no reconoce la cantidad de estados.000191PTMSA48003                    X                                                           Boton disponibleunicamente cuando la facturacion estuviera configurada para realizarse a partir de los documentos de transporte (MV_TMSMFAT igual a 2)                                        000094PTMSA48005                    X                                                           Botn no disponible cuando exista integracin con el financiero Datasul (MV_TMSERP igual a 1).000044PTMSA49003                    X                                                           Informe el prefijo de la factura MV_FATPREF.000037PTMSA49004                    X                                                           Tipo de factura invalida.
MV_TIPFAT.000045PTMSA49005                    X                                                           Naturaleza de la factura invalida. MV_NATFAT.000074PTMSA49006                    X                                                           Configurar el parametro  MV_SRVFAT.
                                     000075PTMSA49007                    X                                                           Error de retorno de P.E. TMTIPFAT.                                         000104PTMSA49008                    X                                                           Ningun documento encontrado para generacion de la(s) factura(s).                                        000053PTMSA49009                    X                                                           La Naturaleza.                                       000111PTMSA49101                    X                                                           El parametro MV_TMSMFAT esta configurado para efectuar a partir del SE1                                        000191PTMSA49102                    X                                                           Para utilizar esta opcion, favor crear el indice DT6_FILIALFIX+DT6_NUM+DT6_TIPO en el  archivo DT6, como+DT6_CLIDEV+DT6_LOJDEV+DT6_PRE          orden 10 !                                    000088PTMSA49103                    X                                                           Es necesario indicar en el parametro MV_PROGEN el codigo referente al producto generico.000092PTMSA49104                    X                                                           Es necesario informar el codigo del componente de flete que se refiere al Vehiculo Dedicado.000081PTMSA49105                    X                                                           El componente informado en el parametro 'MV_CODCOMP' no es un componente valido!000080PTMSA49106                    X                                                           Solo factura con estatus: Factura integrada o Factura impresa, puede imprimirse.000105PTMSA49107                    X                                                           Las facturas relacionadas con el Documento de apoyo simplificado (U) no pueden generarse por esta rutina.000077PTMSA49201                    X                                                           No se permite el acceso al programa!                                        000031PTMSA49301                    X                                                           e-CT Simplificado ya calculado.000031PTMSA49302                    X                                                           e-CT Simplificado ya calculado.000046PTMSA49303                    X                                                           Tipo de documento simplificado no se encontr.000058PTMSA49304                    X                                                           Cantidad mnima de remitentes o destinatarios no atendida.000040PTMSA49305                    X                                                           Ms de un producto o regla fiscal (TES).000031PTMSA49306                    X                                                           e-CT Simplificado no calculado.000050PTMSA49307                    X                                                           CT-e Simplificado esperando anulacin de la SEFAZ.000033PTMSA49308                    X                                                           Ningn e-CT marcado para clculo.000067PTMSA49309                    X                                                           No se permite revertir el clculo con documentos de apoyo cargados.000063PTMSA50001                    X                                                           Finalizacion de proceso ya ejecutado para este documento. (DUA)000065PTMSA50002                    X                                                           No existe evento de regreso de entrega para este documento. (DUA)000063PTMSA50003                    X                                                           Codigo del evento de regreso de la entrega no encontrado. (DT2)000039PTMSA50005                    X                                                           Cliente sin regla de tributacion. (DUO)000064PTMSA50006                    X                                                           Documento no encontrado en la configuracion de documentos. (DUI)000061PTMSA50007                    X                                                           Serie no encontrada en la tabla 01 - Serie de Facturas. (SX5)000087PTMSA50008                    X                                                           Producto para calculo de impostos no informado en la configuracion de documentos. (DUI)000029PTMSA50009                    X                                                           Producto no encontrado. (SB1)000057PTMSA50010                    X                                                           TES no encontrado en la regla de tributacion. (DUF / DUG)000029PTMSA50011                    X                                                           Servicio no encontrado. (DC5)000034PTMSA50012                    X                                                           Valor superior al total del flete.000020PTMSA50013                    X                                                           Porcentaje invalido.000061PTMSA50014                    X                                                           Mantenimiento permitido unicamente en conocimiento o factura.000058PTMSA50015                    X                                                           Devolucion permitida unicamente en la sucursal de destino.000066PTMSA50016                    X                                                           No se encontro ningun titulo por cobrar generado por este CTRC ...000047PTMSA50017                    X                                                           Complemento permitido unicamente para sucursal:000129PTMSA50018                    X                                                           La devolucion solo se permite para documentos con Llegada Final o Pendientes y que tengan una ocurrencia de retorno de documento.000045PTMSA50019                    X                                                           Ya existe una devolucion para este documento.000050PTMSA50020                    X                                                           Componente de entrega no definido en el parametro.000069PTMSA50021                    X                                                           No esta registrado el componente de entrega definido en el parmetro.000065PTMSA50022                    X                                                           Solo se permite reentrega en la sucursal de origen del documento.000133PTMSA50023                    X                                                           La reentrega se permite unicamente para documento con Llegada Final o Pendientes y que tengan una ocurrencia de retorno de documento.000069PTMSA50024                    X                                                           El valor informado no puede ser superior al valor original del campo.000025PTMSA50025                    X                                                           Consignatario incompleto.000018PTMSA50026                    X                                                           Agente incompleto.000067PTMSA50027                    X                                                           El total del complemento no puede ser mayor que el total del flete.000033PTMSA50028                    X                                                           Existe viaje para este documento.000039PTMSA50029                    X                                                           El documento no se encuentra pendiente.000030PTMSA50030                    X                                                           El documento ya fue facturado.000055PTMSA50031                    X                                                           La cancelacion debe realizarse en la sucursal de origen000027PTMSA50032                    X                                                            Cargamento no efectuado !000090PTMSA50033                    X                                                           Debe seleccionar el socio para Mantencion Alianza.                                        000118PTMSA50034                    X                                                           La mantencion alianza para el documento es permitida solamente en la sucursal.                                        000094PTMSA50035                    X                                                           Anulacion no permitida en documentos de 1er. percurso.                                        000133PTMSA50036                    X                                                           La mantencion alianza es permitida solamente para documentos que no esten informados en viaje:                                       000121PTMSA50037                    X                                                           El campo  (DTC_ALIANC) debera ser creado para utilizar la Mantencion de Alianza.                                         000097PTMSA50038                    X                                                           El documento no esta disponible para manutencion alianza.                                        000087PTMSA50039                    X                                                           No existe Sucursal Alianza destino configurada.                                        000103PTMSA50040                    X                                                           El documento no esta disponible para manutencion de transporte.                                        000151PTMSA50041                    X                                                           La mantencion de transporte de documento es permitida solamente para documentos que no esten informados en viaje.                                      000119PTMSA50042                    X                                                           La mantencion de transporte de documento es permitida solamente en la sucursal.                                        000091PTMSA50043                    X                                                           No existe movimiento de viaje para estos documetos.                                        000141PTMSA50046                    X                                                           El documento de transporte para el conocimiento de entrega debera ser 7-Ctrc Reentrega o 5-Factura.      
                                  000058PTMSA50048                    X                                                           AWB no encontrada.                                        000099PTMSA50049                    X                                                           Componente de Impuesto no definido en parametro  MV_COMPIMP.                                       000113PTMSA50050                    X                                                           Componente de impuesto definido en el parametro MV_COMPIMP no esta registrado.                                   000071PTMSA50051                    X                                                           No es permitido la anulacion de                                        000050PTMSA50052                    X                                                           Inofrme el                                        000081PTMSA50053                    X                                                           Hay cierre de seguro para este documento.                                        000079PTMSA50054                    X                                                           Ya fue generada Factura para el CTRC:
                                        000101PTMSA50055                    X                                                           El titulo de documento esta dado de baja o no esta en cartera.                                       000097PTMSA50056                    X                                                           No existen documentos complementares para este documento.                                        000084PTMSA50057                    X                                                           Reentrega permitida solamente para sucursal:                                        000100PTMSA50058                    X                                                           Cliente no paga reentrega. Verifique el perfil del  cliente:                                        000113PTMSA50059                    X                                                           Valor del documento original menor que el minimo registrado en el perfil.                                        000105PTMSA50060                    X                                                           Documento no genera reentrega. Verifique el parametro MV_TPDCREE.                                        000083PTMSA50061                    X                                                           Error al localizar documentos de reentrega.                                        000094PTMSA50062                    X                                                           Esta reentrega no es la ultima del documento original.                                        000143PTMSA50063                    X                                                           El cliente no paga reentrega en esta alternativa. La cantidad de tentativas de reentrega sera aumentada.                                       000079PTMSA50064                    X                                                           Status del lote diferente del digitado.                                        000080PTMSA50065                    X                                                           Ningun documento fue digitado en el lote.                                       000106PTMSA50066                    X                                                           Cliente no paga refacturacion.
Verifique el perfil del cliente:
                                        000116PTMSA50067                    X                                                           Ocurrencia dada de baja por refacturacion no esta definida en los parametros.                                       000103PTMSA50068                    X                                                           Componente de refacturacion no esta definido en los parametros.                                        000089PTMSA50069                    X                                                           Componente de refacturacion no esta registrada.
                                        000072PTMSA50070                    X                                                           Ningun documento fue localizado.                                        000117PTMSA50071                    X                                                           Valor de los documentos originales menor que el minimo registrado en el perfil.                                      000072PTMSA50072                    X                                                           El valor del flete esta en cero.                                        000074PTMSA50073                    X                                                           Ningun documento fue seleccionado.                                        000068PTMSA50074                    X                                                           Actualice el TMSXFUNB.PRW.                                          000076PTMSA50075                    X                                                           Documento no esta con llegada final.                                        000089PTMSA50076                    X                                                           Almacenaje permitidan solamente para sucursal :
                                        000103PTMSA50077                    X                                                           Cliente no paga almacenaje. Verifique el perfil del cliente :
                                        000113PTMSA50078                    X                                                           Valor del documento original menor que el minimo registrado en el perfil.                                        000107PTMSA50079                    X                                                           Documento no genera almacenaje. Verifique el parametro  MV_TPDCARM.                                        000078PTMSA50080                    X                                                           Documento de almacenaje ya generado :
                                       000116PTMSA50081                    X                                                           Ninguna  ocurrencia que genera almacenaje, fue encontrada para el documento.                                        000105PTMSA50082                    X                                                           Cantidad de dias en el almacenaje inferior al perfil del cliente.                                        000077PTMSA50083                    X                                                           Parametro MV_OCORARM no encontrado...                                        000075PTMSA50084                    X                                                            Ningun documento fue localizado !                                        000072PTMSA50085                    X                                                           Rellene el parametro MV_OCORARM.                                        000071PTMSA50086                    X                                                           Rellene el parametro MV_SERARM.                                        000070PTMSA50087                    X                                                           Valor del flete con valor cero                                        000072PTMSA50088                    X                                                           Rellene el parametro MV_OCORREE.                                        000153PTMSA50089                    X                                                           Para utilizar esta opcion, por favor cree el indice DVL_FILIAL+DVL_FILPAR, en el archivo DVL, como ordem 2 !                                            000124PTMSA50090                    X                                                           Visualizacion de la tabla permitida solamente despues de la grabacion del documento.                                        000041PTMSA50091                    X                                                           .                                        000080PTMSA50092                    X                                                           No hay datos de Costo para el Documento                                         000066PTMSA50093                    X                                                           Doc. de Reenvio sin viaje.                                        000148PTMSA50094                    X                                                           La anulacion solo se permite para documentos Pendientes o Indicados para Entrega, que sean del tipo Entrega.                                        000108PTMSA50095                    X                                                           La anulacion solo se permite en la sucursal de origen del documento.                                        000086PTMSA50096                    X                                                           Es obligatorio informar en el boton de observacion el motivo de la anulacion del CTRC.000095PTMSA50097                    X                                                           Este documento es de anulacion, por lo tanto no es posible generar otro documento de anulacion.000057PTMSA50098                    X                                                           El parmetro MV_TESANUL o MV_TESANU2 no  est completado.000151PTMSA50099                    X                                                           No existe este cdigo en la tabla de TES o la TES informada en el parmetro MV_TESANUL, no es del tipo Entrada, con la opcin genera ttulo igual a S.000097PTMSA500A2                    X                                                           El documento ya posee una factura de sustitucion generada                                        000100PTMSA500A3                    X                                                           La sustitucion necesita de documento de anulacion previo, cuando el cliente no es un contribuyente. 000072PTMSA500A4                    X                                                           Factura de entrada no encontrada                                        000066PTMSA500A5                    X                                                           La sustitucion se permite solo para documento entregado.          000069PTMSA500A6                    X                                                           La anulacion se permite solo cuando el cliente no es contribuyente.  000064PTMSA500A7                    X                                                           La Reentrega debe emitirse sobre el documento original.         000042PTMSA500A8                    X                                                           Ya existe un documento de reentrega.      000096PTMSA500A9                    X                                                           Existe otro documento con fecha de emision mas reciente.                                        000080PTMSA500B1                    X                                                           Generacin del e-CT Sustituto no permitido. Documento tiene e-CT complementario.000100PTMSA500B2                    X                                                           La sustitucion es permitida solamente para documento anulado                                        000091PTMSA500B3                    X                                                           No se permite la anulacion del CT-e de sustitucion.                                        000108PTMSA500B4                    X                                                           No se permite realizar devolucion para el tipo de documento Factura.                                        000078PTMSA500B5                    X                                                           e-CT no puede ser substituido, pues super el plazo de sustitucin de 60 das.000116PTMSA500B6                    X                                                           "e-Ct no puede anularse, porque sobrepaso el plazo de anulacin de 60 das."                                        000087PTMSA500B7                    X                                                           No existe factura para presentar en la pantalla                                        000084PTMSA500B8                    X                                                           Ninguna Factura se selecciono en la pantalla                                        000061PTMSA500B9                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.000087PTMSA500C0                    X                                                           El Doc. del cliente seleccionado est bloqueado                                        000176PTMSA500C1                    X                                                           Con el parmetro MV_DOCREE deshabilitado, el sistema genera documentos de Reentrega apenas para cobranza. De esta manera, solo se permite realizar Reentrega por documento(F12).000072PTMSA500C4                    X                                                           Regin de destino de clculo invlido para este documento de transporte.000018PTMSA500C5                    X                                                           Opcin no vlida.
000113PTMSA500C6                    X                                                           Regin de destino de clculo no vlido para este documento de transporte.                                        000161PTMSA500C7                    X                                                           Si el campo Sel.Des.Cal fuera igual a la opcin 4 - Otros. Es obligatorio informar una sec. de direccin para el destinatario o informar el cdigo del Recibidor.000191PTMSA500D5                    X                                                           No existe este cdigo en la tabla de TES o la TES informada en el parmetro MV_TESANU2, no es del tipo Entrada, con la opcin genera ttulo igual a NO.                                        000086PTMSA500F0                    X                                                           Complete los campos Nmero, Serie y Clase Doc.                                        000070PTMSA500F1                    X                                                           Documento de anulacin nmero                                         000161PTMSA500F2                    X                                                           Para modificar el tomador de servicio, se debe informar un tomador de la misma UF o que conste en el documento principal.                                        000097PTMSA500F3                    X                                                           "El servicio no se encontr e el contrato esta inactivo".                                        000136PTMSA500F4                    X                                                           Es obligatorio informar, en el campo Observacin, el motivo de anulacin de la factura municipal                                        000119PTMSA500F5                    X                                                           Accin no permitida para este municipio - verifique la opcin 'Anular' del men                                        000047PTMSA500F6                    X                                                           El Resultado excedi el valor lmite del campo.000070PTMSA500F7                    X                                                           No, se localizaron documentos para mantener los parmetros informados.000128PTMSA500F8                    X                                                           No existe este cdigo en la tabla de TES o la TES de Devolucin no se inform en la TES de origen del e-CT en el campo F4_TESDV.000042PTMSA50100                    X                                                           Documento original aun no esta autorizado.000051PTMSA50101                    X                                                           Valor invalido para el tipo de documento requerido.000031PTMSA50102                    X                                                           Cliente deudor no encontrado...000037PTMSA50103                    X                                                           Cliente para calculo no encontrado...000116PTMSA50104                    X                                                           No se permite facer Complemento para CTRC  con lote tipo Normal con e-CT activo.                                    000128PTMSA50105                    X                                                           Esta funcionalidad solamente puede utilizarse con la integracin con ERP Datasul activa.                                        000068PTMSA50106                    X                                                           Documento no es una factura.                                        000063PTMSA50107                    X                                                           Documento est anulado.                                        000079PTMSA50108                    X                                                           Documento de transporte no se encontr.                                        000069PTMSA50109                    X                                                           Documento enviado a la SEFAZ.                                        000066PTMSA50110                    X                                                           Documento no est anulado.                                        000080PTMSA50111                    X                                                           Primero revierta el documento en el TMS.                                        000069PTMSA50112                    X                                                           Anulacin enviada a la SEFAZ.                                        000123PTMSA50113                    X                                                           Fecha de autenticacin no debe ser inferior a la fecha de generacin del documento.                                        000098PTMSA50114                    X                                                           Fecha de autenticacin no debe ser superior al da de hoy.                                        000139PTMSA50115                    X                                                           No es posible enviar la anulacin de un documento, sin que su autenticacin se haya enviado al ERP.                                        000098PTMSA50116                    X                                                           Hora de la factura no puede ser superior a la hora actual.                                        000038PTMSA51001                    X                                                           Tabla ya incluida por otro usuario ...000050PTMSA51002                    X                                                           Informe el tipo de vehiculo, campo obligatorio ...000057PTMSA52001                    X                                                           Existe Tabla de Flete de Camionero para esta vigencia ...000082PTMSA53001                    X                                                           No se puede borrar el tipo de vehiculo pues esta registrado en el tipo de vehiculo000086PTMSA53002                    X                                                           No se puede borrar el tipo de vehiculo pues esta registrado en la tabla del camionero.000075PTMSA53003                    X                                                           Tipo de vehiculo asociado a componente, de flete, eliminacion no permitida.000070PTMSA53101                    X                                                           Tipo de transporte no vlido!                                        000024PTMSA54001                    X                                                            Pendencia finalizada !000031PTMSA54002                    X                                                            Indemnizacion ya solicitada !000072PTMSA54003                    X                                                           Fecha / Hora de la finalizacion menor que Fecha / Hora de la poendencia.000080PTMSA54004                    X                                                           No se puede efectuar la finalizacion de este documento pues ya fue entregado ...000029PTMSA54005                    X                                                           Asunto pendiente sin concluir000043PTMSA54006                    X                                                           Error allocalizar registro de indemnizacion000054PTMSA54007                    X                                                           Registro de indemnizacion ya se encuentra en ejecucion000031PTMSA54008                    X                                                           Asunto pendiente ya indemnizado000061PTMSA54009                    X                                                           Error al localizar documento que origino el asunto pendiente:000060PTMSA54010                    X                                                           El documento que origino el pendiente se encuentra bloqueado000070PTMSA54011                    X                                                           Eldocumento que origino el pendiente ya esta utilizandose en el viaje:000100PTMSA54012                    X                                                           No podra efectuarse la Indemnizacion para este documento ...                                        000074PTMSA54013                    X                                                           No podra efectuarse la reversion pues existe un viaje para este documento.000100PTMSA54014                    X                                                           Esta pendencia no podra finalizarse hasta que el viaje actual tenga su carga revertida o finalizada.000128PTMSA54015                    X                                                           La suma del valor del perjuicio para este documento sobrepas el valor de la mercadera.                                        000079PTMSA54016                    X                                                           Documento con indemnizacin solicitada.                                        000083PTMSA54017                    X                                                           Documento con asunto pendiente indemnizado.                                        000104PTMSA54018                    X                                                           La pendencia del tipo 04 no puede indemnizarse, solo finalizarse                                        000075PTMSA54019                    X                                                           Documento del cliente no encontrado                                        000084PTMSA54020                    X                                                           Hay viajes mas recientes para este documento                                        000044PTMSA54021                    X                                                           Existen pendencias de bloqueo mas recientes
000046PTMSA54022                    X                                                           Es necerio revertir el documento de reentrega.000039PTMSA54023                    X                                                           Opcion no disponible para esta version.000088PTMSA54024                    X                                                           Informe el codigo del motivo de la conciliacion.                                        000249PTMSA54025                    X                                                           Este asunto pendiente no puede finalizarse, pues para asunto pendiente del tipo 05=Retiro de mercadera, el viaje debe estar con el estatus 2=En trnsito y debe existir un apunte de Llegada en el Cliente Destinatario de este Documento de transporte.000262PTMSA54026                    X                                                           Este asunto pendiente no puede finalizarse, pues para asunto pendiente del tipo 05=Retirada de mercadera, la operacin de llegada en el respectivo cliente debe estar correctamente apuntada y la operacin de salida de ese respectivo cliente debe estar pendiente.000031PTMSA54101                    X                                                           La Conciliacion ya se efectuo!000160PTMSA54102                    X                                                           La suma de la Cant. Conciliada no debe ser superior a la Cant. de Saldo de volumenes del asunto pendiente seleccionado.
                                        000098PTMSA54103                    X                                                           Cantidad informada es superior a la cantidad de volumenes.                                        000093PTMSA54104                    X                                                           Es obligatorio informar el motivo de la conciliacion.                                        000105PTMSA54105                    X                                                           Esta opcin solo se permite para asuntos pendientes con estatus:                                         000125PTMSA54106                    X                                                           Cantidad informada es superior a la cantidad de saldo del asunto pendiente principal.                                        000072PTMSA54107                    X                                                           El asunto pendiente esta cerrado                                        000136PTMSA54108                    X                                                           Para efectuar una conciliacin, es obligatorio informar la cantidad de la conciliacin del tem.                                        000089PTMSA54401                    X                                                           Analisis ya efectuada para este asunto pendiente.                                        000077PTMSA54402                    X                                                           La suma del porcentaje debe ser 100%.                                        000029PTMSA55001                    X                                                           Modificacion no permitida ...000037PTMSA55002                    X                                                           No se llevara a cabo la reversion ...000037PTMSA55003                    X                                                           No se puede llevar a cabo la baja ...000048PTMSA55004                    X                                                           No se llevara a cabo la reversion de la baja ...000078PTMSA55005                    X                                                           El valor del reembolso no puede ser mayor que el valor de la indemnizacion ...000058PTMSA55006                    X                                                           Lotes sin reembolso solo se podran visualizar/revertir ...000104PTMSA55007                    X                                                           El reembolso solamente podr ser generado para indemnizacion que posee el valor del perjuicio informado.000099PTMSA55008                    X                                                           Para bajar uno o mas reembolsos sera necesario la completacion de campo fecha y valor de reembolso.000038PTMSA56001                    X                                                           Valor a debe estar en orden creciente.000043PTMSA57001                    X                                                           No se registro perfil para este cliente ...000050PTMSA57002                    X                                                           Este cliente no utiliza Comprobante de Entrega ...000036PTMSA57003                    X                                                           No se pueden modificar los datos ...000052PTMSA57004                    X                                                           Este documento no pertenece al cliente informado ...000053PTMSA57005                    X                                                           No se puede revertir este item pues ya se lo facturo.000033PTMSA57006                    X                                                           Documento aun no sin entregar ...000086PTMSA57007                    X                                                           El documento ya posee lote de comprobante ...                                         000080PTMSA57008                    X                                                           Documento del cliente no encontrado ...                                         000022PTMSA58001                    X                                                           Informe el rango "De".000021PTMSA58002                    X                                                           Informe el rango "A".000029PTMSA58003                    X                                                           Informe el dia de la factura.000046PTMSA58004                    X                                                           El rango "A" debe ser mayor que el rango "De".000075PTMSA58005                    X                                                           Para el tipo de facturacion mensual el rango "A" no puede ser mayor que 31.000074PTMSA58006                    X                                                           Para el tipo de facturacion semanal el rango "A" no puede ser mayor que 7.000083PTMSA58007                    X                                                           Para el tipo de facturacion mensual los rangos de registro deben totalizar 31 dias.000082PTMSA58008                    X                                                           Para el tipo de facturacion semanal los rangos de registro deben totalizar 7 dias.000069PTMSA58009                    X                                                           Se esta utilizando este tipo de facturacion en el perfil del cliente.000083PTMSA58010                    X                                                           Para el tipo de facturacion mensual el dia de la factura no puede ser mayor que 31.000082PTMSA58011                    X                                                           Para el tipo de facturacion semanal el dia de la factura no puede ser mayor que 7.000069PTMSA58012                    X                                                           El rango "De" debe ser mayor que el rango "A" del intervalo anterior.000053PTMSA59001                    X                                                           No direccionado.                                     000087PTMSA59501                    X                                                           El documento ya esta cargado, no podra modificarse.                                    000085PTMSA59502                    X                                                           No existe registro relacionado a este codigo.                                        000082PTMSA59503                    X                                                           El producto deste documento no controla ubicacion.                                000054PTMSA61001                    X                                                           Usuario sin autorizacion para modificar este registro.000052PTMSA63001                    X                                                           Usuario sin autorizacion para alterar este registro.000054PTMSA63002                    X                                                           No se permite mas de un bloqueo para el mismo cliente.000045PTMSA64001                    X                                                           Este pedido no esta bloqueado por Transporte.000062PTMSA64002                    X                                                           Factura no encontrada.                                        000061PTMSA64003                    X                                                           Factura no es pedido.                                        000065PTMSA65001                    X                                                           Este campo podra completarse unicamente si falta el destinatario.000075PTMSA65002                    X                                                           Este campo solamente podra completarse si el estado destino esta incompleto000053PTMSA65003                    X                                                           El remitente y el destinatario no pueden ser iguales.000110PTMSA65004                    X                                                           Ya existe declaracion oficial de seguro en vigencia para este debedor.                                        000130PTMSA67001                    X                                                           La copia de ajuste no podra ser efectuada, ya existe otro usuario reajustando los precios.                                        000163PTMSA67002                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, existe otro usuario ejecutando la copia de ajustes para uno de los clientes de destino.                                        000062PTMSA68001                    X                                                           Error en la exclusion.                                        000124PTMSA69001                    X                                                           No existen tablas relacionadas con la configuracion de la tabla definida. Por favor, seleccione otra configuracion de tabla.000124PTMSA69002                    X                                                           La tabla de destino no fue seleccionada. Por favor, seleccione una tabla de destino.                                        000098PTMSA69003                    X                                                           No existen itemes seleccionados. Debe seleccionarse al menos un item para generar una nueva tabla.000119PTMSA69004                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, existe otro usuario inluiyendo tabla flete.                                        000082PTMSA69005                    X                                                            Configuraciones de tabla no registrada !                                        000122PTMSA69006                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, existe otro usuario generando Tablas de Flete.                                        000071PTMSA69007                    X                                                           El proceso fue interrumpido inesperadamente y los datos no se grabaron.000124PTMSA70001                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, existe otro usuario incluyendo Ajuste de Cliente.                                       000120PTMSA70002                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, existe otro usuario reajustando los precios.                                        000036PTMSA72001                    X                                                           No puede copiar para la misma tabla.000025PTMSA72002                    X                                                           Tabla destino, ya existe.000074PTMSA72003                    X                                                           Fecha de inicio ne nueva tabla, no puede ser menor o igual a tabla actual.000090PTMSA72004                    X                                                           Informe cual sera la Nueva Tabla de Transportista.                                        000074PTMSA73001                    X                                                           Es obligatorio informar la tabla de transportista OU la tabla de flete ...000072PTMSA73002                    X                                                           No se permite informar la tabla de transportista y la tabla de flete ...000036PTMSA75001                    X                                                           No existen registros para reajustar.000072PTMSA75002                    X                                                           Ya existen registros de reajustes apuntados para el filtro seleccionado.000037PTMSA75003                    X                                                           Informe un porcentaje de reajuste ...000128PTMSA75004                    X                                                           Esta rutina no podra ser ejecutada, ya existe otro usuario incluyendo ajuste de cliente.                                        000120PTMSA75005                    X                                                           Esta rutina no podr ser ejecutada, existe otro usuario reajustando los precios.                                        000053PTMSA80001                    X                                                           Ya existe contrato registrado para este proveedor ...000031PTMSA80002                    X                                                           Utilice solamente una tabla ...000057PTMSA80003                    X                                                           Informe la tabla de flete o la tabla de transportista ...000036PTMSA80004                    X                                                            Tabla de flete no registrada !!!000131PTMSA80005                    X                                                           Cuando informado el tipo de vehiculo, no sera permitido informar la tabla de transportista.                                        000070PTMSA80006                    X                                                           Existe(n) Contrato(s) de Transportista(s), utilizando este Contrato...000165PTMSA80007                    X                                                           Fecha de vigencia invalida. 
Existe(n) Contrato(s) de Transportista(s) 
con fecha superior a la fecha final 
de vigencia!                                        000120PTMSA80008                    X                                                           Pedidos de Compras se deben generar                                         
solamente para Proveedor del tipo Juridico.000117PTMSA80009                    X                                                           Las opciones 1 y 2 del campo Abrg. Clculo solo se deben utilizar para el servicio de transporte del tipo 3- Entrega.000084PTMSA80010                    X                                                           Para utilizar e campo Tp Calc.Frt. no se permite utilizar la Tabla de Transportista.000101PTMSA81001                    X                                                            Este componente no pertenece al layout de la tabla utilizada.                                       000102PTMSA83001                    X                                                           Existe relacion para este registro, no sera posible excluirla.                                        000176PTMSA85001                    X                                                           Existe otro usuario generando factura para este cliente. No es permitida la generacion de factura para el mismo cliente por dos usuarios.                                       000064PTMSA85002                    X                                                            Dcto. no en contrado !                                        000168PTMSA85003                    X                                                           Existe otro usuario cancelando esta factura. No es permitido la anulacion de la misma facatura por dos usuarios al mismo tiempo.                                        000105PTMSA85004                    X                                                           Cantidad de ctrc ultrapasara el maximo informado para la factura.                                        000094PTMSA85005                    X                                                           Valor informado ultrapasara el valor maximo informado.                                        000076PTMSA85006                    X                                                           Error al actualizar dcto.....Error:
                                       000064PTMSA85007                    X                                                            Ctrc ya fue facturado !                                       000106PTMSA85008                    X                                                            Ctrc mo es del cliente/tienda o de la sucursal de debito elegida !                                      000062PTMSA85009                    X                                                            Ctrc no encontrado !                                        000109PTMSA85010                    X                                                           Emision de factura no puede ser superior a la fecha base del sistema.                                        000104PTMSA85011                    X                                                           Vencimiento de factura no puede ser inferior a fecha de emision.                                        000099PTMSA85012                    X                                                           Esta factura ya fue contabilizada, no puede ser modificada.                                        000068PTMSA85013                    X                                                           Esta factura ya fue anulada.                                        000095PTMSA85014                    X                                                            Esta factura ya fue pagada ! Anulacion no es permitida.                                      000112PTMSA85015                    X                                                           No se permite mas de una cuota por factura. Verifique condicion de pago.                                        000069PTMSA85016                    X                                                           Valor de la factura invalido.                                        000161PTMSA85017                    X                                                           Para utilizar esta opcion, favor crear el indica
DVV_FILIAL+DVV_PREFIX+DVV_NUM+DVV_TIPO
en el archivo DVF, como orden 2 !                                      000128PTMSA85018                    X                                                           Esta opcion no esta disponible cuando el contrato del cliente est configurado para cobranza del valor fijo (Vehiculo Dedicado).000105PTMSA85019                    X                                                           Esta factura se genero por otra rutina. 
Anulacion no permitida!                                        000117PTMSA85020                    X                                                           Esta facturacin se desdoblo en varias cuotas o existe retencion de impuestos para el ttulo principal de la factura.000084PTMSA85021                    X                                                           No se permitira la anulacion de esta factura, pues el titulo ya se envio al Banco.
000069PTMSA85022                    X                                                           No Autorizado el Uso del CT-E                                        000112PTMSA85023                    X                                                           El valor total que se cancela es mayor que el saldo total en financiero.                                        000119PTMSA85024                    X                                                           Esta factura se genero por otra rutina!           Visualizacion no permitida!                                        000093PTMSA85025                    X                                                           Anulacin no permitida! Existe uno o ms movimientos de baja para los ttulos de la factura.000112PTMSA85026                    X                                                           No es posible anular la factura parcialmente cuando existe integracin con el ERP Datasul (MV_TMSERP igual a 1).000118PTMSA85027                    X                                                           No se encontraron los documentos de la factura. Verifique la configuracin de visualizacin de los documentos va F12.000110PTMSA85028                    X                                                           Este cliente exige que la factura sea proveniente de una factura previa. Ejecute la rutina de factura previa!000075PTMSA85029                    X                                                           No es posible visualizar esta factura, porque fue generada por otra rutina.000071PTMSA85030                    X                                                           No es posible anular esta factura, porque fue generada por otra rutina.000045PTMSA85101                    X                                                           No se permite el acceso directo al programa!000084PTMSA85102                    X                                                           Adapter para la rutina TMSA851 no configurado para la realizacin de la integracin.000068PTMSA85103                    X                                                           Error al actualizar el documento vinculado a la factura. Situacin: 000068PTMSA85104                    X                                                           No fue posible integrar la factura a las cuentas por cobrar, debido:000058PTMSA85301                    X                                                           Servicio informado debe tener categora "1 - Negociacin".000094PTMSA85302                    X                                                           Servicio informado debe tener indicacin de criterio de prorrateo diferente de "0 - No tiene".000079PTMSA85303                    X                                                           Tipo de documento fiscal del servicio informado debe ser igual a "5 - Factura".000038PTMSA85304                    X                                                           Documento del cliente no se encontr!000048PTMSA85305                    X                                                           Ningn registro seleccionado para visualizacin.000057PTMSA85306                    X                                                           No existen registros seleccionados para el procesamiento.000036PTMSA85307                    X                                                           No existen registros para seleccin.000066PTMSA85308                    X                                                           Ocurrieron los siguientes errores durante el clculo del servicio:000037PTMSA85309                    X                                                           Ningn componente/Valor identificado.000069PTMSA85310                    X                                                           Cdigo del componente para cobro del servicio adicional no informado.000055PTMSA85311                    X                                                           Componente de flete del parmetro MV_COMPSER no vlido.000125PTMSA85312                    X                                                           El servicio de negociacin informado en los parmetros no se identific en el contrato vigente del cliente pagador del flete.000048PTMSA85313                    X                                                           No se permite componente con valor inferior a 0.000047PTMSA85314                    X                                                           Valor total del servicio debe ser superior a 0.000114PTMSA85315                    X                                                           TES no informada en Inf. Fiscales (otras acciones) y no encontrado en la regla de tributacin del Docto.Transp. 5.000119PTMSA85316                    X                                                           Producto fiscal no informado en Inf. Fiscales (Otras acciones) y no encontrado en la configuracin del Docto.Transp. 5.000076PTMSA85317                    X                                                           No existe documento para cobro de servicio adicional vinculado a la factura.000091PTMSA85318                    X                                                           Condicin de pago del cliente pagador de flete se debe informar en el registro del cliente.000105PTMSA85319                    X                                                           No se identific el documento de cobro de servicio adicional vinculado al documento de flete visualizado.000073PTMSA85320                    X                                                           No existe documento de transporte vinculado a la nota para visualizacin.000062PTMSA85321                    X                                                           Documento de cobro de servicio adicional generado con xito! 000065PTMSA85322                    X                                                           TES no encontrada en la regla de tributacin del Docto.Transp. 5.000070PTMSA85323                    X                                                           Producto fiscal no encontrado en la configuracin del Docto.Transp. 5.000123PTMSA85324                    X                                                           No es posible marcar el registro, pues no existe ocurrencia disponible para generacin del documento de servicio adicional.000093PTMSA86001                    X                                                           Favor excluir el(los) ajuste(s) de la tabla de flete.                                        000095PTMSA86002                    X                                                           Existen contratos de cliente vinculados a este registro                                        000039PTMSA86003                    X                                                           Informe la regin de origen o destino!000128PTMSA87001                    X                                                           No se permite rechazar/aprobar transferencias de titulos solicitados para otra sucursal.                                        000062PTMSA88001                    X                                                           Factura no encontrada.                                        000062PTMSA88002                    X                                                            Ctrc no encontrado !                                        000067PTMSA88003                    X                                                           Factura ya fue dada de baja.                                       000061PTMSA88004                    X                                                           Factura no encontrada.                                       000169PTMSA88005                    X                                                            Si desea dar de baja una factura, altere el tipo de documento ! No es necesario informar el tipo para efectuar la baja de Ctrc.                                        000037PTMSA88006                    X                                                           Ya se informo este Documento / Serie.000024PTMSA88007                    X                                                           Documento ya Informado!000101PTMSA88008                    X                                                           Esta funcionalidad no est habilitada cuando existe integracin con el ERP Datasul (MV_TMSERP = '1').000084PTMSA89001                    X                                                           Solicitacion no efectuada, tente nuevamente.                                        000094PTMSA89002                    X                                                           La empresa destino debe ser igual a la empresa origen.                                        000138PTMSA89003                    X                                                           Es necesario que al menos unos dos items del check-list esten marcados para efectuar la solicitud.                                        000096PTMSA89004                    X                                                           No es posible hacer transferencia, porque excedio el limite de credito del cliente seleccionado.000098PTMSA89005                    X                                                           No es posible hacer transferencia, porque la fecha de vencimiento del limite de credito se vencio.000175PTMSA89007                    X                                                           La transferencia solo puede realizarse si el documento (conocimiento) no est vinculado a una factura de transporte por cobrar y no tiene solicitud de transferencia pendiente.000062PTMSA90001                    X                                                            Ctrc. no encontrado !                                       000183PTMSA90002                    X                                                           Transferencia solamente puede realizarse si el documento (conocimiento) no estuviera vinculado en una factura de transporte por cobrar y no tenga solicitud de transferencia pendiente.000043PTMSA94001                    X                                                           No hay ningun dia disponible para el vuelo.000078PTMSA94002                    X                                                           No fue posible mostrar la lista de vuelos.                                    000113PTMSA95001                    X                                                           Favor ejecutar antes el programa compatibilizador de version  U_UPDTMS11.                                        000119PTMSA96001                    X                                                           Informe la Tabla de flete / Tipo de tabla de flete / Servicio / Negociacin ...                                        000093PTMSA96002                    X                                                           No existe precio registrado para la Tabla Informada...                                       000095PTMSA96003                    X                                                           No sera permitido utilizar tablas de flete por Pagar...                                        000103PTMSA96004                    X                                                           Parametro  MV_PESCOB (Componente Peso Cobrado) no se completa ...                                      000052PTMSA96005                    X                                                           No fue encontrado ningun registro para el proceso...000118PTMSA96006                    X                                                           Contrato no encontrado para el Cliente informado en el campo "Base Cliente"...                                        000102PTMSA96007                    X                                                           Error al icluir registro en el Archivo Temporario...
Error:                                        
000110PTMSA96008                    X                                                           No es permitido informar Aumento y Descuento para el mismo componente.                                        000097PTMSA96009                    X                                                           Servicio no encontrado en el Contrato del Cliente Base...                                        000100PTMSA96010                    X                                                           Existe outro usuario emitindo este
 relatorio com su clave.                                        000138PTMSA96011                    X                                                           El informe present problema en el procesamiento, por favor, informe al administrador del sistema.                                        000108PTMSA96201                    X                                                           Informe la tabla de flete / Tipo de la tabla de flete / Servicio ...                                        000098PTMSA96202                    X                                                           No existe precio registrado para la tabla de informada ...                                        000094PTMSA96203                    X                                                           No se permitir utilizar tablas de flete por pagar ...                                        000107PTMSA96204                    X                                                           Parmetro MV_PESCOB (Componente Peso Cobrado) no esta informado ...                                        000093PTMSA96205                    X                                                           No se encontr ningn registro para procesamiento ...                                        000098PTMSA96206                    X                                                           Servicio no encontrado en el contrato del cliente base ...                                        000110PTMSA96207                    X                                                           Ya existe un usuario que est emitiendo este informe con su contrasea                                        000077PTMSA97001                    X                                                           O parmetro MV_TMSEXP no est ativo.                                        000151PTMSA97002                    X                                                           O Reajuste dos preos de Pedgio est sendo efetuado por outro usurio.                                                                                000068PTMSA98001                    X                                                           Procesamiento finalizado! Nmero de registros modificados:         000083PTMSA99001                    X                                                           No se encontraron registros para procesar!                                        000034PTMSAC10001                   X                                                           No se permite ms de un ID activo.000044PTMSAC130000001               X                                                           No se permite registrar ms de un ID activo.000088PTMSAC140000001               X                                                           Las ofertas de flete que tienen el estatus 2=Concretadas no pueden borrarse del sistema.000048PTMSAC150000001               X                                                           Ocurri un error en la integracin con la REPOM.000073PTMSAC1501                    X                                                           La configuracin de la operadora no permite autorizacin manual del pago.000354PTMSAC15A0001                 X                                                           No es posible continuar con la interrupcin del contrato en la Repom. Para realizar el procedimiento, el Contrato de Transportista debe estar borrado, porque pueden ocurrir cambios en los valores. El contrato interrumpido se consulta con el fin de obtener los valores de consumo del conductor, y as, realizar la baja parcial del anticipo, si lo hubiere.000095PTMSAC1901                    X                                                           Este Documento est pendiente para Planificacin de rutas con la TPR. Espere el procesamiento."000084PTMSAC1902                    X                                                           La anulacin solo se permite para la Planificacin de rutas con estatus Pendiente".000141PTMSAC1903                    X                                                           El tiempo de expiracin para borrar las Planificaciones de rutas pendientes, no est informado en la Configuracin de planificacin de rutas.000034PTMSAC2001                    X                                                           No se permite ms de un ID activo.000075PTMSAC2002                    X                                                           Este archivo solo est habilitado para el Planificador de rutas TPR- Neolog000087PTMSAC2003                    X                                                           No ser posible validar la conexin. El planificador de ruta no est activo, verifique.000051PTMSAC2004                    X                                                           Ruta no pertenece al tipo Transporte por carretera.000055PTMSAC2005                    X                                                           Ruta no pertenece al Servicio de transporte de entrega.000040PTMSAC2006                    X                                                           Ruta no pertenece a la regin de origen:000043PTMSAC2007                    X                                                           Ruta no est activa en el Archivo de rutas.000026PTMSAC2201                    X                                                           Complete todos los campos.000044PTMSAC2202                    X                                                           Conciliacin con pedido de compras generado.000067PTMSAC2401                    X                                                           No se encontraron los datos de los documentos para ploteo del Mapa.000081PTMSAD1001                    X                                                           Documento Invalido para esta vinculacion.                                        000102PTMSAD1002                    X                                                           No se permite borrar un documento ya vinculado a un Proveedor.                                        000104PTMSAD1003                    X                                                           No se permite borrar un documento ya relacionado a un Conductor.                                        000153PTMSAD1004                    X                                                           No se permite borrar un documento ya vinculado a una caracterstica de la regla de restriccin de embarque (RRE).                                        000093PTMSAD2001                    X                                                           Informe por los menos un documento para el proveedor.                                        000105PTMSAD2002                    X                                                           No existe historial de presentacion para este documento/proveedor.                                       000055PTMSAD2003                    X                                                           Fecha invalida.                                        000088PTMSAD2004                    X                                                           Fecha para presentacion del documento invalida!                                        000115PTMSAD2005                    X                                                           Existen bloqueos de viaje referente a este Proveedor. Borrado no permitido.                                        000092PTMSAD2006                    X                                                           Ya existe tolerancia registrada para este documento.                                        000111PTMSAD2007                    X                                                           Tolerancia tiene que ser mayor que la fecha de la proxima presentacion.                                        000071PTMSAD2008                    X                                                           No se permite borrar. Ya se realizo el mantenimiento de este documento.000127PTMSAD2009                    X                                                           No se permite el borrado de la linea. Ya se realizo el mantenimiento de este documento.                                        000092PTMSAD3001                    X                                                           Informe por lo menos un documento para el Conductor.                                        000103PTMSAD3002                    X                                                           No hay historial de presentacion para este Documento/Conductor.                                        000055PTMSAD3003                    X                                                           Fecha invalida.                                        000088PTMSAD3004                    X                                                           Fecha para presentaccion del documento invalida.                                        000115PTMSAD3005                    X                                                           Existen bloqueos de viaje referente a este Conductor. Borrado no permitido.                                        000092PTMSAD3006                    X                                                           Ya existe tolerancia registrada para este documento.                                        000111PTMSAD3007                    X                                                           Tolerancia tiene que ser mayor que la fecha de la proxima presentacion.                                        000071PTMSAD3008                    X                                                           No se permite borrar. Ya se realizo el mantenimiento de este documento.000094PTMSAD3009                    X                                                           No se permite el borrado de la linea. Ya se realizo el mantenimiento de este documento.       000076PTMSAD4001                    X                                                           No existen documentos por mostrarse.                                        000162PTMSAD4002                    X                                                           Cuando los documentos por revisar sean de conductores, solo el estatus "Sin Filtro" y "Doc. Pendientes" estan disponibles.                                        000127PTMSAE0501                    X                                                           Registro utilizado en el archivo de configuracion de layout y/o en el archivo de vinculo cliente vs. layout, no podra borrarse.000079PTMSAE1001                    X                                                           Registro utilizado en el archivo de configuracion de layout, no podra borrarse.000115PTMSAE1501                    X                                                           El registro complementar no debera ser completado para layout de recepcion.                                        000093PTMSAE1502                    X                                                           No fue encontrado en el layout el registro informado.                                        000142PTMSAE1503                    X                                                           El identificador del registro actual no puede ser mayor que el identificador de registro complementar.                                        000113PTMSAE1504                    X                                                           El registro complementar ya esta informado en el configurador del layout.                                        000105PTMSAE1505                    X                                                           No fue encotrado en el layout el registro complementar informado.                                        000143PTMSAE1506                    X                                                           El identificador del registro actual no puede ser mayor que el identificador del registro complementar.                                        000095PTMSAE2001                    X                                                           El tamao total de los itemes de layout debe ser igual al definido para el tamao del registro.000117PTMSAE2002                    X                                                           El registro complementar no debera ser completado para el layout de recepcion.                                       000106PTMSAE2003                    X                                                           No fue encontrado en el layout el registro complementar informado.                                        000142PTMSAE2004                    X                                                           El identificador del registro actual no puede ser mayor que el identificador de registro complementar.                                        000020PTMSAE4501                    X                                                           Documento facturado.000084PTMSAE5501                    X                                                           Registro con estatus finalizado. Verifique!                                        000056PTMSAE5502                    X                                                           Infome el CNPJ del Cliente y Numero/Serie del Documento.000059PTMSAE5503                    X                                                           Es obligatorio el rellenado de los campos:                 000101PTMSAE5504                    X                                                           !Operacion no permitida El registro se encuentra finalizado.                                        000076PTMSAE5505                    X                                                           Ya se encontro cotizacion para este lote y la misma se encuentra finalizada.000101PTMSAE5506                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.                                        000041PTMSAE5507                    X                                                           No se registr la matrcula del vehculo.000033PTMSAE5508                    X                                                           Categora del vehculo no vlida.000062PTMSAE6001                    X                                                           Producto no informado.                                        000066PTMSAE6002                    X                                                           Operaciones no informadas.                                        000059PTMSAE6003                    X                                                           Operacion invalida.                                        000122PTMSAE6004                    X                                                           Problemas en la comunicacion con la operadora impiden la validacion de este campo.                                        000106PTMSAE6005                    X                                                           Hubo un problema en la consulta a las Operaciones de la Operadora.                                        000073PTMSAE6006                    X                                                           Operadora de flota no registrada.                                        000081PTMSAE6007                    X                                                           Opcin no disponible para esta operadora.                                        000019PTMSAE6008                    X                                                           Producto no vlido.000045PTMSAE6009                    X                                                           Clave de acceso del certificado no Informada.000102PTMSAE6010                    X                                                           No se pueden utilizar al mismo tiempo la agenda ni la autorizacin de pago cuando ambos estn activos.000045PTMSAE6011                    X                                                           Solamente se aceptarn en blanco, 1=S, 2=No.000042PTMSAE6012                    X                                                           Solamente se aceptan E=Envo, R=Recepcin.000134PTMSAE70001                   X                                                           Modalidad 5-EPEC, con la fecha de generacin del CTe, diferente de la fecha de  transmisin!!                                        000102PTMSAE70002                   X                                                           Modalidad SVC-RS y SVC-SP, no acepta e-CT de complemento, solo e-CT del tipo normal, para transmisin.000075PTMSAE70003                   X                                                           El parmetro obligatorio MV_ESPECIE no contiene el valor "CTE". Verifique!000077PTMSAE70004                   X                                                           CT-E transmitido en la modalidad Contingencia FS-DA. Monitorear el documento.000438PTMSAE7308                    X                                                           Cuando se utiliza eMDF automtico. Es necesario la opcin de transmisin = "Genera + Transmite en las configuraciones de cierre de viaje. La generacin, transmisin e impresin del eMDF ocurrir cuando el documento est autorizado por la SEFAZ. Se tiene las siguientes opciones: Imprime declaracin? 1=S - Imprime genera archivo PDF 2=No - No imprime la declaracin 3=Muestra los parmetros para imprimir la declaracin (TOTVSPrinter).000027PTMSAE7601                    X                                                           Verifique el estatus SEFAZ.000128PTMSAF0501                    X                                                           Mantencion permitida solamente para el status 'A Confirmar', Confirmado' o 'En Proceso'.                                        000079PTMSAF0502                    X                                                           El Agendamiento se encuentra cancelado.                                        000084PTMSAF0503                    X                                                           Cliente no esta registrado como Solicitante.                                        000094PTMSAF0504                    X                                                           Secuencia de direccin  no encontrada para el Cliente.                                        000109PTMSAF0505                    X                                                           Solamente podr ser informado el status 'A Confirmar' o 'Cinfirmado'.                                        000161PTMSAF0507                    X                                                           La suma de la cantidad de volumenes esta diferente de la cantidad de volumenes informado en el producto por agendamiento.                                        000097PTMSAF0508                    X                                                           Informe el codigo de servicio en el Item de Agendamiento.                                        000068PTMSAF0509                    X                                                           Para ejecutar la cotacion, todos los campos deberan ser completados.000065PTMSAF0510                    X                                                           Para ejecutar la cotacion, los productos deberan ser completados.000100PTMSAF0511                    X                                                           La Cotacion del Flete informada no posee servicio de Entrega.                                       000088PTMSAF0512                    X                                                           Cotizacin esta siendo utilizada por otra agenda                                        000092PTMSAF0514                    X                                                           Informaciones referente a cotizacion fueron alterados, ejecute la cotizacion para continuar.000136PTMSAF0515                    X                                                           El telefono del remitente que se esta registrando ya tiene registro como solicitante, verificar.                                        000106PTMSAF0516                    X                                                           Para ejecutar la cotacion el agendamiento no podra estar deletado.                                        000081PTMSAF0517                    X                                                           Codigo de producto no podra ser alterado.                                        000115PTMSAF0518                    X                                                           El parametro MV_TMSCFEC no esta habilitado para utilizado de Carga Cerrada.                                        000125PTMSAF0519                    X                                                           Los campos DDD/Telefono del remitente no estan informados en el cadastro de clientes.                                        000084PTMSAF0520                    X                                                           Codigo del componente no podra ser alterado.                                        000112PTMSAF0521                    X                                                           Mantencion permitida solamente para status 'A Confirmar' o 'Confirmado'.                                        000091PTMSAF0522                    X                                                           Solamente podra ser informado el status 'Cancelado'.                                       000064PTMSAF0523                    X                                                           Secuencia no encontrada.                                        000157PTMSAF0524                    X                                                           Se modific el tipo de la distancia o el tipo del inicio de la distancia de la agenda, por favor, actualice la secuencia por medio de la tecla F7 (Sec.Age.).000153PTMSAF0526                    X                                                           Cuando el tipo de distancia es punto a punto, la secuencia relacionada al item, debera ser colecta / entrega.

                                        000095PTMSAF0527                    X                                                           Cuando el tipo de distancia es punto a punto el 1. agendamiento del item debera ser 'Colecta'.000115PTMSAF0528                    X                                                           Todos los servicios deberan ser completados con el mismo tipo de prorrateo.                                        000135PTMSAF0529                    X                                                           Existe servicio configurado para prorrateo de flete, el calculo sera efectuado por el sistema !                                        000070PTMSAF0530                    X                                                           Cotacion de flete no generada.                                        000141PTMSAF0531                    X                                                           Si el tipo de distancia fuera CONSOLIDADA no pueden existir Items que consideran distancia ida/vuelta                                        000150PTMSAF0532                    X                                                           Si el tipo de distancia fuera PUNTO A PUNTO debe definirse en los ITEMS el calculo de la distancia ida/vuelta.                                        000041PTMSAF0533                    X                                                           .                                        000122PTMSAF0534                    X                                                           Existen items encerrados en el Agendamiento, por eso no se realizara el prorrateo.                                        000080PTMSAF0535                    X                                                           Por favor informar el Tipo de Tranporte.                                        000046PTMSAF0536                    X                                                           La Programacion ya se finalizo.               000101PTMSAF0537                    X                                                           No se permite que el cdigo de la negociacin est en blanco.                                        000114PTMSAF0538                    X                                                           Cdigo de la negociacin y servicio no existen en el contrato del cliente.                                        000081PTMSAF0539                    X                                                           El servicio seleccionado no es de recoleccin.                                   000109PTMSAF0540                    X                                                           Tipo de documento de transporte invlido para programacin en agenda.                                        000117PTMSAF0541                    X                                                           El cdigo sugerido para agendamiento ya se utiliz por otra estacin.                                                000063PTMSAF0542                    X                                                           El cdigo del producto informado, est bloqueado en el sistema.000074PTMSAF11001                   X                                                           "El registro no puede borrarse porque ya est utilizndose en itinerarios"000089PTMSAF1201                    X                                                           Para confirmacin de los itinerarios es necesario que todos estos se vinculen a una ruta.000087PTMSAF1202                    X                                                            Fecha y hora no puede ser inferior a la actual                                        000088PTMSAF1203                    X                                                           La fecha no puede ser inferior a la fecha actual                                        000053PTMSAF1204                    X                                                           Hora invalida                                        000034PTMSAF1205                    X                                                           Cliente y tienda no se encontraron000248PTMSAF1206                    X                                                           El trecho no puede borrarse! Solamente tramos del tipo de operacin igual a "Sucursal" o "Apoyo", tramos con CTRC/NFS generados ,o tramos sin documento(s) de prorrateo y que no se valorizan, pueden borrarse.                                        000070PTMSAF1207                    X                                                           El trecho no puede recuperarse, pues este se borr a partir del viaje.000040PTMSAF1208                    X                                                           El primer tramo de pasaje no tendr KM.	000087PTMSAF1501                    X                                                           No existen vehiculos para efectuar la retirada.                                        000094PTMSAF1502                    X                                                           El Remolque informado no esta disponible para retirada.                                       000110PTMSAF1503                    X                                                           La Retirada del Remolque ya finalizo. No se permite Modificar / Borrar.                                       000097PTMSAF1504                    X                                                           No se informo el conductor para la Retirada del Remolque!                                       000172PTMSAF1601                    X                                                            El Estado/Provincia/Regin no se puede borrar! Solamente se pueden borrar los Estados/Provincias/Regiones incluidos manualmente.                                          000136PTMSAF1602                    X                                                           El Estado/Provincia/Regin no se puede recuperar! Solamente se pueden recuperar los Estados/Provincias/Regiones incluidos manualmente. 000113PTMSAF1603                    X                                                            Solo se permitir mover los documentos para secuencias del mismo estado.                                        000089PTMSAF1604                    X                                                           Secuencia digitada no se encontr en los estados.                                        000035PTMSAF1605                    X                                                           No existe trayecto para este viaje.000067PTMSAF1606                    X                                                           El estado no se debe borrar, porque existen documentos vinculados.
000065PTMSAF1607                    X                                                           No es posible modificar esta secuencia, pues existen manifiestos.000118PTMSAF1608                    X                                                           No es posible editar el Trayecto con el estatus del viaje En trnsito y con operacin diferente de Llegada en Cliente.000078PTMSAF2002                    X                                                           Prorrateo no informado para este gasto                                        000035PTMSAF3502                    X                                                           No existen movimientos registrados.000043PTMSAF3503                    X                                                           Existen movimientos para esta amortizacin.000033PTMSAF3504                    X                                                           Vehculo no pertenece a la flota.000064PTMSAF6001                    X                                                           No se inform ningn campo de filtro. No se ejecutar el filtro.000045PTMSAF6002                    X                                                           Valor del peaje mayor que el valor del flete.000062PTMSAF6101                    X                                                           No se permite efectuar carga parcial en el transporte nacional000090PTMSAF6201                    X                                                           Documentos con este criterio de prorrateo, no pueden vincularse a una Ruta por CP/Cliente.000025PTMSAF6202                    X                                                           Digite un valor positivo.000045PTMSAF6203                    X                                                           Valor digitado es mayor que el del documento.000071PTMSAF6204                    X                                                           El valor del flete informado en la carga es mayor que el del documento.000041PTMSAF6205                    X                                                           Es necesario informar el valor del flete.000056PTMSAF6206                    X                                                           Este documento debe recibir el valor restante del flete.000054PTMSAF6207                    X                                                           El motorista informado se est utilizando en el viaje:000057PTMSAF6208                    X                                                           Solamente se aceptarn viajes de Transferencia y Entrega.000030PTMSAF6209                    X                                                           Componente de flete no existe.000055PTMSAF6210                    X                                                           Componente no es del tipo valor informado (Rango = 61).000092PTMSAF6211                    X                                                           En la inclusin del conductor, no se permite modificar el cdigo del conductor ya existente.000074PTMSAF6212                    X                                                           Solamente se aceptarn viajes Normales, Vacas, Planificadas y de Socorro.000076PTMSAF6213                    X                                                           Documentos en lote de reenvo solamente pueden cargarse en viaje de reenvo.000133PTMSAF6214                    X                                                           En el Viaje Modelo 3, la integracin con la Operadora de flotas REPOM, est disponible nicamente para la versin 2.2. ('Repom Flete)000048PTMSAF6215                    X                                                           No se encontraron documentos para mantenimiento.000057PTMSAF6216                    X                                                           No se aceptan viajes vacos mediante el panel de agendas.000058PTMSAF6301                    X                                                           Existen valores informados que no se generaron por el TMS.000043PTMSAF6302                    X                                                           El valor informado no se gener por el TMS.000075PTMSAF6303                    X                                                           En la inclusin del conductor, no se permite borrar al conductor existente.000061PTMSAF6304                    X                                                           Viaje de los tipos vaca y socorro no puede tener documentos.000028PTMSAF6305                    X                                                           Documento no est pendiente.000023PTMSAF6306                    X                                                           Documento est cargado.000068PTMSAF6401                    X                                                           No se permite modificar viaje de recoleccin utilizando el modelo 3.000065PTMSAF6402                    X                                                           No se permite borrar viaje de recoleccin utilizando el modelo 3.000163PTMSAF6403                    X                                                           El viaje no es compatible con la nueva estructura del Viaje Modelo 3. Por favor, finalice el proceso del viaje en la funcionalidad original. (Modelo 1 o Modelo 2).000035PTMSAF6404                    X                                                           Sucursal de descarga no encontrada.000052PTMSAF6405                    X                                                           No se permite edicin, pues el viaje ya tiene carga.000060PTMSAF6406                    X                                                           No se permite borrar, pues el viaje ya tiene carga iniciada.000092PTMSAF6407                    X                                                           La forma de pago solo debe utilizarse para viajes que estn utilizando la operadora Pamcard.000059PTMSAF6408                    X                                                           Es necesario informar un conductor principal para el viaje.000097PTMSAF6409                    X                                                           Solamente puede informarse el Cobrador "Conductor", si este no fuera el Propietario del vehculo.000110PTMSAF6410                    X                                                           Proveedor configurado con un porcentaje de anticipo y el parmetro MV_DESADF se encuentra sin cumplimentacin.000145PTMSAF6411                    X                                                           Contrato del proveedor configurado con el 'Momento de generacin del anticipo' (DUJ_TITADI) no vlido para el clculo del porcentaje de anticipo.000098PTMSAF6412                    X                                                           Viaje no puede borrarse. Existen solicitudes de recoleccin, vinculadas a un documento de entrada.000082PTMSAF6413                    X                                                           Clculo de flete no puede borrarse, pues existen lotes pendientes para este viaje.000063PTMSAF6414                    X                                                           En viaje del tipo vaca o de socorro no puede digitar facturas.000062PTMSAF6415                    X                                                           Viaje no podr borrarse, pues existen lotes vinculados a esta.000081PTMSAF6416                    X                                                           Opcin disponible nicamente con el cdigo de automatizacin del viaje informado.000157PTMSAF6417                    X                                                           Cuando el campo Sucursal del viaje original o el campo Nmero del viaje original estn cumplimentados, los dos campos mencionados deben estar cumplimentados.000061PTMSAF6418                    X                                                           La forma de pago de la cuota de peaje debe ser Tarjeta o Tag.000058PTMSAF6419                    X                                                           Cobrador no vlido para pago de la cuota de peaje va TAG.000053PTMSAF6420                    X                                                           Vehculo principal del viaje no tiene vnculo de TAG.000080PTMSAF64P01                   X                                                           Vehculos de flota propia solo podrn tener viajes con medio de pago - 1=Tarjeta000060PTMSAF6701                    X                                                           Carga automtica no efectuada. Ejecute la carga manualmente.000028PTMSAF6702                    X                                                           Carga parcial no localizada.000107PTMSAF6801                    X                                                           No es posible editar el Trayecto con el estatus del viaje diferente de Pendiente, En trnsito o Finalizada.000021PTMSAF6802                    X                                                           Viaje ya manifestada.000020PTMSAF6803                    X                                                           Viaje no es Express.000040PTMSAF6804                    X                                                           Reversin del viaje realizado con xito.000025PTMSAF6805                    X                                                           Manifiesto no encontrado.000023PTMSAF6806                    X                                                           Contrato no encontrado.000069PTMSAF6807                    X                                                           El comprobante de entrega solo puede utilizarse en viajes de entrega.000070PTMSAF6808                    X                                                           La generacin de AWB solo puede utilizarse en viajes de transferencia.000073PTMSAF6809                    X                                                           La devolucin de unitizadores solo puede utilizarse en viajes de entrega.000084PTMSAF6810                    X                                                           Mantenimiento de transportes permitido solamente para viaje con llegada en sucursal.000112PTMSAF7001                    X                                                           No se puede borrar un Tipo de negociacin relacionado a un agendamiento.                                        000062PTMSAF7002                    X                                                           El sistema no est configurado para negociaciones del cliente.000079PTMSAF7501                    X                                                           Error al incluir los registros estndar                                        000044PTMSAF7502                    X                                                           HELP                                        000114PTMSAF7503                    X                                                           Informe un valor lmite o desmarque el campo de la columna 'Valor lmite'.                                        000120PTMSAF7504                    X                                                           Informe el campo de control de lmite o informe cero en el campo 'Valor lmite'.                                        000075PTMSAF7505                    X                                                           Informe un tipo de quiebra vlido!                                        000134PTMSAF7506                    X                                                           Este Cdigo de quiebra est en uso en el archivo 'Clientes vs. Layout' - TMSAE25. Cliente(s):                                         000097PTMSAF7507                    X                                                           Archivos incluidos por el sistema, no se pueden excluir!                                        000087PTMSAF7508                    X                                                           El cdigo de quiebra informado no est activo!                                        000072PTMSAF7509                    X                                                           Informe el Campo "Divide tem"!                                        000107PTMSAF7601                    X                                                           Entrada de documento del cliente no disponible para la recoleccin.                                        000097PTMSAF7602                    X                                                           Solamente una programacion en agenda podra seleccionarse.                                        000086PTMSAF7603                    X                                                           No existe programacion en agenda seleccionado.                                        000074PTMSAF7604                    X                                                           No existen registros en la grilla.                                        000117PTMSAF7701                    X                                                           No se puede borrar un tipo de aumento/Descuento ya relacionado a un contrato.                                        000100PTMSAF79H0                    X                                                           Existen registros con la negociacin y/o servicio en blanco.                                        000073PTMSAF79H1                    X                                                           Existen negociaciones diferentes.                                        000090PTMSAF79H2                    X                                                           Negociacin no se ubic en el contrato del cliente                                        000102PTMSAF79H3                    X                                                           Servicio de negociacin no se ubic en el contrato del cliente                                        000087PTMSAF79H4                    X                                                           Servicio no se ubic en el contrato del cliente                                        000028PTMSAF8901                    X                                                           Asunto pendiente finalizado.000028PTMSAF8902                    X                                                           Indemnizacin ya solicitada.000078PTMSAF8903                    X                                                           Fecha/Hora de la finalizacin es menor que la Fecha/Hora del asunto pendiente.000067PTMSAF8904                    X                                                           No podr realizarse el cierre, porque este documento ya se entreg.000030PTMSAF8905                    X                                                           Asunto pendiente est abierto.000048PTMSAF8906                    X                                                           Error al encontrar el registro de indemnizacin.000044PTMSAF8907                    X                                                           Registro de indemnizacin ya est en marcha.000032PTMSAF8908                    X                                                           Asunto pendiente ya indemnizado.000064PTMSAF8909                    X                                                           Error al encontrar el documento que origin el asunto pendiente.000055PTMSAF8910                    X                                                           La indemnizacin no puede realizar para este documento.000077PTMSAF8911                    X                                                           La reversin no puede realizarse, porque existe un viaje para este documento.000103PTMSAF8912                    X                                                           Este asunto pendiente no podr cerrarse hasta que el viaje actual tenga su carga revertida o encerrada.000083PTMSAF8913                    X                                                           La suma del valor de prdida para este documento excedi el valor de la mercadera.000039PTMSAF8914                    X                                                           Documento con indemnizacin solicitada.000043PTMSAF8915                    X                                                           Documento con asunto pendiente indemnizado.000072PTMSAF8916                    X                                                           El asunto pendiente del tipo 04 no puede indemnizarse, solo finalizarse.000046PTMSAF8917                    X                                                           Error al encontrar el documento de transporte.000049PTMSAF8918                    X                                                           Existen viajes ms recientes para este documento.000051PTMSAF8919                    X                                                           Existen asunto pendientes de bloqueo ms recientes.000077PTMSAF8920                    X                                                           Es necesario revertir el documento de reentrega generado por esta ocurrencia.000054PTMSAF8921                    X                                                           No se inform el cdigo del motivo de la conciliacin.000156PTMSAF8922                    X                                                           Este asunto pendiente no puede cerrarse, porque para el asunto pendiente del tipo 05=Retiro de mercadera, el viaje debe estar con el estatus 2=En trnsito.000254PTMSAF8923                    X                                                           Este asunto pendiente no puede cerrarse, porque para asunto pendiente del tipo 05=Retiro de mercadera, la operacin de llegada en el respectivo cliente debe estar correctamente apuntada y la operacin de salida del respectivo cliente debe estar abierta.000082PTMSAF8924                    X                                                           El asunto pendiente solo puede finalizarse por medio de la sucursal. FilPnd NumPnd000076PTMSAF8925                    X                                                           El asunto pendiente no puede finalizarse. Parte del documento est de viaje.000063PTMSAF9001                    X                                                           No se permite efectuar carga parcial en el transporte nacional.000052PTMSAF9002                    X                                                           Documento no est indicado para carga en este viaje.000016PTMSAF9003                    X                                                           Viaje no existe.000048PTMSAF9004                    X                                                           Viaje no est abierta o con llegada en sucursal.000038PTMSAF9005                    X                                                           Viaje no tiene documentos para cargar.000062PTMSAF9006                    X                                                           Cierre automtico no realizado. Ejecute el cierre manualmente.000077PTMSAF9007                    X                                                           Solo se permite la reversin de la carga de documentos de la sucursal actual.000050PTMSAF9008                    X                                                           Viaje no est pendiente o con llegada en sucursal.000099PTMSAF9009                    X                                                           Existen lotes vinculados a este viaje. No se permitir efectuar la reversin de la carga del viaje.000100PTMSAF9010                    X                                                           Operacin con pasaje en cliente o punto de apoyo solamente permitida con viaje normal y en trnsito.000049PTMSAF9011                    X                                                           Documentos del tipo recolecta no podrn cargarse.000064PTMSAF9012                    X                                                           El viaje no est abierto, en trnsito o con llegada en sucursal.000033PTMSAF9201                    X                                                           Factura no pertenece al vehculo.000022PTMSAF9202                    X                                                           Vehculo no informado.000029PTMSAF9203                    X                                                           Historial de viaje ya grabado000057PTMSAF9204                    X                                                           Solo viajes cerrados pueden tener el historial revertido.000059PTMSAF9205                    X                                                           Conductor sin ID relacionado al Portal Recoleccin Entrega.000128PTMSAF9206                    X                                                           Verifique si la integracin est habilitada para este mdulo y si hay una sucursal vinculada para el Portal Recoleccin Entrega.000039PTMSAF9207                    X                                                           Viajes cerrados no se pueden modificar.000037PTMSAF9208                    X                                                           Viajes cerrados no se deben eliminar.000045PTMSAF9301                    X                                                           Facturas con historial no se deben modificar.000044PTMSAF9302                    X                                                           Facturas con historial no se deben eliminar.000035PTMSAF9303                    X                                                           Historial de la factura ya grabado.000070PTMSAF9304                    X                                                           Solamente documentos con historial deben tener el historial revertido.000022PTMSAF9305                    X                                                           Factura no encontrada.000051PTMSAF9306                    X                                                           No se encontraron registros para generar historial.000039PTMSAF9307                    X                                                           Factura ya registrada para integracin.000046PTMSAF9401                    X                                                           No se seleccion ningn registro de documento.000045PTMSAF9402                    X                                                           No se seleccion ningn registro de vehculo.000053PTMSAF9403                    X                                                           Documento ya pertenece a una planificacin pendiente.000032PTMSAF9404                    X                                                           Planificacin enviada a la Here.000106PTMSAF9405                    X                                                           Ocurri un error en la anulacin del historial de integraciones (DN5). La planificacin no podr borrarse.000024PTMSAF9406                    X                                                           Documento no encontrado.000028PTMSAF9407                    X                                                           Tipo de documento no vlido.000030PTMSAF9408                    X                                                           Planificacin no tiene fallas.000041PTMSAF9409                    X                                                           Ningn documento o vehculo seleccionado.000050PTMSAF9410                    X                                                           Planificacin transmitida. Operacin no permitida.000057PTMSAF9411                    X                                                           Planificacin no tiene documentos o vehculos vinculados.000037PTMSAF9701                    X                                                           Error en la conexin con el WebSocket000069PTMSAF9901                    X                                                           Intervalo de fechas invalido.                                        000065PTMSAF9902                    X                                                           Informe el parametro:

                                        000073PTMSAF9903                    X                                                           Contenido del parametro invalido:                                        000090PTMSAF9904                    X                                                           Verifique las tablas del SIGAGPE. No fue posible establecer conexin con la base de datos.000074PTMSAF9905                    X                                                           Procesamiento de calculo anulado!                                        000088PTMSAF9906                    X                                                           Existe procesamiento de calculo superior al ID:                                         000076PTMSAF9907                    X                                                           Error al borrar el registro de la Tabla:                                    000072PTMSAF9908                    X                                                           Problemas con la Tabla temporal:                                        000089PTMSAF9909                    X                                                           Calculo de costo de transporte en procesamiento.                                         000104PTMSAF9910                    X                                                           Anulacion del calculo del costo de transporte, en procesamiento.                                        000077PTMSAF9911                    X                                                           No existe datos del costo del viaje.                                         000078PTMSAI0501                    X                                                           Serie de documentos "PED" no permitida                                        000110PTMSAI7001                    X                                                           Tipo de Moneda no informado en la Configuracion de la Tabla de Flete.                                         000076PTMSAI7002                    X                                                           Contrato del cliente no se encontr.                                        000032PTMSAI8001                    X                                                           La ocurrencia debe estar activa.000034PTMSAI8002                    X                                                           La ocurrencia debe ser de entrega.000049PTMSAI8003                    X                                                           La ocurrencia debe ser de la categora por viaje.000056PTMSAI8004                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo que finaliza el proceso.000055PTMSAI8005                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo que devuelve documento.000095PTMSAI8006                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo que genera asunto pendiente con tipo pendiente igual a "falta".000096PTMSAI8007                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo que genera asunto pendiente y con tipo pendiente igual a avera.000112PTMSAI8008                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo que genera asunto pendiente y con tipo pendiente igual a 'respuesta al cliente'.000035PTMSAI8009                    X                                                           Ocurrencia debe ser de recoleccin.000061PTMSAI8010                    X                                                           Solamente se aceptan ocurrencias de recoleccin o de entrega.000030PTMSAI8011                    X                                                           Tipo de ocurrencia incorrecta.000035PTMSAI8801                    X                                                           Ni todos los campos se completaron.000053PTMSAI8802                    X                                                           Archivo LayColEnt.Lay no se encontr en esta carpeta.000020PTMSAI8803                    X                                                           Carpeta inexistente.000021PTMSAI8804                    X                                                           Extensin incorrecta.000079PTMSAO0501                    X                                                           A posio inicial deve ser maior que a posio final do campo de macro anterior000088PTMSAO0502                    X                                                           Para utilizarse el configurador de macro debe haber como minimo un campo configurado    000077PTMSAO0503                    X                                                           Para utilizar la configuracion de macro,  debe haber una ocurrencia vinculada000103PTMSAO0504                    X                                                           Registro no puede excluirse, pues existen mensajes de posicionamiento vinculadas a este codigo de macro000067PTMSAO1001                    X                                                           Mensajes de posicionamiento no pueden modificarse                  000074PTMSAO1002                    X                                                           Mensajes de posicionamiento no pueden borrarse                            000084PTMSAO1501                    X                                                           El primer digito debe ser obligatoriamente '0'  ( Cero ) o '-'  ( Senal Negativo ). 000060PTMSAO3001                    X                                                           El registro existe.                                         000095PTMSAO3002                    X                                                           Control de jornada del conductor debe estar habilitado.                                        000073PTMSAO3501                    X                                                           IV - Inicio de viaje no puede apuntarse manualmente.                     000075PTMSAO3502                    X                                                           FV - Final de viaje no puede 'apuntarse manualmente.'                      000063PTMSAO3503                    X                                                           ID - Inicio del descanso debe estar pendiente.                 000065PTMSAO3504                    X                                                           IR - Inicio de alimentacion debe estar pendiente.                000082PTMSAO3505                    X                                                           IV - Inicio de viaje debe estar pendiente.                                        000089PTMSAO3506                    X                                                           IJ - Iniicio de la jornada debe estar pendiente.                                         000044PTMSAO3507                    X                                                           IR - Inicio de alimentacion pendiente.      000074PTMSAO3508                    X                                                           ID - Inicio de descanso pendiente.                                        000068PTMSAO3509                    X                                                           No se permiten apuntes del mismo tipo seguidos.                     000114PTMSAO3510                    X                                                           El inicio de Jornada no puede apuntarse manualmente con MV_CONTVEI activo.                                        000073PTMSAO3511                    X                                                           El final de Jornada no puede apuntarse manualmente con MV_CONTVEI activo.000072PTMSAO3512                    X                                                           No se permite borrar este registro.                                     000087PTMSAO3513                    X                                                           Inicio de alimentacion no puede estar pendiente                                        000083PTMSAO3514                    X                                                           Inicio de descanso no puede estar pendiente                                        000083PTMSAO3515                    X                                                           Inicio de descanso no puede estar pendiente                                        000087PTMSAO3516                    X                                                           Inicio de alimentacion no puede estar pendiente                                        000080PTMSAO3517                    X                                                           Solo es posible borrar apuntes manuales
                                        000120PTMSAO3518                    X                                                           La recuperacion de apuntes borrados debe realizarse desde el ultimo al primero.
                                        000060PTMSAO3519                    X                                                           El apunte de IE - Inicio de espera no puede estar pendiente.000103PTMSAO3520                    X                                                           Para realizar el apunte de FE - Final de espera, el apunte de IE - Inicio de espera debe estar abierto.000263PTMSAO3521                    X                                                           Control de la jornada de trabajo del conductor: Existen apuntes con fecha/hora superiores a la fecha/hora que se est realizando en el apunte actual. No se permite el apunte con fechas inferiores a las que estn registradas en el control de jornada del conductor.000151PTMSAO4101                    X                                                           Informe un estatus diferente a:
 "Justificacion pendiente de analisis"
                                                                                000122PTMSAO4102                    X                                                           Es obligatorio el rellenado de los campos:
Observacion y Codigo de Justificacion.
                                        000132PTMSAO4103                    X                                                           Borrado permitido solo a partir de la rutina que origino la pendencia de justificacion.




                                        000098PTMSAO4201                    X                                                           Justificacin registrada en un apunte no puede borrarse                                           000106PTMSAO4501                    X                                                           Es posible seleccionar solamente 1 opcin de Rentabilidad previa.                                         000033PTMSAO4502                    X                                                           Error al incluir tabla temporal. 000125PTMSAO4503                    X                                                           Es necesario seleccionar 1 opcin para grabar el historial de la Rentabilidad previa.                                        000147PTMSAO4504                    X                                                           El contrato de transportista se gener para este viaje. No ser posible visualizar la Rentabilidad previa.                                         000218PTMSAO4505                    X                                                           Viaje con estatus diferente de 1=Pendiente, no pueden tener su rentabilidad borrada. La rentabilidad solamente podr borrarse al realizar la Reversin de finalizacin del viaje.                                         000116PTMSAO4506                    X                                                           Solamente se permite simular la rentabilidad de viajes con estatus 1=Pendiente y durante la Finalizacin del viaje. 000103PTMSAO4507                    X                                                           Rentabilidade Prvia no est prevista para viagens em comboio.                                        000034PTMSAO52001                   X                                                           No se permite ms de un ID activo.000067PTMSAP1001                    X                                                           Fecha y hora de entrada son superiores a la fecha y hora de salida.000018PTMSAP1002                    X                                                           Pedido finalizado.000044PTMSAP1003                    X                                                           Conciliacin con pedido de compras generado.000017PTMSAP2001                    X                                                           Mes no es vlido.000026PTMSAP2002                    X                                                           Importacin no finalizada.000118PTMSAR0501                    X                                                           Mantenimientos permitidos solo para reenvios con estatus - Pendiente.                                                 000096PTMSAR0502                    X                                                           Para borrar todos los items utilice la opcion - Excluir.                                        000032PTMSAR0503                    X                                                           El Registro no se puede excluir.000129PTMSAR0504                    X                                                           El Registro no se puede excluir. Existen documentos con Estatus diferente del abierto.                                           000055PTMSAR0505                    X                                                           El Documento ya esta relacionado con algun tramitador!.000111PTMSAR0506                    X                                                           Esta opcin solo se permite para el redespacho con estatus "Pendiente."                                        000080PTMSAR0507                    X                                                           Existen Documento(s) vinculado (s) al Viaje. Efectuar el apuntamiento via Viaje!000066PTMSAR0508                    X                                                           En este lote, ya existe archivo con estatus diferente del abierto!000033PTMSAR0509                    X                                                           Ocurrencias generadas con xito!000052PTMSAR0510                    X                                                           Este documento esta vinculado a un lote de Re-envio!000058PTMSAR0511                    X                                                           Existe viaje relacionado a este documento de redespacho !000040PTMSAR0512                    X                                                           Servicio del documento no es de entrega.000089PTMSAR0513                    X                                                           El Archivo no se puede modificar, porque hay documentos con estatus diferente de abierto.000118PTMSAR0514                    X                                                           El Archivo no se puede Modificar, porque hay documentos con estatus bloqueado.                                        000114PTMSAR0515                    X                                                           En este lote, ya existe (n) archivo (s) con estatus diferente del abierto!                                        000030PTMSAR0516                    X                                                           Documento No Encontrado.!     000095PTMSAR0517                    X                                                           Este documento no se encuenta en la sucursal conectada.                                        000079PTMSAR0518                    X                                                           Existen documentos vinculados al viaje.                                        000067PTMSAR0519                    X                                                           Este cogigo no esta activo.                                        000088PTMSAR0520                    X                                                           Integracion con el SIGAGFE efectuada con exito!                                        000088PTMSAR0521                    X                                                            Documento informado no autorizado por la Sefaz                                         000078PTMSAR0522                    X                                                           Solo se permite informar los Proveedores configurados con Pago por el SIGAGFE.000136PTMSAW0501                    X                                                           Este tipo de negociacin no se podr borrar, pues se est utilizando en una propuesta comercial.                                        000050PTMSAW0502                    X                                                           Ningn tem marcado para este tipo de negociacin.000112PTMSAW0503                    X                                                           El tipo de flete informado no est configurado en la poltica comercial.                                        000091PTMSAW0504                    X                                                           La fecha final debe ser mayor que la fecha inicial.                                        000098PTMSAW0505                    X                                                           La fecha inicial debe ser mayor o igual a la fecha de hoy.                                        000090PTMSAW0506                    X                                                           La fecha inicial debe ser menor que la fecha final                                        000117PTMSAW1001                    X                                                           Solo se permitira el mantenimiento de propuesta pendiente o en abierto.                                              000100PTMSAW1002                    X                                                           Campo "###" del item "###" invalido o que ya existe.                                                000070PTMSAW1003                    X                                                           Componente no informado !                                            000077PTMSAW1004                    X                                                           El codigo del cliente esta rellenado.                                        000128PTMSAW1005                    X                                                           Tipo de transporte de servicio diferente del tipo de transporte de la negociacion.                                              000106PTMSAW1006                    X                                                           No se permitira rellenar el cliente para la propuesta de reajuste.                                        000074PTMSAW1007                    X                                                           No se encontro perfil del cliente.                                        000097PTMSAW1009                    X                                                           Debe informarse el cliente para la propuesta de reajuste.                                        000094PTMSAW1010                    X                                                           No se selecciono Estado de la region para el componente.                                      000072PTMSAW1011                    X                                                           No se encontro el tipo de flete.                                        000067PTMSAW1012                    X                                                           Debe informarse el cliente.                                        000063PTMSAW1013                    X                                                           No se encontro cliente.                                        000125PTMSAW1014                    X                                                           Negociacion comercial debe ser diferente de la negociacion de la propuesta informada.                                        000138PTMSAW1015                    X                                                           La negociacion comercial de la propuesta no esta configurada para la negociacion complementaria.                                          000097PTMSAW1016                    X                                                           La negociacion comercial esta vinculada a otra propuesta.                                        000138PTMSAW1019                    X                                                           La Liberacion de Propuestas solo podra realizarse para aquellos que esten con Estatus 'Pendiente'.                                        000092PTMSAW1020                    X                                                           El servicio elegido debe ser del tipo 'Negociacion'.                                        000068PTMSAW1021                    X                                                           Debe informarse el servicio.                                        000101PTMSAW1022                    X                                                           Ya existe propuesta de reajuste para este cliente / servicio.                                        000112PTMSAW1023                    X                                                           Los descuentos informados no estan de acuerdo con la politica comercial.                                        000123PTMSAW1026                    X                                                           Para reajustar una propuesta, esta debe estar con Estatus 'Pendiente' o 'Aprobada'.                                        000104PTMSAW1027                    X                                                           Solo podra informarse el estatus 'Aprobado' o 'Reprobado'.                                              000138PTMSAW1028                    X                                                           Para aprobar esta propuesta es necesario modificar el campo 'Estatus'  para Aprobado o Reprobado.                                         000084PTMSAW1029                    X                                                           Debe rellenarse el motivo de la reprobacion.                                        000079PTMSAW1030                    X                                                           Debe informarse por lo menos un estado.                                        000075PTMSAW1031                    X                                                           Origenes y Destinos no informados!                                        000077PTMSAW1032                    X                                                           Debe informarse la region de destino.                                        000077PTMSAW1033                    X                                                           Debe informarse el tipo de propuesta.                                        000108PTMSAW1034                    X                                                           Estados con descuento superior al permitido en la politica comercial:                                       000102PTMSAW1035                    X                                                           Excepcion de estado no se informo para los siguientes estados:                                        000105PTMSAW1036                    X                                                           La aprobacion debe realizarse a traves de la propuesta comercial.                                        000119PTMSAW1037                    X                                                           La propuesta complementaria no esta  'Pendiente' o servicio no se informo.                                             000132PTMSAW1038                    X                                                           El tipo de flete de la propuesta complementaria debe ser el mismo de la propuesta principal.                                        000137PTMSAW1039                    X                                                           La tabla de flete de la propuesta complementaria debe ser diferente de la propuesta principal.                                           000085PTMSAW1040                    X                                                           No se localizo ningun ajuste de la propuesta.                                        000129PTMSAW1041                    X                                                           Esta region no esta configurada para sucursal origen o el estado origen no se selecciono.                                        000082PTMSAW1042                    X                                                           Negociacion no liberada para este usuario.                                        000145PTMSAW1043                    X                                                           Para componente basado en Peso, el campo 'Calc. de Peso' no puede rellenarse con la opcion 'No Tiene'.                                           000105PTMSAW1045                    X                                                           Campos obligatorios no informados en la carpeta 'Contrato'.                                              000083PTMSAW1046                    X                                                           No se permite calcular por el rango marcado.                                       000103PTMSAW1047                    X                                                           El item digitado en el campo 'CalcFx' no existe o fue borrado.                                         000076PTMSAW1048                    X                                                           Cdigo de negociacin no localizado.                                        000072PTMSAW1049                    X                                                           Se debe informar la negociacin.                                        000099PTMSAW1050                    X                                                           Para propuesta de reajuste, debe informarse la negociacin.                                        000092PTMSAW1051                    X                                                           No se generaron ajustes para la propuesta comercial.                                        000047PTMSAW1052                    X                                                           El estatus de la Propuesta no permite la copia.000048PTMSC01001                    X                                                           No encontro pedidos con bloqueo de credito (SC9)000070PTMSC04001                    X                                                           No existen datos a visualizar.                                        000076PTMSC07001                    X                                                           "No hay vehiculos para la categoria seleccionada"                           000073PTMSC07002                    X                                                           No existe contrato para el viaje.                                        000119PTMSCLIEDI                    X                                                           Cliente asociado a un Layout en la rutina Edi-> Cliente vs. Layout.
Borrado no permitido.                             000107PTMSCTRIB                     X                                                           El parmetro MV_TMSCTRIB (Clculos de impuestos solamente por el Configurador de tributos) est habilitado.000079PTMSNODEL                     X                                                           No ser posible borrar el cliente, pues este se encuentra en uso en el SIGATMS.000112PTMSPAM001                    X                                                           No fue posible abrir el archivo del Certificado digital de la operadora.                                        000109PTMSPAM002                    X                                                           Archivo del Certificado digital no se encontr en el local informado.                                        000083PTMSPAM003                    X                                                           Falla en la Integracin con sistema Pamcard                                        000038PTMSPAM004                    X                                                           Tarjeta anulada en el sistema Pamcard.000047PTMSPAM005                    X                                                           Viaje incluida con xito en el sistema Pamcard.000090PTMSPAM006                    X                                                           Contrato incluido con xito en el sistema Pamcard.                                        000179PTMSPAM007                    X                                                           El estatus de la cuota en el sistema Pamcard no permite revertir la salida del viaje. Entre en el sistema Pamcard va Web y borre la cuota.                                        000194PTMSPAM008                    X                                                            Estatus de la cuota del viaje en el sistema Pamcard no permite apuntar la operacin de salida del viaje. Entre en el sistema Pamcard va Web y verifique.                                        000146PTMSPAM009                    X                                                           Cuota hecha efectiva en el sistema Pamcard, reversin de la salida o borrado del contrato no se realizar.                                        000111PTMSPAM010                    X                                                           Cuota hecha efectiva en el sistema Pamcard, Contrato no puede borrarse.                                        000102PTMSPAM011                    X                                                            Valor del peaje cargado en la tarjeta. Reversin no permitida.                                       000134PTMSPAM012                    X                                                           El sistema Pamcard no permite incluir tarjeta portador flete para el tipo de Persona jurdica.                                        000133PTMSPAM013                    X                                                           Es necesario registrar el remitente y destinatario de la recoleccin en la tabla de Clientes.                                        000142PTMSPAM014                    X                                                           Cuota hecha efectiva en el sistema Pamcard, reversin de la liberacin del contrato no est permitida.                                        000141PTMSPAM015                    X                                                           El contrato de transportista que origin el ttulo no se encontr. No ser posible revertir la baja!                                        000120PTMSPAM016                    X                                                           El viaje que origin el ttulo no se encontr. No fue posible revertir la baja!                                        000063PTMSPAM017                    X                                                           Valor mnimo de flete no se ajusta a la tabla ANTT. Valor ANTT:000052PTMSPAM018                    X                                                           Operadora de flotas no registada en el Protheus/TMS.000048PTMSR01001                    X                                                           No encontro pedidos con bloqueo de credito (SC9)000095PTMSR43001                    X                                                           Favor crear el campo DTY_ISS para ejecucion del informe.                                       000115PTMSR48001                    X                                                           Favor ejecutar antes el programa compatibilizador de la versin U_UPDTMS11.                                        000072PTMSR50001                    X                                                           CNPJ inicial mayor que el final.                                        000095PTMSR51001                    X                                                           Esta funcion no puede ser ejecutada en forma  separada.                                        000094PTMSR51101                    X                                                           Esta funcion no puede ser ejecutada en forma separada.                                        000094PTMSR51201                    X                                                           Esta funcion no puede ser ejecutada en forma separada.                                        000074PTMSR51202                    X                                                           No existen registros por imprimir.                                        000095PTMSR51301                    X                                                           Esta funcion, no puede ser ejecutada en forma separada.                                        000083PTMSRD4001                    X                                                           Por favor, informe el parmetro MV_TMSADCV.                                        000090PTMSXDEM                      X                                                           El movimiento seleccionado se refiere a un impuesto.                                      000028PTMSXFUNA01                   X                                                           Sucursal informada infalida.000036PTMSXFUNA02                   X                                                           Otro usuario esta usando este viaje.000032PTMSXFUNA03                   X                                                           Viaje no se encuentra pendiente.000017PTMSXFUNA04                   X                                                           Viaje finalizado.000039PTMSXFUNA05                   X                                                           No se encontro manifiesto para el viaje000070PTMSXFUNA06                   X                                                           No se permiten mantenimientos que ya tengan contrato de transportista.000026PTMSXFUNA07                   X                                                           Viaje no encontrado (DTQ).000023PTMSXFUNA08                   X                                                           Contrato no encontrado.000078PTMSXFUNA09                   X                                                           El conductor no tiene autorizacion para transportar este valor de mercaderias.000021PTMSXFUNA10                   X                                                            Hora invalida !!!000052PTMSXFUNA11                   X                                                           No se encontraron configuraciones activas o validas.000044PTMSXFUNA12                   X                                                           La Tabla de Flete del Camionero es invalida.000049PTMSXFUNA13                   X                                                           No se informaron conductores para el viaje. (DUP)000012PTMSXFUNA14                   X                                                           Viaje vacio.000022PTMSXFUNA15                   X                                                           Viaje bloqueado. (DUC)000042PTMSXFUNA16                   X                                                           Viaje no disponible para esta sucursal ...000016PTMSXFUNA17                   X                                                           Viaje cancelado.000069PTMSXFUNA18                   X                                                           Mantenimientos en este viaje se permitiran unicamente en la sucursal.000025PTMSXFUNA19                   X                                                           El viaje no esta cerrado.000035PTMSXFUNA20                   X                                                           Tabla de seguro no encontrada (DU4)000030PTMSXFUNA21                   X                                                           Tabla de seguro inactiva (DU4)000067PTMSXFUNA22                   X                                                           Tabla de seguro no se encuentra dentro de la fecha de validez (DU4)000040PTMSXFUNA23                   X                                                           Componente de seguro no encontrado (DU3)000040PTMSXFUNA24                   X                                                           Complemento de viaje no encontrado (DTR)000037PTMSXFUNA25                   X                                                           El viaje no se encuentra en transito.000139PTMSXFUNA26                   X                                                           Region no habilitada para el servicio de transporte / tipo de transporte informado. Verifique el registro de complemento de regiones (DTN).000046PTMSXFUNA27                   X                                                           Item de la tabla de seguro no encontrado (DU5)000059PTMSXFUNA28                   X                                                           Regiones no registradas en el registro de distancias (DVA).000069PTMSXFUNA29                   X                                                           Incluya al menos 1 registro en la configuracion de la tabla de flete.000022PTMSXFUNA30                   X                                                           Limites no encontrados000104PTMSXFUNA31                   X                                                            El TES informado en el parametro MV_TESDR no puede estar configurado para generar factura de credito !000091PTMSXFUNA32                   X                                                           El TES informado en el parametro MV_TESDR tiene que ser de "remision" de poder de terceros.000081PTMSXFUNA33                   X                                                           Hay operaciones encerradas para el viaje.                                        000090PTMSXFUNA35                   X                                                           No se puede finalizar viajes de tipo - Planificado.                                       000067PTMSXFUNA36                   X                                                           Reegion no encontrada (DUY)                                        000070PTMSXFUNA37                   X                                                           Debe ser seleccionado un item.                                        000077PTMSXFUNA38                   X                                                           Campo sucursal destino no registrado.                                        000047PTMSXFUNA39                   X                                                           Region.                                        000077PTMSXFUNA40                   X                                                           No se actualizo el Odometro del bien.                                        000068PTMSXFUNA41                   X                                                           Informar la ocurrencia para desmontaje de la estructura: MV_TMSREST.000029PTMSXFUNA42                   X                                                           Problema de fecha y/o hora:  000084PTMSXFUNA43                   X                                                           Viaje vinculado a una programacion de carga.                                        000094PTMSXFUNA44                   X                                                           El contenido del campo DTP_ROTA est vaco o invlido.                                        000075PTMSXFUNA45                   X                                                           Documento de carga no se encontr!                                        000072PTMSXFUNA46                   X                                                           Clculo del peaje no se realiz.                                        000062PTMSXFUNA47                   X                                                           Tipo de documento (e-CT Simplificado) no vlido para servicio.000066PTMSXFUNA7                    X                                                           Viaje no encontrada (DTQ).                                        000115PTMSXFUNA95                   X                                                           El kilometraje de entrada est inferior al kilometraje de la ltima salida.                                        000071PTMSXFUNAH0                   X                                                           Servicio de transporte invlido                                        000078PTMSXFUNAH1                   X                                                           Error en la ejecucin de la Procedure:                                        000077PTMSXFUNAH2                   X                                                           Error en el borrado de la Procedure:                                         000068PTMSXFUNAH3                   X                                                           Ejecutar el update TMS11R132                                        000067PTMSXFUNAH4                   X                                                           Tipo de transporte invlido                                        000072PTMSXFUNAH5                   X                                                           Documento de transporte invlido                                        000067PTMSXFUNAH6                   X                                                           Tipo de ocurrencia invlida                                        000062PTMSXFUNAH7                   X                                                           Tipo de rango invlido                                        000066PTMSXFUNAH8                   X                                                           Tipo de pendencia invlida                                        000056PTMSXFUNAH9                   X                                                           Estatus invlido                                        000079PTMSXFUNAI0                   X                                                           Operadora de flotas/Vale peaje invlido                                        000063PTMSXFUNAI1                   X                                                           Tipo de accin invlida                                        000055PTMSXFUNAI2                   X                                                           Accin invlida                                        000060PTMSXFUNAI3                   X                                                           Tipo de log invlido                                        000058PTMSXFUNAI4                   X                                                           Prioridad invlida                                        000114PTMSXFUNAI5                   X                                                           El kilometraje de entrada est inferior al kilometraje de la ltima salida                                        000126PTMSXFUNAI6                   X                                                           Se encontr registro de salida para este vehculo con fecha superior a la fecha actual                                        000114PTMSXFUNAI7                   X                                                           El kilometraje de entrada est inferior al kilometraje de la ltima salida                                        000093PTMSXFUNAI8                   X                                                           Se encontr registro de entrada para este vehculo con fecha superior a la fecha actual.     000089PTMSXFUNAI9                   X                                                           Se encontr registro de entrada para este vehculo con fecha superior a la fecha actual. 000085PTMSXFUNAJ0                   X                                                           Cdigo de la familia no informada en el gasto                                        000157PTMSXFUNAJ1                   X                                                           Se encontr registro de salida para este vehculo con fecha superior a la fecha actual. Verifique la fecha del apunte                                        000085PTMSXFUNAJ2                   X                                                           Cdigo de la familia no informada en el gasto                                        000063PTMSXFUNAJ3                   X                                                           Campo de macro invlido                                        000063PTMSXFUNAJ4                   X                                                           Informe el servicio de:                                        000074PTMSXFUNB01                   X                                                           Codigo invalido ... o codigo informado es de Cliente Generico (MV_CLIGEN).000029PTMSXFUNB02                   X                                                           Tabla invalida o inactiva ...000042PTMSXFUNB03                   X                                                           Error al verificar la validez de la tabla.000024PTMSXFUNB04                   X                                                           Evento no encontrado ...000025PTMSXFUNB05                   X                                                           No se llevo a cabo la(el)000027PTMSXFUNB06                   X                                                           Documento no encontrado ...000034PTMSXFUNB07                   X                                                           Problemas en la baja del stock ...000034PTMSXFUNB08                   X                                                           Factura del cliente no encontrada.000042PTMSXFUNB09                   X                                                           Saldos por distribuir no encontrado. (SDA)000024PTMSXFUNB10                   X                                                           Documento sin direccion.000039PTMSXFUNB11                   X                                                            Regla de tributacion no encontrada!!000056PTMSXFUNB12                   X                                                           No existe regla de tributacion para el tipo 4 - Retorno.000052PTMSXFUNB13                   X                                                           No existe serie registrada para el documento "4" ...000105PTMSXFUNB14                   X                                                           El TES informado en el parametro MV_TESDD no puede estar configurado para generar facturas de credito ...000052PTMSXFUNB15                   X                                                           El vehiculo informado esta utilizandose en el viaje:000053PTMSXFUNB16                   X                                                           El conductor informado esta utilizandose en el viaje:000052PTMSXFUNB17                   X                                                           El ayudante informado esta utilizandose en el viaje:000073PTMSXFUNB18                   X                                                           La tabla actual no fue informada.                                        000057PTMSXFUNB19                   X                                                           Tablas identicas.                                        000089PTMSXFUNB20                   X                                                           La configuracion de las tablas esstan diferentes.                                        000063PTMSXFUNB21                   X                                                           No se encontro el TES informado en el parametro MV_TESDD (SF4).000057PTMSXFUNB22                   X                                                           El TES informado en el parametro MV_TESDD no es de saida.000114PTMSXFUNB23                   X                                                           Existe divergencia entre el TES informado en el parametro MV_TESDD y el TES informado en el parametro MV_TESDR ...000088PTMSXFUNB24                   X                                                           El TES informado en el parametro MV_TESDD debe ser de "devolucion" de poder de terceros.000039PTMSXFUNB25                   X                                                           Perfil del cliente no encontrado. (DUO)000062PTMSXFUNB26                   X                                                           No se encontro el TES informado en el parametro MV_TESDR (SF4)000023PTMSXFUNB27                   X                                                           TES no encontrado (SF4)000056PTMSXFUNB28                   X                                                           El TES no puede estar configurado para actualizar stock.000067PTMSXFUNB29                   X                                                           El TES no puede estar configurado para controlar poder de terceros.000062PTMSXFUNB30                   X                                                           El TES debe estar configurado para generar facturas de credito000089PTMSXFUNB31                   X                                                           Tabla de flete invalida ... Informe una tabla de flete con categoria 'flete a cobrar' ...000088PTMSXFUNB32                   X                                                           Tabla de flete invalida ... Informe una tabla de flete con categoria 'flete a pagar' ...000089PTMSXFUNB33                   X                                                           Informe el Codigo / Tienda del cliente remitente.                                        000072PTMSXFUNB34                   X                                                           Cliente remitente no encontrado.                                        000103PTMSXFUNB35                   X                                                           El TES Informado en el parametro MV_TESAMB no se encontro (SF4)                                        000071PTMSXFUNB36                   X                                                           Usuario sin acceso a la rutina.                                        000066PTMSXFUNB37                   X                                                           Informe una TES de salida.                                        000073PTMSXFUNB38                   X                                                           Existe AWB utilizando esta tabla.                                        000098PTMSXFUNB39                   X                                                           Existe complemento de viaje utilizando esta tabla de flete.                                       000090PTMSXFUNB40                   X                                                           Informe al cliente sobre el calculo de la factura.                                        000080PTMSXFUNB41                   X                                                           Informe el tipo de flete  (1=CIF/2=FOB).                                        000059PTMSXFUNB42                   X                                                           Informe el servicio                                        000195PTMSXFUNB43                   X                                                           Para utilizar esta opcin, por favor, modifique el ndice 1 del Archivo DV1 a: DV1_FILIAL+DV1_CODCLI+DV1_LOJCLI+DV1_DOCTMS+DV1_CODPRO+DV1_TIPNFC+DV1_REGTRI                                        000068PTMSXFUNB44                   X                                                           No se encontro la Solicitud.                                        000107PTMSXFUNB45                   X                                                           Informacin generada fuera del TMS no puede modificarse o borrarse.                                        000173PTMSXFUNB46                   X                                                           Las regiones de origen y destino son compatibles con los tipos de documentos disponibles en los servicios de negociacin del cliente.                                        000116PTMSXFUNB47                   X                                                           Informacin generada fuera del TMS no puede modificarse o borrarse.                                                 000091PTMSXFUNB48                   X                                                           No existen negociaciones activas para este cliente.                                        000130PTMSXFUNC01                   X                                                           Para utilizar esta opcion, favor alterar el  primer indice de archivo DUC para DUC_FILIAL+DUC_FILORI+DUC_VIAGEM+DUC_CODBLQ+DUC_COD000085PTMSXFUNC02                   X                                                           No se informo e-mail para agregar a la lista.                                        000091PTMSXFUNC03                   X                                                           El e-mail informado no es un e-mail valido.                                                000077PTMSXFUNC04                   X                                                           Este destinatario est en la lista.                                          000074PTMSXFUNC05                   X                                                           No existen destinatarios por remover.                                     000092PTMSXFUNC06                   X                                                           No se informo e-mail en el registro de este usuario.                                        000058PTMSXFUNC07                   X                                                           Empleado no activo en el registro de empleados.
Situacion:000090PTMSXFUNC08                   X                                                           Hubo un problema en la actualizacion de los datos.                                        000080PTMSXFUNC09                   X                                                           Accion no encontrada para el movimiento:                                        000065PTMSXFUNC10                   X                                                           Ocurrencia no registrada:                                        000107PTMSXFUNC11                   X                                                           El contenido de la formula del movimiento es invalido.
Movimiento:                                        000087PTMSXFUNC12                   X                                                           Esta Opcion no esta disponible en esta carpeta.                                        000156PTMSXFUNC13                   X                                                           Seleccione el empleado correspondente a este conductor para realizar la validacion de la situacion actual del mismo.                                        000105PTMSXFUNC14                   X                                                           El contenido de la formula del Movimiento es Invalido! Verifique el registro de Operadoras vs. Acciones.000061PTMSXFUNC15                   X                                                           No fue posible crear el directorio para grabacion de los XML.000117PTMSXFUNC16                   X                                                           Es altamente recomendable que el modo de acceso de la tabla DTC - "Doc Cliente para Transporte" este como COMPARTIDO.000144PTMSXFUNC17                   X                                                           Documento generado por el mdulo TMS, no puede borrarse por medio de las rutinas del mdulo Facturacin.                                        000110PTMSXFUNC18                   X                                                           Ocurrieron errores o validaciones del proceso por la Operadora de flotas y el proceso no se realiz con xito.000021PTMSXFUNC19                   X                                                           Sucursal del sistema.000070PTMSXFUND01                   X                                                           Contenido informado invalido!                                        000118PTMSXFUND02                   X                                                           Viaje de recoleccin no finalizada para la solicitud de recoleccin informada.                                        000138PTMSXFUND03                   X                                                           Integracin con el ERP Datasul (MV_TMSERP = 1) solo podr parametrizarse si el modo de facturacin es a partir de la DT6 (MV_TMSMFAT = 2).000159PTMSXFUND04                   X                                                           No es posible definir un modo de facturacin diferente de 2 (por medio del DT6), mientras la integracin con el ERP Datasul est parametrizada (MV_TMSERP = 1).000168PTMSXFUND05                   X                                                           Integracin con el SIGAGFE efectuada con xito!                                                                                                                        000089PTMSXFUND06                   X                                                           Inconsistencia con el Flete embarcador (SIGAGFE).                                        000081PTMSXFUND07                   X                                                           No existen servicios disponibles. Verifique el contrato del cliente. Parmetros: 000093PTMSXFUND08                   X                                                           Error al realizar la inclusin de la tabla temporal.                                         000093PTMSXFUND09                   X                                                           Este ttulo fue generado por el SIGATMS y la Factura se encuentra anulada. No podr borrarse.000059PTMSXFUND10                   X                                                           Este ttulo se gener por el SIGATMS. No podr modificarse.000140PTMSXFUND11                   X                                                           No se permite el vnculo en viaje coligada con estatus diferente de Pendiente, cuando la integracin con la Gestin de Entregas est activa.000113PTMSXFUNE01                   X                                                           El viaje no puede modificarse, pues existe un contrato activo en la Operadora de flota y no fue posible anularlo.000208PTMSXFUNE02                   X                                                           Indique por medio de esta opcin si selecciona ms sucursales para el procesamiento del informe. Si esta opcin estuviera con opcin 2=No, solamente la sucursal conectada se considerar para el procesamiento.000101PTMSXFUNG01                   X                                                           No se puede ejecutar esta operacin porque existe una ocurrencia que apunta hacia el(os) documento(s)000067PTMSXFUNH6                    X                                                           Tipo de ocurrencia invlida                                        000067PTMSXFUNP01                   X                                                           La Tarjeta actual no est registrado para el Conductor/Responsable.000023PTMS_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.000157PTMS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000099PTMS_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo.
Esta informacion se relacionara posteriormente a la cita de la consulta medica.000106PTMS_NOMOTI                   X                                                           Nombre del motivo.
Esta informacion se relacionara posteriormente a la programacion de la consulta mdica.000080PTMT_ABDOME                   X                                                           Descripcion de la situacion del abdomen del paciente.                           000093PTMT_ABDSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del abdomen del paciente.                                        000150PTMT_ACIDEN                   X                                                           Numero del accidente de trabajo. Este campo relaciona la atencion medica a un accidente de trabajo. Si el accidente no existe el medico podra crearlo.000040PTMT_ALTURA                   X                                                           Altura del paciente.                    000080PTMT_APCIRC                   X                                                           Descripcion de la situacion del Aparato Circulatorio del paciente.              000106PTMT_APCSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato circulatorio del paciente.                                        000081PTMT_APDIGE                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato gastro instestinal.                      000098PTMT_APDSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato                                         gastro intestinal.000080PTMT_APRESP                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato respiratorio del paciente.              000106PTMT_APRSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato respiratorio del paciente.                                        000080PTMT_APURIN                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato urinario del paciente.                  000102PTMT_APUSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato urinario del paciente.                                        000080PTMT_AUCSYP                   X                                                           Descripcion de la auscultacion cardiaca.                                        000080PTMT_AUPSYP                   X                                                           Descripcion de la auscultacion pulmonar.                                        000040PTMT_AUSCAR                   X                                                           Descripcion de la auscultacion cardiaca.000040PTMT_AUSPUL                   X                                                           Descripcion de la auscultacion pulmonar.000086PTMT_AVODCO                   X                                                           Acuidad visual del ojo derecho con correccion.                                        000086PTMT_AVODSE                   X                                                           Acuidad visual del ojo derecho sin correccion.                                        000088PTMT_AVOECO                   X                                                           Acuidad visual del ojo izquierdo con correccion.                                        000088PTMT_AVOESE                   X                                                           Acuidad visual del ojo izquierdo sin correccion.                                        000081PTMT_CABECA                   X                                                           Descripcion de la situacion de la cabeza del paciente.                           000094PTMT_CABSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion de la cabeza del paciente.                                        000206PTMT_CBO                      X                                                           Codigo del CBO del empleado en el momento de la consulta. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base en las informaciones del Archivo del empleado.000199PTMT_CC                       X                                                           Sector donde el empleado (que hace la consulta) trabaja. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Centro de costos del empleado. 000106PTMT_CID                      X                                                           Codigo de la clasificacion intenacional de emfermedades. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un CID.000114PTMT_CID2                     X                                                           Codigo del CID complementario o segunda enfermedad del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir el CID.000099PTMT_CIDDEF                   X                                                           CID. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el CID.                                        000221PTMT_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion del empleado en la fecha en que se hizo el diagnostico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Funcion del archivo del empleado.000176PTMT_CODUSA                   X                                                           Codigo del atendedor de la enfermeria: enfermero o auxiliar de enfermeria responsable por la atencion en el ambulatorio. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un atendedor.000084PTMT_CODUSU                   X                                                           Codigo del Medico atendedor. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un atendedor.000067PTMT_DATSYP                   X                                                           Descripcion de la atencion.                                        000148PTMT_DESACI                   X                                                           Descripcion del accidente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Accidente.000040PTMT_DESATE                   X                                                           Descripcion de la atendencia.           000084PTMT_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.            000040PTMT_DIAGNO                   X                                                           Descripcion del diagnostico medico.     000081PTMT_DIASYP                   X                                                           Descripcion del diagnostico del paciente.                                        000077PTMT_DINAMO                   X                                                           Resultado del examen de dinamometria.                                        000145PTMT_DOENC2                   X                                                           Descripcion de la emfermedad. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo CID.000069PTMT_DOENC3                   X                                                           Descripcion de la Enfermedad.                                        000145PTMT_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la enfermedad. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo CID.000040PTMT_DTATEN                   X                                                           Fecha de la atendencia medica.          000079PTMT_DTCONS                   X                                                           Fecha en la que la consulta medica fue marcada.                                000077PTMT_EXAMEF                   X                                                           Descripcion del resultado del examen hecho en el paciente.                   000109PTMT_EXFSYP                   X                                                           Descripcion del resultado del examen fisico realizado en el paciente.                                        000180PTMT_FILFUN                   X                                                           Codigo de la sucursal del empleado en la fecha de atencion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000157PTMT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000043PTMT_FRECAR                   X                                                           Frecuencia de latidos cardiacos por minuto.000063PTMT_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la funcion del empleado en el momento de la consulta.000149PTMT_GRPCI2                   X                                                           Codigo complementario del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                          000142PTMT_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000078PTMT_HDA                      X                                                           Descripcion del Historial de Enfermedades acumuladas del paciente.            000082PTMT_HDASYP                   X                                                           Descripcion del historial de enfermedades.                                        000049PTMT_HISPRE                   X                                                           Descripcion del historial anterior del paciente. 000051PTMT_HISSYP                   X                                                           Descripcion del historial de progreso del paciente.000075PTMT_HRATEN                   X                                                           Hora en que se realiz la atencin. 
Horas de 00 a 23 y minutos de 00 a 59.000042PTMT_HRCONS                   X                                                           Horario en el que se programo la consulta.000085PTMT_HRRETO                   X                                                           Informe el horario de regreso del Empleado para que el Mdico realice el diagnstico.000061PTMT_MABDOM                   X                                                           Descripcion de la situacion del abdomen del paciente.        000106PTMT_MAPCIR                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato circulatorio del paciente.                                        000098PTMT_MAPDIG                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato gastro intestinal.                                        000106PTMT_MAPRES                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato respiratorio del paciente.                                        000102PTMT_MAPURI                   X                                                           Descripcion de la situacion del aparato urinario del paciente.                                        000053PTMT_MASSA                    X                                                           Masa corporal del empleado.                          000093PTMT_MAT                      X                                                           Matricula del empleado que consta en la ficha medica.                                        000080PTMT_MAUSCA                   X                                                           Descripcion de la auscultacion cardiaca.                                        000080PTMT_MAUSPU                   X                                                           Descripcion de la auscultacion pulmonar.                                        000094PTMT_MCABEC                   X                                                           Descripcion de la situacion de la cabeza del paciente.                                        000067PTMT_MDESAT                   X                                                           Descripcion de la atencion.                                        000075PTMT_MDIAGN                   X                                                           Descripcion del diagnostico medico.                                        000109PTMT_MEXAME                   X                                                           Descripcion del resultado del examen fisico realizado en el paciente.                                        000105PTMT_MHDA                     X                                                           Descripcion del historial de enfermedades acumulado del paciente.                                        000091PTMT_MHISPR                   X                                                           Descripcion del historial de progreso del paciente.                                        000121PTMT_MISSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion de los miembros superiores e inferiores del paciente.                                        000079PTMT_MMII                     X                                                           Descripcion de los miembros inferiores.                                        000081PTMT_MMIISS                   X                                                           Descripcion de la situacion de los miembros superiores e inferiores del paciente.000121PTMT_MMIS                     X                                                           Descripcion de la situacion de los miembros superiores e inferiores del paciente.                                        000079PTMT_MMSS                     X                                                           Descripcion de los miembros superiores.                                        000093PTMT_MOLHOS                   X                                                           Descripcion de la situacion de los ojos del paciente.                                        000092PTMT_MOROFA                   X                                                           Descripcion de la situacion orofaringe del paciente.                                        000081PTMT_MOTOSC                   X                                                           Descripcion de la otoscopia del paciente.                                        000094PTMT_MOUVID                   X                                                           Descripcion de la situacion de los oidos del paciente.                                        000092PTMT_MPELE                    X                                                           Descripcion de la situacion de la piel del paciente.                                        000092PTMT_MPESCO                   X                                                           Descripcion de la situacion del cuello del paciente.                                        000124PTMT_MQUEIX                   X                                                           Descripcion de la queja principal que llevo al empleado a buscar la atencion medica.                                        000164PTMT_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente en la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Ficha medica.000141PTMT_NOMUSU                   X                                                           Nombre del Usuario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Atendedor.000098PTMT_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Ficha medica.000128PTMT_OCORRE                   X                                                           1-Atendimiento Clinico;
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4-Accidente Trayecto;
5-Otros Atendimientos;
6=Evaluacion NR7.000080PTMT_OLHOS                    X                                                           Descripcion de la situacion de los ojos del paciente.                           000093PTMT_OLHSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion de los ojos del paciente.                                        000092PTMT_ORFSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion orofaringe del paciente.                                        000080PTMT_OROFAR                   X                                                           Descripcion de la situacion orofaringe  del paciente.                           000041PTMT_OTOSCO                   X                                                           Descripcion de la otoscopia del paciente.000081PTMT_OTSSYP                   X                                                           Descripcion de la otoscopia del paciente.                                        000077PTMT_OUTROS                   X                                                           Otras anotaciones sobre la salud del paciente.                               000081PTMT_OUVIDO                   X                                                           Descripcion de la situacion de los oidos del paciente.                           000094PTMT_OUVSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion de los oidos del paciente.                                        000079PTMT_PELE                     X                                                           Descripcion de la situacion de la piel del paciente.                           000092PTMT_PELSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion de la piel del paciente.                                        000052PTMT_PESCOC                   X                                                           Descripcion de la situacion del cuello del paciente.000040PTMT_PESO                     X                                                           Peso del paciente.                      000092PTMT_PESSYP                   X                                                           Descripcion de la situacion del cuello del paciente.                                        000080PTMT_PREART                   X                                                           Descripcion de la presion arterial del  paciente.                               000061PTMT_PREDIS                   X                                                           Informe el valor en mmHg de la presion arterial diastolica.  000028PTMT_PREMAX                   X                                                           Presion maxima del paciente.000028PTMT_PREMIN                   X                                                           Presion minima del paciente.000058PTMT_PRESIS                   X                                                           Informe el valor en mmHg de la presion arterial sistolica.000028PTMT_PULSO                    X                                                           Numero de pulsos por minuto.000080PTMT_QTAFAS                   X                                                           Cantidad de dias de alejamiento para la recuperacion del empleado.              000114PTMT_QUEIXA                   X                                                           Descripcion de la principal queja que hizo con que el empleado buscara la atendencia mdica.                      000124PTMT_QUESYP                   X                                                           Descripcion de la queja principal que llevo al empleado a buscar la atencion medica.                                        000082PTMT_RESPI                    X                                                           Respiracion en MPM (movimientos por minuto).                                      000079PTMT_TEMPER                   X                                                           Temperatura del paciente en el momento de la consulta, en grados centgrados.  000178PTMT_TIPDEF                   X                                                           Tipo de Discapacidad. 0 = No es portador de discapacidad; 1 = Fisica; 2 = Auditiva; 3 = Visual; 4 = Mental; 5 = Multiple; 6 = Rehabilitado                                        000063PTMT_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000040PTMU_CODRES                   X                                                           Codigo del resultado del examen.        000157PTMU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000040PTMU_RESULT                   X                                                           Descripcion del resultado del examen.   000102PTMV_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario de trabajo del medico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un calendario. 000167PTMV_CC                       X                                                           Centro de costo, o deje este campo en blanco para convocar los empleados de todos los centros de costos. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Centro de Costos.000154PTMV_CODFUN                   X                                                           Codigo de la Funcion, o deje este campo en blanco para convocar los empleados de cualquier funcion. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Funcion.000174PTMV_CODUSU                   X                                                           Codigo del medico usuario del sistema que generara la actualizacion de la agenda con los empleados convocados. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir la persona encargada.000191PTMV_CONVOC                   X                                                           Numero secuencial de la convocacion dentro del PCMSO especificado. Campo alimentado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, con base en la especificacion del PCMSO.000130PTMV_DTEXC1                   X                                                           Fecha excepcion del calendario, indica la fecha que el medico no desea marcar consultas a traves de la generacion de convocatoria.000137PTMV_DTEXC2                   X                                                           Fecha de excepcion al calendario, indicala fecha en la que el medico no desea marcar consultas a traves de la generacion de convocatoria.000140PTMV_DTEXC3                   X                                                           Fecha de la excepcion al calendario, indica la fecha en la que el medido no desea marcar las consultas por la generacion de la convocatoria.000137PTMV_DTEXC4                   X                                                           Fecha de la excepcion al calendario, indica la fecha en la que el medico no desea marcar las consultas por la generacion de convocatoria.000132PTMV_DTEXC5                   X                                                           Fecha de la excepcion al calendario, indica la fecha en la que el medico no quiere marcar consultas por generacion  de convocatoria.000158PTMV_DTEXC6                   X                                                           Fecha de excepcion al calendario, indica la fecha en la que el medico no quiere marcar consultas por la generacion de convocatoria.                           000120PTMV_DTFIPR                   X                                                           Fecha de trmino de la programacion limite de la fecha para la que seran considerados los empleados para la convocatoria000222PTMV_DTFIRE                   X                                                           Fecha final de la realizacion de los examenes. Esta es una fecha limite. Si la cantidad de los empleados convocados supera esta fecha, el sistema emitira en mensaje para el medico, para que este haga una nueva convocacion.000091PTMV_DTINPR                   X                                                           Fecha de inicio de la programacion. A partir de cual programa  se convocaran los empleados.000080PTMV_DTINRE                   X                                                           Fecha de inicio de la realizacion de los examenes para los empleados convocados.000111PTMV_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen periodico que los empleados deben hacer. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un examen.000111PTMV_FILATE                   X                                                           Codigo de la ultima sucursal considerada en la convocacion de examenes.                                        000112PTMV_FILDE                    X                                                           Codigo de la primera sucursal considerada en la convocacion de examenes.                                        000172PTMV_FILIAL                   X                                                           Numero de la sucursal a la que se refiere el PCMSO. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Sucursal.000081PTMV_LOCAL                    X                                                           Descripcion del local donde se haran los examenes.                               000136PTMV_MATATE                   X                                                           Indica el ultimo digito de la matricula del empleado que se considerara para seleccion, generando la tabla de convocados para el examen.000144PTMV_MATDE                    X                                                           Indica a contar de cual numero final de matricula del empleado se considerara para seleccionar, generando la tabla de convocados para el examen.000071PTMV_MOTIVO                   X                                                           Codigo del Motivo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un motivo.000137PTMV_NOMEXA                   X                                                           Nombre del Medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Examen.000193PTMV_NOMOTI                   X                                                           Nombre del Motivo para la consulta medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Motivo.                                000138PTMV_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Medico.000158PTMV_PCMSO                    X                                                           Numero que identifica el PCMSO, pudiendo ser un numero secuencial o el propio ano actual. Ej. 1999. Pulse las teclas [Enter] + [F3] para seleccionar un PCMSO.000079PTMV_QTATEN                   X                                                           Tiempo para antender un empleado (informarlo en minutos).                      000345PTMV_TIPODT                   X                                                           Indica si la convocacion se generara para la misma fecha de programacion, considerando tambien el calendario del mdico.

Ejemplo: Si el examen est programado para el dia 5/Ene/2008 (sabado) y el medico no marca consulta los sabados, se agendara para el dia 7/Ene/2008 (lunes).

Opes: 1-Sim / 2-No                                        000134PTMV_TNOTRA                   X                                                           Codigo del turno, o deje este campo en blanco para convocar a todos los empleados. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir el turno.000063PTMV_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000289PTMW_BASEDT                   X                                                           Indica en que fecha se basara la programacion de examenes para montar la agenda de examenes para el empleado. 
Opciones : (1=Fecha de la Programacion de Examen;
2=Fecha de la Realizacion del Examen;
3=Fecha del Ultimo Certificado de Salud Ocupacional (ASO);
4=Fecha de Vigencia Anual).000165PTMW_CCATE                    X                                                           Codigo del Centro de Costo hasta el cual se considerara para la generacion de examene en el procesamiento de la programacion.                                        000165PTMW_CCDE                     X                                                           Codigo del Centro de Costo a partir del cual se considerara la generacion de examenes en el procesamiento de la programacion.                                        000163PTMW_CLIATE                   X                                                           Codigo del Cliente hasta el cual se considerara para la generacion de examenes en el procesamiento de la programacion.                                             000154PTMW_CLIDE                    X                                                           Codigo del Cliente a partir del cual se considerara para generar examenes en el procesamiento de la programacion.
                                        000128PTMW_CODUSU                   X                                                           Codigo del medico responsable por el PCMSO. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Medico.                                000118PTMW_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada, a criterio del medico del trabajo para el PCMSO corriente.                                     000040PTMW_DTFIM                    X                                                           Fecha de trmino del PCMSO.             000077PTMW_DTGERA                   X                                                           Fecha de la generacion de la programacion de los examenes.                   000024PTMW_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial del PCMSO.000147PTMW_DTREFE                   X                                                           Informe la fecha en que los examenes se programaran para realizacion.
Todos los empleados se programaran para realizar los examenes en esta fecha.000112PTMW_FILATE                   X                                                           Codigo de la ultima sucursal considerada en la programacion de examenes.                                        000113PTMW_FILDE                    X                                                           Codigo de la primera sucursal considerada en la programacion de examenes.                                        000169PTMW_FILIAL                   X                                                           Numero de la sucursal a la que se refiere el PMSO. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal000140PTMW_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad del laboral con base en el campo Medico responsable.000203PTMW_PCMSO                    X                                                           Numero que identifica el PCMSO, pudiendo ser un numero secuencial o el propio ao actual. Ej: 1999. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad laboral con base en el campo PCMSO.000063PTMW_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000156PTMX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000136PTMX_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000070PTMX_NUMASO                   X                                                           Numero secuencial de los certificados de salud ocupacionales emitidos.000118PTMX_NUMRIS                   X                                                           Numero que identifica el riesgo existente en la empresa y registrado en el sistema.                                   000095PTMY_ALTURA                   X                                                           Liberacion para trabajo en altura. Informe 1=Si o 2=No.                                        000075PTMY_CNES                     X                                                           Indique el cdigo de RNES (Registro Nacional de Establecimientos de Salud).000132PTMY_CODUSU                   X                                                           Codigo del Medico responsable por el ASO (Atestado de Salud Ocupacional). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un medico.      000066PTMY_CONFIN                   X                                                           Liberacin para trabajo en espacio confinado. Informe 1=S y 2=No.000046PTMY_DESCRI                   X                                                           Evaluacion del medico sobre el examen clinico.000163PTMY_DESNAT                   X                                                           Descripcion de la Naturaleza del examen. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teneiendo como base el campo Naturaleza.000226PTMY_DESPAR                   X                                                           Descripcion del diacnostico medico sobre el empleado durante la realizacion del examen ocupacional. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en el campo Ind. Parecer.000040PTMY_DTCANC                   X                                                           Fecha en la que se ha anulo la ASO.     000040PTMY_DTEMIS                   X                                                           Fecha en la que se emitio la ASO.       000040PTMY_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacion de la ASO.          000080PTMY_DTPROG                   X                                                           Fecha a contar de la que empez a valer el precio del examen segun lo informado.000102PTMY_ELETRI                   X                                                           Liberacin para trabajo con electricidad. Informe 1=Si o 2=No.                                        000067PTMY_EMPFUT                   X                                                           En este campo se debe seleccionar la futura empresa del empleado.  000069PTMY_ESCAV                    X                                                           Liberacin para trabajo con excavaciones. Informe 1=Apto o 2=No apto.000038PTMY_ESTAB                    X                                                           Establecimiento registrado en el CNES.000159PTMY_EXAME                    X                                                           Codigo del examen medico de evaluacion clinica. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Ficha medica.000070PTMY_EXAREF                   X                                                           Indicador de referencia. Que puede ser: 1- Referencial; 2- Secuencial.000068PTMY_EXPLO                    X                                                           Liberacin para trabajo con explosiones. Informe 1=Apto o 2=No apto.000079PTMY_FILFUT                   X                                                           En este campo se deber seleccionar la sucursal futura del empleado.           000156PTMY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000069PTMY_FRIO                     X                                                           Liberacin para trabajo expuesto al fro. Informe 1=Apto o 2=No apto.000075PTMY_INDEXA                   X                                                           Indicador del tipo de examen. Que puede ser: 1- Referencial; 2- Secuencial.000124PTMY_INDPAR                   X                                                           Indica el parecer del medico sobre el examen realizado, que puede ser:
1 - Apto.
2 - No apto.
3 - Apto con restricciones.000064PTMY_INFLA                    X                                                           Liberacin para trabajo inflamable. Informe 1=Apto o  2=No apto.000075PTMY_MANCIV                   X                                                           Liberacin para trabajo de mantenimiento civil. Informe 1=Apto o 2=No apto.000149PTMY_NATEXA                   X                                                           Modalidad del examen, que puede ser: 1=Ingreso; 2=Peridico; 3=Cambio de riesgos ocupacionales; 4=Regreso al trabajo; 5=Despido; 6=Monitoreo puntual.000197PTMY_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente en la Ficha medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ficha medica.                                  000161PTMY_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario responsable. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Medico responsable.000119PTMY_NOVCC                    X                                                           Indique el nuevo centro de costo a que el empleado se asignara despues del ASO.                                        000036PTMY_NOVDEP                   X                                                           Indica el cdigo del departamento.  000074PTMY_NOVFUN                   X                                                           Indique la nueva funcion a la que el empleado sera asignado luego del ASO.000105PTMY_NOVTAR                   X                                                           Indique la nueva tarea que el empleado ejecutara despues del ASO.                                        000171PTMY_NUMASO                   X                                                           Numero secuencial de los certificados de salud ocupacional emitidos. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo ASO.000099PTMY_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha medica del paciente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha medica.000060PTMY_OUTROS                   X                                                           Liberacin para trabajo "otros". Informe 1=Apto o 2=No apto.000050PTMY_PERMIS                   X                                                           Informe si el empleado tiene permiso para trabajo.000066PTMY_PLAT                     X                                                           Liberacin para trabajo en plataforma. Informe 1=Apto o 2=No apto.000064PTMY_PRESS                    X                                                           Liberacin para trabajo con presin. Informe 1=Apto o 2=No apto.000054PTMY_QTDTRA                   X                                                           Informe la duracion estimada del tratamiento, en dias.000065PTMY_RADIA                    X                                                           Liberacin para trabajo en radiacin. Informe 1=Apto o 2=No apto.000066PTMY_SOLDA                    X                                                           Liberacin para trabajo con soldadura. Informe 1=Apto o 2=No apto.000094PTMY_TMC                      X                                                           Liberacin para transporte y movimiento de cargas. Informe 1=S y 2=No.                       000066PTMY_USERGA                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de modificacion del registro.000063PTMY_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000080PTMZ_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada del trmino de    responsabilidad.                        000156PTMZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000156PTMZ_NOMTER                   X                                                           Nombre del Trmino de Responsabilidad. Este trmino podra ser utilizado en la emision de informes como por ejemplo: Recibo de entrega de EPI, o laudos, etc.000130PTMZ_TERMO                    X                                                           Codigo que identifica el trmino de responsabilidad. Este trmino podra ser asociado al informe de EPI, o informes de  laudos etc.000081PTM_AREAFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por el area de mantenimiento.           000091PTM_AREAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de las reas de mantenimientos de los recursos por considerar.000081PTM_CCUSFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por Centro de Costos.                   000081PTM_CCUSINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos para el plan por Centro de Costo.       000040PTM_CODBEM                    X                                                           Cdigo de identificacin del bien.      000115PTM_CTRAFIM                   X                                                           Limite superior de centro de trabajo para seleccionar recursos para el plan de mantenimiento.                      000081PTM_CTRAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos por centro de trabajo.                  000151PTM_DATAFIM                   X                                                           Fecha final del plan. Limite superior de fecha. Los items que necesiten de mantenimiento entre la fecha inicial y la final se consideraran en el plan.000159PTM_DATAINI                   X                                                           Fecha inicio del plan. Esta fecha sirve como limite para comprobacion de los recursos que deben tener su mantenimiento ejecutado.                              000127PTM_DATAPLA                   X                                                           Fecha de ejecucion del plan de manteni miento. El sistema actualizar este campo automaticamente con la fecha de procesamiento.000080PTM_DEPENDE                   X                                                           Cdigo de la tarea de la cual ocurre    la dependencia.                         000029PTM_DESCRIC                   X                                                           Descripcion sucinta del plan.000081PTM_FAMIFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por familia.                            000081PTM_FAMIINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos por familia.                            000040PTM_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000077PTM_NOME                      X                                                           Descripcion de la Dependencia del Producto, segun el codigo informado.       000040PTM_NOMEDEP                   X                                                           Nombre de la tarea con dependencia.     000040PTM_NOMETAR                   X                                                           Nombre de la tarea con dependencia.     000085PTM_PLANO                     X                                                           Numero del plan de mantenimiento. Este campo el sistema lo aumentara automticamente.000066PTM_SEQRELA                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000120PTM_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento   al que se refiere la dependencia entre  tareas.                                 000195PTM_SERVFIM                   X                                                           Codigo del limite superior de servicio  que debe ser considerado por el plan. Los recursos con cdigo de servicio comprendidos entre el Servicio Inicio y Fin se considerarn en el plan.          000040PTM_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio.  000116PTM_SERVINI                   X                                                           Servicio inicio del plan. Se trata del limite inferior para seleccion de los recursos para el plan de mantenimiento.000206PTM_SITUACA                   X                                                           Codigo de identificacion de la situacion del plan en lo que se refiere a su aprobacion: 
P- Pendiente                           
 L- Aprobado                             
C- Anulado                      000195PTM_SOBREPO                   X                                                           Porcentaje de superposicin de dependencia. Despus de que la tarea de dependencia haya sido ejecutada el % informado, la tarea dependiente podr comenzar. Si el campo es 0, no hay superposicin.000120PTM_TAREFA                    X                                                           Cdigo de identificacin de la tarea a  que se refiere la dependencia. Se trata del cdigo de la tarea dependiente.     000128PTM_TERMINO                   X                                                           Indica la situacin del plan sobre el termino.
N- No terminado                         S- Terminado                            000081PTM_TIPOFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos segun el tipo de mantenimiento.         000081PTM_TIPOINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos por tipo de mantenimiento.              000078PTM_USUARIO                   X                                                           Codigo del usuario responsable por el plan de mantenimiento.                  000176PTN0_ADIFOL                   X                                                           Si igual a "S", indica que tiene adicional y envia email a RRHH. Si igual a "N", indica que no tiene adicional y no envia email a RRHH.
                                        000091PTN0_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente causador del riesgo. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un Agente.000070PTN0_APOESP                   X                                                           Informe si el empleado est sujeto a jubilacin especial. 1= S; 2= No000081PTN0_ATIPER                   X                                                           Indica si la actividad es peligrosa o no.                                        000086PTN0_ATISAL                   X                                                           Indica si la actividad es insalubre o salubre.                                        000118PTN0_CATRIS                   X                                                           "Indica la categoria del Riego, que puede ser: 
1=Irrelevante
2=De Atencion
3=Critica
4=Intolerable"                  000141PTN0_CBO                      X                                                           Codigo del CBO de los empleados que trabajan expuestos al riesgo, o ceros si el riesgo es comun a todos los empleados, independiente del CBO.000192PTN0_CC                       X                                                           Codigo del Centro de costos donde se localiza el riesgo, si este riesgo es comun a todos los empleados llene este campo con ceros. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Cetro de costos.000095PTN0_CLASSI                   X                                                           Clasificacin del riesgo, resultado del cruce de las informaciones de severidad y probabilidad.000128PTN0_CODAMB                   X                                                           Codigo del Ambiente fisico de la empresa donde el riesgo esta localizado. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir el Ambiente.000096PTN0_CODFAS                   X                                                           Codigo de la fase de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                     000192PTN0_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion ejercida por los empleados expuestos al riesgo. Si el riesgo existe para todos los empleados digite "*" (asterisco). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Funcion.000207PTN0_CODTAR                   X                                                           Codigo de la Tarea ejecutada por los empleados expuestos al riesgo. Llene este campo con 0 (cero) si todos los empleados estan expuestos al mismo riesgo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Tarea. 000040PTN0_COMEXP                   X                                                            "Complementario al tipo de exposicion."000222PTN0_CONFUN                   X                                                           Se observaron las condiciones de funcionamiento y del uso ininterrumpido del EPI a lo largo del tiempo, de acuerdo con la especificacin tcnica del fabricante nacional o importador, ajustadas a las condiciones del campo?000042PTN0_DANCAU                   X                                                           Indica los Danos Causados por el Riesgo.  000040PTN0_DANSYP                   X                                                           Indica los Danos Causados por el Riesgo.000034PTN0_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.000161PTN0_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de costos. Campo actualizado automaticemente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Centro de costos.000043PTN0_DESCDP                   X                                                           Indica la descripcin del departamento.    000158PTN0_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la funcion del Empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Funcion.000069PTN0_DESFAS                   X                                                           Codigo de la fase de la obra.                                        000091PTN0_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida de control para el riesgo.                                        000073PTN0_DESSUB                   X                                                           Codigo de la sub-fase de la obra.                                        000129PTN0_DTAVAL                   X                                                           Indica la fecha en que el riesgo se evalu y cuantific. (Esta fecha interfiere directamente en el envo de eventos al e-Social.)000079PTN0_DTELIM                   X                                                           Fecha en la que se ha eliminado el riesgo.                                     000145PTN0_DTRECO                   X                                                           Indica la fecha en que el riesgo se reconoci, no obstante, sin representar la evaluacin. (Esta no interfiere en envos de eventos al e-Social).000064PTN0_ENQLEG                   X                                                           Encuadramiento legal de la actividad como Insalubre o Peligrosa.000159PTN0_EPC                      X                                                           Indica si existe Epc (Equipo de Proteccion Colectiva) que ameniza o elimina el agente de riesgo.
Opciones: 1=Si; 2=No.                                        000156PTN0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000153PTN0_FONTE                    X                                                           Codigo de la fuente generadora de riesgo (maquina, equipo, instalacion, etc.). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Fuente generadora de riesgo.000146PTN0_FUNCAO                   X                                                           Codigo de la funcion ejecutada por los empleados expuestos al riesgo, o ceros, si el riego es comun a todos los empleados que ocupan esta funcion.000085PTN0_GRAU                     X                                                           Grado de riesgo. Identifica el tamao del riesgo.
1= Pequeo;
2= Medio;
3= Grande.000096PTN0_HIGIEN                   X                                                           Se observa la higienizacin de acuerdo con la orientacin del fabricante nacional o importador?000085PTN0_INDEXP                   X                                                           Indicador del tipo de exposicion al agente.                                          000099PTN0_INTERV                   X                                                           Cantidad de tiempo de intervalo entre una exposicion y otra. Solo sera informado si hay repeticion.000173PTN0_LISASO                   X                                                           Indica si el riesgo debera imprimirse en el Certificado de salud ocupacional (ASO), para el (los) empleado(s) que trabajo (trabajaron) expuesto(s) al riesgo. 1 = Si; 2 = No.000146PTN0_MAPRIS                   X                                                           Indica si el Riesgo debe constar en el Mapa de riesgo.  1= Mapa elaborado por la CIPA o CIPATR. 2= Mapa elaborado por el SESMT. 3= En ambos Mapas.000065PTN0_MEDCON                   X                                                           Informe la Medida de Control para controlar/eliminar los riesgos.000036PTN0_MSITU2                   X                                                           Situacin deseada para el local.    000076PTN0_MSITUA                   X                                                           Situacin del local antes de la aplicacin de la medida de control.         000122PTN0_NECEPI                   X                                                           Identifica si el riesgo necesita entregar Epi para proteccin del empleado.
1=S; 2=No.                                  000136PTN0_NOMAGE                   X                                                           Nombre del Agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000161PTN0_NOMAMB                   X                                                           Nombre del Ambiente del riesgo. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ambiente de riesgo.000202PTN0_NOMFON                   X                                                           Nombre de la Fuente generadora de Riesgos. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Fuente Generadora.                               000136PTN0_NOMTAR                   X                                                           Nombre de la Tarea. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en campo Tarea.000192PTN0_NUMRIS                   X                                                           Numero secuencial que identifica los riesgos registrados en el sistema. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en el campo Riesgo.000064PTN0_PERINT                   X                                                           Porcentaje de Intensidad                                        000180PTN0_PERTRC                   X                                                           Se observa la periodicidad de cambio definida por el fabricante nacional o importador y/o programas ambientales, comprobada mediante recibo firmado por el usuario en poca propia?000035PTN0_PROBAB                   X                                                           Informe la probabilidad del riesgo.000110PTN0_PRZVLD                   X                                                           Se observ el plazo de validez del Certificado de aprobacin - CA del MTb en el momento de la compra del EPI?000076PTN0_QTAGEN                   X                                                           Cantidad del agente de riesgo en el local con validez.                      000120PTN0_QTEXPO                   X                                                           Tiempo en el que el grupo de personas estan expuestas al agente de riesgo. Informado en horas y minutos. Ej.2:30 o 7:55.000077PTN0_REPETE                   X                                                           Cantidad de veces que la exposicion se repite en un jornal diario de trabajo.000055PTN0_SEFIP                    X                                                           Codigo SEFIP.                                          000041PTN0_SEVERI                   X                                                           Informe el grado de severidad del riesgo.000032PTN0_SI2SYP                   X                                                           Situacin deseada para el local.000098PTN0_SITSYP                   X                                                           Situacin del local antes de la aplicacin de la medida de control.                               000048PTN0_SITUAC                   X                                                           Indica si la situacin es adecuada o inadecuada.000110PTN0_SUBFAS                   X                                                           Codigo de la sub-fase de la obra. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                               000103PTN0_TECUTI                   X                                                           Tcnica utilizada para el calculo de la intensidad del agente.                                         000041PTN0_UNIAGE                   X                                                           Codigo de la unidad de medida del agente.000123PTN0_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medida del agente encontrado en el ambiente. Esta unidad de medida debe ser registrada a traves del CONFIGURADOR.000059PTN0_VM_ADI                   X                                                           Adicional de Riesgo                                        000113PTN1_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente para el que generara Examenes por riesgo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un agente. 000195PTN1_ATEINT                   X                                                           Se considerara para la generacion de examenes por riesgo hasta riesgos en los que la intensidad del agente es superior a la intensidad informada en este campo.                                    000192PTN1_DEINTE                   X                                                           Se considerara para la generacion de examenes por riesgo solamente los riesgos en los que la intensidad del agente es superior a la informada en este campo.                                    000065PTN1_DTGERA                   X                                                           Fecha de procesamiento de la grabacion de los examenes de riesgo.000126PTN1_FAIXA                    X                                                           Codigo que identifica las fajas de edad y la periodicidad de los examenes. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una faja.000156PTN1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000100PTN1_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000195PTN1_SEQGER                   X                                                           Secuencia que identifica el proceso de generacion que originaron los registros en la tabla de Examenes de riesgo. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000063PTN1_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000111PTN2_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente de riesgo, para el cual se definiran los examenes que los empleados expuestos deben realizar.000109PTN2_ATE                      X                                                           Edad maxima, si el empleado tiene edad igual o inferior a la informada en este campo, debera hacer el examen.000066PTN2_DE                       X                                                           Edad inicial a contar de cual, el empleado debera hacer el examen.000071PTN2_EXAME                    X                                                           Codigo del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un examen.000141PTN2_FAIXA                    X                                                           Numero secuencial que indica la Faja de edad para la cual se debe hacer el examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir la faja de edad.000156PTN2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000090PTN2_INDSEX                   X                                                           Indica las personas de cual sexo deberan considerarse (masculino, femenino o ambos sexos).000136PTN2_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000143PTN2_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Examen.000122PTN2_NUMRIS                   X                                                           Numero secuencial que identifica los riesgos registrados del sistema. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un Riesgo.000040PTN2_PERIOD                   X                                                           Periodicidad del examen medico en meses.000106PTN2_SEQGER                   X                                                           Sucuencia de generacion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000063PTN2_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000082PTN3_AREEPI                   X                                                           Entorno en el cual debe utilizarse el EPI.                                        000170PTN3_CODEPI                   X                                                           Codigo del EPI, este codigo debe existir en la Tabla de productos (SB1). EPI - Equipo de Proteccion Individual. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un producto EPI.000147PTN3_DESC                     X                                                           Descripcion del Producto. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Codigo EPI.000142PTN3_DTAVAL                   X                                                           Fecha de la evaluacion del EPI. Indica cuando este EPI fue evaluado y aceptado por la empresa como siendo un equipo de proteccion individual. 000081PTN3_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del producto.                                        000109PTN3_DTVENC                   X                                                           Fecha de vincimiento de la certificacion de evaluacin del proveedor.                                        000176PTN3_DURABI                   X                                                           Durabilidad del EPI, indica la cantidad de dias que el EPI puede ser utilizado por el empleado. Esta informacion sera  uitilizada para calcular la fecha de sustitucion del EPI.000156PTN3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000129PTN3_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de EPI. Debe existir en la Tabla de proveedor (SA2). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Proveedor.000040PTN3_GENERI                   X                                                           Indica si el EPI es un EPI generico o no000100PTN3_INDEVO                   X                                                           Indica si el EPI debera ser devolvido por el empleado, cuando se efective el canje por un nuevo EPI.000155PTN3_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del Proveedor de EPI. Debe existir en la Tabla de Proveedores (SA2) Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una tienda del proveedor.000151PTN3_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido del proveedor. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo proveedor.000074PTN3_NUMCAP                   X                                                           Numero del certificado de aprobacion del proveedor para el EPI registrado.000081PTN3_NUMCRF                   X                                                           Numero del certificado del fabricante.                                           000079PTN3_NUMCRI                   X                                                           Numero del certificado de importacion.                                         000081PTN3_OBSAVA                   X                                                           Observaciones referentes a la evaluacion del EPI para proveedores.               000281PTN3_PERMAN                   X                                                           Periodicidad (en Dias) del proceso de Higienizacion/Mantenimiento por el que debera pasar el Equipo de Proteccion. Los responsables por la Seguridad Laboral tendran que evaluarlo y devolverlo al empleado.                                                                             000158PTN3_TIPEPI                   X                                                           Parte del cuerpo de utilizacion del equipamiento de proteccion individual.
Ejemplo: Manos, Cabeza, Oido, entre otros.                                        000091PTN3_TPDURA                   X                                                           Indica si la durabilidad del EPI es por dias de uso (U= Uso) o transcurridos (G = General).000071PTN4_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un agente.000047PTN4_DTFIMM                   X                                                           Informe la fecha final del Monitoreo biologico.000049PTN4_DTINIM                   X                                                           Informe la fecha inicial del Monitoreo biologico.000138PTN4_DTPROG                   X                                                           Fecha en la que comienza a vigorar el precio del examen. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000107PTN4_EXAME                    X                                                           Codigo del Examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000156PTN4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000035PTN4_HRPROG                   X                                                           Horario programado del examen.     000136PTN4_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000143PTN4_NOMEXA                   X                                                           Nombre del Examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Examen.000039PTN4_NUFICH                   X                                                           Numero de la ficha medica del paciente.000105PTN4_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica del paciente. Campo actualizado por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000077PTN4_QTDENC                   X                                                           Cantidad del agente encontrada en el examen.                                 000173PTN4_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad de agente encontrado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Cantidad.000017PTN4_VALENC                   X                                                           Valor encontrado.000130PTN5_CODTAR                   X                                                           Codigo de la tarea de riesgo que los    empleados ejecutan. Despues sera utilizado para la definicion de la localizaciondel riego.000078PTN5_DESCR1                   X                                                           Descricion complementar de la tarea.                                          000077PTN5_DESCR2                   X                                                           Descricion complementar de la tarea.                                         000076PTN5_DESCR3                   X                                                           Descricion complementar de la tarea.                                        000078PTN5_DESCR4                   X                                                           Descricion complementar de la tarea.                                          000044PTN5_DESCRI                   X                                                           Descripcion complementaria de la tarea.     000040PTN5_DESTAR                   X                                                           Descripcion detallada de la tarea.      000099PTN5_ESFORC                   X                                                           Grado de esfuerzo necesario para realizar la tarea.
Opciones: 1=Ligero, 2=Moderado o 3=Excesivo.
000134PTN5_ESOC                     X                                                           Cdigo de la actividad realizada de acuerdo con la tabla 28 del eSocial. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la  actividad.000156PTN5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000047PTN5_HRDIA                    X                                                           Indica la cantidad de horas trabajadas por da.000042PTN5_MVESTI                   X                                                           Descripcin de la indumentaria de trabajo.000040PTN5_NOMTAR                   X                                                           Nombre de la tarea.                     000058PTN5_VESSYP                   X                                                           Descripcin de la indumentaria de trabajo.                000040PTN6_CODTAR                   X                                                           Codigo de la tarea.                     000078PTN6_DTINIC                   X                                                           Fecha en la que el empleado empez el trabajo en la actividad.                000079PTN6_DTTERM                   X                                                           Fecha en la que el empleado termino su trabajo en la actividad referida.       000022PTN6_FILFUN                   X                                                           Codigo de la sucursal.000156PTN6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000092PTN6_MAT                      X                                                           Matricula del empleado. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir la Matricula del empleado.000141PTN6_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por le modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Matricula.000135PTN6_NOMTAR                   X                                                           Nombre de la tarea. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Tarea.000154PTN7_BITMAP                   X                                                           Campo que relaciona la origen de generacion a una determinada origen. Esta imagen debe ser registrada por la opcion enel menu registros generales, Imagen.000156PTN7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000078PTN7_FONTE                    X                                                           Codigo de la origen de generacion del riesgo.                                 000040PTN7_NOMFON                   X                                                           Nombre de la fuente generadora.         000109PTN8_ATE                      X                                                           Edad maxima, si el empleado tiene edad igual o inferior a la informada en este campo, debera hacer el examen.000093PTN8_CODPRO                   X                                                           Codigo del Programa de salud. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un programa de salud.000063PTN8_DE                       X                                                           Edad inicial  contar de cual empleado debera hacerse el examen.000071PTN8_EXAME                    X                                                           Codigo del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un Examen.000144PTN8_FAIXA                    X                                                           Numero secuencial que indica la faja de edad para la cual se debe hacer el examen. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una faja de edad.  000155PTN8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000089PTN8_INDSEX                   X                                                           Indica para cual sexo debera considerarse el examen. (Masculino, Feminino o Ambos sexos).000143PTN8_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Examen.000158PTN8_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Programa de Salud. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Programa de salud.000040PTN8_PERIOD                   X                                                           Periodicidad del examen medico en meses.000479PTN8_TIPOEX                   X                                                           Indica la modalidad donde se considerara este examen. Que puede ser:
1-de ingreso
2-Periodico
3-Cambio de funcion
4-Retorno al trabajo
5-de despido
6-de Ingreso/Periodico
7-Periodico/de despido
8-de Ingreso/Periodico/de despido
9-de Ingreso/de despido
10-de Ingreso/Cambio de funcion
11-Todos
12=de Ingr. / Ret.trabajo / Camb.Func. / Period.
13=de ingreso / Periodico / Cam.Funcion
14=De ingreso / De despido / Periodico / Cam.Funcion
15=De ingreso/De despido/Cambio de funcion"
000112PTN9_ATE                      X                                                           Edad maxima, si el empleado tiene edad igual o inferior a la informada en este campo, debera efectuar el examen.000067PTN9_DE                       X                                                           Edad inicial a contar de la que el empleado deber hacer el examen.000062PTN9_EXAME                    X                                                           Codigo de examen. Pulse las teclas [F3] para elegir un examen.000145PTN9_FAIXA                    X                                                           Indica para el sistema cual franja sera utilizada para calcular la regularidad en los examenes en el momento de la generacion de la programacion.000141PTN9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal. Campo alimentado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000143PTN9_NOMEXA                   X                                                           Nombre del examen medico. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Examen.000040PTN9_PERIOD                   X                                                           Periodicidad del examen medico en meses.000063PTN9_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000114PTNA_CID                      X                                                           Codigo de Clasificacion Internacional de Enfernedades (CID). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un CID.    000144PTNA_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la enfermedad. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo CID.000067PTNA_DTFIM                    X                                                           Fecha en que la persona fue considerada sana (libre de enfermedad).000080PTNA_DTINIC                   X                                                           Fecha en la que se ha diagnosticado la  enfermedad.                             000156PTNA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000195PTNA_NOMFIC                   X                                                           Nombre del paciente de la Ficha Medica. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ficha Medica.                                000085PTNA_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica. Pulse las teclas [Entra][F3] para elegir una Ficha medica.000063PTNA_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000122PTNB_CODEPI                   X                                                           Codigo del EPI que los empleados que ejercen la funcion deben utilizar. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una EPI.000129PTNB_CODFUN                   X                                                           Codigo de la Funcion ejercida por los empleados que deben utilizar el EPI. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Funcion.000181PTNB_COMBO                    X                                                           "Indica si este EPI es de uso obligatorio
o existen otras opciones de EPI de esta
misma familia de EPI."

Opciones: 1=Obligatorio; 2=Alternativo                                 000147PTNB_DESC                     X                                                           Descripcion del producto. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Codigo EPI.000145PTNB_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la Funcion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Funcion.000156PTNB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000209PTNC_ACIDEN                   X                                                           Codigo del accidente de trabajo. Utilizado para identificar el accidente y hacer el vinculo con los otros archivos del sistema. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000071PTNC_ADMITE                   X                                                           Indica si el empleado admite que hubo cambio de trayecto.
1- Si
2- No000154PTNC_AFASTA                   X                                                           Indica si el empleado accidentado, tuvo que dejar sus actividades o no. Esta informacion sera presentada en la comunicacion de accidente de trabajo (CAT).000053PTNC_ANALIS                   X                                                           Codigo de Analisis Preliminar vinculado al accidente.000124PTNC_APOSEN                   X                                                           Indica si el empleado esta jubilado o no. Esta informacion sera presentada en la comunicacion de accidente de trabajo (CAT).000163PTNC_AREA                     X                                                           Indica el area en la que la empresa ofrece el servicio.
1= Urbana;
2= Rural.
Esta informacion sera presentada en la  comunicacion de accidente de trabajo (CAT).000116PTNC_BAIRR1                   X                                                           Nombre del barrio del testigo numero 1 del accidente. Esta informacion sera presentada en la CAT.                   000097PTNC_BAIRR2                   X                                                           Nombre del barrio del testigo numero 2 del accidente. Esta informacion sera presentada en la CAT.000057PTNC_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la direccin referente al accidente.000146PTNC_CATINS                   X                                                           Numero de comprobante de entrega de CAT en el INSS. Unicamente si este campo esta completo, se considerara CAT para aparecer en el informe de PPP.000097PTNC_CATORI                   X                                                           Informe el numero de la CAT de origen, cuando se trate de CAT de reapertura o CAT complementaria.000081PTNC_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo donde el empleado trabajaba en la fecha del accidente.000053PTNC_CEP                      X                                                           Informe el CP de la direccin referente al accidente.000119PTNC_CEP1                     X                                                           Casilla Postal del testigo numero 1 del accidente. Esta informacion se ver en la CAT.                                 000119PTNC_CEP2                     X                                                           Casilla postal del testigo numero 2 del accidente. Esta informacion se vera en la CAT.                                 000120PTNC_CGCPRE                   X                                                           Numero del contribuyente donde el empleado trabaja. Esta informacion se vera en la CAT.                                 000152PTNC_CID                      X                                                           Codigo del CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades) que identifica el accidente o la enfermedad de trabajo. Esta informacion se vera en el CAT.000092PTNC_CIDAC1                   X                                                           Nombre la ciudad donde vive el testigo 1 del Accidente.
Esta informacion se vera en el CAT.000095PTNC_CIDAC2                   X                                                           Nombre de la ciudad donde vive el testigo 2 del accidente.
Esta informacion se vera en la CAT.000163PTNC_CIDACI                   X                                                           Nombre de la Ciudad/ Municipio donde esta ubicada la empresa responsable por el empleado accidentado. Esta informacion se vera en el documento denominado CAT.     000091PTNC_CIDAD1                   X                                                           Nombre de la Ciudad/ Municipio del testigo 1 del   accidente.                              000091PTNC_CIDAD2                   X                                                           Nombre de la Ciudad/ Municipio del testigo 2 del   accidente.                              000058PTNC_CIDT1                    X                                                           Informe el codigo de la ciudad, referente al testigo 1.   000055PTNC_CIDT2                    X                                                           Informe el codigo de la ciudad, referente al testigo 2.000106PTNC_CNES                     X                                                           Informe el codigo de la unidad de atencion medica en el Registro Nacional de Establecimiento de Salud.    000126PTNC_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico de la empresa donde sucedi el accidente. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar el entorno.000065PTNC_CODCID                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad, referente al lugar del accidente.000087PTNC_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion del empleado accidentado. Esta informacion se vera en la CAT.     000092PTNC_CODLES                   X                                                           Codigo del Tipo de Lesion. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un tipo de lesion.000186PTNC_CODOBJ                   X                                                           Codigo del objeto causador del accidente. Agente causador directamente relacionadoal accidente. Puede ser maquina, equipo o herramienta como una prensa o inyectora, o productos quimicos.000030PTNC_CODPAI                   X                                                           Determina el cdigo del pas. 000168PTNC_CODPAR                   X                                                           Codigo de la Parte del Cuerpo Afectado en el  Accidente. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una parte del cuerpo.                                           000028PTNC_CODPOS                   X                                                           Determina el cdigo postal. 000080PTNC_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la descripcin de la direccin referente al accidente.000031PTNC_CONFIN                   X                                                           Conclusion final del accidente.000060PTNC_DESACI                   X                                                           Descripcion sucinta del accidente para facil identificacion.000160PTNC_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de Costos. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Centro de Costo.000145PTNC_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la Funcion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Funcion.000202PTNC_DESCR1                   X                                                           Descripcion de la situacion generadora  del accidente o enfermedad. Describir la actividad desarrollada por el profesional accidentado. Accidente en el trayecto especificar la dislocacion si igual o no.000132PTNC_DESCR2                   X                                                           Contrinuacion del campo DESCRI1. Estas informaciones contenidas en los campos DESCRI, DESCR1 y DESCR2 se veran en la CAT - campo 42.000133PTNC_DESCR3                   X                                                           Continuacion del campo DESCRI2. Estas informaciones contenidas en los campos DESCRI, DESCRI1 y DESCR2, se veran en la CAR - campo 42.000084PTNC_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.            000204PTNC_DESLES                   X                                                           Descripcion con la modalidad de la lesion. Hacer informe claro y sucinto de la modalidad, tipo de lesion y/o cuadro clinico de la enfermedad, con referencia a la parte del cuerpo afectada. CAT - campo 59.000063PTNC_DESLOG                   X                                                           Informe la descripcion de la direccion, referente al accidente.000173PTNC_DESOBJ                   X                                                           Descripcion del Objeto que causo el accidente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Objeto causador.000022PTNC_DESPAI                   X                                                           Descripcin del pas. 000089PTNC_DESPAR                   X                                                           Descripcion de la parte afectada en el accidente.                                        000158PTNC_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo de accidente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el Tipo del accidente.000076PTNC_DETALH                   X                                                           Campo tipo MEMO para que el usuario describa el accidente con detalles.     000186PTNC_DIASDB                   X                                                           Cantidad de dias debitados, segun la tabla de dias apoyado en la lesion causadapor el accidente. Tabla definida en la  NR5 y utilizada para el calculo de las  estadisticas de accidentes.000050PTNC_DISTAC                   X                                                           Distancia del lugar de trabajo hasta el accidente.000083PTNC_DISTUN                   X                                                           Unidad de medida de la distancia informada.                                        000188PTNC_DOENCA                   X                                                           Codigo de CIE (Clasificacion Internacional de Enfermedades), que identifica el accidente o enfermedad laboral. Esta informacion aparecera en la CAT.                                        000072PTNC_DTACID                   X                                                           Fecha en que ocurrio el accidente. Esta informacion aparecera en la CAT.000137PTNC_DTATEN                   X                                                           Fecha de la atencion medica del accidentado. Esta fecha corresponde al registrodel diagnostico medico del modulo de Medicina del Trabajo.000037PTNC_DTCATO                   X                                                           Informe la fecha de la CAT de origen.000137PTNC_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la CAT.Esta fecha sera actualizada por el sistema cuando  se emita este documento. Esta informacion estara en la CAT.000192PTNC_DTOBIT                   X                                                           Fecha del obito del accidentado. Este campo esta vinculado al tipo de CAT solo sera exigido si el CAT tiene el tipo 3 - Comunicacion de Obito, por el accidente tras la emision del CAT inicial.000063PTNC_DTRECB                   X                                                           Fecha de recepcin del evento S-2210 de la CAT por el gobierno.000177PTNC_DTULTI                   X                                                           Fecha del ultimo dia que efectivamente hubo trabajo del accidentado, aunque el no haya trabajado todo el dia. Esta informacion esta vinculada al alejamiento, campo 33 de la CAT.000258PTNC_EMITEN                   X                                                           Informacion relativa al responsable por la emision de CAT, siendo:                 
1 = Empleador;                  
2 = Sindicato;                      
3 = Medico;                     
4 = Asegurado o sus dependientes;                
5= Autoridad publica.000079PTNC_ENDTE1                   X                                                           Direccion del testigo numero 1 del accidente.                                  000040PTNC_ENDTE2                   X                                                           Direccion testigo numero 2 del accidente000129PTNC_ESTACI                   X                                                           Estado/Provincia/Region de la empresa del accidentado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un estado/provincia/region.000151PTNC_ESTAD1                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la residencia del testigo numero 1 del accidente. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una Provincia/ Estado/ Region.000151PTNC_ESTAD2                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la residencia del testigo numero 2 del accidente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Provincia/ Estado/ Region.000041PTNC_EXCLU                    X                                                           Situacin de la CAT referente al borrado.000025PTNC_FILFUN                   X                                                           Sucursal del Funcionario.000156PTNC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000142PTNC_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).                                        000039PTNC_HORSAI                   X                                                           Hora de salida del ambiente de trabajo.000040PTNC_HRACID                   X                                                           Hora del accidente.                     000079PTNC_HRATEN                   X                                                           Hora de la atencion medica al accidentado.                                     000030PTNC_HRRDIA                   X                                                           Horario del dia del accidente.000032PTNC_HRRPAD                   X                                                           Horario estandar del trabajador.000165PTNC_HRTRAB                   X                                                           Informe el numero de horas transcurridasentre el comienzo de las actividades en el trabajo y el accidente.Cuando se trate de enfermedad debera ser dejado sin llenar.000121PTNC_INDACI                   X                                                           Indica el tipo de accidente:
1 - Accidente tipico.
2 - Accidente trayecto.
3 - Enfermedad del trabajo.
4 - Incidente.000105PTNC_INDAPR                   X                                                           Informe si durante el tratamiento, se podra aprovechar en ocupaciones compatibles con su estado de salud.000173PTNC_INDLOC                   X                                                           Indica el local del accidente, siendo:
1= En la instalacion del empleador;
2= En la empresa donde de los servicios;
3= En la via publica;
4= En el area rural;
5= Otros.000054PTNC_INTERN                   X                                                           Indica si hubo hospitalizacion, siendo:
1= Si
2= No.000030PTNC_LOCACI                   X                                                           Lugar detallado del accidente.000128PTNC_LOCACT                   X                                                           Lugar de la occurrencia:
1- Casa al trabajo
2- Trabajo a su casa
3- Ida al lugar de almuerzo
4- Vuelta del lugar de almuerzo000181PTNC_LOCAL                    X                                                           Especificacion del local del accidente  informe de forma clara y exacta el local donde hubo el accidente (Ej.Area externa, en el acceso, puesto de trabajo, nombre de la calle, etc.)000079PTNC_LOCATE                   X                                                           Informa el nombre del local donde se hizo la atendencia medica. CAT - campo 53.000066PTNC_MAT                      X                                                           Matricula del accidentado.                                        000020PTNC_MEIO                     X                                                           Medio de transporte.000140PTNC_MORTE                    X                                                           Informa si hubo muerte en el accidente:
1= Si (si hubo la muerte antes de hacer la CAT Independiente de haber ocurrido en  el local)
2= No000057PTNC_MOTIVO                   X                                                           Si hubo cambio, informe el motivo del cambio de trayecto.000084PTNC_MTEST1                   X                                                           Matricula de testigo numero 1 del accidente.                                        000047PTNC_MTEST2                   X                                                           Matricula del testigo numero 2 del accidente.  000069PTNC_MUDANC                   X                                                           Indica si hubo cambio en relacion al trayecto habitual.
1- Si
2- No000159PTNC_NOMFIC                   X                                                           Nombre de la ficha del accidentado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ficha medica.000096PTNC_NOMLES                   X                                                           Descripcion de la naturaleza de la lesion del accidente.                                        000114PTNC_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del registrador, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el Tp Inscrip.000059PTNC_NUEND1                   X                                                           Informe el numero de la direccion del testigo 1.           000048PTNC_NUEND2                   X                                                           Informe el numero de la direccion del testigo 2.000193PTNC_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica del accidentado. Esta informacin es actualizada con los datos del modulo Medicina y Seguridad del Trabajo. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Ficha Medica.000059PTNC_NUMLOG                   X                                                           Informe el numero de la direccion, referente al accidente. 000171PTNC_NUMRIS                   X                                                           Esta informacion relaciona el accidentado al riesgo detectado por la seguridad del trabajo y registrado en el sistema. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Riesgo.000129PTNC_OBSERV                   X                                                           Campo libre para observaciones complementarias si son necesarias. Estas observaciones se veran en la comunicacion en el campo 62.000044PTNC_OCOPLA                   X                                                           Codigo de Ocurrencia vinculada al accidente.000181PTNC_PARTE                    X                                                           Parte del cuerpo afectada por el agente causador, sea externa o interna. Para   enfermedades del trabajo informe el rgano o sistema lesionao. Informe el lado (derecho o Izquierdo).000125PTNC_POLICI                   X                                                           Hubo registro policiaco? Si afirmativo la empresa debera enviar una copia del documento a la Seguridad Social.
1= Si
2= No.000074PTNC_QTAFAS                   X                                                           Duracion provable del alejamiento del empleado. Informe en numero de dias.000084PTNC_QTDTRA                   X                                                           Informe la duracion estimada del tratamiento, en dias.                              000048PTNC_RECIBO                   X                                                           Recibo de la CAT devuelto del envo al gobierno.000055PTNC_RECORI                   X                                                           Recibo de la CAT Origen devuelto del envo al gobierno.000078PTNC_TELEF1                   X                                                           Numero del telefono del testigo 1 del accidente.                              000078PTNC_TELEF2                   X                                                           Numero del telefono del testigo 2 del accidente.                              000044PTNC_TESTE1                   X                                                           Matricula de testigo numero 1 del accidente.000079PTNC_TESTE2                   X                                                           Nombre del testigo numero 2 del accidente.                                     000112PTNC_TIPACI                   X                                                           Codigo del tipo de accidente. Campo que califica el accidente por tipo. Ej.Caida de persona, Explosion, choque. 000193PTNC_TIPCAT                   X                                                           Tipo de CAT - Siendo:                  
1= Inicial - Primera CAT;
2= Reapertura - cuando de recomience el tratamiento ya comunicado anteriormente;
3= Comunicacion obito, tras la CAT inicial.000219PTNC_TIPOAT                   X                                                           Si la licencia medica fue consecuencia de un accidente de transito (sea por accidente de trabajo o por enfermedad), sera necesario identificar el Tipo de Accidente de Transito.
1 = Atropellamiento
2 = Colision
3 = Otros000120PTNC_TIPREV                   X                                                           Tipo de afiliacion en la seguridad:
1= Empleado;
2= Trabajador ocasional;
6= Segurado especial;
7= Medico Residente.000056PTNC_TPACID                   X                                                           Determina la codificacin segn la Tabla 24 del eSocial.000070PTNC_TPINS                    X                                                           Tipo de inscripcin del local del accidente: 1= RCPJ; 2= RAEPF; 3= CNO000086PTNC_TPINSC                   X                                                           Seleccione el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del registrador de la CAT.000123PTNC_TPLOGR                   X                                                           Tipo de direccin del accidente segn la tabla 20 del eSocial. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar la direccin.000031PTNC_TRAJET                   X                                                           Descripcion del trayecto usual.000074PTNC_TRANSF                   X                                                           Debera ser transferido de sector por ocasion del accidente.
1= Si
2= No.000054PTNC_VITIMA                   X                                                           Hubo victima en el accidente?
1= Si
2= No
3= Fatal.000117PTND_CAUSA                    X                                                           Causa del accidente. Codigo utilizado para clasificar el accidente y puede ser:
-Condicion insegura o acto inseguro.000156PTND_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000079PTND_INDCAU                   X                                                           Indica la causa del accidente.
1= Acto Inseguro;
2= Condicion de Inseguridad.000040PTND_NOME                     X                                                           Nombre de la Causa del Accidente.       000134PTNE_BITMAP                   X                                                           Campo que relaciona el ambiente a una determinada imagen. Esta, debe ser registrada por la opcion del menu archivos generales, imagen.000081PTNE_CODAMB                   X                                                           Codigo del Ambiente Fisico que sera asociado posteriormente al Riesgo y al Laudo.000063PTNE_CODLOT                   X                                                           Cdigo atribuido a la asignacin tributaria del entorno fsico.000040PTNE_DESAM1                   X                                                           Complemento de descripcion del ambiente.000040PTNE_DESAM2                   X                                                           Complemento de descripcion del ambiente.000040PTNE_DESAM3                   X                                                           Complemento de descripcion del ambiente.000040PTNE_DESAM4                   X                                                           Complemento de descripcion del ambiente.000081PTNE_DESAMB                   X                                                           Descripcion del ambiente fisico que sera asociado despues al riesgo y/o al laudo.000040PTNE_DTVINI                   X                                                           Fecha inicial de evaluacin del entorno.000067PTNE_ESPPAR                   X                                                           Informar espesor de la pared.                                      000055PTNE_ESPPIS                   X                                                           Informar el espesor del piso.                          000041PTNE_ESPPOR                   X                                                           Informar el espesor de la puerta.
       000040PTNE_ESPRE1                   X                                                           Informar el espesor del revestimiento 1.000065PTNE_ESPRE2                   X                                                           Informar el espesor del revestimiento 2 del ambiente.            000030PTNE_ESPTET                   X                                                           Informar el espesor del techo.000041PTNE_ESPVIS                   X                                                           Informar el espesor del visor del biombo.000156PTNE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000100PTNE_ILUMIN                   X                                                           Tipos de Iluminacion, que pueden ser: 1=Luces Fluorescentes;2=Luces Incandescentes;3=Mixtas;4=Otras.000091PTNE_JANELA                   X                                                           Tipos de Ventanas, que pueden ser: 1=Vidrio;2=Metal;3=Madera;4=Acrilico;5=Plastico;6=Otros.000063PTNE_LOCAL                    X                                                           Codigo del local donde se exhibira el riesgo en la planta baja.000170PTNE_LOCAMB                   X                                                           Local del entorno fsico. Completar con: 1- Establecimiento del propio empleador; 2- Establecimiento de terceros; 3- Prestacin de servicios en instalaciones de terceros.000074PTNE_LOCPAR                   X                                                           Informar la localizacion de la pared, conforme coordinadas del dibujo.    000067PTNE_LOCPIS                   X                                                           Informar la localizacion del piso, conforme coordinadas del dibujo.000071PTNE_LOCPOR                   X                                                           Informar la localizacion de la puerta, conforme coordinadas del dibujo.000091PTNE_LOCRE1                   X                                                           Informar la localizacion del revestimiento 1 del ambiente, conforme coordinadas del dibujo.000099PTNE_LOCRE2                   X                                                           Informar la localizacion del revestimiento 2 del ambiente, conforme coordinadas del dibujo.        000079PTNE_LOCVIS                   X                                                           Informar la localizacion del visor del biombo, conforme coordinadas del dibujo.000085PTNE_MAQUIN                   X                                                           Describir los principales equipso y maquinas existentes en el ambiente fisico.       000081PTNE_MEMODS                   X                                                           Descripcion detallada del entorno fisico.                                        000066PTNE_NATPAR                   X                                                           "Informar la modalidad de la pared."                              000062PTNE_NATPIS                   X                                                           Informar la modalidad del piso.                               000035PTNE_NATPOR                   X                                                           Informar la modalidad de la puerta.000055PTNE_NATRE1                   X                                                           Informar la modalidad del revestimiento del ambiente 1.000063PTNE_NATRE2                   X                                                           Informar la modalidad del revestimiento del ambiente 2.        000032PTNE_NATTET                   X                                                           Informar la modalidad del techo.000049PTNE_NATVIS                   X                                                           Informar la modalidad del visor del biombo.      000076PTNE_NOME                     X                                                           Nombre del ambiente fisico que sera asociado despues al riesgo y/o al laudo.000025PTNE_NOMRES                   X                                                           Nombre de la restriccion.000059PTNE_NRINS                    X                                                           Nmero de inscripcin donde se encuentra el entorno fsico.000067PTNE_PANTA                    X                                                           Codigo de la planta baja de la empresa donde se exhibira el riesgo.000099PTNE_PAREDE                   X                                                           Tipos de Paredes, que pueden ser: 1=Mamposteria;2=Madera;3=Vidrio;4=Hierro;5=Yeso;6=Carton;7=Otros.000128PTNE_PISO                     X                                                           Tipos de Pisos, que pueden ser: 1=Ceramica;2=Paviflex;3=Cemento;4=Manta Vinilica;5=Alfombra/Forrado;6=Vidrio;7=Engomado;8=Otros.000099PTNE_PORTAS                   X                                                           Tipos de Puertas, que pueden ser: 1=Mamposteria;2=Madera;3=Vidrio;4=Hierro;5=Yeso;6=Carton;7=Otros.000025PTNE_RESTRI                   X                                                           Codigo de la restriccion.000083PTNE_TETO                     X                                                           Informar la altura del pie derecho del ambiente, ej.: 2,10 metros.                 000075PTNE_TPINS                    X                                                           Tipo de inscripcin del local del entorno fsico: 1- RCPJ; 2- CAEPF; 3-CNO.000092PTNE_UNIPAR                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor de la pared.                                       000050PTNE_UNIPIS                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor del piso.000054PTNE_UNIPOR                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor de la puerta.000074PTNE_UNIRE1                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor del revestimiento 1 del ambiente.000074PTNE_UNIRE2                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor del revestimiento 2 del ambiente.000051PTNE_UNITET                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor del techo.000079PTNE_UNIVIS                   X                                                           Informar la unidad de medida del espesor del visor del biombo.                 000086PTNF_CODEPI                   X                                                           Codigo del EPI entreado al empleado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un EPI.000138PTNF_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion ejercida por el empleado en la fecha en que se recibio el EPI. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una Funcion.000013PTNF_CODOBS                   X                                                           Observaciones000088PTNF_CUSTO                    X                                                           Costo del equipo de proteccion individual (EPI).                                        000147PTNF_DESC                     X                                                           Descripcion del Producto. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Codigo EPI.000067PTNF_DEVBIO                   X                                                           Indica si se utilizo la biometria en la devolucion del EPI.        000045PTNF_DIGIT1                   X                                                           1 parte de la digital en la entrega del EPI.000085PTNF_DIGIT2                   X                                                           2 parte de la digital en la entrega del EPI.                                        000137PTNF_DTDEVO                   X                                                           Informe la fecha que se devolvi el EPI al depsito o el ltimo da que el empleado utiliz el EPI.                                      000079PTNF_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrega del equipo de proteccion individual (EPI) al empleado.        000094PTNF_DTMANU                   X                                                           Fecha de la ultima Higienizacion / Mantenimiento                                              000079PTNF_DTRECI                   X                                                           Fecha de emision del recibo de entrega del EPI al empleado.                    000069PTNF_ENDLOC                   X                                                           Ubicacion del Producto (EPI).                                        000033PTNF_ENTBIO                   X                                                           Registra la entrega por biometra000023PTNF_ENTLOG                   X                                                           Cdigo de entrega Logix000512PTNF_EPIEFI                   X                                                           Indica si el EPI entregado es eficaz (1=Si), no es eficaz (2=No), o no es aplicable (3=NA). El EPI es eficaz, cuando los riesgos asociados al empleado exigen EPI, y el EPI entregado es eficaz contra estos riesgos. El EPI no es eficaz, cuando los riesgos del empleado exigen EPI, pero el EPI entregado no es eficaz contra estos riesgos. El EPI no es aplicable, cuando no hay EPI previsto para los riesgos del empleado, o los riesgos son inexistentes.                                                               000156PTNF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000085PTNF_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor del EPI. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir el Proveedor.000078PTNF_HRENTR                   X                                                           Hora en la que se entrego el EPI al empleado.                                 000358PTNF_INDDEV                   X                                                           Indica si el EPI fue devuelto por el empleado, si esta siendo utilizado o esta en solicitud al almacen.
Informar 1 si el EPI ya fue devuelto, o entonces el empleado comunico desgaste, perdida o robo del equipo.
Informar 2 si el empleado aun esta utilizando el equipo.
Informar 3 si el EPI esta en solicitud al almacen.                                        000083PTNF_ITEMSA                   X                                                           Numero del Item de la Solicitud de Almacen.                                        000118PTNF_LOCAL                    X                                                           Deposito del equipo de proteccion individual (EPI) que se entrego al empleado.                                        000061PTNF_LOCDV                    X                                                           Determina a qu almacn se devolver el EPI.                 000128PTNF_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda del proveedor del EPI. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Tienda.                                000024PTNF_LOTECT                   X                                                           Lote del Producto (EPI).000067PTNF_LOTESB                   X                                                           Sublote del Producto (EPI).                                        000099PTNF_MAT                      X                                                           Matricula del empleado que recibio el EPI. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir una Matricula.000046PTNF_MOTIVO                   X                                                           Motivo por el que el EPI se entro al empleado.000141PTNF_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Matricula.000075PTNF_NSERIE                   X                                                           Numero de Serie del Producto (EPI).                                        000044PTNF_NUMCAP                   X                                                           Numero de certificado de aprobacion del EPI.000074PTNF_NUMSA                    X                                                           Numero de la Solicitud de Almacen.                                        000085PTNF_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de la requisicion al stock.                                        000033PTNF_OBSLOG                   X                                                           Observaciones                    000040PTNF_QTDENT                   X                                                           Cantidad de EPI entregue al empleado.   000050PTNF_QTDEVO                   X                                                           Indica la cantidad devuelta del Epi.              000022PTNF_SAILOG                   X                                                           Cdigo de salida Logix000259PTNF_TIPODV                   X                                                           Indica si se devolver el Epi al depsito. 
Informe 1-S,si se devolver este EPI al depsito para que se reutilice; oinforme 2-No,si no se utilizar este EPI por motivo de desgaste, prdida, robo, entre otros motivos.                                        000040PTNG_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de accidente.      000075PTNG_DETAIL                   X                                                           Detalle complementario de la Situacin generadora del Accidente de trabajo.000113PTNG_ESOC                     X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia el Tipo de accidente, de acuerdo con la tabla 16 del layout del eSocial.000113PTNG_ESOC1                    X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia el Tipo de accidente, de acuerdo con la tabla 15 del layout del eSocial.000155PTNG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000040PTNG_TIPACI                   X                                                           Codigo del tipo de accidente.           000041PTNH_CODOBJ                   X                                                           Codigo del objeto causador del accidente.000191PTNH_DESOBJ                   X                                                           Descripcion del objeto causador del accidente o agente causador, puede ser una  maquina, equipo o herramienta como una  prensa o inyectora, o productos quimicos agentes fisicos o biologicos. 000074PTNH_ESOC                     X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia el Objeto causador del accidente.000070PTNH_ESOC1                    X                                                           Informe el codigo eSocial de Situacion generadora de enfermedad.      000155PTNH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursa.000064PTNH_TIPOBJ                   X                                                           Indica si considera el Objeto Causador en las rutinas del PCMAT.000064PTNI_CC                       X                                                           Codigo del Centro de costo al que pertenece este plan de accion.000135PTNI_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Accion. El Plan de accion puede ser utilizado  para intentar eliminar o minimizar un riesgo existente en la empresa.000064PTNI_COMO                     X                                                           Como pretende el responsable por el Plan alcanzar sus objetivos.000118PTNI_CUSTOP                   X                                                           Costo previsto para la implantacion de las acciones, necesarias para realizar el plan.                                000122PTNI_CUSTOR                   X                                                           Costo Real, al final del plan de Accion el responsable debera informar el valor real de los gastos de este plan de accion.000055PTNI_DETALH                   X                                                           Descripcion detallada de las acciones que se tomaran.  000063PTNI_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento.                                        000101PTNI_DOCTO                    X                                                           Campo para hacer el vinculo con un documento escrito en Word.                                        000112PTNI_DTFIPR                   X                                                           Fecha prevista para el final de la implantacion del plan de accion en la empresa.                               000046PTNI_DTFIRE                   X                                                           Fecha en que realmente se termino el proyecto.000058PTNI_DTIMPL                   X                                                           Fecha de la implantacion del Plan de Accion en el sistema.000115PTNI_DTINPR                   X                                                           Fecha prevista para el inicio de la implantacion del plan de accion en la empresa.                                 000046PTNI_DTINRE                   X                                                           Fecha en que realmente se inicio el proyecto. 000062PTNI_FILFUN                   X                                                           Sucursal del Empleado.                                        000156PTNI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000127PTNI_FUNRES                   X                                                           Codigo del empleado responsable. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un empleado.                                        000075PTNI_MAT                      X                                                           Matricula del empleado responsable.                                        000089PTNI_META                     X                                                           Cantidad por alcanzarse(idealizada),meta, objetivo final.                                000053PTNI_MMSYP1                   X                                                           Descripcion detallada de las acciones que se tomaran.000192PTNI_NOMERE                   X                                                           Nombre del empleado responsable. Campo actualizado automaticamente por le modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Empleado.                                        000040PTNI_NOMPLA                   X                                                           Nombre del Plan de Accion.              000054PTNI_OBS                      X                                                           Observaciones.                                        000052PTNI_ONDE                     X                                                           Donde se realizara e implementara el plan de accion.000055PTNI_OQUE                     X                                                           Que cosa sera realizada o implantada a traves del plan.000157PTNI_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio del sistema de Mantenimiento de activos que se abrio para implementacion de la accion.                                        000083PTNI_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de conclusion del plan de accion.                                       000079PTNI_PORQUE                   X                                                           Porque es necesario desarrollar y realizar el plan de accion.                  000245PTNI_QDOCTO                   X                                                           Documentacion del plan de accion. La documentacion se registra en el modulo "Control de Documentos" (SIGAQDO) en el programa archivo de documentos. Pulsando F3 se obtiene la lista de documentos existentes que pueden vincularse al plan de accion.000063PTNI_QTDEAT                   X                                                           Cantidad actual de la significancia de los Aspectos e Impactos.000066PTNI_QTDEFI                   X                                                           Cantidad alcanzada al final de la inplantacion del plan de accion.000109PTNI_QUEM                     X                                                           Informe el codigo del responsable por el plan de accion. Pulse la tecla [F3] para seleccionar un responsable.000131PTNI_TIPOPL                   X                                                           Indica qu equipo tiene esta accin en su planificacin.  Que puede ser: 1 - CIPA o CIPATR.  2 - SESMT.  3 - CIPA o CIPATR y SESMT.000073PTNI_UNIMED                   X                                                           Unidad de Medida utilizada.                                              000088PTNJ_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de accion. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Plan  de accion.000156PTNJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000136PTNJ_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000152PTNJ_NOMPLA                   X                                                           Nombre del Plan de accion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Plan de accion.000123PTNJ_NUMRIS                   X                                                           Numero del riesgo para el que se esta desarrollando un plan de accion. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Riesgo.000094PTNK_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente de riesgo. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un riesgo en potencial.000089PTNK_CODAMB                   X                                                           Codigo del Ambiente fisico. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Ambiente fisico.000142PTNK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000016PTNK_GRAU                     X                                                           Grado de riesgo.000040PTNK_MAPA                     X                                                           Codigo del Mapa de riesgo.              000136PTNK_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Agente.000140PTNK_NOMAMB                   X                                                           Nombre del ambiente. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Ambiente.000040PTNK_POSX                     X                                                           Posicion de riesgo en el mapa.          000040PTNK_POSY                     X                                                           Posicion de riesgo en el mapa.          000036PTNK_QTFUNC                   X                                                           Cantidad de empleados.              000147PTNL_CODDES                   X                                                           Codigo del gasto que podra ser asociada posteriormente al accidente. Permitiendo que el usuario pueda pagar  los accidente ocurridos en la empresa.000156PTNL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000101PTNL_INDDES                   X                                                           Indicacion de gastos. Puede ser:
1- Direto;
2- Indireto.                                           000040PTNL_NOMDES                   X                                                           Nombre del gasto.                       000147PTNL_TIPDES                   X                                                           Tipo del gasto. Que puede ser: 1- Mdica. 2- Material. 3- Prdida de produccin. 4- Indemnizaciones. 5- Administrativas. 6- Mano de obra. Z- Otros.000077PTNM_ACIDEN                   X                                                           Codigo del accidente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un accidente.000103PTNM_CODDES                   X                                                           Codigo de los gastos del accidente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir los Gastos del accidente.000164PTNM_DESACI                   X                                                           Descripcion de los gastos del accidente. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Accidente.000086PTNM_DTDESP                   X                                                           Fecha de la ocurrencia de gasto del accidente.                                        000159PTNM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000141PTNM_NOMDES                   X                                                           Nombre del Gasto. Campo actualizado automanticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Cod. Gastos.000148PTNM_VALDES                   X                                                           Valor referente a cuenta de gasto, valor calculado en el accidente por usuario y registrado en esta pantalla para efectuar historial y estadsticas.000090PTNN_CALREU                   X                                                           Fecha de la Organizacion del Calendario Reuniones.                                        000075PTNN_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo.                                                000057PTNN_CODORI                   X                                                           Codigo de origen.                                        000073PTNN_COMISS                   X                                                           Fecha de Formacion de la Comision.                                       000076PTNN_CONVOC                   X                                                           Fecha de Convocacion de la Eleccion.                                        000095PTNN_COPEDI                   X                                                           Fecha de Aviso al Sindicato sobre el proceso electoral.                                        000087PTNN_COSIND                   X                                                           Fecha de Aviso al Sindicato sobre el resultado.                                        000056PTNN_CURCIP                   X                                                           Fecha del curso.                                        000065PTNN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del mandato. Ej. Mandato 2001.                       000028PTNN_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio del mandato.000027PTNN_DTTERM                   X                                                           Fecha final del mandato.   000072PTNN_EDITAL                   X                                                           Fecha del Edicto de Inscripcion.                                        000046PTNN_ELEICA                   X                                                           Fecha prevista de la eleccin para el mandato.000076PTNN_ELEICR                   X                                                           Fecha real de la eleccin para el mandato.                                  000156PTNN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniento como base el campo Sucursal.000064PTNN_FILPRE                   X                                                           Sucursal del Presidente o Coordinador de la mesa en la eleccin.000087PTNN_FILPSE                   X                                                           Sucursal del Presidente o Coordinador de la sesin de la reunin de instalacin y pose.000046PTNN_FILRE1                   X                                                           Informe la sucursal del secretario de la CIPA.000056PTNN_FILRE2                   X                                                           Informe la sucursal del secretario sustituto de la CIPA.000087PTNN_FILSEC                   X                                                           Sucursal del secretario de mesa en la eleccion.                                        000130PTNN_FILSSE                   X                                                           Sucursal del secretario de la sesion de la reunion de instalacion e investidura del cargo.                                        000068PTNN_HORAFI                   X                                                           Hora del Fin de la Eleccion.                                        000070PTNN_HORAIN                   X                                                           Hora de Inicio de la Eleccion.                                        000078PTNN_INSCRF                   X                                                           Fecha de Termino de las Inscripciones.                                        000077PTNN_INSCRI                   X                                                           Fecha de Inicio de las Inscripciones.                                        000061PTNN_LOCAL                    X                                                           Lugar de la Votacion.                                        000019PTNN_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato.000047PTNN_MATRE1                   X                                                           Informe la matrcula del secretario de la CIPA.000057PTNN_MATRE2                   X                                                           Informe la matrcula del secretario sustituto de la CIPA.000067PTNN_NOMECC                   X                                                           Nombre del centro de costo.                                        000062PTNN_NOMPRE                   X                                                           Nombre del presidente.                                        000062PTNN_NOMSEC                   X                                                           Nombre del secretario.                                        000052PTNN_OCORRE                   X                                                           Ocurrencias.                                        000057PTNN_POSSE                    X                                                           Fecha de la Pose.                                        000035PTNN_PRESES                   X                                                           Presidente o Coordinador de sesin.000036PTNN_PRESID                   X                                                           Presidente o Coordinador de la mesa.000068PTNN_REGURT                   X                                                           Fecha de Registro en el DRT.                                        000059PTNN_RESULT                   X                                                           Fecha de Resultado.                                        000059PTNN_SECRET                   X                                                           Secretario de mesa.                                        000061PTNN_SECSES                   X                                                           Secretario de sesion.                                        000073PTNN_VOTOS                    X                                                           Cantidad de personas que votaron.                                        000029PTNN_VTBRAN                   X                                                           Cantidad de votos nulos.     000061PTNN_VTNULO                   X                                                           Cantidad de votos nulos.                                     000117PTNOTRABVAL                   X                                                           Informe o elija un Turno de Trabajo Valido, o digite "999" para que este calendario sea valido para todos los turnos.000106PTNO_AREA                     X                                                           Cdigo del rea. Se utiliza en las empresas de la rama de minera.                                        000070PTNO_CHAPA                    X                                                           Indica el cdigo del grupo donde el empleado compite para la eleccin.000111PTNO_DTALT                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin realizada en la fecha de estabilidad (TNO_DTESTB) o justificacin (TNO_JUSTIF).000103PTNO_DTCAND                   X                                                           Fecha de la candidatura del empleado para participar en la eleccin y formar parte de la CIPA o CIPATR.000291PTNO_DTESTB                   X                                                           Define la fecha final de estabilidad del candidato CIPA, no puede informarse una fecha superior a la fecha existente. Este campo no sustituye el campo de fecha de estabilidad de la rutina de empleados (RA_DTVTEST). Al eliminar la estabilidad del candidato, debe informarse la referida fecha.000156PTNO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000065PTNO_FILMAT                   X                                                           Sucursal de la matricula.                                        000107PTNO_INDICA                   X                                                           Indica la origen de la candidatura del  empleado, que podr ser:
1= Por la empresa;
2= Por los empleados.000195PTNO_JUSTIF                   X                                                           Justificacin para la modificacin de la fecha final de la estabilidad del candidato CIPA, se recomienda que se informe la justificacin legal para la eliminacin de la estabilidad del candidato.000019PTNO_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato.000093PTNO_MAT                      X                                                           Codigo de la Matricula del empleado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una matricula.000056PTNO_NOAREA                   X                                                           Nombre del area.                                        000140PTNO_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Empleado.000125PTNO_USUARI                   X                                                           Usuario responsable de la ltima modificacin realizada en la fecha de estabilidad (TNO_DTESTB) o justificacin (TNO_JUSTIF).000076PTNO_VOTOS                    X                                                           Cantidad de votos que el candidato a componente recibi durante la eleccin.000066PTNP_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la Funcion.                                        000180PTNP_EMITEN                   X                                                           Codigo del medico emitente del atestado clinico. Es necesario que todos los medicos que emitan atestados, que la empresatiene interes en registrar, esten registrados en esta tabla.000125PTNP_ENTCLA                   X                                                           Codigo del ente de clase al que pertenece el usuario ej:(CRM-SC, CREAa-PR, COREM-SC).                                        000049PTNP_ESOC                     X                                                           Informe el codigo eSocial del medico.            000156PTNP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000042PTNP_INDFUN                   X                                                           Funcion.                                  000180PTNP_NOME                     X                                                           Nombre del medico que emite el atestado clinico. Es necesario que todos los medicos que emitan atestados, que la empresatiene interes en registrar, esten registrados en esta tabla.000093PTNP_NUMENT                   X                                                           Numero del Ente de Clase al que pertenece el usuario.                                        000079PTNP_UF                       X                                                           Informe la unidad de la federacion del medico responsable por el examen medico.000071PTNP_USUARI                   X                                                           Informe el usuario al que esta vinculado el usuario SESMT.             000071PTNQ_AREA                     X                                                           Cdigo del rea. Se utiliza en las empresas de la rama de minera.     000021PTNQ_ATE                      X                                                           Edad final del rango.000043PTNQ_DE                       X                                                           Edad inicial para el rango de periodicidad.000111PTNQ_DTALT                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin realizada en la fecha de estabilidad (TNQ_DTESTB) o justificacin (TNQ_JUSTIF).000293PTNQ_DTESTB                   X                                                           Define la fecha final de estabilidad del componente CIPA, no puede informarse una fecha superior a la fecha existente. Este campo no sustituye el campo de fecha de estabilidad de la rutina de empleados (RA_DTVTEST). Al eliminar la estabilidad del componente, debe informarse la referida fecha.000031PTNQ_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial del participante.000071PTNQ_DTSAID                   X                                                           Fecha en la que el componente sale definitivamente de la CIPA o CIPATR.000046PTNQ_FAIXA                    X                                                           Numero en secuencia del rango de periodicidad.000156PTNQ_FILIAL                   X                                                           Codido de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000065PTNQ_FILMAT                   X                                                           Sucursal de la matricula.                                        000162PTNQ_INDFUN                   X                                                           Funcin especial. 1=Presidente o Coordinador.  2=Vicepresidente o Vicecoordinador.  3=Secretario.  4=Secretario sustituto.                                        000092PTNQ_INDICA                   X                                                           Indica el origen de la candidatura del empleado: 
1= Por la empresa;
2= Por los empleados.000194PTNQ_JUSTIF                   X                                                           Justificacin para la modificacin de la fecha final de estabilidad del componente CIPA, se recomienda que se informe la justificacin legal para la eliminacin de la estabilidad del componente.000110PTNQ_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato que identifica la CIPA o CIPATR. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.000047PTNQ_MANEXT                   X                                                           Campo para almacenar el mandato extraordinario.000093PTNQ_MAT                      X                                                           Codigo de la matricula del empleado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una matricula.000056PTNQ_NOAREA                   X                                                           Nombre del area.                                        000141PTNQ_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base en campo Matricula.000047PTNQ_QTMES                    X                                                           Cantidad de meses para que se repita el examen.000059PTNQ_TIPCOM                   X                                                           Tipo de componente, que puede ser: 1= Titular. 2= Suplente.000126PTNQ_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la ltima modificacin realizada en la fecha de estabilidad (TNQ_DTESTB) o justificacin (TNQ_JUSTIF).000054PTNR_ASSUNT                   X                                                           Descripcin del asunto que se discutir en la reunin.000060PTNR_ATA                      X                                                           Descripcin detallada del contenido discutido en la reunin.000069PTNR_DOCFI                    X                                                           Sucursal de la documentacion.                                        000069PTNR_DOCFIL                   X                                                           Sucursal de la documentacion.                                        000132PTNR_DOCTO                    X                                                           Documento de relacion. Archivo tipo .Doc para expecificar informaciones de la reunion (acta).                                       000045PTNR_DTREAL                   X                                                           Fecha en la que realmente ocurri la reunin.000041PTNR_DTREUN                   X                                                           Fecha en la que est prevista la reunin.000058PTNR_DURACA                   X                                                           Cantidad de horas prevista para la duracin de la reunin.000158PTNR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000050PTNR_HRREAL                   X                                                           Horario en el que realmente se realiz la reunin.000051PTNR_HRREUN                   X                                                           Horario previsto para la realizacin de la reunin.000064PTNR_LOCAL                    X                                                           Descripcin del local de realizacin de la reunin.             000089PTNR_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.           000024PTNR_PO                       X                                                           Informe el Numero de PO.000049PTNR_TIPREU                   X                                                           Tipo de reunin. 1= Ordinaria. 2= Extraordinaria.000041PTNS_DTREUN                   X                                                           Fecha en la que est prevista la reunin.000158PTNS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000062PTNS_FILMAT                   X                                                           Sucursal del empleado.                                        000051PTNS_HRREUN                   X                                                           Horario previsto para la realizacin de la reunin.000078PTNS_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.000093PTNS_MAT                      X                                                           Codigo de la matricula del empleado. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir una matricula.000157PTNS_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del trabajo, teniendo como base el campo Matricula del empleado.000074PTNS_NOMPAR                   X                                                           Indica el nombre del participante.                                        000112PTNS_PRESEN                   X                                                           Indica si el participante participo de la reunion. Opciones (1=Si; 2=Falta Justificada; 3=Falta No Justificada).000090PTNS_TIPPAR                   X                                                           Indica si este tipo de participante es empleado o externo.
Opciones: 1=Empleado; 2=Externo000089PTNT_ACIDEN                   X                                                           Codigo del Accidente del trabajo. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para elegir un accidente.000123PTNT_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de accion que se desarrolla para el accidente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un Plan de Accion.000150PTNT_DESACI                   X                                                           Descripcion del accidente. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del trabajo, teniendo como base el campo Accidente.000156PTNT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000078PTNT_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.000147PTNT_NOMPLA                   X                                                           Nombre del Plan de accion. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo Cod. Plan.000024PTNUM_GI                      X                                                           Incluir N de G.I./A.G.I000114PTNU_ACIDEN                   X                                                           Codigo del accidente de trabajo. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo.000076PTNU_DEFEIT                   X                                                           Indica si el Accidente fue ocacionado por defecto del equipo.
1= Si
2= No.000037PTNU_DTINVE                   X                                                           Fecha de investigacion del Accidente.000158PTNU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000069PTNU_IMPROV                   X                                                           Indica si fue improvisado alguna herramienta o equipo.
1= Si
2= No.000040PTNU_INVEST                   X                                                           Informe de investigacion del accidente. 000078PTNU_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.000153PTNU_NOME                     X                                                           Nombre del empleado. Campo actualizado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el campo Matricula del empleado.000081PTNU_NORMAS                   X                                                           Indica si el empleado accidentado conocia las normas de seguridad.
1= Si
2= No.000126PTNU_RESINV                   X                                                           Responsable por la investigacion del accidente. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un responsable por la investigacion.000155PTNU_TREINA                   X                                                           Indica si el empleado accidentado estaba entrenado para la funcion que ejercia enel momento del accidente.
1= Si
2= No.                                  000122PTNU_USOEPI                   X                                                           Indica si el empleado accidentado estaba utilizando el EPI adecuado para la funcion en el momento del accidente.
1=Si
2=No000092PTNV_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan de accion. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para seleccionar un plan de accion.000158PTNV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como  base el campo Sucursal000078PTNV_MANDAT                   X                                                           Cdigo del mandato. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un mandato.000148PTNV_NOMPLA                   X                                                           Nombre del Plan de Accion. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo teniendo como base el Plan de accion.000065PTNW_ANTES                    X                                                           Avisa cuantos dias antes.                                        000064PTNW_CODIGO                   X                                                           Codigo del recordatorio.                                        000073PTNW_CODUSU                   X                                                           Codigo del usuario. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un usuario.000061PTNW_DESTIP                   X                                                           Descripcion del Tipo.                                        000141PTNW_DTFIM                    X                                                           Fecha final. Es una fecha limite para que el sistema envie un mensaje para el usuario. Pero el usuario podra anularlo en tiempo de ejecucion.000136PTNW_DTINIC                   X                                                           Fecha inicio. Indica para el sistema, la fecha inicial para el envio de mensajes. Pero el usuario podra anularlo en tiempo de ejecucion.000158PTNW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del trabajo teniendo como base el campo Sucursal.000156PTNW_HRFIM                    X                                                           Hora fin. Indica para el sistema que el mensaje no sera mas exhibido a partir de la hora determinada. Pero el usuario podra anularlo en tiempo de ejecucion.000173PTNW_HRINIC                   X                                                           Hora inicial. Indica para el sistam que el mensaje debe ser exhibida para el usuario a partir de esta fecha y hora. El usuario tambien puede anularlo en tiempo de ejecucion.000170PTNW_LOGIN                    X                                                           Codigo que identifica el login del usuario. Debe ser el mismo informado al entrar en el sistema. El programa presentara el mensaje siempre que el login inicie el sistema.000102PTNW_MENSAG                   X                                                           Descripcion detallada del mensaje que sera presentado cuando inicie el Modulo de Medicina del Trabajo.000075PTNW_MOSTRA                   X                                                           Indica si el Mensaje debe ser mostrado para el usuario o no.
1= Si
2= No.000134PTNW_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario. Campo llenado automaticamente por el modulo Medicina y Seguridad del trabajo, teniendo como base el campo Usuario.000130PTNW_SEQUEN                   X                                                           Numero secuencial de mensajes registrados. Este campo es llenado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo000108PTNW_TIPO                     X                                                           Tipo de Mensaje.
1=A;
2=B;
3=C;
4=D.                                                                    000071PTNW_USUFIM                   X                                                           Usuario finalizador del evento.                                        000109PTNX_AGENTE                   X                                                           Codigo del Agente de Riesgo. Campo automaticamente llenado por el modulo de Medicina y seguridad del trabajo.000075PTNX_EPI                      X                                                           Codigo de EPI. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un EPI (Producto).000229PTNX_FAMIL                    X                                                           Familia del EPI (Equipo de proteccion individual). Opciones: 1=Especifico; 2=Calzados; 3=Guantes; 4=Respiratorios; 5=Uniformes; 6=Prot. Cabeza; 7=Prot. Vista; 8=Prot. Auriculares; 9=Otros.                                         000155PTNX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa. Campo autoamticamente llenado por el modulo de Medicina y Seguridad del trabajo, teniendo como base el campo Sucursal.000157PTNX_NOMAGE                   X                                                           Nombre del Agente de Riesgo. Campo llenado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo "Agente de riesgo".000141PTNX_NOMEPI                   X                                                           Nombre del EPI. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo "Cod. EPI". 000127PTNX_NUMRIS                   X                                                           Numero que identifica el riesgo que fue registrado en la tabla de Riesgos. Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un riesgo.000142PTNX_TIPO                     X                                                           Indica si este EPI es de uso obligatorio o existen otras opciones de EPI de esta misma familia de EPI. Opciones: 1=Obligatorio; 2=Alternativo.000070PTNY_ABODES                   X                                                           Descripcion del tipo de abono.                                        000191PTNY_ACIDEN                   X                                                           Numero del Accidente laboral. Este campo relaciona la atencion mdica a un accidente de trabajo. Si no existiera el Accidente, el medico podra crearlo.                                        000032PTNY_AFRAIS                   X                                                           Codigo de licencia para la RAIS.000068PTNY_ATEANT                   X                                                           Informe si el certificado tiene vinculo con un certificado anterior.000111PTNY_CID                      X                                                           Codigo del CID (Clasificacion Internacional de Enfermedades). Pulse las teclas [Entra]+[F3] para elegir un CID.000154PTNY_CODABO                   X                                                           Codigo del tipo de abono.
Por medio de la tecla F3 se obtiene todos los tipos de abonos que podran utilizarse en el sistema Medicina y Seguridad Laboral.000083PTNY_CODAFA                   X                                                           Informe el codigo correspondiente a la ausencia generada por el Certificado medico.000192PTNY_CODESP                   X                                                           Codigo de la especialidad medica del medico que realizo la atencion al empleado y registro el certificado.
Por medio de la tecla F3 se obtienen todas las especialidades que podran utilizarse.000049PTNY_COMUNI                   X                                                           Indica si se comunicaron las licencias del campo.000049PTNY_COMUOK                   X                                                           Indica si se comunicaron las licencias del campo.000066PTNY_DESACI                   X                                                           Descripcion del accidente.                                        000073PTNY_DESCAD                   X                                                           Descripcion del tipo de licencia.                                        000093PTNY_DESGRP                   X                                                           Descripcion del grupo de la clasificacion internacional de enfermedades.                     000147PTNY_DOENCA                   X                                                           Descripcion de la enfermedad. Campo actualizado automaticamente por el modulo de Medicina y Seguridad del Trabajo, teniendo como base el campo CID.000098PTNY_DTALT2                   X                                                           Fecha de alta de la segunda salida por auxilio enfermedad.                                        000098PTNY_DTALT3                   X                                                           Fecha de alta de la tercera salida por auxilio enfermedad.                                        000098PTNY_DTALTA                   X                                                           Fecha de alta de la primera salida por auxilio enfermedad.                                        000068PTNY_DTCONS                   X                                                           Fecha de la consulta medica.                                        000040PTNY_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la licencia del empleado.000080PTNY_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la licencia del        empleado.                               000102PTNY_DTSAI2                   X                                                           Fecha de la segunda salida de licencia por auxilio enfermedad.                                        000102PTNY_DTSAI3                   X                                                           Fecha de la tercera salida de licencia por auxilio enfermedad.                                        000102PTNY_DTSAID                   X                                                           Fecha de la primera salida de licencia por auxilio enfermedad.                                        000040PTNY_EMITEN                   X                                                           Codigo del Medico que Emitio el examen. 000082PTNY_ENDERE                   X                                                           Direccion en donde se efectuo la consulta.                                        000107PTNY_ESPDES                   X                                                           Descripcion de la especialidad del medico emitente del certificado.                                        000040PTNY_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000223PTNY_GRPCID                   X                                                           Codigo principal del grupo de enfermedades en la C.I.D. (Clasificacion Internacional de Enfermedades).
Pulsar las teclas ENTER, a continuacion F3 para buscar los grupos existentes.
                                        000070PTNY_HRCONS                   X                                                           Horario de la consulta medica.                                        000040PTNY_HRFIM                    X                                                           Hora final de la licencia del empleado. 000040PTNY_HRINIC                   X                                                           Hora incial de la licencia del empleado.000171PTNY_INDMED                   X                                                           Indica el Tipo del medico emisor del certificado. Que puede ser: 1-Interno;2-Externo;3-Empresa;4-SUS;5-Particular;6-Convenio.                                              000074PTNY_NATEST                   X                                                           Numero secuencial del certificado.                                        000040PTNY_NOMFIC                   X                                                           Nombre del Paciente de la Ficha Medica. 000040PTNY_NOMUSU                   X                                                           Nombre del Usuario.                     000120PTNY_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica del Empleado  con licencia que recibio el examen      medico.                                 000052PTNY_OBSERV                   X                                                           Observacion.                                        000203PTNY_OCORRE                   X                                                           Seleccione la atencion realizada, pudiendo ser : 1=Atenc. Clinica;2=Enfermedad laboral;3=Accidente tipico;4=Accidente de trayecto;5=Otras atenciones;6=Evaluacion NR7                                      000069PTNY_QTDIAS                   X                                                           Cantidad de dias de licencia.                                        000055PTNY_QTDTRA                   X                                                           Informar la duracion estimada del tratamiento, en dias.000197PTNY_TIPAFA                   X                                                           Informe el Tipo de Permiso o pulse [F3] para consultar tabla.

Este campo solo debe utilizarse cuando exista integracin con el modulo Gestion de Personal.                                        000320PTNY_TIPATE                   X                                                           Indica el tipo de certificado medico. 
Opciones:
A-Autorizacion de Salida. Trabajador solicita autorizacion de salida de la empresa para atencion medica fuera de la empresa.
D-Directo. Trabajador busca directamente atencion medica fuera de la empresa.
I-Indirecto. Trabajador recibe atencion medica dentro de la empresa.000025PTNY_TPEFD                    X                                                           Tipo de licencia eSocial.000063PTNY_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000040PTNZ_ACIDEN                   X                                                           Codigo del Accidente de trabajo.        000040PTNZ_CAUSA                    X                                                           Causa probable que origino el Accidente.000040PTNZ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000120PTNZ_INDCAU                   X                                                           Indica la causa del Accidente:          1= Acto Inseguro                        2= Condicion de inseguridad.            000040PTNZ_NOME                     X                                                           Nombre del Empleado.                    000239PTN_CAUSA                     X                                                           Codigo de identificacion de la causa de la    ocurrencia.  Al pulsar F10 es posible visualizar y seleccionar las causas posibles relacionadas con el problema. Pulsando F3 se visualice todas las causas sin estar relacionado con el problema.000117PTN_CCUSTO                    X                                                           Codigo de identificacion del Centro de Costo de asignacion del mantenimiento efectuado.                              000079PTN_CODAREA                   X                                                           Codigo del area de mantenimiento a que se refiere la Orden de Servicio.        000020PTN_CODOCOR                   X                                                           Cdigo del problema.000079PTN_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso de la Orden de Servicio de mantenimiento.                   000079PTN_COULTMA                   X                                                           Posicion del contador en el mantenimiento anterior al de la Orden de Servicio. 000117PTN_CUSTMAT                   X                                                           Costo de materiales de apoyo usados en la ejecucin de la Orden de Servicio. Por ejemplo: Grasa, estopa, etc.        000080PTN_CUSTMDO                   X                                                           Costo total de Mano de Obra de la orden de servicio.                            000081PTN_CUSTTER                   X                                                           Costo con terceros en la ejecucion de la Orden de Servicio.                      000081PTN_CUSTTRO                   X                                                           Costo de los productos de repuesto de la Orden de Servicio.                      000077PTN_DATA                      X                                                           Fecha de termino de la Orden de Servicio.                                    000077PTN_DESCRIC                   X                                                           Texto de descripcin del evento resultante del mantenimiento.                000120PTN_DTULTMA                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento. Se trata de la fecha del mantenimiento anterior al de la Orden de Servicio.             000040PTN_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000152PTN_HOFIMMA                   X                                                           Hora final de los trabajos de mantenimiento para la Orden de Servicio. Se trata de la hora en que el recurso es aprobado por el equipo de mantenimiento.000195PTN_HOINIMA                   X                                                           Hora de inicio de los trabajos de mantenimiento para la Orden de Servicio. Se  trata de la hora en que el equipo de mantenimiento empez los trabajos, independiente de quin comenz a trabajar.  000079PTN_HOINMAN                   X                                                           Hora de inicio de los trabajos de mantenimiento para la O.S.                   000192PTN_HOPAFIM                   X                                                           Hora hasta la cual el recurso permanecio parado para ejecutar la Orden de Servicio de mantenimiento. Puede ser que no coincida con la hora final del mantenimiento.                             000160PTN_HOPAINI                   X                                                           Hora inicial de parada del equipo para la ejecucin de la Orden de Servicio de mantenimiento. Puede ser que no coincida con la hora de inicio del mantenimiento.000040PTN_NOMCAUS                   X                                                           Nombre de la causa de la acurrencia.    000040PTN_NOMETAR                   X                                                           Nombre de la tarea de mantenimiento.    000040PTN_NOMOCOR                   X                                                           Nombre de la ocurrencia.                000040PTN_NOMSOLU                   X                                                           Nombre de la solucion.                  000123PTN_ORDEM                     X                                                           Nmero de identificacin de la Orden de Servicio de Mantenimiento. Este nmero  es generado automticamente por el sistema.000081PTN_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio.         000155PTN_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador al ejecutar la Orden de Servicio. Se destina unicamente para recursos con acompaamiento por contador.                               000080PTN_RECURSO                   X                                                           Codigo de identificacion del recurso de la Orden de Servicio.                   000078PTN_SEQRELA                   X                                                           Secuencia del Retorno de Mantenimiento                                        000120PTN_SEQUENC                   X                                                           Nmero secuencial del evento resultante del mantenimiento. Para la misma tarea  podrn ser informados diversos eventos. 000080PTN_SERVICO                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento de la Orden de Servicio.                   000204PTN_SITUACA                   X                                                           Indicacion de la situacion de la Orden  de Servicio de mantenimiento.           
P- Pendiente                           
L- Aprobada                            
C- Anulada                              000248PTN_SOLUCAO                   X                                                           Codigo de identificacion de la solucion dada a la ocurrencia.   
Al pulsar F11 es posible visualizar y seleccionar las soluciones posibles relacionadas con la causa. Pulsando F3 se visualiza todas las soluciones sin estar relacionado con la causa.000080PTN_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea del mantenimiento a  que se refiere el evento.               000122PTN_TERMINO                   X                                                           Indicacion de termino de la O.S.        
N- No terminada                         S- Terminada                            000186PTN_TIPO                      X                                                           Codigo de identificacion del tipo de    mantenimiento de la Orden de Servicio.  Si es Mantenimiento Correctivo, no es necesario que exista una O.S., ya que se creara durante el registro.000118PTN_USUARIO                   X                                                           Codigo del usuario responsable por la   aprobacion o anulacion de la Orden de Servicio.                               000078PTN_USUCANC                   X                                                           Codigo del usuario responsable por la anulacion de la Orden de Servicio.      000060PTO0_APROVA                   X                                                           Codigo del Aprobador.                                       000069PTO0_ATIVID                   X                                                           Codigo de la Caracteristica de Actividad Industrial.                 000093PTO0_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo. Utilizar las teclas [ENTER]+[F3] para buscar.                    000200PTO0_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente para el que se hizo  el laudo.Esta informacion sera utilizadapara que el programa pueda obtener algu-nas informaciones como direccion, provincia del cliente, etc impresas en laudo. 000080PTO0_CODUSU                   X                                                           Codigo del Responsable por la realiza-  cion del Laudo.                         000053PTO0_DESATI                   X                                                           Descripcion de Caracteristica de Actividad Industrial000041PTO0_DESC2                    X                                                           Continuacion de la descripcion del laudo.000160PTO0_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada del Laudo. Todas  las informaciones de interes listadas enel laudo deben ser digitadas en esta    ventana.                                000022PTO0_DOCTO                    X                                                           Documento relacionado.000120PTO0_DTFIM                    X                                                           Fecha en que finalizo efectivamente el  trabajo de inventario y medicion que    dio origen al Laudo.                    000040PTO0_DTINIC                   X                                                           Fecha en que se inicio el Laudo.        000040PTO0_DTVALI                   X                                                           Fecha que determina la validad del Laudo000069PTO0_FILDOC                   X                                                           Sucursal de la documentacion.                                        000040PTO0_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000083PTO0_FINALI                   X                                                           Finalidad (insalubre, peligrosidad u otros)                                        000173PTO0_GRISCO                   X                                                           Numero que indica el Riesgo, de acuerdo con la Clasificacion Nacional de Actividades Economicas.                  Son clasificados de 1 al 4, siendo el demayor riesgo el 4. 000200PTO0_LAUDO                    X                                                           Codigo numerico o alfanumerico que iden-tifica el Laudo en el sistema. El laudo debe contener las informaciones de los  inventario y mediciones efectuadas en elAmbiente de Trabajo.                    000040PTO0_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                     000081PTO0_MMSYP2                   X                                                           Continuacion de la descripcion del laudo.                                        000061PTO0_NOMAPR                   X                                                           Nombre del Aprobador.                                        000040PTO0_NOME                     X                                                           Nombre que identifica el Laudo.         000067PTO0_NOMECC                   X                                                           Codigo del Centro de Costo.                                        000040PTO0_NOMECL                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PTO0_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                     000080PTO0_OBJETI                   X                                                           Descripcion del objetivo principal del  Laudo.                                  000080PTO0_QTDFUN                   X                                                           Cantidad de empleados que trabajan en laempresa donde fue realizado el Laudo.   000075PTO0_RV                       X                                                           Numero secuencial de la revision del documento.                            000200PTO0_TERMO                    X                                                           Codigo del Termino de Responsabilidad   que sera impreso al final del Laudo.    Esta informacion debe ser registrada en la Tabla de Terminos, en la opcion Arch.basicos del Menu.                       000129PTO0_TIPAPR                   X                                                           Indica si el Aprobador pertenece al archivo de Usuarios o Empleados. 1=Usuario;2=Empleado                                        000110PTO0_TIPELA                   X                                                           Indica si el Elaborador pertenece al registro de Usuarios SGA o Usuarios MDT. 1=Usuario SGA;2=Usuario MDT.    000051PTO0_TIPREL                   X                                                           Tipo de laudo.                                     000040PTO1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTO1_LAUDO                    X                                                           Codigo que asocia los Riesgos a un de-  terminado Laudo.                        000040PTO1_NOMLAU                   X                                                           Nombre que identifica el Laudo.         000080PTO1_NOMRIS                   X                                                           Nombre que identifica el Agente de      Riesgo.                                 000080PTO1_NUMRIS                   X                                                           Nombre que identifica y relaciona un    determinado riesgo al Laudo.            000200PTO1_RECOME                   X                                                           Descripcion de las recomendaciones nece-sarias que el Ingeniero de Seguridad o  Perito definio como importantes para quesean seguidos por los trabajadores ex-  puestos a riesgos.                      000160PTO2_EQPTO                    X                                                           Codigo que identifica el Equipo utiliza-do para la medicion de la intencidad delAgente de Riesgo, existente en el       Ambiente de Trabajo.                    000040PTO2_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000120PTO2_LAUDO                    X                                                           Codigo que asociara los Equipos utiliza-dos en la Medicion de los riesgos al    Laudo.                                  000079PTO2_NOEQTO                   X                                                           Nombre que identifica el equipo utilizado para medir el riesgo.                000040PTO2_NOMLAU                   X                                                           Nombre que identifica el laudo.         000018PTO3_AGENTE                   X                                                           Cdigo del agente.000156PTO3_CONTRO                   X                                                           Codigo que identifica la medida de control que debera ser adoptada para que los empleados puedan trabajar con mayor seguridad.                              000160PTO3_DESCRI                   X                                                           Descripcion detallada de las medidas de control indicadas y que deberan ser adoptadas para disminuir o eliminar el ries-go existente.                           000040PTO3_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000078PTO3_LAUDO                    X                                                           Codigo que asociara las medidas de control al laudo.                          000080PTO3_NOMCTR                   X                                                           Nombre que identifica la medida de con -trol.                                   000158PTO4_CONTRO                   X                                                           Codigo que identifica la medida de control que debera ser adoptada para que   los empleados puedan trabajar con mayor seguridad.                              000069PTO4_DESCRI                   X                                                           Meta de la medida de control.                                        000040PTO4_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTO4_NOMCTR                   X                                                           Nombre de la medida de control.         000239PTO4_TIPCTR                   X                                                           Tipo da Medida de Control que se relacionara     posteriormente a un entorno de riesgo identificado en el Laudo. Que puede ser:
1= Proteccion Individual
2= Proteccion Colectiva
3= Monitoreo Biologico
4=Medidas Administrativas
5=Ingenieria.000080PTO5_CODAMB                   X                                                           Codigo del ambiente fisico evaluado y   descripto en el laudo.                  000080PTO5_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion evaluada en el ambiente que sera descripto en el laudo.    000080PTO5_DESCFU                   X                                                           Descripcion de la funcion ejercida por  el empleado.                            000120PTO5_DESCRI                   X                                                           Descripcion de las medidas encontradas  en el ambiente evaluado.                Ej.Nivel de ruido 62 dB(A).             000040PTO5_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000078PTO5_LAUDO                    X                                                           Codigo que asociara los locales evaluados y descriptos en el laudo.           000080PTO5_NOMAMB                   X                                                           Nombre del ambiente de riesgo relaciona-do en el laudo.                         000120PTO5_OBSERV                   X                                                           Descripcion de la observacion sobre las medidas del ambiente evaluado.          Ej. Sin restricciones.                  000160PTO5_QTD1                     X                                                           Cantidad del agente encontrado durante  la evaluacion del ambiente.El programa  permite el registro de 2 cantidades si  es necesario.                           000200PTO5_QTD2                     X                                                           Cantidad del agente encontrado durante  la evaluacion del ambiente.EL programa  permite hacer el registro de 2 cantida-des.Si esto es necesario actualice en es-e campo.Ej.Ctd en dB(A) y Ctd en dB(C). 000080PTO5_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de evaluacion. Numero controlado por el sistema.                      000080PTO5_UNIME1                   X                                                           Unidad de medida para la cantidad 1 del agente de evaluacion.                   000080PTO5_UNIME2                   X                                                           Unidad de medida para la cantidad 2 del agente de evaluacion.                   000077PTO6_ACIDEN                   X                                                           Codigo del Accidente que sera relacionado al cuestinario de la investigacion.000080PTO6_COMRES                   X                                                           Comentarios adicionales a la respuesta  dada, si fuera necesario.               000027PTO6_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Respuesta000040PTO6_DESRES                   X                                                           Respuesta a la pregunta.                000080PTO6_DTREAL                   X                                                           Fecha en la que se hizo el cuestionario de investigacion.                       000040PTO6_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTO6_NOMQUE                   X                                                           Nombre del Cuestionario.                000159PTO6_PERGUN                   X                                                           Pregunta para identificar las posibles  causas del accidente y despues hacer estadisticas sobre estas respuestas. Esta pregunta viene del cuestionario.        000195PTO6_QTRESP                   X                                                           Cantidad informada referente a la pregunta presentada.                     Ej. Fuma? Cuantas cajas de cigarrillo por da?                                Respuesta = S y 2                      000160PTO6_QUESTA                   X                                                           Codigo de la pregunta para identificar  las causas del accidente para despues   hacer estadisticas sobre estas respues -tas.                                    000080PTO6_QUESTI                   X                                                           Codigo del cuestionario que sera utilizado en la investigacion del accidente.   000200PTO6_RESPOS                   X                                                           Despuesta del entrevistado a la preguntapresentada. Puede ser:                  1 = Si                                  2 = No                                  3 = Sin respuesta.                      000060PTO7_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.                                    000069PTO7_DESOCO                   X                                                           Descricion de la ocurrencia.                                         000036PTO7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000024PTO8_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.000069PTO8_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.                                        000023PTO8_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia.000033PTO8_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal de la empresa.000104PTO8_GRAVID                   X                                                           Gravedad de la ocurrencia:
1- Advertencia Verbal;
2- Advertencia Escrita;
3- Suspension;
4- Despido.000036PTO8_MAT                      X                                                           Codigo de la matricula del empleado.000020PTO8_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.000018PTO9_AGENTE                   X                                                           Codigo del agente.000073PTO9_EFIEPC                   X                                                           Indica si el EPC es eficaz en la neutralizacin de riesgos al trabajador.000015PTO9_EPC                      X                                                           Codigo del EPC.000033PTO9_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal de la empresa.000018PTO9_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente.000015PTO9_NOMEPC                   X                                                           Nombre del EPC.000017PTO9_NUMRIS                   X                                                           Numero de riesgo.000115PTO9_OPCEPC                   X                                                           Indica la utilizacion del ECP. Pundiendo ser:
1=Bienes
2=Medidas de Control                                        000026PTOA_CODIGO                   X                                                           Codigo de necesidad legal.000027PTOA_CODREQ                   X                                                           Codigo del requisito legal.000033PTOA_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal de la empresa.000030PTOA_NOME                     X                                                           Nombre de la necesidade legal.000027PTOA_NOMREQ                   X                                                           Nombre del requisito legal.000084PTOA_TIPREQ                   X                                                           Tipo de requisito:
1- Agente
2- Funcion
3- Fuente Generadora
4- Riesgo
5- Tarea000020PTOBS                         X                                                           Informe Observacion.000027PTOB_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo.000021PTOB_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion.000031PTOB_CODRES                   X                                                           Codigo del usuario responsable.000060PTOB_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.                          000027PTOB_DESCC                    X                                                           Nombre del Centro de Costo.000044PTOB_DOCFIL                   X                                                           Sucursal del documento.                     000258PTOB_DOCTO                    X                                                           Documentacion de la orden de servicio. La documentacion se registra en el modulo "Control de Documentos" (SIGAQDO) en el programa  archivo de documentos. Pulsando F3 se obtiene la lista de documentos existentes que pueden vincularse con la orden de servicio.000021PTOB_DTELAB                   X                                                           Fecha de elaboracion.000069PTOB_DTREVI                   X                                                           Fecha de la ultima revision.                                         000033PTOB_FILIAL                   X                                                           Codigo de sucursal de la empresa.000021PTOB_NOMFUN                   X                                                           Nombre de la funcion.000031PTOB_NOMRES                   X                                                           Nombre del usuario responsable.000024PTOB_TERMO                    X                                                           Acta de responsabilidad.000032PTOB_TEXTO                    X                                                           Detalle de la orden de servicio.000069PTOC_CC                       X                                                           Codigo del Centro de Costo.                                          000061PTOC_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion.                                        000034PTOC_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.000122PTOC_DTENT                    X                                                           Fecha de entrada en la Orden de Servicio.                                                                                 000080PTOC_DTFIM                    X                                                           Fecha de salida en la Orden de Servicio.                                        000079PTOC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000080PTOC_MAT                      X                                                           Codigo de la inscripcion del empleado.                                          000062PTOC_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.                                          000080PTODOTROCAD                   X                                                           No existen tems para ser cambiados en  esta Factura.                           000026PTOD_CODBEM                   X                                                           Indica el codigo del bien.000063PTOD_FILIAL                   X                                                           Indica Sucursal donde se ejecuto el procesamiento de la rutina.000033PTOD_LAUDO                    X                                                           Indica el codigo del laudo.      000040PTOD_NOME                     X                                                           Indica el nombre del bien.              000172PTOE_CNAE                     X                                                           Codigo de la actividad economica de la empresa, conforme tabla de clasificacion nacional de actividades economicas. Cuadro I de NR4.                                        000132PTOE_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la actividad economica de la empresa.                                                                                000077PTOE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal en la empresa.                                         000039PTOE_GCIPA                    X                                                           Campo con la informacin de los grupos.000219PTOE_GRISCO                   X                                                           Grado de Riesgo de la empresa, conforme tabla de clasificacion nacional de las actividades economicas. Cuadro I de NR4. Puede ser de 1 a 4.                                                                                000053PTOE_GRUPO                    X                                                           Informe el Codigo del Grupo de Actividades Economicas000085PTOF_CODAFA                   X                                                           Informe el codigo correspondiente a la ausencia generada por Licencia por maternidad.000114PTOF_DESCAF                   X                                                           Descripcion del codigo correspondiente a la ausencia generada por Licencia por maternidad.                        000060PTOF_DTPART                   X                                                           Fecha Probable Parto.                                       000083PTOF_DTRLIC                   X                                                           Fecha de retorno de la licencia maternidad.                                        000096PTOF_DTSLIC                   X                                                           Fecha de salida de la paciente para licencia maternidad.                                        000082PTOF_DTULME                   X                                                           Fecha de la Ultima Menstruacion.                                                  000076PTOF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000077PTOF_NOMFIC                   X                                                           Nome del portador de la ficha madica.                                        000191PTOF_NUMFIC                   X                                                           Numero de la Ficha Medica de la paciente que esta recebiendo licencia maternidad.
Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Ficha Mdica.                                            000063PTOF_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000082PTOG_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad Medica.                                                 000039PTOG_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Especialidad Medica. 000076PTOG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000073PTOG_NOME                     X                                                           Nombre de la Especialidad Medica.                                        000063PTOG_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000067PTOH_CC                       X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000181PTOH_CODEPI                   X                                                           Cdigo del EPI que los empleados que trabajan en el centro de costo deben utilizar. Pulse las  teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un EPI.                                          000094PTOH_DESC                     X                                                           Descripcion del equipo de proteccion individual (EPI).                                        000067PTOH_DESCCC                   X                                                           Nombre del centro de costo.                                        000076PTOH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000095PTOI_CODPAR                   X                                                           Codigo de la Parte del Cuerpo Afectado en el Accidente.                                        000095PTOI_DESPAR                   X                                                           Nombre de la Parte del Cuerpo Afectado en el Accidente.                                        000070PTOI_ESOC                     X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia la Parte del cuerpo afectada.000076PTOI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000066PTOJ_CODLES                   X                                                           Codigo del Tipo de Lesion.                                        000068PTOJ_ESOC                     X                                                           Informe el cdigo eSocial que referencia la Naturaleza de la lesin.000076PTOJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000071PTOJ_NOMLES                   X                                                           Descripcion del Tipo de Lesion.                                        000067PTOK_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion del Grupo de Actividades Economicas.         000059PTOK_FILIAL                   X                                                           Se debe representar en este campo el codigo de la sucursal.000058PTOK_GRUPO                    X                                                           Indica la descripcion del Grupo de Actividades Economicas.000059PTON_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000081PTON_CODEXA                   X                                                           Codigo del examen vinculado a la funcion.                                        000061PTON_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion.                                        000063PTON_DESEXA                   X                                                           Descripcion del examen.                                        000066PTON_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la funcion.                                        000054PTON_FAIXA                    X                                                           Rango de edad.                                        000076PTON_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000060PTON_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda.                                        000543PTON_TIPOEX                   X                                                           Indica la modalidad en la cual se considerar este examen. Que puede ser: 1-Ingreso 2-Peridico 3-Cambio de riesgos ocupacionales 4-Regreso al trabajo 5-Despido 6-Ingreso/Peridico 7-Peridico/Despido 8-Ingreso/Peridico/Despido 9-Ingreso/Despido 10-Ingreso/Cambio de riesgos ocupacionales 11-Todos 12=Ingres. / Regres.Trabajo / Cambio de riesgos ocupaciones / Perid. 13=Ingreso / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 14=Ingreso / Despido / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 15=Ingreso/Despido/Cambio de riesgos ocupacionales000063PTON_USERGI                   X                                                           Indica codigo encriptado del usuario de inclusion del registro.000095PTOOLBAR_FLAG                 X                                                           Indica si se modifico alguna informacion de la toolbar.                                        000088PTOOLBAR_ID                   X                                                           Indica el codigo de identificao de la toolbar.                                        000132PTOOLBAR_SHORTC               X                                                           Seleccione la tecla de acceso directo que se utilizara por medio de la opcion de la toolbar.                                        000090PTOOLBAR_TEXTSH               X                                                           Informe el texto de la tecla de acceso directo que se mostrara en la opcion de la toolbar.000109PTOOLBAR_TITLE                X                                                           Informe el titulo que se utilizara por medio de la opcion de toolbar.                                        000100PTOOLBAR_USADO                X                                                           Informe si la opcion se mostrara en la toolbar de la rutina.                                        000066PTOQ_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo que se vincular con el Entorno fsico.000066PTOQ_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular con el Centro de costo.000060PTOQ_DESCCC                   X                                                           Descripcin del centro de costo vinculado al Entorno fsico.000021PTOQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000059PTOR_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular al departamento.000059PTOR_DEPTO                    X                                                           Cdigo del departamento que se vincular al entorno fsico.000068PTOR_DESDEP                   X                                                           Descripcin del departamento que se vincular con el entorno fsico.000021PTOR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PTOS_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular a la funcin.000065PTOS_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin que se vincular con el entorno fsico.000021PTOS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000056PTOS_FUNCAO                   X                                                           Cdigo de la funcin que se vincular al entorno fsico.000040PTOTAL                        X                                                           Valor total invlido.                   000060PTOTAL FARD                   X                                                           Total de fardos seleccionados en la instruccin de embarque.000088PTOTALDIAS                    X                                                           Fecha limite para borrado de las fichas medicas.                                        000058PTOTALLIQ                     X                                                           El valor informado es diferente del valor que sera pagado.000060PTOTALQUANT                   X                                                           El total acumulado es diferente del total general informado.000080PTOTCHEQ                      X                                                           Total de los cheques no coincide con el total de los ttulos.                   000120PTOTDESC                      X                                                           El total informado de descuento no coin-cide con el total de los descuentos de  los ttulos cancelados.                 000160PTOTDESP                      X                                                           El valor informado de total de gastos   no coincide com los valores de correc-  cin monetaria de los ttulos cancela-  dos.                                    000096PTOTDISTRCC                   X                                                           Valores prorrateados son diferentes del valor por prorratear.                                   000057PTOTDISTRIB                   X                                                           Total distribuido no corresponde con el total del titulo.000080PTOTGERAL                     X                                                           Total de los ttulos cancelados no      coincide con el total informado.        000120PTOTJUROS                     X                                                           El total de inters informado no coinci-de con el total de inters informado en los ttulos cancelados.                 000120PTOTMULT                      X                                                           El total de multa informado no coincide con las multas tipeadas en los cancela- mientos de los ttulos.                 000054PTOT_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular a la tarea.000063PTOT_DESTAR                   X                                                           Descripcin de la tarea que se vincular con el entorno fsico.000063PTOT_EXP                      X                                                           Informe el Total en U$                                         000032PTOT_EXPCCO                   X                                                           Informe Total c/Cobertura (US$).000021PTOT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000068PTOT_IMP                      X                                                           Informe el Total(U$).                                               000032PTOT_IMPCCO                   X                                                           Informe Total c/Cobertura (US$).000080PTOT_PERCAG                   X                                                           Informe el Valor del Agente: US$                                                000081PTOT_PERCPE                   X                                                           Informe Valor de la Perdida(US$)                                                 000054PTOT_TAREFA                   X                                                           Cdigo de la tarea que se vincular al entorno fsico.000061PTOUTDESP                     X                                                           Informe Otros Gastos.                                        000055PTOU_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular al empleado.000021PTOU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000058PTOU_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado que se vincular al entorno fsico.000059PTOU_NOME                     X                                                           Nombre del empleado que se vincular con el entorno fsico.000108PTOX_COMRES                   X                                                           Descripcion complementaria de la respuesta a la pregunta presentada.                                        000064PTOX_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion para la pregunta.                        000094PTOX_DESRES                   X                                                           Descripcion de la respuesta al cuestionario del laudo.                                        000081PTOX_DTREAL                   X                                                           Fecha de la realizacion del cuestionario.                                        000076PTOX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000057PTOX_LAUDO                    X                                                           Codigo del laudo.                                        000076PTOX_NOMQUE                   X                                                           Nombre del cuestionario del laudo.
                                        000061PTOX_PERGUN                   X                                                           Codigo de la pregunta                                        000060PTOX_QTRESP                   X                                                           Cantidad respondida.                                        000061PTOX_QUESTA                   X                                                           Numero de la pregunta.                                       000153PTOX_QUESTI                   X                                                           Codigo del Cuestionario. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Cuestionario para el laudo.                                                   000128PTOX_RESPOS                   X                                                           Respuesta para la pregunta del cuestionario. Opciones (1=Si, 2=No  3=Sin respuesta).                                           000059PTOZ_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente.                                        000076PTOZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000057PTOZ_LAUDO                    X                                                           Codigo del Laudo.                                        000060PTOZ_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda.                                        000057PTOZ_NOMLAU                   X                                                           Nombre del laudo.                                        000066PTOZ_NOMPLA                   X                                                           Nombre del plan de accion.                                        000066PTOZ_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de accion.                                        000120PTO_AREAFIM                   X                                                           Cdigo del rea de mantenimiento final  de seleccin de los mantenimientos para el plan de acompaamiento.              000120PTO_AREAINI                   X                                                           Cdigo del rea de mantenimiento inicialde seleccin de los mantenimientos para el plan de acompaamiento.              000080PTO_BEMFIM                    X                                                           Cdigo del Bien final de seleccin para el plan de acompaamiento.              000080PTO_BEMINI                    X                                                           Cdigo del Bien inicial de seleccin pa-ra el plan de acompaamiento.           000120PTO_CCUSFIM                   X                                                           Cdigo del Centro de Costos final de    seleccin de Bienes para el plan de     acompaamiento.                         000120PTO_CCUSINI                   X                                                           Cdigo del Centro de Costos inicial de  seleccin de Bienes para el plan de     acompaamiento.                         000120PTO_CTRAFIM                   X                                                           Cdigo del centro de trabajo final de   seleccin de bienes para el plan de     acompaamiento.                         000120PTO_CTRAINI                   X                                                           Cdigo del centro de trabajo inicial de seleccin de bienes para el plan de     acompaamiento.                         000196PTO_DATAFIM                   X                                                           Fecha final del plan de acompaamiento. Sern considerados en el procesamiento  aquellos acompaamientos que estn comprendidos entre la fecha inicial del  plan y esta fecha.                      000192PTO_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial del plan de acompaamiento. Sern considerados en el procesamiento todos aquellos acompaamientos que estn comprendidos entre esta fecha y la fecha final del plan.              000079PTO_DATAPLA                   X                                                           Fecha de ejecucin del plan de acompaamiento.                                 000080PTO_DESCRIC                   X                                                           Texto sucinto de identificacin del     plan de mantenimiento.                  000120PTO_FAMIFIM                   X                                                           Cdigo final de la familia de bienes de seleccin de bienes para el plan de     acompaamiento.                         000120PTO_FAMIINI                   X                                                           Cdigo inicial de familia de bienes de  seleccin de bienes para el plan de     acompaamiento.                         000040PTO_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000160PTO_GERMANV                   X                                                           Indica se debe o no generar Orden para  Acompaamiento vencida.                  N - No                                  S - S                                 000193PTO_NAOUTIL                   X                                                           Indicacin de procedimiento del plan,   cuando una O.S. de acompaamiento caiga en da no hbil:
A- Anticipa                             T- Atrasa                               U- Usa la fecha000040PTO_NOMAFIM                   X                                                           Nombre del area final.                  000040PTO_NOMAINI                   X                                                           Nombre del area inicio.                 000040PTO_NOMBFIM                   X                                                           Nombre del Bien Fin.                    000040PTO_NOMBINI                   X                                                           Nombre del Bien Inicio.                 000040PTO_NOMCFIM                   X                                                           Nombre del centro de costos fin.        000040PTO_NOMCINI                   X                                                           Nombre del centro de costos Inicio.     000040PTO_NOMFFIM                   X                                                           Nombre de la familia fin.               000053PTO_NOMFINI                   X                                                           Nombre inicio del Grupo al cual se refiere este plan.000040PTO_NOMRFIM                   X                                                           Nombre final del centro de trabajo.     000040PTO_NOMRINI                   X                                                           Nombre inicial del centro de trabajo.   000040PTO_NOMSFIM                   X                                                           Nombre final del servicio.              000040PTO_NOMSINI                   X                                                           Nombre inicial del servicio.            000040PTO_NOMTFIM                   X                                                           Nombre final de tipo.                   000040PTO_NOMTINI                   X                                                           Nombre inicial de tipo.                 000120PTO_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de acompaamiento. Este campo ser aumentado automticamente    por el sistema.                         000120PTO_SERVFIM                   X                                                           Cdigo de servicio final de seleccin   de los mantenimientos para el plan de   acompaamiento.                         000120PTO_SERVINI                   X                                                           Cdigo de servicio inicial de seleccin de los mantenimientos para el plan de   acompaamiento.                         000160PTO_SITUACA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la situacin del plan de acompaamiento.
P- Pendiente                            L- Aprobado                             C- Anulado000160PTO_TERMINO                   X                                                           Indicacin de la situacin de trmino   del plan.                               N- No terminado                         S- Terminado                            000120PTO_TIPOFIM                   X                                                           Cdigo del tipo de mantenimiento inicialde seleccin de los matenimientos para  el plan de acompaamiento.              000120PTO_TIPOINI                   X                                                           Cdigo del tipo de mantenimiento inicialde seleccin de los mantenimientos para el plan de acompaamiento.              000080PTO_USUARIO                   X                                                           Cdigo del usuario responsable por la   ejecucin del plan de acompaamiento.   000175PTP0_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo de E-mail. Esta informacion se utilizara para activar workflow para los responsables registrados dentro de este grupo.                                        000171PTP0_CODPRO                   X                                                           Informar el Codigo del Programa Workflow que se disparara para informar los responsables sobre las ocurrencias de irregularidades.                                         000085PTP0_DESGRP                   X                                                           Descripcion detallada de este grupo de e-mail.                                       000076PTP0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000176PTP0_NOMGRP                   X                                                           Nombre del Grupo de E-mail. Esta informacion se utilizara para activar workflow para los responsables registrados dentro de este grupo.                                         000196PTP1_BEMIMN                   X                                                           Bien para el que debera ser abierta la  orden de servicio de mantenimiento resultante de la respuesta de la opcion. Si no contiene informacion, indica que  la OS sera para el retorno del manten.  000120PTP1_BLOQFE                   X                                                           Indica que al abrir la OS resultante de la respuesta a la opcion, debera haber  bloqueo de herramienta.                 000120PTP1_BLOQFU                   X                                                           Indica que al abrir la OS en respuesta ala opcion, debera haber bloqueo de empleado.                                    000120PTP1_BLOQMA                   X                                                           Indica que al abrir la OS resultante de la respuesta a la opcion, debera haber  bloqueo de material en el stock.        000077PTP1_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien del mantenimiento preventivo que se refiere a la etapa.      000080PTP1_CONDIN                   X                                                           Valor base para la verificacion de la   informacion digitada por el usuario.    000078PTP1_CONDOP                   X                                                           Operador de condicion para la verificacion de la informacion.                 000043PTP1_DESOPC                   X                                                           Indica la descripcion del item de la etapa.000040PTP1_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa.                     000040PTP1_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000051PTP1_FORMUL                   X                                                           Indica la formula utilizada en el item de la etapa.000138PTP1_OPCAO                    X                                                           Nombre de la opcion de la etapa. Se tratadel texto que sera presentado al operador en el retorno de la etapa de mantenimiento.            000066PTP1_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000172PTP1_SEQRMN                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento que se generara como resultado de la respuesta a la opcion de la etapa de mantenimiento.                                              000080PTP1_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento   preventivo al que se refiere la etapa.  000133PTP1_SEQUMN                   X                                                           Numero de la secuencia del mantenimiento que sera generado como resultado de la respuesta a la opion de la etapa de mantenimiento.   000080PTP1_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento al que se refiere la etapa.                000120PTP1_SERVMN                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento de la orden de servicio que sera generada  en funcion del retorno de la opcion.    000080PTP1_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea del mantenimiento en el que debera ser ejecutada la etapa.   000160PTP1_TIPCAM                   X                                                           Indica el tipo de campo que debera ser  la respuesta del usuario.               N - Numerico        C - Caracter        L - Logico          D - Fecha           000143PTP1_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de respuesta aceptada por el item, donde '1' permite marcar o no el item, y '2' permite informar el resultado de la observacion.000112PTP1_TPMANU                   X                                                           Indica la Accion por ejecutarse a partir de la respuesta del item. 0 - Sin accion. 1 - Genera OS. 2 - Genera SS.000017PTP2_BLOQMA                   X                                                           Bloquea Producto.000136PTP2_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia que debera pertenecer al bien para el cual sera generada una orden de servicio, en funcion del retorno de la etapa.000107PTP2_CONDIN                   X                                                           Valor base para verificar la informacion especificada por el usuario. Solo para la opcion de tipo informar.000120PTP2_CONDOP                   X                                                           Operador de condicion para verificacion de la informacion. Solo para la opcion  de tipo informar.                       000102PTP2_DESCRI                   X                                                           Orientacion sobre para cual bien de la  estructura debera ser generado el mantenimiento.              000046PTP2_DESOPC                   X                                                           Indica la descripcion del item de la etapa.   000040PTP2_ETAPA                    X                                                           Codigo de etapa.                        000025PTP2_FAMIMN                   X                                                           Familia de Mantenimiento.000040PTP2_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000051PTP2_FORMUL                   X                                                           Indica la formula utilizada en el item de la etapa.000127PTP2_OPCAO                    X                                                           Nombre de la opcion de la etapa. Se trata del texto que sera presentado al profesional cuando vuelva la etapa de mantenimiento.000117PTP2_PORBEM                   X                                                           Indica si la OS/SS resultante de la respuesta del item de la etapa se generara para 1 - Propio bien, u 2 - Otro bien.000066PTP2_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000028PTP2_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del mantenimiento.000028PTP2_SEQUMN                   X                                                           Secuencia del Mantenimiento.000040PTP2_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento.   000105PTP2_SERVMN                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento que sera generado apoyado en la informacion del retorno de la etapa.000040PTP2_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea del mantenimiento.   000160PTP2_TIPCAM                   X                                                           Indica el tipo de campo que debera ser  la respuesta del usuario.               N - Numerico        C - Caracter        L - Logico          D - Fecha           000065PTP2_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo                                        000143PTP2_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de respuesta aceptada por el item, donde '1' permite marcar o no el item, y '2' permite informar el resultado de la observacion.000112PTP2_TPMANU                   X                                                           Indica la accion por ejecutarse a partir de la respuesta del item. 0 - Sin accion. 1 - Genera OS. 2 - Genera SS.000062PTP3_CONTRA                   X                                                           Codigo del contrato.                                          000064PTP3_DESCRI                   X                                                           Descricion del contrato.                                        000089PTP3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa del cliente.                                         000075PTP3_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del contrato.                                         000065PTP3_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                            000063PTP3_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                                          000060PTP3_VALOR                    X                                                           Valor del contrato.                                         000079PTP4_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion del Equipo.                                           000086PTP4_CODRES                   X                                                           Codigo del empleado responsable por el equipo.                                        000071PTP4_DESCRI                   X                                                           Informe el Nombre del Equipo.                                          000075PTP4_DESRES                   X                                                           Nombre del Empleado Responsable.                                           000076PTP4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000081PTP5_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refiere la tarea del mantenimiento estandar.    000033PTP5_CONMAN                   X                                                           Contador del ltimo mantenimiento000079PTP5_DESCRI                   X                                                           Texto descriptivo de la tarea del servicio.                                    000081PTP5_DOCFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal responsable por el documento en el modulo SIGAQDO.         000120PTP5_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento en el SIGAQDO que  establece los procedimientos para la    ejecucion de la tarea de mantenimiento. 000040PTP5_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000028PTP5_INENMA                   X                                                           Aumento entre mantenimientos000061PTP5_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Relacion                                        000040PTP5_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la secuencia del mantenimiento000077PTP5_SERVIC                   X                                                           Cdigo del servicio al cual ser relacionado la tarea.                       000134PTP5_TAREFA                   X                                                           Cdigo de la tarea a ser ejecutada en el mantenimiento. Podrn ser seleccionadas ms de una tarea para cada servicio de mantenimiento.000031PTP5_TEENMA                   X                                                           Tiempo entre los mantenimientos000029PTP5_TIPACO                   X                                                           Indica el tipo de seguimiento000026PTP5_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.000027PTP5_UNENMA                   X                                                           Unidad tiempo mantenimiento000135PTP6_CALEND                   X                                                           Codigo de Identificacion del calendario utilizado por el Equipo en el intervalo definido.                                              000093PTP6_DESCAL                   X                                                           Descripcion del Calendario Utilizado por el Equipo.                                          000063PTP6_DTFIM                    X                                                           Fecha final del bloqueo.                                       000079PTP6_DTINI                    X                                                           Fecha Inicial del intervalo del Equipo.                                        000097PTP6_EQUIPE                   X                                                           Codigo de identificacion del equipo de Mantenimiento.                                            000076PTP6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000155PTP7_CODIRE                   X                                                           Codigo de la Irregularidad. Informacion que se utilizara en la deteccion de tendencia de falla de los Bienes.                                              000208PTP7_DESCRI                   X                                                           Descripcion. Informacion que se utilizara para describir detalladamente el codigo de la irregularidad, esta  descripcion podra utilizarse en informes y workflow.                                               000076PTP7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000126PTP7_GRAVID                   X                                                           Seleccione el tipo de gravedad de la falla aplicado a este Tipo de Irregularidad.                                             000158PTP7_NOME                     X                                                           Nombre de la Irregularidad. Informacion que se utilizara en la deteccion de la tendencia de falla de los Bienes.                                              000197PTP7_QTDALE                   X                                                           Cantidad para alerta. Informar el limite maximo posible de ocurrencias de fallas para este tipo de  Irregularidad para un determinado periodo de tiempo.                                             000264PTP7_QTDTMP                   X                                                           Cantidad de Tiempo. Informar el limite maximo de tiempo (de acuerdo con el campo Cantidad de Tiempo) para el cual las ocurrencias de irregularidades se monitorearan automaticamente por medio del sistema                                                              000145PTP7_UNDTMP                   X                                                           Unidad de Tiempo. Informar la unidad de tiempo que se utilizara en la cantidad de plazo para alerta.                                             000143PTP8_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien. Informacion que se utilizara cuando surja alguna ocurrencia de  irregularidad.                                                000150PTP8_CODIRE                   X                                                           Codigo de la Irregularidad. Informacion que se utilizara cuando surja alguna ocurrencia de Irregularidad.                                             000093PTP8_DTOCOR                   X                                                           Informar la Fecha de la Ocurrencia de Irregularidad.                                         000076PTP8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000093PTP8_HROCOR                   X                                                           Informar la Hora de Ocurrencia de la  Irregularidad.                                         000055PTP8_NOMBEM                   X                                                           Nombre del Bien                                        000067PTP8_NOMIRE                   X                                                           Nombre de la Irregularidad                                         000104PTP8_ORIGEM                   X                                                           Seleccionar el origen de la Ocurrencia de  Irregularidad.                                               000076PTP9_ACOPLA                   X                                                           Indica si permite o no acoplamiento.                                        000160PTP9_BITMAP                   X                                                           Identificacion del archivo que contiene la imagen relacionada con el bien.      sta debera ser registrada por la opcionen el manu (Archivos Basicos / Imagen)  000160PTP9_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario para el estandar. Siempre para que el estandar sea utilizado en la implantacion del bien, esta in-formacion sera asumida.                 000080PTP9_CALENO                   X                                                           Nombre del calendario del mantenimiento estandar.                               000106PTP9_CAPMAX                   X                                                           Capacidad maxima en litros del tanque de combustible del vehiculo.                                        000159PTP9_CATBEM                   X                                                           Indica a que categoria se vincula el bien.1=Bien;2=Bien integrado al TMS;3=Bien integrado a Neumaticos;4=Bien de Paseo.                                        000174PTP9_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo para el estandar. Siempre que el estandar sea utilizado en la implantacion de un bien, esta informacion sera asumida automaticamente para el campo.000141PTP9_CENTRA                   X                                                           Codigo del centro de trabajo para el estandar. Siempre que se utilice el estandar en la implantacion de un bien, se asumira esta informacion.000080PTP9_CODEST                   X                                                           Codigo de identificacion del bien en el control de stock de Microsiga.          000199PTP9_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refiere el estandar del bien. Indica que el estandar se aplica solamente a los bienes que forman la familia. La aplicacion del estandar depende de la opcion del bien.000080PTP9_CTRANO                   X                                                           Nombre del centro de trabajo del bien   estandar.                               000080PTP9_CUSTNO                   X                                                           Nombre del centro de costo del bien es- tandar.                                 000200PTP9_CUSTOH                   X                                                           Valor del costo de la hora del bien.Serutilizado para calcular el costo del mantenimiento cdo el bien para en la ejec. del manten y el usuario opta por valorarla parada del equipo.                   000039PTP9_DESCRI                   X                                                           Descripcion genrica del bien estandar.000032PTP9_DESMOD                   X                                                           Descripcion del tipo del modelo.000080PTP9_ESTQNO                   X                                                           Nombre del item de stock relacionado al Bien.                                   000120PTP9_FABRIC                   X                                                           Codigo que identifica al fabricante del Bien (no confunda con el proveedor que  puede ser diferente).                   000040PTP9_FABRNO                   X                                                           Nombre del fabricante del Bien estandar.000040PTP9_FAMINO                   X                                                           Nombre de la familia del Bien estandar. 000040PTP9_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000118PTP9_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del que fue adquirido el bien. Debe pertenecer al archivode proveedores de Microsiga.            000040PTP9_FORNNO                   X                                                           Nombre del proveedor del Bien estandar. 000120PTP9_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor. Este codigo se trata de aquel que esta archi-vado en el sistema.                     000075PTP9_MEDIA                    X                                                           Consumo medio del vehiculo en KM/L.                                        000047PTP9_MODELO                   X                                                           Identificacion del modelo, segn el fabricante.000200PTP9_MOVBEM                   X                                                           Indica si el bien puede ser movimentado p/otro centro de costo por el prog.de   Giro de Equipo.Sealado con "N", no se  permitira el bien para otro centro de   costo.                                  000070PTP9_NOME                     X                                                           Nombre que se adoptara para el bien registrado por medio del estandar.000080PTP9_PERACO                   X                                                           Perodo de tiempo a ser observado entre los acompaamientos.                    000200PTP9_PRIORI                   X                                                           Valor que indica la prioridad del Bien  en la produccion. Cuanto mayor el valor,mayor la prioridad. Esta informacion es utilizada para priorizar la Orden de    Servicio de Mantenimiento.              000080PTP9_SERIE                    X                                                           Identificacion de la serie del Bien, de acuerdo con la factura de compra.       000226PTP9_TEMCON                   X                                                           Informacion sobre el control de contador, que puede ser S  Contador Propio, N  No se controla por contador, P  Controlado por el contador del creador de la estructura. O I = Controlado por el contador del creador inmediato.000066PTP9_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000221PTP9_TPCONT                   X                                                           Informacion del tipo de contador utilizado por la familia de bienes relacionada. Solo se aceptara informacion en este campo cuando TP9_TEMCON <> "N". Ej: Odometro, horimetro, etc.                                          000200PTP9_UNIACO                   X                                                           Unidad de medida del tiempo que debe serobservado entre aconpaamiento.         D= Dias                                 S= Semanas                              M= Meses                                000070PTP9_VALANO                   X                                                           Valor Estimado de Gasto Anual.                                        000093PTPACAOINVAL                  X                                                           Tipo de accin invlida para aplicacin seleccionada.                                        000200PTPACKING                     X                                                           Gastos que compondran el proceso, los   cuales podran ser digitados en pantalla especifica, en valores parciales o tota-les al final de la grabacion de la PLI, si es que forman parte del PO.          000080PTPADNCAD                     X                                                           Tabla de horario estandar no archivada  para el turno actual.                   000100PTPA_BLOQPT                   X                                                           Etapa bloquea la salida de vehiculos en la porteria. Puede ser: 1  Si, 2  No.                     000040PTPA_CDAREA                   X                                                           Codigo del area de mantenimiento.       000100PTPA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la etapa generica. Se trata del texto que indica lo que se debe ejecutar en la etapa.000120PTPA_DOCFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal responsable por eldocumento que establece los procedimien-tos de ejecucion de la etapa.           000120PTPA_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento que describe los   procedimientos para la ejecucion de la  etapa del mantenimiento.                000030PTPA_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa generica.  000040PTPA_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000063PTPA_FORMUL                   X                                                           Formula de calculo.
                                          000040PTPA_NOAREA                   X                                                           Nombre del area de mantenimiento.       000174PTPA_OPCOES                   X                                                           Indica el tipo de opcion de la etapa, que puede ser: En blanco  Etapa sin opcion, E - Opcion exclusiva, V - Varias Opciones. Las opciones E y V presentan multiples opciones.000078PTPA_TEMPOM                   X                                                           Tiempo medio de ejecucion de la etapa.                                        000120PTPB_CARACT                   X                                                           Codigo de la caracteristica. Este codigosera utilizado para describir los deta- lles del bien. Ej.: RPM, Voltaje,etc.   000080PTPB_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refierela caracteristica del bien estandar.    000108PTPB_CONDOP                   X                                                           Indica el operador de condicion para verificacion de la informacion.                                        000180PTPB_DETALH                   X                                                           Informacion de complemento del campo de definicion de la caracteristica. Si, por ejemplo, se selecciona la caracteristica RPM, en este campo se informa cuantos RPM muestra el bien.000040PTPB_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000124PTPB_INFO02                   X                                                           Indica cual sera el segundo detalle para realizar la verificacion de la informacion.                                        000080PTPB_NOMETT                   X                                                           Nombre de la caracteristica del Bien    estandar.                               000027PTPB_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo del modelo.000054PTPB_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida en que una caracteristica se expresa.000066PTPCBEMDESC                   X                                                           Para opcion 'Otro bien' el campo 'Codigo del bien' es obligatorio.000071PTPCONDOPIN                   X                                                           Para la opcion "Operador" el obligatorio llenar el campo "Informacion".000060PTPCOPCAOOB                   X                                                           El campo 'Item' de la opcion no se informo.                 000099PTPCSERVBEM                   X                                                           Los campos 'Servicio' y 'Generar para' son obligatorios cuando la accin sea del tipo 'Generar OS'.000080PTPC_CONDIN                   X                                                           Valor base para la verificacion de la   informacion digitada.                   000080PTPC_CONDOP                   X                                                           Operador de la condicion de verificacionde la informacion.                      000093PTPC_DESCRI                   X                                                           Indica para que bien se abrira la OS/SS en caso del campo 'Genera Para' contener 'Otro bien'.000083PTPC_DESOPC                   X                                                           Indica la descripcion del item de la etapa.                                        000080PTPC_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa que se refiere a estaopcion.                                 000040PTPC_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000091PTPC_FORMUL                   X                                                           Indica la formula utilizada en el item de la etapa.                                        000160PTPC_OBSERV                   X                                                           Mensaje de alerta. Este mensaje sera    emitido cuando la condicion de opcion dela estapa este entre el limite informadoy el porcentaje de tolerancia.          000100PTPC_OPCAO                    X                                                           Indica el Codigo del item de la etapa, presentado al operador en el retorno de la etapa de la OS/SS.000160PTPC_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de margen de anticipacion quedebe ser observado para colocar el Ordende servicio en funcion de la informaciondel retorno de la etapa.                000117PTPC_PORBEM                   X                                                           Indica si la OS/SS resultante de la respuesta del item de la etapa se generara para 1 - Propio bien, u 2 - Otro bien.000117PTPC_SERVIC                   X                                                           Indica el codigo del servicio de la OS/SS que se generara a partir del resultado de la respuesta al item de la etapa.000129PTPC_TIPCAM                   X                                                           Indica el tipo de campo que se mostrara al usuario para la respuesta del item. N - Numerico. C - Caracter. L - Logico. D - Fecha.000143PTPC_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de respuesta aceptada por el item, donde '1' permite marcar o no el item, y '2' permite informar el resultado de la observacion.000172PTPC_TPMANU                   X                                                           Tipo de mantenimiento que se debe generar en funcion del retorno efectuado por el usuario, y puede ser: P  Preventiva, C  Correctiva, En blanco  No genera mantenimiento.000040PTPDISP                       X                                                           Tipo de tiempo ya autorizado.           000080PTPD_CODBEM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refierela etapa estandar.                      000040PTPD_DTULTM                   X                                                           Fecha del ultimo mantenimiento.         000040PTPD_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa del bien estandar.   000040PTPD_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTPD_POSCON                   X                                                           Posicion del contador.                  000120PTPESO_L                      X                                                           Peso Neto Unitario proveniente del ar-  chivo de Productos, que sera transpor-  tado para el Siscomex.                  000160PTPE_AJUSCO                   X                                                           Valor que debe ser considerado para     ajustar el contador. Se refiere a la    diferencia del contador desde la quiebradel contador.                           000080PTPE_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien al que se refiere las   infomacines del segundo contador.       000040PTPE_CONTAC                   X                                                           Valor acumulado por el contador 2.      000080PTPE_CONTGA                   X                                                           Limite del Contador para la garantia delBien.                                   000040PTPE_DTULTA                   X                                                           Fecha del ultimo informe del contador 2.000040PTPE_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000120PTPE_LIMICO                   X                                                           Valor que al ser alcanzado por el conta-dor, hace que comience de cero nueva-   mente.                                  000160PTPE_POSCON                   X                                                           Como estaba el contador en la ultima ve-rificacion. Este campo esta relacionado con la fecha del ultimo acompaamiento. Esta posicion ocurrio en aquella fecha. 000105PTPE_SITUAC                   X                                                           Indica si el segundo contador quedar activo (disponible para uso) o desactivado (indisponible para uso).000200PTPE_TPCONT                   X                                                           Informacion del tipo de contador utili- zado por el Bien. Solamente se aceptara informacion en este campo cuando        T9_TEMCONT="S".                         Ej.: Odometro, horimetro, etc.          000200PTPE_VARDIA                   X                                                           Cantidad promedio de contador que ocurrepor da. Este campo es calculado por el sistema, basado en las lectura ocurri-  das, sea por acompaamiento o en los    mantenimientos.                         000080PTPE_VIRADA                   X                                                           Cantidad de veces que el contador alcan-zo el limite, recomenzando desde cero.  000120PTPF_CALEND                   X                                                           Codigo del calendario que indica el tur-no en que debe ser realizada el manteni-miento estandar.                        000080PTPF_CODARE                   X                                                           Codigo del area de mantenimiento que es-ta realizando el este trabajo.          000069PTPF_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se aplica el estandar de mantenimiento.000040PTPF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del mantenimiento estandar. 000032PTPF_DESMOD                   X                                                           Descripcion del tipo del modelo.000120PTPF_DOCFIL                   X                                                           Codigo de la Sucursal responsable por eldocumento que establece los procedimien-tos de la ejecucion de mantenimento.    000120PTPF_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento en SIGAQDO que     establece los procedimientos para la    ejecuci[on del mantenimiento.           000040PTPF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000200PTPF_INENMA                   X                                                           Incremento del contador para ser observado para que se efecte el proximo mante-nimiento.Este valor sera sumado a la po-sicion del contador en el ultimo mantenimiento para tener el contador en el prox000160PTPF_NAOUTI                   X                                                           Indica cual es la actitud del plan de mantenimiento cuando la orden de servicio ocurre en un dia no util, que puede ser: A  Adelanta, T  Atrasa o U  utiliza.000040PTPF_NOMARE                   X                                                           Nombre del area de mantenimiento.       000040PTPF_NOMCAL                   X                                                           Nombre del calendario.                  000160PTPF_NOMEMA                   X                                                           Campo para la descripcion adicional del mantenimiento estandar. Puede ser utili-zado cuando existe mas de uns secuencia para la definicion de Bien + Servicio.  000080PTPF_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la familia del mantenimiento  estandar.                               000080PTPF_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio de mantenimiento    estandar.                               000080PTPF_NOMTIP                   X                                                           Nombre del tipo del mantenimiento estan-dar.                                    000226PTPF_PARADA                   X                                                           Indica si sera necesario parar el bien para ejecutar el mantenimiento, que puede ser: N  El bien no va a parar para el mantenimiento, S  El bien va a parar para el mantenimiento o T  Todos los bienes de la estructura paran.000112PTPF_PERIOD                   X                                                           Indica la periodicidad de mantenimiento, que puede ser: R - Repetitiva, U - nica, E - Eventual o M - Mltiples.000198PTPF_PRIORI                   X                                                           Codigo de la prioridad con que se debe considerar el mantenimiento estandar de la ejecucion de la planificacion. Cuanto mayor sea este valor, mayor sera la prioridad del mantenimiento.              000061PTPF_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Relacion                                        000120PTPF_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia del mantenimientoestandar. Incremente este numero para   cada conjunto de Bien + Servicio.       000080PTPF_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio al que se refiere elmantenimiento estandar.                 000160PTPF_TEENMA                   X                                                           Intervalo de tiempo que debe ser obser- vado despues del mantenimiento.         Utilizado solamente para el mantenimien-to por tiempo transcurrido.             000120PTPF_TEPAAN                   X                                                           Tiempo de antelacion en el que el bien  debe estar parado para quepueda ser eje-cutado el mantenimiento estandar.       000120PTPF_TEPADE                   X                                                           Tiempo en el que el bien debera estar   parado tras ejecutar el mantenimiento   estandar.                               000160PTPF_TIPACO                   X                                                           Indica el tipo de seguimiento para el mantenimiento estandar, que puede ser: C  contador, P  produccion, T  tiempo, A  Contador / tiempo, F  Contador Fijo.000066PTPF_TIPLUB                   X                                                           Servicio de Lubrificacion.                                        000066PTPF_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000080PTPF_TIPO                     X                                                           Codigo del tipo de mantenimiento        estandar.                               000177PTPF_TOLECO                   X                                                           Tolerancia del contador, que se considerara con base en las Ordenes de Servicio Preventivas que van a vencer. Este campo se utilizara a nivel de informes y workflows.           000156PTPF_TOLERA                   X                                                           Dias de tolerancia, que se considerara como base en las ordenes de servicio preventivas por vencer. Este campo se utilizara a nivel de informes y workflows.000200PTPF_UNENMA                   X                                                           Unidad de medida de tiempo para ser ob -servada entre los mantenimientos.       H- Horas  D-Das  S-Semanas   M-Meses   Para mantenimiento por tiempo transcurrido.                                     000160PTPF_UNPAAN                   X                                                           Unidad de medida de tiempo de parada pa-ra ser observada antes que se pueda ha -cer el mantenimiento.                   M-Meses   H-Horas   D-Dias              000120PTPF_UNPADE                   X                                                           Tiempo en que el Bien debe permanecer   parado despues de haber realizado el    mantenimiento estandar.                 000080PTPGRUPO                      X                                                           Grupo de piezas no ralacionado a este   tipo de tiempo.                         000080PTPG_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia al que se refiere  el mantenimiento estandar.              000020PTPG_CODFUN                   X                                                           Codigo del Empleado.000144PTPG_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion, segun el campo de identificacion de este tipo, que puede ser empleado, producto, herramienta, terceros o especialidad.000084PTPG_CONGAR                   X                                                           Aqui se debe informar el contador de la garantia del bien.                          000080PTPG_DESREG                   X                                                           Descripcion del tipo de insumo del      mantenimiento estandar                  000169PTPG_DESTIN                   X                                                           Indicacion del destino de la produccion, que puede ser: A -Actividad de apoyo (ej: grasa, etc...), S-Sustitucion o C-Cambio. Este campo se utiliza para el item de stock.000040PTPG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000078PTPG_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de la empresa. Se complementa por el codigo de la tienda.000129PTPG_LOCAL                    X                                                           Codigo del deposito de donde se obtuvo el insumo informado para fines de trazabilidad.                                           000072PTPG_LOCGAR                   X                                                           Codigo del local de la garantia.                                        000115PTPG_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor. Permite el control individual de cada establecimiento en nivel de transacciones.000080PTPG_NOMECO                   X                                                           Nombre del insumo del mantenimiento     estandar.                               000040PTPG_NOMETA                   X                                                           Nombre de la etapa de mantenimiento.    000076PTPG_QTDCON                   X                                                           Cantidad de la garantia por contador                                        000080PTPG_QTDGAR                   X                                                           Tiempo estipulado para el control de la garantia del insumo.                    000200PTPG_QUANRE                   X                                                           Cantidad del recurso que sera asignado  para mantenimiento. Utilizado solo como herramienta y especialidad. Indicara    cuantos empleados de la especialidad o  herramientas seran utilizados.          000149PTPG_QUANTI                   X                                                           Cantidad prevista de consumo.
Empleado / Terceros / Especialidad / Herramienta - Tiempo de trabajo previsto
Producto - Cantidad de consumo previsto000121PTPG_RESERV                   X                                                           Informa si genera reserva del recurso seleccionado en la planificacion del mantenimiento, que puede ser: S - si o N  no.000062PTPG_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Relacion                                         000080PTPG_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la secuencia del mantenimientoestandar.                               000080PTPG_SERVIC                   X                                                           Codigo de servicio de mantenimiento     estandar.                               000211PTPG_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea a la que se refiere el insumo. Indica en que tarea se utilizara el insumo, que puede ser: Empleado, especialidad, producto, herramienta o tercero. El codigo 0 (cero), indica la tarea generica.000067PTPG_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo del modelo.                                        000149PTPG_TIPORE                   X                                                           Identificacion del tipo de insumo de la tarea, que puede ser: M  Empleado (M.D.O), P  Producto, T  Tercero, H  Herramienta o E  especialidad.   000200PTPG_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida que sera considerada   para la cantidad prevista. Para el item de stock debe coincidir con la unidad   del item. Para los demas insumos.       M-Meses H-Horas D-Dias S-Semanas        000080PTPG_UNIGAR                   X                                                           Unidad de medida del tiempo de la       garantia del insumo.                    000080PTPH_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refierela etapa de mantenimiento estandar.     000040PTPH_DESCR1                   X                                                           Linea de Descripcion 1                  000040PTPH_DESCR2                   X                                                           Linea de Descripcion 2                  000040PTPH_DESCR3                   X                                                           Campo de Descripcion 3                  000160PTPH_DOCFIL                   X                                                           Codigo de la familia responsable por el documento que establece los procedimien-tos de la etapa de mantenimiento        estandar.                               000160PTPH_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento en el SIGAQDO que  establece los procedimientos para la    ejecucion de la etapa del mantenimiento estandar.                               000033PTPH_DSCOPE                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin000091PTPH_ETAPA                    X                                                           Codigo de identificacion de etapa. Debe estar contenido en el registro de etapas genericas.000040PTPH_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPH_NOMETA                   X                                                           Nombre de la tarea de la etapa de mante-nimiento estandar.                      000195PTPH_OPCOES                   X                                                           Indica el tipo de opciones de la etapa, que puede ser S  Sin opciones, E  Opcion exclusiva, V  Varias opciones. Para E (Opcion exclusiva) y V (varias opciones), se muestran multiples opciones.000065PTPH_SEQETA                   X                                                           Indica la secuencia de ordenacion del codigo de la etapa.        000061PTPH_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Relacion                                        000080PTPH_SEQUEN                   X                                                           Codigo de la secuencia de mantenimiento estandar.                               000080PTPH_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio del mantenimiento   estandar.                               000085PTPH_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea a la que se refiere la etapa del mantenimiento estandar.          000067PTPH_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo del modelo.                                        000017PTPH_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacin000160PTPI_AJUSCO                   X                                                           Valor que debe ser considerado para el  ajuste del contador.                    Se refiere a la diferencia ocurrida     cuando ocurre la quiebra del contador.  000080PTPI_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien al que se refiere el    segundo contador de mantenimiento.      000080PTPI_CONMAN                   X                                                           Posicion del contador 2 del ultimo      mantenimiento                           000040PTPI_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000200PTPI_INENMA                   X                                                           Incremento del contador a ser observado para que se efecte el prximo manteni- miento. Este valor ser sumado a la po- sicin del contador en el ltimo mante- nimiento, para obtener el prximo valor.000080PTPI_PERACO                   X                                                           Periodo de observacion entre cada       medicion del contador.                  000148PTPI_SEQREL                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento. Incrementa este nmero para cada conjunto de Bien + Servicio.                                                000120PTPI_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento.  Incrementar este numero para cada con-  junto de Bien+Servicio.                 000080PTPI_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio de mantenimiento    estandar del segundo contador.          000080PTPI_UNIACO                   X                                                           Unidad de tiempo para el acompaamiento del contador del Bien.                  000160PTPJ_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo. Informacion que sera utilizada para describir el atraso de laOrden de Servicio y de la falta de uso  del Bien.                               000040PTPJ_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000040PTPJ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000083PTPK_ALTER                    X                                                           Indica si la pieza de reposicin es alternativa, si no existe el producto en stock.000080PTPK_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia del Bien estandar  al que se refiere la pieza de reposicion000080PTPK_CODPRO                   X                                                           Codigo de la pieza de reposicion del    Bien estandar.                          000098PTPK_CONGAR                   X                                                           En este campo se debe informar el contador de la garantia.                                        000080PTPK_CRITIC                   X                                                           Codigo de criticidad de la pieza de     reposicion.                             000040PTPK_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000033PTPK_LOCGAR                   X                                                           Codigo del local de digitacion   000080PTPK_NOMPEC                   X                                                           Nombre de la pieza de reposicion del    Bien estandar.                          000073PTPK_QTDCON                   X                                                           Valor de la cantidad de garantia.                                        000080PTPK_QTDGAR                   X                                                           Unidad de tiempo para el control de la  garantia del insumo.                    000080PTPK_QUANTI                   X                                                           Cantidad de la pieza de reposicion del  Bien estandar.                          000066PTPK_SALDIS                   X                                                           Saldo actual del producto.                                        000066PTPK_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000080PTPK_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida de piezas de reposiciondel Bien estandar.                      000040PTPK_UNIGAR                   X                                                           Unidad de medida del tiempo de garantia.000080PTPL_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de atraso de la Orden de Servicio.                            000040PTPL_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000080PTPL_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la parad ocurrida en la  ejecucion del Orden de Servicio.        000120PTPL_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio de la parada ocurrida   durante la ejecucion de la Orden de     Servicio.                               000040PTPL_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPL_HOFIM                    X                                                           Hora final de la parada ocurrida en la  ejecucion de la Orden de Servicio.      000120PTPL_HOINIC                   X                                                           Hora de inicio de la parada ocurrida    durante la ejecucion de la Orden de     Servicio.                               000120PTPL_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio al que serefiere el registro de parada en la     ejecucion.                              000111PTPMANUINVA                   X                                                           Para la opcion "Operador" e "Informacion", el campo "Tipo Mant." debe ser informado "Preventivo" o "Correctivo"000080PTPM_CODFAM                   X                                                           Codigo de la identificacion de la fami- lia de la dependencia estandar.         000080PTPM_DEPEND                   X                                                           Codigo de la tarea en la cual ocurre la dependencia.                            000040PTPM_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPM_NOME                     X                                                           Descripcin de la Dependencia del Pro-  ducto, segn el cdigo informado.       000042PTPM_SEQREL                   X                                                           
                                        000120PTPM_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia del mantenimiento a la cual se refiere la dependencia entre tareas.                                 000040PTPM_SERVIC                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio.  000200PTPM_SOBREP                   X                                                           Porcentaje de sobreposicion de la tarea de dependencia. Tras la ejecucion de    esta tarea, en el porcentaje informado, ella podra ser iniciada. Si el campo    fuera 0 (cero) no hay sobreposicion.    000116PTPM_TAREFA                   X                                                           Codigo de identificacion de la tarea a la que se refiere la dependencia. Se trata del codigo de la tarea depediente.000066PTPM_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo do modelo.                                        000080PTPNREQPEC                    X                                                           Productivo no recibe requerimiento de   piezas.                                 000080PTPN_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costos donde fue   tranferido el Bien con su estructura.   000040PTPN_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien, que sera tranferido.   000080PTPN_CTRAB                    X                                                           Codigo del Centro de trabajo para donde fue transferido el Bien y su estructura.000080PTPN_DTINIC                   X                                                           Fecha en que ocurrio la transferencia   del Bien.                               000040PTPN_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPN_HRINIC                   X                                                           Hora en que ocurrio la transferencia delBien.                                   000063PTPN_OBSERV                   X                                                           Campo texto destinado a la observacion.                        000080PTPN_POSCO2                   X                                                           Posicion del contador 2 durante la      Transferencia del Bien y su estructura. 000120PTPN_POSCON                   X                                                           Posicion del contador 1 cuando ocurrio  la transferencia del Bien y su estruc-  tura.                                   000160PTPN_UTILIZ                   X                                                           Indica la utilizacion del Bien.         D = Desplazado                          P = Parado                              U = Utilizado                           000080PTPO_CUSTO                    X                                                           Costo del servicio prestado por el      proveedor.                              000101PTPO_ESPECI                   X                                                           Campo destinado a la informacion del nombre de la especialidad.                                      000040PTPO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.    000040PTPO_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor de servicios.      000080PTPO_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor de    servicios.                              000100PTPO_NOMESP                   X                                                           Campo destinado a la informacion del nombre de la especialidad.                                     000040PTPO_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                    000040PTPO_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio.                    000066PTPO_NUM                      X                                                           Informa el No de la P.O.                                          000040PTPO_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                    000093PTPPRODUT                     X                                                           Usuario no autorizado para efectuar solicitudes de piezas/servicios para este tipo de tiempo.000040PTPP_ACUMCO                   X                                                           Acumulado del contador.                 000093PTPP_APROPR                   X                                                           Indica si el contador ya se apropio para integracion.                                        000080PTPP_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costos donde esta  localizado el Bien de la O.S.           000080PTPP_CENTRA                   X                                                           Codigo del Centro de Trabajo del Bien   de la O.S.                              000078PTPP_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien de la O.S. de acompaamiento.                                 000080PTPP_COULTA                   X                                                           Contador en el acompaamiento anterior  a la O.S.                               000080PTPP_DTLEIT                   X                                                           Fecha en que fue efectuada la lectura   del contador.                           000191PTPP_DTORIG                   X                                                           Fecha original de la O.S. de acompaamiento. Se trata de la fecha en que efectivamente debe ser hecho el acompaamiento, pudiendo ser diferente que la fecha real debido a los das no hbiles.000160PTPP_DTREAL                   X                                                           Fecha real planificada para la ejecucindel acompaamiento. Puede ser diferente de la fecha real, debido al tratamiento de das no hbiles.                     000078PTPP_DTULTA                   X                                                           Fecha en que fue efectuado el acompaamiento anterior a la O.S.               000040PTPP_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000120PTPP_HORA                     X                                                           Este campo se utiliza para grabar informaciones de hora de lectura del contador.                                        000040PTPP_NOMBEM                   X                                                           Nombre del Bien.                        000040PTPP_NOMCUS                   X                                                           Nombre del Centro de Costos.            000040PTPP_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio.                    000040PTPP_NOMTRA                   X                                                           Nombre del Centro de Trabajos.          000078PTPP_ORDEM                    X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de acompaamiento.                             000061PTPP_ORIGEM                   X                                                           "Nombre de la rutina que gener la modificacin del contador"000080PTPP_PLANO                    X                                                           Nmero del Plan de Mantenimiento de la  O.S. de acompaamiento.                 000120PTPP_POSCON                   X                                                           Posicin del contador del Bien en el    momento de la ejecucin de la O.S.      Valor computado en el acompaamiento.   000066PTPP_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000080PTPP_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia de la Orden de      Servicio.                               000077PTPP_SERVIC                   X                                                           Cdigo de servicio de la O.S. de acompaamiento.                             000200PTPP_SITUAC                   X                                                           Cdigo de identificacin de la situacinde la O.S. de acompaamiento.           P- Pendiente                            L- Aprobada                             C- Anulada                              000160PTPP_TERMIN                   X                                                           Cdigo de identificacin del trmino de la O.S. de acompaamiento.              S- Terminada                            N- No terminada                         000118PTPP_TIPOLA                   X                                                           Tipo de asiento que podra ser:
C- Contador
P- Produccion
A- Abastecimiento.                                        000120PTPP_USUCAN                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la anula-cin de la O.S.                         Usado apenas para O.S. anuladas.        000080PTPP_USULEI                   X                                                           Identificacin del usuario que efectu  la lectura del contador.                000040PTPP_VARDIA                   X                                                           Variacion del dia.                      000040PTPP_VIRACO                   X                                                           Cambios ya ocurridos con el contador.   000081PTPQ_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado que ejecuto la etapa.                                        000121PTPQ_CONDIN                   X                                                           Se informara en este campo el valor de la informacion segun la condicion elegida.                                        000122PTPQ_CONDOP                   X                                                           En este campo dever informarse que operador se utilizara en la condicion elegida.                                        000085PTPQ_DESCRI                   X                                                           Descricion generica de la opcion de la etapa.                                        000080PTPQ_ETAPA                    X                                                           Codigo de la etapa a la cual se refiere el retorno de la opcion.                000040PTPQ_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000060PTPQ_NOME                     X                                                           Nombre del empleado.                                        000127PTPQ_OBSERV                   X                                                           En este campo se informara que mensaje de alerta se activara para esta opcion de etapa.                                        000062PTPQ_OK                       X                                                           Situacion de la Opcion                                        000080PTPQ_OPCAO                    X                                                           Codigo de la opcion a la cual se refiereel retorno de la etapa.                 000118PTPQ_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio a la cualse refiere el retorno de la etapa del mantenimiento.                          000113PTPQ_ORDEMG                   X                                                           Campo utilizado para grabar informacion de la orden de servicio generada.                                        000145PTPQ_PERCEN                   X                                                           En este campo se informara cual es el porcentaje de aviso a activarse cuando ocurra esta opcion de etapa.                                        000120PTPQ_PLANO                    X                                                           Numero del Plan de Mantenimiento de la  Orden de Servicio, a la cual se refiere el retorno de la etapa.                 000119PTPQ_PORBEM                   X                                                           En este campo se informara para que Bien debera generarse la Orden de Servicio.                                        000120PTPQ_RESPOS                   X                                                           Respuesta del usuario para la opcion de la etapa de mantenimiento. Solamente se aplica la opcion del tipo "Informa".    000118PTPQ_SERVIC                   X                                                           En este campo se informara que tipo de servicio de mantenimiento se utilizara.                                        000120PTPQ_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea de mantenimiento a lacual se refiere el retorno de la etapa  de mantenimiento de la Orden de Servicio000097PTPQ_TIPCAM                   X                                                           En este campo se informara el tipo de campo de respuesta.                                        000087PTPQ_TIPRES                   X                                                           Tipo de respuesta de la etapa de mantenimiento.                                        000110PTPQ_TPMANU                   X                                                           En este campo se informara que tipo de mantenimiento debera generarse.                                        000084PTPREQSRV                     X                                                           Tipo de tiempo no permite solicitar servicio                                        000019PTPR_CAL                      X                                                           Informe Precalculo.000113PTPR_CODCAR                   X                                                           Codigo de identificacion de la caracteristica. Caracteristica se utiliza para montar la ficha tecnica del equipo.000040PTPR_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000071PTPR_NOME                     X                                                           Nombre de la caracteristica. Texto de descripcion de la caracteristica.000122PTPR_TPINFO                   X                                                           Indica el tipo de informacion que se utilizara en el detalle de la caracteristica.                                        000080PTPSERTEM                     X                                                           El tipo de servicio no esta vinculado   con el tipo de tiempo.                  000080PTPSERVIC                     X                                                           Tipo de servicio no relacionado a este  tipo de tiempo.                         000073PTPSERVNEXI                   X                                                           El tipo de mantenimiento = "C" y el servicio debe ser de tipo Correctivo.000156PTPS_CODLOC                   X                                                           Codigo de identificacion de la localizacion. Utilizado para informar la localizacion del componente en la estructura y  para control de garantia del insumo.000040PTPS_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPS_NOME                     X                                                           Nombre de la localizacion. Texto de la  descripcion de la localizacion.         000155PTPT_CODFUN                   X                                                           Matricula del Empleado. Informar la matricula del empleado que formara parte del grupo mencionado anteriormente.                                           000071PTPT_CODGRP                   X                                                           Codigo del Grupo de E-mail.                                            000077PTPT_DESGRP                   X                                                           Nombre del Grupo de cuentas de e-mail                                        000059PTPT_EMAIL                    X                                                           E-mail del Empleado                                        000076PTPT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000090PTPT_NOMFUN                   X                                                           Nombre del Empleado del Grupo de Cuentas de E-mail                                        000080PTPU_CODROT                   X                                                           Codigo de identificacion del guia para  lubrificacion.                          000040PTPU_DESCRI                   X                                                           Descripcion del guia de lubrificacion.  000040PTPU_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPV_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien incluido en el guia de  lubrificacion.                          000080PTPV_CODROT                   X                                                           Codigo de identificacion del guia de    lubrificacion.                          000040PTPV_DESCRI                   X                                                           Descripcion del guia de lubrificacion.  000040PTPV_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTPV_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien del guia de lubrificaci-on.                                     000108PTPV_SEQREL                   X                                                           Numero de secuencia del bien en el itinerario de lubrificacion.                                             000080PTPV_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia del bien en el   guia de lubrificacion.                  000040PTPW_ACUMCO                   X                                                           Acumulado en el contador.               000080PTPW_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del Centro de Costos adonde est localizado el Bien de la O.S.           000080PTPW_CENTRA                   X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo del Bien   de la O.S.                              000080PTPW_CODBEM                   X                                                           Cdigo del Bien de la O.S. de acompaa- miento.                                 000080PTPW_COULTA                   X                                                           Contador en el acompaamiento anterior  a la O.S.                               000080PTPW_DTLEIT                   X                                                           Fecha en que fue efectuada la lectura   del contador.                           000191PTPW_DTORIG                   X                                                           Fecha original de la O.S. de acompaamiento. Se trata de la fecha en que efectivamente debe ser hecho el acompaamiento, pudiendo ser diferente que la fecha real debido a los das no hbiles.000160PTPW_DTREAL                   X                                                           Fecha real planificada para la ejecucindel acompaamiento. Puede ser diferente de la fecha real, debido al tratamiento de das no hbiles.                     000078PTPW_DTULTA                   X                                                           Fecha en que fue efectuado el acompaamiento anterior a la O.S.               000040PTPW_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000086PTPW_HORA                     X                                                           Hora en que se efectuo la lectura del contador                                        000078PTPW_ORDEM                    X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de acompaamiento.                             000080PTPW_PLANO                    X                                                           Nmero del Plan de Mantenimiento de la  O.S. de acompaamiento.                 000120PTPW_POSCON                   X                                                           Posicin del contador del Bien en el    momento de la ejecucin de la O.S.      Valor computado en el acompaamiento.   000066PTPW_SEQREL                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000080PTPW_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia de la orden de servicio.                                    000077PTPW_SERVIC                   X                                                           Cdigo de servicio de la O.S. de acompaamiento.                             000200PTPW_SITUAC                   X                                                           Cdigo de identificacin de la situacinde la O.S. de acompaamiento.           P- Pendiente                            L- Aprobada                             C- Anulada                              000080PTPW_TEMCON                   X                                                           India si el bien de la orden de serviciotiene contador.                         000160PTPW_TERMIN                   X                                                           Cdigo de identificacin del trmino de la O.S. de acompaamiento.              S- Terminada                            N- No terminada                         000135PTPW_TIPOLA                   X                                                           Tipo de Asiento. Contador, abastecimiento y produccion.                                                                                000095PTPW_USUCAN                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la anulacin de la O.S. Usado apenas para O.S. anuladas.        000080PTPW_USULEI                   X                                                           Identificacin del usuario que efectu  la lectura del contador.                000040PTPW_VARDIA                   X                                                           Variacion dia.                          000040PTPW_VIRACO                   X                                                           Giro ya efectuado con el contador.      000040PTPX_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado que ejecuto la etapa000147PTPX_CONDIN                   X                                                           En este campo debe informarse cual es el valor de la informacion, de acuerdo con la condicion seleccionada.                                        000131PTPX_CONDOP                   X                                                           En este campo debe informarse cual operador se utilizara en la condicion seleccionada.                                             000097PTPX_DESCRI                   X                                                           Descripcion generica sobre la opcion de la etapa.                                                000080PTPX_ETAPA                    X                                                           Cdigo de etapa ejecutada de la O.S.    de mantenimiento.                       000040PTPX_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTPX_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.                    000130PTPX_OBSERV                   X                                                           En este campo debe informarse cual mensaje de alerta se dispara para esta opcion de etapa.                                        000049PTPX_OK                       X                                                           Situacion                                        000080PTPX_OPCAO                    X                                                           Codigo de la opcion a la que se refiere el retorno.                             000120PTPX_ORDEM                    X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de mante-nimiento a que se refiere el control de etapa ejecutada.                        000145PTPX_ORDEMG                   X                                                           Numero de orden de servicio generada por la etapa. Campo alimentado automaticamente por el SIGAMNT.                                              000142PTPX_PERCEN                   X                                                           En este campo debe informarse que porcentaje de aviso se disparara cuando ocurre esta opcion de etapa.                                        000119PTPX_PLANO                    X                                                           Nmero del plan de mantenimiento de la  O.S. a que se refiere el control de etapa ejecutada.                           000118PTPX_PORBEM                   X                                                           En este campo debe informarse para cual Bien se generara la Orden de Servicio.                                        000040PTPX_RESPOS                   X                                                           Respuesta de la opcion de la etapa.     000114PTPX_SERVIC                   X                                                           En este campo debe informarse cual servicio de mantenimiento se utilizara.                                        000078PTPX_TAREFA                   X                                                           Cdigo de la tarea de la O.S. a que se  refiere el control de etapa ejecutada.000100PTPX_TIPCAM                   X                                                           En este campo debe informarse el tipo de campo de respuesta.                                        000079PTPX_TIPRES                   X                                                           Tipo de respuesta de la etapa del mantenimiento.                               000108PTPX_TPMANU                   X                                                           En este campo debe informarse que tipo de mantenimiento se generara.                                        000021PTPY_ALTER                    X                                                           Producto alternativo.000080PTPY_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien al que se refiere el    repuesto.                               000040PTPY_CODPRO                   X                                                           Codigo del repuesto del bien.           000104PTPY_CONGAR                   X                                                           Contador de la garantia.                                                                                000040PTPY_CRITIC                   X                                                           Codigo del punto critico del repuesto.  000040PTPY_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000072PTPY_LOCGAR                   X                                                           Codigo del local de la garantia.                                        000040PTPY_NOMPEC                   X                                                           Nombre del repuesto del bien.           000076PTPY_QTDCON                   X                                                           Valor de la cantidad de la garantia.                                        000080PTPY_QTDGAR                   X                                                           Cantidad de tiempo que representa la ga-rantia del insumo.                      000040PTPY_QUANTI                   X                                                           Cantidad del repuesto del bien.         000066PTPY_SALDIS                   X                                                           Saldo actual del producto.                                        000040PTPY_UNIDAD                   X                                                           Unidad de medida del repuesto del bien. 000040PTPY_UNIGAR                   X                                                           Unidad de tiempo de garantia.           000080PTPZ_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien al que esta relacionada la garantia del insumo.                 000040PTPZ_CODIGO                   X                                                           Codigo del insumo con garantia.         000104PTPZ_CONGAR                   X                                                           Contador de la garantia.                                                                                000040PTPZ_DTGARA                   X                                                           Fecha inicial de la garantia.           000040PTPZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                  000080PTPZ_LOCGAR                   X                                                           Codigo del local de la instalacion del  insumo con garantia.                    000080PTPZ_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio que dio  origen a la garantia del insumo.        000080PTPZ_PLANO                    X                                                           Numero del plan de mantenimiento de la  orden de servicio.                      000076PTPZ_QTDCON                   X                                                           Valor de la cantidad de la garantia.                                        000080PTPZ_QTDGAR                   X                                                           Cantidad de tiempo que representa la ga-rantia del insumo.                      000101PTPZ_SEQREL                   X                                                           Numero de secuencia del insumo en la orden de servicio.                                              000079PTPZ_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia del insumo en la orden de servicio.                        000040PTPZ_TIPORE                   X                                                           Codigo del tipo de insumo.              000040PTPZ_UNIGAR                   X                                                           Unidad de tiempo de garantia.           000040PTP_ACUMCON                   X                                                           Acumulado del contador.                 000093PTP_APROPRI                   X                                                           Indica si el contador ya se apropio para integracion.                                        000080PTP_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costos adonde est localizado el Bien de la O.S.           000080PTP_CENTRAB                   X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo del Bien   de la O.S.                              000078PTP_CODBEM                    X                                                           Cdigo del Bien de la O.S. de acompaamiento.                                 000081PTP_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso resultante del uso de herramientas de la Orden de Servicio.   000080PTP_COULTAC                   X                                                           Contador en el acompaamiento anterior  a la O.S.                               000075PTP_CUSTO                     X                                                           Costo del uso de herramienta de la Orden de Servicio.                      000080PTP_DTLEITU                   X                                                           Fecha en que fue efectuada la lectura   del contador.                           000191PTP_DTORIGI                   X                                                           Fecha original de la O.S. de acompaamiento. Se trata de la fecha en que efectivamente debe ser hecho el acompaamiento, pudiendo ser diferente que la fecha real debido a los das no hbiles.000140PTP_DTREAL                    X                                                           Fecha real planificada para la ejecucin del acompaamiento. Puede ser diferente de la fecha real, debido al tratamiento de das no hbiles.000078PTP_DTULTAC                   X                                                           Fecha en que fue efectuado el acompaamiento anterior a la O.S.               000078PTP_FERRAME                   X                                                           Codigo de identificacion de la herramienta al retornar la Orden de Servicio.  000040PTP_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000089PTP_HORA                      X                                                           Hora en que tuvo lugar la anotacion del contador.                                        000040PTP_NOMBEM                    X                                                           Nombre del bien.                        000040PTP_NOMCUST                   X                                                           Nombre del centro de costo.             000040PTP_NOMSERV                   X                                                           Nombre del servicio.                    000039PTP_NOMTRAB                   X                                                           Nombre del centro de trabajo.          000078PTP_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de acompaamiento.                             000061PTP_ORIGEM                    X                                                           "Nombre de la rutina que gener la modificacin del contador"000080PTP_PLANO                     X                                                           Nmero del Plan de Mantenimiento de la  O.S. de acompaamiento.                 000120PTP_POSCONT                   X                                                           Posicin del contador del Bien en el    momento de la ejecucin de la O.S.      Valor computado en el acompaamiento.   000078PTP_QUANTID                   X                                                           Cantidad de la herramienta usada al retornar la Orden de Servicio.            000070PTP_SEQUENC                   X                                                           Numero de secuencia de la orden de servicio.                          000077PTP_SERVICO                   X                                                           Cdigo de servicio de la O.S. de acompaamiento.                             000192PTP_SITUACA                   X                                                           Cdigo de identificacin de la situacinde la O.S. de acompaamiento.   P- Pendiente                            L- Aprobada                             C- Anulada                              000078PTP_TEMCONT                   X                                                           Indica si el bien de la orden de servicio tiene contador.                     000080PTP_TEMPO                     X                                                           Tiempo de uso de las herramientas en la ejecucion de la Orden de Servicio.      000160PTP_TERMINO                   X                                                           Cdigo de identificacin del trmino de la O.S. de acompaamiento.              S- Terminada                            N- No terminada                         000136PTP_TIPOLAN                   X                                                           Indica el tipo de asiento del contador, que podra ser:

A=Abastecimiento;
C=Contador;
I=Inclusion;
P=Produccion;
Q=Quiebra;
V=Cierre.


000110PTP_UNIDADE                   X                                                           Unidad de tiempo de uso de la herramienta en la ejecucion de la Orden de Servicio.                            000095PTP_USUCANC                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la anulacin de la O.S. Usado apenas para O.S. anuladas.        000080PTP_USULEI                    X                                                           Identificacin del usuario que efectu  la lectura del contador.                000040PTP_VARDIA                    X                                                           Variacion del dia.                      000040PTP_VIRACON                   X                                                           Giros efectuados en el contador.        000119PTQ0_ANEXO1                   X                                                           Codigo de la Familia del componente que tendra control de rodado en conjunto con el titular de la estructura. Opcion 1.000119PTQ0_ANEXO2                   X                                                           Codigo de la Familia del componente que tendra control de rodado en conjunto con el titular de la estructura. Opcion 2.000119PTQ0_ANEXO3                   X                                                           Codigo de la Familia del componente que tendra control de rodado en conjunto con el titular de la estructura. Opcion 3.000130PTQ0_CODEST                   X                                                           Codigo de la estructura para identificar la imagen utilizada para representar el Vehiculo.                                        000156PTQ0_DESENH                   X                                                           Codigo del diseo que servira de referencia del formato y localizacion de los componentes en la estructura del bien.                                        000071PTQ0_DESMOD                   X                                                           Descripcion del tipo de modelo.                                        000116PTQ0_EIXOS                    X                                                           Cantidad de ejes que debera aparecer en el diseo de la estructura del bien.                                        000061PTQ0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTQ0_NOMDES                   X                                                           Nombre del diseo.                                        000069PTQ0_STEPES                   X                                                           Numero de ruedas de repuesto.                                        000066PTQ0_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000135PTQ1_DESENH                   X                                                           Codigo del diseo de la estructura de neumaticos debe estar registrado en la tabla de familias.                                        000089PTQ1_EIXO                     X                                                           Nombre del eje donde se colocaran los neumaticos.                                        000127PTQ1_FAMIL0                   X                                                           Codigo de la famlia de neumaticos que puede ocupar la localizacion 10 del eje.                                                000115PTQ1_FAMIL1                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la ubicacin 1 del eje.                                        000116PTQ1_FAMIL2                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la posicion 2 en el eje.                                        000113PTQ1_FAMIL3                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar el local 3 en el eje.                                        000116PTQ1_FAMIL4                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la posicin 4 en el eje.                                        000076PTQ1_FAMIL5                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la posicion 5 en el eje.000076PTQ1_FAMIL6                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la posicion 6 en el eje.000130PTQ1_FAMIL7                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la localizacion 7 del eje.                                                    000118PTQ1_FAMIL8                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la localizacion 8 del eje.                                        000118PTQ1_FAMIL9                   X                                                           Codigo de la familia de neumaticos que puede ocupar la localizacion 9 del eje.                                        000061PTQ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000091PTQ1_LOCPN0                   X                                                           Codigo de la localizacion del neumatico 10 del eje.                                        000089PTQ1_LOCPN1                   X                                                           Codigo de la ubicacion del neumatico 1 en el eje.                                        000083PTQ1_LOCPN2                   X                                                           Codigo del local del neumatico 2 en el eje.                                        000083PTQ1_LOCPN3                   X                                                           Codigo del local del neumatico 3 en el eje.                                        000087PTQ1_LOCPN4                   X                                                           Codigo del local para el neumatico 4 en el eje.                                        000053PTQ1_LOCPN5                   X                                                           Codigo de localizacion para el neumatico 5 en el eje.000053PTQ1_LOCPN6                   X                                                           Codigo de localizacion para el neumatico 6 en el eje.000090PTQ1_LOCPN7                   X                                                           Codigo de la localizacion del neumatico 7 del eje.                                        000090PTQ1_LOCPN8                   X                                                           Codigo de la localizacion del neumatico 8 del eje.                                        000090PTQ1_LOCPN9                   X                                                           Codigo de la localizacion del neumatico 9 del eje.                                        000073PTQ1_QTDPNE                   X                                                           Cantidad de neumaticos en el eje.                                        000110PTQ1_SEQREL                   X                                                           Numero de secuencia de los registros en la estructura del diseo.                                             000105PTQ1_SEQUEN                   X                                                           Numero de secuencia de los registros en la estructura del diseo.                                        000036PTQ1_SUSPEN                   X                                                           Indica si el eje se suspendera o no.000137PTQ1_TIPEIX                   X                                                           Indica el tipo de eje del vehiculo. 1=Libre;2=De traccion;3=Direccional;4=Direccional/De traccion                                        000066PTQ1_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000034PTQ2_CAUSA                    X                                                           Causa de la tranferencia del bien.000066PTQ2_CCORIG                   X                                                           Centro de Costo de origen.                                        000086PTQ2_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costo en la Transferencia                                        000088PTQ2_CENTRA                   X                                                           Codigo del Centro de Trabajo en la Transferencia                                        000033PTQ2_CODBEM                   X                                                           Cdigo de identificacin del bien000068PTQ2_CTRAOR                   X                                                           Centro de trabajo de origen.                                        000025PTQ2_DATAAL                   X                                                           Fecha de la modificacin.000085PTQ2_DATACO                   X                                                           Fecha de la confirmacin de la transferencia.                                        000022PTQ2_DATAIN                   X                                                           Fecha de la inclusin.000092PTQ2_DATATR                   X                                                           Fecha de efectivizacion de la transferencia del bien                                        000058PTQ2_DEFIDE                   X                                                           Descripcin de la sucursal de destino de la transferencia.000097PTQ2_DEFIOR                   X                                                           Descripcin de la sucursal de origen de la transferencia.                                        000024PTQ2_DESCAU                   X                                                           Descripcin de la causa.000083PTQ2_DESCC1                   X                                                           Descripcin del centro de costo de destino.                                        000046PTQ2_DESCC2                   X                                                           Descripcin del centro de costo de origen.    000038PTQ2_DESMOD                   X                                                           Descripcin del estatus del bien.     000038PTQ2_EMAIL1                   X                                                           E-mail del responsable por la factura.000078PTQ2_EMAIL2                   X                                                           E-mail del responsable por la confirmacin de la solicitud de transferencia.  000057PTQ2_EMPDES                   X                                                           Empresa donde se transferir el bien.                    000035PTQ2_EMPORI                   X                                                           Empresa donde se encuentra el bien.000081PTQ2_FILDES                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Destino del Bien                                        000076PTQ2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000080PTQ2_FILORI                   X                                                           Codigo de la Sucursal de Origen del Bien                                        000047PTQ2_HORAAL                   X                                                           Horario de la modificacin de la transferencia.000044PTQ2_HORACO                   X                                                           Horario de confirmacin de la transferencia.000020PTQ2_HORAIN                   X                                                           Hora de la inclusin000097PTQ2_HORATR                   X                                                           Horario de la efectivizacion de la transferencia del bien                                        000094PTQ2_MOTTRA                   X                                                           Descripcion con el motivo de la transferencia del bien                                        000058PTQ2_NOMBEM                   X                                                           Nombre del Bien                                           000031PTQ2_NOTFIS                   X                                                           Nmero de la factura de salida.000045PTQ2_NUMME                    X                                                           Nmero de secuencia del movimiento de bienes.000060PTQ2_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio responsable por la transferencia del bien.000063PTQ2_POSCO2                   X                                                           Posicion del Contador 2                                        000063PTQ2_POSCON                   X                                                           Posicion del Contador 1                                        000041PTQ2_SERIE                    X                                                           Serie de la Factura.                     000110PTQ2_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud de transferencia.

1=Pendiente Fact
2=Pendiente Confirmacin
3=Confirmado             000078PTQ2_USERAL                   X                                                           Usuario del sistema que hizo la modificacin de la solicitud de transferencia.000063PTQ2_USERCO                   X                                                           Usuario del sistema que confirm la solicitud de transferencia.000075PTQ2_USERIN                   X                                                           Usuario del sistema que hizo la inclusin de la solicitud de transferencia.000117PTQ3_CDRESP                   X                                                           Supervisor/Responsable dentro de la empresa por el servicio registrado.                                              000121PTQ3_CDSERV                   X                                                           Codigo del Servicio que se utilizara en la inclusion de la solicitud de servicio.                                        000077PTQ3_DISTRI                   X                                                           Indica si utiliza distribucion de SS.                                        000073PTQ3_EMAIL                    X                                                           E-mail del supervisor/responsable.                                       000076PTQ3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000074PTQ3_NMRESP                   X                                                           Nombre del supervisor/responsable.                                        000121PTQ3_NMSERV                   X                                                           Nombre del Servicio que se utilizara en la inclusion de la solicitud de servicio.                                        000083PTQ3_PESQST                   X                                                           Indica si utiliza encuesta de satisfaccion.                                        000090PTQ4_CDEXEC                   X                                                           Codigo del ejecutante de la solicitud de servicio.                                        000098PTQ4_CEL1                     X                                                           Numero de celular para recibir SMS con avisos del sistema.                                        000098PTQ4_CEL2                     X                                                           Numero de celular para recibir SMS con avisos del sistema.                                        000097PTQ4_EMAIL1                   X                                                           E-mail para recepcion de alertas de workflow del sistema.                                        000076PTQ4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000084PTQ4_NMEXEC                   X                                                           Nombre del ejecutante del servicio de la SS.                                        000118PTQ4_SMS1                     X                                                           Define si se utilizara el servicio de SMS via celular para el numero informado.                                       000119PTQ4_SMS2                     X                                                           Define si se utilizara el servicio de SMS via celular para el numero informado.                                        000063PTQ5_CODOCO                   X                                                           Codigo de la Ocurrencia                                        000281PTQ5_CODOCR                   X                                                           Codigo de identificacion de la ocurrencia.
Si el tipo de ocurrencia seleccionada en el browse fuera del tipo problema, informar ocurrencias del tipo causa.
O tambien, si el tipo de ocurrencia seleccionada en el browse fuera del tipo causa, informar ocurrencias del tipo solucion.000076PTQ5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000073PTQ5_NOMEOR                   X                                                           Nombre de la Ocurrencia vinculada                                        000065PTQ5_TIPO                     X                                                           Tipo de la Caracteristica                                        000072PTQ5_TIPOR                    X                                                           Tipo de la ocurrencia vinculada.                                        000111PTQ6_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo de atraso de la Orden de  Servicio.
                                                        000063PTQ6_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                                        000115PTQ6_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la parada ocurrida en la ejecucion de la Orden de Servicio.                                         000118PTQ6_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la parada ocurrida en la ejecucion de la Orden de Servicio.                                          000076PTQ6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000114PTQ6_HOFIM                    X                                                           Hora final de la parada ocurrida en la ejecucion de la Orden de Servicio.                                         000116PTQ6_HOINIC                   X                                                           Hora inicial de la parada ocurrida en la ejecucion de la Orden de Servicio.                                         000129PTQ6_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio a la que se refiere el registro de parada en la ejecucion.                                        000018PTQ7_CODLAY                   X                                                           Cdigo del Layout.000150PTQ7_CONVEN                   X                                                           Indica el tipo do seguro que se utilizar en la importacin. 1=Repom; 2=CTF; 3=EssoCard; 4=Estacin de servicio comn; 5=GoodCard; 6=Ticket; 7=ExcelBr000023PTQ7_DESLAY                   X                                                           Descripcin del layout.000058PTQ7_DESTAB                   X                                                           Descripcin de la tabla principal.                        000009PTQ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000100PTQ7_FORDTA                   X                                                           Formato de la fecha de los registros importados. 1=dd/mm/aaaa; 2=ddmmaaaa; 3=aaaa/mm/dd; 4=aaaammdd.000095PTQ7_INDCAB                   X                                                           Indica si el Layout tiene encabezado, si tuviera, este se ignora en la importacin. 1=S; 2=No.000133PTQ7_INDROD                   X                                                           Indica si el Layout tiene pie de pgina (totalizador) al final del archivo, si tuviera, este se ignora en la importacin. 1=S; 2=No.000102PTQ7_MSBLQL                   X                                                           Indica bloqueo del registro para uso, siendo 1: S, registro bloqueado y 2: No, registro no bloqueado.000143PTQ7_SEPARD                   X                                                           Tipo de separador especfico que delimitar la posicin inicial/final de cada registro del archivo TXT. 1=Pipe; 2=Punto y coma; 3=Guin; 4=Tab.000147PTQ7_SEPDEC                   X                                                           Tipo de separador de los nmeros decimales. 1=Punto: los valores decimales se separan por punto. 2=Coma: los valores decimales se separan por coma.000095PTQ7_TABELA                   X                                                           Cdigo de la tabla principal con los campos se utilizarn en la importacin del abastecimiento.000146PTQ7_TIPARQ                   X                                                           Tipo de archivo TXT. 1-Fijo: La posicin de los registros se define por su tamao. 2-Separador: La posicin se define por un separador especfico.000018PTQ8_CODLAY                   X                                                           Cdigo del Layout.000052PTQ8_CONTEU                   X                                                           Contenido del ejemplo del registro que se importar.000077PTQ8_CPOTAB                   X                                                           Campos de la tabla principal que forman parte de la configuracin del layout.000009PTQ8_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000046PTQ8_FUNCAO                   X                                                           Funcin para validar el registro que se leer.000076PTQ8_POSFIM                   X                                                           Posicin final del registro en la lnea del archivo TXT que se est leyendo.000078PTQ8_POSINI                   X                                                           Posicin inicial del registro en la lnea del archivo TXT que se est leyendo.000049PTQ8_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del campo en la importacin del layout.000035PTQ8_TAMARQ                   X                                                           Origen del campo en el archivo TXT.000046PTQ8_TIPO                     X                                                           Tipo de campo. 1=Carcter; 2=Numrico; 3=Fecha000099PTQ9_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                         000082PTQ9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                              000103PTQ9_HRALTE                   X                                                           Hora de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                              000104PTQ9_MOTALT                   X                                                           Motivo de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                             000078PTQ9_ORDEM                    X                                                           Codigo de la orden de servicio.                                               000111PTQ9_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio                                        000074PTQ9_STAALT                   X                                                           Estatus hacia el cual se modifico.                                        000084PTQ9_STAORI                   X                                                           Estatus de origen antes de la modificacion.                                         000108PTQ9_USUARI                   X                                                           Codigo del usuario que realizo la modificacion del estatus de la OS.                                        000060PTQA_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo del bien del plan de seguimiento.000062PTQA_CENTRA                   X                                                           Codigo del centro de trabajo del bien del plan de seguimiento.000043PTQA_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien de la orden de seguimiento.000056PTQA_DTLEI1                   X                                                           Fecha de lectura del contador 1 del plan de seguimiento.000056PTQA_DTLEI2                   X                                                           Fecha de lectura del contador 2 del plan de seguimiento.000039PTQA_DTORIG                   X                                                           Fecha original del plan de seguimiento.000035PTQA_DTREAL                   X                                                           Fecha real del plan de seguimiento.000035PTQA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema de la empresa.000055PTQA_HORAC1                   X                                                           Hora de lectura del contador 1 del plan de seguimiento.000055PTQA_HORAC2                   X                                                           Hora de lectura del contador 2 del plan de seguimiento.000040PTQA_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien del plan de seguimiento.000060PTQA_NOMCUS                   X                                                           Nombre del centro de costo del bien del plan de seguimiento.000062PTQA_NOMTRA                   X                                                           Nombre del centro de trabajo del bien del plan de seguimiento.000034PTQA_ORDEM                    X                                                           Codigo de la orden de seguimiento.000031PTQA_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de seguimiento.000048PTQA_POSCO2                   X                                                           Posicion del contador 2 del plan de seguimiento.000061PTQA_POSCON                   X                                                           Codigo de la posicion del contador 1 del plan de seguimiento.000035PTQA_RETORN                   X                                                           Devolucion del plan de seguimiento.000058PTQA_SITUAC                   X                                                           Situacion de la orden de servicio del plan de seguimiento.000086PTQA_TERMIN                   X                                                           Indica el estatus de la orden de servicio del seguimiento referente a la finalizacion.000056PTQA_USUCAN                   X                                                           Codigo del usuario de anulacion del plan de seguimiento.000054PTQA_USULEI                   X                                                           Codigo del usuario de lectura del plan de seguimiento.000022PTQB_AS                       X                                                           Nmero de AS del viaje000134PTQB_BITMAP                   X                                                           Imagen de la Solicitacion de Servicio, sirve para indicar una foto de un equipo roto, por ejemplo.                                    000085PTQB_CCUSTO                   X                                                           Codigo del Centro de Costo del Bien/Ubicacion                                        000031PTQB_CDCANC                   X                                                           Informe el Motivo de Anulacion.000100PTQB_CDEXEC                   X                                                           Infomar el codigo de quien ejecutara los servicios de la SS.                                        000177PTQB_CDSERV                   X                                                           Codigo del servicio que se ejecutara en la SS. Este debe estar previamente registrado en el sistema, en la tabla de Tipo de Servicio.                                            000146PTQB_CDSOLI                   X                                                           Solicitante de la SS. Se rellena automaticamente con las informaciones del usuario logado en el sistema.                                          000087PTQB_CENTRA                   X                                                           Codigo del Centro de Trabajo del Bien/Ubicacion                                        000058PTQB_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien a que se refiere a Solicitud del Servicio.000076PTQB_CODMSO                   X                                                           Codigo del Memo de Servicio de la SS                                        000076PTQB_CODMSS                   X                                                           Codigo del Memo de Solucion de la SS                                        000022PTQB_CRITIC                   X                                                           Informe la Criticidad.000055PTQB_DESCSO                   X                                                           Descripcion de la solucion de la solicitud de servicio.000184PTQB_DESCSS                   X                                                           Descripcion de la Solicitud de Servicio. Informar que ocurrio que motivo la apertura de la solicitud. Observar que, basado en esta descripcion, se enviara especialista para evaluacion.000046PTQB_DTABER                   X                                                           Fecha de apertura de la Solicitud de Servicio.000030PTQB_DTCANC                   X                                                           Informe la Fecha de Anulacion.000143PTQB_DTFECH                   X                                                           Fecha de Cierre de la Solicitud de Servicio. Debe ser la fecha que el sector de mantenimiento identifico y definio la solucion de la solicitud.000161PTQB_EMSOLI                   X                                                           E-mail del solicitante de la SS. Se rellena automaticamente con las informaciones del usuario logado en el sistema.                                              000036PTQB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000029PTQB_FOTO                     X                                                           Almacena camino de la imagen.000124PTQB_FUNEXE                   X                                                           Codigo del supervisor responsable de la aprobacion de la solicitud de servicio.                                             000047PTQB_HOABER                   X                                                           Codigo de apertura de la Solicitud de Servicio.000043PTQB_HOFECH                   X                                                           Hora de cierre de la Solicitud de Servicio.000029PTQB_HRCANC                   X                                                           Informe la Hora de Anulacion.000101PTQB_INTPRJ                   X                                                           Codigo de proyecto en el sistema backoffice para integracion.                                        000059PTQB_INTTSK                   X                                                           Codigo de tarea en el sistema backoffice para integracion."000150PTQB_LOCAL                    X                                                           Lugar de la Estructura Organizacional en que se abrio la Solicitud de Servicio. Debera ser el lugar donde ocurrio el evento generador de la solicitud.000089PTQB_LOCALI                   X                                                           Ubicacion del Bien en la estructura de la empresa                                        000031PTQB_MECANC                   X                                                           Informe el Motivo de Anulacion.000021PTQB_MEMODG                   X                                                           Informe Que Sintomas.000029PTQB_MMATEN                   X                                                           Codigo referente a tabla SYP.000029PTQB_MMPRAZ                   X                                                           Codigo referente a tabla SYP.000071PTQB_NMEXEC                   X                                                           Nombre del ejecutante de la SS.                                        000069PTQB_NMSERV                   X                                                           Nombre del servicio de la SS.                                        000162PTQB_NMSOLI                   X                                                           Nombre del solicitante de la SS. Se rellena automaticamente con las informaciones del usuario logado en el sistema.                                               000059PTQB_NOMBEM                   X                                                           Nombre del Bien a que se refiere la Solicitud del Servicio.000028PTQB_NOMCOM                   X                                                           Descripcion del combustible.000092PTQB_NOMCTR                   X                                                           Descripcion del Centro de Trabajo del Bien/Ubicacion                                        000090PTQB_NOMCUS                   X                                                           Descripcion del Centro de Costo del Bien/Ubicacion                                        000098PTQB_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado supervisor de la Solicitud de Servicio                                        000107PTQB_NOMLOC                   X                                                           Descripcion de la Ubicacion del Bien en la estructura de la empresa                                        000017PTQB_OBRA                     X                                                           Cdigo de la obra000115PTQB_OBSATE                   X                                                           Descripcion con respecto a la respuesta dada a la atencion de la necesidad.                                        000111PTQB_OBSPRA                   X                                                           Descripcion con respecto a la respuesta dada a la atencion en el plazo.                                        000212PTQB_ORDEM                    X                                                           Tipo de Orden de Servicio, que puede ser: B- Relacionada al Bien; I- Relacionada a instrumento de metrologia; L- Relacionada a localizacion de la estructura organizacional.                                        000052PTQB_ORIGEM                   X                                                           Indica rutina/servicio donde el registro se origino.000109PTQB_POSCO2                   X                                                           Situacion del contador 2 en la inclusion de la Solicitud de Servicio.                                        000107PTQB_POSCON                   X                                                           Situacion del contador en la inclusion de la Solicitud de Servicio.                                        000080PTQB_PRIORI                   X                                                           Define el nivel de prioridad para la SS.                                        000019PTQB_PROJET                   X                                                           Cdigo del proyecto000128PTQB_PSAN                     X                                                           Informativo de la encuesta de satisfaccion en relacion a la atencion de la da necesidad.                                        000130PTQB_PSAP                     X                                                           Informativo de la encuesta de satisfaccion en relacion a la atencion de la SS en el plazo.                                        000128PTQB_RAMAL                    X                                                           Numero del ramal del empleado que solicito la apertura de la solicitud de servicio.                                             000031PTQB_SATISF                   X                                                           Informe la Encuesta Respondida.000038PTQB_SEQQUE                   X                                                           Informe la Secuencia del Cuestionario.000083PTQB_SOLICI                   X                                                           Numero de la solicitud de Servicio.                                                000260PTQB_SOLUCA                   X                                                           Tipo de solucion dada a la Solicitud de Servicio, que puede ser: A-Solicitud pendiente aguardando providencias; O-Solicitud cerrada con generacion de Orden de Servicio de Mantenimiento; S- Solicitud cerrada sin generacion de Orden de Servicio de Mantenimiento.000242PTQB_TEMPO                    X                                                           Tiempo utilizado para atencion a la Solicitud de Servicio. Este tiempo comprende solamente las tareas de evaluacion de la solicitud y definicion de las providencias.                                                                             000152PTQB_TIPOSS                   X                                                           Tipo de Solicitud de Servicio, indica si es por Bien o por Ubicacion

                                                                                000029PTQB_TPSERV                   X                                                           Informe el Tipo de Solicitud.000076PTQB_USUARI                   X                                                           Nombre del solicitante que solicito la apertura de la solicitud de servicio.000141PTQC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del programa/funcion de la NG que activara los items del menu para el clic de la derecha.                                        000036PTQC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000099PTQC_PROGRA                   X                                                           Codigo del programa/funcion de la NG que se utilizara en la rutina de clic de la derecha del mouse.000095PTQD_ATIVAR                   X                                                           Campo para Activar y Desactivar el click de la derecha.                                        000121PTQD_DESESP                   X                                                           Descripcion en espanol, del item que aparecera en el menu del clic de la derecha.                                        000121PTQD_DESING                   X                                                           Descripcion en espanol, del item que aparecera en el menu del clic de la derecha.                                        000083PTQD_DESPOR                   X                                                           Descripcion en portugues, del item que aparecera en el menu del clic de la derecha.000036PTQD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.000076PTQD_FUNCAO                   X                                                           Funcion asociada que se activara en el item del menu del clic de la derecha.000084PTQD_IMAGEM                   X                                                           Imagen de la funcion del clic de la derecha.                                        000084PTQD_PARAM                    X                                                           Parametros pasados a la funcion activada en el item del menu del clic de la derecha.000098PTQD_PROGRA                   X                                                           Codigo del programa que se activara para elaborar el menu.                                        000055PTQD_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del programa llamador en el montaje del menu.000096PTQD_TIPOFU                   X                                                           Tipo de la Funcion que se activara en el item del menu:
1=Funcion Protheus
2=Funcion Usuario
000091PTQE_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien relacionado a la orden de servicio.                                        000103PTQE_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado que ejecuta la orden de servicio.                                                  000082PTQE_DTORIG                   X                                                           Fecha original de la orden de servicio.                                           000091PTQE_DTPRIN                   X                                                           Fecha prevista inicial de la orden de servicio.                                            000080PTQE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema de la empresa.                                             000088PTQE_HOPRIN                   X                                                           Hora prevista inicial de la orden de servicio.                                          000092PTQE_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien relacionado a la orden de servicio.                                         000097PTQE_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado que ejecuta la orden de servicio.                                            000098PTQE_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio relacionado a la orden de servicio.                                           000075PTQE_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio.                                            000094PTQE_PLANO                    X                                                           Numero del plan relacionado a la orden de servicio.                                           000066PTQE_PRIORI                   X                                                           Codigo de la prioridad.                                           000082PTQE_SEQREL                   X                                                           Numero de la secuencia del mantenimiento.                                         000083PTQE_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia del mantenimiento.                                          000103PTQE_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio relacionado a la orden de servicio.                                                000120PTQE_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Orden de Servicio: P=Pendiente; C=Anulada e L=Aprobada.                                                 000099PTQF_ATIVO                    X                                                           Informe si esta Estacion de Servicio esta activa.1=Si;2=No.                                        000100PTQF_BAIRRO                   X                                                           Nombre del Barrio donde se localiza la Estacion de Servicio.                                        000102PTQF_CIDADE                   X                                                           Nombre de la Ciudad donde se localiza la Estacion de Servicio.                                        000080PTQF_CNPJ                     X                                                           Informar el RCPJ de la Estacion de Servicio.                                    000037PTQF_CODCON                   X                                                           Cdigo del convenio de abastecimiento000122PTQF_CODFIL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal a la cual esta vinculada la estacion de servicio.                                        000148PTQF_CODIGO                   X                                                           Codigo de la estacion de servicio asociada que este previamente registrada en la tabla de proveedores (SA2).                                        000097PTQF_COMBOI                   X                                                           informe si la estacion de servicio es un convoy, con un vehiculo que realice los abastecimientos.000107PTQF_CONTAT                   X                                                           Informe quien es la persona de contacto de la estacion de servicio.                                        000086PTQF_CONTFN                   X                                                           Informe el telefono de la persona de contacto.                                        000097PTQF_CONVEN                   X                                                           Informe el tipo de convenio: 1=Repom;2=CTF;3=EssoCard;4=Posto Comum;5=GoodCard;6=Ticket;7=ExcelBr000044PTQF_DESCCO                   X                                                           Descripcin del convenio para abastecimiento000085PTQF_DTCAD                    X                                                           Fecha de Registro de la estacion de servicio.                                        000090PTQF_DTDESA                   X                                                           Fecha de Desactivacion de la estacion de servicio.                                        000167PTQF_DTREAT                   X                                                           Fecha de reactivacion de la estacion de servicio. No puede ser inferior a la fecha de desactivacion de la estacion de servicio.                                        000083PTQF_DTUMOD                   X                                                           Informe la fecha de la ultima modificacion.                                        000057PTQF_ESTADO                   X                                                           Sigla del estado.                                        000076PTQF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000039PTQF_FROTA                    X                                                           Codigo de la Flota vinculada al Convoy.000120PTQF_FUNCAO                   X                                                           Informe cual es la funcion de la persona de contacto de la estacion de servicio.                                        000238PTQF_LANMAN                   X                                                           Informe si la estacion de servicio pues recibir asientos manuales (1-Si), o si la estacion de servicio simplemente recibira asientos generados por medio de convenios como Repom, CTF, EssoCard.(2-No)                                        000111PTQF_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda previamente insertado en el archivo de proveedores.                                        000083PTQF_NREDUZ                   X                                                           Nombre Fantasia de la estacion de servicio.                                        000086PTQF_POSTO                    X                                                           Informar el Nombre de la Estacion de Servicio.                                        000135PTQF_TIPPOS                   X                                                           Informe si la estacion de servicio es 1=Asociada,2=Estacion de Servicio Interna, 3=No Asociada.                                        000059PTQF_USUARI                   X                                                           Informe el usuario.                                        000159PTQG_CODPOS                   X                                                           Codigo de la estacion de servicio asociada que esta previamente registrada en la tabla de Estaciones de Servicio (TQF).                                        000070PTQG_CODTRA                   X                                                           Codigo de la Transferencia de Combustible que genero esta Negociacion.000073PTQG_CONTAT                   X                                                           Nombre de la persona de contacto.                                        000119PTQG_DIAFAT                   X                                                           Cantidad de dias para calculo de los abastecimientos que generaran una factura.                                        000140PTQG_DIALIM                   X                                                           Cantidad de dias que la estacion de servicio tiene para enviar la factura despues de la facturacion.                                        000131PTQG_DTNEG                    X                                                           Informe la fecha de la negociacion. Esta siempre debe ser superior a la ultima registrada.'                                        000076PTQG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000074PTQG_FUNCAO                   X                                                           Funcion de la persona de contacto.                                        000089PTQG_HRNEG                    X                                                           Informe la hora en que se realizo la negociacion.                                        000111PTQG_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda previamente insertado en el archivo de proveedores.                                        000053PTQG_ORDENA                   X                                                           Ordenamiento.                                        000143PTQG_PRAZO                    X                                                           Cantidad de dias que la estacion de servicio concedera para efectuar el pago despus de la facturacion.                                        000071PTQH_CODCOM                   X                                                           Informe el tipo de combustible.                                        000159PTQH_CODPOS                   X                                                           Codigo de la estacion de servicio asociada que esta previamente registrada en la tabla de estaciones de servicio (TQF).                                        000075PTQH_CODTRA                   X                                                           Codigo de la Transferencia de Combustible que genero este Precio Negociado.000110PTQH_DESCON                   X                                                           Informe cual es el porcentaje de descuento concedido por el proveedor.                                        000080PTQH_DTATUA                   X                                                           Informe la fecha de actualizacion.                                              000089PTQH_DTNEG                    X                                                           Informe la fecha de negociacion del precio.                                              000076PTQH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000106PTQH_HRNEG                    X                                                           Informe la hora de negociacion del precio del  combustible.                                               000122PTQH_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda previamente insertada en el archivo de estaciones de servicio.                                        000028PTQH_NOMCOM                   X                                                           Descripcion del combustible.000053PTQH_ORDENA                   X                                                           Ordenamiento.                                        000089PTQH_PREBOM                   X                                                           Informe el precio en la bomba del combustible.                                           000085PTQH_PRENEG                   X                                                           Precio negociado con la estacion de servicio.                                        000059PTQH_USUARI                   X                                                           Informe el usuario.                                        000110PTQI_CAPMAX                   X                                                           Cantidad maxima de combustible que se puede  colocar en el tanque.                                            000090PTQI_CAPNOM                   X                                                           Capacidad de litros informada por el fabricante.                                          000098PTQI_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo del combustible almacenado en el tanque.                                        000074PTQI_CODPOS                   X                                                           Codigo de la Estacion de Servicio.                                        000104PTQI_DIAMET                   X                                                           Informe el diametro del tanque de combustible en milimitros(MM).                                        000084PTQI_FABRIC                   X                                                           Informe el codigo del fabricante del tanque.                                        000076PTQI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000088PTQI_INCLIN                   X                                                           Grados de Inclinacion del tanque de combustible.                                        000121PTQI_INSTAL                   X                                                           Informe cual es el tipo de instalacion del tanque. 1=Aerea;2=Subterranea;3=Otras.                                        000122PTQI_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda previamente insertada en el archivo de estaciones de servicio.                                        000083PTQI_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido de la estacion de servicio.                                        000111PTQI_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto vinculado al combustible de este tanque.                                        000073PTQI_TANQUE                   X                                                           Codigo del tanque de combustible.                                        000085PTQJ_BOMBA                    X                                                           Informe el codigo de la bomba de combustible.                                        000074PTQJ_CODPOS                   X                                                           Codigo de la Estacion de Servicio.                                        000072PTQJ_CONINI                   X                                                           Posicion del contador al inicio.                                        000099PTQJ_DIAMBO                   X                                                           Informar el diametro del surtidor de la bomba, en pulgadas.                                        000102PTQJ_DTCONT                   X                                                           Fecha en la cual se registro la posicion inicial del contador.                                        000087PTQJ_FABBIC                   X                                                           Codigo del fabricante del surtidor de la bomba.                                        000074PTQJ_FABRIC                   X                                                           Codigo del fabricante de la bomba.                                        000076PTQJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000101PTQJ_HRCONT                   X                                                           Hora en la cual se registro la posicion inicial del contador.                                        000072PTQJ_LIMCON                   X                                                           Limite del contador de la bomba.                                        000111PTQJ_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda previamente insertada en el archivo de proveedores.                                        000119PTQJ_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la marcacion inicial del contador.1=Implantacion;2=Cierre;3=Division.                                        000074PTQJ_NREDUZ                   X                                                           Nombre de la Estacion de Servicio.                                        000081PTQJ_TANQUE                   X                                                           Informe el tanque vinculado a esta bomba.                                        000084PTQK_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado que realizo la medicion.                                        000072PTQK_DTMEDI                   X                                                           Fecha de la medicion del tanque.                                        000076PTQK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000071PTQK_HRMEDI                   X                                                           Hora de la medicion del tanque.                                        000087PTQK_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda de la estacion de servicio.                                        000077PTQK_NOME                     X                                                           Descripcion reducida de la estacion.                                         000020PTQK_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.000093PTQK_POSTO                    X                                                           Informe el codigo de la estacion de servicio interna.                                        000081PTQK_QTDINI                   X                                                           Cantidad informada en la ultima medicion.                                        000084PTQK_QTDMED                   X                                                           Cantidad de combustible medida en el tanque.                                        000071PTQK_TANQUE                   X                                                           Codigo del tanque que se midio.                                        000085PTQL_BOMBA                    X                                                           Informe el codigo de la bomba de combustible.                                        000030PTQL_CONSUM                   X                                                           Total Consumido en el periodo.000075PTQL_DTCOLE                   X                                                           Informe la fecha de la recoleccion.                                        000076PTQL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000121PTQL_FUNFIM                   X                                                           Matricula del empleado que realizo la medicion al final de la jornada de trabajo.                                        000079PTQL_FUNINI                   X                                                           Informe el codigo del empleado inicial.                                        000066PTQL_FUNNOF                   X                                                           Nombre del empleado final.                                        000068PTQL_FUNNOM                   X                                                           Nombre del empleado inicial.                                        000078PTQL_HRFIM                    X                                                           Informar la hora final de la medicion.                                        000122PTQL_HRINIC                   X                                                           Informar la hora en que se realizo la medicion al inicio de la jornada de trabajo.                                        000087PTQL_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda de la estacion de servicio.                                        000031PTQL_NOME                     X                                                           Nombre reducido de la estacion.000108PTQL_POSFIM                   X                                                           Marcador de la bomba al final de la jornada de trabajo del empleado.                                        000098PTQL_POSINI                   X                                                           Marcador de la bomba al inicio de la jornada del empleado.                                        000093PTQL_POSTO                    X                                                           Informe el codigo de la estacion de servicio interna.                                        000093PTQL_TANQUE                   X                                                           Codigo del tanque de la estacion de servicio interna.                                        000103PTQM_CODCOM                   X                                                           Codigo del combustible que se utilizara en los abastecimientos.                                        000142PTQM_CODCON                   X                                                           Codigo del combustible generado por el convenio en el archivo para importacion de los abastecimientos.                                        000053PTQM_CONVEN                   X                                                           Tipo de convenio al que est vinculado la gasolinera.000076PTQM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000097PTQM_NOMCOM                   X                                                           Nombre del combustible. Ej:Gasolina,Alcohol,Diesel,etc...                                        000119PTQM_UM                       X                                                           Informe cual es la unidad de medida del combustible registrado(Litro, M3, etc).                                        000103PTQN_AUTO                     X                                                           Indica si la entrada del abastecimiento es Automatica o Manual.                                        000150PTQN_BOMBA                    X                                                           Si el abastecimiento fuera de la estacion de servicio interna, informar el codigo de la bomba de combustibles.                                        000065PTQN_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo del Bien.                                        000067PTQN_CENTRA                   X                                                           Centro de Trabajo del Bien.                                        000114PTQN_CNPJ                     X                                                           Informe el CNPJ de la estacion de servicio donde se realizo el suministro.                                        000093PTQN_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo del combustible del abastecimiento.                                        000091PTQN_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo del conductor del abastecimiento.                                        000081PTQN_CODVIA                   X                                                           Codigo del viaje vinculado al modulo TMS.                                        000059PTQN_DESCPO                   X                                                           Nombre de la tienda                                        000063PTQN_DESFRO                   X                                                           Descripcion de la flota                                        000083PTQN_DINTCG                   X                                                           Fecha de integracion con el sistema Cognos.                                        000069PTQN_DINTMS                   X                                                           Fecha de integracion con TMS.                                        000064PTQN_DTAANT                   X                                                           Fecha del abastecimiento                                        000076PTQN_DTABAS                   X                                                           Informe la fecha del abastecimiento.                                        000084PTQN_DTCON                    X                                                           Fecha de la Conciliacion del abastecimiento.                                        000049PTQN_DTDIGI                   X                                                           Fecha en la que se digito el abastecimiento.     000071PTQN_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision de la factura.                                        000071PTQN_DTINTE                   X                                                           Fecha de integracion con Stock.                                        000073PTQN_DTPGMT                   X                                                           Fecha de pago del abastecimiento.                                        000086PTQN_DTPREV                   X                                                           Fecha de prevision de pago del abastecimiento.                                        000059PTQN_DTPROV                   X                                                           Fecha de provision.                                        000094PTQN_ESCALA                   X                                                           Codigo de la escala del viaje vinculado al modulo TMS.                                        000076PTQN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000056PTQN_FILORI                   X                                                           Sucursal origen.                                        000082PTQN_FROTA                    X                                                           Codigo del vehiculo del archivo de Bienes.                                        000063PTQN_HODANT                   X                                                           Hora del abastecimiento                                        000117PTQN_HODOM                    X                                                           Informe la posicion del contador(HODOMETRO) en el momento del abastecimiento.                                        000069PTQN_HRAANT                   X                                                           Hora abastecimiento anterior.                                        000075PTQN_HRABAS                   X                                                           Informe la hora del abastecimiento.                                        000054PTQN_ITEMSC                   X                                                           tem del pedido de compra generado en la conciliacin.000065PTQN_KMROD                    X                                                           Cantidad de KM recorridos                                        000098PTQN_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda de la estacion de servicio.                                        000064PTQN_MEDIA                    X                                                           Promedio de KM por litro                                        000075PTQN_NABAAN                   X                                                           Numero del abastecimiento anterior.                                        000107PTQN_NABAST                   X                                                           Numero secuencial del abastecimiento, incrementado automaticamente.                                        000060PTQN_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor                                        000121PTQN_NOTFIS                   X                                                           Informe el numero de la factura o de la requisicion, referente al abastecimiento.                                        000092PTQN_NUMCON                   X                                                           Numero del abastecimiento concedido por el convenio.                                        000095PTQN_NUMSC7                   X                                                           Nmero del pedido de compra generado en la conciliacin                                        000064PTQN_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial stock.                                        000086PTQN_NUMSGC                   X                                                           Numero secuencial unico del abastecimiento.                                           000054PTQN_ORDENA                   X                                                           Ordenacion                                            000089PTQN_OSLUBR                   X                                                           Orden de servicio relacionada a la lubrificacion.                                        000092PTQN_PLACA                    X                                                           Informe el codigo de la matricula del vehiculo.                                             000098PTQN_POSCO2                   X                                                           Situacion del contador 2 en el momento del abastecimiento.                                        000131PTQN_POSTO                    X                                                           Informe el codigo del puesto en el cual el abastecimiento se realizo.                                                              000083PTQN_QUANT                    X                                                           Cantidad de combustible del abastecimiento.                                        000134PTQN_TANQUE                   X                                                           Si el abastecimiento fuera de estacion interna, informe el respectivo tanque del combustible.                                         000089PTQN_USUARI                   X                                                           Nombre del usuario que digito el abastecimiento.                                         000070PTQN_VALTOT                   X                                                           Valor total del abastecimiento                                        000083PTQN_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del precio del combustible.                                         000053PTQN_VARDIA                   X                                                           Variacion dia                                        000097PTQO_ATIVO                    X                                                           Indica si el estacion de servicio esta activa.1=Si;2=No.                                         000076PTQO_CODPOS                   X                                                           Codigo de la estacion de servicio.                                          000088PTQO_DTCAD                    X                                                           Fecha de registro de la estacion de servicio.                                           000092PTQO_DTDESA                   X                                                           Fecha de desactivacin de la estacin de servicio.                                          000085PTQO_DTUMOD                   X                                                           Fecha de la ultima modificacion del archivo.                                         000076PTQO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000086PTQO_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda de la estacion de servicio                                        000084PTQO_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido de la estacion de servico.                                          000089PTQO_USUARI                   X                                                           Usuario que efectuo la modificacin del archivo.                                         000094PTQP_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la estacion de servicio del abastecimiento.                                           000119PTQP_CODERR                   X                                                           Codigo de la inconsistencia del abastecimiento relacionado a la tabla SX5-ER.                                          000064PTQP_DTABAS                   X                                                           Fecha del abastecimiento                                        000076PTQP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000071PTQP_NABAST                   X                                                           Codigo del abastecimiento.                                             000062PTQQ_BOMBA                    X                                                           Bomba de combustibles.                                        000107PTQQ_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la estacion de servicio del abastecimiento rechazado.                                              000081PTQQ_CODCOM                   X                                                           Codigo del Combustible en el convenio.                                           000072PTQQ_CODMOT                   X                                                           CPF del conductor del vehiculo.                                         000030PTQQ_CODOBS                   X                                                           Codigo de la Observacion SYP. 000020PTQQ_CONVEN                   X                                                           Codigo del convenio.000087PTQQ_DTABAS                   X                                                           Fecha en la que se efectuo el abastecimiento.                                          000016PTQQ_EMPDES                   X                                                           Empresa Destino.000015PTQQ_EMPORI                   X                                                           Empresa Origen.000083PTQQ_ERROVA                   X                                                           Error en la variacion dia o en la autonomia                                        000017PTQQ_FILDES                   X                                                           Sucursal Destino.000076PTQQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000016PTQQ_FILORI                   X                                                           Sucursal Origen.000074PTQQ_HODOM                    X                                                           Situacion del contador(HODOMETRO).                                        000065PTQQ_HRABAS                   X                                                           Hora del abastecimiento.                                         000034PTQQ_LOJA                     X                                                           Tienda de la Estacion de servicio.000042PTQQ_LOJDES                   X                                                           Tienda de la Estacion de servicio Destino.000027PTQQ_MOTTRA                   X                                                           Motivo de la Transferencia.000076PTQQ_NABAAN                   X                                                           Numero del abastecimiento anterior.                                         000068PTQQ_NABAST                   X                                                           Numero del Abastecimiento.                                          000067PTQQ_NOMCOM                   X                                                           Descripcion del combustible                                        000032PTQQ_OBSERV                   X                                                           Observacion de la transferencia.000094PTQQ_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo rechazado en el abastecimiento.                                        000097PTQQ_POSCO2                   X                                                           Posicion del contador 2 en el momento del abastecimiento.                                        000042PTQQ_POSDES                   X                                                           Codigo de la Estacion de servicio Destino.000034PTQQ_POSTO                    X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.000066PTQQ_QUANT                    X                                                           Cantidad de Combustible.                                          000042PTQQ_TANDES                   X                                                           Tanque de la Estacion de servicio Destino.000063PTQQ_TANQUE                   X                                                           Tanque de combustibles.                                        000050PTQQ_USUARI                   X                                                           Usuario.                                          000065PTQQ_VALTOT                   X                                                           Valor total abastecido.                                          000075PTQQ_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del combustible.                                            000063PTQR_CATBEM                   X                                                           Indica la categora a la que est vinculado el tipo modelo.    000057PTQR_CPPROD                   X                                                           Indica la capacidad productiva para el modelo de bien.   000074PTQR_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Tipo de Modelo.                                           000072PTQR_FABRIC                   X                                                           Fabricante del Tipo de Modelo.                                          000076PTQR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000061PTQR_NOMFAB                   X                                                           Nombre del fabricante                                        000072PTQR_TIPMOD                   X                                                           Fabricante del Tipo de Modelo.                                          000063PTQR_UNPROD                   X                                                           Indica la unidad de medida de la capacidad productiva del bien.000049PTQR_VALALU                   X                                                           Valor de alquiler aplicado al modelo.            000094PTQS_BANDAA                   X                                                           Banda actual del neumatico.1=OR;2=R1;3=R2;4=R3;5=R4.                                          000098PTQS_CODBEM                   X                                                           Codigo del neumatico. Mismo codigo del Bien(ST9).                                                 000060PTQS_DESBEM                   X                                                           Descripcion del bien                                        000085PTQS_DESENH                   X                                                           Diseno actual del neumatico.                                                         000079PTQS_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico.                                        000078PTQS_DESMOD                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico                                        000098PTQS_DOT                      X                                                           Indica la semana y ano de la fabrificacion del neumatico.                                         000102PTQS_DTMEAT                   X                                                           Fecha de la medicion del surco del neumatico.                                                         000120PTQS_EIXO                     X                                                           Eje en que esta posicionado el neumatico.1=Primero;2=Segundo;3=Tercero
4=Cuarto                                        000076PTQS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000088PTQS_HRMEAT                   X                                                           Hora de la medicion del surco.                                                          000101PTQS_KMOR                     X                                                           Indica la cantidad de Km recorrido en la banda Original.                                             000097PTQS_KMR1                     X                                                           Indica la cantidad de Km recorridos en la banda 1.                                               000097PTQS_KMR2                     X                                                           Indica la cantidad de Km recorridos en la banda 2.                                               000091PTQS_KMR3                     X                                                           Indica la cantidad de Km recorridos en la banda 3.                                         000094PTQS_KMR4                     X                                                           Indica la cantidad de Km recorridos en la banda 4.                                            000088PTQS_MEDIDA                   X                                                           Codigo de la medida del nueumatico.
                                                   000070PTQS_NOMPAI                   X                                                           Descripcion del bien principal                                        000092PTQS_NUMFOG                   X                                                           Nmero de identificacion del neumatico.                                                     000115PTQS_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo en que se aplico el neumatico.                                                              000150PTQS_POSIC                    X                                                           Codigo de la localizacion del neumatico en la estructura del vehiculo.                                                                                000088PTQS_SULCAT                   X                                                           Profundidad del surco actual del neumatico.                                             000158PTQS_TIPEIX                   X                                                           Indica el tipo de Eje: .1=Libre;
2=Tracionador;
3=Direccional;
4=Direccional/Tracionador.                                                                  000061PTQS_TWI                      X                                                           Indicador del lmite de desgaste del neumtico en milmetros.000069PTQT_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida.                                            000076PTQT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000075PTQT_MEDIDA                   X                                                           Codigo de la medida del neumatico.                                         000075PTQU_DESENH                   X                                                           Codigo del diseno del neumatico.                                           000068PTQU_FABRIC                   X                                                           Codigo del Fabricante.                                              000076PTQU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000084PTQU_KMESP1                   X                                                           Porcentaje Km Esperado en la vida 1(R1).                                            000081PTQU_KMESP2                   X                                                           Porcentaje Km Esperado en la vida 2(R2).                                         000082PTQU_KMESP3                   X                                                           Porcentaje Km Esperado en la vida 3(R3).                                          000084PTQU_KMESP4                   X                                                           Porcentaje Km Esperado en la vida 4(R4).                                            000062PTQU_NOMFAB                   X                                                           Nombre del Fabricante.                                        000086PTQU_SULCO                    X                                                           Profundidad del surco del respectivo diseno.                                          000077PTQU_TWI                      X                                                           Indicador del lmite de desgaste del neumtico para el diseo, en milmetros.000069PTQV_BANDA                    X                                                           Codigo de la banda de rodaje.                                        000062PTQV_CODBEM                   X                                                           Codigo del neumatico.                                         000059PTQV_DESENH                   X                                                           Codigo del diseno.                                         000073PTQV_DTMEDI                   X                                                           Fecha de la medicion del surco.                                          000076PTQV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000070PTQV_HRMEDI                   X                                                           Hora de la medicion del surco.                                        000062PTQV_SULCO                    X                                                            Profundidad del surco.                                       000087PTQW_CORSTA                   X                                                           Color del estatus de la orden de servicio.                                             000089PTQW_DESTAT                   X                                                           Descripcion del estatus de la orden de servicio.                                         000079PTQW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000087PTQW_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus de la orden de servicio.                                            000089PTQW_TIPOST                   X                                                           Tipo de estatus de la orden de servicio.                                                 000079PTQX_CALMAX                   X                                                           Calibracion maxima recomendada para esta "Medida vs. Modelo".                  000071PTQX_CALMIN                   X                                                           Calibracion minima recomendada para esta "Medida vs. Modelo".          000079PTQX_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico.                                        000078PTQX_DESMOD                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico                                        000076PTQX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000085PTQX_KMESPO                   X                                                           Cantidad de Km esperado en la banda original.                                        000072PTQX_LONAS                    X                                                           Numero de lonas del neumatico.                                          000066PTQX_MEDIDA                   X                                                           Codigo de la Medida.                                              000084PTQX_SULCOO                   X                                                           Surco en la banda original del Neumatico.                                           000100PTQX_TIPCAR                   X                                                           Tipo de carcasa del Neumatico. 1=Convencional;2=Radial.                                             000085PTQX_TIPMOD                   X                                                           Codigo del Tipo de modelo del Neumatico.                                             000171PTQY_CATBEM                   X                                                           Indica a que Categoria esta vinculado el bien. 1=Bien;2=Bien integrado al TMS;3=Bien integrado a Neumaticos;;4=Bien de Paseo                                               000073PTQY_DESTAT                   X                                                           Descripcion del Estatus.                                                 000076PTQY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000076PTQY_STATUS                   X                                                           Codigo del Estatus del bien.                                                000088PTQZ_ALMOX                    X                                                           Indica el deposito de control de stock del bien.                                        000061PTQZ_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                             000082PTQZ_DESTAT                   X                                                           Descripcion de la modificacion del estatus                                        000094PTQZ_DTSTAT                   X                                                           Fecha de la modificacion del Estatus del Bien.                                                000076PTQZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000090PTQZ_HRSTAT                   X                                                           Hora de la modificacion del Estatus del Bien.                                             000052PTQZ_NUMSEQ                   X                                                           Indica el nmero secuencial del movimiento de stock.000074PTQZ_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen del registro. Por ejemplo, un documento de entrada: 'SD1'000099PTQZ_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del producto de control de stock del bien.                                        000082PTQZ_STATUS                   X                                                           Codigo del Estatus del bien.                                                      000040PTQ_CODFUNC                   X                                                           Codigo del empleado que ejecuto la etapa000078PTQ_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso resultante del uso de productos en la Orden de Servicio.   000045PTQ_CONMANU                   X                                                           Contador acumulado en el ltimo mantenimiento000081PTQ_CUSTO                     X                                                           Costo del producto usado en la ejecucion de la Orden de Servicio.                000206PTQ_DESTINO                   X                                                           Destino del producto en la ejecucin de la Orden de Servicio.                   
A- Apoyo                                
R- Repuesto                             
Ejemplo de apoyo: Grasa, Estopa, etc.   000030PTQ_DTULTMA                   X                                                           Fecha del ltimo mantenimiento000057PTQ_ETAPA                     X                                                           Codigo de la etapa ejecutada de la O.S. de mantenimiento.000040PTQ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTQ_NOMETAP                   X                                                           Nombre de la etapa del mantenimiento.   000080PTQ_NOMSITU                   X                                                           Indica si esta etapa fue ejecutada o    planificada.                            000080PTQ_NOMTARE                   X                                                           Nombre de la tarea de mantenimiento de  la etapa.                               000063PTQ_OBSERVA                   X                                                           Observacin de la etapa                                        000056PTQ_OK                        X                                                           Situacin de la etapa                                   000140PTQ_OPCOES                    X                                                           Indica el numero de opciones en la etapa. Utilizar '0' - Ninguna, '1' - Exclusiva o '2' - Multiples
                                        000095PTQ_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de mantenimiento a que se refiere el control de etapa ejecutada.000092PTQ_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento de la  O.S. a que se refiere el control de etapa ejecutada.000158PTQ_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto usado en la ejecucion de la Orden de Servicio. Puede ser que no coincida con el producto previsto para el mantenimiento.                  000079PTQ_QUANTID                   X                                                           Cantidad del producto usado en la ejecucin de la Orden de Servicio.           000057PTQ_SEQETA                    X                                                           Indica la secuencia de ordenacion del codigo de la etapa.000035PTQ_SEQRELA                   X                                                           Secuencia de inclucin de la etapa.000062PTQ_SEQTARE                   X                                                           Secuencia de la tarea.                                        000077PTQ_SERVICO                   X                                                           Codigo de Servicio del regreso de productos de la Orden de Servicio.         000081PTQ_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea de la O. S. a la que se refiere el control de etapa ejecutada.000118PTQ_UNIDADE                   X                                                           Unidad de medida de la cantidad de producto usado en la ejecucin de la Orden de Servicio.                            000040PTR010COD                     X                                                           Curso ya registrado.                    000120PTR010NAO                     X                                                           Esta Entidad no puede ser borrada, pues existen cursos con esta Entidad en el   calendario.                             000036PTR010VAZI                    X                                                           El campo Curso no se informo.       000040PTR020CCUR                    X                                                           Este curso ya existe para este cargo.   000080PTR020CFAT                    X                                                           Este factor de Evaluacion ya existe paraeste cargo.                             000040PTR020DEPT                    X                                                           No existen sectores para este grupo.    000080PTR020FATG                    X                                                           Codigo del factor de evaluacion no vali-do.                                     000040PTR020GRAU                    X                                                           No existe grado para este Grupo/Factor. 000040PTR020NPODE                   X                                                           Este cargo no puede ser Borrado.        000040PTR020SCUR                    X                                                           Codigo del curso invalido.              000120PTR020SQ4                     X                                                           Graduacion de los Cargos no esta        registrado en el Archivo General de     Evaluacion.                             000040PTR030DATA                    X                                                           Fecha invalida.                         000040PTR040COD                     X                                                           Entidad ya registrada.                  000040PTR040MAT                     X                                                           Material ya existe.                     000080PTR040NAO                     X                                                           Este curso no puede ser borrado, pues   est archivado en el calendario.        000037PTR040VAZ2                    X                                                           La Entidad debe rellenarse.          000040PTR040VAZ3                    X                                                           Cod. Material o Referencia en blanco.   000040PTR090EXIS                    X                                                           Verifique los gastos registrados.       000113PTR090NEXIS                   X                                                           No hay Gastos registrados para este curso.                                                                       000080PTR090NOFUN                   X                                                           No existen empleados registrados para   este curso.                             000040PTR090VAZIO                   X                                                           Existen campos que deben ser llenados.  000034PTR0_BOMPOS                   X                                                           Bomba de la estacin de servicios.000034PTR0_CODPOS                   X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.000017PTR0_EXTRA                    X                                                           Informacion Extra000021PTR0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PTR0_LOJPOS                   X                                                           Tienda de la Estacion de Servicio.000033PTR0_TANPOS                   X                                                           Tanque de la Estacion de Servicio000056PTR0_TERMIN                   X                                                           Numero de identificacion del Terminal GTFrota (ExcelBr).000040PTR100EXCU                    X                                                           Estos datos ya fueron archivados.       000080PTR100NLIST                   X                                                           Solamente puede ser informada la secuen-cia cuando sea lista de espera.         000117PTR100Q8RAF                   X                                                           Factores de Graduacion y/o Referencia de Graduacion no existen en el Archivo General de Evaluacion.                  000040PTR110AVAL                    X                                                           No existe este codigo de Evaluacion.    000080PTR110EXIST                   X                                                           Esta secuencia ya existe para la eva-   luacion del curso.                      000120PTR110NPODE                   X                                                           No puedo Borrar esta Evaluacion porque  existen cursos en el calendario con estaevaluacion.                             000040PTR110SEQ                     X                                                           Existen campos en blanco.               000080PTR110VAZIO                   X                                                           El codigo de la evaluacion debe ser ma- yor que cero.                           000040PTR120EXIS                    X                                                           Esta evaluacion ya esta llenada.        000040PTR120NEXIS                   X                                                           Evaluacion no registrada.               000080PTR120NOFUN                   X                                                           No existen empleados reservados para    este curso.                             000040PTR120VAZIO                   X                                                           Existen campos en blanco.               000040PTR130CAMPO                   X                                                           Existe algun campo que debe ser llenado.000040PTR130DEPTO                   X                                                           No existe este departamento registrado. 000084PTR130DESC                    X                                                           La descripcion de la planificacion no puede quedar en blanco.                       000040PTR130EXIST                   X                                                           Ya existe planeamiento para este curso. 000120PTR160NAO                     X                                                           No se puede borrar este Material, porqueesta registrado en la Lista de Materia- les de algun Curso.                     000040PTR170CURS                    X                                                           Curso no registrado.                    000080PTR170EXIST                   X                                                           Ya existe lista de Materiales para este curso.                                  000080PTR170MAT                     X                                                           Codigo de Material ya registrado para   este Curso.                             000080PTR170NEXIS                   X                                                           No hay Lista de Materiales registrada   para este Curso.                        000040PTR170VAZI                    X                                                           Existen campos sin informacion.         000040PTR180COD                     X                                                           Entidad o Curso ya registrado.          000077PTR180EXIST                   X                                                           Ya se efectuo la inclusion para este item.                                   000080PTR180NEXIS                   X                                                           No existen datos registrados para este  item.                                   000040PTR180VAZI                    X                                                           Existen campos obligatorios en blanco.  000041PTR190OK                      X                                                           Empleado ya efectuo esta prueba.         000079PTR190QUEST                   X                                                           No existe ninguna pregunta registrada para la prueba.                          000080PTR190VAZIO                   X                                                           No existe ningun empleado registrado en hoy dia.                                000076PTR1_BEMPAI                   X                                                           Bien Principal de la estructura.                                            000065PTR1_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien.                                                 000081PTR1_CODPEN                   X                                                           Codigo de la Pendencia estructural.                                              000060PTR1_DESBEM                   X                                                           Descripcion del Bien                                        000067PTR1_DESLOC                   X                                                           Descripcion de la ubicacion                                        000070PTR1_DESPAI                   X                                                           Descripcion del bien principal                                        000067PTR1_DESPEN                   X                                                           Descripcion de la pendencia                                        000084PTR1_DTPEND                   X                                                           Fecha de la Pendencia estructural.                                                  000095PTR1_DTSOLU                   X                                                           Fecha de la solucion de la pendencia estructural.                                              000076PTR1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000077PTR1_HRPEND                   X                                                           Hora de la Pendencia estructural.                                            000093PTR1_HRSOLU                   X                                                           Hora de la solucion de la pendencia estructural.                                             000072PTR1_LOCAL                    X                                                           Localizacion en la estructura.                                          000074PTR1_USUSOL                   X                                                           Usuario que realizo la solucion.                                          000074PTR200EXIS                    X                                                           Esta Prueba/Modelo se informo anteriormente.                              000077PTR200NOFUN                   X                                                           No existen empleados reservados para este curso.                             000068PTR200VAZIO                   X                                                           Existen campos obligatorios que no se rellenaron.                   000079PTR2_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo del destino del lote.                                          000074PTR2_DESDES                   X                                                           Descripcion de la sucursal destino                                        000073PTR2_DESORI                   X                                                           Descripcion de la sucursal origem                                        000087PTR2_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion del lote de transferencia.                                          000072PTR2_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia del lote.                                        000080PTR2_FILDES                   X                                                           Sucursal de destino de la transferencia.                                        000090PTR2_FILDES'                  X                                                           Sucursal de destino del lote de transferencia.                                            000076PTR2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000090PTR2_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del lote de transferencia.                                             000085PTR2_HRREC                    X                                                           Hora de recepcion del lote de transferencia.                                         000080PTR2_HRTRAN                   X                                                           Hora de transferencia del lote.                                                 000085PTR2_LOTE                     X                                                           Numero Lote Transfencia de Bienes.                                                   000071PTR2_NOMCUS                   X                                                           Descripcion del centro de costo                                        000081PTR2_OBSENV                   X                                                           Observaciones sobre el envio del lote.                                           000088PTR2_OBSREC                   X                                                           Observaciones sobre la recepcion del lote.                                              000081PTR2_USUENV                   X                                                           Usuario que realizo el envio del lote.                                           000085PTR2_USUREC                   X                                                           Usuario que realizo la recepcion del lote.                                           000082PTR3_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien que se transferira.                                               000078PTR3_CODPRO                   X                                                           Producto relacionado al bien.                                                 000056PTR3_DTENVC                   X                                                           Fecha del envio.                                        000076PTR3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000077PTR3_ITEMSM                   X                                                           Item solicitud de material.                                                  000086PTR3_LOTE                     X                                                           Numero del lote de transferencia de bienes.                                           000071PTR3_NREQIN                   X                                                           Numero de la requisicion.                                              000077PTR3_NUMOS                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio.                                              000081PTR3_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de la requisicion.                                             000076PTR3_NUMSMA                   X                                                           Numero solicitud de materiales.                                             000076PTR3_RECEBI                   X                                                           Indica si se recibio. S=Si; N=No.                                           000114PTR4_ACEITE                   X                                                           Indica si el proveedor acepto el neumatico con defecto. 1=Si; 2=No.                                               000072PTR4_BANDA                    X                                                           Codigo de la banda del neumatico                                        000056PTR4_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000062PTR4_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo                                        000180PTR4_DESTIN                   X                                                           Tipo de destino dado al neumatico. 1=Recauchutar;2=Reparar;3=Stock Usado;4=Stock Reformado;5=Analisis Proveedor;6=Chatarra;7=Stock Nuevo                                            000084PTR4_DOT                      X                                                           Semana y ano de la fabricacion del neumatico                                        000066PTR4_DTANAL                   X                                                           Fecha de analisis tecnica.                                        000085PTR4_DTANFN                   X                                                           Fecha de analisis realizada por el proveedor.                                        000073PTR4_ENDDES                   X                                                           Cdigo de la ubicacin de stock vinculada al neumtico al mover al stock.000090PTR4_ENDORI                   X                                                           Cdigo de la ubicacin de stock vinculada al neumtico que se utilizar en la requisicin.000076PTR4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000084PTR4_FORNEC                   X                                                           Indica el proveedor que ejecuto el servicio.                                        000066PTR4_HRANAL                   X                                                           Hora del analisis tecnico.                                        000139PTR4_INDAPD                   X                                                           Indica si el problema causado en el neumatico fue de responsabilidad del conductor. 1=Si;2=No.                                             000078PTR4_KMBAND                   X                                                           Cantidad de KM recorridos con la banda                                        000062PTR4_KMTOT                    X                                                           Total de KM recorridos                                        000079PTR4_LAUDO                    X                                                           Codigo del laudo dado por el proveedor.                                        000126PTR4_LOCDES                   X                                                           Cdigo del lugar de stock vinculado al neumtico que se enviar al stock. Esta informacin tambin se grabar en la tabla TQZ.000122PTR4_LOCORI                   X                                                           Cdigo del lugar de stock vinculado al neumtico actualmente. Esta informacin podr observarse por medio de la tabla TQZ.000063PTR4_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                          000073PTR4_MEDIDA                   X                                                           Codigo de la medida del neumatico                                        000070PTR4_MODELO                   X                                                           Codigo del modelo de neumatico                                        000078PTR4_MOTIVO                   X                                                           Motivo del destino dado al neumatico.                                         000060PTR4_NOMBEM                   X                                                           Descripcion del bien                                        000074PTR4_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor del neumatico                                        000065PTR4_NUMANA                   X                                                           Numero Analisis Tecnico.                                         000069PTR4_NUMSE2                   X                                                           Numero secuencial de entrada.                                        000068PTR4_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de salida.                                        000057PTR4_OBS                      X                                                           Observaciones.                                           000186PTR4_ORDEM                    X                                                           Cdigo de la orden de servicio vinculado a la reforma o reparacin del neumtico que se analizar. Solo se presentar la ltima O.S. finalizada de reforma o reparacin para el neumtico.000085PTR4_PAREC                    X                                                           Parecer con respecto al analisis tecnico.                                            000147PTR4_PERCRE                   X                                                           Porcentaje de credito concedido por el proveedor, por motivo de defecto en el servicio o en el producto.                                           000120PTR4_PRDDES                   X                                                           Cdigo del producto vinculado al neumtico que se enviar al stock. Esta informacin tambin se grabar en la tabla TQZ.000116PTR4_PRDORI                   X                                                           Cdigo del producto vinculado al neumtico actualmente. Esta informacin podr observarse por medio de la tabla TQZ.000078PTR4_SULCO                    X                                                           Profundidad del surco del neumatico.                                          000118PTR4_TM                       X                                                           Cdigo del tipo de movimiento para Devolucin del producto al stock. El cdigo informado debe ser del tipo Devolucin.000102PTR4_VLCRED                   X                                                           Valor de credito dado por el proveedor, debido al defecto                                             000071PTR5_CODPEN                   X                                                           Codigo de la pendencia.                                                000067PTR5_DESPEN                   X                                                           Descripcion de la pendencia                                        000076PTR5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000062PTR6_BOMBA                    X                                                           Bomba de combustibles.                                        000109PTR6_CNPJ                     X                                                           CNPJ de la estacion de servicio donde se realizo el abastecimiento.                                          000045PTR6_CODOBS                   X                                                           Codigo de Observacion de la tabla SYP        000020PTR6_CONVEN                   X                                                           Codigo del convenio.000064PTR6_CPFMOT                   X                                                           CPF del conductor.                                              000070PTR6_DTABAS                   X                                                           Fecha del abastecimiento.                                             000082PTR6_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento de la rutina de importacion.                               000056PTR6_EMPDES                   X                                                           Empresa Destino.                                        000015PTR6_EMPORI                   X                                                           Empresa Origen.000017PTR6_FILDES                   X                                                           Sucursal Destino.000076PTR6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000016PTR6_FILORI                   X                                                           Sucursal Origen.000067PTR6_HRABAS                   X                                                           Hora del abastecimiento.                                           000090PTR6_HRPROC                   X                                                            Hora de procesamiento de la rutina de importacion.                                       000076PTR6_KMABAS                   X                                                           Situacion del contador(Odometro).                                           000034PTR6_LOJA                     X                                                           Tienda de la Estacion de servicio.000042PTR6_LOJDES                   X                                                           Tienda de la Estacion de servicio Destino.000027PTR6_MOTTRA                   X                                                           Motivo de la Transferencia.000077PTR6_NABANT                   X                                                           Numero del abastecimiento anterior.                                          000067PTR6_NUMABA                   X                                                           Numero del abastecimiento.                                         000046PTR6_OBSERV                   X                                                           Observacion de la importacion.                000078PTR6_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo abastecido.                                            000057PTR6_POSCO2                   X                                                           Posicion del contador 2 en el momento del abastecimiento.000034PTR6_POSDES                   X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.000034PTR6_POSTO                    X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.000076PTR6_QTDCOM                   X                                                           Cantidad de combustible abastecido.                                         000042PTR6_TANDES                   X                                                           Tanque de la Estacion de servicio Destino.000063PTR6_TANQUE                   X                                                           Tanque de combustibles.                                        000065PTR6_TIPCOM                   X                                                           Tipo de combustible.                                             000074PTR6_VLCOMB                   X                                                           Valor unitario del combustible.                                           000070PTR6_VLTOT                    X                                                           Valor total abastecimiento.                                           000073PTR7_DTLOTE                   X                                                           Fecha de creacion del lote.                                              000070PTR7_DTRECI                   X                                                           Fecha de recepcion del lote.                                          000066PTR7_ESPECI                   X                                                           Codigo de la especialidad.                                        000076PTR7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000085PTR7_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del lote que se enviara.                                        000069PTR7_HRLOTE                   X                                                           Hora de creacion del lote.                                           000071PTR7_HRRECI                   X                                                           Hora de recepcion del lote.                                            000064PTR7_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                           000098PTR7_LOTE                     X                                                           Codigo del lote que se enviara para servicio externo.                                             000079PTR7_NFE                      X                                                           Numero de la factura de entrada.                                               000070PTR7_NOMESP                   X                                                           Descripcion de la especialidad                                        000060PTR7_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor                                        000059PTR7_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio                                        000078PTR7_NUMSC                    X                                                           Numero de la solicitud de compra.                                             000051PTR7_REABRE                   X                                                           "Reabierto"                                        000028PTR7_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000063PTR7_SERIE                    X                                                           Serie de la factura.                                           000073PTR7_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio realizado.                                           000081PTR8_BANDA                    X                                                           Codigo de la banda actual del neumatico.                                         000063PTR8_CODBEM                   X                                                           Codigo del neumatico.                                          000068PTR8_CREDIT                   X                                                           Porcentaje de credito.                                              000064PTR8_DESENH                   X                                                           Diseno del neumatico.                                           000078PTR8_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico                                        000062PTR8_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo                                        000062PTR8_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo                                        000076PTR8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000090PTR8_GARANT                   X                                                           Indica si el servicio tiene garantia.1=Si;2=No.                                           000084PTR8_INDREL                   X                                                           Indica si el servicio se realizo.1=Si;2=No.                                         000042PTR8_ITEMCP                   X                                                           Nmero del tem de contrato de asociacin.000094PTR8_LOTE                     X                                                           Codigo del lote que se enviara para servicio externo.                                         000063PTR8_MEDIDA                   X                                                           Medida del neumatico.                                          000086PTR8_MOTIVO                   X                                                           Motivo si el servicio no se hubiera realizado.                                        000128PTR8_NUMCP                    X                                                           Nmero de contrato de asociacin. Informe este campo para generar una Autorizacin de entrega en vez de una Solicitud de compra.000056PTR8_OBS                      X                                                           Observaciones.                                          000072PTR8_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio.                                         000074PTR8_OS                       X                                                           Numero de la orden de servicio.                                           000071PTR8_PLANO                    X                                                           Plan del mantenimiento.                                                000069PTR8_SULCO                    X                                                           Valor del surco del neumatico                                        000067PTR8_TIPMOD                   X                                                           Modelo del neumatico.                                              000060PTR8_VALOR                    X                                                           Valor del servicio.                                         000075PTR9_CICLO                    X                                                           Numero del ciclo de inspeccion.                                            000060PTR9_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia                                        000065PTR9_DESFAM                   X                                                           Descripcion de la familia                                        000062PTR9_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo                                        000094PTR9_DTDIGI                   X                                                           Fecha de la digitacion en el sistema de  inspeccion.                                          000065PTR9_DTINSP                   X                                                           Fecha de la Inspeccion.                                          000076PTR9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000062PTR9_FROTA                    X                                                           Flota inspeccionada.                                          000091PTR9_HRDIGI                   X                                                           Hora de la digitacion en el sistema de inspeccion.                                         000065PTR9_HRINSP                   X                                                           Hora de la inspeccion.                                           000074PTR9_KMATU                    X                                                           Contador actual de la inspeccion.                                         000063PTR9_NOME                     X                                                           Descripcion de la flota                                        000096PTR9_NUMCAL                   X                                                           Numero de secuencia de la calibracin medicion de surco.                                        000090PTR9_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio de Inspeccion.                                             000065PTR9_PLACA                    X                                                           Matricula del vehiculo.                                          000074PTR9_PLANO                    X                                                           Numero del plan de Inspeccion.                                            000080PTR9_QTDATU                   X                                                           Cantidad de neumaticos inspeccionados.                                          000144PTR9_STATUS                   X                                                           Indica el Estatus de la inspeccion.1=Iniciado;2=Inconsistente;3=Pendiente de Actualizacion;4=Finalizado                                         000066PTR9_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo del modelo                                        000085PTR9_USUDIG                   X                                                           Usuario de la digitacion de la inspeccion.                                           000120PTRA010NAO                    X                                                             Esta entidad no puede ser borrada,      pues hay cursos con esta entidad        en el calendario.                     000080PTRA020CCUR                   X                                                             Cdigo de curso ya seleccionado para    esta funcin.                         000080PTRA020CFAT                   X                                                             Cdigo de factor ya seleccionado para   esta funcin.                         000080PTRA020DEPT                   X                                                             Unidad de trabajo inexistente para      este grupo.                           000040PTRA020FATG                   X                                                             Debe llenarse Factor o Grado.         000080PTRA020GRAU                   X                                                             Grado no archivado para este Factor/    Grupo.                                000040PTRA020SCUR                   X                                                             Cdigo del curso debe ser llenado.    000080PTRA040NAO                    X                                                             Este curso no puede ser borrado, pues   hay calendarios para este curso.      000040PTRA050CALE                   X                                                             Cdigo de calendario ya existente.    000040PTRA050CURS                   X                                                             Cdigo de curso debe ser llenado.     000080PTRA050DTIN                   X                                                             Fecha de inicio del curso debe ser      llenada.                              000080PTRA050EXIS                   X                                                             Curso ya archivado para este calen-     dario.                                000073PTRA050NCC                    X                                                           Centro de Costo debe completarse.                                        000037PTRA050NDTREF                 X                                                           Fecha de Referencia debe completarse.000040PTRA050NVAG                   X                                                             N de vacantes debe ser llenado.      000040PTRA050TURM                   X                                                             Equipo del curso debe ser llenado.    000080PTRA050VAZI                   X                                                             Cdigo del calendario debe ser          llenado.                              000080PTRA060MENO                   X                                                             No hay ms vacantes disponibles para    este curso.                           000080PTRA060VAZI                   X                                                             No fue seleccionado ningn empleado     para este curso.                      000073PTRA070BAIX                   X                                                               Este curso ya se bajo del calendario.                                000081PTRA070SITU                   X                                                           Existen empleados con Situacion "L" -   (Lista de Espera) o "S" - (Solicitud).   000080PTRA070VAZI                   X                                                             No hay ningn empleado archivado para   este curso en el calendario.          000040PTRA100ADM                    X                                                             Fecha de ingreso debe ser llenada.    000040PTRA100CALE                   X                                                             Cdigo de Calendario invlido.        000040PTRA100CURS                   X                                                             Cdigo del curso debe ser llenado.    000080PTRA100DATA                   X                                                           Fecha Final no puede ser menor que la   Fecha Inicial.                          000040PTRA100DEM                    X                                                             Fecha de despido debe ser llenada.    000080PTRA100DSUM                   X                                                             Descripcin del curso extracurricular   debe ser llenada.                     000080PTRA100DT                     X                                                             Fecha de aumento del empleado debe      ser llenada.                          000040PTRA100DTEX                   X                                                             Fecha debe ser llenada.               000080PTRA100DTFI                   X                                                           La fecha final referente al valor de    refeencia debe ser informada.           000080PTRA100DTIN                   X                                                           La fecha inicial referente al valor de  referencia debe ser informada.          000040PTRA100EMP                    X                                                             Nombre de la empresa debe ser llenado.000080PTRA100ENTI                   X                                                             Cdigo de la entidad del curso debe     ser llenado.                          000080PTRA100EXCA                   X                                                             Cdigo de curso ya solicitado por       el empleado.                          000080PTRA100EXCU                   X                                                             Cdigo de curso ya archivado para       este empleado.                        000080PTRA100EXFA                   X                                                             Cdigo del factor ya archivado para     este empleado.                        000040PTRA100FATO                   X                                                           El cdigo del factor debe ser llenado.  000040PTRA100GRAU                   X                                                             El grado debe ser llenado.            000080PTRA100NGRA                   X                                                             No hay ningn grado informado para      este factor de evaluacin.            000120PTRA100NPOD                   X                                                           Este empleado no puede ser borrado, puesexisten movimientos referentes a Liqui- dacin.                                 000080PTRA100REFE                   X                                                           El valor de referencia debe ser         informado.                              000080PTRA100RESE                   X                                                           En la solicitud del entrenamiento debe  ser llenado el campo Reserva.           000040PTRA100TIPO                   X                                                             Tipo de aumento debe ser llenado.     000040PTRA100TURM                   X                                                             Equipo para el curso inexistente.     000080PTRA100VERR                   X                                                           Compruebe la referencia, pues ya existe un valor de referencia en esta fecha.   000112PTRA100VIN                    X                                                           Esta combinacin de Curso y Entidad no podr utilizarse, porque estos no se encuentran vinculados en el sistema.000034PTRA200BAIX                   X                                                           Este curso ya se dio de baja.     000080PTRANSPORTE                   X                                                           El archivo de transportadoras est      vaco.                                  000040PTRASNPORTE                   X                                                           No hay transportadoras archivadas.      000100PTRA_BANDA                    X                                                           Indica la banda del neumatico.1=OR;2=R1;3=R2;4=R3;5=R4                                              000100PTRA_CUSTO                    X                                                           Costo del servicio que se realizara por medio del proveedor.                                        000064PTRA_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida                                        000066PTRA_ESPECI                   X                                                           Codigo de la especialidad.                                        000076PTRA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000113PTRA_FORNEC                   X                                                           Proveedor donde se registrara el costo de recauchutaje de neumaticos.                                            000074PTRA_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda del proveedor.                                        000080PTRA_MEDIDA                   X                                                           Codigo de la medida del neumatico.                                              000060PTRA_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                                        000039PTRB_CHAVE                    X                                                           Informe el cdigo del grupo de depsito000033PTRB_DESCRI                   X                                                           Descripcin del grupo de depsito000074PTRC_CICLO                    X                                                           Numero del ciclo de la inspeccion.                                        000058PTRC_EIXO                     X                                                           Eje inspeccionado.                                        000076PTRC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                        000070PTRC_LOCP10                   X                                                           Localizacion del neumatico 10.                                        000069PTRC_LOCPN1                   X                                                           Localizacion del neumatico 1.                                        000069PTRC_LOCPN2                   X                                                           Localizacion del neumatico 2.                                        000069PTRC_LOCPN3                   X                                                           Localizacion del neumatico 3.                                        000069PTRC_LOCPN4                   X                                                           Localizacion del neumatico 4.                                        000069PTRC_LOCPN5                   X                                                           Localizacion del neumatico 5.                                        000069PTRC_LOCPN6                   X                                                           Localizacion del neumatico 6.                                        000069PTRC_LOCPN7                   X                                                           Localizacion del neumatico 7.                                        000068PTRC_LOCPN8                   X                                                           Localizacion del neumatico 8.                                       000069PTRC_LOCPN9                   X                                                           Localizacion del neumatico 9.                                        000078PTRC_NFOG10                   X                                                           Numero identificador del neumatico 10.                                        000077PTRC_NFOGO1                   X                                                           Numero identificador del neumatico 1.                                        000077PTRC_NFOGO2                   X                                                           Numero identificador del neumatico 2.                                        000077PTRC_NFOGO3                   X                                                           Numero identificador del neumatico 3.                                        000077PTRC_NFOGO4                   X                                                           Numero identificador del neumatico 4.                                        000077PTRC_NFOGO5                   X                                                           Numero identificador del neumatico 5.                                        000077PTRC_NFOGO6                   X                                                           Numero identificador del neumatico 6.                                        000077PTRC_NFOGO7                   X                                                           Numero identificador del neumatico 7.                                        000077PTRC_NFOGO8                   X                                                           Numero identificador del neumatico 8.                                        000077PTRC_NFOGO9                   X                                                           Numero identificador del neumatico 9.                                        000075PTRC_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio de la inspeccion.                                        000062PTRC_PLANO                    X                                                           Plan de la inspeccion.                                        000085PTRC_PN10M1                   X                                                           1a. medida del surco del neumatico 10.                                               000083PTRC_PN10M2                   X                                                           2a. medida del surco del neumatico 10.                                             000090PTRC_PN10M3                   X                                                           3a. medida del surco del neumatico 10.                                                    000084PTRC_PN1M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 1.                                               000084PTRC_PN1M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 1.                                               000087PTRC_PN1M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 1.                                                  000086PTRC_PN2M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 2.                                                 000089PTRC_PN2M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 2.                                                    000090PTRC_PN2M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 2.                                                     000085PTRC_PN3M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 3.                                                000082PTRC_PN3M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 3.                                             000085PTRC_PN3M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 3.                                                000083PTRC_PN4M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 4.                                              000082PTRC_PN4M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 4.                                             000086PTRC_PN4M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 4.                                                 000090PTRC_PN5M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 5.                                                     000082PTRC_PN5M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 5.                                             000085PTRC_PN5M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 5.                                                000084PTRC_PN6M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 6.                                               000079PTRC_PN6M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 6.                                          000083PTRC_PN6M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 6.                                              000079PTRC_PN7M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 7.                                          000088PTRC_PN7M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 7.                                                   000086PTRC_PN7M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 7.                                                 000080PTRC_PN8M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 8.                                           000086PTRC_PN8M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 8.                                                 000086PTRC_PN8M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 8.                                                 000084PTRC_PN9M1                    X                                                           1a. medida del surco del neumatico 9.                                               000082PTRC_PN9M2                    X                                                           2a. medida del surco del neumatico 9.                                             000085PTRC_PN9M3                    X                                                           3a. medida del surco del neumatico 9.                                                000086PTRC_QTDPNE                   X                                                           Indica la cantidad de neumaticos en el eje.                                           000093PTRD_NOME                     X                                                           Descripcion del estatus de la orden de servicio.                                             000075PTRD_STATUS                   X                                                           Estatus de la orden de servicio.                                           000080PTREMA01                      X                                                           1a. linea del campo Remarks del New.    Ship. Inst.                             000080PTREMA02                      X                                                           2a. linea del campo Remarks del New.    Ship. Inst.                             000080PTREMA03                      X                                                           3a. linea del campo Remarks del New.    Ship. Inst.                             000080PTREMA04                      X                                                           4a. linea del campo Remarks del New.    Ship. Inst.                             000080PTREMA05                      X                                                           5a. linea del campo Remarks del New.    Ship. Inst.                             000102PTRE_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacion del estatus de la orden de servicio.                                         000104PTRE_HRALT                    X                                                           Hora de la modificacion del estatus de la orden de servicio.                                            000092PTRE_LOGIN                    X                                                           Usuario que realizo la modificacion del estatus.                                            000076PTRE_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio.                                             000077PTRE_STATUS                   X                                                           Estatus de la orden de servicio.                                             000085PTRF_CCUSTO                   X                                                           Centro de costos de destino de las carcasas.                                         000091PTRF_DTENVI                   X                                                           Fecha de envio de las carcasas de neumaticos.                                              000090PTRF_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion de las carcasas del neumaticos.                                        000078PTRF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                          000089PTRF_HRENVI                   X                                                           Hora de envio de las carcasas de neumaticos.                                             000089PTRF_HRREC                    X                                                           Hora de recepcion de las carcasas de neumaticos.                                         000071PTRF_NOMCUS                   X                                                           Descripcion del centro de costo                                        000102PTRF_NUMENV                   X                                                           Numero de control del envio de carcasas de neumaticos.                                                000087PTRF_QTDENV                   X                                                           Cantidad de carcasas de neumaticos enviados.                                           000085PTRF_QTDREC                   X                                                           Cantidad de carcasas de neumaticos recibidos.                                        000092PTRG_CODBEM                   X                                                           Codigo del neumatico que se enviara como carcasa.                                           000071PTRG_DESENH                   X                                                           Codigo del diseno del neumatico                                        000078PTRG_DESMED                   X                                                           Descripcion de la medida del neumatico                                        000076PTRG_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del neumatico                                        000077PTRG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                         000067PTRG_MEDIDA                   X                                                           Medida del neumatico.                                              000065PTRG_NOME                     X                                                           Descripcion del neumatico                                        000105PTRG_NUMENV                   X                                                           Numero de control del envio de carcasas de neumaticos.                                                   000071PTRG_TIPMOD                   X                                                           Modelo del neumatico.                                                  000073PTRH_CAUPRE                   X                                                           Causa preliminar del Accidente                                           000065PTRH_CIDACI                   X                                                           Ciudad del Accidente                                             000067PTRH_CIDPRO                   X                                                           Ciudad del propietario.                                            000085PTRH_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien que sufrio el siniestro                                              000077PTRH_CONDEL                   X                                                           Robo/Asalto/Hurto se concretizo?                                            000094PTRH_DANOS                    X                                                           Descripcion de los danos sufridos por el Vehiculo.                                            000073PTRH_DANOS2                   X                                                           Descriptivo de los danos que se causaron como consecuencia del siniestro.000077PTRH_DESCAU                   X                                                           Descripcion de la causa del accidente                                        000066PTRH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del accidente.                                        000082PTRH_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia en el TMS.                                           000070PTRH_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de evento                                        000060PTRH_DTACID                   X                                                           Fecha del accidente.                                        000087PTRH_DTDIG                    X                                                           Fecha de digitacion de inclusion del accidente.                                        000077PTRH_ENDPRO                   X                                                           Direccion del propietario del animal.                                        000057PTRH_EVENTO                   X                                                           Evento siniestro.                                        000079PTRH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000128PTRH_FLGCOM                   X                                                           Indica si el siniestro se completo o no en el Archivo de Complementos del Siniestro.                                            000072PTRH_FLGDAN                   X                                                           Indica si hubo danos en la flota.                                       000049PTRH_GRAVID                   X                                                           Gravedad.                                        000065PTRH_GUINCH                   X                                                           Hubo necesidade de grua?                                        000059PTRH_HRACID                   X                                                           Hora del accidente.                                        000062PTRH_HRDIG                    X                                                           Hora de la digitacion.                                        000069PTRH_INTERR                   X                                                           Hubo interrupcion del viaje?                                        000078PTRH_KMACID                   X                                                           Km en el cual ocurrio el accidente.                                           000071PTRH_LOCAL                    X                                                           Lugar exacto del accidente.                                            000057PTRH_MMDAN2                   X                                                           Campo de relacionamiento del TRH_DANOS2 con la tabla SYP.000061PTRH_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP                                               000060PTRH_MOTLIB                   X                                                           Conductor liberado?                                        000089PTRH_NOMBEM                   X                                                           Descripcion del bien que sufrio el siniestro.                                            000075PTRH_NOMDP                    X                                                           Nombre del Departamento de Policia.                                        000068PTRH_NOMPRO                   X                                                           Propietario de los animales.                                        000073PTRH_NUMBO                    X                                                           Numero del boletin de ocurrencia.                                        000057PTRH_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                    000073PTRH_OCORRE                   X                                                           Codigo de la ocurrencia en el TMS.                                       000119PTRH_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio Este campo lo genera automaticamente el sistema.                                        000056PTRH_PERIOD                   X                                                           Periodo del dia.                                        000055PTRH_PLACA                    X                                                           Placa del bien.                                        000061PTRH_QTDANI                   X                                                           Cantidad de animales.                                        000061PTRH_RECVEL                   X                                                           Vehiculo recuperado?                                        000054PTRH_SEGVIA                   X                                                           Siguio viaje?                                        000063PTRH_SEQUES                   X                                                           Conductor secuestrado?                                        000057PTRH_STATUS                   X                                                           Estatus del proceso.                                     000081PTRH_TELPRO                   X                                                           Telefono del propietario de los animales.                                        000063PTRH_TEMPO                    X                                                           Condiciones del tiempo.                                        000081PTRH_TEREVA                   X                                                           El tercer conductor se evadio del lugar?                                        000055PTRH_TIPACI                   X                                                           Tipo de evento.                                        000055PTRH_TIPANI                   X                                                           Tipo de animal.                                        000067PTRH_UFACID                   X                                                           Estado del accidente.                                              000080PTRH_UFPRO                    X                                                           Estado del propietario del animal.                                              000072PTRH_VALANI                   X                                                           Valor del gasto con animales.                                           000059PTRH_VALDAN                   X                                                           Valor de los danos.                                        000057PTRH_VALGUI                   X                                                           Valor de la Grua.                                        000064PTRH_VEIROU                   X                                                           El vehiculo fue robado?                                        000080PTRH_VELOC                    X                                                           Velocidad en el momento del Accidente                                           000078PTRH_VELPER                   X                                                           Velocidad Permitida en el Lugar                                               000061PTRH_VIA                      X                                                           Delineado del camino.                                        000057PTRH_VIADIR                   X                                                           Sentido Direccion                                        000056PTRI_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000055PTRI_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento.                                  000059PTRI_DTREC                    X                                                           Fecha de recepcion.                                        000079PTRI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000058PTRI_HRREC                    X                                                           Hora de recepcion.                                        000056PTRI_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.                                        000061PTRI_NOMDOC                   X                                                           Nombre del documento.                                        000061PTRI_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                        000089PTRJ_ACOES                    X                                                           Breve descripcion de las acciones que se tomaron.                                        000091PTRJ_CAUJUR                   X                                                           Definicion del Juridico de la Causa del Accidente                                          000083PTRJ_CULAPU                   X                                                           Informe el estatus del proceso juridico                                            000081PTRJ_DESCAU                   X                                                           Descripcion de la Causa del Accidente                                            000063PTRJ_DESCUL                   X                                                           Descripcion de la culpa                                        000066PTRJ_DTENJU                   X                                                           Fecha de Envio al Juridico                                        000073PTRJ_DTENMA                   X                                                           Fecha de envio del mantenimiento.                                        000064PTRJ_DTFIPR                   X                                                           Fecha final del proceso.                                        000071PTRJ_DTREJU                   X                                                           Fecha de recepcion al juridico.                                        000077PTRJ_DTREMA                   X                                                           Fecha de recepcion del mantenimiento.                                        000079PTRJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTRJ_NUMINQ                   X                                                           Numero del Proceso.                                          000060PTRJ_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro                                        000053PTRJ_OBS                      X                                                           Observaciones                                        000057PTRJ_PARECE                   X                                                           Parecer Juridico.                                        000122PTRJ_PASTA                    X                                                           Numero de la Carpeta Suspendida donde estan  archivados los documentos del proceso                                        000067PTRJ_PROCES                   X                                                           Numero del proceso juridico                                        000065PTRJ_TETOJU                   X                                                           Tiempo total del juridico                                        000066PTRJ_TETOMA                   X                                                           Tiempo total mantenimiento                                        000063PTRJ_TETOPR                   X                                                           Tiempo  total del proceso                                      000060PTRK_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien                                             000065PTRK_CODCAR                   X                                                           Codigo de la carga en el TMS.                                    000060PTRK_DESBEM                   X                                                           Descripcion del bien.                                       000079PTRK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTRK_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                        000085PTRK_SEQCAR                   X                                                           Secuencial Involucrados en el Siniestro                                              000059PTRK_VALAVA                   X                                                           Valor de la averia.                                        000068PTRK_VALCAR                   X                                                           Valor facturado de la carga.                                        000057PTRK_VALREC                   X                                                           Valor recuperado.                                        000063PTRL_CODPRO                   X                                                           Ciudad del propietario.                                        000059PTRL_DANOS                    X                                                           Danos del inmueble.                                        000090PTRL_DESCRI                   X                                                           Descripcion de los danos sufridos por el inmueble.                                        000077PTRL_DESIMO                   X                                                           Descripcion del inmueble accidentado.                                        000066PTRL_ENDPRO                   X                                                           Direccion del propietario.                                        000079PTRL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000055PTRL_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP.                                        000063PTRL_NOMPRO                   X                                                           Nombre del propietario.                                        000061PTRL_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                        000085PTRL_SEQIMO                   X                                                           Numero secuencial de inmuebles por siniestro.                                        000064PTRL_TELPRO                   X                                                           Telefono del propietario.                                       000058PTRL_TIPIMO                   X                                                           Tipo del inmueble.                                        000063PTRL_UF                       X                                                           Estado del propietario.                                        000060PTRL_VALPRE                   X                                                           Valor del perjuicio.                                        000080PTRM120EXIS                   X                                                           Ya existe evaluacion archivada, utilice la opcion de Modificacion.              000065PTRMA060CURSO                 X                                                           Curso informado no registrado.                                   000081PTRMA060FUNC                  X                                                           Empleado informado no est registrado o no est apto para realizacin del curso. 000054PTRM_ACAO                     X                                                           Accion tomada.                                        000060PTRM_CIDVIT                   X                                                           Ciudad de la victima.                                       000064PTRM_CODVIT                   X                                                           Condicion de la victima.                                        000066PTRM_DESFUN                   X                                                           Descripcion de la funcion.                                        000064PTRM_ENDVIT                   X                                                           Direccion de la victima.                                        000055PTRM_FATAL                    X                                                           Victima fatal?                                        000079PTRM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000064PTRM_INDFUN                   X                                                           Empleado de la empresa?                                        000070PTRM_LESOES                   X                                                           Descripciones de las lesiones.                                        000061PTRM_MATVIT                   X                                                           Codigo de la Victima.                                        000061PTRM_NOMVIT                   X                                                           Nombre de la victima.                                        000060PTRM_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                       000077PTRM_SEQVIT                   X                                                           Secuencial de victimas por siniestro.                                        000063PTRM_TELVIT                   X                                                           Telefono de la victima.                                        000061PTRM_UFVIT                    X                                                           Estado de la victima.                                        000070PTRM_VALVIT                   X                                                           Valor utilizado con la victima.                                       000059PTRN_CIDTES                   X                                                           Ciudad del testigo.                                        000062PTRN_DOCTO                    X                                                           Documento del testigo.                                        000062PTRN_ENDTES                   X                                                           Direccion del testigo.                                        000079PTRN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000059PTRN_NOMTES                   X                                                           Nombre del testigo.                                        000061PTRN_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                        000065PTRN_QLFTES                   X                                                           Calificacion del testigo.                                        000077PTRN_SEQTES                   X                                                           Secuencial del testigo por siniestro.                                        000061PTRN_TELTES                   X                                                           Telefono del testigo.                                        000058PTRN_TIPDOC                   X                                                           Tipo de documento.                                        000059PTRN_UFTES                    X                                                           Estado del testigo.                                        000120PTROCADO                      X                                                           Este presupuesto contiene uno o ms     productos cambiados, por eso, no se     puede usar.                             000080PTROCOMENOR                   X                                                           El Valor tipeado es menor que la cuota  en Efectivo generada por el sistema.    000059PTRO_APOLIC                   X                                                           Numero de la poliza.                                       000061PTRO_CIDMOT                   X                                                           Ciudad del conductor.                                        000076PTRO_CIDPRO                   X                                                           Ciudad del propietario del vehiculo.                                        000058PTRO_CNHMOT                   X                                                           CNH del conductor.                                        000061PTRO_CPF                      X                                                           CPF del Conductor.                                           000067PTRO_DANOS                    X                                                           Hubo danos en el vehiculo?                                        000065PTRO_DESC                     X                                                           Descripcion de los danos.                                        000065PTRO_DESVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo.                                        000128PTRO_DTVALC                   X                                                           Fecha de validez de la Licencia de Conducir Nacional.                                                                           000063PTRO_ENDMOR                   X                                                           Direccion del Conductor                                        000088PTRO_ENDPRO                   X                                                           Direccion del Propietario del Vehiculo                                                  000079PTRO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000055PTRO_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP                                         000061PTRO_MOTVEI                   X                                                           Nombre del conductor.                                        000076PTRO_NOMPR                    X                                                           Nombre del propietario del vehiculo.                                        000056PTRO_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro.                                   000062PTRO_PERCEN                   X                                                           Porcentaje de ganancia                                        000059PTRO_PLACA                    X                                                           Placa del vehiculo.                                        000061PTRO_RENAVA                   X                                                           Codigo Renavam                                               000067PTRO_RG                       X                                                           Registro de Identidad                                              000099PTRO_RGORG                    X                                                           Organo Emisor del documento de identidad del conductor.                                            000073PTRO_SEGCOR                   X                                                           Nombre de la Corredora de Seguros                                        000060PTRO_SEGUR                    X                                                           Vehiculo Asegurado?                                        000078PTRO_SEQVEI                   X                                                           Secuencial del vehiculo por siniestro.                                        000085PTRO_SSPMOT                   X                                                           Organo Emisor de la licencia del conductor.                                          000062PTRO_TELMOT                   X                                                           Telefono del Conductor                                        000077PTRO_TELPRO                   X                                                           Telefono del Propietario del Vehiculo                                        000066PTRO_TELSEG                   X                                                           Telefono de la Aseguradora                                        000057PTRO_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo.                                        000076PTRO_UF                       X                                                           Estado del propietario del vehiculo.                                        000085PTRO_UFCNH                    X                                                           Estado de Emision de la licencia de conducir.                                        000060PTRO_UFMOT                    X                                                           Estado del conductor.                                       000103PTRO_UFPRO                    X                                                           Estado (Unidad Federativa) del Propietario del Vehiculo                                                000065PTRO_UFREG                    X                                                           Estado de Emision del RG                                         000070PTRO_VALPRE                   X                                                           Valor del Perjuicio                                          
       000064PTRO_VALTER                   X                                                           Valor Pagado a Terceros.                                        000058PTRP_CODUSU                   X                                                           Login del Usuario                                         000060PTRP_DTOCOR                   X                                                           Fecha de Ocurrencia                                         000079PTRP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000063PTRP_HROCOR                   X                                                            Hora de la Ocurrencia                                         000063PTRP_NUMSIN                   X                                                           Numero del Siniestro                                           000073PTRP_STATUS                   X                                                           Codigo del Etatus del Siniestro                                          000064PTRQ_ACAO                     X                                                           Codigo de la Accion                                             000066PTRQ_DESACA                   X                                                           Descripcion de la Accion                                          000079PTRQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000080PTRR010FIL                    X                                                             No hay cargos para imprimir en este     intervalo de sucursales.              000080PTRR010FILI                   X                                                           Noo hay funciones en este intervalo de  sucursales.                             000073PTRR040FILI                   X                                                           No existe curso en este rango de Sucursal.                               000073PTRR050FILI                   X                                                           No existe curso en este rango de Sucursal.                               000059PTRR_ACAO                     X                                                           Codigo de la Accion                                        000062PTRR_CODUSU                   X                                                           Codigo del Usuario                                            000052PTRR_DESACA                   X                                                           TRR_DESACA                                          000062PTRR_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la Accion

                                        000039PTRR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.   000057PTRR_HROCOR                   X                                                           Hora de la Accion                                        000060PTRR_NUMSIN                   X                                                           Numero del Siniestro                                        000059PTRS_DTABER                   X                                                           Fecha de Apertura                                          000069PTRS_DTCONC                   X                                                           Fecha de Conclusion del APD                                          000079PTRS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000068PTRS_MATRES                   X                                                           Matricula del Responsable                                           000063PTRS_NOMRES                   X                                                           Nombre del Responsable                                         000057PTRS_NUMAPD                   X                                                           Numero del APD                                           000060PTRS_NUMSIN                   X                                                           Numero del Siniestro                                        000075PTRS_STAPD                    X                                                           Estatus de la atribucion de debito                                         000088PTRS_TIPAPD                   X                                                           Descripcion del tipo de la atribucion de debito                                         000053PTRS_VALAPD                   X                                                           Valor del APD                                        000079PTRT_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000055PTRT_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP                                         000076PTRT_NUMOS                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio                                              000063PTRT_NUMSIN                   X                                                           Numero del Siniestro                                           000057PTRT_PARECE                   X                                                           Dictamen                                                 000061PTRT_PLANO                    X                                                           Plan de Mantenimiento                                        000060PTRU_CODDOC                   X                                                           Codigo del Documento                                        000079PTRU_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000060PTRU_NOMDOC                   X                                                           Nombre del Documento                                        000074PTRU_TIPEVE                   X                                                           Codigo del Evento del Documento                                           000063PTRV_ABEAPD                   X                                                           Indica Apertura de APD.                                        000056PTRV_BITMAP                   X                                                           Imagen del Bien                                         000053PTRV_CAUREA                   X                                                           Causa Real                                           000061PTRV_CIDDES                   X                                                           Ciudad de Destino                                            000057PTRV_CIDORI                   X                                                           Ciudad de Origen                                         000060PTRV_CODMOT                   X                                                           Codigo del Motorista                                        000060PTRV_CODVIA                   X                                                           Codigo del Viaje TMS                                        000062PTRV_COMLOC                   X                                                           Comparecio al Local?                                         000063PTRV_DESEVI                   X                                                           Como podria evitar?                                           000060PTRV_DESGER                   X                                                           Dictamen del Gerente                                        000061PTRV_DESPAR                   X                                                           Parecer del Superior                                         000064PTRV_DTRESS                   X                                                           Fecha del Resarcimiento                                         000059PTRV_FILDES                   X                                                           Sucursal de Destino                                        000079PTRV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000060PTRV_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen
                                        000074PTRV_HRDIRI                   X                                                           Horas Dirigidas hasta el Accidente                                        000075PTRV_KMPERC                   X                                                           Km Recorridos hasta el Accidente                                           000060PTRV_LAUEMP                   X                                                           Laudo Pericial?                                            000061PTRV_MATGER                   X                                                           Matricula del Gerente                                        000058PTRV_NOMGER                   X                                                           Nombre del Gerente                                        000065PTRV_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor                                             000064PTRV_NOMRES                   X                                                           Nombre del Responsable                                          000056PTRV_NUMAPD                   X                                                           Numero de la APD                                        000060PTRV_NUMSIN                   X                                                           Numero del Siniestro                                        000057PTRV_RASTRE                   X                                                           Flota Rastreada                                          000056PTRV_RECCAR                   X                                                           Carga Recuperada                                        000063PTRV_RESABE                   X                                                           Matricula del Responsable                                      000057PTRV_STAPD                    X                                                           Estatus de la APD                                        000055PTRV_TIPCAR                   X                                                           Tipo de Carga                                          000058PTRV_TIPRAS                   X                                                           Tipo del Rastreo                                          000059PTRV_UFDES                    X                                                           Estado de Destino                                          000056PTRV_UFORI                    X                                                           Estado de Origen                                        000058PTRV_VALRES                   X                                                           Valor Resarcido                                           000070PTRW_DESHUB                   X                                                           Descripcion Grupo de Sucursal.                                        000079PTRW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000065PTRW_HUB                      X                                                           Codigo Grupo de Sucursal.                                        000062PTRW_MAT                      X                                                           Matricula del Empleado Responsable por el grupo de sucursales.000062PTRW_MATRES                   X                                                           Codigo del responsable                                        000085PTRX_ADVERT                   X                                                           Indique si la multa genera o no advertencia                                          000061PTRX_ARTIGO                   X                                                           Codigo del Articulo                                          000012PTRX_AS                       X                                                           Nmero de AS000076PTRX_CABREC                   X                                                           Indique si cabe recurso a la multa                                          000083PTRX_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo de la flota.                                            000075PTRX_CIDINF                   X                                                           Ciudad donde ocurrio la infraccion.                                        000060PTRX_CODAC                    X                                                           Codigo de la accion.                                        000056PTRX_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000064PTRX_CODINF                   X                                                           Codigo de la infraccion.                                        000061PTRX_CODMO                    X                                                           Codigo del conductor.                                        000073PTRX_CODOR                    X                                                           Codigo del Organo Fiscalizador.                                          000035PTRX_CONPAG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago000061PTRX_DATADV                   X                                                           Fecha de advertencia.                                        000066PTRX_DESACA                   X                                                           Descripcion de la Accion                                          000064PTRX_DESART                   X                                                           Descripcion del Articulo                                        000070PTRX_DESCON                   X                                                           Valor de descuento de la multa                                        000062PTRX_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo                                        000071PTRX_DESOBS                   X                                                           Descripcion de la Observacion                                          000064PTRX_DTDIGI                   X                                                           Fecha de la Digitacion                                          000084PTRX_DTEFET                   X                                                           Fecha en la cual se efectuo la restitucion                                          000060PTRX_DTEMIS                   X                                                           Fecha de Emision                                            000072PTRX_DTEMNF                   X                                                           Fecha de Emision de la Factura                                          000066PTRX_DTENR2                   X                                                           Fecha Entrega del 2 Recurso.                                     000073PTRX_DTENRE                   X                                                           Fecha de Entrega del Recurso                                             000027PTRX_DTFIR2                   X                                                           Fecha Final del 2 Recurso.000072PTRX_DTFIRE                   X                                                           Fecha del termino del recurso                                           000073PTRX_DTIND                    X                                                           Fecha de Indicacion del Conductor                                        000065PTRX_DTINFR                   X                                                           Fecha de la Infraccion                                           000082PTRX_DTNAR                    X                                                           Fecha de Envio del Aviso de los Puntos                                            000070PTRX_DTPGTO                   X                                                           Fecha de Pago de la Multa                                             000062PTRX_DTREC                    X                                                           Fecha de la recepcion.                                        000087PTRX_DTSOLI                   X                                                           Fecha de la solicitud del pedido de restitucion                                        000066PTRX_DTVECI                   X                                                           Fecha de Vencimiento Multa                                        000065PTRX_FFATNF                   X                                                           Sucursal de la Factura                                           000011PTRX_FIC                      X                                                           Costo extra000079PTRX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000062PTRX_FILMOT                   X                                                           Sucursal del conductor                                        000128PTRX_GRPVEN                   X                                                           Informe el codigo del grupo de region. 
Es el identificador de la region en todos los registros relacionados a esta informacion.000065PTRX_HRDIGI                   X                                                           Hora de la Digitacion                                            000049PTRX_INDFOB                   X                                                           Viaje FOB                                        000068PTRX_INDREC                   X                                                           Indica el Tipo del Recurso                                          000078PTRX_INFRAC                   X                                                           Indica el Conductor para el Organismo                                         000127PTRX_ITEMCT                   X                                                           Indica cual sera el item contable que se utilizara para valorar los costos con el bien.                                        000071PTRX_LOCAL                    X                                                           Lugar exacto de la Infraccion                                          000058PTRX_MMCOND                   X                                                           Clave Memo SYP                                            000057PTRX_MMPAGA                   X                                                           Clave Memo SYP                                           000063PTRX_MMRECU                   X                                                           Clave Memo SYP                                                 000055PTRX_MMREST                   X                                                           Clave Memo SYP.                                        000062PTRX_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP                                                000062PTRX_MOTRE2                   X                                                           Motivo del 2 Recurso.                                        000059PTRX_MOTREC                   X                                                           Motivo del recurso.                                        000059PTRX_MULTA                    X                                                           Codigo de la multa.                                        000153PTRX_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad Se utiliza para identificar la procedencia de los titulos, permitiendo la consolidacion por este item y el control presupuestario.000061PTRX_NF                       X                                                           Numero de la factura.                                        000084PTRX_NOMCUS                   X                                                           Descripcion del centro de costo de la flota.                                        000061PTRX_NOME                     X                                                           Nombre del conductor.                                        000063PTRX_NOMOR                    X                                                           Descripcion del organo.                                        000062PTRX_NOMROD                   X                                                           Nombre de la carretera                                        000078PTRX_NOTDT                    X                                                           Fecha de recepcion de la notificacion.                                        000030PTRX_NUMAIT                   X                                                           Nmero del auto de infraccin.000075PTRX_NUMAPD                   X                                                           Numero de la apropiacion de debito.                                        000105PTRX_NUMAR                    X                                                           Documento del correo referente al aviso de los puntos                                                    000071PTRX_NUMCI                    X                                                           Numero de la CI del Recurso                                            000067PTRX_NUMCI2                   X                                                           Numero da CI do 2 Recurso.                                        000042PTRX_NUMSE2                   X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.000070PTRX_NUMSP                    X                                                           Numero de la Solicitud de Pago                                        000068PTRX_OBCOND                   X                                                           Observaciones del conductor.                                        000063PTRX_OBPAGA                   X                                                           Observaciones del pago.                                        000065PTRX_OBRECU                   X                                                           Observaciones del Recurso                                        000082PTRX_OBREST                   X                                                           Observaciones a respecto de la restitucion                                        000053PTRX_OBS                      X                                                           Observaciones                                        000132PTRX_OPERAC                   X                                                           Informe cual es el tipo de operacion que se estaba realizando en el momento de la multa                                             000068PTRX_ORIGEM                   X                                                           Origen de la Multa                                                  000059PTRX_PAGTO                    X                                                           Indica si hubo Pago                                        000073PTRX_PCTDSC                   X                                                           "Porcentaje de descuento en relacion al valor total de la multa."        000054PTRX_PLACA                    X                                                           Placa del Bien                                        000083PTRX_PONTUA                   X                                                           Indica la cantidad de puntos referentes a la infraccion cometida por el conductor. 000108PTRX_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de titulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.000015PTRX_PROJET                   X                                                           Proyecto Rental000085PTRX_RECAUT                   X                                                           Indica si recibio Auto de la Infraccion                                              000070PTRX_RECNOT                   X                                                           Indica si recibio Notificacion                                        000063PTRX_RECURS                   X                                                           Indica si tiene recurso                                        000061PTRX_RENAVA                   X                                                           Renavam del Vehiculo.                                        000068PTRX_REPON                    X                                                           Indicador de Responsabilidad                                        000066PTRX_RESTIT                   X                                                           Solicitao de restituio                                        000061PTRX_RHINFR                   X                                                           Hora de la Infraccion                                        000049PTRX_RODOVI                   X                                                           Carretera                                        000063PTRX_SEGINS                   X                                                           Segunda Instancia Recurso.                                     000065PTRX_SITRE2                   X                                                           Situacion del 2 Recurso.                                        000061PTRX_SITREC                   X                                                           Situacion del Recurso                                        000071PTRX_STATUS                   X                                                           Estatus del Proceso de la Multa                                        000073PTRX_STSOL                    X                                                           Estatus del pedido de restitucion                                        000056PTRX_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Vinculado a la tabla de parametrizacion000063PTRX_TPMULT                   X                                                           Descripcion de la multa                                        000074PTRX_UFINF                    X                                                           Estado donde ocurrio la infraccion                                        000064PTRX_USUDIG                   X                                                           Usuario de la digitacion                                        000057PTRX_VALOR                    X                                                           Valor de la Multa                                        000052PTRX_VALPAG                   X                                                           Valor Pagado                                        000069PTRX_VLRSOL                   X                                                           Valor total de la restitucion                                        000059PTRY_CLAUSO                   X                                                           Clase de uso (AEN).                                        000058PTRY_DESCRI                   X                                                           Descripcin (AEN).                                        000061PTRY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PTRY_LINPRO                   X                                                           Lnea de producto (AEN).                                        000063PTRY_LINREC                   X                                                           Lnea de ingreso (AEN).                                        000066PTRY_SEGMER                   X                                                           Segmento de mercado (AEN).                                        000058PTRY__DESCR                   X                                                           Descripcin (AEN).                                        000058PTRZ_CODOR                    X                                                           Codigo del organo.                                        000035PTRZ_CONPAG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago000079PTRZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000090PTRZ_FORNEC                   X                                                           Codigo del emisor de la multa para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000099PTRZ_LOJA                     X                                                           Tienda referente al emisor de la multa para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000090PTRZ_NOMFOR                   X                                                           Nombre del emisor de la multa para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000058PTRZ_NOMOR                    X                                                           Nombre del organo.                                        000200PTR_BEMFAMI                   X                                                           Codigo de la familia a la que se refierela definicion de desgaste por produccionSi este campo es informado, el campo re-ferente al Bien debe permanecer en blan-co (sin informacion).                   000197PTR_CODBEM                    X                                                           Codigo del Bien al que se aplica el desgaste por produccion. Si este campo es informado, el campo que se refiere a la familia debe permanecer en blanco (sin informacion).                           000040PTR_CODRECU                   X                                                           Codigo del recurso.                     000199PTR_FAMILIA                   X                                                           Codigo de la familia a la cual se esta atribuyendo factor de desgaste por produccin. Al dejar este campo en blanco, estar obligado a digitar la informacin del Bien referente al factor de desgaste.000195PTR_FATOR                     X                                                           ndice de factor de desgaste a ser aplido al informe de produccin del Bien/Familia. Este factor ser multiplicado porel valor informado, para reajuste de acuerdo con el producto producido.      000040PTR_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000080PTR_NOMBEM                    X                                                           Nombre del Bien al que se refiere el    desgaste.                               000093PTR_NOME                      X                                                           Nombre del producto. Podra ser un item de Stock o no.                                        000080PTR_NOMFAMI                   X                                                           Nombre de la familia a la que se refiereel desgaste de la produccion.           000040PTR_ORDEM                     X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000040PTR_PLANO                     X                                                           Numero del plan de mantenimiento.       000174PTR_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto a que se refiere el factor de desgaste. Puede ser un item de Stock de Microsiga, o un producto especifico como por ej. Carretera de Cascajo, Asfalto, etc.000041PTR_SERVICO                   X                                                           Codigo del servicio del recurso.         000117PTR_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea resultante del mantenimiento. Indica cual es la tarea del informe de la orden de servicio.        000158PTR_TEMPO                     X                                                           Tiempo de ejecucion de la tarea en el formato HHH:MM.                         H- Horas                                M- Minutos                              000061PTR_TIPOPRO                   X                                                           Tipo de Producto                                             000085PTS0_AVIVEN                   X                                                           Numero de dias de aviso antes del vencimiento.                                       000035PTS0_CONPAG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago000061PTS0_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                        000079PTS0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000092PTS0_FORNEC                   X                                                           Codigo del emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000101PTS0_LOJA                     X                                                           Tienda referente al emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000153PTS0_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad Se utiliza para identificar la procedencia de los titulos, permitiendo la consolidacion por este item y el control presupuestario.000061PTS0_NOMDOC                   X                                                           Nombre del documento.                                        000092PTS0_NOMFOR                   X                                                           Nombre del emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000108PTS0_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de titulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.000056PTS0_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Vinculado a la tabla de parametrizacion000061PTS0_UNIDAD                   X                                                           Identifica la unidad.                                        000067PTS0_VALID                    X                                                           Numero de meses de validez.                                        000065PTS1_CHASSI                   X                                                           Chassis del Vehiculo                                             000055PTS1_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                       000035PTS1_CONPAG                   X                                                           Descripcion de la condicion de pago000066PTS1_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento.                                        000061PTS1_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                        000071PTS1_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision del documento.                                        000197PTS1_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del documento, que se calcula a partir de la fecha de emisin del mismo, incrementado del perodo de validez, definido en el campo Validez - TS0_VALID en el registro del documento.000062PTS1_DTVENC                   X                                                           Fecha del vencimiento.                                        000079PTS1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000092PTS1_FORNEC                   X                                                           Codigo del emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000068PTS1_IDDOCT                   X                                                           Identificacion del documento.                                       000101PTS1_LOJA                     X                                                           Tienda referente al emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000153PTS1_NATURE                   X                                                           Codigo de la modalidad Se utiliza para identificar la procedencia de los titulos, permitiendo la consolidacion por este item y el control presupuestario.000092PTS1_NOMFOR                   X                                                           Nombre del emisor del documento para el cual se generara el registro en el Cuentas por Pagar000042PTS1_NUMSE2                   X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.000061PTS1_PLACA                    X                                                           Tarjeta del vehiculo.                                        000108PTS1_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenezcan a un mismo grupo o sucursal.000059PTS1_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas.                                        000074PTS1_RENAVA                   X                                                           Codigo del Renavam                                                        000056PTS1_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Vinculado a la tabla de parametrizacion000076PTS1_UFEMIS                   X                                                           Estado de emision del Documento                                             000069PTS1_VALOR                    X                                                           Valor del documento.                                                 000032PTS1_VALPAG                   X                                                           Indica cual fue el Valor Pagado.000076PTS2_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo.                                                 000056PTS2_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000060PTS2_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                       000060PTS2_DTEMIS                   X                                                           Fecha de la emision.                                        000053PTS2_DTPGTO                   X                                                           Fecha de pago.                                       000060PTS2_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento.                                       000079PTS2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTS2_NOTFIS                   X                                                           Codigo de la factura.                                        000049PTS2_NUMSEQ                   X                                                           Numero secuencial de generacion de los honorarios000059PTS2_PARCEL                   X                                                           Numero de la cuota.                                        000059PTS2_PLACA                    X                                                           Placa del vehiculo.                                        000069PTS2_UFEMIS                   X                                                           Estado/ Region/ Provincia

                                        000060PTS2_VALOR                    X                                                           Valor del documento.                                        000033PTS2_VALPAG                   X                                                           Indica cual fuei el Valor Pagado.000059PTS3_ADVOG                    X                                                           Nombre del abogado.                                        000077PTS3_CDDESC                   X                                                           Cdigo de descripcin de empeo o liberacin.                                000079PTS3_CODBEM                   X                                                           Codigo de identificacion del bien para el sistema.                             000097PTS3_DESBEM                   X                                                           Nombre del bien. Se trata de la identificacion del bien en la forma de texto.                    000070PTS3_DESCR                    X                                                           Descripcion de la Reserva/Lib.                                        000075PTS3_DTACAO                   X                                                           Fecha de Entrada de la Accion                                              000056PTS3_DTIND                    X                                                           Fecha de Indicacion del bien                            000085PTS3_DTLIB                    X                                                           Fecha de liberacion del bien del proceso de empeno.                                  000079PTS3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000042PTS3_PLACA                    X                                                           Placa del bien para vehiculos.            000055PTS3_PROCES                   X                                                           Relaciona el codigo de un proceso a empeno del bien.   000073PTS3_RECLAM                   X                                                           Nombre del reclamante.                                                   000084PTS3_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del bien, si esta en proceso de empeo o liberado.                000080PTS3_T9STAT                   X                                                           Historial del estatus del bien.                                                 000119PTS3_TIPMAT                   X                                                           Tipo de accion referente a empeno: 1=Civil;2=Laboral;3=Tributaria;4=Recuperacion de credito                            000066PTS3_VALACA                   X                                                           Valor de la accion.                                               000053PTS3_VALVEI                   X                                                           Valor del bien asociado al proceso de empeno.        000081PTS4_CODSDP                   X                                                           Codigo del servicio del despachante.                                             000087PTS4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del servicio del despachante.                                              000079PTS4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000106PTS4_PAGHON                   X                                                           Indica si los honorarios se generaran a partir del pago de la primera, o de la ultima cuota del documento.000071PTS5_CODFAM                   X                                                           Codigo de la Familia de Bienes.                                        000067PTS5_DOCTO                    X                                                           Codigo del Documento (Tasa)                                        000079PTS5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000074PTS5_NOMDOC                   X                                                           Descripcion del Documento (Tasa)                                          000070PTS5_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la Familia del bien.                                        000076PTS5_NOMMOD                   X                                                           Nombre del Tipo de Modelo del Bien.                                         000075PTS5_TIPMOD                   X                                                           Codigo del Tipo de Modelo del Bien.                                        000064PTS6_DESERV                   X                                                           Descripcion del servicio                                        000070PTS6_DOCTO                    X                                                           Informe el ao de vigencia de este costo para el servicio relacionado.000079PTS6_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTS6_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                        000061PTS6_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000065PTS6_NOMDOC                   X                                                           Descripcion del documento.                                       000060PTS6_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                                        000060PTS6_VALOR                    X                                                           Valor del documento.                                        000158PTS7_ANO                      X                                                           Ano del Documento.
Este campo se refiere al Ano Modelo del bien (T9_ANOMOD), para calculo de la Tasa que se generara.                                        000061PTS7_CODFAM                   X                                                           Codigo de la familia.                                        000061PTS7_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                        000079PTS7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000066PTS7_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo de modelo.                                        000107PTS7_VALOR                    X                                                           Valor del Documento referente al ano modelo del bien (T9_ANOMOD).
                                        000055PTS8_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                       000061PTS8_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento.                                        000057PTS8_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emision.                                        000054PTS8_DTPGTO                   X                                                           Fecha de pago.                                        000062PTS8_DTVENC                   X                                                           Fecha del Vencimiento.                                        000079PTS8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000060PTS8_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.                                       000061PTS8_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                                        000122PTS8_NATURE                   X                                                           Cdigo de la modalidad. Se utiliza para identificar la procedencia de los ttulos.                                        000061PTS8_NOTFIS                   X                                                           Codigo de la factura.                                        000042PTS8_NUMSE2                   X                                                           Campo que identifica el numero del titulo.000049PTS8_NUMSEQ                   X                                                           NUmero secuencial de generacino de los honorarios000059PTS8_PARCEL                   X                                                           Numero de la cuota.                                        000059PTS8_PLACA                    X                                                           Placa del vehiculo.                                        000228PTS8_PREFIX                   X                                                           Campo que permite al usuario identificar un conjunto de ttulos que pertenecen a un mismo grupo. Una vez  informado el prefijo, este forma parte integrante de la clave de acceso al ttulo.                                        000053PTS8_SERVIC                   X                                                           TS8_DTEMIS                                           000132PTS8_TIPO                     X                                                           Tipo del titulo. Vinculado a la tabla de parametrizacin. Forma parte de la clave de acceso.                                        000069PTS8_VALOR                    X                                                           Valor del documento.                                                 000032PTS8_VALPAG                   X                                                           Indica cual fue el Valor Pagado.000040PTSALDO_Q                     X                                                           Saldo cantidad.                         000060PTSA_APROV1                   X                                                           Usuario Aprobador 1.                                        000060PTSA_APROV2                   X                                                           Usuario Aprobador 2.                                        000064PTSA_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio                                        000061PTSA_FILAPR                   X                                                           Sucursal Aprobadores.                                        000079PTSA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000070PTSA_GERFLX                   X                                                           Indica se genera flujo. Si/No.                                        000064PTSA_ITNGRT                   X                                                           Indica items de garantia.
                                     000062PTSA_NAPRO1                   X                                                           Nombre del aprobador 1                                        000062PTSA_NAPRO2                   X                                                           Nombre del aprobador 2                                        000070PTSA_NIVEL                    X                                                           Codigo del nivel de aprobacion                                        000060PTSA_SERVIC                   X                                                           Codigo del servicio.                                        000139PTSA_TPCTRL                   X                                                           Indica el tipo de control:
1=Costo de Vehiculos Mes;2=Costo Orden de Servicio;3=Por Requerimiento.                                        000052PTSA_VALFIM                   X                                                           Valor final.                                        000054PTSA_VALINI                   X                                                           Valor inicial.                                        000063PTSB_APROV1                   X                                                           Codigo del Aprobador 1.                                        000063PTSB_APROV2                   X                                                           Codigo del Aprobador 2.                                        000056PTSB_CUSTOA                   X                                                           Costo en el Ano.                                        000056PTSB_CUSTOM                   X                                                           Costo en el mes.                                        000070PTSB_CUSTOS                   X                                                           Costo de la Orden de servicio.                                        000073PTSB_FILAPR                   X                                                           Codigo de la Sucursal Aprobadora.                                        000079PTSB_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000020PTSB_FLGAPR                   X                                                           Flag de aprobracion.000060PTSB_NIVEL                    X                                                           Nivel de aprobacion.                                        000054PTSB_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                        000071PTSB_ORDEM                    X                                                           Numero de la orden de servicio.                                        000033PTSB_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de mantenimiento.000067PTSB_SITUAC                   X                                                           Situacion de la aprobacion.                                        000017PTSC_ANO                      X                                                           Ano del registro.000056PTSC_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000070PTSC_CUSTOS                   X                                                           Costo de las OS en el Ano Mes.                                        000079PTSC_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000017PTSC_MES                      X                                                           Mes del registro.000085PTSD_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo del recurso.                                                  000079PTSD_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000079PTSD_MOTREC                   X                                                           Codigo del motivo del recurso.                                                 000075PTSELECT                      X                                                           Informe los parametros del Informe.                                        000160PTSEQ                         X                                                           Informe la secuencia de la PLI, deje en blanco o simplemente pulse TAB para     Seleccion de Procesos No Enviados o     Ya Enviados, seguido de Ok (Aceptar).   000059PTSE_CODACA                   X                                                           Codigo de la accion.                                       000064PTSE_DESACA                   X                                                           Descripcion de la accion                                        000058PTSE_DTACAO                   X                                                           Fecha de la accion                                        000063PTSE_DTREAL                   X                                                           Fecha de la realizacion                                        000079PTSE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000057PTSE_HRACAO                   X                                                           Hora de la accion                                        000069PTSE_HRREAL                   X                                                           Hora de la Realizacion                                               000064PTSE_MULTA                    X                                                           Codigo de la Multa                                              000067PTSE_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Accion                                             000059PTSF_CODACA                   X                                                           Codigo de la Accion                                        000064PTSF_DESACA                   X                                                           Descripcion de la Accion                                        000079PTSF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000063PTSG_DESCON                   X                                                           Porcentaje de Descuento                                        000080PTSG_DESVAL                   X                                                           Destino del Valor para Restitucion                                              000061PTSG_DTDIG                    X                                                           Fecha de la Digitacion                                       000053PTSG_DTPAG                    X                                                           Fecha de pago                                        000079PTSG_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTSG_HRDIG                    X                                                           Hora de la digitacion                                        000059PTSG_MULTA                    X                                                           Codigo de la multa.                                        000083PTSG_NUMAIT                   X                                                           Numero del Auto de Infraccion de Transito                                          000061PTSG_TIPOMO                   X                                                           Tipo del Movimiento                                          000064PTSG_USUDIG                   X                                                           Usuario de la Digitacion                                        000058PTSG_VALORI                   X                                                            Valor de la Boleta                                       000052PTSG_VALPGO                   X                                                           Valor Pagado                                        000063PTSH_ARTIGO                   X                                                           Codigo del Articulo                                            000064PTSH_CODINF                   X                                                           Codigo de la Infraccion                                         000066PTSH_DESART                   X                                                           Descripcion del Articulo                                          000063PTSH_DESDET                   X                                                           Descripcion Detallada                                          000079PTSH_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000070PTSH_FLGTPM                   X                                                           Flag del Tipo de Infraccion                                           000055PTSH_MMSYP                    X                                                           Clave Memo SYP                                         000060PTSH_PONTOS                   X                                                           Puntos de la Multa                                          000057PTSH_QTDUFI                   X                                                           Cantidad de UFIR                                         000055PTSH_RESPON                   X                                                           Responsabilidad                                        000061PTSH_VALOR                    X                                                           Valor de la Multa                                            000072PTSI_ARTIGO                   X                                                           Articulo de la Legislacion                                              000056PTSI_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bem                                          000064PTSI_CODINF                   X                                                           Codigo de la Infraccion                                         000069PTSI_CODMOT                   X                                                           Codigo del Conductor                                                 000066PTSI_DESOBS                   X                                                           Observacion de la Multa                                           000061PTSI_DTABER                   X                                                           Fecha de la Apertura                                         000069PTSI_DTCONC                   X                                                           Fecha de Conclusion de la APD                                        000054PTSI_DTINFR                   X                                                           Fecha de la infraccion.                               000079PTSI_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000058PTSI_LOCAL                    X                                                           Lugar de la multa.                                        000066PTSI_MATRES                   X                                                           Matricula del responsable.                                        000059PTSI_MULTA                    X                                                           Codigo de la multa.                                        000056PTSI_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.                                        000061PTSI_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000063PTSI_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable.                                        000080PTSI_NUM                      X                                                           A traves de la tecla F4 informe el N dela SI o digitela.                       000060PTSI_NUMAPD                   X                                                           Numero de la APD.                                           000059PTSI_PLACA                    X                                                           Numero de la placa.                                        000062PTSI_RHINFR                   X                                                           Hora de la infraccion.                                        000057PTSI_VALAPD                   X                                                           Valor de la APD                                          000057PTSI_VIAGEM                   X                                                           Codigo del Viaje                                         000071PTSJ_ANOFAB                   X                                                           Ano de Fabricacion del Vehiculo                                        000067PTSJ_ANOMOD                   X                                                           Ano del Modelo del Vehiculo                                        000066PTSJ_BANCOA                   X                                                           Banco del Arrendamiento                                           000067PTSJ_CCUCON                   X                                                           Centro costo del conductor.                                        000068PTSJ_CCUSCON                  X                                                           Centro de costo del condutor                                        000055PTSJ_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien                                        000080PTSJ_CODCON                   X                                                           Matricula del Conductor del Vehiculo                                            000066PTSJ_DTFINA                   X                                                           Fecha Final del Leasing                                           000065PTSJ_DTINIC                   X                                                           Fecha Inicial del Leasing                                        000076PTSJ_DTQULE                   X                                                           Fecha de Liquidacion del Leasing                                            000075PTSJ_EMAIL                    X                                                           Email del Responsable por el Pago                                          000085PTSJ_EMPROP                   X                                                           Empresa propietaria del vehiculo en leasing                                          000074PTSJ_FILCON                   X                                                           Sucrsal del conductor del vehiculo                                        000079PTSJ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000077PTSJ_FILRES                   X                                                           Sucural del Responsable por el Pago                                          000078PTSJ_MATRES                   X                                                           Matricula del Responsable por el Pago                                         000059PTSJ_MODELO                   X                                                           Modelo del Vehiculo                                        000073PTSJ_NOMCON                   X                                                           Nombre del Conductor del Vehiculo                                        000056PTSJ_NOME                     X                                                           Nombre del Bien                                         000074PTSJ_NOMRES                   X                                                           Nombre del Responsable por el Pago                                        000071PTSJ_NUMCON                   X                                                           Numero de contrato del leasing                                         000058PTSJ_NUMPAR                   X                                                           Numero de Cuotas                                          000054PTSJ_PLACA                    X                                                           Placa del Bien                                        000059PTSJ_VALEAS                   X                                                           Valor del Leasing                                          000020PTSK_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado.000075PTSK_EMAIL                    X                                                           Direccion electronica del empleado.                                        000079PTSK_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000032PTSK_FILMS                    X                                                           Sucursal Totvs.                 000055PTSK_LISTWF                   X                                                           Indica los Workflow que seran recibidos por el usuario.000059PTSK_NOME                     X                                                           Nombre del empleado                                        000058PTSK_PROCES                   X                                                           Indica el proceso.                                        000070PTSK_TIPUSE                   X                                                           Indica el tipo del empleado, que puede ser 1 - Usuario; 2 - Contacto. 000059PTSL_DESFIL                   X                                                           Descripcion de la sucursal Totvs.                          000076PTSL_DESHUB                   X                                                           Descripcion del grupo de sucursales.                                        000079PTSL_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000036PTSL_FILMS                    X                                                           Sucursal Totvs.                     000073PTSL_HUB                      X                                                           Codigo del grupo de sucursales.
                                        000062PTSL_MEDIA                    X                                                           Promedio de consumo de combustible.                           000061PTSM_DESLOT                   X                                                           Descripcion del lote.                                        000057PTSM_DESTIN                   X                                                           Destino del lote.                                        000065PTSM_DTFECH                   X                                                           Fecha de cierre del lote.                                        000055PTSM_DTLOTE                   X                                                           Fecha del lote.                                        000079PTSM_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000054PTSM_LOTE                     X                                                           Numero de lote                                        000054PTSM_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                        000056PTSN_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000060PTSN_DESBEM                   X                                                           Descripcion del Bien                                        000063PTSN_DESTAT                   X                                                           Descripcion del estatus                                        000070PTSN_FILBEM                   X                                                           Codigo de la sucursal del bien                                        000079PTSN_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000054PTSN_LOTE                     X                                                           Numero de lote                                        000058PTSN_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus                                        000079PTSO_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000068PTSO_INCONS                   X                                                           Codigo de la Inconsistencia.                                        000059PTSO_MULTA                    X                                                           Codigo de la multa.                                        000069PTSO_STATUS                   X                                                           Estatus de la Inconsistencia.                                        000024PTSP_DATARE                   X                                                           Fecha del requerimiento.000065PTSP_DESFOR                   X                                                           Descripcion del proveedor                                        000079PTSP_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000021PTSP_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor.000023PTSP_HORARE                   X                                                           Hora del Requerimiento.000034PTSP_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del proveedor.000062PTSP_NUMREQ                   X                                                           Numero de la solicitud                                        000054PTSP_OBSERV                   X                                                           Observaciones.                                        000058PTSP_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus                                        000058PTSQ_CORPLA                   X                                                           Color de la placa.                                        000061PTSQ_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color                                        000012PTSQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion.000065PTSQ_DESMAT                   X                                                           Descripcion del material.                                        000063PTSQ_DESTAM                   X                                                           Descripcion del tamano.                                        000079PTSQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000061PTSQ_MATPLA                   X                                                           Material de la placa.                                        000025PTSQ_NUMREQ                   X                                                           Numero del requerimiento.000061PTSQ_PELPLA                   X                                                           Pelicula de la placa.                                        000059PTSQ_PLACA                    X                                                           Placa del vehiculo.                                        000061PTSQ_POSICA                   X                                                           Posicion de la placa.                                        000059PTSQ_TAMPLA                   X                                                           Tamano de la placa.                                        000061PTSQ_UFTARJ                   X                                                           Estado de la tarjeta.                                        000060PTSR_CODTAR                   X                                                           Color de la tarjeta.                                        000062PTSR_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.                                        000060PTSR_DESCRI                   X                                                           Tarjeta de la Placa.                                        000062PTSR_DESMAT                   X                                                           Descripcion del tamano                                        000063PTSR_DESTAM                   X                                                           Descripcion del tamano.                                        000079PTSR_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000063PTSR_MATARJ                   X                                                           Material de la Tarjeta.                                        000025PTSR_NUMREQ                   X                                                           Numero del requerimiento.000121PTSR_PELTAR                   X                                                           Informe el tipo de pelicula utilizado en la tarjeta de la matricula del vehiculo.                                        000061PTSR_QTDTAR                   X                                                           Cantidad de tarjetas.                                        000074PTSR_TAMTAR                   X                                                           Tamano de la Tarjeta del Vehiculo.                                        000085PTSR_UFTARJ                   X                                                           Unidad Federativa de la Tarjeta del Vehiculo.                                        000075PTSSINATIVO                   X                                                           El parametro MV_CHVNFE esta activo.                                        000065PTSS_DESMAT                   X                                                           Descripcion del material.                                        000079PTSS_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000052PTSS_MATARA                   X                                                           Material de alambre.                                000065PTSS_NUMREQ                   X                                                           Numero del requerimiento.                                        000071PTSS_QTDARA                   X                                                           Cantidad de alambre solicitado.                                        000079PTST_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000079PTST_FORNEC                   X                                                           Codigo correspondiente al Proveedor                                            000078PTST_LOJA                     X                                                           Tienda correspondiente al Proveedor                                           000021PTST_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.000067PTSV_CCUSTO                   X                                                           Codigo del centro de costo.                                        000055PTSV_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien                                        000082PTSV_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la prestacion del servicio                                         000082PTSV_DTINIC                   X                                                           Fecha final de la prestacion del servicio                                         000022PTSV_FABRIC                   X                                                           Codigo del fabricante.000069PTSV_FILATU                   X                                                           Codigo de la sucursal actual.                                        000079PTSV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000084PTSV_FORNEC                   X                                                           Codigo del proveedor del servicio informado                                         000087PTSV_LOJA                     X                                                           Codigo de la tienda perteneciente al proveedor                                         000075PTSV_MMOBS                    X                                                           Codigo de referencia del campo memo.                                       000076PTSV_MNOBS                    X                                                           Codigo de referencia del campo memo.                                        000056PTSV_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.                                        000026PTSV_NOMFOR                   X                                                           Descripcion del proveedor.000065PTSV_NOMSER                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000084PTSV_OBSERV                   X                                                           Observaciones a respecto del servicio/flota                                         000059PTSV_PLACA                    X                                                           Numero de la placa.                                        000071PTSV_QTDSER                   X                                                           Cantidad del servicio prestado                                         000062PTSV_SERVIC                   X                                                           
Codigo del servicio                                         000073PTSV_STATUS                   X                                                           Indique el estatus del servicio                                          000067PTSV_TIPMOD                   X                                                           Codigo del tipo del modelo.                                        000077PTSV_VALOR                    X                                                           Valor del servicio prestado                                                  000071PTSW_CUNNEG                   X                                                           Codigo de la unidad de negocio.                                        000076PTSW_DUNNEG                   X                                                           Descripcion de la unidad de negocio.                                        000079PTSW_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000082PTSX_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo de la empresa solicitante.                                        000029PTSX_DEPTO                    X                                                           Departamento del Solicitante.000062PTSX_DTSOLI                   X                                                           Fecha de la Solicitud.                                        000026PTSX_EMPRES                   X                                                           Empresa del Requerimiento.000079PTSX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000034PTSX_FORNEC                   X                                                           Codigo del Proveedor del Servicio.000042PTSX_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda referente al servicio.000076PTSX_MMOBS                    X                                                            Codigo de referencia del campo memo.                                       000072PTSX_NOMCUS                   X                                                           Descripcion del centro de costo.                                        000021PTSX_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.000082PTSX_NROCPJ                   X                                                           Numero del Archivo de la Persona Juridica.                                        000067PTSX_NUMREQ                   X                                                           Numero de la requerimiento.                                        000053PTSX_OBSERV                   X                                                           Observacion de la solicitud de servicio a la Notaria.000028PTSX_REQUIS                   X                                                           Requeriente de la solicitud.000059PTSX_STATUS                   X                                                           Codigo del estatus.                                        000065PTSY_DESERV                   X                                                           Descripcion del servicio.                                        000079PTSY_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000065PTSY_NUMREQ                   X                                                           Numero del requerimiento.                                        000040PTSY_QTDE                     X                                                           Cantidad del servicio que se solicitara.000027PTSY_SERVIC                   X                                                           Servicio que se solicitara.000059PTSY_TOTAL                    X                                                           Total del servicio.                                        000059PTSY_VALOR                    X                                                           Valor del servicio.                                        000063PTSZ_CODSER                   X                                                           Codigo de la operacion.                                        000068PTSZ_DESSER                   X                                                           Descripcion de la operacion.                                        000079PTSZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000102PTS_APROPRI                   X                                                           Indica si la orden de servicio ya se apropio para integracion.                                        000022PTS_AS                        X                                                           Nmero de AS del viaje000160PTS_BEMPAI                    X                                                           Codigo del bien principal para el bien  al que se refiere la orden de servicio. Esta informacion se aplica a la orden deservicio de reforma.                    000080PTS_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costos del Bien de la Orden de Servicio.                   000057PTS_CDEVENT                   X                                                           Codigo del evento                                        000120PTS_CENTRAB                   X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo en que se  encuentra el Bien de la O.S. en la fechade ejecucin del Plan de Mantenimiento. 000080PTS_CODAREA                   X                                                           Cdigo de identificacin del rea de    mantenimiento de la Orden de Servicio.  000110PTS_CODBEM                    X                                                           Nombre del bien de la orden de servicio o de la ubicacin de la estructura organizacional.                    000099PTS_CONTFIM                   X                                                           Posicion del contador 1 (uno) en la finalizacion de la O.S.                                        000083PTS_CONTINI                   X                                                           Posicion del contador 1 (uno) al inicio de la O.S.                                 000079PTS_COULTM2                   X                                                           Como esta el contador 2 en el mantenimiento anterior a la orden de servicio.   000079PTS_COULTMA                   X                                                           Posicin del contador en el mantenimiento anterior de la Orden de Servicio.    000077PTS_CUSTFER                   X                                                           Costo de las herramientas utilizadas en la ejecucion de la Orden de Servicio.000080PTS_CUSTMAA                   X                                                           Costo de los materiales de apoyo usados en la ejecucin de la Orden de Servicio.000120PTS_CUSTMAS                   X                                                           Costo de los materiales de substitucin usados en la ejecucin de la Orden de   Servicio.                               000080PTS_CUSTMAT                   X                                                           Costo de los materiales de cambio usadosen la ejecucin de la Orden de Servicio.000080PTS_CUSTMDO                   X                                                           Valor del costo de mano de obra de la   Orden de Servicio.                      000081PTS_CUSTTER                   X                                                           Valor del costo de terceros usados en la ejecucin de la Orden de Servicio.      000078PTS_DESCRIC                   X                                                           Texto de la linea de descripcion de las observaciones de la Orden de Servicio.000089PTS_DESTFLU                   X                                                           Descripcion del estatus de la orden de servicio.                                         000080PTS_DTMPFIM                   X                                                           Fecha prevista de fin del mantenimiento de la O.S.                              000076PTS_DTMPINI                   X                                                           Fecha prevista de inicio del mantenimiento de la O.S.                       000080PTS_DTMRFIM                   X                                                           Fecha real de trmino del mantenimiento de la O.S.                              000080PTS_DTMRINI                   X                                                           Fecha real de inicio del mantenimiento  de la O.S.                              000131PTS_DTORIGI                   X                                                           Fecha original de inicio de la Orden de Servicio. Tal vez no coincida con la fecha real de inicio de la O.S. debido a los feriados.000080PTS_DTPPFIM                   X                                                           Fecha prevista de fin de parada del Bienpara la ejecucin del mantenimiento.    000081PTS_DTPPINI                   X                                                           Fecha prevista de parada del Bien para  el mantenimiento de la Orden de Servicio.000080PTS_DTPRFIM                   X                                                           Fecha real final de parada del Bien parala ejecucin del mantenimiento.         000080PTS_DTPRINI                   X                                                           Fecha real inicial de parada del Bien   para la ejecucin del mantenimiento.    000080PTS_DTULTMA                   X                                                           Fecha de mantenimiento anterior de la   Orden de Servicio.                      000102PTS_FATURA                    X                                                           Indica si la orden de servicio ya se facturo para integracion.                                        000040PTS_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000033PTS_FILORI                    X                                                           Sucursal origen                  000079PTS_FILQNC                    X                                                           Codigo de la sucursal de la no conformidad generada en el SIGAQNC.             000080PTS_FNC                       X                                                           Codigo de la no conformidad colocada en el SIGAQNC para la orden de servicio.   000080PTS_HOMPFIM                   X                                                           Hora prevista del fin del mantenimiento de la O.S.                              000076PTS_HOMPINI                   X                                                           Hora prevista del inicio del mantenimiento de la O.S.                       000080PTS_HOMRFIM                   X                                                           Hora real de trmino del mantenimiento  de la O.S.                              000080PTS_HOMRINI                   X                                                           Hora real del inicio del mantenimiento  de la O.S.                              000080PTS_HOPPFIM                   X                                                           Hora prevista de fin de parada del Bien para ejecucin del mantenimiento.       000120PTS_HOPPINI                   X                                                           Hora prevista de inicio de parada del   Bien para ejecucin del mantenimiento   de la O.S.                              000080PTS_HOPRFIM                   X                                                           Hora real final de parada del Bien para ejecucin del mantenimiento.            000080PTS_HOPRINI                   X                                                           Hora real de inicio de parada del Bien  para ejecucin del mantenimiento.       000083PTS_HORACO1                   X                                                           Hora del contador 1 de la orden de servicio                                        000084PTS_HORACO2                   X                                                           Hora del contador 2 de la orden de servicio.                                        000101PTS_INTPRJ                    X                                                           Codigo de proyecto en el sistema backoffice para integracion.                                        000092PTS_INTTSK                    X                                                           Codigo de tarea en el sistema backoffice para integracion.                                  000063PTS_IRREGU                    X                                                           Codigo de Irregularidad                                        000124PTS_LUBRIFI                   X                                                           Indica si la orden de servicio es de lubrificacion.                           S= Si
N= No                                  000068PTS_MOTREPR                   X                                                           Motivo de la Reprogramacion.                                        000073PTS_NIRREGU                   X                                                           Descripcion de la Irregularidad
                                        000090PTS_NOMBEM                    X                                                           Nombre del bien de la orden de servicio o de la ubicacin de la estructura organizacional.000080PTS_NOMSERV                   X                                                           Nombre del servicio de la orden de servicio.                                    000014PTS_OBRA                      X                                                           Cdigo de obra000080PTS_OBSERVA                   X                                                           Texto de observacion de la orden de     servicio.                               000080PTS_ORDEM                     X                                                           Cdigo de la Orden de Servicio de las   observaciones del regreso.              000135PTS_ORDEPAI                   X                                                           Numero de la orden de servicio principala la que la actual orden de servicio esta vinculada. Utilizado en orden de servicio de reforma.000094PTS_OSORIG                    X                                                           Orden de Servicio original en la transferencia de O.S.                                        000081PTS_PLANO                     X                                                           Cdigo del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio.         000080PTS_POSCON2                   X                                                           Situacion del contador 2 en el momento  del plan de mantenimiento.              000080PTS_POSCONT                   X                                                           Posicin del contador en el momento del plan de mantenimiento.                  000138PTS_PRIORID                   X                                                           Cdigo de prioridad del mantenimiento.  Cuanto ms grande sea el contenido de   este campo, mayor ser la prioridad     del mantenimiento.000019PTS_PROJETO                   X                                                           Cdigo del proyecto000087PTS_QTDREP                    X                                                           Cantidad de veces que la O.S. fue reprogramada.                                        000093PTS_REVQFNC                   X                                                           Numero de la revision de la no conformidad incluida en el SIGAQFNC para la orden de servicio.000066PTS_SEQRELA                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000035PTS_SEQUENC                   X                                                           Numero secuencial de mantenimiento.000160PTS_SERVICO                   X                                                           Cdigo de identificacin del servicio de mantenimiento, que se ejecutar para el Bien de la orden de servicio o de la ubicacin de la estructura organizacional.000192PTS_SITUACA                   X                                                           identificacin de la situacin de la Orden de Servicio.                       P- Pendiente, C-Anulada, L-Aprobada.    Al principio, cuando la orden es generada por el plan, tendr estatus "P".000067PTS_SOLICI                    X                                                           Numero de la Solicitud de Servicio que orgino la Orden de Servicio.000083PTS_STFOLUP                   X                                                           Codigo del estatus de la orden de servicio.                                        000088PTS_SUBSTIT                   X                                                           Indica si hubo sustitucion de orden de servicio.                                        000113PTS_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea a que se refieren las observaciones de la Orden de Servicio.                                  000127PTS_TERCEIR                   X                                                           Identifica si el equipamiento sei envio para tercero para efectuar mantenimiento.                                              000132PTS_TERMINO                   X                                                           Indica la situacin del trmino de la   Orden de Servicio.                      N- No terminada                         S- Terminada000080PTS_TIPO                      X                                                           Cdigo del tipo de mantenimiento de la  Orden de Servicio.                      000160PTS_TIPOOS                    X                                                           Tipo de Orden de Servicio: B-Relacionada al Bien; I- Relacionada al instrumento de metrologia; L- Relacionada a la localizacion de la estructura organizacional.000090PTS_TIPORET                   X                                                           Indica el tipo de retorno de la orden de servicio.                                        000064PTS_USUAFIM                   X                                                           Usuario final de la O.S.                                        000066PTS_USUAINI                   X                                                           Usuario inicial de la O.S.                                        000091PTS_USUARIO                   X                                                           Codigo del usuario responsable por la ultima modificacion ocurrida en la Orden de Servicio.000099PTS_VALATF                    X                                                           Indica si el valor de la orden de servicio fue transferido para el modulo de activo fijo (SIGAATF).000098PTT0_DATAAL                   X                                                           Fecha de modificacion del estatus de la orden de servicio                                         000080PTT0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                            000127PTT0_HRALTE                   X                                                           Hora de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                                                      000109PTT0_MOTALT                   X                                                           Motivo de modificacion del estatus de la orden de servicio.                                                  000076PTT0_ORDEM                    X                                                           Codigo de la orden de servicio.                                             000119PTT0_PLANO                    X                                                           Codigo del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio.                                               000072PTT0_STAALT                   X                                                           Estatus al cual se modifico.                                            000076PTT0_STAORI                   X                                                           Estatus de origen antes de la modificacion.                                 000122PTT0_USUARI                   X                                                           Codigo del usuario que realizo la modificacion del estatus de la OS.                                                      000065PTT1_AREATE                   X                                                           Al area de mantenimiento.                                        000066PTT1_AREDE                    X                                                           Del area de mantenimiento.                                        000165PTT1_BEMATE                   X                                                           Indica el ultimo codigo de Bien considerado en las ordenes de servicio.
Utilizado en el filtrado de las ordenes de servicio.                                        000165PTT1_BEMDE                    X                                                           Indica el primer codigo de Bien considerado en las ordenes de servicio.
Utilizado en el filtrado de las ordenes de servicio.                                        000169PTT1_CALEAT                   X                                                           Indica el ultimo codigo del Calendario considerado en las ordenes de servicio. Utilizado en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000169PTT1_CALEDE                   X                                                           Indica el primer codigo del Calendario considerado en las ordenes de servicio. Utilizado en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000183PTT1_CCATE                    X                                                           Indica el ultimo codigo del Centro de Costo considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                             000179PTT1_CCDE                     X                                                           Indica el primer codigo del Centro de Costo considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                         000057PTT1_CDEVEN                   X                                                           Codigo del evento                                        000102PTT1_CODIGO                   X                                                           Codigo secuencial de la Programacion de Orden de Servicio.                                            000138PTT1_CONDTA                   X                                                           Indica si mostrara las O.S. atrasadas independiente de la fecha inicial y final de los parametros.                                        000101PTT1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Programacion de Orden de Servicio.                                                 000168PTT1_DTATE                    X                                                           Indica la ultima fecha prevista considerada en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                          000057PTT1_DTCALE                   X                                                           Fecha calendario.                                        000169PTT1_DTDE                     X                                                           Indica la primera fecha prevista considerada en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                          000288PTT1_DTFIM                    X                                                           Fecha Fin de la Programacion de O.S.

Esta fecha sera el ultimo dia en que las O.S. se liberaran para ejecucion, adems de utilizarse en el calculo de la disponibilidad de la mano de obra al considerar la Fecha Inicial de la Programacion.                                                000282PTT1_DTPROG                   X                                                           Fecha Inicial de la Programacion de O.S.

Esta fecha sera el primer dia en que las O.S. se liberaran para ejecucion, ademas de utilizarse en el calculo de la disponibilidad de la mano de obra al considerar la Fecha Final de la Programacion.                                        000173PTT1_EQUATE                   X                                                           Indica el ultimo codigo del Equipo considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                            000171PTT1_EQUDE                    X                                                           Indica el primer codigo del Equipo considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                          000050PTT1_ESTRUT                   X                                                           Estructura                                        000167PTT1_ETAAT                    X                                                           Indica el ultimo codigo de la Etapa considerado en las ordenes de servicio. Utilizando en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000167PTT1_ETADE                    X                                                           Indica el primer codigo de la Etapa considerado en las ordenes de servicio. Utilizando en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000048PTT1_EVEATE                   X                                                           A evento                                        000049PTT1_EVEDE                    X                                                           De evento                                        000049PTT1_FAMATE                   X                                                           A familia                                        000050PTT1_FAMDE                    X                                                           De familia                                        000079PTT1_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000169PTT1_INCRE                    X                                                           Indica que filtro se utilizara para verificar el incremento del mantenimiento. Utilizado en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000044PTT1_INDLOC                   X                                                           Indica si se muestra O.S. para localizacion.000081PTT1_INDLUB                   X                                                           Indica si se muestra O.S. de lubricacin.                                        000062PTT1_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable                                        000059PTT1_ORDATE                   X                                                           A orden de servicio                                        000060PTT1_ORDDE                    X                                                           De orden de servicio                                        000063PTT1_PLAATE                   X                                                           A plan de mantenimiento                                        000064PTT1_PLADE                    X                                                           De plan de mantenimiento                                        000163PTT1_PRIATE                   X                                                           Indica el ultimo codigo de Prioridad considerado en el archivo de Bien. Utilizando en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000163PTT1_PRIDE                    X                                                           Indica el primer codigo de Prioridad considerado en el archivo de Bien. Utilizando en el filtro de las ordenes de servicio.                                        000126PTT1_PROGAU                   X                                                           Indica que tipo de O.S. que va pogramarse automaticamente al confirmar los parametros.                                        000183PTT1_QTDDIA                   X                                                           Indica la cantidad de dias que se utilizara para verificar el incremento del mantenimiento. Utilizado en el filtro de las ordenes de servicio."                                        000154PTT1_RESPON                   X                                                           Codigo del responsable por la planificacion / programacion de las ordenes de servicios seleccionadas en el filtro.                                        000050PTT1_SERATE                   X                                                           A servicio                                        000051PTT1_SERDE                    X                                                           De servicio                                        000174PTT1_STAATE                   X                                                           Indica el ultimo codigo del Estatus considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                            000174PTT1_STADE                    X                                                           Indica el primer codigo del Estatus considerado en las ordenes de servicio.
Se utiliza en el filtrado de las ordenes de servicio.                                            000063PTT1_TIPATE                   X                                                           A tipo de mantenimiento                                        000064PTT1_TIPDE                    X                                                           De tipo de mantenimiento                                        000059PTT1_TRAATE                   X                                                           A centro de trabajo                                        000031PTT1_TRADE                    X                                                           De centro de trabajo           000059PTT1_USERGA                   X                                                           Log de modificacion                                        000056PTT1_USERGI                   X                                                           Log de inclusion                                        000055PTT1_VEROSS                   X                                                           Visualizar O.S.                                        000056PTT2_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                                        000065PTT2_CODIGO                   X                                                           Codigo de la programacion                                        000065PTT2_DTINI                    X                                                           Fecha prevista de inicio.                                        000065PTT2_DTORIG                   X                                                           Fecha original de la O.S.                                        000064PTT2_DTPROG                   X                                                           Fecha de la programacion                                        000058PTT2_EQUIPE                   X                                                           Equipo de la O.S.                                         000057PTT2_EVENTO                   X                                                           Evento de la O.S.                                        000079PTT2_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000107PTT2_LIBERA                   X                                                           Situacion de la O.S. 1 - liberada en la programacion 2 - programada                                        000057PTT2_MARCA                    X                                                           O.S. seleccionada                                        000057PTT2_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000061PTT2_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento                                        000073PTT2_PRIORI                   X                                                           Prioridad de la orden de servicio                                        000056PTT2_REALIZ                   X                                                           Insumo realizado                                        000107PTT2_SEQ                      X                                                           Numero secuencial de la OS para uso interno en la rutina de Backlog                                        000060PTT2_SITUAC                   X                                                           Situacion de la O.S.                                        000058PTT2_STATUS                   X                                                           Estatus de la O.S.                                        000049PTT2_TIPO                     X                                                           Tipo O.S.                                        000065PTT3_CODIGO                   X                                                           Codigo de la herramienta.                                        000079PTT3_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000065PTT3_NUMERO                   X                                                           Numero de la programacion                                        000057PTT3_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000061PTT3_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento                                        000057PTT3_QTDE                     X                                                           Cantidad prevista                                        000059PTT4_CODIGO                   X                                                           Codigo del producto                                        000080PTT4_DATASC                   X                                                           Fecha prevista de la solicitud de compra                                        000079PTT4_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000066PTT4_ITEMSA                   X                                                           Item Solicitud de Almacen                                         000065PTT4_NUMERO                   X                                                           Numero de la programacion                                        000074PTT4_NUMSA                    X                                                           Numero de la Solicitud de Almacen.                                        000073PTT4_NUMSC                    X                                                           Numero de la Solicitud de compra.                                        000057PTT4_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000061PTT4_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento                                        000057PTT4_QTDE                     X                                                           Cantidad prevista                                        000065PTT5_CODIGO                   X                                                           Codigo de la mano de obra                                        000056PTT5_DIAADD                   X                                                           Dias adicionales                                        000053PTT5_DIAAUS                   X                                                           Dias ausentes                                        000079PTT5_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000065PTT5_NUMERO                   X                                                           Numero de la programacion                                        000052PTT5_OBS                      X                                                           Observacion.                                        000057PTT5_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000061PTT5_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento                                        000060PTT5_QTDTEC                   X                                                           Cantidad de recursos                                        000060PTT5_TECADD                   X                                                           Recursos adicionales                                        000057PTT5_TECAUS                   X                                                           Recursos ausentes                                        000057PTT5_TEMDIS                   X                                                           Tiempo disponible                                        000055PTT5_TEMPRO                   X                                                           Tiempo previsto                                        000057PTT5_TEMREA                   X                                                           Tiempo programado                                        000060PTT5_TOTTEC                   X                                                           Cantidad de tecnicos                                        000093PTT6_DE                       X                                                           Campo o tabla del Logix que se vinculara al Protheus.                                        000061PTT6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000066PTT6_LOGIX                    X                                                           Indica la tabla del Logix.                                        000097PTT6_ORIGEM                   X                                                           Indica el origen de la informacion que vendra al Protheus                                        000093PTT6_PARA                     X                                                           Campo o tabla del Protheus que se vinculara al Logix.                                        000069PTT6_PROTHE                   X                                                           Indica la tabla del Protheus.                                        000079PTT7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000057PTT7_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000061PTT7_PLANO                    X                                                           Plan de mantenimiento                                        000073PTT7_SITUAC                   X                                                           Situacion de la orden de servicio                                        000062PTT7_SOLICI                   X                                                           Solicitud de Servicio.                                        000073PTT7_TERMIN                   X                                                           O.S. Terminada? (S - Si, N - No)                                        000097PTT8_CAPMAX                   X                                                           Capacidad maxima de almacenaje de combustible del tanque.                                        000016PTT8_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.000045PTT8_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo del combustible del tanque.000079PTT8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000099PTT8_MEDIA                    X                                                           Informe el Promedio de consumo del respectivo combustible por unidades de contador (Km, Hora, etc).000052PTT8_MEDMIN                   X                                                           Informe el Promedio Minimo esperado para consumo.   000067PTT8_NOMCOM                   X                                                           Descripcion del combustible                                        000045PTT8_TIPO                     X                                                           Informe 1=Combustible o 2=Aditivo/Lubricante.000133PTT8_TPCONT                   X                                                           Indica el tipo de contador vinculado al promedio de consumo de combustible. 1=Primero;2=Segundo.                                     000113PTT9_CARACT                   X                                                           Indica la caracterstica vinculada a la tarea, siendo estas: 1 - Preventiva; 2 - Correctiva; 3 - Otros; 4 - Todas000063PTT9_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la tarea                                        000079PTT9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000059PTT9_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea.                                        000107PTTA_BOMBA                    X                                                           Codigo de la bomba de combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una bomba de combustible.000093PTTA_CODCOM                   X                                                           Informe el cdigo del combustible del abastecimiento.                                        000065PTTA_CONBOM                   X                                                           Codigo de la bomba de combustible.                               000057PTTA_DTABAS                   X                                                           Fecha del asiento de la Planilla.                        000061PTTA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000032PTTA_FILORI                   X                                                           Sucursal origen.                000040PTTA_FOLHA                    X                                                           Numero de la Planilla de Abastecimiento.000060PTTA_HRABAS                   X                                                           Hora del asiento de la Planilla.                            000047PTTA_LOJA                     X                                                           Tienda del puesto interno.                     000036PTTA_ORIGEM                   X                                                           Rutina en que se gener la planilla.000130PTTA_POSTO                    X                                                           Codigo del puesto interno. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Estacion de Servicio Interna.                       000095PTTA_RESPON                   X                                                           Codigo del responsable por la inclusion de la planilla.                                        000050PTTA_SERREP                   X                                                           Codigo del servicio de reposicion de lubrificante.000046PTTA_SERTRO                   X                                                           Codigo del servicio de cambio de lubrificante.000106PTTA_TANQUE                   X                                                           Codigo del tanque de combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un tanque de combustible.000045PTTA_TOTCOM                   X                                                           Cantidad total de combustible de la Planilla.000057PTTA_TOTLUB                   X                                                           Cantidad total de lubrificante de la Planilla.           000098PTTB_BLOQPT                   X                                                           Sintoma bloquea la salida de vehiculos en la porteria? 1=Si; 2=No.                               000078PTTB_CDSERV                   X                                                           Codigo del area de servicio del sintoma.                                      000053PTTB_CDSINT                   X                                                           Codigo del sintoma.                                  000060PTTB_DESSIN                   X                                                           Descripcion del sintoma.                                    000062PTTB_FILIAL                   X                                                           Sucursal de archivo.                                          000048PTTB_TEMPOM                   X                                                           Tiempo promedio de ejecucion del sintoma.       000059PTTC_CDSINT                   X                                                           Codigo del Sintoma.                                        000080PTTC_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien de la Orden de Servicio.                                        000055PTTC_DATA                     X                                                           Fecha original.                                        000064PTTC_DESSIN                   X                                                           Descripcion del Sintoma.                                        000053PTTC_FILIAL                   X                                                           Sucursal de archivo.                                 000071PTTC_ORDEM                    X                                                           Numero de la Orden de Servicio.                                        000069PTTC_PLANO                    X                                                           Plan de la Orden de Servicio.                                        000064PTTD_CODFAM                   X                                                           Informe el codigo de la Familia                                 000059PTTD_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Tipo Modelo                                000021PTTD_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.000060PTTD_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la Familia                                        000024PTTD_SEQFAM                   X                                                           Secuencia de la Familia 000062PTTD_TIPMOD                   X                                                           Informe el Tipo Modelo                                        000069PTTE_ALTA                     X                                                           Evento que se ejecutara cuando criticidad sea Alta                   000076PTTE_BAIXA                    X                                                           Evento que se ejecutara cuando criticidad sea Media                         000071PTTE_CODFAM                   X                                                           Informe el codigo de la Familia                                        000085PTTE_ETAPA                    X                                                           Informe una Etapa Generica para el Check List                                        000061PTTE_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.                                        000076PTTE_MEDIA                    X                                                           Evento que se ejecutara cuando criticidad sea Baja                          000018PTTE_NOMETA                   X                                                           Nombre de la Etapa000038PTTE_NOMSER                   X                                                           Nombre del servicio                   000064PTTE_SEQFAM                   X                                                           Secuencia de la familia.                                        000073PTTE_SERVIC                   X                                                           Servicio de Orden de servicio, utilizado cuando criticad sea Generar O.S.000052PTTE_TIPMOD                   X                                                           Informe el Tipo Modelo                              000025PTTF_CHECK                    X                                                           Codigo del Check List    000052PTTF_CODBEM                   X                                                           Informe el Bien del Check List                      000052PTTF_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia del Check List                   000046PTTF_CODFUN                   X                                                           Codigo del Empleado de Mantenimiento          000067PTTF_DATA                     X                                                           Informe la Fecha realizada del Check List                          000067PTTF_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Tipo Modelo                                        000035PTTF_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.              000054PTTF_HORA                     X                                                           Informe la Hora realizada del Check List              000055PTTF_NOMBEM                   X                                                           Nombre del Bien                                        000060PTTF_NOMFAM                   X                                                           Nombre de la Familia                                        000076PTTF_NOMFUN                   X                                                           Nombre del Empleado de Mantenimiento                                        000068PTTF_OBS                      X                                                           Observaciones del Check List                                        000056PTTF_PLACA                    X                                                           Informe la Placa del Bien del Check List                000062PTTF_POSCO2                   X                                                           Informe el valor del Segundo Contador del Bien del Check List 000071PTTF_POSCON                   X                                                           Informe el valor del Primer Contador del Bien del Check List           000087PTTF_RAMAL                    X                                                           Extension del empleado, utilizado cuando haya criticidad que Genere S.S                000063PTTF_SEQFAM                   X                                                           Secuencia de la Familia                                        000063PTTF_TIPMOD                   X                                                           Informe el Tipo Modelo del Check List                          000061PTTG_CHECK                    X                                                           Codigo del Check List                                        000054PTTG_CRITIC                   X                                                           Criticidad que genero el Evento.
A=Alta
M=Media
B=Baja000058PTTG_ETAPA                    X                                                           Codigo de la Etapa                                        000056PTTG_EVENTO                   X                                                           Evento del Check List.
N=Ningun
S=Genera SS
O=Genera O.S000045PTTG_FILIAL                   X                                                           Sucursal de registro.                        000058PTTG_NOMETA                   X                                                           Nombre de la Etapa                                        000078PTTG_NUMERO                   X                                                           Numero de la O.S o S.S, dependiendo del Evento generado                       000078PTTG_SERVIC                   X                                                           Codigo del Servicio, cuando Genera O.S                                        000134PTTH_BOMBA                    X                                                           Codigo de la bomba de combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una bomba de combustible.                           000066PTTH_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo de la salida de combustible.           000115PTTH_CODCOM                   X                                                           Codigo del combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un combustible.                             000061PTTH_DESCFU                   X                                                           Matricula del empleado que registro la salida de combustible.000082PTTH_DESCPO                   X                                                           Nombre de la estacion de servicio interna.                                        000089PTTH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de salida del combustible.                                        000052PTTH_DTABAS                   X                                                           Fecha de salida del combustible.                    000061PTTH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000056PTTH_FILORI                   X                                                           Sucursal origen.                                        000066PTTH_FOLHA                    X                                                           Numero de la Planilla Abastecimiento.                             000065PTTH_HRABAS                   X                                                           Horario de salida del combustible.                               000082PTTH_LOJA                     X                                                           Tienda de la estacion de servicio interna.                                        000143PTTH_MATRIC                   X                                                           Matricula del empleado que registro la salida de combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un empleado.                      000084PTTH_MOTIV2                   X                                                           Codigo del motivo de salida del combustible.                                        000162PTTH_MOTIVO                   X                                                           Motivo de salida del combustible.
1-Escape, 2-Evaporacion, 3-Drenaje, 4-Transf p/apoyo, 5-Ajuste de Bomba u 6-Otros motivos                                       000069PTTH_NUMSEQ                   X                                                           Codigo del numero secuencial.                                        000151PTTH_POSTO                    X                                                           Cdigo de la estacin de servicio interna. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una Estacion de Servicio Interna.                            000066PTTH_QUANT                    X                                                           Cantidad retirada de combustible.                                 000136PTTH_TANQUE                   X                                                           Codigo del tanque de combustible. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un tanque de combustible.                              000093PTTH_TIPO                     X                                                           Tipo de salida del combustible.
1-Bomba u 2-Otras formas                                     000090PTTI_CODVEI                   X                                                           Codigo del vehiculo que realiza la Entrada/Salida.                                        000078PTTI_DESESC                   X                                                           Descripcion de la Escala del Trayecto.                                        000065PTTI_DESROT                   X                                                           Descripcion del Trayecto.                                        000070PTTI_DTENT                    X                                                           Fecha de Entrada del Vehiculo.                                        000069PTTI_DTSAI                    X                                                           Fecha de Salida del Vehiculo.                                        000083PTTI_EMPMOV                   X                                                           Empresa en la que se realiza el movimiento.                                        000091PTTI_EMPVEI                   X                                                           Empresa del Vehiculo que realiza la Entrada/Salida.                                        000071PTTI_ESCENT                   X                                                           Escala del Trayecto de Entrada.                                        000070PTTI_ESCSAI                   X                                                           Escala del Trayecto de Salida.                                        000081PTTI_FILIAL                   X                                                           Sucursal en la que se realiza la Entrada.                                        000081PTTI_FILMOV                   X                                                           Sucursal en la que se realiza el movimiento.                                     000101PTTI_FILVEI                   X                                                           Sucursal del Vehiculo en la que se realiza la Entrada/Salida.                                        000069PTTI_HRENT                    X                                                           Hora de Entrada del Vehiculo.                                        000068PTTI_HRSAI                    X                                                           Hora de Salida del Vehiculo.                                        000091PTTI_MOTENT                   X                                                           Conductor del Vehiculo en el momento de la Entrada.                                        000090PTTI_MOTSAI                   X                                                           Conductor del Vehiculo en el momento de la Salida.                                        000061PTTI_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor.                                        000065PTTI_NOMVEI                   X                                                           Descripcion del vehiculo.                                        000084PTTI_OBSENT                   X                                                           Observacion durante la Entrada del Vehiculo.                                        000043PTTI_OBSSAI                   X                                                           Observacion durante la Salida del Vehiculo.000106PTTI_POS1EN                   X                                                           Situacion del Contador 1 del Vehiculo en el momento de la Entrada.                                        000104PTTI_POS1SA                   X                                                           Posicion del Contador 1 del Vehiculo en el momento de la Salida.                                        000105PTTI_POS2EN                   X                                                           Posicion del Contador 2 del Vehiculo en el momento de la Entrada.                                        000104PTTI_POS2SA                   X                                                           Posicion del Contador 2 del Vehiculo en el momento de la Salida.                                        000091PTTI_ROTAEN                   X                                                           Trayecto que el vehiculo recorrio hasta su Entrada.                                        000096PTTI_ROTASA                   X                                                           Trayecto que el vehiculo recorrera despues de su Salida.                                        000078PTTI_TIPMOV                   X                                                           Tipo de Movimiento 1=Entrada; 2=Salida                                        000095PTTI_USUENT                   X                                                           Usuario del sistema que digito la Entrada del Vehiculo.                                        000094PTTI_USUSAI                   X                                                           Usuario del sistema que digito la Salida del Vehiculo.                                        000143PTTJ_CLASSI                   X                                                           Clasificacion del tipo de hora como productiva o improductiva.'+CHR(13)+'1=Improductivas;2=Productivas.                                        000041PTTJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de hora del reporte.000061PTTJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000036PTTJ_TPHORA                   X                                                           Codigo del tipo de hora del reporte.000144PTTJ_USACAL                   X                                                           Identifica si en el reporte de horas se verificara el calendario del empleado, para realizar el calculo.                                        000067PTTK_AUTORI                   X                                                           Autorizacion del Visitante.                                        000059PTTK_BITMAP                   X                                                           Foto del Visitante.                                        000073PTTK_CORVEI                   X                                                           Color del Vehiculo del Visitante.                                        000075PTTK_DESCOR                   X                                                           Descripcion del Color del Vehiculo.                                        000081PTTK_DOCMOT                   X                                                           Identificacion mostrada por el Conductor.                                        000071PTTK_DTENT                    X                                                           Fecha de Entrada del Visitante.                                        000070PTTK_DTSAI                    X                                                           Fecha de Salida del Visitante.                                        000092PTTK_FILIAL                   X                                                           Sucursal en la que el visitante registro su Entrada.                                        000070PTTK_HRENT                    X                                                           Hora de Entrada del Visitante.                                        000069PTTK_HRSAI                    X                                                           Hora de Salida del Visitante.                                        000071PTTK_NOMMOT                   X                                                           Nombre del Conductor Visitante.                                        000092PTTK_OBSERV                   X                                                           Observacion con relacion a la Entrada del Visitante.                                        000077PTTK_PLACA                    X                                                           Matricula del Vehiculo del Visitante.                                        000063PTTK_VEICUL                   X                                                           Vehiculo del Visitante.                                        000060PTTL_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado.                                        000077PTTL_DTFIM                    X                                                           Fecha final del reporte del empleado.                                        000079PTTL_DTINI                    X                                                           Fecha inicial del reporte del empleado.                                        000053PTTL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                000076PTTL_HRFIM                    X                                                           Hora final del reporte del empleado.                                        000078PTTL_HRINI                    X                                                           Hora inicial del reporte del empleado.                                        000060PTTL_NOMFUN                   X                                                           Nombre del empleado.                                        000069PTTL_NOMTPH                   X                                                           Descripcion del tipo de hora.                                        000166PTTL_PCTHRE                   X                                                           Porcentaje que se aplicara al costo de la mano de obra asignada para la orden de servicio, referente al trabajo en hora extra.                                        000043PTTL_QUANTI                   X                                                           Cantidad de horas del reporte del empleado.000063PTTL_TIPOHO                   X                                                           Indica el tipo de hora.                                        000064PTTL_TPHORA                   X                                                           Codigo del tipo de hora.                                        000071PTTM_ALUGUE                   X                                                           Bien participar o no de la proyeccin y clculo de costos del bien.   000059PTTM_CATBEM                   X                                                           Categora del bien.                                        000056PTTM_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.                                        000069PTTM_EMPROP                   X                                                           Empresa propietaria del bien.                                        000021PTTM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PTTM_FILPRO                   X                                                           Sucursal propietaria del bien.000056PTTM_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.                                        000035PTTM_PLACA                    X                                                           Matrcula del bien.                000059PTTM_PROPRI                   X                                                           Propiedad del bien.                                        000104PTTO_BEMPAI                   X                                                           Codigo del Vehiculo (Principal de la Estructura) en que se efectuo la calibracion y medicion de surco.  000058PTTO_DTCALI                   X                                                           Fecha en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.000066PTTO_EXECUT                   X                                                           Empleado que efectuo la calibracion y medicion de suco.           000030PTTO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema          000069PTTO_HRCALI                   X                                                           Hora en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.            000108PTTO_NMBEM                    X                                                           Nombre del Vehiculo (Principal de la Estructura) en que se efectuo la calibracion y medicion de surco.      000104PTTO_NMEXEC                   X                                                           Nombre del empleado que efectuo la calibracion y medicion de suco.                                      000053PTTO_NUMCAL                   X                                                           Numero Secuencial de calibracion y medicion de surco.000104PTTP_CALATU                   X                                                           Calibracion ajustada en el neumatico antes de realizar la calibracion.                                  000055PTTP_CALREA                   X                                                           Calibracion aplicada al neumatico.                     000081PTTP_CODLOC                   X                                                           Ubicacion del neumatico en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.     000110PTTP_DESLOC                   X                                                           Descripcion de la ubicacion del neumatico en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.                000084PTTP_DESPN                    X                                                           Descripcion del neumatico en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.      000045PTTP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                         000070PTTP_NUMCAL                   X                                                           Numero Secuencial de la calibracion                                   000081PTTP_PNEU                     X                                                           Neumatico en que se efectuo a calibracion y medicion de surco.                   000063PTTP_PROBLE                   X                                                           Problema encontrado en la Calibracion y Medicion del Neumatico.000023PTTP_SULCO1                   X                                                           Valor del primer surco.000024PTTP_SULCO2                   X                                                           Valor del segundo surco.000022PTTP_SULCO3                   X                                                           Valor del tercer surco000057PTTQ_CODIGO                   X                                                           Codigo del evento                                        000062PTTQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento                                        000062PTTQ_DTFIM                    X                                                           Fecha final del evento                                        000063PTTQ_DTINI                    X                                                           Fecha inicio del evento                                        000079PTTQ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.                                           000076PTTQ_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable por el evento                                        000065PTTQ_RESPON                   X                                                           Responsable por el evento                                        000084PTTS_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Escala para la ruta registrada.                                        000071PTTS_CODROT                   X                                                           Codigo de la Ruta de la Escala.                                        000127PTTS_DESCRI                   X                                                           Descripcion resumida de la Empresa y Sucursal correspondiente a esta escala de la ruta.                                        000059PTTS_EMPESC                   X                                                           Localidad de la Escala. Seleccione una empresa del sistema.000110PTTS_EMPFIL                   X                                                           Localidad de la Escala. Seleccione una empresa y sucursal del sistema.                                        000085PTTS_EMPROP                   X                                                           Empresa propietaria de la ruta en el archivo.                                        000100PTTS_FILESC                   X                                                           Localidad de la Escala. Seleccione una sucursal del sistema.                                        000060PTTS_FILIAL                   X                                                           Sucursal de archivo.                                        000087PTTS_FILPRO                   X                                                           Sucursall propietaria de la ruta en el archivo.                                        000072PTTS_HORARI                   X                                                           Horario previsto para la escala.                                        000115PTTS_TIPESC                   X                                                           Tipo de Escala. Informe 1=Salida; 2=Intermedio; 3=Entrada; 4=No-Programado.                                        000058PTTT_CODROT                   X                                                           Codigo de la Ruta.                                        000085PTTT_EMPROP                   X                                                           Empresa propietaria de la ruta en el archivo.                                        000071PTTT_EXTENS                   X                                                           Extension recorrida en la Ruta.                                        000060PTTT_FILIAL                   X                                                           Sucursal de archivo.                                        000086PTTT_FILPRO                   X                                                           Sucursal propietaria de la ruta en el archivo.                                        000073PTTT_LIMVEL                   X                                                           Limite de velocidad para la Ruta.                                        000063PTTT_NMROTA                   X                                                           Descripcion de la Ruta.                                        000083PTTT_SITUAC                   X                                                           Situacion de la Ruta. 1=Activa; 2=Inactiva.                                        000071PTTV_ACUMCO                   X                                                           Contador acumulado de la Bomba.                                        000040PTTV_BOMBA                    X                                                           Codigo de la Bomba del Tanque.          000059PTTV_CONSUM                   X                                                           Cantidad consumida.                                        000094PTTV_DATA                     X                                                           Fecha en que se realizo la verificacion de las bombas.                                        000039PTTV_DESCPO                   X                                                           Descripcion de la Estacion de servicio.000081PTTV_DOC                      X                                                           Nmero del documento de salida del stock.                                        000074PTTV_DTINCL                   X                                                           Fecha de la inclusion del archivo.                                        000026PTTV_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.     000093PTTV_HORA                     X                                                           Hora en que se realizo la verificacion de las bombas.                                        000073PTTV_HRINCL                   X                                                           Hora de la inclusion del archivo.                                        000065PTTV_ITEMPE                   X                                                           tem del pedido de venta.                                        000055PTTV_LOJA                     X                                                           Codigo de la Tienda de la Estacion de servicio.        000094PTTV_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la inclusion.
1=Inclusion
2=Cierre
3=Quiebra                                        000066PTTV_NABAST                   X                                                           Numero del Abastecimiento.                                        000066PTTV_NUMPED                   X                                                           Nmero de pedido del tem.                                        000068PTTV_POSFIM                   X                                                           Posicion final del contador.                                        000070PTTV_POSINI                   X                                                           Posicion inicial del contador.                                        000034PTTV_POSTO                    X                                                           Codigo de la Estacion de servicio.000081PTTV_SERIE                    X                                                           Serie del documento generado en el stock.                                        000085PTTV_TANQUE                   X                                                           Codigo del Tanque de la Estacion de servicio.                                        000126PTTV_TIPOLA                   X                                                           Indica que Tipo de Asiento.
1=Abast. Manual
2=Abast. Lote
3=Verificacion
4=Importacion                                        000075PTTV_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por el archivo.                                        000104PTTX_ATUEST                   X                                                           Indica si el motivo informado realizara el movimiento del stock.                                        000040PTTX_CAMBIO                   X                                                           Informe la tasa de cambio contratada.   000089PTTX_DESCRI                   X                                                           Descripcion del motivo de salida del combustible.                                        000061PTTX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000084PTTX_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo de salida del combustible.                                        000038PTTX_MOTTTH                   X                                                           Motivo de la salida del combustible.  000066PTTY_CODESP                   X                                                           Codigo de la Especialidad.                                        000064PTTY_DTFIM                    X                                                           Fecha final del bloqueo.                                        000058PTTY_DTINI                    X                                                           Fecha del bloqueo.                                        000061PTTY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                                        000063PTTY_HRFIM                    X                                                           Hora final del bloqueo.                                        000057PTTY_HRINI                    X                                                           Hora del bloqueo.                                        000059PTTY_MOTIVO                   X                                                           Motivo del bloqueo.                                        000069PTTY_ORDEM                    X                                                           Codigo del Orden de Servicio.                                        000056PTTY_PLANO                    X                                                           Codigo del Plan.                                        000078PTTY_QUANTI                   X                                                           Cantidad de la especialidad bloqueada.                                        000059PTTY_TAREFA                   X                                                           Codigo de la tarea.                                        000017PTT_AS                        X                                                           Facturar la AS ?000017PTT_CODAEN                    X                                                           Cdigo AEN Logix.000091PTT_CODBEM                    X                                                           Codigo del Bien relacionado a la orden de servicio.                                        000058PTT_CODFUNC                   X                                                           Codigo del empleado en el retorno de la Orden de Servicio.000120PTT_CODIGO                    X                                                           Cdigo del detalle. Detalle puede ser   empleado, tem de stock, herramienta o  terceros utilizados en el mantenimiento.000054PTT_CONMANU                   X                                                           Contador acumulado al ejecutar el ltimo mantenimiento000160PTT_CUSTO                     X                                                           Costo del recurso valorado al precio    promedio del stock. Este campo sera actualizado con base en los valores de la   transaccion de stock.                   000200PTT_DESTINO                   X                                                           Destino del tem de stock.              A- Apoyo (grasa, estopa, etc)           S- Substitucin                         T- Cambio                               Usado apenas para tem de stock.        000061PTT_DOC                       X                                                           Numero de la Factura.                                        000080PTT_DTFIM                     X                                                           Fecha final de previsin o utilizacin  del insumo.                             000052PTT_DTINICI                   X                                                           Fecha inicial de previsin o utilizacin del Insumo.000043PTT_DTULTMA                   X                                                           Fecha de ejecucin del ltimo mantenimiento000120PTT_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote del repuesto. Utilizado para el rastreo del repuesto  utilizado en la Orden de Servicio.      000080PTT_ETAPA                     X                                                           Indica en que estapa se hizo el consumo de este insumo por la orden de servicio.000040PTT_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000061PTT_FORNEC                    X                                                           Codigo del Proveedor.                                        000080PTT_GARANTI                   X                                                           Indica si el insumo aplicado en el bien tiene control de garantia.              000080PTT_HOFIM                     X                                                           Hora final de previsin o utilizacin   del insumo.                             000080PTT_HOINICI                   X                                                           Hora inicial de previsin o utilizacin del insumo.                             000121PTT_HREXTRA                   X                                                           Porcentaje a ser aplicado al costo de lamano de obra asignada a la Orden de Servicio, referente al trabajo en hora extra.000059PTT_ITEM                      X                                                           Item de la factura.                                        000080PTT_ITEMOP                    X                                                           Item de la orden de produccion relacionada a la orden de servicio.              000063PTT_ITEMSA                    X                                                           Item Solicitud Almacen.                                        000080PTT_ITEMSC                    X                                                           Item de la solicitud de compras en la   orden de servicio.                      000080PTT_LOCAL                     X                                                           Codigo del deposito donde se obtuvo el  insumo. Utilizado en el rastreo.        000120PTT_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de la localizacion en la que se  coloc el repuesto. Utilizado para el   control de la garantia.                 000080PTT_LOCAPLI                   X                                                           Codigo del local donde se aplico el     insumo en el bien.                      000080PTT_LOCGARA                   X                                                           Local del insumo. Utilizado para hacer  el control de garantia del insumo.      000074PTT_LOJA                      X                                                           Codigo de la Tienda del Proveedor.                                        000089PTT_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote del repuesto utilizado  en la orden de servicio. Utilizado en el rastreo.000080PTT_NOMCODI                   X                                                           Nombre del insumo utilizado en la orden de servicio.                            000080PTT_NOMSEQ                    X                                                           Numero de secuencia del insumo de la    Orden de Servicio.                      000080PTT_NOMTAR                    X                                                           Nombre de la tares del insumo de la     Orden de Servicio.                      000080PTT_NOMTREG                   X                                                           Nombre del tipo de insumo utilizado en  la Orden de Servicio.                   000061PTT_NOTFIS                    X                                                           Numero de la Factura.                                        000080PTT_NUMLOTE                   X                                                           Numero del lote del insumo de la Orden  de servicio.                            000077PTT_NUMOP                     X                                                           Numero de la Orden de Produccion relacionada a la Orden de servicio.         000074PTT_NUMSA                     X                                                           Numero de la Solicitud de Almacen.                                        000078PTT_NUMSC                     X                                                           Numero de la Solicitud de Compras relacionada a la Orden de Servicio.         000159PTT_NUMSEQ                    X                                                           Numero de secuencia del archivo SD3.    Utilizado cuando esta integrado al      SIGAEST. Mantiene el relacionamiento entre el insumo y la requesicion de Stock.000120PTT_NUMSERI                   X                                                           Numero de serie del producto utilizado een la Orden de Servicio. Utilizado para rastrearlo.                             000120PTT_OBSERVA                   X                                                           Texto libre para informacin adicional  de lo ocurrido en la ejecucin de la    tarea de la O.S.                        000120PTT_ORDEM                     X                                                           Codigo de orden de servicio a la que se refiere la prevision o utilizacion del  insumo.                                 000072PTT_ORIGNFE                   X                                                           Origen de la factura de entrada.                                        000126PTT_PCTHREX                   X                                                           Porcentaje que se aplicara al costo de la mano de obra asignada para la orden de servicio, referente al trabajo en hora extra.000019PTT_PERMDOE                   X                                                           Porc. MDO Ejecutada000120PTT_PLANO                     X                                                           Nmero del Plan de Mantenimiento a que  se refiere la previsin o utilizacin   del insumo.                             000064PTT_POSCON2                   X                                                           Posicion del contador 2.                                        000064PTT_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador 1.                                        000139PTT_QTDGARA                   X                                                           Cantidad que sera observada para el control de la garantia del insumo de la orden de servicio. Campo relacionado al de la unidad de medida.000162PTT_QUANREC                   X                                                           Cantidad prevista o utilizada de recurso. Usado apenas para herramientas y especialidad. En este campo ser informada la cantidadde herramientas o especialidades.000200PTT_QUANTID                   X                                                           Cantidad utilizada del insumo.          Produco      - Unidades consumidas      Empleado     - Tiempo trabajado         Herramienta  - Tiempo utilizado         Terceros     - Tiempo trabajado         000135PTT_REPFIM                    X                                                           Indica si el retorno actual es el ltimo de la O.S.                        S- Cierra la O.S.                       N- No cierra la O.S.000030PTT_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal    000078PTT_SEQMAN                    X                                                           Indica la secuencia del mantenimiento.                                        000141PTT_SEQRELA                   X                                                           Numero secuencial al cual se refiere el insumo, 0 (cero)- Prevision y > cero- Utilizacion efectiva.                                          000066PTT_SEQRMAN                   X                                                           Secuencia de Mantenimiento                                        000061PTT_SEQTARE                   X                                                           Secuencia de la tarea                                        000132PTT_SEQUENC                   X                                                           Nmero de secuencia a que se refiere el insumo.                                 0 - Previsin           
> 0 - Utilizacin efectiva000080PTT_SEQUEOP                   X                                                           Secuencia de la orden de produccion relacionada a la orden de servicio.         000060PTT_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura.                                        000094PTT_SERVICO                   X                                                           Codigo del servicio a que se refiere el mantenimiento.                                        000080PTT_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea a la que se refiere  la prevision o utilizacion del insumo.  000122PTT_TEMPO                     X                                                           Tiempo en que el empleado se involucro en la tares.                               Formato HHH:MM.                         000055PTT_TIPOHOR                   X                                                           Tipo de hora.                                          000168PTT_TIPOREG                   X                                                           Cdigo del tipo de insumo a que se refiere la previsin o utilizacin del   insumo.                                 P- Producto
M- Empleado
F- Herramienta
T- Tercero000200PTT_UNIDADE                   X                                                           Unidad de consumo a que se refiere la   previsin o utilizacin.                Producto - De acuerdo con control stock Empleado/Herramienta/Terceros - Unidad                    de tiempo de consumo  000080PTT_UNIGARA                   X                                                           Unidad de medida del plazo de garantia  del insumo de la orden de servicio.     000064PTT_USACALE                   X                                                           Indica si usa calendario.                                       000050PTU0_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la opcion de la biblioteca grafica.000021PTU0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000045PTU0_OPCAO                    X                                                           Codigo de la opcion de la biblioteca grafica.000054PTU0_PROPRI                   X                                                           Indica el propietario de la biblioteca grafica.       000085PTU0_VISIBL                   X                                                           Indica si la biblioteca grafica sera visible en el Modo Edicion de la Planta Grefica.000031PTU1_DESCRI                   X                                                           Breve descripcion de la imagen.000021PTU1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000032PTU1_IMAGEM                   X                                                           Nombre y extension de la imagen.000045PTU1_OPCAO                    X                                                           Codigo de la opcion de la biblioteca grafica.000035PTU1_PROPRI                   X                                                           Indica el propietario de la imagen.000210PTU1_TIPIMG                   X                                                           Define el tipo de imagen.
Opcion 1 indica que la imagen informada esta compilada en el RPO.
Opcion 2 indica que la imagen informada se importo al archivo sigaadv.bmr en el directorio del diccionario de datos.000097PTU1_TOOLTI                   X                                                           Descripcion exhibida al situar el mouse en la imagen del menu de imagenes, en el Modo de Edicion.000098PTU1_VISIBL                   X                                                           Indica si la imagen sera visible en la biblioteca grafica en el Modo Edicion de la Planta Grafica.000037PTU2_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia Bien/Localizacion.000037PTU2_DESFAM                   X                                                           Informe la Descripcion de la Familia.000032PTU2_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del Tipo.000032PTU2_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000027PTU2_TIPMOD                   X                                                           Informe el Tipo del Modelo.000039PTU3_CDSERV                   X                                                           Informe el Codigo del Tipo de Servicio.000037PTU3_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia Bien/Localizacion.000027PTU3_CODNIV                   X                                                           Informe el Codigo del Item.000022PTU3_CODOCO                   X                                                           Informe la Ocurrencia.000021PTU3_COMBO                    X                                                           Informe las Opciones.000040PTU3_DESOCO                   X                                                           Informe la Descripcion de la Ocurrencia.000032PTU3_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000025PTU3_NIVSUP                   X                                                           Informe el Item Superior.000036PTU3_NMSERV                   X                                                           Informe el Nombre del Tipo Servicio.000020PTU3_ORDEM                    X                                                           Informe la Orden.   000029PTU3_PERGOP                   X                                                           Informe la Opcion de Pregunta000020PTU3_PERGUN                   X                                                           Informe la Pregunta.000027PTU3_TIPMOD                   X                                                           Informe el Tipo del Modelo.000062PTU3_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo Item. 1=Problema,2=Pregunta y 3=Tipo Servicio.000029PTU3_TPLIST                   X                                                           Informe el Tipo de Respuesta.000063PTU4_CIDPRO                   X                                                           Ciudad del Propietario.                                        000077PTU4_ENDPRO                   X                                                           Direccion del Propietario del Animal.                                        000048PTU4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000029PTU4_NOMPRO                   X                                                           Proprietario de los Animales.000055PTU4_NUMSIN                   X                                                           Numero del siniestro                                   000061PTU4_QTDANI                   X                                                           Cantidad de Animales.                                        000074PTU4_SEQANI                   X                                                           Numero secuencial de los animales.                                        000065PTU4_TELPRO                   X                                                           Telefono del Propietario.                                        000055PTU4_TIPANI                   X                                                           Tipo de Animal.                                        000063PTU4_UFPRO                    X                                                           Estado del Propietario.                                        000068PTU4_VALANI                   X                                                           Valor de Gasto con Animales.                                        000034PTU5_CODSDP                   X                                                           Codigo del Servicio de despachante000063PTU5_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento vinculado al servicio de despachante.000058PTU5_DOCTO                    X                                                           Codigo del documento vinculado al servicio de despachante.000020PTU5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema000018PTU7_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000022PTU7_CRITIC                   X                                                           Informe la Criticidad.000023PTU7_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion.000020PTU7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000018PTU7_OPCAO                    X                                                           Informe la Opcion.000018PTU9_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000063PTU9_CORLEG                   X                                                           Informe el color que se presentar en la leyenda de criticidad.000023PTU9_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion.000037PTU9_DESLEG                   X                                                           Informe la Descripcion de la Leyenda.000020PTU9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000023PTU9_MEMO                     X                                                           Informe la Observacion.000023PTU9_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion.000053PTU9_PERCFI                   X                                                           Informe un valor de 1 a 100 para el porcentaje final.000055PTU9_PERCIN                   X                                                           Informe un valor de 1 a 100 para el porcentaje inicial.000021PTU9_PRIORI                   X                                                           Informe la Prioridad.000025PTU9_TMPMAX                   X                                                           Informe el Tiempo Maximo.000023PTUA_CANCSS                   X                                                           Informe si Anula la SS.000028PTUA_DISTSS                   X                                                           Informe si Distribuye la SS.000024PTUA_FECHSS                   X                                                           Informe si Cierra la SS.000021PTUA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000031PTUA_GRPUSR                   X                                                           Codigo del Grupo o del Usuario.000034PTUA_INCTER                   X                                                           Informe si incluye a Otro Usuario.000020PTUA_INFSER                   X                                                           Informe el Servicio.000030PTUA_INFTPS                   X                                                           Informar el tipo de Servicio?000027PTUA_NOME                     X                                                           Nombre del Grupo o Usuario.000067PTUA_TIPO                     X                                                           Indica para quien se configuraran los permisos.
1=Grupo
2=Usuario000112PTUA_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de restriccion que se configurara.
1=Arbol
2=Distribucion                                        000028PTUA_TRANSS                   X                                                           Informe si Transfiere la SS.000038PTUA_VISBEM                   X                                                           Informe si Visualiza Todos los Bienes.000056PTUB_CODIGO                   X                                                           Codigo del registro, de acuerdo con la opcion informada.000021PTUB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000100PTUB_FILTRO                   X                                                           Indica si el registro de la TAF fue generado por el filtro o si fue marcado manualmente.
1=Si
2=No000031PTUB_GRPUSR                   X                                                           Codigo del Grupo o del Usuario.000083PTUB_MARCA                    X                                                           Indica si el registro de la TAF esta marcado o desmarcado.
1=Marcado
2=Desmarcado000194PTUB_OPCAO                    X                                                           Identifica la opcion de permiso dada.
1=Centro de Costo
2=Centro de Trabajo
3=Familia de Bienes
4=Tipo de Modelo
5=Area de Mantenimiento
6=Tipo de Mantenimiento
7=Servicio
8=Localizacion000097PTUB_RESTRI                   X                                                           Indica los permisos del usuario para cada Bien/Ubicacion.                                        000070PTUB_TIPO                     X                                                           Indica para quien seran configurados los permisos.
1=Grupo
2=Usuario000112PTUB_TIPRES                   X                                                           Indica el tipo de restriccion que se configurara.
1=Arbol
2=Distribucion                                        000018PTUC_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000022PTUC_CRITIC                   X                                                           Informe la Criticidad.000020PTUC_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000018PTUC_OPCAO                    X                                                           Informe la Opcion.000025PTUC_PERFIM                   X                                                           Informe el Periodo Final.000026PTUC_PERINI                   X                                                           Informe el Periodo Inicio.000025PTUD_CODATE                   X                                                           Informe el Representante.000018PTUD_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000036PTUD_DESATE                   X                                                           Informe el Nombre del Representante.000023PTUD_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion.000032PTUD_FILATE                   X                                                           Informe la Sucursal de Atencion.000032PTUD_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000205PTUD_LOGICA                   X                                                           Informe la Logica de Validacion. Donde 'O' indica si existe otra regla con al menos un parametro igual en el criterio de distribucion. Ya 'Y' solo indicara duplicidad si todos los parametros estan iguales.000028PTUD_TIPATE                   X                                                           Informe el Tipo de Atencion.000018PTUE_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000030PTUE_CODREG                   X                                                           Informe el Cdigo de la Regla.000023PTUE_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion.000032PTUE_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000023PTUE_PERFIM                   X                                                           Informe el Periodo Fin.000026PTUE_PERINI                   X                                                           Informe el Periodo Inicio.000029PTUE_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Parametro.000017PTUF_CARUSR                   X                                                           Informe el cargo.000019PTUF_CODUSR                   X                                                           Informe el usuario.000024PTUF_DEPUSR                   X                                                           Informe el departamento.000018PTUF_EMAUSR                   X                                                           Informe el E-mail.000032PTUF_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000017PTUF_LOGUSR                   X                                                           Informe el Login.000018PTUF_NOMUSR                   X                                                           Informe el Nombre.000021PTUF_RAMUSR                   X                                                           Informe la Extension.000022PTUF_TE1USR                   X                                                           Informe el Contacto 1.000034PTUF_TE2USR                   X                                                           Informe el Contacto 2.            000036PTUG_CDSERV                   X                                                           Informe el codigo del Tipo Servicio.000037PTUG_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia Bien/Localizacion.000037PTUG_DESFAM                   X                                                           Informe la descripcion de la Familia.000032PTUG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000036PTUG_NMSERV                   X                                                           Informe el nombre del Tipo Servicio.000034PTUG_QTDREI                   X                                                           Informe el Tiempo de Reincidencia.000041PTUG_TMPMAX                   X                                                           Informe el Tiempo Maximo de Atendimiento.000034PTUG_UNIREI                   X                                                           Informe la Unidad de Reincidencia.000027PTUH_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000036PTUH_CDSERV                   X                                                           Informe el codigo del Tipo Servicio.000019PTUH_CODATE                   X                                                           Informe el Operador000037PTUH_CODFAM                   X                                                           Informe la Familia Bien/Localizacion.000031PTUH_DESATE                   X                                                           Informe el Nombre del Operador.000023PTUH_DESCC                    X                                                           Informe la descripcion.000035PTUH_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de la atencion.000032PTUH_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000030PTUH_LOJATE                   X                                                           Informe la Tienda de Atencion.000028PTUH_TIPATE                   X                                                           Informe el tipo de atencion.000094PTUI_BOMORI                   X                                                           Bomba de estacion de servicio origen de transferencia.                                        000041PTUI_CODIGO                   X                                                           Codigo identificador de la Transferencia.000094PTUI_CODOBS                   X                                                           Codigo del Responsable por registrar la Transferencia.                                        000080PTUI_COMDES                   X                                                           Combustible destino de la transferencia.                                        000079PTUI_COMORI                   X                                                           Combustible origen de la transferencia.                                        000026PTUI_DATA                     X                                                           Fecha de la Transferencia.000023PTUI_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo.000210PTUI_DOC                      X                                                           Documento vinculado a la Transferencia de Combustible. Este documento puede ser, por ejemplo, una Factura, o un Documento de Control Interno para rastrear la Transferencia.
                                     000076PTUI_EMPDES                   X                                                           Empresa destino de la transferencia.                                        000075PTUI_EMPORI                   X                                                           Empresa origen de la transferencia.                                        000077PTUI_FILDES                   X                                                           Sucursal destino de la transferencia.                                        000021PTUI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000076PTUI_FILORI                   X                                                           Sucursal origen de la transferencia.                                        000025PTUI_HORA                     X                                                           Hora de la Transferencia.000075PTUI_LOJDES                   X                                                           Tienda destino de la transferencia.                                        000094PTUI_LOJORI                   X                                                           Tienda de estacion de servicio origen de transferencia                                        000038PTUI_MOTIVO                   X                                                           Codigo del Motivo de la Transferencia.000094PTUI_NOMRES                   X                                                           Documento vinculado a la Transferencia de Combustible.                                        000128PTUI_NSEDES                   X                                                           Numero secuencial destino del Movimiento Interna de Stock generada por la Transferencia.                                        000128PTUI_NSEORI                   X                                                           Numero secuencial origen del Movimiento Interna de Stock generada por la Transferencia.                                         000074PTUI_OBSERV                   X                                                           Observaciones de la Transferencia.                                        000089PTUI_POSDES                   X                                                           Estacion de Servicio destino de la transferencia.                                        000094PTUI_POSORI                   X                                                           Codigo de estacion de servicio origen de transferencia                                        000093PTUI_PRODES                   X                                                           Producto destino del Combustible de la Transferencia.                                        000092PTUI_PROORI                   X                                                           Producto origen del Combustible de la Transferencia.                                        000084PTUI_QUANTI                   X                                                           Cantidad de combustibles de la Transferencia                                        000063PTUI_RESPON                   X                                                           Nombre del responsable.                                        000098PTUI_SAIORI                   X                                                           Tipo de Salida del combustible de la estacion de servicio.                                        000242PTUI_STATUS                   X                                                           Estatus de la Transferencia. 
- Normal: la Transferencia actualizara el Stock                                        
- Revertida: la Transferencia se revirtio en el Stock
- Sin Stock: la Transferencia no actualizara, ni revertira en el Stock000075PTUI_TANDES                   X                                                           Tanque destino de la transferencia.                                        000094PTUI_TANORI                   X                                                           Tanque de estacion de servicio origen de transferencia                                        000040PTULT_CC                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_CI                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_CL                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_DE                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_DT                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000110PTULT_EP                      X                                                           Fecha del ultimo proceso de la integracion de Estructura de productos.                                        000040PTULT_FB                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_FE                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_FP                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_IT                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_LI                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_LK                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_NB                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000040PTULT_NU                      X                                                           Fecha del ultimo proesamiento.          000040PTULT_PE                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000107PTULT_SO                      X                                                           Fecha del ultimo proceso de la integracion de Solidario/Internedio.                                        000040PTULT_SP                      X                                                           Fecha de la ultima integracion.         000040PTULT_TC                      X                                                           Fecha del ultimo procesamiento.         000104PTULT_UC                      X                                                           Fecha del ultimo proceso de la integracion de conversion de U.M.                                        000033PTUM_ATENDE                   X                                                           Informe el Operador de la Accion.000032PTUM_CODFOL                   X                                                           Informe el Numero del Follow-up.000042PTUM_DTFIM                    X                                                           Informe la Fecha de Termino del Follow-up.000041PTUM_DTINIC                   X                                                           Informe la Fecha de Inicio del Follow-up.000035PTUM_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de la atencion.000032PTUM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000040PTUM_HRFIM                    X                                                           Informe la Hora de Termino del Follw-up.000040PTUM_HRINIC                   X                                                           Informe la Hora de Inicio del Follow-up.000038PTUM_HRTOTA                   X                                                           Informe la Hora Total de Atendimiento.000037PTUM_MEMO1                    X                                                           Informe la Observacion del Follow-Up.000031PTUM_NOMATE                   X                                                           Informe el nombre del operador.000023PTUM_NOMFOL                   X                                                           Informe la descripcion.000030PTUM_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario.000037PTUM_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion del Follow-Up.000034PTUM_SOLICI                   X                                                           Informe el numero de la Solicitud.000032PTUM_USUARI                   X                                                           Informe el Usuario de la Accion.000028PTUN_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del grupo.000033PTUN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.000032PTUN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000018PTUO_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.000037PTUO_DESABI                   X                                                           Informe si el Cuestionario desactiva.000023PTUO_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion.000032PTUO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000018PTUO_LOJA                     X                                                           Informe la tienda.000060PTUO_TIPO                     X                                                           Informe el tipo a considerar en la encuesta de satisfaccion.000050PTUP_2PERGU                   X                                                           Informe el Contenido de Respuestas de la Pregunta.000029PTUP_CODGRU                   X                                                           Informe el Grupo de Pregunta.000032PTUP_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000018PTUP_LOJA                     X                                                           Informe la tienda.000040PTUP_NOMGRU                   X                                                           Informe el Nombre del Grupo de Pregunta.000040PTUP_NOMQUE                   X                                                           Informe la Descripcion del Cuestionario.000032PTUP_ONMEMO                   X                                                           Informe el Campo de Observacion.000017PTUP_ORDEM                    X                                                           Informe la Orden.000035PTUP_PERGUN                   X                                                           Informe la Pregunta de la Cuestion.000038PTUP_PERGUT                   X                                                           Informe las Respuestas de la Pregunta.000033PTUP_QUESTA                   X                                                           Informe el Codigo de la Cuestion.000035PTUP_QUESTI                   X                                                           Informe el Codigo del Cuestionario.000018PTUP_TIPO                     X                                                           Informe la Opcion.000029PTUP_TPLIST                   X                                                           Informe el Tipo de Respuesta.000038PTUP_VALORE                   X                                                           Informe los Valores de las Respuestas.000050PTUQ_2PERGU                   X                                                           Informe el Contenido de Respuestas de la Pregunta.000034PTUQ_CODCOM                   X                                                           Informe el Codigo del Complemento.000029PTUQ_CODGRU                   X                                                           Informe el Grupo de Pregunta.000039PTUQ_COMPLE                   X                                                           Informe el Complemento de la Respuesta.000032PTUQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000018PTUQ_LOJA                     X                                                           Informe la tienda.000032PTUQ_ONMEMO                   X                                                           Informe el Campo de Observacion.000017PTUQ_ORDEM                    X                                                           Informe la Orden.000035PTUQ_PERGUN                   X                                                           Informe la Pregunta de la Cuestion.000036PTUQ_PERGUT                   X                                                           Informe la Respuesta de la Pregunta.000033PTUQ_QUESTA                   X                                                           Informe el Codigo de la Cuestion.000035PTUQ_QUESTI                   X                                                           Informe el Codigo del Cuestionario.000036PTUQ_RESPOS                   X                                                           Informe la Respuesta de la Pregunta.000038PTUQ_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia del Cuestionario.000018PTUQ_TIPO                     X                                                           Informe la Opcion.000029PTUQ_TPLIST                   X                                                           Informe el Tipo de Respuesta.000033PTUQ_VALOR                    X                                                           Informe el Valor de la Respuesta.000102PTURA011CDP                   X                                                           Obligatorio informar Cond. de pago y   modalidad de pago cuando origen de la Cond. de Pago sea 2=Fija.000104PTURA011CDR                   X                                                           Obligatorio informar Cond. de Cobro y   modalidad de Cobro cuando origen de la Cond.de Cobro sea 2=Fija.000073PTURA011PERC1                 X                                                           La suma de los porcentajes de los tipos de FOP no pueden sobrepasar 100%.000107PTURA011PERC2                 X                                                           La suma de los porcentajes de los tipos de FOP debe totalizar 100%.                                        000091PTURA011SEG                   X                                                           Al menos debe seleccionarse un segmento de negocio.                                        000095PTURA013CODFORN               X                                                           Ya existe este cdigo registrado para   este proveedor.                                        000095PTURA014CODFORN               X                                                           Ya existe este cdigo registrado para   este proveedor.                                        000063PTURA018EXAD                  X                                                           Forma de pago ya informada en      formas de pagos adicionales.000099PTURA018EXRT                  X                                                           Forma de pago ya informada en formas de pagos restringidas.                                        000046PTURA018NOTEXC                X                                                           Este Complemento de cliente no se    excluir.000051PTURA018SEG                   X                                                           Al menos debe seleccionarse un segmento de negocio.000055PTURA018SEGCORP               X                                                           Segmento Corporativo ya implementado para este cliente.000053PTURA018SEGEVEN               X                                                           Segmento evento ya implementado    para este cliente.000048PTURA018SEGLAZE               X                                                           Segmento ocio ya implementado para este cliente.000063PTURA019EXAD                  X                                                           Forma de pago ya informada en      formas de pagos adicionales.000059PTURA019EXRT                  X                                                           Forma de pago ya informada en formas de pagos restringidas.000144PTURA019REEMB                 X                                                           Grupo de producto definido que permite solicitar reembolso (G4T_REEMB = 1), as es obligatorio informar el plazo y/o tipo de plazo de reembolso.000106PTURA025AGRP                  X                                                           Agrupacin definido por producto y Grupo de producto no informado.                                        000116PTURA025FORBRC                X                                                           Proveedor ya informado con tienda en   blanco, lo que indica que todas las tiendas componen el grupo de proveedores.000145PTURA025FORPRC                X                                                           Proveedor ya informado con tienda rellenada, elimine la lnea para incluir registro con tienda en blanco.                                        000178PTURA18NOG66                  X                                                           Cuando se informa la condicin de pago con el tipo 9, esta tambin debe estar registrada en la tabla de complemento de condicin de pago.
                                        000151PTURA18NOGRP                  X                                                           Cuando el campo aplicacin sea Clculo el vnculo con el Grupo de producto debe ser obligatoriamente Todos.                                        000040PTURNOAUSE                    X                                                           El Mecanico esta ausente!              000080PTURNOOCUP                    X                                                           El mecanico esta trabajando en otro     servicio.                               000080PTURNOOCUPF                   X                                                           El mecnico esta fuera del turno y trabajando!                                  000036PTUR_CODATE                   X                                                           Informe el Codigo del Representante.000036PTUR_DESATE                   X                                                           Informe el Nombre del Representante.000038PTUR_DTFINA                   X                                                           Informe la Fecha Final de la Atencion.000030PTUR_DTRECE                   X                                                           Informe la Fecha de Recepcion.000034PTUR_FILATE                   X                                                           Informe la Sucursal Representante.000032PTUR_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000037PTUR_HRFINA                   X                                                           Informe la Hora Final de la Atencion.000029PTUR_HRREAL                   X                                                           Informe las Horas Realizadas.000029PTUR_HRRECE                   X                                                           Informe la Hora de Recepcion.000036PTUR_LOJATE                   X                                                           Informe la Tienda del Representante.000034PTUR_SOLICI                   X                                                           Informe el Numero de la Solicitud.000031PTUR_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo del Ejecutante.000075PTUS_CODOCO                   X                                                           Informe el Cdigo de la Ocurrencia.                                        000076PTUS_FAMILI                   X                                                           Informe la Familia de la Ocurrencia.                                        000091PTUS_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal de la Familia de la Ocurrencia.                                        000089PTUS_NOMFAM                   X                                                           Informe el Nombre de la Familia de la Ocurrencia.                                        000033PTUS_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de la Ocurrencia.000146PTUT_CLSPRE                   X                                                           Clasificacion de precio para el indicador de uso: 1=Manual;2=Costo Hora;3=Costo Estandar;4=Costo Promedio.                                        000034PTUT_CODBEM                   X                                                           Codigo de identificacin del bien.000087PTUT_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto asociado al costo del indicador de uso del objeto de mantenimiento.000136PTUT_CUSTD                    X                                                           Codigo Estandar del producto asociado al costo del indicador de uso del objeto de mantenimiento.                                        000108PTUT_CUSTHO                   X                                                           Costo Hora para cuando la clasificacion del precio y por costo hora.                                        000086PTUT_CUSTM                    X                                                           Codigo promedio del producto asociado al indicador de uso del objeto de mantenimiento.000021PTUT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000098PTUT_LOCAL                    X                                                           Local del almacen del producto asociado al costo del indicador de uso del objeto de mantenimiento.000102PTUT_TPCONT                   X                                                           Tipo de contador relacionado con el indicador de uso del objeto de mantenimiento: 1=primero;2=segundo.000072PTUT_VALOR                    X                                                           Valor del indicador de uso cuando la clasificacion del precio es manual.000033PTUU_CALEND                   X                                                           Informe el Codigo del Calendario.000029PTUU_CODINS                   X                                                           Informe el Codigo del Insumo.000028PTUU_CUSTO                    X                                                           Informe el Costo del Insumo.000034PTUU_DESINS                   X                                                           Informe la Descripcion del Insumo.000030PTUU_DESTIN                   X                                                           Informe el Destino del Insumo.000035PTUU_DOCNUM                   X                                                           Informe el Numero del Documento SD1000035PTUU_DOCSER                   X                                                           Informe la Serie del Documento SD1.000028PTUU_DTFIM                    X                                                           Informe la Fecha de Termino.000027PTUU_DTINI                    X                                                           Informe la Fecha de Inicio.000032PTUU_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000027PTUU_HRFIM                    X                                                           Informe la Hora de Termino.000026PTUU_HRINI                    X                                                           Informe la Hora de Inicio.000027PTUU_ITEM                     X                                                           Informe el Numero del Item.000026PTUU_ITEMSA                   X                                                           Informe el Item de la S.A.000026PTUU_ITEMSC                   X                                                           Informe el Item de la S.C.000031PTUU_LOCAL                    X                                                           Informe el Codigo del Deposito.000029PTUU_LOJINS                   X                                                           Informe la Tienda del Insumo.000028PTUU_NUMSA                    X                                                           Informe el Numero de la S.A.000028PTUU_NUMSC                    X                                                           Informe el Numero de la S.C.000035PTUU_NUMSEQ                   X                                                           Informe la Secuencia Moviment. SD3.000032PTUU_QTDREC                   X                                                           Informe la Cantidad de Recursos.000031PTUU_QUANTI                   X                                                           Informe la Cantidad del Insumo.000032PTUU_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion del Insumo.000034PTUU_SOLICI                   X                                                           Informe el Numero de la Solicitud.000034PTUU_TIPHOR                   X                                                           Informe el Tipo Hora (MV_NGUNIDT).000027PTUU_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo del Insumo.000029PTUU_UNIDAD                   X                                                           Informe la Unidad del Insumo.000026PTUU_USACAL                   X                                                           Informe si Usa Calendario.000067PTUV_CODBEM                   X                                                           Informe el Codigo del Bien.                                        000048PTUV_DTALT                    X                                                           Informe la Fecha en que sucedio la modificacion.000034PTUV_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Historial.000087PTUV_HRALT                    X                                                           Informe la Hora en que sucedio la modificacion.                                        000088PTUV_SITUAC                   X                                                           Informe el Contenido en el que deba registrarse.                                        000148PTUV_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Estatus: '1' caso sea Situacion del Bien (T9_SITBEM) o '2' caso sea Situacion del Bien p/ Mantenimiento (T9_SITMAN).             000029PTUW_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Umbral.000034PTUW_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Umbral.000032PTUW_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000034PTUX_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien a ser transferido.000071PTUX_CODDES                   X                                                           Codigo del item inconsistente en la Empresa/Sucursal destino del bien. 000027PTUX_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Transferencia.000069PTUX_CODORI                   X                                                           Codigo del Item inconsistente en la Empresa/Sucursal origen del bien.000076PTUX_DESDES                   X                                                           Descripcion del item inconsistente en la Empresa/Sucursal desitno del bien. 000075PTUX_DESORI                   X                                                           Descripcion del item inconsistente en la Empresa/Sucursal origen del bien. 000034PTUX_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.000054PTUX_FOLDER                   X                                                           Carpeta de inconsistencia.1=Bienes;2=Mantenimiento
  000071PTUX_LOJDES                   X                                                           Tienda del item inconsistente en la Empresa/Sucursal destino del bien. 000069PTUX_LOJORI                   X                                                           Tienda del item inconsistente en la Empresa/Sucursal origen del bien.000057PTUX_OBRIGA                   X                                                           Indica si el llenado de la inconsistencia es obligatorio.000041PTUX_TPINCO                   X                                                           Indica cual es el tipo de inconsistencia.000034PTUY_DESLIM                   X                                                           Informe la Descripcion del Umbral.000032PTUY_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.000016PTUY_LIMATE                   X                                                           Informe A Valor.000017PTUY_LIMDE                    X                                                           Informe De Valor.000029PTUY_LIMIAR                   X                                                           Informe el Codigo del Umbral.000018PTUY_LOJA                     X                                                           Informe la tienda.000024PTUY_QUESTI                   X                                                           Informe el Cuestionario.000018PTUY_TIPO                     X                                                           Informe la Opcion.000075PTUZ_CAUSA                    X                                                           Causa de la transferencia del bien.                                        000074PTUZ_CODBEM                   X                                                           Codigo del Bien a ser transferido.                                        000067PTUZ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Transferencia.                                        000105PTUZ_CODREL                   X                                                           Codigo del registro de Transferencia en la otra Empresa/Sucursal.                                        000064PTUZ_DATAIN                   X                                                           Fecha de Envio del bien.                                        000075PTUZ_DATATR                   X                                                           Fecha de la transferencia del bien.                                        000079PTUZ_DESBEM                   X                                                           Descripcion del Bien a ser transferido.                                        000090PTUZ_DESCAU                   X                                                           Descripcion de la causa de transferencia del bien.                                        000107PTUZ_DESDES                   X                                                           Descripcion de la Empresa/Sucursal de Destino del bien transferido.                                        000106PTUZ_DESORI                   X                                                           Descripcion de la Empresa/Sucursal de Origen del bien transferido.                                        000080PTUZ_EMPDES                   X                                                           Empresa de Destino del bien transferido.                                        000079PTUZ_EMPORI                   X                                                           Empresa de Origen del bien transferido.                                        000081PTUZ_FILDES                   X                                                           Sucursal de Destino del bien transferido.                                        000074PTUZ_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal del Sistema.                                        000080PTUZ_FILORI                   X                                                           Sucursal de Origen del bien transferido.                                        000063PTUZ_HORAIN                   X                                                           Hora de Envio del bien.                                        000074PTUZ_HORATR                   X                                                           Hora de la transferencia del bien.                                        000076PTUZ_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la transferencia del bien.                                        000079PTUZ_MOTSYP                   X                                                           Motivo de la da transferencia del bien.                                        000121PTUZ_ORDEM                    X                                                           Orden de Servicio referente a la verificacion del bien antes de la transferencia.                                        000064PTUZ_POSCO2                   X                                                           Posicion del contador 2.                                        000064PTUZ_POSCON                   X                                                           Posicion del contador 1.                                        000095PTUZ_STATUS                   X                                                           Estatus de la transferencia. 1=Pendiente;2=Transferido;                                        000092PTUZ_TPOPER                   X                                                           Tipo de operacion del registro. 1=Envio;2=Recepcion;                                        000080PTU_CAUSA                     X                                                           Cdigo de identificacin de la causa delevento.                                 000040PTU_CODOCOR                   X                                                           Cdigo del evento.                      000076PTU_CUSTO                     X                                                           Costo del trabajo del tercero en la tarea.                                  000077PTU_DESCRIC                   X                                                           Texto de descripcin del evento resultante del mantenimiento.                000040PTU_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000071PTU_FORNECE                   X                                                           Codigo del tercero involucrado en la ejecucion de la Orden de Servicio.000040PTU_NOMCAUS                   X                                                           Nombre de la causa de la ocurrencia.    000040PTU_NOMETAR                   X                                                           Nombre de la terea de mantenimiento.    000040PTU_NOMOCOR                   X                                                           Nombre de la ocurrencia.                000061PTU_NOMSOLU                   X                                                           Nombre de la solucion                                        000128PTU_ORDEM                     X                                                           Numero de identificacion de la Orden de Servicio de mantenimiento. Este numero  es generado automaticamente por el      sistema.000072PTU_PLANO                     X                                                           Nmero del plan de mantenimiento al cual pertenece la Orden de Servicio.000170PTU_SEQRELA                   X                                                           Numero secuencial de la ocurrencia del retorno del mantenimiento. Para una misma tarea podran informarse diversas ocurrencias.                                            000120PTU_SEQUENC                   X                                                           Nmero secuencial del evento resultante del mantenimiento. Para la misma tarea  podrn ser informados diversos eventos. 000080PTU_SOLUCAO                   X                                                           Cdigo de identificacin de la solucin dada al evento.                         000080PTU_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea de mantenimiento a laque se refiere la ocurrencia.           000096PTU_TEMPO                     X                                                           Tiempo en que el tercero estuvo involucrado en la tarea.                           Format HHH:MM000090PTV0_BITMAP                   X                                                           Imagen representativa de la actividad en cuestin.                                        000098PTV0_CODATI                   X                                                           Informe un cdigo para a actividad que se est incluyendo.                                        000065PTV0_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la actividad.                                        000082PTV0_NOME                     X                                                           Informe una descripcin para la actividad.                                        000152PTV0_TIPHOR                   X                                                           Informe el tipo de la hora de la actividad en cuestin. 1=Trabajada; 2=Lluvia; 3=Mantenimiento; 4=Planificacin.                                        000131PTV1_CODBEM                   X                                                           Informe el cdigo del equipo para el que se informan las actividades diarias, o tecle (F3).                                        000089PTV1_CONFIM                   X                                                           Informe el contador final del equipo en la fecha.                                        000091PTV1_CONINI                   X                                                           Informe el contador inicial del equipo en la fecha.                                        000111PTV1_DTSERV                   X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia de las actividades que se informarn.                                        000080PTV1_EMPRES                   X                                                           Empresa que se registra la parte diaria.                                        000093PTV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal relacionada al apuntamiento de parte diaria.                                        000100PTV1_HRACHU                   X                                                           Informe la cantidad de horas paradas por causa de la lluvia.                                        000103PTV1_HRAEXP                   X                                                           Informe la cantidad de horas utilizadas en el turno de trabajo.                                        000100PTV1_HRAMNT                   X                                                           Informe la cantidad de horas utilizadas en el mantenimiento.                                        000100PTV1_HRAPLA                   X                                                           Informe la cantidad de horas utilizadas en la planificacin.                                        000080PTV1_HRATRA                   X                                                           Informe la cantidad de horas trabajadas.                                        000112PTV1_HREXF                    X                                                           Informe la hora final de las actividades que se informarn (expediente).                                        000114PTV1_HREXI                    X                                                           Informe la hora inicial de las actividades que se informarn (expediente).                                        000099PTV1_HRFIM                    X                                                           Informe la hora final de las actividades que se informarn.                                        000101PTV1_HRINI                    X                                                           Informe la hora inicial de las actividades que se informarn.                                        000084PTV1_INDERR                   X                                                           Indica si el registro importado tiene error.                                        000072PTV1_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error de importacin.                                        000058PTV1_NOME                     X                                                           Nombre del equipo.                                        000079PTV1_NOMEOP                   X                                                           Informe el nombre del operador tercero.                                        000064PTV1_OBS1                     X                                                           Informe observaciones...                                        000064PTV1_OBS2                     X                                                           Informe observaciones...                                        000088PTV1_OPERAD                   X                                                           Informe la matrcula del operador, o tecle (F3).                                        000118PTV1_PLACA                    X                                                           Informe la placa del equipo para el que se informarn las actividades diarias.                                        000104PTV1_TERCEI                   X                                                           Indique si el operador es empleado propio o tercero. 1=S; 2=No.                                        000082PTV1_TURNO                    X                                                           Informe el turno de trabajo, o tecle (F3).                                        000105PTV1_WEBFLE                   X                                                           Indica si el registro de parte diaria se import va Web Service.                                        000077PTV2_CODATI                   X                                                           Informe el cdigo de una actividad realizada.                                000098PTV2_CODBEM                   X                                                           Informe el cdigo del equipo para el que se informarn las actividades diarias.                   000058PTV2_CODFRE                   X                                                           Informe el cdigo de la frente de trabajo                 000036PTV2_CONTAD                   X                                                           Contador registrado en la actividad.000089PTV2_DTSERV                   X                                                           Informe la fecha de la ocurrencia de las actividades que se informarn.                  000083PTV2_EMPRES                   X                                                           Empresa en que la parte diaria se registr.                                        000093PTV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal relacionada al apuntamiento de parte diaria.                                        000064PTV2_HRFIM                    X                                                           Informe la hora final de la actividad.                          000073PTV2_HRINI                    X                                                           Informe la hora inicial de las actividades que se informarn.            000053PTV2_INDERR                   X                                                           Informe si deber relacionar los errores encontrados.000018PTV2_INTTSK                   X                                                           Informe una tarea.000050PTV2_MSGERR                   X                                                           Indique si informar si hubo error de importacin.000081PTV2_NOMATI                   X                                                           Informe la descripcin de las actividades.                                       000029PTV2_NOMFRE                   X                                                           Informe un frente de trabajo.000034PTV2_PDIHRF                   X                                                           Indica hora final de la actividad.000038PTV2_PDIHRI                   X                                                           Indica hora de inicio de la actividad.000022PTV2_SEQREL                   X                                                           Informe una secuencia.000031PTV2_TOTHOR                   X                                                           Total de horas de la actividad.000052PTV2_TURNO                    X                                                           Informe el turno de trabajo.                        000062PTV2_WEBFLE                   X                                                           Indica si el registro de actividad se import va Web Service.000042PTV3_CODABB                   X                                                           Almacena el cdigo de la ABB que se ajust000018PTV3_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000056PTV3_CODUSR                   X                                                           Almacena el cdigo de usuario de quien realiz el ajuste000056PTV3_DTALT                    X                                                           Almacena la fecha de modificacin del ajuste de registro000035PTV3_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la ABB que se ajust000023PTV3_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la ABB000044PTV3_FILABB                   X                                                           Almacena la sucursal de la ABB que se ajust000020PTV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000058PTV3_HRALT                    X                                                           Almacena el horario de modificacin del ajuste de registro000029PTV3_HRCHIN                   X                                                           Horario de inicio del checkin000031PTV3_HRCOUT                   X                                                           Almacena el horario de checkout000048PTV3_JUSTIF                   X                                                           Almacena la justificacin del ajuste de registro000045PTV4_BOMBA                    X                                                           Bomba utilizada para el abastecimiento.      000036PTV4_COMBOI                   X                                                           Bien utilizado como convoy.         000021PTV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PTV4_LOJA                     X                                                           Tienda referente al convoy.000041PTV4_TANQUE                   X                                                           Tanque utilizado para el abastecimiento. 000013PTV5_BUCDIR                   X                                                           Buje derecho.000015PTV5_BUCESQ                   X                                                           Buje izquierdo.000017PTV5_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.
000030PTV5_ELODIR                   X                                                           Medida Enlace Derecho.        000024PTV5_ELOESQ                   X                                                           Medida enlace izquierdo.000021PTV5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000010PTV5_FLARE1                   X                                                           Brida RE1.000023PTV5_FLARE2                   X                                                           Brida RE2.             000015PTV5_FLARE3                   X                                                           Brida RE3.     000010PTV5_FLARE4                   X                                                           Brida RE4.000012PTV5_FLARE5                   X                                                           Rodillo RE5.000032PTV5_FLARE6                   X                                                           Brida RE6.                      000034PTV5_FLARE7                   X                                                           Brida RE7.                        000010PTV5_FLARE8                   X                                                           Brida RE8.000013PTV5_GARSIM                   X                                                           Garra simple.000008PTV5_GIRADA                   X                                                           Giradas.000021PTV5_LARSAP                   X                                                           Ancho de las zapatas.000023PTV5_NUMPEC                   X                                                           Nmero Piezas.         000020PTV5_NUMSEC                   X                                                           Nmero de secciones.000037PTV5_RDDDIR                   X                                                           Rueda Gua Delant.Derecha.           000028PTV5_RDDESQ                   X                                                           Rueda Gua Delant.Izquierda.000024PTV5_RDMDIR                   X                                                           Ruedas motrices derecha.000026PTV5_RDMESQ                   X                                                           Ruedas motrices izquierda.000025PTV5_RDTDIR                   X                                                           Rueda Gua Tras. Derecha.000027PTV5_RDTESQ                   X                                                           Rueda Gua Tras. Izquierda.000022PTV5_RE1DIR                   X                                                           Rodillos Estera 1 Der.000022PTV5_RE1ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 1 Izq.000022PTV5_RE2DIR                   X                                                           Rodillos Estera 2 Der.000022PTV5_RE2ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 2 Izq.000022PTV5_RE3DIR                   X                                                           Rodillos Estera 3 Der.000022PTV5_RE3ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 3 Izq.000022PTV5_RE4DIR                   X                                                           Rodillos Estera 4 Der.000022PTV5_RE4ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 4 Izq.000022PTV5_RE5DIR                   X                                                           Rodillos Estera 5 Der.000022PTV5_RE5ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 5 Izq.000022PTV5_RE6DIR                   X                                                           Rodillos Estera 6 Der.000022PTV5_RE6ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 6 Izq.000022PTV5_RE7DIR                   X                                                           Rodillos Estera 7 Der.000022PTV5_RE7ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 7 Izq.000022PTV5_RE8DIR                   X                                                           Rodillos Estera 8 Der.000036PTV5_RE8ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 8 Izq.              000026PTV5_RS1DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Der.000026PTV5_RS1ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Izq.000026PTV5_RS2DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Der.000026PTV5_RS2ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Izq.000015PTV5_SAPDIR                   X                                                           Zapata derecha.000017PTV5_SAPESQ                   X                                                           Zapata izquierda.000072PTV5_TIPEST                   X                                                           Indica el tipo de la estera: 1=Sellada; 2=Sellada y Lubricada           000017PTV5_UMBUC                    X                                                           Unidad de medida.000037PTV5_UMELO                    X                                                           Unidad de medida.                    000017PTV5_UMRDD                    X                                                           Unidad de medida.000018PTV5_UMRDM                    X                                                           Unidad de medida. 000017PTV5_UMRDT                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE1                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE2                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE3                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE4                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE5                    X                                                           Unidad de medida.000057PTV5_UMRE6                    X                                                           Unidad de medida.                                        000017PTV5_UMRE7                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRE8                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRS1                    X                                                           Unidad de medida.000017PTV5_UMRS2                    X                                                           Unidad de medida.000029PTV5_UMSAP                    X                                                           Unidad de medida de la zapata000022PTV6_CODIGO                   X                                                           Rellenar con el cdigo000076PTV6_DATA                     X                                                           Fecha relativa a ltimo mantenimiento del registro: Inclusin o Modificacin000034PTV6_DESC                     X                                                           Descripcin de la lista de precios000036PTV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                000044PTV6_NUMERO                   X                                                           Rellene con el nmero de la tabla           000043PTV6_REVISA                   X                                                           Rellene con la revisin de lista de precios000026PTV6_STATUS                   X                                                           Rellenar con estatus      000083PTV6_TPAPUR                   X                                                           Indica el tipo de clculo que se utilizar:
1 = Presupuesto
2 = Por rgimen de caja000068PTV7_ABA                      X                                                           Rellene con la descripcin de la solapa de la tabla de precificacin000022PTV7_CODIGO                   X                                                           Complete con el cdigo000033PTV7_CODTAB                   X                                                           Rellene con el cdigo de la tabla000038PTV7_DEC                      X                                                           Informe la cantidad de casas decimales000044PTV7_DESC                     X                                                           Descripcin del campo de la lista de precios000027PTV7_EDICAO                   X                                                           Permite edicin del campo?000020PTV7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023PTV7_FORM                     X                                                           Inicializador del campo000045PTV7_GRUPO                    X                                                           Este campo determina un agrupamiento de datos000038PTV7_IDENT                    X                                                           Rellene con la identificacin de campo000023PTV7_INIT                     X                                                           Inicializador del campo000036PTV7_MODO                     X                                                           Informe el modo de edicin del campo000029PTV7_ORDEM                    X                                                           Rellene con la orden de campo000027PTV7_TAM                      X                                                           Informe el tamao del campo000046PTV7_TITULO                   X                                                           Ttulo del campo en la tabla de precificacin.000022PTV7_VALID                    X                                                           Validacin del campo  000041PTV8_ANTALU                   X                                                           Contenido anterior del campo 'Alquiler'?000056PTV8_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.                                        000083PTV8_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se realizo la modificacin.                                        000061PTV8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000082PTV8_HORALT                   X                                                           Hora en la que se realizo la modificacin.                                        000040PTV8_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la modificacin.              000080PTV8_NOVALU                   X                                                           Contenido actual del campo 'Alquiler?'.                                        000079PTV8_ROTINA                   X                                                           Rutina (origen) por donde se realiz la modificacin.                          000040PTV8_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por la modificacin.000058PTV9_BUCDDG                   X                                                           Desgaste Buje Der.                                        000052PTV9_BUCDIR                   X                                                           Buje Derecho                                        000058PTV9_BUCEDG                   X                                                           Desgaste Buje Izq.                                        000054PTV9_BUCESQ                   X                                                           Buje Izquierdo                                        000044PTV9_CODBEM                   X                                                           Bien                                        000054PTV9_DTMED                    X                                                           Fecha Medicin                                        000063PTV9_ELODDG                   X                                                           Desgaste Enlace Derecho                                        000061PTV9_ELODIR                   X                                                           Medida Enlace Derecho                                        000065PTV9_ELOEDG                   X                                                           Desgaste Enlace Izquierdo                                        000063PTV9_ELOESQ                   X                                                           Medida Enlace Izquierdo                                        000060PTV9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000050PTV9_FLARE1                   X                                                           Brida RE1.                                        000050PTV9_FLARE2                   X                                                           Brida RE2.                                        000050PTV9_FLARE3                   X                                                           Brida RE3.                                        000050PTV9_FLARE4                   X                                                           Brida RE4.                                        000049PTV9_FLARE5                   X                                                           Brida RE5                                        000050PTV9_FLARE6                   X                                                           Brida RE6.                                        000050PTV9_FLARE7                   X                                                           Brida RE7.                                        000050PTV9_FLARE8                   X                                                           Brida RE8.                                        000058PTV9_MEDBUC                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDELO                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRDD                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRDM                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRDT                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE1                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE2                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE3                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE4                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE5                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE6                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE7                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRE8                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRS1                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDRS2                   X                                                           Responsable Medida                                        000058PTV9_MEDSAP                   X                                                           Responsable Medida                                        000057PTV9_OBSBUC                   X                                                           Observacin Bujes                                        000051PTV9_OBSCOM                   X                                                           Comentarios                                        000058PTV9_OBSELO                   X                                                           Observacin Enlace                                        000055PTV9_OBSRDD                   X                                                           Observacin RDD                                        000055PTV9_OBSRDM                   X                                                           Observacin RDM                                        000055PTV9_OBSRDT                   X                                                           Observacin RDT                                        000055PTV9_OBSRE1                   X                                                           Observacin RE1                                        000055PTV9_OBSRE2                   X                                                           Observacin RE2                                        000055PTV9_OBSRE3                   X                                                           Observacin RE3                                        000055PTV9_OBSRE4                   X                                                           Observacin RE4                                        000055PTV9_OBSRE5                   X                                                           Observacin RE5                                        000055PTV9_OBSRE6                   X                                                           Observacin RE6                                        000055PTV9_OBSRE7                   X                                                           Observacin RE7                                        000055PTV9_OBSRE8                   X                                                           Observacin RE8                                        000055PTV9_OBSRS1                   X                                                           Observacin RS1                                        000055PTV9_OBSRS2                   X                                                           Observacin RS2                                        000058PTV9_OBSSAP                   X                                                           Observacin Zapata                                        000057PTV9_ORDEM                    X                                                           Orden de servicio                                        000044PTV9_PLANO                    X                                                           Plan                                        000065PTV9_RDDDDG                   X                                                           Desgaste Rueda Delan.Der.                                        000065PTV9_RDDDIR                   X                                                           Rueda Gua Delant.Derecha                                        000065PTV9_RDDEDG                   X                                                           Desgaste Rueda Delan.Izq.                                        000067PTV9_RDDESQ                   X                                                           Rueda Gua Delant.Izquierda                                        000064PTV9_RDMDDG                   X                                                           Desgaste Ruedas Mot.Der.                                        000064PTV9_RDMDIR                   X                                                           Ruedas motrices derecha.                                        000064PTV9_RDMEDG                   X                                                           Desgaste Ruedas Mot.Izq.                                        000066PTV9_RDMESQ                   X                                                           Ruedas motrices izquierda.                                        000064PTV9_RDTDDG                   X                                                           Desgaste Rueda Tras.Der.                                        000063PTV9_RDTDIR                   X                                                           Rueda Gua Tras.Derecha                                        000064PTV9_RDTEDG                   X                                                           Desgaste Rueda Tras.Izq.                                        000065PTV9_RDTESQ                   X                                                           Rueda Gua Tras.Izquierda                                        000063PTV9_RE1DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.1 Der.                                        000062PTV9_RE1DIR                   X                                                           Rodillos Estera 1 Der.                                        000063PTV9_RE1EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.1 Izq.                                        000062PTV9_RE1ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 1 Izq.                                        000063PTV9_RE2DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.2 Der.                                        000062PTV9_RE2DIR                   X                                                           Rodillos Estera 2 Der.                                        000063PTV9_RE2EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.2 Izq.                                        000062PTV9_RE2ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 2 Izq.                                        000063PTV9_RE3DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.3 Der.                                        000062PTV9_RE3DIR                   X                                                           Rodillos Estera 3 Der.                                        000063PTV9_RE3EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.3 Izq.                                        000062PTV9_RE3ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 3 Izq.                                        000063PTV9_RE4DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.4 Der.                                        000062PTV9_RE4DIR                   X                                                           Rodillos Estera 4 Der.                                        000063PTV9_RE4EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.4 Izq.                                        000062PTV9_RE4ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 4 Izq.                                        000063PTV9_RE5DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.5 Der.                                        000062PTV9_RE5DIR                   X                                                           Rodillos Estera 5 Der.                                        000063PTV9_RE5EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.5 Izq.                                        000062PTV9_RE5ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 5 Izq.                                        000063PTV9_RE6DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.6 Der.                                        000062PTV9_RE6DIR                   X                                                           Rodillos Estera 6 Der.                                        000063PTV9_RE6EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.6 Izq.                                        000062PTV9_RE6ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 6 Izq.                                        000063PTV9_RE7DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.7 Der.                                        000062PTV9_RE7DIR                   X                                                           Rodillos Estera 7 Der.                                        000063PTV9_RE7EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.7 Izq.                                        000062PTV9_RE7ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 7 Izq.                                        000063PTV9_RE8DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.8 Der.                                        000062PTV9_RE8DIR                   X                                                           Rodillos Estera 8 Der.                                        000063PTV9_RE8EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Est.8 Izq.                                        000062PTV9_RE8ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 8 Izq.                                        000063PTV9_RS1DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Sup.1 Der.                                        000066PTV9_RS1DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Der.                                        000063PTV9_RS1EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Sup.1 Izq.                                        000066PTV9_RS1ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Izq.                                        000063PTV9_RS2DDG                   X                                                           Desgaste Rod.Sup.2 Der.                                        000066PTV9_RS2DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Der.                                        000063PTV9_RS2EDG                   X                                                           Desgaste Rod.Sup.2 Izq.                                        000026PTV9_RS2ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Izq.000060PTV9_SAPDDG                   X                                                           Desgaste Zapata Der.                                        000054PTV9_SAPDIR                   X                                                           Zapata Derecha                                        000060PTV9_SAPEDG                   X                                                           Desgaste Zapata Izq.                                        000056PTV9_SAPESQ                   X                                                           Zapata Izquierda                                        000025PTVALIDADE                    X                                                           Informe la Fecha Validez.000025PTVA_ANOREF                   X                                                           Ao referente al clculo.000090PTVA_CLEFIX                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento fijo. Clculo: TVA_SEGLIC + TVA_TAXADM + TVA_INDOCI000082PTVA_CLEHOR                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento por hora. Clculo: (TVA_CLETOT/ TVA_BASHOR)000094PTVA_CLETOT                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento total. Clculo: (TVA_CLEVAR  * TVA_BASHOR) + TVA_CLEFIX000061PTVA_CLEVAR                   X                                                           CLE Variable. Clculo: TVA_PARDEP + TVA_FUNMNT  + TVA_TAXCUS.000039PTVA_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.                       000095PTVA_DEPREM                   X                                                           Vida til remanente. Cantidad de vida til restante del bien. Clculo: T9_VALODES  T9_CONTACU.000035PTVA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.              000072PTVA_FUNMNT                   X                                                           Fondo de Mantenimiento Preventivo. Clculo: (T9_PERMAN /100) * T9_VALCPA000118PTVA_INDOCI                   X                                                           Indice de ociosidad. Clculo: (((TVA_CLEVAR * T6_BASHMIN) + TVA_SEGLIC + TVA_TAXADM)* Porcentaje ndice de ociosidad) 000025PTVA_MESREF                   X                                                           Mes referente al clculo.000082PTVA_MPAR09                   X                                                           Parmetro del costo de capital que se utiliz en dicho clculo de registro.       000080PTVA_MPAR10                   X                                                           Parmetro de la tasa administrativa que se utiliz en dicho clculo de registro.000078PTVA_MPAR11                   X                                                           Parmetro del ndice de ociosidad que se utiliz en dicho clculo de registro.000078PTVA_PARDEP                   X                                                           Cuota de la Depreciacin/Hora. Clculo: (TVL_VALAQU - TVL_VALRES) / TVL_VIDUTI000110PTVA_SEGLIC                   X                                                           Seguro Licenciamiento. Porcentaje aplicado en el valor de adquisicin. Clculo: (T9_VALCPA * T9_SEGLICEN)/100 000126PTVA_TAXADM                   X                                                           Tasa administrativa. Clculo: (Porcentaje informado en la pantalla de parmetros/100) *((TVA_CLEVAR * T6_BASHMIN)+ TVA_SEGLIC)000145PTVA_TAXCUS                   X                                                           Tasa Costo Capital. Clculo: (TVA_VALPRE  TVA_VALRES) * (( 1 + (%costo de capital/100) ) elevado a la  potencia de ( 1 / 12)  1 )) / T6_BASHMIN000102PTVA_VALAQU                   X                                                           Valor de la adquisicin Valor de compra obtenido del campo T9_VALCPA de la tabla de registro del bien.000154PTVA_VALPRE                   X                                                           Valor presente. Clculo: Para el primer mes (T9_VALPRES-((T9_VALPRES/TVL_DEPREM) * TVL_CONTAD)). Para los siguientes se utiliza el valor del mes anterior.000108PTVA_VALRES                   X                                                           Valor Residual. Valor restante para el bien al final de su vida til. Clculo: (T9_VALCPA * T6_PERESID)/100.000124PTVA_VIDUTI                   X                                                           Vida til. Cantidad total de horas productivas de un bien, obtenido del campo T9_VALODES  de la tabla de registro de bienes.000049PTVB_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien que tuvo suspensin del alquiler.000042PTVB_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la suspensin del alquiler.000072PTVB_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la suspensin del alquiler.                            000053PTVB_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de la suspensin del alquiler.000021PTVB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000044PTVB_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la suspensin del alquiler.       000049PTVB_NOME                     X                                                           Nombre del bien que tuvo suspensin del alquiler.000051PTVC_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de suspensin del alquiler. 000020PTVC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000056PTVC_MOTIVO                   X                                                           Cdigo del motivo de suspensin del alquiler.           000053PTVH_BUCDIR                   X                                                           Buje Derecho.                                        000055PTVH_BUCESQ                   X                                                           Buje izquierdo.                                        000067PTVH_CODFAM                   X                                                           Cdigo del grupo de bienes.                                        000062PTVH_ELODIR                   X                                                           Medida Enlace Derecho.                                        000064PTVH_ELOESQ                   X                                                           Medida Enlace Izquierdo.                                        000061PTVH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000050PTVH_FLARE1                   X                                                           Brida RE1.                                        000050PTVH_FLARE2                   X                                                           Brida RE2.                                        000050PTVH_FLARE3                   X                                                           Brida RE3.                                        000050PTVH_FLARE4                   X                                                           Brida RE4.                                        000052PTVH_FLARE5                   X                                                           Rodillo RE5.                                        000050PTVH_FLARE6                   X                                                           Brida RE6.                                        000050PTVH_FLARE7                   X                                                           Brida RE7.                                        000050PTVH_FLARE8                   X                                                           Brida RE8.                                        000053PTVH_GARSIM                   X                                                           Garra simple.                                        000048PTVH_GIRADA                   X                                                           Giradas.                                        000054PTVH_LARSAP                   X                                                           Ancho Zapatas.                                        000054PTVH_NUMPEC                   X                                                           Nmero Piezas.                                        000060PTVH_NUMSEC                   X                                                           Nmero de secciones.                                        000066PTVH_RDDDIR                   X                                                           Rueda Gua Delant.Derecha.                                        000068PTVH_RDDESQ                   X                                                           Rueda Gua Delant.Izquierda.                                        000064PTVH_RDMDIR                   X                                                           Ruedas motrices derecha.                                        000066PTVH_RDMESQ                   X                                                           Ruedas motrices izquierda.                                        000063PTVH_RDTDIR                   X                                                           Rueda Gua Tras.Derecha                                        000065PTVH_RDTESQ                   X                                                           Rueda Gua Tras.Izquierda                                        000062PTVH_RE1DIR                   X                                                           Rodillos Estera 1 Der.                                        000062PTVH_RE1ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 1 Izq.                                        000062PTVH_RE2DIR                   X                                                           Rodillos Estera 2 Der.                                        000062PTVH_RE2ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 2 Izq.                                        000062PTVH_RE3DIR                   X                                                           Rodillos Estera 3 Der.                                        000062PTVH_RE3ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 3 Izq.                                        000062PTVH_RE4DIR                   X                                                           Rodillos Estera 4 Der.                                        000062PTVH_RE4ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 4 Izq.                                        000062PTVH_RE5DIR                   X                                                           Rodillos Estera 5 Der.                                        000062PTVH_RE5ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 5 Izq.                                        000062PTVH_RE6DIR                   X                                                           Rodillos Estera 6 Der.                                        000062PTVH_RE6ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 6 Izq.                                        000062PTVH_RE7DIR                   X                                                           Rodillos Estera 7 Der.                                        000062PTVH_RE7ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 7 Izq.                                        000062PTVH_RE8DIR                   X                                                           Rodillos Estera 8 Der.                                        000062PTVH_RE8ESQ                   X                                                           Rodillos Estera 8 Izq.                                        000066PTVH_RS1DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Der.                                        000031PTVH_RS1ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 1 Izq.     000066PTVH_RS2DIR                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Der.                                        000066PTVH_RS2ESQ                   X                                                           Rodillos Superiores 2 Izq.                                        000055PTVH_SAPDIR                   X                                                           Zapata derecha.                                        000057PTVH_SAPESQ                   X                                                           Zapata izquierda.                                        000101PTVH_TIPEST                   X                                                           Indica el tipo de la estera: 1=Sellada; 2=Sellada y Lubricada                                        000065PTVH_TIPMOD                   X                                                           Cdigo del tipo de modelo                                        000057PTVH_UMBUC                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMELO                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRDD                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRDM                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRDT                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE1                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE2                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE3                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE4                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE5                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE6                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE7                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRE8                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRS1                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMRS2                    X                                                           Unidad de medida.                                        000057PTVH_UMSAP                    X                                                           Unidad de medida.                                        000045PTVI_BUCPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del buje para aviso.  000052PTVI_BUCPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del buje para generar la O.S.000075PTVI_CODFAM                   X                                                           Cdigo del grupo del bien estndar.                                        000055PTVI_ELOPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del enlace para aviso.          000054PTVI_ELOPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del enlace para generar la O.S.000061PTVI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000061PTVI_RDDPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la rueda gua delantera para aviso.000086PTVI_RDDPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la rueda gua delantera para generar la O.S.
               000057PTVI_RDMPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste de las ruedas motrices para aviso.000066PTVI_RDMPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste de las ruedas motrices para generar la O.S.000061PTVI_RDTPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la rueda gua trasera para aviso.  000068PTVI_RDTPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la rueda gua trasera para generar la O.S.000055PTVI_RE1PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 1 para aviso.000064PTVI_RE1POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 1 para generar la O.S.000056PTVI_RE2PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 2 para aviso. 000084PTVI_RE2POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 2 para generar la O.S.                    000058PTVI_RE3PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 3 para aviso.   000064PTVI_RE3POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 3 para generar la O.S.000061PTVI_RE4PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 4 para aviso.      000064PTVI_RE4POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 4 para generar la O.S.000056PTVI_RE5PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 5 para aviso. 000064PTVI_RE5POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 5 para generar la O.S.000056PTVI_RE6PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 6 para aviso. 000065PTVI_RE6POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 6 para generar la O.S. 000056PTVI_RE7PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 7 para aviso. 000064PTVI_RE7POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 7 para generar la O.S.000059PTVI_RE8PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 8 para aviso.    000065PTVI_RE8POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo estera 8 para generar la O.S.
000058PTVI_RS1PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo superior 1 para aviso. 000066PTVI_RS1POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo superior 1 para generar la O.S.000058PTVI_RS2PAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo superior 2 para aviso. 000066PTVI_RS2POS                   X                                                           Porcentaje de desgaste del rodillo superior 2 para generar la O.S.000047PTVI_SAPPAV                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la zapata para aviso.000056PTVI_SAPPOS                   X                                                           Porcentaje de desgaste de la zapata para generar la O.S.000074PTVI_SERBUC                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del buje.   000076PTVI_SERELO                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del enlace.   000089PTVI_SERRDD                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste de la rueda gua delantera.000085PTVI_SERRDM                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste de las ruedas motrices.000101PTVI_SERRDT                   X                                                           Servicio que se utilizar en al O.S. generada por el desgaste de la rueda gua trasera.              000083PTVI_SERRE1                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 1.000083PTVI_SERRE2                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 2.000083PTVI_SERRE3                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 3.000083PTVI_SERRE4                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 4.000083PTVI_SERRE5                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 5.000084PTVI_SERRE6                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 6. 000083PTVI_SERRE7                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 7.000083PTVI_SERRE8                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo estera 8.000085PTVI_SERRS1                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo superior 1.000085PTVI_SERRS2                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste del rodillo superior 2.000075PTVI_SERSAP                   X                                                           Servicio que se utilizar en la O.S. generada por el desgaste de la zapata.000059PTVI_SERVIC                   X                                                           Servicio del mantenimiento del bien estndar.              000081PTVI_TIPMOD                   X                                                           Cdigo del tipo modelo del bien estndar.                                        000044PTVJ_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo referente al abastecimiento.000070PTVJ_DESC01                   X                                                           Descripcin del producto 1 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC02                   X                                                           Descripcin del producto 2 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC03                   X                                                           Descripcin del producto 3 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC04                   X                                                           Descripcin del producto 4 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC05                   X                                                           Descripcin del producto 5 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC06                   X                                                           Descripcin del producto 6 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000070PTVJ_DESC07                   X                                                           Descripcin del producto 7 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000051PTVJ_DTABAS                   X                                                           Fecha en que ocurri el abastecimiento/lubricacin.000021PTVJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000044PTVJ_FOLHA                    X                                                           Nmero de la planilla de abastecimiento.    000027PTVJ_LOJA                     X                                                           Tienda referente al convoy.000036PTVJ_OBRA                     X                                                           Sucursal u obra donde opera el bien.000033PTVJ_POSTO                    X                                                           Bien utilizado como convoy.      000063PTVJ_PROD01                   X                                                           Producto 1 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.         000054PTVJ_PROD02                   X                                                           Producto 2 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000054PTVJ_PROD03                   X                                                           Producto 3 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000054PTVJ_PROD04                   X                                                           Producto 4 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000054PTVJ_PROD05                   X                                                           Producto 5 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000054PTVJ_PROD06                   X                                                           Producto 6 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000054PTVJ_PROD07                   X                                                           Producto 7 utilizado en el abastecimiento/lubricacin.000067PTVJ_STATUS                   X                                                           Estatus del abastecimiento.                                        000058PTVJ_USUARI                   X                                                           Usuario responsable por el abastecimiento/lubricacin.    000051PTVK_BUCPAV                   X                                                           %Buje Aviso                                        000057PTVK_BUCPOS                   X                                                           %Buje Genera O.S.                                        000044PTVK_CODBEM                   X                                                           Bien                                        000054PTVK_ELOPAV                   X                                                           % Aviso Enlace                                        000066PTVK_ELOPOS                   X                                                           %Desgaste Enlace Genera OS                                        000021PTVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000063PTVK_RDDPAV                   X                                                           Rueda Gua Delant.Aviso                                        000063PTVK_RDDPOS                   X                                                           Rueda Gua Delant. O.S.                                        000021PTVK_RDMPAV                   X                                                           Ruedas Motrices Aviso000061PTVK_RDMPOS                   X                                                           Ruedas Motrices %O.S.                                        000061PTVK_RDTPAV                   X                                                           Rueda Gua Tras.Aviso                                        000061PTVK_RDTPOS                   X                                                           Rueda Gua Tras. O.S.                                        000065PTVK_RE1PAV                   X                                                           Rodillos Estera 1 % Aviso                                        000052PTVK_RE1POS                   X                                                           Rod.Est1 %OS                                        000065PTVK_RE2PAV                   X                                                           Rodillos Estera 2 % Aviso                                        000052PTVK_RE2POS                   X                                                           Rod.Est2 %OS                                        000065PTVK_RE3PAV                   X                                                           Rodillos Estera 3 % Aviso                                        000052PTVK_RE3POS                   X                                                           Rod.Est3 %OS                                        000052PTVK_RE4PAV                   X                                                           Rod.Est4 %AV                                        000052PTVK_RE4POS                   X                                                           Rod.Est4 %OS                                        000065PTVK_RE5PAV                   X                                                           Rodillos Estera 5 % Aviso                                        000052PTVK_RE5POS                   X                                                           Rod.Est5 %OS                                        000065PTVK_RE6PAV                   X                                                           Rodillos Estera 6 % Aviso                                        000052PTVK_RE6POS                   X                                                           Rod.Est6 %OS                                        000065PTVK_RE7PAV                   X                                                           Rodillos Estera 7 % Aviso                                        000053PTVK_RE7POS                   X                                                           Rod.Est 7 %OS                                        000065PTVK_RE8PAV                   X                                                           Rodillos Estera 8 % Aviso                                        000053PTVK_RE8POS                   X                                                           Rod.Est 8 %OS                                        000066PTVK_RS1PAV                   X                                                           Rodillos Superior 1 %Aviso                                        000052PTVK_RS1POS                   X                                                           Rod.Sup1 %OS                                        000052PTVK_RS2PAV                   X                                                           Rod.Sup2 %AV                                        000052PTVK_RS2POS                   X                                                           Rod.Sup2 %OS                                        000053PTVK_SAPPAV                   X                                                           %Zapata Aviso                                        000059PTVK_SAPPOS                   X                                                           %Zapata Genera O.S.                                        000050PTVK_SEQREL                   X                                                           Secuencia.                                        000053PTVK_SERBUC                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERELO                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRDD                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRDM                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRDT                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE1                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE2                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE3                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE4                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE5                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE6                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE7                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRE8                   X                                                           Servicio O.S.                                        000053PTVK_SERRS1                   X                                                           Servicio O.S.                                        000050PTVK_SERRS2                   X                                                           TVK_SERRS2                                        000053PTVK_SERSAP                   X                                                           Servicio O.S.                                        000049PTVK_SERVIC                   X                                                           Servicio.                                        000080PTVLUNIT                      X                                                           Precio por unidad en la moneda negociaday de acuerdo con el Incoterms negociado.000030PTVL_ANOREF                   X                                                           Ao referente al clculo.     000112PTVL_BASHOR                   X                                                           Base de Hora Mnima proporcional a los das asignados. Clculo: (T6_BASHMIN / Das_calendarios_mes) * TVL_DIALOC000176PTVL_CCUSTO                   X                                                           Centro de costo de la operacin. Donde est operando el bien, o donde oper, obtenido de la tabla del historial del movimiento del bien.                                        000090PTVL_CLEFIX                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento fijo. Clculo: TVL_SEGLIC + TVL_TAXADM + TVL_INDOCI000082PTVL_CLEHOR                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento por hora. Clculo: (TVL_CLETOT/ TVL_BASHOR)000202PTVL_CLEHRE                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento por horas reales trabajadas. Clculo: Para TVL_BASHOR > TVL_CONTAD es (TVL_BASHOR * CLE Hora) y si TVL_BASHOR < TVL_CONTAD es (TVL_CONTAD * CLE Hora)              000094PTVL_CLETOT                   X                                                           Costo de localizacin del equipamiento total. Clculo: (TVL_CLEVAR  * TVL_BASHOR) + TVL_CLEFIX000061PTVL_CLEVAR                   X                                                           CLE Variable. Clculo: TVL_PARDEP + TVL_FUNMNT  + TVL_TAXCUS.000016PTVL_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.000119PTVL_CONTAD                   X                                                           Contador acumulado en el perodo. Clculo: Mayor contador acumulado del perodo - Menor contador acumulado del perodo.000080PTVL_CORR                     X                                                           Informe al corredor el valor corres-    pondiente.                              000095PTVL_DEPREM                   X                                                           Vida til remanente. Cantidad de vida til restante del bien. Clculo: T9_VALODES  T9_CONTACU.000071PTVL_DESPE                    X                                                           Informe el Valor de los Gastos.                                        000080PTVL_DESPES                   X                                                           Informe el valor de los gastos reali-   zados con la contratacion del cambio.   000085PTVL_DIALOC                   X                                                           Das asignado en la obra, obtenido mediante el historial de movimiento del bien.     000148PTVL_EMPOPE                   X                                                           Grupo de la empresa de operacin. Donde est operando el bien, o donde oper, obtenido de la tabla del historial del movimiento del bien.           000034PTVL_EMPRES                   X                                                           Grupo de la empresa consolidadora.000031PTVL_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000169PTVL_FILOPE                   X                                                           Sucursal de la operacin. Donde est operando el bien, o donde oper, obtenido de la tabla del historial del movimiento del bien.                                        000072PTVL_FUNMNT                   X                                                           Fondo de Mantenimiento Preventivo. Clculo: (T9_PERMAN /100) * T9_VALCPA000112PTVL_INDCAL                   X                                                           Indicador Clculo Costo. Valor proporcional al tiempo asignado si existe transferencia en el mismo mes.         000119PTVL_INDOCI                   X                                                           Indice de ociosidad. Clculo: (((TVL_CLEVAR * T6_BASHMIN) + TVL_SEGLIC + TVL_TAXADM)* Porcentaje ndice de Ociosidad)  000025PTVL_MESREF                   X                                                           Mes referente al clculo.000064PTVL_MOTIVO                   X                                                           Motivo de modificacin del indicador de clculo del alquiler.   000078PTVL_PARDEP                   X                                                           Cuota de la Depreciacin/Hora. Clculo: (TVL_VALAQU - TVL_VALRES) / TVL_VIDUTI000110PTVL_SEGLIC                   X                                                           Seguro Licenciamiento. Porcentaje aplicado en el valor de adquisicin. Clculo: (T9_VALCPA * T9_SEGLICEN)/100 000126PTVL_TAXADM                   X                                                           Tasa administrativa. Clculo: (Porcentaje informado en la pantalla de parmetros/100) *((TVL_CLEVAR * T6_BASHMIN)+ TVL_SEGLIC)000150PTVL_TAXCUS                   X                                                           Tasa Costo Capital. Clculo: (TVL_VALPRE  TVL_VALPRE) * (( 1 + (%costo de capital/100) ) elevado a la potencia de ( 1 / 12)  1 )) / T6_BASHMIN      000119PTVL_UNIDES                   X                                                           Unid. Contr. Vida til. Unidad de medida de vida til, obtenido del campo T9_UNIDDES de la tabla de registro de bienes.000119PTVL_VALAQU                   X                                                           Valor de la adquisicin Valor de compra obtenido del campo T9_VALCPA de la tabla de registro del bien.                 000181PTVL_VALFAT                   X                                                           Valor Facturado. Clculo: (T9_VALFAT\ Nmero de das del mes actual)* Das Asignado. Este campo se puede modificar si est dentro del perodo informado en el parmetro MV_NGDTINC   000154PTVL_VALPRE                   X                                                           Valor presente. Clculo: Para el primer mes (T9_VALPRES-((T9_VALPRES/TVL_DEPREM) * TVL_CONTAD)). Para los siguientes se utiliza el valor del mes anterior.000110PTVL_VALRES                   X                                                           Valor Residual. Valor restante para el bien al final de su vida til. Clculo: (T9_VALCPA * T6_PERESID)/100.  000143PTVL_VIDUTI                   X                                                           Vida til. Cantidad total de horas productivas de un bien, obtenido del campo T9_VALODES  de la tabla de registro de bienes.                   000080PTVNCADM010                   X                                                           Tipo de venta informada no existe en elarchivo!                                000056PTVP_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.                                        000061PTVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000080PTVP_FOLHA                    X                                                           Nmero de la planilla de abastecimiento.                                        000021PTVR_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000051PTVR_GRUPO                    X                                                           Cdigo del grupo de la tarea                       000068PTVR_NOME                     X                                                           Nombre del grupo de la tarea                                        000035PTVR_TAREFA                   X                                                           Cdigo de la tarea                 000028PTVS_ETAPA                    X                                                           Cdigo de la etapa del grupo000061PTVS_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000068PTVS_GRUPO                    X                                                           Cdigo del grupo de la tarea                                        000058PTVS_TAREFA                   X                                                           Cdigo de la tarea                                        000028PTVT_ANO                      X                                                           Ao del modelo              000020PTVT_CODFAM                   X                                                           Cdigo de la familia000058PTVT_ETAPA                    X                                                           Cdigo de la etapa                                        000021PTVT_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000020PTVT_NOMFAM                   X                                                           Cdigo de la familia000047PTVT_NOMMOD                   X                                                           Descripcin del tipo de modelo.                000040PTVT_TEMPO                    X                                                           Tiempo promedio de ejecucin de la tarea000025PTVT_TIPMOD                   X                                                           Cdigo del tipo de modelo000086PTVX_CODMOT                   X                                                           Motivo de la modificacin de la planificacin.                                        000103PTVX_CODUSU                   X                                                           Cdigo del responsable por la modificacin de la planificacin.                                        000076PTVX_DTALT                    X                                                           Fecha de inicio de la planificacin.                                        000072PTVX_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la planificacin.                                        000076PTVX_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio de la planificacin.                                        000061PTVX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000038PTVX_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin del registro.000086PTVX_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la modificacin de la planificacin.                                        000103PTVX_NOMUSU                   X                                                           Nombre del responsable por la modificacin de la planificacin.                                        000089PTVX_QUANT                    X                                                           Cantidad de bienes previstos en la planificacin.                                        000098PTVX_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de modificacin desde la planificacin original.                                        000067PTVY_CODFAM                   X                                                           Cdigo del grupo de bienes.                                        000083PTVY_CODUSU                   X                                                           Cdigo del responsable por la planificacin                                        000043PTVY_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la planificacin.           000079PTVY_DESFAM                   X                                                           Nombre/Descripcin del grupo de bienes.                                        000078PTVY_DESMOD                   X                                                           Nombre/Descripcin del tipo de modelo.                                        000102PTVY_DTALT                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin realizada en la planificacin.                                        000072PTVY_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la planificacin.                                        000076PTVY_DTINIC                   X                                                           Fecha de inicio de la planificacin.                                        000079PTVY_DTPLAN                   X                                                           Fecha de inclusin de la planificacin.                                        000061PTVY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000085PTVY_ID                       X                                                           Cdigo de identificacin de la planificacin.                                        000084PTVY_NOMUSU                   X                                                           Nombre del responsable por la planificacin.                                        000089PTVY_QUANT                    X                                                           Cantidad de bienes previstos en la planificacin.                                        000098PTVY_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de modificacin desde la planificacin original.                                        000065PTVY_TIPMOD                   X                                                           Cdigo del tipo de modelo                                        000021PTVZ_CODBEM                   X                                                           Cdigo del bien.     000037PTVZ_CODUSU                   X                                                           Cdigo del usuario de la modificacin000037PTVZ_DTALT                    X                                                           Fecha de la modificacin del archivo.000025PTVZ_DTDES                    X                                                           Fecha de desmovilizacin.000032PTVZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.           000036PTVZ_HRALT                    X                                                           Hora de la modificacin del archivo.000016PTVZ_NOMBEM                   X                                                           Nombre del bien.000037PTVZ_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario de la modificacin000109PTV_CAUSA                     X                                                           Codigo que identifica la causa de la ocurrencia comprobada en el mantenimiento ejecutado.                    000068PTV_CODCAUS                   X                                                           Codigo de la causa que llev a la ocurrencia comprobada en el campo.000080PTV_CODIGO                    X                                                           Codigo del insumo al que se refiere el  problema de la Orden de Servicio.       000182PTV_CODOCOR                   X                                                           Codigo de la ocurrencia del retorno del mantenimiento. Informa sobre lo ocurrido durante los trabajos de mantenimiento. Se trata de la indicacion del problema encontrado en el campo.000080PTV_DESCRIC                   X                                                           Descripcion del problema ocurrido con laOrden de Servicio.                      000040PTV_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000079PTV_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio resultante.                                     000120PTV_PLANO                     X                                                           Numero del plan de mantenimiento que se refiere a la Orden de Servicio con      problemas.                              000104PTV_SEQUENC                   X                                                           Codigo de secuencia de la ocurrencia. Se podran registrar varias ocurrencias para una orden de servicio.000048PTV_SOLUCAO                   X                                                           Solucion dada a la ocurrencia vista en el campo.000079PTV_TAREFA                    X                                                           Cdigo de la tarea de la Orden de Servicio.                                    000120PTV_TIPOREG                   X                                                           Codigo que indica el tipo de registro   que se refiere al problema con la Orden de Servicio.                            000059PTW0_ATEND                    X                                                           Cdigo del operador                                        000062PTW0_COD                      X                                                           Complete con el cdigo                                        000067PTW0_DESC                     X                                                           Complete con la descripcin                                        000064PTW0_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal                                        000059PTW0_NOME                     X                                                           Nombre del operador                                        000042PTW0_STATUS                   X                                                           Informa el estatus de la ruta de cobertura000053PTW0_TIPO                     X                                                           Indica qu tipo de cobertura se realizar por la ruta000138PTW0_VAGA                     X                                                           La opcin S indica que la ruta est vacante y no tiene ningn operador cubriendo los puestos en los descansos o intervalos del titular.000406PTW0_VLDTEF                   X                                                           Si el campo estuviera igual a "S", la ruta de cobertura realizar el movimiento de las agendas, de acuerdo con el trabajador del puesto, si estuviera igual a "No", el movimiento de la ruta se generar de acuerdo con la secuencia inicial informada en el archivo de la ruta, independientemente de que el trabajador est o no asignado. (Es obligatorio tener por lo menos un trabajador asignado en el puesto.)000065PTW1_ATDTGY                   X                                                           Operador utilizado en la hora que la cobertura toma sus horarios.000062PTW1_COD                      X                                                           Complete con el cdigo                                        000056PTW1_CODABS                   X                                                           Cdigo del local                                        000076PTW1_CODHE                    X                                                           Indica el tipo de hora extra que se utilizar en el mantenimiento de agenda.000051PTW1_CODSUP                   X                                                           Supervisor
                                        000060PTW1_CODTDW                   X                                                           Cdigo de la escala.                                        000080PTW1_CODTDX                   X                                                           Informa la configuracin de asignacin definida para la generacin de la agenda.000086PTW1_CODTFF                   X                                                           Informe el cdigo del tem de recursos humanos                                        000090PTW1_CODTGX                   X                                                           Informe el cdigo de la configuracin de la escala                                        000030PTW1_CODTW0                   X                                                           Cdigo de la ruta de cobertura000064PTW1_ESCALA                   X                                                           Descripcin de la escala                                        000065PTW1_FILIAL                   X                                                           Complete con la sucursal
                                        000066PTW1_FILTFF                   X                                                           Indica la sucursal del puesto seleccionado en la ruta de cobertura000056PTW1_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo                                        000065PTW1_HORFIM                   X                                                           Informe la hora de salida                                        000066PTW1_HORINI                   X                                                           Informe la hora de entrada                                        000061PTW1_LOCAL                    X                                                           Descripcin del local                                        000076PTW1_MOV                      X                                                           Indica si el tem ya se movi, no se permite modificacin a tems ya movidos000057PTW1_SEQ                      X                                                           Indica qu secuencia se realizar en la ruta de cobertura000062PTW1_SUPERV                   X                                                           Nombre del supervisor
                                        000058PTW1_TURNO                    X                                                           Indica el turno que se realizar para la ruta de cobertura000058PTW2_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente                                        000062PTW2_COD                      X                                                           Complete con el cdigo                                        000070PTW2_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo del operador                                        000073PTW2_DESLOC                   X                                                           Descripcin del lugar de atencin                                        000070PTW2_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la restriccin.                                        000073PTW2_DTINI                    X                                                           Fecha de inicio de la restriccin                                        000020PTW2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000057PTW2_LOCAL                    X                                                           Local de atencin                                        000058PTW2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                                        000047PTW2_NOMCLI                   X                                                           Cliente                                        000059PTW2_NOME                     X                                                           Nombre del operador                                        000069PTW2_OBS                      X                                                           Observacin de la restriccin                                        000052PTW2_RESTRI                   X                                                           Restriccin
                                        000061PTW2_TEMPO                    X                                                           Tiempo de restriccin                                        000059PTW2_TIPO                     X                                                           Tipo de restriccin                                        000013PTW6_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico.000054PTW6_CODPAI                   X                                                           Cdigo del capital al que est vinculado el descuento.000047PTW6_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de descuento seleccionado.000023PTW6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema   000054PTW6_OS                       X                                                           Lgico que informa si se incluy el descuento por OS  000027PTW6_TPDESC                   X                                                           Tipo de descuento aplicado.000026PTW6_TPPAI                    X                                                           Tipo de registro.         000029PTW6_VALOR                    X                                                           Valor del descuento aplicado.000015PTW7_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico.  000044PTW7_CODMOV                   X                                                           Cd. de la Multa/Bonificacin               000038PTW7_CODPAI                   X                                                           Cdigo del ente Capital               000025PTW7_DESCRI                   X                                                           Descr. Multa/Bonificacin000028PTW7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema        000027PTW7_FLGPED                   X                                                           Interfiere valor del pedido000019PTW7_MODO                     X                                                           Modo del movimiento000018PTW7_TPMOV                    X                                                           Tipo de movimiento000017PTW7_TPPAI                    X                                                           Tipo del registro000023PTW7_VALOR                    X                                                           Valor del movimiento   000105PTW8_CODBEM                   X                                                           Cdigo de identificacin del bien o de una ubicacin de la orden de servicio.                            000052PTW8_CODTFI                   X                                                           Cdigo de la asignacin de equipamientos.           000076PTW8_CUSTMO                   X                                                           Valor del costo de mano de obra de la Orden  de servicio.                   000064PTW8_CUSTOT                   X                                                           Valor del costo total de mantenimiento para otorgar el descuento000076PTW8_DTMFIM                   X                                                           Fecha real de trmino del mantenimiento de la O.S.                          000084PTW8_DTMRIN                   X                                                           Fecha real de inicio del mantenimiento de la O.S.                                   000041PTW8_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.     000089PTW8_HOMFIM                   X                                                           Hora real de trmino del mantenimiento de la O.S.                                        000057PTW8_HOMINI                   X                                                           Hora real de inicio del mantenimiento de la O.S.         000046PTW8_NUMSER                   X                                                           Identificador nico de producto/Equipamiento. 000033PTW8_OK                       X                                                           Verifique si se confirm el campo000030PTW8_ORDEM                    X                                                           Nmero de la orden de servicio000118PTW8_PLANO                    X                                                           Cdigo del plan de mantenimiento al que pertenece la orden de servicio.                                               000171PTW9_AGPED                    X                                                           Define si el pedido de venta para la cobranza ocurrir con un nico tem o con la cantidad de tems existentes en la indemnizacin.                                        000131PTW9_AGPPED                   X                                                           Define si el pedido de venta para la cobranza ocurrir con un nico tem o con la cantidad de tems existentes en la indemnizacin.000088PTW9_CLIENT                   X                                                           Cdigo del cliente para cobrar la indemnizacin.                                        000096PTW9_CLILOJ                   X                                                           Tienda del cliente para la cobranza de la indemnizacin.                                        000059PTW9_CLINOM                   X                                                           Nombre del cliente.                                        000026PTW9_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la indemnizacin000126PTW9_CONDPG                   X                                                           Condicin de pago para utilizar en el pedido de venta de cobranza de la indemnizacin.                                        000089PTW9_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato vinculado a la indemnizacin.                                        000033PTW9_DSCLOC                   X                                                           Descripcin del local de atencin000200PTW9_DTFINA                   X                                                           Fecha de finalizacin del proceso de indemnizacin.
Este campo se completar automticamente por la rutina siempre que se actualice el estatus del proceso de indemnizacin como FACTURADO o FINALIZADO.000021PTW9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000121PTW9_LOCAL                    X                                                           Informe el local de atencin perteneciente al contrato mencionado para el que se desea crear el proceso de indemnizacin.000097PTW9_NATCOB                   X                                                           Modalidad financiera para vnculo con el pedido de venta.                                        000113PTW9_NUMPED                   X                                                           Nmero del pedido de venta generado para la cobranza de la indemnizacin.                                        000182PTW9_PRODUT                   X                                                           Define el producto que se utilizar en el tem del pedido de venta, cuando se decida agrupar la cobranza de la indemnizacin en un nico tem.                                        000132PTW9_STATUS                   X                                                           Indica la situacin de la indemnizacin en el sistema. 1=Pendiente;2=Facturada;3=Finalizada.                                        000152PTW9_TES                      X                                                           Tipo de entrada y salida para que se utilice en el tem del pedido de venta, cuando se decida por la agrupacin.                                        000127PTWA_BLQAA3                   X                                                           Define si el equipamiento debe bloquearse para uso cuando se finalice la indemnizacin.                                        000132PTWA_CODAB6                   X                                                           Nmero de la orden de servicio del Gestin de servicios que tendr su indemnizacin cobrada.                                        000131PTWA_CODAB7                   X                                                           tem de la orden de servicio del Gestin de servicios que se utilizar en la indemnizacin.                                        000076PTWA_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem en la indemnizacin.                                        000126PTWA_CODSTJ                   X                                                           Nmero de la OS del Mantenimiento de activos vinculada con el tem para indemnizacin.                                        000157PTWA_CODTEW                   X                                                           Define el movimiento de asignacin y consecuentemente, el equipamiento vinculado con la cobranza de la indemnizacin.                                        000160PTWA_CODTFI                   X                                                           Indica el tem de asignacin de equipamientos que tendr los movimientos filtrados para el registro de la indemnizacin.                                        000097PTWA_CODTW9                   X                                                           Cdigo de la indemnizacin al que est vinculado el tem.                                        000089PTWA_CUSTO                    X                                                           Indica el costo original de la orden de servicio.                                        000061PTWA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000046PTWA_ITEMPD                   X                                                           Nmero del tem en el pedido de indemnizacin.000098PTWA_NUMSER                   X                                                           Indica qu equipamiento est vinculado a la indemnizacin.                                        000148PTWA_OBS                      X                                                           Campo para descripcin de eventual informacin que necesite estar vinculada con el tem de la indemnizacin.                                        000210PTWA_PRODUT                   X                                                           Define el producto que se utilizar en el tem del pedido de venta cuando la indemnizacin est configurada para generar todos los tems como tems en el pedido de venta.                                        000036PTWA_QTDSEP                   X                                                           Cantidad de equipamientos separados.000169PTWA_TES                      X                                                           Define el Tipo de entrada y salida que se utilizar en el tem del pedido de cobranza cuando todos los tems se lleven al pedido.                                        000111PTWA_TPOS                     X                                                           Define el tipo de OS utilizada como base para el tem de indemnizacin.                                        000090PTWA_VLRCOB                   X                                                           Valor que se cobrar de indemnizacin por el tem.                                        000100PTWB_COD                      X                                                           Cdigo nico de la tabla de resumen del clculo por locales.                                        000120PTWB_CODABS                   X                                                           Indica a qu cdigo del local de atencin est vinculado el resumen del clculo.                                        000136PTWB_CODTFL                   X                                                           Indica a qu cdigo del local de atencin del presupuesto de servicio est vinculado el resumen.                                        000099PTWB_CODTFV                   X                                                           Indica con qu cdigo de clculo est vinculado el resumen.                                        000062PTWB_DESABS                   X                                                           Descripcin del local.                                        000060PTWB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000096PTWB_IMPMED                   X                                                           Valor que se cobrar de impuesto en el local / planilla.                                        000035PTWB_TOTMED                   X                                                           Valor total a ser medido del local.000126PTWB_VLORIG                   X                                                           Valor original del impuesto identificado para el local en el presupuesto de servicios.                                        000101PTWB_VLRBON                   X                                                           Valor total de bonificacin de los tems vinculados al local.                                        000102PTWB_VLRDES                   X                                                           Suma de los valores de descuento de tems vinculados al local.                                        000121PTWB_VLRLE                    X                                                           Valor calculado/medido para el local de los tems de asignacin de equipamientos.                                        000100PTWB_VLRMC                    X                                                           Valor de material de consumo medido/calculado para el local.                                        000105PTWB_VLRMI                    X                                                           Valor de material de implantacin calculado/medido para el local.                                        000106PTWB_VLRMUL                   X                                                           Suma de los valores de multa de los tems que pertenecen al local.                                        000082PTWB_VLRRH                    X                                                           Valor de recursos humanos medido en el local.                                     000055PTWC_CODIGO                   X                                                           Cdigo para identificacin del checklist en el sistema.000071PTWC_DESCRI                   X                                                           Descripcin para identificacin del ttulo del checklist en el sistema.000020PTWC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000059PTWC_MSBLQL                   X                                                           Determina si el registro est bloqueado o no en el sistema.000097PTWD_CODTWC                   X                                                           Determina el checklist al cual este tem quedar vinculado. Contenido vinculado con la tabla TWC.000182PTWD_COMDES                   X                                                           Define cul es el comando (rutina) que se ejecutar por el sistema si el tem se desmarcara como ejecutado durante la realizacin de la actualizacin del mantenimiento del checklist.000179PTWD_COMEXE                   X                                                           Define cul es el comando (rutina) que se ejecutar por el sistema si el tem se marcara como ejecutado durante la realizacin de la actualizacin del mantenimiento del checklist.000061PTWD_DESCIT                   X                                                           Descripcin de la actividad que se ejecutar en el checklist.000020PTWD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000054PTWD_ITEM                     X                                                           Determina cul es el tem en el archivo del checklist.000105PTWD_PRINT                    X                                                           Determina si el tem deber considerarse en la impresin del checklist en el momento de la ejecucin o no.000249PTWD_TIPO                     X                                                           Determina en qu momento este tem debe considerarse para ejecucin del checklist.
1=Salida: Se considerar solamente en la salida.
2=Devolucin: Solamente se considerar en la devolucin.
3=Ambos: Se considerar para utilizarse en los dos momentos.000142PTWE_CODPRO                   X                                                           Cdigo de producto vinculado al checklist que se vincular a todo proceso de asignacin de equipamientos desde su separacin hasta su retorno.000101PTWE_CODTWC                   X                                                           Determina el checklist al cual quedar vinculado este producto. Contenido vinculado con la tabla TWC.000059PTWE_CODTWE                   X                                                           Campo para realizar el vnculo del encabezado con los tems000048PTWE_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto vinculado al checklist.000047PTWE_DESTWC                   X                                                           Descripcin del checklist vinculado al producto000020PTWE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PTWF_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico para el registro en la tabla000170PTWF_CODTEW                   X                                                           Indica cul es el movimiento de asignacin al cual est vinculada la ejecucin del checklist. Si fuera la ejecucin para un kit de asignacin este campo estar en blanco.000105PTWF_CODTFI                   X                                                           Indica con qu tem de asignacin del presupuesto de servicios est vinculada la ejecucin del checklist.000081PTWF_CODTWC                   X                                                           Define cul es el checklist se ejecutar / se ejecut para el(los) movimiento(s).000060PTWF_CODUSR                   X                                                           Cdigo del ltimo usuario que ejecut el tem del checklist.000092PTWF_DESCIT                   X                                                           Descripcin del tem del checklist que se ejecutar / se ejecut para el(los) movimiento(s).000070PTWF_DTEXEC                   X                                                           Indica cul es la fecha de la ltima ejecucin del tem del checklist.000063PTWF_EXEC                     X                                                           Indica si el tem del checklist se ejecut o no por el usuario.000020PTWF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000069PTWF_HREXEC                   X                                                           Indica cul es la hora de la ltima ejecucin del tem del checklist.000083PTWF_ITEM                     X                                                           Define qu tem del checklist se ejecutar / se ejecut para el(los) movimiento(s).000230PTWF_KITSEQ                   X                                                           Indica cul es la agrupacin del kit que se est ejecutando por el checklist. Solamente debe completarse si el movimiento fuera en funcin de un kit para asignacin. Si fuera un movimiento simple, este campo debe quedar en blanco.000069PTWF_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la ejecucin del tem en el checklist.000044PTWF_TIPTWD                   X                                                           Tipo de Checklist utilizado en el movimiento000100PTWG_BASE                     X                                                           Cdigo del nmero de serie vinculado al bien del mantenimiento de activos.                          000062PTWG_BEMORI                   X                                                           Indica el bien origen.                                        000020PTWG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000113PTWG_FILORI                   X                                                           Define cual sucursal del bien vinculado a la base de atencin del mdulo gestin de servicios.                   000111PTWG_ITEORI                   X                                                           Indica el tem del bien de mantenimiento de activos vinculado a la base de atencin de la gestin de servicios.000076PTWH_ATVCBA                   X                                                           Cdigo del activo fijo asociado a la base de atencin                       000079PTWH_ATVITE                   X                                                           Determina el tem del activo fijo que tiene el vnculo con la base de atencin.000064PTWH_ATVORI                   X                                                           Indica el activo origen.                                        000083PTWH_BASE                     X                                                           Define el nmero de serie de la base de atencin vinculado al activo fijo.         000035PTWH_CHAPA                    X                                                           Nmero de la placa del activo fijo.000113PTWH_DESC                     X                                                           Descripcin de la base de atencin en la tabla AA3 - vinculada al producto de la SB1                             000039PTWH_DESCRI                   X                                                           Descripcin sinttica del activo fijo. 000063PTWH_DTINVI                   X                                                           Fecha inicial del vnculo entre el activo y la base de atencin000072PTWH_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del registro.                                        000090PTWH_FILORI                   X                                                           Define la sucursal de origen del activo que est vinculado a la base de atencin.         000073PTWH_QTDATF                   X                                                           Indica la cantidad total del activo fijo vinculada a la base de atencin.000034PTWH_QUANTD                   X                                                           Cantidad del bien del activo fijo.000063PTWH_SLDBLQ                   X                                                           Indica el saldo bloqueado (manualmente) de la base de atencin.000090PTWH_SLDDIS                   X                                                           Indica el saldo disponible de la base de atencin.                                        000088PTWH_SLDLOC                   X                                                           Indica el saldo asignado de la base de atencin.                                        000096PTWH_SLDMAN                   X                                                           Indica el saldo en mantenimiento de la base de atencin.                                        000089PTWH_SLDRES                   X                                                           Indica el saldo reservado de la base de atencin.                                        000030PTWI_BASE                     X                                                           Cdigo de la base de atencin.000018PTWI_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000032PTWI_CODIGO                   X                                                           Cdigo del movimiento de saldos.000060PTWI_DTRET                    X                                                           Fecha de devolucin.                                        000083PTWI_DTSAI                    X                                                           Indica la fecha de salida del equipamiento.                                        000078PTWI_EXIGNF                   X                                                           Indica si el movimiento exige factura.                                        000071PTWI_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.                                        000101PTWI_FILNF                    X                                                           Define en qu sucursal se gener la factura del equipamiento.                                        000028PTWI_IDREG                    X                                                           ID nico del registro       000085PTWI_ITEMNF                   X                                                           tem de la factura que indica la cantidad de equipamientos que se remiten al cliente.000078PTWI_LIBERA                   X                                                           Indica si el movimiento est liberado.                                        000031PTWI_LOJA                     X                                                           Cdigo de la tienda del cliente000020PTWI_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura000019PTWI_QTDRET                   X                                                           Cantidad de retorno000069PTWI_QTDSAI                   X                                                           Indica la cantidad de salida.                                        000069PTWI_SDOCNF                   X                                                           Serie del documento fiscal cuando se utiliza la SerieNFID del fiscal.000019PTWI_SERNF                    X                                                           Serie de la factura000091PTWJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del grupo de comunicacin para el cual se enviar el e-mail de la notificacin000037PTWJ_DESCR                    X                                                           Descripcin del grupo de comunicacin000020PTWJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000092PTWK_ATIVO                    X                                                           El envo de la notificacin de esta etapa para este grupo de comunicacin est activo o no?000086PTWK_CODIGO                   X                                                           Cdigo que se utilizar para identificar cul es la etapa de envo de la notificacin.000091PTWK_CODTWJ                   X                                                           Cdigo nico del grupo de comunicacin para el cual se enviar el e-mail de la notificacin000091PTWK_DESCR                    X                                                           Descripcin de la etapa de envo de la notificacin perteneciente al grupo de comunicacin.000020PTWK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000086PTWL_CODIGO                   X                                                           Cdigo que se utilizar para identificar cul es la etapa de envo de la notificacin.000091PTWL_CODTWJ                   X                                                           Cdigo nico del grupo de comunicacin para el cual se enviar el e-mail de la notificacin000086PTWL_CODTWK                   X                                                           Cdigo que se utilizar para identificar cul es la etapa de envo de la notificacin.000188PTWL_EMAIL                    X                                                           E-mail del usuario que est registrado en el mdulo SIGACFG (Configurador). Este e-mail se utilizar para enviar la notificacin de la etapa del grupo en la cual est vinculado el usuario.000086PTWL_ETAPA                    X                                                           Cdigo que se utilizar para identificar cul es la etapa de envo de la notificacin.000020PTWL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000051PTWL_ITEM                     X                                                           tem de la etapa perteneciente al grupo de atencin000065PTWL_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que debe recibir la notificacin de la etapa. 000064PTWL_USER                     X                                                           Cdigo del usuario que debe recibir la notificacin de la etapa.000060PTWM_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del facilitador que se vincular al presupuesto000027PTWM_DESCRI                   X                                                           Descripcin del facilitador000032PTWM_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del facilitador000029PTWM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema         000058PTWM_PRECIF                   X                                                           Verifica si utiliza la tabla de etiquetado de precios o no000079PTWN_CARGO                    X                                                           Cdigo del cargo que se utilizar para la asignacin de los recursos.          000019PTWN_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto000065PTWN_CODTWM                   X                                                           Cdigo de la TWM para realizar la relacin                       000023PTWN_DCARGO                   X                                                           Descripcin del cargo  000049PTWN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto                         000134PTWN_DESFUN                   X                                                           Complete con la descripcin de la funcin del recurso.                                                                                000078PTWN_DTURNO                   X                                                           Complete con la descripcin del turno.                                        000020PTWN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000049PTWN_FUNCAO                   X                                                           Complete con el cdigo de la funcin del recurso.000021PTWN_ITEM                     X                                                           tems del facilitador000076PTWN_ITEMRH                   X                                                           Indica el cdigo del recurso humano.                                        000043PTWN_QUANTS                   X                                                           Cantidad sugerida para el tem seleccionado000079PTWN_TES                      X                                                            Tipo de salida para la generacin de la factura de envo del equipamiento.    000048PTWN_TESPED                   X                                                           TES para la generacin del pedido de la medicin000046PTWN_TPABA                    X                                                           Tipo de la solapa utilizada                   000041PTWN_TPITEM                   X                                                           Tipo del tem utilizado (RH, MC, MI, LE) 000073PTWN_TURNO                    X                                                           Complete con el cdigo del turno.                                        000051PTWN_VLUNIT                   X                                                           Valor unitario del tem para agregar al presupuesto000060PTWO_ATEND                    X                                                           Cdigo del operador.                                        000029PTWO_COD                      X                                                           Complete con el cdigo       000039PTWO_CODFAC                   X                                                           Cdigo del facilitador para presupuesto000092PTWO_CODIGO                   X                                                           Cdigo del facilitador para utilizarse como clave de relacin con las tablas del presupuesto000061PTWO_CODORC                   X                                                           Vnculo con el cdigo del presupuesto de servicios           000009PTWO_CODRH                    X                                                           Cdigo RH000050PTWO_DESC                     X                                                           Complete con la descripcin                       000027PTWO_DESCRI                   X                                                           Descripcin del facilitador000020PTWO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PTWO_ITEM                     X                                                           tem del facilitador000009PTWO_ITEMRH                   X                                                           tem RRHH000035PTWO_LOCAL                    X                                                           Local de atencin que se vincular 000059PTWO_NOME                     X                                                           Nombre del operador                                        000056PTWO_OPORTU                   X                                                           Cdigo de la oportunidad que se vincular al facilitador000022PTWO_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta000037PTWO_QUANT                    X                                                           Cantidad deseada de aquel facilitador000070PTWP_DTRET                    X                                                           Indica la fecha de devolucin.                                        000038PTWP_EXIGNF                   X                                                           Indica si el movimiento exige factura.000020PTWP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000122PTWP_FILNF                    X                                                           Sucursal de la factura vinculada con el movimiento de los equipamientos asignados.                                        000041PTWP_IDREG                    X                                                           Cdigo nico para el registro en la tabla000091PTWP_ITEMNF                   X                                                           tem del documento de devolucin de los equipamientos asignados y controlados por cantidad.000020PTWP_NUMNF                    X                                                           Nmero de la factura000092PTWP_OSITEM                   X                                                           Indica el tem de la orden de servicio que se abri para la inspeccin de los equipamientos.000097PTWP_OSNUM                    X                                                           Indica el nmero de la orden de servicio que se abri para la inspeccin de los equipamientos.   000066PTWP_OSTIPO                   X                                                           Determina el tipo de la OS que est vinculada al bloqueo de saldo.000037PTWP_QTDRET                   X                                                           Cantidad de retorno                  000068PTWP_SDOCNF                   X                                                           Serie de la factura cuando el control por SerieNFId est habilitado.000019PTWP_SERIE                    X                                                           Serie de la factura000096PTWP_SERNF                    X                                                           Serie del documento fiscal de devolucin de los equipamientos controlados por cantidad.         000173PTWR_ATUFIL                   X                                                           Determina si los documentos fiscales generados a partir de este pedido de venta debern actualizar el campo de sucursal de la asignacin en la base de atencin (AA3_FILLOC).000152PTWR_CLENTR                   X                                                           Determina el cliente que se vincular al cliente de entrega del pedido adicional para el envo del equipamiento.                                        000091PTWR_CLIENT                   X                                                           Determina el cliente que representar la sucursal de destino del equipamiento.             000228PTWR_CNPJ                     X                                                           Indica cul ser el RCPJ del cliente seleccionado como principal en el pedido de envo adicional del equipamiento. Este RCPJ tiene que ser igual al RCPJ de la sucursal duea del contrato.                                         000121PTWR_CNPJEN                   X                                                           Indica el RCPJ del cliente vinculados a la entrega del pedido adicional de envo.                                        000070PTWR_CODMOV                   X                                                           Indica a cual cdigo de movimiento el pedido adicional est vinculado.000110PTWR_CODTFI                   X                                                           Indica el tem de asignacin al que est vinculado el pedido de envo.                                        000139PTWR_CONDPG                   X                                                           Define la condicin de pago que se utilizar en la generacin del pedido de envo del equipamiento.                                        000236PTWR_DESTIN                   X                                                           Determina qu cliente tiene que validarse para su vinculacin al pedido de envo. Si un cliente que representa la sucursal del contrato de asignacin o si el propio cliente recibir la asignacin.                                        000183PTWR_ENTDOC                   X                                                           Nmero del documento de entrada vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000181PTWR_ENTITE                   X                                                           tem del documento de entrada vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000182PTWR_ENTSER                   X                                                           Serie del documento de entrada vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000024PTWR_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema    000121PTWR_FILPED                   X                                                           Indica cual es la sucursal del pedido de movimiento temporario del equipamiento para la sucursal del contrato.

         000129PTWR_LOJACL                   X                                                           Determina la tienda del cliente que representar la sucursal de destino del equipamiento.                                        000148PTWR_LOJENT                   X                                                           Determina que tienda se vincular al cliente de entrega del pedido adicional para el envo del equipamiento.                                        000146PTWR_NOME                     X                                                           Indica el nombre del cliente seleccionado como principal en el pedido de envo adicional del equipamiento.                                        000122PTWR_NOMENT                   X                                                           Indica el nombre del cliente vinculado a la entrega del pedido adicional de envo.                                        000114PTWR_NUMPED                   X                                                           Indica el nmero del pedido de movimiento temporario entre las sucursales.                                        000130PTWR_NUMSER                   X                                                           Indica el nmero de serie del equipamiento que exigir la Factura adicional para el envo.                                        000119PTWR_PEDIT                    X                                                           Indica cual el tem del Pedido de venta que contiene el equipamiento para el movimiento temporario entre las sucursales000132PTWR_PRODUT                   X                                                           Define el producto que se utilizar para la generacin del pedido de envo del equipamiento.                                        000114PTWR_QTDRET                   X                                                           Indica la cantidad de equipamientos devuelta referente a este movimiento.
                                        000123PTWR_QTDSAI                   X                                                           Indica la cantidad de equipamientos movida como remesa del equipamiento al cliente.                                        000182PTWR_SAIDOC                   X                                                           Nmero del documento de salida vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000180PTWR_SAIITE                   X                                                           tem del documento de salida vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000181PTWR_SAISER                   X                                                           Serie del documento de salida vinculada a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000216PTWR_SDOCE                    X                                                           Serie de acuerdo con el nuevo id del documento fiscal de entrada vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000215PTWR_SDOCS                    X                                                           Serie de acuerdo con el nuevo id del documento fiscal de salida vinculado a la facturacin del pedido adicional para la operacin triangular en el movimiento del equipamiento.                                        000130PTWR_TES                      X                                                           Define el producto que se utilizar en la generacin del pedido de envo del equipamiento.                                        000077PTWS_CODIGO                   X                                                           Cdigo del archivo de productos de asignacin semejante entre las sucursales.000134PTWS_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agrupacin de los productos de asignacin semejantes entre las sucursales.

                                        000060PTWS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000140PTWS_FILPRD                   X                                                           Sucursal del producto que se vincular con el archivo de productos semejantes de asignacin de equipamientos.                               000170PTWS_PRDCOD                   X                                                           Cdigo del producto vinculado que se vincular con los productos de otras sucursales para permitir la bsqueda de disponibilidad de los equipamientos de otras sucursales.000045PTWS_PRDDES                   X                                                           Descripcin del producto
                    000065PTWT_CODAA3                   X                                                           Cdigo para identificacin del tem vinculado a base de atencin.000112PTWT_CODMV                    X                                                           Cdigo del movimiento del equipamiento (base de atencin) al que se refiere el registro de apunte del hormetro.000129PTWT_CODTFV                   X                                                           Cdigo del clculo ya se realiz.
Este campo solamente para los registros que se consideraron en un clculo/medicin de contrato.000022PTWT_DSCMOT                   X                                                           Descripcin del motivo000081PTWT_DSCSUB                   X                                                           Descripcin del motivo por el que hubo la necesidad de sustitucin del hormetro.000060PTWT_DTMARC                   X                                                           Fecha de registro del tem en la actualizacin del hormetro000020PTWT_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000397PTWT_HMELIM                   X                                                           Informe la cantidad lmite de dgitos enteros del visor del hormetro del equipamiento. Ejemplos: Si en el visor del hormetro, usted logra identificar el lmite de registro posible igual a 999999, entonces, informe la cantidad de 06 en este campo. Si en el visor del hormetro, usted logra identificar el lmite de registro posible igual a 9999, entonces, informe la cantidad de 04 en este campo.000059PTWT_HRMARC                   X                                                           Hora de registro del tem en la actualizacin del hormetro000038PTWT_ITEM                     X                                                           tem de la actualizacin del hormetro000377PTWT_MOTIVO                   X                                                           Motivo por el que hubo la necesidad de sustitucin del hormetro.
0=Registro de salida del hormetro del equipamiento de la empresa
1=Lectura del registro del hormetro
2=Sustitucin por cambio de hormetro (sin que haya ocurrido un desperfecto)
3=Sustitucin por motivo de desperfecto del hormetro anterior
9=Registro de retorno del hormetro del equipamiento para la empresa000198PTWT_MOTSUB                   X                                                           Motivo por el que hubo la necesidad de sustitucin del hormetro.
1=Sustitucin por cambio de hormetro (sin que haya ocurrido una falla).
2=Sustitucin por motivo de defecto del hormetro anterior.000068PTWT_NUMHOR                   X                                                           Identifica cuntos hormetros se utilizaron en esta base de atencin000406PTWT_TPLCTO                   X                                                           Identifica los marcos (momentos) de apunte de los registros de las lecturas de los apuntes del hormetro.
1=Lectura/Apunte realizada cuando el equipamiento se est liberando para alquiler.
2=Lectura/Apunte realizada durante el perodo en que el equipamiento se encuentra alquilado en el cliente.
3=Lectura/Apunte realizada cuando el equipamiento est volviendo a la empresa despus del perodo de alquiler.000099PTWT_VALHOR                   X                                                           Identifica la cantidad de horas de utilizacin registradas en el hormetro de esta base de atencin000396PTWT_VIRADA                   X                                                           Indica si el hormetro sufri el efecto de sus registros. Por ejemplo, si la lectura anterior de su registro fue 99990, y la ms reciente lectura encontr el valor de 00010. En ese caso, dicho campo se grabar como "1=SI", en caso contrario, se contenido ser siempre igual a "2=NO". En eventuales situaciones de sustitucin o desperfecto del hormetro, este campo tambin se grabar como "2=NO".000020PTWU_BASE                     X                                                           Codigo base del bien000089PTWU_CODTEW                   X                                                           Cdigo del movimiento al que est asociado el bloqueo de saldo a la inspeccin o reserva.000075PTWU_DESC                     X                                                           Indica la descripcin del producto.                                        000020PTWU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000051PTWU_OBSERV                   X                                                           Observacin                                        000087PTWU_OSDTFI                   X                                                           Registra la fecha de cierre de la orden de servicio de inspeccin despus del alquiler.000089PTWU_OSITEM                   X                                                           Indica el tem de la orden de servicio con el cual estn en inspeccin los equipamientos.000131PTWU_OSNUM                    X                                                           Indica el nmero de la orden de servicio con el cual estn en inspeccin los equipamientos.                                        000066PTWU_OSTIPO                   X                                                           Determina el tipo de la OS que est vinculada al bloqueo de saldo.000018PTWU_QTDBLQ                   X                                                           Cantidad bloqueada000017PTWU_QTDLIB                   X                                                           Cantidad liberada000009PTWU_SEQ                      X                                                           Secuencia000078PTWU_SLDDIS                   X                                                           Indica el saldo disponible de la base de atencin.                            000024PTWU_TIPO                     X                                                           Define el tipo.         000075PTWY_ATIVO                    X                                                           Campo Activo S o No. 1 = S 2 = No                                        000074PTWY_CODINT                   X                                                           Cdigo del producto intercambiable                                        000059PTWY_CODPRO                   X                                                           Cdigo del producto                                        000079PTWY_DESINT                   X                                                           Descripcin del producto intercambiable                                        000064PTWY_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto                                        000048PTWY_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000061PTWY_ITEM                     X                                                           tem de la cuadrcula                                        000070PTWZ_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del registro.                                        000073PTWZ_CODORC                   X                                                           Indica el cdigo del presupuesto.                                        000075PTWZ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcin del producto.                                        000071PTWZ_DESLOC                   X                                                           Indica la descripcin del lugar                                        000078PTWZ_DTINC                    X                                                           Indica la fecha de inclusin del costo                                        000072PTWZ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del registro.                                        000071PTWZ_ITEM                     X                                                           Indica el tem del presupuesto.                                        000077PTWZ_LOCAL                    X                                                           Indica el lugar de atencin del costo                                        000071PTWZ_OBSERV                   X                                                           Indica la observacin del costo                                        000074PTWZ_PRODUT                   X                                                           Indica el producto del presupuesto                                        000074PTWZ_ROTINA                   X                                                           Indica la rutina que cre el costo                                        000066PTWZ_TPSERV                   X                                                           Indica el tipo de servicio                                        000066PTWZ_VLCUST                   X                                                           Indica el valor del costo.                                        000065PTWZ_VLRCUS                   X                                                           Indica el valor del costo                                        000040PTW_ACUMCO2                   X                                                           Acumulado del contador 2.               000040PTW_ACUMCON                   X                                                           Acumulado del contador.                 000078PTW_AREAFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de los recursos por area de mantenimiento.       000088PTW_AREAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de areas de mantenimentos de los recursos por consideradar.000081PTW_CCUSFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por Centros de Costos.                  000081PTW_CCUSINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos para el plan por Centro de Costos.      000080PTW_CCUSTO                    X                                                           Cdigo del Centro de Costos adonde est localizado el Bien de la O.S.           000080PTW_CENTRAB                   X                                                           Cdigo del Centro de Trabajo del Bien   de la O.S.                              000078PTW_CODBEM                    X                                                           Cdigo del Bien de la O.S. de acompaamiento.                                 000080PTW_COULTAC                   X                                                           Contador en el acompaamiento anterior  a la O.S.                               000120PTW_CTRAFIM                   X                                                           Limite superior de centro de trabajo para seleccion de recursos para el plan de acompaamiento.                         000082PTW_CTRAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos para el plan por Centro de Trabajo.     000210PTW_DATAFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por la fecha del proximo aconpaamiento. Recursos que tengan la fecha del proximo acompaamiento comprendida entre esta fecha y la inicial del plan, seran considerados. 000209PTW_DATAINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos por fecha del prximo acompaamiento.   Recursos que tengan la fecha del proximo acompaamiento comprendida entre esta fecha y la final del plan, seran considerados.   000157PTW_DATAPLA                   X                                                           Fecha de ejecucin del plan de acompaamiento. Este campo se actualizara au tomticamente con la fecha de actual del sistema.                                000078PTW_DESCRIC                   X                                                           Descripcin sucinta del plan. Campo de  informacin solo para documentacion.  000090PTW_DTLEIT                    X                                                           Fecha en que se efectuo la lectura del contador 2.                                        000080PTW_DTLEITU                   X                                                           Fecha en que fue efectuada la lectura   del contador.                           000191PTW_DTORIGI                   X                                                           Fecha original de la O.S. de acompaamiento. Se trata de la fecha en que efectivamente debe ser hecho el acompaamiento, pudiendo ser diferente que la fecha real debido a los das no hbiles.000140PTW_DTREAL                    X                                                           Fecha real planificada para la ejecucin del acompaamiento. Puede ser diferente de la fecha real, debido al tratamiento de das no hbiles.000063PTW_DTULTAC                   X                                                           Fecha en que fue efectuado el acompaamiento anterior a la O.S.000081PTW_FAMIFIM                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por codigo de familia de recursos.      000053PTW_FAMIFIN                   X                                                           Limite superior de seleccion de recursos por familia.000081PTW_FAMIINI                   X                                                           Limite inferior de seleccion de recursos por familia.                            000040PTW_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000060PTW_HORAC1                    X                                                           Hora del contador 1.                                        000060PTW_HORAC2                    X                                                           Hora del contador 2.                                        000049PTW_ORDEM                     X                                                           Nmero de la Orden de Servicio de acompaamiento.000080PTW_PLANO                     X                                                           Numero del Plan de mantenimiento de la  Orden de Servicio de acompaamiento.    000120PTW_POSCON2                   X                                                           Posicin del contador del Bien en el    momento de la ejecucin de la O.S.      Valor computado en el acompaamiento.   000120PTW_POSCONT                   X                                                           Posicin del contador del Bien en el    momento de la ejecucin de la O.S.      Valor computado en el acompaamiento.   000080PTW_SEQUENC                   X                                                           Numero de la secuencia de la Orden de   Servicio.                               000081PTW_SERVFIM                   X                                                           Limite superior de seleccin de recursos por codigo de servicio.                 000077PTW_SERVICO                   X                                                           Cdigo de servicio de la O.S. de acompaamiento.                             000081PTW_SERVINI                   X                                                           Lmite inferior de seleccin de recursos por cdigo de servicio.                 000174PTW_SITUACA                   X                                                           Codigo de identificaciom de la situacion de la Orden de acompaamiento.          P = Pendiente                           L = Liberado                            C = Cancelado000078PTW_TEMCONT                   X                                                           Indica si el Bien de la Orden de Servicio tiene un contador.                  000136PTW_TERMINO                   X                                                           Codigo de identificacion de termino de  la Orden de Servicio de acompaamiento. S - Terminada                           N - No terminada000081PTW_TIPOFIM                   X                                                           Lmite superior de seleccin de recursos por el cdigo de tipo de mantenimiento. 000081PTW_TIPOINI                   X                                                           Lmite inferior de seleccin de recursos por cdigo de tipo de mantenimiento.    000119PTW_TIPOLAN                   X                                                           Tipo de asiento. Que podra ser:
C- Contador
P- Produccion
A- Abastecimiento.                                        000150PTW_USUARIO                   X                                                           Cdigo del usuario reponsable por el plan de lubricacin. Esta informacin se obtendra automticamente del sistema.                                   000087PTW_USUCANC                   X                                                           Cdigo del usuario que efectu la anulacin de la O.S. Usado apenas para O.S. anuladas.000080PTW_USULEI                    X                                                           Identificacin del usuario que efectu  la lectura del contador.                000040PTW_VARDIA                    X                                                           Variacion del dia.                      000040PTW_VIRACON                   X                                                           Giros efectuados en el contador,        000018PTX2_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tarea000034PTX2_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin de la tarea000072PTX2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal para el cual debe realizarse el registro de la tarea000055PTX2_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo de ejecucin de la tarea (en minutos)000033PTX3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad000038PTX3_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin de la actividad000031PTX3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000162PTX3_TOTAL                    X                                                           Tiempo total de la actividad (en minutos). Se considera la suma de los tiempos informados en las tareas, si el resultado fuera cero, informe el tiempo manualmente000061PTX4_CODPAI                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad a la cual pertenece el tem000098PTX4_CODTAR                   X                                                           Informe el cdigo de la tarea. Una misma tarea no puede registrarse ms de una vez en la actividad000022PTX4_COPAI                    X                                                           Cdigo de la actividad000023PTX4_DESCTA                   X                                                           Descripcin de la tarea000045PTX4_FILIAL                   X                                                           Sucursal en la que est informada el registro000030PTX4_ORDEM                    X                                                           Orden de ejecucin de la tarea000162PTX4_TEMPO                    X                                                           Tiempo de ejecucin de la tarea en minutos. Si de hubiera informado, se utilizar la suma de las tareas para actualizarse en el campo tiempo total de la actividad000037PTX5_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la planificacin000033PTX5_CODTFF                   X                                                           Cdigo del tem RRHH del contrato000082PTX5_CODTFL                   X                                                           Informe el local registrado en el contrato para el cual es vlida la planificacin000057PTX5_CONTRT                   X                                                           Informe el cdigo del contrato de prestacin de servicios000042PTX5_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la planificacin000064PTX5_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin del tem de RRHH vinculado al contrato000051PTX5_DESLOC                   X                                                           Descripcin del local informado de la planificacin000071PTX5_DESPRD                   X                                                           Informa la descripcin del producto del tem RRHH vinculado al contrato000031PTX5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de registro000127PTX5_TEMPO                    X                                                           Tiempo total de las actividades. Si el tiempo total de las actividades fuera cero, este valor debe ser informado por el usuario000033PTX6_CODATI                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad000032PTX6_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem de planificacin000033PTX6_CODPAI                   X                                                           Informe el cdigo de la actividad000038PTX6_DESCAT                   X                                                           Informe la descripcin de la actividad000054PTX6_DOMING                   X                                                           Informe el nmero de actividades realizadas el domingo000032PTX6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro000061PTX6_QUARTA                   X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el mircoles000058PTX6_QUINTA                   X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el jueves000058PTX6_SABADO                   X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el sbado000057PTX6_SEGUNG                   X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el lunes000059PTX6_SEXTA                    X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el viernes000161PTX6_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo de ejecucin de la actividad, si no se informa en esta tarea y en las otras, debe informar el tiempo total en el encabezado de la planificacin000058PTX6_TERCA                    X                                                           Informe el nmero de ejecuciones de la actividad el martes000056PTX8_CARGO                    X                                                           Seleccione el cargo para la configuracin de la planilla000070PTX8_DCARGO                   X                                                           Devuelve la descripcin del cargo para la configuracin de la planilla000097PTX8_DESCRI                   X                                                           Devuelve la descripcin del producto del tipo Recurso humano para la configuracin de la planilla000069PTX8_DFUNC                    X                                                           Devuelve la descripcin de la Funcin de configuracin de la planilla000067PTX8_DPLAN                    X                                                           Devuelve la descripcin de la planilla referente a la configuracin000070PTX8_DTURNO                   X                                                           Devuelve la descripcin del Turno para la configuracin de la planilla000070PTX8_ESCALA                   X                                                           Seleccione el cdigo de la escala para la configuracin de la planilla000062PTX8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema al cual pertenece el registro.000055PTX8_FUNCAO                   X                                                           Seleccione la funcin para la configuracin de planilla000060PTX8_NOMESC                   X                                                           Devuelve el nombre de la escala configurada para la planilla000053PTX8_PLANIL                   X                                                           Seleccione la planilla referente a esta configuracin000154PTX8_PRIORI                   X                                                           Informe el orden de prioridad de la configuracin. Se considerar la configuracin de la planilla que tuviera la menor prioridad entre las seleccionadas. 000101PTX8_PRODUT                   X                                                           Seleccione el cdigo del producto registrado como Recurso humano para la configuracin de la planilla000067PTX8_SEQTRN                   X                                                           Informe la secuencia del turno para la configuracin de la planilla000067PTX8_TURNO                    X                                                           Seleccione el cdigo del Turno para la configuracin de la planilla000074PTXBRANCO                     X                                                           No se informo Tasa del contrato de 
cambio.                              000038PTXB_COD                      X                                                           Informe el cdigo de las restricciones000041PTXB_CODGYG                   X                                                           Campo utilizado en la integracin del GTP000077PTXB_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo del tcnico para el cual se aplicar la restriccin de RRHH000022PTXB_DMOTIV                   X                                                           Descripcin del motivo000040PTXB_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la restriccin000057PTXB_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial para el cual vale la restriccin000031PTXB_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000036PTXB_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la restriccin.000018PTXB_NOME                     X                                                           Nombre del tcnico000040PTXB_OBS                      X                                                           Informe la observacin de la restriccin000030PTXB_RESTRI                   X                                                           Informe el tipo de restriccin000135PTXB_TEMPO                    X                                                           Informe si el perodo de la restriccin es indeterminado o determinado, en este ltimo debe informarse el perodo (fecha inicial/final)000062PTXC_ARMDEV                   X                                                           Seleccione el almacn estndar para la devolucin del uniforme000063PTXC_ARMUNI                   X                                                           Almacn para el uniforme - Utilizado en la entrega del uniforme000026PTXC_CCUSTO                   X                                                           Cdigo del centro de costo000053PTXC_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operador a quien se solicitar el uniforme000020PTXC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PTXC_NOMTEC                   X                                                           Nombre del operador a quien se solicitar el uniforme000092PTXC_TMDEV                    X                                                           Seleccione el tipo de movimiento para devolucin - Utilizado para la devolucin del uniforme000104PTXC_TMREQ                    X                                                           Seleccione un tipo de movimiento para la requisicin del uniforme - utilizado en la entrega del uniforme000080PTXDEVEPRE                    X                                                           Tasa del contrato de cambio no puede    ser llenada.                            000031PTXD_CCDESC                   X                                                           Descripcin del centro de costo000027PTXD_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.000024PTXD_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase valor000030PTXD_CODPRO                   X                                                           Cdigo del uniforme solicitado000061PTXD_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operador para solicitud del uniforme - Campo clave000030PTXD_CODTXP                   X                                                           Cd. Uniforme del presupuesto.000028PTXD_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000020PTXD_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato.000042PTXD_CPQUJE                   X                                                           Cantidad de solicitud al almacn atendida.000024PTXD_DESCR                    X                                                           Descripcin del uniforme000064PTXD_DEVOL                    X                                                           Campo para almacenar la cantidad de tems de uniformes devueltos000040PTXD_DTENTR                   X                                                           Fecha de entrega del uniforme solicitado000029PTXD_DTVAL                    X                                                           Fecha de validez del uniforme000020PTXD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PTXD_FILTFF                   X                                                           Cd. Suc. Contrato / Puesto.000028PTXD_ITEM                     X                                                           tem del uniforme solicitado000024PTXD_ITEMCO                   X                                                           Cdigo del tem contable000018PTXD_POSTO                    X                                                           Puesto de trabajo.000036PTXD_QTDE                     X                                                           Cantidad de uniforme por solicitarse000070PTXD_QTDVIG                   X                                                           Vigencia del uniforme, necesaria para calcular la fecha de vencimiento000081PTXD_TIPVIG                   X                                                           Define el tiempo de vigencia(da/mes/ao) para clculo de la fecha de vencimiento000024PTXE_CLVL                     X                                                           Cdigo de la clase valor000033PTXE_CODPRO                   X                                                           Cdigo del uniforme por cambiarse000055PTXE_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operadora para solicitar el cambio pendiente000028PTXE_CONTA                    X                                                           Cdigo de la cuenta contable000055PTXE_DESCR                    X                                                           Descripcin del uniforme que qued pendiente de entrega000035PTXE_DTGERA                   X                                                           Fecha de generacin de la pendencia000035PTXE_DTTROC                   X                                                           Fecha de devolucin/Cambio del tem000020PTXE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000031PTXE_ITEM                     X                                                           tem del uniforme por cambiarse000024PTXE_ITEMCO                   X                                                           Cdigo del tem contable000022PTXE_QTDE                     X                                                           Cantidad por cambiarse000020PTXF_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial000019PTXF_CODTEC                   X                                                           Cdigo del operador000033PTXF_DATA                     X                                                           Almacena la fecha de la operacin000062PTXF_DEVOL                    X                                                           Campo para indicar la cantidad de tems de uniformes devueltos000020PTXF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000028PTXF_MOTIVO                   X                                                           Motivo del Cambio/Devolucin000079PTXF_PRDANT                   X                                                           Almacena el producto de cambio antiguo, aquel que fue entregado por el empleado000045PTXF_PRDDEV                   X                                                           Almacena el producto devuelto por el empleado000070PTXF_PRDNOV                   X                                                           Almacena el producto de cambio nuevo, aquel que se entreg al empleado000052PTXF_TIPO                     X                                                           Indica el tipo de movimiento 2- Cambio 3- Devolucin000034PTXF_USR                      X                                                           Usuario responsable por el proceso000069PTXG_CELULA                   X                                                           Informe el cdigo de la celda (Ej. A1, A54) o el Alias (Ej. TOTAL_RH)000056PTXG_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del Agrupador de celdas de la planilla000055PTXG_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del Agrupador de centro de costo000032PTXG_DESPLA                   X                                                           Nombre de la planilla registrada000045PTXG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de inclusin del registro000052PTXG_ITEM                     X                                                           Secuencia para identificacin de las lneas del grid000136PTXG_MULTI                    X                                                           Este es un campo que sirve como un multiplicador para el resultado de los costos que se generaron en el informe de Agrupacin de costos.000064PTXG_PLANIL                   X                                                           Informe el cdigo de la planilla que contenga la ltima revisin000021PTXH_CODIGO                   X                                                           Cd Manten Programado000025PTXH_CODPAI                   X                                                           Cdigo de da (tabla TGW)000218PTXH_CODTCU                   X                                                           Cdigo del movimiento. Durante la asignacin, el sistema verifica si el cdigo es el mismo que el informado en este campo para generar el mantenimiento programado. Si el campo est vaco, no se realiza esta validacin.000217PTXH_CODTFF                   X                                                           Cd Puesto (TFF_COD). Durante la asignacin, el sistema verifica si el cdigo es el mismo que el informado en este campo para generar el mantenimiento programado. Si el campo est vaco, no se realiza esta validacin.000052PTXH_DESLOC                   X                                                           Descripcin de local de atencin vinculado al puesto000023PTXH_DSCTFF                   X                                                           Descripcin del puesto.000014PTXH_DSMANU                   X                                                           Descrip Manten000027PTXH_DSTCU                    X                                                           Descripcin del movimiento.000248PTXH_FERIAD                   X                                                           1=Solo feriados, esta opcin nicamente se aplica al mantenimiento en das feriados. 2=Solo das hbiles, esta opcin nicamente se aplica al mantenimiento en das hbiles. 3=Todos los das, esta opcin se aplica al mantenimiento de todos los das.000031PTXH_FILIAL                   X                                                           Sucursal de Mantenim Programado000023PTXH_HORAFI                   X                                                           Horario final de Manten000025PTXH_HORAIN                   X                                                           Horario inicial de Manten000021PTXH_MANUT                    X                                                           Cd Manten Hora extra000057PTXH_MTFIL                    X                                                           Indica la sucursal del sistema para el cdigo del puesto.000039PTXI_ABSCOD                   X                                                           Informe el cdigo del local de atencin000016PTXI_CODAA0                   X                                                           Base de atencin000038PTXI_CODABS                   X                                                           Indica el Cdigo del local de atencin000046PTXI_CODFUN                   X                                                           Informe el cdigo de la funcin del supervisor000059PTXI_CODIGO                   X                                                           Indica el cdigo del vnculo entre el local y el supervisor000032PTXI_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo del supervisor000030PTXI_CODTGS                   X                                                           Cdigo del rea de supervisin000042PTXI_CODTUR                   X                                                           Informe el cdigo del turno del supervisor000043PTXI_DESLOC                   X                                                           Indica la descripcin del local de atencin000035PTXI_DFUNC                    X                                                           Indica la descripcin de la funcin000034PTXI_DSCAA0                   X                                                           Descripcin de la base de atencin000032PTXI_DSCTGS                   X                                                           Descripcin rea de Supervisin.000041PTXI_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final de la supervisin.000043PTXI_DTINI                    X                                                           Informe la fecha inicial de la supervisin.000031PTXI_DTURNO                   X                                                           Indica la descripcin del turno000020PTXI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PTXI_FUNCAO                   X                                                           Informe el cdigo de la funcin del supervisor000038PTXI_LOCAL                    X                                                           Indica el Cdigo del local de atencin000031PTXI_NOMTEC                   X                                                           Indica el nombre del supervisor000034PTXI_PERIOD                   X                                                           Perodo utilizado para supervisin000032PTXI_SUPERV                   X                                                           Informe el nombre del supervisor000027PTXI_TURNO                    X                                                           Informe el cdigo del turno000047PTXJ_CLIENT                   X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_CLIENTE000047PTXJ_CTRMNT                   X                                                           Campo graba la informacin del campo AAH_CONTRT000058PTXJ_FILAAH                   X                                                           Campo graba la informacin del campo de la sucursal de AAH000046PTXJ_FILE1                    X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_FILIAL000020PTXJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000044PTXJ_LOJA                     X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_LOJA000043PTXJ_NUM                      X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_NUM000047PTXJ_PARCEL                   X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_PARCELA000047PTXJ_PREFIX                   X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_PREFIXO000044PTXJ_TIPO                     X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_TIPO000045PTXJ_VALOR                    X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_VALOR000046PTXJ_VENCTO                   X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_VENCTO000047PTXJ_VENCTR                   X                                                           Campo graba la informacin del campo E1_VENCREA000034PTXK_CODPRO                   X                                                           Cdigo del uniforme por utilizarse000013PTXK_CODTWM                   X                                                           cdigo de TWM000024PTXK_DESCR                    X                                                           Descripcin del uniforme000020PTXK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PTXK_ITEM                     X                                                           tem del facilitador de uniforme000030PTXK_QTDE                     X                                                           Cantidad de tems del uniforme000073PTXK_QTDVIG                   X                                                           Cantidad de vigencia para el uniforme, utilizado en el clculo de validez000051PTXK_TIPVIG                   X                                                           Tipo de vigencia, utilizado para clculo de validez000022PTXL_CODFAC                   X                                                           Cdigo del facilitador000042PTXL_CODTEC                   X                                                           Cdigo del tcnico aplicado al facilitador000027PTXL_DESCRI                   X                                                           Descripcin del facilitador000020PTXL_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PTXL_ITEM                     X                                                           tem del facilitador de uniforme000024PTXL_QUANT                    X                                                           Cantidad del facilitador000065PTXM_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la foto, tomada en el app Mis rdenes de servicio.000020PTXM_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000087PTXM_FOTO                     X                                                           Este campo es responsable por almacenar la foto de la atencin en al orden de servicio.000145PTXM_ITEM                     X                                                           Este campo es responsable por almacenar el tem de la orden de servicio en que se realiz la atencin, este campo solo se graba cuando hay fotos.000150PTXM_ITFOTO                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar el tem foto en la orden de servicio en que se realiz la atencin, este campo solo se graba cuando hay fotos.000147PTXM_NUMOS                    X                                                           Este campo es responsable por almacenar el cdigo de la orden de servicio en que se realiz la atencin, este campo solo se graba cuando hay fotos.000148PTXM_STATUS                   X                                                           Este campo es responsable por almacenar el estatus de la orden de servicio en que se realiz la atencin, este campo solo se graba cuando hay fotos.000006PTXN_CODIGO                   X                                                           Cdigo000053PTXN_CODTCW                   X                                                           Cdigo del encabezado de la configuracin del clculo000035PTXN_DESCRI                   X                                                           Descripcin del campo de parmetros000020PTXN_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PTXN_FORMUL                   X                                                           Frmula de la caja de parmetros000040PTXN_ITEM                     X                                                           Cdigo del tem de la grid de parmetros000018PTXN_NICK                     X                                                           Nombre de la celda000020PTXN_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000052PTXO_BENEFI                   X                                                           Cdigo del beneficio proveniente de Recursos Humanos000018PTXO_COD                      X                                                           Cdigo de la tabla000047PTXO_CODTCW                   X                                                           Cdigo de la configuracin de clculo vinculada000054PTXO_DESCRI                   X                                                           Descripcin del concepto que aparecer en la Planilla.000025PTXO_DSBENE                   X                                                           Descripcin del beneficio000024PTXO_DSVERB                   X                                                           Descripcin del concepto000020PTXO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000246PTXO_FORMUL                   X                                                           Frmula utilizada para componer el valor total del concepto, identificado por el campo de Nombre de la celda (TXO_NICK). En este momento es posible componer una frmula utilizando otros nicknames (Por ejemplo el contenido en el campo TXO_NICKPO).000102PTXO_ITEM                     X                                                           Nmero del tem en la lnea de la solapa Conceptos adicionales, en la rutina Configuracin de clculo.000128PTXO_NICK                     X                                                           Nombre/Nickname de la celda de Total. Ser referencia para el valor formado por medio de la frmula (TXO_FORMUL) en la planilla.000183PTXO_NICKPO                   X                                                           Nombre/Nickname de la celda de valor de la planilla. Se utilizar en las frmulas para hacer referencia al campo de Valor (TXO_PORALT) para as, componer el precio total del Concepto.000131PTXO_PORALT                   X                                                           Valor utilizado para componer la frmula de clculo del concepto. Se identificar por el nombre de celda de valor (Campo TXO_NICKPO)000020PTXO_REVISA                   X                                                           Control de revisin.000036PTXP_ADM                      X                                                           Porcentaje de la tasa administrativa000038PTXP_CHVTWO                   X                                                           Incluye campo de clave del facilitador000102PTXP_COBCTR                   X                                                           Define si el tem de UNIFORME se cobrar en el contrato (S) o fuera del contrato como tem extra (NO)000021PTXP_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la sucursal000016PTXP_CODSUB                   X                                                           Cdigo Sustituto000025PTXP_CODTFF                   X                                                           Cdigo del recurso humano000062PTXP_CODTWO                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla TWO utilizado en el facilitador000019PTXP_CODUNI                   X                                                           Cdigo del uniforme000024PTXP_CONREV                   X                                                           Secuencia de la revisin000019PTXP_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato000024PTXP_DESCUN                   X                                                           Descripcin del uniforme000024PTXP_DSCUNI                   X                                                           Descripcin del uniforme000020PTXP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000022PTXP_LUCRO                    X                                                           Porcentaje de ganancia000018PTXP_PRCVEN                   X                                                           valor del uniforme000159PTXP_QTDUNI                   X                                                           Cantidad total de uniformes solicitada para este puesto, donde el clculo es la multiplicacin de la cantidad de uniformes por medio de la asignacin prevista.000008PTXP_QTDVEN                   X                                                           Cantidad000008PTXP_TOTAL                    X                                                           Subtotal000013PTXP_TOTGER                   X                                                           Total general000025PTXP_TXADM                    X                                                           Valor tasa administrativa000020PTXP_TXLUCR                   X                                                           Valor de la ganancia000063PTXP_VIDMES                   X                                                           Determina la vida hbil del material para depreciacin mensual.000036PTXQ_ADM                      X                                                           Porcentaje de la tasa administrativa000031PTXQ_CHVTWO                   X                                                           Clave de relacin con TWO y TXS000107PTXQ_COBCTR                   X                                                           Define si la lnea de Armamento se cobra dentro del contrato (S) u fuera del contrato como tem extra (NO)000006PTXQ_CODIGO                   X                                                           Cdigo000019PTXQ_CODPRD                   X                                                           Cdigo del producto000020PTXQ_CODSUB                   X                                                           Cdigo del sustituto000023PTXQ_CODTFF                   X                                                           Cdigo Recursos Humanos000062PTXQ_CODTWO                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla TWO utilizado en el facilitador000024PTXQ_CONREV                   X                                                           Secuencia de la revisin000019PTXQ_CONTRT                   X                                                           Nmero del contrato000011PTXQ_DSCPRD                   X                                                           Descripcin000020PTXQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018PTXQ_ITEARM                   X                                                           tem del armamento000022PTXQ_LUCRO                    X                                                           Porcentaje de ganancia000005PTXQ_PRCVEN                   X                                                           Valor000043PTXQ_QTDAPO                   X                                                           Cantidad de armas anotada en el presupuesto000008PTXQ_QTDVEN                   X                                                           Cantidad000008PTXQ_TOTAL                    X                                                           Subtotal000013PTXQ_TOTGER                   X                                                           Total general000031PTXQ_TXADM                    X                                                           Valor de la tasa administrativa000020PTXQ_TXLUCR                   X                                                           Valor de la ganancia000063PTXQ_VIDMES                   X                                                           Determina la vida hbil del material para depreciacin mensual.000008PTXR_CODAA0                   X                                                           Base Op.000018PTXR_CODIGO                   X                                                           CDIGO DEL SISTEMA000012PTXR_DESC                     X                                                           Desc. Facili000020PTXR_DSCAA0                   X                                                           Desc. Base Operativa000020PTXR_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA000026PTXR_GERPLA                   X                                                           Total Gral del Facilitador000017PTXR_TOTARM                   X                                                           Total de uniforme000021PTXR_TOTGER                   X                                                           Total del facilitador000028PTXR_TOTMC                    X                                                           Total de material de consumo000033PTXR_TOTMI                    X                                                           Total de material de implantacin000025PTXR_TOTRH                    X                                                           Total de recursos humanos000017PTXR_TOTUNI                   X                                                           Total de uniforme000012PTXS_CALCMD                   X                                                           Mem. de Clc000005PTXS_CARGO                    X                                                           Cargo000006PTXS_CODIGO                   X                                                           Cdigo000013PTXS_CODPRD                   X                                                           Cd. Producto000021PTXS_CODTXR                   X                                                           Cdigo del encabezado000014PTXS_DESCRI                   X                                                           Desc. Producto000011PTXS_DESFUN                   X                                                           Descripcin000021PTXS_DESTUR                   X                                                           Descripcin del turno000011PTXS_DSCCAR                   X                                                           Desc. Cargo000012PTXS_DSCESC                   X                                                           Desc. Escala000019PTXS_ESCALA                   X                                                           Cdigo de la escala000008PTXS_FILIAL                   X                                                           Sucursal000007PTXS_FUNCAO                   X                                                           Funcin000026PTXS_GERPLA                   X                                                           Total Gral. de la Planilla000041PTXS_GRAUIN                   X                                                           Indica el grado de insalubridad del tem.000053PTXS_INSALU                   X                                                           Indica la configuracin de insalubridad para el tem.000053PTXS_PERICU                   X                                                           Indica la configuracin de peligrosidad para el tem.000012PTXS_PLACOD                   X                                                           Cd. Planill000013PTXS_PLAREV                   X                                                           Revisin Plan000011PTXS_QUANTS                   X                                                           Cant. Suger000011PTXS_TES                      X                                                           Tipo Salida000018PTXS_TOTARM                   X                                                           Total de armamento000013PTXS_TOTGER                   X                                                           Total general000028PTXS_TOTMC                    X                                                           Total de material de consumo000033PTXS_TOTMI                    X                                                           Total de material de implantacin000017PTXS_TOTPLA                   X                                                           Total de planilla000025PTXS_TOTRH                    X                                                           Total de recursos humanos000018PTXS_TOTUNI                   X                                                           Total del uniforme000005PTXS_TURNO                    X                                                           Turno000013PTXS_VLUNIT                   X                                                           Val. Unitario000006PTXT_CODIGO                   X                                                           Cdigo000013PTXT_CODPRD                   X                                                           Cd. Producto000025PTXT_CODTXS                   X                                                           Cd. Estacin de servicio000012PTXT_DESCRI                   X                                                           Desc. Produc000008PTXT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PTXT_QUANTS                   X                                                           Cant. Suger000011PTXT_TES                      X                                                           Tipo salida000033PTXT_TOTMI                    X                                                           Total de material de implantacin000013PTXT_VLUNIT                   X                                                           Val. Unitario000010PTXU_CODIGO                   X                                                           TXU_CODIGO000013PTXU_CODPRD                   X                                                           Cd. Producto000025PTXU_CODTXS                   X                                                           Cd. Estacin de servicio000012PTXU_DESCRI                   X                                                           Desc. Produc000008PTXU_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PTXU_QUANTS                   X                                                           Cant. Suger000011PTXU_TES                      X                                                           Tipo salida000028PTXU_TOTMC                    X                                                           Total de material de consumo000013PTXU_VLUNIT                   X                                                           Val. Unitario000006PTXV_CODIGO                   X                                                           Cdigo000013PTXV_CODPRD                   X                                                           Cd. Producto000025PTXV_CODTXS                   X                                                           Cd. Estacin de servicio000012PTXV_DESCRI                   X                                                           Desc. Produc000008PTXV_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PTXV_QUANTS                   X                                                           Cant. Suger000017PTXV_TOTUNI                   X                                                           Total de uniforme000013PTXV_VLUNIT                   X                                                           Val. Unitario000006PTXW_CODIGO                   X                                                           Cdigo000010PTXW_CODPRD                   X                                                           Cd. Prod.000025PTXW_CODTXS                   X                                                           Cd. Estacin de servicio000012PTXW_DESCRI                   X                                                           Desc. Produc000008PTXW_FILIAL                   X                                                           Sucursal000012PTXW_ITEARM                   X                                                           tem Armamen000011PTXW_QUANTS                   X                                                           Cant. Suger000018PTXW_TOTARM                   X                                                           Total de armamento000013PTXW_VLUNIT                   X                                                           Val. Unitario000047PTXX_BENEFI                   X                                                           Informa el concepto que se pagar para el cargo000018PTXX_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla000060PTXX_CODTXS                   X                                                           Almacena el cdigo de la tabla Principal (TXS) para relacin000035PTXX_DESCRI                   X                                                           Descripcin del concepto adicional.000032PTXX_DSVERB                   X                                                           Descripcin del concepto de pago000020PTXX_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000053PTXX_QTDMIN                   X                                                           Cantidad mnima de das en que se pagar el beneficio000025PTXX_TPVERB                   X                                                           Tipo del concepto de pago000026PTXX_VALOR                    X                                                           Valor del concepto de pago000016PTXX_VERBA                    X                                                           concepto de pago000080PTX_CODFUNC                   X                                                           Codigo del empleado responsable por la  etapa del mantenimiento.                000045PTX_CONMANU                   X                                                           Contador acumulado en el ltimo mantenimiento000043PTX_DTULTMA                   X                                                           Fecha de ejecucin del ltimo mantenimiento000080PTX_ETAPA                     X                                                           Codigo de la etapa a la que se refiere  el retorno.                             000040PTX_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PTX_NOMETAP                   X                                                           Nombre de la etapa del mantenimiento.   000080PTX_NOMSITU                   X                                                           Identifica si la etapa es planificada   (PLAN) o ejecutada (EXE).               000040PTX_NOMTARE                   X                                                           Nombre a la que se refiere la etapa.    000061PTX_OBSERVA                   X                                                           Observacin de etapa.                                        000040PTX_OK                        X                                                           Situacion de la etapa.                  000099PTX_OPCOES                    X                                                           Indica el numero de opciones en la etapa. Utilizar '0' - Ninguna, '1' - Exclusiva o '2' - Multiples000080PTX_ORDEM                     X                                                           Numero de la orden de servicio del retorno de la etapa del mantenimiento.       000107PTX_PLANO                     X                                                           Numero del plan de mantenimiento a la   que esta relacionada la orden de serviccio del retorno de la etapa.000103PTX_SEQETA                    X                                                           Indica la secuencia de orden del codigo de la etapa.                                                   000044PTX_SEQRELA                   X                                                           Secuencia de realizacin vinculada al insumo000062PTX_SEQTARE                   X                                                           Secuencia de la tarea.                                        000080PTX_TAREFA                    X                                                           Codigo de la tarea del mantenimiento de la etapa.                               000033PTY0_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.000060PTY0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000028PTY0_GRUPO                    X                                                           Informe el cdigo del grupo.000036PTY1_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Subgrupo.000021PTY1_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo000061PTY1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000055PTY1_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo que esta vinculado.                   000031PTY1_SUBGRU                   X                                                           Informe el codigo del subgrupo.000071PTY2_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo en la terminologia unificada de salud complementaria.000076PTY2_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion en la terminologia unificada de salud complementaria.000022PTY2_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.000025PTY2_DESSUB                   X                                                           Descripcion del subgrupo.000061PTY2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000028PTY2_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo.000031PTY2_SUBGRU                   X                                                           Informe el codigo del subgrupo.000082PTY3_CODMED                   X                                                           Informe el cdigo del medicamento suministrado en la atencin.                    000052PTY3_DESMED                   X                                                           Indica la descripcin del medicamento.              000046PTY3_DTATEN                   X                                                           Indica la fecha de atencin de enfermera.    000098PTY3_FILIAL                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de la sucursal.                                       000081PTY3_HRATEN                   X                                                           Indica la hora de atencin de enfermera.                                        000051PTY3_INDICA                   X                                                           Indica el tipo de atencin que se realizar.       000338PTY3_MPSOLO                   X                                                           Indique la cantidad (dosis) del medicamento que debe suministrarse al paciente (ej.: 1 comprimido de 30 mg), as como el intervalo de tiempo de su utilizacin (ej.: a cada 8 horas), la duracin del perodo de tiempo (ej.: durante 1 mes) y la determinacin tcnica de su utilizacin (ej.: va oral).                                        000076PTY3_NUMFIC                   X                                                           Indica el nmero de la ficha mdica.                                        000071PTY3_PSOSYP                   X                                                           Campo de relacin para el Memo.                                        000055PTY3_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad del medicamento suministrado.      000043PTY3_UNIMED                   X                                                           Indica la unidad de medida del medicamento.000037PTY4_CALEND                   X                                                           Informe el cdigo de la capacitacin.000038PTY4_CC                       X                                                           Informe el cdigo del centro de costo.000033PTY4_CODFUN                   X                                                           Informar el cdigo de la funcin.000036PTY4_CURSO                    X                                                           Informe el curso de la capacitacin.000058PTY4_DESC                     X                                                           Informe la descripcin de la capacitacin.                000033PTY4_DESCCU                   X                                                           Informe la descripcin del curso.000021PTY4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000051PTY4_ID                       X                                                           Cdigo identificador para clave nica del registro.000029PTY4_NUMRIS                   X                                                           Informe el cdigo del riesgo.000030PTY4_TAREFA                   X                                                           Informe el cdigo de la tarea.000121PTY4_TIPO                     X                                                           Identifica el tipo que se considera en la integracin. 1 = Centro de costo, 2 = Funcin, 3 = Tarea, 4 = Nmero de riesgo.000042PTY4_TURMA                    X                                                           Informe el grupo de la capacitacin.      000048PTY7_FILIAL                   X                                                           Indica sucursal del empleado de la autorizacin.000025PTY7_NUMASO                   X                                                           Indica el nmero del ASO.000067PTY7_PERMIS                   X                                                           Indica la autorizacin referente al empleado.                      000055PTY7_SEQPER                   X                                                           Indica la secuencia de autorizacin de trabajo.        000031PTY7_TIPERM                   X                                                           Indica el tipo de autorizacin.000045PTY8_APROVA                   X                                                           Indica si el empleado aprob el EPI.         000041PTY8_CODEPI                   X                                                           .                                        000060PTY8_DESCRI                   X                                                           Descripcin escrita.                                        000078PTY8_DTREAL                   X                                                           Fecha de realizacin del cuestionario.                                        000021PTY8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000041PTY8_FORNEC                   X                                                           .                                        000041PTY8_LOJA                     X                                                           .                                        000079PTY8_MAT                      X                                                           Empleado que respondi el cuestionario.                                        000075PTY8_QUESTA                   X                                                           Cuestin que el empleado respondi.                                        000079PTY8_QUESTI                   X                                                           Cuestionario que el empleado respondi.                                        000038PTY8_RESPOS                   X                                                           Respuesta marcada.                    000047PTY8_USERGI                   X                                                           Usuario de inclusin.                          000178PTY9_CODUSU                   X                                                           Nmero que identifica al MDICO que atiende el ambulatorio, que puede ser la matricula del empleado, la identidad del mdico o su documento de identidad profesional.             000042PTY9_DTCONS                   X                                                           Fecha en que se marc la consulta mdica. 000254PTY9_EXAME                    X                                                           Cdigo del examen que el paciente realizar. Para el caso de consultas marcadas automticamente por la programacin, este campo se actualizar como 'NR7'.  Campo no obligatorio. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Examen.                   000184PTY9_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa. Campo alimentado automticamente por el mdulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Sucursal.                                        000036PTY9_HRCONS                   X                                                           Horario en que se marc la consulta.000087PTY9_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la consulta mdica. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Motivo.000151PTY9_NOMEXA                   X                                                           Nombre del paciente en la ficha mdica. Campo alimentado automticamente por el mdulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Ficha mdica.000154PTY9_NOMOTI                   X                                                           Nombre del Motivo para la consulta mdica. Campo alimentado automticamente por medio del mdulo Medicina y seguridad laboral con base en el campo Motivo.000161PTY9_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario. Campo alimentado automticamente por el mdulo de Medicina y seguridad laboral con base en el campo Operador.                                000030PTY9_OBSCON                   X                                                           Descripcin de la observacin.000057PTY9_QTDHRS                   X                                                           Informe el tiempo medio para realizar la Atencin mdica.000086PTY9_TIPOAG                   X                                                           Tipo de programacin en agenda, que puede ser Reserva de horario o Bloqueo de horario.000037PTYA_CC                       X                                                           Indica el cdigo del centro de costo.000031PTYA_CODFUN                   X                                                           Seleccione la funcin deseada. 000034PTYA_DEPTO                    X                                                           Indica el cdigo del departamento.000033PTYA_DESCCC                   X                                                           Descripcin del centro de costo. 000029PTYA_DESCDP                   X                                                           Descripcin del departamento 000044PTYA_DESFUN                   X                                                           Descripcin de la funcin que se utilizar. 000022PTYA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000055PTYA_MDESFU                   X                                                           Informe la descripcin de la funcin que se utilizar. 000055PTYA_ODESFU                   X                                                           Informe la descripcin de la funcin que se utilizar. 000079PTYA_PERINI                   X                                                           Informe la fecha que se considerar para cambiar la descripcin de la funcin. 000233PTYB_AGRAVA                   X                                                           Define si el examen servir como referencia para la comparacin de exmenes posteriores. Seleccione entre la opcin 1-S o 2-No. Si se agrava, es necesaria la seleccin del campo Origen con las opciones 1-Asistencial u 2-Ocupacional.000060PTYB_ATENDE                   X                                                           Cdigo del operador responsable por el examen oftalmolgico.000038PTYB_CALIBR                   X                                                           Fecha de calibracin del equipamiento.000104PTYB_CODRES                   X                                                           Cdigo del resultado del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Resultado del examen.000138PTYB_COR1                     X                                                           Define la visin de color (azul/violeta) suave. La persona debe identificar el nmero 92. Informe si se identific el nmero: 1-S o 2-No.000138PTYB_COR2                     X                                                           Define la visin de color (azul/violeta) suave. La persona debe identificar el nmero 56. Informe si se identific el nmero: 1-S o 2-No.000136PTYB_COR3                     X                                                           Define la visin de color (rojo/verde) grave. La persona debe identificar el nmero 79. Informe si se identific el nmero: 1-S o 2-No.000136PTYB_COR4                     X                                                           Define la visin de color (rojo/verde) grave. La persona debe identificar el nmero 23. Informe si se identific el nmero: 1-S o 2-No.000053PTYB_CORREL                   X                                                           Determina si se utiliza alguna correccin para lejos.000053PTYB_CORREP                   X                                                           Determina si se utiliza alguna correccin para cerca.000019PTYB_DETALH                   X                                                           Detalle del examen.000019PTYB_DETALM                   X                                                           Detalle del examen.000034PTYB_DTAFER                   X                                                           Fecha de clculo del equipamiento.000048PTYB_DTPROG                   X                                                           Fecha programada para la realizacin del examen.000031PTYB_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado del examen.000135PTYB_EQUIPA                   X                                                           Cdigo del equipamiento utilizado para obtener el resultado del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Equipamiento.000171PTYB_ESTERL                   X                                                           Define el conocimiento tridimensional del espacio (visin de profundidad). Es capaz de medir las diferencias en la imagen captada por cada ojo y fundir en una sola imagen.000171PTYB_ESTERP                   X                                                           Define el conocimiento tridimensional del espacio (visin de profundidad). Es capaz de medir las diferencias en la imagen captada por cada ojo y fundir en una sola imagen.000135PTYB_ESTREL                   X                                                           Define sobre el resultado recolectado en el campo de Estereopsis. Seleccione una de las opciones: 1-Reprobado, 2-Aceptable o 3-Normal. 000135PTYB_ESTREP                   X                                                           Define sobre el resultado recolectado en el campo de Estereopsis. Seleccione una de las opciones: 1-Reprobado, 2-Aceptable o 3-Normal. 000039PTYB_EXAME                    X                                                           Examen oftalmolgico de agudeza visual.000021PTYB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000231PTYB_FORIFL                   X                                                           Define si ambos ojos trabajan de forma que se combinen las imgenes con ligeras diferencias que cada uno ve en una nica imagen con coherencia. La fusin se mide por medio del crtex cerebral y localiza objetos en dos dimensiones. 000231PTYB_FORIFP                   X                                                           Define si ambos ojos trabajan de forma que se combinen las imgenes con ligeras diferencias que cada uno ve en una nica imagen con coherencia. La fusin se mide por medio del crtex cerebral y localiza objetos en dos dimensiones. 000404PTYB_FORILL                   X                                                           Define si en la posicin horizontal los ojos tienden a apuntar anormalmente hacia adentro o hacia afuera. Se definen por ndices que indican una falta de coordinacin entre los ojos. Informe los valores recolectados. Trminos: Exoforia: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia afuera. Endoforia: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia adentro. Valores vlidos de 0 a 9,9.000404PTYB_FORILP                   X                                                           Define si en la posicin horizontal los ojos tienden a apuntar anormalmente hacia adentro o hacia afuera. Se definen por ndices que indican una falta de coordinacin entre los ojos. Informe los valores recolectados. Trminos: Exoforia: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia afuera. Endoforia: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia adentro. Valores vlidos de 0 a 9,9.000455PTYB_FORIVL                   X                                                           Define cmo se posicionan los ojos con relacin el uno del otro en un eje vertical, si estos tienden a apuntar hacia arriba o hacia abajo. Se definen por ndices que indican una falta de coordinacin entre los ojos. Informe los valores recolectados. Trminos: Hiperforia derecha: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia arriba. Hipoforia izquierda: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia abajo. Valores vlidos de 0 a 9,9.000455PTYB_FORIVP                   X                                                           Define cmo se posicionan los ojos con relacin el uno del otro en un eje vertical, si estos tienden a apuntar hacia arriba o hacia abajo. Se definen por ndices que indican una falta de coordinacin entre los ojos. Informe los valores recolectados. Trminos: Hiperforia derecha: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia arriba. Hipoforia izquierda: Es el nombre dado cuando los ojos tienden a girar hacia abajo. Valores vlidos de 0 a 9,9.000130PTYB_FORRPL                   X                                                           Define sobre el resultado recolectado en el campo de Fusin. Seleccione una de las opciones: 1-Reprobado, 2-Aceptable o 3-Normal. 000130PTYB_FORRPP                   X                                                           Define sobre el resultado recolectado en el campo de Fusin. Seleccione una de las opciones: 1-Reprobado, 2-Aceptable o 3-Normal. 000047PTYB_HRPROG                   X                                                           Hora programada para la realizacin del examen.000066PTYB_INDRES                   X                                                           Informe el indicador del resultado del examen 1=Normal; 2=Anormal.000046PTYB_NOMATE                   X                                                           Determina el nombre del operadora responsable.000047PTYB_NOMEQ                    X                                                           Determina el nombre del equipamiento utilizado.000036PTYB_NOMFIC                   X                                                           Nombre de la ficha mdica utilizada.000036PTYB_NUMFIC                   X                                                           Nmero de la ficha mdica utilizada.000029PTYB_OBSERM                   X                                                           Observaciones para el examen.000029PTYB_OBSERV                   X                                                           Observaciones para el examen.000068PTYB_OFTIPO                   X                                                           Determina el tipo do examen oftalmolgico 1=Ortho Rater y 2=Snellen.000116PTYB_OLHOAL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para ambos ojos. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000116PTYB_OLHOAP                   X                                                           Determina el valor que se considerar para ambos ojos. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000120PTYB_OLHODL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo derecho. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000120PTYB_OLHODP                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo derecho. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000122PTYB_OLHOEL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo izquierdo. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000122PTYB_OLHOEP                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo izquierdo. Valores permitidos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100.000168PTYB_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del examen: 1-Asistencial, 2-Ocupacional o 3-NA (No aplicable). La opcin 3 se atribuir automticamente si el campo 'Agravamiento' estuviera como no.000109PTYB_REFERE                   X                                                           Define si el examen servir como referencia para la comparacin de exmenes posteriores. informe 1-S o 2-No.000333PTYB_TIPO                     X                                                           Campo habilitado nicamente si el campo Usa correccin est habilitado. Define si el empleado utiliza una correccin para cerca, lejos o para ambos (monofocal o bifocal). Seleccione la opcin 1-Cerca, 2-Lejos, 3-Ambos o 4-NA (No aplicable). La opcin 4 se atribuir automticamente si el campo 'Utiliza correccin' estuviera como no.000116PTYB_USACOR                   X                                                           Define si existe una correccin con la utilizacin de lentes o lentes de contacto. Seleccione la opcin 1-S o 2-No.000268PTYB_VISUD                    X                                                           Define si el ojo tiene el nervio ptico con un grupo de neuronas provenientes de la retina nasal o provenientes de la retina temporal.
Trminos:
Nasal: considera el campo nasal con el ngulo de 45.
Temporal: considera el campo temporal con ngulos de 85, 70 y 55.
000268PTYB_VISUE                    X                                                           Define si el ojo tiene el nervio ptico con un grupo de neuronas provenientes de la retina nasal o provenientes de la retina temporal.
Trminos:
Nasal: considera el campo nasal con un ngulo de 45.
Temporal: considera el campo temporal con ngulos de 85, 70 y 55.
000106PTYC_AGRAVA                   X                                                           Determina si la condicin oftalmolgica tiene algn agravamiento, que puede ser ocupacional o asistencial.000061PTYC_ATENDE                   X                                                           Cdigo del operador responsable por el examen de audiometra.000038PTYC_CALIBR                   X                                                           Fecha de calibracin del equipamiento.000104PTYC_CODRES                   X                                                           Cdigo del resultado del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Resultado del examen.000077PTYC_CORREL                   X                                                           Determina si el examen se realiz com algn tipo de correccin oftalmolgica.000019PTYC_DETALH                   X                                                           Detalle del examen.000019PTYC_DETALM                   X                                                           Detalle del examen.000034PTYC_DTAFER                   X                                                           Fecha de clculo del equipamiento.000048PTYC_DTPROG                   X                                                           Fecha programada para la realizacin del examen.000031PTYC_DTRESU                   X                                                           Fecha del resultado del examen.000135PTYC_EQUIPA                   X                                                           Cdigo del equipamiento utilizado para obtener el resultado del examen. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar un Equipamiento.000025PTYC_EXAME                    X                                                           Examen oftlmico Snellen.000021PTYC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000047PTYC_HRPROG                   X                                                           Hora programada para la realizacin del examen.000066PTYC_INDRES                   X                                                           Informe el indicador del resultado del examen 1=Normal; 2=Anormal.000046PTYC_NOMATE                   X                                                           Determina el nombre del operadora responsable.000047PTYC_NOMEQ                    X                                                           Determina el nombre del equipamiento utilizado.000036PTYC_NOMFIC                   X                                                           Nombre de la ficha mdica utilizada.000036PTYC_NUMFIC                   X                                                           Nmero de la ficha mdica utilizada.000029PTYC_OBSERM                   X                                                           Observaciones para el examen.000029PTYC_OBSERV                   X                                                           Observaciones para el examen.000071PTYC_OFTIPO                   X                                                           Determina el tipo do examen oftalmolgico 1=Agudeza visual y 2=Snellen.000054PTYC_OLHOAL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para ambos ojos.000058PTYC_OLHODL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo derecho.000060PTYC_OLHOEL                   X                                                           Determina el valor que se considerar para el ojo izquierdo.000082PTYC_ORIGEM                   X                                                           Determina el origen del agravamiento, que puede ser 1=Asistencial u 2=Ocupacional.000065PTYC_REFERE                   X                                                           Determina si el examen se considerar como un examen referencial.000073PTYC_TIPO                     X                                                           Determina el tipo de correccin oftalmolgica 1=Cerca, 2=Lejos y 3=Ambos.000072PTYC_USACOR                   X                                                           Determina si el paciente utiliza algn tipo de correccin oftalmolgica.000117PTYD_CODTAR                   X                                                           Cdigo de la tarea. Pulse las teclas [Enter]+[F3] para seleccionar una tarea.                                        000061PTYD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000064PTYD_NOMTAR                   X                                                           Descripcin de la tarea.                                        000101PTYD_NUMASO                   X                                                           Cdigo del certificado ASO en el que est vinculada la tarea.                                        000032PTYE_ACIDEN                   X                                                           Cdigo del accidente de trabajo.000050PTYE_CAUSA                    X                                                           Cdigo do agente causador do acidente de trabalho.000053PTYE_DESCAU                   X                                                           Descrio do agente causador do acidente de trabalho.000144PTYE_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa. Campo alimentado automticamente por el mdulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Sucursal.000032PTYF_ACIDEN                   X                                                           Cdigo del accidente de trabajo.000069PTYF_CODPAR                   X                                                           Cdigo de la parte del cuerpo de la vctima afectada en el accidente.000074PTYF_DESPAR                   X                                                           Descripcin de la parte del cuerpo de la vctima afectada en el accidente.000144PTYF_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa. Campo alimentado automticamente por el mdulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Sucursal.000040PTYF_LATERA                   X                                                           Lado del cuerpo que afect a la vctima.000044PTYG_AGENTE                   X                                                           Cdigo que identificar al agente de riesgo.000063PTYG_CODAMB                   X                                                           Cdigo del entorno fsico que se vincular al agente de riesgo 000144PTYG_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa. Campo alimentado automticamente por el mdulo Medicina y seguridad laboral, con base en el campo Sucursal.000028PTYG_NOMAGE                   X                                                           Nombre del agente de riesgo.000038PTYH_ANO                      X                                                           Ao de los costos vinculados a la FAP.000092PTYH_BENEF                    X                                                           Informe el costo de los beneficios por licencia cubiertos por el seguro social (Beneficios).000028PTYH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.       000104PTYH_REMUN                    X                                                           Informe el valor total de la remuneracin pagada por el establecimiento a los asegurados (Remuneracin).000028PTYZ_DTALTA                   X                                                           Fecha final de la licencia. 000070PTYZ_DTSAID                   X                                                           Fecha inicial de la licencia.                                         000022PTYZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema. 000024PTYZ_MAT                      X                                                           Matrcula del empleado. 000031PTYZ_NATEST                   X                                                           Nmero del certificado mdico. 000037PTYZ_SEQ                      X                                                           Nmero de la secuencia de licencias. 000018PTYZ_TIPO                     X                                                           Tipo de licencia. 000018PTYZ_TIPOAF                   X                                                           Tipo de licencia. 000091PTY_CODBEM                    X                                                           Cdigo del Bien a que se refiere el historial resultante del acompaamiento por produccin.000120PTY_DATAFIM                   X                                                           Fecha fin a que se refiere el historial resultante del acompaamiento por pro-  duccin.                                000091PTY_DATAINI                   X                                                           Fecha de inicio a que se refiere el historial resultante del acompaamiento por produccin.000040PTY_DTUTAC                    X                                                           Fecha del ultimo acompaamiento.        000074PTY_FATOR                     X                                                           Factor de control de la produccion                                        000040PTY_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000121PTY_HORAFIM                   X                                                           Hora final a la que se refiere el historial de retorno de seguimiento por produccion.                                    000126PTY_HORAINI                   X                                                           Hora inicio a la que se refiere el historial de retorno de seguimiento por produccion.                                        000040PTY_POSFIM1                   X                                                           Situacion final del contador 1.         000040PTY_POSFIM2                   X                                                           Situacion final del contador 2.         000040PTY_POSINI1                   X                                                           Posicion incial del contador 1.         000040PTY_POSINI2                   X                                                           Posicion inicial del contador 2.        000165PTY_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto a que se refiere el historial resultante del acompaamiento por produccin. Puede ser un producto   archivado en Microsiga o producto especfico.000197PTY_QUANTI1                   X                                                           Cantidad a la que se refiere el historial de retorno del acompaamiento por produccion. Valor producido o de contador ocurrido para el bien en la ejecucion del producto informado. Sobre contador 1.000191PTY_QUANTI2                   X                                                           Cantidad que se refiere al historial de retorno de acompaamiento por produccion Valor producido o de contador para el   bien en la ejecucion del producto informado. Se refiere al contador 2.000199PTY_QUANTID                   X                                                           Cantidad a que se refiere el historial de retorno de seguimiento por produccion.
Valor producido o de contador para el Bien en la ejecucion del producto informado                                    000057PTY_TIPOPRO                   X                                                           Tipo de Producto                                         000040PTY_ULTCONT                   X                                                           Ultima posicion del contador.           000040PTY_VARDIA                    X                                                           Valor de la variacion diaria del Bien.  000067PTZ1_CODCLA                   X                                                           Codigo de la clasificacion.                                        000072PTZ1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la clasificacion.                                        000061PTZ1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTZ1_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000062PTZ2_CODVAR                   X                                                           Codigo de la variable.                                        000065PTZ2_DESCRI                   X                                                           Codigo de la descripcion.                                        000061PTZ2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PTZ2_FUNCAO                   X                                                           Funcion contenida en el RPO.                                        000067PTZ2_MEMO1                    X                                                           Descripcion de la variable.                                        000058PTZ2_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000059PTZ2_TIPO                     X                                                           Tipo de la funcion.                                        000062PTZ2_TITULO                   X                                                           Titulo de la variable.                                        000061PTZ3_CODPAR                   X                                                           Codigo del parametro.                                        000062PTZ3_CODVAR                   X                                                           Codigo de la variable.                                        000066PTZ3_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parametro.                                        000061PTZ3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTZ3_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000060PTZ3_ORDEM                    X                                                           Orden del parametro.                                        000102PTZ3_VIRPAR                   X                                                           Nombre del parametro declarado en el encabezado de la funcion.                                        000046PTZ4_CAMPOS                   X                                                           Campo.                                        000061PTZ4_CODPAR                   X                                                           Codigo del parametro.                                        000048PTZ4_DECIMA                   X                                                           Decimal.                                        000066PTZ4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del parametro.                                        000058PTZ4_F3                       X                                                           Consulta estandar.                                        000061PTZ4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTZ4_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000058PTZ4_OPCOES                   X                                                           Lista de opciones.                                        000048PTZ4_PICTUR                   X                                                           Formato.                                        000063PTZ4_RELACA                   X                                                           Inicializador estandar.                                        000046PTZ4_TABELA                   X                                                           Tabla.                                        000047PTZ4_TAMANH                   X                                                           Tamano.                                        000059PTZ4_TIPO                     X                                                           Tipo del parametro.                                        000059PTZ4_VALID                    X                                                           Informe la Validacin que desea ejecutar.                  000044PTZ5_ATIVO                    X                                                           Indica se el indicador esta activo          000067PTZ5_CODCLA                   X                                                           Codigo de la clasificacion.                                        000059PTZ5_CODIND                   X                                                           Cdigo do indicador                                        000048PTZ5_DECMED                   X                                                           Decimal.                                        000072PTZ5_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion.                                        000025PTZ5_DESCRI                   X                                                           Codigo de la descripcion.000075PTZ5_DESMED                   X                                                           Descripcion de la unidad de medida.                                        000061PTZ5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000067PTZ5_FORCON                   X                                                           Continuacion de la formula.                                        000061PTZ5_FORMUL                   X                                                           Inicio de la formula.                                        000051PTZ5_MEMO1                    X                                                           Descripcion                                        000058PTZ5_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000060PTZ5_NOME                     X                                                           Nombre del indicador                                        000047PTZ5_TAMMED                   X                                                           Tamano.                                        000058PTZ5_TIPRES                   X                                                           Tipo do resultado.                                        000054PTZ5_TIPVAL                   X                                                           Tipo do valor.                                        000057PTZ5_UNIMED                   X                                                           Unidad de medida.                                        000053PTZ5_VALOR1                   X                                                           Primer valor.                                        000054PTZ5_VALOR2                   X                                                           Segundo valor.                                        000060PTZ6_CODIND                   X                                                           Codigo del indicador                                        000062PTZ6_CODVAR                   X                                                           Codigo de la variable.                                        000066PTZ6_DESIND                   X                                                           Descripcion del indicador.                                        000067PTZ6_DESVAR                   X                                                           Descripcion de la variable.                                        000061PTZ6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTZ6_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000061PTZ7_CODIND                   X                                                           Codigo del indicador.                                        000061PTZ7_CODPAR                   X                                                           Codigo del parametro.                                        000064PTZ7_CONTEU                   X                                                           Contenido del parametro.                                        000066PTZ7_DESIND                   X                                                           Descripcion del indicador.                                        000066PTZ7_DESPAR                   X                                                           Descripcion del parametro.                                        000061PTZ7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000058PTZ7_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo.                                        000059PTZ7_TIPO                     X                                                           Tipo del indicador.                                        000061PTZ8_CODPAR                   X                                                           Informe el Parametro.                                        000072PTZ8_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.                                        000061PTZ8_IND                      X                                                           Informe el Indicador.                                        000058PTZ8_MODULO                   X                                                           Informe el Modulo.                                        000071PTZ8_USER                     X                                                           Informe el Usuario del Sistema.                                        000057PTZ8_VALOR                    X                                                           Informe el Valor.                                        000083PTZ9_ATIVO                    X                                                           Indica si el indicador grfico est activo.                                        000068PTZ9_CODDES                   X                                                           Cdigo de la descripcin SYP                                        000083PTZ9_CODIGO                   X                                                           Cdigo identificador del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR01                    X                                                           Color 01 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR02                    X                                                           Color 02 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR03                    X                                                           Color 03 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR04                    X                                                           Color 04 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR05                    X                                                           Color 05 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR06                    X                                                           Color 06 del indicador grfico.                                        000034PTZ9_COR07                    X                                                           Color 07 del indicador grfico.   000071PTZ9_COR08                    X                                                           Color 08 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR09                    X                                                           Color 09 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR10                    X                                                           Color 10 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR11                    X                                                           Color 11 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR12                    X                                                           Color 12 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR13                    X                                                           Color 13 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_COR14                    X                                                           Color 14 del indicador grfico.                                        000074PTZ9_DESCRI                   X                                                           Descripcin del indicador grfico.                                        000081PTZ9_DTCAD                    X                                                           Fecha del registro del indicador grfico.                                        000036PTZ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.               000079PTZ9_HRCAD                    X                                                           Hora de registro del indicador grfico.                                        000069PTZ9_LEGMAX                   X                                                           Leyenda de la seccin mxima.                                        000073PTZ9_LEGMED                   X                                                           Leyenda de la seccin intermedia.                                        000069PTZ9_LEGMIN                   X                                                           Leyenda de la seccin mnima.                                        000069PTZ9_MODELO                   X                                                           Modelo del indicador grfico.                                        000108PTZ9_MODULO                   X                                                           Indica para qu Mdulo del entorno el Indicador grfico est activo.                                        000094PTZ9_NOCAD                    X                                                           Nombre del usuario del registro del indicador grfico.                                        000068PTZ9_NOMMOD                   X                                                           Nombre del mdulo del panel.                                        000074PTZ9_PROPRI                   X                                                           Propietario del indicador grfico.                                        000141PTZ9_SECMAX                   X                                                           Valor que indica la distribucin de la Seccin mxima (cunto espacio ocupa) en el indicador grfico.                                        000141PTZ9_SECMIN                   X                                                           Valor que indica la distribucin de la Seccin mnima (cunto espacio ocupa) en el indicador grfico.                                        000080PTZ9_SOMB01                   X                                                           Sombreado central del indicador grfico.                                        000081PTZ9_SOMB02                   X                                                           Sombreado Inferior del indicador grfico.                                        000081PTZ9_SOMB03                   X                                                           Sombreado auxiliar del indicador grfico.                                        000072PTZ9_SUBTIT                   X                                                           Subttulo del indicador grfico.                                        000154PTZ9_TIPCON                   X                                                           Tipo de contenido del indicador grfico. Este contenido influye en la presentacin de los valores en el indicador.                                        000069PTZ9_TITULO                   X                                                           Ttulo del indicador grfico.                                        000094PTZ9_USCAD                    X                                                           Cdigo del usuario del registro del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL01                    X                                                           Valor 01 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL02                    X                                                           Valor 02 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL03                    X                                                           Valor 03 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL04                    X                                                           Valor 04 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL05                    X                                                           Valor 05 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL06                    X                                                           Valor 06 del indicador grfico.                                        000071PTZ9_VAL07                    X                                                           Valor 07 del indicador grfico.                                        000103PTZA_CODGRA                   X                                                           Cdigo vinculado al Cdigo identificador del Indicador grfico.                                        000102PTZA_CODIND                   X                                                           Cdigo del Indicador (Frmula) vinculado al Indicador grfico.                                        000061PTZA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000102PTZA_NOMIND                   X                                                           Nombre del Indicador (Frmula) vinculado al Indicador grfico.                                        000086PTZB_ATIVO                    X                                                           Indica si el Panel de indicadores est activo.                                        000057PTZB_CODIGO                   X                                                           Cdigo del panel.                                        000060PTZB_CODUSU                   X                                                           Usuario del sistema.                                        000061PTZB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000057PTZB_MODULO                   X                                                           Mdulo del panel.                                        000057PTZB_NOME                     X                                                           Nombre del panel.                                        000068PTZB_NOMMOD                   X                                                           Nombre del mdulo del panel.                                        000059PTZB_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                                        000065PTZC_CODIND                   X                                                           Cdigo indicador grfico.                                        000057PTZC_CODPNL                   X                                                           Cdigo del panel.                                        000061PTZC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000101PTZD_CFGAX1                   X                                                           Campo para auxiliar en la identificacin de la configuracin.                                        000069PTZD_CFGDAT                   X                                                           Tipo de dato de la respuesta.                                        000108PTZD_CFGRES                   X                                                           Respuesta o definicin de la configuracin del Panel de indicadores.                                        000160PTZD_CFGTIP                   X                                                           Tipo de configuracin del Panel de indicadores, que puede definir parmetros de visibilidad e incluso realizar clculos.                                        000103PTZD_CODPNL                   X                                                           Cdigo vinculado al Cdigo identificador del Indicador grfico.                                        000060PTZD_CODUSR                   X                                                           Usuario del sistema.                                        000061PTZD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000108PTZD_FUNPAI                   X                                                           Cdigo de la Funcin principal que contiene el Panel de indicadores.                                        000079PTZE_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del historial.                                        000119PTZE_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario (conectado), que llam el clculo del indicador (historial).                                        000060PTZE_DATA                     X                                                           Fecha del historial.                                        000061PTZE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000062PTZE_FORMUL                   X                                                           Frmula del indicador.                                        000119PTZE_FUNPAI                   X                                                           Cdigo de la funcin principal, que llam el clculo del indicador (historial).                                        000059PTZE_HORA                     X                                                           Hora del historial.                                        000071PTZE_INDIC                    X                                                           Cdigo del indicador (Frmula).                                        000059PTZE_META                     X                                                           Meta del indicador.                                        000068PTZE_META2                    X                                                           Meta auxiliar del indicador.                                        000059PTZE_MODULO                   X                                                           Mdulo del sistema.                                        000071PTZE_NOMFOR                   X                                                           Nombre del indicador (Frmula).                                        000054PTZE_NOMMOD                   X                                                           Nombre Mdulo.                                        000119PTZE_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario (conectado), que llam el clculo del indicador (historial).                                        000075PTZE_RESULT                   X                                                           Resultado (numrico) del indicador.                                        000105PTZE_TIPMET                   X                                                           Tipo de meta del indicador. (mayor que, menor que, igual a, etc.)                                        000090PTZE_TIPVAL                   X                                                           Tipo de valor del indicador. (horario o numrico).                                        000067PTZF_AUXDEC                   X                                                           Decimal auxiliar del campo.                                        000079PTZF_AUXOPC                   X                                                           Opciones (ComboBox) auxiliar del campo.                                        000067PTZF_AUXPIC                   X                                                           Picture auxiliar del campo.                                        000066PTZF_AUXTAM                   X                                                           Tamao auxiliar del campo.                                        000066PTZF_AUXTIT                   X                                                           Ttulo auxiliar del campo.                                        000085PTZF_CAMPO                    X                                                           Campo de la tabla, procesado en el historial.                                        000079PTZF_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del historial.                                        000060PTZF_CONTEU                   X                                                           Contenido del campo.                                        000061PTZF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000068PTZF_ORDEM                    X                                                           Orden del campo en la tabla.                                        000077PTZF_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del registro en la funcin.                                        000072PTZF_TABELA                   X                                                           Tabla procesada en el historial.                                        000096PTZF_TIPDAD                   X                                                           Tipo de dato del campo (fecha, numrico, carcter, etc.)                                        000069PTZF_VARIAV                   X                                                           Variable (Funcin) ejecutada.                                        000067PTZG_AUXDEC                   X                                                           Decimal auxiliar del campo.                                        000079PTZG_AUXOPC                   X                                                           Opciones (ComboBox) auxiliar del campo.                                        000067PTZG_AUXPIC                   X                                                           Picture auxiliar del campo.                                        000066PTZG_AUXTAM                   X                                                           Tamao auxiliar del campo.                                        000066PTZG_AUXTIT                   X                                                           Ttulo auxiliar del campo.                                        000079PTZG_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del historial.                                        000060PTZG_CONTEU                   X                                                           Contenido del campo.                                        000061PTZG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PTZG_ORDEM                    X                                                           Orden del parmetro en el indicador.                                        000075PTZG_PARAM                    X                                                           Cdigo del parmetro del indicador.                                        000096PTZG_TIPDAD                   X                                                           Tipo de dato del campo (fecha, numrico, carcter, etc.)                                        000069PTZG_VARIAV                   X                                                           Variable (Funcin) ejecutada.                                        000057PTZH_CODPNL                   X                                                           Cdigo del panel.                                        000061PTZH_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000079PTZH_NOME                     X                                                           Nombre del usuario o Grupo del sistema.                                        000083PTZH_TIPO                     X                                                           Tipo de autorizacin (1=Usuario o 2=Grupo).                                        000079PTZH_USRGRP                   X                                                           Cdigo del usuario o Grupo del sistema.                                        000079PTZI_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del historial.                                        000061PTZI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                                        000076PTZI_RESULT                   X                                                           Resultado (numrico) de la variable.                                        000069PTZI_VARIAV                   X                                                           Variable (Funcin) ejecutada.                                        000082PTZI_VARNOM                   X                                                           Nombre de la variable (Funcin) ejecutada.                                        000049PTZZ_ADEREN                   X                                                           Indica la capacidad de adherencia del lubricante.000030PTZZ_BITMAP                   X                                                           Indica la imagen del producto.000081PTZZ_COMBUS                   X                                                           Indica la temperatura minima a la cual puede inflamarse y mantener la quema.     000038PTZZ_CONSIS                   X                                                           Indica la consistencia del lubricante.000036PTZZ_DENSID                   X                                                           Indica la densidad del lubricante.  000037PTZZ_DESCRI                   X                                                           Indica la descripcion del lubricante.000050PTZZ_ESTRUT                   X                                                           Indica las caracteristicas fisicas del lubricante.000049PTZZ_FILAME                   X                                                           Indica la capacidad de formar hilos o filamentos.000031PTZZ_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal del sistema.000062PTZZ_FLUIDE                   X                                                           Indica la menor temperatura en la que el lubricante aun fluye.000038PTZZ_FORNEC                   X                                                           Indica el proveedor del lubricante.   000056PTZZ_FULGOR                   X                                                           Indica la temperatura minima a la cual puede inflamarse.000072PTZZ_GOTEJA                   X                                                           Indica la temperatura en la cual el lubricante  fluye excesivamente.    000046PTZZ_INDVIS                   X                                                           Indica el indice de viscosidad del lubricante.000047PTZZ_METAPL                   X                                                           Indica el metodo de aplicacion que se empleara.000045PTZZ_OBSERV                   X                                                           Indica las observaciones sobre el lubricante.000032PTZZ_PRODUT                   X                                                           Indica el codigo del lubricante.000043PTZZ_RESIDU                   X                                                           Indica los residuos solidos que permanecen.000045PTZZ_TIPLUB                   X                                                           Indica el tipo de lubricante que se empleara.000045PTZZ_TOXICO                   X                                                           Indica si el lubricante es toxico o no.      000046PTZZ_VISCO                    X                                                           Indica la viscosidad del lubricante.          000080PTZ_BEMPAI                    X                                                           Codigo del Bien principal de la         movimentacion.                          000080PTZ_CAUSA                     X                                                           Codigo de la causa de movimentacion del Bien.                                   000040PTZ_CODBEM                    X                                                           Codigo del bien movimentado.            000040PTZ_CONTSA2                   X                                                           Posicion de salida del contador 2.      000040PTZ_CONTSAI                   X                                                           Posicion de salida del contador 1.      000084PTZ_DATAMOV                   X                                                           Fecha en que tuvo lugar el movimiento financiero del Bien para otro Centro de Costo.000080PTZ_DATASAI                   X                                                           Fecha en que ocurrio la salida de la    posicion original.                      000040PTZ_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000071PTZ_HORACO1                   X                                                           Hora de lectura del contador 1.                                        000071PTZ_HORACO2                   X                                                           Hora de lectura del contador 2.                                        000086PTZ_HORAENT                   X                                                           Hora de implantacion del Bien en la estructura.                                       000081PTZ_HORASAI                   X                                                           Hora de salida del Bien en la estructura.                                        000040PTZ_LOCALIZ                   X                                                           Codigo de localizacion original.        000080PTZ_NOMCAUS                   X                                                           Nombre de la causa de la movimentacion  del Bien.                               000082PTZ_ORDEM                     X                                                           Informe el nmero de la Orden de Servicio.                                        000084PTZ_PLANO                     X                                                           Informe el cdigo del Plan de Mantenimiento.                                        000040PTZ_POSCON2                   X                                                           Posicion del contador 2.                000040PTZ_POSCONT                   X                                                           Posicion del contador 1.                000188PTZ_TEMCONT                   X                                                           Controlado por tipo de contador. Puede ser:
S- Tiene contador propio
N- Contador no controla
P- Controlado por el Bien Principal
I- Controlado por el Bien Principal Inmediato          000191PTZ_TEMCPAI                   X                                                           Tipo de control de contador del componente:
S- Tiene contador;
N- No es controlado por contador;
P- Controlado por el principal de la estructura;
I- Controlado por el principal inmediato.000040PTZ_TIPOMOV                   X                                                           Tipo de movimentacion.                  000092PTZ_USUARIO                   X                                                           Usuario responsable por el movimiento del neumatico.                                        000072PU0_ACDGRP                    X                                                           Identificacion del grupo ACD.                                           000096PU0_ACRESCI                   X                                                           1 = Incremento en el item del pedido
2 = No permite incremento en el pedido                    000084PU0_AGPRIOR                   X                                                           Define cual sera la prioridad de ejecucion de las listas por la Agenda del Operador.000106PU0_ANIVERS                   X                                                           Valida si en la Lista de Contactos los operadores de este grupo podran generar listas de aniversario o no.000115PU0_ATURAP                    X                                                           Informe si el operador podra tener acceso a Actualizacon rapida de llamado.                                        000181PU0_AUTOSEL                   X                                                           Automatica ? Selecciona el operador sin intervencion del usuario;Semi-automatica ? Muestra una lista con los operadores ordenados por la adecuacion a la regla utilizada en el grupo.000160PU0_AVALCRE                   X                                                           Ejecuta el analisis de credito en la    generacion del pedido de ventas.        1-Si                                    2-No                                    000160PU0_AVALEST                   X                                                           Ejecuta el analisis de stock en la      generacion del pedido de ventas.        1- Si                                   2- No                                   000081PU0_BOUND                     X                                                           Indica si el colaborador de este grupo de atencion sera receptivo/activo o ambos.000095PU0_CHAVUNI                   X                                                           Composicion de campos para la clave unica de llamadas para el grupo actual.                    000050PU0_CODIGO                    X                                                           Codigo del Grupo de Atencion.                     000071PU0_CODSKA                    X                                                           Modelo de atencin utilizado por los operadores del Grupo de Atencin. 000077PU0_COM                       X                                                           Determina en cul puerto se instalar el modem de ese punto de venta.        000138PU0_COMPART                   X                                                           Indica si el grupo esta habilitado para recibir llamadas entre sucursales diferentes en el sistema                                        000125PU0_CONFTMK                   X                                                           Indica cual es la configuracion de TMK que se utilizara automaticamente cuando un operado atienda al cliente.                000067PU0_DELAY                     X                                                           Tiempo de espera tras el discado automatico efectuado por el Modem.000078PU0_DESCNEG                   X                                                           Descripcion de la regla de negociacion                                        000067PU0_DESCONT                   X                                                           Tipo de descuento de presupuesto. Usado en la rutina de Televentas.000074PU0_DESCSEL                   X                                                           Descripcion de regla de seleccion.                                        000122PU0_DESCSKA                   X                                                           Nombre del Modelo de atencin utilizado por los operadores del Grupo de Atencin.                                         000043PU0_DESCSUP                   X                                                           Descripcion del Grupo de atencion superior.000120PU0_ESTACAO                   X                                                           Codigo de la estacion que contiene las  configuraciones del TEF (Transferencia  Electronica de Fondos).                 000080PU0_EXTERNA                   X                                                           Nmero para acceso a lnea externa.     Ej.: 0 - Acceso para lnea externa.     000040PU0_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000055PU0_GRPSUP                    X                                                           Define el grupo de atencion superior.                  000267PU0_LSTVLD                    X                                                           Indica si el plazo de validez de las listas ser:
1) Solamente para las Listas de Contacto Pendientes
2) Solamente para las Listas de Contactos, que no se ejecutaron totalmente.
2) Para todas las listas de Marketing y Ventas                                        000091PU0_NOME                      X                                                           Descripcion del Grupo de Atencion. Ejemplo: SAC, VENTAS, HELP-DESK.                        000013PU0_OPALOC                    X                                                           Operador Fijo000097PU0_OPEFEST                   X                                                           Codigo de la operadora de telefonia para llamadas fuera de la Provincia/ Estado/ Region.         000102PU0_OPEREST                   X                                                           Codigo de la operadora de telefonia para llamadas dentro de la Provincia/ Estado/ Region.             000085PU0_PENDCHA                   X                                                           Qu llamados exhibe (Analista/Equipo/Todos)?                                        000299PU0_PERIODI                   X                                                           Identifica si el Operador relacionado a este Grupo podr o no generar Listas de Periodicidad.
Las Listas de Periodicidad se trabajan de acuerdo con el campo Periodo en el registro de Contactos. Su objetivo es generar interacciones periodicas con el Contacto.                                        000189PU0_PERIODO                   X                                                           Indica si en la Lista de Contactos los operadores de este grupo podran generar listas periodicas (a travs de la fecha de la ultima atencion) o no.                                          000117PU0_PRECOF                    X                                                           Indica si el precio unitario debe mantenerse (Si) o recalcularse (No) en el caso de descuentos o aumentos en el item.000103PU0_REABCHA                   X                                                            Este campo indica el numero de dias para reapertura de llamado                                        000055PU0_RECCHAM                   X                                                           Permite recibir un llamado reclasificado de otro equipo000126PU0_REGNEG                    X                                                           Codigo del registro de reglas de negociacion que definira las acciones que el operador podra realizar para negociar el titulo.000095PU0_REGSEL                    X                                                           Cdigo del registro de reglas de seleccion que definira que titulos impagos este grupo asumira.000084PU0_RESPONS                   X                                                           Informe el responsable del plan de atencion.                                        000091PU0_SERVSLA                   X                                                           Servicio de SLA utilizado por el grupo de atencin.                                        000080PU0_TEMPCOB                   X                                                           Tiempo determinado para que se realice la prxima cobranza para un mismo cliente000120PU0_TEMPCRO                   X                                                           T.M.A. - Tiempo Promedio de Atencion    para cada llamada realizada/recibida    por el operador.                        000143PU0_TIPOATE                   X                                                           Identifica si el Operador relacionado a este Grupo tendra o no autorizacion para generar Listas OutBound                                       000259PU0_TIPOCOB                   X                                                           Indica si la Empresa usara la cobranza por Grupo: En la que es posible crear varias reglas x Grupos de cobranza o la Lista de cobranza. Las listas son predefinidas por Operador y una vez definidas no podran modificarse.                                        000132PU0_TIPOCTI                   X                                                           Indica si la estacion de este Grupo de Atencion va a utilizar un MODEM o recursos de CTI para la atencion:
1=MODEM
2=CTI
3=MANUAL000175PU0_TIPOIE                    X                                                           Indica se este grupo forma parte de la empresa o se trata de un usuario remoto del Protheus para Cobranza.
(Ej: Oficina de Cobranza)                                          000135PU0_TLCMAIL                   X                                                           Indica si el operador de este grupo podra enviar e-mails a partir de  atencion Telecobrana.                                           000084PU0_TMKWIZ                    X                                                           Poner a disposicion un Wizard para auxiliar el rellenado del item del Telemarketing.000144PU0_TPALOC                    X                                                           Informar el tipo de designacion automatica:
1=Sin Designacion
2=Menor num. de llamadas
3=Operador fijo
4=Alternancia de Operadores          000120PU0_TPSINAL                   X                                                           Tipo de seal de la lnea telefnica:   T = Tono                                P = Pulso                               000113PU0_TURNO                     X                                                           Turno que se utilizara para el calculo de la fecha de SLA. (Si no se rellena, utilizara el turno del servico SLA)000127PU0_USAAGEN                   X                                                           Indica si los colaboradores de este Grupo de Atencion tienen autorizacion para interactuar con la agenda de los representantes.000150PU0_USAHAB                    X                                                           Indica si debe considerarse la habilidad del operador en la distribucion de llamadas (solamente para las opciones alternancia y menor n de llamadas).000134PU0_USAMAIL                   X                                                           Indica si los operadores de este Grupo de Atencion estan autorizados a enviar e-mail (cross-posting) en la rutina de Marketing activo.000115PU0_VALCONT                   X                                                           Identifica si en la Lista de Contactos, los contactos seleccionados podran aadirse a otras listas simultaneamente.000080PU0_VALIDAD                   X                                                           Nmero de das para efecto de validez   de los presupuestos del sistema.        000081PU0_VELOC                     X                                                           Velocidad del modem que la estacin debe tener al usar esa configuracin.        000141PU0_VLDSCR                    X                                                           Define generacion  de listas de contactos, si sera obrigatorio o no el rellenado de "Campanas" y "Scripts" para los operadores de este grupo.000192PU0_VLDTLV                    X                                                           Define la cantidad maxima de dias que la Lista de Televentas estar a disposicion del usuario en la Agenda del Operador. Valido para las listas que no se ejecutan totalmente en el mismo dia.  000200PU0_VLDTMK                    X                                                           Define la cantidad maxima de dias que la Lista de Telemercadeo estar a disposicion para los Operadores en la Agenda del Operador. Valido para las listas que no se ejecuten totalmente en el mismo dia.000095PU1_ACESSOR                   X                                                           Codigo del accesorio que se asociara al producto principal. Los accesorios no pueden repetirse.000160PU1_CODACE                    X                                                           Codigo del accesorio del producto selec-cionado                                 Presione [F3] para seleccionar el Acce- sorio.                                  000040PU1_DACESS                    X                                                           Descripcin del accesorio.              000040PU1_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000146PU1_KIT                       X                                                           Indica que el producto se acctualizara automaticamente en el pedido cuando se elija el producto principal.                                        000120PU1_LOCAL                     X                                                           Deposito Estandar del producto. Sera    informado el valor del archivo de pro-  ductos.                                 000040PU1_OBS                       X                                                           Observacin del accesorio.              000040PU1_PRODUTO                   X                                                           Producto.                               000120PU1_QTD                       X                                                             Cantidad sugerida de ese producto. La   cantidad ser sugerida en el tem del   pedido de venta en el Televendas.     000040PU2_BAIRRO                    X                                                           Barrio donde esta situado el concorrente000051PU2_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio donde esta situado el competidor.000040PU2_CEP                       X                                                           Codigo del CP del concurrente.          000120PU2_COD                       X                                                           Codigo del producto de su empresa que   tiene un conpetidor similar en el merca-do.                                     000053PU2_CODMUN                    X                                                           Codigo de la ciudad donde se encuentra el competidor.000080PU2_CODOBS                    X                                                           Codigo de Observacion del Accesorio     seleccionado.                           000080PU2_CONCOR                    X                                                           Descripcion del producto competidor,    nombre del producto, modelo, etc.       000040PU2_DDD                       X                                                           Codigo DDD de la ciudad del concurrente.000120PU2_DDI                       X                                                           Codigo DDI del Pais del Cocurrente.     Pulse la tecla [F3] para seleccionar el DDI.                                    000038PU2_DESCE                     X                                                           Descripcion del Estado del competidor.000045PU2_DESCEP                    X                                                           Descripcion del codigo del CP del competidor.000040PU2_DPRO                      X                                                           Descripcion del producto.               000080PU2_DTATUAL                   X                                                           Fecha de actualizacin de esta informa- cin.                                   000080PU2_END                       X                                                           Direccion y localizacion del competidor.Ej: Calle Barao do Rio Branco, 2322     000096PU2_EST                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region del Competidor.               Ej: SP                                  000080PU2_FAX                       X                                                           Numero del telefono de Fax del Concurrente.                                     000040PU2_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000042PU2_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del competidor000085PU2_MUN                       X                                                           Ciudad/ Municipio en el que esta ubicado el  competidor.                             000080PU2_OBS                       X                                                           Observacin sobre el producto competi-  dor.                                    000040PU2_PRECO                     X                                                           Precio del competidor.                  000040PU2_TEL                       X                                                           Numero telefonico del concurrente.      000106PU3_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente indicado en la oferta, eso quiere decir que solo este cliente participara de la oferta.000034PU3_COD                       X                                                           Cdigo de la oferta en el archivo.000040PU3_DCLI                      X                                                           Nombre del cliente en la oferta.        000033PU3_DPRO                      X                                                           Nombre del producto en la oferta.000020PU3_DPROMO                    X                                                           Nombre de la oferta.000040PU3_DTFIM                     X                                                           Fecha de trmino de la oferta.          000038PU3_DTINI                     X                                                           Fecha inicial de la oferta.           000033PU3_DVEN                      X                                                           Nombre del vendedor en la oferta.000040PU3_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000020PU3_LOJA                      X                                                           Cdigo de la tienda.000037PU3_PORDESC                   X                                                           Porcentaje de descuento en la oferta.000033PU3_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto en la oferta.000077PU3_QTMIN                     X                                                           Cantidad mnima del pedido para esta oferta.                                 000073PU3_TIPO                      X                                                           Tipo de producto que participara de esta oferta.                         000040PU3_VEND                      X                                                           Cdigo del vendedor para esta oferta.   000078PU3_VLRMIN                    X                                                           Valor mnimo del pedido para esta oferta.                                     000064PU4_ANTLST                    X                                                           Numero de la lista de origen.                                   000040PU4_ASSUNTO                   X                                                           Titulo del asunto del e-mail.           000080PU4_ATTACH                    X                                                           Archivos anexados que seran enviados    junto con el e-mail.                    000080PU4_BLQCONT                   X                                                           Genera Lista Para Contactos Bloqueados?                                        000040PU4_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente para esta llamada.   000077PU4_CLIPREF                   X                                                           Indica si la llamada es para Cliente Preferencial.                           000080PU4_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la campaa que sera asociada  a esa lista.                            000080PU4_CODLIG                    X                                                           Codigo de atencion de origen cuando se  trate de una llamada (voz) pendiente.   000040PU4_CODMENS                   X                                                           Codigo del mensaje de e-mail.           000027PU4_CODNPOS                   X                                                           Codigo de la no concrecion.000159PU4_CONFIG                    X                                                           Codigo de la configuracion de Telemarketing (Pulse la tecla [F3]).
La configuracion de telemarketing permite que los campos sean automaticamente llenados.    000119PU4_CONTATO                   X                                                           Fecha de aniversario de la lista de aniversario en el formato DDMM (Dia y Mes).                                        000040PU4_CRONUM                    X                                                           Cdigo de la llamada.                   000068PU4_CUSTO                     X                                                           Rellene con valor de costo de la obtencion de la Lista de Marketing.000074PU4_DATA                      X                                                           Informe en este campo la fecha para la ejecucion de la lista de contactos.000058PU4_DESC                      X                                                           Descripcion de la lista de contactos.
Ejemplo: Prospects 000040PU4_DESCCAM                   X                                                           Descripcion de la campana.              000079PU4_DTUPD                     X                                                           Rellene con la fecha de la ultima modificacion de la Lista de Marketing.       000071PU4_DTUTIL                    X                                                           Rellene con la fecha de la ultima utilizacion de la Lista de Marketing.000068PU4_ENTIDA                    X                                                           Rellene con alias de la entidad relacionada a la Lista de Marketing.000160PU4_ETIQUET                   X                                                           El archivo de etiquetas.
Este archivo solo puede ser seleccionado cuando el campo "Tipo contacto" = "Correo directo" y el campo "Etiqueta" = "Si".             000080PU4_EVENTO                    X                                                           Codigo del evento que sera asociado a   esta.                                   000052PU4_FAXARQ                    X                                                           Nombre del archivo de fax que se enviara por la CTI.000040PU4_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.    000040PU4_FILTRO                    X                                                           Filtro utilizado.                       000115PU4_FORMA                     X                                                           Modo de interaccion con los contactos
1 - Voz          4 - Correo Directo
2 - Fax          5 - Asuntos Pendientes000079PU4_HORA1                     X                                                           Hora inicial para ejecucion de la lista                                        000077PU4_HORA2                     X                                                           Hora final para ejecucion de la lista                                        000138PU4_LABEL                     X                                                           Activa la generacion de etiquetas.
1 - Si
2 - No
Este campo solamente se modificara cuando el campo "Tipo contacto" sea Correo directo.000050PU4_LISTA                     X                                                           Codigo de la Lista de contactos.                  000020PU4_LOJA                      X                                                           Cdigo de la tienda.000071PU4_MALADIR                   X                                                           Archivo de correo directo / Cross
Posting, que se utiliza en la lista.000055PU4_MENSAGE                   X                                                           Mensaje que se enviara al cliente por el cross-posting.000091PU4_MESSAGE                   X                                                           Mensaje de e-mail para listas de tipo Cross-Posting                                        000058PU4_NCONTAT                   X                                                           Nombre de Contacto                                        000062PU4_NIVEL                     X                                                           Recordatorio Messenger                                        000040PU4_NOPERAD                   X                                                           Descripcion del Operador.               000066PU4_NREDUZ                    X                                                           Total de Items de la Lista                                        000092PU4_NSTATUS                   X                                                           Fecha Inicial y Fecha final de lista de aniversario.                                        000085PU4_OCODISC                   X                                                           Ano de aniversario de la lista de aniversario                                        000148PU4_OPERAD                    X                                                           Operador para ejecucion de la lista. Pulse [F3] para seleccionar el operador que realizara los contactos o deje en blanco para seleccion automatica.000069PU4_ORIGEM                    X                                                           Rellene con nombre de origen de donde la lista de contacto se obtuvo.000095PU4_PROSPEC                   X                                                           Flag para control de lista de Periodicidad.
1= Si 2=No                                        000057PU4_ROTINA                    X                                                           Rutina de cierre.                                        000080PU4_SCRIPT                    X                                                           Codigo del scrip que sera asociado a la lista.                                  000160PU4_SELECAO                   X                                                           Seleccion de lista.                     1- Contactos                            2- Inactivos                            3- Insolvencia                          000073PU4_SERVSLA                   X                                                           Informa el servicio de SLA del grupo.                                    000120PU4_STATUS                    X                                                           Status de la lista.                     1 - Activa                              2 - Cerrada                             000051PU4_TELE                      X                                                           Rutina de atencion.
1- Televentas
2- Telemercadeo000087PU4_TIPO                      X                                                           Tipo de lista que sera generada.
1 - Marketing          
2 - Cobranza
3 - Ventas    000120PU4_TIPOEND                   X                                                           Tipo de direccion par el envio.         1 - Residencial                         2 - Comercial                           000088PU4_TIPOTEL                   X                                                           Tipo de telefono.
1 - Residencial
2 - Movil
3 - Fax
4 - Comercial 1
5 - Comercial 2000035PU4_VEND                      X                                                           Codigo del Representante Comercial.000098PU5_AGBCEL                    X                                                           Codigo de la AGB con las informaciones del telefono movil.                                        000102PU5_AGBCOM                    X                                                           Codigo de la AGB con las informaciones del telefono comercial.                                        000087PU5_AGBFAX                    X                                                           Codigo de la AGB con las informaciones del fax.                                        000104PU5_AGBRES                    X                                                           Codigo de la AGB con las informaciones del telefono residencial.                                        000120PU5_ATIVO                     X                                                           Indica si el contacto esta activo.      1 = Si                                  2 = No                                  000080PU5_AUTORIZ                   X                                                           Autorizacion para la inclusion en la    lista de E-mail.                        000040PU5_BAIRRO                    X                                                           Barrio de la direccion del contacto.    000047PU5_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio de la direccion del contacto.000040PU5_CELULAR                   X                                                           Numero del celular del contacto.        000040PU5_CEP                       X                                                           CP del contacto.                        000101PU5_CHGKEY                    X                                                           Id Indica si hubo modificacion en el contacto
por el outlook.                                        000160PU5_CIVIL                     X                                                           Estado civil del contacto               1- Soltero(a)      2- Casado(a)         3- Divorciado(a)   4- Viudo(a)          5- Concubino(a)                         000040PU5_CLIENTE                   X                                                           Cliente de este Contacto.               000108PU5_CODAGA                    X                                                           Codigo de la AGA con las informaciones de la direccion del contacto.                                        000040PU5_CODCONT                   X                                                           Cdigo del Contacto.                    000087PU5_CODMUN                    X                                                           Codigo del municipio del contacto                                                      000040PU5_CODPAIS                   X                                                           Codigo telefonico del pais del contacto.000138PU5_CODSA3                    X                                                           Codigo del vendedor que realizo la
importacion de este contacto en la integracion
con el Exchange.                                        000058PU5_CODUSR                    X                                                           Codigo del usuario.                                       000025PU5_COMENT                    X                                                           Comentarios del contacto.000025PU5_COMENTS                   X                                                           Comentarios del contacto.000040PU5_CONJUGE                   X                                                           Nombre del conyuge del conatacto.       000029PU5_CONPRI                    X                                                           Informe el contacto primario.000040PU5_CONTAT                    X                                                           Nombre del contacto.                    000040PU5_CPF                       X                                                           CUIT del contacto.                      000040PU5_DDD                       X                                                           Codigo DDD del telefono del contacto.   000080PU5_DDEPTO                    X                                                           Nombre del Sector de Trabajo del contac-to.                                     000080PU5_DEPTO                     X                                                           Indica a cual Sector del grupo funcionalpertenece el contacto.                  000065PU5_DESCE                     X                                                           Descripcion del estado del contacto                              000057PU5_DESCEP                    X                                                           Descripcion del CP del contacto                          000040PU5_DFUNCAO                   X                                                           Descripcion del cargo del contacto.     000080PU5_DGRUPO                    X                                                           Descripcion del grupo de trabajo del    contacto.                               000080PU5_DIALIG                    X                                                           Das en que este cliente puede recibir  llamadas.                               000120PU5_DIAVIS                    X                                                           Informa los dias de la semana que el    cliente acepta la visita de un represen-tante comercial.                        000040PU5_DNIVEL                    X                                                           Descripcion del nivel del contacto.     000040PU5_EMAIL                     X                                                           E-mail del contacto.                    000040PU5_END                       X                                                           Direccion del contacto.                 000037PU5_ENDI                      X                                                           Direccin internacional del contacto.000056PU5_EST                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region del contacto.                 000040PU5_FAX                       X                                                           Fax del contacto.                       000040PU5_FCOM1                     X                                                           Telefono comercial 1 del contacto.      000040PU5_FCOM2                     X                                                           Telefono Comercial 2 del contacto.      000040PU5_FILHOS                    X                                                           Numero de hijos del contacto.           000040PU5_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PU5_FONE                      X                                                           Telefono residencial del contacto.      000040PU5_FONECOM                   X                                                           Telefono Comercial del contacto.        000080PU5_FONETR1                   X                                                           Telefono del tronco principal del       contacto.                               000040PU5_FORNEC                    X                                                           Codigo del Proveedor.                   000080PU5_FUNCAO                    X                                                           Funcin del contacto dentro del estable-cimiento del cliente.                   000080PU5_GRUPO                     X                                                           Indica cual es el grupo funcional del   contacto.                               000040PU5_HORA1                     X                                                           Horario inicial de las llamadas.        000040PU5_HORA2                     X                                                           Horario de trmino de las llamadas.     000120PU5_HORAV1                    X                                                           Informa la hora inicial de atencion al  cliente considerando la visita del re-  presentante comercial.                  000120PU5_HORAV2                    X                                                           Informa la hora final de atencion al    cliente considerando la visita de un    representante comercial.                000073PU5_IDESTN                    X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000080PU5_IDEXC                     X                                                           Codigo de sincronizacion con el outlook.                                        000106PU5_IDSITE                    X                                                           Identificacin del contacto en el Sitio de relacin con el cliente                                        000080PU5_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del contacto                                        000040PU5_LOJA                      X                                                           Cdigo del Negocio.                     000040PU5_LOJAFOR                   X                                                           Negocio del Proveedor.                  000040PU5_LOJAPRO                   X                                                           Negocio del Prospect.                   000040PU5_LOJAVEN                   X                                                           Negocio del Vendedor.                   000073PU5_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion000048PU5_MUN                       X                                                           Ciudad/ Municipio del contacto.                 000080PU5_NDIALIG                   X                                                           Descripcion de los dias de la semana    donde el contacto recibe llamadas.      000080PU5_NDIAVIS                   X                                                           Descripcion de los dias de la semana donde el contacto recibe visitas.          000160PU5_NIVEL                     X                                                           Indica para el generador de contactos,  el nivel de clasificacion del contacto. Pulse la tecla [F3] para seleccionar e  nivel del contacto.                     000040PU5_NIVER                     X                                                           Fecha de cumpleaos del contacto.       000040PU5_NOMCLI                    X                                                           Nombre del Cliente.                     000040PU5_NOME                      X                                                           Nombre del contacto.                    000040PU5_NOMEF                     X                                                           Nombres de los hijos del contacto.      000080PU5_NOMPROS                   X                                                           Nombre del Prospect al cual el contacto pertenece.                              000040PU5_NOPERAD                   X                                                           Nombre del operador de este cliente.    000149PU5_NSOCIAL                   X                                                           Nombre social para reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Conforme Decreto N 8.727, del 28 de abril de 2016.000043PU5_NVESTN                    X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000040PU5_OBS                       X                                                           Observacin sobre el contacto.          000040PU5_OPERADO                   X                                                           Cdigo del operador de este cliente.    000084PU5_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000037PU5_PAPNEG                    X                                                           Papel del contacto en la negociacin.000101PU5_PERIOD                    X                                                           Periodicidad del contacto para generacion de lista periodicidad                                      000039PU5_PRIEMP                    X                                                           Contacto principal de una negociacin?000040PU5_PROSPEC                   X                                                           Codigo de identificacion del prospect.  000040PU5_RENDA                     X                                                           Renta mensual promedio del contacto.    000120PU5_SEXO                      X                                                           Sexo del contacto.                      1- Masculino                            2- Femenino                             000098PU5_SOLICTE                   X                                                           Define si el contacto puede realizar solicitudes de viaje.                                        000120PU5_STATUS                    X                                                           Define el status del contacto.          1 - Desactualizado                      2 - Actualizado                         000040PU5_TECNICO                   X                                                           Codigo del Tecnico.                     000119PU5_TIPO                      X                                                           Indica por cual rutina del sistema se atendera ese contacto.                                                           000109PU5_TRATA                     X                                                           Tratamiento del Contacto.
Ejemplo:Senor, Senora, Doctor, Doctora, etc                                        000081PU5_TRATADE                   X                                                           Descripcion del tratamiento del Contacto.                                        000075PU5_ULTCONT                   X                                                           Fecha del ultimo contacto efectuado                                        000080PU5_URL                       X                                                           Direccion de la Home Page personal del  contacto.                               000040PU5_VEND                      X                                                           Codigo del vendedor.                    000040PU6_CODENT                    X                                                           Codigo de la entidad.                   000040PU6_CODIGO                    X                                                           Codigo de la interaccion.               000080PU6_CODLIG                    X                                                           Codigo de la atencion de Origen de este registro.                               000170PU6_CODOPER                   X                                                           Indica cual fue el operador que ejecuto la atencion activa, cuando sea una lista de contacto abierta.
                                                                   000040PU6_CONTATO                   X                                                           Codigo del contacto.                    000040PU6_DATA                      X                                                           Fecha de la interaccion.                000062PU6_DENTIDA                   X                                                           Descripcion de Entidad                                        000040PU6_DESCENT                   X                                                           Descripcion de la clave de la entidad.  000031PU6_DTBASE                    X                                                           Fecha de generacin de la lista000080PU6_ENTIDA                    X                                                           Entidad.                                Ejemplo SA1 - Archivo de Clientes.      000080PU6_FILENT                    X                                                           Sucursal referente a la entidad.        Ejemplo: Entidad-SA1,SUCURSAL-01        000040PU6_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.    000080PU6_HRFIM                     X                                                           Horario limite para la ejecucion de la  lista de contactos.                     000080PU6_HRINI                     X                                                           Horario inicial para la ejecucion de la lista de contactos.                     000040PU6_LISTA                     X                                                           Codigo de la lista.                     000040PU6_NCONTAT                   X                                                           Nombre del contacto.                    000151PU6_NUMOS                     X                                                           Numero de la Orden de Servicio del modulo Gestion de Servicios, utilizada para confirmacion de entrega/montaje.                                        000160PU6_ORIGEM                    X                                                           Origen de la interaccion.               1 - Lista                               2 - Manual                              3 - Atencion                            000039PU6_REGSLA                    X                                                           Informa el registro de SLA de la lista.000057PU6_ROTINA                    X                                                           Rutina de cierre.                                        000075PU6_SERVSLA                   X                                                           Informa el servicio de SLA del grupo.                                      000120PU6_STATUS                    X                                                           Status de la interaccion                1 - No enviado                          2 - Enviado                             000080PU7_ACCOUNT                   X                                                           Cuenta del usuario en el servidor de    e-mail.                                 000077PU7_AGENTID                   X                                                           ID del Agente en el DAC.                                                     000115PU7_AGENTPW                   X                                                           Almacena la contrasena del agente utilizada en la integracion con SmartCTI.                                        000070PU7_ASSCHI                    X                                                           Asume llamado en la inclusion.                                        000116PU7_ATURAP                    X                                                           Informe si el operador podra tener acceso a Actualizacion rapida de llamado.                                        000040PU7_BAIRRO                    X                                                           Barrio del operador.                    000160PU7_BOUND                     X                                                           Tipo de llamadas.                       1 - Activas                             2 - Receptivas                          3 - Ambas                               000052PU7_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio del operador                      000040PU7_CEP                       X                                                           CP del operador.                        000112PU7_CFGBTN                    X                                                           Determina si los botones para el usuario seran activados o desactivados.                                        000040PU7_CGC                       X                                                           CUIL/CUIT del operador.                 000040PU7_COD                       X                                                           Cdigo del operador.                    000078PU7_CODMUN                    X                                                           Codigo del municipio del operador                                             000053PU7_CODRD0                    X                                                           Codigo de Participante                               000069PU7_CODUSU                    X                                                           Codigo del Usuario en SIGACFG                                        000040PU7_CODVEN                    X                                                           Codigo del vendedor de este operador.   000069PU7_CONTA                     X                                                           Cuenta de e-mail del operador                                        000097PU7_DESCE                     X                                                           Descripcion del estado del operador                                                              000031PU7_DESCEP                    X                                                           Descripcion del CP del operador000068PU7_DESCRD0                   X                                                           Descripcion del Participante                                        000072PU7_DTRODZ                    X                                                           Fecha de la alternancia entre los operadores del mismo grupo de atencion000040PU7_END                       X                                                           Direccin del operador.                 000056PU7_EST                       X                                                           Provincia/ Estado/ Region del operador.                 000035PU7_ESTACAO                   X                                                           Cdigo de la estacin del operador.000040PU7_FAX                       X                                                           Fax del operador.                       000040PU7_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PU7_GEREN                     X                                                           Gerente del operador.                   000155PU7_HABIL                     X                                                           Define la principal Habilidad del operador. La habilidad debe ser una caracteristica personal para identificar los perfiles dentro de un Grupo de atencion.000056PU7_HRRODZ                    X                                                           Hora Alternancia                                        000080PU7_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del operador                                        000050PU7_MUN                       X                                                           Ciudad/ Municipio del operador.                   000040PU7_NOME                      X                                                           Nombre del operador.                    000040PU7_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido del operador.           000080PU7_PASSWOR                   X                                                           Clave del usuario en el servidor de     e-mail.                                 000352PU7_PENDCHA                   X                                                           Define el tipo de accion que se tomara sobre la responsabilidad de la pendencia de atencion cuando el analista de Help Desk maneja la llamada sobre la responsabilidad de otro analista.
Si - sempre asume la pendencia.     
No - nunca asume la pendencia.
Pregunte - pregunta al analista si desea asumir la pendencia.                                   000167PU7_POSTO                     X                                                           Define el Grupo de Operadores al cual pertenecera este Operador asi como las respectivas reglas de atencion del Call Center de este Grupo, que pasaran a este Operador.000080PU7_REGIAO                    X                                                           Region donde el operador estara habilitado para atender llamadas.               000077PU7_SENHA                     X                                                           Sena de cuenta de e-mail del operador                                        000075PU7_SUBSTIT                   X                                                           Codigo del operador que sustituye al operador actual en ausencia del mismo.000080PU7_SUPER                     X                                                           Cdigo del Supervisor de Ventas del     Operador.                               000273PU7_TAREFA                    X                                                           Utilizado para cuantificar las tareas de cada operador. Este es aumentado por la lista de contactos y disminuido por el borrado de la Lista de contactos que estuviera con el estatus activo o en la conclusion de la Agenda del Operador                                        000040PU7_TEL                       X                                                           Telfono del operador.                  000118PU7_TIPO                      X                                                           Define si el operador de call center sera supervisor de equipo o no. El supervisor no tendra restricciones de accesos.000073PU7_TIPOATE                   X                                                           Indica a que rutina podra acceder el Operador en la pantalla de atencion.000098PU7_VALIDO                    X                                                           Informa si el operador es valido o no para seleccionarlo para las rutinas de atencion.            000200PU7_VEND                      X                                                           Define si el Operador tambin es un     vendedor. Si lo es, genera un registro  en el archivo de vendedores.            1 = S                                  2 = No                                  000080PU8_CONTATO                   X                                                           En este campo es informado el codigo    del item de la lista creada de Marketing000040PU8_CRONUM                    X                                                           Codigo de la lista generada.            000040PU8_DATA                      X                                                           Fecha en que fue ejecutado el contacto. 000040PU8_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PU8_HROCOR                    X                                                           Horario en que ocurrio la ejecucion del contacto.                               000058PU8_NCONTAT                   X                                                           Nombre de Contacto                                        000087PU8_OCODISC                   X                                                           Resultado de tentativa de discado al contacto
                                        000160PU8_STATUS                    X                                                           Status del item de la lista. Ese status sera actualizado de acuerdo con el tipo de lista generada y el tipo de contacto usado.                                  000168PU9_ACAOSLA                   X                                                           Indica el tipo de cambio en el SLA que esta ocurrencia debe provocar en una llamada Help Desk. (Iniciar/ Actualizar/ Finalizar)                                         000160PU9_ASSUNTO                   X                                                           Codigo del asunto al que el evento esta relacionado.                            Presione [F3] para seleccionar el asuntopara este evento.                       000040PU9_CODIGO                    X                                                           Cdigo del motivo de la llamada.        000080PU9_DESC                      X                                                           descripcion de la ocurrencia de la aten-cion.                                   000040PU9_DESCASS                   X                                                           Descripcion del asunto del evento.      000077PU9_DESTPOC                   X                                                           Descripcion del Tipo de la Ocurrencia                                        000160PU9_DISPLAY                   X                                                           Indica si el evento podra ser usado en  la atencion o no.                       1- Si                                   2- No                                   000040PU9_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000120PU9_PRAZO                     X                                                           Plazo de respuesta para la atencion de  este evento.                            La unidad de medida es horas.           000131PU9_TIPOATE                   X                                                           Tipo de atencion de esta ocurrencia::
1 - Telemarketing
2 - Televentas
3 - Telecobranzas
4 - Ambos                             000090PU9_TIPOOCO                   X                                                           Selecciona el tipo de la ocurrencia, campo utilizado en la extraccion de Indicadores y BI.000160PU9_VALIDO                    X                                                           Indica si el evento sera valido para la atencion.                               1 = Si                                  2 = No                                  000080PU9_VISIVEL                   X                                                           Indica si estara visible para el cliente                                        000080PUA_ACRECND                   X                                                           Valor del acrecimo de la condicion de   pago.                                   000040PUA_ACRESCI                   X                                                           Valor total del aumento.                000040PUA_AUTORIZ                   X                                                           Codigo de la autorizacion de venta.     000040PUA_BAIRROC                   X                                                           Barrio de cobranza del cliente.         000040PUA_BAIRROE                   X                                                           Barrio de entrega del pedido.           000160PUA_CANC                      X                                                           Flag indicativa de la anulacion del pe- dido.                                   Contenido: "S"=Anulacion o "" (Vazio)=  No anulado.                             000040PUA_CARTAO                    X                                                           Total pago en tarjeta.                  000040PUA_CEPC                      X                                                           CP de cobranza del pedido.              000040PUA_CEPE                      X                                                           CP de entrega del pedido.               000085PUA_CGCCART                   X                                                           Informar el nmero del CNPJ o de la tarjeta.                                         000040PUA_CHEQUES                   X                                                           Total pago en cheques.                  000083PUA_CLIENT                    X                                                           Horario de la modificacin del registro. Ayudar en el historial de modificaciones.000040PUA_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente.                     000036PUA_CODA1U                    X                                                           Cdigo del intermediador de la venta000040PUA_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la campana. Ej.: 000001.      000040PUA_CODCANC                   X                                                           Codigo de la observacion de la anulacion000040PUA_CODCONT                   X                                                           Codigo del contacto.                    000040PUA_CODLIG                    X                                                           Codigo del evento de la relacion.       000040PUA_CODOBS                    X                                                           Codigo del campo de observacion.        000040PUA_COMIS                     X                                                           Porcentaje de comisin del vendedor.    000040PUA_COND                      X                                                           Condicin de pago usada.                000040PUA_CONDPG                    X                                                           Cdigo de la condicin de pago.         000040PUA_CONFVEN                   X                                                           Configuracin de la Venta.              000075PUA_CONTRA                    X                                                           Numero del Contrato de Financiacion.                                       000040PUA_CONVENI                   X                                                           Total pago en Convenio.                 000040PUA_CREDITO                   X                                                           Valor del Crdito en el Presupuesto.    000040PUA_DATATEF                   X                                                           Indica la fecha de la transferencia TEF.000040PUA_DATCANC                   X                                                           Fecha de la anulacion del pedido.       000040PUA_DESCCAM                   X                                                           Descripcion de la campaa.              000040PUA_DESCCLI                   X                                                           Nombre del cliente o Prospect.          000040PUA_DESCLIG                   X                                                           Descripcion del evento.                 000040PUA_DESCMID                   X                                                           Descripcion de la media.                000040PUA_DESCNF                    X                                                           Valor del Descuento en la Factura.      000040PUA_DESCNT                    X                                                           Descripcion del contacto.               000040PUA_DESCONT                   X                                                           Valor total del descuento.              000040PUA_DESCOPE                   X                                                           Descripcion del Operador.               000040PUA_DESCVEN                   X                                                           Descripcion del vendedor.               000040PUA_DESPESA                   X                                                           Gastos adicionales del pedido.          000040PUA_DIASDAT                   X                                                           Numero de dias de las Conecciones.      000040PUA_DINHEIR                   X                                                           Total pago en efectivo.                 000040PUA_DOC                       X                                                           Nmero de la Factura emitida.           000040PUA_DOCCANC                   X                                                           Numero de la anulacion del pedido.      000056PUA_DOCGER                    X                                                           Tipo del documento que se generara:
1=Factura
2=Remito000040PUA_DOCTEF                    X                                                           Numero del documento de TEF.            000040PUA_DTLIM                     X                                                           Fecha de Validez del Presupuesto.       000040PUA_EMISNF                    X                                                           Fecha de emisin de la Factura.         000040PUA_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del Presupuesto.       000040PUA_ENDCOB                    X                                                           Direccin de cobranza del pedido.       000040PUA_ENDENT                    X                                                           Direcccin de entrega del pedido.       000040PUA_ENTRADA                   X                                                           Valor de la Entrada negociada.          000040PUA_ESTC                      X                                                           Provincia de cobranza del pedido.       000040PUA_ESTE                      X                                                           Provincia de cobranza del pedido.       000120PUA_FABRICA                   X                                                           Cdigo de identificacin del fabricante.Cada recurso ser relacionado a un fa-  bricante.                               000040PUA_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PUA_FIM                       X                                                           Horario final de atencin.              000040PUA_FINANC                    X                                                           Total financiado.                       000054PUA_FORCADA                   X                                                           Venta Forzada.                                        000040PUA_FORMA                     X                                                           Forma de pago usada.                    000040PUA_FORMPG                    X                                                           Cdigo de la forma de pago.             000040PUA_FRETE                     X                                                           Valor total del Flete.                  000040PUA_HORADAT                   X                                                           Numero de horas de la coneccion.        000040PUA_HORATEF                   X                                                           Indica la hora de la transferencia TEF. 000040PUA_HORCANC                   X                                                           Hora de la anulacion del pedido.        000080PUA_HRPEND                    X                                                           Horario en que debe ser hecha la prximallamada.                                000178PUA_INDPRES                   X                                                           Indicador de presencia del comprador en el establecimiento comercial en el momento de la operacion. Este campo se utilizara para e-Fact a partir de la version 3.10 (tag indPres).000040PUA_INICIO                    X                                                           Horario del inicio de la atencin.      000120PUA_INSTITU                   X                                                           Codigo de la administradora financiera  utilizada para la realizacion de transa-cciones TEF.                            000040PUA_INTERV                    X                                                           Intervalo de das negociados.           000040PUA_JUROS                     X                                                           Valor de la tasa de inters negociada.  000040PUA_LOJA                      X                                                           Negocio del cliente.                    000401PUA_LOJAENT                   X                                                           Informe en este campo si el valor de icms exonerado debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del icms exonerado no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor del icms exonerado se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del icms exonerado se sumar al valor de origen de la base de clculo.000080PUA_MARCA                     X                                                           Marca para seleccionar los pedidos para ser facturados.                         000040PUA_MIDIA                     X                                                           Cdigo de la media usada.               000080PUA_MOEDA                     X                                                           Moneda que sera utilizada en las transa-cciones de la atencion. Ej.: 1 - Dolar. 000040PUA_MULTNOT                   X                                                           Identificador de Mltiples notas.       000050PUA_MUNC                      X                                                           Ciudad/ Municipio de Cobranza del pedido.         000050PUA_MUNE                      X                                                           Ciudad/ Municipio de entrega del pedido.          000040PUA_NOME                      X                                                           Nombre del fabricante del recurso.      000040PUA_NROPCLI                   X                                                           Nmero de Pedido del cliente.           000040PUA_NSUTEF                    X                                                           Numero secuencial de la transaccion TEF.000040PUA_NUM                       X                                                           Nmero de Presupuesto.                  000040PUA_NUMSC5                    X                                                           Numero del pedido de venta generado.    000040PUA_NUMSL1                    X                                                           Numero del presupuesto para el SigaLoja.000040PUA_OBS                       X                                                           Observacin sobre el presupuesto.       000040PUA_OBSCANC                   X                                                           Motivo de la Anulacin.                 000193PUA_OPER                      X                                                           Tipo de Operacion:
1 - Facturacion - (Emision de pedidos)
2 - Presupuesto - (cotizacin,     presupuesto)
3 - Atencion - Esta operacion no exige que todos los campos de atencion se rellenen.000040PUA_OPERADO                   X                                                           Cdigo del Operador.                    000040PUA_OUTROS                    X                                                           Total pago en otras formas.             000040PUA_PARCELA                   X                                                           Nmero de cuotas negociadas.            000187PUA_PDESCAB                   X                                                           Informe el porcentaje de indemnizacion para la preparacion del documento de salida. Este porcentaje sera calculado sobre el valor de la mercaderia.                                        000040PUA_PEND                      X                                                           Pendencia por stock.                    000080PUA_PROSPEC                   X                                                           Parametro logico. .T. = Vinculo de      Prospect.                               000080PUA_PROXLIG                   X                                                           Fecha en que debe efectuarse la prxima llamada.                                000028PUA_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal  000040PUA_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura emitida.            000160PUA_STATUS                    X                                                           Estatus del pedido:                     CAN = Anulado                           SUP = Esperando aprobacin              LIB = Aprobado                          000040PUA_TABELA                    X                                                           Tabla de precio usada para el producto. 000040PUA_TIPCART                   X                                                           Modalidad de la tarjeta de credito.     000154PUA_TIPLIB                    X                                                           Define el Criterio de Aprobacion del Pedido de Venta:
1 - Aprueba por Items.
2 - Aprueba por Pedido de Venta.                                           000040PUA_TIPO                      X                                                           Tipo de Venta.                          000040PUA_TIPOCLI                   X                                                           Tipo de Cliente.                        000202PUA_TMK                       X                                                           Tipo de contacto hecho para el TeleVen- tas: 
1 = Activo                              2 = Receptivo                           3 = Fax                                 4 = Representante                  000080PUA_TPCARGA                   X                                                           Indica si el pedido entrara en el Mapa  de Carga del OMS (S/N).                 000396PUA_TPFRETE                   X                                                           Informe en este campo si el valor de icms retenido debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor de icms retenido no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo. 2=Sustrae - El valor del icms retenido se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del icms retenido se sumar al valor de origen de la base de clculo.000040PUA_TRANSP                    X                                                           Transportadora del pedido.              000040PUA_TXDESC                    X                                                           Valor de descuento negociado.           000040PUA_VALBRUT                   X                                                           Valor bruto de la Factura.              000040PUA_VALES                     X                                                           Total pago en Vales.                    000040PUA_VALICM                    X                                                           Valor del IVA.                          000040PUA_VALIPI                    X                                                           Valor del IVA.                          000040PUA_VALISS                    X                                                           Valor del ISS.                          000040PUA_VALMERC                   X                                                           Valor de las Mercaderas.               000040PUA_VEND                      X                                                           Cdigo del Vendedor.                    000040PUA_VEND2                     X                                                           Cdigo del 2 Vendedor.                 000040PUA_VEND3                     X                                                           Cdigo del 3 Vendedor.                 000080PUA_VENDTEF                   X                                                           Indica si fue realizada venta mediante  TEF. Si "S" Venta efectuada via TEF.    000040PUA_VLRLIQ                    X                                                           Valor Neto del Presupuesto.             000040PUA_VLRTOT                    X                                                           Valor Total del Presupuesto.            000068PUBAA020001                   X                                                           Paca vinculada a otra cinta.                                        000071PUBAA030SAF                   X                                                           El campo Cosecha no se inform.                                        000078PUBAA030TIP                   X                                                           El campo Tipo.Clasif no se seleccion.                                        000030PUBSA010CNPJ                  X                                                           Informe el RCPJ de la Reventa.000039PUBSA010DINTER                X                                                           Indica si el destino es fuera del pas.000085PUBSA010DREV                  X                                                           Identifica si es una transferencia de saldo a un almacenador registrado ante el MAPA.000086PUBSA010OARM                  X                                                           Identifica si es una transferencia de saldo de un almacenador registrado ante el MAPA.000067PUBSA010TPROD                 X                                                           Verifica si el producto que estar enviando es Semilla o Plntulas.000040PUB_ACRE                      X                                                           Porcentaje de Aumento sobre el producto.000040PUB_BASEICM                   X                                                           Base del IVA sobre el producto.         000040PUB_CF                        X                                                           Cdigo fiscal de la operacin.          000040PUB_CUSTO1                    X                                                           Costo en la Moneda 1.                   000040PUB_CUSTO2                    X                                                           Costo en la Moneda 2.                   000040PUB_DESC                      X                                                           Porcentaje de descuento del producto.   000040PUB_DESCPRO                   X                                                           Descuento proporcional de la Factura.   000040PUB_DESCRI                    X                                                           Descripcin del producto.               000040PUB_DOC                       X                                                           Nmero de la Factura emitida.           000080PUB_DTENTRE                   X                                                           Fecha de entrega del producto para ese  pedido.                                 000080PUB_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez del lote.              Utilizado para el rastreo de lote.      000040PUB_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del presupuesto.       000243PUB_FCICOD                    X                                                           Complete el Codigo de FCI informado en el documento fiscal del remitente donde se adquirio la mercaderia. Complete en caso de reventa del producto adquirido o cuando no utilice la cumplimentacion automatica del codigo de FCI en el facturacion.000040PUB_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PUB_ITEM                      X                                                           Nmero del tem.                        000160PUB_ITEMPC                    X                                                           Informe el Item del Pedido de compra.		            Este campo se utilizara para e-Fact - Factura electronica, para el control del					  B2B - (tag nItemPed)    000060PUB_ITEMPV                    X                                                           Item de Pedido de Venta
                                   000040PUB_LOCAL                     X                                                           Deposito Estandar del Producto.         000080PUB_LOTE                      X                                                           Numeracion del Lote creado por el propiousuario.                                000030PUB_NATREN                    X                                                           Cdigo del origen del ingreso.000040PUB_NUM                       X                                                           Nmero de presupuesto.                  000135PUB_NUMPCOM                   X                                                           Informe el Numero del pedido de compra. Este campo se utilizara para e-Fact - "Factura Electronica" para el control de B2B - (tag xPed)000065PUB_NUMPV                     X                                                           Numero de Pedido de Venta                                        000084PUB_OPC                       X                                                           Opcionales utilizados para Pedido de Venta
                                        000076PUB_OPER                      X                                                           Tipo de Movimientacion de Material     
                                   000040PUB_PAUTA                     X                                                           Pauta de IPI.                           000028PUB_PICMRET                   X                                                           Porcentaje de ICMS Retenido.000080PUB_PRCTAB                    X                                                           Precio original en la tabla selecciona- da.                                     000040PUB_PREMB                     X                                                           Precio del embalaje.                    000040PUB_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000040PUB_PRUNIT                    X                                                           Precio Unitario de la Tabla.            000040PUB_QTEMB                     X                                                           Cantidad en embalaje.                   000080PUB_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto solicitada en el  pedido.                                 000040PUB_SERIE                     X                                                           Serie de la Factura emitida.            000040PUB_SITPROD                   X                                                           Situacin del producto.                 000040PUB_STATUS                    X                                                           Estatus del cambio de mercadera.       000080PUB_SUBLOTE                   X                                                           Numero del Sub-Lote del Producto.       (Rastreo).                              000040PUB_TABELA                    X                                                           Tabla de precio usada para el producto. 000040PUB_TABESP                    X                                                           Tabla de Precios.                       000040PUB_TERUM                     X                                                           Unidad de Midida pedido.                000040PUB_TES                       X                                                           Tipo de Entrada y Salida.               000040PUB_TPMOV                     X                                                           Tipo de Movimiento.                     000040PUB_UM                        X                                                           Unidad de Medida del producto.          000040PUB_VALACRE                   X                                                           Valor del aumento en efectivo.          000040PUB_VALDESC                   X                                                           Valor del descuento en efectivo.        000040PUB_VALICM                    X                                                           Valor del IVA sobre el producto.        000040PUB_VALIPI                    X                                                           Valor del IVA sobre el producto.        000040PUB_VALISS                    X                                                           Valor del ISS sobre el producto.        000040PUB_VEND1                     X                                                           Codigo del vendedor.                    000040PUB_VENDIDO                   X                                                           Estatus de vendido.                     000123PUB_VLIMPOR                   X                                                           Valor de la importacion, que corresponde al valor de la base de calculo del ICMS que incide en la operacion de Importacion.000040PUB_VLRITEM                   X                                                           Valor del tem.                         000040PUB_VRUNIT                    X                                                           Precio unitario del producto.           000086PUC_CHAORIG                   X                                                           Codigo de la llamada que origino este registro                                        000140PUC_CHAVE                     X                                                           Codigo de la entidad. El codigo esta compuesto por la clave primaria de la entidad Ej: 00000101     (cliente 000001-tienda 01).             000038PUC_CLIENTE                   X                                                           Codigo del cliente para esta atencion.000080PUC_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la campaa utilizada en la    atencion.                               000040PUC_CODCANC                   X                                                           Cdigo de la anulacin.                 000045PUC_CODCONT                   X                                                           Codigo del contacto informado en la atencion.000040PUC_CODENCE                   X                                                           Codigo del cierre de la atencion.       000093PUC_CODIGO                    X                                                           Codigo de atencion. Generado automaticamente por la fila de entrada y grabacion del Protheus.000042PUC_CODLIG                    X                                                           Codigo pendiente de la lista de contacto .000080PUC_CODMOT                    X                                                           Codigo del motivo de la finalizacion de la atencion.                            000040PUC_CODOBS                    X                                                           Codigo de la observacion de la Atencion.000018PUC_DATA                      X                                                           Fecha de atencion.000040PUC_DESCCAM                   X                                                           Descripcion de la campaa seleccionada. 000080PUC_DESCCHA                   X                                                           Descripcion de la clave seleccionada.   Ej.: 00000101.                          000080PUC_DESCENT                   X                                                           Descripcion de la entidad seleccionda.  Ej.: SA1 - Archivo de Clientes.         000080PUC_DESCIND                   X                                                           Composicion de la clave.                Ej: Codigo + Tienda.                    000040PUC_DESCMID                   X                                                           Descripcion de la Media Seleccionda.    000040PUC_DESCNT                    X                                                           Descripcion del contacto del cliente.   000040PUC_DESCOPE                   X                                                           Nombre del operador seleccionado.       000039PUC_DESCPLS                   X                                                           Descripcin del motivo de atencin PLS.000080PUC_DESCTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de comunicacion se-leccionado.                             000040PUC_DIASDAT                   X                                                           Numero del dia de esta llamada.         000040PUC_DTENCER                   X                                                           Fecha de trmino de la llamada.         000120PUC_ENTIDAD                   X                                                           Entidad relacionada al contacto seleccionado.                                   Ej.: SA1.                               000040PUC_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PUC_FIM                       X                                                           Horario del final de la llamada.        000091PUC_GRUPO                     X                                                           Grupo de atencin al cual se vincul este registro.                                        000040PUC_HORADAT                   X                                                           Hora en que fue realizada la atencion.  000080PUC_HRPEND                    X                                                           Horario de pendencia cuando debe ser    efectuada la prxima llamada.           000040PUC_INICIO                    X                                                           Horario de inicio de la llamada.        000067PUC_ITCHAOR                   X                                                           Item de la llamada que origino este registro                       000040PUC_LOJA                      X                                                           Cdigo del negocio del cliente.         000058PUC_MIDIA                     X                                                           Codigo del medio de comunicacion utilizado en la atencion.000039PUC_MOTPLS                    X                                                           Comprobante de atencin ANS.           000040PUC_OBS                       X                                                           Observacin del Telemercadeo.           000040PUC_OBSCANC                   X                                                           Motivo de la anulacin.                 000040PUC_OBSMOT                    X                                                           Motivo del trmino.                     000120PUC_OPERACA                   X                                                           Tipo de operacin:                      1-Receptivo                             2-Activo                                000040PUC_OPERADO                   X                                                           Cdigo del Operador.                    000080PUC_PENDENT                   X                                                           Fecha de la pendencia en que debe ser   efectuada la prxima llamada.           000160PUC_PROSPEC                   X                                                           Indica si la atencio fue hacha para     Prospect o cliente.                     T - Verdadero                           F - Falso                               000028PUC_PROTANS                   X                                                           Comprobante de atencin ANS.000160PUC_STATUS                    X                                                           Estatus de la llamada:                  1 - Planificada                         2 - Pendiente                           3 - Terminada                           000040PUC_TIPO                      X                                                           Cdigo del tipo de comunicacin usado.  000120PUD_ASSUNTO                   X                                                           Codigo del asunto de la Atencion        Presione [F3] para seleccionar el asuntode la atencion.                         000040PUD_CODCORI                   X                                                           Codigo del memo del complemento original000064PUD_CODEXEC                   X                                                           Codigo Memo de ejecucion                                        000137PUD_CODFNC                    X                                                           Informe el Codigo de la No-conformidad
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                         000040PUD_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la llamada.                   000046PUD_COMPORI                   X                                                           Complemento informando en la llamada original 000040PUD_DATA                      X                                                           Fecha en que sera ejecutada la accion.  000040PUD_DESCASS                   X                                                           Descripcion del asunto de la atencion.  000040PUD_DESCOCO                   X                                                           Descripcion del evento de la atencion.  000080PUD_DESCOPE                   X                                                           Nombre responsable por la accion a ser  ejecutada.                              000040PUD_DESCPRO                   X                                                           Descripcin del Producto.               000040PUD_DESCSOL                   X                                                           Descripcion de la accion a ser ejecutada000109PUD_DTEXEC                    X                                                           Fecha real de la ejecucion de la accion propuesta para esta atencion.                                        000046PUD_EVENTO                    X                                                           Evento                                        000040PUD_FILIAL                    X                                                           Codigo de la Sucursal del sistema.      000040PUD_FILIAL]                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000160PUD_FNCREV                    X                                                           Informe el numero de revision de la Ficha de No-Conformidades
(Integracion con el Entorno Control de No-conformidades)                                         000018PUD_GRADE                     X                                                           Horario del Evento000040PUD_ITEM                      X                                                           tem de la llamada.                     000016PUD_ITEMVDA                   X                                                           Item de la venta000094PUD_NUMOS                     X                                                           Numero de la orden de servicio generada por este item.                                        000080PUD_OBS                       X                                                           Observacion del evento informado para   cada llamada.                           000063PUD_OBSEXEC                   X                                                           Observacion de Ejecucion                                       000080PUD_OCORREN                   X                                                           Codigo del evento a ser utilizado en la atencion.                               000080PUD_OPERADO                   X                                                           Codigo del responsable por la ejecucion de la accion.                           000034PUD_ORIGEM                    X                                                           Indica el origen del item atendido000045PUD_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto informado en la atencion.000080PUD_SOLUCAO                   X                                                           Presione [F3] para escoger una accion   para el evento informado.               000136PUD_STATUS                    X                                                           Estado de la accion elegida:
1 - Pendiente
2 - Finalizada
Cuando todas las acciones se hayan finalizado podr finalizarse la llamada.000040PUD_TIPO                      X                                                           Cdigo del tipo de reclamacin.         000093PUD_VENDA                     X                                                           Numero del documento correspondiente a la venta (presupuesto de la tienda o pedido de venta).000080PUE_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la campaa a ser utilizada en esta configuracion.                     000080PUE_CODCANC                   X                                                           Codigo del motivo de cancelamiento uti- lizada en esta configuracion.           000080PUE_CODENCE                   X                                                           Codigo del motivo de finalizacion de la atencion.                               000040PUE_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la configuracin del TMK.     000080PUE_CODLIG                    X                                                           Codigo del motivo de la llamada utiliza-do en esta configuracion.               000080PUE_CODOBS                    X                                                           Codigo de la observacion utilizada en   esta configuracion.                     000025PUE_DATA                      X                                                           Fecha de la confirmacion.000080PUE_DCAMPAN                   X                                                           Descripcion de la campaa utilizada en  esta configuracion.                     000080PUE_DCODLIG                   X                                                           Descripcion del motivo de la llamada    utilizada en esta configuracion.        000080PUE_DMIDIA                    X                                                           Descripcion de la Media utilizada en    esta configuracion.                     000080PUE_DOPERAD                   X                                                           Nombre del operador que utilizara esta  configuracion.                          000080PUE_DTIPO                     X                                                           Descripcion del tipo de comunicacion    utilizada en esta configuracion.        000040PUE_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000096PUE_MIDIA                     X                                                           Codigo del medio de comunicacion que se utilizara en la atencion.                               000040PUE_OBS                       X                                                           Observacin de la llamada.              000040PUE_OBSCANC                   X                                                           Motivo de la anulacin.                 000080PUE_OPERACA                   X                                                           Tipo de llamada que ser hecha:         Activa o Receptiva.                     000080PUE_OPERADO                   X                                                           Cdigo del operador que va a atender    cuando la llamada sea efectuada.        000040PUE_RESP                      X                                                           Responsable por esa configuracin.      000160PUE_STATUS                    X                                                           Estatus de la llamada:                  01 - Planificada                        02 - Pendiente                          03 - Terminada                          000080PUE_TIPO                      X                                                           Cdigo del tipo de comunicacin que serusada.                                  000120PUF_ASSUNTO                   X                                                           Codigo del asunto de la configuracion.  Presione [F3] para seleccionar el       codigo.                                 000040PUF_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la llamada.                   000120PUF_CODSOL                    X                                                              Cdigo de la solucin que debe ser   indicada para solucionar el problema    del cliente con el producto informado.  000040PUF_DATA                      X                                                           Fecha para ejecucion de la operacion.   000080PUF_DESCASS                   X                                                           Descripcion del asunto a ser utilizado  en la atencion.                         000080PUF_DESCOCO                   X                                                           Descripcion del Evento a ser utilizada  en la Atencion.                         000040PUF_DESCOPE                   X                                                           Nombre del operador responsable.        000040PUF_DESCPRO                   X                                                           Descripcin del producto.               000080PUF_DESCSOL                   X                                                           Descripcion de la accion a ser ejecutadaen la atencion.                         000040PUF_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal de la empresa.    000040PUF_ITEM                      X                                                           tem de la llamada.                     000040PUF_OBS                       X                                                           Observacin del producto.               000080PUF_OCORREN                   X                                                           Codigo del Evento de la configuracion.  Presione [F3] para seleccionar un evento000080PUF_OPERADO                   X                                                           Codigo del operador responsable por la  atencion.                               000040PUF_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                    000120PUF_STATUS                    X                                                           Status de la operacion.                 1 = Pendiente                           2 = Cerrado                             000040PUF_TIPO                      X                                                           Cdigo del Tipo de Reclamacin.         000120PUG_CODACE                    X                                                           Codigo del accesorio del producto.      Presione [F3] para seleccionar el acce- sorio.                                  000080PUG_DESC                      X                                                           Descripcion del producto principal que  sera apalancamiento de los Accesorios.  000040PUG_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000120PUG_PRODUTO                   X                                                           Codigo del producto que contiene acceso-rios. Presione [F3] para seleccionar el producto.                               000200PUH_BOUND                     X                                                           Tipo de conexion utilizada en esta      Media.                                  1- Activo                               2- Receptivo                            3- Ambos                                000123PUH_DESC                      X                                                           Descripcion del nombre de Los Medios en los cuales se publico el nombre de la campana, del producto o de la propia empresa.000160PUH_DISPLAY                   X                                                           Indica si esta Media sera utilizada en  la Atencion.                            1 - Si                                  2 - No                                  000080PUH_DTIPO                     X                                                           Descripcion del Tipo de Media seleccio- nada.                                   000040PUH_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PUH_MIDIA                     X                                                           Cdigo de la media.                     000160PUH_TIPO                      X                                                           Tipo de Media en que sera hecha la divulgacion.                                 Presione [F3] para escoger el tipo de   Media. Ej: Electronica.                 000064PUH_VALIDO                    X                                                           Define si esa Media esta disponible para usar en las atenciones.000066PUI_CODIGO                    X                                                           Codigo del Servicio de SLA                                        000107PUI_CONFIR                    X                                                           Indica si mostrara mensaje de confirmacion del SLA para el usuario.                                        000040PUI_DESC                      X                                                           Descripcin del tipo de reclamacin.    000060PUI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000066PUI_NOME                      X                                                           Nombre del Servicio de SLA                                        000070PUI_NOMEENG                   X                                                           Nombre del Servicio de SLA                                            000067PUI_NOMEPTG                   X                                                           Nombre del Servicio de SLA                                         000028PUI_NOMESPA                   X                                                           Nombre del Servicio de SLA  000066PUI_SEVERI                    X                                                           Codigo de bloque ejecutado para identificar la Severidad del SLA  000040PUI_TPRECLA                   X                                                           Cdigo del tipo de reclamacin.         000120PUI_VALIDO                    X                                                             Informe S si ese es un tipo de recla-macin vlido, en caso contrario infor- me NO.                                  000066PUJ_CODIGO                    X                                                           Codigo del Servicio de SLA                                        000060PUJ_DESCRI                    X                                                           Descripcion del Ente                                        000044PUJ_ENTIDA                    X                                                           Ente                                        000060PUJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                                        000146PUJ_VALOR                     X                                                           Codigo de bloque ejecutado para identificar el valor con el cual se buscara el ente en un contrato de SLA.                                        000040PUK_CODATEN                   X                                                           Codigo de la Atencion.                  000080PUK_CODIGO                    X                                                           Codigo secuencial de la ejecucion de la campaa.                                000120PUK_CODMEMO                   X                                                           Codigo de la respuesta desertativa uti- lizada en la ejecucion del script de la campaa.                                000080PUK_CODPERG                   X                                                           Codigo de la Pregunta del script dina-  mico.                                   000080PUK_CODRESP                   X                                                           Codigo de la respuesta de la pregunta   del Script dinamico.                    000040PUK_CODSCRI                   X                                                           Codigo del Script dinamico.             000080PUK_COMPRES                   X                                                           Complemento de la respuesta de la en-   cuesta de atencion.                     000040PUK_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PUK_RESMEMO                   X                                                           Respuesta disertativa dada por el clien-te en la ejecucion de la Campaa.       000040PUK_SCORE                     X                                                           Score de la Atencion.                   000120PULTCUP                       X                                                           Por tratarse de un Impresora Fiscal,    slo puede ser borrado el ltimo cupn  vendido (Vea Convenio ICMS 156/96).     000080PULTDATLP                     X                                                           Fecha de Cmputo de Ganancias y Prdidasinvlida o Cmputo ya efectuado.        000082PULTKILVEI                    X                                                           El kilometraje del vehiculo es superior al que se esta informando en este momento.000120PULTMINV                      X                                                           Esta fecha debe ser anterior o igual a  la fecha del procesamiento (fecha de    hoy).                                   000103PUL_DESC                      X                                                           Descripcion del tipo de comunicacion que se pondra a disposicion para acceder a la Central de Atencion.000160PUL_DISPLAY                   X                                                           Indica si este tipo de cominicacion serautilizada en la atencion.               1 - Si                                  2 - No                                  000040PUL_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000040PUL_TPCOMUN                   X                                                           Cdigo del tipo de comunicacin.        000081PUL_VALIDO                    X                                                           Define si este tipo de comunicacion estara disponible en las rutinas de atencion.000040PUM_CARGO                     X                                                           Cdigo de la Funcin.                   000115PUM_CRGSUP                    X                                                           Informa el cargo superior del cargo vigente para control jerrquico de la estructura de negocios.                  000040PUM_DESC                      X                                                           Descripcin de la funcin del contacto. 000072PUM_DESC_E                    X                                                           Descripcin del Cargo en Espaol                                        000071PUM_DESC_I                    X                                                           Descripcin del Cargo en Ingls                                        000040PUM_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000084PUM_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.          000088PUNENMAN                      X                                                           Este mantenimiento se controla por tiempo recorrido y no se inform la unidad de tiempo.000038PUNGARAN                      X                                                           Unidad de garantia informada invalida.000160PUNIACOM                      X                                                           Este mantenimiento es controlado por    contador y no fue informado el campo    de unidad del perodo de acompaamien-  to.                                     000120PUNIACOM2                     X                                                           El campo de unidad de acompaamiento es obligatorio para este tipo de manteni-  miento.                                 000026PUNIDADEINS                   X                                                           Unidad de insumo invalida.000080PUNIFILIAL                    X                                                           Es imposible hacer la consolidacin de  apenas una empresa/sucursal.            000160PUNINAO400                    X                                                           D - Das                                S - Semanas                             H - Horas                               M - Minutos                             000160PUNINAO420                    X                                                           D - Das                                S - Semanas                             H - Horas                               M - Minutos                             000080PUNPAANT                      X                                                           No fue informada la unidad de tiempo de "Parada antes".                         000077PUNPADEP                      X                                                           No se informo la unidad de tiempo de "Parada despus".                       000089PUN_DESC                      X                                                           Descripcion de los tipos posibles de finalizacion de la atencion que adoptara la empresa.000160PUN_DISPLAY                   X                                                           Indica si esta tipo de finalizacion serautilizado en la atencion.               1 - Si                                  2 - No                                  000080PUN_ENCERR                    X                                                           Cdigo del Tipo de Trmino de la        llamada.                                000040PUN_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000074PUN_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000084PUN_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000104PUN_TIPOATE                   X                                                           Tipo de atendimiento
1= Telemarketing
3= Teleconbranza
4= Todos                                      000077PUN_VALIDO                    X                                                           Define si este tipo de cierre estara disponible en las pantallas de atencion.000068PUO_ATENDIM                   X                                                           Tipo de atencion en la que se hara la campana.                      000040PUO_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la campaa.                   000040PUO_COORDEN                   X                                                           Nombre del coordenador de la campaa.   000029PUO_CUSTO                     X                                                           Costo real de la campana.    000040PUO_DEPTO                     X                                                           Sector envuelto en la campaa.          000040PUO_DESC                      X                                                           Titulo de la Campaa.                   000101PUO_DESQUA                    X                                                           Cantidad de respuestas descalificadas para la campana rapida.                                        000053PUO_DPUBALV                   X                                                           Descripcion del publico objetivo para esta campaa.
000063PUO_DTFIM                     X                                                           Incluya la fecha en que la campana esta agendada para terminar.000062PUO_DTINI                     X                                                           Incluya la fecha en que la campana esta agendada para iniciar.000090PUO_DTINIR                    X                                                           Incluya la fecha real en que se inicio la campana.                                        000076PUO_DTINS                     X                                                           Fecha en la que se registro campana.                                        000072PUO_DTPCAMP                   X                                                           Descripcion del tipo de campana.                                        000111PUO_DTTERMR                   X                                                           Incluya la fecha real en la que se cerro o se concluyo la campana.                                             000040PUO_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal de la campaa.    000078PUO_HRINS                     X                                                           Hora en la que se registro la campana.                                        000040PUO_META                      X                                                           Meta total de la campaa.               000040PUO_METAOP                    X                                                           Meta total del Operador.                000074PUO_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000040PUO_OBJETIV                   X                                                           Objetivo a ser alcanzado por la campaa.000122PUO_OPORTU                    X                                                           Cantidad de oportunidad generada por medio de las respuestas de la campana rapida.                                        000082PUO_ORCALOC                   X                                                           Incluya el valor asignado para la campana.                                        000084PUO_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000066PUO_PRELEAD                   X                                                           Prospecciones previstas por la campana.                           000080PUO_PREVEND                   X                                                           Prevision de ventas esperada por la     campaa.                                000113PUO_PROSPE                    X                                                           Cantidad de prospects generados por medio de respuesta de campana rapida.                                        000120PUO_PUBALVO                   X                                                           Publico destinatario de la Campaa sera restricto al nivel del contacto informa-do. Tabla T6.                           000095PUO_RECUPER                   X                                                           Porcentaje en relacin al total de la morosidad que se espera recuperar al final de la Campaa.000040PUO_RESP                      X                                                           Nombre del responsable por la Campaa.  000080PUO_RETORNO                   X                                                           Porcentaje de retorno de la inversion   esperado por la campaa.                000075PUO_STATUS                    X                                                           Estatus de evolucion de la campana.                                        000115PUO_SUSPEC                    X                                                           Cantidad de suspects generados por medio de respuesta de la campana rapida.                                        000087PUO_TEMPO                     X                                                           T.M.A.-Tiempo medio de atencion para cada llamada ejecutada / recibida por el operador.000160PUO_TIPO                      X                                                           Tipo de Atencion donde sera utilizada   la campaa.                             1 - Activo                              2 - Receptivo                           000080PUO_TOTFRA                    X                                                           Porcentaje total de fracaso esperado porla campaa.                             000062PUO_TOTSUC                    X                                                           Incluya el porcentaje de respuesta esperado para la campana.  000070PUO_TPCAMP                    X                                                           Seleccione el tipo de campana.                                        000161PUO_VENCIDO                   X                                                           Valor total de los titulos morosos la fecha de inicio de la campaa. Se utilizara para evaluar el resultado de la recuperacion de credito al final de la campaa.000100PUPDPCP12                     X                                                           La utilizacion de este recurso depende de la ejecucion del compatibilizador de diccionario UPDPCP12.000040PUP_CARGO                     X                                                           Codigo de las preguntas de la campaa.  000040PUP_CODCAMP                   X                                                           Codigo del script dinamico.             000080PUP_CODOBS                    X                                                           Codigo del mensaje para el operador de  la campaa.                             000040PUP_CODSCRI                   X                                                           Codigo del Script dinamico.             000078PUP_COMPRES                   X                                                           Indica si esta respuesta podra tener complemente que informe en la entrevista.000080PUP_DESC                      X                                                           Descripcin de la respuesta para la     pregunta seleccionada.                  000040PUP_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PUP_IDCODE                    X                                                           Codigo de las preguntas del script      dinamico.                               000080PUP_IDTREE                    X                                                           Codigo de las respuestas del script     dinamico.                               000120PUP_ISASK                     X                                                           Indica si este item es una pregunta.    S - Si                                  N - No                                  000120PUP_ISTREE                    X                                                           Indica si este item tiene sub-items.    S - Si                                  N - No                                  000080PUP_OBS                       X                                                           Mensaje para el operador utilizada en laejecucion de la campaa.                000084PUP_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000080PUP_SCORE                     X                                                           Informe la puntuacion para esta respues-ta.                                     000160PUP_TIPOOBJ                   X                                                           Tipo de la respuesta de esta pregunta.  1 - Unica                               2 - Eleccion Multipla                   3 - Disertativa                         000160PUP_USEGET                    X                                                           Informe si esta respuesta tiene comple- mento.                                  1 - Si                                  2 - No                                  000117PUQ_ACAOTMS                   X                                                           Actividad ejecutada en el modulo TMS, cuando
el usuario informe esta Accion.                                        000098PUQ_AVLTER                    X                                                           Indica si se realizar la evaluacin del territorio en la cuenta para generacin de la oportunidad000080PUQ_CODRESP                   X                                                           Codigo del responsable de la accion que sera ejecutada.                         000074PUQ_COMPART                   X                                                           Define si el llamado se compartira                                        000016PUQ_COMPSU0                   X                                                           Lista de Grupos.000095PUQ_DESACAO                   X                                                           Descripcion de la actividad ejecutada en el modulo TMS.                                        000040PUQ_DESC                      X                                                           Descripcion de la accion y atencion.    000160PUQ_DISPLAY                   X                                                           Indica si esta accion sera utilizada en la atencion.                            1 - Si                                  2 - No                                  000080PUQ_EMAIL                     X                                                           E-mail del responsable por la ejecucion de la accion.                           000650PUQ_EVENTO                    X                                                           Permite integrar a la lista de presencia, de acuerdo con los eventos:
1- Confirmacion: Va a sumar el contacto en la tabla de lista de presencia (ADG), para que exista el control de ocupacion actual de la sala.
2- No confirmacion: No sera generada integracion con el evento, es solo para registrar que el contacto fue invitado, mas no acepto.
3- Desistencia: Accion debera subtraer de la cantidad actual de personas que confirmaron el evento (estara registrado en la atencion la accion correspondiente, que el contacto desistio del evento), el estatus de la reserva (lista de presencia) debera modificarse para Anulado.
                               000040PUQ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000103PUQ_GERAOS                    X                                                           Indica si se debe generar una OS cuando se utilice esta accion.                                        000169PUQ_GERFNC                    X                                                           Indica si para esta  accion se generara  una Ficha de No-conformidades
(Integracion con el entorno Control de No-conformidades)                                         000082PUQ_INTTEC                    X                                                           Indica si la accion genera llamado tecnico                                        000066PUQ_INTWOR                    X                                                           Debe grabarse la atencion?                                       000117PUQ_OPORTU                    X                                                           Informa si se debe generar la oportunidad de venta al grabar la atencin en el telemarketing.                        000230PUQ_REPLDES                   X                                                           Si 1 replicara el item del atendimiento para el secundario, 2 Replicara el item del atendimiento para el principal 3 replicara para ambos.(Solo para relaciones originadas en modo compartido)                                        000102PUQ_REPLICA                   X                                                           Indica si replica datos de la llamada para llamadas asociadas.                                        000080PUQ_RESP                      X                                                           Nombre del responsable por la ejecucion de la accion.                           000104PUQ_SELSU0                    X                                                           Si llegara a compartir el llamado en esta accion, debe informar el equipo que se encargara de compartir.000141PUQ_SELSUO                    X                                                           Si llegara a compartir el llamado en esta accion, debe informar el equipo que se encargara de compartir.                                     000120PUQ_SOLUCAO                   X                                                             Cdigo para la solucin. Ese cdigo   es la referencia para la solucin de    problemas en la atencin.               000110PUQ_STATCH                    X                                                           Define el nuevo estatus de la llamada despues de utilizar esta accion.                                        000109PUQ_STREP                     X                                                           Informa si debe modificarse el estatus cuando replica la informacion.                                        000099PUQ_TECCLAS                   X                                                           Indica la clasificacion tecnica para la apertura de llamado                                        000127PUQ_TECOCOR                   X                                                           Indica que ocurrencia o problema tecnico se utilizara en la apertura de llamado tecnico                                        000238PUQ_USUCRM                    X                                                           Cuando este campo est marcado como S, despus de convertir el prospect o generar la oportunidad de venta en el Call Center, se debe seleccionar un usuario del CRM para que sea el dueo de la cuenta u oportunidad.                        000120PUQ_VALIDO                    X                                                             Informe S si esa es una solucin que actualmente es vlida; en caso contrarioinforme NO.                             000080PUQ_WFTEMPL                   X                                                           Modelo de Workflow enviado por la accion                                        000040PUR_CARGO                     X                                                           Codigo de los items de Evento vs. Accion000080PUR_CODREC                    X                                                           Codigo del evento utilizado en la       atencion.                               000080PUR_CODSOL                    X                                                           Codigo de la accion a ser ejecutada en  la atencion.                            000080PUR_DESC                      X                                                           Descripcion del evento utilizado en la  atencion.                               000040PUR_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PUR_IDCODE                    X                                                           Codigo de los items del vinculo Ocurren-cio vs. Accion.                         000080PUR_IDTREE                    X                                                           Codigo de los items del vinculo Ocurren-cia vs. Accion.                         000120PUR_ISTREE                    X                                                           Indica si este item tiene sub_items.    S - Si                                  N - No                                  000080PUSADONAOEX                   X                                                           Este campo no puede ser borrado, pues   est siendo usado en el sistema.        000099PUSEDCODE                     X                                                           La utilizacion de este codigo esta bloqueada 
por el momento, pues la esta utilizando otro usuario.000045PUSERBLQ                      X                                                           Usuario bloqueado.                           000074PUSERCANCEL                   X                                                           Operacion anulada por el usuario!                                        000108PUSERRULE                     X                                                           Reglas de usuario deben tener una secuencia igual o superior a 500.                                         000083PUSRATEND                     X                                                           Este usuario no tiene autorizacion para acceder a la rutina de inspeccion tecnica. 000075PUSRINATIVO                   X                                                           Usuario seleccionado esta INACTIVO.                                        000076PUSR_ACESSO                   X                                                           Informe si el acceso debe activarse.                                        000065PUSR_ADTAUT                   X                                                           Informe si el sistema debe auditar las autenticaciones de acceso.000121PUSR_ADTDIC                   X                                                           Informe si el sistema debe auditar las actualizaciones en el diccionario de datos.                                       000117PUSR_ADTUSR                   X                                                           Informe si el sistema debe auditar actualizaciones en el registro de usuario.                                        000148PUSR_ALLEMP                   X                                                           Informe si el usuario debe tener acceso a todas las empresas, inclusive las que pueden crearse en el futuro.                                        000231PUSR_ALTREG                   X                                                           Informe si el log de modificacion de registros debe activarse.

 La utilizacion de este log puede generar perdida de performace en algunos entornos. Recomendamos que se utilice temporalmente.                                        000153PUSR_ANO                      X                                                           Informe el numero de digitos para el ano que el sistema utilizara en la presentacion de los datos del tipo fecha.                                        000066PUSR_ARQMENU                  X                                                           Nombre del archivo de menu                                        000126PUSR_AVDTBS                   X                                                           Informe la cantidad de dias en que el usuario podra avanzar la fecha base del sistema.                                        000252PUSR_AVIEXPPSW                X                                                           Informe la cantidad de dias que anteceden la fecha de cambio de contrasena en que el usuario debe ser notificado.

En caso de que este parametro no se informe, el usuario sera notificado en el dia del cambio o en el primer acceso despues de esta fecha.000306PUSR_AVISOBLQ                 X                                                           Informe si el Administrador del sistema debe ser notificado sobre el bloqueo automatico de usuarios en el sistema por errores de autenticacion.

Esta funcionalidad necesita la parametrizacion del SMTP para tener efecto practico y puede utilizarse para que se identifiquen tentativas de violacion de acceso.000242PUSR_AVITENTLOG               X                                                           Informe si el Administrador debe ser comunicado cuando un usuario exceda el lmite de intentos para autenticacin. Esta funcionalidad necesita de la parametrizacin del SMTP y puede utilizarse para identificar intentos de violacin de acceso.000300PUSR_BLQACSTERM               X                                                           Informe si la politica de seguridad permite o no el acceso de un mismo usuario a mas de un terminal del sistema.

Se recomienda la habilitacion de esta funcionalidad, ya que el Logon simultaneo en mas de un terminal puede configurar una violacion de seguridad.                                        000181PUSR_BLQUSRTERM               X                                                           Informe si la politica de seguridad del sistema debe bloquear un usuario en caso de que intente acceder a mas de un terminal al mismo tiempo.                                        000069PUSR_CARGO                    X                                                           Informe el cargo del usuario.                                        000110PUSR_CODACESSO                X                                                           Informe el codigo del parametro de acceso a funcionalidades genricas.                                        000222PUSR_CODFLA                   X                                                           Informe el codigo del Flavour que se utilizara. El Flavour es un recurso que permite el uso de terminos (textos) alternativos en el sistema, para atender a una necesidad especifica.                                         000031PUSR_CODFUNC                  X                                                           Informe el codigo del empleado.000096PUSR_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del usuario que se utilizara en el (LogOn) proceso de autenticacion de acceso.000077PUSR_CODMOD                   X                                                           Mdulo ( Entorno ) Microsiga Protheus                                        000094PUSR_COD_SC                   X                                                           Informe si la busqueda por el codigo del usuario (LogOn) considerara mayusculas y minusculas. 000076PUSR_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento del usuario.                                        000062PUSR_DESCACESSO               X                                                           Descripcion del acceso                                        000093PUSR_DESCMOD                  X                                                           Descripcion del modulo ( entorno ) Microsiga Protheus                                        000066PUSR_DIASEMANA                X                                                           Informe el dia semana en que hay restriccion de horario de acceso.000044PUSR_DIRIMP                   X                                                           Informe el directorio estandar de impresion.000078PUSR_DRIVEIMP                 X                                                           Informe el drive de impresion estandar                                        000334PUSR_DTBASE                   X                                                           Informe si el usuario podra modificar la fecha base del sistema.

El sistema utiliza la fecha base para realizar los registros contables y fiscales e indica al sistema que determinada operacion se realizo en aquella fecha. Permitir que el usuario modifique la fecha base significa permitirle que realice movimientos futuros o pasados.000444PUSR_DTEXPPSW                 X                                                           Informe la fecha en que la contrasena de los usuarios deberan cambiarse.
Recomendamos el uso de esta funcionalidad, en caso de que la politica de seguridad sea fraudada y se necesite revalidar los accesos de todos los usuarios. En caso de que cambie alguna regla de la politica de seguridad, los usuarios que no estan adecuados a esta politica seran notificados a cambiar sus contrasenas automaticamente.                                        000262PUSR_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del usuario. El e-mail del usuario podra utilizarse para autenticacion (LogOn), para envio de sena en caso de olvido y envio de mensajes del sistema (informes, eventos de procesamiento, workflow, etc... )                                        000081PUSR_ENVIMP                   X                                                           Informe el entorno de impresion estandar.                                        000263PUSR_ENVMAI                   X                                                           Informe si el Administrador debe ser comunicado si hay alguna no conformidad en los procesos del sistema.

Observacion: la comunicacion se realiza por e-mail y, para ello, es necesario que el servidor SMTP este configurado.                                        000539PUSR_ENVPSWMAIL               X                                                           Informe si la politica de seguridad de la empresa permite el envio de contrasena por e-mail.

Esta funcionalidad tiene el objetivo de reducir la carga de trabajo sobre el equipo de TI, pero se debe asegurar que el canal de e-mail sea seguro.

Cuando esta funcionalidad esta habilitada, el sistema realiza la conexion en el servidor de SMTP enviando al e-mail del usuario registrado una contrasena registrada aleatoriamente. Esta contrasena vale por un dia y hay que cambiarla en el primer acceso.


                                        000040PUSR_EXIST                    X                                                             Cdigo de usuario inexistente.        000085PUSR_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal del sistema.                                        000081PUSR_FORMATOIMP               X                                                           Informe el formato de impresion estandar.                                        000080PUSR_GRPEMP                   X                                                           Informe el codigo del grupo de empresas.                                        000292PUSR_GRPRULE                  X                                                           Informe la regla de relacionamiento del usuario con el grupo de usuarios que el posee.

Esta informacion es relevante, una vez que algunas informaciones de configuracion no se pueden agregar,sino solamente sobreponerse, tales como menu, accesos, etc...                                        000099PUSR_GRUPO                    X                                                           Informe el codigo del grupo que el usuario esta relacionado                                        000153PUSR_HABDIR                   X                                                           Informe si el usuario tendra derecho a visualizar otro directorio de impresion ademas del definido como estandar.                                        000103PUSR_HORAFIM                  X                                                           Informe la hora final en que el acceso al sistema es permitido.                                        000092PUSR_HORAINI                  X                                                           Informe la hora inicial en que el acceso se permite.                                        000195PUSR_IDPID                    X                                                           Informe el Id del Identity Provider. Si el Identity Provider suministra el Metadata, este parametro se rellena automaticamente en la importacin del mismo.                                        000104PUSR_IDPXML                   X                                                           Informe el XML de metadata suministrado por el Identity Provider                                        000228PUSR_INCREG                   X                                                           Informe si el log de inclusion de registros debe activarse.

 La utilizacion de este log puede generar perdida de performace en algunos entornos. Recomendamos que se utilice temporalmente.                                        000392PUSR_INTDESBLQ                X                                                           Informe el intervalo de tiempo, en minutos, que el sistema debe considerar para desbloquear a un usuario, automaticamente, tras tener su acceso bloqueado por error de autenticacion.

Esta funcionalidad de la politica de seguridad reduce la carga de trabajo del equipo de TI, pero hay que utilizarla con cautela, pues aumenta la posibilidad de acceso por fuerza bruta.                         000652PUSR_INTTENTBLQ               X                                                           Informe el intervalo en minutos, definidos en la politica de seguridad, que el sistema debe aguardar para considerar como una tentativa de acceso.

Esta caracteristica de la politica de seguridad es relevante mientras podemos tener usuarios y/o ataques por fuerza bruta, una vez que se mantiene el historial de tentativas de acceso durante un tiempo definido. 

Ello significa que la cantidad de tentativas de acceso se guardan por el tiempo definido y, en caso de que la cantidad de tentativas sobrepase lo configurado, se bloqueara al usuario.

Para que esta informacion tenga efecto, es necesario parametrizar la cantidad de tentativas para bloqueo.000256PUSR_LENPSW                   X                                                           Informe el numero de digitos minimos definidos por la politica de seguridada.
El valor informado en la politica sobreecribira los otros y los usuarios que no atiendan al valor definido por la politica tendran que cambiar la contrasena en el proximo acceso.000203PUSR_LISTNER                  X                                                           Informe si el usuario es un receptor de llamadas. Este atributo esta vinculado a los modulos de CRM, para mayores informaciones consulte el manual de este entorno.                                        000242PUSR_LOGMAIL                  X                                                           Informe si el log envio de informes por e-mail del sistema debe activarse.

La utilizacion de este log puede generar perdida de performace en algunos entornos. Recomendamos que se utilice temporalmente.                                        000086PUSR_LOGPERGUNT               X                                                           Informe si el log de preguntas debe activarse.                                        000226PUSR_LOGPROCESS               X                                                           Informe si el log de auditoria de proceso debe activarse.

 La utilizacion de este log puede generar perdida de performace en algunos entornos. Recomendamos que se utilice temporalmente.                                        000174PUSR_LOGRELATOR               X                                                           Informe si el log de informes debe activarse.

 La utilizacion de este log puede generar perdida de performace en algunos entornos. Recomendamos que se utilice temporalmente.000119PUSR_LOOKUP                   X                                                           Informe si la tecla F3 estara disponible para uso por los usuarios del sistema.                                        000527PUSR_MASCAR                   X                                                           Informe la cantidad de veces que un caracter debe utilizarse em la contrasea. Ejemplo: AA99XXa.
Los caracteres que pueden utilizarse son:

A-Indica el uso de letra mayuscula;
a-Indica el uso de letra minuscula;
9-Indica el uso de numeros;
X-Indica el uso de caracteres especiales;

Observacion: Cuando se utiliza el caracter '#' en la primera posicion de la mascara, indica que la mascara representa el numero minimo de caracteres. Si no se lo incluye, indica que la mascara representa el valor maximo de caracteres.
000088PUSR_MODULO                   X                                                           Codigo del modulo ( entorno ) Microsiga Protheus                                        000113PUSR_MSBLQD                   X                                                           Informe la fecha en que el sistema debera bloquear el acceso del usuario.                                        000074PUSR_MSBLQL                   X                                                           Informe la situacion del usuario.                                         000118PUSR_NIVEL                    X                                                           Nivel de acceso a los campos de las tablas abiertas por este modulo (entorno).                                        000224PUSR_NIVELREAD                X                                                           Informe el nivel de acceso global a los campos del diccionario de datos (metadado).

Esta informacion es importante en los escenarios en que el modulo (entorno) no puede identificarse.                                        000070PUSR_NOME                     X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000066PUSR_NOMECOM                  X                                                           Razon social de la empresa                                        000062PUSR_NOMEEMP                  X                                                           Nombre del grupo de empresas                                  000061PUSR_NOMEFIL                  X                                                           Nombre de la sucursal                                        000059PUSR_NOMEFUNC                 X                                                           Nombre del empleado                                        000070PUSR_NOMEIMP                  X                                                           Informe la opcion de impresion                                        000079PUSR_PORTAIMP                 X                                                           Informe la puerta de impresion estandar                                        000245PUSR_PRIORIZA                 X                                                           Informe si el grupo informado en esta linea es preferencial para obtencion de los datos que no se pueden agregar, tales como: menu, accesos, etc...   

Solamente un grupo puede tener este atributo habilitado.                                     000309PUSR_PROXY                    X                                                           Informe si para conexiones con internet y/o e-mail es necesaria la autenticacion por el servidor de proxy de la empresa.

Observacion: las conexiones con la internet y/o e-mail se realizan por el Application Server y no por la maquina en la que esta instalado el Client.                                       000285PUSR_PROXYIP                  X                                                           Informe el IP o nombre del servidor proxy de la empresa.

Observacion: las conexiones con la internet y/o e-mail se realizan por el Application Server y no por la maquina en la que esta instalado el Client.                                                                               000334PUSR_PROXYLOGON               X                                                           Informe el usuario que se debe utilizar en el LogOn con el servidor proxy de la empresa. Utilice el formato 'domain\user'. Ejemplo: TOTVS01\TI00000.

Observacion: las conexiones con la internet y/o e-mail se realizan por el Application Server y no por la maquina en que esta instalado el Client.                                       000217PUSR_PROXYPORT                X                                                           Informe el puerto de conexion con el servidor proxy de la empresa.

Observacion: las conexiones con la internet y/o e-mail se realizan por el Application Server y no por la maquina en la que esta instalado el Client. 000104PUSR_PROXYPSW                 X                                                           Informe la contrasena de acceso al servidor proxy de la empresa.                                        000111PUSR_PSW                      X                                                           Informe la sena del usuario conforme la politica de seguridad definida.                                        000066PUSR_PSWCMP                   X                                                           Confirme la sena digitada.                                        000155PUSR_QTDACESSOS               X                                                           Informe la cantidad de accesos simultaneos que el usuario puede realizar, incluyendo las ventanas de interface MDI.                                        000332PUSR_QTDEXPPSW                X                                                           Informe la periodicidad establecida en la politica de seguridad en que el usuario debe cambiar su contrasena.
En caso de que se sobrepase el plazo, el usuario sera notificado a cambiar la contrasena en el primer acceso tras el plazo de cambio. Si aun asi no lo hace, el acceso sera bloqueado.                                        000241PUSR_QTDPSW                   X                                                           Informe la cantidad de las ultimas contrasenas definidas en la politica de seguridad que deberan almacenarse por el sistema y no podran reutilizarse por el usuario en caso de cambio.

Note como el sistema almacena el hash de las contrasenas.000141PUSR_QTDTENTBLQ               X                                                           Informe la cantidad de tentativas de autenticacion, definidas en la politica de seguridad, que bloquearan el acceso al sistema si se exceden.000073PUSR_RAMAL                    X                                                           Informe la extension del usuario.                                        000129PUSR_REDTBS                   X                                                           Informe la cantidad de dias en que el usuario podra retroceder la fecha base del sistema.                                        000066PUSR_RL_CODIGO                X                                                           Descripcion del privilegio                                        000121PUSR_RL_DTEXP                 X                                                           Informe la fecha de expiracion del vinculo del privilegio con el usuario o grupo.                                        000176PUSR_RL_FILIAL                X                                                           Informe la sucursal del sistema en la cual el usuario tiene este privilegio. Si no se hubiera informado, tendra en todas las sucursales.                                        000180PUSR_RL_GRPEMP                X                                                           Informe el codigo del grupo de empresas en el cual el usuario tiene este privilegio. Si no se hubiera informado, tendra en todos los grupos.                                        000073PUSR_RL_ID                    X                                                           Informe el codigo del privilegio.                                        000091PUSR_RL_OWNER                 X                                                           Informe si el usuario y propietario del privilegio.                                        000097PUSR_SERIE_SP                 X                                                           Informe el numero de serie del token de seguridad (SenaP)                                        000245PUSR_SERV_SP                  X                                                           Informe el codigo del servicio del SenhaP utilizado en la autenticacion del usuario.
El Senhap es un dispositivo de seguridad del tipo token o tarjeta de seguridad que aumenta la seguridad fisica del sistema.                                     000160PUSR_SMTPAUT                  X                                                           Informe si el servidor de SMTP requiere autenticacion por SPA. Para mas informacion, consulte a su Administrador de red.                                        000148PUSR_SMTPEXT                  X                                                           Informe si el servidor SMTP es del tipo Extendido. Para mas informacion, consulte a su Administrador de red.                                        000093PUSR_SMTPFROM                 X                                                           Informe el e-mail que se utilizara como origen 'from' de los e-mails enviados por el sistema.000268PUSR_SMTPIP                   X                                                           Informe el IP o nombre del servidor de SMTP de la empresa. 

La politica de seguridad utiliza el servidor de SMTP para comunicar al Administrador o al usuario sobre tentativas de violacion de la seguridad que ocurrieron durante el proceso de autenticacion del usuario.000139PUSR_SMTPLOGON                X                                                           Informe el usuario de LogOn en el servidor de smtp. Utilice o formato domain\user, si es necesario.                                        000116PUSR_SMTPPSW                  X                                                           Informe la contrasena de autenticacion en el servidor de SMTP de la empresa.                                        000112PUSR_SMTPSSL                  X                                                           Informe si el servidor de SMTP utiliza conexion encriptada del tipo SSL.                                        000072PUSR_SMTPTLS                  X                                                           Informe si el servidor de SMTP utiliza conexion encriptada del tipo TLS.000330PUSR_SPID                     X                                                           Informe la URL del Service Provider de Microsiga Protheus. La URL debe apuntar para la direccion HTTP de TOTVS | AppServer que contiene la clave HTTP configurada. Al final de la direccion, se debe incluir la clave de identificacion del Service Provider. Ejemplo: http://localhost:8080/sp.

                                        000309PUSR_SSIGNON                  X                                                           Informe la parametrizacion del Single SignOn.

Si la opcin del Single SignOn esta habilitado, el sistema vincula el usuario conectado al sistema operativo con el usuario del sistema, por medio de la credencial suministrada por el mismo. Cada usuario puede tener mas de un vinculo con el sistema operativo.


000163PUSR_SSOTYPE                  X                                                           Informe la modalidad de Single Sign On que debe  habilitarse en el sistema Microsiga Protheus, conforme lista suministrada.                                        000105PUSR_SUPER                    X                                                           Informe el codigo del usuario que es superior jerarquico de este.                                        000277PUSR_TIMEOUT                  X                                                           Informe el tiempo en minutos para desconectar el usuario por inactividad en el sistema.                                        

En la Interfaz MDI, la inactividad se considera para los procesos en ejecucion.

Cuando no se informe el valor, se considera que no hay inactividad.000078PUSR_TIPOIMP                  X                                                           Informe el tipo de impresion estandar.                                        000215PUSR_TUPLOG                   X                                                           Informe el codigo del usuario para acceso al TOTVS UP ( Portal de Relacionamiento).

Observacion: Esta informacion se rellena en el primer acceso al portal de relacionamiento.                                        000219PUSR_TUPPSW                   X                                                           Informe la contrasena del usuario para acceso al TOTVS UP ( Portal de Relacionamiento).

Observacion: Esta informacion se rellena en el primer acceso al portal de relacionamiento.                                        000068PUSR_VERSAO                   X                                                           Version del archivo de sena.                                        000768PUSR_VINCFU                   X                                                           Informe los criterios de restriccion de acceso vinculados a la planilla de haberes. Esta opcion solo puede habilitarse tras la implantacion de la planilla de haberes ( SIGAGPE ). 

El administrador puede restringir el acceso de empleados al sistema, de acuerdo con su situacion en la planilla de haberes.

Ademas de habilitar el monitoreo de las situaciones de la planilla de haberes, el administrador debe establecer el vinculo entre el usuario y un empleado registrado por los entornos de RRHH (Tabla de Empleados - SRA); esto debe realizarse en la configuracion de contrasenas de cada usuario, en el item "Vinculo Funcional".
Las situaciones que pueden tener acceso restringido son:
 Situacion Normal
 De licencia Temporal
 Despedido
 Vacaciones
 Transferido

000127PUSR_VLLENU                   X                                                           Informe si la politica de seguridad obliga el uso de letras y numeros en la contrasena.                                        000132PUSR_VLSEQN                   X                                                           Informe si la politica de seguridad debe restringir la utilizacion de secuencias numericas, tales como
111.222,333.123,456.789, etc.000238PUSR_VLTECN                   X                                                           Informe si la politica de seguridad debe restringir el uso de parte del nombre o codigo de acceso ( login ).
El sistema restrigira el uso de mas del 30% de la secuencia de nombre o codigo de acceso.                                        000264PUSR_VLTECS                   X                                                           Informe si la politica de seguridad restringira el uso de parte de la ultima contrasena registrada.
Debido a la utilizacion de hash para almacenar la contrasena, la validacion de la regla se realiza en la autenticacion del usuario durante el cambio de contrasena.000200PUSUNAOAUT                    X                                                             Usuario sin permiso para dar manteni-   miento en este tem. Apenas los com-    pradores del grupo de compras cdigo            tienen permiso de manteni-      miento en este tem.                  000080PUSUNAUTO                     X                                                             Usuario no autorizado a usar este       cdigo de material.                   000098PUS_ALIQIR                    X                                                           Alicuota de Impuesto sobre la Renta Retenido en la Fuente.                                        000040PUS_BAIRRO                    X                                                           Descripcion del barrio del Prospect.    000039PUS_CBAIRRO                   X                                                           Codigo del barrio del Prospect.        000066PUS_CEP                       X                                                           Informe la CP del Prospect.                                       000040PUS_CGC                       X                                                           Codigo de CGC/CPF del Prospect.         000095PUS_CHVCAM                    X                                                           Clave de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000136PUS_CNAE                      X                                                           Codigo de Clasificacion Nacional de Actividades Economicas (CNAE).                                                                      000080PUS_COD                       X                                                           Cdigo individual para identificacin   del Prospect en el archivo.             000040PUS_CODCLI                    X                                                           Codigo del Prospect como Cliente.       000093PUS_CODDESQ                   X                                                           Cdigo de descalificacin, conforme tabla de cierres.                                        000040PUS_CODHIST                   X                                                           Codigo del Historial del Prospect.      000061PUS_CODMEMB                   X                                                           Cdigo del miembro del territorio.                           000054PUS_CODMUN                    X                                                           Codigo de la ciudad del Prospect.                     000081PUS_CODSEG                    X                                                           Informe el cdigo del segmento principal.                                        000064PUS_CODTER                    X                                                           Cdigo del territorio al que pertenece esta cuenta.             000034PUS_COD_MUN                   X                                                           Codigo del municipio del prospect.000304PUS_CONTRIB                   X                                                           Indica si el prospecto es contribuyente o no del ICMS en su estado. Si este campo esta configurado como 2-No, aunque el prospecto tenga Inscripcion Estadual, ser tratado como no contribuinte de ICMS por el sistema, utilizando esa configuracion para determinar la alicuota de ICMS durante la facturacion.000040PUS_DDD                       X                                                           Codigo del discado directo.             000080PUS_DDI                       X                                                           Codigo DDI del Pais del Prospect.       Pulse [F3] para seleccionar el DDI.     000077PUS_DESCAM                    X                                                           Descripcion de la campana originaria.                                        000106PUS_DESCCLI                   X                                                           Nombre del Cliente cuando el prospecto ya se encuentre convertido.                                        000066PUS_DESCE                     X                                                           Descripcion del estado de la ciudad del Prospect.                 000071PUS_DESCEP                    X                                                           Descripcion del CP del Prospect.                                       000074PUS_DESQUAL                   X                                                           Descripcin de la Descalificacin.                                        000095PUS_DESQUSR                   X                                                           Nombre del usuario responsable por la descualificacin.                                        000075PUS_DESSEG                    X                                                           Descripcin del segmento principal.                                        000080PUS_DSATIV                    X                                                           Descripcion del segmento de mercado del Prospect.                               000080PUS_DSATIV2                   X                                                           Descripcion del segundo segmento de     mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV3                   X                                                           Descripcion del tercer segmento de      mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV4                   X                                                           Descripcion del cuarto segmento de      mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV5                   X                                                           Descripcion del quinto segmento de      mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV6                   X                                                           Descripcion del sexto segmento de       mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV7                   X                                                           Descripcion del setimo segmento de      mercado del prospect.                   000080PUS_DSATIV8                   X                                                           Descripcion del octavo segmento de      mercado del prospect.                   000091PUS_DSCMEMB                   X                                                           Descripcin del miembro del territorio relacionado.                                        000048PUS_DSCPRO                    X                                                           Descripcin del usuario propietario del Prospect000049PUS_DSCREG                    X                                                           Informa la descripcion de la region del prospect.000042PUS_DTCAD                     X                                                           Informa la fecha de registro del prospect.000084PUS_DTCONV                    X                                                           Fecha de coversion de prospecto para cliente.                                       000078PUS_DTDESQ                    X                                                           Fecha de descalificacin del registro.                                        000078PUS_DTREATV                   X                                                           Fecha de la reactivacin del registro.                                        000045PUS_DURCAD                    X                                                           Informa la duracion de registro del prospect.000040PUS_EMAIL                     X                                                           E-mail del Prospect.                    000040PUS_END                       X                                                           Direccin del Prospect.                 000049PUS_ENTORI                    X                                                           Informa el ente vinculado al origen del Prospect.000097PUS_EST                       X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region para la ciudad del  Prospect.                               000082PUS_FATANU                    X                                                           Facturacion Anual del Prospect.                                                   000040PUS_FAX                       X                                                           Numero de Fax del Prospect.             000040PUS_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000059PUS_FORMULA                   X                                                           Formula de calculo.                                        000096PUS_GRPTRIB                   X                                                           Grupo de tributacion para tratamiento en exencion fiscal.                                       000040PUS_HISTMK                    X                                                           Historial de la Atencion del Prospect.  000041PUS_HRCAD                     X                                                           Informa la hora de registro del prospect.000056PUS_HRCONV                    X                                                           Informe la hora de conversion del prospect para cliente.000073PUS_IDESTN                    X                                                           Identificador para control de nivel de acceso a la estructura de negocio.000068PUS_IMGUMOV                   X                                                           Imagen integrada con uMov.me                                        000059PUS_INSCR                     X                                                           Inscripcion Estadual                                       000083PUS_INTUMOV                   X                                                           Este registro ya se integro con el
uMov.me.                                        000047PUS_LC                        X                                                           Limite de credito establecido para el prospect.000080PUS_LOCALI                    X                                                           Descripcion de la localidad del prospect                                        000120PUS_LOJA                      X                                                           Cdigo de las Sucursales. Permite con-  trolar los Prospects por cada una de    las Sucursales.                         000040PUS_LOJACLI                   X                                                           Negocio del Cliente.                    000021PUS_MIDIA                     X                                                           Media de conocimiento000039PUS_MOEDALC                   X                                                           Moneda de control de limite de credito.000074PUS_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro esta habilitado (activo) para uso en la aplicacion.000050PUS_MUN                       X                                                           Ciuda/ Municipio del Prospect.                    000074PUS_NATUREZ                   X                                                           Cdigo de la Naturaleza Financiera                                        000040PUS_NOME                      X                                                           Nombre completo del Prospect.           000090PUS_NOMTER                    X                                                           Nombre de territorio al que pertenece esta cuenta.                                        000040PUS_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido del Prospect.           000149PUS_NSOCIAL                   X                                                           Nombre social para reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Conforme Decreto N 8.727, del 28 de abril de 2016.000043PUS_NVESTN                    X                                                           Nivel de acceso a la estructura de negocio.000052PUS_OBS                       X                                                           Observacion.                                        000078PUS_OBSDESQ                   X                                                           Motivo detallado de la descalificacin                                        000200PUS_ORIGEM                    X                                                           Informa el origen del prospect.         1-Mailing           5-Evento            2-Campana                               3-Web                                   4-Indicacion                            000084PUS_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000147PUS_PAIS                      X                                                           Nmero de la autenticacion mecanica bancaria del documento de pago.                                                                                000052PUS_PESSOA                    X                                                           Informa si el prospect es persona fisica o juridica.000043PUS_PROPRI                    X                                                           Cdigo del usuario propietario del Prospect000078PUS_QTFUNC                    X                                                           Cantidad de empleados del Prospect.                                           000134PUS_RECCOFI                   X                                                           Campo para tratamiento de efectivizacion de calculo de COFINS en los titulos de este prospect.                                        000132PUS_RECCSLL                   X                                                           Campo para tratamiento de efectivizacion de calculo de CSLL en los titulos de este prospect.                                        000131PUS_RECINSS                   X                                                           Campo para tratamiento de efectivizacion de calculo de INSS en los titulos de este prospect.                                       000073PUS_RECISS                    X                                                           Verifica si el Prospect paga ISS.                                        000131PUS_RECPIS                    X                                                           Campo para tratamiento de efectivizacion de calculo de PIS en los titulos de este prospect.                                        000020PUS_REGIAO                    X                                                           Region del prospect.000120PUS_SATIV                     X                                                           Informe un segmento para el             Prospect, de acuerdo con los Segmentos  definidos en el archivo de clientes.    000160PUS_SATIV2                    X                                                           Determina cual es el 2 segmento de     nogocio de la empresa.                  Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV3                    X                                                           Determine cual es el 3 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV4                    X                                                           Determine cual es el 4 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV5                    X                                                           Determina cual es el 5 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV6                    X                                                           Determine cual es el 6 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV7                    X                                                           Determina cual es el 7 segmento de ne- gocio de la empresa.                    Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000160PUS_SATIV8                    X                                                           Determina cual es el 8 segmento de     negocio de la empresa.                  Presione [F3] para seleccionar el seg-  mento.                                  000084PUS_SETPUBL                   X                                                           Informe si la empresa es del sector pblico.                                        000200PUS_STATUS                    X                                                           Informa estatus de trabajo del prospect 1-Clasificado        5-Anulado          2-Desarrollo                            3-Gerente                               4-Stand By                              000079PUS_SUFRAMA                   X                                                           Codigo de cliente en la SUFRAMA.                                               000040PUS_TEL                       X                                                             Informe el telfono del Prospect.     000200PUS_TIPO                      X                                                           Tipo de Prospect: F = Cons. Final                         L = Productor Rural                     R = Revendedor                          S = Solidario                           X = Exportacin       000094PUS_TPCAMP                    X                                                           Tipo de campana relacionada a la respuesta de campana.                                        000178PUS_TPESSOA                   X                                                           Tipo de persona:
CI=Comercio / Industria
PF=Persona Fisica
OS=Prestacion de Servicio
EP=Empresa Publica                                                                       000057PUS_TPMEM                     X                                                           Tipo del miembro.                                        000017PUS_TPMEMB                    X                                                           Tipo del miembro.000048PUS_TRASLA                    X                                                           Traslado                                        000040PUS_ULTVIS                    X                                                           Fecha de la ultina Visita al Prospect.  000040PUS_URL                       X                                                           Home Page del Prospect.                 000095PUS_USRDESQ                   X                                                           Cdigo del usuario responsable por la descualificacin.                                        000034PUS_VENCLC                    X                                                           Vencimiento del limite de credito.000020PUS_VEND                      X                                                           Codigo del vendedor.000120PUTEMP                        X                                                           Informar el valor unitario del Producto que sera vendido, porque el precio no esta archivado en la tabla SB0.           000063PUT_ATIVO                     X                                                           Indicador esta activo?                                        000050PUT_CODIGO                    X                                                           Codigo del indicador                              000030PUT_CODRET                    X                                                           Codigo de retorno del intento.000036PUT_CRONUM                    X                                                           Codigo del calendario de la llamada.000029PUT_DATA                      X                                                           Fecha del intento de llamada.000060PUT_FAXARQ                    X                                                           Nombre del archivo de fax usado en el intento de la llamada.000034PUT_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000030PUT_HRINI                     X                                                           Hora de intento de la llamada.000045PUT_LISTA                     X                                                           Lote de llamadas generadas por el calendario.000060PUT_NOME                      X                                                           Nombre del Indicador                                        000023PUT_TELE                      X                                                           Telefono de la llamada.000045PUT_TOQUE                     X                                                           Duracion de los pulsos efectuados por la CTI.000039PUU_CODSU9                    X                                                           Ocurrencia participante del indicador. 000074PUU_CODSUQ                    X                                                           Accion participante del indicador.                                        000057PUU_CODSUT                    X                                                           Codigo del indicador                                     000034PUU_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000047PUU_ID                        X                                                           Identificacion del contacto que el CTI atendio.000058PUU_ITEM                      X                                                           Item del indicador                                        000069PUU_NMSU9                     X                                                           Descripcion de la ocurrencia.                                        000064PUU_NMSUQ                     X                                                           Descripcion de la accion                                        000095PUU_NUMTLV                    X                                                           Cantidad de atencion del televentas que se utilizara en la integracion con los modulos del AP5.000096PUU_NUMTMK                    X                                                           Cantidad de atencion del telemarketing que se usara para la integracion con los modulos del AP5.000065PUU_PARAM                     X                                                           Parametro que se usara en la integracion con los modulos del AP5.000063PUU_RAMAL                     X                                                           Numero del ramal del operador donde se transferira la conexion.000120PUU_TIPO                      X                                                           Tipo de identificacion del contrato.
1- Codigo del Cliente/ Prospect.
2- CNPJ del Contacto.
3- Telefono del Contacto.000120PUVAR                         X                                                             Informe los datos solicitados, segn    orientacin descripta arriba del cam-   po.                                   000040PUV_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000120PUV_HRINI                     X                                                           Hora inicial de acceso a la rutina para exhibicion en el monitor de supervision.                                        000080PUV_RAMAL                     X                                                           Numero de la extension del operador que esta activo.                            000114PUV_ROTINA                    X                                                           Rutina de atendimiento accesada para exhibicion en monitor de supervision.
                                      000080PUV_USUARIO                   X                                                           Nombre del operador que esta activo en  el momento.                             000040PUW_CODCAMP                   X                                                           Codigo de la Campaa.                   000080PUW_CODEVE                    X                                                           Codigo del Evento de Marketing.         Pulse [F3] para seleccionar el evento.  000120PUW_CODSCRI                   X                                                           Codigo del Script Dinamico.             Presione [F3] para seleccionar el       Script.                                 000040PUW_DESCEVE                   X                                                           Descripcion del evento.                 000080PUW_DESCMID                   X                                                           Descripcion de la Media utilizada en la campaa.                                000040PUW_DESCPRO                   X                                                           Descripcion del producto.               000040PUW_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000080PUW_MIDIA                     X                                                           Media en que sera utilizada la campaa. Presione [F3] para seleccionar la Media.000084PUW_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000120PUW_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                    Presione [F3] para visualizar la lista  de productos.                           000040PUW_TITSCRI                   X                                                           Titulo del Script dinamico.             000060PUX_CODTPO                    X                                                           Define el codigo del tipo de la ocurrencia                  000032PUX_DESTOC                    X                                                           Nombre del tipo de la ocurrencia000034PUX_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000048PUX_FUNCAO                    X                                                           Codigo de la funcion que la CTI debera ejecutar.000037PUX_HABTXT                    X                                                           Utiliza texto estndar en la atencion000045PUX_IDPARAM                   X                                                           Codigo de los parametros por enviar a la CTI.000046PUX_IDRETOR                   X                                                           Codigo de los parametros de retorno de la CTI.000029PUX_MENSAGE                   X                                                           Mensaje de retorno de la CTI.000045PUX_RETORNO                   X                                                           Codigo de retorno de las funciones de la CTI.000095PUX_STATUS                    X                                                           Estatus de la operacion con la CTI.
0 -> Sin rutinas por procesar,
1 -> Rutinas por procesar.000073PUX_TEXTO                     X                                                           Permite definir textos estandares para apoyo a los operadores            000020PUX_USUARIO                   X                                                           Usuario del Sistema.000041PUY_CODDEP                    X                                                           Codigo del tipo de ocurrencia predecesora000035PUY_CODOCO                    X                                                           Codigo del tipo de la ocurrencia   000034PUY_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.000029PUY_ID                        X                                                           Identificacion del parametro.000042PUY_PARAMET                   X                                                           Parametros enviados / recibidos de la CTI.000160PUZ_ARMRESP                   X                                                           Indica si la respuesta de la atencion   sera archivada.                         1 - Si                                  2 - No                                  000200PUZ_ATENDIM                   X                                                           Tipo de Atencion de la Campaa          1= Telemercadeo                         2= Televentas                           3= Telecobranza                         4= Ambos                                000040PUZ_CODSCRI                   X                                                           Codigo del Script Dinamico.             000040PUZ_DESC                      X                                                           Titulo del Script Dinamico.             000080PUZ_DESCMAX                   X                                                           Descripcion del proceso de Workflow parala puntuacion maxima.                   000080PUZ_DESCMIN                   X                                                           Descripcio del proceso de Workflow para la puntuacion minima.                   000040PUZ_FILIAL                    X                                                           Codigo de la sucursal del sistema.      000120PUZ_FORMATO                   X                                                           Formado del script dinamico:            1 - Atencion                            2 - Encuesta.                           000114PUZ_MSBLQL                    X                                                           Informa si el registro est habilitado (activo) para uso en la aplicacion.                                        000084PUZ_OWNER                     X                                                           Codigo del usuario propietario del registro.                                        000200PUZ_PROCMAX                   X                                                           Proceso de WorkFlow que sera indicado   para ser ejecutado cuando el itinerario de atencion llegue a la puntuacion maxi-ma.   Presione [F3] para seleccionar el proceso.                                000200PUZ_PROCMIN                   X                                                           Proceso de WorkFlow que sera indicado   para ser ejecutado cuando el itinerario de atencion llegue a la puntuacion mini-ma. Presione [F3] para seleccionar el   Proceso.                                000080PUZ_SCORMAX                   X                                                           Total maximo de puntos para este script dinamico.                               000080PUZ_SCORMIN                   X                                                           Total minimo de puntos para este script dinamico.                               000160PUZ_TEMPO                     X                                                           Tiempo ideal para que el Operador trans-mita el mensaje de la campaa para el   cliente. Ese tiempo ser medido en la   Atencin, por ejemplo: 02:30            000160PUZ_TIPO                      X                                                           Tipo de Telemarketing:                  1 - Activo                              2 - Receptivo                           3 - Ambos                               000007PV01_EMPRES                   X                                                           Empresa000008PV01_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV01_ID                       X                                                           ID000031PV01_PERVIG                   X                                                           Perodo de vigencia de la regla000069PV09_CODSIT                   X                                                           Informe el Codigo de la Situacion
                                   000045PV09_DEMDPM                   X                                                           Configuracin de la demanda usada en el DPM.
000091PV09_DESSIT                   X                                                           Informe la descripcion de la situacion de la Demanda.                                      000074PV09_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.
                                        000061PV09_LEVDEM                   X                                                           Informe si va hacia Demanda
                                 000072PV09_MSFIL                    X                                                           Informe el Log de Modificacion.
                                        000072PV09_USERGA                   X                                                           Informe el Log de Modificacion.
                                        000068PV09_USERGI                   X                                                           Informe el Log de Inclusion
                                        000263PV0A_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000083PV0A_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.         000121PV0A_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000045PV0A_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV0A_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PV0A_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000070PV0A_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso judicial/administrativo.000106PV0A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000158PV0A_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional adicional que dej de se efectuada en funcin de proceso administrativo o judicial.000069PV0B_AQUIRU                   X                                                           Informe si tiene adquisicin de produccin rural de personas fsicas.000281PV0B_ASSDES                   X                                                           Debe constar si la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional tiene informacin sobre recursos recibidos? S - S.  N - No. Si fuera igual a [S], debe existir evento R-2030 para el mismo perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000305PV0B_ASSREP                   X                                                           En este campo debe constar si tiene informacin sobre transferencias efectuadas a la asociacin deportiva que mantiene equipo de ftbol profesional? S - S.  N - No.  Si fuera igual a [S], debe existir evento R-2040 para el mismo perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000101PV0B_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo:  1= S 2= No000240PV0B_COMMVT                   X                                                           En este campo debe constar la primera vigencia a partir de la cual no hubo movimiento, cuya situacin perdura hasta la vigencia actual. Validacin: cumplimentacin opcional si {perApur} <= [2018-10]. No puede completarse en los otros casos.000270PV0B_COMPRO                   X                                                           En este campo debe constar si el productor rural PJ/Agroindustria tiene informacin de comercializacin de produccin? S - S.  N - No.  Si fuera igual a [S], debe existir el evento R-2050 en el perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000051PV0B_CPFCNT                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del responsable.000255PV0B_CPRB                     X                                                           En este campo debe constar si tiene informacin sobre el clculo del Aporte previsional sobre el Ingreso bruto?  S - S.  N - No.  Si fuera igual a [S], debe existir el evento R-2060 en el perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el evento.000063PV0B_DDDFON                   X                                                           En este campo debe constar el DDN del telfono del responsable.000052PV0B_EMAIL                    X                                                           En este campo debe constar el email del responsable.000155PV0B_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000116PV0B_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000055PV0B_FONCNT                   X                                                           En este campo debe constar el telfono del responsable.000128PV0B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000112PV0B_NOMCNT                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del responsable por la informacin.                                        000115PV0B_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000192PV0B_PGTOS                    X                                                           En este campo debe constar si tiene informacin de pagos diversos en el perodo de clculo? S - S; N - No. Solo completar este campo si {perApur} <= 2018-10. No completar en los otros casos.000061PV0B_PROCID                   X                                                           Id del procesamiento.                                        000113PV0B_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.  En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV0B_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000248PV0B_SERPRE                   X                                                           En este campo debe constar si prest servicios sujetos a la retencin de aporte previsional? S - S.  N - No. Si fuera igual a [S], debe existir evento R-2020 para el mismo perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000231PV0B_SERTOM                   X                                                           Debe constar si contrat servicios sujetos a la retencin de aporte previsional?  S - S.  N - No. Si fuera igual a [S], debe existir evento R-2010 para el perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000085PV0B_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000210PV0B_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV0B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000120PV0B_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000100PV0C_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No000077PV0C_CNO                      X                                                           Nmero de inscripcin en el Registro Nacional de Obras - CNO. Origen: R-5001.000097PV0C_CODRET                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la devolucin: 0 - xito; 1 - Error; 2 - En procesamiento000080PV0C_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la devolucin.                     000096PV0C_DSCRET                   X                                                           Campo criado para disparar la informacin del campo memo de descripcin de devolucin al browse.000077PV0C_DTPROC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del procesamiento de la consulta.000030PV0C_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin del evento.000155PV0C_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000116PV0C_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000056PV0C_HASH                     X                                                           En este campo debe constar el hash del evento procesado.000076PV0C_HRPROC                   X                                                           En este campo debe constar la hora inicial del procesamiento de la consulta.000029PV0C_HRRECE                   X                                                           Hora da recepcin del evento.000128PV0C_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000044PV0C_IDEVT                    X                                                           En este campo debe constar el Id del evento.000029PV0C_LEIAUT                   X                                                           Versin del layout del Reinf.000115PV0C_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000053PV0C_PROTEN                   X                                                           En este campo debe constar el comprobante de entrega.000112PV0C_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000119PV0C_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.                                        000085PV0C_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000046PV0C_TPEVT                    X                                                           En este campo debe constar el tipo del evento.000210PV0C_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV0C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000098PV0D_CODRES                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del estatus de la respuesta del procesamiento de la consulta.000099PV0D_DRESP                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin literal de la respuesta del procesamiento de la consulta.000095PV0D_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000066PV0D_LOCERR                   X                                                           En este campo debe constar el campo que origin el error o aviso. 000045PV0D_SEQUEN                   X                                                           Indica la secuencia del registro en la tabla.000049PV0D_TPOCOR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de ocurrencia.000180PV0D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000115PV0E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.
                                        000153PV0E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000091PV0E_IDDCTF                   X                                                           Nmero identificador del registro enviado al DCTFWeb para fines de vinculacin entre ambas.000286PV0E_INDEXI                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de existencia de valores de bases o de tributos, de acuerdo con las siguientes opciones:  1 - Hay informacin de bases y/o tributos. 2 - Hay movimiento, sin embargo, no hay informacin de bases o de tributos. 3 - No hay movimiento en la vigencia.000126PV0E_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000180PV0E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000076PV0F_CNO                      X                                                           Nmero de inscripcin en el Registro Nacional de Obras - CNO. Origen: R-5001000067PV0F_CNPJPR                   X                                                           Debe constar el RCPJ del Prestador de servicios.    Origen: R-5001.000150PV0F_CRTOM                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente a los aportes sociales debidos a la Previsin social sobre servicios tomados.                                        000095PV0F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000126PV0F_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000180PV0F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000212PV0F_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional adicional referente a la retencin sobre servicios prestados, calculada de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001 - CR 1141-06.000101PV0F_VLRBRE                   X                                                           En este campo debe constar la base de clculo de la retencin del aporte previsional. Origen: R-5001.000056PV0F_VLRBRU                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la factura.000221PV0F_VLRNAD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial. Origen: R-5001 - CR 1141-06 - Suspendido000219PV0F_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal que dej ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial. Origen: R-5001 - CR 1162-01 - Suspendido.000202PV0F_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional referente a la retencin sobre servicios prestados, calculada de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001 - CR 1162-01.000130PV0F_VLRSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al cdigo de ingreso                                        000105PV0F_VLRTOM                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de Ingreso                                        000095PV0G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000093PV0G_NRINST                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del tomador de servicios. Origen: R-5001.000126PV0G_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000092PV0G_TPINST                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. Origen: R-5001.000180PV0G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000103PV0G_VLRADI                   X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de adicional de retencin de las facturas. Origen: R-5001.000157PV0G_VLRBRE                   X                                                           En este campo debe constar la suma de la base de clculo de la retencin del aporte previsional de las facturas emitidas para el contratante. Origen: R-5001.000196PV0G_VLRNAD                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin adicional que dej de ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial. Origen: R-5001.000193PV0G_VLRNPR                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin principal que dej ser efectuada por el contratante o que fue depositada en juicio como consecuencia de la decisin judicial. Origen: R-5001.000134PV0G_VLRPRI                   X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de la retencin de las facturas de servicio emitidas para el contratante. Origen: R-5001.000148PV0H_CNPJAD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia. Origen: R- 5001.000253PV0H_CRRECR                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social adeudado a la Previsin social sobre recursos transferidos a la Asociacin deportiva que mantenga equipo de ftbol profesional, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente.000095PV0H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000126PV0H_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000180PV0H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000252PV0H_VLRNRE                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin que dej de realizar la entidad que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa. Origen: R- 5001.                                        000089PV0H_VLRREP                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de los recursos transferidos. Origen: R- 5001. 000191PV0H_VLRRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional referente a la retencin sobre recursos transferidos, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001.000589PV0I_CRCOML                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social adeudado a la Previsin social sobre Comercializacin de produccin, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente. Validacin: Debe ser un cdigo vlido compatible con la informacin prestada en los otros eventos, observando lo siguiente: a) 1657-01 si {classTrib} = [7] b) 1657-02 si {classTrib} <> [7], c) 1646-05 si {classTrib} = [7], d) 1646-06 si {classTrib} <> [7], e) 1213-02 si {classTrib} = [7], f) 1213-04 si {classTrib} <> [7]. Valores vlidos: 1657-01, 1657-02, 1646-05, 1646-06, 1213-02, 1213-04.000095PV0I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000126PV0I_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000063PV0I_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000182PV0I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.
 
En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000188PV0I_VLRCPA                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional incidente sobre la comercializacin de produccin, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001.000103PV0I_VLRCPS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida. Origen: R-5001.000145PV0I_VLRRAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional GILRAT, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001.000103PV0I_VLRRSU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida. Origen: R-5001.000140PV0I_VLRSEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el SENAR, calculada de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001.000108PV0I_VLRSSU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el Senar con la exigibilidad suspendida. Origen: R-5001.000106PV0I_VRCOML                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de Ingreso                                         000131PV0I_VRCOMS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de Ingreso                                         000053PV0J_CODREC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de los ingresos.000081PV0J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.       000153PV0J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000126PV0J_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000180PV0J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000133PV0J_VLRCPS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional sobre el Ingreso Bruto - CPRB con exigibilidad suspendida. Origen: R-5001.000168PV0J_VLRCPT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional sobre el Ingreso Bruto - CPRB, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente. Origen: R-5001.000063PV0K_DATA                     X                                                           Fecha de la ocurrencia.                                        000023PV0K_EVENTO                   X                                                           Evento de la ocurrencia000020PV0K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000072PV0K_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del registro.                                        000062PV0K_HORA                     X                                                           Hora de la ocurrencia.                                        000029PV0K_INFO                     X                                                           Informacin de la ocurrencia.000062PV0K_PERIOD                   X                                                           Perodo de referencia.                                        000026PV0K_PROCID                   X                                                           Id del procesamiento      000020PV0K_ROTINA                   X                                                           Rutina de ejecucin.000060PV0K_SEQ                      X                                                           Secuencia del evento                                        000026PV0K_TIPO                     X                                                           Tipo de ocurrencia.       000008PV0K_USER                     X                                                           Usuario.000101PV0L_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S. 2= No000083PV0L_DTAPUR                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del espectculo deportivo en el formato AAAA-MM-DD.000157PV0L_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin. M = Modificacin. B = Borrado000116PV0L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                          000128PV0L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000083PV0L_PERAPU                   X                                                           Informe la fecha de realizacin del espectculo deportivo en el formato AAAA-MM-DD.000028PV0L_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000112PV0L_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV0L_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV0L_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000210PV0L_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV0L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000071PV0L_XMLID                    X                                                           Identificador Xml del registro.                                        000103PV0M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                             000153PV0M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000140PV0M_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000069PV0M_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000180PV0M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000131PV0N_CATEVT                   X                                                           En este campo debe constar la categora del evento: 1 - Internacional.  2 - Interestatal.  3 - Estatal.  4 - Local.                000053PV0N_CNPJMA                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del club mandante.000049PV0N_CNPJVI                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ del visitante.000050PV0N_CODMUN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del municipio000095PV0N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000086PV0N_IDCMUN                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo del municipio de la direccin.000084PV0N_IDUF                     X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo del Estado/Provincia/Regin.000079PV0N_MODDES                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la modalidad del evento deportivo.000119PV0N_NOMCOM                   X                                                           En este campo debe contar el nombre de la competicin (Campeonato brasileo, Copa de Brasil, Campeonato estatal, etc.).000051PV0N_NOMVIS                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del visitante.000084PV0N_NRBOLE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del boletn referente al espectculo deportivo.000135PV0N_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin de la sucursal del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000067PV0N_PRACAD                   X                                                           En este campo debe constar la plaza deportiva del local del evento.000108PV0N_QTDNPA                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de espectadores no pagadores.                                        000076PV0N_QTDPAG                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de espectadores pagadores del evento.000080PV0N_TPCOMP                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de competicin:  1 - Oficial. 2 - No oficial.000065PV0N_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin de la sucursal.000063PV0N_UF                       X                                                           En este campo debe constar la sigla del Estado/Provincia/Regin000180PV0N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000062PV0O_DESCIN                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de entrada.000095PV0O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000084PV0O_NRBOLE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del boletn referente al espectculo deportivo.000140PV0O_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000062PV0O_PRECOI                   X                                                           En este campo debe constar el precio individual de la entrada.000061PV0O_QTDIDE                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad de entradas devueltas.000084PV0O_QTDING                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad representar la cantidad de entradas vendidas.000084PV0O_QTDIVE                   X                                                           En este campo debe constar la cantidad representar la cantidad de entradas vendidas.000063PV0O_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000046PV0O_TPINGR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de entrada.000070PV0O_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin del establecimiento.000180PV0O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000052PV0O_VLRTOT                   X                                                           En este campo debe constar el valor total recaudado.000058PV0P_DESREC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de los ingresos.000095PV0P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                     000153PV0P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000084PV0P_NRBOLE                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del boletn referente al espectculo deportivo.000140PV0P_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000063PV0P_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de secuencia del registro.000069PV0P_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000047PV0P_TPRECE                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de ingresos.000180PV0P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000057PV0P_VLRREC                   X                                                           En este campo debe constar el valor del ingreso obtenido.000089PV0Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.               000153PV0Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000045PV0Q_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000140PV0Q_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000047PV0Q_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor secuencial.000069PV0Q_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000046PV0Q_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000180PV0Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000059PV0Q_VLRCP                    X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional.000087PV0Q_VLRCPS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000095PV0Q_VLRRCL                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ingresos destinados a los clubs participantes.000189PV0Q_VLRRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor retenido del club para amortizacin de la financiacin especial de la Ley 8.641/93, cuando fuere el caso. Si no hubiera retencin, complete con 0 (cero).000058PV0Q_VLRTOT                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de los ingresos.000263PV0R_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000089PV0R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.               000153PV0R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000045PV0R_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV0R_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000140PV0R_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000073PV0R_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000047PV0R_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar un valor secuencial.000069PV0R_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000046PV0R_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000180PV0R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000087PV0R_VLRSUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000015PV0S_ATIVO                    X                                                           REGISTRO ACTIVO000054PV0S_EVENTO                   X                                                           Informa el evento responsable por el registro grabado.000060PV0S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000041PV0S_ID                       X                                                           Identificador de registro de la tabla V0S000267PV0S_NRINSC                   X                                                           Informar el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente declarante, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscEstab}. Validacin: La inscripcin informada debe ser compatible con el {tpInscEstab}. El RCPJ o CNO debe ser vlido.000028PV0S_PERAPU                   X                                                           Perodo del clculo         000075PV0S_PROCID                   X                                                           Identificador de registro, responsable por el control indicador de clculo.000048PV0S_PROTPN                   X                                                           COMPROBANTE ANTERIOR DEL REGISTRO               000044PV0S_PROTUL                   X                                                           Cdigo del comprobante de envo del archivo.000020PV0S_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000151PV0S_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [4] CNO                                        000029PV0S_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000032PV0S_VERSAO                   X                                                           Control de versin del registro.000202PV0S_VLCPAP                   X                                                           Valor total del Aporte previsional sobre el ingreso bruto calculado por el Establecimiento en el perodo. Validacin: Debe ser igual al total del campo {vlrCPRBapur} del grupo {tipoCod}.                000186PV0S_VLRBRT                   X                                                           Valor total del Aporte previsional sobre el ingreso bruto calculado por el Establecimiento en el perodo. Validacin: Debe ser igual al total del campo {vlrCPRBapur} del grupo {tipoCod}.000139PV0S_VLSCPR                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida. Validacin: Debe ser igual al total del campo {vlrCPRBSusp} del grupo {infoproc}.000031PV0S_XMLID                    X                                                           Identificador Xml del registro.000093PV0T_ALQCON                   X                                                           % de alcuota del aporte, de acuerdo con el cdigo seleccionado en la actividad{codAtivEcon}.000240PV0T_ATIVEC                   X                                                           Cdigo indicador correspondiente a la actividad comercial, producto o servicio sujeto a la incidencia del Aporte previsional sobre el ingreso bruto, de acuerdo con la Tabla 09. Validacin: Debe ser un cdigo vlido existente en la Tabla 09.000177PV0T_CDATIV                   X                                                           Cdigo indicador correspondiente a la actividad comercial, producto o servicio sujeto a la incidencia del Aporte previsional sobre el ingreso bruto, de acuerdo con la Tabla 09. 000062PV0T_CPRBAP                   X                                                           Informe el Valor del aporte previsional sobre el ingreso bruto000038PV0T_DESATV                   X                                                           Descripcin de la actividad econmica.000030PV0T_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL SISTEMA TABLA V0T000065PV0T_ID                       X                                                           Identificador de registro                                        000023PV0T_IDATIV                   X                                                           ID Actividad econmica.000061PV0T_VERSAO                   X                                                           Versin del registro
                                        000289PV0T_VLARBT                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de las adiciones del Ingreso bruto previsto por ley. Validacin: Debe ser igual a la suma de los valores informados en el campo {vlrAjuste} cuyo {tpAjuste} sea igual a "1" - Ajuste de adicin. Si no existe ajuste de adicin, complete con 0 (cero).000402PV0T_VLBCPR                   X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre el ingreso bruto. Validacin: Debe ser igual a {vlrRecBrutaAtiv} + {vlrAdicRecBruta} - {vlrExcRecBruta}. La suma de los valores informados en el campo {vlrCPRBSusp} no puede ser superior al valor informado en este campo ({vlrBcCPRB}) multiplicado por la alcuota definida en la tabla 09 para el cdigo de la actividad informada en {codAtivEcon}.000111PV0T_VLBTAT                   X                                                           Complete con el valor total del ingreso de la actividad. Validacin: No puede ser mayor que {vlrRecBrutaTotal}.000337PV0T_VLERBT                   X                                                           En este campo debe constar el Valor total de los borrados del Ingreso Bruto previsto por ley. Validacin: Debe ser igual a la suma de los valores informados en el campo {vlrAjuste} cuyo {tpAjuste} sea igual a "0" - Ajuste de reduccin. Si no existe un ajuste de reduccin, complete con 0 (cero). No puede ser mayor que {vlrRecBrutaAtiv}.000058PV0U_ATIVEC                   X                                                           Cdigo de la actividad econmica de la tabla principal V0T001040PV0U_CODAJU                   X                                                           Complete con el cdigo de ajuste: 1 - Ajuste de la CPRB: Adopcin del rgimen de caja; 2 - Ajuste de la CPRB: Prorrogacin de valores por pagar en el perodo.  3 - Adicin de valores Prorrogados en perodo(s) anteriores(es). 4 - Exportaciones directas.  5 -Transporte internacional de cargas.  6 - Ventas anuladas y descuentos incondicionales concedidos.  7 - IPI, si se incluye en el ingreso bruto.  8 - ICMS, cuando cobrado por el vendedor de los bienes o el prestador de los servicios en la condicin de sustituto tributario.  9 - Ingreso bruto reconocido por la construccin, recuperacin, reforma, ampliacin o mejora de la infraestructura, cuya contrapartida sea activo intangible representativo de derecho de explotacin, en el caso de contratos de concesin de servicios pblicos.  10 - El valor del aporte de recursos realizado en los trminos del Art 6 3 inciso III de la Ley 11.079/2004.  11 - Otros ajustes oriundos de la Legislacin tributaria, reversin u otras situaciones. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11000031PV0U_DESAJU                   X                                                           Descripcin resumida del ajuste000015PV0U_DTAJUS                   X                                                           Fecha de ajuste000020PV0U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000039PV0U_ID                       X                                                           Identificador del registro             000177PV0U_IDATIV                   X                                                           Cdigo indicador correspondiente a la actividad comercial, producto o servicio sujeto a la incidencia del Aporte previsional sobre el ingreso bruto, de acuerdo con la Tabla 09. 000126PV0U_TPAJUS                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de ajuste: 0- Ajuste de reduccin; 1- Ajuste de aumento de valores vlidos: 0,1000020PV0U_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000016PV0U_VLRAJU                   X                                                           Valor del ajuste000037PV0V_ATIVEC                   X                                                           Cdigo actividad econmica, relacin.000475PV0V_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si existe ms de una informacin de  Indicativo de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe existir en la tabla de procesos (R-1070), vinculado al nmero del proceso informado en {nrProc}.000021PV0V_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema
000026PV0V_ID                       X                                                           Identificador del registro000066PV0V_IDATIV                   X                                                           ID de actividad econmica.                                        000045PV0V_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000031PV0V_IDSUSP                   X                                                           Clave del cdigo de suspensin.000167PV0V_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero del proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de procesos.000117PV0V_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo. 2 - Judicial. Valores vlidos: 1, 2.       000057PV0V_VALSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000020PV0V_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000034PV0W_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo.000175PV0W_CNOEST                   X                                                           Nmero de inscripcin en el Registro Nacional de Obras - CNO. Origen: Completar con la informacin del campo {nrInscestab} del R-2010, apenas si {indObra} fuera igual a [1,2].000032PV0W_CNPJ10                   X                                                           RCPJ del prestador de servicios.000068PV0W_CODRET                   X                                                           Cdigo de la devolucin: 0 - xito; 1 - Error; 2 - En procesamiento.000323PV0W_CRESPE                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social adeudado a la Previsin social sobre Ingreso de espectculos deportivos, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, compatible con la informacin prestada en los otros eventos. Valores vlidos: 1151-01000243PV0W_CRTOM                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente a los aportes sociales debidos a la Previsin social sobre servicios tomados. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, compatible con la informacin prestada en los otros eventos Valores vlidos: 1141-06, 1162-01000069PV0W_DSCRET                   X                                                           Descripcin de la devolucin.                                        000047PV0W_DTPROC                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de la consulta.000030PV0W_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin del evento.000020PV0W_EVENTO                   X                                                           Evento del registro.000033PV0W_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000030PV0W_HASH                     X                                                           Hash del archivo procesado.   000046PV0W_HRPROC                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de la consulta.000029PV0W_HRRECE                   X                                                           Hora da recepcin del evento.000027PV0W_ID                       X                                                           Identificador del registro.000014PV0W_IDEVEN                   X                                                           ID del evento.000036PV0W_LAIAUT                   X                                                           Versin actual del layout del Reinf.000036PV0W_LEIAUT                   X                                                           Versin actual del layout del Reinf.000210PV0W_NRINSE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Validacin: El nmero de inscripcin informado debe ser vlido y compatible con {tpInsc}.000131PV0W_NRINST                   X                                                           Nmero de inscripcin del Tomador de servicios, de acuerdo con el tipo de inscripcin informado en {tpInscTomador}. Origen: R-2020.000149PV0W_NRRECB                   X                                                           Complete con el nmero del recibo del archivo que origin el presente archivo de devolucin al contribuyente.                                        000225PV0W_PERAPU                   X                                                           Informar el mes/ao en el formato MM-AAAA o da/mes/ao en el formato DD-MM-AAAA, de referencia de la informacin. El formato diario se refiere a la consolidacin de bases y tributos informados solo mediante el evento R-3010.000085PV0W_PROTEN                   X                                                           Nmero del comprobante de entrega del evento.                                        000016PV0W_PROTPN                   X                                                           Recibo anterior.000025PV0W_PROTUL                   X                                                           Recibo de la transmisin.000021PV0W_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000016PV0W_TPEVEN                   X                                                           Tipo del evento.000110PV0W_TPINSE                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ) o [4] (CNO).000057PV0W_TPINST                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin.000030PV0W_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000021PV0W_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000239PV0W_VLCPAP                   X                                                           Valor del aporte previsional incidente sobre la comercializacin de la produccin calculada, de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente - Cdigo de ingreso - CR 1657-01 (clasTrib diferente de 6), o CR 1657-02 (ClasTrib igual a 6).000213PV0W_VLCPST                   X                                                           Valor del aporte previsional sobre el ingreso obtenido en espectculos deportivos con exigibilidad suspendida en el perodo de clculo. Origen: R-3010 - suma de los valores informados en el campo {vlrCPSuspTotal}.000117PV0W_VLCPSU                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida - CR 1657-01 Susp (clasTrib 7) CR 1657-02 Susp (ClasTrib 6).000252PV0W_VLCPTT                   X                                                           Valor total del aporte previsional sobre el ingreso obtenido en espectculos deportivos en el perodo de clculo. Origen: Campo calculado. Validacin: Debe ser igual a la suma de los valores informados en el campo {vlrReceitaTotal} multiplicado por 5%.000122PV0W_VLPTBR                   X                                                           Informe la suma de la base de clculo de la retencin del aporte previsional de las facturas emitidas para el contratante.000132PV0W_VLPTNA                   X                                                           Valor de la retencin adicional que el contratante dej de realizar o que deposit en juicio como resultado de la decisin judicial.000175PV0W_VLPTNP                   X                                                           Valor de la retencin principal que el contratante dej de realizar o que se deposit en juicio como resultado de la decisin judicial.                                        000098PV0W_VLPTRA                   X                                                           Suma del valor del adicional de retencin de las facturas.                                        000088PV0W_VLPTRP                   X                                                           Suma del valor de la retencin de las facturas de servicio emitidas para el contratante.000180PV0W_VLRATA                   X                                                           Valor del aporte previsional GILRAT, calculado segn las reglas de la legislacin vigente - CR 1646-05 (clasTrib 7) CR 1646-06 (ClasTrib 6).                                        000117PV0W_VLRATS                   X                                                           Valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida - CR 1646-05 Susp (clasTrib 7) CR 1646-06 Susp (ClasTrib 6).000179PV0W_VLRCTT                   X                                                           Valor del ingreso total obtenido en espectculos deportivos. Origen: R-3010 - suma de los valores informados en el campo {vlrReceitaTotal}.                                        000147PV0W_VLSENA                   X                                                           Valor del aporte previsional para el SENAR, calculado segn las reglas de la legislacin vigente - CR 1213-02 (clasTrib 7) CR 1213-04 (ClasTrib 6).000119PV0W_VLSENS                   X                                                           Valor del aporte para el Senar con exigibilidad suspendida - CR 1213-02 Susp (clasTrib 7) CR 1213-04 Susp (ClasTrib 6).000068PV0W_VLTTBR                   X                                                           Base de clculo de retencin del aporte previsional. Origen: R-2010.000174PV0W_VLTTNA                   X                                                           Valor de la retencin adicional que el contratante dej de realizar o que deposit en juicio como resultado de la decisin judicial. Origen: R-2010 - CR 1141-06 - Suspendido.000217PV0W_VLTTNP                   X                                                           Valor de la retencin principal que el contratante dej de realizar o que se deposit en juicio como resultado de la decisin judicial. Origen: R-2010 - CR 1162-01 - Suspendido.                                        000196PV0W_VLTTRA                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional adicional referente a la retencin sobre servicios prestados, calculada de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente - CR 1141-06.000187PV0W_VLTTRP                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional referente a la retencin sobre servicios prestados, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente -  CR 1162-01.000107PV0X_CODRES                   X                                                           Cdigo del estatus de la respuesta de procesamiento de la consulta.                                        000589PV0X_CRCOML                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social adeudado a la Previsin social sobre Comercializacin de produccin, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente. Validacin: Debe ser un cdigo vlido compatible con la informacin prestada en los otros eventos, observando lo siguiente: a) 1657-01 si {classTrib} = [7] b) 1657-02 si {classTrib} <> [7], c) 1646-05 si {classTrib} = [7], d) 1646-06 si {classTrib} <> [7], e) 1213-02 si {classTrib} = [7], f) 1213-04 si {classTrib} <> [7]. Valores vlidos: 1657-01, 1657-02, 1646-05, 1646-06, 1213-02, 1213-04.000068PV0X_DSRESP                   X                                                           Descripcin literal de la respuesta de procesamiento de la consulta.000033PV0X_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000067PV0X_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000075PV0X_LOCERR                   X                                                           Campo que origin el error o aviso.                                        000042PV0X_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la cuadrcula de ocurrencias.000081PV0X_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia: 1 - Aviso; 2 - Error.                                        000021PV0X_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000193PV0X_VLCOML                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR informado en {CRComl}. Origen: R-2050 Validacin: Debe calcularse de acuerdo con la legislacin vigente en la competencia.000133PV0X_VLSUSP                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR informado en {CRComl}. Origen: R-2050000120PV0Y_CNPJAD                   X                                                           RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene el club de ftbol para el que se realiz la transferencia. Origen: R- 2040.000407PV0Y_CRRECR                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social adeudado a la Previsin social sobre recursos transferidos a la Asociacin deportiva que mantenga equipo de ftbol profesional, calculada de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente. Validacin: Debe ser un cdigo vlido, compatible con la informacin prestada en los otros eventos. Debe ser mayor que 0 (cero). Valores vlidos: 1151-02000033PV0Y_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000067PV0Y_ID                       X                                                           Identificador del registro.                                        000026PV0Y_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.     000202PV0Y_VLTNRT                   X                                                           Valor de la retencin que dej de realizar el ente que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de decisin judicial/administrativa. Origen: R- 2040 - CR 1151-02 - Suspendido.000058PV0Y_VLTREP                   X                                                           Valor bruto de los recursos transferidos. Origen: R- 2040.000153PV0Y_VLTRET                   X                                                           Valor del aporte previsional referente a la retencin sobre los recursos transferidos, calculado segn las reglas de la legislacin vigente - CR 1151-02.000090PV0Z_CODREC                   X                                                           Cdigo de ingresos - CR Valores vlidos: 2991-01, 2985-01, 2985-04, 2985-06 (sin guiones).000033PV0Z_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV0Z_ID                       X                                                           Identificador del registro.000061PV0Z_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.                                        000152PV0Z_VLCPAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional sobre el Ingreso Bruto - CPRB, calculado de acuerdo con las reglas de la legislacin vigente.000073PV0Z_VLCSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida. Origen: R-2060.000081PV0_CONDPG                    X                                                           Codigo de la condicion de pago permitida.                                        000086PV0_DESCPG                    X                                                           Descripcion de la condicion de pago permitida.                                        000063PV0_FILIAL                    X                                                           Codigo de la  sucursal.                                        000074PV0_REGNEG                    X                                                           Codigo de la regla de negociacion.                                        000031PV10_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia de la regla000021PV10_DCSLD                    X                                                           Descripcin del saldo000023PV10_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la regla000007PV10_EMPRES                   X                                                           Empresa000008PV10_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV10_ID                       X                                                           ID000040PV10_IDSLD                    X                                                           ID para identificar el saldo del clculo000029PV10_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo (Ao/Mes).000031PV10_PERVIG                   X                                                           Perodo de vigencia de la regla000124PV10_PRFIL                    X                                                           En este campo se informa si el procesamiento de la sucursal debe agruparse o individualizarse. 1=Individualizada 2=agrupada.000043PV10_REGAPU                   X                                                           campo responsable por el rgimen de clculo000039PV10_REGFIS                   X                                                           Campo responsable por el rgimen fiscal000014PV10_REGRA                    X                                                           ID de la regla000038PV10_REGTRI                   X                                                           Campo responsable por la ganancia real000028PV10_TRIBUT                   X                                                           Tributo referente a la regla000034PV10_VIGFIN                   X                                                           Data final do perodo de vigencia.000035PV10_VIGINI                   X                                                           Data Inicial do perodo de Vigencia000029PV11_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la regla de clculo000021PV11_FILANT                   X                                                           Sucursal por calcular000008PV11_FILIAL                   X                                                           Sucursal000049PV11_ID                       X                                                           ID de la sucursal vinculada a la regla de clculo000041PV12_FILIAL                   X                                                           Campo referente a la sucursal de la tabla000020PV12_FORNEC                   X                                                           Proveedor del ttulo000071PV12_GECONT                   X                                                           ID generado despus del envo de las informaciones para la Contabilidad000024PV12_ID                       X                                                           ID del campo de la tabla000071PV12_IDCONT                   X                                                           ID generado despus del envo de las informaciones para la Contabilidad000031PV12_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor del ttulo000016PV12_PARCEL                   X                                                           Cuota del ttulo000018PV12_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo000055PV12_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo generado por el clculo del perodo.000015PV12_TIPO                     X                                                           Tipo del ttulo000033PV12_TITULO                   X                                                           Campo referente al ttulo del IPI000033PV13_FILIAL                   X                                                           Campo responsable por la sucursal000047PV13_FREQUE                   X                                                           Campo representando la periodicidad del clculo000021PV13_ID                       X                                                           Campo referente al ID000049PV13_IDFIL                    X                                                           ID de la sucursal vinculada a la regla de clculo000039PV13_PERFIL                   X                                                           Cdigo del perfil del tributo vinculado000018PV13_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo000025PV13_PROCID                   X                                                           Id del proceso de clculo000026PV13_REGID                    X                                                           ID de la regla relacionada000031PV13_STATUS                   X                                                           Estatus del perodo del clculo000019PV13_TITULO                   X                                                           Ttulos financieros000028PV13_TOTAL                    X                                                           Total del perodo de clculo000040PV13_TRIBUT                   X                                                           Tributo vinculado al perodo de clculo.000025PV14_BAIEXT                   X                                                           Barrio residente exterior000002PV14_CEP                      X                                                           CP000004PV14_CNPJ                     X                                                           RCPJ000074PV14_CODFIN                   X                                                           Cdigo de identificacin del participante enviado por el mdulo financiero000046PV14_CODIGO                   X                                                           Cdigo del participante origen, SA1, SA2 y SA4000016PV14_CODMUN                   X                                                           Cdigo municipal000033PV14_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante de la C1H000040PV14_COMEXT                   X                                                           Complemento direccin residente exterior000008PV14_FILIAL                   X                                                           Sucursal000006PV14_IDC1H                    X                                                           ID C1H000019PV14_IE                       X                                                           Inscripcin estatal000021PV14_INSCMU                   X                                                           Inscripcin municipal000044PV14_INTEGR                   X                                                           Identifica si el registro ya se integr o no000038PV14_LOGEXT                   X                                                           Direccin de residentes en el exterior000030PV14_LOJA                     X                                                           Tienda del participante origen000041PV14_NIF                      X                                                           N Identificacin fiscal del participante000023PV14_NOME                     X                                                           Nombre del participante000044PV14_NUMEXT                   X                                                           Nmero de la direccin de residente exterior000006PV14_ORIG                     X                                                           Origen000018PV14_PAISEX                   X                                                           Id Pas extranjero000023PV14_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin000021PV15_DPAIS                    X                                                           Descripcin del pas.000033PV15_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000172PV15_HIPOTE                   X                                                           Esta entidad se caracteriza en las hiptesis previstas en los Arts. 24 y 24-A de la Ley n 9.430/1996 (inciso IX del  1 del art. 4 de la IN RFB n 2.161/2023)? 1=S 2=No000027PV15_ID                       X                                                           Identificador del registro.000068PV15_IDENT                    X                                                           Cdigo del ente (definido por la propia empresa que informa la ECF).000185PV15_NIF                      X                                                           Nmero de identificacin fiscal de la entidad en el exterior con la cual el contribuyente realiz transacciones controladas. Observacin: 1 - Si la entidad no tiene NIF, utilizar "0000000026PV15_NOME                     X                                                           Informe el nombre del ente000111PV15_PAIS                     X                                                           Pas de residencia de la entidad en el exterior con la cual el contribuyente realiz transacciones controladas.000160PV15_PARREL                   X                                                           Esta entidad es parte relacionada con el contribuyente en los trmino del captulo e incisos I a VIII del  1 del Art. 4 de la IN RFB n 2.161/2023? 1=S 2=No000051PV15_PERIOD                   X                                                           Informe la fecha referente al perodo del registro.000185PV15_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. Debe representar en este campo el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no vlido (integracin)000127PV15_VLRPGT                   X                                                           Valor total de las transacciones controladas con la contraparte informada que resulten en costo o gastos para el contribuyente.000121PV15_VLRREC                   X                                                           Valor total de las transacciones controladas con la contraparte informada que resulten en ingresos para el contribuyente.000030PV16_CNATRE                   X                                                           Cdigo del origen del ingreso.000314PV16_CODLAN                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo del asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED. Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF en el directorio Arquivos de Programas/ProgramasSped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas).000065PV16_CODSEQ                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo secuencial del registro.000114PV16_DCODLA                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcin del cdigo de asiento, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000020PV16_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV16_ID                       X                                                           Identificador del registro000138PV16_IDCODL                   X                                                           Debe representar en este campo el identificador del cdigo del asiento en el e-Lalur/e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000020PV16_IDREQ                    X                                                           ID de la requisicin000040PV16_VALOR                    X                                                           Debe representar en este campo el Valor.000042PV17_AJRCPS                   X                                                           Informe ajuste riesgo - Pas 1 - S 2 - No000076PV17_CODNCM                   X                                                           Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM) de los bienes exportados o importados.000041PV17_COMDYT                   X                                                           Informe si tiene Commodity. 1 - S 2 - No000072PV17_COMINT                   X                                                           Hubo compensaciones intencionales (art. 27 de la IN RFB n 2.161/2023)?000049PV17_COMPAR                   X                                                           Informe comparable 1 - Domstico 2 - No domstico000041PV17_CRFTRT                   X                                                           Informe Criterios o Factores de prorrateo000041PV17_DBSDI                    X                                                           Descripcin de la transaccin controlada.000015PV17_DESNCM                   X                                                           Descripcin NCM000078PV17_DIVRES                   X                                                           Informe la Divisin de resultados 1 - Anlisis de aporte 2 - Anlisis residual000165PV17_DMETOD                   X                                                           Descripcin del mtodo de precios de transferencia utilizado, si el contribuyente seleccion "Otro mtodo (art. 45 de la IN RFB n 2.161/2023) en la lnea anterior.000051PV17_DPAIS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Pas.000051PV17_DPPTTE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Pas.000066PV17_DTFINA                   X                                                           Informe la Fecha final - Determinacin de precio de la transaccin000068PV17_DTINIC                   X                                                           Informe la Fecha inicial - Determinacin de precio de la transaccin000060PV17_ECMBMA                   X                                                           Informe valor de la Empresa comparable - Margen bruto mnimo000060PV17_ECMBMX                   X                                                           Informe valor de la Empresa comparable - Margen bruto mxima000057PV17_EMBRLB                   X                                                           Informe el valor de la Empresa en Brasil - Ganancia bruta000055PV17_EMBRMB                   X                                                           Informe el valor de la Empresa en Brasil - Margen bruto000055PV17_EMBRRL                   X                                                           Informe el valor de la Empresa en Brasil - Ingreso neto000056PV17_EMEXLB                   X                                                           Informe el valor de la Empresa exterior - Ganancia bruta000054PV17_EMEXMB                   X                                                           Informe el valor de la Empresa exterior - Margen bruto000057PV17_EMEXRL                   X                                                           Informe valor de la Empresa en el exterior - Ingreso neto000033PV17_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000035PV17_FTCOTA                   X                                                           Informar el Fuente de la cotizacin000027PV17_ID                       X                                                           Identificador del registro.000068PV17_IDENT                    X                                                           Cdigo del ente (definido por la propia empresa que informa la ECF).000057PV17_IDIDEN                   X                                                           ID del cdigo de identidad registrado en el registro X365000081PV17_INDAJU                   X                                                           Hubo ajustes en funcin de las reglas de precios de transferencia? S - S N - No000082PV17_INDDAD                   X                                                           Hubo utilizacin de datos de mltiples aos (art. 30 de la IN RFB n 2.161/2023)?000036PV17_INDREN                   X                                                           Informe el Indicador de rentabilidad000139PV17_INDSIM                   X                                                           El contribuyente adopt la medida de simplificacin para servicios intragrupo de bajo valor agregado (art. 53 de la IN RFB n 2.161/2023)?000093PV17_INDTRA                   X                                                           La transaccin se evalu junto con otras transacciones (art. 25 de la IN RFB n 2.161/2023)?000233PV17_METODO                   X                                                           Mtodo de precios de transferencia utilizado. PIC - Precios independientes comparados PRL - Precio de reventa menos ganancia MCL - Costo ms ganancia MLT - Margen neta de la transaccin MDL - Divisin de la ganancia OUT - Otro mtodo000034PV17_NMPTES                   X                                                           Informe nombre de la parte probada000032PV17_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la entidad.000096PV17_PAIS                     X                                                           Pas de residencia de la entidad con la cual el contribuyente realiz la transaccin controlada.000051PV17_PERIOD                   X                                                           Informe la fecha referente al perodo del registro.000032PV17_PPTTES                   X                                                           Informe pas de la parte probada000035PV17_PRCCTA                   X                                                           Informar el Precio de la cotizacin000032PV17_PRCOMP                   X                                                           Informe el Precio del comparable000049PV17_PRCOTA                   X                                                           Informe si us Precio de cotizacin 1 - S 2 - No000046PV17_PRTRAN                   X                                                           Informe el Precio de la transaccin controlada000031PV17_RESULT                   X                                                           Informe el valor del resultado.000063PV17_SINERG                   X                                                           Hubo efectos de sinergia (art. 31 de la IN RFB n 2.161/2023)?000185PV17_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. Debe representar en este campo el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no vlido (integracin)000050PV17_TIPOCP                   X                                                           Informe el tipo comparable 1 - Interno 2 - Externo000029PV17_TPAJUS                   X                                                           Tipo de ajuste compensatorio.000028PV17_TPCOMD                   X                                                           Informe el Tipo de Commodity000053PV17_TPCOMP                   X                                                           Informe el Tipo de comparable 1 - Interno 2 - Externo000087PV17_TPDEMA                   X                                                           Tipo de servicio, derecho, operaciones financieras, intangible o composicin de costos.000031PV17_TPTRAN                   X                                                           Cdigo del tipo de transaccin.000031PV17_VLCOMP                   X                                                           Valor del ajuste compensatorio.000028PV17_VLESPO                   X                                                           Valor del ajuste espontneo.000035PV17_VLTRAN                   X                                                           Valor de la transaccin controlada.000084PV18_CODCTA                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo de la cuenta analtica debitada/acreditada.000062PV18_CODCUS                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo del centro de costos.000067PV18_DCOCUS                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcin del centro de costos.000089PV18_DCTCTB                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcin de la cuenta analtica debitada/acreditada.000033PV18_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000026PV18_ID                       X                                                           Identificador de registro.000046PV18_IDCTA                    X                                                           Identificador del cdigo de la cuenta contable000053PV18_INDVAL                   X                                                           Indicador de saldo utilizado: D - Deudor C - Acreedor000015PV18_VALOR                    X                                                           Saldo utilizado000215PV19_CODIGO                   X                                                           Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF, en el directorio Archivos de programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000215PV19_CODMET                   X                                                           Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF, en el directorio Archivos de programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000215PV19_DESCR                    X                                                           Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF, en el directorio Archivos de programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000215PV19_DESMET                   X                                                           Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF, en el directorio Archivos de programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000033PV19_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000026PV19_ID                       X                                                           Identificador de registro.000024PV19_IDMETO                   X                                                           Identificador del mtodo000215PV19_METODO                   X                                                           Cdigo, de acuerdo con la tabla dinmica del Sped (Puesta a disposicin en el tem III de este registro y en el programa de la ECF, en el directorio Archivos de programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000005PV19_VALOR                    X                                                           Valor000140PV1A_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No                                        000155PV1A_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000074PV1A_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1A_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000115PV1A_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000024PV1A_PROCID                   X                                                           ID de procesos.         000112PV1A_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV1A_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000125PV1A_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.                                        000250PV1A_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.                                        000146PV1A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.                                        000120PV1A_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo al Gobierno.                                                                                000104PV1B_CODCON                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000065PV1B_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del establecimiento.000052PV1B_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000153PV1B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000120PV1B_IDCONV                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente. (Evento S-2260)000062PV1B_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la asignacin.000098PV1B_RECIBO                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de identificacin del Nmero de identificacin del recibo de pago.000059PV1B_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el ID del trabajador con vnculo000180PV1B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000104PV1C_CODCON                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente.000081PV1C_DTACOR                   X                                                           En este campo debe constar la fecha del acuerdo, convencin o convenio colectivo.000065PV1C_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del establecimiento.000074PV1C_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000064PV1C_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro.000120PV1C_IDCONV                   X                                                           Complete con el cdigo atribuido por la empresa que identifica la convocacin para trabajo intermitente. (Evento S-2260)000062PV1C_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la asignacin.000087PV1C_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin.000048PV1C_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del recibo.000106PV1C_TPACOR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de acuerdo: A = Acuerdo Colectivo C = Convencin D = Convenio colectivo000059PV1C_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar el ID del trabajador con vnculo000180PV1C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000100PV1D_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No000031PV1D_DESTAB                   X                                                           Descripcin del establecimiento000155PV1D_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000077PV1D_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.   000128PV1D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000022PV1D_IDESTA                   X                                                           Id del establecimiento000072PV1D_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del establecimiento.000115PV1D_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000034PV1D_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.      000112PV1D_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV1D_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV1D_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000069PV1D_TPINSC                   X                                                           En este campo debe contar el tipo de inscripcin del establecimiento.000059PV1D_VCPAPU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional.000087PV1D_VCPSUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000210PV1D_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV1D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000106PV1D_VRAAPU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional GILRAT.                                        000087PV1D_VRASUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida.000094PV1D_VRECBT                   X                                                           En este campo debe constar el valor del Ingreso bruto total del establecimiento en el perodo.000101PV1D_VSEAPU                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el SENAR.                                        000092PV1D_VSESUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el Senar con la exigibilidad suspendida.000031PV1D_XMLID                    X                                                           Identificador Xml del registro.000092PV1E_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                  000153PV1E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000346PV1E_IDCOM                    X                                                           En este campo debe constar el indicativo de comercializacin:  1 - Comercializacin de la produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA.  8-Comercializacin de la produccin para la entidad del programa de adquisicin de alimentos - PAA.  9-Comercializacin directa de la produccin en el mercado externo.000180PV1E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000064PV1E_VRECBR                   X                                                           En este campo debe constar el valor total de la comercializacin000263PV1F_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000092PV1F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                  000153PV1F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000346PV1F_IDCOM                    X                                                           En este campo debe constar el indicativo de comercializacin:  1 - Comercializacin de la produccin por Prod. Rural PJ/Agroindustria, excepto para entidades ejecutoras del PAA.  8-Comercializacin de la produccin para la entidad del programa de adquisicin de alimentos - PAA.  9-Comercializacin directa de la produccin en el mercado externo.000045PV1F_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV1F_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PV1F_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000046PV1F_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000087PV1F_VCPSUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte previsional con exigibilidad suspendida.000180PV1F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000087PV1F_VRASUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para Gilrat con exigibilidad suspendida.000092PV1F_VSESUS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte para el Senar con la exigibilidad suspendida.000074PV1G_CNPJOR                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa que repaso recursos.000024PV1G_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante.000029PV1G_DPARTI                   X                                                           Descripcin del participante.000090PV1G_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                000153PV1G_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000064PV1G_IDEXTE                   X                                                           Cdigo de identificacin para participantes residentes exterior.000256PV1G_NEMPEX                   X                                                           Informe el nombre de la empresa que transfiri los recursos y que no est obligada a inscribirse en el RCPJ (Registro de Contribuyente Persona Jurdica) por estar domiciliada en el exterior. Validacin: Informacin obligatoria si se informa {vlrBaseAgreg}.000102PV1G_REMPEX                   X                                                           Informe si la empresa est domiciliada en el exterior y no tiene obligacin de inscribirse en el RCPJ.000180PV1G_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000195PV1G_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin que dej de realizar la entidad que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.000068PV1G_VLREPA                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de los recursos recibidos.000087PV1G_VLRET                    X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de la retencin de los recursos recibidos.000075PV1H_CNPJOR                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa que repaso recursos. 000072PV1H_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin resumida del recurso recibido.000074PV1H_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1H_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000064PV1H_IDEXTE                   X                                                           ID de identificacin de participantes residentes en el exterior.000169PV1H_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos000180PV1H_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000127PV1H_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la transferencia recibida a ttulo de patrocinio, publicidad, licenciamiento, etc.000075PV1H_VLRECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional.000075PV1I_CNPJOR                   X                                                           En este campo debe representarse el RFC de la empresa que repaso recursos. 000263PV1I_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000092PV1I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                  000153PV1I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000039PV1I_IDEXTE                   X                                                           ID del participante residente exterior.000045PV1I_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV1I_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PV1I_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000046PV1I_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000169PV1I_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos000180PV1I_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000159PV1I_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de ser efectuada en funcin de proceso administrativo o judicial.000131PV1J_CNPJAD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000090PV1J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                000153PV1J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000180PV1J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000195PV1J_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin que dej de realizar la entidad que efectu la transferencia o que se deposit en juicio a consecuencia de la decisin judicial/administrativa.000071PV1J_VLREPA                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de los recursos transferidos.000090PV1J_VLRET                    X                                                           En este campo debe constar la suma del valor de la retencin de los recursos transferidos.000131PV1K_CNPJAD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000075PV1K_DESCRE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin resumida del recurso transferido.000074PV1K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000179PV1K_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos          000180PV1K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000128PV1K_VLBRUT                   X                                                           En este campo debe constar el valor bruto de la transferencia efectuada a ttulo de patrocinio, publicidad, licenciamiento, etc.000100PV1K_VLRECP                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional efectuada por la empresa.000131PV1L_CNPJAD                   X                                                           En este campo debe constar el RCPJ de la asociacin deportiva que mantiene club de ftbol para la cual se efectu la transferencia.000263PV1L_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000092PV1L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                  000153PV1L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000045PV1L_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV1L_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PV1L_NRPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000046PV1L_TPPROC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de proceso.000179PV1L_TPREPA                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de transferencia: 1 = Patrocinio 2 = Licenciamiento de marcas y smbolos 3 = Publicidad 4 = Propaganda 5 = Transmisin de espectculos          000180PV1L_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000159PV1L_VLNRET                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la retencin del aporte previsional principal que dej de ser efectuada en funcin de proceso administrativo o judicial.000123PV1M_CODOBS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el cdigo de secuencia de la observacin sobre el desvnculo.
000051PV1M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000057PV1M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro.000088PV1M_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.                                        000127PV1M_OBSERV                   X                                                           En este campo debe constar la observacin relevante sobre el desvnculo del trabajador, que no est consignada en otros campos.000180PV1M_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000051PV1N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal del sistema.000057PV1N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el identificador del registro.000120PV1N_INSCSG                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula de la institucin consignataria, registrada en el banco Caixa Econmica Federal.000088PV1N_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento.                                        000115PV1N_NRCONT                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del contrato de prstamo consignado existente en la institucin consignataria.000180PV1N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000140PV1O_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro esta activo: 1= S 2= No                                        000066PV1O_BLOCO                    X                                                           Identificacin del bloque donde se realiz la apertura y/o cierre.000082PV1O_DATA                     X                                                           Fecha de devolucin del protocolo del RET.                                        000064PV1O_EVENTO                   X                                                           Tipo de evento generado.                                        000156PV1O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                                                                  000092PV1O_HORA                     X                                                           Horario de devolucin del estatus por parte del RET.                                        000168PV1O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.                                        000130PV1O_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social a que se refiere el registro.                                        000155PV1O_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.                                        000119PV1O_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.                                        000047PV1O_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de la orden de ocurrencia del evento.000125PV1O_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.                                        000075PV1O_VERLAY                   X                                                           Versin del Layout REINF utilizado.                                        000146PV1O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.                                        000059PV1P_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de documento.000064PV1P_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de documento.000074PV1P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000128PV1P_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del tipo de documento. La fecha en blanco identifica el cdigo que est vigente.000066PV1Q_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la institucin financiera.000090PV1Q_DMOEDA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de moneda de la institucin financiera.000080PV1Q_DPAIS                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del pas de la institucin financiera.000074PV1Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000092PV1Q_IDMOED                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de moneda de la institucin financiera.000074PV1Q_MOEDA                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de moneda de la institucin financiera.000066PV1Q_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre de la institucin financiera.000064PV1Q_PAIS                     X                                                           En este campo debe constar el pas de la institucin financiera.000182PV1Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no valido (integracin).000127PV1R_DTPDOC                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000103PV1R_ENDERE                   X                                                           En este campo debe constar la direccin del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000074PV1R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000129PV1R_IDTPDO                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000100PV1R_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000113PV1R_NUMDOC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000182PV1R_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no valido (integracin).000122PV1R_TPDOCR                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000071PV1S_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la cuenta del registro.000090PV1S_CODINS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la institucin financiera referente al movimiento.000050PV1S_CODLAN                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro.000049PV1S_DATA                     X                                                           En este campo  debe constar la fecha del asiento.000090PV1S_DCODIN                   X                                                           En este campo debe constar el nombre de la institucin financiera referente al movimiento.000065PV1S_DCODLA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del cdigo del registro000100PV1S_DOCNOM                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000113PV1S_DOCNUM                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000122PV1S_DOCTIP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000074PV1S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000128PV1S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema.000097PV1S_IDCODI                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de la institucin financiera referente al movimiento.000069PV1S_IDCODL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del cdigo del registro.000108PV1S_IDDOCR                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000108PV1S_IDRESP                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000122PV1S_RESPDO                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tipo de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000113PV1S_RESPNO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000113PV1S_RESPNU                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de documento del responsable por el movimiento de la institucin financiera.000182PV1S_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no valido (integracin).000049PV1S_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor del registro.000150PV1T_CRTOM                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente a los aportes sociales debidos a la Previsin social sobre servicios tomados.                                        000048PV1T_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000066PV1T_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000049PV1T_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                        000110PV1T_VCRTOM                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR                                        000135PV1T_VCRTSU                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR                                        000067PV1T_VERSAO                   X                                                           Versin del registro                                               000224PV1U_CRCOML                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente al aporte social debido a la Seguridad Social sobre Comercializacin de produccin, calculada segn las reglas establecidas en la legislacin en vigor.                                        000048PV1U_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000066PV1U_ID                       X                                                           Identificador del registro                                        000052PV1U_SEQUEN                   X                                                           Secuencia                                           000110PV1U_VCRCOL                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR                                        000135PV1U_VCRSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR                                        000070PV1U_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro                                         000095PV1V_CHAVE                    X                                                           Clave de negocio. Compuesto por (Sucursal + ID + Tabla)                                        000027PV1V_CHECK1                   X                                                           Campo check1 de validacin.000027PV1V_CHECK2                   X                                                           Campo check2 de validacin.000027PV1V_CHECK3                   X                                                           Campo check3 de validacin.000027PV1V_CHECK4                   X                                                           Campo check4 de validacin.000033PV1V_DATA                     X                                                           Fecha de modificacin del recibo.000084PV1V_DECRIP                   X                                                           Identifica si el registro fue desencriptado.                                        000110PV1V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                    000072PV1V_HORA                     X                                                           Hora de modificacin del recibo.                                        000149PV1V_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000102PV1V_IP                       X                                                           IP de la estacin donde se realiz la modificacin del recibo.                                        000039PV1V_TABELA                   X                                                           Tabla referente al registro modificado.000071PV1V_USER                     X                                                           Usuario que modific el recibo.                                        000134PV1V_VANTER                   X                                                           Valor del recibo antes de cualquier modificacin realizada. Clasificado como "Valor anterior".                                        000094PV1V_VATUAL                   X                                                           Valor actual del registro, despus de su modificacin.                                        000096PV1X_CHAVE                    X                                                           Clave de negocio, compuesta por: (Sucursal + ID + Tabla)                                        000111PV1X_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar la identificacin del evento del eSocial o Reinf.000110PV1X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.                                    000149PV1X_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000027PV1X_OBSERV                   X                                                           Observaciones del registro.000086PV1X_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema.

En este campo debe constar el estatus del registro:000069PV1X_TABELA                   X                                                           Tabla del evento posicionado.                                        000040PV1_BITMAP                    X                                                           BitMap del vehculo.                    000040PV1_CODIGO                    X                                                           Cdigo del modelo del vehculo.         000040PV1_DESCRI                    X                                                           Descripcin del vehculo.               000040PV1_LOJAMON                   X                                                           Negocio de la montadora.                000040PV1_MONTADO                   X                                                           Cdigo de la montadora del vehculo.    000039PV20_CODLOT                   X                                                           Campo referente al cdigo de asignacin000095PV20_DIDTPV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000075PV20_DLOT                     X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria.000119PV20_DTPLOT                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.000049PV20_DTPVL                    X                                                           Tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000172PV20_ESTNRI                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEmpregador/tpInsc y de acuerdo con lo informado en S-1000.000090PV20_ESTTP                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000073PV20_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV20_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000097PV20_IDTPVL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000322PV20_INDINC                   X                                                           Indicativo de incidencia de FGTS. Valores vlidos: 1 - Normal (incidencia de FGTS) 9 - Incidencia de FGTS suspendida por resultado de la decisin judicial Validacin: Si tpValor es diferente de [19], debe corresponder al valor informado en el campo indIncid del evento S-5003. Si tpValor = [19], este se debe devolver [1].000075PV20_NATRUB                   X                                                           Informar el cdigo de clasificacin del concepto. Evento de origen: S-5003.000090PV20_NOTAFT                   X                                                           Nmero de la notificacin de FGTS que dio origen a la confesin. Evento de origen: S-5003.000040PV20_NRINSC                   X                                                           Campo referente al numero de inscripcin000043PV20_SEQUEN                   X                                                           Se incluy el campo de control de secuencia000090PV20_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000089PV20_TPLOT                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10.000072PV20_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000052PV20_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar la remuneracin del FGTS.000409PV20_VRFGTS                   X                                                           Valor del historial de FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero). Se tpValor es diferente de [19], debe corresponder a la sumatoria de los valores informados en el campo dpsFGTS del evento S-5003, agrupados por tpValor. Si tpValor = [19], debe corresponder a la sumataria de los valores informados en el campo baseFGTS, y aplicar la alcuota del 8%.000040PV21_CODLOT                   X                                                           Campo referente al cdigo de asignacin.000110PV21_DLOT                     X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria. Evento de origen: S-1270 o S-5003.000119PV21_DTPLOT                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.000172PV21_ESTNRI                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEmpregador/tpInsc y de acuerdo con lo informado en S-1000.000090PV21_ESTTP                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000073PV21_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV21_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000041PV21_NRINSC                   X                                                           Campo referente al nmero de inscripcin.000073PV21_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV21_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000090PV21_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000089PV21_TPLOT                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10.000072PV21_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000040PV22_CODLOT                   X                                                           Campo referente al cdigo de asignacin.000095PV22_DIDTPV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000110PV22_DLOT                     X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria. Evento de origen: S-1270 o S-5003.000057PV22_DSLOT                    X                                                           concatena valores de la asignacin para validar X2_UNICO.000119PV22_DTPLOT                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.001200PV22_DTPVL                    X                                                           Tipo de valor que influye en el clculo del FGTS. Valores vlidos: 13 - FGTS (perodo anterior) mensual 14 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo 17 - FGTS (perodo anterior) mensual - Aprendiz/Contrato verde y amarillo 18 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo - Aprendiz/Contrato verde y amarillo 24 - FGTS (perodo anterior) mes de rescisin 25 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo rescisorio 26 - FGTS (perodo anterior) aviso previo indemnizado 30 - FGTS (perodo anterior) mes de la rescisin - Aprendiz/Contrato verde y amarillo 31 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo rescisorio - Aprendiz/Contrato verde y amarillo 32 - FGTS (perodo anterior) aviso previo indemnizado - Aprendiz/Contrato verde y amarillo 43 - FGTS (perodo anterior) mensual - Indemnizacin compensatoria del empleado domstico 44 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo - Indemnizacin compensatoria del empleado domstico 48 - FGTS (perodo anterior) mes de la rescisin - Indemnizacin compensatoria del empleado domstico 49 - FGTS (perodo anterior) Aguinaldo rescisorio - Indemnizacin compensatoria del empleado domstico 50 - FGTS (perodo anterior) aviso previo indemnizado - Indemnizacin compensatoria del empleado domstico000172PV22_ESTNRI                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEmpregador/tpInsc y de acuerdo con lo informado en S-1000.000090PV22_ESTTP                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000073PV22_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV22_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000097PV22_IDTPVL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000223PV22_INDINE                   X                                                           Indicativo de incidencia de FGTS. Valores vlidos: 1 - Normal (incidencia de FGTS) 9 - Incidencia de FGTS suspendida por resultado de decisin judicial Validacin: Debe corresponder al valor informado en el campo de origen.000041PV22_NRINSC                   X                                                           Campo referente al nmero de inscripcin.000073PV22_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV22_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000090PV22_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000089PV22_TPLOT                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10.000072PV22_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000052PV22_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar la remuneracin del FGTS.000236PV22_VRFGTE                   X                                                           Valor del historial de FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero). Debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo dpsFGTSE del evento, agrupados por tpValorE.000063PV23_DIDTPD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de depsito.000006PV23_DTPDP                    X                                                           Cdigo000073PV23_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV23_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000065PV23_IDTPDP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de depsito.000072PV23_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000115PV23_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del historial del FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador.000073PV24_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV24_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000073PV24_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere la remuneracin.000316PV24_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo; H - Pago mensual del FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos. Evento de origen: S-1200 o S-2299. Valores vlidos: E, H. 29000072PV24_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000063PV25_DIDTPD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de depsito.000025PV25_DTPDP                    X                                                           Descripcin tipo depsito000073PV25_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV25_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000065PV25_IDTPDP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de depsito.000073PV25_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al cual se refiere la remuneracin.000072PV25_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000115PV25_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del historial del FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador.000042PV26_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de base de clculo de FGTS000051PV26_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de la base de clculo del FGTS000008PV26_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV26_ID                       X                                                           Identificador del registro000027PV26_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del cdigo000006PV27_CODIGO                   X                                                           Cdigo000046PV27_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los tipos de depsitos del FGTS000008PV27_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV27_ID                       X                                                           Identificador del registro000035PV27_VALIDA                   X                                                           Fecha final de validez del registro000039PV28_CODIGO                   X                                                           Cdigo del indicativo de la adquisicin000044PV28_DESCRI                   X                                                           Descripcin del indicativo de la adquisicin000008PV28_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV28_ID                       X                                                           Identificador del registro000056PV28_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del cdigo indicativo de la adquisicin000050PV29_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro indicativo de comercializacin000049PV29_DESCRI                   X                                                           Descripcin del identificador de comercializacin000008PV29_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV29_ID                       X                                                           Identificador del registro000064PV29_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del cdigo identificador de la comercializacin000024PV2A_ALIAS                    X                                                           Nomenclatura de la tabla000039PV2A_CHVERP                   X                                                           Clave del registro en el ERP de origen.000048PV2A_CHVGOV                   X                                                           Identificador nico del registro en el Gobierno.000043PV2A_CHVNEG                   X                                                           Clave de negocio del registro para ordenar.000022PV2A_CNPJ                     X                                                           RCPJ Sucursal destino.000024PV2A_DHPROC                   X                                                           Fecha/Hora Procesamiento000038PV2A_DTIMP                    X                                                           Fecha de importacin de los registros.000036PV2A_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento del registro.000020PV2A_ERRO                     X                                                           Error de Integracin000014PV2A_EVENTO                   X                                                           Evento eSocial000075PV2A_FILDES                   X                                                           Cdigo de la sucursal destino, en el cual se gener el dato dentro del TAF.000008PV2A_FILIAL                   X                                                           Sucursal000036PV2A_HRIMP                    X                                                           Hora de importacin del archivo XML.000035PV2A_HRPROC                   X                                                           Hora de procesamiento del registro.000036PV2A_INDEVT                   X                                                           Tipo del evento enviado al gobierno.000026PV2A_INDRET                   X                                                           Indicador de rectificacin000036PV2A_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin de la empresa.000020PV2A_OK                       X                                                           Campo para registro.000071PV2A_RECEXC                   X                                                           Indica el nmero del recibo, en el cual el evento S-3000 est borrando.000020PV2A_RECIBO                   X                                                           Recibo del gobierno.000048PV2A_RECRET                   X                                                           Recibo que se rectific a partir de este evento.000020PV2A_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000034PV2A_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin de la empresa.000021PV2A_XMLERP                   X                                                           XML Envo al Gobierno000027PV2A_XMLRET                   X                                                           XML Devolucin del Gobierno000034PV2A_XMLTOT                   X                                                           XML del Totalizador de los eventos000024PV2B_CODIGO                   X                                                           Cdigo del procedimiento000030PV2B_DESCRI                   X                                                           Descripcin del procedimiento.000008PV2B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV2B_ID                       X                                                           ID000027PV2B_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del cdigo000022PV2C_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la actividad000027PV2C_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la actividad000008PV2C_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV2C_ID                       X                                                           Identificador del registro000019PV2C_VALIDA                   X                                                           Fecha de validacin000062PV2D_CODIGO                   X                                                           Cdigo del entrenamiento, Capacitacin y ejercicios o Simulado000067PV2D_DESCRI                   X                                                           Descripcin del entrenamiento, Capacitacin y ejercicios o Simulado000008PV2D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PV2D_ID                       X                                                           Identificador000027PV2D_VALIDA                   X                                                           Fecha de validez del cdigo000040PV2E_CODIGO                   X                                                           Cdigo de Programas, Planes y Documentos000045PV2E_DESCRI                   X                                                           Descripcin de Programas, Planes y Documentos000008PV2E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PV2E_ID                       X                                                           ID del registro000030PV2E_VALIDA                   X                                                           Fecha de validacin del cdigo000074PV2F_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV2F_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000180PV2F_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000108PV2H_CHVTAF                   X                                                           Informa la clave de la tabla que origin la inconsistencia. Esta clave se compone del ID+Versin del evento.000016PV2H_CODERR                   X                                                           Cdigo del error000018PV2H_CODREC                   X                                                           Cdigo del ingreso000043PV2H_DATA                     X                                                           Fecha en la cual ocurri la inconsistencia.000042PV2H_DCERRO                   X                                                           Descripcin del error devuelto por el RET.000041PV2H_DCRESP                   X                                                           Descripcin de la respuesta del gobierno.000017PV2H_DETAIL                   X                                                           Detalle del error000038PV2H_DSCERR                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia del error000023PV2H_DSCREC                   X                                                           Descripcin del ingreso000031PV2H_EVENTO                   X                                                           Nombre del evento inconsistente000030PV2H_FILIAL                   X                                                           Sucursal referente al registro000021PV2H_HISTPR                   X                                                           Historial del proceso000021PV2H_HORA                     X                                                           Hora de la devolucin000015PV2H_ID                       X                                                           Id del Registro000042PV2H_IDCHVE                   X                                                           Clave del nombre del evento + ID + Versin000019PV2H_LOCERR                   X                                                           Ubicacin del error000026PV2H_PROTUL                   X                                                           Comprobante enviado al RET000019PV2H_SEQERR                   X                                                           Secuencia del error000049PV2H_TPERRO                   X                                                           Tipo de la inconsistencia, 1-Error, 2-Advertencia000032PV2H_USER                     X                                                           Usuario que efectu la consulta.000041PV2I_CODERR                   X                                                           Cdigo de error en la migracin de datos.000023PV2I_DTRANS                   X                                                           Fecha de la transmisin000032PV2I_EVENTO                   X                                                           Cdigo del evento E-Social/Reinf000020PV2I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000030PV2I_FILREG                   X                                                           Sucursal del registro del TAF.000023PV2I_ID                       X                                                           Identificador nico TAF000054PV2I_INDRET                   X                                                           Indica cul es el estatus de rectificacin del evento.000028PV2I_OBS                      X                                                           Observacin error migracin.000036PV2I_PROTUL                   X                                                           Comprobante devuelto por el gobierno000054PV2I_RECEXC                   X                                                           Recibo por borrarse por el evento S-3000 del E-Social.000034PV2I_STATUS                   X                                                           Estatus de migracin del registro.000014PV2I_TABTAF                   X                                                           Tabla del TAF.000036PV2I_TIPO                     X                                                           Tipo de registro ( E-Social o Reinf)000024PV2I_VERSAO                   X                                                           Versin del registro TAF000027PV2I_XMLERP                   X                                                           XML del ERP enviado al RET.000041PV2I_XMLID                    X                                                           XMLID del Evento de la tabla de migracin000051PV2I_XMLTOT                   X                                                           XML del Totalizador de los eventos que lo contienen000137PV2J_CHVTAF                   X                                                           Indica la ubicacin del registro que origin el error. La clave se compone del ID+Versin de la tabla correspondiente al evento e-Social.000063PV2J_DSCERR                   X                                                           Descripcin del error que impidi la grabacin del totalizador.000033PV2J_DTOCOR                   X                                                           Fecha de la ocurrencia del error.000046PV2J_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal correspondiente al registro000031PV2J_HROCOR                   X                                                           Hora de la ocurrencia del error000124PV2K_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000140PV2K_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de Archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000051PV2K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal000153PV2K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000140PV2K_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del Tipo de archivo de e-Social. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000124PV2L_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000140PV2L_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de Archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000051PV2L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal000139PV2L_ID                       X                                                           Debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000140PV2L_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del Tipo de archivo de e-Social. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000124PV2M_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000140PV2M_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de Archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000051PV2M_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal000153PV2M_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000140PV2M_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del Tipo de archivo de e-Social. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000020PV2N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PV2N_LAYOUT                   X                                                           Layout TOTVS000051PV2O_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de suspensin.000063PV2O_DESCPR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del proceso judicial.000074PV2O_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV2O_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000073PV2O_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso administrativo/judicial.000058PV2O_IDSUSP                   X                                                           En este campo debe constar el ID del Cdigo de suspensin.000464PV2O_INDAQU                   X                                                           En este campo debe constar el Indicativo de la adquisicin: 1 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general. 2 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona fsica o asegurado especial en general por Entidad del PAA. 3 - Adquisicin de la produccin del productor rural persona jurdica por Entidad del PAA. Los indicativos [2,3] solamente pueden utilizarse si el declarante es una Persona jurdica.000251PV2O_INSCES                   X                                                           En este campo debe constar el numero de inscripcin del contribuyente, segn se indica en el campo tpInscricao. Si el campo tpInscricao es igual a [1], debe ser un numero de RCPF valido. Si el campo tpInscricao es igual a [2], debe ser un RCPF vlido.000184PV2O_INSCPR                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de Inscripcin (RCPJ/RCPF) del Contratante, que debe ser un nmero de RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con lo definido en el campo tpInscContratante.000180PV2O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000151PV2O_VLRPRV                   X                                                           En este campo debe constar el Valor del aporte previsional que dej de ser retirado por el declarante a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000208PV2O_VLRRAT                   X                                                           En este campo debe constar el valor de la GILRAT, incidente sobre la adquisicin de la produccin rural del productor rural, cuya retencin dej de realizarse a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000247PV2O_VLRSEN                   X                                                           En este campo debe constar el valor del aporte destinado al SENAR, incidente sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial, y que dej de  retenerse a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000068PV2P_ATIVO                    X                                                           En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000071PV2P_CLATRI                   X                                                           Clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la Tabla 08.000061PV2P_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del trabajador.000071PV2P_DESCLA                   X                                                           Clasificacin tributaria del contribuyente, de acuerdo con la Tabla 08.000076PV2P_DIDEVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del evento de origen de los datos.000068PV2P_DTVENC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vencimiento del FGTS mensual.000213PV2P_FILGRV                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal en la cual se grab el registro en su origen, de acuerdo con el parmetro MV_TOTEXDT, al cual indica la fecha inicial de la grabacin de los totalizadores de forma exclusiva.000074PV2P_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2P_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000078PV2P_IDEVEN                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del evento de origen de los datos.000084PV2P_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo: Valores vlidos: 1 - Mensual 2 - Anual (Aguinaldo).000104PV2P_NIS                      X                                                           En este campo debe constar el nmero de Identificacin social - NIS, el cual puede ser PIS, PASEP o NIT.000052PV2P_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del trabajador.000122PV2P_NRRECI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.000167PV2P_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin, si indApuracao fuera igual a [1], o solo el ao (formato AAAA), si indApuracao fuera igual a [2].000108PV2P_SITPAR                   X                                                           En este campo debe constar la situacin del parmetro MV_TOTEXDT en el momento de la grabacin del registro.000217PV2P_VERANT                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo hereda la versin del registro anterior, con el objetivo de mantener un rastro del historial de modificaciones del registro.000072PV2P_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000092PV2Q_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000028PV2Q_DTPLOT                   X                                                           Descripcin de la asignacin000074PV2Q_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000611PV2Q_NRINES                   X                                                           Complete con el nmero de inscripcin (RCPJ, RCPF, CNO) al cual pertenece la asignacin tributaria, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 10. Evento de origen: S-1020. Validacin: a) Si el origen del codLotacao fuera infoPerApur del S-1200, infoPerApur del S-2299 o dmDev do S-2399, se devolver el nmero de inscripcin vigente en perApur; b) Si el origen del codLotacao fuera idePeriodo del S-1200, se devolver el nmero de inscripcin vigente en el perRef de este evento; c) Si el origen del codLotacao fuera idePeriodo del S-2299, se devolver el nmero de inscripcin vigente en el perRef de este evento.000109PV2Q_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000597PV2Q_TPINES                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 2 - RCPF 4 - CNO Evento de origen: S-1020. Validacin: a) Si el origen del codLotacao fuera infoPerApur del S-1200, infoPerApur del S-2299 o dmDev del S-2399, se devolver el tipo de inscripcin vigente en perApur; b) Si el origen del codLotacao fuera idePeriodo del S-1200, se devolver el tipo de inscripcin vigente en el perRef de este evento; c) Si el origen del codLotacao fuera idePeriodo del S-2299, se devolver el tipo de inscripcin vigente en el perRef de este evento.000112PV2Q_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF 3 - CAEPF 4 - CNO000548PV2Q_TPLOT                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020. Validacin: a) Si el origen de codLotacao fuera infoPerApur del S-1200, infoPerApur del S-2299 o dmDev del S-2399, se devolver el tipo de asignacin vigente en perApur; b) Si el origen del codLotacao fuera idePeriodo del S-1200, se devolver el tipo de asignacin vigente en el perRef de este evento; c) Si el origen de codLotacao fuera idePeriodo del S-2299, se devolver el tipo de asignacin vigente en el perRef de este evento.000072PV2Q_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000176PV2R_CATORI                   X                                                           Informe con el cdigo correspondiente la categora de origen del dirigente sindical. Regla: Origen: campo infoDirigenteSindical/categOrig o infoTrabCedido/categOrig del S-2300.000068PV2R_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000092PV2R_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000037PV2R_DCATOR                   X                                                           Descripcin de la categora de origen000073PV2R_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.000096PV2R_DIDCMD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del motivo de desvinculacin del director no empleado.000074PV2R_DIDCME                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del motivo de la desvinculacin.000062PV2R_DTADMI                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de ingreso del trabajador.000229PV2R_DTDESL                   X                                                           Complete con la fecha de desvinculacin del vnculo (ltimo da trabajado). Validacin: debe corresponder a la fecha de desvinculacin existente en el RET. No devolver si hay reintegracin con fecha posterior a la desvinculacin.000053PV2R_DTINIC                   X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial del TSVE.000086PV2R_DTTERM                   X                                                           Fecha final. Validacin: debe corresponder a la fecha del trmino existente en el RET.000074PV2R_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000111PV2R_IDCMDD                   X                                                           Cdigo de motivo del trmino del TSVE. Validacin: debe corresponder al motivo del trmino existente en el RET.000069PV2R_IDCMDE                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del motivo de la desvinculacin.000204PV2R_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000109PV2R_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000050PV2R_PROCJU                   X                                                           Informe el nmero del proceso judicial registrado.000224PV2R_REMSUC                   X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de naturaleza salarial o no salarial adeudadas por la empresa sucesora a empleados desvinculados an en la sucedida. Valores vlidos: S - S N - No. Evento de origen: S-1200.000172PV2R_SUCDTA                   X                                                           Complete con la fecha de ingreso del trabajador. En caso de transferencia del empleado, informe la fecha inicial de vnculo en el primer empleo (fecha inicial del vnculo).000136PV2R_SUCINS                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo sucessaoVinc/tpInsc.000050PV2R_SUCMAT                   X                                                           Matrcula del trabajador en el empleador anterior.000125PV2R_SUCTPV                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 2 - RCPF000112PV2R_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF 3 - CAEPF 4 - CNO000299PV2R_TPREG                    X                                                           Tipo de rgimen laboral. Valores vlidos: 1 - CLT - Consolidacin de las leyes de trabajo y legislaciones laborales especficas 2 - Estatutario/legislaciones especficas (servidor temporal, militar, agente poltico, etc.) Validacin: debe corresponder al tipo de rgimen laboral existente en el RET.000072PV2R_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000068PV2S_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000092PV2S_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000095PV2S_DIDTPV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000074PV2S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000097PV2S_IDTPVL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000297PV2S_INDINC                   X                                                           Indicativo de incidencia de FGTS. Valores vlidos: 1 - Normal (incidencia de FGTS) 9 - Incidencia de FGTS suspendida por decisin judicial. Validacin: si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [11, 12, 21], se devolver [1]. Si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [91, 92, 93], se devolver [9].000204PV2S_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000129PV2S_NATRUB                   X                                                           Informar el cdigo de clasificacin del concepto. Evento de origen: S-1010. Validacin: Devolver nicamente si se inform notAFT.000107PV2S_NOTAFT                   X                                                           Nmero de la notificacin de FGTS que dio origen a la confesin. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399.000109PV2S_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000030PV2S_SEQUEN                   X                                                           Campo secuencial para control 000112PV2S_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF 3 - CAEPF 4 - CNO000072PV2S_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000412PV2S_VLDPS                    X                                                           Valor del historial de FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero) e informar solamente si indIncidE = [1]. Debe corresponder a la multiplicacin de remFGTSE por la siguiente alcuota: a) Si tpValorE = [13, 14, 24, 25, 26], alcuota del 8%; b) Si tpValorE = [17, 18, 30, 31, 32], alcuota del 2%; c) Si tpValorE = [43, 44, 48, 49, 50], alcuota del 3,2%.000488PV2S_VLFGTS                   X                                                           Remuneracin (valor de la base de clculo) del FGTS, de acuerdo con lo definido en los campos tpValorE e indIncidE. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero). Debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo {vrRubr} en S-1200 y S-2299 (grupo {infoPerAnt}, cuando {tpAcConv} = [E]), debiendo sumar los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 sea igual a [1, 3] y sustraer los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 sea igual a [2, 4], observando la Tabla 23.000068PV2T_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000092PV2T_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000074PV2T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000204PV2T_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000109PV2T_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000073PV2T_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el periodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV2T_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000112PV2T_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF 3 - CAEPF 4 - CNO000072PV2T_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000068PV2U_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000092PV2U_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000095PV2U_DIDTPV                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000074PV2U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000097PV2U_IDTPVL                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de valor que influye en el clculo del FGTS.000297PV2U_INDINC                   X                                                           Indicativo de incidencia de FGTS. Valores vlidos: 1 - Normal (incidencia de FGTS) 9 - Incidencia de FGTS suspendida por decisin judicial. Validacin: si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [11, 12, 21], se devolver [1]. Si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [91, 92, 93], se devolver [9].000297PV2U_INDINE                   X                                                           Indicativo de incidencia de FGTS. Valores vlidos: 1 - Normal (incidencia de FGTS) 9 - Incidencia de FGTS suspendida por decisin judicial. Validacin: si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [11, 12, 21], se devolver [1]. Si el codIncFGTS en S-1010 fuera igual a [91, 92, 93], se devolver [9].000204PV2U_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000109PV2U_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000073PV2U_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el periodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV2U_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000112PV2U_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF 3 - CAEPF 4 - CNO000072PV2U_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000412PV2U_VLDPS                    X                                                           Valor del historial de FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero) e informar solamente si indIncidE = [1]. Debe corresponder a la multiplicacin de remFGTSE por la siguiente alcuota: a) Si tpValorE = [13, 14, 24, 25, 26], alcuota del 8%; b) Si tpValorE = [17, 18, 30, 31, 32], alcuota del 2%; c) Si tpValorE = [43, 44, 48, 49, 50], alcuota del 3,2%.000488PV2U_VLFGTS                   X                                                           Remuneracin (valor de la base de clculo) del FGTS, de acuerdo con lo definido en los campos tpValorE e indIncidE. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero). Debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo {vrRubr} en S-1200 y S-2299 (grupo {infoPerAnt}, cuando {tpAcConv} = [E]), debiendo sumar los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 sea igual a [1, 3] y sustraer los valores de los conceptos cuyo tpRubr en S-1010 sea igual a [2, 4], observando la Tabla 23.000068PV2V_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000073PV2V_DCODCA                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la categora del trabajador.000074PV2V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000204PV2V_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000072PV2V_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000068PV2W_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000063PV2W_DIDTPD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de depsito.000074PV2W_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2W_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000065PV2W_IDTPDP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de depsito.000204PV2W_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000072PV2W_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000115PV2W_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del historial del FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador.000068PV2X_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000074PV2X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000204PV2X_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000073PV2X_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el periodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV2X_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000072PV2X_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000068PV2Y_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora del trabajador.000063PV2Y_DIDTPD                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de depsito.000074PV2Y_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV2Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000065PV2Y_IDTPDP                   X                                                           En este campo debe constar el identificador del tipo de depsito.000204PV2Y_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000073PV2Y_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el periodo al cual se refiere la remuneracin.000269PV2Y_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000072PV2Y_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000115PV2Y_VLFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el valor del historial del FGTS que se depositar en la cuenta vinculada del trabajador.000068PV2Z_ATIVO                    X                                                           En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000049PV2Z_DESEVE                   X                                                           Descripcin de la identificacin nica del evento000247PV2Z_EXFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de existencia de FGTS, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Existe informacin de FGTS 2 - Existe movimiento, sin embargo no existe informacin de FGTS 3 - No existe movimiento en el perodo informado000213PV2Z_FILGRV                   X                                                           En este campo debe constar la sucursal en la cual se grab el registro en su origen, de acuerdo con el parmetro MV_TOTEXDT, al cual indica la fecha inicial de la grabacin de los totalizadores de forma exclusiva.000073PV2Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al archivo.000121PV2Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el  cdigo de identificacin del registro. Este cdigo  controlado internamente pelo sistema.000032PV2Z_IDEVEN                   X                                                           Identificacin nica del evento.000084PV2Z_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo: Valores vlidos: 1 - Mensual 2 - Anual (Aguinaldo).000121PV2Z_NRRECI                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al empleador.000070PV2Z_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el mes/ao de referencia de la informacin.000108PV2Z_SITPAR                   X                                                           En este campo debe constar la situacin del parmetro MV_TOTEXDT en el momento de la grabacin del registro.000217PV2Z_VERANT                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo hereda la versin del registro anterior, con el objetivo de mantener un rastro del historial de modificaciones del registro.000072PV2Z_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000102PV30_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000155PV30_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000009PV30_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000153PV30_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000115PV30_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000015PV30_PRID40                   X                                                           ID del proceso.000015PV30_PROCID                   X                                                           ID del proceso.000112PV30_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV30_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV30_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000070PV30_TPAMB                    X                                                           Identificacin del entorno: 1 - Produccin; 2 - Produccin restringida000210PV30_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000146PV30_VERSAO                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000040PV30_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo el Gobierno.000102PV31_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000067PV31_CODRET                   X                                                           Cdigo de la devolucin: 0 - xito; 1 - Error; 2 - En procesamiento000029PV31_DESRET                   X                                                           Descripcin de la devolucin.000047PV31_DTPROC                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de la consulta.000155PV31_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000009PV31_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000027PV31_HASH                     X                                                           Hash del archivo procesado.000046PV31_HRPROC                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de la consulta.000027PV31_ID                       X                                                           Identificador del registro.000014PV31_IDEVEN                   X                                                           ID del evento.000109PV31_NRRECB                   X                                                           Complete con el nmero del recibo del archivo que origin el presente archivo de devolucin al contribuyente.000115PV31_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000028PV31_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000045PV31_PROTEN                   X                                                           Nmero del comprobante de entrega del evento.000112PV31_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV31_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV31_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000071PV31_TPAMB                    X                                                           Identificacin del entorno: 1 - Produccin; 2 - Produccin restringida.000016PV31_TPEVEN                   X                                                           Tipo del evento.000210PV31_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV31_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000035PV32_CMPERR                   X                                                           Campo que origin el error o aviso.000067PV32_CODRES                   X                                                           Cdigo del estatus de la respuesta de procesamiento de la consulta.000068PV32_DSCRES                   X                                                           Descripcin literal de la respuesta de procesamiento de la consulta.000008PV32_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PV32_ID                       X                                                           Identificador del registro.000041PV32_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia: 1 - Error; 2 - Aviso.000021PV32_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000023PV3A_DTREQ                    X                                                           Fecha de la requisicin000021PV3A_DTRESP                   X                                                           Fecha de la respuesta000021PV3A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000022PV3A_HRREQ                    X                                                           Hora de la requisicin000020PV3A_HRRESP                   X                                                           Hora de la respuesta000026PV3A_ID                       X                                                           Identificador del registro000011PV3A_METODO                   X                                                           Mtodo(GET)000139PV3A_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000051PV3A_PARAMS                   X                                                           Json de los parmetros del filtro de la requisicin000026PV3A_PERC                     X                                                           Porcentaje de totalizacin000017PV3A_SEQUEN                   X                                                           Campo de relacin000049PV3A_SERVIC                   X                                                           Nombre del servicio (ttulosvs.Taf o bajasvs.Taf)000025PV3A_STATUS                   X                                                           Estatus del requerimiento000040PV3A_STSFIN                   X                                                           Estatus del procesamiento del financiero000032PV3A_STSTAF                   X                                                           Estatus de procesamiento del TAF000121PV3A_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000017PV3A_USER                     X                                                           Login del usuario000020PV3A_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000048PV3A_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000085PV3A_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso referente al ao del perodo indicado en el porcentaje de clculo000017PV3B_ATIVO                    X                                                           Registro activo?000073PV3B_CNPJLA                   X                                                           Informe el RCPJ del laboratorio responsable por la realizacin del examen000033PV3B_CODCAT                   X                                                           Informe el cdigo de la categora000028PV3B_CODMED                   X                                                           Informe el cdigo del mdico000173PV3B_CODSEX                   X                                                           Informe el cdigo del examen toxicolgico. Se debe informar en el formato AA999999999, donde AA es la serie de la secuencia y 999999999 es el nmero de secuencia del examen.000028PV3B_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del empleado000018PV3B_DCODME                   X                                                           Descripcin Mdico000061PV3B_DESCUF                   X                                                           Descripcin de Estado/Provincia/Regin de expedicin del CRM.000013PV3B_DFUNC                    X                                                           Des. Empleado000024PV3B_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica000027PV3B_DTEXAM                   X                                                           Informe la fecha del examen000020PV3B_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PV3B_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000025PV3B_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento000019PV3B_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000011PV3B_FUNC                     X                                                           Id.Empleado000017PV3B_HRECEP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV3B_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000036PV3B_ID                       X                                                           Informe el identificador de registro000045PV3B_IDUFCR                   X                                                           Id da UF, este campo  de controle do Sistema000099PV3B_INDREC                   X                                                           Indique si el trabajador se recus a realizar el examen toxicolgico en el despido: 1 - S; 2 - No.000026PV3B_LAYOUT                   X                                                           Graba versin del eSocial.000013PV3B_LOGOPE                   X                                                           Log Operacin000033PV3B_MATRIC                   X                                                           Informe la matrcula del empleado000016PV3B_NIS                      X                                                           Informe el NIS -000065PV3B_NMMED                    X                                                           Completar el nombre del mdico que realiz el examen toxicolgico000071PV3B_NRCRM                    X                                                           Nmero de inscripcin del mdico del Consejo Regional de Medicina - CRM000039PV3B_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin000024PV3B_PROTUL                   X                                                           Prot. ltima transmisin000020PV3B_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000030PV3B_TAFKEY                   X                                                           Tafkey del xml de integracin.000072PV3B_UFCRM                    X                                                           Completar con la Sigla del Estado/Provincia/Regin -  expedicin del CRM000029PV3B_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000031PV3B_VERSAO                   X                                                           Informe la versin del registro000011PV3B_XMLID                    X                                                           Id del XML.000100PV3C_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1= S 2= No000034PV3C_CODCAT                   X                                                           Informe el cdigo de la categora.000067PV3C_CODTCA                   X                                                           Informe el cdigo del entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado000030PV3C_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del trabajador000052PV3C_DESTCA                   X                                                           Descripcin del tipo de entrenamiento / capacitacin000052PV3C_DFUNC                    X                                                           En este campo debe constar el nombre del trabajador.000024PV3C_DINSIS                   X                                                           Fch. Inclusin sistmica000020PV3C_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PV3C_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000445PV3C_DTTCAP                   X                                                           Informe la fecha inicial del entrenamiento/capacitacin/autorizacin/ejercicio simulado o la fecha inicial de la obligatoriedad de este evento para el empleador en el eSocial, la que fuera ms reciente. Debe ser una fecha vlida, igual o anterior a la fecha actual e igual o posterior a la fecha de ingreso del vnculo a que se refiere. No debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de este evento para el empleador en el eSocial.000080PV3C_DUTCAP                   X                                                           Informe la duracin del entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado, en horas.000155PV3C_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000019PV3C_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000060PV3C_FUNC                     X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador.000017PV3C_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV3C_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000037PV3C_ID                       X                                                           Informe el identificador del registro000326PV3C_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000033PV3C_MATRIC                   X                                                           Informe la matrcula del empleado000171PV3C_MODTCA                   X                                                           Informe la modalidad del entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado, segn las siguientes opciones: 1 - Presencial; 2 - Educacin a distancia (EaD); 3 - Semipresencial.000055PV3C_NIS                      X                                                           Informe el nmero de identificacin social del empleado000081PV3C_OBSTCA                   X                                                           informe la observacin referente al entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado000112PV3C_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PV3C_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000312PV3C_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo. 0 = Registro vlido (integracin). 1 = Registro no vlido (integracin). 2 = Registro transmitido. 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s). 4 = Registro transmitido vlido. 9 = En procesamiento000164PV3C_TPTCAP                   X                                                           Informe el tipo de entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado, segn las siguientes opciones: 1 - Inicial; 2 - Peridico; 3 - Reciclaje; 4 - Eventual. 5 - Otros.000067PV3C_TREANT                   X                                                           Indique si la capacitacin ocurri en la fecha anterior al ingreso.000210PV3C_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000040PV3C_VERSAO                   X                                                           Informe el Id de la versin del registro000032PV3C_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000020PV3D_DSCEPI                   X                                                           Descripcin del EPI.000021PV3D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000029PV3D_ID                       X                                                           ID de secuencia del registro.000027PV3E_DESCAT                   X                                                           Descripcin de la actividad000021PV3E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000016PV3E_ID                       X                                                           ID del registro.000300PV3E_IDATV                    X                                                           Identificar la actividad desempeada entre las descritas en la Tabla 28. Complete con nmeros y puntos. Si no existe correspondencia, informe el cdigo [99.999] (Ausencia de correspondencia). Validacin: Debe ser un cdigo existente en la Tabla 28 - Actividades peligrosas, insalubres y/o especiales.000022PV3E_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro000021PV3E_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000025PV3F_ATIVO                    X                                                           El registro est activo?000030PV3F_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la unidad de medida.000025PV3F_DESCRI                   X                                                           Descripcin del registro.000021PV3F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000016PV3F_ID                       X                                                           ID del registro.000027PV3F_VALIDA                   X                                                           Validez de la autocontenida000247PV3G_CODCBO                   X                                                           Informe la Clasificacin Brasilea de Ocupacin - CBO referente a la formacin del profesional responsable por el entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado. Validacin: Debe ser un cdigo que existe en la tabla de CBO, con 6 (seis) posiciones.000052PV3G_CPF                      X                                                           Nmero del RCPF del responsable por la capacitacin.000021PV3G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000130PV3G_FORMPR                   X                                                           Formacin del profesional responsable por el entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado (sea acadmica, prctica u otra forma).000016PV3G_ID                       X                                                           Id del registro.000165PV3G_NACPRO                   X                                                           Indicativo de la nacionalidad del profesional responsable por el entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado: 1 - Brasileo; 2 - Extranjero. Valores vlidos: 1, 2.000088PV3G_NOME                     X                                                           Nombre del profesional responsable por el entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado.000200PV3G_TPPROF                   X                                                           El entrenamiento/capacitacin/ejercicio simulado fue impartido por: 1 - Profesional empleado del declarante; 2 - Profesional sin vnculo de empleo/estatutario con el declarante. Valores vlidos: 1, 2.000021PV3G_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000017PV3H_DATA                     X                                                           Fecha del borrado000051PV3H_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla donde se borr el registro.000020PV3H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000016PV3H_HORA                     X                                                           Hora del borrado000014PV3H_ID                       X                                                           ID de la tabla000042PV3H_IDTAB                    X                                                           Id de la tabla donde se borr el registro.000025PV3H_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento Borrado000027PV3H_RECTAB                   X                                                           Recno de la tabla de origen000033PV3H_TABELA                   X                                                           Tabla donde se realiz el borrado000055PV3H_TPEVT                    X                                                           Tipo del evento Borrado: 1 - No Peridico 2 - Peridico000065PV3H_TPEXCL                   X                                                           Tipo de borrado 1 - Evento rechazado 2 - Evento pendiente a envo000046PV3H_USER                     X                                                           Usuario que realiz el borrado de los eventos.000047PV3H_VERTAB                   X                                                           Versin de la tabla donde se borr el registro.000029PV3I_DESCRH                   X                                                           Descripcin del concepto RRHH000035PV3I_DSCTAF                   X                                                           Descripcin del concepto en el TAF.000031PV3I_DTFIM                    X                                                           Fecha final de validez eSocial.000022PV3I_DTINI                    X                                                           Fecha inicial eSocial.000021PV3I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000031PV3I_FLFGTS                   X                                                           FGTS de la Planilla de haberes.000031PV3I_FLINSS                   X                                                           INSS de la Planilla de haberes.000031PV3I_FLIRRF                   X                                                           IRRF de la Planilla de haberes.000043PV3I_FLSIND                   X                                                           Sindical laboral de la Planilla de haberes.000027PV3I_ID                       X                                                           Identificador del registro.000015PV3I_IDCALC                   X                                                           Id del Clculo.000026PV3I_IDTBRU                   X                                                           Identificador de concepto.000035PV3I_INCONS                   X                                                           Registros inconsistentes: 1=S 2=No000002PV3I_OK                       X                                                           Ok000018PV3I_PERIOD                   X                                                           Perodo de clculo000010PV3I_REF                      X                                                           Referencia000022PV3I_RHFGTS                   X                                                           Calcula FGTS 1=S 2=No000022PV3I_RHINSS                   X                                                           Calcula INSS 1=S 2=No000022PV3I_RHIRRF                   X                                                           Calcula IRRF 1=S 2=No000023PV3I_RHNTRB                   X                                                           Modalidad del concepto.000042PV3I_RHSIND                   X                                                           Calcula aporte sindical laboral. 1=S 2=No000087PV3I_RHTIPO                   X                                                           Tipo de concepto 1=Remuneracin; 2=Descuento; 3=Base (Remuneracin); 4=Base (Descuento)000028PV3I_RUBRH                    X                                                           Cdigo del concepto de RRHH.000030PV3I_RUBTAF                   X                                                           Cdigo del concepto en el TAF.000035PV3I_TELA                     X                                                           Identificador de la pantalla en uso000016PV3I_TFFGTS                   X                                                           FGTS eSocial/TAF000020PV3I_TFINSS                   X                                                           INSS del eSocial/TAF000020PV3I_TFIRRF                   X                                                           IRRF del eSocial/TAF000027PV3I_TFNTRB                   X                                                           Modalidad del concepto TAF.000028PV3I_TFSIND                   X                                                           Sindical laboral eSocial/TAF000132PV3I_TPRUB                    X                                                           En este campo debe constar el indicador del tipo de concepto: 1 - Vencimiento 2 - Descuento 3 - Informativo 4 - Informativo deductor000054PV3J_DTREQ                    X                                                           En este campo debe constar la fecha de la requisicin.000070PV3J_DTRESP                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de la respuesta de la requisicin.000074PV3J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000053PV3J_HRREQ                    X                                                           En este campo debe constar la hora de la requisicin.000069PV3J_HRRESP                   X                                                           En este campo debe constar la hora de la respuesta de la requisicin.000121PV3J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000047PV3J_IDRH                     X                                                           ID del ticket generado por el sistema de RR.HH.000055PV3J_METODO                   X                                                           En este campo debe constar el mtodo de la requisicin.000072PV3J_PARAMS                   X                                                           En este campo deben constar los parmetros utilizados en la requisicin.000093PV3J_PERC                     X                                                           En este campo debe constar el porcentaje de totalizacin del procesamiento de la requisicin.000058PV3J_RESP                     X                                                           En este campo debe constar la respuesta de la requisicin.000050PV3J_SERVIC                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del servicio.000094PV3J_STATUS                   X                                                           En este campo debe constar la situacin de la requisicin: 1 - En procesamiento 2 - Finalizada000372PV3K_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la tabla estndar de la Parte B. Vea la planilla PARTEB_PADRAO del archivo "Tabelas_Dinamicas_ECF_Leiaute_6_AC2019_SIT_ESP_2020.xlsx a partir del linkhttp://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644. Las relaciones posibles de las cuentas estndar de la Parte B del e-Lalur y del e-Lacs con las lneas de las Parte A constan de la planilla PARTEB_PARTEA del mismo archivo000058PV3K_CODREG                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del registro LALUR B.000074PV3K_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de asiento del e-Lalur y e-Lacs.000066PV3K_DTFIN                    X                                                           En este campo debe constar la fecha final de vigencia del registro000069PV3K_DTINI                    X                                                           En este campo debe constar la fecha inicial de vigencia del registro.000074PV3K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV3K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000075PV3K_TPLANC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de impuesto: I - IRPJ C - CSLL A - Ambos000081PV3K_TRIBUT                   X                                                           Debe representar el tributo de la cuenta referencial. I - IRPJ C - CSLL A - Ambos000021PV3M_DPAIS                    X                                                           Descripcin del pas.000045PV3M_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la Sucursal del sistema.000037PV3M_ID                       X                                                           Informe el identificador del registro000365PV3M_NIF                      X                                                           NIF: Nmero de identificacin fiscal de cada inversor directo ("RCPJ del inversor en el exterior) o RCPJ. Observacin: 1 - Si el inversor directo no tuviera NIF, utilice "0000 2 - Para inversores directos de un mismo pas diferente del Brasil que no tengan NIF, utilice "0000, "0001, "0002, y as en adelante, de acuerdo con la cantidad de inversores directos.000222PV3M_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas: Pas de cada inversor directo. De acuerdo con la tabla del Sped (Puesta a disposicin en el programa de la ECF en el directorio Archivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tablas).000115PV3M_PERCPI                   X                                                           Porcentaje: Valor del porcentaje de participacin del inverso directo en el inversor informado en el registro X340.000053PV3M_RAZSOC                   X                                                           Razn social: razn social de la invertidora directa.000034PV3M_SEQ                      X                                                           Informe la secuencia del registro.000055PV3N_CATEG                    X                                                           En este campo debe constar la categora del trabajador.000092PV3N_CODLOT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo atribuido por la empresa para la asignacin tributaria.000048PV3N_CONSG                    X                                                           Indicador del tipo de descuento del eConsignado.000061PV3N_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el nmero del RCPF del trabajador.000018PV3N_CRMEN                    X                                                           Cdigo de ingreso.000136PV3N_DMDEV                    X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de valores adeudados al trabajador. Origen: campo ideDmDev de S-1210.000057PV3N_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago. Origen: campo dtPago de S-1210.000065PV3N_EVENTO                   X                                                           En este campo debe constar el evento de origen de la informacin.000074PV3N_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV3N_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000093PV3N_INDAPU                   X                                                           En este campo debe constar el indicador del perodo/vigencia de referencia de la informacin.000079PV3N_INDDEC                   X                                                           En este campo debe constar el indicador de aguinaldo: 0 - Mensual 1 - Aguinaldo000060PV3N_INSTFI                   X                                                           Cdigo de la Institucin Financiera concedente del prstamo.000100PV3N_ITCP                     X                                                           En este campo debe constar el cdigo de incidencia tributaria del concepto para la previsin social.000303PV3N_ITFGTS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de incidencia del concepto para el FGTS: 00 - No es Base de clculo del FGTS 11 - Base de clculo del FGTS 12 - Base de clculo del FGTS aguinaldo 21 - Base de clculo del FGTS Rescisorio (aviso previo) 91 - Incidencia suspendida como resultado de decisin judicial.000088PV3N_ITIRRF                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de incidencia tributaria del concepto para el IRRF.000204PV3N_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000064PV3N_MOTDES                   X                                                           Informe el cdigo del Motivo de desvinculacin del evento S-2299000067PV3N_NATRUB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de clasificacin del concepto.000052PV3N_NOME                     X                                                           En este campo debe constar el nombre del trabajador.000042PV3N_NRCRT                    X                                                           Nmero del contrato referente al prstamo.000109PV3N_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin.000159PV3N_ORIGEM                   X                                                           En este campo debe constar la etapa de origen de la informacin. 1 - Integracin 2 - Transmisin 3 - Totalizador INSS 4 - Totalizador IRRF 5 - Totalizador FGTS000079PV3N_PERAPU                   X                                                           En este campo debe constar el perodo/vigencia de referencia de la informacin.000135PV3N_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia de las informaciones, en el formato AAAA-MM (o AAAA, si se refiere al aguinaldo). Origen: campo perRef de S-1210.000019PV3N_PISPAS                   X                                                           Valor del PisPasep.000112PV3N_RECIBO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al evento de devolucin al empleador.000094PV3N_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - RCPJ 2 - RCPF000143PV3N_TPRUBR                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de concepto: 1 - Vencimiento, remuneracin o pensin 2 - Descuento 3 - Informativa 4 - Informativa deductora000082PV3N_TPVLR                    X                                                           En este campo debe constar el tipo de valor que influye en el clculo del tributo.000073PV3N_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor vinculado al tipo de valor informado.000026PV3N_VLRDEP                   X                                                           Valor de depsito del FGTS000121PV3O_BENEXT                   X                                                           Informa si la modalidad de rendimiento es vlida para: persona fsica, persona jurdica, ambas o ninguna de las opciones.000121PV3O_BENNAC                   X                                                           Informa si la modalidad de rendimiento es vlida para: persona fsica, persona jurdica, ambas o ninguna de las opciones.000092PV3O_CMPJUD                   X                                                           Informe si la modalidad de rendimiento se clasifica como compensacin por decisin judicial.000049PV3O_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad de rendimiento.000067PV3O_DECSAL                   X                                                           Informe si la modalidad de rendimiento se clasifica como aguinaldo.000237PV3O_DEDUC                    X                                                           Informe qu tipos de deducciones son vlidas para esta Modalidad de rendimiento. Definicin: 1= Previsin oficial; 2= Previsin privada; 3= Fapi; 4=Funpresp; 5=Pensin alimenticia; 6= Aporte del ente pblico patrocinador; 7=Dependientes.000102PV3O_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin de la modalidad de rendimiento segn la tabla puesta a disposicin por el SPED.000083PV3O_FCI                      X                                                           Informe si la modalidad de rendimiento se clasifica como fondo o club de inversin.000032PV3O_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal000026PV3O_ID                       X                                                           Identificador del registro000576PV3O_ISENTO                   X                                                           Informe qu tipos de exenciones son vlidas para esta modalidad de rendimiento. Definicin: 1= Cuota exenta 65 aos; 2= Vitico de viaje; 3= Indemnizacin y rescisin de contrato, incluso a ttulo de PDV; 4= Abono pecuniario; 5= Valores pagados a titular o socio de microempresa o empresa de pequeo porte, excepto remuneracin de socios y alquileres; 6= Pensin, jubilacin o reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7= Complementacin de jubilacin, correspondiente a los aportes efectuados en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8= Ayuda de costo; 9= Otros.000014PV3O_RPA                      X                                                           No se utiliza.000101PV3O_RRA                      X                                                           Informe si la modalidad de rendimiento se clasifica como Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000097PV3O_TRIB                     X                                                           Informe si la modalidad de rendimiento incide: solo en IR, IR, PIS, COFINS y CSLL o PIS y COFINS.000037PV3Q_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la relacin de dependencia.000035PV3Q_DESCRI                   X                                                           Informa la relacin de dependencia.000032PV3Q_FILIAL                   X                                                           Informa el cdigo de la sucursal000068PV3Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.000051PV3R_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificacin del dependiente en el ERP.000031PV3R_CPF                      X                                                           Informe el RCPF del dependiente000050PV3R_CREDEP                   X                                                           Graba el cdigo de la relacin con el dependiente.000094PV3R_DESCDP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia Informacin obligatoria y exclusiva si {relDep}=[99].000024PV3R_DRELDP                   X                                                           Relacin de dependencia.000035PV3R_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del dependiente000032PV3R_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal000139PV3R_ID                       X                                                           Debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000139PV3R_IDRELA                   X                                                           Debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000022PV3R_NOME                     X                                                           Nombre del dependiente000067PV3R_PENALI                   X                                                           El dependiente es beneficiario de pensin alimenticia? 0-No. 1-S.000535PV3R_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Cnyuge; 2 - Compaero(a) con el/la cual tenga hijo o viva hace ms de 5 (cinco) aos o tenga declaracin de unin estable; 3 - Hijo(a) o entenado(a); 6 - Hermano(a), nieto(a) o bisnieto(a) sin apoyo de los padres, del cual/de la cual tenga la guardia judicial; 8 - Padres; 9 - Abuelos y bisabuelos; 10 - Menor de edad pobre del cual tenga la guardia judicial; 11 - Persona absolutamente incapaz, de la cual sea tutor o curador; 12 - Ex cnyuge; 99 - Agregado/Otros.000021PV3S_ALIQ                     X                                                           Alcuota del tributo.000028PV3S_BASECA                   X                                                           Base de clculo del tributo.000050PV3S_CDNATR                   X                                                           Informe el cdigo de la naturaleza de rendimiento.000118PV3S_CODTRI                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del tributo de acuerdo con las especificaciones del layout totvs registro T013AP.000370PV3S_COMPFP                   X                                                           Informe la vigencia a que se refieren los ingresos. Informacin permitida nicamente si la modalidad de ingreso informada en {natRend} fuera del grupo 10 de la Tabla 01 o si consta "S" en la columna "13" de la misma tabla. Si se informa, no puede ser superior a la fecha actual y debe estar en el formato: a) AAAA, si {indDecTerc} = [S]; b) AAAA-MM, en los otros casos000130PV3S_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - No; 1 - S; Debe estar de acuerdo con las reglas establecidas en la Tabla 01, en la columna Aguinaldo.000035PV3S_DSNATR                   X                                                           Descripcin Naturaleza Rendimiento.000023PV3S_DSTRIB                   X                                                           Descripcin del tributo000033PV3S_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000048PV3S_ID                       X                                                           Identificador del Registro, generado por el TAF.000120PV3S_IDFCI                    X                                                           Id del registro del fondo o club de inversin del cual forma parte el beneficiario y sea administrado por el declarante.000045PV3S_IDNATR                   X                                                           Identificador TAF Naturaleza del rendimiento.000039PV3S_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000067PV3S_IDPROC                   X                                                           ID de vinculacin con la SCP - Sociedad en cuenta de participacin.000048PV3S_IDSCP                    X                                                           ID de la sociedad en cuenta de la participacin.000039PV3S_IDTRIB                   X                                                           Identificador TAF referente al tributo.000013PV3S_IFCISC                   X                                                           Id FCI o SCP.000032PV3S_INDRRA                   X                                                           Informe si el proceso es un RRA.000097PV3S_NFCISC                   X                                                           RCPJ del FCI  o SCP FCI - Fondo o Club de Inversin, o SCP - Sociedad en Cuenta de Participacin.000167PV3S_NRIFCI                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ del fondo o club de inversin del cual forma parte el beneficiario y sea administrado por el declarante que consta en el registro FCI.000061PV3S_NRISCP                   X                                                           Nmero del RCPJ de la sociedad en cuenta de la participacin.000068PV3S_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial.000040PV3S_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)000117PV3S_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo del proceso, de acuerdo con las opciones: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000053PV3S_VALOR                    X                                                           Valor del pago prorrateado por modalidad de ingresos.000241PV3S_VCJANA                   X                                                           Compensacin judicial referente a aos anteriores al ao calendario. Debe estar de acuerdo con la Tabla 01, en la columna "Compensacin del impuesto por Decisin judicial". Informacin obligatoria y exclusiva si {paisResid} = [105] (Brasil).000223PV3S_VCJANO                   X                                                           Compensacin judicial referente al ao calendario. Debe estar de acuerdo con la Tabla 01, en la columna "Compensacin del impuesto por Decisin judicial". Informacin obligatoria y exclusiva si {paisResid} = [105] (Brasil).000048PV3S_VLTRIB                   X                                                           En este campo debe constar el valor del tributo.000055PV3T_CODCTA                   X                                                           En este campo debe constar la cuenta de la institucin.000037PV3T_DOCRES                   X                                                           Nmero del documento del responsable.000016PV3T_FILIAL                   X                                                           Informe sucursal000153PV3T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000156PV3T_IDRESP                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del responsable. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000083PV3T_NOMERE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del responsable por la institucin financiera.000023PV3U_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante000038PV3U_DESPAR                   X                                                           Descripcin genrica del participante.000037PV3U_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin de la factura/recibo000374PV3U_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable referente a la retencin de impuesto de renta de los intereses sobre capital propio informada en el evento R 4040. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informado en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Si se informa, debe ser una fecha igual o anterior al perodo de clculo informado en {perApur}.000044PV3U_DTPAGT                   X                                                           Fecha en que se realiz el pago de la cuota 000273PV3U_FCISCP                   X                                                           Indicador de origen del rendimiento, de acuerdo con las siguientes opciones: 1-FCI-Fondo o club de inversin; 2-SCP-Sociedad en Cuenta de Participacin; Si el rendimiento no se refiere a ninguna de las opciones anteriores, no debe informarse. Valores vlidos: 1, 2 o vaco.000020PV3U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PV3U_FILORI                   X                                                           Sucursal de origen del movimiento de pago000025PV3U_ID                       X                                                           Identificador del sistema000062PV3U_IDBAIX                   X                                                           Clave de identificacin de la baja del ttulo en el financiero000128PV3U_IDFTPC                   X                                                           Campo compuesto por el Cdigo identificador del TAF para la factura/recibo + el nmero de la cuota oriunda de la factura/recibo.000049PV3U_IDPART                   X                                                           Id referente al participante de la factura/recibo000172PV3U_IDPGTO                   X                                                           Identificador de pago. Debe informarse cuando no exista informacin de los campos: - Nmero de factura - Serie - Fecha de emisin - Modalidad - Nmero de cuota - Secuencial000116PV3U_INTEGR                   X                                                           Indica el estatus de la integracin. 1 = Baja 2=Anulacin de baja 3 = Integracin iniciada 4= Integracin finalizada000070PV3U_MOVFIN                   X                                                           Identificacin del movimiento de origen en el financiero 1=MIT 2=REINF000027PV3U_NATTIT                   X                                                           Modalidad de factura/recibo000025PV3U_NUMERO                   X                                                           Nmero de factura/recibo.000022PV3U_OBSERV                   X                                                           Campo para observacin000051PV3U_PARCEL                   X                                                           Nmero de la cuota proveniente de la factura/recibo000055PV3U_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo del pago de dividendos. Ej.: MMAAAA.000034PV3U_PRID40                   X                                                           ID de procesamiento del bloque 40.000048PV3U_SEQUEN                   X                                                           Secuencia para identificacin del pago efectuado000023PV3U_SERIE                    X                                                           Serie de factura/recibo000025PV3U_VLRPAG                   X                                                           Valor efectuado del pago 000071PV3V_ALIQ                     X                                                           Informe la alcuota del tributo                                        000050PV3V_BSCALC                   X                                                           Informe el valor de la base de clculo del tributo000039PV3V_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la naturaleza del rendimiento000061PV3V_CNPJSC                   X                                                           Nmero del RCPJ de la sociedad en cuenta de la participacin.000370PV3V_COMPFP                   X                                                           Informe la vigencia a que se refieren los ingresos. Informacin permitida nicamente si la modalidad de ingreso informada en {natRend} fuera del grupo 10 de la Tabla 01 o si consta "S" en la columna "13" de la misma tabla. Si se informa, no puede ser superior a la fecha actual y debe estar en el formato: a) AAAA, si {indDecTerc} = [S]; b) AAAA-MM, en los otros casos000018PV3V_CTRIB                    X                                                           Cdigo del tributo000064PV3V_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo, de acuerdo con las opciones: 1=S; 2=No.000036PV3V_DNATRE                   X                                                           Informe la  modalidad de rendimiento000439PV3V_DTRIB                    X                                                           Informe el cdigo que corresponde al tributo: 01=ISSQN; 02=ICMS; 03=ICMS Complementario; 04=ICMS/ST; 05=IPI; 06=PIS; 07=Cofins; 08=PIS/ST; 09=Cofins/ST; 10=Pis Retenc.; 11=Cofins Retenc.; 12=IR; 14=PIS Importacin; 15=Cofins Importacin; 16=ISSQN Retenido; 17=ICMS Anticipado; 18=CSLL; 19 =IRPJ; 20=ICMS Compl(DIFAL)-UF Origen; 21=ICMS Compl(DIFAL)-UF Destino; 22=FCP-UF Destino; 23=CPRB; 24=GILRAT; 25=SENAR; 26=ICMS/ST; 27=CSLL Retencin000008PV3V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PV3V_ID                       X                                                           ID de control000107PV3V_IDFCI                    X                                                           Id del Fondo o club de inversin del cual el beneficiario forma parte y sea administrado por el declarante.000024PV3V_IDPROC                   X                                                           Id del proceso judicial.000068PV3V_IDSCP                    X                                                           Id del nmero del RCPJ de la sociedad en cuenta de la participacin.000017PV3V_IFCISC                   X                                                           Id del FCI o SCP.000066PV3V_INDRRA                   X                                                           Indicador de ingresos recibidos acumuladamente - RRA 0 - No 1 - S000015PV3V_NFCISC                   X                                                           RCPJ FCI o SCP.000125PV3V_NRFCI                    X                                                           Nmero de inscripcin del Fondo o club de inversin del cual el beneficiario forma parte y es administrado por el declarante.000125PV3V_NRIFCI                   X                                                           Nmero de inscripcin del Fondo o club de inversin del cual el beneficiario forma parte y es administrado por el declarante.000057PV3V_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial.000044PV3V_TPCRRA                   X                                                           Tipo del proceso 1=Administrativo;2=Judicial000041PV3V_VALOR                    X                                                           Valor del pago por modalidad de ingresos.000068PV3V_VCJANA                   X                                                           Compensacin judicial referente a aos anteriores al ao calendario.000050PV3V_VCJANO                   X                                                           Compensacin judicial referente al ao calendario.000078PV3V_VLRTRI                   X                                                           Informe el valor calculado del tributo                                        000102PV3W_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000240PV3W_COMMVT                   X                                                           En este campo debe constar la primera vigencia a partir de la cual no hubo movimiento, cuya situacin perdura hasta la vigencia actual. Validacin: cumplimentacin opcional si {perApur} <= [2018-10]. No puede completarse en los otros casos.000051PV3W_CPFRES                   X                                                           En este campo debe constar el RCPF del responsable.000063PV3W_DDDFON                   X                                                           En este campo debe constar el DDN del telfono del responsable.000052PV3W_EMAIL                    X                                                           En este campo debe constar el email del responsable.000155PV3W_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000021PV3W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000055PV3W_FONE                     X                                                           En este campo debe constar el telfono del responsable.000015PV3W_ID                       X                                                           ID del sistema.000042PV3W_NMRESP                   X                                                           Nombre del responsable por la informacin.000550PV3W_NUMINS                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente,  de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Si fuera un RCPJ debe informarse la raz/base con ocho espacios, excepto si la naturaleza jurdica del contribuyente declarante fuera de administracin pblica directa federal ([101-5], [104-0], [107-4], [116-3], situacin en la cual debe informarse el campo con el RCPJ completo (14 espacios). Validacin: Si {tpInsc} fuera igual a [1], debe ser un nmero de RCPJ vlido. Si {tpInsc} fuera igual a [2], debe ser un RCPF vlido.000115PV3W_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000117PV3W_PROCEM                   X                                                           Proceso de emisin del evento: 1 - Aplicacin del contribuyente; 2 - Aplicacin gubernamental. Valores vlidos: 1, 2.000021PV3W_PROCID                   X                                                           Id del procesamiento.000112PV3W_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV3W_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000241PV3W_RETNID                   X                                                           Tiene informacin de pagos a beneficiarios no identificados en el perodo de clculo? 1 - S; 2 - No. Si fuera igual a [S], debe existir evento R-4040 para el mismo perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000233PV3W_RETPF                    X                                                           Tiene informacin de pagos o crdito a beneficiario PF en el perodo de clculo? 1 - S; 2 - No. Si fuera igual a [S], debe existir el evento R-4010 para el perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000235PV3W_RETPJ                    X                                                           Tiene informacin de pagos o crdito a beneficiario PJ en el perodo de clculo? 1 - S; 2 - No. Si fuera igual a [S], debe existir evento R-4020 para el mismo perodo de clculo. En caso contrario, no debe existir el referido evento.000103PV3W_SITPER                   X                                                           Situacin del movimiento en el perodo. 0 = Movimiento del mes abierto. 1 = Movimiento del mes cerrado.000085PV3W_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000096PV3W_TPAMB                    X                                                           Identificacin del entorno, de acuerdo con las opciones: 1-Produccin; 2-Produccin restringida.000124PV3W_TPINSC                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del contribuyente: 1 - RCPJ. 2 - RCPF. Valores vlidos: 1, 2.000210PV3W_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000098PV3W_VERPRO                   X                                                           Versin del proceso de emisin del evento. Informe la versin de la aplicacin emisora del evento.000106PV3W_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000040PV3W_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo el Gobierno.000017PV3X_ATIVO                    X                                                           Registro activo?000094PV3X_CNPJ                     X                                                           Nmero do CNPJ da SCP (Sociedad en Cuenta de la Participacin) o FCI ( Fondo Club inversin ).000008PV3X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000194PV3X_FINPER                   X                                                           Complete el mes y ao de finalizacin de la validez de la informacin, si la hubiera. Validacin: si se informa, debe estar en el formato AAAA-MM y ser un perodo igual o posterior a {iniValid}.000033PV3X_ID                       X                                                           ID de identificacin del registro000262PV3X_INIPER                   X                                                           Complete el mes y ao de inicio de la validez de la informacin referente al evento, en el formato AAAA-MM. Validacin: debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de obligatoriedad de la EFD-Reinf para el contribuyente, en e formato AAAA-MM.000103PV3X_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la Sociedad en Cuenta de Participacin ( SCP ) o del fondo club inversin ( FCI ).000020PV3X_PROCID                   X                                                           Id del Procesamiento000760PV3X_TPENTL                   X                                                           Clasificacin de la entidad vinculada: 1 - Fondo de inversin; 2 - Fondo de inversin inmobiliaria; 3 - Club de inversin; 4 - Sociedad en cuenta de participacin. Validacin: si se informa [1, 2, 3], el contribuyente declarante debe pertenecer al grupo 2 de la tabla de modalidades jurdicas (entidades empresariales). Si se informa [4], el contribuyente declarante debe ser una persona fsica o una persona jurdica de derecho privado que pertenece al grupo 2 de la tabla de modalidades jurdicas (entidades empresariales). El cdigo de modalidad jurdica se valida en el registro del RCPJ del Fisco, en caso de inconsistencia, se generar un aviso al contribuyente para que providencie las correcciones necesarias, si aplicable. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4.000063PV3Y_DPARTI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin de la factura/recibo.000020PV3Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PV3Y_ID                       X                                                           ID de control000169PV3Y_IDPART                   X                                                           Informe el Id del participante de la SCP o FCI, este participante debe ser previamente registrado en el sistema con su informacin especfica relacionada en su registro.000151PV3Y_PARTIC                   X                                                           Informe el participante de la SCP, a este participante debe registrarse previamente en el sistema con su informacin especfica listada en su registro.000124PV3Y_PERC                     X                                                           Porcentaje que el participante tiene en la sociedad de cuenta en participacin ( SCP ) o en el fondo club inversin ( FCI ).000033PV3Z_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000153PV3Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000057PV3Z_NOME                     X                                                           Informe el nombre al abogado (persona fsica o jurdica).000140PV3Z_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en {tpInscAdv}.000074PV3Z_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica.000040PV3_ANOFAB                    X                                                           Ao de Fabricacin del vehculo.        000040PV3_CHASSI                    X                                                           Chasis del Vehculo.                    000040PV3_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del cliente.                     000040PV3_CODIGO                    X                                                           Cdigo del Modelo del Vehculo.         000080PV3_COMBUST                   X                                                           Cdigo del combustible usado por el     vehculo.                               000080PV3_COR                       X                                                           Cdigo del color predominante en el     vehculo.                               000040PV3_DATACOM                   X                                                           Fecha de la compra del vehculo.        000040PV3_DATAVEN                   X                                                           Fecha de venta del vehculo.            000040PV3_FORNECE                   X                                                           Cdigo del Proveedor del vehculo.      000040PV3_LOJACLI                   X                                                           Negocio del cliente.                    000040PV3_LOJAFOR                   X                                                           Negocio del proveedor del vehculo.     000040PV3_MODFAB                    X                                                           Ao del modelo del vehculo.            000040PV3_NFCOM                     X                                                           Factura de compra del vehculo.         000040PV3_NFVEN                     X                                                           Factura de venta del vehculo.          000040PV3_PRCCOM                    X                                                           Precio de compra del vehculo.          000040PV3_PRCVEN                    X                                                           Precio de venta del vehculo.           000080PV3_SERIEC                    X                                                           Serie de la factura de compra del       vehculo.                               000080PV3_SERIEV                    X                                                           Serie de la factura de venta del        vehculo.                               000023PV44_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo.000008PV44_FILIAL                   X                                                           Sucursal000020PV44_IDREQ                    X                                                           ID de la requisicin000018PV44_IDV5W                    X                                                           ID de relacin V5W000030PV44_NATREN                   X                                                           Cdigo del origen del ingreso.000012PV44_VALCOF                   X                                                           Valor Cofins000010PV44_VALCSL                   X                                                           Valor CSLL000012PV44_VALIR                    X                                                           Valor del IR000033PV44_VALOR                    X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso000009PV44_VALPIS                   X                                                           Valor PIS000014PV44_VLAGRG                   X                                                           Valor agregado000004PV45_CPF                      X                                                           RCPF000118PV45_DIVERG                   X                                                           En este campo debe constar la indicacin de divergencia entre los valores del contenido de la respuesta: 1 - S 2 - No000074PV45_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV45_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000058PV45_RESP                     X                                                           En este campo debe constar la respuesta de la requisicin.000074PV45_SEQ                      X                                                           En este campo debe constar la secuencia de la respuesta de la requisicin.000096PV45_TIPO                     X                                                           En este campo debe constar el tipo de respuesta para la requisicin: 1 - Sinttico 2 - Analtico000005PV45_WARNIN                   X                                                           Aviso000020PV46_ALIQ                     X                                                           Alcuota del tributo000029PV46_BASE                     X                                                           Valor del ingreso tributable.000024PV46_DESTRI                   X                                                           Descripcin del tributo.000020PV46_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PV46_ID                       X                                                           ID de control000027PV46_IDNAT                    X                                                           Id de modalidad de ingresos000013PV46_IDTRIB                   X                                                           Id de tributo000028PV46_VALOR                    X                                                           Valor calculado del tributo.000032PV47_ALIQ                     X                                                           Informe la alcuota del tributo.000039PV47_BASECA                   X                                                           Informe la base de clculo del tributo.000020PV47_CODTRI                   X                                                           Informar el tributo.000130PV47_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - No; 1 - S; Debe estar de acuerdo con las reglas establecidas en la Tabla 01, en la columna Aguinaldo.000023PV47_DSTRIB                   X                                                           Descripcin del tributo000018PV47_FILIAL                   X                                                           Indica la sucursal000021PV47_ID                       X                                                           ID de control interno000062PV47_IDNATR                   X                                                           ID identificador de modalidad de ingresos (campo de relacin).000039PV47_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000029PV47_IDTRIB                   X                                                           ID identificador del tributo.000040PV47_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (campo de relacin)000029PV47_VLTRIB                   X                                                           Informe el valor del tributo.000029PV48_ALQCON                   X                                                           Alcuota referente al aporte.000169PV48_BASE                     X                                                           Debe representar el Valor de la base de clculo del Aporte previsional sobre el ingreso bruto. Este campo debe ser igual al resultado de la expresin: V48_VATIV-V48_VEXC000237PV48_CODATI                   X                                                           Debe representar el Cdigo indicador correspondiente a la actividad sujeta a incidencia de Aporte previsional sobre el ingreso bruto. La informacin de este campo corresponde a un cdigo de identificacin conforme el respectivo registro.000024PV48_CODCNO                   X                                                           Cdigo nacional de obra.000034PV48_CODCTA                   X                                                           ID referente a la cuenta contable.000029PV48_CTACTB                   X                                                           Cdigo de la cuenta contable.000059PV48_DTFIM                    X                                                           Debe representar la fecha final a que el calculo se refiere000061PV48_DTINI                    X                                                           Debe representar la fecha inicial a que el calculo se refiere000022PV48_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000003PV48_ID                       X                                                           ID.000023PV48_IDCNO                    X                                                           ID del registro de CNO.000014PV48_PROCID                   X                                                           ID de procesos000133PV48_VATIV                    X                                                           Debe representar el Valor del ingreso bruto del establecimiento, correspondiente a las actividades referidas en el campo V48_CODATI .000017PV48_VCON                     X                                                           Valor del aporte.000095PV48_VEXC                     X                                                           Debe representar el Valor de las exclusiones del ingreso bruto informado en el campo V48_VATIV.000012PV48_VTOT                     X                                                           Valor total.000031PV49_DATA                     X                                                           Fecha de recepcin del mensaje.000029PV49_FILIAL                   X                                                           Sucursal del mensaje grabada.000015PV49_ID                       X                                                           ID del mensaje.000038PV49_LIDA                     X                                                           Estatus del mensaje. Ledo o no ledo.000044PV49_TEXTO                    X                                                           Cuerpo del mensaje mostrado para el usuario.000019PV49_TITULO                   X                                                           Ttulo del mensaje.000037PV49_USER                     X                                                           Usuario dueo del mensaje registrado.000072PV4A_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ de la operadora de seguro privado colectivo empresarial.000043PV4A_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del seguro de salud.000020PV4A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013PV4A_ID                       X                                                           ID do sistema000058PV4A_REGANS                   X                                                           Informe el registro en la Agencia nacional de salud - ANS.000073PV4B_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ de la operadora del seguro privado colectivo empresarial.000092PV4B_CODDEP                   X                                                           Informe el cdigo del dependiente del seguro de salud.
Es necesario si INDBEN es igual a 2.
000061PV4B_CODPAR                   X                                                           Informe el Cdigo de identificacin del participante titular.000028PV4B_DDEPEN                   X                                                           Descripcin del dependiente.000031PV4B_DESPLS                   X                                                           Descripcin del seguro de salud000086PV4B_DPARTC                   X                                                           En este campo debe consignar la descripcin del Participante del Pago o Reembolso PLS.000065PV4B_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago.                                        000045PV4B_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema.000050PV4B_ID                       X                                                           Identificador de registro control interno SIGATAF.000049PV4B_IDDEPE                   X                                                           ID Taf correspondiente al archivo de dependiente.000151PV4B_IDPART                   X                                                           Debe consignar el Id del Participante que consta en el Pago Reembolso PLS, este participante debe ser previamente integrado o registrado en el sistema.000055PV4B_IDPLS                    X                                                           Identificador TAF para el registro del seguro de salud.000071PV4B_INDBEN                   X                                                           Seleccione la opcin Beneficiario del pago: 
1- Titular
2- Dependiente
000180PV4B_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica. Es necesario si el TPPGTO = 2 Reembolso, debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el TPINSC.000034PV4B_PRID40                   X                                                           ID de procesamiento del bloque 40.000027PV4B_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de clculo.000171PV4B_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del prestador de servicio de asistencia mdica, de acuerdo con las opciones:
1=Persona jurdica
2=Persona fsica
Es necesario si TPPGTO = 2 Reembolso.
000113PV4B_TPPGTO                   X                                                           Informe el tipo de movimiento, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Pago de coparticipacin; 2 - Reembolso000045PV4B_VLRPGT                   X                                                           Valor pagado o reembolso del seguro de salud.000048PV4B_VRBANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000018PV4C_CHVNF                    X                                                           Clave del registro000026PV4C_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem000029PV4C_CODTRI                   X                                                           Informe el cdigo del tributo000048PV4C_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000053PV4C_ID                       X                                                           ID de control                                        000179PV4C_IENTID                   X                                                           Tiene informacin de la entidad de previsin complementaria? S - S;N - No. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si {indTpDeducao} = [2, 3, 4]}. Valores vlidos: S, N.000026PV4C_NUMITE                   X                                                           Informe el nmero del tem000133PV4C_NUMPRE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria. Es necesario si el tipo de deduccin es igual a 2, 3 o 4.000215PV4C_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000060PV4C_VALDED                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo.000093PV4C_VLDEDS                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida.000177PV4C_VLFPRE                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin del Servidor Pblico (Funpresp). Validacin: informacin permitida solamente si {indTpDeducao} = [4].000060PV4C_VLRDED                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo.000022PV4D_CHVNF                    X                                                           Campo clave de vnculo000026PV4D_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem000029PV4D_CODTRI                   X                                                           Informa el cdigo del tributo000791PV4D_CTPISE                   X                                                           Informa el cdigo del tipo de exencin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Cuota exenta 65 aos; 2 - Diario de viaje; 3 - Indemnizacin y rescisin de contrato, incluso por cuenta de PDV; 4 - Abono pecuniario; 5 - Valores pagados al titular o socio de microempresa o empresa pequea, excepto remuneracin de socios y alquileres; 6 - Pensin, jubilacin o reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7 - Complementacin de jubilacin, correspondiente a las contribuciones efectuadas en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8 - Ayuda de costo; 9 - Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago de remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin; 10- Retirada del seguro social complementario por portador de molestia grave; 99 - Otros (especificar).000107PV4D_DRENDI                   X                                                           Informe la descripcin del ingreso exento/No tributable. Es necesario si el campo "Cd Tipo" es igual a 99.000044PV4D_DTPISE                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de exencin.000008PV4D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000023PV4D_IDTPIS                   X                                                           ID del tipo de exencin000026PV4D_NUMITE                   X                                                           Informa el nmero del tem000036PV4D_VLRISE                   X                                                           Informe el valor de la cuota exenta.000028PV4E_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de exencin.000028PV4E_DESCRI                   X                                                           Informe el tipo de exencin.000008PV4E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000068PV4E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro.000177PV4F_CNPJOR                   X                                                           Completar con el RCPJ de la empresa origen que transfiri recursos. Es necesario si ( INDRRA = 2 - No) o si ( INDRRA = 1 - S y Origen de los Recursos = 2 - Recursos Terceros ).000082PV4F_DESCRI                   X                                                           Descripcin del proceso judicial o de los Ingresos recibidos acumuladamente - RRA.000020PV4F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000015PV4F_ID                       X                                                           ID del registro000101PV4F_INDJUD                   X                                                           Indicador exclusivo de ingreso de modalidad diversa de RRA y que sea oriunda de una Decisin judicial000223PV4F_INDORI                   X                                                           Indicativo del origen de los recursos (otras remuneraciones): 1 - Recursos del propio declarante 2 - Recursos de terceros (Declarante es la Institucin financiera responsable nicamente por la transferencia de los valores).000345PV4F_INDRRA                   X                                                           Indica si es RRA: 1=S;2=No indica Ingreso Recibido Acumuladamente - RRA, de acuerdo con lo establecido en la legislacin del impuesto de renta: 1=(S) - RRA. Si este campo no se cumplimentara, indica que no es RRA. Validacin: informacin no permitida si {indDecTerc} es igual a [S]. Observar dems reglas establecidas en la Tabla 01 para RRA.000141PV4F_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Nmero del proceso vlido debe estar de acuerdo con el tipo. Campo en comn 4010/4020.000072PV4F_QTDMES                   X                                                           Nmero de meses referente a los Ingresos recibidos acumuladamente - RRA.000074PV4F_RRA                      X                                                           Indica si es RRA: 0 - No; 1 - S, obligatorio, debido a necesidad tcnica.000133PV4F_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; Necesario si INDRRA = 1; 3 - Sin proceso000018PV4G_CODADV                   X                                                           Cdigo del abogado000025PV4G_DTDESP                   X                                                           Fecha referente a gastos.000020PV4G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PV4G_ID                       X                                                           Identificador de registro control interno TAF.000026PV4G_IDADV                    X                                                           Identificacin del abogado000026PV4G_IDADVG                   X                                                           Identificador del abogado.000027PV4G_IDDESP                   X                                                           Identificacin del registro000074PV4G_INSCAD                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica.000018PV4G_NOMEAD                   X                                                           Nombre del abogado000110PV4G_NRINSC                   X                                                           Nmero utilizado en el registro de abogados. Se cre debido a necesidad tcnica. Es necesario si TPDESPESA = 1000042PV4G_TPDESP                   X                                                           1 = Con abogados 2 = Con costas procesales000074PV4G_TPINAD                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica.000032PV4G_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado.000100PV4G_VLDESP                   X                                                           Complete con el valor de los gastos de abogado(s) o con el valor de los gastos de costas procesales.000034PV4H_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000035PV4H_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de suspensin.000024PV4H_DESPRO                   X                                                           Descripcin del proceso.000024PV4H_DESTRI                   X                                                           Descripcin del proceso.000045PV4H_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la naturaleza del rendimiento.000045PV4H_FILIAL                   X                                                           informe el cdigo de la sucursal del sistema.000050PV4H_ID                       X                                                           Identificador del registro de control interno TAF.000047PV4H_IDPROC                   X                                                           Identificacin del proceso o acto de concesin.000041PV4H_IDSUSP                   X                                                           Clave de identificacin de la suspensin.000166PV4H_IDTRIB                   X                                                           Debe indicarse a qu tributo se refiere el proceso, por medio de esta informacin el TAF conseguir identificar para qu obligacin debe o no considerarse el proceso.000137PV4H_INDPRO                   X                                                           Indicador de origen del proceso:  0 - Fisco. 1 - Justicia federal. 2 - Justicia estatal. 3 - Secretaria de hacienda de Brasil. 9 - Otros.000034PV4H_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000097PV4H_NRPROC                   X                                                           Identificacin del proceso o acto de concesin. Nmero del proceso enviado en el registro T001AB.000125PV4H_VALSUS                   X                                                           Valor de la retencin de aporte previsional principal que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000068PV4H_VBASSU                   X                                                           Valor de la base de clculo del tributo con exigibilidad suspendida.000086PV4H_VLRANA                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000084PV4H_VLRANO                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial.000045PV4I_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema.000034PV4I_ID                       X                                                           Identificador de registro del TAF.000042PV4I_IDNAT                    X                                                           Identificador de modalidad de rendimiento.000026PV4I_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo.000179PV4I_IENTID                   X                                                           Tiene informacin de la entidad de previsin complementaria? S - S;N - No. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si {indTpDeducao} = [2, 3, 4]}. Valores vlidos: S, N.000064PV4I_NUMPRE                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria.000187PV4I_TPDED                    X                                                           Indicador del tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 6 - Aporte del ente pblico patrocinador; 7 - Dependientes.000215PV4I_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000093PV4I_VLDEDS                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida.000177PV4I_VLFPRE                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin del Servidor Pblico (Funpresp). Validacin: informacin permitida solamente si {indTpDeducao} = [4].000060PV4I_VLRDED                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo.000791PV4J_CDTPIS                   X                                                           Informa el cdigo del tipo de exencin, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Cuota exenta 65 aos; 2 - Diario de viaje; 3 - Indemnizacin y rescisin de contrato, incluso por cuenta de PDV; 4 - Abono pecuniario; 5 - Valores pagados al titular o socio de microempresa o empresa pequea, excepto remuneracin de socios y alquileres; 6 - Pensin, jubilacin o reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7 - Complementacin de jubilacin, correspondiente a las contribuciones efectuadas en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8 - Ayuda de costo; 9 - Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago de remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin; 10- Retirada del seguro social complementario por portador de molestia grave; 99 - Otros (especificar).000107PV4J_DRENDI                   X                                                           Informe la descripcin del ingreso exento/No tributable. Es necesario si el campo "Cd Tipo" es igual a 99.000044PV4J_DTPISE                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de exencin.000045PV4J_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal del sistema.000049PV4J_ID                       X                                                           Identificador de registro de control interno TAF.000041PV4J_IDNAT                    X                                                           Identificador de modalidad de rendimiento000024PV4J_IDTPIS                   X                                                           ID del tipo de exencin.000026PV4J_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo.000036PV4J_VLRISE                   X                                                           Informe el valor de la cuota exenta.000123PV4K_BASEIR                   X                                                           Valor reajustado, considerado como valor de la base de clculo del IRRF. Validacin: Debe corresponder a ({vlrLiq} / 0,65).000292PV4K_CGCFON                   X                                                           Informe el RCPJ de la fuente pagadora del ingreso. Validacin: no puede haber ms de un registro {ideFont} con un mismo nmero de RCPJ para el mismo establecimiento en el mismo perodo de clculo. No puede ser igual al RCPJ del declarante. Debe ser un nmero de inscripcin en el RCPJ vlido.000050PV4K_CODDOC                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del documento.000030PV4K_CODNAT                   X                                                           Cdigo Modalidad de operacin.000024PV4K_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante.000021PV4K_DESCRI                   X                                                           Descripcin del pago.000021PV4K_DESNAT                   X                                                           Descripcin Modalidad000029PV4K_DESPAR                   X                                                           Descripcin del participante.000499PV4K_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable de la persona jurdica cuando el destino de los intereses sobre el capital proprio se registre en contrapartida a la cuenta del pasivo exigible, representativa de derecho de crdito de socios y/o accionistas no identificados en el momento del registro contable. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informada en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Debe estar incluida en el perodo de clculo indicado en el campo{perApur}000052PV4K_DTPAG                    X                                                           Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito.000008PV4K_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PV4K_ID                       X                                                           ID de control000024PV4K_IDNATR                   X                                                           Id Modalidad de ingreso.000032PV4K_IDNTRE                   X                                                           ID en la modalidad de operacin.000031PV4K_IDPART                   X                                                           Identificador del participante.000152PV4K_INDNAT                   X                                                           Nmero de la factura/recibo: 0=Por Pagar; 1=Por Cobrar; Este campo se utilizar para identificar si se generar un R-4040 (Si = 0 ) o un R-4080 (Si = 1)000049PV4K_NATREN                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad de rendimiento.000022PV4K_OBSERV                   X                                                           Campo para observacin000034PV4K_PRID40                   X                                                           ID de procesamiento del bloque 40.000027PV4K_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de clculo.000095PV4K_VLREAJ                   X                                                           Valor reajustado de cobranza (R-4080), considerado como valor bruto de la base de clculo IRRF.000050PV4K_VLRIR                    X                                                           Valor del impuesto de renta retenido en la fuente.000038PV4K_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto del pago del evento R-4040.000058PV4L_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - No; 1 - S; Campo de relacin.000008PV4L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000028PV4L_ID                       X                                                           Identificador de la factura.000060PV4L_IDNATR                   X                                                           Identificador de la modalidad de ingreso (Campo de relacin)000039PV4L_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de relacin)000046PV4L_IDTRIB                   X                                                           Identificacin del tributo (Campo de relacin)000179PV4L_IENTID                   X                                                           Tiene informacin de la entidad de previsin complementaria? S - S;N - No. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si {indTpDeducao} = [2, 3, 4]}. Valores vlidos: S, N.000034PV4L_NUMFAT                   X                                                           Factura/Recibo (Campo de relacin)000125PV4L_NUMPRE                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria. Es necesario si el tipo de deduccin fuera igual a 2, 3 o 4.000215PV4L_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000093PV4L_VLDEDS                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida.000177PV4L_VLFPRE                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin del Servidor Pblico (Funpresp). Validacin: informacin permitida solamente si {indTpDeducao} = [4].000060PV4L_VLRDED                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo.000743PV4M_CTPISE                   X                                                           Informe el tipo de movimiento. 1 - Cuota exenta 65 aos; 2 - Diario de viaje; 3 - Indemnizacin y rescisin de contrato, incluso por cuenta de PDV; 4 - Abono pecuniario; 5 - Valores pagados al titular o socio de microempresa o empresa pequea, excepto remuneracin de socios y alquileres; 6 - Pensin, jubilacin y reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7 - Complementacin de jubilacin, correspondiente a las contribuciones efectuadas en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8 - Ayuda de costo; 10 - Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago de remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin; 11- Retirada del seguro social complementario por portador de molestia grave; 99 - Otros (especificar).000058PV4M_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - No; 1 - S; Campo de relacin.000084PV4M_DRENDI                   X                                                           Descripcin del ingreso exento/No tributable. Es necesario si tipo de exencin = 99.000032PV4M_DTPISE                   X                                                           Descripcin del tipo de exencin000008PV4M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PV4M_ID                       X                                                           ID de control000042PV4M_IDNATR                   X                                                           ID Modalidad de ingreso (Campo de control)000038PV4M_IDPART                   X                                                           ID del participante (Campo de control)000023PV4M_IDTPIS                   X                                                           ID del tipo de exencin000033PV4M_IDTRIB                   X                                                           ID del tributo (Campo de control)000039PV4M_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura (Campo de control)000025PV4M_VLRISE                   X                                                           Valor de la cuota exenta.000032PV4N_ATIVO                    X                                                           Indica si es un registro activo.000062PV4N_DESTA                    X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000079PV4N_EVADIC                   X                                                           Identificador del evento adicional por beneficiario, a criterio del declarante.000037PV4N_EVENTO                   X                                                           Informe la Identificacin del evento.000008PV4N_FILIAL                   X                                                           Sucursal000013PV4N_ID                       X                                                           ID de control000053PV4N_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000070PV4N_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de Inscripcin del contribuyente.000115PV4N_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000028PV4N_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000038PV4N_PROPTN                   X                                                           Informa el nmero del recibo anterior.000044PV4N_PROTPN                   X                                                           Nmero del recibo transmitido anteriormente.000079PV4N_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV4N_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000095PV4N_TPAMB                    X                                                           Indica cul es el entorno, de acuerdo con las opciones: 1-Produccin; 2-Produccin restringida.000079PV4N_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de inscripcin del contribuyente.000210PV4N_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000106PV4N_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000025PV4N_XMLID                    X                                                           Id de generacin del xml.000028PV4O_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la modalidad.000008PV4O_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PV4O_ID                       X                                                           ID de control interno.000024PV4O_IDNTRE                   X                                                           Id Modalidad de ingreso.000021PV4O_NATREN                   X                                                           Modalidad del ingreso000180PV4O_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000123PV4P_BASEIR                   X                                                           Valor reajustado, considerado como valor de la base de clculo del IRRF. Validacin: Debe corresponder a ({vlrLiq} / 0,65).000052PV4P_DATAFG                   X                                                           Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito.000020PV4P_DESCRI                   X                                                           Descripcin del pago000500PV4P_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable de la persona jurdica cuando el destino de los intereses sobre el capital proprio se registre en contrapartida a la cuenta del pasivo exigible, representativa de derecho de crdito de socios y/o accionistas no identificados en el momento del registro contable. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informada en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Debe estar incluida en el perodo de clculo indicado en el campo{perApur}.000008PV4P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000022PV4P_ID                       X                                                           ID de control interno.000037PV4P_NATREN                   X                                                           Campo para relacin con la tabla V4O.000180PV4P_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000096PV4P_VLRIR                    X                                                           Valor del impuesto de renta retenido en la fuente, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000020PV4P_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto del pago.000078PV4P_VLRREA                   X                                                           Valor reajustado, considerado como valor bruto de la base de clculo del IRRF.000103PV4Q_ATIVO                    X                                                           Campo de uso inte1rno del sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000098PV4Q_CPF                      X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el Archivo de persona fsica - RCPF del beneficiario del pago.000098PV4Q_CPFBEN                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin en el Archivo de persona fsica - RCPF del beneficiario del pago.000062PV4Q_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000079PV4Q_EVADIC                   X                                                           Identificador del evento adicional por beneficiario, a criterio del declarante.000155PV4Q_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Debe completarse con: I = Inclusin M = Modificacin B = Borrado000008PV4Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV4Q_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000053PV4Q_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000191PV4Q_IDEXTE                   X                                                           Campo de identificacin del proveedor exterior. Si el proveedor tiene NIF, se considerar el mismo valor de C1H_NIF. En caso contrario, se considerar el cdigo del participante (C1H_CODPAR).000062PV4Q_IDPART                   X                                                           ID del participante utilizado en el clculo del evento R-4010.000024PV4Q_NOME                     X                                                           Nombre del beneficiario.000024PV4Q_NOMEBE                   X                                                           Nombre del beneficiario.000070PV4Q_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el nmero de Inscripcin del contribuyente.000093PV4Q_ORIGEM                   X                                                           Define si la importacin/clculo del evento R-4010 se realiz mediante la importacin de XML.000115PV4Q_PERAPU                   X                                                           Debe ser un ao/mes vlido para el cual exista informacin del contribuyente informada por medio del evento R-1000.000028PV4Q_PROCID                   X                                                           Campo ID de log de procesos.000112PV4Q_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000079PV4Q_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo del RET.000085PV4Q_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro.000071PV4Q_TPAMB                    X                                                           Identificacin del entorno: 1 - Produccin; 2 - Produccin restringida.000079PV4Q_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Tipo de inscripcin del contribuyente.000210PV4Q_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, si se trata de una modificacin/borrado.000180PV4Q_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000040PV4Q_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo el Gobierno.000027PV4R_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000029PV4R_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal000020PV4R_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad.000063PV4R_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000028PV4R_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin.000127PV4R_CTRIB                    X                                                           Forma de tributacin, de acuerdo con la tabla de informacin sobre los rendimientos que constan en la Tabla 02 de la EFD Reinf.000067PV4R_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la modalidad de ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000039PV4R_DTRIB                    X                                                           Descripcin de la forma de tributacin.000030PV4R_ESTADO                   X                                                           Nombre de la provincia/estado.000008PV4R_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV4R_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000048PV4R_IDNTRE                   X                                                           ID de la modalidad del ingreso. Campo de control000139PV4R_IDTRIB                   X                                                           Debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000132PV4R_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 1 - Beneficiario con NIF. 2 - Beneficiario dispensado de NIF. 3 - Pas no exige NIF.000027PV4R_LOGRAD                   X                                                           Descripcin de la direccin000035PV4R_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso.000038PV4R_NIF                      X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal - NIF.000024PV4R_NRLOGR                   X                                                           Nmero de la va pblica000014PV4R_OBSERV                   X                                                           Observaciones.000053PV4R_PAISRE                   X                                                           Complete con el cdigo del pas de residencia fiscal.000019PV4R_TELEF                    X                                                           Nmero de telfono.000180PV4R_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000031PV4S_ADVVLR                   X                                                           Valor del gasto con el abogado.000369PV4S_BAGREG                   X                                                           Valor de la base de retencin de tributos de manera agregada, efectivamente realizada. Este campo se debe utilizar en los casos en que la retencin sea realizada en valor agregado e informada en el campo {vlrAgreg}. Validacin: Informacin permitida solo si, para el origen del rendimiento informado en {natRend}, hubiera "Agreg" en la columna "Tributo" de la Tabla 01.000027PV4S_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000068PV4S_BASEIR                   X                                                           Valor de la base de IR, de acuerdo con lo previsto en la legislacin000075PV4S_BASEPP                   X                                                           Valor de la base de PIS/PASEP, de acuerdo con lo previsto en la legislacin000051PV4S_BASNIR                   X                                                           Valor de la base de IR con exigibilidad suspendida.000070PV4S_BCOFIN                   X                                                           Valor de la base Cofins, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000108PV4S_BCSLL                    X                                                           Valor de la base del Aporte social sobre Ganancia neta - CSLL, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000091PV4S_BNCSLL                   X                                                           Valor de la base del Aporte social sobre Ganancia neta - CSLL, con exigibilidad suspendida.000029PV4S_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal000059PV4S_CGCORI                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000020PV4S_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad.000028PV4S_COPLEM                   X                                                           Complemento de la direccin.000031PV4S_CPFDEP                   X                                                           Nmero de RCPF del dependiente.000028PV4S_CTPISE                   X                                                           Cdigo del tipo de exencin.000052PV4S_DATAFG                   X                                                           Informa la fecha del hecho generador o pago/crdito.000046PV4S_DCOFIN                   X                                                           Valor referente a depsito judicial de Cofins.000045PV4S_DESC                     X                                                           Descripcin del ingreso exento/No tributable.000011PV4S_DESCR                    X                                                           Descripcin000041PV4S_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia.000374PV4S_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable referente a la retencin de impuesto de renta de los intereses sobre capital propio informada en el evento R 4040. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informado en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Si se informa, debe ser una fecha igual o anterior al perodo de clculo informado en {perApur}.000050PV4S_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo.000047PV4S_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del dependiente.000033PV4S_DTPISE                   X                                                           Descripcin del tipo de exencin.000027PV4S_ESTADO                   X                                                           Nombre del estado/prov/reg.000032PV4S_FCISCP                   X                                                           Indicador del origen del ingreso000009PV4S_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000107PV4S_FMTRIB                   X                                                           Forma de tributacin, de acuerdo con la tabla de informacin sobre los ingresos que constan en la Tabla 02.000153PV4S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000045PV4S_IDNTRE                   X                                                           ID de modalidad de ingreso. Campo de control.000528PV4S_IDTPIS                   X                                                           Tipo de exencin: 1 - Cuota exenta 65 aos; 2 - Vitico de viaje; 3 - Indemnizacin y rescisin de contrato, inclusive a ttulo de PDV; 4 - Abono pecuniario; 5 - Valores pagados a titular o socio de microempresa o empresa de pequeo porte, excepto remuneracin de socios y alquileres; 6 - Pensin, jubilacin o reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7 - Complementacin de jubilacin, correspondiente a los aportes efectuados en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8 - Ayuda de costo; 99 - Otros (especificar).000023PV4S_INDDEC                   X                                                           Indicador de aguinaldo:000102PV4S_INDJUD                   X                                                           Indicador exclusivo de ingreso de modalidad diversa de RRA y que sea oriunda de una Decisin judicial.000132PV4S_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 1 - Beneficiario con NIF. 2 - Beneficiario dispensado de NIF. 3 - Pas no exige NIF.000037PV4S_INDORI                   X                                                           Indicador del origen de los recursos:000187PV4S_INDRRA                   X                                                           Indicador del tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 6 - Aporte del ente pblico patrocinador; 7 - Dependientes.000045PV4S_INSCAD                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado.000028PV4S_LOGRAD                   X                                                           Descripcin de la direccin.000033PV4S_NFCISC                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ.000081PV4S_NIFBEN                   X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal - NIF. Validacin: Obligatorio si {indNIF} = [1].000023PV4S_NOMEDE                   X                                                           Nombre del dependiente.000137PV4S_NRFCI                    X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ del fondo o club de inversin del cual el beneficiario forma parte y sea administrado por el declarante.000023PV4S_NRLOGR                   X                                                           Nmero de la direccin.000064PV4S_NRPREV                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria.000039PV4S_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso judicial.000150PV4S_NRSCP                    X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ de la Sociedad en cuenta de participacin de la cual el beneficiario forme parte y el declarante sea socio ostensivo.000022PV4S_OBSERV                   X                                                           Campo para observacin000059PV4S_ORIREC                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000055PV4S_PAISRE                   X                                                           Informa el pas de residencia fiscal. Campo de control.000079PV4S_PERSCP                   X                                                           Porcentaje que el beneficiario tiene en la Sociedad en cuenta de participacin.000211PV4S_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Neto, bisnieto; 2 - Hermano; 3 - Cnyuge/compaero; 4 - Hijo; 5 - Padres, abuelos y bisabuelos; 6 - Entenado; 7 - Suegro; 99 - Agregado/Otros.000079PV4S_RFNTPG                   X                                                           Relacin de la fuente pagadora con el beneficiario, de acuerdo con la Tabla 03.000019PV4S_TELEF                    X                                                           Nmero de telfono.000074PV4S_TPADV                    X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica.000149PV4S_VAGREG                   X                                                           Valor de la retencin en valor agregado de tributos (IR, CSLL, Cofins y PIS/Pasep). Validacin: Informacin obligatoria si se informa {vlrBaseAgreg}.000066PV4S_VBNCOF                   X                                                           Valor de la base de clculo de Cofins con exigibilidad suspendida.000087PV4S_VCOFIN                   X                                                           Valor de la retencin referente a Cofins, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000180PV4S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000113PV4S_VLCSLL                   X                                                           Valor de la retencin del Aporte social sobre Ganancia neta - CSLL, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000080PV4S_VLDCSL                   X                                                           Valor referente a depsito judicial de Aporte social sobre Ganancia neta - CSLL.000090PV4S_VLDEDS                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida.000059PV4S_VLDEDU                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo000028PV4S_VLDEPO                   X                                                           Valor del depsito judicial.000034PV4S_VLDPIR                   X                                                           Valor del depsito judicial de IR.000067PV4S_VLNCOF                   X                                                           Valor de Cofins con exigibilidad suspendida, que dej de retenerse.000120PV4S_VLNCSL                   X                                                           Valor de la retencin del Aporte social sobre Ganancia neta - CSLL, con exigibilidad suspendida, que dej de efectuarse.000047PV4S_VLRADV                   X                                                           Complete con el valor del gasto con abogado(s).000050PV4S_VLRANO                   X                                                           Compensacin judicial referente al ao calendario.000068PV4S_VLRANT                   X                                                           Compensacin judicial referente a aos anteriores al ao calendario.000058PV4S_VLRBPP                   X                                                           Valor de la base de PIS/PASEP con exigibilidad suspendida.000073PV4S_VLRBRU                   X                                                           Valor del ingreso bruto, inclusive los ingresos no tributables o exentos.000023PV4S_VLRCRE                   X                                                           Valor total acreditado.000054PV4S_VLRCUS                   X                                                           Complete con el valor del gasto con costos judiciales.000054PV4S_VLRDES                   X                                                           Complete con el valor del gasto con costos judiciales.000040PV4S_VLRDPP                   X                                                           Valor de depsito judicial de PIS/PASEP.000096PV4S_VLRIR                    X                                                           Valor del impuesto de renta retenido en la fuente, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000025PV4S_VLRISE                   X                                                           Valor de la cuota exenta.000102PV4S_VLRNIR                   X                                                           Valor de la retencin que dej de ser efectuada, referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000070PV4S_VLRNPP                   X                                                           Valor de PIS/PASEP con exigibilidad suspendida, que dej de retenerse.000081PV4S_VLRPP                    X                                                           Valor de la retencin de PIS/PASEP, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000046PV4S_VLRSUS                   X                                                           Valor del ingreso con exigibilidad suspendida.000012PV4S_VLRTOT                   X                                                           Valor bruto.000079PV4S_VLRTRI                   X                                                           Valor del rendimiento tributable, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000042PV4T_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador de la deduccin.000020PV4T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV4T_ID                       X                                                           Identificador del registro000099PV4T_IENTID                   X                                                           Tiene informacin de la entidad de previsin complementaria? S - S;N - No. Valores vlidos: S, N.000023PV4T_INDDEC                   X                                                           Indica si es aguinaldo.000021PV4T_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000183PV4T_NRPVCM                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si {indTpDeducao} = [2, 3, 4]}. Si se informa, debe ser un RCPJ vlido000026PV4T_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000179PV4T_TPDEDU                   X                                                           Indicador del tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7000041PV4T_VERSAO                   X                                                           Identificacin de la versin del registro000108PV4T_VLFPRE                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin del Servidor Pblico (Funpresp).000169PV4T_VLRDED                   X                                                           Complete con el valor de la deduccin de la base de clculo. Validacin: Si {indTpDeducao} = [5, 7], el valor debe ser la suma del campo {vlrDepen} del grupo {benefPen}.000254PV4T_VLRSUS                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida. Validacin: Informacin permitida solamente si {vlrRendSusp} > 0. Si {indTpDeducao} = [5, 7], valor debe ser la suma del campo {vlrDepenSusp} del grupo {benefPen}.000070PV4U_CPFDEP                   X                                                           Nmero de RCPF del dependiente/beneficiario de la pensin alimenticia.000105PV4U_DATAFG                   X                                                           Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito. Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito.000040PV4U_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia000086PV4U_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del dependiente/beneficiario de la pensin alimenticia.000020PV4U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV4U_ID                       X                                                           Identificador del sistema.000039PV4U_INDDEC                   X                                                           Indicador de aguinaldo: S - S; N - No.000021PV4U_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000061PV4U_NOMEDB                   X                                                           Nombre del dependiente/beneficiario de la pensin alimenticia000026PV4U_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000208PV4U_RELDEP                   X                                                           Lista de dependencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Neto, bisnieto; 2 - Hermano; 3 - Cnyuge/compaero; 4 - Hijo; 5 - Padres, abuelos y bisabuelos; 6 - Entenado; 7 - Suegro; 99 - Agregado/Otros.000021PV4U_TPDEDU                   X                                                           Tipo de la deduccin.000035PV4U_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin del dependiente.000027PV4U_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin000071PV4U_VLRDEP                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a pensin alimenticia.000056PV4U_VLRSUS                   X                                                           Valor con dependientes o pensin alimenticia suspendido.000026PV4V_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000045PV4V_DESREN                   X                                                           Descripcin del ingreso exento/No tributable.000033PV4V_DRENDI                   X                                                           Descripcin del tipo de exencin.000050PV4V_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo.000008PV4V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV4V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000034PV4V_IDISEN                   X                                                           ID de la versin. Campo de control000043PV4V_IDTPIS                   X                                                           ID del tipo de exencin. (Campo de control)000023PV4V_INDDEC                   X                                                           Indica si es aguinaldo.000021PV4V_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000026PV4V_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000608PV4V_TPISEN                   X                                                           Tipo de exencin: 1 - Cuota exenta 65 aos; 2 - Tarifa diaria de viaje; 3 - Indemnizacin y rescisin de contrato, inclusive a ttulo de PDV; 4 - Abono pecuniario; 5 - Valores pagados a titular o socio de microempresa o empresa de pequeo porte, excepto remuneracin de socios e alquileres; 6 - Pensin, jubilacin o reforma por molestia grave o accidente en servicio; 7 - Complementacin de jubilacin, correspondiente a los aportes efectuadas en el perodo del 01/01/1989 al 31/12/1995; 8 - Ayuda de costo; 9 - Ingresos pagados sin retencin del IR en la fuente - Ley 10.833/2003; 99 - Otros (especificar).000180PV4V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000025PV4V_VLRISE                   X                                                           Valor de la cuota exenta.000026PV4W_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000020PV4W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PV4W_ID                       X                                                           Identificacin del registro000023PV4W_INDDEC                   X                                                           Indica si es aguinaldo.000021PV4W_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000354PV4W_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en {tpInscAdv}. No puede ser igual al nmero de inscripcin del declarante o de otras Personas jurdicas/fsicas informadas en este archivo (FCI, SCP entidad de previsin complementaria u operador de seguro de salud).000026PV4W_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000097PV4W_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica. Valores vlidos: 1, 2.000037PV4W_VERSAO                   X                                                           Id de control de versin del registro000031PV4W_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con el abogado.000357PV4X_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si hubiera ms de una informacin de indicador de suspensin para un mismo proceso.000026PV4X_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000008PV4X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV4X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000023PV4X_INDDEC                   X                                                           Indica si es aguinaldo.000021PV4X_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000054PV4X_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000026PV4X_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000087PV4X_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000180PV4X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000086PV4X_VLRANA                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000084PV4X_VLRANO                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial.000086PV4X_VLRANT                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000076PV4X_VLRDEP                   X                                                           Valor del depsito judicial en funcin de proceso administrativo o judicial.000093PV4X_VLRETI                   X                                                           Valor de la retencin que dej de efectuarse en funcin de proceso administrativo o judicial.000046PV4X_VLRSUS                   X                                                           Valor del ingreso con exigibilidad suspendida.000009PV4Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000153PV4Y_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000022PV4Y_INSC4Z                   X                                                           Nmero de inscripcin.000021PV4Y_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000105PV4Y_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de RCPJ de la operadora de seguro privado colectivo empresarial de asistencia de salud.000026PV4Y_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000047PV4Y_REGANS                   X                                                           Registro en la Agencia nacional de salud - ANS.000180PV4Y_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000032PV4Y_VLRPAG                   X                                                           Valor pagado al seguro de salud.000009PV4Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000153PV4Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000023PV4Z_INSC4Y                   X                                                           Relacin con V4Y_NRINSC000196PV4Z_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica. Validacin: Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en Tipo de inscripcin.000099PV4Z_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1 - Persona jurdica; 2 - Persona fsica.000180PV4Z_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000048PV4Z_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000048PV4Z_VLRREA                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000041PV4Z_VLRREE                   X                                                           Valor del reembolso referente al perodo.000049PV50_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF del dependiente.000021PV50_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV50_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000056PV50_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000039PV50_SEQUEN                   X                                                           Campo de relacin con la tabla Superior000030PV50_VERSAO                   X                                                           Campo de control de la versin000017PV51_CPFDEP                   X                                                           Campo de relacin000021PV51_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV51_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000139PV51_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000056PV51_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV51_SEQUEN                   X                                                           Campo de relacin000121PV51_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000020PV51_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000048PV51_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000082PV51_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso referente al ao del perodo indicado en porcentaje de clculo000021PV52_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV52_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000017PV52_INDDEV                   X                                                           Campo de relacin000017PV52_PERREF                   X                                                           Campo de relacin000042PV52_SEQDPJ                   X                                                           Campo secuencial para del registro (clave)000017PV52_SEQRRA                   X                                                           Campo de relacin000017PV52_SEQV6J                   X                                                           Campo de relacin000017PV52_TPPAG                    X                                                           Campo de relacin000020PV52_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000056PV52_VLDADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000057PV52_VLDEPC                   X                                                           Informe con el valor de los gastos con costos judiciales.000021PV53_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV53_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000017PV53_INDDEV                   X                                                           Campo de relacin000044PV53_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado000017PV53_PERREF                   X                                                           Campo de relacin000017PV53_SEQRRA                   X                                                           Campo de relacin000017PV53_SEQV6J                   X                                                           Campo de relacin000127PV53_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000017PV53_TPPAG                    X                                                           Campo de relacin000020PV53_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000040PV53_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000021PV54_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV54_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000139PV54_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000056PV54_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV54_SEQUEN                   X                                                           Campo de relacin000121PV54_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000020PV54_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000048PV54_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000085PV54_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso referente al ao del perodo indicado en el porcentaje de clculo001958PV55_ATODEC                   X                                                           Informe N Acto declaratorio: N Acto Declaratorio Ejecutivo (ADE) emitido por la RFB, que habilit la persona jurdica en el: - Repes (Ley n 11.196, de 2005, art. 1,  nico; Decreto n 5.712, de 2006, art. 3, cap.; IN SRF n 630, de 2006, art. 7, cap.). - Recap (Ley n 11.196, de 2005, art. 12,  nico; Decreto n 5.649, de 2005, art. 2, cap.; IN RFB n 1911, de 2019, art. 569, cap.). - Padis (Decreto n 10.615, de 2021, art. 8, cap.; IN RFB n 1976, de 2020, art. 6, cap.). - Reidi (Ley n 11.488, de 2007, art. 1,  nico; Decreto n 6.144, de 2007, art. 4; IN RFB n 1911, de 2019, art. 587, cap.). - Recine (Ley n 12.599, de 2012, art. 12,  nico; Decreto n 7.729, de 2012, art. 8, IV; IN RFB n 1446, de 2014, art. 10, cap.). - Retid (Ley n 12.598, de 2012, art. 8,  5, II; Decreto n 8.122, de 2013, art. 8, II; IN RFB n 1454, de 2014, art. 18, cap.). - Habilit la persona jurdica al rgimen de suspensin del PIS/Cofins referente a las adquisiciones en el mercado interno y a las importaciones de aceite combustible del tipo bunker (Ley n 11.774, de 2008, art. 2; IN RFB n 2109, de 2022, art. 7, cap.). - Reporto (Ley n 11.033, de 2004, arts. 15 y 16; IN RFB n 1370, de 2013, arts. 16 y 17). - Repetro-Industrializacin (Ley n 13.586, de 2017, art. 6; Decreto n 9.537, de 2018, art. 3; IN RFB n 1901, de 2019, art. 6, cap.). - Repetro - Nacional (Ley n 13.586, de 2017, art. 6,  8; Decreto n 9.537, de 2018,RFB/Subsecretara de Fiscalizacin/Coordinacin General de Fiscalizacin/Div. de Captacin de datos pgina 669 de 672 art. 8; IN RFB n 1.781, art. 2, inciso VI c/c arts. 4 a 6). - Repetro - Permanente (Ley n 13.586, de 2017, art. 5,  8; Decreto n 6.759, de 2009, art. 458, inciso IV c/c art. 461-A; IN RFB n 1.781, art. 2, inciso III c/c arts. 4 a 6). - Repetro - Temporal (Ley n 9.430, de 1996, art. 79,  nico; Decreto n 6.759, de 2009, art. 461-A; IN RFB n 1.781, arts. 4 a 6).000454PV55_CNPJIN                   X                                                           Informe la inscripcin de la "Incorporacin afectada en el Registro Nacional de Persona Jurdica (RCPJ). Inscripcin en el RCPJ (formato NN.NNN.NNN/NNNN-NN - debe completarse sin puntos o barra) de cada incorporacin, cuantas sean vinculadas al evento "109 - Inscripcin de Incorporacin Inmobiliaria - Patrimonio de afectacin", consonante art. 3, II, de la IN RFB n 1.435, de 2013. Solamente informar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "9 - RET-II.000085PV55_CODIGO                   X                                                           Cdigo para controlar la integracin, determinar si es una inclusin o modificacin.000608PV55_DTCEBA                   X                                                           Informe la Fecha de la publicacin de la resolucin que concedi el CEBAS Actual en el DOU Fecha en que la Resolucin concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficencia de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad, se public en el Diario Oficial de la Unin (DOU) (Ley complementaria n 187, de 2021, art. 35). Solo cumplimentar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000608PV55_DTDOUC                   X                                                           Informe la Fecha de la publicacin de la resolucin que concedi el CEBAS Actual en el DOU Fecha en que la Resolucin concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficencia de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad, se public en el Diario Oficial de la Unin (DOU) (Ley complementaria n 187, de 2021, art. 35). Solo cumplimentar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000688PV55_DTFIMC                   X                                                           Informe la Fecha inicial de la vigencia de la resolucin que concedi el CEBAS Actual fecha inicial de vigencia de la resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficencia de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, arts. 35 a 37). El campo debe completarse en el siguiente formato: DD/MM/AAAA. Solo completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000688PV55_DTINIC                   X                                                           Informe la Fecha inicial de la vigencia de la resolucin que concedi el CEBAS Actual fecha inicial de vigencia de la resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi/renov el Certificado de Entidad Beneficencia de Asistencia Social (CEBAS) actual, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, arts. 35 a 37). El campo debe completarse en el siguiente formato: DD/MM/AAAA. Solo completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENCIA DE ASISTENCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000033PV55_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV55_ID                       X                                                           Identificador del registro.000193PV55_IDOB18                   X                                                           Informe la identificacin de la Obra/Construccin - CONTRATO FIRMADO U OBRAS INICIADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "10 - RET - PMCMV000210PV55_IDOB20                   X                                                           Informe la identificacin de la Obra/Construccin - CONTRATO FIRMADO O OBRAS INICIADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020. Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "10 - RET - PMCMV y/o RET - PCVA.000121PV55_IDOBEI                   X                                                           Informe la identificacin de la Obra/Construccin. Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "11 - RET-EEI.000051PV55_PERIOD                   X                                                           Informe la fecha referente al perodo del registro.000641PV55_PORTCE                   X                                                           Informe el nmero de la Resolucin que concedi el CEBAS Actual Nmero de la Resolucin, publicada en el Diario Oficial de la Unin (DOU) que concedi el Certificado de Entidad de Beneficencia de Asistencia Social (CEBAS) vigente, emitido por la autoridad ejecutiva federal responsable por el rea de salud, educacin o asistencia social, de acuerdo con el rea de actuacin preponderante de la entidad (Ley complementaria n 187, de 2021, art. 35). El campo debe completarse en el siguiente formato: NNN/AAAA. Solamente completar cuando X485.TIPO_BENEF sea igual a "12 - ENTIDAD BENEFICENCIA DE ASISTNCIA SOCIAL LIBRE DE APORTES SOCIALES.000185PV55_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. Debe representar en este campo el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no vlido (integracin)000032PV55_TPBENE                   X                                                           Seleccione el tipo de Beneficio.000014PV56_EMISBX                   X                                                           Emisin o baja000008PV56_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV56_ID                       X                                                           Identificador del registro000020PV56_IDREQ                    X                                                           ID de la requisicin000019PV56_VLBRAP                   X                                                           Valor total clculo000022PV56_VLBRER                   X                                                           Valor total financiero000015PV56_VLBRTA                   X                                                           Valor total TAF000132PV57_CODCTA                   X                                                           Debe representar en este campo el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o borrar.000027PV57_CODCUS                   X                                                           Cdigo del centro de costo.000132PV57_CTA                      X                                                           Debe representar en este campo el cdigo de la cuenta o subcuenta contable donde est registrado el valor que se agregar o borrar.000066PV57_DCODCU                   X                                                           Debe representar en este campo la descripcin del centro de costo.000034PV57_DCTA                     X                                                           Descripcin de la cuenta contable.000021PV57_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000051PV57_ID                       X                                                           Id de la tabla Registros genricos - Bloque N (CEB)000138PV57_IDCODL                   X                                                           Debe representar en este campo el identificador del cdigo del asiento en el e-Lalur/e-Lacs, de acuerdo con la tabla publicada en el SPED.000121PV57_INDVLR                   X                                                           Debe representar en este campo el indicador del valor de la cuenta utilizado en la relacin con el asiento de la parte A.000588PV57_REGECF                   X                                                           Debe representar en este campo el Cdigo del registro ECF 01 = N500 - Base de clculo del IRPJ sobre la ganancia real despus de las compensaciones de prdidas 02 = N600 - Informe de la ganancia de explotacin 03 = N610 - Clculo de exencin y reduccin del impuesto sobre la ganancia real 04 = N620 - Clculo del IRPJ Mensual por estimativa 05 = N630 - Clculo del IRPJ con base en la ganancia real 06 = N650 - Informaciones de la base de clculo de los incentivos fiscales 07 = N660 - Clculo de la CSLL Mensual por estimativa 08 = N670 - Clculo de la CSLL con base en la ganancia real000056PV57_VALOR                    X                                                           Valor del asiento por cuenta contable y centro de costo.000023PV58_DECTER                   X                                                           Indicador de aguinaldo.000020PV58_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000020PV58_IDREQ                    X                                                           ID de la requisicin000018PV58_IDV5I                    X                                                           ID de la tabla V5I000033PV58_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso000033PV58_VALOR                    X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso000042PV59_CTIME                    X                                                           Almacena de y hora del proceso de clculo.000031PV59_FILIAL                   X                                                           Sucursal del proceso de clculo000025PV59_ID                       X                                                           Id del proceso de clculo000041PV59_PCANCE                   X                                                           Informe si el proceso an puede anularse.000046PV59_PROGRE                   X                                                           Almacena el porcentaje del proceso de clculo.000085PV59_STATUS                   X                                                           Contiene el estatus del proceso de clculo. 01=Pendiente; 02=Concluido; 03=Finalizado000031PV5A_CPF                      X                                                           Nmero de RCPF del dependiente.000042PV5A_DRELDE                   X                                                           Descripcin de la relacin de dependencia.000047PV5A_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del dependiente.000008PV5A_FILIAL                   X                                                           Sucursal000149PV5A_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000023PV5A_NOMEDE                   X                                                           Nombre del dependiente.000022PV5A_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin.000208PV5A_RELDEP                   X                                                           Lista de dependencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Neto, bisnieto; 2 - Hermano; 3 - Cnyuge/compaero; 4 - Hijo; 5 - Padres, abuelos y bisabuelos; 6 - Entenado; 7 - Suegro; 99 - Agregado/Otros.000032PV5A_VALOR                    X                                                           Valor pagado al seguro de salud.000106PV5A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000021PV5B_CPF                      X                                                           RCPF del dependiente.000008PV5B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV5B_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000024PV5B_INSC4Y                   X                                                           Relacin con V4Y_NRINSC.000150PV5B_NRINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en Tipo de Inscripcin.000048PV5B_SEQ                      X                                                           Secuencia del reembolso para el mismo prestador.000100PV5B_TPINSC                   X                                                           Informe el tipo de inscripcin del prestador de servicios: 1 - Persona jurdica; 2 - Persona fsica.000180PV5B_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000048PV5B_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores.000075PV5B_VLRREE                   X                                                           Valor del reembolso referente al perodo indicado en el perodo de clculo.000045PV5C_ATIVO                    X                                                           Indica al TAF si el sistema est activo o no.000407PV5C_CNPJBN                   X                                                           Informe el RCPJ del beneficiario del crdito o pago. Validacin: Informacin obligatoria si hubiera por lo menos un registro {infoPgto} cuyo {paisResid} = [105]. No puede haber ms de un registro {ideBenef} con un mismo nmero de RCPJ para el mismo establecimiento en el mismo perodo de clculo. No puede ser igual al RCPJ del declarante. Si se informa, debe ser un nmero de inscripcin en el RCPJ vlido.000062PV5C_DESTAB                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del establecimiento.000079PV5C_EVADIC                   X                                                           Identificador del evento adicional por beneficiario, a criterio del declarante.000066PV5C_EVENTO                   X                                                           Tipo de persistencia del evento, Inclusin, Modificacin o Borrado000020PV5C_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000033PV5C_ID                       X                                                           Identificacin nica del registro000053PV5C_IDESTA                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000142PV5C_IDEXTE                   X                                                           Id del proveedor exterior cuando este no tenga RCPJ. Se considerar el campo NIF, si no existe, se utilizar el campo cdigo del participante.000050PV5C_IDPART                   X                                                           En este campo debe constar el id del participante.000090PV5C_ISEIMU                   X                                                           Nombre del beneficiario. Validacin: Informacin obligatoria si {cpfBenef} no se informara000092PV5C_NMBENE                   X                                                           Nombre del beneficiario. Validacin: Informacin obligatoria si {cnpjBenef} no se informara.000064PV5C_NRINSC                   X                                                           - Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin:000055PV5C_ORIGEM                   X                                                           Origen de la importacin/clculo para el evento R-4020.000031PV5C_PERAPU                   X                                                           Periodo de clculo del registro000043PV5C_PROCID                   X                                                           Identificador del procesamiento de clculo.000029PV5C_PROTPN                   X                                                           Recibo anterior del registro.000029PV5C_PROTUL                   X                                                           Recibo devuelto del gobierno.000020PV5C_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000071PV5C_TPAMB                    X                                                           Identificacin del entorno: 1 - Produccin; 2 - Produccin restringida.000079PV5C_TPINSC                   X                                                           Completa con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del contribuyente000049PV5C_VERANT                   X                                                           Identificador de la versin anterior del registro000040PV5C_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro000040PV5C_XMLID                    X                                                           Id nico del XML para envo el Gobierno.000027PV5D_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000029PV5D_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal000020PV5D_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad.000063PV5D_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000027PV5D_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin000021PV5D_CTRIB                    X                                                           Forma de tributacin.000039PV5D_DFMTRI                   X                                                           Descripcin de la forma de tributacin.000067PV5D_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la modalidad de ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000087PV5D_DRELPG                   X                                                           Descripcin de la relacin de la fuente pagadora con el beneficiario, segn la Tabla 03000039PV5D_DTRIB                    X                                                           Descripcin de la forma de tributacin.000029PV5D_ESTADO                   X                                                           Nombre de la provincia/estado000021PV5D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000021PV5D_FMTRIB                   X                                                           Forma de tributacin.000033PV5D_ID                       X                                                           Identificador nico del registro.000030PV5D_IDFRMT                   X                                                           ID de la forma de tributacin.000046PV5D_IDNTRE                   X                                                           Identificador nico de la modalidad de ingreso000041PV5D_IDRELP                   X                                                           ID de relacin de pago (Campo de control)000034PV5D_IDTRIB                   X                                                           ID del tributo (Campo de control).000132PV5D_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 1 - Beneficiario con NIF. 2 - Beneficiario dispensado de NIF. 3 - Pas no exige NIF.000027PV5D_LOGRAD                   X                                                           Descripcin de la direccin000038PV5D_NIF                      X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal - NIF.000024PV5D_NRLOGR                   X                                                           Nmero de la va pblica000013PV5D_OBSERV                   X                                                           Observaciones000256PV5D_PAISRE                   X                                                           Complete con el cdigo del pas de residencia fiscal, de acuerdo con la Tabla 07. Validacin: Debe ser un cdigo existente en la Tabla 07. Debe estar de acuerdo con las reglas de validacin de la Tabla 01 para la modalidad de ingreso informada en {natRend}000079PV5D_RELPGT                   X                                                           Relacin de la fuente pagadora con el beneficiario, de acuerdo con la Tabla 03.000020PV5D_TELEF                    X                                                           Nmero del telfono.000041PV5D_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro.000027PV5E_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000029PV5E_CEP                      X                                                           Cdigo de la direccin postal000020PV5E_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad.000066PV5E_CNPJOR                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa origen que transfiri recursos.000067PV5E_COMPFP                   X                                                           Vigencia a la que se refieren los ingresos resultantes del trabajo.000028PV5E_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin.000127PV5E_CTRIB                    X                                                           Forma de tributacin, de acuerdo con la tabla de informacin sobre los rendimientos que constan en la Tabla 02 de la EFD Reinf.000105PV5E_DATAFG                   X                                                           Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito. Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito.000047PV5E_DESADV                   X                                                           Complete con el valor del gasto con abogado(s).000059PV5E_DESCRI                   X                                                           Descripcin de los Ingresos recibidos acumuladamente - RRA.000054PV5E_DESCUS                   X                                                           Complete con el valor del gasto con costos judiciales.000012PV5E_DESPRO                   X                                                           Descripcin.000374PV5E_DTESCO                   X                                                           Fecha del registro contable referente a la retencin de impuesto de renta de los intereses sobre capital propio informada en el evento R 4040. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si la modalidad del rendimiento informado en el campo {natRend} fuera igual a [12052]. Si se informa, debe ser una fecha igual o anterior al perodo de clculo informado en {perApur}.000039PV5E_DTRIB                    X                                                           Descripcin de la forma de tributacin.000029PV5E_ESTADO                   X                                                           Nombre de la provincia/estado000032PV5E_FCISCP                   X                                                           Indicador del origen del ingreso000008PV5E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV5E_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000153PV5E_IDTRIB                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000039PV5E_INDDEC                   X                                                           Indicador de aguinaldo: S - S; N - No.000102PV5E_INDJUD                   X                                                           Indicador exclusivo de ingreso de modalidad diversa de RRA y que sea oriunda de una Decisin judicial.000132PV5E_INDNIF                   X                                                           Indicativo del nmero de identificacin fiscal: 1 - Beneficiario con NIF. 2 - Beneficiario dispensado de NIF. 3 - Pas no exige NIF.000199PV5E_INDORI                   X                                                           Indicador del origen de los recursos: 1 - Recursos del propio declarante 2 - Recursos de terceros - Declarante es la Institucin financiera responsable nicamente por la transferencia de los valores.000152PV5E_INDRRA                   X                                                           Indicador del origen de los recursos: 1 - Recursos del propio declarante. 2 - Recursos de terceros - Declarante es la Institucin financiera responsable000027PV5E_LOGRAD                   X                                                           Descripcin de la direccin000021PV5E_NATREN                   X                                                           Modalidad de ingreso.000033PV5E_NFCISC                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ.000037PV5E_NIF                      X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal - NIF000137PV5E_NRFCI                    X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ del fondo o club de inversin del cual el beneficiario forma parte y sea administrado por el declarante.000024PV5E_NRLOGR                   X                                                           Nmero de la va pblica000039PV5E_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso judicial.000054PV5E_NRRRA                    X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000150PV5E_NRSCP                    X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ de la Sociedad en cuenta de participacin de la cual el beneficiario forme parte y el declarante sea socio ostensivo.000022PV5E_OBSERV                   X                                                           Campo para observacin000059PV5E_ORIREC                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000026PV5E_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000079PV5E_PERSCP                   X                                                           Porcentaje que el beneficiario tiene en la Sociedad en cuenta de participacin.000100PV5E_QTDMES                   X                                                           Nmero de meses referente a los Ingresos recibidos acumuladamente - RRA. Es necesario si INDRRA = 1.000072PV5E_QTMES                    X                                                           Nmero de meses referente a los Ingresos recibidos acumuladamente - RRA.000199PV5E_RECORI                   X                                                           Indicador del origen de los recursos: 1 - Recursos del propio declarante 2 - Recursos de terceros - Declarante es la Institucin financiera responsable nicamente por la transferencia de los valores.000059PV5E_REPREC                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa que transfiri recursos.000019PV5E_TELEF                    X                                                           Nmero de telfono.000112PV5E_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial; Necesario si INDRRA = 1.000087PV5E_TPRRA                    X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000106PV5E_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000028PV5E_VLDEPO                   X                                                           Valor del depsito judicial.000047PV5E_VLRADV                   X                                                           Complete con el valor del gasto con abogado(s).000050PV5E_VLRANO                   X                                                           Compensacin judicial referente al ao calendario.000068PV5E_VLRANT                   X                                                           Compensacin judicial referente a aos anteriores al ao calendario.000073PV5E_VLRBRU                   X                                                           Valor del ingreso bruto, inclusive los ingresos no tributables o exentos.000054PV5E_VLRCUS                   X                                                           Complete con el valor del gasto con costos judiciales.000038PV5E_VLRDES                   X                                                           Valor del gasto con costos judiciales.000050PV5E_VLRIR                    X                                                           Valor del impuesto de renta retenido en la fuente.000102PV5E_VLRNIR                   X                                                           Valor de la retencin que dej de ser efectuada, referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000046PV5E_VLRSUS                   X                                                           Valor del ingreso con exigibilidad suspendida.000029PV5E_VLRTRI                   X                                                           Valor del ingreso tributable.000067PV5F_BSUSCF                   X                                                           Valor de la base de clculo de la Cofins con exibilidad suspendida.000102PV5F_BSUSCS                   X                                                           Valor de la base de la contribucin social sobre la Ganancia Neta - CSLL, con exigibilidad suspendida.000052PV5F_BSUSIR                   X                                                           Valor de la base del IR con exigibilidad suspendida.000059PV5F_BSUSPP                   X                                                           Valor de la base del PIS/PASEP con exigibilidad suspendida.000494PV5F_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si hubiera ms de una informacin de indicador de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe constar en la tabla de procesos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado al nmero del proceso informado en {nrProcRet}.000070PV5F_DATAFG                   X                                                           Informa la fecha del hecho generador o pago/crdito. Campo de control.000020PV5F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PV5F_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000044PV5F_IDNTRE                   X                                                           ID de modalidad de ingreso, campo de control000123PV5F_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: El proceso debe existir en la tabla de procesos (R-1070)000055PV5F_PAISRE                   X                                                           Cdigo del pas de residencia fiscal. Campo de control.000110PV5F_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo. 2 - Judicial. Valores vlidos: 1, 2.000103PV5F_VDCSLL                   X                                                           Valor de la retencin de Cofins que dej de efectuarse en funcin del proceso informado en {nrProcRet}.000084PV5F_VDEPIR                   X                                                           Valor del depsito judicial del IR  en funcin de proceso administrativo o judicial.000086PV5F_VDPCOF                   X                                                           Valor del depsito judicial de Cofins en funcin de proceso administrativo o judicial.000040PV5F_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro000089PV5F_VLDPPP                   X                                                           Valor del depsito judicial de PIS/PASEP en funcin de proceso administrativo o judicial.000101PV5F_VLNCSL                   X                                                           Valor de la retencin de CSLL que dej de efectuarse en funcin del proceso informado en {nrProcRet}.000106PV5F_VLNRPP                   X                                                           Valor de la retencin de PIS/PASEP que dej de efectuarse en funcin del proceso informado en {nrProcRet}.000178PV5F_VLRNIR                   X                                                           Valor de la retencin de IR que dej de efectuarse en funcin del proceso informado en {nrProcRet}. Validacin: Informacin permitida solamente si {indDeposito} del R-1070 = [N].000086PV5F_VNRCOF                   X                                                           Valor del depsito judicial de Cofins en funcin de proceso administrativo o judicial.000015PV5G_BS13                     X                                                           Base INSS Aguin000009PV5G_BSINSS                   X                                                           Base INSS000009PV5G_CATEG                    X                                                           Categora000058PV5G_CNPJOR                   X                                                           Complete con el RCPJ de la empresa que transfiri recursos000015PV5G_CODLOT                   X                                                           Cd. Asignacin000004PV5G_CPF                      X                                                           RCPF000070PV5G_DATAFG                   X                                                           Informa la fecha del hecho generador o pago/crdito. Campo de control.000020PV5G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000032PV5G_ID                       X                                                           Identificador nico del sistema.000049PV5G_IDNTRE                   X                                                           ID de la modalidad del ingreso. Campo de control.000013PV5G_INSS13                   X                                                           R$ INSS Aguin000019PV5G_MAT13                    X                                                           R$ Maternidad Aguin000044PV5G_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado000055PV5G_PAISRE                   X                                                           Cdigo del pas de residencia fiscal. Campo de control.000074PV5G_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del abogado: 1 - Persona fsica; 2 - Persona jurdica.000041PV5G_VERSAO                   X                                                           Identificador de la versin del registro.000015PV5G_VLFAM                    X                                                           R$ INSS Familia000010PV5G_VLINSS                   X                                                           Valor INSS000018PV5G_VLMAT                    X                                                           R$ INSS Maternidad000030PV5G_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con el abogado000009PV5H_BS13                     X                                                           Base Agui000015PV5H_BSFG13                   X                                                           Base FGTS Aguin000017PV5H_BSFGRE                   X                                                           Base FGTS Rescis.000009PV5H_BSFGTS                   X                                                           Base FGTS000009PV5H_BSINSS                   X                                                           Base Inss000009PV5H_CATEG                    X                                                           Categora000032PV5H_CONSG                    X                                                           Informe si tiene el eConsignado.000004PV5H_CPF                      X                                                           RCPF000063PV5H_DECONS                   X                                                           Valor de descuento del eConsignado en la planilla del empleado.000030PV5H_DETAIL                   X                                                           Detalles de valores analticos000035PV5H_DMDEV                    X                                                           id o identificador del comprobante.000044PV5H_DTPAG                    X                                                           Fecha de pago del S-1210 para evento S-5002.000008PV5H_ESTABE                   X                                                           Sucursal000042PV5H_EVENTO                   X                                                           Evento que origin el comprobante de pago.000008PV5H_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV5H_ID                       X                                                           ID000067PV5H_INSTFI                   X                                                           Informacin relacionada con la institucin financiera del prstamo.000023PV5H_LOTACA                   X                                                           Cdigo de la asignacin000009PV5H_MATRIC                   X                                                           Matrcula000006PV5H_NOME                     X                                                           Nombre000047PV5H_NRCRT                    X                                                           Informe el nmero del contrato del eConsignado.000033PV5H_PERAPU                   X                                                           perodo de clculo de los eventos000028PV5H_PIS13                    X                                                           Valor del PisPasep Aguinaldo000015PV5H_PISPAS                   X                                                           Valor Pispasep.000013PV5H_TIPO                     X                                                           1=INSS;2=FGTS000055PV5H_TIRFC                    X                                                           Valor de retencin total del valor de IRRf por empresa.000013PV5H_VL13                     X                                                           R$ INSS Aguin000031PV5H_VLDMRE                   X                                                           Valor por comprobante separado.000017PV5H_VLFAM                    X                                                           R$ Asig. Familiar000013PV5H_VLFG13                   X                                                           R$ FGTS Aguin000014PV5H_VLFGRE                   X                                                           R$ FGTS Rescis000007PV5H_VLFGTS                   X                                                           R$ FGTS000007PV5H_VLINSS                   X                                                           R$ INSS000013PV5H_VLMAT                    X                                                           R$ Maternidad000015PV5H_VLMT13                   X                                                           R$ Matern Aguin000068PV5H_VLTDMR                   X                                                           Valor total de la suma de todos los comprobantes para cada empleado.000023PV5I_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante000025PV5I_DTEMIS                   X                                                           Fecha del hecho generador000014PV5I_DTPGTO                   X                                                           Fecha del pago000014PV5I_EMISBX                   X                                                           Emisin o baja000024PV5I_ENVTAF                   X                                                           Documento enviado al TAF000074PV5I_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000019PV5I_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000153PV5I_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000014PV5I_IDREQ                    X                                                           ID Requisicin000020PV5I_NATTIT                   X                                                           Modalidad del ttulo000016PV5I_NUMERO                   X                                                           Nmero de ttulo000018PV5I_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000031PV5I_SENTAF                   X                                                           Ttulo enviado al TAF 1-S 2-No000018PV5I_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de baja000011PV5I_VLBRUT                   X                                                           Valor bruto000053PV5J_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora.000053PV5J_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000074PV5J_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV5J_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000076PV5J_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.000055PV5J_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula del trabajador.000117PV5J_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere la remuneracin. Origen: {perRef} de {infoPerAnt} de S-1200/S-2299 y {perApur}.000180PV5J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000053PV5K_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la categora.000072PV5K_DTPVLR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor del clculo.000072PV5K_DTPVRR                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del tipo de valor del clculo.000053PV5K_ESTABE                   X                                                           En este campo debe constar el Id del establecimiento.000074PV5K_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV5K_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000154PV5K_INDDEC                   X                                                           Indicador de aguinaldo: 0 - Mensual; 1 - Aguinaldo - {codIncCP} = [12, 14, 16, 22, 26, 32, 92, 94]. Validacin: Si {indApuracao} = [2], completar con [1].000076PV5K_LOTACA                   X                                                           En este campo debe constar el identificador de las asignaciones tributarias.000055PV5K_MATRIC                   X                                                           En este campo debe constar la matrcula del trabajador.000073PV5K_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el periodo al cual se refiere la remuneracin.000060PV5K_TPPREF                   X                                                           Tipo de valor que influye en el clculo del aporte adeudado.000060PV5K_TPVLR                    X                                                           Tipo de valor que influye en el clculo del aporte adeudado.000099PV5K_VALOR                    X                                                           En este campo debe constar el valor de la base de clculo, deduccin o descuento del aporte social.000180PV5K_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000078PV5L_CODIGO                   X                                                           Debe constar el Cdigo del tipo de valor que influye en el clculo del aporte.000039PV5L_DESCRI                   X                                                           Debe constar la descripcin del cdigo.000074PV5L_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV5L_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000116PV5L_VALIDA                   X                                                           Debe constar la fecha lmite de vigencia de este cdigo. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000023PV5M_DESCRI                   X                                                           Descripcin del layout.000020PV5M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027PV5M_LAYOUT                   X                                                           Layout de integracin TOTVS000009PV5M_MARKED                   X                                                           Marcado?000037PV5M_PERIOD                   X                                                           Perodo del layout: mensual o diario.000024PV5N_DTREQ                    X                                                           Fecha de la requisicin.000036PV5N_FILIAL                   X                                                           Sucursal que recibi la requisicin.000023PV5N_HRREQ                    X                                                           Hora de la requisicin.000033PV5N_ID                       X                                                           Identificador nico del registro.000035PV5N_METODO                   X                                                           Mtodo realizado en la requisicin.000038PV5N_PARAMS                   X                                                           Parmetros enviados en la requisicin.000038PV5O_DSCLAY                   X                                                           Descripcin Layout de comparacin De\A000027PV5O_EVNTDE                   X                                                           Evento De que se comparar.000026PV5O_EVNTPA                   X                                                           Evento A que ser comparar000020PV5O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000041PV5O_ID                       X                                                           Identificador de registro - Cdigo Layout000007PV5O_VALIDA                   X                                                           Validez000068PV5P_CHVNEG                   X                                                           Clave de negocio mostrando la relacin de la Tabla De con la Tabla A000020PV5P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PV5P_ID                       X                                                           Identificador del registro - Cdigo del Layout000033PV5P_ITEM                     X                                                           tem de las tablas de comparacin000023PV5P_TABDE                    X                                                           Tabla de comparacin De000022PV5P_TABPAR                   X                                                           Tabla de comparacin A000029PV5Q_CAMPOS                   X                                                           Campos de la comparacin De\A000020PV5Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000046PV5Q_ID                       X                                                           Identificador del registro - Cdigo del Layout000038PV5Q_ITEM                     X                                                           tem de los campos da comparacin De\A000036PV5Q_ITEMTB                   X                                                           tem de la tabla de comparacin De\A000022PV5R_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla ERP.000032PV5R_CODERR                   X                                                           Cdigo del error de integracin.000021PV5R_CODFIL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000016PV5R_DATA                     X                                                           Fecha del error.000048PV5R_ERPKEY                   X                                                           Almacena la clave del Registro en el ERP origen.000031PV5R_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal estndar.000014PV5R_GRPERP                   X                                                           Grupo empresa.000015PV5R_HORA                     X                                                           Hora del error.000035PV5R_MSGERR                   X                                                           Mensaje de error de la integracin.000090PV5R_ORDER                    X                                                           ndice tabla TAF utilizado para buscar si la clave ( V5R_REGKEY ) se integr con el xito.000023PV5R_REGKEY                   X                                                           Clave del registro ERP.000034PV5R_STAMP                    X                                                           Control de inclusin/modificacin.000034PV5R_URL                      X                                                           Url de la documentacin del error.000027PV5S_ATIVO                    X                                                           Versin del registro activa000024PV5S_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante.000029PV5S_DESPAR                   X                                                           Descripcin del participante.000031PV5S_DESTAB                   X                                                           Descripcin del establecimiento000029PV5S_DPARTI                   X                                                           Descripcin del participante.000065PV5S_EVENTO                   X                                                           Identificacin del registro: I=Inclusin;A=Modificacin;E=Borrado000021PV5S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PV5S_ID                       X                                                           Identificador del registro.000026PV5S_IDESTA                   X                                                           Cdigo del establecimiento000032PV5S_IDPAR                    X                                                           Identificacin del participante.000031PV5S_IDPART                   X                                                           Identificacin del participante000159PV5S_INDCP                    X                                                           Informe la opcin del productor rural, con relacin a la forma de tributacin del aporte previsional, fuera sobre la produccin o sobre la planilla de haberes.000032PV5S_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento del EFD-REINF.000104PV5S_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin del establecimiento adquirente, de acuerdo con lo indicado en el campo V5S_TPINSC.000116PV5S_NRINSP                   X                                                           Nmero de inscripcin del productor en el RCPJ o RCPF, de acuerdo con la informacin incluida en el campo V5S_TPINSP000031PV5S_PERAPU                   X                                                           Periodo de clculo del registro000045PV5S_PROCID                   X                                                           Para el control de transmisin de los eventos000021PV5S_PROTPN                   X                                                           N Protocolo anterior000043PV5S_PROTUL                   X                                                           ltimo protocolo recibido de la transmisin000255PV5S_RT1250                   X                                                           Informe "S" si la opcin del productor rural, con relacin a la forma de tributacin del aporte previsional, fuera sobre la planilla de haberes. Si la opcin del productor rural es por la comercializacin de la produccin, este campo no se debe informar.000020PV5S_STATUS                   X                                                           Estatus del registro000144PV5S_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin del establecimiento adquirente de la produccin: 1 - RCPJ; 3 - CAEPF - Registro de Actividad Econmica de la Persona Fsica.000054PV5S_TPINSP                   X                                                           Tipo de inscripcin del productor: 1 - RCPJ; 2 - RCPF.000029PV5S_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000029PV5S_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000010PV5S_XMLID                    X                                                           ID del XML000074PV5T_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV5T_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000916PV5T_IDAQUI                   X                                                           Indicativo de la adquisicin: 1 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general; 2 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general por entidad ejecutora del Programa de Adquisicin de Alimentos PAA; 3 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA; 4 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 5 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado o especial en general por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 6 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 7 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial para fines de exportacin.000064PV5T_VBRTPR                   X                                                           Informe el valor bruto de la adquisicin de la produccin rural.000179PV5T_VCPPR                    X                                                           Complete con el valor del aporte previsional descontado por el adquirente de produccin de productor rural persona fsica subrogacin. Si no lo hubiera retenido, informe con cero.000180PV5T_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000305PV5T_VRATPR                   X                                                           Valor del aporte destinado a la financiacin de los beneficios concedidos en razn del grado de incidencia de la incapacidad laboral resultante de los riesgos ambientales del trabajo, incidente sobre la adquisicin de la produccin rural del productor rural. Si no hubiera un valor retenido, informe cero.000189PV5T_VSENPR                   X                                                           Valor del aporte destinado al Senar, incidente sobre la adquisicin de la produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial. Si no hubiera valor retenido, informe cero.000263PV5U_CODSUS                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo del Indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de controversia y las decisiones fueran diferentes para cada una.000074PV5U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV5U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000916PV5U_IDAQUI                   X                                                           Indicativo de la adquisicin: 1 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general; 2 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general por entidad ejecutora del Programa de Adquisicin de Alimentos PAA; 3 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA; 4 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 5 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado o especial en general por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 6 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 7 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial para fines de exportacin.000045PV5U_IDPROC                   X                                                           En este campo debe constar el Id del proceso.000047PV5U_IDSUSP                   X                                                           Campo de ID auxiliar para la consulta estndar.000073PV5U_NUMPRO                   X                                                           En este campo debe constar el nmero del proceso judicial/administrativo.000118PV5U_VCPSUS                   X                                                           Valor del aporte previsional que dej de retenerse por el declarante a consecuencia de la decisin/sentencia judicial.000106PV5U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000176PV5U_VRASUS                   X                                                           Valor del aporte GILRAT incidente sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural, cuya retencin dej de efectuarse a consecuencia de decisin/sentencia judicial.000213PV5U_VSESUS                   X                                                           Valor del aporte destinado al Senar, incidente sobre la adquisicin de produccin rural del productor rural persona fsica/asegurado especial, y que dej de retenerse a consecuencia de decisin/sentencia judicial.000033PV5V_CHVNF                    X                                                           Clave nica del documento fiscal.000037PV5V_DTEMIS                   X                                                           Fecha de entrada del documento fiscal000074PV5V_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000121PV5V_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema.000916PV5V_IDAQUI                   X                                                           Indicativo de la adquisicin: 1 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general; 2 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general por entidad ejecutora del Programa de Adquisicin de Alimentos PAA; 3 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA; 4 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial en general Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 5 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado o especial en general por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 6 Adquisicin de produccin de productor rural persona jurdica por entidad ejecutora del PAA Produccin exenta (Ley 13.606/2018); 7 Adquisicin de produccin de productor rural persona fsica o asegurado especial para fines de exportacin.000028PV5V_IDFAT                    X                                                           Identificador de la factura.000027PV5V_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento fiscal000021PV5V_NUMFAT                   X                                                           Numero de la factura.000033PV5V_SERIE                    X                                                           Nmero de la serie de la factura.000032PV5V_VBRTPR                   X                                                           Valor bruto del documento fiscal000049PV5V_VCPPR                    X                                                           Valor del aporte previsional del documento fiscal000057PV5V_VCPSUS                   X                                                           Valor del INSS que no se retuvo debido a proceso judicial000106PV5V_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro.000059PV5V_VRASUS                   X                                                           Valor del GILRAT que no se retuvo debido a proceso judicial000037PV5V_VRATPR                   X                                                           Valor del GILRAT del documento fiscal000036PV5V_VSENPR                   X                                                           Valor del SENAR del documento fiscal000058PV5V_VSESUS                   X                                                           Valor del SENAR que no se retuvo debido a proceso judicial000023PV5W_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante000021PV5W_CPFCGC                   X                                                           RCPF/CGC Participante000019PV5W_DIVERG                   X                                                           Registro divergente000016PV5W_DTEMIS                   X                                                           Fecha de emisin000014PV5W_DTPGTO                   X                                                           Fecha del pago000014PV5W_EMISBX                   X                                                           Emisin o baja000047PV5W_ENVTAF                   X                                                           Informa si el ttulo se envi al TAF. 1-S 2-No000025PV5W_ERP                      X                                                           Existe en el Financiero?000008PV5W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019PV5W_FILTIT                   X                                                           Sucursal del ttulo000026PV5W_ID                       X                                                           Identificador del registro000020PV5W_IDREQ                    X                                                           ID de la requisicin000064PV5W_MSGDIV                   X                                                           Mensaje de la divergencia encontrada en la comparacin FINvs.TAF000021PV5W_NATREN                   X                                                           Modalidad del ingreso000020PV5W_NATTIT                   X                                                           Modalidad del ttulo000019PV5W_NOME                     X                                                           Nombre participante000016PV5W_NUMERO                   X                                                           Nmero de ttulo000018PV5W_PREFIX                   X                                                           Prefijo del ttulo000049PV5W_PROCID                   X                                                           Informacin del procesamiento de las divergencias000018PV5W_SEQUEN                   X                                                           Secuencial de baja000014PV5W_SERIE                    X                                                           Serie del pago000020PV5W_SERPGT                   X                                                           Serie del pago (V3U)000018PV5W_TAF                      X                                                           Existe en el TAF?000014PV5W_VLAGRG                   X                                                           Valor agregado000022PV5W_VLBRER                   X                                                           Valor bruto financiero000015PV5W_VLBRTA                   X                                                           Valor bruto TAF000012PV5W_VLCOF                    X                                                           Valor Cofins000010PV5W_VLCSLL                   X                                                           Valor CSLL000010PV5W_VLIRRF                   X                                                           Valor IRRF000009PV5W_VLPIS                    X                                                           Valor PIS000014PV5X_CODCAT                   X                                                           Cd Categora.000109PV5X_CODIGO                   X                                                           Representa el Cdigo de los tipos de archivo del e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000021PV5X_CODLOT                   X                                                           cdigo de asignacin.000125PV5X_DESCRI                   X                                                           Representa la descripcin del Cdigo de los tipos de archivo del e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000033PV5X_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000145PV5X_ID                       X                                                           Representa el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma creciente y nica por sucursal.000048PV5X_INTFIN                   X                                                           Institucin financiera del prstamo eConsignado.000023PV5X_MATRIC                   X                                                           Matrcula del empleado.000044PV5X_NRCON                    X                                                           Nmero de contrato del prstamo eConsignado.000022PV5X_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin.000020PV5X_TPINSC                   X                                                           tipo de inscripcin.000128PV5X_VALIDA                   X                                                           Representa la fecha de vigencia del Tipo de archivo del e-Social. La fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000021PV5X_VERSAO                   X                                                           versin del registro.000045PV5X_VRCONS                   X                                                           Valor del descuento del prstamo eConsignado.000124PV5Y_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000140PV5Y_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de Archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000033PV5Y_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000147PV5Y_ID                       X                                                           Representa el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controlado internamente por el sistema de forma creciente y nica por sucursal.000138PV5Y_VALIDA                   X                                                           En este campo consta la fecha de vigencia del Tipo de archivo del e-Social. La fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000124PV5Z_CODIGO                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000140PV5Z_DESCRI                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de Archivo de e-Social, de acuerdo con la determinacin de la legislacin.000033PV5Z_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000145PV5Z_ID                       X                                                           Representa el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por el sistema de forma creciente y nica por sucursal.000140PV5Z_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del Tipo de archivo de e-Social. Fecha en blanco identifica el cdigo vigente en el momento.000030PV5_CFOP                      X                                                           Cdigo fiscal de la operacin.000031PV5_CODATIV                   X                                                           Nmero del cdigo de actividad.000134PV5_CTAREC                    X                                                           Cuenta contable del ingreso utilizado en el registro del tem de la factura. Esta cuenta se utilizar en la generacin del Bloque P.  000071PV5_DATANF                    X                                                           Fecha de emisin de la factura
                                        000020PV5_ESPECNF                   X                                                           tems de la factura.000061PV5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                                        000018PV5_ITEMNF                    X                                                           tem de la factura000033PV5_ITEMORI                   X                                                           tem de la factura original      000030PV5_NFORI                     X                                                           Nmero de la factura original.000029PV5_NUMNF                     X                                                           Nmero de la factura         000041PV5_PERIODO                   X                                                           Periodo de procesamiento de las facturas.000052PV5_ROTINA                    X                                                           Nombre de la rutina generadora de las informaciones.000041PV5_SERIE                     X                                                           Serie de la factura                      000042PV5_SERIORI                   X                                                           Nmero de la serie original de la factura.000029PV5_TIPO                      X                                                           Tipo de factura              000059PV5_TOTAL                     X                                                           Total de la factura                                        000046PV5_TOTBRUT                   X                                                           Total bruto de la factura.                    000031PV60_DTPCR                    X                                                           Descripcin tipo cdigo ingreso000052PV60_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000153PV60_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000022PV60_SEQIRC                   X                                                           Secuencia del registro000017PV60_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000180PV60_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000016PV61_CPFDEP                   X                                                           RCPF Dependiente000052PV61_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV61_ID                       X                                                           Identificador del registro000056PV61_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV61_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000015PV61_TPREND                   X                                                           Tipo de ingreso000180PV61_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000026PV61_VLRDED                   X                                                           Val. Deduccin dependiente000016PV62_CPFDEP                   X                                                           RCPF Dependiente000052PV62_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV62_ID                       X                                                           Identificador del registro000056PV62_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV62_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000015PV62_TPREND                   X                                                           Tipo de ingreso000030PV62_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000024PV62_VLPEN                    X                                                           Val. Deducc. Pens. Alim.000052PV63_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV63_ID                       X                                                           Identificador del registro000023PV63_INSCPL                   X                                                           Inscr Ent Prev Complem.000056PV63_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV63_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000025PV63_TPREV                    X                                                           Tipo Prev. Complementaria000030PV63_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000076PV63_VLCO13                   X                                                           Valor de la deduccin del Aguinaldo referente a la previsin complementaria.000020PV63_VLCOMP                   X                                                           Vl Deducc Prev Compl000137PV63_VLPA13                   X                                                           Valor del aporte del aguinaldo del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin Complementaria del Servidor Pblico (Funpresp).000025PV63_VLPATR                   X                                                           Vl Cont Pbl Patrocinador000019PV64_CODSUP                   X                                                           Cdigo Ind Suspens.000052PV64_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV64_ID                       X                                                           Identificador del registro000018PV64_NRPROC                   X                                                           N Proceso Adm/Jud000056PV64_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV64_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000015PV64_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso000030PV64_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000017PV65_CODSUP                   X                                                           Cdigo suspensin000052PV65_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV65_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV65_INDAPU                   X                                                           Indic.Perodo clculo000022PV65_NRPROC                   X                                                           N Proc Admin/Judicial000056PV65_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV65_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000015PV65_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso000180PV65_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000016PV65_VLAANT                   X                                                           Vl Comp Aos Ant000015PV65_VLACAL                   X                                                           Vl Comp Ao Cal000015PV65_VLRJUD                   X                                                           Vl Dep Judicial000021PV65_VLRRET                   X                                                           Valor de la retencin000024PV65_VLSUSP                   X                                                           Val Rent Exigib Suspend.000017PV66_CODSUP                   X                                                           Cdigo suspensin000052PV66_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV66_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV66_INDAPU                   X                                                           Indic.Perodo clculo000019PV66_INSCPL                   X                                                           Insc Previsin Comp000022PV66_NRPROC                   X                                                           N Proc Admin/Judicial000056PV66_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV66_SEQUEN                   X                                                           Campo incremental000017PV66_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000024PV66_TPDEDU                   X                                                           Indic del tipo Deduccin000015PV66_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso000007PV66_VERSAO                   X                                                           Versin000020PV66_VLFUNP                   X                                                           Vl Ente Pblico Patr000023PV66_VLSUSP                   X                                                           Vl Deduccin suspendida000017PV67_CODSUP                   X                                                           campo de relacin000032PV67_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF000052PV67_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000026PV67_ID                       X                                                           Identificador del registro000017PV67_INDAPU                   X                                                           campo de relacin000017PV67_NRPROC                   X                                                           campo de relacin000056PV67_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000017PV67_SEQV66                   X                                                           campo de relacin000017PV67_TPCR                     X                                                           campo de relacin000017PV67_TPPROC                   X                                                           Campo de relacin000020PV67_VERSA                    X                                                           Versin del registro000007PV67_VERSAO                   X                                                           Versin000101PV67_VLSUSP                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a la pensin alimenticia con exigibilidad suspendida000104PV68_CNPJOP                   X                                                           Informe el nmero del RCPJ de la operadora del seguro privado colectivo empresarial de asistencia mdica000021PV68_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV68_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000047PV68_REGANS                   X                                                           Registro en la Agencia Nacional de Salud - ANS.000056PV68_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000020PV68_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000114PV68_VLRTIT                   X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al pago del seguro de salud del titular.000122PV69_CNPJOP                   X                                                           Informe el nmero del RCPJ de la operadora de seguro privado colectivo empresarial de asistencia mdica. Campo de relacin000069PV69_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF del dependiente del seguro de salud.000020PV69_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV69_ID                       X                                                           Identificador del registro000056PV69_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000020PV69_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000109PV69_VLRDEP                   X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al seguro de salud del dependiente.000041PV6A_CNPJOP                   X                                                           RCPJ de la operadora del seguro de salud.000021PV6A_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000032PV6A_ID                       X                                                           Identificador nico del registro000241PV6A_INDREM                   X                                                           Indicador del origen del reembolso. Valores vlidos: 1 - Reembolso efectuado por el empleador en el mbito del seguro de salud (la operadora reembolsa al empleador) 2 - Reembolso efectuado por el empleador como beneficio del propio empleador000047PV6A_REGANS                   X                                                           Registro en la Agencia Nacional de Salud - ANS.000056PV6A_SEQIRC                   X                                                           Secuencia de registro incluido para control en la clave.000049PV6A_SEQUEN                   X                                                           campo secuencial para control de la tabla (clave)000020PV6A_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000907PV6B_CRAQUI                   X                                                           Cdigo de ingreso referente al aporte social debido a la Previsin social sobre adquisicin de produccin, calculada en los casos en que {indOpcCP} no se informe, segn las reglas establecidas en la legislacin en vigor, observando lo siguiente: 165601 - {indAquis} = [1] y {tpInsc} = [1]; alcuota = 1,2%; 165602 - {indAquis} = [1] y {tpInsc} = [2]; alcuota = 1,2%; 165603 - {indAquis} = [2]; alcuota = 1,2%; 165604 - {indAquis} = [3]; alcuota = 1,7%; 164603 - {indAquis} = [1] y {tpInsc} = [1]; alcuota = 0,1%; 164604 - {indAquis} = [1] y {tpInsc} = [2]; alcuota = 0,1%; 164607 - {indAquis} = [2]; alcuota = 0,1%; 164608 - {indAquis} = [3]; alcuota = 0,1%; 121306 - {tpInscAdq} = [1] y {indAquis} = [ 1, 2, 4, 5, 7]; alcuota = 0,2%; 121307 - {tpInscAdq} = [3] y {indAquis} = [ 1, 4]; alcuota = 0,2%. Valores vlidos: 165601, 165602, 165603, 165604, 164603, 164604, 164607, 164608, 121306, 121307.000021PV6B_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PV6B_ID                       X                                                           Identificador del registro.000020PV6B_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000093PV6B_VLRCRA                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de ingreso informado en el V6B_CRAQUI.000121PV6B_VLRCRS                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de ingreso en V6B_CRAQUI. Origen: R-2055.000018PV6C_CODREC                   X                                                           Cdigo de ingreso.000074PV6C_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000167PV6C_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000126PV6C_NRREC                    X                                                           En este campo debe constar el nmero del recibo del archivo que dio origen al presente archivo de devolucin al contribuyente.000180PV6C_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000107PV6C_VLSUSP                   X                                                           Valor del aporte previsional con exigencia suspendida correspondiente al Cdigo de ingreso. Origen: R-5001.000149PV6C_VRAQUI                   X                                                           Valor del aporte previsional correspondiente al Cdigo de ingresos, calculado de acuerdo con la legislacin en vigor en el ejercicio. Origen: R-5001.000088PV6D_DIA                      X                                                           Da del mes efectivamente trabajado por el empleado con contrato de trabajo intermitente000020PV6D_FILIAL                   X                                                           Sucursal de sistemas000359PV6D_HRSTRA                   X                                                           Horas trabajadas en el da por el empleado con contrato de trabajo intermitente, en el formato HHMM. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si classTrib en S-1000 = [22]. Si se cumplimenta, debe estar en el intervalo entre [0000] y [9959], criticando inclusive la segunda parte del nmero, que indica los minutos, que debe ser menor o igual a 59.000360PV6D_HRTRAB                   X                                                           Horas trabajadas en el da por el empleado con contrato de trabajo intermitente, en el formato HHMM. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si classTrib en S-1000 = [22].  Si se cumplimenta, debe estar en el intervalo entre [0000] y [9959], criticando inclusive la segunda parte del nmero, que indica los minutos, que debe ser menor o igual a 59.000167PV6D_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000180PV6D_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000156PV6E_CODAG                    X                                                           Informe el cdigo del agente nocivo al cual est expuesto el trabajador. Complete con nmeros y puntos. Si no hay exposicin, informe el cdigo [09.01.001].000030PV6E_DSAG                     X                                                           Descripcin del agente nocivo.000042PV6E_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal en el Protheus.000186PV6F_DTADM                    X                                                           Completar con la fecha de ingreso del trabajador. En el caso de transferencia del empleado, se debe informar la fecha inicial del vnculo en el primer empleo (fecha inicial del vnculo).000021PV6F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PV6F_ID                       X                                                           Id de la tabla V6F.000050PV6F_MATANT                   X                                                           Matrcula del trabajador en el empleador anterior.000136PV6F_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo sucessaoVinc/tpInsc.000090PV6F_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05.000037PV6F_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla V6F.000089PV6G_DIA                      X                                                           Da del mes efectivamente trabajado por el empleado con contrato de trabajo intermitente.000021PV6G_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000100PV6G_HRTRAB                   X                                                           Horas trabajadas en el da por el empleado con contrato de trabajo intermitente, en el formato HHMM.000016PV6G_ID                       X                                                           ID del registro.000033PV6G_VERSAO                   X                                                           Versin del registro de la tabla.000044PV6H_CBO                      X                                                           Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO000021PV6H_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PV6H_ID                       X                                                           Id del registro.000026PV6H_NATV                     X                                                           Modalidad de la actividad.000166PV6H_QTDIA                    X                                                           Informacin prestada exclusivamente por el asegurado especial en caso de contratacin del contribuyente individual, indicando la cantidad de das trabajados por este.000020PV6H_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000057PV6I_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora del trabajador, segn la tabla 01.000106PV6I_DSC                      X                                                           Descripcin del instrumento o situacin que origin el pago de conceptos referentes a perodos anteriores.000134PV6I_DTCON                    X                                                           Fecha de la firma del acuerdo, acuerdo colectivo, sentencia normativa o de la conversin de la licencia salud en accidente de trabajo.000094PV6I_ESTABE                   X                                                           Identificacin del establecimiento u obra de construccin civil y de la asignacin tributaria.000036PV6I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en el sistema.000028PV6I_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000064PV6I_LOTACA                   X                                                           Cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria.000174PV6I_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa, o en el caso de servidor pblico, la matrcula que consta en el sistema de administracin de recursos humanos del organismo.000042PV6I_PERREF                   X                                                           Perodo al que se refiere la remuneracin.000166PV6I_REMUN                    X                                                           Indique si la remuneracin se refiere a conceptos de la modalidad salarial o no salarial debidas por la empresa sucesora a empleados desvinculados an en la sucedida:000107PV6I_TPCON                    X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores.000033PV6I_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000138PV6J_CODCAT                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de trabajadores.000039PV6J_DCODCA                   X                                                           Complete con el Cdigo de la categora.000062PV6J_DTPAG                    X                                                           En este campo debe constar la fecha en que se efectu el pago.000068PV6J_FILIAL                   X                                                           En este campo consta el cdigo de la sucursal referente al registro.000161PV6J_ID                       X                                                           En este campo consta el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema, de forma gradual y nica por sucursal.000057PV6J_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la empresa al recibo de pago.000087PV6J_PERREF                   X                                                           En este campo debe constar el perodo al que se refiere el complemento de remuneracin.000048PV6J_SEQUEN                   X                                                           Este campo representa la secuencia de registros.000119PV6J_TPPAG                    X                                                           Informe el tipo de pago, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - S-1200 2 - S-2299 3 - S-2399 4 - S-1202 5 - S-1207000180PV6J_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000170PV6K_DIA                      X                                                           Da del mes efectivamente trabajado por el empleado con contrato de trabajo intermitente. Validacin: debe ser un nmero entre 1 y 31, de acuerdo con el calendario anual.000035PV6K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en el sistema000100PV6K_HRTRAB                   X                                                           Horas trabajadas en el da por el empleado con contrato de trabajo intermitente, en el formato HHMM.000015PV6K_ID                       X                                                           Id del registro000020PV6K_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000022PV6L_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000023PV6L_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000138PV6L_CODRUB                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por empleado, que identifica el concepto en su planilla de haberes. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399.000024PV6L_DCODRU                   X                                                           Descripcin del concepto000008PV6L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV6L_ID                       X                                                           ID000138PV6L_IDTABR                   X                                                           Complete con el identificador de la Tabla de conceptos para el concepto definido en el codRubr. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399.000022PV6L_IDTPVL                   X                                                           Tipo de valor del FGTS000015PV6L_INDINC                   X                                                           Incidencia FGTS000024PV6L_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador000017PV6L_NATRUB                   X                                                           Cd.Modal.Concep.000024PV6L_NOTAFT                   X                                                           Nmero notificacin FGTS000021PV6L_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000030PV6L_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero del proceso.000029PV6L_SEQUEN                   X                                                           Campo de control de secuencia000019PV6L_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000029PV6L_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000209PV6L_VLTOT                    X                                                           Valor total del concepto. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399. Validacin: debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo {vrRubr} de los eventos de origen para el respectivo concepto.000270PV6M_DPAIEX                   X                                                           Descripcin del pas de residencia para fines fiscales, cuando no es del exterior, segn la tabla 06. Solamente informe este campo si el pas de residencia para fines fiscales sea diferente de Brasil. Si no se informa, implica que el pas de residencia fiscal es Brasil.000025PV6M_DTPGTO                   X                                                           Informe la fecha de pago.000008PV6M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000027PV6M_ID                       X                                                           Identificador del registro.000169PV6M_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el informe de valores adeudados al trabajador, de acuerdo con lo definido en S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 o S-2399.000273PV6M_PAIEXT                   X                                                           Informe el cdigo del pas de residencia para fines fiscales, cuando es del exterior, segn la tabla 06. Solamente informe este campo si el pas de residencia para fines fiscales sea diferente de Brasil. Si no se informa, implica que el pas de residencia fiscal es Brasil.000091PV6M_PERREF                   X                                                           Vigencia declarada en el campo {perApur} del evento remuneratorio a que se refiere el pago.000026PV6M_TPPGTO                   X                                                           Evento de origen del pago.000025PV6M_VERSAO                   X                                                           Id. Versin del registro.000157PV6M_VLRLIQ                   X                                                           Valor neto recibido por el trabajador, compuesto por las remuneraciones y descuentos, inclusive los descuentos de IRRF y de pensin alimenticia (si hubiera).000029PV6N_FILIAL                   X                                                           Campo referente a la SUCURSAL000034PV6N_ID                       X                                                           Campo referente al ID del registro000041PV6N_NRINSC                   X                                                           Campo referente al nmero de inscripcin.000039PV6N_TPINSC                   X                                                           Campo referente al tipo de inscripcin.000041PV6N_VERSAO                   X                                                           Campo referente a la versin del registro000110PV6O_CODLOT                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria. Evento de origen: S-1270 o S-5003.000110PV6O_DLOT                     X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador para la asignacin tributaria. Evento de origen: S-1270 o S-5003.000119PV6O_DTPLOT                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.000060PV6O_ESTNRI                   X                                                           Campo referente al nmero de inscripcin del establecimiento000042PV6O_ESTTP                    X                                                           Campo referente al tipo de establecimiento000029PV6O_FILIAL                   X                                                           Campo referente a la sucursal000034PV6O_ID                       X                                                           Campo referente al ID del registro000162PV6O_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin (RCPJ, RCPF, CNO) al que pertenece la asignacin tributaria, segn lo indicado en la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.000168PV6O_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 2 - RCPF 4 - CNO Evento de origen: S-1020 o S-5003.000124PV6O_TPLOT                    X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de asignacin, de acuerdo con la Tabla 10. Evento de origen: S-1020 o S-5003.000028PV6O_VERSAO                   X                                                           Campo referente a la versin000022PV6P_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000023PV6P_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000138PV6P_CODRUB                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por empleado, que identifica el concepto en su planilla de haberes. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399.000024PV6P_DCODRU                   X                                                           Descripcin del concepto000008PV6P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV6P_ID                       X                                                           ID000138PV6P_IDTABR                   X                                                           Complete con el identificador de la Tabla de conceptos para el concepto definido en el codRubr. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399.000022PV6P_IDTPVL                   X                                                           Tipo de valor del FGTS000015PV6P_INDINC                   X                                                           Incidencia FGTS000024PV6P_MATRIC                   X                                                           Matrcula del trabajador000021PV6P_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000018PV6P_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso000018PV6P_PERREF                   X                                                           Perodo de clculo000269PV6P_TPCONV                   X                                                           Tipo de instrumento o situacin ocasionadora de la remuneracin referente a perodos de clculo anteriores. Valores vlidos: E - Conversin de licencia salud en accidente de trabajo H - Pago mensual de FGTS anterior al inicio de obligatoriedad de los eventos peridicos000019PV6P_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000029PV6P_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000209PV6P_VLTOT                    X                                                           Valor total del concepto. Evento de origen: S-1200, S-2299 o S-2399. Validacin: debe corresponder a la suma de los valores informados en el campo {vrRubr} de los eventos de origen para el respectivo concepto.000022PV6Q_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000023PV6Q_CODLOT                   X                                                           Cdigo de la asignacin000012PV6Q_CODRUB                   X                                                           Cd. Rbrica000008PV6Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV6Q_ID                       X                                                           ID000012PV6Q_IDTABR                   X                                                           ID. Tab. Rub000012PV6Q_IDTPVL                   X                                                           Tp Val. FGTS000012PV6Q_INDINC                   X                                                           Inciden FGTS000009PV6Q_MATRIC                   X                                                           Matrcula000017PV6Q_NATRUB                   X                                                           Cd.Modal.Concep.000024PV6Q_NOTAFT                   X                                                           Nmero notificacin FGTS000011PV6Q_NRINSC                   X                                                           Nmero Insc000122PV6Q_NRPROC                   X                                                           Proceso(s) judicial(es) con decisin/sentencia favorable, determinando la no incidencia de FGTS. Evento de origen: S-1010.000029PV6Q_SEQUEN                   X                                                           Campo de control de secuencia000010PV6Q_TPINSC                   X                                                           Tipo Insc.000011PV6Q_VERSAO                   X                                                           Id. Versin000078PV6R_DOAJUS                   X                                                           Este campo solo se debe informar si el "Tipo de Ajuste" seleccionado es el 99.000031PV6R_DTPAJU                   X                                                           Descripcin del tipo de ajuste.000028PV6R_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal deseada.000063PV6R_FNTAJU                   X                                                           Describa la fuente que sirvi para envasar el ajuste efectuado.000016PV6R_ID                       X                                                           Id del registro.000048PV6R_IDTPAJ                   X                                                           Id de la tabla autocontenida del tipo de ajuste.000047PV6R_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem del tipo de ajuste exportacin.000054PV6R_TPAJUS                   X                                                           Seleccione en la bsqueda el tipo de ajuste realizado.000042PV6R_VLRAJU                   X                                                           Informe en este campo el valor del ajuste.000087PV6S_DOAJUS                   X                                                           Informa la descripcin de otros ajustes cuando el "Tipo de ajuste" seleccionado fue 99.000044PV6S_DTPAJU                   X                                                           Descripcin del tipo de ajuste seleccionado.000028PV6S_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal deseada.000083PV6S_FNTAJU                   X                                                           Describa la fuente que sirvi para envasar el ajuste efectuado al precio parmetro.000016PV6S_ID                       X                                                           ID del registro.000048PV6S_IDTPAJ                   X                                                           Id de la tabla autocontenida del tipo de ajuste.000055PV6S_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem del ajuste de precio de la importacin.000052PV6S_TPAJUS                   X                                                           Seleccione en la bsqueda el tipo de ajuste deseado.000028PV6S_VLRAJU                   X                                                           Informe el valor del ajuste.000036PV6T_CODTPA                   X                                                           Cdigo del tipo de ajuste de la ECF.000041PV6T_DESCTA                   X                                                           Descripcin del tipo de ajuste de precio.000028PV6T_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal deseada.000016PV6T_ID                       X                                                           ID del registro.000072PV6T_REGECF                   X                                                           Registro de la ECF, donde X305 para exportacin o X325 para importacin.000034PV6U_CODFCO                   X                                                           Cdigo de la fuente de cotizacin.000048PV6U_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tipo de cotizacin seleccionada.000028PV6U_DTFIN                    X                                                           Fch. Final de uso del campo.000030PV6U_DTINI                    X                                                           Feha inicial de uso del campo.000036PV6U_FILIAL                   X                                                           Descripcin de la sucursal conectada000028PV6U_ID                       X                                                           Identificacin del registro.000030PV6U_REGECF                   X                                                           Cdigo del registro de la ECF.000359PV6V_DEMPAG                   X                                                           Identificador atribuido por el organismo pblico para el informe de valores adeudados al beneficiario. El ente pblico puede completar este campo utilizando un identificador estndar para todos los beneficiarios; sin embargo, habiendo ms de un informe referente a una misma vigencia, deben utilizarse identificadores diferentes para cada uno de los informes.000008PV6V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV6V_ID                       X                                                           Identificador del registro000019PV6V_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000032PV6V_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo.000067PV6V_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin de la unidad del organismo pblico000072PV6V_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones.000116PV6V_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ000023PV6V_VERSAO                   X                                                           Id Versin del registro000359PV6W_DEMPAG                   X                                                           Identificador atribuido por el organismo pblico para el informe de valores adeudados al beneficiario. El ente pblico puede completar este campo utilizando un identificador estndar para todos los beneficiarios; sin embargo, habiendo ms de un informe referente a una misma vigencia, deben utilizarse identificadores diferentes para cada uno de los informes.000008PV6W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000003PV6W_ID                       X                                                           Id.000019PV6W_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000031PV6W_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo000069PV6W_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000223PV6W_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin o pensin, en el formato AAAA-MM. Validacin: Debe ser igual o anterior al perodo de clculo informado en perApur. Debe informarse en el formato AAAA-MM.000007PV6W_VERSAO                   X                                                           Versin000359PV6X_DEMPAG                   X                                                           Identificador atribuido por el organismo pblico para el informe de valores adeudados al beneficiario. El ente pblico puede completar este campo utilizando un identificador estndar para todos los beneficiarios; sin embargo, habiendo ms de un informe referente a una misma vigencia, deben utilizarse identificadores diferentes para cada uno de los informes.000009PV6X_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000002PV6X_ID                       X                                                           Id000019PV6X_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000032PV6X_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo.000067PV6X_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin de la unidad del organismo pblico000069PV6X_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000102PV6X_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin o pensin, en el formato AAAA-MM.000116PV6X_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ000007PV6X_VERSAO                   X                                                           VERSIN000163PV6Y_APURIR                   X                                                           Indicador de tipo de clculo de IR. Valores vlidos: 0 - Normal (clculo de la planilla de haberes declarada en el eSocial) 1 - Situacin especial de clculo de IR000098PV6Y_CODRUB                   X                                                           Informe el cdigo atribuido por el empleador que identifica el concepto en su planilla de haberes.000024PV6Y_DCODRU                   X                                                           Descripcin del concepto000359PV6Y_DEMPAG                   X                                                           Identificador atribuido por el organismo pblico para el informe de valores adeudados al beneficiario. El ente pblico puede completar este campo utilizando un identificador estndar para todos los beneficiarios; sin embargo, habiendo ms de un informe referente a una misma vigencia, deben utilizarse identificadores diferentes para cada uno de los informes.000110PV6Y_FATRUB                   X                                                           Informe el factor, porcentaje, etc. del concepto, si fuera necesario. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000008PV6Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV6Y_ID                       X                                                           Id000019PV6Y_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000032PV6Y_INDAPU                   X                                                           Indicador de perodo de clculo.000068PV6Y_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin de la unidad del organismo pblico.000072PV6Y_PERAPU                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones.000102PV6Y_PERREF                   X                                                           Informe el perodo al cual se refiere el complemento de remuneracin o pensin, en el formato AAAA-MM.000368PV6Y_QTDRUB                   X                                                           Informe la cantidad de referencia para clculo (en horas, cuotas, meses, etc.). Cumplimentacin obligatoria si se trata de concepto referente a faltas o Descanso semanal remunerado - DSR sobre faltas (en este caso, informe la cantidad de das). Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero). Informacin obligatoria si codRubr tuviera natRubr en S-1010 igual a [9207, 9211].000092PV6Y_TABRUB                   X                                                           Complete con el identificador de la Tabla de conceptos para el concepto definido en codRubr.000066PV6Y_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente con el tipo de inscripcin.000007PV6Y_VERSAO                   X                                                           Versin000065PV6Y_VRRUBR                   X                                                           Valor total del concepto. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero)000019PV6Z_APURAC                   X                                                           Criterio de cmputo000123PV6Z_CODEVE                   X                                                           En este campo debe constar el Cdigo de los tipos de archivo del e-Social, de acuerdo con lo determinado en la legislacin.000021PV6Z_DESCPR                   X                                                           Descripcin del plazo000034PV6Z_DIAATE                   X                                                           Definicin clculo de da de plazo000139PV6Z_DSCEVE                   X                                                           En este campo debe constar la descripcin del Cdigo de los tipos de archivo del e-Social, de acuerdo con lo determinado en la legislacin.000074PV6Z_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000138PV6Z_ID                       X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se atribuye internamente al cdigo fuente de la autoincluida.000034PV6Z_MESATE                   X                                                           Definicin clculo de mes de plazo000155PV6Z_VALIDA                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de vigencia del Mapeo de reglas de plazos de envo del evento. Fecha en blanco identifica cdigo vigente en el momento.000022PV6_BAIRRO                    X                                                           Barrio de la direccin000018PV6_CEP                       X                                                           CP de la direccin000044PV6_COD                       X                                                           Cdigo del local de convocacin             000036PV6_CODMU                     X                                                           Cdigo del municipio de la direccin000033PV6_DESC                      X                                                           Descripcin del lugar de atencin000041PV6_DESMU                     X                                                           Descripcin del nombre del municipio     000045PV6_ESTAD                     X                                                           Estado/Prov./Reg. (UF) de la direccin       000028PV6_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal       000027PV6_LOGC                      X                                                           Complemento de la direccin000029PV6_LOGDS                     X                                                           Descripcin de la va pblica000022PV6_LOGNU                     X                                                           Nmero de la direccin000035PV6_LOGRD                     X                                                           Descripcin del tipo de va pblica000017PV6_LOGRT                     X                                                           Tipo de direccin000032PV6_TPLOC                     X                                                           Tipo del lugar de convocacin   000190PV70_CMPREF                   X                                                           Campo de referencia del tem de plazo del evento. Conjuntamente con la Tabla de referencia del evento, indicar la fecha que se utilizar como base para definir el Plazo de envo del evento.000166PV70_CRTAPU                   X                                                           Descripcin de los criterios de clculo utilizados para filtrar y seleccionar qu regla de clculo y plazos del evento se aplicarn al registro que se est evaluando.000405PV70_DIA                      X                                                           Da de referencia para clculo del plazo de envo del evento. Puede ser un da especifico del mes o un indicador de cuntos das sumar para obtener el plazo de envo del evento. En los Modos de clculo 1 y 2, los das definen da especfico en el mes. En el Modo de clculo 6, el da define la cantidad de das por sumar a la fecha de referencia. En los otros Modos de clculo, no se utiliza el campo Da.000113PV70_DSCPRZ                   X                                                           Descripcin del mapeo de la regla de plazo del evento, de acuerdo con el MOS (Manual de orientacin del eSocial).000020PV70_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000189PV70_FILTRO                   X                                                           Realiza el filtrado y seleccin del evento que se aplicar a las reglas y criterios de clculo del plazo. La sintaxis SQL se utiliza para vincular los filtros deseados al mapeo de la regla.000076PV70_ID                       X                                                           Identificacin nica del registro del ID del evento al que se refiere (V6Z).000083PV70_ITEM                     X                                                           Identificacin nica de la regla de mapeo (V70) del evento al que se refiere (V6Z).000495PV70_MDCPRZ                   X                                                           Define la forma en la cual se calcular el plazo, atendiendo las variaciones existentes en el MOS (Manual de Orientacin del eSocial) para cada plazo exigido. Ej.: Modo de clculo 6 (Suma de das), indica que debe sumarse la cantidad presente en el campo V70_DIA a la fecha de referencia del evento para obtenerse el Plazo de envo del evento. Opciones disponibles: 1=MES SIGUIENTE;2=MESESPECFICO;3=DA ANTERIOR;4=LTIMO DA MES SIGUIENTE;5=MISMO DA;6=SUMA DE DAS;7=PRIMER DA HBIL SIGUIENTE000237PV70_MESESP                   X                                                           Mes especfico para clculo del Plazo de envo del evento (si hubiera). Solamente se utiliza en el Modo de clculo 2, que exige la informacin de un mes especfico para que junto con el da informado, se proceda con el clculo del plazo.000277PV70_STATUS                   X                                                           Estatus de actividad del mapeo de la regla. Si estuviera activo, ser utilizado por el motor de bsqueda del Panel de eventos. Independiente de la cumplimentacin, en actualizacin de autoincluidas, todo el contenido del mapeo se actualizar, excepto este Estatus de actividad.000160PV70_TABREF                   X                                                           Tabla de referencia para calcular el tem de plazo del evento. Este campo representa la Tabla por la cual se iniciar el filtrado y seleccin de la informacin.000020PV71_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000076PV71_ID                       X                                                           Identificacin nica del registro del ID del evento al que se refiere (V6Z).000138PV71_ITEM                     X                                                           En este campo debe constar la identificacin nica del registro. Este cdigo se atribuye internamente al cdigo fuente de la autoincluida.000083PV71_ITEMTB                   X                                                           Identificacin nica de la regla de mapeo (V70) del evento al que se refiere (V6Z).000176PV71_JOIN                     X                                                           Expresin SQL responsable por realizar la unin (Join) con la Tabla de referencia de mapeos de plazos del evento, para agregar informacin de otras tablas al Mapeo de la regla.000033PV71_STATUS                   X                                                           Estatus de actividad de la regla.000039PV71_TBJOIN                   X                                                           Tabla de referencia de la unin (Join).000027PV72_ATIVO                    X                                                           Registro activo? 1=S 2=No000268PV72_CNPJCE                   X                                                           Completar con el RCPJ del empleado/organismo pblico cesionario/de destino. Validacin: debe ser un RCPJ diferente del RCPJ del empleador/organismo pblico y diferente de los establecimientos informados por medio del evento S-1005. Regla de validacin REGRA_VALIDA_CNP000009PV72_CPFV                     X                                                           RCPF Empl000006PV72_DFUNC                    X                                                           Nombre000027PV72_DINSIS                   X                                                           Fch de inclusin sistmica.000303PV72_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de la cesin/ejercicio en otro organismo. Validacin: a) No puede ser posterior a la fecha actual; b) No puede existir evento de cesin/ejercicio en otro organismo (o evento de licencia por el cdigo del motivo de licencia [14]) con fecha anterior a dtIniCessao sin que se haya finalizado.000021PV72_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin.000014PV72_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin000268PV72_DTTERM                   X                                                           Complete con la fecha de finalizacin de la cesin/ejercicio en otro organismo. Validacin: debe obedecerse a las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha inicial de la cesin/ejercicio en otro organismo; b) No puede ser posterior a la fecha actual.000097PV72_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento I=Inclusin; A=Modificacin; E=Borrado; R=Rectificacin ;F=Finalizacin000008PV72_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000012PV72_FUNC                     X                                                           Id.Empleado.000017PV72_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV72_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000027PV72_ID                       X                                                           Identificador del registro.000065PV72_INIKEY                   X                                                           TTAFKEY inicial para que se utilice en el evento de finalizacin.000144PV72_LOGOPE                   X                                                           Log Operac. 1=Incl.Integr; 2=Incl.Manual; 3=Incl.Integr+Md.Integr; 4=Incl.Integr+Md.Manual; 5=Incl.Manual+Md.Integr; 6=Incl.Manual+Md.Manual000009PV72_MATV                     X                                                           Matrcula000023PV72_PROTPN                   X                                                           Comp. Penltima Transm.000024PV72_PROTUL                   X                                                           Comp. ltima transmisin000191PV72_RESPRE                   X                                                           Informe si el empleador/organismo pblico declarante continuar informando remuneraciones (S-1200/S-1202) del trabajador cedido/en ejercicio en otro organismo. Valores vlidos: S - S; N - No000153PV72_STATUS                   X                                                           Estatus del registro 0=Reg.Vlido; 1=Reg.No vlido; 2=Reg.Transmitido; 3=Reg.Transmitido con inconsistencia; 4=Reg.Transmitido vlido; 9=En procesamiento000071PV72_TAFKEY                   X                                                           TAFKEY del registro enviado por el ERP en el momento de la integracin.000029PV72_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000030PV72_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro.000026PV72_XMLID                    X                                                           Id del XML de transmisin.000101PV73_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno do sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000015PV73_BAIRRO                   X                                                           Informar barrio000013PV73_CEP                      X                                                           Informe el CP000020PV73_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio000024PV73_CODPOS                   X                                                           Informe el cdigo postal000028PV73_COMLOG                   X                                                           Complemento de la direccin.000033PV73_CPFBEN                   X                                                           Informe el RCPF del beneficiario.000036PV73_DCODMU                   X                                                           Descripcin del cdigo del municipio000028PV73_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica000019PV73_DISTRI                   X                                                           Barrio del exterior000024PV73_DLOG                     X                                                           Descripcin de direccin000019PV73_DPAISR                   X                                                           Descripcin de pas000025PV73_DSCLOG                   X                                                           Descripcin de direccin.000055PV73_DTALTE                   X                                                           Cumplimentar con la fecha de modificacin del registro.000059PV73_DTINCF                   X                                                           Complete con la fecha del reconocimiento de la incapacidad.000230PV73_DTINIC                   X                                                           Complete con la fecha inicial del registro del beneficiario. Informe la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para el ente pblico en el eSocial si el beneficiario tiene un registro anterior a esta fecha.000037PV73_DTNASC                   X                                                           Cumplimentar con fecha de nacimiento.000033PV73_DTPLOG                   X                                                           Descripcin del tipo de direccin000020PV73_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PV73_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000036PV73_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia del empleado.000039PV73_DUF                      X                                                           Descripcin del Estado/Provincia/Regin000030PV73_ESTCIV                   X                                                           Estado civil del beneficiario.000147PV73_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000022PV73_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000017PV73_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV73_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000028PV73_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000185PV73_INCFIS                   X                                                           Informe si el beneficiario es una persona con enfermedad discapacitante, que exenta de aporte previsional, total o parcialmente, reconocida administrativa o judicialmente, segn la ley.000326PV73_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + Modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000024PV73_LOGRAD                   X                                                           Complemento de direccin000033PV73_NMCIDE                   X                                                           Nombre de la ciudad del exterior.000035PV73_NOMEB                    X                                                           Informe el nombre del beneficiario.000090PV73_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social a que se refiere el registro.000019PV73_NRLOGR                   X                                                           Nmero de direccin000019PV73_NUMLOG                   X                                                           Nmero de direccin000031PV73_PAISRE                   X                                                           Complete con el cdigo del pas000112PV73_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000108PV73_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe contar el recibo de la ltima transmisin del registro.000306PV73_RACA                     X                                                           Descripcin: Etnia y raza del trabajador, segn su autoclasificacin (art. 39,  8, de la Ley 12.288/2010). Validacin: Si dtAdm, dtExercicio, sucessaoVinc/dtTransf o transfDom/dtTransf (mayor fecha entre estas) fuera igual o posterior al [2023-07-01], devolver aviso de alerta si se informa el valor [6].000022PV73_SEXO                     X                                                           Sexo del beneficiario.000018PV73_STASEC                   X                                                           Estatus secundario000309PV73_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no es vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido 9 = En procesamiento000036PV73_TAFKEY                   X                                                           Nmero de identificacin del TAFKEY.000018PV73_TPLOG                    X                                                           Tipo de direccin.000049PV73_UF                       X                                                           Complete con la sigla del Estado/Provincia/Regin000214PV73_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000033PV73_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000112PV73_VNOME                    X                                                           Campo virtual que recibe la actualizacin del nombre ms actual cuando existe un S-2405 y muestra en el browser.000032PV73_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000229PV74_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: debe ser un nmero de RCPF vlido, observando lo que sigue: a) La cumplimentacin es obligatoria si depIRRF = [S]; b) No puede haber ms de un dependiente con el mismo nmero de RCPF.000152PV74_DEPIRF                   X                                                           Informe si es dependiente del beneficiario para fines de deduccin de su rendimiento tributable por el Impuesto de renta. Valores vlidos: S - S N - No000152PV74_DEPIRR                   X                                                           Informe si es dependiente del beneficiario para fines de deduccin de su rendimiento tributable por el Impuesto de renta. Valores vlidos: S - S N - No000106PV74_DESCDP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000125PV74_DTNASC                   X                                                           Completar con la fecha de nacimiento. Validacin: debe ser mayor o igual que el 01/01/1890 y menor o igual a la fecha actual.000028PV74_DTPDE                    X                                                           Descripcin tipo dependiente000008PV74_FILIAL                   X                                                           Sucursal000016PV74_ID                       X                                                           Id. del empleado000026PV74_IDDEP                    X                                                           Identificador del registro000112PV74_INCFIS                   X                                                           Informe si el dependiente es persona con enfermedad discapacitante, segn la ley. Valores vlidos: S - S N - No000018PV74_NMDEP                    X                                                           Nombre dependiente000017PV74_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000065PV74_SEXDEP                   X                                                           Sexo del dependiente. Valores vlidos: M - Masculino F - Femenino000020PV74_TPDEP                    X                                                           Id. Tipo dependiente000029PV74_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000101PV75_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno do sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000016PV75_BENEF                    X                                                           Id. Beneficiario000172PV75_CADINI                   X                                                           Indices si la fecha inicial del beneficio es anterior a la obligatoriedad de los eventos no peridicos para la entidad pblica en el eSocial. Valores vlidos: S - S N - No000610PV75_CNPJDS                   X                                                           Complete con el RCPJ del organismo pblico responsable por la matrcula del servidor/militar. Informacin obligatoria si cadIni = [N], siempre y cuando haya informacin de matrcula. Validacin: Cumplimentacin obligatoria si cadIni = [N] y hubiera informacin de matrcula, excepto si existiera vnculo (evento S-2200) en el organismo declarante para el beneficiario (indicado en cpfBenef y matrcula) o, si tpBeneficio pertenece al grupo [06] de la tabla 25, para el instituidor de la pensin por muerte (indicado en cpfInst y matrcula). Si se informa, debe ser un RCPJ vlido, con 14 (catorce) alguarismos.000463PV75_CNPJEA                   X                                                           Informe el RCPJ del organismo pblico anterior. Validacin: debe ser un RCPJ vlido y diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S1000. Adems, debe tener 14 (catorce) dgitos y ser diferente del RCPJ base del organismo pblico declarante (excepto si ideEmpregador/nrInsc tuviera 14 (catorce) dgitos) y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005.000057PV75_CPFANT                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF antiguo del beneficiario.000017PV75_CPFBEN                   X                                                           RCPF del empleado000148PV75_CPFINS                   X                                                           Cumplimente con el RCPF del instituidor de la pensin por muerte. Validacin: debe ser un RCPF vlido y diferente del antiguo RCPF del beneficiario.000027PV75_DBENEF                   X                                                           Descripcin de beneficiario000151PV75_DESC                     X                                                           Descripcin del instrumento o situacin que origin el pago del beneficio. Validacin: cumplimentacin obligatoria si tpBeneficio = [0909, 1001, 1009].000105PV75_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000135PV75_DMTSUS                   X                                                           Motivo del cese del beneficio. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 26, con excepcin de los cdigos [09, 10].000045PV75_DMTTER                   X                                                           Descripcin del motivo de cese del beneficio.000044PV75_DMTVTE                   X                                                           Descripcin del motivo de cese del beneficio000031PV75_DTACPF                   X                                                           Fecha de modificacin del RCPF.000402PV75_DTINBE                   X                                                           Fecha de inicio del beneficio. Validacin: observe lo siguiente: a) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para la entidad pblica en el eSocial; b) Si cadIni = [N], debe ser igual o posterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para la entidad pblica en el eSocial e igual o anterior a la fecha actual.000059PV75_DTINST                   X                                                           Fecha de defuncin del instituidor de la pensin por muerte000034PV75_DTPBEN                   X                                                           Descripcin del tipo de beneficio.000177PV75_DTPUBL                   X                                                           Informe la fecha de publicacin de la concesin del beneficio, solamente cuando el acto de concesin tenga vigencia retroactiva. Validacin: debe ser posterior a dtIniBeneficio.000050PV75_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del empleado.000018PV75_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000345PV75_DTTERM                   X                                                           Fecha de cese del beneficio. Validacin: deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser igual o posterior a la fecha inicial del beneficio; b) Si cadIni = [S], debe ser anterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para la entidad pblica en el eSocial; c) Si indSitBenef = [2], debe ser anterior a dtTransf.000036PV75_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia del empleado.000376PV75_DTTRBE                   X                                                           Cumplimente con la fecha de transferencia del beneficio para el organismo pblico declarante. Validacin: deben observarse las siguientes reglas: a) Debe ser posterior a la fecha inicial del beneficio; b) Debe ser igual o posterior a la fecha inicial de la obligatoriedad de los eventos no peridicos para la entidad pblica en el eSocial e igual o anterior a la fecha actual.000147PV75_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000022PV75_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000017PV75_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV75_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000026PV75_ID                       X                                                           Identificador del registro000141PV75_INDJUD                   X                                                           Informe si el beneficio se concedi por determinacin judicial. Valores vlidos: S - S; N - No. Cumplimentacin obligatoria si cadIni = [N].000326PV75_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + Modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000358PV75_MATRIC                   X                                                           Matrcula del servidor/militar que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo cuyo vnculo origin el beneficio. En el caso de pensin por muerte, informe la matrcula del instituidor de la pensin. Validacin: informacin obligatoria si cadIni = [N] y tpBeneficio pertenece al grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] de la Tabla 25.000134PV75_MTSUSP                   X                                                           Motivo del cese del beneficio. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 26, con excepcin de los cdigos [09, 10]000135PV75_MTTERM                   X                                                           Motivo del cese del beneficio. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 26, con excepcin de los cdigos [09, 10].000096PV75_MTVTER                   X                                                           Motivo del cese del beneficio. Validacin: Debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 26.000021PV75_NOMETR                   X                                                           Nombre del trabajador000091PV75_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000046PV75_NRANTB                   X                                                           Complete con el nmero del beneficio anterior.000052PV75_NRBANT                   X                                                           Nmero del beneficio en la entidad pblica anterior.000021PV75_NRBENF                   X                                                           Nmero del beneficio.000012PV75_OBSCPF                   X                                                           Observacin.000012PV75_OBSVIN                   X                                                           Observacin.000112PV75_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PV75_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000218PV75_SITBEN                   X                                                           Indique la situacin del beneficio en el organismo declarante. Valores vlidos: 1 - Beneficio concedido por el propio organismo declarante 2 - Beneficio transferido de otro organismo 3 - Cambio de RCPF del beneficiario000079PV75_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo000309PV75_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no es vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido 9 = En procesamiento000036PV75_TAFKEY                   X                                                           Nmero de identificacin del TAFKEY.000161PV75_TPBENE                   X                                                           Tipo beneficio. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 25. Si cadIni = [N], no se permite utilizar el cdigo del grupo [08] de esta tabla.000071PV75_TPPENS                   X                                                           Tipo de pensin por muerte. Valores vlidos: 1 - Vitalicia 2 - Temporal000164PV75_TPPLAN                   X                                                           Tipo de plan de separacin del grupo. Valores vlidos: 0 - Sin separacin del grupo 1 - Fondo en capitalizacin 2 - Fondo en reparticin 3 - Mantenido por el Tesoro000092PV75_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador a quien se refiere el beneficio.000214PV75_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000029PV75_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000032PV75_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000101PV76_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno do sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000016PV76_BENEF                    X                                                           Id. Beneficiario000033PV76_CPFBEN                   X                                                           Informe el RCPF del beneficiario.000062PV76_DALTBE                   X                                                           Fecha de modificacin de la informacin referente al beneficio000027PV76_DBENEF                   X                                                           Descripcin de beneficiario000106PV76_DESC                     X                                                           Descripcin del instrumento o situacin que origin el pago de conceptos referentes a perodos anteriores.000105PV76_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000039PV76_DSCSUS                   X                                                           Informe la descripcin de la suspensin000045PV76_DTPBEN                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de beneficio.000050PV76_DTRABA                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del empleado.000018PV76_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000036PV76_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transferencia del empleado.000147PV76_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000052PV76_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000017PV76_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV76_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000153PV76_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000034PV76_INDSUS                   X                                                           Cdigo indicador de la suspensin.000326PV76_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + Modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000141PV76_MATRIC                   X                                                           Matrcula del servidor/militar que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo cuyo vnculo origin el beneficio000038PV76_MTSUSP                   X                                                           Motivo de la suspensin del beneficio.000091PV76_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000020PV76_NRBENF                   X                                                           Nmero del beneficio000121PV76_NRINSC                   X                                                           En este campo debe constar el numero de la inscripcin de la empresa, de acuerdo con el tipo de inscripcin seleccionado.000112PV76_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PV76_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000080PV76_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000309PV76_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no es vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido 9 = En procesamiento000036PV76_TAFKEY                   X                                                           Nmero de identificacin del TAFKEY.000029PV76_TPBENE                   X                                                           Informe el tipo de beneficio.000064PV76_TPINSC                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de inscripcin de la empresa.000071PV76_TPPENS                   X                                                           Tipo de pensin por muerte. Valores vlidos: 1 - Vitalicia 2 - Temporal000178PV76_TPPLAN                   X                                                           En este campo debe constar el tipo de plan de divisin del grupo: 0 - Sin separacin del grupo; 1 - Fondo en capitalizacin; 2 - Fondo en reparticin; 3 - Mantenido por el Tesoro000102PV76_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador a quien se refiere la planilla de haberes.000214PV76_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000180PV76_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000032PV76_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000016PV77_ATIVO                    X                                                           Registro activo.000020PV77_BENEF                    X                                                           Id del beneficiario.000033PV77_CPFBEN                   X                                                           Informe el RCPF del beneficiario.000004PV77_CPFV                     X                                                           RCPF000029PV77_DBENEF                   X                                                           Descripcin del beneficiario.000013PV77_DFUNC                    X                                                           Des. Empleado000028PV77_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica000210PV77_DTEF                     X                                                           Fecha inicial de los efectos financieros de la reactivacin del beneficio. Validacin: Debe ser una fecha igual o anterior a la fecha de la efectiva reactivacin del beneficio y posterior a la fecha de su cese.000022PV77_DTRABA                   X                                                           Nombre del trabajador.000020PV77_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000161PV77_DTREAT                   X                                                           Informe la fecha de la efectiva reactivacin del beneficio. Validacin: Debe ser posterior a la fecha de cese del beneficio e igual o anterior a la fecha actual.000014PV77_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin000088PV77_EVENTO                   X                                                           Tipo del evento. I=Inclusin; A=Modificacin; E=Borrado; R=Rectificacin; F=Finalizacin000008PV77_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PV77_FUNC                     X                                                           Id.Empleado000017PV77_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV77_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000016PV77_ID                       X                                                           Id. del Registro000032PV77_LOGOPE                   X                                                           Log de operaciones del registro.000010PV77_MATRIC                   X                                                           Matrcula.000017PV77_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000021PV77_NRBENF                   X                                                           Nmero del beneficio.000172PV77_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideEmpregador/tpInsc y de acuerdo con lo informado en S-1000.000023PV77_PROTPN                   X                                                           Comp. Penltima Transm.000025PV77_PROTUL                   X                                                           Comp. ltima transmisin.000080PV77_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000021PV77_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000017PV77_TAFKEY                   X                                                           Valor del TAFkey.000116PV77_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ000018PV77_TRABAL                   X                                                           Id del trabajador.000030PV77_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000030PV77_VERSAO                   X                                                           Id de la Versin del registro.000026PV77_XMLID                    X                                                           Id del XML de transmisin.000017PV78_ATIVO                    X                                                           Registro activo?000016PV78_BENEF                    X                                                           Id. Beneficiario000523PV78_CNPJO                    X                                                           Informe el RCPJ del organismo pblico sucesor. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si mtvTermino = [09]. Debe ser un RCPJ vlido y diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Adems, debe tener 14 (catorce) dgitos y ser diferente del RCPJ base del organismo pblico declarante (excepto si ideEmpregador/nrInsc tuviera 14 (catorce) dgitos) y de los establecimientos informados por medio del evento S-1005.000022PV78_CPFBEN                   X                                                           RCPF del beneficiario.000004PV78_CPFV                     X                                                           RCPF000027PV78_DBENEF                   X                                                           Descripcin de beneficiario000025PV78_DFUNC                    X                                                           Descripcin del empleado.000029PV78_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica.000031PV78_DMTVTE                   X                                                           Descripcin del motivo de cese.000021PV78_DTRABA                   X                                                           Nombre del trabajador000020PV78_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000014PV78_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin000200PV78_DTTERM                   X                                                           Fecha de cese del beneficio. Validacin: Debe ser igual o anterior a la fecha actual. En el caso de beneficio reactivado, tambin debe ser una fecha igual o posterior a dtEfetReativ del evento S-2418.000020PV78_DTTRAN                   X                                                           Fecha de transmisin000025PV78_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento000008PV78_FILIAL                   X                                                           Sucursal000011PV78_FUNC                     X                                                           Id.Empleado000017PV78_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000020PV78_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin.000016PV78_ID                       X                                                           Id. del Registro000142PV78_LOGOPE                   X                                                           Log Operac.=Incl.Integr; 2=Incl.Manual; 3=Incl.Integr+Md.Integr; 4=Incl.Integr+Md.Manual; 5=Incl.Manual+Md.Integr; 6=Incl.Manual+Md.Manual000358PV78_MATRIC                   X                                                           Matrcula del servidor/militar que consta en el Sistema de administracin de recursos humanos del organismo cuyo vnculo origin el beneficio. En el caso de pensin por muerte, informe la matrcula del instituidor de la pensin. Validacin: informacin obligatoria si cadIni = [N] y tpBeneficio pertenece al grupo [01, 02, 03, 04, 05, 06, 11] de la Tabla 25.000096PV78_MTVTER                   X                                                           Motivo del cese del beneficio. Validacin: Debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 26.000189PV78_NEWCPF                   X                                                           Complete con el nuevo RCPF del beneficiario. Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si mtvTermino = [10]. Debe ser un RCPF vlido y diferente del antiguo RCPF del beneficiario.000018PV78_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento.000021PV78_NRBENF                   X                                                           Nmero del beneficio.000023PV78_PROTPN                   X                                                           Comp. Penltima Transm.000025PV78_PROTUL                   X                                                           Comp. ltima transmisin.000080PV78_STASEC                   X                                                           Estatus secundario utilizado en el historial, monitor para el caso extemporneo.000028PV78_STATUS                   X                                                           Estatus actual del registro.000017PV78_TAFKEY                   X                                                           Valor del tafkey.000102PV78_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador a quien se refiere la planilla de haberes.000029PV78_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro000030PV78_VERSAO                   X                                                           Id de la Versin del registro.000011PV78_XMLID                    X                                                           Id del XML.000059PV79_ALIAJU                   X                                                           Alcuota de referencia - RAT despus del ajuste por el FAP.000062PV79_ALIRAT                   X                                                           Alcuota RAT de referencia definida en la legislacin vigente.000102PV79_FAP                      X                                                           Factor accidente prevencin - FAP de referencia establecido por el organismo gubernamental competente.000020PV79_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV79_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV79_NRINSE                   X                                                           Nmero de inscripcin000019PV79_TPINSE                   X                                                           Tipo de inscripcin000017PV79_VERSAO                   X                                                           Id. Ver. Registro000022PV7A_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000020PV7A_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000048PV7A_DCODCA                   X                                                           Campo descripcin para nuevo cdigo de categora000013PV7A_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000097PV7A_DTMUDC                   X                                                           Fecha a partir de la cual se reconoci la nueva categora y/o la nueva modalidad de la actividad.000052PV7A_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000025PV7A_ID                       X                                                           Identificador de registro000175PV7A_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo.000025PV7A_NATATV                   X                                                           Modalidad de la actividad000055PV7A_NEWCAT                   X                                                           "Complete con el cdigo de la categora del trabajador.000018PV7A_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000180PV7A_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000022PV7B_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000020PV7B_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000053PV7B_DCODCA                   X                                                           Creado para descripcin del nuevo cdigo de categora000013PV7B_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000123PV7B_DTTSV                    X                                                           Fecha inicial de TSVE (fecha inicial cuyo contrato se integr al perodo de unicidad contractual reconocido judicialmente).000008PV7B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV7B_ID                       X                                                           IDENTIFICADOR DEL REGISTRO000175PV7B_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo.000242PV7B_MATUNI                   X                                                           Informe la matrcula incorporada (matrcula cuyo vnculo/contrato se integr al perodo de unidad contractual reconocido judicialmente). El campo no debe informarse solamente si el TSVE est registrado en una versin anterior al layout S-1.0.000161PV7B_NEWCAT                   X                                                           Complete con el cdigo de la categora del trabajador (cdigo de categora cuyo contrato se integr al perodo de unicidad contractual reconocido judicialmente).000018PV7B_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000029PV7B_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000031PV7C_ATIVO                    X                                                           Indica si el campo est activo.000035PV7C_DIDROC                   X                                                           Descripcin del nmero del Proceso.000046PV7C_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin del registro en el sistema.000021PV7C_DTRAN                    X                                                           Fecha de transmisin.000019PV7C_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin.000147PV7C_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000025PV7C_FILIAL                   X                                                           sucursal de la tabla V7C.000063PV7C_GRVTOT                   X                                                           Define si el evento de totalizador se grab en la base del TAF.000018PV7C_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin.000020PV7C_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin.000019PV7C_ID                       X                                                           Id de la tabla V7C.000590PV7C_IDESEQ                   X                                                           Nmero secuencial atribuido por la empresa a cada conjunto de datos de tributos resultantes de la demanda laboral, cuando sea necesario enviar la misma demanda en mltiples S-2501, al mismo perApurPgto. Validacin: Debe ser un identificador nico entre los eventos S-2501 del empleador, que tengan los mismos nrProcTrab y perApurPgto. Si se cumplimenta, no puede haber otro evento S-2501 con los mismos nrProcTrab y perApurPgto y sin el campo ideSeqProc. Si no se completa, no puede haber otro evento S-2501 con los mismos nrProcTrab y perApurPgto. El valor [0] se reserva para uso interno.000049PV7C_IDPROC                   X                                                           Id de referencia del proceso en el evento S-2500.000019PV7C_LAYOUT                   X                                                           Versin del layout.000017PV7C_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin.000035PV7C_NRPROC                   X                                                           Descripcin del nmero del Proceso.000075PV7C_OBS                      X                                                           Observacin referente al pago de la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000075PV7C_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000021PV7C_PROTPN                   X                                                           Comprobante anterior.000025PV7C_PROTUL                   X                                                           Comprobante del registro.000021PV7C_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000016PV7C_VERANT                   X                                                           Versin anterior000032PV7C_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla000011PV7C_XMLID                    X                                                           Id del xml.000047PV7D_CPFTRA                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador.000029PV7D_DCPF                     X                                                           RCPF y nombre del trabajador.000022PV7D_DNOME                    X                                                           Nombre del trabajador.000034PV7D_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en la tabla.000015PV7D_ID                       X                                                           Id de la tabla.000047PV7D_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000049PV7D_IDPROC                   X                                                           Id de referencia del proceso en el evento S-2500.000075PV7D_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000020PV7D_VERSAO                   X                                                           versin de la tabla.000020PV7E_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000034PV7E_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro en la tabla.000028PV7E_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000047PV7E_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000049PV7E_IDPROC                   X                                                           Id de referencia del proceso en el evento S-2500.000075PV7E_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000069PV7E_PERREF                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000051PV7E_VERREN                   X                                                           Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta.000020PV7E_VERSAO                   X                                                           versin de la tabla.000111PV7E_VRCP                     X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin del trabajador referente al aguinaldo.000098PV7E_VRIRRF                   X                                                           Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta referente al aguinaldo - Tributacin exclusiva.000096PV7E_VRMEN                    X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin mensual del trabajador.000037PV7F_CPFTRA                   X                                                           RCPF de referencia del evento S-2501.000182PV7F_DCODRE                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente a los aportes sociales adeudados a la Previsin social y a Otras Entidades y Fondos (Terceros), de acuerdo con la legislacin en vigor en la vigencia000021PV7F_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000028PV7F_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000182PV7F_IDCODR                   X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente a los aportes sociales adeudados a la Previsin social y a Otras Entidades y Fondos (Terceros), de acuerdo con la legislacin en vigor en la vigencia000047PV7F_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000049PV7F_IDPROC                   X                                                           Id de referencia del proceso en el evento S-2500.000075PV7F_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000069PV7F_PERREF                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000033PV7F_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000048PV7F_VRCR                     X                                                           Valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000020PV7G_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000013PV7G_DCODRE                   X                                                           Desc Cd Ing.000079PV7G_DCRINT                   X                                                           Descripcin del ingreso exento o no tributable informado en el vrRendIsenNTrib.000063PV7G_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000008PV7G_FILIAL                   X                                                           Sucursal000028PV7G_ID                       X                                                           Id del registro en la tabla.000047PV7G_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000049PV7G_IDPROC                   X                                                           Id de referencia del proceso en el evento S-2500.000075PV7G_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000075PV7G_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000076PV7G_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000033PV7G_VERSAO                   X                                                           versin del registro en la tabla.000121PV7G_VLJRMO                   X                                                           Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago del remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin.000046PV7G_VLPRVO                   X                                                           Valor referente a la seguridad social oficial.000056PV7G_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000057PV7G_VLRCUS                   X                                                           Informe con el valor de los gastos con costos judiciales.000074PV7G_VLRI65                   X                                                           Valor de la cuota exenta de jubilacin para beneficiario de 65 aos o ms.000089PV7G_VLRIMG                   X                                                           Valor del ingreso exento por ser portador de molestia grave certificada por laudo mdico.000049PV7G_VLRINT                   X                                                           Valor de otros ingresos exentos o no tributables.000098PV7G_VLRT13                   X                                                           Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta referente al aguinaldo - Tributacin exclusiva.000061PV7G_VLRTRI                   X                                                           Valor del ingreso tributable mensual del Impuesto a la renta.000048PV7G_VRCR                     X                                                           Valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000216PV7G_VRCR13                   X                                                           Valor referente al Impuesto sobre a la renta retenido en la fuente para el cdigo de ingreso - Aguinaldo. Validacin: Debe informarse de acuerdo con la legislacin vigente en la vigencia. Debe ser mayor que 0 (cero).000019PV7H_CODCAT                   X                                                           Cdigo de categora000084PV7H_COMPFI                   X                                                           Vigencia final a la que se refiere el proceso o conciliacin, en el formato AAAA-MM.000086PV7H_COMPIN                   X                                                           Vigencia inicial a la que se refiere el proceso o conciliacin, en el formato AAAA-MM.000020PV7H_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000013PV7H_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000008PV7H_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PV7H_ID                       X                                                           Id de registro000085PV7H_INDABO                   X                                                           Hubo decisin para pagar la indemnizacin sustitutiva de la bonificacin del sueldo?000046PV7H_INDCRE                   X                                                           Indicativo de repercusin del proceso laboral.000080PV7H_INDESD                   X                                                           Hubo decisin para pagar la indemnizacin sustitutiva del seguro por desempleo?000601PV7H_INDREP                   X                                                           Indicador de repercusin del proceso laboral o de la demanda sometida a la CCP o al NINTER. Valores vlidos: 1 - Decisin con repercusin tributaria y/o FGTS con ingresos informados en S-2501 2 - Decisin sin repercusin tributaria o FGTS 3 - Decisin con repercusin exclusiva para declaracin de ingresos para fines de Impuesto de renta con ingresos informados en S-2501 4 - Decisin con repercusin exclusiva para declaracin de ingresos para fines de Impuesto de renta con pago por medio de depsito judicial 5 - Decisin con repercusin tributaria y/o FGTS con pago por medio de depsito judicial000009PV7H_MATRIC                   X                                                           Matrcula000715PV7H_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo anterior. En el caso del empleador domstico, informe los 9 (nueve) primeros dgitos del RCPF del empleador, seguidos de 5 (cinco) dgitos 0 (cero). Por ejemplo, si el RCPF del empleador domstico es 111111111-99, informe 11111111100000. Validacin: La inscripcin informada debe ser compatible con ideEstab/tpInsc y el nmero debe constar en la base de la RFB y pertenecer a ideEmpregador/nrInsc. Si el proceso es referente al empleado domstico, la inscripcin informada debe ser igual a los 9 (nueve) primeros dgitos del RCPF del empleador, seguidos de 5 (cinco) dgitos 0 (cero).000018PV7H_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000145PV7H_PAGDIR                   X                                                           La indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS tramitada se pag directamente al trabajador mediante decisin/autorizacin judicial?000078PV7H_REPPRO                   X                                                           Repercusin del proceso laboral o de la demanda sometida a la CCP o al NINTER.000352PV7H_TPINSC                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con las opciones de la Tabla 05. En el caso del empleador domstico, informe [3] (CAEFP). Valores vlidos: 1 - RCPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validacin: Si ideEmpregador/tpInsc = [1], debe ser igual a [1, 4]. Si ideEmpregador/tpInsc = [2], debe ser igual a [3, 4].000007PV7H_VERSAO                   X                                                           Versin000054PV7H_VLAVSP                   X                                                           Valor del aviso previo indemnizado pagado al empleado.000269PV7H_VLBASE                   X                                                           Valor de la base de clculo para pagar la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS, para la generacin del formulario. Complete este campo solamente cuando el valor de la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS sea objeto de transaccin. 000080PV7H_VLINDE                   X                                                           Valor total de los otros conceptos indemnizatorios que se pagarn al trabajador.000073PV7H_VLVERB                   X                                                           Valor total de los conceptos remuneratorios que se pagarn al trabajador.000068PV7H_VRAPI                    X                                                           Valor de proyeccin del aviso previo indemnizado sobre el aguinaldo.000096PV7I_BCDECA                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS declarada anteriormente en el eSocial y que an no se pag.000204PV7I_BCFGCA                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador sobre el aguinaldo declarado en GFIP o en S-1200 de trabajador sin registro en el S-2300. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero).000140PV7I_BCFGTS                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador sobre el aguinaldo. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000136PV7I_BCPROT                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS aun no declarada en la SEFIP o en el eSocial, incluso de concepto reconocido en el proceso laboral.000119PV7I_BCSEFI                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS declarada solamente en la SEFIP (no informada en el eSocial) y que an no se pag.000159PV7I_CATMUD                   X                                                           Completar con el cdigo de la categora del trabajador declarado en el perodo de referencia. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 01.000019PV7I_CODCAT                   X                                                           Cdigo de categora000020PV7I_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000011PV7I_DTINIC                   X                                                           Fch Inicial000140PV7I_FGTSGU                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador sobre el aguinaldo. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000008PV7I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000415PV7I_GRAUEX                   X                                                           Completar con el cdigo que representa el grado de exposicin a agentes nocivos, de acuerdo con la Tabla 02. Valores vlidos: 1 - No determina jubilacin especial 2 - Determina jubilacin especial - FAE15_12% (15 aos de aporte y alcuota del 12%) 3 - Determina jubilacin especial - FAE20_09% (20 aos de aporte y alcuota del 9%) 4 - Determina jubilacin especial - FAE25_06% (25 aos de aporte y alcuota del 6%)000014PV7I_ID                       X                                                           Id de registro000009PV7I_MATRIC                   X                                                           Matrcula000032PV7I_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin000018PV7I_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000144PV7I_PAGDIR                   X                                                           El FGTS tramitado referente a perRef se pag directamente al trabajador mediante decisin/autorizacin judicial? Valores vlidos: S - S N - No000170PV7I_PERREF                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin. Validacin: debe ser un perodo comprendido entre compIni y compFim, informado en el formato AAAA-MM000032PV7I_TPINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin000012PV7I_VERSAO                   X                                                           Id. Ver. Reg000200PV7I_VRBCFG                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador declarada en GFIP o en S-1200 de trabajador sin registro en el S-2300 (sin aguinaldo). Validacin: debe ser mayor que 0 (cero)000158PV7I_VRCP                     X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin del trabajador referente al aguinaldo. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000137PV7I_VRFGTS                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador (sin aguinaldo). Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000137PV7I_VRFGUI                   X                                                           Valor de la base de clculo del FGTS sobre la remuneracin del trabajador (sin aguinaldo). Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000143PV7I_VRMEN                    X                                                           Valor de la base de clculo del aporte previsional sobre la remuneracin mensual del trabajador. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000195PV7I_VRPREV                   X                                                           Valor de la remuneracin del trabajador que se considerar para fines previsionales declarada en GFIP o en S-1200 de trabajador sin registro en el S-2300. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero).000045PV7J_ATIVO                    X                                                           Indica el estatus del registro en el sistema.000123PV7J_CPF                      X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador. Validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusiva si tpEvento = [S-2500].000051PV7J_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin de la informacin en el sistema.000038PV7J_DTPEVE                   X                                                           Descripcin del tipo de evento origen.000057PV7J_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin de la informacin del evento al RET.000047PV7J_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin de la informacin en el RET.000061PV7J_EVENTO                   X                                                           Identificacin del evento: inclusin, modificacin y borrado.000045PV7J_FILIAL                   X                                                           Campo de la sucursal del registro del sistema000054PV7J_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin de la informacin en el fisco (RET).000069PV7J_HTRANS                   X                                                           Determina la hora de transmisin de la informacin del evento al RET.000026PV7J_ID                       X                                                           Identificador del registro000204PV7J_IDESEQ                   X                                                           Nmero secuencial atribuido por la empresa a cada conjunto de datos de tributos resultantes de la demanda laboral, cuando sea necesario enviar la misma demanda en mltiples S-2501, al mismo {perApurPgto}.000059PV7J_LOGOPE                   X                                                           Log que define la operacin de inclusin de la informacin.000147PV7J_NRRECI                   X                                                           Completar con el nmero del recibo del evento que se borrar. Validacin: el recibo debe referirse al mismo tipo de evento indicado en el tpEvento.000075PV7J_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que corresponde pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia.000177PV7J_PROCTR                   X                                                           Nmero del proceso laboral, de la acta o nmero de identificacin de la conciliacin. Validacin: debe ser el mismo nmero del proceso informado en el evento objeto del borrado.000040PV7J_PROTPN                   X                                                           Comprobante de la penltima transmisin.000037PV7J_PROTUL                   X                                                           Comprobante de la ltima transmisin.000019PV7J_REGREF                   X                                                           Registro referencia000043PV7J_STATUS                   X                                                           Indica el estatus del registro ante el RET.000097PV7J_TPEVEN                   X                                                           Completar con el tipo de evento (S-2500 o S-2501). Validacin: debe ser igual a [S-2500, S-2501].000030PV7J_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000029PV7J_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000088PV7J_XMLID                    X                                                           Identificacin de control interna de la integracin del xml ante las tablas del sistema.000017PV7K_ATIVO                    X                                                           Registro activo?000100PV7K_DINSIS                   X                                                           En este campo debe constar la fecha de inclusin sistmica, utilizada por los eventos extemporneos.000020PV7K_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000018PV7K_DTRECP                   X                                                           Fecha de recepcin000147PV7K_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000020PV7K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000017PV7K_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV7K_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000026PV7K_ID                       X                                                           Identificador del registro000035PV7K_LAYOUT                   X                                                           Campo creado para control de layout000326PV7K_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + Modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000091PV7K_NOMEVE                   X                                                           En este campo debe constar el nombre del evento del E-Social al que se refiere el registro.000288PV7K_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso laboral, del acta o nmero de identificacin de la conciliacin. Validacin: a) Si el evento de origen esr S-2501, devuelva el campo nrProcTrab de este evento; b) Si el evento de origen es S-3500, devuelva el campo nrProcTrab del evento S-2501 objeto de la eliminacin.000024PV7K_NRRECI                   X                                                           Nm. Recibo Archivo Base000295PV7K_PERAPU                   X                                                           Mes/ao en que se adeuda la obligacin de pagar la cuota prevista en el acuerdo/sentencia. Validacin: a) Si el evento de origen esr S-2501, devuelva el campo nrProcTrab de este evento; b) Si el evento de origen es S-3500, devuelva el campo nrProcTrab del evento S-2501 objeto de la eliminacin.000112PV7K_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PV7K_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000288PV7K_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no es vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido000214PV7K_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000029PV7K_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000032PV7K_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000020PV7L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV7L_ID                       X                                                           Identificador del registro000266PV7L_PERREF                   X                                                           Informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de las informaciones. Validacin: a) Si el evento de origen es S-2501, devuelva el campo perRef de este evento; b) Si el evento de origen es S-3500, devuelva el campo perRef del evento- 2501objeto de la eliminacin.000029PV7L_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000055PV7M_BOLM13                   X                                                           Valor referente a la beca mdico residente - Aguinaldo.000043PV7M_BOLMED                   X                                                           Valor referente a la beca mdico residente.000103PV7M_CRMEN                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo.000055PV7M_DESCRE                   X                                                           Descripcin del ingreso no tributable o exento de IRRF.000020PV7M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000165PV7M_I65DEC                   X                                                           Valor referente a la cuota exenta de remuneraciones de jubilacin, reserva remunerada, retiro militar y pensin de beneficiario con 65 aos o ms sobre el aguinaldo.000019PV7M_ID                       X                                                           Id de la tabla V7M.000105PV7M_IMG13                    X                                                           Valor referente a la remuneracin de beneficiario con molestia grave o accidente en servicio - Aguinaldo.000020PV7M_INDDEV                   X                                                           Comprobante de pago.000047PV7M_ISEOUT                   X                                                           Valor referente a los ingresos exentos - otros.000143PV7M_JURMOR                   X                                                           Valor referente a los intereses de mora recibidos, adeudados por el atraso en el pago de remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin.000146PV7M_PARI65                   X                                                           Valor referente a la cuota exenta de remuneraciones de jubilacin, reserva remunerada, retiro militar y pensin de beneficiario con 65 aos o ms.000022PV7M_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia.000058PV7M_PREV13                   X                                                           Valor referente a la previsin oficial sobre el aguinaldo.000088PV7M_PREVOF                   X                                                           Valor referente a la previsin oficial sobre ingresos del trabajo, mensual y vacaciones.000041PV7M_REND13                   X                                                           Valor referente al ingreso del aguinaldo.000059PV7M_RENDTR                   X                                                           Valor referente al ingreso tributable mensual y vacaciones.000043PV7M_SEQUEN                   X                                                           Nmero secuencial del registro en la tabla.000013PV7M_TPPAG                    X                                                           Tipo de pago.000033PV7M_VERSAO                   X                                                           Versin del registro en la tabla.000086PV7M_VLMEN                    X                                                           Valor referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo.000041PV7M_VLMORD                   X                                                           Valor referente al subsidio habitacional.000035PV7M_VLRABN                   X                                                           Valor referente a abono pecuniario.000036PV7M_VLRAJU                   X                                                           Valor referente a la ayuda de costo.000108PV7M_VLRCON                   X                                                           Valor referente a la indemnizacin y rescisin de contrato, incluso a ttulo de PDV y accidentes laborales. 000027PV7M_VLRDIA                   X                                                           Valor referente a viticos.000116PV7M_VLRIMG                   X                                                           Valor referente a la remuneracin de beneficiario con molestia grave o accidente en servicio - remuneracin mensual.000137PV7M_VLSUSP                   X                                                           Valor que dej de descontarse referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo como resultado de procesos.000105PV7M_VMEN13                   X                                                           Valor referente al impuesto sobre el ingreso retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo, aguinaldo.000160PV7N_CRDIA                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo pagados a residente en el extranjero para fines fiscales.000020PV7N_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla000068PV7N_FRMTRI                   X                                                           Forma de tributacin, segn las opciones disponibles en la Tabla 30.000018PV7N_ID                       X                                                           id de la tabla V7N000011PV7N_INDDEV                   X                                                           Comprobante000055PV7N_PAGDIA                   X                                                           Valor pagado al residente o domiciliado en el exterior.000101PV7N_PAISEX                   X                                                           Cdigo del pas de residencia para fines fiscales, cuando en el exterior, de acuerdo con la Tabla 06.000053PV7N_PERDIA                   X                                                           Perodo de clculo diario del Cdigo de ingreso - CR.000006PV7N_PERREF                   X                                                           perref000019PV7N_SEQUEN                   X                                                           Campo de secuencia.000012PV7N_TPPAG                    X                                                           tipo de pago000007PV7N_VERSAO                   X                                                           VERSIN000145PV7N_VLCRD                    X                                                           Valor referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo pagados a residente, para fines fiscales, en el extranjero.000162PV7N_VLSUS                    X                                                           Valor que dej de descontarse del trabajador referente al Impuesto de renta sobre ingresos del trabajo pagados a residente, para fines fiscales, en el extranjero.000020PV7O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV7O_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV7O_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia000182PV7O_TPCR                     X                                                           Cdigo de Ingreso - CR referente a los aportes sociales adeudados a la Previsin social y a Otras Entidades y Fondos (Terceros), de acuerdo con la legislacin en vigor en la vigencia000162PV7O_TPCRD                    X                                                           Descripcin del cdigo del ingreso, de acuerdo con la tabla 29 del layout e-Social Para que este campo aparezca, es necesario que el cdigo exista en la tabla V9T000029PV7O_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000048PV7O_VRCR                     X                                                           Valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000020PV7P_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000026PV7P_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV7P_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia000076PV7P_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000162PV7P_TPCRD                    X                                                           Descripcin del cdigo del ingreso, de acuerdo con la tabla 29 del layout e-Social Para que este campo aparezca, es necesario que el cdigo exista en la tabla V9T000029PV7P_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000048PV7P_VRCR                     X                                                           Valor correspondiente al Cdigo de Ingreso - CR.000087PV7Q_ANOBAS                   X                                                           Informe el ao base en que hubo indemnizacin sustitutiva de ll bonificacin de sueldo.000022PV7Q_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000020PV7Q_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000013PV7Q_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000008PV7Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PV7Q_ID                       X                                                           ID del registro000009PV7Q_MATRIC                   X                                                           Matrcula000715PV7Q_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo anterior. En el caso del empleador domstico, informe los 9 (nueve) primeros dgitos del RCPF del empleador, seguidos de 5 (cinco) dgitos 0 (cero). Por ejemplo, si el RCPF del empleador domstico es 111111111-99, informe 11111111100000. Validacin: La inscripcin informada debe ser compatible con ideEstab/tpInsc y el nmero debe constar en la base de la RFB y pertenecer a ideEmpregador/nrInsc. Si el proceso es referente al empleado domstico, la inscripcin informada debe ser igual a los 9 (nueve) primeros dgitos del RCPF del empleador, seguidos de 5 (cinco) dgitos 0 (cero).000018PV7Q_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000351PV7Q_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con las opciones de la Tabla 05. En el caso del empleador domstico, informe [3] (CAEFP). Valores vlidos: 1 - RCPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validacin: Si ideEmpregador/tpInsc = [1], debe ser igual a [1, 4]. Si ideEmpregador/tpInsc = [2], debe ser igual a [3, 4].000030PV7Q_VERLAY                   X                                                           Versin del layout homologado.000007PV7Q_VERSAO                   X                                                           Versin000020PV7R_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000012PV7R_ID                       X                                                           ID secuencia000016PV7R_PROCED                   X                                                           Procedure del ID000014PV7R_PROCES                   X                                                           Proceso del ID000016PV7R_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del ID000012PV7R_TABELA                   X                                                           Tabla del ID000173PV7S_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: Debe ser un RCPF vlido y diferente del RCPF del declarante persona fsica (ideEmpleador/nrInsc) y del beneficiario (cpfBenef).000172PV7S_DPIRRF                   X                                                           Solamente informe este campo en caso de dependiente del trabajador para fines de deduccin de su rentabilidad tributable por el Impuesto a la Renta. Valores vlidos: S - S000106PV7S_DSCDEP                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000125PV7S_DTNASC                   X                                                           Completar con la fecha de nacimiento. Validacin: debe ser mayor o igual que el 01/01/1890 y menor o igual a la fecha actual.000143PV7S_DTPDE                    X                                                           Tipo de dependiente Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si depIRRF = [S]. Debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 07.000021PV7S_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000016PV7S_ID                       X                                                           Id del registro.000023PV7S_NMDEP                    X                                                           Nombre del dependiente.000011PV7S_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000143PV7S_TPDEP                    X                                                           Tipo de dependiente Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si depIRRF = [S]. Debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 07.000030PV7S_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro001324PV7T_DTPCR                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000022PV7T_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000026PV7T_ID                       X                                                           Identificador del registro000009PV7T_SEQIRC                   X                                                           Sucursal.001324PV7T_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000030PV7T_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000162PV7U_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ. Validacin: Deve ser um RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000021PV7U_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro000026PV7U_ID                       X                                                           Identificador del registro000010PV7U_SEQIRC                   X                                                           Secuencial001324PV7U_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000087PV7U_TPREND                   X                                                           Tipo de atencin Valores vlidos: 11 - Remuneracin mensual 12 - Aguinaldo - Vacaciones000030PV7U_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000343PV7U_VLRDED                   X                                                           Informe con el valor de la deduccin aplicada en la base de clculo. Validacin: O valor informado en este campo debe ser menor o igual al valor unitario de la deduccin por dependiente definido en la legislacin. Debe ser mayor que 0 (cero). Si hubiera inconsistencia en la validacin, el archivo se aceptar, pero con aviso al contribuyente.000162PV7V_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000021PV7V_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL DEL REGISTRO000026PV7V_ID                       X                                                           Identificador del registro000010PV7V_SEQIRC                   X                                                           SECUENCIAL000103PV7V_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo.000092PV7V_TPREND                   X                                                           Tipo de rentabilidad. Valores vlidos: 11 - Remuneracin mensual 12 - Aguinaldo - Vacaciones000030PV7V_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000146PV7V_VLPEN                    X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al pago de pensin alimenticia. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000008PV7W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV7W_ID                       X                                                           Identificador del registro000280PV7W_INSCPL                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de previsin complementaria. Validacin: Debe ser un RCPJ vlido en el Registro RCPJ y no debe estar con situaciin de registro "dado de baja" (situacin = 8) en fecha anterior al perodo de clculo indicado en perApur o "nula" (situacin = 1).000011PV7W_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.001324PV7W_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000199PV7W_TPREV                    X                                                           Tipo de seguro social complementario. Valores vlidos: 1 - Privada: codIncIRRF em S-1010 = [46, 47, 48] 2 - FAPI: codIncIRRF en S-1010 = [61, 62, 66] 3 - Funpresp: codIncIRRF en S-1010 = [63, 64, 65]000030PV7W_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000110PV7W_VLCOMP                   X                                                           Valor de la deduccin referente a la seguridad social complementaria. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000076PV7W_VLDEP1                   X                                                           Valor de la deduccin del Aguinaldo referente a la previsin complementaria.000137PV7W_VLPA13                   X                                                           Valor del aporte del aguinaldo del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Previsin Complementaria del Servidor Pblico (Funpresp).000220PV7W_VLPATR                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Seguridad Social Complementaria del Servidor Pblico (Funpresp). Validacin: informacin permitida solamente si tpPrev = [3]. Debe ser mayor que 0 (cero).000295PV7X_CODSUP                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070. Validacin: Cumplimentacin obrigatoria si hubiera informacin de codSusp en S-1070. Si se informa, debe constar en la Tabla de Procesos (S-1070), campo codSusp, vinculado al nmero del proceso informado en nrProcRet.000008PV7X_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV7X_ID                       X                                                           Identificador del registro000175PV7X_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero de proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de Procesos (S-1070).000010PV7X_SEQIRC                   X                                                           secuencial001324PV7X_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000107PV7X_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000030PV7X_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000295PV7Y_CODSUP                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el empleador en S-1070. Validacin: Cumplimentacin obrigatoria si hubiera informacin de codSusp en S-1070. Si se informa, debe constar en la Tabla de Procesos (S-1070), campo codSusp, vinculado al nmero del proceso informado en nrProcRet.000008PV7Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV7Y_ID                       X                                                           Identificador del registro000085PV7Y_INDAPU                   X                                                           Indicativo del perodo de clculo. Valores vlidos: 1 - Mensual 2 - Anual (Aguinaldo)000175PV7Y_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero de proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de Procesos (S-1070).000011PV7Y_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.001324PV7Y_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000107PV7Y_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000007PV7Y_VERSAO                   X                                                           Versin000195PV7Y_VLAANT                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores en funcin de proceso judicial. Validacin: Informacin permitida solamente si se tpProcRet = [2]. Si se informa, debe ser mayor que 0 (cero).000195PV7Y_VLACAL                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial. Validacin: Informacin permitida solamente si se tpProcRet = [2]. Si se informa, debe ser mayor que 0 (cero).000218PV7Y_VLRJUD                   X                                                           Valor do depsito judicial em funo de processo administrativo ou judicial. Validacin: Informacin permitida solamente si el indDeposito informado en S-1070 es igual a [S]. Si se informa, debe ser mayor que 0 (cero).000135PV7Y_VLRRET                   X                                                           Valor de la retencin que dej de realizarse en funcin del proceso administrativo o judicial. Validacin: Debe ser mayor que 0 (cero).000102PV7Y_VLSUSP                   X                                                           Valor del ingreso con exigibilidad suspendida. Validacin: Si se informa, debe ser mayor que 0 (cero).000020PV7Z_CODSUP                   X                                                           Cdigo de suspensin000008PV7Z_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV7Z_ID                       X                                                           Identificador del registro000085PV7Z_INDAPU                   X                                                           Indicativo del perodo de clculo. Valores vlidos: 1 - Mensual 2 - Anual (Aguinaldo)000345PV7Z_INSCPL                   X                                                           Nmero de inscripcin de la entidad de seguridad social complementaria. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si indTpDeducao = [4]. Debe ser un RCPJ vlido en el Registro RCPJ y no debe estar con situacin de registro "dado de baja" (situacin = 8) en fecha anterior al perodo de clculo indicado en perApur o "nula" (situacin = 1).000175PV7Z_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero de proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de Procesos (S-1070).000010PV7Z_SEQIRC                   X                                                           Secuencial000017PV7Z_SEQUEN                   X                                                           Campo incremental001324PV7Z_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000281PV7Z_TPDEDU                   X                                                           Indicativo del tipo de deduccin. Valores vlidos: 1 - Seguro social oficial. 2 - Seguro social privado. 3 - Fondo de jubilacin programada individual - FAPI 4. 4 - Fundacin de seguro social complementario del servidor pblico - Funpresp 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes.000107PV7Z_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000007PV7Z_VERSAO                   X                                                           Versin000230PV7Z_VLFUNP                   X                                                           Valor del aporte del ente pblico patrocinador de la Fundacin de Seguridad Social Complementaria del Servidor Pblico (Funpresp). Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si indTpDeducao = [4]. Debe ser mayor que 0 (cero).000434PV7Z_VLSUSP                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto a la renta, con obligacin suspendida. Validacin: Si  indTpDeducao = [5, 7], y el grupo benefPen se informa, el valor informado en este campo debe ser la suma de(los) campo(s) vlrDependSusp del grupo benefPen. Debe ser mayor que 0 (cero). Si no se informa el grupo benefPen indica que el contribuyente declarante no tiene las informaciones detalladas por dependiente/alimentando.000038PV7_ATIVI                     X                                                           Actividad referente a esta convocacin000017PV7_CARG                      X                                                           Registro do cargo000026PV7_CCUS                      X                                                           Cdigo del centro de costo000042PV7_COD                       X                                                           Secuencia del control de las convocaciones000044PV7_CONVC                     X                                                           Cdigo de la convocacin enviada al e-Social000021PV7_DCARG                     X                                                           Descripcin del cargo000072PV7_DCCUS                     X                                                           Descripcin del centro de costo.                                        000028PV7_DDEPT                     X                                                           Descripcin del departamento000023PV7_DEPTO                     X                                                           Cdigo del departamento000088PV7_DESCJOR                   X                                                           Informe la descripcin de la jornada de trabajo                                         000025PV7_DFUNC                     X                                                           Descripcin de la funcin000036PV7_DLOC                      X                                                           Descripcin del lugar de convocacin000200PV7_DPREVPG                   X                                                           Preencher com a data prevista para o pagamento da remunerao. Caso a convocao compreenda mais de um perodo de apurao, preencher com a data prevista para o pagamento da remunerao do ltimo ms.000023PV7_DTCON                     X                                                           Fecha de la convocacin000027PV7_DTFIM                     X                                                           Fecha final de la actividad000029PV7_DTINI                     X                                                           Fecha inicial de la actividad000021PV7_DTUR                      X                                                           Descripcin del turno000026PV7_FILIAL                    X                                                           Sucursal de la convocacin000020PV7_FUNC                      X                                                           Cdigo de la funcin000037PV7_HRSDIA                    X                                                           Cantidad de horas trabajadas por da.000031PV7_LOCAL                     X                                                           Cdigo del local de convocacin000022PV7_MAT                       X                                                           Matrcula del empleado000291PV7_MULTINT                   X                                                           Informe si habr multa del 50% de la remuneracin por la falta de cumplimiento de la convocacin por parte del empleado, situacin en que ocurre el descuento de la multa, o por haber ocurrido la dispensa de la convocacin por parte de la empresa, situacin en que ocurre el pago de la multa.000174PV7_REGRA                     X                                                           Informe el cdigo de la regla de apunte a la cual estar sujeto el empleado durante el clculo de los registros del reloj electrnico.                                        000016PV7_SALAR                     X                                                           Valor del sueldo000129PV7_SEQTURN                   X                                                           Informe la secuencia de turno del empleado, utilizado en el mdulo del Reloj registrador.                                        000159PV7_STAT                      X                                                           Situacin del registro. Despus del cierre de la planilla, este campo queda marcado con 2 y el sistema debe impedir el borrado o modificacin de este registro.000024PV7_TPLOC                     X                                                           Cdigo del tipo de local000016PV7_TURNO                     X                                                           Cdigo del turno000046PV80_ALIAS                    X                                                           Alias para control de fecha de corte en el TSI000070PV80_ALIERP                   X                                                           Alias del ERP para auxiliar en el control de fecha de corte en el TSI.000321PV80_COMPAR                   X                                                           DUECampo utilizado para controlar la fecha de corte para las tablas compartidas, ej: Si las tablas SA1,SA2 y C1H estuviera totalmente compartidas, este campo quedar con el contenido 1-S para el V80_ALIAS=C1H y todas las sucursales pasarn a verificar la fecha de corte para participantes en este registro centralizador.000031PV80_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal estndar.000034PV80_STAMP                    X                                                           Control de inclusin/modificacin.000027PV81_ATIVO                    X                                                           Registro activo? 1=S 2=No000021PV81_CODMUN                   X                                                           Cdigo del municipio.000026PV81_DCODMU                   X                                                           Descripcin del municipio.000040PV81_DUF                      X                                                           Descripcin del Estado/Provincia/Regin.000033PV81_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV81_ID                       X                                                           Identificador del registro.000035PV81_PERC                     X                                                           Porcentaje prorrateo del municipio.000034PV81_UF                       X                                                           Cdigo del Estado/Provincia/Regin000021PV81_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000034PV82_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo.000435PV82_CNPJ                     X                                                           RCPJ de la entidad vinculada. Validacin: el RCPJ informado debe obedecer a las siguientes reglas: a) ser de raz diferente del RCPJ del contribuyente declarante; b) ser vlido en las bases de la RFB, con situacin de registro diferente de dada de baja (situacin=8) o nula (situacin=1); c) ser diferente del RCPJ del declarante (si este fuera PJ); d) si {tpEntLig} = [1, 2, 3], el RCPJ del FCI debe tener el nmero de orden 0001.000020PV82_EVENTO                   X                                                           Evento del registro.000033PV82_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000262PV82_FINPER                   X                                                           Complete el mes y ao de inicio de la validez de la informacin referente al evento, en el formato AAAA-MM. Validacin: debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de obligatoriedad de la EFD-Reinf para el contribuyente, en e formato AAAA-MM.000027PV82_ID                       X                                                           Identificador del registro.000262PV82_INIPER                   X                                                           Complete el mes y ao de inicio de la validez de la informacin referente al evento, en el formato AAAA-MM. Validacin: debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de obligatoriedad de la EFD-Reinf para el contribuyente, en e formato AAAA-MM.000020PV82_PROCID                   X                                                           Id de procesamiento.000021PV82_PROTPN                   X                                                           Comprobante anterior.000025PV82_PROTUL                   X                                                           Comprobante del registro.000021PV82_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000016PV82_TPAMB                    X                                                           Tipo de entorno.000760PV82_TPENTL                   X                                                           Clasificacin de la entidad vinculada: 1 - Fondo de inversin; 2 - Fondo de inversin inmobiliaria; 3 - Club de inversin; 4 - Sociedad en cuenta de participacin. Validacin: si se informa [1, 2, 3], el contribuyente declarante debe pertenecer al grupo 2 de la tabla de modalidades jurdicas (entidades empresariales). Si se informa [4], el contribuyente declarante debe ser una persona fsica o una persona jurdica de derecho privado que pertenece al grupo 2 de la tabla de modalidades jurdicas (entidades empresariales). El cdigo de modalidad jurdica se valida en el registro del RCPJ del Fisco, en caso de inconsistencia, se generar un aviso al contribuyente para que providencie las correcciones necesarias, si aplicable. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4.000030PV82_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000021PV82_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000027PV82_XMLID                    X                                                           Id de generacin en el xml.000076PV83_CODDEP                   X                                                           Informe el cdigo del dependiente o beneficiarios de la pensin alimenticia.000017PV83_CPFDEP                   X                                                           RCPF dependiente.000019PV83_DECTER                   X                                                           Indicador aguinaldo000021PV83_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000014PV83_ID                       X                                                           Id de registro000027PV83_IDDEDU                   X                                                           ID detalles de la deduccin000023PV83_IDNATR                   X                                                           Id Modalidad de ingreso000019PV83_IDPART                   X                                                           ID del participante000013PV83_IDTRIB                   X                                                           ID de tributo000025PV83_NUMFAT                   X                                                           Nmero de factura/recibo.000017PV83_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin000035PV83_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin del dependiente.000019PV84_CHVNF                    X                                                           Clave de la factura000021PV84_CODDEP                   X                                                           Cdigo de dependiente000021PV84_CODITE                   X                                                           Id de tem de factura000041PV84_CODTRI                   X                                                           Cdigo de tributo del tem de la factura.000019PV84_CPFDEP                   X                                                           RCPF de dependiente000020PV84_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000014PV84_ID                       X                                                           Id de registro000019PV84_IDPART                   X                                                           Id del participante000025PV84_NUMITE                   X                                                           Nmero de tem de factura000018PV84_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin.000034PV84_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin del dependiente000050PV85_CODDEP                   X                                                           Cdigo del dependiente beneficiario de la pensin.000031PV85_CPF                      X                                                           Nmero del RCPF del dependiente000019PV85_CPFDEP                   X                                                           RCPF de dependiente000021PV85_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000014PV85_ID                       X                                                           Id de registro000065PV85_IDDED                    X                                                           Id de registro de deduccin del tributo por Modalidad de ingreso.000053PV85_IDNAT                    X                                                           Id de Modalidad de ingreso sobre el pago de la cuota.000020PV85_IDPART                   X                                                           Id del participante.000077PV85_IDTRIB                   X                                                           Id de registro de tributo sobre el pago de la cuota por Modalidad de ingreso.000018PV85_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin.000021PV85_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin000162PV86_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: debe ser un RCPF vlido y diferente del RCPF del declarante PF ({ideContri/nrInsc}) y del beneficiario ({cpfBenef}).000042PV86_DESDEP                   X                                                           Descripcin de la relacin de dependencia.000107PV86_DSCOUT                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si {relDep}=[99].000018PV86_FILIAL                   X                                                           Sucursal del grupo000079PV86_ID                       X                                                           Identificacin de los dependientes del beneficiario identificado en {ideBenef}.000025PV86_NATREN                   X                                                           Modalidad de rendimiento.000586PV86_RELDEP                   X                                                           Relacin de dependencia, de acuerdo con las siguientes opciones: 1 - Cnyuge; 2 - Compaero(a) con el/la cual tenga hijo o viva hace ms de 5 (cinco) aos o tenga declaracin de unin estable; 3 - Hijo(a) o entenado(a); 6 - Hermano(a), nieto(a) o bisnieto(a) sin apoyo de los padres, del cual/de la cual tenga la guardia judicial; 8 - Padres; 9 - Abuelos y bisabuelos; 10 - Menor de edad pobre del cual tenga la guardia judicial; 11 - Persona absolutamente incapaz, de la cual sea tutor o curador; 12 - Ex cnyuge; 99 - Agregado/Otros. Valores vlidos: 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 99.000029PV86_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000180PV87_CODTRE                   X                                                           Informe el cdigo de entrenamiento, capacitacin, ejercicio simulado u otra anotacin, de acuerdo con la Tabla 28. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 28.000050PV87_CPF                      X                                                           En este campo debe constar el RCPF del trabajador.000067PV87_DSCTRE                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del entrenamiento/capacitacin000074PV87_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV87_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000025PV87_NOMEVE                   X                                                           Informe nombre del evento000180PV87_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000048PV88_CHVNF                    X                                                           Cdigo clave de la factura, relacionado al tem.000180PV88_CODTRE                   X                                                           Informe el cdigo de entrenamiento, capacitacin, ejercicio simulado u otra anotacin, de acuerdo con la Tabla 28. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 28.000164PV88_CODTRI                   X                                                           Debe indicarse para qu tributo se refiere el proceso, por medio de esta informacin el TAF conseguir identificar para qu obligacin debe considerarse el proceso.000065PV88_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla, de acuerdo con configuraciones del sistema.000153PV88_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000042PV88_IDPROC                   X                                                           ID del registro en la tabla de proceso T9Q000055PV88_IDSUSP                   X                                                           Campo de control de devolucin de la clave del proceso.000074PV88_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem relacionado para control de la grilla e tems registrados.000059PV88_NUMPRO                   X                                                           Indicador de suspensin por proceso judicial/administrativo000215PV88_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000042PV88_TPPROC                   X                                                           Indicador de proceso principal o adicional000034PV88_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin del dependiente000018PV89_CODTRI                   X                                                           Cdigo del tributo000008PV89_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV89_ID                       X                                                           Identificador del registro000019PV89_IDPT9E                   X                                                           ID del participante000021PV89_IDSUSP                   X                                                           Clave Cd. Suspensin000026PV89_IDT9E                    X                                                           Identificador del registro000012PV89_NFAT9E                   X                                                           Nm Fact/Rec000025PV89_NUMPRO                   X                                                           Identificador del proceso000215PV89_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000021PV89_TPPROC                   X                                                           Campo Tipo de proceso000254PV89_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida. Validacin: Informacin permitida solamente si {vlrRendSusp} > 0. Si {indTpDeducao} = [5, 7], valor debe ser la suma del campo {vlrDepenSusp} del grupo {benefPen}.000018PV8A_CODSUP                   X                                                           Cdigo suspensin.000162PV8A_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000008PV8A_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8A_ID                       X                                                           Identificador del registro000085PV8A_INDAPU                   X                                                           Indicativo del perodo de clculo. Valores vlidos: 1 - Mensual 2 - Anual (Aguinaldo)000175PV8A_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: Debe ser un nmero de proceso administrativo o judicial vlido y existente en la Tabla de Procesos (S-1070).000010PV8A_SEQIRC                   X                                                           secuencial000017PV8A_SEQUEN                   X                                                           Campo Incremental001324PV8A_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto a la renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo. Valores vlidos: 056107 - IRRF mensal, Aguinaldo y vacaciones sobre traballo asalariado en el pas o ausente en el exterior al servicio del pas, excepto si lo contrata un empleador domstico o u asegurado especial sujeto a pago unificado 056108 - IRRF mensual y vacaciones - Empleado domstico 056109 - IRRF Aguinaldo en la rescisin de contrato de trabajo - Empleado domstico 056110 - IRRF - Empleado domstico Aguinaldo 056111 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial 056112 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo 056113 - IRRF - Empleado/Trabajador rural - Asegurado especial Aguinaldo rescisorio 058806 - IRRF sobre rendimiento del trabajo sin vnculo laboral sin vnculo empregatcio 061001 - IRRF sobre rentabilidades referente a la prestacin de servicios de transporte por carretera internacional de carga, pagados a la transportadora autnoma PF residente en Paraguay 353301 - Proventos de jubilacin, reserva, reforma o pensin pagados por previsin pblica 356201 - IRRF sobre la participacin de los trabajadores en ganancias o resultados - PLR 188901 - Rentabilidades Recibidas Acumuladamente - RRA 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000247PV8A_TPDEDU                   X                                                           Valores vlidos: 1 - Seguro social oficial. 2 - Seguro social privado. 3 - Fondo de jubilacin programada individual - FAPI 4. 4 - Fundacin de seguro social complementario del servidor pblico - Funpresp 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes.000107PV8A_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000007PV8A_VERSAO                   X                                                           Versin000141PV8A_VLSUSP                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a la pensin alimenticia con obligacin suspendida. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero).000322PV8B_CNPJOP                   X                                                           Informe el nmero de RCPJ de la operadora del plan privado colectivo empresarial de asistencia a la salud. Validacin: Debe ser un RCPJ vlido en el Registro RCPJ y no debe estar con situaciin de registro "dado de baja" (situacin = 8) en fecha anterior al perodo de clculo indicado en perApur o "nula" (situacin = 1).000008PV8B_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8B_ID                       X                                                           Identificador del registro000098PV8B_REGANS                   X                                                           Registro en la Agencia Nacional de Salud - ANS. Validacin: Debe ser un nmero de registro vlido.000011PV8B_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000034PV8B_SEQUEN                   X                                                           Secuencial para el seguro de salud000007PV8B_VERSAO                   X                                                           Versin000281PV8B_VLRTIT                   X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al pago de seguro de salud del titular. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero). Si fuera igual a 0 (cero), debe haber informaciones en registro(s) secundario(s), referente a dependientes (infoDepSau).000322PV8C_CNPJOP                   X                                                           Informe el nmero de RCPJ de la operadora del plan privado colectivo empresarial de asistencia a la salud. Validacin: Debe ser un RCPJ vlido en el Registro RCPJ y no debe estar con situaciin de registro "dado de baja" (situacin = 8) en fecha anterior al perodo de clculo indicado en perApur o "nula" (situacin = 1).000198PV8C_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF del dependiente del seguro de salud. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000008PV8C_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8C_ID                       X                                                           Identificador del registro000012PV8C_REGANS                   X                                                           Registro ANS000011PV8C_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000034PV8C_SEQUEN                   X                                                           Secuencial para el seguro de salud000007PV8C_VERSAO                   X                                                           Versin000233PV8C_VLRDEP                   X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al pago de seguro de salud del dependiente. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero). Si fuera igual a 0 (cero), vlrSaude Tit debe ser mayor que 0 (cero).000136PV8D_CNPJOP                   X                                                           RCPJ de la operadora del seguro de salud. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si indOrgReemb = [1]. Debe ser un RCPJ vlido.000008PV8D_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8D_ID                       X                                                           Identificador del registro000241PV8D_INDREM                   X                                                           Indicador del origen del reembolso. Valores vlidos: 1 - Reembolso efectuado por el empleador en el mbito del seguro de salud (la operadora reembolsa al empleador) 2 - Reembolso efectuado por el empleador como beneficio del propio empleador000098PV8D_REGANS                   X                                                           Registro en la Agencia Nacional de Salud - ANS. Validacin: Debe ser un nmero de registro vlido.000011PV8D_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000017PV8D_SEQUEN                   X                                                           Campo Incremental000007PV8D_VERSAO                   X                                                           Versin000008PV8E_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8E_ID                       X                                                           Identificador del registro000241PV8E_INDREM                   X                                                           Indicador del origen del reembolso. Valores vlidos: 1 - Reembolso efectuado por el empleador en el mbito del seguro de salud (la operadora reembolsa al empleador) 2 - Reembolso efectuado por el empleador como beneficio del propio empleador000241PV8E_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tplnsc. Validacin: Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000011PV8E_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000017PV8E_SEQUEN                   X                                                           Campo Incremental000121PV8E_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000007PV8E_VERSAO                   X                                                           Versin000118PV8E_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores. Validacin: Informacin no obligatoria si vlrReemb es mayor que cero.000142PV8E_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso referente al ao del perodo indicado en perApur. Validacin: Informacin no obligatoria si vlrReembAnt es mayor que cero.000162PV8F_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000008PV8F_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8F_ID                       X                                                           Identificador del registro000241PV8F_INDREM                   X                                                           Indicador del origen del reembolso. Valores vlidos: 1 - Reembolso efectuado por el empleador en el mbito del seguro de salud (la operadora reembolsa al empleador) 2 - Reembolso efectuado por el empleador como beneficio del propio empleador000021PV8F_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000011PV8F_SEQIRC                   X                                                           Secuencial.000025PV8F_SEQUEN                   X                                                           Campo incremental        000019PV8F_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000007PV8F_VERSAO                   X                                                           Versin000198PV8G_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF del dependiente del seguro de salud. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial (S-2200/S-2205/S-2300/S-2400/S-2405 o en el grupo infoDep).000241PV8G_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tplnsc. Validacin: Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000008PV8G_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8G_ID                       X                                                           Identificador del registro000241PV8G_INDREM                   X                                                           Indicador del origen del reembolso. Valores vlidos: 1 - Reembolso efectuado por el empleador en el mbito del seguro de salud (la operadora reembolsa al empleador) 2 - Reembolso efectuado por el empleador como beneficio del propio empleador000241PV8G_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del prestador de servicios de asistencia mdica, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tplnsc. Validacin: Debe ser un RCPJ o RCPF vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en tpInsc.000010PV8G_SEQIRC                   X                                                           Secuencial000017PV8G_SEQUEN                   X                                                           Campo Incremental000121PV8G_TPESTA                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000121PV8G_TPINSC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del prestador de servicios. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000007PV8G_VERSAO                   X                                                           Versin000118PV8G_VLRANT                   X                                                           Valor del reembolso referente a aos anteriores. Validacin: Informacin no obligatoria si vlrReemb es mayor que cero.000142PV8G_VLREMB                   X                                                           Valor del reembolso referente al ao del perodo indicado en perApur. Validacin: Informacin no obligatoria si vlrReembAnt es mayor que cero.000030PV8H_CODPOS                   X                                                           Cdigo de la direccin postal.000027PV8H_ENDBAI                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000020PV8H_ENDCID                   X                                                           Nombre de la ciudad.000028PV8H_ENDCOM                   X                                                           Complemento de la direccin.000030PV8H_ENDEST                   X                                                           Nombre de la provincia/estado.000028PV8H_ENDLOG                   X                                                           Descripcin de la direccin.000020PV8H_ENDNUM                   X                                                           Nmero de direccin.000020PV8H_ENDTEL                   X                                                           Nmero del telfono.000008PV8H_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000053PV8H_FRMTRI                   X                                                           Forma de tributacin, segn las opciones disponibles.000014PV8H_ID                       X                                                           Id de registro000153PV8H_INDNIF                   X                                                           Indicativo del Nmero de Identificacin Fiscal (NIF). Valores vlidos: 1 - Beneficiario con NIF 2 - Beneficiario dispensado del NIF 3 - Pas no exige NIF000038PV8H_NIFBEN                   X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal (NIF).000082PV8H_PAISEX                   X                                                           Descripcin del pas de residencia para fines fiscales, cuando no es del exterior.000025PV8H_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de clave dmdev.000031PV8H_VERLAY                   X                                                           Versin del Layout desarrollado000007PV8H_VERSAO                   X                                                           Versin000027PV8I_ENDBAI                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000020PV8I_ENDCID                   X                                                           Nombre de la ciudad.000028PV8I_ENDCOM                   X                                                           Complemento de la direccin.000030PV8I_ENDCPO                   X                                                           Cdigo de la direccin postal.000030PV8I_ENDEST                   X                                                           Nombre de la provincia/estado.000028PV8I_ENDLOG                   X                                                           Descripcin de la direccin.000020PV8I_ENDNUM                   X                                                           Nmero de direccin.000020PV8I_ENDTEL                   X                                                           Nmero del telfono.000008PV8I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PV8I_ID                       X                                                           ID del registro000025PV8I_VERLAY                   X                                                           Versin Layout homologado000007PV8I_VERSAO                   X                                                           Versin000145PV8J_CODCAT                   X                                                           En este campo se debe representar el cdigo de identificacin de la categora del trabajador, de acuerdo con la tabla Categoras de Trabajadores.000071PV8J_CODMUN                   X                                                           Complete con el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000017PV8J_CTPVAL                   X                                                           Campo de relacin000008PV8J_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PV8J_ID                       X                                                           ID del registro000037PV8J_IDVARA                   X                                                           Cdigo de identificacin del Juzgado.000017PV8J_INDDEV                   X                                                           Campo de relacin000057PV8J_INDRES                   X                                                           En este campo debe constar la secuencia de los registros.000039PV8J_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso judicial.000017PV8J_PERREF                   X                                                           Campo de relacin000053PV8J_SEQUEN                   X                                                           En este campo debe constar la secuencia de registros.000017PV8J_TPPAG                    X                                                           Campo de relacin000085PV8J_UFVARA                   X                                                           Identificacin de la unidad de la federacin UF (Est/Prov/Reg de la seccin judicial.000031PV8J_VERLAY                   X                                                           Versin del Layout desarrollado000007PV8J_VERSAO                   X                                                           Versin000016PV8K_CPFTRA                   X                                                           RCPF trabajador.000022PV8K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000025PV8K_ID                       X                                                           Identificador de registro000047PV8K_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8K_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000021PV8K_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000006PV8K_PERAPU                   X                                                           perapu000076PV8K_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000019PV8K_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000025PV8K_VERSAO                   X                                                           Id. Versin del registro.000040PV8K_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000176PV8L_CPFDEP                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del dependiente en el RCPF. Validacin: Debe ser un RCPF de dependiente registrado en el eSocial ((S-2200/S-2205/S-2300 o en el grupo infoDep).000015PV8L_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador000008PV8L_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV8L_ID                       X                                                           ID000047PV8L_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8L_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000007PV8L_PERAPU                   X                                                           Perapu.000076PV8L_TPCR                     X                                                           Cd. Ingreso - CI referente al impuesto sobre la renta retenido en la fuente000078PV8L_TPREND                   X                                                           Tipo de rendimiento. Valores vlidos: 11 - Remuneracin mensual 12 - Aguinaldo000007PV8L_VERSAO                   X                                                           Versin000343PV8L_VLRDED                   X                                                           Informe con el valor de la deduccin aplicada en la base de clculo. Validacin: O valor informado en este campo debe ser menor o igual al valor unitario de la deduccin por dependiente definido en la legislacin. Debe ser mayor que 0 (cero). Si hubiera inconsistencia en la validacin, el archivo se aceptar, pero con aviso al contribuyente.000071PV8M_CPFDEP                   X                                                           Nmero del RCPF del dependiente/beneficiario de la pensin alimenticia.000016PV8M_CPFTRA                   X                                                           RCPF trabajador.000008PV8M_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PV8M_ID                       X                                                           Identificador de registro000047PV8M_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8M_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000006PV8M_PERAPU                   X                                                           Perapu000076PV8M_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto de renta retenido en la fuente.000127PV8M_TPREND                   X                                                           Tipo de rendimiento. Valores vlidos: 11 - Remuneracin mensual 12 - Aguinaldo 18 - RRA 79 - Rendimiento exento o no tributable000029PV8M_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000105PV8M_VLPENS                   X                                                           Valor referente a la deduccin de rentabilidad tributable correspondiente al pago de pensin alimenticia.000077PV8N_CODSUP                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin, atribudo por el empleador en S-1070.000016PV8N_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador.000008PV8N_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV8N_ID                       X                                                           Identificador del registro000047PV8N_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8N_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000054PV8N_NRPRCR                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000019PV8N_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo.000017PV8N_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000107PV8N_TPPRCR                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso. Valores vlidos: 1 - Administrativo 2 - Judicial000020PV8N_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000021PV8O_CODSUP                   X                                                           Cdigo de suspensin.000016PV8O_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador.000005PV8O_FILIAL                   X                                                           Tabla000025PV8O_ID                       X                                                           Identificador de registro000047PV8O_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8O_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000033PV8O_INDAPU                   X                                                           Indicativo de perodo de clculo.000017PV8O_NRPRCR                   X                                                           Nmero de proceso000006PV8O_PERAPU                   X                                                           Perapu000017PV8O_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000016PV8O_TPPRCR                   X                                                           Tipo de proceso.000015PV8O_TPPTCR                   X                                                           Tipo de proceso000024PV8O_VERSAO                   X                                                           Identificador de versin000086PV8O_VLCPAA                   X                                                           Valor de la compensacin referente a aos anteriores, en funcin del proceso judicial.000084PV8O_VLCPAC                   X                                                           Valor de la compensacin referente al ao calendario en funcin de proceso judicial.000077PV8O_VLDEPJ                   X                                                           Valor del depsito judicial en funcin del proceso administrativo o judicial.000097PV8O_VLNRET                   X                                                           Valor de la retencin que dej de ser efectuada en funcin del proceso administrativo o judicial.000046PV8O_VLRSUS                   X                                                           Valor del ingreso con exigibilidad suspendida.000011PV8P_CHAVE                    X                                                           Campo clave000017PV8P_CODSUP                   X                                                           Cdigo Suspensin000016PV8P_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador.000008PV8P_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PV8P_ID                       X                                                           Identificador de registro000047PV8P_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8P_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000021PV8P_INDAPU                   X                                                           Indicativo de clculo000017PV8P_NRPRCR                   X                                                           Nmero de proceso000006PV8P_PERAPU                   X                                                           Perapu000017PV8P_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000033PV8P_TPDEDU                   X                                                           Indicativo del tipo de deduccin.000018PV8P_TPPRCR                   X                                                           Nmero del proceso000024PV8P_VERSAO                   X                                                           Identificador de versin000097PV8P_VLSUSP                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del Impuesto a la Renta, con exigibilidad suspendida.000005PV8Q_CHAVE                    X                                                           Clave000017PV8Q_CODSUP                   X                                                           Cdigo Suspensin000033PV8Q_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF.000015PV8Q_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador000008PV8Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PV8Q_ID                       X                                                           Identificador de registro000047PV8Q_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000014PV8Q_IDPROC                   X                                                           ID del proceso000021PV8Q_INDAPU                   X                                                           Indicativo de clculo000017PV8Q_NRPRCR                   X                                                           Nmero de proceso000018PV8Q_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo000017PV8Q_TPCR                     X                                                           Cdigo de ingreso000017PV8Q_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin000015PV8Q_TPPRCR                   X                                                           Tipo de proceso000007PV8Q_VERSAO                   X                                                           Versin000102PV8Q_VLDEPS                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a la pensin alimenticia con exigibilidad suspendida.000017PV8R_CPFTRA                   X                                                           RCPF Beneficiario000099PV8R_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo. Validacin: No debe ser anterior al ao de 1900.000008PV8R_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV8R_ID                       X                                                           Id000007PV8R_VERSAO                   X                                                           Versin000172PV8S_CPFDEP                   X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: Debe ser un RCPF vlido y diferente del RCPF del declarante persona fsica (ideEmpleador/nrInsc) y del beneficiario (cpfTrab).000021PV8S_CPFTRA                   X                                                           RCPF del beneficiario000172PV8S_DEPIR                    X                                                           Solamente informe este campo en caso de dependiente del trabajador para fines de deduccin de su rentabilidad tributable por el Impuesto a la Renta. Valores vlidos: S - S000106PV8S_DESCDE                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si tpDep = [99].000099PV8S_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo. Validacin: No debe ser anterior al ao de 1900.000125PV8S_DTNASC                   X                                                           Completar con la fecha de nacimiento. Validacin: debe ser mayor o igual que el 01/01/1890 y menor o igual a la fecha actual.000008PV8S_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL000002PV8S_ID                       X                                                           Id000047PV8S_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000014PV8S_IDPROC                   X                                                           ID del proceso000023PV8S_NOME                     X                                                           Nombre del dependiente.000018PV8S_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo000143PV8S_TPDEP                    X                                                           Tipo de dependiente Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si depIRRF = [S]. Debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 07.000007PV8S_VERSAO                   X                                                           Versin000063PV8T_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000008PV8T_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PV8T_ID                       X                                                           Id de registro000017PV8T_INDDEV                   X                                                           Campo de relacin000068PV8T_NRPRRA                   X                                                           Informe el nmero del proceso/requerimiento administrativo/judicial.000017PV8T_PERREF                   X                                                           Campo de relacin000075PV8T_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000038PV8T_SEQRRA                   X                                                           Campo secuencial para control del tem000017PV8T_SEQV6J                   X                                                           campo de relacin000017PV8T_TPPAG                    X                                                           Campo de relacin000058PV8T_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso.000031PV8T_VERLAY                   X                                                           Versin del Layout desarrollado000029PV8T_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000186PV8U_CPFTRA                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador. Deve ser um RCPF vlido e que conste en el archivo generado por el empleador en el evento correspondiente: S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399000075PV8U_DTLAUD                   X                                                           Fecha de la molestia grave atribuida por el laudo. campo dtLaudo de S-1210.000008PV8U_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PV8U_ID                       X                                                           Id de registro000083PV8U_PERAPU                   X                                                           En este campo informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000029PV8U_VERLAY                   X                                                           Versin del layout utilizada.000189PV8U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Estar compuesto por Fecha + Hora de la actividad Inclusin/Modificacin/Borrado).000022PV8V_CPFBEN                   X                                                           RCPF del beneficiario.000103PV8V_CPFDEP                   X                                                           RCPF del dependiente. campo {cpfDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S- 2400/S-2405 o infoDep/cpfDep de S-1210.000186PV8V_CPFTRA                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador. Deve ser um RCPF vlido e que conste en el archivo generado por el empleador en el evento correspondiente: S-1200, S-1202, S-2299 o S-2399000179PV8V_DEPIRR                   X                                                           Este campo solamente se informa si el trabajador tiene dependiente, para fines de deduccin de su rendimiento tributable por el impuesto a la renta. Valores vlidos: S - S N - No000041PV8V_DESCDE                   X                                                           Informe la descripcin de la dependencia.000036PV8V_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento del dependiente.000008PV8V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000015PV8V_ID                       X                                                           ID del registro000096PV8V_NOME                     X                                                           Nombre del dependiente. campo {nmDep} de S-2200/S-2205/S-2300/S- 2400/S-2405 o nombre de S-1210.000083PV8V_PERAPU                   X                                                           En este campo informe el mes/ao (formato AAAA-MM) de referencia de la informacin.000022PV8V_SEQIRC                   X                                                           Secuencia del registro000024PV8V_TPDEP                    X                                                           Relacin de dependencia.000030PV8V_VERLAY                   X                                                           Versin del Layout homologado.000020PV8V_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000020PV8W_ALIQ                     X                                                           Alcuota del tributo000032PV8W_CFOP                     X                                                           Id relacionado al cdigo de CFOP000023PV8W_CHVNF                    X                                                           Id del documento fiscal000040PV8W_CST                      X                                                           Id relacionado a la tabla de cdigos CST000020PV8W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000025PV8W_IDPER                    X                                                           Id del perodo de clculo000017PV8W_VALOR                    X                                                           Valor del tributo000015PV8X_CHAVE                    X                                                           Campo de clave.000004PV8X_CPFTRA                   X                                                           RCPF000079PV8X_DCRINT                   X                                                           Descripcin del ingreso exento o no tributable informado en el vrRendIsenNTrib.000021PV8X_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla.000133PV8X_I65DEC                   X                                                           Valor de la cuota exenta de jubilacin para beneficiario de 65 aos o ms - Aguinaldo. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000015PV8X_ID                       X                                                           Id de la tabla.000047PV8X_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000015PV8X_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000148PV8X_IMG13                    X                                                           Valor del ingreso exento por ser portador de molestia grave certificada por laudo mdico - Aguinaldo. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000180PV8X_MOR13                    X                                                           Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago del remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin - Aguinaldo. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000019PV8X_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo.000098PV8X_PREV13                   X                                                           Valor referente a la previsin oficial - Aguinaldo. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000012PV8X_TPCR                     X                                                           Tipo de C.R.000030PV8X_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro.000121PV8X_VLJRMO                   X                                                           Intereses de mora cobrados, adeudados por el atraso en el pago del remuneracin por ejercicio de empleo, cargo o funcin.000087PV8X_VLMORD                   X                                                           Valor referente a subsidio habitacional. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000046PV8X_VLPRVO                   X                                                           Valor referente a la seguridad social oficial.000083PV8X_VLRABN                   X                                                           Valor referente al abono pecuniario. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000080PV8X_VLRAJU                   X                                                           Valor referente a ayuda de costo. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000154PV8X_VLRCON                   X                                                           Valor referente a la indemnizacin y rescisin de contrato, incluso a ttulo de PDV y accidentes laborales. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000074PV8X_VLRDIA                   X                                                           Valor referente a viticos. Validacin: Debe ser mayor o igual a 0 (cero).000074PV8X_VLRI65                   X                                                           Valor de la cuota exenta de jubilacin para beneficiario de 65 aos o ms.000089PV8X_VLRIMG                   X                                                           Valor del ingreso exento por ser portador de molestia grave certificada por laudo mdico.000049PV8X_VLRINT                   X                                                           Valor de otros ingresos exentos o no tributables.000098PV8X_VLRT13                   X                                                           Valor del ingreso tributable del Impuesto de renta referente al aguinaldo - Tributacin exclusiva.000061PV8X_VLRTRI                   X                                                           Valor del ingreso tributable mensual del Impuesto a la renta.000005PV8Y_CHAVE                    X                                                           Clave000015PV8Y_CPFTRA                   X                                                           RCPF Trabajador000063PV8Y_DESCRA                   X                                                           Descripcin de los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000008PV8Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000014PV8Y_ID                       X                                                           ID de la tabla000047PV8Y_IDESEQ                   X                                                           Campo de control - Heredado de la tabla PAI V7C000014PV8Y_IDPROC                   X                                                           Id del proceso000018PV8Y_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo000075PV8Y_QTMRRA                   X                                                           Nmero de meses relativo a los Rendimientos Recibidos Acumuladamente - RRA.000019PV8Y_TPCR                     X                                                           ID Cdigo del pago.000008PV8Y_VERSAO                   X                                                           Versin.000056PV8Y_VLRADV                   X                                                           Informe con el valor total de los gastos con abogado(s).000057PV8Y_VLRCUS                   X                                                           Informe con el valor de los gastos con costos judiciales.000034PV8Z_CODFCP                   X                                                           Cdigo del ingreso FCP ICMS propio000017PV8Z_CODIGO                   X                                                           Cdigo del perfil000023PV8Z_CODOBR                   X                                                           Cdigo de la obligacin000015PV8Z_CODREC                   X                                                           Cdigo del pago000050PV8Z_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla al que est vinculado el perfil000030PV8Z_COICMS                   X                                                           Cdigo del ingreso ICMS propio000185PV8Z_DECAD                    X                                                           El campo se cumplimentar cuando el perodo del clculo fuera un perodo de 10 das. En este campo constar: 01 = Primer Per. 10 das 02 = Segundo Per. 10 das 03 = Tercer Per. 10 das.000029PV8Z_DTVENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del ICMS000007PV8Z_EMPRES                   X                                                           Empresa000033PV8Z_FILIAL                   X                                                           Campo responsable por la sucursal000009PV8Z_FORNEC                   X                                                           Proveedor000035PV8Z_ID                       X                                                           Campo de identificacin de la tabla000048PV8Z_IDREGR                   X                                                           Id de la regla relacionada al perfil registrado.000019PV8Z_INSEST                   X                                                           Inscripcin estatal000034PV8Z_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo de los tributos000072PV8Z_PROCFE                   X                                                           Campo para indicar que en da feriado, el clculo se posterga o anticipa000052PV8Z_RECFCP                   X                                                           Campo para indicar como se realizar el pago del FCP000029PV8Z_TITFIN                   X                                                           Prefijo del ttulo financiero000037PV8Z_TPVENC                   X                                                           Tipo de fecha de vencimiento del ICMS000012PV8Z_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg000040PV8_ANOFAB                    X                                                           Ao de fabricacin del vehculo.        000040PV8_CHASSI                    X                                                           Chasis del vehculo.                    000080PV8_MODFAB                    X                                                           Ao del modelo de fabricacin del       vehculo.                               000040PV8_PRECO1                    X                                                           Precio1 de venta del vehculo.          000040PV8_PRECO2                    X                                                           Precio2 de venta del vehculo.          000040PV8_PRECO3                    X                                                           Precio3 de venta del vehculo.          000040PV8_PRECO4                    X                                                           Precio4 de venta del vehculo.          000040PV8_VEICULO                   X                                                           Cdigo del modelo del vehculo.         000038PV90_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de rendimiento.000033PV90_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000026PV90_ID                       X                                                           Identificador del registro000014PV90_IDPROC                   X                                                           Id del proceso000013PV90_IDSUSP                   X                                                           ID Clave Susp000026PV90_IDTRIB                   X                                                           Identificador del tributo.000215PV90_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000472PV90_VALDED                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida. Validacin: Informacin permitida solamente si {vlrRendSusp} > 0. Si {indTpDeducao} = [5, 7], y el grupo {benefPen} vinculado sea informado, el valor informado en este campo debe ser la suma del campo {vlrDepenSusp} del grupo {benefPen}. Si no se completa el grupo {benefPen} indica que el contribuyente declarante no tiene las informaciones detalladas por dependiente/alimentando.000180PV91_CODTRE                   X                                                           Informe el cdigo de entrenamiento, capacitacin, ejercicio simulado u otra anotacin, de acuerdo con la Tabla 28. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 28.000067PV91_DSCTRE                   X                                                           Informe en este campo la descripcin del entrenamiento/capacitacin000074PV91_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV91_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000180PV91_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000026PV92_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000008PV92_FILIAL                   X                                                           Sucursal000153PV92_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000028PV92_INDDEC                   X                                                           Indica si es dcimo tercero.000025PV92_NATREN                   X                                                           Modalidad de rendimiento.000054PV92_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000026PV92_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000215PV92_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000076PV92_TPPROC                   X                                                           Cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000254PV92_VDEDSU                   X                                                           Valor de deduccin de la base de clculo del impuesto de renta, con obligacin suspendida. Validacin: Informacin permitida solamente si {vlrRendSusp} > 0. Si {indTpDeducao} = [5, 7], valor debe ser la suma del campo {vlrDepenSusp} del grupo {benefPen}.000180PV92_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000017PV93_CPFDEP                   X                                                           RCPF dependiente.000026PV93_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000020PV93_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000153PV93_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000028PV93_INDDEC                   X                                                           Indica si es dcimo tercero.000025PV93_NATREN                   X                                                           Modalidad de rendimiento.000054PV93_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial.000026PV93_PAISRE                   X                                                           Pas de residencia fiscal.000018PV93_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin.000076PV93_TPPROC                   X                                                           Cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000095PV93_VDEDSU                   X                                                           Valor de la deduccin de la base de clculo del Impuesto de renta, con exigibilidad suspendida.000085PV93_VDEPSU                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a la pensin alimenticia suspendido.000180PV93_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000020PV94_CHVNF                    X                                                           Clave de la factura.000022PV94_CODDEP                   X                                                           Cdigo de dependiente.000018PV94_CODTRI                   X                                                           Cdigo del tributo000101PV94_CPF                      X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ. Validacin: debe ser un RCPF informado en el campo {ideDep/cpfDep}.000033PV94_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000019PV94_IDPART                   X                                                           Id del participante000015PV94_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000034PV94_IDSUSP                   X                                                           Clave con cdigo de la suspensin.000016PV94_NUMITE                   X                                                           Nmero del tem.000019PV94_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso.000018PV94_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin.000016PV94_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso.000122PV94_VDEDSU                   X                                                           Valor de la deduccin suspendida referente a dependientes o a la pensin alimenticia. Validacin: debe ser mayor que cero.000038PV95_CNATRE                   X                                                           Cdigo de la modalidad de rendimiento.000022PV95_CODDEP                   X                                                           Cdigo de dependiente.000101PV95_CPF                      X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPJ. Validacin: debe ser un RCPF informado en el campo {ideDep/cpfDep}.000017PV95_CPFDEP                   X                                                           RCPF dependiente.000022PV95_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000027PV95_ID                       X                                                           Identificador del registro.000020PV95_IDPART                   X                                                           Id del participante.000015PV95_IDPROC                   X                                                           Id del proceso.000014PV95_IDSUSP                   X                                                           Id Suspensin.000015PV95_IDTRIB                   X                                                           Id del tributo.000018PV95_TPDEDU                   X                                                           Tipo de deduccin.000021PV95_VALDED                   X                                                           Valor de la deduccin000122PV95_VDEDSU                   X                                                           Valor de la deduccin suspendida referente a dependientes o a la pensin alimenticia. Validacin: debe ser mayor que cero.000021PV96_CODDEP                   X                                                           Cdigo de dependiente000018PV96_CODTRI                   X                                                           Cdigo del tributo000101PV96_CPF                      X                                                           Nmero de inscripcin en el RCPF. Validacin: debe ser un RCPF informado en el campo {ideDep/cpfDep}.000008PV96_FILAIL                   X                                                           Sucursal000008PV96_FILIAL                   X                                                           Sucursal000002PV96_ID                       X                                                           ID000032PV96_IDPART                   X                                                           Identificacin del participante.000016PV96_IDSUSP                   X                                                           Id de suspensin000020PV96_NUMFAT                   X                                                           Nmero de la factura000018PV96_NUMPRO                   X                                                           Nmero del proceso000020PV96_TPDEDU                   X                                                           Tipos de deducciones000015PV96_TPPROC                   X                                                           Tipo de proceso000085PV96_VDEDSU                   X                                                           Valor de la deduccin referente a dependientes o a la pensin alimenticia suspendido.000030PV97_ATIVO                    X                                                           Indicador del registro activo.000024PV97_CODPAR                   X                                                           Cdigo del participante.000032PV97_DESTAB                   X                                                           Descripcin del establecimiento.000029PV97_DPARTI                   X                                                           Descripcin del participante.000020PV97_EVENTO                   X                                                           Evento del registro.000022PV97_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000027PV97_ID                       X                                                           Identificador del registro.000023PV97_IDESTA                   X                                                           Id del establecimiento.000020PV97_IDPART                   X                                                           Id del participante.000334PV97_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del establecimiento de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInscEstab}. Validacin: la inscripcin informada debe ser compatible con el {tpInscEstab}. Si {classTrib} <> [85], debe ser un nmero de RCPJ perteneciente al contribuyente declarante (misma raz de {ideContri/nrInsc}).000292PV97_NRINSF                   X                                                           Informe el RCPJ de la fuente pagadora del ingreso. Validacin: no puede haber ms de un registro {ideFont} con un mismo nmero de RCPJ para el mismo establecimiento en el mismo perodo de clculo. No puede ser igual al RCPJ del declarante. Debe ser un nmero de inscripcin en el RCPJ vlido.000019PV97_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo.000021PV97_PROCID                   X                                                           Id del procesamiento.000035PV97_PROTPN                   X                                                           Penltimo comprobante del registro.000025PV97_PROTUL                   X                                                           Comprobante del registro.000021PV97_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000033PV97_TPAMB                    X                                                           Tipo de entorno para transmisin.000091PV97_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin: 1- RCPJ. Valores vlidos: 1.000030PV97_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000021PV97_VERSAO                   X                                                           Versin de registros.000025PV97_XMLID                    X                                                           Id de generacin del XML.000028PV98_DNATRE                   X                                                           Descripcin de la modalidad.000033PV98_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV98_ID                       X                                                           Identificador del registro.000021PV98_IDNTRE                   X                                                           Modalidad de ingreso.000181PV98_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso, de acuerdo con la Tabla 01. Validacin: informacin permitida solamente para la modalidad de ingreso cuyo cdigo sea del grupo 20 de la Tabla 01.000013PV98_OBS                      X                                                           Observaciones000021PV98_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000119PV99_BASEIR                   X                                                           Valor de la base del IR, de acuerdo con lo previsto en la legislacin vigente. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero).000241PV99_DATAFG                   X                                                           Informe la fecha de cobranza del ingreso en el formato AAAA-MM-DD. Validacin: la fecha informada debe estar incluida en el perodo de clculo al cual se refiere el archivo, de acuerdo con lo informado en (perApur}, en el formato AAAA-MM-DD.000022PV99_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal.000016PV99_ID                       X                                                           Id del registro.000024PV99_IDNTRE                   X                                                           Id Modalidad de ingreso.000034PV99_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000022PV99_OBSERV                   X                                                           Campo para observacin000021PV99_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000064PV99_VLRBRU                   X                                                           Informe el valor bruto. Validacin: debe ser mayor que 0 (cero).000096PV99_VLRIR                    X                                                           Valor del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente, de acuerdo con lo previsto en la legislacin.000099PV9A_BSUSIR                   X                                                           Valor de la base del IR con exigibilidad suspendida. Validacin: no puede ser mayor que {vlrBruto}.000491PV9A_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicador de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Este campo debe utilizarse si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de contestacin y las decisin sean diferentes para cada una. Validacin: cumplimentacin obligatoria si hubiera ms de una informacin del indicador de Suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe constar en la Tabla de procesos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado al nmero del proceso informado en {nrProcRet}.000026PV9A_DATAFG                   X                                                           Fecha del hecho generador.000033PV9A_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9A_ID                       X                                                           Identificador del registro.000024PV9A_IDNTRE                   X                                                           Id Modalidad de ingreso.000031PV9A_IDPROC                   X                                                           Id del proceso calculado R1070.000033PV9A_IDSUSP                   X                                                           Clave de cdigo de la suspensin.000034PV9A_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad de ingreso.000124PV9A_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: el proceso debe existir en la tabla de procesos (R-1070).000115PV9A_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores vlidos: 1, 2.000020PV9A_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000113PV9A_VLRDEP                   X                                                           Valor del depsito judicial de IR. Validacin: informacin permitida solamente si {indDeposito} del R-1070 = [S].000178PV9A_VSUSIR                   X                                                           Valor de la retencin que dej de realizarse, referente al Impuesto de Renta Retenido en la Fuente. Validacin: informacin permitida solamente si {indDeposito} del R-1070 = [N].000052PV9B_BSUSIR                   X                                                           Valor de la base del IR con exigibilidad suspendida.000050PV9B_CODDOC                   X                                                           Informe el cdigo de identificacin del documento.000482PV9B_CODSUS                   X                                                           Cdigo del indicativo de la suspensin, atribuido por el contribuyente. Se debe informar si, en un mismo proceso, hubiera ms de una materia tributaria objeto de contestacin y las decisiones fueran diferentes para cada una. Validacin: Informacin obligatoria si hubiera ms de una informacin de indicativo de suspensin para un mismo proceso. Si se informa, debe constar en la tabla de procesos (R-1070), campo {codSusp}, vinculado al nmero del proceso informado en {nrProcRet}.000052PV9B_DTPAG                    X                                                           Informe la fecha del hecho generador o pago/crdito.000021PV9B_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000027PV9B_ID                       X                                                           Identificador del registro.000015PV9B_IDPROC                   X                                                           ID del proceso.000039PV9B_IDSUSP                   X                                                           Id con la clave completa da suspensin.000028PV9B_NATREN                   X                                                           Cdigo Modalidad Rendimiento000124PV9B_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: El proceso debe existir en la tabla de procesos (R-1070).000115PV9B_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores vlidos: 1, 2.000021PV9B_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000116PV9B_VLRDEP                   X                                                           Valor del depsito judicial de IR. Validacin: Informacin obligatoria y exclusiva si {indDeposito} en R-1070 = [S].000185PV9B_VSUSIR                   X                                                           Valor de la retencin que se dej de efectuar, referente al impuesto a la renta retenido en la fuente. Validacin: Informacin obligatoria ye exclusiva si {indDeposito} en R-1070 = [N].000052PV9C_BSUSIR                   X                                                           Valor de la base del IR con exigibilidad suspendida.000024PV9C_CODSUS                   X                                                           Cdigo de la suspensin.000020PV9C_DATAFG                   X                                                           Fch Hecho Generador.000021PV9C_FILIAL                   X                                                           Cdigo de la sucursal000014PV9C_ID                       X                                                           Id de registro000024PV9C_IDPROC                   X                                                           Id del proceso referido.000032PV9C_IDSUSP                   X                                                           Clave completa de la suspensin.000027PV9C_NATREN                   X                                                           Cdigo modalidad operacin.000124PV9C_NRPROC                   X                                                           Informe el nmero del proceso administrativo/judicial. Validacin: el proceso debe existir en la tabla de procesos (R-1070).000115PV9C_TPPROC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de proceso: 1 - Administrativo; 2 - Judicial. Valores vlidos: 1, 2.000021PV9C_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000116PV9C_VLRDEP                   X                                                           Valor del depsito judicial de IR. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si {indDeposito} en R-1070 = [S].000159PV9C_VSUSIR                   X                                                           Valor de la retencin que dej de realizarse, referente al Impuesto de renta. Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si {indDeposito} en R-1070 = [N].000034PV9D_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo.000094PV9D_CODRET                   X                                                           Cdigo de la devolucin: 0 - xito; 1 - Error; 2 - En procesamiento. Valores vlidos: 0, 1, 2.000029PV9D_DSCRET                   X                                                           Descripcin de la devolucin.000047PV9D_DTPROC                   X                                                           Fecha inicial del procesamiento de la consulta.000030PV9D_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin del evento.000079PV9D_EVADIC                   X                                                           Identificador del evento adicional por beneficiario, a criterio del declarante.000020PV9D_EVENTO                   X                                                           Evento del registro.000033PV9D_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9D_HASH                     X                                                           Hash del archivo procesado.000046PV9D_HRPROC                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de la consulta.000029PV9D_HRRECE                   X                                                           Hora da recepcin del evento.000026PV9D_ID                       X                                                           Identificador del registro000014PV9D_IDEVEN                   X                                                           ID del evento.000036PV9D_LEIAUT                   X                                                           Versin actual del layout del Reinf.000024PV9D_NMBENE                   X                                                           Nombre del beneficiario.000099PV9D_NRINSB                   X                                                           Nmero de inscripcin del beneficiario del pago en el RCPF o RCPJ. Origen: R-4010, R-4020 y R-4080.000588PV9D_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Validacin: Si {tpInsc} fuera igual a [1], debe ser un nmero de RCPJ vlido. Si {tpInsc} fuera igual a [2], debe ser un RCPF vlido. Si fuera un RCPJ, debe informarse la raz/base de ocho posiciones, excepto si la modalidad jurdica del contribuyente declarante fuera de administracin pblica directa federal, es decir 101-5, 104-0, 107-4, 110-4, 113-9, 116-3, 125-2, 128-7 o 134-1, situacin en la que el campo debe informarse con el RCPJ completo (14 posiciones).000210PV9D_NRINSE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Validacin: El nmero de inscripcin informado debe ser vlido y compatible con {tpInsc}.000109PV9D_NRRECB                   X                                                           Complete con el nmero del recibo del archivo que origin el presente archivo de devolucin al contribuyente.000073PV9D_PERAPU                   X                                                           Informe el ao/mes de referencia de la informacin en el formato AAAA-MM.000045PV9D_PROTEN                   X                                                           Nmero del comprobante de entrega del evento.000016PV9D_PROTPN                   X                                                           Recibo anterior.000025PV9D_PROTUL                   X                                                           Recibo de la transmisin.000021PV9D_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000016PV9D_TPEVEN                   X                                                           Tipo del evento.000124PV9D_TPINSC                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del contribuyente: 1 - RCPJ. 2 - RCPF. Valores vlidos: 1, 2.000156PV9D_TPINSE                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ), [2] (RCPF) o [3] (CAEPF). Valores vlidos: 1, 2, 3.000030PV9D_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000021PV9D_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000067PV9E_CODRES                   X                                                           Cdigo del estatus de la respuesta de procesamiento de la consulta.000027PV9E_DSRESP                   X                                                           Descripcin de la respuesta000033PV9E_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9E_ID                       X                                                           Identificador del registro.000047PV9E_LOCERR                   X                                                           Campo que origin el error, aviso o informacin000009PV9E_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000018PV9E_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia000020PV9E_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000034PV9F_ATIVO                    X                                                           Indica si el registro est activo.000028PV9F_BASECR                   X                                                           Valor de la base del tributo000057PV9F_BSUSCR                   X                                                           Valor de la base del tributo con exigibilidad suspendida.000066PV9F_CODRET                   X                                                           Cdigo de devolucin: 0 - xito. 1 - Error. Valores vlidos: 0, 1.000127PV9F_CR                       X                                                           Cdigo de ingreso referente a tributo que tenga perodo de clculo de acuerdo con lo seleccionado en el Perodo de tributacin.000029PV9F_DSCRET                   X                                                           Descripcin de la devolucin.000038PV9F_DTPROC                   X                                                           Fecha de procesamiento de la consulta.000030PV9F_DTRECE                   X                                                           Fecha de recepcin del evento.000020PV9F_EVENTO                   X                                                           Evento del registro.000129PV9F_FECHRE                   X                                                           Indicativo de la finalidad del evento que origin el presente archivo de devolucin al contribuyente. 0 - Cierre; 1 - Reapertura.000033PV9F_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9F_HASH                     X                                                           Hash del archivo procesado.000046PV9F_HRPROC                   X                                                           Hora inicial del procesamiento de la consulta.000029PV9F_HRRECE                   X                                                           Hora da recepcin del evento.000027PV9F_ID                       X                                                           Identificador del registro.000014PV9F_IDEVEN                   X                                                           ID del evento.000086PV9F_INDDCT                   X                                                           Identificador del registro enviado a la DCTFWeb para fines de vinculacin entre ambas.000235PV9F_INDTRI                   X                                                           Indicativo de existencia de valores de tributos, segn las siguientes opciones: 1 - Hay informaciones de tributos; 2 - Hay movimiento, pero no hay informaciones de tributos; 3 - No hay movimiento en la vigencia. Valores vlidos: 1,2,3.000036PV9F_LEIAUT                   X                                                           Versin actual del layout del Reinf.000063PV9F_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000024PV9F_NMBENE                   X                                                           Nombre del beneficiario.000099PV9F_NRINSB                   X                                                           Nmero de inscripcin del beneficiario del pago en el RCPF o RCPJ. Origen: R-4010, R-4020 y R-4080.000129PV9F_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000210PV9F_NRINSE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Validacin: El nmero de inscripcin informado debe ser vlido y compatible con {tpInsc}.000104PV9F_NRRECB                   X                                                           Informe el nmero del recibo del archivo que origin el presente archivo de devolucin al contribuyente.000065PV9F_PERAPU                   X                                                           Ao/mes en el formato AAAA-MM de referencia de las informaciones.000027PV9F_PERTRB                   X                                                           Tipo de perodo de clculo.000041PV9F_PROTEN                   X                                                           Nmero del protocolo de entrega del lote.000016PV9F_PROTPN                   X                                                           Recibo anterior.000025PV9F_PROTUL                   X                                                           Recibo de la transmisin.000021PV9F_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000016PV9F_TPEVEN                   X                                                           Tipo del evento.000085PV9F_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. Valores vlidos: 1, 2.000156PV9F_TPINSE                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin. Validacin: Debe ser igual a [1] (RCPJ), [2] (RCPF) o [3] (CAEPF). Valores vlidos: 1, 2, 3.000030PV9F_VERANT                   X                                                           Versin anterior del registro.000021PV9F_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000029PV9G_BASECR                   X                                                           Valor de la base del tributo.000057PV9G_BSUSCR                   X                                                           Valor de la base del tributo con exigibilidad suspendida.000017PV9G_CR                       X                                                           Cdigo de ingreso000033PV9G_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000026PV9G_ID                       X                                                           Identificador del registro000062PV9G_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso de acuerdo con la tabla 01.000588PV9G_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo {tpInsc}. Validacin: Si {tpInsc} fuera igual a [1], debe ser un nmero de RCPJ vlido. Si {tpInsc} fuera igual a [2], debe ser un RCPF vlido. Si fuera un RCPJ, debe informarse la raz/base de ocho posiciones, excepto si la modalidad jurdica del contribuyente declarante fuera de administracin pblica directa federal, es decir 101-5, 104-0, 107-4, 110-4, 113-9, 116-3, 125-2, 128-7 o 134-1, situacin en la que el campo debe informarse con el RCPJ completo (14 posiciones).000019PV9G_PERTRB                   X                                                           Perodo de clculo.000124PV9G_TPINSC                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del contribuyente: 1 - RCPJ. 2 - RCPF. Valores vlidos: 1, 2.000080PV9G_TPPER                    X                                                           Tipo de periodo: 1-Mensual 2-Quincenal 3-Perodo de diez das 4-Semanal 5-Diario000137PV9G_VCALC                    X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo, calculado por la RFB de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente.000020PV9G_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000099PV9G_VINFO                    X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo de acuerdo con lo informado por el contribuyente.000150PV9G_VSUSPC                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo que dej de retenerse, calculado por la RFB de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente.000113PV9G_VSUSPI                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo que dej de retenerse, de acuerdo con lo informado por el contribuyente.000077PV9H_CODIGO                   X                                                           Cdigo de formas de tributacin para ingresos de beneficiarios en el exterior000078PV9H_DESCRI                   X                                                           Descripcin forma de tributacin para ingresos de beneficiarios en el exterior000008PV9H_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV9H_ID                       X                                                           Identificador del registro000017PV9H_VALIDA                   X                                                           Fecha de vigencia000086PV9I_DFRMTR                   X                                                           Descripcin de la Forma de tributacin, segn las opciones disponibles en la Tabla 30.000008PV9I_FILIAL                   X                                                           Sucursal000068PV9I_FRMTRI                   X                                                           Forma de tributacin, segn las opciones disponibles en la Tabla 30.000026PV9I_ID                       X                                                           Identificador del registro000163PV9I_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de valores adeudados al trabajador, segn se defini en S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 o S-2399.000053PV9I_INDNIF                   X                                                           Indicativo del Nmero de Identificacin Fiscal (NIF).000038PV9I_NIFBEN                   X                                                           Nmero de Identificacin Fiscal (NIF).000021PV9I_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia000021PV9I_SEQUEN                   X                                                           Sequencia do Registro000037PV9I_TPPGTO                   X                                                           Informe el evento de origen del pago.000030PV9I_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000027PV9J_BAIRRO                   X                                                           Nombre del barrio/distrito.000020PV9J_CIDADE                   X                                                           Nombre de la ciudad.000030PV9J_CODPOS                   X                                                           Cdigo de la direccin postal.000028PV9J_COMPLE                   X                                                           Complemento de la direccin.000028PV9J_DSCLOG                   X                                                           Descripcin de la direccin.000030PV9J_ESTADO                   X                                                           Nombre de la provincia/estado.000008PV9J_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV9J_ID                       X                                                           Identificador del registro000163PV9J_INDDEV                   X                                                           Identificador atribuido por la fuente pagadora para el comprobante de valores adeudados al trabajador, segn se defini en S-1200, S-1202, S-1207, S-2299 o S-2399.000020PV9J_NRLOGR                   X                                                           Nmero de direccin.000021PV9J_PERREF                   X                                                           Perodo de referencia000020PV9J_TELEF                    X                                                           Nmero del telfono.000037PV9J_TPPGTO                   X                                                           Informe el evento de origen del pago.000030PV9J_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000027PV9K_DESTAB                   X                                                           Descripcin Establecimiento000637PV9K_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000022PV9K_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000026PV9K_ID                       X                                                           Identificador del registro000637PV9K_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000017PV9K_RECIBO                   X                                                           Nm. Id. Rec Pago000127PV9K_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000029PV9K_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000040PV9K_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000020PV9L_DEMPAG                   X                                                           Ident. Comprob. Pago000027PV9L_DESTAB                   X                                                           Descripcin Establecimiento000637PV9L_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000022PV9L_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000026PV9L_ID                       X                                                           Identificador del registro000021PV9L_INDAPU                   X                                                           Indic.Perodo Clculo000637PV9L_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000020PV9L_PERAPU                   X                                                           Perodo del clculo.000127PV9L_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ. 2 - RCPF.000017PV9L_TRABAL                   X                                                           Id del trabajador000019PV9L_VERSAO                   X                                                           Id Versin Registro000040PV9L_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000020PV9M_DEMPAG                   X                                                           Nm Benef. Asegurado000027PV9M_DESTAB                   X                                                           Descripcin Establecimiento000637PV9M_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000022PV9M_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000026PV9M_ID                       X                                                           Identificador del registro000019PV9M_IDBEN                    X                                                           Id del beneficiario000022PV9M_INDAPU                   X                                                           Indic. Perodo Clculo000021PV9M_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000015PV9M_PERAPU                   X                                                           Perodo Clculo000019PV9M_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000019PV9M_VERSAO                   X                                                           Id Versin Registro000040PV9M_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000027PV9N_DESTAB                   X                                                           Descripcin Establecimiento000637PV9N_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000022PV9N_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000016PV9N_ID                       X                                                           Id del registro.000021PV9N_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000031PV9N_RECPAG                   X                                                           Comprobante del recibo de pago.000019PV9N_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000025PV9N_VERSAO                   X                                                           Id. Versin del registro.000040PV9N_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000027PV9O_DESTAB                   X                                                           Descripcin Establecimiento000637PV9O_ESTABE                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del abogado. Validacin: Debe ser un nmero de inscripcin vlido, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideAdv/tpInsc, considerando las particularidades aplicadas a la informacin de RCPJ de organismo pblico en S-1000. Si ideAdv/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) alguarismos y, en el caso de declarante persona jurdica, debe ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) alguarismos). Si ideAdv/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) alguarismos y, en el caso de declarante persona fsica, debe ser diferente del RCPF del empleador.000022PV9O_FILIAL                   X                                                           Sucursal del registro.000026PV9O_ID                       X                                                           Identificador del registro000018PV9O_IDEDMD                   X                                                           Ident Comp Valores000021PV9O_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin000019PV9O_TPINSC                   X                                                           Tipo de inscripcin000030PV9O_VERSAO                   X                                                           Id. de la versin del Registro000040PV9O_VLRADV                   X                                                           Valor del gasto con abogado, si hubiera.000067PV9P_CODRES                   X                                                           Cdigo del estatus de la respuesta de procesamiento de la consulta.000068PV9P_DSRESP                   X                                                           Descripcin literal de la respuesta de procesamiento de la consulta.000033PV9P_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9P_ID                       X                                                           Identificador del registro.000048PV9P_LOCERR                   X                                                           Campo que origin el error, aviso o informacin.000009PV9P_SEQUEN                   X                                                           Secuencia000084PV9P_TPOCOR                   X                                                           Tipo de ocurrencia: 1 - Error. 2 - Aviso. 3 - Informacin. Valores vlidos: 1, 2, 3.000020PV9P_VERSAO                   X                                                           Versin del registro000017PV9Q_CR                       X                                                           Cdigo de ingreso000033PV9Q_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9Q_ID                       X                                                           Identificador del registro.000063PV9Q_NATREN                   X                                                           Cdigo de la modalidad del ingreso, de acuerdo con la Tabla 01.000019PV9Q_PERTRB                   X                                                           Perodo de clculo.000072PV9Q_TPPER                    X                                                           Tipo de periodo: 1-Mensual 2-Quincenal 3-Decenal das 4-Semanal 5-Diario000021PV9Q_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000117PV9Q_VRDCTF                   X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo de acuerdo con el Tp Porc, para envo a la DCTFWeb. Origen: R-9005.000134PV9Q_VSDCTF                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo de acuerdo con el Tp Porc, que dej de ser retenido, para envo a la DCTFWeb. Origen: R-9005.000109PV9Q_VSUSPC                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo de acuerdo con el tp Porc, que dej de ser retenido. Origen: R-9005.000109PV9Q_VSUSPI                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo de acuerdo con el tp porc, que dej de ser retenido. Origen: R-9005.000178PV9Q_VTRIBC                   X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo de acuerdo con el Tp Porc, calculado por la RFB de acuerdo con las reglas establecidas en la legislacin vigente. Origen R-9005.000137PV9Q_VTRIBI                   X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo informado en Tp Porc, de acuerdo con lo informado por el contribuyente. Origen: R-9005.000019PV9R_CR                       X                                                           Cdigo del ingreso.000033PV9R_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal.000027PV9R_ID                       X                                                           Identificador del registro.000019PV9R_PERTRB                   X                                                           Perodo de clculo.000067PV9R_TPPER                    X                                                           Tipo de perodo: 1-Mensual 2-Quincenal 3-Decenal 4-Semanal 5-Diario000021PV9R_VERSAO                   X                                                           Versin del registro.000168PV9R_VRDCTF                   X                                                           Valor del tributo retenido con perodo de clculo de acuerdo con el Tp Porc, para envo a la DCTFWeb. Origen: Consolidacin de las informaciones del grupo {infoCR_CNR}.000184PV9R_VSDCTF                   X                                                           Valor del tributo con perodo de clculo de acuerdo con el Tp. Porc, que dej de ser retenido, para envo al DCTFWeb. Origen: Consolidacin de las informaciones del grupo {infoCR_CNR}.000248PV9S_CRDIA                    X                                                           Cdigo de ingreso - CR referente al Impuesto sobre la renta retenido en la fuente sobre rendimientos del trabajo pagados a residente en el exterior para fines fiscales. Valores vlidos: 047301 - IRRF - Residentes en el exterior, para fines fiscales000045PV9S_DCRDIA                   X                                                           Campo de descripcin Cdigo de ingreso diario000074PV9S_FILAIL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000074PV9S_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal referente al registro.000153PV9S_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000053PV9S_PERAPU                   X                                                           Perodo de clculo diario del Cdigo de ingreso - CR.000053PV9S_PERDIA                   X                                                           Perodo de clculo diario del Cdigo de ingreso - CR.000185PV9S_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compondr por Fecha + Hora de la actividad Inclusin/Modificacin/Borrado).000162PV9S_VLCRSU                   X                                                           Valor que dej de descontarse del trabajador referente al Impuesto de renta sobre ingresos del trabajo pagados a residente, para fines fiscales, en el extranjero.000145PV9S_VRCRDI                   X                                                           Valor referente al Impuesto de renta retenido en la fuente sobre ingresos del trabajo pagados a residente, para fines fiscales, en el extranjero.000008PV9T_ALIQUO                   X                                                           ALCUOTA000018PV9T_CODIGO                   X                                                           Cdigo del ingreso000011PV9T_DESCRI                   X                                                           Descripcin000008PV9T_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV9T_ID                       X                                                           Identificador del registro000014PV9T_VALIDA                   X                                                           Fecha vigencia000101PV9U_ATIVO                    X                                                           Campo de uso interno do sistema. En este campo debe constar si el registro est activo: 1 = S 2 = No000097PV9U_CNPJCP                   X                                                           Identifique el RCPJ del sindicato representativo del trabajador, en el mbito de la CCP o NINTER.000072PV9U_CODMUN                   X                                                           Completar con el cdigo del municipio, de acuerdo con la tabla del IBGE.000047PV9U_CPFTRA                   X                                                           Complete con el nmero del RCPF del trabajador.000030PV9U_DCODMU                   X                                                           Campo de descripcin Municipio000036PV9U_DCODUF                   X                                                           Campo de descripcin de Est/Prov/Reg000105PV9U_DINSIS                   X                                                           Fecha de inclusin sistmica utilizada en el historial, monitor para el caso extemporneo y la auditora.000091PV9U_DTADMR                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del trabajador en el empleador de origen (responsable directo).000118PV9U_DTCCP                    X                                                           Fecha de celebracin del acuerdo celebrado ante CCP o Ninter. Validacin: Debe ser igual o anterior a la fecha actual.000037PV9U_DTNASC                   X                                                           Cumplimentar con fecha de nacimiento.000020PV9U_DTRANS                   X                                                           Fecha de transmisin000014PV9U_DTRECP                   X                                                           Fch. Recepcin000280PV9U_DTSENT                   X                                                           Informe la fecha de la: a) Determinacin judicial para el cumplimiento de la decisin neta pasada a cosa juzgada; b) Homologacin de acuerdo judicial; o c) Decisin que determina el cumplimiento anticipado de la obligacin. Validacin: debe ser igual o anterior a la fecha actual.000147PV9U_EVENTO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin del evento. Complete con: I = Inclusin A = Modificacin E = Borrado000052PV9U_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000018PV9U_GRVTOT                   X                                                           Graba totalizador.000017PV9U_HRRECP                   X                                                           Hora de recepcin000019PV9U_HTRANS                   X                                                           Hora de transmisin000168PV9U_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. Este cdigo se controla internamente por medio del sistema de forma incremental y nico por filial.000636PV9U_IDESEQ                   X                                                           Nmero de secuencia atribuido por la empresa a cada conjunto de datos de demanda laboral, cuando sea necesario enviar la misma demanda en mltiples S-2500, al mismo cpfTrab. Validacin: Debe ser un identificador nico entre los eventos S-2500 del empleador que tengan los mismos nrProcTrab y cpfTrab. Si se completara, no debe haber otro evento S-2500 con los mismos nrProcTrab y cpfTrab, y sin el campo ideSeqTrab. Si no se completara, no debe haber otro evento S-2500 con los mismos nrProcTrab y cpfTrab. El valor [0] se reserva para uso interno. El campo no se debe informar si todos los contratos del evento tuvieran indContr = [S].000063PV9U_IDVARA                   X                                                           Cdigo de identificacin del Juzgado donde se juzg el proceso.000031PV9U_LAYOUT                   X                                                           Versin del Layout del eSocial.000326PV9U_LOGOPE                   X                                                           Log de operacin que indica si el registro se incluy/modific va Job (integracin) o va browse (manual). 1- Incluido Integracin 2- Incluido Manual 3- Incluido Integracin + Modificado Integracin 4- Incluido Integracin + Modificado Manual 5- Incluido Manual + Modificado Integracin 6- Incluido Manual + Modificado Manual000069PV9U_MATRDI                   X                                                           Informe la matrcula en el empleador de origen (responsable directo).000033PV9U_NMTRAB                   X                                                           Informe el nombre del trabajador.000017PV9U_NOMEVE                   X                                                           Nombre del evento000585PV9U_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo ideResp/tpInsc. Validacin: debe ser un identificador vlido y: a) Si ideResp/tpInsc = [1], debe informarse con 14 (catorce) guarismos. Si el empleador fuera persona jurdica, la raz del RCPJ informado debe ser diferente de ideEmpregador/nrInsc, excepto si el ideEmpregador/nrInsc tuviera 14 (catorce) guarismos. b) Si ideResp/tpInsc = [2], debe ser diferente del RCPF del trabajador. Si el empleador fuera persona fsica, tambin debe ser diferente del RCPF del empleador.000085PV9U_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso laboral, de la acta o nmero de identificacin de la conciliacin.000098PV9U_OBSERV                   X                                                           Observaciones relacionadas con el proceso judicial o con la demanda sometida a la CCP o al NINTER.000026PV9U_ORIEVE                   X                                                           Campo de origen del Evento000118PV9U_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del proceso/demanda. Valores vlidos: 1 - Proceso judicial 2 - Demanda sometida a la CCP o al NINTER000112PV9U_PROTPN                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la penltima transmisin del registro.000109PV9U_PROTUL                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el recibo de la ltima transmisin del registro.000309PV9U_STATUS                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar el estatus del registro: (Vaco) = Registro nuevo 0 = Registro vlido (integracin) 1 = Registro no es vlido (integracin) 2 = Registro transmitido 3 = Registro transmitido con inconsistencia(s) 4 = Registro transmitido vlido 9 = En procesamiento000144PV9U_TPCCP                    X                                                           Indique el entorno de celebracin del acuerdo. Valores vlidos: 1 - CCP en el mbito de la empresa 2 - CCP en el mbito del sindicato 3 - NINTER000144PV9U_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Validacin: debe ser igual a [1] (RCPJ) o [2] (RCPF).000102PV9U_TRABAL                   X                                                           En este campo debe constar la identificacin del trabajador a quien se refiere la planilla de haberes.000106PV9U_UFVARA                   X                                                           Informar la sigla del Estado/Provincia/Regin donde est localizado el Juzgado en que se juzg el proceso.000214PV9U_VERANT                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin anterior del registro. Este campo heredar la versin del registro anterior, cuando se trate de una modificacin/borrado.000180PV9U_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000032PV9U_XMLID                    X                                                           Id nico de transmisin del XML.000020PV9V_CPFDEP                   X                                                           RCPF de dependientes000019PV9V_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador000029PV9V_DSCDEP                   X                                                           Descripcin de la dependencia000052PV9V_DTPDE                    X                                                           Campo creado para descripcin de TIPO de dependiente000008PV9V_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV9V_ID                       X                                                           Identificador del registro000022PV9V_NOMDEP                   X                                                           Nombre del dependiente000018PV9V_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000019PV9V_TPDEP                    X                                                           Tipo de dependiente000029PV9V_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000279PV9W_CLAASS                   X                                                           Indicar si el contrato por plazo determinado contiene la clusula garantizadora del derecho recproco de rescisin antes de la fecha de su trmino. Valores vlidos: S - S N - No Validacin: la cumplimentacin es obligatoria si tpContr = [2, 3]. No cumplimentar si tpContr = [1].000022PV9W_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000240PV9W_CODCBO                   X                                                           Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO. Validacin: cumplimentacin obligatoria si infoContr/codCateg fuera diferente de [901, 903, 904]). Si se informa, debe ser un cdigo vlido y existente en la tabla de CBO, con 6 (seis) espacios.000495PV9W_COMPFI                   X                                                           Vigencia final a la que se refiere el proceso o conciliacin, en el formato AAAA-MM. Validacin: debe ser igual o posterior a compIni, igual o anterior al mes/ao de dtSent o dtCCP y: a) Si tpContr = [1, 2], debe ser igual o anterior al mes/ao de la fecha de desvinculacin, si se informa; b) Si tpContr = [3, 4, 5], debe ser igual al mes/ao de la fecha de desvinculacin, si se informa; c) Si tpContr = [6], debe ser igual o anterior al mes/ao de la fecha de trmino del TSVE, si se informa.000390PV9W_COMPIN                   X                                                           Vigencia inicial a la que se refiere el proceso o conciliacin, en el formato AAAA-MM. Validacin: deben obedecerse las siguientes reglas: a) Si tpContr = [1, 3], debe ser igual o posterior al mes/ao de la fecha de ingreso; b) Si tpContr = [2, 4, 5], debe ser igual al mes/ao de la fecha de ingreso; c) Si tpContr = [6], debe ser igual o posterior al mes/ao de la fecha inicial del TSVE.000020PV9W_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000039PV9W_DCODCA                   X                                                           Campo descripcin para cdigo categora000116PV9W_DTADM                    X                                                           Informar la fecha de ingreso del trabajador. Validacin: debe ser posterior a la fecha de nacimiento del trabajador.000252PV9W_DTADMO                   X                                                           Completar con la fecha de ingreso original del vnculo (fecha de ingreso antes de la modificacin). Validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusivo si tpContr = [2, 4] y si indContr = [N]. Debe ser posterior a la fecha de nacimiento del trabajador.000021PV9W_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial de TSVE000287PV9W_DTTERM                   X                                                           Fecha final del contrato por plazo determinado. Validacin: la cumplimentacin es obligatoria si tpContr = [2]. No informar si tpContr = [1]. Si se cumplimenta, debe ser igual o posterior a la fecha de ingreso (en el caso de transferencia, igual o posterior a la sucesin Vinc/dtTransf).000008PV9W_FILIAL                   X                                                           Sucursal000026PV9W_ID                       X                                                           Identificador del registro000162PV9W_INDCAT                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de categora del trabajador diferente del registro (en el eSocial o en la GFIP) por el declarante. Valores vlidos: S - S N - No000190PV9W_INDCON                   X                                                           Indica si el contrato tiene informacin en el evento S-2190, S-2200 o S-2300 en el declarante. Valores vlidos: S - S N - No validacin: debe ser igual a [N] si se informa el grupo ideResp.000135PV9W_INDMDE                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento del motivo de desvinculacin diferente del informado por el declarante. Valores vlidos: S - S N - No000138PV9W_INDNAT                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de modalidad de la actividad diferente de la registrada por el declarante. Valores vlidos: S - S N - No000351PV9W_INDREI                   X                                                           Indicador de reintegracin del empleado. Valores vlidos: S - S N - No validacin: cumplimentacin obligatoria y exclusiva si el tpContr fuera diferente de [6] e indContr = [S]. Si se informa [S], debe existir un evento de reintegracin (S-2298) para la matrcula informada a continuacin, con el nmero de proceso en este evento igual al nrProcTrab.000286PV9W_INDUNI                   X                                                           Indica si hubiera reconocimiento de unidad contractual (declaracin de la continuidad del contrato de trabajo, considerando como nico dos o ms vnculos sucesivos informados en el eSocial). Valores vlidos: S - S N - No Validacin: debe ser igual a [N] si se informa el grupo ideResp.000175PV9W_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo.000419PV9W_NATATV                   X                                                           Modalidad de la actividad. Valores vlidos: 1 - Trabajo urbano 2 - Trabajo rural. Validacin: cumplimentacin obligatoria si infoContr/codCateg fuera referente a "Empleado", "Agente pblico", "Independiente" o igual a [401, 731, 734, 738]. No debe completarse si infoContr/codCateg = [721, 722, 771, 901]. Si infoContr/codCateg = [104], debe completarse con [1]. Si infoContr/codCateg = [102], debe completarse con [2].000292PV9W_NRINSC                   X                                                           Nmero de inscripcin del establecimiento del contribuyente, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo anterior. Validacin: la inscripcin informada debe ser compatible con ideEstab/tpInsc y el nmero debe constar en la base de la RFB y pertenecer a la ideEmpregador/nrInsc.000018PV9W_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000178PV9W_OBJDET                   X                                                           Indicacin del objeto determinante de la contratacin por plazo determinado (obra, servicio, cosecha, etc.). Validacin: Cumplimentacin obligatoria y exclusiva si tpContr = [3].000264PV9W_PAGDIR                   X                                                           La indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS tramitada se pag directamente al trabajador mediante decisin/autorizacin judicial? Valores vlidos: S - S N - No Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si vrBaseIndenFGTS estuviera informado.000219PV9W_REPPRO                   X                                                           Repercusin del proceso laboral o de demanda sometida a la CCP o al NINTER. Valores vlidos: 1 - Decisin con pago de conceptos de modalidad remuneratoria 2 - Decisin sin pago de conceptos de de modalidad remuneratoria000539PV9W_TMPPAR                   X                                                           Informar el cdigo referente al tipo de contrato en tiempo parcial. Informar este campo solamente en el caso de empleado sometido al horario de trabajo (Captulo II del Ttulo II de la CLT). Valores vlidos: 0 - No es contrato en tiempo parcial 1 - Limitado a 25 horas semanales 2 - Limitado a 30 horas semanales 3 - Limitado a 26 horas semanales Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si tpRegTrab = [1]. El cdigo [1] solo es vlido si infoContr/codCateg = [104]. Los cdigos [2, 3] no son vlidos si infoContr/codCateg = [104].000170PV9W_TPCDUR                   X                                                           Tipo de contrato de trabajo. Valores vlidos: 1 - Plazo indeterminado 2 - Plazo determinado, definido en da 3 - Plazo determinado, vinculado a la ocurrencia de un hecho.000016PV9W_TPCONT                   X                                                           Tipo de contrato000295PV9W_TPINSC                   X                                                           Completar con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin del establecimiento, de acuerdo con las opciones de la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 3 - CAEPF 4 - CNO Validacin: Si ideEmpregador/tpInsc = [1], debe ser igual a [1, 4]. Si ideEmpregador/tpInsc = [2], debe ser igual a [3, 4].000448PV9W_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen previsional (o Sistema de Proteccin Social de los Militares). Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS o Sistema de Proteccin Social de los Militares 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior Validacin: si infoContr/codCateg = [104], debe completarse con [1]. Si infoContr/codCateg = [101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 111], no puede completarse con [2].000290PV9W_TPREGT                   X                                                           Tipo de rgimen laboral. Valores vlidos: 1 - CLT - Consolidacin de las Leyes de Trabajo y legislaciones laborales especficas 2 - Estatutario/legislaciones especficas (servidor temporal, militar, agente poltico, etc.) Validacin: si infoContr/codCateg = [104], debe completarse con [1].000029PV9W_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000101PV9W_VLAVSP                   X                                                           Valor del aviso previo indemnizado pagado al empleado. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000315PV9W_VLBASE                   X                                                           Valor de la base de clculo para pagar la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS, para la generacin del formulario. Complete este campo solamente cuando el valor de la indemnizacin compensatoria (multa rescisoria) del FGTS sea objeto de transaccin. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000127PV9W_VLINDE                   X                                                           Valor total de los otros conceptos indemnizatorios que se pagarn al trabajador. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000183PV9W_VLVERB                   X                                                           Valor total de los conceptos remuneratorios que se pagarn al trabajador. Validacin: si repercProc = [1], debe ser mayor que 0 (cero). Si repercProc = [2], debe ser igual a 0 (cero).000118PV9W_VRAPI                    X                                                           Valor de la proyeccin del aviso previo indemnizado sobre el aguinaldo. Validacin: debe ser mayor o igual a 0 (cero).000279PV9X_CLAASS                   X                                                           Indicar si el contrato por plazo determinado contiene la clusula garantizadora del derecho recproco de rescisin antes de la fecha de su trmino. Valores vlidos: S - S N - No Validacin: La cumplimentacin es obligatoria si tpContr = [2, 3]. No cumplimentar si tpContr = [1].000022PV9X_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000240PV9X_CODCBO                   X                                                           Clasificacin Brasilea de Ocupaciones - CBO. Validacin: cumplimentacin obligatoria si infoContr/codCateg fuera diferente de [901, 903, 904]). Si se informa, debe ser un cdigo vlido y existente en la tabla de CBO, con 6 (seis) espacios.000020PV9X_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000033PV9X_DCODCB                   X                                                           Campo descripcin para cdigo CBO000134PV9X_DSCSAL                   X                                                           Descripcin del sueldo por tarea o variable y como este se calcula. Ej.: Comisiones pagadas en el porcentaje del 10% sobre las ventas.000044PV9X_DTADM                    X                                                           Informar la fecha de ingreso del trabajador.000214PV9X_DTDESL                   X                                                           Informar la fecha de desvinculacin del vnculo (ltimo da trabajado). Validacin: debe ser igual o posterior a dtAdm y no superior a la fecha actual (fecha del envo del evento) aumentada de 10 das consecutivos.000138PV9X_DTFIM                    X                                                           Fecha de finalizacin. Validacin: debe ser igual o posterior a dtInicio e igual o anterior a la fecha actual aumentada de 10 (diez) das.000133PV9X_DTFPRO                   X                                                           Fecha proyectada para la finalizacin del aviso previo indemnizado. Validacin: si se informa, debe ser igual o posterior a dtDeslig.000013PV9X_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000095PV9X_DTREMU                   X                                                           Fecha a partir de la cual la informacin de remuneracin y periodicidad de pago estn vigentes.000047PV9X_DTTERM                   X                                                           Fecha final del contrato por plazo determinado.000140PV9X_DTTRAN                   X                                                           Informe la fecha de transferencia del empleado al empleador declarante. Validacin: debe ser posterior a la fecha de ingreso del trabajador.000052PV9X_FILIAL                   X                                                           En este campo debe constar el cdigo de la sucursal.000153PV9X_ID                       X                                                           En este campo debe constar el cdigo de identificacin del registro. El sistema controla internamente este cdigo, de forma gradual y nica por sucursal.000050PV9X_MATANT                   X                                                           Matrcula del trabajador en el empleador anterior.000175PV9X_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo.000649PV9X_MTDTSV                   X                                                           Motivo del trmino del director no empleado, con FGTS. Valores vlidos: 01 - Exoneracin del director no empleado sin justa causa, por deliberacin de la asamblea, de los accionistas o de la autoridad competente 02 - Trmino de mandato del director no empleado que no haya sido reconducido al cargo 03 - Exoneracin a pedido de director no empleado 04 - Exoneracin del director no empleado por culpa recproca o fuerza mayor 05 - Muerte del director no empleado 06 - Exoneracin del director no empleado por quiebra, cierre o supresin de parte de la empresa 99 - Otros Validacin: informacin obligatoria y exclusiva si infoContr/codCateg = [721].000104PV9X_MTVDES                   X                                                           Cdigo de motivo de la desvinculacin. Validacin: debe ser un cdigo vlido y existente en la Tabla 19.000419PV9X_NATATV                   X                                                           Modalidad de la actividad. Valores vlidos: 1 - Trabajo urbano 2 - Trabajo rural. Validacin: cumplimentacin obligatoria si infoContr/codCateg fuera referente a "Empleado", "Agente pblico", "Independiente" o igual a [401, 731, 734, 738]. No debe completarse si infoContr/codCateg = [721, 722, 771, 901]. Si infoContr/codCateg = [104], debe completarse con [1]. Si infoContr/codCateg = [102], debe completarse con [2].000696PV9X_NRINSC                   X                                                           Informe el nmero de inscripcin del empleador anterior, de acuerdo con el tipo de inscripcin indicado en el campo sucessaoVinc/tpInsc. Validacin: debe ser un nmero de inscripcin vlido y diferente de la inscripcin del declarante, considerando las particularidades aplicadas a la informacin del RCPJ del organismo pblico en S-1000. Si sucessaoVinc/tpInsc = [1], debe tener 14 (catorce) guarismos y ser diferente del RCPJ base del empleador (excepto si ideEmpregador/nrInsc tiene 14 (catorce) guarismos.. Si sucessaoVinc/tpInsc = [2], debe tener 11 (once) guarismos. Si sucessaoVinc/tpInsc = [5], debe tener solamente guarismos. Si sucessaoVinc/tpInsc = [6], debe tener 12 (doce) guarismos.000018PV9X_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000184PV9X_OBJDET                   X                                                           Indicacin del objeto determinante de la contratacin por plazo determinado (obra, servicio, cosecha, etc.). Validacin: La cumplimentacin es obligatoria y exclusiva si tpContr = [3].000234PV9X_PENSAL                   X                                                           Indicativo de pensin alimenticia para fines de retencin de FGTS. Valores vlidos: 0 - No existe pensin alimenticia 1 - Porcentaje de pensin alimenticia 2 - Valor de pensin alimenticia 3 - Porcentaje y valor de pensin alimenticia000053PV9X_PERCAL                   X                                                           Porcentaje que se destinar a la pensin alimenticia.000192PV9X_TMPPAR                   X                                                           Informar el cdigo referente al tipo de contrato en tiempo parcial. Informar este campo nicamente en el caso del empleado sometido al horario de trabajo (Captulo II del Ttulo II de la CLT).000170PV9X_TPCDUR                   X                                                           Tipo de contrato de trabajo. Valores vlidos: 1 - Plazo indeterminado 2 - Plazo determinado, definido en da 3 - Plazo determinado, vinculado a la ocurrencia de un hecho.000028PV9X_TPCONT                   X                                                           Tipo de contrato de trabajo.000323PV9X_TPINSC                   X                                                           Complete con el cdigo correspondiente al tipo de inscripcin, de acuerdo con la Tabla 05. Valores vlidos: 1 - RCPJ 2 - RCPF 5 - CGC 6 - CEI Validacin: solamente es posible informar [5] si dtTransf fuera igual o anterior a [1999-06-30]. Solamente es posible informar [6] si dtTransf fuera igual o anterior a [2011-12-31].000359PV9X_TPREGP                   X                                                           Tipo de rgimen previsin social Valores vlidos: 1 - Rgimen General de Previsin Social - RGPS 2 - Rgimen Propio de Previsin Social - RPPS, Rgimen de Parlamentarios y Sistema de Proteccin de los Militares de los Est/Prov/Reg 3 - Rgimen de Previsin Social en el exterior 4 - Sistema de Proteccin Social de los Militares de las Fuerzas Armadas - SPSMFA000290PV9X_TPREGT                   X                                                           Tipo de rgimen laboral. Valores vlidos: 1 - CLT - Consolidacin de las Leyes de Trabajo y legislaciones laborales especficas 2 - Estatutario/legislaciones especficas (servidor temporal, militar, agente poltico, etc.) Validacin: si infoContr/codCateg = [104], debe completarse con [1].000201PV9X_UNDSAL                   X                                                           Unidad de pago de la parte fija de la remuneracin. Valores vlidos: 1 - Por hora 2 - Por da 3 - Por semana 4 - Por quincena 5 - Por mes 6 - Por tarea 7 - No aplicable - Sueldo exclusivamente variable000180PV9X_VERSAO                   X                                                           Campo de uso interno del sistema. En este campo debe constar la identificacin de la versin del registro. Se compone de Fecha + Hora de la accin (Inclusin/Modificacin/Borrado).000032PV9X_VRALIM                   X                                                           Valor de la pensin alimenticia.000089PV9X_VRSAL                    X                                                           Sueldo base del trabajador, correspondiente a la parte fija de la remuneracin en compFim000022PV9Y_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000020PV9Y_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000134PV9Y_DSCSAL                   X                                                           Descripcin del sueldo por tarea o variable y como este se calcula. Ej.: Comisiones pagadas en el porcentaje del 10% sobre las ventas.000013PV9Y_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000095PV9Y_DTREMU                   X                                                           Fecha a partir de la cual la informacin de remuneracin y periodicidad de pago estn vigentes.000008PV9Y_FILIAL                   X                                                           Sucursal000025PV9Y_ID                       X                                                           Identificador de registro000175PV9Y_MATRIC                   X                                                           Matrcula atribuida al trabajador por la empresa o, en el caso del servidor pblico, la matrcula que consta en el Sistema de Administracin de Recursos Humanos del organismo.000018PV9Y_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000051PV9Y_OBS                      X                                                           Observacin relacionada con el contrato de trabajo.000051PV9Y_UNDSAL                   X                                                           Unidad de pago de la parte fija de la remuneracin.000029PV9Y_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000154PV9Y_VRSAL                    X                                                           Sueldo base del trabajador, correspondiente a la parte fija de la remuneracin en dtRemun. Validacin: Si undSalFixo es igual a [7], informe con 0 (cero).000022PV9Z_CODCAT                   X                                                           Cdigo de la categora000020PV9Z_CPFTRA                   X                                                           RCPF del trabajador.000013PV9Z_DTINIC                   X                                                           Fecha inicial000097PV9Z_DTMUDC                   X                                                           Fecha a partir de la cual se reconoci la nueva categora y/o la nueva modalidad de la actividad.000034PV9Z_FILIAL                   X                                                           Informar en este campo la sucursal000026PV9Z_ID                       X                                                           Identificador del registro000028PV9Z_IDOBS                    X                                                           Identificador de observacin000009PV9Z_MATRIC                   X                                                           Matrcula000025PV9Z_NATATV                   X                                                           Modalidad de la actividad000018PV9Z_NRPROC                   X                                                           Nmero del proceso000051PV9Z_OBS                      X                                                           Observacin relacionada con el contrato de trabajo.000029PV9Z_VERSAO                   X                                                           Id de la versin del registro000200PV9_CLIENTE                   X                                                           Indica si el tem debe o no ser factura-do para el cliente.                     Acepta - "S" - S                                "N" - No                       Asume "N" como estndar.                000200PV9_MONTADO                   X                                                           Indica si factura el tem para la monta-dora.                                   Acepta - "S" - S                                "N" - No                       Asume "N" como estndar.                000160PV9_PERCLI                    X                                                           Indica cul es el porcentaje en relacinal precio del tem que debe ser factura-do, en el caso de facturacin para el   cliente.                                000160PV9_PERMONT                   X                                                           Indica cul ser el porcentaje de factu-racin en relacin al total del tem,   en el caso de facturacin para la mon-  tadora.                                 000160PV9_PERSEG                    X                                                           Indica cul es el porcentaje en relacinal total del tem que ser facturado, enel caso de facturacin de la asegurado- ra.                                     000200PV9_SEGURA                    X                                                           Indica si el tem ser facturado para   la aseguradora.                         Acepta - "S" - S                                "N" - No                       Asume "N" como estndar.                000080PV9_TES                       X                                                           Cdigo del tipo de entrada y salida que ser usado en los tems de la O.S.      000040PV9_TIPOOS                    X                                                           Cdigo del tipo de O.S.                 000120PVA0_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo secuencial de identi- ficacion del item/grupo para ser archi- vado.                                   000160PVA0_CODPAI                   X                                                           En caso de que este item archivado haga parte de otro grupo de partes, informe  aqui el codigo del grupo para su vehicu-lo con el codigo principal.             000040PVA0_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo a ser archivado.  000080PVA0_FILIAL                   X                                                           Indique a cual sucursal pertenece este  archivo.                                000080PVA1_ANOFAB                   X                                                           Ao de Fabricacion del Vehiculo en eva- luacion.                                000080PVA1_ANOMOD                   X                                                           Ao de modelo al que se refiere el ve-  hiculo en evaluacion.                   000120PVA1_CODREF                   X                                                           Codigo de referncia para busca rapida   en la tabla de precios de vehiculos     (bolsa o).                              000080PVA1_COMBUS                   X                                                           Tipo de combustible que abastece el     vehiculo en evaluacion.                 000080PVA1_DESCOM                   X                                                           Descripcio del combustible que abastece el vehiculo en evaluacion.              000160PVA1_DESENH                   X                                                           Informe el codigo del layout del dibujo que sera presentado en la pantalla de   Check-list durante la evaluacion de     vehiculos.                              000080PVA1_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000160PVA1_FONTE                    X                                                           Informe el nombre de la fuente de los   datos que constan en este archivo, como por ej. el nombre del Periodico de      Carros.                                 000200PVA1_FORMUL                   X                                                           Formula para determinar cual sera el    precio de partida para la evaluacion de vehiculos. Este podra efectuar cualquiertipo de calculo sobre el precio inicial,minimo o maximo de la tabla de precios. 000040PVA1_MARCA                    X                                                           Marca del vehiculo en evaluacion.       000080PVA1_MODELO                   X                                                           Modelo que define especificaciones del  vehiculo en evaluacion.                 000040PVA1_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del medio.            000080PVA1_PRCINI                   X                                                           Valor inicial cotizado para la compra   del vehiculo evaluado.                  000080PVA1_PRCMAX                   X                                                           Precio maximo a ser evaluado para la    compra del vehiculo registrado.         000080PVA1_PRCMIN                   X                                                           Precio minimo sugerido para la compra   del vehiculo a ser evaluado.            000080PVA1_ULTATU                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion de la  tabla de precios.                       000080PVA2_ANOMOD                   X                                                           Ano del modelo referente al carro en    cuestion.                               000080PVA2_DESCRU                   X                                                           Descripcion del Grupo de partes/Compo-  nentes al que se refiere este registro. 000040PVA2_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de componentes.   000080PVA2_FILIAL                   X                                                           Sucursa a la cual pertenece este regis- tro.                                    000200PVA2_GRUPO                    X                                                           Codigo del grupo de componentes al que  se refiere la parte que consta en este  registro. A traves de este codigo sera  posible informar un porcentaje de cuantoesta parte representa del vehiculo.     000080PVA2_MARCA                    X                                                           Marca a la cual pertenece el vehiculo   especificado.                           000080PVA2_MODELO                   X                                                           Modelo en el cual se encuadra el vehicu-lo en cuestion.                         000040PVA2_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del medio.            000027PVA2_VLRGRU                   X                                                           Informe el valor del grupo.000040PVA3_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de ocurrencia.          000120PVA3_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia que mejor  especifique el tipo. Ej: Documento unicode transferencia.                       000080PVA3_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que pertenece este regis- tro.                                    000080PVA3_TIPO                     X                                                           Tipo de ocurrencia posible que cabe al  vehiculo.                               000080PVA4_CODIGO                   X                                                           Codigo del tipo de Ocurrencia con el    vehiculo.                               000080PVA4_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de ocurrencia para un vehiculo.                            000080PVA4_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que se refiere este       registro.                               000080PVA5_AVARIA                   X                                                           Tipo de Averia (dao) que el vehiculo   sufrio.                                 000080PVA5_CODITE                   X                                                           Codigo del grupo generico a la que per- tenece la parte averiada.               000080PVA5_DESAVA                   X                                                           Descripcion del tipo de Averia (dao)   sufrida por el vehiculo.                000080PVA5_DESITE                   X                                                           Descripcion del grupo generico donde se constato la averia.                     000080PVA5_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que se refiere este       registro.                               000040PVA5_ITEM                     X                                                           Item del vehiculo.                      000040PVA5_MARCA                    X                                                           Marca del vehiculo en cuestion.         000040PVA5_MODELO                   X                                                           Modelo del vehiculo en cuestion.        000040PVA5_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000120PVA5_PORC                     X                                                           Porcentaje representativo del componenteen analisis, referente apenas a la mano de obra.                                000080PVA5_REPARO                   X                                                           Especifica si debe o no ser reparado unaaveria de este tipo.                    000040PVA5_VALOR                    X                                                           Valor de la averia.                     000080PVA6_CODIGO                   X                                                           Codigo de layout de diseo para su iden-tificacion en el sistema.               000080PVA6_CODLAY                   X                                                           Codigo interno del layout para cada di- seo que forma toda la figura.          000120PVA6_DESCRI                   X                                                           Descripcion del layout de diseo para   que el mismo aparezca en los            Check-list's.                           000040PVA6_DESLAY                   X                                                           Descripcion del layout del diseo.      000080PVA6_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000023PVA6_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.000120PVA6_PAI                      X                                                           Codigo del layout principal para la     formacion del diseo de todos los angu- los posibles.                           000080PVA7_ANOFAB                   X                                                           Ao de fabricacion del vehiculo en      evaluacion.                             000080PVA7_ANOMOD                   X                                                           Ao del modelo para determinar los datospara evaluacion del vehiculo en cuestion000120PVA7_CODAVA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion para la identi- ficacion del mismo en el sistema de     vehiculos.                              000120PVA7_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente registrado en el sis-tema para especificar mejor a quien per-tenece el vehiculo en evaluacion.       000080PVA7_COMBUS                   X                                                           Tipo de combustible que abastece el     vehiculo  en evaluacion.                000040PVA7_DATA                     X                                                           Fecha de evaluacion.                    000040PVA7_DESCLI                   X                                                           Nombre del Cliente.                     000040PVA7_DESCOM                   X                                                           Descripcion del combustible.            000040PVA7_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.   000040PVA7_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000080PVA7_FILIAL                   X                                                           Indica a que Sucursal pertenece el registro en cuestion.                        000040PVA7_LOJA                     X                                                           Codigo del Negocio del Cliente.         000120PVA7_MARCA                    X                                                           Codigo que identifica cual es la marca  a la cual pertenece el vehiculo en      evaluacion.                             000080PVA7_MODELO                   X                                                           Modelo al que se encuadra el vehiculo   en evaluacion.                          000040PVA7_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000048PVA7_PREAVA                   X                                                           Precio estipulado para las averias del vehiculo.000089PVA7_PREINI                   X                                                           Precio inicial estipulado para el calculo del valor final sugerido del vehiculo evaluado.000076PVA7_PREMIN                   X                                                           Precio minimo de compra estipulada por la empresa para el vehiculo evaluado.000112PVA7_PREOC1                   X                                                           Precio calculado de todo el reparo del vehiculo, sumado al valor pagado por la empresa por el vehiculo evaluado.000109PVA7_PREOC2                   X                                                           Precio calculado por el reparo del vehiculo, sustraida del valor pagado por la empresa del vehiculo evaluado.000130PVA7_PREOPC                   X                                                           Precio calculado de los accesorios del vehicul evaluado que se deben considerar en el valor final sugerido pagado por el vehiculo.000080PVA7_PREPAG                   X                                                           Valor a ser pago por el vehiculo evalua-do.                                     000080PVA7_PRETAB                   X                                                           Precio en el catalogo del vehiculo en   evaluacion.                             000080PVA8_ CODAV                   X                                                           Codigo de la evalucion a la que pertene-ce este registro.                       000054PVA8_ACENDE                   X                                                           Indica si el vehiculo posee encendedor de cigarrillos.000048PVA8_ALARME                   X                                                           Indica si el vehiculo posee alarma contra robos.000054PVA8_ANTENA                   X                                                           Indica si el vehiculo posee antena removible de radio.000044PVA8_BANCO                    X                                                           Indica si el vehiculo posee bancos de cuero.000052PVA8_CALOTA                   X                                                           Indica si las ruedas del vehiculo tienen tapa cubos.000080PVA8_CODAVA                   X                                                           Codigo de la evaluacion al cual pertene-ce este registro.                       000080PVA8_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo generico que forma el  componente principal del vehiculo.      000080PVA8_CODITE                   X                                                           Codigo del item que forma parte del gru-po principal de componentes del vehiculo000056PVA8_COMBUS                   X                                                           Indica la cantidad de combustible que tiene el vehiculo.000060PVA8_CORTAC                   X                                                           Indica si el vehiculo tiene alarma que corta el combustible.000039PVA8_DISQUE                   X                                                           Indica si el vehiculo tiene disquetera.000043PVA8_DVD                      X                                                           Indica si el vehiculo tiene aparato de DVD.000053PVA8_ENTSAI                   X                                                           Informe aqui si el checklist de entrada o salida     000063PVA8_ESPELD                   X                                                           Indica si el vehiculo tiene espejo retrovisor del lado derecho.000046PVA8_ESTEPE                   X                                                           Indica si el vehiculo tiene rueda de repuesto.000046PVA8_FAROLM                   X                                                           Indica si el vehiculo posee farol antineblina.000080PVA8_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000089PVA8_INSULF                   X                                                           Indica si los vidrios del vehiculo posee pelicula protectora en los vidrios (insulfilme).000045PVA8_MACACO                   X                                                           Indica si el vehivulo posee gata hidraulica. 000073PVA8_MODULO                   X                                                           Indica si el vehiculo posee modulos de anplificacion adicionado al radio.000046PVA8_NUMAGE                   X                                                           Informe el numero de la programacion en agenda000080PVA8_NUMOSV                   X                                                           Codigo de la orden de servicion donde sera vinculado el check-list del vehiculo.000063PVA8_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion
                                        000062PVA8_OBSMEM                   X                                                           Informe la Observacion                                        000040PVA8_PLAVEI                   X                                                           Informe la matricula del vehiculo       000047PVA8_RODA                     X                                                           Indica si el vehiculo posee ruedas de titanio. 000058PVA8_SOMFR                    X                                                           Indica si el vehiculo posee la radio con frente removible.000051PVA8_TAPETE                   X                                                           Indica si el vehiculo posee tapetes en su interior.000052PVA8_TOCACD                   X                                                           Indica si el vahiculo posee radio con tocador de Cd.000045PVA8_TOCAFT                   X                                                           Indica si el vehiculo posee radio toca cinta.000065PVA8_TRIANG                   X                                                           Indica si el vehiculo posee triangulo (implemento de seguridad). 000047PVA8_VIDROE                   X                                                           Indica si el vehiculo posee vidrios electricos.000046PVA8_VIDROS                   X                                                           Indica el color del vidrio (menos el blanco). 000080PVA9_CODAVA                   X                                                           Codigo de la evaluacion al que pertene- ce este registro.                       000080PVA9_CODOPC                   X                                                           Codigo de la opcion constante en este   vehiculo.                               000080PVA9_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Componente opcional     constante en este vehiculo.             000080PVA9_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este regis-tro.                                    000200PVA9_ITESER                   X                                                           Informe Si para que el valor de este componente opcional sea sumado al montante del valor de compra del vehiculo, o No  para que el valor de este componente op-cional sea apenas informativo.          000080PVA9_PRECO                    X                                                           Precio del componente opcional del      vehiculo en cuestion.                   000080PVAA_AVARIA                   X                                                           Evaluacion del tipo de averia sufrida   por el vehiculo.                        000080PVAA_CODAVA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion al que perteneceeste registro.                          000120PVAA_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de componente que ser- vira para localizar el precio de costo  del reparo de la Averia.                000080PVAA_DESAVA                   X                                                           Descripcion de la averia sufrida por el vehiculo.                               000080PVAA_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de componentes    especificado por el codigo del grupo.   000080PVAA_DESITE                   X                                                           Descripcion del item del componente del grupo de partes del vehiculo.           000080PVAA_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que pertenece este regis- tro.                                    000160PVAA_ITEM                     X                                                           Codigo del item a ser llevado en consi- deracion para el aumento del costo del  mantenimiento en consecuencia de la     averia especificada para este Vehiculo. 000120PVAA_VALOR                    X                                                           Valor del costo para el reparo de la    averia informada para este grupo de     componentes.                            000080PVAB_CODAVA                   X                                                           Codigo de la evaluacion a la que perte- nece este registro.                     000080PVAB_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo del cual esta pieza    forma parte.                            000120PVAB_CODITE                   X                                                           Codigo del item al cual representa esta pieza dentro del grupo de componentes   principales.                            000040PVAB_CODPEC                   X                                                           Codigo de la pieza a ser substituida.   000080PVAB_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que pertenece este regis- tro.                                    000040PVAB_PRECO                    X                                                           Precio de la pieza a ser substituida.   000120PVAB_STATUS                   X                                                           Destermina si esta pieza ya fue utiliza-da o no en la O.S. del vehiculo evalua- do.                                     000042PVACAC                        X                                                           Informe el campo VACACIONES correctamente.000057PVACPROP                      X                                                           Informe el campo VACACIONES PROPORCIONALES correctamente.000080PVAC_CODAVA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion a la que perte- nece este registro.                     000080PVAC_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000115PVAC_NOTA                     X                                                           Nota en la cual se clasifica el estado general de la parte especifica para evaluacion.                             000080PVAC_TIPAVA                   X                                                           Tipo de item evaluado en el vehiculo,   en un contexto generico.                000080PVAD_CODAVA                   X                                                           Codigo de la Evaluacion a la que perte- nece la ocurrencia del vehiculo.        000080PVAD_CODIGO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia constatada en   este vehiculo.                          000080PVAD_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia encontrada en el vehiculo.                         000080PVAD_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000120PVAD_OBS                      X                                                           Informe cualquier tipo de complemento deinformacion perteneciente a la ocurren- cia del vehiculo.                       000200PVAD_TIPPEN                   X                                                           Informe si el valor pendiente encontradode este vehiculo aumentara o disminuira el valor total a ser pago por el vehicu-lo, o si este sera apenas un valor      informativo.                            000080PVAD_VLRPEN                   X                                                           Valor pendiente/ocurrencia detectada en este vehiculo.                          000132PVAE_CODIGO                   X                                                           Codigo del estatus para identificarlo en el sistema. Con este estatus se podra ver si un determinado vehiculo esta disponible o no. 000024PVAE_DESCRI                   X                                                           Descripcion del estatus.000080PVAE_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000045PVAE_FILLIB                   X                                                           Informe las sucursales disponibles           000124PVAE_LIBSP                    X                                                           Identifica si el vehiculo que tiene este estatus esta o no disponible para utilizarlo en la propuesta o simulacion de venta.000062PVAF_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion para hacer la busqueda en el sistema.000037PVAF_DESCRI                   X                                                           Descripcion del evento en el sistema.000008PVAF_FILIAL                   X                                                           Sucursal000056PVAF_LIBENT                   X                                                           Libera la entrega del vehiculo si se ejecuto el trabajo.000032PVAF_LIBIMP                   X                                                           Imprimir en la ficha este item. 000063PVAG_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion para hacer una busqueda en el sistema.000043PVAG_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la marca del vehiculo.000049PVAG_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de tarea que sera ejecutada.000009PVAG_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000031PVAG_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.000044PVAG_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del vehiculo.000062PVAH_CODIGO                   X                                                           Codigo de identificacion para hacer la busqueda en el sistema.000051PVAH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de tarea que se debe ejecutar.000009PVAH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000038PVAH_LIBST                    X                                                           Indica si la tarea fue o no ejecutada.000110PVAH_NUMTRA                   X                                                           Identifica el registro de entrega del vehiculo, pueden ser por ejemplo: una propuesta o una orden de servicio.000072PVAI_AAPPRE                   X                                                           Permite modificar la Atencin Modelo 2 cuando existe Aprobacin previa?000107PVAI_ACEDET                   X                                                           Informe si el usuario Visualiza el detalle de la Pieza en la Consulta de piezas del presupuesto por Etapas.000094PVAI_ADEPEC                   X                                                           Modifica la jurisdiccion de descuento de la pieza para fines de aprobacion de venta.          000053PVAI_ADESER                   X                                                           Porcentaje de pertinencia para descuento en servicios000032PVAI_ADMDPM                   X                                                           Recibir mensajes relacionadas.
000116PVAI_AGEMAX                   X                                                           Informe la Cant. Maxima de Programaciones en el Taller permitido al usuario.                                        000077PVAI_ALLBCM                   X                                                           Informe la moneda que se considerar en el anlisis del valor de pertinencia.000091PVAI_ALLBCR                   X                                                           Informe el valor de control de
pertinencia para la liberacin de crdito de presupuesto/OS
000102PVAI_ALLBSE                   X                                                           Informe el valor de control de jerarqua para liberacin del valor mnimo de servicios especializados.000114PVAI_ALLCCD                   X                                                           Informe el valor de control de pertinencia para liberacin de Crdito de Consorcios, Seguros y Servicios diversos.000103PVAI_ALLPSE                   X                                                           Informe el % de control de pertinencia para la liberacin del Valor Mnimo de Servicios Especializados.000112PVAI_ALTAPO                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario tiene autorizacion para Modificar Apunte.
                              000115PVAI_ALTFAS                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario tiene autorizacion para Modificar Etapa de Produccion.
                    000067PVAI_ALTFML                   X                                                           Informe si el usuario puede modificar la Frmula en el presupuesto.000160PVAI_ALTPAR                   X                                                           Indica si el empleado puede modificar las fechas y valores de cuotas del campo Como pagar del presupuesto de partes y servicios                                 000079PVAI_ALTPRQ                   X                                                           Informe aqu si el usuario puede Modificar el Productivo Solicitante de Piezas.000062PVAI_ALTSA1                   X                                                           Informe si el usuario puede Modificar el Registro del Cliente.000126PVAI_ALTVPC                   X                                                           Informe si el usuario puede modificar el valor de la pieza en el item del presupuesto.                                        000131PVAI_AMLPEC                   X                                                           Modifica la jurisdiccion del margen de ganancias de la pieza para fines de aprobacion de venta.                                    000099PVAI_APRCON                   X                                                           Informe si el usuario es Verificador o Aprobador de las Verificaciones de tems de entrada y salida000113PVAI_APROVA                   X                                                           Informe si el Usuario:
0=Pide Aprobacion
1=Aprueba Previamente
2=Aprueba
                                        000046PVAI_APRSOL                   X                                                           Informe si el usuario Aprueba las solicitudes.000173PVAI_APRVLM                   X                                                           Tipo de aprobacion de margen que el tecnico
pode realizar. Solo se considera cuando el
parametro MV_SEPDML esta con el con-
tenido S.                                        000173PVAI_APRVLV                   X                                                           Tipo de aprobacion de venta que el tecnico
pode realizar. Solo se considera cuando el
parametro MV_GLIBVEN esta con el con-
tenido S.                                        000137PVAI_ATEOUT                   X                                                           Atendimientos de otros vendedores.
Informe la autorizacin del vendedor:
0=Sin autorizacin
1=Solo visualiza
2=Visualiza/Incluye/Modifica000077PVAI_ATUEND                   X                                                           Permite al usuario actualizar la direccin del tem va recolector de datos?000098PVAI_AUTFAT                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario tiene permiso para autorizar la facturacion de vehiculos.  000135PVAI_BLOQVE                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario tiene autorizacion para Bloquear/Desbloquear Vehiculo.
                                        000154PVAI_BONUSC                   X                                                           Informe los valores que se deben totalizar en la columna de bonos, en la
consulta de vehculos de atencin:
1=Solo bonos obligatorios
2=Todos los bonos
  000267PVAI_BONUSV                   X                                                           Informe si el usuario:
0=Solo visualiza los Bonos del Vehiculo
1=Selecciona posibles Bonos del Vehiculo
2=No visualiza los Bonos del Vehiculo
3=Actualiza los valores apenas para menor
4=Actualiza cualquier valor para el Bonos

                                        000673PVAI_BOTPED                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para ejecutar las opciones de la rutina central de pedidos. 0 = Usuario sin permiso 1 = Usuario con permiso  ABCDEFGHIJKLMN - Cada posicin  corresponde a una opcin: A = Incluir pedido (1 posicin) B = Modificar pedido (2 posicin) C = Borrar pedido (3 posicin) D = Generar Fact Bonos (4 posicin) E = Incluir bonos (5 posicin) F = Modificar bonos (6 posicin) G = Borrar bonos (7 posicin) H = Libera p/Generar Fact (8 posicin) I = Anular (9 posicin) J = Obtener bonos (10 posicin) K = Relaciona chasis (11a.posicin) L = Obs.Mq./Equip. (12 posicin) M = Bloqueo (13 posicin) N = Deshacer Relac.Chasis (14 posicin)000135PVAI_BOXAGE                   X                                                           Informe el BOX que el usuario puede visualizar en la Programacion del Taller. Vacio para todos.                                        000067PVAI_CANCAG                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para anular el Agrega/Desagrega000023PVAI_CANCBO                   X                                                           Puede anular pedidos?
000092PVAI_CANCPR                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para Anular/Borrar pieza ya reservada en el presupuesto.000622PVAI_CANVEI                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para
Anular/Volver a la atencin. Las opciones para cumplimentacin son:
0 = Usuario sin permiso
1 = Volver a la atencin
2 = Anular/Volver a la atencin
3 = Anular atencin

APOLRF - Cada situacin es correspondiente
a un estatus de la atencin:
A = Abierto (1 situacin)
P = Pendiente aprobacin (2 situacin)
O = Aprobado previamente (3 situacin)
L = Aprobado (4 situacin)
R = Reprobado (5 situacin)
F = Finalizado (6 situacin)

El campo est formado por 6 opciones
APOLRF, siendo que en cada situacin
debe informarse una de las opciones
(0 o 1 o 2 o 3). Ejemplo: 210003.
000095PVAI_CATUES                   X                                                           Informe el codigo de la escala de trabajo del usuario de Concesionario.
                      000098PVAI_CC                       X                                                           Informe el centro de costo del usuario de Concesionario.
                                        000265PVAI_CEVAGE                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para agendar visitas para:
1=Cualquier Vendedor;
2=Solo el Vendedor que inicio sesion;
3=Solo el Vendedor que inicio sesion y esta informado
en el Archivo
de Datos Adicionales del Cliente.
                                        000143PVAI_CEVDIA                   X                                                           Informe la cant. maxima de dias en los que el usuario tiene permiso para registrar la Visita/Abordaje.
                                        000192PVAI_CEVEXC                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso
para borrar la agenda CEV.
0 = Sin permiso para borrar
1 = Borrar agenda sin abordaje
2 = Borrar agenda con abordaje                                        000115PVAI_CEVOPO                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para generar la Oportunidad de Negocios a partir del registro de abordaje CEV.
000127PVAI_CEVOUT                   X                                                           Informe si el usuario tiene autorizacion para visualizar las agendas de otros usuarios.                                        000178PVAI_CEVROT                   X                                                           Informe 1 si el usuario solo puede Digitar.
2 si puede Digitar y Finalizar.
3 si puede Digitar, Finalizar y
Aprobar el procedimiento.
                                        000170PVAI_CEVTPA                   X                                                           Informe los Tipos de Agendapara visualizacion por el usuario.
Ejem. ABC
Para todos los tipos de agenda, dejar el campo en blanco.
                                        000094PVAI_CLAHAB                   X                                                           Informe aqu la clasificacin de la habilidad tcnica.                                        000318PVAI_CNFSGA                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para anular la facturacin del tipo de tiempo de garanta de servicio despus de iniciar el proceso de garanta con la ensambladora. Campo que se utiliza para la anulacin, en donde la ensambladora exige validacin/integracin despus de iniciar el proceso de solicitud de garanta.000104PVAI_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del usuario de Concesionario como proveedor.
                                        000044PVAI_CODIGO                   X                                                           Codigo del Equipo que esta siendo archivado.000061PVAI_CODTEC                   X                                                           Codigo del tecnico que debe ser el responsable por el equipo.000093PVAI_CODUSR                   X                                                           Informe el codigo del usuario referente al sistema.
                                        000086PVAI_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del usuario referente al vendedor.
                                000158PVAI_CONTRB                   X                                                           Informa si el mecanico puede solicitar piezas sin que por lo menos un servicio de la OS este con el tiempo iniciado.
                                        000084PVAI_CPF                      X                                                           Informe el CPF del usuario de Concesionario.                                        000107PVAI_CULTES                   X                                                           Informe el codigo de la ultima escala del usuario de concesionario.                                        000039PVAI_CUSTHR                   X                                                           Informe el costo de la hora trabajada.
000097PVAI_DATADM                   X                                                           Informe la fecha de ingreso del usuario de Concesionario.                                        000051PVAI_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000097PVAI_DATDEM                   X                                                           Informe la fecha de despido del usuario de Concesionario.                                        000051PVAI_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000080PVAI_DATPWD                   X                                                           Fecha de modificacion de la contrasena.
                                        000103PVAI_DATUES                   X                                                           Informe la fecha actual de la escala de trabajo del productivo.                                        000049PVAI_DESCRI                   X                                                           Descripcion para identificar el equipo archivado.000047PVAI_DESPEC                   X                                                           Informe el % de descuento estndar para piezas.000109PVAI_DESREC                   X                                                           Informe si el usuario puede registrar
gastos e ingresos del vehiculo.                                        000045PVAI_DESTEC                   X                                                           Nombre del tecnico responsable por el equipo.000103PVAI_DEVPEC                   X                                                           Informe aqui si el empleado esta autorizado a devolver partes.
                                        000172PVAI_DIAAVA                   X                                                           Para liberar el avance de la Fase inicial
de Atencion, informe la cantidad de
dias que retrocede para validar si el
vendedor alcanzo el limite minimo de
abordajes del CEV.
000076PVAI_DTCDES                   X                                                           Informe en qu fecha se validar el criterio de descuento en el presupuesto.000101PVAI_DULTES                   X                                                           Informe la ultima fecha de la escala de trabajo del mecanico.                                        000087PVAI_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del usuario de Concesionario.                                        000082PVAI_EMINFI                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario emite  factura.                            000076PVAI_ENCRAI                   X                                                           Informe aqui si se finaliza el RAIC.                                        000146PVAI_ENTVEI                   X                                                           Informe si el Usuario tiene autorizacion para hacer entrega de vehiculo con tipos de tiempo/OS pendientes.                                        000083PVAI_ESTNEG                   X                                                           Informe si el usuario podra vender Vehiculos sin poseer stock. 
                   000166PVAI_ESTVEI                   X                                                           Informe el estado del vehiculo
(nuevo/utilizado). El usuario tiene autorizacion para visualizar en la pantalla de Atencion.
                                        000045PVAI_EXPOOS                   X                                                           Informe aqu si exporta presupuesto para OS.
000049PVAI_FABPW2                   X                                                           Contrasea para acceso al portal de la Fbrica 2.000088PVAI_FABPWD                   X                                                           Contrasena para acceso al portal de la Fabrica.
                                        000047PVAI_FABUS2                   X                                                           Usuario para acceder al portal de la Fbrica 2.000085PVAI_FABUSR                   X                                                           Usuario para acceso al portal de la Fabrica.
                                        000315PVAI_FASECS                   X                                                           Define si el usuario podr modificar manualmente las etapas del presupuesto. 0 = No: Las etapas siguen el flujo estndar definido en el sistema, sin posibilidad de modificacin por el usuario. 1 = S: Permite que el usuario personalice y modifique libremente las etapas del presupuesto, de acuerdo con la necesidad.000068PVAI_FASEFD                   X                                                           Informe si el vendedor utiliza las
fases en la facturacin directa.
000119PVAI_FASORC                   X                                                           Indica que fases el usuario puede visualizar en el presupuesto de partes y servicios                                   000086PVAI_FATBAL                   X                                                           Informe si el tecnico factura venta mostrador.                                        000112PVAI_FECOFI                   X                                                           Autorizacion del usuario en la rutina de cierre de la orden de servicio.                                        000030PVAI_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal utilizada.000073PVAI_FILPRO                   X                                                           Informe a que sucursal pertenece el mecanico.                            000508PVAI_FTESTQ                   X                                                           Filtro para visualizacin de stock de
otras sucursales. Se considerar la
configuracin de gestin corporativa.
El filtro se realizar en algunas
rutinas.
Opciones:
0=Sin filtro - No hace filtro.
1=1 Nivel de la gestin corporativa.
2=2 Nivel de la gestin corporativa.
3=3 Nivel de la gestin corporativa.
Ej.: Si la empresa tiene configuracin
de gestin corporativa igual a
EEEUUUFFF y el campo est con
contenido igual a 2, el filtro va a
devolver todas las sucursales de la unidad
de negocio actual.
000088PVAI_FUNCAO                   X                                                           Informe la Funcion del usuario de Concesionario.                                        000094PVAI_FUNPRO                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario es un mecanico.                                        000103PVAI_IMPCEV                   X                                                           Informe aqu si el usuario tiene acceso a la impresin del CEV.                                        000242PVAI_INCFPV                   X                                                           Informe si el Usuario puede autorizar la
utilizacin del Inconveniente fuera del
plazo de validez.
0-Usuario tiene permiso para utilizar.
1-Usuario solicita autorizacion.
2-Usuario no autorizado.
                                        000145PVAI_INVDIV                   X                                                           Informe si se permite que el usuario modifique las cantidades de los tems con divergencias despus de la Finalizacin del inventario.
          000135PVAI_INVGNF                   X                                                           Informe si se permite al Usuario generar Factura o registros de las divergencias despus de la Finalizacin del inventario.
           000046PVAI_INVUSR                   X                                                           Informe el tipo de usuario en el inventario.
 000089PVAI_JDQOUT                   X                                                           Indica si el usuario conectado puede visualizar cotizacin de otros vendedores (JDQuote).000115PVAI_LIBCCD                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para liberar Crdito de clientes para Consorcios, Seguros y Servicios diversos.000111PVAI_LIBOSV                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario puede liberar Orden de Servicio.                                        000103PVAI_LIBPAR                   X                                                           Permite que el tecnico apruebe un tipo de tiempo parcialmente.
                                        000102PVAI_LIBVEI                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario puede liberar Vehiculo.                                        000087PVAI_LOJFOR                   X                                                           Informe la Tienda del usuario de Concesionario.                                        000092PVAI_LSRV3A                   X                                                           Informe si el usuario Libera la OS con el pedido de compra de servicio de tercero pendiente.000098PVAI_MANCUS                   X                                                           Informe si el usuario maneja
costo con venta de vehiculo.
                                        000116PVAI_MANDES                   X                                                           Informe si el usuario maneja
gastos con vehiculo con
propuesta aprobada.
                                        000122PVAI_MAPVEI                   X                                                           Informe si el usuario visualiza el mapa
de evaluacion de vehiculos en la atencion.                                        000138PVAI_MARNOV                   X                                                           Informe las Marcas de Vehiculos
Nuevos que
el Usuario podra utilizar en la Atencion de
Vehiculos.
                                        000142PVAI_MARUSA                   X                                                           Informe las Marcas de Vehiculos
Utilizados que
el Usuario podra utilizar en la Atencion de
Vehiculos.
                                        000143PVAI_MNCOMU                   X                                                           Indica el % del mnimo comercial del
usuario para el resultado de la venta
del vehculo. Si el % del mnimo
comercial estndar no sea alcanza.
000107PVAI_MNCOMV                   X                                                           Informe si el Minimo Comercial se considerara para este usuario en el momento de Aprobacion de la Atencion.000568PVAI_MNUPNL                   X                                                           Informe la autorizacin del usuario para cada opcin del men en el panel del presupuesto:
0=sin autorizacin / 1=con autorizacin
Pedido de venta
Visualizar (1a.posicin)
Incluir (2a.posicin)
Modificar (3a.posicin)
Anul. Parcial (4a. posicin)
Anul. Total (5a.posicin)
Facturacin (6a.posicin)
Clonar (7a.posicin)
Liberar (8a.posicin)
Presupuesto
Visualizar (9a.posicin)
Modificar (10a.posicin)
Anular (11a. posicin)
Facturar (12a.posicin)
Clonar (13a.posicin)
Clonar por OS (14a.posicin)
Bsqueda avanzada (15a.posicin)
Consulta de pieza (16a.posicin)
000116PVAI_MVFASE                   X                                                           Indica el parametro de secuencia de fases que se utilizara para el vendedor.                                        000092PVAI_NEGPAG                   X                                                           Informe si el usuario de Concesionario Negocia Pago.                                        000105PVAI_NIVRET                   X                                                           Informe el Nivel de Retorno minimo
que el usuario puede utilizar.                                        000059PVAI_NOMFOR                   X                                                           Nome del Proveedor.                                        000087PVAI_NOMTEC                   X                                                           Informe el Nombre del Usuario de Concesionario.                                        000070PVAI_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del Usuario.                                        000051PVAI_OFISA1                   X                                                           Informe si puede modificar el cliente en el taller.000052PVAI_OFIVV1                   X                                                           Informe si puede modificar el vehculo en el taller.000098PVAI_OPIBAL                   X                                                           Oportunidades agrupadas, informe si se permite Intereses de mostrador de piezas para este usuario.000095PVAI_OPIOFP                   X                                                           Oportunidades agrupadas, informe si se permite Intereses de taller de piezas para este usuario.000099PVAI_OPIOFS                   X                                                           Oportunidades agrupadas, informe si se permiten Intereses de Taller de Servicios para este usuario.000097PVAI_OPIVEI                   X                                                           Oportunidades agrupadas, informe si se permite Intereses de Vehculos/Mquinas para este usuario.000094PVAI_OUTFIL                   X                                                           Es posible ver los presupuestos de otras sucursales?
                                        000078PVAI_OUTVEN                   X                                                           Es posible ver los presupuestos de otros vendedores.
                         000079PVAI_PEDAPR                   X                                                           Informe si el Tecnico Ped. Aprobacion.                                         000136PVAI_PERAVA                   X                                                           Informe el % minimo de abordajes del CEV para liberar el avance de la Fase inicial de Atencion.
                                        000134PVAI_PERHIS                   X                                                           Permiso en la rutina Historial de vehculos para VISUALIZAR el Historial de sucursales al cual no tiene acceso el usuario? 0=No, 1=S000276PVAI_PERRAS                   X                                                           Permiso en la rutina de rastreo de vehculos para listar y abrir los movimientos de Sucursales a los que el usuario no tiene acceso. 0=Sin permiso para listar y abrir el movimiento 1=Lista los movimientos en las lneas 2=Abre el Movimiento al hacer clic dos  veces en la lnea000139PVAI_PERVDF                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso de seleccin de vehculo en la venta futura si el estatus de la atencin fuera diferente de 'Abierto'.
000057PVAI_PROFIL                   X                                                           Informe aqu si el mecnico trabajo en otras sucursales.
000084PVAI_PSCREM                   X                                                           Informe si se permite la venta directa/taller sin tener el registro de remuneracin.000142PVAI_QTDAVA                   X                                                           Informe la cantidad minima de abordajes del CEV para liberar el avance de la Fase inicial de Atencion.                                        000074PVAI_REGIAO                   X                                                           Informe la Region de Atendimiento.                                        000078PVAI_REQPEC                   X                                                           Informe si el tecnico Solicita Piezas.                                        000104PVAI_RESERV                   X                                                           Informe si el usuario puede reservar piezas en el presupuesto.

                                        000114PVAI_RESQTD                   X                                                           Informe la cantidad de reservas
temporales que puede realizar el usuario.
                                        000126PVAI_RESREN                   X                                                           Informe la cantidad de renovaciones
de reserva temporal que el usuario puede
realizar.                                        000078PVAI_RESVEI                   X                                                           Informe si el Tcnico Reserva Vehiculo                                        000545PVAI_SITVIS                   X                                                           Informe que situaciones de vehiculos el
usuario tiene permiso para visualizar
en la Consulta de Vehiculos de Atendimiento.
Contenido
1a.posicion = Fisico Stock
2a.posicion = Fisico en Transito
3a.posicion = Fisico Envio
4a.posicion = Fisico Consignado
5a.posicion = Fisico Pedido
6a.posicion = Comercial Normal
7a.posicion = Comercial Reservados
8a.posicion = Comercial Bloqueados
Rellenar con el siguiente criterio:
0 = No Visualiza
1 = Visualiza y no trae seleccionado
2 = Visualiza y trae seleccionado
                                        000225PVAI_STAAGE                   X                                                           Informe los ESTATUS que el usuario puede visualizar en la Programacion del Taller. Vacio para todos. 1 = Programado 5 = Presupuesto Pendiente 2 = OS Pendiente 3 = Finalizado 4 = Anulado                                        000078PVAI_SUSSA1                   X                                                           Informe si el usuario tiene autorizacin para convertir Prospect en cliente?
000144PVAI_TAREXE                   X                                                           Informe las tareas que el usuario
puede ejecutar, (SEPARADAS POR BARRA).
Ejemplo: 000001/000003/000007/000011
                                  000075PVAI_TELAPR                   X                                                           Visualiza Pantalla de Aprobacion?
                                        000110PVAI_TIPCAN                   X                                                           Informe aqu si el usuario tendr
permiso para anular Tipo de tiempo.
                                        000065PVAI_TIPOVE                   X                                                           Informe el tipo de venta
                                        000157PVAI_TIPTEC                   X                                                           Indica la atribucion del empleado.Utilizado para concesion de permisos en la realizacion de determinadas operaciones.                                        000085PVAI_TIPTRA                   X                                                           Informe las fases de transferencia visibles.
                                        000101PVAI_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de Vehiculo:
0=Todos
1=Normal
2=Taxi
3=Flota
                                        000120PVAI_TIPVEN                   X                                                           Indica el tipo de vendedor utilizado para concesion de permisos en la realizacin de determinadas operaciones.          000035PVAI_TPAGDF                   X                                                           Informe el Tipo de agenda estndar.000142PVAI_USRTRA                   X                                                           Indica si el usuario tiene acceso para aprobar transferencia solamente en la sucursal conectada, en todas las sucursales o si no aprueba nada.000035PVAI_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000236PVAI_VABAON                   X                                                           Sobre la Carpeta de Oportunidad de Negocios en la pantalla inicial de Atencion, informe si el usuario:
0=No Visualiza Carpeta
1=Solo Oportunidades del Vendedor
2=Oportunidades de todos Vendedores
                                        000116PVAI_VALCAN                   X                                                           A-Perm.Anul. OS+Tipo de tiempo abierto 
D-Perm.Anul. Tipo de tiempo disponible 
F-Perm.Anul. Tipo de tiempo cerrado
000149PVAI_VALSER                   X                                                           Porcentaje de variacin del valor del
servicio que el consultor tcnico podr informar en el campo de valor fijo del servicio.
(VO4_VALSER)
         000075PVAI_VENFAB                   X                                                           CODIGO DEL VENDEDOR EN LA MONTADORA                                        000127PVAI_VLRFTD                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso
para modificar los Valores de
Facturacion Directa.
                                        000273PVAI_VOSFER                   X                                                           Informe los puntos que validarn la existencia de herramientas no devueltas a la orden de servicio y tipo de tiempo. Ejemplo: 123 o 13 o 23, donde: 1 - Liberacin de OS. 2 - Cierre de OS. 3 - Anulacin de OS. Obs.: En Blanco no valida                                       000220PVAI_VTLIAT                   X                                                           Sobre la Pantalla de Consulta de datos del Cliente en la Inclusion de la Atencion, informe si el usuario:
0=No Consulta
1=Consulta e Incluye
2=Consulta e Incluye solo con Op.Negoc
                                        000136PVAI_VZ7COR                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para
Visualizar, Incluir o Modificar
las Cortesias en la Atencion.
                              000146PVAI_VZ7RED                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para
Visualizar, Incluir o Modificar los Reductores en la Atencion.
                                        000139PVAI_VZ7TRO                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para
Visualizar, Incluir o Modificar el Cambio en la Atencion.                                        000152PVAI_VZ7VDA                   X                                                           Informe si el usuario tiene permiso para
Visualizar, Incluir o Modificar las Ventas Agregadas en la Atencion.
                                        000064PVAJ_APLICA                   X                                                           Aplicacion del servicio.                                        000112PVAJ_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo de inconvenientes, entidad que sera utilizada para agrupar los inconvenientes de un mismo tipo.000025PVAJ_CODINC                   X                                                           Codigo del inconveniente.000032PVAJ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vahiculo.000020PVAJ_CODMOD                   X                                                           Modelo del vehiculo.000039PVAJ_CODPEC                   X                                                           Codigo de la pieza que sera solicitada.000056PVAJ_CODSEC                   X                                                           Seccion de la oficina en que sera ejecutado el servicio.000032PVAJ_CODSEG                   X                                                           Segmento del modelo de vehiculo.000020PVAJ_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.000072PVAJ_DESPEC                   X                                                           Informe la descripcion del item.                                        000080PVAJ_DESSER                   X                                                           Informe la Descripcin del Servicio                                             000021PVAJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000068PVAJ_GRUMOD                   X                                                           Informe el grupo del modelo.                                        000034PVAJ_GRUPEC                   X                                                           Grupo de piezas que se solicitara.000018PVAJ_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio.000129PVAJ_QTDCPA                   X                                                           Informe la cant. de dias para la compra del Item, si no existe cant. suficiente en stock.                                        000048PVAJ_QTDPEC                   X                                                           Cantidad que se desea solicitar para esta pieza.000176PVAJ_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio. Esta informacion es un complemento de los parametros para el pago, indicando tabla de tiempo, servicio de auxilio, retorno de servicio o servicio de terceros.000119PVAJ_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo de se suguiere para la solicitud de piezas y servicios en el momento en que se informa el inconveniente.000184PVAJ_TSCONC                   X                                                           Tipo de Servicio cuando se factura el servicio para la Concesionaria.
Solamente se considerara cuando el inconveniente sea de primera revision.                                        000178PVAJ_TSFABR                   X                                                           Tipo de Servicio cuando se facture el servicio para la Fabrica.
Solamente se considerara cuando el inconveniente sea de primera revision.                                        000173PVAJ_TSOUTR                   X                                                           Tipo de Servicio cuando se facture el servicio para Otros.
Solamente se considerara cuando el inconveniente sea de primera revision.                                        000078PVAK_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis Interno del Vehiculo                                        000071PVAK_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del Vehiculo.                                        000070PVAK_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.                                        000065PVAK_CORNV1                   X                                                           Informe el Color Nivel 1.                                        000065PVAK_CORNV2                   X                                                           Informe el Color Nivel 2.                                        000065PVAK_CORNV3                   X                                                           Informe el Color Nivel 3.                                        000071PVAK_DATLIB                   X                                                           Informe la Fecha de Liberacion.                                        000068PVAK_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez.                                        000075PVAK_DEPSOL                   X                                                           Informe el Departamento Solicitante                                        000073PVAK_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000069PVAK_LOGLIB                   X                                                           Informe el Log de Liberacin.                                        000062PVAK_LOGNV1                   X                                                           Informe el Log Nivel 1                                        000062PVAK_LOGNV2                   X                                                           Informe el Log Nivel 2                                        000062PVAK_LOGNV3                   X                                                           Informe el Log Nivel 3                                        000070PVAK_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente.                                        000072PVAK_NUMORC                   X                                                           Informe el nro. del presupuesto.                                        000082PVAK_NUMOSV                   X                                                           Informe el Numero de la Orden de Servicio.                                        000071PVAK_SOLLIB                   X                                                           Informe si Solicitada/Liberada.                                        000075PVAK_SOLLOG                   X                                                           Informe o Log Solicitante da Verba                                         000079PVAK_SOLPEC                   X                                                           Informe el Valor Solicitado de Piezas                                          000080PVAK_SOLSER                   X                                                           Informe el Valor Solicitado de Servicio.                                        000070PVAK_VERPEC                   X                                                           Informe el Concepto de Piezas.                                        000073PVAK_VERSER                   X                                                           Informe el Concepto de Servicios.                                        000080PVAL-ZERO                     X                                                           El porcentaje del prorrateo debe ser    diferente de cero.                      000094PVALCOFINS                    X                                                           Valor del impuesto menor que el minimo de retencion.                                          000080PVALDAF                       X                                                             Informe la nueva fecha de validez de    la calibracin.                       000117PVALD_DF                      X                                                           A data de fechamento Final nao pode ser menor que a do fechamento Inicial                                            000126PVALD_DI                      X                                                           A data de fechamento Inicial nao pode ser maior que a do fechamento Final                                                     000120PVALFAT                       X                                                           El valor de factura informado no coinci-de con el valor total de los ttulos se-leccionados.                            000080PVALFAT1                      X                                                           El Valor de las Notas no coincide       con el valor de la Factura.             000080PVALIDADE                     X                                                           Registo repetido o no encontrado en el  archivo.                                000025PVALIDIND                     X                                                           Esta opcion no es valida.000080PVALMAIOR                     X                                                           Valor tipeado es ms grande que el valorpendiente del ttulo.                   000041PVALMOEDAES                   X                                                           .                                        000072PVALNEG                       X                                                           Valor del registro no puede ser negativo.                               000040PVALNEGAT                     X                                                           Este campo no acepta valores negativos. 000046PVALODES                      X                                                           Informe el valor de vida util correspondiente.000027PVALOR                        X                                                           Valor del parmetro del TSS000020PVALOR TOTA                   X                                                           Valor total del tem000040PVALORCERO                    X                                                           Registro con valor cerado               000080PVALORCOM                     X                                                           El valor total es mayor que el valor de la operacion.                           000095PVALORCSLL                    X                                                           Valor del impuesto menor que el minimo de retencion.                                           000092PVALORINSS                    X                                                           Valor del impuesto menor que el minimo de retencion.                                        000132PVALORIRRF                    X                                                           Valor del impuesto menor que el minimo de retencion.                                                                                000080PVALORLIQ                     X                                                           Hubo un descuento o deducion mayor que el valor de la factura                   000080PVALORMAIOR                   X                                                           Valor tipeado superior al valor pendien-te en el ttulo.                        000120PVALORMENOR                   X                                                           No se puede efectuar un cambio por mer- cadera(s) de valor total menor que el  crdito o valor vendido.                000101PVALORPIS                     X                                                           Valor del impuesto menor que el valor minimo de retencion                                            000041PVALORTOT0                    X                                                           El valor total no puede ser igual a cero.000042PVALVDANLIB                   X                                                           No se aprobo Valor de la venta!         000080PVALZERADO                    X                                                            Este Campo no puede ser cero o negati-  vo.                                    000022PVAL_ATRIB                    X                                                           Informe la atribucin.000018PVAL_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000029PVAL_DATCON                   X                                                           Informe la fecha del contacto000037PVAL_DTPCON                   X                                                           Informe la fecha del prximo contacto000020PVAL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000035PVAL_NOMATR                   X                                                           Informe el nombre de la atribucin.000052PVAL_NOMPUS                   X                                                           Informe el nombre del usuario de prximo movimiento.000042PVAL_NOMUSR                   X                                                           Informe el nombre del usuario de contacto.000029PVAL_NUMATE                   X                                                           Informe el nmero de atencin000022PVAL_OBSCON                   X                                                           Informe la observacin000037PVAL_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin de la atencin000022PVAL_OBSHIS                   X                                                           Informe la observacin000039PVAL_OBSUSU                   X                                                           Informe la observacin atencin usuario000015PVAL_TIPO                     X                                                           Informe el tipo000039PVAL_USPCON                   X                                                           Informe el usuario del prximo contacto000031PVAL_USRCON                   X                                                           Informe el usuario del contacto000071PVAM_AGBCO                    X                                                           Informe el codigo de la Agencia                                        000072PVAM_AGDEP                    X                                                           Informe el nombre de la Agencia.                                        000068PVAM_BANCO                    X                                                           Informe el codigo del Banco                                         000089PVAM_CANTON                   X                                                           Indicar el Cantn que corresponde a ese Distrito.                                        000103PVAM_CEP1                     X                                                           Informe los numeros iniciales de la CP de la Ciudad/ Municipio.                                        000098PVAM_CEP2                     X                                                           Informe el numero final de la CP de la Ciudad/ Municipio.                                         000082PVAM_DESCID                   X                                                           Informe el nombre de la Ciudad/ Municipio.                                        000073PVAM_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000071PVAM_NOMEAG                   X                                                           Informe el nombre de la Agencia                                        000150PVAM_REGATG                   X                                                           Informe si la Ciudad esta localizada en la region de actuacion del grupo a la cual la concecionaria pertenece.                                        000111PVAM_REGATU                   X                                                           Informe si la Ciudad esta en la region de actuacion de la Concecionaria.                                       000084PVAM_REGIAO                   X                                                           Informe la Region a que pertenece la Ciudad.                                        000101PVAN_CODITE                   X                                                           Codigo del item para el cual se informara el stock minimo.                                           000073PVAN_FILIAL                   X                                                           Informe el Codigo de la Sucursal.                                        000113PVAN_GRUITE                   X                                                           Codigo del grupo del item para el cual se informara el stock minimo.                                             000295PVAN_MDEMAN                   X                                                           Debe informarse sobre que demanda se calculara el stock minimo del item por medio del siguiente criterio:                                        
0=No actualiza.
1=Solo demanda de la oficina.
2=Solo demanda del mostrador.
3=Considera las dos demandas.                                        000077PVAN_MDIVID                   X                                                           Informe el divisor para stock minimo.                                        000084PVAN_MPERAA                   X                                                           Informe el % AA para Calculo de Stock Minimo                                        000084PVAN_MPERAB                   X                                                           Informe el % AB para Calculo de Stock Minimo                                        000084PVAN_MPERAC                   X                                                           Informe el % AC para Calculo de Stock Minimo                                        000084PVAN_MPERBA                   X                                                           Informe el % BA para Calculo de Stock Minimo                                        000084PVAN_MPERBB                   X                                                           Informe el % BB para Calculo de Stock Minimo                                        000084PVAN_MPERBC                   X                                                           Informe el % BC para Calculo de Stock Minimo                                        000044PVAN_MPERCA                   X                                                           Informe el % CA para Calculo de Stock Minimo000044PVAN_MPERCB                   X                                                           Informe el % CB para Calculo de Stock Minimo000062PVAN_MPERCC                   X                                                           Informe el % CC para Calculo de Stock Minimo                  000079PVAN_MPERIO                   X                                                           Informe el Periodo Demanda Stock Minimo                                        000040PVAN_MTPPER                   X                                                           Informe el Tipo de Periodo Stock Minimo.000077PVAN_SDEMAN                   X                                                           Informe la Demanda para Stock Oficina.                                       000078PVAN_SDIVID                   X                                                           Informe el Divisor para Stock Oficina.                                        000086PVAN_SPERAA                   X                                                           Informe el % AA para Calculo de Stock Oficina.                                        000046PVAN_SPERAB                   X                                                           Informe el % AB para Calculo de Stock Oficina.000086PVAN_SPERAC                   X                                                           Informe el % AC para Calculo de Stock Oficina.                                        000086PVAN_SPERBA                   X                                                           Informe el % BA para Calculo de Stock Oficina.                                        000086PVAN_SPERBB                   X                                                           Informe el % BB para Calculo de Stock Oficina.                                        000046PVAN_SPERBC                   X                                                           Informe el % BC para Calculo de Stock Oficina.000086PVAN_SPERCA                   X                                                           Informe el % CA para Calculo de Stock Oficina.                                        000086PVAN_SPERCB                   X                                                           Informe el % CB para Calculo de Stock Oficina.                                        000086PVAN_SPERCC                   X                                                           Informe el % CC para Calculo de Stock Oficina.                                        000081PVAN_SPERIO                   X                                                           Informe el Periodo Demanda Stock Oficina.                                        000077PVAN_STPPER                   X                                                           Informe el Tipo Periodo Stock Oficina                                        000089PVAO_AGESER                   X                                                           Informe aqui si es una programacion de servicio.
                                        000082PVAO_APOCOR                   X                                                           Informe aqui el contacto tras correccion.
                                        000076PVAO_CAUPRB                   X                                                           Informe aqui la causa del problema.
                                        000076PVAO_CMPASS                   X                                                           Informe aqui el compromiso asumido.
                                        000070PVAO_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000074PVAO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del Productivo.
                                        000096PVAO_CONAGE                   X                                                           Informe aqui el consultor de la programacion en agenda.
                                        000073PVAO_CONFOR                   X                                                           Informe aqui si esta de acuerdo.
                                        000079PVAO_CORESP                   X                                                           Informe aqui la correccion especifica.
                                        000092PVAO_DATAGE                   X                                                           Informe aqui la fecha de la programacion en agenda.
                                        000051PVAO_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000067PVAO_DATENC                   X                                                           Informe la fecha de cierre.                                        000051PVAO_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000092PVAO_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha de la prorrogacion de la respuesta.                                        000072PVAO_DATREC                   X                                                           Informe la fecha de reclamacion.                                        000082PVAO_DEPART                   X                                                           Informe el departamento de la  reclamacion                                        000075PVAO_DESDEP                   X                                                           Informe el nombre del Departamento.                                        000070PVAO_DESREC                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000070PVAO_DESRES                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000082PVAO_DESTIP                   X                                                           Informe el nombre del tipo de reclamacion.                                        000088PVAO_DTACOR                   X                                                           Informe aqui la fecha contacto tras correccion.
                                        000086PVAO_DTCASS                   X                                                           Informe aqui la fecha del compromiso asumido.
                                        000085PVAO_DTCESP                   X                                                           Informe aqui la fecha correccion especifica.
                                        000088PVAO_DTCPRB                   X                                                           Informe aqui la la fecha de causa del problema.
                                        000069PVAO_DTRECL                   X                                                           Informe aqui la reclamacion.
                                        000073PVAO_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000061PVAO_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000091PVAO_HORAGE                   X                                                           Informe aqui la hora de la programacion en agenda.
                                        000073PVAO_HORENC                   X                                                           Informe aqui la hora del cierre.
                                        000075PVAO_HORREC                   X                                                           Informe aqui la hora del registro.
                                        000087PVAO_HRACOR                   X                                                           Informe aqui la hora contacto tras correccion.
                                        000085PVAO_HRCASS                   X                                                           Informe aqui la hora del compromiso asumido.
                                        000084PVAO_HRCESP                   X                                                           Informe aqui la hora correccion especifica.
                                        000087PVAO_HRCPRB                   X                                                           Informe aqui la la hora de causa del problema.
                                        000080PVAO_HRRECL                   X                                                           Informe aqui la hora de la reclamacion.
                                        000070PVAO_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000070PVAO_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del Cliente.                                        000113PVAO_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen. Num. de Atencion
o Num. de OS o Num. del Presupuesto.
                                        000075PVAO_RECLAM                   X                                                           Informe la reclamacion del cliente.                                        000075PVAO_RECLAO                   X                                                           Informe la reclamacion del cliente.                                        000076PVAO_RECLDE                   X                                                           Informe aqui cual es la reclamacion.                                        000068PVAO_SEQUEN                   X                                                           Informe aqui el secuencial.
                                        000079PVAO_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion de la reclamacion.                                        000082PVAO_SRVCAR                   X                                                           Informe el valor de Servicios carroceria.
                                        000081PVAO_SRVGER                   X                                                           Informe el valor de Servicios generales.
                                        000128PVAO_TIPORI                   X                                                           Informe el tipo de origen:
1=Atencion vehiculos
2=OS de Taller
3=Partes Mostrador
4=CEV
                                        000071PVAO_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo de reclamacion.                                        000066PVAO_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000062PVAO_TPOSRC                   X                                                           Informe el tiempo GO.
                                        000062PVAO_TPOSVG                   X                                                           Informe el tiempo GO.
                                        000078PVAO_USUREC                   X                                                           Informe el usuario de la  reclamacion.                                        000071PVAO_USURES                   X                                                           Informe el usuario responsable.                                        000035PVAO_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000075PVAP_CODDEP                   X                                                           Informe el codigo del Departamento.                                        000051PVAP_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVAP_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000080PVAP_DESDEP                   X                                                           Informe la descripcion del departamento.                                        000073PVAP_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000084PVAP_PRAPRO                   X                                                           Informe el plazo de dias de la prorrogacion.                                        000099PVAP_PRARES                   X                                                           Informe la cantidad de dias  para el plazo de la respuesta.                                        000062PVAP_USURES                   X                                                           Informe el usuario responsable por el departamento en el RAIC.000035PVAP_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000077PVAP_VLPEC1                   X                                                           Informe el concepto de piezas Nivel 1                                        000055PVAP_VLPEC2                   X                                                           Informe el concepto de piezas Nivel 2                  000057PVAP_VLPEC3                   X                                                           Informe el concepto de piezas Nivel 3                    000053PVAP_VLSRV1                   X                                                           Informe el concepto de servicios Nivel 1             000044PVAP_VLSRV2                   X                                                           Informe el concepto de servicios Nivel 2    000047PVAP_VLSRV3                   X                                                           Informe el concepto de servicios Nivel 3       000051PVAQ_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVAQ_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000083PVAQ_DESTIP                   X                                                           Informe la descripcion del Tp Reclamacion.                                         000073PVAQ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000107PVAQ_TIPOSI                   X                                                           Informe si se trata del registro de
satisfaccion o insatisfaccion.
                                        000071PVAQ_TIPREC                   X                                                           Informe el tipo de reclamacion.                                        000035PVAQ_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000149PVARDIA                       X                                                           El campo Variacion dia no se informo. Cuando se digita algn campo de seguimiento por contador, este campo se hace obligatorio.                      000080PVAR_AGFINA                   X                                                           Informe el codigo del agente financiero.                                        000123PVAR_ANOFIN                   X                                                           Informe el Ano Inicial de
Fabricacion/Modelo por considerarse para
este archivo F&I.
                                      000105PVAR_ANOINI                   X                                                           Informe el Ano Inicial de
Fabricacion/Modelo por considerarse para
este archivo F&I.
                    000062PVAR_APLICA                   X                                                           Informe la Aplicacion.                                        000054PVAR_BCOCLI                   X                                                           Informe el nombre del agente financiero.              000092PVAR_BCOLOJ                   X                                                           Informe la tienda del cliente del agente financiero.                                        000028PVAR_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco
000036PVAR_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la tabla F&I.  000097PVAR_CODMAR                   X                                                           Informe la Marca por considerarse
para este archivo F&I.
                                        000075PVAR_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de vigencia.                                        000080PVAR_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la vigencia.                                        000074PVAR_DESCOD                   X                                                           Informe la descripcion del codigo.                                        000073PVAR_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.                                        000074PVAR_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.                                        000073PVAR_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000084PVAR_GRUMOD                   X                                                           Informe el grupo de modelo del vehiculo.

                                        000021PVAR_MODVEI                   X                                                           Enter vehicle model.
000080PVAR_NOMAGF                   X                                                           Informe el nombre del agente financiero.                                        000016PVAR_NOMBCO                   X                                                           Enter bank name.000059PVAR_PESSOA                   X                                                           Informe la Persona.                                        000072PVAR_TACFIN                   X                                                           Informe el Valor TAC financiado                                         000032PVAR_TIPTAB                   X                                                           Indique el tipo de la tabla F&I.000077PVAS_CODACO                   X                                                           Informe el codigo del Acuerdo de F&I.                                        000028PVAS_CODBCO                   X                                                           Indique el codigo del banco.000070PVAS_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la tabla.                                        000072PVAS_CODINT                   X                                                           Informe aqui el codigo interno.
                                        000078PVAS_COEFIC                   X                                                           Informe el Coeficiente de financiacion                                        000038PVAS_COMRET                   X                                                           Indique la comision sobre el
retorno.
000078PVAS_CUSREC                   X                                                           Indique el costo del recebimiento.

                                        000078PVAS_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final de la
Vigencia.                                        000082PVAS_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha de Inicio de la
Vigencia.                                        000073PVAS_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000048PVAS_INTERV                   X                                                           Indique los dias de intervalo
entre las cuotas.000069PVAS_NIVRET                   X                                                           Informe el Nivel de Retorno.
                                        000068PVAS_PEPLUS                   X                                                           Indique el porcentaje PLUS.
                                        000032PVAS_PERCTB                   X                                                           Indique el porcentaje de aporte.000077PVAS_PERENT                   X                                                           Indique el porcentaje de entrada.

                                        000034PVAS_PERRET                   X                                                           Indique el porcentaje de retorno.
000040PVAS_PPARVI                   X                                                           Indique los dias para la primera
cuota.000031PVAS_QTDPAR                   X                                                           Indique la cantidad de cuotas.
000083PVAS_SUBFIN                   X                                                           Informe el % de Subsidio de la Financiacion                                        000130PVAS_TACLIQ                   X                                                           Informe el Valor Neto de la TAC que se
registrara en Cuentas por Cobrar de la
Financiera.
                                        000050PVAS_TACSUB                   X                                                           VAS_TACSUB                                        000032PVAS_TIPTAB                   X                                                           Indique el tipo de la tabla F&I.000072PVAS_VLRENT                   X                                                           Indique el valor de entrada.

                                        000071PVAS_VLRTAC                   X                                                           Indique el valor de la TAC.

                                        000076PVAT_CODNEG                   X                                                           Informe el codigo de la Negociacion.                                        000075PVAT_DATNEG                   X                                                           Informe la fecha de la negociocion.                                        000081PVAT_DESNEG                   X                                                           Informe la descripcion de la negociacion.                                        000073PVAT_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000073PVAT_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.                                        000072PVAT_TIPPAG                   X                                                           Informe el Tipo de pago.                                                000067PVAT_VALNEG                   X                                                           Informe el valor por pagar.                                        000070PVAU_CODNEG                   X                                                           Informe el codigo del negocio.                                        000075PVAU_DESNEG                   X                                                           Informe la descripcion del negocio.                                        000073PVAU_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVAU_PRETIT                   X                                                           Informe el prefijo del titulo.                                        000079PVAV_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la clasificacion                                          000077PVAV_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento que utiliza.                                         000085PVAV_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la clasificacion.                                          000073PVAV_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000058PVAV_ORIGEM                   X                                                           Informe el Origen.                                        000075PVAW_CODAVA                   X                                                           Informe el codigo de la Evaluacion                                         000067PVAW_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item                                         000030PVAW_CODMAR                   X                                                           Informe la marca del servicio.000083PVAW_CODSEC                   X                                                           Informe el Codigo de la Seccion del taller                                         000072PVAW_CODSER                   X                                                           Informe el Codigo del servicio                                          000095PVAW_DEPINT                   X                                                           Informe el Departamento interno de la Orden de Servicio                                        000063PVAW_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Item                                           000073PVAW_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                         000066PVAW_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item                                         000071PVAW_GRUSER                   X                                                           Informe el Grupo de servicio                                           000074PVAW_MOMGRA                   X                                                           Informe el Momento de la grabacion                                        000065PVAW_OBSERV                   X                                                           Informe  la Observacion                                          000068PVAW_OBSMEM                   X                                                           Informe  la Observacion                                             000032PVAW_REVISA                   X                                                           Informe el numero de la revision000069PVAW_TIPABA                   X                                                           Informe el Tipo de Descuento                                         000067PVAW_TIPSER                   X                                                           Informe el Tipo de Servicio                                        000079PVAW_TIPTEM                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo del Servicio                                         000068PVAW_VALITE                   X                                                           Informe el Valor del Item                                           000096PVAX_BLQAPR                   X                                                           Informe si la Tarea Bloquea la Aprobacion de la Atencion                                        000053PVAX_BLQENT                   X                                                           Informe si la Tarea bloquea la entrega del Vehiculo. 000064PVAX_CHAMAD                   X                                                           Informe el momento de la generacion de la Tarea.                000092PVAX_CODMAR                   X                                                           Informe aqu el cdigo de marca que se debe considerar como condicin para generar la tarea.000030PVAX_CODTAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Tarea.000086PVAX_CONDCH                   X                                                           Informe la Condicion de Llamada para la generacion de la Tarea.                       000136PVAX_DESMAR                   X                                                           Despus de informar el cdigo de la marca en el campo VAX_CODMAR, la descripcin de la marca se informar automticamente en este campo.000065PVAX_DESPAG                   X                                                           Informe la Descripcion del Tipo de Pago relacionado a la Tarea.  000035PVAX_DESTAR                   X                                                           Informe la Descripcion de la Tarea.000148PVAX_DESTVD                   X                                                           Despus de informar el cdigo del tipo de venta en el campo VAX_TIPVEN, la descripcin del tipo de venta se informar automticamente en este campo.000088PVAX_ESTVEI                   X                                                           Informe el Estado del vehiculo que se considerara en esta tarea.
0=Nuevo
1=Usado
2=Todos000085PVAX_EXEPAD                   X                                                           Informe si la Pantalla Estandar se ejecuta en el momento de la ejecucion de la Tarea.000044PVAX_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                        000079PVAX_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcion que se ejecutara en el momento de la ejecucion de la Tarea. 000133PVAX_FUNVOL                   X                                                           Informe la funcion que se ejecutara en el
momento del regreso de la ejecucion de la Tarea.
                                        000102PVAX_LIBERA                   X                                                           Informe si la Tarea aprueba la Atencion
0=No aprueba
1=Aprobar para facturacion
2=Aprobar para entrega000051PVAX_OBRIGA                   X                                                           Informe si la Tarea es obligatoria                 000071PVAX_ORIGEM                   X                                                           Informe aqui cual es el origen.                                        000085PVAX_REQTAR                   X                                                           Informe las Tareas requisitos previos a esta Tarea.                                  000060PVAX_TARBLQ                   X                                                           Informe si la Tarea Bloquea la
Finalizacion de la Atencion.000075PVAX_TIPPAG                   X                                                           Informe el Tipo de Pago relacionado a la Tarea.                            000090PVAX_TIPVEN                   X                                                           Informe aqu el tipo de venta que se debe considerar como condicin para generar la tarea.000107PVAX_VOLTAR                   X                                                           Informe si la Tarea permite retroceder la
ejecucion.
1=Si
0=No
                                        000045PVAY_CODTAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Tarea.               000045PVAY_DATEXE                   X                                                           Informe la Fecha de la Ejecucion de la Tarea.000096PVAY_DATREA                   X                                                           Informe aqui la la fecha de la realizacion de la tarea.
                                        000045PVAY_DATSOL                   X                                                           Informe la Fecha de la Solicitud de la Tarea.000063PVAY_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.
                                         000057PVAY_HOREXE                   X                                                           Informe la Hora de la Ejecucion de la Tarea.             000046PVAY_HORSOL                   X                                                           Informe la Hora de la Solicitud de la Tarea.  000089PVAY_NUMIDE                   X                                                           Informe la Identificacion de la Tarea Ej: N de 
Atencion.                              000037PVAY_OBSTAR                   X                                                           Informe la Observacion de la Tarea   000063PVAY_ORIGEM                   X                                                           En este campo se informar la rutina que origin este registro.000075PVAY_SEQTAR                   X                                                           Informe la Secuencia de la Tarea.
                                        000031PVAY_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus de la Tarea.000040PVAY_USUEXE                   X                                                           Informe el Usuario Ejecutor de la Tarea.000043PVAY_USUSOL                   X                                                           Informe el Usuario Solicitante de la Tarea.000066PVAY_VALLIB                   X                                                           Informe el Valor Liberado.                                        000044PVAY_VALSOL                   X                                                           Informe el Valor de la Solicitud.           000052PVAZEMPOR                     X                                                           Los campos Empresa/Sucursal Origen deben informarse.000040PVAZIO                        X                                                           Este campo no puede quedar en blanco.   000040PVAZIOTAB22                   X                                                           Da/Mes deben ser llenados.             000080PVAZNUMFORM                   X                                                           El nmero de la planilla no puede estar en blanco.                              000079PVAZ_ACEABS                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene freno ABS.                                        000087PVAZ_ACEARC                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene aire acondicionado                                        000052PVAZ_ACEAUT                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene cambio automatico      000036PVAZ_ACEBAG                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene AirBag.000067PVAZ_ACECOU                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene Asientos de Cuero                     000061PVAZ_ACEDIR                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene direccion hidraulica            000087PVAZ_ACEROD                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene llantas de aleacion                                       000073PVAZ_ACESOM                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene Equipo de Sonido.                           000080PVAZ_ACETET                   X                                                           Informe si el vehiculo tiene techo solar                                        000041PVAZ_ACETRI                   X                                                           Informe se o veculo possui Trio Eltrico000078PVAZ_ALTFAL                   X                                                           Informe si el vehiculo posee parlante.                                        000020PVAZ_APROVA                   X                                                           Informe si Aprobado.000084PVAZ_BAGAGE                   X                                                           Informe si el vehiculo posee porta equipaje.                                        000101PVAZ_BANCOS                   X                                                           Informe si el vehiculo necesita mantenimiento en los asientos                                        000074PVAZ_CERTIF                   X                                                           Informe el numero del certificado.                                        000083PVAZ_CHARES                   X                                                           Informe si el vehculo posee  llave reserva                                        000069PVAZ_CHASSI                   X                                                           Informe el numero del chasis.                                        000082PVAZ_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente del vehiculo
utilizado evaluado.
                   000095PVAZ_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de evaluacion del vehiculo utilizado.                                        000083PVAZ_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del vehiculo.                                        000071PVAZ_COMVEI                   X                                                           Informe el tipo de combustible.                                        000070PVAZ_CORVEI                   X                                                           Informe el color del vehiculo.                                        000081PVAZ_CTRSLD                   X                                                           Informe si la evaluacin controla el saldo disponible en la atencin de vehculo.000087PVAZ_CUSAVA                   X                                                           Informe el codigo del usuario de la evaluacion.                                        000082PVAZ_CUSSOL                   X                                                           Informe el codigo del usuario solicitante.                                        000074PVAZ_DATAVA                   X                                                           Informe la fecha de la evaluacion.                                        000086PVAZ_DESCOR                   X                                                           Informe la descripcion del color del vehiculo.                                        000088PVAZ_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la marca del vehiculo.                                        000087PVAZ_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo del vehiculo.                                        000094PVAZ_DOCUME                   X                                                           Informe la situacin de la documentacion del vehiculo.                                        000070PVAZ_DUSAVA                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000135PVAZ_DUSSOL                   X                                                           Informe la descripcin del nombre del usuario solicitante de la  evaluacin del vehculo usado.                                        000098PVAZ_ESCAPA                   X                                                           Informe si el vehiculo necesita mantenimiento en el escape                                        000098PVAZ_ESPELE                   X                                                           Informe si el vehiculo posee espejo, retrovisor electrico.                                        000091PVAZ_ESTEPE                   X                                                           Informe el estado de uso del repuesto del vehiculo.                                        000093PVAZ_EXTINT                   X                                                           Informe si el vehiculo posee extinguidor de incendio.                                        000108PVAZ_FABMOD                   X                                                           Informe el ao fabricacin / ao modelo del vehculo usado evaluado.                                        000082PVAZ_FERRAM                   X                                                           Informe si el vehiculo posee herramientas.                                        000073PVAZ_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de Atencion.
                                        000095PVAZ_FILENT                   X                                                           Sucursal del Ultimo Movimiento de Entrada
del Vehiculo
                                        000073PVAZ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000059PVAZ_FREIOS                   X                                                           Informe si el vehiculo necesita mantenimiento en los frenos000091PVAZ_KILVEI                   X                                                           Informe el Kilometraje del vehculo usado evaluado.                                        000117PVAZ_LATDIR                   X                                                           Informe cmo est la carrocera del lado derecho del vehculo usado evaluado.                                        000119PVAZ_LATESQ                   X                                                           Informe cmo est la carrocera del lado izquierdo del vehculo usado evaluado.                                        000110PVAZ_LATFRE                   X                                                           Informe cmo est la carrocera delantera del vehculo usado evaluado.                                        000109PVAZ_LATTET                   X                                                           Informe cmo est la carrocera do techo del vehculo usado evaluado.                                        000105PVAZ_LATTRA                   X                                                           Informe la situacion de la lata de la parte trasera del vehiculo.                                        000088PVAZ_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente de la evaluacion 
del vehiculo utilizado.
                000088PVAZ_MANREV                   X                                                           Informe si el vehiculo posee manual de revision.                                        000086PVAZ_MECCAM                   X                                                           Informe la situacion de la mecanica del Cambio                                        000109PVAZ_MECEMB                   X                                                           Informe si el vehiculo necesita de mantenimiento mecanico de embrague                                        000099PVAZ_MECMOT                   X                                                           Informe la situacion de la mecanica del motor del vehiculo.                                        000107PVAZ_MECSUS                   X                                                           Informe la situacion de la mecanica de la suspension del vehiculo.
                                        000087PVAZ_MODVEI                   X                                                           Informe la descripcion del modelo del vehiculo.                                        000018PVAZ_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda.000070PVAZ_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000073PVAZ_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.                                        000045PVAZ_OCOMEM                   X                                                           Memo.                                        000052PVAZ_OCORRE                   X                                                           Observacion.                                        000114PVAZ_PDIDIR                   X                                                           Informe la situacion del neumatico delantero del lado derecho del vehiculo                                        000095PVAZ_PDIESQ                   X                                                           Informe la situacion del neumatico delantero del lado izquierdo del vehiculo                   000070PVAZ_PLAVEI                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.                                        000120PVAZ_PTRDIR                   X                                                           Informe la situacion del neumatico trasero del lado derecho del vehiculo                                                000115PVAZ_PTRESQ                   X                                                           Informe la situacion del neumatico trasero del lado izquierdo del vehiculo                                         000084PVAZ_QTDPOR                   X                                                           Informe la cantidad de puertas del vehiculo.                                        000056PVAZ_REVISA                   X                                                           Informe el numero de la revision.
                     000117PVAZ_REVLAT                   X                                                           Informe si el vehiculo necesita mantenimiento en los revestimientos laterales                                        000045PVAZ_SLDDIS                   X                                                           Informe el saldo disponible para utilizacin.000083PVAZ_TIPAVA                   X                                                           Informe el tipo de evaluacion del vehiculo.                                        000076PVAZ_TRACPA                   X                                                           Numero de la Transaccion de Compra.
                                        000055PVAZ_TRIANG                   X                                                           Informe si el vehiculo posee triangulo de senalizacion.000087PVAZ_TRVELE                   X                                                           Informe si el vehiculo posee bloqueo electrico.                                        000049PVAZ_VALAV2                   X                                                           Informe el valor de la evaluacin en la moneda 2.000087PVAZ_VALAVA                   X                                                           Informe el Valor de la evaluacion del Vehiculo.                                        000045PVAZ_VALCO2                   X                                                           Informe el valor de la compra en la moneda 2.000080PVAZ_VALCOM                   X                                                           Informe el valor de compra del vehiculo.                                        000068PVAZ_VALREP                   X                                                           Informe el Valor de Descuento.                                      000086PVAZ_VDRELE                   X                                                           Informe si el vehiculo posee vidrio electrico.                                        000021PVA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000040PVA_ITEM                      X                                                           Orden de las observaciones del contrato.000065PVA_MATRIC                    X                                                           Matricula del empleado que se editar su observacin contractual.000037PVA_OBSERV                    X                                                           Observacin contractual del empleado.000243PVA_TP                        X                                                           Informe el tipo de observacin del registro, siendo: 1=Observacin del contrato laboral 2=Objeto de la contratacin - Plazo determinado para el Tipo 1 pueden existir hasta 99 observaciones, para el tipo 2, solamente se permite una observacin.000074PVB0_CHAINT                   X                                                           Codigo que identifica el Vehiculo.                                        000087PVB0_DATBLO                   X                                                           Informe la Fecha en que se bloqueo el Vehiculo.                                        000084PVB0_DATDES                   X                                                           Informe la Fecha de desbloqueo del Vehiculo.                                        000093PVB0_DATVAL                   X                                                           Informe la Fecha de validez del bloqueo del Vehiculo.                                        000108PVB0_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                                        000086PVB0_HORBLO                   X                                                           Informe la Hora en que se bloqueo el Vehiculo.                                        000084PVB0_HORDES                   X                                                           Informe la Hora del desbloqueo del Vehiculo.                                        000092PVB0_HORVAL                   X                                                           Informe la Hora de validez del bloqueo del Vehiculo.                                        000044PVB0_MOTBLO                   X                                                            Informe el Motivo del bloqueo del Vehiculo.000085PVB0_MOTDES                   X                                                           Informe el Motivo de desbloqueo del Vehiculo.                                        000083PVB0_USUBLO                   X                                                           Informe el Usuario que bloqueu el Vehiculo.                                        000086PVB0_USUDES                   X                                                           Informe el Usuario que desbloqueo el Vehiculo.                                        000146PVB1_COD                      X                                                           Informe el codigo maestro (el codigo del item registrado en el sistema) que se relacionara con el codigo alternativo.                             000128PVB1_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item referente al codigo maestro que se relacionara con el codigo alternativo.                            000073PVB1_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del codigo maestro.                               000041PVB1_DESMAR                   X                                                           Informe aqu la descripcin de la marca.
000091PVB1_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la tabla de codigo alternativo del item                                        000125PVB1_GRUPO                    X                                                           Informe el grupo de productos del codigo maestro que se relacionara con el codigo alternativo.                               000118PVB1_KEYALT                   X                                                           Informe el codigo alternativo que se relacionara con un item existente en el sistema.                                 000037PVB1_MARPEC                   X                                                           Informe aqu la marca de las piezas.
000030PVB2_ARMDES                   X                                                           Informe el almacn de destino.000029PVB2_ARMORI                   X                                                           Informe el almacn de origen.000018PVB2_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVB2_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVB2_CODVB5                   X                                                           Informe el cdigo de la VB5.000032PVB2_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.000036PVB2_DOCSDB                   X                                                           Informe el nmero del documento SDB.000046PVB2_DTPDEV                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de devolucin.000047PVB2_DTPREQ                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de requisicin.000032PVB2_ENDDES                   X                                                           Informe la direccin de destino.000031PVB2_ENDORI                   X                                                           Informe la direccin de origen.000020PVB2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVB2_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000046PVB2_FORNFI                   X                                                           Informe el proveedor de la factura de entrada.000025PVB2_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de tem.000031PVB2_LOCA2                    X                                                           Direccin estndar del producto000031PVB2_LOCALI                   X                                                           Direccin estndar del producto000057PVB2_LOJNFI                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de la factura de entrada.000044PVB2_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario de movimiento.000043PVB2_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000034PVB2_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000020PVB2_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.000031PVB2_SEQITE                   X                                                           Informe el secuencial del tem.000055PVB2_SERNFI                   X                                                           Informe el nmero de la serie de la factura de entrada.000030PVB2_TIPDEV                   X                                                           Informe el tipo de devolucin.000031PVB2_TIPREQ                   X                                                           Informe el tipo de requisicin.000033PVB2_USUMOV                   X                                                           Informe el usuario de movimiento.000030PVB3_ARMDES                   X                                                           Informe el almacn de destino.000029PVB3_ARMORI                   X                                                           Informe el almacn de origen.000018PVB3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVB3_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVB3_CODVB5                   X                                                           Informe el cdigo de la VB5.000028PVB3_CODVSJ                   X                                                           Informe el cdigo de la VSJ.000032PVB3_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.000036PVB3_DOCSDB                   X                                                           Informe el nmero del documento SDB.000046PVB3_DTPDEV                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de devolucin.000047PVB3_DTPREQ                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de requisicin.000032PVB3_ENDDES                   X                                                           Informe la direccin de destino.000031PVB3_ENDORI                   X                                                           Informe la direccin de origen.000020PVB3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000044PVB3_FILOSV                   X                                                           Informe la sucursal de la orden de servicio.000046PVB3_FORNFI                   X                                                           Informe el proveedor de la factura de entrada.000025PVB3_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de tem.000057PVB3_LOJNFI                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de la factura de entrada.000044PVB3_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario de movimiento.000043PVB3_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000042PVB3_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000020PVB3_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.000055PVB3_SERNFI                   X                                                           Informe el nmero de la serie de la factura de entrada.000030PVB3_TIPDEV                   X                                                           Informe el tipo de devolucin.000031PVB3_TIPREQ                   X                                                           Informe el tipo de requisicin.000033PVB3_USUMOV                   X                                                           Informe el usuario de movimiento.000030PVB4_ARMDES                   X                                                           Informe el almacn de destino.000029PVB4_ARMORI                   X                                                           Informe el almacn de origen.000018PVB4_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVB4_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVB4_CODVSJ                   X                                                           Informe el cdigo de la VSJ.000032PVB4_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.000036PVB4_DOCSDB                   X                                                           Informe el nmero del documento SDB.000048PVB4_DTPCON                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de verificacin.000032PVB4_ENDDES                   X                                                           Informe la direccin de destino.000031PVB4_ENDORI                   X                                                           Informe la direccin de origen.000020PVB4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVB4_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000044PVB4_FILOSV                   X                                                           Informe la sucursal de la orden de servicio.000025PVB4_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de tem.000044PVB4_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario de movimiento.000034PVB4_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000042PVB4_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000020PVB4_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.000031PVB4_SEQITE                   X                                                           Informe el secuencial del tem.000032PVB4_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de verificacin.000033PVB4_USUMOV                   X                                                           Informe el usuario de movimiento.000031PVB5_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000018PVB5_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVB5_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVB5_CODSFJ                   X                                                           Informe el cdigo de la SFJ.000028PVB5_CODVEJ                   X                                                           Informe el cdigo de la VEJ.000028PVB5_CODVSJ                   X                                                           Informe el cdigo de la VSJ.000044PVB5_DATSUG                   X                                                           Informe la fecha de sugerencia de la compra.000036PVB5_DESC                     X                                                           Informe la descripcin del producto.000020PVB5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVB5_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000044PVB5_FILOSV                   X                                                           Informe la sucursal de la orden de servicio.000025PVB5_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de tem.000038PVB5_ITEPED                   X                                                           Informe el nmero del tem del pedido.000044PVB5_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario de movimiento.000034PVB5_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000042PVB5_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000031PVB5_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del registro.000039PVB5_PEDCPA                   X                                                           Informe el cdigo del pedido de compra.000029PVB5_QTDAGU                   X                                                           Informe la cantidad esperada.000047PVB5_QTDSUG                   X                                                           Informe la cantidad de la sugerencia de compra.000031PVB5_SEQITE                   X                                                           Informe el secuencial del tem.000033PVB5_USUMOV                   X                                                           Informe el usuario de movimiento.000023PVB6_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo.000034PVB6_CONTRO                   X                                                           Control interno de VMI para debug.000017PVB6_DATA                     X                                                           Fecha generacin.000015PVB6_ERRO                     X                                                           Error de envo.000025PVB6_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000024PVB6_FLGENV                   X                                                           Control de envo a AGCO.000016PVB6_HORA                     X                                                           Hora generacin.000098PVB6_IMPEDI                   X                                                           Indica un error impeditivo, es decir, no es posible enviar por algn error en los datos generados.000018PVB6_INTERF                   X                                                           Interfaz generada.000014PVB6_JSON                     X                                                           Json generado.000075PVB6_NCONTR                   X                                                           Nmero de control, usado para verificar jsons que se generaron en conjunto.000028PVB6_NUMTEN                   X                                                           Nmero de intentos de envo.000009PVB6_OK                       X                                                           Est ok?000021PVB6_ORIGEM                   X                                                           Origen de generacin.000037PVB6_RETREQ                   X                                                           Devolucin de la requisicin en JSON.000034PVB6_ULTTEN                   X                                                           Fecha del ltimo intento de envo.000128PVB7_AUXILI                   X                                                           Informe si el tcnico trabaj como Auxiliar. Si existe registro en la tabla VPP el contenido de este registro no se considerar.000020PVB7_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro.000031PVB7_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio.000030PVB7_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo del tcnico.000112PVB7_DADADC                   X                                                           Datos adicionales de otro sistema que sern recibidos en formato json y pueden tener cualquier formato de datos.000051PVB7_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000034PVB7_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final del apunte.000051PVB7_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000036PVB7_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del apunte.000056PVB7_DTINTG                   X                                                           Fecha de la ltima integracin con la orden de servicio.000064PVB7_ERINTG                   X                                                           Indica si hubo error en la integracin con la orden de servicio.000020PVB7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000030PVB7_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo del servicio.000114PVB7_HORFIM                   X                                                           Informe la hora final del apunte. Se considerar el contenido de este campo en el apunte de servicio del Protheus.000116PVB7_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial del apunte. Se considerar el contenido de este campo en el apunte de servicio del Protheus.000055PVB7_HRINTG                   X                                                           Hora de la ltima integracin con la orden de servicio.000091PVB7_IDAPON                   X                                                           Campo utilizado para integraciones con otros sistemas. Su contenido se devolver en la API.000039PVB7_KILFIM                   X                                                           Informe el KM final del desplazamiento.000041PVB7_KILINI                   X                                                           Informe el KM inicial del desplazamiento.000024PVB7_KMPERC                   X                                                           Informe la KM recorrida.000008PVB7_LATITU                   X                                                           Latitud.000053PVB7_LGINTG                   X                                                           Log de error de integracin con la orden de servicio.000009PVB7_LONGIT                   X                                                           Longitud.000121PVB7_MHORFI                   X                                                           Informe la hora final del apunte. Para garantizar el registro histrico, el contenido de este campo no podr modificarse.000087PVB7_MHORIN                   X                                                           Para garantizar el registro histrico, el contenido de este campo no podr modificarse.000030PVB7_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la pausa.000050PVB7_NOSOFF                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio Offline.000042PVB7_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000027PVB7_OBSERV                   X                                                           Observaciones del registro.000011PVB7_PHONID                   X                                                           ID Celular.000065PVB7_PLAVEI                   X                                                           Informe la matrcula del vehculo utilizada en el desplazamiento.000039PVB7_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio.000021PVB7_STATUS                   X                                                           Estatus del registro.000026PVB7_TIPAPO                   X                                                           Informe el tipo de apunte.000044PVB7_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo de la requisicin.000035PVB7_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000058PVB8_24HRB                    X                                                           N.A. 24h Mostrador                                        000056PVB8_24HRI                    X                                                           N.A. 24h Interno                                        000055PVB8_24HRO                    X                                                           N.A. 24h Taller                                        000057PVB8_8HRDB                    X                                                           N.A.8h Dealer Mos                                        000057PVB8_8HRDI                    X                                                           N.A.8h Dealer Int                                        000057PVB8_8HRDO                    X                                                           N.A.8h Dealer Tal                                        000056PVB8_8HROB                    X                                                           N.A.8h Otros Mos                                        000056PVB8_8HROI                    X                                                           N.A.8h Otros Int                                        000057PVB8_8HROO                    X                                                           N.A.8h Dealer Tal                                        000058PVB8_ANO                      X                                                           Ano del Movimiento                                        000018PVB8_CODCLI                   X                                                           Cdigo del cliente000055PVB8_CODIGO                   X                                                           Cdigo del VB8.                                        000054PVB8_CRICOD                   X                                                           Cdigo crtico                                        000060PVB8_CUSBAL                   X                                                           Total del costo Most                                        000067PVB8_CUSBAN                   X                                                           Costo mostrador sin demanda                                        000061PVB8_CUSDEV                   X                                                           Total del costo Devol                                        000059PVB8_CUSFAB                   X                                                           Total del costo Fab                                        000062PVB8_CUSOFI                   X                                                           Total del costo Taller                                        000064PVB8_CUSOFN                   X                                                           Costo taller sin demanda                                        000071PVB8_DEVBAL                   X                                                           Total de devoluciones mostrador                                        000065PVB8_DEVINT                   X                                                           Total de devoluciones Int                                        000071PVB8_DEVOFI                   X                                                           Total de devoluciones mostrador                                        000058PVB8_DIA                      X                                                           Da del movimiento                                        000064PVB8_DULTVD                   X                                                           Fecha de la ltima venta                                        000065PVB8_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.                                        000058PVB8_FLGENV                   X                                                           Se envi o no a JD                                        000063PVB8_HIPERB                   X                                                           Hits Perdidos Mostrador                                        000062PVB8_HIPERI                   X                                                           Hits Perdidos Interno.                                        000060PVB8_HIPERO                   X                                                           Hits Perdidos taller                                        000060PVB8_HITSB                    X                                                           Total Hits Mostrador                                        000066PVB8_HITSBN                   X                                                           Hits mostrador sin demanda                                        000058PVB8_HITSI                    X                                                           Total Hits Interno                                        000057PVB8_HITSO                    X                                                           Total Hits Taller                                        000063PVB8_HITSON                   X                                                           Hits taller sin demanda                                        000058PVB8_IMEDB                    X                                                           N.A.Imed.Mostrador                                        000064PVB8_IMEDBN                   X                                                           NA mostrador sin demanda                                        000056PVB8_IMEDI                    X                                                           N.A.Imed.Interno                                        000055PVB8_IMEDO                    X                                                           N.A.Imed.Taller                                        000061PVB8_IMEDON                   X                                                           NA taller sin demanda                                        000061PVB8_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen JD                                        000059PVB8_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                        000058PVB8_MES                      X                                                           Mes del Movimiento                                        000052PVB8_NNRCOD                   X                                                           Lugar del origen de venta, para clculo y envo RPM.000060PVB8_PROCES                   X                                                           Registro procesado?                                        000065PVB8_PRODUT                   X                                                           Informe aqui el producto.                                        000032PVB8_SEGMTO                   X                                                           Segmento de los datos procesados000076PVB8_STOCK                    X                                                           Informe si la pieza se pone en stock                                        000059PVB8_TIPLOC                   X                                                           Tipo del almacn JD                                        000061PVB8_TIPREG                   X                                                           Flag tipo de registro                                        000064PVB8_TOTBAL                   X                                                           Total de venta Mostrador                                        000067PVB8_TOTBAN                   X                                                           Total mostrador sin demanda                                        000060PVB8_TOTFAB                   X                                                           Total de la Vta. Fab                                        000061PVB8_TOTINT                   X                                                           Total de la venta Int                                        000062PVB8_TOTOFI                   X                                                           Total de la venta Tall                                        000064PVB8_TOTOFN                   X                                                           Total taller sin demanda                                        000070PVB8_VALINV                   X                                                           Valor del inventario en el mes                                        000062PVB8_VDAB                     X                                                           Total ventas mostrador                                        000066PVB8_VDABN                    X                                                           Vta. Mostrador sin demanda                                        000054PVB8_VDAI                     X                                                           Ventas interno                                        000059PVB8_VDAO                     X                                                           Total Ventas Taller                                        000064PVB8_VDAON                    X                                                           Venta taller sin demanda                                        000065PVB8_VDPERB                   X                                                           Total Vta. Per. Mostrador                                        000061PVB8_VDPERI                   X                                                           Total Vta.Per.Interno                                        000060PVB8_VDPERO                   X                                                           Total Vta.Per.Taller                                        000027PVBF_ARMZEM                   X                                                           Almacn principal del tem.000024PVBF_CODCRI                   X                                                           Cdigo crtico del tem.000029PVBF_CODDES                   X                                                           Cdigo de descuento del tem.000026PVBF_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico del registro.000044PVBF_DESEME                   X                                                           Informe el descuento de emergencia del tem.000030PVBF_DESEST                   X                                                           Informe el descuento de stock.000009PVBF_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000017PVBF_FLGARQ                   X                                                           Flag del archivo.000107PVBF_FLGUSE                   X                                                           Determina si est siendo utilizado para generar el stock en el prim 2. Es un control interno de generacin.000114PVBF_FLGUSO                   X                                                           Determina si se utiliza o no, funciona como un borrado y se utiliza para mantener el cach de otras importaciones.000019PVBF_GRPPRD                   X                                                           Grupo del producto.000035PVBF_ISCAAG                   X                                                           La pieza es del segmento agrcola?000045PVBF_ISCACO                   X                                                           La pieza new holand es del segmento agrcola.000041PVBF_ISDSHI                   X                                                           Indica si la pieza es de Direct Shipment.000045PVBF_ISNHAG                   X                                                           La pieza new holand es del segmento agrcola.000050PVBF_ISNHCO                   X                                                           La pieza new holand es del segmento construccin?000030PVBF_MONOFA                   X                                                           Informe Pis/Cofins monofsico.000032PVBF_MPCODE                   X                                                           Marketing Product Code del tem.000055PVBF_NEGOCI                   X                                                           Tipo de negocio que viene en el archivo de importacin.000016PVBF_PRODUT                   X                                                           Cdigo del tem.000067PVBH_CC                       X                                                           Informe el centro de costo.                                        000066PVBH_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor.                                        000058PVBH_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.                                        000071PVBH_CODSB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto.                                        000068PVBH_CODVDV                   X                                                           Informe el Agrega/Desagrega.                                        000067PVBH_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.                                        000068PVBH_DOCSD3                   X                                                           Informe el nmero del documento SD3 referente al movimiento interno.000065PVBH_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.                                        000078PVBH_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.                                        000061PVBH_NUMSEQ                   X                                                           Informe la secuencia del SD3 referente al movimiento interno.000048PVBH_SAIENT                   X                                                           Informe si el movimiento es de salida o entrada.000070PVBH_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.                                        000023PVBK_ATIVO                    X                                                           Informe si est activo.000018PVBK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000023PVBK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin.000020PVBK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000023PVBL_ATIVO                    X                                                           Informe si est activo.000031PVBL_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de secuencia.000028PVBL_CODVBK                   X                                                           Informe el cdigo de la VBK.000029PVBL_CONPAG                   X                                                           Informe la condicin de pago.000032PVBL_DESPAG                   X                                                           Informe la descripcin del pago.000020PVBL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000029PVBL_PERREM                   X                                                           Informe el % de remuneracin.000034PVBL_PROMOC                   X                                                           Informe si considera la promocin.000024PVBL_VLRMIN                   X                                                           Informe el valor mnimo.000018PVBM_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVBM_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000023PVBM_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final.000025PVBM_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.000032PVBM_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem.000020PVBM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVBM_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem.000040PVBM_NOMCRI                   X                                                           Informe el nombre Criterio de Descuento.000059PVBM_SEQVEN                   X                                                           Informe el cdigo de secuencia de la poltica de descuento.000024PVBM_SLDATU                   X                                                           Informe el saldo actual.000025PVBM_SLDINI                   X                                                           Informe el saldo inicial.000031PVBN_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de secuencia.000028PVBN_CODVBM                   X                                                           Informe el cdigo de la VBM.000032PVBN_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.000020PVBN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVBN_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000031PVBN_HORMOV                   X                                                           Informe la hora del movimiento.000034PVBN_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVBN_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000013PVBN_POSNEG                   X                                                           Informe + o -000020PVBN_QTDMOV                   X                                                           Informe la cantidad.000046PVBN_SEQORC                   X                                                           Informe la secuencia del tem del presupuesto.000030PVBN_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.000019PVBN_USRMOV                   X                                                           Informe el usuario.000030PVBN_USRNOM                   X                                                           Informe el nombre del usuario.000031PVBR_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del registro.000035PVBR_CODVAZ                   X                                                           Informe el cdigo de la evaluacin.000034PVBR_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de la atencin000020PVBR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000029PVBR_NUMATE                   X                                                           Informe el nmero de atencin000027PVBR_VLRUTI                   X                                                           Informe el valor utilizado.000018PVBS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000027PVBS_CREDNT                   X                                                           Informe la nota de crdito.000020PVBS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000029PVBS_NUMTIT                   X                                                           Informe el nmero del ttulo.000028PVBS_PARTIT                   X                                                           Informe la cuota del ttulo.000030PVBS_PRETIT                   X                                                           Informe el prefijo del ttulo.000022PVBS_SEQUEN                   X                                                           Informe el secuencial.000025PVBS_TIPTIT                   X                                                           Informe el tipo de ttulo000035PVBT_ATIVO                    X                                                           Informe si est activa la relacin.000057PVBT_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente de la factura del anticipo.000017PVBT_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000064PVBT_DATDEL                   X                                                           Informe la Fecha/Hora de borrado de la relacin con el anticipo.000053PVBT_DATREL                   X                                                           Informe la Fecha/Hora de la relacin con el anticipo.000047PVBT_FILANT                   X                                                           Informe la sucursal de la factura del anticipo.000019PVBT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000030PVBT_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen.000057PVBT_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente de la factura del anticipo.000041PVBT_NRFANT                   X                                                           Informe el N de la factura del anticipo.000026PVBT_NUMATE                   X                                                           Informe el N de atencin.000030PVBT_NUMORC                   X                                                           Informe el N del presupuesto.000038PVBT_NUMOSV                   X                                                           Informe el N de la orden de servicio.000044PVBT_SRFANT                   X                                                           Informe la serie de la factura del anticipo.000026PVBT_TIPORI                   X                                                           Informe el tipo de origen.000061PVBT_USRDEL                   X                                                           Informe el usuario de borrado de la relacin con el anticipo.000050PVBT_USRREL                   X                                                           Informe el usuario de la relacin con el anticipo.000045PVBU_ALMOXA                   X                                                           Informe el almacn de la asignacin auxiliar.000026PVBU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000030PVBU_CODSB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto000050PVBU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de asignacin auxiliar del DMS000038PVBU_LOCAUX                   X                                                           Informe la asignacin auxiliar del DMS000047PVBU_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la asignacin auxiliar.000047PVB_CODIGO                    X                                                           Cdigo de identificacin de la demanda del MRP.000038PVB_DTFIM                     X                                                           Fecha final para las demandas del MRP.000040PVB_DTINI                     X                                                           Fecha inicial para las demandas del MRP.000057PVB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema al que pertenece la demanda del MRP.000051PVC0_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVC0_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000160PVC0_DESCON                   X                                                           Descripcion del Tipo de Contacto, Ej.:   - PROGRAMADO                            - DEL CLIENTE                           - CIERRE                               000040PVC0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000160PVC0_TIPCON                   X                                                           Codigo del tipo de contrato efectuado.Ej 1 - Programado                          2 - Del cliente                         3 - Termino                            000035PVC0_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000032PVC1_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.
000080PVC1_CODABO                   X                                                           Codigo del tipo de negociacion hecha en en cliente.                             000040PVC1_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000026PVC1_CODIGO                   X                                                           Informe el Cdigo del CEV.000040PVC1_CODMAR                   X                                                           Marca de interes para la compra.        000036PVC1_CODREL                   X                                                           Informe el cdigo del CEV vinculado.000040PVC1_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                    000078PVC1_CONPRO                   X                                                           Informe si el contacto fue productivo.                                        000040PVC1_DATAGE                   X                                                           Fecha de la agenda.                     000051PVC1_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVC1_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVC1_DATINT                   X                                                           Fecha del interes para la compra.       000080PVC1_DATVIS                   X                                                           Fecha de la visita efectuada o del      contrato.                               000080PVC1_DESABO                   X                                                           Descripcion de la negociacion con deta -lles.                                   000033PVC1_DESCGE                   X                                                           Descripcin del grupo econmico.
000040PVC1_DESCON                   X                                                           Descripcion del contato.                000040PVC1_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVC1_DESMOD                   X                                                           Decripcion del Modelo.                  000040PVC1_DESPAG                   X                                                           Descripcion de la preferencia de pago.  000040PVC1_DESVEN                   X                                                           Nombre del vendedor.                    000040PVC1_DIASEM                   X                                                           Dia de la semana.                       000040PVC1_DTPAGE                   X                                                           Descripcion Tipo de Agenda.             000080PVC1_EMIFIC                   X                                                           Emite el documento para registrar la    negociacion del contrato en el cliente. 000083PVC1_ESTVEI                   X                                                           Informe el Estado del Vehiculo de interes.
                                        000040PVC1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000044PVC1_GRUECN                   X                                                           Grupo econmico al que pertenece el cliente
000032PVC1_LATABO                   X                                                           Informe la latitud del abordaje.000032PVC1_LATITU                   X                                                           Informe la latitud de la agenda.000032PVC1_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.
000040PVC1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000033PVC1_LONABO                   X                                                           Informe la longitud del abordaje.000033PVC1_LONGIT                   X                                                           Informe la longitud de la agenda.000080PVC1_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo de interes para la  compra.                                 000092PVC1_MOTIVO                   X                                                           Informe el Motivo de Finalizacion 
del Contacto CEV.                                        000111PVC1_MOTPNR                   X                                                           Informe el motivo de la no realizacion
de la encuesta de satisfaccion.
                                        000040PVC1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000022PVC1_NOMCON                   X                                                           Persona para contacto.000073PVC1_OBJETI                   X                                                           Informe el objetivo del abordaje.                                        000073PVC1_OBSOBJ                   X                                                           Informe el objetivo del abordaje.                                        000040PVC1_OCOMEM                   X                                                           OCO-MEMO                                000080PVC1_OCORRE                   X                                                           Describa con detalles la negociacion de este contrato efectuado en el cliente.  000074PVC1_OFECNS                   X                                                           Se ofrecio consorcio al cliente?
                                        000071PVC1_OFESEG                   X                                                           Se ofrecio seguro al cliente?
                                        000071PVC1_ORIGEM                   X                                                           Informe el origem de la agenda.                                        000080PVC1_PREPAG                   X                                                           Preferencia de pago del interes de com -pra.                                    000040PVC1_PROCON                   X                                                           Fecha del proximo contacto.             000087PVC1_PROTPA                   X                                                           Indica cual es el Tipo de Agenda el proximo abordaje/visita.
                          000063PVC1_PROVEN                   X                                                           Indica cual es el vendedor que hara el proximo abordaje/visita.000080PVC1_QTDINT                   X                                                           Cantidad de vehiculos de interes para lacompra;                                 000036PVC1_RELPRX                   X                                                           Se vincula con el prximo Contacto?000040PVC1_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo del vehiculo.       000067PVC1_TELCEL                   X                                                           Informe el telefono celular                                        000040PVC1_TIPAGE                   X                                                           Tipo de agenda.                         000040PVC1_TIPCON                   X                                                           Tipo de contacto.                       000027PVC1_TIPORI                   X                                                           Informe el Tipo de Origen. 000035PVC1_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000080PVC2_ASSUNT                   X                                                           Asunto de responsabilidad de la persona de contacto.                            000040PVC2_BAIRES                   X                                                           Barrio de residencia.                   000040PVC2_CARCON                   X                                                           Cargo de la persona de contacto.        000040PVC2_CEPRES                   X                                                           CP de la residencia.                    000040PVC2_CIDCOM                   X                                                           Ciudad de la direccion comercial.       000050PVC2_CIDRES                   X                                                           Ciudad/Municipio de la direccion residencial.     000040PVC2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000051PVC2_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVC2_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVC2_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento.                    000052PVC2_DDDCEL                   X                                                           DDN Celular.                                        000012PVC2_DDDCOM                   X                                                           DDN del bip.000040PVC2_DDDRES                   X                                                           DDD de la direccion residencial,        000059PVC2_EMAILC                   X                                                           E-mail del cliente.                                        000040PVC2_ENDRES                   X                                                           Direccion residencial.                  000040PVC2_ESTCIV                   X                                                           Situacion civil.                        000040PVC2_ESTCOM                   X                                                           Provincia de la direccion comercial.    000056PVC2_ESTRES                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la direccion residencial.  000040PVC2_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000060PVC2_GRAINF                   X                                                           Grado de influencia.                                        000080PVC2_HORPRE                   X                                                           Horario preferible de la persona de contacto para la atendencia.                000040PVC2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVC2_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVC2_NOMCON                   X                                                           Nombre de la persona de contacto.       000040PVC2_NUMBIP                   X                                                           Numero del BIP.                         000040PVC2_NUMCEL                   X                                                           Numero del celular.                     000080PVC2_OBSERV                   X                                                           Describa la observacion que considere   necesaria.                              000040PVC2_OBSMEM                   X                                                           Observacion.                            000047PVC2_PERFIL                   X                                                           Perfil.                                        000059PVC2_PRICON                   X                                                           Principal contacto.                                        000040PVC2_RAMCOM                   X                                                           Ramal del telfono comercial            000080PVC2_RELFIC                   X                                                           Informar esta persona de contacto al    emitir el control de abordaje.          000040PVC2_SEXPES                   X                                                           Sexo de la persona de contacto.         000040PVC2_TELBIP                   X                                                           Numero del telefono de la central de BIP000069PVC2_TELCEL                   X                                                           Informe el nmero del telfono celular.                              000040PVC2_TELCOM                   X                                                           Telefono Comercial                      000040PVC2_TELRES                   X                                                           Telefono Residencial                    000035PVC2_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000080PVC3_AQUNOS                   X                                                           El vehiculo fue adquirido en nuestra    concesionaria.                          000015PVC3_CHAINT                   X                                                           Chassi Interno.000060PVC3_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                                        000040PVC3_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVC3_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000063PVC3_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operacion.                                        000019PVC3_CODPRO                   X                                                           Cdigo do prospect.000051PVC3_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000040PVC3_DATAQU                   X                                                           Fecha de la adquisicion.                000059PVC3_DATATU                   X                                                           En este campo se graba la fecha de
actualizacin de flota.
000051PVC3_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000057PVC3_DATVEN                   X                                                           Fecha de la venta.                                       000040PVC3_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVC3_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000116PVC3_DESOPE                   X                                                           Informe la descripcin de la operacin de la flota de vehculos del cliente.                                        000157PVC3_ESTGER                   X                                                           Informe aqui el estado general.                                                                                                                              000040PVC3_FABMOD                   X                                                           Ao Fabricacion / Modelo                000040PVC3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000071PVC3_FINANC                   X                                                           Informe aqui si es financiado.
                                        000077PVC3_FORNEC                   X                                                           Informe aqui el nombre del provedor.
                                        000021PVC3_HORIME                   X                                                           Informe el hormetro.000064PVC3_KMLIT                    X                                                           Km por litro.                                                   000083PVC3_KMMES                    X                                                           Kilometraje recorrido en el mes.                                                   000077PVC3_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000040PVC3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000017PVC3_LOJPRO                   X                                                           Loja do prospect.000040PVC3_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000040PVC3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000085PVC3_PERPAR                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de la asociacion.
                                        000035PVC3_PILOTO                   X                                                           Informe si tiene piloto automtico.000076PVC3_PLAVEI                   X                                                           Informe aqui la placa del vehiculo.
                                        000040PVC3_PROVEI                   X                                                           Procedencia del vehiculo.               000080PVC3_QTDFRO                   X                                                           Cantidad de vehiculos con este modelo/  Ao en la flota.                        000079PVC3_SITUAC                   X                                                           Informe aqui la situacion de la flota.
                                        000021PVC3_TEMMTG                   X                                                           Informe si tiene MTG.000081PVC3_TERPAG                   X                                                           Mes/Ano de termino del pago.                                                     000056PVC3_TIPO                     X                                                           Tipo de vehiculo                                        000038PVC3_TRASMV                   X                                                           Informe si tiene transmisin variable.000020PVC3_ULTKIL                   X                                                           ltima Kilometragem.000019PVC3_ULTTRI                   X                                                           ltima Hora/Trilha.000035PVC3_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000037PVC3_VALAQU                   X                                                           Informe aqui el valor de adquisicion.000080PVC3_VALMER                   X                                                           Informe aqui el valor de la mercaderia.
                                        000015PVC4_CHAINT                   X                                                           Chasis interno.000040PVC4_CHASSI                   X                                                           Informe el numero del chasi.            000040PVC4_CODCLI                   X                                                           Codigo del propietario                  000040PVC4_CODMAR                   X                                                           Marca del vehiculo.                     000040PVC4_CODTRA                   X                                                           Numero de la transaccion.               000040PVC4_COMVEI                   X                                                           Combustible utilizado en el vehiculo    000080PVC4_CONCES                   X                                                           Concesionaria donde el vehiculo esta    actualmente                             000040PVC4_CORVEI                   X                                                           Color predominante del vehiculo         000040PVC4_DATFIN                   X                                                           Fecha final de la oferta.               000040PVC4_DATINI                   X                                                           Fecha de inicio de la oferta.           000040PVC4_DATOFE                   X                                                           Fecha de la oferta.                     000022PVC4_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.000040PVC4_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVC4_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVC4_FABMOD                   X                                                           Ao Fabricacion / Ao Modelo            000040PVC4_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVC4_FOIAVA                   X                                                           Para saber si el vehiculo ya fue evalua-do.                                     000040PVC4_KILATU                   X                                                           Kilometros actuales en el vehiculos.    000040PVC4_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente/Dueo                000040PVC4_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVC4_NOMAVA                   X                                                           Nombre del evaluador.                   000040PVC4_NOMPRO                   X                                                           Nombre del dueo.                       000040PVC4_NOVUSA                   X                                                           Vehiculo nuevo o usado?                000080PVC4_OBSERV                   X                                                           Especifique la observacion que juzgue   necesaria.                              000040PVC4_OBSMEM                   X                                                           Observacion.                            000080PVC4_OFEVAL                   X                                                           Estatus de la situacion de la oferta - Valida ?                                000040PVC4_PLAVEI                   X                                                           Matricula del vehiculo.                 000040PVC4_TELCON                   X                                                           Telefono de Contacto.                   000040PVC4_VALAVA                   X                                                           Valor de la Evaluacion.                 000040PVC4_VALOFE                   X                                                           Valor de la Oferta.                     000040PVC4_VEI_CV                   X                                                           Vehiculo para compra o venta?          000098PVC5_AGCTOF                   X                                                           Informe el tipo de agenda de contacto del taller mecnico.                                        000120PVC5_AGEAUT                   X                                                           Emite la agenda automaticamente a con -tar de los dias de periodicidad registrado?                                     000067PVC5_AGEOFI                   X                                                           Informe el origen del contacto.
                                   000051PVC5_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVC5_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000053PVC5_DCNTOF                   X                                                           Informe la cantidad de das contacto taller mecnico.000080PVC5_DIAPER                   X                                                           Cantidad de dias de periodicidad de la  visita para este tipo de agenda.        000040PVC5_DTPAGE                   X                                                           Denominacion de esta agenda.            000040PVC5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000147PVC5_HISDEP                   X                                                           Codigo de los tipos de agenda de los departamentos que tendran sus historiales listados en la ficha agenda.                                        000090PVC5_MESHIS                   X                                                           Cantidad de ultimos meses de historial por listar.                                        001163PVC5_QTDFIC                   X                                                           Listar los modulos de informaciones que constaran en la Ficha/Agenda del cliente, a seguir:
A - Datos del Cliente.
B - Personas de Contacto.
C - Cuadro de Socios.
D - Ingresos brutos/mes, Principales Clientes, Principales Proveedores.
E - Sucursales del Cliente, Empresas Coligadas.
F - Bancos que trabaja.
G - Flota del Cliente.
H - Equipamientos del Cliente.
I - Datos de utilizacion de Flota de Terceros.
J - Cuotas de consorcio del cliente.
K - Seguros de los vehiculos.
L - Post venta ( Ultimos servicios realizados en el taller, cant. vehiculos acuerdo, cant. vehiculos contrato mantenimiento, facturacion piezas mostrador, pieza taller, MO Taller.
M - Datos Financieros( Validez archivo, limite credito, saldo abierto, vencido, a vencer)
N - Otras informaciones ( Taller propio, cant. mecanicos, utiliza servicios de tercero y valor/mes, principales proveedores de MO y Piezas)
O - Espacio para definir la estrategia que se utilizara en el enfoque.
P - Ultimos contactos realizados.
Q - Espacio para registrar el enfoque.
R - Interes de compra/preferencia de pago/ Fecha de la proxima visita.                                              000160PVC5_QTDHIS                   X                                                           Cantidad de ocurrencias historicas, de  este cliente, que desea presenta en el  momento de la emision del documento/agenda.                                     000214PVC5_TIPAGE                   X                                                           Cdigo del Tipo da Agenda, Ej.:            
P - Piezas                               
S - Servicios                            
N - Vehculos Nuevos                      
U - Vehculos Usados                   000035PVC5_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVC6_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVC6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000065PVC6_CORRET                   X                                                           Codigo de la aseguradora.                                        000119PVC6_DATVIG                   X                                                           Fecha final de la vigencia del seguro. 
Informe hasta que fecha esta vigente el seguro del vehiculo/flota del cliente.000070PVC6_DESCOR                   X                                                           Descripcion de la aseguradora.                                        000040PVC6_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVC6_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVC6_DESSEG                   X                                                           Descripcion del tipo de seguro.         000040PVC6_DSEGUR                   X                                                           Descripcion de la aseguradora.          000066PVC6_FABMOD                   X                                                           Ano de fabricacion/modelo.                                        000040PVC6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVC6_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVC6_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVC6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVC6_PERBON                   X                                                           Porcentaje de premio.                   000040PVC6_QTDVEI                   X                                                           Cantidad de vehiculos.                  000040PVC6_SEGURA                   X                                                           Aseguradora.                            000040PVC6_TIPSEG                   X                                                           Tipo de seguro.                         000040PVC6_VALCAS                   X                                                           Valor para el casco.                    000040PVC6_VAL_DM                   X                                                           Valor para DM - Daos Materiales        000040PVC6_VAL_DP                   X                                                           Valor para DP - Daos Personales        000063PVC6_VENSEG                   X                                                           Vencimiento del seguro.                                        000200PVC7_DESPAG                   X                                                           Descripcion de la modalidad de pago.Ej:  - CONSORCIO                             - FINAME                                - LEASING                               - RECURSO PROPIO                       000040PVC7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000200PVC7_PREPAG                   X                                                           Codigo de la modalidad de pago. El.:     1 - Consorcio                           2 - Finame                              3 - Leasing                             4 - Recurso propio                     000080PVC8_DESSEG                   X                                                           Descripcion del seguro                  Ej.: CASCO, RCF, APT, IS.               000040PVC8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVC8_TIPSEG                   X                                                           Codigo del tipo de seguro.              000040PVC9_DESSEG                   X                                                           Descripcion del nombre de la aseguradora000040PVC9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVC9_SEGURA                   X                                                           Codigo de la aseguradora.               000160PVCA_CODABO                   X                                                           Codigo del tipo de abordaje. Ej.:        1 - VISITA EFECTUADA                    2 - TYELEMERCADEO                       3 - EN LA CONCESIONARIA                000051PVCA_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVCA_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000160PVCA_DESABO                   X                                                           Descripcion del tipo de abordaje. Ej.:   - VISITA REALIZADA                      - TELEMERCADEO                          - EN LA CONCESIONARIA                  000040PVCA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000035PVCA_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000160PVCB_CODREG                   X                                                           Codigo de la region de actuacion del vendedor. Ej.:                                   001 - Region 1                          002 - Region 2                    000080PVCB_DESREG                   X                                                           Descripcion de la Region de actuacion   del Vendedor.                           000040PVCB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVCC_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVCC_CODGRU                   X                                                           Numero del grupo                        000040PVCC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca                      000040PVCC_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor                     000080PVCC_COMCOT                   X                                                           Valor de la comision sobre la venta de  la cuota.                               000040PVCC_COMCTP                   X                                                           Valor de la comision en la contemplacion000040PVCC_DATCTP                   X                                                           Fecha de la contemplacion               000040PVCC_DATVDA                   X                                                           Fecha de venta de la cuota.             000040PVCC_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVCC_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Modelo.                 000040PVCC_DESVEN                   X                                                           Nombre del vendedor.                    000040PVCC_EMPCON                   X                                                           Codigo de la empresa de consorcio.      000057PVCC_ENCGRU                   X                                                           Cierre del grupo.                                        000040PVCC_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVCC_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                      000040PVCC_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVCC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                      000040PVCC_NOMCON                   X                                                           Nombre de la empresa de consorcio.      000040PVCC_NUMCOT                   X                                                           Numero de la cuota.                     000040PVCC_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PVCC_OBSMEM                   X                                                           Observacion                             000040PVCC_PERCOT                   X                                                           % sobre la venta de la cuota            000040PVCC_PERCTP                   X                                                           % de comision en la contemplacion.      000040PVCC_QTDPAR                   X                                                           Cantidad de cuotas.                     000040PVCC_SITCON                   X                                                           Situacion del consorciado.              000040PVCC_VALCRE                   X                                                           Valor del credito.                      000040PVCD_CODREG                   X                                                           Codigo de la region.                    000040PVCD_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                    000040PVCD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVCD_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor.                    000040PVCD_TIPAGE                   X                                                           Codigo de la agenda                     000040PVCE_ASSUNT                   X                                                           Titulo del asunto del e-mail.           000080PVCE_ATTACH                   X                                                           Archivos anexados que seran enviados    junto con el e-mail.                    000033PVCE_CLIENT                   X                                                           Codigo del cliente en el sistema.000080PVCE_CODCAM                   X                                                           Codigo de la campaa que sera asociada  a esa lista.                            000062PVCE_CODLIG                   X                                                           Codigo de la Llamada
                                        000040PVCE_CODMEN                   X                                                           Codigo del mensaje de e-mail.           000080PVCE_CONFIG                   X                                                           Codigo de la configuracion Telemercadeo.(Disponible F3).                        000046PVCE_CONTAT                   X                                                           Codigo del contacto del cliente en el sistema.000011PVCE_CRONUM                   X                                                           Codigo CRO.000040PVCE_DATA                     X                                                           Fecha de ejecucion de la lista.         000080PVCE_DESC                     X                                                           Nombre de la lista.                     Ejemplo: Prospects.                     000040PVCE_DESCCA                   X                                                           Descripcion de la campana.              000040PVCE_ETIQUE                   X                                                           Archivo de Etiquetas.                   000080PVCE_EVENTO                   X                                                           Codigo del evento que sera asociado a   esta.                                   000056PVCE_FAXARQ                   X                                                           Archivo de Fax
                                        000040PVCE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa.    000040PVCE_FILTRO                   X                                                           Filtro utilizado.                       000080PVCE_FORMA                    X                                                           Modo de interaccion con los contactos.  1 - Voz.                                000018PVCE_HORA1                    X                                                           Horario de inicio.000019PVCE_HORA2                    X                                                           Hora de conclusion.000120PVCE_LABEL                    X                                                           Habilita la generacion de etiquetas.    1 - Si                                  2 - No                                  000040PVCE_LISTA                    X                                                           Codigo de la lista.                     000019PVCE_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.000080PVCE_MALADI                   X                                                           Nombre del archivo de correo directo quesera utilizado en esa lista.            000059PVCE_MESSAG                   X                                                           Informe el mensaje del e-mail
                            000020PVCE_NCONTA                   X                                                           Nombre del contacto.000019PVCE_NIVEL                    X                                                           Nivel del contacto.000040PVCE_NOPERA                   X                                                           Descripcion del Operador.               000028PVCE_NREDUZ                   X                                                           Nombre reducido del cliente.000050PVCE_NSTATU                   X                                                            Informe la descripcion
                         000012PVCE_OBSERV                   X                                                           Observacion.000012PVCE_OBSMEM                   X                                                           Observacion.000019PVCE_OCODIS                   X                                                           Codigo del estatus.000117PVCE_OPERAD                   X                                                           Operador para la ejecucion de la lista. Pulse la tecla [F3] para seleccionar el operador que realizara los contactos.000060PVCE_PROSPE                   X                                                           Llamada a prospect
                                        000080PVCE_REGRA                    X                                                           Informe el codigo interno de la regla.
                                        000080PVCE_SCRIPT                   X                                                           Codigo del scrip que sera asociado a la lista.                                  000160PVCE_SELECA                   X                                                           Seleccion de lista.                     1- Contactos                            2- Inactivos                            3- Insolvencia                          000120PVCE_STATUS                   X                                                           Status de la lista.                     1 - Activa                              2 - Cerrada                             000200PVCE_TELE                     X                                                           Rutina de atencion.                     1- Televentas                           2- Telemercadeo                         3- TeleCobro                            4- Ambos.                               000031PVCE_TIP                      X                                                           Area de aplicacion de la regla.000120PVCE_TIPO                     X                                                           Tipo de lista a ser generada.           1- Marketing                            2- Cobro                                000120PVCE_TIPOEN                   X                                                           Tipo de direccion par el envio.         1 - Residencial                         2 - Comercial                           000200PVCE_TIPOTE                   X                                                           Tipo de telefono                        1 - Residencial                         2 - Movil                               3 - Fax                                 4 - Comercial 1                         000110PVCF_AREVEN                   X                                                           Area de venta (informe la sigla del Area de venta de la concesionaria)                                        000033PVCF_ATICON                   X                                                           Informe la actividad del cnyuge.000032PVCF_ATIFH1                   X                                                           Informe la actividad del Hijo 1.000032PVCF_ATIFH2                   X                                                           Informe la actividad del Hijo 2.000032PVCF_ATIFH3                   X                                                           Informe la actividad del Hijo 3.000083PVCF_BCOAG1                   X                                                           Banco/Agencia que trabaja. (Banco, agencia)                                        000083PVCF_BCOAG2                   X                                                           Banco/Agencia que trabaja. (Banco, agencia)                                        000084PVCF_BCOAG3                   X                                                           Banco/Agencia que trabaja. (Banco, agencia).                                        000069PVCF_BLOQAG                   X                                                           Informe si bloquea agendas.
                                        000087PVCF_CARGO2                   X                                                           Cuadro de socios (1, 2, 3)   (Socio, cargo, telefono)                                  000102PVCF_CARGO3                   X                                                           Cuadro de socios (1,2,3)
(Socio, cargo, telefono)                                                    000046PVCF_CLAOUT                   X                                                           Informe la clasificacin del cliente a Otros.
000089PVCF_CLAPEC                   X                                                           Informe la Clasificacion de Cliente para Piezas.
                                        000051PVCF_CLAPNE                   X                                                           Informe la clasificacin del cliente a neumticos.
000092PVCF_CLASRV                   X                                                           Informe la Clasificacion de Cliente para Servicios.
                                        000098PVCF_CLAVEI                   X                                                           Informe la clasificacin del cliente a vehculos nuevos.

                                        000080PVCF_CLAVEU                   X                                                           Informe la clasificacin del cliente a vehculos usados.
                       000104PVCF_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente al archivo de datos adicionales.
                                        000098PVCF_CODSEG                   X                                                           Codigo del segmento (segun tabla de segmento del mercado).                                        000022PVCF_CONDIC                   X                                                           Informe la condicin.
000051PVCF_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000071PVCF_DATCAD                   X                                                           Informe la Fecha del Archivo.
                                        000051PVCF_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000073PVCF_DESSEG                   X                                                           Informe la descripcin del segmento de los datos adicionales del cliente.000124PVCF_DIAOUT                   X                                                           Das para la prx visita de Otros.
(si fuera igual a cero, utiliza el dato de periodicidad de la visita del tipo de agenda)
000173PVCF_DIAPEP                   X                                                           Dias para la proxima visita de piezas.
(si es igual a cero, utiliza el dato de la
periodicidad de la visita del tipo de
agenda).
                                        000160PVCF_DIAPER                   X                                                           Das para la prx visita de Vehc.Nuevos. (si fuera igual a cero, utiliza el dato de periodicidad de la visita del tipo de agenda)
                             000175PVCF_DIAPES                   X                                                           Dias para la proxima visita de servicios
(si es igual a cero, utiliza el dato de la
periodicidad de la visita del tipo de
agenda).
                                        000129PVCF_DIAPNE                   X                                                           Das para la prx visita de neumticos.
(si fuera igual a cero, utiliza el dato de periodicidad de la visita del tipo de agenda)
000131PVCF_DIAVEU                   X                                                           Das para la prx visita de Vehc.Usados. (si fuera igual a cero, utiliza el dato de periodicidad de la visita del tipo de agenda)
000043PVCF_DTNCON                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del cnyuge.000042PVCF_DTNFH1                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del Hijo 1.000042PVCF_DTNFH2                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del Hijo 2.000042PVCF_DTNFH3                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento del Hijo 3.000129PVCF_EMPCO1                   X                                                           Empresas coligadas (1,2,3) (Empresa, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)                                        000137PVCF_EMPCO2                   X                                                           Empresas coligadas (1,2,3)
(Empresa, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)                                               000137PVCF_EMPCO3                   X                                                           Empresas coligadas (1,2,3)
(Empresa, Ciudad/Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)                                                000023PVCF_ESCOLA                   X                                                           Informe la escolaridad.000036PVCF_ESTCIV                   X                                                           Informe el Estado civil del cliente.000020PVCF_FACEBO                   X                                                           Informe el Facebook.000073PVCF_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000135PVCF_FIL_01                   X                                                           Sucursales del cliente (1,2,3) (Sucursal, CNPJ, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region).                                        000135PVCF_FIL_02                   X                                                           Sucursales del cliente (1,2,3) (Sucursal, CNPJ, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region).                                        000133PVCF_FIL_03                   X                                                           Sucursales del cliente (1,2,3) (Sucursal, CNPJ, Ciudad/Municipio y Provincia/ Estado/ Region)                                        000109PVCF_FOR1MO                   X                                                           Proveedores de Mano de Obra / Promedio de Facturacion por mes. (1,2).                                        000067PVCF_FOR1PC                   X                                                           Proveedores de piezas (1,2).                                       000107PVCF_FOR2MO                   X                                                           Proveedores de Mano de Obra / Promedio. Facturacion por mes. (1,2).                                        000068PVCF_FOR2PC                   X                                                           Proveedores de piezas (1,2).                                        000028PVCF_GRUECN                   X                                                           Informe el grupo econmico.
000017PVCF_HOBBY                    X                                                           Informe el Hobby.000021PVCF_INSTAG                   X                                                           Informe el Instagram.000026PVCF_JUSTIF                   X                                                           Informe la justificacin.
000065PVCF_LATITU                   X                                                           Latitud de la coordenada.                                        000056PVCF_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                                     000066PVCF_LONGIT                   X                                                           Longitud de la coordenada.                                        000019PVCF_MERADT                   X                                                           Informe el aditivo.000023PVCF_MERBAC                   X                                                           Informe el bactericida.000018PVCF_MERBAT                   X                                                           Informe la batera000018PVCF_MERGRX                   X                                                           Informe el aceite.000033PVCF_MERLBH                   X                                                           Informe el Lubricante hidrulico.000028PVCF_MERLBM                   X                                                           Informe el Lubricante motor.000034PVCF_MERLBT                   X                                                           Informe el Lubricante transmisin.000032PVCF_MERLQA                   X                                                           Informe el lquido refrigerante.000032PVCF_MERPRA                   X                                                           Informe los neumticos radiales.000021PVCF_MERSBG                   X                                                           Informe el silo bolsa000031PVCF_MERTSE                   X                                                           Informe el tractor de semillas.000107PVCF_MOTBLO                   X                                                           Informe el motivo del bloqueo de los datos adicionales del cliente.                                        000061PVCF_MSGSAT                   X                                                           Informe el mensaje al acceder a la encuesta de satisfaccin.
000037PVCF_NATMUN                   X                                                           Informe el municipio de la modalidad.000046PVCF_NATURA                   X                                                           Informe el IBGE del municipio de la modalidad.000116PVCF_NIVIMP                   X                                                           Nivel de importancia del cliente ( Sigla con dos caracteres, ej: AA)                                                000095PVCF_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente de los datos adicionales.                                        000030PVCF_NOMCON                   X                                                           Informe el nombre del cnyuge.000029PVCF_NOMFH1                   X                                                           Informe el nombre del Hijo 1.000029PVCF_NOMFH2                   X                                                           Informe el nombre del Hijo 2.000029PVCF_NOMFH3                   X                                                           Informe el nombre del Hijo 3.000063PVCF_OFIPRO                   X                                                           Oficina propia. (Si/No)                                        000084PVCF_PERFT3                   X                                                           %de su facturacion con la flota de terceros.                                        000103PVCF_PERVC3                   X                                                           % do volumen de carga transportado con la flota de terceros.                                           000104PVCF_PRICL1                   X                                                           Principales clientes del cliente (1,2,3)
(Cliente, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000104PVCF_PRICL2                   X                                                           Principales clientes del cliente (1,2,3)
(Cliente, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000104PVCF_PRICL3                   X                                                           Principales clientes del cliente (1,2,3)
(Cliente, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000110PVCF_PRIFO1                   X                                                           Principales proveedores del cliente (1,2,3) 
(Proveedor, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000109PVCF_PRIFO2                   X                                                           Principales proveedores del cliente (1,2,3)
(Proveedor, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000109PVCF_PRIFO3                   X                                                           Principales proveedores del cliente (1,2,3)
(Proveedor, Ciudad/ Municipio y Provincia/ Estado/ Region, CNPJ)000096PVCF_QTDFR3                   X                                                           Cantidad de vehiculos de flota de terceros (si se utiliza).                                     000080PVCF_QTDMEC                   X                                                           Cantidad de mecanicos del taller propio.                                        000062PVCF_RECBRU                   X                                                           Ingreso bruto mensual.                                        000077PVCF_RECVIS                   X                                                           Informe el ingreso bruto del cliente.                                        000033PVCF_REGCAS                   X                                                           Informe el Rgimen de matrimonio.000110PVCF_SEGMTO                   X                                                           Segmento del cliente utilizado para delimitar las transacciones de piezas con marca John deere y relacionadas.000101PVCF_SOCIO1                   X                                                           Cuadro de socios (1,2,3)
(Socio, cargo, telefono).                                                  000098PVCF_SOCIO2                   X                                                           Cuadro de socios (1,2,3)
(Socio, cargo, telefono).                                               000099PVCF_SOCIO3                   X                                                           Cuadro de socios (1,2,3)
(Socio, cargo, telefono).                                                000044PVCF_TEMMEC                   X                                                           Informe si tiene equipo propio de mecnicos.000028PVCF_TIMFUT                   X                                                           Informe el Equipo de ftbol.000029PVCF_TRCCOL                   X                                                           Informe si terceriza cosecha.000029PVCF_TRCPLA                   X                                                           Informe si terceriza siembra.000030PVCF_TRCSRV                   X                                                           Informe si terceriza servicio.000076PVCF_USASTE                   X                                                           Utiliza servicio de terceros (Si/No)                                        000035PVCF_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000104PVCF_VALSTE                   X                                                           Promedio de valor mensual facturado por el servicio de terceros.                                        000029PVCF_VENOUT                   X                                                           Informe el Vendedor a
Otros.
000058PVCF_VENPEC                   X                                                           Venedor de piezas.                                        000034PVCF_VENPNE                   X                                                           Informe el vendedor a neumticos.
000062PVCF_VENSRV                   X                                                           Vendedor de servicios.                                        000075PVCF_VENVEI                   X                                                           Informe el vendedor de vehculos nuevos.
                                  000040PVCF_VENVEU                   X                                                           Informe el vendedor a vehculos usados.
000074PVCG_CORRET                   X                                                           Informe el cdigo de la corretora.                                        000079PVCG_DESCOR                   X                                                           Informe la Descripcion de la Corredora.                                        000072PVCG_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000060PVCH_CODSEG                   X                                                           Codigo del segmento.                                        000216PVCH_DESSEG                   X                                                           Descripcion del segmento que se utilizara en los datos del cliente, para su clasificacion.
Ejemplo para camiones: de cargas a granel, transp. de cana de azucar, basculantes, etc.                                     000073PVCH_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000062PVCI_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operacion                                        000175PVCI_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la operacion del vehiculo que se utilizara en la identificacion de la flota del cliente. Ejemplo de camiones: Tanque, basculante, con trayler, combustible, etc.000073PVCI_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000050PVCJ_ATIVO                    X                                                           Informe si la pregunta esta activa.
             000033PVCJ_CODPER                   X                                                           Informe el codigo de la pregunta.000073PVCJ_CODPES                   X                                                           Informe el codigo de la busqueda.                                        000040PVCJ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.       000067PVCJ_HABOBS                   X                                                           Informe aqui la respuesta que habilitara el campo observacion.     000073PVCJ_NOMPES                   X                                                           Informe el nombre de la encuesta.                                        000059PVCJ_OPCOES                   X                                                           Informe las opciones de respuesta. Por ejemplo 0=No; 1=Si. 000085PVCJ_PERGUN                   X                                                           Informe la pregunta que se desea realizar en la busqueda.                            000079PVCJ_PREREQ                   X                                                           Codigo de la Pregunta requisito previo.                                        000185PVCJ_RAICDP                   X                                                           Para generar automaticamente un Registro
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                                        000069PVCN_CODBCO                   X                                                           Informe el Codigo del Banco.
                                        000069PVCN_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo Secuencial.                                        000073PVCN_CODVEN                   X                                                           Informe el Codigo del Vendedor.
                                        000069PVCN_CONBCO                   X                                                           Informe la Cuenta del Banco.
                                        000065PVCN_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final.
                                        000025PVCN_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.000065PVCN_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.                                        000077PVCN_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del procedimiento.                                        000070PVCO_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000071PVCO_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo secuencial.
                                        000072PVCO_DATVIS                   X                                                           Informe la fecha de la visita.
                                        000079PVCO_DESTIN                   X                                                           Informe el destino del procedimiento.
                                        000067PVCO_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000082PVCO_KMACUM                   X                                                           Informe la KM acumulada del procedimiento.                                        000082PVCO_KMINIC                   X                                                           Informe la KM inicial del procedimiento.
                                        000083PVCO_KMPERC                   X                                                           Informe la KM rercorrida del procedimiento.                                        000072PVCO_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
                                        000054PVCO_OBSERV                   X                                                           Observacion.                                          000076PVCO_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del procedimiento.                                        000082PVCO_VALALU                   X                                                           Informe el Valor del Alquiler del Vehiculo                                        000069PVCO_VALCEL                   X                                                           Informe el Valor del Celular.                                        000070PVCO_VALDIA                   X                                                           Informe el Valor de la Diaria.                                        000077PVCO_VALEST                   X                                                           Informe el Valor del Estacionamiento.                                        000038PVCO_VALFKM                   X                                                           Informe el valor de la franquicia KM.
000067PVCO_VALHOT                   X                                                           Informe el Valor del Hotel.                                        000030PVCO_VALNET                   X                                                           Informe el valor de Internet.
000066PVCO_VALPED                   X                                                           Informe el Valor de Peaje.                                        000071PVCO_VALPKM                   X                                                           Informe el Valor del KM rodado.                                        000071PVCO_VALREF                   X                                                           Informe el Valor de la Comida.
                                        000066PVCO_VALTAX                   X                                                           Informe el Valor del Taxi.                                        000077PVCPOEMP                      X                                                           Parametro en blanco o vacio! Total invalido.                               000044PVCP_DSTTEN                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de atencin.000060PVCP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000065PVCP_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo                                        000068PVCP_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de atencin.                                        000018PVCS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000032PVCS_CODPRI                   X                                                           Informe el cdigo del principal.000034PVCS_CODREL                   X                                                           Informe el cdigo de lo vinculado.000051PVCS_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000020PVCS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000034PVCS_FILPRI                   X                                                           Informe la sucursal del principal.000034PVCS_FILREL                   X                                                           Informe la sucursal del vinculado.000026PVCS_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de vnculo000037PVCTOEMBRAN                   X                                                           Fecha de Vencimiento debe informarse.000018PVCT_CODMOT                   X                                                           Informe el motivo.000031PVCT_CODUSR                   X                                                           Informe el usuario responsable.000051PVCT_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVCT_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000020PVCT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000023PVCT_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000018PVCT_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen.000019PVCT_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000026PVCT_TIPASS                   X                                                           Informe el tipo de asunto.000027PVCT_TIPREL                   X                                                           Informe el tipo de relacin000029PVCT_TIPSOL                   X                                                           Informe el tipo de solicitud.000030PVCT_UIDREL                   X                                                           Informe el ID nico vinculado.000035PVCT_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000022PVCU_CODDEF                   X                                                           Informe el Cdigo DEF.000021PVCU_CPODEF                   X                                                           Informe el Campo DEF.000017PVCU_DATA                     X                                                           Informe la Fecha.000020PVCU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000017PVCU_VALOR                    X                                                           Informe el Valor.000027PVCV_CCTCTB                   X                                                           Informe la Cuenta contable.000027PVCV_CCUSTO                   X                                                           Informe el Centro de costo.000025PVCV_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor000022PVCV_CODDEF                   X                                                           Informe el Cdigo DEF.000021PVCV_CPODEF                   X                                                           Informe el Campo DEF.000017PVCV_DATA                     X                                                           Informe la Fecha.000020PVCV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVCV_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem cuenta contable.000017PVCV_VALOR                    X                                                           Informe el Valor.000031PVCX_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000026PVCX_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000043PVCX_DOC                      X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000053PVCX_DOCSDB                   X                                                           Informe el nmero de la transferencia entre almacenes000020PVCX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVCX_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000030PVCX_ITEM                     X                                                           Informe el tem de la factura.000032PVCX_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.000031PVCX_QTDDIV                   X                                                           Informe la cantidad divergente.000029PVCX_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad del tem.000042PVCX_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura de entrada.000030PVCX_VOLUME                   X                                                           Informe el cdigo del volumen.000064PVC_DESCPRD                   X                                                           Descripcin del producto                                        000065PVC_DESCPRO                   X                                                           Descripcin del producto.                                        000083PVC_DESCV                     X                                                           Descripcin de la versin de la produccin.                                        000085PVC_DTFIM                     X                                                           Fecha de validez final del plan de produccin                                        000088PVC_DTINI                     X                                                           Fecha de validez inicial del plan de produccin.                                        000061PVC_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal                                        000035PVC_LOCCDES                   X                                                           Descripcin del almacn de consumo.000054PVC_LOCCONS                   X                                                           Indica cul es el almacn de consumo que se utilizar.000042PVC_LOCEDES                   X                                                           Descripcin del almacn de almacenamiento.000061PVC_LOCEST                    X                                                           Indica cul es el almacn de almacenamiento que se utilizar.000642PVC_PESQMRP                   X                                                           Indica cmo ser el uso de los almacenes. Simplificada - Debe considerar los almacenes definidos en el registro de la estructura - BOM. Si no existe en la estructura, considera lo que se hubiera registrado en el producto (SB1) como almacn de consumo. Completa - Las rutinas como el MRP, por ejemplo, deben considerar el siguiente flujo de utilizacin de los almacenes (no existiendo datos en el tem 1, se utiliza el tem 2 y as sucesivamente). 1) Utiliza el almacn del centro de trabajo - Procedimiento 2) Utiliza el almacn de la estructura - BUENO 3) Utiliza el almacn de la versin de la produccin 4) Utiliza el almacn del producto.000060PVC_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.                                        000092PVC_QTDATE                    X                                                           Cantidad final de la versin del plan de produccin.                                        000085PVC_QTDDE                     X                                                           Cantidad inicial de la versin de produccin.                                        000097PVC_REV                       X                                                           Revisin de la estructura de la versin de la produccin.                                        000092PVC_ROTEIRO                   X                                                           Cdigo del procedimiento de la versin de produccin                                        000149PVC_VERSAO                    X                                                           Versin de la produccin Indica la versin de produccin que se utilizar para producir determinado producto.                                        000078PVD0_ANOREF                   X                                                           Informe el ano de referencia del gasto                                        000027PVD0_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis Interno.
000047PVD0_CODDES                   X                                                           Informe el codigo del gasto de la
documentacion000081PVD0_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del gasto                                        000092PVD0_DESDES                   X                                                           Informe la descripcion del gasto de la
documentacion                                        000074PVD0_DTEFPG                   X                                                           Informe la fecha del pago efectivo                                        000072PVD0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000063PVD0_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion
                                        000066PVD0_VALDES                   X                                                           Informe el valor del gasto                                        000093PVD1_ADMCON                   X                                                           Informe el codigo de la Administradora
de Consorcio.
                                        000070PVD1_ATIVO                    X                                                           Informe si la Premiacion esta Activa.                                 000070PVD1_CATVEN                   X                                                           Informe la Categoria de Venta.                                        000068PVD1_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del Banco.                                        000071PVD1_CODMAR                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo.
                                        000072PVD1_CODPRE                   X                                                           Informe el codigo de Premiacion.                                        000072PVD1_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del Vendedor.
                                        000088PVD1_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion de la Modalidad
de Venta.                                        000060PVD1_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000082PVD1_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo del Vehiculo.
                                        000168PVD1_MODVDA                   X                                                           Informe la Modalidad de Venta para
la regla de premiacion, ejemplo:
- Vehiculos Nuevos
- Vehiculos Usados
- Facturacion Directa
                                        000072PVD1_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.
                                        000137PVD1_PAGPRE                   X                                                           Informe si la Premiacion es valida para el
MAYOR criterio Alcanzado o para Ambos,
cuando existan.                                        000132PVD1_PERQVD                   X                                                           Informe el % de Premiacion que se pagara
cuando se alcance la Cantidad de Unidades
Vendidas.                                        000123PVD1_PERTVD                   X                                                           Informe el % de Premiacion que se pagara
cuando se alcance el Valor Total Vendido
.                                        000109PVD1_QTUNVD                   X                                                           Informe la cantidad de Unidades
Vendidas para el criterio utilizado.
                                        000088PVD1_TABFEI                   X                                                           Informe el codigo de la tabla
de F&I utilizada.
                                        000141PVD1_VRPQVD                   X                                                           Informe el Valor Fijo de Premiacion que
se pagara cuando se alcance la Cantidad de
Unidades Vendidas.                                        000132PVD1_VRPTVD                   X                                                           Informe el Valor Fijo de Premiacion que 
se pagara cuando se alcance el Valor Total
Vendido.                                        000098PVD1_VRTTVD                   X                                                           Informe el Valor Total Vendido
para el criterio utilizado.                                        000084PVD2_CDCMPR                   X                                                           Informe el codigo de la Comision/Premiacion.                                        000058PVD2_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.                                        000071PVD2_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del Vendedor.                                        000128PVD2_COMPRE                   X                                                           Informe 1 si el registro se trata de
Comision y 2 si el registro se trata de
Premiacion.                                        000102PVD2_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final de Analisis
de la Comision/Premiacion.
                                        000104PVD2_DATGER                   X                                                           Informe la Fecha de Generacion de la
de la Comision/Premiacion.
                                        000103PVD2_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de Analisis
de la Comision/Premiacion.                                        000096PVD2_DATLEV                   X                                                           Informe la Fecha de Analisis
de la Comision/Premiacion.
                                        000092PVD2_DATPAG                   X                                                           Informe la Fecha de Pago de la
Comision/Premiacion.
                                        000061PVD2_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.
                                        000113PVD2_JAPAGO                   X                                                           Informe 1 si la Comision/Premiacion
se ha pagado y 0, en caso contrario.
                                        000084PVD2_MODVDA                   X                                                           Informe el Codigo de la Modalidad
de Venta.
                                        000079PVD2_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Fact de Venta.
                                        000028PVD2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000077PVD2_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Fact de Venta.                                        000068PVD2_VALCAL                   X                                                           Informe el Valor calculado.
                                        000072PVD2_VALPAG                   X                                                           Informe el Valor que se Pagara.
                                        000077PVD3_CODFER                   X                                                           Informe el codigo de la herramienta.
                                        000076PVD3_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la requisicion
                                        000073PVD3_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del productivo.                                        000072PVD3_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000070PVD3_DESPRO                   X                                                           Descripcion de la herramienta
                                        000036PVD3_DOCSDB                   X                                                           Informe aqu el nmero del DOC SDB.
000061PVD3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000076PVD3_GRUFER                   X                                                           Informe el grupo de la herramienta.
                                        000095PVD3_LOCAL                    X                                                           Informe el almacn de donde se retirar la herramienta.                                        000061PVD3_LOCALI                   X                                                           Informe la ubicacin.                                        000077PVD3_NUMOSV                   X                                                           OS donde se utilizar la herramienta.                                        000041PVD3_QTDDEV                   X                                                           Informe la Cant. por Devolver disponible.000057PVD3_QTDDIS                   X                                                           Cant. Disponible
                                        000075PVD3_QTDMOV                   X                                                           Informe la cantidad de movimiento.
                                        000081PVD3_SEQUEN                   X                                                           Informe el secuencial de la requisicion.
                                        000071PVD3_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.
                                        000058PVD3_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo de la OS donde se utilizar la herramienta.000071PVD4_FILIAL                   X                                                           Informe codigo de la Sucursal.
                                        000068PVD4_ORDER                    X                                                           Informe el nro de la orden.
                                        000071PVD4_PARTNO                   X                                                           Informe el codigo del producto.                                        000062PVD4_PASS                     X                                                           Informe la contrasena.                                        000074PVD4_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad del producto.
                                        000053PVD4_USER                     X                                                           Informe codigo del usuario.
                         000068PVD5_DEBIT                    X                                                           Informe el codigo de debito.                                        000073PVD5_DESC                     X                                                           Informe la descripcion del item.
                                        000070PVD5_FILIAL                   X                                                           Informe codigo de la Sucursal.                                        000068PVD5_ORDER                    X                                                           Informe el nro de la orden.
                                        000063PVD5_PASS                     X                                                           Informe la contrasena.
                                        000067PVD5_TIMECO                   X                                                           Informe el tiempo estandar.                                        000070PVD5_TIMEFA                   X                                                           Informe el tiempo de fabrica.
                                        000067PVD5_TIMELO                   X                                                           Informe el tiempo cliente.
                                        000067PVD5_USER                     X                                                           Informe codigo del usuario.                                        000075PVD6_DESC                     X                                                           Informe la descripcion de la orden.                                        000074PVD6_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.
                                        000079PVD6_MPHEAD                   X                                                           Informe el encabezamiento de la orden.
                                        000070PVD6_ORDER                    X                                                           Informe el numero de la orden.                                        000063PVD6_PASS                     X                                                           Informe la contrasena.
                                        000062PVD6_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.
                                        000070PVD6_USER                     X                                                           Informe el codigo del usuario.                                        000071PVD7_ATIVO                    X                                                           Rellene si el DEF esta activo.
                                        000089PVD7_CALCCT                   X                                                           Indica si el entorno de Contabilidad de gestin utiliza el Centro de costo como sucursal.000090PVD7_CALICT                   X                                                           Indica si el entorno de la Contabilidad de gestin utiliza el tem contable como Sucursal.000116PVD7_CCESTR                   X                                                           Informe la estructura del centro de costo con A para dgitos comunes y # para dgito de sucursal. Ejemplo: A##AAAAAA000065PVD7_CODDEF                   X                                                           Digite el codigo del DEF
                                        000071PVD7_DESDEF                   X                                                           Informe la descripcion del DEF
                                        000062PVD7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000060PVD7_FREQUE                   X                                                           Frecuencia de Envio
                                        000241PVD7_MOEDAC                   X                                                           Indica el cdigo de moneda. Informe siempre un cdigo de 2 dgitos. Preferiblemente utilice la moneda "01" como la moneda principal del sistema. Obs: El sistema genera automticamente este Cdigo de Moneda, pero se puede digitar si lo desea.000071PVD8_ATIVO                    X                                                           Rellene si el DEF esta activo.
                                        000148PVD8_CC                       X                                                           Informe el centro de costo que representa la Sucursal. Este campo se utilizar cuando el campo CC Sucursal (VD7_CALCCT) est cumplimentado con 1-S.000065PVD8_CODDEF                   X                                                           Digite el codigo del DEF
                                        000072PVD8_CODEMP                   X                                                           Digite el codigo de la empresa.
                                        000073PVD8_CODFIL                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal.
                                        000067PVD8_DESFIL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal
                                        000230PVD8_FILDEF                   X                                                           Informe un cdigo que representar a la sucursal del Protheus (VD8_CODFIL) en las informaciones que se enviarn a la montadora. Si desea mantener el propio cdigo de la sucursal del Protheus en el envo, deje este campo en blanco.000062PVD8_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000094PVD8_FUNGER                   X                                                           Digite el nombre de la funcion de generacion del DEF.
                                        000194PVD8_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem contable, o ms de un tem contable separado por comas, que representa la Sucursal. Este campo se utilizar si el campo tem Ct Suc. (VD7_CALICT) estuviera completado con "1-S".000064PVD9_ACUMUL                   X                                                           Campo DEF para Acumular
                                        000074PVD9_ATIVO                    X                                                           Rellene si la cuenta esta activa.
                                        000028PVD9_CCUSTA                   X                                                           Informe el centro de costo.
000028PVD9_CCUSTB                   X                                                           Informe el centro de costo.
000028PVD9_CCUSTC                   X                                                           Informe el centro de costo.
000077PVD9_CCUSTS                   X                                                           Centros de Costo separados por coma.
                                        000039PVD9_CLVL1                    X                                                           Clase de valor separada por virginidad.000039PVD9_CLVL2                    X                                                           Clase de valor separada por virginidad.000067PVD9_CODCON                   X                                                           Identificador de la cuenta
                                        000065PVD9_CODDEF                   X                                                           Digite el codigo del DEF
                                        000109PVD9_CODFOR                   X                                                           Digite el indice correspondiente al valor en la tabla de la funcion.
                                        000069PVD9_CONCTA                   X                                                           Codigo Contable de la Cuenta
                                        000071PVD9_CPODEF                   X                                                           Digite el codigo del campo DEF
                                        000075PVD9_DESCRI                   X                                                           Digite la descripcion de la cuenta
                                        000060PVD9_DESDEF                   X                                                           Descripcion del DEF
                                        000062PVD9_EXPRES                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000062PVD9_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000035PVD9_ITECT1                   X                                                           tems contables separados por coma.000035PVD9_ITECT2                   X                                                           tems contables separados por coma.000201PVD9_TIPO                     X                                                           Digite el tipo de la cuenta.
Sintetico: Solo Encabezamiento
Calculado: Calculo sobre datos
Expresion: Calculo sobre cuentas DEF
CCTERP: Saldo de Cuenta Contable
                                        000079PVDACAPA                      X                                                           Antes es necesario hacer el VDA portada                                        000096PVDA_ACUMEM                   X                                                           Indique si la cuenta debe ser acumulada en otra empresa
                                        000088PVDA_ATIVO                    X                                                           Indique si el DEF esta activo para la sucursal.
                                        000060PVDA_CODCON                   X                                                           Codigo de la cuenta
                                        000055PVDA_CODDEF                   X                                                           Codigo del DEF
                                        000072PVDA_CODEMP                   X                                                           Digite el codigo de la empresa.
                                        000071PVDA_CODFIL                   X                                                           Sucursal de aplicacion del DEF
                                        000067PVDA_DESFIL                   X                                                           Descripcion de la Sucursal
                                        000062PVDA_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000055PVDB_CODDEF                   X                                                           Codigo del DEF
                                        000066PVDB_DATA                     X                                                           Fecha de Facturacion. DEF
                                        000057PVDB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del DEF
                                        000060PVDB_FREQUE                   X                                                           Frecuencia de Envio
                                        000060PVDC_CODCON                   X                                                           Codigo de la cuenta
                                        000055PVDC_CODDEF                   X                                                           Codigo del DEF
                                        000069PVDC_CONCTA                   X                                                           Codigo Contable de la cuenta
                                        000060PVDC_DATA                     X                                                           Fecha de Cierre DEF
                                        000074PVDC_DESCRI                   X                                                           Descripcion Contable de la cuenta
                                        000057PVDC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del DEF
                                        000063PVDC_VALOR                    X                                                           Resultado de la Cuenta
                                        000072PVDD_CODFOR                   X                                                           Proveedor de la nota de salida.
                                        000064PVDD_CODIGO                   X                                                           Codigo Unico del pedido.                                        000068PVDD_CODITE                   X                                                           Cod. de la Pieza Solicitada.                                        000054PVDD_DATLOG                   X                                                           Informe la fecha de aprobacin o rechazo de la Transf.000065PVDD_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.                                        000065PVDD_FILORC                   X                                                           Sucursal del Presupuesto.                                        000060PVDD_FILPED                   X                                                           Sucursal del pedido.                                        000066PVDD_GRUPO                    X                                                           Grupo da Pieza Solicitada.                                        000053PVDD_HORLOG                   X                                                           Informe la hora de aprobacin o rechazo de la Transf.000068PVDD_LOJA                     X                                                           Tienda de la nota de salida.                                        000060PVDD_MOTIVO                   X                                                           Motivo del Rechazo.
                                        000069PVDD_NUMNFI                   X                                                           Numero de la nota de salida.
                                        000064PVDD_NUMORC                   X                                                           Numero del Presupuesto.
                                        000066PVDD_ORCFOR                   X                                                           Presupuesto del proveedor.                                        000038PVDD_QTDORI                   X                                                           Graba la cantidad original solicitada.000059PVDD_QUANT                    X                                                           Cantidad de Piezas.                                        000028PVDD_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000067PVDD_SERNFI                   X                                                           Serie de la nota de salida.                                        000059PVDD_STATUS                   X                                                           Estatus del Pedido.                                        000055PVDD_TIPTRA                   X                                                           Informe el tipo de Transferencia
de piezas.
           000059PVDD_USRAPR                   X                                                           Informe el usuario aprobador de la Transferencia de piezas.000048PVDD_USRREJ                   X                                                           Informe el usuario que rechaz la transferencia.000060PVDD_VENTRA                   X                                                           Informe el vendedor solicitante
da Transferencia de piezas.
000056PVDE_CCTERP                   X                                                           Codigo Cta.Ctb.
                                        000076PVDE_CCUSTO                   X                                                           Centro de Costo separados por coma.
                                        000025PVDE_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor000060PVDE_CODCON                   X                                                           Codigo de la cuenta
                                        000055PVDE_CODDEF                   X                                                           Codigo del DEF
                                        000065PVDE_DESCCT                   X                                                           Descripcion de la Cuenta
                                        000062PVDE_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal
                                        000025PVDE_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem contable.000060PVDE_OPER                     X                                                           Elija la operacion.
                                        000103PVDE_PERCEN                   X                                                           Informe el porcentaje a considerar del valor calculado. Si no se informa se considerar el valor total.000066PVDE_TIPSAL                   X                                                           Informe el Tipo de Saldo.
                                        000075PVDF_ANOPED                   X                                                           Ano del Pedido de la Garantia Mutua                                        000068PVDF_CHAINT                   X                                                           Chasis Interno del Vehiculo.                                        000070PVDF_CODCLI                   X                                                           Digite el codigo del Cliente.
                                        000091PVDF_CODCON                   X                                                           Codigo de la Concesionaria que vendio el
vehiculo.
                                        000077PVDF_DATCAN                   X                                                           Informe la Fecha de la Anulacion                                             000069PVDF_DATLIB                   X                                                           Fecha de autorizacion                                                000057PVDF_DATREJ                   X                                                           Fecha de Rechazo.                                        000061PVDF_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal                                        000061PVDF_HORCAN                   X                                                           Hora de la Anulacion.                                        000064PVDF_HORLIB                   X                                                           Hora de la Autorizacion
                                        000056PVDF_HORREJ                   X                                                           Hora del Rechazo                                        000067PVDF_LOJA                     X                                                           Valor Estimado de Garantia.                                        000080PVDF_NUMORC                   X                                                           Informe el numero del Presupuesto.                                              000074PVDF_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS de Garantia Mutua.                                        000079PVDF_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido de la Garantia Mutua.                                        000059PVDF_OBSERV                   X                                                           Motivo del Rechazo.                                        000059PVDF_OBSMEM                   X                                                           Motivo del Rechazo.                                        000059PVDF_STATUS                   X                                                           Estatus del Pedido.                                        000066PVDF_VLREST                   X                                                           Valor Estimado de Garantia                                        000071PVDG_CODVEN                   X                                                           Informe el Codigo del Vendedor.                                        000088PVDG_DATDIS                   X                                                           Informe la Fecha de Disponibilidad del Vendedor.                                        000077PVDG_DATLIM                   X                                                           Informe la Fecha Limite del Vendedor.                                        000065PVDG_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.                                        000088PVDG_HORDIS                   X                                                           Informe la Hora de Disponibilidad del Vendedor.
                                        000076PVDG_HORLIM                   X                                                           Informe la Hora Limite del Vendedor.                                        000060PVDG_NUMATE                   X                                                           Informe la Atencion.                                        000066PVDH_CODBOX                   X                                                           Informe el Codigo del Box.                                        000346PVDH_DIACON                   X                                                           Informe los dias de la semana a considerar.
1234567 - posicion de los dias de la semana,
de esta forma 1=Dom, 2=Lun, 3=Mar, ..., 7=Sab.
Contenido para cada posicion (dia de la
semana):
0=No hay entrega
1=Entregas solamente en el periodo 1
2=Entregas solamente en el periodo 2
3=Entregas en el periodo 1 y 2                                        000068PVDH_FILBOX                   X                                                           Informe la Sucursal del Box.                                        000060PVDH_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000076PVDH_HP1FIN                   X                                                           Informe la hora final del periodo 1.                                        000078PVDH_HP1INI                   X                                                           Informe la hora inicial del periodo 1.                                        000076PVDH_HP2FIN                   X                                                           Informe la hora final del periodo 2.                                        000078PVDH_HP2INI                   X                                                           Informe la hora inicial del periodo 2.                                        000079PVDH_USUBOX                   X                                                           Informe el Usuario Responsable del Box.                                        000019PVDI_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000029PVDI_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000030PVDI_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVDI_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVDI_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVDI_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000028PVDI_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVDI_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000031PVDI_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000025PVDI_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000036PVDI_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVDI_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000034PVDI_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVDI_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVDI_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000028PVDI_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVDI_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000019PVDJ_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000029PVDJ_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000030PVDJ_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVDJ_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVDJ_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVDJ_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000028PVDJ_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVDJ_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000036PVDJ_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio.000025PVDJ_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000036PVDJ_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVDJ_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000034PVDJ_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVDJ_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVDJ_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000028PVDJ_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVDJ_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000044PVDK_ATIVO                    X                                                           Informe si la fase est activa para el uso.
000231PVDK_AUTFAS                   X                                                           Informe si se trata de Etapa automtica. Una Etapa automtica puede vincularse a un Estatus de la atencin, de esta manera, en todo cambio de Estatus de la atencin, se modificar automticamente la Etapa de este inters de origen.000042PVDK_CODETA                   X                                                           Informe el cdigo de la etapa del embudo.
000069PVDK_CODFAS                   X                                                           Informe el Codigo de la Fase.                                        000045PVDK_CORFAS                   X                                                           Informe el color para el estatus de la etapa.000051PVDK_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVDK_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000074PVDK_DESFAS                   X                                                           Informe la descripcion de la Fase.                                        000060PVDK_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000068PVDK_FIMFAS                   X                                                           Informe si la Fase es Final.                                        000142PVDK_OBRCLI                   X                                                           Informe si el Cliente debe ser obligatorio (registrado) para esta fase de la Oportunidad de Negocios.
                                        000034PVDK_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la etapa.
000030PVDK_TIPFAS                   X                                                           Informe el tiempo de la etapa.000035PVDK_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000032PVDL_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.
000071PVDL_CODCLI                   X                                                           Informe el Codigo del Cliente.
                                        000077PVDL_CODOPO                   X                                                           Informe el Codigo de la Oportunidad.
                                        000051PVDL_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVDL_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000069PVDL_DDDCLI                   X                                                           Informe el DDD del telefono.
                                        000059PVDL_EMACLI                   X                                                           Informe el e-mail.
                                        000061PVDL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.
                                        000032PVDL_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.
000071PVDL_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
                                        000085PVDL_NIVIMP                   X                                                           Informe el nivel de importancia del cliente.
                                        000071PVDL_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
                                        000070PVDL_PERFIL                   X                                                           Informe el perfil del cliente
                                        000072PVDL_TELCLI                   X                                                           Informe el numero del telefono.
                                        000069PVDL_TMPNEG                   X                                                           Temperatura de la negociacin.                                       000035PVDL_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000098PVDM_ABRATE                   X                                                           Informe si este interes abre automaticamente la atencion.
                                        000021PVDM_BASCOD                   X                                                           Informe el base code.000078PVDM_CAMPOP                   X                                                           Informe la campana de la oportunidad.
                                        000050PVDM_CCLIBC                   X                                                           Informe el cdigo del cliente
referente al banco.
000078PVDM_CODAGE                   X                                                           Informe aqui el codigo de la agencia.
                                        000069PVDM_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco.
                                        000071PVDM_CODFAS                   X                                                           Informe el codigo de la etapa.
                                        000071PVDM_CODINT                   X                                                           Informe el codigo del interes.
                                        000071PVDM_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.
                                        000074PVDM_CODOPO                   X                                                           Informe el codigo de oportunidad.
                                        000030PVDM_CODPAC                   X                                                           Informe el cdigo del paquete.000072PVDM_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.
                                        000033PVDM_CONCOR                   X                                                           Informe aqu la cuenta corriente.000071PVDM_CORVEI                   X                                                           Informe el color del vehiculo.
                                        000051PVDM_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVDM_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000069PVDM_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de interes.
                                        000065PVDM_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha limite.
                                        000046PVDM_DATVDA                   X                                                           Informe la fecha de venta.
                   000048PVDM_DECDES                   X                                                           Informe la descripcin de la
decisin de venta.
000035PVDM_DECVDA                   X                                                           Informe aqu la decisin de venta.
000079PVDM_DESCOR                   X                                                           Informe aqui la descripcion del color.
                                        000080PVDM_DESFAS                   X                                                           Informe aqui la descripcion de la fase.
                                        000079PVDM_DESMID                   X                                                           Informe aqui la descripcion del medio.
                                        000080PVDM_DESMOD                   X                                                           Informe aqui la descripcion del modelo.
                                        000123PVDM_DTFASF                   X                                                           Informe aqui la fecha de la etapa del financiamiento de la oportunidad de negocio.
                                        000104PVDM_DTFASO                   X                                                           Informe aqui la fecha de la etapa de la oportunidad de negocio.
                                        000082PVDM_FASFIN                   X                                                           Informe aqui la etapa del financiamiento.
                                        000076PVDM_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de la atencion.
                                        000061PVDM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000122PVDM_HRFASF                   X                                                           Informe aqui la hora de la etapa del financiamiento de la oportunidad de negocio.
                                        000103PVDM_HRFASO                   X                                                           Informe aqui la hora de la etapa de la oportunidad de negocio.
                                        000029PVDM_ITETRA                   X                                                           Informe el tem de atencin.
000050PVDM_LCLIBC                   X                                                           Informe la tienda del cliente
referente al banco.
000074PVDM_LINCRE                   X                                                           Informe aqui la linea de credito.
                                        000072PVDM_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.
                                        000072PVDM_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de anulacion.
                                        000050PVDM_NCLIBC                   X                                                           Informe el nombre del cliente
referente al banco.
000069PVDM_NOMBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco.
                                        000064PVDM_NOMCID                   X                                                           Informe aqui la ciudad.
                                        000083PVDM_NOMFIN                   X                                                           Informe aqui el nombre del financiamiento.
                                        000076PVDM_NOMGER                   X                                                           Informe aqui el nombre del gerente.
                                        000077PVDM_NOMVEN                   X                                                           Informe aqui el nombre del vendedor.
                                        000077PVDM_NROTEL                   X                                                           Informe aqui el numero del telefono.
                                        000074PVDM_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.
                                        000064PVDM_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.
                                        000074PVDM_OPCFAB                   X                                                           Informe los opciones del vehiculo.                                        000072PVDM_QTDINT                   X                                                           Informe la cantidad de interes.
                                        000031PVDM_QTDUSA                   X                                                           Informe la cantidad de usados.
000029PVDM_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento de modelo000072PVDM_STAATE                   X                                                           Informe el estatus de atencion.
                                        000069PVDM_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.
                                        000082PVDM_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacion.
                                        000035PVDM_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000043PVDM_VLRCLI                   X                                                           Informe el valor propuesto
por el cliente.
000030PVDM_VLRCOM                   X                                                           Informe el valor de comisin.
000034PVDM_VLRMON                   X                                                           Informe el valor de la montadora.
000067PVDM_VLRNEG                   X                                                           Informe el valor negociado.                                        000029PVDM_VLROFE                   X                                                           Informe el valor ofrecido.
  000028PVDM_VLRUSA                   X                                                           Informe el valor de usados.
000027PVDM_VLRVDA                   X                                                           Informe el valor de venta.
000080PVDNCADM010                   X                                                           Vendedor informado no existe en el     archivo!                                000050PVDN_CCLIBC                   X                                                           Informe el cdigo del cliente
referente al banco.
000032PVDN_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.
000078PVDN_CODAGE                   X                                                           Informe aqui el codigo de la agencia.
                                        000069PVDN_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco.
                                        000071PVDN_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.
                                        000071PVDN_CODFAS                   X                                                           Informe el codigo de la etapa.
                                        000073PVDN_CODHIS                   X                                                           Informe el codigo del historial.
                                        000071PVDN_CODINT                   X                                                           Informe el codigo del interes.
                                        000074PVDN_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de oportunidad.
                                        000072PVDN_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.
                                        000074PVDN_CONCOR                   X                                                           Informe aqui la cuenta corriente.
                                        000051PVDN_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000072PVDN_DATHIS                   X                                                           Informe la fecha del historial.
                                        000051PVDN_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000027PVDN_DATVDA                   X                                                           Informe la fecha de venta.
000048PVDN_DECDES                   X                                                           Informe la descripcin de la
decisin de venta.
000035PVDN_DECVDA                   X                                                           Informe aqu la decisin de venta.
000076PVDN_DESFAS                   X                                                           Informe la descripcion de la etapa.
                                        000074PVDN_DESMOT                   X                                                           Informe la descripcion del motivo
                                        000054PVDN_DFASFI                   X                                                           Informe la descripcin de la etapa de financiamiento.
000082PVDN_FASFIN                   X                                                           Informe aqui la etapa del financiamiento.
                                        000061PVDN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000071PVDN_HORHIS                   X                                                           Informe la hora del historial.
                                        000058PVDN_LCLIBC                   X                                                           Informe la tienda del cliente
referente al banco.
        000074PVDN_LINCRE                   X                                                           Informe aqui la linea de credito.
                                        000032PVDN_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.
000071PVDN_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
                                        000072PVDN_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de anulacion.
                                        000050PVDN_NCLIBC                   X                                                           Informe el nombre del cliente
referente al banco.
000069PVDN_NOMBCO                   X                                                           Informe el nombre del banco.
                                        000064PVDN_NOMCID                   X                                                           Informe aqui la ciudad.
                                        000071PVDN_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
                                        000076PVDN_NOMGER                   X                                                           Informe aqui el nombre del gerente.
                                        000071PVDN_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario.
                                        000072PVDN_NOMVEN                   X                                                           Informe el nombre del vendedor.
                                        000077PVDN_NROTEL                   X                                                           Informe aqui el numero del telefono.
                                        000064PVDN_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.
                                        000031PVDN_QTDUSA                   X                                                           Informe la cantidad de usados.
000076PVDN_TEMPO                    X                                                           Informe aqui el tiempo de la etapa.
                                        000070PVDN_TIPHIS                   X                                                           Informe el tipo de historial.
                                        000061PVDN_TMPNEG                   X                                                           Temperatura de la negociacin.                               000060PVDN_USUHIS                   X                                                           Informe el usuario.
                                        000035PVDN_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000043PVDN_VLRCLI                   X                                                           Informe el valor propuesto
por el cliente.
000030PVDN_VLRCOM                   X                                                           Informe el valor de comisin.
000034PVDN_VLRMON                   X                                                           Informe el valor de la montadora.
000067PVDN_VLRNEG                   X                                                           Informe el valor negociado.                                        000027PVDN_VLROFE                   X                                                           Informe el valor ofrecido.
000028PVDN_VLRUSA                   X                                                           Informe el valor de usados.
000027PVDN_VLRVDA                   X                                                           Informe el valor de venta.
000079PVDO_CODCON                   X                                                           Informe el codigo del consultor/Gestor.                                        000082PVDO_CODINC                   X                                                           Informe aqui el codigo del inconveniente.
                                        000071PVDO_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del mecanico.                                        000072PVDO_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.
                                        000064PVDO_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final.
                                        000066PVDO_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.
                                        000087PVDO_DESINC                   X                                                           Informe aqui la descripcion del inconveniente.
                                        000077PVDO_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio.
                                        000060PVDO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000081PVDO_GRUINC                   X                                                           Informe aqui el grupo del inconveniente.
                                        000076PVDO_GRUSER                   X                                                           Informe aqui el Grupo del servicio.
                                        000064PVDO_HORFIN                   X                                                           Informe la fecha final.
                                        000065PVDO_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial.
                                        000080PVDO_NOMCON                   X                                                           Informe el nombre del consultor/Gestor.
                                        000072PVDO_NOMPRO                   X                                                           Informe el nombre del mecanico.
                                        000088PVDO_NUMAGE                   X                                                           Informe el numero de la programacion en agenda.
                                        000067PVDO_NUMBOX                   X                                                           Informe el numero del box.
                                        000085PVDO_SEQINC                   X                                                           Informe aqui la secuencia del inconveniente.
                                        000085PVDO_SERINT                   X                                                           Informe aqui el codigo interno del servicio.
                                        000081PVDO_TEMPAD                   X                                                           Informe el tiempo estandar del servicio.
                                        000076PVDP_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la requisicion
                                        000072PVDP_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del macanico.
                                        000073PVDP_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.
                                        000060PVDP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal
                                        000076PVDP_NUMOSV                   X                                                           OS donde se utilizar la herramienta.                                       000071PVDP_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.
                                        000058PVDP_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo de la OS donde se utilizar la herramienta.000019PVDQ_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000029PVDQ_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000030PVDQ_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVDQ_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVDQ_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVDQ_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000028PVDQ_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVDQ_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000031PVDQ_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000032PVDQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del inters.000036PVDQ_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVDQ_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000034PVDQ_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVDQ_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVDQ_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000028PVDQ_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVDQ_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000046PVDR_CLENTR                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de entrega.000076PVDR_CLIENT                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000047PVDR_CLIRET                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de retirada.000073PVDR_CODITE                   X                                                           Informe aqui el codigo del item.
                                        000061PVDR_CODTES                   X                                                           Informe aqui el TES.
                                        000066PVDR_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000072PVDR_GRUITE                   X                                                           Informe aqui el grupo del item.
                                        000063PVDR_LOCAL                    X                                                           Informe aqui el local.
                                        000064PVDR_LOJA                     X                                                           Informe aqui la tienda.
                                        000053PVDR_LOJENT                   X                                                           Informe aqu el cdigo tienda del cliente de entrega.000054PVDR_LOJRET                   X                                                           Informe aqu el cdigo tienda del cliente de retirada.000088PVDR_NEEEMI                   X                                                           Informe aqui la fecha de emision de la factura.
                                        000087PVDR_NFEITE                   X                                                           Informe aqui el item de la factura de retorno.
                                        000078PVDR_NFENUM                   X                                                           Informe aqui el numero del documento.
                                        000088PVDR_NFESER                   X                                                           Informe aqui la serie de la factura de retorno.
                                        000088PVDR_NFSEMI                   X                                                           Informe aqui la fecha de emision de la factura.
                                        000085PVDR_NFSITE                   X                                                           Informe aqui el item de la factura de envio.
                                        000087PVDR_NFSNUM                   X                                                           Informe aqui el numero del documento de envio.
                                        000077PVDR_NFSSER                   X                                                           Informe aqui la serie de la factura.
                                        000088PVDR_NUMOSV                   X                                                           Informe aqui el numero de la orden de servicio.
                                        000077PVDR_OPER                     X                                                           Informe aqui el codigo de operacion.
                                        000082PVDR_PEDITE                   X                                                           Informe aqui el item del pedido de venta.
                                        000084PVDR_PEDNUM                   X                                                           Informe aqui el numero del pedido de venta.
                                        000074PVDR_QTDEXT                   X                                                           Informe aqui la cantidad en campo.                                        000077PVDR_QTDREM                   X                                                           Informe aqui la cantidad para envio.
                                        000077PVDR_QTDREQ                   X                                                           Informe aqui la cantidad solicitada.
                                        000076PVDR_QTDUTI                   X                                                           Informe aqui la cantidad utilizada.
                                        000025PVDR_SDOCE                    X                                                           Serie (Fact Devolucion)  000021PVDR_SDOCS                    X                                                           Serie (Fact Envio)   000072PVDR_TIPTEM                   X                                                           Informe aqui el tipo de tiempo.
                                        000072PVDR_VALUNI                   X                                                           Informe aqui el valor unitario.
                                        000070PVDS_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo del motivo.
                                        000069PVDS_CPOCOD                   X                                                           Informe el codigo del campo.
                                        000076PVDS_CPOOBR                   X                                                           Informe si el campo es obligatorio.
                                        000070PVDS_CPOPIC                   X                                                           Informe la mascara del campo.
                                        000062PVDS_CPOSEQ                   X                                                           Informe la secuencia.
                                        000069PVDS_CPOTAM                   X                                                           Informe el tamano del campo.
                                        000067PVDS_CPOTIP                   X                                                           Informe el tipo del campo.
                                        000069PVDS_CPOTIT                   X                                                           Informe el titulo del campo.
                                        000066PVDS_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000067PVDS_TIPASS                   X                                                           Informe el tipo de asunto.
                                        000059PVDT_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.
                                        000070PVDT_CODMOT                   X                                                           Informe el codigo del motivo.
                                        000069PVDT_CODORI                   X                                                           Informe el codigo de origen.
                                        000069PVDT_CPOCOD                   X                                                           Informe el codigo del campo.
                                        000072PVDT_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha de movimiento.
                                        000066PVDT_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000071PVDT_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de origen.
                                        000071PVDT_HORMOV                   X                                                           Informe la hora de movimiento.
                                        000061PVDT_RESPOS                   X                                                           Informe la respuesta.                                        000067PVDT_TIPASS                   X                                                           Informe el tipo de asunto.
                                        000067PVDT_TIPORI                   X                                                           Informe el tipo de origen.
                                        000060PVDT_USUMOV                   X                                                           Informe el usuario.
                                        000030PVDU_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000067PVDU_DATENV                   X                                                           Informe la Fecha de envio.
                                        000080PVDU_FILDOC                   X                                                           Informe aqui la sucursal del documento.
                                        000066PVDU_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000065PVDU_NUMDOC                   X                                                           Informe el nro. de docto
                                        000070PVDU_NUMSEQ                   X                                                           Informe el codigo secuencial.
                                        000028PVDU_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000067PVDU_SERDOC                   X                                                           Informe la serie de docto.
                                        000070PVDU_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo del documento
                                        000085PVDV_AGRDES                   X                                                           Informe si es una agregacion o desagregacion
                                        000067PVDV_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis interno.
                                        000034PVDV_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000064PVDV_CODIGO                   X                                                           Informe aqui el codigo.
                                        000076PVDV_CODUSR                   X                                                           Informe aqui el codigo del usuario.
                                        000073PVDV_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.
                                        000082PVDV_ECDFOP                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor de piezas.                                        000078PVDV_ECDFOR                   X                                                           Informe aqui el codigo del proveedor.
                                        000088PVDV_EFILNF                   X                                                           Informe aqui la sucursal de la factura entrada.
                                        000082PVDV_ELJFOP                   X                                                           Informe la tienda del proveedor de piezas.                                        000073PVDV_ELJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.
                                        000086PVDV_ENUMNF                   X                                                           Informe aqui el numero de la factura entrada.
                                        000091PVDV_ENUMNP                   X                                                           Informe el Nmero de la Fact. de Entrada de piezas.                                        000085PVDV_ESERNF                   X                                                           Informe aqui la serie de la factura entrada.
                                        000090PVDV_ESERNP                   X                                                           Informe la serie de la Fact. de Entrada de piezas.                                        000036PVDV_FILEXE                   X                                                           Informe la sucursal de la ejecucin.000066PVDV_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000070PVDV_FILVV0                   X                                                           Informe la sucursal de salida.                                        000071PVDV_FILVVF                   X                                                           Informe la sucursal de entrada.                                        000073PVDV_HORMOV                   X                                                           Informe aqui la hora movimiento.
                                        000046PVDV_NUMTRA                   X                                                           Informe el nmero de la transaccin de salida.000030PVDV_SDOCE                    X                                                           Serie de factura de entrada   000026PVDV_SDOCS                    X                                                           Serie de factura de salida000082PVDV_SFILNF                   X                                                           Informe la sucursal de la factura salida.
                                        000085PVDV_SNUMNF                   X                                                           Informe aqui el numero de la factura salida.
                                        000090PVDV_SNUMNP                   X                                                           Informe el Nmero de la Fact. de Salida de piezas.                                        000084PVDV_SSERNF                   X                                                           Informe aqui la serie de la factura salida.
                                        000089PVDV_SSERNP                   X                                                           Informe la serie de la Fact. de Salida de piezas.                                        000060PVDV_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.
                                        000045PVDV_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo de documento que se generar.000047PVDV_TRACPA                   X                                                           Informe el nmero de la transaccin de entrada.000072PVDW_DATENV                   X                                                           Informe aqui la fecha de envio.
                                        000066PVDW_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000087PVDW_LIBVOO                   X                                                           Informe el cod. ref. a la autorizacion parcial.                                        000088PVDW_NUMOSV                   X                                                           Informe aqui el numero de la orden de servicio.
                                        000083PVDW_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la orden de servicio.                                        000071PVDW_TIPTEM                   X                                                           Informe aqui el tipo de tiempo.                                        000101PVDW_USUARI                   X                                                           Informe aqui el usuario de inclusion en la VD inconveniente.
                                        000059PVDX_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.
                                        000074PVDX_CODVEN                   X                                                           Informe el vendedor de la agenda.
                                        000132PVDX_DIACON                   X                                                           Informe la cantidad de das para
contacto. Informe 0 (cero) para
generar con la Fecha Base.
                                        000090PVDX_DIAMIN                   X                                                           Informe la cantidad mnima de das para
contacto.
                                        000228PVDX_EVENTO                   X                                                           Informe el evento:
1=Venta Piezas
2=Anulacin Piezas
3=Perseguidor Vehculos
4=Venta Vehculos
5=Anulacin Vehculos
6=Venta Servicios
7=Anulacin Servicios
8=Anulacin Presupuesto Taller
                                        000061PVDX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000126PVDX_SITTPO                   X                                                           Informe las situaciones del tipo de tiempo:
1=Pblico
2=Garanta
3=Interno
4=Revisin
                                        000067PVDX_TIPAGE                   X                                                           Informe el tipo de agenda.
                                        000087PVDX_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehculo:
0=Nuevos
1=Usados
                                        000027PVDY_ANOMET                   X                                                           Informe el ano de la meta.
000038PVDY_CAMPOP                   X                                                           Informe la campana de la oportunidad.
000019PVDY_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.
000031PVDY_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.
000037PVDY_CODVEN                   X                                                           Informe aqu el cdigo del vendedor.
000021PVDY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000027PVDY_MESMET                   X                                                           Informe el mes de la meta.
000032PVDY_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.
000039PVDY_QTDINT                   X                                                           Informe la cantidad de inters (meta).
000019PVDZ_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000031PVDZ_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.000030PVDZ_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000029PVDZ_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000032PVDZ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del historial.000030PVDZ_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVDZ_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVDZ_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVDZ_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000031PVDZ_DATHIS                   X                                                           Informe la fecha del historial.000028PVDZ_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVDZ_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000031PVDZ_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000032PVDZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del inters.000036PVDZ_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVDZ_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000030PVDZ_HORHIS                   X                                                           Informe la hora del historial.000031PVDZ_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.000030PVDZ_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000034PVDZ_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVDZ_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVDZ_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000030PVDZ_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo de la etapa.000028PVDZ_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVDZ_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000033PVDZ_USUHIS                   X                                                           Informe el usuario del historial.000019PVD_ARMCONS                   X                                                           Almacn de consumo
000026PVD_DESTINO                   X                                                           Grupo de almacenes destino000077PVD_FILDEST                   X                                                           Indica la sucursal de destino que est vinculada al grupo de almacn destino.000020PVD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000005PVD_MALHA                     X                                                           Malla000025PVD_ORIGEM                    X                                                           Grupo de almacenes origen000008PVD_PROD                      X                                                           Producto000040PVE0_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVE0_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVE0_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVE0_DESTGR                   X                                                           Descripcion del tipo de grupo           000040PVE0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVE0_GRUITE                   X                                                           Codigo del grupo.                       000040PVE0_GRUREL                   X                                                           Codigo de items relacionados;           000040PVE0_PERCOF                   X                                                           Porcentaje de COFINS                    000040PVE0_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de comision.                 000040PVE0_PERDES                   X                                                           Porcentaje maximo de descuento concedido000040PVE0_PERICM                   X                                                           Porcentaje de ICM                       000040PVE0_PERMKP                   X                                                           Porcentaje de MARK-UP                   000040PVE0_PERPIS                   X                                                           Porcentaje de PIS.                      000040PVE0_PICPAD                   X                                                           Mascara estandar del campo (picture)    000040PVE0_PROORI                   X                                                           Procedencia del producto.               000040PVE0_STAGRU                   X                                                           Estatus del grupo                       000040PVE0_TIPGRU                   X                                                           Tipo de grupo                           000058PVE15001                      X                                                           Tipo de Impresion.                                        000068PVE15002                      X                                                           Informe el tipo de contrato.                                        000017PVE1501                       X                                                           Tipo de impresion000030PVE1_BBDALT                   X                                                           Data da alterao do registro.000035PVE1_BBDEL                    X                                                           Registro foi deletado no blackbird.000029PVE1_BBDINC                   X                                                           Data de incluso do registro.000036PVE1_BBINTG                   X                                                           Indica se o registro est integrado.000033PVE1_BBRFID                   X                                                           Cdigo do blackbird para a marca.000031PVE1_BBSYNC                   X                                                           Status de sincronismo da marca.000040PVE1_CODFAB                   X                                                           Codigo del fabricante como cliente.     000040PVE1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000051PVE1_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVE1_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVE1_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVE1_FABFOR                   X                                                           Codigo del Fabricante como Proveedor.   000040PVE1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVE1_LOJA                     X                                                           Establecimiento del Fabricante correspondiente al Archivo del Cliente           000081PVE1_LOJFOR                   X                                                           Tienda del fabricante correspondiente al Archivo de Proveedores.                 000068PVE1_MAREDI                   X                                                           Informe el cdigo de la marca que se utilizar en los archivos EDI.
000072PVE1_MARFAB                   X                                                           Informe la marca de fabricacion.                                        000040PVE1_NOMFAB                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000040PVE1_NOMFOR                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000035PVE1_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000110PVE1_VDAREV                   X                                                           Informe si la garantia empieza a contar de:
1- Fecha de Venta del Vehiculo.
2- Fecha de la primera revision.000040PVE2_CODCAI                   X                                                           Codigo analitico del item               000040PVE2_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo.        000080PVE2_DESCAI                   X                                                           Descripcion de:                         C.A.I.-Clasificacion Analitica del Item 000040PVE2_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVE2_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVE2_ITETOT                   X                                                           Item totalizador (S/N)                  000040PVE2_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento                 000153PVE2_TIPPEC                   X                                                           Informe el tipo de pieza, este tipo se usara en la consulta de CAI y en su impresion para separar los subtotales.                                        000062PVE3_ANOFIN                   X                                                           Informe el ano final.
                                        000063PVE3_ANOINI                   X                                                           Informe el Ano Inicial                                         000060PVE3_ANOMOD                   X                                                           Informe aqui el Ano.                                        000067PVE3_CLASSE                   X                                                           Informe la clase del item.
                                        000040PVE3_CODITE                   X                                                           Codigo del item                         000062PVE3_CODMAR                   X                                                           Informe aqui la Marca.                                        000040PVE3_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVE3_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo                   000040PVE3_DESITE                   X                                                           Descripcion del item                    000066PVE3_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.
                                        000040PVE3_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVE3_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio                000069PVE3_FAMILI                   X                                                           Informe la familia del item.
                                        000040PVE3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVE3_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000032PVE3_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.
000040PVE3_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo del vehiculo        000070PVE3_SUBCLA                   X                                                           Informe la Subclase del item.
                                        000068PVE4CDPRFD                    X                                                           No se informo el Codigo del producto usado para facturacion directa.000052PVE4CODFAB                    X                                                           Codigo de la Ensambladora como cliente no informado.000063PVE4_AFIP                     X                                                           Identificacin del tipo de documento que se digitar en el CUIT000080PVE4_AGEFAB                   X                                                           Codigos de los Agentes Financieros de   la Ensambladora.                        000040PVE4_AGEFIN                   X                                                           Codigo del Agente Financiero estandar.  000080PVE4_AGESIS                   X                                                           Codigos de los agentes financieros del  sistema.                                000072PVE4_ALMPAD                   X                                                           Codigo del Almacen estandar de Piezas para ingreso de Pieza Electrnica.000120PVE4_ALMPRG                   X                                                           Codigo del almacen de la pieza que recibira programado (pedido de compra) de la Ensambladora.                           000074PVE4_ALMTRA                   X                                                           Codigo del Almacen de Piezas que recibira en transito.                    000119PVE4_ALMUNP                   X                                                           Codigo del Almacen de Piezas que recibira Unidad parada, Emergencia (pedido de compra) de la Ensambladora.             000117PVE4_ARQCAD                   X                                                           Nombre del archivo de la pieza de la   Ensambladora (si el nombre no es estandar).                                   000120PVE4_ARQPRE                   X                                                           Nombre del archivo de aumento de precio de la Ensambladora (si el nombre no es  estandar).                              000040PVE4_CATVEN                   X                                                           Categoria de la venta.                  000093PVE4_CCTPIN                   X                                                           Informe el coeficiente de correccion del incoveniente                                        000137PVE4_CDOPEN                   X                                                           Codigo de Operacion especial para nombrar automaticamente el TES de entrada para las piezas imitidas en la factura de remesa de garantia.000140PVE4_CDOPSA                   X                                                           Codigo de la operacin especial para bautizar automaticamente el TES de salida para las piezas emitidas en la Factura de remesa de garantia.000120PVE4_CDPRFD                   X                                                           Codigo del producto facturacion directa en el archivo de productos Microsiga    (SB1)                                   000040PVE4_CENCUS                   X                                                           Centro de Costo                         000025PVE4_CGCFAB                   X                                                           CNPJ de la Ensambladora. 000028PVE4_CHAINI                   X                                                           Posicion inicial del chasis.000018PVE4_CHATAM                   X                                                           Tamao del chasis.000079PVE4_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria en la ensambladora (cuando VW, DN)                  000040PVE4_CODFAB                   X                                                           Codigo de la Ensambladora como Cliente. 000041PVE4_CODFOR                   X                                                           Codigo de la Ensambladora como Proveedor.000131PVE4_CODINI                   X                                                           Situacion inicial del Codigo de la Pieza en el     archivo texto generado en la consulta   del catalogo en CD de la Ensambladora.  000118PVE4_CODTAM                   X                                                           Tamao del codigo de la pieza que consta en el archivo texto de consulta del  catalogo en el CD de la Ensambladora.   000040PVE4_CTACTB                   X                                                           Codigo de la Cuenta Contable.           000160PVE4_DESINI                   X                                                           Situacion inicial de la descripcion del repuesto que consta en el archivo texto de consulta del catalogo en CD de la    ensambladora.                           000024PVE4_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.000080PVE4_DESNFP                   X                                                           Descripcion de la forma de pago de la   factura del repuesto de la ensambladora.000080PVE4_DESPED                   X                                                           Descripcion de la forma de pago del     pedido del repuesto.                    000120PVE4_DESREM                   X                                                           Descripcion de la forma de pago de la   factura de envio del repuesto a la      ensambladora.                           000160PVE4_DESTAM                   X                                                           Tamao de la descripcion del repuesto   que consta en el archivo texto de la    consulta del catalogo en CD de la ensam-bladora.                                000120PVE4_DIAASS                   X                                                           Dia del mes en el que se pagara la      asociacion del vehiculo, a contar de su fecha de entrada en el sistema.         000120PVE4_DIAFVD                   X                                                           Dia del mes en el que se pagara el fletecuando sea facturacion directa, a contarde la facturacion de este.              000120PVE4_DIASGV                   X                                                           Dia del mes en el que se pagara el segu-ro de viaje del vehiculo, a contar de suingreso en el sistema.                  000079PVE4_DIRFAB                   X                                                           Directorio de Presupuesto del catalogo de piezas (datos).                      000077PVE4_DIRFEX                   X                                                           Directorio del presupuesto del catalogo de piezas (ejecutable).              000081PVE4_DIRRET                   X                                                           Directorio de los archivos de regreso de la Ensambladora.                        000080PVE4_DRIRET                   X                                                           Drive de los archivos de regreso de la  Ensambladora.                           000080PVE4_ESTACA                   X                                                           Estacion de la concesionaria en la Ensambladora.                                000160PVE4_FDDAFD                   X                                                           Formula (Funcion) para montar la ventanade los datos complementarios (opcional) cuando sea Facturacion Directa de Vehiculos.                                    000134PVE4_FESTCO                   X                                                           Informe Si, si la concesionaria esta ubicada en la misma Provincia/ Estado/ Region de la ensambladora.                                000040PVE4_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000087PVE4_FOEXNF                   X                                                           Formula para el calculo del valor de la piezas de garantia para la operacion de salida.000089PVE4_FOIMNF                   X                                                           Formula para el calculo del valor de las piezas de garantia para la operacion de entrada.000080PVE4_FORCTB                   X                                                           Formula para el calculo del costo conta-ble para el vehiculo. Campo generico.   000080PVE4_FORCUS                   X                                                           Formula de calculo del costo adminsitra-tivo del vehiculo. Campo generico.      000114PVE4_FOREXP                   X                                                           Funcion para exportacion de los datos del Taller para la generacion de la garantia.                               000083PVE4_FUNCAO                   X                                                           Funcion para procesar e importar los datos del catalogo de repuestos.              000089PVE4_FUNVGA                   X                                                           Funcion para la exhibicion de datos de garantia para la consulta de la orden de servicio.000080PVE4_FVLASS                   X                                                           Formula para calcular el valor de la    asociacion.                             000080PVE4_FVLFVD                   X                                                           Formula para calcular el valor del fletede la facturacion directa.              000080PVE4_FVLSGV                   X                                                           Formula para calcular el valor del segu-ro de viaje.                            000080PVE4_FVMIND                   X                                                           Formula para determinar el valor minimo para la venta de vehiculos del stock.   000080PVE4_FVMIVD                   X                                                           Formula para calcular el valor minimo   de la venta del vehiculo.               000079PVE4_GARZER                   X                                                           Codigo del tipo de garantia con cero a la izquierda (si o no).                 000040PVE4_GRUDES                   X                                                           Grupo de descuento estandar.            000080PVE4_GRUITE                   X                                                           Grupo del item estandar de la Ensambladora.                                     000160PVE4_GTPRFT                   X                                                           Determina si la concesionaria generara  titulos en el momento de la propuesta deventa o solo en el momento de la facturacion del vehiculo.                      000073PVE4_INDGAR                   X                                                           Informe Ind Garantia                                                     000080PVE4_KILPEC                   X                                                           Kilometros para la revision de los      repuestos.                              000110PVE4_LIMGAR                   X                                                           Informe el Limite de
Garantia para Vehiculos Usados
en la Fabrica.
                                        000040PVE4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVE4_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000120PVE4_MESASS                   X                                                           Numero de meses sumado al mes de ingresodel vehiculo en el sistema, para pagar  la asociacion.                          000120PVE4_MESFVD                   X                                                           Numero de meses sumado al mes de entradadel vehiculo en el sistema, para pago deflete cuando sea facturacion directa.   000120PVE4_MESSGV                   X                                                           Numero de meses sumado al mes de ingresodel vehiculo en el sistema, para pgar elseguro de viaje del vehiculo.           000095PVE4_NOAPGA                   X                                                           Informe Titulo de la Impresion Pieza Factura Garantia.                                         000085PVE4_NOEXNF                   X                                                           Titulo de la formula de calculo del precio de las piezas para la operacion de salida.000100PVE4_NOFVGA                   X                                                           Nombre de la funcion que presenta los datos de la garantia para la consulta de la orden de servicio.000081PVE4_NOIMNF                   X                                                           Titulo de la formula del calculo del precio de piezas en la operacion de entrada.000080PVE4_NOMCTB                   X                                                           Nombre de la fabula para el calculo del costo contable del vehiculo.            000080PVE4_NOMCUS                   X                                                           Titulo de la Form. Costo Contable del   vehiculo.                               000080PVE4_NOMEXP                   X                                                           Titulo de la formula de exportacion de  los datos del taller para la garantia.  000040PVE4_NOMFAB                   X                                                           Nombre de la ensambladora.              000080PVE4_NOMPRG                   X                                                           Descripcion del deposito por recibir    programado.                             000080PVE4_NOMTRA                   X                                                           Descripcion del deposito por recibir en trafico.                                000080PVE4_NOMUNP                   X                                                           Descripcion del deposito por recibir    unidad parada, emergencia.              000040PVE4_PAGFAB                   X                                                           Tipo de pago a la Ensambladora.         000085PVE4_PECGAR                   X                                                           Valor de la Pieza garantia en la finalizacion y el valor de la solicitud o el actual.000077PVE4_PEDFIN                   X                                                           Numero final del rango del pedido de compra.                                 000076PVE4_PEDINI                   X                                                           Numero inicial del rango del pedido de compra.                              000040PVE4_PERBAL                   X                                                           Plazo de garantia repuesto/mostrador.   000040PVE4_PERPEC                   X                                                           Plazo de garantia repuesto/taller.      000201PVE4_PGTNFP                   X                                                           Forma de pago de la compra de Piezas hecha por la Concesionaria a la Ensambladora, para registro en el SIGA en el momento de la Entrada de la factura por integracion.                                   000161PVE4_PGTPED                   X                                                           Forma de pago para constar en el pedido de venta relativo a los repuestos en garantia para enviar a la Ensambladora, por comprobacion de defecto.                000080PVE4_POSSEG                   X                                                           Situacion del codigo del segmento en la linea.                                  000040PVE4_PREFAB                   X                                                           Codigo de la marca en la Ensambladora.  000116PVE4_QDOIMP                   X                                                           En la exportacion de los datos del taller a la garantia (aprobacion o finalizacion).                                000124PVE4_QTDENT                   X                                                           Informe la Cant. de dias para calculo da Fecha de Prevision de Entrega del Vehiculo.                                        000117PVE4_QTDINI                   X                                                           Situacion inicial de la cantidad que consta en el archivo texto de consulta  en el catalogo en CD de la Ensambladora.000118PVE4_QTDTAM                   X                                                           Tamano del campo de la cantidad que consta en el archivo texto de la consulta del catalogo en CD de la Ensambladora.  000080PVE4_SEGMOD                   X                                                           Indica si esta ensambladora utiliza el  concepto del segmento del modelo.       000078PVE4_SENHA                    X                                                           Contrasea para el archivo de la Ensambladora.                                000092PVE4_TAMCOD                   X                                                           Informe el Tamano del Codigo de Origen.                                                     000080PVE4_TAMSEG                   X                                                           Tamao del segmento en el archivo de    regreso.                                000040PVE4_TEMINT                   X                                                           Codigo de tipo de tiempo interno.       000040PVE4_TESENT                   X                                                           TES de entrada estandar.                000040PVE4_TESSAI                   X                                                           TES de salida estandar.                 000191PVE4_TIPCON                   X                                                           Tipo de concesionaria:                  - Automovil                             - Camion                              - Ambos
-Motocicletas
-Maquinas Agricolas                                000082PVE4_TPREXP                   X                                                           Informe el tipo de informe de exportacion.                                        000082PVE4_TPRIMP                   X                                                           Informe el tipo de informe de importacion.                                        000112PVE4_TRAOSV                   X                                                           Informe si se Trata de Observacion en la Apertura Orden de Servicio.                                            000040PVE4_ULTPED                   X                                                           Numero del ultimo pedido usado.         000120PVE4_VDAREV                   X                                                           Informar aqui si la garantia cuenta a   contar de la fecha de venta o de la fe -cha de la primera revision del vehiculo.000080PVE5_ALIICM                   X                                                           Alicuota del ICMS de la provincia en la que la concesionaria esta.              000080PVE5_ALTVLR                   X                                                           Valor minimo permitido para recibir la  actualizacion en el precio.             000040PVE5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVE5_DESGAR                   X                                                           Descripcion de la formula del precio    garantia.                               000040PVE5_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVE5_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000080PVE5_DESPRP                   X                                                           Descripcion de la formula de precio     reposicion.                             000080PVE5_DESVDA                   X                                                           Descripcion de la formula de precio     de venta.                               000120PVE5_DSH                      X                                                           Item perteneciente al DSH-Proyecto      Direct Shipment - (S/N) - (Utilizado    por VW).                                000040PVE5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVE5_FORGAR                   X                                                           Formula precio garantia                 000040PVE5_FORPRP                   X                                                           Formula precio reposicion.              000041PVE5_FORVDA                   X                                                           Formula precio venta.                    000073PVE5_FRPGAR                   X                                                           Factor de Correccion de Garantia.                                        000041PVE5_GDESFB                   X                                                           Grupo de descuento del tem en la Fabrica000040PVE5_GRUDST                   X                                                           Grupo de descuento del item.            000078PVE5_INDCOR                   X                                                           Indice de correccion para aumentar el margen de ganancia de la pieza.         000040PVE5_INDDES                   X                                                           Indice de descuento del grupo.          000122PVE5_INDGAR                   X                                                           Indice utilizado para calcular el precio de garantia del item, a partir del precio publico, (utilizado para Scania).      000200PVE5_INDPPZ                   X                                                           Este indice hara con que el precio sea  el valor a plazo del repuesto.Precio 30 dias por ej. Si el precio a plazo no se utiliza, DEBE SER INFORMADO EL INDICE 1 PARA NO ANULAR EL VALOR DEL REPUESTO.   000191PVE5_REGPRE                   X                                                           Regionalizacion de Precio es un coeficiente que se aplicara al precio publico junto con el factor de descuento para la correccion del precio publico.  Utilizacion:VW Camiones y de paseo.     000080PVE5_TXDESP                   X                                                           Tasa de gastos para obtener el precio degarantia de la VW Automoviles.          000040PVE6_CHAINT                   X                                                           Codigo interno del chasi.               000040PVE6_CHASSI                   X                                                           Chasi del vehiculo.                     000040PVE6_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente                      000040PVE6_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000071PVE6_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.                                        000040PVE6_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVE6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVE6_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo para registrar la     ocurrencia.                             000040PVE6_CODPED                   X                                                           Codigo del pedido                       000019PVE6_CODUSU                   X                                                           Nombre del usuario.000092PVE6_DATATE                   X                                                           Fecha en la que se atendio el Registro de Ocurrencia                                        000040PVE6_DATEXC                   X                                                           Fecha del borrado.                      000040PVE6_DATREG                   X                                                           Fecha de registro.                      000040PVE6_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVE6_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000023PVE6_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.000040PVE6_DESORI                   X                                                           Descripcion de la origen de la solicitud000040PVE6_DESPED                   X                                                           Descripcion del pedido.                 000040PVE6_FATPAR                   X                                                           Codigo de la factur. para               000040PVE6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000074PVE6_FORMUL                   X                                                           Formula para calcular el valor de la pieza en el pedido.                  000040PVE6_FORPAG                   X                                                           Forma de pago.                          000120PVE6_FORPED                   X                                                           Forma del pedido                           - Unidad Parada                         - Emergencia                         000040PVE6_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVE6_HOREXC                   X                                                           Hora del borrado                        000040PVE6_HORREG                   X                                                           Hora del registro                       000200PVE6_INDMOT                   X                                                           Indicador del motivo para la ocurrencia del registro del repuesto, apuntando si debe haber una COMPRA INMEDIATA o CONSI-DERAR DEMAND, o NO CONSIDERAR EN LA DE -MANDA del item lo que se registra.      000200PVE6_INDREG                   X                                                           Indicador del tipo de registro de la    ocurrencia, apuntando una SOLICITUD DE  COMPRA o VENTA PERDIDA del item, o BLO -QUEO DEL ITEM por defecto, o una RESERVADEL ITEM para la venta.                 000093PVE6_ITEMPC                   X                                                           Pedido de compra que atendio la
sugerencia de compra
                                        000038PVE6_ITEORC                   X                                                           tem del presupuesto (VS3) BackOrder.
000040PVE6_LOJA                     X                                                           Tienda del Cliente.                     000040PVE6_LOJCLI                   X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVE6_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000080PVE6_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000040PVE6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000019PVE6_NOMECL                   X                                                           Nombre del cliente.000075PVE6_NOMFAN                   X                                                           Persona de contacto del cliente interesado en la pieza.                    000040PVE6_NOMFOR                   X                                                           Titulo de la formula                    000040PVE6_NOMUSU                   X                                                           Nombre del usuario.                     000160PVE6_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000105PVE6_NUMNFI                   X                                                           Numero de Factura de entrada que
atendio la sugerencia de compra.                                        000023PVE6_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.000040PVE6_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio          000080PVE6_NUMSER                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000040PVE6_OBSERV                   X                                                           Observacion                             000040PVE6_OBSMEM                   X                                                           Observacion                             000074PVE6_OBSPED                   X                                                           Informe la Observacion del pedido.                                        000040PVE6_OK                       X                                                           Identificador de seleccion.             000040PVE6_ORIREQ                   X                                                           Origen de la solicitud.                 000063PVE6_PEDCOM                   X                                                           Pedido de compra que atendio la
sugerencia de compra generada.
000089PVE6_PEND                     X                                                           Pieza pendiente en la Ensambladora, en caso que no existae (0-No,1-Si).                  000084PVE6_QTDATE                   X                                                           Cantidad atendida del Registro de Ocurrencia                                        000083PVE6_QTDBLQ                   X                                                           Informe la cantidad de items desbloqueados.                                        000084PVE6_QTDDEV                   X                                                           Cantidad devuelta del Registro de Ocurrencia                                        000082PVE6_QTDEST                   X                                                           Cant. Revertida del Registro de Ocurrencia                                        000040PVE6_QTDITE                   X                                                           Cantidad de item                        000040PVE6_RAZAO                    X                                                           Motivo del borrado.                     000028PVE6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000105PVE6_SERNFI                   X                                                           Serie de Factura de entrada que
atendio la sugerencia de compra.
                                        000073PVE6_SUGCOM                   X                                                           Codigo de la Sugerencia de Compra                                        000040PVE6_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo                          000040PVE6_USUEXC                   X                                                           Nombre del usuario Borrado.             000039PVE6_VALPEC                   X                                                           Valor de la Pieza.                     000080PVE7_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo para ocurrencia del   registro de repuestos.                  000080PVE7_DESMOT                   X                                                           Descripcion del Motivo para ocurrencia  del registro de piezas.                 000040PVE7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000200PVE7_INDMOT                   X                                                           Indicador del Motivo para ocurrencia delregistro de pieza, diciendo si debe     efectuarse una COMPRA INMEDIATA, consi- derar DEMANDA o NO CONSIDERAR en DEMANDAdel item lo que se esta registrando.    000160PVE7_INDREG                   X                                                           Indicador del tipo de registro de       ocurrencia, apuntando un REQUERIMIENTO  DE COMPRA, VENTA PERDIDA, BLOQUEO por   defecto o RESERVA DE ITEM para venta.   000040PVE8_CODITE                   X                                                           Codigo del Item.                        000040PVE8_CODKIT                   X                                                           Codigo del Kit.                         000040PVE8_DESITE                   X                                                           Descripcion del Item.                   000040PVE8_DESKIT                   X                                                           Descripcion del Kit.                    000040PVE8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVE8_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.                         000040PVE8_GRUKIT                   X                                                           Grupo del Kit.                          000160PVE8_PERPEC                   X                                                           Porcentaje de participacion de la pieza con relacion al total del kit. Campo    utilizado para atribucion de precio     de la pieza en el desmontaje de un kit. 000040PVE8_QTDADE                   X                                                           Cantidad de items.                      000063PVE8_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de item                                        000063PVE9_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000040PVE9_DATSUB                   X                                                           Fecha de Substitucion.                  000040PVE9_DESGRU                   X                                                           Descripcion del Grupo.                  000040PVE9_DESITE                   X                                                           Descripcion del Item.                   000069PVE9_DESNOV                   X                                                           Descripcion grupo sustituto.
                                        000040PVE9_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVE9_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.                         000065PVE9_GRUNOV                   X                                                           Grupo del item sustituto
                                        000040PVE9_ITEANT                   X                                                           Codigo del Antiguo Item.                000040PVE9_ITENOV                   X                                                           Codigo del Nuevo Item.                  000040PVE9_NROSEQ                   X                                                           Numero de Secuencia.                    000040PVE9_NROSUB                   X                                                           Numero de Substitucion.                 000040PVE9_QTDADE                   X                                                           Cantidad del Item.                      000200PVE9_QTDSUB                   X                                                           Cantidad del item substituido en la     transaccion. Este campo indicara al     sistema, la cantidad de piezas parti-   cipantes de la transaccion anterior,    para el caso de reversion.              000040PVE9_SITUAC                   X                                                           Situacion.                              000099PVEA_DATFIM                   X                                                           Informe la fecha final  para impresion de la sustitucion.
                                        000040PVEA_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000066PVEA_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000040PVEA_ITEANT                   X                                                           Antiguo Item.                           000040PVEA_ITENOV                   X                                                           Nuevo Item.                             000040PVEA_NROSUB                   X                                                           Numero de Substitucion.                 000040PVEA_QTDADE                   X                                                           Cantidad de Items.                      000016PVEB_CODITE                   X                                                           Codigo del Item.000120PVEB_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operacion con el que se    desea parametrizar el TES. Por ejemplo: Demostracion, Devolucion, Reparo, etc.  000011PVEB_DESCRI                   X                                                           Descripcion000040PVEB_DESOPE                   X                                                           Descripcion de la Operacion.            000009PVEB_FILIAL                   X                                                           Sucursal.000077PVEB_FORMUL                   X                                                           Informe la Formula del Calculo Valor                                         000015PVEB_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.000009PVEB_QUANTI                   X                                                           Cantidad.000160PVEB_TESPAD                   X                                                           TES estandar para esta operacion. Sera  utilizado cuando no se informe un TES   especifico para un determinado origen,  en la operacion en cuestion.            000012PVEB_VALTOT                   X                                                           Valor Total.000014PVEB_VALUNI                   X                                                           Valor Unitario000040PVEC_ALQICM                   X                                                           Alicuota de ICMS.                       000016PVEC_ALQISS                   X                                                           Alicuota de ISS.000040PVEC_BALOFI                   X                                                           Mostrador / Taller.                     000033PVEC_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000082PVEC_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000040PVEC_CMFFIX                   X                                                           Costo Fijo en Moneda Fuerte.            000040PVEC_CMFGER                   X                                                           Comision de Gerencia en Moneda Fuerte.  000070PVEC_CMFIST                   X                                                           Informe Credito  ICMS OP ST MF                                        000040PVEC_CMFMED                   X                                                           Costo Promedio en Moneda Fuerte.        000040PVEC_CMFTOT                   X                                                           Costo Total en Moneda Fuerte.           000040PVEC_CMFVEN                   X                                                           Comision de Vendedor en Moneda Fuerte.  000040PVEC_CODITE                   X                                                           Codigo del Item.                        000040PVEC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000040PVEC_COMGER                   X                                                           Comision de la Gerencia.                000040PVEC_COMVEN                   X                                                           Comision del Vendedor.                  000033PVEC_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000067PVEC_COPIST                   X                                                           Informe Credito  ICMS OP ST                                        000040PVEC_CUSFIX                   X                                                           Costo Fijo.                             000040PVEC_CUSMED                   X                                                           Costo Promedio.                         000040PVEC_CUSTOT                   X                                                           Costo Total.                            000040PVEC_DATVEN                   X                                                           Fecha de la Venta.                      000069PVEC_DCLBST                   X                                                           Informe Deb/Crd LNeto ICMS ST                                        000040PVEC_DEPVEN                   X                                                           Sector de Ventas.                       000075PVEC_DESACE                   X                                                           Informe los Gastos Complementarios                                         000040PVEC_DESADM                   X                                                           Gasto Adm. Prorrateado.                 000040PVEC_DESDEP                   X                                                           Gasto del Sector.                       000040PVEC_DESFIX                   X                                                           Gasto Fijo.                             000040PVEC_DESVAR                   X                                                           Gasto Variable.                         000042PVEC_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial
de ICMS.
000077PVEC_DMFACE                   X                                                           Informe los Gastos Complementarios MF                                        000040PVEC_DMFADM                   X                                                           Gasto Adm. Prorrateado en Moneda Fuerte.000072PVEC_DMFBST                   X                                                           Informe Deb/Crd LNeto ICMS ST MF                                        000040PVEC_DMFDEP                   X                                                           Gasto del Sector en Moneda Fuerte.      000040PVEC_DMFFIX                   X                                                           Gasto Fijo en Moneda Fuerte.            000040PVEC_DMFVAR                   X                                                           Gasto Variable en Moneda Fuerte.        000040PVEC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVEC_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.                         000057PVEC_ICMSRT                   X                                                           Informe ICMS Retenido                                    000070PVEC_ICMSST                   X                                                           Informe Resarcimiento ICMS ST                                         000060PVEC_IMFSRT                   X                                                           Informe ICMS Retenido MF                                    000074PVEC_IMFSST                   X                                                           Informe Resarcimiento ICMS ST MF                                          000044PVEC_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000019PVEC_ITENFI                   X                                                           tem de la factura
000084PVEC_ITEXML                   X                                                           Informe el N Item en el pedido del cliente.                                        000040PVEC_JMFEST                   X                                                           Interes del Stock en Moneda Fuerte.     000040PVEC_JUREST                   X                                                           Interes del Stock.                      000100PVEC_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000040PVEC_LMFBRU                   X                                                           Ganancia Bruta en Moneda Fuerte.        000040PVEC_LMFLIQ                   X                                                           Ganancia Neta en Moneda Fuerte.         000080PVEC_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000040PVEC_LUCBRU                   X                                                           Ganancia Bruta.                         000040PVEC_LUCLIQ                   X                                                           Ganancia Neta.                          000040PVEC_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo.                    000053PVEC_NFIORI                   X                                                           Numero de la factura de origen, para esta devolucion.000080PVEC_NUMIDE                   X                                                           Numero de Identificacion para Archivo   de Comisiones.                          000160PVEC_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000040PVEC_NUMNFI                   X                                                           Numero de la Factura.                   000040PVEC_NUMORC                   X                                                           Numero del Presupuesto.                 000040PVEC_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000040PVEC_NUMREL                   X                                                           Numero de la Lista de Piezas.           000080PVEC_NUMSER                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000040PVEC_PECINT                   X                                                           Codigo Interno de la Pieza.             000031PVEC_PEDITE                   X                                                           tem del pedido del BackOffice
000033PVEC_PEDNUM                   X                                                           Nmero del Pedido del BackOffice
000077PVEC_PEDXML                   X                                                           Informe el N del Pedido del Cliente.                                        000040PVEC_QTDITE                   X                                                           Cantidad.                               000040PVEC_RESFIN                   X                                                           Resultado Final.                        000040PVEC_RMFFIN                   X                                                           Resultado Final en Moneda Fuerte.       000028PVEC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000023PVEC_SDOCOR                   X                                                           Serie d factura origen 000040PVEC_SERNFI                   X                                                           Serie de la Factura.                    000052PVEC_SERORI                   X                                                           Serie de la factura de origen, para esta devolucion.000040PVEC_TIPTEM                   X                                                           Tipo de Tiempo.                         000080PVEC_TMFIMP                   X                                                           Valor total de Impuestos en Moneda      Fuerte.                                 000040PVEC_TOTIMP                   X                                                           Valor Total de Impuestos.               000040PVEC_VALBRU                   X                                                           Valor Bruto.                            000026PVEC_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS
000040PVEC_VALCOF                   X                                                           Valor de Cofins.                        000021PVEC_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVEC_VALDES                   X                                                           Valor del Descuento.                    000054PVEC_VALFRE                   X                                                           Valor del flete prorrateado, atribuido para este item.000040PVEC_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS.                         000066PVEC_VALIPI                   X                                                           Informe el Valor del IPI                                          000021PVEC_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000013PVEC_VALISS                   X                                                           Valor de ISS.000040PVEC_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS.                          000052PVEC_VALSEG                   X                                                           Valor del seguro prorrateado, atribuido a este item.000040PVEC_VALVDA                   X                                                           Valor de la Venta.                      000040PVEC_VMFBRU                   X                                                           Valor Bruto en Moneda Fuerte.           000040PVEC_VMFCOF                   X                                                           Valor del Cofins en Moneda Fuerte.      000038PVEC_VMFCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL en moneda fuerte000083PVEC_VMFDES                   X                                                           Informe el Valor Descuento en Moneda Fuerte                                        000072PVEC_VMFFRE                   X                                                           Valor del flete prorrateado, atribuido para este item en moneda fuerte. 000040PVEC_VMFICM                   X                                                           Valor del ICMS en Moneda Fuerte.        000067PVEC_VMFIPI                   X                                                           Informe el Valor del IPI MF                                        000038PVEC_VMFIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF en moneda fuerte000040PVEC_VMFPIS                   X                                                           Valor del PIS en Moneda Fuerte.         000069PVEC_VMFSEG                   X                                                           Valor del suguro prorrateado, atribuido a este item en moneda fuerte.000040PVEC_VMFVDA                   X                                                           Valor de la Venta en Moneda Fuerte.     000019PVED_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000031PVED_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.000030PVED_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000029PVED_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000032PVED_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del historial.000030PVED_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVED_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVED_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVED_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000031PVED_DATHIS                   X                                                           Informe la fecha del historial.000028PVED_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVED_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000031PVED_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000025PVED_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000036PVED_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVED_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000030PVED_HORHIS                   X                                                           Informe la hora del historial.000031PVED_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.000030PVED_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000034PVED_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVED_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVED_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000030PVED_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo de la etapa.000028PVED_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVED_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000033PVED_USUHIS                   X                                                           Informe el usuario del historial.000019PVEE_CAMPOP                   X                                                           Informe la campaa.000031PVEE_CDPROS                   X                                                           Informe el cdigo del Prospect.000030PVEE_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000029PVEE_CODFAS                   X                                                           Informe la etapa del inters.000032PVEE_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del historial.000030PVEE_CODINT                   X                                                           Informe el cdigo del inters.000036PVEE_CODOPO                   X                                                           Informe el cdigo de la oportunidad.000031PVEE_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000041PVEE_DATFAS                   X                                                           Informe la fecha de la etapa del inters.000031PVEE_DATHIS                   X                                                           Informe la fecha del historial.000028PVEE_DATINT                   X                                                           Informe la fecha de inters.000036PVEE_DATLIM                   X                                                           Informe la fecha lmite del inters.000036PVEE_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio.000025PVEE_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000036PVEE_FILORC                   X                                                           Informe la sucursal del presupuesto.000040PVEE_HORFAS                   X                                                           Informe la hora de la etapa del inters.000030PVEE_HORHIS                   X                                                           Informe la hora del historial.000031PVEE_LJPROS                   X                                                           Informe la tienda del Prospect.000030PVEE_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000034PVEE_MOTCAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.000034PVEE_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000023PVEE_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000030PVEE_TEMPO                    X                                                           Informe el tiempo de la etapa.000028PVEE_TIPCON                   X                                                           Informe el tipo de contacto.000041PVEE_TIPMID                   X                                                           Informe el tipo de medio de comunicacin.000033PVEE_USUHIS                   X                                                           Informe el usuario del historial.000040PVEG_CODIGO                   X                                                           Codigo de la Formula.                   000040PVEG_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la Formula.              000040PVEG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000200PVEG_FORGER                   X                                                           Codigo de formula para calculo de costo del vehiculo para computo del valor de  administracion del costo. Utilizado en  la evaluacion de resultado (campo gene- rico).                                  000080PVEG_FORMUL                   X                                                           Accion resultante de la ejecucion de la la formula por parte del sistema.       000040PVEG_GRUFOR                   X                                                           Grupo de "Interes" de la Formula.       000139PVEG_GRUPOS                   X                                                           Informe aqu los grupos de producto, sobre los cuales debe actuar la frmula. Si la opcin fuera por todos los grupos, no informe el campo.000040PVEG_NOMGER                   X                                                           Nombre de la Formula.                   000040PVEG_OCOMEM                   X                                                           OCO-MEMO                                000160PVEG_OCORRE                   X                                                           Documentacion (en lenguaje convencional)de los procedimientos de la formula, conla finalidad de que el usuario entienda la accion de la misma.                  000085PVEG_REQUIS                   X                                                           informe el tipo de requisicin de la frmula.                                        000078PVEG_TABTMP                   X                                                           Informe si la frmula permite utilizar la tabla temporal de precio de la pieza000060PVEG_TMPVAL                   X                                                           Informe la cantidad de das de validez de la tabla temporal.000040PVEH_CODKIT                   X                                                           Codigo del Kit.                         000040PVEH_DESKIT                   X                                                           Descripcion del Kit.                    000040PVEH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVEH_GRUKIT                   X                                                           Grupo de Piezas del Kit.                000086PVEH_INFTEC                   X                                                           Por favor, complete las informaciones tcnicas                                        000073PVEH_KITVEI                   X                                                           Informe si el vehculo posee kit.                                        000018PVEH_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda.000057PVEH_MSBLQL                   X                                                           Informe si este registro est bloqueado para utilizacin.000124PVEH_PERDES                   X                                                           Informe el Porcentaje de Descuento del KIT
* Si informado, prevalece sobre el Valor
                                        000076PVEH_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de kit del vehculo.                                        000077PVEH_VALKIT                   X                                                           Informe el valor del kit del veiculo.                                        000080PVEICA500EX                   X                                                           Este codigo de tipo de abordaje esta    siendo utilizada en el archivo.         000080PVEICA510EX                   X                                                           Este codigo de madalidad de pago esta   siendo utilizada en el archivo.         000080PVEICA530EX                   X                                                           Este codigo de tipo de seguro esta      siendo utilizado en el archivo.         000080PVEICA540EX                   X                                                           Este codigo de tipo de contacto esta    siendo utilizado en el archivo.         000080PVEICA550EX                   X                                                           Este codigo de region de actuacion esta siendo utilizado en el archivo.         000080PVEICA560EX                   X                                                           Este codigo de aseguradora esta siendo  utilizado en el archivo.                000080PVEICA600EX                   X                                                           Este codigo de tipo de agenda esta      siendo utilizado en el archivo.         000080PVEICC560                     X                                                           Este cliente no posee ningun vehiculo   registrado.                             000074PVEICHKEGR                    X                                                           Grabe la propuesta antes de generar el check-list de entrega del vahiculo.000080PVEICJAEXCD                   X                                                           El vehiculo informado en esta Factura  ya se encuentra en el Stock!            000040PVEICJAVEND                   X                                                           Este vehiculo ya fue vendido!          000080PVEICSNESTQ                   X                                                           Uno o mas Vehiculos de esta Factura no esta mas en el Stock!                   000080PVEINFNEXCD                   X                                                           El vehiculo de esta Factura no existe  en el archivo!                          000080PVEIPA800EX                   X                                                           Este codigo de Bien esta siendo         utilizado en el archivo.                000077PVEIPA810EX                   X                                                           Este codigo de grupo se esta utilizando en el archivo.                       000078PVEIPA820EX                   X                                                           Este codigo del participante se esta utilizando en el archivo.                000075PVEIPA830EX                   X                                                           Este codigo de tipo de documento se esta utilizando en el archivo.         000093PVEISEMACO                    X                                                           Este vehiculo no esta dentro del control de mantenimiento de flotas/acuerdo de mantenimiento.000075PVEIVA020EX                   X                                                           Este codigo de modelo se esta utilzando en el archivo.                     000078PVEIVA030EX                   X                                                           Este codigo de tipo de venta se esta utilizando en el archivo.                000089PVEIVA040EX                   X                                                           Este codigo de la empresa del consorcio se esta utilizando en el archivo.                000078PVEIVA050EX                   X                                                           Este codigo de tipo de gasto se esta utilizando en el archivo.                000078PVEIVA070EX                   X                                                           Este codigo de la carroceria se esta utilizando en el archivo.                000074PVEIVA080EX                   X                                                           Este codigo de tipo de vehiculo se esta utilizando en el archivo.         000074PVEIVA100EX                   X                                                           Este codigo de categoria se esta utilizando en el archivo.                000077PVEIVA110EX                   X                                                           Este codigo de especie se esta utilizando en el archivo.                     000070PVEIVA150EX                   X                                                           Este codigo del color se esta utilizando en el archivo.               000076PVEIVA160EX                   X                                                           Este tipo de indice se esta utilizando en la lista.                         000119PVEIVA180PR                   X                                                           Para hacer este procesamiento es necesario definir el numero de la moneda      correspondiente a MONEDA FUERTE.        000037PVEIVM000_1                   X                                                           Operacion invalida para esta factura.000037PVEIVM000_2                   X                                                           Operacion invalida para esta factura.000037PVEIVM000_3                   X                                                           Operacion invalida para esta factura.000037PVEIVM000_4                   X                                                           Operacion invalida para esta factura.000040PVEI_CHAINT                   X                                                           Codigo interno del chasi.               000040PVEI_CODMAR                   X                                                           Codigo de marca                         000040PVEI_DATAVI                   X                                                           Fecha de grabacion en el VI.            000118PVEI_DATDIS                   X                                                           Informe la fecha de la distribuicin del archivo pedido de pieza complementar.                                        000040PVEI_DATEXP                   X                                                           Fecha de Exportacion.                   000040PVEI_DATSC7                   X                                                           Fecha de Grabacion SC7.                 000040PVEI_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.                000040PVEI_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000040PVEI_HORAVI                   X                                                           Hora de la Grabacion en el VI.          000040PVEI_HOREXP                   X                                                           Hora de la Exportacion.                 000040PVEI_HORSC7                   X                                                           Hora de la Grabacion SC7.               000040PVEI_NUM                      X                                                           Numero Interno del Pedido.              000040PVEI_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000107PVEI_OBSPED                   X                                                           Infrome la observacin del archivo de pedido de pieza complementar.                                        000062PVEI_OK                       X                                                           Informe Iden.Seleccion                                        000040PVEI_PEDFAB                   X                                                           Numero del Pedido en la Ensambladora.   000040PVEI_PGT48H                   X                                                           Pago en 48 horas (S/N).                 000160PVEI_TIPPED                   X                                                           Tipo de Pedido:                          - Unidad Parada                         - Emergencia                            - Programado                           000040PVEI_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.            000160PVEI_VIATRA                   X                                                           Via de transporte. Ej.:                   - Carretera                             - Ferrovia                              - Aereo                               000041PVEJACDM010                   X                                                           Vehiculo ya existe en el stock!        000018PVEJ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000040PVEJ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca                      000041PVEJ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Codigo de Tipo de Pedido.000040PVEJ_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVEJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000080PVEJ_PEDEDI                   X                                                           Informe el tipo de pedido de la fabrica.                                        000160PVEJ_PEDOSV                   X                                                           Indica si para el tipo de pedido que es-ta siendo registrado, sera necesario in-formar el numero de una orden de servi -cio.                                    000120PVEJ_PROGRA                   X                                                           Informe aqui cual sera el procedimiento para tratar el pedido, si programado o  no, unidad parada o emergencia.         000079PVEJ_TIPPED                   X                                                           Codigo de tipo de pedido segun la Ensambladora.                                000077PVEJ_ULTPED                   X                                                           Informe el ltimo pedido de compra.
                                        000040PVEK_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                    000040PVEK_DATCOM                   X                                                           Fecha base de la comision.              000040PVEK_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVEK_DESTTE                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000040PVEK_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVEK_GRUITE                   X                                                           Grupo del item.                         000040PVEK_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de la comision.              000040PVEK_PERSP1                   X                                                           Porcentaje del 1o Superior.             000040PVEK_PERSP2                   X                                                           Porcentaje del 2o Superior.             000040PVEK_PERSP3                   X                                                           Porcentaje del 3o Superior.             000040PVEK_PERSP4                   X                                                           Porcentaje del 4o Superior.             000040PVEK_PERSP5                   X                                                           Porcentaje del 5o Superior.             000040PVEK_SUPER1                   X                                                           1o Superior.                            000040PVEK_SUPER2                   X                                                           2o Superior                             000040PVEK_SUPER3                   X                                                           3o Superior                             000040PVEK_SUPER4                   X                                                           4o Superior                             000040PVEK_SUPER5                   X                                                           5o Superior                             000040PVEK_TIPCOM                   X                                                           Tipo de Comision.                       000040PVEK_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVEK_TIPVEN                   X                                                           Tipo de Venta.                          000040PVEL_CODAPE                   X                                                           Codigo de la Operacion.                 000040PVEL_CODOPE                   X                                                           Codigo de la Operacion.                 000040PVEL_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000200PVEL_ORIGEM                   X                                                           Codigos de origen del producto usado en la emision de las facturas y en los li- bros fiscales, para tributacion de la   mercaderia, grabados en el Archivo de   Productos (SB1).                        000080PVEL_TESESP                   X                                                           TES especifico para este origen y       operacion.                              000040PVEM_CENCUS                   X                                                           Centro de Costo.                        000149PVEM_CODCLI                   X                                                           Indique el codigo del cliente si desea definir criterios de descuento/promociones especiales para el cliente.                                        000043PVEM_CODIGO                   X                                                           Informe el Cdigo de poltica de descuento.000040PVEM_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000040PVEM_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de Ingresos.     000040PVEM_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.                000040PVEM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000064PVEM_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago                                        000149PVEM_LOJA                     X                                                           Indique la tienda del cliente si desea definir criterios de descuento/promociones especiales para el cliente.                                        000070PVEM_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del Cliente.                                        000044PVEM_NOMCRI                   X                                                           Informe el nombre del criterio de descuento.000181PVEM_ORDPRI                   X                                                           Orden de Prioridad del  Descuento que se considerar, ej.: 31452 significa el orden de prioridad que debe seguirse cuando ocurre una venta: Gr.Pieza/Promoc/Gr Descto/Clas.Financ/CAI000068PVEM_TIPNEG                   X                                                           Informe el Grupo del Cliente                                        000108PVEM_TIPVEN                   X                                                           Indica el tipo de venta a la que se aplicara la promocion/descuento.                                        000080PVENCADM010                   X                                                           Vehiculo informado no existe en el      archivo.                                000080PVENCEUMOD                    X                                                           El cdigo de autorizacin para este m- dulo ya caduc o es incorrecto.         000120PVENCIMENTO                   X                                                           Si hay algn cheque para este movimien- to, el llenado del vencimiento es obli- gatorio.                                000151PVENCMOD                      X                                                           Su contrasena vencera en     dias. Para solicitar la renovacion acceda al portal del cliente (www.totvs.com/suporte)  opcion CST  asunto: Contrasenas000080PVENCTO                       X                                                           Informe la fecha de vencimiento para    este ttulo.                            000120PVENCTOLOT                    X                                                             La fecha de Validez de un Lote/Sublo-   te no puede ser modificada cuando el    mismo ya tuvo movimientos.            000040PVENDALIBER                   X                                                           Venta aprobada!                        000041PVENDANPERM                   X                                                           Venta no permitida!                    000160PVENDA_LOJA                   X                                                           El presupuesto correspondiente a este   Control de Negocios ya efectu su ven-  ta. Por eso, el presupuesto no puede sermodificado.                             000080PVENDED                       X                                                           Cdigo de vendedor ya informado para    este Pedido.                            000086PVENDEDOR                     X                                                           Elija un vendedor para el pedido de esta atencion. Digite un codigo valido o pulse F3.000116PVENDIDO                      X                                                           Este presupuesto ya termin y por lo tanto, no puede ser efectuada la venta con esta numeracin.                    000081PVENDNLIBER                   X                                                           Espere o busque el responsable por la  aprobacion!                             000040PVENREGEXI                    X                                                           Vendedores ya registrados en esta region000076PVENREGNEXI                   X                                                           No existen vendedores registrados en esta region.                           000040PVEN_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo              000040PVEN_CLAFIN                   X                                                           Informe la clasificacion financiera     000040PVEN_CODCAI                   X                                                           Informe el codigo del CAI               000149PVEN_CODCLI                   X                                                           Indique el codigo del cliente si desea definir criterios de descuento/promociones especiales para el cliente.                                        000033PVEN_CODFAM                   X                                                           Informe la familia de la pieza!
000040PVEN_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del repuesto.         000087PVEN_CODKIT                   X                                                           Informe el cdigo del kit del tipo descuento.
                                        000031PVEN_CODLIN                   X                                                           Informe la lnea de la pieza!
000080PVEN_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del vehiculo.                                     000043PVEN_CODVEM                   X                                                           Informe el Cdigo de poltica de descuento.000040PVEN_CONTAD                   X                                                           Contador                                000124PVEN_DATFIN                   X                                                           En este campo debe digitarse la Fecha final del descuento, es decir, el descuento solamente tendr validez hasta esta fecha.000131PVEN_DATINI                   X                                                           En este campo debe digitarse la Fecha inicial del descuento, es decir, el descuento solamente tendr validez despus de esta fecha.000040PVEN_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000119PVEN_FORMUL                   X                                                           Indica el codigo de la formula para calculo del margen de ganancia de la pieza.                                        000069PVEN_FORPAG                   X                                                           Informe la condicion de pago.                                        000040PVEN_GRUDES                   X                                                           Informe el grupo de descuento.          000040PVEN_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del repuesto.          000086PVEN_GRUKIT                   X                                                           Informe el grupo del kit del tipo descuento.
                                        000040PVEN_GRUPEC                   X                                                           Informe el grupo del repuesto.          000056PVEN_ITEDES                   X                                                           La cantidad mxima de tems que entrarn en el descuento000077PVEN_ITEPER                   X                                                           El porcentaje de descuento mximo referente a la cantidad mxima de tems    000149PVEN_LOJA                     X                                                           Indique la tienda del cliente si desea definir criterios de descuento/promociones especiales para el cliente.                                        000159PVEN_MARMI                    X                                                           Indica el margen minimo de ganancia que se comparara con una formula de margen para validacion de descuentos aplicados.                                        000090PVEN_MARMIN                   X                                                           Informe el porcentaje de Margem de Ganancia Minima                                        000031PVEN_MARPEC                   X                                                           Informe la marca de la pieza!
000040PVEN_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo          000054PVEN_PERDCP                   X                                                           Informe si permite informar descuento en la promocin.000052PVEN_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje mximo de descuento permitido.000073PVEN_PERQTD                   X                                                           El porcentaje de descuento mximo referente a la cantidad mnima de tems000046PVEN_PRODIA                   X                                                           Promocion del dia                             000062PVEN_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad mnima de tems para conceder el descuento000059PVEN_SEQUEN                   X                                                           Informe el cdigo de secuencia de la poltica de descuento.000042PVEN_SLDPRO                   X                                                           Informe si Controla saldo de la promocin.000068PVEN_TIPNEG                   X                                                           Informe el Grupo del Cliente                                        000108PVEN_TIPVEN                   X                                                           Indica el tipo de venta a la que se aplicara la promocion/descuento.                                        000033PVEN_VALPRO                   X                                                           Informe el valor de la promocin.000031PVEO_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo.000019PVEO_CODITE                   X                                                           Codigo de la pieza.000019PVEO_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000050PVEO_DATALO                   X                                                           Fecha de la entrada del pedido en la ensambladora.000033PVEO_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacion del pedido.000041PVEO_DATFAT                   X                                                           Fecha de la facturacion del pedido/pieza.000035PVEO_DATPRO                   X                                                           Fecha del proceso del pedido/pieza.000039PVEO_DATVEN                   X                                                           Fecha del vencimiento del pedido/pieza.000063PVEO_DESERR                   X                                                           Descripcion del estatus de error informado por la ensambladora.000030PVEO_DESPED                   X                                                           Descripcion del tip de pedido.000021PVEO_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000044PVEO_GRUITE                   X                                                           Grupo de la pieza pedida en la ensambladora.000079PVEO_NPEDDN                   X                                                           Numero del pedido de la pieza generada por la concesionaria/distribuidora. (DN)000059PVEO_NPEDFB                   X                                                           Numero del pedido de la pieza generado por la ensambladora.000021PVEO_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.000031PVEO_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.000055PVEO_OBSPED                   X                                                           Observaciones del pedido, generado por la ensambladora.000049PVEO_PGT48H                   X                                                           Indicador para saber si debe pagarse en 48 horas.000039PVEO_QTDAPR                   X                                                           Cantidad aprobada del pedido de piezas.000043PVEO_QTDBKO                   X                                                           Cantidad de piezas colocadas en Back-order.000030PVEO_QTDFAT                   X                                                           Cantidad de piezas facturadas.000019PVEO_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada.000033PVEO_QTDSUG                   X                                                           Cantidad sugerida para la compra.000028PVEO_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000020PVEO_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.000017PVEO_STAERR                   X                                                           Estatus de error.000015PVEO_TIPPED                   X                                                           Tipo de pedido.000020PVEO_VALBKO                   X                                                           Valor en Back-order.000012PVEO_VALTOT                   X                                                           Valor total.000018PVEO_VIATRA                   X                                                           Via de transporte.000019PVEP_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000019PVEP_CODSTA                   X                                                           Codigo del estatus.000024PVEP_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.000024PVEP_DESSTA                   X                                                           Descripcion del estatus.000021PVEP_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000016PVEP_TIPSTA                   X                                                           Tipo de estatus.000019PVEQ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000035PVEQ_DESBKO                   X                                                           Descripcion del tipo de Back-order.000024PVEQ_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.000021PVEQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000030PVEQ_TIPBKO                   X                                                           Codigo del tipo de Back-order.000127PVERSEGMOD                    X                                                           El recurso para deteminar el estandar del segmento ya fue utilizado en el sistema. No es posible salir del uso de este recurso.000078PVER_AGRUPA                   X                                                           Informe aqui el agrupador de la meta.
                                        000078PVER_ANO                      X                                                           Ao de referencia de la meta de venta.                                        000076PVER_CODFIL                   X                                                           Informe aqui la sucursal de la meta.                                        000075PVER_CODMAR                   X                                                           Informe aqui el codigo de la marca.                                        000037PVER_CODVEN                   X                                                           Informe aqui el codigo del vendedor.
000063PVER_FILIAL                   X                                                           Sucursal de la empresa.                                        000069PVER_MES                      X                                                           Mes de referencia de la meta.                                        000077PVER_MODVEI                   X                                                           Informe aqui el modelo del vehiculo.
                                        000097PVER_PE                       X                                                           Porcentaje que indica el punto de equilibrio del negocio.                                        000175PVER_PREFIX                   X                                                           Prefijo para segmentar la meta. Este prefijo agrupara las metas por asuntos, de acuerdo con la documentacin de las opciones del campo.                                        000086PVER_QTDVEI                   X                                                           Informe la cantidad de vehculos de la meta.
                                        000160PVER_SANGRI                   X                                                           No se realizaron todas las sangras re- refrentes a esta caja. Los Saldos exis- tente se suman a las ventas de las fe-  chas posteriores.                       000057PVER_VALOR                    X                                                           Valor de la meta.                                        000088PVES_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item de la demanda diaria.                                        000082PVES_DATDEM                   X                                                           Informe la fecha de la demanda del tem.
                                        000093PVES_DEMBAL                   X                                                           Informe la cantidad de la demanda de venta directa.
                                        000086PVES_DEMEXP                   X                                                           Informe la cantidad de la demanda corregida.
                                        000109PVES_DEMOFI                   X                                                           Informe la cantidad de la demanda solicitada en el taller mecnico.
                                        000082PVES_DEMTOT                   X                                                           Informe la cantidad de la demanda total.
                                        000095PVES_DEMVDP                   X                                                           Informe la cantidad de la demanda de ventas perdidas.
                                        000073PVES_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000089PVES_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem de la demanda diaria.
                                        000078PVES_LOGDEM                   X                                                           Informe el log de la demanda diaria.
                                        000081PVES_SEMANA                   X                                                           Informe la semana de la demanda diaria.
                                        000080PVES_TESESP                   X                                                           TES especifico para repuestos de esta   origen y de esta operacion.             000092PVET_CODKIT                   X                                                           Informe el cdigo del Kit del vehculo por modelo.
                                        000095PVET_CODMAR                   X                                                           Informe la marca del vehculo para el kit por modelo.
                                        000071PVET_DESKIT                   X                                                           Informe la descripcion del Kit.                                        000073PVET_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000065PVET_GRUKIT                   X                                                           Informe el Grupo del Kit.                                        000067PVET_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo Vehiculo.                                        000070PVET_SEGMOD                   X                                                           Informe el Seguimiento Modelo.                                        000018PVEU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000035PVEU_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del destinatario.000040PVEU_EVENTO                   X                                                           Informe el evento que dispara el e-mail.000020PVEU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000060PVEU_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcin que devolver el e-mail del destinatario.000019PVE_ARMAZEM                   X                                                           Cdigo del almacn.000024PVE_DESCARM                   X                                                           Descripcin del almacn.000072PVE_EMAX                      X                                                           Informe en este campo el stock mximo que desea que alcance el producto.000160PVE_EMIN                      X                                                           Punto de pedido. Cantidad mnima establecida previamente que, una vez alcanzada, genera la emisin automtica de una solicitud de compras u orden de produccin.000151PVE_ESTFOR                    X                                                           Frmula para el clculo del stock de seguridad. Si este campo est informado, sobrescribe el valor del campo Stock de seguridad. Tecla [F3] Disponible.000147PVE_ESTSEG                    X                                                           Stock de seguridad. Cantidad mnima del producto en stock para evitar la falta de este entre la solicitud de compra o la produccin y su recepcin.000034PVE_FANTASM                   X                                                           Indica si el producto es fantasma.000021PVE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000078PVE_FORPRZ                    X                                                           Frmula para definir el plazo de entrega. ** Si se deja en blanco asume B1_PE.000014PVE_HORFIX                    X                                                           Horizonte fijo000201PVE_LE                        X                                                           Lote econmico del producto. Cantidad estndar que se comprar de una sola vez o que se producir en una sola operacin, de tal manera que se incurra en el costo mnimo y se obtenga utilidades mximas.000221PVE_LM                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para PRODUCCIN, de tal manera que se incurra en el costo mnimo y se obtenga utilidades mximas. Si se compra el producto, utilice la cantidad por embalaje.000038PVE_LOCALIZ                   X                                                           Verificacin del control de ubicacin.000029PVE_LOCGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de almacenes000033PVE_LOCGRPD                   X                                                           Descripcin del grupo de almacn.000170PVE_PE                        X                                                           Plazo de entrega del producto. Es el nmero de das, meses o aos que el proveedor o la fbrica necesita para entregar el producto, a partir de la recepcin de su pedido.000020PVE_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.000213PVE_QE                        X                                                           Cantidad estndar inferior al lote econmico que se considerar para COMPRA, de tal manera que se incurra en el costo mnimo y se obtenga utilidades mximas. Cuando se fabrique el producto, utilice el lote mnimo.000173PVE_TIPE                      X                                                           Tipo del plazo de entrega. Informe si el plazo ser en horas (H), das (D), semanas (S), meses (M) o ao (A). Este campo debe estar de acuerdo con el campo PLAZO DE ENTREGA.000183PVE_TOLER                     X                                                           La tolerancia es un porcentaje que se tomar en consideracin en el momento de la compra, con el fin de minimizar el stock. Trabaja junto al LE en el clculo de necesidad de material.000050PVE_TPHOFIX                   X                                                           Tipo del horizonte fijo D=Da;S=Semana;M=Mes;A=Ao000040PVF0_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000040PVF0_CODPLA                   X                                                           Codigo del Plan de Revision.            000040PVF0_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.   000040PVF0_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000040PVF0_DESPLA                   X                                                           Descripcion del plan de revision.       000040PVF0_DESTPO                   X                                                           Descripcion del tipo de operacion.      000040PVF0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVF0_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000216PVF0_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacion a que se destina este plan. El tipo de operacion indica la utilizacion del vehiculo, determinado por la ensambladora en el manual del vehiculo, se utiliza principalmente por vehiculos
'comerciales'.000074PVF1_CODGRU                   X                                                           Informe el grupo del inconveniente                                        000075PVF1_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente                                        000040PVF1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVF1_CODPLA                   X                                                           Codigo del plan de revision.            000200PVF1_CODREV                   X                                                           Codigo de la Revision. El servicio aqui informado podra/debera ser un servicio  "aglomerado/revision", es decir un codi-go de servicio que reuna otros codigos  servicios/repuestos/herramientas.       000091PVF1_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo del inconveniente.                                        000093PVF1_DESINC                   X                                                           Informe la descripcion del codigo del inconveniente.
                                        000040PVF1_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVF1_DESPLA                   X                                                           Descripcion del Plan de Revision.       000040PVF1_DESREV                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVF1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVF1_KILREV                   X                                                           Total de kilometros para que esta revi -sion sea efectuada.                     000080PVF1_ORDCRO                   X                                                           Orden de secuencia de ejecucion de las  revisiones.                             000200PVF2_CATACO                   X                                                           Codigo de la categoria Segun Contrato.  Esta categoria permite reunir los vehiculos que estan en el contrato de manteni-miento por grupos de interes. Ej.Nuevos,Semi nuevos, Usados.                    000040PVF2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000080PVF2_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria segun el contrato de mantenimiento.                 000040PVF2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVF2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                      000040PVF2_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                      000040PVF3_3CUCLI                   X                                                           Serv.3o Cliente - Costo.                000040PVF3_3CUGAR                   X                                                           Serv. 3o Garantia - Costo.              000040PVF3_3MFCLI                   X                                                           Servicio 3o Cliente.                    000040PVF3_3MFGAR                   X                                                           Serv. 3o Garantia - Factura             000040PVF3_3NFCLI                   X                                                           Serv. 3o Cliente.                       000040PVF3_3NFGAR                   X                                                           Serv. 3o Garantia - Factura.            000040PVF3_CHAINT                   X                                                           Numero interno do chasi                 000040PVF3_CLI MF                   X                                                           Valor cliente MF                        000040PVF3_CLICUS                   X                                                           Valor cliente Costo                     000040PVF3_CLI_MF                   X                                                           Valor cliente en moneda fuerte          000040PVF3_CLI_NF                   X                                                           Valor cliente Factura                   000040PVF3_CORCUS                   X                                                           Valor de Correccion del Costo           000040PVF3_COR_MF                   X                                                           Valor correctivo MF                     000040PVF3_COR_NF                   X                                                           Valor correctivo Factura                000040PVF3_DATPOS                   X                                                           Fecha Posic Cierre OS                   000040PVF3_DESINT                   X                                                           Gastos internos.                        000040PVF3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVF3_GARCUS                   X                                                           Valor garantia costo                    000040PVF3_GAR_MF                   X                                                           Valor de la Garantia MF.                000040PVF3_GAR_NF                   X                                                           Valor Garantia Factura                  000040PVF3_HPDCLI                   X                                                           Horas CLiente Estandar                  000040PVF3_HPDCOR                   X                                                           Horas correctiva estandar.              000040PVF3_HPDGAR                   X                                                           Horas garantia estandar                 000040PVF3_HPDPRD                   X                                                           Horas preditiva estandar                000040PVF3_HPDPRV                   X                                                           Horas preventiva estandar               000040PVF3_HTRCLI                   X                                                           Horas cliente  trabajada                000040PVF3_HTRCOR                   X                                                           Horas correctiva trabajo                000040PVF3_HTRGAR                   X                                                           Horas garantia trabajada                000040PVF3_HTRPRD                   X                                                           Horas preditiva trabajo                 000040PVF3_HTRPRV                   X                                                           Horas preventiva trabajo                000040PVF3_KILOME                   X                                                           Kilometraje                             000040PVF3_LUBCUS                   X                                                           Valor lubricante costo                  000040PVF3_LUB_MF                   X                                                           Valor de lubricantes MF                 000040PVF3_LUB_NF                   X                                                           Vaolor lubricantes NF                   000040PVF3_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura                    000040PVF3_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS                         000040PVF3_PCUCLI                   X                                                           Reuestos cliente costo                  000040PVF3_PCUCOR                   X                                                           Repuestos correctivo costo              000040PVF3_PCUGAR                   X                                                           Repuestos garantia costo                000040PVF3_PCUPRD                   X                                                           Repuestos predictiva costo              000040PVF3_PCUPRV                   X                                                           Repuestos preventivo costo              000040PVF3_PMFCLI                   X                                                           Repuestos de cliente MF.                000040PVF3_PMFCOR                   X                                                           Repuestos correctivo NF                 000040PVF3_PMFGAR                   X                                                           Repuestos Garantia MF                   000040PVF3_PMFPRD                   X                                                           Repuestos Predictiva MF                 000040PVF3_PMFPRV                   X                                                           Repuestos preventiva MF                 000040PVF3_PNFCLI                   X                                                           Repuestos cliente Factura               000040PVF3_PNFCOR                   X                                                           Repuestos correctiva factura            000040PVF3_PNFGAR                   X                                                           Repuestos Garantia factura              000040PVF3_PNFPRD                   X                                                           Repuestos Predictivos Factura           000040PVF3_PNFPRV                   X                                                           Repuestos Preventivos Factura           000040PVF3_PRDCUS                   X                                                           Valor predictivo costo                  000040PVF3_PRD_MF                   X                                                           Valor predictivo MF                     000040PVF3_PRD_NF                   X                                                           Valor de la factura de predictivas.     000040PVF3_PRVCUS                   X                                                           Valor Preventivo Costo                  000040PVF3_PRV_MF                   X                                                           Valor preventivo factura                000040PVF3_PRV_NF                   X                                                           Valor de la factura de preventiva.      000040PVF3_S3RCUS                   X                                                           Servicio de Tercero - Costo             000040PVF3_S3R_MF                   X                                                           Servicio de Tercero - MF                000040PVF3_SCUCLI                   X                                                           Serv. 3o Cliente - Costo                000040PVF3_SCUGAR                   X                                                           Serv.3o Garantia - Costo                000028PVF3_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000040PVF3_SERNFI                   X                                                           Serie Factura                           000040PVF3_SERTER                   X                                                           Servicio de Tercero                     000040PVF3_SNFCLI                   X                                                           Servicio 3o Cliente                     000040PVF3_SNFGAR                   X                                                           Serv. 3o Garantia - Factura             000040PVF3_SRSCCU                   X                                                           Servicio de Socorro - Costo             000040PVF3_SRSCMF                   X                                                           Servicio social en moneda fuerte.       000040PVF3_VALREC                   X                                                           Valor recibido.                         000040PVF3_VCUCOR                   X                                                           Valor correctivo costo.                 000040PVF3_VLRCMF                   X                                                           Valor recibido.                         000040PVF3_VLRCNF                   X                                                           Valor recibido.                         000040PVF3_VNFCOR                   X                                                           Valor correctivo Factura                000040PVF4_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasi                000040PVF4_CHASSI                   X                                                           Chasi del vehiculo                      000040PVF4_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota                      000040PVF4_DATKIL                   X                                                           Fecha de la kilometraje.                000040PVF4_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVF4_KILROD                   X                                                           Km recorridos                           000040PVF4_LOJPRO                   X                                                           Tienda del propietario.                 000040PVF4_NOMPRO                   X                                                           Nombre del propietario.                 000040PVF4_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVF4_OK                       X                                                           Identificador de Seleccion.             000040PVF4_PLAVEI                   X                                                           Matricula del Vehiculo.                 000040PVF4_PROVEI                   X                                                           Propietario del Vehiculo.               000040PVF5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000040PVF5_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.                000040PVF5_DESTOP                   X                                                           Descripcion del Tipo de Operacion.      000040PVF5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000200PVF5_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacion en que el vehiculo    sera utilizado. Los tipos posibles por  lo general se encuentran en el material adjunto al producto suministrado por la ensambladora.                           000040PVF6_CODCOM                   X                                                           Codigo del Componente.                  000040PVF6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000040PVF6_DESCOM                   X                                                           Descripcion del Componente.             000040PVF6_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.                000040PVF6_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Modelo.                 000040PVF6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVF6_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.                         000200PVF6_LONG_1                   X                                                           Parametro que indica la vida util       PROMEDIA (en kilometros) de los com-    ponentes que seran utilizados en vehi-  culos cuyo grado de severidad sea       1-Muy Liviano.                          000200PVF6_LONG_2                   X                                                           Parametro que indica la vida util       PROMEDIO (en kilometros) de los com-    ponentes que seran utilizados en vehi-  culos cuyo grado de severidad sea       2-Liviano.                              000200PVF6_LONG_3                   X                                                           Parametro que indica la vida util       PROMEDIO (en kilometros) de los com-    ponentes que seran utilizados en vehi-  culos cuyo grado de severidad sea       3-Normal.                               000200PVF6_LONG_4                   X                                                           Parametro que indica la vida util       PROMEDIO (en kilometros) de los com-    ponentes que seran utilizados en vehi-  culos cuyo grado de severidad sea       4-Pesado.                               000200PVF6_LONG_5                   X                                                           Parametro que indica la vida util       PROMEDIO (en kilometros) de los com-    ponentes que seran utilizados en vehi-  culos cuyo grado de severidad sea       5-Muy Pesado.                           000200PVF6_MEDCT1                   X                                                           Resultado calculado de la vida util     PROMEDIO (en kilometros) de los compo-  nentes que seran utilizados en vehiculoscuyo grado de severidad sea 1-Muy Livia-no (calculo para vehiculos de contrato).000200PVF6_MEDCT2                   X                                                           Resultado calculado de la vida util     PROMEDIO (en kilometros) de los compo-  nentes que seran utilizados en vehiculoscuyo grado de severidad sea 2-Liviano   (calculo para vehiculos de contrato).   000200PVF6_MEDCT3                   X                                                           Resultado calculado de la vida util     PROMEDIO (en kilometros) de los compo-  nentes que seran utilizados en vehiculoscuyo grado de severidad sea 3-Normal    (calculo para vehiculos de contrato).   000200PVF6_MEDCT4                   X                                                           Resultado calculado de la vida util     PROMEDIO (en kilometros) de los compo-  nentes que seran utilizados en vehiculoscuyo grado de severidad sea 4-Pesado    (calculo para vehiculos de contrato).   000200PVF6_MEDCT5                   X                                                           Resultado calculado de la vida util     PROMEDIO (en kilometros) de los compo-  nentes que seran utilizados en vehiculoscuyoo grado de severidad sea 5-Muy Pesa-do (calculo para vehiculos de contrato).000160PVF6_MEDIA1                   X                                                           Datos obtenidos de la vida util PROMEDIAen kilometros de los componentes aplica-dos en vehiculos cuyo grado de severidades 1-Muy Liviano                        000160PVF6_MEDIA2                   X                                                           Datos obtenidos de vida util PROMEDIA enkilometros, de los componentes aplicadosen vehiculos cuyo grado de severidad es 2- Liviano                              000160PVF6_MEDIA3                   X                                                           Datos obtenidos de la vida util PROMEDIAen kilometros de los componentes aplica-dos en vehiculos cuyo grado de severidades 3- Normal                            000160PVF6_MEDIA4                   X                                                           Datos obtenidos de la vida util PROMEDIAen kilometros, de los componentes aplicados en vehiculos cuyo grado de severidades 4- Pesado                            000160PVF6_MEDIA5                   X                                                           Datos obtenidos de la vida util PROMEDIAen kilometros, de los componentes aplicados en vehiculos cuyo grado de severidades 5- Muy Pesado.                       000040PVF6_MODVEI                   X                                                           Modelo del Vehiculo                     000200PVF6_OCOCT1                   X                                                           Numero de cambios efectuados para el calculo de kilometraje PROMEDIA de los     vehiculos cuyo grado de severidad es    1-Muy Liviano. Parametros para los vehi-culos del contrato.                     000160PVF6_OCOCT2                   X                                                           Numero de cambios efectuados para calcu-lo de kilometraje PROMEDIA de vehiculo  cuyo grado de severidad es 2 - Liviano. Parametros para vehiculos del contrato. 000160PVF6_OCOCT3                   X                                                           Numero   de cambios efectuados para cal-culo de kilometraje PROMEDIA de vehiculocuyo grado de severidad es 3-Normal     Parametros para vehiculos del contrato. 000160PVF6_OCOCT4                   X                                                           Numero  de cambios hechos para el calcu-lo de kilometraje PROMEDIA de vehiculos cuyo grado de severidad es 4- Pesado.   Parametros para vehiculos del contrato. 000160PVF6_OCOCT5                   X                                                           Numero   de cambios efectuados p/calculode kilometraje PROMEDIA de los vehiculoscuyo grado de severidad es 5-Muy Pesado Parametro para vehiculos del contrato   000160PVF6_OCORR1                   X                                                           Numero   de cambios efectuados para cal-culo de kilometraje PORMEDIA de vehicu -los cuyo grado de severidad es 1-Muy Li-viana.                                  000120PVF6_OCORR2                   X                                                           Numero   de cambios efectuados p/calculode kilometraje PROMEDIA de los vehiculoscuyo grado de severidad es 2-Liviana    000120PVF6_OCORR3                   X                                                           Numero de cambios efectuados p/calculo  de kilometraje PROMEDIA de los vehiculoscuyo grado de severidad es 3-Normal.    000120PVF6_OCORR4                   X                                                           Numero de cambios efectuados para calcu-lo de kilometraje PROMEDIA de los vehiculos cuyo grado de severidad es 4-Pesado 000160PVF6_OCORR5                   X                                                           Numero de cambios efectuados para calcu-lo de kilometraje PROMEDIA de los vehiculos cuyo grado de severidad es 5-Muy Pe-sado.                                   000071PVF6_SEGMOD                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000040PVF7_CODCOM                   X                                                           Codigo del item                         000040PVF7_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca                      000040PVF7_DESCOM                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVF7_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVF7_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVF7_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVF7_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVF7_GRUITE                   X                                                           Grupo del item.                         000040PVF7_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVF7_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion                000040PVF8_CODCOM                   X                                                           Codigo del componente                   000040PVF8_CODITE                   X                                                           Codigo del item                         000040PVF8_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca                      000040PVF8_DESCOM                   X                                                           Descripcion del componente              000040PVF8_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo                   000040PVF8_DESITE                   X                                                           Descripcion del item                    000040PVF8_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca                 000040PVF8_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo                  000040PVF8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVF8_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVF8_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVF8_QTDITE                   X                                                           Cantidad de items                       000040PVF9_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasi                000040PVF9_CODCOM                   X                                                           Codigo del componente                   000040PVF9_DATAPL                   X                                                           Fecha de la aplicacion                  000040PVF9_DATFIN                   X                                                           Fecha de retirada                       000040PVF9_DESCOM                   X                                                           Descripcion del componente              000040PVF9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVF9_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVF9_KILAPL                   X                                                           Km de aplicacion                        000040PVF9_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion                000080PVFA_CATACO                   X                                                           Codigo de la categoria del acuerdo/con -trato.                                  000040PVFA_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVFA_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVFA_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVFA_DATVAL                   X                                                           Fecha de validez. Campo p/documentar.   000080PVFA_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria segn/contrato.                                     000040PVFA_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVFA_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVFA_DESTPS                   X                                                           Descripcion del tipo de servicio.       000040PVFA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVFA_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio.                      000080PVFA_KILFAI                   X                                                           Limite superior de kilometraje de la    faja.                                   000040PVFA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVFA_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVFA_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.                       000200PVFA_VALFAI                   X                                                           Valor de la faja de kilometraje.Este va-lor sera usado para calcular el valor delos kilometros para los vahiculos en contrato de mantenimiento, en el momento dela facturacion.                         000040PVFB_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasi.               000040PVFB_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVFB_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVFB_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVFB_DATAPL                   X                                                           Fecha de la aplicacion.                 000040PVFB_DATFEC                   X                                                           Fecha del cierre.                       000040PVFB_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVFB_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVFB_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio;               000040PVFB_DESTEM                   X                                                           Descripcion Tipo de Tiempo              000059PVFB_DESTSR                   X                                                           Descripcion del tipo de servicios utilizados en el archivo.000040PVFB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVFB_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVFB_KILOME                   X                                                           Kilometraje                             000040PVFB_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVFB_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVFB_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS.                        000040PVFB_NUMREQ                   X                                                           Numero Sol. Repuesto/Servicio.          000040PVFB_ORDCRO                   X                                                           Orden cronologica.                      000040PVFB_QTDAPL                   X                                                           Cantidad aplicada.                      000040PVFB_SERPEC                   X                                                           Servicio / Repuesto                     000040PVFB_TIPREV                   X                                                           Tipo de Revision.                       000062PVFB_TIPSER                   X                                                           Informe el codigo del tipo de servicios que seran registrados.000040PVFB_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVFC_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVFC_CODCOM                   X                                                           Codigo del componente.                  000040PVFC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVFC_DATFIN                   X                                                           Fecha final de la revision.             000040PVFC_DATINI                   X                                                           Fecha inicial de la revision.           000040PVFC_DESCOM                   X                                                           Descripcion del componente.             000040PVFC_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVFC_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVFC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVFC_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVFC_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente                      000040PVFC_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVFC_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVFD_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVFD_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVFD_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVFD_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVFD_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVFD_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVFD_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000040PVFD_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente                      000080PVFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la cual pertenece este       registro.                               000101PVFE_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000023PVFE_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.000031PVFE_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.000015PVFE_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.000052PVFF_CODCAB                   X                                                           Informe el cdigo del encabezado para este registro.000074PVFF_CODDRF                   X                                                           Informe el departamento referencial que se considerar para este registro.000079PVFF_CODGRF                   X                                                           Informe el cdigo de gestin referencial que se considerar para este registro.000038PVFF_DESCAB                   X                                                           Informe la descripcin del encabezado.000090PVFF_DESDRF                   X                                                           Informe la descripcin del departamento referencial que se considerar para este registro.000095PVFF_DESGRF                   X                                                           Informe la descripcin del cdigo de gestin referencial que se considerar para este registro.000037PVFF_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de este registro.000126PVFF_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro para la informacin que se incluir, donde: 1=Funcin del colaborador e 2=Informacin de mquinas.000146PVFG_CC                       X                                                           Informe el centro de costo referente al Tcnico del registro Equipo tcnico (OFIOA180). El centro de costo funciona como un agrupador de tcnicos.000052PVFG_CODCAB                   X                                                           Informe el cdigo del encabezado para este registro.000097PVFG_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca que se considerar para el cdigo de gestin referencial informado.000048PVFG_CODSEQ                   X                                                           Informe el cdigo secuencial para este registro.000145PVFG_CODTEC                   X                                                           Informe el cdigo de tcnico del registro Equipo tcnico (OFIOA180). Este tcnico se considerar para el cdigo de gestin referencial informado.000087PVFG_DESCAB                   X                                                           Informe la descripcin del cdigo del encabezado que se considerar para este registro.000102PVFG_DESCC                    X                                                           Informe la descripcin del centro de costo referente al tcnico que se considerar para este registro.000096PVFG_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcin del grupo de modelo referente al cdigo de gestin referencial informado.000088PVFG_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcin de la marca referente al cdigo de gestin referencial informado.000087PVFG_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcin del modelo referente al cdigo de gestin referencial informado.000037PVFG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de este registro.000308PVFG_FILTEC                   X                                                           Informe la sucursal del tcnico del registro Equipo tcnico (OFIOA180). Este campo se utiliza para grabar la sucursal del registro en los casos en que el registro de tcnicos sea exclusivo por sucursal y el campo Sucursal del mecnico (VAI_FILPRO) en los casos en que el registro del tcnico est compartido.000105PVFG_GRUMOD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de modelo que se considerar para el cdigo de gestin referencial informado.000096PVFG_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo que se considerar para el cdigo de gestin referencial informado.000045PVFG_NOMFIL                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal del tcnico.000083PVFG_NOMTEC                   X                                                           Informe el nombre del tcnico referente al cdigo de gestin referencial informado.000126PVFG_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro para la informacin que se incluir, donde: 1=Funcin del colaborador e 2=Informacin de mquinas.000193PVFIMPMOD                     X                                                           Se importaran todos los servicios de los modelos registrados en la tabla de modelos. Si la tabla de modelos no estan completos, los servicios correspondientes seran ignorados en la importacion.000055PVFJ_CHA001                   X                                                           Informe el chasis del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000055PVFJ_CHA002                   X                                                           Informe el chasis del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000026PVFJ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000061PVFJ_CUSAT1                   X                                                           Informe el costo actual del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000061PVFJ_CUSAT2                   X                                                           Informe el costo actual del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000061PVFJ_CUSFT1                   X                                                           Informe el costo futuro del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000061PVFJ_CUSFT2                   X                                                           Informe el costo futuro del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000032PVFJ_DATEFE                   X                                                           Informe la fecha de realizacin.000030PVFJ_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin.000020PVFJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000031PVFJ_HOREFE                   X                                                           Informe la hora de realizacin.000029PVFJ_HORINC                   X                                                           Informe la hora de inclusin.000054PVFJ_MAR001                   X                                                           Informe la marca del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000054PVFJ_MAR002                   X                                                           Informe la marca del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000055PVFJ_MOD001                   X                                                           Informe el modelo del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000055PVFJ_MOD002                   X                                                           Informe el modelo del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000054PVFJ_NOMEFE                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la realizacin.000052PVFJ_NOMINC                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la inclusin.000019PVFJ_PROCES                   X                                                           Informe el proceso.000019PVFJ_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000024PVFJ_TIPITE                   X                                                           Informe el tipo de tem.000027PVFJ_TIPPRO                   X                                                           Informe el tipo de proceso.000043PVFJ_USREFE                   X                                                           Informe el usuario que hizo la realizacin.000041PVFJ_USRINC                   X                                                           Informe el usuario que hizo la inclusin.000063PVFJ_VV1001                   X                                                           Informe el chasis interno del 1 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000063PVFJ_VV1002                   X                                                           Informe el chasis interno del 2 Vehculo/Mquina/Equipamiento.000028PVFK_AGRDES                   X                                                           Informe el Agrega/Desagrega.000027PVFK_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000035PVFK_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000017PVFK_CODBCO                   X                                                           Informe el banco.000030PVFK_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000017PVFK_CODESP                   X                                                           Informe la clase.000034PVFK_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000025PVFK_CODTES                   X                                                           Informe el TES de salida.000031PVFK_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000027PVFK_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000043PVFK_DESFPG                   X                                                           Informe la descripcin de la forma de pago.000020PVFK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVFK_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.000038PVFK_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000030PVFK_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000033PVFK_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje de la factura.000028PVFK_MENPAD                   X                                                           Informe el mensaje estndar.000021PVFK_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad.000030PVFK_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.000031PVFK_NOMVEN                   X                                                           Informe el nombre del vendedor.000042PVFK_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de salida.000037PVFK_OBSNOT                   X                                                           Informe la observacin de la factura.000021PVFK_PRECPA                   X                                                           Informe la presencia.000041PVFK_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura de salida.000050PVFK_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000038PVFK_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro de salida.000028PVFL_AGRDES                   X                                                           Informe el Agrega/Desagrega.000027PVFL_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000035PVFL_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000017PVFL_CODESP                   X                                                           Informe la clase.000034PVFL_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000032PVFL_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000026PVFL_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000026PVFL_CODTES                   X                                                           Informe el TES de entrada.000027PVFL_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000043PVFL_DESFPG                   X                                                           Informe la descripcin de la forma de pago.000020PVFL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVFL_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.000038PVFL_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000032PVFL_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.000033PVFL_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje de la factura.000028PVFL_MENPAD                   X                                                           Informe el mensaje estndar.000021PVFL_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad.000032PVFL_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.000043PVFL_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000037PVFL_OBSNOT                   X                                                           Informe la observacin de la factura.000042PVFL_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura de entrada.000050PVFL_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000039PVFL_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro de entrada.000027PVFM_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000026PVFM_CHAINT                   X                                                           Informe el chasis interno.000029PVFM_CHASSI                   X                                                           Informe el nmero del chasis.000035PVFM_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000034PVFM_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFM_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000030PVFM_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000030PVFM_CODTES                   X                                                           Informe el TES del movimiento.000027PVFM_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000027PVFM_CORVEI                   X                                                           Informe el cdigo del color000026PVFM_CUSUNI                   X                                                           Informe el costo unitario.000020PVFM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000038PVFM_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000018PVFM_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.000031PVFM_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo.000050PVFM_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000021PVFM_VEIMAQ                   X                                                           Informe el Vehc/Mq.000027PVFN_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000035PVFN_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000034PVFN_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFN_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000027PVFN_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000031PVFN_CODSB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto.000030PVFN_CODTES                   X                                                           Informe el TES del movimiento.000027PVFN_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000023PVFN_CUSTOT                   X                                                           Informe el costo total.000026PVFN_CUSUNI                   X                                                           Informe el costo unitario.000032PVFN_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem.000020PVFN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVFN_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem.000038PVFN_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000041PVFN_PESQB1                   X                                                           Informe el cdigo del tem para bsqueda.000020PVFN_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.000050PVFN_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000021PVFN_VEIMAQ                   X                                                           Informe el Vehc/Mq.000028PVFO_AGRDES                   X                                                           Informe el Agrega/Desagrega.000027PVFO_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000035PVFO_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000034PVFO_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFO_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000027PVFO_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000020PVFO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000038PVFO_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000030PVFO_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.000051PVFO_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro del movimiento interno.000027PVFP_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000026PVFP_CHAINT                   X                                                           Informe el chasis interno.000029PVFP_CHASSI                   X                                                           Informe el nmero del chasis.000035PVFP_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000034PVFP_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFP_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000030PVFP_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000029PVFP_CODORI                   X                                                           Informe el cdigo del origen.000030PVFP_CODTES                   X                                                           Informe el TES del movimiento.000027PVFP_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000027PVFP_CORVEI                   X                                                           Informe el cdigo del color000026PVFP_CUSUNI                   X                                                           Informe el costo unitario.000020PVFP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVFP_GRTRIB                   X                                                           Informe el grupo de tributacin.000038PVFP_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000026PVFP_LOCPAD                   X                                                           Informe el local estndar.000018PVFP_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.000015PVFP_POSIPI                   X                                                           Informe el NCM.000023PVFP_PROVEI                   X                                                           Informe la procedencia.000022PVFP_REFSAI                   X                                                           Informe la Ref.Salida.000031PVFP_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo.000050PVFP_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000021PVFP_VEIMAQ                   X                                                           Informe el Vehc/Mq.000027PVFQ_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo.000035PVFQ_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor contable.000034PVFQ_CODEXE                   X                                                           Informe el cdigo de la ejecucin.000026PVFQ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000027PVFQ_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000031PVFQ_CODSB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto.000030PVFQ_CODTES                   X                                                           Informe el TES del movimiento.000027PVFQ_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.000023PVFQ_CUSTOT                   X                                                           Informe el costo total.000026PVFQ_CUSUNI                   X                                                           Informe el costo unitario.000032PVFQ_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem.000020PVFQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVFQ_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem.000038PVFQ_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem de la cuenta contable.000041PVFQ_PESQB1                   X                                                           Informe el cdigo del tem para bsqueda.000020PVFQ_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.000022PVFQ_REFSAI                   X                                                           Informe la Ref.Salida.000050PVFQ_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000021PVFQ_VEIMAQ                   X                                                           Informe el Vehc/Mq.000061PVF_COMP                      X                                                           Cdigo del componente reservado.                             000047PVF_DATA                      X                                                           Fecha en que se gener la orden de sustitucin.000026PVF_DESCOMP                   X                                                           Descripcin del componente000172PVF_DTLIM                     X                                                           Fecha lmite para utilizacin del componente reservado. La fecha lmite se calcula con base en el lead time de los productos pertenecientes a la estructura del componente.
000020PVF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000043PVF_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn de reserva del producto.000049PVF_LOTE                      X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.000032PVF_NUM                       X                                                           Nmero de orden de sustitucin.
000029PVF_OP                        X                                                           Cdigo de orden de produccin000073PVF_OPORIG                    X                                                           Orden de produccin responsable por la produccin del material reservado.000045PVF_ORDEM                     X                                                           Orden de servicio del mantenimiento (SIGAMNT)000055PVF_PRGR                      X                                                           Cdigo del programa que gener la orden de sustitucin.000046PVF_QTDEORI                   X                                                           Cantidad original de requisiciones reservadas.000046PVF_QUANT                     X                                                           Cantidad original de requisiciones reservadas.000009PVF_SEQ                       X                                                           Secuencia000047PVF_SUBLOTE                   X                                                           Este campo debe contener el nmero del Sublote.000039PVF_TRT                       X                                                           Secuencia del componente en la reserva.000052PVF_USUARIO                   X                                                           Cdigo del usuario que cre la orden de sustitucin.000080PVG0_CODDEF                   X                                                           Codigo del defecto definido por la Ensambladora.                                000040PVG0_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca                      000040PVG0_DESDEF                   X                                                           Descripcion del defecto.                000040PVG0_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca                 000040PVG0_FILIAL                   X                                                           Codigo de la Sucursal.                  000078PVG1_CODGAR                   X                                                           Codigo de los tipos de garantia definidos por la Ensambladora.                000040PVG1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVG1_DESGAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la garantia.  000040PVG1_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVG1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                    000120PVG1_INFNNF                   X                                                           Indica si para este tipo de garantia es necesario informar el numero de la factura.                                     000085PVG1_KMOBRI                   X                                                           Informe si el Km del Vehiculo es obligatorio.                                        000040PVG2_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000078PVG2_CODREV                   X                                                           Codigo de las revisiones gratuitas de las ensambladoras.                      000040PVG2_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVG2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PVG2_GRUREV                   X                                                           Codigo de los grupos de las revisiones  gratuitas.                              000039PVG2_KILOME                   X                                                           Kilometraje abarcada por la revision.  000038PVG2_VALIDA                   X                                                           Intervalo de validez del kilometraje. 000041PVG3_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                      000040PVG3_CODREC                   X                                                           Codigo del tipo de Reclamacion.         000040PVG3_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000085PVG3_DESREC                   X                                                           Descripcion del codigo de la Reclamacion     (camion, Omnibus, Motor, etc)           000040PVG3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000046PVG4_ANONRO                   X                                                           Ao del informe de la Reclamacion (RR).       000040PVG4_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVG4_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVG4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000046PVG4_NUMERO                   X                                                           Numero del informe de la Reclamacion (RR).    000014PVG5_CAUSA                    X                                                           Informar CAUSA000016PVG5_CAUSA1                   X                                                           Informar Causa 1000015PVG5_CAUSA2                   X                                                           Informar Causa2000015PVG5_CAUSA3                   X                                                           Informar Causa3000079PVG5_CODDEF                   X                                                           Codigo del defecto de la Pieza en Garantia.                                    000078PVG5_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor de la Pieza en Garantia.                                 000077PVG5_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente
                                        000040PVG5_CODITE                   X                                                           Codigo del item en garantia.            000040PVG5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVG5_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio efectuado.          000070PVG5_DATCRE                   X                                                           Informe la fecha del Credito
                                        000073PVG5_DATDEB                   X                                                           Informe la fecha de registro 

                                        000069PVG5_DATRET                   X                                                           Informe la fecha de Retorno
                                        000040PVG5_DESDEF                   X                                                           Descripcion del defecto.                000080PVG5_DESGRU                   X                                                           Descripcion del codigo del grupo del    item.                                   000040PVG5_DESITE                   X                                                           Descripcion del item;                   000040PVG5_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVG5_DESSER                   X                                                           Descripcion del codigo del servicio.    000075PVG5_ENVGAR                   X                                                           Informe si envia item 1=Si, 0=No.
                                        000040PVG5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema;                   000075PVG5_GRUINC                   X                                                           Informe el grupo de inconveniente
                                        000040PVG5_GRUITE                   X                                                           Codigo del grupo del item               000075PVG5_ITEEXT                   X                                                           Item adicional (S/N) - El item no  esta en el catalogo de la Ensambladora. 000086PVG5_LANCRE                   X                                                           Informe el numero de identificacion del asiento.                                      000075PVG5_LANDEB                   X                                                           Informe el Numero del Asiento.                                             000070PVG5_NFIENT                   X                                                           Informe la factura de entrada.                                        000080PVG5_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura generado por el    cierre de la orden de servicio.         000040PVG5_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio garantia.000040PVG5_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000116PVG5_ORDITE                   X                                                           Orden de los items en el proceso de garantia respetando el concepto de pieza causadora  y consecuencia.             000016PVG5_OUTRO1                   X                                                           Informar Otros 1000016PVG5_OUTRO2                   X                                                           Informar Otros 2000016PVG5_OUTRO3                   X                                                           Informar Otros 3000014PVG5_OUTROS                   X                                                           Informar Otros000040PVG5_PECINT                   X                                                           Codigo interno del item.                000040PVG5_QTDITE                   X                                                           Cantidad del item.                      000067PVG5_QTDREC                   X                                                           Informe la Cantidad Recall.                                        000083PVG5_REPANT                   X                                                           Informe la fecha de la reparacion anterior.                                        000020PVG5_REPAR1                   X                                                           Informar Reparacin1000020PVG5_REPAR2                   X                                                           Informar Reparacin2000020PVG5_REPAR3                   X                                                           Informar Reparacin3000019PVG5_REPARO                   X                                                           Informar REPARACIN000028PVG5_SDOCE                    X                                                           Serie de factura de entrada 000030PVG5_SDOCS                    X                                                           Serie del documento fiscal    000082PVG5_SERENT                   X                                                           Informe la serie de la factura de entrada.                                        000080PVG5_SEREXT                   X                                                           Servicio Complementario (S/N) - no registrado por la Ensambladora.              000040PVG5_SERIEN                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVG5_SERINT                   X                                                           Codigo interno del servicio.            000080PVG5_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar para el servicio que    fue realizado.                          000040PVG5_TPOGAR                   X                                                           Tiempo para reparacion Garantia         000040PVG5_TRANSM                   X                                                           Proceso transmitido (S/N)               000040PVG5_VALMAT                   X                                                           Valor del item.                         000080PVG5_VALPEC                   X                                                           Valor de los repuestos o servicios      complementarios.                        000040PVG6_ANOANT                   X                                                           Ao del informe de reclamacion (RR)     000057PVG6_ANORRC                   X                                                           Informe el Ano de RR.
(Numero del informe de reclamo.)
000028PVG6_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.
000037PVG6_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca.
      000036PVG6_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.
    000040PVG6_DATEXC                   X                                                           Fecha del borrado.                      000034PVG6_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.
000033PVG6_DESITE                   X                                                           Informe la descripcion del item.
000037PVG6_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la Marca.
000036PVG6_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio.000079PVG6_ENVPEC                   X                                                           Envia pieza a la fabrica para analisis
                                        000080PVG6_EXCLUI                   X                                                           Informe de la reclamacion (RR) borrada  (S/N)                                   000039PVG6_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.      000027PVG6_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.
000040PVG6_HOREXC                   X                                                           Hora del borrado.                       000035PVG6_ITEEXT                   X                                                           Informe si el item es extra.
      000070PVG6_ITEMNF                   X                                                           Informe el Item de la Factura.                                        000100PVG6_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000089PVG6_LIQUID                   X                                                           Indica si el registro se liquido por la fabrica.
                                        000069PVG6_NFIENT                   X                                                           Informe la factura de entrada                                        000047PVG6_NOSNUP                   X                                                           Informe nuestro numero de la pieza.
           000048PVG6_NOSNUS                   X                                                           Informe nuestro numero
del servicio
            000043PVG6_NUMOSV                   X                                                           Informe el Numero de la orden
de Servicio.000041PVG6_NUMRRC                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR).
000060PVG6_ORDENS                   X                                                           Informe las Ordenes.                                        000039PVG6_PECINT                   X                                                           Informe el codigo interno
de la pieza.
000059PVG6_QTDAPR                   X                                                           Cantidad aprobada.
                                        000030PVG6_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad del item.
000068PVG6_RENNF1                   X                                                           Informe la Factura de envio
                                        000067PVG6_RENNF2                   X                                                           Informe la factura de Envio.                                       000080PVG6_RRCANT                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR)  anterior.                               000080PVG6_RRCNEW                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR)  nueva.                                  000080PVG6_RRCOLD                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR)  anterior.                               000028PVG6_SDOCE                    X                                                           Serie de factura de entrada 000023PVG6_SDOCS                    X                                                           Serie factura envio    000082PVG6_SERENT                   X                                                           Informe la serie de la factura de entrada.                                        000046PVG6_SEREXT                   X                                                           Informe si es servicio especial.              000044PVG6_SERINT                   X                                                           Informe el codigo interno
del servicio
     000072PVG6_SERNFI                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.
                                        000040PVG6_TIPTEM                   X                                                           Tipo de Tiempo.                         000065PVG6_TPCUST                   X                                                           Informe el tipo de Costo.                                        000037PVG6_TPOGAR                   X                                                           Informe el tiempo de garantia.       000040PVG6_TRANSM                   X                                                           Proceso Transmitido (S/N)               000040PVG6_USUEXC                   X                                                           Usuario del Borrado.                    000027PVG6_VALITE                   X                                                           Informe el valor del item.
000038PVG6_VALSER                   X                                                           Informe el valor del servicio.
       000050PVG7_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor definido por la ensambladora.000040PVG7_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca                      000040PVG7_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca                 000040PVG7_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal.                  000021PVG7_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.000047PVG8_ABEGAR                   X                                                           Informe la Fecha de la apertura de la garantia
000025PVG8_ANORRC                   X                                                           Informe el Ano de la RR.
000089PVG8_CACREC                   X                                                           Informe el N de la Carta de Credito) Garantia MF                                        000057PVG8_CAMTIP                   X                                                           Tipo de campana.
                                        000038PVG8_CDTMOD                   X                                                           Informe el cdigo del tipo del mdulo.000038PVG8_CHAINT                   X                                                           Informe el Codigo Interno del Chasis.
000032PVG8_CHASSI                   X                                                           Informe el Chasis del Vehiculo.
000034PVG8_CODCAM                   X                                                           Informe el Codigo de la Campana.
 000033PVG8_CODCLI                   X                                                           Informe el Codigo del cliente.   000038PVG8_CODDEF                   X                                                           Informe el Codigo del Defecto.
       000033PVG8_CODGAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Garantia.000030PVG8_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca.000061PVG8_CODPLU                   X                                                           Informe el Codigo Plus.                                      000031PVG8_CODREC                   X                                                           Informe el  Tipo del Producto.
000051PVG8_CODSER                   X                                                           Informe el Codigo del Servicio.                    000073PVG8_CUSESP                   X                                                           Valor pagado del costo especial.
                                        000080PVG8_DATCRE                   X                                                           Fecha del credito hecho por la ensambla-dora.                                   000036PVG8_DATDIS                   X                                                           Informe la Fecha de Disponibilidad.
000080PVG8_DATEST                   X                                                           Fecha de la reversion hecha por la ensambladora.                                000048PVG8_DATNFI                   X                                                           Informe la fecha de la Factura de fbrica.
     000080PVG8_DATRET                   X                                                           Fecha del ultimo retorno de la ensambla-dora.                                   000040PVG8_DATTRA                   X                                                           Fecha de transmision del proceso.       000036PVG8_DESDEF                   X                                                           Informe la Descripcion del Defecto.
000043PVG8_DESGAR                   X                                                           Informe la descripcion de la Garantia.
    000046PVG8_DESGRS                   X                                                           Informe la Descripcion del Grupo de Servicio.
000034PVG8_DESGRU                   X                                                           Informe la Descripcion del Grupo.
000032PVG8_DESITE                   X                                                           Informe la Descripcion del Item.000036PVG8_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la marca.
000043PVG8_DESREC                   X                                                           Informe la descripcion del Producto.
      000043PVG8_DESSER                   X                                                           Informe la Descripcion del Servicio.
      000120PVG8_DESSIT                   X                                                           Descripcion de la situacion del informe de la reclamacion (RR) en la ensamblado-ra.                                     000076PVG8_DTAANT                   X                                                           Informe la fecha de Repaso Anterior.                                        000031PVG8_DTREPA                   X                                                           Informe la fecha de reparacin.000080PVG8_EXCLUI                   X                                                           Informe de Reclamacion (RR) borrada (S/N)                                       000080PVG8_EXPGAR                   X                                                           Indica si el informe de reclamacion seraexportado (S/N).                        000040PVG8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.                   000060PVG8_GDWILL                   X                                                           Informe el Goodwill.                                        000040PVG8_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item.              000032PVG8_GRUSER                   X                                                           Informe el Grupo de Servicio.
  000053PVG8_IDMODC                   X                                                           Informe el identificador del mdulo que se ejecutar.000051PVG8_IDPLAM                   X                                                           Informe el identificador del plan de mantenimiento.000037PVG8_ITECAU                   X                                                           Informe el Item Causador.
           000080PVG8_ITEEST                   X                                                           Valor del item revertido por la Ensambladora.                                   000079PVG8_ITEPGT                   X                                                           Valor del item pagado por la Ensambladora.                                     000033PVG8_KILANT                   X                                                           Informe el kilometraje Anterior.
000038PVG8_KILGAR                   X                                                           Informe el kilometraje de la Garantia.000036PVG8_KILGUI                   X                                                           Informe el kilometraje de la Grua.
 000041PVG8_KILPIC                   X                                                           Informe el Kilometraje de la Pick Up.
   000061PVG8_KMPLAN                   X                                                           Informe la KM planificada para la ejecucin de la reparacin.000110PVG8_LIBVOP                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo de piezas para facturacion.                                        000113PVG8_LIBVOS                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo de servicios para facturacion.                                        000040PVG8_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Cliente.
         000068PVG8_MOTORE                   X                                                           Informe el Numero del Motor.                                        000040PVG8_MOTREC                   X                                                           Descripcion del Motivo de la Reclamacion000075PVG8_NF1REM                   X                                                           Factura 1 de envio de la pieza por obligacion de envio.                    000075PVG8_NF2REM                   X                                                           Factura 2 de envio de la pieza con estatus obligatorio.                    000043PVG8_NFCRED                   X                                                           Informe el numero de la factura de crdito.000070PVG8_NFIENT                   X                                                           Informe la factura de entrada.                                        000033PVG8_NOMCLI                   X                                                           Informe el Nombre del Cliente.
  000063PVG8_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.                               000040PVG8_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000028PVG8_NUMRRC                   X                                                           Informe el Numero de la RR.
000029PVG8_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion.      000023PVG8_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion.000040PVG8_OK                       X                                                           Identificador de la seleccion.          000047PVG8_PECINT                   X                                                           Informe el Codigo Interno de la Pieza.         000087PVG8_POAPCC                   X                                                           Informe el % Agregado Val Pieza CC) Garantia MF                                        000086PVG8_PORAPC                   X                                                           Informe el % Adicional de la Pieza Garantia MF                                        000080PVG8_PRIREV                   X                                                           Informe la Fecha de la Primera Revision
                                        000034PVG8_RECONS                   X                                                           Informe la Reconsideracion.
      000089PVG8_REGACO                   X                                                           Informe la Region actuacion Concesion Garantia MF                                        000076PVG8_REPANT                   X                                                           Informe la Fecha del Reparo anterior                                        000080PVG8_RRCNEW                   X                                                           Nuevo numero del informe de reclamacion (RR).                                   000080PVG8_RRCOLD                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR)  anterior.                               000028PVG8_SDOCC                    X                                                           Serie factura credito       000028PVG8_SDOCE                    X                                                           Serie de factura de entrada 000028PVG8_SDOCS                    X                                                           Serie del documento fiscal  000042PVG8_SERCON                   X                                                           Informe la Serie del Conjunto.            000083PVG8_SERENT                   X                                                           Informe la Serie de la Factura de Entrada.                                         000080PVG8_SEREST                   X                                                           Valor del servicio revertido por la     Ensambladora.                           000038PVG8_SERINT                   X                                                           Informe el Codigo de Servicio Interno.000082PVG8_SERNFC                   X                                                           Informe la serie de la factura de credito.                                        000040PVG8_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura                     000078PVG8_SERPGT                   X                                                           Valor del servicio pagado por la Ensambladora.                                000080PVG8_SITRRC                   X                                                           Situacion del informe de reclamacion (RR) en la Ensambladora.                   000027PVG8_TESCPO                   X                                                           Informe Prueba de campo.
  000039PVG8_TIPCON                   X                                                           Informe el Tipo de Conjunto.
          000067PVG8_TIPONF                   X                                                           Informe el tipo de Factura.                                        000090PVG8_TPKSTC                   X                                                           Informe el Tot Pieza + Km +Serv 3o CC) Garantia MF                                        000079PVG8_TPONCT                   X                                                           Valor pagado del tiempo no catalogado.
                                        000080PVG8_TRANSM                   X                                                           Informe de reclamacion (RR) transmitida (S/N).                                  000103PVG8_TTPKST                   X                                                           Informe el Total General Total Pieza + Km + Serv 3 Garantia MF                                        000080PVG8_VALITE                   X                                                           Valor del item transmitido por la conce-sionaria a la ensambladora.             000080PVG8_VALSER                   X                                                           Valor del servicio transmitido por la   concesionaria a la ensambladora.        000035PVG8_VEIEXP                   X                                                           Informe si se exporto el vehiculo.
000090PVG8_VKMCAC                   X                                                           Informe el Val. Km cobrados p/aten CC) Garantia MF                                        000085PVG8_VLDACE                   X                                                           Informe el Val. gastos accesorios Garantia MF                                        000086PVG8_VLKMCA                   X                                                           Informe Val Km cobrados p/atencion Garantia MF                                        000101PVG8_VLMOCC                   X                                                           Informe Val MObra CC (Tpo reparacion vs. Val. Hr) Garantia MF                                        000078PVG8_VLPECC                   X                                                           Informe el Valor Pieza CC) Garantia MF                                        000112PVG8_VLPVLA                   X                                                           Informe el Val. Total de la Pieza Val. Pieza + Val. Adicion. Garantia MF                                        000083PVG8_VLRAPC                   X                                                           Informe el Val. adicional Pieza Garantia MF                                        000084PVG8_VLRSET                   X                                                           Informe Val. Servicio de Tercero Garantia MF                                        000112PVG8_VPVLAC                   X                                                           Informe el Val Total de la Pieza CC Val Pieza + Val Adicion. Garantia MF                                        000086PVG8_VRAPCC                   X                                                           Informe el Val. agregado Pieza CC) Garantia MF                                        000089PVG8_VRSETC                   X                                                           Informe el Val Servicio de TerceroCC) Garantia MF                                        000064PVG8_WEBSIT                   X                                                           Transmision via WEBSITE
                                        000040PVG9_ANORRC                   X                                                           Ao del informe de reclamacion (RR).    000040PVG9_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVG9_CUSPGT                   X                                                           Valor Costo Especial Pagado por la Ensambladora.                                000080PVG9_CUSTRA                   X                                                           Valor Costo Especial Transmitido por la concesionaria.                          000040PVG9_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PVG9_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000080PVG9_DESPGT                   X                                                           Valor dislocacion pagada por la ensambladora.                                   000080PVG9_DESTRA                   X                                                           Valor dislocacion transmitida por la    concesionaria.                          000080PVG9_DIFPGT                   X                                                           Valor de la diferencia de ICMS pagado   por la ensambladora.                    000080PVG9_DIFTRA                   X                                                           Valor de la diferencia del ICMS transmi-tido por la concesionaria.              000040PVG9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PVG9_INDPGT                   X                                                           Valor del Gasto Indirecto Pagado por la ensambladora.                           000080PVG9_INDTRA                   X                                                           Valor del Gasto Indirecto Transmitido   por la Concesionaria.                   000080PVG9_ITEPGT                   X                                                           Valor del item pagado por la ensamblado-ra.                                     000080PVG9_ITETRA                   X                                                           Valor del item transmitido por la conce-sionaria.                               000080PVG9_MAOPGT                   X                                                           Valor de la mano de obra pagada por la  ensambladora.                           000080PVG9_MAOTRA                   X                                                           Valor de la mano de obra transmitido    por la concesionaria.                   000040PVG9_NUMOSV                   X                                                           Numero orden de servicio.               000040PVG9_NUMRRC                   X                                                           Numero del informe de reclamacion (RR). 000080PVG9_PERPGT                   X                                                           Valor del tiempo de permanencia pagado  por la ensambladora.                    000080PVG9_PERTRA                   X                                                           Valor del tiempo de permanencia transmi-tido por la concesionaria.              000040PVG9_TIPMOV                   X                                                           Tipo de movimiento (Debito o Credito)   000040PVG9_TOTPGT                   X                                                           Valor total pagado por la ensambladora. 000080PVG9_TOTTRA                   X                                                           Valor total transmitido por la concesio-naria.                                  000064PVGARNEXIST                   X                                                           No existe ninguna especie de garantia valida para este vehiculo.000078PVGA_ABEGAR                   X                                                           Fecha de apertura de la Orden de Servicio de la Garantia.                     000159PVGA_AUTFAB                   X                                                           Numero suministrado por la Ensambladora para la garantia, donde la misma esta concediendo una autorizacion especial lo documenta y lo controla por este numero.000040PVGA_CHAINT                   X                                                           Codigo interno del chasi.               000040PVGA_CHASSI                   X                                                           Chasi del vehiculo.                     000040PVGA_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000080PVGA_CODEST                   X                                                           Codigo de la reversion hecha por la     ensambladora.                           000040PVGA_CODGAR                   X                                                           Codigo del tipo de garantia.            000019PVGA_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000040PVGA_CODREV                   X                                                           Codigo de las revisiones gratuitas.     000070PVGA_CONTRA                   X                                                           INFORME EL NUMERO DEL CONTRATO                                        000079PVGA_DATCRE                   X                                                           Fecha del credito hecha por la Ensambladora.                                   000080PVGA_DATDEB                   X                                                           Fecha del debito hecho por la Ensambladora.                                     000080PVGA_DATFEC                   X                                                           Fecha Cierre o Aprobacion de la Orden deServicio.                               000058PVGA_DATLAN                   X                                                           Informe la fecha del asiento.                             000080PVGA_DATRET                   X                                                           Fecha del ultimo archivo de retorno de  la ensambladora.                        000040PVGA_DATTRA                   X                                                           Fecha de transmision.                   000040PVGA_DESGAR                   X                                                           Descripcion del tipo de garantia.       000040PVGA_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000080PVGA_DESSIT                   X                                                           Descripcion de la situacion de la orden de servicio en la ensambladora.         000080PVGA_DIFPGT                   X                                                           Diferencia entre el valor transmitido y el valor pagado.                        000117PVGA_DNEXEC                   X                                                           Informe el Cdigo del DN (Distribuidor Nacional) que ejecuta el servicio de la garantia.                             000078PVGA_DNRESP                   X                                                           Codigo del DN Responsable por la ejecucion de la Revision Gratuita.           000172PVGA_DTAVDA                   X                                                           Fecha de la venta del vehiculo. Como sugerencia el sistema informara la fecha de la venta del vahiculo que se encuentra en el archivo de datos complementarios del vehiculo.000080PVGA_ESPGAR                   X                                                           Especie de Garantia (solicitada o comprobante revision).                        000040PVGA_EXPGAR                   X                                                           Exporta Orden de Servicio (S/N)         000040PVGA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVGA_GRUREV                   X                                                           Codigo del grupo de revision gratuita.  000040PVGA_IMPOSV                   X                                                           Orden de servicio importada o informada.000040PVGA_KILGAR                   X                                                           Kilometros del vehiculo.                000080PVGA_LANCRE                   X                                                           Codigo del asiento de credito de la     ensambladora.                           000080PVGA_LANDEB                   X                                                           Codigo del asiento de debito de la ensambladora.                                000040PVGA_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVGA_MODVEI                   X                                                           Modelo de vehiculo (TMA)                000040PVGA_NFIFEC                   X                                                           Factura del Cierre.                     000034PVGA_NFIPEC                   X                                                           Factura de la Pieza.              000040PVGA_NFISER                   X                                                           Factura de servicio.                    000040PVGA_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000200PVGA_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura para repuestos de  garantia stock/mostrador. Si es de stockes el num.de la fact.de la fabrica. Si  es mostrador es el numero de la fact. desalida para el cliente.                 000080PVGA_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio de Garan-tia.                                    000040PVGA_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000063PVGA_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion.                                        000040PVGA_OK                       X                                                           Identificador de la seleccion;          000200PVGA_RECONS                   X                                                           Tipo de consideracion, donde los tipos  posibles son:                              - Normal                                - Reconsideracion                       - Complemento                        000040PVGA_RESER1                   X                                                           Reservado 1                             000040PVGA_RESER2                   X                                                           Reservado 2                             000040PVGA_RESER3                   X                                                           Reservado 3                             000040PVGA_RESER4                   X                                                           Reservado 4                             000080PVGA_ROMANE                   X                                                           Informe la identificacion de la lista de embarque                               000024PVGA_SDOCC                    X                                                           Serie de factura cierre 000028PVGA_SDOCE                    X                                                           Serie del documento fiscal  000080PVGA_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del vehi-culo.                                   000040PVGA_SERFEC                   X                                                           Serie de la factura Cier.               000040PVGA_SERIEN                   X                                                           Serie de la Factura.                    000040PVGA_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000080PVGA_SITUAC                   X                                                           Descripcion de la situacion del proceso de garantia en la Ensambladora.         000046PVGA_TEMPAD                   X                                                           Informe el tiempo estandar para la reparacion.000040PVGA_TRANSM                   X                                                           Proceso Transmitido (S/N)               000040PVGA_UNITPO                   X                                                           Unidad Tiempo Transmitido.              000043PVGA_VALCRE                   X                                                           Valor acreditado por la Ensambladora.      000040PVGA_VALDEB                   X                                                           Valor adeudado por la Ensambladora.     000080PVGA_VALPEC                   X                                                           Valor repuesto transmitido por la conce-sionaria.                               000080PVGA_VALTPO                   X                                                           Valor tiempo transmitido por la concesionaria.                                  000059PVGA_VOLKSB                   X                                                           Informe el lugar de atencin (Concesionario / Emp. Transp.)000040PVGB_CHASSI                   X                                                           Chasi del vehiculo.                     000040PVGB_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVGB_CODREV                   X                                                           Codigo de Revision Gratuita.            000040PVGB_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PVGB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVGB_LANCTO                   X                                                           Codigo del asiento de la ensambladora.  000040PVGB_NUMOSV                   X                                                           Numero orden de servicio.               000040PVGB_TIPMOV                   X                                                           Tipo movimiento.                        000040PVGB_VALLAN                   X                                                           Valor del asiento.                      000040PVGC_CHAINT                   X                                                           Codigo interno del chasi.               000080PVGC_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del vehiculo.                                     000040PVGC_DATFEC                   X                                                           Fecha del cierre o dispon.              000080PVGC_DATRET                   X                                                           Fecha del retorno de la fabrica de la   garantia.                               000040PVGC_DATTRA                   X                                                           Fecha de transmision.                   000040PVGC_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVGC_DESSIT                   X                                                           Descripcion de la situacion.            000040PVGC_ESPGAR                   X                                                           Tipo de garantia.                       000040PVGC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVGC_NFIFEC                   X                                                           Factura de cierre.                      000040PVGC_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000028PVGC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000040PVGC_SERFEC                   X                                                           Serie de la factura.                    000080PVGC_SITUAC                   X                                                           Situacion de la orden de servicio en la fabrica.                                000040PVGC_VALPEC                   X                                                           Valor transmitido del repuesto.         000080PVGC_VALTPO                   X                                                           Valor del tipo de tiempo de la garantia transmitido.                            000022PVGD_CODERR                   X                                                           Codigo de error/laudo.000019PVGD_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000073PVGD_CODOPE                   X                                                           Informe el Codigo de la Operacion                                        000100PVGD_DEPGAR                   X                                                           Informe el Departamento de la Orden de Servicio de garantia.                                        000028PVGD_DESERR                   X                                                           Descripcion del error/laudo.000024PVGD_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.000021PVGD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000069PVGD_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacion.                                        000066PVGD_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000067PVGE_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis Interno.
                                        000072PVGE_CHASSI                   X                                                           Informe el Chasis del Vehiculo.
                                        000069PVGE_DTACRE                   X                                                           Informe la Fecha de Credito.
                                        000073PVGE_DTAREV                   X                                                           Informe la Fecha de la Revision.
                                        000074PVGE_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000064PVGE_KILOME                   X                                                           Informe el Kilometraje.
                                        000072PVGE_LIBVOO                   X                                                           Numero de la liberacion del TT.
                                        000071PVGE_NFCRED                   X                                                           Informe la Factura de Credito.
                                        000069PVGE_NUMMOT                   X                                                           Informe el Numero del Motor.
                                        000083PVGE_NUMOSV                   X                                                           Informe el Numero de la Orden de Servicio.
                                        000068PVGE_TIPONF                   X                                                           Informe el Tipo de Factura.
                                        000069PVGE_TIPREV                   X                                                           Informe el Tipo de Revision.
                                        000067PVGE_TIPTEM                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo.
                                        000063PVGE_VALPGT                   X                                                           Informe el Valor Pago.
                                        000069PVGF_CODDEB                   X                                                           Informe el codigo del debito.                                        000068PVGF_CODERR                   X                                                           Informe el codigo del error.                                        000067PVGF_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000070PVGF_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000071PVGF_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.                                        000074PVGF_DATACD                   X                                                           Informe la fecha de credito/debito                                        000069PVGF_DATREG                   X                                                           Informe la fecha de registro.                                        000104PVGF_DESERR                   X                                                           Informe  la descripcin del error de la respuesta de garanta.
                                        000073PVGF_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000087PVGF_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de la respuesta de garanta.
                                        000091PVGF_INDICA                   X                                                           Informe el indicador de la respuesta de garanta.
                                        000093PVGF_NOSNUM                   X                                                           Informe nuestro nmero de la respuesta de garanta.
                                        000096PVGF_NROCRE                   X                                                           Informe el nmero del crdito del retorno de garanta.
                                        000100PVGF_NUMLIN                   X                                                           Informe el nmero de la lnea de la respuesta de garanta.
                                        000097PVGF_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la OS de la respuesta de garanta.
                                        000098PVGF_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro de la respuesta de garanta.
                                        000087PVGF_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la respuesta de garanta.
                                        000107PVGF_VLRCD                    X                                                           Informe el valor acreditado/debitado de la respuesta de garanta.
                                        000035PVGG_ANORO                    X                                                           Informe el Ano de la RO Garantia MF000043PVGG_CACREC                   X                                                           Informe el Nr de la Carta de Credito       000073PVGG_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000078PVGG_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la OS Garantia MF                                        000046PVGG_NUMRO                    X                                                           Informe la RO Garantia MF                     000035PVGG_POAPCC                   X                                                           Informe el % Adicional Vlr Pieza CC000037PVGG_TPKSTC                   X                                                           Informe el Tot Pieza + Km +Serv 3o CC000038PVGG_VKMCAC                   X                                                           Informe el Vlr Km cobrados p/aten CC  000040PVGG_VLMOCC                   X                                                           Informe Vl MObra CC(Tpo reparo x Vlr Hr)000023PVGG_VLPECC                   X                                                           Informe el Valor del CC000068PVGG_VPVLAC                   X                                                           Informe el Vlr Total de la Pieza CC Vlr Pieza + Vlr Adicion.        000033PVGG_VRAPCC                   X                                                           Informe el Vlr adicional Pieza CC000040PVGG_VRSETC                   X                                                           Informe el Vlr Servicio de TerceroCC    000031PVGJ_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000034PVGJ_CUSTID                   X                                                           Informe el RCPJ/RCPF del cliente.
000042PVGJ_DATENV                   X                                                           Fecha de envo del registro a la fbrica.
000032PVGJ_DATINC                   X                                                           Fecha de creacin del registro.
000045PVGJ_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de expiracin del registro.
000030PVGJ_DEALER                   X                                                           Informe el cdigo del Dealer.
000045PVGJ_ENVIAD                   X                                                           Indica si el registro se envi a la fbrica.
000031PVGJ_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
     000048PVGJ_HOMEDE                   X                                                           Informe el Dealer y el Home Dealer
del cliente.
000125PVGJ_HORATE                   X                                                           Informe si el cliente ser atendido
solamente en el horario normal de trabajo
o tambin fuera del horario normal de
trabajo.
000031PVGJ_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente.
000020PVGJ_NOME                     X                                                           Nombre del cliente.
000028PVGJ_NUMERO                   X                                                           Nmero del registro creado.
000051PVGJ_PESSO                    X                                                           Indica si el cliente es persona fsica o
jurdica.
000060PVGJ_USUENV                   X                                                           Nombre del usuario que transmiti el 
registrfabrica.
      000068PVGJ_VALGOP                   X                                                           Informe el valor adicional de la
atencin autorizada por el Dealer.
000034PVG_COD                       X                                                           Cdigo de la lista de componentes.000022PVG_COMP                      X                                                           Cdigo del componente.000027PVG_DESCOMP                   X                                                           Descripcin del componente.000021PVG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000056PVG_FIM                       X                                                           Fecha final de vigencia del componente en la estructura.000064PVG_FIXVAR                    X                                                           Tipo de cantidad del producto en la estructura, Fija o Variable.000048PVG_GROPC                     X                                                           Grupo de opcionales al que se refiere este tem.000058PVG_INI                       X                                                           Fecha inicial de vigencia del componente en la estructura.000044PVG_LOCCONS                   X                                                           Indica el almacn de consumo del componente.000075PVG_OPC                       X                                                           Opcional de terminado de la estructura. Utilizado para grupo de opcionales.000126PVG_POTENCI                   X                                                           Potencia de lote informada. Se utiliza en el clculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.000024PVG_QUANT                     X                                                           Cantidad del componente.000090PVG_TIPVEC                    X                                                           Cdigo del tipo de vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha tcnica)000025PVG_TRT                       X                                                           Secuencia del componente.000114PVG_VECTOR                    X                                                           Cdigo de vector de acuerdo con el tipo de vector al que esta vinculado el componente (se usa en la Ficha tcnica)000078PVH0_BLCLIN                   X                                                           Numero de ocurrencias repetidas en la linea.                                  000040PVH0_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de parametros(segmento)000040PVH0_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000385PVH0_CTDINI                   X                                                           Indica hasta la etapa de actualizacion del formato, de acuerdo con el siguiente criterio:
1=Inicial -> Permite imprimir pero no importa los registros para la base de datos.
2=Intermediario -> Actualiza el archivo solo hasta el archivo intermermediario.
3=Final -> Actualiza el archivo intermediario y el archivo de destino final.                                                     000040PVH0_DELFIN                   X                                                           Delimitador de final de linea.          000040PVH0_DELINI                   X                                                           Delimitador de inicio de la linea.      000040PVH0_DELMEI                   X                                                           Delimitador Intermediario de la linea.  000040PVH0_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVH0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000209PVH0_GRAREP                   X                                                           "0" no es necesario repetir campos clave en el registro pues existen en todos los segmentos, "1" graba al final los campos claves, pues no existe en todos los segmentos."2" graba campos clave en el medio.     000080PVH0_ITEBLC                   X                                                           Numero de campos que componen las       ocurrencias repetidas en la linea.      000080PVH0_NOMGRU                   X                                                           Descripcion del codigo del grupo de parametros (segmentos).                     000181PVH0_PFINAL                   X                                                           En este campo podra ejecutarse una macro (funcion, variable, etc) que complementara el procedimiento.                                                                                000082PVH0_PREBLC                   X                                                           Numero de campos que preceden a las Ocurrencias.                                  000080PVH0_REGRA1                   X                                                           Regla para saltar registros en el principal o en el secundario.                 000081PVH0_REGRA2                   X                                                           Regla para nuevo posicionamiento en el   archivo secundario.                     000080PVH0_SEGMEN                   X                                                           Codigo que identifica el asunto de cada registro (linea).                       000079PVH0_TAMLIN                   X                                                           Tamao de la linea de cada registro que compone el archivo.                    000414PVH0_TIPTEL                   X                                                           En este campo debera informarse el tipo de pantalla que se mostrara al usuario en el momento de la edicion de los registros, de acuerdo con el siguiente criterio:
1=Enchoice -> Se utiliza para digitar un registro unicamente, por ejemplo encabezamientos.
2-)GetDados -> Se utiliza para los registros secundarios,  items de un pedido, por ejemplo.                                                                   000064PVH0_VALTIK                   X                                                           Infome si se valida KIT.                                        000078PVH1_ALIASR                   X                                                           Nombre del archivo donde el retorno de  la ensambladora se grabara.           000145PVH1_ALTCPO                   X                                                           Informe aqui si permite o no modificar el contenido de este campo durante el mantenimiento del registro.                                         000076PVH1_CAMPOR                   X                                                           Nombre del campo para grabacion del retorno por la Ensambladora.            000120PVH1_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de parametros(segmento)que identifica el asunto tratado en el  registro (linea).                       000040PVH1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000120PVH1_CPOCHV                   X                                                           Informe en este campo el orden que desea para buscar los archivos procesados.                                           000114PVH1_CPOREP                   X                                                           Flag que identifica los campos que necesitan  grabacion en todos los registros.                                   000032PVH1_DESALI                   X                                                           Descripcion del archivo (alias).000080PVH1_DESCAM                   X                                                           Descripcion de los campos que componen  los segmentos.                          000040PVH1_DESMAR                   X                                                           Descripcion del Codigo de la marca.     000040PVH1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PVH1_FUNEXP                   X                                                           Regla para exportacion de los datos que generan los archivos de transmision.    000080PVH1_FUNIMP                   X                                                           Regla para la importacion de los datos  del archivo de retorno.                 000130PVH1_IMPCPO                   X                                                           Informe si el campo en cuestion debera o no imprimirse en el informe de este asunto.                                              000080PVH1_NOMGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de parametros     (segmento).                             000080PVH1_ORDCAM                   X                                                           Orden de los campos dentro del segmento (linea).                                000040PVH1_PICCAM                   X                                                           "Picture" de los campos.                000080PVH1_SEGMEN                   X                                                           Codigo que identifica el asunto de cada linea.                                  000040PVH1_TAMCAM                   X                                                           Tamao del campo.                       000040PVH1_TIPREG                   X                                                           Identifica si el campo es numerico o no.000116PVH2_ARQFIL                   X                                                           Nombre del archivo secundario para grabar o leer los datos de transmision o recepcion.                              000119PVH2_ARQPAI                   X                                                           Nombre del archivo principal para grabary leer los datos de transmision o recepcion.                                   000197PVH2_CAMMAC                   X                                                           Campo para la creacion de variables de  memoria por parte del usuario, para utilizacion dentro de las funciones de interpretacion de datos, si hubiera necesidad.                                    000040PVH2_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000079PVH2_CODPAR                   X                                                           Codigo del asunto tratado en la transmision o recepcion.                       000072PVH2_CONSEG                   X                                                           Informe Cond para Ident Segmento                                        000123PVH2_DESFIL                   X                                                           Archivo secundario (hijo) es un tipo de archivo que debe ser informado, utilizando la estructura de otro principal (padre).000040PVH2_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000136PVH2_DESPAI                   X                                                           Archivo principal (padre) es un tipo de archivo que permite hacer el registro de otro archivo secundario (hijo) dentro de su estructura.000040PVH2_DESPAR                   X                                                           Descripcion del codigo del asunto.      000080PVH2_DIRECT                   X                                                           Directorio para grabar los datos de     importacion o exportacion.              000040PVH2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVH2_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo de transmision.      000080PVH2_ORIGEM                   X                                                           Origen del Archivo, de la Ensambladora  o de la Concesionaria.                  000080PVH2_POSSEG                   X                                                           Situacion del codigo del segmento en la linea.                                  000080PVH2_TAMSEG                   X                                                           Tamao del segmento en el archivo de    regreso.                                000041PVH3_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de parametros(segmento).000040PVH3_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000079PVH3_CODPAR                   X                                                           Codigo del asunto tratado en la Transmision o Recepcion.                       000080PVH3_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de parametro      (segmento).                             000040PVH3_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVH3_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000078PVH3_QTDEXE                   X                                                           Numero de veces en la que el segmento   corriente se ejecutara (1 o n veces). 000040PVH3_SEQUEN                   X                                                           Orden de los segmentos dentro del asunto000191PVH3_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro:                          1 - Header                              2 - Details (Principal)            3 - Details (Secund.)               4 - Trailler                         000080PVH3_VOLPRO                   X                                                           Codigo del segmento para redireccionar  el proceso.                             000040PVH4_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVH4_CODOPE                   X                                                           Codigo de los asuntos de Transmision y  Recepcion.                              000040PVH4_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVH4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVH4_PERGUN                   X                                                           Pregunta.                               000040PVH5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVH5_CODOPE                   X                                                           Codigo de los asuntos de Transmision y  Recepcion.                              000040PVH5_CODPAR                   X                                                           Codigo del parametro.                   000040PVH5_DATVAL                   X                                                           Fecha de validez.                       000040PVH5_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000040PVH5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PVH6_CHAZER                   X                                                           Confirme aqui si los campos de Claves   informados en la pregunta, deben ser    completados con ceros a la izquierda.   000040PVH6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVH6_CODOPE                   X                                                           Codigo de los asuntos de Transmision y  Recepcion.                              000080PVH6_DESASS                   X                                                           Descripcion de los asuntos de transmisi-on y recepcion.                         000040PVH6_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.     000068PVH6_FILBRO                   X                                                           Informe si se filtra browse.                                        000040PVH6_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000121PVH6_FILTRO                   X                                                           Filtro que permite extraer solo los registros deseados para formar los datos del asunto en cuestion.                     000080PVH6_ORIGEM                   X                                                           Origen del archivo (Ensambladora o Concesionaria).                              000116PVH6_PERGUN                   X                                                           Informe la PREGUNTA que se realizara en el momento de la Transmision/Recepcion del asunto.                          000197PVH6_ZERARQ                   X                                                           (Si) - si al termino de la generacion del archivo de datos intermediario de este proceso (VI's) debe ser borrado su contenido para la proxima ejecucion.    (No) - sera acumulativo                  000040PVH7_DESARQ                   X                                                           Descripcion del contenido del archivo.  000040PVH7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVH7_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo.                     000078PVH7_ORDENS                   X                                                           Orden de la clave que se usara en el  borrado de los datos repetido.          000129PVH7_VALDUP                   X                                                           Campo para indicar si se debe encontrar un registro que ya existe en el archivo VI correspondiente para grabarlo nuevamente o no.000021PVH8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000070PVH8_NOMPRO                   X                                                           Nombre interno del proceso que esta siento verificado por el registro.000095PVH8_NUMPRO                   X                                                           Nombre interno para la identificacion del proceso que esta siendo verificado por este registro.000084PVH8_ULTREG                   X                                                           Ultimo registro controlado por el sistema cuya transaccion fue finalizada con exito.000022PVH9_DATOPE                   X                                                           Fecha de la operacion.000021PVH9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000036PVH9_HOROPE                   X                                                           Hora de en que se hizo la operacion.000020PVH9_PREFIX                   X                                                           Prefijo del proceso.000020PVH9_ROTINA                   X                                                           Rutina en ejecucion.000019PVH9_USUARI                   X                                                           Nombre del usuario.000033PVH_CODIGO                    X                                                           Cd. Procedimiento de operaciones000029PVH_CODOPER                   X                                                           Cdigo de la operacin       000019PVH_CODRECU                   X                                                           Cdigo del recurso
000025PVH_CODRTR                    X                                                           Cdigo del procedimiento
000024PVH_CTRAB                     X                                                           Cdigo Centro de Trabajo000055PVH_DEPTO                     X                                                           Cdigo del departamento donde se realiza la operacin. 000067PVH_DESCOP                    X                                                           Descripcin de la operacin                                        000202PVH_DESPROP                   X                                                           Desdoblamiento proporcional (S/N)?      Si fuera S, el Tiempo  de  desdoblamiento  se calcular en funcin del nmero de  recursos que se utilizarn (respetndose el Tiempo mnimo de desdoblamiento).
000051PVH_FERRAM                    X                                                           Cdigo de la herramienta utilizada en la operacin.000008PVH_FILIAL                    X                                                           Sucursal000159PVH_FORMSTP                   X                                                           Frmula para clculo do Setup. Debe devolver un valor numrico que siga el estndar del campo VH_SETUP y el formato de tiempo definido en el parmetro MV_TPHR.000069PVH_LINHAPR                   X                                                           Cdigo de la lnea de produccin que se utilizar para la operacin.
000129PVH_LOTEPAD                   X                                                           Lote estndar de produccin en la operacin. Se utiliza para clculo de tiempo de  produccin en conjunto con el tiempo estndar.000117PVH_MAOOBRA                   X                                                           Cantidad de mano de obra necesaria para la operacin. Nmero de personas involucradas o ndice para ajuste del costo.000107PVH_OPERAC                    X                                                           Nmero de la operacin, campo que define la secuencia de ejecucin de las operaciones (no se debe repetir).000046PVH_RECURSO                   X                                                           Cdigo del recurso utilizado en la operacin.
000033PVH_ROTALT                    X                                                           Procedimiento Operaciones Altern.000133PVH_SETUP                     X                                                           Tiempo utilizado para preparacin  (Setup)  del recurso para la operacin. Se suma al tiempo de operacin de cada recurso utilizado.
000132PVH_TEMPAD                    X                                                           Tiempo estndar de operacin. Tiempo utilizado en esta operacin para procesamiento de un lote estndar.                            000207PVH_TEMPDES                   X                                                           Tiempo mnimo para desdoblamiento (Splits) de la operacin. La operacin se dividir a partir de este valor (si el desdoblamiento no es proporcional) y cada parte se asignar al recurso de mejor asignacin.
000213PVH_TEMPEND                   X                                                           Tiempo utilizado para el mantenimiento del recurso despus de ejecutar su operacin, tal campo funciona como un Setup al final de la operacin. Se suma al tiempo de operacin de cada recurso utilizado y su setup.
000196PVH_TEMPSOB                   X                                                           Tiempo en que esta operacin se puede sobreponer(Overlap) a la anterior.  Ejemplo: Con un Tiempo de Sobr. de 2 horas, a  partir  de 2 horas del inicio de la operacin  anterior, esta se iniciar.
000214PVH_TPALOCF                   X                                                           Indica como se alquilar la herramienta: 1=Durante Setup 2=Durante Operacin  3=Durante Setup+Operacin, esto para minimizar dos impactos del tiempo causados por la limitacin de una sola herramienta por operacin.000061PVH_TPDESD                    X                                                           Tipo de desdoblamiento, puede ser: 1 -> Cantidad 2 -> Tiempo
000244PVH_TPLINHA                   X                                                           Tipo de lnea de produccin, pueden ser: O -> Obligatoria,Rec. solo de esta LneaP -> Preferencial, Rec. de pref. de esta L.D -> Dependiente,utiliza Rec. Oper.anter.I -> Informativa, sin criterio de seleccin.                                   000364PVH_TPOPER                    X                                                           Tipo de la operacin, puede ser: 1- Normal: tiempo de la relacin se da por la relacin lote estndar tiempo estndar. 2- Tiempo fijo: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 3-Ilimitada: tiempo de la operacin siempre es el tiempo estndar. 4 -Tiempo mnimo: redondea el tiempo de la operacin considerando siempre el lote estndar.                 000076PVH_TPSOBRE                   X                                                           Tipo de superposicin, puede ser: 1 -> Cantidad 2 -> Porcentaje 3 -> Tiempo
000065PVH_USAALT                    X                                                           Indica si la operacin utiliza recursos alternativos/secundarios.000080PVI0_BASSUB                   X                                                           Valor de la base de calculo con sustitu-cion tributaria.                        000040PVI0_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000200PVI0_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveed.de esta factura.Este campo es necesario cuando el contenido  de este campo venga incorrecto electronicamente. Si informado desconsiderara lo que venga en el EDI.                    000040PVI0_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVI0_CODPAG                   X                                                           Condicion de pago para esta factura.    000040PVI0_CODPGT                   X                                                           Forma de pago.                          000080PVI0_DATRET                   X                                                           Fecha del retorno del arquivo de la     ensambladora.                           000120PVI0_DESPES                   X                                                           Valor del gasto de la factura. SI necesario, debera ser informado manualmente enel programa de importacion.             000040PVI0_DTAFAT                   X                                                           Fecha de la factura del pedido de compra000080PVI0_DTAVCT                   X                                                           Fecha de vencimiento de pago del pedido de compra.                              000040PVI0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PVI0_FRETES                   X                                                           Valor del flete de la factura.Si necesa-rio este campo debe ser informado manualmente en el momento de la importacion dela factura.                             000040PVI0_ICMSUB                   X                                                           Valor de ICMS con sustitucion tributaria000021PVI0_LOJFOR                   X                                                           Tienda del proveedor.000040PVI0_NATOPE                   X                                                           Modalidad fiscal operacion;             000072PVI0_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.                                        000040PVI0_NUMDUP                   X                                                           Numero del titulo.                      000040PVI0_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVI0_OK                       X                                                           Identificador de seleccion.             000043PVI0_PEDCON                   X                                                           Informe el numero del pedido concesionario.000080PVI0_PEDFAB                   X                                                           Informe el numero del pedido de fabrica.                                        000068PVI0_PEDFAV                   X                                                           Informe el numero de pedido.                                        000040PVI0_RESFRE                   X                                                           Responsable flete.                      000029PVI0_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal   000160PVI0_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro de la factura. Si nece-sario este campo debera ser informado   manualmente en la importacion de la fac-tura.                                   000040PVI0_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000066PVI0_TIPPED                   X                                                           Informe el tipo de pedido.                                        000040PVI0_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (segmento).            000040PVI0_TRANSP                   X                                                           Transportadora.                         000040PVI0_VALDUP                   X                                                           Valor de la duplicata.                  000040PVI0_VIATRA                   X                                                           Via de transporte.                      000040PVI0_VLTICM                   X                                                           Valor total ICMS.                       000040PVI0_VLTIPI                   X                                                           Valor total del IPI.                    000040PVI0_VLTMER                   X                                                           Valor total Mercaderia.                 000040PVI0_VLTNFI                   X                                                           Valor total de la factura.              000040PVI1_ANORRC                   X                                                           Ao del informe de reclamacion (RR).    000080PVI1_ASSUNT                   X                                                           Descripcion del asunto tratado en el    archivo de retorno.                     000080PVI1_ATENDI                   X                                                           Descripcion de la Atendencia            Pagada / Revertida / Denegada           000040PVI1_CHASSI                   X                                                           Chasi del vehiculo                      000040PVI1_CODCOM                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000040PVI1_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000080PVI1_CODERR                   X                                                           Codigo de los errores de los cupones de revision.                               000040PVI1_CODEST                   X                                                           Codigo de la reversion.                 000067PVI1_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000040PVI1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVI1_CODMSG                   X                                                           Codigo de los mensajes.                 000040PVI1_CODREG                   X                                                           Codigo del Registro.                    000040PVI1_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision gratuita.         000080PVI1_CRITIC                   X                                                           Descripcion de la critica (motivo del   error).                                 000080PVI1_DATLAN                   X                                                           Fecha del asiento hecho por la ensambla-dora.                                   000080PVI1_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno enviado porla ensambladora.                        000068PVI1_DATREV                   X                                                           Informe la fecha de revision.                                       000080PVI1_DESPGT                   X                                                           Descripcion de los pagos efectuados o   no por la ensambladora.                 000064PVI1_DNEXEC                   X                                                           Informe el DN Ejecutante                                        000066PVI1_DNRESP                   X                                                           Informe el DN Responsable.                                        000040PVI1_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079PVI1_KILGAR                   X                                                           Informe el Kilometraje de la  Garantia.                                        000080PVI1_LANCTO                   X                                                           Numero del asiento hecho por la ensambladora.                                   000080PVI1_LINERR                   X                                                           Numero de la linea con ERROR en el archivo de transmision.                      000040PVI1_MENSAG                   X                                                           Mensaje.                                000040PVI1_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVI1_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVI1_NUMRRC                   X                                                           Numero del informe de reclamacion.      000040PVI1_REGCOD                   X                                                           Codigo de registro;                     000040PVI1_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (segmento).            000040PVI1_VALPGT                   X                                                           Valor pagado por la ensambladora.       000040PVI1_VALTRA                   X                                                           Valor transmitido por la concesionaria. 000040PVI2_ALQIPI                   X                                                           Alicuota IPI.                           000040PVI2_CODCAI                   X                                                           Codigo del analitico del item (CAI)     000040PVI2_CODDST                   X                                                           Codigo de descuento del item.           000040PVI2_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVI2_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVI2_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno de la ensambladora.                                000040PVI2_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVI2_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI2_FLAGSC                   X                                                           "Flag"                                  000040PVI2_MODELO                   X                                                           Modelo en el que el repuesto de aplica. 000040PVI2_PECNEW                   X                                                           Codigo Nuevo del Item.                  000040PVI2_PECOLD                   X                                                           Codigo antiguo del item.                000040PVI2_PESITE                   X                                                           Peso del item;                          000040PVI2_PREPLU                   X                                                           Precio publico del item.                000040PVI2_PRETRI                   X                                                           Precio Publico 30 dias del item.        000120PVI2_PROCED                   X                                                           Procedencia:                               - Nacional                              - Importada                          000040PVI2_QTDEMB                   X                                                           Cantidad de items en la embalaje.       000040PVI2_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (segmento)             000040PVI3_ALQIPI                   X                                                           Alicuota IPI                            000060PVI3_CATALO                   X                                                           Informe el Catalogo.                                        000040PVI3_CLAFIS                   X                                                           Clasificacion fiscal.                   000057PVI3_CLASSE                   X                                                           Informe la clase.                                        000066PVI3_CLSFOR                   X                                                           Informe la categoria Ford.                                        000033PVI3_CODFAB                   X                                                           Codigo de la pieza en la fabrica.000072PVI3_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor.                                        000040PVI3_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVI3_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVI3_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno de la ensambladora.                                000040PVI3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVI3_FILIAL                   X                                                           Sucursal sistema.                       000065PVI3_FLAGMN                   X                                                           Informe Boton Monofasico.                                        000040PVI3_GRUDST                   X                                                           Grupo de descuento del item             000040PVI3_ITEDSH                   X                                                           Item DSH                                000040PVI3_ITEFIS                   X                                                           Item fiscal.                            000072PVI3_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.                                        000056PVI3_LOTE                     X                                                           Informe el lote.                                        000058PVI3_LOTEAT                   X                                                           Informe el lote a.                                        000059PVI3_LOTED                    X                                                           Informe el lote de.                                        000054PVI3_NCM                      X                                                           Informe el NCM                                        000040PVI3_PARGLA                   X                                                           Part Glass.                             000040PVI3_PESITE                   X                                                           Peso del item.                          000061PVI3_PISCOF                   X                                                           Informe Pis y Cofins.                                        000040PVI3_PREGAR                   X                                                           Precio Garantia del item.               000068PVI3_PREPL1                   X                                                           Informe el precio publico 1.                                        000068PVI3_PREPL2                   X                                                           Informe el precio publico 2.                                        000040PVI3_PREPLU                   X                                                           Precio publico del item.                000040PVI3_PREREP                   X                                                           Precio de reventa.                      000040PVI3_PREREV                   X                                                           Precio de reventa (s/IPI) del Item      000040PVI3_QTMIN1                   X                                                           Cantidad Minima Venta 1                 000040PVI3_QTMIN2                   X                                                           Cantidad Minima Venta 2                 000040PVI3_QTMIN3                   X                                                           Cantidad Minima Venta 3                 000061PVI3_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000059PVI3_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000068PVI3_TIPOPC                   X                                                           Informe el tipo de opcional.                                        000040PVI3_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro (segmento)             000040PVI4_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVI4_DATEDI                   X                                                           Fecha de edicion.                       000080PVI4_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno de la ensambladora.                                000040PVI4_DISEST                   X                                                           Codigo de la disposicion en el stock.   000040PVI4_DTAFIM                   X                                                           Fecha final para la sustitucion.        000040PVI4_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI4_ITENEW                   X                                                           Nuevo codigo del Item.                  000040PVI4_ITEOLD                   X                                                           Codigo del Item substituido (anterior). 000040PVI4_TIPREG                   X                                                           Tipo del registro (segmento).           000040PVI5_CHASSI                   X                                                           Chasis del Vehiculo.                    000040PVI5_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000040PVI5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVI5_CODPED                   X                                                           Codigo del pedido de compra.            000064PVI5_DATDIS                   X                                                           Informe la distribucion.                                        000040PVI5_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI5_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de Servicio.         000080PVI5_PGT48H                   X                                                           El pago del pedido sera realizado en    48 horas (S/N).                         000160PVI5_TIPPED                   X                                                           Tipo de Pedido:                             - Unidad Parada                         - Emergencia                            - Programado                        000040PVI5_TIPREG                   X                                                           Tipo de Registro (asunto).              000080PVI5_TOTITE                   X                                                           Total de productos enviados en el       Pedido de Compra.                       000075PVI5_TRANSM                   X                                                           Informe si el pedido se transmitio.                                        000040PVI5_TRANSP                   X                                                           Codigo de la transportadora.            000040PVI5_VIATRA                   X                                                           Via de Transporte.                      000040PVI6_ANORRC                   X                                                           Ao del Informe de Reclamacion.         000070PVI6_BAICLI                   X                                                           Informe el Barrio del Cliente.                                        000040PVI6_CAMPAN                   X                                                           Codigo de la Campaa de la Ensambladora.000040PVI6_CGCCPF                   X                                                           Numero del contribuyente.               000040PVI6_CHASSI                   X                                                           Chasis del Vehiculo.                    000050PVI6_CIDCLI                   X                                                           Ciudad/Municipio del Cliente.                     000040PVI6_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000040PVI6_CODDEF                   X                                                           Codigo del Defecto del Item.            000040PVI6_CODGAR                   X                                                           Codigo del tipo de garantia.            000040PVI6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000033PVI6_CODPLU                   X                                                           Informe aqu el cdigo del PLUS.
000040PVI6_CODREV                   X                                                           Codigo de la revision gratuita.         000040PVI6_CODTMA                   X                                                           Codigo del TMA (modelo).                000075PVI6_COMCLI                   X                                                           Informe el Complemento del Cliente.                                        000070PVI6_CONTRA                   X                                                           INFORME EL NUMERO DEL CONTRATO                                        000067PVI6_CPFCLI                   X                                                           Informe el RFC del cliente.                                        000062PVI6_DDDCEL                   X                                                           Informe el DDD del celular.
                                  000016PVI6_DDDFON                   X                                                           Informe el DDD.
000080PVI6_DNEXEC                   X                                                           DN Ejecutante (concesionaria) de revisi-on.                                     000080PVI6_DNRESP                   X                                                           DN responsable (concesionaria) por la   revision.                               000040PVI6_DTAANT                   X                                                           Anterior fecha de revision.             000040PVI6_DTAFIM                   X                                                           Fecha de la revision final.             000080PVI6_DTAGAR                   X                                                           Fecha de apertura de la Orden de        Garantia.                               000040PVI6_DTANFI                   X                                                           Fecha de la Factura.                    000040PVI6_DTAVDA                   X                                                           Fecha de la venta del vehiculo          000035PVI6_EMACLI                   X                                                            Informe el E-mail del Cliente.    000040PVI6_ENDCLI                   X                                                           Direccion del cliente.                  000080PVI6_ENDPOS                   X                                                           Direccion del cliente para el envio de  correspondencia.                        000056PVI6_ESTCLI                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del Cliente.                  000040PVI6_FILIAL                   X                                                           Filial del sistema.                     000026PVI6_GDWILL                   X                                                           Informe aqu el Goodwill.
000040PVI6_GRUDEF                   X                                                           Grupo del defecto.                      000040PVI6_GRUREV                   X                                                           Codigo del grupo de revision gratuita.  000040PVI6_KILANT                   X                                                           Kilometraje anterior.                   000040PVI6_KILATU                   X                                                           Kilometraje actual.                     000040PVI6_KILGUI                   X                                                           Kilometraje del remolcador.             000040PVI6_KILPIC                   X                                                           kilometros "pick-up".                   000040PVI6_MOTORE                   X                                                           Codigo del motor.                       000040PVI6_NFIFEC                   X                                                           Numero del cierre.                      000040PVI6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000080PVI6_NROAUT                   X                                                           Numero de la autorizacion de fabrica pa-ra garantias especiales.                000040PVI6_NROCON                   X                                                           Numero conjunto,                        000053PVI6_NUMCEL                   X                                                           Informe el celular.
                                 000070PVI6_NUMCLI                   X                                                           Informe el Numero del Cliente.                                        000040PVI6_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVI6_NUMRRC                   X                                                           Numero del informe de reclamo.          000063PVI6_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion.                                        000040PVI6_PECCAU                   X                                                           Codigo del item causador de la garantia.000079PVI6_PESCLI                   X                                                           Informe el tipo de Persona del cliente.                                        000040PVI6_PESITE                   X                                                           Peso del item.                          000041PVI6_PRIREV                   X                                                           Informe la fecha de la primera revisin.
000040PVI6_RECLA1                   X                                                           Reclamo 1                               000040PVI6_RECLA2                   X                                                           Reclamo 2.                              000080PVI6_RECONS                   X                                                           El proceso de garantia ha tenido reconsideracion (S/N).                         000080PVI6_REMNF1                   X                                                           Factura de remesa 1 del item para la    ensambladora.                           000080PVI6_REMNF2                   X                                                           Factura de remesa 2 del item para la    ensambladora.                           000040PVI6_RESER1                   X                                                           Reservado 1.                            000040PVI6_RESER2                   X                                                           Reservado 2.                            000040PVI6_RESER3                   X                                                           Reservado 3.                            000040PVI6_RESER4                   X                                                           Reservado 4.                            000028PVI6_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000040PVI6_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura de remesa.          000068PVI6_SEXCLI                   X                                                           Informe el Sexo del Cliente.                                        000061PVI6_TELFON                   X                                                           Informe el telefono.
                                        000040PVI6_TESCPO                   X                                                           Teste de campo.                         000040PVI6_TIPCON                   X                                                           Tipo conjunto.                          000080PVI6_TIPGAR                   X                                                           Tipo de garantia (solicitada o comprobande revision).                           000040PVI6_TIPREC                   X                                                           Tipo de reclamo (omnibus, camion, etc)  000040PVI6_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (asunto).              000040PVI6_VEIEXP                   X                                                           Vehiculo exportado.                     000040PVI6_VLTPEC                   X                                                           Valor total de los items.               000040PVI6_VLTTPO                   X                                                           Valor total del tiempo.                 000017PVI6_VOLKSB                   X                                                           Lugar de atencin000040PVI7_AGEFIN                   X                                                           Agente financiero.                      000062PVI7_ATICLI                   X                                                           Actividad del cliente.                                        000040PVI7_BAICLI                   X                                                           Barrio del cliente.                     000040PVI7_BAIFIN                   X                                                           Barrio del cliente financiado.          000091PVI7_CELCLI                   X                                                           Informe el numero del telefono Celular del Cliente.                                        000077PVI7_CELFIN                   X                                                           Informe el Celular del Arrendatario.
                                        000059PVI7_CELULA                   X                                                           Informe el celular.                                        000040PVI7_CEPCLI                   X                                                           CP del cliente.                         000040PVI7_CEPFIN                   X                                                           CP del cliente financiado.              000080PVI7_CGCFIN                   X                                                           Numero del contribuyente para el clientefinanciado.                             000040PVI7_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000065PVI7_CHAUSA                   X                                                           Informe chasis utilizado.                                        000050PVI7_CIDCLI                   X                                                           Ciudad/Municipio del cliente.                     000051PVI7_CIDFIN                   X                                                           Ciudad/ Municipio del cliente financiado.          000040PVI7_CLIFIN                   X                                                           Cliente financiado.                     000080PVI7_CLIPRI                   X                                                           Numero del contribuyente para el clienteprincipal.                              000040PVI7_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000060PVI7_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                                        000054PVI7_COMVEI                   X                                                           Com. Vehiculo.                                        000061PVI7_CONFDU                   X                                                           Informe Contrato FDU.                                        000058PVI7_CRIVEN                   X                                                           Criterio de venta.                                        000071PVI7_DATNAS                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.                                        000085PVI7_DDDCEF                   X                                                           Informe el DDD del celular del Arrendatario.
                                        000068PVI7_DDDCEL                   X                                                           Informe el DDD del Celular.
                                        000083PVI7_DDDCOF                   X                                                           Informe el DDD Comercial del Arrendatario.
                                        000079PVI7_DDDCOM                   X                                                           Informe el DDD del Telefono Comercial.
                                        000073PVI7_DDDREF                   X                                                           Informe el DDD del Arrendatario.
                                        000081PVI7_DDDRES                   X                                                           Informe el DDD del Telefono Residencial.
                                        000040PVI7_DNCONS                   X                                                           DN de la concesionaria.                 000076PVI7_DNTRAN                   X                                                           Informe la Transf Conc                                                      000040PVI7_DTAVDA                   X                                                           Fecha de la venta.                      000058PVI7_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail.                                        000040PVI7_ENDCLI                   X                                                           Direccion del cliente.                  000040PVI7_ENDFIN                   X                                                           Direccion del cliente financiado.       000053PVI7_ESTCIV                   X                                                           Estado civil.                                        000056PVI7_ESTCLI                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del cliente.                  000056PVI7_ESTFIN                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del cliente financiado.       000080PVI7_FCOFIN                   X                                                           Telfono comercial del cliente financia-do.                                     000040PVI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI7_FONCOM                   X                                                           Telefono comercial del cliente.         000040PVI7_FONRES                   X                                                           Telefono residencial del cliente.       000071PVI7_FORESC                   X                                                           Grado de escolaridad/academica.                                        000080PVI7_FREFIN                   X                                                           Telefono residencial del cliente financiado.                                    000052PVI7_INTERN                   X                                                           Uso interno.                                        000055PVI7_MEIVEN                   X                                                           Forma de venta.                                        000075PVI7_NFIMON                   X                                                           Informe la factura de la montadora.                                        000040PVI7_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVI7_NUMNFI                   X                                                           Factura de venta.                       000063PVI7_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.                                        000061PVI7_RECVEI                   X                                                           Informe Recep Vehicul                                        000063PVI7_RENCOM                   X                                                           Informe la Renta Compr.                                        000075PVI7_RESFRO                   X                                                           Responsable por la flota de carros.                                        000028PVI7_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000028PVI7_SDOCNF                   X                                                           Serie del documento fiscal  000071PVI7_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000071PVI7_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000057PVI7_SEXCLI                   X                                                           Sexo del cliente.                                        000059PVI7_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000070PVI7_TIPCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000058PVI7_TIPMAR                   X                                                           Tipo de Marketing.                                        000067PVI7_TIPMER                   X                                                           Informe el tipo de mercado.                                        000040PVI7_TIPPGT                   X                                                           Tipo de pago.                           000040PVI7_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (asunto).              000063PVI7_TIPUSO                   X                                                           Informe el tipo de uso.                                        000073PVI7_VEIPGT                   X                                                           Informe el vehiculo para el pago.                                        000079PVI7_VEIREC                   X                                                           Informe el vehiculo recibido en cambio.                                        000063PVI7_VEIREL                   X                                                           Vehiculos relacionados.                                        000065PVI7_VENFAB                   X                                                           Informe la venta fabrica.                                        000066PVI7_VLRBON                   X                                                           Informe el Valor del bono.                                        000066PVI7_VLRCAR                   X                                                           Informe el Valor del CARD.                                        000040PVI7_VLTONF                   X                                                           Valor total de la factura.              000040PVI8_ANOVEI                   X                                                           Ao del vehiculo.                       000040PVI8_BAICLI                   X                                                           Barrio del cliente.                     000040PVI8_CELULA                   X                                                           Celular.                                000040PVI8_CEPCLI                   X                                                           CP del cliente.                         000040PVI8_CGCCLI                   X                                                           Numero del contribuyente (cliente)      000040PVI8_CGCEMP                   X                                                           Numero del contribuyente (empresa).     000040PVI8_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000050PVI8_CIDCLI                   X                                                           Ciudad/Municipio del cliente.                     000050PVI8_CIDEMP                   X                                                           Ciudad/Municipio de la empresa.                   000040PVI8_CODEMP                   X                                                           Numero del contribuyente (cliente)      000040PVI8_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVI8_COMPLE                   X                                                           Complemento.                            000068PVI8_DDDCEL                   X                                                           Informe el DDD del celular.
                                        000040PVI8_DDDFON                   X                                                           Codigo de discado /Telefono             000040PVI8_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVI8_DNCONS                   X                                                           DN COncesionaria.                       000040PVI8_DNORIG                   X                                                           DN Origen.                              000073PVI8_DOC                      X                                                           Numero de Factura                                                        000040PVI8_DTANAT                   X                                                           Fecha NATO.                             000040PVI8_EMAIL                    X                                                           Direccion/Correo electrnico.           000040PVI8_ENDCLI                   X                                                           Direccion del cliente.                  000056PVI8_ESTCLI                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del cliente.                  000056PVI8_ESTEMP                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la empresa.                000040PVI8_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI8_FUNCLI                   X                                                           Chaperia cliente.                       000040PVI8_FUNGAR                   X                                                           Garantia de la chaperia.                000040PVI8_INDPES                   X                                                           Indicador de persona.                   000040PVI8_KILOME                   X                                                           Kilometraje.                            000040PVI8_MECCLI                   X                                                           Mecanica cliente.                       000040PVI8_MECGAR                   X                                                           Garantia de la mecanica.                000040PVI8_MODELO                   X                                                           Modelo                                  000040PVI8_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVI8_NOMEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.                   000040PVI8_NUMERO                   X                                                           Numero.                                 000080PVI8_OSVCLI                   X                                                           Numero de la orden de servicio del      cliente.                                000080PVI8_OSVGAR                   X                                                           Numero de la orden de servicio de       garantia.                               000040PVI8_PINCLI                   X                                                           Pintura cliente.                        000040PVI8_PINGAR                   X                                                           Garantia de la pintura.                 000040PVI8_REGIAO                   X                                                           Region                                  000040PVI8_REPONS                   X                                                           Responsable.                            000040PVI8_REVCLI                   X                                                           Revision cliente.                       000040PVI8_REVGAR                   X                                                           Revision garantia.                      000040PVI8_SOFTHO                   X                                                           "Software House"                        000061PVI8_TELFON                   X                                                           Informe el Telefono.
                                        000040PVI8_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (asunto).              000040PVI9_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVI9_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000020PVI9_DATEDI                   X                                                           Fecha de la edicion.000012PVI9_DATFIM                   X                                                           Fecha final.000080PVI9_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno de la ensambladora.                                000040PVI9_DENESP                   X                                                           Denominacion del item en espaol.       000040PVI9_DENING                   X                                                           Denominacion del item en ingles.        000040PVI9_DENPOR                   X                                                           Denominacion del item en portugues.     000045PVI9_DISEST                   X                                                           Codigo de la cantidad disponible en el stock.000063PVI9_DTAFIM                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000040PVI9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVI9_ITEKIT                   X                                                           Codigo del item en el kit.              000040PVI9_ITENIN                   X                                                           El item nos intercambiable.             000040PVI9_ITESUB                   X                                                           Codigo del item nuevo (sustituto)       000040PVI9_MODAPL                   X                                                           Modelo de aplicacion.                   000040PVI9_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PVI9_QTDADE                   X                                                           Cantidad.                               000040PVI9_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                              000040PVI9_STAESP                   X                                                           Estatus en espaol.                     000040PVI9_STAING                   X                                                           Estatus Ingles.                         000040PVI9_STAPOR                   X                                                           Estatus Portugues.                      000040PVI9_TIPMOD                   X                                                           Tipo de Modificacion.                   000040PVI9_TIPOBS                   X                                                           Tipo de observacion.                    000040PVI9_TIPREG                   X                                                           Tipo del registro.                      000068PVIA_ALMPAD                   X                                                           Informe el almacen estandar.                                        000040PVIA_ALQICM                   X                                                           Alicuota de ICMS.                       000040PVIA_BASICM                   X                                                           Base de ICMS del item.                  000071PVIA_BASSUB                   X                                                           Informe la base de calculo ST.
                                        000040PVIA_CGCFOR                   X                                                           Numero del contribuyente proveedor.     000040PVIA_CLAFIS                   X                                                           Clasificacion fiscal del item.          000033PVIA_CODFAB                   X                                                           Codigo de la pieza en la fabrica.000040PVIA_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000081PVIA_CODIF                    X                                                           Informe el codigo de Autorizacion CODIF.
                                        000040PVIA_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVIA_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000081PVIA_CONBAR                   X                                                           Informe la verificacion codigo de barras.                                        000065PVIA_CONIMP                   X                                                           Contenido de importacion
                                        000080PVIA_DATRET                   X                                                           Fecha del archivo de retorno de la      montadora.                              000040PVIA_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVIA_DTAFAT                   X                                                           Fecha de la Factura.                    000080PVIA_DTAVCT                   X                                                           Fecha del vencimiento del pago del      pedido de compra.                       000051PVIA_FCICOD                   X                                                           Codigo FCI
                                        000040PVIA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVIA_FORFAB                   X                                                           Codigo del proveedor en la fabrica.     000066PVIA_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000067PVIA_ICMSUB                   X                                                           Informe el ICMS sustituido.                                        000063PVIA_ITEFIS                   X                                                           Informe el item fiscal.                                        000060PVIA_ITESUB                   X                                                           Informe el item sub.                                        000073PVIA_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.
                                        000084PVIA_MODBST                   X                                                           Informe el modelo de la base de calculo ST.
                                        000040PVIA_NROCXA                   X                                                           Numero de items de la caja.             000040PVIA_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000080PVIA_OBSFAB                   X                                                           Informe las observaciones de la fabrica.                                        000080PVIA_PEDCON                   X                                                           Numero del pedido de compra de la conce-sionaria.                               000040PVIA_PEDFAB                   X                                                           Numero del pedido fabrica.              000080PVIA_PEDFAF                   X                                                           Numero del pedido de compra de la ensam-bladora.                                000040PVIA_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.                000040PVIA_PESPEC                   X                                                           Peso del item.                          000040PVIA_QTDFAT                   X                                                           Cantidad de items facturados.           000028PVIA_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000040PVIA_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVIA_SISTRI                   X                                                           Sistema tributario.                     000066PVIA_TESENT                   X                                                           Informe el TES de entrada.                                        000040PVIA_TIPPED                   X                                                           Tipo de pedido de compra.               000040PVIA_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro (segmento).            000040PVIA_TXAIPI                   X                                                           Tasa de IPI.                            000040PVIA_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS.                         000040PVIA_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI.                          000040PVIA_VALITE                   X                                                           Valor del item.                         000040PVIB_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVIB_CODMAR                   X                                                           Codigo de marca.                        000040PVIB_CODPED                   X                                                           Codigo de Pedido de Compra.             000040PVIB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVIB_PENDEN                   X                                                           Pendencia.                              000040PVIB_QTDADE                   X                                                           Cantidad del item.                      000040PVIB_TIPPED                   X                                                           Tipo de pedido de compra.               000040PVIC_ANORRC                   X                                                           Ao del informe de reclamo.             000016PVIC_CAUSA                    X                                                           Informe la causa000015PVIC_CAUSA1                   X                                                           Informe causa 1000016PVIC_CAUSA2                   X                                                           Informar causa 2000016PVIC_CAUSA3                   X                                                           Informar causa 3000040PVIC_CODDEF                   X                                                           Codigo de defecto del item.             000040PVIC_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVIC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVIC_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000063PVIC_DESITE                   X                                                           Informe la descripcion.                                        000066PVIC_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.
                                        000065PVIC_ENVGAR                   X                                                           Informe si se envia item.                                        000040PVIC_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVIC_FORNEC                   X                                                           Proveedor.                              000015PVIC_GRUITE                   X                                                           Grupo del Item.000040PVIC_ITEESP                   X                                                           Item especial.                          000040PVIC_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS.                        000040PVIC_NUMRRC                   X                                                           Numero del informe de reclamo.          000040PVIC_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PVIC_ORDENS                   X                                                           Orden de los itemes.                    000016PVIC_OUTRO1                   X                                                           Informar Otros 1000016PVIC_OUTRO2                   X                                                           Informar Otros 2000016PVIC_OUTRO3                   X                                                           Informar Otros 3000013PVIC_OUTROS                   X                                                           Informe otros000040PVIC_QTDITE                   X                                                           Cantidad del item.                      000019PVIC_REPAR1                   X                                                           Informar Reparac. 1000019PVIC_REPAR2                   X                                                           Informar Reparac. 2000019PVIC_REPAR3                   X                                                           Informar Reparac. 3000021PVIC_REPARO                   X                                                           Informe la reparacin000040PVIC_SERESP                   X                                                           Servicio especial.                      000040PVIC_TIPGAR                   X                                                           Tipo de garantia.                       000031PVIC_TPCUST                   X                                                           Informe aqu el tipo de costo.
000040PVIC_TPOGAR                   X                                                           Tiempo de garantia.                     000040PVIC_VALMAT                   X                                                           Valor del material.                     000040PVID_CABECA                   X                                                           Encabezamiento.                         000040PVID_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria.             000040PVID_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVID_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVID_CODPED                   X                                                           Codigo del pedido.                      000040PVID_DATPRO                   X                                                           Fecha del proceso.                      000040PVID_DATRET                   X                                                           Fecha de retorno.                       000040PVID_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000063PVID_IDEVLR                   X                                                           Informe el Id Vlr Cant.                                        000040PVID_MSGCRI                   X                                                           Mensaje de critica.                     000040PVID_OTDADE                   X                                                           Cantidad del item.                      000040PVID_PREPCA                   X                                                           Precio de la pieza.                     000040PVID_PROCED                   X                                                           Procedencia.                            000040PVID_QTDADE                   X                                                           Cantidad del item                       000040PVID_TIPMOV                   X                                                           Tipo del movimiento.                    000040PVID_TIPREG                   X                                                           Tipo del Registro.                      000040PVID_TIPTRA                   X                                                           Tipo de Transaccion.                    000120PVIEWRESUMO                   X                                                           En esta pantalla estn descriptos todos los valores considerados para el Cmpu- to.                                     000030PVIE_CHASSI                   X                                                           Numero de chasis del vehiculo.000019PVIE_CODITE                   X                                                           Codigo de la pieza.000019PVIE_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000043PVIE_DATALO                   X                                                           Fecha de la reserva del pedido de la pieza.000021PVIE_DATCAN                   X                                                           Fecha de cancelacion.000071PVIE_DATEDI                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.                                        000021PVIE_DATFAT                   X                                                           Fecha de facturacion.000023PVIE_DATPRO                   X                                                           Fecha de procesamiento.000017PVIE_DATRET                   X                                                           Fecha de retorno.000021PVIE_DATVEN                   X                                                           Fecha de vencimiento.000063PVIE_DESCR1                   X                                                           Informe la descripcion.                                        000048PVIE_DESCR2                   X                                                           Informe la descripcion 2.                       000021PVIE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000015PVIE_GRUITE                   X                                                           Grupo de pieza.000066PVIE_NPEDDN                   X                                                           Numero del pedido generado por la concesionaria/distribuidor. (DN)000058PVIE_NPEDFB                   X                                                           Numero del pedido de la pieza original de la ensambladora.000018PVIE_NUMNFI                   X                                                           Numero de factura.000031PVIE_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.000025PVIE_OBSPED                   X                                                           Observaciones del pedido.000017PVIE_PGT48H                   X                                                           Pago en 48 horas.000018PVIE_QTDAPR                   X                                                           Cantidad aprobada.000023PVIE_QTDBKO                   X                                                           Cantidad en Back-order.000019PVIE_QTDFAT                   X                                                           Cantidad facturada.000019PVIE_QTDINF                   X                                                           Cantidad informada.000018PVIE_QTDSUG                   X                                                           Cantidad sugerida.000028PVIE_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000020PVIE_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.000017PVIE_STAERR                   X                                                           Estatus de error.000019PVIE_TIPBKO                   X                                                           Tipo de Back-order.000015PVIE_TIPPED                   X                                                           Tipo de pedido.000017PVIE_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro.000020PVIE_VALBKO                   X                                                           Valor en Back-order.000012PVIE_VALTOT                   X                                                           Valor total.000017PVIE_VIATRA                   X                                                           Via de transpote.000031PVIF_ACESCV                   X                                                           Accesorios Costo de las ventas.000024PVIF_ACESVL                   X                                                           Accesorios Ventas Netas.000023PVIF_ADMOUT                   X                                                           Administrativo & Otros.000023PVIF_BALOFI                   X                                                           Vendedor Balon oficina.000024PVIF_BALVAR                   X                                                           Vendedores al por menor.000029PVIF_CBALCV                   X                                                           Costo de las ventas directas.000022PVIF_CBALVL                   X                                                           Vendas directas netas.000019PVIF_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000036PVIF_COINCV                   X                                                           Consumo interno costo de las ventas.000029PVIF_COINVL                   X                                                           Consumo interno ventas netas.000019PVIF_COMESP                   X                                                           Compras especiales.000015PVIF_DATEST                   X                                                           Fecha de stock.000036PVIF_DECLCV                   X                                                           Otros clientes, Costo de las ventas.000029PVIF_DECLVL                   X                                                           Otros clientes, Ventas netas.000059PVIF_EOUTRO                   X                                                           Informe Entr. Otros                                        000082PVIF_EPECAC                   X                                                           Informe la entrada de piezas y accesorios.                                        000011PVIF_FABRIC                   X                                                           Fabricante.000021PVIF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000059PVIF_FROTCV                   X                                                           Para el dueo de una flota de carros. Costos de las ventas.000027PVIF_FROTVL                   X                                                           Para Flotas - Ventas netas.000029PVIF_GARACV                   X                                                           Garantia Costo de las ventas.000022PVIF_GARAVL                   X                                                           Garantia Ventas Netas.000008PVIF_GERENT                   X                                                           Gerente.000029PVIF_GOVECV                   X                                                           Gobierno Costo de las ventas.000022PVIF_GOVEVL                   X                                                           Gobierno Ventas Netas.000017PVIF_LJPECA                   X                                                           Tienda de piezas.000037PVIF_LPECCV                   X                                                           Tienda de piezas Costo de las ventas.000030PVIF_LPECVL                   X                                                           Tienda de piezas Ventas netas.000084PVIF_MESANO                   X                                                           Informe el mes/ano de referencia del informe                                        000010PVIF_MODALI                   X                                                           Modalidad.000004PVIF_MREDEO                   X                                                           Red.000023PVIF_NOMRES                   X                                                           Nombre del responsable.000028PVIF_OFINCV                   X                                                           Oficina costo de las ventas.000022PVIF_OFINVL                   X                                                           Oficina Ventas Neatas.000014PVIF_OUTCOM                   X                                                           Otras compras.000033PVIF_OUVECV                   X                                                           Otras Ventas Costo de las ventas.000026PVIF_OUVEVL                   X                                                           Otras ventas Ventas netas.000065PVIF_QTDORI                   X                                                           Informar Ctd Pz Original.                                        000024PVIF_REDECV                   X                                                           Red Costo de las ventas.000017PVIF_REDEVL                   X                                                           Red Ventas netas.000032PVIF_SEGUCV                   X                                                           Aseguradora Costo de las ventas.000025PVIF_SEGUVL                   X                                                           Aseguradora Ventas netas.000062PVIF_SOUTRO                   X                                                           Informe otras salidas.                                        000076PVIF_SPECAC                   X                                                           Informe Salida de Piezas/Accesorios.                                        000040PVIF_TACECV                   X                                                           Total de accesorios Costo de las Ventas.000033PVIF_TACEVL                   X                                                           Total de accesorios Ventas netas.000060PVIF_TOUTRO                   X                                                           Informe total otros.                                        000074PVIF_TPECAC                   X                                                           Informe el total Piezas/Accesorios                                        000023PVIF_TRETER                   X                                                           Total - Red de teceros.000036PVIF_TTGECV                   X                                                           Total General - Costo de las ventas.000029PVIF_TTGEVL                   X                                                           Total General - Ventas netas.000035PVIF_VEIOFI                   X                                                           Cantidad de Vehiculos en el taller.000019PVIF_VEIVEN                   X                                                           Vehiculos vendidos.000024PVIF_VENACE                   X                                                           Vendedores - Accesorios.000021PVIF_VENATA                   X                                                           Vendedores por mayor.000039PVIF_VEPECV                   X                                                           Venta pendiente - Costso de las ventas.000031PVIF_VEPEVL                   X                                                           Venta pendiente - Ventas netas.000062PVIG_APLICA                   X                                                           Informe la aplicacion.                                        000061PVIG_AUTORI                   X                                                           Informe Autorizacion.                                        000057PVIG_CABITE                   X                                                           Informe Cab./Item                                        000025PVIG_CODMAN                   X                                                           Codigo del mantenimiento.000019PVIG_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000020PVIG_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.000058PVIG_CONTRO                   X                                                           Informe el Control                                        000017PVIG_DATRET                   X                                                           Fecha de retorno.000072PVIG_DESABR                   X                                                           Informe la Descripcion Abreviada                                        000025PVIG_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.000069PVIG_DETENG                   X                                                           Informe el Detalle Ingenieria                                        000021PVIG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PVIG_GRUSER                   X                                                           Grupo del servicio.000011PVIG_IMC                      X                                                           Codigo IMC.000065PVIG_MODENG                   X                                                           Informe el Mod Ingenieria                                        000068PVIG_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo, o TMA como es llamado por la Ford y Volkswagen.000069PVIG_SRVADI                   X                                                           Informe el Servicio Adicional                                        000066PVIG_TEMANT                   X                                                           Informe el tiempo antiguo.                                        000026PVIG_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar de reparo.000067PVIG_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de archivo.                                        000023PVIH_CDFOR1                   X                                                           Codigo del proveedor 1.000023PVIH_CDFOR2                   X                                                           Codigo del proveedor 2.000023PVIH_CDFOR3                   X                                                           Codigo del proveedor 3.000024PVIH_CDFOR4                   X                                                           Codigo del proveedor 04.000023PVIH_CDFOR5                   X                                                           Codigo del proveedor 5.000019PVIH_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000019PVIH_CODPRO                   X                                                           Codigo del proceso.000020PVIH_CODREG                   X                                                           Codigo del registro.000021PVIH_DESFO1                   X                                                           Nombre del proveedor.000021PVIH_DESFO2                   X                                                           Nombre del proveedor.000021PVIH_DESFO3                   X                                                           Nombre del proveedor.000021PVIH_DESFO4                   X                                                           Nombre del proveedor.000021PVIH_DESFO5                   X                                                           Nombre del proveedor.000021PVIH_FILIAL                   X                                                           Nombre del proveedor.000018PVIH_NUMDEA                   X                                                           Numero del dealer.000017PVIH_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro.000028PVII_CDERR1                   X                                                           Codigo del mensaje de error.000028PVII_CDERR2                   X                                                           Codigo del mensaje de error.000028PVII_CDERR3                   X                                                           Codigo del mensaje de error.000019PVII_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000020PVII_CODREG                   X                                                           Codigo del registro.000021PVII_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000019PVII_MENSA1                   X                                                           Mensaje de error 1.000019PVII_MENSA2                   X                                                           Mensaje de error 2.000019PVII_MENSA3                   X                                                           Mensaje de error 3.000017PVII_NUMDEA                   X                                                           Numero de dealer.000012PVII_SITUA1                   X                                                           Situacin 1.000012PVII_SITUA2                   X                                                           Situacion 2.000012PVII_SITUA3                   X                                                           Situacion 3.000017PVII_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro.000022PVIJ_ATICLI                   X                                                           Actividad del cliente.000030PVIJ_CEP                      X                                                           Codigo de la direccion postal.000039PVIJ_CGCCLI                   X                                                           Numero del archivo general de Clientes.000020PVIJ_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.000018PVIJ_CICVEN                   X                                                           CNPJ del vendedor.000018PVIJ_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio.000021PVIJ_CODCAR                   X                                                           Codigo de la tarjeta.000019PVIJ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000019PVIJ_CODPRO                   X                                                           Codigo del proceso.000012PVIJ_COMPCO                   X                                                           Complemento.000010PVIJ_COMPRA                   X                                                           Comprador.000025PVIJ_COMPVE                   X                                                           Complemento del vehiculo.000018PVIJ_CRIVEN                   X                                                           Criterio de venta.000018PVIJ_DATVEN                   X                                                           Fecha de la venta.000041PVIJ_DDD                      X                                                           Telefono para llamadas de larga distancia000020PVIJ_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento.000024PVIJ_ENDECO                   X                                                           Direccion del comprador.000026PVIJ_ESTADO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region.000013PVIJ_ESTCIV                   X                                                           Estado civil.000021PVIJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000034PVIJ_FISJUR                   X                                                           Persona fisica o persona juridica.000009PVIJ_FONE                     X                                                           Telefono.000016PVIJ_FORESC                   X                                                           Estudio escolar.000009PVIJ_INTERN                   X                                                           Internet.000016PVIJ_MEIVEN                   X                                                           Formas de venta.000020PVIJ_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor.000007PVIJ_NUMECO                   X                                                           Numero.000046PVIJ_RESFRO                   X                                                           Nombre del responsable por la flota de carros.000026PVIJ_SEXO                     X                                                           Sexo Masculino o Femenino.000016PVIJ_TIPMER                   X                                                           Tipo de mercado.000014PVIJ_TIPVEN                   X                                                           Tipo de venta.000024PVIJ_TMAVEI                   X                                                           Tipo / modelo / acabado.000027PVIJ_VEIREC                   X                                                           Vehiculo aceptado por otro.000069PVIK_BAIRRO                   X                                                           Informe el Barrio del Cliente                                        000079PVIK_CELULA                   X                                                           Informe el telefono celular del Cliente                                        000082PVIK_CEP                      X                                                           Informe la CP de la residencia del Cliente                                        000060PVIK_CGCCPF                   X                                                           Informe  el CPF/CNPJ                                        000070PVIK_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del vehiculo                                        000090PVIK_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccion del cliente                                        000056PVIK_DATCAN                   X                                                           Fch. Anulacion
                                        000080PVIK_DATNF                    X                                                           Informe la fecha de emision de la Factura                                       000058PVIK_DATORC                   X                                                           Fch. Presupuesto
                                        000084PVIK_DATOSA                   X                                                           informe la fecha de apertura del presupuesto                                        000043PVIK_DATOSF                   X                                                           Informe la fecha de cierre del presupuesto.000042PVIK_DESPEC                   X                                                           Informe el valor de descuento de la pieza.000044PVIK_DESSER                   X                                                           Informe el valor del descuento del servicio.000013PVIK_DTAMOV                   X                                                           Fc.Movimiento000018PVIK_DTAORI                   X                                                           Fecha Fact. Origen000069PVIK_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del Cliente                                        000069PVIK_ENDERE                   X                                                           Informe la direccin del Cliente.                                    000075PVIK_ESTADO                   X                                                           Informe el estado/provincia/regin.                                        000021PVIK_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000082PVIK_FONE                     X                                                           Informe el telfono de contato del Cliente                                        000018PVIK_FONECM                   X                                                           Telfono Comercial000065PVIK_FONPAG                   X                                                           informe la fuente de pago                                        000072PVIK_FONPRF                   X                                                           Informe el telefono preferencial                                        000075PVIK_KILOME                   X                                                           Informe el Kilometraje del Vehiculo                                        000066PVIK_LOCTLL                   X                                                           Cant. LT Lavado Lubriica
                                        000066PVIK_LOCTSF                   X                                                           Cant. LT Serv Chapistero
                                        000065PVIK_LOCTSG                   X                                                           Cant. LT Serv Generales
                                        000063PVIK_LOCTSP                   X                                                           Cant. LT Serv Pintura
                                        000062PVIK_LOCTSR                   X                                                           Cant. LT Serv Rapido
                                        000018PVIK_LOCTUT                   X                                                           Cant. LT Tercero
000049PVIK_MESANO                   X                                                           Mes/Ano
                                        000090PVIK_MUNIC                    X                                                           Informe  el municipio de la residencia del cliente                                        000081PVIK_NFORI                    X                                                           Informe el nmero de la Fact. de origen
                                        000069PVIK_NOMCLI                   X                                                           Informe el Nombre del Cliente                                        000075PVIK_NUMERO                   X                                                           Informe el Nmero de la residencia.                                        000069PVIK_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la Fact.                                        000072PVIK_NUMORC                   X                                                           Informe el numero del presupuesto.                                      000080PVIK_NUMOSV                   X                                                           Informe o numero de la Orden de Servicio                                        000061PVIK_PECBOF                   X                                                           Ctd.Vendedor - Taller                                        000067PVIK_PECBVA                   X                                                           Ctd. Vendedor - Minorista
                                        000061PVIK_PECGER                   X                                                           Ctd. Gerente Piezas
                                        000066PVIK_PECNF                    X                                                           Informe el total de Piezas                                        000086PVIK_PECORC                   X                                                           Informe el valor total de piezas del Presupuesto                                      000081PVIK_PECOSV                   X                                                           Informe el valor total de piezas en la OS                                        000060PVIK_PECSUP                   X                                                           Ctd. Soporte Apoyo
                                        000061PVIK_PECVAC                   X                                                           Ctd. Vend Accesorio
                                        000063PVIK_PECVAT                   X                                                           Ctd. Vendedor Mayorista                                        000082PVIK_PESSOA                   X                                                           Informe el tipo de persona Juridica/Fisica                                        000067PVIK_PLAVEI                   X                                                           Informe la Placa del Vehculo                                      000027PVIK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000026PVIK_SDOCOR                   X                                                           Serie factura original    000107PVIK_SERGER                   X                                                           Informe la cantidad de productivo de servicios generales en el taller                                      000064PVIK_SERNF                    X                                                           Informe el total de Servicios.                                  000071PVIK_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000086PVIK_SERORC                   X                                                           Informe el valor total de Servicios del Presupuesto                                   000061PVIK_SERORI                   X                                                           Serie Fact Origen

                                        000084PVIK_SEROSV                   X                                                           Informe el valor total de Servicios en la OS                                        000074PVIK_SERRAP                   X                                                           Informe el tipo de servicio rapido                                        000084PVIK_SRVAPR                   X                                                           Informe la cantidad de aprendiz en el taller                                        000076PVIK_SRVFUN                   X                                                           Informe la cantidad de chapistero(s)                                        000081PVIK_SRVGER                   X                                                           Informe la cantidad de gerente del taller                                        000084PVIK_SRVLAV                   X                                                           Informe la cantidad de servicios de terceros                                        000080PVIK_SRVOFI                   X                                                           Informe la cantidad de jefe en el taller                                        000073PVIK_SRVPIN                   X                                                           Informe la cantidad de pintor(es)                                        000092PVIK_SRVRAP                   X                                                           Informe la cantidad de mecanico de servicios rapidos                                        000087PVIK_SRVSUP                   X                                                           Informe la cantidad de no mecanicos en el taller                                       000093PVIK_SRVTEC                   X                                                           Informe la cantidad de consultor tecnico en el taller                                        000084PVIK_SRVTER                   X                                                           Informe la cantidad de servicios de terceros                                        000080PVIK_SRVVN                    X                                                           Informe si es servicio de vehiculo nuevo                                        000066PVIK_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de Factura                                        000070PVIK_TOTNF                    X                                                           Informe el total de la Factura                                        000075PVIK_TOTORC                   X                                                           informe el valor total del presupuesto                                     000076PVIK_TOTOSV                   X                                                           Informe el valor total del presupuesto                                      000082PVIK_TPOFUN                   X                                                           Informe el tipo de servicio de chapisteria                                        000078PVIK_TPOPIN                   X                                                           Informe el tipo de servicio de pintura                                        000071PVIK_TPOREM                   X                                                           Informe el tipo de remuneracion                                        000078PVIK_TPOSGE                   X                                                           Informe el tipo de Servicios Generales                                        000072PVIK_TXMOP                    X                                                           Informe la  tasa de mano de obra                                        000069PVIL_AREATU                   X                                                           Informe el area de actuacion.                                        000057PVIL_ASSUNT                   X                                                           Informe el asunto                                        000057PVIL_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio                                        000065PVIL_CEP                      X                                                           Informe el Numero del CP.                                        000070PVIL_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del Vehiculo                                        000086PVIL_CLAQTD                   X                                                           Informe la Clasificacion Cantidad de Vehiculos                                        000070PVIL_COD                      X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000070PVIL_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000071PVIL_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.                                        000070PVIL_CXPOST                   X                                                           Informe la casilla de correos.                                        000072PVIL_DATAQU                   X                                                           Informe la fecha de adquisicion.                                        000075PVIL_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la marca.                                        000071PVIL_EMAIL                    X                                                           Informe la direccion de E-Mail.                                        000071PVIL_EMAILC                   X                                                           Informe la direccion de E-Mail.                                        000073PVIL_END                      X                                                           Informe la direccion del cliente.                                        000058PVIL_EST                      X                                                           Informe el estado.                                        000066PVIL_FAX                      X                                                           Informe el numero del FAX.                                        000073PVIL_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000071PVIL_FUNREG                   X                                                           Informe la Funcion del Archivo.                                        000070PVIL_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del Cliente.                                        000070PVIL_MARFRO                   X                                                           Informe la marca de la Flota.
                                        000070PVIL_MARPRE                   X                                                           Informe la marca predominante.                                        000073PVIL_MUN                      X                                                           Informe el Municipio del Cliente.                                        000072PVIL_NOMCON                   X                                                           Informe la Persona de Contacto.                                         000070PVIL_NOME                     X                                                           Informe el nombre del Cliente.                                        000067PVIL_NREDUZ                   X                                                           Informe el nombre Reducido.                                        000082PVIL_OFIPRO                   X                                                           Informe si el Cliente tiene Taller propio.                                        000055PVIL_PAIS                     X                                                           Informe el Pais                                        000070PVIL_PLAVEI                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.                                        000071PVIL_SEGTRA                   X                                                           informe el Segmento Transporte.                                        000061PVIL_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000070PVIL_SERVEI                   X                                                           Informe la serie del vehiculo.                                        000072PVIL_TEL                      X                                                           Informe el telefono del Cliente.                                        000072PVIL_TELRES                   X                                                           Informe el telefono de Contacto.                                        000067PVIL_TIPCLI                   X                                                           Informe el tipo de Cliente.                                        000068PVIL_TIPEQU                   X                                                           Informe el Tipo Equipamiento                                        000068PVIL_TIPFRO                   X                                                           Informe el tipo de la Flota.                                        000070PVIL_TIPPUB                   X                                                           Informe el tipo de publicidad.                                        000068PVIL_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo.                                        000068PVIL_TRANSM                   X                                                           Informe si desea transmitir.                                        000070PVIM_ARQANT                   X                                                           Informe si es archivo antiguo.                                        000062PVIM_ARQNOV                   X                                                           Informe  archivo nuevo                                        000069PVIM_CHAPES                   X                                                           Informe la clave de busqueda.                                        000069PVIM_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de proceso.                                        000067PVIM_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item.                                        000070PVIM_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000063PVIM_CPOCHV                   X                                                           Informe el campo clave.                                        000069PVIM_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha del proceso.                                        000075PVIM_DEPGAR                   X                                                           Informe el Departamento de Garantia                                        000073PVIM_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000068PVIM_LOCVEN                   X                                                           Informe el Local de la Venta                                        000054PVIM_OK                       X                                                           Informe si Ok.                                        000068PVIM_QTDITE                   X                                                           Informe la Cantidad del item                                        000060PVIM_SEGMEN                   X                                                           Informe el segmento.                                        000075PVIM_SITNFI                   X                                                           Informe la Situacion de la Factura.                                        000059PVIM_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000067PVIM_TIPPRO                   X                                                           Informe el tipo de proceso.                                        000065PVIM_TIPTEM                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo                                        000069PVIM_USRPRO                   X                                                           Informe el Codigo del usuario                                        000065PVIM_VALICM                   X                                                           Informe el Valor del ICMS                                        000063PVIM_VALTOT                   X                                                           Informe el Valor Total.                                        000068PVIN_AGEFIN                   X                                                           Informe el Agente Financiero                                        000065PVIN_ALIENA                   X                                                           Informe si esta Enajenado                                        000065PVIN_CEPCLI                   X                                                           Informe el numero del CEP                                        000069PVIN_CHASSI                   X                                                           Informe el codigo del chasis.                                        000071PVIN_CODMUN                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio                                        000078PVIN_COMPLM                   X                                                           Informe el Complemento de la Direccion                                        000071PVIN_DATMOV                   X                                                           Informe la Fecha del Movimiento                                        000088PVIN_DNCONC                   X                                                           Informe el Codigo de la  Concesionaria en Scania                                        000080PVIN_DOCVEN                   X                                                           Informe el Numero Documento del vendedor                                        000087PVIN_DTVLSU                   X                                                           Informe la Fecha de Validez Inscripcion SUFRAMA                                        000072PVIN_EMAIL                    X                                                           Informe la Direccion Electronica                                        000072PVIN_ENDERE                   X                                                           Informe la Direccion del Cliente                                        000068PVIN_ESTADO                   X                                                           Informe la Unidad Federativa                                        000065PVIN_FAXCOM                   X                                                           Informe el numero del FAX                                        000072PVIN_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000071PVIN_FONCOM                   X                                                           Informe el numero del telefono.                                        000073PVIN_INSEST                   X                                                           Informe la Inscripcion Provincial                                        000072PVIN_INSMUN                   X                                                           Informe la Inscripcion Municipal                                        000076PVIN_INSSUF                   X                                                           Informe la Inscripcion en el SUFRAMA                                        000069PVIN_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del Cliente                                        000071PVIN_NUMNFI                   X                                                           Informe el Numero de la Factura                                        000069PVIN_PERCLI                   X                                                           Informe el Perfil del Cliente                                        000028PVIN_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000070PVIN_SERNFI                   X                                                           Informe la Serie de la Factura                                        000069PVIN_TIPMOV                   X                                                           Informe el Tipo de Movimiento                                        000084PVIN_TIPPES                   X                                                           Informe el Tipo de Persona (Fisica/Juridica)                                        000070PVIN_VLRCOF                   X                                                           Informe el Valor de la Cofins                                         000065PVIN_VLRICM                   X                                                           Informe el Valor del ICMS                                        000075PVIN_VLRMER                   X                                                           Informe el Valor de las Mercaderias                                        000064PVIN_VLRPIS                   X                                                           Informe el Valor del PIS                                        000076PVIN_VLRTOT                   X                                                           Informe el Valor Total de la Factura                                        000066PVIP_ANORRC                   X                                                           Informe el Ano de la RRC.
                                        000058PVIP_CANCEL                   X                                                           Informe si Anula.
                                        000066PVIP_CGC                      X                                                           Informe el CGC o el RNPJ.
                                        000072PVIP_CHASSI                   X                                                           Informe el Chasis del Vehiculo.
                                        000079PVIP_CODCON                   X                                                           Informe el codigo de la Concesionaria.
                                        000071PVIP_COTA                     X                                                           Informe la Cuota de Consorcio.
                                        000069PVIP_DATEMI                   X                                                           Informe la Fecha de Emision.
                                        000069PVIP_DTCRED                   X                                                           Informe la Fecha de Credito.
                                        000074PVIP_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000071PVIP_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo de Consorcio.
                                        000069PVIP_IRRF                     X                                                           Informe el Valor de la IRRF.
                                        000071PVIP_NFCRED                   X                                                           Informe la Factura de Credito.
                                        000070PVIP_NFISCA                   X                                                           Informe la Factura de Scania.
                                        000071PVIP_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente.
                                        000082PVIP_NUMMOT                   X                                                           Informe el Numero del Motor del Vehiculo.
                                        000073PVIP_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.
                                        000069PVIP_NUMRRC                   X                                                           Informe el Numero de la RRC.
                                        000028PVIP_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000032PVIP_SDOCNF                   X                                                           Serie del documento fiscal      000072PVIP_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la Factura.
                                        000072PVIP_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.
                                        000060PVIP_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus.
                                        000068PVIP_TIPNOT                   X                                                           Informe el Tipo de Factura.
                                        000069PVIP_TIPSEG                   X                                                           Informe el Tipo de Segmento.
                                        000064PVIP_TRANSM                   X                                                           Informe si Transmitido.
                                        000064PVIP_VALBRU                   X                                                           Informe el Valor Bruto.
                                        000067PVIP_VALICM                   X                                                           Informe el Valor del ICMS.
                                        000066PVIP_VALISS                   X                                                           Informe el Valor del ISS.
                                        000069PVIQ_ALIICM                   X                                                           Informe la Alicuota de ICMS.
                                        000068PVIQ_ALIISS                   X                                                           Informe la Alicuota de ISS.
                                        000065PVIQ_BASICM                   X                                                           Informe la Base de ICMS.
                                        000024PVIQ_BASISS                   X                                                           Informe la Base de ISS.
000060PVIQ_CANCEL                   X                                                           Informe si Anulado.
                                        000057PVIQ_CFOP                     X                                                           Informe el CFOP.
                                        000068PVIQ_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item.
                                        000072PVIQ_DESITE                   X                                                           Informe la Descripcion del Item
                                        000074PVIQ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000062PVIQ_ICMSUB                   X                                                           Informe el ICMS Sust.
                                        000073PVIQ_NUMNFI                   X                                                           Informe el Numero de la Factura.
                                        000072PVIQ_NUMSEQ                   X                                                           Informe el numero de Secuencia.
                                        000070PVIQ_QUANT                    X                                                           Informe la Cantidad del Item.
                                        000028PVIQ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000072PVIQ_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.
                                        000064PVIQ_TRANSM                   X                                                           Informe si Transmitido.
                                        000064PVIQ_VALTOT                   X                                                           Informe el Valor Total.
                                        000067PVIQ_VALUNI                   X                                                           Informe el valor Unitario.
                                        000040PVIS_CODCON                   X                                                           Codigo del empleado de la concesionaria.000040PVIS_CODEN1                   X                                                           Codigo de envio de la pieza - Evento 01.000040PVIS_CODEN2                   X                                                           Codigo de envio de la pieza - Evento 02.000040PVIS_CODEN3                   X                                                           Codigo de envio de la pieza - Evento 03.000040PVIS_CODEN4                   X                                                           Codigo de envio de la pieza - Evento 04.000040PVIS_CODEN5                   X                                                           Codigo de envio de la pieza - Evento 05.000022PVIS_CODIT1                   X                                                           Codigo de la pieza 01.000022PVIS_CODIT2                   X                                                           Codigo de la pieza 02.000022PVIS_CODIT3                   X                                                           Codigo de la pieza 03.000022PVIS_CODIT4                   X                                                           Codigo de la pieza 04.000022PVIS_CODIT5                   X                                                           Codigo de la pieza 05.000019PVIS_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000020PVIS_CODREG                   X                                                           Codigo del registro.000068PVIS_DATCRE                   X                                                           Informe la fecha de credito.                                        000027PVIS_DATLAN                   X                                                           Fecha del asiento contable.000032PVIS_DTDEV1                   X                                                           Fecha de devolucion - Evento 01.000032PVIS_DTDEV2                   X                                                           Fecha de devolucion - Evento 02.000032PVIS_DTDEV3                   X                                                           Fecha de devolucion - Evento 03.000032PVIS_DTDEV4                   X                                                           Fecha de devolucion - Evento 04.000032PVIS_DTDEV5                   X                                                           Fecha de devolucion - Evento 05.000021PVIS_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000027PVIS_LANCTO                   X                                                           Numero de asiento contable.000031PVIS_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.000031PVIS_QTDIT1                   X                                                           Cantidad de piezas - Evento 01.000031PVIS_QTDIT2                   X                                                           Cantidad de piezas - Evento 02.000031PVIS_QTDIT3                   X                                                           Cantidad de piezas - Evento 03.000031PVIS_QTDIT4                   X                                                           Cantidad de piezas - Evento 04.000031PVIS_QTDIT5                   X                                                           Cantidad de piezas - Evento 05.000017PVIS_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro.000071PVIT_ADMOUT                   X                                                           INFORME ADMINISTRATIVO Y OTROS.                                        000069PVIT_ANO                      X                                                           INFORME EL ANO DE REFERENCIA.                                        000066PVIT_BALVAR                   X                                                           INFORME VENDEDOR MINORISTA                                        000068PVIT_COMESP                   X                                                           INFORME COMPRAS ESPECIFICAS.                                        000063PVIT_CVACES                   X                                                           INFORME ACCESORIOS (CV)                                        000062PVIT_CVCLI1                   X                                                           INFORME CLIENTE (CV) 1                                        000063PVIT_CVCONS                   X                                                           INFORME CONSUMIDOR (CV)                                        000068PVIT_CVDEMA                   X                                                           INFORME DEMAS CLIENTES (CV).                                        000063PVIT_CVFRO1                   X                                                           INFORME FLOTISTA (CV) 1                                        000061PVIT_CVFROT                   X                                                           INFORME FLOTISTA (CV)                                        000061PVIT_CVGARA                   X                                                           INFORME GARANTIA (CV)                                        000063PVIT_CVGOV1                   X                                                           INFORME GOBIERNO (CV) 1                                        000061PVIT_CVGOVE                   X                                                           INFORME GOBIERNO (CV)                                        000071PVIT_CVLOJ1                   X                                                           INFORME TIENDA DE PIEZAS (CV) 1                                        000065PVIT_CVOUTV                   X                                                           INFORME OTRAS VENTAS (CV)                                        000058PVIT_CVRED1                   X                                                           INFORME RED (CV) 1                                        000067PVIT_CVSEG1                   X                                                           INFORME ASEGURADORAS (CV) 1                                        000065PVIT_CVSEGU                   X                                                           INFORME ASEGURADORAS (CV)                                        000028PVIT_CVTOGE                   X                                                           INFORME EL TOTAL GENERAL CV.000075PVIT_CVVEPE                   X                                                           INFORME LAS VENTAS PENDIENTES (CV).                                        000057PVIT_DATA                     X                                                           INFORME LA FECHA.                                        000069PVIT_DEALER                   X                                                           INFORME EL NUMERO DEL DEALER.                                        000069PVIT_ESTOQU                   X                                                           INFORME EL STOCK EL 31/12/AA.                                        000063PVIT_FABRIC                   X                                                           INFORME LOS FABRICANTES                                        000061PVIT_GERENT                   X                                                           INFORME LOS GERENTES.                                        000065PVIT_LOJAPE                   X                                                           INFORME TIENDA DE PIEZAS.                                        000069PVIT_MES                      X                                                           INFORME EL MES DE REFERENCIA.                                        000066PVIT_OUTCOM                   X                                                           INFORME LAS OTRAS COMPRAS.                                        000070PVIT_OUTROS                   X                                                           INFORME LOS OTROS EN 31/12/AA                                         000058PVIT_OUTRTE                   X                                                           INFORME OTROS T-E.                                        000058PVIT_OUTRTS                   X                                                           INFORME OTROS T-S.                                        000076PVIT_PECAC2                   X                                                           INFORME LAS PIEZAS Y ACCESORIOS T-E.                                        000076PVIT_PECAC3                   X                                                           INFORME LAS PIEZAS Y ACCESORIOS T-E.                                        000076PVIT_PECAC4                   X                                                           INFORME LAS PIEZAS Y ACCESORIOS T-S.                                        000078PVIT_PECACE                   X                                                           INFORME LAS PIEZAS Y ACCESORIOS 31/12/                                        000055PVIT_REDE                     X                                                           INFORME LA RED.                                        000068PVIT_REGIAO                   X                                                           INFORME LA REGION DEL DEALER                                        000074PVIT_RESPON                   X                                                           INFORME EL NOMBRE DEL RESPONSABLE.                                        000064PVIT_SOFTWA                   X                                                           INFORME LA SOFTWAREHOUSE                                        000064PVIT_TOTGER                   X                                                           INFORME EL TOTAL GENERAL                                        000072PVIT_TOTRED                   X                                                           INFORME EL TOTAL RED Y TERCEROS.                                        000067PVIT_VALPUB                   X                                                           INFORME EL MOSTRADOR TALLER                                        000080PVIT_VEIPAS                   X                                                           INFORME SI VEHICULOS CON  PASAJE TALLER.                                        000066PVIT_VEIVEN                   X                                                           INFORME VEHICULOS VENDIDOS                                        000073PVIT_VENACE                   X                                                           INFORME EL VENDEDOR DE ACCESORIOS                                        000070PVIT_VENATA                   X                                                           INFORME EL VENDEDOR MAYORISTA.                                        000068PVIT_VLACES                   X                                                           INFORME LOS ACCESORIOS (VL).                                        000066PVIT_VLCLI1                   X                                                           INFORME EL CLIENTE (VL) 1.                                        000067PVIT_VLCONS                   X                                                           INFORME EL CONSUMIDOR (VL).                                        000068PVIT_VLDEMA                   X                                                           INFORME OTROS CLIENTES (VL).                                        000064PVIT_VLFRO1                   X                                                           INFORME FLOTISTA (VL) 1.                                        000062PVIT_VLFROT                   X                                                           INFORME FLOTISTA (VL).                                        000062PVIT_VLGARA                   X                                                           INFORME GARANTIA (VL).                                        000067PVIT_VLGOV1                   X                                                           INFORME EL GOBIERNO (VL) 1.                                        000065PVIT_VLGOVE                   X                                                           INFORME EL GOBIERNO (VL).                                        000075PVIT_VLLOJ1                   X                                                           INFORME LA TIENDA DE PIEZAS (VL) 1.                                        000071PVIT_VLOFI1                   X                                                           INFORME TALLER INDEPEND (VL) 1.                                        000065PVIT_VLOUTV                   X                                                           INFORME OTRAS VENTAS (VL)                                        000059PVIT_VLRED1                   X                                                           INFORME LA RED (VL)                                        000072PVIT_VLSEG1                   X                                                           INFORME LAS ASEGURADORAS (VL) 1.                                        000070PVIT_VLSEGU                   X                                                           INFORME LAS ASEGURADORAS (VL).                                        000070PVIT_VLTOGE                   X                                                           INFORME EL TOTAL GENERAL (VL).                                        000075PVIT_VLVEPE                   X                                                           INFORME LAS VENTAS PENDIENTES (VL).                                        000011PVIU_ANOMOD                   X                                                           Ao modelo.000015PVIU_CAMBIO                   X                                                           Tipo de cambio.000019PVIU_CAPACI                   X                                                           Capacidad de carga.000037PVIU_CDCOR1                   X                                                           Codigo del color externo - Evento 01.000037PVIU_CDCOR2                   X                                                           Codigo del color externo - Evento 02.000037PVIU_CDCOR3                   X                                                           Codigo del color externo - Evento 03.000011PVIU_CILIND                   X                                                           Cilindrada.000021PVIU_CLASSI                   X                                                           Clasificacion fiscal.000020PVIU_CODCAT                   X                                                           Codigo del catologo.000019PVIU_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.000019PVIU_CODPRO                   X                                                           Codigo del proceso.000025PVIU_CODREG                   X                                                           Codigo del registro ICMS.000028PVIU_COMBUS                   X                                                           Descripcion del combustible.000017PVIU_CORES                    X                                                           Colores externos.000033PVIU_DATREG                   X                                                           Fecha de la version del registro.000033PVIU_DCOR1                    X                                                           Descripcion del color externo 01.000033PVIU_DCOR2                    X                                                           Descripcion del color externo 02.000033PVIU_DCOR3                    X                                                           Descripcion del color externo 03.000023PVIU_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.000034PVIU_DESREG                   X                                                           Descripcion del registro del ICMS.000020PVIU_DTEMIS                   X                                                           Fecha de la emision.000017PVIU_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez.000074PVIU_DTVREG                   X                                                           Informe la fecha version registro.                                        000021PVIU_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.000024PVIU_MODVEN                   X                                                           Modalidad de las ventas.000014PVIU_MOTOR                    X                                                           Tipo de motor.000037PVIU_OCORR1                   X                                                           Descripcion del catalogo - Evento 01.000037PVIU_OCORR2                   X                                                           Descripcion del catalogo - Evento 02.000037PVIU_OCORR3                   X                                                           Descripcion del catalogo - Evento 03.000025PVIU_ORIGEM                   X                                                           Origen de la informacion.000016PVIU_PINTUR                   X                                                           Tipo de pintura.000019PVIU_POTENC                   X                                                           Potencia del motor.000020PVIU_PRINDI                   X                                                           Precio indisponible.000022PVIU_QTCILI                   X                                                           Cantidad de cilindros.000053PVIU_RENAVA                   X                                                           Numero de registro nacional de vehiculos automotores.000057PVIU_SEQUEN                   X                                                           Numero de la secuencia de la descripcion de la categoria.000015PVIU_TIPOPR                   X                                                           Tipo de precio.000017PVIU_TIPREG                   X                                                           Tipo de registro.000025PVIU_TMA                      X                                                           Condicion del modelo TMA.000063PVIU_TXIPI                    X                                                           Informe la Tasa de IPI.                                        000012PVIU_TXPIPI                   X                                                           Tasa de IPI.000021PVIU_VERSAO                   X                                                           Version del vehiculo.000019PVIU_VLPROD                   X                                                           Valor del producto.000067PVIV_ALICMS                   X                                                           Informe la Alicuota de ICMS                                        000066PVIV_ALIPI                    X                                                           Informe la Alicuota de IPI                                        000063PVIV_BAICMS                   X                                                           Informe la Base de ICMS                                        000068PVIV_BCOFSU                   X                                                           Informe la Base de COF Sust.                                        000085PVIV_BICMSU                   X                                                           Informe la base de ICM Sustitucion Tributaria                                        000074PVIV_BPISSU                   X                                                           Informe la base de PIS Sustitucion                                        000065PVIV_CABINA                   X                                                           Informe el tipo de cabina                                        000065PVIV_CAMBIO                   X                                                           Informe el tipo de cambio                                        000068PVIV_CHASSI                   X                                                           Informe el codigo del chasis                                        000066PVIV_CNPJ                     X                                                           Informe el numero del CNPJ                                        000069PVIV_CODCHA                   X                                                           Informe el codigo de la clave                                        000069PVIV_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca                                        000069PVIV_CODPED                   X                                                           Informe el codigo del pedido.                                        000063PVIV_COFSUB                   X                                                           Informe el COFINS Sust.                                        000068PVIV_CONPAG                   X                                                           Informe la Condicion de Pago                                        000064PVIV_COREXT                   X                                                           Informe el color externo                                        000064PVIV_CORINT                   X                                                           Informe el color interno                                        000070PVIV_DATNFI                   X                                                           Informe la fecha de la factura                                        000070PVIV_DESCON                   X                                                           Informe el total del descuento                                        000073PVIV_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del Modelo                                        000070PVIV_DIFERE                   X                                                           Informe el tipo de diferencial                                        000082PVIV_FABMOD                   X                                                           Informe el ano de fabricacion y ano modelo                                        000058PVIV_FABRIC                   X                                                           Informe la fabrica                                        000072PVIV_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000078PVIV_ICMSUB                   X                                                           Informe el ICMS Sustitucion Tributaria                                        000070PVIV_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo                                        000064PVIV_MOTOR                    X                                                           Informe el tipo de motor                                        000072PVIV_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000075PVIV_OK                       X                                                           Informe la identificacion Seleccion                                        000062PVIV_OPCION                   X                                                           Informe los opcionales                                        000060PVIV_PISSUB                   X                                                           Informe el PIS Sust.                                        000034PVIV_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal        000067PVIV_SEGURO                   X                                                           Informe el valor del seguro                                        000070PVIV_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura                                        000061PVIV_SUBCOD                   X                                                           INFORME EL SUB-CODIGO                                        000063PVIV_TIPPLA                   X                                                           Informe el tipo de plan                                        000064PVIV_TOTICM                   X                                                           Informe el total de ICMS                                        000063PVIV_TOTIPI                   X                                                           Informe el total de IPI                                        000068PVIV_TOTNFI                   X                                                           Informe  total de la Factura                                        000058PVIV_VALOR                    X                                                           Informe el valor.                                         000078PVIW_ALQIC2                   X                                                           Informe el valor de la alicuota de ICM                                        000068PVIW_ALQICM                   X                                                           Informe la alicuota del icms                                        000073PVIW_ALQPC                    X                                                           Informe la alicuota de pis/cofins                                        000083PVIW_ALQPC2                   X                                                           Informe el valor de la alicuota de PIS/COF.                                        000090PVIW_ALQSE2                   X                                                           Informe el valor de la alicuota de ISS de servicio                                        000075PVIW_ALQSER                   X                                                           Informe la alicuota ISS de servicio                                        000066PVIW_COD                      X                                                           Informe el codigo del item                                        000066PVIW_CODIT2                   X                                                           Informe el codigo del item                                        000058PVIW_CODITE                   X                                                           Informe el codigo.                                        000070PVIW_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000070PVIW_CODSE2                   X                                                           Informe el codigo del servicio                                        000070PVIW_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio                                        000057PVIW_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha.                                        000071PVIW_DESIT2                   X                                                           Informe la descripcion del item                                        000031PVIW_DESITE                   X                                                           Informe la descripcion del item000082PVIW_DESPC                    X                                                           Informe el valor del descuento de la pieza                                        000074PVIW_DESPC2                   X                                                           Informe la descripcion de la pieza                                        000075PVIW_DESSE2                   X                                                           Informe la descripcion del servicio                                        000075PVIW_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio                                        000083PVIW_DESSR                    X                                                           Informe  el valor de descuento del servicio                                        000082PVIW_DESSR2                   X                                                           Informe el valor de descuento del servicio                                        000062PVIW_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema
                                        000066PVIW_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000074PVIW_HORVE2                   X                                                           Informe el total de horas vendidas                                        000077PVIW_HORVEN                   X                                                           Informe la cantidad de horas vendidas                                        000069PVIW_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Fact.                                        000066PVIW_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la OS                                        000071PVIW_QTDDIS                   X                                                           Informe la cantidad Disponible.                                        000067PVIW_QTDIT2                   X                                                           Informe la cantidad de item                                        000068PVIW_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad de items                                        000071PVIW_QTDPED                   X                                                           Informe la cantidad del pedido.                                        000034PVIW_QTDPER                   X                                                           Informe la cantidad de la perdida.000034PVIW_QTDVEN                   X                                                           Informe la cantidad de la perdida.000027PVIW_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal 000068PVIW_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Fact.                                        000070PVIW_SINAL                    X                                                           Informe el valor del Anticipo.                                        000068PVIW_TIPSE2                   X                                                           Informe el tipo de servicio.                                        000067PVIW_TIPSER                   X                                                           Informe el tipo de servicio                                        000069PVIW_TOTSE2                   X                                                           Informe el total de servicios                                        000075PVIW_TOTSER                   X                                                           Informe el valor total de servicios                                        000073PVIW_VLIQP2                   X                                                           Informe el valor neto de la pieza                                        000073PVIW_VLIQPC                   X                                                           Informe el valor neto de la pieza                                        000034PVIW_VLIQS2                   X                                                           Informe el valor neto del servicio000074PVIW_VLIQSR                   X                                                           Informe el valor neto del servicio                                        000074PVIW_VTOTP2                   X                                                           Informe el valor total de la pieza                                        000076PVIW_VTOTPC                   X                                                           Informe el valor total de las piezas                                        000065PVIW_VUNIT                    X                                                           Informe el valor unitario                                        000074PVIW_VUNIT2                   X                                                           Informe el valor unitario del item                                        000067PVIX_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000070PVIX_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del proceso.                                        000069PVIX_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha del proceso.                                        000073PVIX_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000069PVIX_NUMPED                   X                                                           Informe el numero del pedido.                                        000063PVIX_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.                                        000069PVIX_QTDATE                   X                                                           Informe la cantidad atendida.                                        000067PVIX_QTDPED                   X                                                           Informe la cantidad Pedida.                                        000059PVIX_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000066PVIX_TIPPED                   X                                                           Informe el tipo de pedido.                                        000067PVIX_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo Registrado.                                        000024PVI_CODIGO                    X                                                           Cdigo de operacin.    000028PVI_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la operacin.000049PVI_FILIAL                    X                                                           Sucursal                                         000070PVJ0_COD                      X                                                           Informe el codigo de la Pieza.                                        000067PVJ0_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000070PVJ0_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca.                                        000069PVJ0_CODPED                   X                                                           Informe el codigo del pedido.                                        000072PVJ0_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000073PVJ0_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000066PVJ0_PRCUNI                   X                                                           Informe el valor unitario.                                        000065PVJ0_QTDCRE                   X                                                           Informe Falta de credito.                                        000070PVJ0_QTDIND                   X                                                           Informe la falta indisponible.                                        000076PVJ0_QTDPRO                   X                                                           Informe la cantidad de la propuesta.                                        000057PVJ1_CABINA                   X                                                           Informe la cabina                                        000065PVJ1_CAMBIO                   X                                                           Informe el tipo de cambio                                        000065PVJ1_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis Interno                                        000070PVJ1_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del vehiculo                                        000063PVJ1_CODCHA                   X                                                           Informe el codigo clave                                        000069PVJ1_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca                                        000068PVJ1_CODPED                   X                                                           Informe el codigo del pedido                                        000064PVJ1_COREXT                   X                                                           Informe el color externo                                        000064PVJ1_CORINT                   X                                                           Informe el color interno                                        000071PVJ1_DATFAT                   X                                                           Informe la fecha de facturacion                                        000071PVJ1_DATFUN                   X                                                           Informe la fecha de chapisteria                                        000070PVJ1_DATLIB                   X                                                           Informe la fecha de Liberacion                                        000067PVJ1_DATMON                   X                                                           Informe la fecha de montaje                                        000067PVJ1_DATPED                   X                                                           Informe la fecha del pedido                                        000065PVJ1_DATPGD                   X                                                           Informe la fecha programada                                      000068PVJ1_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha programable                                        000070PVJ1_DIFERE                   X                                                           Informe el tipo de diferencial                                        000072PVJ1_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000070PVJ1_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo                                        000064PVJ1_MOTOR                    X                                                           Informe el tipo de motor                                        000058PVJ1_NUMNFI                   X                                                           Informe la factura                                        000060PVJ1_NUMTRA                   X                                                           Informe la Atencion
                                        000074PVJ1_OPC001                   X                                                           Informe el codigo del opcional  01                                        000074PVJ1_OPC002                   X                                                           Informe el codigo del opcional  02                                        000074PVJ1_OPC003                   X                                                           Informe el codigo del opcional  03                                        000034PVJ1_OPC004                   X                                                           Informe el codigo del opcional  04000034PVJ1_OPC005                   X                                                           Informe el codigo del opcional  05000051PVJ1_OPC006                   X                                                           Informe el codigo del opcional  06                 000040PVJ1_OPC007                   X                                                           Informe el codigo del opcional  07      000035PVJ1_OPC008                   X                                                           Informe el codigo del opcional  08 000042PVJ1_OPC009                   X                                                           Informe el codigo del opcional  09        000053PVJ1_OPC010                   X                                                           Informe el codigo del opcional  10                   000039PVJ1_OPC011                   X                                                           Informe el codigo del opcional  11     000074PVJ1_OPC012                   X                                                           Informe el codigo del opcional  12                                        000052PVJ1_OPC013                   X                                                           Informe el codigo del opcional  13                  000034PVJ1_OPC014                   X                                                           Informe el codigo del opcional  14000034PVJ1_OPC015                   X                                                           Informe el codigo del opcional  15000046PVJ1_OPC016                   X                                                           Informe el codigo del opcional  16            000048PVJ1_OPC017                   X                                                           Informe el codigo del opcional  17              000043PVJ1_OPC018                   X                                                           Informe el codigo del opcional  18         000049PVJ1_OPC019                   X                                                           Informe el codigo del opcional  19               000053PVJ1_OPC020                   X                                                           Informe el codigo del opcional  20                   000048PVJ1_OPC021                   X                                                           Informe el codigo del opcional                  000037PVJ1_OPC022                   X                                                           Informe el codigo del opcional  22   000045PVJ1_OPC023                   X                                                           Informe el codigo del opcional  23           000035PVJ1_OPC024                   X                                                           Informe el codigo del opcional  24 000070PVJ1_ORDPRO                   X                                                           Informe la orden de produccion                                        000060PVJ1_PRIPED                   X                                                           Informe la prioridad                                        000066PVJ1_TIPPED                   X                                                           Informe el tipo del pedido                                        000068PVJ2_CHASSI                   X                                                           Informe el codigo del chasis                                        000069PVJ2_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca                                        000066PVJ2_DATENV                   X                                                           Informe la fecha del envio                                        000067PVJ2_ERRO                     X                                                           Informe el codigo del error                                        000072PVJ2_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal                                        000065PVJ2_HORENV                   X                                                           Informe la hora del envio                                        000060PVJ2_MENSAG                   X                                                           Informe el  mensaje.                                        000071PVJ2_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura                                        000070PVJ3_ANOFAB                   X                                                           Informe el ano de fabricacion.                                        000058PVJ3_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio.                                        000057PVJ3_CARGO                    X                                                           Informe el cargo.                                        000079PVJ3_CELULA                   X                                                           Informe el numero del telefono celular.                                        000068PVJ3_CEP                      X                                                           Informe el CP del municipio.                                        000082PVJ3_CHASSI                   X                                                           Informe el numero del chasis del vehiculo.                                        000072PVJ3_CIDADE                   X                                                           Informe el nombre del municipio.                                        000087PVJ3_CIDVEI                   X                                                           Informe el nombre en el municipio del vehiculo.                                        000071PVJ3_COMBUS                   X                                                           Informe el tipo de combustible.                                        000063PVJ3_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento.                                        000070PVJ3_CORVEI                   X                                                           Informe el color del vehiculo.                                        000060PVJ3_CPF                      X                                                           Informe el CPF/CNPJ.                                        000064PVJ3_CUSFIN                   X                                                           Informe el Costo Financ.                                        000068PVJ3_DATCAD                   X                                                           Informe la fecha de registro                                        000070PVJ3_DATCOM                   X                                                           Informe la fecha de la compra.                                        000074PVJ3_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.                                        000076PVJ3_DESVEI                   X                                                           Informe la descripcion del vehiculo.                                        000081PVJ3_DTNSFU                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento/fundacion.                                        000058PVJ3_EMAIL                    X                                                           Informe el E-mail.                                        000059PVJ3_EMPRES                   X                                                           Informe la empresa.                                        000072PVJ3_ESTADO                   X                                                           Informe el estado del municipio.                                        000064PVJ3_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.                                        000071PVJ3_ESTVEI                   X                                                           Informe el estado del vehiculo.                                        000065PVJ3_FAX                      X                                                           Informe el numero del FAX                                        000073PVJ3_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000030PVJ3_FONE                     X                                                           Informe el numero del telefono000085PVJ3_FONEMP                   X                                                           Informe el numero del telefono de la empresa.                                        000076PVJ3_KILOME                   X                                                           Informe el kilometraje del vehiculo.                                        000077PVJ3_LOCALI                   X                                                           Informe la localizacion del vehiculo.                                        000061PVJ3_LOGRAD                   X                                                           Informe la direccion.                                        000070PVJ3_MARCA                    X                                                           Informe la marca del vehiculo.                                        000065PVJ3_MODFAB                   X                                                           Informe el ano de modelo.                                        000071PVJ3_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000077PVJ3_MOTORI                   X                                                           Informe la motorizacion del vehiculo.                                        000058PVJ3_NOME                     X                                                           Informe el Nombre.                                        000072PVJ3_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000070PVJ3_ORICAP                   X                                                           Informe el origen de la capta.                                        000070PVJ3_PLAVEI                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.                                        000084PVJ3_PORTAS                   X                                                           Informe la cantidad de puertas del vehiculo.                                        000093PVJ3_RENAVA                   X                                                           Informe el numero del registro nacional del vehiculo.                                        000057PVJ3_RENDA                    X                                                           Informe la renta.                                        000071PVJ3_RG                       X                                                           Informe el numero de Identidad                                         000028PVJ3_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000071PVJ3_SERNFI                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000056PVJ3_SEXO                     X                                                           Informe el sexo.                                        000059PVJ3_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000067PVJ3_TIPPES                   X                                                           Informe el tipo de persona.                                        000087PVJ3_VENGAR                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la garantia.                                        000059PVJ3_VERSAO                   X                                                           Informe la version.                                        000067PVJ3_VLRCOM                   X                                                           Informe el valor de compra.                                        000070PVJ4_DATCOM                   X                                                           Informe la fecha de la compra.                                        000073PVJ4_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000060PVJ4_OPCION                   X                                                           Informe el Opcional.                                        000070PVJ4_PLAVEI                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.                                        000079PVJ4_RENAVA                   X                                                           Informe el numero del Registro Nacional                                        000061PVJ4_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.                                        000058PVJ5_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio.                                        000057PVJ5_CARGO                    X                                                           Informe el cargo.                                        000079PVJ5_CELULA                   X                                                           Informe el numero del telefono celular.                                        000079PVJ5_CEP                      X                                                           Informe el codigo del CP del municipio.                                        000070PVJ5_CIDADE                   X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000091PVJ5_COMPLE                   X                                                           Informe el complemento de la direccion del cliente.                                        000070PVJ5_CPF                      X                                                           Informe el numero del CPF/CNPJ                                        000065PVJ5_CPFVEN                   X                                                           Informe el numero del CPF                                        000069PVJ5_CUSVEN                   X                                                           Informe el costo de la venta.                                        000069PVJ5_DATCAD                   X                                                           Informe la fecha de registro.                                        000070PVJ5_DATCOM                   X                                                           Informe la fecha de la compra.                                        000069PVJ5_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de la venta.                                        000081PVJ5_DTNSFU                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento/fundacion.                                        000070PVJ5_EMAIL                    X                                                           Informe la direccion de E-Mail                                        000059PVJ5_EMPRES                   X                                                           Informe la Empresa.                                        000072PVJ5_ESTADO                   X                                                           Informe el estado del municipio.                                        000064PVJ5_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.                                        000065PVJ5_FAX                      X                                                           Informe el numero del FAX                                        000073PVJ5_FILIAL                   X                                                           Informe el numero de la Sucursal.                                        000070PVJ5_FONE                     X                                                           Informe el numero del telefono                                        000085PVJ5_FONEMP                   X                                                           Informe el numero del telefono de la empresa.                                        000061PVJ5_LOGRAD                   X                                                           Informe la direccion.                                        000058PVJ5_NOME                     X                                                           Informe el nombre.                                        000072PVJ5_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000070PVJ5_PLAVEI                   X                                                           Informe la placa del vehiculo.                                        000079PVJ5_RENAVA                   X                                                           Informe el numero del Registro Nacional                                        000057PVJ5_RENDA                    X                                                           Informe la renta.                                        000071PVJ5_RG                       X                                                           Informe el numero de Identidad                                         000028PVJ5_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000071PVJ5_SERNFI                   X                                                           Informe la Serie de la Factura.                                        000056PVJ5_SEXO                     X                                                           Informe el sexo.                                        000067PVJ5_TIPPES                   X                                                           Informe el tipo de persona.                                        000059PVJ5_VENDED                   X                                                           Informe el vendedor                                        000069PVJ5_VLRVEN                   X                                                           Informe el valor de la venta.                                        000062PVJ6_DESABR                   X                                                           Informe la Desc.Abrev.                                        000063PVJ6_DESENG                   X                                                           Informe la descripcion.                                        000068PVJ6_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                   000063PVJ6_MODENG                   X                                                           Informe Mod Ingenieria.                                        000075PVJ7_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la Marca.                                        000074PVJ7_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.                                        000073PVJ7_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVJ7_MARCA                    X                                                           Informe la marca del vehiculo.                                        000071PVJ7_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000070PVJ8_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000066PVJ8_DESADI                   X                                                           Informe la Desc. Adicional                                        000073PVJ8_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000069PVJ8_SRVADI                   X                                                           Informe el servicio adicional                                        000069PVJ8_TEMFAB                   X                                                           Informe el tiempo de fabrica.                                        000074PVJ9_APLICA                   X                                                           Informe el codigo de la aplicacion                                        000069PVJ9_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca                                        000071PVJ9_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.                                        000068PVJ9_CONTRO                   X                                                           Informe el codigo de control                                        000069PVJ9_DETENG                   X                                                           Informe el detalle de la Ing.                                        000072PVJ9_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal                                        000065PVJ9_MODENG                   X                                                           Informe el Mod Ingenieria                                        000066PVJ9_SERATI                   X                                                           Informe el Servicio Activo                                        000064PVJ9_SRVADI                   X                                                           Informe el Srv Adicional                                        000063PVJ9_TEMANT                   X                                                           Informe el tipo antiguo                                        000068PVJ9_TEMFAB                   X                                                           Informe el tiempo de fabrica                                        000054PVJA_ANOPER                   X                                                           Informe el Ano                                        000062PVJA_COD                      X                                                           Informe el Codigo Item                                        000097PVJA_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item del historial de la demanda.
                                        000069PVJA_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca                                        000019PVJA_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal000057PVJA_INDICE                   X                                                           Informe el Indice                                        000054PVJA_MESPER                   X                                                           Informe el Mes                                        000067PVJA_QTDVEN                   X                                                           Informe la Cantidad Vendida                                        000066PVJA_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000064PVJA_VENPER                   X                                                           Informe la Venta Perdida                                        000066PVJB_CODVER                   X                                                           Informe el codigo de la version.                                  000063PVJB_DESVER                   X                                                           Informe la descripcion.                                        000073PVJB_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVJC_CLIFAT                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000069PVJC_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de la venta.                                        000073PVJC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000031PVJC_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda.000072PVJC_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000071PVJC_PERIOD                   X                                                           Informe el Periodo Consolidado.                                        000060PVJC_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.                                        000043PVJC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal                 000071PVJC_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000056PVJC_TIPO                     X                                                           Informe el tipo.                                        000067PVJC_VALCUS                   X                                                           Informe el valor del costo.                                        000070PVJC_VALIMP                   X                                                           Informe el valor del impuesto.                                        000063PVJC_VALVDA                   X                                                           Informe el valor total.                                        000067PVJI_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000069PVJI_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de la venta.                                        000073PVJI_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000066PVJI_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000072PVJI_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.                                        000071PVJI_PERIOD                   X                                                           Informe el periodo consolidado.                                        000060PVJI_QUANT                    X                                                           Informe la cantidad.                                        000028PVJI_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal  000071PVJI_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000056PVJI_TIPO                     X                                                           Informe el tipo.                                        000067PVJI_VALCUS                   X                                                           Informe el valor del costo.                                        000070PVJI_VALIMP                   X                                                           Informe el valor del impuesto.                                        000069PVJI_VALVDA                   X                                                           Informe el valor de la venta.                                        000024PVJJ_BALDUE                   X                                                           Informe el saldo deudor.000043PVJJ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno de la cotizacin.000055PVJJ_CODVJP                   X                                                           Informe el cdigo del cliente del Portal de John Deere.000056PVJJ_DEALER                   X                                                           Informe el cdigo del Dealer vinculado en la cotizacin.000088PVJJ_DELETE                   X                                                           Controla si la cotizacin del Portal de John Deere que origin el registro est borrada.000058PVJJ_DTCREA                   X                                                           Fecha de creacin del registro en el portal de John Deere.000061PVJJ_DTEXPE                   X                                                           Fecha de vencimiento del registro en el portal de John Deere.000045PVJJ_DTMOD                    X                                                           Fecha de la ltima modificacin del registro.000062PVJJ_DTSINC                   X                                                           Fecha de la ltima sincronizacin con el Portal de John Deere.000073PVJJ_FILDEA                   X                                                           Informe el cdigo de la Sucursal Protheus vinculado al cdigo del Dealer.000033PVJJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del registro.000043PVJJ_HRMOD                    X                                                           Hora de la ltima modificacin del registro000061PVJJ_HRSINC                   X                                                           Hora de la ltima sincronizacin con el Portal de John Deere.000056PVJJ_ID                       X                                                           Informe el ID de la cotizacin del Portal de John Deere.000041PVJJ_NETPRO                   X                                                           Informe el ingreso neto de la cotizacin.000037PVJJ_NOTES                    X                                                           Observacin del registro del cliente.000078PVJJ_POID                     X                                                           Pedido de venta generado a partir de la cotizacin en el Portal de John Deere.000035PVJJ_QNAME                    X                                                           Informe el nombre de la cotizacin.000052PVJJ_QSTATU                   X                                                           Estatus de la cotizacin en el portal de John Deere.000041PVJJ_QSTDES                   X                                                           Descripcin del estatus de la cotizacin.000035PVJJ_QTYDES                   X                                                           Descripcin del tipo de cotizacin.000030PVJJ_QTYPE                    X                                                           Informe el tipo de cotizacin.000056PVJJ_SALID                    X                                                           Informe el cdigo del vendedor del portal de John Deere.000020PVJJ_SALNAM                   X                                                           Nombre del vendedor.000042PVJJ_TIPO                     X                                                           Informe si es una mster o una cotizacin.000034PVJJ_TOTAL                    X                                                           Informe el total de la cotizacin.000025PVJJ_VJPBNA                   X                                                           Razn social del cliente.000019PVJJ_VJPNAM                   X                                                           Nombre del cliente.000066PVJK_BASECD                   X                                                           Informe el cdigo bsico de la mquina en el portal de John Deere.000035PVJK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del tem.000070PVJK_CODINT                   X                                                           Cdigo del inters de la oportunidad de negocio creado en el Protheus.000102PVJK_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca registrada en el Protheus vinculadas al tem en el portal de John Deere.000058PVJK_CODOPO                   X                                                           Cdigo de la oportunidad de negocio creada en el Protheus.000035PVJK_CODVJJ                   X                                                           Informe el cdigo de la cotizacin.000038PVJK_CODVJM                   X                                                           Informe el cdigo del pedido de venta.000043PVJK_COST                     X                                                           Precio de costo en el portal de John Deere.000099PVJK_DELETE                   X                                                           Controla si el tem de la cotizacin del Portal de John Deere que origin el registro est borrado.000094PVJK_DESMOD                   X                                                           Descripcin del modelo registrado en el Protheus vinculado al tem en el portal de John Deere.000020PVJK_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000070PVJK_FILOPO                   X                                                           Sucursal del registro de oportunidad de negocio creado en el Protheus.000056PVJK_FILTRA                   X                                                           Sucursal del registro de atencin creado en el Protheus.000046PVJK_HOURMR                   X                                                           Hormetro del tem en el portal de John Deere.000047PVJK_ID                       X                                                           Cdigo del registro en el portal de John Deere.000061PVJK_INTEGR                   X                                                           Controla si el registro en cuestin se integrar al Protheus.000051PVJK_ITEM                     X                                                           Informe el tem de la cotizacin / pedido de venta.000039PVJK_ITETRA                   X                                                           tem de atencin creado en el Protheus.000043PVJK_LIST                     X                                                           Precio de lista en el portal de John Deere.000046PVJK_MAKEID                   X                                                           Cdigo de la marca en el portal de John Deere.000046PVJK_MAKENA                   X                                                           Nombre de la marca en el portal de John Deere.000045PVJK_MODEID                   X                                                           Nombre del modelo en el portal de John Deere.000045PVJK_MODID                    X                                                           Cdigo del modelo en el portal de John Deere.000050PVJK_MODNAM                   X                                                           Descripcin del modelo en el portal de John Deere.000100PVJK_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo registrado en el Protheus vinculado al tem en el portal de John Deere.000041PVJK_NUMTRA                   X                                                           Cdigo de atencin creado en el Protheus.000043PVJK_PRICE                    X                                                           Precio de venta en el portal de John Deere.000113PVJK_SEGMOD                   X                                                           Informe el cdigo del segmento del modelo registrado en el Protheus vinculado al tem en el portal de John Deere.000046PVJK_SERIAL                   X                                                           Nmero serial de tem en portal de John Deere.000044PVJK_STATUS                   X                                                           Estatus del tem en el portal de John Deere.000057PVJK_YEARMA                   X                                                           Ao de fabricacin del modelo en el portal de John Deere.000058PVJL_CODE                     X                                                           Informe el cdigo del opcional en el Portal de John Deere.000039PVJL_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000058PVJL_CODVJK                   X                                                           Informe el cdigo tem de la cotizacin / pedido de venta.000052PVJL_DESC                     X                                                           Descripcin del opcional en el Portal de John Deere.000020PVJL_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000030PVJL_PRICE                    X                                                           Informe el valor del opcional.000039PVJM_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000068PVJM_CODVJJ                   X                                                           Cdigo de la cotizacin vinculado al pedido de venta en el Protheus.000093PVJM_DELETE                   X                                                           Controla si el pedido de venta del Portal de John Deere que origin el registro est borrado.000020PVJM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVJM_NOTES                    X                                                           Observacin del pedido de venta.000053PVJM_ORDDAT                   X                                                           Fecha del pedido de venta en el Portal de John Deere.000065PVJM_POID                     X                                                           Informe el cdigo del pedido de venta en el Portal de John Deere.000077PVJM_REVISI                   X                                                           Informe el cdigo de revisin del pedido de venta en el Portal de John Deere.000068PVJM_SIGDAT                   X                                                           Fecha de suscripcin del pedido de venta en el Portal de John Deere.000055PVJM_STATUS                   X                                                           Estatus del pedido de venta en el Portal de John Deere.000017PVJN_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000030PVJN_CODOPC                   X                                                           Informe el cdigo del opcional000041PVJN_CODVJV                   X                                                           Informe el cdigo en la tabla de opcional000038PVJN_CODVQ0                   X                                                           Informe el cdigo del pedido tabla VQ0000035PVJN_DESVJV                   X                                                           Informe la descripcin del opcional000019PVJN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000039PVJO_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000068PVJO_CODVJJ                   X                                                           Cdigo de la cotizacin vinculado al pedido de venta en el Protheus.000101PVJO_DELETE                   X                                                           Controla si el registro del Portal de John Deere que origin el registro en el Protheus est borrado.000023PVJO_DESCR                    X                                                           Descripcin del equipo.000020PVJO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000021PVJO_HOURMR                   X                                                           Hormetro del equipo.000056PVJO_ID                       X                                                           Informe el ID de la cotizacin del Portal de John Deere.000046PVJO_MAKENA                   X                                                           Nombre de la marca en el portal de John Deere.000050PVJO_MODNAM                   X                                                           Descripcin del modelo en el portal de John Deere.000035PVJO_NPRICE                   X                                                           Informe el precio del equipo usado.000044PVJO_SERIAL                   X                                                           Informe el nmero de serie del equipo usado.000026PVJO_TAG                      X                                                           Informe la TAG del equipo.000036PVJO_YEARMA                   X                                                           Ao de fabricacin del equipo usado.000041PVJP_A1COD                    X                                                           Cdigo del cliente creado en el Protheus.000056PVJP_A1FIL                    X                                                           Sucursal del registro del cliente creado en el Protheus.000041PVJP_A1LOJA                   X                                                           Tienda del cliente creada en el Protheus.000059PVJP_CADDR1                   X                                                           Direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000059PVJP_CADDR2                   X                                                           Direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000062PVJP_CBNAME                   X                                                           Razn social del cliente informado en el portal de John Deere.000072PVJP_CCITY                    X                                                           Ciudad de la direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000070PVJP_CCOUNT                   X                                                           Pas de la direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000063PVJP_CFNAME                   X                                                           Primer nombre del cliente informado en el portal de John Deere.000063PVJP_CLNAME                   X                                                           ltimo nombre del cliente informado en el portal de John Deere.000039PVJP_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000145PVJP_CODVJJ                   X                                                           Cdigo de la cotizacin en el Protheus vinculado a este registro. El cdigo se graba cuando el cliente no tiene un ID en el portal de John Deere.000078PVJP_CSTATE                   X                                                           Est/Prov/Reg de la direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000068PVJP_CZIPC                    X                                                           CP de la direccin del cliente informado en el portal de John Deere.000095PVJP_DBSCN                    X                                                           Cdigo del DBS informado en el portal de la John Deere. Informe el Cdigo del cliente y tienda.000020PVJP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000054PVJP_ID                       X                                                           Cdigo interno del cliente en el Portal de John Deere.000058PVJP_PHONE                    X                                                           Telfono del cliente informado en el portal de John Deere.000060PVJP_TAXID                    X                                                           Informe el RCPF/RCPJ del cliente en el portal de John Deere.000041PVJQ_ACTVTP                   X                                                           Informe el tipo de actividad de bsqueda.000040PVJQ_ATTQNT                   X                                                           Informe la cantidad de archivos adjuntos000040PVJQ_CABSER                   X                                                           Informe el nmero de serie de la cabina.000045PVJQ_CCGDAT                   X                                                           Informe la fecha de depsito de la orden CCG.000039PVJQ_CCGNAM                   X                                                           Informe el nombre de navegacin del CCG000032PVJQ_CGCODE                   X                                                           Informe el cdigo del revendedor000033PVJQ_CHKLET                   X                                                           Informe la carta de verificacin.000032PVJQ_CNSGIN                   X                                                           Informe el indicador consignado.000047PVJQ_CODIGO                   X                                                           Informe cdigo de importacin de la negociacin000040PVJQ_CTMORD                   X                                                           Informe el nmero del pedido del cliente000021PVJQ_DATFDD                   X                                                           Informe la fecha FDD.000032PVJQ_DATIMP                   X                                                           Informe la fecha de importacin.000027PVJQ_DECMOD                   X                                                           Informe la copia del modelo000042PVJQ_DECUID                   X                                                           Informe el identificador nico de la copia000041PVJQ_DETMAC                   X                                                           Informe el cdigo de la maquina detallada000028PVJQ_DLVDAT                   X                                                           Informe la fecha de entrega.000039PVJQ_EFFDAT                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del precio000037PVJQ_ENGSER                   X                                                           Informe el nmero de serie del motor.000051PVJQ_ENTDAT                   X                                                           Informe la fecha original de la entrada del pedido.000045PVJQ_EVNTID                   X                                                           Informe el identificador del evento especial.000038PVJQ_FACTDT                   X                                                           Informe la fecha de origen de fbrica.000031PVJQ_FILIAL                   X                                                           Informe sucursal de negociacin000031PVJQ_INVDAT                   X                                                           Informe la fecha de la factura.000031PVJQ_MAKE                     X                                                           Informe el cdigo de produccin000044PVJQ_MAKEID                   X                                                           Informe el identificador nico de produccin000028PVJQ_MODNUM                   X                                                           Informe el nmero del modelo000028PVJQ_MODSUF                   X                                                           Informe el sufijo del modelo000042PVJQ_NTWCOD                   X                                                           Informe el cdigo de red de la negociacin000032PVJQ_ORDCOD                   X                                                           Informe el cdigo de encomienda.000044PVJQ_ORDCOM                   X                                                           Informe el valor del costo de la encomienda.000043PVJQ_ORDCOS                   X                                                           Informe el costo del pedido del revendedor.000028PVJQ_ORDDAT                   X                                                           Informe la fecha del pedido.000044PVJQ_ORDDES                   X                                                           Informe la descripcin del cdigo del pedido000039PVJQ_ORDENT                   X                                                           Informe el mtodo de entrada de pedido.000043PVJQ_ORDFRT                   X                                                           Informe el valor de flete de la encomienda.000039PVJQ_ORDGRP                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de pedidos.000043PVJQ_ORDLIS                   X                                                           Informe la lista de pedidos del revendedor.000039PVJQ_ORDNUM                   X                                                           Informe el cdigo del nmero de pedido.000040PVJQ_ORDQNT                   X                                                           Informe la cantidad original del pedido.000030PVJQ_ORDSTA                   X                                                           Informe el estatus del pedido.000041PVJQ_ORDTAX                   X                                                           Informe el valor de la tasa de encomienda000040PVJQ_ORDTOT                   X                                                           Informe el valor total de la encomienda.000040PVJQ_ORDTP                    X                                                           Informe el tipo de cdigo de encomienda.000026PVJQ_ORDTYP                   X                                                           Informe el tipo de pedido.000029PVJQ_PCITPE                   X                                                           Informe el cdigo de tipo PCI000049PVJQ_PRODID                   X                                                           Informe el nmero de identificacin del producto.000020PVJQ_PRODUC                   X                                                           Informe el producto.000034PVJQ_QUOTNR                   X                                                           Informe el nmero de la cotizacin000039PVJQ_QUOTST                   X                                                           Informe el cdigo estatus de cotizacin000045PVJQ_RCRDSQ                   X                                                           Informe la secuencia de registro de bsqueda.000057PVJQ_RCRDTP                   X                                                           Informe el tipo de registro de bsqueda de la negociacin000027PVJQ_RQDLDT                   X                                                           Informe la fecha de Req del000041PVJQ_RTLDAT                   X                                                           Informe la fecha de vendido en minorista.000029PVJQ_SEQNUM                   X                                                           Informe el nmero secuencial.000035PVJQ_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de negociacin000064PVJQ_SHIPAC                   X                                                           Informe el nmero de la cuenta para la cual se envi la mquina.000030PVJQ_SHIPDT                   X                                                           Informe el Orig Req ship date.000041PVJQ_SHIPIN                   X                                                           Informe el indicador de navo anticipado.000064PVJQ_SOLDAC                   X                                                           Informe el nmero de la cuenta para la cual se vendi la mquina000047PVJQ_SUPLOC                   X                                                           Informe la fuente de localizacin de la oferta.000042PVJQ_SUPUNT                   X                                                           Informe la fuente de unidad de suministro.000025PVJQ_TPEORD                   X                                                           Informe el tipo de pedido000044PVJQ_TRMSER                   X                                                           Informe el nmero de serie de la transmisin000041PVJQ_WMC                      X                                                           Informe el cdigo mundial del fabricante.000082PVJR_CCGNAM                   X                                                           Representa el nombre del cliente en el cual la venta/pedido se marc como vendido.000039PVJR_CODVQ0                   X                                                           Informe el cdigo del pedido tabla VQ0.000052PVJR_DATATU                   X                                                           Informe la fecha de actualizacin de la importacin.000021PVJR_DATFDD                   X                                                           Informe la fecha FDD.000022PVJR_DATORS                   X                                                           Informe la fecha ORSD.000052PVJR_DATVIS                   X                                                           Informe la fecha de visualizacin de la importacin.000034PVJR_DESCDC                   X                                                           Informe el descuento de condicin.000034PVJR_DESCON                   X                                                           Informe el descuento de concesin.000029PVJR_DESTAT                   X                                                           Informe el descuento tctico.000036PVJR_DESTRI                   X                                                           Informe el descuento de tributacin.000029PVJR_EVENTO                   X                                                           Informe el evento para bonos.000020PVJR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000021PVJR_ORDCOD                   X                                                           Informe el base code.000022PVJR_ORDNUM                   X                                                           Informe el comar code.000044PVJR_PERIMP                   X                                                           Informe el porcentaje previsto de impuestos.000039PVJR_PERVLR                   X                                                           Informe el porcentaje sobre valor base.000157PVJR_RTLDAT                   X                                                           La fecha en que el equipamiento fue vendido por el concesionario de la John Deere, es decir, una fecha exacta de la realizacin de la venta del equipamiento.000033PVJR_STAFAB                   X                                                           Informe el estatus de la fbrica.000037PVJR_STAIMP                   X                                                           Informe el estatus de la importacin.000056PVJR_USRVIS                   X                                                           Informe el cdigo del usuario que visualiz el registro.000017PVJS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000039PVJS_CODVQ0                   X                                                           Informe el cdigo del pedido tabla VQ0.000028PVJS_CONANT                   X                                                           Informe el contenido antiguo000031PVJS_CONNOV                   X                                                           Informe el contenido sustituido000028PVJS_CPOALT                   X                                                           Informe el campo modificado.000033PVJS_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de modificacin.000020PVJS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000037PVJS_REGVIS                   X                                                           Informe registro marcacin como visto000035PVJS_TITCPO                   X                                                           Informe el ttulo campo modificado.000017PVJT_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000046PVJT_CORCPO                   X                                                           Informe el cdigo color de marcacin del campo000020PVJT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000027PVJT_NOMCPO                   X                                                           Informe el campo modificado000018PVJT_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen.000034PVJT_TITCPO                   X                                                           Informe el ttulo campo modificado000032PVJU_BASECD                   X                                                           Informe el cdigo del base code.000017PVJU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000029PVJU_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca000064PVJU_CONIMP                   X                                                           Informe si el modelo se considerar en la importacin del CGPoll000042PVJU_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcin del grupo de modelo000034PVJU_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcin de la marca000033PVJU_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcin del modelo000020PVJU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000037PVJU_GRUMOD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de modelo000042PVJU_MODEID                   X                                                           Informe el cdigo del modelo de la fbrica000041PVJU_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo del vehculo000030PVJU_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo000017PVJV_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo000030PVJV_CODOPC                   X                                                           Informe el cdigo del opcional000021PVJV_CODVJU                   X                                                           Informe el cdigo VJU000035PVJV_DESOPC                   X                                                           Informe la descripcin del opcional000019PVJV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000064PVJV_TIPGER                   X                                                           Informe si el modelo se considerar en la importacin del CGPoll000029PVJW_CODIGO                   X                                                           Informe el Grupo de negocios.000045PVJW_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del Grupo de negocios.000020PVJW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000052PVJX_CODCLI                   X                                                           Informe el Cdigo del cliente del Grupo de negocios.000020PVJX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000029PVJX_GRUNEG                   X                                                           Informe el Grupo de negocios.000052PVJX_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente del Grupo de negocios.000019PVJX_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000038PVJY_AREARR                   X                                                           Informe la cantidad de rea arrendada.000035PVJY_AREPRO                   X                                                           Informe la cantidad de rea propia.000034PVJY_ARETOT                   X                                                           Informe la cantidad de rea total.000025PVJY_CODIGO                   X                                                           Informe la Prop.Agrcola.000049PVJY_EST                      X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la Propiedad agrcola.000020PVJY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000041PVJY_IBGE                     X                                                           Informe el Cdigo del IBGE del Municipio.000024PVJY_LATITU                   X                                                           Latitud de la coordenada000025PVJY_LONGIT                   X                                                           Longitud de la coordenada000034PVJY_MATRIC                   X                                                           Informe el nmero de la matrcula.000046PVJY_MUN                      X                                                           Informe el Municipio de la propiedad agrcola.000034PVJY_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la propiedad.000043PVJY_REGIAO                   X                                                           Informe la Regin de la propiedad agrcola.000052PVJZ_CODCLI                   X                                                           Informe el Cdigo del cliente del Grupo de negocios.000020PVJZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000052PVJZ_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente del Grupo de negocios.000019PVJZ_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000025PVJZ_PROAGR                   X                                                           Informe la Prop.Agrcola.000080PVJ_ALTERN                    X                                                           Cdigo del producto alternativo que podr sustituirse por el producto reservado.000038PVJ_DESCALT                   X                                                           Descripcin del componente alternativo000060PVJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                                        000027PVJ_LOCAL                     X                                                           Cdigo del local de stock.
000062PVJ_LOCALIZ                   X                                                           Direccin donde se gener la reserva del producto alternativo.000030PVJ_LOTE                      X                                                           Nmero del lote de produccin.000049PVJ_LOTECTL                   X                                                           Numeracin del lote creada por el propio usuario.000038PVJ_NUM                       X                                                           Nmero de la orden de sustitucin.    000080PVJ_NUMSERI                   X                                                           Indica el nmero de serie que se utiliz en la reserva del producto alternativo.000073PVJ_OPORIG                    X                                                           Orden de produccin responsable por la produccin del material reservado.000045PVJ_ORDEM                     X                                                           Orden de servicio del mantenimiento (SIGAMNT)000091PVJ_QUANT                     X                                                           Cantidad del producto alternativo que podr sustituirse por el componente de la estructura.000050PVJ_SEQ                       X                                                           Secuencia de los tems de la orden de sustitucin.000044PVJ_STATUS                    X                                                           Estatus del tem de la orden de sustitucin.000033PVJ_SUBLOTE                   X                                                           Nmero del sublote de produccin.000048PVJ_TRT                       X                                                           Este campo define la secuencia de la estructura.000032PVK0_ATIVID                   X                                                           Informe la rama de la actividad.000041PVK0_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la actividad.000023PVK0_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin.000020PVK0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVK0_PROAGR                   X                                                           Informe la Prop.Agrcola.000029PVK0_TIPATI                   X                                                           Informe el tipo de actividad.000015PVK1_ANO                      X                                                           Informe el ao.000038PVK1_ARECUL                   X                                                           Informe la cantidad de rea cultivada.000030PVK1_CULTUR                   X                                                           Informe el cdigo del cultivo.000023PVK1_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin.000020PVK1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVK1_PROAGR                   X                                                           Informe la Prop.Agrcola.000019PVK1_SAFRA                    X                                                           Informe la cosecha.000015PVK2_ANO                      X                                                           Informe el ao.000025PVK2_ESPECI                   X                                                           Informe el tipo de clase.000020PVK2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVK2_PMDCAB                   X                                                           Informe el peso promedio por cabeza.000025PVK2_PROAGR                   X                                                           Informe la Prop.Agrcola.000032PVK2_QTDANI                   X                                                           Informe la cantidad de animales.000042PVK2_QTDLTD                   X                                                           Informe la cantidad litros por cabeza/da.000031PVK2_SISCRI                   X                                                           Informe el sistema de creacin.000052PVK3_CODCLI                   X                                                           Informe el Cdigo del cliente del Grupo de negocios.000017PVK3_CODMAR                   X                                                           Informe la marca.000020PVK3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000028PVK3_GRUMOD                   X                                                           Informe el grupo del modelo.000052PVK3_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente del Grupo de negocios.000019PVK3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.000040PVK3_QTDANO                   X                                                           Informe la cantidad de aos para cambio.000049PVK4_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en el banco.000037PVK4_DATCON                   X                                                           Fecha en que el mig confirm el lock.000048PVK4_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en el banco.000031PVK4_DATLIB                   X                                                           Fecha en que se liber el lock.000017PVK4_EXTUID                   X                                                           Id nico externo.000020PVK4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000024PVK4_LOCEXP                   X                                                           Clave de lock exportada.000015PVK4_LOCKEY                   X                                                           Clave del lock.000024PVK4_LOCTYP                   X                                                           Informe el tipo de lock.000028PVK4_RELLNK                   X                                                           Enlace para liberar el lock.000021PVK4_REQUID                   X                                                           Id del requerimiento.000027PVK4_STATUS                   X                                                           El ltimo estatus del lock.000033PVK4_THREAD                   X                                                           Id de la thread que hizo el lock.000028PVK4_USUREQ                   X                                                           Usuario que origin el lock.000026PVK4_UUID                     X                                                           Cdigo nico del registro.000049PVK5_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en el banco.000048PVK5_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en el banco.000044PVK5_DATTYP                   X                                                           Tipo para clasificar por proyecto los datos.000020PVK5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000027PVK5_MESSAG                   X                                                           Informe el tipo de mensaje.000063PVK5_ORIGEM                   X                                                           Origen de la solicitud, si vino del SO, mobile o protheus(DBS).000064PVK5_ORIKEY                   X                                                           Informa la clave de bsqueda del registro de la tabla de origen.000040PVK5_ORITAB                   X                                                           Informa la tabla de origen del registro.000036PVK5_REQBOD                   X                                                           Body de la solicitud en formato json000039PVK5_REQHEA                   X                                                           Headers de la solicitud en formato json000036PVK5_RESBOD                   X                                                           Body de la respuesta en formato json000037PVK5_RESCOD                   X                                                           Informe el cdigo de devolucin HTTP.000039PVK5_RESHEA                   X                                                           Headers de la respuesta en formato json000010PVK5_UUID                     X                                                           Unique ID.000034PVK6_CODVK5                   X                                                           Requerimiento de origen si existe.000049PVK6_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en el banco.000048PVK6_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en el banco.000020PVK6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000044PVK6_MSGNAM                   X                                                           Tipo para clasificar por proyecto los datos.000050PVK6_PAYLOA                   X                                                           Payload que contiene lo necesario para el mensaje.000020PVK6_STATUS                   X                                                           Estatus del mensaje.000016PVK6_TIPO                     X                                                           Tipo de mensaje.000010PVK6_UUID                     X                                                           Unique ID.000041PVK7_A1COD                    X                                                           Cdigo del cliente creado en el Protheus.000083PVK7_A1DEL                    X                                                           Indica si se borr el registro de la tabla de relacin del contacto del backoffice.000043PVK7_A1FIL                    X                                                           Sucursal del cliente creado en el Protheus.000041PVK7_A1LOJA                   X                                                           Tienda del cliente creada en el Protheus.000072PVK7_A1SYNC                   X                                                           Informe el estatus de sincronizacin del registro Blackbird -> Protheus.000048PVK7_ACCLAS                   X                                                           Clasificacin del cliente - origen SMO Dynamics.000070PVK7_BBDALT                   X                                                           Informa la ltima fecha de integracin del registro con la John Deere.000069PVK7_BBDEL                    X                                                           Indica que este registro se borr/desactiv en el Blackbird/Dynamics.000069PVK7_BBDINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin en la base de la John Deere o Protheus.000051PVK7_BBINTG                   X                                                           Indica si el registro se integr con la John Deere.000073PVK7_BBSYNC                   X                                                           Informe el estatus de sincronizacin del registro Protheus -> Blackbird .000073PVK7_BTNUMB                   X                                                           Nmero del responsable por los pagos que contienen el cdigo del cliente.000047PVK7_BTREID                   X                                                           Cdigo blackbird del responsable por los pagos.000108PVK7_CGC                      X                                                           Almacena el RCPJ (Registro Nacional de la Persona Jurdica) o RCPF (Registro de Persona Fsica) del cliente.000041PVK7_CKCID                    X                                                           Customer ID cliente - origen SMO Dynamics000054PVK7_CNUMB                    X                                                           Clave SA1 del cliente que contiene el cdigo y tienda.000039PVK7_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000041PVK7_CODVK7                   X                                                           Informe el cdigo del registro agrupador.000020PVK7_CPNAME                   X                                                           Nombre de la empresa000030PVK7_DOBUAS                   X                                                           Nombre fantasa de la empresa.000019PVK7_EMAIL                    X                                                           E-mail del cliente.000030PVK7_EMAIL2                   X                                                           E-mail secundario del cliente.000027PVK7_EMAIL3                   X                                                           E-mail tercero del cliente.000016PVK7_FAXNUM                   X                                                           Fax del cliente.000020PVK7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000021PVK7_FMNAME                   X                                                           Apellido del cliente.000023PVK7_FRARID                   X                                                           Franquicia del cliente.000026PVK7_FSNAME                   X                                                           Primer nombre del cliente.000023PVK7_GENERA                   X                                                           Generacin del cliente.000047PVK7_GROUP                    X                                                           Indica si el registro es del cliente agrupador.000045PVK7_INSCR                    X                                                           Nmero de la inscripcin estatal del cliente.000026PVK7_LSNAME                   X                                                           ltimo nombre del cliente.000049PVK7_MACEP                    X                                                           Informe el CP de la direccin de correspondencia.000053PVK7_MACIDA                   X                                                           Informe la ciudad de la direccin de correspondencia.000067PVK7_MAEND1                   X                                                           Informe la direccin 1 referente a la direccin de correspondencia.000067PVK7_MAEND2                   X                                                           Informe la direccin 2 referente a la direccin de correspondencia.000067PVK7_MAEND3                   X                                                           Informe la direccin 3 referente a la direccin de correspondencia.000059PVK7_MAESTA                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin de correspondencia.000051PVK7_MAPAIS                   X                                                           Informe el pas de la direccin de correspondencia.000020PVK7_MPHONE                   X                                                           Celular del cliente.000032PVK7_OPHONE                   X                                                           Telfono secundario del cliente.000037PVK7_PACEP                    X                                                           Informe el CP de la direccin fsica.000050PVK7_PACIDA                   X                                                           Informe la ciudad referente a la direccin fsica.000055PVK7_PAEND1                   X                                                           Informe la direccin 1 referente a la direccin fsica.000055PVK7_PAEND2                   X                                                           Informe la direccin 2 referente a la direccin fsica.000055PVK7_PAEND3                   X                                                           Informe la direccin 3 referente a la direccin fsica.000047PVK7_PAESTA                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin fsica.000039PVK7_PAPAIS                   X                                                           Informe el pas de la direccin fsica.000021PVK7_PPHONE                   X                                                           Telfono del cliente.000026PVK7_RATE                     X                                                           Tasa estndar del cliente.000032PVK7_REFDAT                   X                                                           Fecha de concrecin del cliente.000057PVK7_REFID                    X                                                           Cdigo interno del cliente en el Portal de la John Deere.000032PVK7_REXDAT                   X                                                           Fecha de vencimiento del cliente000041PVK7_SALUTA                   X                                                           Saludos utilizados en las comunicaciones.000033PVK7_STADAT                   X                                                           Fecha de inactividad del cliente.000038PVK7_STAMOT                   X                                                           Motivo del actual estatus del cliente.000020PVK7_STATUS                   X                                                           Estatus del cliente.000019PVK7_SUFFIX                   X                                                           Sufijo del cliente.000016PVK7_TYPE                     X                                                           Tipo de cliente.000041PVK8_A1COD                    X                                                           Cdigo del cliente creado en el Protheus.000043PVK8_A1FIL                    X                                                           Sucursal del cliente creado en el Protheus.000041PVK8_A1LOJA                   X                                                           Tienda del cliente creada en el Protheus.000083PVK8_AC8DEL                   X                                                           Indica si se borr el registro de la tabla de relacin del contacto del backoffice.000070PVK8_BBDALT                   X                                                           Informa la ltima fecha de integracin del registro con la John Deere.000069PVK8_BBDEL                    X                                                           Indica que este registro se borr/desactiv en el Blackbird/Dynamics.000069PVK8_BBDINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin en la base de la John Deere o Protheus.000051PVK8_BBINTG                   X                                                           Indica si el registro se integr con la John Deere.000073PVK8_BBSYNC                   X                                                           Informe el estatus de sincronizacin del registro Protheus -> Blackbird .000039PVK8_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno del registro.000041PVK8_CODVK7                   X                                                           Informe el cdigo del registro agrupador.000029PVK8_EMAIL                    X                                                           VK8_EMAIL Email del contacto.000017PVK8_FAXNUM                   X                                                           Fax del contacto.000020PVK8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000027PVK8_FSNAME                   X                                                           Primer nombre del contacto.000034PVK8_HPHONE                   X                                                           Telfono residencial del contacto.000041PVK8_K7A1CD                   X                                                           Cdigo del cliente creado en el Protheus.000043PVK8_K7A1FL                   X                                                           Sucursal del cliente creado en el Protheus.000041PVK8_K7A1LJ                   X                                                           Tienda del cliente creada en el Protheus.000057PVK8_K7REF                    X                                                           Cdigo interno del cliente en el Portal de la John Deere.000027PVK8_LSNAME                   X                                                           ltimo nombre del contacto.000049PVK8_MACEP                    X                                                           Informe el CP de la direccin de correspondencia.000053PVK8_MACIDA                   X                                                           Informe la ciudad de la direccin de correspondencia.000067PVK8_MAEND1                   X                                                           Informe la direccin 1 referente a la direccin de correspondencia.000061PVK8_MAEND2                   X                                                           Informe de la direccin 2 de la direccin de correspondencia.000061PVK8_MAEND3                   X                                                           Informe de la direccin 3 de la direccin de correspondencia.000059PVK8_MAESTA                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin de correspondencia.000051PVK8_MAPAIS                   X                                                           Informe el pas de la direccin de correspondencia.000021PVK8_MPHONE                   X                                                           Celular del contacto.000037PVK8_PACEP                    X                                                           Informe el CP de la direccin fsica.000050PVK8_PACIDA                   X                                                           Informe la ciudad referente a la direccin fsica.000055PVK8_PAEND1                   X                                                           Informe la direccin 1 referente a la direccin fsica.000055PVK8_PAEND2                   X                                                           Informe la direccin 2 referente a la direccin fsica.000055PVK8_PAEND3                   X                                                           Informe la direccin 3 referente a la direccin fsica.000047PVK8_PAESTA                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg de la direccin fsica.000039PVK8_PAPAIS                   X                                                           Informe el pas de la direccin fsica.000067PVK8_PA_AGA                   X                                                           Informe la direccin 1 referente a la direccin de correspondencia.000022PVK8_PPHONE                   X                                                           Telfono del contacto.000055PVK8_PRICON                   X                                                           Informe si el registro es principalmente para customer.000053PVK8_PRICUS                   X                                                           Informe si este contacto es primario para el cliente.000055PVK8_PRIVEN                   X                                                           Informe si este contacto es primario para el proveedor.000057PVK8_REFID                    X                                                           Cdigo interno del cliente en el Portal de la John Deere.000055PVK8_U5COD                    X                                                           Cdigo del registro del contacto creado en el Protheus.000057PVK8_U5FIL                    X                                                           Sucursal del registro del contacto creado en el Protheus.000072PVK8_U5SYNC                   X                                                           Informe el estatus de sincronizacin del registro Blackbird -> Protheus.000010PVK9_BBDINC                   X                                                           VK9_BBDINC000032PVK9_BBEQTY                   X                                                           Informe el tipo de equipamiento.000033PVK9_BBINST                   X                                                           Informe el estatus de inventario.000010PVK9_BBINTG                   X                                                           VK9_BBINTG000056PVK9_BBRFID                   X                                                           Informe el cdigo blackbird del equipamiento o vehculo.000025PVK9_BBSTST                   X                                                           Informe el modo de stock.000028PVK9_BBSTTY                   X                                                           Informe el estatus de stock.000071PVK9_BBYARD                   X                                                           Informe si el equipamiento o vehculo est en pose de la concesionaria.000054PVK9_CHAINT                   X                                                           Chasis interno del equipamiento o vehculo modificado.000046PVK9_CHASSI                   X                                                           Chasis del equipamiento o vehculo modificado.000031PVK9_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del registro.000069PVK9_CODVW0                   X                                                           Cdigo del complemento de log del equipamiento o vehculo modificado.000041PVK9_DATREG                   X                                                           Fecha en que se est creando el registro.000059PVK9_FILATE                   X                                                           Sucursal de la atencin que caus la grabacin de este log.000020PVK9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000040PVK9_HORREG                   X                                                           Hora en que se est creando el registro.000052PVK9_LOCRID                   X                                                           Informe el cdigo blackbird referente a la sucursal.000031PVK9_MESSAG                   X                                                           Informe el mensaje para el log.000057PVK9_NUMATE                   X                                                           Nmero de la atencin que caus la grabacin de este log.000060PVK9_OPER                     X                                                           Operacin de la atencin que caus la grabacin de este log.000064PVK9_SOLCID                   X                                                           Informe la sucursal que comercializa el equipamiento o vehculo.000058PVK9_STAATE                   X                                                           Estatus de la atencin que caus la grabacin de este log.000048PVK9_USERID                   X                                                           Usuario que caus la grabacin de este registro.000030PVKZ_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo de la pieza.000043PVKZ_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin del registro.000041PVKZ_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez del registro.000025PVKZ_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000054PVKZ_FORMUL                   X                                                           Informe la frmula para calcular el valor de la parte.000029PVKZ_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de la pieza.000040PVKZ_PRODUT                   X                                                           Informe el cdigo del producto (B1_COD).000029PVKZ_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la pieza.000019PVK_COD                       X                                                           Cdigo del producto000085PVK_COMPANY                   X                                                           Indica el tamao del prefijo de la compaa utilizado en el cdigo GTIN del producto.000020PVK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000107PVK_FILTER                    X                                                           Indica el tipo de "Filter Value" que se utilizar en la codificacin de las etiquetas EPC de este producto.000116PVK_GTIN                      X                                                           Indica si el producto utilizar el cdigo GTIN para generar los cdigos de EPC para grabacin en las etiquetas RFID.000217PVK_GTINKEY                   X                                                           Indica el cdigo GTIN de este producto. Este cdigo debe tener 14 caracteres. Si el cdigo GTIN del producto fuera de un tamao inferior, debe utilizarse ceros a la izquierda para completar el tamao de 14 caracteres.000055PVK_GTINTAM                   X                                                           Indica si se utilizar la etiqueta de 96 o de 198 bits.000080PVK_HORFIX                    X                                                           Horizonte Firme Perodo en que las rdenes de produccin no se pueden modificar.000053PVK_PRDORI                    X                                                           Producto origen vinculado a un producto de retrabajo.000083PVK_RFID                      X                                                           Indica si el producto tendr control por RFID (Identificacin por radiofrecuencia).000085PVK_RFIDEMB                   X                                                           Indica si, por estndar, las etiquetas de este producto controlarn un embalaje o no.000195PVK_RFIDFAT                   X                                                           Indica el factor de cantidad que se utilizar en la generacin de las etiquetas de este producto. El factor de cantidad determina la cantidad estndar que cada etiqueta del RFID debe representar.000064PVK_RFIDKEY                   X                                                           Cdigo nico para representar el producto en las etiquetas RFID.000058PVK_TPHOFIX                   X                                                           Tipo de Horizonte Firme 1 - Dia 2 - Semana 3 - Mes 4 - Ao000019PVL0_CODPEC                   X                                                           Cdigo de la pieza.000008PVL0_FILIAL                   X                                                           Sucursal000092PVL0_PPPJD                    X                                                           Identifica productos que se encuadran en el concepto de PPP (piezas por paquete) John Deere.000088PVL0_SEGMTO                   X                                                           Segmento de la pieza utilizada para mdulos DMS, utilizado en el sistema RPM John Deere.000160PVLCPCTATF                    X                                                           Los asientos no pueden exhibirse cuando el procesamiento ocurra en multiples threads. Verifique el parametro MV_ATFCTHR.                                        000047PVLDEDTFAT                    X                                                           Esta EDT no tiene autorizacion para facturarse.000048PVLDEXCLUGR                   X                                                           No puede borrarse Grupo.                        000058PVLDEXCLUIT                   X                                                           Item no podra borrarse.                                   000040PVLDHORA                      X                                                           Horario informado invlido.             000077PVLDMIN                       X                                                           Los minutos digitados no son validos.                                        000119PVLDTSKRFAT                   X                                                           Esta tarefa nao tem permissao para ser faturada.                                                                       000080PVLDUSER                      X                                                           La clave para este usuario caducar den-tro de      das.                       000122PVLFATNEG                     X                                                           Valor de los ttulos seleccionados para la factura no puede ser menor o igual a cero!                                   000167PVLMENOR                      X                                                           El valor del Lay-Away es menor de lo que el valor minimo especificado en el parametro MV_LWVLMIN                                                                       000080PVLPAANT                      X                                                           No fue informado el plazo de "Parada    antes".                                 000080PVLPADEP                      X                                                           No fue informado el plazo de "Parada    despus".                               000080PVLR MINIMO                   X                                                           Informe solamente el valor mnimo para  la oferta.                              000160PVLRETIR                      X                                                             El valor informado exime la retencin   de Impuesto de Rentas por el parmetro  MV_VLRETIR.                             Valor Mnimo:                         000080PVLRNEGATIV                   X                                                           No se puede hacer un cambio con saldo   a pagar negativo.                       000113PVLRTOTINV                    X                                                           La suma de los valores informados no coincide con el valor de dbito/ credito en la cuenta corriente.            000008PVL_ARMAZEM                   X                                                           Almacn
000023PVL_ARMDESC                   X                                                           Descripcin del almacn000064PVL_DESCARM                   X                                                           Descripcin del almacn
                                        000040PVL_DUPL                      X                                                           Informe el valor total para este ttulo.000021PVL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema
000028PVL_FLDEST                    X                                                           Sucursal del almacn destino000022PVL_GERADOC                   X                                                           Genera documento      000018PVL_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn000023PVL_LOCDESC                   X                                                           Descripcin del almacn000095PVL_LOTE                      X                                                           Valor seleccionado para la baja por lote es invalido.                                          000006PVL_MALHA                     X                                                           Malla
000010PVL_PRIORID                   X                                                           Prioridad
000023PVL_TPTRANS                   X                                                           Tiempo de transferencia000039PVM010NOFAT                   X                                                           Problema con la liberacion de la venta.000034PVM0_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de verificacin.000045PVM0_DIVERG                   X                                                           Informe si hay divergencia en la verificacin000032PVM0_DOC                      X                                                           Informe el nmero de la factura.000020PVM0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVM0_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000032PVM0_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.000023PVM0_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000021PVM0_RECONF                   X                                                           Verifica nuevamente?000031PVM0_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura.000019PVM0_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000027PVM0_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de entrada.000031PVM1_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000027PVM1_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVM1_CODVM0                   X                                                           Informe el cdigo de la VMO.000030PVM1_CUSPRO                   X                                                           Informe el costo del producto.000046PVM1_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha del final de la verificacin.000044PVM1_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000031PVM1_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000054PVM1_DOCSDB                   X                                                           Informe el nmero de la transferencia entre almacenes.000020PVM1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVM1_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item.000045PVM1_HORFIN                   X                                                           Informe la hora del final de la verificacin.000043PVM1_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000040PVM1_QTCONF                   X                                                           Informe la cantidad verificada del tem.000035PVM1_QTDIVE                   X                                                           Informe la cantidad de divergencia.000052PVM1_QTORIG                   X                                                           Informe la cantidad original del tem en la factura.000021PVM1_RECONF                   X                                                           Verifica nuevamente?000021PVM1_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.000051PVM1_USRCON                   X                                                           Informe el cdigo del usuario que verific el tem.000018PVM2_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000029PVM2_DATSTA                   X                                                           Informe la fecha del estatus.000020PVM2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000028PVM2_HORSTA                   X                                                           Informe la hora del estatus.000019PVM2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000039PVM2_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de origen del registro.000038PVM2_USRSTA                   X                                                           Informe el cdigo del usuario estatus.000034PVM3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de verificacin.000045PVM3_DIVERG                   X                                                           Informe si hay divergencia en la verificacin000020PVM3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000042PVM3_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000043PVM3_OBSCON                   X                                                           Digite una observacin para el verificador.000049PVM3_PRISEP                   X                                                           Informe la prioridad de la separacin del taller.000034PVM3_PROSOL                   X                                                           Informe el productivo solicitante.000019PVM3_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000031PVM4_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000027PVM4_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVM4_CODVM3                   X                                                           Informe el cdigo de la VM3.000028PVM4_CODVSJ                   X                                                           Informe el cdigo de la VSJ.000046PVM4_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha del final de la verificacin.000044PVM4_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000031PVM4_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000020PVM4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVM4_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item.000045PVM4_HORFIN                   X                                                           Informe la hora del final de la verificacin.000043PVM4_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000043PVM4_PRBEST                   X                                                           Informe si hay problema de Saldo de stock?000040PVM4_QTCONF                   X                                                           Informe la cantidad verificada del tem.000035PVM4_QTDIVE                   X                                                           Informe la cantidad de divergencia.000048PVM4_QTORIG                   X                                                           Informe la cantidad original del tem en la VSJ.000040PVM4_QTSOLI                   X                                                           Informe la cantidad solicitada del tem.000051PVM4_USRCON                   X                                                           Informe el cdigo del usuario que verific el tem.000034PVM5_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de verificacin.000046PVM5_DIVERG                   X                                                           Informe si hay divergencia en la verificacin.000020PVM5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000034PVM5_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000019PVM5_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000031PVM6_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000027PVM6_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVM6_CODVM5                   X                                                           Informe el cdigo de la VM5.000046PVM6_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha del final de la verificacin.000044PVM6_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000031PVM6_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem000020PVM6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVM6_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item.000045PVM6_HORFIN                   X                                                           Informe la hora del final de la verificacin.000043PVM6_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000040PVM6_QTCONF                   X                                                           Informe la cantidad verificada del tem.000035PVM6_QTDIVE                   X                                                           Informe la cantidad de divergencia.000048PVM6_QTORIG                   X                                                           Informe la cantidad original del tem en la VSJ.000021PVM6_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia.000051PVM6_USRCON                   X                                                           Informe el cdigo del usuario que verific el tem.000037PVM7_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la verificacin.000047PVM7_DIVERG                   X                                                           Informe si hay divergencia en la verificacin?000020PVM7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000023PVM7_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000021PVM7_RECONF                   X                                                           Verifica nuevamente?000019PVM7_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000030PVM7_VOLUME                   X                                                           Informe el nmero del volumen.000031PVM8_COD                      X                                                           Informe el cdigo del producto.000027PVM8_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.000028PVM8_CODVM7                   X                                                           Informe el cdigo de la VM7.000030PVM8_CUSPRO                   X                                                           Informe el costo del producto.000042PVM8_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la verificacin.000044PVM8_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000032PVM8_DESITE                   X                                                           Informe la descripcin del tem.000020PVM8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000026PVM8_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem.000041PVM8_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final de la verificacin.000043PVM8_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000040PVM8_QTCONF                   X                                                           Informe la cantidad verificada del tem.000035PVM8_QTDIVE                   X                                                           Informe la cantidad de divergencia.000052PVM8_QTORIG                   X                                                           Informe la cantidad original del tem en la factura.000021PVM8_RECONF                   X                                                           Verifica nuevamente?000022PVM8_SEQUEN                   X                                                           Informe el secuencial.000050PVM8_USRCON                   X                                                           Informe el cdigo de usuario que verific el tem.000077PVMA_DATMAN                   X                                                           Informe la Fecha del Mantenimiento.
                                        000075PVMA_FILATE                   X                                                           Informe la Sucursal de la Atencion.                                        000065PVMA_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.                                        000074PVMA_HORMAN                   X                                                           Informe la Hora del Mantenimiento.                                        000069PVMA_MOTIVO                   X                                                           Informe el Codigo del Motivo.                                        000075PVMA_NUMATE                   X                                                           Informe el Numero de la atencion.
                                        000074PVMA_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus de la Atencion.                                        000072PVMA_USUMAN                   X                                                           Informe el Codigo del Usuario.
                                        000071PVMB_ADITPC                   X                                                           Valor del adicional de partes.
                                        000074PVMB_ADITSV                   X                                                           Valor del adicional de servicios.                                         000078PVMB_ALTMED                   X                                                           Informe la altura promedio del talon.
                                        000063PVMB_APLICA                   X                                                           Informe la Aplicacion.
                                        000070PVMB_APLICD                   X                                                           Descripcion de la aplicacion.
                                        000070PVMB_CAUMEM                   X                                                           Informe el causa de la falla.
                                        000070PVMB_CAUOBS                   X                                                           Informe el causa de la falla.
                                        000068PVMB_CFTDEA                   X                                                           Informe el cliente de la factura dealer de la solicitud de garanta.000089PVMB_CHAINT                   X                                                           Informe el numero del chasis interno del equipo.
                                        000086PVMB_CHASSI                   X                                                           Informe el numero de serie/chasis del equipo.
                                        000103PVMB_CLAIM                    X                                                           Numero de la solicitud de garantia en el portal de John Deere.
                                        000094PVMB_CLIPER                   X                                                           Informe el porcentaje de la contribucion del cliente.
                                        000089PVMB_CLIVAL                   X                                                           Informe el valor de la contribucion del cliente.
                                        000103PVMB_CLIVAR                   X                                                           Valor de la contribucion del Cliente retornada por John Deere.
                                        000063PVMB_CODDBS                   X                                                           Informe el Codigo DBS.
                                        000074PVMB_CODGAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Garantia.
                                        000079PVMB_CODITE                   X                                                           Informe el codigo de la pieza fallada.
                                        000087PVMB_CODSTA                   X                                                           Informe el codigo del estatus del propietario.
                                        000100PVMB_CONPER                   X                                                           Informe el porcentaje de la contribucion del Concesionario.
                                        000095PVMB_CONVAL                   X                                                           Informe el valor de la contribucion del Concesionario.
                                        000109PVMB_CONVAR                   X                                                           Valor de la contribucion del Concesionario retornada por John Deere.
                                        000063PVMB_CORMEM                   X                                                           Informe la correccion.
                                        000063PVMB_COROBS                   X                                                           Informe la correccion.
                                        000065PVMB_CRMEMO                   X                                                           Numero del Memo Credito.
                                        000075PVMB_DATMAN                   X                                                           Informe la Fecha de mantenimiento.
                                        000084PVMB_DEALER                   X                                                           Informe el Codigo del Dealer en John Deere.
                                        000065PVMB_DESLOC                   X                                                           Valor de desplazamiento.
                                        000077PVMB_DSBGAR                   X                                                           Descripcion del subtipo de garantia.
                                        000092PVMB_DTABER                   X                                                           Informe fecha de apertura de solicitud de garantia.
                                        000062PVMB_DTACCS                   X                                                           Informe el caso DTAC.
                                        000066PVMB_DTACSL                   X                                                           Informe la solucion DTAC.
                                        000134PVMB_DTATUA                   X                                                           Informe fecha de la ultima actualizacion de solicitud de garantia en el portal de John Deere.
                                        000089PVMB_DTENVI                   X                                                           Informe fecha de envio de solicitud de garantia.
                                        000070PVMB_DTFALH                   X                                                           Informe la fecha de la falla.
                                        000074PVMB_DTPGAR                   X                                                           Descripcion del tipo de garantia.
                                        000091PVMB_DTRETO                   X                                                           Informe fecha de retorno de solicitud de garantia.
                                        000094PVMB_DTWMEM                   X                                                           Fecha del ultimo procesamiento de archivo de retorno.
                                        000074PVMB_ESPMEM                   X                                                           Informe el reglamento de acuerdo.
                                        000074PVMB_ESPOBS                   X                                                           Informe el reglamento de acuerdo.
                                        000069PVMB_FALARE                   X                                                           Informe el area de la falla.
                                        000075PVMB_FALCOM                   X                                                           Informe el comentario de la falla.
                                        000071PVMB_FALHA                    X                                                           Informe el codigo de la falla.
                                        000075PVMB_FALHAD                   X                                                           Descripcion del codigo de la falla
                                        000060PVMB_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000078PVMB_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo de la pieza fallada.
                                        000073PVMB_INSDAT                   X                                                           Informe la fecha de instalacion.
                                        000130PVMB_INSPOR                   X                                                           Informe si fue instalado por:
C=Cliente
D=Concesionario
F=Fabrica
R=Concesionaria/Cliente
                                        000079PVMB_INTSRD                   X                                                           Descripcion del intervalo del servicio
                                        000074PVMB_INTSRV                   X                                                           Informe el intervalo de servicio.
                                        000096PVMB_JDPER                    X                                                           Informe el porcentaje de la contribucion de John Deere.
                                        000092PVMB_JDVAL                    X                                                           Informe el valor de la contribucion de John Deere.

                                        000105PVMB_JDVAR                    X                                                           Valor de la contribucion de John Deere retornada por John Deere.
                                        000090PVMB_KEYPAR                   X                                                           Informe el codigo John Deere de la pieza fallada.
                                        000067PVMB_LFTDEA                   X                                                           Informe la tienda de la factura dealer de la solicitud de garanta.000085PVMB_LIFTIM                   X                                                           Informe si la Garantia es para la Vida Toda.
                                        000082PVMB_MAQPAD                   X                                                           Descripcion del tiempo de maquina parada.
                                        000077PVMB_MAQPAR                   X                                                           Informe el tiempo de maquina parada.
                                        000088PVMB_MEMTYP                   X                                                           Codigo del ultimo archivo de retorno procesado.
                                        000129PVMB_MODELO                   X                                                           Informe el modelo del equipo cuando se trate de una solicitud de garantia de otra marca.
                                        000080PVMB_MREEMP                   X                                                           Valor de matriz de reembolso de partes.
                                        000082PVMB_MREEMS                   X                                                           Valor de matriz de reembolso de servicios
                                        000082PVMB_NFANTE                   X                                                           Informe el numero de la factura anterior.
                                        000114PVMB_NFSELE                   X                                                           Campo con el valor del Dealer Invoice de la garanta. El contenido se basa en el nmero de la factura de servicio.000067PVMB_NFTDEA                   X                                                           Informe el nmero de la factura dealer de la solicitud de garanta.000072PVMB_NOTRAV                   X                                                           Informe si hubo desplazamiento.
                                        000075PVMB_NREFE2                   X                                                           Informe el numero de referencia 2.
                                        000078PVMB_NROAUT                   X                                                           Informe el Numero de la Autorizacion.
                                        000067PVMB_NROPIP                   X                                                           Informe el numero del PMP.
                                        000070PVMB_NUMOSV                   X                                                           Informe la Orden de Servicio.
                                        000064PVMB_OSANTE                   X                                                           Informe la OS anterior.
                                        000065PVMB_OUTRAS                   X                                                           Valor de otros creditos.
                                        000069PVMB_PFTDEA                   X                                                           "Informe el pedido de la factura dealer de la solicitud de garanta."000074PVMB_PLAMAN                   X                                                           Informe el Plan de Mantenimiento.
                                        000076PVMB_QTDUTI                   X                                                           Informe la cantidad de utilizacion.
                                        000073PVMB_QUEMEM                   X                                                           Informe el reclamo del operador.
                                        000073PVMB_QUEOBS                   X                                                           Informe el reclamo del operador.
                                        000087PVMB_REMPEC                   X                                                           Informe si la parte se solicito para analisis.
                                        000076PVMB_REPARO                   X                                                           Informe el numero de la reparacion.
                                        000073PVMB_RETEPC                   X                                                           Valor de la retencion de partes.
                                        000076PVMB_RETESV                   X                                                           Valor de la retencion de servicios.
                                        000028PVMB_SDOC                     X                                                           Serie de factura de servicio000018PVMB_SDOCA                    X                                                           Serie factura ant.000088PVMB_SERCOM                   X                                                           Informe el numero de serie de la pieza fallada.
                                        000138PVMB_SERMOD                   X                                                           Informe el numero de serie del equipo cuando se trate de una solicitud de garantia de otra marca.
                                        000066PVMB_SFTDEA                   X                                                           Informe la serie de la factura dealer de la solicitud de garanta.000041PVMB_SNDGAR                   X                                                           XML de envo de la solicitud de garanta.000081PVMB_SRANTE                   X                                                           Informe la serie de la factura anterior.
                                        000040PVMB_SREEMB                   X                                                           Indica si habr reembolso de la Fbrica.000098PVMB_SRVNNF                   X                                                           Informe el numero de la factura del servicio de garantia.
                                        000097PVMB_SRVSNF                   X                                                           Informe la serie de la factura del servicio de garantia.
                                        000077PVMB_STATSG                   X                                                           Estatus de la solicitud de garantia.
                                        000104PVMB_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud de garantia en el portal de John Deere.
                                        000070PVMB_STOTPC                   X                                                           Valor del Subtotal de partes.
                                        000073PVMB_STOTSV                   X                                                           Valor del subtotal de servicios.
                                        000072PVMB_SUBGAR                   X                                                           Informe el Subtipo de Garantia.
                                        000083PVMB_TESRES                   X                                                           Informe el resultado de pruebas (codigos).
                                        000071PVMB_TIPESD                   X                                                           Descripcion del tipo especial.
                                        000066PVMB_TIPESP                   X                                                           Informe el tipo especial.
                                        000069PVMB_TIPGAR                   X                                                           Informe el Tipo de Garantia.
                                        000068PVMB_TIPMAQ                   X                                                           Informe el tipo de maquina.
                                        000087PVMB_TOTALD                   X                                                           Total distribuido de la solicitud de garantia.
                                        000075PVMB_TOTALG                   X                                                           Total de la solicitud de garantia.
                                        000081PVMB_TOTALW                   X                                                           Valor total de la solicitud de garantia.
                                        000063PVMB_TOTAPC                   X                                                           Valor total de partes.
                                        000067PVMB_TOTASV                   X                                                           Valor total de servicios .
                                        000079PVMB_UNIALT                   X                                                           Informe la unidad de medida del talon.
                                        000087PVMB_UNIMED                   X                                                           Informe la unidad de medida de la utilizacion.
                                        000087PVMB_UNUSPC                   X                                                           Informe la unidad de medida de uso de la pieza
                                        000068PVMB_USOPEC                   X                                                           Informe el uso de la pieza.
                                        000078PVMB_WARMEM                   X                                                           Observacion retornada por John Deere.
                                        000078PVMB_WAROBS                   X                                                           Observacion retornada por John Deere.
                                        000041PVMB_WARRME                   X                                                           Nombre del archivo de retorno procesado.
000079PVMC_ADITIV                   X                                                           Valor total del adicional de la parte.
                                        000074PVMC_CODGAR                   X                                                           Informe el codigo de la garantia.
                                        000068PVMC_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.
                                        000076PVMC_CODMAD                   X                                                           Descripcion del codigo de material.
                                        000072PVMC_CODMAT                   X                                                           Informe el codigo del material.
                                        000071PVMC_CODSER                   X                                                           Informe el codigo de servicio.
                                        000074PVMC_COMENT                   X                                                           Informe observacion del registro.
                                        000103PVMC_CUSMAR                   X                                                           Valor del registro de otros creditos retornado por John Deere.
                                        000075PVMC_CUSMAT                   X                                                           Informe el valor de otros creditos
                                        000065PVMC_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la parte.
                                        000097PVMC_EXCODD                   X                                                           Descripcion del codigo de cambio de parte para analisis.
                                        000081PVMC_EXCODE                   X                                                           Codigo de cambio de parte para analisis.
                                        000061PVMC_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.
                                        000067PVMC_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.
                                        000070PVMC_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo de servicio.
                                        000109PVMC_LIBVOO                   X                                                           Informe o numero de la autorizacion generada para el tipo de tiempo.
                                        000069PVMC_LOCTRA                   X                                                           Informe el local de trabajo.
                                        000081PVMC_MEDALT                   X                                                           Informe la unidad de medida alternativa.
                                        000072PVMC_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen del registro.
                                        000082PVMC_PARTNO                   X                                                           Informe el codigo John Deere de la parte.
                                        000085PVMC_QPCRET                   X                                                           Cantidad de parte autorizada por John Deere.
                                        000086PVMC_QSRRET                   X                                                           Cantidad de trabajo retornada por John Deere.
                                        000073PVMC_QTDPEC                   X                                                           Informe la cantidad de la parte.
                                        000071PVMC_QTDTRA                   X                                                           Informe la cantidad trabajada.
                                        000086PVMC_SEQGAR                   X                                                           Informe la secuencia del item de la garantia.
                                        000080PVMC_SERINO                   X                                                           Informe el numero de serie de la parte.
                                        000056PVMC_SPGKEY                   X                                                           Informe el SPG.
                                        000072PVMC_TECHID                   X                                                           Informe el RACF ID del tecnico.
                                        000107PVMC_TIPOPS                   X                                                           Informe el tipo de registro:
P=Partes
S=Servicios
O=Otros creditos
                                        000106PVMC_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo utilizado en la solicitud del registro.
                                        000068PVMC_TIPTRA                   X                                                           Informe el tipo de trabajo.
                                        000073PVMC_TIPTRD                   X                                                           Descripcion del tipo de trabajo.
                                        000069PVMC_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida.
                                        000069PVMC_VALHRE                   X                                                           Informe el valor de la hora.
                                        000094PVMC_VALHRR                   X                                                           Valor de la hora de trabajo retornada por John Deere.
                                        000082PVMC_VCUSDG                   X                                                           Informe el valor total de costo del material devuelto en la solicitud de garanta.000072PVMC_VPECDG                   X                                                           Informe el valor total de la pieza devuelto en la solicitud de garanta.000073PVMC_VSERDG                   X                                                           Informe el valor total del servicio devuelto en la solicitud de garanta.000076PVMC_VTPECE                   X                                                           Informe el valor total de la parte.
                                        000090PVMC_VTPECR                   X                                                           Valor total de la parte retornada por John Deere.
                                        000076PVMC_VTSERE                   X                                                           Informe el valor total de servicio.
                                        000090PVMC_VTSERR                   X                                                           Valor total de servicio retornado por John Deere.
                                        000079PVMC_VUPECE                   X                                                           Informe el valor unitario de la parte.
                                        000093PVMC_VUPECR                   X                                                           Valor unitario de la parte retornada por John Deere.
                                        000071PVMD_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.
                                        000067PVMD_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui la secuencia.
                                        000072PVMD_DTNASC                   X                                                           Informe la fecha de nacimiento.
                                        000066PVMD_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMD_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de Modificacion.
                                        000080PVMD_NOME                     X                                                           Informe aqui el nombre del dependiente.
                                        000074PVMD_RELACA                   X                                                           Informe aqui el tipo de relacion.
                                        000078PVMD_SEXO                     X                                                           Informe aqui el sexo del dependiente.
                                        000071PVME_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.
                                        000065PVME_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.
                                        000066PVME_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVME_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de Modificacion.
                                        000070PVME_MORADA                   X                                                           Informe aqui el tipo de casa.
                                        000070PVME_NACION                   X                                                           Informe aqui la nacionalidad.
                                        000069PVME_NATURA                   X                                                           Informe aqui la naturalidad.
                                        000076PVME_NOMMAE                   X                                                           Informe aqui el nombre de la madre.
                                        000074PVME_NOMPAI                   X                                                           Informe aqui el nombre del padre.
                                        000070PVME_OUTMOR                   X                                                           Informe aqui el tipo de casa.
                                        000070PVME_REGIME                   X                                                           Informe el regimen de bienes.
                                        000075PVME_TMPMOR                   X                                                           Informe aqui el tiempo en la casa.
                                        000063PVME_UF                       X                                                           Informe aqui la R/E/P.
                                        000064PVMF_BAIRRO                   X                                                           Informe aqui el barrio.
                                        000075PVMF_CARGO                    X                                                           Informe aqui el cargo del cliente.
                                        000060PVMF_CEP                      X                                                           Informe aqui el CP.
                                        000064PVMF_CIDADE                   X                                                           Informe aqui la ciudad.
                                        000076PVMF_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000035PVMF_CODSEQ                   X                                                           Informe aqu el cdigo secuencial.
000085PVMF_COMPLE                   X                                                           Informe aqui el complemento de la direccion.
                                        000073PVMF_CXPOST                   X                                                           Informe aqui la caja de correos.
                                        000075PVMF_DATADM                   X                                                           Informe aqui la fecha de admision.
                                        000078PVMF_EMPREG                   X                                                           Informe aqui el nombre del empleador.
                                        000081PVMF_ENDEMP                   X                                                           Informe aqui la direccion del empleador.
                                        000066PVMF_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMF_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de Modificacion.
                                        000091PVMF_NUMERO                   X                                                           Informe aqui el numero de direccion del empleador.
                                        000066PVMF_OUTREN                   X                                                           Informe aqui otras rentas.                                        000077PVMF_RAMAL                    X                                                           Informe aqui el numero del telefono.
                                        000077PVMF_REMUNE                   X                                                           Informe el valor de la remuneracion.
                                        000077PVMF_TELEFO                   X                                                           Informe aqui el numero del telefono.
                                        000066PVMF_UF                       X                                                           Informe aqui el Est/Prov.
                                        000075PVMG_ATIVID                   X                                                           Informe aqui el ramo de actividad.
                                        000076PVMG_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000061PVMG_CPF                      X                                                           Informe aqui el RFC.
                                        000076PVMG_CURSOS                   X                                                           Informe aqui los cursos realizados.
                                        000090PVMG_DATADM                   X                                                           Informe la fecha de inicio del ramo de actividad.
                                        000077PVMG_DTNASC                   X                                                           Informe aqui la fecha de nacimiento.
                                        000090PVMG_EMISSA                   X                                                           Informe aqui la fecha de expedicion del documento.                                        000078PVMG_EMPREG                   X                                                           Informe aqui el nombre del empleador.
                                        000078PVMG_ENDERE                   X                                                           Informe aqui la direccion del conyuge.                                        000078PVMG_ESCOLA                   X                                                           Informe aqui el grado de escolaridad.
                                        000065PVMG_ESTCIV                   X                                                           Informe el estado civil.
                                        000066PVMG_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMG_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000070PVMG_NACION                   X                                                           Informe aqui la nacionalidad.
                                        000069PVMG_NATURA                   X                                                           Informe aqui la naturalidad.
                                        000080PVMG_NOME                     X                                                           Informe aqui el nombre del dependiente.
                                        000076PVMG_NOMMAE                   X                                                           Informe aqui el nombre de la madre.
                                        000074PVMG_NOMPAI                   X                                                           Informe aqui el nombre del padre.
                                        000071PVMG_ORGEXP                   X                                                           Informe aqui el organo emisor.
                                        000071PVMG_RENDA                    X                                                           Informe aqui la renta mensual.
                                        000071PVMG_RG                       X                                                           Informe aqui el numero del DI.
                                        000075PVMG_UF                       X                                                           Informe aqui la Unidad federativa.
                                        000077PVMH_CIDADE                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000076PVMH_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000080PVMH_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo de la secuencia.
                                        000077PVMH_CONTAT                   X                                                           Informe aqui el nombre del contacto.
                                        000075PVMH_DATABE                   X                                                           Informe aqui la fecha de apertura.
                                        000066PVMH_ENDERE                   X                                                           Informe aqui la direccion.                                        000084PVMH_ESTABE                   X                                                           Informe aqui el nombre del establecimiento.
                                        000066PVMH_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMH_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000081PVMH_MAIOCR                   X                                                           Informe aqui el valor del mayor credito.
                                        000069PVMH_OBSERV                   X                                                           Informe aqui la observacion.
                                        000074PVMH_PARCEL                   X                                                           Informe aqui el numero de cuotas.
                                        000085PVMH_PERREC                   X                                                           Informe aqui el porcentaje sobre el ingreso.
                                        000077PVMH_PRODUT                   X                                                           Informe aqui el nombre del producto.
                                        000088PVMH_REFERE                   X                                                           Informe aqui la referencia del establecimiento.
                                        000079PVMH_TELEFO                   X                                                           Informe aqui el telefono del contacto.
                                        000075PVMH_VENREA                   X                                                           Informe aqui la fecha del vencimiento final.
                              000064PVMI_CIDADE                   X                                                           Informe aqui la ciudad.
                                        000078PVMI_CODAGE                   X                                                           Informe aqui el codigo de la agencia.
                                        000071PVMI_CODBCO                   X                                                           Informe aqui codigo del banco.
                                        000073PVMI_CODCLI                   X                                                           Informe aqui codigo del cliente.
                                        000075PVMI_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000087PVMI_CONTAC                   X                                                           Informe aqui el numero de la cuenta corriente.
                                        000076PVMI_DATCAD                   X                                                           Informe aqui la fecha del registro.
                                        000067PVMI_ENDERE                   X                                                           Informe aqui la direccion.
                                        000066PVMI_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000102PVMI_GERRES                   X                                                           Informe aqui el nombre del gerente responsable por la Cuenta.
                                        000077PVMI_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000080PVMI_MAIORC                   X                                                           Informe aqui el valor del mayor credito.                                        000078PVMI_NOMAGE                   X                                                           Informe aqui el nombre de la agencia.
                                        000071PVMI_NOME                     X                                                           Informe aqui nombre del banco.
                                        000080PVMI_SDODEV                   X                                                           Informe aqui el valor del saldo deudor.
                                        000077PVMI_TELEFO                   X                                                           Informe aqui el numero del telefono.
                                        000066PVMI_UF                       X                                                           Informe aqui el Est/Prov.
                                        000084PVMJ_AREARR                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area arrendada.
                                        000081PVMJ_AREPRO                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area propia.
                                        000086PVMJ_AREPTT                   X                                                           Informe aqui cantidad total de area plantada.
                                        000080PVMJ_ARETOT                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area total.
                                        000093PVMJ_ASSTEC                   X                                                           Informe aqui si tiene asistencia tecnica agronomica.
                                        000076PVMJ_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMJ_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000095PVMJ_CORRSL                   X                                                           Informe aqui si la propiedad hace correccion de suelo.
                                        000090PVMJ_CUSARR                   X                                                           Informe aqui el valor del costo de arrendamiento.
                                        000077PVMJ_DESREG                   X                                                           Informe aqui el nombre de la region.
                                        000066PVMJ_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMJ_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000080PVMJ_MATRIC                   X                                                           Informe aqui el numero de la matricula.
                                        000080PVMJ_NOME                     X                                                           Informe aqui el nombre de la propiedad.
                                        000078PVMJ_PERAGR                   X                                                           Informe el porcentaje de agricultura.
                                        000082PVMJ_PERARR                   X                                                           Informe aqui el periodo de arrendamiento.
                                        000087PVMJ_PERCON                   X                                                           Informe el porcentaje de siembra convencional.
                                        000072PVMJ_PERPEC                   X                                                           Informe el porcentaje ganadero.
                                        000082PVMJ_PERPLA                   X                                                           Informe el porcentaje de siembra directa.
                                        000096PVMJ_PRESMC                   X                                                           Informe aqui si posee prestador de servicio mecanizado.
                                        000085PVMJ_QUALAT                   X                                                           Informe aqui que asistencia tecnica utiliza.
                                        000096PVMJ_QUALSM                   X                                                           Informe aqui si posee prestador de servicio mecanizado.
                                        000040PVMJ_REGIAO                   X                                                           Informe aqui la region de la propiedad.
000075PVMK_ANO                      X                                                           Informe aqui el ano de produccion.
                                        000084PVMK_ARECUL                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area cultivada.
                                        000076PVMK_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000078PVMK_CODCUL                   X                                                           Informe aqui el codigo de la cultura.
                                        000075PVMK_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000082PVMK_CUSPRV                   X                                                           Informe aqui el valor del costo previsto.
                                        000083PVMK_DESCUL                   X                                                           Informe aqui la descripcion de la cultura.
                                        000075PVMK_ESTOQU                   X                                                           Informe aqui la cantidad en stock.
                                        000066PVMK_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000086PVMK_FIMCOL                   X                                                           Informe aqui la fecha de final de la cosecha.
                                        000084PVMK_FIMPLA                   X                                                           Informe aqui la fecha de final del plantio.
                                        000087PVMK_INICOL                   X                                                           Informe aqui la fecha de inicio de la cosecha.
                                        000085PVMK_INIPLA                   X                                                           Informe aqui la fecha de inicio del plantio.
                                        000077PVMK_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000076PVMK_PAISEQ                   X                                                           Informe aqui la propiedad agricola.
                                        000080PVMK_PRODUC                   X                                                           Informe aqui el valor de la produccion.
                                        000065PVMK_SAFRA                    X                                                           Informe aqui la cosecha.
                                        000076PVMK_UNIDAD                   X                                                           Informe aqui el valor de la unidad.
                                        000078PVMK_VUNIVD                   X                                                           Informe el valor unitario de la venta
                                        000084PVML_ANIVDA                   X                                                           Informe aqui cantidad de animales vendidos.
                                        000061PVML_ANO                      X                                                           Informe aqui el ano.
                                        000076PVML_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVML_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000079PVML_CUSANO                   X                                                           Informe aqui el valor del costo anual.
                                        000086PVML_CUSPRO                   X                                                           Informe aqui el valor de costo de produccion.
                                        000073PVML_ESPECI                   X                                                           Informe aqui el tipo de especie.
                                        000066PVML_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000076PVML_INTEGR                   X                                                           Informe aqui si es una integracion.
                                        000077PVML_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000081PVML_OUTREC                   X                                                           Informe aqui el valor de otros ingresos.
                                        000082PVML_PMDCAB                   X                                                           Informe aqui el peso promedio por cabeza.
                                        000083PVML_PMDLIT                   X                                                           Informe aqui el precio promedio por litro.
                                        000087PVML_PRMDKG                   X                                                           Informe aqui el precio promedio por Kg/Arroba.
                                        000082PVML_PRMDVD                   X                                                           Informe aqui el precio promedio de venta.
                                        000087PVML_PRVDKG                   X                                                           Informe aqui el precio de venta por Kg/Arroba.
                                        000078PVML_QTDANI                   X                                                           Informe aqui la cantidad de animales.
                                        000088PVML_QTDLTD                   X                                                           Informe aqui la cantidad litros por cabeza/dia.
                                        000078PVML_QTDMAT                   X                                                           Informe aqui la cantidad de matrices.
                                        000073PVML_RACA                     X                                                           Informe aqui la raza del animal.
                                        000077PVML_SISCRI                   X                                                           Informe aqui el sistema de creacion.
                                        000091PVML_VACLAC                   X                                                           Informe aqui la cantidad de animales en lactancia.
                                        000081PVML_VUNMAT                   X                                                           Informe aqui el valor unitario de matriz
                                        000069PVMM_CGC                      X                                                           Informe aqui el RCPF o RCPJ.
                                        000076PVMM_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMM_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000066PVMM_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMM_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000073PVMM_PARTIC                   X                                                           Informe aqui el tipo de persona.
                                        000085PVMM_PERPAR                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de participacion.
                                        000080PVMM_REGEXP                   X                                                           Informe aqui el regimen de explotacion.
                                        000072PVMM_TIPO                     X                                                           Informe aqui el tipo de persona.                                        000076PVMN_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMN_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000098PVMN_DESMDE                   X                                                           Informe aqui la descripcion del modelo del endeudamiento.
                                        000066PVMN_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000066PVMN_GARANT                   X                                                           Informe aqui la garantia.
                                        000077PVMN_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000081PVMN_MODEND                   X                                                           Informe aqui el modelo de endeudamiento.
                                        000077PVMN_NOMCRE                   X                                                           Informe aqui el nombre del acreedor.
                                        000086PVMN_PARRES                   X                                                           Informe aqui la cantidad de cuotas restantes.
                                        000080PVMN_SDODEV                   X                                                           Informe aqui el valor del saldo deudor.
                                        000074PVMN_VALPAR                   X                                                           Informe aqui el valor de la cuota
                                        000096PVMN_VENDIV                   X                                                           Informe aqui la fecha de vencimiento final de la deuda.
                                        000081PVMO_ARETOT                   X                                                           Informe aqui la cantidad total del area.
                                        000076PVMO_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMO_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000066PVMO_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000071PVMO_FORPAG                   X                                                           Informe aqui la forma de pago.
                                        000082PVMO_LOCFAZ                   X                                                           Informe aqui la ubicacion de la hacienda.
                                        000077PVMO_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000080PVMO_MATRIC                   X                                                           Informe aqui el numero de la matricula.
                                        000080PVMO_VALTOT                   X                                                           Informe aqui el numero de la matricula.
                                        000085PVMO_VENFIN                   X                                                           Informe aqui la fecha del vencimiento final.
                                        000076PVMP_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMP_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000082PVMP_DESPRS                   X                                                           Informe aqui la descripcion del producto.
                                        000066PVMP_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMP_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000083PVMP_PERFAT                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de facturacion.
                                        000075PVMP_TIPPRS                   X                                                           Informe aqui el tipo del producto.
                                        000074PVMQ_AREA                     X                                                           Informe aqui la cantidad de area.
                                        000077PVMQ_CIDADE                   X                                                           Informe aqui el nombre de la ciudad.
                                        000076PVMQ_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMQ_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000085PVMQ_CUSTTA                   X                                                           Informe aqui el valor del costo total anual.
                                        000066PVMQ_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000085PVMQ_HORAS                    X                                                           Informe aqui la cantidad de horas prestadas.
                                        000077PVMQ_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000075PVMQ_NOMCON                   X                                                           Informe el nombre del contratante.
                                        000097PVMQ_PAISEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo principal del producto y servicio.                                        000087PVMQ_RECTTA                   X                                                           Informe aqui el valor del ingreso total anual.
                                        000078PVMR_ATIVID                   X                                                           Informe aqui la rama de la actividad.
                                        000076PVMR_CNPJ                     X                                                           Informe aqui el RCPJ de la agencia.
                                        000076PVMR_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMR_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000076PVMR_DATFUN                   X                                                           Informe aqui la fecha de fundacion.
                                        000069PVMR_DESCRI                   X                                                           Informe aqui la descripcion.
                                        000088PVMR_FATANU                   X                                                           Informe aqui la facturacion anual de la empresa
                                        000066PVMR_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMR_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000070PVMR_NOME                     X                                                           Informe aqui la razon social.
                                        000083PVMR_PATLIQ                   X                                                           Informe aqui el valor del patrimonio neto.
                                        000090PVMR_PPACAP                   X                                                           Informe aqui el % de Participacion en el capital.
                                        000079PVMR_TIPPAR                   X                                                           Informe aqui el tipo de participacion.
                                        000061PVMS_ANO                      X                                                           Informe aqui el ano.
                                        000069PVMS_CGC                      X                                                           Informe aqui el RCPF o RCNJ.
                                        000076PVMS_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000073PVMS_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui la fuente pagadora.
                                        000066PVMS_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMS_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000071PVMS_NOME                     X                                                           Informe aqui la fuente pagadora.                                       000081PVMS_RECANO                   X                                                           Informe aqui el valor del ingreso anual.
                                        000073PVMS_TIPO                     X                                                           Informe aqui el tipo de persona.
                                        000076PVMT_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMT_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000080PVMT_CONTRA                   X                                                           Informe aqui el nombre del contratante.
                                        000063PVMT_ESPECI                   X                                                           Informe aqui la clase.
                                        000066PVMT_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMT_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000078PVMT_QTDANI                   X                                                           Informe aqui la cantidad de animales.
                                        000068PVMT_VALLIQ                   X                                                           Informe aqui el valor neto.
                                        000076PVMU_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000077PVMU_CONCEI                   X                                                           Informe aqui la cantidad de concepto
                                        000084PVMU_DTPRCP                   X                                                           Informe aqui la fecha de la primera compra.
                                        000071PVMU_ECLIEN                   X                                                           Informe aqui si es un cliente.
                                        000084PVMU_EXPAGR                   X                                                           Informe aqui la experiencia en agricultura.
                                        000066PVMU_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000079PVMU_IREOBS                   X                                                           Informe aqui la informacion relevante.
                                        000077PVMU_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000064PVMU_MOTOBS                   X                                                           Informe aqui el motivo.
                                        000086PVMU_PAGPON                   X                                                           Informe aqui si el cliente paga puntualmente.
                                        000082PVMU_PCOOBS                   X                                                           Informe aqui el parecer del concesionario.                                        000078PVMU_POLEXP                   X                                                           Informe si es politicamente expuesto.
                                        000085PVMV_CAPACI                   X                                                           Informe aqui la capacidad (Unidad de medida).                                        000076PVMV_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMV_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000087PVMV_DESINF                   X                                                           Informe aqui la descripcion del tipo de infra.
                                        000066PVMV_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMV_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000066PVMV_PRODUT                   X                                                           Informe aqui el producto.
                                        000067PVMV_SITUAC                   X                                                           Informe aqui la situacion.
                                        000074PVMV_TIPINS                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.                                        000079PVMV_VALMER                   X                                                           Informe aqui el valor de la mecaderia.
                                        000076PVMW_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMW_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000069PVMW_DESCRI                   X                                                           Informe aqui la descripcion.
                                        000066PVMW_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMW_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000086PVMW_PAISEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo Mejora e instalaciones
                                        000074PVMW_VALMER                   X                                                           Informe aqui el valor de mercado.
                                        000078PVMX_ATIVID                   X                                                           Informe aqui la rama de la actividad.
                                        000076PVMX_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMX_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000075PVMX_DATINI                   X                                                           Informe aqui el tipo de actividad.
                                        000069PVMX_DESCRI                   X                                                           Informe aqui la descripcion.
                                        000066PVMX_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000077PVMX_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000074PVMX_TIPATI                   X                                                           Informe aqui el tipo de actividad.                                        000072PVMY_BUSIND                   X                                                           Informe el tipo de utilizacion.
                                        000095PVMY_CHAINT                   X                                                           Informe el numero del chasis interno del equipamiento.
                                        000071PVMY_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente.
                                        000073PVMY_CONTAT                   X                                                           Informe el contacto del cliente.
                                        000069PVMY_CTYPE                    X                                                           Informe el tipo del cliente.
                                        000073PVMY_CTYPED                   X                                                           Descripcion del tipo de cliente.
                                        000086PVMY_DRNO                     X                                                           Numero del registro retornado por John Deere.
                                        000069PVMY_DTENTR                   X                                                           Informe la fecha de entrega.
                                        000084PVMY_DTFUSE                   X                                                           Informe la fecha de la primera utilizacion.
                                        000086PVMY_DTTRAN                   X                                                           Informe la fecha de transmision del registro.
                                        000061PVMY_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.
                                        000084PVMY_GETKEY                   X                                                           Informe el numero de serie del equipamiento
                                        000083PVMY_LOJA                     X                                                           Informe el numero de la tienda del cliente.                                        000062PVMY_MKTCOD                   X                                                           Informe la finalidad.
                                        000068PVMY_MKTDES                   X                                                           Descripcion de la finalidad
                                        000069PVMY_MNOME                    X                                                           Informe el nombre del medio.
                                        000067PVMY_NOME                     X                                                           Informe el nombre/nombre2.
                                        000072PVMY_NUMERO                   X                                                           Informe el numero del registro.
                                        000080PVMY_SNOME                    X                                                           Informe el apellido/nombre del negocio.
                                        000077PVMY_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del equipamiento.
                                        000086PVMY_UN1                      X                                                           Informe la unidad de medida de utilizacion 1.
                                        000086PVMY_UN2                      X                                                           Informe la unidad de medida de utilizacion 2.
                                        000078PVMY_USO1                     X                                                           Informe la cantidad de utilizacion 1.
                                        000078PVMY_USO2                     X                                                           Informe la cantidad de utilizacion 2.
                                        000088PVMZ_CAPITA                   X                                                           Informe aqui el valor del capital de la empresa
                                        000062PVMZ_CARGO                    X                                                           Informe aqui el cargo
                                        000103PVMZ_CGC                      X                                                           Informe aqui el RCPF o RCPJ.
                                                                          000076PVMZ_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVMZ_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000066PVMZ_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000075PVMZ_FINMAN                   X                                                           Informe aqui el final del mandato.
                                        000077PVMZ_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000084PVMZ_NOME                     X                                                           Informe aqui el nombre del Socio/Administrador                                      000099PVMZ_PPACAP                   X                                                           Informe aqui el porcentaje de participacion en el capital.
                                        000061PVMZ_TIPO                     X                                                           Informe aqui el tipo
                                        000025PVM_DATA                      X                                                           Fecha de la distribucin.000022PVM_DISP                      X                                                           Id de la disponiblidad000022PVM_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal.000011PVM_FIM                       X                                                           Hora final.000014PVM_ID                        X                                                           Identificador.000012PVM_INICIO                    X                                                           Hora inicio.000026PVM_PROG                      X                                                           Cdigo de la programacin.000009PVM_SEQ                       X                                                           Secuencia000031PVM_SEQDISP                   X                                                           Secuencia de la disponibilidad.000056PVM_TEMPO                     X                                                           Tiempo necesario del recurso para realizar la operacin.000058PVM_TIPO                      X                                                           Tipo de asignacin. 1= Setup 2= Produccin 3= Finalizacin000021PVN0_BASCOD                   X                                                           Informe el base code.000032PVN0_CFGBAS                   X                                                           Informe la configuracin bsica.000043PVN0_CHVOPC                   X                                                           Informe la clave interna de los Opcionales.000018PVN0_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000030PVN0_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000048PVN0_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en la base.000047PVN0_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en la base.000043PVN0_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcin del grupo de modelo.000035PVN0_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcin de la marca.000034PVN0_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcin del modelo.000035PVN0_DESPAC                   X                                                           Informe la descripcin del paquete.000020PVN0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000038PVN0_GRUMOD                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de modelo.000042PVN0_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo del vehculo.000030PVN0_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento de modelo.000031PVN0_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del paquete.000035PVN0_VLOPCS                   X                                                           Informe el valor de los opcionales.000018PVN1_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000031PVN1_CODOPC                   X                                                           Informe el cdigo del opcional.000022PVN1_CODVN0                   X                                                           Informe el cdigo VN0.000021PVN1_CODVQC                   X                                                           Informe el cdigo VQC000021PVN1_CODVQD                   X                                                           Informe el cdigo VQD000048PVN1_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en la base.000047PVN1_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en la base.000035PVN1_DESOPC                   X                                                           Informe la descripcin del opcional000050PVN1_DESUSR                   X                                                           Informe la descripcin del opcional por el usuario000020PVN1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000018PVN2_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000022PVN2_CODVN0                   X                                                           Informe el cdigo VN0.000049PVN2_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en el banco.000030PVN2_DATCAD                   X                                                           Informe la fecha del registro.000048PVN2_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en el banco.000025PVN2_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.000020PVN2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000029PVN2_FREPAC                   X                                                           Informe el flete del paquete.000043PVN2_NOMUSD                   X                                                           Informe el nombre del usuario que registr.000031PVN2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del paquete.000032PVN2_USRCAD                   X                                                           Informe el usuario del registro.000029PVN2_VALPAC                   X                                                           Informe el costo del paquete.000018PVN3_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000030PVN3_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000049PVN3_DATALT                   X                                                           Fecha en que se modific el registro en el banco.000030PVN3_DATCAD                   X                                                           Informe la fecha que registr.000031PVN3_DATDES                   X                                                           Informe la fecha que desactiv.000048PVN3_DATINC                   X                                                           Fecha en que se incluy el registro en el banco.000025PVN3_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.000020PVN3_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000221PVN3_INDVLR                   X                                                           Informe el ndice para el Clculo de valor de venta. Donde el valor de venta ser igual al costo del paquete dividido entre el ndice informado. Ejemplo: Costo = 100.000,00 e ndice = 0,80. Valor de venta ser 125.000,00.000042PVN3_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo del vehculo.000030PVN3_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento de modelo.000015PVN3_TIPO                     X                                                           Informe el tipo000043PVN3_USDCAD                   X                                                           Informe el nombre del usuario que registr.000044PVN3_USDDES                   X                                                           Informe el nombre del usuario que desactiv.000032PVN3_USRCAD                   X                                                           Informe el usuario que registr.000033PVN3_USRDES                   X                                                           Informe el usuario que desactiv.000042PVN4_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la verificacin.000044PVN4_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000032PVN4_DOC                      X                                                           Informe el nmero de la factura.000020PVN4_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000032PVN4_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000041PVN4_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final de la verificacin.000043PVN4_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000032PVN4_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.000031PVN4_SERIE                    X                                                           Informe la serie de la factura.000042PVN5_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la verificacin.000044PVN5_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000020PVN5_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000041PVN5_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final de la verificacin.000043PVN5_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000033PVN5_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto000037PVN6_CODSOL                   X                                                           Informe el cdigo de la verificacin.000042PVN6_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la verificacin.000044PVN6_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000020PVN6_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000041PVN6_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final de la verificacin.000043PVN6_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000042PVN6_NUMOSV                   X                                                           Informe el nmero de la orden de servicio.000042PVN7_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final de la verificacin.000044PVN7_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial de la verificacin.000020PVN7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000041PVN7_HORFIN                   X                                                           Informe la hora final de la verificacin.000043PVN7_HORINI                   X                                                           Informe la hora inicial de la verificacin.000030PVN7_VOLUME                   X                                                           Informe el nmero del volumen.000029PVN8_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo secuencial.000029PVN8_DATSTA                   X                                                           Informe la fecha del estatus.000020PVN8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000028PVN8_HORSTA                   X                                                           Informe la hora del estatus.000034PVN8_NUMORC                   X                                                           Informe el nmero del presupuesto.000035PVN8_OBSSTA                   X                                                           Informe la observacin del estatus.000018PVN8_ROTINA                   X                                                           Informe la rutina.000035PVN8_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del presupuesto.000031PVN8_USUSTA                   X                                                           Informe el usuario del estatus.000080PVNOCOMISS                    X                                                           La comision NO fue Archivada para el    vendedor.                               000070PVNR_ATIVO                    X                                                           Informe si es Vigencia Activa.                                        000069PVNR_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo secuencial.                                        000083PVNR_DATDEL                   X                                                           Informe la Fecha de Borrado de la vigencia.                                        000063PVNR_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final.                                        000085PVNR_DATINC                   X                                                           Informe la Fecha de Inclusion de la vigencia.                                        000065PVNR_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.                                        000075PVNR_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000085PVNR_FILUSU                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal del Usuario.                                        000070PVNR_NIVRET                   X                                                           Informe el Nivel de Retorno.
                                        000081PVNR_NOMDEL                   X                                                           Informe el Nombre del Usuario de Borrado.                                        000083PVNR_NOMINC                   X                                                           Informe el Nombre del Usuario de Inclusion.                                        000070PVNR_NOMUSU                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000070PVNR_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del Usuario.                                        000095PVNR_USUDEL                   X                                                           Informe el codigo del Usuario
que Borro la vigencia.
                                        000086PVNR_USUINC                   X                                                           Informe el codigo del Usuario
que Incluyo la vigencia.                               000033PVN_DESCGRU                   X                                                           Descripcin del grupo de almacn.000021PVN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000172PVN_GRUPOAR                   X                                                           Cdigo del grupo de almacn. Estos grupos de almacenes se utilizarn para filtrar los productos, stock, rdenes de produccin y solicitudes de compra en el clculo del MRP.000172PVN_LOCGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de almacn. Estos grupos de almacenes se utilizarn para filtrar los productos, stock, rdenes de produccin y solicitudes de compra en el clculo del MRP.000198PVN_TIPO                      X                                                           Tipo del grupo de almacn. 1-Sucursal (Planta): Se consideran todos los almacenes que no estn en otro grupo de almacenes. 2-Lugar del stock: Indica los almacenes que se considerarn exclusivamente.000032PVO0_BBDINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro.000039PVO0_BBINTG                   X                                                           Indicador de integracin con blackbird.000030PVO0_BBRFID                   X                                                           Cdigo blackbird del registro.000029PVO0_CHAINT                   X                                                           Chasis interno del hormetro.000018PVO0_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial.000054PVO0_CODVW0                   X                                                           Cdigo del log que se cre con la ltima modificacin.000025PVO0_DATA                     X                                                           Fecha de la modificacin.000042PVO0_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de la modificacin.000020PVO0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000037PVO0_FILOSV                   X                                                           Sucursal de la OS de la modificacin.000024PVO0_HORA                     X                                                           Hora de la modificacin.000027PVO0_HORTRI                   X                                                           Hora ruta del equipamiento.000025PVO0_KILOME                   X                                                           Km/hora del equipamiento.000026PVO0_MOTIVO                   X                                                           Motivo de la modificacin.000042PVO0_NUMOSV                   X                                                           Nmero de la OS que caus la modificacin.000042PVO0_OBSERV                   X                                                           Observacin a respecto de la modificacin.000026PVO0_ORIGEM                   X                                                           Origen de la modificacin.000070PVO1_ACRFIN                   X                                                           Porcentaje de aumento financiero relacionado con la condicin de pago.000072PVO1_ALTORC                   X                                                           Informe si modifica presupuesto.                                        000071PVO1_APOLIC                   X                                                           Informe el numero de la police.                                        000059PVO1_CARTEI                   X                                                           Informe la cartera.                                        000035PVO1_CAUSA                    X                                                           Causa identificada por el mecnico.000084PVO1_CDMOT2                   X                                                           Informe el Conductor que Retiro el vehiculo.                                        000040PVO1_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000040PVO1_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000051PVO1_CIDPRO                   X                                                           Ciudad/ Municipio                                  000068PVO1_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco.                                        000080PVO1_CODCOR                   X                                                           Codigo del color del prisma generico    para esta orden de servicio.            000040PVO1_CODFRO                   X                                                           Codigo de la Flota.                     000040PVO1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000080PVO1_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor o CERO cuando se   trata del propietario del Vehiculo.     000041PVO1_CRMOK                    X                                                           Flag de generacion de la lista en el CRM.000080PVO1_DATABE                   X                                                           Fecha de apertura de la orden de        servicio.                               000051PVO1_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000022PVO1_DATATE                   X                                                           Informe la fecha final000040PVO1_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega del vehiculo.          000051PVO1_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVO1_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida del vehiculo.           000085PVO1_DATSTA                   X                                                           Informe la Fecha de actualizacin de estatus.                                        000040PVO1_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.                  000040PVO1_DESMAR                   X                                                           Marca.                                  000040PVO1_DESMOD                   X                                                           Modelo.                                 000040PVO1_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000040PVO1_ENDPRO                   X                                                           Direccion del propietario.              000051PVO1_ESTPRO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region                          000040PVO1_EXPGAR                   X                                                           Exporta garantia.                       000076PVO1_FABMOD                   X                                                           Informe el ano de Fabricacion/Modelo                                        000042PVO1_FALHA                    X                                                           Falla informada por el cliente o mecnico.000040PVO1_FATPAR                   X                                                           Hacer factura para el cliente.          000040PVO1_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO1_FONPRO                   X                                                           Telefono.                               000065PVO1_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.                                        000071PVO1_FRANQU                   X                                                           Informe el valor de la franquia                                        000040PVO1_FUNABE                   X                                                           Consultor de apertura de OS.            000057PVO1_GARMUT                   X                                                           Indica si la OS es de Garantia Mutua.                    000200PVO1_GETKEY                   X                                                           Llave para el vehiculo.En este campo se puede informar el CHASIS INTERNO o el numero del chasis, o la MATRICULA, o el numero de la flota del vehiculo para hacerla apertura de la Orden de Servicio.    000040PVO1_HORABE                   X                                                           Hora de apertura de la OS.              000061PVO1_HORATE                   X                                                           Informe la Hora Final                                        000040PVO1_HORENT                   X                                                           Hora de la entrega del vehiculo.        000040PVO1_HORSAI                   X                                                           Hora de salida del vehiculo.            000084PVO1_HORSTA                   X                                                           Informe la Hora de actualizacin de estatus.                                        000087PVO1_HORTRI                   X                                                           Informe aqui las horas del camino del equipo.

                                        000078PVO1_KILOME                   X                                                           Kilometraje del Vehiculo en el momento de la Apertura de la Orden de Servicio
000057PVO1_LAUMEM                   X                                                           Informe el laudo.                                        000040PVO1_LIMCRE                   X                                                           Limite de credito restante.             000040PVO1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVO1_LOJPRO                   X                                                           Tienda del dueo.                       000040PVO1_MECREQ                   X                                                           El mecanico puede requerir.             000033PVO1_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda de la factura000080PVO1_MOTIVO                   X                                                           Codigo del motivo registrado en la tablade motivos para la anulacion de la OS.  000085PVO1_NATURE                   X                                                           Informe el codigo de la modalidad financiera.                                        000080PVO1_NOMABE                   X                                                           Nombre del consultor en la apertura de  la OS.                                  000040PVO1_NOMFAT                   X                                                           Nombre del cliente para facturar.       000040PVO1_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.                   000040PVO1_NOMPRO                   X                                                           Nombre del dueo;                       000075PVO1_NROAPR                   X                                                           Informe el numero de la aprobacion.                                        000084PVO1_NUMAGE                   X                                                           Informe la Programacion referente a esta OS.                                        000080PVO1_NUMBOX                   X                                                           Numero del box en el que el vehiculo se-ra atendido.                            000075PVO1_NUMLIB                   X                                                           Informe el numero de la Liberacion.                                        000073PVO1_NUMORC                   X                                                           Informe el numero del presupuesto                                        000040PVO1_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS.                        000029PVO1_OBSAPO                   X                                                           Observaciones de los apuntes.000040PVO1_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000074PVO1_OBSLAU                   X                                                           Informe la observacion del laudo.
                                        000063PVO1_OBSMEM                   X                                                           Informe la Observacion.                                        000040PVO1_OK                       X                                                           Identificador de la seleccion.          000042PVO1_OROSJD                   X                                                           Define el tipo de origen de OS John Deere.000130PVO1_PESQLJ                   X                                                           Numero de presupuesto grabado en el SL1 que hace el vinculo entre los modulos de gestion de concesionarias con el modulo SIGALOJA.000040PVO1_PLAVEI                   X                                                           Placa del vehiculo.                     000080PVO1_PRISMA                   X                                                           Codigo del prisma generico para esta or-den de servicio.                        000040PVO1_PROVEI                   X                                                           Dueo del vehiculo.                     000143PVO1_SEGMTO                   X                                                           Graba el segmento de la venta que se autocumplimenta cuando se elije facturar, en el caso que este tenga VCF Y su respectivo segmento informado000072PVO1_SINIST                   X                                                           Informe el numero del Siniestro.                                        000040PVO1_SITGAR                   X                                                           Situacion de la garantia.               000035PVO1_SOLUCA                   X                                                           Solucin realizada por el mecnico.000040PVO1_STATUS                   X                                                           Estatus de la OS.                       000040PVO1_TEMCAN                   X                                                           La OS tiene anulacion.                  000040PVO1_TEMFEC                   X                                                           La OS tiene cierre.                     000040PVO1_TEMGAR                   X                                                           La OS tiene garantia (S/N)              000040PVO1_TEMLIB                   X                                                           La OS tiene aprobacion.                 000068PVO1_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de Atencion.                                        000021PVO1_TXMOED                   X                                                           Tasa que se utilizar000035PVO1_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVO2_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000039PVO2_CIDPRO                   X                                                           Ciudad/ Municipio                      000040PVO2_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota.                     000040PVO2_DATABE                   X                                                           Fecha de apertura de la OS.             000045PVO2_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de modificacin del registro000040PVO2_DATENT                   X                                                           Fecha prevista de entrega.              000040PVO2_DATREQ                   X                                                           Fecha de requerimiento.                 000040PVO2_DESMAR                   X                                                           Marca.                                  000040PVO2_DESMOD                   X                                                           Modelo.                                 000040PVO2_DEVOLU                   X                                                           Devolucion.                             000040PVO2_ENDPRO                   X                                                           Direccion del dueo.                    000051PVO2_ESTPRO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region                          000040PVO2_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO2_FONPRO                   X                                                           Telefono.                               000040PVO2_FUNCON                   X                                                           Empleado consultor.                     000040PVO2_FUNREQ                   X                                                           Empleado requiriente.                   000040PVO2_HORABE                   X                                                           Hora de apertura de la OS.              000040PVO2_HORENT                   X                                                           Hora prevista de entrega.               000040PVO2_HORREQ                   X                                                           Hora del requirimiento.                 000040PVO2_KILOME                   X                                                           Kilometraje.                            000040PVO2_LJPVEI                   X                                                           Tienda del dueo.                       000075PVO2_MOTDEV                   X                                                           Informe el motivo de la devolucion.                                        000040PVO2_NOMFUN                   X                                                           Nombre del consultor.                   000040PVO2_NOMPRO                   X                                                           Nombre del dueo.                       000040PVO2_NOMREQ                   X                                                           Nombre del requiriente.                 000040PVO2_NOSNUM                   X                                                           Nuestro numero de requerimiento.        000040PVO2_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS.                        000040PVO2_PLAVEI                   X                                                           Matricula del vehiculo.                 000040PVO2_PROVEI                   X                                                           DUeo del vehiculo.                     000040PVO2_TIPREQ                   X                                                           Tipo de requerimiento.                  000057PVO3_ACRESC                   X                                                           Valor de aumento
                                        000040PVO3_ALQICM                   X                                                           Alicuota de ICMS.                       000033PVO3_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000082PVO3_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000145PVO3_CODCAM                   X                                                           Informe en este campo el cdigo de la campaa tcnica (recall) a la cual el vehiculo debe someterse.                                             000036PVO3_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente.000040PVO3_CODITE                   X                                                           Codigo del repuesto que desea requerir. 000071PVO3_CODSEC                   X                                                           Informe el Codigo de la Seccion                                        000067PVO3_CODSIT                   X                                                           Informe el codigo de la situacion de la Demanda                    000040PVO3_CODTES                   X                                                           T.E.S.                                  000072PVO3_CODVSJ                   X                                                           Cdigo del movimiento de la tabla de piezas en espera, para aplicacin.
000040PVO3_CONSRV                   X                                                           Controla cual servicio fue requerido.   000033PVO3_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000051PVO3_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000040PVO3_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacion.                  000040PVO3_DATDIS                   X                                                           Fecha de la disponibilidad.             000040PVO3_DATFEC                   X                                                           Fecha del cierre.                       000051PVO3_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVO3_DEPGAR                   X                                                           Departamento de la OS Garantia.         000080PVO3_DEPINT                   X                                                           Departamento de la concesionaria donde  el costo sera atribuido.                000040PVO3_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000030PVO3_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente.000040PVO3_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVO3_DESTEM                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000076PVO3_DOCSDB                   X                                                           Informe el Numero del Docto del SDB.                                        000037PVO3_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del lote.000080PVO3_FATPAR                   X                                                           Cliente para quien el respuesto sera co-brado.                                  000040PVO3_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO3_FORMUL                   X                                                           Formula de calculo valor.               000069PVO3_FUNDIS                   X                                                           Cdigo del tcnico de liberacin del tipo de tiempo para facturacin.000040PVO3_FUNFEC                   X                                                           Codigo del consultor de cierre.         000046PVO3_GRUINC                   X                                                           Informe el codigo del grupo del inconveniente.000040PVO3_GRUITE                   X                                                           Grupo del respuesto que desea requerir. 000040PVO3_HORCAN                   X                                                           Hora de la anulacion.                   000040PVO3_HORDIS                   X                                                           Hora de la disponibilidad.              000040PVO3_HORFEC                   X                                                           Hora del cierre.                        000091PVO3_IMPORC                   X                                                           Indica si la Pieza fue importada de un presupuesto.                                        000044PVO3_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000019PVO3_ITENFI                   X                                                           tem de la factura
000084PVO3_ITEXML                   X                                                           Informe el N Item en el pedido del cliente.                                        000074PVO3_KEYALT                   X                                                           Codigo Alternativo relacionado con este item.                             000101PVO3_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000140PVO3_LOCPRO                   X                                                           Alquiler del item solicitado dentro del stock de la empresa.                                                                                000040PVO3_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente por facturar.        000080PVO3_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000064PVO3_MARLUC                   X                                                           % de margen de ganancia
                                        000040PVO3_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVO3_NOSNUM                   X                                                           Nuestro numero de requerimiento.        000160PVO3_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento de movimiento interno de los items en el momento de genera-cion del SD3.Trae el mismo numero del   documento del campo D3_DOC.             000160PVO3_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000040PVO3_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000082PVO3_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servicio.                                        000061PVO3_NUMRRC                   X                                                           Informe el Numero RRC                                        000080PVO3_NUMSER                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000054PVO3_OPER                     X                                                           Informe el Tipo de Operacion                          000040PVO3_PECINT                   X                                                           Codigo interno de repuestos.            000031PVO3_PEDITE                   X                                                           tem del pedido del BackOffice
000033PVO3_PEDNUM                   X                                                           Nmero del pedido del BackOffice
000077PVO3_PEDXML                   X                                                           Informe el N del pedido del cliente.                                        000040PVO3_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento concedido.      000080PVO3_PROREQ                   X                                                           Sector productivo que requiere este re -puesto.                                 000036PVO3_QTD2UM                   X                                                           Informe la segunda unidad de medida
000030PVO3_QTDEST                   X                                                           Cantidad en stock de la pieza.000080PVO3_QTDREQ                   X                                                           Cantidad que desea requerir para este   repuesto.                               000067PVO3_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000043PVO3_SEQINC                   X                                                           Secuencia de inconveniente en la OS        000040PVO3_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000120PVO3_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo en el que este repuesto  sera aplicado, indicando tambien de     quien este repuesto sera cobrado.       000035PVO3_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVO3_VALBRU                   X                                                           Valor bruto.                            000040PVO3_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000040PVO3_VALICM                   X                                                           Valor de ICMS.                          000075PVO3_VALLIQ                   X                                                           Valor de la Pieza con el Descuento.                                        000200PVO3_VALPEC                   X                                                           Formula que calculara el valor del respuesto.Segn la configuracion de tipo de  tiempo, sera permitido al usuario cam - biar o no la formula, que consecuentemente modificara el valor del repuesto.    000040PVO3_VALTOT                   X                                                           Total de ICMS.                          000035PVO3_VECREL                   X                                                           Nmero de la lista de piezas (VEC)
000033PVO4_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000040PVO4_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000082PVO4_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000104PVO4_CODCAM                   X                                                           Informe en este campo el codigo de la campana tecnica (recall) a la cual debe someterse el vehiculo.    000120PVO4_CODCOR                   X                                                           Codigo del color del prisma especifico  para este servicio/tipo de servicio/tipode tiempo.                              000144PVO4_CODFAS                   X                                                           Informe aqui el codigo de la etapa de produccion que se relaciona con la reparacin que se ejecutara.                                           000080PVO4_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor del servicio de tercero que esta siendo requerido.         000018PVO4_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000036PVO4_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente.000040PVO4_CODPAG                   X                                                           Codigo de la condicion de pago.         000160PVO4_CODPRO                   X                                                           Codigo del productivo que hara el servi-cio.Seran presentados qui, solo los pro-ductivos que tienen preparacion para ha-cer este servicio.                      000080PVO4_CODSEC                   X                                                           Seccion del taller donde se hara el ser-vicio.                                  000040PVO4_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio que se quiere hacer.000040PVO4_CODTES                   X                                                           T.E.S.                                  000033PVO4_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000051PVO4_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000080PVO4_DATCAN                   X                                                           Fecha de la anulacion de la OS de servi-cio.                                    000040PVO4_DATDIS                   X                                                           Fecha de la disponibilidad.             000040PVO4_DATFEC                   X                                                           Fecha del cierre.                       000040PVO4_DATFIN                   X                                                           Fecha final del servicio.               000051PVO4_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVO4_DATINI                   X                                                           Fecha inicial del servicio.             000079PVO4_DATPAG                   X                                                           Fecha base para el calculo del vencimiento de acuerdo con la condicion de pago.000040PVO4_DEPGAR                   X                                                           Departamento de la garantia.            000080PVO4_DEPINT                   X                                                           Departamento interno de la concesionariadonde el costo sera atribuido.          000074PVO4_DESFAS                   X                                                           Informe la descripcion de la Fase.                                        000040PVO4_DESGRS                   X                                                           Descripcion de grupo de servicio.       000030PVO4_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente.000086PVO4_DESMPA                   X                                                           Informe la descripcion del motivo de la pausa.                                        000040PVO4_DESSEC                   X                                                           Descripcion de la seccion del taller.   000040PVO4_DESSER                   X                                                           Decripcion del servicio.                000040PVO4_DESTEM                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000040PVO4_DESTPS                   X                                                           Descripcion de tipo de servicio.        000160PVO4_FATPAR                   X                                                           Cliente de quien sera cobrado este tipo de tiempo/servicio. El sistema no permi-tira diferentes clientes para un mismo  tipo de tiempo.                         000040PVO4_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO4_FOLOJA                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000069PVO4_FUNDIS                   X                                                           Cdigo del tcnico de liberacin del tipo de tiempo para facturacin.000040PVO4_FUNFEC                   X                                                           Codigo del consultor del cierre.        000046PVO4_GRUINC                   X                                                           Informe el codigo del grupo del inconveniente.000040PVO4_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio que se quiere hacer.  000040PVO4_HORCAN                   X                                                           Hora de anulacion de la OS de servicio. 000040PVO4_HORDIS                   X                                                           Hora de la disponibilidad.              000040PVO4_HOREXT                   X                                                           Hora extra.                             000040PVO4_HORFEC                   X                                                           Hora del cierre.                        000040PVO4_HORFIN                   X                                                           Hora final del servicio.                000040PVO4_HORINI                   X                                                           Hora inicial del servicio.              000200PVO4_IMPSUB                   X                                                           Emitir suborden?La suborden tiene datosp/apuntes electronicos del servicio, y  un "ranking" de los sectores productivosque mas hicieron este servicio para orientacion del Lider/Jefe del taller.      000037PVO4_IPDCOM                   X                                                           Informe el tem del pedido de compra.000044PVO4_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000019PVO4_ITENFI                   X                                                           tem de la factura
000048PVO4_ITEXML                   X                                                           Informe el N del tem en el Pedido del cliente.000040PVO4_KILATU                   X                                                           Kilometros actuales.                    000160PVO4_KILROD                   X                                                           Kilometros andados para ayuda.El tipo deservicio indicara el cierre de la OS el valor del kilometro andado para hacer lafacturacion.                            000100PVO4_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000040PVO4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente por facturar.        000040PVO4_LOJAFO                   X                                                           Tienda del proveedor.                   000081PVO4_MPAUSA                   X                                                           Informe el codigo del motivo de la pausa.                                        000081PVO4_NATREN                   X                                                           Informe aqu la Modalidad de rendimiento. Digite un cdigo vlido o utilice <F3>.000040PVO4_NATURE                   X                                                           Modalidad del titulo por pagar.         000113PVO4_NNFCOM                   X                                                           Informe el nmero de la factura de de compra relacionada con el pedido generado a partir del servicio de tercero.000040PVO4_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVO4_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000040PVO4_NOMPRO                   X                                                           Nombre del productivo.                  000040PVO4_NOSNUM                   X                                                           Nuestro numero de requerimiento.        000088PVO4_NOSSEQ                   X                                                           Campo para informar el numero de solicitud y secuencia para hacer el pedido de servicio.000040PVO4_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000082PVO4_NUMOSV                   X                                                           Informe el Numero de la Orden de Servicio.                                        000080PVO4_NUMREQ                   X                                                           Numero del requerimiento, repuesto/servicio.                                    000061PVO4_NUMRRC                   X                                                           Informe el Numero RRC                                        000120PVO4_NUMTIT                   X                                                           Numero del documento del proveedor para registrar en los gastos en el cuentas   por pagar.                              000140PVO4_OBSERV                   X                                                           Informe en este campo las observaciones importantes al respecto de la reparacion que se ejecutara.                                          000063PVO4_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion.                                        000068PVO4_OPER                     X                                                           Informe el Tipo de Operacion                                        000069PVO4_PEDCOM                   X                                                           Informe el nmero del pedido.                                        000031PVO4_PEDITE                   X                                                           tem del pedido del BackOffice
000037PVO4_PEDNUM                   X                                                           Nmero del pedido del BackOffice
    000037PVO4_PEDXML                   X                                                           Informe el N del Pedido del cliente.000040PVO4_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento concedido.      000079PVO4_PERRAT                   X                                                           Informe el % prorrateo de la comision.
                                        000040PVO4_PERTRA                   X                                                           Periodo de trabajo.                     000159PVO4_PREKIL                   X                                                           Valor del KM recorrido para tipo de servicio de Socorro.
Si no se informe, se considera el valor del tipo de servicio.
                                        000080PVO4_PRISMA                   X                                                           Numero del prisma especifico para este  servicio/tipo de servicio/tipo de tiempo000040PVO4_RENOSV                   X                                                           Numero de la OS para el nuevo servicio. 000040PVO4_RESERV                   X                                                           Codigo de la repeticion del servicio.   000040PVO4_RETSER                   X                                                           Tipo de servicio reservado.             000067PVO4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000076PVO4_SEQINC                   X                                                           Secuencia del Inconveniente en la OS                                        000074PVO4_SEQSER                   X                                                           Informe el secuencial del servicio                                        000040PVO4_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                              000040PVO4_SERINT                   X                                                           Codigo del servicio interno.            000040PVO4_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000109PVO4_SNFCOM                   X                                                           Informe la serie de la factura de compra relacionada con el pedido generado a partir del servicio de tercero.000166PVO4_SRVFIN                   X                                                           Informe si el servicio esta finalizado, (S/N) donde:
1 = Si
2 = No
Con la opcin SI, se podra ver la orden de servicio en la opcion de consulta en linea (on-line).000040PVO4_TEMAUS                   X                                                           Tiempo de falta en la OS.               000040PVO4_TEMCOB                   X                                                           Tiempo cobrado.                         000063PVO4_TEMFAS                   X                                                           Informe el tiempo fase.                                        000200PVO4_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar para el servicio basado en la tabla de fabrica y modelo vehiculoEn este tipo de servicio el sistema per-mite informar otro tiempo que sera considerado como estandar para esta OS.      000040PVO4_TEMTRA                   X                                                           Tiempo trabajado.                       000040PVO4_TEMVEN                   X                                                           Tiempo vendido.                         000040PVO4_TIPAUS                   X                                                           Tipo de falta en la OS.                 000166PVO4_TIPSER                   X                                                           Tipo de Servicio. Esta informacion
complementara los parametros para
pago,indicando tabla de tiempo,
servicio de socorro, retorno del servicio
o servicio de tercero.
000120PVO4_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo de este servicio, indicando el valor de la hora y sugiriendo cualsera el cliente para hacer el pago.     000040PVO4_TIPTIT                   X                                                           Tipo de titulo por pagar.               000035PVO4_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVO4_VALBRU                   X                                                           Valor bruto.                            000120PVO4_VALCUS                   X                                                           Valor del costo del servicio. Este sera el valor del titulo en el cuentas a pa- gar.                                    000040PVO4_VALDES                   X                                                           Valor del descuento concedido.          000040PVO4_VALHOR                   X                                                           Valor de la hora.                       000040PVO4_VALINT                   X                                                           Valor del servicio interno.             000064PVO4_VALSER                   X                                                           Valor fijo de servicio.
                                        000040PVO4_VALTOT                   X                                                           Total del servicio.                     000120PVO4_VALVEN                   X                                                           Valor de la venta del servicio. Este se-ra el valor cobrado del cliente en el   cierre e la orden de servicio.          000077PVO4_VHRDIG                   X                                                           Informe el valor digitado de la hora.                                        000037PVO4_VSCIDE                   X                                                           Nmero de la relacin de Srvc. (VSC)
000200PVO5_CATACO                   X                                                           Si el vehiculo hace parte de contratos -de mantenimiento de flota de terceros,  aqui se indica la categoria en la que este hace parte. Esta categoria es un agrupador de vehiculos de la flota p/costos.000120PVO5_CGCVEN                   X                                                           Numero del contribuyente de la concesio-naria que vendio el vehiculo. Este campoes para documentos.                     000040PVO5_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000040PVO5_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo.         000051PVO5_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio de la concesionaria vendedora.   000120PVO5_CIDCON                   X                                                           Ciudad de la concesionaria que vendio este vehiculo. Este campo es para informardocumentos.                             000051PVO5_CIDPRO                   X                                                           Ciudad/ Municipio del actual dueo del vehiculo.   000040PVO5_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota del vehiculo.        000120PVO5_DATENT                   X                                                           Fecha de la entrada del vehiculo en con-trato de mantenimiento de flotas de ter-ceros.                                  000040PVO5_DATRV1                   X                                                           Fecha de la 1a Revision Gratis.         000040PVO5_DATRV2                   X                                                           Fecha de la 2a Revision Gratis.         000040PVO5_DATRV3                   X                                                           Fecha de la 3a Revision Gratis.         000040PVO5_DATRV4                   X                                                           Fecha de la 4a Revision Gratis.         000120PVO5_DATSAI                   X                                                           Fecha de salida del vehiculo del contra-to de mantenimiento de la flota de terceros.                                    000040PVO5_DATVEN                   X                                                           Fecha de venta del vehiculo.            000080PVO5_DC_RV1                   X                                                           Fecha de debito o Credito de la 1a      revision gratis.                        000080PVO5_DC_RV2                   X                                                           Fecha de debito o credito de la 2a revi-sion gratis.                            000080PVO5_DC_RV3                   X                                                           Fecha de debito o credito de la 3a revi-sion gratis.                            000080PVO5_DC_RV4                   X                                                           Fecha de debito o credito de la 4a revi-sion gratis.                            000040PVO5_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria del acuerdo.000040PVO5_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.                  000040PVO5_DESMAR                   X                                                           Marca.                                  000040PVO5_DESMOD                   X                                                           Modelo.                                 000200PVO5_DESPLA                   X                                                           Descripcion del plan de revision para elvehiculo.Con este campo informado, el   sistema podra en el momento de la apertura de la OS, mostrar en que posicion es-te vehiculo esta en el Plan.            000080PVO5_DESTOP                   X                                                           Descripcion de tipo de operacion del    vehiculo.                               000040PVO5_DTDCR1                   X                                                           Fecha Cred/Deb 1a Revision.             000040PVO5_DTDCR2                   X                                                           Fecha Cred/Deudora 2a Revision.         000040PVO5_DTDCR3                   X                                                           Fecha Cred./Deb 3a Revision.            000040PVO5_DTDCR4                   X                                                           Fecha Cred./Deb 4a Revision.            000040PVO5_ENDPRO                   X                                                           Direccion del dueo actual del vehiculo.000056PVO5_ESTPRO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del actual dueo del vehiculo.000040PVO5_FABMOD                   X                                                           Ao de fabricacion/Modelo.              000040PVO5_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO5_FONPRO                   X                                                           Telfono del dueo actual.              000200PVO5_GRASEV                   X                                                           Indica el grado d severidad para el que este vehiculo sera utilizado.Esto dejaramedir los diferentes niveles de desgastede los componentes con relacion a su aplicacion.                                000040PVO5_INTVEI                   X                                                           Codigo interno del vehiculo.            000120PVO5_KILINI                   X                                                           Kilometros que el vehiculo tenia cuando entro en el contrato de mantenimiento dela flota de terceros.                   000040PVO5_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente dueo.               000040PVO5_NOMPRO                   X                                                           Nombre del dueo actual.                000120PVO5_NOMVEN                   X                                                           Nombre de la concesionaria que vendio este vehiculo.Este campo es para informar los documentos.                         000200PVO5_PLAREV                   X                                                           Codigo plan de revision que se aplica a este vehiculo.Tras informarlo, el siste-ma podra mostrar en la apertura de la OSla situacion del vehiculo dentro de su  plan de revision.                       000040PVO5_PLAVEI                   X                                                           Matricula del vehiculo.                 000120PVO5_PRIREV                   X                                                           Fecha de la primera revision para efectodee garantia, utilizado por algunas en -sambladoras.                            000040PVO5_PROVEI                   X                                                           Dueo actual del vehiculo.              000040PVO5_RAZSOC                   X                                                           Nombre de la concesionaria vendedora.   000200PVO5_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacion en el vehiculo.Este parametro se encuentra a menudo en los documentos del vehiculo suminis -trado por la fabrica.Especialmente para autos "comerciales".                    000120PVO5_VEIACO                   X                                                           Indica si este vehiculo hace parte o no del contrato de mantenimiento de la flo-ta de terceros.                         000200PVO6_AGRSER                   X                                                           Indica si este servicio es un agrupamientto de varios servicios/Repuestos/Herra-mientas. Utilizado como revision, este  servicio reune en su tiempo de tala la  suma de los servicio que lo componen.   000062PVO6_APLICA                   X                                                           Informe la aplicacion.                                        000064PVO6_AUTORI                   X                                                           Informe la autorizacion.                                        000109PVO6_CLAHAB                   X                                                           Informe la clasificacion de la tarea, de
acuerdo con el grado de dificultad A, B,
C y D.
                    000040PVO6_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVO6_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000059PVO6_CONTRO                   X                                                           Informe el control.                                        000051PVO6_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVO6_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVO6_DESABR                   X                                                           DFescripcion abreviada.                 000040PVO6_DESDET                   X                                                           Descripcion detallada del servicio.     000040PVO6_DESGRS                   X                                                           Descripcion del grupo de servicio.      000040PVO6_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000063PVO6_DESMEM                   X                                                           Informe la Observacion.                                        000040PVO6_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVO6_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000029PVO6_DESTPS                   X                                                           Descripcion Tipo de Servicio.000076PVO6_DETENG                   X                                                           Informe el detalle de la Ingenieria.                                        000081PVO6_DIAGNO                   X                                                           Informe si el Servicio es de Diagnostico.                                        000040PVO6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO6_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio.                      000136PVO6_KMFIN                    X                                                           Informe aqui el kilometraje maximo del vehiculo que se considerara valido para el apunte del servicio.
                                 000118PVO6_KMINI                    X                                                            Informe aqui el kilometraje minimo del vehiculo que se considerara valido para el apunte de un servicio.             000153PVO6_LIMITE                   X                                                           Informe aqui la cantidad de dias limite, a partir de la fecha de venta, del vehiculo para que el apunte del servicio sea valido.
                        000075PVO6_MODENG                   X                                                           Informe el modelo de la Ingenieria.                                        000040PVO6_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000077PVO6_PERVDA                   X                                                           Informe el porcentaje que se aplicar sobre el costo del servicio de tercero.000080PVO6_QTDMEC                   X                                                           Cantidad de productivos que pueden estarejecutando este servicio AL MISMO TIEMPO000040PVO6_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo de vehiculo.        000120PVO6_SERATI                   X                                                           Indica si este servicio esta activo o noSi no esta activo, constara en la lista para los efectos de historial.          000040PVO6_SERINT                   X                                                           Codigo interno del servicio.            000070PVO6_SRVADI                   X                                                           Informe el servicio adicional.                                        000109PVO6_SRVGEN                   X                                                           Informe si el servicio es genrico. Se utiliza para la generacin del archivo de integracin con la fbrica.
000066PVO6_TEMANT                   X                                                           Informe el tiempo antiguo.                                        000040PVO6_TEMCON                   X                                                           Tiempo de concesionaria.                000040PVO6_TEMFAB                   X                                                           Tiempo de fabrica/tabla/lista.          000016PVO6_TIPSER                   X                                                           Tipo de Servicio000035PVO6_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000111PVO6_VALHOR                   X                                                           Valor de la hora que debe utilizarse unicamente en esta reparacion.                                            000072PVO6_VALSER                   X                                                           Informe un valor fijo para este servicio.                               000075PVO7_APLICA                   X                                                           Informe el codigo de la aplicacion.                                        000040PVO7_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVO7_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000069PVO7_CONTRO                   X                                                           Informe el codigo de control.                                        000040PVO7_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000076PVO7_DETENG                   X                                                           Informe el detalle de la ingenieria.                                        000040PVO7_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000027PVO7_GRUMOD                   X                                                           Digite el grupo de modelos.000040PVO7_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000040PVO7_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo del vehiculo.       000056PVO7_SEQSER                   X                                                           Informe el secuencial del servicio                      000066PVO7_SERINT                   X                                                           Codigo interno de servicio                                        000040PVO7_TEMCON                   X                                                           Tiempo de la concesionaria.             000040PVO7_TEMFAB                   X                                                           Tiempo de fabrica.                      000040PVO8_CODFER                   X                                                           Codigo de la herramienta.               000040PVO8_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVO8_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVO8_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVO8_CODSRV                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVO8_DESFER                   X                                                           Descripcion de la herramienta.          000040PVO8_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVO8_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVO8_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVO8_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVO8_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVO8_DESSRV                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVO8_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO8_GRUITE                   X                                                           Grupo de item.                          000040PVO8_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000040PVO8_QTDITE                   X                                                           Cantidad de items.                      000080PVO8_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del vehi-culo.                                   000040PVO8_SEQUEN                   X                                                           Secuencia.                              000040PVO8_TEMCON                   X                                                           Tiempo de la concesionaria.             000040PVO8_TEMFAB                   X                                                           Tiempo de fabrica.                      000040PVO8_TIPAGR                   X                                                           Tiempo de agrupamiento.                 000040PVO9_CODFER                   X                                                           Codigo de la herramienta.               000065PVO9_CODPRO                   X                                                           Descripcion del producto
                                        000040PVO9_DESFER                   X                                                           Descripcion de la herramienta.          000040PVO9_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000072PVO9_DESPRO                   X                                                           Informe la descripcion del grupo                                        000040PVO9_DESUSO                   X                                                           Descripcion del uso de la herramienta.  000040PVO9_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVO9_GRUFER                   X                                                           Grupo de la herramienta.                000075PVO9_LOCPAD                   X                                                           Almacen estandar para herramientas.                                        000036PVO9_MARCAF                   X                                                           Informe la marca de la herramienta.
000040PVO9_QTDFER                   X                                                           Cantidad de herramientas.               000063PVO9_USOMEM                   X                                                           Informe la observacion.                                        000040PVOA_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVOA_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOA_GRUFER                   X                                                           Codigo del grupo de la herramienta.     000040PVOB_CODFUN                   X                                                           Codigo del empleado.                    000040PVOB_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia.                    000040PVOB_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOB_HORAUS                   X                                                           Horas faltantes.                        000040PVOB_HORCOB                   X                                                           Horas cobradas (factura).               000040PVOB_HORDIS                   X                                                           Horas disponibles.                      000040PVOB_HOREXT                   X                                                           Horas extras.                           000080PVOB_HORPAD                   X                                                           Total de horas estandares aplicadas del sector de produccion.                   000040PVOB_HORPAR                   X                                                           Horas paradas.                          000040PVOB_HORTRA                   X                                                           Horas trabajadas.                       000040PVOB_HORVEN                   X                                                           Horas vendidas.                         000040PVOB_QTDPEC                   X                                                           Cantidad de piezas requeridas.          000040PVOB_TOTPEC                   X                                                           Total de piezas requeridas.             000040PVOB_VALCOB                   X                                                           Valor cobrado (factura).                000040PVOB_VALCOM                   X                                                           Valor de la comision.                   000040PVOB_VALVEN                   X                                                           Valor vendido.                          000040PVOC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVOC_CODPRO                   X                                                           Codigo del empleado.                    000040PVOC_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVOC_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVOC_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVOC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOC_NOMPRO                   X                                                           Denominacion del sector productivo.     000080PVOC_QTDEXE                   X                                                           Cantidad de veces que ese servicio fue  ejecutado por este sector de produccion.000040PVOD_CODSEC                   X                                                           Seccion del taller.                     000040PVOD_DESSEC                   X                                                           Descripcion de la seccion del taller.   000040PVOD_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOE_CODPER                   X                                                           Codigo del periodo.                     000040PVOE_CODPRO                   X                                                           Codigo del empleado.                    000040PVOE_DATESC                   X                                                           Fecha de la escala.                     000040PVOE_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000088PVOE_FILPRO                   X                                                           Informe aqu la sucursal asignada, donde el productivo estar trabajando en ese momento.000040PVOE_NOMPRO                   X                                                           Nombre del sector de produccion.        000040PVOF_CODCOR                   X                                                           Codigo del color del prisma.            000040PVOF_DESSEC                   X                                                           Seccion del taller.                     000040PVOF_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOF_FUNPRO                   X                                                           Codigo del empleado.                    000040PVOF_NUMBOX                   X                                                           Numero del box.                         000040PVOF_NUMOSV                   X                                                           Numero de la OS.                        000040PVOF_PRISMA                   X                                                           Numero del prisma.                      000040PVOF_SITBOX                   X                                                           Situacion del box.                      000040PVOF_SITPRO                   X                                                           Situacion del productivo.               000040PVOG_CEPMOT                   X                                                           CP del conductor.                       000051PVOG_CIDMOT                   X                                                           Ciudad/ Municipio del conductor.                   000040PVOG_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVOG_CODMOT                   X                                                           Codigo del conductor.                   000040PVOG_DATNAS                   X                                                           Fecha de nacimiento.                    000040PVOG_ENDMOT                   X                                                           Direccion del conductor.                000063PVOG_ESTMOT                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Ciudad/Municipio del conductor.000040PVOG_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOG_FONMOT                   X                                                           Telfono del conductor.                 000080PVOG_IBGEMO                   X                                                           Informe el codigo del IBGE de la ciudad.                                        000080PVOG_INDAUT                   X                                                           Indica si el conductor es autonomo o si es empleado de alguna empresa.          000040PVOG_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVOG_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVOG_NOMMOT                   X                                                           Nombre del conductor.                   000040PVOG_NUMDOC                   X                                                           Numero del documento.                   000160PVOG_TIPDOC                   X                                                           Tipode documento de identificacion del  conductor, puede ser:                   - CPF                                   - RG                                    000040PVOH_CODPER                   X                                                           Codigo del periodo de trabajo.          000040PVOH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVOH_FINCF1                   X                                                           Horario final del intervalo de descanso del primer periodo, si lo tiene.        000080PVOH_FINCF2                   X                                                           Horario final del intervalo de descanso del segundo periodo, si lo tiene.       000040PVOH_FINPER                   X                                                           Horario final del periodo de trabajo.   000080PVOH_FINREF                   X                                                           Horario final del periodo de almuerzo,  si lo tiene.                            000080PVOH_INICF1                   X                                                           Horario inicial del intervalo de descan-so del primer periodo, si lo tiene.     000080PVOH_INICF2                   X                                                           Horario inicial del intervalo de descan-so del segundo periodo, si lo tiene.    000040PVOH_INIPER                   X                                                           Horario inicial del periodo de trabajo. 000080PVOH_INIREF                   X                                                           Horario final del periodo de almuerzo silo tiene.                               000120PVOI_ALTCLI                   X                                                           Parmetro que indica la posibilidad de  modificar el codigo del cliente en el   requerimiento de piezas o de servicios. 000120PVOI_ALTVAL                   X                                                           Indica si la formula del calculo de las piezas podra ser o no modificada en el  requerimiento de piezas.                000093PVOI_ALTVLR                   X                                                           Informe Porcentaje de  variacion del valor de la hora                                        000080PVOI_ARMORI                   X                                                           Informe el codigo del almacen de origen.                                        000151PVOI_BLQENT                   X                                                           Informe si la Entrega de vehiculos queda bloqueada cuando el tipo de tiempo en cuestion este pendiente en la OS                                        000074PVOI_BLQORC                   X                                                           Informe si bloquea el presupuesto.                                        000080PVOI_CDMPPC                   X                                                           Codigo del mapa de la evaluacion de las piezas.                                 000080PVOI_CDMPSV                   X                                                           Codigo del mapa de evaluacion de servicios.                                     000200PVOI_CLIFAT                   X                                                           Cliente p/facturacion si el parametro   "Utilizar" est indicado,se utilizara uncliente estandar para este tipo de tiem-po.Este cliente sera presentado en el   requerim. de repuesto/servicio.         000071PVOI_CLIRES                   X                                                           Informe el cliente responsable.                                        000080PVOI_CODALM                   X                                                           Codigo del almacen destino de la pieza  cuando sea requerida.                   000080PVOI_CODMAP                   X                                                           Codigo mapa de evaluacion de la orden deservicio.                               000040PVOI_CODOPE                   X                                                           Codigo de la operacion.                 000120PVOI_CODSEC                   X                                                           Seccion taller que sera registrada auto-maticamente por el sistema para servici-os de franquicia de la aseguradora.     000120PVOI_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio que sera registrado automaticamente por el sistema para ser-vicios de franquicias de la aseguradora.000031PVOI_CODSIT                   X                                                           Informe el cdigo de situacin.000120PVOI_CODTES                   X                                                           TES que sera utilizado en el cierre de  los servicios que seran utilizados en este tipo de tiempo.                      000098PVOI_CONGSV                   X                                                           Indique si el grupo de servicio debe considerarse para permitir la requisicin del tipo de tiempo.000107PVOI_CONMRG                   X                                                           Indique si el Tipo de tiempo puede considerarse para pedir liberacin por margen de ganancia y/o descuento.000098PVOI_CONVCP                   X                                                           Indique si el tipo de atencin puede considerarse para permitir la requisicin del tipo de tiempo.000134PVOI_CONVOV                   X                                                           Indique si el grupo de partes debe considerarse para permitir la solicitud del tipo de tiempo
                                        000127PVOI_CONVOW                   X                                                           Indique si debe considerarse el mecanico para permitir la solicitud del tipo de tiempo
                                        000094PVOI_CONVOX                   X                                                           Indique si el tipo de servicio debe considerarse para permitir la solicitud del tipo de tiempo000073PVOI_CTRAPO                   X                                                           Informe si controla apuntamiento.                                        000051PVOI_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVOI_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVOI_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia del valor de la hora. 000080PVOI_DEPGAR                   X                                                           Si este tipo de tiempo mecesita de la   informacion del departamento de garantia000120PVOI_DEPINT                   X                                                           Si este tipo de tiempo necesita de la informacion del departamento interno de lacocesionaria para visualizar los costos.000040PVOI_DESFPG                   X                                                           Descuento de la forma de pago.          000073PVOI_DESLOC                   X                                                           Indica si la atencion es externa.                                        000040PVOI_DESTTE                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000062PVOI_DESVEI                   X                                                           Informe Dep. Vehiculo.                                        000040PVOI_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000007PVOI_FOREXP                   X                                                           Formula000040PVOI_FORPAG                   X                                                           Forma de pago.                          000028PVOI_GARANT                   X                                                           Tipo de Tiempo de Garantia?000120PVOI_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio que sera registrado automaticamente por el sistema para servi-cios de franquicia de la aseguradora.   000040PVOI_HORVIG                   X                                                           Hora de vigencia del valor de la hora.  000120PVOI_LOCALI                   X                                                           Direccion fisica del destino del repues-to para el almacen al que se refiere en este tipo de tiempo.                    000120PVOI_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente para la facturacion  cuando el parametro "Utilizar" este indicando el uso de un cliente estandar.    000083PVOI_LOJRES                   X                                                           Informe la tienda del Cliente Responsable.                                         000038PVOI_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del valor de la hora000125PVOI_NATPEC                   X                                                           Informe la modalidad financiera de partes
                                                                                   000085PVOI_NATSRV                   X                                                           Informe la modalidad financiera de servicios
                                        000120PVOI_NCLIFA                   X                                                           Nombre del cliente para facturacion cuando el parametro "Utilizar" est indican-do un cliente estandar.                 000040PVOI_NMMPPC                   X                                                           Descuento mapa de resultado.            000040PVOI_NMMPSV                   X                                                           Desc. mapa de resultados.               000080PVOI_NOMALM                   X                                                           Nombre del deposito de destino que sera utilizado por este tipo de tiempo.      000028PVOI_NOMEXP                   X                                                           Titulo de la Formula Export.000120PVOI_NOMFOR                   X                                                           Nombre de la formula que sera utilizada para el calculo del valor del repuesto  para  este tipo de tiempo.              000080PVOI_NOMMAP                   X                                                           Nombre del mapa de evaluacion de resultados de la OS.                           000083PVOI_NOMRES                   X                                                           Informe el nombre del Cliente Responsable.                                         000078PVOI_PMINEX                   X                                                           Informe el porcentaje minimo ejecutado                                        000165PVOI_QDOIMP                   X                                                           Cuando exporte los datos del taller a la garantia.
Si informado, no considera valores de registros de parametro de la marca.
                                        000120PVOI_REQPEC                   X                                                           Parametro para indicar si puede o no re-querir repuestos para este tipo de tiem-po.                                     000082PVOI_REQSER                   X                                                           Parmetro para indicar se pode ou no requisitar  Servio para este Tipo de Tempo.000059PVOI_SAIVEI                   X                                                           Salida del vehiculo                                        000120PVOI_SEGPAT                   X                                                           Parametro para indicar si se requerira  seguro para el patio, para este tipo de tiempo.                                 000160PVOI_SEGURO                   X                                                           Indica si el tipo de tiempo es normal o seguro. Si es seguro, el sistema exigiraque sea informado el tipo de tiempo de  la franquicia correspondiente.          000160PVOI_SITTPO                   X                                                           Indica si el tipo de tiempo es PUBLICO  GARANTIA, INTERNO o de REVISION. Segn  este parmetro, el sistema tomara dife- rentes decisiones.                      000036PVOI_TESPEC                   X                                                           Informe el TES Estndar para piezas.000120PVOI_TIPFRA                   X                                                           Tipo de tiempo que sera requerido automaticamente por el sistema para servicios de franquicias de aseguradora.          000120PVOI_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio que sera requerido automaticamente por el sistema para servici-os de franquicia de aseguradora.        000040PVOI_TIPTEM                   X                                                           Codigo del tipo de tiempo.              000080PVOI_TPOKLM                   X                                                           Indica si este tipo de tiempo es de con trol de kilometraje de flotas.          000078PVOI_TTRELA                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo Relacionado.                                        000200PVOI_USAPRO                   X                                                           Parametro para el cliente "Facturar p/" requerim.repuestos/servicios.           0-Sugiere dueo actual del vehiculo.    1-Sugiere el fabricante del vehiculo    2-Sugiere cliente estandar tipo tiempo. 000035PVOI_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000116PVOI_VALGAR                   X                                                           Indica si valida garantia cuando se trata de un tipo de tiempo de garantia.
                                        000080PVOI_VALHOR                   X                                                           Valor de la hora que sera cobrada por   este tipo de tiempo.                    000120PVOI_VALPEC                   X                                                           Codigo de la formula que sera utilizada para el calculo del valor de los respuestos para este tipo de tiempo.           000120PVOI_VLPCAC                   X                                                           Indica el valor de la pieza que sera considerada:
1 - Para el valor de la solicitud
2 - Para el valor actual del item 000090PVOI_VLPERE                   X                                                           Informar el valor limite para solicitud de pieza.
                                        000117PVOI_VLSVAC                   X                                                           Indica el valor que se considerar del servicio: 1 - Para el valor de la solicitud. 2 - Para el valor actual del tem000200PVOJ_COMISS                   X                                                           Indica quien sera el consultor tcnico  que recibira comision de los servicios  y repuestos aplicados en este tipo de   tiempo, puede ser el de la APERTURA, delCIERRE,AMBOS o NINGUNO de estos.        000040PVOJ_DATVIG                   X                                                           Fecha de vigencia del valor de la hora. 000040PVOJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOJ_HORVIG                   X                                                           Hora de vigencia del valor de la hora.  000025PVOJ_MOEDA                    X                                                           Informe el tipo de moneda000040PVOJ_TIPTEM                   X                                                           Codigo del tipo de tiempo.              000040PVOJ_VALHOR                   X                                                           Valor de la hora.                       000200PVOK_AGRTIP                   X                                                           Agrupa tipos de servicios para obtener  informacion donde se puede reunir los   servicios ejecutados en Mecanicam Chape-ria, Pintura, Servicio 3, Servicios y  Gasolineras.                            000120PVOK_CMSR3R                   X                                                           Indicar si se pagar la comision de los servicios de terceros para el consultor de la apertura /cierre de la OS.        000200PVOK_CODITE                   X                                                           Para generar pedidos y facturas es nece-sario tener los servicios archivados en el archivo de productos. Este campo     rresponde al codigo del repuesto regis -trado en el SB1 para indicar el servicio000040PVOK_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVOK_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVOK_DESSER                   X                                                           Descripcion del tipo de servicio.       000040PVOK_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000200PVOK_GRUITE                   X                                                           Para generar pedidos y facturas es nece-sario tener los servicios registrados enel archivo de productos. Este campo  co-rresponde al grupo del repuesto archiva-do en el SB1 que indicara el servicio.  000200PVOK_INCMOB                   X                                                           Indica el tipo de cobranza para el servicio, puede ser gratuito,MOB de la tabla,Serv.de 3, Vr.Libre apoyado en la tabla,Retorno de servicios o Servicios de    Socorro.                                000200PVOK_INCTEM                   X                                                           Indica la tabla de tiempo que sera utilizada para los TIPOS DE COBRANZA 0/1/3.Tablas posibles son FABRICA, CONCESIONARIAinformada en el requerimiento o de TIEM-PO TRABAJADO.                           000042PVOK_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del tipo de servicio Km.000018PVOK_PERISS                   X                                                           Porcentaje de ISS.000080PVOK_PERMAX                   X                                                           Porcentaje maximo de descuento para estetipo de servicio.                       000077PVOK_PERVDA                   X                                                           Informe el porcentaje que se aplicar sobre el costo del servicio de tercero.000080PVOK_PREKIL                   X                                                           Precio del kilometro andado para socorrogrua.                                   000068PVOK_TIPHOR                   X                                                           Indica si este  Tipo de Servicio es Externo, Interno, o para Taller.000040PVOK_TIPSER                   X                                                           Codigo del tipo de servicio.            000080PVOL_CODSEC                   X                                                           Codigo de la seccion en la que este ser-vicio sera ejecutado.                   000040PVOL_DESSEC                   X                                                           Descripcion seccion taller.             000040PVOL_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOL_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.                       000123PVOM030RET                    X                                                           No hay servicios hechos para el vehiculo en el periodo de un ao.  Imposible retomar el servicio!                        000040PVOM_CODOCO                   X                                                           Codigo de la ocurrencia.                000040PVOM_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision.                       000040PVOM_DATREF                   X                                                           Fecha de referencia.                    000040PVOM_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000040PVOM_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOM_HOREMI                   X                                                           Hora de la emision.                     000040PVOM_ULTUSU                   X                                                           Ultimo usuario generador.               000040PVOM_VALOCO                   X                                                           Valor de la ocurrencia.                 000040PVON_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo.                    000045PVON_CIDPRO                   X                                                           Ciudad/ Municipio                            000040PVON_CODFRO                   X                                                           Codigo de la Flota.                     000072PVON_CODPRO                   X                                                           Informe el codigo del productivo                                        000040PVON_CODSEC                   X                                                           Seccion del taller.                     000080PVON_DATABE                   X                                                           Fecha de apertura de la orden de servi -cio.                                    000040PVON_DATENT                   X                                                           Fecha de la Prevision de Entrega.       000040PVON_DATSAI                   X                                                           Fecha de la salida del vehiculo.        000040PVON_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVON_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVON_DESSEC                   X                                                           Descripcion de la seccion taller.       000040PVON_ENDPRO                   X                                                           Direccion del Propietario.              000056PVON_ESTPRO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del dueo.                    000040PVON_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVON_FONPRO                   X                                                           Telfono del dueo.                     000080PVON_HORABE                   X                                                           Hora de la apertura de la orden de servicio.                                    000040PVON_HORENT                   X                                                           Hora de la Prevision de Entrega.        000040PVON_HORSAI                   X                                                           Hora de la salida del Vehiculo.         000040PVON_KILOME                   X                                                           Kilometraje                             000040PVON_LJPVEI                   X                                                           Tienda del Propietario.                 000040PVON_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Propietario.                 000040PVON_NOVBOX                   X                                                           Numero del Nuevo Box                    000040PVON_NUMBOX                   X                                                           Numero del Box                          000040PVON_PLAVEI                   X                                                           Placa del vehiculo                      000040PVON_PROVEI                   X                                                           Propietario del vehiculo.               000090PVOO_BANCO                    X                                                           Codigo del banco en el cual se negocia el titulo.
                                        000064PVOO_CFNF                     X                                                           Genera Cupon o Factura.
                                        000040PVOO_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis.                      000036PVOO_CODA1U                   X                                                           Cdigo del intermediador de la venta000069PVOO_CONDPG                   X                                                           Informe la condicion de pago.                                        000034PVOO_CONPRO                   X                                                           Informe si se considera promocin.000040PVOO_CONTCD                   X                                                           Numero del contacto CDCI.               000041PVOO_D3DVEI                   X                                                           Informe la secuencia del movimiento SD3.
000040PVOO_DATUSU                   X                                                           Fecha/Usuario de la modificacion.       000076PVOO_DCONPG                   X                                                           Descripcin de la condicin de pago
                                        000064PVOO_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento.                                        000092PVOO_DESACE                   X                                                           Valor del gasto destacado en el total de la factura.                                        000051PVOO_DESFPC                   X                                                           Informe el descuento financiero aplicado en piezas.000054PVOO_DESFSV                   X                                                           Informe el descuento financiero aplicado en servicios.000078PVOO_ESPEC1                   X                                                           Informe la especie del volumen tipo 1
                                        000078PVOO_ESPEC2                   X                                                           Informe la especie del volumen tipo 2
                                        000078PVOO_ESPEC3                   X                                                           Informe la especie del volumen tipo 3
                                        000078PVOO_ESPEC4                   X                                                           Informe la especie del volumen tipo 4
                                        000072PVOO_ESTPRE                   X                                                           Estado prestacin del servicio.
                                        000040PVOO_FATPAR                   X                                                           Facturar para cliente.                  000040PVOO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000021PVOO_FLGNAT                   X                                                           Registro procesado?
000035PVOO_FORNIS                   X                                                           Informe aqu el proveedor del ISS.
000052PVOO_FRETE                    X                                                           Valor del flete resaltado en el total de la factura.000071PVOO_GARESP                   X                                                           Indica si es garantia especial.                                        000040PVOO_HRSAPL                   X                                                           Total de horas aplicadas.               000040PVOO_HRSPAD                   X                                                           Total de horas estandar.                000089PVOO_INDPRE                   X                                                           Informe aqu el tipo de presencia del
comprador.
                                        000100PVOO_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000040PVOO_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000088PVOO_MNNOTP                   X                                                           Informe aqu el mensaje para factura de piezas.
                                        000089PVOO_MNNOTS                   X                                                           Informe aqu el mensaje para factura - Servicios
                                        000095PVOO_MNPADP                   X                                                           Informe aqu el mensaje estndar para factura - Piezas
                                        000098PVOO_MNPADS                   X                                                           Informe aqu el mensaje estndar para factura - Servicios
                                        000017PVOO_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000121PVOO_MUNPRE                   X                                                           Municipio da prestacin del servicio.
Cd SIAFI Para DSFNET
Cd IBGE Para ABRASF
                                        000081PVOO_NATPEC                   X                                                           Informe la modalidad financiera de partes                                        000083PVOO_NATSRV                   X                                                           Informe la modalidad financiera de servicio                                        000165PVOO_NFSUBS                   X                                                           Complete el nmero del RPS que se
sustituir despus de la transmisin para
la alcalda, a travs de la Rutina de la
e-Fact.
                                        000040PVOO_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVOO_NOMEMF                   X                                                           Titulo de la formula.                   000163PVOO_NTEMPE                   X                                                           Porcentaje de la URF que se utilizar en el clculo de la alcuota. Debe utilizarse si para el referido tributo se considera solamente una cuota de la URF vigente.000040PVOO_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVOO_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de servicio.         000092PVOO_OBSENF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion de la Factura.                                        000092PVOO_OBSENS                   X                                                           Informe aqu la observacin de la factura servicios
                                        000092PVOO_OBSMNF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion de la Factura.                                        000092PVOO_OBSMNS                   X                                                           Informe aqu la observacin de la factura servicios
                                        000040PVOO_OK                       X                                                           Identificador de seleccion.             000063PVOO_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto.
                                        000029PVOO_PERREM                   X                                                           Informe el % de remuneracin.000061PVOO_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto
                                        000045PVOO_PESQLJ                   X                                                           Numero del presupuesto en el modulo SIGALOJA.000032PVOO_PROVEN                   X                                                           Informe la provincia de entrega.000069PVOO_RECISS                   X                                                           Verifica si cliente paga ISS.                                        000067PVOO_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000053PVOO_SEGURO                   X                                                           Valor del seguro resaltado en el total de la factura.000040PVOO_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000164PVOO_SERSUB                   X                                                           Complete la serie del RPS que se
sustituir despus de la transmisin para
la alcalda, a travs de la Rutina de la
e-Fact.
                                        000068PVOO_TIPOCL                   X                                                           Cdigo del tipo de cliente.
                                        000040PVOO_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVOO_TOTPEC                   X                                                           Total de repuestos.                     000040PVOO_TOTSRV                   X                                                           Total de Servicios.                     000036PVOO_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete utilizado. 000085PVOO_TRANSP                   X                                                           Informe aqu el cdigo de la Transportadora.
                                        000028PVOO_TXMOED                   X                                                           Informe la tasa de la moneda000075PVOO_VEICUL                   X                                                           Informe el vehculo de transporte.
                                        000097PVOO_VLBRNF                   X                                                           Informe genera Fact con valor bruto y valor de descuento.                                        000081PVOO_VOLUM1                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes tipo 1.
                                        000081PVOO_VOLUM2                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes tipo 2.
                                        000081PVOO_VOLUM3                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes tipo 3.
                                        000081PVOO_VOLUM4                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes tipo 4.
                                        000041PVOPCINVAL                    X                                                           Opcion no autorizada para el usuario!  000080PVOP_ASSCAM                   X                                                           Este campo informa cual es el asunto de la Pendencia/Campaa/Asunto Tecnico.    000040PVOP_ASSMEM                   X                                                           Aux ass                                 000040PVOP_CHAFIM                   X                                                           Numero final del chasis para la campaa.000075PVOP_CHAFIN                   X                                                           Informe el codigo del chasis final.                                        000042PVOP_CHAINI                   X                                                           Numero inicial del chasis para la campaa.000040PVOP_CODMAR                   X                                                           Marca del vehiculo de la campaa.       000080PVOP_DATCAM                   X                                                           Fecha de lanzamiento de la:             Campaa/Pendencia/Asunto Tecnico.       000063PVOP_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final.                                        000065PVOP_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.                                        000040PVOP_DATVEN                   X                                                           Fecha Limite de la Campaa tecnica.     000040PVOP_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000023PVOP_GMDFIN                   X                                                           Grupo de modelos final
000025PVOP_GMDINI                   X                                                           Grupo de modelos inicial
000064PVOP_MODFIN                   X                                                           Informe el modelo Final.                                        000066PVOP_MODINI                   X                                                           Informe el modelo inicial.                                        000080PVOP_NOMCAM                   X                                                           Nombre de la Campaa, en caso de que    ella exista.                            000040PVOP_NUMCAM                   X                                                           Numero de la Campaa.                   000040PVOP_NUMINT                   X                                                           Numero interno.                         000077PVOP_OBRIGA                   X                                                           Informe si la campana es obligatoria.                                        000200PVOP_PEREXE                   X                                                           Porcentaje ya realizado. Esto es intere-sante para las campaas de regiones de- limitadas, en la que solamente una con- cesionaria atenderia todas las ocurren- cias.                                   000160PVOP_TIPPEN                   X                                                           Tipo de Pendencia:                      - Campaa                               - Pendencia                             - Asunto Tecnico                        000040PVOQ_ANASIN                   X                                                           Analitica o Sintetica                   000040PVOQ_CLAAVA                   X                                                           Clasificacion de la evaluacion.         000080PVOQ_CODIGO                   X                                                           Codigo de la formula que averiguara el  valor de esta cuenta en reales.         000080PVOQ_CODIMF                   X                                                           Codigo de la formula que comprobara el  valor de esta cuenta en MONEDA FUERTE.  000040PVOQ_CODMAP                   X                                                           Codigo del mapa.                        000120PVOQ_CTATOT                   X                                                           Informe la clasificacion de la cuenta   sintetica totalizadora de esta cuenta   analitica.                              000040PVOQ_DESAVA                   X                                                           Descripcion de la evaluacion.           000040PVOQ_DESTEM                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000040PVOQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOQ_FLGSIM                   X                                                           Ultima cuenta en la ventana?           000160PVOQ_FUNADI                   X                                                           Nombre de la funcion que sera activada  al hacer doble clic en la linea del mapaEj. Consulta analitica del contenido de otro archivo relacionado.               000040PVOQ_INDATI                   X                                                           Formula activa (S/N)                    000080PVOQ_NOMFMF                   X                                                           Titulo de la formula que hace el calculoen moneda fuerte.                       000040PVOQ_NOMFOR                   X                                                           Titulo de la formula.                   000080PVOQ_PRIFAI                   X                                                           Porcentaje limite maximo del Intervalo  Corrompido                              000080PVOQ_SEGFAI                   X                                                           Porcentaje limite maximo del Intervalo  Promedio.                               000200PVOQ_SINFOR                   X                                                           si es Cuenta Sintetica:                 (+)Suma/(-)Sustrae la 1a linea del mapa (=)Total documentos, sin operacion se esCuenta Analitica.                       (+)Suma/(-)Sustrar en la Ct.de Totales. 000040PVOQ_TIPAVA                   X                                                           Tipo de evaluacion.                     000200PVOQ_TIPFAT                   X                                                           Tipo de facturacion, siendo:            0-Nuevo    1-Usado   2-Fact.Directo     Informe todos los tipos para considerar en la evaluacion de este topico.        UTILIZADO PARA EVALUACION DE VEHICULOS. 000040PVOQ_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVOR_ANASIN                   X                                                           Analitico o Sintetico.                  000040PVOR_CLAAVA                   X                                                           Clasificacion de la Evaluacion.         000040PVOR_CODIGO                   X                                                           Codigo de la formula.                   000082PVOR_DESTTE                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de tiempo.                                        000040PVOR_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVOR_NUMOSV                   X                                                           Numero de la Orden de servicio.         000040PVOR_PEROCO                   X                                                           Porcentaje de la Ocurrencia.            000040PVOR_TIPTEM                   X                                                           Tipo de Tiempo.                         000040PVOR_VALOCO                   X                                                           Valor de la Ocurrencia.                 000040PVOS_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo.                       000040PVOS_CODMAR                   X                                                           Codigo de la Marca.                     000051PVOS_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVOS_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVOS_DESGRU                   X                                                           Descripcion del Grupo.                  000040PVOS_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVOS_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000035PVOS_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVOT_CHAINT                   X                                                           Chasis Interno.                         000040PVOT_CODFRO                   X                                                           Codigo del la flota.                    000040PVOT_DATABA                   X                                                           Fecha de Abastecimiento.                000040PVOT_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                000040PVOT_HORABA                   X                                                           Hora del abastecimiento.                000040PVOT_KILABA                   X                                                           Kilometraje en el abastecimiento.       000040PVOT_LOCABA                   X                                                           Local del abastecimiento.               000040PVOU_CHASSI                   X                                                           Chasis.                                 000030PVOU_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo de servicio.000046PVOU_CRMOK                    X                                                           Flag para la generacion de la lista en el CRM.000040PVOU_DATEXE                   X                                                           Fecha de la ejecucion del reparo.       000080PVOU_EXECUT                   X                                                           Identificacion de aquel que ejecuto el  reparo.                                 000035PVOU_FILCAM                   X                                                           Informe la sucursal de la campaa.
000040PVOU_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                000044PVOU_FILOSV                   X                                                           Informe la sucursal de la orden de servicio.000029PVOU_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo de servicio.000080PVOU_KILVEI                   X                                                           Kilometraje del vehiculo en el momento  de la ejecucion del reparo.             000040PVOU_NUMINT                   X                                                           Numero interno.                         000080PVOU_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio de la    realizacion del reparo.                 000038PVOU_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno de servicio.000025PVOU_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo000040PVOV_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVOV_DESTTE                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000040PVOV_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOV_GRUITE                   X                                                           Codigo del Grupo.                       000040PVOV_TIPTEM                   X                                                           Codigo del tipo de tiempo.              000080PVOW_CODPRO                   X                                                           Codigo del consultor que podra utilizar este tipo de tiempo.                    000040PVOW_DESCRI                   X                                                           Descripcion.                            000040PVOW_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOW_NOMPRO                   X                                                           Nombre del Productivo.                  000040PVOW_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000068PVOX_CODGRU                   X                                                           Informe el cdigo del grupo.                                        000070PVOX_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.                                        000062PVOX_DESGRU                   X                                                           Descripcin del grupo.                                        000064PVOX_DESMAR                   X                                                           Descripcin de la marca.                                        000040PVOX_DESTPS                   X                                                           Descripcion del tipo de servicio.       000040PVOX_DESTTE                   X                                                           Descripcion del tipo de tiempo.         000040PVOX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000082PVOX_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro al cual pertenece, donde 1=Tp Servicio y 2=Gp Servicio000040PVOX_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.                       000040PVOX_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVOY_DATALT                   X                                                           Fecha de la modificacion salarial.      000040PVOY_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVOY_FUNPRO                   X                                                           Codigo del productivo.                  000040PVOY_PECSAL                   X                                                           Valor del salario del productivo.       000040PVOY_TIPALT                   X                                                           Tipo de modificacion (Sal/Porc)         000040PVOZ_CODCON                   X                                                           Codigo del consultor.                   000040PVOZ_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo.                      000040PVOZ_DATOCO                   X                                                           Fecha de la ocurrencia.                 000040PVOZ_DISCAN                   X                                                           Disponibil/ y Anula.                    000040PVOZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000101PVOZ_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000040PVOZ_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVOZ_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000045PVO_ARMAZEM                   X                                                           Cdigo del almacn que se vincular al grupo.000059PVO_DEFAULT                   X                                                           Indica que este es el almacn estndar del grupo (default).000021PVO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000056PVO_GRUPOAR                   X                                                           Grupo de almacenes en el que est registrado el almacn.000045PVO_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn que se vincular al grupo.000056PVO_LOCGRP                    X                                                           Grupo de almacenes en el que est registrado el almacn.000040PVP0_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVP1_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo entregadopara el cliente.                        000040PVP1_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien de este participante.   000040PVP1_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente participante.        000040PVP1_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo del participantes.     000040PVP1_DATADE                   X                                                           Fecha de adhesion al grupo.             000040PVP1_DATCAN                   X                                                           Fecha de anulacion de la cuota.         000040PVP1_DATCOG                   X                                                           Fecha del Bloqueo del Participante      000040PVP1_DATCON                   X                                                           Fecha de recibimiento del bien.         000040PVP1_DATENT                   X                                                           Fecha de entrega del vehiculo.          000040PVP1_DESBEM                   X                                                           Descripcion del bien.                   000080PVP1_DESCBP                   X                                                           Valor de los gastos de cobranza de este participante.                           000080PVP1_DIAPGT                   X                                                           Dia mas conveniente para el pagamento delas cuotas.                             000040PVP1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVP1_NOMCLI                   X                                                           Nombre del Cliente/Participante         000040PVP1_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000040PVP1_OBSER1                   X                                                           Observacion                             000040PVP1_OBSER2                   X                                                           Observacion                             000040PVP1_OBSERV                   X                                                           Observacion                             000080PVP1_OUTDES                   X                                                           Valor relacionado a otros gastos ocasio-nados por el participante.              000080PVP1_PARATU                   X                                                           Cantidad de las cuotas que fueron paga- das.                                    000160PVP1_PERIDE                   X                                                           Porcentaje ideal - equivale al porcenta-je que se pagara y corresponde a cada   una de las cuotas, obtenido asi:        100% /Ctd total de cuotas del plan.     000040PVP1_PERLAN                   X                                                           Porcentaje ofrecido.                    000040PVP1_PERPAG                   X                                                           Porcentaje parado del total del bien.   000040PVP1_QTDPAR                   X                                                           Cantidad total de las cuotas del Plan.  000200PVP1_STATUS                   X                                                           Situacion del contrato, puede ser:      1 - Normal (haciendose)                 2 - Sorteado                            3 - Parado                              4 - Anulado.                            000040PVP1_VALCRE                   X                                                           Valor total del credito.                000040PVP2_ACRPAG                   X                                                           Valor pagado con acrescimo en el bien.  000040PVP2_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                        000040PVP2_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente/participante.        000040PVP2_CODGRU                   X                                                           Codigo del Grupo del Participante.      000040PVP2_DATPAG                   X                                                           Fecha de Pago de la cuota.              000040PVP2_DATPAR                   X                                                           Fecha para el pago de la cuota.         000040PVP2_DESPAG                   X                                                           Valor pagado del gasto.                 000040PVP2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP2_LANANT                   X                                                           Porcentaje anterior.                    000040PVP2_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVP2_NUMBOL                   X                                                           Numro de la boleta.                     000040PVP2_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000040PVP2_NUMPAR                   X                                                           Numero de la cuota.                     000040PVP2_PARANT                   X                                                           Valor anterior.                         000040PVP2_PARPAG                   X                                                           Valor pagado de la cuota.               000040PVP2_PERANT                   X                                                           Porcentaje anterior.                    000080PVP2_PERDIF                   X                                                           Diferencia en porcentaje del valor de lacuota.                                  000080PVP2_PERIDE                   X                                                           Porcentaje ideal del valor del bien que debe ser pagado en cada cuota.          000040PVP2_PERLAN                   X                                                           Porcentaje de la Oferta/Anticipo        000040PVP2_PERPAG                   X                                                           Porcentaje pagado de la cuota.          000040PVP2_PERSAL                   X                                                           Saldo en porcentaje que debe ser pagado.000040PVP2_PGTANT                   X                                                           Valor anterior.                         000040PVP2_SALANT                   X                                                           Porcentaja anterior.                    000040PVP2_TOTPAG                   X                                                           Valor totol pagado en la cuota.         000040PVP2_VALANT                   X                                                           Valor anterior.                         000040PVP2_VALBEM                   X                                                           Valor del bien actualizado.             000080PVP2_VALDES                   X                                                           Valor de los gastos del participante quedebe ser cobrado por cuota.             000035PVP2_VALDIF                   X                                                           Valor de la diferencia actualizada.000040PVP2_VALLAN                   X                                                           Valor de la oferta/anticipo.            000040PVP2_VALPAR                   X                                                           Valor calculado de la cuota.            000040PVP3_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de los participantes.  000040PVP3_DATABE                   X                                                           Fecha de apertura del grupo.            000040PVP3_DATENC                   X                                                           Fecha de cierre del grupo.              000040PVP3_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVP3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP3_NUMMES                   X                                                           Cantidad de meses del grupo.            000120PVP3_VALDES                   X                                                           Valor de los gastos de cobranza mensual por aporte que debe ser acrescida en la boleta.                                 000040PVP4_ANTLAN                   X                                                           Oferta o anticipo?                     000040PVP4_CODCLI                   X                                                           Codigo del Cliente/Participante.        000040PVP4_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de los participantes.  000040PVP4_DATLAN                   X                                                           Fecha de la oferta.                     000040PVP4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP4_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVP4_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVP4_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000200PVP4_PARINI                   X                                                           Referencia para el descuento - a contar del inicio o del final del Plan:        -Inicio:prorratea valores iguales en ca-da una de las cuotas pendientes.        - FInal: Paga las ultimas cuotas.       000040PVP4_PERLAN                   X                                                           Porcentaje de oferta.                   000040PVP4_VALLAN                   X                                                           Valor de la oferta.                     000040PVP5_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo.                       000040PVP5_DATASS                   X                                                           Fecha de la asamblea                    000040PVP5_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVP5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP5_HORASS                   X                                                           Horario del inicio de la asamblea.      000040PVP5_NUMASS                   X                                                           Numero de asamblea.                     000084PVP6_ARCULT                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area cultivada.
                                        000062PVP6_AREA                     X                                                           Informe aqui el area.
                                        000085PVP6_ARPAST                   X                                                           Informe aqui la cantidad de area de pastaje.
                                        000080PVP6_CARTOR                   X                                                           Informe aqui el municipo de la notaria.
                                        000040PVP6_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                        000076PVP6_CODCLI                   X                                                           Informe aqui el codigo del cliente.
                                        000075PVP6_CODSEQ                   X                                                           Informe aqui el codigo secuencial.
                                        000080PVP6_CUSARR                   X                                                           Informe aqui el costo de arrendamiento.
                                        000040PVP6_DESBEM                   X                                                           Descripcion del bien.                   000079PVP6_FAVORE                   X                                                           Informe aqui el nombre del favorecido.
                                        000040PVP6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000077PVP6_LOGALT                   X                                                           Informe aqui el Log de modificacion.
                                        000067PVP6_MATRIC                   X                                                           Informe aqui la matricula.
                                        000080PVP6_PROPRI                   X                                                           Informe aqui el nombre del propietario.
                                        000067PVP6_SITUAC                   X                                                           Informe aqui la situacion.
                                        000074PVP6_TIPIMO                   X                                                           Informe aqui el tipo de inmueble.
                                        000077PVP6_TITPRO                   X                                                           Informe aqui el titulo de propiedad.
                                        000080PVP6_ULTATU                   X                                                           Fecha de la ultima actualizacion del    Precio.                                 000040PVP6_VALBEM                   X                                                           Valor actual del bien.                  000078PVP6_VENCTO                   X                                                           Informe aqui la fecha de vencimiento.
                                        000040PVP7_CODBEM                   X                                                           Codigo del bien.                        000040PVP7_DATATU                   X                                                           Fecha de actualizacion del precio.      000040PVP7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000080PVP7_VALBEM                   X                                                           Valor del bien en la fecha de la actua- lizacion.                               000080PVP8_CODDOC                   X                                                           Sigla del documento                     Ej. N del contribuyente                000200PVP8_DESDOC                   X                                                           Descripcion del documento Ej.:          N del Contribuyente - Persona Juridica o Persona Fisica.                       N del registro de identificacion.      N del registro de nacimiento.          000040PVP8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP9_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo.                       000080PVP9_DATENT                   X                                                           Fecha de entrada del proceso de         documentacion.                          000040PVP9_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVP9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVP9_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVP9_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000040PVPARNVALID                   X                                                           Parametro inexistente o duplicado.      000040PVPA_CODDOC                   X                                                           Codigo del documento.                   000040PVPA_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo.                       000040PVPA_DATENT                   X                                                           Fecha exacta de la entrega del documento000040PVPA_DESDOC                   X                                                           Descripcion del Documento.              000040PVPA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVPA_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000080PVPA_PREENT                   X                                                           Fecha de prevision de la entrega del    documento.                              000040PVPA_REFDOC                   X                                                           Referencia del documento.               000040PVPB_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVPB_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo del participante.      000040PVPB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVPB_LOJA                     X                                                           Tienda                                  000040PVPB_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVPB_NUMASS                   X                                                           Numero de la asamblea.                  000040PVPB_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte del participante.     000040PVPB_TIPCON                   X                                                           Tipo de sorteo.                         000098PVPC_AJUDA1                   X                                                           Informe la ayuda 1 en el archivo de parametros del sistema                                        000074PVPC_AJUDA2                   X                                                           Informe la ayuda 2 en el archivo de parametros del sistema                000067PVPC_ALTERM                   X                                                           Informe las modificaciones.                                        000064PVPC_ALTERO                   X                                                           Informe la modificacion.                                        000061PVPC_CONTEU                   X                                                           Informe el contenido.                                        000062PVPC_DESC                     X                                                           Informe la descripcion                                        000073PVPC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000072PVPC_PARAM                    X                                                           Informe el nombre del parametro.                                        000077PVPC_PROPRI                   X                                                           Informe el propietario del parametro.                                        000070PVPC_TIPO                     X                                                           Informe el tipo del parametro.                                        000076PVPC_VALID                    X                                                           Informe la validacion del parametro.                                        000125PVPD_COD                      X                                                           Informe aqui el codigo del item principal que tendr items relacionados a este.                                              000108PVPD_CODREL                   X                                                           Informe aqui el codigo del item relacionado al item principal.                                              000063PVPD_DES                      X                                                           Informe la descripcion.                                        000075PVPD_DESREL                   X                                                           Informe la descripcion del vinculo.                                        000073PVPD_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000057PVPD_GRP                      X                                                           Informe el grupo.                                        000069PVPD_GRPREL                   X                                                           Informe el grupo del vinculo.                                        000055PVPD_ITE                      X                                                           Informe el item                                        000066PVPD_ITEREL                   X                                                           Informe el item vinculado.                                        000084PVPE_BLOQB1                   X                                                           Informe si el Inventario Bloquea los Items
                                        000073PVPE_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Inventario.                                        000078PVPE_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final del Inventario.                                        000082PVPE_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial del Inventario.
                                        000048PVPE_DOCSB7                   X                                                           Informe el documento de registro del inventario.000073PVPE_FASE                     X                                                           Informe la Fase del Inventario.
                                        000060PVPE_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000033PVPE_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.
000055PVPE_GERAB7                   X                                                           Informe si se genera SB7 o Fact.
                      000077PVPE_HORFIN                   X                                                           Informe la Hora Final del Inventario.                                        000081PVPE_HORINI                   X                                                           Informe la Hora Inicial del Inventario.
                                        000028PVPE_LOCALF                   X                                                           Informe la Ubicacin final.
000030PVPE_LOCALI                   X                                                           Informe la Ubicacin inicial.
000033PVPE_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.
000044PVPE_NFIENT                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.
000054PVPE_NUMPED                   X                                                           Informe el nmero del pedido de la factura de salida.
000040PVPE_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin del inventario.
 000039PVPE_PARINV                   X                                                           Informe los parmetros del inventario.
000049PVPE_QTDCON                   X                                                           Informe la cant. maxima de conteos por Inventario000092PVPE_SDOATU                   X                                                           Informe si actualiza saldo actual en la digitacion.
                                        000041PVPE_SERENT                   X                                                           Informe la serie de la Fact. de entrada.
000163PVPE_VALEST                   X                                                           Informe si en el momento de la digitacion de los conteos, la cant. digitada/informada sera validada con la cant. del stock.                                        000067PVPF_ALMOX                    X                                                           Informe el Almacen del Item                                        000034PVPF_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del inventario.
000066PVPF_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item                                        000073PVPF_CONTA1                   X                                                           Informe la ctdad del 1er. Contaje                                        000072PVPF_CONTA2                   X                                                           Informe la ctdad del 2. Contaje                                        000073PVPF_CONTA3                   X                                                           Informe la ctdad del 3er. Contaje                                        000032PVPF_CONTA4                   X                                                           Informe la ctdad del 4. Contaje000072PVPF_CONTA5                   X                                                           Informe la ctdad del 5. Contaje                                        000059PVPF_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000066PVPF_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item
                                        000089PVPF_ITEBLO                   X                                                           Informe si bloquea el Item para que no se mueva.
                                        000043PVPF_ITEEND                   X                                                           Informe si el tem est con direccin.
    000070PVPF_LOCAC                    X                                                           Informe la Asignacion del Item                                        000070PVPF_NROREL                   X                                                           Informe el N de la Hoja/Item
                                        000077PVPF_OK                       X                                                           Informe si la digitacion esta corecta                                        000087PVPF_OKDIG                    X                                                           Informe si la digitacion del Item esta correcta                                        000035PVPF_QTDEND                   X                                                           Informe la cantidad por direccin.
000072PVPF_QTDEST                   X                                                           Informe el Saldo actual del Item                                        000067PVPG_ALMOX                    X                                                           Informe el Almacen del Item                                        000032PVPG_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Inventario000066PVPG_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item                                        000064PVPG_CONTA                    X                                                           Informe la ctdad contada                                        000066PVPG_CUSTO                    X                                                           Informe el Costo del Item
                                        000068PVPG_DIVERG                   X                                                           Informe la ctdad divergente                                         000060PVPG_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal
                                        000032PVPG_FORNEC                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000065PVPG_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item                                        000039PVPG_ITEEND                   X                                                           Informe si el tem est con direccin.
000070PVPG_LOCAC                    X                                                           Informe la Ubicacion del Item
                                        000032PVPG_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor.000043PVPG_NFIENT                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000053PVPG_NUMPED                   X                                                           Informe el nmero del pedido de la factura de salida.000035PVPG_QTDEND                   X                                                           Informe la cantidad por direccin.
000072PVPG_QTDEST                   X                                                           Informe el Saldo actual del Item                                        000040PVPG_SERENT                   X                                                           Informe la serie de la Fact. de entrada.000058PVPH_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo
                                        000086PVPH_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final del periodo de Garantia                                        000090PVPH_DATINI                   X                                                           Informe la fecha de inicio del periodo de Garantia                                        000059PVPH_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000086PVPH_PERACU                   X                                                           Informe el porcentaje acumulado de la Garantia                                        000110PVPH_PERAVI                   X                                                           Informe el porcentaje minimo para enviar Correo electronico  de aviso
                                        000081PVPH_VALACU                   X                                                           Informe el valor acumulado de la Garantia                                        000092PVPH_VALGAR                   X                                                           Informe el valor maximo de la Garantia en el periodo                                        000070PVPI_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del Vehiculo                                        000057PVPI_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo                                        000059PVPI_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000079PVPI_VALPEC                   X                                                           Informe el valor de piezas del Vehiculo                                        000082PVPI_VALSRV                   X                                                           Informe el valor de servicios del Vehiculo                                        000095PVPI_VALTOT                   X                                                           Informe el valor total (piezas+servicios) del Vehiculo
                                        000088PVPJ_CODITE                   X                                                           Codigo del item que fue excluido del presupuesto                                        000087PVPJ_DATCAN                   X                                                           Fecha que el item fue cancelado del presupuesto                                        000059PVPJ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000087PVPJ_GRUITE                   X                                                           Grupo del item que fue excluido del presupuesto                                        000086PVPJ_HORCAN                   X                                                           Hora que el item fue cancelado del presupuesto                                        000095PVPJ_MOTIVO                   X                                                           Motivo por el cual el item fue excluido del presupuesto                                        000069PVPJ_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente                                        000081PVPJ_NUMORC                   X                                                           Codigo que individualiza cada presupuesto                                        000084PVPJ_ORDEM                    X                                                           Orden de los itens excluidos del presupuesto                                        000090PVPJ_QTDITE                   X                                                           Cantidad del item que fue excluido del presupuesto                                        000047PVPJ_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de tems interrumpidos por el cliente000087PVPJ_VALTOT                   X                                                           Valor del item que fue excluido del presupuesto                                        000076PVPK_CODCAI                   X                                                           Informe el Codigo Analitico del Item                                        000056PVPK_CODMAR                   X                                                           Informe la Marca                                        000062PVPK_CUSEST                   X                                                           Informe el Costo Stock                                        000068PVPK_CUSVDA                   X                                                           Informe el Costo de la Venta                                        000071PVPK_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha de movimiento                                         000053PVPK_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                  000074PVPK_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo del Codigo C.A.I.                                        000062PVPK_PRZMED                   X                                                           Informe el plazo medio                                        000068PVPK_QTDEST                   X                                                           Informe la Cantidad en Stock                                        000071PVPK_QTDVDA                   X                                                           Informe la Cantidad de la Venta                                        000064PVPK_VALLIQ                   X                                                           Informe el valor liquido                                        000068PVPK_VALVDA                   X                                                           Informe el valor de la Venta                                        000070PVPL_COD                      X                                                           Informe el codigo de la pieza.                                        000072PVPL_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.                                        000073PVPL_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000065PVPL_QUANT                    X                                                           Informe falta de credito.                                        000071PVPM_CODSER                   X                                                           Informe el Codigo del Servicio.                                        000073PVPM_DATCAN                   X                                                           Informe la Fecha de la Anulacion.                                        000074PVPM_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema.
                                        000081PVPM_GRUSER                   X                                                           Grupo de Servicio que desea ejecutarse.
                                        000074PVPM_HORCAN                   X                                                           Informe la Hora de la Anulacion.
                                        000076PVPM_MOTIVO                   X                                                           Informe el Motivo de la Anulacion.
                                        000070PVPM_NOMCLI                   X                                                           Informe el Nombre del Cliente.                                        000076PVPM_NUMORC                   X                                                           Informe el Numero del Presupuesto.
                                        000070PVPM_ORDEM                    X                                                           Informe la Orden de Anulacion.                                        000209PVPM_TIPSER                   X                                                           Tipo de Servicio. Esta informacin
complementara los parametros para
pago,indicando tabla de tiempo,
servicio de socorro, retorno de servicio
o servicio de tercero.
                                       000147PVPM_VALVEN                   X                                                           Valor de Venta del Servicio. Este sera el
valor cobrado del cliente en el Cierre de la Orden de Servicio
                                        000071PVPN_CIDCLI                   X                                                           Informe la ciudad del cliente.
                                        000078PVPN_CODAGE                   X                                                           Informe aqui el numero de la agencia.
                                        000074PVPN_CODBCO                   X                                                           Informe aqui el numero del banco.
                                        000070PVPN_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente
                                        000071PVPN_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del vendedor
                                        000069PVPN_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision del pedido.
                                        000041PVPN_DATPED                   X                                                           Informe la fecha de creacion del pedido.
000073PVPN_DESACE                   X                                                           Informe aqui el gasto accesorio.
                                        000073PVPN_DESFPG                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.
                                        000068PVPN_DTHEMI                   X                                                           Fecha de Emision del Pedido
                                        000074PVPN_ENDCLI                   X                                                           Informe la direccion del cliente.
                                        000076PVPN_ESTCLI                   X                                                           Informe el estado del cliente (UF).
                                        000066PVPN_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.
                                        000065PVPN_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago
                                        000071PVPN_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente.
                                        000060PVPN_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.
                                        000059PVPN_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor                                        000070PVPN_NUMPED                   X                                                           Informe el numero del pedido.
                                        000069PVPN_OBSERV                   X                                                           Informe aqui la observacion.
                                        000069PVPN_OBSMEM                   X                                                           Informe aqui la observacion.
                                        000058PVPN_OPEMOV                   X                                                           Tipo de Operacin
                                        000076PVPN_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento.
                                        000059PVPN_STATUS                   X                                                           Estatus del Pedido
                                        000071PVPN_VALDES                   X                                                           Informe el valor de descuento.
                                        000073PVPN_VALMOV                   X                                                           Informe el valor del movimiento.
                                        000038PVPN_VALTOT                   X                                                           Informe el valor total del descuento.
000079PVPO_CHAINT                   X                                                           Informe el chasis interno del vehiculo
                                        000076PVPO_CHASSI                   X                                                           Informe aqui el chasis del vehiculo.                                        000076PVPO_CODORI                   X                                                           Informe aqui el origen del vehiculo.                                        000071PVPO_CODTES                   X                                                           Informe aqui el tipo de salida.                                        000075PVPO_DESCOR                   X                                                           Informe aqui el color del vehiculo.                                        000077PVPO_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.                                        000077PVPO_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.
                                        000076PVPO_DESVEI                   X                                                           Informe aqui el gasto del vehiculo.
                                        000077PVPO_ESTVEI                   X                                                           Informe aqui el estado del vehiculo.
                                        000076PVPO_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal del pedido.                                        000075PVPO_NUMPED                   X                                                           Informe aqui el numero del pedido.
                                        000039PVPO_PLAVEI                   X                                                           Informe aqui la placa del vehiculo.
   000076PVPO_STATUS                   X                                                           Informe aqui el estatus del pedido.
                                        000080PVPO_VALDES                   X                                                           Informe aqui el descuento del vehiculo.
                                        000078PVPO_VALMOV                   X                                                           Informe aqui el valor del movimiento.
                                        000075PVPO_VALVDA                   X                                                           Informe aqui el valor de la venta.
                                        000036PVPP_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la requisicin.000031PVPP_CODPRO                   X                                                           Informe el cdigo del mecnico.000036PVPP_CODVO4                   X                                                           Informe el cdigo de la requisicin.000051PVPP_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000031PVPP_DATGER                   X                                                           Informe la fecha de generacin.000051PVPP_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000025PVPP_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000033PVPP_FUNAPO                   X                                                           Empleado que est creando el VPP.000033PVPP_HORGER                   X                                                           Informe la hora de la generacin.000045PVPP_PRDAUX                   X                                                           Informe si el mecnico actuar como auxiliar.000028PVPP_TEMTRA                   X                                                           Informe el tiempo trabajado.000035PVPP_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000069PVPV_CODITE                   X                                                           Informe el Cdigo del tem relacionado con el Servicio especializado.000074PVPV_CODSB1                   X                                                           Informe el Cdigo del producto relacionado con el  Servicio especializado.000053PVPV_CODTIP                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000052PVPV_CTRSLD                   X                                                           Informe si el servicio trabaja con Control de saldo.000053PVPV_DATVIG                   X                                                           Informe si el servicio trabaja con Fecha de vigencia.000074PVPV_DESITE                   X                                                           Informe la Descripcin del tem relacionado con el Servicio especializado.000058PVPV_DESTIP                   X                                                           Informe la descripcin del Tipo de servicio especializado.000096PVPV_DIASVG                   X                                                           Informe la cantidad de das para calcular automticamente la vigencia en el momento de la venta.000102PVPV_FILCEN                   X                                                           Informe la sucursal centralizadora de stock. En blanco, cada sucursal trabajar con su propio control.000020PVPV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000068PVPV_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del tem relacionado con el Servicio especializado.000051PVPV_NROSER                   X                                                           Informe si el servicio trabaja con Nmero de serie.000097PVPV_RELSAI                   X                                                           Informe si es necesario relacionar la Salida para permitir la Entrada del servicio especializado.000056PVPV_VINCCP                   X                                                           Informe si el servicio trabaja con Chasis/PIN vinculado.000054PVPW_CODGRU                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000059PVPW_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcin del grupo de servicio especializado.000020PVPW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000045PVPX_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio especializado.000053PVPX_CUSMED                   X                                                           Informe el costo promedio del servicio especializado.000056PVPX_CUSQTD                   X                                                           Informe la cantidad del costo de servicio especializado.000050PVPX_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio especializado.000020PVPX_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000054PVPX_GRUSER                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000053PVPX_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000067PVPX_SUGVDA                   X                                                           Informe el valor sugerido para la venta del servicio especializado.000053PVPX_TIPSER                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000051PVPX_VLRMIN                   X                                                           Informe el valor mnimo del servicio especializado.000036PVPY_CODEST                   X                                                           Informe el cdigo interno del stock.000068PVPY_FILEST                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de stock del servicio especializado.000020PVPY_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000070PVPY_NOMFIL                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal del stock del servicio especializado.000057PVPY_QTDEST                   X                                                           Informe la cantidad del stock del servicio especializado.000053PVPY_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000036PVPZ_CODEST                   X                                                           Informe el cdigo interno del stock.000050PVPZ_CODMOV                   X                                                           Informe el cdigo interno del movimiento de stock.000042PVPZ_CODREL                   X                                                           Informe el cdigo vinculado al movimiento.000032PVPZ_DATMOV                   X                                                           Informe la fecha del movimiento.000021PVPZ_DETALH                   X                                                           Informe los detalles.000020PVPZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000035PVPZ_FILMOV                   X                                                           Informe la sucursal del movimiento.000044PVPZ_FILREL                   X                                                           Informe la sucursal vinculada al movimiento.000031PVPZ_HORMOV                   X                                                           Informe la hora del movimiento.000036PVPZ_OPEMOV                   X                                                           Informe la operacin del movimiento.000036PVPZ_PORMOV                   X                                                           Informe por donde fue el movimiento.000035PVPZ_QTDMOV                   X                                                           Informe la cantidad del movimiento.000053PVPZ_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000030PVPZ_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.000042PVPZ_USRMOV                   X                                                           Informe el usuario que hizo el movimiento.000053PVPZ_USRNOM                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo el movimiento.000023PVP_DESCARM                   X                                                           Descripcin del almacn000020PVP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000029PVP_GRPARM                    X                                                           Cdigo del grupo de almacenes000028PVP_LOCGRP                    X                                                           Cdigo del grupo de almacn.000023PVP_LOCGRPD                   X                                                           Descripcin del almacn000042PVP_PRODUTO                   X                                                           Producto relacionado al grupo de almacenes000041PVQ0_BASCFD                   X                                                           Valor Base Comisin facturacin directa.
000032PVQ0_CDCOMP                   X                                                           Informe el cdigo del comprador.000071PVQ0_CHAINT                   X                                                           Informe el CHAINT del Vehiculo.                                        000071PVQ0_CHASSI                   X                                                           Informe el CHASIS del Vehiculo
                                        000059PVQ0_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.
                                        000083PVQ0_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca del Vehiculo.                                        000044PVQ0_CODSC1                   X                                                           Informe el cdigo de la solicitud de compra.000043PVQ0_CODVJQ                   X                                                           Informe el cdigo de importacin del CGPoll000072PVQ0_CONFIG                   X                                                           Informe la configuracion basica.                                        000071PVQ0_CORVEI                   X                                                           Informe el Color del Vehiculo.
                                        000084PVQ0_DATCON                   X                                                           Informe la Fecha de confirmacion del Pedido.                                        000068PVQ0_DATENT                   X                                                           Informe la fecha de entrega.                                        000061PVQ0_DATFDD                   X                                                           Informe la fecha FDD.                                        000097PVQ0_DATFLU                   X                                                           Informe la fecha que se considerar en el flujo de caja.
                                        000062PVQ0_DATORS                   X                                                           Informe la fecha ORSD.                                        000069PVQ0_DATPED                   X                                                           Informe la Fecha del Pedido.
                                        000071PVQ0_DATPRE                   X                                                           Informe la Fecha de prevision.
                                        000069PVQ0_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de la venta.                                        000035PVQ0_DCOMP                    X                                                           Informe la descripcin de la sigla.000087PVQ0_DESCOR                   X                                                           Informe la Descripcion del Color del Vehiculo.
                                        000088PVQ0_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del Modelo del Vehiculo.
                                        000091PVQ0_DESNEG                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento de negociacion.
                                        000036PVQ0_DMOEDA                   X                                                           Informe la descripcin de la moneda.000035PVQ0_DSIGLA                   X                                                           Informe la descripcin de la sigla.000028PVQ0_EMISS                    X                                                           Informe la fecha de emisin.000066PVQ0_EVENTO                   X                                                           Informe el Evento para Bonos.                                     000078PVQ0_FATDIR                   X                                                           Informe si es una facturacion directa.                                        000075PVQ0_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de la atencion.                                        000044PVQ0_FILENT                   X                                                           Informe la sucursal de entrada de la mquina000026PVQ0_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.
000072PVQ0_FILPED                   X                                                           Informe la sucursal del pedido.
                                        000054PVQ0_FILREL                   X                                                           Informe la sucursal de inicial del vehculo vinculado.000110PVQ0_FLUXO                    X                                                           Informe si el pedido del vehculo se considerar en el flujo de caja.
                                        000059PVQ0_IMPORT                   X                                                           Informe si el pedido generar una solicitud de importacin.000029PVQ0_ITETRA                   X                                                           Informe el tem de atencin.
000072PVQ0_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.
                                        000018PVQ0_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda.000021PVQ0_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad.000074PVQ0_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.
                                        000069PVQ0_NUMPED                   X                                                           Informe el Numero del Pedido.                                        000040PVQ0_OBSMEM                   X                                                           Informe aqu la observacin del pedido.
000099PVQ0_QTDVEI                   X                                                           Informe la Ctd de Vehiculos de la
misma Marca/Modelo/Color.                                        000044PVQ0_SEGMOD                   X                                                           Informe el Segmento del modelo del vehculo.000017PVQ0_SIGLA                    X                                                           Informe la sigla.000023PVQ0_SOLICI                   X                                                           Informe el solicitante.000030PVQ0_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del pedido.000068PVQ0_VALCUS                   X                                                           Informe el valor del costo.
                                        000066PVQ0_VALINI                   X                                                           Informe el valor inicial.
                                        000068PVQ1_CODBON                   X                                                           Informe el codigo del Bono.
                                        000069PVQ1_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Pedido.                                        000036PVQ1_CODVBS                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin.000027PVQ1_CREDNT                   X                                                           Informe la nota de crdito.000072PVQ1_DATNFI                   X                                                           Informe la fecha de la factura.
                                        000074PVQ1_DESCDC                   X                                                           Informe el Descuento de Condicion.                                        000074PVQ1_DESCON                   X                                                           Informe el Descuento de Concesion.                                        000070PVQ1_DESTAT                   X                                                           Informe el Descuento Tactico.
                                        000076PVQ1_DESTRI                   X                                                           Informe el Descuento de Tributacion.                                        000027PVQ1_EVENTO                   X                                                           Informe el evento del bono.000073PVQ1_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000075PVQ1_FILNFI                   X                                                           Informe la sucursal de la factura.
                                        000072PVQ1_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de anulacion.
                                        000072PVQ1_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.                                        000077PVQ1_OBSNFC                   X                                                           Informe la observacion de la factura.                                        000077PVQ1_OBSNFM                   X                                                           Informe la observacion de la factura.                                        000076PVQ1_PERIMP                   X                                                           Informe el % previsto de Impuestos.
                                        000074PVQ1_PERVLR                   X                                                           Informe el % sobre el Valor Base.
                                        000072PVQ1_RETUID                   X                                                           Informe el numero del ReturnID.
                                        000067PVQ1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000072PVQ1_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia del Pedido.                                        000072PVQ1_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura.
                                        000068PVQ1_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus del Bono.                                        000063PVQ1_VLRBAS                   X                                                           Informe el Valor Base.
                                        000065PVQ1_VLRINI                   X                                                           Informe el Valor Inicial.                                        000071PVQ1_VLRLIQ                   X                                                           Informe el valor neto previsto.                                        000064PVQ1_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total.
                                        000059PVQ2_CHASSI                   X                                                           Informe el Chasis.
                                        000050PVQ2_CLIFAT                   X                                                           Cliente utilizado en la emisin de factura/ttulo.000071PVQ2_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.
                                        000059PVQ2_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.
                                        000071PVQ2_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.
                                        000070PVQ2_DATATE                   X                                                           Informe la fecha de Atencion.
                                        000072PVQ2_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de generacion.
                                        000072PVQ2_DATNFI                   X                                                           Informe la fecha de la Factura.
                                        000073PVQ2_FILATE                   X                                                           Informe la sucursal de Atencion.
                                        000061PVQ2_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
                                        000075PVQ2_FILNFI                   X                                                           Informe la sucursal de la Factura.
                                        000071PVQ2_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente.
                                        000061PVQ2_LOJFAT                   X                                                           Tienda del cliente utilizado en la emisin de factura/ttulo.000070PVQ2_MODVEI                   X                                                           Informe el codigo del modelo.
                                        000072PVQ2_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de anulacion.
                                        000074PVQ2_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la Atencion.
                                        000073PVQ2_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la Factura.
                                        000069PVQ2_NUMTIT                   X                                                           Informe el numero del titulo.                                        000078PVQ2_OBSNFC                   X                                                           Informe la observacion de la Factura.
                                        000078PVQ2_OBSNFM                   X                                                           Informe la observacion de la Factura.
                                        000109PVQ2_PERDES                   X                                                           Informe el % de descuento para calculo del valor base del incentivo.
                                        000068PVQ2_PERINC                   X                                                           Informe el % del incentivo.
                                        000067PVQ2_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000072PVQ2_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.
                                        000060PVQ2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.
                                        000070PVQ2_TIPINC                   X                                                           Informe el tipo de incentivo.
                                        000077PVQ2_VLRBAS                   X                                                           Informe el valor base del incentivo.
                                        000072PVQ2_VLRINC                   X                                                           Informe el valor del incentivo.
                                        000093PVQ2_VLRINI                   X                                                           Informe el valor inicial para calculo del incentivo.
                                        000059PVQ3_24HRB                    X                                                           N.A. 24h Mostrador
                                        000057PVQ3_24HRI                    X                                                           N.A. 24h Interno
                                        000056PVQ3_24HRO                    X                                                           N.A. 24h Taller
                                        000058PVQ3_8HRDB                    X                                                           N.A.8h Dealer Mos
                                        000058PVQ3_8HRDI                    X                                                           N.A.8h Dealer Int
                                        000058PVQ3_8HRDO                    X                                                           N.A.8h Dealer Tal
                                        000057PVQ3_8HROB                    X                                                           N.A.8h Otros Mos
                                        000057PVQ3_8HROI                    X                                                           N.A.8h Otros Int
                                        000058PVQ3_8HROO                    X                                                           N.A.8h Dealer Tal
                                        000059PVQ3_ANO                      X                                                           Ano del Movimiento
                                        000066PVQ3_CRICOD                   X                                                           Informe el Codigo Critico
                                        000065PVQ3_CUSBAL                   X                                                           Total de Costo Mostrador
                                        000028PVQ3_CUSBAN                   X                                                           Costo mostrador sin demanda
000066PVQ3_CUSDEV                   X                                                           Total de Costo Devolucion.                                        000059PVQ3_CUSFAB                   X                                                           Total de Costo Fabrica
                                   
000063PVQ3_CUSOFI                   X                                                           Total de Costo Taller.
                                        000025PVQ3_CUSOFN                   X                                                           Costo taller sin demanda
000072PVQ3_DEVBAL                   X                                                           Total de Devoluciones Mostrador
                                        000071PVQ3_DEVINT                   X                                                           Total de Devoluciones Internas.                                        000069PVQ3_DEVOFI                   X                                                           Total de Devoluciones Taller
                                        000057PVQ3_DIA                      X                                                           Dia de la semana
                                        000066PVQ3_DULTVD                   X                                                           Fecha de la Ultima Venta.
                                        000065PVQ3_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.                                        000024PVQ3_HIPERB                   X                                                           Hits Perdidos Mostrador
000029PVQ3_HIPERI                   X                                                           Hits Perdidos Interno.
      000021PVQ3_HIPERO                   X                                                           Hits Perdidos taller
000061PVQ3_HITSB                    X                                                           Total Hits Mostrador
                                        000027PVQ3_HITSBN                   X                                                           Hits mostrador sin demanda
000059PVQ3_HITSI                    X                                                           Total Hits Interno
                                        000058PVQ3_HITSO                    X                                                           Total Hits Taller
                                        000024PVQ3_HITSON                   X                                                           Hits taller sin demanda
000059PVQ3_IMEDB                    X                                                           N.A.Imed.Mostrador
                                        000025PVQ3_IMEDBN                   X                                                           NA mostrador sin demanda
000057PVQ3_IMEDI                    X                                                           N.A.Imed.Interno
                                        000056PVQ3_IMEDO                    X                                                           N.A.Imed.Taller
                                        000022PVQ3_IMEDON                   X                                                           NA taller sin demanda
000062PVQ3_LOCAL                    X                                                           Codigo del Almacen JD
                                        000059PVQ3_MES                      X                                                           Mes del Movimiento
                                        000021PVQ3_PROCES                   X                                                           Registro procesado?
000066PVQ3_PRODUT                   X                                                           Informe aqui el producto.
                                        000067PVQ3_STOCK                    X                                                           Informe la pieza en stock.
                                        000060PVQ3_TIPLOC                   X                                                           Tipo del Almacen JD
                                        000022PVQ3_TIPREG                   X                                                           Flag tipo de registro
000065PVQ3_TOTBAL                   X                                                           Total de Venta Mostrador
                                        000028PVQ3_TOTBAN                   X                                                           Total mostrador sin demanda
000063PVQ3_TOTFAB                   X                                                           Total de Venta Fabrica
                                        000065PVQ3_TOTINT                   X                                                           Total de Ventas Internas.                                        000062PVQ3_TOTOFI                   X                                                           Total de Venta Taller.                                        000025PVQ3_TOTOFN                   X                                                           Total taller sin demanda
000070PVQ3_VALINV                   X                                                           Valor de Inventario en el Mes
                                        000063PVQ3_VDAB                     X                                                           Total Ventas Mostrador
                                        000027PVQ3_VDABN                    X                                                           Vta. Mostrador sin demanda
000023PVQ3_VDAI                     X                                                           Ventas interno
        000061PVQ3_VDAO                     X                                                           Total Ventas Taller.
                                        000025PVQ3_VDAON                    X                                                           Venta taller sin demanda
000064PVQ3_VDPERB                   X                                                           Total Vda.Por.Mostrador
                                        000062PVQ3_VDPERI                   X                                                           Total Vda.Per.Interno
                                        000061PVQ3_VDPERO                   X                                                           Total Vda.Per.Taller
                                        000059PVQ4_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis.
                                        000095PVQ4_CIACGC                   X                                                           Informe el RCPJ de la compania que
pagara la comision.
                                        000072PVQ4_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del historial.                                        000035PVQ4_CODVBS                   X                                                           Informe el cdigo de la negociacin000026PVQ4_CREDNT                   X                                                           Informe la nota de crdito000065PVQ4_DATREG                   X                                                           Informe la fecha actual.
                                        000074PVQ4_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.
                                        000075PVQ4_FILNFI                   X                                                           Informe la sucursal de la factura.
                                        000073PVQ4_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.
                                        000070PVQ4_NUMPED                   X                                                           Informe el numero del pedido.
                                        000053PVQ4_NXMLAN                   X                                                           Informe el nombre del XML anterior
a la importacin.
000063PVQ4_NXMLAT                   X                                                           Informe el nombre del XML actual
(posterior a la importacin).
000064PVQ4_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.
                                        000072PVQ4_RETUID                   X                                                           Informe el numero del returnID.
                                        000067PVQ4_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000072PVQ4_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura.
                                        000068PVQ4_TIPNFI                   X                                                           Informe el Tipo de factura.
                                        000103PVQ4_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro. Si es de Transmision o Recepcion.
                                        000063PVQ4_VLRLIQ                   X                                                           Informe el valor neto.
                                        000064PVQ4_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total.
                                        000066PVQ5_CODIGO                   X                                                           Codigo Interno Secuencial
                                        000056PVQ5_DIA                      X                                                           Dia de la semana                                        000062PVQ5_DIAULT                   X                                                           Dia Ultima Extraccion
                                        000066PVQ5_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000060PVQ5_HORA                     X                                                           Hora da Extraccion.
                                        000059PVQ5_TIPO                     X                                                           Tipo de Extraccion
                                        000066PVQ6_CODIGO                   X                                                           Codigo Interno Secuencial
                                        000056PVQ6_DATA                     X                                                           Fecha Ocurrencia                                        000066PVQ6_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la sucursal.
                                        000059PVQ6_HORA                     X                                                           Hora da Extraccion
                                        000053PVQ6_OBS                      X                                                           Observacion.
                                        000059PVQ6_TIPO                     X                                                           Tipo de Extraccion
                                        000041PVQ7_CODADM                   X                                                           Informe la administradora del consorcio.
000031PVQ7_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000032PVQ7_CODGRU                   X                                                           Informe el grupo del consorcio.
000033PVQ7_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del consorcio.
000018PVQ7_CODMAR                   X                                                           Informe la marca.
000032PVQ7_CODQUO                   X                                                           Informe la cuota del consorcio.
000046PVQ7_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor del consorcio.
000056PVQ7_COMGER                   X                                                           Informe el valor de comisin del gerente del consorcio.
000044PVQ7_COMTOT                   X                                                           Informe el valor de comisin del consorcio.
000058PVQ7_COMVEN                   X                                                           Informe el valor de comisin del vendedor del consorcio.
 000044PVQ7_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de la ltima modificacin.
000052PVQ7_DATVDA                   X                                                           Informe la fecha de venta del consorcio.
           000021PVQ7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000025PVQ7_GEROUP                   X                                                           Informe si gener cuota.
000031PVQ7_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
000019PVQ7_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.
000031PVQ7_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
000025PVQ7_OBSERA                   X                                                           Informe la modificacin.
000024PVQ7_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.
000025PVQ7_OBSMEA                   X                                                           Informe la modificacin.
000024PVQ7_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacin.
000040PVQ7_PERCOM                   X                                                           Informe el % de comisin del consorcio.
000045PVQ7_QTDPAR                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas del consorcio.
000046PVQ7_QTDPCM                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas
de la comisin.
000019PVQ7_REGIAO                   X                                                           Informe la regin.
000018PVQ7_SALDO                    X                                                           Informe el saldo.
000053PVQ7_STATUS                   X                                                           Informe:
0=Cuota anulada
1=Cuota activa
2=Insolvente
000029PVQ7_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehculo.
000044PVQ7_VALPAR                   X                                                           Informe el valor de la cuota del consorcio.
000045PVQ7_VALPCM                   X                                                           Informe el valor de la cuota de la comisin.
000044PVQ7_VLRVEN                   X                                                           Informe el valor de la venta del consorcio.
000043PVQ8_APOLIC                   X                                                           Informe el nmero de la pliza del seguro.
000037PVQ8_CLABON                   X                                                           Informe la clase de bono del seguro.
000031PVQ8_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000030PVQ8_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del seguro.
000018PVQ8_CODMAR                   X                                                           Informe la marca.
000045PVQ8_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor de la pliza.
000039PVQ8_COMTOT                   X                                                           Informe el valor total de la comisin.
000031PVQ8_CORRET                   X                                                           Informe el corredor de seguro.
000044PVQ8_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de la ltima modificacin.
000041PVQ8_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del seguro.
000046PVQ8_ESTADO                   X                                                           Informe el estado del equipo:
0=Nuevo
1=Usado
000021PVQ8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000025PVQ8_GEROUP                   X                                                           Informe si gener cuota.
000031PVQ8_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente.
000019PVQ8_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.
000031PVQ8_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
000053PVQ8_NUMPRO                   X                                                           Informe el nmero de la propuesta de la aseguradora.
000027PVQ8_OBSERA                   X                                                           Informe la modificacin.
  000024PVQ8_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.
000025PVQ8_OBSMEA                   X                                                           Informe la modificacin.
000024PVQ8_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacin.
000037PVQ8_PERCOM                   X                                                           Informe el % de comisin del seguro.
000042PVQ8_QTDPAR                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas del seguro.
000046PVQ8_QTDPCM                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas
de la comisin.
000018PVQ8_SALDO                    X                                                           Informe el saldo.
000038PVQ8_SEGANT                   X                                                           Informe el cdigo del seguro anterior.000039PVQ8_SEGPOS                   X                                                           Informe el cdigo del seguro posterior.000050PVQ8_SEGURA                   X                                                           Informe la aseguradora responsable por el seguro.
000060PVQ8_STATUS                   X                                                           Informe:
0=Seguro digitado
1=Seguro cerrado
2=Venta perdida
000048PVQ8_TIPSEG                   X                                                           Informe el tipo de seguro:
1=Nuevo
2=Renovacin
000041PVQ8_VALPAR                   X                                                           Informe el valor de la cuota del seguro.
000045PVQ8_VALPCM                   X                                                           Informe el valor de la cuota de la comisin.
000035PVQ8_VALTOT                   X                                                           Informe el valor total del seguro.
000042PVQ9_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del seguro o consorcio.
000046PVQ9_CODVRO                   X                                                           Informe el cdigo de la liberacin de crdito.000030PVQ9_COMLIB                   X                                                           Comisin liberada?
1=Si
0=No
000047PVQ9_DATLIB                   X                                                           Informe la fecha de liberacin de la comisin.
000041PVQ9_DATPAG                   X                                                           Informe la fecha de pago de la comisin.
000033PVQ9_DATVEN                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento.
000021PVQ9_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000074PVQ9_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje de la factura.
                                        000069PVQ9_MENPAD                   X                                                           Informe el mensaje estndar.
                                        000033PVQ9_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.
000018PVQ9_NUMPAR                   X                                                           Informe la cuota.
000077PVQ9_OBSERV                   X                                                           Informe aqu la observacin de emisin de la factura de consorcio y seguro.
 000024PVQ9_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacin.
000026PVQ9_SERNFI                   X                                                           Informe la serie interna.
000049PVQ9_TIPO                     X                                                           Informe:
2=Consorcio
3=Seguro
4=Servicio diverso
000041PVQ9_TITPAG                   X                                                           Informe si los ttulos ya estn pagados.
000030PVQ9_VALCOM                   X                                                           Informe el valor de la cuota.
000019PVQA_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.
000032PVQA_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.
000024PVQA_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final.
000026PVQA_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.
000026PVQA_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000042PVQA_QTDVEN                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas de la meta.
000032PVQA_REGIAO                   X                                                           Informe el cdigo de la regin.
000030PVQA_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo del vehculo.
000030PVQA_VLRVEN                   X                                                           Informe el valor de la meta.
 000031PVQB_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000036PVQB_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la liberacin.
000026PVQB_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000031PVQB_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
000035PVQB_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
    000033PVQB_NUMPAR                   X                                                           Informe aqu el nmero de cuotas
000073PVQB_STATUS                   X                                                           Informe:
0=Pendiente lmite de crdito
1=Liberado p/Facturar
2=Facturado
000035PVQB_TIPLIB                   X                                                           Informe aqu el tipo de liberacin
000018PVQB_VALOR                    X                                                           Informe el valor.
000023PVQC_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico agrupador
000013PVQC_CODMAR                   X                                                           Cdigo Marca
000030PVQC_DESCRI                   X                                                           Descripcin Agrup. de Config.
000037PVQC_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
           000023PVQC_GRUMOD                   X                                                           Cdigo grupo de modelo
000042PVQC_MODVEI                   X                                                           Informe el cdigo del modelo del vehculo.000029PVQC_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento de modelo000020PVQD_BASCOD                   X                                                           Informe el base code000017PVQD_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tem.
000019PVQD_CODOPC                   X                                                           Informe el opcional000032PVQD_CODVJV                   X                                                           Informe la relacin con opcional000021PVQD_CODVQC                   X                                                           Cdigo del agrupador
000021PVQD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del tem
000037PVQD_DESUSR                   X                                                           Informe la descripcin por el usuario000030PVQD_DIGIMP                   X                                                           Informe si se digit o import000026PVQD_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000015PVQD_VALCON                   X                                                           Valor del tem
000030PVQE_BBDALT                   X                                                           Data de alterao do opcional.000047PVQE_BBDEL                    X                                                           Flag que indica registro deletado no blackbird.000030PVQE_BBDINC                   X                                                           Data de incluso no blackbird.000031PVQE_BBINTG                   X                                                           Flag de integrao do opcional.000025PVQE_BBRFID                   X                                                           Reference id do opcional.000032PVQE_BBSYNC                   X                                                           Flag de sincronia com blackbird.000015PVQE_CHAINT                   X                                                           Chasis interno
000033PVQE_CODIGO                   X                                                           Cdigo nico de la configuracin
000029PVQE_CODPAC                   X                                                           Informe el cdigo del paquete000013PVQE_CODVQD                   X                                                           Cdigo tem
 000026PVQE_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000019PVQF_CODCLI                   X                                                           Informe el cliente.000027PVQF_CODEND                   X                                                           Digite el cdigo del endoso000012PVQF_CODIGO                   X                                                           Clave nica.000028PVQF_CODSEG                   X                                                           Clave de relacin con seguro000019PVQF_DATCAD                   X                                                           Fecha del registro.000017PVQF_DATEND                   X                                                           Fecha del endoso.000024PVQF_DTUSOE                   X                                                           Fecha de uso del endoso.000025PVQF_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000029PVQF_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente000028PVQF_NFENDO                   X                                                           Nmero de la factura seguro.000021PVQF_OBSERV                   X                                                           Digite la observacin000027PVQF_SRENDO                   X                                                           Serie de la factura seguro.000028PVQF_VALOR                    X                                                           Informe el valor del endoso.000021PVQG_ANO                      X                                                           Informe aqu el ao.
000026PVQG_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000032PVQG_HITBAL                   X                                                           Hits Mostrador                  000025PVQG_HITINT                   X                                                           Hits Interno             000024PVQG_HITOFI                   X                                                           Hits Taller             000027PVQG_HPEBAL                   X                                                           Hit.Perd.Mostr.            000026PVQG_HPEINT                   X                                                           Hit.Perd.Tall.            000026PVQG_HPEOFI                   X                                                           Hit.Perd.Tall.            000021PVQG_MES                      X                                                           Informe aqu el mes.
000026PVQG_PRODUT                   X                                                           Informe aqu el producto.
000028PVQG_VDABAL                   X                                                           Ventas mostrador            000027PVQG_VDAINT                   X                                                           Ventas taller              000024PVQG_VDAOFI                   X                                                           Ventas taller           000028PVQG_VPEBAL                   X                                                           Vta.Perd.Mostrador          000025PVQG_VPEINT                   X                                                           Vta.Perd.Int.            000027PVQG_VPROFI                   X                                                           Vta.Perd.Tall.             000042PVQHORAS                      X                                                           El periodo informado es mayor que 24 h. 
000018PVQH_FILIAL                   X                                                           Digita y sucursal
000023PVQH_NUMORC                   X                                                           Nmero del presupuesto
000020PVQH_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto
000009PVQH_QUANT                    X                                                           Cantidad
000031PVQK_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
000019PVQK_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.
000055PVQK_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del grupo econmico
            000026PVQK_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000031PVQK_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
000020PVQK_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.
000021PVQL_AGROUP                   X                                                           Digite el agrupador.
000013PVQL_CODIGO                   X                                                           Clave nica.
000030PVQL_CODVQL                   X                                                           Clave de vnculo con otro log
000017PVQL_DADOS                    X                                                           Datos genricos.
000013PVQL_DATAF                    X                                                           Fecha final.
000015PVQL_DATAI                    X                                                           Fecha inicial.
000026PVQL_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000026PVQL_FILORI                   X                                                           Sucursal origen registro.
000014PVQL_HORAF                    X                                                           Hora inicial.
000014PVQL_HORAI                    X                                                           Hora inicial.
000035PVQL_MSGLOG                   X                                                           Informe el mensaje de log generado.000016PVQL_TIPO                     X                                                           Digite el tipo.
000032PVQM_CHAINT                   X                                                           Informe el ChaInt del vehculo.
000019PVQM_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis.
000032PVQM_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.
 000040PVQM_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo del servicio diverso.
000018PVQM_CODMAR                   X                                                           Informe la marca.
000032PVQM_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.
000039PVQM_COMTOT                   X                                                           Informe el valor total de la comisin.
000044PVQM_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de la ltima modificacin.
000029PVQM_DATPED                   X                                                           Informe la fecha del pedido.
000043PVQM_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia del servicio.
000037PVQM_DESCB1                   X                                                           Informe la descripcin del producto.
000021PVQM_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000025PVQM_GEROUP                   X                                                           Informe si gener cuota.
000031PVQM_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.
000055PVQM_MESVIG                   X                                                           Informe la cantidad de meses
de vigencia del servicio.
000019PVQM_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.
000031PVQM_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.
000033PVQM_NROREF                   X                                                           Informe el nmero de referencia.
000030PVQM_NUMPED                   X                                                           Informe el nmero del pedido.
000025PVQM_OBSERA                   X                                                           Informe la modificacin.
000024PVQM_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.
000025PVQM_OBSMEA                   X                                                           Informe la modificacin.
000024PVQM_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacin.
000047PVQM_PERCOM                   X                                                           Informe el % de comisin del
servicio diverso.
000032PVQM_PRODB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto.
000053PVQM_QTDPAR                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas del servicio diverso.
 000046PVQM_QTDPCM                   X                                                           Informe la cantidad de cuotas
de la comisin.
000018PVQM_SALDO                    X                                                           Informe el saldo.
000068PVQM_STATUS                   X                                                           Informe:
0=Srv.Seguro digitado
1=Srv.Seguro cerrado
2=Venta perdida
000034PVQM_TIPSER                   X                                                           Informe aqu el tipo de servicio.
000046PVQM_TPNVRN                   X                                                           Informe el estado del equipo:
0=Nuevo
1=Usado
000051PVQM_VALPAR                   X                                                           Informe el valor de la cuota del servicio diverso.
000045PVQM_VALPCM                   X                                                           Informe el valor de la cuota de la comisin.
000024PVQM_VALTOT                   X                                                           Informe el valor total.
000018PVQN_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000029PVQN_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del seguro.000025PVQN_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000046PVQN_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin de la cuota del seguro.000048PVQN_PAGTO                    X                                                           Informe la fecha de pago de la cuota del seguro.000040PVQN_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la cuota del seguro.000055PVQN_VENCTO                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la cuota del seguro.000060PVQS_CODFAB                   X                                                           Informe el cdigo de proveedor del
fabricante de la pieza!
000031PVQS_DESCRI                   X                                                           Informe la marca de la pieza!
000022PVQS_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal!
000061PVQS_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del proveedor del fabricante de la pieza!
000044PVQS_MARPEC                   X                                                           Informe el cdigo de la marca de la pieza!
000042PVQT_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la etapa del embudo.
000051PVQT_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVQT_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000047PVQT_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin de la etapa del embudo.
000021PVQT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.
000045PVQT_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la etapa del embudo.
000028PVQT_TIPETA                   X                                                           Informe el Tipo de la etapa.000035PVQT_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000020PVQW_ANALIS                   X                                                           Informe el analista.000018PVQW_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000029PVQW_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo del seguro.000039PVQW_CODVQX                   X                                                           Informe el cdigo del Vehculo/Mquina.000027PVQW_COMOCO                   X                                                           Informe si hubo ocurrencia.000024PVQW_COMVIT                   X                                                           Informe si hubo vctima.000026PVQW_DATAVI                   X                                                           Informe la fecha de aviso.000034PVQW_DATIND                   X                                                           Informe la fecha de indemnizacin.000031PVQW_DATSIN                   X                                                           Informe la fecha del siniestro.000045PVQW_DESTPS                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de siniestro.000044PVQW_DESVQX                   X                                                           Informe la descripcin del Vehculo/Mquina.000018PVQW_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail.000025PVQW_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000030PVQW_HORSIN                   X                                                           Informe la hora del siniestro.000032PVQW_NROSIN                   X                                                           Informe el nmero del siniestro.000023PVQW_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin.000019PVQW_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000029PVQW_TIPSIN                   X                                                           Informe el tipo de siniestro.000031PVQW_USURES                   X                                                           Informe el usuario responsable.000026PVQW_VLRAVI                   X                                                           Informe el valor ofrecido.000031PVQW_VLRFRA                   X                                                           Informe el valor de franquicia.000032PVQW_VLRIND                   X                                                           Informe el valor de indemnizado.000018PVQX_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis.000018PVQX_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000017PVQX_CODMAR                   X                                                           Informe la marca.000018PVQX_CODSEG                   X                                                           Informe el cdigo.000048PVQX_ESTADO                   X                                                           Informe si el Vehculo/Mquina es Nuevo o Usado.000034PVQX_FABMOD                   X                                                           Informe el Ao fabricacin/Modelo.000025PVQX_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000018PVQX_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo.000027PVQX_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento modelo.000047PVQX_SINIST                   X                                                           Informe si la Pliza/Vehculo tiene Siniestros.000019PVQX_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000039PVQX_VALOR                    X                                                           Informe el Valor individual del seguro.000050PVQZ_CODIGO                   X                                                           Cd. nico                                        000062PVQZ_COONUM                   X                                                           Nmero de coordinacin                                        000057PVQZ_DATA                     X                                                           Fecha Importacin                                        000059PVQZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal                                        000056PVQZ_HORA                     X                                                           Hora Importacin                                        000058PVQZ_NOMARQ                   X                                                           Nombre del archivo                                        000065PVQZ_TIPO                     X                                                           Id File Cordination(tipo)                                        000024PVQ_DESTINO                   X                                                           Grupo de almacn destino000095PVQ_DTFIM                     X                                                           Fecha final del perodo de validez de la excepcin para el producto en la malla de distribucin000095PVQ_DTINI                     X                                                           Fecha inicial del perodo de validez de la excepcin del producto para la malla de distribucin000020PVQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000023PVQ_ORIGEM                    X                                                           Grupo de almacn origen000047PVQ_PRODUTO                   X                                                           Producto relacionado a la malla de distribucin000075PVQ_QNTFIM                    X                                                           Cantidad final del intervalo para este producto en la malla de distribucin000077PVQ_QNTINI                    X                                                           Cantidad inicial del intervalo para este producto en la malla de distribucin000067PVR0_ACAO                     X                                                           Accin := Add/Change/Delete                                        000050PVR0_ARMDES                   X                                                           Cd. nico                                        000053PVR0_CLASSF                   X                                                           Clasificacin                                        000059PVR0_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia                                        000072PVR0_CODVQZ                   X                                                           Cdigo de la tabla principal VQZ                                        000057PVR0_DATA                     X                                                           Fecha Importacin                                        000056PVR0_FILDES                   X                                                           Informe el cdigo Dealer de la concesionaria de destino.000060PVR0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.                                        000073PVR0_FONTE                    X                                                           Fuente de piezas maq. parada etc.                                        000056PVR0_HORA                     X                                                           Hora importacin                                        000071PVR0_NUMPED                   X                                                           Nmero de pedido que se gener.                                        000069PVR0_ORDREF                   X                                                           Cd. del pedido de referencia                                        000071PVR0_ORIGID                   X                                                           Id del pedido[grabado en el C7]                                        000068PVR0_PRODUT                   X                                                           Producto que se debe comprar                                        000068PVR0_QUANT                    X                                                           Cantidad que se debe comprar                                        000079PVR0_SHIPDT                   X                                                           Fecha requerida por trminos especiales                                        000069PVR0_SPCPRG                   X                                                           Trmino especial del programa                                        000076PVR0_TIPORD                   X                                                           Tipo del Order sugerencia o comprado                                        000055PVR1_ARMDES                   X                                                           Almacn Destino                                        000054PVR1_ARMORI                   X                                                           Almacn origen                                        000059PVR1_CODIGO                   X                                                           Cdigo de secuencia                                        000072PVR1_CODVQZ                   X                                                           Cdigo de la tabla principal VQZ                                        000045PVR1_DATA                     X                                                           Fecha                                        000056PVR1_FILDES                   X                                                           Informe el cdigo Dealer de la concesionaria de destino.000059PVR1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal                                        000055PVR1_FILORI                   X                                                           Informe el cdigo Dealer de la concesionaria de origen.000044PVR1_HORA                     X                                                           Hora                                        000072PVR1_NUMORC                   X                                                           Nmero del presupuesto generado.                                        000053PVR1_PRODUT                   X                                                           Cd. Producto                                        000063PVR1_QUANT                    X                                                           Cantidad por transferir                                        000030PVR2_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo secuencial.
000028PVR2_CODITE                   X                                                           Informe el cdigo del tem.
000032PVR2_CODSB1                   X                                                           Informe el cdigo del producto.
000031PVR2_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario.
000037PVR2_DATALT                   X                                                           Informe la fecha de la modificacin.
000034PVR2_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud.
000029PVR2_FILANT                   X                                                           Informe la sucursal marcada.
000026PVR2_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000027PVR2_GRUANT                   X                                                           Informe el grupo anterior.
000024PVR2_GRUNOV                   X                                                           Informe el grupo nuevo.
000036PVR2_HORALT                   X                                                           Informe la hora de la modificacin.
000033PVR2_HORSOL                   X                                                           Informe la hora de la solicitud.
000019PVR2_ORIGEM                   X                                                           Informe el origen.
000020PVR2_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.
000028PVR3_CODBON                   X                                                           Informe el cdigo del bono.
000036PVR3_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.
     000035PVR3_DESCDC                   X                                                           Informe el descuento de condicin.
000046PVR3_DESCON                   X                                                           Informe el descuento de concesin.
           000025PVR3_DESMAR                   X                                                           Descripcin de la marca.
000037PVR3_DESMOD                   X                                                           Descripcin del modelo del vehculo.
000030PVR3_DESTAT                   X                                                           Informe el descuento tctico.
000037PVR3_DESTRI                   X                                                           Informe el descuento de tributacin.
000034PVR3_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
        000032PVR3_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.
000032PVR3_PERBON                   X                                                           Informe el porcentaje del bono.
000043PVR3_PERIMP                   X                                                           Informe el porcentaje previsto de impuesto
000047PVR5_CODIGO                   X                                                           Cdigo.                                        000060PVR5_CODSA3                   X                                                           Cdigo del vendedor.                                        000061PVR5_DATA                     X                                                           Fecha de recoleccin.                                        000065PVR5_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.                                        000063PVR5_HORA                     X                                                           Hora de la recoleccin.                                        000065PVR5_LATITU                   X                                                           Latitud de la coordenada.                                        000078PVR6_CODFOR                   X                                                           Informe aqu el cdigo del proveedor.
                                        000081PVR6_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo de la aprobacin.
                                        000033PVR6_CODSB1                   X                                                           Informe aqu el cdigo del tem.
000096PVR6_DATAPR                   X                                                           Informe aqu la fecha de aprobacin de la verificacin.
                                        000046PVR6_DATCON                   X                                                           Informe aqu la cantidad verificada del tem.
000026PVR6_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.
000041PVR6_LOJFOR                   X                                                           Informe aqu la tienda del proveedor.
   000038PVR6_NUMNFI                   X                                                           Informe aqu el nmero de la factura.
000046PVR6_QTDCON                   X                                                           Informe aqu la cantidad verificada del tem.
000044PVR6_QTDORI                   X                                                           Informe aqu la cantidad original del tem.
000037PVR6_SEQITE                   X                                                           Informe aqu el secuencial del tem.
000077PVR6_SERNFI                   X                                                           Informe aqu la serie de la factura.
                                        000082PVR6_STATUS                   X                                                           Informe aqu el estatus de la aprobacin.
                                        000017PVR6_TIPO                     X                                                           Informe el tipo.
000085PVR6_USRAPR                   X                                                           Informe aqu el cdigo del usuario que aprueba la verificacin del tems de entrada.
000049PVR6_USRCON                   X                                                           Informe aqu el cdigo del usuario que verific.
000074PVRA_ATIVO                    X                                                           Informe si el costo esta activo.
                                        000068PVRA_CODCUS                   X                                                           Informe el Codigo del Costo.                                        000065PVRA_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final.
                                        000067PVRA_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.
                                        000073PVRA_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Costo.                                        000067PVRA_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.
                                        000040PVRA_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda de registro del costo.000072PVRA_PERCUS                   X                                                           Informe el Porcentaje del Costo.                                        000067PVRA_VALCUS                   X                                                           Informe el Valor del Costo.                                        000072PVRB_CHASSI                   X                                                           Informe el codigo del Chassis.
                                        000070PVRB_CODCUS                   X                                                           Informe el codigo del costo.
                                        000067PVRB_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.
                                        000071PVRC_CHAINT                   X                                                           Informe el ChaInt del Vehiculo.                                        000070PVRC_CODCUS                   X                                                           Informe el codigo del Costo.
                                        000075PVRC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000070PVRC_NUMATE                   X                                                           Informe el Numero de Atencion.                                        000072PVRC_PERCUS                   X                                                           Informe el Porcentaje del Costo.                                        000069PVRC_VALCUS                   X                                                           Informe el Valor del Costo.
                                        000068PVRD_CODCUS                   X                                                           Informe el codigo del costo.                                        000070PVRD_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca.                                        000073PVRD_DESGRU                   X                                                           Informe la Descripcion del Grupo.                                        000074PVRD_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del modelo.                                        000073PVRD_ESTVEI                   X                                                           Informe el Estado del Vehiculo.
                                        000079PVRD_FABMOD                   X                                                           Informe el Ano Fabricacion
/ Modelo.
                                        000073PVRD_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVRD_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo.
                                        000073PVRD_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.
                                        000076PVRD_OPCION                   X                                                           Informe los Opcionales del modelo.
                                        000076PVRD_SEQUEN                   X                                                           Informe el codigo de la Secuencia.
                                        000067PVRE_CHAINT                   X                                                           Informe el Chassis Interno.                                        000074PVRE_DATDES                   X                                                           Informe la Fecha de la Desreserva.                                        000071PVRE_DATRES                   X                                                           Informe la Fecha de la Reserva.                                        000075PVRE_FILATE                   X                                                           Informe la Sucursal de la Atencion.                                        000073PVRE_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000073PVRE_HORDES                   X                                                           Informe la Hora de la Desreserva.                                        000070PVRE_HORRES                   X                                                           Informe la Hora de la Reserva.                                        000073PVRE_NUMATE                   X                                                           Informe el Numero de la atencion.                                        000074PVRE_QTDREN                   X                                                           Informe la Cantidad de Renovacion.                                        000059PVRE_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus.                                        000073PVRE_TIPDES                   X                                                           Informe el Tipo de la Desreserva.                                        000067PVRE_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Reserva.                                        000097PVRE_USUDES                   X                                                           Informe el codigo del Usuario que
realizo la Desreserva.                                        000094PVRE_USURES                   X                                                           Informe el codigo del Usuario que
realizo la Reserva.                                        000072PVRF_ATIVO                    X                                                           Informe si el Gasto esta activo.                                        000068PVRF_CODBCO                   X                                                           Informe el codigo del banco.                                        000081PVRF_CODDES                   X                                                           Informe el Codigo del Gasto con Vehiculo.                                        000029PVRF_CODFOR                   X                                                           Informe Codigo del Proveedor
000072PVRF_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de los Gastos.                                        000067PVRF_DATEMI                   X                                                           Informe la fecha Emision.
                                        000077PVRF_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de los Gastos.                                        000083PVRF_DESFPG                   X                                                           Informe la descripcion de la forma de pago.                                        000070PVRF_FILIAL                   X                                                           Informe Codigo de la Sucursal.                                        000065PVRF_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.                                        000086PVRF_FORPRO                   X                                                           Informe si es una factura formulario propia.
                                        000082PVRF_LOJA                     X                                                           Informe Codigo de la tienda del Proveedor.                                        000042PVRF_MOEDA                    X                                                           Nmero de la moneda del registro de gasto.000076PVRF_NATURE                   X                                                           Informe el codigo de la modalidad.
                                        000074PVRF_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre en el Proveedor.                                        000072PVRF_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.                                        000067PVRF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000071PVRF_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura.                                        000066PVRF_TESDES                   X                                                           Informe el codigo del TES.                                        000071PVRF_VALDES                   X                                                           Informe el Valor de los Gastos.                                        000068PVRG_CODDES                   X                                                           Informe el codigo del gasto.                                        000070PVRG_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000073PVRG_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.                                        000074PVRG_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.                                        000073PVRG_ESTVEI                   X                                                           Informe el estado del vehiculo.
                                        000076PVRG_FABMOD                   X                                                           Informe el ano de fabricao/modelo.
                                        000070PVRG_FILIAL                   X                                                           Informe Codigo de la Sucursal.                                        000068PVRG_GRUMOD                   X                                                           Informe el grupo del modelo.                                        000071PVRG_MODVEI                   X                                                           Informe el codigo del modelo.
                                        000078PVRG_OPCION                   X                                                           Informe los opcionales del vehiculo.
                                        000074PVRG_SEQUEN                   X                                                           Informe el codigo de la secuencia.                                        000070PVRH_CODDES                   X                                                           Informe el codigo del gasto.
                                        000070PVRH_FILIAL                   X                                                           Informe Codigo de la Sucursal.                                        000075PVRH_NUMATE                   X                                                           Informe el codigo de la Atencion.
                                        000067PVRH_VALDES                   X                                                           Informe el valor del gasto.                                        000064PVRI_CODMAR                   X                                                           Informe aqui la Marca.
                                        000043PVRI_CORVEI                   X                                                           Informe el color del modelo.
             000069PVRI_COTMIN                   X                                                           Informe aqui la Cuota Minima.                                        000064PVRI_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.
                                        000066PVRI_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la Marca.
                                        000034PVRI_DESMOD                   X                                                           Descripcion del Modelo.
         000069PVRI_ESTMIN                   X                                                           Informe aqui el Est.Minimo.
                                        000054PVRI_FILIAL                   X                                                           Enter branch.
                                        000066PVRI_LOTECO                   X                                                           Informe el lote comercial.                                        000070PVRI_LOTMIN                   X                                                           Informe aqui el Lote Minimo.
                                        000060PVRI_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo.
                                        000046PVRI_PTOPED                   X                                                           Informe aqui el Pto.de Pedido.
              000021PVRJ_CATVEN                   X                                                           Categora de la venta000021PVRJ_CLIALI                   X                                                           Enajenado / Arrendado000065PVRJ_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente de entrega referente a este pedido.000042PVRJ_CLIMUN                   X                                                           Aqu se incluir el municipio del cliente.000044PVRJ_CLIREM                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de envo.000066PVRJ_CLIRET                   X                                                           Informe el cdigo del cliente de retirada referente a este pedido.000054PVRJ_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente referente a este pedido.000063PVRJ_CODTRA                   X                                                           Informe el cdigo de la transportadora referente a este pedido.000104PVRJ_CODVEN                   X                                                           Informe aqu el cdigo del vendedor responsable por la negociacin de este pedido de venta de vehculos.000058PVRJ_DATCAN                   X                                                           Aqu se grabar la fecha de anulacin del pedido de venta.000125PVRJ_DATDIG                   X                                                           Informe la fecha en la que se digit/incluy el pedido. Este campo se completa automticamente con la fecha base del sistema.000072PVRJ_DESACE                   X                                                           Informe aqu el valor de gastos complementarios referente a este pedido.000051PVRJ_DESFPG                   X                                                           Aqu se muestra la descripcin de la forma de pago.000109PVRJ_DESTVD                   X                                                           Al informar el cdigo del tipo de venta, la descripcin del tipo de venta se completar aqu automticamente.000061PVRJ_DPRENT                   X                                                           Informe aqu la fecha de previsin de entrega de este pedido.000068PVRJ_DPRFAT                   X                                                           Informe aqu la fecha de previsin de la facturacin de este pedido.000053PVRJ_ESPECI                   X                                                           Informe el tipo de volumen para este pedido de venta.000052PVRJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal correspondiente a este registro.000076PVRJ_FORPAG                   X                                                           Informe la condicin de pago utilizada en este pedido de venta de vehculos.000101PVRJ_IMPOST                   X                                                           Aqu se grabar automticamente el total de impuestos calculado de este pedido de venta de vehculos.000143PVRJ_INDPRE                   X                                                           La informacin del indicador de presencia del comprador en este campo influenciar directamente el sistema al realizar el clculo de impuestos.000094PVRJ_LOGVX0                   X                                                           Informe el cdigo de vnculo con la tabla VX0 que almacena el historial/log de modificaciones.000076PVRJ_LOJA                     X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente referente a este pedido de venta.000030PVRJ_LOJALI                   X                                                           Tienda del cliente Enajenacin000087PVRJ_LOJENT                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente de entrega referente a este pedido de venta.000051PVRJ_LOJREM                   X                                                           Informe aqu el cdigo tienda del cliente de envo.000088PVRJ_LOJRET                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente de retirada referente a este pedido de venta.000066PVRJ_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje de la factura referente a este pedido de venta.000075PVRJ_MENPAD                   X                                                           Informe el mensaje estndar de la factura referente a este pedido de venta.000061PVRJ_MOTCAN                   X                                                           Aqu se informar el motivo de anulacin del pedido de venta.000071PVRJ_NATURE                   X                                                           Informe el cdigo de la modalidad financiera para este pedido de venta.000119PVRJ_NOMCLI                   X                                                           El nombre del cliente se mostrar aqu automticamente, despus de que se informe el cdigo del cliente y de la tienda.000094PVRJ_NOMVEN                   X                                                           Al informar el cdigo del vendedor, el nombre del vendedor se completar automticamente aqu.000078PVRJ_OBSENF                   X                                                           Informe el mensaje de la factura en el formato Memo para este pedido de venta.000052PVRJ_OBSPED                   X                                                           Informe aqu observaciones referentes a este pedido.000057PVRJ_PBRUTO                   X                                                           Informe aqu el peso bruto total referente a este pedido.000075PVRJ_PEDCOM                   X                                                           Informe aqu el cdigo del pedido de compra de vehculos del concesionario.000070PVRJ_PEDIDO                   X                                                           Informe el cdigo del pedido de venta de vehculos de la ensambladora.000056PVRJ_PESOL                    X                                                           Informe aqu el peso neto total referente a este pedido.000044PVRJ_QTDVEI                   X                                                           Cantidad de vehculos en el pedido de venta.000048PVRJ_STATUS                   X                                                           Aqu aparecern los estatus del pedido de venta.000136PVRJ_TIPOCL                   X                                                           La informacin del tipo de cliente en este campo influenciar directamente en el clculo del impuesto que ser realizado por el sistema.000067PVRJ_TIPVEN                   X                                                           Informe aqu el tipo de venta de este pedido de venta de vehculos.000054PVRJ_TOTENT                   X                                                           Informe el valor de entrada para este pedido de venta.000059PVRJ_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete que se utilizar para este pedido.000151PVRJ_VALNEG                   X                                                           El valor de la negociacin se actualizar automticamente, de acuerdo con los valores de venta de los vehculos que se estn negociando en este pedido.000141PVRJ_VALTOT                   X                                                           El valor total del pedido de venta de vehculos se calcular automticamente, de acuerdo con los pedidos de la negociacin y se grabar aqu.000059PVRJ_VOLUME                   X                                                           Informe la cantidad de volmenes para este pedido de venta.000076PVRK_ALIICM                   X                                                           La alcuota del ICMS se calcular e informar automticamente en este campo.000039PVRK_CANCEL                   X                                                           Informe si este tem est o no anulado.000046PVRK_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo para este registro.000063PVRK_CHAINT                   X                                                           Informe el Chaint (chasis interno) del vehculo que se vender.000046PVRK_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del vehculo que se vender.000052PVRK_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor referente a este registro.000030PVRK_CODMAR                   X                                                           Informe la marca del vehculo.000075PVRK_CODTES                   X                                                           Informe aqu el cdigo de la TES que se utilizar en la venta del vehculo.000046PVRK_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable para este registro.000059PVRK_COREXT                   X                                                           Aqu se informar el color externo del modelo seleccionado.000059PVRK_CORINT                   X                                                           Aqu se informar el color interno del modelo seleccionado.000030PVRK_CORVEI                   X                                                           Informe el color del vehculo.000093PVRK_DESCOR                   X                                                           Al informar el cdigo del color, la descripcin del color se completar aqu automticamente.000125PVRK_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcin del modelo. La descripcin del modelo se completar automticamente al informarse el campo VRK_SEGMOD.000082PVRK_FABMOD                   X                                                           Aqu se informar el ao de fabricacin y el ao modelo del vehculo seleccionado.000058PVRK_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal a la que pertenece este registro.000046PVRK_GRUMOD                   X                                                           Informe aqu el grupo del modelo del vehculo.000084PVRK_ICMVEN                   X                                                           El valor de ICMS de la venta se calcular e informar automticamente en este campo.000051PVRK_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem contable referente a este registro.000095PVRK_ITEPED                   X                                                           El tem del pedido de venta de vehculos se generar e informar automticamente en este campo.000103PVRK_ITETRA                   X                                                           En este campo se grabar el tem de la atencin generada referente a este vehculo del pedido de venta.000031PVRK_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.000111PVRK_NUMTRA                   X                                                           Este campo se utiliza para vincular el tem del pedido de venta con el registro creado en la tabla de atencin.000052PVRK_OPCION                   X                                                           Aqu se informar la opcin del modelo seleccionado.000094PVRK_OPER                     X                                                           Informe aqu el tipo de operacin/ TES Inteligente para definicin de la TES que se utilizar.000073PVRK_PEDIDO                   X                                                           El nmero del pedido de venta de vehculos se completar automticamente.000044PVRK_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del vehculo.000069PVRK_VALDES                   X                                                           Informe aqu el valor del descuento del vehculo en esta negociacin.000062PVRK_VALMOV                   X                                                           Informe aqu el valor del movimiento en la venta del vehculo.000571PVRK_VALPRE                   X                                                           En este campo el usuario puede informar el valor unitario en el cual desea realizar la venta del vehculo. El diferencial de este campo es que aqu el usuario informa el valor en el que desea que se venda el vehculo despus del clculo de los impuestos, es decir, independientemente de los impuestos calculados (clientes con estados diferentes, por ejemplo) para este pedido, el sistema utilizar un clculo reverso para que el valor informado aqu se defina como valor unitario de venta. Este campo trabaja en conjunto con el campo VV2_FORREV y el parmetro MV_MIL0121.000054PVRK_VALTAB                   X                                                           Informe el valor de tabla del vehculo que se vender.000068PVRK_VALVDA                   X                                                           Informe el valor total de la venta del vehculo en esta negociacin.000084PVRK_VBAICM                   X                                                           El valor de la base del ICMS se calcular e informar automticamente en este campo.000039PVRL_CANCEL                   X                                                           Informe si este tem est o no anulado.000064PVRL_CENCUS                   X                                                           Informe el centro de costo del ttulo referente a este registro.000063PVRL_CLVL                     X                                                           Informe la clase de valor del ttulo referente a este registro.000055PVRL_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo/identificacin de este registro.000067PVRL_E1CLIE                   X                                                           Informe el cdigo del cliente del ttulo referente a este registro.000070PVRL_E1DTEM                   X                                                           Informe aqu la fecha de emisin del ttulo referente a este registro.000069PVRL_E1DTVE                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del ttulo referente a este registro.000074PVRL_E1DTVR                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento real del ttulo referente a este registro.000057PVRL_E1FILI                   X                                                           Informe la sucursal del ttulo referente a este registro.000081PVRL_E1LOJA                   X                                                           Informe el cdigo de la tienda del cliente, del ttulo referente a este registro.000062PVRL_E1NATU                   X                                                           Informe la modalidad de este ttulo referente a este registro.000065PVRL_E1NBCO                   X                                                           Informe el nmero del banco del ttulo referente a este registro.000060PVRL_E1NUM                    X                                                           Informe aqu el nmero del ttulo referente a este registro.000059PVRL_E1PARC                   X                                                           Informe aqu la cuota del ttulo referente a este registro.000056PVRL_E1PREF                   X                                                           Informe el prefijo del ttulo referente a este registro.000057PVRL_E1TIPO                   X                                                           Informe aqu el tipo de ttulo referente a este registro.000054PVRL_E1VALO                   X                                                           Informe el valor del ttulo referente a este registro.000051PVRL_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal referente a este registro.000076PVRL_GERTIT                   X                                                           Informe si se generar el ttulo en el financiero referente a este registro.000062PVRL_ITEMCT                   X                                                           Informe el tem contable del ttulo referente a este registro.000097PVRL_ITEPED                   X                                                           Informe aqu el cdigo del tem del pedido de venta de la ensambladora referente a este registro.000083PVRL_PEDIDO                   X                                                           Informe el nmero del pedido de venta de la ensambladora referente a este registro.000040PVRMINVM010                   X                                                           Valor del envio invalido!.             000038PVRN_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo de la configuracin.000025PVRN_CONFIG                   X                                                           Informe la configuracin.000040PVRN_FILCON                   X                                                           Informe la sucursal de la configuracin.000020PVRN_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000030PVRO_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000018PVRO_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo.000042PVRO_DATLBR                   X                                                           Informe la fecha de la Liberacin/Rechazo.000033PVRO_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de la solicitud.000035PVRO_DATUTI                   X                                                           Informe la fecha de la utilizacin.000045PVRO_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez de la liberacin.000020PVRO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000041PVRO_HORLBR                   X                                                           Informe la hora de la Liberacin/Rechazo.000032PVRO_HORSOL                   X                                                           Informe la hora de la solicitud.000034PVRO_HORUTI                   X                                                           Informe la hora de la utilizacin.000030PVRO_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000043PVRO_MOTLBR                   X                                                           Informe el motivo de la Liberacin/Rechazo.000030PVRO_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.000030PVRO_NOMLBR                   X                                                           Informe el nombre del usuario.000030PVRO_NOMSOL                   X                                                           Informe el nombre del usuario.000030PVRO_NOMUTI                   X                                                           Informe el nombre del usuario.000084PVRO_STATUS                   X                                                           Informe el estatus: 0=Solicitud pendiente 1=Solicitud liberada 2=Solicitud rechazada000048PVRO_TIPO                     X                                                           Informe: 2=Consorcio 3=Seguro 4=Servicio diverso000054PVRO_USRLBR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario de la Liberacin/Rechazo000042PVRO_USRSOL                   X                                                           Informe el cdigo del usuario solicitante.000048PVRO_USRUTI                   X                                                           Informe el cdigo del usuario de la utilizacin.000028PVRO_VLRSOL                   X                                                           Informe el valor solicitado.000027PVRO_VLRUTI                   X                                                           Informe el valor utilizado.000032PVRP_CODFOR                   X                                                           Informe el cdigo del proveedor.000026PVRP_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000030PVRP_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin.000043PVRP_DESFPG                   X                                                           Informe la descripcin de la forma de pago.000039PVRP_ESPEC                    X                                                           Informe la clase de factura de entrada.000020PVRP_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVRP_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.000029PVRP_HORINC                   X                                                           Informe la hora de inclusin.000032PVRP_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del proveedor.000033PVRP_NATURE                   X                                                           Informe el origen de los ttulos.000032PVRP_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del proveedor.000043PVRP_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de entrada.000037PVRP_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin de la entrada.000042PVRP_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura de entrada.000019PVRP_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000041PVRP_USRINC                   X                                                           Informe el usuario que hizo la inclusin.000052PVRP_USRNOM                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la inclusin.000026PVRQ_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000045PVRQ_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio especializado.000026PVRQ_CODTES                   X                                                           Informe el TES de entrada.000041PVRQ_CODVRP                   X                                                           Informe el cdigo interno del encabezado.000040PVRQ_CODVRS                   X                                                           Informe el cdigo vinculado a la salida.000050PVRQ_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio especializado.000020PVRQ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000042PVRQ_FILVRS                   X                                                           Informe la sucursal vinculada a la salida.000054PVRQ_GRUSER                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000020PVRQ_QTDSER                   X                                                           Informe la cantidad.000053PVRQ_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000050PVRQ_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000053PVRQ_TIPSER                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000023PVRQ_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total.000026PVRQ_VLRUNI                   X                                                           Informe el valor unitario.000030PVRR_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000026PVRR_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000031PVRR_CODVEN                   X                                                           Informe el cdigo del vendedor.000030PVRR_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin.000041PVRR_DATNFI                   X                                                           Informe la fecha de la factura de salida.000043PVRR_DESFPG                   X                                                           Informe la descripcin de la forma de pago.000054PVRR_ESTPRE                   X                                                           Estado/Provincia/Regin de la prestacin del servicio.000020PVRR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000025PVRR_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.000029PVRR_HORINC                   X                                                           Informe la hora de inclusin.000030PVRR_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.000044PVRR_MNNOTS                   X                                                           Informe el mensaje para Factura - Servicios.000050PVRR_MNPADS                   X                                                           Informe el mensaje estndar para Factura Servicios000081PVRR_MUNPRE                   X                                                           Municipio de prestacin del servicio. Cd SIAFI para DSFNET Cd IBGE para ABRASF.000021PVRR_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad.000030PVRR_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.000031PVRR_NOMVEN                   X                                                           Informe el nombre del vendedor.000042PVRR_NUMNFI                   X                                                           Informe el nmero de la factura de salida.000036PVRR_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin de la salida.000045PVRR_RECISS                   X                                                           Determina si el cliente seleccionado paga ISS000041PVRR_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura de salida.000019PVRR_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000041PVRR_USRINC                   X                                                           Informe el usuario que hizo la inclusin.000052PVRR_USRNOM                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la inclusin.000023PVRR_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total.000046PVRS_CHASSI                   X                                                           Informe o Chassi/PIN do Servio Especializado.000026PVRS_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000045PVRS_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio especializado.000025PVRS_CODTES                   X                                                           Informe el TES de salida.000041PVRS_CODVRR                   X                                                           Informe el cdigo interno del encabezado.000050PVRS_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio especializado.000034PVRS_DTFVIG                   X                                                           Informe la Fecha Final del perodo000035PVRS_DTIVIG                   X                                                           Informe a Data Inicial da Vigncia.000020PVRS_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000054PVRS_GRUSER                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000051PVRS_ITEXML                   X                                                           Informe el nmero del tem del pedido de la Fact-e.000053PVRS_NROSER                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000048PVRS_PEDXML                   X                                                           Informe el nmero del pedido del cliente Fact-e.000030PVRS_PERDES                   X                                                           Informe el grupo de descuento.000020PVRS_QTDSER                   X                                                           Informe la cantidad.000053PVRS_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000050PVRS_TIPOPE                   X                                                           Informe el tipo de operacin para TES Inteligente.000053PVRS_TIPSER                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000031PVRS_VALDES                   X                                                           Informe el valor del descuento.000023PVRS_VLRTOT                   X                                                           Informe el valor total.000026PVRS_VLRUNI                   X                                                           Informe el valor unitario.000026PVRT_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000045PVRT_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio especializado.000053PVRT_CUSMED                   X                                                           Informe el costo promedio del servicio especializado.000030PVRT_DATINC                   X                                                           Informe la fecha de inclusin.000050PVRT_DESSER                   X                                                           Informe la descripcin del servicio especializado.000078PVRT_DOCD3D                   X                                                           Informe o Nmero do Documento SD3 referente a Movimentao Interna de Destino.000077PVRT_DOCD3O                   X                                                           Informe o Nmero do Documento SD3 referente a Movimentao Interna de Origem.000036PVRT_FILDES                   X                                                           Informe la sucursal de la ejecucin.000020PVRT_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000036PVRT_FILORI                   X                                                           Informe la sucursal de la ejecucin.000054PVRT_GRUSER                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000029PVRT_HORINC                   X                                                           Informe la hora de inclusin.000045PVRT_NOMDES                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal del tcnico.000045PVRT_NOMORI                   X                                                           Informe el nombre de la sucursal del tcnico.000043PVRT_OBSERV                   X                                                           Informe la observacin de la transferencia.000020PVRT_QTDSER                   X                                                           Informe la cantidad.000053PVRT_SERINT                   X                                                           Informe el cdigo interno del servicio especializado.000034PVRT_STATUS                   X                                                           Informe o Status da Transferncia.000053PVRT_TIPSER                   X                                                           Informe el cdigo del Tipo de servicio especializado.000030PVRT_TIPTRA                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.000041PVRT_USRINC                   X                                                           Informe el usuario que hizo la inclusin.000052PVRT_USRNOM                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la inclusin.000035PVRU_ATIVO                    X                                                           Informe si el registro est activo.000026PVRU_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000041PVRU_CODVRR                   X                                                           Informe el cdigo interno del encabezado.000039PVRU_DATAPR                   X                                                           Informe la fecha de Aprobacin/Rechazo.000030PVRU_DATSOL                   X                                                           Informe la fecha de solicitud.000056PVRU_DESMOT                   X                                                           Informe la descripcin del motivo de Aprobacin/Rechazo.000020PVRU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000038PVRU_HORAPR                   X                                                           Informe la hora de Aprobacin/Rechazo.000029PVRU_HORSOL                   X                                                           Informe la hora de solicitud.000043PVRU_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo de la Aprobacin/Rechazo.000061PVRU_NOMAPR                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la Aprobacin/Rechazo.000052PVRU_NOMSOL                   X                                                           Informe el nombre del usuario que hizo la solicitud.000021PVRU_PERSOL                   X                                                           Porcentaje solicitado000019PVRU_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.000029PVRU_TIPSOL                   X                                                           Informe el tipo de solicitud.000050PVRU_USRAPR                   X                                                           Informe el usuario que hizo la Aprobacin/Rechazo.000041PVRU_USRSOL                   X                                                           Informe el usuario que hizo la solicitud.000028PVRU_VLRSOL                   X                                                           Informe el valor solicitado.000026PVRV_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000047PVRV_CODVPV                   X                                                           Informe el cdigo interno del tipo de servicio.000023PVRV_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final.000025PVRV_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial.000036PVRV_ESTCLI                   X                                                           Informe el Est/Prov/Reg del cliente.000020PVRV_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000050PVRV_GRUECN                   X                                                           Informe el cdigo del grupo econmico del cliente.000054PVRV_GRUSER                   X                                                           Informe el cdigo del grupo de servicio especializado.000044PVRV_NIVIMP                   X                                                           Informe el nivel de importancia del cliente.000061PVRV_PERMIN                   X                                                           Informe el % para el valor mnimo del servicio especializado.000072PVRV_PERSUG                   X                                                           Informe el % para el valor sugerido de venta del servicio especializado.000062PVRV_SUGVDA                   X                                                           Informe el valor sugerido de venta del servicio especializado.000051PVRV_VLRMIN                   X                                                           Informe el valor mnimo del servicio especializado.000015PVRX_AGRUP                    X                                                           Cdigo agrupado000069PVRX_ATUAL                    X                                                           Valor que indica si es el registro actual o no, 0 para no y 1 para s000024PVRX_CODIGO                   X                                                           Cdigo del registro MEMO000020PVRX_CODINT                   X                                                           Cdigo interno nico000043PVRX_CODUSR                   X                                                           Cdigo de usuario de quin cre el registro000036PVRX_DADOS                    X                                                           Datos MEMO de los registros internos000034PVRX_DATALT                   X                                                           Fecha de modificacin del registro000031PVRX_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin del registro000008PVRX_FILIAL                   X                                                           Sucursal000044PVRX_HASH                     X                                                           Datos HASH del campo Datos Intern(VRX_DADOS)000034PVRX_TABELA                   X                                                           Tabla interna que viene de la VX5.000049PVRZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo que representa las respuestas de checklist000020PVRZ_CODINT                   X                                                           Cdigo interno nico000041PVRZ_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que cre la respuesta.000044PVRZ_CODVRX                   X                                                           Cdigo que representa la checklist utilizada000054PVRZ_DADOS                    X                                                           Datos MEMO de las respuestas incluidas en la checklist000037PVRZ_DATALT                   X                                                           Fecha de modificacin de la respuesta000034PVRZ_DATINC                   X                                                           Fecha de inclusin de la respuesta000025PVRZ_FILIAL                   X                                                           Informe aqu la sucursal.000029PVR_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la demanda del MRP.000234PVR_DATA                      X                                                           Fecha de la demanda. No se permite informar fechas que no sean das hbiles en el nuevo archivo de calendario del MRP. Si la fecha informada no estuviera en el archivo de calendario, se considerar como da no hbil y no se permitir.000024PVR_DOC                       X                                                           Documento de la demanda.000025PVR_DSCPROD                   X                                                           Descripcin del producto.000060PVR_FILIAL                    X                                                           Informar la Sucursal                                        000034PVR_GRADE                     X                                                           Identificador de grilla en el tem000050PVR_IDGRADE                   X                                                           Campo con ID de control de la grilla de productos.000153PVR_INTMRP                    X                                                           Indica si el registro se integr con el sistema del MRP. Los valores pueden ser: 1 - Integrado con xito. 2 - Pendiente de integracin. 3 - No integrado.000032PVR_ITEMGRD                   X                                                           Identificador del tem de grilla000030PVR_LOCAL                     X                                                           Cdigo del almacn de consumo.000024PVR_LOCDESC                   X                                                           Descripcin del almacn.000011PVR_MOPC                      X                                                           M. opcional000025PVR_NRMRP                     X                                                           Nmero do proceso del MRP000008PVR_OPC                       X                                                           Opcional000030PVR_ORIGEM                    X                                                           Indica el origen del registro.000044PVR_PERIODO                   X                                                           Agrupador de demandas por perodos (MM/AAAA)000029PVR_PROD                      X                                                           Indica el cdigo del producto000008PVR_QUANT                     X                                                           Cantidad000021PVR_REFGRD                    X                                                           Referencia de grilla.000015PVR_REGORI                    X                                                           Registro origen000025PVR_REV                       X                                                           Revisin de la estructura000064PVR_SEQUEN                    X                                                           Secuencia de la demanda. Es un serial controlado por el License.000016PVR_TIPO                      X                                                           Tipo de demanda.000040PVS0_CODMOT                   X                                                           Codigo del motivo que se desea utilizar.000071PVS0_CRICEV                   X                                                           Informe si el motivo crea CEV.
                                        000051PVS0_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVS0_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVS0_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000074PVS0_DESRES                   X                                                           Informe el nombre del responsable.                                        000040PVS0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000120PVS0_TIPASS                   X                                                           Tipo de agrupador de asuntos, tales comoApertura de OS, Cierre de OS, Anulacion de OS, etc.                             000072PVS0_USURES                   X                                                           Informe el vendedor responsable.                                        000035PVS0_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000070PVS1_ACRFIN                   X                                                           Porcentaje de aumento financiero relacionado con la condicin de pago.000072PVS1_ALTORC                   X                                                           Informe si Modifica Presupuesto                                         000091PVS1_APOLIC                   X                                                           Informe aqui el numero de la poliza del seguro.                                            000156PVS1_ARMDES                   X                                                           En este campo se informa el almacenamiento a donde se transferiran las piezas en un
presupuesto de transferencia.
                                        000067PVS1_ARMFAB                   X                                                           Informe el almacen fabrica.                                        000088PVS1_AUTENV                   X                                                           Informe Autorizacion Envio Fabrica.                                                     000074PVS1_BASIPI                   X                                                           Informe la Base de Calculo del IPI                                        000066PVS1_BRICMS                   X                                                           Base de calculo de ICMS retenido.                                 000086PVS1_CARTEI                   X                                                           Indica la cartera utilizada en el Presupuesto.                                        000040PVS1_CENCUS                   X                                                           Centro de ingresos para esta venta.     000109PVS1_CFNF                     X                                                           Indique si el presupuesto generara la Factura o el Comprobante Fiscal                                        000040PVS1_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000040PVS1_CHASSI                   X                                                           Chasis del vahiculo                     000047PVS1_CIDCLI                   X                                                           Ciudad/ Municipio                              000040PVS1_CIDPRO                   X                                                           Ciudad/ Municipio                       000080PVS1_CLIFAT                   X                                                           Cliente para el que debe ser emitida la factura.                                000036PVS1_CODA1U                   X                                                           Cdigo del intermediador de la venta000120PVS1_CODBCO                   X                                                           Codigo del Banco de Emision de la Boletacuando Venda a Plazo y de su respectiva emision.                                000040PVS1_CODCON                   X                                                           Consultor                               000040PVS1_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota.                     000200PVS1_CODMAR                   X                                                           Marca de interes del cliente (la existencia de esta informacion impide que vengaa constar repuestos de otras marcas en  el presupuesto, ademas de filtrar solo  los grupos de esta marca en la consulta.000074PVS1_CODVE2                   X                                                           Rellene el codigo del segundo vendedor del Presupuesto.                   000094PVS1_CODVE3                   X                                                           Rellene el codigo del tercer vendedor del Presupuesto.                                        000094PVS1_CODVE4                   X                                                           Rellene el codigo del cuarto vendedor del Presupuesto.                                        000094PVS1_CODVE5                   X                                                           Rellene el codigo del quinto vendedor del Presupuesto.                                        000040PVS1_CODVEN                   X                                                           Codigo del vendedor.                    000034PVS1_CONPRO                   X                                                           Informe si se considera promocin.000040PVS1_CTCDCI                   X                                                           Numero del contrato CDCI.               000029PVS1_DATALT                   X                                                           Fecha de ltima verificacin
000038PVS1_DATENT                   X                                                           Fecha de Prevision de Entrega de la OS000040PVS1_DATORC                   X                                                           Fecha del presupuesto.                  000040PVS1_DATVAL                   X                                                           Fecha para la validez del presupuesto.  000034PVS1_DEPTO                    X                                                           Informe el departamento de ventas.000080PVS1_DESACE                   X                                                           Gastos complementartes para incluir en  esta factura.                           000040PVS1_DESCCC                   X                                                           Descripcion del Centro de ingresos.     000071PVS1_DESCON                   X                                                           Informe el valor del descuento.                                        000040PVS1_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color.                  000059PVS1_DESFIN                   X                                                           Informe el descuento financiero aplicado en el presupuesto.000040PVS1_DESFPG                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.        000040PVS1_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000088PVS1_DESMID                   X                                                           Informe aqui la descripcion del tipo de medios.
                                        000040PVS1_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000111PVS1_DEXPOS                   X                                                           Fecha de exportacin del presupuesto taller para una orden de servicio.                                        000042PVS1_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial
de ICMS.
000032PVS1_DSSTAT                   X                                                           Descriptivo estatus presupuesto
000028PVS1_DSTRES                   X                                                           Descriptivo estatus reserva
000066PVS1_DTHRPL                   X                                                           Informe aqu la fecha y hora del pedido
de liberacin de crdito.
000027PVS1_DTPATE                   X                                                           Descriptivo Tipo Atencin.
000029PVS1_DTPORC                   X                                                           Descriptivo Tipo Presupuesto
000027PVS1_DTPSTP                   X                                                           Descriptivo estatus pedido
000040PVS1_ENDCLI                   X                                                           Direccion del propietario.              000040PVS1_ENDPRO                   X                                                           Direccion del propietario.              000067PVS1_ESPEC1                   X                                                           Especie del volumen tipo 1
                                        000067PVS1_ESPEC2                   X                                                           Especie del volumen tipo 2
                                        000067PVS1_ESPEC3                   X                                                           Especie del volumen tipo 3
                                        000067PVS1_ESPEC4                   X                                                           Especie del volumen tipo 4
                                        000067PVS1_ESTCLI                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Ciudad/Municipio.                  000049PVS1_ESTPRO                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region de la Ciudad/Municipio.000040PVS1_FABMOD                   X                                                           Ao de Fabricacion / Modelo             000151PVS1_FILDES                   X                                                           En este campo se informa la sucursal a
donde se transferiran las piezas en un
presupuesto de transferencia.
                                        000040PVS1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVS1_FONCLI                   X                                                           Telefono                                000040PVS1_FONPRO                   X                                                           Telefono                                000080PVS1_FORMUL                   X                                                           Formula de calculo del precio que debe  ser cobrado del cliente.                000080PVS1_FORPAG                   X                                                           Forma de pago que debe ser considerada  en la venta.                            000066PVS1_FPGBAS                   X                                                           Informe la forma de pago base para la composicin del tipo de pago000105PVS1_FRANQU                   X                                                           Informe aqui el valor de franquicia que el cliente debe pagar.                                           000070PVS1_GERFIN                   X                                                           El informe gener financiero?                                        000315PVS1_GETKEY                   X                                                           Campo de acceso al cliente (Pedido y presupuesto de piezas) o Vehculo/Equipamiento (Presupuesto de taller) para el cual se desea realizar presupuesto. Puede informarse parte del nombre del cliente, RCPF/RCPJ, el chasis INTERNO, o CHASIS del vehculo/equipamiento, o la FLOTA, o la MATRCULA como clave de bsqueda.000113PVS1_HEXPOS                   X                                                           Hora de la exportacin del presupuesto taller para una orden de servicio.                                        000040PVS1_HORORC                   X                                                           Hora del presupuesto.                   000085PVS1_HORTRI                   X                                                           Informe aqui las horas de camino del equipo.
                                        000040PVS1_ICMCAL                   X                                                           Impuesto calculado.                     000058PVS1_ICMRET                   X                                                           Informe el valor del ICMS retenido                        000049PVS1_INDPRE                   X                                                           Informe aqu el tipo de presencia del
comprador.
000025PVS1_KILOME                   X                                                           Kilometraje del Vehiculo
000040PVS1_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente para facturar.       000040PVS1_LOJAPR                   X                                                           Tienda del cliente propietario.         000020PVS1_MEDA                     X                                                           Moneda de la factura000071PVS1_MENNOT                   X                                                           Informe el Mensaje para Factura                                        000069PVS1_MENPAD                   X                                                           Informe el Mensaje Estandar 1                                        000020PVS1_MOEDA                    X                                                           Moneda de la factura000083PVS1_MOTCRD                   X                                                           Informe el motivo de anulacion del credito.                                        000089PVS1_MOTIVO                   X                                                           Informe el Motivo de Anulacion del Presupuesto.
                                        000083PVS1_MVFASE                   X                                                           Informe en este campo el Parametro de Fases                                        000072PVS1_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad financiera.                                        000040PVS1_NCLIFT                   X                                                           Nombre del cliente para facturar.       000040PVS1_NOMBCO                   X                                                           Nombre del banco.                       000040PVS1_NOMCON                   X                                                           Nombre del consultor.                   000040PVS1_NOMFOR                   X                                                           Titulo de la formula.                   000040PVS1_NOMPRO                   X                                                           Nombre del propietario.                 000094PVS1_NOMVE2                   X                                                           Indica el nombre del segundo vendedor del Presupuesto.                                        000093PVS1_NOMVE3                   X                                                           Indica el nombre del tercer vendedor del Presupuesto.                                        000093PVS1_NOMVE4                   X                                                           Indica el nombre del cuarto vendedor del Presupuesto.                                        000093PVS1_NOMVE5                   X                                                           Indica el nombre del quinto vendedor del Presupuesto.                                        000040PVS1_NOMVEN                   X                                                           Nombre del vendedor.                    000040PVS1_NOROUT                   X                                                           Presupuesto aceptado.                   000205PVS1_NROAPR                   X                                                           Informe en este campo el numero de la aprobacion suministrado por la compania de seguros. Si este codigo no se informa, el presupuesto no podra generar una orden de servicio automaticamente.               000137PVS1_NTEMPE                   X                                                           Informe la identificacin de la factura de reserva, cuando se trate de compras pblicas. Este campo se utilizar para e-Fact (tag xNEmp).000093PVS1_NUMAGE                   X                                                           Informe la Programacion referente a este Presupuesto.                                        000084PVS1_NUMATE                   X                                                           Informe el Nro de la Atencion
de Vehiculos.
                                        000120PVS1_NUMLIB                   X                                                           Numero de la aprobacion de venta, cuandobloqueo por descuento superior al permi-tido.                                   000086PVS1_NUMLIS                   X                                                           Nmero de la aprobacion de venta de servicio.
                                        000040PVS1_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVS1_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000040PVS1_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVS1_NUMPED                   X                                                           Numero del Pedido.                      000043PVS1_OBSCON                   X                                                           Digite una observacin para el verificador.000040PVS1_OBSERV                   X                                                           Observacion                             000075PVS1_OBSMEM                   X                                                           Informe Campo memo de la Ocurrencia                                        000065PVS1_OPORTU                   X                                                           Informe si el Presupuesto se gener por la Oportunidad de taller.000200PVS1_ORCACE                   X                                                           Presupuesto aceptado seala en el brow- ser el presupuesto aqui sealado - por  ejemplo utilizar cuando la mercaderia   sea entregue y la factura esta sin      hacer.                                  000041PVS1_ORCRES                   X                                                           Informe si el presupuesto est reservado.000066PVS1_PEDREF                   X                                                           Pedido de venta referente.                                        000067PVS1_PEDSTA                   X                                                           Flag del Nivel de Atencion
                                        000075PVS1_PERDES                   X                                                           Informe el Porcentaje de descuento.                                        000120PVS1_PERPEC                   X                                                           Porcentaje de descuento de los repuestosSera ofrecido para todos los itemes, el usuario podra modificarlo despues.      000029PVS1_PERREM                   X                                                           Informe el % de remuneracin.000120PVS1_PERSER                   X                                                           Porcentaje de descuento de los serviciosSera ofrecido a todos los items, puede  ser modificado despues por el usuario.  000062PVS1_PESOB                    X                                                           Informe el peso bruto
                                        000061PVS1_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto
                                        000130PVS1_PESQLJ                   X                                                           Numero de presupuesto grabado en el SL1 que hace el vinculo entre los modulos de gestion de consecionarias con el modulo SIGALOJA.000067PVS1_PGTFRE                   X                                                           Digite la responsabilidad del flete.                               000040PVS1_PLAVEI                   X                                                           Placa del vehiculo.                     000054PVS1_PRISEP                   X                                                           Informe la prioridad de la separacin del presupuesto.000040PVS1_PROVEI                   X                                                           Propiedades del vehiculo.               000032PVS1_PROVEN                   X                                                           Informe la provincia de entrega.000101PVS1_QTDCON                   X                                                           Cantidad Verificada de la Pieza Solicitada en el Presupuesto.                                        000082PVS1_RESERV                   X                                                           Informe si se deben reservar las piezas.

                                        000076PVS1_RESFRE                   X                                                           Informe el responsable por el flete.                                        000072PVS1_RESLOG                   X                                                           Log de reserva del presupuesto.
                                        000085PVS1_RETPEC                   X                                                           Informe la Devolucion de Pieza de la Fabrica.                                        000067PVS1_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000068PVS1_SEGMTO                   X                                                           Segmento de la venta, viene del cliente, tabla VCF campo VCF_SEGMTO.000040PVS1_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000113PVS1_SINIST                   X                                                           Informe en este campo el codigo del siniestro referente al seguro.                                               000022PVS1_STARES                   X                                                           Estatus de la reserva
000059PVS1_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000067PVS1_TIPCLI                   X                                                           Informe el tipo de cliente.                                        000071PVS1_TIPMID                   X                                                           Informe aqui el tipo de medios.                                        000120PVS1_TIPORC                   X                                                           Tipo de Presupuesto. Obs.En la opcion depresupuesto de repuestos, el sistema no permitira la inclusion de servicios.    000149PVS1_TIPPAG                   X                                                           Informe los Tipos de pago para la generacin de cuotas. En Blanco selecciona los Tipos de pago. Si se cumplimenta manualmente, separe con / (barra).
000160PVS1_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo para los parametros de   los valores del servicio y si hay una   importacion de datos para una OS, este  parametro tambin sera utilizado.       000081PVS1_TIPTSV                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo para Servicios.                                        000106PVS1_TIPVEN                   X                                                           Informe en este campo si la venta es para minoristas o mayoristas.                                        000063PVS1_TITNCC                   X                                                           Informe los titulos NCC                                        000068PVS1_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de Atencion.                                        000197PVS1_TPDOC                    X                                                           Informe la forma de pago SAT para el documento generado, segn el catlogo c_FormaPago definido por el SAT. Si la condicin de pago utiliza un mtodo de pago "PPD o PID" no se permitir la edicin.000079PVS1_TRANSP                   X                                                           Informe el codigo de la transportadora.                                        000058PVS1_TRFRES                   X                                                           Informe si realiza reserva automtica en la transferencia.000017PVS1_TXMOED                   X                                                           Tasa de la moneda000067PVS1_USOCFD                   X                                                           Clave de uso que proporcionar a esta factura el receptor del CFDI.000049PVS1_USUENT                   X                                                           Informe aqu el usuario autorizado para entrega.
000026PVS1_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS
000069PVS1_VALCOF                   X                                                           Informe el valor del Cofins 
                                        000021PVS1_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVS1_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000068PVS1_VALDUP                   X                                                           Valor del Titulo de Credito.                                        000030PVS1_VALFRE                   X                                                           Valor del flete de la factura.000065PVS1_VALIPI                   X                                                           Informe el valor del IPI
                                        000021PVS1_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000064PVS1_VALISS                   X                                                           Informe el valor del ISS                                        000065PVS1_VALPIS                   X                                                           Informe el Valor del PIS
                                        000081PVS1_VALPRE                   X                                                           Informe el valor pretendido para calculo del porcentaje de descuento y prorrateo.000031PVS1_VALSEG                   X                                                           Valor del seguro de la factura.000047PVS1_VEICUL                   X                                                           Vehiculo utilizado en el Transporte del pedido.000097PVS1_VLBRNF                   X                                                           Informe genera Fact con valor bruto y valor de descuento.                                        000069PVS1_VOLUM1                   X                                                           Cantidad de volumenes tipo 1
                                        000069PVS1_VOLUM2                   X                                                           Cantidad de volumenes tipo 2
                                        000069PVS1_VOLUM3                   X                                                           Cantidad de volumenes tipo 3
                                        000069PVS1_VOLUM4                   X                                                           Cantidad de volumenes tipo 4
                                        000014PVS1_VPERDI                   X                                                           Venta perdida.000040PVS1_VTOTNF                   X                                                           Total de la factura.                    000040PVS2_CODCLA                   X                                                           Clasificacion del item (Giro/Financiero)000040PVS2_DESCLA                   X                                                           Descripcion de la clasificacion         000040PVS2_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVS2_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento permitido.      000024PVS3_ALICSL                   X                                                           Informe la alcuota CSLL000040PVS3_ALIICM                   X                                                           Alquota de ICMS.                       000024PVS3_ALIIRR                   X                                                           Informe la alcuota IRRF000058PVS3_ALQCOF                   X                                                           Alicuota de COFINS                                        000055PVS3_ALQPIS                   X                                                           Alicuota de PIS                                        000079PVS3_ARMORI                   X                                                           Informe el Codigo del almacen de origen                                        000065PVS3_BASCOF                   X                                                           Base de Calculo de COFINS                                        000020PVS3_BASCSL                   X                                                           Informe la base CSLL000020PVS3_BASIRR                   X                                                           Informe la base IRRF000062PVS3_BASPIS                   X                                                           Base de Calculo de PIS                                        000071PVS3_BICMSB                   X                                                           Base de calculo de ICMS retenido.                                      000033PVS3_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000082PVS3_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000075PVS3_CODINC                   X                                                           Informe el Codigo del Inconveniente                                        000160PVS3_CODITE                   X                                                           Codigo del repuesto deseado. Al ser ele-gido, el sistema presentara tambien en  el pie de pagina de la ventana, los repuestos elegidos.                         000066PVS3_CODKIT                   X                                                           Informe el codigo del Kit.                                        000078PVS3_CODSIT                   X                                                           Informe el codigo de la situacion de la Demanda                               000040PVS3_CODTES                   X                                                           TES de salida para esta operacion.      000081PVS3_CONBAR                   X                                                           Informe Verificacion por Codigo de Barras                                        000035PVS3_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
  000072PVS3_DEPGAR                   X                                                           Informe el departamento Interno.                                        000074PVS3_DEPINT                   X                                                           Informe el departamento Interno.
                                        000080PVS3_DESINC                   X                                                           Informe la Descripcion del Inconveniente                                        000040PVS3_DESITE                   X                                                           Descripcion de la pieza.                000040PVS3_DESMOT                   X                                                           Informe aqu la descripcin del motivo.
000042PVS3_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial
de ICMS.
000076PVS3_DOCSDB                   X                                                           Informe el Numero del Docto del SDB.                                        000082PVS3_DTNFFB                   X                                                           Informe la fecha de la Factura de fbrica.                                        000067PVS3_DTVALI                   X                                                           Fecha de validez del lote.
                                        000032PVS3_FCICOD                   X                                                           Informe aqu el cdigo del FCI.
000040PVS3_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000074PVS3_FLGNAT                   X                                                           Informe Flag del nivel de atencion                                        000080PVS3_FORMUL                   X                                                           Formula para el calculo del precio del  repuesto.                               000073PVS3_GRUINC                   X                                                           Informe el grupo de Inconveniente                                        000040PVS3_GRUITE                   X                                                           Grupo del respuesto deseado.            000062PVS3_GRUKIT                   X                                                           Informe el grupo del KIT.                                     000040PVS3_ICMCAL                   X                                                           ICM calculado.                          000060PVS3_IMPRES                   X                                                           Controla si el tem ya se imprimi en la orden de bsqueda.
000049PVS3_IPITRF                   X                                                           Informe el valor base del IPI para transferencia.000044PVS3_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000072PVS3_ITESUB                   X                                                           Informe el codigo del Item sust.                                        000051PVS3_ITEXML                   X                                                           Informe aqu el nmero del tem en el pedido (NFE)
000077PVS3_KEYALT                   X                                                           Codigo Alternativo relacionado con este item.                                000087PVS3_LOCAL                    X                                                           Informe el codigo del Almacen                                                          000064PVS3_LOCALI                   X                                                           Informe la localizacion.                                        000077PVS3_LOCPRO                   X                                                           Informe aqu la asignacin del tem.
                                        000080PVS3_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000123PVS3_MARLUC                   X                                                           Informe los margenes de ganancia calculados en las ventas en funcion de descuento del producto                             000040PVS3_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo                     000072PVS3_MOTPED                   X                                                           Motivo de la anulacion del item
                                        000086PVS3_NOTFAB                   X                                                           Informe el codigo de la Factura de la fabrica.                                        000060PVS3_NUMIDE                   X                                                           Informe Etiq. Ident.                                        000160PVS3_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000040PVS3_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000080PVS3_NUMSER                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000064PVS3_OBSCCM                   X                                                           Informe el ttulo de la observacin del contribuyente informada.000056PVS3_OBSCON                   X                                                           Campo de uso libre para informaciones del contribuyente.000056PVS3_OBSFCP                   X                                                           Informe el ttulo de la observacin del fisco informada.000048PVS3_OBSFIS                   X                                                           Campo de uso libre para informaciones del fisco.000089PVS3_OPER                     X                                                           Informe el tipo de operacion para TES inteligente                                        000079PVS3_PECKIT                   X                                                           Informe si la pieza pertenece a un kit.                                        000032PVS3_PEDCLI                   X                                                           Nmero del pedido en el cliente.000053PVS3_PEDXML                   X                                                           Informe aqu el Nmero del pedido del cliente (NFE).
000080PVS3_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento para que sea    aplicado al repuesto.                   000042PVS3_PESPRO                   X                                                           Informe si busca el valor de la promocin.000064PVS3_PICMFB                   X                                                           Informe el Porcentaje ICM fab.                                  000081PVS3_PICMSB                   X                                                           Informe el porcentaje de ICM Sustitucion.                                        000071PVS3_PIPIFB                   X                                                           Informe el porcentaje  IPI fab.                                        000047PVS3_PROMOC                   X                                                           Informe si el valor de la pieza es de promocin000021PVS3_QE                       X                                                           Cantidad por embalaje000072PVS3_QESTNA                   X                                                           Stock para el nivel de atencion
                                        000072PVS3_QTD2UM                   X                                                           Informe la 2a. Unidad de Medida.                                        000052PVS3_QTDAGU                   X                                                           Cantidad aguardando entrada.                        000062PVS3_QTDAPR                   X                                                           Informe la cantidad aprobada
para la Transferencia de piezas.
000051PVS3_QTDATE                   X                                                           Cantidad atendida del pedido.
                     000073PVS3_QTDCON                   X                                                           Informe la cantidad que se desea conferir.                               000072PVS3_QTDELI                   X                                                           Cantidad con residuo eliminado.
                                        000078PVS3_QTDEST                   X                                                           La cantidad actual de esta parte en stock, referente al almacen seleccionado.
000098PVS3_QTDINI                   X                                                           Cantidad Inicial de la Pieza Solicitada en el Presupuesto.                                        000080PVS3_QTDITE                   X                                                           Cantidad del repuesto deseado por el    cliente.                                000062PVS3_QTDORC                   X                                                           Cantidad de piezas reservadas para los presupuestos aceptados.000070PVS3_QTDPED                   X                                                           Cantidad atendida del pedido.
                                        000039PVS3_QTDRES                   X                                                           Informe la cantidad reservada del item.000063PVS3_QTDTRA                   X                                                           Cant.aguardando transf.                                        000082PVS3_RESERV                   X                                                           Informe si se deben reservar las piezas.

                                        000030PVS3_SEGMTO                   X                                                           Segmento utilizado para venta.000086PVS3_SEQINC                   X                                                           Secuencia del Inconveniente en el Presupuesto.                                        000040PVS3_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del repuesto en el presupuesto000059PVS3_SEQVEN                   X                                                           Informe el cdigo de secuencia de la poltica de descuento.000044PVS3_SITTRI                   X                                                           Informe la situacion tributaria de la pieza.000041PVS3_SQCONF                   X                                                           Informe el secuencial de la verificacin.000066PVS3_TESENT                   X                                                           Informe el Tes de entrada.                                        000066PVS3_TESSAI                   X                                                           Informe el Tes de Salida
                                        000044PVS3_TIPTRA                   X                                                           Informe el tipo de Transferencia
de piezas.
000128PVS3_TRSFER                   X                                                           Para presupuestos de trasferencia, identifica si este se origin por medio del archivo transferencia del proceso DPM John Deere.000026PVS3_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS
000055PVS3_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS                                        000021PVS3_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVS3_VALDES                   X                                                           Valor de descuento de la pieza.         000021PVS3_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000075PVS3_VALLIQ                   X                                                           Valor de la Pieza con el Descuento.                                        000040PVS3_VALPEC                   X                                                           Valor unitario de la pieza.             000052PVS3_VALPIS                   X                                                           Valor de PIS                                        000040PVS3_VALTOT                   X                                                           Valor total del repuesto.               000040PVS3_VBAICM                   X                                                           Valor de la Base del ICMS.              000060PVS3_VENTRA                   X                                                           Informe el vendedor solicitante
da Transferencia de piezas.
000069PVS3_VICMFB                   X                                                           Informe el valor de ICM Fab.
                                        000071PVS3_VICMSB                   X                                                           Informe el valor del  ICM  Sus.                                        000069PVS3_VIPIFB                   X                                                           Informe el valor del IPI Fab.                                        000024PVS4_ABAISS                   X                                                           Informe el descuento ISS000026PVS4_ALICOF                   X                                                           Informe la alcuota COFINS000024PVS4_ALICSL                   X                                                           Informe la alcuota CSLL000024PVS4_ALIIRR                   X                                                           Informe la alcuota IRRF000023PVS4_ALIISS                   X                                                           Informe la alcuota ISS000023PVS4_ALIPIS                   X                                                           Informe la alcuota PIS000022PVS4_BASCOF                   X                                                           Informe la base COFINS000020PVS4_BASCSL                   X                                                           Informe la base CSLL000020PVS4_BASIRR                   X                                                           Informe la base IRRF000019PVS4_BASISS                   X                                                           Informe la base ISS000019PVS4_BASPIS                   X                                                           Informe la base PIS000066PVS4_CODFOR                   X                                                           Informe aqui el Proveedor
                                        000075PVS4_CODINC                   X                                                           Informe el Codigo del Inconveniente                                        000027PVS4_CODISS                   X                                                           Informe el Cd.Servicio ISS000067PVS4_CODPAG                   X                                                           Informe aqui la cond.pago.
                                        000080PVS4_CODSEC                   X                                                           Informe el codigo Seccion del Taller                                            000040PVS4_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio  del presupuesto.   000066PVS4_DATPAG                   X                                                           Informe la fecha de pago.
                                        000075PVS4_DEPGAR                   X                                                           Informe el departamento Garantia.
                                        000074PVS4_DEPINT                   X                                                           Informe el departamento Interno.
                                        000080PVS4_DESINC                   X                                                           Informe la Descripcion del Inconveniente                                        000040PVS4_DESSER                   X                                                           Descripcion del servicio.               000040PVS4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000064PVS4_FOLOJA                   X                                                           Informe aqui la Tienda.
                                        000040PVS4_GRUINC                   X                                                           Informe el grupo de Inconveniente       000080PVS4_GRUSER                   X                                                           Grupo de servicio para el calculo del   presupuesto.                            000080PVS4_KILROD                   X                                                           Kilometraje que sera calculada para ha -cer el socorro.                         000068PVS4_NATURE                   X                                                           Informe aqui la naturaleza.
                                        000060PVS4_NOMFOR                   X                                                           Nombre del Proveedor                                        000040PVS4_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000063PVS4_NUMTIT                   X                                                           Informe aqui el titulo.                                        000065PVS4_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion.
                                        000065PVS4_OBSMEM                   X                                                           Informe la Observacion.
                                        000040PVS4_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento del servicio.   000092PVS4_SEQINC                   X                                                           Secuencia del Inconveniente en el Presupuesto.                                              000074PVS4_SEQSER                   X                                                           Informe el secuencial del servicio                                        000080PVS4_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de los servicios en el presu -puesto.                                 000080PVS4_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar de la tabla para la eje-cucion de este servicio.                000160PVS4_TIPSER                   X                                                           Tiempo de servicio. Esta informacion complementara los parametros para el pago, indicando tabla de tiempo, servicio de  socorro, o retorno del servicio.        000061PVS4_TIPTIT                   X                                                           Informe aqui el tipo del titulo.
                            000023PVS4_VALCOF                   X                                                           Informe el valor COFINS000021PVS4_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000070PVS4_VALCUS                   X                                                           Informe aqui el costo de terc.                                        000040PVS4_VALDES                   X                                                           Valor de descuento del servicio.        000080PVS4_VALHOR                   X                                                           Valor de la hora para el calculo del    valor del servicio.                     000021PVS4_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000020PVS4_VALISS                   X                                                           Informe el valor ISS000020PVS4_VALPIS                   X                                                           Informe el valor PIS000040PVS4_VALSER                   X                                                           Valor del servicio.                     000040PVS4_VALTOT                   X                                                           Valor total del servicio.               000069PVS4_VALVEN                   X                                                           Informe el valor de tercero.
                                        000040PVS5_CODMAP                   X                                                           Codigo del mapa de evaluacion.          000040PVS5_DESMAP                   X                                                           Descripcion del mapa de evaluacion.     000040PVS5_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000080PVS5_PRICOR                   X                                                           Color de la 1 franja. Franja de Resultado.                                     000040PVS5_PRIFAI                   X                                                           Porcentaje de la 1 Franja de Resultado.000040PVS5_SEGCOR                   X                                                           Color de la 2 Franja de Resultado.     000040PVS5_SEGFAI                   X                                                           Porcentaje 2 Franja de Resultado.      000040PVS5_TERCOR                   X                                                           Color de la 3 Franja de Resultado.     000040PVS5_TERFAI                   X                                                           Porcentaje de la 3 Franja de Resultado 000040PVS5_TIPAVA                   X                                                           Tipo de evaluacion.                     000040PVS6_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.          000040PVS6_DATAUT                   X                                                           Fecha de la autorizacion.               000040PVS6_DATOCO                   X                                                           Fecha del periodo de aprobacion.        000030PVS6_DATREJ                   X                                                           Informe la fecha del rechazo.
000040PVS6_DESOCO                   X                                                           Descripcion de la ocurrencia.           000060PVS6_DESPER                   X                                                           Informe el % mximo de descuento permitido para el vendedor.000024PVS6_DESREJ                   X                                                           Descripcin del motivo.
000009PVS6_DOC                      X                                                           Documento000040PVS6_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000068PVS6_FORPAG                   X                                                           Informe la Condicion de Pago                                        000080PVS6_HORAUT                   X                                                           Hora de autorizacion de la aprobacion dela venta.                               000040PVS6_HOROCO                   X                                                           Hora del pedido de aprobacion.          000029PVS6_HORREJ                   X                                                           Informe la hora del rechazo.
000080PVS6_LIBPRO                   X                                                           Usuario que esta haciendo la aprobacion de esta venta.                          000100PVS6_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000040PVS6_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000031PVS6_MOTREJ                   X                                                           Informe el motivo del rechazo.
000040PVS6_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVS6_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion                000040PVS6_NUMITE                   X                                                           Numero de identificacion.               000040PVS6_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000137PVS6_OBSERV                   X                                                           Campo que permite hacer la comunicacion entre el que hizo la solicitud y el responsable por la liberacion. Permite que se envie mensajes.000040PVS6_OBSMEM                   X                                                           OCO-MEMO                                000029PVS6_PERREM                   X                                                           Informe el % de remuneracin.000160PVS6_TIPAUT                   X                                                           Tipo de autorizacion:                   1 = Mostrador                           2 = Oficina                             3 = Vehiculo                            000040PVS6_TIPOCO                   X                                                           Tipo de ocurrencia.                     000083PVS6_TIPTEM                   X                                                           Codigo del tipo de tiempo de la liberacion.                                        000040PVS6_USUARI                   X                                                           Usuario requiriente de la aprobacion.   000040PVS6_USUREJ                   X                                                           Informe el usuario vinculado al rechazo
000040PVS7_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.             000040PVS7_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.         000040PVS7_DESDES                   X                                                           Informe el descuento deseado.           000021PVS7_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem.000040PVS7_DESPER                   X                                                           Descuento permitido.                    000056PVS7_DIVERG                   X                                                           Informe si el tem tiene divergencia de Descuento/Margen000040PVS7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVS7_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.              000040PVS7_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo del servicio           000040PVS7_ITELIB                   X                                                           Item de la aprobacion.                  000025PVS7_LOTECT                   X                                                           Informe el lote del tem.000070PVS7_MARLUC                   X                                                           Informe el margen de ganancia.                                        000068PVS7_MARPER                   X                                                           Informe el margen permitido.                                        000040PVS7_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion.               000029PVS7_NUMLOT                   X                                                           Informe el sub lote del tem.000027PVS7_NUMSER                   X                                                           Informe el nmero de serie.000071PVS7_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad solicitada.                                        000040PVS7_SEQUEN                   X                                                           Secuencia de registros.                 000040PVS7_TIPAUT                   X                                                           Tipo de autorizacion.                   000040PVS7_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.                       000040PVS7_VALDES                   X                                                           Valor del descuento permitido.          000040PVS7_VALORI                   X                                                           Valor original                          000040PVS7_VALPER                   X                                                           Valor permitido.                        000040PVS8_CODPRO                   X                                                           Codigo del productivo.                  000040PVS8_DATA                     X                                                           Fecha del registro.                     000040PVS8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVS8_HORA                     X                                                           Hora.                                   000040PVS8_HORAS                    X                                                           Hora inicial                            000072PVS9_CARTEI                   X                                                           Informe el codigo de la cartera.                                        000068PVS9_DATBAI                   X                                                           Informe la fecha de la baja.                                        000040PVS9_DATPAG                   X                                                           Informe la fecha del pago.              000040PVS9_DESPAG                   X                                                           Descripcion                             000047PVS9_DESPOR                   X                                                           Descripcion de la persona portadora del titulo.000062PVS9_ENTRAD                   X                                                           Informe si es entrada.                                        000040PVS9_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000107PVS9_FORMID                   X                                                           Informe el ID de la tarjeta. Este campo solamente se considera al seleccionar la opcin Comprobante fiscal.000101PVS9_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000086PVS9_NATSRV                   X                                                           Informe la modalidad financiera de servicios
                                        000077PVS9_NATURE                   X                                                           Informe la modalidad financiera de piezas.
                                 000040PVS9_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion.               000080PVS9_OBSERV                   X                                                           Observacion para el archivo del tipo de pago.                                   000040PVS9_OBSMEM                   X                                                           OCO-MEMO                                000049PVS9_OBSPAR                   X                                                           Informe la observacin del usuario para la cuota.000070PVS9_PARCEL                   X                                                           Informe el numero de la Cuota.                                        000064PVS9_PARCVD                   X                                                           Informe si la Entrada se recibir en el Mdulo de venta directa.000070PVS9_PORTAD                   X                                                           Informe el nombre del la persona que actualmente esta con el vehiculo.000040PVS9_REFPAG                   X                                                           Documento de referencia para el pago.   000067PVS9_SEQPRO                   X                                                           Informe la Sec. Supervisor.                                        000089PVS9_SEQTAR                   X                                                           Informe las tareas que el usuario puede ejecutar.                                        000040PVS9_SEQUEN                   X                                                           Control de la secuencia de las cuotas.  000065PVS9_TIPFEC                   X                                                           Informe el Tipo de Cierre                                        000040PVS9_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacion.                      000106PVS9_TIPPAG                   X                                                           Identifica la Forma de Pago que el
Cliente desea utilizar para divi-
dir los Valores de la Entrada
       000066PVS9_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000066PVS9_TIPTIT                   X                                                           Informe el tipo de Titulo.                                        000040PVS9_VALPAG                   X                                                           Informe el valor del pago.              000070PVSA_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.                                        000100PVSA_CRIFIN                   X                                                           Permite Tipo de Pago cuando se trate de emision de factura.
                                        000040PVSA_DESPAG                   X                                                           Descripcion del pago                    000124PVSA_DIADEF                   X                                                           Cantidad de dias estandar para la generacion de la fecha de vencimiento de la cuota.                                        000115PVSA_DIAMAX                   X                                                           Cantidad maxima de dias p/ calculo de la
fecha del vencimiento del titulo.                                        000040PVSA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000065PVSA_FINANC                   X                                                           Informe si es financiera.                                        000071PVSA_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la Tienda.                                        000123PVSA_TIPO                     X                                                           Informe el tipo:
1=Financiacion/Leasing
2=Financiacion propia
3=Consorcio
4=Vehiculo utilizado
5=Entrada
6=Finame

000040PVSA_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago.                           000068PVSB_CAMDES                   X                                                           Informe el campo de destino.                                        000068PVSB_CAMPO                    X                                                           Informe el campo de destino.                                        000080PVSB_DECICP                   X                                                           Decimales del Campo que esta siendo     creado.                                 000040PVSB_DESCCP                   X                                                           Descripcion del campo.                  000040PVSB_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVSB_FORMCP                   X                                                           Formula                                 000040PVSB_NOMECP                   X                                                           Nombre del campo.                       000040PVSB_PICTCP                   X                                                           Figura que sera utilizada en este campo.000080PVSB_SEQUCP                   X                                                           Numero de la secuencia que representa   los codigos de los campos de pago.      000068PVSB_TABDES                   X                                                           Informe la tabla de destino.                                        000068PVSB_TABELA                   X                                                           Informe la tabla de destino.                                        000040PVSB_TAMACP                   X                                                           Tamaop del campo.                      000040PVSB_TIPOCP                   X                                                           Tipo del campo.                         000040PVSB_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago.                           000080PVSB_VALICP                   X                                                           Campo para colocar la expresion para darvalidez a la informacion especificada.  000033PVSC_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000082PVSC_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000040PVSC_CMFFIX                   X                                                           Costo fijo en Moneda fuerte.            000040PVSC_CMFGER                   X                                                           Comision de la gerencia en moneda fuerte000040PVSC_CMFSER                   X                                                           Costo de los servicios en moneda fuerte.000080PVSC_CMFTOT                   X                                                           Costo total de los servicios en moneda  fuerte.                                 000040PVSC_CMFVEN                   X                                                           Comision del vendedor en moneda fuerte. 000040PVSC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVSC_CODPRO                   X                                                           Codigo del productivo.                  000040PVSC_CODSEC                   X                                                           Seccion del taller.                     000040PVSC_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVSC_COMGER                   X                                                           Comision de la gerencia.                000040PVSC_COMVEN                   X                                                           Comision del vendedor.                  000033PVSC_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000040PVSC_CUSFIX                   X                                                           Costo fijo.                             000040PVSC_CUSSER                   X                                                           Costo de los servicios.                 000040PVSC_CUSTOT                   X                                                           Costo total del servicio.               000040PVSC_DATVEN                   X                                                           Fecha de la venta.                      000040PVSC_DEPGAR                   X                                                           Departamento de la garantia.            000040PVSC_DEPINT                   X                                                           Departamento de la orden de servicio.   000070PVSC_DESACE                   X                                                           Informe el valor de los Gastos                                        000040PVSC_DESADM                   X                                                           Gastos administrativos.                 000040PVSC_DESDEP                   X                                                           Gastos del departamento.                000040PVSC_DESFIX                   X                                                           Gastos fijos.                           000040PVSC_DESVAR                   X                                                           Gastos Variables.                       000066PVSC_DMFACE                   X                                                           Informe el valor del Gasto                                        000080PVSC_DMFADM                   X                                                           Gastos de administracion en moneda      fuerte.                                 000040PVSC_DMFDEP                   X                                                           Gastos del departamento en moneda fuerte000040PVSC_DMFFIX                   X                                                           Gastos fijos en moneda fuerte.          000040PVSC_DMFVAR                   X                                                           Gastos variables en moneda fuerte.      000040PVSC_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVSC_GRUSER                   X                                                           Tiempo vendido.                         000046PVSC_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
  000033PVSC_ITENFI                   X                                                           tem de la factura
              000040PVSC_KILROD                   X                                                           Kilometros rodados.                     000100PVSC_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.                                        000040PVSC_LMFBRU                   X                                                           Ganancia bruta en moneda fuerte.        000040PVSC_LMFLIQ                   X                                                           Ganancia neta en moneda fuerte.         000040PVSC_LUCBRU                   X                                                           Ganancia Bruta.                         000040PVSC_LUCLIQ                   X                                                           Ganancia Neta.                          000040PVSC_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000080PVSC_NUMIDE                   X                                                           Numero identificado p/ el archivo de la comision.                               000040PVSC_NUMNFI                   X                                                           Numero de la Factura.                   000040PVSC_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000031PVSC_PEDITE                   X                                                           tem del pedido del BackOffice
000033PVSC_PEDNUM                   X                                                           Nmero del pedido del BackOffice
000040PVSC_RECLIQ                   X                                                           Ingresos netos.                         000040PVSC_RECVO4                   X                                                           Recno del VO4.                          000040PVSC_RESFIN                   X                                                           Resultado final.                        000040PVSC_RMFFIN                   X                                                           Resultado final en moneda fuerte.       000040PVSC_RMFLIQ                   X                                                           Ingresos netos en moneda fuerte.        000067PVSC_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PVSC_SERINT                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVSC_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVSC_TEMCOB                   X                                                           Tiempo cobrado.                         000040PVSC_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar.                        000040PVSC_TEMTRA                   X                                                           Tiempo trabajado.                       000040PVSC_TEMVEN                   X                                                           Tiempo vendido.                         000040PVSC_TIPSER                   X                                                           Tipo de servicio.                       000040PVSC_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVSC_TMFIMP                   X                                                           Total de los impuestos.                 000040PVSC_TOTIMP                   X                                                           Total de los impuestos.                 000040PVSC_VALBRU                   X                                                           Valor del bruto.                        000040PVSC_VALCOF                   X                                                           Valor del COFINS.                       000021PVSC_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVSC_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000066PVSC_VALFRE                   X                                                           Informe el valor del Flete                                        000021PVSC_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000040PVSC_VALISS                   X                                                           Valor del ISS.                          000040PVSC_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS.                          000045PVSC_VALSEG                   X                                                           Informe el valor del Flete                   000040PVSC_VALSER                   X                                                           Valor del servicio.                     000040PVSC_VMFBRU                   X                                                           Valor bruto en moneda fuerte.           000040PVSC_VMFCOF                   X                                                           Valor del COFINS en moneda fuerte.      000038PVSC_VMFCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL en moneda fuerte000070PVSC_VMFDES                   X                                                           Informe el Valor del Descuento                                        000029PVSC_VMFFRE                   X                                                           Informe el valor del Flete   000038PVSC_VMFIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF en moneda fuerte000040PVSC_VMFISS                   X                                                           Valor del ISS en moneda fuerte.         000040PVSC_VMFPIS                   X                                                           Valor del PIS en moneda fuerte.         000067PVSC_VMFSEG                   X                                                           Informe el valor del Seguro                                        000040PVSC_VMFSER                   X                                                           Valor del servicio en moneda fuerte.    000040PVSD_CODDEF                   X                                                           Codigo del defecto.                     000040PVSD_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000040PVSD_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVSD_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVSD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PVSD_GRUITE                   X                                                           Grupo del item.                         000040PVSD_NUMCAM                   X                                                           Numero de la campaa.                   000040PVSD_PECINT                   X                                                           Codigo interno de la pieza.             000040PVSD_QTDITE                   X                                                           Cantidad de la pieza.                   000040PVSD_SERINT                   X                                                           Codigo interno del servicio.            000080PVSD_TIPPEN                   X                                                           Tipo de pendencia                       (campaa, pendencia o asunto tecnico)   000040PVSE_DECICP                   X                                                           Decimales de este valor.                000080PVSE_DESCCP                   X                                                           Descripcion del tipo de pago que esta   siendo creado por el usuario.           000040PVSE_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000101PVSE_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000040PVSE_NOMECP                   X                                                           Nombre de la condicion de pago.         000040PVSE_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion.               000040PVSE_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000120PVSE_PICTCP                   X                                                           Figura que sera utilizada para configu -rara el valor de este campo cuando sea  presentado en la ventana.               000040PVSE_SEQUEN                   X                                                           Control de la secuencia de cuotas.      000080PVSE_TAMACP                   X                                                           Tamao del campo que esta siendo creado para esta condicion de pago.            000040PVSE_TIPOCP                   X                                                           Tipo del campo que esta siendo creado.  000040PVSE_TIPOPE                   X                                                           Tipo de Operacion.                      000040PVSE_TIPPAG                   X                                                           Tipo de pago.                           000066PVSE_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000120PVSE_VALDIG                   X                                                           Valor digitado y el campo que almacenarael contenido informado por el usuario   para este registro.                     000080PVSF_DESACE                   X                                                           Valor de los gastos de asesoria que debeser acrescida a esta factura.           000040PVSF_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVSF_ICMCAL                   X                                                           Calculo del ICM.                        000040PVSF_ISSCAL                   X                                                           ISS calculado.                          000082PVSF_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la orden de servicio.                                        000072PVSF_TIPFEC                   X                                                           Informe el Tipo de cierre                                               000066PVSF_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000040PVSF_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000040PVSF_VTOTNF                   X                                                           Total de la factura.                    000040PVSG_CODVEN                   X                                                           Informe del codigo del vendedor.        000040PVSG_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVSG_MODFOR                   X                                                           Valor en moneda fuerte.                 000031PVSG_NOMVEN                   X                                                           Nombre del empleado (vendedor).000040PVSG_NOSNUM                   X                                                           Nuestro numero de requerimiento.        000040PVSG_PERCOM                   X                                                           Porcentaje de la comision.              000040PVSG_TIPCOM                   X                                                           Tipo de comision.                       000040PVSG_VALCOM                   X                                                           Valor de la comision.                   000080PVSH_DATCUS                   X                                                           Fecha de correspondencia del costo admi-nistrativo del taller.                  000040PVSH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000160PVSH_VALCUS                   X                                                           Valor del costo administrativo del      taller.Este valor sera utilizado en el  calculo del costo indirecto del serviciocuando de conclua la orden de servicio. 000080PVSI_DATENC                   X                                                           Fecha de correspondencia del porcentaje de encargos sociales.                   000040PVSI_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000120PVSI_PERENC                   X                                                           Coeficiente de encargos sociales que se-ran utilizados en el calculo del costo  directo de los servicios.               000022PVSJ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del movimiento
000075PVSJ_CODINC                   X                                                           Informe el Codigo del Inconveniente                                        000080PVSJ_CODITE                   X                                                           Codigo del item que esta en espera para ser aplicado en la orden de servicio.   000045PVSJ_CODSIT                   X                                                           Informe el cdigo de la situacin de demanda
000061PVSJ_CODTES                   X                                                           Informe el codigo TES                                        000032PVSJ_DATREQ                   X                                                           Fecha de creacin del registro.
000075PVSJ_DEPGAR                   X                                                           Informe el departamento Garantia.
                                        000074PVSJ_DEPINT                   X                                                           Informe el departamento Interno.
                                        000080PVSJ_DESINC                   X                                                           Informe la Descripcion del Inconveniente                                        000022PVSJ_DESITE                   X                                                           Descripcin del tem.
000046PVSJ_DESMOT                   X                                                           Descripcin del motivo de anulacin del
tem.
000037PVSJ_DTVALI                   X                                                           Informe la fecha de validez del lote.000045PVSJ_FATPAR                   X                                                           Cliente para el que se facturar esta pieza.
000040PVSJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000038PVSJ_FLGNAT                   X                                                           Informe el Flag del nivel de atencin
000055PVSJ_FORMUL                   X                                                           Informe la frmula para calcular el valor
de la pieza.
000073PVSJ_GRUINC                   X                                                           Informe el grupo de Inconveniente                                        000080PVSJ_GRUITE                   X                                                           Grupo del item que esta en espera de    aplicacion en la orden de servicio.     000035PVSJ_KEYINC                   X                                                           Clave para localizar inconveniente.000029PVSJ_LOCAL                    X                                                           Informe el almacn de origen.000035PVSJ_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente por facturar.
  000080PVSJ_LOTECT                   X                                                           Numeracin del sublote creada por el    propio usuario.                         000042PVSJ_MOTPED                   X                                                           Motivo de la anulacin del tem
          000069PVSJ_NNRCOD                   X                                                           Cdigo del almacn que se utilizar para la venta y nivel de atencin000015PVSJ_NOMCLI                   X                                                           Nombre cliente
000160PVSJ_NUMLOT                   X                                                           Nmero del sublote.                     Usado en el Seguimiento de Productos    cuando  el  parmetro MV_RASTRO est    activado.                               000040PVSJ_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000040PVSJ_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000080PVSJ_NUMSER                   X                                                           Nmero de Serie del producto de la      transaccin.                            000030PVSJ_OPER                     X                                                           Informe el tipo de operacin.
000160PVSJ_ORIDAD                   X                                                           Origen de los datos que indica si el re-puesto que esta en espera proviene de unservicio agrupado (revision) o presupuesto.                                     000040PVSJ_PROIMP                   X                                                           Empleado de Importacion.                000032PVSJ_QESTNA                   X                                                           Stock para el nivel de atencin
000029PVSJ_QTDAGU                   X                                                           Informe la cantidad esperada.000032PVSJ_QTDDIG                   X                                                           Cantidad digitada inicialmente.
000033PVSJ_QTDEST                   X                                                           Cantidad disponible en el stock.
000017PVSJ_QTDINI                   X                                                           Cantidad inicial.000038PVSJ_QTDITE                   X                                                           Cantidad disponible para requisicin.
000024PVSJ_QTDREQ                   X                                                           Cantidad ya solicitada.
000030PVSJ_QTDRES                   X                                                           Informe la cantidad reservada.000040PVSJ_RESPEC                   X                                                           Repuesto reservado para el deposito.    000033PVSJ_SEQINC                   X                                                           Secuencia del Inconveniente      000045PVSJ_SUGCOM                   X                                                           Informe el cdigo de la sugerencia de compra.000042PVSJ_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo para solicitud.
000028PVSJ_VALCUS                   X                                                           Valor de costo de la pieza.
000028PVSJ_VALPEC                   X                                                           Valor unitario de la pieza.
000110PVSK_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de inconvenientes, entidad que sera utilizada para agrupar los inconvenientes del mismo tipo.000122PVSK_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca, referente a la ensambladora de vehiculo, ejemplo:
VW  = Volkswagen
FOR = Ford
FIA = Fiat000040PVSK_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de inconvenientes.000127PVSK_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, referente a la ensambladora del vehiculo, ejemplo:
VW  = Volkswagen
FOR = Ford
GM  = General Motors000008PVSK_FILIAL                   X                                                           Sucursal000060PVSL_APROVA                   X                                                           Informe si aprobado.                                        000110PVSL_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de inconvenientes, entidad que sera utilizada para agrupar los inconvenientes del mismo tipo.000025PVSL_CODINC                   X                                                           Codigo del inconveniente.000135PVSL_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca, referente a la ensambladora de vehiculos, por ejemplo:
GM  = General Motors
HON = Honda
REN = Renault000040PVSL_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de inconvenientes.000030PVSL_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente.000124PVSL_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, referente a la ensamblandora del vehiculo, por ejemplo:
VW  = Volkswagen
TOY = Toyota
FIA = Fiat000131PVSL_DESTEM                   X                                                           Descripcion del tiempo que sera sugerido en la adquisicion de piezas y servicios en el momento en que se informe el inconveniente. 000008PVSL_FILIAL                   X                                                           Sucursal000068PVSL_KILFIN                   X                                                           Informe el Kilometraje Final                                        000070PVSL_KILOME                   X                                                           Informe el kilometraje inicial                                        000030PVSL_PERFIN                   X                                                           Informe los Dias Final validez000072PVSL_PERINI                   X                                                           Informe los Dias Inicial validez                                        000082PVSL_SPPS1R                   X                                                           Informe si se deben separar Piezas y Servicios cuando se trate de la 1 Revisin!000067PVSL_TEMPAD                   X                                                           Informe el tiempo estandar.                                        000130PVSL_TIPO                     X                                                           Define el tipo de inconveniente.
Opciones
1=Normal
2=Prim. Revision
3=Otras Revisiones                                        000122PVSL_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo que sera sugerido en la adquisicion de piezas y servicios en el momento en que se informe el inconveniente.000080PVSL_TIPTSV                   X                                                           Define el tipo de tiempo para servicios.                                        000133PVSL_TPCONC                   X                                                           Tipo de Tiempo si factura el servicio para el Concesionario.
Solamente se considerara si el inconveniente fuera de primera revision.000127PVSL_TPFABR                   X                                                           Tipo de Tiempo si factura el servicio para la Fabrica.
Solamente se considerara si el inconveniente fuera de primera revision.000122PVSL_TPOUTR                   X                                                           Tipo de Tiempo si factura el servicio para Otros.
Solamente se considerara si el inconveniente fuera de primera revision.000060PVSM_APROVA                   X                                                           Informe si aprobado.                                        000056PVSM_CARGO                    X                                                           Informe el cargo                                        000104PVSM_CLIENT                   X                                                           Informe el cliente para el inconveniente de la Orden de Servicio                                        000141PVSM_CODCAM                   X                                                           Informe en este campo el codigo de la campana tecnica (recall) a la cual debe someterse el vehiculo.                                         000133PVSM_CODFAS                   X                                                           Informe aqui el codigo de la etapa de produccion relacionado a la reparacion que se ejecutara.                                       000046PVSM_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo del inconveniente.000036PVSM_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente.000083PVSM_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item o kit.                                                  000074PVSM_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                            000074PVSM_CODPRO                   X                                                           Codigo del mecanico para el inconveniente de la Orden de Servicio         000097PVSM_CODSEC                   X                                                           Informe el codigo de la seccion del taller mecnico.                                             000076PVSM_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.                                             000099PVSM_DATFIN                   X                                                           Informe aqui la fecha final en que se efectua la repacion.                                         000077PVSM_DATINI                   X                                                           Informe aqui la fecha inicial en que se ejecuta la no conformidad.           000074PVSM_DESFAS                   X                                                           Informe la descripcion de la fase.                                        000040PVSM_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo del inconveniente.000030PVSM_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente.000093PVSM_DESITE                   X                                                           Informe la descripcion del item para el inconveniente                                        000097PVSM_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio para el inconveniente                                        000043PVSM_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal utilizada.000083PVSM_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item para el inconveniente                                    000097PVSM_HORFIN                   X                                                           Informe aqui la hora final de ejecucin del inconveniente.                                       000111PVSM_HORINI                   X                                                           Informe aqui la hora inicial en que se ejecuta la reparacion.                                                  000076PVSM_IDCODE                   X                                                           Informe el codigo de identificacion.                                        000054PVSM_IDLIST                   X                                                           Informe la lista de identificacion.                   000069PVSM_IDTREE                   X                                                           Informe el id tree.
                                                 000208PVSM_IMPORT                   X                                                           Este campo informa si el inconveniente se importo o no a la orden de servicio, de acuerdo con el siguiente criterio:
0=No
1=Si                                                                                000058PVSM_ISTREE                   X                                                           Informe el Is Tree                                        000074PVSM_NUMORC                   X                                                           Informe el numero del presupuesto.                                        000041PVSM_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio utilizada.000062PVSM_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion                                        000044PVSM_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion                      000074PVSM_PERDES                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento                                        000058PVSM_PROMPT                   X                                                           Informe el Prompt.                                        000069PVSM_QTDEST                   X                                                           Informe la cantidad en stock.                                        000152PVSM_QTDITE                   X                                                           Informe en este campo la cantidad deseada para el inconveniente / pieza/ servicio.                                                                      000176PVSM_SEQUEN                   X                                                           Este campo determina la secuencia de los registros de este archivo. La secuencia no podra ser repetida, ejemplo:
Correcto: 001, 002, 003, etc.
Incorrecto: 001, 002, 002, etc.000088PVSM_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar para ejecucion del inconveniente.                                       000189PVSM_TIPAGR                   X                                                           Informe el tipo de agrupador que esta incluyendo, de acuerdo con el siguiente criterio:
1- Inconveniente.
2- Piezas.
3- Servicios.                                                        000125PVSM_TIPSER                   X                                                           Informe en este campo el tipo de servicio utilizado para el inconveniente informado.                                         000034PVSM_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo deseado.000057PVSM_TOTAL                    X                                                           Informe el total.                                        000071PVSM_VALDES                   X                                                           Informe el valor del descuento.                                        000080PVSM_VALOR                    X                                                           Informe el valor de la pieza / servicio.                                        000040PVSN_CODCOR                   X                                                           Codigo del color agrupador de prismas.  000040PVSN_DESPRI                   X                                                           Descripcion del prisma.                 000040PVSN_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVSN_NOVCOR                   X                                                           Codigo del nuevo color agrupador del    prisma.                                 000040PVSN_NOVPRI                   X                                                           Numero del nuevo prisma que se quiere.  000080PVSN_PRISMA                   X                                                           Numero del prisma que se quiere regis - trar.                                   000079PVSO_AGCONF                   X                                                           Informe si la programacion en agenda esta confirmada
                         000049PVSO_CHAINT                   X                                                           Numero de chasis interno del vehiculo registrado.000089PVSO_CIDPRO                   X                                                           Nombre de la Ciudad/ Municipio, referente a los datos de registro del dueo del vehiculo.000073PVSO_CODEQP                   X                                                           Codigo del equipo donde se debe dirigir para marcar horario de atencion. 000029PVSO_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota utilizada.000084PVSO_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo agendado.                                           000062PVSO_DATAGE                   X                                                           Informe la fecha del horario marcado, escogido por el cliente.000059PVSO_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final de la Programacion.                 000069PVSO_DATREG                   X                                                           Informe la fecha de registro.                                        000032PVSO_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color utilizado.000122PVSO_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, referente a la ensambladora del vehiculo, ejemplo:
VOL = Volvo
VW  = Volkswagen
MCD = Mercedes000046PVSO_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo utilizado.000416PVSO_EMAIL                    X                                                           En este campo debe informarse la direccion de correo electronico del propietario,
o encargado de llevar el vehiculo para el mantenimiento. El sistema enviara un e-mail
estandarizado comunicando al usuario que existe un agendamiento para su vehiculo.
Este campo solo debe rellenarse si el usuario realmente desea enviar un e-mail
avisando al cliente sobre el agendamiento.                                         000039PVSO_ENDPRO                   X                                                           Direccion del propietario del vehiculo.000105PVSO_ESTPRO                   X                                                           Sigla de la Provincia/ Estado/ Region, la misma que esta registrada en el archivo del dueo del vehiculo.000030PVSO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal utilizada.000066PVSO_FONPRO                   X                                                           Telefono del propietario del vehiculo, de acuerdo con el registro.000067PVSO_FUNAGE                   X                                                           Codigo del empleado (vendedor) que registro el horario de atencion.000070PVSO_GESTOR                   X                                                           Informe el Codigo del Gestor.
                                        000116PVSO_GETKEY                   X                                                           Informe como desea buscar el vehiculo, por ejemplo:
Chasis interno, Chasis de vehiculo, placa o codigo de la flota.000080PVSO_HORAGE                   X                                                           Informe la hora deseada por el cliente para el registro del horario de atencion.000081PVSO_HORFIN                   X                                                           Informe la Hora Final de la Programacion.                                        000068PVSO_HORREG                   X                                                           Informe la hora de registro.                                        000053PVSO_HORTRI                   X                                                           Informe aqu las horas recorridas de la OS vehculo.
000076PVSO_KILOME                   X                                                           Informe el kilometraje del vehiculo
                                        000097PVSO_LOJPRO                   X                                                           Tienda estandar para la venta al cliente, de acuerdo como fue informado en los datos de registro.000071PVSO_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000033PVSO_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del presupuesto000077PVSO_NOMAGE                   X                                                           Nombre del empleado (vendedor) que hizo el registro del horario del atencion.000070PVSO_NOMGES                   X                                                           Informe el Nombre del Gestor.
                                        000036PVSO_NOMPRO                   X                                                           Nombre del propietario del vehiculo.000180PVSO_NUMBOX                   X                                                           En este campo debera informarse que box y/o productivo realizara las reparaciones en el vehiculo agendado.                                                                          000036PVSO_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero de identificacion.000074PVSO_NUMORC                   X                                                           Informe el numero del presupuesto.                                        000041PVSO_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio utilizada.000272PVSO_OBSERV                   X                                                           En este campo el usuario podr registrar todas las informaciones necesarias para el proceso.
El contenido de este campo se transportara para la orden pendiente y se enviara por e-mail para el propietario del vehiculo.                                                      000060PVSO_OBSMEM                   X                                                            informe Observacion                                        000067PVSO_PLAVEI                   X                                                           Placa del vehiculo, como fue informado en el registro del vehiculo.000090PVSO_PROVEI                   X                                                           Codigo de referencia del registro del propietario del vehiculo como cliente en el empresa.000074PVSO_SEGMOD                   X                                                           Informe el seguimiento del modelo.                                        000673PVSO_STATUS                   X                                                           A traves de este campo el usuario podra modificar la situacion de cada agendamiento realizado. Los posibles estatus son:
1=Agendado - Se utiliza durante el registro de un nuevo agendamiento que no se inicio, es decir, existe unicamente una prevision. 
2=Iniciado - Se utiliza cuando las reparaciones necesarias en el vehiculo agendado ya se iniciaron.
Finalizado - Se utiliza cuando las reparaciones necesarias en el vehiculo agendado estan concluidas.
4=Anulado - Se utiliza cuando el agendamiento debe anularse por algun motivo.
Tras la anulacion el tiempo utilizado para agendamiento queda disponible nuevamente.                                                     000491PVSO_TEMPAD                   X                                                           En este campo, el usuario debera informar el tiempo que juzga necesario para realizar
las reparaciones del vehiculo. Es el tiempo informado aqui que determinar el agendamiento y efectuara todo el calculo de tiempo disponiblel para nuevos agendamientos. Si el usuario
informa los inconvenientes del vehiculo, este campo se rellenara automaticamente con la suma de los tiempos informados en cada inconveniente.                                                                                000053PVSO_TIPAGE                   X                                                           Informe: Programacin en agenda es Activo o Reactivo.000068PVSO_TPATEN                   X                                                           Informe el tipo de Atencion.                                        000039PVSP_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de reparos.000036PVSP_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente.000040PVSP_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de inconvenientes.000040PVSP_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente utilizado.000043PVSP_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal utilizada.000060PVSP_GARANT                   X                                                           Informe la garantia.                                        000036PVSP_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero de identificacion.000230PVSP_TEMPAD                   X                                                           Este campo se cargara automaticamente con el tiempo informado en el archivo del inconveniente. Sin embargo, si fuera necesario, este campo podra modificarse.                                                                         000093PVSQ_COMMOT                   X                                                           Informe mas detalles del motivo de las modificaciones efectuadas en la comision del vendedor.000064PVSQ_DATLAN                   X                                                           Fecha en que se hizo el asiento de la comision para le vendedor.000062PVSQ_DATMAN                   X                                                           Informe la fecha de mantenimiento en la comision del vendedor.000033PVSQ_DESMOT                   X                                                           Descripcion del motivo utilizado.000043PVSQ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal utilizada.000045PVSQ_HORLAN                   X                                                           Hora del asiento de la comision del vendedor.000080PVSQ_LANPOR                   X                                                           Codigo del usuario responsable por el mantenimiento de la comision del vendedor.000089PVSQ_MOTIVO                   X                                                           Informe el codigo del motivo que ocasiono las modificaciones de la comision del vendedor.000080PVSQ_NOMLAN                   X                                                           Nombre el consultor tecnico responsable por la apertura de la orden de servicio.000036PVSQ_NUMIDE                   X                                                           Informe el numero de identificacion.000080PVSR_AVARIA                   X                                                           Evaluacion del tipo de averia sufrida   por el vehiculo.                        000120PVSR_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo de componente que ser- vira para localizar el precio de costo  del reparo de la Averia.                000080PVSR_DESAVA                   X                                                           Descripcion de la averia sufrida por el vehiculo.                               000080PVSR_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de componentes    especificado por el codigo del grupo.   000080PVSR_DESITE                   X                                                           Descripcion del item del componente del grupo de partes del vehiculo.           000080PVSR_FILIAL                   X                                                           Sucursal a la que pertenece este regis- tro.                                    000160PVSR_ITEM                     X                                                           Codigo del item a ser llevado en consi- deracion para el aumento del costo del  mantenimiento en consecuencia de la     averia especificada para este Vehiculo. 000054PVSR_NUMAGE                   X                                                           Informe el numero de la programacion en agenda        000062PVSR_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio al que pertenece este registro.000033PVSR_PLAVEI                   X                                                           Informe la matricula del vehiculo000077PVSS_ABCITE                   X                                                           Informe la clasificacion ABC del item                                        000067PVSS_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000070PVSS_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la Marca.                                        000071PVSS_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio.                                        000073PVSS_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000066PVSS_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000069PVSS_QTDITE                   X                                                           Informe la Cantidad del item.                                        000057PVSS_SERMOD                   X                                                           Informe el modelo                                        000072PVST_CHASSI                   X                                                           Informe el chasis del vehiculo.
                                        000076PVST_CODFAL                   X                                                           Informe aqui el codigo de la falla.
                                        000104PVST_CODIGO                   X                                                           .Codigo del presupuesto/orden de servicio/programacion en agenda                                        000064PVST_CODINC                   X                                                           Codigo del inconveniente                                        000071PVST_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo                                        000081PVST_DESFAL                   X                                                           Informe aqui la descripcion de la falla.
                                        000069PVST_DESINC                   X                                                           Descripcion del inconveniente                                        000127PVST_EXPPEC                   X                                                           Indica si las piezas del inconveniente se exportaron a un presupuesto/orden de servicio                                        000131PVST_EXPSRV                   X                                                           Indica si los servicios del inconveniente se exportaron a un presupuesto/orden de servicio.                                        000060PVST_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000064PVST_GRUINC                   X                                                           Grupo del inconveniente.                                        000083PVST_INFREP                   X                                                           Incluya aqui informacion de la reparacion.
                                        000128PVST_SEQINC                   X                                                           Secuencial del inconveniente en el presupuesto/orden de servicio/programacion en agenda.                                        000150PVST_TIPO                     X                                                           Define el tipo de registro del inconv.
Opciones
1=Presupuesto
2=Orden de Servicio
3=Programacion en agenda                                        000070PVSW_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del Cliente.                                        000068PVSW_CRELIB                   X                                                           Informe si Credito Aprobado.                                        000077PVSW_DATHOR                   X                                                           Informe la Fecha/Hora Pedido Aprobado                                        000075PVSW_DTHLIB                   X                                                           Informe la Fecha/Hora de Aprobacion                                        000073PVSW_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000079PVSW_IPCOMP                   X                                                           Informe el numero del IP de la mquina.                                        000079PVSW_LCANT                    X                                                           Informe el Limite del Credito anterior.                                        000064PVSW_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Liberacion
                                        000071PVSW_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la Tienda.                                        000058PVSW_MOTIVO                   X                                                           Informe el motivo.                                        000070PVSW_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000073PVSW_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.                                        000023PVSW_NUMORC                   X                                                           Num. Orden de Servicio
000083PVSW_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la orden de servicio.
                                        000072PVSW_ORIGEM                   X                                                           Informe el PRW Origen Solicitud.                                        000067PVSW_RISANT                   X                                                           Informe el riesgo anterior.                                        000066PVSW_TIPTEM                   X                                                           Tipo de Tiempo de la O.S.
                                        000070PVSW_USUARI                   X                                                           Informe el nombre del usuario.                                        000070PVSW_USULIB                   X                                                           Informe el usuario que aprobo.                                        000069PVSW_VALCRE                   X                                                           Informe el valor del credito.                                        000089PVSW_VLCANT                   X                                                           Informe el Vencimiento Limite de Credito Anterior                                        000032PVSX_CODAGM                   X                                                           Informe codigo del agrupamiento.000040PVSX_DESAGM                   X                                                           Informe la descripcion del agrupamiento.000030PVSX_FILIAL                   X                                                           Informe codigo de la sucursal.000040PVSY_ALQICM                   X                                                           Alicuota del ICMS.                      000040PVSY_BALOFI                   X                                                           Mostrador / Taller                      000040PVSY_CMFFIX                   X                                                           Costo fijo en moneda fuerte.            000040PVSY_CMFGER                   X                                                           Comision de la gerencia en moneda fuerte000070PVSY_CMFIST                   X                                                           Informe Credito  ICMS OP ST MF                                        000040PVSY_CMFMED                   X                                                           Costo promedio en moneda fuerte.        000040PVSY_CMFTOT                   X                                                           Costo total en moneda fuerte.           000040PVSY_CMFVEN                   X                                                           Comision del vendedor en moneda fuerte. 000040PVSY_CODITE                   X                                                           Codigo del item.                        000040PVSY_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVSY_COMGER                   X                                                           Comision de la gerencia.                000040PVSY_COMVEN                   X                                                           Comision del vendedor.                  000049PVSY_COPIST                   X                                                           CRED ICM ST                                      000040PVSY_CUSFIX                   X                                                           Costo fijo.                             000040PVSY_CUSMED                   X                                                           Costo promedio.                         000040PVSY_CUSTOT                   X                                                           Costo total.                            000040PVSY_DATVEN                   X                                                           Fecha de la venta.                      000055PVSY_DCLBST                   X                                                           Informe Deb/Crd LBruto ICMS ST.                        000040PVSY_DEPVEN                   X                                                           Departamento de venta.                  000075PVSY_DESACE                   X                                                           Informe as Gastos Complementarios                                          000040PVSY_DESADM                   X                                                           Gasto administrativo prorrateado.       000040PVSY_DESDEP                   X                                                           Gastos del departamento.                000040PVSY_DESFIX                   X                                                           Gastos fijos.                           000040PVSY_DESVAR                   X                                                           Gastos variables.                       000042PVSY_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial
de ICMS.
000077PVSY_DMFACE                   X                                                           Informe los Gastos Complementarios MF                                        000080PVSY_DMFADM                   X                                                           Gastos de administracion prorrateada en moneda fuerte.                          000053PVSY_DMFBST                   X                                                           Informe Deb/Cred de Sbs. Tributaria en moneda fuerte.000040PVSY_DMFDEP                   X                                                           Gastos del departamento en moneda fuerte000040PVSY_DMFFIX                   X                                                           Gastos fijos en moneda fuerte.          000040PVSY_DMFVAR                   X                                                           Gastos variables en moneda fuerte.      000040PVSY_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVSY_GRUITE                   X                                                           Grupo del item.                         000063PVSY_ICMSRT                   X                                                           Informe ICMS Retenido
                                        000062PVSY_ICMSST                   X                                                           Valor del ICMS de
Sustitucion.
                             000024PVSY_IMFSRT                   X                                                           Informe ICMS Retenido MF000072PVSY_IMFSST                   X                                                           Informe Resarcimiento ICMS ST MF                                        000040PVSY_JMFEST                   X                                                           Intereses del Stock en moneda fuerte.   000040PVSY_JUREST                   X                                                           Interes de Stock.                       000061PVSY_LIBVOO                   X                                                           Nmero de la liberacin del tipo de tiempo para facturacin.
000040PVSY_LMFBRU                   X                                                           Ganancia Bruta en moneda fuerte.        000040PVSY_LMFLIQ                   X                                                           Ganancia neta en moneda fuerte.         000040PVSY_LUCBRU                   X                                                           Ganancia bruta.                         000040PVSY_LUCLIQ                   X                                                           Ganancia neta.                          000040PVSY_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion.               000040PVSY_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVSY_NUMORC                   X                                                           Numero del presupuesto.                 000040PVSY_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVSY_NUMREL                   X                                                           Numero de la lista de piezas.           000040PVSY_PECINT                   X                                                           Codigo interno de la pieza.             000040PVSY_QTDITE                   X                                                           Cantidad.                               000040PVSY_RESFIN                   X                                                           Resultado final.                        000040PVSY_RMFFIN                   X                                                           Resultado final en moneda fuerte.       000067PVSY_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PVSY_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVSY_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVSY_TMFIMP                   X                                                           Total de los impuestos en moneda fuerte.000040PVSY_TOTIMP                   X                                                           Total de los impuestos.                 000040PVSY_VALBRU                   X                                                           Valor bruto.                            000026PVSY_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS
000040PVSY_VALCOF                   X                                                           Valor del COFINS.                       000021PVSY_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVSY_VALDES                   X                                                           Valor del descuento.                    000066PVSY_VALFRE                   X                                                           Informe el valor del flete                                        000040PVSY_VALICM                   X                                                           Valor del ICMS.                         000070PVSY_VALIPI                   X                                                           Informe el Valor del IPI                                              000021PVSY_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000040PVSY_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS.                          000067PVSY_VALSEG                   X                                                           Informe el valor del seguro                                        000040PVSY_VALVDA                   X                                                           Valor de la venta.                      000040PVSY_VMFBRU                   X                                                           Valor bruto en moneda fuerte.           000040PVSY_VMFCOF                   X                                                           Valor del COFINS en moneda fuerte.      000038PVSY_VMFCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL en moneda fuerte000070PVSY_VMFDES                   X                                                           Informe el valor del descuento                                        000030PVSY_VMFFRE                   X                                                           Informe el valor del flete    000040PVSY_VMFICM                   X                                                           Valor del ICMS en moneda fuerte.        000067PVSY_VMFIPI                   X                                                           Informe el Valor del IPI MF                                        000038PVSY_VMFIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF en moneda fuerte000040PVSY_VMFPIS                   X                                                           Valor del PIS en moneda fuerte.         000043PVSY_VMFSEG                   X                                                           Informe el valor del seguro                000040PVSY_VMFVDA                   X                                                           Valor de la venta en moneda fuerte.     000040PVSZ_CMFFIX                   X                                                           Costo fijo en moneda fuerte.            000080PVSZ_CMFGER                   X                                                           Comision de la administracion en moneda fuerte.                                 000040PVSZ_CMFSER                   X                                                           Costo de los servicios en moneda fuerte.000080PVSZ_CMFTOT                   X                                                           Costo total de los servicios en Moneda  fuerte.                                 000040PVSZ_CMFVEN                   X                                                           Comision del vendedor en moneda fuerte. 000040PVSZ_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVSZ_CODPRO                   X                                                           Codigo del productivo.                  000040PVSZ_CODSEC                   X                                                           Seccion del taller.                     000040PVSZ_CODSER                   X                                                           Codigo del servicio.                    000040PVSZ_COMGER                   X                                                           Comision de la administracion.          000040PVSZ_COMVEN                   X                                                           Comision del vendedor.                  000040PVSZ_CUSFIX                   X                                                           Costo fijo.                             000040PVSZ_CUSSER                   X                                                           Costo de los servicios.                 000040PVSZ_CUSTOT                   X                                                           Costo total de los servicios.           000040PVSZ_DATVEN                   X                                                           Fecha de la venta.                      000048PVSZ_DESACE                   X                                                           Informe el valor del gasto                      000040PVSZ_DESADM                   X                                                           Gastos administrativos.                 000040PVSZ_DESDEP                   X                                                           Gatos del departamento.                 000040PVSZ_DESFIX                   X                                                           Gasto fijo.                             000040PVSZ_DESVAR                   X                                                           Gasto variable.                         000066PVSZ_DMFACE                   X                                                           Informe el valor del gasto                                        000040PVSZ_DMFADM                   X                                                           Fecha administrativa en moneda fuerte.  000040PVSZ_DMFDEP                   X                                                           Gasto del sector en moneda fuerte.      000040PVSZ_DMFFIX                   X                                                           Gasto fijo en moneda fuerte.            000040PVSZ_DMFVAR                   X                                                           Gasto variable en moneda fuerte.        000040PVSZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVSZ_GRUSER                   X                                                           Tiempo vendido.                         000040PVSZ_KILROD                   X                                                           Kilometros rodados.                     000061PVSZ_LIBVOO                   X                                                           Nmero de la liberacin del tipo de tiempo para facturacin.
000040PVSZ_LMFBRU                   X                                                           Ganancia bruta en moneta fuerte.        000040PVSZ_LMFLIQ                   X                                                           Ganancia neta en moneda fuerte.         000040PVSZ_LUCBRU                   X                                                           Ganancia bruta.                         000040PVSZ_LUCLIQ                   X                                                           Ganancia neta.                          000040PVSZ_NUMIDE                   X                                                           Numero de identificacion.               000040PVSZ_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000040PVSZ_NUMOSV                   X                                                           Numero de la orden de servicio.         000040PVSZ_RECLIQ                   X                                                           Ingresos netos.                         000040PVSZ_RECVO4                   X                                                           Recno del VO4.                          000040PVSZ_RESFIN                   X                                                           Resultado final.                        000040PVSZ_RMFFIN                   X                                                           Resultado final en moneda fuerte.       000040PVSZ_RMFLIQ                   X                                                           Ingresos netos en moneda fuerte.        000067PVSZ_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PVSZ_SERINT                   X                                                           Codigo interno del servicio.            000040PVSZ_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000040PVSZ_TEMCOB                   X                                                           Tiempo cobrado.                         000040PVSZ_TEMPAD                   X                                                           Tiempo estandar.                        000040PVSZ_TEMTRA                   X                                                           Tiempo trabajado.                       000040PVSZ_TEMVEN                   X                                                           Tiempo vendido.                         000040PVSZ_TIPSER                   X                                                           Tiempo de servicio.                     000040PVSZ_TIPTEM                   X                                                           Tipo de tiempo.                         000040PVSZ_TMFIMP                   X                                                           Total de los impuestos en moneda fuerte.000040PVSZ_TOTIMP                   X                                                           Total de los impuestos.                 000040PVSZ_VALBRU                   X                                                           Valor del bruto.                        000040PVSZ_VALCOF                   X                                                           Valor del COFINS.                       000021PVSZ_VALCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL000040PVSZ_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000066PVSZ_VALFRE                   X                                                           Informe el valor del flete                                        000021PVSZ_VALIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF000040PVSZ_VALISS                   X                                                           Valor del ISS.                          000040PVSZ_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS.                          000067PVSZ_VALSEG                   X                                                           Informe el valor del seguro                                        000040PVSZ_VALSER                   X                                                           Valor de los servicios.                 000040PVSZ_VMFBRU                   X                                                           Valor del bruto en moneda fuerte.       000040PVSZ_VMFCOF                   X                                                           Valor del COFINS en moneda fuerte.      000038PVSZ_VMFCSL                   X                                                           Informe el valor CSLL en moneda fuerte000070PVSZ_VMFDES                   X                                                           Informe el valor del descuento                                        000059PVSZ_VMFFRE                   X                                                           Informe el valor del flete                                 000038PVSZ_VMFIRR                   X                                                           Informe el valor IRRF en moneda fuerte000040PVSZ_VMFISS                   X                                                           Valor del ISS en moneda fuerte.         000040PVSZ_VMFPIS                   X                                                           Valor del PIS en moneda fuerte.         000031PVSZ_VMFSEG                   X                                                           Informe el valor del seguro    000040PVSZ_VMFSER                   X                                                           Valor de los servicios en moneda fuerte.000030PVS_ANOSPED                   X                                                           Ao de clculo del SPED Fiscal000034PVS_DTFIMOP                   X                                                           Fecha final de clculo del bloque.000036PVS_DTINIOP                   X                                                           Fecha inicial de clculo del bloque.000021PVS_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal000030PVS_MESSPED                   X                                                           Mes de clculo del SPED Fiscal000033PVS_OP                        X                                                           Nmero de la orden de produccin.000034PVS_PRGORI                    X                                                           Programa origen del procesamiento.000020PVS_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.000033PVS_QTDENC                    X                                                           Cantidad de produccin terminada.000044PVS_QTDORI                    X                                                           Cantidad original de la orden de produccin.000030PVS_REG                       X                                                           Tipo del registro del bloque K000080PVTNBVTM000                   X                                                           El valor total de los vehiculos es dife-rente del valor total de la factura.    000040PVTRINVM010                   X                                                           Valor no valido de la transferencia.    000024PVT_ANOSPED                   X                                                           Ao de clculo del SPED.000055PVT_DTSAIDA                   X                                                           Fecha de salida del stock para asignacin del producto.000066PVT_EMPENHO                   X                                                           Identifica si el registro se origina de una reserva de produccin.000033PVT_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000024PVT_MESSPED                   X                                                           Mes de clculo del SPED.000051PVT_OP                        X                                                           Cdigo de identificacin de la orden de produccin.000034PVT_PRGORI                    X                                                           Programa origen del procesamiento.000041PVT_PRODORI                   X                                                           Cdigo del componente que fue sustituido.000030PVT_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto componente000034PVT_QUANT                     X                                                           Cantidad consumida del componente.000032PVT_REG                       X                                                           Cdigo del registro del bloque K000023PVU_ANOSPED                   X                                                           Ao de clculo del SPED000038PVU_DTFIMOP                   X                                                           Fecha final de clculo del SPED fiscal000040PVU_DTINIOP                   X                                                           Fecha inicial de clculo del SPED fiscal000033PVU_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal del sistema000023PVU_MESSPED                   X                                                           Mes de clculo del SPED000047PVU_OP                        X                                                           Cdigo identificador de la orden de produccin.000034PVU_PRGORI                    X                                                           Programa origen del procesamiento.000019PVU_REG                       X                                                           Cdigo del registro000081PVV0_ABCOAA                   X                                                           Informe el codigo de la agencia bancaria.                                        000076PVV0_ACESSO                   X                                                           Informe los accesorios del vehiculo.                                        000040PVV0_AGEFIN                   X                                                           Codigo del agente financiero.           000075PVV0_AGREGA                   X                                                           Informe los agregados del vehiculo.                                        000040PVV0_ALIICM                   X                                                           Alicuota del ICMS.                      000080PVV0_AUTFAT                   X                                                           Indicacion diciendo que la propuesta es-ta aprobada para la facturacion.        000079PVV0_BASSOL                   X                                                           Informe la base solidaria para calculo.                                        000078PVV0_BONEMP                   X                                                           Informe el valor do bono por
registro.                                        000042PVV0_CAMPAN                   X                                                           Campaa oriunda de la Oportunidad/Inters.000040PVV0_CATVEN                   X                                                           Categoria de la venta.                  000127PVV0_CATVMA                   X                                                           Indica si la categora de venta se inform manualmente. El sistema no modificar la categora de acuerdo con la  forma de pago.000092PVV0_CBCOAA                   X                                                           Informe el banco al cual esta enajenado el vehiculo.                                        000067PVV0_CCUSTO                   X                                                           Informe el centro de costo.                                        000063PVV0_CFFINA                   X                                                           Titulo por cobrar de Finame para:
1=Cliente
2=Financiera/Banco
000038PVV0_CFINAM                   X                                                           Informe el Codigo del Finame.         000076PVV0_CHAINT                   X                                                           Informe el Chasis Interno                                                   000085PVV0_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo seleccionado para la atencion / simulacion.           000070PVV0_CIDCLI                   X                                                           Informe la ciudad del cliente.                                        000041PVV0_CLFINA                   X                                                           Informe el Codigo del Cliente
del Finame.000040PVV0_CLIALI                   X                                                           Alienado / Arrendado.                   000071PVV0_CLICSG                   X                                                           Informe el Cliente Consignacion                                        000087PVV0_CLIENT                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de entrega.
                                        000064PVV0_CLIFOR                   X                                                           Informe aqu si utiliza cliente o proveedor en los movimientos.
000040PVV0_CLIFTD                   X                                                           Cliente para la facturacion directa.    000044PVV0_CLIREM                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de envo.000047PVV0_CLIRET                   X                                                           Informe aqu el cdigo del cliente de retirada.000036PVV0_CODA1U                   X                                                           Cdigo del intermediador de la venta000040PVV0_CODAGE                   X                                                           Agencia.                                000040PVV0_CODAVA                   X                                                           Codigo del avalista.                    000040PVV0_CODBCO                   X                                                           Codigo del Banco.                       000040PVV0_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000040PVV0_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo.                       000070PVV0_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000154PVV0_CODTES                   X                                                           Informe en este campo el codigo del tipo de entrada y salida (T.E.S.) utilizado en la negociacion.                                                        000080PVV0_CODTRA                   X                                                           Transporte del vehiculo por cuenta del  emitente o del destinatario.            000178PVV0_CODVEN                   X                                                           Informar en este campo el codigo del vendedor responsable por la atencion. Este campo se cargara automaticamente con el codigo del vendedor conectado al sistema.                 000429PVV0_COEFIC                   X                                                           En este campo el usuario debera informar el coeficiente deseado para calculo de intereses
en funcion de la financiacion realizada. El coeficiente informado aqui modificara el valor
de las cuotas generadas de acuerdo con la negociacion efectuada. Para que este procedimento se realice con exito, el usuario debera tener conocimiento de la politica financiera practicada por la empresa.                                           000084PVV0_COMFTD                   X                                                           Informe la Comision para Facturacion Directa                                        000070PVV0_CORVEI                   X                                                           Informe el color del vehiculo.                                        000079PVV0_CRECON                   X                                                           Informe el credito de la concesionaria.                                        000046PVV0_CRMOK1                   X                                                           Flag para la generacion de la lista en el CRM.000046PVV0_CRMOK2                   X                                                           Flag para la generacion de la lista en el CRM.000118PVV0_D1PFPR                   X                                                           Informe la Ctd de Dias de la 1a.cuota
para calculo del Financiamiento Propio.
                                        000100PVV0_DATAPR                   X                                                           Informe la Fecha de Aprobacion de la Propuesta del Vehiculo.                                        000040PVV0_DATEMI                   X                                                           Fecha de la emision.                    000083PVV0_DATEMP                   X                                                           Informe la fecha del registro del vehiculo.                                        000080PVV0_DATENT                   X                                                           Informe la Fecha de Entrega del Vehiculo                                        000301PVV0_DATINI                   X                                                           En este campo debera informarse la fecha inicial, que ser base para la composicion de las cuotas. Este campo solo debera utilizarse en caso que no exista una condicion de pago registrada con las caractersticas deseadas.                                                                                000040PVV0_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento.                   000040PVV0_DATUSU                   X                                                           Fecha / Usuario de la Modificacion.     000158PVV0_DATVAL                   X                                                           Informe aqui la fecha limite para el termino de la reserva del vehiculo.                                                                                      000065PVV0_DEPTO                    X                                                           Informe el punto de venta                                        000040PVV0_DESACE                   X                                                           Gastos de la asesoria.                  000086PVV0_DESCOR                   X                                                           Informe la descripcion del color del vehiculo.                                        000069PVV0_DESFAI                   X                                                           Informe la descripcion de F&I                                        000040PVV0_DESFPG                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.        000072PVV0_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo                                        000075PVV0_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la marca.                                        000074PVV0_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del Modelo.                                        000040PVV0_DESTVD                   X                                                           Descripcion del tipo de venta.          000065PVV0_DEVTRA                   X                                                           Numero de vinculo para la transaccion de anulacion de devolucion.000075PVV0_DFFINA                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del ttulo de Flat de la
Financiera/Banco.
000345PVV0_DIA1PC                   X                                                           En este campo el usuario debera informar la cantidad de dias deseada para vencimiento
de la primera cuota de pago. La cantidad de dias informada aqui se sumara a la fecha informada en el campo Fecha Inicial, para constituir la fecha de vencimiento de la primera cuota.                                                                            000060PVV0_DIAFIX                   X                                                           Informe el dia Fijo.                                        000108PVV0_DIAFPR                   X                                                           Informe el Dia Fijo utilizado en 
calculo del Financiamiento Propio.                                        000041PVV0_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial de ICMS.000093PVV0_DPGFAB                   X                                                           Informe la fecha para pago de la facturacion directa.                                        000073PVV0_DPGGER                   X                                                           Informe la Fecha Pago del Gerente                                        000083PVV0_DPGSUP                   X                                                           Informe la fecha de pago de la comision supervision                                000078PVV0_DPGVEN                   X                                                           Informe la fecha de pago del vendedor.                                        000076PVV0_DRFINA                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del Titulo de riego de la
Financiera/Banco.
000040PVV0_DTHEMI                   X                                                           Fecha y hora de la emision.             000104PVV0_DTIFPR                   X                                                           Informe la Fecha Inicial para calculo
del Financiamiento Propio.                                        000040PVV0_EMIBLO                   X                                                           Se ha emitido la boleta?               000040PVV0_EMICCD                   X                                                           Se ha emitido el contrato CDCI?        000040PVV0_EMPCON                   X                                                           Empresa de consorcio.                   000070PVV0_EMPLAC                   X                                                           Informe si al Vehculo cero se le puso la placa en esta concesionaria.000073PVV0_ENDCLI                   X                                                           Informe la direccion del cliente.                                        000020PVV0_ESPECI                   X                                                           Informe la especie.
000056PVV0_ESTCLI                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del cliente.                  000040PVV0_EXPVEI                   X                                                           Vehiculo exportado de la fabrica.       000038PVV0_FABMOD                   X                                                           Informe el ano de Fabricacion / Modelo000011PVV0_FCICOD                   X                                                           Cdigo FCI
000079PVV0_FILCHA                   X                                                           Informe la Sucursal del Chasis                                                 000040PVV0_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000507PVV0_FIXDIA                   X                                                           Este campo se puede puede utilizar si el usuario desea que todas las cuotas generadas
en funcion de la negociacion tengan su
vencimiento en el mismo dia del mes. Para que esto ocurrra, el usuario debera informar el
contenido de este campo considerando el criterio que sigue:
S=Si -> Los dias de vencimiento de las
cuotas se fijaran
N=No -> Los dias de vencimiento de las
cuotas no se fijaran
Utilice tambien el campo Dia Fijo para
informar el dia del mes deseado para
vencimiento de las
cuotas.
000100PVV0_FIXFPR                   X                                                           Informe si Fija Dia en el calculo del
Financiamiento Propio.                                        000099PVV0_FLUXO                    X                                                           Informe si la atencin se considerar en el flujo de caja.
                                        000085PVV0_FORPAG                   X                                                           Informar el codigo de la condicion de pago elegida en la negociacion.                000107PVV0_FPGFTD                   X                                                           Informe la condicion de pago para
Comision de Facturacion Directa.
                                        000086PVV0_FPGPAD                   X                                                           Informe si solo se utilizar la condicin estndar del financiero en esta negociacin.000070PVV0_GERFIN                   X                                                           El informe gener financiero?                                        000079PVV0_GRUMOD                   X                                                           Informe el Codigo del Grupo del Modelo.                                        000084PVV0_HISPGC                   X                                                           Informe el historial del pago de la comision                                        000056PVV0_HORVAL                   X                                                           Informe la Hora.                                        000069PVV0_IMPOST                   X                                                           Informe el valor referente a impuestos.                              000049PVV0_INDPRE                   X                                                           Informe aqu el tipo de presencia del
comprador.
000267PVV0_INTERV                   X                                                           En este campo el usuario debera informar el intervalo de dias deseado para la creacion de las cuotas resultantes de la negociacion con el cliente. La cantidad de cuotas deseadas
debera informarse en el campo Cuotas.                                                   000132PVV0_INTFPR                   X                                                           Informe la Ctd de Dias de intervalo
entre las cuotas para calculo
del Financiamiento Propio.                                        000050PVV0_ITEXML                   X                                                           Informe aqu el nmero del tem en el pedido (NFE)000124PVV0_JURFPR                   X                                                           Informe los Intereses Mensuales utilizados
en el calculo del Financiamiento Propio.
                                        000081PVV0_LJFINA                   X                                                           Informe la Tienda del Cliente del
Finame.                                        000040PVV0_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVV0_LOJAAV                   X                                                           Tienda del cliente avalista.            000040PVV0_LOJALI                   X                                                           Tienda del cliente alienacion.          000082PVV0_LOJCSG                   X                                                           Informe la Tienda del cliente Consignacion                                        000101PVV0_LOJENT                   X                                                           Informe aqu el cdigo de la tienda del cliente de 
entrega.
                                        000080PVV0_LOJFTD                   X                                                           Tienda del cliente cuando sea facturaci-on directa.                             000051PVV0_LOJREM                   X                                                           Informe aqu el cdigo tienda del cliente de envo.000054PVV0_LOJRET                   X                                                           Informe aqu el cdigo tienda del cliente de retirada.000034PVV0_MENNOT                   X                                                           Informe el mensaje de la factura.
000029PVV0_MENPAD                   X                                                           Informe el mensaje estndar.
000128PVV0_MESFPR                   X                                                           Informe que meses se consideraran
en la generacion de las cuotas de
Financiacion Propia.                                        000083PVV0_MODVDA                   X                                                           Informe la modalidad de venta del vehiculo.                                        000071PVV0_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del vehiculo.                                        000030PVV0_MOEDA                    X                                                           Nmero de moneda de la factura000061PVV0_NATFIN                   X                                                           Informe la modalidad.                                        000062PVV0_NFINAM                   X                                                           Informe el Nro del PAC del Finame.                            000073PVV0_NNFCOM                   X                                                           Informe la NF Comision Consignado                                        000080PVV0_NNFFDI                   X                                                           Informe el numero de la factura del lu- gar de origen de la Venta directa.      000040PVV0_NOMAVA                   X                                                           Nombre del avalista.                    000040PVV0_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000040PVV0_NOMCON                   X                                                           Nombre de la empresa de consorcio.      000071PVV0_NOMVEN                   X                                                           Informe el nombre del vendedor.                                        000040PVV0_NUMCOT                   X                                                           Numero del aporte.                      000097PVV0_NUMEMP                   X                                                           Informe el numero del comunicado de registro del vehiculo                                        000040PVV0_NUMLIB                   X                                                           Numero de la aprobacion.                000040PVV0_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000082PVV0_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servicio.                                        000040PVV0_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido.                      000080PVV0_NUMTIT                   X                                                           Nro del Titulo referente a la Atencion.
                                        000040PVV0_NUMTRA                   X                                                           Transaccion.                            000092PVV0_OBSENF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion de la Factura.                                        000063PVV0_OBSERV                   X                                                           Informe la observacion.                                        000063PVV0_OBSMEM                   X                                                           Informe la observacion.                                        000092PVV0_OBSMNF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion de la Factura.                                        000061PVV0_OPCION                   X                                                           Informe las opciones.                                        000040PVV0_OPEMOV                   X                                                           Operacion del movimiento.               000069PVV0_OPER                     X                                                           Informe el Tipo de Operacion.                                        000297PVV0_PARCEL                   X                                                           En este campo debera informarse la cantidad de cuotas resultantes de la negociacion
con el cliente. El sistema dividira el valor total por la cantidad de cuotas informada aqui. El vencimiento de cada cuota se determinara en los campos Intervalo y Fija Dia.                                        000105PVV0_PARFPR                   X                                                           Informe la Ctd de Cuotas para calculo
del Financiamiento Propio.
                                        000023PVV0_PBRUTO                   X                                                           Informe el peso bruto.
000068PVV0_PCOMFN                   X                                                           Informe el porcentaje de la Com. Finan.                             000082PVV0_PCUSFN                   X                                                           Informe el porcentaje de Costo Devolucion.                                        000036PVV0_PEDREM                   X                                                           Informe el N del pedido del remito.000052PVV0_PEDXML                   X                                                           Informe aqu el nmero del pedido del cliente (NFE).000077PVV0_PERCOM                   X                                                           Informe el porcentaje de la comision.                                        000147PVV0_PERDES                   X                                                           Informar en este campo el porcentaje de descuento deseado para el vehiculo negociado.                                                              000080PVV0_PERREP                   X                                                           Informe el porcentaje de transferencia.
                                        000022PVV0_PESOL                    X                                                           Informe el peso neto.
000019PVV0_PESQLJ                   X                                                           Busqueda de tienda.000040PVV0_PLACDC                   X                                                           Codigo del plan de CDCI.                000069PVV0_PLAVEI                   X                                                           Informe la Placa del vehiculo                                        000086PVV0_PREBFN                   X                                                           Informe el % del Descuento del Financiamiento.                                        000020PVV0_PROVEN                   X                                                           Provincia de entrega000421PVV0_PTXRET                   X                                                           En este campo debera informarse si el porcentaje de la tasa de retorno ofrecido por el agente financiero. Este beneficio lo concede el agente financiero, como forma de premiacion
a la empresa, por haber sido elegida para realizar la financiacion. El porcentajel informado
aqui se transformara en valor y se grabara en el campo Tasa de Retorno.                                                                            000029PVV0_REMITO                   X                                                           Informe el cdigo del remito.000026PVV0_REPFTD                   X                                                           Informe la Transferencia.
000250PVV0_RESERV                   X                                                           Informe si desea o no reservar el vehiculo, de acuerdo con el siguiente criterio:
S=Si -> Desea reservar el vehiculo                                        
N=No -> No desea reservar el vehiculo                                                      000067PVV0_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PVV0_SDOCCO                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000067PVV0_SDOCFD                   X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000031PVV0_SEGMOD                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.000029PVV0_SEGURO                   X                                                           Informe el valor del seguro.
000094PVV0_SEQFTD                   X                                                           Informe la Secuencia del Tipo de
Facturacion Directa.                                        000062PVV0_SEQVIS                   X                                                           Informe la Sec. Visita                                        000040PVV0_SERNFI                   X                                                           Numero de serie de la factura.          000028PVV0_SERREM                   X                                                           Informe la serie del remito.000062PVV0_SIMULA                   X                                                           Informe la simulacion.                                        000078PVV0_SIMVDA                   X                                                           Informe si es una Simulacion o Venta.
                                        000040PVV0_SITNFI                   X                                                           Situacion de la factura.                000083PVV0_SNFCOM                   X                                                           Informe la Serie Factura de comision Consignado                                    000080PVV0_SNFFDI                   X                                                           Serie de la factura de origen de la ven-ta directa.                             000058PVV0_STATUS                   X                                                           Informe el Estatus                                        000084PVV0_SUBFIN                   X                                                           Informe el % de Subsidio del Financiamiento
                                        000065PVV0_TABFAI                   X                                                           Informe la tabla de F & I                                        000085PVV0_TACFIN                   X                                                           Informe si la TAC entra en el
Financiamiento.                                        000127PVV0_TACLIQ                   X                                                           Informe el Valor Neto de la TAC que se
registra en Cuentas por Cobrar de la
Financiera.                                        000091PVV0_TACSUB                   X                                                           Informe si la TAC entra en el calculo del
subsidio.                                        000045PVV0_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo de documento que se generar.000040PVV0_TIPFAT                   X                                                           Codigo del tipo de facturacion          000993PVV0_TIPFIN                   X                                                           En este campo el usuario debera informar el tipo de financiacion por la cual el cliente
optou, tomando en cuenta el siguiente criterio:
0=Propio -> Tipo de financiacion en la cual el recurso utilizado pertenece a la propia empresa
que est negociando el vehiculo. En este caso, el sistema creara los titulos en cuentas por cobrar de la empresa, a nombre del cliente, de acuerdo con la negociacion efectuada, es decir,
si se generaron varias cuotas para pago, se generara la misma cantidad de
titulos en el cuentas por cobrar de la empresa.

1=Financiera -> En este tipo de financiacion el recurso utilizado pertenece a un agente
financiero. En este caso el sistema creara solamentre un titulo en el cuentas por cobrar de la empresa, a nombre del agente financiero. Esto ocurre porque la empresa recibira el recurso de
una sola vez del agente financiero, que tiene el derecho de cobrar al cliente en cuotas.                                                                              000081PVV0_TIPFTD                   X                                                           Informe el Tipo de Facturacion Directa.
                                        000071PVV0_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.
                                        000066PVV0_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de factura                                        000044PVV0_TIPOCL                   X                                                           Informe aqu el cdigo del tipo de cliente.
000040PVV0_TIPVEN                   X                                                           Codigo del tipo de venta.               000071PVV0_TOTENT                   X                                                           Informe el total de la Entrada.                                        000040PVV0_TOTICM                   X                                                           Valor total del ICMS.                   000027PVV0_TPFATR                   X                                                           Informe el tipo de factura.000064PVV0_TPFRET                   X                                                           Digite la responsabilidad del flete.                            000036PVV0_TRADEV                   X                                                           Transaccion de devolucion utilizada.000071PVV0_TXAFIN                   X                                                           Informe la tasa de financiacion                                        000021PVV0_TXMOED                   X                                                           Tasa que se utilizar000072PVV0_USRAPR                   X                                                           Usuario que efectuo aprobacion.
                                        000025PVV0_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS000071PVV0_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS (via calculo).
                                        000067PVV0_VALCOR                   X                                                           Informe el valor del Color.                                        000093PVV0_VALDES                   X                                                           Informar en este campo el valor de descuento deseado para el vehiculo negociado.             000068PVV0_VALFIN                   X                                                           Informe el valor financiado.                                        000083PVV0_VALFPR                   X                                                           Informe el Valor del Financiamiento
Propio.                                        000067PVV0_VALFRE                   X                                                           Informe el valor del flete.                                        000138PVV0_VALMOV                   X                                                           Informar aqui el valor de venta base del vehiculo. Este campo se cargara automaticamente con el valor informado en el registro del modelo.000067PVV0_VALNEG                   X                                                           Informe el valor negociado.                                        000069PVV0_VALPAR                   X                                                           Informe el valor de la cuota.                                        000069PVV0_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS (via calculo).
                                        000090PVV0_VALREB                   X                                                           Informe el Valor del Descuento del
Financiamiento.                                        000086PVV0_VALRES                   X                                                           Informe el valor restante de la negociacion.
                                        000071PVV0_VALSOL                   X                                                           Informe el valor del solidario.                                        000047PVV0_VALTAB                   X                                                           Informe el valor de tabla.                     000060PVV0_VALTAC                   X                                                           Informe el valor TAC                                        000059PVV0_VALTOT                   X                                                           Enter grand total.
                                        000067PVV0_VALTRO                   X                                                           Informe el valor del cambio                                        000040PVV0_VBAICM                   X                                                           Valor base del ICMS.                    000040PVV0_VCARCR                   X                                                           Valor de la carta de credito.           000079PVV0_VCOMFN                   X                                                           Informe la comision de la financiacion.                                        000074PVV0_VCUSFN                   X                                                           Informe el costo de la devolucion.                                        000068PVV0_VDAFUT                   X                                                           Informe si es Venta Futura.
                                        000042PVV0_VEICUL                   X                                                           Informe el vehculo de la transportadora.
000201PVV0_VENVDI                   X                                                           Informe el Vendedor que utilizara en la Venta Directa. Este campo se considerara solo en los casos de integracion de la Atencion con la rutina de Venta Directa.
                                        000052PVV0_VFFINA                   X                                                           Informe el valor de Flat de la Financiera/Banco.
   000020PVV0_VOLUME                   X                                                           Informe el volumen.
000051PVV0_VRFINA                   X                                                           Informe el valor de riesgo de la Financiera/Banco.
000616PVV0_VTXRET                   X                                                           En este campo debera informarse el valor de la tasa de retorno ofrecida por el agente
financiero. Este beneficio lo concede el agente financiero como forma de premiacion a la empresa, por haber sido seleccionada para realizar la financiacion. El valor informado
aqui se transformara en porcentaje y se grabara en el campo Porcentaje de la Tasa de
Retorno.
El sistema creara un titulo en cuentas por cobrar de la empresa, a nombre del agente financiero,
por el valor de la tasa de retorno, descontando el valor del costo de retorno.                                                                                000070PVV1_3EIXO                    X                                                           Informe el numero del 3er eje.                                        000080PVV1_ARQIMG                   X                                                           Nombre del archivo de la imagen del     vehiculo.                               000030PVV1_BBDALT                   X                                                           Data da alterao do registro.000035PVV1_BBDEL                    X                                                           Registro foi deletado no blackbird.000029PVV1_BBDINC                   X                                                           Data de incluso do registro.000020PVV1_BBEQTY                   X                                                           Tipo do equipamento.000047PVV1_BBINST                   X                                                           Status de inventrio do equipamento ou veculo.000036PVV1_BBINTG                   X                                                           Indica se o registro est integrado.000074PVV1_BBPEND                   X                                                           Indica si existe algn asunto pendiente para integracin con el Blackbird.000039PVV1_BBRFID                   X                                                           Cdigo do blackbird para o equipamento.000042PVV1_BBSTST                   X                                                           Status do stock do equipamento ou veculo.000040PVV1_BBSTTY                   X                                                           Tipo do stock do equipamento ou veculo.000031PVV1_BBSYNC                   X                                                           Status de sincronismo da marca.000059PVV1_BBYARD                   X                                                           Indica se o equipamento ou veculo est em posse da filial.000034PVV1_BITMAP                   X                                                           Campo para la imagen del vehiculo.000075PVV1_BLOQDT                   X                                                           Informe el Bloqueo Fecha de Validez                                        000070PVV1_BLOQMT                   X                                                           Informe el motivo del bloqueo                                         000072PVV1_BLOQUE                   X                                                           Informe el Bloqueo Usuario/Fecha                                        000110PVV1_BLQPRO                   X                                                           Informe si el vehiculo esta bloqueado
para las listas de prospeccion.
                                        000065PVV1_BONFAB                   X                                                           Informe el Valor de bonus                                        000040PVV1_BXAEST                   X                                                           DIsminuye el stock si es uso interno.   000040PVV1_CAMBIO                   X                                                           Numero de serie del cambio.             000060PVV1_CAPCAR                   X                                                           Informe la capacidad mxima de carga expresada en toneladas.000040PVV1_CAPTRA                   X                                                           Capacidad maxima de traccion.           000040PVV1_CARROC                   X                                                           Codigo de la carroceria del vehiculo.   000028PVV1_CC                       X                                                           Informe el centro de costo.
000041PVV1_CEPANT                   X                                                           CP del anterior propietario del vehiculo.000055PVV1_CEST                     X                                                           Cdigo que especifica la sustitucin tributaria - CEST
000022PVV1_CFGBAS                   X                                                           Configuracin bsica.
000021PVV1_CGCODE                   X                                                           Cdigo do revendedor.000040PVV1_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000162PVV1_CHARED                   X                                                           El chasis reducido se informa en el momento
en que se llena el campo Chasis. Los
ultimos 8 caracteres del chasis formaran
el chasis reducido.
                    000040PVV1_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo.         000050PVV1_CIDANT                   X                                                           Ciudad/ Municipio del anterior dueo del vehiculo.000040PVV1_CILMOT                   X                                                           Cilindrada del motor del vehiculo.      000072PVV1_CLCVM                    X                                                           Cdigo de la licencia para uso de la configuracin del vehculo o motor.000038PVV1_CLIULV                   X                                                           Cdigo del cliente de la ltima venta.000038PVV1_CLJULV                   X                                                           Tienda del cliente de la ltima venta.000037PVV1_CLVL                     X                                                           Informe la clase del valor contable.
000066PVV1_CM3                      X                                                           Informe la potencia en cm3                                        000080PVV1_CODCON                   X                                                           Codigo de fabrica de la concesionaria   que vendio el vehiculo.                 000040PVV1_CODFRO                   X                                                           Codigo de la flota del cliente.         000059PVV1_CODGAR                   X                                                           Informe aqui el codigo de la garantia extendida utilizada.
000040PVV1_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo.        000096PVV1_CODORI                   X                                                           Codigo de Origen del Vehiculo, como Fabrica, Concesionaria, Otro, Fabrica con Chasis.
         000040PVV1_COMMOD                   X                                                           Complemento del modelo del vehiculo.    000040PVV1_COMVEI                   X                                                           Combustible del vehiculo.               000100PVV1_CONGAN                   X                                                           Concepto de retencin de ganancias (para las rdenes de pago). Si el producto es exento, informe 00.000028PVV1_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta contable.
000080PVV1_CORFXA                   X                                                           Codigo del color de la franja del vehiculo.                                     000080PVV1_CORVEI                   X                                                           Codigo del color predominante del       vehiculo.                               000051PVV1_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000081PVV1_DATETG                   X                                                           Informe la fecha de entrega
del vehiculo.                                        000051PVV1_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000100PVV1_DATPED                   X                                                           Informe la fecha en que se pidio el vehiculo a la fabrica.
                                        000042PVV1_DATPRO                   X                                                           Informe la fecha de progreso del vehiculo.000086PVV1_DATREP                   X                                                           Informe la Fecha de Transferencia del Vehiculo                                        000068PVV1_DATVEN                   X                                                           Informe la Fecha de la Venta                                        000049PVV1_DEMONS                   X                                                           Equipamiento comprado para fines de demostracin.000071PVV1_DESADM                   X                                                           Informe el Gasto administrativo                                        000080PVV1_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la carroceria del        vehiculo.                               000080PVV1_DESCFX                   X                                                           Descripcion del color de la franja del  vehiculo.                               000040PVV1_DESCOR                   X                                                           Descripcion del color de la pintura.    000047PVV1_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la garantia extendida utilizada.000081PVV1_DESLOC                   X                                                           Informe la Descripcion de la localizacion                                        000040PVV1_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.   000040PVV1_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000084PVV1_DESPLA                   X                                                           Informe la descripcion del plan de revision.                                        000037PVV1_DESVEI                   X                                                           Informe la descripcin del vehculo.
000100PVV1_DI                       X                                                           Informe el nmero de la declaracin de importacin referente al proceso de importacin del vehculo.000097PVV1_DISCAT                   X                                                           Indica si el vehculo tiene dispensa de Certificacin de Adecuacin a la Legislacin de Trnsito.000040PVV1_DISEIX                   X                                                           Distancia entre los ejes (en MM)        000048PVV1_DOCIND                   X                                                           Documento del propietario anterior del vehiculo.000072PVV1_DONOVU                   X                                                           Informe el Dueo del Vehiculo.
                                        000099PVV1_DTDI                     X                                                           Informe la fecha de la declaracin de importacin referente al proceso de importacin del vehculo.000097PVV1_DTDPCP                   X                                                           Fecha de la digitacin de la primera compra del equipamiento. Digitacin de la factura de compra.000096PVV1_DTDUCP                   X                                                           Fecha de la digitacin de la ltima compra del equipamiento. Digitacin de la factura de compra.000065PVV1_DTEFAB                   X                                                           Fecha de entrega del equipamiento informada por el concesionario.000080PVV1_DTHEMI                   X                                                           Informe la Fecha y Hora de la Emision.                                          000052PVV1_DTHRES                   X                                                           Fecha y hora en que se hizo la reserva del vehiculo.000054PVV1_DTHVAL                   X                                                           Fecha y hora de la validez de la reserva del vehiculo.000077PVV1_DTPCOM                   X                                                           Fecha de la primera compra del equipamiento. Emisin de la factura de compra.000064PVV1_DTSUBS                   X                                                           Informe la Fecha Sus.VEI                                        000076PVV1_DTUCOM                   X                                                           Fecha de la ltima compra del equipamiento. Emisin de la factura de compra.000037PVV1_DTUVEN                   X                                                           Informe la fecha de la ltima venta.
000048PVV1_ENDANT                   X                                                           Direccion del propietario anterior del vehiculo.000058PVV1_ESTANT                   X                                                           Provincia/ Estado/ Region del anterior dueo del vehiculo.000077PVV1_ESTVEI                   X                                                           Estado de conservacion del vehiculo, como nuevo o usado.                     000043PVV1_FABANO                   X                                                           Informe el ao de fabricacin del vehculo.000043PVV1_FABMES                   X                                                           Informe el mes de fabricacin del vehculo.000040PVV1_FABMOD                   X                                                           Ao de fabricacion / Ao del modelo.    000098PVV1_FILENT                   X                                                           Sucursal del ultimo movimiento de entrada del
veh
vehiculo.
                                   000040PVV1_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000090PVV1_FILSAI                   X                                                           Sucursal del ultimo movimiento de salida del
vehiculo.                                   000041PVV1_FILULV                   X                                                           Cdigo de la sucursal de la ltima venta.000301PVV1_FOTOS                    X                                                           Informe si el Vehiculo posee Fotos/Videos
El/los archivo(s) debe(m) estar grabado(s)
en el camino informado en el parametro
MV_DIRFTGC. Archivos compatibles: PNG,
JPG, MP4, WMV y AVI. Ejemplos de Nombres:
Fotos: 'V'+CHAINT+'_*.PNG'
Videos: 'V'+CHAINT+'_*.MP4'

                                        000069PVV1_GRASEV                   X                                                           Informe el Grado de Severidad                                        000071PVV1_GRPTI                    X                                                           Cdigo del grupo de la TES inteligente al cual este producto pertenece.000026PVV1_GRTIDC                   X                                                           Descripcin del grupo - TI000064PVV1_GRTRIB                   X                                                           Informe el Grupo de tributacion correspondiente a este vehiculo.000072PVV1_HORRES                   X                                                           Informe la Validez de la Reserva                                        000073PVV1_HORVEN                   X                                                           Informe la Validez de la Reserva.                                        000047PVV1_HOUSE                    X                                                           Informe el nmero del conocimiento de embarque.000040PVV1_IMOBI                    X                                                           Informe si el vehculo es inmovilizado.
000131PVV1_IMOFD3                   X                                                           Al realizar la inmovilizacin del vehculo, este campo se completar con la sucursal en la que este se encuentra como inmovilizado.000122PVV1_IMOSD3                   X                                                           Al inmovilizar el vehculo, en este campo se informar el nmero del documento del movimiento del stock de inmovilizacin.000120PVV1_INDCAL                   X                                                           Indicador de calculo de acuerdo con su  clasificacion como nuevo, usado, nacio- nal, importado, consignado, etc.        000030PVV1_ITEMCC                   X                                                           Informe el tem de la cuenta.
000072PVV1_ITPED                    X                                                           N del item del pedido de compra                                        000080PVV1_JUREST                   X                                                           Valor del interes del stock en funcion  del tiempo de permanencia.              000040PVV1_KILVEI                   X                                                           Kilometraje del vehiculo.               000076PVV1_KMS                      X                                                           Informe el Kilometraje del vehiculo.                                        000072PVV1_LCVM                     X                                                           Nmero de la licencia para uso de la configuracin del vehculo o motor.000022PVV1_LJPANT                   X                                                           Tienda duea anterior.000040PVV1_LJPATU                   X                                                           Tienda propietario actual.              000073PVV1_LOCALI                   X                                                           Informe la ubicacin del vehiculo                                        000040PVV1_LOCPAD                   X                                                           Deposito del vehiculo.                  000053PVV1_LOCRID                   X                                                           Cdigo blackbird da filial do equipamento ou veculo.000083PVV1_LOGALT                   X                                                           Informe el log de modificacion del chasis.
                                        000109PVV1_MEDMKM                   X                                                           Informe el KM Promedio/Mes. Este se utilizara para el calculo de la 1a.Revision.                             000076PVV1_MINGER                   X                                                           Informe el valor Minimo del gerente.                                        000077PVV1_MINVEN                   X                                                           Informe el Valor minimo del vendedor                                         000117PVV1_MNCOMV                   X                                                           Indica el % del Minimo Comercial para
el Resultado de la Venta del Vehiculo.
                                        000100PVV1_MNVLVD                   X                                                           Indica el % del Minimo Comercial para
la Venta del Vehiculo.                                        000040PVV1_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000041PVV1_MOEDA                    X                                                           Moneda usada para los valores monetarios.000038PVV1_NCLIUV                   X                                                           Nombre del cliente de la ltima venta.000041PVV1_NFILUV                   X                                                           Nombre de la sucursal de la ltima venta.000044PVV1_NOMANT                   X                                                           Nombre de propietario anterior del vehiculo.000039PVV1_NOMPAN                   X                                                           Nombre del dueo anterior del vehiculo.000080PVV1_NOMPRO                   X                                                           Nombre del actual propietario del       vehiculo.                               000043PVV1_NOMVEN                   X                                                           Nome do vendedor do equipamento ou veculo.000073PVV1_NUMCMO                   X                                                           Informe el nmero grabado en la Caja de Carrocera o Cabina del Vehculo.000040PVV1_NUMDIF                   X                                                           Numero de serie del diferencial.        000040PVV1_NUMLOT                   X                                                           Numero del lote.                        000040PVV1_NUMMOT                   X                                                           Numero de serie del motor.              000067PVV1_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido de compra                                        000040PVV1_NUMTRA                   X                                                           Ultima transaccion de venta.            000044PVV1_NVENUV                   X                                                           Nombre del ltimo vendedor del equipamiento.000040PVV1_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PVV1_OBSMEM                   X                                                           Especificacion de la observacion.       000081PVV1_OBSPEN                   X                                                           Informe las Observaciones de la Pendencia                                        000077PVV1_OBSVEI                   X                                                           Informe la observacin del vehculo.
                                        000074PVV1_OPCFAB                   X                                                           Informe las opciones de fabrica.

                                        000086PVV1_PEDFAB                   X                                                           Numero del pedido en la fabrica para identificarlo en la rutina de entrada de pedidos.000040PVV1_PESBRU                   X                                                           Peso bruto total (en kilos)             000072PVV1_PESDOC                   X                                                           Informe la Persona del Documento                                        000074PVV1_PESLIQ                   X                                                           Informe el Peso Neto del Vehiculo.                                        000099PVV1_PLAANT                   X                                                           Este campo servir como historial de la matrcula utilizada antes del inicio del estndar Mercosur.000079PVV1_PLAREV                   X                                                           Informe el codigo del plan de revision.                                        000040PVV1_PLAVEI                   X                                                           Numero de la matricula si la tiene.     000084PVV1_PORTAS                   X                                                           Informe la Cantidad de Puertas del Vehiculo.                                        000031PVV1_POSIPI                   X                                                           Informe el NCM del Producto.   000040PVV1_POTMOT                   X                                                           Potencia del motor.                     000071PVV1_PRCACO                   X                                                           Informe el precio del opcional.                                        000071PVV1_PRCADA                   X                                                           Informe si este vehculo tuvo su documento de registro previo inscrito.000077PVV1_PRDATA                   X                                                           Aqu se informar la fecha del documento de registro previo de este vehculo.000124PVV1_PRFIAT                   X                                                           Aqu se informar la sucursal de la atencin de vehculos responsables por el documento de registro previo de este vehculo.000107PVV1_PRFIPV                   X                                                           Aqu se informar la sucursal del pedido de venta del vehculo que origin el documento de registro previo.000079PVV1_PRHORA                   X                                                           Aqu se informar el horario del documento de registro previo de este vehculo.000079PVV1_PRIREV                   X                                                           Informe la Fecha de la Primera Revision                                        000108PVV1_PRNUAT                   X                                                           Aqu se informar el nmero de la atencin responsable por el documento de registro previo de este vehculo.000092PVV1_PRNUPV                   X                                                           Aqu se informar el cdigo del pedido de venta que origin el documento de registro previo.000118PVV1_PRNUSA                   X                                                           Aqu se informar el nombre del usuario del Protheus responsable por el documento de registro previo de este vehculo.000034PVV1_PROANT                   X                                                           Propietario Anterior del Vehiculo.000040PVV1_PROATU                   X                                                           Dueo actual del vehiculo.              000082PVV1_PROMOC                   X                                                           Informe si el vehiculo esta en promocion.
                                        000120PVV1_PROVEI                   X                                                           Procedencia:                            -Nacional                               -Importado.                             000118PVV1_PRUSUA                   X                                                           Aqu se informar el cdigo del usuario del Protheus responsable por el documento de registro previo de este vehculo.000040PVV1_QTDCIL                   X                                                           Cantidad de cilindros del motor.        000040PVV1_QTDEIX                   X                                                           Cantidad de ejes.                       000040PVV1_RELDIF                   X                                                           Lista diferencial.                      000040PVV1_RENAVA                   X                                                           Numero del RENAVAN.                     000078PVV1_RESERV                   X                                                           Informe si el vehiculo esta reservado.                                        000040PVV1_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo del vehiculo.       000040PVV1_SERMOT                   X                                                           Numero de serie del motor.              000032PVV1_SIMRAV                   X                                                           Cdigo de identificacin SIMRAV.000083PVV1_SITDOC                   X                                                           Informe si la Documentacion esta correcta?                                        000120PVV1_SITVEI                   X                                                           Situacion del vehiculo:                 - en stock                              - vendido.                              000069PVV1_SOLCID                   X                                                           Cdigo blackbird da filial que comercializa o equipamento ou veculo.000097PVV1_STATUS                   X                                                           Estatus del vehiculo de acuerdo con la tabla de estatus configurada por el usuario en el sistema.000040PVV1_SUGVDA                   X                                                           Valor sugerido para la venta.           000079PVV1_TANQUE                   X                                                           Informe el Tipo de Tanque del Vehiculo.                                        000034PVV1_TESSAI                   X                                                           Informe el TES estndar de salida.000040PVV1_TIPCAB                   X                                                           Tipo de cabina del vehiculo.            000040PVV1_TIPCAM                   X                                                           Tipo del cambio utilizado.              000040PVV1_TIPDIF                   X                                                           Tipo de diferencial                     000073PVV1_TIPENT                   X                                                           Documenta la forma de la ultima entrada del vehiculo en la concesionaria.000040PVV1_TIPMOT                   X                                                           Tipo del motor.                         000077PVV1_TIPOPE                   X                                                           Informe el Tipo de Operacion Vehiculo                                        000057PVV1_TIPVEI                   X                                                           Informe el Tipo de Vehiculo:
1=Normal
2=Taxi
3=Flota
000145PVV1_TPGREX                   X                                                           Informe aqui si la extension de la garantia la promueve la montadora o la
concesionaria. Ejemplo:
1= Montadora
2= Concesionaria
                 000040PVV1_TRACPA                   X                                                           Ultima transaccion de la compra.        000043PVV1_TRANSM                   X                                                           El equipamiento se transmiti a JDQuote2?
000020PVV1_ULTKIL                   X                                                           ltima Kilometragem.000084PVV1_ULTMOV                   X                                                           Ultimo movimiento del vehiculo E - Entrada
/ S salida.                             000019PVV1_ULTTRI                   X                                                           ltima Hora/Trilha.000035PVV1_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000026PVV1_VALCON                   X                                                           Valor total de la Config.
000024PVV1_VALTAB                   X                                                           Valor total de la tabla
000133PVV1_VEIACO                   X                                                           Indica si este Vehiculo forma parte o no del  contrato de Mantenimiento de Flota de Terceros                                         000045PVV1_VEND                     X                                                           Cdigo do vendedor do equipamento ou veculo.000040PVV1_VENIPV                   X                                                           Fecha de vencimiento del IPVA.          000040PVV1_VENSEG                   X                                                           Fecha de vencimiento del seguro.        000044PVV1_VENULV                   X                                                           Cdigo del ltimo vendedor del equipamiento.000030PVV2_BBDALT                   X                                                           Data da alterao do registro.000035PVV2_BBDEL                    X                                                           Registro foi deletado no blackbird.000029PVV2_BBDINC                   X                                                           Data de incluso do registro.000037PVV2_BBINTG                   X                                                           Indica se o registro est integrado. 000033PVV2_BBRFID                   X                                                           Cdigo do blackbird para a marca.000031PVV2_BBSYNC                   X                                                           Status de sincronismo da marca.000040PVV2_BONFAB                   X                                                           Valor del bonus de la fabrica.          000060PVV2_CAPCAR                   X                                                           Informe la capacidad mxima de carga expresada en toneladas.000029PVV2_CAPTRA                   X                                                           Capacidad maxima de traccion.000072PVV2_CARREN                   X                                                           Informe la carroceria a renavam.                                        000011PVV2_CARROC                   X                                                           Carroceria.000040PVV2_CATVEI                   X                                                           Categoria del vehiculo.                 000034PVV2_CILMOT                   X                                                           Colindrada del motor del vehiculo.000083PVV2_CLCVM                    X                                                           Informe el cdigo de la licencia para uso de la configuracin del vehculo o motor.000064PVV2_CM3                      X                                                           Informe la potencia del motor de este modelo de vehculo en cm3.000077PVV2_CODAGM                   X                                                           Informe el codigo de la agrupacion.
                                        000040PVV2_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo.        000175PVV2_COMERC                   X                                                           Informe si se comercializa el modelo. 0=No (Filtra los modelos que no se comercializan), 1=Si (Filtra los modelos que se comercializan)                                        000060PVV2_COMVEI                   X                                                           Informe el tipo de combustible para este modelo de vehculo.000200PVV2_COREXT                   X                                                           Informe el color externo del modelo. Los campos Color interno (VV2_CORINT), Color externa (VV2_COREXT) y Opcionales (VV2_OPCION) concatenados originan el contenido del campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD).000198PVV2_CORINT                   X                                                           Informe el color interno del modelo. Los campos Color interno (VV2_CORINT), Color externa (VV2_COREXT) y Opciones (VV2_OPCION) concatenados originan el contenido del campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD).000051PVV2_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVV2_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVV2_DATUSU                   X                                                           Fecha / Usuario de la modificacion.     000078PVV2_DESAGM                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.                                             000029PVV2_DESCAR                   X                                                           Descripcion de la carroceria.000040PVV2_DESCAT                   X                                                           Descripcion de la categoria.            000040PVV2_DESESP                   X                                                           Descripcion de la especie de vehiculo.  000080PVV2_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo del modelo del    vehiculo.                               000040PVV2_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.   000040PVV2_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000085PVV2_DESPLA                   X                                                           Informe la descripcion del plan de revision.
                                        000040PVV2_DESTIP                   X                                                           Descripcion del tipo de vehiculo.       000120PVV2_DIAVPR                   X                                                           Cantidad de dias para validez de la pro-puesta de venta del vehiculo, a contar  de la fecha de emision de esta.         000041PVV2_DISEIX                   X                                                           Distancia entre los ejes (en milimetros).000040PVV2_ESPVEI                   X                                                           Especie de vehiculo.                    000040PVV2_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVV2_FINMOD                   X                                                           Final de la fabricacion del modelo.     000120PVV2_FORCTB                   X                                                           Forma de calculo del costo contable del vehiculo. Campo especifico para el mode-lo.                                     000120PVV2_FORCUS                   X                                                           Forma de calculo del costo administrati-vo del vehiculo. Campo especifico para -el modelo.                              000146PVV2_FORREV                   X                                                           Informe una frmula estndar que se utilizar para el clculo reverso del valor unitario de venta de vehculos en pedidos de venta de este modelo.000040PVV2_GRUMOD                   X                                                           Codigo del grupo del modelo del vehiculo000080PVV2_INIMOD                   X                                                           Inicio de la fabricacion del modelo del vehiculo.                               000083PVV2_LCVM                     X                                                           Informe el nmero de la licencia para uso de la configuracin del vehculo o motor.000117PVV2_MNCOMV                   X                                                           Indica el % del Minimo Comercial para
el Resultado de la Venta del Vehiculo.
                                        000100PVV2_MNVLVD                   X                                                           Indica el % del Minimo Comercial para
la Venta del Vehiculo.                                        000074PVV2_MODEDI                   X                                                           Informe el codigo EDI del modelo.
                                        000065PVV2_MODFAB                   X                                                           Informe el Modelo Fabrica                                        000040PVV2_MODVEI                   X                                                           Modelo de vehiculo.                     000114PVV2_NATFIN                   X                                                           Informe la naturaleza estndar para cargar en el servicio de atencin que utilice este modelo de Vehculo/Mquina.000080PVV2_NOMCTB                   X                                                           Nombre de la formula para calculo del   costo contable del vehiculo.            000080PVV2_NOMCUS                   X                                                           Titulo de la Form.Costo Contable del    vehiculo.                               000193PVV2_OPCION                   X                                                           Informe las opciones del modelo Los campos Color interno (VV2_CORINT), Color externa (VV2_COREXT) y Opciones (VV2_OPCION) concatenados originan el contenido del campo Segmento Mod (VV2_SEGMOD).000049PVV2_PESBRU                   X                                                           Informe el peso bruto de este modelo de vehculo.000048PVV2_PESLIQ                   X                                                           Informe el peso neto de este modelo de vehculo.000079PVV2_PLAREV                   X                                                           Informe el codigo del plan de revision.                                        000073PVV2_POPULA                   X                                                           Informe si el vehiculo es popular                                        000042PVV2_PORTAS                   X                                                           Informe la cantidad de puertas del modelo.000019PVV2_POTMOT                   X                                                           Potencia del motor.000033PVV2_PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto.  000033PVV2_QTDATU                   X                                                           Informe la Cantidad actual       000032PVV2_QTDCIL                   X                                                           Cantidad de cilindros del motor.000017PVV2_QTDEIX                   X                                                           Cantidad de ejes.000127PVV2_QTDENT                   X                                                           Informe la Cant. de dias para calculo de la Fecha de Prevision de Entrega del Vehiculo.                                        000040PVV2_QTDPAS                   X                                                           Cantidad de pasajeros.                  000020PVV2_RELDIF                   X                                                           Relacion Diferencial000040PVV2_SEGMOD                   X                                                           Segmento del modelo de vehiculo.        000068PVV2_SEGMTO                   X                                                           Informe el segmento de venta en la apertura de la orden de servicio.000070PVV2_SERIE                    X                                                           Informe la serie del Vehiculo.                                        000041PVV2_TANQUE                   X                                                           Informe el tipo de tanque de este modelo.000043PVV2_TIPCAB                   X                                                           Informe el tipo de cabina para este modelo.000025PVV2_TIPCAM                   X                                                           Tipo de cambio utilizado.000020PVV2_TIPDIF                   X                                                           Tipo de diferencial.000014PVV2_TIPMOT                   X                                                           Tipo de motor.000069PVV2_TIPREN                   X                                                           Informe el Tipo para Renavam.                                        000040PVV2_TIPVEI                   X                                                           Tipo de vehiculo.                       000026PVV2_TPCAMB                   X                                                           Informe el tipo de cambio.000092PVV2_UTIPVD                   X                                                           Informe si el Modelo utiliza el
% de Venta Directa.
                                        000035PVV2_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000080PVV2_VALREV                   X                                                           Valor de la revision de entrega del vehiculo.                                   000042PVV2_VERSAO                   X                                                           Informe el Codigo de Version del Vehiculo.000040PVV3_ALIARR                   X                                                           Indicacion de alienacion/arrendamiento. 000040PVV3_DESCRI                   X                                                           Descripcion del tipo de venta.          000040PVV3_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000160PVV3_TIPVEN                   X                                                           Tipo de venta:                          AF - Alienacion fiduciaria              RD - Reserva de dominio                 SR - Sin restricciones.                 000082PVV4_CODCLI                   X                                                           Informe el Codigo del Cliente referente
a la Administradora de Consorcio.         000040PVV4_DESCRI                   X                                                           Nombre de la empresa del consorcio.     000040PVV4_EMPCON                   X                                                           Codigo de la empresa del consorcio.     000040PVV4_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000073PVV4_LOJCLI                   X                                                           Informe la Tienda del Cliente referente
a la Administradora de Consorcio.000017PVV5_CODDES                   X                                                           Codigo del Gasto.000040PVV5_CODIGO                   X                                                           Codigo del gasto / Recaudacion.         000040PVV5_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Gasto / Recaudacion.    000040PVV5_FILIAL                   X                                                           SUcursal.                               000017PVV5_LANPAD                   X                                                           Asiento Estandar.000022PVV5_NOMDES                   X                                                           Descripcion del Gasto.000067PVV5_PECINT                   X                                                           Informe el Codigo del Item.                                        000120PVV5_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacion:                      0 - Gasto                               1 - Recaudacion.                        000040PVV6_ATIVSN                   X                                                           Estatus del registro - Activo? S/N     000040PVV6_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000072PVV6_CODFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor.                                        000080PVV6_CODITE                   X                                                           Codigo del item en el archivo relativo  al equipo instalado.                    000055PVV6_CODOPC                   X                                                           Informe el codigo del opcional que debe ser registrado.000070PVV6_CUSOPC                   X                                                           Informe el Costo del Accesorio                                        000080PVV6_DATINS                   X                                                           Fecha del registro de la instalacion delequipo.                                 000040PVV6_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de este item.     000080PVV6_DESITE                   X                                                           Descripcion del item del equipo instala-do.                                     000040PVV6_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVV6_FORMUL                   X                                                           Codigo de la formula para el calculo delprecio del accesorio instalado.         000063PVV6_GRATIS                   X                                                           Informe si es cortesia.                                        000080PVV6_GRUITE                   X                                                           Grupo del item relativo al equipo insta-lado.                                   000071PVV6_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la Tienda.                                        000072PVV6_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del Proveedor.                                        000073PVV6_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la atencion.                                        000134PVV6_TIPREG                   X                                                           Informe si se trata del registro de un opcional fuera de serie o de un accesorio, ejemplo:
1 = opcional fuera de serie
2 = accesorio000040PVV6_VALEQP                   X                                                           Valor del accesorio (Equipo Instalado). 000200PVV7_CARROC                   X                                                           Codigo Tipo de Carroceria, Ej:          BA - Aluminio, BF-Frigorifico, BE-Hormi-gonera, CA-Camion, CS-Carga Seca,       TQ-Cisterna, GA-Camioneta, CG-Autotren  GR-Trans.Granos, CN-Transp.Caa.        000200PVV7_DESCRI                   X                                                           Carroceria del vehiculo, Ej. BA-AluminioBF-Frigorifico, BR-Hormigonera, CA-Cami-on, GA-Camioneta, GR-Transp. Granos,    TQ - Cisterna, CS-Carga Seca, CG-Auto - tren, CN-Transp.Caa.                   000040PVV7_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000072PVV8_ALINOV                   X                                                           Informe el porcentaje ICM nuevo.                                        000078PVV8_ALIUSA                   X                                                           Informe el Porcentaje de ICM Utilizado                                        000160PVV8_DESCRI                   X                                                           Descripcion de tipo de vahiculo. Ej.:   CA-Camion, CT-Camion Tractor,           ON-Omnibus, AP-Automovil paseo,         MC-Motocicleta, SR-Camion.              000040PVV8_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000160PVV8_TIPVEI                   X                                                           Codigo del tipo de vehiculo, Ej.:       CA-Camion, CT-Camion tractor, ON-OmnibusMC-Motocicleta, AP-Automovil Paseo,     SR-Camion.                              000041PVV9_APRPDT                   X                                                           Informe la fecha de la aprobacin previa.000040PVV9_APRPHR                   X                                                           Informe la hora de la aprobacin previa.000043PVV9_APRPUS                   X                                                           Informe el usuario de la aprobacin previa.000151PVV9_CODCLI                   X                                                           Informar el codigo del Cliente Visitante si estuviera registrado, o dejar en blanco si no es un cliente y solo rellenar con su nombre el campo NOMBRE. 000040PVV9_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca del vehiculo.        000041PVV9_CRMOK                    X                                                           Flag de generacion de la lista en el CRM.000072PVV9_DATCAN                   X                                                           Informe la Fecha de la Anulacion                                        000056PVV9_DATVIS                   X                                                           Fecha de la atencion al cliente.                        000040PVV9_DDDVIS                   X                                                           DDD (Codigo de Discado en Distancia)    000040PVV9_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVV9_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000074PVV9_DTSUBS                   X                                                           Informe la Fecha del Subestatus.
                                        000070PVV9_ENVCFT                   X                                                           Indica si la atencin debe o no enviarse para integracin con el CIFT.000031PVV9_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.           000078PVV9_FILNEG                   X                                                           Informe la sucursal de la negociacion.                                        000070PVV9_HORVIS                   X                                                           Informe la hora de la visita.
                                        000063PVV9_INTUID                   X                                                           Campo utilizado en la integracin con sistema homologado de CRM000040PVV9_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente.                     000040PVV9_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000068PVV9_MOTIVO                   X                                                           Informe el codigo del Motivo                                        000040PVV9_MOTVIS                   X                                                           Informe el motivo de la visita.         000034PVV9_NOMVIS                   X                                                           Informe el Nombre del Visitante.
000033PVV9_NUMATE                   X                                                           Informe el numero de la Atencion.000072PVV9_NUMNFI                   X                                                           Informe el Numero de la Factura.                                        000121PVV9_OBSERV                   X                                                           Este campo se destina al registro de las informaciones importantes ocurridas durante la atencion.                        000022PVV9_OBSMEM                   X                                                           Observacion tipo Memo.000034PVV9_OBSUSU                   X                                                           Informe la observacin del usuario000077PVV9_PEDFAB                   X                                                           Informe el Codigo del Pedido Fabrica.                                        000017PVV9_REMITO                   X                                                           Cdigo del remito000067PVV9_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000031PVV9_SEGMOD                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.000110PVV9_SENNEG                   X                                                           Informe cual es su sentimiento
respecto a la negociacion
1=Frio
2=Tibio
3=Caliente
                           000071PVV9_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000012PVV9_SERREM                   X                                                           Serie remito000059PVV9_STATUS                   X                                                           Informe el estatus.                                        000064PVV9_SUBSTA                   X                                                           Informe el Subestatus.
                                        000023PVV9_TELVIS                   X                                                           Telefono para contacto.000067PVV9_TIPATD                   X                                                           Informe el tipo de Atencion                                        000095PVV9_TIPMID                   X                                                           Informar, segun las opciones posibles, el tipo de medios de comunicacion que motivo el interes.000071PVV9_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del vendedor.                                        000061PVV9_VEND1                    X                                                           Informe el vendedor 1                                        000061PVV9_VEND2                    X                                                           Informe el vendedor 2                                        000038PVV9_VRKNUM                   X                                                           Informe el nmero del pedido de venta.000080PVVA_ACESSO                   X                                                           Valor de los accesorios instalados en elvehiculo.                               000078PVVA_AGREGA                   X                                                           Informe el valor de la venta agregada.                                        000040PVVA_ALIICM                   X                                                           Alicuota de ICMS.                       000040PVVA_ALIIPI                   X                                                           Alicuota del IPI.                       000040PVVA_ALIPIC                   X                                                           Alicuota de PIS/COFINS                  000080PVVA_AMFIMP                   X                                                           Valor en moneda fuerte de asesoria para vehiculos importados por ejemplo.       000040PVVA_AMFSSO                   X                                                           Valor de los accesorios en moneda fuerte000040PVVA_ASSIMP                   X                                                           Valor asesoria de vehiculo importado.   000070PVVA_BASSOL                   X                                                           Informe la Base del Solidario.                                        000094PVVA_BMFCON                   X                                                           Informe el Valor del Bono Moneda Fuerte Concesionario.                                        000080PVVA_BMFFAB                   X                                                           Valor del bonos de la fabrica en moneda fuerte.                                 000087PVVA_BMFREG                   X                                                           Informe el Valor del Bono Moneda Fuerte Region.                                        000027PVVA_BOEPRV                   X                                                           Informe el cdigo del Box.
000084PVVA_BONCON                   X                                                           Informe el Valor del Bono por Concesionario.                                        000040PVVA_BONFAB                   X                                                           Valor del bonos de la fabrica.          000077PVVA_BONREG                   X                                                           Informe el Valor del Bono por Region.                                        000066PVVA_BONUS                    X                                                           Informe el Valor del Bono.                                        000042PVVA_CAMPAN                   X                                                           Campaa oriunda de la Oportunidad/Inters.000033PVVA_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000040PVVA_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000040PVVA_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo.         000082PVVA_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000080PVVA_CMFCOT                   X                                                           Valor de la comision sobre la venta de  la cuota en moneda fuerte.              000080PVVA_CMFCTP                   X                                                           Valor de la comision de contemplacion enmoneda fuerte.                          000032PVVA_CMFENT                   X                                                           Valor Cofins, en moneda fuerte. 000080PVVA_CMFGER                   X                                                           Valor de la comision de administracion  en moneda fuerte.                       000080PVVA_CMFPAT                   X                                                           Valor de la comision del patio en monedafuerte.                                 000054PVVA_CMFPGC                   X                                                           Valor de Comision pagado por compra en
Moneda Fuerte.
000080PVVA_CMFVDE                   X                                                           Valor de la comision del vendedor en    moneda fuerte.                          000040PVVA_CMFVEN                   X                                                           Valor COFINS en moneda fuerte.          000080PVVA_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de conversion de los  vehiculos.                              000083PVVA_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca del Vehiculo.                                        000040PVVA_CODORI                   X                                                           Codigo del origen del vehiculo.         000089PVVA_CODPED                   X                                                           Informe el codigo interno del Pedido de fabrica.
                                        000040PVVA_CODTES                   X                                                           Tipo de salida.                         000079PVVA_CODTRA                   X                                                           Informe el Codigo de la Transportadora.                                        000040PVVA_COFENT                   X                                                           Valor del COFINS de sustitucion.        000040PVVA_COFVEN                   X                                                           Valor de COFINS de la venta de vehiculos000040PVVA_COMCOT                   X                                                           Valor de la comision sin venta de cuota.000040PVVA_COMCTP                   X                                                           Valor de la comision en la premiacion.  000040PVVA_COMGER                   X                                                           Valor de la comision de la gerencia.    000040PVVA_COMPAT                   X                                                           Valor de la comision del patio.         000054PVVA_COMPGC                   X                                                           Valor de Comision pagado por compra en
Moneda Fuerte. 000040PVVA_COMVDE                   X                                                           Valor de la comision del vendedor.      000034PVVA_COMVEN                   X                                                           Valor de la comision del vendedor.000033PVVA_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000081PVVA_CORVEI                   X                                                           Informe el Codigo del Color del Vehiculo.                                        000077PVVA_CPGGER                   X                                                           Informe la comision pagada al gerente                                        000089PVVA_CPGSUP                   X                                                           Informe el valor de la Comision paga al Supervisor                                       000078PVVA_CPGVEN                   X                                                           Informe la comision pagada al vendedor                                        000080PVVA_CUSVDA                   X                                                           Informe el Valor del Costo de la Venta.
                                        000040PVVA_DATBFB                   X                                                           Fecha del bonos de la fabrica.          000040PVVA_DATDCL                   X                                                           Fecha de los gastos con el cliente.     000081PVVA_DATENT                   X                                                           Informe la Fecha de Entrega del Vehiculo.                                        000040PVVA_DATRCU                   X                                                           Fecha del reductor de costo.            000047PVVA_DATRTC                   X                                                           Informe la fecha del Ingreso Tecnico negociado.000051PVVA_DATVAL                   X                                                           Fecha y hora de validez de la reserva del vehiculo.000050PVVA_DEMONS                   X                                                           Indica si la Remesa es para fines de demostracin.000085PVVA_DESACE                   X                                                           Informe el Valor de Otros Gastos
Accesorios.
                                        000040PVVA_DESCLI                   X                                                           Gastos con clientes.                    000073PVVA_DESCOR                   X                                                           Informe la Descripcion del color.                                        000040PVVA_DESFIX                   X                                                           Gastos fijos (+ encargos)               000074PVVA_DESMAR                   X                                                           Informe la Descripcion de la marca                                        000074PVVA_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del modelo.                                        000040PVVA_DESVEI                   X                                                           Gastos con el vehiculo.                 000041PVVA_DIFAL                    X                                                           Informe el valor del diferencial de ICMS.000040PVVA_DMFCLI                   X                                                           Gastos con el cliente en moneda fuerte. 000080PVVA_DMFFIN                   X                                                           Valor de los gastos financieros en mone-da fuerte.                              000080PVVA_DMFFIX                   X                                                           Gastos fijos (+encargos) en moneda fuer-te.                                     000080PVVA_DMFVEI                   X                                                           Valor total de los gastos en moneda     fuerte.                                 000040PVVA_DSPFIN                   X                                                           Gastos financieros.                     000094PVVA_DTEPRV                   X                                                           Informe la Fecha de Prevision de Entrega del Vehiculo.                                        000086PVVA_DTEREA                   X                                                           Informe la Fecha real de Entrega del Vehiculo.                                        000095PVVA_DTESUG                   X                                                           Informe la Fecha de Sugerencia de Entrega del Vehiculo.                                        000061PVVA_DTLIBE                   X                                                           Informe la Fecha de Liberacion para la Entrega.              000088PVVA_DTLIBF                   X                                                           Informe la Fecha de Liberacion para Facturacion.                                        000080PVVA_EMINVD                   X                                                           Emite Factura de Servicios en la venta  directa.                                000122PVVA_ENTMEM                   X                                                           Informe la Observacion si se modifico la Fecha Prevista para Entrega del Vehiculo.                                        000040PVVA_ESTVEI                   X                                                           Estado del vehiculo - Nuevo o Usado.    000040PVVA_FATTOT                   X                                                           Facturacion total.                      000011PVVA_FCICOD                   X                                                           Cdigo FCI
000042PVVA_FIEPRV                   X                                                           Informe la sucursal del Box para entrega.
000077PVVA_FILENT                   X                                                           Informe aqui la sucursal de entrada.
                                        000040PVVA_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVA_FMFTOT                   X                                                           Facturacion total en moneda fuerte.     000088PVVA_FORMUL                   X                                                           Informe aqu la frmula del valor del movimiento                                        000067PVVA_FRETE                    X                                                           Informe el valor del flete.                                        000081PVVA_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo del Vehiculo.                                        000082PVVA_HORREA                   X                                                           Informe el horario de entrega del vehiculo                                        000047PVVA_HORVAL                   X                                                           Informe la Hora de validez de la reserva.      000037PVVA_HREPRV                   X                                                           Informe la hora de entrega prevista.
000040PVVA_ICMCOM                   X                                                           Valor del ICMS de la compra del vehiculo000040PVVA_ICMVEN                   X                                                           Valor del ICMS venta del vehiculo.      000040PVVA_IMFBFB                   X                                                           Valor ISS bonos en Moneda Fuerte.       000040PVVA_IMFCOM                   X                                                           Valor ICMS compra en Moneda Fuerte.     000040PVVA_IMFCVD                   X                                                           Valor Iss s Com. Inter. MF.             000040PVVA_IMFRTE                   X                                                           Valor ISS RecTec en Moneda Fuerte.      000040PVVA_IMFVEN                   X                                                           Valor ICMS venta en moneda fuerte.      000040PVVA_INISBF                   X                                                           Incide en ISS s/bonos.                  000040PVVA_INISRT                   X                                                           Incide ISS sobre recaudacion tecnica.   000040PVVA_INPCBF                   X                                                           Incide en PIS/COFINS s/bonos.           000080PVVA_INPCRT                   X                                                           Incide PIS/COFINS de la recaudacion     tecnica.                                000040PVVA_INPICO                   X                                                           Incide en PIS/COFINS sobre venta.       000040PVVA_ISSBFB                   X                                                           Valor ISS del bonos.                    000080PVVA_ISSCVD                   X                                                           Valor de ISS sobre Comision Intermediacion.                                     000040PVVA_ISSRTE                   X                                                           Valor de ISS sobre Recaudacion Tecnica. 000044PVVA_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000072PVVA_ITETRA                   X                                                           Informe el Item de Atendimiento.                                        000050PVVA_ITEXML                   X                                                           Informe aqu el nmero del tem en el pedido (NFE)000040PVVA_JMFEST                   X                                                           Interes de stock en moneda fuerte.      000040PVVA_JUREST                   X                                                           Interes de stock del vehiculo.          000040PVVA_LMFBRU                   X                                                           Ganancia bruta en moneda fuerte.        000040PVVA_LMFLQ1                   X                                                           Ganancia Neta 1 en moneda fuerte.       000040PVVA_LMFLQ2                   X                                                           Ganancia neta 2 en moneda fuerte.       000040PVVA_LUCBRU                   X                                                           Ganancia Bruta.                         000040PVVA_LUCLQ1                   X                                                           Ganancia neta 1.                        000040PVVA_LUCLQ2                   X                                                           Ganancia Neta.                          000072PVVA_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.
                                        000080PVVA_NUMPED                   X                                                           Informe el numero del Pedido de fabrica.                                        000040PVVA_NUMTRA                   X                                                           Codigo de la transaccion de salida.     000064PVVA_OBSCCM                   X                                                           Informe el ttulo de la observacin del contribuyente informada.000056PVVA_OBSCON                   X                                                           Campo de uso libre para informaciones del contribuyente.000122PVVA_OBSENT                   X                                                           Informe la Observacion si se modifico la Fecha Prevista para Entrega del Vehiculo.                                        000040PVVA_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000056PVVA_OBSFCP                   X                                                           Informe el ttulo de la observacin del fisco informada.000048PVVA_OBSFIS                   X                                                           Campo de uso libre para informaciones del fisco.000040PVVA_OBSMEM                   X                                                           Texto de observacion.                   000033PVVA_OPER                     X                                                           Informe aqui la Operacion.
     000052PVVA_PEDXML                   X                                                           Informe aqu el nmero del pedido del cliente (NFE).000080PVVA_PERCVD                   X                                                           Porcentaje de comision sobre la venta directa.                                  000040PVVA_PERDES                   X                                                           Porcentaje de descuento.                000089PVVA_PERDVD                   X                                                           Informe el % de Descuento de Facturacion Directa.                                        000040PVVA_PISBFB                   X                                                           Valor PIS/COFINS bonos.                 000040PVVA_PISENT                   X                                                           Valor de PIS de sustitucion.            000080PVVA_PISRTE                   X                                                           Valor de PIS/COFINS de Recaudacion Tecnica.                                     000040PVVA_PISVEN                   X                                                           Valor del PIS.                          000074PVVA_PLAVEI                   X                                                           Informe la Matricula del vehiculo.                                        000080PVVA_PMFBFB                   X                                                           Valor de PIS/COFINS sobre bonos de fabrica en moneda fuerte.                    000040PVVA_PMFENT                   X                                                           Valor PIS en moneda fuerte.             000040PVVA_PMFRTE                   X                                                           Valor PisCof. RecTec en Moneda Fuerte.  000040PVVA_PMFVEN                   X                                                           Valor de PIS en moneda fuerte.          000071PVVA_REBATE                   X                                                           Informe el Valor del Descuento.                                        000101PVVA_RECTEC                   X                                                           Informe en este campo el valor del ingreso tcnico combinado durante la negociacion del vehiculo.    000079PVVA_RECVEI                   X                                                           Informe el Valor Total de los Ingresos.                                        000040PVVA_REDCUS                   X                                                           Valor del reductor de costo.            000077PVVA_REDVDA                   X                                                           Informe el valor reductor de la venta.                                       000040PVVA_RESERV                   X                                                           Vehiculo reservado.                     000080PVVA_RMFCUS                   X                                                           Valor reductor del costo en moneda fuer-te.                                     000039PVVA_RMFTEC                   X                                                           Valor de los ingresos en moneda fuerte.000080PVVA_RMFVEI                   X                                                           Valor total de las recaudaciones en moneda fuerte.                              000031PVVA_SEGMOD                   X                                                           Informe el modelo del vehculo.000040PVVA_SEGVIA                   X                                                           Valor del seguro de viaje.              000038PVVA_SIMVDA                   X                                                           Informe si es una Simulacion o Venta.
000080PVVA_SMFVIA                   X                                                           Valor del seguro de viaje en moneda fuerte.                                     000056PVVA_TITBON                   X                                                           Informe el Bono.                                        000040PVVA_TMFCUS                   X                                                           Total de los costos en moneda fuerte.   000040PVVA_TMFDES                   X                                                           Total de los gastos en moneda fuerte.   000040PVVA_TMFIMP                   X                                                           Total de los costos.                    000040PVVA_TOTCUS                   X                                                           Valor total del costo.                  000040PVVA_TOTDES                   X                                                           Total de los gastos.                    000040PVVA_TOTIMP                   X                                                           Total de los impuestos.                 000040PVVA_TRACPA                   X                                                           Codigo de la transaccion de compra.     000043PVVA_USEPRV                   X                                                           Informe el usuario responsable por el Box.
000040PVVA_USUARI                   X                                                           Usuario.                                000083PVVA_USUREA                   X                                                           Informe el usuario de entrega del vehiculo.                                        000083PVVA_UTROCO                   X                                                           Informe el Valor de utilizacion del Cambio.                                        000040PVVA_VALASS                   X                                                           Valor de la suscripcion.                000025PVVA_VALCMP                   X                                                           Informe el valor del ICMS000071PVVA_VALCOF                   X                                                           Valor de COFINS (via calculo).
                                        000080PVVA_VALCVD                   X                                                           Valor de la comision neta sobre la ventadirecta.                                000040PVVA_VALDES                   X                                                           Valor de descuento.                     000090PVVA_VALDVD                   X                                                           Informe el % de Descuento de Facturacion Directa.
                                        000080PVVA_VALFRE                   X                                                           Valor del flete de la facturacion direc-ta.                                     000080PVVA_VALIRF                   X                                                           Valor del IRRF - Impuesto renta retenidoen la origen.                           000040PVVA_VALMOV                   X                                                           Valor del movimiento.                   000069PVVA_VALPIS                   X                                                           Valor del PIS (via calculo).
                                        000080PVVA_VALREV                   X                                                           Valor de la Revision de Entrega del vehiculo.                                   000072PVVA_VALSOL                   X                                                           Informe el Valor del Solidario.
                                        000092PVVA_VALTAB                   X                                                           Informe el Valor de precio estipulado del
Vehiculo.
                                        000040PVVA_VALVDA                   X                                                           Valor de Venta del Vehiculo.            000034PVVA_VALVEI                   X                                                           Valor total de venta del vehiculo.000040PVVA_VBAICM                   X                                                           Valor de la base del ICMS.              000040PVVA_VCAVEI                   X                                                           Costo Actual del Vehiculo               000040PVVA_VDESCO                   X                                                           Valor descontado.                       000047PVVA_VENREA                   X                                                           Informe el vendedor de la entrega del vehculo.000040PVVA_VMFASS                   X                                                           Valor de la suscripcion en moneda fuerte000080PVVA_VMFCVD                   X                                                           Valor de la comision neta de venta directa en moneda fuerte.                    000080PVVA_VMFFRE                   X                                                           Valor del flete de venta directa en moneda fuerte.                              000080PVVA_VMFIRF                   X                                                           Valor del impuesto de la rente en monedafuerte.                                 000040PVVA_VMFMOV                   X                                                           Valor del movimiento en moneda fuerte.  000080PVVA_VMFREV                   X                                                           Valor de la revision de entrega en mone-da fuerte.                              000040PVVA_VMFSCO                   X                                                           Valor descontado en moneda fuerte.      000080PVVA_VMFVDA                   X                                                           Valor de la venta del vehiculo en monedafuerte.                                 000080PVVA_VMFVEI                   X                                                           Costo actualizado del vehiculo en monedafuerte.                                 000080PVVA_VRENET                   X                                                           Valor RealNet para facturacion directa  de vehiculos SCANIA.                    000079PVVA_VRKITE                   X                                                           Informe el nmero del tem del pedido de venta de vehculos de la ensambladora.000070PVVA_VRKNUM                   X                                                           Informe el nmero del pedido de venta de vehculos de la ensambladora.000120PVVB_CATVEI                   X                                                           Codigo de la categoria del vehiculo.Ej. leve, medio, semipesado, pesado, monobloco.                                     000040PVVB_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la categoria.            000040PVVB_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVVC_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000055PVVC_COREDI                   X                                                           Informe el color que se utilizara en los archivos EDI.
000064PVVC_CORREN                   X                                                           Informe el Color Fabrica                                        000040PVVC_CORVEI                   X                                                           Codigo del color.                       000051PVVC_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVVC_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVVC_DESCRI                   X                                                           Descripcion del color.                  000040PVVC_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo de colores.       000040PVVC_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVVC_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVVC_GRUCOR                   X                                                           Codigo del Grupo del Corlor (color      generico).                              000080PVVC_TIPCOR                   X                                                           Tipo de pintura, puede ser solida, meta-lica o perlada.                         000035PVVC_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVVDINVM010                   X                                                           Valor de venta no valido!              000067PVVD_ATUCUS                   X                                                           Informa si Actualiza Costo.                                        000040PVVD_CHAINT                   X                                                           Numero del Chasis Interno del Vehiculo. 000040PVVD_CHASSI                   X                                                           Chasis del vehiculo                     000040PVVD_CODCLI                   X                                                           Codigo del cliente.                     000017PVVD_CODDES                   X                                                           Codigo del Gasto.000040PVVD_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor.                   000080PVVD_CODIGO                   X                                                           Codigo del gasto o recaudacion con el   vehiculo.                               000083PVVD_CODVRE                   X                                                           Informe el Codigo del Gasto con Vehiculo.
                                        000080PVVD_DATADR                   X                                                           Fecha del gasto o de la recaudacion con el vehiculo.                            000016PVVD_DATDES                   X                                                           Fecha del Gasto.000080PVVD_DATVEN                   X                                                           Fecha para pago o recibimiento de gastoso recaudacion.                          000040PVVD_DESCRI                   X                                                           Descripcion Recaudacion/Gasto.          000160PVVD_EXPCPG                   X                                                           Seal que indica que el gasto o recauda-cion ya fue exportada para el cuentas a pagar o cuentas por recibir, respectiva-mente.                                  000061PVVD_FILENT                   X                                                           Aqu se informar la sucursal actual de entrada del vehculo.000040PVVD_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000039PVVD_FILOSV                   X                                                           Aqu se informar la sucursal de la OS.000049PVVD_FILUCP                   X                                                           Informe la sucursal da ltima entrada por compra.000065PVVD_GERTIT                   X                                                           Informe si genera titulo.                                        000061PVVD_LIBVOO                   X                                                           Nmero de la liberacin del tipo de tiempo para facturacin.
000040PVVD_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                   000040PVVD_LOJACL                   X                                                           Tienda del cliente.                     000018PVVD_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda.000040PVVD_NATURE                   X                                                           Codigo de Modalidad de la operacion.    000040PVVD_NOMCLI                   X                                                           Nombre del cliente.                     000017PVVD_NOMDES                   X                                                           Nombre del gasto.000040PVVD_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000040PVVD_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000082PVVD_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la Orden de Servicio.                                        000023PVVD_NUMPAR                   X                                                           Informe aqu la cuota.
000040PVVD_NUMTIT                   X                                                           Numero del titulo.                      000067PVVD_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000040PVVD_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000120PVVD_TIPOPE                   X                                                           Tipo de operacion:                      1 - Recaudacion                         2 - Gastos                              000066PVVD_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo utilizado en la solicitud del registro.
000040PVVD_TIPTIT                   X                                                           Tipo de titulo.                         000080PVVD_TRACPA                   X                                                           Numero de la transaccion de compra del  vehiculo.                               000050PVVD_TRAUCP                   X                                                           Informe el TraCpa de la ltima entrada por compra.000016PVVD_VALDES                   X                                                           Valor del gasto.000080PVVD_VALOR                    X                                                           Valor del gasto o recaudacion con vehiculo.                                     000057PVVD_VALOR2                   X                                                           Informe el valor de gasto/ingreso referente a la moneda 2000160PVVE_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la especie de vehiculo.  Ej. - CARGA                                 - MIXTO                                 - PASAJERO                          000028PVVE_ESPREN                   X                                                           Informe el Tipo para Renavam000160PVVE_ESPVEI                   X                                                           Codigo de la especie de vehiculo. Ej.      C - Carga                               M - Mixto                               P - Pasajero.                        000079PVVE_EXPVEI                   X                                                           Informe el Codigo Especie del Vehiculo.                                        000040PVVE_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000024PVVF_ALICOF                   X                                                           Informe Alc. de Cofins.000040PVVF_ALIICM                   X                                                           Alicuota de ICMS de Entrada             000040PVVF_ALIIPI                   X                                                           Alicuota de IPI de compra.              000021PVVF_ALIPIS                   X                                                           Informe Alc. de PIS.000035PVVF_BASCOF                   X                                                           Informe el Valor de la base Cofins.000032PVVF_BASPIS                   X                                                           Informe el Valor de la base PIS.000046PVVF_CAE                      X                                                           Informe el cdigo de autorizacin electrnica.000084PVVF_CHVNFE                   X                                                           Informe la Clave de la factura de entrada.
                                        000038PVVF_CLIENT                   X                                                           Informe el cdigo del cliente entrega.000064PVVF_CLIFOR                   X                                                           Informe aqu si utiliza cliente o proveedor en los movimientos.
000039PVVF_CLIRET                   X                                                           Informe el cdigo del cliente retirada.000080PVVF_CODAGE                   X                                                           Codigo de la agencia estandar del proveedor.                                    000040PVVF_CODBCO                   X                                                           Codigo del banco estandar del proveedor.000040PVVF_CODCOM                   X                                                           Codigo del comprador.                   000040PVVF_CODFOR                   X                                                           Codigo del proveedor del vehiculo.      000040PVVF_CONFRE                   X                                                           Valor del comprobante de flete.         000040PVVF_DATEMI                   X                                                           Fecha de emision de la factura.         000080PVVF_DATFAB                   X                                                           Fecha de salida del vehiculo de la fabrica.                                     000040PVVF_DATMOV                   X                                                           Fecha del movimiento de entrada.        000040PVVF_DATUSU                   X                                                           Fecha / Usuario de la modificacion.     000040PVVF_DESACE                   X                                                           Gastos accesorios.                      000040PVVF_DESFPG                   X                                                           Descripcion de la forma de pago.        000036PVVF_DEVMER                   X                                                           Informe si se recibi la mercadera.000092PVVF_DOCSD3                   X                                                           Aqu se informar el nmero del movimiento interno que origin este movimiento del vehculo.000040PVVF_DTHEMI                   X                                                           Fecha y hora de la entrada de la factura000044PVVF_ESPEC1                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 1. Ej.: cajas.000085PVVF_ESPEC2                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 2.
Ej.: cajas.                                        000085PVVF_ESPEC3                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 3.
Ej.: cajas.                                        000085PVVF_ESPEC4                   X                                                           Especie o volumen de embalaje 4.
Ej.: cajas.                                        000132PVVF_ESPECI                   X                                                           Especie del Documento Fiscal. Si no se informara se grabara el contenido del parametro MV_ESPECNF.                                  000060PVVF_EXPVEI                   X                                                           Informe si exp. fab.                                        000040PVVF_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000020PVVF_FORPAG                   X                                                           Condicion de pago
  000080PVVF_FORPRO                   X                                                           Si es formulario propio, emite la factu-ra sino no emite.                       000040PVVF_ICMRET                   X                                                           Valor del ICMS de sustitucion.          000040PVVF_LOJA                     X                                                           Tienda del proveedor.                   000038PVVF_LOJENT                   X                                                           Informe la tienda del cliente entrega.000039PVVF_LOJRET                   X                                                           Informe la tienda del cliente retirada.000039PVVF_MENNOT                   X                                                           Informe aqu el mensaje de la factura.
000059PVVF_MENPAD                   X                                                           Informe aqu el mensaje estndar de la factura.
           000030PVVF_MOEDA                    X                                                           Informe el valor de la moneda.000072PVVF_MUDEST                   X                                                           Municipio destino del transporte                                        000071PVVF_MUORIT                   X                                                           Municipio origen del transporte                                        000061PVVF_NATURE                   X                                                           Informe la Modalidad.                                        000040PVVF_NOMFOR                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000028PVVF_NUMNCC                   X                                                           Informe el nmero de la NCC.000040PVVF_NUMNFI                   X                                                           Numero de la factura.                   000112PVVF_NUMOP                    X                                                           Aqu se informar el nmero de la orden de produccin del stock/ PCP que origin la produccin de este vehculo.000040PVVF_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido.                      000160PVVF_NUMTRA                   X                                                           Sealador para Factura de Salida, cuandose trate de devolucion, y para Factura  de Entrada, cuando se trate de Factura  de Flete.                               000090PVVF_OBSENF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion
de la NF.
                                        000058PVVF_OBSERV                   X                                                           Campo para hacer una observacion de la Factura de entrada.000036PVVF_OBSMEM                   X                                                           Control del campo de la observacion.000090PVVF_OBSMNF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion
de la Fact.                                        000120PVVF_OPEMOV                   X                                                           Tipo de operacion del movimiento:       Compra, Remesa, Transferencia, Consigna-cion, Comprobante de flete.             000083PVVF_PBRUTO                   X                                                           Informe aqui el Peso Bruto de la Factura.
                                        000036PVVF_PEDREM                   X                                                           Informe el N del pedido del remito.000048PVVF_PLACA                    X                                                           Informe la matrcula del vehculo de transporte.000080PVVF_PLIQUI                   X                                                           Informe aqui el Peso Neto de la Factura.                                        000020PVVF_PROVEN                   X                                                           Provincia de entrega000040PVVF_QTDVEI                   X                                                           Cantidad de vehiculos en la factura.    000071PVVF_RECSF1                   X                                                           Informe aqui el recno del SF1.
                                        000029PVVF_REMITO                   X                                                           Informe el cdigo del remito.000067PVVF_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000027PVVF_SERNCC                   X                                                           Informe la serie de la NCC.000040PVVF_SERNFI                   X                                                           Serie de la factura.                    000028PVVF_SERREM                   X                                                           Informe la serie del remito.000040PVVF_SITNFI                   X                                                           Situacion de la factura.                000029PVVF_STANCC                   X                                                           Informe el estatus de la NCC.000080PVVF_TESFRE                   X                                                           Tipo de entrada para el comprobante de  flete.                                  000085PVVF_TIPDOC                   X                                                           Informe el tipo de documento que se generar.                                        000071PVVF_TIPMOV                   X                                                           Informe el tipo de movimiento.
                                        000066PVVF_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de factura                                        000040PVVF_TOTFRE                   X                                                           Valor del flete en la factura.          000040PVVF_TOTICM                   X                                                           Valor total del ICMS.                   000040PVVF_TOTSEG                   X                                                           Valor total del seguro.                 000027PVVF_TPFATR                   X                                                           Informe el tipo de factura.000035PVVF_TPFRET                   X                                                           Informe el tipo de flete utilizado.000040PVVF_TRACPA                   X                                                           Numero de la transaccion de entrada.    000054PVVF_TRANSP                   X                                                           Codigo de identificacion de la transportadora.        000041PVVF_TXMOED                   X                                                           Informe el valor de la tasa de la moneda.000075PVVF_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino del transporte                                        000074PVVF_UFORIT                   X                                                           Est/Prov/Reg origen del transporte                                        000030PVVF_VALCOF                   X                                                           Informe el Valor de la Cofins.000040PVVF_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI del vehiculo.             000040PVVF_VALMOV                   X                                                           Valor total de la factura.              000025PVVF_VALPIS                   X                                                           Informe el Valor del PIS.000040PVVF_VBAICM                   X                                                           Valor de la base de ICMS.               000040PVVF_VBAIPI                   X                                                           Valor de la base del IPI.               000071PVVF_VCTCAE                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del cdigo de autorizacin electrnica.000036PVVF_VEICU1                   X                                                           Informe el Vehculo transportador 1.000036PVVF_VEICU2                   X                                                           Informe el Vehculo transportador 2.000036PVVF_VEICU3                   X                                                           Informe el Vehculo transportador 3.000036PVVF_VOLUM1                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 1.000076PVVF_VOLUM2                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 2.                                        000076PVVF_VOLUM3                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 3.                                        000076PVVF_VOLUM4                   X                                                           Cantidad de volumen en la especie 4.                                        000024PVVG_ALICOF                   X                                                           Informe Alc. de Cofins.000040PVVG_ALIICM                   X                                                           Alicuota del ICMS de la entrada.        000040PVVG_ALIIPI                   X                                                           Alicuota del IPI de la entrada.         000031PVVG_ALIMP5                   X                                                           Informe la Alc. de impuesto 5.000031PVVG_ALIMP6                   X                                                           Informe la Alc. de impuesto 6.000021PVVG_ALIPIS                   X                                                           Informe Alc. de PIS.000041PVVG_ALIQII                   X                                                           Informe Alc. de Impuesto de importacin.000080PVVG_ASSIMP                   X                                                           Valor de la asesoria cuando el vehiculo es importado.                           000076PVVG_ATDFTD                   X                                                           Informe Atencion VDI / Transportista                                        000042PVVG_BAIMP5                   X                                                           Informe el valor de la base de impuesto 5.000042PVVG_BAIMP6                   X                                                           Informe el valor de la base de impuesto 6.000035PVVG_BASCOF                   X                                                           Informe el Valor de la base Cofins.000032PVVG_BASPIS                   X                                                           Informe el Valor de la base PIS.000040PVVG_BONFAB                   X                                                           Valor del bonos de la fabrica           000040PVVG_CENCUS                   X                                                           Centro de costo contable de la operacion000025PVVG_CF                       X                                                           Informe el Cdigo fiscal.000040PVVG_CHAINT                   X                                                           Chasis interno del vehiculo.            000040PVVG_CHASSI                   X                                                           Numero del chasis del vehiculo.         000082PVVG_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000080PVVG_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de conversion para    vehiculos.                              000040PVVG_CODORI                   X                                                           Codigo de la origen del vehiculo.       000040PVVG_CODTES                   X                                                           Tipo de entrada.                        000040PVVG_COFENT                   X                                                           Valor del COFINS de sustitucion.        000080PVVG_COMPGC                   X                                                           Valor de la comision pagada en la compradel vehiculo.                           000065PVVG_CONIMP                   X                                                           Contenido de importacion
                                        000040PVVG_CONTA                    X                                                           Cuenta contable de la operacion.        000049PVVG_DEMONS                   X                                                           Equipamiento comprado para fines de demostracin.000040PVVG_DESACE                   X                                                           Valor de los gastos complementarios.    000067PVVG_DIACAR                   X                                                           Dias de carencia del vehiculo                                      000063PVVG_ESTVEI                   X                                                           Estado del vehiculo - Nuevo o Usado.                           000051PVVG_FCICOD                   X                                                           Codigo FCI
                                        000040PVVG_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVVG_ICMCOM                   X                                                           Valor del ICMS de la compra.            000040PVVG_ICMRET                   X                                                           Valor del ICNS de sustitucion.          000032PVVG_II                       X                                                           Informe el valor de importacin.000044PVVG_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000040PVVG_ITEORI                   X                                                           Informe el tem de la factura de origen.000037PVVG_ITPED                    X                                                           N del item del pedido de compra
    000101PVVG_LOCALI                   X                                                           Informe la ubicacion referente al lugar (patio) de vehiculos.                                        000040PVVG_LOCPAD                   X                                                           Deposito del vehiculo.                  000042PVVG_NFORI                    X                                                           Informe el nmero de la factura de origen.000068PVVG_NUMPED                   X                                                           Numero del pedido de compra
                                        000040PVVG_OBSERV                   X                                                           Observacion.                            000040PVVG_OBSMEM                   X                                                           Observacion - Memo.                     000068PVVG_OPER                     X                                                           Informe aqui la Operacion.
                                        000080PVVG_PICOSB                   X                                                           Informe SI para calcular el PIS/COFINS  en la entrada.                          000040PVVG_PISENT                   X                                                           Valor del PIS en la sustitucion.        000040PVVG_REDCUS                   X                                                           Valor del reductor del costo.           000040PVVG_SEGVIA                   X                                                           Valor del seguro de viaje.              000041PVVG_SERORI                   X                                                           Informe la serie de la factura de origen.000040PVVG_SITTRI                   X                                                           Situacion tributaria del vehiculo.      000040PVVG_TOTFRE                   X                                                           Valor total del flete.                  000080PVVG_TOTSEG                   X                                                           Valor total del seguro en la factura de entrada.                                000040PVVG_TRACPA                   X                                                           Codigo de la transaccion de entrada.    000040PVVG_VALASS                   X                                                           Valor de la asociacion.                 000044PVVG_VALCOF                   X                                                           Informe el COFINS de Entrada del Vehiculo   000040PVVG_VALDES                   X                                                           Valor del descuento.                    000040PVVG_VALFRE                   X                                                           Valor del flete.                        000040PVVG_VALIPI                   X                                                           Valor del IPI del vehiculo.             000038PVVG_VALPIS                   X                                                           Informe el PIS de Entrada del Vehiculo000040PVVG_VALREV                   X                                                           Valor de las revisiones de garantia.    000040PVVG_VALUNI                   X                                                           Valor unitario del vehiculo.            000040PVVG_VBAICM                   X                                                           Valor de la base del ICMS.              000040PVVG_VBAIPI                   X                                                           Valor de la base del IPI.               000040PVVG_VBICRT                   X                                                           Valor base del ICMS retenido.           000040PVVG_VCNVEI                   X                                                           Valor del costo del vehiculo.           000040PVVG_VDESCO                   X                                                           Valor descontado.                       000032PVVG_VLIMP5                   X                                                           Informe el valor del impuesto 5.000032PVVG_VLIMP6                   X                                                           Informe el valor del impuesto 6.000040PVVH_CODIND                   X                                                           Valor del indice de conversacion.       000040PVVH_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVVH_DESCRI                   X                                                           Descripcion del indice de conversacion. 000037PVVH_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca del vehiculo.000160PVVH_DIACAR                   X                                                           Cantidad de dias de carencia para la    aplicacion del indice de conversion, a  contar de la fecha de entrada del vehiculo en el stock.                         000120PVVH_DIAPGF                   X                                                           Cantidad de dias para el pagamento del  vehiculo en la ensambladora, a contar dela fecha de facturacion del vehiculo.   000160PVVH_DIARET                   X                                                           Cantidad de dias para volver a contar dela fecha de pago del vehiculo a la ensambladora, para calculo del costo del vehiculo.                                   000080PVVH_ESTVEI                   X                                                           SI incide el indice de interes de stock para vehiculos, repuestos o ambos.      000040PVVH_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVVI_CODIND                   X                                                           Codigo del indice de conversion.        000040PVVI_DATIND                   X                                                           Fecha base del indice de conversion.    000040PVVI_DATUSU                   X                                                           Fecha/ Usuario de la modificacion.      000040PVVI_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000080PVVI_INDICE                   X                                                           Valor de la cotizacion del indice de conversion.                                000040PVVJ_DATVIG                   X                                                           Fecha de inicio de vigencia, porcentaje.000040PVVJ_EMPCON                   X                                                           Codigo de la empresa del consorcio.     000040PVVJ_FILIAL                   X                                                           Sucursal.                               000040PVVJ_NOMCON                   X                                                           Nombre de la empresa de consorcio.      000080PVVJ_PERCOT                   X                                                           Porcentaje de comision sobre la venta dela cuota de consorcio.                  000080PVVJ_PERCTP                   X                                                           Porcentaje de comision en la contempla -cion.                                   000029PVVK_AFIP                     X                                                           Informe el tipo de documento.000040PVVK_CGCVEN                   X                                                           N del Contribuyente - Concesionaria.   000051PVVK_CIDADE                   X                                                           Ciudad/ Municipio de la concesionaria.             000040PVVK_CODCON                   X                                                           Codigo de la concesionaria en la fabrica000040PVVK_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVVK_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVVK_ENDERE                   X                                                           Direccion de la concesionaria           000068PVVK_ESTADO                   X                                                           Provincia/Estado/Region de la Ciudad/Municipio de la concesionaria. 000040PVVK_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVK_FONFAX                   X                                                           Fax de la concesionaria.                000040PVVK_NOMFAN                   X                                                           Nombre fantasia de la concesionaria.    000040PVVK_RAZSOC                   X                                                           Razon Social de la Concesionaria        000040PVVK_REGIAO                   X                                                           Region de la Concesionaria              000040PVVK_TELEFO                   X                                                           Telefono de la Concesionaria            000080PVVL_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca del       vehiculo.                               000080PVVL_DATGAR                   X                                                           Fecha de garantia del modelo del        vehiculo.                               000042PVVL_DATIND                   X                                                           Fecha Base del indice de la Moneda Fuerte.000040PVVL_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo.                 000040PVVL_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000067PVVL_INDICE                   X                                                           Valor atribuido al Indice Diario de la Moneda Fuerte en esta fecha.000040PVVL_KILGAR                   X                                                           Kilometraje de la garantia del vehiculo.000040PVVL_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000040PVVL_PERGAR                   X                                                           Plazo de validad de la garantia.        000080PVVL_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del      vehiculo.                               000080PVVM_CODITE                   X                                                           Codigo del Item/Accesorio agregado al   modelo.                                 000080PVVM_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del       vehiculo.                               000051PVVM_CODOPC                   X                                                           Informe el codigo del opcional que sera registrado.000017PVVM_DATIND                   X                                                           Fecha del Indice.000040PVVM_DESITE                   X                                                           Descripcion del Item.                   000080PVVM_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo del   vehiculo.                               000040PVVM_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000080PVVM_GRUITE                   X                                                           Grupo del item/accesorio que esta siendoagregado al modelo.                     000006PVVM_INDICE                   X                                                           Indice000040PVVM_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000065PVVM_OPCSER                   X                                                           Informe el Tipo Opcional.                                        000040PVVM_QTDPEC                   X                                                           Informe la cantidad de piezas.          000080PVVM_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del      vehiculo.                               000077PVVM_VALCON                   X                                                           Informe el Valor de la Concesionaria.                                        000072PVVM_VALOPC                   X                                                           Informe el Valor Complementario.                                        000080PVVNBVNM000                   X                                                           El valor del vehiculo es diferente del  valor de la factura.                    000140PVVN_COBPEC                   X                                                           Informe si este tipo de garantia extendida tambien vale para las piezas, por ejemplo:
0 = No extendida                     
1 = Extendida 000165PVVN_COBSRV                   X                                                           Informe si este tipo de garantia extendida vale para los servicios efectuados, por ejemplo:
0 = No vale para servicios efectuados
1 = Vale para servicios efectuado000065PVVN_CODGAR                   X                                                           Informe el codigo de la garantia extendida que se fue registrada.000080PVVN_CODMAR                   X                                                           Informe del codigo de la marca del      vehiculo.                               000080PVVN_DATPRC                   X                                                           Informe la fecha en que entrara en      vigencia el precio.                     000072PVVN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la garantia extendida que se esta registrando.000120PVVN_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, se refiere a la ensambladora del vehiculo utilizado, por ejemplo:
VW  = Volkswagen
FOR = Ford000040PVVN_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000040PVVN_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000098PVVN_KILGAR                   X                                                           Informe la validez de la garantia en Kilometros, por ejemplo:
5.000 Kilometros
10.000 kilometros000040PVVN_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000143PVVN_PRZGAR                   X                                                           Plazo de validez en dias para la aplicacion en este tipo de garantia extendida, por ejemplo:
180 dias                                140 dias 000080PVVN_SEGMOD                   X                                                           Informe del segmento del modelo del     vehiculo.                               000106PVVN_TPGREX                   X                                                           Informe si se trata de un tipo de garantia extendida, promocion de la emsambladora o de la propia empresa.000040PVVN_VALMOD                   X                                                           Informe el valor del modelo del vehiculo000080PVVO_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del       vehiculo.                               000040PVVO_DATBON                   X                                                           Fecha de la aplicacion del bonus.       000080PVVO_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo del   vehiculo.                               000040PVVO_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVO_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.         000052PVVO_OBSMNF                   X                                                           Informe la Observacion para Impresion de la Factura.000080PVVO_SEGMOD                   X                                                           Informe el segmento del modelo del      vehiculo.                               000080PVVO_VALBON                   X                                                           Valor del Bonus de fabrica concedido    para este modelo de vehiculo.           000034PVVP_BASEST                   X                                                           Informe el valor base del ICMS ST.000040PVVP_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000104PVVP_CUCRMT                   X                                                           Valor del costo del vehiculo con respecto a la pintura metalica.                                        000103PVVP_CUCRPR                   X                                                           Valor del costo del vehiculo con respecto a la pintura perlada.                                        000040PVVP_CUSTAB                   X                                                           Valor de Tabla del costo del vehiculo.  000080PVVP_DATPRC                   X                                                           Informe la fecha de aplicacion del      precio.                                 000040PVVP_DATUSU                   X                                                           Fecha / Usuario que hizo la modificacion000040PVVP_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVVP_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo del vehiculo.    000055PVVP_FABMOD                   X                                                           Informe aqu el ao de fabricacin y el ao del modelo.000040PVVP_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000050PVVP_MAXVEN                   X                                                           Informe el valor mximo de venta para este modelo.000149PVVP_MINGER                   X                                                           Informe el valor minimo del valor de venta del modelo por el gerente.                                                                                000150PVVP_MINVEN                   X                                                           Informe el valor minimo del valor de venta del modelo por el vendedor.                                                                                000040PVVP_MODVEI                   X                                                           Modelo del vehiculo.                    000041PVVP_MOEDA                    X                                                           Moneda usada para los valores monetarios.000040PVVP_SEGMOD                   X                                                           Segmento del vehiculo                   000120PVVP_VACRMT                   X                                                           Valor del acrecimo en el precio de ventadel vehiculo cuando la pintura es metalizada.                                   000120PVVP_VACRPR                   X                                                           Valor del acrecimo en el precio de ventadel vehiculo cuando la pintura el perli-zada.                                   000040PVVP_VALTAB                   X                                                           Precio de tabla del vehiculo.           000040PVVQ_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de colores.       000040PVVQ_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVQ_GRUCOR                   X                                                           Codigo del grupo de colores             000080PVVR_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca del       vehiculo.                               000029PVVR_COMERC                   X                                                           Indica si se comercializar.
000051PVVR_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVVR_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000040PVVR_DESCRI                   X                                                           Descripcion del grupo de modelos.       000040PVVR_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVR_GRUMOD                   X                                                           Codigo del grupo de modelos.            000179PVVR_PROD                     X                                                           Informe un codigo de producto estandar.
Producto se utilizara para inicializar
funciones fiscales en atendimientos
de vehiculo por modelo.
                                        000068PVVR_SEGMTO                   X                                                           Informe el segmento de venta en la apertura de la orden de servicio.000035PVVR_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000040PVVS_ANASIN                   X                                                           Cuenta analitica / sintetica.           000040PVVS_CHAINT                   X                                                           Chasis interno del vehiculo             000040PVVS_CLAAVA                   X                                                           Clasificacion de la cuenta.             000040PVVS_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la cuenta.               000040PVVS_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVS_NUMTRA                   X                                                           Numero de la transaccion de venta.      000040PVVS_PERCTA                   X                                                           Porcentaje de la cuenta.                000040PVVS_PERMPR                   X                                                           Porcentaje de la cuenta.                000040PVVS_PEROCT                   X                                                           Porcentaje de la cuenta.                000040PVVS_TRACPA                   X                                                           Numero de la transaccion de entrada.    000040PVVS_VLRCTA                   X                                                           Valor de la cuenta                      000040PVVS_VLRMPR                   X                                                           Valor actual                            000040PVVS_VLROCT                   X                                                           Valor en la segunda moneda.             000040PVVT_ATIVSN                   X                                                           Si esta activo o no.                    000040PVVT_CHAINT                   X                                                           Numero interno del chasis.              000040PVVT_CODITE                   X                                                           Codigo del Item (producto).             000055PVVT_CODOPC                   X                                                           Informe el codigo del opcional que debe ser registrado.000040PVVT_DATINS                   X                                                           Fecha del Registro/Instalacion.         000040PVVT_DESGRU                   X                                                           Descripcion del grupo.                  000040PVVT_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.                   000040PVVT_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000040PVVT_FORMUL                   X                                                           Numero de la formula.                   000040PVVT_GRUITE                   X                                                           Grupo del item                          000040PVVT_NUMTRA                   X                                                           Trans. Salida.                          000142PVVT_TIPREG                   X                                                           Informe si se trata de un opcional fuera de serie o de un accesorio, segun el siguiente criterio:
1 = Opcional fuera de serie
2 = Accesorios000040PVVT_VALEQP                   X                                                           Valor del accesorio                     000080PVVU_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion del layout dedibujo.                                 000120PVVU_DESC                     X                                                           Descripcion del "layout" del dibujo parautilizacion en la evaluacion de vehicu -los.                                    000080PVVU_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la empresa para  el archivo.                             000080PVVV_CODGRU                   X                                                           Codigo del grupo al que pertenece este  item de layout de imagen.               000040PVVV_CODIGO                   X                                                           Codigo del "layout" en si.              000080PVVV_DESC                     X                                                           Descripcion del "layout" para la composicion del dibujo.                        000080PVVV_DESFIL                   X                                                           Decripcion del item secundario del      "layout" del dibujo.                    000040PVVV_FIG1                     X                                                           Nombre de la figura numero 1.           000040PVVV_FIG2                     X                                                           Nombre de la figura numero 2.           000120PVVV_FILHO                    X                                                           Codigo del dibujo secundario del "layout" de los dibujos para la evaluacion de  vehiculos.                              000080PVVV_FILIAL                   X                                                           Codigo de la sucursal de la empresa en  cuestion.                               000080PVVV_NLEFT                    X                                                           Posicion izquiera del comienzo del dibu-jo para situarlo en la ventana.         000080PVVV_NTOP                     X                                                           Posicion del tope del dibujo para situarlo en la ventana.                       000080PVVV_ORDEM                    X                                                           Orden para formacion de la cadena de di-bujos que componen el "layout".         000118PVVW_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item, de acuerdo con el archivo de piezas, si prefiere cosulte las lista pulsando la tecla [F3].000108PVVW_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca, referente a la ensambladora de vehiculos, emjemplo:
FIA = Fiat
TOY = Toyota000050PVVW_CODOPC                   X                                                           Informe el codigo del opcional que sera archivado.000046PVVW_DESITE                   X                                                           Descripcion del item utilizado en el registro.000116PVVW_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, referente a la ensambladora de vahiculos, ejemplo:
VW = Volkswagen
FIA = Fiat
FOR = Ford000054PVVW_DESOPC                   X                                                           Haga una descripcion del opcional que sera registrado.000045PVVW_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal utilizada en el registro.000050PVVW_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del tem que debe ser registrado.000201PVVW_OPCSER                   X                                                           Informe si el opcional es de serie o no.
1 = Si
2 = No
En caso de que el opcional no sea de serie el podra ser agregado al vehiculo modificando los valores de las opciones de simulacion y propuesta.000097PVVW_SOMAVL                   X                                                           Opcional suma al valor sugerido
de venta del vehiculo.
                                        000268PVVW_VALOPC                   X                                                           Valor del producto opcional sugerido por la ensambladora. El valor mostrado es solo para informar. 
El valor para hacer el calculo de la transaccion esta registrado en el archivo de piezas, este valor es utilizado por el sistema para hacer el calculo de la operacion.000040PVVX_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca.                     000040PVVX_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca.                000040PVVX_DESSEG                   X                                                           Descripcion del segmento del modelo.    000040PVVX_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                000080PVVX_SEGMOD                   X                                                           Identificacion estandar para la segmen- tacion del modelo.                      000093PVVY_CODMAR                   X                                                           Digite el codigo de la marca de la montadora de vehiculos, ejemplo:
FIA = Fiat
TOY = Toyota000062PVVY_CODOPC                   X                                                           Digite el codigo del producto opcional que debe ser archivado.000052PVVY_DESDET                   X                                                           Digite los detalles referentes al producto opcional.000130PVVY_DESMAR                   X                                                           Descripcion de la marca, referente a la montadora del vehiculo utilizado, como en el ejemplo:
REN = Renault
GM  = General Motors000043PVVY_FILIAL                   X                                                           Digite la sucursal utilizada en el archivo.000168PVVY_SEQUEN                   X                                                           Digite la secuencia de los registros de este archivo. Las secuencias no podran ser repetidas, ejemplo:
Correcto = 001, 002, 003, etc.
Incorrecto = 001, 002, 002, etc.000030PVVZ_CHAINT                   X                                                           Digite el chasis del vehiculo.000041PVVZ_DESEQP                   X                                                           Digite los detalles referentes al equipo.000043PVVZ_FILIAL                   X                                                           Digite la sucursal utilizada en el archivo.000186PVVZ_SEQUEN                   X                                                           Informe la secuencia de la digitacion de los registros de este archivo. Las secuencias no podran ser repetidas, ejemplo:
Correcto = 001, 002, 003, etc.
Incorrecto = 001, 002, 002, etc.000030PVV_ANOSPED                   X                                                           Ao de clculo del SPED Fiscal000020PVV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema000030PVV_MESSPED                   X                                                           Mes de clculo del SPED Fiscal000047PVV_OP                        X                                                           Cdigo identificador de la orden de produccin.000034PVV_PRGORI                    X                                                           Programa origen del procesamiento.000020PVV_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del producto.000032PVV_QUANT                     X                                                           Cantidad producida del producto.000030PVV_REG                       X                                                           Cdigo del registro del bloque000035PVW0_BBINTG                   X                                                           Log del valor del campo VV1_BBINTG.000041PVW0_CHAINT                   X                                                           Chasis interno relacionado con el evento.000033PVW0_CHASSI                   X                                                           Chasis relacionado con el evento.000058PVW0_CODCLI                   X                                                           "Informe el Cdigo del cliente","de la Factura de salida."000057PVW0_CODFOR                   X                                                           Informe el Cdigo del proveedor de la factura se entrada.000026PVW0_CODIGO                   X                                                           Cdigo secuencial del log.000048PVW0_CODVK9                   X                                                           Cdigo del log de datos del blackbird tabla VK9.000072PVW0_DATA                     X                                                           Fecha del ltimo registro del hormetro VO0 del equipamiento o vehculo.000031PVW0_DATREG                   X                                                           Fecha en que ocurri el evento.000052PVW0_ESTVEI                   X                                                           Indica si el vehculo/equipamiento es nuevo o usado.000035PVW0_FILENT                   X                                                           Log del valor del campo VV1_FILENT.000040PVW0_FILIAL                   X                                                           Informacin de la sucursal del registro.000033PVW0_FILOSV                   X                                                           Sucursal de la orden de servicio.000035PVW0_FILPRO                   X                                                           Log del valor del campo VV1_FILIAL.000042PVW0_FILSAI                   X                                                           Log del valor de la sucursal de la salida.000071PVW0_HORA                     X                                                           Hora del ltimo registro del hormetro VO0 del equipamiento o vehculo.000030PVW0_HORREG                   X                                                           Hora en que ocurri el evento.000064PVW0_HORTRI                   X                                                           Hora ruta del equipamiento o vehculo relacionado con el evento.000068PVW0_KILOME                   X                                                           Log del km/hr del equipamiento o vehculo relacionado con el evento.000035PVW0_LJPATU                   X                                                           Log del valor del campo VV1_LOJATU.000054PVW0_LOJCLI                   X                                                           Informe la Tienda del cliente de la factura de salida.000057PVW0_LOJFOR                   X                                                           Informe la Tienda del proveedor de la factura se entrada.000032PVW0_NFENT                    X                                                           Nmero del documento de entrada.000031PVW0_NFSAI                    X                                                           Nmero de la factura de salida.000031PVW0_NUMOSV                   X                                                           Nmero de la orden de servicio.000032PVW0_NUMTRA                   X                                                           Log del valor de la transaccin.000056PVW0_OPMENT                   X                                                           Indica el tipo de operacin de entrada que caus el log.000040PVW0_OPMSAI                   X                                                           Log del valor de la operacin de salida.000018PVW0_ORIGEM                   X                                                           Origen del evento.000035PVW0_PROATU                   X                                                           Log del valor del campo VV1_PROATU.000029PVW0_ROTINA                   X                                                           Rutina que origin el evento.000041PVW0_SERENT                   X                                                           Log de la serie de la factura de entrada.000030PVW0_SERSAI                   X                                                           Serie de la factura de salida.000033PVW0_SITVEI                   X                                                           Log de la situacin del vehculo.000035PVW0_SNFENT                   X                                                           Situacin de la factura de entrada.000034PVW0_SNFSAI                   X                                                           Situacin de la factura de salida.000043PVW0_STENT                    X                                                           Estatus del movimiento que caus el evento.000033PVW0_STSAI                    X                                                           Estatus del movimiento de salida.000035PVW0_TESENT                   X                                                           Log del valor de la TES de entrada.000041PVW0_TESSAI                   X                                                           TES de salida utilizado en el movimiento.000035PVW0_TRACPA                   X                                                           Log del valor del campo VV1_TRACPA.000044PVW0_ULTMOV                   X                                                           ltimo movimiento del vehculo/equipamiento.000053PVW0_USERID                   X                                                           Usuario que caus el evento para la creacin del log.000030PVW1_CODCLI                   X                                                           Informe el cdigo del cliente.000026PVW1_CODIGO                   X                                                           Informe el cdigo interno.000019PVW1_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000029PVW1_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del Cliente000030PVW1_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.000032PVW1_NUMNFI                   X                                                           Informa el nmero de la factura.000042PVW1_NUMPED                   X                                                           Informe el Nmero del Pedido de la Factura000025PVW1_NUMTRA                   X                                                           Informe el N de atencin000039PVW1_PERCEN                   X                                                           Informe el % correspondiente al cliente000064PVW1_PERVEI                   X                                                           Informe e % correspondiente a las Mquinas/Vehculos del cliente000031PVW1_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la factura.000036PVW1_VALTOT                   X                                                           Informe el valor total de la factura000023PVW_ANOSPED                   X                                                           Ao de clculo del SPED000021PVW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000030PVW_MESSPED                   X                                                           Mes de clculo del SPED Fiscal000047PVW_OP                        X                                                           Cdigo identificador de la orden de produccin.000034PVW_PRGORI                    X                                                           Programa origen del procesamiento.000058PVW_PRODUTO                   X                                                           Cdigo del componente utilizado en la produccin conjunta.000060PVW_QUANT                     X                                                           Cantidad del componente utilizado en la produccin conjunta.000031PVW_REG                       X                                                           Cdigo del registro del bloque.000066PVX0_CODIGO                   X                                                           Informe aqu el cdigo (Identificacin) referente a este registro.000051PVX0_DATA                     X                                                           Informe aqu la fecha de creacin de este registro.000046PVX0_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal referente a este registro.000045PVX0_HORA                     X                                                           Informe la hora de creacin de este registro.000136PVX0_NOMUSU                   X                                                           Informe aqu el nombre del usuario que origin este registro. El nombre se complet automticamente, de acuerdo con el campo VX0_USUARI.000089PVX0_SEQUEN                   X                                                           Informe aqu la secuencia de creacin de este registro para que se utilice con su cdigo.000138PVX0_TIPDES                   X                                                           Informe la descripcin del tipo de registro. Este campo se completa automticamente, de acuerdo con la cumplimentacin del campo VX0_TIPO.000038PVX0_TIPO                     X                                                           Informe aqu el tipo de este registro.000061PVX0_USUARI                   X                                                           Informe aqu el cdigo del usuario que origin este registro.000057PVX5_CHAVE                    X                                                           Informe la Clave.                                        000058PVX5_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo.                                        000051PVX5_DATALT                   X                                                           Fecha en la que se modific el registro en la base.000051PVX5_DATINC                   X                                                           Fecha en la cual se incluy el registro en la base.000036PVX5_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin en portugus.000034PVX5_DESESP                   X                                                           Informe la descripcin en espaol.000033PVX5_DESING                   X                                                           Informe la descripcin en ingls.000065PVX5_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.                                        000063PVX5_PROPRI                   X                                                           Informe el propietario.                                        000035PVX5_UUID                     X                                                           ID nico creado para integraciones.000179PVX_CALEND                    X                                                           Cdigo del calendario. Este calendario se utilizar solamente en el MRP para clculo de las fechas de las rdenes y solicitudes de compra y para el clculo del lead time por hora.000048PVX_DATAFIM                   X                                                           Fecha final que se considerar en el calendario.000050PVX_DATAINI                   X                                                           Fecha inicial que se considerar en el calendario.000027PVX_DESCAL                    X                                                           Descripcin del calendario.000024PVX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del calendario.000063PVY_CTRAB                     X                                                           Cdigo del centro de trabajo que est vinculado a la operacin.000039PVY_DETALHE                   X                                                           Detalles del documento de la ocurrencia000021PVY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000034PVY_ID                        X                                                           Valor secuencial de la ocurrencia.000082PVY_IDORIG                    X                                                           ID de la Operacin/OP vinculado que gener este LOG (Clave extranjera con la SMF).000072PVY_IDREG                     X                                                           ID de la Operacin/OP que gener este LOG (Clave extranjera con la SMF).000031PVY_OCORREN                   X                                                           Texto explicando la ocurrencia.000068PVY_OP                        X                                                           Nmero de orden de produccin que origin el registro de ocurrencia.000058PVY_OPER                      X                                                           Cdigo de operacin grabado cuando el Tipo sea igual a 01.000026PVY_PROG                      X                                                           Nmero de la programacin.000057PVY_RECURSO                   X                                                           Cdigo del recurso grabado cuando el Tipo sea igual a 01.000012PVY_TIPO                      X                                                           Tipo de Log.000236PVZ0_ACAOVD                   X                                                           "Informe los items de la accion de venta que se incorporaran en la tabla, IC-Items de Campana, PG-Porcentaje Gerente PD-Porcentaje Descuento, BC-Bonus Concesionaria, BN-Bonus Nacional,  BR-Bonus Regional.                                000070PVZ0_CODTAB                   X                                                           Informe el Cdigo de la Tabla.                                        000059PVZ0_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000168PVZ0_FORMUL                   X                                                           Informe la Formula o la expresion usada para formacion del precio del vehiculo 
(Si es Formula informar \F y despues la Formula)                                        000047PVZ0_NOMTAB                   X                                                           Informe el nombre de la tabla                  000057PVZ1_ACRESC                   X                                                           Valor de aumento
                                        000033PVZ1_CENCUS                   X                                                           Informe aqu el centro de costo.
000082PVZ1_CLVL                     X                                                           Informe aqu la clase de valor contable.
Escriba un cdigo vlido o utilice
<F3>.
000067PVZ1_CODITE                   X                                                           Informe el Codigo del Item.                                        000071PVZ1_CODSER                   X                                                           Informe el Codigo del Servicio.                                        000066PVZ1_CODTES                   X                                                           Informe el codigo del TES.                                        000033PVZ1_CONTA                    X                                                           Informe aqu la cuenta contable.
000073PVZ1_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000067PVZ1_FORMUL                   X                                                           Formula del calculo valor.
                                        000066PVZ1_GRUITE                   X                                                           Informe el Grupo del Item.                                        000069PVZ1_GRUSER                   X                                                           Informe el Grupo de Servicio.                                        000044PVZ1_ITEMCT                   X                                                           Informe aqu el tem de la cuenta contable.
000101PVZ1_LIBVOO                   X                                                           Numero de la Aprobacion del Tipo de Tiempo para facturacion.
                                        000064PVZ1_MARLUC                   X                                                           % de margen de ganancia
                                        000081PVZ1_NATREN                   X                                                           Informe aqu la Modalidad de rendimiento. Digite un cdigo vlido o utilice <F3>.000028PVZ1_NUMLOT                   X                                                           Informe el sublote del tem.000082PVZ1_NUMOSV                   X                                                           Informe el Numero de la Orden de Servicio.                                        000068PVZ1_PECSER                   X                                                           Informe si Pieza / Servicio.                                        000075PVZ1_PERDES                   X                                                           Informe el Porcentaje de Descuento.                                        000066PVZ1_TIPFEC                   X                                                           Informe el Tipo de cierre.                                        000065PVZ1_TIPSER                   X                                                           Informe el Tipo Servicio.                                        000063PVZ1_TIPTEM                   X                                                           Informe Tipo de Tiempo.                                        000062PVZ1_VALBRU                   X                                                           Informe el Valor Bruto                                        000071PVZ1_VALDES                   X                                                           Informe el Valor del Descuento.                                        000066PVZ1_VALUNI                   X                                                           Informe el valor unitario.                                        000069PVZ2_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Layout.                                        000070PVZ2_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca.                                        000074PVZ2_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Layout.                                        000075PVZ2_DESMAR                   X                                                           Informe la Descripcion de la Marca.                                        000073PVZ2_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000071PVZ3_CODCTA                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                                        000069PVZ3_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del layout.                                        000070PVZ3_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000075PVZ3_DESCTA                   X                                                           Informe la Descripcion de la Cuenta                                        000073PVZ3_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000059PVZ3_FORMUL                   X                                                           Informe la formula.                                        000070PVZ3_GRUCTA                   X                                                           Informe el Grupo de la Cuenta.                                        000071PVZ3_NOMPAS                   X                                                            Informe el Nombre de la carpeta                                       000074PVZ3_SEQDIG                   X                                                           Informe la secuencia de digitacion                                        000065PVZ3_TIPCPO                   X                                                           Informe el Tipo de Campo.                                        000071PVZ3_TXTFOR                   X                                                           Informe el Texto de la Formula.                                        000073PVZ3_TXTVAL                   X                                                           Informe el texto de la Validacion                                        000073PVZ3_VALIDA                   X                                                           Informe la  Validacion del Campo.                                        000068PVZ4_ANOREF                   X                                                           Informe el ano de Referencia                                        000071PVZ4_CODCTA                   X                                                           Informe el codigo de la cuenta.                                        000069PVZ4_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Layout.                                        000070PVZ4_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000074PVZ4_DATDIG                   X                                                           Informe la fecha de la digitacion.                                        000073PVZ4_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000069PVZ4_GRUCTA                   X                                                           Informe el Grupo de la Cuenta                                        000069PVZ4_MESREF                   X                                                           Informe el Mes de Referencia.                                        000065PVZ4_VALDIG                   X                                                           Informe el valor digitado                                        000102PVZ5_AUTOR                    X                                                           Informe de que origen se creo esta accion de ventas: Montadora o Concesionaria.                       000128PVZ5_BONCON                   X                                                           Informe aqui el valor de bonus concedido por la concesionaria para esta accion de ventas.                                       000094PVZ5_BONFAB                   X                                                           Informe aqui el valor de bono concedido por la Fabrica                                        000128PVZ5_BONNAC                   X                                                           Informe aqui el valor de bonus concedido al entorno nacional por el autor de esta accion de ventas.                             000116PVZ5_BONREG                   X                                                           Informe aqui el valor de bonus concedido al entorno regional por el autor de esta accion de ventas.                 000094PVZ5_CHASSI                   X                                                           Informe el Chasis del vehiculo a. cual se refiere esta accion de venta.                       000092PVZ5_CODACV                   X                                                           Codigo que individualiza cada una de las Acciones de venta.                                 000089PVZ5_CODMAR                   X                                                           Codigo de la marca de vehiculo al cual se refiere esta accion de venta.                  000146PVZ5_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final que se considerara por el filtro de los vehiculos que seran considerados en esta accion de ventas.                         000149PVZ5_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial que considerara el filtro de los vehiculos que seran considerados por esta accion de ventas.                                000158PVZ5_DATVER                   X                                                           Seleccione si las fechas inicial y final consideraran la fecha de venta o de compra del vehiculo cuando realicen el filtrado.                                 000078PVZ5_DESGRU                   X                                                           Informe aqui la descripcion del grupo                                         000101PVZ5_DESMOD                   X                                                           Descripcion del modelo de vehiculo al se refiere esta accion de venta.                               000067PVZ5_ESTVEI                   X                                                           Informe Estado del Vehiculo                                        000126PVZ5_FABMOD                   X                                                           Informe el Ano de fabricacion / modelo de los vehiculos al cual se refiere esta accion de ventas.                             000089PVZ5_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                     000081PVZ5_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo   del Vehiculo.                                      000095PVZ5_MODVEI                   X                                                           Codigo del modelo de vehiculo al cual se refiere esta accion de ventas.                        000109PVZ5_OPCION                   X                                                           Informe las opciones del modelo de vehiculo al cual se refiere esta accion de ventas.                        000145PVZ5_PERDES                   X                                                           El porcentaje de descuento que se calculara del valor del vehiculo, de acuerdo con la Lista de Precios.
                                        000140PVZ5_PERGER                   X                                                           El porcentaje de gerente que se agregara o descontara dek valor del vehiculo, de acuerdo con la Lista de Precios.                           000094PVZ6_AGRVLR                   X                                                           Informe si se agrega en el Vuelto, Cortesia, Reductor o Venta agregada.

                   000152PVZ6_ALTVLR                   X                                                           Define si el usuario podra modificar este item de campana durante la venta del vehiculo, por medio de la rutina de Atencion.                            000080PVZ6_CODACV                   X                                                           Informe el codigo de la accion de ventas                                        000067PVZ6_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.                                        000043PVZ6_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca del servicio.000074PVZ6_CODSEC                   X                                                           Informe el codigo de la seccion del taller.                               000070PVZ6_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio                                        000072PVZ6_COMPAG                   X                                                           Informe como se pagara el item.
                                        000071PVZ6_DEPINT                   X                                                           Informe el codigo del departamento interno de la Orden de Servicio.    000071PVZ6_DESCAM                   X                                                           Informe la  Descripcion del item de campana.                           000080PVZ6_FILIAL                   X                                                           Codigo que individualiza cada una de las Acciones de venta.                     000062PVZ6_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item (pieza).                            000069PVZ6_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo de servicio.                                        000138PVZ6_ITECAM                   X                                                           Informe el Codigo del item de campana que se considerara para una venta que considera esta accion de venta.                               000141PVZ6_OBRIGA                   X                                                           Define si este item de campana es obligatorio, es decir, si podra borrarse durante la venta del vehiculo, por medio de la rutina de Atencion.000138PVZ6_TIPORC                   X                                                           Informe si este item de campana generara un presupuesto de talle, piezas o no se generara ningun presupuesto.                             000068PVZ6_TIPSER                   X                                                           Informe el tipo de servicio.                                        000065PVZ6_TIPTEM                   X                                                           Informe el Tipo de Tiempo                                        000141PVZ6_TIPTIT                   X                                                              Seleccione el tipo de titulo que se informara en el titulo generado referente a este item de campana.                                     000068PVZ6_VALITE                   X                                                           Informe el valor del item de campana.                               000093PVZ7_AGRVLR                   X                                                           Informe si se agrega en el Vuelto, Cortesia, Reductor o Venta agregada.                      000151PVZ7_ALTVLR                   X                                                           Define si el usuario podra modificar este item de campana durante la venta del vehiculo, por medio de la rutina de Atencion.                           000093PVZ7_CODACV                   X                                                           Codigo que individualiza cada una de las Acciones de venta.                                  000067PVZ7_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del Item.                                        000043PVZ7_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca del servicio.000069PVZ7_CODSEC                   X                                                           Informe la seccion del taller                                        000070PVZ7_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio                                        000072PVZ7_COMPAG                   X                                                           Informe como se pagara el item.
                                        000089PVZ7_DEPINT                   X                                                           Informe el codigo del departamento interno de la Orden de Servicio.                      000076PVZ7_DESCAM                   X                                                           Informe la descripcion de la campana                                        000096PVZ7_FILIAL                   X                                                           Codigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.                            000073PVZ7_GERORC                   X                                                           Informe si se genera Presupuesto.                                        000066PVZ7_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                                        000068PVZ7_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo de servicio                                        000069PVZ7_ITECAM                   X                                                           Informe el item de la campana                                        000073PVZ7_ITETRA                   X                                                           Informe el Item de Atendimiento.
                                        000101PVZ7_NUMTRA                   X                                                           Codigo Identificador de la atencion de vehiculo (venta de vehiculos).                                000171PVZ7_OBRIGA                   X                                                           Define si este item de campana es obligatorio, es decir, si podra borrarse durante la venta del vehiculo, por medio de la rutina de Atencion.                              000142PVZ7_TIPORC                   X                                                           Informe si este item de campana generara un presupuesto de taller, piezas o no se generara ningun presupuesto.                                000068PVZ7_TIPSER                   X                                                           Informe el tipo de servicio.                                        000066PVZ7_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000142PVZ7_TIPTIT                   X                                                           Seleccione el tipo de ttulo que se informara en el titulo generado referente a este item  de campana.                                        000066PVZ7_VALITE                   X                                                           Informe el valor del item.                                        000092PVZ8_BASSUP                   X                                                           Informe la Base Superior, utilizada
para Aplicacion del Porcentaje de
Comision del Superior.000088PVZ8_CODCOM                   X                                                           Informe el codigo de Referencia
de la Comision.
                                        000071PVZ8_CODMAR                   X                                                           Informe la Marca del Vehiculo.
                                        000083PVZ8_CODSUP                   X                                                           Informe el codigo de Vendedor del
Superior.                                        000071PVZ8_CODVEN                   X                                                           Informe el codigo del Vendedor.                                        000117PVZ8_CPOBAS                   X                                                           Informe el Campo Base, utilizado
para Aplicacion del Porcentaje de
Comision.
                                        000095PVZ8_CPODET                   X                                                           Informe el Campo Determinante,
utilizado para Analisis del Rango
de Comision.
                 000113PVZ8_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final del periodo
de vigencia de la regla de Comision.

                                        000115PVZ8_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del periodo
de vigencia de la regla de Comision.

                                        000074PVZ8_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del modelo.                                        000073PVZ8_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000165PVZ8_FXAFIN                   X                                                           Informe el porcentaje final para
verificacion del resultado del campo
determinante y encuadramiento en la
regla de Comision.
                                        000168PVZ8_FXAINI                   X                                                           Informe el porcentaje inicial para
verificacion del resultado del campo
determinante y encuadramiento en la
regla de Comision.

                                        000081PVZ8_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo del Vehiculo.                                        000171PVZ8_MAPRES                   X                                                           Informe el codigo del Mapa de Resultado
que se usara para escoger el
campo Base para aplicacion de los
porcentajes de la Comision.
                                        000126PVZ8_MODVDA                   X                                                           Informe la Modalidad de Venta para
la regla de comision, ejemplo:
- Vehiculos Nuevos
- Vehiculos Usados
- Facturacion Directa
000071PVZ8_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo.                                        000067PVZ8_PERCOM                   X                                                           Informe el porcentaje para generacion
de la Comision del vendedor.
000067PVZ8_PERSUP                   X                                                           Informe el porcentaje para generacion
de la Comision del superior.
000069PVZ9_DATA                     X                                                           Informe la fecha del mensaje.                                        000073PVZ9_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000056PVZ9_HORA                     X                                                           Informe la hora.                                        000059PVZ9_MENSAG                   X                                                           Informe el mensaje.                                        000065PVZ9_MSGLID                   X                                                           Informe el mensaje leido.                                        000069PVZ9_ORDENS                   X                                                           Informe la orden del mensaje.                                        000067PVZ9_TIPMSG                   X                                                           Informe el tipo de mensaje.                                        000068PVZ9_TITMSG                   X                                                           Informe el tipo del mensaje.                                        000082PVZ9_USRDES                   X                                                           Informe el usuario de destino del mensaje.                                        000069PVZ9_USRORI                   X                                                           Informe el usuario de origen.                                        000179PVZA_CODTES                   X                                                           En este campo debera informarse el codigo del T.E.S. que se utilizara para la operacion especifica.                                                                                000174PVZA_ENTSAI                   X                                                           En este campo debera informarse si se trata de una operacion de entrada o salida de vehiculos.                                                                                000067PVZA_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                  000137PVZA_TIPOPE                   X                                                           En este campo debera informarse la operacion para la cual se desea relacionar el TES utilizado.                                          000069PVZB_CHASSI                   X                                                           Informe el codigo del chasis.                                        000070PVZB_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000068PVZB_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo.                                        000076PVZB_CODINC                   X                                                           Informe el codigo del inconveniente.                                        000070PVZB_DATA                     X                                                           Informe la fecha del analisis.                                        000073PVZB_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.                                        000081PVZB_DESINC                   X                                                           Informe la descripcion del inconveniente.                                        000078PVZB_DTPRAG                   X                                                           Informe la fecha de la proxima agenda.                                        000073PVZB_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000083PVZB_LOJA                     X                                                           Informe el codigo de la tienda del cliente.                                        000070PVZB_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000069PVZB_NOMFIL                   X                                                           Informe el nombre del filtro.                                        000033PVZB_STACON                   X                                                           Informe el estatus del contacto.
000054PVZB_STAOBS                   X                                                           Informe aqu la Observacin del estatus del contacto.
000060PVZB_STATUS                   X                                                           Informe el contacto.                                        000032PVZB_STAUSU                   X                                                           Informe el estatus del usuario.
000072PVZB_TEL                      X                                                           Informe el telefono del cliente.                                        000057PVZC_CODFAS                   X                                                           Informe el codigo                                        000063PVZC_DESFAS                   X                                                           Informe la descripcion.                                        000073PVZC_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000072PVZD_CODENG                   X                                                           Informe el codigo de ingenieria.                                        000077PVZD_DESENG                   X                                                           Informe la descripcion de ingenieria.                                        000073PVZD_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000072PVZD_NOMENG                   X                                                           Informe el nombre de ingenieria.                                        000058PVZE_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo.                                        000062PVZE_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion                                        000073PVZE_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000069PVZF_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente                                        000030PVZF_CODMAR                   X                                                           Informe el cdigo de la marca.000031PVZF_CODSER                   X                                                           Informe el cdigo del servicio.000070PVZF_DATVIG                   X                                                           Informe la fecha de vigencia.
                                        000073PVZF_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000070PVZF_LOJCLI                   X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000059PVZF_MO                       X                                                           Informe el cdigo del servicio referente a la mano de obra.000017PVZF_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000070PVZF_NOMCLI                   X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000068PVZF_TIPSER                   X                                                           Informe el tipo de servicio.                                        000066PVZF_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.                                        000027PVZF_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehculo000067PVZF_VALHOR                   X                                                           Informe el valor de la hora                                        000129PVZG_CLAHAB                   X                                                           Informe la clasificacion de la tarea, de
acuerdo con el grado de dificultad A, B,
C y D.
                                        000070PVZG_CODACA                   X                                                           Informe el codigo de la accion                                        000070PVZG_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000071PVZG_CODOBJ                   X                                                           Informe el codigo del objetivo.                                        000071PVZG_CODSER                   X                                                           Informe el Codigo del Servicio.                                        000075PVZG_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion de la marca.                                        000076PVZG_DESSER                   X                                                           Informe la descripcion del servicio.                                        000073PVZG_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVZG_SERIE                    X                                                           Informe la serie del vehiculo.                                        000068PVZG_TIPVEI                   X                                                           Informe el tipo de vehiculo.                                        000075PVZG_VARIAN                   X                                                           Informe la Aplicacion del Servicio.                                        000128PVZH_CLAHAB                   X                                                           Informe la clasificacion de la tarea, de
acuerdo con el grado de dificultad A, B,
C y D.                                        000069PVZH_CODOBJ                   X                                                           Informe el Codigo del Objeto.                                        000073PVZH_DESOBJ                   X                                                           Informe la Descripcion del Objeto                                        000073PVZH_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000071PVZI_CODACA                   X                                                           Informe el codigo de la accion.                                        000076PVZI_DESACA                   X                                                           Informe la descripcion de la accion.                                        000073PVZI_FILIAL                   X                                                           Inforem el codigo de la sucursal.                                        000070PVZJ_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.                                        000079PVZJ_FABMOD                   X                                                           Informe el ano de fabricacion / modelo.                                        000073PVZJ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal.                                        000071PVZJ_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.                                        000074PVZJ_POS01                    X                                                           Informe la situacion 1 del chasis.                                        000034PVZJ_POS02                    X                                                           Informe la situacion 2 del chasis.000044PVZJ_POS03                    X                                                           Informe la situacion 3 del chasis.          000074PVZJ_POS04                    X                                                           Informe la situacion 4 del chasis.                                        000074PVZJ_POS05                    X                                                           Informe la situacion 5 del chasis.                                        000074PVZJ_POS06                    X                                                           Informe la situacion 6 del chasis.                                        000074PVZJ_POS07                    X                                                           Informe la situacion 7 del chasis.                                        000074PVZJ_POS08                    X                                                           Informe la situacion 8 del chasis.                                        000074PVZJ_POS09                    X                                                           Informe la situacion 9 del chasis.                                        000075PVZJ_POS10                    X                                                           Informe la situacion 10 del chasis.                                        000075PVZJ_POS11                    X                                                           Informe la situacion 11 del chasis.                                        000075PVZJ_POS12                    X                                                           Informe la situacion 12 del chasis.                                        000075PVZJ_POS13                    X                                                           Informe la situacion 13 del chasis.                                        000075PVZJ_POS14                    X                                                           Informe la situacion 14 del chasis.                                        000075PVZJ_POS15                    X                                                           Informe la situacion 15 del chasis.                                        000075PVZJ_POS16                    X                                                           Informe la situacion 16 del chasis.                                        000075PVZJ_POS17                    X                                                           Informe la situacion 17 del chasis.                                        000075PVZJ_POS18                    X                                                           Informe la situacion 18 del chasis.                                        000075PVZJ_POS19                    X                                                           Informe la situacion 19 del chasis.                                        000075PVZJ_POS20                    X                                                           Informe la situacion 20 del chasis.                                        000075PVZJ_POS21                    X                                                           Informe la situacion 21 del chasis.                                        000075PVZJ_POS22                    X                                                           Informe la situacion 22 del chasis.                                        000075PVZJ_POS23                    X                                                           Informe la situacion 23 del chasis.                                        000075PVZJ_POS24                    X                                                           Informe la situacion 24 del chasis.                                        000075PVZJ_POS25                    X                                                           Informe la situacion 25 del chasis.                                        000072PVZK_CHASSI                   X                                                           Informe el chassis del vehiculo.                                        000074PVZK_CODFOR                   X                                                           Codigo del Proveedor del Vehiculo.                                        000071PVZK_DATENT                   X                                                           Fecha de Entrada del Vehiculo en Transito.                             000070PVZK_DATSAI                   X                                                           Fecha de Salida del Vehiculo en Transito.                             000060PVZK_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000074PVZK_LOJA                     X                                                           Tienda del Proveedor del Vehiculo.                                        000072PVZK_NUMNFI                   X                                                           Informe el numero de la factura.                                        000106PVZK_OK                       X                                                           Indica si el Vehiculo ya Entro en el Stock, saliendo del Transito.                                        000067PVZK_SDOC                     X                                                           Serie del documento fiscal.                                        000071PVZK_SERNFI                   X                                                           Informe la serie de la Factura.                                        000060PVZL_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000099PVZL_LOCAL                    X                                                           Informe el lugar (patio) para almacenamiento  de vehiculos.                                        000094PVZL_LOCALI                   X                                                           Informe la ubicacion referente al lugar (patio) de vehiculos.                                 000078PVZL_QTDATU                   X                                                           Cantidad de vehiculos en la ubicacion.                                        000096PVZL_QTDMAX                   X                                                           Informe la cantidad maxima de vehiculos de la ubicacion.                                        000083PVZM_CHAMAD                   X                                                           Informe el momento verificacion de la regla                                        000069PVZM_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca                                        000084PVZM_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo del modelo.                                        000073PVZM_DESMAR                   X                                                           Informe la Descripcion del Modelo                                        000075PVZM_DESMOD                   X                                                           Informe la descripcion del Vehiculo                                        000087PVZM_ESTVEI                   X                                                           Informe el Estado del Vehiculo 0=Nuevo, 1=Usado                                        000075PVZM_FABMOD                   X                                                           Informe el Ano Fabricacion y Modelo                                        000059PVZM_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal                                        000067PVZM_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Modelo                                        000101PVZM_LIMDIA                   X                                                           Informe el Limide del dia de validez de la Regla para reserva                                        000070PVZM_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del Vehiculo                                        000082PVZM_REQTAR                   X                                                           Informe los Requisitos previos de la regla                                        000072PVZN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del tipo.                                        000051PVZN_DESFPC                   X                                                           Informe el descuento financiero aplicado en piezas.000054PVZN_DESFSV                   X                                                           Informe el descuento financiero aplicado en servicios.000072PVZN_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal                                        000077PVZN_TIPO                     X                                                           Informe el codigo del tipo de negocio                                        000070PVZO_CLIENT                   X                                                           Informe el codigo del cliente.                                        000083PVZO_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del tipo de negocio.                                        000059PVZO_FILIAL                   X                                                           INFORME LA SUCURSAL                                        000070PVZO_LOJA                     X                                                           Informe la tienda del cliente.                                        000070PVZO_NOME                     X                                                           Informe el nombre del cliente.                                        000078PVZO_TIPO                     X                                                           Informe el codigo del tipo de negocio.                                        000075PVZP_CODMAR                   X                                                           Informe aqui la Marca del Vehiculo.                                        000079PVZP_COMISS                   X                                                           Informe % de Comision para este Tipo.
                                        000049PVZP_DESCON                   X                                                           Informe % de Descuento para este Tipo.
         000025PVZP_FILIAL                   X                                                           Informe aqui la Sucursal.000036PVZP_MODVEI                   X                                                           Informe aqui el Modelo del Vehiculo.000084PVZP_SEGMOD                   X                                                           Informe el Segmento del Modelo del Vehiculo.                                        000062PVZP_SEQUEN                   X                                                           Informe el Secuencial.                                        000079PVZP_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de Facturacion Directa.                                        000081PVZP_VALVEN                   X                                                           Informe el Valor de Venta del Vehiculo.
                                        000073PVZQ_ATIVO                    X                                                           Informe si el bono esta activo.
                                        000130PVZQ_BONPOR                   X                                                           1=Bonus General;2=Bonus por UF                                                                                                    000072PVZQ_CDCAMP                   X                                                           Informe el cdigo de la campaa.                                        000070PVZQ_CODBON                   X                                                           Informe el codigo del Bonos.
                                        000082PVZQ_COMVEN                   X                                                           Informe si el Bonos es de Compra o
Venta.
                                        000032PVZQ_DATFIN                   X                                                           Informe la Fecha Final Vigencia.000076PVZQ_DATINI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial Vigencia.

                                        000082PVZQ_DATVER                   X                                                           Informe la Fecha de Verificacion del Bono.                                        000075PVZQ_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion del Bonos.
                                        000077PVZQ_DFICPA                   X                                                           Informe la fecha Final de la Compra.
                                        000074PVZQ_DFIENT                   X                                                           Informe la Fecha final de entrega.                                        000067PVZQ_DFIFDD                   X                                                           Informe la fecha final FDD.                                        000078PVZQ_DFIMVD                   X                                                           Informe la Fecha final Marcar vendido.                                        000068PVZQ_DFIORS                   X                                                           Informe la fecha final ORSD.                                        000079PVZQ_DFIVIG                   X                                                           Informe la Fecha Final de la Vigencia.
                                        000079PVZQ_DINCPA                   X                                                           Informe la fecha inicial de la Compra.
                                        000075PVZQ_DINENT                   X                                                           Informe la Fecha inicial de entrega.                                       000069PVZQ_DINFDD                   X                                                           Informe la fecha inicial FDD.                                        000080PVZQ_DINMVD                   X                                                           Informe la Fecha inicial Marcar vendido.                                        000070PVZQ_DINORS                   X                                                           Informe la fecha inicial ORSD.                                        000081PVZQ_DINVIG                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Vigencia.
                                        000066PVZQ_EVENTO                   X                                                           Informe el Evento para Bonos.                                     000075PVZQ_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000027PVZQ_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda del Bonus000076PVZQ_OBRIGA                   X                                                           Informe si es un bono obligatorio.
                                        000066PVZQ_PERBON                   X                                                           Informe aqui el % de bono.                                        000041PVZQ_PERBUF                   X                                                           Informe los porcentajes de bonos
por UF.
000066PVZQ_TIPBON                   X                                                           Informe el Tipo de Bono.
                                        000068PVZQ_VALBON                   X                                                           Informe el valor del Bono.
                                        000037PVZQ_VALBUF                   X                                                           Informe los valores de bonos
por UF.
000032PVZQ_VLRPRV                   X                                                           Informe el Val.Previsto de bono.000074PVZR_CHASSI                   X                                                           Informe el chassis del Vehiculo.
                                        000067PVZR_CODBON                   X                                                           Informe el codigo del Bono.                                        000073PVZR_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000067PVZS_CODBON                   X                                                           Informe el codigo del Bono.                                        000041PVZS_FILATE                   X                                                           Informe aqui la Sucursal de la atencin.
000075PVZS_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.
                                        000073PVZS_ITETRA                   X                                                           Informe el Item de Atendimiento.
                                        000073PVZS_NUMATE                   X                                                           Informe el Numero de la Atencion.                                        000066PVZS_VALBON                   X                                                           Informe el valor del Bono.                                        000045PVZT_BONPOR                   X                                                           Informe si el bono es General o
Bono por UF.
000067PVZT_CODBON                   X                                                           Informe el codigo del Bono.                                        000070PVZT_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca.                                        000032PVZT_DATFIN                   X                                                           Informe la fecha final del bono.000074PVZT_DATINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del bono.                                        000086PVZT_DESBON                   X                                                           Informe la descripcion del bono del vehiculo.
                                        000073PVZT_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.                                        000074PVZT_DESMOD                   X                                                           Informe la Descripcion del Modelo.                                        000071PVZT_ESTVEI                   X                                                           Informe el estado del Vehiculo.                                        000074PVZT_FABMOD                   X                                                           Informe el Ano Fabricacion/Modelo.                                        000073PVZT_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000070PVZT_GRUMOD                   X                                                           Informe el Grupo del Vehiculo.                                        000071PVZT_MODVEI                   X                                                           Informe el Modelo del vehiculo.                                        000058PVZT_OPCFAB                   X                                                           Informe los opcionales de fbrica considerados en el bono.000076PVZT_OPCION                   X                                                           Informe los opcionales del Vehiculo.                                        000046PVZT_PERBON                   X                                                           Informe aqui el % de bono.                    000041PVZT_PERBUF                   X                                                           Informe los porcentajes de bonos
por UF.
000070PVZT_SEQUEN                   X                                                           Informe la Secuencia del Bono.                                        000059PVZT_VALBON                   X                                                           Informe el valor del Bono.                                 000037PVZT_VALBUF                   X                                                           Informe los valores de bonos
por UF.
000077PVZU_CODACO                   X                                                           Informe el codigo del Acuerdo de F&I.                                        000068PVZU_CODBCO                   X                                                           Informe el Codigo del Banco.                                        000069PVZU_DATACO                   X                                                           Informe la Fecha del Acuerdo.                                        000078PVZU_DATVGF                   X                                                           Informe la Fecha Final de la Vigencia.                                        000080PVZU_DATVGI                   X                                                           Informe la Fecha Inicial de la Vigencia.                                        000073PVZU_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000063PVZU_OBSERV                   X                                                           Informe la Observacion.                                        000063PVZU_OBSMEM                   X                                                           Informe la Observacion.                                        000069PVZU_VALACO                   X                                                           Informe el valor del Acuerdo.                                        000070PVZV_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo de la Tabla.                                        000068PVZV_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                   000073PVZV_FILULT                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                                        000077PVZX_DESCAM                   X                                                           Informe la descripcion de la campana.                                        000061PVZX_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la Sucursal.                            000068PVZX_ITECAM                   X                                                           Informe del Item de Campana.                                        000140PVZX_TIPACA                   X                                                           Informe en que Tipos este item se relacionara:
0=Cambio
1=Cortesia
2=Reductor
3=Venta Agregada
                                        000071PVZX_VALOR                    X                                                           Informe el Valor de la Campana.                                        000035PVZZ_CODAGM                   X                                                           Informe el codigo del agrupamiento.000027PVZZ_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item.000033PVZZ_DESGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo.000021PVZZ_DESITE                   X                                                           Descripcion del item.000030PVZZ_FILIAL                   X                                                           Informe codigo de la Sucursal.000026PVZZ_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.000031PVZZ_QTDITE                   X                                                           Cantidad controlada por modelo.000022PVZ_CALEND                    X                                                           Cdigo del calendario.000045PVZ_DATA                      X                                                           Fecha que debe considerarse en el calendario.000129PVZ_DSEMANA                   X                                                           Muestra cul es el da de la semana a la cual se refiere la fecha data. Se activa automticamente despus de informarse la fecha.000024PVZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del calendario.000074PVZ_HORAFIM                   X                                                           Hora final que debe considerarse en el calendario para la fecha informada.000076PVZ_HORAINI                   X                                                           Hora inicial que debe considerarse en el calendario para la fecha informada.000031PVZ_INTERVA                   X                                                           Cantidad de horas de intervalo.000080PW001NODEL                    X                                                           Borrado no permitido. Existen estatus   (WF2) asociados a este proceso.         000080PW002NODEL                    X                                                           Borrado no permitido. Existen rastreos  (WF3) grabado en este Estatus.          000120PW002NOUSER                   X                                                           Codigos de Estatus menores que 1000     son reservados para Estatus del sistema.Informe un codigo mayor que 1000.       000040PW004AUTOM                    X                                                           Informe si el agente es automatico o no.000080PW004NODEL                    X                                                           Borrado no permitido. Existen acciones  registradas para este agente.           000080PW005NODEL                    X                                                           Borrado no permitido. Existen acciones  Registradas para este evento.           000131PW0_C1_NUM                    X                                                           Nmero de la solicitud de compra, proveniente de la integracin con el SIGACOM, generado automticamente por un numerador estndar.000020PW0_C3_NUM                    X                                                           Nmero del contrato.000158PW0_CLASKIT                   X                                                           Indica la utilizacin del producto, segn las tablas que se configurarn para su uso, tales como: 1-Directo, 2-Indirecto, 3-Consumo, 4-Activo Fijo, 5-Reventa.000141PW0_COMPRA                    X                                                           Informe el cdigo del comprador que debe negociar la solicitud de importacin. Esto afectar el follow-up en negociacin para este comprador.000112PW0_COMPRAN                   X                                                           Nombre del comprador referente al cdigo informado, completado automticamente segn el registro de compradores.000078PW0_CONTR                     X                                                           Verifica si la solicitud de importacin tiene algn contrato vinculado a esta.000040PW0_DT_EMB                    X                                                           Fecha estimada de embarque.             000209PW0_DT_NEC                    X                                                           Informe la fecha necesaria para entrega del tem. En este caso, se debe respetar la fecha solicitada, porque el sistema presenta controles para indicar si la fecha solicitada est respetando el tiempo del kit.000040PW0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000042PW0_FORLOJ                    X                                                           Campo referente a la tienda del proveedor.000252PW0_FORN                      X                                                           Indique el cdigo del proveedor de los tems que componen el kit. Al pulsar la tecla F3 dentro del campo, o al hacer clic sobre la lupa, aparecern todos los proveedores registrados. Seleccione un proveedor vlido para los insumos que pertencen al kit.000080PW0_FORNDES                   X                                                           Nombre del proveedor del kit de la      mercaderia.                             000080PW0_HAWB                      X                                                           Proceso de declaracion de admision,     numero original del despacho.           000064PW0_HAWB_DA                   X                                                           Proceso de declaracin de ingreso, nmero original del despacho.000013PW0_ID                        X                                                           ID WorkFlow  000051PW0_KITSERI                   X                                                           Serie del kit, informada en la lista de ingeniera.000125PW0_MOEDA                     X                                                           Moneda de la negociacin. Si no se informa, no ser necesario informar el precio de los tems de la solicitud de importacin.000058PW0_NATUREZ                   X                                                           Informe aqui la modalidad.                                000080PW0_QTDE                      X                                                           Indica la cantidad de los Kits que serannecesarios.                             000096PW0_REFER1                    X                                                           Nmero interno del proceso vinculado o control de agrupadores cuando se integra mediante el EAI.000027PW0_REFERNC                   X                                                           Informe aqui la referencia.000064PW0_SIAUTO                    X                                                           Indica si la solicitud de importacin se gener automticamente.000070PW0_SIKIT                     X                                                           Cdigo referente al producto "Principal", cuyos insumos se importarn.000137PW0_SOLIC                     X                                                           Nombre del solicitante de la mercadera que se importar. No se debe confundir con el nombre del comprador, que negociar la importacin.000062PW0__CC                       X                                                           Cdigo de la unidad requirente de la solicitud de importacin.000106PW0__CCDESC                   X                                                           Descripcin de la unidad requirente referente al cdigo informado, segn la tabla de la unidad requirente.000179PW0__DT                       X                                                           Informado automticamente por el sistema con la fecha del da actual, y se puede modificar. Este campo debe tener como contenido el da en que se hizo la solicitud de importacin.000190PW0__NUM                      X                                                           Nmero de la solicitud de importacin. Esta numeracin ser automtica cuando la solicitud de importacin se genere a partir de la integacin con la solicitud de compras - mdulo de Compras.000056PW0__POLE                     X                                                           Cdigo del lugar de entrega de la mercadera solicitada.000064PW0__POLEDE                   X                                                           Descripcin del lugar de entrega de las mercaderas solicitadas.000018PW1_C3_NUM                    X                                                           Nro. del Contrato.000040PW1_CC                        X                                                           Unidad Solicitante.                     000159PW1_CLASS                     X                                                           Indica la utilizacin del producto, segn las tablas que se configurarn para su uso, tales como: 1-Directo, 2-Indirecto, 3-Consumo, 4-Activo Fijo y 5-Reventa.000045PW1_CODMAT                    X                                                           Informe el cdigo del tem que se solicitar.000034PW1_COD_DES                   X                                                           Cdigo de la matriz de tributacin000080PW1_COD_I                     X                                                           Informe el codigo del item que debe ser solicitado.                             000176PW1_COMPLEM                   X                                                           Datos complementarios del item. Informacion complementaria referente a la descripcion y observaciones para compra cuando se trate de item de debito directo (producto generico).000046PW1_CONDPG                    X                                                           Condicin de pago enviado por integracin EAI.000055PW1_CTCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000382PW1_DTENTR_                   X                                                           Informe la fecha de necesidad del tem de cotizacin. En este caso, se debe respetar la fecha solicitada, porque el sistema presenta controles para indicar si la fecha solicitada est respetando el tiempo bsico. Informe la fecha de la necesidad de entrega del tem. Esta informacin es importante para que el sistema pueda realizar los controles de plazos para atender solicitudes.000038PW1_DT_CANC                   X                                                           Fecha de anulacion de orden de compra.000040PW1_DT_EMB                    X                                                           Fecha aproximada del embarque.          000089PW1_DT_SI                     X                                                           Fecha de la solicitud de Importacin / Orden de compra a la que est vinculado este tem.000018PW1_FABLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.000230PW1_FABR                      X                                                           Seleccione el fabricante del tem solicitado. Al pulsar la tecla F3 dentro del campo, o al hacer clic en la lupa, aparecern todos los fabricantes vinculados al producto en referencia, segn el registro de productos vs. proveedor.000040PW1_FAB_NOM                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000040PW1_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW1_FLUXO                     X                                                           Flujo.                                  000040PW1_FORECAS                   X                                                           Forecast                                000057PW1_FORLOJ                    X                                                           Informe la Tienda                                        000224PW1_FORN                      X                                                           Seleccione el Proveedor del tem solicitado. Al pulsar la tecla F3 dentro del campo, o al hacer clic en la lupa, aparecern todos los proveedores vinculados al tem seleccionado, segn el registro de productos vs. proveedor.000040PW1_FOR_NOM                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000039PW1_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda de fabricante.
000037PW1_LOJAFO                    X                                                           informe aqui la tienda del proveedor.000006PW1_MOEDA                     X                                                           Moneda000102PW1_MOTCANC                   X                                                           Motivo de anulacion de orden de compra, viniendo de la integracion con el ERP via mensaje unico - EAI.000026PW1_NATUREZ                   X                                                           Informe aqui la modalidad.000059PW1_NR_CONC                   X                                                           Numero de la competencia vencedora (cotizacion de precios).000184PW1_PEDERP                    X                                                           Nmero del P.O. y nmero del pedido del ERP. Cuando no haya P.O. generada y la S.I. se origine por contrato, se sugerir el nmero del pedido del ERP existente para el mismo agrupador.000040PW1_POSICAO                   X                                                           Posicin.                               000070PW1_POSIT                     X                                                           Informe la situacion del item.                                        000026PW1_PO_NUM                    X                                                           Nmero del Purchase Order.000040PW1_PRAZO                     X                                                           Plazo Transcurrido.                     000065PW1_PRECO                     X                                                           Informe el precio unitario del tem que est se est solicitando.000080PW1_QTDE                      X                                                           Informe la cantidad del item que debe   ser solicitado, en la unidad de medida. 000066PW1_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida del registro de productos.000009PW1_REFER1                    X                                                           Agrupador000040PW1_REG                       X                                                           Cuota N                                000263PW1_SALDO_Q                   X                                                           Cantidad del tem seleccionado, aun no atendida en esta solicitud de importacin. El campo Cantidad se actualizar de acuerdo con lo que se digite en este campo (Saldo Cant). Se debe respetar la unidad de medida informada en el registro de producto vs. proveedor.000057PW1_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida, segn el registro del producto.000040PW1_SEQ                       X                                                           Secuencia.                              000038PW1_SI_NUM                    X                                                           Nmero de la solicitud de importacin.000078PW1_STATUS                    X                                                           Estatus de solicitud de Importacion/Orden de compra. Rellenado por el sistema.000036PW1_UM                        X                                                           Unidad de medida del producto       000080PW1_VMCLASS                   X                                                           Descripcion de la clasificacion de uso  del producto.                           000040PW2_AGENCIA                   X                                                           Agencia.                                000040PW2_AGENTE                    X                                                           Codigo del agente de cargas.            000142PW2_AGENTEN                   X                                                           Razn Social del agente de transporte registrado para el cdigo informado en el campo "Cd. Agente", segn la tabla de "Agentes Embarcadores".000040PW2_ARMAZEM                   X                                                           Deposito                                000040PW2_ARQ                       X                                                           Archivo                                 000040PW2_BANCO                     X                                                           Banco.                                  000040PW2_BAN_REC                   X                                                           Banco Cobrador.                         000044PW2_CHAVEFI                   X                                                           Informe la clave para accesar el Financiero.000200PW2_CLIENTE                   X                                                           Solamente se aceptara un cliente por pe-dido, si este pedido fuera para varios  clientes deje este campo en blanco.     Este campo sera utilizado futuramente enestadisticas.                           000058PW2_CLILOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                                        000125PW2_CLINOME                   X                                                           Nombre fantasa del cliente, registrado para el cdigo informado en el campo "Cd. Cliente", segn el registro de "Clientes".000200PW2_COD_MSG                   X                                                           Usted puede localizar un mensaje regis -trado previamente en: Tablas, Mensajes  para:PO. Tambien se puede dejar el campocodigo sin llenar e informar el mensaje en MEMO. Y se ver en REMARKS.          000026PW2_COMIS                     X                                                           el agente tiene comision?000040PW2_COMPL_I                   X                                                           Complemento Incoterm.                   000080PW2_COMPRA                    X                                                           Codigo del negociador del P.O. dentro dela empresa.                             000040PW2_COMPRAN                   X                                                           Nombre del comprador.                   000200PW2_CON40HC                   X                                                           Utilizado para calculo previo de PO.cuando es por cantidad de container.Entoncesen este calculo el valor obtenido para  el flete internacional dependera de los valores de aranceles de flete registrado000073PW2_CONAPRO                   X                                                           Informe el control de aprobacion.                                        000080PW2_COND_EX                   X                                                           Condicion de pago del trading para el   exportador.                             000040PW2_COND_PA                   X                                                           Cond. Pago.                             000040PW2_CONF_PE                   X                                                           Fecha Conf. del Pedido.                 000040PW2_CONNOME                   X                                                           Nombre del consignatario.               000080PW2_CONSIG                    X                                                           Llene este campo con el nombre del      consignatario.                          000200PW2_CONTA20                   X                                                           Utilizados para el calculo previo de PO cuando sea por cant.container.Entonces -en este calculo el valor de flete inter-nacional dependera de los valores de aranceles de fleta informados en archivo.  000200PW2_CONTA40                   X                                                           Utilizados para el calculo previo de PO cuando es por cantid. container. As en este el valor para el flete internacionadependera de los valores de aranceles deflete registrado.                       000200PW2_CONTAIN                   X                                                           Indica la disposicion de las cargas y lasalida de containers.Sera utilizado en  informes como:Proceso de importacion y  Ship.Intructions. Pulse en la fecha ha- cia bajo para elegirla.                 000063PW2_CONTR                     X                                                           "Verifica si la S.I. tiene algun contrato vinculado a ella.    000040PW2_CORRETA                   X                                                           Agencia de Valores.                     000040PW2_CUST_TR                   X                                                           Costo Transferencia.                    000040PW2_DESCONT                   X                                                           Descuento.                              000080PW2_DESC_EX                   X                                                           Descripcion en espaol de la condicion  de pago del exportador.                 000040PW2_DESC_PD                   X                                                           Descripcion en espaol                  000023PW2_DESP                      X                                                           Codigo del despachante.000040PW2_DESP_CA                   X                                                           Gasto de Cambio.                        000120PW2_DEST                      X                                                           Este campo se refiere al puerto / aero- puerto / frontera de destino del pais   del importador. Ej.: GRU                000160PW2_DES_IPI                   X                                                           Informacion generica de los items de PO.Utilizado en consultas. Esta en el informe IPI-informaciones del proceso de im -portacion.                              000031PW2_DIAS_EX                   X                                                           Dias que se paga al exportador.000040PW2_DIAS_PA                   X                                                           Das de Pago.                           000040PW2_DT_ALTE                   X                                                           Fecha de modificacion del P.O.          000080PW2_DT_IMP                    X                                                           Debe ser informada la fecha en que el   SI llega al departamento de Importacion.000040PW2_DT_INTE                   X                                                           Fecha de Integracin.                   000120PW2_DT_PAR                    X                                                           Fecha para cmputo de la paridad con el Dlar de la moneda negociada en el P.O. Puede ser ajustada por el usuario.      000040PW2_DT_PC                     X                                                           Fecha del calculo previo.               000080PW2_DT_PRO                    X                                                           Registrar los datos de la Proforma      Invoice, si ella existiera.             000080PW2_DT_SHIP                   X                                                           Fecha de impresion del Shipping         Instruccions.                           000040PW2_EMISCCA                   X                                                           Fecha de Emision de Cambio.             000040PW2_EMITIDO                   X                                                           Emitido? S/N para el PO.               000040PW2_ENCARGO                   X                                                           Cargas.                                 000040PW2_ENV_ORI                   X                                                           Fecha de envio orientador.              000051PW2_EXPLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                 000049PW2_EXPLOJA                   X                                                           Informe la Tienda.                               000040PW2_EXPNOME                   X                                                           Nombre del exportador.                  000040PW2_EXPORTA                   X                                                           Su empresa es TRADING.                  000018PW2_E_LC                      X                                                           Carta de credito?000040PW2_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW2_FOB_ANT                   X                                                           FOB Anticipado.                         000080PW2_FOB_GER                   X                                                           FOB total (FOB+Inland+Packing-Descuento+Int'1 Freight).                         000040PW2_FOB_TOT                   X                                                           Valor FOB total en la moneda negociada. 000039PW2_FORLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                     000080PW2_FORN                      X                                                           Digite el codigo del proveedor de esta  P. O. o pulse la tecla F3.              000040PW2_FORNDES                   X                                                           Nombre del Proveedor                    000040PW2_FORWARD                   X                                                           Codigo del Freight fowarder.            000040PW2_FORWARN                   X                                                           Nombre del Forwarder                    000046PW2_FREINC                    X                                                           Flete incluido en el valor de la negociacin.000160PW2_FREPPCC                   X                                                           El sistema asumo como estandar el tipo  flete CC=>Collect Free, por ser la mas  utilizada en el mercado. Cuando el fletees PP=> Pre-Paid elija esta opcion.     000040PW2_FRETEIN                   X                                                           Int'l Freigh                            000831PW2_GERPROV                   X                                                           Definicin de la regla para generar los ttulos provisionales de la etapa Purchase Order: ttulo por pedido o agrupado por la fecha de embarque/entrega de los tems que lo compone. Cuando se selecciona la opcin 1-P.O., el sistema generar ttulos provisionales para el Purchase Order calculando los vencimientos a partir de la fecha menor de embarque pendiente y, para los gastos de la tabla de clculo previo, a partir de la fecha de entrega prevista. Cuando se selecciona la opcin 2-Embarque/Entrega el sistema agrupar los tems por fecha de embarque, ajustando proporcionalmente los saldos que se utilizarn para generar los ttulos provisionales del Purchase Order y, agrupando por fecha de entrega, para el ajuste proporcional de los valores al generar los ttulos provisionales de los gastos de la tabla de clculo previo.000040PW2_HAWB_DA                   X                                                           Proceso DA - Original                   000011PW2_ID                        X                                                           ID WorkFlow000031PW2_ID_ANU                    X                                                           ID WorkFlow para Items Anuentes000033PW2_ID_PRV                    X                                                           ID WorkFlow Prevision de Embarque000080PW2_IMPCO                     X                                                           Informe si es importacion por Cuenta y Orden.                                   000068PW2_IMPENC                    X                                                           Importacion por Encomienda?                                        000040PW2_IMPNOME                   X                                                           Nombre del importador.                  000160PW2_IMPORT                    X                                                           El importador que sera informado en la  D.I. El n contribuyente de este importador debera ser impreso en el Purchase   Order.                                  000080PW2_INCOTER                   X                                                           El Incoterm considerado para la negocia-cion.                                   000080PW2_INLAND                    X                                                           Gastos de transporte interno en el pas exportador.                             000040PW2_INTEGRA                   X                                                           PO vino de integracion?                000040PW2_LC_NUM                    X                                                           Carta Crdito.                          000025PW2_LOJA                      X                                                           Informe la tienda pedido.000023PW2_LOJAEX                    X                                                           Informe aqui la tienda.000160PW2_MOEDA                     X                                                           La moneda negociada para el PO.         El sistema genera una paridad para el   US$ a parte de la moneda informada,seguncampo posterior de la fecha paridad.    000040PW2_MOE_DES                   X                                                           Moneda de los Gastos.                   000040PW2_MT3                       X                                                           Volumen cubado.                         000040PW2_NRCCAMB                   X                                                           N Contrato de Cambio.                  000040PW2_NR_ALTE                   X                                                           Numero de la modifiicacion del P.O.     000080PW2_NR_PRO                    X                                                           Registrar los datos de la Proforma      Invoice, si existiera.                  000040PW2_OBS                       X                                                           Observacion del P. O.                   000040PW2_OK                        X                                                           Flag para PO's marcadas.                000080PW2_ORIGEM                    X                                                           Este campo se refiere al puesto / aero- puerto de origen. Ej.: MIA.             000200PW2_OUTROS                    X                                                           Utilizado para el calculo previo del PO cuando sea por cantidad de container. Enel calculo previo el valor calculado pa-ra el flete internacional dependera de  los valores de tasas de fletes informado000040PW2_OUT_COM                   X                                                           Otras comisiones.                       000013PW2_OUT_DES                   X                                                           Otros gastos.000080PW2_PACKING                   X                                                           Informe los gastos con embalaje de las  mercaderias que seran importadas.       000160PW2_PARID_U                   X                                                           Paridad al dlar norteamericano, compu- tado por las tasas de conversin archi- vadas.                                  Puede ser ajustada por el usuario.      000040PW2_PER_COM                   X                                                           Porcentaje                              000040PW2_PESO_B                    X                                                           Peso Bruto.                             000040PW2_POSICAO                   X                                                           Posicion                                000040PW2_PO_DT                     X                                                           Fecha de creacion del pedido.           000157PW2_PO_NUM                    X                                                           Informe el numero de este periodo de compra (purchase order).
Para activar la numeracion automatica del PO, utilice el parametro MV_NRPO, via "Configurador".000090PW2_PO_SIGA                   X                                                           Numero de pedido de compra en ERP con el que el modulo Easy Import Control esta integrado.000040PW2_PROCNU                    X                                                           Proceso                                 000030PW2_RAT_POR                   X                                                           Opcin de prorrateo de gastos.000040PW2_RECCCAM                   X                                                           Fecha de Liquidacin.                   000040PW2_REFCLI                    X                                                           Referencias del cliente.                000040PW2_REGDESC                   X                                                           Descripcion del regimen de tributacion. 000200PW2_REG_TRI                   X                                                           Codigo del regimen de tributacion del POPulse F3 y el sistema muesta la lista deregmenes. Informando este campo el sis-tena utilizara este contenido para los  itemes del PO.                          000046PW2_SEGINC                    X                                                           Seguro incluido en el valor de la negociacin.000028PW2_SEGURIN                   X                                                           Valor de seguro del proceso.000063PW2_SIAUTO                    X                                                           Nmero de la solicitud de importacin generada automticamente.000040PW2_STAT_PC                   X                                                           Fecha de Pre-Clculo.                   000080PW2_TAB_PC                    X                                                           Codigo alfanumerico, donde es determina-do los gastos del calculo parcial.      000040PW2_TIPO_DE                   X                                                           Descripcion de la via de transporte.    000080PW2_TIPO_EM                   X                                                           De acuerdo con la tabla de vias de      transporte: maritimo, aereo, etc.       000160PW2_TIP_COM                   X                                                           Indica el tipo de la comision del agenteLlene los siguientes campos secuencial- mente: Valor fijo, Comision, etc., de   acuerdo con el tipo que fue definido.   000040PW2_TX_CAM                    X                                                           Tasa de Cambio.                         000040PW2_TX_DESP                   X                                                           Tasa para Gastos.                       000040PW2_TX_RESE                   X                                                           Tasa de Reserva.                        000040PW2_VAL_COM                   X                                                           Valor de la comision.                   000040PW2_VENCDA                    X                                                           Fecha de vencimiento DA                 000160PW2_VLMIDIA                   X                                                           Informar solo si el proceso se refiere ala importacion de software. Vea tambien el topico:Procesos especificos - Importacion de software.                       000040PW2_VM_ARMA                   X                                                           Desc. del Almacen.                      000040PW2_VM_OBS                    X                                                           Observaciones.                          000040PW2__AB                       X                                                           Nmero AB.                              000080PW2__DT_COT                   X                                                           En caso de que su pedido haya sido hechobasado en un presupuesto.               000155PW2__NR_COT                   X                                                           En caso de que haya sido hecho basado enun presupuesto. Este campo solamente  tendra un caracter informativo en el proceso.                                000059PW3_ALTANU                    X                                                           Alterada Anuencia?                                        000040PW3_CC                        X                                                           Unidad Solicitante.                     000040PW3_CC_NOME                   X                                                           Nombre.                                 000061PW3_CODOPE                    X                                                           Cod. Operacion Especial                                      000052PW3_CODREG                    X                                                           Cdigo del registro del Rgimen de tributacin DUIMP000040PW3_COD_I                     X                                                           Cdigo tem.                            000055PW3_CTCUSTO                   X                                                           Centro de Costo                                        000045PW3_CUSTO                     X                                                           Costo                                        000034PW3_DESCONT                   X                                                           Informe el descuento del producto.000040PW3_DESC_I                    X                                                           Descr. Ingls.                          000063PW3_DESOPE                    X                                                           Desc Operacion Especial                                        000080PW3_DT_EMB                    X                                                           Fecha prevista del embarque de las      mercancias.                             000080PW3_DT_ENTR                   X                                                           Fecha prevista de entrega de las mercaderias en la fabrica o deposito.          000040PW3_EX_NBM                    X                                                           Ej. NBM.                                000040PW3_EX_NCM                    X                                                           Ej. NCM.                                000058PW3_FAB1LOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000058PW3_FAB2LOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000058PW3_FAB3LOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000058PW3_FAB4LOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                        000055PW3_FAB5LOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                     000057PW3_FABLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                                       000200PW3_FABR                      X                                                           Por F4 busque al fabricante del item, sino lo ha informado en la SI.Este debera estar en el archivo de:producto x proveedor y fabricante.Al pulsar enter, trae  informaciones.                          000040PW3_FABR_01                   X                                                           Fabricante 2.                           000040PW3_FABR_02                   X                                                           Fabricante 3.                           000040PW3_FABR_03                   X                                                           Fabricante 4.                           000040PW3_FABR_04                   X                                                           Fabricante 5.                           000040PW3_FABR_05                   X                                                           Fabricante 6.                           000065PW3_FAB_DES                   X                                                           Descricion del Fabricante                                        000040PW3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW3_FLAG                      X                                                           Flag.                                   000040PW3_FLUXO                     X                                                           Flujo.                                  000040PW3_FORECAS                   X                                                           Forecast?                              000057PW3_FORLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                                       000040PW3_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000054PW3_FORNLOJ                   X                                                           Informe la Tienda.                                    000027PW3_FRETE                     X                                                           Valor de flete prorrateado.000034PW3_FRETEIN                   X                                                           Informe si el Flete esta incluido.000025PW3_GRUPORT                   X                                                           Grupo Rgimen Tributacin000032PW3_INLAND                    X                                                           Informe aqui el valor de inland.000038PW3_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000037PW3_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000026PW3_LOJA_01                   X                                                           Informe aqui la tienda 01.000026PW3_LOJA_02                   X                                                           Informe aqui la tienda 02.000026PW3_LOJA_03                   X                                                           Informe aqui la tienda 03.000026PW3_LOJA_04                   X                                                           Informe aqui la tienda 04.000025PW3_LOJA_05                   X                                                           Informe aqui la tienda 05000040PW3_NR_CONT                   X                                                           N de Control.                          000040PW3_OUT_DES                   X                                                           Informe aqu el valor para otros gastos.000030PW3_PACKING                   X                                                           Informe aqui el valor de pack.000040PW3_PART_N                    X                                                           Part-Number.                            000019PW3_PESO                      X                                                           Peso neto unitario.000061PW3_PESOL                     X                                                           Informe el peso neto.                                        000038PW3_PESO_BR                   X                                                           Peso Bruto Unitario del item          000120PW3_PGI_DA                    X                                                           Numero de la PLI de la Declaracion de   Admision.Este numero original es util para rastrear el proceso.                 000040PW3_PGI_NUM                   X                                                           N de la PLI                            000040PW3_PORTARI                   X                                                           Portara N                             000009PW3_POSICAO                   X                                                           Posicin.000120PW3_POSI_DA                   X                                                           Posicion del item de la declaracion de  admision.Este numero original es util para rastrear el proceso.                 000120PW3_PO_DA                     X                                                           Purchase Order original de la declaraci0on de admision. Este numero se utilizaraen el rastreo del proceso.              000040PW3_PO_NUM                    X                                                           N del P.O.                             000040PW3_PRAZO                     X                                                           Plazo de duracion del proceso.          000120PW3_PRECO                     X                                                           Precio unitario en la moneda negociada  y en conformidad con el Incoterms nego -ciado.                                  000040PW3_PRECOVE                   X                                                           Precio de Venta.                        000040PW3_QTDE                      X                                                           Cantidad.                               000058PW3_QTD_EMB                   X                                                           Cantidad Embarcada                                        000054PW3_QTD_LI                    X                                                           Cantidad LI                                           000148PW3_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad en la segunda unidad de medida. Para el escenario de negocio Integracion via Mensaje unico, esta es la cantidad en la unidad del Proveedor.000040PW3_REG                       X                                                           Cuota N                                000068PW3_REG_DES                   X                                                           Descricion Retencion Integral                                       000055PW3_REG_MIN                   X                                                           Reg. Ministerio                                        000200PW3_REG_TRI                   X                                                           Codigo del regimen de tributacion de la PO, pulse F3 para que el sistema presen-te la lista de regimenes.Informando estecampo el sistema utilizara este conteni-do para items del PO y los podra cambiar000068PW3_SALDO_Q                   X                                                           Cantidad que sera adquirida apoyado en  la solicitud de importacion.000142PW3_SEGUM                     X                                                           Segunda unidad de medida. Para el escenario de negocio Integracion via Mensaje unico, esta unidad se refiere al registro Producto x Proveedor.000028PW3_SEGURO                    X                                                           Valor de seguro prorrateado.000069PW3_SEM_PED                   X                                                           Cantidad de temes sin Pedido                                        000010PW3_SEQ                       X                                                           Secuencia.000040PW3_SI_NUM                    X                                                           N de la S.I.                           000014PW3_SLD_ELI                   X                                                           Tipo de Saldo.000212PW3_SOFTWAR                   X                                                           Define (SI) que el producto es la parte "software" del Software Importado que solo debe calcularse en la factura complementaria de la importacion de medios de comunicacion.                                        000040PW3_TEC                       X                                                           Posicion IPI/NCM.                       000125PW3_UM                        X                                                           Unidad de medida. Para el escenario de negocio Integracion via Mensaje unico, esta unidad se refiere al registro de Producto.000028PW4_ACOALAD                   X                                                           Informe el acuerdo con ALADI000120PW4_ACO_TAR                   X                                                           Ver lista, si no hay acuerto para el proceso, pulse en la ultima linea que esta vacia.                                  000040PW4_AGSECEX                   X                                                           Informe cuando sea Drawback.            000040PW4_APLIC                     X                                                           Inversin.                              000160PW4_ATO_CON                   X                                                           Informe cuando sea Drawback, si es Acto Cencesion consulte la emision para el importador, en el estan todas las informa-ciones.                                 000080PW4_AVERBDT                   X                                                           Fecha de la Declaracin registrada juntoal Registro Civil.                      000080PW4_AVERBNO                   X                                                           N de la Declaracin registrada junto alRegistro Civil.                         000040PW4_COD_DES                   X                                                           Puerto Destino.                         000120PW4_COD_MSG                   X                                                           Informado por el archivo de mensajes    para alguna informacion en la que constara en el campo complemento del Siscomex.000040PW4_COD_ORI                   X                                                           Pas Origen.                            000040PW4_COD_PRO                   X                                                           Pas de Procedencia.                    000040PW4_COMM_AG                   X                                                           Comisin del Agente.                    000040PW4_COMUNIC                   X                                                           Comunicacin de Compra.                 000080PW4_COND_ME                   X                                                           Empezada como normal, solo informe si esdiferente de normal.                    000160PW4_COND_PA                   X                                                           Informe cuando es diferente de la condi-cion de pago del PO, en caso contrario  el sistema asumira el informado en la ventana de Purchase Order.                000040PW4_CONSIG                    X                                                           Consignatario.                          000040PW4_CUSTOEM                   X                                                           Costo de Emisin.                       000040PW4_DECIMAL                   X                                                           Decimal?                               000200PW4_DESCONT                   X                                                           Gastos que componen el proceso, pueden  ser informados valores parciales o tota-les el final de la grabacion de la PLI  surgira ventana con tal solicitud, si estas han sido informadas en el PO.       000040PW4_DESC_GE                   X                                                           Descripcion generica.                   000040PW4_DESLIN1                   X                                                           Descripcin Genrica.                   000160PW4_DIAS_PA                   X                                                           Informe cuando es diferente de la condi-cion de pago del POm en caso contrario  el sistema asumira el informado en la   ventana de Purchase Order.              000040PW4_DT                        X                                                           Fecha de la L.I.                        000040PW4_DTEDCEX                   X                                                           Fecha de Entrada DECEX.                 000160PW4_DTLIBSU                   X                                                           Indica la fecha de aprobacion de su pro-ducto Suframa. Si no esta informado no  constara en la ventana de envio para el PLI.Suframa - utilizado solo en Manaus. 000040PW4_DTSDCEX                   X                                                           Fecha de Salida DECEX.                  000040PW4_DT_ENVI                   X                                                           Fecha de Envo.                         000040PW4_DT_SUFR                   X                                                           Fecha Zona Franca.                      000040PW4_DT_VEN                    X                                                           Fecha de Vencimiento.                   000040PW4_EMIS_BF                   X                                                           Befiex emitido S/N?                    000040PW4_EMITIDA                   X                                                           Emitida? S/N                           000040PW4_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW4_FLAG                      X                                                           Flag.                                   000040PW4_FLUXO                     X                                                           Flujo, es anuente o no                  000040PW4_FOB_TOT                   X                                                           FOB TOT                                 000025PW4_FORN                      X                                                           Informe aqui el Proveedor000046PW4_FREINC                    X                                                           Indica si el flete esta incluido en el precio.000200PW4_FRETEIN                   X                                                           Gastos que compondran el proceso y pue -den ser informados valores proporciona- les o totales al final de la PLI-surgiraventana con tal solicitud,si estas han  sido informadas en el PO.               000040PW4_GI_NUM                    X                                                           Numero de la L.I.                       000040PW4_HAWB_DA                   X                                                           Proceso D.A.                            000011PW4_ID                        X                                                           ID WorkFlow000040PW4_ID_GI                     X                                                           Identificacin.                         000040PW4_IMPORT                    X                                                           Importador                              000040PW4_INCOTER                   X                                                           Incoterms.                              000200PW4_INLAND                    X                                                           Gastos que componen el proceso, pueden  ser digitados los valores parciales o   totales. Al final de la grabacion del   PLI surgira una ventana solicitando los valores digitados en el P.O.            000200PW4_LISUBST                   X                                                           Tal informacion solamente sera llenada  cuando tenga substitucion de LI, se debellenar este campo con el numero de LI   registrado.                             Vea tambien las LI substitutivas.       000023PW4_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000040PW4_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                 000067PW4_NAT_LSI                   X                                                           Naturaleza de la Operacion.                                        000040PW4_OBS                       X                                                           Obs.:                                   000026PW4_OUT_DES                   X                                                           Valor de los otros gastos.000200PW4_PACKING                   X                                                           Gastos que compondran el proceso, puedenser informados valores parciales o tota-les al final de la grabacion de la PLI  surgira ventana con esta solicitud, si  estas han sido informadas en el PO.     000040PW4_PGI_DT                    X                                                           Fecha actual de la PLI.                 000120PW4_PGI_NUM                   X                                                           Numero del control definido por el usua-rio, tambien puede ser el mismo numero  del PO.                                 000040PW4_PORTADI                   X                                                           N de la D.I.                           000040PW4_PORTADT                   X                                                           Fecha de la D.I.                        000040PW4_PORTASN                   X                                                           Portara? S/N                          000040PW4_POS_NUM                   X                                                           N de los PO's.                         000040PW4_PRAZO                     X                                                           Plazo.                                  000160PW4_PROD_SU                   X                                                           Indica el "producto-principal" que representa la estructura del producto.Vea tambien:lista de ingenieria - utilizado so-lo para Manaus.                         000040PW4_RECNO                     X                                                           N de Registro.                         000080PW4_REGIMP                    X                                                           Regimen de Tributacion, vea la tabla    pulsando la tecla [F3].                 000034PW4_REG_TRI                   X                                                           Informe aqui el regimen Tributario000017PW4_SEGINC                    X                                                           Seguro incluido?000068PW4_SEGURO                    X                                                           Valor de seguro del proceso.                                        000040PW4_SISCOME                   X                                                           Siscomex? S/N                          000160PW4_SUB_ATO                   X                                                           Informe cuando es Drawback, cuanto al   subacto consultelo en la emision del im-portador, en el constaran todas la informaciones.                               000040PW4_SUFRAMA                   X                                                           Zona Franca? S/N                       000040PW4_TEXTO34                   X                                                           Campo 34.                               000175PW4_TIPOAPL                   X                                                           Es un codigo de acuerdo con la lista que indica el uso del producto. Este codigo se utiliza para el envio al PLI Suframa - utilizado solamente para Manaus.                    000265PW4_TIPO_DO                   X                                                           En la lista se muestran los tipos de confeccion de una LI. Normal: indica una LI con todos los procedimientos normales. Sustitutiva: indica que se generara una nueva LI sustituyendo la anterior.  Anulacion: indica que se anulara la LI                               000160PW4_URF_CHE                   X                                                           Unidad del organo de Rentas Federales para: despacho y llegada. Estos campos queseran mostrados en el envio Siscomex, mire la tabla eligiendo F3.               000160PW4_URF_DES                   X                                                           Unidad del organo de rentas federales para despacho y llegada. Estos campos que seran mostrados en el Envio Siscomes, mire la tabla eligiendo F3.               000040PW4_UTILIZA                   X                                                           Utilizacin.                            000040PW4_VM_AGSE                   X                                                           Desc. Agencia Secex                     000040PW4_VM_COPA                   X                                                           Condicion de pago.                      000040PW4_VM_DESG                   X                                                           Desc. Genr.                            000040PW4_VM_PZFM                   X                                                           Descripcion del Producto ZFManaus       000040PW4_VM_REGI                   X                                                           Descripcion de la fundamentacion.       000078PW4_VM_REGT                   X                                                           Descripcion del regimen de tributacion                                        000040PW4_VM_TPAP                   X                                                           Descripcion del tipo de aplicacion.     000040PW4_VM_TX34                   X                                                           Campo 34.                               000040PW4_VM_URFC                   X                                                           Descripcion URF de llegada.             000040PW4_VM_URFD                   X                                                           Descripcion URF de despacho.            000113PW5_AC                        X                                                           Numero del acta de concesion a atribuirse de acuerdo con el mantenimiento de dicha acta en el modulo de DrawBack.000040PW5_AGENTEN                   X                                                           Nombre del agente.                      000040PW5_CC                        X                                                           Unidad solicitante.                     000063PW5_CODOPE                    X                                                           Cod. Operacion Especial                                        000040PW5_COD_I                     X                                                           Cdigo tem.                            000040PW5_DEF_REQ                   X                                                           Ag.Solicit.?                           000031PW5_DESCONT                   X                                                           Valor de descuento prorrateado.000040PW5_DESC_P                    X                                                           Descr. Portugus.                       000063PW5_DESOPE                    X                                                           Desc Operacion Especial                                        000040PW5_DOCTO_F                   X                                                           Docto. F.Up                             000040PW5_DT_EMB                    X                                                           Fecha de Embarque.                      000040PW5_DT_ENTR                   X                                                           Fecha de Entrega.                       000040PW5_DT_SHIP                   X                                                           Fecha "Shipping".                       000040PW5_EX_NBM                    X                                                           EX_NBM                                  000040PW5_EX_NCM                    X                                                           EX_NCM                                  000049PW5_FAB1LOJ                   X                                                           Codigo que identifica la ciudad en el sistema.   000058PW5_FAB2LOJ                   X                                                           Informe la tienda.                                        000058PW5_FAB3LOJ                   X                                                           Informe la tienda.                                        000058PW5_FAB4LOJ                   X                                                           Informe la tienda.                                        000058PW5_FAB5LOJ                   X                                                           Informe la tienda.                                        000058PW5_FABLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW5_FABR                      X                                                           Fabricante.                             000040PW5_FABR_01                   X                                                           Fabricante 2.                           000040PW5_FABR_02                   X                                                           Fabricante 3.                           000040PW5_FABR_03                   X                                                           Fabricante 4.                           000040PW5_FABR_04                   X                                                           Fabricante 5.                           000040PW5_FABR_05                   X                                                           Fabricante 6.                           000040PW5_FABR_N                    X                                                           Nombre Fabricante.                      000040PW5_FAMILIA                   X                                                           Familia.                                000040PW5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW5_FLUXO                     X                                                           Flujo.                                  000157PW5_FOBUN                     X                                                           El valor del FOB Unitario es el precio sin las tasas de flete y seguro que esten incluidos en el precio del producto.                                        000058PW5_FORLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                                        000040PW5_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000058PW5_FORNLOJ                   X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW5_FORN_N                    X                                                           Nombre Proveedor.                       000027PW5_FRETE                     X                                                           Valor de flete prorrateado.000040PW5_HAWB                      X                                                           Factura.                                000065PW5_INLAND                    X                                                           Valor Inland prorrateado.                                        000061PW5_INVANT                    X                                                           N Invoice Anticipada                                        000038PW5_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000037PW5_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000021PW5_LOJA_01                   X                                                           Informe la tienda 01.000026PW5_LOJA_02                   X                                                           Informe aqui la tienda 02.000026PW5_LOJA_03                   X                                                           Informe aqui la tienda 03.000026PW5_LOJA_04                   X                                                           Informe aqui la tienda 04.000026PW5_LOJA_05                   X                                                           Informe aqui la tienda 05.000040PW5_NBM                       X                                                           N.B.M.                                  000040PW5_NBMTEC                    X                                                           NBM/TEC/SEQ.                            000068PW5_NVE                       X                                                           Clasificacion N.V.A.E. del item                                     000010PW5_OPERACA                   X                                                           Operacion.000066PW5_PACKING                   X                                                           Valor Packing prorrateado.                                        000040PW5_PARCIAL                   X                                                           Parcial.                                000040PW5_PESO                      X                                                           Peso Neto.                              000068PW5_PESO_BR                   X                                                           Peso Bruto Unitario del item                                        000040PW5_PGI_NUM                   X                                                           N de la PLI.                           000040PW5_POSICAO                   X                                                           Posicion                                000040PW5_PO_NUM                    X                                                           N del P.O.                             000040PW5_PRECO                     X                                                           Precio.                                 000040PW5_QTDE                      X                                                           Cantidad.                               000073PW5_QT_AC                     X                                                           Cantidad durante la concesion convertida en la unidad de medida del item.000085PW5_QT_AC2                    X                                                           Cantidad que se dio de baja en el Acto de Concesion en la unidad de medida de compra.000040PW5_REG                       X                                                           Cuota N                                000040PW5_SALDO_Q                   X                                                           Saldo Cantidad                          000068PW5_SEGURO                    X                                                           Valor de seguro prorrateado.                                        000040PW5_SEQ                       X                                                           Secuencia.                              000034PW5_SEQSIS                    X                                                           Situacion del item en el Siscomex.000040PW5_SEQ_LI                    X                                                           Secuencia LI.                           000040PW5_SI_NUM                    X                                                           N de la S.I.                           000040PW5_TEC                       X                                                           Codigo NCM.                             000063PW5_VL_AC                     X                                                           Valor en el acto de concesion convertido en U$ el dia de la LI.000015PW6_ADICAOK                   X                                                           Buena adicion?000208PW6_AGENTE                    X                                                           Cdigo del agente embarcador, vea la tabla a travs del F3, si es necesario regstrelo haciendo clic en el botn de inclusin. El nombre del agente se completar automticamente despus de informar el cdigo.000058PW6_AGENTEN                   X                                                           Nombre del agente embarcador segn el registro de agentes.000043PW6_AGEPGTO                   X                                                           Cdigo de la agencia para dbito automtico000050PW6_ARMADOR                   X                                                           Cdigo del Armador segn el registro de armadores.000030PW6_ARMAZEM                   X                                                           Almacn del recinto despachado000064PW6_ARMNOME                   X                                                           Nombre del armador segn se defini en el registro de armadores.000040PW6_ARQ                       X                                                           Archivo.                                000040PW6_BCOPGTO                   X                                                           Cdigo del banco para dbito automtico.000072PW6_CALCAUT                   X                                                           Calcula automticamente las fechas previstas basadas en  los lead times.000030PW6_CANAL                     X                                                           Canal de liberacion de la D.I.000056PW6_CGC_OUT                   X                                                           Nmero de inscripcin del consignatario de la operacin.000179PW6_CHEG                      X                                                           Fecha de atraque del barco o aeronave en el destino. Esta informacin ser base para la evaluacin del despachante y tambin de la actualizacin automtica de estatus y follow-up.000117PW6_COD_SEG                   X                                                           Segn la tabla de seguro registrada previamente, esta opcin indica la tabla para este proceso, segn la procedencia.000040PW6_COMPLEM                   X                                                           Complemento.                            000045PW6_CON40HC                   X                                                           Cantidad de contenedores de 40' refrigerados.000082PW6_CONDP_F                   X                                                           Condicion de pago del flete.                                                      000078PW6_CONDP_S                   X                                                           Condicion de pago del seguro.                                                 000077PW6_COND_PA                   X                                                           Condicin de pago del proceso en el que se llevar para el control de cambio.000056PW6_CONEET1                   X                                                           Fecha estimada del 1 embarque en el caso de transbordo.000056PW6_CONEET2                   X                                                           Fecha estimada del 2 embarque en el caso de transbordo.000057PW6_CONEPO1                   X                                                           1 puerto/aeropuerto de atraque en el caso de transbordo.000057PW6_CONEPO2                   X                                                           2 puerto/aeropuerto de atraque en el caso de transbordo.000053PW6_CONEVE1                   X                                                           Nombre de la 1 embarcacin en el caso de transbordo.000053PW6_CONEVE2                   X                                                           Nombre de la 2 embarcacin en el caso de transbordo.000032PW6_CONTA20                   X                                                           Cantidad de contenedores de 20'.000032PW6_CONTA40                   X                                                           Cantidad de contenedores de 40'.000040PW6_CONTAB                    X                                                           Fecha de contabilizacion (EN LINEA)     000080PW6_CORRETO                   X                                                           Informe el codigo correcto del corredor de seguros.                             000033PW6_CO_CARG                   X                                                           Define si el despacho tendr D.I.000039PW6_CTAPGTO                   X                                                           Cuenta bancaria para dbito automtico.000040PW6_CURRIER                   X                                                           Informe el codigo del Courier           000019PW6_DA_CHEG                   X                                                           Fecha de la llegada000026PW6_DA_DT                     X                                                           Fecha de pago del impuesto000015PW6_DA_NUM                    X                                                           Nmero de la DA000008PW6_DEBITOS                   X                                                           Debitos.000007PW6_DEBITVM                   X                                                           Debito.000088PW6_DEMERCO                   X                                                           Numero de la declaracion de exportacion Mercosur                                        000107PW6_DESCONT                   X                                                           Calculado despus de grabar el proceso, tendr los valores de descuentos de todas las invoices del proceso.000040PW6_DESCRPG                   X                                                           Descripcion en Espaol.                 000032PW6_DESCTRA                   X                                                           Descripcin de la transportadora000035PW6_DESCVIA                   X                                                           Descripcin de la va de transporte000126PW6_DESP                      X                                                           Cdigo del despachante que cuidar este proceso de embarque. El nombre se completar automticamente  a travs de este cdigo.000040PW6_DESPNOM                   X                                                           Nombre del despachante.                 000147PW6_DEST                      X                                                           Puerto/Aeropuerto de destino de las mercaderas dependendo de la va indicada. Seleccione a travs del F3 o digite la sigla previamente registrada.000129PW6_DIASP_F                   X                                                           Numero de dias de la condicion de pago del flete.                                                                                000130PW6_DIASP_S                   X                                                           Nmero de dias de la condicion de pago del seguro.                                                                                000079PW6_DIAS_PA                   X                                                           Informado automticamente por el sistema cuando se digita la condicin de pago.000040PW6_DIA_JUR                   X                                                           Cantidad de dias de los intereses.      000118PW6_DIRE                      X                                                           Numero del DIRE. Este campo se activara cuando el proceso sea tipo "Currier".	                                        000081PW6_DI_HIS                    X                                                           Guarda numero de la DI utilizada durante la importacion.                         000080PW6_DI_NUM                    X                                                           Nmero del registro de la importacin, que puede ser: Nmero del DI, DA o DUIMP.000022PW6_DI_OBS                    X                                                           Observaciones de la DI000024PW6_DSI                       X                                                           Declaracin simplificada000200PW6_DT                        X                                                           Fecha en la que fueron pagados los      impuestos (II,IPI,ICMS) por el importa -dor. Esta informacion sera utilizada pa-ra actualizacion automatica de estatus y"follow-up".                            000080PW6_DTLANCF                   X                                                           Fecha del asiento del titulo del flete  en la contabilidad.                     000080PW6_DTLANCS                   X                                                           Fecha del asiento para el titulo de seguro en la contabilidad.                  000024PW6_DTMANU                    X                                                           Fecha de registro manual000087PW6_DTRECDO                   X                                                           Fecha en que el despachante recibi los documentos para iniciar el proceso de despacho.000031PW6_DTRECOF                   X                                                           Fecha de envo del TXT al Recof000036PW6_DTREG_D                   X                                                           Fecha de registro de la importacin.000050PW6_DT_AVE                    X                                                           Fecha de declaracin del conocimiento de embarque.000142PW6_DT_DESE                   X                                                           Fecha del despacho, vea CI-Comprobante de Importacin. Esta informacin se utilizar para la actualizacin automtica del estatus y follow-up.000117PW6_DT_DOC                    X                                                           Indica la fecha en que el departamento de importacin suministr los documentos de cambio al departamento financiero.000021PW6_DT_DSE                    X                                                           Fecha de emisin DSE.000040PW6_DT_DTA                    X                                                           Fecha le la Declaracion Aduanera.       000129PW6_DT_EMB                    X                                                           La fecha del embarque ser muy importante para la gestin y modifica el estatus de la mercadera como: En Trnsito desde DD/MM/AA000040PW6_DT_ENCE                   X                                                           Fecha de termino del proceso.           000176PW6_DT_ENTR                   X                                                           Fecha de recepcin de la importacin. Esta informacin ser base para evaluar al despachante y tambin para la actualizacin automtica del estatus para: Entregado el: DD/MM/AA000040PW6_DT_ETA                    X                                                           Fecha ETA.                              000040PW6_DT_ETD                    X                                                           Fecha probable del embarque.            000080PW6_DT_HAWB                   X                                                           Informe la fecha en la que usted esta   creando el proceso.                     000030PW6_DT_NF                     X                                                           Fecha de emisin de la e-Fact.000028PW6_DT_NFC                    X                                                           Fecha de emisin de la FactC000031PW6_ENVFLG1                   X                                                           Control de envio al orientador.000040PW6_ENV_ORI                   X                                                           Fecha de envio orientador.              000047PW6_FAT_DES                   X                                                           Nmero de la factura de gastos del despachante.000104PW6_FFREINT                   X                                                           Proveedor internacional del flete para registro en el SISCOSERV.                                        000115PW6_FFRELOJ                   X                                                           Tienda del proveedor internacional del flete para registro en el SISCOSERV.                                        000040PW6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000344PW6_FINFRE                    X                                                           Cuando se configura con "1-Inclusin de flete" se determinar que el cambio y/o el ttulo de flete se generarn cuando el Flete Collect sea informado en el proceso y cuando se configure con "2-Emisin de la Fact" el cambio y/o el ttulo se generarn despus de la recepcin de importacin, mantenindose el ttulo provisional, cuando aplicable.000356PW6_FININV                    X                                                           Cuando se configura con "1-Inclusin de la invoice", se determinar que el cambio y el ttulo de la Invoice (INV) se generarn cuando la invoice sea registrada en el proceso y cuando se configura con "2-Emisin de la Fact", el cambio y el ttulo se generarn despus de la recepcin de la importacin, mantenindose el ttulo provisional, cuando aplicable.000340PW6_FINSEG                    X                                                           Cuando se configura con "1-Inclusin del seguro" se determinar que el cambio y/o o ttulo del seguro se generarn cuando el Seguro sea informado en el proceso y cuando se configura con "2-Emisin de la Fact" el cambio y/o el ttulo se generarn despus de la recepcin de importacin, mantenindose el ttulo provisional, cuando aplicable.000040PW6_FOBMOE                    X                                                           Moneda del FOB.                         000010PW6_FOB_GER                   X                                                           Total FOB.000014PW6_FOB_TOT                   X                                                           Total general.000017PW6_FORMREG                   X                                                           Forma de registro000053PW6_FORN                      X                                                           Informe aqui el proveedor del proceso de importacion.000120PW6_FORNECF                   X                                                           Proveedor del flete (SA2) utilizado para generar ttulos por pagar, segn el registro vinculado al agente de transporte.000121PW6_FORNECS                   X                                                           Proveedor del seguro (SA2) utilizado para generar ttulos por pagar, segn el registro vinculado al agente de transporte.000072PW6_FREMOED                   X                                                           Moneda del flete. Digite o ubique a travs del F3 la sigla de la moneda.000044PW6_FREPPCC                   X                                                           Informe el tipo de flete: Prepaid o Collect.000143PW6_FRETECC                   X                                                           Valor del flete donde consta el conocimiento de transporte, que se pagar en Brasil, incluso el valor en territorio nacional, si fuera el caso.000125PW6_FRETEIN                   X                                                           Calculado despus de grabar el proceso, en cada campo tendr los valores de: Intl. Freight de todas las invoices del proceso.000089PW6_FRETETN                   X                                                           Valor de la cuota del flete correspondiente al transporte dentro del territorio nacional.000027PW6_FUNDAP                    X                                                           Indica la operacion Fundap.000192PW6_HAWB                      X                                                           Informe el nmero de control de embarque adoptado por el departamento de importacin. Este nmero ser la base para muchas otras continuaciones del proceso como: e-Fact, Cierre de cambio, etc.000016PW6_HOUSE                     X                                                           Nmero del House000197PW6_IDEMANI                   X                                                           Numeracin de identificacin del documento de llegada de la carga. Si ocurriera ms de un documento, indique la identificacin de los dems en el campo destinado a las informaciones complementarias000050PW6_IDENTVE                   X                                                           Informe el nmero del vuelo o el nombre del barco.000047PW6_IDLOTE                    X                                                           ID Lote                                        000027PW6_ID_EMB                    X                                                           ID WorkFlow Embarque       000067PW6_ID_ENC                    X                                                           ID WorkFlow Cierre de Proceso                                      000032PW6_ID_ENCE                   X                                                           ID del workflow de finalizacion.000073PW6_ID_PRV                    X                                                           ID WorkFlow Prevision de Despacho                                        000032PW6_IMPCO                     X                                                           Importacin por Cuenta y Orden?000072PW6_IMPENC                    X                                                           Importacion por Cuenta y Orden?                                        000022PW6_IMPORT                    X                                                           Codigo del importador.000011PW6_IMPORVM                   X                                                           Importador.000040PW6_INCOTER                   X                                                           Indica el incoterm negociado.           000118PW6_INLAND                    X                                                           Calculado despus de grabar el proceso, en cada campo tendr los valores de: Inland de todas las invoices del proceso.000037PW6_INSTRDE                   X                                                           Documento de instruccion de despacho.000037PW6_INSTRVM                   X                                                           Documento de instruccion de despacho.000036PW6_INVOICE                   X                                                           Informe aqu el nmero de la invoice000191PW6_LOCAL                     X                                                           Lugar donde la mercadera se despachar. Seleccione a travs del F3 el registro de puertos/aeropuertos o digite la sigla previamente registrada. Esta ser la base para evaluar al despachante.000040PW6_LOCALN                    X                                                           Descripcion del Local.                  000045PW6_LOJA                      X                                                           Informe la tienda del proceso de importacion.000031PW6_LOJAF                     X                                                           Tienda del proveedor del flete.000032PW6_LOJAS                     X                                                           Tienda del proveedor del seguro.000160PW6_LOTE                      X                                                           Numero del lote de recepcion con rela-  cion al pedido. Ej.:1P (1 parte), 2P,...o el total. Este campo es solamente     informativo.                            000040PW6_MAWB                      X                                                           Informe el MAWB.                        000028PW6_MODAL_D                   X                                                           Modalidad de la importacin.000056PW6_MSG_COM                   X                                                           Mensaje de complemento de la declaracin de importacin.000040PW6_MT3                       X                                                           Volumen cubico, vea la factura.         000207PW6_MULTIMO                   X                                                           Indicativo de la utilizacin de ms de una va. Informe solamente en los despachos de mercaderas que proceden directamente del exterior, excepto cuando la va de transporte sea medios propios, postal o tubo000040PW6_NACIONA                   X                                                           Nacionalizado                           000047PW6_NF_COMP                   X                                                           Nmero de la factura de entrada complementaria.000040PW6_NF_ENT                    X                                                           Numero de la factura de entrada.        000080PW6_NF_SEG                    X                                                           Informe el numero de la factura refe-   rente al seguro.                        000021PW6_NF_TRAN                   X                                                           Factura de transporte000048PW6_NOMEVE                    X                                                           Nombre/ descripcin de la embarcacin o vehculo000031PW6_NORMATI                   X                                                           Instruccion normativa enviada?000054PW6_NR_DDE                    X                                                           Numero del DDE                                        000056PW6_NR_DSE                    X                                                           Numero de la DSE                                        000080PW6_NR_PRO                    X                                                           Registre el numero de la proforma       invoice.                                000058PW6_NR_PROC                   X                                                           Numero del Proceso                                        000055PW6_NUMDUP                    X                                                           Numero del titulos para el modulo financiero (SIGAFIN).000037PW6_NUMDUPF                   X                                                           Informe aqui el numero de la factura.000033PW6_NUMDUPS                   X                                                           Informe aqui el numeo de factura.000011PW6_OBS                       X                                                           Observacin000029PW6_OK                        X                                                           Flag para la funcin MARKBROW000148PW6_ORIGEM                    X                                                           Puerto/Aeropuerto de origen de las mercaderas, dependiendo de la va indicada. Seleccione a travs del F3 o digite la sigla previamente registrada.000013PW6_OUTDESP                   X                                                           Otros gastos.000080PW6_OUTROS                    X                                                           Describe otros tipos de container, dife-rentes de 20 o 40 pies.                 000080PW6_OUT_CTN                   X                                                           Cantidad de este tipo de container dife-rente de 20' y 40'.                     000119PW6_PACKING                   X                                                           Calculado despus de grabar el proceso, en cada campo tendr los valores de: Packing de todas las invoices del proceso.000040PW6_PAISNOM                   X                                                           Pais de embarque.                       000020PW6_PAISPRO                   X                                                           Pais de procedencia.000131PW6_PAISVEI                   X                                                           Informe el cdigo del pas de la embarcacin o consltelo pulsando F3. Automticamente o sistema preencher o campo: Pais Embarque.000022PW6_PARCELF                   X                                                           Informe aqui la cuota.000051PW6_PARCELS                   X                                                           informe aqui la parcela del proceso de importacion.000026PW6_PEDFAT                    X                                                           Nmero del PV SIGAFAT     000080PW6_PER_JUR                   X                                                           Porcentaje de interes que debe ser      aumentado al calculo.                   000028PW6_PESOL                     X                                                           Sumacion de los pesos netos.000040PW6_PESOTOT                   X                                                           Informe el peso real determinado.       000080PW6_PESO_BR                   X                                                           Peso Bruto de las mercancias, consulte  la factura o la DI.                     000040PW6_PESO_TO                   X                                                           Peso Total                              000080PW6_PESO_TX                   X                                                           Calculado por el sistema, de acuerdo conel peso bruto y el volumen cubico.      000049PW6_POMODEL                   X                                                           Informe el PO modelo para proceso de importacion.000053PW6_PO_NUM                    X                                                           Numero de PO.                                        000040PW6_PRAZO                     X                                                           Plazo.                                  000016PW6_PRCARGA                   X                                                           Presencia carga.000042PW6_PREFIXF                   X                                                           Prefijo del ttulo generado para el flete.000043PW6_PREFIXS                   X                                                           Prefijo del ttulo generado para el seguro.000206PW6_PROB_DI                   X                                                           Indica si hubieron problemas en el despacho. Responda: S o No y detalle el problema en observacin. As, se garantizar que en la evaluacin del despachante este problema est resaltado con el responsable.000050PW6_PROCVIN                   X                                                           Documento de identificacin del proceso vinculado.000066PW6_PROCVVM                   X                                                           Descripcin del documento de identificacin del proceso vinculado.000023PW6_PRO_IMP                   X                                                           Tipo del consignatario.000032PW6_PRVDESE                   X                                                           Fecha de previsin del despacho.000033PW6_PRVENTR                   X                                                           Fecha de previsin de la entrega.000083PW6_QBRPICO                   X                                                           Este campo contiene informaciones sobre el ajuste para calcular el PIS y la COFINS.000035PW6_QTD_ADI                   X                                                           Cantidad de adiciones del despacho.000033PW6_RECOF                     X                                                           Determina si el despacho es RECOF000040PW6_REC_ALF                   X                                                           Recinto aduana.                         000061PW6_REFINAL                   X                                                           Numero del R.E. final                                        000153PW6_REF_DES                   X                                                           Nmero de referencia de este proceso para el despachante, este campo es muy importante en la integracin con el despachante va Software del Despachante.000061PW6_REGAL                     X                                                           Registra automtico?                                        000056PW6_REGMANU                   X                                                           Permite realizar el registro de la Duimp de forma manual000063PW6_REINIC                    X                                                           Numero del R.E. inicial                                        000030PW6_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal    000035PW6_SDOCC                     X                                                           Serie de la factura complementaria.000071PW6_SEGBASE                   X                                                           Seleccione el valor que sera utilizado como base de calculo del seguro.000040PW6_SEGDESC                   X                                                           Procedencia                             000020PW6_SEGINV                    X                                                           Seguro de la invoice000095PW6_SEGMOED                   X                                                           Sigla de la moneda en que se pago el seguro, vea C.I , si no hay ninguna, deje la casilla vacia000055PW6_SEGPERC                   X                                                           Porcentaje que sera calculado para el valor del seguro.000029PW6_SETORRA                   X                                                           Sector del deposito aduanero.000030PW6_SE_NF                     X                                                           Informe la factura de entrada.000035PW6_SE_NFC                    X                                                           Serie de la factura complementaria.000044PW6_STATUS                    X                                                           Campo de estatus del proceso de importacin.000029PW6_STDUIMP                   X                                                           Estatus de la DUIMP integrada000091PW6_TAB_PC                    X                                                           Cdigo de la tabla de clculo previo, para calcular la previsin de los gastos del proceso.000044PW6_TEC                       X                                                           Clasificacion de la mercaderia segun la NCM.000040PW6_TIPOCON                   X                                                           Tipo del documento de embarque.         000040PW6_TIPODES                   X                                                           Tipo de Declaracin.                    000040PW6_TIPODOC                   X                                                           Tipo de Documento.                      000047PW6_TIPOF                     X                                                           Informe aqui el tipo de proceso de importacion.000040PW6_TIPOFEC                   X                                                           Tipo de Cierre.                         000034PW6_TIPOREG                   X                                                           Tipo de registro de la importacin000047PW6_TIPOS                     X                                                           Informe aqui el tipo de proceso de informacion.000660PW6_TITINAN                   X                                                           Este campo define si los ttulos financieros relativos a las invoices se generarn con base en los valores de las invoices anticipadas de la fase de Pedido (1=S) o si los valores se basarn en las invoices del proceso de Embarque\Despacho (2=No). Este campo se utiliza en los casos en que hayan modificaciones en factores (peso, cantidad, etc.) que modifican los valores de la mercadera en las invoices, para efectos de Declaracin de Importacin, pero que no deberan modificar los valores que  efectivamente se pagan al proveedor,  a travs de los ttulos financieros generados con base en las invoices del proceso.                                         000073PW6_TITOK                     X                                                           Indica xito o asunto pendiente en la integracin de los ttulos va EAI.000038PW6_TOT_PRO                   X                                                           Total Invoice + Gastos internacionales000016PW6_TOT_REC                   X                                                           Total recibidos.000160PW6_TRANS                     X                                                           Pulse la tecla [F3] y busque la trans-  portadora que efectuo el transporte in- terno del puerto/aeropuerto hasta la    fabrica.                                000135PW6_TRANSIN                   X                                                           Persona Jurdica, nacional o extranjera que realiz el tranporte internacional y emiti el conocimiento de transporte (nico o master )000040PW6_TRANSVM                   X                                                           Descripcion de la empresa de transporte.000165PW6_TX_FOB                    X                                                           Tasa fiscal del valor de las mercaderas, en la moneda negociada desde el PO. Esta tasa tiene relacin con el R$ y se utilizar para conversin en la e-Fact y costo.000027PW6_TX_FRET                   X                                                           Tasa registrada delo flete.000027PW6_TX_SEG                    X                                                           Tasa registrada del seguro.000073PW6_TX_US_D                   X                                                           Tasa fiscal de la moneda USD, utilizada en el registro de la importacin.000025PW6_UFDESEM                   X                                                           R/P/E Despacho           000047PW6_UL_DSE                    X                                                           UL  DSE                                        000080PW6_URF_DES                   X                                                           Unidad del organo de Rentas Federales dellegada.                                000080PW6_URF_ENT                   X                                                           Unidad del organo de rentas federales dela entrada.                             000141PW6_UTILCON                   X                                                           Indicativo de la utilizacin del conocimiento de transporte en el despacho: divisin del conocimieto o ms de un  conocimiento de transporte.000080PW6_VENCFRE                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del     flete.                                  000080PW6_VENCSEG                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del     seguro.                                 000095PW6_VERSAO                    X                                                           Secuencia / Versin del registro. Este campo sirve para registrar la versin del DI, DA o DUIMP000017PW6_VIAGEM                    X                                                           Numero del viaje.000142PW6_VIA_TRA                   X                                                           Cdigo de la va de transporte. Descripcin de la va de transporte, generado automticamente por el sistema a travs del Cd. Va Transporte.000020PW6_VLFRECC                   X                                                           Valor flete Collect.000169PW6_VLFREPP                   X                                                           Valor del flete donde consta el conocimiento de transporte, pagado al embarque en el exterior anticipadamente, incluso el valor en territorio nacional, si fuera el caso.000040PW6_VLFRETN                   X                                                           Valor del flete del transporte nacional.000040PW6_VLFR_CO                   X                                                           Complemento Flete.                      000349PW6_VLMLEMN                   X                                                           Valor total de las mercaderas en la moneda negociada en el local de embarque (Invoice). Si hubieran Invoices con monedas diferentes, este valor no se calcular. Si el parmetro MV_VLDIMOE estuviera habilitado, el valor estar en la moneda nacional, calculndose de acuerdo con el clculo de la DI (campo Val. Neg. (R$) de Recepcin de importacin).000061PW6_VLMLE_R                   X                                                           Valor total de las mercaderias en $, en el lugar de embarque.000036PW6_VLSEGMN                   X                                                           Valor del Seguro en moneda nacional.000040PW6_VL_FRET                   X                                                           Digite el valor de la moneda.           000040PW6_VL_NF                     X                                                           Valor de la Factura de E.               000040PW6_VL_NFC                    X                                                           Valor de la NFC.                        000040PW6_VL_USSE                   X                                                           Valor del seguro en la moneda informada.000045PW6_VMDIOBS                   X                                                           Observaciones del registro de la importacin.000075PW6_VMINSEG                   X                                                           Valor minimo de seguro.                                                    000040PW6_VM_COMP                   X                                                           Complemento.                            000040PW6_VM_OBS                    X                                                           Observaciones.                          000033PW6_VM_RECA                   X                                                           Descripcin del recinto aduanero.000032PW6_VM_TCON                   X                                                           Descripcin del tipo de proceso.000030PW6_VM_TDES                   X                                                           Descripcin del tipo de gasto.000040PW6_VM_UDES                   X                                                           Descripcion URF despacho.               000040PW6_VM_UENT                   X                                                           Descripcion URF entrega.                000080PW6_VOLUME                    X                                                           Explicacion generica de los objetos y   sus dimensiones.                        000020PW6_VOLUMES                   X                                                           Volumen del proceso.000022PW6_VOLUMVM                   X                                                           Volumenes del proceso.000054PW6_VSMANU                    X                                                           Permite informar la versin registrada de forma manual000082PW7_AFRMM                     X                                                           A.F.R.M.M. Unitario en R$. Campo aislado para uso futuro no utilizado actualmente.000040PW7_CC                        X                                                           Unidad Solicitante.                     000078PW7_CIF                       X                                                           C.I.F. Unitario en R$. Campo aislado para uso futuro no utilizado actualmente.000063PW7_CODOPE                    X                                                           Cod. Operacion Especial                                        000040PW7_COD_I                     X                                                           Cdigo tem.                            000074PW7_CUS_FIN                   X                                                           Costo final en R$. Campo aislado para uso futuro no utilizado actualmente.000063PW7_DESOPE                    X                                                           Desc Operacion Especial                                        000040PW7_DI_NUM                    X                                                           N de la L.I.                           000034PW7_EX_NBM                    X                                                           Codigo de la exencion de la N.B.M.000035PW7_EX_NCM                    X                                                           Codigo de la excension de la N.C.M.000058PW7_FABLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW7_FABR                      X                                                           Fabricante.                             000040PW7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PW7_FLUXO                     X                                                           Flujo.                                  000058PW7_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW7_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000077PW7_FRETE                     X                                                           Flete Unitario en R$. Campo aislado para uso futuro no utilizado actualmente.000040PW7_HAWB                      X                                                           Factura.                                000080PW7_II                        X                                                           I.I. Unitario en R$. Campo aislado para uso futuro, no es utilizado actualmente.000060PW7_INVOICE                   X                                                           Numero de la Invoice                                        000079PW7_IPI                       X                                                           I.P.I. Unitario en R$. Campo aislado para uso futuro, no utilizado actualmente.000017PW7_LOCAL                     X                                                           Informe el Local.000033PW7_LOJAFA                    X                                                           Informe la tienda del fabricante.000037PW7_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000006PW7_NCM                       X                                                           N.C.M.000040PW7_OPERACA                   X                                                           Operacion                               000023PW7_PESO                      X                                                           Peso neto del producto.000068PW7_PESO_BR                   X                                                           Peso Bruto Unitario del item                                        000040PW7_PGI_NUM                   X                                                           N PGI.                                 000040PW7_POSICAO                   X                                                           Posicion                                000026PW7_PO_NUM                    X                                                           Nmero del Purchase Order.000040PW7_PRECO                     X                                                           Precio.                                 000012PW7_PRECO_R                   X                                                           Precio en $.000040PW7_QTDE                      X                                                           Cantidad.                               000040PW7_REG                       X                                                           Cuota N                                000040PW7_SALDO_Q                   X                                                           Saldo Cantidad.                         000040PW7_SEQ                       X                                                           Secuencia.                              000040PW7_SEQ_LI                    X                                                           Secuencia LI.                           000040PW7_SI_NUM                    X                                                           N de la S.I.                           000080PW7_VLR_IPI                   X                                                           Valor del IPI Unitario. Campo aislado para uso futuro, no utilizado actualmente.000111PW8_AC                        X                                                           Nmero del acta de concesin que se atribuir segn el registro del acta de concesin en el mdulo de DrawBack.000128PW8_ACISEN                    X                                                           Nmero del acta de concesin de exencin que se atribuir segn el mantenimiento del acta de concesin en el mdulo de DrawBack.000064PW8_ACO_II                    X                                                           Acuerdo Tarifario del II                                        000008PW8_ADICAO                    X                                                           Adicion.000125PW8_ALFECP                    X                                                           Alcuota de FECP (Fondo Estatal de combate a la pobreza y a las desigualdades sociales) aumentado sobre la alcuota del ICMS.000082PW8_BASCOF                    X                                                           Aqu debe contener la base de COFINS que se utilizar para calcular los impuestos.000013PW8_BASEICM                   X                                                           Base I.C.M.S.000009PW8_BASEII                    X                                                           Base I.I.000095PW8_BASPIS                    X                                                           Aqu debe contener la base de PIS que se utilizar para realizar los calculos de los impuestos.000133PW8_CAMPO                     X                                                           Nombre del campo que sofrio modificaciones (ej.: CT1_CONTA, CT1_CCUSTO, CT1_ITEMD, CT1_CLVL).                                        000040PW8_CC                        X                                                           Unidad Solicitante.                     000097PW8_CODIGO                    X                                                           Codigo de la Entidad Contable (ej.: CT1, CT3, CTD o CTH).                                        000034PW8_CODMAT                    X                                                           Cdigo de la matriz de tributacin000063PW8_CODOPE                    X                                                           Cod. Operacion Especial                                        000040PW8_COD_I                     X                                                           Cdigo tem.                            000083PW8_DATA                      X                                                           Fecha en la que se realizo la modificacion.                                        000125PW8_DESCONT                   X                                                           Calculado despus de grabar el proceso, en cada campo se tendrn los valores de: Descuento de todas las invoices del proceso.000054PW8_DESC_DI                   X                                                           Codigo para la descripcin detallada de la mercaderia.000039PW8_DESC_VM                   X                                                           Descripcin detallada de la mercaderia.000063PW8_DESOPE                    X                                                           Desc Operacion Especial                                        000007PW8_DT_EMIS                   X                                                           Emisin000055PW8_D_BAICM                   X                                                           Gasto Base ICMS                                        000032PW8_EX_NBM                    X                                                           Codigo de la exencion de la NBM.000032PW8_EX_NCM                    X                                                           Codigo de la exencion de la NCM.000058PW8_FABLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW8_FABR                      X                                                           Fabricante.                             000100PW8_FASEDR                    X                                                           Indica la etapa en que se encuentra el A.C. de exencin. 1-Pedido de Drawback y 2-Acta de concesin.000048PW8_FECPALD                   X                                                           Porcentaje del FECP diferido del valor del ICMS.000039PW8_FECPREC                   X                                                           Valor del FECP por pagar sobre el ICMS.000043PW8_FECPVLD                   X                                                           Valor del FECP diferido del valor del ICMS.000040PW8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000130PW8_FILTAB                    X                                                           Codigo de la sucursal relacionada con la tabla de Codigo de Entidad o Naturaleza Contable.                                        000040PW8_FLUXO                     X                                                           Flujo.                                  000012PW8_FOBTOTR                   X                                                           FOB total $.000062PW8_FORLOJ                    X                                                           Informar la identificacin unica del vehiculo en el sistema   000040PW8_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000135PW8_FRB_PC                    X                                                           Fundamento Legal para reduccion de base del PIS/COFINS.                                                                                000040PW8_FRETEIN                   X                                                           Int'l Freight.                          000016PW8_FUNREG                    X                                                           Fundamento legal000078PW8_FUN_PC                    X                                                           Fundamento Legal para PIS/COFINS.                                             000038PW8_GRUPO                     X                                                           Codigo del Grupo o Modalidad Contable.000072PW8_GRUPORT                   X                                                           Grupo de Regimen de Tributacion.                                        000040PW8_HAWB                      X                                                           Factura.                                000082PW8_HORA                      X                                                           Hora en la que se realizo la modificacion.                                        000089PW8_ICMS_PD                   X                                                           Porcentaje minimo del impuesto de ICMS por pagar.                                        000050PW8_INLAND                    X                                                           Gastos de transpote interno en el pais exportador.000040PW8_INVOICE                   X                                                           Invoice.                                000136PW8_ISENTOT                   X                                                           Indica si fue: Exencin total ? (S/N) es decir, si el tem se atribuy total o parcialmente dentro de un acta de concesin de exencin.000033PW8_LOJAFA                    X                                                           Informe la tienda del fabricante.000036PW8_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedro000023PW8_MOTADI                    X                                                           Motivo Ingreso Temporal000015PW8_NVE                       X                                                           Detalle de NVE.000026PW8_OPERACA                   X                                                           Informe aqui la operacion.000022PW8_OUTDESP                   X                                                           Valor de otros gastos.000075PW8_PACKING                   X                                                           Informe las gastos con el embalaje de las mercaderias que seran importadas.000100PW8_PCREPRE                   X                                                           Porcentaje maximo de credito presumido del impuesto de ICMS.                                        000050PW8_PERCOF                    X                                                           Informe aqui el porcentaje de alicuota de confins.000085PW8_PERPIS                    X                                                           Informe aqu el porcentaje del PIS que se utilizar para el clculo de los impuestos.000068PW8_PESO_BR                   X                                                           Peso Bruto Unitario del item                                        000040PW8_PGI_NUM                   X                                                           N PGI.                                 000088PW8_PICMDIF                   X                                                           Porcentaje de prorrogacion del impuesto de ICMS.                                        000093PW8_PICM_CP                   X                                                           Porcentaje de credito presumido del impuesto de ICMS.                                        000040PW8_POSICAO                   X                                                           Posicion                                000040PW8_PO_NUM                    X                                                           N del P.O.                             000040PW8_PRECO                     X                                                           Precio.                                 000029PW8_PRECO_F                   X                                                           Informe aqui el Fob Aduanero.000012PW8_PRECO_R                   X                                                           Precio en $.000040PW8_QTDE                      X                                                           Cantidad.                               000037PW8_QTDE_UM                   X                                                           Informe aqui la cantidad de unidades.000043PW8_QT_AC                     X                                                           Cantidad utilizada en el acto de concesion.000074PW8_QT_AC2                    X                                                           Cantidad de baja en el Acto de Concesion en la unidad de medida de compra.000040PW8_REG                       X                                                           Cuota.                                  000083PW8_REGIPI                    X                                                           Regimen de tributacion para IPI.                                                   000069PW8_REGTRI                    X                                                           Regimen de Tributacion del II                                        000094PW8_REG_PC                    X                                                           Regimen de tributacion para PIS/COFINS.                                                       000029PW8_SALISEN                   X                                                           Saldo en la exencion parcial.000006PW8_SEGURO                    X                                                           Seguro000033PW8_SEQ                       X                                                           Numero de Secuencia de grabacion.000034PW8_SEQSIS                    X                                                           Situacion del item en el Siscomex.000187PW8_SEQ_ADI                   X                                                           Se refiere a la secuencia del tem en el registro de la importacin, que puede ser el tem de la DUIMP para procesos del tipo DUIMP o la secuencia de la adicin para procesos del tipo DI.000040PW8_SEQ_LI                    X                                                           Secuencia LI.                           000040PW8_SI_NUM                    X                                                           N de la S.I.                           000101PW8_TABELA                    X                                                           Codigo de la Tabla de Codigo de Entidad o Modalidad Contable.                                        000062PW8_TACOII                    X                                                           Tipo de Acuerdo del II                                        000032PW8_TAXASIS                   X                                                           Informe aqui la tasa de siscomex000051PW8_TEC                       X                                                           Cdigo de la Clasificacin Fiscal de la Mercadera.000087PW8_TIPCPO                    X                                                           Tipo del Campo. Ej.: Numerico, Caracter, Fecha.                                        000102PW8_TITULO                    X                                                           Titulo del Campo correspondiente al diccionario de Campos-SX3.                                        000107PW8_UNID                      X                                                           Unidad de medida utilizada en el archivo de Producto vs. Fabricante vs. Proveedor o en el archivo del item.000085PW8_VALANT                    X                                                           Contenido del campo antes de la modificacion.                                        000053PW8_VALNOV                    X                                                           Contenido del campo despues de la modificacion.      000078PW8_VICMDIF                   X                                                           Valor del impuesto de ICMS prorrogado.                                        000089PW8_VICM_CP                   X                                                           Valor del credito presumido del impuesto de ICMS.                                        000058PW8_VLACRES                   X                                                           Valor de los incrementos prorrateados de la adicin en R$.000066PW8_VLCOFM                    X                                                           Valor del Cofins Aumentado                                        000068PW8_VLDECOF                   X                                                           Valor adeudado del COFINS.                                          000058PW8_VLDEDU                    X                                                           Valor de las deducciones prorrateadas de la adicin en R$.000061PW8_VLDEIPI                   X                                                           Valor adeudado de IPI                                        000063PW8_VLDEPIS                   X                                                           Valor adeudado del PIS.                                        000060PW8_VLDEVII                   X                                                           Valor debido de I.I.                                        000146PW8_VLFECP                    X                                                           Valor de la FECP (Fondo estatal de combate a la pobreza y a las desigualdades sociales) calculado de acuerdo con la alcuota FECP y base del ICMS.000040PW8_VLFREMN                   X                                                           Valor del flete prorrateado sumado en $.000074PW8_VLICMDV                   X                                                           Valor del impuesto de ICMS debido.                                        000014PW8_VLICMS                    X                                                           Valor de ICMS.000043PW8_VLII                      X                                                           Valor del II prorrateo por el aumento en $.000030PW8_VLIPI                     X                                                           Valor del ICMS calculado en $.000040PW8_VLMLE                     X                                                           Valor en moneda en el lugar de embarque.000023PW8_VLPISM                    X                                                           Valor del PIS aumentado000085PW8_VLRCOF                    X                                                           Informe aqu el valor de la COFINS que se utilizar para el clculo de los impuestos.000075PW8_VLRPIS                    X                                                           Informe el valor del PIS que se utilizar para el clculo de los impuestos.000061PW8_VLSEGMN                   X                                                           Valor del seguro prorrateado por el total de la adicion en $.000042PW8_VLUCOF                    X                                                           Informe aqui el valor unitario del COFINS.000039PW8_VLUPIS                    X                                                           Informe aqui el valor unitario del PIS.000037PW8_VL_AC                     X                                                           Valor informado durante la concesion.000072PW9_COMPV                     X                                                           Tipo de valor de la comision.                                           000020PW9_COND_PA                   X                                                           Condiciones de pago.000040PW9_DESCONT                   X                                                           Descuento                               000013PW9_DIAS_PA                   X                                                           Dias de Pago.000080PW9_DTLANC                    X                                                           Fecha del asiento del titulo de         Invoice en la contabilidad.             000031PW9_DT_EMIS                   X                                                           Emision                        000040PW9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000009PW9_FOB_TOT                   X                                                           Valor FOB000058PW9_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PW9_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000065PW9_FORNECC                   X                                                           Proveedor de la comision.                                        000046PW9_FREINC                    X                                                           Flete incluido en el valor de la negociacin.000034PW9_FRETEIN                   X                                                           Intl Freight - flete internacional000040PW9_HAWB                      X                                                           Factura.                                000009PW9_INCOTER                   X                                                           Incoterms000040PW9_INLAND                    X                                                           Inland Charges                          000020PW9_INVOICE                   X                                                           Nmero de la Invoice000120PW9_JUROS                     X                                                           Informe el valor del interes, en caso deque este componga el valor total del    Invoice.                                000035PW9_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda del Invoice.000079PW9_LOJAC                     X                                                           Tienda del proveedor de la comision.                                           000017PW9_MOEFRE                    X                                                           Moneda del flete.000040PW9_MOE_FOB                   X                                                           Moneda.                                 000040PW9_NOM_FOR                   X                                                           Nombre Proveedor.                       000040PW9_NUM                       X                                                           Numero del titulo en el SIGAFIN.        000013PW9_OUTDESP                   X                                                           Otros gastos.000040PW9_PACKING                   X                                                           Packing Charges                         000065PW9_PERCOM                    X                                                           Porcentual de comision.                                          000087PW9_RATFRT                    X                                                           Indica si el valor del flete Internacional (Intl Freigh) se prorratear para los tems.000028PW9_RAT_POR                   X                                                           Tipo de prorrateo del flete.000046PW9_SEGINC                    X                                                           Seguro incluido en el valor de la negociacin.000120PW9_SEGURO                    X                                                           Informe el valor del seguro en caso de  que su valor componga el total del      Invoice.                                000057PW9_TIPOCOM                   X                                                           Tipo de comision.                                        000054PW9_TUDO_OK                   X                                                           Indica si la invoice esta confeccionada correctamente.000041PW9_TX_FOB                    X                                                           Tasa de conversin para la moneda actual.000061PW9_VALCOM                    X                                                           Valor de la comision.                                        000040PWA_BC_NOME                   X                                                           Nombre del Banco                        000040PWA_CEDENTE                   X                                                           Cedente.                                000080PWA_CODCEDE                   X                                                           Codigo del cesionista, siendo: 1-Provee.y 2-Banco.                              000017PWA_CPAGTO                    X                                                           Condicin de pago000041PWA_CTRL                      X                                                           Nmero de control de secuencia (interno).000109PWA_DIA_IR                    X                                                           Das de I.R., segn se defini en el registro de condicin de pago de la condiciin del despacho y/o del P.O.000040PWA_DIA_JUR                   X                                                           Dias de Interes                         000040PWA_DIA_R                     X                                                           Dias de IR.                             000042PWA_DI_NUM                    X                                                           Nmero del D.I. Registrado en el despacho.000045PWA_DTREG_D                   X                                                           Fecha de registro del proceso de importacin.000040PWA_FB_NOME                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000040PWA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000154PWA_FILORI                    X                                                           Sucursal de origen del encabezado del cambio de importacin, utilizada para dar referencia a la sucursal de origen en los casos de adelanto multisucursal.000216PWA_HAWB                      X                                                           Informe el Nmero del Proceso de Embarque, pulsando F3 o tan solo digtelo, porque cuando se efectua dicha operacin, el sistema completar algunos datos tales como: CdCediente, No.DI, Registro DI, Proveed. y Banco.000034PWA_LINHA                     X                                                           Secuencia para el control interno.000014PWA_OBS                       X                                                           Observaciones.000040PWA_PER_IR                    X                                                           Tasa de I.R.                            000040PWA_PER_JUR                   X                                                           Interes.                                000024PWA_PGTANT                    X                                                           Valor de pago anticipado000015PWA_PO_DI                     X                                                           Tipo de cambio.000034PWA_PRODUTO                   X                                                           Descripcin genrica del producto.000034PWA_SEQ                       X                                                           Secuencia para el control interno.000080PWA_SE_AP                     X                                                           Datos informativos del seguro, donde ta-les campos son informativos.            000036PWA_SE_AVD                    X                                                           Nmero de la declaracin definitiva.000035PWA_SE_AVDD                   X                                                           Fecha de la declaracin definitiva.000019PWA_SE_DT                     X                                                           Fecha de la pliza.000023PWA_SE_FRQ                    X                                                           Valor de la franquicia.000019PWA_SE_VAL                    X                                                           Valor de la pliza.000034PWA_SE_VEN                    X                                                           Fecha de vencimiento de la pliza.000017PWA_SLDANT                    X                                                           Saldo disponible.000040PWA_TOTAL                     X                                                           Total.                                  000040PWA_VM_OBS                    X                                                           Observaciones.                          000017PWB_AGENCIA                   X                                                           Agencia bancaria.000021PWB_AGENREC                   X                                                           Agencia del receptor.000146PWB_ALTERA                    X                                                           Indica si puede modificar la fecha o valor de la cuota de cambio .                                                                                000070PWB_BANCO                     X                                                           Con que se cerr el cambio, para esto es solo pulsar F3 para informar.000040PWB_BCO_REC                   X                                                           Banco recibidor.                        000080PWB_CA_DT                     X                                                           Fecha de pago del cambio, segun el con -trato.                                  000030PWB_CA_NUM                    X                                                           Nmero del contrato de cambio.000151PWB_CA_TX                     X                                                           Tasa de cierre del cambio, no tiene ninguna relacin con las tasas registradas en la tapa del Despacho. Se debe digitar la tasa del contrato de cambio.000021PWB_CHAVE                     X                                                           Clave del titulo INV.000035PWB_CHVASS                    X                                                           Clave del pago anticipado asociado.000032PWB_COMAG                     X                                                           Comisin del agente cuando haya.000047PWB_CONTA                     X                                                           Nmero de la cuenta referente al banco/agancia.000040PWB_CONTAB                    X                                                           Fecha del registro en la contabilidad.  000040PWB_CON_REC                   X                                                           Numero de la cuenta recibidora.         000080PWB_CORRETO                   X                                                           Codigo del agente de cambio, segun el   archivo de agentes.                     000040PWB_DESBCOR                   X                                                           Banco recibidor.                        000116PWB_DESCO                     X                                                           Descuento que se aplicar en el valor de la cuota. El descuento se aplica en la misma moneda de la cuota del cambio.000052PWB_DESPESA                   X                                                           Gastos en R$ con la contratacin y envo del cambio.000040PWB_DES_BCO                   X                                                           Banco.                                  000025PWB_DT                        X                                                           Fecha del aviso bancario.000040PWB_DT_CONT                   X                                                           Fecha de la contratacion de cambio.     000040PWB_DT_DESE                   X                                                           Fecha de pago del valor de la cuota.    000032PWB_DT_DIG                    X                                                           Fecha de inclusin del registro.000028PWB_DT_PAG                    X                                                           Fecha de provisin del pago.000011PWB_DT_REAL                   X                                                           Fecha real.000043PWB_DT_ROF                    X                                                           Fecha del registro de operacin financiera.000153PWB_DT_VEN                    X                                                           Fecha del acuerdo con la Cond. de pago informada en el desapacho, es decir, fecha del embarque sumada al nmero de das de la tabla de condicin de pago.000040PWB_ENV_BAC                   X                                                           Fecha real de envio al SISBACEN.        000058PWB_EVENT                     X                                                           Codigo del evento.                                        000040PWB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000147PWB_FILORI                    X                                                           Sucursal de origen de la cuota del cambio de importacin, utilizada para referenciar la sucursal de origen en los casos de anticipo multisucursal. 000133PWB_FOBMOE                    X                                                           Valor Total FOB en la Moneda negociada, se puede modificar el valor, siempre y cuando no sobrepase el valor de total del despachante.000040PWB_FOBREAL                   X                                                           Valor en R$.                            000040PWB_FORMPAG                   X                                                           Forma de pago.                          000021PWB_FORN                      X                                                           Codigo del proveedor.000021PWB_FORNDES                   X                                                           Nombre del proveedor.000040PWB_HAWB                      X                                                           Factura.                                000017PWB_ID                        X                                                           ID WorkFlow      000037PWB_ID_CB                     X                                                           ID WorkFlow Atraso en cuota de Cambio000023PWB_ID_LQ                     X                                                           ID WorkFlow Liquidacion000187PWB_INVOICE                   X                                                           Campo obligatorio con permiso de digitacin y alimentado automticamente segn el despacho, si las Invoices aun no se han registrado en el despacho, el sistema no dejar grabar el cambio.000099PWB_LC_NUM                    X                                                           Nmero de la carta de crdito, solamente informativo y esta se debe haber registrado anteriormente.000040PWB_LIM_BAC                   X                                                           Fecha limite de envio al SISBACEN.      000032PWB_LINHA                     X                                                           Secuencia de la cuota de cambio.000021PWB_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor.000040PWB_LOTE                      X                                                           Numero de FFC.                          000007PWB_MOEDA                     X                                                           Moneda.000149PWB_MOTBX                     X                                                           Define el Motivo de baja que se utilizar en el mdulo Financiero. Si se informa, este motivo se priorizar con  relacin al motivo definido va F12.000009PWB_NAT_CON                   X                                                           89-Futuro000044PWB_NR_ROF                    X                                                           Nmero del registro de operacin financiera.000075PWB_NUM                       X                                                           Nmero del aviso bancario. Util tambin para registrar el nmero del SWIFT.000040PWB_NUMDUP                    X                                                           Numero del titulo.                      000016PWB_NUMPO                     X                                                           Numero de pedido000014PWB_OBS                       X                                                           Observaciones.000056PWB_ORIGEM                    X                                                           Cuota de origen.                                        000040PWB_PARCELA                   X                                                           Cuota.                                  000070PWB_PARFIM                    X                                                           Numero de la cuota financiada.                                        000093PWB_PARFIN                    X                                                           Cuota de financiacion a la cual la invoice se vicula.                                        000068PWB_PARVIM                    X                                                           Numero de la cuota vinculada.                                       000092PWB_PARVIN                    X                                                           Cuota original de secuencia de quiebras de pardelas.                                        000025PWB_PGTANT                    X                                                           Valor del pago anticipado000035PWB_PGTASS                    X                                                           Clave del pago anticipado asociado.000026PWB_PO_DI                     X                                                           Tipo de la cuota de cambio000029PWB_PREFIXO                   X                                                           Prefijo del ttulo por pagar.000040PWB_PROCNU                    X                                                           Proceso.                                000052PWB_RETIDO                    X                                                           Valor de la comisin del agente retenido en el pas.000021PWB_SEQBX                     X                                                           Secuencia de la baja.000067PWB_SEQLOTE                   X                                                           Nmero del lote de pago generado para integracin por medio del EAI000028PWB_SLDELI                    X                                                           Saldo eliminado de la cuota.000030PWB_SLDTRF                    X                                                           Saldo transferido de la cuota.000040PWB_SWIFT                     X                                                           "Swift".                                000040PWB_TIPO                      X                                                           Tipo.                                   000054PWB_TIPOC                     X                                                           Tipo de cambio.                                       000060PWB_TIPOCOM                   X                                                           Tipo de la comision.                                        000013PWB_TIPOPAG                   X                                                           Tipo de pago.000062PWB_TIPOREG                   X                                                           Tipo del registro, clasificando el tipo de la cuota de cambio.000026PWB_TIPOTIT                   X                                                           Tipo del ttulo por pagar.000029PWB_TITADI                    X                                                           Nmero del ttulo de anticipo000024PWB_TPBXFI                    X                                                           Tipo baja financiera    000057PWB_TP_CON                    X                                                           Tipo de contrato.                                        000032PWB_VLIQ                      X                                                           Descuento de la cuota de cambio.000040PWB_VL_CORR                   X                                                           Valor de la corretaje cobrada.          000040PWB_VM_CORR                   X                                                           Descripcion del agente.                 000040PWB_VM_OBS                    X                                                           Observaciones.                          000033PWB_VM_TREG                   X                                                           Descripcin del tipo de registro.000040PWC_AGENCAV                   X                                                           Agencia AVISADORA.                      000040PWC_AGENCEM                   X                                                           Agencia emisor.                         000080PWC_AGENCIA                   X                                                           Igual al banco, indica la agencia del   banco.                                  000120PWC_BANCO                     X                                                           Codigo del banco donde se abrio la cartade credito (indica para quien es la deu-da de la carta de credito).             000040PWC_BANCOAV                   X                                                           Banco avisador.                         000040PWC_BANCOEM                   X                                                           Banco emisor.                           000120PWC_BASE                      X                                                           Indica con cual base se hizo la carta decredito, pueden ser de:                 Proforma (PO) o LI.                     000019PWC_DESPEMB                   X                                                           Gastos de Embarque.000080PWC_DT_EMB                    X                                                           Indique la fecha limite para embarque   informada en la carta de credito.       000080PWC_DT_EMI                    X                                                           Informe la fecha de emision de la carta de credito.                             000080PWC_DT_NEG                    X                                                           Informe la fecha de negociacion de la   carta de credito.                       000080PWC_DT_VEN                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la   carta de credito.                       000080PWC_EMB_PAR                   X                                                           Indica si la carta de credito permite   embarques parciales.                    000040PWC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWC_LC_NUM                    X                                                           Indique el numero de la carta de credito000124PWC_PERVAL                    X                                                           Campo digitable que indica si la comision del representante sobre el FOB y por valor fijo o un porcentaje aplicado en el FOB000040PWC_PER_FOB                   X                                                           Valor o porcentaje.                     000120PWC_PRORROG                   X                                                           Indique si es una prorroga de carta de  credito. Este campo solo es posible parallenar la modificacion.                 000080PWC_TRANSB                    X                                                           Indica si la carta de credito permite   transbordo.                             000015PWC_VLRCART                   X                                                           Valor apertura.000040PWC_VLR_ABE                   X                                                           Valor de la apertura de LIC.            000040PWC_VM_BAAV                   X                                                           Descripcion del banco avisador.         000040PWC_VM_BAEM                   X                                                           Descripcion del banco emisor.           000040PWC_VM_BANC                   X                                                           Descripcion del banco.                  000049PWD_AGENCIA                   X                                                           Agencia para debito del Importador/ Consignatario000060PWD_B1_COD                    X                                                           Codigo del Producto.                                        000062PWD_B1_QTDE                   X                                                           Cantidad del producto.                                        000047PWD_BANCO                     X                                                           Banco para debito del Importador/ Consignatario000040PWD_BASEADI                   X                                                           Anticipo.                               000004PWD_CAI                       X                                                           CAI 000054PWD_CODACR                    X                                                           Codigo del Aumento                                    000040PWD_CODINT                    X                                                           Codigo de integracion.                  000034PWD_COND                      X                                                           Informe aqui la condicion de pago.000048PWD_CONTA                     X                                                           Cuenta para debito del Importador/ Consignatario000040PWD_CTRFIN1                   X                                                           Numero del titulo en el financiero.     000040PWD_CTRFIN2                   X                                                           Numero del titulo en el financiero.     000040PWD_CTRFIN3                   X                                                           Numero del titulo en el financiero.     000040PWD_DA                        X                                                           Gasto DA? S o N.                       000023PWD_DA_ORI                    X                                                           Origen de los gastos DA000057PWD_DESCACR                   X                                                           Descripcion del Aumento                                  000040PWD_DESCDES                   X                                                           Descripcion del gasto.                  000040PWD_DESPESA                   X                                                           Gasto.                                  000040PWD_DES_ADI                   X                                                           Fecha.                                  000061PWD_DOC                       X                                                           Numero del documento.                                        000040PWD_DOCTO                     X                                                           Documento.                              000080PWD_DTENVF                    X                                                           Fecha de envio del titulo al sistema fi-nanciero.                               000080PWD_DTLANC                    X                                                           Fecha de envio del titulo de anticipo alagente para el sistema contable.        000028PWD_DT_EMIS                   X                                                           Informe la fecha de emision.000040PWD_DT_NFC                    X                                                           Fecha Factura Complementaria.           000093PWD_DT_VENC                   X                                                           Fecha de vencimiento del gasto. Usado en escenario de integracion con financiero de otro ERP.000081PWD_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emision de la Factura del gasto.                                        000062PWD_ESPECIE                   X                                                           Especie del documento.                                        000040PWD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PWD_FORN                      X                                                           Codigo del proveedor de los gastos. Cuando informado y enviado al SIGAFIN como  el proveedor del titulo de tal gasto.   000033PWD_FORNRAT                   X                                                           Proveedor del prorrateo del gasto000120PWD_GERFIN                    X                                                           Elija si desea general titulo de gato   financiero, cuando integrado con el     SIGAFIN.                                000040PWD_HAWB                      X                                                           Factura.                                000040PWD_INTEGRA                   X                                                           Integrado? (S/N)                       000120PWD_LOJA                      X                                                           Tienda del proveedor de los gastos. Com-plementa la llave del codigo del provee-dor.                                    000017PWD_MOEDA                     X                                                           Informe la moneda000022PWD_NATUREZ                   X                                                           Informe la naturaleza.000040PWD_NF_COMP                   X                                                           N Factura Complementaria.              000031PWD_NUMERA                    X                                                           Informe el numero del efectivo.000040PWD_OCORREN                   X                                                           Ocurrencia: Pedido/Embar?              000040PWD_PAGOPOR                   X                                                           Pagado por importador o despachante.    000005PWD_PARCELA                   X                                                           Cuota000039PWD_PRDSIS                    X                                                           Producto para registro en el SISCOSERV.000007PWD_PREFIXO                   X                                                           Prefijo000012PWD_PROVENT                   X                                                           Prov.Entrega000040PWD_RECEBE                    X                                                           Recibido por.                           000040PWD_REFREC                    X                                                           Referencia del recibidor.               000031PWD_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal     000018PWD_SDOCC                     X                                                           Serie Fact Comp.  000013PWD_SDOCSE                    X                                                           Serie Docto. 000060PWD_SERIE                     X                                                           Serie del documento.                                        000060PWD_SE_DOC                    X                                                           Serie del documento.                                        000040PWD_SE_NFC                    X                                                           Serie Factura Complementaria.           000020PWD_TES                       X                                                           Informe aqui el TES.000004PWD_TIPO                      X                                                           Tipo000065PWD_TIPONFD                   X                                                           Tipo de Factura de Gastos                                        000029PWD_TX_MOE                    X                                                           Informe la tasa de la moneda.000022PWD_VALOR_M                   X                                                           Informe aqui el valor.000040PWD_VALOR_R                   X                                                           Valor $.                                000015PWD_VAL_PRE                   X                                                           Valor previsto.000024PWD_VENCAI                    X                                                           Vencto CAI              000099PWD_VLADNUM                   X                                                           Valor adelantado de este gasto en la solicitud de efectivo.                                        000405PWD_VLLIQ                     X                                                           El valor neto se refiere al valor total del gasto descontado de los impuestos y tasas retenidos por el tomador del servicio. Este clculo se realiza por el mdulo financiero ERP. El valor neto se usar para condicionar el montante de anticipos que pueden usarse para la compensacin/baja del documento efectivo. Este dato existir solo para gastos base de anticipo.                                        000430PWD_VL_COMP                   X                                                           El valor informado en este campo se refiere a la cuantia compensada del gasto. Si fuera un gasto del tipo anticipo al despachante (9.01) y complemento de anticipo al despachante (9.02), sera el saldo utilizado con relacion al valor original (campo Valor R$ - WD_VALOR_R). Si fuera un gasto base de anticipo, sera la cuantia utilizada para compensar el valor del gasto, pudiendo ser igual o inferior al campo Valor R$ (WD_VALOR_R).000105PWD_VL_MOE                    X                                                           Valor para registro de la prestacion de servicio en el siscoserv.                                        000040PWD_VL_NFC                    X                                                           Valor Factura Complementaria.           000040PWE_CC                        X                                                           Unidad requiriente, codigo.             000040PWE_COD_I                     X                                                           Codigo del item.                        000040PWE_DI_NUM                    X                                                           Numero de la DI.                        000040PWE_DT_EMB                    X                                                           Fecha del Embarque.                     000040PWE_DT_ENTR                   X                                                           Fecha de entrega.                       000040PWE_FABR                      X                                                           Fabricante.                             000040PWE_FABR_01                   X                                                           Fabr_01 - desconocido.                  000040PWE_FABR_02                   X                                                           Fabr_02 - desconocido.                  000040PWE_FABR_03                   X                                                           Fabr_03 - desconocido.                  000040PWE_FABR_04                   X                                                           Fabr_04 - desconocido.                  000040PWE_FABR_05                   X                                                           Fabr_05 - desconocido.                  000040PWE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWE_FLUXO                     X                                                           Flujo (anuente)                         000040PWE_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000038PWE_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000037PWE_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000028PWE_LOJA_01                   X                                                           Informe aqui la tienda 01.
000026PWE_LOJA_02                   X                                                           Informe aqui la tienda 02.000026PWE_LOJA_03                   X                                                           Informe aqui la tienda 03.000026PWE_LOJA_04                   X                                                           Informe aqui la tienda 04.000026PWE_LOJA_05                   X                                                           Informe aqui la tienda 05.000040PWE_NBM                       X                                                           NCM                                     000040PWE_PGI_NUM                   X                                                           Numero de la PLI.                       000040PWE_PO_NUM                    X                                                           Numero de la PO.                        000040PWE_PRECO                     X                                                           Precio.                                 000040PWE_QTDE                      X                                                           Cantidad.                               000040PWE_REG                       X                                                           Cuota.                                  000040PWE_SALDO_Q                   X                                                           Saldo de cantidad.                      000040PWE_SEQ                       X                                                           Secuencia.                              000040PWE_SI_NUM                    X                                                           Numero de la SI.                        000040PWF003HRINV                   X                                                           Hora Invalida.                          000115PWF1_ALIAS                    X                                                           Tablas que sern usadas por este proceso. Este campo es apenas informativo.                                        000079PWF1_COD                      X                                                           Codigo del proceso que sera registrado.                                        000076PWF1_DESCR                    X                                                           Descripcion del proceso de Workflow.                                        000094PWF1_SXB                      X                                                           Consulta estandar que se utilizara en la trazabilidad.                                        000142PWF1_VISIO                    X                                                           Archivo tipo Microsoft Visio Document (extension.vsd) que representa el flujo del proceso de Workflow.                                        000063PWF2_DESCR                    X                                                           Descripcion de Estatus.                                        000089PWF2_PROC                     X                                                           Codigo del proceso al que pertenece este estatus.                                        000178PWF2_STATUS                   X                                                           Unico codigo del estatus. Deben ser informados valores mayores a 1000. 
Abajo de este numero son utilizados internamente por el Workflow.                                        000111PWF2_TMMED                    X                                                           Tiempo medio de ejecucion de este estatus dentro de todos los procesos.                                        000076PWF4_DE                       X                                                           Email de debe ser cambiado por otro.                                        000082PWF4_DTFIM                    X                                                           Fecha final de la validad de substitucion.                                        000101PWF4_DTINI                    X                                                           Fecha inicial de la validez de la substitucion de los emails.                                        000092PWF4_HRFIM                    X                                                           Hora final de validez de sustitucion de los e-mails.                                        000098PWF4_HRINI                    X                                                           Hora inicial de validez de sustitucion de los e-mails.                                            000085PWF4_NDIAS                    X                                                           Numero de dias de validez de la substitucion.                                        000094PWF4_PARA                     X                                                           Email que sera utilizado dentro del periodo informado.                                        000075PWF7_ATIVO                    X                                                           Determina si la cuenta esta activa.                                        000091PWF7_AUTSEN                   X                                                           Informe los datos para autenticacion de contrasena.                                        000092PWF7_AUTUSU                   X                                                           Informe los datos para la autenticacion del usuario.                                        000058PWF7_CONTA                    X                                                           Informe la cuenta.                                        000069PWF7_DCONTA                   X                                                           Informe la cuenta de usuario.                                        000073PWF7_DNOME                    X                                                           Informe el nombre de la conexion.                                        000073PWF7_DSENHA                   X                                                           Informe la contrasena de usuario.                                        000070PWF7_DTELEF                   X                                                           Informe el numero de telefono.                                        000098PWF7_ENDERE                   X                                                           Informe la direccion de e-mail utilizada por el remitente.                                        000076PWF7_IMAPPR                   X                                                           Informe la puerta del servidor IMAP.                                        000076PWF7_IMAPSR                   X                                                           Informe los datos del servidor IMAP.                                        000075PWF7_MAPIPR                   X                                                           Informe la puerta del servidor MAPI                                        000075PWF7_MAPISR                   X                                                           Informe los datos del servidor MAPI                                        000076PWF7_PASTA                    X                                                           Informe el nombre de caja de e-mail.                                        000093PWF7_POP3PR                   X                                                           Informe la puerta del servidor POP3 que se utilizara.                                        000082PWF7_POP3SR                   X                                                           Informe el servidor POP3 que se utilizara.                                        000085PWF7_REMETE                   X                                                           Informe el nombre del remitente de la cuenta.                                        000075PWF7_SENHA                    X                                                           Informe la contrasena de la cuenta.                                        000076PWF7_SMTPPR                   X                                                           Informe la puerta del servidor SMTP.                                        000084PWF7_SMTPSE                   X                                                           Informe el tipo de seguridad SMTP utilizada.                                        000065PWF7_SMTPSR                   X                                                           Informe el servidor SMTP.                                        000087PWF7_SSL                      X                                                           Informe si la cuenta utiliza autenticacion SSL.                                        000071PWF7_TCONEX                   X                                                           Seleccione el tipo de conexion.                                        000032PWF7_TEMPO                    X                                                           Informe el timeout de la cuenta.000080PWFACAOSCH                    X                                                           Informe la funcion a ser ejecutada en   este agendamiento.                      000040PWFCODSCH                     X                                                           Informe un codigo para este agendamiento000080PWFDTFSCH                     X                                                           Informe una fecha final para este       agendamiento.                           000080PWFDTIFSCH                    X                                                           La Fecha Final debe ser mayor o igual   a la Fecha Inicial.                     000080PWFDTISCH                     X                                                           Informe una fecha inicial para este     agendamiento.                           000080PWFENVSCH                     X                                                           Informe el ambiente de la funcion a ser ejecutada.                              000080PWFHRFSCH                     X                                                           Informe una Hora Final para este        agencamiento.                           000080PWFHRISCH                     X                                                           Informe una Hora Inicial para este      Agendamiento.                           000080PWFINTSCH                     X                                                           Informe el intervalo entre las ejecu-   cione.                                  000040PWFNOMES                      X                                                           Informe un dia del Mes.                 000040PWFNOMESCH                    X                                                           Informe un nombre para este agendamiento000040PWFNOSEM                      X                                                           Informe un dia de la semana.            000040PWFNOSTAT                     X                                                           Estatus no Existe.                      000073PWFQ_ATIVA                    X                                                           Determina si la fila esta activa.                                        000081PWFQ_EMAIL                    X                                                           Informe el nombre de la cuenta de e-mail.                                        000097PWFQ_FEMP                     X                                                           Informe la empresa para conexion con el servidor de fila.                                        000115PWFQ_FENV                     X                                                           Informe el environment registrado en el servidor de filas que se utilizara.                                        000113PWFQ_FFIL                     X                                                           Informe la sucursal para conexion con el servidor de fila.                                                       000060PWFQ_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.                                        000101PWFQ_HOST                     X                                                           Informe la direccion del servidor que se utilizara como fila.                                        000069PWFQ_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la fila.                                        000091PWFQ_PORTA                    X                                                           Informe el puerto de conexion del servidor de fila.                                        000081PWFQ_ROOT                     X                                                           Informe el rootpath del servidor de fila.                                        000080PWFSCHEX                      X                                                           Informe otro codigo, porque este ya     existe.                                 000040PWFUSERINV                    X                                                           Usuario no existe.                      000080PWF_DESC                      X                                                           Descripcion de la tabla de calculo pre -vio.                                    000040PWF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PWF_IDFRETE                   X                                                           Elija como desea que sea el prorrotae   del plete por los items: por peso o can-tidad.                                  000070PWF_IDMOEDA                   X                                                           Desea generar ttulos provisionales en moneda Real o moneda de gasto?000160PWF_TAB                       X                                                           Codigo alfanumerico para ser definido   por el usurio, por Via de Transporte,   donde se determina los gastos especifi -cos para cada tabla.                    000160PWF_TABELA                    X                                                           Codigo alfanumerico para ser definido   por el usuario, por Via de Transporte,  donde se determina los gastos especifi -cos para cada tabla.                    000200PWF_VIA                       X                                                           Si para cada Via de Transporte utilizadase crea una tabla de Calculo Previo por lo menos,se podra obtener tambien la    Prev. de Gastos y de Caja sobre forma semejante a Cuentas por Pagar.            000120PWG_BANCO                     X                                                           Codigo el Banco. Se puede usar F3 para  consulta estandar sobre el archivo de   bancos.                                 000120PWG_CAREN                     X                                                           Numero de periodos que no amortizaran ladeuda, solo tendran valor de interes pa-ra pagar.                               000120PWG_CC                        X                                                           Codigo de la unidad requiriente. Se pue-de usar F3 para la consulta estandar so-bre el archivo de unidades requirientes.000120PWG_CODEMP                    X                                                           Codigo de la empresa importadora. Se puede usar F3 para la consulta estandar so-bre el archivo de importadores.         000040PWG_COMAGR                    X                                                           Agrega comision al principal.           000040PWG_COM_AG                    X                                                           Valor de la comision del agente.        000040PWG_COND_PA                   X                                                           Condiciones de pago.                    000120PWG_CORRETO                   X                                                           Codigo del agente. Se puede usar F3 paraconsulta estandar sobre el archivo de   agentes.                                000040PWG_DESCBAN                   X                                                           Presenta el nombre del banco reducido.  000080PWG_DESCEMP                   X                                                           Presenta el nombre reducido de la empre-sa definida en el campo "Empresa".      000120PWG_DESCPRO                   X                                                           Descripcion del producto recaudado.     Es obligatorio que este campo sea       llenado.                                000080PWG_DESC_CC                   X                                                           Presenta la descripcion de la Unidad    Requiriente.                            000040PWG_DIAS_PA                   X                                                           Dias de pago de la condicion.           000080PWG_DIA_PER                   X                                                           Numero de dias entre los periodos. Usadopara formar las fechas de vencimiento.  000040PWG_DOCSTO                    X                                                           Documentos enviados para:               000040PWG_DSCSTAT                   X                                                           Descripcion situacion.                  000040PWG_DT_DESE                   X                                                           Fecha del pago.                         000080PWG_DT_PROC                   X                                                           Fecha en la que el proceso esta siendo  generado.                               000160PWG_ESQ_JR                    X                                                           Definir si se ajusto con el banco la responsabilidad de este en registrar en el SISBACEN el plan de interes.            Informe Si o No.                        000058PWG_EXPLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PWG_EXPNOME                   X                                                           Nombre del exportador.                  000040PWG_EXPORTA                   X                                                           Codigo del exportador.                  000040PWG_FASEINT                   X                                                           Etapa de la integracion.                000080PWG_FECH_AG                   X                                                           Fecha de cierre de la comision del agen-te.                                     000040PWG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWG_FINANC                    X                                                           Codigo del financiador.                 000058PWG_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PWG_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000040PWG_FORNOME                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000040PWG_HOUSE                     X                                                           Numero del comprobante.                 000160PWG_INVOICE                   X                                                           Numero del Invoice que forma parte del  valor en US$.                           Si este modulo esta integrado al SIGAEICeste campo sera llenado automaticamente.000040PWG_LC                        X                                                           Linea de Credito.                       000200PWG_LIQUID                    X                                                           Llenar con S = Si o N = No. La regla pa-ra llenar este campo es: Si tiene desen-bolso y valor en US$ y si todos los pe- riodos tienen cierre en la moneda de    cambio.                                 000080PWG_MOE_AG                    X                                                           Codigo de la moneda del valor de la co- mision del agente.                      000080PWG_MOE_DES                   X                                                           Codigo de la moneda del valor del       desembolso.                             000160PWG_NPARC                     X                                                           Num. de periodos (cuotas) que componen  el contrato. En caso de que el valor en US$ haya sido informado, es obligatorio hacer el aciento de este dato.          000040PWG_NPARCAT                   X                                                           Num. Periodo Actual                     000160PWG_NR_DI                     X                                                           Numero del despacho que compone el valoren US$.                                 Si se utiliza la integracion con el     SIGAEIC sera llenado automaticamente.   000040PWG_OBS                       X                                                           Texto Libre.                            000040PWG_PROCNU                    X                                                           Codigo del Proceso.                     000040PWG_REFBAN                    X                                                           Referencia del Banco.                   000160PWG_ROF                       X                                                           Codigo del Registro de Operaciones Financieras, puede pulsar la tecla F[3] para hacer una consulta en el archivo de     R.O.F.                                  000080PWG_SPREAD                    X                                                           Porcentaje de Spread. Puede ser utiliza-do en el calculo de los intereses.      000200PWG_STATUS                    X                                                           Codigos definidos previamente/Codigos validos: 1-Anulado, 2-No empezado (no se  definio el valor en US$ y periodos), 3- En proceso (tiene valor en US$ y periodo4-Anulado.                              000040PWG_TIPDESC                   X                                                           Tipo de Proceso.                        000040PWG_TIPPRO                    X                                                           Tipo de proceso                         000040PWG_VCTOFOR                   X                                                           Vencimiento Proveedor.                  000040PWG_VL_DESE                   X                                                           Valor desembolsado.                     000040PWG_VL_EFET                   X                                                           Valor efectivo del desembolso.          000200PWG_VL_USS                    X                                                           Valor desembolsado convertido en dolar, siempre es calculado automaticamente    cuando los campos Fch.Desemb.,Moneda y  Vl.Desemb. estan llenados. El RDMAKE de calculo es el EFFPPF00.PRW.             000040PWG_VM_OBS                    X                                                           Observaciones                           000040PWH_DESC                      X                                                           Impuestos.                              000040PWH_DESPESA                   X                                                           Gastos.                                 000031PWH_DTAPUR                    X                                                           Fecha de clculo de los valores000040PWH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWH_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                 000040PWH_NR_CONT                   X                                                           Nr_cont                                 000040PWH_PER_DES                   X                                                           Per_des                                 000040PWH_PO_NUM                    X                                                           Numero de la PO.                        000040PWH_VALOR                     X                                                           Valor                                   000016PWH_VALOR_R                   X                                                           Valor en reales.000041PWH_VALO_R                    X                                                           Valor de la prevision en moneda corriente000080PWICM                         X                                                           Valor total del IVA no coincide con la  suma de los IVA's de los tems.         000062PWI_CON20                     X                                                           Valor de Container 20'                                        000022PWI_CON40                     X                                                           Valor de Container 40'000025PWI_CON40H                    X                                                           Valor de Container 40' HC000024PWI_CONOUT                    X                                                           Valor de Container Otros000040PWI_DESC                      X                                                           Descripcin.                            000080PWI_DESP                      X                                                           Informe el codigo de los gastos o pulse la tecla F[3] para efectuar la busqueda.000040PWI_DESPBAS                   X                                                           Informe el gasto base, maximo de 3.     000040PWI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWI_IDVL                      X                                                           Tipo.                                   000120PWI_KILO1                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo:peso, don-de se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_KILO2                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_KILO3                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_KILO4                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_KILO5                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_KILO6                     X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000080PWI_MOEDA                     X                                                           El sistema comprueba tambien el archivo de cotizacion de las monedas.           000040PWI_PERCAPL                   X                                                           Informe el %  aplicado.                 000160PWI_QTDDIAS                   X                                                           El numero de dias a contar de la fecha  de entrega, si el gasto ocurre antes,   registrala con seal de menos, seguido  del numero de dias.Ej.: -10 dias.       000040PWI_TAB                       X                                                           Cdigo.                                 000040PWI_VALOR                     X                                                           Informe el valor del gasto.             000120PWI_VALOR1                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VALOR2                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VALOR3                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VALOR4                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VALOR5                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VALOR6                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso, donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PWI_VAL_MAX                   X                                                           Utilizada para gastos del tipo porcenta-je, indica los valores maximos como baseen los gastos informados en:gastos base.000120PWI_VAL_MIN                   X                                                           Utilizada para gastos de tipo porcentajeindica los valores minimos apoyado en   los gastos informados en: gastos base.  000040PWI_VIA                       X                                                           Va de Transporte.                      000040PWJ_ANO                       X                                                           Ao.                                    000040PWJ_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000040PWJ_CUS_01                    X                                                           Costo 01                                000040PWJ_CUS_02                    X                                                           Costo 2                                 000040PWJ_CUS_03                    X                                                           Costo 3                                 000040PWJ_CUS_04                    X                                                           Costo 4                                 000040PWJ_CUS_05                    X                                                           Costo 5                                 000040PWJ_CUS_06                    X                                                           Costo 6                                 000040PWJ_CUS_07                    X                                                           Costo 7.                                000040PWJ_CUS_08                    X                                                           Costo 8                                 000040PWJ_CUS_09                    X                                                           Costo 9.                                000040PWJ_CUS_10                    X                                                           Costo 10.                               000040PWJ_CUS_11                    X                                                           Costo 11.                               000040PWJ_CUS_12                    X                                                           Costo 12.                               000040PWJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWJ_FOB_01                    X                                                           FOB_01                                  000040PWJ_FOB_02                    X                                                           FOB_02                                  000040PWJ_FOB_03                    X                                                           FOB_03                                  000040PWJ_FOB_04                    X                                                           FOB_04                                  000040PWJ_FOB_05                    X                                                           FOB_05                                  000040PWJ_FOB_06                    X                                                           FOB_06                                  000040PWJ_FOB_07                    X                                                           FOB_07                                  000040PWJ_FOB_08                    X                                                           FOB_08                                  000040PWJ_FOB_09                    X                                                           FOB_09                                  000040PWJ_FOB_10                    X                                                           FOB_10                                  000040PWJ_FOB_11                    X                                                           FOB_11                                  000040PWJ_FOB_12                    X                                                           FOB_12                                  000058PWJ_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PWJ_FORN                      X                                                           Proveedor.                              000023PWJ_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000040PWJ_MOEDA                     X                                                           Moneda.                                 000040PWJ_QTD_01                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_02                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_03                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_04                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_05                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_06                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_07                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_08                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_09                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_10                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_11                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_QTD_12                    X                                                           Cantidad.                               000040PWJ_TIPO                      X                                                           Tipo.                                   000040PWK_ANO                       X                                                           Ao                                     000040PWK_CODIGO                    X                                                           Codigo.                                 000058PWK_CODLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PWK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWK_QT_PO01                   X                                                           Cantidad PO 1                           000040PWK_QT_PO02                   X                                                           Cantidad PO 2                           000040PWK_QT_PO03                   X                                                           Cantidad PO 3                           000040PWK_QT_PO04                   X                                                           Catidad PO 4                            000040PWK_QT_PO05                   X                                                           Cantidad PO 5                           000040PWK_QT_PO06                   X                                                           Cantidad PO 6                           000040PWK_QT_PO07                   X                                                           Cantidad PO 7                           000040PWK_QT_PO08                   X                                                           Cantidad PO 8                           000040PWK_QT_PO09                   X                                                           Cantidad PO 9                           000040PWK_QT_PO10                   X                                                           Cantidad PO 10                          000040PWK_QT_PO11                   X                                                           Cantidad PO 11                          000040PWK_QT_PO12                   X                                                           Cantidad PO 12                          000040PWK_TIPO                      X                                                           Tipo                                    000040PWK_VL_US01                   X                                                           Valor US$1                              000040PWK_VL_US02                   X                                                           Valor US$2                              000040PWK_VL_US03                   X                                                           Valor US$ 3                             000040PWK_VL_US04                   X                                                           Valor US$ 4                             000040PWK_VL_US05                   X                                                           Valor US$ 5                             000040PWK_VL_US06                   X                                                           Valor US$ 6                             000040PWK_VL_US07                   X                                                           Valor US$ 7                             000040PWK_VL_US08                   X                                                           Valor US$ 8                             000040PWK_VL_US09                   X                                                           Valor US$ 9                             000040PWK_VL_US10                   X                                                           Valor US$ 10                            000040PWK_VL_US11                   X                                                           Valor US$ 11                            000040PWK_VL_US12                   X                                                           Vallor US$ 12                           000040PWL_ALTEROU                   X                                                           Modificado?                            000040PWL_CAMBIO                    X                                                           Numero del contrato de cambio.          000200PWL_DIAS                      X                                                           Solo informativo sobre la diferencia en-tre la fecha de vencimiento del periodo en mantenimiento ante el periodo anteri-or.Sobre modificacion en fecha periodo  en mantenimiento la fecha es recalculada000040PWL_DTFECIR                   X                                                           Fecha del cierre de I.R.                000080PWL_DT_CREX                   X                                                           Fecha de credito exterior fuera del     pais.                                   000040PWL_DT_PGTO                   X                                                           Fecha de cierre de cambio.              000040PWL_DT_VENC                   X                                                           Fecha de Vencimiento del periodo.       000040PWL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWL_IR                        X                                                           Porcentaje de IR.                       000040PWL_PARCELA                   X                                                           Numero de cuotas.                       000040PWL_PROCNU                    X                                                           Numero del proceso.                     000040PWL_SWIFT                     X                                                           Codigo Swift.                           000040PWL_TAXAIR                    X                                                           Tasa de conversion moneda IR.           000040PWL_TAXAPJR                   X                                                           Tasa conversion moneda CMB.             000040PWL_TIPPRO                    X                                                           Tipo de proceso.                        000120PWL_TXLIBOR                   X                                                           Porcentaje de tasa libor, dispara el calculo del valor de interes, apoyado en elEDMAKE EFFRJURO._IW.                    000040PWL_VLFECJR                   X                                                           Valor de cierre de cambio.              000040PWL_VLFECPR                   X                                                           Valor de cierre del cambio.             000160PWL_VL_AMOR                   X                                                           Puede ser modificado por el usuario. En esta situacion sera disparada la rutina interna que reajusta el saldo deudor de los periodos subsecuentes a este periodo000080PWL_VL_DEVE                   X                                                           Solo informativo para el saldo deudor   actual.                                 000160PWL_VL_JURO                   X                                                           Valor del interes que se pagara, llenadoautomaticamente por el sistema cuando sesuminsitra la tasa LIbor. El usuario la puede modificar.                        000026PWM040WMS                     X                                                           Product cannot be deleted.000066PWM230WMS                     X                                                           Cliente no podra borrarse.                                        000078PWMR42002                     X                                                           Informe el numero del documento final.                                        000059PWMR42003                     X                                                           Informe el estatus.                                        000027PWMR42004                     X                                                           Informe el tipo de informe.000082PWMSA07024                    X                                                           No fue posible borrar este servicio, pues est vinculado a un contrato de cliente.000107PWMSDCWCONF                   X                                                           Documento asociado a um embarque en el WMS que ya esta verificado!                                        000115PWMSDCWDOC                    X                                                            Documento  o unico associado a um embarque de conferncia no WMS, no poder ser excluido!                       000040PWM_AGENCIA                   X                                                           Numero de la oficina del banco.         000040PWM_BANCO                     X                                                           Codigo del banco.                       000040PWM_CODEMP                    X                                                           Codigo de la empresa.                   000040PWM_CONTPR                    X                                                           Porcentaje en el contrato.              000040PWM_DESBPR                    X                                                           Porcentaje en el pago.                  000040PWM_DESCBAN                   X                                                           Nombre del banco.                       000040PWM_DESCEMP                   X                                                           Nombre de la empresa.                   000040PWM_DSBMIN                    X                                                           Despacho minimo.                        000040PWM_DTFINA                    X                                                           Fecha final.                            000040PWM_DTINIC                    X                                                           Fecha inicial.                          000040PWM_ENCERR                    X                                                           Concluido.                              000040PWM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWM_IR                        X                                                           Porcentaje de IR.                       000040PWM_LC                        X                                                           Numero de la L/C.                       000040PWM_MOEDA                     X                                                           Moneda negociada.                       000040PWM_RC                        X                                                           Identif. Rof. o LC.                     000040PWM_ROFLC                     X                                                           Numero de la R.O.F. / LC.               000040PWM_SALDO                     X                                                           Saldo de la ROF.                        000040PWM_VALOR                     X                                                           Valor.                                  000040PWM_VINCUL                    X                                                           Vinculado.                              000080PWNICM                        X                                                           Valor total de IVA no coincide con la   suma del IVA de los tems.              000080PWNIPI                        X                                                           Valor total del IVA no coincide con la  suma del IVA de los tems.              000080PWNVALOR                      X                                                           Valor total NBM no coincide con la suma de los tems de este NBM.               000020PWN_AC                        X                                                           Acto de Concesion   000008PWN_ADICAO                    X                                                           Adicion.000081PWN_AFRMM                     X                                                           Valor prorrateado del gasto de A.F.R.M.M.                                        000098PWN_ALCOFM                    X                                                           En este campo se presentara el valor del COFINS Aumentado.                                        000147PWN_ALFECP                    X                                                           Porcentaje de ICMS Aumentado con relacin al programa FECP (Fondo estatal de combate a la pobreza y desigualdades sociales) del tem de la factura.000057PWN_ALPISM                    X                                                           En este campo se muestra el porcentaje del PIS aumentado.000040PWN_ALQIMP1                   X                                                           Alicuota del impuesto 1.                000040PWN_ALQIMP2                   X                                                           Alicuota del impuesto 2.                000040PWN_ALQIMP3                   X                                                           Alicuota del impuesto 3.                000040PWN_ALQIMP4                   X                                                           Alicuota del impuesto 4.                000040PWN_ALQIMP5                   X                                                           Alicuota del impuesto 5.                000040PWN_ALQIMP6                   X                                                           Alicuota del impuesto 6.                000068PWN_ALQIMP8                   X                                                           Porcentaje del Impuesto IVA.                                        000055PWN_ALQIMP9                   X                                                           Porcentaje Gan.                                        000055PWN_ALQIMPH                   X                                                           Porcentaje Der.                                        000060PWN_ALQIMPI                   X                                                           Porcentaje Tasa Est.                                        000023PWN_ALUIPI                    X                                                           Alicuota especifica IPI000068PWN_BASCOF                    X                                                           Informe aqui base del COFINS que se usara para calculo de impuestos.000040PWN_BASEICM                   X                                                           Base del ICMS.                          000040PWN_BASIMP1                   X                                                           Valor base del impuesto 1.              000040PWN_BASIMP2                   X                                                           Valor base del impuesto 2.              000040PWN_BASIMP3                   X                                                           Valor base del impuesto 3.              000040PWN_BASIMP4                   X                                                           Valor base del impuesto 4.              000040PWN_BASIMP5                   X                                                           Valor base del impuesto 5.              000040PWN_BASIMP6                   X                                                           Valor base del impuesto 6.              000056PWN_BASIMP7                   X                                                           Base de Impuesto                                        000063PWN_BASIMP8                   X                                                           Base de calculo ? IVA.                                        000072PWN_BASIMP9                   X                                                           Base de calculo ? Gananc.                                              000071PWN_BASIMPH                   X                                                           Base de calculo ? Derech.                                             000071PWN_BASIMPI                   X                                                           Base de clculo ? Tasa Stk.                                           000068PWN_BASPIS                    X                                                           Informe aqui la base del PIS que se usara para calculos de impuesto.000040PWN_CC                        X                                                           Centro de costo.                        000040PWN_CFO                       X                                                           C.F.O.                                  000040PWN_CIF                       X                                                           C.I.F.                                  000058PWN_CODESP                    X                                                           Codigo del gasto.                                         000038PWN_DESCONI                   X                                                           Valor del Descuento                   000125PWN_DESCONT                   X                                                           Calculado despues de grabar el proceso, los campos estaran con los valores de :
Descuento de todas las invoices del proceso.000040PWN_DESCR                     X                                                           Descripcion.                            000022PWN_DESPADU                   X                                                           Valor Gastos Aduaneros000115PWN_DESPCUS                   X                                                           Campo para indicar el valor de los gastos que estn como Total NFT(YB_TOTNFT) = S.                                000040PWN_DESPESA                   X                                                           Valor del Gasto.                        000063PWN_DESPICM                   X                                                           Valor del gasto de ICMS                                        000047PWN_DESPSUB                   X                                                           Moneda.                                        000040PWN_DFABRI                    X                                                           Fecha de fabricacin del lote importado.000040PWN_DOC                       X                                                           N N.F.E.                               000011PWN_DOCORI                    X                                                           Fact Origen000040PWN_DTVALID                   X                                                           Fecha de validez.                       000040PWN_EX_NBM                    X                                                           Ex-NBM                                  000040PWN_EX_NCM                    X                                                           Ex-NCM                                  000048PWN_FECPALD                   X                                                           Porcentaje del FECP diferido del valor del ICMS.000039PWN_FECPREC                   X                                                           Valor del FECP por pagar sobre el ICMS.000043PWN_FECPVLD                   X                                                           Valor del FECP diferido del valor del ICMS.000040PWN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000015PWN_FOB_R                     X                                                           Valor FOB Real.000040PWN_FORNECE                   X                                                           Proveedor.                              000040PWN_FRETE                     X                                                           Valor del flete.                        000040PWN_HAWB                      X                                                           N Factura.                             000040PWN_ICMS_A                    X                                                           Porcentaje de ICMS.                     000051PWN_ID                        X                                                           ID WorkFlow                                        000040PWN_IITX                      X                                                           Tasa I.I.                               000040PWN_IIVAL                     X                                                           Valor I.I.                              000051PWN_INLAND                    X                                                           Gastos de transporte interno en el pais exportador.000060PWN_INTDESP                   X                                                           Para indicar si la factura fue integrada por el despachante.000020PWN_INVOICE                   X                                                           Numero de la Invoce.000020PWN_INVO_DT                   X                                                           Fecha de la Invoice.000040PWN_IPIBASE                   X                                                           Valor IPI de la base.                   000040PWN_IPITX                     X                                                           Tasa del IPI.                           000040PWN_IPIVAL                    X                                                           Valor del IPI.                          000040PWN_ITEM                      X                                                           N tem.                                000050PWN_ITEM_DA                   X                                                           ITEM DE LA FACTURA.                               000040PWN_LINHA                     X                                                           Linea del item en la factura.           000040PWN_LOCAL                     X                                                           Deposito estandar para el requerimiento.000040PWN_LOJA                      X                                                           Tienda.                                 000040PWN_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote.                        000040PWN_NUMLOTE                   X                                                           Numero del sub lote.                    000039PWN_NUMSEQ                    X                                                           Informe aqui el numero de la secuencia.000006PWN_NVE                       X                                                           N.V.E.000040PWN_OPERACA                   X                                                           Operacion.                              000040PWN_OUTR_US                   X                                                           Gasto.                                  000013PWN_OUT_DES                   X                                                           Otros gastos.000069PWN_PACKING                   X                                                           Informe los gastos con embalaje de las mercaderias que se importaran.000063PWN_PERCOF                    X                                                           Informe aqui el porcentaje de COFINS para calculos de impuesto.000063PWN_PERPIS                    X                                                           Informe aqui el porcentaje del PIS para calculos
de impuesto. 000040PWN_PESOL                     X                                                           Peso neto.                              000040PWN_PGI_NUM                   X                                                           Numero PLI.                             000037PWN_PICMDIF                   X                                                           % de Aplazamiento                    000062PWN_PICM_CP                   X                                                           % de Credito Presumido                                        000066PWN_PICM_PD                   X                                                           % Minimo de ICMS por Pagar                                        000066PWN_PLIM_CP                   X                                                           % Maximo de Cred.Presumido                                        000040PWN_PO_EIC                    X                                                           Pedido.                                 000040PWN_PO_NUM                    X                                                           N Pedido.                              000040PWN_PRECO                     X                                                           Precio.                                 000037PWN_PREDICM                   X                                                           "% Reduccion Base ICMS"              000040PWN_PRODUTO                   X                                                           Producto.                               000040PWN_PRUNI                     X                                                           Precio unitario.                        000040PWN_QTSEGUM                   X                                                           Cantidad 2a UM                          000066PWN_QTUCOF                    X                                                           Cantidad especifica COFINS                                        000023PWN_QTUIPI                    X                                                           Cantidad especifica IPI000063PWN_QTUPIS                    X                                                           Cantidad especifica PIS                                        000040PWN_QUANT                     X                                                           Cantidad.                               000040PWN_RATEIO                    X                                                           Prorrateo de flete.                     000031PWN_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal     000025PWN_SDOCORI                   X                                                           Serie Fact Original      000040PWN_SEGUM                     X                                                           2a UM.                                  000040PWN_SEGURO                    X                                                           Valor del seguro.                       000187PWN_SEQ_ADI                   X                                                           Se refiere a la secuencia del tem en el registro de la importacin, que puede ser el tem de la DUIMP para procesos del tipo DUIMP o la secuencia de la adicin para procesos del tipo DI.000040PWN_SERIE                     X                                                           Serie N.F.E.                            000025PWN_SERORI                    X                                                           Serie origen             000040PWN_SI_NUM                    X                                                           Numero de la S.I.                       000040PWN_TEC                       X                                                           T.E.C.                                  000040PWN_TIPO_NF                   X                                                           Tipo de factura.                        000040PWN_UNI                       X                                                           Unidad.                                 000040PWN_VALICM                    X                                                           Valor IVA.                              000040PWN_VALIMP1                   X                                                           Valor del impuesto 1.                   000040PWN_VALIMP2                   X                                                           Valor del impuesto 2.                   000040PWN_VALIMP3                   X                                                           Valor del impuesto 3.                   000040PWN_VALIMP4                   X                                                           Valor del impuesto 4.                   000040PWN_VALIMP5                   X                                                           Valor del impuesto 5.                   000040PWN_VALIMP6                   X                                                           Valor del impuesto 6.                   000056PWN_VALIMP8                   X                                                           Valor ? IVA.                                           000080PWN_VALIMP9                   X                                                           Valor ? Gananc.                                                                000062PWN_VALIMPH                   X                                                           Valor ? Derech.                                              000060PWN_VALIMPI                   X                                                           Valor ? Tasa Stk.                                          000040PWN_VALIPI                    X                                                           Valor IVA.                              000040PWN_VALOR                     X                                                           Valor.                                  000119PWN_VALTOT                    X                                                           Campo para presentar el "valor total" del tem que conformar el valor para la factura de compras.                     000052PWN_VICMDIF                   X                                                           Valor de ICMS aplazado.                             000075PWN_VICM_CP                   X                                                           Valor acreditado presumido de ICMS.                                        000075PWN_VICM_PD                   X                                                           Valor de ICMS pagado en el despacho                                        000039PWN_VLACRES                   X                                                           Informe aqui el valor de los acrecimos.000098PWN_VLCOFM                    X                                                           En este campo se presentara el valor del COFINS Aumentado.                                        000037PWN_VLDEDUC                   X                                                           Informe aqui el valor de deducciones.000061PWN_VLDEIPI                   X                                                           Valor adeudado de IPI                                        000060PWN_VLDEVII                   X                                                           Valor adeudado de II                                        000141PWN_VLFECP                    X                                                           Valor de ICMS Aumentado con relacin al programa FECP (Fondo estatal de combate a la pobreza y desigualdades sociales) del tem de la factura000052PWN_VLPISM                    X                                                           En este campo se muestra el valor del PIS aumentado.000033PWN_VLRCOF                    X                                                           Informe aqui el valor del COFINS.000032PWN_VLRIOF                    X                                                           Valor del IOF                   000030PWN_VLRPIS                    X                                                           Informe aqui el valor del PIS.000042PWN_VLUCOF                    X                                                           Informe aqui el valor unitario del COFINS.000039PWN_VLUPIS                    X                                                           Informe aqui el valor unitario del PIS.000040PWN_VL_ICM                    X                                                           Valor ICMS.                             000040PWO_DESC                      X                                                           Descripcin.                            000040PWO_DT                        X                                                           Fecha.                                  000040PWO_FASE                      X                                                           Etapa.                                  000040PWO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWO_PO_NUM                    X                                                           Numero de la PO.                        000040PWO_USUARIO                   X                                                           Usuario.                                000029PWP_AC                        X                                                           Numero del Acto de Concesion.000040PWP_ALADI                     X                                                           Aladi.                                  000040PWP_ARQ                       X                                                           Archivo.                                000018PWP_CANCEL                    X                                                           Fecha de anulacin000014PWP_CDSTA                     X                                                           Cdigo estatus000020PWP_CONDME                    X                                                           Condicin mercadera000040PWP_DESTAQ                    X                                                           N Destaque.                            000021PWP_DTSITU                    X                                                           Fecha de la situacin000037PWP_DT_ENVD                   X                                                           Fecha de envio de LI para aprobacion.000040PWP_ENV_ORI                   X                                                           Envo al Orientador.                    000040PWP_ERRO                      X                                                           Cdigo de error.                        000007PWP_ERROS                     X                                                           Errores000027PWP_ESPECIF                   X                                                           Especificcion del Producto.000028PWP_ESP_VM                    X                                                           Especificacion del Producto.000058PWP_FABLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000040PWP_FABR                      X                                                           Fabricante.                             000040PWP_FABRDES                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000040PWP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWP_FLAGWIN                   X                                                           Flag.                                   000009PWP_FOB_TOT                   X                                                           Total FOB000016PWP_FUN_REG                   X                                                           Fundamento Legal000040PWP_GIP_ORI                   X                                                           GIP Orientador.                         000005PWP_IDLI                      X                                                           ID LI000030PWP_INFCOMP                   X                                                           Informaciones complementarias.000030PWP_INF_VM                    X                                                           Informaciones complementarias.000038PWP_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000007PWP_LOTE                      X                                                           ID Lote000005PWP_LSI                       X                                                           LSI?000015PWP_MATUSA                    X                                                           Material Usado.000021PWP_MERCOS                    X                                                           Importacion MERCOSUR.000040PWP_MICRO                     X                                                           N de la Computadora.                   000006PWP_MOTIVO                    X                                                           Motivo000040PWP_NALADI                    X                                                           Naladi.                                 000040PWP_NAL_SH                    X                                                           Naladi SH.                              000026PWP_NAT_LSI                   X                                                           Naturaleza de la Operacion000040PWP_NCM                       X                                                           NCM                                     000040PWP_NR_ALI                    X                                                           Numero de la LI.                        000040PWP_NR_MAQ                    X                                                           N Mquina.                             000066PWP_PAISORI                   X                                                           Informe el pais de origen.                                        000040PWP_PAIS_PR                   X                                                           Pais de procedencia.                    000040PWP_PGI_NUM                   X                                                           N de la PLI.                           000018PWP_PROCANU                   X                                                           Procesos Anuentes.000040PWP_PROT                      X                                                           Protocolo.                              000040PWP_PRO_NOM                   X                                                           Pais procedencia.                       000040PWP_P_FORA                    X                                                           P_fora                                  000034PWP_QT_EST                    X                                                           Cantidad en la Medida Estadistica.000120PWP_REGIST                    X                                                           Informe el numero del registro de la    autorizacion de importacion, suministra-do por el SISCOMEX.                     000019PWP_REG_TRI                   X                                                           Regimen Tributario.000040PWP_RET_ORI                   X                                                           Respuesta Orientador.                   000040PWP_SEQ_LI                    X                                                           Secuencia.                              000007PWP_STAT                      X                                                           Estatus000040PWP_SUBST                     X                                                           LI Substit.                             000040PWP_SUFRAMA                   X                                                           Zona Franca                             000013PWP_TEC_CL                    X                                                           Clasificacion000040PWP_TRANSM                    X                                                           Transmisin.                            000040PWP_UNID                      X                                                           Unidad.                                 000015PWP_URF_DES                   X                                                           UL de Despacho.000080PWP_VENCTO                    X                                                           Informe la fecha de vencimiento de la   autorizacion registrada.                000040PWQ_DATA                      X                                                           Fecha.                                  000040PWQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PWQ_MSG                       X                                                           Mensaje de advertencia.                 000040PWQ_NCM                       X                                                           NCM                                     000040PWQ_NR_SUFR                   X                                                           Suframa.                                000040PWQ_PGI_NUM                   X                                                           Numero de la PGI.                       000040PWQ_SEQ_PLI                   X                                                           Secuencia de la PLI.                    000040PWQ_STATUS                    X                                                           Estatus.                                000040PWQ_TIPOREG                   X                                                           Tipo de registro.                       000010PWR_COMPRA                    X                                                           Comprador.000040PWR_COMPRAN                   X                                                           Nombre del comprador.                   000008PWR_DESTINO                   X                                                           Destino.000040PWR_DT                        X                                                           Fecha del cuadro de la competencia.     000080PWR_DT_CONC                   X                                                           Fecha de creacion del cuadro de competencia.                                    000040PWR_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                               000037PWR_FIMVAL                    X                                                           Fecha final de validez de los precios000026PWR_ID                        X                                                           Ultimo ID del item        000040PWR_IMPNOME                   X                                                           Nombre del importador.                  000011PWR_IMPOR                     X                                                           Importador.000040PWR_INIVAL                    X                                                           Fecha inicial de validez de los precios.000040PWR_NR_CONC                   X                                                           Informe el numero de la competencia.    000056PWR_PER_SEG                   X                                                           Porcentaje del seguro.                                  000022PWR_TIP_FRE                   X                                                           Tipo de flete (PP/CC).000040PWR_VIA                       X                                                           Codigo del medio de transporte.         000040PWR_VIADESC                   X                                                           Descripcion del medio.                  000040PWS_CC                        X                                                           Codigo de la unidad requiriente.        000200PWS_COD_I                     X                                                           Codigo del item para seleccionar SI directo del archivo de productos, sin infor-mar SI. Si se informa el mismo codigo   cuando el sistema cree la "Request for  Quotation" los juntara.                 000040PWS_DESCR                     X                                                           Descripcion del item.                   000080PWS_DTNECES                   X                                                           Fecha de la necesidad de las mercaderiasen el local de entrega.                 000040PWS_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                               000011PWS_NECES                     X                                                           Desc.Neces.000040PWS_NR_CONC                   X                                                           Numero de la cotizacion.                000040PWS_PESO                      X                                                           Peso.                                   000040PWS_QTDE                      X                                                           Cantidad que sera cotizada.             000010PWS_REG                       X                                                           Cuota N  000040PWS_SI_NUM                    X                                                           Numero de la solicitud de importacion.  000040PWS__CC                       X                                                           Unidad requiriente para elegir las SI.  000026PWT_CIFRS                     X                                                           Valor total CIF reales    000040PWT_COD_I                     X                                                           Codigo del item.                        000032PWT_DESPIN                    X                                                           Gastos internacionales          000024PWT_DESPRS                    X                                                           Gastos nacionales       000137PWT_DIASPAG                   X                                                           Cantidad de dias a contar a partir de la fecha de embarque para calculo de la fecha de desembolso.                                       000018PWT_DTNECES                   X                                                           Fecha de necesidad000062PWT_DT_FORN                   X                                                           Informe la fecha de entrega                                   000058PWT_FABLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000058PWT_FABR                      X                                                           Codigo del Fabricante                                     000040PWT_FABRNOM                   X                                                           Fabricante.                             000040PWT_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                               000040PWT_FOB_TOT                   X                                                           FOB total.                              000061PWT_FOB_UNI                   X                                                           Informe el precio FOB unitario.                              000058PWT_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000044PWT_FORN                      X                                                           Codigo del proveedor                        000040PWT_FORNOME                   X                                                           Nombre del proveedor.                   000064PWT_FRE_KG                    X                                                           Informe el flete total (KG)                                     000027PWT_ID                        X                                                           ID                         000048PWT_INCOTER                   X                                                           Incoterm                                        000038PWT_LOJAFA                    X                                                           Informe aqui la tienda del fabricante.000037PWT_LOJAFO                    X                                                           Informe aqui la tienda del proveedor.000073PWT_MOEDA                     X                                                           Informe la moneda de negociacion.                                        000040PWT_MOE_FRE                   X                                                           Moneda del flete.                       000040PWT_NR_CONC                   X                                                           Numero de la cotizacion.                000028PWT_NUMERP                    X                                                           Cotizacion ERP              000066PWT_ORIGEM                    X                                                           Informe el origen del medio de transporte.                        000026PWT_QTDE                      X                                                           Cant unid. medida proveed.000049PWT_REG                       X                                                           Situacion                                        000064PWT_SEGURO                    X                                                           Informe el valor del seguro.                                    000045PWT_SI_NUM                    X                                                           N SI                                        000032PWT_STATUS                    X                                                           Situacion de la cotizacion      000025PWT_TOTMVC                    X                                                           Valor total Cond. Venta  000029PWT_TOTRS                     X                                                           Val.Costo total Item cotizado000029PWT_TOTURS                    X                                                           Val.Costo Unit. Item cotizado000040PWT_ULT_ENT                   X                                                           Fecha de la ultima compra.              000040PWT_ULT_FOB                   X                                                           Valor de la ultima compra.              000023PWT_UM                        X                                                           Unidad medida proveedor000079PWT_VL_UNIT                   X                                                           Valor unitario de la condicion de venta                                        000019PWT__CC                       X                                                           Unidad requesitante000048PWU_AGENTE                    X                                                           Agente embarcador, estandar para la integracion.000080PWU_CC                        X                                                           Centro de costo estandar para la integracion.                                   000021PWU_COD                       X                                                           Codigo Modelo de P.O.000039PWU_COMPRA                    X                                                           Comprador estandar para la integracion.000057PWU_COND_PA                   X                                                           Codigo de condicion de pago estandar para la integracion.000055PWU_CONSIG                    X                                                           Codigo de la consignacion estandar para la integracion.000025PWU_DESCR                     X                                                           Nombre del modelo de P.O.000047PWU_DEST                      X                                                           Sigla del destino estandar para la integracion.000065PWU_DIAS_EM                   X                                                           Cantidad de dias que se sumaran a la fecha de embarque en el P.O.000060PWU_DIAS_NE                   X                                                           Dias que se sumaran a la fecha de entrega en la integracion.000041PWU_DIAS_PA                   X                                                           Dias de pago estadar para la integracion.000022PWU_FABLOJ                    X                                                           Tienda del fabricante.000068PWU_FABR                      X                                                           Codigo estandar del fabricante para los itemes integrados en la P.O.000040PWU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000021PWU_FORLOJ                    X                                                           Tienda del proveedor.000039PWU_FORN                      X                                                           Proveedor estandar para la integracion.000039PWU_FORWARD                   X                                                           Forwarder estandar para la integracion.000070PWU_FREPPCC                   X                                                           Informe si el flete es prepaid o collect                              000062PWU_IMPORT                    X                                                           Codigo estandar del importador para la integracin de pedidos.000048PWU_MOEDA                     X                                                           Sigla de la moneda estandar para la integracion.000040PWU_OBS                       X                                                           Observacion.                            000080PWU_POLE                      X                                                           Local de entrega estandar para integra- cion.                                   000051PWU_TIPOSI                    X                                                           Tipo de clasificacion para la integracion estandar.000047PWU_TIPO_EM                   X                                                           Via de transporte estandar para la integracion.000040PWU_VM_OBS                    X                                                           Observaciones.                          000040PWU__CC                       X                                                           Unidad requiriente.                     000040PWU__POLE                     X                                                           Local de entrega.                       000080PWVAR01                       X                                                           Cantidad de cuotas que se quiere dividireste segmento de la entrada.            000080PWVAR02                       X                                                           Intervalo de dias entre las cuotas del  segmento de la entrada.                 000120PWVAR03                       X                                                           Cantidad de dias, a contar de la fecha  actual que debera ser efectuado el pago de la 1a cuota del segmento de entrada. 000120PWVAR04                       X                                                           Numero del documento que sera utilizado para el pago. Ej. Numero del cheque, o  numero de la tarjeta de credito, etc.   000080PWVAR05                       X                                                           Valor de la cuota del segmento de la en-trada.                                  000295PWV_AC                        X                                                           Acto de concesin (AC) es el documento de registro de operaciones del Rgimen aduanero especial de drawback. El campo estar editable cuando el mdulo SIGAEIC no est integrado al SIGAEDC y cuando est integrado, las informaciones se cargarn a partir del Acto de concesin vinculado al proceso.000075PWV_ATRIBUT                   X                                                           Valores informados para los Atributos del tipo complementarios de la Duimp.000044PWV_ATT_FL                    X                                                           Atributos informativos del fundamento legal.000040PWV_CC                        X                                                           Unidad requiriente.                     000052PWV_CODREG                    X                                                           Cdigo del registro del Rgimen de tributacin DUIMP000040PWV_COD_I                     X                                                           Codigo del item.                        000020PWV_DESC_DI                   X                                                           Descripcin del tem000040PWV_DFABRI                    X                                                           Fecha de fabricacin del lote importado.000068PWV_DSCREG                    X                                                           Descripcin del cdigo del registro del Rgimen de tributacin DUIMP000040PWV_DT_VALI                   X                                                           Fecha de validez.                       000019PWV_EX_NBM                    X                                                           Excepcin de la NBM000019PWV_EX_NCM                    X                                                           Excepcin de la NCM000040PWV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000058PWV_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.                                        000026PWV_FORN                      X                                                           Informe aqui el proveedor.000040PWV_HAWB                      X                                                           Numero del proceso.                     000051PWV_ID                        X                                                           Identificador nico de referencia para tributacin.000037PWV_INVOICE                   X                                                           Informe aqui el numero de la invoice.000023PWV_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000040PWV_LOTE                      X                                                           Numero del lote.                        000069PWV_LPCOPND                   X                                                           Campo que sirve para almacenar en texto los asuntos pendientes - LPCO000246PWV_MODAL                     X                                                           Modalidad de DrawBack (Opciones: 1-Suspensin o 2-Exencin). El campo estar editable cuando el mdulo SIGAEIC no est integrado al SIGAEDC y cuando est integrado, las informaciones se cargarn a partir del Acto de concesin vinculado al proceso000025PWV_NCM                       X                                                           Nomenclatura Ext.Mercosur000026PWV_NOMEFOR                   X                                                           Razn social del proveedor000040PWV_OBS                       X                                                           Observacion.                            000040PWV_PGI_NUM                   X                                                           Numero de la PLI.                       000025PWV_POSICAO                   X                                                           Informe aqui la posicion.000040PWV_PO_NUM                    X                                                           Numero PO.                              000040PWV_QTDE                      X                                                           Cantidad lote.                          000040PWV_REG                       X                                                           Cuota numero.                           000030PWV_SEQDUIM                   X                                                           Secuencia del tem en la DUIMP000272PWV_SEQSIS                    X                                                           Nmero del tem del Acto de concesin (AC) del Rgimen aduanero especial de drawback. El campo estar editable cuando el mdulo SIGAEIC no est integrado al SIGAEDC y cuando est integrado, las informaciones se cargarn a partir del Acto de concesin vinculado al proceso.000029PWV_SEQUENC                   X                                                           Nmero de secuencial de tems000040PWV_SI_NUM                    X                                                           Numero de la SI.                        000040PWV_SUBLOTE                   X                                                           Numero del sublote.                     000040PWW_DESPESA                   X                                                           Gasto.                                  000040PWW_DT_NFC                    X                                                           Fecha factura complementar.             000040PWW_FILIAL                    X                                                           Sucursal.                               000040PWW_FORNECE                   X                                                           Proveedor.                              000040PWW_HAWB                      X                                                           Numero del conocimiento.                000037PWW_INVOICE                   X                                                           Informe aqui el numero de la invoice.000040PWW_LOJA                      X                                                           Tienda.                                 000040PWW_LOTECTL                   X                                                           Numero del lote.                        000040PWW_NF_COMP                   X                                                           Numero de la factura de complemento.    000040PWW_NR_CONT                   X                                                           Numero del control.                     000040PWW_PGI_NUM                   X                                                           Numero PLI.                             000040PWW_PO_NUM                    X                                                           Numero del PO.                          000029PWW_SDOC                      X                                                           Serie del documento fiscal   000040PWW_SE_NFC                    X                                                           Serie de la factura compl.              000040PWW_TIPO_NF                   X                                                           Tipo de factura.                        000040PWW_VALOR                     X                                                           Valor.                                  000080PWX_CFOFILH                   X                                                           Codigo del CFOP de la Factura Vinculada.                                        000080PWX_COD                       X                                                           Informe un codigo para el tipo de opera-cion.                                   000040PWX_DESC                      X                                                           Informe la finalidad del CFO.           000126PWX_DSCCFOF                   X                                                           Descripcion del CFOP de la factura vinculada referente al CFO de la Factura principal.                                        000040PWX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000076PWY_ACUAN                     X                                                           Indica si se permite acumular el Adicional por antigedad (ATS) para el ao.000079PWY_ACUBI                     X                                                           Indica si se permite acumular el Adicional por antigedad (ATS) para el bienio.000083PWY_ACUQN                     X                                                           Indica si se permite acumular el Adicional por antigedad (ATS) para el quinquenio.000083PWY_ACUQR                     X                                                           Indica si se permite acumular el Adicional por antigedad (ATS) para el cuadrienio.000080PWY_ACUTR                     X                                                           Indica si se permite acumular el Adicional por antigedad (ATS) para el trienio.000124PWY_ADNHE                     X                                                           Evento para la generacin del adicional nocturno sobre horas extra. El evento informado sustituir los ID 027N, 028A y 045A.000106PWY_ADNHN                     X                                                           Evento para la generacin del adicional nocturno. El evento informado sustituir los ID 003N, 004A y 046A.000059PWY_BASCAT                    X                                                           Base de clculo utilizada para el adicional por antigedad.000195PWY_BCALIN                    X                                                           Base de clculo para insalubridad. Observacin: el sueldo utilizado como base ser el sueldo contractual (registro) o el sueldo compuesto (incorporado), de acuerdo con la definicin del concepto.000195PWY_BCALPE                    X                                                           Base de clculo para peligrosidad. Observacin: el sueldo utilizado como base ser el sueldo contractual (registro) o el sueldo compuesto (incorporado), de acuerdo con la definicin del concepto.000041PWY_CARAN                     X                                                           Cantidad de aos de carencia para el ao.000044PWY_CARBI                     X                                                           Cantidad de aos de carencia para el bienio.000048PWY_CARQN                     X                                                           Cantidad de aos de carencia para el quinquenio.000048PWY_CARQR                     X                                                           Cantidad de aos de carencia para el cuadrienio.000045PWY_CARTR                     X                                                           Cantidad de aos de carencia para el trienio.000068PWY_CODIGO                    X                                                           Cdigo utilizado para identificar este acuerdo colectivo de trabajo.000080PWY_DESAFA                    X                                                           Indica si el descuento mensual sindical debe aplicarse a empleados con licencia.000051PWY_DESC                      X                                                           Breve descripcin del acuerdo colectivo de trabajo.000027PWY_DESCEST                   X                                                           Nombre del Estado/Prov/Reg.000027PWY_DIADIS                    X                                                           Da del convenio colectivo.000036PWY_DTFAN                     X                                                           Fecha final para el clculo del ao.000039PWY_DTFBI                     X                                                           Fecha final para el clculo del bienio.000043PWY_DTFQN                     X                                                           Fecha final para el clculo del quinquenio.000043PWY_DTFQR                     X                                                           Fecha final para el clculo del cuadrienio.000040PWY_DTFTR                     X                                                           Fecha final para el clculo del trienio.000038PWY_DTIAN                     X                                                           Fecha inicial para el clculo del ao.000041PWY_DTIBI                     X                                                           Fecha inicial para el clculo del bienio.000056PWY_DTIQN                     X                                                           Fecha inicial para el clculo del perodo de quinquenio.000045PWY_DTIQR                     X                                                           Fecha inicial para el clculo del cuadrienio.000042PWY_DTITR                     X                                                           Fecha inicial para el clculo del trienio.000079PWY_ESTADO                    X                                                           Indica a qu estado/provincia/regin pertenece el acuerdo colectivo de trabajo.000076PWY_FILIAL                    X                                                           Cdigo de la sucursal a la cual est vinculada al acuerdo colectivo laboral.000163PWY_FPAS                      X                                                           Fondo de Participacin de los Asalariados (FPAS) del sindicato. Se utiliza en el eSocial para empresas contratantes de trabajador temporal por medio del sindicato.000283PWY_GCOMIS                    X                                                           Valor de la garanta de comisin. Si se informa, ser el menor valor que el empleado por comisin recibir en el mes. Si la comisin del mes fuera menor que la garanta, se generar un valor de garanta de comisin, resultado de la diferencia entre la garanta y la comisin del mes.000043PWY_LIMAN                     X                                                           Lmite mximo para el pago de la anualidad.000038PWY_LIMBI                     X                                                           Lmite mximo para el pago del bienio.000042PWY_LIMPAN                    X                                                           Porcentaje lmite para el clculo del ao.000045PWY_LIMPBI                    X                                                           Porcentaje lmite para el clculo del bienio.000049PWY_LIMPQN                    X                                                           Porcentaje lmite para el clculo del quinquenio.000049PWY_LIMPQR                    X                                                           Porcentaje lmite para el clculo del cuadrienio.000046PWY_LIMPTR                    X                                                           Porcentaje lmite para el clculo del trienio.000042PWY_LIMQN                     X                                                           Lmite mximo para el pago del quinquenio.000042PWY_LIMQR                     X                                                           Lmite mximo para el pago del cuadrienio.000039PWY_LIMTR                     X                                                           Lmite mximo para el pago del trienio.000087PWY_MED01                     X                                                           Cantidad de meses que se considerar para el clculo de promedios en el primer perodo.000088PWY_MED02                     X                                                           Cantidad de meses que se considerar para el clculo de promedios en el segundo perodo.000087PWY_MED03                     X                                                           Cantidad de meses que se considerar para el clculo de promedios en el tercer perodo.000087PWY_MED04                     X                                                           Cantidad de meses que se considerar para el clculo de promedios en el cuarto perodo.000025PWY_MESANT                    X                                                           Mes de anticipo salarial.000027PWY_MESDIS                    X                                                           Mes del convenio colectivo.000180PWY_NCONVEN                   X                                                           Nmero del proceso referente a este acuerdo colectivo de trabajo, solamente con nmeros. Ej.: N proceso n: 99999.999999/2022-01, quedar de la siguiente forma: 99999999999202201.000045PWY_PERAN                     X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del ao.000048PWY_PERBI                     X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del bienio.000053PWY_PERPE                     X                                                           Define el porcentaje para el clculo de peligrosidad.000052PWY_PERQN                     X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del quinquenio.000052PWY_PERQR                     X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del cuadrienio.000049PWY_PERTR                     X                                                           Porcentaje utilizado para el clculo del trienio.000050PWY_PINSMA                    X                                                           Porcentaje para el clculo de insalubridad mxima.000049PWY_PINSME                    X                                                           Porcentaje para el clculo de insalubridad media.000050PWY_PINSMI                    X                                                           Porcentaje para el clculo de insalubridad mnima.000094PWY_PISO                      X                                                           Representa el valor mnimo de remuneracin para la categora del acuerdo colectivo de trabajo.000088PWY_PLRARC                    X                                                           Indica el ao de referencia para el clculo de la participacin en las utilidades (PLR).000065PWY_PLRBSC                    X                                                           Base para el clculo de la participacin en las utilidades (PLR).000111PWY_PLRMAS                    X                                                           Informe el ao y mes del sueldo que se considerar para el clculo de la participacin en las utilidades (PLR).000087PWY_PLRPAR                    X                                                           Define la cantidad de cuotas que se pagar en la participacin de las utilidades (PLR).000121PWY_PLRPER                    X                                                           Indica el porcentaje que se utilizar para calcular la participacin de las utilidades (PLR) cuando el valor no sea fijo.000104PWY_PLRQTD                    X                                                           Porcentaje a pagar en la primera cuota de la participacin de las utilidades (PLR), para pagos a plazos.000060PWY_PLRTPC                    X                                                           Tipo de clculo de la participacin de las utilidades (PLR).000145PWY_PLRVLR                    X                                                           Representa el valor fijo que debe pagarse como participacin en las utilidades (PLR), cuando el tipo de clculo del PLR se basa en un valor fijo.000075PWY_PLRVMA                    X                                                           Valor mximo para la recepcin de la participacin en las utilidades (PLR).000075PWY_PLRVMI                    X                                                           Valor mnimo para la recepcin de la participacin en las utilidades (PLR).000133PWY_TERC                      X                                                           Cdigo de terceros del sindicato. Se utiliza en el eSocial para empresas contratantes de trabajador temporal por medio del sindicato.000087PWY_TETCOP                    X                                                           Representa el valor mxima que se puede descontar mensualmente para la coparticipacin.000069PWY_TPCATS                    X                                                           Indica el tipo de clculo utilizado para el adicional por antigedad.000071PWY_VLRAN                     X                                                           Valor debe pagarse a partir de un perodo anual (cada ao de servicio).000068PWY_VLRBI                     X                                                           Valor que debe pagarse para un bienio (cada dos aos de antigedad).000069PWY_VLRQN                     X                                                           Valor que debe pagarse de quinquenio (cada cinco aos de antigedad).000073PWY_VLRQR                     X                                                           Cantidad que debe pagarse de cuadrienio (cada cuatro aos de antigedad).000068PWY_VLRTR                     X                                                           Cantidad que debe pagarse de trienio (cada tres aos de antigedad).000210PWZ_ALCOFM                    X                                                           Este campo debera completarse con el porcentaje del COFINS Aumentado en caso de que el campo '% M. COFINS' (WZ_ALCOFM) este con la opcion '2=Calculado' pues ese sera el valor agregado en la alicuota del COFINS.000271PWZ_ALFECP                    X                                                           Porcentaje de ICMS Aumentado con relacin al programa FECP (Fondo estatal de combate a la pobreza y desigualdades sociales) de la operacin de C.F.O. Esta alcuota representa el porcentaje del FECP a destacar embutido en la alcuota de ICMS informada para esta operacin.000188PWZ_ALPISM                    X                                                           Este campo debe completarse con el porcentaje del PIS aumentado si el campo '% M. PIS' (WZ_ALPISM) tiene la opcion '2=Calculado' porque este sera el valor aumentado en la alicuota del PIS.000040PWZ_AL_ICMS                   X                                                           Informe la alicuota del ICMS.           000386PWZ_BASENFT                   X                                                           Opcin SI: Mantiene funcionamiento, si el gasto IPI de la importacin fuera marcada formar parte de la base de icms en la FT; Opcin NO: aunque el gasto IPI de la importacin fuera seleccionada en el momento de generacin de la FT, esta no formar parte de la base de ICMS del tem que tuviera este CFO atribuido; Opcin NO CONFIGURADO: respetar el contenido del parmetro MV_EIC0058.000040PWZ_CFO                       X                                                           C.F.O.                                  000080PWZ_COD_ICM                   X                                                           Informe el codigo del mensaje para el   ICMS.                                   000080PWZ_COD_IPI                   X                                                           Informe el codigo del mensaje para el   IPI.                                    000080PWZ_CST                       X                                                           Indica el codigo de la situacion tributaria.                                    000080PWZ_DESC                      X                                                           Informe la descripcion de la operacion. Ej. COmpra de materia prima.            000040PWZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000065PWZ_ICMSDIF                   X                                                           % de Prorrogacion de ICMS                                        000072PWZ_ICMSUSP                   X                                                           Indica si el ICMS esta suspendido                                       000133PWZ_ICMS_CP                   X                                                           Porcentaje de crdito estimado. El valor de crdito estimado se obtendr a partir de esta alcuota sobre la base de clculo del ICMS.000080PWZ_ICMS_PC                   X                                                           Informe aqui el valor del ICMS para el Pis.                                     000070PWZ_ICMS_PD                   X                                                           % de ICMS pagado en el despacho                                       000278PWZ_IPINFT                    X                                                           Determina si el IPI de la factura de transferencia por cuenta y orden formar parte de la base del ICMS, de acuerdo con los trminos del Art. 13 de la ley complementaria 87/96 y Constitucin Federal, artculo 155,  2, XI, si la mercadera fuera destinada para fines de consumo000080PWZ_MSG_ICM                   X                                                           Informe el mensaje sobre la tributacion de ICMS.                                000080PWZ_MSG_IPI                   X                                                           Informe el mensaje sobre la tributacion de IPI.                                 000080PWZ_OPERACA                   X                                                           Informe el codigo estandar de la operacion. Ej. 311,312, etc...                 000062PWZ_PCREPRE                   X                                                           % de Credito Presumido                                        000122PWZ_PC_ICMS                   X                                                           Define si el valor de PIS/COFINS suspendidos formarn la base de clculo del ICMS.                                        000054PWZ_REC_PIS                   X                                                           Informe aqui si el PIS y el COFINS se van a recuperar.000034PWZ_RED_CTE                   X                                                           Encargos Tributarios Equivalentes.000123PWZ_RED_ICM                   X                                                           Informe cuando haya reduccin en la base de clculo del ICMS, con el porcentaje correspondiente a la base que se mantendr.000644PWZ_TPCMCOF                   X                                                           Este campo determina que tipo de calculo que ser usado para el COFINS Aumentado.
"1 = Estandar: Verificara el sistema si el campo Al.M.COFINS? (YT_MJCOF) esta igual a Si. En caso positivo se considerara el valor del COFINS aumentado registrado en el campo % M. COFINS (YD_MAJ_COF) en el archivo de la N.C.M., en caso negativo el sistema considerara la alicuota aumentada del COFINS. 					   2 = Calculado: El sistema considerara la informacion del COFINS aumentado registrado en el campo % M. COFINS (WZ_ALCOFM) en el C.F.O. 
3 = No Calculado: El sistema no considerara la alicuota aumentada del COFINS.                                       000567PWZ_TPCMPIS                   X                                                           Este campo determina el tipo de calculo que se utiliza para el PIS aumentado. 
1 = Estandar: el sistema 
verifica si el campo Al.M.PIS? (YT_MJPIS) esta igual a Si. En caso positivo se considera el valor del PIS aumentado registrado en el campo % M. PIS (YD_MAJ_PIS) en el archivo de la N.C.M. En caso negativo el sistema no considera la alicuota aumentada del PIS. 
2 = Calculado: el sistema 
considera la informacion del PIS aumentado registrado en el campo "% M. PIS (WZ_ALPISM) en el C.F.O. 
3 = No calculado: el sistema 
no considera la alicuota 
del PIS.000064PWZ_TPPICMS                   X                                                           Tipo de la Pauta de ICMS                                        001398PWZ_TP_CALC                   X                                                           Reglas para clculo de la reduccin de la base de clculo del ICMS: 1-CTE: se utilizar la alcuota de la carga tributaria equivalente (campo "Carga Tr.Eq." - WZ_RED_CTE) para anlisis de la base de clculo inicial y para analizar el factor de reduccin, juntamente con la alcuota del ICMS, que se aplicar sobre la base de clculo inicial. Ejemplo: BC ICMS = Valor Mercadera / (1-Carga Tr.Eq.) x (Carga Tr.Eq./ Alc. ICMS). 2-Red. BC: se utilizar el porcentaje de reduccin de la base de clculo (campo "Red. B.C." - WZ_RED_ICM) para analizar la base reducida. Ejemplo: BC ICMS = Valor Mercadera/ (1-Alc. ICMS) x Red. B.C. 3-CTE + Red. BC: se utilizar la alcuota de la carga tributaria equivalente (campo "Carga Tr.Eq." - WZ_RED_CTE) para anlisis de la base de clculo inicial y se aplicar el porcentaje de reduccin de la base de clculo (campo "Red. B.C." - WZ_RED_ICM) para anlisis de la base de clculo final. Ejemplo: BC ICMS = Valor Mercadera / (1-Carga Tr.Eq.) x Red. B.C. 4-CTE + Alc. ICMS: se utilizar la alcuota del ICMS (campo "Alc. ICMS" - WZ_AL_ICMS) para anlisis de la base de clculo inicial y la alcuota de la carga tributaria equivalente para calcular el factor de reduccin, juntamente con la alcuota del ICMS, que se aplicar sobre la base de clculo inicial. Ejemplo: BC ICMS = Valor Mercadera / (1 - Alc. ICMS) x (Carga Tr.Eq./ Alc. ICMS). 5-Sin reduccin000042PWZ_TRI_ICM                   X                                                           Informe S o N si el IPI puede recuperarse.000083PWZ_TRI_IPI                   X                                                           Informe con S o N si el ICMS puede recuperarse.                                    000080PX010RESER                    X                                                           Error de lectura en el archivo con la   configuracin de la factura.            000080PX010SAVER                    X                                                           Error de grabacin del archivo con      la configuracin de la factura.         000120PX03_TIP01                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP02                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP03                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP04                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP05                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP06                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP07                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP08                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP09                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP10                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP11                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP12                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP13                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP14                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP15                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000120PX03_TIP16                    X                                                            Informe el tipo:                        [M] - Moneda                            [C] - Billete                          000160PX03_VAL01                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL02                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL03                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o b billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del manor al mayor valor.       000160PX03_VAL04                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL05                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL06                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL07                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL08                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL09                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL10                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL11                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL12                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL13                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL14                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL15                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000160PX03_VAL16                    X                                                            Informe el valor referente a moneda o   billete.                                Informe el valor en forma ascendente,   o sea, del menor al mayor valor.       000120PX042ACUM                     X                                                           Valor del porcentaje de descuento acumu-lado debe ser mayor o igual al descuentoatorgado por producto.                  000080PX042DESC                     X                                                           Valor del porcentaje de descuento debe  ser positivo.                           000040PX042EXC                      X                                                           Valor del exceso debe ser positivo.     000080PX042SN                       X                                                           Tipear: "S" para S                             "N" para No.                    000200PX049CONTE1                   X                                                           Deben ser informados los identificado-  res del campo.                          Vea help de programa, para saber los    identificadores vlidos y los obliga-   torios.                                 000080PX049CONTEU                   X                                                           Expresin a ser grabada entre las posi- ciones inicial y final.                 000120PX049DECIMA                   X                                                           Nmero de decimales. Slo debe ser in-  formado si el Lay-Out acepta punto,     sino se debe dividir el valor por 100.  000040PX049DESCRI                   X                                                           Descripcin de la configuracin.        000200PX049IDENT                    X                                                           Debe ser informado el cdigo identifica-dor. El primer dgito se refiere al ni- vel, el segunto al tipo H,D,T (Header,  Detalle y Trailler) y el ltimo a la    secuencia.                              000040PX049LINOK                    X                                                           Lnea de configuracin invlida.        000040PX049LIOKF4                   X                                                           Lnea de Configuracin invlida.        000120PX049MODEL1                   X                                                           Debe ser informado el cdigo del segmen-to vlido para este LAY-OUT.            Ej.: A                                  000120PX049MODELO                   X                                                           Expresin Clipper que devuelve Verdade- ro (.T.) para indicar que la lnea ser utilizada.                              000040PX049POSFIM                   X                                                           Posicin Final.                         000040PX049POSINI                   X                                                           Posicin Inicial.                       000040PX049TUDOK                    X                                                           Configuracin invlida.                 000160PX04_ANTECI                   X                                                             Informe el mes en que ocurri el anti-cipo de sueldo, basado en le mes del    pacto salarial. Ser usado en la Rela-  cin de Funciones y Sueldos.            000072PX04_COD1                     X                                                           Informe el codigo del sindicato.                                        000040PX04_COD2                     X                                                             Tipear el cdigo del sindicato.       000040PX04_DESCRI                   X                                                               Tipear el nombre del sindicato.     000160PX04_DISSID                   X                                                              Informe el mes en que ocurre el pactosalarial de la categora. Ser usado en la Relacin de Funciones y Sueldos y en el clculo de liquidaciones finales.    000120PX04_FILIAL                   X                                                             Tipear el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido entre las diversas sucursales.  000200PX04_MED03                    X                                                             Tipee "S" o "N". Indica cul es la    sistemtica de clculo de promedios usa-da por el sindicato. Si ms de una op-  cin es sealada con "S", el mdulo harlos clculos y optar por el ms grande.000200PX04_MED06                    X                                                             Tipee "S" o "N". Indica cul es la    sistemtica de clculo de promedios usa-da por el sindicato. Si ms de una op-  cin es sealada con "S", el mdulo harlos clculos y optar por el ms grande.000200PX04_MED09                    X                                                             Tipee "S" o "N". Inidca cul es la    sistemtica de clculo de promedios usa-da por el sindicato. Si ms de una op-  cin es sealada con "S", el mdulo harlos clculos y optar por el ms grande.000200PX04_MED12                    X                                                             Tipee "S" o "N". Indica cul es la    sistemtica de clculo de promedios usa-da por el sindicato. Si ms de una op-  cin es sealada con "S", el mdulo harlos clculos y optar por el ms grande.000090PX05_LIM1                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 01.                                        000090PX05_LIM10                    X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 10.                                        000090PX05_LIM2                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 02.                                        000090PX05_LIM3                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 03.                                        000090PX05_LIM4                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 04.                                        000090PX05_LIM5                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 05.                                        000090PX05_LIM6                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 06.                                        000090PX05_LIM7                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 07.                                        000090PX05_LIM8                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 08.                                        000090PX05_LIM9                     X                                                           Informe el salario de contribucion de la clase 09.                                        000081PX05_PERC1                    X                                                           Informe el porcentaje de la contribucin.                                        000082PX05_TMP1                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 01.                                        000082PX05_TMP10                    X                                                           Informe el numero de meses de la clase 10.                                        000081PX05_TMP2                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 02                                        000081PX05_TMP3                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 03                                        000081PX05_TMP4                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 04                                        000081PX05_TMP5                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 05                                        000081PX05_TMP6                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 06                                        000082PX05_TMP7                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 07.                                        000082PX05_TMP8                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 08.                                        000082PX05_TMP9                     X                                                           Informe el numero de meses de la clase 09.                                        000080PX06_COD2                     X                                                              Tipee el cdigo del mensaje que podrser usado para imprimir en los recibos. 000080PX06_DESCRI                   X                                                             Tipee un texto para mensaje que queda-r asociado al cdigo.                  000120PX06_EMPRE1                   X                                                           Tipee el cdigo de la Sucursal o deje enblanco para que el parmetro sea compar-tido por las diversas Sucursales.       000120PX06_FILIAL                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000164PX08_AA1                      X                                                           Digite el ano al cual se refiere la tabla. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los anos en los cuales no se informaron valores.000080PX08_LIM1                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 1 banda de la tabla de INSS.                    000080PX08_LIM2                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 2 banda de la tabla de INSS.                    000080PX08_LIM3                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 3 banda de la tabla de INSS.                    000080PX08_LIM4                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 4 banda de la tabla de INSS.                    000177PX08_MM1                      X                                                           Digite el  numero del mes al cual se refiere la tabla. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los meses en los cuales no se informaron valores.000160PX08_PERC1                    X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 1 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do para clculo de su descuento de INSS.000160PX08_PERC2                    X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 2 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do para clculo de su descuento de INSS.000160PX08_PERC3                    X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 3 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do para clculo de su descuento de INSS.000160PX08_PERC4                    X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 4 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do para clculo de su descuento de INSS.000200PX08_PIR1                     X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite1 tipeado, que ser aplicado   sobre el sueldo contribucin del emplea-do, para efecto de deduccin en la base del Impuesto a las Ganancias.           000200PX08_PIR2                     X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 2 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do, para efecto de deduccin en la base del Impuesto a las Ganancias.           000200PX08_PIR3                     X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 3 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do, para efecto de deduccin en la base del Impuesto a las Ganancias.           000200PX08_PIR4                     X                                                              Tipee el porcentaje correspondiente  al Lmite 4 tipeado, que ser aplicado  sobre el sueldo contribucin del emplea-do, para efecto de deduccin en la base del Impuesto a las Ganancias.           000181PX09_AA1                      X                                                           Indique el ano de competencia al cual se refiere la tabla. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los meses en los cuales no se informaron valores.000200PX09_ALIQ2                    X                                                              Tipee el porcentaje de alcuota      correspondiente al Rdito 1, que ser   aplicado sobre el sueldo contribucin   del empleado, para clculo de su des-   cuento de impuesto a las ganancias.     000200PX09_ALIQ3                    X                                                              Tipee el porcentaje de alcuota      correspondiente al Rdito 2, que ser   aplicado sobre el sueldo contribucin   del empleado, para clculo de su des-   cuento de impuesto a las ganancias.     000200PX09_ALIQ4                    X                                                              Tipee el porcentaje de alcuota      correspondiente al Rdito 3, que ser   aplicado sobre el sueldo contribucin   del empleado, para clculo de su des-   cuento de impuesto a las ganancias.     000189PX09_ALIQ5                    X                                                           Digite el porcentaje de alicuota correspondiente al Rendimiento 4, que se aplicara sobre el salario contribucion del empleado para calculo de descuento de impuesto de renta.                000057PX09_DEDDEP                   X                                                           Digite el valor minimo que se considerara para deduccion.000082PX09_LIMDEP                   X                                                           Digite la cantidad maxima de dependientes que podra ser utilizada en la deduccion.000188PX09_MM1                      X                                                           Indique el numero del mes de vigencia al cual se refiere la tabla. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los anos en los cuales no se informaron valores.000120PX09_PARC2                    X                                                              Tipee el valor de la cuota a deducir asociado al Rdito 1 y a la Alcuota 1  (%) tipeados.                           000120PX09_PARC3                    X                                                              Tipee el valor de la cuota a deducir asociado al Rdito 2 y a la Alcuota 2  tipeados.                               000120PX09_PARC4                    X                                                              Tipee el valor de la cuota a deducir asociado al Rdito 3 y a la Alcuota 3  tipeados.                               000100PX09_PARC5                    X                                                           Digite el valor de la cuota a deducir asociado al Rendimiento 4 y a la Alicuota 4 digitados.        000120PX09_REND1                    X                                                              Tipee el valor lmite de sueldo exen-to de retencin de impuesto a las ganan-cias.                                   000080PX09_REND2                    X                                                              Tipee el valor lmite de la 1 banda de la tabla de impuesto a las ganancias.000080PX09_REND3                    X                                                              Tipee el valor lmite de la 2 banda de la tabla de impuesto a las ganancias.000080PX09_REND4                    X                                                              Tipee el valor lmite de la 3 banda de la tabla de impuesto a las ganancias.000115PX09_REND5                    X                                                           Digite el valor limite del 4 rango de la tabla de impuesto de renta.                                              000153PX10_AA1                      X                                                           Indique el ano de competencia. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los meses en los cuales no se informaron valores.000120PX10_COTA1                    X                                                              Tipee el valor de la cota del Sueldo Familia correspondiente al Lmite 1, es-tablecido por el gobierno.              000120PX10_COTA2                    X                                                              Tipee el valor de la cota del Sueldo Familia corrspondiente al Lmite 2, es- tablecido por el gobierno.              000120PX10_LIM1                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 1 banda de sueldo establecida por el gobierno,  con derecho a Sueldo Familia.           000120PX10_LIM2                     X                                                              Tipee el valor lmite de la 2 banda de sueldo establecida por el gobierno,  con derecho al Sueldo Familia.          000163PX10_MM1                      X                                                           Indique el nmero del mes de competencia. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los anos en los cuales no se informaron valores.000149PX11_AA1                      X                                                           Indique el ano de vigencia. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utilizara para los anos en los cuales no se informaron valores.000040PX11_MINIMO                   X                                                              Tipee el valor del Sueldo Mnimo.    000159PX11_MM1                      X                                                           Indique el numero del mes de vigencia. Si el registro no tiene fecha identificada, el sistema lo utiliza para los meses en los cuales no se informaron valores.000069PX14_AA1                      X                                                           Informe el Ano de referente para calculo de las cargas de la Empresa.000080PX14_AUTONO                   X                                                            Tipee la alcuota referente a la con-  tribucin de Autnomos al INSS.         000160PX14_CODEMP                   X                                                            Cdigo de identificacin de la Empresa en el sistema de control del FGTS, gene-ralmente provisto por la CEF o por el   rgano competente de su regin.         000014PX14_CODGPS                   X                                                           Codigo de GPS.000169PX14_DPC                      X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para calculo del campo del GPS.  000120PX14_EMPRE1                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000168PX14_FAER                     X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para calculo del campo da GPS.  000120PX14_FGTS                     X                                                             Indique el porcentaje a ser aplicado  sobre las remuneraciones pagadas, para  depsito de FGTS.                       000120PX14_FILIAL                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000171PX14_INCRA                    X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para calculo del campo da GPS.     000109PX14_MM1                      X                                                           Informe el Mes de referente para calculo de las cargas de la Empresa.                                        000143PX14_PERACT                   X                                                           Informe el porcentaje definido de acuerdo con la  actividad de la empresa. Deben cumplirse las determinaciones del INSS para rellenarlo (GPS). 000080PX14_PEREMP                   X                                                              Tipee la alcuota referente a la con-tribucin de la empresa al INSS.        000180PX14_PERTER                   X                                                           Informe el porcentaje resultante de la suma de los  indices SENAI, SENAC, SESI, SESC, INCRA, etc, que se aplicara sobre el total  de la remuneracion pagada a los empleados (GPS).  000120PX14_PRO13                    X                                                              Usado para provisin simplificada delAguinaldo en el Resumen de la Liquida-  cin.                                   000120PX14_PROFER                   X                                                              Usado para provisin simplificada de Vacaciones en el Resumen de la Liquida- cin.                                   000080PX14_PROLAB                   X                                                            Tipee la alcuota referente a la con-  tribucin del Prolabore al INSS.        000120PX14_PROVRE                   X                                                           Usado para Provisin simplificada de Li-quidacin Final de Contrato de Trabajo  en el Resumen de la Liquidacin.        000119PX14_SALEDU                   X                                                           Solo deberan informarlo las empresas que pagan este beneficio a los empleados. Se descontara del total por pagar (GPS).000183PX14_SEBRAE                   X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000183PX14_SECONC                   X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000183PX14_SENAB                    X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000183PX14_SENAC                    X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000183PX14_SENAI                    X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000184PX14_SENAR                    X                                                            Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentajel de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000182PX14_SENAT                    X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuen el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para  calculo del mismo campo en el GPS.      000176PX14_SESC                     X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuan el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros, para calculo del mismo campo del GPS.   000225PX14_SESCOO                   X                                                           Solamente debe rellenarse por empresas que efectuan el pago directamente al referido organismo. Se deducira del porcentaje de terceros, para efecto de calculo del mismo campo de la GPS.                                        000174PX14_SESI                     X                                                           Solo deberan rellenarlo las empresas que efectuan el pago directamente al referido organismo. Se descontara del porcentaje de terceros,  para calculo del mismo campo del GPS.000185PX14_SEST                     X                                                           Solo las empresas  que efectuan el pago directamente al referido organismo deberan rellenarlo. Se descontara del porcentaje de terceros, para el calculo del mismo campo en el GPS.      000127PX14_SIMPLE                   X                                                           Digite si la empresa es optante por el sistema simplificado ( "1"=S, "2"=No)                                                  000098PX14_TERCEI                   X                                                           Informe el codigo que se imprimira en el respectivo campo del formulario de pago del INSS (GPS).  000200PX14_TIPOC1                   X                                                           Tipo "1", impuestos a ser aplicados a   los Empleados com Contrato por Tiempo   Indeterminado o Tipo "2" para impuestos a ser aplicados en los contratos por    Plazo Determinado.                      000028PX15_AA1                      X                                                           Digite el Ao de referencia.000027PX15_BASE                     X                                                           Valor base para le calculo.000039PX15_CC                       X                                                           Informe el codigo del Centro de costos.000113PX15_CMPFIA                   X                                                           Informe el ano final que se considerara para compensacion del INSS.                                              000136PX15_CMPFIM                   X                                                           Informe el mes final que se considerara para compensacion del INSS.                                                                     000118PX15_CMPINA                   X                                                           Informe el ano inicial que se considerara para compensacion del INSS.                                                 000108PX15_CMPINM                   X                                                           Informe si el mes inicial se considerara para compensacion del INSS.                                        000032PX15_EMPRE1                   X                                                           Digite el codigo de la sucursal.000028PX15_MM1                      X                                                           Digite el mes de referencia.000022PX15_OBS                      X                                                           Historial del asiento.000054PX15_PD                       X                                                           Codigo del Recurso (cuantia destinada para algun fin).000046PX15_PERC                     X                                                           Porcentaje calculado para una cierta cuantia. 000107PX15_RECDED                   X                                                           Informe "R" si este asiento se refiere a un Pago y "D" si este asiento se refiere a una Deduccion.         000075PX15_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de contrato de GPS.                                        000066PX15_VALOR                    X                                                           Valor resultante del calculo del porcentaje en la base de calculo.000040PX19_AA1                      X                                                              Indique el ao de competencia.       000120PX19_DESCAN                   X                                                              Tipee el nmero de horas de descanso a que los empleados tuvieron derecho en el mes.                                 000120PX19_EMPRE1                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000120PX19_FILIAL                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas suscursales.   000080PX19_MM1                      X                                                              Indique el nmero del mes de compe-  tencia.                                 000080PX19_NORMAL                   X                                                              Tipee el nmero de horas trabajadas  por los empleados en el mes.            000040PX1_CNT01                     X                                                           Contenido inicial de la variable 1.     000040PX1_CNT02                     X                                                           Contenido inicial de la variable 2.     000040PX1_CNT03                     X                                                           Contenido inicial de la variable 3.     000040PX1_CNT04                     X                                                           Contenido inicial de la variable 4.     000040PX1_CNT05                     X                                                           Contenido inicial de la variable 5.     000040PX1_DECIMAL                   X                                                           Nmero de decimales.                    000040PX1_DEF01                     X                                                           Definicin de la variable 1.            000040PX1_DEF02                     X                                                           Definicin de la variable 2.            000040PX1_DEF03                     X                                                           Definicin de la variable 3.            000040PX1_DEF04                     X                                                           Definicin de la variable 4.            000040PX1_DEF05                     X                                                           Definicin de la variable 5.            000089PX1_F3                        X                                                           Consulta estandar vinculada al item de pregunta.                                         000175PX1_GRPSXG                    X                                                           Grupo de campos vinculado al item de la pregunta. El grupo de campos define tamanos estandar para items de las mismas caracteristicas.                                         000040PX1_GRUPO                     X                                                           Grupo de preguntas.                     000160PX1_GSC                       X                                                           Informar:                               "G" para Get                            "S" para Say                            "C" para Choice                         000090PX1_HELP                      X                                                           Help alternativo asociado al item de la pregunta.                                         000040PX1_ORDEM                     X                                                           Orden de presentacin.                  000075PX1_PERENG                    X                                                           Texto de la pregunta en idioma ingles.                                     000040PX1_PERGUNT                   X                                                           Texto de la pregunta.                   000091PX1_PERSPA                    X                                                           Texto de la pregunta en idioma espanol.                                                    000095PX1_PICTURE                   X                                                           Mascara (picture) utilizada en el item de la pregunta.                                         000040PX1_PRESEL                    X                                                           Preseleccin, cuando es choice.         000108PX1_PYME                      X                                                           Indica si el item de pregunta se utiliza en los productos "serie 3".                                        000040PX1_TAMANHO                   X                                                           Tamao de la variable.                  000080PX1_TIPO                      X                                                           Tipo de la variable: Numrica, carcter,decimal o lgica.                       000040PX1_VALID                     X                                                           Funcin de validacin del campo.        000040PX1_VAR01                     X                                                           Variable 1 para choice.                 000040PX1_VAR02                     X                                                           Variable 2 para choice.                 000040PX1_VAR03                     X                                                           Variable 3 para choice.                 000040PX1_VAR04                     X                                                           Variable 4 para choice.                 000040PX1_VAR05                     X                                                           Variable 5 para choice.                 000040PX1_VARIAVL                   X                                                           Variable de la pregunta.                000160PX20_1ACPE                    X                                                            Para que el clculo acumule ("S") o no  los perodos.                           Para efecto de multiplicacin del valor computado.                             000164PX20_1CAR                     X                                                           Informe la cantidad de anos que debe considerarse como carencia desde el ingreso, para que el empleado tenga derecho a la anualidad.                                000160PX20_1DATA                    X                                                              Tipee la fecha de inicio de validez  de la anualidad. Si el empleado ingres antes de esa fecha, la misma ser usada para el clculo de su antigedad.       000080PX20_1LIM                     X                                                              Informe el valor mximo para efecto  de pago de la anualidad.                000120PX20_1PERC                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre la remuneracin del empleado a t-tulo de anualidad.                      000080PX20_1VAL                     X                                                              Tipee el valor a ser pagado al       empleado a ttulo de anualidad.         000160PX20_2ACPE                    X                                                            Para que el clculo acumule ("S") o no  los perodos.                           Para efecto de multiplicacin del valor computado.                             000133PX20_2CAR                     X                                                           Informe la cantidad de anos que debe considerarse como carencia desde el ingreso, para que el empleado tenga derecho al bienio.      000160PX20_2DATA                    X                                                              Tipee la fecha de inicio de validez  de la dupla anualidad. Si el empleado   ingres antes de esa fecha, la misma se-r usada para clculo de su antigedad. 000080PX20_2LIM                     X                                                              Informe el valor mximo para efecto  de pago de dupla anualidad.             000120PX20_2PERC                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre la remuneracin del empleado a t-tulo de dupla anualidad.                000080PX20_2VAL                     X                                                              Tipee el valor a ser pago al empleadoa ttulo de dupla anualidad.            000160PX20_3ACPE                    X                                                            Para que el clculo acumule ("S") o no  los perodos.                           Para efecto de multiplicacin del valor computado.                             000131PX20_3CAR                     X                                                           Informe la cantidad de anos que debe  considerarse como carencia desde el ingreso,
para que el empleado tenga derecho al trienio. 000160PX20_3DATA                    X                                                             Tipee la fecha de inicio de validez dela triple anualidad. Si el empleado in- gres antes de esa fecha, la misma ser usada para el clculo de su antigedad. 000080PX20_3LIM                     X                                                              Informe el valor mximo para efecto  de pago de triple anualidad.            000120PX20_3PERC                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre a remuneracin del empleado a t- tulo de triple anualidad.               000080PX20_3VAL                     X                                                              Tipee el valor a ser pago al empleadoa ttulo de triple anualidad.           000160PX20_4ACPE                    X                                                            Para que el clculo acumule ("S") o no  los perodos.                           Para efecto de multiplicacin del valor computado.                             000136PX20_4CAR                     X                                                           Informe la cantidad de anos que debe considerarse como carencia desde el ingreso, para que el empleado tenga derecho al cuatrienio.     000160PX20_4DATA                    X                                                             Tipee la fecha de inicio de validez decuatroo anualidades. Si el empleado in- gres antes de esa fecha, la misma ser usada para clculo de su antigedad.    000080PX20_4LIM                     X                                                              Informe el valor mximo para efecto  de pago de cuatro anualidades.          000120PX20_4PERC                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre la remuneracin del empleado a t-tulo de cuatro anualidades.             000080PX20_4VAL                     X                                                              Tipee el valor a ser pago al empleadoa ttulo de cuatro anualidades.         000160PX20_5ACPE                    X                                                            Para que el clculo acumule ("S") o no  los perodos.                           Para efcto de multiplicacin del valor  computado.                             000137PX20_5CAR                     X                                                           Informe la cantidad de anos que debe considerarse como carencia desde el ingreso, para que el empleado tenga derecho al quinquenio.      000160PX20_5DATA                    X                                                              Tipee la fecha de inicio de validez  de cinco anualidades. Si el empleado in-gres antes de esa fecha, la misma ser usada para clculo de su antigedad.    000080PX20_5LIM                     X                                                              Informe el valor mximo para efecto  de pago de cinco anualidades.           000120PX20_5PERC                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre la remuneracin del empleado a t-tulo de cinco anualidades.              000080PX20_5VAL                     X                                                              Tipee el valor a ser pago al empleadoa ttulo de cinco anualidades.          000120PX20_EMPRE1                   X                                                            Tipee el cdigo de la sucursal o deje  en blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000120PX20_FILIAL                   X                                                              Tipee el cdigo de la sucursal o dejeen blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000120PX20_SINDI1                   X                                                            Indicar el cdigo del sindicato, pues  los valores pueden cambiar en funcin   del sindicato.                          000200PX22_COD2                     X                                                              Tipee el cdigo que identificar el  tipo de plan de asistencia mdica. Por  ejemplo:                                01 - Plan Estndar                      02 - Plan Ejecutivo                     000080PX22_DESC                     X                                                              Tipee la descripcin del plan de     asistencia mdica.                      000120PX22_EMPRE1                   X                                                            Tipee el cdigo de la Sucursal o deje  en blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000108PX22_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales.000160PX22_PERDES                   X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado al "Val.Titular" + (n de depen-   dientes * Val.Depend.) y corresponder  al descuento de la asistencia mdica.   000200PX22_VALDEP                   X                                                              Informe el valor por dependiente en  el plan. Este valor ser multiplicado   por el n de dependientes de asistencia mdica informado en el campo "Dep.Asist.Md." del archivo Informacin de Legajos000120PX22_VALTIT                   X                                                              Informe el valor del titular en el   plan de asistencia mdica que servir   de base para clculo del descuento.     000080PX24_AA1                      X                                                           Indique el Nmero del Ao de competen-  cia.                                    000120PX24_DDVTR                    X                                                              Se refiere a la cantidad de das con derecho a diferencia de vale transporte en el mes.                              000080PX24_DVTRA                    X                                                              Se refiere a la cantidad de das con derecho a vale transporte en el mes.    000120PX24_EMPRE1                   X                                                             Tipee el cdigo de la Sucursal o deje en blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000108PX24_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales.000080PX24_MM1                      X                                                           Indique el nmero del Mes de competen-  cia.                                    000120PX24_PERDES                   X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre el sueldo del empleado para  calcular el valor del descuento mximo. 000200PX24_UTEIS                    X                                                              Informe el nmero de das hbiles queservirn para que el mdulo calcule la  base de clculo del vale transporte.    Base de Clculo =                       (Sueldo Mensual / 30 * n das hbiles) 000080PX26_COD1                     X                                                              Tipee el cdigo que identificar el  vale alimentacin.                      000120PX26_CODDES                   X                                                            Cdigo debes ser de Descuento y estar  archivado en el Archivo de Ingresos y   Descuentos (SRV).                       000080PX26_DESC                     X                                                              Tipee el nombre del vale alimenta-   cin.                                   000120PX26_EMPRE1                   X                                                             Tipee el cdigo de la Sucursal o deje en blanco para que el parmetro sea com-partido por las diversas sucursales.    000108PX26_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales.000160PX26_PERDES                   X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre el valor resultante de la    operacin descripta en el campo "Val.Va-le".                                    000135PX26_QTDTAL                   X                                                           Digite el numero de tickets que contiene un talonario. Informe este campo solo cuando el Archivo de Periodos/Calendarios no se utilice.000080PX26_TETODE                   X                                                            Informe el Valor del Tope de Descuento  del Vale Alimentacin.                 000160PX26_VALVAL                   X                                                              Tipee el valor unitario de cada hoja de vale alimentacin que multiplicado   por "Vales por Taln" proveer la base  de clculo de descuento.                000049PX2_ARQUIVO                   X                                                           Nombre fisico de la Tabla                        000400PX2_AUTREC                    X                                                           Indica si la tabla poseera el recurso de aumentar automaticamente el campo de control RECNO, aunque utilice comandos de inserccion SQL que no utilicen comandos de RDD del TopConnect (modo tradicional). Ese recurso puede aumentar el desempeno en rutinas especialmente proyectadas.  
Esta configuracion es valida solo cuando la tabla aun no se creo.                         

                     

   000040PX2_CHAVE                     X                                                           Prefijo del archivo.                    000306PX2_CLOB                      X                                                           Indica si la tabla utilizara el tipo de dato "CLOB" en los campos memo en bancos de datos SQL.O CLOB (Character large object) permite mayor flexibilidad en el uso del contenido en relacion a los campos memo binarios tradicionales. 
Esta configuracion es valida solo cuando la tabla aun no se creo. 




   000040PX2_DELET                     X                                                           Nmero de registros borrados.           000202PX2_DISPLAY                   X                                                           Indique cuales campos se mostraran en un Browse para mejor visualizacion del registro. Estos campos se mostraran en un encabezamiento, separados de los registros.                                        000210PX2_MODO                      X                                                           Identifica el modo de acceso de la tabla. Modo = "C", indica que al archivo se accedera por todas sucursales. Modo = "E"  indica que se accederan solamente los registros de la sucursal utilizada en el momento. 000253PX2_MODOEMP                   X                                                           Identifica el modo de acceso de la tabla en cuanto a la empresa. Modo = "C", indica que la tabla se accedera por todas las empresas. Modo = "E"  indica que se accederan solamente los registros de la empresa utilizada en el momento.                      000247PX2_MODOUN                    X                                                           Identifica el modo de acceso de la tabla en cuanto a la unidad de negocio. Modo = "C", indica que la tabla se accedera por todas las unidades. Modo = "E"  indica que se accederan solamente los registros de la unidad utilizada en el momento.       000035PX2_NOME                      X                                                           Descripcion de la tabla.           000091PX2_NOMEENG                   X                                                           Descripcion de la tabla en idioma ingles.                                                  000093PX2_NOMESPA                   X                                                           Descripcion de la tabla en idioma espanol.                                                   000074PX2_PATH                      X                                                           Path (localizacion) de la tabla. Solo necesario en bases de datos no SQL. 000205PX2_POSLGT                    X                                                           Indica si la tabla se exportara por medio de la herramienta de PDV "TOTVS PDV". Esta configuracion tiene prioridad sobre la configuracion similar por campo.      


                                        000140PX2_ROTINA                    X                                                           Rutina que se activar en la apertura de la tabla. Este campo se debe completar en sintaxis ADVPL.                                          000083PX2_STAMP                     X                                                           Informa si se crear la columna especial de timestamp ( S_T_A_M_P_ ) para la tabla.000121PX2_SYSOBJ                    X                                                           Nombre del programa o funcion, sin parentesis o extension, vinculado a la tabla.                                         000160PX2_TTS                       X                                                           Habilita el Control de Transacciones pa-ra archivos de datos (usado cuando el   parmetro MV_TTS de Seguimiento est    habilitado).                            000295PX2_USROBJ                    X                                                           Nombre del programa o funcion  alternativo (del usuario) vinculado a la tabla. Al rellenar este campo, se superpondra el programa o funcion estandar del sistema. Para retornar al estandar, se debe limpiar el contenido de este campo. 
El contenido debe rellenarse sin parentesis o extension. 



000120PX32_13RESC                   X                                                              Informe "S" para que el mdulo calcu-le el Aguinaldo pago en la Liq.Final, o "N" para que este clculo no sea hecho. 000200PX32_AFASFG                   X                                                              Indique el cdigo de licencia para   FGTS asociado al tipo de liquidaci fi- nal. Los cdigos vlidos estn relacio- nados en la tabla 30 "Cdigo de LicenciaFGTS". Presione [F3].                   000185PX32_ASSMED                   X                                                           Informe:
"S" para descuento da Asistencia Medica/Odontologia en la rescision;
"N" para no descontar Asistencia Medica/Odontologica en la rescision.                                    000200PX32_AVIPRE                   X                                                              Tipear referente al Preaviso:        "N" - No previsto                       "T" - Trabajado                         "I" - Indemnizado                       "D" - Descontado                        000080PX32_COD                      X                                                              Tipee el cdigo del tipo de Liq.     Final.                                  000080PX32_CODAM                    X                                                              Informe el cdigo de autorizacin de movimiento de la cuenta del FGTS.       000049PX32_CODHOM                   X                                                           Digite el codigo del Homolognet                  000080PX32_DESCRI                   X                                                              Tipee la descripcin del tipo de Liq.Final.                                  000160PX32_DESEXP                   X                                                           Tipee "S" si desea descontar del emplea-do la multa por trmino anticipado del  contrato de prueba o "N" para no descon-tar.                                    000160PX32_DSRM13                   X                                                              Informe "S" para que el mdulo calcu-le el DSR sobre promedio de Aguinaldo   pago en la Liq.Final o "N" para que esteclculo no sea efectuado.               000160PX32_DSRMAP                   X                                                              Informe "S" para que el sistema cal- cule el DSR sobre el promedio de preavi-so o "N" para que el clculo no sea     efectuado.                              000160PX32_DSRMFE                   X                                                              Informe "S" para que el mdulo cal-  cule el DSR sobre promedio de vacacionesen la Liq.Final o "N" para que este cl-culo no sea efectuado.                  000160PX32_FERPRO                   X                                                              Informe "S" para que este mdulo cal-cule las vacaciones proporcionales en   la Liq.Final o "N" para que este clculono sea efectuado.                       000120PX32_FGTS40                   X                                                              Indique si este tipo de Liq.Final    tendr que pagar multa sobre el saldo deFGTS.                                   000160PX32_FGTSMA                   X                                                              Informe "S" para que el mdulo pague en la Liq.Final el FGTS del mes anteriortodava no depositado o "N" para que no sea efectuado.                          000142PX32_FGTSMR                   X                                                           Informe S para que el sistema calcule el pago del FGTS sobre los valores que constan en la rescisin o N para que este calculo no se efectue. 000200PX32_INDENI                   X                                                              Tipee "S" para que el sistema calculela indemnizacin por antigedad, corres-pondiente a un sueldo por ao de servi- cio. Esta indemnizacin se aplica a los empleados que no optaron por el FGTS.   000160PX32_MTADIS                   X                                                           Tipee "S" si desea pagar 1 sueldo de    multa por dispensa en el mes anterior almes de Pacto Salarial o "N" si no desea pagar.                                  000077PX32_NOMSAC                   X                                                           Digite "S" si desea imprimir el nombre del empleado o "N", en caso contrario.000160PX32_PERCFG                   X                                                              Indique el porcentaje de multa sobre el saldo de FGTS, si este concepto es   pago para este tipo de liq. final o 0   (cero) si este clculo no se realiza.   000120PX32_PGTEXP                   X                                                           Tipee "S" para que el sistema calcule   multa por trmino de contrato de prueba o "N" para que no calcule.              000160PX32_RESCRA                   X                                                             Indique el cdigo de liq.final para   RAIS asociado al tipo de liq.final. Los cdigos estn relacionados en la tabla  27 "Causas de Desvnculo". Presione [F3]000120PX32_SDOSAL                   X                                                           Tipee "S" si desea que el sistema calcu-le el Saldo de Sueldo en la liq.final o "N" para que no calcule.                000080PX35NIDENTI                   X                                                             No existe este edentificador de cl-    culo en la tabla del sistema.         000160PX35_EMPRE1                   X                                                              Tipee el cdigo de la Sucursal o deje   en blanco para que el parmetro sea     compartido por las diversas sucursa-    les.                                 000109PX35_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales. 000200PX35_PERC1                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el valor total de la cesta, si el empleado se encuadra en la 1 banda, re-sultando en el valor a ser descontado   del empleado.                           000200PX35_PERC2                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el valor total de la cesta, si el empleado se encuadra en la 2 banda, re-sultando en el valor a ser descontado   del empleado.                           000200PX35_PERC3                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el valor total de la cesta, si el empleado se encuadra en la 3 banda, re-sultando en el valor a ser descontado   del empleado.                           000200PX35_PERC4                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el valor total de la cesta, si el empleado se encuadra en la 4 banda, re-sultando en el valor a ser descontado   del empleado.                           000200PX35_PERC5                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el valor total de la cesta, si el empleado se encuadra en la 5 banda, re-sultando en el valor a ser descontado   del empleado.                           000120PX35_VALAT1                   X                                                             Informe el valor final de la 1 banda salarial para aplicacin del Porcenta-  je 1.                                   000120PX35_VALAT2                   X                                                             Informe el valor final de la 2 banda salarial para aplicacin del Porcenta-  je 2.                                   000120PX35_VALAT3                   X                                                             Informe el valor final de la 3 banda salarial para aplicacin del Porcenta-  je 3.                                   000120PX35_VALAT4                   X                                                             Informe el valor final de la 4 banda salarial para aplicacin del Porcenta-  je 4.                                   000120PX35_VALAT5                   X                                                             Informe el valor final de la 5 banda salarial para aplicacin del Porcenta-  je 5.                                   000080PX35_VALCES                   X                                                              Informe el valor de la cesta bsica  definido por la empresa.                000120PX35_VALDE1                   X                                                              Informe el valor inicial de la 1    banda salarial para aplicacin del      "Porcentaje 1".                         000120PX35_VALDE2                   X                                                              Informe el valor inicial de la 2    banda salarial para aplicacin del      "Porcentaje 2".                         000120PX35_VALDE3                   X                                                              Informe el valor inicial de la 3    banda salarial para aplicacin del      "Porcentaje 3".                         000120PX35_VALDE4                   X                                                              Informe el valor inicial de la 4    banda salarial para aplicacin del      "Porcentaje 4".                         000120PX35_VALDE5                   X                                                              Informe el valor inicial de la 5    banda salarial para aplicacin del      "Porcentaje 5".                         000120PX39_ATE1                     X                                                            Informe el valor final de la 1 banda  para aplicacin del "% Empl. 1 Banda" y"% Emp. 1 Banda".                      000120PX39_ATE2                     X                                                             Informe el valor final de la 2 banda para aplicacin del "% Empl. 2 Banda" y"% Emp. 2 Banda".                      000120PX39_ATE3                     X                                                             Informe el valor final de la 3 banda para aplicacin del "% Empl. 3 Banda" y"% emp. 3 Banda".                      000120PX39_ATE4                     X                                                              Informe el valor final de la 4 bandapara aplicacin del "% Empl. 4 Banda" y"% emp. 4 Banda".                      000120PX39_ATE5                     X                                                              Informe el valor final de la 5 bandapara aplicacin del "% Empl. 5 Banda" y"% emp. 5 Banda".                      000200PX39_BASE1                    X                                                              Informe el valor base de clculo de  la 1 banda. Sus porcentajes sern apli-cados sobre este valor, si el mismo estcomprendido entre los valores estableci-dos en la 1 banda.                     000200PX39_BASE2                    X                                                              Informe el valor base de clculo de  la 2 banda. Sus porcentajes sern apli-cados sobre este valor, si el mismo estcomprendido entre los valores estableci-dos en la 2 banda.                     000200PX39_BASE3                    X                                                              Informe el valor base de clculo de  la 3 banda. Sus porcentajes sern apli-cados sobre este valor si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 3 banda.                     000200PX39_BASE4                    X                                                              Informe el valor base de clculo de  la 4 banda. Sus porcentajes sern apli-cados sobre este valor si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos enla 4 banda.                      000200PX39_BASE5                    X                                                              Informe el valor base de clculo de  la 5 banda. Sus porcentajes sern apli-cados sobre este valor si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 5 banda.                     000080PX39_CODSE1                   X                                                              Tipee el cdigo identificador del    plan de seguro de vida.                 000119PX39_DE1                      X                                                           Informe el valor inicial del primer rango salarial para aplicar el  "% Empleado 1 Rango" y "% Empresa 1 Rango".      000120PX39_DE2                      X                                                            Informe el valor inicial de la 2 bandasalarial para aplicacin del "% Empl. 2Banda" y "% Emp. 2 Banda".             000120PX39_DE3                      X                                                            Informe el valor inicial de la 3 bandasalarial para aplicacin del "% Empl. 3Banda" y "% Emp. 3 Banda".             000120PX39_DE4                      X                                                            Informe el valor inicial de la 4 bandasalarial para aplicacin del "% Empl. 4Banda" y "% Emp. 4 Banda".             000120PX39_DE5                      X                                                            Informe el valor inicial de la 5 bandasalarial para aplicacin del "% Empl. 5Banda" y "% Emp. 5 Banda".             000080PX39_DESCRI                   X                                                              Tipee la descripcin del seguro de   vida.                                   000160PX39_EMPR21                   X                                                             Tipee el Cdigo de la Sucursal o deje   en blanco para que el parmetro sea     compartido por las diversas sucursa-    les.                                  000160PX39_EMPRE1                   X                                                             Tipee el cdigo de la Sucursal o deje   en blanco para que el parmetro sea     compartido por las diversas sucursa-    les.                                  000108PX39_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales.000160PX39_MAX1                     X                                                              Informe el valor mximo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es ms grande que el valor aqu  informado, este ltimo ser asumido.    000160PX39_MAX2                     X                                                              Informe el valor mximo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es ms grande que el valor aqu  informado, este ltimo ser asumido.    000160PX39_MAX3                     X                                                              Informe el valor mximo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es ms grande que el valor aqu  informado, este ltimo ser asumido.    000160PX39_MAX4                     X                                                              Informe el valor mximo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es ms grande que el valor aqu  informado, este ltimo ser asumido.    000160PX39_MAX5                     X                                                              Informe el valor mximo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es ms grande que el valor aqu  informado, este ltimo ser asumido.    000160PX39_MIN1                     X                                                              Informe el valor mnimo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es menor que el valor aqu infor-mado, este ltimo ser asumido.         000160PX39_MIN2                     X                                                              Informe el valor mnimo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es menor que el valor aqu infor-mado, este ltimo ser asumido.         000160PX39_MIN3                     X                                                              Informe el valor mnimo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es menor que el valor aqu infor-mado, este ltimo ser asumido.         000160PX39_MIN4                     X                                                              Informe el valor mnimo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es menor que el valor aqu infor-mado, este ltimo ser asumido.         000160PX39_MIN5                     X                                                              Informe el valor mnimo para descuen-to del empleado, o sea, si el valor cal-culado es menor que el valor aqu infor-mado, este ltimo ser asumido.         000200PX39_PEMP1                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de "Parte Empresa", si el em-  pleado est comprendido entre los valo- res establecidos en la 1 banda.        000200PX39_PEMP2                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de "Parte Empresa", si el em-  pleado est comprendido entre los valo- res establecidos en la 2 banda.        000200PX39_PEMP3                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de "Parte Empresa", si el em-  pleado est comprendido entre los valo- res establecidos en la 3 banda.        000200PX39_PEMP4                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de "Parte Empresa", si el em-  pleado est comprendido entre los valo- res establecidos en la 4 banda.        000200PX39_PEMP5                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de "Parte Empresa", si el em-  pleado est comprendido entre los valo- res establecidos en la 5 banda.        000200PX39_PFUN1                    X                                                              Informe el porcentual que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de descuento, si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 1 banda.                     000200PX39_PFUN2                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de descuento, si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 2 banda.                     000200PX39_PFUN3                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de descuento, si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 3 banda.                     000200PX39_PFUN4                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de descuento, si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 4 banda.                     000200PX39_PFUN5                    X                                                              Informe el porcentaje que ser apli- cado sobre la remuneracin del empleado a ttulo de descuento, si el mismo est comprendido entre los valores estableci-dos en la 5 banda.                     000040PX3_ARQUIVO                   X                                                           Prefijo del archivo clave.              000097PX3_BROWSE                    X                                                           Indica si el campo se mostrara en el Browse de la tabla.                                         000044PX3_CAMPO                     X                                                           nombre del campo de la tabla.               000040PX3_CHECK                     X                                                           Check Sum.                              000267PX3_CONTEXT                   X                                                           Indica el contexto del campo en el sistema :
Real : El campo se creara en la base de datos real.
Virtual : el campo no se creara en la base de datos real y existira unicamente en la ventanas de edicion como campo auxiliar.    
                                        000070PX3_DECIMAL                   X                                                           El nmero de decimales para campos numricos se limita a 9 posiciones.000063PX3_DESCENG                   X                                                           Descripcion genrica del campo en el idioma ingles.            000040PX3_DESCRIC                   X                                                           Descripcin genrica del campo.         000056PX3_DESCSPA                   X                                                           Descripcion generica del campo en el idioma espanol.    000064PX3_F3                        X                                                           Codigo de la consulta estandar vinculada a este campo.          000329PX3_INIBRW                    X                                                           Inicializador del campo para el Browse. Este campo debe contener una expresion en sintaxis ADVPL para modificar la presentacion de un campo o incluso el contenido de un campo VIRTUAL. La evaluacion de este contenido puede impactar negativamente en la velocidad de presentacion del Browse.                                         000102PX3_MODAL                     X                                                           Indica si el campo se mostrara en ventanas de estilo "modal".                                         000168PX3_NIVEL                     X                                                           Nivel de acceso para el campo. Este nivel limita el acceso de usuarios a la informacion incluida en el campo.
Ej. Usuarios de nivel 5 no visualizaran campos de nivel 6.000040PX3_ORDEM                     X                                                           Orden de presentacin.                  000085PX3_PICTURE                   X                                                           Mascara de edicion del campo en el formato xBase estandar.                           000293PX3_PICTVAR                   X                                                           Mascara de edicion variable para el campo. En este campo se debe informar una expresion en sintaxis ADVPL, que devuelva la mascara que se utilizara. La devolucion debe ser en formato caracter. No se debe informar una mascara directamente en este campo.                                         000127PX3_POSLGT                    X                                                           Indica si el campo se exportara por medio de la herramienta de PDV "Totvs PDV".                                                000228PX3_PROPRI                    X                                                           Indica si el campo podra modificarse o unicamente visulizarse.  

Modificar : el campo podra modificarse y visualizarse
Visualizar : el campo no podra modificarse, unicamente visualizarse                                         000040PX3_RELACAO                   X                                                           Inicializador Estndar del campo.       000040PX3_RESERV                    X                                                           Campo Reservado.                        000094PX3_TAMANHO                   X                                                           Tamao del campo en la tabla. Lmites: 254 para campos alfanumricos 16 para campos numricos.000200PX3_TIPO                      X                                                           Tipo de campo, donde:                   N = Numrico                            C = Carcter                            D = Fecha                               L = Lgico                              000041PX3_TITENG                    X                                                           Ttulo del campo en el idioma ingles.    000079PX3_TITSPA                    X                                                           Ttulo del campo en el idioma espanol.                                         000159PX3_TITULO                    X                                                           Titulo del campo. Se utiliza en todas las consultas e informes basados en el diccionario de datos. Este es el encabezado mostrado para el campo.               000040PX3_USADO                     X                                                           Define si el campo es usado o no.       000066PX3_VALID                     X                                                           Validacion del campo. Utilizar una expresion con sintaxis ADVPL. 
000101PX3_VISUAL                    X                                                           Indica si el campo es solamente visual o se puede modificar.                                         000129PX3_VLDUSER                   X                                                           Validacion que se agregara a la validacion estandar del campo. Utilizar una expresion con sintaxis ADVPL.                        000209PX3_WHEN                      X                                                           Expresion en sintaxis ADVPL que determina si el campo se podra editar o no. La expresion debe devolver contenido Booleano. 
.T. - permite editar
.F. - no permite editar                                         000040PX41_AA1                      X                                                            Indique el ao de competencia.         000160PX41_INDICE                   X                                                            Informar los ndices mes por mes, para ser usado cuando haya algn concepto    especificado en valor y tenga incidenciaen el promedio reajustable.             000080PX41_MM1                      X                                                            Indique el nmero del mes de competen- cia.                                    000120PX44_ATE1                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 1 banda para aplicacin del "% 1   Banda".                                 000120PX44_ATE2                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 2 banda para aplicacin del "% 2   Banda".                                 000120PX44_ATE3                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 3 banda para aplicacin del "% 3   Banda".                                 000120PX44_ATE4                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 4 banda para aplicacin del "% 4   Banda".                                 000120PX44_ATE5                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 5 banda para aplicacin del "% 5   Banda".                                 000120PX44_ATE6                     X                                                              Informe el nmero de meses final de  la 6 banda para aplicacin del "% 6   Banda".                                 000160PX44_DBASE                    X                                                            Tipee la fecha de inicio de validez del beneficio. Si el empleado ingres antes de esa fecha, la misma ser usada para  el clculo de la convencin colectiva. 000120PX44_DE1                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 1 banda para aplicacin del "% 1   Banda".                                 000120PX44_DE2                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 2 banda para aplicacin del "% 2   Banda".                                 000120PX44_DE3                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 3 banda para aplicacin del "% 3   Banda".                                 000120PX44_DE4                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 4 banda para aplicacin del "% 4   Banda".                                 000120PX44_DE5                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 5 banda para aplicacin del "% 5   Banda".                                 000120PX44_DE6                      X                                                              Informe el nmero de meses inicial dela 6 banda para aplicacin del "% 6   Banda".                                 000120PX44_DTBASE                   X                                                           Tipee la fecha base para concesin del  beneficio. Si el campo no es llenado,   el programa usar la fecha de ingreso.  000108PX44_FILIAL                   X                                                           Informe el codigo de la sucursal o dejelo en blanco para compartir el parametro con las diversas sucursales.000160PX44_PERC1                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 1 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000160PX44_PERC2                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 2 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000160PX44_PERC3                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 3 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000160PX44_PERC4                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 4 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000160PX44_PERC5                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 5 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000160PX44_PERC6                    X                                                              Informe el porcentaje a ser aplicado sobre el sueldo, si el empleado se en-  cuadra en la 6 banda, resultando en el valor del adicional del empleado.       000040PX44_SIND1                    X                                                              Tipee el cdigo del sindicato.       000158PX45_AA1                      X                                                           Informe el ano base de la declaracion de la RAIS.
Digite un ano con 4 algarismos validos.
Por ejemplo: 2005.                                                000097PX45_ADMCOZ                   X                                                           Informe el porcentaje de administracion de copa (cocina).                                        000087PX45_ALCONV                   X                                                           Informe el porcentaje de alimentacion convenio.                                        000149PX45_CENCER                   X                                                           Imforme:
1 - El establecimiento encerro sus actividades.
2 - El establecimiento NO encerro sus actividades.                                        000090PX45_CESTAL                   X                                                           Informe el porcentaje de la Cesta de alimentacion.                                        000100PX45_DENCER                   X                                                           Informe la fecha de cierre de las actividades de la empresa.                                        000169PX45_EXERAT                   X                                                           Informe si el establecimiento ejercio actividad durante el ano base de la declaracion de la RAIS.'Digite:
1. "Si" - Ejercio actividad.
2.  "No" - No ejercio actividad.000120PX45_PAT                      X                                                           Indicador de la participacion del PAT (Programa de alimentacion del trabajador).                                        000175PX45_PTEMPR                   X                                                           Indicador del porte de la empresa:
1 - Micro-empresa
2 - Empresa de pequeno porte.
3 - Empresa no clasificada en las dos anteriores.                                        000082PX45_RFCONV                   X                                                           Digite el porcentaja de almuerzo convenio.                                        000094PX45_RFTRAN                   X                                                           Digite el porcentaje de almuerzo en la transportadora.                                        000083PX45_SERVPR                   X                                                           Informe el porcentaje de servicios propios.                                        000129PX45_VIACI5                   X                                                           Informe el numero de vinculos que participan del PAT y reciben ms de 5 salarios minimos.                                        000128PX45_VIATE5                   X                                                           Informe el numero de vinculos que participan del PAT y reciben hasta 5 salarios minimos.                                        000205PX46_DIAMES                   X                                                           Informe el numero de dias que el empleado debe trabajar durante el mes para adquirir derecho los meses proporcionales o un factor de vacaciones. El estandar es 30.                                          000156PX46_FATFER                   X                                                           Digite el numero de dias a que el empleado tendra derecho en cada mes o dias del mes laborado. El estandar sera 2.5.                                        000134PX46_MESPER                   X                                                           Informe el numero de meses que el empleado debe trabajar para adquirir el derecho a vacaciones                                        000181PX46_NROPER                   X                                                           Informe el numero de periodos para el cual sera utilizada la nueva regla de calculo. Deje con 0 (cero) para utilizarla en todos los periodos.                                        000188PX46_SEQ1                     X                                                           Si existe la necesidad de que haya una regla para el calculo por periodo, informe la secuencia en cada una de las lineas. Comience siempre por "01".                                        000191PX46_SINDI1                   X                                                           Indique para cual de los Sindicatos se utilizara la nueva regla de calculo definida. Si no se indica ningun sindicato, este calculo servira para todos.                                        000040PX4_DATA                      X                                                           Fecha.                                  000040PX4_USUARIO                   X                                                           Usuario.                                000160PX58_ASSME1                   X                                                              Tipee el cdigo identificador de la  asistencia mdica. Se debe usar la letra"E" como el 1 dgito para distinguirla de otro tipo de asistencia mdica.      000040PX58_DESCRI                   X                                                              Tipee una descripcin del plan.      000160PX58_EMPRE1                   X                                                             Tipee el cdigo de la Sucursal o deje   en blanco para que el parmetro sea     compartido por las diversas Sucursa-    les.                                  000114PX58_FILIAL                   X                                                           Informe el cdigo de la sucursal o deje en blanco para que compartir el parmetro con las diversas sucursales.    000120PX58_LIM1                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 1 Banda.                       000120PX58_LIM2                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 2 banda.                       000120PX58_LIM3                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 3 banda.                       000120PX58_LIM4                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 4 banda.                       000120PX58_LIM5                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 5 banda.                       000120PX58_LIM6                     X                                                              Informe el lmite para el valor del  sueldo mensual nominal de los empleados para la 6 Banda.                       000160PX58_PER1DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado.                                 000120PX58_PER1FU                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 1 banda.          000160PX58_PER2DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado para la 2 banda.                000120PX58_PER2FU                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 2 banda.          000160PX58_PER3DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado para la 3 banda.                000120PX58_PER3FU                   X                                                             Informe el ndice que ser aplicado   al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 3 banda.          000160PX58_PER4DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado para la 4 banda.                000120PX58_PER4FU                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 4 banda.          000160PX58_PER5DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado para la 5 banda.                000120PX58_PER5FU                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 5 banda.          000160PX58_PER6DE                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin a los de-pendientes de asistencia mdica del em- pleado para la 6 banda.                000120PX58_PER6FU                   X                                                              Informe el ndice que ser aplicado  al "Vlr. del Plan" en relacin al titu- lar del plan para la 6 banda.          000080PX58_VALPLA                   X                                                              Informe el valor base para aplicacinde los porcentajes.                     000040PX59_COD2                     X                                                            Tipee el cdigo de la tarea.           000120PX59_CODVER                   X                                                             Tipee el concepto de pago correspon-  diente de esta tarea. Presione [F3] pa- ra consultar tabla.                     000040PX59_DESCRI                   X                                                            Tipee una descripcin para esta tarea. 000070PX59_DTBLOQ                   X                                                           Informe la fecha del bloqueo.                                         000081PX59_DTREAJ                   X                                                           Informa la fecha de reajuste de la tarea.                                        000121PX59_HRSEXT                   X                                                           Digite el concepto correspondiente a la hora extra. Pulse [F3] para consultar   
                                        000093PX59_HRSFAL                   X                                                           Digite el concepto correspondiente a la hora faltante. Pulse [F3] para consultar
            000109PX59_MOTBLQ                   X                                                           Informe el motivo del bloqueo.   		  
Pulse [F3] para consultar 		  
                                        000080PX59_VALUNI                   X                                                            Tipee el valor unitario para esta       tarea.                                 000040PX5_CHAVE                     X                                                           Clave de la tabla.                      000084PX5_DESCALT                   X                                                           Descripcin alternativa de la tabla genrica                                        000040PX5_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la tabla.                000080PX5_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PX5_TABELA                    X                                                           Cdigo de la tabla.                     000126PX60_PERCF                    X                                                           Informe el porcentaje de aporte del empleado que se utilizara para el calculo del BPS.                                        000082PX60_PERCP                    X                                                           Informe el porcentaje de aporte patronal que se utilizara para el calculo del BPS.000152PX60_PERCS                    X                                                           Informe el porcentaje de aporte de los empleados de Construccion Civil que se utilizara para el calculo del BPS.                                        000095PX60_TOPCOT                   X                                                           Informe el valor del limite superior de aporte del BPS.                                        000168PX61_13RESC                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule el Aguinaldo pagado en la rescision.
O informe "N" para que no se realice este calculo.                                        000080PX61_COD                      X                                                           Informe el codigo del tipo de rescision.                                        000085PX61_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Tipo de Rescision.                                        000178PX61_FERPRO                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule las Vacaciones Proporcionales en la rescision.
O informe "N" para que no se realice este calculo.                                        000251PX61_INDENI                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule la Indemnizacion por tiempo de servicio, correspondiente a un sueldo por ano de servicio. Esta indemnizacion es aplicable a los empleados no optantes del FGTS.
O informe "N" para que no se realice este calculo.000159PX61_INDMAT                   X                                                           Informe si se realizara el calculo de la Indemnizacion Maternidad para este tipo de rescision.
El campo acepta valores de 1 a 9 o "N".
                      000239PX61_IPDAGU                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule la Indemnizacion por Tiempo de Servicio sobre el valor del aguinaldo pagado en la rescision.
O informe "N" para que este calculo no se realice.                                                       000132PX61_IPDQTD                   X                                                           Informe la cantidad de IPD que se utilizara en el calculo de Indemnizacion por tiempo de Servicio. El campo acepta valores de 1 a 9.000232PX61_IPDSVA                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule la Indemnizacion por Tiempo de Servicio sobre el valor del Sueldo Vacacional pagado en la rescision.
O informe "N" para que este calculo no se realice.                                        000224PX61_IPDVAC                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule la Indemnizacion por Tiempo de Servicio sobre el valor de Vacaciones pagado en la rescision.
O informe "N" para que este calculo no se realice.                                        000222PX61_PGINDE                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule la Indemnizacion por tiempo de servicio, correspondiente a un sueldo por ano de servicio. 
O informe "N" para que este calculo no se realice.                                        000182PX61_SALDOS                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule el saldo de sueldos en el calculo de la rescision.
O informe "N" para que este calculo no se realice.                                        000154PX61_SDOSAL                   X                                                           Informe "S" para que el sistema calcule el Saldo de Sueldo en la rescision.
O informe "N" para que no se realice este calculo.                           000138PX62_ALIQ2                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 1er. intervalo.                                        000138PX62_ALIQ3                    X                                                           Informe la aliuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                         000103PX62_ALIQ4                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.     000041PX62_LIMAFE                   X                                                           Limite para a base de clculo em UF.     000052PX62_LIMITE                   X                                                           Limite para a base de clculo em UF.                000099PX62_REGANT                   X                                                           Indica si esta AFP pertenece al Regimen Antiguo utilizado en informes y declaraciones.
           000130PX62_REND2                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo del Impuesto de Renta para el 1er. intervalo.                                            000126PX62_REND3                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                        000126PX62_REND4                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.                                        000040PX62_RUT                      X                                                           Numero de RUT no registrado.            000036PX62_SRVCFN                   X                                                           Concepto de Cuota que no Afecta AFP.000073PX62_SRVCTF                   X                                                           Concepto de Cuota que  Afecta AFP                                        000126PX63_PERCF                    X                                                           Informe el porcentaje de aporte del empleado que se utilizara para el calculo del FRL.                                        000086PX63_PERCP                    X                                                           Informe el porcentaje de aporte patronal que se utilizara para el calculo del FRL.    000076PX64_CUOTA                    X                                                           Informe el valor de la Cuota Mutual.                                        000134PX64_PERCD                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo del FONASA para empleados con dependientes.                                        000121PX64_PERCF                    X                                                           Informe la alicuota del empleado que se utilizara en el calculo del FONASA.                                              000103PX64_PERCP                    X                                                           Informe la alicuota patronal que se utilizara en el calculo del FONASA.                                000134PX64_PERCSD                   X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo del FONASA para empleados sin dependientes.                                        000140PX64_PERCSM                   X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo del FONASA para empleados cuyo ingreso no sobrepasa los 2.5 sueldos minimos.             000139PX65_ALIQ2                    X                                                            Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 1er. intervalo.                                        000139PX65_ALIQ3                    X                                                            Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                        000139PX65_ALIQ4                    X                                                            Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.                                        000139PX65_ALIQ5                    X                                                            Informe la alicuota que se utilizara para el calculo del Impuesto de Renta para el 4to. intervalo.                                        000138PX65_REND3                    X                                                           Informe el limite de Sueldos Minimos para el calculo del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                        000138PX65_REND4                    X                                                           Informe el limite de Sueldos Minimos para el calculo del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.                                        000138PX65_REND5                    X                                                           Informe el limite de Sueldos Minimos para el calculo del Impuesto de Renta para el 4to. intervalo.                                        000067PX66_DD1                      X                                                           Informe el dia del feriado.                                        000067PX66_MM1                      X                                                           Informe el mes del feriado.                                        000277PX69_ALISEG                   X                                                           Define la alicuota de descuento del empleador en relacion al tiempo de contribucion desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de despido. Es optativa la generacion de esta alicuota y se aplica solamente al contrato indefinido.                                        000227PX69_CONSEG                   X                                                           Informe el concepto para generacion de la alicuota de indemnizacion por tiempo de servicio. Solamente se debe informar en caso de que el empleador opte por la generacion de esta alicuota.                                        000043PX6_CONTENG                   X                                                           Contenido de la variable en idioma ingles. 000040PX6_CONTEUD                   X                                                           Contenido de la variable.               000084PX6_CONTSPA                   X                                                           Contenido de la variable en idioma espanol.                                         000096PX6_DEFENG.                   X                                                           Contenido estandar de la variable en idioma ingles.                                             000086PX6_DEFPOR                    X                                                           Contenido estandar de la variable.                                                    000097PX6_DEFSPA                    X                                                           Contenido estandar de la variable en idioma espanol.                                             000042PX6_DESC1                     X                                                           Continuacion de la descripcion (campo 1). 000052PX6_DESC2                     X                                                           Continuacion de la descripcion (campo 2).           000040PX6_DESCRIC                   X                                                           Descripcin de la variable.             000085PX6_DSCENG                    X                                                           Descripcion de la variable en idioma ingles.                                         000087PX6_DSCENG1                   X                                                           Continuacion de la descripcion en idioma ingles (campo 1).                             000111PX6_DSCENG2                   X                                                           Continuacion de la descripcion en idioma ingles (campo 2).                                                     000091PX6_DSCSPA                    X                                                           Descripcion de la variable en idioma espanol.                                              000100PX6_DSCSPA1                   X                                                           Continuacion de la descripcion en idioma espanol (campo 1).                                         000116PX6_DSCSPA2                   X                                                           Continuacion de la descripcion en idioma espanol (campo 2).                                                         000040PX6_FIL                       X                                                           Sucursal del Sistema.                   000100PX6_PROPRI                    X                                                           Indica si es una variable estandar o creada por el usuario.                                         000112PX6_PYME                      X                                                           Indica si la variable estara presente en la linea de productos serie 3.                                         000080PX6_SIGAATF                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Activo Inmovilizado. 000080PX6_SIGACOM                   X                                                           Campo que indica si el parmetro es usa-do en el Mdulo de Compras.             000080PX6_SIGACON                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Contable.            000080PX6_SIGAEIC                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Easy Import Control. 000080PX6_SIGAESP                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Especfico.          000080PX6_SIGAEST                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo de Stock.            000120PX6_SIGAFAS                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Facturacin de Ser-  vicio.                                  000080PX6_SIGAFAT                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo de Facturacin.      000080PX6_SIGAFIN                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Financiero.          000080PX6_SIGAFIS                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Fiscal.              000120PX6_SIGAGPE                   X                                                           Capo que indica si el parmetro ser    usado en el mdulo de Gestin de Per-   sonal.                                  000080PX6_SIGALOJ                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Control de Negocios. 000120PX6_SIGAMAN                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Mantenimiento de Ar- chivos.                                 000080PX6_SIGAOFI                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Taller.              000120PX6_SIGAPCP                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Procesamiento y Con- trol de Produccin.                     000120PX6_SIGAPON                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Reloj Fichador Elec- trnico.                                000080PX6_SIGAREV                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Revistas.            000120PX6_SIGARPM                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Generador de Infor-  mes.                                    000080PX6_SIGAVEI                   X                                                           Campo que indica si el parmetro ser   usado en el mdulo Vehculos.           000200PX6_TIPO                      X                                                           Tipo de variable, donde:                C = Carcter                            D = Fecha                               N = Numrica                            L = Lgica                              000040PX6_VAR                       X                                                           Nombre de la variable.                  000040PX7_ALIAS                     X                                                           Alias del Archivo Extranjero.           000040PX7_CAMPO                     X                                                           Nombre del Campo que acciona el gatillo.000080PX7_CDOMIN                    X                                                           Campo que ser actualizado por el gati- llo.                                    000080PX7_CHAVE                     X                                                           Clave para grabacin en el archivo      extranjero.                             000200PX7_CONDIC                    X                                                           Campo usado para permitir o no la eje-  cucin del gatillo. Si este campo est  vaco o devuelve .T., el gatillo ser   ejecutado; en caso contrario, el mismo  ser ignorado.                          000080PX7_ORDEM                     X                                                           Orden de bsqueda en el archivo extran- jero.                                   000080PX7_REGRA                     X                                                           Regla que ser usada al ser accionado elgatillo.                                000080PX7_SEEK                      X                                                           Uso de la ubicacin en un archivo ex-   tranjero.                               000040PX7_SEQUENC                   X                                                           Nmero secuencial del gatillo.          000160PX7_TIPO                      X                                                           Tipo de gatillo:                        P - Primario                            E - Extranjero                          X - Ubicacin                           000115PX83_ALIQ1                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo de las Deducciones del Impuesto de Renta para la 1er. intervalo.000151PX83_ALIQ2                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                        000151PX83_ALIQ3                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.                                        000151PX83_ALIQ4                    X                                                           Informe la alicuota que se utilizara en el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 4to. intervalo.                                        000142PX83_REND2                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 2do. intervalo.                                         000141PX83_REND3                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 3er. intervalo.                                        000141PX83_REND4                    X                                                           Informe el limite de BPC para el calculo de Deducciones del Impuesto de Renta para el 4to. intervalo.                                        000076PX98_CODOB1                   X                                                           Informe el codigo de la observacion.                                        000081PX98_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion de la observacion.                                        000080PX9DUPLIC                     X                                                           Ya existe una relacin archivada para   estos dos archivos.                     000040PX9_CDOM                      X                                                           Archivo Secundario.                     000040PX9_DOM                       X                                                           Archivo Principal.                      000040PX9_EXPCDOM                   X                                                           Expresin del Contra-Dominio.           000040PX9_EXPDOM                    X                                                           Expresin del Dominio.                  000080PX9_IDENT                     X                                                           Nmero secuencial de Identificacin del Vnculo Forprint.                       000040PX9_LIGCDOM                   X                                                           Tipo de Vnculo del Contra-Dominio.     000040PX9_LIGDOM                    X                                                           Tipo de Vnculo del Dominio.            000080PX9_SEQUENC                   X                                                           Nmero de identificacin de los vncu-  los Forprint.                           000141PXA1_CODCOL                   X                                                           Codigo de la coligada en el sistema RM. La coligada es semejante a la empresa en el sistema Protheus.                                        000079PXA1_CODEMP                   X                                                           Codigo de la empresa en el sistema RM.                                         000085PXA1_CODFIL                   X                                                           Codigo de la sucursal en el sistema Protheus                                         000039PXA1_CODFRM                   X                                                           Codigo de la sucusal en el sistema RM. 000088PXA1_CODUNI                   X                                                           Codigo de la unidad de medida en el sistema RM.                                         000153PXA1_DESCOL                   X                                                           Descripcion de la coligada en el sistema RM. La coligada es semejante a la empresa en el sistema Protheus.                                               000084PXA1_DESFRM                   X                                                           Descripcion de la sucusal en el sistema RM.                                         000173PXA1_FILPRO                   X                                                           Sucursal en el sistema Protheus. Codigo completo de la sucursal en el modelo d gestion de empresas, conteniendo sucursal, unidad de negocio y empresa.                       000287PXA3_TABEND                   X                                                           Tabla final a considerar en la configuracion de tablespace del Audit Trail.     

El termino "tablespace" se refiere a un area de asignacion de datos en la base de datos. El termino puede ser diferente dependiendo del modelo de base de datos.                                             000281PXA3_TABINI                   X                                                           Tabla inicial a considerar en la configuracion de tablespace del Audit Trail.     

El termino "tablespace" se refiere a un area de asignacion de datos en la base de datos. El termino puede ser diferente dependiendo del modelo de base de datos.                                     000339PXA3_TABSPC                   X                                                           Tablespace a considerar para el intervalo de tablas. 

El tablespace del intervalo tiene prioridad sobre la configuracion estandar. 

El termino "tablespace" se refiere a un area de asignacion de datos en la base de datos. El termino puede ser diferente dependiendo del modelo de base de datos.                                             000078PXA4_ACCESS                   X                                                           Alcance del item de la configuracion Audit Trail.                             000076PXA4_EMP                      X                                                           Grupo de empresas en que la regla sera aplicada. 
                          000092PXA4_FIELD                    X                                                           Campo en que la regla de Audit Trail sera aplicada.                                         000074PXA4_ITEM                     X                                                           Item de la regla del Audit Trail.                                         000128PXA4_OPER                     X                                                           Indica la operacion de base de datos a considerar por la regla de Embedded Audit Trail.                                         000092PXA4_TABLE                    X                                                           Tabla en que la regla de Audit Trail sera aplicada.                                         000176PXA_AGRUP                     X                                                           Indica el codigo del agrupamiento. Agrupamientos del sistema estandar inician por numeros. Agrupamientos de usuario inician por letras.                                         000090PXA_ALIAS                     X                                                           Tabla a que se refiere la carpeta o agrupamiento.                                         000099PXA_DESCENG                   X                                                           Descripcion de la carpeta o agrupamiento en idioma ingles.                                         000051PXA_DESCRIC                   X                                                           Descripcion de la carpeta o agrupamiento.          000105PXA_DESCSPA                   X                                                           Descripcion de la carpeta o agrupamiento en idioma espanol.                                              000092PXA_ORDEM                     X                                                           Orden de presentacion de la carpeta o agrupamiento.                                         000102PXA_PROPRI                    X                                                           Indica si es una carpeta o agrupamiento estandar del sistema.                                         000072PXA_TIPO                      X                                                           Indica el tipo de agrupamiento.                                         000080PXBRWK                        X                                                             Marque las empresas autorizadas para    logon.                                000080PXBRWL                        X                                                             Marque las rutinas autorizadas para     acceso.                               000160PXBRWM                        X                                                             Seleccione los mdulos autorizados      para logon. Con la barra de espacios    se pueden editar los campos Niveles y   Directorios.                          000241PXFUNVLDCMP                   X                                                           Debe informar la sigla de la reg/est/prov del establecimiento.                      

La informacion de este campo corresponde a un codigo de identificacion conforme respectivo archivo.          
                                             000058PXINVANOMES                   X                                                           Perodo no vlido.                                        000080PXPERIODO                     X                                                           Frecuencia con la cual el usuario debe  renovar su clave.                       000080PXREPCODFOL                   X                                                           Ya existe cdigo asociado a esta iden-  tificacin de clculo, en esta sucursal.000120PXSMESANO                     X                                                           Mes y Ao de competencia invlido. Debe ser llenado con el mes y ao.           Ej.: 0194                               000080PXVALIDADE                    X                                                           Plazo para expiracin de la clave para  este usuario.                           000068PXX0_CODIGO                   X                                                           Codigo del Agent registrado.                                        000073PXX0_DESCR                    X                                                           Descripcion del Agent registrado.                                        000109PXX0_EMP                      X                                                           Codigo de la empresa de las tareas que el Agent registrado ejecutara.                                        000069PXX0_ENV                      X                                                           Entorno del Agent registrado.                                        000071PXX0_IP                       X                                                           IP donde se instalara el Agent.                                        000082PXX0_PORTA                    X                                                           Puerto del IP donde se instalara el Agent.                                        000069PXX0_STATUS                   X                                                           Estatus del Agent registrado.                                        000059PXX0_THREAD                   X                                                           Numero de threads disponibles para ejecucion de las tareas.000075PXX1_CODIGO                   X                                                           Codigo del agendamiento registrado.                                        000084PXX1_DATA                     X                                                           Fecha inicial de ejecucion del agendamiento.                                        000069PXX1_EMPFIL                   X                                                           Empresa y sucursal que se utilizaran para ejecucion del agendamiento.000097PXX1_ENV                      X                                                           Entorno que se utilizara para ejecucion del agendamiento.                                        000075PXX1_HORA                     X                                                           Hora de ejecucion del agendamiento.                                        000094PXX1_MODULO                   X                                                           Modulo que se utilizara para ejecutar el agendamiento.                                        000016PXX1_ROTINA                   X                                                           Rutina agendada.000065PXX1_STATUS                   X                                                           Estatus del agendamiento.                                        000104PXX1_USERID                   X                                                           Codigo Usuario que se utilizara para ejecucion del agendamiento.                                        000222PXX4_ALIASP                   X                                                           En caso de que desee informar a otro sistema como esta su configuracion para compartir tablas (Empresa, Unidad de Negocio y Sucursal), informe aqui el Alias principal de la rutina.                                          000094PXX4_CHANEL                   X                                                           Informe el canal que recibira el envio de los mensajes. Este canal puede ser el ESB u otro EAI000123PXX4_DESCRI                   X                                                           Informe una breve descripcion de la rutina para documentacion y posterior consulta.                                        000030PXX4_EXPFIL                   X                                                           Expresion de filtro para envio000119PXX4_FILEXE                   X                                                           Informe la sucursal de ejecucion del mensaje. Si se deja en blanco el mensaje podra ejecutarse en todas las sucursales.000073PXX4_LOADRE                   X                                                           Informe el nombre de la rutina de complemento en la recepcion del mensaje000069PXX4_LOADSE                   X                                                           Informe el nombre de la rutina de complemento en el envio del mensaje000051PXX4_METODO                   X                                                           Informe el metodo de comunicacion con el TOTVS ESB.000099PXX4_MODEL                    X                                                           Informe el ID del model para mensajes MVC Protheus y el nombre del mensaje para Mensajeria estandar000168PXX4_RECEIV                   X                                                           Informe si la rutina esta habilitada para utilizar todas las modificaciones realizadas en los sistemas legados y recibidos por el TOTVS ESB.                            000165PXX4_ROTINA                   X                                                           Informe el nombre del programa que contiene la funcion 'ModelDef'.

El sistema realizara la integracion de la rutina representada por este programa con el TOTVS ESB.000158PXX4_SENDER                   X                                                           Informe si la rutina esta habilitada para utilizar todas las modificaciones realizadas por la rutina con el TOTVS ESB.                                        000072PXX4_UNMESS                   X                                                           informe si este es un mensaje del tipo MENSAJE UNICA                    000067PXX4_XSD                      X                                                           Informe el camino del archivo XSD de validacion del XML            000104PXX6_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion especifica (execblock o funcion de Template                                        000076PXX6_DESC                     X                                                           Descripcion de la funcion especifica                                        000121PXX6_TYPE                     X                                                           Tipo de funcion especifica, utilice 1 para execblock y 2 para Template Function                                          000071PXX7_CODFUN                   X                                                           Codigo de la funcion especifica                                        000156PXX7_DEFRET                   X                                                           Devolucion estandar en linea de codigo ADVPL. Debe informarse cuando la situacion sea del tipo devolucion estandar?                                        000060PXX7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000154PXX7_STATUS                   X                                                           Situacion de la funcion especifica. 
Ejemplos:
1-Habilitado ( estandar ) 
2-Deshabilitado
3-Devolucion estandar  
                                        000066PXX7_TYPE                     X                                                           Tipo de Funcion especifica                                        000253PXX8_CODIGO                   X                                                           Para el archivo de Grupo de Empresas informe el codigo del grupo.
Para el archivo de Empresas informe el codigo de la empresa.
Para o cadastro de Unidades de Negcios informe o cdigo da unidade.
Para o cadastro de Filiais informe o cdigo da filial.000154PXX8_DESCRI                   X                                                           Descripcion del Grupo de Empresas, Empresas, Unidad de Negocios o Sucursal de acuerdo con el archivo seleccionado.                                        000065PXX8_DESEMP                   X                                                           Descripcion de la Empresa                                        000073PXX8_DESGRP                   X                                                           Descripcion del Grupo de Empresas                                        000076PXX8_DESUN                    X                                                           Descripcion de la Unidad de Negocios                                        000079PXX8_EMPR                     X                                                           Informe la Empresa al Grupo de Empresas                                        000028PXX8_GRPEMP                   X                                                           Informe el Grupo de Empresas000193PXX8_LEIAUT                   X                                                           Informe el layout para el Grupo de Empresas.
Solamente se aceptaran los siguientes caracteres:
E=Empresa
U=Unidad de Negocios
F=Filial
Ex: EEEUUUFFF                                        000193PXX8_SIZE                     X                                                           Informe el tamano del campo sucursal.
Este campo debe considerar la cantidade de digitos de la empresa, unidad de negocio y sucursal.
Ej: 9 - EEEUUUFFF                                        000126PXX8_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de archivo.
Grupo de Empresas, Empresa, Unidad de Negocios o Sucursal                                        000090PXX8_UNID                     X                                                           Informe la Unidad de Negocios al Grupo de Empresas                                        000097PXX9_ORDEM                    X                                                           Orden original de la secuencia de los digitos del layout.                                        000284PXX9_PICT                     X                                                           Informe la mascara de validacion a la secuencia del layout.
Ej: A-B solamente podra informar en el archivo letras de A a B
1-9 Somente poder informar no cadastro nmeros de 1 a 9
A,B,D Somente poder informar no cadastro as letras A, B e D.                                        000076PXX9_SEQ                      X                                                           Seqcuencia de los digitos del layout                                        000088PXX9_SIGLA                    X                                                           Digito correspondiente a la secuencia del layout                                        000099PXXA_CDOM                     X                                                           Informe que campo se asocia a la regla del campo actual.                                           000081PXXA_DESCRI                   X                                                           Descripcion de la regla de dependencia.                                          000084PXXA_DOM                      X                                                           Campo dominio en la regla de dependencia.                                           000056PXXA_DSCENG                   X                                                           Descripcion de la regla de dependencia en idioma ingles.000097PXXA_DSCSPA                   X                                                           Descripcion de la regla de dependencia en idioma espanol.                                        000190PXXA_SEQUEN                   X                                                           Informe la orden en que esta regla se activara. Ejemplo: Existen tres reglas para el mismo campo, y cada una con su orden de activacion. Obs. Utilizar siempre 3 digitos -> 001,002,003,...   000348PXXA_TYPE                     X                                                           Tipo de regla:
1  Validacion previa: El campo contra dominio solo tendra su edicion habilitada cuando el campo dominio este rellenado.
2  Post-Validacion: Siempre que el campo dominio se rellene, se ejecuta la validacion del campo contra dominio
3  Pre y Post-Validacion: Ejecuta las dos validaciones.   
                                        000096PXXB_ALIAS                    X                                                           Informe el alias (sobrenombre) de una tabla del sistema.                                        000068PXXB_ITEM                     X                                                           Item de la regla de workflow                                        000083PXXB_KEY                      X                                                           Informe la clave para investigacion.                                               000084PXXB_PROCID                   X                                                           Id del proceso creado anteriormente en ECM.                                         000132PXXB_ROTINA                   X                                                           Informe el nombre de la rutina del menu del sistema que se utilizara para disparo de WF/ECM.                                        000117PXXB_RULE                     X                                                           Informe una condicion logica AdvPl  que indique si la operacion debe realizarse.                                     000134PXXB_SEEK                     X                                                           Informe el sobrenombre para investigacion del sobrenombre que disparo el proceso inicialmente.                                        000111PXXB_START                    X                                                           Informe si una nueva instancia del proceso debe crearse o solo moverse.                                        000186PXXB_TASKID                   X                                                           Informe el ID de la tarea para la cual la regla debe mover o crear el proceso. Si no se informa el proceso se iniciara en el primer item de flujo.                                        000102PXXC_ENV                      X                                                           Informe el entorno para actualizacion del paquete de programas                                        000086PXXC_PORT                     X                                                           Informe el puerto de comunicacion del servidor                                        000079PXXC_SERVER                   X                                                           Informe la direccion de IP del servidor                                        000094PXXC_STATUS                   X                                                           Informe el estatus del servidor. 1=Activo o 2=Inactivo                                        000071PXXC_TYPE                     X                                                           Informe el tipo de entorno. 1=Produccion, 2=Desarrollo o 3=Homologacion000035PXXD_BRANCH                   X                                                           Codigo BranchID del mensaje del EAI000036PXXD_COMPA                    X                                                           Codigo CompanyID del mensaje del EAI000070PXXD_EMPPRO                   X                                                           Codigo de empresa del Protheus                                        000075PXXD_FILPRO                   X                                                           Codigo de la sucursal del Protheus.                                        000098PXXD_REFER                    X                                                           Referencia externa. Por ejemplo, marca, asociado, etc.                                            000058PXXF_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla.                                        000067PXXF_EXTVAL                   X                                                           Codigo externo relacionado.                                        000081PXXF_FIELD                    X                                                           Nombe del campo al que se refiere DE/A. Si hay mas de uno, colocar el principal. 000031PXXF_INTVAL                   X                                                           Codigo interno relacionado.    000094PXXF_REFER                    X                                                           Referencia externa. Por ejemplo, marca, asociado, etc.                                        000115PXXXXXXXXXX                   X                                                           Existen estructuras de cobranza que deben tener los parametros configurados con valor de referencia mayor que cero.000306PXZ1_ADAPT                    X                                                           Nome del Adapter. 
Cuando el tipo de adapter sea:
MSExecAuto:  Se informa el nombre de la funcion de MSExecAuto. 
MVC: Se informa el nombre del FUENTE que contiene el modelo de datos (MODELDEF). 
Funcion:  Se informa el nombre de la funcion que recibira los datos leidos
                                   000191PXZ1_CANDO                    X                                                           Funcion ejecutada para verificar si la operacion de importacion se realizara. Debe retornar un valor logico donde .T. realizara la operacion y .F. no la realizara.                            000314PXZ1_DECSEP                   X                                                           Tipo de separador de cifras decimales de los datos numericos.

1=Punto  Ej. 12345.67
2=Coma   Ej. 12345,67 

ATENCION: Si el tipo de separador de cifras decimales no esta correcto, los datos puede no ser importados correctamente. Si los datos poseen separadores de miles, esto debe ser tratado en el propio layout.000062PXZ1_DESC                     X                                                           Descripcion del layout                                        000193PXZ1_DETOPC                   X                                                           Cuando el adapter es MSExecAuto, define si los detalles del MSExecAuto son opcionales. Este campo debe completarse conforme cada MSExecAuto, pues algunos aceptan esta caracteristica y otros no.000086PXZ1_EMULTC                   X                                                           Informa si el archivo TXT posee varios canales                                        000083PXZ1_IMPEXP                   X                                                           Tipo del layout
1=Importacion
2=Exportacion                                        000017PXZ1_LAYOUT                   X                                                           Codigo del Layout000239PXZ1_MVCMET                   X                                                           Define el metodo para efectuar las modificaciones.
Para "Modificacion Directa" los datos se modificaran directamente en el modelo.
Para "Borrar/Incluir" se realiza el borrado de los datos por el adapter en MVC y luego una nueva inclusion.
000387PXZ1_MVCOPT                   X                                                           Para adapters en MVC, define qu operaciones se considerarn en la importacin.
Para "Solo Inclusion" todos los datos siempre se trataran como una nueva inclusion.
Para "Inclusion/Modificacion" se verificara la clave unica del modelo y se determinara si el dato es una inclusion o modificacion, si la clave no se encuentra, sera una inclusion, si se la encuentra, sera una modificacion.
000244PXZ1_NOCACHEMOD               X                                                           Determina si no hara cache del modelo de datos. Activar esta opcion causa gran perdida de desempeno. Debe utilizarse solamente en situaciones especificas que necesitan cambiar el modelo a cada interccion.                                        000178PXZ1_ORDER                    X                                                           Orden de la tabla principal utilizada en la importacion. El orden de la tabla principal se apunta para este alias antes de que se efectue la importacion.                         000089PXZ1_PERGUT                   X                                                           Indica la pregunta que se utilizar de la tabla de preguntas (SX1) al acceder a la rutina000090PXZ1_POS                      X                                                           Funcion ejecutada posteriormente en la importacion                                        000087PXZ1_PRE                      X                                                           Funcion ejecutada previamente en la importacion                                        000314PXZ1_SEPARA                   X                                                           Si el formato del archivo es el separador, informar el carcter separador utilizado. Los caracteres aceptados son:
|  Pipe
;  Punto y coma
, Coma
/  Barra
-  Guion
Tab Tabulacion ( Chr(9) )

ATENION: Si los dados contienen alguno de los simbolos de los separadores, los mismos pueden ser importados correctamente.000145PXZ1_SEPFIN                   X                                                           Cuando el layout posee separadores, define si el layout posee un separador final en sus lineas                                                   000133PXZ1_SEPINASP                 X                                                           Define si permitira utilizar el mismo caracter utilizado como separador, al medio de strings.                                        000136PXZ1_SEPINI                   X                                                           Cuando el layout posee separadores, define si el layout posee un separador inicial en sus lineas                                        000425PXZ1_SOURCE                   X                                                           Posicion de donde esta la informacion de canal del layout. 
Cuando el formato del TXT es ancho fijo se informa la posicion inicial y final separadas por un guion. Ej. 0001-0005.
Cuando el formato del TXT es por separador, se informa la posicion de la informacion. Ej. 0001, ello significa que el canal es el 1 campo de la linea.
Cuando no hay canales, informar 0000-0000 o 0000 conforme el formato.
                         000105PXZ1_STRUC                    X                                                           Formato del Archvio TXT
1 Fijo - Campos con ancho fijo
2 Separador - Campos usan algun separador entre si000140PXZ1_TABLE                    X                                                           Alias de la tabla principal utilizada en la importacion. El area corriente se apunta para este alias antes de que se efectue la importacion.000037PXZ1_TDATA                    X                                                           Funcion para Tratamiento de los Datos000169PXZ1_TIPDAT                   X                                                           Formato de los campos de fecha.
1=dd/mm/aa - Dia, mes y ano. Ej. 01/05/12 o 01/05/2012
2=aaaammdd - Ano, mes y dia Ej. 20120501

                                        000263PXZ1_TYPE                     X                                                           Tipo de Adapter. Adapter es la funcion o rutina que realizara el tratamiento de los datos.
1=MSExecAuto - Tratamiento por rutina con MSExecauto (la rutina debe poseer esta condicion)
2=MVC - Tratamento por rotina em MVC
3=Funo - Tratamento por funcao especifica000264PXZ1_TYPEXA                   X                                                           Si el tipo de adapter es MSEXECAUTO, informar el modelo del MSEXECAUTO. Se brinda soporte a 3 modelos:

1=Modelo 1 (Tabla simple)
2=Modelo 2 (1 Tabla com encabezado-items)   
3=Modelo 3   (2 Tablas diferentes encabezado-items)   

Otros modelos no son compatibles.000058PXZ1_VERSIO                   X                                                           Version del layout                                        000052PXZ3_CHANEL                   X                                                           Codigo del canal                                    000061PXZ3_DESC                     X                                                           Descripcion del canal                                        000318PXZ3_IDOUT                    X                                                           : Identifica el destino de los datos.
Si el tipo de adapter es MSExecAuto, debe ser MASTER o DETAIL conforme el modelo del MSExecAuto.
Se el tipo de adapter es MVC, debe ser uno de los ID de los componentes del modelo de los datos. 
Se el tipo de adapter es Funcion debe ser MASTER o DETAIL similarmente al MSExecAuto
000057PXZ3_LAYOUT                   X                                                           Codigo del Layout                                        000441PXZ3_OCCURS                   X                                                           Ocurrencia del canal en el layout.
Para una unidad de informacion (1 archivo, 1 pedido, 1 nota, etc.) informa la ocurrencia del canal.
1=Unica  El canal ocurre solo 1 vez para cada unidad de informacion.
N=Varias  El canal ocurre varias veces para cada unidad de informacion.      
Ejem. En un pedido de ventas el canal de encabezado ocurre 1 vez y el canal de items ocurre varias veces, eso para cada pedido
                              000096PXZ3_POS                      X                                                           Funcion ejecutada tras la lectura de los datos del canal                                        000301PXZ4_COND                     X                                                           Condicion para importacion/exportacion de un campo. Se puede definir una expresion AdvPL o funcion que retornando verdadero (.T.) el dato se enviara al campo y retornando falso (.F.) el dato no se enviara. Recibe como parametro el dato leido y ya tratado por lo que esta definido en EJECUCION, si hay.000061PXZ4_DESC                     X                                                           Descripcion del campo                                        000465PXZ4_EXEC                     X                                                           Funcion ejecutada para tratamiento del dato leido. Recibe como parametros xA hasta xZ conforme la cantidad de origenes. Por ejemplo, si el origen esta definido como 0001-0005, el dato leido es pasado en la variable xA,  si esta como  0001-0005;0008-0010 ek dato leido de 0001-0005 es pasado en la variable xA y el leido de 0008-0010 en la variable xB y asi sucesivamente. El retorno de esta ejecucion se enviara al campo en vez de directamente el dado leido.       000034PXZ4_FIELD                    X                                                           Nombre del campo                  000057PXZ4_LAYOUT                   X                                                           Codigo del layout                                        000051PXZ4_OBS                      X                                                           Observacion                                        000049PXZ4_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000917PXZ4_SOURCE                   X                                                            Posicion donde esta el dato en la linea del archivo TXT.
Cuando el formato del TXT es ancho fijo se informa la posicion inicial y final separadas por un guion. Ej. 0001-0005.
Cuando el formato del TXT es por separador, se informa la posicion de la informacion. Ej. 0001, ello significa que el canal es el 1 campo de la linea.
Cuando el dato no viene directamente del archivo texto, usar 0000-0000 o 0000 conforme el formato.
OBSERVACION: Si el dato viene de mas de un lugar de la linea del archivo texto, se pueden informar los varios origenes separados por punto y coma (;), por ejemplo,  0001-0005;0008-0010 significa que el contenido de las posiciones 1 a 5 y 8 a 10 de la linea del archivo texto haran la composicion del dato. Los mismo se aplica si el formato es por separadores, Ej. 0001;0005 esto significa que el contenido del 1  y del 5 campo de la linea del archivo texto haran la composicion del dato.
000184PXZ4_TYPFLD                   X                                                           Tipo del campo, solo informe si el campo no posee el diccionario, como por ejemplo, campo adicionales del MSExecAuto (AUTBANCO, AUTBAIXA, etc. )                                        000331PXZ5_COND                     X                                                           Condicion para llenado de una variable. Se puede definir una expresion AdvPL o funcion que retornando verdadero (.T.) el dato se enviara a la variable y retornando falso (.F.) el dato no se enviara. Recibe como parametro el dato leido y ya tratado por lo que esta definido en EJECUCION, si hay.                                     000066PXZ5_DESC                     X                                                           Descripcion de la variable                                        000500PXZ5_EXEC                     X                                                           Funcion ejecutada para tratamiento del dato leido. Recibe como parametros xA hasta xZ conforme la cantidad de origenes. Por ejemplo, si el origen esta definido como 0001-0005, el dato leido es pasado en la variable xA,  si esta como  0001-0005;0008-0010 ek dato leido de 0001-0005 es pasado en la variable xA y el leido de 0008-0010 en la variable xB y asi sucesivamente. El retorno de esta ejecucion se enviara a la variable en vez de directamente el dado leido.                                     000061PXZ5_FIELD                    X                                                           Nombre de la variable                                        000030PXZ5_OBS                      X                                                           Observacion.                  000049PXZ5_SEQ                      X                                                           Secuencia                                        000941PXZ5_SOURCE                   X                                                           Posicion donde esta el dato en la linea del archivo TXT.
Cuando el formato del TXT es ancho fijo se informa la posicion inicial y final separadas por un guion. Ej. 0001-0005.
Cuando el formato del TXT es por separador, se informa la posicion de la informacion. Ej. 0001, ello significa que el canal es el 1 campo de la linea.
Cuando el dato no viene directamente del archivo texto, usar 0000-0000 o 0000 conforme el formato.
OBSERVACION: Si el dato viene de mas de un lugar de la linea del archivo texto, se pueden informar los varios origenes separados por punto y coma (;), por ejemplo,  0001-0005;0008-0010 significa que el contenido de las posiciones 1 a 5 y 8 a 10 de la linea del archivo texto haran la composicion del dato. Los mismo se aplica si el formato es por separadores, Ej. 0001;0005 esto significa que el contenido del 1  y del 5 campo de la linea del archivo texto haran la composicion del dato. 
                        000019PXZ5_TYPFLD                   X                                                           Tipo de la variable000032PY0_APTHTML                   X                                                           ltimo archivo APH-HTML generado000051PY0_ARQPDF                    X                                                           Archivo PDF                                        000040PY0_ARQWMF                    X                                                           Archivo IMAGEN                          000040PY0_CHVDTHR                   X                                                           Clave Fch/Hor                           000040PY0_CODRPT                    X                                                           Codigo del Documento                    000040PY0_DATA                      X                                                           Fecha de la Generacion                  000040PY0_DOC                       X                                                           Nombre del Documento                    000040PY0_FASE                      X                                                           Fase                                    000040PY0_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                    000040PY0_HORA                      X                                                           Hora de la Generacion                   000040PY0_PAGINAS                   X                                                           N. de Paginas                          000040PY0_PROCESS                   X                                                           Proceso                                 000067PY0_ROTINA                    X                                                           Rutina que grab el archivo                                        000040PY0_SEQREL                    X                                                           Codigo del Informe                      000040PY0_USUARIO                   X                                                           Nombre del Usuario que creo el informe. 000040PY0_VM_FASE                   X                                                           Fase                                    000078PY1_ACCID                     X                                                           Perfil del comprador en el portal ACC.                                        000040PY1_COD                       X                                                           Informe el codigo del comprador.        000040PY1_EMAIL                     X                                                           E-mail del comprador                    000160PY1_FAX                       X                                                           Se recomienda que los numeros sean      informados en formato internacional, concodigo de pais + ciudad                 Ej.: 5511-454-5454                      000040PY1_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                    000110PY1_GRAPRCP                   X                                                           Codigo del grupo de aprobadores a que se someteran los contratos de asociacion, incluidos por este comprador  000120PY1_GRAPROV                   X                                                             Cdigo del grupo de aprobadores al      cual sern sometidos los pedidos de     compra de este comprador.             000200PY1_GRUPCOM                   X                                                             Grupo de compras estndar del compra-   dor. Si este campo es llenado, todos    los compradores del grupo tendrn       acceso a los pedidos de este compra-    dor.                                  000040PY1_NOME                      X                                                           Informe el nombre del comprador.        000160PY1_PEDIDO                    X                                                             Si el parmetro MV_RESTINC vale "S",    este campo indica si el comprador tie-  ne derecho de incluir pedidos sin so-   licitudes de compras.                 000162PY1_SOLCOM                    X                                                           Guarda el filtro del comprador que se aplicar al abrir la necesidad de compra del nuevo flujo de compras. Se habilita cuando el parmetro MV_FILTNFC est activo.000165PY1_TEL                       X                                                           Numero de telefono del usuario.
Se aconseja que los numeros se informen en formato internacional, con codigo de pais+ciudad. Ej.: 5511-454-5454                      000040PY1_USER                      X                                                             Cdigo del usuario.                   000040PY2_BAIRRO                    X                                                           Informe el barrio del local de entrega. 000040PY2_CEP                       X                                                           Informe el C.P. del local de Entrega.   000051PY2_CIDADE                    X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio del local de entrega. 000095PY2_CONTATO                   X                                                           Informe el nombre de la persona para contacto en el local de recepcion que se esta registrando.000080PY2_DESC                      X                                                           Digite la descripcion para el local de  entrega.                                000080PY2_END                       X                                                           Informe la direccion completa del local'de entrega.                             000096PY2_ESTADO                    X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del local de       entrega.                                000080PY2_FAX                       X                                                           Es importante informar en ese campo, losnumeros con codigo de pais + ciudad.    000040PY2_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY2_FONES                     X                                                           Es este campo, es importante informar   los numeros con codigo del pais y ciudad000051PY2_SIGLA                     X                                                           Inform una sigla o codigo para el local de entrega.000173PY3_COD                       X                                                           Informe el codigo de la unidad solicitante/centro de costo. 
Atencion: Para este codigo, una vez creado, si posee procesos emitidos con este codigo, no podran borrarse.     000120PY3_DESC                      X                                                           Informe el nombre de la unidad requiriente.                                     Ej. Fabrica quemados.                   000072PY3_DIVIS                     X                                                           Division de la Unidad Solicitante                                       000040PY3_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY3_LE                        X                                                           Informe el local de entrega mas comun   para esta unidad requiriente.           000040PY3_LEDESC                    X                                                           Descripcion local entrega.              000040PY4_BAIRRO                    X                                                           Informe el barrio del agente de embarque000040PY4_CEP                       X                                                           Informe el CP del agente de embarque.   000120PY4_CGC                       X                                                           Informe el numero del contribuyente del agente de embarque, cuando sea una direccion en Brasil.                         000050PY4_CIDADE                    X                                                           Informe la Ciudad/Municipio del agente de embarque000040PY4_COD                       X                                                           Informe el codigo del agente de embarque000028PY4_COMPLEM                   X                                                           Complemento de la direccion.000080PY4_CONTATO                   X                                                           Informe el nombre de la persona para    contacto en el agente de embarque.      000040PY4_DESCPAI                   X                                                           Descripcion del pais.                   000080PY4_EMAIL                     X                                                           Direccion electronica del agente de em -barque.                                 000160PY4_END                       X                                                           Informe la direccion completa del agentede embarque, asi como tambien los datos referentes a la direccion, tales como   barrio, CP, pais, etc...                000096PY4_ESTADO                    X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region del agente de embarque.                                    000080PY4_FAX                       X                                                           Informe los numeros de fax junto con loscodigos del pais + ciudad.              000040PY4_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY4_FONE                      X                                                           Informe los numeros de telefono junto   con los codigos del pais + ciudad.      000160PY4_FORN                      X                                                           Informe el codigo del proveedor para la generacion del titulo del flete en el   financiero cuando este integrado al     SIGAFIN.                                000080PY4_HPAGE                     X                                                           Pagina electronica del agente de embar -que.                                    000200PY4_LOJA                      X                                                           Informe la tienda que complementa el    codigo del proveedor a ser utilizado    para la generacion de titulo de flete enel financiero, cuando sea integrado al  dulo Financiero.                        000040PY4_NOME                      X                                                           Informe la razon social del agente.     000023PY4_NUMERO                    X                                                           Numero de la direccion.000040PY4_PAIS                      X                                                           Informe el Pais del Agente Embarcador.  000010PY4_UF                        X                                                           Provincias000040PY5_AGENCIA                   X                                                           Informe la Agencia.                     000040PY5_BAIRRO                    X                                                           Informe el Barrio.                      000040PY5_BANCO                     X                                                           Informe el Banco.                       000040PY5_CEP                       X                                                           Informe el Codigo Postal.               000050PY5_CIDADE                    X                                                           Informe la Ciudad/Municipio.                      000200PY5_CLIENTE                   X                                                           Necesario cuando se registra un despachante, campo que contiene el codigo del   ciente que debe ser previamente registrado en el arch.clientes. Este codigo serautilizado p/generacion Tit.Devol.Despach000040PY5_COD                       X                                                           Informe el codigo de la empresa.        000098PY5_CODIN                     X                                                           Cdigo de identificao da Empresa, cadastrado no Inttra.                                         000080PY5_CONTA                     X                                                           Informe la cuenta corriente usada por laempresa.                                000040PY5_CONTATO                   X                                                           Informe el contacto.                    000040PY5_CPF_CGC                   X                                                           CUIL/CUIT                               000040PY5_CX_POST                   X                                                           Informe la caja postal.                 000040PY5_DESCPAI                   X                                                           Descripcion del pais.                   000040PY5_EMAIL                     X                                                           Informe la direccion electronica.       000040PY5_END                       X                                                           Informe la direccion.                   000056PY5_EST                       X                                                           Nombre de la Provincia/ Estado/ Region que provee.      000037PY5_ESTADO                    X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region.000080PY5_FAX                       X                                                           Informe los numeros de fax junto con loscodigos de pais + ciudad.               000040PY5_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY5_FONE                      X                                                           Informe los numeros de telefono junto   con los codigos del pais + ciudad.      000120PY5_FORNECE                   X                                                           Informe el codigo del proveedor para la generacion del titulo en el financiero  cuando este integrado al SIGAFIN.       000040PY5_HPAGE                     X                                                           Informe el Home Page.                   000040PY5_INSCR                     X                                                           Registro Nacional de la Empresa.        000085PY5_INSCRM                    X                                                           Inscripcion de la empresa en el Municipio/Ciudad.                                    000160PY5_LOJACLI                   X                                                           Informe la tienda que complementa el co-digo del cliente, necesario para la genetacion del titulo en el financiero, cuando este integrado al SIGAFIN.           000200PY5_LOJAF                     X                                                           Informe la tienda que complementa el co-digo del proveedor, necesario para la   generacion del titulo del cuentas por   pagar en el financiero, cuando este integrado al SIGAFIN.                       000120PY5_NATUREZ                   X                                                           Informe el codigo de la modalidad de    operacion. Pulse F3 para consultar los  codigos registrados.                    000040PY5_NOME                      X                                                           Informe la razon social.                000040PY5_NRCPFCG                   X                                                           Informe el numero del contribuyente.    000080PY5_OBS                       X                                                           Informe las observaciones sobre la empresa.                                     000040PY5_PAIS                      X                                                           Pais                                    000120PY5_REF_BCO                   X                                                           Digite los datos bancarios con el objetivo de agilizar los pagos para el mismo. Ej.: Bco. 340-Ag.0103-C/C:5709674       000040PY5_REG_REP                   X                                                           N Registro.                            000040PY5_REPR                      X                                                           Nombre del Representante.               000081PY5_SCAC                      X                                                           Cdigo SCAC de identificao do Armador.                                         000040PY5_SEQ_GIP                   X                                                           N Secuencial Sistema Despachante.      000080PY5_TIPOAGE                   X                                                           Informe la actividad que ejerce la empresa.                                     000040PY5_VM_OBS                    X                                                           Observaciones                           000040PY6_COBERTU                   X                                                           Alcance                                 000200PY6_COD                       X                                                           Codigo de la condicion que sera usado enel PO y en el Despacho. El llenado de   este campo es opcional, pues no tiene   ninguna relacion con las exigencias del Siscomex.                               000010PY6_CODERP                    X                                                           Codigo ERP000080PY6_COM_LC                    X                                                           Indica si es necesario la carta de credito o no.                                000120PY6_DESC_I                    X                                                           Sera impresa automaticamente en la condicion de pago en ingles de cualquier for-mulario en el idioma: ingles.           000160PY6_DESC_P                    X                                                           Sera automaticamente impresa en la condicion de pago en el idioma Portugues de  cualquier impreso en el idioma:         Portugues.                              000040PY6_DESC_PD                   X                                                           Descripcion en el idioma Portugues      000113PY6_DIAS                      X                                                           Es el numero de dias utilizado por el Financiero en el tipo normal y tambien es el que se utiliza en el Siscomex.000040PY6_DIAS_01                   X                                                           N de Das Cuota 01.                    000040PY6_DIAS_02                   X                                                           N de Das Cuota 02.                    000040PY6_DIAS_03                   X                                                           N de Das Cuota 03.                    000040PY6_DIAS_04                   X                                                           N de Das Cuota 04.                    000040PY6_DIAS_05                   X                                                           N de Das Cuota 05.                    000040PY6_DIAS_06                   X                                                           N de Das Cuota 06.                    000040PY6_DIAS_07                   X                                                           N de Das Cuota 07.                    000040PY6_DIAS_08                   X                                                           N de Das Cuota 08.                    000040PY6_DIAS_09                   X                                                           N de Das Cuota 09.                    000040PY6_DIAS_10                   X                                                           N de Das Cuota 10.                    000200PY6_DIAS_PA                   X                                                           Cantidad de dias que se cuentan a partirdel embarque, para el calculo del dispendio. Iguial o mayor que 900-sistema identificara como tipo En Cuotas y -1 Al    Contado.                                000672PY6_DT_BASE                   X                                                           Fecha base utilizada por el sistema para el clculo del vencimiento de las cuotas de cambio. Al seleccionar la opcin "Fecha del embarque", el sistema considerar la informacin del campo "W6_DT_EMB"; si se selecciona la opcin "Emisin de la invoice" el sistema considerar la informacin del campo "W9_DT_EMIS" y cuando se selecciona la opcin "Parmetro MV_DTB_APD", el sistema considerar la informacin del campo configurado en este parmetro. La fecha de la invoice tambin se aplica a las cuotas de cambio del flete y seguro. Cuando no exista una invoice para el proceso, se asumir la fecha del embarque o la fecha del campo configurado en el parmetro MV_DTB_APD.000040PY6_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY6_INST_FI                   X                                                           Basta pulsar la tecla F3 para que sea   presentada la tabla de Inst.Financiadora000040PY6_INS_DES                   X                                                           Descr. Institucion Financiera.          000080PY6_LIBORSP                   X                                                           Porcentaje de interes anual, que sera   calculado en el cierre de cambio.       000080PY6_MDPDESC                   X                                                           Descripcion de la modalidad de pago     seleccionada.                           000080PY6_MDPGEXP                   X                                                           Codigo oficial de la modalidad de pago  en el Siscomex, elija el codigo.        000080PY6_MOTIVO                    X                                                           Pulse F3 para el archivo de Motivos sin alcance.                                000040PY6_MOT_DES                   X                                                           Descripcion del motivo.                 000040PY6_PERC_01                   X                                                           Plazos y % para pago.                   000040PY6_PERC_02                   X                                                           % Cuota 02.                             000040PY6_PERC_03                   X                                                           % Cuota 03.                             000040PY6_PERC_04                   X                                                           % Cuota 04.                             000040PY6_PERC_05                   X                                                           % Cuota 05.                             000040PY6_PERC_06                   X                                                           % Cuota 06.                             000040PY6_PERC_07                   X                                                           % Cuota 07.                             000040PY6_PERC_08                   X                                                           % Cuota 08.                             000040PY6_PERC_09                   X                                                           % Cuota 09.                             000040PY6_PERC_10                   X                                                           % Cuota 10.                             000123PY6_PROMES                    X                                                           Indica si el vencimiento de la Invoice sera con base en el embarque o en el primer dia del proximo mes.                    000040PY6_SIGSE4                    X                                                           Condicion de pago SIGA.                 000205PY6_SLDADTO                   X                                                           Generar cuotas con vencimiento anterior a la fecha de embarque para el saldo del anticipo? Si no se utiliza esta opcin, el saldo no anticipado se sumar a las cuotas con vencimiento despus del embarque.000080PY6_TABELA                    X                                                           Modalidad de pago. Pulse F3 para hacer  la consulta.                            000040PY6_TAB_DES                   X                                                           Descripcion de la modalidad.            000200PY6_TIPO                      X                                                           Son presentados 3 tipos: Al contado, pa-go unico del valor FOB; Normal -pago unico del valor del FOB con vencimiento a  contar fecha de embarque y division des-tinado a dividir valor FOB hasta 10.    000200PY6_TIPOCOB                   X                                                           Los tipos de alcance cambial y los campos respectivos para informar son: Hasta  180 dd Modalidad. De 180 a 360 dd Modalidad. Superior a 360-Inst.Financiera y   sin alcance - motivo.                   000040PY6_VM_DESI                   X                                                           Descripcin en Ingls.                  000040PY6_VM_DESP                   X                                                           Descripcin en Portugus.               000040PY7_COD                       X                                                           Codigo del mensaje.                     000040PY7_DESC_ME                   X                                                           Descripcion mensaje.                    000040PY7_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PY7_OUT_ANE                   X                                                           Otro Anexo? (D.I.)                     000290PY7_POGI                      X                                                           Tiene como finalidad registrar los mensajes para los siguientes documentos: 1-Purchase  Order;2-Relat.Request for Quotation;3-  Complemento de LI;4- Complemento de DI;6-Informe IPI;7-Inst.  de Desp.;8-Ship.Inst.; 9-Coml.Invoice.;A- Formulario de recaudacion estatal(GARE) y B- Sobrestadia. 000040PY7_REG_TOT                   X                                                           Total por Rgimen?                     000200PY7_TEXTO                     X                                                           En campo Memo informe el mensaje que de-see, el campo tipo Memo tiene los recur-sos de copia y colado del Windows, para eso: marque el area deseada con "Shift +flechas".                               000040PY7_VM_TEXT                   X                                                           Texto.                                  000040PY8_CALCII                    X                                                           Calcula II?                            000040PY8_CALCIIR                   X                                                           Calciir                                 000040PY8_CALCIPI                   X                                                           Calcula IVA?                           000040PY8_CALCIPR                   X                                                           Calcipr                                 000120PY8_COD                       X                                                           Fundamentacion, es decir codigo del re- gimen de tributacion, archivo previamen-te registrado obtenido del Siscomex.    000040PY8_CODMSG                    X                                                           Cdigo del Mensaje.                     000040PY8_COD_REG                   X                                                           Cod_reg                                 000040PY8_COMPA21                   X                                                           Compa21                                 000040PY8_COMPA22                   X                                                           Compa22                                 000040PY8_COMPA23                   X                                                           Compa23                                 000040PY8_COMPA24                   X                                                           Compa24                                 000040PY8_C_IIAN2                   X                                                           C_iian2                                 000040PY8_C_IPAN2                   X                                                           C_ipan2                                 000120PY8_DES                       X                                                           Descripcion de la fundamentacion, regi -men de tributacion, archivo previamente registrado, obtenido del Siscomex.      000040PY8_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PY8_INS_AN2                   X                                                           Ins_an2                                 000040PY8_INS_IPI                   X                                                           Ins_ipi                                 000040PY8_PER_SEG                   X                                                           % Seguro.                               000040PY8_RECOII                    X                                                           Recauda II?                            000040PY8_RECOIIR                   X                                                           Recoiir                                 000040PY8_RECOIPI                   X                                                           Recauda IVA?                           000040PY8_RECOIPR                   X                                                           Recoipr                                 000015PY8_REGTRI2                   X                                                           Codigo Regimen.000080PY8_REG_TRI                   X                                                           Codigo regimen de tributacion, basta    pulsar F3 para elegir la tabla estandar.000040PY8_R_IIAN2                   X                                                           R_iian2                                 000040PY8_R_IICAP                   X                                                           R_iicap                                 000040PY8_R_IPAN2                   X                                                           R_ipan2                                 000040PY8_R_IPCAP                   X                                                           R_ipcap                                 000040PY8_SEGURO                    X                                                           Seguro.                                 000040PY8_SEG_AN1                   X                                                           Seg_an1                                 000013PY9_ABICS                     X                                                           Codigo ABICS.000099PY9_CIDADE                    X                                                           Informe la Ciudad/ Municipio en el que esta ubicado el puerto/ aeropuerto.                         000040PY9_CIDZOPR                   X                                                           Cidzopr                                 000062PY9_COD                       X                                                           Informe el codigo del puerto/aeropuerto que se registrara.    000011PY9_CODFIES                   X                                                           Local FIESP000040PY9_CODZOPR                   X                                                           Codzopr                                 000200PY9_DAP                       X                                                           Informe S para Zona Secundaria y N para Zona Primaria.                          Esto modifica el estatus del proceso/   item para: Mercaderia aguardando en el  DAP.                                    000080PY9_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion del puerto/aero -puerto nacional o internacional.        000040PY9_DESZOPR                   X                                                           Deszopr                                 000040PY9_DSCPAIS                   X                                                           Descripcion del pais.                   000102PY9_ESTADO                    X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region en el que esta ubicado el puerto/ aeropuerto.                    000040PY9_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PY9_LT_DES                    X                                                           Tiempo previsto entre la llegada y la   autorizacion de la mercaderia.          000120PY9_LT_TRA                    X                                                           Tiempo previsto para el transporte de lamercaderia del local de despacho al     local de entrega.                       000101PY9_PAIS                      X                                                           Pais del puerto/aeropuerto internacional o nacional. Teclar F3 para consultar los paises registrados.000086PY9_SIGLA                     X                                                           Informe la sigla Internacional del puerto/ aeropuerto correspondiente a este registro.000011PY9_TT_ETS                    X                                                           ETB T.TIME.000087PY9_UNCODE                    X                                                           Cdigo UNLOCOD de identificao da localidade.                                         000125PY9_URF                       X                                                           Para el puerto/aeropuerto brasileno, informar el codigo oficial de Unidad de Fisco Federal para el mismo.                    000013PYA_ABICS                     X                                                           Codigo ABICS.000080PYA_ALADI                     X                                                           Informe si el pais participa de este    acuerdo.                                000088PYA_APLDTA                    X                                                           Regla 5.13. de acuerdo al pais de origen la mercanca puede estar excenta de pago de DTA000046PYA_CCESAT                    X                                                           Clave pas para Complemento Comercio Exterior.000011PYA_CODERP                    X                                                           Codigo ERP.000144PYA_CODFIES                   X                                                           Codigo del pais utilizado para la declaracion del producto y del certificado de origen en el ", " sistema Fiesp - COOL                          000160PYA_CODGI                     X                                                           Informe el codigo del pais en el sisco -mex, que esta siendo registrado, tal re-gistro sera enviado previamente registrado extraido del Siscomex.               000055PYA_CODRIEX                   X                                                           Codigo RIEX.                                           000080PYA_COMUM                     X                                                           Informe si el pais participa de ese     acuerdo.                                000052PYA_CVESAT                    X                                                           Clave del pas de acuerdo al catlogo del SAT       000040PYA_DESCR                     X                                                           Informe el nombre del pais.             000040PYA_DINALAD                   X                                                           Dinalad                                 000040PYA_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYA_IDIOMA                    X                                                           Idioma utilizado en el pais             000080PYA_LI                        X                                                           Informe si el pais exige Licencia de    Importacion para importar.              000080PYA_MERCOSU                   X                                                           Informe si el pais participa de este    acuerdo.                                000120PYA_NALADI                    X                                                           Informe si el pais participa de este    acuerdo Asociacion Latino Americana de  Integracion.                            000052PYA_NASCIO                    X                                                           Nacionalidad                                        000040PYA_NOIDIOM                   X                                                           Informe el nombre del pais en el idioma 000189PYA_PAISDUE                   X                                                           Cdigo del pas en el estndar ISO (3166-1 alfa-2) para utilizacin en la integracin con el Portal nico: Declaracin nica de exportacin (DU-E) y Declaracin nica de importacin (Duimp)000080PYA_PAIS_I                    X                                                           Informe el nombre del pais en el idioma Ingles.                                 000118PYA_SGLLOC                    X                                                           Informe la sigla el pais de acuerdo con la norma ISO 3166-1-alpha-2. Ej. "PT".                                        000080PYA_SGPC                      X                                                           Informe si el pais participa de ese     acuerdo.                                000040PYA_SIGLA                     X                                                           Digite la sigla del pais.               000080PYA_SISEXP                    X                                                           Informe el codigo oficial del pais en elSISCOMEX Exportacion                    000060PYB_B1_COD                    X                                                           Codigo del producto.                                        000200PYB_BASECUS                   X                                                           Informa si el gasto es base de coste o  no. Si esta como: No, este gasto no estara incluido en cualquier mantenimiento  y/o informe que implique coste como: factura y coste realizado.                 000040PYB_BASEICM                   X                                                           Utiliza la base del ICMS: 1-Si o 2-No.  000040PYB_BASEIMP                   X                                                           Base Impuesto S o No                    000184PYB_BIPINFT                   X                                                           Define si el gasto es base del impuesto IPI para la factura de transferencia de pose en procesos de importacin, por cuenta y orden de terceros.                                        000032PYB_COD_I                     X                                                           Informe aqui el codigo del item.000022PYB_CON20                     X                                                           Valor de Container 20'000022PYB_CON40                     X                                                           Valor de Container 40'000025PYB_CON40H                    X                                                           Valor de Container 40' HC000024PYB_CONOUT                    X                                                           Valor de Container Otros000040PYB_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion del gasto.       000173PYB_DESP                      X                                                           Informe el codigo del gasto por medio del F3 o por la carpeta incluir. Los codigos 1,2,7,8 y 9 no podran utilizarse, los otros estan libres.                                 000080PYB_DESPBAS                   X                                                           Informe los codigos de los gastos bases hasta 3.                                000058PYB_ESPECIE                   X                                                           Tipo de Documento.                                        000153PYB_EVENT                     X                                                           Codigo del evento contable utilizado para asociar las cuentas que sern generadas por los modulos de Financiacion.                                       000040PYB_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000053PYB_GERPRO                    X                                                           Desea generar ttulos provisionales para este gasto?000071PYB_ICMSNFC                   X                                                           Determina si el gasto en la factura complementaria y unica incluye ICMS000061PYB_ICMS_AC                   X                                                           Informe si el ICMS es, o no es, base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_AL                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_AM                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_AP                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_BA                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_CE                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_DF                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_ES                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_GO                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_MA                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_MG                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_MS                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_MT                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_PA                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_PB                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_PE                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_PI                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_PR                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_RJ                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_RN                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_RO                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_RR                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_RS                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_SC                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_SE                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_SP                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000059PYB_ICMS_TO                   X                                                           Informe si el ICMS es o no es base de calculo de impuestos.000060PYB_ICM_AC                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado000061PYB_ICM_AL                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_AM                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_AP                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_BA                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_CE                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_DF                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_ES                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_GO                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_MA                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_MG                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_MS                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_MT                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_PA                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_PB                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_PE                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_PI                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_PR                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_RJ                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_RN                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_RO                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_RR                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_RS                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_SC                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_SE                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_SP                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000061PYB_ICM_TO                    X                                                           Determina si el gasto pertenece a la base de ICMS del estado.000160PYB_IDVL                      X                                                           Informe la regla de clculo de este gas-to: si es expresado en valor fijo, siem-pre el mismo montante o se computada ba-sado en % sobre otro gasto.             000040PYB_IDVLDES                   X                                                           Descripcion del valor o porcentaje.     000200PYB_IMPINS                    X                                                           Campo que indica los impuestos inciden- tes en el gasto. E utilizado para los   sistemas de localizaciones en paises de America Latina, como por ejemplo, para  calcular IVA sobre un gasto.            000120PYB_KILO1                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000120PYB_KILO2                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000120PYB_KILO3                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000120PYB_KILO4                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000120PYB_KILO5                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000120PYB_KILO6                     X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso,   donde verifica el peso neto en el archi-vo de productos.                        000040PYB_MOEDA                     X                                                           Informe la moneda del gasto.            000010PYB_NATURE                    X                                                           Naturaleza000040PYB_OCORREN                   X                                                           Evento := Pedido/Embar.                 000040PYB_PERCAPL                   X                                                           Informe el % de cmputo.                000007PYB_PREFIX                    X                                                           Prefijo000060PYB_PRODUTO                   X                                                           Codigo del Producto.                                        000200PYB_QTDEDIA                   X                                                           Informe los dias en que este gasto es pagado a partir de la fecha en que la mer-caderia es recibida en el local de entrega,en caso de que el gasto ocurra antes del asiento con vlr. neg. Ej.: -10 dias.000033PYB_RATEIO                    X                                                           Campo para control del prorrateo.000074PYB_RATPESO                   X                                                           Determina si el prorrateo del gasto se calculara por peso en las facturas.000040PYB_RAT_FAT                   X                                                           Rat_fat                                 000160PYB_TES                       X                                                           Indica el tipo de entrada y salida de ungasto.Indicando principalmente los impuestos. Este campo sera utilizado solo pa-ra localizacion.                        000072PYB_TOTNFT                    X                                                           Definir si los gastos conforman el total de la factura de transferencia.000040PYB_TPTIT                     X                                                           Tipo de titulos en el modulo financiero.000031PYB_TXCV                      X                                                           Tasa venta/Compra no informada.000080PYB_VALOR                     X                                                           Informe el valor del gasto en la moneda ya informada.                           000120PYB_VALOR1                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de comprueba el peso neto en el archivo de productos.                           000120PYB_VALOR2                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PYB_VALOR3                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de comprueba el peso neto en el archivo de productos.                           000120PYB_VALOR4                    X                                                           Utilizado para gastos del tipo: peso donde se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PYB_VALOR5                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de se comprueba el peso neto en el archivo de productos.                        000120PYB_VALOR6                    X                                                           Utilizado para gastos de tipo: peso don-de comprueba el peso neto en el archivo de productos.                           000120PYB_VAL_MAX                   X                                                           Utilizado para gastos, tipo porcentaje  indica los valores maximo como base en  los gastos informados en: gastos base.  000120PYB_VAL_MIN                   X                                                           Utilizada para gastos de tipo porcentajeindica los valores minimo apoyado en losgastos informados en: gastos base.      000040PYC_CARAC_F                   X                                                           Carac_fa                                000080PYC_COD                       X                                                           Sigla de la familia que sera relacionadaen el archivo de productos.             000040PYC_COD_RL                    X                                                           Codigo del grupo.                       000040PYC_DESC_GI                   X                                                           Descripcin LI.                         000040PYC_DESC_GV                   X                                                           Descripcin LI.                         000040PYC_DES_RL                    X                                                           Relacion Div./Gru..                     000040PYC_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYC_IDIOMA                    X                                                           Idioma para la descripcion de la familia000080PYC_NOME                      X                                                           Descripcion de la familia. Ej. partes y piezas.                                 000081PYD_ALADI                     X                                                           Codigo ALADI (Asociacion Latino Americana de Integracion).                       000081PYD_ALIQIM2                   X                                                           Alic. Importacion NCM/NBS Ley 12.741/2012                                        000041PYD_ALIQIMP                   X                                                           Alicuota de impuesto de la tabla NCM/NBS 000224PYD_ALQDIG                    X                                                           Informe el porcentaje para calculo de la detraccion del IGV. La detraccion se calculara para todos los productos que poseen esa clasificacion y que tuvieron movimientos (entrada o salida) con un TES que determine el calculo.000264PYD_ALQPIV                    X                                                           Informe el porcentaje para calculo de la percepcion del IGV. La percepcion se calculara para todos los productos que poseen esa clasificacion y que tuvieron movimientos (entrada o salida) con un TES que determine el calculo.                                        000040PYD_AL_DESC                   X                                                           Descripcion Aladi.                      000042PYD_ANUENTE                   X                                                           Indica si la NCM agrupara itemes anuentes.000321PYD_APEND                     X                                                           Informe, en el caso de productos que tengan tributacion del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) por unidad de producto, en que apendice del PDT el producto se debe presentar. Si el producto tiene el calculo por unidad y no posee esa clasificacion, se considerara en el apendice IV.                                        000057PYD_CATTEX                    X                                                           Categoria textil.                                        000147PYD_CRDPRES                   X                                                           Porcentaje del Credito Presumido que se aplicara al Valor Total del Item de la factura. (Credito Presumido)                                        000160PYD_DESC_P                    X                                                           Descripcion de NCM, se puede en este campo utilizar una descripcion proxima a ladel producto a la cual pertenece,.      Ej. soja a granel.                      000040PYD_DESTAQU                   X                                                           Evidencia de la NCM en la tabla oficial.000080PYD_DL_GATT                   X                                                           Decreto OMC - Organizacion Mundial de   Comercio.                               000040PYD_DL_NALA                   X                                                           Decreto Aladi.                          000113PYD_DTINTE                    X                                                           Fecha de la ltima integracin efectuada a travs del portal Comex Fecha.                                        000080PYD_EX_NBM                    X                                                           Indica la excepcion de NBM, hace parte  de la llave (NCM + EJ/NCM + EJ/NBM).    000080PYD_EX_NCM                    X                                                           Indica la excepcion de NCM, hace parte  de la llave (NCM + EJ/NCM + EJ/NBM).    000040PYD_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000051PYD_FOBEXEN                   X                                                           Fob exento.                                        000061PYD_GRVDATA                   X                                                           Fecha de la grabacion                                        000063PYD_GRVHORA                   X                                                           Horario de la grabacion                                        000072PYD_GRVUSER                   X                                                           Usuario que efectuo la grabacion                                        000128PYD_ICMSPC                    X                                                           Alicuota de ICMS utilizada para calcular la base de los impuestos de PIS/COFINS de N.c.m                                        000128PYD_ICMS_PC                   X                                                           Alicuota de ICMS utilizada para calcular la base de los impuestos de PIS/COFINS de N.c.m                                        000120PYD_ICMS_RE                   X                                                           Estos porcentajes seran utilizados en   previsiones financieras y costo realiza-do.                                     000134PYD_MAJ_COF                   X                                                           Este campo almacenara el porcentaje de Cofins Aumentado que se agregara en la alicuota del COFINS                                     000098PYD_MAJ_PIS                   X                                                           Este campo almacenara el porcentaje de PIS Aumentado que tendra el aumento en la alicuota del PIS.000076PYD_MESCPIS                   X                                                           Nr Meses p/cred de PIS s/adquisicion                                        000069PYD_MOIIVM                    X                                                           Descripcion del Motivo de II.                                        000090PYD_MOII_VM                   X                                                           Descripcion del motivo del impuesto de importacion                                        000070PYD_MOIPIVM                   X                                                           Descripcion del Motivo de IPI.                                        000074PYD_MOT_II                    X                                                           Motivo del impuesto de importacion                                        000092PYD_MOT_IPI                   X                                                           Motivo del impuesto sobre productos industrializados                                        000061PYD_MSBLQL                    X                                                           Define si el registro est bloqueado para uso o no. 1=S 2=No000040PYD_NALADI                    X                                                           Codigo del acuerdo NCCA, cuando NALADI. 000040PYD_NALDESC                   X                                                           Descripcion Naladi.                     000080PYD_NAL_SH                    X                                                           Codigo del acuerdo del sistema armoniza-do, cuando NALADI.                      000040PYD_NUM_EX                    X                                                           Numero de excepciones.                  000059PYD_PER_AC                    X                                                           Permite NCM en A.C.                                        000131PYD_PER_COF                   X                                                           Informe aqui el porcentaje del impuesto COFINS que se utilizara para calcular los demas impuestos.                                 000038PYD_PER_IE                    X                                                           Porcentaje del impuesto de exportacin000120PYD_PER_II                    X                                                           Estos porcentajes seran utilizados en   previsiones financieras y costo realiza-do.                                     000120PYD_PER_IPI                   X                                                           Estos porcentajes sern utilizados en   previsiones financieras y costo realiza-do.                                     000111PYD_PER_PIS                   X                                                           Informe aqui el porcentaje del impuesto PIS que se utilizara para calcular los demas impuestos.                000079PYD_RED_COF                   X                                                           Informe aqui la reduccion del impuesto COFINS.                                 000072PYD_RED_PIS                   X                                                           Informe aqui la reduccion del impuesto PIS.                             000040PYD_SH_DESC                   X                                                           Descripcion NALADI SH.                  000073PYD_SISCEXP                   X                                                           Evidencia de la NCM para el Siscomex Exportacin (no utilizado para DUE).000040PYD_SISTAB                    X                                                           Usa Sistab?                            000040PYD_TEC                       X                                                           Codigo de la NCM.                       000200PYD_TES                       X                                                           Indica el tipo de entrada y salida para NCM.Indica principalmente los impuestos,este archivo tambin debe ser complemen-tado por la tabla: Impuestos x TEC (SFF).Campo utilizado por localizacion.      000040PYD_TEXTO                     X                                                           Codigo del campo memo.                  000040PYD_TIPI                      X                                                           Factura complementar IPI;               000033PYD_UM                        X                                                           Informe aqui la unidad de medida.000160PYD_UNID                      X                                                           Unidad de medida para ser utilizada paraconversion del campo de la LI:Cantidad  en medida estadistica. Vide tambien: ta-bla de conversion de unidades.          000040PYD_UNIDESC                   X                                                           Descripcion de la unidad;               000103PYD_VLU_COF                   X                                                           Informe aqui el valor unitario del impuesto COFINS para calcular los demas impuestos.                  000096PYD_VLU_PIS                   X                                                           Informe aqui el valor unitario del impuesto PIS para calcular los impuestos.                    000040PYD_VM_TEXT                   X                                                           Observacion.                            000080PYE_DATA                      X                                                           Informe la fecha de cotizacion.         Ej.: 31/10/00, en formato DD/MM/AA.     000040PYE_DESCMOE                   X                                                           Descripcion de la moneda.               000040PYE_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYE_MOEDA                     X                                                           Informe la sigla de la moneda.          000072PYE_MOE_FIN                   X                                                           Moneda equivalente en el SigaFIN                                        000031PYE_TX_COMP                   X                                                           Tasa de conversion para compra.000080PYE_VLCON_C                   X                                                           Informe la tasa de la moneda con        relacion al real - R$                   000040PYE_VLFISCA                   X                                                           Tasa Fiscal.                            000026PYF_CODCERP                   X                                                           Codigo tasa de compra ERP.000023PYF_CODFERP                   X                                                           Codigo tasa fiscal ERP.000025PYF_CODVERP                   X                                                           Codigo tasa de venta ERP.000080PYF_COD_GI                    X                                                           Informe la sigla de la moneda que sera  utilizada en el sistema.                000080PYF_DESC_PL                   X                                                           Informe la descripcion en el plural de  la moneda.                              000080PYF_DESC_SI                   X                                                           Informe la descripcion en el singular,  de la moneda.                           000040PYF_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000084PYF_INTTRA                    X                                                           Cdigo ISO 4217 de identificao de moedas.                                         000061PYF_ISO                       X                                                           Codigo ISO de monedas                                        000160PYF_MOEDA                     X                                                           Informe la sigla de la moneda que sera  utilizada en el sistema. Tal registro sera previamente registrado obtenido del  Siscomex.                               000130PYF_MOEFAT                    X                                                           Codigo de la moneda en el ERP. Debe informarse cuando los modulos de comex esten integrados con los demas modulos del sistema ERP.000060PYG_FABLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.
                                        000080PYG_FABRICA                   X                                                           Informe la procedencia, indicando el    fabricante del item.                    000040PYG_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYG_IMPNOME                   X                                                           Nombre del importador.                  000040PYG_IMPORTA                   X                                                           Informe el codigo del importador.       000080PYG_ITEM                      X                                                           Informe el producto que esta registrado en el ministerio.                       000023PYG_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000040PYG_NOMFABR                   X                                                           Nombre del fabricante.                  000040PYG_NOMPROD                   X                                                           Descripcion del producto;               000080PYG_REG_MIN                   X                                                           Informe el registro obtenido en el      ministerio.                             000080PYG_VALIDA                    X                                                           Informe la fecha de validez de tal registro.                                    000040PYH_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYH_LC_NUM                    X                                                           N L/C.                                 000040PYH_PO_GI                     X                                                           Documento Base (PO o GI).               000040PYI_ADITIVO                   X                                                           Adicional.                              000040PYI_AGI_DT                    X                                                           Fecha Aditivo.                          000040PYI_AGI_NUM                   X                                                           N Aditivo.                             000040PYI_AGI_VEN                   X                                                           Vencimiento Aditivo.                    000040PYI_CUSTOEM                   X                                                           Costo Emisin.                          000040PYI_DTEDCEX                   X                                                           Entrada DECEX.                          000040PYI_DTSDCEX                   X                                                           Salida DECEX.                           000040PYI_DT_SUFR                   X                                                           Fecha Zona Franca.                      000040PYI_EMITIDA                   X                                                           Emitida                                 000040PYI_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYI_GI_NUM                    X                                                           N de la GI.                            000040PYI_NBM                       X                                                           NBMs                                    000040PYI_OBS                       X                                                           Obs                                     000040PYI_PAGI_DT                   X                                                           Fecha N Prov.                          000040PYI_PAGI_NU                   X                                                           N Provisorio Aditivo.                  000040PYI_POS_NUM                   X                                                           N de los POs.                          000040PYI_VM_ADIT                   X                                                           Aditivo.                                000015PYJ_CLFRETE                   X                                                           Calcular Flete.000015PYJ_CLSEGUR                   X                                                           Calcular Seguro000160PYJ_COD                       X                                                           Informe un codigo referente a la descripcion del Incoterm.                      Ej.DEQ-Delivered ej.Quay, EXW-Ej Woeks, C+I-Costo Plus Insurance.               000016PYJ_CONTAB                    X                                                           Cuenta contable.000160PYJ_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion de Incoterm.     Atencion: Este codigo de Incoterm, sera utilizado en el PO y viene llenado previamente.                                 000040PYJ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000014PYJ_FRPPCC                    X                                                           Tipo de flete.000040PYK_COD_EMB                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de seguros000040PYK_DESCVIA                   X                                                           Desc. medio de transporte.              000040PYK_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PYK_PROCEDE                   X                                                           Informe la procedencia de los productos.Ej. 3 Americas.                         000054PYK_TXBASE                    X                                                           Tasa basica, usada en el calculo de la tasa normal    000054PYK_TXDESCO                   X                                                           Tasa de descuento, usada para calculo de la tasa final000101PYK_TXFINAL                   X                                                           Tasa final, resultado del siguiente calculo, Tasa  Normal - (Tasa Normal * (Tasa descuent/100))      000081PYK_TXGUE                     X                                                           Tasa de Guerra/Huelga, usada para calculo de la tasa normal                      000057PYK_TXGUEIM                   X                                                           Tasa de impuesto aplicado sobre los impuestos del proceso000048PYK_TXNORMA                   X                                                           Tasa normal, usada para calculo de la tasa final000080PYK_VIA                       X                                                           Informe el tipo de transporte para esta tabla. Ej. Aereo.                       000200PYL_ABERTO                    X                                                           S o N: Cuando se marca con S el informe traera todos los procesos cuya fecha de entrega registrados en el Despacho/Actualizacion/Llegada/Consulta_Mantenimiento,estan sin llenar.                       000064PYL_CAMBIO                    X                                                           Muestra cuotas de cambio                                        000160PYL_COD                       X                                                           Informe un codigo cualquiera para identificar el informe creado, este puede ser informado hasta 8 guarismos siendo alfa-numericos.                              000160PYL_DTE_F                     X                                                           Tal campo solo debera ser llenado al in-formar S para el campo "Entregue", pues tal fecha se refiere al campo "Fecha de entrega", registrada en el despacho.    000200PYL_DTE_I                     X                                                           Tal campo solo debera ser llenado cuandose informe S para el campo "entregue"   pues tal fecha se refiere al campo "Fe -cha de entrega", registrada en la porta-da del despacho.                        000160PYL_ENTREG                    X                                                           S o N: Si se informa con S el informe   traera todos los procesos cuya fecha de entrega registradas en el despacho estaninformadas.                             000040PYL_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYL_FONTEC                    X                                                           Fuente Comp.?                          000040PYL_FORMPEQ                   X                                                           Impreso Peq.?                          000080PYL_HEADER                    X                                                           Es un criterio del usuario donde sera   identificado el nombre del informe.     000200PYL_LINHAS                    X                                                           El sistema traera automatico como 60 quees el numero maximo de lineas por paginasegun la impresora que sera utilizada,noobstante en el momento de imprimir sera adecuado a su tipo de impresora.        000160PYL_ORIGEM                    X                                                           Deja especificar en que momento del pro-ceso, los registros seran consultados,  siendo que en cada etapa los registros  seran considerados segun la tabla.      000160PYL_STATUS                    X                                                           S o N: Si se marca tal opcion el sistemaincluira automaticamente la columna estatus al final del informe, presentando   solo los estatus marcados.              000160PYL_STATUSP                   X                                                           S o N: si se marca tal opcion, el siste-ma incluira automaticamente la columna  estatus al final del informe, presentan-do solo los estatus marcados.           000080PYL_SUBHEA                    X                                                           No es obligatorio, el usuario decidira  si lo informara.                        000120PYL_SUMARIZ                   X                                                           S o N: Al marcar, impide la repeticion  desnecesaria de los registros, vide topico Manual Resumen de Informaciones.     000040PYL_USER                      X                                                           Usuario                                 000160PYM_ALINHA                    X                                                           Determina el espacio que el dato recibi-ra en el espacio que el campo ocupa en  el informe. Tiene las opciones: E-Izqui erda, D-Derecha o C-Centro.             000040PYM_CAMPO                     X                                                           Campo.                                  000040PYM_CDECI                     X                                                           Decimales.                              000040PYM_COD                       X                                                           Cdigo.                                 000200PYM_COLUNA                    X                                                           Determina la posicion que el campo ocupara en el informe/busqueda. El sistema   presenta el numero de secuencia segun lacantidad de campos elegidos automatica -mente.                                  000040PYM_CTAMA                     X                                                           Tamao.                                 000040PYM_CTIPO                     X                                                           Tipo.                                   000040PYM_DECIMAL                   X                                                           Decimal.                                000040PYM_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000200PYM_IMPRIME                   X                                                           S,N o Q: Exhibe las siguientes opciones:S-imprime el dato referente al campo elegido en todas la lineas del informe,N-Noimprime y Q-imprime datos referentes    cuando ordenado este con S.             000160PYM_INTER_F                   X                                                           Permite determinar el inicio de un      periodo de busca para el campo elegido. Ej.: N PO 100 Interv. In. 100/ Interv. Final 100                               000160PYM_INTER_I                   X                                                           ermite determinar el inicio de un perio-do de busca pqra el campo elegido.      Ej.: N PO 100 Interv. Inicial 100/     Interv. Final 100                       000160PYM_ORDENAR                   X                                                           S o N: Cuando es informado S, determinarque el orden de presentacion de los     registros en el informe, sera basada en el campo elegido.                       000120PYM_PICT                      X                                                           Modifique si necesario, cambiar el tama-o del campo. Normalmente acepte la sugerencia del sistema.                     000080PYM_SALTAQ                    X                                                           S o N disponible solo si el parametro   "Ordenar" esta marcado.                 000040PYM_TAMANHO                   X                                                           Tamao.                                 000200PYM_TITULO                    X                                                           Se vera el nombre del campo elegido,don-de se puede mantener el nombre presenta-do o se puede informar otro titulo dondepodria quedarse.Ej. No.PO. podria infor-marse numero de pedido.                 000040PYM_TIT_ORI                   X                                                           Se vera el nombre del campo elegido.    000120PYM_TOTALG                    X                                                           S o N: Solo para campos con el tipo     valor. Imprimira un total general el    final del informe.                      000200PYM_TOTALQ                    X                                                           S o N:Solo para campos de tipo valor.Considerando el ejemplo si el campo valor  Total FOB USD se inclue en el informe   con este parametro marcado, el sistema  imprimira un total por proveedor.       000040PYN_CAMPO                     X                                                           Campo.                                  000040PYN_CDECI                     X                                                           Decimales.                              000040PYN_CTAMA                     X                                                           Tamao.                                 000040PYN_CTIPO                     X                                                           Tipo.                                   000040PYN_EDITPIC                   X                                                           Cambia Mascara?                        000040PYN_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYN_ORIG                      X                                                           Origen.                                 000040PYN_PICT                      X                                                           Mascara.                                000040PYN_SEQ                       X                                                           Secuencia.                              000040PYN_TITULO                    X                                                           Titulo.                                 000040PYN_TOTAL                     X                                                           Totalizar?                             000040PYO_CAMPO                     X                                                           Campo                                   000040PYO_FASE                      X                                                           Etapa.                                  000040PYO_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYO_ORIGEM                    X                                                           Origen.                                 000040PYP_CAMPO                     X                                                           Campo donde sera grabado.               000040PYP_CHAVE                     X                                                           Clave de acceso.                        000040PYP_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000040PYP_SEQ                       X                                                           Secuencia de acceso.                    000040PYP_TEXTO                     X                                                           Linea de descripcion.                   000013PYQ_ABICS                     X                                                           Codigo ABICS.000012PYQ_CODFIES                   X                                                           Codigo FIESP000080PYQ_COD_DI                    X                                                           Informe, a cual tipo de embarque corres-ponde, vide tabla pulsando F3.          000141PYQ_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion de la via, que se imprimira en campos que indican el tipo embarque, en formularios como: PO e Instruccion de Embarque.000040PYQ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000039PYQ_PRDSIS                    X                                                           Producto para registro en el SISCOSERV.000112PYQ_TDC                       X                                                           Indica el tipo de conocimiento de transporte referente a la via elegida.                                        000120PYQ_VIA                       X                                                           Informe un codigo para el medio de transporte, sera utilizado en el PO y en el  despacho.                               000235PYR_20                        X                                                           Se utilizan para el calculo previo del PO, cuando se realiza por cantidad de container. En el calculo previo el valor calculado para el flete internacional dependera de los valores de  tarifas de flete registrados en el archivo de via.000040PYR_20_M3                     X                                                           M3 Ctrn 20'                             000228PYR_40                        X                                                           Se utilizan para el calculo del PO, cuando se realiza por cantidad de container. En el calculo previo el valor calculado para el flete internacional dependera de los valores de  tarifas de flete registrados en el archivo de via.000040PYR_40HC_M3                   X                                                           M3 Ctr 40'HC                            000235PYR_40_HC                     X                                                           Se utilizan para el calculo previo del PO, cuando se realiza por cantidad de container. En el calculo previo el valor calculado para el flete internacional dependera de los valores de  tarifas de flete registrados en el archivo de via.000040PYR_40_M3                     X                                                           M3 Ctrn 40'                             000050PYR_CID_DES                   X                                                           Informe la Ciudad/Municipio de destino.           000050PYR_CID_ORI                   X                                                           Informe la Ciudad/Municipio de origen.            000040PYR_CNFR_M3                   X                                                           M3 Frigorif.                            000040PYR_CNOP_M3                   X                                                           M3 Open Top.                            000040PYR_CNPE_M3                   X                                                           M3 Peligrosa                            000040PYR_CNTR_FR                   X                                                           Frigorifico                             000040PYR_CNTR_OP                   X                                                           Open Top                                000040PYR_CNTR_PE                   X                                                           Peligrosa                               000040PYR_CONTEIN                   X                                                           Contenedores                            000080PYR_DESTINO                   X                                                           Informe la sigla del puerto / aeropuertode destino en el pais del importador.   000040PYR_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema                    000040PYR_FRETE_K                   X                                                           Flete por Kg.                           000040PYR_FRVALOR                   X                                                           Porcentaje de flete valor.              000040PYR_INLAND                    X                                                           Porcentaje de flete Inland.             000120PYR_KILO1                     X                                                           Indique aqui la primera franja de peso, si usted solo dispone de un precio,     informe "9999999999999".                000040PYR_KILO2                     X                                                           Indique aqui la segunda franja de peso. 000040PYR_KILO3                     X                                                           Indique aqui, la tercera franja de peso.000040PYR_KILO4                     X                                                           Indique aqui la cuarta franja de peso.  000040PYR_KILO5                     X                                                           Indique aqui la quinta franja de peso.  000040PYR_KILO6                     X                                                           Indique aqui la franja "Superior a".    000080PYR_MOEDA                     X                                                           Informe en cual moneda sera calculado elflete internacional.                    000120PYR_ORIGEM                    X                                                           Informe la sigla del puerto / aeropuertousado por el proveedor para embarque de los tems.                              000237PYR_OUTROS                    X                                                           Se utilizan para el calculo previo del PO, cuando se realiza por cantidad de container. En el calculo previo el valor calculado para el flete internacional dependera de los valores de  tarifas de flete registrados en el archivo de via.
000040PYR_OUT_M3                    X                                                           M3 Otros                                000040PYR_PAIS_DE                   X                                                           Informe el codigo del pais de destino   000079PYR_PAIS_OR                   X                                                           Informe el codigo del pais que se utilizara en la LI en el pais de procedencia.000200PYR_TIPTRAN                   X                                                           Indica el tipo de transporte, cargamentoparcial o volumen lleno, para el cual seaplican las tarifas de flete registradasen los iconos fletes por Kg. y contene- dores.                                  000063PYR_TRANS_T                   X                                                           Informe el tiempo de viaje, desde el embarque hasta el atraque.000080PYR_VALOR1                    X                                                           Informe el valor de la primera franja   de valor.                               000080PYR_VALOR2                    X                                                           Indique el valor de la segunda franja devalor.                                  000080PYR_VALOR3                    X                                                           Indique el valor de la tercera franja devalor.                                  000080PYR_VALOR4                    X                                                           Indique el valor de la cuarta franja de valor.                                  000080PYR_VALOR5                    X                                                           Indique el valor de la quinta franja de valor.                                  000040PYR_VALOR6                    X                                                           Indique el valor maximo.                000160PYR_VALOR_K                   X                                                           Informe el precio previsto a ser cobradopara transporte del kilo de mercadera  del Puerto/Aeropuerto de origen hasta   el destino.                             000040PYR_VIA                       X                                                           Va.                                    000040PYR_VL_MIN                    X                                                           Valor minimo para el pago del flete.    000040PYS_CC                        X                                                           Unidad Solicitante                      000040PYS_FILIAL                    X                                                           Sucursal del Sistema                    000058PYS_FORLOJ                    X                                                           Informe la Tienda.                                        000080PYS_FORN                      X                                                           Codigo alfanumerico, donde es informado el codigo del proveedor.                000040PYS_HAWB                      X                                                           Proceso.                                000036PYS_INVEXP                    X                                                           Numero de la invoice de exportacion.000040PYS_INVOICE                   X                                                           Invoice.                                000023PYS_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000007PYS_MOEDA                     X                                                           Moneda.000040PYS_PERC                      X                                                           Porcentaje de unidad.                   000019PYS_PREEMB                    X                                                           Codigo de Embarque.000038PYS_SI_NUM                    X                                                           Nmero de la solicitud de importacin.000040PYS_TIPO                      X                                                           Tipo                                    000115PYS_TPMODU                    X                                                           Tipo de modulo utilizado:
"I" - para importacion.
"E" - para exportacion.                                        000049PYT_AGENCIA                   X                                                           Agencia para debito del Importador/ Consignatario000007PYT_BAIRRO                    X                                                           Barrio.000047PYT_BANCO                     X                                                           Banco para debito del Importador/ Consignatario000078PYT_CAE                       X                                                           Codigo utilizado en la emision de informes para la exoneracion o pago de ICMS.000120PYT_CEP                       X                                                           Informe apenas la direccion, pues el    numero es informado separadamente.      Ciudad/Provincia/Pais/CP                000080PYT_CGC                       X                                                           Informe el Registro de Contribuyente delimportador o consignatario.             000162PYT_CIDADE                    X                                                           Informe unicamente la direccion, pues el numero sera informado despues.                    Ciudad/Municipio - Provincia/ Estado/Region - Pais - CP                000018PYT_CODMUN                    X                                                           Cod.municipio IBGE000080PYT_COD_ATV                   X                                                           Informe el codigo de la actividad, vea  la libreta del Registro de Contribuyente000080PYT_COD_IMP                   X                                                           Informe un codigo para el Importador o  consignatario.                          000040PYT_COD_P                     X                                                           Codigo del Pais                         000048PYT_CONTA                     X                                                           Cuenta para debito del Importador/ Consignatario000080PYT_CPF_REP                   X                                                           Informe el Codigo del Registro de Perso-na Fisica del representante legal.      000040PYT_DEPTO1                    X                                                           Informe el sector del Procurador.       000040PYT_DEPTO2                    X                                                           Informe el sector del procurador 2.     000079PYT_DESFOR                    X                                                           Descripcin del proveedor, cuenta y orden vinculados al registro del importador000139PYT_DOCTO                     X                                                           CGC - Para persona Juridica.
CPF - Para persona fisica radicada en el pais.
Num. Pasaporte - Para persona fisica radicada en el exterior.000120PYT_ENDE                      X                                                           Informe apenas la direccion, pues el nu-mero sera informado separadamente.      Ciudad/Provincia/Pais/CP                000088PYT_END_PR1                   X                                                           Direccion del procurador 1, utilizado para emitir el comprobante de exoneracion de ICMS.000162PYT_ESTADO                    X                                                           Informe en este campo, unicamente la direccion, pues el numero sera informado despus.      Ciudad/Municipio - Provincia/Estado/ Region - Pais/ CP                000040PYT_E_MAIL                    X                                                           Informe la direccion electronica.       000080PYT_FAX_IMP                   X                                                           Informe el numero del telefono del      importador estandar internacional.      000040PYT_FAX_PO                    X                                                           Fax  p/ P.O. - Catas                    000040PYT_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000022PYT_FORN                      X                                                           Proveedor             000080PYT_IMP_CON                   X                                                           Informe si este registro se refiere a   1- Importador o 2- Consignatario.       000097PYT_INSCR_E                   X                                                           Inscripcin Provincial, utilizada para la emisin de formularios de exoneracin o pago de ICMS.
000080PYT_INS_SUF                   X                                                           Informe la suscripcion en SUframa cuandoexista.                                 000056PYT_LOGO                      X                                                           Nombre del archivo .BMP que posee el logo del importador000036PYT_LOJA                      X                                                           Tienda del Proveedor, Cuenta y Orden000310PYT_MJCOF                     X                                                           Este campo identifica si el importador utilizara o no el aumento del COFINS. Si el campo esta llenado como 'SI' el sistema considerara el porcentaje aumentado informado en la N.C.M o en el C.F.O. para calcular el COFINS. En caso este completo con 'NO' el sistema no considerara el valor aumentado.             000283PYT_MJPIS                     X                                                           Este campo identifica si el importador utilizara el aumento del PIS. Si el campo esta informado con 'SI' el sistema considerara el porcentaje aumentado informado en la N.C.M o en el C.F.O. para calcular el PIS. Si esta informado con 'NO' el sistema no considerara el valor aumentado.000080PYT_NOME                      X                                                           Informe la razon social del importador  o consignatario.                        000080PYT_NOME_RE                   X                                                           Informe un nombre comercial para el im -portador o consignatario.               000120PYT_NR_END                    X                                                           Informe en este campo solo la direccion,el numero viene en separado.            Ciudad/Provincia/Pais/CP.               000167PYT_PAIS                      X                                                           Informe el codigo del pais en el Siscomex, que esta siendo registrado, tal archivo es enviado previamente registrado extraido del Siscomex.                            000040PYT_POGI                      X                                                           Mensajes de Pedido de Compras.          000040PYT_PROC1                     X                                                           Informe el nombre del apoderado.        000040PYT_PROC2                     X                                                           Informe el nombre del apoderado 2.      000080PYT_REG                       X                                                           Informe el registo del importador en el DECEX.                                  000080PYT_TEL_IMP                   X                                                           Informe el telefono y fax del importadoren el estandar internacional.           000040PYT_TEL_PO                    X                                                           Telefono para PO - Cartas.              000042PYT_TIPO                      X                                                           Indicacion del tipo de importador.        000040PYT_UNIDFED                   X                                                           Provincia en el exterior.               000040PYU_DESC                      X                                                           Descripcion.                            000040PYU_DESP                      X                                                           Cdigo del Despachante.                 000080PYU_DESPESA                   X                                                           Informe el codigo del agente o pulse F3 para hacer la busqueda.                 000040PYU_EASY                      X                                                           Codigo Easy.                            000040PYU_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PYU_GIP_1                     X                                                           Codigo del Gip-Lite para lectura de los archivos TXT via integracion con el Desp000023PYU_LOJA                      X                                                           Informe aqui la tienda.000056PYU_ORIGEM                    X                                                           Mdulo de origen                                        000160PYU_TIP_CAD                   X                                                           Por la tabla elija:1-Importador, 2-Fab./Provee. y 3-Agentes para que se pueda hacer la tabla junto del gasto informando el codigo SIGAEIC y Gip Lite.           000040PYV_COD_ZFM                   X                                                           Indique el PPB registrado previamente.  000040PYV_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000160PYV_MACHINE                   X                                                           Indica el codigo del producto - registrado previamente, que representa la estructura, en nuestro ejemplo television con 20".                                    000040PYV_PPB                       X                                                           PPB generado automatico?               000080PYV_REMARKS                   X                                                           Coloque en este campo la descripcion de este KIT.                               000120PYV_TYP_MOD                   X                                                           Indica la serie, pues pueden existir pa-ra el mismo producto, estructuras distintas.                                    000120PYW_BAIRRO                    X                                                           Informe todos los datos de la direccion,como: calle, barrio, ciudad, provincia, pais, CP.                               000040PYW_CEP                       X                                                           Casilla Postal del agente.              000040PYW_CGC                       X                                                           Numero del contribuyente.               000080PYW_COD                       X                                                           Informe el codigo para el agente de     seguros.                                000040PYW_CONTATO                   X                                                           Contacto del agente.                    000040PYW_DESCPAI                   X                                                           Descripcion Pais.                       000120PYW_END                       X                                                           Informe todos los datos de la direccion:calle, barrio, ciudad, provincia, pais yCP.                                     000144PYW_EST                       X                                                           Informe todos los datos de la direccion como: calle, barrio, Ciudad/Municipio, Provincia/Estado/Region, Pais y CP.                              000080PYW_FAX                       X                                                           Informe los numeros de fax de la oficinadel agente.                             000040PYW_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000120PYW_FORN                      X                                                           Informe el codigo del proveedor para la generacion del titulo en el financiero, cuando este integrado al SIGAFIN.       000160PYW_LOJA                      X                                                           Informe la tienda que complementa el    codigo del proveedor para la generacion del titulo en el financiero, cuando esteintegrado al SIGAFIN.                   000038PYW_MAXIMO                    X                                                           Valor maximo del calculo del corretaje000038PYW_MINIMO                    X                                                           Valor minimo del calculo del corretaje000105PYW_MUN                       X                                                           Informe la direccion completa como:calle,barrio, Ciudad/Municipio, Provincia/Estado/Region, Pais y CP.   000040PYW_NOME                      X                                                           Informe la razon social del agente.     000120PYW_PAIS                      X                                                           Informe todos los datos de la direccion como: calle, barrio, ciudad, provincia, pais y CP.                              000120PYW_PERCENT                   X                                                           Para el calculo de corretaje, hasta 5   divisiones de valor o porcentaje cobradocomo comision del agente de cambio.     000120PYW_PERC_02                   X                                                           Para calculo de la corretaje, hasta 5   divisiones de valor y porcentaje cobradocomo comision del agente de cambio.     000120PYW_PERC_03                   X                                                           Para calculo de corretaje, hasta 5 divi-siones de valor y porcentaje cobrado co-mo comision del agente de cambio.       000120PYW_PERC_04                   X                                                           Para calculo de corretaje, hasta 5 divi-siones de valor y porcentaje cobrado co-mo comision del agente de cambio.       000120PYW_PERC_05                   X                                                           Para calculo de la corretaje,hasta 5 di-visiones de valor y porcentaje cobrado  como comision del agente de cambio.     000080PYW_TEL                       X                                                           Informe los numeros de telefono de la   oficina del corredor.                   000040PYW_UNIDFED                   X                                                           Provincia en el Exterior                000160PYW_VLR_02                    X                                                           Para el calculo de corrataje, hasta cin-co intervalos de valor y porcentaje co- brado como comision del corredor de     cambio.                                 000160PYW_VLR_03                    X                                                           Para el calculo de corretaje, hasta cin-co intervalos de valor y porcentaje     cobrado como comision del corredor de   cambio.                                 000120PYW_VLR_04                    X                                                           Para el calculo de corretaje, hasta 5   intervalos de valor y porcentaje cobradocomo comision del agente de cambio.     000120PYW_VLR_05                    X                                                           Para el calculo de corretaje, hasta 5   intervalos de valor y porcentaje cobradocomo comision del agente de cambio.     000120PYW_VLR_MIN                   X                                                           Para el calculo de corretaje, hasta 5   intervalos de valor y porcentaje cobradocomo comision del agente de cambio.     000040PYX_COD_I                     X                                                           Informe el codigo del insumo.           000040PYX_COD_ZFM                   X                                                           Codigo producto Suframa.                000040PYX_DES_ZFM                   X                                                           Descripcion del item SUFRAMA.           000120PYX_FATOR                     X                                                           Informe la cantida necesaria para formarel kit de este producto.                Ej. 20 tornillos, 1 clavos.             000040PYX_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000080PYX_INSUMO                    X                                                           Codigo creado para su insumo por Suframacuando este aprobado el PPB.            000040PYX_MACHINE                   X                                                           Producto / Kit.                         000040PYX_TEC                       X                                                           TEC.                                    000040PYX_TYP_MOD                   X                                                           Tipo / Modelo / Serie.                  000027PYY_CAMPO                     X                                                           Nombre del campo modificado000043PYY_CNTATU                    X                                                           Contenido del campo despus de modificacin000016PYY_CODIGO                    X                                                           Cdigo de la CCT000018PYY_CONTEUD                   X                                                           Contenido anterior000024PYY_DATA                      X                                                           Fecha de la modificacin000016PYY_FILIAL                    X                                                           Sucursal del CCT000080PYZ_CODIGO                    X                                                           Informe el codigo del PPB, que sera enviado a PLI de Suframa.                   000080PYZ_DESCR                     X                                                           Informe la descripcion de este PPB en   Suframa.                                000040PYZ_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.                   000013PYZ_POSIPI                    X                                                           NCM          000080PZ1_CODIGO                    X                                                           Cdigo de identificacin del empleado   usuario del mdulo SigaSbi.             000080PZ1_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PZ1_FUNCAO                    X                                                           Cdigo de la funcin del empleado.      Comprobar archivo de funciones.         000160PZ1_IDLOG                     X                                                           Nombre de identificacin del usuario delmdulo SigaSbi.                         Ej.: ANA PAULA --> PAULA                     ANA LUCIA --> LUCIA                000080PZ1_NOME                      X                                                           Nombre del empleado usuario del mdulo  SigaSbi.                                000160PZ1_ORGANO                    X                                                           Cdigo del Organograma/Sector al cual   el empleado se encuentra asignado.      Cdigos ya definidos en el archivo de   Tablas.                                 000200PZ1_TIPSERV                   X                                                           Identificador del servicio al cual el   empleado se encuentra asignado.         Contenido: N - Normal                              M - Mensual                             D - Diario                   000080PZ2_CODIGO                    X                                                           Cdigo de identificacin de la cuenta   para anotaciones R.D.T.                 000040PZ2_DESCRI                    X                                                           Descripcin de la Cuenta R.D.T.         000080PZ2_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000160PZ2_TIPO                      X                                                           Identificador de la Cuenta para proceso de facturacin.                         Contenido: C - Cobrable                            N - No Cobrable              000080PZ3_CODIGO                    X                                                           Cdigo de las funciones de los empleadosusuarios del SigaSbi.                   000080PZ3_FATOR                     X                                                           Factor de conversin usado en el clculode las horas anotadas.                  000080PZ3_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000040PZ3_NOME                      X                                                           Nombre o descripcin de la funcin.     000080PZ3_SIGLA                     X                                                           Sigla de identificacin de las funcio-  nes.                                    000120PZ4_ALIAS                     X                                                           Sigla de los archivos relacionados en   el proceso.                             Ej.: SA1, SB1, SD2, etc.                000120PZ4_CODIGO                    X                                                           Cdigo del proceso o programa que permi-tir la anotacin automtica durante la lectura del archivo de Log.             000040PZ4_DESCRI                    X                                                           Descripcin del proceso.                000080PZ4_FATOR                     X                                                           Factor de conversin usado en el clculode las horas anotadas.                  000080PZ4_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PZ4_QTDEACU                   X                                                           Cantidad de las operaciones acumuladas  hasta ahora.                            000080PZ4_QTDEDIA                   X                                                           Cantidad de las producciones realizadas en el da.                              000080PZ4_QTDEMES                   X                                                           Cantidad de las producciones realizadas durante el mes.                         000200PZ4_TIPO                      X                                                           Tipo de identificacin del proceso.     Contenido:                              I - Inclusin                           A - Modificacin                        R - Impresin de informes.              000040PZ4_UNFIS                     X                                                           Unidad fsica del proceso.              000080PZ5_APONTA                    X                                                           Identificador del Tipo de apunte        RDT o DTI.                              000040PZ5_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PZ5_CONTA                     X                                                           Cdigo de la Cuenta para apuntes R.D.T. 000040PZ5_DESCATV                   X                                                           Descripcin de la actividad realizada.  000040PZ5_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin para el apunte R.D.T.  000080PZ5_FILIAL                    X                                                           Cdigo del empleado para el apunte      R.D.T.                                  000040PZ5_HORAFIM                   X                                                           Hora del fin de la actividad.           000040PZ5_HORAINI                   X                                                           Hora de inicio de la actividad.         000040PZ5_ITEM                      X                                                           Nmero de tems para los apuntes R.D.T. 000080PZ5_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido o nombre fantasa del   Cliente.                                000120PZ5_TEMPO                     X                                                           Tiempo real de la actividad ejercida. Esel resultado de la hora final menos la  hora inicial.                           000040PZ6_AJUSTES                   X                                                           Valor de los ajustes del Cliente/Cuenta.000040PZ6_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PZ6_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta para apuntes R.D.T. 000080PZ6_DTFECHA                   X                                                           Fecha de referencia del ltimo cierre   realizado.                              000080PZ6_FATURAM                   X                                                           Valor de la Facturacin para el         Cliente/Cuenta.                         000080PZ6_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PZ6_PRODUCA                   X                                                           Valor de las producciones anotadas para el Cliente/Cuenta.                      000080PZ6_SALDANT                   X                                                           Saldo anterior en Valor para el Cliente y sus respectivas Cuentas.              000080PZ6_SLDHORA                   X                                                           Saldo anterior en horas para el         Cliente/Cuenta.                         000040PZ6_TEMPO                     X                                                           Suma de tiempos para el Cliente/Cuenta. 000080PZ6_TITULAR                   X                                                           Cdigo del empleado responsable por la  coordenacin del Cliente.               000080PZ6_VARIACA                   X                                                           Valor de las variaciones para el        Cliente/Cuenta.                         000040PZ7_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000080PZ7_CODTIT                    X                                                           Cdigo del empleado titular responsable por la anotacin del Cliente/Cuenta.    000080PZ7_CODVAR                    X                                                           Cdigo de las variaciones (vea archivo  de Tablas).                             000080PZ7_CONTA                     X                                                           Cdigo de la cuenta para apunte del     Boletn de Facturacin y Variaciones.   000080PZ7_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del Boletn de Factura-cin y variaciones.                     000040PZ7_FATURAM                   X                                                           Valor de la Facturacin.                000080PZ7_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000120PZ7_LINHA                     X                                                           Nmero de la lnea que representa el    tem en el Boletn de Facturacin y     Variaciones.                            000120PZ7_NOVOTIT                   X                                                           Cdigo del empleado responsable por la  coordinacin del Cliente en caso de in- clusin o modificacin.                 000080PZ7_NREDUZ                    X                                                           Nombre reducido o nombre fantasa del   Cliente.                                000040PZ7_VARIACA                   X                                                           Valor de las variaciones.               000040PZ8_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000040PZ8_CONTA                     X                                                           Cdigo de la Cuenta.                    000080PZ8_EMISSAO                   X                                                           Fecha de emisin del apunte de las      Rectificaciones.                        000080PZ8_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PZ8_HIST                      X                                                           Descripcin del historial de las        rectificaciones.                        000080PZ8_OBS                       X                                                           Descripcin de las observaciones com-   plementarias.                           000080PZ8_TITULAR                   X                                                           Cdigo del empleado responsable por la  coordinacin del Cliente.               000040PZ8_VALOR                     X                                                           Valor de las Rectificaciones.           000040PZ9_CLIENTE                   X                                                           Cdigo del Cliente.                     000080PZ9_DATA                      X                                                           Fecha de realizacin de la lectura del  archivo de Log.                         000080PZ9_FILIAL                    X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema.            000080PZ9_PROCESS                   X                                                           Cdigo del Proceso/Programa a ser graba-do basado en la lectura del Log.        000080PZ9_QUANT                     X                                                           Cantidades en unidades de proceso,      registros grabados o pginas imprimidas.000160PZ9_TIPO                      X                                                           Tipo de identificacin del proceso.     Contenido: I - Inclusin                           A - Modificacin                        R - Impresin de Informes    000080PZ9_USUARIO                   X                                                           Nombre del usuario identificado en el   archivo Informacin de Legajos.         000080PZMA8_DTDES                   X                                                           Indica fecha de desvinculo de la empresa.                                       000052PZONFRANCA                    X                                                           Informe el campo ZONA FRANCA (DGT-.5) correctamente.000120P_BLOQ   B1                   X                                                           Alcuota de IVA aplicada al producto,   segn la provincia. Las alcuotas vli- das son: 0%, 7%, 12%, 17%, 18% o 25%.   000160P_COD    A3                   X                                                           Nmero de inscripcin municipal del pro-veedor (si es persona jurdica) o cdi- go del registro de autnomo (si es per- sona fsica).                           000080P_DOC    B7                   X                                                           Calidad tcnica del producto. Campo     informativo.                            000120P_NIVEL  C5                   X                                                           Valor en la segunda moneda apropiada de esta OP al principio del mes, para fin  de reclculo.                           000040P_PGINUM                      X                                                           Informe el numero de la PLI.            000040P_PONUM                       X                                                           Informe el N. del PO                   000080P_SI_DATA                     X                                                           Fecha en que la simulacion sera         considerada.                            000040P_SI_HISTOR                   X                                                           Historial para identificacion.          000080P_SI_TIPO                     X                                                           Tipo de simulacion, informar ingreso o  gasto.                                  000040P_SI_VALOR                    X                                                           Valor de la simulacion.                 000012PACF_CODCAM                   X                                                           UA_CODCAMP000089SCN300RVLPR                   X                                                           Reduzca la cantidad de cuotas del cronograma o redistribuya el saldo manualmente.        000028S".OGA800000001               X                                                           Informe un ente con cliente.000106S.A010PORAPU.                 X                                                           Defina los porcentajes que deben utilizarse para el calculo correcto 
de los impuestos de PIS y/o COFINS.000085S.A010TIPAPU.                 X                                                           Defina si el tipo de calculo para el 
PIS y/o COFINS sera de debito 
o credito.    000053S.A014NOPR.                   X                                                           Verifique si el prefijo elegido existe en la tabla 99000110S.A030VLD.                    X                                                           "El Sueldo debe ser superior o igual al Sueldo minimo del codigo MTSS"                                        000045S.A050ALTER                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Alternativa.000076S.A050DISSE                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Alternativa y/o el campo Tipo de Respuesta.000139S.A087NUMV.                   X                                                           Verifique en la Rutina Recibo vs. Cobradores si este recibo pertenece a este cobrador o si el  taln que contiene este numero ya se encerro000121S.A116CKTR.                   X                                                           Informe un proveedor para la factura de flete (transportadora) diferente del utilizado en la factura de entrada (filtro).000035S.A310VLDCLASS.               X                                                           Informe un ente contable ANALTICO.000032S.A320NPAR.                   X                                                           Entre con la Opcion Incluir.    000059S.A320SPAR.                   X                                                           Utilizar la opcion de Inclusion                            000050S.A9810001.                   X                                                           Por favor, rellene con un camino y archivo valido.000037S.A9810002.                   X                                                           Seleccione 5 o menos irregularidades.000068S.A9810003.                   X                                                           Cree la tabla 'CC' en tablas genericas, en el configurador.         000029S.A9810004.                   X                                                           Por favor instale el MS-WORD.000085S.AGRA50000001.               X                                                           Solamente listas de embarque con estatus - Pendiente - Completo - pueden modificarse.000061S.AGRA50000003.               X                                                           Realice el registro a travs de la rutina Usuario vs Balanza.000137S.AGRA50000004.               X                                                           Para la utilizacin de la rutina de Lista de embarque es necesario informar el tipo de operacin.                                        000051S.AGRA50000007.               X                                                           Informe una tabla vinculada al producto, por favor.000098S.AGRA50000008.               X                                                           Verificar la entidad informada en el archivo de entidades.                                        000043S.AGRA50000009.               X                                                           Verifique el archivo de rdenes de cosecha.000088S.AGRA50000010.               X                                                           Por favor, complete el campo Cosecha para realizar las validaciones de Orden de cosecha.000033S.AGRA50000011.               X                                                           Verifique el archivo de Terrenos.000049S.AGRA50000012.               X                                                           Verifique el archivo de Variedades en el Terreno.000046S.AGRA50000013.               X                                                           Verifique el archivo de rdenes de produccin.000160S.AGRA50000014.               X                                                           Para la utilizacin de la rutina Lista de embarque es necesario informar el Producto en la Lista de embarque o en el Tipo de operacin de la Lista de embarque. 000073S.AGRA50000015.               X                                                           Seleccione una lista de embarque que no est con el estatus 'Confirmado'.000025S.AGRA50000016.               X                                                           Realice la clasificacin.000099S.AGRA50000019.               X                                                           Verifique el registro de Tipo de operacin de la lista de embarque o la Orden de cosecha informada.000057S.AGRA50000020.               X                                                           Verifique el campo conductor en el registro de vehculos.000037S.AGRA50000021.               X                                                           Verifique el registro de conductores.000057S.AGRA50000022.               X                                                           Verifique el campo conductor en el registro de vehculos.000035S.AGRA50000023.               X                                                           Verifique el registro de vehculos.000094S.AGRA50000024.               X                                                           Cuando el producto sea algodn, debe vincularse el fardo pequeo/paca a la lista de embarque. 000040S.AGRA50000026.               X                                                           Informe el Formulario propio igual a S.000051S.AGRA50000027.               X                                                           Informe un ente diferente de la sucursal conectada.000109S.AGRA500E0001.               X                                                           Por favor, informe el campo Lote para seleccionar los fardos grandes.                                        000073S.AGRA53000001.               X                                                           Verifique las configuraciones de integracin del mensaje GetHarvestOrder.000048S.AGRA54000001.               X                                                           Verifique el peso de la instruccin de embarque.000054S.AGRA57000001.               X                                                           Informe Cantidad negociada inferior a Saldo negociado.000127S.AGRA60100001.               X                                                           Por favor, informe el lote para que este producto utilice la trazabilidad.                                                     000035S.AGRA60100002.               X                                                           Verifique el registro de Haciendas.000040S.AGRA720A01.                 X                                                           Informe el campo de la tabla DX7 vlido.000039S.AGRA720A02.                 X                                                           Informe un valor inicial para consulta.000037S.AGRA720A03.                 X                                                           Informe un valor final para consulta.000124S.AGRA77000001.               X                                                           Por favor, informe un usuario o un grupo de usuarios para el vnculo con la balanza.                                        000049S.AGRA77000002.               X                                                           Por favor, informe un usuario o grupo de usuario.000049S.AGRA77000003.               X                                                           Por favor, informe el usuario o grupo de usuario.000054S.AGRX50000001.               X                                                           Por favor, informe un valor hasta 99,99.              000043S.AGRX50000002.               X                                                           Por favor, informe un valor hasta 99999,99.000037S.AGRX51000001.               X                                                           Realice la cumplimentacin del campo.000049S.AGRX51000002.               X                                                           Verifique el archivo de TES (Tipo de Ent/Salida).000059S.AGRX51000003.               X                                                           La TES (Tipo de Ent/Salida) informada debe ser de "Salida".000060S.AGRX51000004.               X                                                           La TES (Tipo de Ent/Salida) informada debe ser de "Entrada".000066S.AGRX51000005.               X                                                           Verifique el archivo de Tipo de operacin de la lista de embarque.000059S.AGRX51000006.               X                                                           El Tipo de control debe ser "B" = Salida por transferencia.000061S.AGRX51000007.               X                                                           El Tipo de controle debe ser "A" = Entrada por transferencia.000039S.AGRX51000008.               X                                                           Verifique la cumplimentacin del campo.000054S.AGRX510A0001.               X                                                           Verifique el Tipo de control y la Config de operacin.000096S.AGRX510A0002.               X                                                           Por favor, informe una operacin referente a la Entrada.                                        000095S.AGRX510A0003.               X                                                           Por favor, informe una operacin referente a la Salida.                                        000083S.AGRX510A0004.               X                                                           Informe un punto de control no vinculado a ninguna etapa en este tipo de operacin.000070S.AGRX510A0005.               X                                                           Informe un punto de control vlido para la operacin GFE seleccionada.000087S.AGRX54000001.               X                                                           Por favor, seleccione una instruccin de embarque en tems de la autorizacin de carga.000090S.AGRX55000001.               X                                                           Por favor, seleccione una instruccin de embarque en tems de la lista de embarque previo.000106S.AGRX55000002.               X                                                           Por favor, verifique si se informaron bloques en la opcin 'Vincular bloques' en la autorizacin de carga.000201S.AT460EXL03.                 X                                                           Para excluir o modificar un atendimiento, primero borre la marcacion, a traves de la rutina de generacion de marcaciones y, despues, modifique y excluya el atendimiento                                 000041S.ATFR31001                   X                                                           Complete correctamente el codigo inicial.000039S.ATFR31002                   X                                                           Complete correctamente el codigo final.000067S.ATFR31003                   X                                                           Complete correctamente el codigo de la Compania de Seguros inicial.000065S.ATFR31004                   X                                                           Complete correctamente el Codigo de la Compania de Seguros final.000091S.ATFR31005                   X                                                           Si = Emite todas las polizas
No = Emite solamente las polizas que tengan bienes asociados.000118S.ATFR31006                   X                                                           Si = Se listaran los bienes asociados a la poliza.
No = El informe sera solamente una lista de las polizas de seguro.000094S.ATFR31007                   X                                                           Si = Lista todos los bienes
No = Lista solamente los bienes que todavia no se dieron de baja.000026S.ATUALIZAPMS.                X                                                           Actualice fuentes del PMS 000070S.COLREP01.                   X                                                           Indica si utilizar filtro para apertura de la pantalla de reprocesar.000034S.COLREP02.                   X                                                           Fecha de importacin del documento000034S.COLREP03.                   X                                                           Fecha de importacin del documento000116S.COLREP04.                   X                                                           Informe los cdigo de EDI. 109 - FACT, 214- CTE, 273 - CTEOS, 319 - FACTS, si fuera ms de 1, utilice el separador ;000098S.COLREP05.                   X                                                           Informe los cdigos de error que se presentarn. Mx de 14 cdigos de error y utilizar separados ;000025S.CTA29501                    X                                                           Digitar la fecha inicial.000023S.CTA29502                    X                                                           Digitar la fecha final.000036S.CTA29504                    X                                                           Digite el codigo intercompany final.000043S.CTA29505                    X                                                           Seleccione una de las opciones disponibles.000099S.CTA29506                    X                                                           Digite el codigo del historial estandar a utilizarse en los asientos generados por el intercompany.000073S.CTA29507                    X                                                           1= Si actualiza / 2= No actualiza                                        000035S.CTA29508                    X                                                           1= Si actualiza / 2= No actualiza  000044S.CTA29509                    X                                                           Informe un numero de lote para los asientos.000045S.CTA29510                    X                                                           Digite "*" para todos, o un codigo existente.000044S.CTA29511                    X                                                           Digite "*" para todos o un codigo existente.000280S.CTA45001                    X                                                           1=Importa Modelo, genera una nueva vision de gestion a partir de los modelos disponibles (.EDC)
2=Visualiza/Modifica, permite visualizar/modificar una vision de gestion ya registrada.                   3=Borra toda la vision de gestion y configuraciones de libros relacionadas.  000160S.CTA45002                    X                                                           - Para Importar/Incluir debe informar un codigo que no exista en el archivo.
- Para Ver/Modificar/Borrar debe informar un codigo que exista en el archivo(F3). 000090S.DTABERT.                    X                                                           La fecha de apertura debe estar rellenada y ser menor o igual a la fecha de encerramiento.000083S.DTFECH.                     X                                                           La fecha de cierre debe estar rellenada y ser mayor o igual a la fecha de apertura.000215S.EDCES102.                   X                                                           Obs: Si no se llena este campo,
asi como el Prod. Ini. el informe exhibira todos los productos. Ahora si el Prod. Final esta vacio, y el Prod. Ini no, el informe exhibira todos los prod. desde el Prod. Inicial.    000155S.EICEAI000201.               X                                                           Se refiere a los nmeros de contratos y cotizaciones en el ERP con el cual est integrado el Easy Import y que originaron las solicitudes de importaciones.000126S.EXISTSF3.                   X                                                           Seleccionar otro numero de Factura o ajuste el parametro MV_USAMNUM para permitir la reutilizacion de numeros de las facturas.000060S.FA074012.                   X                                                           Anule los ajustes a partir de esta fecha
y tente nuevamente.000100S.FA084012.                   X                                                           Anule los ajustes a partir de esta fecha
y tente nuevamente.                                        000116S.FA550DATA.                  X                                                           Acceda a la rutina en una fecha posterior o igual a la fecha del movimiento.                                        000042S.FIA57002.                   X                                                           Caja chica final                          000040S.FIC01001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.    000040S.FIC01002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.      000040S.FIC01003.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.000040S.FIC01004.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.  000040S.FIC01006.                   X                                                           Informe el prefijo inicial.             000040S.FIC01007.                   X                                                           Informe el prefijo final.               000040S.FIC03001.                   X                                                           Informe la fecha de emision inicial.    000040S.FIC03002.                   X                                                           Informe la fecha de emision final.      000040S.FIC03003.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento inicial.000040S.FIC03004.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.  000040S.FIC03005.                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento final.  000103S.FIN01413.                   X                                                           Para elegir otro prefijo es necesario incluirlo en la tabla 99.
Ej.
Clave: COB
Descripcion: 000001
000160S.FIN32001.                   X                                                           Seleccione si la impresin ser por "Sucursal o por "Empresa, es decir, los datos de las sucursales seleccionadas o todas las sucursales de la empresa actual.000171S.FIN86515.                   X                                                           Se cre un parmetro para que, especficamente en el escenario de tablas SA2 CCC y SE2 CCC, sea posible elegir entre realizar la divisin de los ttulos por sucursal o no.000186S.FINR645A05.                 X                                                           Cdigo del proceso de PDD. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guin (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). O utilice tecla F3 para pantalla auxiliar.000276S.GFER00101.                  X                                                           Indicar qu sucursales se considerarn en el filtro del informe. Cuando no se informa la sucursal, se considerarn todas las sucursales a las que tiene permiso de acceso el usuario. Es posible informar una o ms sucursales separadas por punto y coma (;). Campo no obligatorio.000084S.GFER00102.                  X                                                           Informar el perodo en que se listar la informacin del informe. Campo obligatorio.000148S.GFER00103.                  X                                                           Indicar el da inicial que se considerar en el filtro del informe. Cuando no se informe se considerar el primer da del mes. Campo no obligatorio.000209S.GFER00104.                  X                                                           Indicar el da final que se considerar en el filtro del informe. Cuando no se informe, se considerar el ltimo da del mes indicado en el perodo. Debe ser mayor o igual al da inicial. Campo no obligatorio.000196S.GFER00105.                  X                                                           Indique los tipos de movimientos que se listarn en el informe. 1 - Todos (Provisin, Reversin y Realizado); 2 - Provisin y Reversin; 3 - Solo provisin; 4 - Solo reversin; 5 - Solo realizado.000076S.GFER001052.                 X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Provisin o 2 - No para no mostrar Provisin.000076S.GFER00106.                  X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Reversin o 2 - No para no mostrar Reversin.000076S.GFER00107.                  X                                                           Seleccione 1 - S para mostrar Realizado o 2 - No para no mostrar Realizado.000076S.GFER00108.                  X                                                           Indica la forma de extraccin. Siendo como informe o en archivo texto (txt).000049S.GFER00109.                  X                                                           Indica el directorio donde se grabar el informe.000044S.GPEA050ALT.                 X                                                           Para finalizar, seleccione el boton 'Cerrar'000104S.GPEA056AV3.                 X                                                             Verifique la programacin actual de los empleados seleccionados.                                      000137S.GPEA110DELET.               X                                                           Solamente en la rutina  C.C. Valores Futuros se permite hacer asientos para la suspension de valores.
                                   000077S.GPEA25001.                  X                                                           La fecha utilizada debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso del empleado.000058S.GPEA28001.                  X                                                           La fecha final debe ser mayor que la fecha inicial.       000100S.GPEA28002.                  X                                                           La fecha de inicio debe rellenarse 
y ser mayor que la fecha de Admision.                          000059S.GPEM080R232.                X                                                           Complete con la secuencia correspondiente en la tabla S052.000183S.GPEM92705.                  X                                                           No: Los registros se marcarn solamente como borrados. S: Los registros se eliminarn fisicamente liberando espacio, pero no se podrn recuperar o visualizar en la herramienta APSDU.000120S.GPM40012.                   X                                                           Gastos de Provento y Bases se suman     al Sueldo, mientras que Gastos de       Descuento se restan.                    000032S.GPM94401.                   X                                                           Seleccione una o ms sucursales.000055S.GPM94402.                   X                                                           Informe un concepto configurado con la naturaleza 9253.000042S.GPM94403.                   X                                                           Informe la vigencia en el formato mm/aaaa.000128S.GPMDTTAR.                   X                                                           El parametro "A tarea periodo?" tiene que ser mayor que el parametro "Tarea periodo?".                                        000132S.GPR140DTDEM.                X                                                           El parametro "A fecha de despido?" debe ser mayor que el parametro "De fecha de despido?".                                        000138S.GPR140DTGER.                X                                                           El parametro "A fecha de generacion?" debe ser mayor que el parametro "De fecha de generacion?".                                        000132S.GPR140DTHOM.                X                                                           El parametro "A fecha homologa. ?" debe ser mayor que el parametro "De fecha homologa. ?".                                        000120S.GPR49013.                   X                                                           Gastos de Provento y Bases se suman al  Sueldo, mientras que Gastos de Descuentose restan.                              000043S.GTPR11102.                  X                                                           Fecha inicial referente al perodo de pago.000041S.GTPR11103.                  X                                                           Fecha final referente al perodo de pago.000070S.LOJ46001.                   X                                                           Fijar cadastro de Presupuestos                                        000030S.LOJ46002.                   X                                                           Fijar cadastro de Presupuestos000067S.MATR12501.                  X                                                           Cdigo del producto para componer el perfil tributario de producto.000024S.MATR12502.                  X                                                           Descripcin del producto000080S.MTA11506.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada y Salida de  la factura de flete.                    000080S.MTA11801.                   X                                                           Informe el tipo de Entrada y Salida de  la factura de importacin.              000040S.MTA28001.                   X                                                           Campo Obligatorio.                      000040S.MTA29501.                   X                                                           Campo Obligatorio.                      000040S.MTA29506.                   X                                                           Campo no Obligatorio.                   000094S.MTA32015.                   X                                                           Indica si debe sumarse el tiempo del setup al clculo de la cantidad de MOD por procedimiento.000118S.MTA72008.                   X                                                           Los campos C6_NUMOP y C6_ITEMOP se   actualizaran con los datos de la OP que se genera en la Aglutinacion.            000040S.MTA90601.                   X                                                           Informe la fecha de referencia.         000040S.MTA90602.                   X                                                           Informe el factor.                      000080S.MTA96101.                   X                                                           Informe el TES de la Factura de Importa-cion.                                   000080S.MTA96102.                   X                                                           Informe el TES de la Factura de Importa-cion.                                   000080S.MTA96103.                   X                                                           Informe el TES de la Factura de Importa-cion.                                   000080S.MTA96104.                   X                                                           Informe el TES de la Factura de Importa-cion.                                   000016S.MTA98201.                   X                                                           Ej: CARTA.DOT   000059S.MTA98202.                   X                                                           Ej: C:\AP7\SIGAADV\                                        000070S.MTR27014.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, de 1 a 3.           000080S.MTR27015.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR27016.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR44501.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR44502.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000133S.MTR47025.                   X                                                           Si se informa "S", los valores se suprimirn y se cambiarn sus totales, si se informa "No" se mantiene la impresin de los valores.000080S.MTR81006.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000074S.MTR86001.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, de 1 a 3.               000069S.MTR86002.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, de 1 a 3           000077S.MTR86003.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, de 1 a 3.                  000074S.MTR86004.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, de 1 a 3.               000073S.MTR86005.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, de 1 a 3.              000076S.MTR86006.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, de 1 a 3.                 000080S.MTR86501.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR86502.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR86503.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88001.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88501.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88502.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88503.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88504.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR88505.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.MTR95701.                   X                                                           Seleccione el orden de impresion de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.OFR26014.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.OFR26015.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000080S.OFR26016.                   X                                                           Seleccione el orden de impresin de las columnas, entre 1 y 3.                  000151S.OGA250000001.               X                                                           "Verifique si la instruccin de embarque informada tiene una cantidad instruida y si la sucursal y el producto son los mismos de la lista de embarque."000074S.OGA250000002.               X                                                           Modificacin permitida nicamente por medio de la instruccin de embarque 000092S.OGA250000003.               X                                                           Informe otra Instruccin que atienda los requisitos o modifique la Instruccin seleccionada.000080S.OGA250000004.               X                                                           No debe informarse el contrato cuando exista IE vinculada a la Lista de embarque000052S.OGA250C00001.               X                                                           Informe la TES para actualizar la lista de embarque.000074S.OGA250F00001.               X                                                           Verifique la existencia de la factura de envo y si esta ya se transmiti.000101S.OGA270000001.               X                                                           En Reglas fiscales del contrato, en la solapa Entregas, informe los campos TES, Finalidad y Cd. Ente000121S.OGA270000002.               X                                                           En Reglas fiscales del contrato, en la solapa Entregas, informe el campo TES Aux.                                        000113S.OGA290000001.               X                                                           En Reglas fiscales del contrato, en la solapa Previsin de entrega, informe los campos TES, Finalidad y Cd. Ente000133S.OGA290000002.               X                                                           En Reglas fiscales del contrato, en la solapa Previsin de entrega, informe el campo TES Aux.                                        000084S.OGA290000003.               X                                                           Verificar fijacin de precios de los fardos.                                        000237S.OGA290000004.               X                                                           Verifique en la regla fiscal del contrato la cantidad de la regla fiscal y la cantidad de take up realizado, y si es necesario realice el take up hasta la cantidad de la regla fiscal, o informe un porcentaje de tolerancia en el contrato.000056S.OGA290000005.               X                                                           Seleccione solamente una de las operaciones disponibles.000023S.OGA290000006.               X                                                           Informe la TES de envo000056S.OGA290000007.               X                                                           Informe en la regla fiscal el ente y tienda de entrega. 000027S.OGA290000008.               X                                                           Limpiar el campo TES Envo.000061S.OGA290000009.               X                                                           Seleccionar un contaminante con Tipo de resultado por 'Rango'000081S.OGA290000010.               X                                                           En la Grilla de contaminantes, corrija los valores de Rango inicial y Rango final000179S.OGA530000001.               X                                                           Para la generacin de la Factura Operacin Futura, la Regla fiscal debe ser del tipo Operacin futura, tener la cantidad informada y no tener la Lista de embarque global generada.000118S.OGA700000001.               X                                                           Seleccione el Tipo de precio y Tipo de mercado, de acuerdo con la Modalidad seleccionada o seleccione otra Modalidad. 000078S.OGA700000002.               X                                                           Para la Bolsa Ref. vinculada al ndice, el Tipo de precio debe ser Por fijar. 000079S.OGA710000001.               X                                                           Instruccin de embarque debe estar con el Proceso de exportacin generado      000089S.OGA710000002.               X                                                           Configure el permiso del usuario para esta accin en la rutina "Aprobadores del proceso".000054S.OGA710000003.               X                                                           Certifique todos los containers antes de la aprobacin000060S.OGA710000004.               X                                                           Vincule todos los fardos de la IE y apruebe la IE nuevamente000064S.OGA710000005.               X                                                           Efectuar el envo de las facturas de exportacin para el fisco. 000115S.OGA710000006.               X                                                           Certifique todos los containers antes de generar la factura de exportacin.                                        000117S.OGA710000007.               X                                                           Vincule todos los fardos de la IE antes de generar la factura de exportacin.                                        000109S.OGA710000008.               X                                                           Revise la cantidad instruida vs. cantidad de contenedores vinculados.                                        000097S.OGA710000009.               X                                                           Realice la firma de los contratos con cantidad instruida.                                        000160S.OGA710000010.               X                                                           Esta opcin solo est disponible para instrucciones de embarque con el estatus de la firma de los contratos 3=Sin firma.                                        000098S.OGA710000011.               X                                                           Efectuar el envo de las facturas de exportacin al fisco.                                        000060S.OGA710000012.               X                                                           Contaminantes de la instruccin de embarque estn aprobados.000167S.OGA710000015.               X                                                           DCO debe estar con estatus 'Pendiente' o 'En proceso' y la Sucursal de origen, Producto, Finalidad y Est/Prod/Reg de destino deben ser compatibles con la Regla fiscal.000258S.OGA720000001.               X                                                           Utilice solamente nmeros(0-9), coma(,) y guin(-). Los nmeros representan la posicin del carcter y comienza en la posicin 1. Informe una posicin vlida para el carcter, en caso contrario, no se desconsiderar y no podr registrar/actualizar el ndice.000083S.OGA730000001.               X                                                           Para generar el secado anticipado es necesario registrar por lo menos un container.000094S.OGA730000002.               X                                                           Para confirmar el secado anticipado ser necesario registrar la cantidad mnima de conteiners.000077S.OGA730000004.               X                                                           Es necesario registrar ms containers                                        000138S.OGA800000002.               X                                                           Informe un Estado/Prov/Reg o registre solamente una lnea con Estado/Prov/Reg vaco para permitir el origen de todos los Estados/Prov/Reg.000063S.OGA800A00001.               X                                                           Informe el nmero del aviso PEPRO para usar esta funcionalidad.000059S.OGA800A00002.               X                                                           Registre las finalidades para utilizar dicha funcionalidad.000066S.OGA800A00003.               X                                                           Registre los tipos de documentos para utilizar esta funcionalidad.000058S.OGA810000001.               X                                                           Cantidad del DCO debe ser inferior a la cantidad del aviso000097S.OGA810000002.               X                                                           Sucursal informada debe pertenecer a uno de los Estados/Prov/Reg de Origen informados en el aviso000057S.OGA810000003.               X                                                           Est/Prov/Reg no puede tener restriccin en el Aviso Pepro000051S.OGA810000004.               X                                                           La finalidad debe estar informada en el Aviso Pepro000050S.OGA810000005.               X                                                           La cantidad debe ser menor que la cantidad del DCO000103S.OGA810000006.               X                                                           El valor de las previsiones financieras no debe ser superior a los valores previstos del premio del DCO000085S.OGA810000007.               X                                                           Informe la cantidad total del DCO por lo menos en un registro de la Comprobacin DCO.000063S.OGA820000001.               X                                                           Informe la cantidad de perodos para proseguir con esta accin.000040S.OGA820000002.               X                                                           Verifique el estatus del plan de ventas.000052S.OGA820000003.               X                                                           Reabra el Plano de ventas para utilizar esta opcin.000052S.OGA830000001.               X                                                           Reabra el Plano de ventas para utilizar esta opcin.000077S.OGA830000002.               X                                                           Informe una fecha que est entre la fecha inicial y final del Plan de ventas.000052S.OGA840000001.               X                                                           Reabra el Plano de ventas para utilizar esta opcin.000044S.OGA850000001.               X                                                           Informe otro Municipio para el Est/Prov/Reg.000076S.OGA860000001.               X                                                           Informe un Componente de precio con Plan de venta 2-Utilizado o 3-Exclusivo.000071S.OGA860000002.               X                                                           Informe un Componente de precio que tenga la moneda del Plan de ventas.000058S.OGA860000003.               X                                                           Para realizar la actualizacin, el ndice debe informarse.000095S.OGAA88000001.               X                                                           Para acceder al panel de seguimiento, el Plan de ventas debe estar 2-Confirmado o 3-Finalizado.000061S.OGAA88002.                  X                                                           Unidad de medida del panel de seguimiento del plan de ventas.000093S.OGAA88003.                  X                                                           Fecha inicial de los perodos que se mostrarn en el panel de seguimiento del plan de ventas.000091S.OGAA88004.                  X                                                           Fecha final de los perodos que se mostrarn en el panel de seguimiento del plan de ventas.000058S.OGAA94000001.               X                                                           Modifique los valores informados en el rango de resultados000096S.OGAC12000001.               X                                                           Informe un producto para realizar la consulta del saldo.                                        000139S.OGAR25000001.               X                                                           Asegrese de haber vinculado los fardos a la lista de embarque o seleccione otra lista de embarque.                                        000166S.OGX290000001.               X                                                           Situacin del DCO debe ser 'Pendiente' o 'En Proceso' y la sucursal de origen, Est/Prov/Reg de destino, producto y finalidad deben ser compatibles con la regla fiscal000062S.OGX820000001.               X                                                           El Plan de ventas debe estar Confirmado para que se actualice.000085S.ORG30DFM.                   X                                                           La fecha final debe rellenarse y ser superior o igual a la fecha de inicio.          000099S.ORG30DIN.                   X                                                           A data de inicio deve estar preenchida
e ser menor ou igual a data final.                         000114S.ORG50RFM.                   X                                                           La fecha final debe estar rellenada y ser mayor o igual a la fecha inicial de Ocupacion del puesto.               000101S.ORG50RIN.                   X                                                           La fecha de inicio debe estar rellenada y ser menor o igual a la fecha final de Ocupacion del puesto.000092S.PERDEMINV.                  X                                                           El parametro 'A fecha de despido?' debe ser mayor que el parametro 'De fecha de despido?'.000029S.PNA29001.                   X                                                           Informe un numero de 0 a 999.000211S.PNM01019.                   X                                                           Esta pregunta solo tendra utilidad cuando el parametro del Configurador MV_APHEDTM  est con el Contenido diferente de "S". En caso contrario las Marcaciones siempre se Reapuntaran en cada nuevo Procesamiento.  000208S.PNM01020.                   X                                                           Esta pregunta solo tendra utilidad cuando el parametro del Configurador MV_APHEDTM este con el Contenido diferente de "S". En caso contrario las Marcaciones siempre se Reapuntaran en cada nuevo Procesamiento.000155S.PNM06001.                   X                                                           Para abonar empleados de varias sucursales, compruebe que los archivos de Eventos (SP9) y de Justificaciones (SP6) estn compartidos.                      000155S.PNM06002.                   X                                                           Para abonar empleados de varias sucursales, compruebe que los archivos de Eventos (SP9) y de Justificaciones (SP6) estn compartidos.                      000153S.PNM06013.                   X                                                           Si el abono se concede en mas de una  sucursal, compruebe que el archivo de Motivos de Abono/Justificacion (SP6) este compartido.                        000116S.PNM06014.                   X                                                           Si el abono se concede a mas de una   sucursal, compruebe que el archivo de Eventos (SP9) este compartido.          000118S.PNM06015.                   X                                                           Si los abonos concedidos manualmente tienen que mantenerse, seleccione "No"   en esta opcin.                         000118S.PNM06016.                   X                                                           Al elegir la opcin "Parcial", la pregunta "Horas Abono Parcial" debe rellenarse con las horas de abono.              000197S.PNM06017.                   X                                                           Si las horas aqu informadas son superiores a las horas calculadas, el siste-ma efectuar un Abono Integral, evitando que ocurran abonos ms grandes que las horas calculadas.                       000110S.PNM07016.                   X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.?" este seleccionada como "Horas de Tabla".000109S.PNM07017.                   X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de Tabla".000112S.PNM07018.                   X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de la Tabla".000112S.PNM07019.                   X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de la Tabla".000114S.PNQDHR10.                   X                                                           Esta opcion solo se considerara cuando la seleccion de la pregunta anterior, "Generar Cuadro por?", sea por Grupo.000200S.PNR08016.                   X                                                           Generalmente, intervalos menores que el programado no son considerados en el in-forme, pues de esta manera la diferenciade horas se acredita al empleado, dis-  frazando el resultado final.            000211S.PONM01019.                  X                                                           Esta pregunta solo tendra utilidad cuando el parametro del Configurador MV_APHEDTM  est con el Contenido diferente de "S". En caso contrario las Marcaciones siempre se Reapuntaran en cada nuevo Procesamiento.  000208S.PONM01020.                  X                                                           Esta pregunta solo tendra utilidad cuando el parametro del Configurador MV_APHEDTM este con el Contenido diferente de "S". En caso contrario las Marcaciones siempre se Reapuntaran en cada nuevo Procesamiento.000155S.PONM06001.                  X                                                           Para abonar empleados de varias sucursales, compruebe que los archivos de Eventos (SP9) y de Justificaciones (SP6) estn compartidos.                      000155S.PONM06002.                  X                                                           Para abonar empleados de varias sucursales, compruebe que los archivos de Eventos (SP9) y de Justificaciones (SP6) estn compartidos.                      000153S.PONM06013.                  X                                                           Si el abono se concede en mas de una  sucursal, compruebe que el archivo de Motivos de Abono/Justificacion (SP6) este compartido.                        000116S.PONM06014.                  X                                                           Si el abono se concede a mas de una   sucursal, compruebe que el archivo de Eventos (SP9) este compartido.          000118S.PONM06015.                  X                                                           Si los abonos concedidos manualmente tienen que mantenerse, seleccione "No"   en esta opcin.                         000118S.PONM06016.                  X                                                           Al elegir la opcin "Parcial", la pregunta "Horas Abono Parcial" debe rellenarse con las horas de abono.              000197S.PONM06017.                  X                                                           Si las horas aqu informadas son superiores a las horas calculadas, el siste-ma efectuar un Abono Integral, evitando que ocurran abonos ms grandes que las horas calculadas.                       000110S.PONM07019.                  X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.?" este seleccionada como "Horas de Tabla".000109S.PONM07020.                  X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de Tabla".000112S.PONM07021.                  X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de la Tabla".000112S.PONM07022.                  X                                                           Esta Pregunta solo servira cuando la Pregunta "Generar Horas/D.S.R.? este seleccionada como "Horas de la Tabla".000050S.PONR15006.                  X                                                           Digite la fecha inicial del intervalo del perodo.000048S.PONR15007.                  X                                                           Digite la fecha final del intervalo del perodo.000111S.QAR05009.                   X                                                           Si = Indica que el texto de la Pregunta se imprimira.
No = Indica que el texto de la Pregunta no se imprimira.000123S.QAR05010.                   X                                                           Si = Indica que la Observacion de la Pregunta se imprimira.
No = indica que la Observacion de la Pregunta no se imprimira.000089S.QAR05011.                   X                                                           Si = Indica que el Requisito se imprimira.
No = Indica que el Requisito no se imprimira.000202S.QEA18301.                   X                                                           Normal = La Importacion se realizara por medio del archivo de Entradas inconsistentes.
TXT = La Importacion se realizara por medio de un archivo TXT, que contiene las Entradas que se validaran.        000184S.QEA21501.                   X                                                           Las mismas podran ser:
1) Pendientes, que no sufrieron inspeccion
2) Inspecionadas, que fueron totalmente inspeccionadas.
3) Ambas, en este caso todas las Entradas se consideran.   000321S.QEC01003.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.     000335S.QEC02003.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.       000340S.QEC03003.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.            000336S.QEC04005.                   X                                                            Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.       000142S.QEC05001.                   X                                                           Debera informarse el numero de entradas que se exhibiran en la consulta. Si esta es igual a cero se exhibiran las 5 ltimas, segun la NBR5426.000334S.QEC06003.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.      000332S.QEM04011.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.    000341S.QEM05011.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Normal.
Beneficiamiento = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Beneficiamiento.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entradas del Tipo Devolucion.             000080S.QER01001.                   X                                                           Consulte los Proveedores vlidos con la tecla F3.                               000080S.QER01002.                   X                                                           Consulte los Proveedores vlidos con la tecla F3.                               000313S.QER02007                    X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Normal.
Mejora = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Mejora.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Devolucion.      000073S.QER03007.                   X                                                           El idioma podra imprimirse en tres Opciones: Portugues, Ingles o Espanol.000313S.QER08005.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Normal.
Mejora = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Mejora.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Devolucion.      000314S.QER09006.                   X                                                           Normal = Indica todas las Entradas registradas manualmente y originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Normal.
Mejora = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Mejora.                     
Devolucion = Entradas originadas a partir de Facturas de Entrada del Tipo Devolucion.       000083S.QER12006.                   X                                                           El Informe podra imprimirse en los siguientes idiomas: Portugues, Ingles o Espanol.000075S.QER12007.                   X                                                           El grafico solo saldra en la impresion, este no se mostrara en la pantalla.000095S.QER12008.                   X                                                           Esta situacion se aplica unicamente cuando el informe se imprime utilizando el calculo mensual.000063S.QER13007.                   X                                                           La impresion de los graficos no esta disponible en la pantalla.000106S.QER34001.                   X                                                           Codigo del proveedor inicial del intervalo que el informe utilizara para buscar el archivo de proveedores.000143S.QER34002.                   X                                                           Codigo de la tienda del proveedor inicial del intervalo que el informe utilizara para filtrar el archivo de proveedores. Deje vacio para todos.000156S.QEXISTENTR.                 X                                                           Verifique si hay entradas registradas para el Producto vs. Proveedor en el entorno Inspeccin de Entradas (SIGAQIE).                                        000069S.QJAEXTPPR.                  X                                                           Utilize a opo 'Evoluir o Plano', atravs do boto Alterar.         000080S.QMA02001.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000040S.QMA02002.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para salir000080S.QMA02003.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000080S.QMA02004.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000080S.QMA04501.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000080S.QMA04502.                   X                                                           LLene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000080S.QMA04503.                   X                                                           LLene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000080S.QMA04504.                   X                                                           Llene el campo o teclee <ESC> para      salir.                                  000106S.QNAOEVOLU.                  X                                                           Efetue a Revisao do PPAP, para alterar a fase de produo da pea.                                        000210S.QPA22110.                   X                                                           Si la pregunta es igual a 'S'i, la Columna 'Otras', se mostrara en el grafico e indicara la incidencia de las no-conformidades de menor peso. De lo contrario, no se consideraran al mostrar el Grafico de Pareto.000038S.RHGRAFI.                    X                                                           Verifique la conexion de la Impresora.000040S.RSP00404.                   X                                                           Ej.: 999999999                          000040S.RSR00401.                   X                                                           Ej.: 000000                             000040S.RSR00402.                   X                                                           Ej.: 999999                             000040S.RSR00403.                   X                                                           Ej.: 000000000                          000040S.RSR00404.                   X                                                           Ej.: 999999999                          000040S.RSR00405.                   X                                                           Ej.: 00000                              000040S.RSR00406.                   X                                                           Ej.: 99999                              000040S.RSR00407.                   X                                                           Ej.: 000000                             000040S.RSR00408.                   X                                                           Ej.: 999999                             000040S.RSR00409.                   X                                                           Ej.: 0                                  000040S.RSR00410.                   X                                                           Ej.: 999                                000040S.RSR00411.                   X                                                           Ej.: 000                                000040S.RSR00412.                   X                                                           Ej.: 999                                000040S.RSR00413.                   X                                                           Ej.: A                                  000040S.RSR00414.                   X                                                           Ej.: ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ     000120S.SEGDES09.                   X                                                           Gastos de Provento se suman al Sueldo,  mientras que Gastos de Descuento se     restan.                                 000120S.SEGDES10.                   X                                                           Gastos de Provento se suman al Sueldo,  mientras que Gastos de Descuento se     restan.                                 000047S.TAFTR0000601.               X                                                           El gormato debe ser Ao+Mes(AAAAMM), ej: 202310000115S.TEC82501.                   X                                                           Incluya un producto existente en la tabla de complementos de productos SB5.                                        000084S.TEC82502.                   X                                                           Digite un cliente existente en la tabla SA1.                                        000084S.TEC82504.                   X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SUS.                                        000083S.TEC825A02.                  X                                                           Incluya un valor existente en la tabla SB5.                                        000084S.TEC825A03.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SA1.                                        000084S.TEC825A05.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000084S.TEC825A06.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000086S.TEC825B03.                  X                                                           Incluya un producto existente en la tabla SB5.                                        000085S.TEC825B04.                  X                                                           Incluya un cliente existente en la tabla SA1.                                        000084S.TEC825B06.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000084S.TEC825B07.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000230S.TEC93003.                   X                                                           Fechas no deben ser mayores que la fecha actual. Fecha inicial no debe ser mayor que la fecha final. Da de la fecha final no debe ser mayor que el da de la fecha inicial. Intervalo entre las fechas no debe ser mayor que 30 das.000230S.TEC93004.                   X                                                           Fechas no deben ser mayores que la fecha actual. Fecha inicial no debe ser mayor que la fecha final. Da de la fecha final no debe ser mayor que el da de la fecha inicial. Intervalo entre las fechas no debe ser mayor que 30 das.000082S.TECA18001.                  X                                                           Incluya un valor menor que la fecha final.                                        000084S.TECA18002.                  X                                                           Incluya un valor mayor que la fecha inicial.                                        000084S.TECA18003.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000084S.TECA18004.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000084S.TECA18005.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla ABS.                                        000084S.TECA18006.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla ABS.                                        000084S.TECA18007.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SB5.                                        000084S.TECA18008.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SB5.                                        000084S.TECA18009.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SA1.                                        000084S.TECA18011.                  X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SA1.                                        000084S.TECA180A03.                 X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SB5.                                        000084S.TECA180A04.                 X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SB5.                                        000084S.TECA180A05.                 X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000084S.TECA180A06.                 X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla AA3.                                        000107S.TECA8201.                   X                                                           Si desea, configure la cantidad de das que se considerar en el filtro de separacin de los equipamientos.000107S.TECR01101.                  X                                                           Informe un cdigo de la base de atencin registrado en la tabla AA3                                        000061S.TECR01103.                  X                                                           Informe un cdigo de producto vlido                         000064S.TECR80001.                  X                                                           Digite un codigo valido.                                        000079S.TECR80002.                  X                                                           Digite un codigo valido para la tienda.                                        000075S.TECR80003.                  X                                                           Digite un codigo de cliente valido.                                        000034S.TECR80004.                  X                                                           Digite un codigo de tienda valido.000077S.TECR80005.                  X                                                           Ingrese un codigo de producto valido.                                        000077S.TECR80006.                  X                                                           Ingrese un codigo de producto valido.                                        000075S.TECR80007.                  X                                                           Ingrese un codigo de equipo valido.                                        000074S.TECR80008.                  X                                                           Ingrese un numero de serie valido.                                        000066S.TECR81001.                  X                                                           Digite un contrato valido.                                        000077S.TECR82001.                  X                                                           Digite un documento de salida valido.                                        000038S.TECR82002.                  X                                                           Ingrese una serie de documento valida.000029S.TMA34001.                   X                                                           Solo digite valores no nulos.000073S.TMAR051.                    X                                                           Informe el codigo del redespacho.                                        000076S.TMK06002.                   X                                                           La agenda se generara respetando el perfil de cada contacto.                000184S.TMK06003.                   X                                                           Estas llamadas se clasificaran nuevamente, para que puedan efectuarse en la fecha de vigencia de este nuevo cronograma, adems de las nuevas llamadas.                                  000120S.TMK06005.                   X                                                             Llene con los das de la semana que     deben ser ignorados, pasando a valer    apenas la Fecha de Vigencia.          000200S.TMK06006.                   X                                                           Informe "Telemercadeo" slo para la pan-talla de Telemercadeo, "Televentas" parala pantalla de Televentas o "Ambos", pa-ra que la llamada sea hecha por la pri- mera pantalla que la accese.            000160S.TMK06007.                   X                                                             Cuando la llamada se complete, la pan-  talla de atencin ser llenada con los  datos informados en la configuracin    de TMK elegida.                       000120S.TMKEXC09.                   X                                                             Al estar seleccionado un cliente o un   prospect, solamente las llamadas de     ellos sern borradas.                 000095S.TMKR50214.                  X                                                           Informe si el informe debera buscar por la fecha de apertura o por la fecha de las ocurrencias.000064S.TMKR50901.                  X                                                           Fecha inicial del filtro                                        000082S.TMKR50902.                  X                                                           Fecha final del filtro                                                            000208S.TMKR50903.                  X                                                           Para filtrar por grupo de atencion rellene el campo.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000196S.TMKR50904.                  X                                                           Defina el Analista o Rango de Analistas.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice raya (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1).                                        000083S.TMKR50905.                  X                                                           Seleccione el tipo de informe para filtrar.                                        000102S.TMKR50906.                  X                                                           Seleccione el indicador de llamados solucionados para filtrar.                                        000106S.TMKR50907.                  X                                                           Seleccione el indicador de interacciones productivas para filtrar.                                        000117S.TMKR50908.                  X                                                           Seleccione el indicador de interacciones no productivas para filtrar.                                                000106S.TMKR50909.                  X                                                           Seleccione el indicador de reapertura de llamados para filtrar.                                           000095S.TMKR50910.                  X                                                           Seleccione el indicador de rechazo de FNC para filtrar.                                        000101S.TMKR50911.                  X                                                           Seleccione el indicador de apertura de llamados para filtrar.                                        000069S.TMRD401.                    X                                                           Informe el Conductor Inicial.                                        000067S.TMRD402.                    X                                                           Informe el Conductor Final.                                        000068S.TMRD403.                    X                                                           Informe el Vehiculo Inicial.                                        000066S.TMRD404.                    X                                                           Informe el Vehiculo Final.                                        000073S.TMRD405.                    X                                                           Informe la Sucursal Base Inicial.                                        000071S.TMRD406.                    X                                                           Informe la Sucursal Base Final.                                        000078S.TMSA14616.                  X                                                           Seleccione otra programacion de carga.                                        000076S.TMSA14617.                  X                                                           Verifique los parametros informados.                                        000129S.TMSA14619.                  X                                                           Para un conjunto de transporte, se debe seleccionar un caballo y 2 remolques como mximo.                                        000136S.TMSA14620.                  X                                                           Seleccione otro vehculo con capacidad superior, o redefina los documentos que se transportaran.                                        000145S.TMSA14621.                  X                                                           Seleccione otro vehculo con capacidad superior, o redefina los documentos que se transportaran.                                                 000137S.TMSA14622.                  X                                                           Acceder a complemento de viaje e informar un vehiculo que este disponible para efectuar el viaje.                                        000116S.TMSA14623.                  X                                                           Acceda al complemento de viaje e informe un vehiculo para efectuar el viaje.                                        000080S.TMSA14624.                  X                                                           Acceda al complemento de viaje e informe un vehiculo para efectuar el viaje.    000122S.TMSA14625.                  X                                                           Informe un periodo superior a la prevision de llegada del vehiculo en la sucursal.                                        000016S.TMSA14639.                  X                                                           Complete la ruta000089S.TMSAF1201.                  X                                                           Verifique el Cliente, Tienda y Secuencia digitada                                        000063S.TMSAF1202.                  X                                                           Verifique los datos digitados                                  000043S.TMSAF1203.                  X                                                           Verifique los datos digitados              000030S.TMSAF1204.                  X                                                           Verifique los datos digitados 000049S.TMSAF1401.                  X                                                           Verifique el Cliente, Tienda y Secuencia digitada000130S.TMSAF1402.                  X                                                           Verifique la clave: Cliente KM + Tda. Cli. KM + De Cliente + Tda. De + Sec. Cli. De + A Cliente + A Tienda + A Sec. Cli.          000085S.TMSAO4503.                  X                                                           1=Peso Real vs Peso cubicado 2=Peso real 3=Peso cubicado 4=Valor 5=Volumen 6=Cantidad000077S.UBAA030E13                  X                                                           Por favor, informe una modalidad financiera vlida para el envo de muestras.000044S.UBAA030I13.                 X                                                           Por gentileza, informe una modalidad vlida.000056S.UBAA050MAIOR.               X                                                           Por favor, informe un cdigo superior para la seleccin.000094S.UBAA050SELEC.               X                                                           Por favor, informe un cdigo vlido para la seleccin.                                        000055S.UBAA06000001.               X                                                           Es posible seleccionar hasta 32 tipos de clasificacin.000039S.UBAA07000204.               X                                                           Seleccione un intervalo, por gentileza.000044S.UBAA07000205.               X                                                           Por favor, realice las acciones solicitadas.000067S.UBAA07000206.               X                                                           Por favor, informe los e-mails que recibirn el aviso de emblocado.000044S.UBAA07000207.               X                                                           Por favor, marque por lo menos una sucursal.000063S.UBAA07000208.               X                                                           Pulse la tecla F11 e informe el template del e-mail, por favor.000063S.VAGABERT.                   X                                                           Informe la cantidad correcta de vacantes abiertas o cerradas.  000061S.VAGAFECH.                   X                                                           Informe la cantidad correcta de vacantes cerradas o abiertas.000080S.VVM500GA.                   X                                                           Registre el tipo y grado de averia en elarchivo de averias.                     000095S010ADIALOC                   X                                                           Existen Agenda(s) con asignaciones para el Auditor. Verifique el Archivo de Agendas Auditorias.000035S010ADITASS                   X                                                           Verifique el Archivo de Auditorias.000047S010EXISAUD                   X                                                           Check List esta siendo utilizado por Auditoria.000080S020ATIVO                     X                                                           Compruebe sus ndices. Si es necesario, indxelos nuevamente.                   000040S020BAIXADO                   X                                                           Sitese en el tem que desea dar de baja000049S020CHKEFET                   X                                                           Verifique el Estatus en el Archivo de Check List.000049S020CHKNEFE                   X                                                           Verifique el Estatus en el Archivo de Check List.000037S020CHKOBS                    X                                                           Debera elegirse un checklist vigente.000039S020CHKVIG                    X                                                           Elija un checklist que no este vigente.000035S020EXISAUD                   X                                                           Verifique el Archivo de Auditorias.000034S020NEXIQST                   X                                                           Verifique el Archivo de Auditoria.000098S020NEXITOP                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o Verifique en el Archivo de Auditorias el Check List/Topico asociado.000065S020SUPERIO                   X                                                           La cuenta sinttica agregada a esta cuenta deber borrarse antes.000072S025DESCVAZ                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o Verifique en el Archivo Check List/Topico.000021S025NCHKLST                   X                                                           Informe el checklist.000016S025NTOPIC                    X                                                           Informe el tema.000089S040MAIAUD                    X                                                           Usuario con e-mails asociados a la(s) Auditoria(s). Verifique el Registro de Auditorias. 000080S047NOLOG                     X                                                           Compruebe el directorio grabado en el   parmetro MV_DIRLOG.                    000116S050DTDEPR                    X                                                           Modifique la fecha base para el ltimo da del mes inmediatamente posterior al ltimo clculo.                      000128S050DTDEPRA                   X                                                           Modificar la fecha base al ultimo
dia del ano inmediatamente posterior
al ultimo calculo                                        000160S050JACALC                    X                                                           La fecha de hoy debe ser posterior a la fecha del ltimo clculo. Elija el lti-mo da del mes posterior al ltimo cl- culo.                                   000139S070NPODSEF                   X                                                           Por favor, borre los cheques recibidos para el pago de esta baja, utilizando la opcion "Cheques recibidos" en el menu "Cuentas por Cobrar".000080S080CFOLN                     X                                                           Entre en la Opcin de Archivo de Evento y archvelo.                            000080S080CXGER                     X                                                           Llena los campos en blanco o modifique  el Banco destino.                       000077S100ADTNAOC                   X                                                           En el archivo de Resultados, borre la No conformidad asociada a la Auditoria.000063S100ADTRESP                   X                                                           En el Archivo de Resultados, borre los resultados de Auditoria.000091S100AREAVAZ                   X                                                           Verifique en la carpeta de Areas Auditadas, pues es necesario por lo menos un Departamento.000063S100CHKDUPL                   X                                                           No se permite codigos Check List por duplicado en la Auditoria.000064S100CHKITEM                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el Archivo Auditoria.000072S100CHKNINF                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o Verifique en el Archivo Check List/Topico.000080S100DOCEXIS                   X                                                           Modifique uno de estos datos:           Banco / Agencia / N Cuenta / N Docto. 000069S100EXISARE                   X                                                           No se permite duplicar los codigos Area/Departamento en la Auditoria.000045S100EXISAUD                   X                                                           No se permite duplicar los codigos Auditores.000063S100EXISMAI                   X                                                           Compruebe en el archivo las direcciones electronicas repetidas.000113S100INVDATA                   X                                                           Compruebe que la fecha inicial es mayor que la fecha finalo si la fecha referencia es mayor que la fecha inicial.000066S100NAUDAD                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el archivo de Usuarios.000076S100NENCAD                    X                                                           Verifique la Fecha digitada en el campo Cierre Real (Fecha de Cierre Real). 000066S100NEXIAUD                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el archivo de Usuarios.000081S100NINIAD                    X                                                           Verifique la Fecha digitada en el campo Inicio (Fecha de Inicio de la Auditoria).000053S100NIVNINF                   X                                                           Verifique la Carpeta Areas Auditadas en la Auditoria.000066S100NMOTAD                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o Seleccione/Consulte por medio de F3.000053S100NNUMAD                    X                                                           Digite el codigo y/o Verifique en el campo Auditoria.000073S100NOLOG                     X                                                           Verifique el contenido del directorio presente en el parmetro MV_DIRLOG.000070S100NTIPAD                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o Seleccione/Consulte por medio del combo.000080S100PRDIFPC                   X                                                           Compruebe el cdigo del producto en el  Pedido de Compra.                       000048S100UNUSER                    X                                                           Verifique la Carpeta de e-mails en la Auditoria.000040S100VALDESC                   X                                                           Corregir el valor del descuento.        000011S1040320:25                   X                                                              1       000014S110AUDDUPL                   X                                                           Conforme Help.000014S110CABNINF                   X                                                           Conforme Help.000014S110NAOAUDI                   X                                                           Conforme Help.000040S110NOPROD                    X                                                           Tipee cantidad del producto igual a cero000014S120ALTQRSP                   X                                                           Conforme Help.000108S120CABNINF                   X                                                           Verifique los campos: Auditoria , Check List, Revision, Topico, Num. Alternativa,Text Alternativas y Rangos.000035S120QSTRESP                   X                                                           Verifique el Archivo de Resultados.000040S2.DEVOLU                     X                                                           Compruebe el ttulo correspondiente.    000050S210DTINV                     X                                                           Verifique a data informada e corrija a informao.000034S210VALOR                     X                                                           Verifique el valor del inventario.000025S220DATA                      X                                                           Informe una fecha valida.000030S220LPADR                     X                                                           Registre asiento estandar 827.000120S230CAMP_AL                   X                                                           Borre a partir de la Pregunta y agregue nuevamente la Pregunta original y las   nuevas respuestas.                      000080S230PERGUNT                   X                                                           Seleccione la Pregunta de esa respuesta y despus haga la modificacin deseada. 000120S230RESPVAZ                   X                                                           Llene la columna que est vaca. En la  modificacin no se pueden insertar nue- vas respuestas.                         000043S410CPLCAN                    X                                                           Revierta el viaje en el Cockpit Logstico. 000056S410NOANP                     X                                                           Complete el campo Modal ANP                             000040S410VALDESC                   X                                                           Compruebe el valor de descuento tipeado.000080S460TTSLANC                   X                                                           Compruebe el parmetro MV_TTS en el     mdulo Configurador.                    000021S7R_FILIAL                    X                                                           Sucursal del sistema.000040SA000FI                       X                                                           Elija otra operacin.                   000103SA001PRIOR                    X                                                           Modifique la prioridad, ella posee valores identicos a otra sucursal abastecida.                       000017SA00_TESTE2                   X                                                           Prueba 2 Solucin000046SA010AFAMOR                   X                                                           Verifique las licencias (inferior y superior).000015SA010AFSINV                   X                                                           Conforme Help. 000080SA010ALTCHA                   X                                                           Para cambiar el contenido de este campo,brrelo e inserte nuevamente.           000080SA010ALTENS                   X                                                           Borre este ensayo con la tecla DEL e    inserte el nuevo ensayo.                000052SA010BLOQ                     X                                                           Utilizar la ltima revision cuando esta en vigencia.000040SA010CURRIC                   X                                                           Compruebe el cdigo del currculo.      000062SA010DATAS                    X                                                           Incluya una Fecha de Admision inferior a la Fecha de Demision.000080SA010DTPO                     X                                                           Borre los instrumentos relacionados al  mismo.                                  000080SA010ENTPOS                   X                                                           Borre los instrumentos relacionados al  mismo.                                  000080SA010ESCMOR                   X                                                           Tipee un Lmite Superior Mayor que el   Inferior.                               000160SA010EXCLUI                   X                                                           Compruebe la columna "Situacin". Si    quiere dejar activo este Tes, seleccionela opcin de borra nuevamente, que la   situacin volver a quedar "Activa".    000040SA010EXIENP                   X                                                           Informe otro Producto.                  000040SA010EXIENS                   X                                                           Compruebe los ensayos ya archivados.    000040SA010EXIENT                   X                                                           Compruebe los ensayos ya archivados.    000080SA010EXINCE                   X                                                           Compruebe las No Conformidades ya archi-vadas.                                  000040SA010EXIPTO                   X                                                           Modifique el nombre del punto.          000080SA010EXISTE                   X                                                           Compruebe el factor, pues fue marcado   como borrado.                           000040SA010FALTA                    X                                                           Llene los datos del test primero.       000040SA010FAT01                    X                                                           Seleccione otro cdigo de factor.       000040SA010FAT02                    X                                                           Seleccione otro factor.                 000080SA010FORINV                   X                                                           Consulte los Proveedores vlidos con    la tecla F3.                            000080SA010GRADE                    X                                                           Comprobar el Archivo de Referencias de  este producto.                          000040SA010GRAU                     X                                                           Seleccione otro grado.                  000040SA010GRUPO                    X                                                           Seleccione otro grado.                  000040SA010JADIG                    X                                                           Elija otro cdigo/tem.                 000080SA010JAEXIS                   X                                                           Compruebe la pregunta y alternativa     seleccionada.                           000040SA010LISTVA                   X                                                           Compruebe los test.                     000054SA010LSCINV                   X                                                           Informar valor superior al Limite Inferior de control.000085SA010LSEINV                   X                                                           Informar Limite Superior de Ingenieria superior que el Limite Inferior de Ingenieria.000080SA010MARCA                    X                                                           Desmarque el factor y seleccione otro   con grado diferente.                    000080SA010MOD                      X                                                           Tipee un Centro de Costos existente o   archive el Centro de Costos deseado.    000080SA010MONO                     X                                                           Comprobar el contenido del campo de     Proveedor Estndar.                     000080SA010NALTER                   X                                                           Compruebe si la pregunta no es descrip- tiva.                                   000040SA010NAO                      X                                                           Seleccione otra opcin.                 000080SA010NAODEL                   X                                                           Solamente modalidades sin movimientos   pueden ser borradas.                    000075SA010NAOENC                   X                                                           Para registro de las tolerancias, favor realizar el registro del intervalo.000041SA010NAOGRV                   X                                                           Registre nuevamente.                     000080SA010NAOHA                    X                                                           Compruebe las Preguntas y Alternativas  de este Test.                           000050SA010NAOINS                   X                                                           Verifique el Codigo/Revision del Instrumento.     000105SA010NATFC                    X                                                           Verifique si algun Cliente/Proveedor utiliza esta modalidad en su registro                               000118SA010NEIRE                    X                                                           Verifique las vinculaciones en los ambientes Inspeccion de Procesos, Inspeccion de Entradas y/o Control de documentos.000084SA010NEXCI                    X                                                           Para borrar este instrumento, es necesario borrar todas las calibraciones del mismo.000040SA010NEXIST                   X                                                           Compruebe el cdigo tipeado.            000080SA010NOMVAZ                   X                                                           Especifique primeramente el Valor       Nominal.                                000040SA010NPODE                    X                                                           Llene con otro Test y/o Tpico.         000040SA010NTESTE                   X                                                           Seleccione otra pregunta.               000024SA010OBRIGA                   X                                                           Favor rellenar el campo.000040SA010PESQ                     X                                                           Seleccione otro cdigo de grupo.        000011SA010PRIREV                   X                                                           Verifique !000080SA010REVANT                   X                                                           Esta revisin debe comenzar su validez  despus de esta fecha.                  000080SA010TES                      X                                                           Utilice la tecla F3 para informar un TESvlido.                                 000070SA010TIPAPU                   X                                                           Seleccione el tipo de calculo.                                        000145SA010TPGREX                   X                                                           Informe si el codigo corresponde a la garantia extendida o limpie el campo del tipo de garantia extendida que se encuentra en la segunda carpeta.000084SA010USOINI                   X                                                           Verifique la fecha de uso inicial del mismo, la fecha limite y la fecha del sistema.000080SA010VAZ                      X                                                           Compruebe si todos los campos fueron    llenados.                               000080SA010VAZIO                    X                                                           Compruebe que el cdigo del grupo no    est vaco.                             000040SA010VERIF                    X                                                           Llene los campos relacionados al Test.  000041SA010VZ2                      X                                                           Complete los campos.                     000040SA010VZ3                      X                                                           Llene los campos.                       000040SA010VZ4                      X                                                           Llene los campos.                       000040SA010VZ5                      X                                                           Compruebe las preguntas.                000080SA011MAIOR                    X                                                           Compruebe que el mensaje contenga has-  ta 250 caracteres.                      000080SA012MAIOR                    X                                                           Compruebe que el mensaje contenga hasta 250 caracteres.                         000077SA014PESQ                     X                                                           Seleccione usuario, grupo o nombre.                                          000124SA014REGNF                    X                                                           Evalue los valores y parametros de busqueda informados e intente buscar nuevamente.                                         000071SA017RANGE                    X                                                           Utilice las reglas a partir del 021, para que sea posible la inclusion.000114SA017VIEW                     X                                                           Para cargar etapas o archivo de reglas es necesario que este vacio y en el modo de modificacion.                  000160SA020CAD                      X                                                           Para modificar las caractersticas de   este feriado, use la opcin Modifica-   cin. Para borrarlo, use la opcin de   Borrado.                                000069SA020CARTAC                   X                                                           El tamao de la Muestra debe estar dentro del intervalo especificado.000070SA020CARTAP                   X                                                           No informar Tamano de la Muestra para las cartas descritas en el Help.000069SA020CARTAX                   X                                                           El tamano de la Muestra debe estar dentro del intervalo especificado.000040SA020CDEP                     X                                                           Use la opcin de modificacin.          000040SA020DENSPR                   X                                                           Borre el Ensayo del Producto.           000080SA020DUMENP                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida del Ensayodel Producto.                           000080SA020DUMENT                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida de la en- trega.                                  000080SA020DUMPRO                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida del Pro-  ducto.                                  000030SA020ENSMED                   X                                                           Conforme informado en el Help.000040SA020EXINCE                   X                                                           Informe otra No Conformidad.            000080SA020EXIREV                   X                                                           Modifique la revisin o cambie el ins-  trumento.                               000082SA020NAOGRV                   X                                                           Hubo problemas en la grabacion de las No Conformidades relacionadas con el ensayo.000080SA020NCAD                     X                                                           Para archivar un feriado en esta fecha  use la opcin de Inclusin.             000048SA020SCODAM                   X                                                           Informe el Codigo del plan de Asistencia Medica.000054SA020SCODAO                   X                                                           Informe el Codigo del plan de Asistencia Odontologica.000043SA020SDEP                     X                                                           Utilice la opcion de inclusion.            000035SA020SDTENT                   X                                                           Favor digitar la Fecha de Entrega. 000080SA020SDTNAS                   X                                                           Por favor, llenar la fecha de nacimientodel dependiente.                        000080SA020SGRAUP                   X                                                           Por favor, tipear el Grado de Parentescodel dependiente.                        000040SA020SNOME                    X                                                           Tipee el nombre del dependiente.        000080SA020SSEXO                    X                                                           Por favor, tipear el Sexo del dependien-te.                                     000090SA020STIPSF                   X                                                           Por favor, digite el Tipo de dependiente para Asignacion familiar.                        000037SA020STPAM                    X                                                           Informe el Tipo de Asistencia Medica.000043SA020STPAO                    X                                                           Informe el Tipo de Asistencia Odontologica.000068SA020SVERBAM                  X                                                           Informe el Codigo del concepto de descuento de la Asistencia Medica.000074SA020SVERBAO                  X                                                           Informe el Codigo del concepto de descuento de la Asistencia Odontologica.000080SA021EXISTE                   X                                                           Liberar el control de Pertinencias de   este usuario.                           000122SA030BLOQ                     X                                                           Escolha outro bem para baixar. Se deseja realmente baixar este bem, desbloquear o bem.                                    000088SA030BLOQ2                    X                                                           Escoja otro bien para cancelar la baja. Si desea realmente cancelar, desbloquee el bien.000040SA030CTAV                     X                                                           Clasifique el Bien.                     000087SA030DIFCAL                   X                                                           Verifique los rangos del instrumento y efectue las asociaciones de acuerdo con el Help.000081SA030DTPI                     X                                                           Borre las asociaciones de familias - instrumento para la exclusion de la familia.000080SA030DTPO                     X                                                           Borre todas las escalas vinculadas a    esta Familia.                           000065SA030DTQW                     X                                                           Verifique la(s) incertidumbre(s) del tipo B asociada(s) al grupo.000080SA030DUMENP                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida del Ensayodel Producto.                           000080SA030DUMENT                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida de la     Entrega.                                000080SA030DUMPRO                   X                                                           Modifique la Unidad de Medida del Pro-  ducto.                                  000066SA030ESCCAL                   X                                                           Asocie escalas unicamente del tipo calibrador/calibrador completo.000040SA030EXIESC                   X                                                           Informe otra Escala.                    000040SA030EXIPRO                   X                                                           Informe otro producto.                  000050SA030EXITPB                   X                                                           Verifique los codigos de incertidumbre del tipo B.000060SA030FAMPAD                   X                                                           Verifique las asociaciones grupo-estandar(es) secundario(s).000040SA030LINEXI                   X                                                           Informe otro producto.                  000040SA030NAOGRV                   X                                                           Archive nuevamente.                     000122SA030NEIRE                    X                                                           Verifique las vinculaciones en el o los entornos Inspeccion de Procesos, Inspeccion de Entradas y/o Control de documentos.000160SA030NOPEN                    X                                                           Compruebe si el archivo informado en el campo "Nombre del Archivo" (Men Actua- lizar/Relojes) existe y realmente est  en el directorio correcto.              000046SA030OBDD                     X                                                           Rellene el campo Departamento de Distribucion.000049SA030OBRD                     X                                                           Rellene el campo Responsable por la Distribucion.000042SA030OBVA                     X                                                           Favor digitar el campo control de validez.000071SA035EXGRPR                   X                                                           Para borrarlo, modifique el Grupo de Productos en el archivo Productos.000076SA035EXGRSO                   X                                                           Para borrarlo, modifique el Grupo de Productos en el archivo de solicitante.000030SA039COR                      X                                                           incluya un producto secundario000040SA039OBRIGA                   X                                                           Informe el Cdigo del producto principal000019SA039QTPRF                    X                                                           Informe la cantidad000080SA040ABOMAI                   X                                                           Conceder el abono con, lo mximo, el    nmero de horas Calculadas.             000080SA040ALIQ                     X                                                           Compruebe los porcentajes de comisin   para este vendedor.                     000073SA040AUMED                    X                                                           Registre la conversion de las unidades de medidas (sistema de grandezas).000191SA040CLANC                    X                                                           Para modificacion de los asientos existentes o inclusion de nuevos asientos, seleccione la opcion "Modificar". Si los asientos se hacen semanalmente, informe una nueva semana.                000085SA040DAT01                    X                                                             Informe la Fecha de instalacion del accesorio                                      000083SA040DAT02                    X                                                            Informe la Fecha de Garantia del accesorio                                        000025SA040DCAL                     X                                                           Revise las escalas/grupos000070SA040DICAL                    X                                                           Revise lo(s) Rango(s) / Grupo(s) para que se lo(s) pueda(n) modificar.000040SA040DNCENS                   X                                                           Borre la No Conformidad del Ensayo.     000080SA040DNCPRO                   X                                                           Borre la No Conformidad del Ensayo del  Producto.                               000117SA040DNCRES                   X                                                           Verifique si esta relacionada con una medicion en los Resultados de una Entrada en el SIGAQIE o en una OP no SIGAQIP.000040SA040DURAC                    X                                                           Compruebe los horarios.                 000040SA040EMBRAN                   X                                                           Llene los campos correspondientes.      000080SA040ESCUTI                   X                                                           Genere una nueva revisin de esta esca- la.                                     000072SA040ESFA                     X                                                           Borre la asociacion rango - familia para borrar posteriormente el rango.000085SA040ESIU                     X                                                           Borre los instrumentos utilizados con este rango para borrar posteriormente el rango.000085SA040ESPS                     X                                                           Borrar los estandares secundarios con este rango para posteriormente borrar el rango.000040SA040EXIPAD                   X                                                           Archive otro Estndar.                  000022SA040EXIPRD                   X                                                           Informe otro producto.000040SA040EXIPRG                   X                                                           Informe otro producto.                  000040SA040EXIPSE                   X                                                           Archive otro Estndar Secundario.       000080SA040FOUND                    X                                                           Compruebe los campos del Test, Area y   Tpico.                                 000062SA040FXPAD                    X                                                           Verifique estandar(es) secundario(s) asociado(s) al intervalo.000030SA040GRPEXI                   X                                                           Conforme informado en el Help.000040SA040HATEST                   X                                                           Compruebe los test con esta pregunta.   000080SA040ICCNAO                   X                                                           Seleccione o tipee otro Sector / Centro de Costo.                               000064SA040IGCAL                    X                                                           Revise el/los rango(s)/grupo(s) para que se los pueda modificar.000034SA040IGMED                    X                                                           Verifique las unidades de medidas.000034SA040IGZER                    X                                                           Verifique las unidades de medidas.000040SA040ILANAO                   X                                                           Seleccione o archive otro laboratorio.  000058SA040ILAUDO                   X                                                           Verifique el campo laudo y rellene de acuerdo con el help.000040SA040INTERV                   X                                                           Tipee un valor ms superior al inicial. 000040SA040JAEXIS                   X                                                           Seleccione otra Pregunta para este Test.000023SA040LAUDO                    X                                                           Rellene el campo Laudo.000077SA040MEES                     X                                                           Borre las mediciones para este rango para borrarlas posteriormente del rango.000080SA040NAOCAD                   X                                                           Compruebe si el estndar fue archivado  correctamente o asoce otro estndar.   000056SA040NAOGRV                   X                                                           Modifique el registro y realice la grabacion nuevamente.000081SA040NCAPAD                   X                                                           Los puntos de este tipo de rango deben registrarse en el archivo de instrumentos.000120SA040NCAPAS                   X                                                           Llene el campo Usa Inst.Ut. con "N" o   si esto no es permitido, revise el Ti-  po de Instrumento.                      000050SA040NLAUDO                   X                                                           Apague el contenido del campo Tipo de Calibracion.000080SA040NMED00                   X                                                           Llene los campos incertidumbre y laudo  de los instrumentos.                    000040SA040NMED01                   X                                                           Archive otro nmero de mediciones.      000080SA040NMED11                   X                                                           Tipee un valor menor que 99 y diferente de 1.                                   000080SA040NMEDOB                   X                                                           Tipee un nmero de mediciones diferente de cero.                                000068SA040NPAUT                    X                                                           Verifique el tipo de calibracion y asocie los estandares segun help.000080SA040NPODE                    X                                                           Llene los campos de datos de las alter- nativas.                                000080SA040NQUEST                   X                                                           Seleccione otra pregunta o archive el   teste seleccionado.                     000040SA040NUMMED                   X                                                           Aumente el nmero de mediciones.        000061SA040OBCAMP                   X                                                           Rellene los campos incertidumbre y laudo de los instrumentos.000054SA040PACAD                    X                                                           Si es necesario, Registre otro estandar para el punto.000074SA040PAES                     X                                                           Borre la asociacion estandar - rangos para posteriormente borrar el rango.000036SA040PERRO                    X                                                           Seleccione otro tipo de laudo/tabla.000080SA040SCC                      X                                                            Entre en la opcin de Archivo - Centro  de Costo y archvelo.                  000114SA040SHORAS                   X                                                           Para asiento Tipo H(Horas) o D(dias) debe rellenarse la cantidad en el campo horas.                               000148SA040SLANC                    X                                                           SIGAGPE: Seleccione la opcion de Inclusion.
SIGAPON: Realizar la Clasificacion de Marcaciones o incluirlas manualmente.                            000080SA040SPD                      X                                                            Tipee el cdigo del concepto diferente de blanco y comprendido entre 001 y 999.000160SA040STIPO1                   X                                                           Llenar con: H-> Horas                               D-> Das                                F-> Valor Fijo                          V-> Valor                   000080SA040SVAHOR                   X                                                            Informe la hora o valor segn el tipo   del concepto informado.                000117SA040TCLINV                   X                                                           Verifique los contenidos de los campos Tipo de Calibracion, Laudo y N de Mediciones, rellene de acuerdo con el help.000040SA040TESTE                    X                                                           Seleccione otro Test.                   000120SA040TIPO                     X                                                           El sistema automticamente asume valor 2(dos). Si desea una cantidad mayor, mo- difique el Campo Nmero de Mediciones.  000063SA040TIPO48                   X                                                           Realice/modifique el instrumento en el archivo de instrumentos.000066SA040TIPOOB                   X                                                           Para calibraciones internas, rellene el campo Tipo de Calibracion.000080SA040TLINV                    X                                                           Use apenas los tipos 1 o 2, para calcu- lar o no la Configuracin Metrolgica.  000080SA040UNIDIF                   X                                                           Relaciones otro estndar que tenga la   misma unidad de medida.                 000136SA040UNIMED                   X                                                           Para asociaciones de unidades de medidas diferentes entre estandares - rangos, debe realizarse la conversion de las unidades de medidas.000089SA040VALSUP                   X                                                            Para habilitar esta opcion el vendedor debe ser subordinado en la estructura de negocio.000040SA040VAZIO                    X                                                           Llene los campos.                       000071SA040VTOL                     X                                                           Verifique las tolerancias y registre las mismas de acuerdo con el help.000040SA045EXIREV                   X                                                           Modifique la escala o la revisin.      000040SA045NEVENT                   X                                                           Debe ser registrado un evento valido.   000074SA045NEXCFZ                   X                                                           Para borrarlo, modifique el registro vinculado en el Archivo de Haciendas.000040SA045USER                     X                                                           Verifique si el usuario est registrado.000021SA050ALTER                    X                                                           Dejar el campo vacio.000059SA050DISSE                    X                                                           Para informar alternativas, modifique el"Tp.Respuesta".    000200SA050DNGRA                    X                                                           Para tener acceso a esta funcin es ne- cesario que el documento haya sido gra- bado antes.                             Seleccione el botn OK, para grabar las informaciones.                          000080SA050DNORMA                   X                                                           Modifique el Procedimiento en el Archivode Familia.                             000080SA050DRESEQ                   X                                                           Borre la asociacin del responsable     al Equipo.                              000052SA050EXCL                     X                                                           Marque Meta de Venta y haga clic en el boton borrar.000040SA050HAQUES                   X                                                           Compruebe los test con esta pregunta.   000045SA050NAOREG                   X                                                           Verifique la secuencia de las Metas de Venta.000026SA050PERC                     X                                                           Verifique los porcentajes.000080SA050TEXT                     X                                                           Llene todos los campos obligatorios     primero.                                000040SA050VAZIO                    X                                                           Llene los campos correctamente.         000080SA06001                       X                                                           Archive un nuevo vnculo para el produc-to.                                     000120SA06002                       X                                                           Comprobar el proveedor exclusivo en el  archivo de productos, pues no correspon-de al tipeado.                          000080SA06003                       X                                                           Compruebe el proveedor exclusivo en el  archivo de productos.                   000103SA06004                       X                                                           Verificar en el archivo de producto el proveedor de dominio de canal, pues no corresponde al informado.000084SA06005                       X                                                           Registre el producto en la opcion Especificacion de producto del menu actualizacion.000080SA060DGRPRO                   X                                                           Compruebe la asociacin del Grupo con   sus Productos.                          000063SA060DNORMA                   X                                                           Verifique el codigo del procedimiento                          000080SA060DTAQUI                   X                                                           Elija una fecha posterior a la fecha    de adquisicin.                         000040SA060EXIPRG                   X                                                           Informe otro Producto.                  000040SA060EXIPRO                   X                                                           Informe otro Producto.                  000043SA060EXIRES                   X                                                           Informar otro responsable para este equipo.000080SA060FABR                     X                                                           Informe un cdigo que est archivado en el Archivo de Fabrivantes/Proveedores.  000120SA060FABREX                   X                                                           Inserte un nuevo registro para el nuevo fabricante, y/o si es necesario, borre  el registro actual.                     000080SA060FABRNO                   X                                                           Informe un cdigo que se refiera a fa-  bricante o a fabricante/proveedor.      000080SA060GRPEXI                   X                                                           Informe otro Producto o anule el vnculodel Producto a este grupo.              000080SA060JAEXIS                   X                                                           Compruebe el cdigo de la unidad de     trabajo.                                000067SA060OBRIGA                   X                                                           Informe el codigo de producto o el codigo referencia de cuadricula.000080SA060SDOCUM                   X                                                           El nmero del Documento debe ser llena- do.                                     000040SA060SDTVEN                   X                                                           Debe llenarse la Fecha de Vencimiento.  000040SA060SPARCE                   X                                                           Debe llenarse el nmero de cuotas.      000040SA060SVALTO                   X                                                           Debe llenarse el valor total.           000104SA060TEB                      X                                                           Revise el archivo de este tipo de entrada o informe el nuevo cdigo.                                    000080SA060VAZIO                    X                                                           Compruebe que los campos no estn       vacos.                                 000080SA06501                       X                                                           Archivar un nuevo Vnculo Grupo X       Proveedor.                              000040SA070APROV                    X                                                           Utilizar la opcion de inclusion.        000070SA070BCOFC                    X                                                           Verifique si algun Cliente/Proveedor utiliza este banco en su registro000080SA070CLANC                    X                                                           Para archivar nuevos registros, use la  opcin de Inclusin.                    000080SA070CURRIC                   X                                                           Para inclui ms test para este candida- to, seleccione la opcin de modificar.  000065SA070DPAD                     X                                                           Para borrar el estandar, borre las asociaciones estandar - rango.000040SA070EXIREE                   X                                                           Informe otro Responsable.               000014SA070EXIRES                   X                                                           Conforme Help.000040SA070IPROV                    X                                                           Use la opcin de Modificacin.          000080SA070JAEXIS                   X                                                           Compruebe la fecha o el test marcado en la agenda.                              000080SA070MOVBCO                   X                                                           Comprobar los registros de Movimiento   Bancario para este banco.               000038SA070OBDC                     X                                                           Rellene el campo Fecha de Calibracion.000038SA070OBFA                     X                                                           Rellene el campo frecuencia de cotejo.000039SA070OBNC                     X                                                           Rellene el campo Numero de Certificado.000034SA070OBUM                     X                                                           Rellene el campo Unidad de Medida.000043SA070OBVC                     X                                                           Rellene el campo Validez de la Calibracion.000046SA070OBVN                     X                                                           Rellene el campo Valor Verdadero Convencional.000080SA070SALDO                    X                                                           Comprobar los registros de Saldo Banca- rio para este banco.                    000080SA070SDATAR                   X                                                           Llenar con el perodo de competencia.   Ej.: 01/97.                             000040SA070SDATPG                   X                                                           Llenar con la Fecha de Pago.            000080SA070SLANC                    X                                                           Para incluir registros, use la opcin deInclusin.                              000040SA070TESTE                    X                                                           Compruebe que el cdigo de test exista. 000160SA070TNONC                    X                                                           Archivar el turno de trabajo a travs   del men Actualizar - Turnos de Trabajo o comprobar los turnos archivados va   tecla F3.                               000040SA070TPROV                    X                                                           Digite el tipo de provision.            000104SA070VALVERBA                 X                                                           Seleccione los conceptos correspondientes con el tipo de provision seleccionada.                        000080SA070VAZIO                    X                                                           Compruebe que el cdigo de currculo no est vaco.                             000040SA070VPROV                    X                                                           Digitar un valor diferente de cero.     000080SA070VZ1                      X                                                           Compruebe que la Fecha y/o Cdigo del   Test no estn vacos.                   000040SA080AVISO                    X                                                           Compruebe los campos de bsqueda.       000040SA080CODIGO                   X                                                           Llene el cdigo de la bsqueda.         000040SA080CODMAI                   X                                                           Compruebe el cdigo de bsqueda.        000040SA080CPOOBR                   X                                                           Compruebe los campos Producto y Tpico. 000040SA080DESCRI                   X                                                           Llene la descripcin de bsqueda.       000030SA080DTOPAL                   X                                                           Conforme informado en el Help.000030SA080DTOPIN                   X                                                           Conforme informado en el Help.000040SA080EXITOI                   X                                                           Compruebe los tpicos ya archivados.    000040SA080EXITOP                   X                                                           Informe otro Tpico.                    000040SA080NAOGRV                   X                                                           Informe por lo menos un Tpico.         000040SA080ORDEM                    X                                                           Compruebe el orden de bsqueda.         000160SA080TIPO                     X                                                           Debe ser F, P  S:                      F - Filtrar por De/Hasta                P - Filtrar por Palabras                S - Filtrar por Seleccin               000080SA080TOPINV                   X                                                           Compruebe los tpicos archivados a      travs de la tecla F3.                  000087SA080TXZERO                   X                                                           Informe una tasa valida en el archivo
monedas.                                        000040SA080VERIF                    X                                                           Compruebe el cdigo de bsqueda.        000080SA081FRM1                     X                                                           La frmula no puede hacer referencias a EXECBLOCK's.                            000082SA081INCIMP                   X                                                           Verifique la secuencia informada                                                  000312SA084MSBLQ                    X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema o el responsable por el registro para identificar el motivo del bloqueo. El bloqueo/desbloqueo se realiza por medio de los campos de control: 1)Alias+"_MSBLQL" 2)Alias+"_MSBLQD" Ms informaciones consulte el manual del sistema en el tem "Bloqueo de Registros".000132SA084PRODSOL                  X                                                           Para activar el control de Solicitantes, verifique el estatus del campo 'Restriccion' en el archivo de productos!                  000075SA084USRGRP                   X                                                           Realice la cumplimentacion de estos campos para continuar con la inclusion.000080SA085CODGRP                   X                                                           Utilice este campo apenas para reglas desolicitantes de un nico usuario.       000040SA085GRNULO                   X                                                           Tipee el campo grupo de productos.      000040SA085GRUSER                   X                                                           Tipee el grupo de usuarios correcto.    000040SA085NAOREG                   X                                                           Compruebe los registros tipeados.       000040SA085PRNULO                   X                                                           Tipee el cdigo del producto correcto.  000049SA085RETIVA                   X                                                           Ajuste los valores de los titulos 
del proveedor000040SA085USER                     X                                                           Tipee otro cdigo de usuario.           000080SA086COMP                     X                                                           Archive el usuario en el Archivo de     Compradores del sistema.                000079SA086EXGRCM                   X                                                           Para excluirlo, modifique el Grupo de Compradores en el archivo de Compradores.000040SA086LINOK                    X                                                           Informe el comprador correcto.          000170SA087NUMV                     X                                                           Verifique en la Rutina Recibo vs Cobradores si este recibo pertenece a este cobrador o si el talonario que contiene ese numero ya termino.                                000081SA090AFASTA                   X                                                           Verifique la necesidad de ejecutar esta operacin.                               000080SA090CAD                      X                                                           Para incluir o modificar excepciones,   use la opcin Modificar.                000064SA090CODPAI                   X                                                           Informe un codigo Principal que no pertenezca a otra estructura.000067SA090DEMITI                   X                                                            Verifique el registro de Acciones/Etapas.                         000080SA090FERIAS                   X                                                           Compruebe la necesidad de ejecutar esta operacin.                              000060SA090JAEPAI                   X                                                           Informe un codigo que no sea el Principal de una estructura.000224SA090MAXSEQ                   X                                                           Rellene una fecha de referencia diferente para este registro o modifique el campo
"Asiento Diario" = No y "Cant. Asiento" con un numero entre 2 y 9 (dependiendo del numero de registros permitidos) en el Archivo de conceptos.000040SA090NAOPES                   X                                                           Compruebe la bsqueda seleccionada.     000080SA090NCAD                     X                                                           Para incluir excepciones de marcaciones use la opcin Inclusin.                000120SA090NMOEDA                   X                                                           Compruebe si los parmetros (MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4,MV_MOEDA5) fueron  llenados en el Mdulo del Configurador. 000054SA090NODES2                   X                                                           Incluir un Bien que no forme parte de otra estructura.000040SA090NSELEC                   X                                                           Compruebe la bsqueda seleccionada.     000120SA090OK                       X                                                           Los campos arriba mencionados que sean  dejados en blanco, sern considerados   genricos.                              000040SA090SLANC                    X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000080SA090TRANSF                   X                                                           Compruebe si es necesario ejecutar o no esta operacin.                         000031SA093COD                      X                                                           Modifique la inicial del codigo000047SA093CODINV                   X                                                           Use otro codigo o inicio de codigo inexistente.000135SA093CODPAD                   X                                                           Para modificar la formacion del codigo o de los demas campos del SB1, modifique los campos correspondientes en la familia de productos.000125SA093DELSBS                   X                                                           Certifiquese sobre el borrado del registro. Si realmente es necesario, antes borre la estructura y las reglas para la opcion.000079SA093DISP                     X                                                           Espere hasta que el producto este disponible para uso.                         000088SA093ERRCOD                   X                                                           Revise la expresion del codigo del producto.
                                          000235SA093FORMSHK                  X                                                           Informe una formula de otra caracteristica, con el objetivo de que los factores registrados para una caracteristica influencien en la generacion de la estructura del producto que tenga otra caracteristica.                              000179SA093GRD006                   X                                                           Las variables de interfaz de cuadricula deben incluirse al final de la expresion, siendo que la interfaz de cuadricula linea debe incluirse antes de la intrfaz cuadricula columna.000076SA093GRD008                   X                                                           Define la interfaz cuadricula linea antes de la interfaz cuadricula columna.000169SA093GRD009                   X                                                           Informe el tamao de la caracteristica de la interfaz de cuadricula con un valor menor o igual al tamao de los campos de control de los items de cuadricula del sistema.000074SA093IDCAR                    X                                                           Retire los caracteres - + / * = o espacios en blanco del nombre informado.000034SA093IDJA                     X                                                           Verifique la informacion digitada.000043SA093INTERR                   X                                                           Verificar intervalo inicial, final y pasos.000180SA093ITECAD                   X                                                           Certifiquese de la necesidad de la modificacion deseada, si realmente es necesaria, los items de esta caracteristica tendran que excluirse y registrarse despues de la modificacion.000046SA093MASC                     X                                                           Verifique la mascara y el contenido del campo.000046SA093NDEL                     X                                                           Antes, borre los items de esta caracteristica.000173SA093NINC                     X                                                           Incluya por el archivo de producto o digite unicamente la base del producto que desee en el campo destinado al producto y rellene los datos referentes a las caracteristicas.000046SA093NOPC                     X                                                           Registre las opciones en el menu Codificacion.000038SA093NOPC1                    X                                                           Verificcar caracteristicas y opciones.000036SA093NOSBP                    X                                                           Seleccione del archivo de productos.000066SA093NOSBS                    X                                                           Verifique las opciones de la caracteristica o itemes del conjunto.000035SA093NSBQ                     X                                                           Registra una o mas caracteristicas.000048SA093OPCNAT                   X                                                           Seleccione otra opcion para esta caracterstica.000090SA093PADRAO                   X                                                           Rellene los Datos Estandares por la opcion "Datos Estandares" en el menu del configurador.000043SA093PRIMA                    X                                                           Certifiquese que item debe ser el primario.000135SA093PRODJA                   X                                                           Este seguro de cual es el producto que realmente desea crear. Si el producto que se desea ya se registro, no sera necesario crearlo.   000051SA093REGRA                    X                                                           Verifique la composicion del producto que se desea.000037SA093SBSERR                   X                                                           Verifique el rellenado de los campos.000154SA093SBTCAD                   X                                                           Si la modificacion es realmente necesaria deben borrarse los items de los archivos de Reglas (SBT) y Estructuras (SBU) del codigo base antes de continuar.000062SA093TAMAN                    X                                                           Disminuya el tamano del codigo para una o mas caracteristicas.000034SA093TAMREG                   X                                                           Reduzca el tamao de la expresion.000025SA093VARJA                    X                                                           Seleccione otra variable.000060SA094USR                      X                                                           Seleccione el registro correspondiente al usuario aprobador.000040SA096ABRANC                   X                                                           Tipee el cdigo correcto.               000086SA096APROV                    X                                                           Apruebe todos los documentos pendientes antes del borrado.                            000079SA096EXGRAP                   X                                                           Para excluirlo, modifique el Grupo de Aprobadores en el archivo de Compradores.000040SA096NIVEL                    X                                                           Tipee el nivel correcto para este tem. 000114SA097APROV                    X                                                           Compruebe si el usuario deberia estar involucrado en el proceso de aprobacion a traves del grupo de aprobadores.  000070SA097APSUP                    X                                                           Registre en el archivo de aprobadores un superior para este aprobador.000086SA097BLOQ                     X                                                           Solo documentos con el estatus de aguardando liberacion puede ser bloqueado.          000043SA097BLQ                      X                                                           Escoja otro registro que no este bloqueado.000220SA097DREF                     X                                                           Verifique el parametro MV_DTLIMPC.

 Para que esa fecha se pueda modificar es necesario que el parametro MV_DTLIMPC este con el contenido .F.                                                                               000110SA097ESTCTR                   X                                                           La reversion solo se permite para documentos generados a partir de contratos con la situacion "En Aprobacion".000110SA097ESTREV                   X                                                           La reversion solo se permite para documentos generados a partir de contratos con la situacion "En Aprobacion".000076SA097LIB                      X                                                           Verifique estatus del documento, si fuera necesario, revierta la aprobacin.000027SA097LOCK                     X                                                           Tente nuevamente mas tarde.000064SA097NOESTOR                  X                                                           La reversion solo se permite para documentos que se autorizaron.000122SA097SALDO                    X                                                           Compruebe el saldo disponible para aprobacion en la fecha y el valor total del documento o pida la aprobacion al superior.000040SA097SENHA                    X                                                           Tipee la clave correcta.                000130SA098DIFCAR                   X                                                           Asegurese de que el tamao y la mascara de la caracteristica deseada para la copia sean compatibles con la que se esta definiendo.000027SA098FATORINV                 X                                                           Informe un factor positivo.000105SA098NAOCAR                   X                                                           Verifique las opciones de la caracteristica que se copiara o seleccione otra caracteristica para la copia000090SA098TAMDIF                   X                                                           Verifique el conjunto que se usara o modifique el tamao especificado en la caracteristica000087SA099INTENS                   X                                                           Informe os itens que devero compor o conjunto.                                        000045SA099TAMOPC                   X                                                           Verifique el tamano correcto para esta opcion000040SA100ADI                      X                                                           No se aplica.                           000035SA100ASSIQS                   X                                                           SELECCIONE PROVEEDOR QUE TENGA IQS.000040SA100CHORAS                   X                                                           Borre el campo Horas.                   000080SA100CIAPDE                   X                                                           Retirar el CIAP de los bienes del Acti- vo.                                     000080SA100CLANC                    X                                                            Para inclusin de nuevos, use la opcin Modificacin.                          000040SA100CLASSI                   X                                                           Seleccione otra factura no clasificada. 000040SA100CLASTE                   X                                                           Borre la factura.                       000040SA100COMPIP                   X                                                           Informe el numero de la Factura Origen. 000040SA100COND                     X                                                           Seleccione otra condicin de pago.      000160SA100CQ                       X                                                           Comprobar los artculos de esta factura en el depsito de Control de Calidad.   Tipee las bajas del CC antes de borrar  la factura.                             000040SA100CTAIGU                   X                                                           Cambie la cuenta crdito o dbito.      000040SA100CVALOR                   X                                                            Borre el campo valor.                  000033SA100CVERBA                   X                                                           Verifique el codigo del concepto.000040SA100DATADU                   X                                                           Comprobar la fecha del ttulo.          000120SA100DATAM                    X                                                           Compruebe que la fecha de tipeo de la   factura no sea superior a la fecha de   hoy del sistema.                        000120SA100DEVPAR                   X                                                           Comprobar la cantidad a devolver, pues  es ms grande que el saldo de la facturade origen de este producto.             000080SA100EXIST                    X                                                           Comprobar el nmero o el proveedor de   esta factura de entrada.                000080SA100F4                       X                                                           Archivar los pedidos de compra para esteproducto.                               000200SA100FALTA                    X                                                           Comprobar los campos no llenados del    encabezamiento de la factura. Los campospueden ser: tipo, proveedor/cliente,    nmero de factura, planilla propia o    negocio.                                000120SA100FINBX                    X                                                           Comprobar los Movimientos Financieros   de los ttulos generados por esta factu-ra.                                     000080SA100GERAPV                   X                                                           Cambie el Tipo de la Factura e informe  la Factura Original.                    000040SA100HB                       X                                                           Comprobar los datos del tem ya tipeado.000040SA100ICMS                     X                                                           Compruebe el valor total de ICMS.       000040SA100INVTES                   X                                                           Seleccione otro tipo de entrada.        000019SA100IQSASS                   X                                                           CONFORME HELP.     000014SA100IQSQUA                   X                                                           CONFORME HELP.000080SA100IT                       X                                                           Comprobar el cdigo de producto informa-do al archivar el pedido de compra.     000080SA100JABOR                    X                                                           Comprobar el Border generado por esta  factura.                                000080SA100LOCAL                    X                                                           Comprobar si los campos nmero e tem   existen en el PC.                       000040SA100LOJA                     X                                                           No se aplica.                           000080SA100NAOEST                   X                                                           Comprobar este producto, pues se trata  de una factura de Complemento de Precio.000014SA100NAOHIS                   X                                                           CONFORME HELP.000160SA100NDELDP                   X                                                           Comprobar esta factura, pues es de Gastode Importacin, y por lo tanto debe ser borrada por la rutina que la gener     (Gast. Importacin).                    000120SA100NDELFR                   X                                                           Comprobar esta factura, pues es de Fletey por lo tanto debe ser borrada por la  rutina que la gener (Fact. Flete).     000160SA100NF                       X                                                           Utilice la tecla <F4> para consultar lasFacturas de Origen referentes a este    tem o teclee <ENTER> para confirmar    esta factura.                           000108SA100NFECR                    X                                                           Si se informa este valor, debera ser mayor que 0 (cero). Compruebe el valor correcto e informelo nuevamente.000146SA100NFEDT                    X                                                           La fecha de emision de la factura electronica debe ser posterior o igual a la emision del RPS. Informe la correcta fecha de emision de la factura.000160SA100NFORI                    X                                                           Comprobar si al tipear una factura de   Devolucin de Ventas, es obligatorio o  no el tipeo de la Factura Original y su Origen.                                 000080SA100NITENS                   X                                                           Modificar el parmetro MV_NUMITEN o dis-minuir el nmero de tems de la factura.000120SA100NOCLAS                   X                                                           Esta factura no fue clasificada, por lo tanto debe ser borrada por la opcin de Recibimiento de Materiales.             000040SA100NOLOTE                   X                                                           Selecciones otra factura.               000122SA100NOPDFIL                  X                                                           Seu cadastro de verbas est no modo exclusivo e a verba atual no est cadastrada para a filial selecionada.              000040SA100NOPER                    X                                                           Seleccione otro tipo de factura.        000032SA100NOPROV                   X                                                           Verifique los derechos de acceso000160SA100NOPRV                    X                                                           Comprobar si el directorio indicado por el parmetro MV_CPROVA fue creado o si  la variable "FILES" del CONFIG.SYS est correcta.                               000040SA100NPARC                    X                                                           Seleccione otra condicin de pago.      000080SA100NR                       X                                                           No hay ms tems para esta Factura de   Recibimiento.                           000120SA100OPEND                    X                                                           Si el costo no va a ser apropiado a la  Orden de Produccin, retire el contenidodel campo D1_OP.                        000200SA100PC                       X                                                           Comprobar si los campos Nmero o tem   del PC estn en blanco, si el Proveedor/Sucursal PC son diferentes de la Facturao si el PC pertenece a Sucursal en uso. Compruebe parmetro "Considera Suc.PC". 000080SA100QDEV                     X                                                           Seleccione otra factura de salida para  hacer la devolucin.                    000080SA100S/LOT                    X                                                           Informe el nmero de sublote de este    producto.                               000040SA100S/REM                    X                                                           Seleccione otro producto.               000043SA100SBLOT                    X                                                           Informe el sublote para tem del documento.000040SA100SCCUST                   X                                                           Informe el centro de costo.             000120SA100SHORAS                   X                                                            Para registros del tipo H(Horas) o      D(Da) debe llenarse la cantidad en    el campo horas.                         000014SA100SKLINV                   X                                                           CONFORME HELP.000040SA100SLANC                    X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000058SA100STIPO1                   X                                                           Completar con: 
 H - Horas
 D - Dias
 V - Valor           000055SA100TLMAIO                   X                                                           Informar valor del tiempo limite superior al Skip-Lote.000080SA100TOTMER                   X                                                           Compruebe el valor total de mercadera  informado.                              000080SA100TOTNF                    X                                                           Compruebe el valor total, pues no coin- cide con el valor total calculado.      000179SA100USARF4                   X                                                           Verifique si la cantidad informada es superior al saldo de Poder Terceros. Use la tecla <F4> en el campo cantidad para consultar el saldo de poder de/en terceros de este producto.000033SA100VALDUP                   X                                                           Verifique el total de la factura.000120SA100VALIPI                   X                                                           Compruebe el valor total de IVA sobre   productos industrializados en la fac-   tura.                                   000080SA100VALOR                    X                                                           Compruebe el valor por unidad de este   producto en la factura.                 000173SA100VALP                     X                                                           El saldo para cada cuota debe ser igual o superior a 0.01 centavo.
Realice el mantenimiento manual en la carpeta de facturas de crdito en la(s) cuota(s) con esta situacin.000040SA100VAZIO                    X                                                           Compruebe los valores de los ttulos.   000014SA100VAZPRF                   X                                                           CONFORME HELP.000014SA100VAZSIT                   X                                                           CONFORME HELP.000040SA100VEI                      X                                                           Inserte datos en los campos.            000118SA100VZ                       X                                                           Verifique si estan rellenados los campos de total, cantidad valor unitario, TES o codigo fiscal.                      000056SA101ATFTES                   X                                                           Seleccione un TES con campo 'Actualiza Activo Fijo' = N.000050SA101FACTES                   X                                                           Seleccione un TES con campo "Actualiza stock" = N.000102SA101NPCNFE                   X                                                           Informe el No. del Pedido de Compras o verifique el contenido de los parmetros MV_PCNFE y MV_TESPCNF.000160SA102CQ                       X                                                           Comprobar los artculos de esta Remisionen el depsito de Control de Calidad.   Tipee las bajas del CC antes de borrar  la factura.                             000084SA102FORPRD                   X                                                           Verifique si los proveedores estan para todos los productos de los lotes informados.000114SA102MNTLOTE                  X                                                           Seleccione un analisis de mercado que no se haya generado por medio de un edital y que no este finalizado.        000080SA102RUT                      X                                                           Regrese al cadastro de proveedores e incluya el numero del RUT.                 000080SA102SEMLTE                   X                                                           Informe un numero de lote para todos los productos.                             000136SA1031DUP                     X                                                           Verifique el contenido de parametro MV_1DUP con relacion al tamano del grupo de campos de cuota.                                        000045SA103APOESP                   X                                                           Verifique el valor total del tem de la nota.000186SA103BENATF                   X                                                           1) Modificar en el archivo de TES el parametro "Actual Activo" para "NO" o
2) utilice una TES que no actualice activo Fijo o
3) No utilce cantidades no enteras Ej: 123.45, usar 123.00.000050SA103BLCLA                    X                                                           Apruebelo en la rutina de Aprobacion de documentos000092SA103BLQCO                    X                                                            Seleccione una Cuenta Contable con el campo Acepta CC = Si.                                000079SA103CAB                      X                                                           Compruebe el rellenado correcto de los campos.                                 000098SA103CAGREG                   X                                                           Antes de borrar la Factura, borre las Notas de Factura de Flete o Gastos de Importacion agregadas.000091SA103COB02                    X                                                           Modifique el tipo de movimiento para "Depositante".                                        000133SA103CONS                     X                                                           Borre la factura de facturacin de consignacin, y este retorno ser borrado automaticamente.                                        000074SA103CQUALY                   X                                                           Configutre el parametro MV_DISTAUT para el deposito de control de calidad.000072SA103DATAM                    X                                                           Verifique la fecha de emision del documento o la fecha base del sistema.000048SA103DELLTE                   X                                                           No deje ningun numero de lote.                  000063SA103DVLD                     X                                                           Revise la cartera de cuentas por pagar.                        000082SA103DVLO01                   X                                                           Verifique la cantidad informada y los documentos que se recibieron para este item.000036SA103DVLO02                   X                                                           Modificar la cantidad del documento.000054SA103EXCIMP                   X                                                           Borrelo a traves del modulo de importacion.           000075SA103FRETE                    X                                                           Deje este campo sin contenido.                                             000088SA103ITDUPL                   X                                                           Excluya un item del pedido o ajuste la cantidad.                                        000026SA103MEDIC                    X                                                           Utilice items compatibles.000055SA103NATURE                   X                                                           Informar la modalidad en la carpeta titulos de credito.000109SA103NEXCOR                   X                                                           Verifique los Documentos de Entrada vinculados al mencionado documento.                                      000136SA103NFCONF                   X                                                           Espere que termine la Verificacion para realizar la clasificacion.
La Verificacion Fisica se activa por medio del parametro MV_CONFFIS.000030SA103NOVAL                    X                                                           Digite solo uno de los campos.000040SA103P3SIM                    X                                                           Seleccione otro item de factura origina.000135SA103PARC                     X                                                           Verifique el tamano del campo en el grupo de campos de cuotas y la condicion de pago utilizada.                                        000040SA103PCNSLD                   X                                                           Verifique el saldo del pedido informado.000037SA103PERC                     X                                                           Informar el porcentaje del prorrateo.000054SA103PORCRA                   X                                                           Corrija la sumatoria de los porcentajes del prorrateo.000075SA103PRDGRD                   X                                                           Movimiente el cursor para una nueva linea de item del documento de entrada.000065SA103PV                       X                                                           Borre el pedido de ventas                                        000098SA103TESNFB                   X                                                           Verifique si el TES informado para esta operacion tiene control de PODER DE TERCEROS = DEVOLUCION.000101SA103TESNFD                   X                                                           Verifique si el TES informado para esta operacion no contrala poder de terceros, campo F4_PODER3 = N.000041SA103TIPOD                    X                                                           Verifique la operacion y el tipo de Fact.000040SA103TIPON                    X                                                           Verifique a operao e o tipo de NF.    000086SA103TOKSEV                   X                                                           Verifique la suma de los valores digitados en el campo de porcentaje.                 000040SA103TOTRAT                   X                                                           Corrija la diferencia entre los valores.000062SA103TPNFOR                   X                                                           Verifique si el producto y el TES se informaron correctamente.000205SA103USARF7                   X                                                           Verificar si la cantidad informada es superior al saldo de Poder Terceros.
Utilice la tecla <F7> para vincular la cantidad al saldo de/en poder terceros de este producto.                                  000070SA103VEISAM                   X                                                           Informe el vehiculo o el viaje relacionado con el movimiento de costo.000074SA103VERBAU                   X                                                           Registrar el concepto en la Planilla de Haberes con el identificador 218. 000038SA103VEVIVA                   X                                                           Llene estos campos.                   000042SA103VLDNAT                   X                                                           Verifique la Modalidad vinculada al mismo.000122SA103ZROTES                   X                                                           Verifique en el archivo de la TES que se inform el campo "Ctd. Cero" (F4_QTDZERO)                                        000080SA10501                       X                                                           Archivar otro nmero para esta Solici-  tud.                                    000080SA10505                       X                                                           Por favor, termine esta solicitud y con-tine en otra solicitud al depsito.    000080SA105CONTR                    X                                                           Compruebe el campo "Contrato" en el     archivo.                                000066SA105DELE                     X                                                           Verifique la ocurrencia para que la exclusion pueda ser realizada.000040SA11001                       X                                                           Archivar esta solicitud con otro nmero.000080SA11002                       X                                                           Comprobar los campos que no fueron lle-nados en la solicitud de compras.        000120SA11005                       X                                                           Por favor, cierre esta solicitud y      contine en otra nueva solicitud de     compras.                                000040SA11006                       X                                                           Seleccione otra solicitud.              000040SA11007                       X                                                           Corrija la secuencia del tem.          000040SA11008                       X                                                           Corrija la secuencia del tem.          000066SA11009                       X                                                           Seleccione otra sucursal.                                         000040SA1100PARC                    X                                                           N de Cuotas debe ser mayor que cero.   000080SA110ALT                      X                                                           Compruebe la cantidad de este producto  que ya fue entregada.                   000081SA110CAMOSV                   X                                                           Registre una campaa con la Marca y Chass seleccionados en la Orden de servicio.000120SA110CANAL                    X                                                           Comprobar el proveedor en el archivo de producto, pues este producto no tiene   proveedor exclusivo.                    000080SA110CONTR                    X                                                           Compruebe si en archivo de productos el campo "Contrato" fue llenado con "N".   000011SA110DATCAM                   X                                                           Verifique!000120SA110DEATE                    X                                                           No es necesario tipear el valor DE y    HASTA, pues este factor no tiene el     cdigo de factor calculable.            000080SA110DIAS                     X                                                           Tipee el da de la cuota mayor que el   da de la cuota anterior.               000080SA110DIAS2                    X                                                           Tipee el da de la prxima cuota siendo mayor que el da de esta cuota.         000040SA110DIAS3                    X                                                           Tipee el da mator que cero.            000040SA110DSITPF                   X                                                           Borre el vnculo Producto X Proveedor.  000040SA110GRAU                     X                                                           Compruebe si este grado existe.         000040SA110HACAR                    X                                                           Compruebe las funciones con este factor.000040SA110HACARG                   X                                                           Compruebe las funciones con este factor.000080SA110HACURR                   X                                                           Compruebe los currculos con este       factor.                                 000040SA110IGUAL                    X                                                           Verifique los factores de evaluacion.   000040SA110INSFIN                   X                                                           Tipee la Institucin Financiera.        000036SA110IQSEXI                   X                                                           Informar otro valor de Q! Superior.000080SA110IT                       X                                                           Seleccione otro tem de la solicitud de compra.                                 000089SA110JAEXIS                   X                                                           Seleccione la opcion de modificar los factores e incluya mas factores en este grupo.     000080SA110LEAD                     X                                                           Compruebe los parmetros MV_LT_COMP,    MV_LT_DESE, MV_LI_LICE.                 000040SA110MAIO                     X                                                           Compruebe la cantidad modificada.       000080SA110MBRAN                    X                                                           Informe la Moneda de valores mximo y   mnimo.                                 000080SA110MIIN                     X                                                           Vea campo "Tipo" (Valor, Porcentaje o   Cantidad).                              000080SA110MIMA                     X                                                           Valor mnimo debe ser menor que el valormximo.                                 000040SA110MODPAG                   X                                                           Tipee el Modo de Pago.                  000080SA110MXIN                     X                                                           Vea campo "Tipo" (Valor, Porcentaje o   Cantidad).                              000080SA110MXME                     X                                                           Valor mximo debe ser mayor que el valormnimo.                                 000080SA110M_VL                     X                                                           Vea campo "Tipo" (Valor, Porcentaje o   Cantidad).                              000040SA110NAOEXI                   X                                                           Seleccione otro grupo.                  000080SA110NAOFIN                   X                                                           Cobertura es menor que 360 das.        Tipee cobertura arriba de 360 das.     000080SA110NAOPAG                   X                                                           Cobertura es mayor que 360 das.        Tipee cobertura abajo de 360 das.      000080SA110NAOREG                   X                                                           Compruebe los tems de la solicitud de  compra a ser grabados en el archivo SC1.000040SA110NOGRAU                   X                                                           Verifique el grado seleccionado.        000116SA110PRE                      X                                                           Utilice la opcin: Borrar por medio del proceso: "Baja de solicitud previa".                                        000080SA110PROD                     X                                                           Compruebe los pedidos de compra existen-tes para este producto.                 000040SA110QBRAN                    X                                                           Informe la cantidad.                    000080SA110QINV                     X                                                           Vea campo "Tipo" (Valor, Porcentaje o   Cantidad).                              000074SA110RATEC                    X                                                           Configure el acceso en el archivo de solicitante.                         000103SA110RESTR                    X                                                           Verifique en el registro de solicitantes si el usuario tiene autorizacion para solicitar este producto.000121SA110STATUS                   X                                                           Estos estatus se consideran como registros estandares del modulo, por lo cual no se permite que se modifiquen y/o borren.000039SA110TIPINV                   X                                                           Utilice otro prefijo.                  000040SA110VZ1                      X                                                           Compruebe que este campo no est vaco. 000080SA110VZ2                      X                                                           Compruebe que la Descripcin de Grado   no est vaca.                          000160SA110VZ3                      X                                                           Estos campos no pueden estar vacos,    cuando los "factores" sean llenados     con el cdigo del identificador de      clculo.                                000070SA113LOCEN                    X                                                           Consulte el archivo por medio de F3 y seleccione un registro valido.  000061SA113NAOFAB                   X                                                           Verifique el campo A2_FABRICA del proveedor seleccionado.    000080SA114APGRDFL                  X                                                           Desvincule el grupo de aprobacin del parmetro MV_APGRDFL e intente nuevamente.000106SA114APROV                    X                                                           Baje todo lo que est pendiente vinculadas al aprobador y grupo de aprobacin, despus intente nuevamente.000092SA114ENTID                    X                                                           Baje todas todo lo pendiente vinculados al grupo de aprobacin y despus intente nuevamente.000051SA114ENTIDINTR                X                                                           Borre el ente contable y agregue un nuevo registro.000073SA114EXULAP                   X                                                           Utilice la opcin "Borrar" del men para borrar de todos los aprobadores.000080SA114NFAPROV                  X                                                           Desvincule el grupo de aprobacin del parmetro MV_NFAPROV e intente nuevamente.000080SA114PCAPROV                  X                                                           Desvincule el grupo de aprobacin del parmetro MV_PCAPROV e intente nuevamente.000040SA115TES                      X                                                           Informe el TES de la factura.           000040SA115VL                       X                                                           Informe el valor del flete.             000046SA117JAEXISTE                 X                                                           Seleccione otro cdigo para continuar         000080SA118EXIST                    X                                                           Comprobar el Nmero de la Factura y de  proveedor archivado.                    000046SA118JAEXISTE                 X                                                           Seleccione otro cdigo para continuar!       000081SA118RECP                     X                                                           Recursos principales no pueden constar como alternativos para una misma operacin000040SA118TES                      X                                                           Informe el TES de la Factura de Gastos. 000040SA118VAL                      X                                                           Informe el valor del gasto.             000040SA118VL                       X                                                           Valor del Gasto debe ser mayor que cero.000044SA119DTOBRIGAT                X                                                           Informe la fecha de validez inicial o final.000047SA119ESTREXISTE               X                                                           Verifique el registro de la estructura PCPA200.000130SA119FAIXAEXIST               X                                                           Ya existe una versin de produccin para el producto registrado con este rango de valores.                                        000078SA119JAEXISTE                 X                                                           Informe otra versin de la produccin.                                        000081SA119PRODEXISTE               X                                                           Producto se debe registrar en el MATA010.                                        000069SA119PRODINF                  X                                                           Se debe informar el producto.                                        000099SA119REVEXISTE                X                                                           La revisin de la estructura informada no es una revisin vlida. Verifique en el MATA200 o MATA201000047SA119ROTEXISTE                X                                                           Verifique el registro del procedimiento PCPA124000068SA119ROTPROD                  X                                                           No existe registro PCPA124 para el procedimiento/producto informado.000070SA119VLDDATA                  X                                                           Intervalo de fechas no vlido.                                        000032SA119VLDQTD                   X                                                           Intervalo de cantidad no valida.000066SA119VLDQTDZ                  X                                                           Cantidad no debe ser CERO.                                        000069SA119VLDQTNG                  X                                                           Valores para los campos de cantidades no pueden ser menores que cero.000080SA12001                       X                                                           Archivar un nuevo nmero para este pedi-do de compra.                           000040SA12002                       X                                                           Seleccione otro Proveedor / Sucursal.   000080SA12003                       X                                                           Compruebe el valor total, pues no coin- cide con el valor calculado.            000080SA12004                       X                                                           Archivar una Solicitud de Compra para   este pedido.                            000040SA12005                       X                                                           Seleccione otro tem para el pedido.    000100SA12006                       X                                                           Verifique si los campos del cdigo del producto, cantidad, precio o fecha prevista estn informados.000080SA12007                       X                                                           El nmero del tem debe comenzar con    "01".                                   000080SA12008                       X                                                           El nmero del tem actual debe ser      subsecuente al nmero anterior.         000080SA12009                       X                                                           Informe el tem de la solicitud de com- pras.                                   000160SA12010                       X                                                           Compruebe que los campos obligatorios   del encabezamiento del pedido de compra (nmero, emisin, proveedor, negocio,   condicin de pago) fueron informados.   000120SA12020                       X                                                           Este producto posee proveedor exclusivo que no corresponde al tipeado en el en- cabezamiento.                           000051SA120ADTNOALT                 X                                                           No se informo relaciones
con PAs para este pedido.000069SA120AE                       X                                                           Vincular un Contrato de asociacin para esta Autorizacin de entrega.000048SA120AESELF                   X                                                           Verifique el contenido del parametro MV_CTRSELF.000040SA120ALT                      X                                                           Seleccione otro tem a ser modificado.  000069SA120ALTAGR                   X                                                           Realice la modificacion o borrado del pedido en el sistema de origen.000048SA120ALTPC                    X                                                           Verifique el estatus en el parametro MV_ALTPEDC.000083SA120AUT                      X                                                           Certifquese de que existan Contratos de asociacin pendientes para este proveedor.000077SA120BLQ                      X                                                           Por favor verifique las aprobaciones pendientes para estos pedidos de compra.000080SA120CAB                      X                                                           Situese en los Items del Pedido de      Compra.                                 000120SA120CANAL                    X                                                           Modifique el proveedor de encabezamientopor el archivado en el archivo de pro-  ducto.                                  000080SA120CANNOT                   X                                                           Borre este tem y tipee uno nuevo con elproducto deseado.                       000055SA120CHKCTD                   X                                                           El usuario debe registrar un controlado por "contador".000080SA120COMP                     X                                                           Compruebe si el usuario tiene permiso deacceso al archivo de compradores.       000080SA120COND                     X                                                           Archive la condicin tipeada o tipee unacondicin de pago ya archivada.         000080SA120CONTR                    X                                                           Este producto pertenece a un contrato deAparcera. (B1_CONTRAT = S)             000113SA120CPGCT                    X                                                           Existen productos con nmero de contrato informado, no ser posible copiar un  pedido proveniente de un contrato.000011SA120CTATOT                   X                                                           Verifique!000047SA120DATPRD                   X                                                           Verifique los productos con cantidad informada.000040SA120DSLPRF                   X                                                           Borre el vnculo Producto X Proveedor.  000080SA120EXISTE                   X                                                           Compruebe, pues este factor fue marcado como borrado.                           000120SA120F4                       X                                                           Compruebe la existencia de Solicitudes  de Compras en abierto para este produc- to.                                     000070SA120F42                      X                                                           Verifique si hay solicitudes de compras en abierto para este producto.000094SA120F5                       X                                                           Certifquese de que existan Contratos de asociacin pendientes para este proveedor y producto.000135SA120FORMRT                   X                                                           Utilice una formula con respuesta compatible con el dato solicitado o corrija la respuesta a la formula en el archivo de formulas SM4. 000040SA120FORN                     X                                                             Corrija el Cdigo del Proveedor.      000080SA120GRAU                     X                                                           Compruebe el Grado, pues para este Grupoy Factor ya existe este Grado archivado.000080SA120HAFUNC                   X                                                           Compruebe las funciones vinculadas a    ella.                                   000040SA120HATEST                   X                                                           Compruebe los test vinculados a ella.   000098SA120INTEG                    X                                                           Realice la modificacin o borrado en el sistema de origen.                                        000040SA120IT                       X                                                           Seleccione otro tem para ser modificado000080SA120JAEXIS                   X                                                           Compruebe el cdigo del factor y grado, pues ya est archivado.                 000080SA120MAIO                     X                                                           Compruebe la cantidad, pues la entregadaes ms grande que la modificada.        000120SA120NAOHA                    X                                                           Compruebe el Grupo de la funcin, pues  para copiar una funcin, ella debe per- tenecer al mismo grupo.                 000067SA120NAOREG                   X                                                           Solo se permitira borrar el registro sin informaciones de examenes.000078SA120NDEL                     X                                                           Verificar la cantidad entregada o residuo de este pedido de compra.           000028SA120NPCEN                    X                                                           Seleccione un pedido valido.000152SA120OPEND                    X                                                           En caso de que el costo no deba ser apropiado para la Orden de Produccion, retire el contenido del campo C7_OP.                                         000083SA120PCALT                    X                                                           Verifique contenido del parametro MV_ALTPC.                                        000079SA120PCDT                     X                                                           Verifique el Pedido de Ventas con el que
el Pedido de Compras esta vinculado !000048SA120PCEN                     X                                                           En esta situacion el pedido solo podra borrarse.000071SA120PID                      X                                                           Certifiquese que existan Solicitaciones que puedan asociarse a Pedidos.000080SA120PRECO                    X                                                           Seleccione otro tem, pues ste ya tuvo cantidad entregada.                     000011SA120PRIFAI                   X                                                           Verifique!000080SA120QUJE                     X                                                           Compruebe las facturas de entrada de esepedido de compra.                       000120SA120REAJUS                   X                                                           Para aplicar el reajuste se debe definiry/o archivar la forma de reajuste en el archivo de frmulas SM4.                000080SA120SC                       X                                                           Seleccione otro tem del pedido de      compra.                                 000037SA120SKPEXI                   X                                                           Informar una nueva Unidad/Frecuencia.000014SA120SKPOBR                   X                                                           CONFORME HELP.000080SA120SLANC                    X                                                           Compruebe si fueron generados registros para este empleado.                     000063SA120VALCOR                   X                                                           Seleccione otro color para representar este rango de resultado.000080SA120VAZIO                    X                                                           Compruebe que el cdigo del factor o    Grado no est vaco.                    000035SA120VCOND                    X                                                           Seleccione otra condicion de pago.
000033SA120VLCOD                    X                                                           Por favor, seleccione otro cdigo000049SA120VLDIT                    X                                                           Seleccione un tem vlido.                       000051SA120VLDT                     X                                                           Informe una fecha final mayor que la fecha inicial.000040SA121TIPO                     X                                                           Seleccione otro tem.                   000040SA122TIPO                     X                                                           Seleccione otro tem.                   000305SA12310                       X                                                           Verifique los campos obligatorios en el encabezado o en el pie de pagina del purchase order.

Campos Obligatorios:
Numero del PO, Fecha de Emision, Proveedor y tienda, Condicion de Pago, Moneda, Importador, Comprador, Agente Embarcador, Medio de Transporte, Origen, Destino e Incoterm.                 000143SA123CONSIG                   X                                                           Verifique el campo DB7_IMPCON "Importador o consignatario" del codigo informado en este P.O. en el archivo de importadores & consignatarios.   000345SA123DIFMOE                   X                                                           La moneda informada debe ser obligatoriamente la misma moneda de las solicitudes de importacion ya vinculada al P.O., si desea modificar la moneda utilizada en este P.O. excluya las solicitudes de importacion  para que despues de suministrar la nueva moneda, el sistema busque por solicitudes de importacion que contengan la nueva moneda.       000070SA123DTEMB                    X                                                           Verifique la fecha de emision informada en el purchase order.         000120SA123F4                       X                                                           Compruebe la existencia de Solicitudes  de Compras en abierto para este produc- to.                                     000142SA123IMPORT                   X                                                           Verifique el campo DB7_IMPCON "Importador o consignatario" del codigo informado en este P.O. en el archivo de importadores & consignatarios.  000072SA123NDEL                     X                                                           Verificar la cantidad entregada o residuo de este Purchase Order.       000138SA123PONOSI                   X                                                           Por medio de los botones de herramientas o de las teclas F4 y F5 busque una solicitud de importacion para vincular a este purchase order. 000082SA123POT                      X                                                           Verifica las caractersticas del componente en la rutina de registro de productos.000108SA124ALTIGUAL                 X                                                           Informe un procedimiento alternativo que sea diferente del procedimiento que se est incluyendo/modificando.000023SA124RECCT                    X                                                           Seleccione otro recurso000057SA124ROTNAOCAD                X                                                           Informe un procedimiento alternativo que est registrado.000045SA124SEMTMP                   X                                                           Digite el tiempo estndar para esta operacin000097SA124TIPDES                   X                                                           Complete el campo Tiempo de desdoblamiento o borre el contenido del campo Tipo de desdoblamiento.000095SA124TIPSOB                   X                                                           Complete el campo Tiempo de sobreposicin o borre el contenido del campo Tipo de sobreposicin.000097SA124TMPDES                   X                                                           Complete el campo Tiempo de desdoblamiento o borre el contenido del campo Tipo de desdoblamiento.000093SA124TMPSOB                   X                                                           Complete el campo Tipo de sobreposicin o borre el contenido del campo Tipo de sobreposicin.000084SA124TPLIND                   X                                                           Complete el campo Tipo de lnea de la operacin anterior.                           000043SA124TPLINO                   X                                                           Complete el campo Lnea de produccin.     000040SA124VZ                       X                                                           Complete los campos Operacin y Recurso.000080SA12501                       X                                                           Archivar otro nmero para este contrato de aparcera.                           000160SA12510                       X                                                           Compruebe los campos obligatorios de la autorizacin de entrega (nmero, emi-   sin, proveedor, negocio, condicin de  pago).                                  000040SA125ALT                      X                                                           Seleccione otro contrato de aparcera.  000080SA125CONTR                    X                                                           Este producto no puede ser usado como   Contrato de Aparcera (B1_CONTRAT=N).   000162SA125FORMRT                   X                                                           Utilice una frmula con retorno compatible con el dato solicitado o corrija el retorno de la frmula en el archivo de frmulas SM4.                               000080SA125NAOREG                   X                                                           Compruebe los tems del contrato de     aparcera a ser grabados en el SC3.     000065SA125NPROD                    X                                                           Seleccione otro producto.                                        000040SA125QUJE                     X                                                           Seleccione otro contrato de aparcera.  000057SA128DATA                     X                                                                     Modifique el periodo de validez de esta matriz.000115SA128FOR                      X                                                           Informe proveedores y sus respectivos porcentajes en las siguientes lineas.                                        000077SA128PERC                     X                                                           Verifique los porcentajes informados.                                        000077SA128PRINC                    X                                                           Verifique los porcentajes informados.                                        000080SA130CAPO                     X                                                           Para modificar las marcaciones ya exis- tentes, use la opcin de Modificar.     000080SA130CMEIO                    X                                                           Compruebe el Medio de Transporte en el  archivo.                                000040SA130FOR                      X                                                           Seleccione otro proveedor.              000184SA130GRUCOD                   X                                                           Verifique si uno de los campos grupo/codigo del item esta en blanco, y/o si el contenido informado tiene validez para su busqueda. En caso contrario, modifique el contenido compatible.000014SA130GRUVAZ                   X                                                           CONFORME HELP.000160SA130INFABO                   X                                                           Cuando el campo "Horas Informadas" sea  llenado, el sistema va a ignorar las    Horas Calculadas y Abonos en el Cierre  Mensual.                                000080SA130NGERA                    X                                                           Espere un momento, pues apenas un usua- rio puede generar cotizacin.           000040SA130OK                       X                                                           Compruebe otro test a ser realizado.    000040SA130PERG                     X                                                           Compruebe las preguntas.                000023SA130QUEST                    X                                                           Seleccione otra prueba.000120SA130SAPO                     X                                                           Para incluir apuntes, ejecute la clasi- ficacion o utilice la opcion Incluir pa-ra efectuar asientos manuales.          000080SA130SELE                     X                                                           Modifique la cantidad de las ltimas    provisiones.                            000033SA130SKTIND                   X                                                           Definir otro valor de Skip Teste.000080SA130VAZIO                    X                                                           Compruebe en la agenda la fecha de los  test.                                   000080SA14001                       X                                                           Seleccione una factura que todava no   haya sido clasificada.                  000200SA140ACOLSV                   X                                                           Compruebe si existen estndares asocia- dos a la escala, escalas asociadas a fa-milias o tambin, dependiendo del Tipo  de Calibracin, si existen puntos aso-  ciados al Instrumento.                  000036SA140CLASSI                   X                                                           Utilice la rutina de facturas.      000080SA140COMIS                    X                                                           Anular el pago de la Comisin referente a esta Factura.                         000040SA140ESCMED                   X                                                           Compruebe el archivo de escalas.        000059SA140ESFORP                   X                                                           Utilice la opcin Borrar de la rutina Documento de entrada.000093SA140ESTORN                   X                                                           Solo es posible la reversion para facturas ya clasificadas.                                  000040SA140EXIPS                    X                                                           Archive otro Estndar Secundario.       000031SA140EXISTE                   X                                                           Verifica factura informada.    000080SA140F4                       X                                                           Archivar pedidos de compra para el pro- ducto deseado.                          000080SA140FALMED                   X                                                           Tipee las mediciones restantes o justi- fique la ausencia de las mismas.        000040SA140FREQIN                   X                                                           La frecuencia permanecer sin cambios.  000040SA140FREQSU                   X                                                           La frecuencia permanecer sin cambios.  000040SA140HB                       X                                                           El cdigo de producto debe ser informado000080SA140IUINV                    X                                                           Use otro instrumento o compruebe la si- tuacin de ste.                        000080SA140NAOATR                   X                                                           Use la columna Res.Atributo para infor- mar el resultado de este estndar.      000160SA140NAOMED                   X                                                           Archive la cantidad mxima de medicionessegn lo informado en el archivo de es- calas o aumente el nmero de mediciones en el archivo de escalas.               000066SA140NCLASS                   X                                                           Utilice el borrado a traves de la rutina Documento de Entrada     000080SA140PC                       X                                                           Compruebe el pedido de compra seleccio- nado en la factura.                     000066SA140SEMQTD                   X                                                           Revise las piezas de revision e informe las cantidades que faltan.000061SA140TUDDEL                   X                                                           Para borrar todos los items, use la opcion borrar en el menu.000049SA140UNIDIF                   X                                                           Realice la conversion de las unidades de medidas.000080SA140VZ                       X                                                           Llene los campos de cantidad, valor uni-tario o de valor total.                 000197SA143NOITEM                   X                                                           Es posible que los campos cantidad y valor unitario estn en cero o que el tem tenga un nmero de purchase order informado, lo que determina que el tem no pueda considerarse para la grabacin.   000045SA143OBR3                     X                                                           Complete correctamente el item de la invoice.000040SA150ANT                      X                                                           Seleccione otra cotizacin.             000080SA150ATRIB                    X                                                           Rellenar los campos de acuerdo con el help para efetcuar el estudio de MSA.     000062SA150BLQFO                    X                                                           Borre este item de la Cotizacion, pues  no podra actualizarse.000040SA150CAPO                     X                                                           Use la opcin Modificar.                000120SA150CHADUP                   X                                                           Entre en la opcin de Parmetros de la  Liquidacin y compruebe los parmetros  disponibles.                            000080SA150COND                     X                                                           Tipee el cdigo de la condicin de pago correcta.                               000040SA150COTFOR                   X                                                           Seleccione otro Proveedor.              000080SA150CPFIL                    X                                                           Use la opcin Modificar. Para archivar  en otra sucursal, cmbiela usando <F6>. 000088SA150CPFIL1                   X                                                           Utilice la opcion de inclusion. Para registrar en otra sucursal, cambie utilizando <F6>.000064SA150CURTO                    X                                                           Realice el estudio de acuerdo con las especificaciones del help.000040SA150ENCERR                   X                                                           Seleccione otra cotizacin para cerrar. 000087SA150ENSR                     X                                                           Verifique el numero de ensayadores informado con el numero de ensayadores seleccionado.000070SA150EXIST                    X                                                           Para inserir un estudio de R&R incluya con una fecha y hora diferente.000065SA150FOREXIST                 X                                                           Seleccione otro proveedor                                        000160SA150FORN                     X                                                           Este campo foi habilitado apenas para   consultar los datos referentes al pro-  veedor.                                 Tecla <F3> disponible.                  000071SA150MINIMO                   X                                                           Verifique el numero de mediciones multiplicado por el numero de piezas.000040SA150NAOALT                   X                                                           Borre el ensayo.                        000038SA150NAOREG                   X                                                           Registre un codigo de registro valido.000091SA150OUTRO                    X                                                           Verifique los parametros necesarios de acuerdo con el help para realizar el estudio de MSA.000065SA150PRO0                     X                                                           Actualice la ltima propuesta con la informacin correspondiente.000120SA150REGUM                    X                                                            Entrar en la opcin Parmetros de la    Liquidacin y comprobar los parmetros  disponibles.                           000120SA150REPARA                   X                                                           Entrar en la opcin de Parmetros de la Liquidacin y comprobar los parmetros  disponibles.                            000040SA150SAPO                     X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000040SA150SP                       X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000080SA150SSR5                     X                                                              Entre en el Mdulo Configurador         y actualcelos.                      000040SA150TOT                      X                                                           Compruebe el valor total del tem.      000087SA150VALIDA                   X                                                           Verifique el numero de Ensayadores, Piezas y/o Ciclos. Registre de acuerdo con el help.000077SA150VALLSE                   X                                                           Verifique los limites (inferior y superior), registre de acuerdo con el help.000034SA150VCOND                    X                                                           Seleccione otra Condicion de Pago.000080SA160ATU                      X                                                           Tipee el precio de los productos en la  rutina "Actualiza Cotizaciones".        000120SA160CREG                     X                                                           Para editar los cambios de turnos de es-te empleado, use la opcin de Modificar o Borrar registros.                     000080SA160DCLENS                   X                                                           Borra la NC del Ensayo o modifique la   Clase de la misma.                      000080SA160DCLNCS                   X                                                           Borre la NC o modifique la Clase de la  misma.                                  000080SA160DCLPRO                   X                                                           Borre la NC del Ensayo o modifique la   Clase de la misma.                      000080SA160DCLRES                   X                                                           Borre la NC de Resultado o modifique la Clase de la misma.                      000040SA160DFILAU                   X                                                           Borre la entrega o modifique el laudo.  000040SA160DFIREL                   X                                                           Borre el informe de este mes/ao.       000040SA160ENCER                    X                                                           Seleccione una cotizacin no cerrada.   000080SA160F4                       X                                                           Comprobar las cotizaciones de este      producto.                               000080SA160HB                       X                                                           Seleccione otra cotizacin para ser     analizada.                              000037SA160NAOREG                   X                                                           Informe un codigo de registro valido.000080SA160SCE                      X                                                           Espere un momento para cerrar cotizacio-nes.                                    000080SA160SREG                     X                                                           Para inclusin de Cambio de turnos de   este empleado, use la opcin Inclusin. 000080SA160VAZIO                    X                                                           Seleccione una cotizacin que todava nohaya sido analizada.                    000040SA170NAOREG                   X                                                           Verificar el archivo correspondiente.   000040SA170SEMSAL                   X                                                           Informe el salario o anule la operacion.000112SA171DELETA                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe ejecutarse, o seleccione otra operacion a borrarse.000160SA175DATA                     X                                                           Comprobar si la fecha de transferencia  es mayor o igual a la fecha de hoy, o sies mayor o igual a la fecha de la canti-dad original.                           000087SA175DEST                     X                                                           Rellene el almacen destino. Campo: Almacen Des.                                        000080SA175EST                      X                                                           Compruebe si la cantidad a ser devuelta es menor o igual a la cantidad aprobada.000080SA175F4                       X                                                           Seleccione otro tem del Centro de Cali-dad.                                    000144SA175LIB                      X                                                           Verifique si la cantidad no es superior al saldo o en el caso que el producto utilice control de ubicacion, si existe saldo ubicado suficiente. 000080SA175MOVLOT                   X                                                           Seleccione otro movimiento a ser rever- tido.                                   000080SA175NAO                      X                                                           Seleccione otro movimiento a ser modifi-cado.                                   000086SA175NDATA                    X                                                           Rellene la fecha de validez Campo: Fch.Validez                                        000232SA175NLOTE                    X                                                           Si fuera la primera liberacin de este Lote informe el almacen de CC en el campo: 'Almacen Dest' en caso contrario,por favor seleccione otro almacen destino a traves del Campo: 'Almacen Dest.'                                        000113SA175NOEST                    X                                                           Para revertir ese item usted debe borrar  el documento de salida/pedido de ventas generados por la transferencia.000098SA175NOESTO                   X                                                           Para revertir el rechazo de CQ es necesario eliminar el proceso de transferencia entre sucursales.000090SA175NQTDE                    X                                                           No rellene el campo Cantidad y el campo Ctd. 2a.UM                                        000049SA179ALTER                    X                                                           Seleccione una sugerencia que aun no se efectivo.000049SA179DEL                      X                                                           Seleccione una sugerencia que aun no se efectivo.000069SA179FABAS                    X                                                           Efectue el registro del proveedor para la sucursal abastecida.       000081SA179FDIST                    X                                                           Efectue el registro del proveedor para la sucursal distribuidora.                000092SA179NOACCESS                 X                                                           Verifique con el administrador del sistema el permiso de acceso a la sucursal  seleccionada.000047SA179NOCOMP                   X                                                           Efectua el registro del usuario como comprador.000080SA180BAIXAD                   X                                                           Elija otro bien para dar de baja (ven-  der).                                   000080SA180CCNEX                    X                                                            Entrar en la opcin de Centro de Costo  y archivar.                            000080SA180CHKCTD                   X                                                           Informe los campos "Limite del Contador"y "Variacion Dia".                      000086SA180CLVLNEX                  X                                                           Entrar en la opcion Clase de Valor y registrar                                        000084SA180DEPTONEX                 X                                                           Informe un codigo valido.                                                           000057SA180DFILAU                   X                                                           Borrar todos los resultados referentes al Factor del QIP.000099SA180DTVAL                    X                                                           Informe una fecha menor o igual a la fecha de Reconocimiento.                                      000080SA180FDEMI                    X                                                           Seleccione el Empleado correcto e inten-te nuevamente.                          000144SA180IGUAL                    X                                                           Nmero de registro de la sucursal de destino tendr que ser obligatoriamente diferente de la de origen. Digite el nmero de registro nuevamente.000081SA180ITEMNEX                  X                                                           Entrar en la opcion Item Contable y Registrar                                    000080SA180JAEXI                    X                                                            Ya fue efectuada esta transferencia.    Compruebe la transferencia anterior.   000040SA180NAOREG                   X                                                           Verificar el archivo correspondiente.   000031SA180NAOSN1                   X                                                           Verifique el registro del Bien.000031SA180NAOSN3                   X                                                           Verifique el registro del Bien.000120SA180NARQ                     X                                                             Compruebe la existencia de los archi-   vos y la configuracin de los directo-  rios.                                 000080SA180NEMPR                    X                                                            Compruebe la existencia de la Empresa   destino e intente nuevamente.          000080SA180NFIL                     X                                                           Compruebe la existencia de la Sucursal  de Destino e intente nuevamente.        000055SA180NSEQTURN                 X                                                           Verifique registro de Tabla de Horario estandar        000123SA180POSTONEX                 X                                                           Informe un codigo valido y/o verifique el departamento asociado.                                                           000054SA180PROCNEX                  X                                                           Informe un codigo valido.                             000069SA180SCGC                     X                                                           Entrar en el Mdulo Configurador y actualizar el Archivo de empresas.000080SA180SLANC                    X                                                            Compruebe el registro e intente nueva-  mente.                                 000080SA180SMACC                    X                                                            Tipee Matrcula y Centro de Costo de    destino.                               000056SA180TEMSN7                   X                                                           Localice un Bien en el cual no se efectua la simulacion.000100SA181ALTMAS                   X                                                           Accione la opcion de modificacion para ejecutar esta rutina.                                        000064SA181JABAIX                   X                                                           Verifique si la operacion financiera seleccionada esta correcta.000064SA181JAEXIS                   X                                                           Cada contrato solo podra ser utilizado en unaunica aplicacion.  000071SA181RESGAP                   X                                                           Verifique si realmente hubo alguna baja para esta operacion financiera.000054SA181RESGEP                   X                                                           Verifique si se realizo algun pago para este prestamo.000103SA181SEQUEN                   X                                                           Para que sea posible revertir esta apropiacion, las apropiaciones posteriores deben revertirse primero.000066SA183APLIC                    X                                                           Seleccione una aplicaciones por cuotas para efectuar la retencion.000097SA183APROP                    X                                                           Efectue la reversion de la apropiacion, en el caso que necesite corregir eventuales distorciones.000143SA183DEMOVF                   X                                                           Verifique la database del sistema y el parametro MV_DATAFIN (fecha inicial para autorizacion de movimientos financieros)                       000036SA183DTAPR                    X                                                           Verifique la fecha base del sistema.000066SA183ESTRET                   X                                                           Verifique si fue realizada alguna atribucion para esta aplicacion.000066SA183RESGAP                   X                                                           Verifique si fue realizada alguna atribucion para esta aplicacion.000206SA183SEQUEN                   X                                                           Verifique si no esta seleccionando una   apropiacion anterior a la ultima que se efectuo. Solo se permite revertir de abajo para arriba, es decir, la ultima, despues la penultima y asi sucesivamente.       000139SA185ESTOR                    X                                                           Para realizar la reversin de estos Movimientos acceda a la rutina de baja de la solicitud previa y seleccione la opcion de "Reversion." 
000040SA185JAENCE                   X                                                           Seleccione otro pre-requerimiento.      000080SA185USEXCL                   X                                                           Usted podra borrar el pre-requerimiento,en caso que el mismo no se necesite mas.000040SA190CAPO                     X                                                           Use la opcin de Actualizacin.         000080SA190CCODIG                   X                                                            Compruebe la fecha y el cdigo y tipee  nuevamente.                            000080SA190INFABO                   X                                                           Informe las Horas a las que el Empleado tiene derecho.                          000127SA190NOHEFL                   X                                                           Horas Extras y Horas Faltas sol se pueden informar en asientos de tareas con cantidad de clases y cantidad de tareas en ceros. 000040SA190SAPO                     X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000084SA190SCODIG                   X                                                           Entre en la opcion de Mantenimiento de Tablas - "S070" (Tareas) y actualizar.       000040SA190SDATAS                   X                                                            Tipee una fecha vlida.                000043SA190SLANC                    X                                                           SIGAGPE: Seleccione la opcion de Inclusion.000080SA190SQUANT                   X                                                            Tipee un valor mayor que cero para la   tarea.                                 000040SA1_ATIVO                     X                                                           Informe S o N.                          000080SA1_SATIV1                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV2                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV3                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV4                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV5                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV6                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV7                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SA1_SATIV8                    X                                                           Elija el segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000097SA1_TIPO                      X                                                           Solamente se debe informar con L,F,R,S o X (Brasil) o con opciones diponibles para el pas en uso000043SA1_TPFRET                    X                                                           Seleccione una de las opciones disponibles.000097SA200ALTROT                   X                                                           Por favor, verifique el archivo de procedimientos de operacin y modificarlos si fuera necesario.000086SA200ARTIGO                   X                                                           Revise la modalidad o los artculos informados                                        000085SA200CADREGRA                 X                                                           Favor configurar las reglas de la licitacion en el archivo de reglas.                000040SA200CAPO                     X                                                           Use la Opcin de Modificacin.          000160SA200CFOVAZ                   X                                                           Como la entrege fue aprobada en rgimen de lote skip automticao, el campo Cer- tificado del Proveedor debe ser infor-  mado.                                   000039SA200CNJUSTIF                 X                                                           Informe una justificacion (CP3_JUSTIFI)000071SA200CNLOCALENT               X                                                           Verifique la solapa Locales de entrega                                 000056SA200CNPUBL                   X                                                           Informe el canal de Publicacion!                       000059SA200COMPES                   X                                                           Utilice en la comparacion productos que no esten repetidos.000120SA200COMPIG                   X                                                           Efectue la comparacion con algun valor de referencia diferente entre la estructura original y la estructura comparativa.000061SA200CONDPG                   X                                                           Por favor, informe una condicion de pago para el edicto      000097SA200DATA                     X                                                           Informe una fecha de recepcion de las propuestas, minimo, 20 dias mayor que la fecha de apertura.000160SA200DOCVAZ                   X                                                           Como el Lote Skip definido para el Pro- ducto x Proveedor es controlado por el  Documento de Entrada, este campo debe   ser informado.                          000081SA200DTOBRIGAT                X                                                           Complete la fecha y hora del edicto para poder efectuar el proceso.              000040SA200ERROFO                   X                                                           Compruebe la frmula tipeada.           000063SA200ESPNOT                   X                                                           Modifique el tipo de modalidad para mayor oferta de precio (MO)000069SA200ESPRDC                   X                                                           Seleccione una especie valida para el tipo de modalidad seleccionada.000060SA200ESXT                     X                                                           Informe otro cdigo.                                        000014SA200EXILOT                   X                                                           CONFORME HELP.000077SA200EXIRES                   X                                                           Para poder borrarla, deberan borrarse los Resultados referentes a Inspeccion.000062SA200FATAPR                   X                                                           VERIFICAR SI EXISTE ESTE FACTOR DE APROBACION EN LA TABLA QED.000091SA200LIC                      X                                                           Rellene los campos Codigo, Tienda y Valor unitario.                                        000200SA200NAOINC                   X                                                           No intente incluir componentes en este  producto, pues el mismo est con canti- dad negativa, y por lo tanto, va a ge-  nerar devoluciones en el momento de la  produccin.                             000080SA200NAONEG                   X                                                           No intente archivar una cantidad negati-va en este producto.                    000080SA200NAOPRF                   X                                                           Archive primero el vnculo y despus la entrega.                                000060SA200NODES                    X                                                           Seleccione otro producto para componente de esta estructura.000058SA200NODES2                   X                                                           Seleccione otro producto como componente de la estructura.000080SA200OPCOBR                   X                                                           Tipee el campo que est vaco           (Grupo/tem opcional).                  000065SA200ORGAO                    X                                                           Informe el rgano de gestin en el encabezado del edicto.        000040SA200PRFVAZ                   X                                                           Especifique el Producto y el Proveedor. 000057SA200PRZENT                   X                                                           El valor debe ser igual o inferior a la fecha base       000068SA200PVLCP7                   X                                                           Rellenar el campo respuesta.                                        000050SA200PVLREG                   X                                                           Modifique el Regimen Ejec. para una opcion valida.000038SA200RDCTP                    X                                                           Elija un regimen de ejecucion valido. 000192SA200RECEBPRO                 X                                                           Verifique si la suma de la fecha de publicacin y de los das determinados para cada tipo de modalidad es mayor o igual a fecha de recepcin de las propuestas.                                 000080SA200RIAEXP                   X                                                           Compruebe la fecha de Validez en el     Vnculo Producto X Proveedor.           000080SA200SAPO                     X                                                           Entre en la opcin de Inclusin y       archvelo.                              000014SA200SITNHA                   X                                                           CONFORME HELP.000120SA200SOLVAZ                   X                                                           Como la Situacin del Producto X Provee-dor es pre-calificada, el Solicitante   debe ser informado.                     000078SA200SRPATU                   X                                                           Atualize as rotinas GCPA300 e GCPA301.                                        000063SA200SUBS                     X                                                           Verifique el archivo de Vinculacin Operacin vs. Componente.
000132SA200TAMAFC                   X                                                           Verifique los grupos de campos Cdigo del Proyecto' y 'EDT / Tarea' para realizar el ajuste.                                        000057SA200TES                      X                                                           Utilice el parametro MV_GCPLETS                          000014SA200VAFPDU                   X                                                           CONFORME HELP.000014SA200VAZFPD                   X                                                           CONFORME HELP.000014SA200VAZFPR                   X                                                           CONFORME HELP.000014SA200VAZTLO                   X                                                           CONFORME HELP.000086SA200VLDOPC                   X                                                           Escoja otra modalidad o limpie los licitadores actuales.                              000063SA201COMPLOTE                 X                                                           Favor verifique la composicion del Lote.                       000118SA201NREV                     X                                                           Verifique si el parametro MV_REVPROD esta activado y si ya se registro un complemento de producto con B5_REVPROD = SI.000059SA202COMPES                   X                                                           Utilice en la comparacion productos que no esten repetidos.000127SA202COMPIG                   X                                                           Efectue la comparacion con algun valor de referencia diferente entre la estructura original y la estructura previa comparativa.000200SA202NAOINC                   X                                                           No intente incluir componentes en este  producto, pues el mismo est con canti- dad negativa, y por lo tanto, va a ge-  nerar devoluciones en el momento de la  produccin.                             000079SA202NAONEG                   X                                                           No intente archivar una cantidad negativa en este producto.                    000080SA202NODES                    X                                                           Seleccione otro producto como componente de esta estructura previa.             000081SA202NODES2                   X                                                           Seleccione otro producto como componente de la estructura.                       000105SA202OBRIG                    X                                                           Verifique el rellenado del Producto de Componente Original y de Nuevo Componente                         000080SA202OPCOBR                   X                                                           Tipee el campo que est vaco           (Grupo/tem opcional).                  000120SA205ALC                      X                                                           Permitir que el usuario tenga acceso al control de pertinencias (Mdulo Configu-rador).                                 000080SA205ESTLIB                   X                                                           Apruebe el pedido de compra por la ruti-na de "Aprobacin de PC".               000080SA205LIB                      X                                                           Seleccione un pedido de compra an no   aprobado.                               000040SA205NF                       X                                                           Seleccione otro pedido de compra.       000080SA205NOLIB                    X                                                           Apruebe los pedidos de compra por la ru-tina de "Aprobacin de PC".             000080SA205SENHA                    X                                                           Seleccione otro pedido de compra a ser  liberado.                               000080SA210CABO                     X                                                           Para modificar los Creditos ya existen- tes, utilice la opcion de Modificacion. 000040SA210DM<DEL                   X                                                           Compruebe las respectivas fechas.       000040SA210EXIMED                   X                                                           Informe una Hora diferente.             000092SA210FORM                     X                                                           Arregle la formula en la opcion "Layout de Importacion" en Definiciones de Calculo.         000040SA210HM<HEL                   X                                                           Compruebe las respectivas Horas.        000083SA210NCOENS                   X                                                           Por favor asocie esta No Conformidad al Ensayo en la rutina de Registro de Ensayos.000040SA210NEXIST                   X                                                           Compruebe el Local/Nombre del archivo.  000126SA210NOPAR                    X                                                           Entre en la opcion de menu "Layout de Importacion" en "Definiciones de Calculo" y registrelo.                                 000080SA210NOPEN                    X                                                             Compruebe el Local/Nombre del archivo   informado e intente nuevamente.       000080SA210SABO                     X                                                           Para incluir creditos, utilice la opcionde inclusion.                           000146SA220CRIALT                   X                                                           Utilice el boton 'Informar Lote' para configurar el(los) lote(s) necesario(s) para la inclusion del saldo.                                        000053SA220CUSTO                    X                                                           No se aplica.                                        000081SA220DTLOTE                   X                                                           Informe la fecha de validad para el lote.                                        000076SA220EXISLT                   X                                                           No informe lote(s) para el producto.                                        000080SA220FEC                      X                                                           No intente modificar un saldo inicial   que haya sido calculado por el sistema. 000064SA220LOCPRO                   X                                                           Seleccione otro almacen.                                        000071SA220LOTEBR                   X                                                           Informe un numero para el lote.                                        000077SA220LTZERO                   X                                                           Informe cantidad inicial para el producto o no genere lote con cantidad cero.000080SA220MOV                      X                                                           No intente borrar el saldo inicial de unproducto que ya tuvo movimientos.       000080SA220NEG                      X                                                           Tipee un valor positivo como saldo ini- cial del producto.                      000028SA220QINI                     X                                                           Informe la cantidad inicial.000119SA220QTLOTE                   X                                                           La cantidad del(de los) lote(s) debe ser igual al saldo inicial que se inform.                                        000093SA220QTLOTES                  X                                                           La cantidad del (de los) lote(s) de la 2a. UM debe ser igual al saldo inicial que se inform.000040SA220RASTRO                   X                                                           No se aplica.                           000204SA225BLOQ                     X                                                           Solamente se permite la modificacion del campo Tipo de Bloqueo cuando la cantidad y saldo del almacen estan con valores en cero o cuando esta con la misma cantidad y valor de la tabla de saldos iniciales.000199SA225TIPO                     X                                                           Solo se permite modificar el campo 'Tipo de Almacen' cuando la cantidad y el saldo del almacen tengan valores iguales a cero o cuando tengan la misma cantidad y valor de la tabla de saldos iniciales.000049SA228FIFO                     X                                                           Verificar los parametros MV_CUSFIFO y  MV_CUSLIFO000040SA240AFAS                     X                                                           Use la opcin de Modificacin.          000051SA240CONTAF                   X                                                           Digite una secuencia valida.                       000080SA240CTLEX                    X                                                           Tipee un cdigo que todava no exista   para lote de control.                   000040SA240DOC                      X                                                           No se aplica.                           000039SA240DTINI                    X                                                           Por favor, tipear una fecha valida.    000013SA240DTVALI                   X                                                           No se aplica.000120SA240ESTORN                   X                                                           No intente revertir un movimiento que yafue revertido. Cambie de registro si    quiere efectuar la reversin.           000040SA240F5VAL                    X                                                           No llene el costo de movimiento.        000200SA240LOCCQ                    X                                                           Los productos que estn en el CC slo   pueden ser aprobados o rechazados a tra-vs de la rutina especfica. Cambie el  depsito si quiere efectuar el movimien-to interno.                             000040SA240LOCPRC                   X                                                           Cambie el local del movimiento.         000040SA240LOTCTL                   X                                                           Compruebe el lote informado.            000131SA240LOTDT                    X                                                           Verifique fecha de origen del lote(B8_DATA) y realice una inclusion con fecha mayor o igual.                                       000080SA240LOTENE                   X                                                           Tipee una cantidad menor o cambie el    lote usado para el movimiento.          000105SA240LOTERR                   X                                                           Digite un lote correspondiente a este producto. Si fuera una devolucin, el sistema crear un nuevo lote.000120SA240LOTQTD                   X                                                           Tipee una cantidad que sumada al saldo  del lote sea menor o igual a su canti-  dad original.                           000160SA240NAO                      X                                                           Intente visualizar el movimiento por me-dio del programa que lo gener (Ej: Pro-duccin, Transferencias, Transf. Mlti- ples, etc).                             000080SA240NEGAT                    X                                                           Cambie de lote o tipee una cantidad     menor.                                  000160SA240NEGIND                   X                                                           Productos con Apropiacion Indirecta son "Transferidos" para el Deposito de Pro- ceso siempre que haya sido hecha una SO-LICITUD via MOVIMENTACION INTERNA.      000040SA240NUMLOT                   X                                                           Tipee el nmero del lote.               000040SA240PMS                      X                                                           Verifique el contenido del campo.       000109SA240QLZERO                   X                                                           Informe la cantidad o, en caso de movimiento valorizado con Cantidad Cero = "Si", no informe el Lote/Sublote.000040SA240SAFA                     X                                                           Usar la opcin de Inclusin.            000080SA240TM                       X                                                           Tipee un tipo de movimiento vlido para esta rutina.                            000233SA240VALIN                    X                                                           Si desea valorizar el almacen ESTANDAR del sistema, por favor configure en el archivo "Tipo de Movimiento" el campo "Atrib. Indir" con contenido igual a "SI" para que la valorizacion se realice en el almacen estandar.                000040SA240VALSD3                   X                                                           Tipee el valor del movimiento.          000040SA24101                       X                                                           Cambie el nmero del documento.         000057SA241BRANC                    X                                                           Verificar si el campo citado anteriormente esta completo.000134SA241LOCAL                    X                                                           Solo pueden moverse productos registrados en algun deposito. 
Registre el producto en algun deposito antes de efectuar el movimiento.000050SA241PRDGRD                   X                                                           Incluya una nueva linea en el movimiento interno. 000055SA241PROFAN                   X                                                           Verifique las configuraciones del producto o modifique.000120SA242ESTORN                   X                                                           Es imposible revertir un movimiento que ya fue revertido. Seleccione otro regis-tro si quiere efectuar la reversin.    000080SA242JACAD                    X                                                           Tipee otro producto que an no haya sidoincluido.                               000077SA242LOCAL                    X                                                           Digite un deposito valido para este producto.                                000120SA242NAO                      X                                                           Seleccione un movimiento de transferen- cia mltiple para poder visualizarlo pormedio de esta rutina.                   000120SA242RATEIO                   X                                                           Si la suma de los porcentajes pasa de   100%, corrija los valores de tal manera que sumen como mximo 100%.             000085SA250ARMGRD                   X                                                           Utilice el mismo almacen 
informado en la Orden de Produccion.                       000200SA250DELIND                   X                                                           Para reindexar los ndices, utilice la  opcin de Indexacin del Men Miscel-  neas o Borre los archivos de ndices ne-cesarios (ellos sern reindexados cuan- do se ejecute nuevamente el sistema).   000061SA250ENCERR                   X                                                           No se permite utilizar una OP finalizada. Seleccione otra OP.000046SA250ENVPR                    X                                                           Verificar la configuracion de la TM utilizada.000160SA250ERRIND                   X                                                           Actualizar el Archivo SINDEX y entrar   nuevamente en la opcin de PRODUCCION   para que la 2 clave del ndice del     archivo SD4 sea actualizada.            000040SA250ESAL                     X                                                           Usar la opcin de Modificacin.         000109SA250ESTORN                   X                                                           No intente finalizar ni revertir una produccion revertida. Cambie de registro si desea efectuar la reversion.000065SA250ESTPR1                   X                                                           Verifique el parametro MV_PRODAUT                                000085SA250GANHPR                   X                                                           Informe una cantidad compatible con la cantidad solicitada en la Orden de Produccion.000039SA250JAPON                    X                                                           Seleccione otra OP o intente mas tarde.000120SA250MOVEST                   X                                                           No intente revertir este movimiento,    pues el mismo ya fue generado por una   reversin.                              000200SA250NAO                      X                                                           Esta rutina tiene acceso apenas a los   movimientos de produccin. Por lo tanto,no intente otro tipo de movimiento; use las rutinas adecuadas. Ej.: Mov. Inter- no, Transferencias, etc.                000080SA250NAOOP                    X                                                           Cambie de producto o archive rdenes de Produccin para el mismo.               000080SA250NDATA                    X                                                           Fecha de Modificacin de Sueldo debe    ser llenada.                            000077SA250NESTOR                   X                                                           Por favor, efectue la reversion por el aponteo de Produccin PCP Mod1 o Mod2.000118SA250NOENC                    X                                                           Revierta las requisiciones emitidas despus del ltimo apunte de produccin
.                                        000078SA250NOPRT                    X                                                           Revierta solicitudes emitidas con fecha superior a este apunte de produccion. 000040SA250NSAL                     X                                                           Usar la opcin de Inclusin.            000080SA250NTIPO                    X                                                           El cdigo del Tipo de modificacin de   sueldo debe ser llenado.                000048SA250NUMCQP                   X                                                           Verificar la configuracion del campo B1_NUMCQPR.000080SA250PARTOT                   X                                                           Digite la informacion en el campo:      Parc/Total.                             000160SA250PRDAUT                   X                                                           No intente revertir producciones autom-ticas, ya que la reversin est disponi-ble solamente para producciones manua-  les.                                    000099SA250PRDDIF                   X                                                           Informe el Producto correspondiente al Orden de Produccion.                                        000073SA250QUANT                    X                                                           Informe un valor inferior o igual al definido en el parametro MV_PERCPRM.000080SA250TM                       X                                                           Tipee un tipo de movimiento adecuado a  la rutina de produccin (tipo == "P" ). 000039SA250VLPIMP                   X                                                           Digite un valor entre 0 y 100         000083SA256ITSELF                   X                                                           Modifique el valor del opcional competidor.                                        000051SA260CPO                      X                                                           Verifique que campos se utilizaran y seleccionelos.000160SA260ESTORN                   X                                                           No intente revertir una transferencia   que ya fue revertida.                   Cambie de registro si quiere efectuar lareversin.                              000152SA260LOCAL                    X                                                           Solamente productos registrados en algun deposito pueden movimentarse.
Registre el producto en algun deposito antes de efectuar la transferencia.       000163SA260LOCCQ                    X                                                           Los productos que estan en el CC solo pueden liberarse o rechazarse a traves de la rutina especifica. Cambie el deposito de la transferencia si quiera efectuarla. 000160SA260LOCPRO                   X                                                           Los productos que estn en el depsito  de proceso slo pueden ser usados a tra-vs de solicitudes/devoluciones en las  rutinas de movimientos internos.        000200SA260NAO                      X                                                           La rutina de transferencias slo visua- liza movimientos "DE4/RE4", referentes atransferencias. Si quiere visualizar el registro, use la rutina adecuada.       Ej.: Mov. Internos, Produccin, etc.    000080SA260SB1                      X                                                           Archive el producto o use un producto   que ya exista.                          000080SA261MOVICQ                   X                                                           Todos los movimientos en el Control de  Calidad deben ser revertidos.           000080SA265NAOEST                   X                                                           No intente usar el campo de reversin   en la opcin de Distribuir.             000120SA265NAOQTD                   X                                                           No intente distribuir movimientos de    Saldo a Distribuir cuando el saldo del  mismo sea igual a cero.                 000064SA265NOMOV                    X                                                           Verifique si el documento no se borro/revirtio por otro usuario.000087SA265OPENC                    X                                                           Para revertir el control de ubicacin es necesario revertir los movimientos anteriores.000115SA265PRDDIF                   X                                                           Cambie la localizacion del movimiento para que no  hayan dos productos diferentes en la misma localizacion.        000080SA267NALMOX                   X                                                           Utilice el Deposito de despacho selec-  cionado en los parametros de la rutina. 000120SA267NLOCS                    X                                                           No intente digitar localizacion fisica  para productos que no utilizan este con-trol.                                   000080SA267NLTLC                    X                                                           Digite Lote/Sub-Lote/Localizacion validoen el Deposito de Despacho.             000080SA267NPED                     X                                                           Digite un pedido que tenga items en el  deposito de expedicion.                 000120SA267NPEDSE                   X                                                           Utilice solamente pedidos seleccionados en la confirmacion entre Lotes/Sublotes y Pedidos.                              000120SA267NPROD                    X                                                           Digite un producto que tenga items de   Pedido de Venta liberados en el depositode expedicion.                          000080SA267NQTD                     X                                                           Disminuya la cantidad para esta linea   de confirmacion.                        000120SA267NRASTS                   X                                                           No digite esta campo en caso que el     producto no utilice trazabilidad        Sublote.                                000120SA267QTDNOK                   X                                                           Digite una cantidad que corresponda a lacantidad de los items de este pedido en el Deposito de Despacho.                000120SA267QTDPV                    X                                                           Digite una cantidad igual a la cantidad marcada para confirmacion de este pedi- do/Item.                                000067SA270CONTAG                   X                                                           Digite uma contagem vlida.                                        000023SA270DTCONT                   X                                                           Digite uma data vlida.000135SA270LOCAIG                   X                                                           No digite la direccion o numero de serie cuando el producto no utilice el control de direccion.                                        000080SA270LOTCQ                    X                                                           Apruebe o rechaze el lote antes de      incluirlo en el inventario.             000080SA270LOTEIG                   X                                                           No tipee el nmero del lote cuando el   producto no usa seguimiento.            000042SA270LOTERR                   X                                                           Verifique el lote y el local digitados.   000080SA270LOTOBR                   X                                                           Tipee el nmero del lote que va a entraren el inventario.                       000146SA270SERIE                    X                                                           Informe otro numero de serie o utilice el mismo almacen/direccion/numero de serie para multiples computos.                                        000058SA270SUBLOT                   X                                                           Digite el nmero del sublote en que se har el inventario.000040SA280CBENEF                   X                                                           Use la opcin de modificacin.          000080SA280CLI                      X                                                           Teclee F3 para obtener la lista de      clientes disponibles.                   000040SA280EXIST                    X                                                           Use otro nmero.                        000049SA280NAT                      X                                                           Digite un codigo valido registrado anteriormente.000040SA280SBENEF                   X                                                           Use la opcion de Inclusion.             000046SA280SDEL                     X                                                           Verifique el archivo de valores futuros (SRK).000073SA280SMODIF                   X                                                           Verifique el archivo de valores futuros (SRK).                           000040SA280SNOME                    X                                                           Digite el nombre de beneficiario.       000074SA280SPERC                    X                                                           Digite el porcentaje o la cantidad de sueldos minimos.                    000040SA290COND                     X                                                           Use otra condicin de pago.             000024SA290EXIST                    X                                                           Seleccione otra factura.000080SA290LOJA                     X                                                           Teclee F3 para obtener la lista de los  proveedores archivados.                 000078SA290NAT                      X                                                           Rellene el campo con el valor apropiado, o seleccione una modalidad existente.000080SA290PERC                     X                                                           Asegrese que la suma de los tres por-  centajes sea igual a 100%.              000080SA290TIPO                     X                                                           Usted necesariamente debe elegir un tipode clculo.                             000080SA29801                       X                                                           Archive el cdigo en los grupos de se-  lectividad o use un cdigo ya archivado.000040SA29802                       X                                                           Llene los campos cdigo y cantidad.     000040SA29803                       X                                                           Use un cdigo an no archivado.         000017SA2_CATEFD                    X                                                           Categora eSocial000323SA2_CONTRIB                   X                                                           Indica si el proveedor es contribuyente o no del ICMS en su Est/Prov/Reg. Si este campo estuviera configurado como 2-No, aunque el proveedor tenga Inscripcin estatal, este ser tratado como no contribuyente del ICMS por el sistema, utilizando esta configuracin para determinar la alcuota del ICMS durante la facturacin.000056SA2_CPFRUR                    X                                                           Por favor, informe el nmero de CPF del productor rural.000106SA2_PEEXTE                    X                                                           Campo utilizado para verificar si el participante del exterior es persona fsica o persona jurdica - TAF.000080SA2_SATIV1                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000094SA300CRNCTB                   X                                                           Incluya el cronograma contable en las planillas configuradas para que tengan dicho cronograma.000141SA300EMP                      X                                                           Si no esta utilizando costo medio on-line unificado por empresa, verifique la configuracion de los parametros:
   - MV_CUSFIL 
   - MV_CUSMED000142SA300FIL                      X                                                           Si no esta utilizando costo medio on-line unificado por sucursal, verifique la configuracion de los parametros:
   - MV_CUSFIL 
   - MV_CUSMED000187SA300NATCLI                   X                                                           Informe la modalidad del cliente en el campo A1_NATUREZ o US_NATUREZ para que la generacin de facturas de crdito sea creada con esta informacin.                                        000088SA300OPOAB                    X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.000088SA300OPOAG                    X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.000096SA310CLIBLQ                   X                                                           Verifique el archivo de clientes utilizado para la sucursal destino. Campos A1_MSBLQL/A1_MSBLQD.000068SA310CONENT                   X                                                           Utilice una condicion de pago existente para la sucursal de destino.000067SA310CONSAI                   X                                                           Utilice una condicion de pago existente para la sucursal de origen.000095SA310CQRELA                   X                                                           Seleccione el item de CC rechazado por medio de la opcion Acciones Relacionadas/Saldo Rech. CC.000142SA310DATFL1                   X                                                           La busqueda de informacion se basa en la informacion de la sucursal y en el registro de clientes, que deben tener las informaciones correctas.000154SA310DATFL2                   X                                                           La consulta de las informaciones se basa en las informaciones de la sucursal y en el registro de proveedores, que deben tener las informaciones correctas.000050SA310DEL                      X                                                           Borre todos los registros en Mantenimiento Tabla. 000140SA310FORBLQ                   X                                                           Verifique el archivo de proveedores utilizado para la sucursal de origen. Campos A2_MSBLQL/A2_MSBLQD.                                       000040SA310JACANC                   X                                                           Seleccionar un plan no Anulado.         000073SA310LOTERR                   X                                                           Digite un lote correspondiente a este producto.                          000083SA310NOAMZ                    X                                                           Seleccione el almacen de CC o verifique la configuracion del parametro MV_M310TRV. 000051SA310NOCQ                     X                                                           Digite un almacen que no sea de control de calidad.000139SA310NODATA                   X                                                           La confirmacion o la consulta de los items a ser transferidos solo podra ser efectuada despues de la seleccion de datos para transferencia.000025SA310NOPER                    X                                                                 Conforme Help.     000031SA310NREG                     X                                                           Utilice la opcion de Inclusion.000057SA310QTD                      X                                                           Digite una cantidad valida para este producto.           000029SA310REG                      X                                                           Utilice la opcion Modificar. 000068SA310SELER2                   X                                                           Producto destino necesita de vnculo producto vs. proveedor (Origen)000086SA310SELERR                   X                                                           Debe ser seleccionado el mismo producto en algun almacen en dos sucursales diferentes.000045SA310SELEST                   X                                                           Seleccione un tem con vnculo para reversin000062SA310SERERR                   X                                                           Seleccione una serie de facturas para la sucursal determinada.000054SA310TESENT                   X                                                           Utilice una TES existente para la sucursal de destino.000050SA310TESSAI                   X                                                           Utilice una TES existente para sucursal de origen.000054SA311CQTRANSF                 X                                                           Seleccione un almacen diferente del almacen informado.000067SA311FILIALDCLI               X                                                           Registre la sucursal destino como cliente en la sucursal de origen.000058SA311FILIALDCON               X                                                           Registre una condicion de pago para la sucursal destino.  000069SA311FILIALDFOR               X                                                           Registre la sucursal destino como proveedor en la sucursal de origen.000053SA311FILIALDTES               X                                                           Rellene el campo con el codigo de TES de entrada.    000048SA311FILIALOTES               X                                                           Rellene el campo con el codigo de TES de salida.000053SA311NOLOCALIZ                X                                                           Informe otra direccion para el producto seleccionado.000057SA311NOPRODEND                X                                                           Seleccione un producto que tenga el control de ubicacion.000056SA311PRODNOCADD               X                                                           Registre el producto en la sucursal destino.            000041SA311PRODNOCUST               X                                                           Informe el costo del producto            000120SA320MOEDA                    X                                                           Seleccione otra moneda que haya tenido  cotizacin en la fecha seleccionada,    ya que sta no tiene cotizacin.        000120SA320PREC                     X                                                           Si es usada la opcin de clculo por la 1 moneda, cambie el parmetro ltimo   Precio para "S".                       000088SA320SPAR                     X                                                           Para registro de tablas, acceda a "Definiciones de Tabla".                              000110SA325TDIF                     X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema y solicite el ajuste de tamanos.                           000052SA330CLI                      X                                                            Use la tecla F3 para consultar el archivo.         000036SA330FIELD                    X                                                           Aplique el compatibilizador UPDEST16000082SA330LOJA                     X                                                           Vuelva al   campo del Cdigo y use la tecla F3 para consultar el archivo.         000082SA330NAOCOM                   X                                                           Verifique si este realmente es el titulo en el cual debe borrarse la compensacion.000080SA330NAOOP                    X                                                           Corrija la base y ejecute la rutina     nuevamente.                             000059SA332DTAJU                    X                                                           Informe la fecha del movimiento de ajuste que desea borrar.000091SA332DTFEC                    X                                                           Por favor verifique la fecha informada para el cierre de stock.                            000143SA332EXIST                    X                                                           Utilizar el tipo de operacion de borrado y el logo despues de realizar una nueva  inclusion del ajuste.                                        000077SA332MFORTE                   X                                                           Por favor aplique el update UPDEST26.                                        000037SA332TAXA2                    X                                                           Verifique el contenido del MV_MOEDACM000037SA332TAXA3                    X                                                           Verifique el contenido del MV_MOEDACM000037SA332TAXA4                    X                                                           Verifique el contenido del MV_MOEDACM000037SA332TAXA5                    X                                                           Verifique el contenido del MV_MOEDACM000071SA335DTFEC                    X                                                           Favor verificar la fecha informada para ajuste del costo de reposicion.000134SA335EXIST                    X                                                           Utilizar el tipo de operacion de exclusion y despues realizar una nueva  inclusion del ajuste.                                        000078SA338CADA                     X                                                           Verifique las informaciones digitadas.                                        000029SA338FCI                      X                                                           Verifique la fecha informada.000079SA338NSB2                     X                                                           Registre el producto/local a traves de la rutina 'Saldos Iniciales'.           000080SA360LIMINF                   X                                                           Compruebe los lmites en la condicin   de pago.                                000160SA360TIP8                     X                                                           Tipear la condicin correctamente.      Ej.: [00,30,60],[40,30,30] --> 40% al   contado, 30% a los 30 das y 30% en 60  das.                                   000080SA360TIPO                     X                                                           Llene la descripcin de la condicin de pago correctamente.                     000067SA360TIPO2                    X                                                           Es necesario modificar para que sea un numero diferente de cero.   000074SA360TIPO8                    X                                                           Seleccione otro tipo de condicin.                                        000040SA37001                       X                                                           Seleccione otro producto.               000190SA370EXCQLY                   X                                                           Para que se pueda borrar la Vinculacion Producto vs. Cliente, los Planos de Muestreo definidos para ella deberan borrarseen el modulo SIGAQIE en la rutina de Planes de Muestreo por Clientes.000105SA380AQTOR                    X                                                           Modifique el saldo original solamente para una cantidad mayor igual a la cantidad requisitada para la OP.000099SA380BQTOR                    X                                                           Modifique el saldo original solamente para una cantidad igual a la cantidad requisitada para la OP.000144SA380ESTNGR                   X                                                           Para utilizar cantidad negativa en el saldo del empeno, modifique el contenido del parametro MV_NEGESTR.                                        000025SA380NOOPER                   X                                                           Seleccione otra operacin000120SA380OPPROD                   X                                                           No intente modificar el local de reservacuando la Orden de Produccin ya tuvo   produccin anotada.                     000120SA380QTDLOC                   X                                                           Digite las cantidades en las localiza-  ciones de acuesdo con la cantidad digi- tada en la reserva.                     000080SA380QTDORI                   X                                                           Tipee una cantidad original superior queel saldo.                               000080SA380QUANT                    X                                                           Tipee un saldo menor que la cantidad    original.                               000120SA380SCCOMP                   X                                                           No intente modificar el local de reservade materiales, cuando haya generado una SC que ya fue transformada en PC.       000040SA390CHECK                    X                                                           No se aplica.                           000200SA390CHECK1                   X                                                           Para evitar divergencias entre el saldo en Stock (SB2) y el Saldo por Lote/Sub- Lote (SB8) puede:                       1. Desactivar el Rastreo del Producto.  2. Incluir nuevamente el saldo por Lote.000120SA390JAEXIS                   X                                                           Cambie el nmero del documento o el c- digo del producto para efectuar este mo-vimiento.                               000160SA390NAORAS                   X                                                           Compruebe si el parmetro MV_RASTRO fue llenado correctamente y si el producto  usa seguimiento por medio del campo     B1_RASTRO.                              000152SA390NOSB2                    X                                                           Solo pueden incluirse lotes para productos que tienen saldo en stock. Registre el producto en algun Almacen antes de efectuar el mantenimiento de lotes.000036SA390NOSB8                    X                                                           Compruebe el registro de movimiento.000111SA390NRASTR                   X                                                           Configure o campo B1_RASTRO no cadastro do produto antes de prosseguir.                                        000120SA390NSALDO                   X                                                           No intente efectuar el mantenimiento de lote para productos que ya tengan su    saldo adaptado al seguimiento.          000078SA390QUANT                    X                                                           Digite la cantidad de acuerdo con lo que se informo.                          000136SA390SLDINI                   X                                                           Para borrar este movimiento, el saldo inicial que dio origen a este, debe borrarse por medio de la rutina de saldos iniciales (MATA220).000058SA3_FRETE                     X                                                           "S" o Blanco - Considera el Flete "N" - Descuenta el flete000071SA3_ICM                       X                                                           Complete con "S" o "N". "S" o Blanco - Considera ICM N - Descuenta ICMS000098SA3_ICMSRET                   X                                                           Complete con "S" o "N". "S" o Blanco - Considera ICMS Retenido "N" - No considera el ICMS Retenido000072SA3_IPI                       X                                                           Completa con "S" o "N". "S" o Blanco - Considera IPI "N" - Descuenta IPI000071SA3_ISS                       X                                                           Complete con "S" o "N". "S" o Blanco - Considera ICM N - Descuenta ICMS000055SA400NOALT                    X                                                           Seleccione una nota de reserva que no tenga movimiento.000040SA405COMP01                   X                                                           Modifique el cdigo del componente.     000040SA405COMP02                   X                                                           Modifique el Cdigo del Componente.     000080SA405COMP03                   X                                                           Borre el Cdigo del Componente e incluyaotro.                                   000040SA405PROD01                   X                                                           Modifique el cdigo de Producto.        000040SA41003                       X                                                           Corrija el primer tem.                 000040SA41004                       X                                                           Corrija la secuencia de los tems.      000160SA410CLIENT                   X                                                           Compruebe la Sucursal del Pedido de Ven-ta. Si el Tipo de Factura es "D" o "B", compruebe la Sucursal del Proveedor o   sino la Sucursal del Cliente.           000080SA410CLIOK                    X                                                           Compruebe, pues este pedido de venta ya fue facturado total o parcialmente.     000080SA410COMPIP                   X                                                           Digite el Numero de la Factura de Origen y su Serie.                            000074SA410CONDNADT                 X                                                           Desmarque los anticipos vinculados                                        000068SA410CTRPAR                   X                                                           Borrar los pedidos de venta relacionados con la entrega de material.000079SA410CTRPRC                   X                                                           Efectuar ajustes en el item de pedido de venta para reducir el precio de venta.000056SA410CTRQT1                   X                                                           Modificar la cantidad del item del contrato de sociedad.000103SA410CTRQT2                   X                                                           Recomendamos que se incluya un nuevo item del pedido de venta desvinculado a este contrato de sociedad.000100SA410DEVACR                   X                                                           Verifique el campo en el encabezamiento del pedido de venta correspondiente al acrescimo financiero.000080SA410DEVIPI                   X                                                           Comprobar el pedido de venta, pues no setrata de una devolucin de compras.     000079SA410EDITAL                   X                                                           Incluya el pedido manualmente, o copie un pedido que no pertenezca a un edicto.000080SA410ELIM                     X                                                           Compruebe el parmetro MV_RSDOFAT en el Mdulo del Configurador.                000040SA410ESTIMP                   X                                                           Compruebe el archivo de Entrada/Salida. 000080SA410FAT                      X                                                           Borre primero la Factura correspondien- te.                                     000080SA410GRADEV                   X                                                           Compruebe, pues el cdigo del producto  debe ser tipeado como analtico.        000040SA410GRATER                   X                                                           Tipee el cdigo del producto analtico. 000040SA410HB                       X                                                           Llene los dems campos de esta lnea.   000080SA410ITEMFT                   X                                                           Seleccione un tem de pedido de venta   an no facturado.                       000120SA410LIB                      X                                                           Tipee una cantidad aprobada menor o     igual a la cantidad de venta de este    tem.                                   000081SA410LIBER                    X                                                           Reversion del pedido en la opcion de Prep. de Facturas.                          000080SA410LIMMAX                   X                                                           Compruebe la cantidad de tens del Pedi-do de Venta.                            000035SA410LJENTR                   X                                                           Preecha o cdigo do Cliente Entrega000080SA410NAOREG                   X                                                           Compruebe los tems de los Pedidos de   Ventas a ser grabados en el SC6.        000200SA410NAOTES                   X                                                           El campo "Destaca IVA sobre PI" debe serusado en caso de devoluciones de compra.Por lo tanto, no se pueden tipear tems con el contenido de este campo diferen- te.                                     000134SA410NATCLI                   X                                                           Informe la modalidad del cliente en el campo A1_NATUREZ para que la generacion de facturas de credito sea creada con esta informacion.000139SA410NATPED                   X                                                           Informe la modalidad del pedido en el campo   C5_NATUREZ para que la generacion de        facturas de credito se cree con esta informacion.000049SA410NATUSO                   X                                                           Habilite el uso de este campo en el configurador.000080SA410NATVZO                   X                                                           Informe una modalidad financiera en el parametro MV_1DUPNAT por el configurador.000080SA410NCLIE                    X                                                           Seleccione otro cliente o archive uno   nuevo con este cdigo.                  000120SA410NF                       X                                                           Factura de Origen no existe.            Use la tecla <F4> para consultar las    facturas existentes.                    000040SA410NFORI                    X                                                           Llene el campo FACTURA ORIGEN y SERIE.  000040SA410NGRADE                   X                                                           Use el Cdigo de Referencia+Cuadrcula. 000040SA410NLIB9                    X                                                           Compruebe la cantidad aprobada del tem.000050SA410NOBN                     X                                                           Verifique como esto configurados estes cadastros.000021SA410NOEMP                    X                                                           No se aplica.       000057SA410NOTES                    X                                                           Informe un codigo de TES valido, o consulte tabla via F3.000040SA410NPROD                    X                                                           Seleccione otro cdigo de producto.     000080SA410NSALDO                   X                                                           Compruebe el saldo de la Factura de     Origen.                                 000040SA410PED                      X                                                           Seleccione otro nmero de pedido.       000149SA410PEDFAT                   X                                                           Para permitir modificacin en pedidos facturados, es necesario modificar el parmetro MV_ALTPED en el Mdulo del Configurador.                       000080SA410PEDJFT                   X                                                           Compruebe la cantidad de este tem del  pedido.                                 000160SA410PODER3                   X                                                           Comprobar el TES. Debido a que se refie-re a poder de terceros, el tipo de la   factura debe ser Normal ("N") o de Bene-ficio ("B").                            000118SA410PRCD                     X                                                           Elimine el descuento aplicado al item del pedido y entonces realice las modificaciones necesarias.                    000160SA410PRODFA                   X                                                           Para permitir modificacion de producto ya manufacturado, es necesario modificar el parametro MV_ALTPED en el Modulo del Configurador.                           000040SA410QTDDIF                   X                                                           Comprobar cantidad total tipeada.       000118SA410QTDOC                    X                                                            Recomendamos que se incluya un nuevo item del pedido de venta, desvinculado a este contrato de asociacion.           000040SA410REF                      X                                                           Seleccione otra referencia.             000080SA410REGFAT                   X                                                           Compruebe, pues este Pedido de Venta ya fue facturado total o parcialmente.     000040SA410RES                      X                                                           Seleccione otro Nmero de Reserva.      000040SA410RESERV                   X                                                           Use otra reserva.                       000042SA410RMFUT                    X                                                           Seleccione un TES que no movimente stocks.000080SA410S/ITDE                   X                                                           Llene el campo de tem de la factura    original.                               000080SA410S/ITEM                   X                                                           Seleccione otro pedido an no facturado o aprobado.                             000080SA410SEMREG                   X                                                           Compruebe los tems del Pedido de Venta a ser grabados en el SC6.               000118SA410SIQEK                    X                                                           Actualize los laudos de esta entrada en la rutina de Resultados del QIE y apruebe el Stock. A continuacion devuelvalo.000154SA410SLQEK                    X                                                           Verifique en el archivo de resultados (Modulo QIE), el registro de inspeccion del material. El mismo no podra tener saldo pendiente de aprobacion/rechazo.000080SA410TE                       X                                                           Seleccione un Tipo de Entrada/Salida    vlido.                                 000079SA410TEEST                    X                                                           Seleccione una TES adecuada o cree una nueva en el Archivo de Entrada y Salida.000080SA410TEMOP                    X                                                           Verifique el contenido del Parametro    MV_ALTPVOP.                             000082SA410TES001                   X                                                           Complete el campo F4_TESENV para este TES.                                        000139SA410TES002                   X                                                           Complete el campo F4_TESP3 para este TES, con un TES que controle devolucin de poder de terceros.                                         000165SA410TES003                   X                                                           Verifique el contenido del campo F4_TESP3 para este TES.
El campo debe contener un TES que controle envio a poder de terceros                                       000171SA410TES004                   X                                                           Verifique el contenido del campo F4_TESP3 para este TES.
El campo debe contener un TES que controle devolucin de poder de terceros                                       000083SA410TIPO9                    X                                                           Verifique los campos de valor y fechas de las cuotas del encabezamiento del pedido.000120SA410TIPO9P                   X                                                           Compruebe los porcentajes tipeados en   las cuotas del encabezamiento del pedi- do.                                     000084SA410TLMK                     X                                                           Efectue la anulacion por medio de la rutina de exclusion de pedidos del Call Center.000080SA410TOTAL                    X                                                           Compruebe el valor total del pedido de  venta.                                  000080SA410UNIDIF                   X                                                           Comprobar el valor por unidad de la     factura original.                       000040SA410VAZIO                    X                                                           Tipee el Nmero del Pedido de Venta.    000080SA410VENC                     X                                                           Compruebe la fecha de vencimiento de    la cuota.                               000179SA410VINCOS                   X                                                           Elimine el pedido de venta y modifique el apunte de la orden de servicio para generar el pedido de venta correctamente, para garantizar la integridad de datos entre las tablas.   000080SA410VISUAL                   X                                                           Seleccione la opcin de Modificar el Pe-dido de Venta.                          000040SA410VZ                       X                                                           Llene los campos en blanco.             000040SA410VZ2                      X                                                           Llene los campos en blanco.             000084SA415BXPROP                   X                                                           La baja debe realizarse en el momento de la finalizacin de la Oportunidad de venta.000080SA415DESCON                   X                                                           Modifique el Valor o el Porcentaje de   Descuento.                              000048SA415DTVENCPARC               X                                                           Informe las fechas de vencimiento de las cuotas.000078SA415QTDCTR                   X                                                           Incluya otro item de presupuesto para estre producto con la cantidad restante.000040SA415SCLPRD                   X                                                           Modificar el Componente.                000108SA415TIPO9                    X                                                           Verifique los campos de valor y fecha de las cuotas del encabezamiento del presupuesto.                     000125SA415TIPO9P                   X                                                           Verifique los porcentajes digitados en las cuotas del encabezamiento del presupuesto.                                        000040SA415TOTAL                    X                                                           Modifique el Valor del tem.            000040SA43001                       X                                                           Informe otro Nmero de Reserva.         000040SA43002                       X                                                           Llene los campos no informados.         000133SA430ALTLOC                   X                                                           Borre el item para que su reserva se revierta e incluya un nuevo item con el almacen deseado.                                        000040SA430DELETA                   X                                                           Usar la depuracin.                     000080SA430LB                       X                                                           Seleccione otro Tipo para esta opera-   cin.                                   000080SA430LOCAL                    X                                                           Seleccione un producto archivado para   este Local.                             000113SA430LOCALIZ                  X                                                           Verifique si el cdigo informado en el campo direccin (C0_LOCALIZ) posee registro en la tabla SBF.              000040SA430LOTEJA                   X                                                           Compruebe la reserva del Lote.          000080SA430MUDOU                    X                                                           Compruebe el Nmero de la Reserva ante- rior.                                   000027SA430NAOREG                   X                                                           Informe un registro valido.000080SA430QUANT                    X                                                           Disminuya la cantidad para un valor que est disponible en stock.               000080SA430RESPRD                   X                                                           Tipee el cdigo de cada producto apenas una vez por reserva.                    000040SA440ACILOT                   X                                                           Compruebe la cantidad a ser aprobada.   000040SA440F4                       X                                                           No se aplica.                           000080SA440F4NAO                    X                                                           En esta operacin, marque un producto decada vez.                               000040SA440LOTVAZ                   X                                                           No se aplica.                           000040SA440N/SB6                    X                                                           No se aplica.                           000040SA440NAOLOT                   X                                                           Informe otro Nmero de Lote.            000040SA440NAOPR2                   X                                                           No se aplica.                           000080SA440NAOPRD                   X                                                           Seleccione otro lote archivado para esteproducto.                               000080SA440NAORAS                   X                                                           Compruebe el parmetro MV_RASTRO en el  Mdulo del Configurador.                000080SA440QTDL                     X                                                           Verifique la cantidad por liberar del pedido de venta.                          000040SA440S/ITEM                   X                                                           No se aplica.                           000080SA450ESTOQ                    X                                                           Aprubelo en el Stock para poder ejecu- tar esta operacin.                     000040SA450JALIB                    X                                                           Seleccione otro pedido a ser aprobado.  000041SA450NCRED                    X                                                           Verifique el Pedido de Venta.            000040SA450NFISCA                   X                                                           Seleccione otro Pedido de Venta.        000059SA450NOROM                    X                                                           Seleccione una Lista de embarque que ya se haya confirmado.000040SA455BLCRED                   X                                                           Apruebe el Crdito del Pedido.          000120SA455CREDIT                   X                                                           Apruebe el Crdito por la rutina de     Aprobacin de Crdito o por la Apro-    bacin de Crdito/Stock.                000080SA455REJEIT                   X                                                           Efecte la Aprobacin Manual de Crdito de este pedido.                         000058SA460CHEQUE                   X                                                           Haga el favor de in- formar un nuevo nmero de cheque.    000044SA460DTCHEQ                   X                                                           Digite una fecha superior a la fecha base.  000040SA460EXISTE                   X                                                           Tipee un nmero vlido.                 000080SA460FLOCK                    X                                                           Compruebe la tabla de Nmero de Factura en el Configurador.                     000043SA460LIQ                      X                                                           Elija otro numero para esta liquidacion.   000040SA460VALOR                    X                                                           Compruebe los valores tipeados.         000040SA460VAZIOS                   X                                                           Llene los campos vacos.                000080SA462COD                      X                                                           Confirme el cadastro del producto y hagalos respectivos arreglos.               000080SA462LOTCTL                   X                                                           Verifique el cadastro del producto y    ajuste los campos de lote de control.   000080SA462LOTE                     X                                                           Confirme si el lote informado esta correcto.                                    000080SA462QUANT                    X                                                           Regrese a la opcion e informe la cantidad.                                      000080SA462SALDO                    X                                                           Confirme el saldo disponible para esta baja.                                    000040SA462TES                      X                                                           Retorne e informe el TES.               000120SA465BLEST                    X                                                           Repita y verifique la cantidad en stock.Caso quiera trabajar con el stock nega- tivo, actualice el parametro MV_ESTNEG. 000040SA465COND                     X                                                           Verifique la condicion de pago.         000080SA465EXIST                    X                                                           Repita y informe un nuevo numero para   esta factura.                           000120SA465LIMCRE                   X                                                           Confirme al departamento responsable por la analisis de credito para que las respectivas actualizaciones sean hechas.   000120SA465LIMVEN                   X                                                           Confirme al departamento responsable por la analisis de credito para que las respectivas actualizaciones sean hechas.   000080SA465LIVRO                    X                                                           Regrese y incluya un nuevo numero para la factura o borrela del libro fiscal.   000040SA465LOJA                     X                                                           Regrese al cadastro de cliente y hagalo.000080SA465LOTCTL                   X                                                           Confirme el cadastro del producto y actualice los campos de lote de control.    000080SA465NEG                      X                                                           Regrese y confirma la cantidad y/o valor de la venta.                           000080SA465NITENS                   X                                                           Regrese a la opcion y borre algunos itens o actualice el parametro MV_NUMITEM.  000120SA466BLEST                    X                                                           Regrese y confirme la cantidad en stock. Caso quiera trabajar con el stock negativo, actualice el parametro MV_ESTNEG.  000058SA466DEV                      X                                                           Regrese y Verifique si la Factura de Origen esta correcta.000080SA466EXIST                    X                                                           Regrese y informe un nuevo numero para esta factura.                            000040SA466FLOCK                    X                                                           Confirme la tabla 01 do SX5.            000080SA466ITDEV                    X                                                           Regrese y confirme si el item o la factura de origem estan corretos.            000080SA466IVTES                    X                                                           Regrese y incluya el numero correcto del TES.                                   000120SA466LIMCRE                   X                                                           Confirme al departamento responsable por la analisis de credito para que las respectivas actualizaciones sean hechas.   000120SA466LIMVEN                   X                                                           Confirme al departamento responsable por la analisis de credito para que las respectivas actualizaciones sean hechas.   000080SA466LOJA                     X                                                           Regrese y confirme si la sucursal esta correta.                                 000080SA466LOTCTL                   X                                                           Confirme el cadastro del producto y actualice los campos de lote de control.    000080SA466NEG                      X                                                           Regrese y confirme si la cantidad y/o el valor de la venta estan informados.    000058SA466NQTDIS                   X                                                           Verifique la cantidad disponible en el documento original.000080SA466VALOR                    X                                                           Regrese y confirme los productos o los valores de los mismos.                   000080SA467CLIE                     X                                                           Regrese y confirme en el cadastro si el mismo esta cadastrado.                  000080SA467COND                     X                                                           Regrese y confirme en el cadastro si la misma esta cadastrada.                  000080SA467EXIT                     X                                                           Regrese y informe un nuevo numero para esta factura                             000080SA467INVTES                   X                                                           Regrese y incluya el numero correcto del TES                                    000046SA467LC                       X                                                           Revise los factores de evaluacion de crdito. 000080SA467LIVRO                    X                                                           Regrese y incluya un nuevo numero para la factura o borrela del libro fiscal    000080SA467LOJA                     X                                                           Regrese y confirme si la sucursal esta correcta                                 000080SA467LOTCTL                   X                                                           Confirme el cadastro del producto y actualice los campos de lote de control     000040SA467MODAL                    X                                                           Confirme el cadastro del modalidad      000040SA467NOTES                    X                                                           Regrese a la opcion e informe el TES    000040SA467SERIE                    X                                                           Confirme la Tabla 01 do SX5             000120SA467STOK                     X                                                           Regrese y confirme la cantidad en stock. Caso quiera trabajar con el stock negativo, actualice el parametro MV_ESTNEG   000080SA467VAZIO                    X                                                           Regrese a la opcion e informe el numero de la factura                           000040SA468NODISP                   X                                                           Regrese a la opcion y genere los remitos000057SA470EXIST                    X                                                           Verifique la necesidad real de efectivar este movimiento.000071SA470JA_REC                   X                                                           No haga efectivo este asiento pues se duplicara el movimiento bancario.000131SA470NOBCO                    X                                                           Verifique el nombre del archivo de entrada digitado en la parametrizacion. Este archivo se refiere al archivo enviado por el banco.000120SA470NOCFG                    X                                                           Compruebe los datos tipeados en la con- figuracin de recepcin de archivos de  extracto.                               000120SA470NOPAR                    X                                                           Compruebe los datos tipeados en el par-metro o haga la configuracin para el   extracto.                               000080SA510DATA0                    X                                                           Compruebe los campos de FECHA BASE 0 y  de FECHA BASE 1.                        000040SA510DIFVAR                   X                                                           Compruebe las diferencias.              000040SA510SEMREA                   X                                                           Informe el Cdigo del Reajuste.         000080SA520JAMOV                    X                                                           Compruebe los Movimientos Financieros   de este Ttulo.                         000040SA520NCART                    X                                                           El Ttulo tiene que estar en cartera.   000080SA520NPODER                   X                                                           Compruebe los movimientos referentes al tercero.                                000040SA520NUMBOR                   X                                                           Comprobar el ttulo.                    000086SA520PEND                     X                                                           Elimine primero el pedido de ventas pendiente.                                        000080SA540GRUPO1                   X                                                           Elija la opcin Modificar o Visualizar  el grupo de Impuestos.                  000040SA540GRUPO2                   X                                                           Presione <F3> para ver la tabla 21.     000119SA550NODEL                    X                                                           Elimine todos los registros relacionados a los tems que se excluirn y despus intente realizar de nuevo la operacin.000040SA550PRODB1                   X                                                           Comprobar archivo de producto.          000037SA550REFER                    X                                                           No se aplica.                        000032SA551ERRTAM                   X                                                           Verifique o parametro MV_MASCGRD000060SA551ERRUSO                   X                                                           Verifique el tipo (linea o columna) de la tabla seleccionada000069SA551TABUSO                   X                                                           Verifique el uso de esta tabla en el registro cuadricula de productos000072SA552JASAS                    X                                                           Informe otro codigo para el producto referencia de cuadricula y/o curva.000089SA552NCURV                    X                                                           Registrar curva de caracteristica para el producto referencia de cuadricula seleccionado.000075SA552QTDCUR                   X                                                           Incluir cantidad en por lo menos una columna de la curva de caracteristica.000032SA560NAOREG                   X                                                           Verifique los gastos informados.000083SA590FLIPAG                   X                                                           Utilice la rutina de liberacion de titulos.                                        000141SA5_ENTSIT                    X                                                           Indique la cantidad Entradas minimas para que se midifique la Situacion del Producto vs. Proveedor en la rutina de Actualizacion Automatica/ 000160SA5_TEMPLIM                   X                                                           Transcurrido este tiempo lmite, la     entrega ser inspeccionada y a la pr-  xima ser aplicado el rgimen de        Skip-Lote definido.                     000170SA600TP9A                     X                                                           Informe una fecha valida y verifique si 
1) esta es mayor o igual a las fechas anteriores informadas 
2) si esta es menor que la fecha de hoy.                          000155SA600TP9B                     X                                                           Verifique los valores de las fechas informadas: 
1) en las cuotas anteriores
2) vea si la fecha informada no es anterior a la actual.                      000092SA610APAREC                   X                                                           Ajuste los procedimientos de operaciones que utilizan este recurso e intente borrar de nuevo000095SA610DELALT                   X                                                           No intente borrar este recurso mientras se utilice como Alternativo/Secundario en otro recurso.000088SA610DELBLO                   X                                                           No intente borrar este recurso mientras haya un bloqueo especfico registrado para este.000084SA610DELEXC                   X                                                           No intente borrar este recurso mientras haya una excepcin al calendario registrado.000156SA610DELREC                   X                                                           No intente borrar este recurso mientras sea utilizado en la rutina de carga mquina (probablemente, este forma parte de algn procedimiento de operaciones).000057SA610RECFER                   X                                                           Antes, borre el vnculo del recurso con las herramientas.000029SA610TIPVAZ                   X                                                           Informe el campo Tipo de Rec.000082SA610VIGCAL                   X                                                           Borre los registros que utilizan este recurso en la rutina Vigencia de calendario.000021SA610X3                       X                                                           Actualice la versin.000120SA620DELFER                   X                                                           No intente Borrar este Herramienta, mientras ella sea parte de algun Itinerario de Operaciones.                         000040SA63006                       X                                                           No intente subir.                       000080SA630ALTVZ                    X                                                           Llene los campos Recurso Alternativo /  Secundario y Tipo del Recurso.          000120SA630CODJAE                   X                                                           No intente archivar un procedimiento de operaciones ya existente para este pro- ducto.                                  000120SA630F4                       X                                                           Llene los campos Operacin y Recurso o  no intente archivar Recursos Alternati- vos y/o Secundarios.                    000080SA630F42                      X                                                           Llene los campos Operacin y Herramientao no intente archivar ms herramientas. 000120SA630FAT                      X                                                           Debe ser creado un script en el estndarRPG, para que se pueda imprimir el in-  forme.                                  000029SA630FERJA                    X                                                           Seleccione otra herramienta. 000080SA630FERPR                    X                                                           Use otra herramienta an no archivada   en esta operacin.                      000079SA630JAA                      X                                                           Registre un recurso an no incluido como alternativo en esta operacin.        000080SA630JAS                      X                                                           Archive un Recurso an no incluido como Secundario en esta operacin.           000120SA630NAOFER                   X                                                           Archive la Herramienta en el Archivo de Herramientas o use una herramienta ya   archivada.                              000080SA630OPERJA                   X                                                           Tipee una operacin con nmero an no   archivado.                              000040SA630RECAV                    X                                                           No intente subir.                       000120SA630RECPR                    X                                                           Archive otro recurso como Recurso       Alternativo / Secundario o cambie       el recurso principal.                   000080SA630ROTJAE                   X                                                           Tipee un nuevo cdigo para este procedi-miento.                                 000080SA630ROTNAE                   X                                                           Archive el Procedimiento de Operaciones o use un procedimiento ya archivado.    000080SA630SEMTMP                   X                                                           Tipee un tiempo estndar para esta ope- racin.                                 000123SA630TIPDES                   X                                                           Informe el campo Tiempo de Desdoblamiento, o borre el contenido del campo Tipo de Desdoblamiento.                          000122SA630TIPSOB                   X                                                           Informe el campo Tiempo de Sobreposicin, o borre el contenido del campo Tipo de Sobreposicin.                           000120SA630TMPDES                   X                                                           Llene el campo Tipo de Desdoblemiento   o borre el contenido del campo Tiempo   de Desdoblamiento.                      000120SA630TMPSOB                   X                                                           Llene el campo Tipo de Superposicin    o borre el contenido del campo Tiempo   de Superposicin.                       000080SA630TPLIND                   X                                                           Llene el campo Tipo de Lnea de la ope- racin anterior.                        000043SA630TPLINO                   X                                                           Completa el campo Linea de Produccion.     000040SA630VZ                       X                                                           Llene los campos Operacin y Recurso.   000040SA631ALTVZ                    X                                                           Llene el campo Herramienta.             000040SA631RECAV                    X                                                           No intente subir.                       000044SA632RECALTCT                 X                                                           Informe otro recurso alternativo/secundario.000063SA632RECCT                    X                                                           Seleccione otro recurso                                        000067SA635MOPE                     X                                                           Seleccione otro producto + secuencia u otro otra operacion + rutina000052SA635OOPE                     X                                                           Seleccione otro producto u otro producto + secuencia000124SA635OPEJA                    X                                                           Para incluir itemes adicionales para este producto y rutina use la opcion MODIFICAR con el producto y la rutina posicionados000132SA636ERRDAT                   X                                                           Verifique si los periodos definidos no coinciden. Un nuevo periodo debera tener fecha inicial MAYOR que el fin del periodo anterior.000080SA640GERJA                    X                                                           No intente archivar ms de una ExcepcinGeneral en un mismo da.                000037SA640INFO                     X                                                           Informar recurso y/o Centro de Costo.000160SA640NAOCCU                   X                                                           Archive el Centro de Costos en la rutinaespecfica y entre en contacto con so-  porte MICROSIGA, para solucionar los    problemas en la base de datos.          000080SA640NAOREC                   X                                                           Archive el recurso o use un recurso     ya archivado.                           000120SA640RECJA                    X                                                           Cambie la fecha de excepcin o cambie elRecurso que va a tener la excepcin ar- chivada.                                000040SA650AJUSTD                   X                                                           No se aplica.                           000080SA650DATPRF                   X                                                           Cambie la Fecha de Entrega para una     mayor o igual a la Fecha de Hoy.        000160SA650FANT                     X                                                           Tipee otro producto o cambie el conteni-do del campo B1_FANTASM, en caso de que quiera generar una OP del producto en   cuestin.                               000040SA650NGOP                     X                                                           Generar la Orden de Produccin.         000072SA650NGRADE                   X                                                           Verifique si el producto en referencia representa un item de cuadricula.000040SA650NONF                     X                                                           Seleccione otra Factura.                000080SA650NOP                      X                                                           Este pedido de venta no gener rdenes  de produccin.                          000040SA650NOTA                     X                                                           No se aplica.                           000080SA650PRIOR                    X                                                           Tipee una prioridad mayor o igual a la  prioridad de la OP principal.           000120SA650PROXSC                   X                                                           Borre la OP con el nmero correspondien-te o cambie el nmero del pedido de ven-ta.                                     000120SA650QTDEMP                   X                                                           No tipee el nmero del lote al intentar entrar con reserva negativa o tipee la  cantidad de la reserva nuevamente.      000120SA650SACRA2                   X                                                           No intente ultimar OPs ya terminadas.   Cambie de OP, si realmente desea efec-  tuar la operacin.                      000040SA650SACRA3                   X                                                           No se aplica.                           000080SA650SACRA4                   X                                                           Cambie el parmetro de Carga Mquina y  ejecute la rutina otra vez.             000080SA650SACRAM                   X                                                           Ejecute la carga de mquina o seleccioneuna OP ya procesada.                    000080SA650SEQJA                    X                                                           Cambie la secuencia si quiere generar   otra reserva.                           000080SA660NAOHR                    X                                                           Cambie la secuencia si quiere generar   otra reserva.                           000080SA660OBRIG                    X                                                           Llene los campos Hora Inicial y Hora    Final.                                  000124SA675DTHR                     X                                                           Informe una hora inicial menor que la hora final. Si esta usando fecha, tambien verifique la fecha inicial y la fecha final.000080SA680DATA                     X                                                           Tipee una fecha final igual o mayor que la fecha inicial.                       000030SA680H6TIME1                  X                                                           Crear el parmetro MV_H6TIMEC.000056SA680H6TIME2                  X                                                           Ejecutar el procedimiento para verificar campos del SH6.000120SA680HORA                     X                                                           La hora final/hora inicial debe(n) ser  tipeada(s) nuevamente, para que la hora final sea posterior a la hora inicial.  000213SA680HRINVL                   X                                                           El tiempo mximo permitido es :            - 24 para horas;                        - 59 para minutos hora normal;
- 99 para minutos hora centesimal;                      Digite el tiempo correctamente.            000133SA680MODSB1                   X                                                           Resgistre la mano de obra (descrita anteriormente) en el archivo de productos para poder efectuar la produccion.                     000080SA680NAO                      X                                                           No intente tener acceso a apuntes de ho-ra inproductiva por esta rutina.        000080SA680NAOEST                   X                                                           Revierta los apuntes de las Operaciones posteriores a aquella en cuestion.      000120SA680NAOPRO                   X                                                           Informe el Codigo del Producto para rea-lizar la consulta de OP's en el archivo SC2.                                    000160SA680NAOSF5                   X                                                           Incluya el tipo de movimiento descripto arriba en el archivo de Tipos de Movi-  mientos. El Tipo de movimiento debe ser "P".                                    000080SA680NAOSH1                   X                                                           Use un recurso ya registrado y utilizadoen la Carga Maquina.                    000080SA680NOFILE                   X                                                           Compruebe la existencia del archivo de  datos obtenido por el colector.         000083SA680OPERT                    X                                                           Abra nuevamente esta operacion revertiendo el apuntamiento identificado como total.000080SA680OPTOT                    X                                                           No intente producir una OP que no tenga mas saldo a ser producido.              000080SA680PRODDI                   X                                                           Digite el producto correspondiente a    esta Orden de Produccion.               000120SA680QUANT                    X                                                           Digite la cantidad correctamente, no pu-diendo pasar del valor de la operacion  anterior.                               000120SA680SEMOPE                   X                                                           Informe una operacion ya asignada o eje-cute la Rutina Carga Maquina, opcion    Asignacion otra vez.                    000120SA680SEMQTD                   X                                                           Llene uno de los siguientes campos:     Cant. Prod.   - H6_QTDPROD              Cant. Perdida - H6_QTDPERD              000103SA680ULTOPE                   X                                                           Informe el porcentaje de importado
solo en la ultima operacion.                                        000080SA681NOFILE                   X                                                           Compruebe la existencia del archivo con datos del colector.                     000080SA682NAO                      X                                                           Active el registro por las rutinas de   apunte de produccin PCP modelo 1 y 2.  000081SA685SC2                      X                                                           Ajuste la cantidad de perdida informada.                                         000162SA685SD4                      X                                                           1) Informe un producto o un componente que forme parte de la Orden de Produccion.
2) Desactive el parametro MV_PERBPRD.
                                        000120SA690CORPCP                   X                                                           Llene los colores del parmetro correc- tamente, de acuerdo con la sintaxis     Clipper.                                000115SA690ERRBIN                   X                                                           Verifique si los directorios informados en MV_DIRPCP y MV_PROCPCP existen y si tienen derecho de lectura/grabacion.000120SA690IN2                      X                                                           Compruebe si el directorio archivado en el parmetro MV_DIRPCP existe. Si no    existe, tiene que crearlo.              000136SA690MV1_ATIVO                X                                                           No utilice el Calculo del carga maquina y consecuentemente el Apunte Modelo 1, ya que no se consideran las operaciones de la orden(SHY).000080SA690NAOCA1                   X                                                           Ejecute la rutina de Carga Mquina con  la opcin Asignar.                      000080SA690NAOCA2                   X                                                           Ejecute la rutina de Carga Mquina con  la opcin Asignar.                      000120SA690NAOCAL                   X                                                           Todo Recurso necesariamente debe tener  un calendario. Llene el campo de calen- dario).                                 000160SA690NAOFER                   X                                                           Incluya la Herramienta en el Archivo de Herramientas y entre en contacto con so-porte MICROSIGA, pues su base de datos  puede estar daada.                     000160SA690NAOOP                    X                                                           Compruebe la inconsistencia y si real-  mente ocurri, entre en contacto con    soporte MICROSIGA, pues su base de datospresenta divergencias.                  000160SA690NAOOPR                   X                                                           Corrija el Procedimiento de Operaciones usado y ejectelode nuevo la rutina Car-ga Mquina en la opcin Asignar, para   solucionar las inconsistencias.         000160SA690NAOPRD                   X                                                           Incluya el Producto en el Archivo de    Productos y entre en contacto con so-   porte MICROSIGA, pues su base de datos  puede tener inconsistencias.            000080SA690NLONGO                   X                                                           Verifique los parametros MV_DIRPCP y    MV_PROCPCP.                             000160SA690OPERPA                   X                                                           Compruebe si el campo Operacin Estndardel Archivo de Productos est lleno (si el Procedimiento tiene cdigo diferente de 01).                                 000090SA700VLDOPC                   X                                                           Para incluir la previsin de venta de este producto, informe correctamente los opcionales.000091SA710ARQOLD                   X                                                           Solo intente visualizar el MRP despues de efectuar el calculo por medio del nuevo programa.000040SA710CONSID                   X                                                           No se aplica.                           000080SA710MENU                     X                                                           Seleccione un tipo y un grupo de produc-tos para poder ejecutar la rutina.      000040SA710NAOMOV                   X                                                           No se aplica.                           000080SA710NAOSUP                   X                                                           Anule la operacin o modifique el conte-nido del parmetro "MV_GERAPI".         000071SA710SH5                      X                                                           Solo intente visualizar el MRP despues de efectuar el calculo.         000075SA710SHA                      X                                                           Solo intente visualizar el MRP despues de efectuar el calculo.             000120SA720OPSFIL                   X                                                           Para ejecutar la rutina de actualizacinpresione ESC en el Archivo de rdenes deProduccin.                             000120SA770DELCT                    X                                                           No intente Borrar este Centro de Trabajomientras el forme parte de algun Itine- rario de Operaciones.                   000040SA780CALEND                   X                                                           No se aplica.                           000080SA780CALJAU                   X                                                           Deje de usar el calendario en todo el   sistema antes de intentar borrarlo.     000080SA780PREINV                   X                                                           Corrija el contenido del parmetro para un valor vlido.                        000055SA790JABLQ                    X                                                           Informe otro periodo para el bloqueo de la herramienta.000080SA790NAOQTD                   X                                                           Tipee una cantidad menor o igual al     nmero anteriormente informado.         000040SA790OBRFER                   X                                                           Tipee el campo Herramienta.             000080SA790OBRIG                    X                                                           Tipee los campos Hora Inicial y Hora    Final.                                  000120SA800SACRA2                   X                                                           Ejecute la rutina Carga Mquina nueva-  mente, pero con el parmetro Considera  Ultimadas activado.                     000120SA800SACRAM                   X                                                           Para ejecutarla, seleccione la rutina   Carga Mquina y al salir, confirme la   generacin de SCs y Reservas.           000180SA860CUSRP                    X                                                           Verifique la configuracion del parametro MV_CUSREP y si existe en la base de datos todos los campos utilizados para el costo de reposicion.                                         000129SA87NUMV                      X                                                           Verifique si este recibo fue registrado para este cobrador en la rutina de Recibo vs Cobrador en el Modulo Financiero            000059SA880JEXIS                    X                                                           Utilice las opciones "visualizar", "modificar" o "excluir".000113SA880NEXIS                    X                                                           Para utilizar las opciones "visualizar" o "Modificar", primero ejecute la inclusion de asientos para el empleado.000080SA900ARNEXI                   X                                                           Compruebe la configuracin de los direc-torios en el Mdulo Configurador.       000040SA900ARQCON                   X                                                           Compruebe la integridad del mismo.      000080SA900CNCAR                    X                                                             Entre en la opcin de Archivos Concep-  tos y compruebe.                      000120SA900CPO                      X                                                           Borre la factura en el mdulo que la    origin y regstrela nuevamente con     los valores correctos.                  000120SA900DEPA                     X                                                           Compruebe si el archivo est en el di-  rectorio "SIGAMAT" o si est siendo usa-do por otra estacin.                   000080SA900XBLOQ                    X                                                              Compruebe si existe otro usuario        usando el Sistema.                   000080SA900XNEXI                    X                                                              Compruebe el Local/Nombre del archivo   e intente nuevamente.                000120SA905DELE_1                   X                                                           Para borrarlo, hay que revertir la baja del activo o modificar el motivo de la  baja.                                   000040SA905DELE_2                   X                                                           Borre la Factura de Entrada.            000040SA905DELE_3                   X                                                           Retire el vnculo en el mdulo SIGAATF. 000040SA905DELE_4                   X                                                           Cancelar el Crdito de ICMS.            000080SA905TUDOK                    X                                                           Modificar el valor del ICMS o Factura deEntrada.                                000077SA906BAIXA                    X                                                           Verifique la fecha del ultimo movimiento o si hay apropiacion del Activo Fijo000170SA910CUSRP                    X                                                           Verifique a configurao do parametro MV_CUSREP e se existe na base de dados todos os campos utilizados para o custo de reposio.                                        000182SA911CUSRP                    X                                                           Verifique la configuracin del parmetro MV_CUSREP, y si existen en la base de datos todos los campos utilizados para el costo de reposicin.                                         000120SA920EXIST                    X                                                           Compruebe el nmero y serie de la factu-ra, siempre y cuando sta no haya sido  generada.                               000160SA920NFLOTE                   X                                                           Tipee una factura de lote que no tenga, en su secuencia numrica,ninguna secuen-cia numrica una factura de salida ya   archivada.                              000073SA926ACHDOC                   X                                                           Solamente pueden registrarse facturas que ya existen en la base de datos.000112SA926AGOBR                    X                                                           Verifique el contenido de las siguientes informaciones: numero del item, codigo del producto y clase de consumo.000086SA926ARMOBR                   X                                                           En el caso del complemento de armas de fuego todas las informaciones son obligatorias.000083SA926COF                      X                                                           Verifique si la base, alicuota y valor del Cofins estan informados en el documento.000084SA926COMBOBR                  X                                                           En el caso del complemento de combustibles todas las informaciones son obligatorias.000154SA926COMOBR                   X                                                           Verifique el contenido de las siguientes informaciones: numero del item, codigo del producto, clase de consumo, clasificacion del item y tipo de servicio.000042SA926CUP                      X                                                           Verifique el item por duplicado y borrelo.000088SA926CUPOBR                   X                                                           En el caso de comprobantes fiscales referidos, todas las informaciones son obligatorias.000084SA926CUPREL                   X                                                           Verifique el comprobante fiscal correcto e informe en la informacion complementaria.000047SA926DOC                      X                                                           Verifique el documento por duplicado y borrelo.000075SA926DOCOBR                   X                                                           En el caso de documentos refidos, todas las informaciones son obligatorias.000075SA926DOCREF                   X                                                           Verifique el documento correcto e informe en la informacion complementaria.000046SA926DUP                      X                                                           Verifique los campos informados.              000044SA926DUPCOM                   X                                                           Verifique los campos informados.            000081SA926DUPL                     X                                                           Verifique el item informado por duplicado en el complemento y realice el borrado.000158SA926ENEOBR                   X                                                           Verifique el contenido de las siguientes informaciones: numero del item, codigo del producto, clasificacion del item, clase de consumo y consumo total en kWh.000112SA926GASOBR                   X                                                           Verifique el contenido de las siguientes informaciones: numero del item, codigo del producto y clase de consumo.000089SA926GRUPO                    X                                                           Informe solamente items que tienen productos del grupo que debe generar este complemento.000065SA926GUIA                     X                                                           Verifique el formulario que se encuentra por duplicado y borrelo.000078SA926GUIAOBR                  X                                                           En el caso de formularios referidos, todas las informaciones son obligatorias.000088SA926IMP                      X                                                           Verifique los documentos de importacion seleccionados para borrar el item por duplicado.000048SA926IMPOBR                   X                                                           Verifique el contenido de los campos vinculados.000093SA926INFC                     X                                                           Verifique que proceso esta en duplicidad y excluyalo.                                        000062SA926ITENS                    X                                                           Informe solamente los items existentes en el documento fiscal.000085SA926LOCOBR                   X                                                           En el caso de lugar de recoleccion/entrega, todas las informaciones son obligatorias.000084SA926MEDOBR                   X                                                           En el caso del complemento de medicamentos todas las informaciones son obligatorias.000042SA926NLOCAL                   X                                                           Seleccione el cliente de entrega correcto.000040SA926OBR1                     X                                                           Verifique el(los) campo(s) informado(s).000040SA926OBR2                     X                                                           Verifique el(los) campo(s) informado(s).000032SA926OBRCO                    X                                                           Verifique los campos informados.000080SA926PIS                      X                                                           Verifique si la base, alicuota y valor del PIS estan informados en el documento.000053SA926PROC                     X                                                           Verifique que proceso esta por duplicado y borrelo.  000075SA926PROCOBR                  X                                                           En el caso de procesos referidos, todas las informaciones son obligatorias.000093SA926RECEP                    X                                                           Verifique si se informo para el complemento el codigo del receptor, tienda y tipo de ingreso.000081SA926VEICOBR                  X                                                           En el caso del complemento de vehiculos todas las informaciones son obligatorias.000061SA930DELOS                    X                                                           El descuento no se considerar si la OS no est seleccionada.000080SA965CFO                      X                                                           Los CFOs usados deben estar archivados  en la Tabla "13".                       000120SA970CFO                      X                                                           Los CFOs deben ser vlidos y tipeados   conforme ejemplo:                       511,611                                 000124SA994PTG                      X                                                           Verifique o imposto, a regio e o grupo de tributao informados para este cadastro.                                        000080SA995FRM1                     X                                                           La frmula no puede contener expresionesdel tipo "EXECBLOCK".                   000040SA996JATEM                    X                                                           Informe un n de ttulo vlido.         000040SA996VENCTO                   X                                                           Informe una fecha vlida.               000050SAA1_CODEQP                   X                                                           Codigo del equipo al cual pertenece este empleado.000120SAAI_CODPRO                   X                                                           Informe un producto que conste en el    Archivo.                                [F3] Disponible.                        000120SAAI_GRUPO                    X                                                           Informe uno de los grupos que constan enel archivo.                             [F3] Disponible.                        000040SAAJ_CODCLI                   X                                                           Informe el Cdigo del Cliente.          000040SAAJ_LOJA                     X                                                           Informe la Sucursal correcta.           000092SAB6_FIORCS                   X                                                           Incluya un contenido vlido de sucursal del sistema.                                        000119SABAIXO17                     X                                                           Modifique la fecha informada para una   fecha que este dentro de un intervalo de 17 meses.                             000080SABATMAIOR                    X                                                           Informe un valor menor que el valor del ttulo.                                 000120SABREEXCL                     X                                                           Compruebe si el mismo no es compartido  con otras empresas. El sistema espera   hasta que el archivo se desocupe.       000080SABR_SUBCOD                   X                                                           Complete con el cdigo del colaborador que har la sustitucin de la asignacin.000095SABS_FILCC                    X                                                           Incluya un contenido existente en la tabla SM0/SIGAMAT.                                        000079SABX_CODIGO                   X                                                           Cdigo debe ser nico para la sucursal.                                        000162SABX_CODPLA                   X                                                           Agregue un contenido que exista en las tablas y planillas del contrato (CNA) y lugares del presupuesto de servicios (TFL).                                        000099SABX_CODTFV                   X                                                           Incluya un cdigo de registro que exista en la tabla TFV.                                          000073SABX_CONREV                   X                                                           Complete con una revisin vlida.                                        000139SABX_CONTRT                   X                                                           Complete con un contrato que tenga vnculo con el presupuesto de servicios (TFJ) y contratos (CN9).                                        000084SABX_MESANO                   X                                                            Incluya un valor que exista en la tabla CNF.                                       000098SABX_NUMMED                   X                                                           Complete un nmero de medicin que exista en la tabla CND.                                        000075SABX_OPERAC                   X                                                           Complete con una de las 3 opciones.                                        000087SABX_PEDIDO                   X                                                           Incluya un contenido existente en la tabla SC5.                                        000084SABX_PEDITE                   X                                                           Incluya un valor que exista en la tabla SC6.                                        000074SACAA040_09                   X                                                           Informe la cantidad de pisos. Los edificios en planta baja tienen 1 andar.000133SACAA040_10                   X                                                           Para registrar un edificio de planta baja, informe en el campo Planta Baja, 1 en el campo Ctd. Pisos y cero en el campo Piso Inicial.000130SACAA040_11                   X                                                           Para registrar un edificio de planta baja, informe SI en el campo Planta Baja, 1 en el campo Ctd. y cero en el campo Piso Inicial.000107SACAA070_11                   X                                                           Registre el proceso de seleccion vs etapas vs lugares para el proceso de seleccion referente a este titulo.000052SACAA070_14                   X                                                           Anule la baja del titulo para borrar este candidato.000064SACAA070_15                   X                                                           Borrar las respuestas del registro de Candidatos vs. Respuestas.000125SACAA070_16                   X                                                           Borrar la evaluacion de este candidado del registro del Proceso de Seleccion vs. Fase vs. Evaluacion Discursiva. Discursiva. 000041SACAA070_17                   X                                                           Borrar las solicitudes de este candidato.000067SACAA210_03                   X                                                           Verifique que el curso estandar no este en uso para poder borrarlo.000027SACAA210_11                   X                                                           Informe el periodo lectivo.000137SACAA320_01                   X                                                           Verifique si existe algun curso utilizando esta clasificacion de ISCED, antes de intentar borrarla.                                      000112SACAA640_01                   X                                                           Existen archivos en el sistema utilizando esta institucion de ensenanza.                                        000060SACAA750_02                   X                                                           Verifique el tipo de nota de la materia en el curso vigente.000078SACAA780_01                   X                                                           El local debe constar solamente en el registro de locales para poder borrarlo.000046SACAA830_01                   X                                                           Incluir la malla curricular del curso destino.000036SACAA830_02                   X                                                           Verifique C. Vigente vs. Financiero.000052SACAA830_03                   X                                                           Informe un grupo de destino diferente del de origen.000020SACAA830_04                   X                                                           Borre los registros.000085SACAO                         X                                                           1) Busque la accion con la tecla F3
2) Registre una accion en el respectivo archivo.000170SACAXFUN_11                   X                                                           Actualizar, a travs del configurador, el parametro MV_ACHOST con la direccion externa del servidor Web de la institucion de enseanza.   Ej.http://www.instituicao.br    000169SACAXFUN_12                   X                                                           A travs del configurador actualizar el parametro MV_ACLHOST con la direccion interna del servidor Web de la institucion de enseanza.
Ex.http://nome-do-servidor-web   000263SACAXFUN_13                   X                                                           A travs del configurador actualice los parametros MV_ACRBCO con el numero del banco, MV_ACRAGEN con el numero de la agencia y MV_ACRCON con el numero de la cuenta utilizada por la institucion de enseanza. Ej. MV_ACRBCO=341 / MV_ACRAGEN=0112 / MV_ACRCON=34123-4.000107SACB_DATVI                    X                                                           Informe la fecha de vigencia real de la revision del plan/imagen.                                          000109SACB_PROXRE                   X                                                           Informe la fecha de vigencia prevista de la revision del plan/imagen.                                        000040SACESSORIO                    X                                                           Elija otro producto como accesorio.     000040SACESSO_LAN                   X                                                           Elija otro producto.                    000063SACESS_ROT                    X                                                           Solo los Administradores del sistema tienen acceso a la rutina.000101SACF_CODCAM                   X                                                           Informe un codigo valido de acuerdo con el tipo de atencion (Receptivo / Activo) o pulse la tecla F3.000095SACH_STATUS                   X                                                           La clasificacion del estatus la hacen automaticamente las atenciones registradas en el sistema.000120SACIMA17                      X                                                           Modifique la fecha informada para una   fecha que esta dentro de los 17 meses   en abierto.                             000080SACOLIGUAL                    X                                                           Comprobar las columnas archivadas para  la tabla de la Cuadrcula.              000083SACRES/DECRES                 X                                                           Informe unicamente el aumento o decremento.                                        000299SACV_REFGRD                   X                                                           Parametro importante:
MV_GRADE: 
T   Activa uso de la grilla de productos; 
F   Desactiva uso de la grilla de productos.
MV_CONSGRD: Al buscar producto, considera: 
1 = Solo el codigo del producto;
2 = Codigo del producto y familia referencia de grilla.                                        000120SADA_CODCLI                   X                                                           Verifique si el codigo de cliente digitado existe en la tabla de clientes. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000145SADA_CONDPG                   X                                                           Verifique si el codigo de la condicion de pago informada existe en la tabla de condiciones de pago. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000207SADA_FILENT                   X                                                           Verifique si la sucursal informada existe en la tabla de empresas/sucursales y si el control de stock se configuro de forma exclusiva para la sucursal informada. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000129SADA_LOJCLI                   X                                                           Verifique si el codigo del cliente/tienda informado existe en la tabla de clientes. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000130SADA_TABELA                   X                                                           Verifique si el codigo de la tabla de precio informado existe en la tabla de precio. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000076SADA_TIPLIB                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada esta disponible en la lista de opciones.000125SADA_VEND1                    X                                                           Verifique si el codigo del vendedor informado existe en la tabla de vendedores. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000125SADA_VEND2                    X                                                           Verifique si el codigo del vendedor informado existe en la tabla de vendedores. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000125SADA_VEND3                    X                                                           Verifique si el codigo del vendedor informado existe en la tabla de vendedores. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000125SADA_VEND4                    X                                                           Verifique si el codigo del vendedor informado existe en la tabla de vendedores. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000125SADA_VEND5                    X                                                           Verifique si el codigo del vendedor informado existe en la tabla de vendedores. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000125SADB_CODPRO                   X                                                           Verifique si el codigo del producto informado existe en la tabla de productos.
Utilice la tecla de consulta si es necesario.000204SADB_FILENT                   X                                                           Verifique si la filial informada existe en la tabla de empresas sucursales y si el control de stock esta configurado exclusivo para la sucursal informada. Utilice la tecla de consulta, si fuera necesario.000098SADB_TES                      X                                                           Informe un TYES de salida existente en la tabla. Si fuera necesario, utilice la tecla de consulta.000103SADB_TESCOB                   X                                                           Informe un TES de salida existente en la tabla de TES. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.000092SADB_TOTAL                    X                                                           El valor total debe ser la multiplicacion entre la cantidad contratada y el precio de venta.000106SADENODEL                     X                                                           Verifique si la rutina de Teleatencion esta utilizando el producto                                        000142SADMFKDEL                     X                                                           Borre las informaciones que tengan dependencia con este registro.

Ej: Si esta borrando un Banco, verifique si no hay movimientos para el.
000080SAEVENCFIN                    X                                                           Compruebe si el Campo AE_USAFATO est   en blanco o con "N" (No).               000120SAF010AQUIS                   X                                                           Prime haga una inclusin con tipo 01.   Despus, como Ley 8.200 - tipo 04 o     como Reevaluacin - tipo 02.            000080SAF010BAIXA                   X                                                           Si esta operacin es inevitable, anule  la baja.                                000007SAF010CIAP1                   X                                                           Ninguna000040SAF010CIAP2                   X                                                           Disminuir el valor.                     000040SAF010CIAP3                   X                                                           Para eso, retire el cdigo del CIAP.    000143SAF010CODIN                   X                                                           Para el tipo de depreciacion calculo por indice es necesario informar el codigo del indice (N3_CODIND).                                        000080SAF010CTADP                   X                                                           Informe todas las cuentas relacionadas  a la depreciacin.                      000042SAF010CTVAZ                   X                                                           Informe las cuentas.                      000120SAF010DDEPR                   X                                                           Informe la fecha de inicio de deprecia- cin posterior que la fecha de adquisi- cin.                                   000040SAF010DEL                     X                                                           Efectuar la baja del bien.              000160SAF010DEPR                    X                                                           Certifquese que los valores en $ y Uni-dad Fiscal estn correctos. El valor en moneda nacional es:                     Valor en $/tasa de Unidad Fiscal.       000200SAF010FALTD                   X                                                           En la fecha de inicio de depreciacin,  informe una fecha posterior que la fechade la ltima depreciacin o informe la  depreciacin acumulada, si es que el    bien/tem posee.                        000080SAF010FOR                     X                                                           Certifquese de que el proveedor/sucur- sal existe.                             000056SAF010FORNE                   X                                                           Informe un proveedor y tienda de proveedor validos.     000091SAF010FORNEC                  X                                                           Informe un Proveedor y tienda de proveedor validos.                                        000065SAF010GRP                     X                                                           Escoja otro grupo que tenga las mismas Cuentas Contables y Tasas.000074SAF010JABAI                   X                                                           Escoja otro bien. Este bien ya se baj.                                   000040SAF010NITEM                   X                                                           Reindexar los archivos.                 000095SAF010NOALTERA                X                                                           Modificacion permitida solamente en nuevas lineas agregadas.                                   000062SAF010NOFORNEC                X                                                           Informe un proveedor y tienda validos.                        000124SAF010NONIT                   X                                                           Informe un proveedor con codigo NIT - Numero de Identificacion Tributario registrado.                                       000090SAF010NOTIPO                  X                                                           Utilice uno de los tipos de activos disponibles en la tabla SX5 - G1.                     000080SAF010PERIODO                 X                                                           Informe un periodo multiple de 12 meses.                                        000097SAF010PRACM                   X                                                           Para bienes con produccion acumulada es necesario informar el valor de la depreciacion acumulada.000040SAF010TIPO                    X                                                           Elija otro tipo o presione F1.          000133SAF010VALOR                   X                                                           El valor de la depreciacin acumulada   debe ser, como mximo, igual al valor   actual. Asegurese de que los valores estn correctos.000080SAF010VAZIO                   X                                                           LLene los campos obligatorios (estn en destaque).                              000080SAF010VORIG                   X                                                           El valor en Unidad Fiscal es:           Valor en $/Valor de la Unidad Fiscal.   000085SAF010VRACM                   X                                                           Para bienes con depreciacion acumulada es necesario informar la produccion acumulada.000039SAF012DEL                     X                                                           Escoja otro bien. Este bien ya se baj.000080SAF012TPNEG                   X                                                           Informe un valor superior a cero o cero.                                        000040SAF020BAIXA                   X                                                           Compruebe los ndices de los archivos.  000065SAF030CANCE                   X                                                           Verifique la fecha del ltimo clculo de la depreciacin mensual.000188SAF030NFDV                    X                                                           Verifique el parametro MV_AF30NDV. Si esta con .T. y el motivo de la baja es 23-devolucion, la digitacion de los campos Factura/Serie /Item sera obligatorios.                              000080SAF030PENHO                   X                                                           Modifique el motivo de baja o verifique y corrija el estatus de empeno del bien.000041SAF030VLVEN                   X                                                           Informe un valor de venta mayor que cero.000096SAF030WRMNU                   X                                                           Por favor, solicite modificacion para
ATFA035 en el menu                                        000120SAF050MOEDA                   X                                                           Archivar las Monedas del mes a depre-   ciar. Archivar las monedas de todos los das del mes, del primero al ltimo.    000080SAF050TXSEG                   X                                                           Incluya en el archivo de monedas el n- dice para efectuar el clculo.          000021SAF060CLASS                   X                                                           Seleccione otro bien.000080SAF060NAOCC                   X                                                           Incluir el Centro de Costo en la sucur- sal destino.                            000080SAF060NAOCT                   X                                                           Incluir esta cuenta en la sucursal      destino.                                000080SAF060NOTXA                   X                                                           Compruebe si existen las monedas en el  archivo de monedas.                     000032SAF10TIPO01                   X                                                           Desmarque o tipo 01 del borrado.000067SAF110APPOS                   X                                                           Es necesario revertir los apuntes posteriores a la fecha informada.000046SAF110ATFBL                   X                                                           Solamente bienes desbloqueados pueden moverse.000087SAF110ATUAL                   X                                                           La utilizacion de esta rutina depende de la actualizacion de los diccionarios de datos.000086SAF110BLQM                    X                                                           La fecha de registro de apuntes debe ser superior a la fecha de bloque de movimientos.000028SAF110CPBCO                   X                                                           Complete el campo informado.000034SAF110CTAP                    X                                                           Configure el parametro MV_ATFCTAP.000102SAF110DEPR                    X                                                           El apunte solo podra registrarse en el mes inmediatamente posterior al ultimo calculo de depreciacion.000034SAF110EX                      X                                                           Bienes agotados no pueden moverse.000061SAF110EXAPT                   X                                                           No es posible realizar mas de un apunte para una misma fecha.000139SAF110EXENC                   X                                                           Primero, es necesario revertir el cierre de produccin en la fecha en la que haya ocurrido, para entonces, revertir los apuntes anteriores.000093SAF110NOAPT                   X                                                           Solamente es posible revertir apuntes existentes y en el mes/ano del calculo de depreciacion.000076SAF110NOEX                    X                                                           Apuntes complementarios solamente pueden realizarse para bienes ya agotados.000034SAF110NOOCR                   X                                                           Informe otra ocurrencia de apunte.000109SAF110NOP0                    X                                                           Para modificar la estimacion de produccion, seleccione la ocurrencia de revision de estimacion de produccion.000077SAF110NOP5                    X                                                           Producciones acumuladas se apuntan automaticamente en la inclusion de bienes.000115SAF110NOP8                    X                                                           Para modificar la estimacion de produccion es necesario realizar un apunte de revision de estimacion de produccion.000047SAF110NOPER                   X                                                           Informe los periodos incial y final del apunte.000063SAF110NOREC                   X                                                           Los apuntes solo pueden realizarse para los bienes registrados.000103SAF110NOREV                   X                                                           Solo es posible devolver la revision de estimacion de produccion para bienes cuya estimacion se reviso.000070SAF110NOTRB                   X                                                           Complete correctamente las preguntas para filtrar los bienes deseados.000061SAF110P2QT                    X                                                           Informe una cantidad inferior para este apunte de produccion.000062SAF110PEREX                   X                                                           Informe otro periodo de apunte o devuelva el apunte existente.000100SAF110PERF                    X                                                           Informe un periodo final superior o igual al inicial e inferior o igual al ultimo dia del mismo mes.000031SAF110QTD0                    X                                                           Informe la cantidad del apunte.000065SAF130ITEM                    X                                                           Verifique los datos informados y haga las debidas correcciones.  000080SAF150INVAL                   X                                                           Informe un valor ms grande para la     ampliacin.                             000080SAF150JABAI                   X                                                           Elija un cdigo base que no est dado   de baja.                                000080SAF150NAOLO                   X                                                           Comprobar si el registro existe en el   SN3.                                    000107SAF175RTBX                    X                                                           El parametro MV_ATFRTBX debe ser compatible con la opcion informada en el parametro MV_TIPDEPR y viceversa.000025SAF190NORD0                   X                                                           Incluya un cdigo vlido.000019SAF210CLA                     X                                                           Clasifique el Bien.000031SAF210SN1                     X                                                           Verifique el registro del Bien.000031SAF210SN3                     X                                                           Verifique el registro del Bien.000040SAF230TXDEP                   X                                                           Informe una tasa positiva.              000040SAF240CLASS                   X                                                           Elija un bien an no clasificado.       000080SAF250BRAN                    X                                                           Verifique si los de arriba estan llena- dos.                                    000032SAF250DATAT                   X                                                           Informe la database del sistema.000032SAF250NOREC                   X                                                           Verifique la situacion del Bien.000027SAF250TIPO                    X                                                           Seleccione un item tipo 01.000125SAF250VALOR                   X                                                           Verifique los valores de los prorrateos. La suma de los prorrateos debe ser igual al valor inicial por prorratear.           000023SAF260BRANC                   X                                                           Corrija esta situacion.000036SAF260DATA                    X                                                           Verifique la fecha de transferencia.000055SAF260EXIST                   X                                                           Verifique el numero inicial y corrija la informacion.  000160SAF260MOEDA                   X                                                           Elija una moneda que este en uso.       Si desea colocar en uso la Moneda elegi-da, utilice el Configurador para confi- gurar desde el campo MV_MOEDA1..5.      000023SAF260NOME                    X                                                           Corrija esta situacion.000023SAF260TRANS                   X                                                           Corrija esta situacion.000028SAF260VAZ                     X                                                           Informe un contenido valido.000029SAF260VLR                     X                                                           Verifique el valor informado.000029SAF260ZERO                    X                                                           Verifique el valor informado.000120SAF40JAEXIS                   X                                                           Elija otro cdigo base u otro nmero de tem para que el sistema pueda generar  el nuevo bien.                          000022SAFA002DIC                    X                                                           Diccionario de datos -000022SAFA004DIC                    X                                                           Diccionario de datos -000082SAFA004NAPR                   X                                                           Solamente el usuario aprobador podra aprobar/rechazar el movimiento de aprobacion.000075SAFA004NOK                    X                                                           Solamente movimientos de aprobacion pendientes pueden aprobarse/rechazarse.000100SAFA004STAT                   X                                                           El movimiento de aprobacion debe aprobarse o rechazarse. Para mant-lo pendente, cancele a operao.000040SAFA010CHAP                   X                                                           Elija otro cdigo para la chapa.        000040SAFA010EXA1                   X                                                           No tipear la depreciacin acumulada.    000120SAFA010EXA2                   X                                                           La fecha de agotamiento debe ser poste- rior a la fecha de inicio de la depre-  ciacin.                                000070SAFA010JAEX                   X                                                           Escoja otro cdigo para placa o complete con un cdigo vlido.        000080SAFA010NAOP                   X                                                           Si esta operacin es inevitable, brreloe incluya nuevamente.                   000039SAFA011RATI                   X                                                           Informe los entes contables existentes.000096SAFA030BXTO                   X                                                           Marque la opcion de dar de baja hijos o modifique la cantidad que se dara de baja.              000115SAFA030CIAP                   X                                                           Verifique el archivo del CIAP o el motivo de la baja antes de ejecutar tal baja.                                   000040SAFA060FIL                    X                                                           Elija otra sucursal.                    000126SAFA060RATI                   X                                                           El prorrateo est bloqueado. Verifique las entidades del prorrateo y efectue las modificaciones necesarias para desbloquearlo.000040SAFA130IGUA                   X                                                           Elija otro cdigo.                      000040SAFA130JAEX                   X                                                           Elija otro cdigo.                      000080SAFA130MENO                   X                                                           El valor final debe ser mayor que el    valor inicial.                          000080SAFA130VAZI                   X                                                           No deje este campo en blanco. Informe   el cdigo base.                         000080SAFA140MENO                   X                                                           Informe el valor final mayor que el     valor inicial.                          000040SAFA140VAZI                   X                                                           Informe el cdigo base.                 000040SAFA160DESC                   X                                                           Elija otra operacin.                   000040SAFA160NDES                   X                                                           Elija otra operacin.                   000072SAFA440AQUI                   X                                                           Realice la revision en fecha igual o superior a la adquisicion del bien.000072SAFA440DEPR                   X                                                           Realice la revision luego de la fecha del ultimo calculo de depreciacion000089SAFA440ENCE                   X                                                           La revision del ajuste a valor presente puede realizarse para las constituciones activas.000022SAFA440FNF                    X                                                           Diccionario de datos -000122SAFA440NORE                   X                                                           Informe un indice cuyo calculo del nuevo ajuste a valor presente sea igual o superior a la depreciacion acumulada del bien000080SAFACONTA                     X                                                           Elija otra cuenta o incluya esta cuenta como nueva.                             000080SAFACUSTO                     X                                                           Informe otro centro de costo o inclyalocomo nuevo.                             000040SAFASINTET                    X                                                           Elija una cuenta analtica.             000120SAFDTBAIXA                    X                                                           Informe una fecha que est en el mes    inmediatamente posterior al ltimo      clculo.                                000119SAFDTBAIXA2                   X                                                           Informe una fecha que este
en el ano inmediatamente posterior
al ultimo calculo                                        000080SAFDTCANCEL                   X                                                           Slo se puede anular una baja si el cl-culo todava no fue efectuado.          000080SAFDTINV                      X                                                           Elija una fecha que sea posterior a la  fecha de adquisicin.                   000126SAFDTTRANS                    X                                                           Escoja una fecha que este en el mes inmediatamente posterior a la fecha del ultimo calculo.                                   000120SAFPERCBAIX                   X                                                           Si desea baja por porcentaje, ste debe ser mayor que cero y menor o igual a    cien.                                   000107SAFR680BCO                    X                                                           Compruebe la parametrizacin indicada, pues el banco/agencia/cuenta no consta  en el archivo de bancos.    000095SAFR680CFG                    X                                                           Compruebe la parametrizacin informada, pues  el archivo informado no est configurado.        000080SAFRECSN1                     X                                                           Compruebe si el registro existe en el   SN1.                                    000040SAGENDA2                      X                                                           Use la agenda que ya est abierta.      000030SAGENTEXIST                   X                                                           Informe otro codigo de agente.000040SAGLUTINADO                   X                                                           Seleccione el cheque totalizador.       000025SAGR001CLT                    X                                                           Informe el campo Cultura.000026SAGR001PRD                    X                                                           Informe el campo Producto.000076SAGR060UNDL                   X                                                           Para devolver esta lnea, borre la lnea con el mismo producto de la grilla.000130SAGR600NLOC                   X                                                           Verifique los datos informados como Cosecha, Productor, Hacienda, Fardo, etc. para localizar documento(s) de entrada relacionados.000105SAGR600ORIG                   X                                                           Cuando el campo "Propio" sea igual a "No", la opcion del campo "Origen" debe ser: "Documento de Entrada".000125SAGR601FAZ                    X                                                           Verifique si existe vinculacion de Hacienda vs. Productor en el registro de Hacienda.                                        000154SAGR620EST                    X                                                           El numero de documento generado ya se encuentra en la tabla de movimientos internos (SD3) revertido. (D3_ESTORNO).                                        000091SAGR620PROC                   X                                                           Verifique los datos informados en el procesamiento.                                        000053SAGR630JRET                   X                                                           Seleccione una lista de embarque que no fue devuelta.000081SAGR630NENV                   X                                                           Para devolver una lista de embarque de clasificacion es necesario enviar primero.000031SAGR720CONTR                  X                                                           Verifique los datos informados.000137SAGR720DEL                    X                                                           Para efectuar la exclusion, no puede haber instruccion de embarque que utilice esta reserva. Primero, remueva la instruccion de embarque.000185SAGR720DELIT                  X                                                           Para efectuar la exclusion, no puede haber instruccion de embarque que utilice este item de reserva. Primero, remueva la instruccion de embarque.                                        000092SAGR720NCTR                   X                                                           Verifique los dados informados en el encabezamiento.                                        000047SAGR720NFAR                   X                                                           Seleccione los fardos para efectuar la reserva.000083SAGR720QTD                    X                                                           La cantidad informada es superior a la  cantidad informada en el item del contrato.000044SAGR720QTINF                  X                                                           Verifique el saldo disponible de la reserva.000057SAGR720SBLQ                   X                                                           Seleccione un bloque para despues seleccionar los fardos.000137SAGR730CTR                    X                                                           La cantidad total programada sobrepaso la cantidad establecida en contrato. Verifique la cantidad que se informo en el item del contrato.000105SAGR730DEL                    X                                                           Para borrar la linea es necesario que no haya cantidad embarcada.                                        000068SAGR730EMB                    X                                                           La cantidad de embarque no puede ser superior a cantidad programada.000067SAGR730ENC                    X                                                           Informe otro contrato / item para incluir programacion de embarque.000085SAGR730EXCL                   X                                                           Para borrar una programacion de embarque es necesario que no haya cantidad embarcada.000115SAGR840CQ                     X                                                           Modifique el tipo de movimiento interno informado en el parametro MV_AGRTMPR definiendo el campo (F5_ENVCQPR) = Si.000085SAGR840MOV                    X                                                           Informe en el parmetro un cdigo de movimiento interno del tipo (Produccin) vlido.000114SAGR840PAR                    X                                                           En el modulo configurador, efectue el complemento de los parametros:           MV_AGRTMDV,MV_AGRTMPR e MV_AGRTMRQ.000121SAGR900NAOPV                  X                                                           Seleccione una orden de cargamento que este con el estatus "En pedido de Ventas".                                        000100SAGRA001BV1                   X                                                           Borre todas las parcelas de esta Cosecha y tente nuevamente.                                        000062SAGRA005BV1                   X                                                           Borre todas las parcelas de esta Cosecha y tente nuevamente.  000058SAGRA005PLU                   X                                                           Exclua todos os pluvimetros da fazenda e tente novamente.000031SAGRA035GV1                   X                                                           Modifique el porcentaje final. 000063SAGRA035GV2                   X                                                           Modifique el porcentaje final.                                 000048SAGRA035HV1                   X                                                           Modifique el porcentaje final.                  000051SAGRA035HV2                   X                                                           Modifique el porcentaje final.                     000060SAGRA060N8E                   X                                                           Es necesario informar el producto y el factor de conversin.000082SAGRA060NNX                   X                                                           verifique en el browse el producto referente a las unidades de medidas informadas.000042SAGRA060NNX1                  X                                                           Por favor, informe el factor de conversin000022SAGRA060PROD                  X                                                           Incluya otro producto.000053SAGRA100JUR                   X                                                           Se debe incluir intereses sobre un ttulo financiero.000080SAGRA200GV2                   X                                                           Registrar o relacionar el Talon correcto                                        000085SAGRA205H1                    X                                                           Verifique en el archivo de Mano de Obra informada el campo 'Ctd. Total ' (NP6_QTDTOT)000078SAGRA205H2                    X                                                           Verifique en el archivo de Equipo informado el campo 'Ctd. Total' (NP6_QTDTOT)000080SAGRA205H3                    X                                                           Verifique en el archivo de Producto informado el campo 'Ctd. Total' (NP6_QTDTOT)000169SAGRA250CLI                   X                                                           Para que se genere el pedido de venta, ademas del campo "Emitida Fact.?" = "N", debe informarse la TES y un Cliente/Tienda que ya tenga la condicin de pago registrada.000169SAGRA250CPG                   X                                                           Para que se genere el pedido de venta, ademas del campo "Emitida Fact.?" = "N", debe informarse la TES y un Cliente/Tienda que ya tenga la condicin de pago registrada.000169SAGRA250TES                   X                                                           Para que se genere el pedido de venta, ademas del campo "Emitida Fact.?" = "N", debe informarse la TES y un Cliente/Tienda que ya tenga la condicin de pago registrada.000076SAGRA270BV1                   X                                                           Actualice archivo existente o utilice un nuevo codigo de cliente.
         000065SAGRA275BV1                   X                                                           Actualice archivo existente o utilice un nuevo codigo de cliente.000065SAGRA50000025.                X                                                           Solamente Lista de embarque con estatus -Pendiente- y -Completo-.000040SAGRA720AVL                   X                                                           Informe un campo de la tabla DX7 vlido.000097SAGRA720BLO                   X                                                           Para grabar la reserva es necesario informar los bloques.                                        000075SAGRA720BNF                   X                                                           Seleccione nuevamente los bloques para la correcta atribucin de las pacas.000091SAGRA720BUS                   X                                                           Seleccione nuevamente los bloques, para utilizar nicamente las pacas libres de atribucin.000072SAGRA720CAD                   X                                                            Favor preencher o campo cadncia!                                      000072SAGRA720CL                    X                                                           Favor preencher o campo Cliente!                                        000067SAGRA720CT                    X                                                           Favor preencher o campo Contrato!                                  000046SAGRA720CT1                   X                                                           El tipo de contrato debe ser Ventas o Compras.000060SAGRA720CT2                   X                                                           Informe un contrato que tenga estatus Iniciado o Abierto.   000053SAGRA720CT3                   X                                                           Informe un contrato con tipo de Take up seleccionado.000056SAGRA720CT4                   X                                                           Informe un contrato con el tipo de algodn seleccionado.000080SAGRA720CT5                   X                                                           Informe un contrato con el cliente correspondiente con el cliente de la reserva.000093SAGRA720DEL                   X                                                           Para efectuar el borrado, seleccione una Reserva con estatus diferente de Take-Up Efectuado.
000070SAGRA720LJ                    X                                                           Favor preencher o campo loja!.                                        000054SAGRA720LR                    X                                                           Verifique la cantidad reservada!                     000042SAGRA720PC                    X                                                           Por favor, complete el campo Observacin.000057SAGRA720SCTR                  X                                                           Informe el contrato para realizar la seleccin de fardos.000055SAGRA720TA                    X                                                           Take-up realizado.                                     000076SAGRA720TP                    X                                                           Favor preencher o campo clas. comercial!                                    000112SAGRA720TR                    X                                                           Retire el contrato o modifique el tipo de reserva a reserva de contrato.                                        000054SAGRA720VTAC1                 X                                                           Informe bloques con tipos compatibles con el contrato.000044SAGRA720VTAC2                 X                                                           Informe bloques compatibles con el contrato.000059SAGRA720VTAC3                 X                                                           Informe la cantidad de bloques compatibles con el contrato.000170SAGRA890AC                    X                                                           Para restituir el estatus de la autorizacin de carga a pendiente es necesario que el vnculo con la orden de carga se deshaga por medio del borrado de la orden de carga.000125SAGRA890QTDCTR                X                                                                     Recomendamos que se incluya un nuevo item de autorizacion de cargamento desvinculado a este contrato de asociacion.000101SAGRA900CANC                  X                                                           Borre la orden de cargamento o seleccione un registro valido.                                        000075SAGRA900NFS                   X                                                           Seleccione una orden de cargamento valida para generar el pedido de ventas.000075SAGRA900PV                    X                                                           Borre primero el pedido de ventas para luego borrar la orden de cargamento.000129SAGRA900QTDITE                X                                                           Ajuste la cantidad de los items del orden de cargamento para que no sobrepase la cantidad del item de autorizacion de cargamento.000093SAGRA900STATUS                X                                                           Informe un codigo de autorizacion que este pendiente.                                        000100SAGRX720EXT                   X                                                           La suma de los pesos de las pacas seleccionadas es superior a la cantidad permitida para esta regla.000084SAGRXFUN1NOCOM                X                                                           El mdulo de agroindustria no permite esta operacin para los documentos del tipo A.000022SAH_CODERP                    X                                                           Informe el codigo ERP.000051SAI0_FILIAL                   X                                                           Rellenado conforme modo compartido de las tablas   000037SAI9_PORTAL                   X                                                           Verifique si ya se utilizo el codigo.000062SAJ_DESC                      X                                                           Complete correctamente la descripcin del grupo de compradores000160SALCADA                       X                                                           Seleccione la Opcin Modificar para cam-biar las caractersticas del Control de Pertinencias de un usuario ya existente en este archivo.                        000080SALIAS_INEX                   X                                                           Compruebe si este archivo est en el    men de este mdulo.                    000080SALINIGUAL                    X                                                           Comprobar las lneas archivadas para la tabla de la Cuadrcula.                 000035SALI_STATUS                   X                                                           Informe uno de los estatus vlidos.000040SALLDISAB                     X                                                           Habilite otro programa en lugar de ste.000040SALT-DIGIT                    X                                                           Este campo no puede ser modificado.     000080SALTDATA                      X                                                           Vuelva al men para modificar la base dedatos.                                  000091SALTERFAN                     X                                                           Modifique el campo Fantasma (B1_FANTASM) o modifique el registro de Productos alternativos.000132SALTERREC                     X                                                           Utilice otro producto como alternativo, o modifique las estructuras del producto para que no ocurra recursividad en las estructuras.000021SALTERSELF                    X                                                           Digite otro producto.000054SALTTIPSER                    X                                                           Desmarcar los apuntes y modificar el tipo de servicio.000023SAL_AGRCNNG                   X                                                           Documento agroindustria000200SAM2_VALDAF                   X                                                           Al ser archivada durante la inclusin   del intrumento, despus de la primera   colecta de mediciones slo es posible   modificarla va rutina de Reprogramacinde Calibraciones.                       000080SAMASCCOL                     X                                                           Comprobar el parmetro MV_MASCGRD en el Mdulo Configurador.                    000080SAMASCINV                     X                                                           Comprobar el parmetro MV_MASCGRD en el Mdulo Configurador.                    000080SAMASCLIN                     X                                                           Verifique el contenido del parametro    MV_MASCGRD en el modulo Configurador.   000037SAMN_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcin del indicador.000028SAMN_UM                       X                                                           Informe la unidad de medida.000025SAMN_UNDESC                   X                                                           Complete el campo AMN_UM.000040SANALIT INV                   X                                                           Modifique la clase de esta cuenta.      000054SAPD020DEMI                   X                                                           Asegurese de que el codigo seleccionado este correcto.000124SAPDLCAOPL                    X                                                           Si desea utilizar el ambiente de Operador Logistico, active los parametros MV_APDLOPE, MV_INTDL y configure el MV_APDLFOP.
000068SAPSCAMPO                     X                                                           Activar los campos necesarios para trabajar con una integracion APS.000074SAPSDESATIV                   X                                                           Poner en uso los campos necesarios para el uso de la integracion PREACTOR.000102SAPTNODEL                     X                                                           Borre primero el Apunte de Visitas registrada para este cliente.                                      000021SAR145NAORE                   X                                                           Verificar el archivo.000075SARMZCQ                       X                                                           Para este pedido, use cualquier almacen que no sea el mismo del CQ (MV_CQ).000120SARQDEST                      X                                                           Informe el nombre del archivo de acuerdocon el estndar usado por la Direccin  General Impositiva.                     000040SARQEMUSO                     X                                                           Espere que el archivo se desocupe.      000040SARQEXCL                      X                                                           Espere que el archivo se desocupe.      000080SARQEXIST                     X                                                           Informe otro nombre para acceso al      archivo.                                000040SARQINEXIS                    X                                                           Informe un Alias existente en el SX2.   000040SARQINV13                     X                                                           El archivo debe tener la extensin .MNU 000080SARQITEINCO                   X                                                           Entre en contacto con el soporte       Microsiga!.                             000159SARQNAOEXI                    X                                                           Verifique si el archivo que usted desea importar esta en el directorio correcto o si el directorio existe. Tambien verifique los parametros de la ensambladora.000080SARQPREMUSO                   X                                                           Est seguro que en esta rutina, est    abriendo los archivos en modo exclusivo.000080SARQUIVAZIO                   X                                                            Compruebe los movimientos registrados   en el archivo.                         000080SARQVAZIO                     X                                                           No use otra operacin, a no ser la de   inclusin para un archivo vaco.        000029SASISECO                      X                                                           Digite solamente S=Si o N=No.000080SASPAS                        X                                                           Use solamente un tipo de Comillas: Duplao Simple.                               000067SASSUNTO                      X                                                           Digite un codigo valido o elija un Asunto por medio de la tecla F3.000074SASSUNTOS                     X                                                           Digite un codigo valido o escoja
un asunto por la tecla F3.               000040SAT010DEL01                   X                                                           Borre el FAQ correspondiente.           000040SAT010DEL02                   X                                                           Borre la Llamada Tcnica.               000040SAT010DEL03                   X                                                           Borre el Presupuesto correspondiente.   000080SAT010DEL04                   X                                                           Borre la Orden de Servicio correspon-   diente.                                 000087SAT020CC                      X                                                           Informe el mismo valor del registro de Empleado                                        000040SAT020DEL01                   X                                                           Borre el vnculo correspondiente.       000040SAT020DEL02                   X                                                           Borre el apunte Tcnico.                000040SAT020DEL03                   X                                                           Borre la agenda del Tcnico.            000070SAT020MPONTO                  X                                                           Seleccione un empleado para operador.                                 000087SAT020TURNO                   X                                                           Informe el mismo valor del registro de Empleado                                        000037SAT020VTCA                    X                                                           Informe lo ocurrido al administrador.000049SAT020VUSR                    X                                                           Asocie este inspector con un usuario del Sistema.000040SAT030DEL01                   X                                                           Borre el Presupuesto correspondiente.   000080SAT030DEL02                   X                                                           Borre la Orden de Servicio correspon-   diente.                                 000040SAT030DEL03                   X                                                           Borre el Apunte Tcnico correspondiente.000080SAT040DEL02                   X                                                           Producto/Equipo usado no puede ser      borrado.                                000040SAT040INC01                   X                                                           Comprobar el Archivo.                   000040SAT040INC02                   X                                                           Comprobar el Archivo.                   000040SAT040INC03                   X                                                           Informar otro nmero de Placa.          000080SAT040LIN01                   X                                                           Llenar el Cdigo del Producto y/o el    Nmero de Serie del accesorio.          000080SAT040LIN02                   X                                                           Comprobar si el accesorio no fue usado  como Producto/Equipo y viceversa.       000139SAT040SKSER                   X                                                           Verifique si el accesorio con el mismo numero de serie no se utilizo o como accesorio o como Producto/Equipo y vice versa.                 000040SAT050LIN01                   X                                                           Llenar los campos obligatorios.         000040SAT060DEL01                   X                                                           Borre el tem em obsolescencia.         000040SAT080LIN01                   X                                                           Llenar los campos obligatorios.         000040SAT090LIN01                   X                                                           Llenar los campos obligatorios.         000040SAT090LIN02                   X                                                           Modificar la habilidad del tcnico.     000040SAT100LIN01                   X                                                           Llenar los campos obligatorios.         000040SAT100LIN02                   X                                                           Modificar el cdigo del Evento/Problema.000075SAT130DEL01                   X                                                           Borre el item del contrato correspondiente o modifique el indice del mismo.000031SAT130DEL02                   X                                                           Borre las tasas de este indice.000066SAT130DEL03                   X                                                           Borre el contrato correspondiente o modifique el indice del mismo.000036SAT200VALID                   X                                                           Informe fechas de validez correctas.000040SAT220TUDOK                   X                                                           Modifique las fechas previstas.         000080SAT230PROD                    X                                                           Defina un tipo y grupo para el producto en cuestion.                            000046SAT250AGRUP                   X                                                           Los codigos informados deberan ser diferentes.000082SAT250HDDP                    X                                                           Verifique el porcentaje fijo de prorrateo.                                        000078SAT250JACON                   X                                                           Compruebe las fechas inicial y final de vigencia y el tipo de flete informado.000100SAT250NFCTR                   X                                                           Informe un valor mayor que cero en el campo Facts por CTRC.                                         000085SAT250NOCOL                   X                                                           Seleccione/Digite un servicio de recoleccin.                                        000089SAT250NOCOM                   X                                                           Informe otro componente o verifique el registro de configuracion de la tabla de flete ...000153SAT250NODOC                   X                                                           Verifique los documentos: CTRC, Solicitud de recoleccin, Cotizacin de flete, Programacin en agenda de entrega.                                        000044SAT250NOSER                   X                                                           Informe un servicio de categoria negociacion000040SAT250NOVLD                   X                                                           Solo se permitira incluir itemes nuevos.000213SAT250RAT                     X                                                           La opcin "1=No utiliza" se permite para la siguiente configuracin:
Base Clc.prorrateo = "2-Punto por punto",
Criterio Clc.pror. = "2-Origen/Destino" y
Criterio prorrat. = "1-No Utiliza"	                       000003SAT250RCOL                    X                                                           


000019SAT250SERVIC                  X                                                           Informe el servicio000075SAT250SRVCOL                  X                                                           Informe un servicio de recoleccin.                                        000031SAT250VAZ                     X                                                           Digite el campo "Tabla Flete". 000072SAT250VIG                     X                                                           Verifique a vigncia informada e os contratos existentes para o cliente.000069SAT270OPABR                   X                                                           Seleccione una oportunidad pendiente o incluya una nueva oportunidad.000092SAT270OPOAB                   X                                                           Seleccione otra oportunidad o anule la inspeccion abierta para esta oportunidad.            000082SAT270OPOAG                   X                                                           Seleccione otra oportunidad o anule la inspeccion en agenda para esta oportunidad.000048SAT270PERAG                   X                                                           Modifique el periodo informado.                 000082SAT270PRPAB                   X                                                           Seleccione otra propuesta o anule la inspeccion tecnica asociada a esta propuesta.000093SAT270PRPAG                   X                                                           Seleccione otra propuesta o anule la inspeccion tecnica asociada a esta propuesta.           000039SAT270STSCAN                  X                                                           Incluya una nueva inspeccion.          000030SAT270STSCON                  X                                                           Incluya una nueva inspeccion. 000024SAT270VLDATAHR                X                                                           Informe otro periodo.   000070SAT290OPABR                   X                                                           Seleccione una oportunidad pendiente o incluya una nueva oportunidad.	000106SAT290OPOAB                   X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.                  000088SAT290OPOAG                   X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.000107SAT290PRPAB                   X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.                   000092SAT290PRPAG                   X                                                           Verifique con Inspector responsable por esta revision tecnica su conclusion o anulacion.    000102SAT290PVIST                   X                                                           En el archivo de operador, defina al menos un operador como inspector para tener acceso a esta rutina.000080SAT300BCLI                    X                                                           Tipee el Cdigo del Cliente en la       Llamada Tcnica.                        000040SAT300BPRO                    X                                                           Tipear el Cliente, Producto y N Serie. 000040SAT300LIN02                   X                                                           Modifique el Evento/Problema.           000051SAT300NOACE                   X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema.000040SAT300SACRA                   X                                                           Comprobar la Agenda de los Tcnicos.    000080SAT300TIPHD                   X                                                           Verifique el Item de Help Desk Resultan-te.                                     000080SAT300TIPOS                   X                                                           Comprobar la Orden de Servicio resultan-te de la Llamada Tcnica.               000080SAT300TPORC                   X                                                           Comprobar el Presupuesto resultante de  la Llamada Tcnica.                     000039SAT310CHAMA                   X                                                           Efectue la confirmacion o la anulacion.000048SAT310DIHEL                   X                                                           Seleccione 'Help-Desk' en la situacion del item.000033SAT310NOCHA                   X                                                           Finalice la llamada en operacion.000076SAT310REDIR                   X                                                           Seleccione un operador que no este vinculado al usuario actual.             000136SAT310TPTEC                   X                                                           Asocie otro representante a este usuario o torne al representante apto para el Help Desk y dsiponible para la asignacion.               000083SAT310USER                    X                                                           Vinclule un operador que atienda Help Desk a este usuario del sistema.             000043SAT310VACHA                   X                                                           Seleccione la carpeta 'Llamada Tecnica'.   000175SAT340CARGXFUN                X                                                           Verifique los productos configurados como recurso humano y defina un cargo o una funcion para el mismo.  Si desea realizar una asignacion especifica informe los dos campos.   000133SAT340CARXFUN                 X                                                           Informe un cargo o una funcion para asignacion de este recurso.   Si desea realizar una asignacion especifica informe los dos campos.000030SAT340EST                     X                                                           Haga clic en el boton estimar.000069SAT340ESTALL                  X                                                           Seleccione el producto de asignacion y haga clic en el boton estimar.000052SAT340FUNC                    X                                                           Informe una funcion para asignacion de este recurso.000092SAT340FUNCAO                  X                                                           Verifique los productos configurados como recurso humano y defina una funcion para el mismo.000053SAT340PER                     X                                                           Verifique el periodo de asignacion del recurso.      000057SAT340PERFIM                  X                                                           Informe el periodo final para asignacion de este recurso.000059SAT340PERINI                  X                                                           Informe el periodo inicial para asignacion de este recurso.000059SAT340PFIM                    X                                                           Informe el periodo final para asignacion de estos recursos.000063SAT340PINI                    X                                                           Informe el periodo inicial para asignacion de estos recursos.  000082SAT340RECURSO                 X                                                           Defina un tipo de recurso para todos los productos de asignacion.                 000060SAT340TPREC                   X                                                           Informe un tipo de recurso para asignacion de este producto.000064SAT340TUR                     X                                                           Informe el turno de trabajo para estos productos de asignacion. 000060SAT340TURNO                   X                                                           Informe el turno de trabajo para asignacion de este recurso.000087SAT390CCUSTO                  X                                                           Verifique el ente escogido y verifique si el centro de costo esta vinculado con el.    000079SAT390OBRIG                   X                                                           Verifique si uno de los campos citados esta rellenado                          000040SAT400LIN02                   X                                                           Modificar el Cdigo del Evento/Problema.000040SAT400LIN03                   X                                                           Modifique el Producto/Equipo.           000080SAT450F4L02                   X                                                           Compruebe la cantidad, valor unitario y valor total.                            000080SAT450LAUDO                   X                                                           Llene el Laudo en la rutina de Atencion de la OS.                               000040SAT450TUDOK                   X                                                           Compruebe los Productos/Equipos.        000040SAT460ALT01                   X                                                           Borrar el Pedido de Venta.              000017SAT460DELFN                   X                                                           Finalice la FNC!000095SAT460DESP                    X                                                           Los gastos financieros de este periodo deben revertirse para que la operacion pueda finalizarse000040SAT460EXL01                   X                                                           Borrar el Pedido de Venta.              000196SAT460EXL03                   X                                                           Para excluir o modificar un atendimiento, primero borre la marcacion, a traves de la rutina de generacion de marcaciones y, despues, modifique y excluya el atendimiento                            000040SAT460LINO2                   X                                                           Escoja un local con saldo suficiente.   000040SAT460LINOK                   X                                                           Informe los campos obligatorios.        000027SAT460LOCLZ                   X                                                           Rellene el campo direccion.000033SAT460LOCNU                   X                                                           No rellene el campo localizacion.000022SAT460LOTCT                   X                                                           Rellene el campo lote.000025SAT460LOTNU                   X                                                           No rellene el campo lote.000029SAT460LOTUS                   X                                                           Coloque el campo lote en uso.000080SAT460OS                      X                                                           Compruebe el estatus de la Orden de Ser-vicio.                                  000080SAT460RCDUP                   X                                                           Borre uno de los items de solicitud al  Deposito.                               000040SAT460SEQRC                   X                                                           Seleccione otra secuencia de solicitud. 000040SAT460SKSER                   X                                                           Modifique el Nmero de Serie.           000080SAT460SNVAL                   X                                                           Efectue el proceso de esta solicitud o  seleccione otra secuencia.              000025SAT460SUBLT                   X                                                           Rellene el campo sublote.000028SAT460SUBNU                   X                                                           No rellene el campo sublote.000031SAT460SUBUS                   X                                                           Ponga el campo sublote en uso. 000079SAT470LIN01                   X                                                           Utilice el codigo de servicio y TES asociada que no efectue movimiento de Stock000040SAT500DATA1                   X                                                           Modifique la Fecha Inicial.             000040SAT500DATA2                   X                                                           Modifique la fecha final.               000080SAT500DATA3                   X                                                           Comprobar las fechas y las horas de     inicio/fin.                             000040SAT500LIN01                   X                                                           Modificar el perodo informado.         000040SAT500LIN02                   X                                                           Modificar el perodo informado.         000104SAT600ALOC                    X                                                           Seleccione un producto del tipo Mano de Obra (MO) y con su unidad de medida configurada como horas (HR).000075SAT600TPPROD                  X                                                           Informe los tipos de productos: 1-Material Operativo, 2-Mensual, 3-Demanda.000201SAT620EXPLN                   X                                                           Extornar todos los movimientos del plan,
desde que no tengan orden de servicio o
hacer el encerramiento de todas las ordenes
de servicio que pertenecen al plan.                                         000080SAT700F4L02                   X                                                           Borre o modifique el codigo de una de   las tareas.                             000080SAT700LIN02                   X                                                           Borre o Modifique el codigo de una de   las etapas.                             000081SAT700NEXCL                   X                                                           Borre todos las atenciones de las tareas de este proyecto.                       000054SAT710ATIVO                   X                                                           Modifique la situacion del arma a Descartada.         000121SAT710MOV                     X                                                           Verifique si el Item esta en movimiento, si desea borrar, retirele el movimiento.                                        000070SAT710SITUA                   X                                                           Retire el movimiento del Arma.                                        001125SAT710STATUS                  X                                                           Verifique si los siguientes campos estan  cumplimentados.                                                                    - Especie(TE0_ESPEC)                                              - Marca(TE0_MARCA)                                               - Calibre(TE0_CALIBR)                                              - Modelo(TE0_MODELO)                                            - Culata(TE0_CORON)                                            - Acabamiento(TE0_ACABA)                                     - Cap. Municion(TE0_CAPMUN)                                  - Validez Arma(TE0_VALIDA)                                 - Num Registro(TE0_NUMREG)                                  - Fecha Registro(TE0_DTREG)                                     - Organo Exp.(TE0_ORGAO)                                       - Sinarm(TE0_SINARM)                                              - Pais(TE0_CDPAIS)                                                   - Inspeccion(TE0_DELEG)  
          
 Estos campos son necesario para el      movimiento del arma y su consecuente cambio de estatus                                        000132SAT710TIPO                    X                                                           Verifique en el complemento del Producto si  esta configurado como Arma en el campo B5_TIPO.                                        000121SAT720MOV                     X                                                           Verifique si el Item esta en movimiento, si desea borrar, retirele el movimiento.                                        000082SAT720SITUA                   X                                                           Cambie el Estatus de la Culata para activo                                        000160SAT720STATUS                  X                                                           Verifique si el Nmero de serie del chaleco se complet para el Estado de So Paulo, verifique el Nmero de publicacin.                                        000134SAT720TIPO                    X                                                           Verifique en el complemento del Producto si  esta configurado como Culata en el campo B5_TIPO.                                        000121SAT730MOV                     X                                                           Verifique si el Item esta en movimiento, si desea borrar, retirele el movimiento.                                        000222SAT730PROD                    X                                                           Verifique si la Unidad del Producto indicado en la Factura es del Tipo Caja. Cuando el Producto tiene un complemento del tipo municion, el Producto debe tener su  unidad igual a Caja                                        000084SAT730SITUA                   X                                                           Cambie el Estatus de la Municion para activo                                        001109SAT730STATUS                  X                                                           Verifique si los siguientes campos estan cumplimentados.                                                                                      - Registro de Proveedor(TE2_REGFOR)                     - Fecha de Emision Registro(TE2_EMISSA)                   - Organo Expd.(TE2_ORGAO)                                       - Cantidad(TE2_QTDMUN)                                     - Lote de Blister(TE2_LOTE)                                      - Validez del Blister(TE2_VALIDA)                           - Especie(TE2_ESPEC)                                              - Marca(TE2_MARCA)                                               - Calibre(TE2_CALIBR)                                              - Modelo(TE2_MODELO)                                            - Sinarm(TE2_SINARM)                                              - Fecha del Sinarm(TE2_DTSINA)
                                                                                                            Estos campos son necesarios para el  movimiento de la  Municion y su consecuente cambio de estatus                                        000136SAT730TIPO                    X                                                           Verifique en el complemento del Producto si  esta configurado como municion en el campo B5_TIPO.                                        000030SAT730VLDLOC                  X                                                           Efecte un movimiento interno.000077SAT790DEL01                   X                                                           Elimine el vnculo de este feriado con el registro de feriados por localidad.000041SAT840CMPCONS                 X                                                           Seleccione una tabla valida (TEQ_TABELA).000127SAT840VLDCON                  X                                                           Corrija los campos Tipo Param. (TEQ_TPOPAR) y Cond. Valid.(TEQ_CONDIC), para que sean de un unico tipo de fecha o valor.       000121SAT840VLDTAB                  X                                                           Verifique el campo(TEQ_CAMPO), este debe pertenecer a la misma tabla digitada en el campo (TEQ_TABELA).                  000080SATALOCTEC1                   X                                                           Ejecutar la rutina de Asignacin de la  Agenda.                                 000040SATC040NALO                   X                                                           Asignar un Tcnico para la OS.          000080SATC040OS                     X                                                           Ubquese en el tem de la Orden de      Servicio.                               000042SATEINVALID                   X                                                           Informe un valor vlido para el parmetro.000080SATENDENTE                    X                                                           Utilice la opcion "Archivo de Operado-  res".                                   000120SATF150AD                     X                                                           Compruebe la fecha de la ltima depre-  ciacin. La transferencia slo podr    efectuarse despus de esta fecha.       000080SATFA070DBA                   X                                                           Modifique la fecha de hoy para la fecha del ltimo clculo de depreciacin.     000040SATFA100OK                    X                                                           Elija otra operacin.                   000072SATFCPOOBG                    X                                                           Rellene el campo que se informo.                                        000191SATFCTBBLQ                    X                                                           Cuando sea posible, modifique la fecha de referencia del proceso, verifique el parmetro o entre en contacto con el responsable por el mdulo contable.                                        000152SATFHIBRER0                   X                                                           Solicite modificacion del parametro
MV_CALCDEP a 1 (Anual) o
deshaga todos los calculos
realizados anteriormente                                        000154SATFHIBRER1                   X                                                           Solicite modificacion del parametro
MV_CALCDEP a 0 (Mensual) o
deshaga todos los calculos
realizados anteriormente                                        000072SATFINVCPO                    X                                                           Informe un campo que no sea obligatorio y que este en uso en el sistema.000062SATFNOTAXIN                   X                                                           Registre la(s) tasa(s) para el indice y periodo por depreciar.000117SATFVALORUF                   X                                                           Informe el valor original en la moneda legal o verifique la moneda definida en el contenido del parametro MV_ATFMOED.000170SATFWRTDEPR                   X                                                           Solicite modificacion de los parametros
MV_CALCDEP y MV_TIPDEPR:
MV_TIPDEPR=0, 1 o 2 MV_CALCDEP=0
MV_TIPDEPR=3, 4 o 5 MV_CALCDEP=1                                        000200SATIVEPRINT                   X                                                           Compruebe:                              - Conexin Micro/Impresora              - La impresora est prendida?          - Si usa red, la configuracin en el   spool est correcta?                    000035SATUALIZAPMS                  X                                                           Actualice el repositorio de objetos000079SATUALOCALI                   X                                                           Utilice la rutina descrita para incluir el saldo del producto en una Direccion.000080SATUAL_SINT                   X                                                           Actualice las cuentas sintticas del    mes.                                    000120SATUARASTRO                   X                                                           Utilice la rutina arriba descripta para incluir el saldo del producto en un lotey as poder usarlo en el movimiento.    000120SATUSI3                       X                                                           Tipee Cuenta+Centro Costo ya archivado  en el SI3 o archvelos previamente usan-do <F3>.                                000120SATUSI4                       X                                                           Tipee Cuenta X C.Costo X tem que ya es-tn archivados en el SI4 o archvelos   previamente.                            000040SAUDITENC                     X                                                           Seleccione otra Auditoria.              000035SAUDJAEXIST                   X                                                           Verifique el Archivo de Auditorias.000078SAVALTIPPROV                  X                                                           Seleccione solamente los tipos de la provision de vacaciones o aguinaldo      000030SAVG0000001                   X                                                           Informe la Unidad Requiriente.000076SAVG0000002                   X                                                           Verifique el tipo de condicion de pago en el Archivo de Condiciones de Pago.000056SAVG0000003                   X                                                           Digite el numero de dias para el periodo mayor que cero.000058SAVG0000004                   X                                                           Digite el numero de dias para el periodo mayor a 180 dias.000058SAVG0000005                   X                                                           Digite el numero de dias para el periodo menor a 180 dias.000043SAVG0000006                   X                                                           Verifique la fecha de desembolso informada.000050SAVG0000007                   X                                                           Informe una fecha mayor que la fecha del contrato.000040SAVG0000008                   X                                                           Informe el valor en U$S                 000040SAVG0000009                   X                                                           Informe la tasa de Spread               000040SAVG0000010                   X                                                           Llene el valor de desembolso.           000040SAVG0000011                   X                                                           Llene la fecha de desembolso            000021SAVG0000012                   X                                                           Utilice otro Proceso.000080SAVG0000013                   X                                                           Informe una Tasa Libor para el primer   periodo.                                000080SAVG0000014                   X                                                           Ajustar valores o incluir nuevos perio- dos.                                    000040SAVG0000015                   X                                                           Ajustar valores o incluir nuevas cuotas.000040SAVG0000016                   X                                                           Llene el cambio                         000048SAVG0000017                   X                                                           Verifique el rellenado de los campos informados.000037SAVG0000018                   X                                                           Verifique campo Fecha de Liquidacion.000044SAVG0000019                   X                                                           No se permite la modificacion de este campo.000040SAVG0000020                   X                                                           Informe numero de Proceso.              000044SAVG0000021                   X                                                           No se permite la modificacion de este campo.000044SAVG0000022                   X                                                           No se permite la modificacion de este campo.000027SAVG0000023                   X                                                           Borre o incluya el proceso.000027SAVG0000024                   X                                                           Borre e incluya el proceso.000038SAVG0000025                   X                                                           Rellene el campo fecha de liquidacion.000030SAVG0000026                   X                                                           Rellene el numero de periodos.000028SAVG0000027                   X                                                           Rellene el numero de cuotas.000040SAVG0000028                   X                                                           Corrija las fechas informadas.          000120SAVG0000029                   X                                                           Notifique Administrador del Sistema paraque el mismo compruebe configuracion de archivos.                               000120SAVG0000030                   X                                                           Informe un Codigo de Empresa. Use la te-cla F3 para consultar Empresas previa-  mente registradas.                      000120SAVG0000031                   X                                                           Informe un Codigo de Banco. Use la tecla F3 para consultar Bancos previamente   registrados.                            000040SAVG0000032                   X                                                           Verifique si el campo Producto se lleno.000035SAVG0000033                   X                                                           Verifique el llenado de este campo.000042SAVG0000034                   X                                                           Utilice una Origen previamente registrada.000020SAVG0000035                   X                                                           Informe otro origen.000186SAVG0000036                   X                                                           Verifique los campos referentes al proceso de Comision, pues si existe comision en el Proceso, los campos deben llenarse. Si no hay Comision en el Proceso, los campos deben estar vacios.000080SAVG0000037                   X                                                           Informar un Numero de Periodos superior a 0 (Cero).                             000040SAVG0000038                   X                                                           Contacte el Soporte Tecnico.            000080SAVG0000039                   X                                                           Informe la Moneda en que fue hecho el   Desembolso.                             000057SAVG0000040                   X                                                           Verifique el valor amoritzado, pues el debe ser positivo.000055SAVG0000041                   X                                                           Verifique el valor del interes, pues debe ser positivo.000064SAVG0000042                   X                                                           Verifique el valor dela Tasa Libor, pues esta debe ser positiva.000061SAVG0000043                   X                                                           Verifique el numero de periodos, pues este debe ser positivo.000058SAVG0000044                   X                                                           Verifique el valor del campo, pues este debe ser positivo.000032SAVG0000045                   X                                                           Informe otra Tasa Spread valida.000058SAVG0000046                   X                                                           Verifique el valor del campo, pues este debe ser positivo.000058SAVG0000047                   X                                                           Verifique el valor del campo, pues este debe ser positivo.000080SAVG0000048                   X                                                           Informe Fecha de Cierre y Numero del    Contrato de Cambio.                     000040SAVG0000049                   X                                                           Informe un Valor de Desembolso.         000040SAVG0000050                   X                                                           Informar Fecha de Cierre.               000067SAVG0000051                   X                                                           Rellene la fecha de credito con una fecha mayor que la del cierre. 000037SAVG0000052                   X                                                           Seleccione otro R.O.F. y/o L.C.      000025SAVG0000053                   X                                                           Informe primero el valor.000043SAVG0000054                   X                                                           Numero de Linea de Credito debe informarse.000029SAVG0000055                   X                                                           Registre la Linea de Credito.000045SAVG0000056                   X                                                           Abra otra linea de credito o seleccione otra.000080SAVG0000057                   X                                                           Consulte el Soporte sobre como generar  un impreso en el Crystal Reports.       000036SAVG0000058                   X                                                           Verifique archivo de origen/destino.000023SAVG0000059                   X                                                           Seleccione otro origen.000051SAVG0000060                   X                                                           Es necesario informar el tipo de valor de comision.000043SAVG0000061                   X                                                           Verifique los parametros de impresion.     000080SAVG0000062                   X                                                           Compruebe que hayan mensajes registradas en el idioma informado.                000032SAVG0000063                   X                                                           Verifique los filtros digitados.000037SAVG0000064                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion.000049SAVG0000065                   X                                                           Registre la descripcion del archivo en el idioma.000080SAVG0000066                   X                                                           Sistema continuara sin el asiento del   mismo.                                  000080SAVG0000067                   X                                                           Valores asentados seran ignorados y sera informado 0 (cero) en el valor.        000040SAVG0000068                   X                                                           Informe una Fecha Igual o Superior.     000040SAVG0000069                   X                                                           Informe una fecha igual o superior.     000036SAVG0000070                   X                                                           Verifique los items de este Proceso.000044SAVG0000071                   X                                                           Rellene el campo de la Solicitud de Credito.000057SAVG0000072                   X                                                           Es necesario informar un Agente que recibira la comision.000066SAVG0000073                   X                                                           Es necesario informar el numero de la Autorizacion de Importacion.000077SAVG0000074                   X                                                           Es necesario informar la fecha de vigencia de la Autorizacion de Importacion.000113SAVG0000075                   X                                                           Retire el contenido de la Fecha de Embarque/Finalizacion del Proceso. Grabe el Proceso y ejecute la modificacion.000046SAVG0000076                   X                                                           Es necesario informar el valor de la comision.000120SAVG0000077                   X                                                           Informar el valor de comision total en  la portada o borrar el Agente que va a  recibir la comision.                    000080SAVG0000078                   X                                                           Anule el contrato de cambio por la op-  cion Borrar del Financiero-Cambio.      000054SAVG0000079                   X                                                           Verifique las fechas informadas en los campos ETD/ETA.000108SAVG0000080                   X                                                           Rellene una fecha limite del documento mayor que el total del Transit Time DOC + Fecha estimada de Embarque.000035SAVG0000081                   X                                                           Verifique el campo pais de entrega.000029SAVG0000082                   X                                                           Verifique la tabla de paises.000031SAVG0000083                   X                                                           Verifique la fecha del proceso.000080SAVG0000084                   X                                                           Informar un N de Decl. de Seguro mayor que el valor actual informado.          000080SAVG0000085                   X                                                           Modifique la variable MV_EECFAT para .T.usando el Configurador.                 000040SAVG0000086                   X                                                           Archive el Parametro en el configurador.000040SAVG0000087                   X                                                           Devuelva el Pedido de Nacionalizacion.  000080SAVG0000088                   X                                                           Entre en la rutina de mantenimiento de  PO.                                     000080SAVG0000089                   X                                                           Entre en la rutina de mantenimiento de  Pedidos de Nacionalizacion.             000080SAVG0000090                   X                                                           Entre en la rutina de Despacho/Manteni- miento.                                 000080SAVG0000091                   X                                                           Entre en la rutina de Deposito Desemb.  de Nacionalizacion.                     000040SAVG0000092                   X                                                           Seleccione el proceso DA.               000040SAVG0000093                   X                                                           Informe el recinto aduanero.            000040SAVG0000094                   X                                                           Informe una fecha valida.               000040SAVG0000095                   X                                                           Informe la Identificacion del Documento.000040SAVG0000096                   X                                                           Numero de DA debe ser informado.        000080SAVG0000097                   X                                                           Seleccione un Proceso que no este en    fase de Nacionalizacion.                000080SAVG0000098                   X                                                           Para modificar el proceso DA, debe ser  borrado el pedido de Nacionalizacion.   000080SAVG0000099                   X                                                           Seleccione un pedido de Nacionalizacion con DA.                                 000080SAVG0000100                   X                                                           Seleccione un tipo de declaracion de    Nacionalizacion valido.                 000120SAVG0000101                   X                                                           Devuelva el pedido de Nacionalizacion   a traves de la Opcion Deposito-Pedido deNacionalizacion.                        000120SAVG0000102                   X                                                           Seleccione otro proceso que posea itemesembarcados parcialmente o que no fueron embarcados.                             000080SAVG0000103                   X                                                           Seleccione una condicion de pago que seacon cobertura cambial.                  000104SAVG0000104                   X                                                           Verifique el proceso de depsito o incluya un nuevo gasto del mismo cdigo con el valor de la diferencia000080SAVG0000105                   X                                                           Seleccione un item aun no seleccionado  para el salto.                          000040SAVG0000106                   X                                                           Informe un numero valido.               000040SAVG0000107                   X                                                           Seleccione un pedido de Nacionalizacion.000080SAVG0000108                   X                                                           El siguiente valor debe ser siempre ma- yor que el valor anterior.              000080SAVG0000109                   X                                                           El valor o el porcentaje debe ser       llenado.                                000040SAVG0000110                   X                                                           Digite una cantidad valida.             000029SAVG0000111                   X                                                           Verifique el registro de NCM.000080SAVG0000112                   X                                                           Llene las informaciones necesarias en   sus registros correspondientes.         000049SAVG0000113                   X                                                           Serie, Producto Suframa o ambos deben rellenarse.000104SAVG0000114                   X                                                           Ejecuta nuevamente esta funcion y si el error persiste entre en contacto con el departamento de soporte.000039SAVG0000115                   X                                                           Revise el archivo de Productos Suframa.000049SAVG0000116                   X                                                           Verifique la Lita de Ingenieria/Producto Suframa.000025SAVG0000117                   X                                                           Digitar numero del House.000016SAVG0000118                   X                                                           Registrar House.000030SAVG0000119                   X                                                           Existen Embarques Registrados.000023SAVG0000120                   X                                                           Rellenar numero del PO.000013SAVG0000121                   X                                                           Registrar PO.000023SAVG0000122                   X                                                           Registrar Contenedores.000025SAVG0000123                   X                                                           Entre con Valor Positivo.000096SAVG0000124                   X                                                           Verifica si la cantidad de los contenedores es superior a la cantidad de contenedores recibidos.000014SAVG0000125                   X                                                           Rellenar Tipo.000039SAVG0000126                   X                                                           El Proceso se grabara sin Contenedores.000032SAVG0000127                   X                                                           Marcar registros para Impresion.000031SAVG0000128                   X                                                           Rellenar el Numero de la P.L.I.000041SAVG0000129                   X                                                           Registrar P.L.I                          000030SAVG0000130                   X                                                           Rellene el Numero del Proceso.000018SAVG0000131                   X                                                           Registrar Proceso.000080SAVG0000132                   X                                                           Verifique la cantidad del item y corrijaesta misma cantidad en los lotes        000033SAVG0000133                   X                                                           Verifique la cantidad disponible.000040SAVG0000134                   X                                                           Verifique el Proceso informado.         000040SAVG0000135                   X                                                           Verifique el Proceso informado.         000080SAVG0000136                   X                                                           Verifique el Proceso dei la Shipping ya fue no emitida y si hay embarque.       000040SAVG0000137                   X                                                           Seleccione un P.O. que posea P.L.I.     000021SAVG0000138                   X                                                           Registrar Importador.000040SAVG0000139                   X                                                           Registrar Condicion de Pago             000040SAVG0000140                   X                                                           Registrar Agente                        000040SAVG0000141                   X                                                           Registrar Proveedor                     000040SAVG0000142                   X                                                           Registrar Comprador                     000040SAVG0000143                   X                                                           Utilizar opcion de Cambio               000027SAVG0000144                   X                                                           Rellenar Fecha de embarque.000026SAVG0000145                   X                                                           Rellenar fecha de entrega.000080SAVG0000146                   X                                                           Verifique los campos fecha de entrada y fecha de embarque                       000036SAVG0000147                   X                                                           Seleccione los items unicamente P.O.000040SAVG0000148                   X                                                           Verifique la cantidad disponible        000106SAVG0000149                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema persiste, contacte el departamento de soporte.000079SAVG0000150                   X                                                           Rellene el codigo del importador, de los procesos de importacion por consultar.000039SAVG0000151                   X                                                           entre con una de las opciones de Combo.000032SAVG0000152                   X                                                           Informe la Fecha de la Proforma.000026SAVG0000153                   X                                                           Informe Condicion de Pago.000030SAVG0000154                   X                                                           Registrar Medio de Transporte.000023SAVG0000155                   X                                                           Entre con valor valido.000019SAVG0000156                   X                                                           Seleccione otro PO.000037SAVG0000157                   X                                                           Verifique el campo condicion de pago.000026SAVG0000158                   X                                                           Informar Codigo de Agente.000025SAVG0000159                   X                                                           Rellenar el campo Motivo.000033SAVG0000160                   X                                                           Seleccione otra Unidad de Medida.000017SAVG0000161                   X                                                           Registrar Motivo.000019SAVG0000162                   X                                                           No Rellenar Motivo.000106SAVG0000163                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema persiste, contacte el departamento de soporte.000033SAVG0000164                   X                                                           Rellene los campos correctamente.000043SAVG0000165                   X                                                           Verifique el registro de Origenes/Destinos.000053SAVG0000166                   X                                                           Rellene el valor de peso en los intervalos correctos.000044SAVG0000167                   X                                                           Rellene el registro de Medios de Transporte.000031SAVG0000168                   X                                                           Registrar Codigo del Comprador.000029SAVG0000169                   X                                                           Informe un nombre de archivo.000063SAVG0000170                   X                                                           Coloque un Directorio Valido en la Variable del SX6: MV_PATH_IN000035SAVG0000171                   X                                                           Borrar ROF/LI vinculada al proceso.000040SAVG0000172                   X                                                           Informe Empresa y Moneda para crear.    000098SAVG0000173                   X                                                           Por favor, ejecute esta funcion y si el problema persiste contacte con el departamento de soporte.000113SAVG0000174                   X                                                           Verifique el parametro MV_CRYSTAL y el directorio de los archivos Crystal. Tambien verifique la relacion DOC/REL.000094SAVG0000175                   X                                                           Por favor, ejecute esta funcion y si el problema persiste contacte el departamento de soporte.000013SAVG0000176                   X                                                           Revertir FFC.000065SAVG0000177                   X                                                           Modifique el tipo de cobertura de la condicion de pago en Tablas.000063SAVG0000178                   X                                                           Registre el pago antipado en: Purchase Order - Pago Anticipado.000019SAVG0000179                   X                                                           Registrar Corredor.000018SAVG0000180                   X                                                           Registrar Invoice.000017SAVG0000181                   X                                                           Informar Proceso.000018SAVG0000182                   X                                                           Registrar Proceso.000043SAVG0000183                   X                                                           Seleccione otro proceso sin almacenamiento.000044SAVG0000184                   X                                                           Seleccione otro proceso que no tiene Cambio.000031SAVG0000185                   X                                                           Entre con las Fechas correctas.000023SAVG0000186                   X                                                           Rellenar Fecha del ROF.000055SAVG0000187                   X                                                           La Fecha Limite para el envio al BACEN debe rellenarse.000135SAVG0000188                   X                                                           Utilice otro P.O./P.L.I. para la preparacion de esta carta, pues este ya existe P.O./P.L.I. y esta asignado para otra carta de credito.000018SAVG0000189                   X                                                           Registrar Agencia.000024SAVG0000190                   X                                                           Entre con Digito Valido.000039SAVG0000191                   X                                                           Verificar los Invoices de este proceso.000029SAVG0000192                   X                                                           Verifique la contabilizacion.000039SAVG0000193                   X                                                           Verifique los Invoices de este proceso.000027SAVG0000194                   X                                                           Tecle Enter para Finalizar.000016SAVG0000195                   X                                                           Informar el Ano.000063SAVG0000196                   X                                                           Corrija el asiento contable y si es necesario borre nuevamente.000034SAVG0000197                   X                                                           Verifique las opciones informadas.000026SAVG0000198                   X                                                           Registrar Centro de Costo.000025SAVG0000199                   X                                                           Entre las Fechas Validas.000119SAVG0000200                   X                                                           Efectue esta funcion nuevamente y en el caso que persista el mensaje, entre en contacto con el Departamento de Soporte.000119SAVG0000201                   X                                                           Ejecute esta funcion nuevamente y en el caso que continue el mensaje, entre en contacto con el Departamento de Soporte.000030SAVG0000202                   X                                                           Verifique relacion de DOC/REL.000036SAVG0000203                   X                                                           Contacte el departamento de soporte.000118SAVG0000204                   X                                                           Verifique el parametro MV_CRYSTAL y el acceso al directorio de los archivos .RPT. Tambien verifique: Relacion Doc/Rel.000019SAVG0000205                   X                                                           Actualizar Version.000118SAVG0000206                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion. En el caso de que continue entre en contacto con el Departamento de Soporte.000118SAVG0000207                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion. En el caso de que continue entre en contacto con el Departamento de Soporte.000119SAVG0000208                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion. En el caso de que continue, entre en contacto con el Departamento de Soporte.000034SAVG0000209                   X                                                           Consultela en el modulo SIGAEIC.  000170SAVG0000210                   X                                                           Registre la cotizacion de la moneda en la Fecha base para calculo de variacion cambial. Si no lo hace, se utilizara la cotizacion mas actualizada.                        000147SAVG0000211                   X                                                           Registre la cotizacion de la moneda en la fecha base para el calculo de la variacion cambiaria. En caso contrario, se utilizara la mas actualizada.000147SAVG0000212                   X                                                           Registre la cotizacion de la moneda en la fecha base para el calculo de la variacion cambiaria. En caso contrario, se utilizara la mas actualizada.000093SAVG0000213                   X                                                           Se presento un desajuste en el archivo de Solicitud de Compras. Contacte el Dpto. de Soporte.000101SAVG0000214                   X                                                           Se presento un desajuste en el archivo de Pedido de Compras. Contacte con el Departamento de Soporte.000020SAVG0000215                   X                                                           Registrar Proveedor.000083SAVG0000216                   X                                                           Se presento un desajuste en el archivo de P.O. Contacte el Departamento de Soporte.000020SAVG0000217                   X                                                           Registrar Proveedor.000016SAVG0000218                   X                                                           Registrar Grupo.000035SAVG0000219                   X                                                           Verifique los filtros de seleccion.000025SAVG0000220                   X                                                           Entre con Fechas Validas.000021SAVG0000221                   X                                                           Rellenar Fecha Final.000035SAVG0000222                   X                                                           Verifique los filtros de Seleccion.000089SAVG0000223                   X                                                           Verifique la existencia de la Tasa de la Moneda en el Registro de Cotizaciones de Moneda.000021SAVG0000224                   X                                                           Registrar Importador.000030SAVG0000225                   X                                                           Seleccione el Codigo correcto.000021SAVG0000226                   X                                                           Registrar Fabricante.000030SAVG0000227                   X                                                           Seleccione el Codigo correcto.000106SAVG0000228                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema continua, contacte el Departamento de Soporte.000029SAVG0000229                   X                                                           Ingrese el Impuesto correcto.000024SAVG0000230                   X                                                           Entre con Codigo Valido.000028SAVG0000231                   X                                                           Incluya un codigo diferente.000101SAVG0000232                   X                                                           Modifique el medio de transporte de los PO que utilicen este medio y ejecute nuevamente esta funcion.000026SAVG0000233                   X                                                           Ingrese los Pesos Validos.000026SAVG0000234                   X                                                           Ingrese los Pesos Validos.000026SAVG0000235                   X                                                           Ingrese los Pesos Validos.000035SAVG0000236                   X                                                           Verifique los filtros de seleccion.000026SAVG0000237                   X                                                           Ingrese los Pesos Validos.000034SAVG0000238                   X                                                           Verifique el campo Kilo y/o Valor.000063SAVG0000239                   X                                                           Verifique los PO, modifiquelos y posteriormente borre el tramo.000066SAVG0000240                   X                                                           Verifique el proceso, modifiquelo y posteriormente borre el tramo.000024SAVG0000241                   X                                                           Seleccione la 1 Opcion.000027SAVG0000242                   X                                                           Ingrese las Fechas Validas.000018SAVG0000243                   X                                                           Registrar Proceso.000039SAVG0000244                   X                                                           Debe grabarse el costo en primer lugar.000039SAVG0000245                   X                                                           Debe grabarse el costo en primer lugar.000026SAVG0000246                   X                                                           Ingrese los Pesos Validos.000052SAVG0000247                   X                                                           Primero, es necesario que se reviertan las Facturas.000071SAVG0000248                   X                                                           Verifique las contabilizaciones, pues el proceso no podra modificarse. 000055SAVG0000249                   X                                                           Primero es necesario que se borre el control de cambio.000031SAVG0000250                   X                                                           Marcar registros para Imprimir.000026SAVG0000251                   X                                                           Revise la contabilizacion.000047SAVG0000252                   X                                                           Es necesario que se borre el Control de Cambio.000001SAVG0000253                   X                                                           .000101SAVG0000254                   X                                                           Informe el N de registro por medio de la integracion Siscomex o manualmente en el mantenimiento L.I.000043SAVG0000255                   X                                                           Favor preencher a data de vencimento da LI 000017SAVG0000256                   X                                                           Rellenar Invoice.000053SAVG0000257                   X                                                           Es necesario la reversion de las Facturas de Entrada.000054SAVG0000258                   X                                                           Es necesario que se reviertan las Facturas de Entrada.000046SAVG0000259                   X                                                           Es necesario revertir las Facturas de Entrada.000046SAVG0000260                   X                                                           Es necesario revertir las Facturas de Entrada.000023SAVG0000261                   X                                                           Ingrese Invoice Valida.000001SAVG0000262                   X                                                           .000024SAVG0000263                   X                                                           Seleccione un N valido.000067SAVG0000264                   X                                                           Verifique si esta registrado en el Archivo de Medios de Transporte.000034SAVG0000265                   X                                                           Registre este medio de transporte.000028SAVG0000266                   X                                                           Registrar Condicion de Pago.000025SAVG0000267                   X                                                           Registrar Transportadora.000035SAVG0000268                   X                                                           Entre con Valor Volumetrico Valido.000039SAVG0000269                   X                                                           Ingrese el Valor del Contenedor Valido.000039SAVG0000270                   X                                                           Ingrese el Valor del Contenedor Valido.000039SAVG0000271                   X                                                           Ingrese con Valor de Contenedor Valido.000024SAVG0000272                   X                                                           Ingrese el Valor Valido.000031SAVG0000273                   X                                                           Ingrese con las Fechas Validas.000059SAVG0000274                   X                                                           Verifique los campos Registro de DI y el pago de impuestos.000040SAVG0000275                   X                                                           Seleccione el o los items que se deseen.000024SAVG0000276                   X                                                           Ingrese el Valor Valido.000028SAVG0000277                   X                                                           Ingrese con el Valor Valido.000024SAVG0000278                   X                                                           Ingrese el Valor Valido.000024SAVG0000279                   X                                                           Ingrese el Valor Valido.000029SAVG0000280                   X                                                           Ingrese con Descuento Valido.000058SAVG0000281                   X                                                           Es necesario que el pedido tenga item o items registrados.000106SAVG0000282                   X                                                           El item seleccionado esta con saldo igual a CERO. Seleccione otro item que tenga el saldo superior a CERO.000060SAVG0000283                   X                                                           Verifique la cantidad disponible en el saldo para este item.000001SAVG0000284                   X                                                           .000030SAVG0000285                   X                                                           Rellenar Numero del Documento.000036SAVG0000286                   X                                                           Rellenar Referencia del Despachante.000032SAVG0000287                   X                                                           Rellenar Numero de Conocimiento.000034SAVG0000288                   X                                                           Registrar Numero del Conocimiento.000032SAVG0000289                   X                                                           Rellenar Codigo del Despachante.000022SAVG0000290                   X                                                           Registrar Despachante.000027SAVG0000291                   X                                                           Ingrese las Fechas Validas.000115SAVG0000292                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el error continua entre en contacto con el Departamento de Soporte.000038SAVG0000293                   X                                                           Incluya un lote en: Mantenimiento FFC.000022SAVG0000294                   X                                                           Rellene un mes valido.000027SAVG0000295                   X                                                           Ingrese las Fechas Validas.000039SAVG0000296                   X                                                           La Fecha de Cotizacion debe rellenarse.000027SAVG0000297                   X                                                           Ingrese las Fechas Validas.000014SAVG0000298                   X                                                           Registrar FFC.000019SAVG0000299                   X                                                           Registrar Corredor.000041SAVG0000300                   X                                                           Entre en Contacto con el Soporte AVERAGE.000061SAVG0000301                   X                                                           Anule la aprobacion y haga efectiva nuevamente la aplicacion.000053SAVG0000302                   X                                                           Incluya los gastos y rellene el campo Anticipo = "S".000059SAVG0000303                   X                                                           Incluya solo complementos. Verifique titulos en el SIGAFIN.000091SAVG0000304                   X                                                           Los codigos: 101/104/901/902/903, son    generados automaticamente por medio del sistema.  000021SAVG0000305                   X                                                           Informar Despachante.000056SAVG0000306                   X                                                           Informe un codigo de despachante previamente registrado.000012SAVG0000307                   X                                                           Pulse ENTER.000012SAVG0000308                   X                                                           Pulse ENTER.000033SAVG0000309                   X                                                           Verifique el mantenimiento de LI.000017SAVG0000310                   X                                                           Registrar Pedido.000018SAVG0000311                   X                                                           Registrar Proceso.000017SAVG0000312                   X                                                           Marque los items.000105SAVG0000313                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema continua contacte el Departamento de Soporte.000037SAVG0000314                   X                                                           Codigo de la Maquina debe Rellenarse.000020SAVG0000315                   X                                                           Anote y pulse enter.000033SAVG0000316                   X                                                           Verifique los accesos del usuario000070SAVG0000317                   X                                                           Consulte el manual o entre en contacto con el Departamento de Soporte.000120SAVG0000318                   X                                                           Verifique ms L.I. si el plazo configurado esta adecuado a las configuraciones  tecnicas.                               000124SAVG0000319                   X                                                           Verifique las configuraciones y ejecute nuevamente la funcion. Si el problema continua, contacte el Departamento de Soporte.000113SAVG0000320                   X                                                           Verifique si existe contenido en las tablas estndar como: URF y si las configuraciones tcnicas estn correctas.000120SAVG0000321                   X                                                           Por favor, vuelva a ejecutar esta       funcion y si la falla persiste, entre encontacto con el Depto. de Soporte.      000040SAVG0000322                   X                                                           Informe el Despachador                  000080SAVG0000323                   X                                                           Utilice el modulo de Comercio Exterior  para ejecutar esta funcion              000080SAVG0000324                   X                                                           Es necesario que el proceso sea         revertido previamente.                  000040SAVG0000325                   X                                                           Verifique el campo proveedor.           000040SAVG0000326                   X                                                           Informe el No. de la S.I.               000065SAVG0000327                   X                                                           Informe una Unidad solicitante registrada para seleccionar la SI.000040SAVG0000328                   X                                                           Informe el Numero de la Solicitud       000040SAVG0000329                   X                                                           Registrar Solicitud                     000040SAVG0000330                   X                                                           Entre con los Datos Validos             000080SAVG0000331                   X                                                           Seleccione otra S.I., o verifique si    esta registrada correctamente.          000040SAVG0000332                   X                                                           Llene el Valor Unitario                 000120SAVG0000333                   X                                                           Verifique el campo de descuento. Este   valor debe ser menor que la sumatoria delos valores FOB, Inland y Packing.      000040SAVG0000334                   X                                                           Anote y haga un clic en Enter           000040SAVG0000335                   X                                                           Entre con el Numero del P.O. correcto   000040SAVG0000336                   X                                                           Registrar Codigo de la N.C.M.           000040SAVG0000337                   X                                                           Verificar el Registro de la NCM.        000040SAVG0000338                   X                                                           Verificar el Registro de la NCM.        000040SAVG0000339                   X                                                           Entre con el Flete correcto             000080SAVG0000340                   X                                                           Vuelva a Mantenimiento de Despacho para Registrar otros Gastos                  000080SAVG0000341                   X                                                           Es necesario que L.I. sea revertida     primeramente.                           000040SAVG0000342                   X                                                           Utilice la modificacion.                000074SAVG0000343                   X                                                           Utilice un fabricante que exista en el Registro de Producto vs. Proveedor.000040SAVG0000344                   X                                                           LLene Proveedor                         000040SAVG0000345                   X                                                           Registrar Proveedor                     000080SAVG0000346                   X                                                           Verifique el registro de Fabricante /   Proveedor                               000040SAVG0000347                   X                                                           Verifique el Archivo de Clientes.       000040SAVG0000348                   X                                                           Registrar Cotizacion                    000040SAVG0000349                   X                                                           Llene Condicion de Pago                 000080SAVG0000350                   X                                                           Seleccione otro proceso sin             almacenamiento.                         000040SAVG0000351                   X                                                           Registrar Condicion                     000080SAVG0000352                   X                                                           Seleccione otro proceso sin             almacenamiento.                         000040SAVG0000353                   X                                                           Registrar Dias de Pago                  000080SAVG0000354                   X                                                           Registrar Medio de Transporte / Origen /Destino                                 000040SAVG0000355                   X                                                           Registrar Medio de Transporte / Origen  000080SAVG0000356                   X                                                           Seleccione otro proceso sin almacenamiento.                                     000040SAVG0000357                   X                                                           Elija la porteria correcta              000044SAVG0000358                   X                                                           Es necesario que primero se revierta la L.I.000080SAVG0000359                   X                                                           Verifique el Registro de Cotizacion paraesta moneda.                            000040SAVG0000360                   X                                                           Digite un valor mayor que cero          000050SAVG0000361                   X                                                           Verifique el saldo de la cantidad en la solicitud.000040SAVG0000362                   X                                                           Llene el Valor Unitario                 000040SAVG0000363                   X                                                           Entre con Valor Positivo                000040SAVG0000364                   X                                                           Verifique el registro de productos      000040SAVG0000365                   X                                                           Entre con Fechas Validas                000040SAVG0000366                   X                                                           Entre con Fechas Validas                000040SAVG0000367                   X                                                           Llene el saldo de la cantidad           000041SAVG0000368                   X                                                           Entre con Fechas Validas                 000040SAVG0000369                   X                                                           Entre con Fechas Validas                000040SAVG0000370                   X                                                           Verifique la contabilizacion.           000040SAVG0000371                   X                                                           Llene el Codigo del Importador          000040SAVG0000372                   X                                                           Registrar Importador                    000040SAVG0000373                   X                                                           Entre con el Codigo del Importador      000040SAVG0000374                   X                                                           Verifique la contabilizacion.           000040SAVG0000375                   X                                                           Registrar Consignatario                 000040SAVG0000376                   X                                                           Entre con el Codigo del Consignatario   000040SAVG0000377                   X                                                           Entre con el caracter correcto          000040SAVG0000378                   X                                                           Revertir                                000080SAVG0000379                   X                                                           Es necesario que este item sea revertidoprimeramente.                           000040SAVG0000380                   X                                                           Entre con el Codigo Existente           000040SAVG0000381                   X                                                           Modificar Exportador                    000040SAVG0000382                   X                                                           No llene Tipo de Comision!             000040SAVG0000383                   X                                                           Llene Tipo de Comision                  000040SAVG0000384                   X                                                           No llene Valor de la Comision!         000040SAVG0000385                   X                                                           Llene Comision                          000040SAVG0000386                   X                                                           No llene Porcentaje de la Comision      000040SAVG0000387                   X                                                           Llene Porcentaje de la Comision         000040SAVG0000388                   X                                                           No llene Otras Comis.                   000040SAVG0000389                   X                                                           Anular Baja                             000040SAVG0000390                   X                                                           LLene Otras Comis.                      000040SAVG0000391                   X                                                           Entre con Valor Positivo                000040SAVG0000392                   X                                                           Entre con Valor Positivo                000040SAVG0000393                   X                                                           Anula Baja                              000040SAVG0000394                   X                                                           Entre con Valor Positivo                000040SAVG0000395                   X                                                           Entre con valor positivo                000040SAVG0000396                   X                                                           Entre con Valor Positivo                000040SAVG0000397                   X                                                           Registre Fabricante para este Item      000040SAVG0000398                   X                                                           Entre con Fechas Validas                000040SAVG0000399                   X                                                           Anular Baja                             000080SAVG0000400                   X                                                           No hay impuestos de Importacion         registrados para esta TES               000080SAVG0000401                   X                                                           Verifique parametrizaciones y campos delcontrol de importaciones                000040SAVG0000402                   X                                                           Verifique en el Configurador            000040SAVG0000403                   X                                                           LLene Motivo                            000080SAVG0000404                   X                                                           Utilice el SIGAEIC para ejecutar esta   funcion                                 000120SAVG0000405                   X                                                           Vuelva a ejecutar el SISC y si el       problema persiste entre en contacto con el departamento de soporte              000080SAVG0000406                   X                                                           Primeramente revierta el embarque y     entonces ejecute la reversion de PLI    000040SAVG0000407                   X                                                           Registre el Item en el PPB              000038SAVG0000408                   X                                                           Descripcion de este item sin rellenar.000031SAVG0000409                   X                             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                               Efectue 1 PLI con una misma condicion de pago.000036SAVG0000418                   X                                                           Efectue 1 PLI con el mismo incoterm.000016SAVG0000419                   X                                                           Rellenar Pedido.000017SAVG0000420                   X                                                           Registrar Pedido.000024SAVG0000421                   X                                                           Registrar Banco/Agencia.000016SAVG0000422                   X                                                           Registrar Banco.000029SAVG0000423                   X                                                           Registrar Tarjeta de Credito.000027SAVG0000424                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000027SAVG0000425                   X                                                  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N.C.M. / Ej - N.C.M. Valido. 000029SAVG0000434                   X                                                           Verifique el registro de NCM.000022SAVG0000435                   X                                                           Rellenar FOB Unitario.000027SAVG0000436                   X                                                           Informar Fecha de Embarque.000026SAVG0000437                   X                                                           Informar Fecha de Entrega.000018SAVG0000438                   X                                                           Registrar Mensaje.000030SAVG0000439                   X                                                           Utilice otro mensaje para L.I.000019SAVG0000440                   X                                                           Informar Peso Neto.000017SAVG0000441                   X                                                           Marcar Registros.000033SAVG0000442                   X                                                           Verifique el codigo del producto.000024SAVG0000443                   X                                                           Informar Numero del P.O.000026SAVG0000444                   X                                                           Ingrese con Pedido Valido.000071SAVG0000445                   X                                                           Ingrese con la fecha de devolucion mayor o igual a la fecha de atraque.000020SAVG0000446                   X                                                           Informe P.O. Valido.000030SAVG0000447                   X                                                           No es necesario salvar el P.O.000026SAVG0000448                   X                                                           Incluir Items para el P.O.000031SAVG0000449                   X                                                           Registrar P.G.I. para este P.O.000038SAVG0000450                   X                                                           Informar numero de G.I. para este P.O.000111SAVG0000451                   X                                                           Por favor ejecute nuevamente esta funcion y si el problema continua, entre en contacto con el dpto. de soporte.000020SAVG0000452                   X                                                           Informar Fecha Base.000025SAVG0000453                   X                                                           Informe Proveedor Valido.000020SAVG0000454                   X                                                           Informar Importador.000030SAVG0000455                   X                                                           Ingrese con Importador Valido.000020SAVG0000456                   X                                                           Informe P.O. Valido.000017SAVG0000457                   X                                                           Registrar Cambio.000016SAVG0000458                   X                                                           Registrar Banco.000024SAVG0000459                   X                                                           Registrar Banco/Agencia.000031SAVG0000460                   X                                                           Registrar Banco/Agencia/Cuenta.000049SAVG0000461                   X                                                           Verifique si el corredor y banco estan correctos.000048SAVG0000462                   X                                                           Verifique el Registro de Producto vs. Proveedor.000020SAVG0000463                   X                                                           Seleccione Registro.000029SAVG0000464                   X                                                           El Follow-up no tendra bajas.000024SAVG0000465                   X                                                           Informar numero del P.O.000024SAVG0000466                   X                                                           Ingrese con P.O. Valido.000037SAVG0000467                   X                                                           Informe Codigo del Importador Valido.000028SAVG0000468                   X                                                           Registrar Condicion de Pago.000017SAVG0000469                   X                                                           Registrar Agente.000035SAVG0000470                   X                                                           Informe Medio de Transporte Valido.000023SAVG0000471                   X                                                           Informar Fecha Inicial.000021SAVG0000472                   X                                                           Informar Fecha Final.000033SAVG0000473                   X                                                           Ingrese con las Fechas Correctas.000048SAVG0000474                   X                                                           Verifique los filtros / criterios seleccionados.000038SAVG0000475                   X                                                           Registrar Item para Incluir Proveedor.000029SAVG0000476                   X                                                           Informar Medio de Transporte.000040SAVG0000477                   X                                                           Incluya los productos que desea cotizar.000019SAVG0000478                   X                                                           Registre los Items.000095SAVG0000479                   X                                                           Incluya otra Solicitud de Importacion para que se use en el P.O. o ajuste el saldo de cantidad.000023SAVG0000480                   X                                                           Informar Numero de S.I.000028SAVG0000481                   X                                                           Informar Unidad Solicitante.000024SAVG0000482                   X                                                           Ingrese con S.I. Valida.000040SAVG0000483                   X                                                           Incluya otros items / otras SI si desea.000029SAVG0000484                   X                                                           Rellenar Codigo del Producto.000019SAVG0000485                   X                                                           Registrar Producto.000074SAVG0000486                   X                                                           Un producto estara una unica vez, consolidado en el cuadro de competencia.000018SAVG0000487                   X                                                           Informar Cantidad.000028SAVG0000488                   X                                                           Informar Fecha de Necesidad.000027SAVG0000489                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000019SAVG0000490                   X                                                           Informar Proveedor.000020SAVG0000491                   X                                                           Registrar Proveedor.000028SAVG0000492                   X                                                           Ingrese con Codigo correcto.000026SAVG0000493                   X                                                           Seleccione otro proveedor.000021SAVG0000494                   X                                                           Registrar Fabricante.000028SAVG0000495                   X                                                           Ingrese con Codigo Correcto.000016SAVG0000496                   X                                                           Informar Origen.000017SAVG0000497                   X                                                           Registrar Origen.000022SAVG0000498                   X                                                           Informar FOB Unitario.000027SAVG0000499                   X                                                           Informar Condicion de Pago.000028SAVG0000500                   X                                                           Registrar Condicion de Pago.000024SAVG0000501                   X                                                           Rellenar Moneda del FOB.000053SAVG0000502                   X                                                           Entrar con Tasa de Conversion para la Moneda del FOB.000016SAVG0000503                   X                                                           Rellenar Codigo.000024SAVG0000504                   X                                                           Entre con Codigo Valido.000020SAVG0000505                   X                                                           Registrar Proveedor.000025SAVG0000506                   X                                                           Entre con Valor Positivo.000028SAVG0000507                   X                                                           Registrar Unidad Requerente.000010SAVG0000508                   X                                                           Corregir!000010SAVG0000509                   X                                                           Corregir!000061SAVG0000510                   X                                                           Seleccione una unidad requeriente que este en la competencia.000045SAVG0000511                   X                                                           Seleccione una SI que este en la competencia.000036SAVG0000512                   X                                                           Verifique los filtros para empresas.000026SAVG0000513                   X                                                           Entre con Codigo correcto.000024SAVG0000514                   X                                                           Registrar Consignatario.000026SAVG0000515                   X                                                           Entre con Codigo correcto.000027SAVG0000516                   X                                                           Informe Despachante Valido.000016SAVG0000517                   X                                                           Registrar Lugar.000023SAVG0000518                   X                                                           Informe Fechas Validas.000035SAVG0000519                   X                                                           Ingrese otros Intervalos de Fechas.000029SAVG0000520                   X                                                           Contacte el Dpto. de Soporte.000060SAVG0000521                   X                                                           Por favor, entre en contacto con el departamento de soporte.000045SAVG0000522                   X                                                           Verifique los filtros / seleccion informados.000147SAVG0000523                   X                                                           Verifique configuraciones de directorio y ejecute nuevamente la funcion, si el problema continua, entre en contacto con el departamento de soporte.000025SAVG0000524                   X                                                           Integrar Archivo Retorno.000026SAVG0000525                   X                                                           Ingrese con P.L.I. Valida.000045SAVG0000526                   X                                                           Ingrese con contacto con el Dpto. de Soporte.000030SAVG0000527                   X                                                           Ingrese con datos de Embarque.000049SAVG0000528                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000019SAVG0000529                   X                                                           Registrar Producto.000019SAVG0000530                   X                                                           Registrar Producto.000019SAVG0000531                   X                                                           Registrar Producto.000101SAVG0000532                   X                                                           Verifique asiento de SC, hay un desajuste en los archivos. Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000105SAVG0000533                   X                                                           Este es un mensaje de advertencia. Aumente la Fecha de Entrega del Item o modifique el Lead Time (MV_LT).000028SAVG0000534                   X                                                           Ingrese con Datos Completos.000037SAVG0000535                   X                                                           Verifique si hay espacio en el Disco.000023SAVG0000536                   X                                                           Incluir Items para S.I.000045SAVG0000537                   X                                                           Verifique Registro de Producto vs. Proveedor.000052SAVG0000538                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion para el filtro.000012SAVG0000539                   X                                                           Deuda a S.I.000028SAVG0000540                   X                                                           Seleccionar Codigo del Item.000065SAVG0000541                   X                                                           Incluya el numero de registros de la L.I. o por integracion SISC.000082SAVG0000542                   X                                                           El historico solo se puede seleccionar para items con P.O.s registrados.          000069SAVG0000543                   X                                                           Solo podran visualizarse items de procesos registrados anteriormente.000012SAVG0000544                   X                                                           Pulse Enter.000024SAVG0000545                   X                                                           Seleccione otro Proceso.000037SAVG0000546                   X                                                           Verifique la continuidad del proceso.000033SAVG0000547                   X                                                           Registrar Fabricante / Proveedor.000012SAVG0000548                   X                                                           Pulse Enter.000082SAVG0000549                   X                                                           Informe el N de la LI por medio de integracion o manualmente en Mantenimiento/LI.000029SAVG0000550                   X                                                           Digite nuevamente las Fechas.000032SAVG0000551                   X                                                           Marque por lo menos un registro.000035SAVG0000552                   X                                                           Anote y pulse Enter para continuar.000021SAVG0000553                   X                                                           Informe otro periodo.000049SAVG0000554                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000050SAVG0000555                   X                                                           Efectue el Embarque/Desembarque para este Proceso.000018SAVG0000556                   X                                                           Informe la Moneda.000024SAVG0000557                   X                                                           Ingrese con P.O. Valido.000037SAVG0000558                   X                                                           Realice el Embarque para este pedido.000029SAVG0000559                   X                                                           Informe Pesos y Valores p/Kg.000045SAVG0000560                   X                                                           Efectue el Embarque/Despacho de este Proceso.000042SAVG0000561                   X                                                           Ingrese con el Intervalo de Peso Correcto.000051SAVG0000562                   X                                                           Informe el intervalo de peso mayor que el anterior.000061SAVG0000563                   X                                                           Informe la tasa de conversion en la moneda del P.O. en dolar.000016SAVG0000564                   X                                                           Informar Pedido.000035SAVG0000565                   X                                                           Ingrese con el Medio de Transporte.000026SAVG0000566                   X                                                           Ingrese con Pedido Valido.000032SAVG0000567                   X                                                           Informe Tabla de Calculo Previo.000034SAVG0000568                   X                                                           Registrar Tabla de Calculo Previo.000020SAVG0000569                   X                                                           Registre los Gastos.000024SAVG0000570                   X                                                           Seleccione otro informe.000044SAVG0000571                   X                                                           Verifique filtros / criterior seleccionados.000033SAVG0000572                   X                                                           Ingrese con el Importador Valido.000112SAVG0000573                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema continua, entre en contacto con el dpto. de soporte.000032SAVG0000574                   X                                                           Informe el nuevo numero del PGI.000034SAVG0000575                   X                                                           Informe la Tabla para este pedido.000033SAVG0000576                   X                                                           Ingrese con un N de P.O. valido.000035SAVG0000577                   X                                                           Seleccione otro numero para el PGI.000024SAVG0000578                   X                                                           Verifique el Importador.000024SAVG0000579                   X                                                           Seleccione otro informe.000033SAVG0000580                   X                                                           Rellene el nuevo numero del PAGI.000025SAVG0000581                   X                                                           Ingrese con Gasto Valido.000102SAVG0000582                   X                                                           Por favor, verifique el acceso al directorio de grabacion o entre en contacto con el dpto. de soporte.000042SAVG0000583                   X                                                           Modifique la fecha de entrada en el DECEX.000045SAVG0000584                   X                                                           Registre un gastos que no sea tipo valor CIF.000052SAVG0000585                   X                                                           Verificar los criterios de seleccion para el filtro.000052SAVG0000586                   X                                                           Verificar los criterios de seleccion para el filtro.000012SAVG0000587                   X                                                           Pulse ENTER.000028SAVG0000588                   X                                                           Libere PGI/PAGI en el DEPIN.000023SAVG0000589                   X                                                           Informe Proceso Valido.000029SAVG0000590                   X                                                           Entre con las Fechas Validas.000025SAVG0000591                   X                                                           Informe una Fecha Valida.000019SAVG0000592                   X                                                           Informe otro Gasto.000023SAVG0000593                   X                                                           Ingrese con otro Valor.000019SAVG0000594                   X                                                           Informe Mes Valido.000066SAVG0000595                   X                                                           Verifique la Fecha de Salida. No puede informarse en este momento.000013SAVG0000596                   X                                                           Informar Ano.000017SAVG0000597                   X                                                           Registre el tipo.000027SAVG0000598                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000033SAVG0000599                   X                                                           Verifique las fechas mencionadas.000027SAVG0000600                   X                                                           No rellene el numero de GI.000053SAVG0000601                   X                                                           Verifique los criterios para la seleccion del filtro.000099SAVG0000602                   X                                                           Ejecute nuevamente esta funcin, si el mensaje persiste, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000028SAVG0000603                   X                                                           Informe el numero de GI/AGI.000028SAVG0000604                   X                                                           Seleccione otra informacion.000031SAVG0000605                   X                                                           Seleccione otro numero para GI.000040SAVG0000606                   X                                                           Seleccionar Registros.                  000040SAVG0000607                   X                                                           Llene un N. de Pedido.                 000040SAVG0000608                   X                                                           No llene la fecha de la GI.             000040SAVG0000609                   X                                                           Llene la fecha de la GI.                000040SAVG0000610                   X                                                           Digite un N. de Pedido Valido.         000040SAVG0000611                   X                                                           Modifique la fecha de la GI.            000040SAVG0000612                   X                                                           No llene la fecha de validad.           000040SAVG0000613                   X                                                           Verifique se hay item para este pedido. 000040SAVG0000614                   X                                                           Llene la fecha de validad.              000040SAVG0000615                   X                                                           Llene la Clasificacion.                 000040SAVG0000616                   X                                                           Llene el numero del PGI.                000040SAVG0000617                   X                                                           Registre una Clasificacion.             000040SAVG0000618                   X                                                           Selecione un numero de PGI existente.   000040SAVG0000619                   X                                                           Llene la Fecha de Embarque.             000040SAVG0000620                   X                                                           Llene el numero del PAGI.               000080SAVG0000621                   X                                                           Verifique si el Codigo del Proceso digi-tado esta correcto.                     000040SAVG0000622                   X                                                           Seleccione otra informacion.            000080SAVG0000623                   X                                                           Verifique si el campo de Comision de    Agente esta llenado.                    000080SAVG0000624                   X                                                           Utilice esta funcion en los modulos de  comercio exterior.                      000039SAVG0000625                   X                                                           Verifique el/los tems de este Proceso.000080SAVG0000626                   X                                                           Cree otro Proceso de Embarque para el   otro importador.                        000080SAVG0000627                   X                                                           Debe ser informado el N. de Proceso e  Importador.                             000080SAVG0000628                   X                                                           Primero revierta las facturas complemen-tares.                                  000120SAVG0000629                   X                                                           Realice la modificacio en el archivo de productos, informando que el producto   NO es item de reposicion.               000040SAVG0000630                   X                                                           Registre los Items.                     000040SAVG0000631                   X                                                           Verifique el Cubaje del Volumen.        000080SAVG0000632                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion    para el filtro.                         000091SAVG0000633                   X                                                           El mantenimiento de facturas debe realizarse en el SIGAFAT.                                000040SAVG0000634                   X                                                           Informe el numero de la Factura/Invoice.000040SAVG0000635                   X                                                           Verifique el numero de la Invoice.      000080SAVG0000636                   X                                                           Verifique el numero disponible para esteproducto.                               000080SAVG0000637                   X                                                           Verifique Archivo de Enbalajes y de     Productos.                              000080SAVG0000638                   X                                                           Fecha de prevision de embarque debe ser mayor que la fecha actual.              000080SAVG0000639                   X                                                           Fecha de Entrega debe ser mayor que la  fecha actual.                           000120SAVG0000640                   X                                                           Carta de credito en uso. Borre los      embarques con esta carta de credito y   rehaga el proceso despues del borrado.  000080SAVG0000641                   X                                                           Consulte este archivo cuando haya datos registrados.                            000080SAVG0000642                   X                                                           Registre el banco con el numero de Agen-cia y cuenta.                           000120SAVG0000643                   X                                                           Para copiar el proceso es necesario     hacer clic en datos de la portada o     datos de los items.                     000080SAVG0000644                   X                                                           Para modificar el proceso, no puede ser realizado el embarque.                  000038SAVG0000645                   X                                                           Modifique la liberacion en el SIGAFAT.000040SAVG0000646                   X                                                           Ya existe embarque para este proceso.   000040SAVG0000647                   X                                                           Revierta el embarque para este proceso. 000040SAVG0000648                   X                                                           Ejecute nuevamente...                   000120SAVG0000649                   X                                                           Por favor, ejecute la funcion nuevamenteEn caso de que persista, entre en conta-cto con el Sector de Soporte.           000120SAVG0000650                   X                                                           Por favor, ejecute la funcion nuevamenteEn caso de que persista, entre en conta-cto con el Sector de Soporte.           000120SAVG0000651                   X                                                           Por favor, ejecute la funcion nuevamenteEn caso de que persista, entre en conta-cto con el Sector de Soporte.           000040SAVG0000652                   X                                                           Es necesario informar el Medio.         000040SAVG0000653                   X                                                           Es necesario informar el Origen.        000120SAVG0000654                   X                                                           Por favor, ejecute la funcion nuevamenteEn caso de que persista, entre en conta-cto con el Sector de Soporte.           000080SAVG0000655                   X                                                           Entre en contacto con el Sector de Soporte.                                     000040SAVG0000656                   X                                                           Llene la Fecha de Entrega.              000077SAVG0000657                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion para el filtro                          000027SAVG0000658                   X                                                           Informe el numero del PAGI.000038SAVG0000659                   X                                                           Ingrese con otro numero de Contenedor.000023SAVG0000660                   X                                                           Ingrese con un Armador.000032SAVG0000661                   X                                                           Informe el B.L./House del Flete.000042SAVG0000662                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento del flete.000031SAVG0000663                   X                                                           Informe el Corredor del Seguro.000043SAVG0000664                   X                                                           Informe la Fecha de vencimiento del Seguro.000039SAVG0000665                   X                                                           Informe el numero de dias en secuencia.000020SAVG0000666                   X                                                           Registre las tablas.000033SAVG0000667                   X                                                           Registre otro tipo de contenedor.000040SAVG0000668                   X                                                           Borre los Titulos del modulo financiero.000053SAVG0000669                   X                                                           Seleccione otra cuota de Invoice con la misma moneda.000019SAVG0000670                   X                                                           Seleccione un item.000028SAVG0000671                   X                                                           Seleccione la opcion Incluir000071SAVG0000672                   X                                                           Seleccione otro PO que posea itemes disponibles para incluir nueva LSI 000021SAVG0000673                   X                                                           Seleccione otra LSI!000058SAVG0000674                   X                                                           Seleccione una de las Opciones de Mercosur (1-Si, 2-No)   000062SAVG0000675                   X                                                           Presione F3 y seleccione una Naturaleza de Operacion Valida   000048SAVG0000677                   X                                                           Pulse F3 y seleccione una de las U.R.F. validas 000058SAVG0000678                   X                                                           Pulse la Tecla F3 y seleccione uno de los Paises validos! 000026SAVG0000679                   X                                                           Informe uno de los Campos 000110SAVG0000680                   X                                                           Entre en el Menu Actualizaciones/Tablas Siscomex/Sisccad (Siscomex) e Importe la Opcion Reglas de la DSI.     000076SAVG0000681                   X                                                           Haga clic en el Boton "Mantenimiento de LSI" e Informe los datos de la LSI  000088SAVG0000682                   X                                                           Desmarque el item seleccionado en la pantalla del PO o elabore LSI para el item sin LSI 000076SAVG0000683                   X                                                           Altere esta chave e tente novamente.                                        000018SAVG0000721                   X                                                           Informar el campo.000051SAVG0000722                   X                                                           Borre todos los gastos de la solicitud de recursos.000103SAVG0000724                   X                                                           Si el codigo del proceso es automatico grabe nuevamente de lo contrario ingrese otro codigo de proceso.000027SAVG0000725                   X                                                           Ingrese otro n de invoice.000030SAVG0000726                   X                                                           Borre los registros repetidos.000038SAVG0000731                   X                                                           Generar calculo previo de los pedidos.000032SAVG0000732                   X                                                           Consulte el proceso por el menu.000032SAVG0000733                   X                                                           Revertir la factura del proceso.000031SAVG0000800                   X                                                           Verifique la factura ya creada.000031SAVG0000801                   X                                                           Verifique la factura ya creada.000032SAVG0000802                   X                                                           Verifique los derechos de acceso000026SAVG0000803                   X                                                           Seleccione algun registro.000054SAVG0000804                   X                                                           Por favor saia do sistema e contate o suporte Average.000078SAVG0000805                   X                                                           Ajustar valores (I.I., I.P.I., I.C.M.S.) en el Archivo de Gastos del Despacho.000017SAVG0000806                   X                                                           Informe Facturas.000031SAVG0000807                   X                                                           Informe otro Numero de Factura.000029SAVG0000809                   X                                                           Informe un numero de Factura.000027SAVG0000810                   X                                                           Informe otro N de Factura.000018SAVG0000811                   X                                                           Informe una fecha.000068SAVG0000812                   X                                                           Verifique la confeccin del proceso citado o seleccione otro proceso000031SAVG0000813                   X                                                           Verifique los datos del proceso000033SAVG0000814                   X                                                           Verifique los datos de la Invoice000033SAVG0000815                   X                                                           Verifique los datos de la Invoice000052SAVG0000816                   X                                                           Verifique la confeccin de la factura complementaria000034SAVG0000817                   X                                                           Informe Adiciones para el Proceso.000037SAVG0000818                   X                                                           Verifique los datos de las adiciones.000019SAVG000083                    X                                                           Informe otra Fecha.000039SAVG0001000                   X                                                           Seleccione un numero de PAGI existente.000032SAVG0001001                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.000062SAVG0001002                   X                                                           Seleccione otro proveedor o registre P.O. para este proveedor.000034SAVG0001003                   X                                                           Informe otro codigo de importador.000033SAVG0001004                   X                                                           Informe otro codigo de proveedor.000052SAVG0001005                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion para el filtro.000021SAVG0001006                   X                                                           Modifique las fechas.000051SAVG0001007                   X                                                           Registre informaciones de cambio para este proceso.000032SAVG0001008                   X                                                           Informe el numero de ejemplares.000034SAVG0001009                   X                                                           Seleccione otro numero de proceso.000023SAVG0001010                   X                                                           Informe el N de la DI.000042SAVG0001011                   X                                                           Verifique filtros (criterio de seleccion).000031SAVG0001012                   X                                                           Informe la fecha para consulta.000070SAVG0001013                   X                                                           Registre Proveedor y efectue la vinculacion de Producto vs. Proveedor.000036SAVG0001014                   X                                                           Verifique el Proveedor de este item.000052SAVG0001015                   X                                                           Incluya los valores por Invoice y control de cambio.000021SAVG0001016                   X                                                           Modifique las fechas.000022SAVG0001017                   X                                                           Informe un mes valido.000015SAVG0001018                   X                                                           Informe el ano.000047SAVG0001019                   X                                                           Modifique el periodo o actualice el movimiento.000111SAVG0001020                   X                                                           Ejecute esta funcion nuevamente y en caso que continue este mensaje, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000112SAVG0001021                   X                                                           Por favor, ejecute esta funcion nuevamente. Si continua este mensaje, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000041SAVG0001022                   X                                                           Verifique el idioma.                     000114SAVG0001024                   X                                                           Ejecute esta funcion nuevamente y en caso de que continue este mensaje, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000042SAVG0001025                   X                                                           Entre en contato con el Depto. de Soporte.000036SAVG0001026                   X                                                           Verifique los Alias de los archivos.000027SAVG0001027                   X                                                           Verifique el Alias Destino.000038SAVG0001028                   X                                                           Verifique el Alias del archivo Origen.000039SAVG0001029                   X                                                           Verifique el Alias del archivo destino.000049SAVG0001030                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000073SAVG0001031                   X                                                           Registre la cotizacion de monedas en:
Registros / Cotizacion de Monedas.000034SAVG0001032                   X                                                           Informe un embarque que tenga PLI.000020SAVG0001033                   X                                                           Informe un Embarque.000030SAVG0001034                   X                                                           Informe un embarque existente.000027SAVG0001035                   X                                                           Informe el codigo del item.000038SAVG0001036                   X                                                           Verifique los Codigos Final e Inicial.000018SAVG0001037                   X                                                           Informe otro item.000038SAVG0001038                   X                                                           Verifique criterios de esta seleccion.000023SAVG0001039                   X                                                           Seleccione otra opcion.000021SAVG0001040                   X                                                           Informe otro cliente.000042SAVG0001041                   X                                                           Informe una Unidad Requiriente que exista.000031SAVG0001042                   X                                                           Informe un Comprador existente.000034SAVG0001043                   X                                                           Informe un Despachante que exista.000032SAVG0001044                   X                                                           Pulse la tecla <ENTER>          000037SAVG0001045                   X                                                           Informe un Centro de Costo existente.000032SAVG0001046                   X                                                           Informe un Comprador que exista.000030SAVG0001047                   X                                                           Informe un Cliente que exista.000032SAVG0001048                   X                                                           Informe un Proveedor que exista.000034SAVG0001049                   X                                                           Informe un Despachante que exista.000037SAVG0001050                   X                                                           Informe un numero de P.O. que exista.000070SAVG0001051                   X                                                           Informe el parametro MV_RELSERV con el nombre del servidor de e-mails.000064SAVG0001052                   X                                                           Informe el parametro MV_RELACNT con una cuenta de e-mail valida.000100SAVG0001053                   X                                                           Registre una direccion de e-mail para el usuario corriente o efectue login con un usuario diferente.000063SAVG0001054                   X                                                           Informe el campo PARA para que el e-mail tenga un destinatario.000128SAVG0001055                   X                                                           Verifique el espacio en disco o si el usuario tiene derecho de grabacion en el directorio especificado por el parametro MV_RELT.000065SAVG0001056                   X                                                           Verifique si la cuenta de e-mail del usuario corriente es valida.000195SAVG0001057                   X                                                           Verifique la direccion del servidor de e-mail (MV_RELSERV), si la cuenta especificada es valida (MV_RELACNT) y si el servidor necesita de contrasena, especificar en el parametro MV_RELPSW.       000030SAVG0001058                   X                                                           Verifique el control de cambio000027SAVG0002000                   X                                                           Informe el Precio Unitario.000029SAVG0002001                   X                                                           Ingrese con un Precio Valido.000023SAVG0002002                   X                                                           Informe el Part Number.000029SAVG0002003                   X                                                           Informe la Condicion de Pago.000042SAVG0002004                   X                                                           Ingrese con la Condicion de Pago correcta.000026SAVG0002005                   X                                                           Ingrese con un dia Valido.000020SAVG0002006                   X                                                           Informe el incoterm.000031SAVG0002007                   X                                                           Ingrese con un Incoterm Valido.000048SAVG0002008                   X                                                           Verifique el Valor informado en el campo Inland.000060SAVG0002009                   X                                                           Informe un valor de descuento menor que el total de la suma.000056SAVG0002010                   X                                                           Verifique el valor informado en el campo Packing Charge.000033SAVG0002011                   X                                                           Verifique el Valor del Descuento.000050SAVG0002012                   X                                                           Verifique el Valor de Descuento, Inland y Packing.000089SAVG0002013                   X                                                           Verifique el campo Flete Internacional, pues si se informo, este debe ser mayor que cero.000144SAVG0002014                   X                                                           Verifique los valores asientos en los campos anteriormente mencionados, pues el resultado de la operacion matematica anterior debe ser positiva.000069SAVG0002015                   X                                                           Verifique el saldo pendiente del item para la confeccion de la P.L.I.000069SAVG0002016                   X                                                           Verifique el saldo pendiente del item para la confeccion de la P.L.I.000071SAVG0002017                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Proveedor. Este campo debe informarse.000049SAVG0002018                   X                                                           Verifique el Registro de Proveedores/Fabricantes.000072SAVG0002019                   X                                                           Verifique si se relleno el campo Fabricante. Este campo debe rellenarse.000046SAVG0002020                   X                                                           Verifique el Registro de Proveedor/Fabricante.000042SAVG0002021                   X                                                           Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000023SAVG0002022                   X                                                           Registre el Fabricante.000075SAVG0002023                   X                                                           Verifique el registro en la tabla de Producto vs. Proveedor vs. Fabricante.000075SAVG0002024                   X                                                           Verifique el registro en la tabla de Producto vs. Proveedor vs. Fabricante.000063SAVG0002025                   X                                                           Verifique el campo Local de Entrega, pues este debe informarse.000029SAVG0002026                   X                                                           Registre el local de entrega.000030SAVG0002027                   X                                                           Informe la Unidad Requeriente.000028SAVG0002028                   X                                                           Registre Unidad Requeriente.000045SAVG0002029                   X                                                           Ya existe otro registro con esta informacion.000075SAVG0002030                   X                                                           Verifique el registro en la tabla de Producto vs. Proveedor vs. Fabricante.000092SAVG0002031                   X                                                           Para proceder a la modificacion de o los items de PO, estos deben seleccionarse previamente.000019SAVG0002032                   X                                                           Marque un Registro.000042SAVG0002033                   X                                                           Verifique los datos de cambio de este P.O.000111SAVG0002034                   X                                                           No se permite efectuar esta modificacion, pues influiria en la LI de los items aprobados que ya se registraron.000068SAVG0002035                   X                                                           Archivo o Producto en el Archivo de Link con Producto vs. Proveedor.000076SAVG0002036                   X                                                           Los datos modificados se grabaran en las PLI referentes a este proceso/item.000059SAVG0002037                   X                                                           El item tiene P.L.I. y la modificacion no puede concluirse.000062SAVG0002038                   X                                                           Los datos modificados se grabaran en todos los items de la SI.000069SAVG0002039                   X                                                           Los datos modificados se grabaran en todas las UR e items de este PO.000041SAVG0002040                   X                                                           Verifique la continuidad de este proceso.000041SAVG0002041                   X                                                           Verifique la continuidad de este proceso.000041SAVG0002042                   X                                                           Verifique la continuidad de este proceso.000040SAVG0002043                   X                                                           Modifique el tipo de flete para Prepaid.000041SAVG0002044                   X                                                           Verifique la continuidad de este proceso.000032SAVG0002045                   X                                                           El proceso no necesita grabarse.000049SAVG0002046                   X                                                           Verifique las LI y/o el campo aprobado en el P.O.000048SAVG0002047                   X                                                           Verifique las LI y/o el campo aprobadoen el P.O.000001SAVG0002048                   X                                                           .000001SAVG0002049                   X                                                           .000041SAVG0002050                   X                                                           Verifique la continuidad de este proceso.000001SAVG0002051                   X                                                           .000032SAVG0002052                   X                                                           El proceso no necesita grabarse.000033SAVG0002053                   X                                                           Verifique criterios de seleccion.000016SAVG0002054                   X                                                           Rellenar Pedido.000030SAVG0002055                   X                                                           Entre en contacto con Average.000042SAVG0002056                   X                                                           Entre en contacto con el dpto. de soporte.000031SAVG0002057                   X                                                           Entre con un N de P.O. Valido.000025SAVG0002058                   X                                                           Rellenar Codigo del Item.000031SAVG0002059                   X                                                           Verifique archivo de productos.000036SAVG0002060                   X                                                           Verifique asientos de este producto.000036SAVG0002061                   X                                                           Informe un numero de columna valido.000028SAVG0002062                   X                                                           Informe el nombre del campo.000036SAVG0002063                   X                                                           Rellenar las columnas con "S" o "N".000035SAVG0002064                   X                                                           Rellene las columnas con "S" o "N".000049SAVG0002065                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000102SAVG0002066                   X                                                           Verifique cambios efectuados en el diccionario SYN y entre en contacto con el departamento de soporte.000030SAVG0002067                   X                                                           Entre con el Intervalo Valido.000035SAVG0002068                   X                                                           Contenido debe "S" (Si) o "N" (No).000075SAVG0002069                   X                                                           Contenido debe ser "S" (Si), "N" (No) o "Q" (Slo en el Nivel de Division).000040SAVG0002070                   X                                                           Contenido debe ser "E" (Izquierda), "D".000023SAVG0002071                   X                                                           Informar Fecha Inicial.000021SAVG0002072                   X                                                           Informar Fecha Final.000027SAVG0002073                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000041SAVG0002074                   X                                                           La fecha debe informarse unicamente para 000018SAVG0002075                   X                                                           Seleccionar Campo.000117SAVG0002076                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion y si el problema continua, entre en contacto con el departamento de soporte.000030SAVG0002077                   X                                                           Ejecute nuevamente la funcion.000030SAVG0002078                   X                                                           Ejecute nuevamente la funcion.000035SAVG0002079                   X                                                           Registre el origen correspondiente.000042SAVG0002080                   X                                                           Entre en contacto con el dpto. de Soporte.000049SAVG0002081                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de Soporte.000033SAVG0002082                   X                                                           Utilice version 508 y/o superior.000037SAVG0003000                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion.000020SAVG0003001                   X                                                           Actualizar registro.000026SAVG0003002                   X                                                           Seleccione otro proveedor.000042SAVG0003003                   X                                                           Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000039SAVG0003004                   X                                                           Entre en contacto con Dpto. de Soporte.000042SAVG0003005                   X                                                           Entre en contacto con el dpto. de soporte.000027SAVG0003006                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000028SAVG0003007                   X                                                           Ingrese con Codigo Correcto.000027SAVG0003008                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000115SAVG0003009                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si los problemas continuan, entre en contacto con el dpto. de soporte.000106SAVG0003010                   X                                                           Esta funcionalidad pertenece a Comercio Exterior. Por favor, utilice el modulo correcto para la ejecucion.000056SAVG0003011                   X                                                           Verifique si existen registros para el codigo informado.000075SAVG0003012                   X                                                           Verifique si el codigo digitado esta registrado en el archivo de productos.000104SAVG0003013                   X                                                           Verifique la configuracion de este KIT. El producto que quiere seleccionar no presenta su configuracion.000043SAVG0003014                   X                                                           Verifique los filtros de seleccin.        000023SAVG0003015                   X                                                           Ingrese con FFC Valido.000031SAVG0003016                   X                                                           Informar Codigo del Importador.000026SAVG0003017                   X                                                           Informe Importador Valido.000029SAVG0003018                   X                                                           Ingrese con Proveedor Valido.000024SAVG0003019                   X                                                           Informe Valores Validos.000035SAVG0003020                   X                                                           Informe Codigo del Corredor Valido.000026SAVG0003021                   X                                                           Ingrese con Moneda Valida.000026SAVG0003022                   X                                                           Informar Codigo del Banco.000035SAVG0003023                   X                                                           Ingrese con Codigo de Banco Valido.000023SAVG0003024                   X                                                           Informe Agencia Valida.000034SAVG0003025                   X                                                           Informar Fecha del Aviso Bancario.000024SAVG0003026                   X                                                           Informar Aviso Bancario.000042SAVG0003027                   X                                                           Verifique los criterios para la seleccion.000023SAVG0003028                   X                                                           Ingrese con FFC Valido.000033SAVG0003029                   X                                                           Ingrese con Numero de FCC Valido.000023SAVG0003030                   X                                                           Ingreso con FFC Valido.000078SAVG0003031                   X                                                           Atencion! Revertir esta FFC manualmente en el SAP para garantizar integridad.000035SAVG0003032                   X                                                           Marcar Registros para la Impresion.000024SAVG0003033                   X                                                           Digite un Codigo Valido.000024SAVG0003034                   X                                                           Incluya los datos de LI.000037SAVG0003035                   X                                                           Seleccionar Registros para Borrarlos.000026SAVG0003036                   X                                                           Rellenar Carta de Credito.000042SAVG0003037                   X                                                           Ingrese con una Tarjeta de Credito Valida.000026SAVG0003038                   X                                                           Rellenar Fecha de Emision.000022SAVG0003039                   X                                                           Digite Fechas Validas.000043SAVG0003040                   X                                                           Rellenelo en el momento de la Modificacion.000028SAVG0003041                   X                                                           Verifique real prorrogacion.000021SAVG0003042                   X                                                           Informar Negociacion.000027SAVG0003043                   X                                                           Rellenar Fecha de Embarque.000027SAVG0003044                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000020SAVG0003045                   X                                                           Informar Transbordo.000026SAVG0003046                   X                                                           Rellenar Embarque Parcial.000017SAVG0003047                   X                                                           Rellenar Si o No.000017SAVG0003048                   X                                                           Rellenar Si o No.000015SAVG0003049                   X                                                           Informar Banco.000026SAVG0003050                   X                                                           Ingrese con Codigo Valido.000017SAVG0003051                   X                                                           Informar Agencia.000027SAVG0003052                   X                                                           Ingrese con Agencia Valida.000024SAVG0003053                   X                                                           Ingrese con P.O. Valido.000024SAVG0003054                   X                                                           Ingrese con P.O. Valido.000021SAVG0003055                   X                                                           Digite P.L.I. Valida.000026SAVG0003056                   X                                                           Ingrese con Datos Validos.000033SAVG0003057                   X                                                           Informe Condicion de Pago Valida.000021SAVG0003058                   X                                                           Digite Moneda Valida.000029SAVG0003059                   X                                                           Ingrese con Proveedor Valido.000022SAVG0003060                   X                                                           Informe Codigo Valido.000034SAVG0003061                   X                                                           Borre e incluya nuevamente la L/C.000030SAVG0003062                   X                                                           Seleccione un registro valido.000028SAVG0003063                   X                                                           Verifique filtros/criterios.000032SAVG0003064                   X                                                           Anotar Registros para Grabacion.000037SAVG0003065                   X                                                           Anote los items que se seleccionaran.000027SAVG0003066                   X                                                           Informar Fecha de Embarque.000026SAVG0003067                   X                                                           Informar Fecha de Entrega.000027SAVG0003068                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000045SAVG0003069                   X                                                           Ingrese con Definicion de Requeriente Valida.000033SAVG0003070                   X                                                           Verifique criterios de seleccion.000028SAVG0003071                   X                                                           Ingrese con Datos Correctos.000026SAVG0003072                   X                                                           Informar Numero del Campo.000028SAVG0003073                   X                                                           Ingrese con Registro Valido.000025SAVG0003074                   X                                                           Registrar B.U./Unid. Req.000023SAVG0003075                   X                                                           Ingrese con Mes Valido.000019SAVG0003076                   X                                                           Informar Historial.000026SAVG0003077                   X                                                           Ingrese con el Ano Valido.000025SAVG0003078                   X                                                           Ingrese con Fecha Valida.000058SAVG0003079                   X                                                           Verifique filtros/criterios seleccionados en la impresion.000029SAVG0003080                   X                                                           Informe Fecha de Integracion.000040SAVG0003081                   X                                                           Verifique el campo fecha de integracion.000029SAVG0003082                   X                                                           Por favor ejecute nuevamente.000066SAVG0003083                   X                                                           Ejecute los ajustes contables o borrelos y rehaga todo el proceso.000016SAVG0003084                   X                                                           Incluir Pedidos.000075SAVG0003085                   X                                                           Este valor se calculo automaticamente por el sistema y no debe modificarse.000015SAVG0003086                   X                                                           Incluya un P.O.000021SAVG0003087                   X                                                           Informar Tasa de D.I.000023SAVG0003088                   X                                                           Informar Numero de D.I.000054SAVG0003089                   X                                                           Primero informe los datos de la 1 factura de entrada.000020SAVG0003090                   X                                                           Ingrese D.I. Valida.000024SAVG0003091                   X                                                           Informe Fecha de la D.I.000021SAVG0003092                   X                                                           Incluya otro proceso.000028SAVG0003093                   X                                                           Registrar B.U./Unid. Req.   000073SAVG0003094                   X                                                           Este valor se calculo automaticamente por el sistema y no debe incluirse.000040SAVG0003095                   X                                                           Informe numero de la Factura de Entrada.000045SAVG0003096                   X                                                           Verifique registro de Producto vs. Proveedor.000023SAVG0003097                   X                                                           Ingrese Fechas Validas.000017SAVG0003098                   X                                                           Registre Invoice.000022SAVG0003099                   X                                                           Ingrese Datos Validos.000022SAVG0003100                   X                                                           Ingrese Datos Validos.000080SAVG0003101                   X                                                           Digite otro numero de Invoice para este proveedor, pues esta ya esta registrada.000024SAVG0003102                   X                                                           Seleccione otra Invoice.000018SAVG0003103                   X                                                           Informe el Motivo.000030SAVG0003104                   X                                                           Verifique Filtros/Selecciones.000021SAVG0003105                   X                                                           Verifique el archivo.000042SAVG0003106                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente ... default.000091SAVG0003107                   X                                                           Confirme la contabilizacion del Mes/ano en pendiente para que pueda finalizarse el proceso.000055SAVG0003108                   X                                                           Verifique el directorio de los rdmakes y/o su proyecto.000054SAVG0003109                   X                                                           Verifique e directorio de los rdmakes y/o su proyecto.000055SAVG0003110                   X                                                           Verifique el directorio de los rdmakes y/o su proyecto.000055SAVG0003111                   X                                                           Verifique el directorio de los rdmakes y/o su proyecto.000055SAVG0003112                   X                                                           verifique el directorio de los rdmakes y/o su proyecto.000030SAVG0003113                   X                                                           Ejecute nuevamente la funcion.000030SAVG0003114                   X                                                           Ejecute nuevamente la funcion.000027SAVG0003115                   X                                                           Ingrese con Fechas Validas.000039SAVG0003116                   X                                                           Informe un codigo de Importador Valido.000025SAVG0003117                   X                                                           Seleccionar Importadores.000164SAVG0003118                   X                                                           Verifique en el Easy Import Control, pues la invoice se retiro de un proceso (DI) ya contabilizado y asignada en otro proceso. Revierta el proceso ya contabilizado.000027SAVG0003119                   X                                                           Corrija en la contabilidad.000022SAVG0003120                   X                                                           Ingrese el Mes Valido.000032SAVG0003121                   X                                                           Ingrese Fecha de Emision Valida.000036SAVG0003122                   X                                                           Ingrese con Fecha de Emision Valida.000029SAVG0003123                   X                                                           Ingrese con Proveedor Valido.000023SAVG0003124                   X                                                           No modifique la moneda.000017SAVG0003125                   X                                                           Registrar Moneda.000045SAVG0003126                   X                                                           Utilice el registro de invoice ya registrado.000024SAVG0003127                   X                                                           Ingrese Mes/Ano Validos.000034SAVG0003128                   X                                                           Tambien modifique el proceso (DI).000052SAVG0003129                   X                                                           Verifique los criterios de seleccion para el filtro.000022SAVG0003131                   X                                                           Informe Fecha Inicial.000021SAVG0003132                   X                                                           Informar Fecha Final.000016SAVG0003133                   X                                                           Rellenar Cuenta.000034SAVG0003134                   X                                                           Ingrese Unidad Requeriente Valida.000061SAVG0003135                   X                                                           Verifique el Campo Carta de Credito en la Carpeta Financiero.000024SAVG0003136                   X                                                           Ingrese otro P.O./P.L.I.000023SAVG0003137                   X                                                           Ingrese Fechas Validas.000030SAVG0003138                   X                                                           Verifique la fecha solicitada.000107SAVG0003139                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion y si el problema continua, entre en contacto con Dpto. de Soporte.000050SAVG0003140                   X                                                           Verifique el criterio de seleccion para el filtro.000013SAVG0003141                   X                                                           Rellenar Mes.000019SAVG0003142                   X                                                           Ingrese Mes Valido.000012SAVG0003143                   X                                                           Ingrese Ano.000032SAVG0003144                   X                                                           Verifique los Filtros/Seleccion.000023SAVG0003145                   X                                                           Ingrese Periodo Valido.000016SAVG0003146                   X                                                           Rellenar Pagina.000043SAVG0003147                   X                                                           Reprocesar el ultimo mes/ano contabilizado.000088SAVG0003148                   X                                                           Confirme el mes/ano urgente o modifique los datos sin necesidad de anular el movimiento.000033SAVG0003149                   X                                                           Verifique el parametro informado.000019SAVG0003150                   X                                                           Verifique proyecto.000110SAVG0003151                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente la funcion y si el problema continue, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000050SAVG0003152                   X                                                           Efectue transaccion con evento de pago al contado.000046SAVG0003153                   X                                                           Registre los pagos de los invoices al contado.000050SAVG0003154                   X                                                           Verifique el criterio de seleccion para el filtro.000034SAVG0003155                   X                                                           Rellenar Fecha de Contabilizacion.000021SAVG0003156                   X                                                           Ingrese Fecha Valida.000050SAVG0003157                   X                                                           Verifique el criterio de seleccion para el filtro.000020SAVG0003158                   X                                                           Registrar Proveedor.000038SAVG0003159                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente default.000037SAVG0003160                   X                                                           Por favor ejecute nuevamente default.000037SAVG0003161                   X                                                           Digite un Intervalo de Fechas Valido.000021SAVG0003162                   X                                                           Ingrese otro Periodo.000033SAVG0003163                   X                                                           Verifique criterios de seleccion.000124SAVG0003164                   X                                                           Salga del sistema y verifique el usuario que esta bloqueando esta operacion. Esta funcion debe ejecutarse en modo exclusivo.000020SAVG0003165                   X                                                           Registrar Proveedor.000062SAVG0003166                   X                                                           Efectue "REVERSION" del proceso (D.I.) y respectivas invoices.000101SAVG0003167                   X                                                           Evento contabilizado. Si es necesario, efectue la "REVERSION" del proceso y las respectivas invoices.000101SAVG0003168                   X                                                           Evento contabilizado. Si es necesario, efectue la "REVERSION" del proceso y las respectivas invoices.000030SAVG0003169                   X                                                           Digite un tipo de Pago Valido.000057SAVG0003170                   X                                                           Verifique el valor de la invoice y los respectivos pagos.000022SAVG0003171                   X                                                           Digite Fechas Validas.000022SAVG0003172                   X                                                           Digite Fechas Validas.000039SAVG0003173                   X                                                           Verifique el Valor de todas las Cuotas.000055SAVG0003174                   X                                                           Utilice esta funcion en el modulo de Comercio Exterior.000076SAVG0003175                   X                                                           Informe el numero de carencia de periodos menos que la cantidad de periodos.000017SAVG0003176                   X                                                           Integrar Proceso.000063SAVG0003177                   X                                                           Conversion de la version DOS para Windows efectuada con suceso.000097SAVG0003178                   X                                                           Por favor ejecute nuevamente esta funcion y si el problema continua contacte el dpto. de soporte.000041SAVG0003179                   X                                                           Ejecute nuevamente la migracion de datos.000032SAVG0003180                   X                                                           Rellene el directorio principal.000034SAVG0003181                   X                                                           Verifique el directorio principal.000034SAVG0003182                   X                                                           Verifique el directorio principal.000016SAVG0003183                   X                                                           Informe Mes/Ano.000025SAVG0003184                   X                                                           Registre Centro de Costo.000046SAVG0003185                   X                                                           Registre la cotizacion de precios en la fecha.000036SAVG0005000                   X                                                           Registre otro codigo para el Notify.000041SAVG0005001                   X                                                           Registre la descripcion para este idioma.000027SAVG0005002                   X                                                           No se efectuara el borrado.000029SAVG0005003                   X                                                           Registre otro codigo de pais.000046SAVG0005004                   X                                                           Verifique el acuerdo en el Registro de Paises.000064SAVG0005005                   X                                                           Para seleccionar los documentos es necesario informar el idioma.000060SAVG0005006                   X                                                           Para seleccionar los paises es necesario informar el idioma.000036SAVG0005007                   X                                                           Primero borre el grupo de productos.000038SAVG0005008                   X                                                           Primero borre la Familia del Producto.000019SAVG0005009                   X                                                           No se puede borrar.000046SAVG0005010                   X                                                           Registre el embalaje multiple con otro codigo.000040SAVG0005011                   X                                                           Registre otro codigo para este embalaje.000039SAVG0005012                   X                                                           Entre en contacto con Dpto. de Soporte.000030SAVG0005013                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente.000029SAVG0005014                   X                                                           Contacte el Dpto. de Soporte.000021SAVG0005015                   X                                                           Registre otro Idioma.000123SAVG0005016                   X                                                           Verifique el uso del idioma con relacion a documentos, registro de paises, clientes, etc y ejecute nuevamente esta funcion.000041SAVG0005017                   X                                                           Registre la descripcion en otros idiomas.000023SAVG0005018                   X                                                           Registre los contactos.000029SAVG0005019                   X                                                           Verifique la tabla de Fletes.000052SAVG0005020                   X                                                           Informe una Ruta (origen/destino) aun sin registrar.000042SAVG0005021                   X                                                           Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000059SAVG0005022                   X                                                           Verifique el codigo del Cliente o Registre el nuevo Codigo.000066SAVG0005023                   X                                                           Verifique el Codigo del Importador o Registre el nuevo Importador.000044SAVG0005024                   X                                                           Verifique el Archivo de Condiciones de Pago.000106SAVG0005025                   X                                                           Rellene el campo: Moneda SIGAFAT en el Archivo de Moneda, que corresponde al simbolo de moneda en el SIGA.000056SAVG0005026                   X                                                           La cantidad de items varia de 01 a Z9. Divida el pedido.000034SAVG0005027                   X                                                           Incluya los gastos en el despacho.000059SAVG0005028                   X                                                           Verifique si se informo el codigo de la condicion de pago. 000081SAVG0005029                   X                                                           No sera necesario generar factura. Verifique las tasas de cotizacion registradas.000044SAVG0005030                   X                                                           No se genera una factura con valor negativo.000049SAVG0005031                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000056SAVG0005032                   X                                                           La Factura es obligatoria para la inclusion del Proceso.000049SAVG0005033                   X                                                           Entre en contacto con el departamento de soporte.000032SAVG0005034                   X                                                           Informe el numero de la Factura.000036SAVG0005035                   X                                                           Informe el EEM_TIPONF.              000042SAVG0005036                   X                                                           Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000042SAVG0005037                   X                                                           Entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000112SAVG0005038                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente este proceso y si el problema continua, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000040SAVG0005039                   X                                                           El directorio principal debe rellenarse.000048SAVG0005040                   X                                                           Verifique las informaciones migradas con exito!000037SAVG0005041                   X                                                           No existe embarque para este proceso.000075SAVG0005042                   X                                                           Antes de incluir el embarque, apruebe las facturas de salida en el SIGAFAT.000045SAVG0005043                   X                                                           Registre la empresa con el tipo de Inspector.000048SAVG0005044                   X                                                           Registre la empresa con el tipo de Paletizadora.000047SAVG0005045                   X                                                           Registre la empresa con el tipo de Aseguradora.000051SAVG0005046                   X                                                           No se permite que se seleccione mas de DOS Notifys.000054SAVG0005047                   X                                                           Verifique si se informo el Instrumento de Negociacion.000042SAVG0005048                   X                                                           Verifique el pais de destino seleccionado.000035SAVG0005049                   X                                                           Vincule su despachante del proceso.000079SAVG0005050                   X                                                           Verifique si existe un Agente de Embarque registrado en el Archivo de Empresas.000045SAVG0005051                   X                                                           Debe informarse el N de reserva de la plaza.000043SAVG0005052                   X                                                           Verifique si el exportador esta registrado.000034SAVG0005053                   X                                                           Seleccione proceso para impresion.000041SAVG0005054                   X                                                           Seleccione Aseguradora para este proceso.000042SAVG0005055                   X                                                           No puede seleccionarse mas de dos Agentes.000026SAVG0005056                   X                                                           Seleccione un tipo valido.000035SAVG0005057                   X                                                           Verifique los filtros de seleccion.000058SAVG0005058                   X                                                           No son necesarias notas de Credito/Factura Complementaria.000040SAVG0005059                   X                                                           Crea la Factura de salida en el SIGAFAT.000031SAVG0005060                   X                                                           Verifique la Fecha de Registro.000033SAVG0005061                   X                                                           Verifique el filtro seleccionado.000033SAVG0005062                   X                                                           Verifique el intervalo informado.000032SAVG0005063                   X                                                           Verifique las fechas informadas.000035SAVG0005064                   X                                                           Seleccione otro criterio de fechas.000035SAVG0005065                   X                                                           Incluya otro pedido de exportacion.000076SAVG0005066                   X                                                           Antes de confirmar la exclusion, debe seleccionar que registros se borraran.000032SAVG0005067                   X                                                           Marque/seleccione los registros.000039SAVG0005068                   X                                                           Los archivos se grabaron correctamente.000111SAVG0005069                   X                                                           Ejecute esta funcion nuevamente y en caso que continue este mensaje, entre en contacto con el Dpto. de Soporte.000090SAVG0005070                   X                                                           El archivo de retorno no se genero, verifique si esta activa la comunicacion con Siscomex.000075SAVG0005071                   X                                                           Este registro se utilizo en el registro de un o mas procesos en el sistema.000056SAVG0005072                   X                                                           Seleccione un mensaje del tipo Descripcion de Situacion.000041SAVG0005073                   X                                                           Digite la fecha de embarque del proceso!000029SAVG0005075                   X                                                           Revierte la cuota de cambio!000017SAVG0005076                   X                                                           Revierta el FFC!000038SAVG0005077                   X                                                           Primero revierta la cuota mencionada!000033SAVG0005078                   X                                                           Digite una corredora registrada!000072SAVG0005079                   X                                                           La fecha de vencimiento debe ser mayor o igual a la fecha del embarque!000083SAVG0005080                   X                                                           La fecha de solicitud de cambio debe ser mayor o igual a la fecha de embarque!    000064SAVG0005081                   X                                                           Para digitar la tasa es necesario informar la fecha del cierre!000036SAVG0005082                   X                                                           Revierta la contratacion de cambio!000055SAVG0005083                   X                                                           Valor de la cuota no puede ser menor que el descuento!000055SAVG0005084                   X                                                           Descuento no puede ser mayor que el valor de la cuota!000017SAVG0005085                   X                                                           Revierta el FFC!000058SAVG0005086                   X                                                           Verifique el registro de la tabla de condiciones de pago!000033SAVG0005089                   X                                                           Revierta la solicitud de cambio!000045SAVG0005090                   X                                                           Revierta la contratacion parcial del cambio!000036SAVG0005091                   X                                                           Revierta la contratacion de cambio!000028SAVG0005092                   X                                                           Informe la fecha de cierre!000028SAVG0005093                   X                                                           Digite el valor de la tasa!000077SAVG0005094                   X                                                           La suma del valor de las cuotas no puede ser mayor que el valor del proceso!000038SAVG0005096                   X                                                           Revierta por el mantenimiento de FFC!000022SAVG0005097                   X                                                           Digite datos validos!000025SAVG0005098                   X                                                           Digite un numero valido!000033SAVG0005099                   X                                                           Digite un importador registrado!000054SAVG0005100                   X                                                           Fecha final debe ser mayor o igual que la fecha final!000041SAVG0005101                   X                                                           Digite una condicion de pago registrada!000027SAVG0005102                   X                                                           Digite otro numero de FFC!000028SAVG0005103                   X                                                           Informe el campo con datos!000028SAVG0005104                   X                                                           Digite un banco registrado!000028SAVG0005105                   X                                                           Digite el campo mencionado!000035SAVG0005106                   X                                                           Seleccione por lo menos una cuota!000026SAVG0005108                   X                                                           Primero revierta la baja!000025SAVG0005109                   X                                                           Registre un Gasto Valido.000041SAVG0005110                   X                                                           Digite nuevamente las fechas solicitadas.000025SAVG0005111                   X                                                           Digite un periodo valido.000037SAVG0005112                   X                                                           Verifique los parametros del informe.000024SAVG0005113                   X                                                           Digite una fecha valida.000021SAVG0005114                   X                                                           Informe otro Periodo.000019SAVG0005115                   X                                                           Informe otra Fecha.000019SAVG0005116                   X                                                           Informe otra fecha.000025SAVG0005117                   X                                                           Informe una Fecha Valida.000045SAVG0005118                   X                                                           La Fecha no puede quedar vacia pues          000019SAVG0005119                   X                                                           Informe otra fecha.000024SAVG0005120                   X                                                           Digite una fecha valida.000024SAVG0005121                   X                                                           Digite una fecha valida.000024SAVG0005122                   X                                                           Digite una fecha valida.000047SAVG0005123                   X                                                           La fecha no puede ser menor que la 2a prorroga.000024SAVG0005124                   X                                                           Digite un numero valido.000030SAVG0005125                   X                                                           Entre con una modalidad valida000040SAVG0005126                   X                                                           El codigo no se refiere a un importador.000021SAVG0005127                   X                                                           Entre un CNPJ valido.000031SAVG0005128                   X                                                           No pueden haber CNPJ repetidos.000041SAVG0005129                   X                                                           Entre un porcentaje valido de tolerancia.000028SAVG0005130                   X                                                           Seleccione un codigo valido.000050SAVG0005131                   X                                                           Registre unidad de medida para la NCM en cuestion.000118SAVG0005132                   X                                                           Registre una conversion para las unidades de medida involucradas. Rutina: Actualizaciones\ Tablasz\Conversion Unidades000092SAVG0005133                   X                                                           Seleccione una NCM que poseea Unidad de Medida o registre una unidad de medida para tal NCM.000027SAVG0005134                   X                                                           Digite una cantidad valida.000027SAVG0005135                   X                                                           Digite una cantidad valida.000054SAVG0005136                   X                                                           Registre una unidad de medida para la NCM involucrada.000116SAVG0005137                   X                                                           Registre una conversion para las unidades de medida involucradas. Rutina: Actualizaciones\Tablas\Conversion Unidades000023SAVG0005138                   X                                                           Digite un valor valido.000019SAVG0005140                   X                                                           Digite el producto.000019SAVG0005141                   X                                                           Digite la cantidad.000015SAVG0005142                   X                                                           Digite el item.000015SAVG0005143                   X                                                           Digite el item.000026SAVG0005144                   X                                                           Digite el precio unitario.000041SAVG0005145                   X                                                           Compruebe las condiciones para revertir!000018SAVG0005146                   X                                                           Desmarque el item.000046SAVG0005147                   X                                                           Verifique las condiciones para la reversion! 000035SAVG0005148                   X                                                           Verifique los parmetros de filtro.000053SAVG0005149                   X                                                           No inclua mas productos pues estos no seran grabados.000069SAVG0005150                   X                                                           Verifique las condiciones para que los itemes puedan ser desmarcados.000061SAVG0005151                   X                                                           Verifique las condiciones para que el item pueda desmarcarse.000066SAVG0005152                   X                                                           Verifique los parametros para que se pueda hacer la determinacion.000022SAVG0005153                   X                                                           Marque un item valido.000022SAVG0005154                   X                                                           Marque un item valido.000026SAVG0005155                   X                                                           Marque un producto valido.000026SAVG0005156                   X                                                           Marque un producto valido.000026SAVG0005157                   X                                                           Marque los itemes validos.000033SAVG0005158                   X                                                           Marque los Items individualmente.000027SAVG0005159                   X                                                           Seleccione individualmente.000021SAVG0005160                   X                                                           Marque items validos.000024SAVG0005162                   X                                                           Verifique el Acto de LI.000035SAVG0005163                   X                                                           Elija un acto valido para revertir.000033SAVG0005164                   X                                                           Verifique el Acto en el Embarque.000042SAVG0005165                   X                                                           No modifique la cantidad que se exportara.000055SAVG0005166                   X                                                           Incluya productos para exportar o itemes para importar.000062SAVG0005167                   X                                                           Verifique el total sin cobertura de importacion y exportacion.000042SAVG0005168                   X                                                           Digite todos los valores de los productos.000214SAVG0005169                   X                                                           Complemente el valor de referencia en el archivo de producto, cuando sea comprobacin externa, campo Val. Ref. US$ (B1_VLREFUS) o en el archivo de vinculacin Producto/Proveedor, campo Vlr. Cotizacin (A5_VLCOTUS).000024SAVG0005171                   X                                                           Digite un numero valido.000022SAVG0005172                   X                                                           Marque un item valido.000016SAVG0005174                   X                                                           Digite el item!000029SAVG0005176                   X                                                           Digite los Campos necesarios.000029SAVG0005177                   X                                                           Digite los valores positivos.000034SAVG0005178                   X                                                           Digite correctamente el parametro.000031SAVG0005179                   X                                                           Utilice el separado decimas '.'000058SAVG0005180                   X                                                           Digite los valores decimales para los meses entre 0 y 0.11000030SAVG0005181                   X                                                           Entre con una cantidad valida.000023SAVG0005182                   X                                                           Digite un valor valido.000027SAVG0005183                   X                                                           Digite una cantidad valida.000035SAVG0005184                   X                                                           Marque los registros para imprimir.000083SAVG0005185                   X                                                           Compruebe las condiciones necesarias para que la Acta Adicional se puede imprimir. 000080SAVG0005187                   X                                                           Para generar Aprobacion Automatica es necesario solucionar por lo menos un Item.000040SAVG0005188                   X                                                           Digite la cantidad para anuencia valida.000038SAVG0005190                   X                                                           Compruebe los parametros de impresion.000025SAVG0005191                   X                                                           Digite un periodo valido.000060SAVG0005192                   X                                                           Verifique la existencia de archivos con extension .OK y .ERR000046SAVG0005193                   X                                                           Verifique los parametros de envio al Siscomex.000034SAVG0005194                   X                                                           Digite un numero valido de pedido.000028SAVG0005195                   X                                                           Digite un importador valido.000034SAVG0005197                   X                                                           Verifique el Parametro MV_AVG0002.000046SAVG0005200                   X                                                           Verifique las condiciones para generar el TXT.000041SAVG0005201                   X                                                           Verifique el Parametro MV_AG0003.        000082SAVG0005202                   X                                                           Seleccione un Pedido que tenga Itemes     Exportados.                             000081SAVG0005203                   X                                                           Seleccione un pedido que tenga itemes a  Importados.                             000045SAVG0005204                   X                                                           Marque los registros deseados para Impresion.000041SAVG0005205                   X                                                           Verifique si el Pedido posee D.I. o
R.E.000057SAVG0005206                   X                                                           Verifique las condiciones para la generacion del informe.000037SAVG0005207                   X                                                           Digite un periodo valido.            000038SAVG0005208                   X                                                           Llene el campo.                       000041SAVG0005210                   X                                                           Digite un  B.U./Unid. Sol. valido.       000037SAVG0005211                   X                                                           Digite un historial valido.          000026SAVG0005212                   X                                                           Entre un intervalo valido.000017SAVG0005213                   X                                                           Entre ano valido.000040SAVG0005214                   X                                                           Digite un mes y ao validos.            000016SAVG0005215                   X                                                           Digite la fecha.000017SAVG0005216                   X                                                           Digite una fecha.000017SAVG0005217                   X                                                           Digite la cuenta.000069SAVG0005218                   X                                                           Digite la Unidad Solicitante valida.                                 000026SAVG0005219                   X                                                           Entre un intervalo valido.000036SAVG0005220                   X                                                           Verifique los parmetros del informe000019SAVG0005221                   X                                                           Informe otra fecha.000037SAVG0005224                   X                                                           Digite un Valor Valido.              000037SAVG0005225                   X                                                           Llene la Invoice.                    000037SAVG0005226                   X                                                           Llene el Cod. Evento.                000066SAVG0005227                   X                                                           Verifique las condiciones para que se pueda efectuar la reversion.000038SAVG0005231                   X                                                           Vincule cuota a un contrato.          000037SAVG0005232                   X                                                           Digite un Valor Valido.              000037SAVG0005233                   X                                                           Digite un Valor Valido.              000031SAVG0005234                   X                                                           Vincule la cuota a un contrato.000044SAVG0005235                   X                                                           Verifique las condiciones para la reversion.000059SAVG0005236                   X                                                           Verifique las condiciones para la modificacion de la cuota.000041SAVG0005237                   X                                                           Seleccione un numero de contrato valido. 000037SAVG0005238                   X                                                           Digite un periodo valido.            000042SAVG0005239                   X                                                           Digite las fechas validas.                000042SAVG0005240                   X                                                           Seleccione el tipo de financiacion valido.000037SAVG0005241                   X                                                           Digite un valor valido.              000030SAVG0005242                   X                                                           Llene el tipo de financiacion.000030SAVG0005244                   X                                                           Verifique el saldo disponible.000019SAVG0005245                   X                                                           Llene la fecha fija000023SAVG0005246                   X                                                           Seleccione una Invoice.000040SAVG0005247                   X                                                           Entre con un valor valido.              000037SAVG0005248                   X                                                           Digite un valor valido.              000029SAVG0005249                   X                                                           Entre con una Invoice valida.000042SAVG0005250                   X                                                           Verifique las condiciones para el calculo.000041SAVG0005251                   X                                                           Informe el campo importador.             000089SAVG0005252                   X                                                           Borre primero el evento 630 (Liquidacion del Principal) de la cuota de esta invoice.     000080SAVG0005253                   X                                                           Registre el parametro MV_D_AFRMM con el codigo del gasto AFRMM.                 000041SAVG0005254                   X                                                           Digite un C.N.P.J. valido.               000041SAVG0005255                   X                                                           Digite una D.I. valida.                  000045SAVG0005256                   X                                                           Verifique los parametros de la consulta.     000041SAVG0005257                   X                                                           Digite un C.N.P.J. valido.               000041SAVG0005258                   X                                                           Digite un R.E. valido.                   000064SAVG0005259                   X                                                           Verifique la utilizacin del A. C en las comprobaciones externas000064SAVG0005260                   X                                                           Verifique la utilizacin del A. C en las comprobaciones externas000076SAVG0005261                   X                                                           Informe la Unidad de Medida(De)
diferente de la Unidad de Medida(Para).    000041SAVG0005262                   X                                                           Seleccione otro A.C.                     000033SAVG0005263                   X                                                           Marque los LI que desea imprimir.000042SAVG0005264                   X                                                           Seleccione un pedido valido.              000042SAVG0005265                   X                                                           Seleccione un A.C. valido.                000080SAVG0005266                   X                                                           Seleccione el CNPJ de un importador registrado en el sistema.                   000042SAVG0005267                   X                                                           Seleccione un CNPJ valido.                000059SAVG0005268                   X                                                           Seleccione el CNPJ de un Proveedro / Exportador registrado.000076SAVG0005269                   X                                                           Seleccione un CNPJ valido para la comprobacion externa.                     000041SAVG0005270                   X                                                           Digite un numero de L.I. valido.         000040SAVG0005273                   X                                                           Verifique los parametros de la busqueda.000039SAVG0005274                   X                                                           Llene el campo producto.               000061SAVG0005275                   X                                                           Para llenar el nmero del AC es necesario emitir el Pedido.  000035SAVG0005276                   X                                                           Altere la  clave de la busqueda.   000033SAVG0005277                   X                                                           Informe otra clave de busqueda.  000034SAVG0005278                   X                                                           Modifique la clave de la busqueda.000034SAVG0005279                   X                                                           Informe otra clave de la Busqueda.000047SAVG0005280                   X                                                           Informe el Producto y el RE para Anterioridad  000024SAVG0005281                   X                                                            Seleccione otra clave. 000076SAVG0005282                   X                                                           Registrtre la cotizacion de monedas.                                        000065SAVG0005283                   X                                                           Registrtre la cotizacion de monedas.                             000047SAVG0005284                   X                                                           No se puede grabar ninguna cotizacion sin tasa.000028SAVG0005285                   X                                                           Registre el(los) periodo(s).000033SAVG0005287                   X                                                           Complete la fecha de vinculacion.000028SAVG0005288                   X                                                           Ingrese con un Banco Valido.000046SAVG0005291                   X                                                           Vincular a traves del mantenimiento de cambio.000029SAVG0005292                   X                                                           Ingrese con un Evento valido.000017SAVG0005293                   X                                                           Elija otro gasto.000047SAVG0005294                   X                                                           Utilice esta opcion en el modulo de exportacion000053SAVG0005295                   X                                                           Copie solamente los actos de la modalidad suspension.000027SAVG0005296                   X                                                           Seleccione individualmente.000037SAVG0005297                   X                                                           Ingrese este pedido con otro C.N.P.J.000022SAVG0005298                   X                                                           Complete el importador000018SAVG0005299                   X                                                           Registrar C.N.P.J.000026SAVG0005300                   X                                                           Ingrese con outro C.N.P.J.000025SAVG0005301                   X                                                           Ingrese con otro C.N.P.J.000032SAVG0005302                   X                                                           Ingrese con un proveedor valido.000046SAVG0005303                   X                                                           Ingrese con B.U. / Unidad solicitante validos.000052SAVG0005304                   X                                                           Seleccione una invoice que possua eventos contables.000027SAVG0005305                   X                                                           Ingrese con un pago valido.000050SAVG0005306                   X                                                           Seleccione un proceso que posea eventos contables.000043SAVG0005307                   X                                                           Seleccione otro registro para modificacion.000021SAVG0005308                   X                                                           Complete tasa de D.I.000026SAVG0005309                   X                                                           Complete el numero de D.I.000031SAVG0005310                   X                                                           Incluya una Factura de Entrega.000025SAVG0005311                   X                                                           Complete la fecha de D.I.000030SAVG0005312                   X                                                           Ingrese con un proceso valido.000030SAVG0005313                   X                                                           Ingrese con una moneda valida.000036SAVG0005314                   X                                                           Ingrese con la fecha de pago valida.000031SAVG0005315                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000031SAVG0005316                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000031SAVG0005317                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000031SAVG0005318                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000031SAVG0005319                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000020SAVG0005320                   X                                                           Completar el motivo.000021SAVG0005321                   X                                                           Informe el proveedor.000048SAVG0005322                   X                                                           Es necesario seleccionar al menos un importador.000026SAVG0005323                   X                                                           Ingrese con un mes valido.000040SAVG0005324                   X                                                           Ingrese con una fecha de emision valida.000040SAVG0005325                   X                                                           Ingrese con una fecha de emision valida.000031SAVG0005326                   X                                                           Ingrese con una invoice valida.000030SAVG0005327                   X                                                           Ingrese con una moneda valida.000043SAVG0005328                   X                                                           Ingrese con mes/ao de finalizacion valido.000017SAVG0005329                   X                                                           Completar el mes.000026SAVG0005330                   X                                                           Ingrese con un mes valido.000016SAVG0005331                   X                                                           Complete el ao.000030SAVG0005332                   X                                                           Ingrese con el mes/ao valido.000021SAVG0005333                   X                                                           Informe otro periodo.000019SAVG0005334                   X                                                           Complete la pagina.000037SAVG0005335                   X                                                           Complete fecha de la contabilizacion.000047SAVG0005336                   X                                                           Ingrese con la fecha de contabilizacion valida.000048SAVG0005337                   X                                                           Solo puede cancelarse la ultima contabilizacion.000033SAVG0005338                   X                                                           Verifique el estatus del proceso.000028SAVG0005339                   X                                                           Complete la fecha de inicio.000024SAVG0005340                   X                                                           Complete la fecha final.000030SAVG0005341                   X                                                           Ingrese con un periodo valido.000044SAVG0005342                   X                                                           Ingrese con una fecha de vencimiento valida.000056SAVG0005343                   X                                                           Ingrese con una fecha de inicio de los intereses valida.000044SAVG0005344                   X                                                           Ingrese con una fecha de vinculacion valida.000037SAVG0005345                   X                                                           Verifique las condiciones del filtro.000035SAVG0005346                   X                                                           Seleccione un proceso ya revertido.000026SAVG0005347                   X                                                           Ingrese un periodo valido.000049SAVG0005348                   X                                                           Informe por lo menos una tasa para la cotizacion.000062SAVG0005349                   X                                                           Revierta la contabilizacion de esta invoice antes de borrarla.000057SAVG0005350                   X                                                           Informe el rgimen de tributacin para todas las Invoices000027SAVG0005351                   X                                                           Informe el No. de la DI/DA 000040SAVG0005352                   X                                                           Complete con la Fecha Registro de la D.I000104SAVG0005353                   X                                                           Entre en el Menu Atualizaciones/Tablas Siscomex/Sisccad (Siscomex) e Importe la Opcion Reglas de la DSI.000037SAVG0005354                   X                                                           Registre la Maquina y llene el camino000020SAVG0005355                   X                                                           Registre algun Item.000026SAVG0005356                   X                                                           Marque los Itemes deseados000028SAVG0005357                   X                                                           Incluya Itemes para Invoices000033SAVG0005358                   X                                                           Verifique los Datos de los Itemes000052SAVG0005359                   X                                                           Registre una conversion para las unidades de medida.000027SAVG0005360                   X                                                           Llene el Acta de Concesion.000035SAVG0005361                   X                                                           Registre un Email para este Usuario000025SAVG0005362                   X                                                           Revierta para continuar."000046SAVG0005363                   X                                                           Por favor cambiar el periodo de procesamiento.000056SAVG0005364                   X                                                           Por favor, revierta esta contabilizacion para continuar.000016SAVG0005365                   X                                                           Llene el Pedido.000035SAVG0005366                   X                                                           Llene el valor del anticipo de pago000036SAVG0005367                   X                                                           Informe una condicion de Pago valida000058SAVG0005368                   X                                                           Seleccione otra invoice o modifique la condicion del pago.000119SAVG0005369                   X                                                           Por favor, ejecute nuevamente esta funcion y si el problema persiste entre en contacto con el departamento de soporte  000063SAVG0005370                   X                                                           Informe una fecha de entrega mayor que la fecha de Creacion.   000028SAVG0005371                   X                                                           Informe una cantidad valida.000187SAVG0005372                   X                                                           Solo los Pedidos de Venta vinculados  
a Embarques podran liberarse cuando 
el flujo alternativo de integracion entre 
el SigaEEC y el SigaFAT (MV_AVG0141) este   
habilitado.        000096SAVG0005373                   X                                                           Informe un codigo de tramitador previamente registrado.
                                        000071SAVG0005374                   X                                                           Completar el campo Despachante.                                        000058SAVG0005375                   X                                                           Para modificar el titulo, primero anule las bajas.        000085SAVG0005376                   X                                                           Efectue la reversion de la Factura de gastos.                                        000085SAVG0005377                   X                                                           Efectue la reversion de la Factura de gastos.                                        000079SAVG0005378                   X                                                           Active el parametro en el configurador.                                        000089SAVG0005379                   X                                                           Ejecute el update para la creacion de los campos.                                        000067SAVG0005380                   X                                                           Entre con la tienda valida.                                        000025SAVG0005381                   X                                                           Informe un origen valido.000026SAVG0005382                   X                                                           Informe un destino valido.000083SAVG0005383                   X                                                           Para efectuar esta modificacion, por favor revier-ta embarque.                     000057SAVG0005384                   X                                                           Para efectuar esta modificacion, por favor revier-ta L.I.000204SAVG0005385                   X                                                           Si es necesario registrar estos gastos en la rutina de valores, orientamos a crear un gasto que no sea base de costo o que tenga las caractersticas necesarias para este control.                          000035SAVISOBRANC                   X                                                           Informe la Fecha de aviso bancario.000040SAX011LIM0                    X                                                           Debe informar un valor mayor que cero.  000040SAX014BCO                     X                                                           Restaurar archivo de backup.            000040SAX014EXIST                   X                                                           Use otro nombre de archivo.             000040SAX020ARQ                     X                                                           Seleccione otra operacin.              000080SAX020BCO                     X                                                           Compruebe si este archivo no fue borra- do.                                     000040SAX020EXIST                   X                                                           Informe otro nombre.                    000040SAX023BCO                     X                                                           Restaure archivo de backup.             000040SAX023EXIST                   X                                                           Grbelo con otro nombre.                000040SAX033EXIST                   X                                                           Grbelo con otro nombre.                000120SAX040DUP                     X                                                           Debe ser creado un script en el estndarRPG definido por el parmetro MV_DUPPAD,para que el informe sea impreso.        000040SAX040EXIST                   X                                                           Grbelo con otro nombre.                000120SAX040NTF                     X                                                           Debe crearse un script en el estndar   ROG definido en el parmetro MV_NOTAPAD,para que el informe sea impreso.        000040SAX043BCO                     X                                                           Restaure backup de este archivo.        000080SAX043EXIST                   X                                                           Elija otro nombre para grabacin del    archivo.                                000080SAX044BCO                     X                                                           Utilice el mdulo configurador para     configurarlos.                          000040SAX044EXIST                   X                                                           Informe otro nombre.                    000038SAXNOPESQ                     X                                                           Utilice otro indice para la operacion.000080SAXSIND                       X                                                           Espere que este proceso termine para    entrar al sistema.                      000120SAXSINDX                      X                                                           Espere que se desocupe para usarlo o    certifquese que est siendo usado en   modo exclusivo.                         000094SB01_CODLOC                   X                                                           Digite um cdigo vlido.
Tecle <F3> para consultar.
                                        000097SB02_MATRIC                   X                                                           Registre un codigo valido de matricula de beneficiario.
                                        000123SB1PROD                       X                                                           1) Registre el producto en la rutina "Archivo de Productos"
2) Consulte el archivo por F3
3) Verifique el codigo digitado000040SB1_CODOBS                    X                                                           Principales caractersticas del producto000148SB1_CONTCQP                   X                                                           La parametrizacin del N de producciones se hace por medio del campo "Nmero de Producciones para el CC" (B1_NUMCQPR), en el registro de productos.000013SB1_LOCALIZ                   X                                                           No se aplica.000074SB1_LOCPAD                    X                                                           Informe el almacn comnmente usado para los movimientos de este producto.000190SB1_NUMCQPR                   X                                                           Siempre que el Producto se enve al CC el sistema reiniciar el contador B1_CONTCQP y recomezar el conteo. Obs.:Solo se considerarn Producciones conTM con el envo al CC informado con "S".000040SB1_OBS                       X                                                           Registrar las observaciones del producto000080SB1_PICMHLP                   X                                                           Ejemplo: Pieza original Scania 0537370 - Filtro de Aire de Cab. - ICMS: 12%.    000071SB1_TIPOBN                    X                                                           Campo utilizado nicamente para productos registrados como Tipo = 'BN'.000120SB1_TIPOCQ                    X                                                           Todo movimiento del C.C. (Liberaciones, Rechazos y Reversiones) solo podr realizarse por medio del mdulo seleccionado.000080SB2PROD                       X                                                           Archive el producto en la rutina de     "Saldos Iniciales".                     000086SB2Q_ALIAS                    X                                                           Alias de la tabla que contiene los datos de esta terminologa TISS dentro del PROTHEUS000032SB2Q_ALIDES                   X                                                           Descripcin de la tabla Protheus000016SB2Q_BUSDIR                   X                                                           Bsqueda directa000043SB2Q_CHVTAI                   X                                                           Campo del Protheus que se vincular al TISS000044SB2Q_CODTAB                   X                                                           Cdigo de tabla en la terminologa TISS/TUSS000049SB2Q_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacin de la terminologa000047SB2Q_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la tabla en la terminologa TISS000020SB2Q_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000023SB2Q_TAMCOD                   X                                                           Tamao del cdigo tabla000096SB2Q_TIPVIN                   X                                                           Campo para informar si el vinculo realizado con el TIISS se efecta por un COMBO o por una TABLA000057SB2Q_VIGATE                   X                                                           Fecha final de vigencia de la tabla de terminologa TISS.000073SB2Q_VIGDE                    X                                                           Fecha inicial de vigencia del cdigo de la tabla de la terminologa TISS.000018SB2R_CDTERM                   X                                                           Cdigo del trmino000016SB2R_CODGRU                   X                                                           Cdigo del grupo000053SB2R_CODTAB                   X                                                           Cdigo de la tabla del estndar de terminologa TISS.000030SB2R_DATFIM                   X                                                           Fecha final de la implantacin000017SB2R_DESGRU                   X                                                           Descripcin grupo000023SB2R_DESTER                   X                                                           Descripcin del trmino000021SB2R_DSCDET                   X                                                           Descripcin detallada000061SB2R_HASVIN                   X                                                           Indica si el trmino tiene algn vnculo De/A con el Protheus000084SB2R_TABTUS                   X                                                           Campo terminologa de la tabla 64. Referencia a la tabla de terminologa de la TISS.000032SB2R_VIGATE                   X                                                           Final de la vigencia del trmino000033SB2R_VIGDE                    X                                                           Inicio de la vigencia del trmino000014SB2X_ROBOHR                   X                                                           Hora del robot000100SB5_2CODBAR                   X                                                            Campo cdigo de barras de la 2 unidad de medida. Campo de uso exclusivo para la e-Fact Versin 4.0000066SB5_CODEXIS                   X                                                           Informar  Cd. Existencia(OSCE).
Bienes, Servicios y Obras        000067SB5_CODTRAM                   X                                                           Digite el cdigo del cdigo de tributacin en el estado de Amazonas000140SB6_ESTOQUE                   X                                                           La informacion de este campo depende del campo "Actualiza Stock?" de la TES utilizada en el movimieno que origino el Saldo en Poder de 3os.000040SB7_LOCALIZ                   X                                                           No se aplica.                           000092SBA0DELCLI                    X                                                           Verifique si el Cliente esta vinculado a un archivo de Operadora en el Modulo Plan de Salud.000088SBA3DELCLI                    X                                                           Verifique si el Cliente esta vinculado a una Familia/Usuario en el Modulo Plan de Salud.000105SBA3_CODPLA                   X                                                           Digite un codigo de producto existente. 
Haga clic en <F3> para consultar la tabla de codigos validos.
000073SBA3_DESINT                   X                                                           Informe el cdigo de la operadora                                        000024SBA8_CODPSA                   X                                                           Digite un codigo valido.000040SBACKFAIL                     X                                                           Corrija el problema de hardware.        000080SBAIXADATA                    X                                                           Elija una fecha posterior a la ltima   baja.                                   000080SBAIXADIANT                   X                                                           No disponible. Entre en contacto con    soporte Microsiga.                      000080SBAIXAPARC                    X                                                           Para borrar este ttulo, anule primero  sus cancelaciones.                      000063SBAIXTITINC                   X                                                           Verifique alguno de los factores citados y rehaga la operacion.000080SBANC240                      X                                                           Error en la base de datos. Entre en con-tacto con soporte MICROSIGA.            000439SBANCOBLOQ                    X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema o el responsable por el registro para identificar el motivo del bloqueo. En caso de rutina automatica, verifique la informacion indicada en el log generado.

El bloqueo/desbloqueo se realiza por medio de los campos de control:
1) Alias+"_MSBLQL"
2) Alias+"_MSBLQD"

Para mas informaciones consulte el manual del sistema en el item "Bloqueo de Registros".                            000040SBASENEXIST                   X                                                           Archive la parte fija para poder usarla.000055SBB2_FILIAL                   X                                                           Sucursal cdigo                                        000072SBB8_CPFCGC                   X                                                           Informe correctamente el campo con el RCPJ / RCPF del lugar de atencin.000050SBBK_CODRED                   X                                                           Digite un cdigo vlido. Pulse <F3> para consulta.000077SBBT_CODPLA                   X                                                           Digite un cdigo vlido y previamente registrado en la opcin Producto Salud.000075SBCCONDUP                     X                                                           Favor modificar Banco y/o Agencia y/o Cuenta                               000076SBCCONTIPO                    X                                                           Favor modificar el tipo de la cuenta                                        000076SBCCONTIPO2                   X                                                           Favor modificar el tipo de la Cuenta                                        000028SBCOBRANCO                    X                                                           Informe el Codigo del Banco.000082SBCONAOCAD                    X                                                           Informe un Banco o use la tecla F3 para  consultar Bancos previamente registrados.000040SBCONAOEXIS                   X                                                           Compruebe los parmetros tipeados.      000080SBCONOEXIST                   X                                                           Teclee F3 para tener acceso a la lista  de bancos archivados.                   000120SBCOOBRIGAT                   X                                                           Llene los campos correctamente.         Use la tecla F3 para un listado de los  bancos.                                 000107SBCO_TRF                      X                                                           Utilice diferentes cuentas bancarias para las cuentas corriente de origen y de destino de la transferencia.000031SBC_LOTDEST                   X                                                           Completar el campo Lote destino000059SBC_LOTECTL                   X                                                           Rellenar los campos lote y/o sublote y la fecha de validez.000019SBD5_FASE                     X                                                           Lado del formulario000086SBD7_DTPRV                    X                                                           Fecha de contabilizacion de la provision                                              000069SBD7_VLPROV                   X                                                           Valor para Provision Contable                                        000071SBD7_VLPRV                    X                                                           Valor de la Provision Contable                                         000026SBE1_TIPUSR                   X                                                           Informe el tipo de usuario000042SBEMINATIV                    X                                                           Seleccione un bien ACTIVO.                000049SBEMNAOCAD                    X                                                           Pulse la tecla [F3] e informe un bien registrado.000045SBEMNAOEXIS                   X                                                           Seleccione un codigo para un bien registrado.000080SBEMNAOPROD                   X                                                           Informe un bien que sea contralado por  contador.                               000081SBEMNCONTDR                   X                                                           Este bien informado no es controlado por contador.                               000059SBEMNEXIST                    X                                                           El usuario debe registrar un bien que existe en el archivo.000050SBEMSEROBRI                   X                                                           Informar un Codigo del Bien o Codigo del Servicio.000111SBEMSERSEQO                   X                                                           Informe un bien, servicio o secuencia   para el mantenimiento del tipo "P"-Preventiva, u "O"-Otros.            000197SBE_HORA                      X                                                           Cualquier movimiento ocurrido en esta Ubicacion tendra la hora da ocurrencia grabada. Esta hora se utilizara para el control del Tiempo de Espera para la modificacion del Estatus de la Ubicacion.  000223SBFQ_ATOCOO                   X                                                           Indique una de las clasificaciones posibles:
'0' -> Acto Cooperativo Auxiliar
'1' -> Acto Cooperativo Principal
'2' -> Acto No Cooperativo
                                                                                000100SBG0_TIPUSR                   X                                                           Utilize um tipo de usurio vlido e previamente cadastrado.
Tecla de Consulta <F3> disponvel.     000010SBG1_ENVANS                   X                                                           Enviar ANS000010SBG3_ENVANS                   X                                                           ENVIAR ANS000094SBG9DELCLI                    X                                                           Verifique si el Cliente esta vinculado en el archivo Grupo Empresa en el Modulo Plan de Salud.000094SBG9_CODREG                   X                                                           Digite un codigo valido.
Pulse <F3> para consultar.
                                        000139SBHW_ZERAIN                   X                                                           Defina sim para que no momento do calculo os percentuais dos indice sejam zerados, e no para que os istema respeite os indices do cadastro000159SBLOQLOC1                     X                                                           Verificar la correcta configuracion del campo 'Tipo de Bloqueo' en el archivo 'Saldos en Stock' o seleccione otro almacen/producto para realizar el movimiento.000159SBLOQLOC2                     X                                                           Verificar la correcta configuracion del campo 'Tipo de Bloqueo' en el archivo 'Saldos en Stock' o seleccione otro almacen/producto para realizar el movimiento.000153SBLOQLOC3                     X                                                           Verificar la correcta configuracion del campo 'Tipo de Almacen' o seleccione otro almacen para realizar el movimiento.                                   000122SBLOQLOC4                     X                                                           Verificar la correcta configuracion del campo 'Tipo de Almacen' o seleccione otro almacen para realizar el movimiento.    000163SBLOQLOC5                     X                                                           Verificar la correcta configuracion del campo 'Tipo de Almacen' o seleccione otro almacen para realizar la transferencia.                                          000102SBLQINVENT                    X                                                           El movimiento se efectuar si estuviera fuera de la fecha en la que se est inventariando el producto.000066SBLQ_CONFIR                   X                                                           Verificar parametro MV_PMSBQCF.                                   000040SBOLETOCONF                   X                                                           Configure el banco.                     000045SBORD150                      X                                                           Digite el nmero de un border ya registrado.000080SBORD240                      X                                                           Informe un border archivado en el sis- tema.                                   000040SBORD_EXIST                   X                                                           Informar un nmero no usado.            000080SBORD_TRANS                   X                                                           Verifique Banco, Agencia, Cuenta y Car- tera para Transferencia.                000080SBORNOXADO                    X                                                           Verifique las tablas SE1/SEA (en Cuentasa Cobrar) y SE2/SEA (en Cuentas a Pagar)000083SBQCDELCLI                    X                                                           Verifique si el Cliente esta vinculado a un subcontrato en el Modulo Plan de Salud.000158SBQC_CEINSS                   X                                                           Digite el archivo especfico INSS
Este campo da prioridad al rellenado de la SIB con relacin al campo del archivo de clientes.
                              000010SBQU_ENVANS                   X                                                           ENVIAR ANS000052SBR8_CODPSA                   X                                                           Digite um codigo valido.
Para consulta, pulse <F3>.000040SBROWPLAN                     X                                                           No se aplica.                           000080SBT5DELCLI                    X                                                           Verifique si el Cliente esta vinculado a un contrato en el Modulo Plan de Salud.000103SBTS_COMEND                   X                                                           Disponible para complementar la direccion si fuera necesario.
                                        000066SBTS_DATMAE                   X                                                           Digite una fecha valida.
                                        000066SBTS_DATPAI                   X                                                           Digite una fecha valida.
                                        000082SBTS_ENDERE                   X                                                           Registrar la direccion del beneficiario.
                                        000008SBTS_FILIAL                   X                                                           Sucursal000066SBTS_NRCRNA                   X                                                           Digite un codigo valido.
                                        000097SBTS_NR_END                   X                                                           Registre un numero para la direcdcion del beneficiario.
                                        000124SBTS_ORIEND                   X                                                           Digite una opcion valida. 
Las opciones son:
'1' - Titular
'2' - Cliente
'3' - Subcontrato.                             000128SBTS_RELAOP                   X                                                           Informe un codigo previamente registrado en la tabla (B1) del archivo de tablas (SX5).
                                        000161SBTS_TIPDOC                   X                                                           Utilice una de las siguientes opciones validas:
1 - CI (Documento de Identidad / R.G.)
2 - Pasaporte
3 - CI Extranjero                                        000032SBW8_ROBOHR                   X                                                           Hora inicial procesamiento robot000027SBX1_CODUSR                   X                                                           Codigo del usuario         000017SBX1_QTACES                   X                                                           Intento de acceso000070SBXCONCIL                     X                                                           Anule la conciliacion del movimiento bancario antes de anular la baja.000120SBXLIQUIDAC                   X                                                           Esta cancelacin podr ser anulada ape- nas en la rutina de anulacin de liqui- dacin.                                 000064SBXVALOR                      X                                                           No informe la cantidad que se bajo, informe el valor de la baja.000097SBXVENDOR                     X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe ejecutarse o seleccione otro titulo.000238SBX_CEC                       X                                                           Para anular la baja del mismo, se debe anular la compensacion entre carteras de la cual este titulo forma parte. Utilice el informe de Compensaciones entre Carteras para identificar la compensacion.                                        000074SBZ_LOCPAD                    X                                                           Informe el almacn comnmente usado para los movimientos de este producto.000062SC010EMPTY                    X                                                           Llenar las fechas inicial y final. No pueden quedar en blanco.000080SC010NIVEL                    X                                                           No intente incluir componentes en el ni-vel 1 de la estructura.                 000138SC01_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del modelo de documento fiscal, segun determina la legislacion.                                                    000089SC07_MUNDPR                   X                                                           Informe un cdigo de municipio de Paran vlido.                                         000030SC103TIPO                     X                                                           Informe el tipo de la Factura.000001SC150TAXA                     X                                                           .000040SC16002                       X                                                           Llene todos los campos necesarios.      000040SC16003                       X                                                           Informe un nuevo cdigo para este tem. 000033SC160NOCC                     X                                                           Rellenar con un intervalo valido.000032SC160NOCLVL                   X                                                           Rellene con un intervalo valido.000032SC160NOCTA                    X                                                           Rellene con un intervalo valido.000072SC160NOENTI                   X                                                           Informe un intervalo de cuenta, item, centro de costo o clase de valor. 000032SC160NOITEM                   X                                                           Rellene con un intervalo valido.000030SC160NOSIN                    X                                                           Llenar el campo identificador.000040SC160TABELA                   X                                                           Informe um cdigo ainda no cadastrado. 000136SC1E_NOME                     X                                                           Informe el nombre del contribuyente, en el caso de persona fsica, o la razn social, en el caso de persona jurdica u organismo pblico000022SC1E_RCPFC                    X                                                           Digite un RCPF vlido.000040SC1_CC                        X                                                           Seleccione Centro de Costo vlido.      000071SC1_CLASS                     X                                                           Informe un codigo valido. Si es necesario utilice la tecla de consulta.000089SC1_FORNECE                   X                                                           Informe un codigo de proveedor valido. Utilice la tecla de consulta cuando sea necesario.000054SC1_GRPRD                     X                                                           Complete el campo B1_GRUPO en el archivo de productos.000088SC1_LOJA                      X                                                           Informe un codigo de tienda valido, o utilice la tecla de consulta del campo C1_FORNECE.000080SC1_PRODUTO                   X                                                           Seleccione el cdigo del producto para  solicitud de compras.                   000040SC210S/ARQ                    X                                                           Contacte administrador del sistema.     000040SC210S/EMP                    X                                                           Contacte administrador del sistema.     000118SC240END                      X                                                           Digite la direccion de Origen o Destino de acuerdo con el tipo de movimiento utilizado.                               000088SC240EST                      X                                                           Digite la estructura de origen o destino de acuerdo con el Tipo de Movimiento utilizado.000112SC240NOCC                     X                                                           Verfique si el centro de costo origen inicial y el centro de costo origen final se digitaron.                   000110SC240NOCLVL                   X                                                           Verifique si la clase de valor origen inicial y la clase de valor origen final se digitaron.                  000072SC240NOCTA                    X                                                           Verifique si la cuenta origen inicial y la cuenta final se digitaron.   000023SC240NOENTI                   X                                                           Digitar entidad origen.000113SC240NOITEM                   X                                                           Verifique si el item contable origen inicial y el item contable origen final se digitaron.                       000042SC240NOSIN                    X                                                           Rellene el identificador.                 000080SC3_FILENT                    X                                                           Seleccione el Cdigo de la Sucursal paraentrega del Contrato de Aparcera.      000040SC3_PRODUTO                   X                                                           Seleccione Cdigo de Producto vlido.   000094SC5_CERORI                    X                                                           Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene Mxico con diversos pases.000119SC5_COMENT                    X                                                           Agregue comentarios que sean importantes sobre este pedido de venta. El cliente no podr ver los comentarios incluidos.000040SC5_LOJACLI                   X                                                           Seleccione un cdigo de Sucursal vlido.000080SC5_LOJAENT                   X                                                           Seleccione un Cdigo de Sucursal de     Entrega vlido.                         000080SC5_TABELA                    X                                                           La tabla sugerida por el sistema debe   ser de 1 a 7.                           000098SC5_TIPO                      X                                                           Seleccione "N", "D"(Excl. Brasil), "C"(Excl. Brasil), "P"(Excl. Brasil), "I"(Excl. Brasil), o "B".000156SC630COD                      X                                                           Tipee un nmero existente de procedimiento de operaciones para este productoo archive uno nuevo usando la rutina es-pecfica.                               000120SC630CODAUX                   X                                                           Tipee el cdigo del procedimiento de operaciones auxiliar. Este procedimiento ya tiene que estar previamente registrado.000108SC650NOPRI                    X                                                           Utilice el procedimiento de operaciones que se defini como primario en la Especificacin del Producto.     000163SC650NOREV                    X                                                           Devido a integrao com o ambiente Inspeo de Processos (SIGAQIP), ser necessrio cadastrar a especificao no SIGAQIP.                                          000120SC690BAT                      X                                                           Actualice las OPs y borre este archivo  en el directorio corriente.             Comando: DEL BATCH*.*                   000036SC6_LOCAL                     X                                                           Seleccione otro cdigo del depsito.000036SC6_PRODUTO                   X                                                           Seleccione otro cdigo del producto.000015SC7_ALQCF2                    X                                                           Alcuota COFINS000015SC7_ALQCOF                    X                                                           Alcuota Cofins000012SC7_ALQPIS                    X                                                           Alcuota PIS000012SC7_ALQPS2                    X                                                           Alcuota PIS000011SC7_BASCOF                    X                                                           Base Cofins000008SC7_BASPIS                    X                                                           Base PIS000081SC7_CC                        X                                                           Informe un centro de costo valido. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000067SC7_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.                                        000081SC7_CLVL                      X                                                           Informe una clase de valor valida. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000086SC7_CONTA                     X                                                           Informe una cuenta contable valida. Utilice la tecla de consulta cuandos ea necesario.000023SC7_DEDUCAO                   X                                                           Valor de deduccin (RM)000033SC7_FATDIRE                   X                                                           Valor de facturacin directa (RM)000080SC7_FILENT                    X                                                           Seleccione un cdigo vlido de Sucursal para Entrega.                           000043SC7_FLUXO                     X                                                           Rellenar con "S" - para Si o "N" - para No.000084SC7_FORNECE                   X                                                           Informe un codigo de proveedor valido. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000093SC7_ITEMCTA                   X                                                           Digite un item de la cuenta contable valido. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.000091SC7_LOJA                      X                                                           Informe una tienda del proveedor valido o utilice la tecla de consulta del campo proveedor.000034SC7_MOEDA                     X                                                           Digite un codigo de moneda valido.000085SC7_PO_EIC                    X                                                           Informacion sobre el control de pertinencias.                                        000086SC7_PRODUTO                   X                                                           Digite un codigo de producto valido o si fuera necesario utilice la tecla de consulta.000107SC7_QTDSOL                    X                                                           Digite una cantidad valida. El valor digitado no puede ser superior que el saldo de la solicitud de compra.000080SC7_QUANT                     X                                                           Verificar si la cantidad no es inferior a la cantidad ya entregada del material.000032SC7_QUJEDED                   X                                                           Valor atendido de deduccin (RM)000042SC7_QUJEFAT                   X                                                           Valor atendido de facturacin directa (RM)000042SC7_QUJERET                   X                                                           Valor atendido de retencin (RM)          000076SC7_REAJUST                   X                                                           Digite una formula valida. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta. 000034SC7_RETENCA                   X                                                           Valor de retencin (RM)           000150SC7_TES                       X                                                           Digite un tipo de entrada y salida valido para este tipo de pedido de compra/autorizacion de entraga. Si fuera necesario utilice la tecla de consulta.000098SC7_TOTAL                     X                                                           El valor digitado debe ser el resultado del producto entre la cantidad y el precio unitario bruto.000012SC7_VALCOF                    X                                                           Valor Cofins000009SC7_VALPIS                    X                                                           Valor PIS000040SC8_COND                      X                                                           Seleccione una condicin de pago vlida.000118SC8_TES                       X                                                           Digite un tipo de entrada y salida valido o utilice la tecla de consulta. Solamente los TES de entrada son permitidos.000120SCA010TXT                     X                                                           Use las funciones LERVAL y LERSTR tan   slo para asientos del mdulo contable  (de 001 a 499).                         000080SCA020NORES                   X                                                           Informe el codigo reducido para la      Cuenta.                                 000080SCA020SINT                    X                                                           No informe el codigo reducido para      Cuentas Contables sinteticas.           000074SCA030EAIRE                   X                                                           Verificar en el monitor EAI para la respuesta de la otra marca.           000080SCA030FLOCK                   X                                                           Compruebe la tabla de Numero de Factura en el Configurador.                     000080SCA030NORES                   X                                                           Informe el codigo reducido para la      Cuenta.                                 000080SCA030SINT                    X                                                           No informe el codigo reducido para      Cuentas Contables sinteticas.           000040SCA040MOEDA                   X                                                           Llene esta campo con "S" o "N".         000080SCA040NORES                   X                                                           Informe el codigo reducido para la      Cuenta.                                 000080SCA040SINT                    X                                                           No informe el codigo reducido para      Cuentas Contables sinteticas.           000080SCA050CTA                     X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida o     archive una nueva cuenta usando <F3>.   000160SCA050MOEDA                   X                                                           Informe "S" para generar registro en la respectiva moneda. Ej.: SSNSS genera re-gistro en todas las monedas, excepto en la moneda 3.                            000034SCA060DOC1                    X                                                           Informe otro codigo como opcional.000080SCA060NORES                   X                                                           Informe el codigo reducido para la      Cuenta.                                 000080SCA060SALDO                   X                                                           Borre todos los asientos que usan este  Centro de Costo.                        000080SCA060SINT                    X                                                           No informe el codigo reducido para      Cuentas Contables sinteticas.           000028SCA062DOC1                    X                                                           Informe un codigo diferente.000052SCA062DOC2                    X                                                           Es bligatorio seleccionar por lo menos un documento.000032SCA062DOC3                    X                                                           Informe el codigo del documento.000120SCA090SINT                    X                                                           Actualice todas las sintticas indicadaspor el Help. La actualizacin NO es    obligatoria en este momento!            000040SCA100HIST                    X                                                           Informe el historial del asiento.       000040SCA100MOED                    X                                                           Llene este campo con "S" y/o "N".       000080SCA10SEMREG                   X                                                           Compruebe los items del Pedido de Venta a ser grabados en el SC6.               000084SCA120FORN                    X                                                           Informe un codigo valido de proveedor. Si es necesario utilice la tecla de consulta.000102SCA120LOJ                     X                                                           Informe una tienda valida del proveedor. Para mas informaciones consulte la ayuda del campo CA120FORN.000160SCA150REINI                   X                                                           Este NO es un cdigo de error!         El sistema precisa reinicializar algunosparmetros y para eso precisa recomen-  zar su operacin desde el principio.    000047SCA160N/HIS                   X                                                           Digitar un codigo de historial estandar valido.000040SCA160N/PON                   X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida.      000080SCA160NOCC                    X                                                           Tipear un Centro de Costo que exista o  elegirlo a travs de la consulta <F3>.  000080SCA160NOITE                   X                                                           Tipear un tem existente o usar consulta<F3> para elegir uno.                   000080SCA160S/LOT                   X                                                           Si no se informa un nmero, el programa genera uno automticamente.             000120SCA190NUM                     X                                                           Archive el Presupuesto Previsto Originalantes de archivar el Presupuesto Previs-to Actual.                              000160SCA20ANALIT                   X                                                           No se puede borrar una cuenta sinttica que tenga cuentas analticas. Primero   borre las cuentas analticas y despus  borre la sinttica.                     000120SCA220CONTA                   X                                                           Tipee un cdigo de cuenta vlido o ar-  chive la cuenta en cuestin en el Plan  de Cuentas.                             000080SCA220SINT                    X                                                           Debe ser archivada una cuenta analtica para efectuar la transaccin.           000080SCA240CONTA                   X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida o ar- chive una nueva usando <F3>.            000080SCA240CUSTO                   X                                                           Tipe un Centro de Costo ya existente o  archive uno nuevo.                      000040SCA240SINT                    X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida.      000200SCA270NOPEN                   X                                                           Compruebe la opcin FILES en Config.Sys.Compruebe los derechos de escribir en eldirectorio de Contra Prueba.            Compruebe si el directorio de Contra    Prueba existe.                          000040SCA280DATA                    X                                                           Tipee las fechas correctamente.         000040SCA280EMPTY                   X                                                           Tipee las fechas y/o directorio destino.000040SCA290CONTA                   X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida.      000080SCA290CRIT                    X                                                           Llene este campo con uno de los crite-  rios vlidos.                           000040SCA290CUSTO                   X                                                           Tipee un centro de costo vlido.        000040SCA290EMP                     X                                                           Tipee el nmero de la empresa.          000080SCA290LADO                    X                                                           Tipee informaciones diferentes para cadauno de los lados.                       000040SCA290MOEDA                   X                                                           Llene este campo con "S" o "N".         000080SCA290REG                     X                                                           Este registro ya fue archivado. Modifi- que uno de los datos.                   000120SCA290VAZIO                   X                                                           Uno de los siguientes campos no fue lle-nado: Empresa / Sucursal / Cuenta / Cen-tro de Costo / Monedas.                 000080SCA300NOARQ                   X                                                           Compruebe los datos llenados en el ar-  chivo Intercompany (en el Configurador).000120SCA300NOBAT                   X                                                           Usted puede dejar como est o volver a  tipear algunos valores para que los d- bitos sean iguales a los crditos.      000090SCADCTAORSU                   X                                                           Registrar la cuenta presupuestaria superior antes.                                        000111SCAGE110                      X                                                           Agencia referente a la cuenta donde se abonaran las anulaciones de los titulos.                                000040SCALC2                        X                                                           Use la Calculadora que ya est activa.  000120SCALCIRC                      X                                                           Compruebe el contenido de las clulas.  Ej.: Cl.001 = Cl.002 y                     Cl.002 = Cl.001.                 000090SCALENDINEX                   X                                                           El usuario debe verificar en el archivo de calendarios si existe el calendario registrado.000120SCAN.                         X                                                           Consulte el motivo presionando el botn "Motivo de la Anulacin". Ese pedido no podr ser modificado.                   000092SCANCELADA                    X                                                           Utilice la barra de herramientas para consultar el motivo. No se podra alterar esa atencion.000200SCAR390PARA                   X                                                           Seleccione tipos de presupuestos distin-tos en las lneas a ser imprimidas y se-leccione por lo menos uno de los si-    guientes tems: "Imprime Cuenta", "Im-  prime tem" o "Imprime Centro de Costo".000040SCARTEIR                      X                                                           Regrese y confirme el tipo de pago      000080SCARTEIRA                     X                                                           Deje los campos Banco/Agencia/Cuenta    vacos.                                 000076SCATALOGO                     X                                                           Verificar:
* Precio de los itemes.
* Saldo del cliente.
* Tipo de tiempo.000200SCATEMPRE31                   X                                                           Categora empleador Versin 3.1 REMAG:  "01" Entidad Filantr.  "05" Persona Jur."02" Club Ftbol       "06" Sind.Agreg. "03" Pers.Fs.Urbana   "07" Otras       "04" Pers.Fs.Rural                     000200SCATEMPRE40                   X                                                           Categora empleador Versin 4.0 REMAG:  "1 " Entidad Filantr.  "5 " Persona Jur."2 " Club Ftbol       "6 " Sind.Agreg. "4 " Pers.Fs.Urbana   "9 " Otras       "5 " Pers.Fs.Rural                     000040SCAUDLID                      X                                                           Informe el codigo del Auditor Lider.    000200SCAUDRSP                      X                                                           Informe el nombre del Auditado responsa-ble. En este campo debe informarse el   principal involucrado en la Auditoria,  que puede ser: persona, sector, area,   direccion, etc.                         000080SCC010NOARQ                   X                                                           Compruebe el tem FILES en el Config.Syso la cantidad de espacio en disco.      000040SCC010NOREC                   X                                                           Elija otra cuenta.                      000040SCC010SEMMO                   X                                                           Elija otra cuenta.                      000031SCC010SINTE                   X                                                           Seleccione una conta analitica.000160SCCAUSA                       X                                                           Informar: 1 - Fusin                              2 - Incorporacin                       3 - Escisin                            4 - Cambio CUIT para CEI      000119SCCBLOCKED                    X                                                           En caso que sea necesario efectuar movimientos en esta cuenta, desbloquee la cuenta corriente en el registro de bancos.000063SCCBX                         X                                                           Seleccione el tipo de estandar: Objetivo, Subjetivo o Atributo.000092SCCEXIST                      X                                                           Modificar C.Costo o ItCuenta o ClValor ya existente.                                        000120SCCFOFAT                      X                                                           Los CFOs deben existir en la tabla 13   y estar separados por comas.            Ej.: 511,611                            000040SCCHKLST                      X                                                           Informe el numero del Check-List.       000080SCCLIATE                      X                                                           Informe hasta qu cdigo de cliente va  a ser seleccionado en la bsqueda.      000080SCCLIDE                       X                                                           Informe el cdigo a partir del cual va  a ser considerada la seleccin.         000080SCCLINFS                      X                                                           Tipee el cdigo del cliente de la Factu-ra de Salida.                           000080SCCLITMK                      X                                                           Un nuevo cliente puede ser archivado pormedio de la tecla F3.                   000081SCCMOVIM                      X                                                           Borre todos los asientos efectuados para este centro de costos antes de borrarlo.000080SCCNAE                        X                                                           Informe el Cdigo que consta en la tablade RAIS.                                000080SCCOBRIGALL                   X                                                           Llene los campos relativos al Centro de Costo.                                  000084SCCODCOMPR                    X                                                           Informe un codigo de comprador valido. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000044SCCODREC                      X                                                           Selecione uma ocorrencia para este relatrio000080SCCODSOL                      X                                                           Varias acciones pueden ser incrementadaspara una sola ocurrencia.               000073SCCOMBOADM                    X                                                             Ej.: Administradora de tarjeta o financiera.                           000083SCCONDICAO                    X                                                           Informe una condicion de pago valida. Si es necesario utilice la tecla de consulta.000044SCCONTEUDO                    X                                                           Verifique la sintaxis utilizada.            000199SCCOR                         X                                                           Informe el codigo del color del vehiculo o presione <F3> para seleccionarlo de la lista. Si por acaso no existe, ten-  dr que archivarlo en la tabla 70, por  medio del Configurador.                 000044SCCO_TPCALC                   X                                                           Seleccione el tipo de calculo de Retenciones000160SCCPOITEM                     X                                                           Los campos numricos deben ser llenados sin puntos ni comas, mientras que los   referentes a Telfono y Fax deben ser   informados como numricos y sin DDD.    000088SCCSINT                       X                                                           Borre todos los centros de costos analiticos agregados a este centro de costo sintetico.000048SCCTBCT1C                     X                                                           Rellene con un codigo de Cuenta Contable valido.000048SCCTBCT1D                     X                                                           Rellene con un codigo de Cuenta Contable valido.000046SCCTBCTDC                     X                                                           Rellene con un codigo de Item Contable valido.000046SCCTBCTDD                     X                                                           Rellene con un codigo de Item Contable valido.000047SCCTBCTHC                     X                                                           Rellene con un codigo de Clase de Valor valido.000047SCCTBCTHD                     X                                                           Rellene con un codigo de Clase de Valor valido.000048SCCTBCTTC                     X                                                           Rellene con un codigo de Centro de Costo valido.000048SCCTBCTTD                     X                                                           Rellene con un codigo de Centro de Costo valido.000080SCCUSTOCR                     X                                                           Tipee otro Centro de Costo o archive unonuevo usando <F3>.                      000090SCCUSTODB                     X                                                           Informe otro Centro de Costo o registre uno nuevo por medio de <F3>.                      000080SCCUSTOTRAB                   X                                                           Un centro de trabajo debe ser obligatoriamente relacionado a un centro de costo.000080SCC_OBRIGAT                   X                                                           Informe el Centro de Costo para conti-  nuar la operacin.                      000047SCD010CHAVE                   X                                                           Informe un nuevo producto o un nuevo proveedor.000101SCD010CONUSAD                 X                                                           Modificar fecha de vigencia del contrato para que este afuera del rango de los movimientos generados.000092SCD010DAUT                    X                                                           Para cada regla es posible informar unicamente el porcentaje o el valor del derecho autoral.000061SCD010FXERR                   X                                                           Verifique los rangos de intervalo de las reglas del contrato.000063SCD010SEMRE                   X                                                           Verifique la integridad de los datos de los archivos AH1 y AH2.000081SCD030DTINV                   X                                                           Verifique la fecha del periodo informado o el contenido del parametro MV_CDAFECH.000064SCD030MESIN                   X                                                           Verifique el mes informado para el calculo del derecho de autor.000041SCD040FECHA                   X                                                           Verifique la fecha del periodo de cierre.000048SCD040FLOCK                   X                                                           Verifique el contenido del parametro MV_CDANUME.000048SCD040NTAB                    X                                                           Verifique la existencia del archivo SIGAADV.IRF.000080SCDESCAMP                     X                                                           Informe una descripcin clara y simple  para la campaa.                        000080SCDESCPER                     X                                                           Esta pregunta ser hecha por el Atende- dor al atender el cliente.              000038SCDESCRMOT                    X                                                           Descripcin del Motivo de Cancelacin.000040SCDOCNFS                      X                                                           Tipee el N de Factura de Salida.       000053SCDRDES                       X                                                           Informe un codigo de region valida para este cliente.000024SCDY_CODDSC                   X                                                           Cdigo de la descripcin000034SCDY_DSCMEM                   X                                                           Descripcin del cdigo de reajuste000023SCDY_DTFIM                    X                                                           Informe la fecha final.000025SCDY_DTINI                    X                                                           Informe una fecha inicial000120SCELINVALID                   X                                                           Compruebe el nmero correcto de la c-  lula y corrija el contenido de la fr-  mula.                                   000024SCESANTIA                     X                                                           Digite solo S=Si o N=No.000080SCF047CRIT                    X                                                           Debe ser informado con las letras ante- riormente descriptas.                   000080SCF047EMP                     X                                                           Llene el campo con el cdigo de la      empresa.                                000120SCF047LADO                    X                                                           Esta informacin ya fue archivada.      Compruebe y modifique el local adonde   est repetido.                          000040SCF047MOEDA                   X                                                           Informe el campo con "S" o "N".         000080SCF047REG                     X                                                           Debe ser archivado un registro con otra clave principal.                        000080SCF047VAZIO                   X                                                           Compruebe cul es el campo que est     vaco y llnelo.                        000175SCFGA020XSD                   X                                                           1) Verifique si el directorio informado existe y si usted tiene derecho para grabar
2) Verifique si el codigo del modelo tiene validez
                                        000080SCFGORDEM                     X                                                           Seleccione otro campo para modificar el orden.                                  000040SCFGUSO                       X                                                           Seleccione otra operacin.              000068SCFILIALENT                   X                                                           Informe un codigo de susursal valido o utilice la tecla de consulta.000080SCFOINVALID                   X                                                           Consulte la Tabla "13" para llenar el   campo.                                  000048SCFORNEC                      X                                                           El usuario debe informar un codigo de proveedor.000080SCG020ORIG                    X                                                           Compruebe si la sintaxis de la expresines vlida.                              000137SCG1_DTINI                    X                                                           Inicio de la vigencia de la 
alicuota para el codigo de la
tabla 5.1.1                                                                   000040SCGC                          X                                                           Informe un cdigo vlido.               000118SCGCTPROD                     X                                                           Informar el codigo del producto, con Nr Planilla + Nr del Item + Cod. Producto                                        000059SCHAVDUPL                     X                                                           Verifique si los datos ingresados se encuentran duplicados.000079SCHECKCOLS                    X                                                           Llene correctamente los campos necesarios antes de pasar para la prxima lnea.000200SCHECKINSID                   X                                                            En este campo debe tipearse:            "S " - Promedios normales               "N " - No son promedios                  De "01" a "12" - N de meses par clcu        del promedio.                   000133SCHEQBXNBAT                   X                                                           Verifique el valor total (sumando todos los cheques registrados) referente a la baja, que debe ser menor o igual al valor de la baja.000040SCHEQEXIST                    X                                                           Modifique el N del cheque.             000080SCHEQJACAD                    X                                                           Compruebe Banco, Agencia, Cuenta y N   del Cheque e informe uno vlido.        000055SCHEQJAEXIS                   X                                                           Verifique los datos del cheque que se esta registrando.000080SCHEQJAINF                    X                                                           Comprobar el Banco, Agencia, Cuenta y   N del Cheque.                          000089SCHEQNAOCON                   X                                                           Configure el formato de cheques para este banco en el menu miscelanea/archivos/cheques.  000040SCHEQUEMOV                    X                                                           Anular el depsito del Cheque.          000128SCHK200ERRO                   X                                                           Verifique los parametros. Verifique tambien el archivo TBxxxx.VRF porque este archivo puede estar siendo usado en otro terminal.000040SCHK200FILE                   X                                                           Compruebe parmetros.                   000068SCHQNOPER                     X                                                           Verifique el motivo de baja.                                        000066SCHQVACIO                     X                                                           Confirme se los dados estan correctos o se ya estan dados de baja.000165SCHVALTERAR                   X                                                           Modificar la propriedad del campo 'F1_CHVNFE' a '1=Modificar' en el modulo configurador por medio de la opcion 'Editar campo'                                        000117SCHVMENOR                     X                                                            Inhabilite el parametro o incluya una clave de la e-Fact/Cte con 44 numeros.                                        000080SCINSCANT                     X                                                           Si cambi, informe el cdigo de Inscrip-cin anterior.                          000011SCKO_ARQXML                   X                                                           Archivo XML000019SCKO_CHVDOC                   X                                                           Clave del documento000016SCKO_DOC                      X                                                           Nmero documento000023SCKO_ERRTRA                   X                                                           Error Estatus Transmite000064SCKO_MSGERR                   X                                                           Informe la sigla del Estado/Prov/Reg de destino de la operacin.000019SCKO_NFELET                   X                                                           Factura electrnica000016SCKO_NOMFOR                   X                                                           Nombre proveedor000006SCKO_ORIGEM                   X                                                           Origen000022SCKO_RECIBO                   X                                                           Recibo TOTVS Transmite000022SCKO_SERELT                   X                                                           Serie Fact Electrnica000015SCKO_SERIE                    X                                                           Serie documento000017SCKO_STRAN                    X                                                           Estatus transmite000054SCL1_FILAPU                   X                                                           No obligatorio                                        000051SCLDINVALID                   X                                                           Verifique si las fechas se digitaron correctamente.000040SCLEARING                     X                                                           Regrese y confirme el tipo de moneda    000080SCLIENTE                      X                                                           Informe el cdigo del cliente o elija   va F3.                                 000051SCLIGRPVE1                    X                                                           Informe el Cliente / Tienda o el Grupo de Clientes.000040SCLIINFNFOR                   X                                                           Registrelo como Proveedor.              000040SCLOJFOR                      X                                                           Informe la Tienda del Proveedor.        000080SCLOJNFS                      X                                                           Tipee la Sucursal del Cliente de la Fac-tura de Salida.                         000083SCLVLMOVIM                    X                                                           Borre todos los asientos con esta clase de valor antes de borrar la clase de valor.000053SCLVLSINT                     X                                                           Borre todas las clases de valor analiticas agregadas.000101SCM540NLIB                    X                                                           Efectue las tareas que todavia estan pendientes en el check list y mude su estatus para ya ejecutado.000020SCMARCAGM30                   X                                                           Informe nueva marca.000032SCMARCAGM60                   X                                                           Informe otro codigo de la marca.000036SCMARCAGM90                   X                                                           Informe nueva marca.                000080SCMODEND                      X                                                           informa "S" si hubo cambio o "N" si no  hubo cambio.                            000080SCMODINSC                     X                                                           Informe "S" si hubo cambio o "N" si no  hubo cambio.                            000018SCMOEDATIT                    X                                                           Informe la moneda.000040SCMOTAUD                      X                                                           Informe el motivo de la Auditoria.      000037SCN062NODOC                   X                                                           There is/are document(s) for bill(s).000043SCN100ADE                     X                                                           Revierta la medicion referente al anticipo.000184SCN100ALCADA                  X                                                           S i el contrato esta en APROBACION, el cambio para VIGENTE ocurrira cuando el Grupo de Aprobadores (CN1_GRPSIT) efectua todas las liberaciones por medio de la rutina LIBERACION DE DOC.000070SCN120MEDAB                   X                                                           Finalice o borre la medicin pendiente antes de realizar la reversin.000044SCN120TES01                   X                                                           Seleccione un TES vlido!                  000023SCN120TES02                   X                                                           Incluya un TES vlido!000040SCN121CMPPL                   X                                                           Verificar la competencia de la medicin.000063SCN121NOPL                    X                                                           Seleccione una planilla                                        000039SCN121PIMS                    X                                                           Incluya la medicin por medio del PIMS.000045SCN121TOCNE                   X                                                           Cambie los valores de la jubilacin especial.000055SCN121TOITE                   X                                                           Modifique los valores de la jubilacin especial.       000054SCN130NOIT                    X                                                           Para obtener saldo, incluir una Revision de adicional.000175SCN30065PRD                   X                                                           Selecione um produto do mesmo tipo e grupo vinculado ao processo licitatrio conforme Artigo 65 da LEI N 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.                                       000037SCN30065TP                    X                                                           Informe no produto o Tipo e/ou Grupo!000097SCN300AJMON                   X                                                           Verifique las cuotas del cronograma e intente nuevamente.                                        000090SCN300ALTFIS                  X                                                           Genere los cronogramas para las planillas nuevamente, a traves del asistente de inclusion.000066SCN300ART65                   X                                                           No es posible incluir nuevo tem en la revisin de este contrato!000105SCN300ATCRC                   X                                                           Modifique el tipo de revision o el tipo de ajuste del cronograma.                                        000036SCN300CDPG                    X                                                           Informe una nueva condicion de pago.000083SCN300DTCRG                   X                                                           Revise el cronograma financiero/fisico o las fechas de inicio y fin de la planilla.000062SCN300ERAT                    X                                                           Revise los porcentajes para que sumen el 100%.                000050SCN300PLANCRCTB               X                                                           Verifique tipo de planilla o tipo de contrato.    000078SCN300PLVTO                   X                                                           Informe un valor total de acuerdo con la cantidad y precio unitario informado.000057SCN300PRAT                    X                                                           Revise los porcentajes informados para que sumen el 100%.000090SCN300PRDFIS                  X                                                           Revise las cuotas del cronograma fisico realizando la distribucion del saldo a distribuir.000039SCN300RMONT                   X                                                           Utilice la opcin "Saldo".             000051SCN300TE                      X                                                           Informe una TES de entrada.                        000053SCN300TREV                    X                                                           Por favor, complete el campo tipo de revision.       000026SCN300TS                      X                                                           Informe una TES de salida.000076SCN300VLPRV                   X                                                           Informe un valor previsto, para la cuota del cronograma financiero          000045SCN9_DESC                     X                                                           Informe la descripcin del tipo de contrato. 000057SCN9_VLEVE                    X                                                           Muestra el valor de las mediciones eventuales.           000079SCNABIMP                      X                                                           Utilize a rotina de transferncia (FINA060) ou desative o parmetro MV_CNABIMP.000080SCNATJUR                      X                                                           Informe el cdigo de la Modalidad, de   acuerdo con la tabla de RAIS.           000080SCNATUR190                    X                                                           Tipee una modalidad vlida o presione F3para visualizar tabla.                  000034SCNA_DESCRI                   X                                                           Informe el tipo de planilla       000088SCNBIMPG                      X                                                           Utilice la rutina de border de pag.
(FINA240) o desactive el parmetro MV_CNBIMPG.     000050SCNCFORCLI                    X                                                           Cdigo fiscal de operaciones y prestaciones (CFOP)000040SCNCONDPGTO                   X                                                           Seleccione una condicin de pago vlida.000045SCNDRVLCA01                   X                                                           Existen anticipos vinculados a esta revisin.000045SCNDRVLMD01                   X                                                           Existen mediciones finalizadas en al revisin000087SCNDRVLRV01                   X                                                           Modifique la situacin del contrato a 'En elaboracin' utilizando la opcin 'Situacin'000078SCNDRVLRV02                   X                                                           La revisin seleccionada no es la revisin actual del contrato.               000057SCNDRVLRV03                   X                                                           Solo pueden revertirse revisiones vigentes o paralizadas.000074SCNDRVLUS01                   X                                                           Verifique el acceso a la operacin de borrado de revisiones.              000080SCNIVEL1                      X                                                           Las Medias pueden ser modificadas por   el Configurador (Tabla T2).             000089SCNMNATEPER                   X                                                           Verifique la distribucin porcentual de los entes contables de las mltiples modalidades.000066SCNMNATNPER                   X                                                           Verifique la distribucin porcentual de las mltiples modalidades.000083SCNNIVCOB                     X                                                           Realize las siguientes parametrizaciones para exito en la ejecucion de la rutina.  000062SCNNOCNJ                      X                                                           Solicite al administrador del contrato que revise tal archivo.000037SCNNODOC                      X                                                           Revise los documentos del contrato.  000045SCNNOTRANS                    X                                                           Entre en contacto con el gestor del contrato.000128SCNNOVIG                      X                                                           Modifique la fecha base del sistema a una fecha dentro del perodo de vigencia del contrato.                                    000084SCNOMECLI                     X                                                           Nombre del Cliente.                                                                 000061SCNOMEFOR                     X                                                           Nombre del Proveedor.                                        000084SCNPIMSCAUC                   X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS no se permite la utilizacin de garanta.000099SCNPIMSFORN                   X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS es obligatoria la utilizacin de un proveedor solamente.000099SCNPIMSMULBO                  X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS no se permite la utilizacin de multas o bonificaciones.000104SCNPIMSQPLAN                  X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS es obligatoria la utilizacin de una planilla solamente.     000100SCNPIMSTPCO                   X                                                           Para seleccionar la integracin con el PIMS, la clase del contrato debe ser obligatoriamente compra.000097SCNPIMSTPFX                   X                                                           Para seleccionar la integracin con el PIMS, el contrato debe ser obligatoriamente del tipo fijo.000107SCNPIMSTPLAN                  X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS es obligatoria la utilizacin de planillas de medicin eventual.000100SCNPIMSTPLFX                  X                                                           Para contratos con integracin con el PIMS es obligatoria la utilizacin de planillas del tipo fijo.000100SCNPIMSTPME                   X                                                           Para seleccionar la integracin con el PIMS, el tipo de medicin debe ser obligatoriamente eventual.000059SCNPRECO                      X                                                           Informe el precio unitario y total para el respectivo item.000058SCNREINF                      X                                                           Configure los parmetros MV_MDAP15, MV_MDAP20 y MV_MDAP25.000046SCNREINFPLAN                  X                                                           Seleccione una planilla o informe un producto.000136SCNRNFPC                      X                                                           Para tems que generan el pedido de compra, los valores referentes a la jubilacin especial deben informarse en el Documento de entrada.000064SCNRTPSERV                    X                                                           Informe el tipo de servicio utilizado en la jubilacin especial.000039SCNT091DEL                    X                                                           Tiene contratos vinculados a esta rea.000087SCNT100ASSI                   X                                                           Informe la fecha de firma del contrato "Fch. Firma" para proseguir con la modificacin.000101SCNT100EDITAL                 X                                                           Verifique el contrato que se borrara o realice el proceso restante en el Gestion de compras publicas.000035SCNT100ESTORNA                X                                                           Incluya otro contrato si necesario.000089SCNT121PARCEL                 X                                                           Verifique su cronograma e incluya una cuota vlida para la vigencia que se est midiendo.000079SCNT300CPLCT                  X                                                           Complete los campos que identifican al cliente en el encabezado de la planilla.000081SCNT300FPLCT                  X                                                           Complete los campos que identifican al proveedor en el encabezado de la planilla.000071SCNT300FPROD                  X                                                           Verifique el archivo de Producto vs. Proveedor y/o Grupo vs. Proveedor.000116SCNT300PLEDT                  X                                                           Si es necesario la modificacion de la composicion del contrato, realice el proceso remanente en el pliego de origen.000063SCNT300PLRJ                   X                                                           Verifique la configuracion del campo "Reajuste" en el contrato.000058SCNT300TOTPL                  X                                                           Revise los valores informados en los items de la planilla.000087SCNTA010RETRO                 X                                                           Cuando el tipo de revisin es Reajuste, es necesario informar el campo retroactivo.    000057SCNTA010_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando esta revision.000061SCNTA010_02                   X                                                           Para el Tipo informado el campo Especie debe estar en blanco.000097SCNTA010_03                   X                                                           Para el Tipo 1-Adiciona el campo Especie acepta las opciones: 1-Cantidad, 3-Plazo o 4-Cant/Plazo.000080SCNTA010_04                   X                                                           Para el Tipo 3-Reajuste  el campo Especie acepta unicamente la opcion: 2-Precio.000083SCNTA010_05                   X                                                           Para el Tipo 4-Readecuacion del campo Tipo acepta unicamente la opcion: 1-Cantidad.000115SCNTA010_06                   X                                                           Para el Tipo 8-Prorrogacion de Servicios el campo Especie acepta solamente la opcion:"+Chr(13)+"4-Cantidad y Plazo.000077SCNTA010_07                   X                                                           Para el Tipo 5-Todos, el campo Tipo acepta solamente la opcin: C-Renovacin.000065SCNTA020_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este tipo de contrato.000090SCNTA020_05                   X                                                           Obligatoriamente las multas y bonificaciones deben procesarse en la medicion del contrato.000058SCNTA020_06                   X                                                           Seleccione la opcion 'Si' en el campo 'Medicin Eventual".000063SCNTA020_10                   X                                                           Existen archivos en el sistema utilizando este tipo de contrato000065SCNTA021_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este tipo de contrato.000057SCNTA021_06                   X                                                           Seleccione la opcin 'Si' en el campo 'Medicin Eventual"000071SCNTA030_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este motivo de paralizacion.000064SCNTA040_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este tipo de caucion.000086SCNTA040_03                   X                                                           Existen archivos en el sistema utilizando este tipo de garantia.                      000054SCNTA050_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando esta multa.000067SCNTA060_01                   X                                                           Existen  registros en el sistema utilizando este tipo de documento.000055SCNTA070_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este indice.000055SCNTA080_03                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este ndice.000054SCNTA090_01                   X                                                           Es necesario anular la baja para modificarla/borrarla.000142SCNTA090_10                   X                                                           El valor efectivo de la garantia debe ser menor o igual al valor minimo de la garantia en el contrato.                                        000047SCNTA100ASS                   X                                                           Modifique la fecha de vigencia "Fch. Sit. Vig".000055SCNTA100COP                   X                                                           Actualice el numero del contrato en la Planilla.       000062SCNTA100DOC                   X                                                           Compruebe los documentos relacionados con el tipo de contrato.000087SCNTA100FRC                   X                                                           Actualice las planillas con proveedores existentes en el contrato.                     000044SCNTA100MIN                   X                                                           Actualice el valor en el archivo de garantia000051SCNTA100MON                   X                                                           Verifica los valores de las planillas del contrato.000054SCNTA100PVE                   X                                                           Disminuya el porcentaje de comision de los vendedores.000137SCNTA100TPC                   X                                                           Informe si la garantia se incluira manualmente antes del inicio del contrato, o si se retendra con base en los valores de las mediciones.000034SCNTA100VEN                   X                                                           Disminuya el numero de vendedores.000132SCNTA110NPA                   X                                                           Verifique el tamano del Grupo de Campos de Cuotas en el Modulo de Configuracion del sistema.                                        000043SCNTA120MAB                   X                                                           Finalice o borre las mediciones pendientes.000084SCNTA120NAT                   X                                                           Informe una modalidad vlida mediante el parmetro MV_CNNATMD o el campo CN9_NATURE.000113SCNTA120TEC                   X                                                           Accion disponible para contratos sin el vinculo con Gestion de Servicios.                                        000038SCNTA120_09                   X                                                           Solicite la liberacion de la medicion.000047SCNTA120_12                   X                                                           Seleccionar la medicion con la revision actual.000077SCNTA130TE1                   X                                                           Verifique el registro de la planilla.                                        000077SCNTA130TE2                   X                                                           Verifique el registro de la planilla.                                        000077SCNTA130TS1                   X                                                           Verifique el registro de la planilla.                                        000077SCNTA130TS2                   X                                                           Verifique el registro de la planilla.                                        000077SCNTA130TS3                   X                                                           Verifique el registro de la planilla.                                        000036SCNTA140_19                   X                                                           Verificar a planilha deste contrato.000125SCNTA140_20                   X                                                           Seleccione por medio del browser el contrato apropiado para la revision seleccionada.                                        000043SCNTA200COP                   X                                                           Verifique en el Contrato.                  000045SCNTA200PRD                   X                                                           Verifique o contedo do parmetro MV_PRODCTR.000077SCNTA200TE1                   X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077SCNTA200TE2                   X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077SCNTA200TS1                   X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077SCNTA200TS2                   X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000077SCNTA200TS3                   X                                                           Verifique el registro de la Planilla.                                        000065SCNTA230_01                   X                                                           Existen registros en el sistema utilizando este tipo de planilla.000121SCNTA240_CA                   X                                                           Conceda el control de accesos para el usuario o realice la inclusin de nuevos usuarios con control de acceso al contrato000013SCNTA240_NA                   X                                                           No se aplica.000092SCNTA270NPA                   X                                                           Verifique el tamano del Grupo de Campos de Cuotas en el Modulo de Configuracion del sistema.000092SCNTA300ASS                   X                                                           La fecha de la firma (inicio de vigencia) debe ser superior a la fecha inicial del contrato.000030SCNTA300CAM                   X                                                           Complete todos los parametros.000060SCNTA300CLI                   X                                                           Revise las planillas del contrato.                          000055SCNTA300CPT                   X                                                           La competencia debe informarse en el formato "mm/aaaa".000066SCNTA300DAT                   X                                                           Informe una fecha entre las fechas inicial y final de la planilla.000058SCNTA300ELB                   X                                                           Accion disponible solamente para contratos en elaboracion.000083SCNTA300EMP                   X                                                           Slo se puede generar nota de reserva para contratos generados a partir del edicto.000047SCNTA300FOR                   X                                                           Informe al menos un proveedor para el contrato.000034SCNTA300FRN                   X                                                           Revise las planillas del contrato.000043SCNTA300IND                   X                                                           Informe el indice de reajuste del contrato.000082SCNTA300INV                   X                                                           Complete con el mismo producto del item de la solicitud de compra correspondiente.000055SCNTA300MOE                   X                                                           Informe la moneda referente a los valores del contrato.000060SCNTA300MON                   X                                                           Revise las cuotas del cronograma financiero/fsico/contable.000043SCNTA300NOTPPLA               X                                                           Informe el tipo de planilla.               000093SCNTA300NPA                   X                                                           Informe una cantidad inferior de cuotas o entre en contacto con el administrador del sistema.000057SCNTA300PER                   X                                                           Informe el porcentaje para calculo del valor de garantia.000040SCNTA300PLA                   X                                                           Informe al menos un item en la planilla.000057SCNTA300PRD                   X                                                           Informe outro produto ou revise o cadastro deste produto.000042SCNTA300PRE                   X                                                           Revise la configuracion de los parametros.000069SCNTA300PVE                   X                                                           Revise los porcentajes informados para que la suma no supere el 100%.000054SCNTA300REV                   X                                                           Tente executar esta ao na reviso atual do contrato.000013SCNTA300SEL                   X                                                           No se aplica.000053SCNTA300TEC                   X                                                           Accion disponible solo para contratos en elaboracion.000037SCNTA300TFS                   X                                                           Seleccione otro tipo de periodicidad.000049SCNTA300TPC                   X                                                           Informe el tipo de tratamiento de la garantia.   000078SCNTA300TPCTCLI               X                                                           Verifique si en todas las planillas del contrato existen clientes mencionados.000081SCNTA300TPCTFRN               X                                                           Verifique si en todas las planillas del contrato existen proveedores mencionados.000030SCNTA300TPNP                  X                                                           Verifique el tipo de planilla.000113SCNTA300TRV                   X                                                           Accion disponible para contratos sin el vinculo con Gestion de Servicios.                                        000088SCNTA300ULT                   X                                                           Informe una cantidad de cuotas de acuerdo con las fechas inicial y final de la planilla.000055SCNTA300USR                   X                                                           Entre en contacto con el administrador de este contrato000042SCNTA300ZER                   X                                                           Revise las cuotas del cronograma contable.000080SCNUMAUD                      X                                                           Informe el numero de la Auditoria con 6 posiciones.                             000080SCNUMCFG                      X                                                           Ese nmero ser la referencia en la con-figuracin del Cronograma.              000080SCNUMTMK                      X                                                           Modifique ese nmero nicamente para    consultar llamadas anteriores.          000040SCO040NUM                     X                                                           Inserte el cdigo del kit-arreglo.      000030SCO1_APROV1                   X                                                           Verifique el codigo informado.000030SCO1_APROV2                   X                                                           Verifique el codigo informado.000077SCO1_DV                       X                                                           Informe el dgito verificador del cdigo y del nmero del proceso del edicto.000040SCO250HP                      X                                                           Llene el cdigo del Historial Estndar. 000040SCO300HP                      X                                                           Tipee el cdigo del Historial Estndar. 000107SCO3_OBS                      X                                                           Informe la justificacion de la eleccion del ganador de mayor valor.                                        000095SCOC_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo existente en la tabla de proveedores.                                        000100SCOC_LOJA                     X                                                           Informe la tienda existente en lo registrado de proveedores.                                        000065SCOC_PRECO                    X                                                           Informe el valor unitario                                        000055SCOD2MENOR                    X                                                           El codigo final debe ser mayor que el codigo de inicio.000122SCODAPRO                      X                                                           Verifique la moneda informada en el titulo por pagar y el registro de aprobadores.                                        000040SCODBEMINVA                   X                                                           Informe un codigo valido.               000160SCODEXIST                     X                                                           Un producto no puede tener ms de una   estructura archivada. Es imposible in-  cluir otra estructura para este produc- to.                                     000032SCODINUSMON                   X                                                           Codigo del insumo no registrado.000061SCODLCTER                     X                                                           El codigo del asiento debe iniciarse con una letra de A a Z. 000120SCODNCAD                      X                                                           Archivar conceptos para los identifica- dores de fichaje de Horas Normales y    Horas D.S.R.                            000080SCODNEXIST                    X                                                           Use un producto ya archivado o archive  este producto antes de usarlo.          000118SCODNOTESTU                   X                                                           Registre este bien seleccionado en la estructura o informe un bien que ya haga parte de la estructura.                000040SCODRESUM                     X                                                           Tipee otro cdigo resumido.             000013SCOMCEN                       X                                                           No se aplica.000080SCOMIS70%                     X                                                           La suma de las comisiones de los vende- dores debe ser menor que 70%.           000080SCOMPICM                      X                                                           Informe el Valor del complemento en el  campo Valor total del Item.             000149SCOMPINT                      X                                                           A traves del configurador del Sistema, habilite el parametro MV_COMPINT, y verifique si la integracion con el SIGAEIC esta desconectada, MV_EASY = N.000080SCOMPIPI                      X                                                           Informe el valor completo en el campo   Valor Total del Item.                   000080SCOMPLEMENT                   X                                                           Entre en la forma de pago e informe esosdados en las cuotas.                    000080SCOMPPRC                      X                                                           Informe el valor del complemento en el  campo Valor Total del Item.             000029SCOMPQTD                      X                                                           Informe la cantidad del tem.000063SCOMTABPRC                    X                                                           Seleccione otra tabla de precios o cambie la condicion de pago.000086SCOMXCOL_01                   X                                                           Contate o administrador do sistema e solicite a execuo do compatibilizador UPDCOM19.000058SCOMXCOL_02                   X                                                           Verifique se a licena de uso foi aplicada neste ambiente.000033SCOMXCOL_03                   X                                                           Habilite el parametro MV_TPOPDOC.000073SCOM_ORIGEM                   X                                                           Indique el origen de la generacion del analisis de mercado.              000040SCONA360/01                   X                                                           Tipee el factor multiplicativo.         000040SCOND9                        X                                                           Seleccione otra condicin de pago.      000064SCONDICAO                     X                                                           Ingrese nuevamente en la rutina e indique una condicion de pago.000080SCONDINFOBR                   X                                                           Informe los campos "Operador" e         "Informao".                           000040SCONDINOBRI                   X                                                           Informe una opcion valida.              000093SCONDPGTOA                    X                                                           Informe el periodo del ano final del intervalo deseado.                                      000040SCONDSOTEF                    X                                                           Elija otra forma.                       000155SCONFIGCAN                    X                                                           Apenas consulte los datos de la configuracion o:
1) Cierre la ventana y seleccione "Inclusion"
2) Asocie a los Grupos de atencion la nueva configuracion.000120SCONFMOEDAS                   X                                                           Compruebe las monedas en uso            (MV_MOEDA1.5) y los campos I2_VALOR     e I2_VLMOED2.5.                         000101SCONNODEL                     X                                                           Borre primero la oportunidad registrada para este competidor.                                        000080SCONTA                        X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida o     archive una nueva usando la tecla <F3>. 000089SCONTADINAV                   X                                                           Informe un limite del contador valido de acuerdo con la posicion del contador.           000081SCONTADOR                     X                                                           Se deben informarse todos los campos    relacionados a bien con contador.        000079SCONTAPADRA                   X                                                           Registre un bien para esta familia con contador.                               000040SCONTASIN                     X                                                           Seleccione una cuenta Analitica.        000040SCONTCDCCAD                   X                                                           Entre con otro numero de contrato.      000042SCONTFIM1                     X                                                           Informe una posicion final del contador 1.000042SCONTFIM2                     X                                                           Informe una posicion del contador 2.      000040SCONTHIST                     X                                                           Borre el valor del asiento.             000058SCONTRATCAD                   X                                                           Verifique si el producto o el proveedor estan incorrectos.000026SCONTRCAN                     X                                                           Incluya un nuevo contrato.000120SCONVDIF                      X                                                           En este caso lo ideal es desmembrar en  dos el Asiento de Partida Doblada: un a debito y otro a credito.                000050SCOO_CODIGO                   X                                                           Indica el codigo de analisis de mercado.          000070SCOO_CODPRO                   X                                                           Indique el codigo del producto para analisis de mercado               000032SCOO_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.000073SCOO_ITEMSC                   X                                                           Indique el item de solicitud de compras para analisis de mercado.        000077SCOO_LOTE                     X                                                           Indique el numero del lote para analisis de mercado.                         000090SCOO_NUMSC                    X                                                           Indique el numero de solicitud de compras para analisis de mercado.                       000057SCOP_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del Proveedor para analisis de mercado.000063SCOP_CODIGO                   X                                                           Indique el codigo del producto para analisis de mercado        000074SCOP_CODPRO                   X                                                           Indique el codigo del producto para analisis de mercado                   000059SCOP_FABRIC                   X                                                           Informe el fabricante del producto del analisis de mercado.000031SCOP_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema000097SCOP_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del Proveedor para analisis de mercado.                                        000057SCOP_NOMFOR                   X                                                           Informe el nombre del Proveedor para analisis de mercado.000086SCOP_OK                       X                                                           Informe si la cotizacion, debera ser considerada en el calculo de analisis e mercado. 000088SCOP_VALTO                    X                                                           Indica el valor total en el analisis de mercado.                                        000037SCORDP                        X                                                           Ordenes de busqueda disponibles.     000080SCORRSXC                      X                                                           Compruebe el uso del Sistema por otras  estaciones de trabajo.                  000041SCOR_CODEDT                   X                                                           Informe un cdigo de convocatoria vlido.000026SCOR_NUMPRO                   X                                                           Informe un proceso vlido.000017SCOUTMOEDA                    X                                                           Elija una opcion.000062SCP400FABRP                   X                                                           Informe al menos un pas de origen o fabricante para continuar000119SCP400IDMAN                   X                                                           Complete el campo 'ID Manual' solamente si el Catlogo de productos no estuviera registrado en el Portal nico Siscomex000031SCP400LOJA                    X                                                           Complete el Cd. del fabricante000074SCP400OPBLQ                   X                                                           Para utilizarlo, desbloquee el registro en el Archivo del Oper. Extranjero000067SCP400PAIS                    X                                                           Consulte la lista de cdigo de pases y digite un Cd. Pas vlido.000043SCP8_LC                       X                                                           Informe la Ley complementaria si existiera.000040SCPFINVALID                   X                                                           Compruebe el cdigo de CUIT.            000051SCPFVALID                     X                                                           Informe el numero de un RFC previamente registrado.000080SCPOBRIG                      X                                                           Llene los campos obligatorios con infor-maciones del archivo.                   000108SCPODVNOUSO                   X                                                           Solicite al administrador del sistema el ajuste de dichos campos en el diccionario de datos.                000060SCPOFILTER                    X                                                           Realice nueva encuesta informando los datos correctamente.  000104SCPOINEXIS                    X                                                           Verifique cuales son los campos necesario para la ejecucion de esta rutina y creelos en el configurador.000080SCPOITPED                     X                                                           Vuelva al pedido y registre los datos   de los items.                           000080SCPOLOCAL                     X                                                           Confirme el producto y actualice su deposito.                                   000080SCPOLOCDEST                   X                                                           Regrese a la opcion e informe el deposito destino.                              000080SCPOLOTE                      X                                                           Confirme el producto y actualice el numero del lote de control.                 000080SCPOPROD                      X                                                           Regrese a la opcion e incluya uno o mas productos.                              000040SCPOTES                       X                                                           Regrese a la opcion e informe el TES.   000077SCPOUM                        X                                                           Verifique el Producto y registre la unidad de medida                         000040SCPRODUT                      X                                                           Elija otro producto.                    000076SCP_PRODUTO                   X                                                           Seleccione el codigo del producto para solicitar al deposito.               000160SCQNAOLIB                     X                                                           Para generar Factura de Gasto de Impor- tacin, estos tems deben estar total-  mente aprobados por el Control de Cali- dad.                                    000040SCQR_PERCON                   X                                                           Complete el porcentaje de consolidacin.000040SCQR_PERPAR                   X                                                           Complete el porcentaje de participacin.000114SCQT_PEREVT                   X                                                           Complete el porcentaje de la empresa participante involucrada en la operacin. Valor vlido: menor o igual a 100. 000068SCQW_VALOR                    X                                                           Informar el valor en reales del registro de transferencia de saldos.000200SCR040SINT                    X                                                           Al imprimir este informe, es probable   que los saldos anteriores de las cuen-  tas estn equivocados. Para evitar ese  problema, actualice las sintticas in-  formadas en el help mencionado arriba.  000042SCR360NOUPD                   X                                                           Acceso directo a la rutina de ubicaciones.000018SCR680DTUSED                  X                                                           Cambie las fechas.000080SCREDITO                      X                                                           Tipee la cuenta crdito para continuar  la operacin.                           000120SCRIATXT                      X                                                           Compruebe:                              - Espacio en disco                      - Derechos de acceso (Red)              000044SCRM160VLDTAB                 X                                                           Archivar el producto en otra lista de precio000046SCRM580BEXTNVL                X                                                           Incluya al menos un nivel para este agrupador.000080SCRMA080PROC1                 X                                                           1) Seleccione el proceso de venta.

2) Seleccione solamente un proceso de venta.000091SCRMA720A                     X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema.                                        000093SCRMA720B                     X                                                           Verifique las configuraciones de las reglas de integracin para la rutina CNTA300 - Contrato.000190SCRMA720C                     X                                                           1. Efecte el registro de tipos de planilla y vincule al agrupador de productos o grupos de productos en el mdulo SIGAGCT. 
2. Efecte el registro de tipos de contrato en el mdulo SIGAGCT.000130SCRMA720D                     X                                                           Efecte los procedimientos necesarios para modificar el estatus de la propuesta comercial para "Esperando Anlisis".

            000137SCRMA720E                     X                                                           Informe el parmetro MV_CRMVGCT con una de las siguientes opciones:
1- En Elaboracin
2- Vigente
                                        000097SCRMA730                      X                                                           Informe el parmetro "MV_CRMRAT" indicando el cdigo del agrupador de prorrateo.                 000051SCRMCONEX01                   X                                                           Seleccione otro registro para efectuar la conexion.000039SCRMLIBREG                    X                                                           Verifique con el administrador del CRM.000090SCRMXVLDALI                   X                                                           Por favor, Indique un alias que exista en el SX2!                                        000053SCS010NOAUM                   X                                                           Defina el Tipo de Aumento salarial en los parametros.000043SCS010NOTAB                   X                                                           Defina la Tabla Salarial en los parametros.000120SCS010NPODE                   X                                                           Verifique en las Encuestas Salariales,  porque existe esta empresa participante en una de la Encuestas Salariales.      000040SCS020ANO                     X                                                           Verifique el ao, no puede ser zero.    000033SCS020DTPER                   X                                                           Verifique las fechas del periodo.000040SCS020IGUAL                   X                                                           Verifique el Mes/Ao Digitado.          000040SCS020JAEXI                   X                                                           Seleccione otro codigo para el reajuste.000040SCS020MES                     X                                                           Verifique el Mes Digitado.              000120SCS020NPODE                   X                                                           Verifique, porque este reajuste esta    siendo utilizado en alguna Encuesta     Salarial.                               000080SCS020VERIF                   X                                                           Llene los campos de fecha y valor de la Encuesta Salarial.                      000055SCS030DATA                    X                                                           Verifique la Fecha de Realizacion y la Fecha de Inicio.000040SCS030FMARC                   X                                                           Verifique los empleados.                000076SCS030MENOR                   X                                                           El sueldo seleccionado debe ser mayor o igual al sueldo del empleado actual.000080SCS030NMARC                   X                                                           Marque las Empresas y los Cargos para laEncuesta Salarial                       000039SCS030NOFUN                   X                                                           Verifique los parametros seleccionados.000080SCS030NOTAB                   X                                                           Defina la tabla Salarial en la opcion   "Parametros".                           000080SCS030NPODE                   X                                                           Verifique, puesto que existen datos     Colectados para esta Encuesta Salarial. 000080SCS030VAZI                    X                                                           Valor no puede ser seleccionado, pues   vale cero.                              000040SCS030VERSA                   X                                                           Verifique el valor digitado.            000040SCS030VLTAB                   X                                                           Faltan los valores del rango salarial.  000139SCS03DTREF                    X                                                           Cambie el parametro Fecha de referencia para un valor mayor que la fecha de referencia de la tabla.                                        000140SCS03NVDTREF                  X                                                           Cambie el parametro Fecha de referencia para realizar la modificacion de la tabla de sueldo deseada.                                        000074SCS040EMPTY                   X                                                           Llene los campos de horas y Pacto Salarial.                               000040SCS040GERA                    X                                                           Llenar con "S" o "N".                   000040SCS040IGUAL                   X                                                           Verifique Mes/Ao ya existentes.        000040SCS040MES                     X                                                           Verifique el mes.                       000040SCS040NOCAD                   X                                                           Verifique la empresa Patrocinadora.     000080SCS040NPODE                   X                                                           Llene los campos de frecuencia o salariode la Encuesta Salarial.                000040SCS050BRANC                   X                                                           Esos campos deben ser llenados.         000039SCS050DATA                    X                                                           Verifique las fechas en los parametros.000080SCS050IGUAL                   X                                                           Verifique los campos de Funcion, Region y Porte de la Empresa.                  000080SCS050NDELE                   X                                                           Verifique el Borrado de la Encuesta     Salarial.                               000080SCS050NPODE                   X                                                           Incluya un nuevo resultado para esta    Encuesta Salarial.                      000065SCS060BRANC                   X                                                           Verifique, pues todos los Factores y Grado deben ser compatibles.000107SCS060COMP                    X                                                           Incluya Factores de Evaluacion General para que podamos mostrar el informe o efectuar la compatibilizacion.000049SCS060DGRAU                   X                                                           Verifique la descripcion del grado por digitarse.000033SCS060GRAU                    X                                                           Verifique el grado por digitarse.000028SCS060JAEX                    X                                                           Verifique el grado digitado.000050SCS060NFATO                   X                                                           Seleccione un Factor de Evaluacion General valido.000027SCS060NGRAU                   X                                                           Seleccione un Grado valido.000106SCS060NOCOM                   X                                                           No hay necesidad de compatibilizacion, pues los archivos de Factores de Evaluacion por Grupo estan vacios.000051SCS060NPODE                   X                                                           Verifique los Grupos con este Factor de Evaluacion.000042SCS060TDEL                    X                                                           Digite los Factores de Evaluacion General.000049SCS060VER                     X                                                           Modifique el Factor y/o Grado de esta Evaluacion.000040SCS070JAEXI                   X                                                           Verifique la tabla Salarial.            000040SCS070NIVEL                   X                                                           Verifique un nivel no Archivado.        000040SCS070PONTO                   X                                                           Verifique los Puntos Maximo.            000040SCS070TABVA                   X                                                           Verifique la Tabla Salarial.            000040SCS070VAZIO                   X                                                           Verifique el campo de nivel de la Tabla.000035SCS080ATUA                    X                                                           Seleccione otro aumento programado.000068SCS080AUMEN                   X                                                           Verifique que los campos de Categoria o Funcion se hayan informado. 000058SCS080DATA                    X                                                           Verifique que las "De Fechas" o "A Fecha" esten en blanco.000069SCS080DTTP                    X                                                           Verifique los campos de Fecha de Modificacion o Tipo de Modificacion.000068SCS080IGUAL                   X                                                           Verifique en los aumentos, los campos, sueldos, categoria y funcion.000036SCS080MAIOR                   X                                                           "De Fecha" esta mayor que "A Fecha".000039SCS080MAIS                    X                                                           Verifique la fecha de aumento salarial.000025SCS080NOFUN                   X                                                           Verifique los parametros.000052SCS080SALAR                   X                                                           Verifique el campo de sueldo del aumento programado.000030SCS080VALSA                   X                                                           Verifique el valor del sueldo.000098SCS090ANO                     X                                                           Verifique el ANO de los parametros en la generacion de los empleados pues debe ser mayor que 1900.000102SCS090DADOS                   X                                                           Rellene el mismo campo con ANO/MES, los 4 primeros digitos para ANO y los otros 2 digitos para el MES.000094SCS090DATA                    X                                                           Verifique el campo ANO/MES de los parametros para que pueda generar la Plantilla de Empleados.000099SCS090IGUAL                   X                                                           Verifique el Ano/Mes por incluirse en este Centro de Costo, pues ya existe este Ano/Mes registrado.000089SCS090MAIOR                   X                                                           Verifique los parametros "De Ano/Mes" y "A Ano/Mes" al generar la Plantilla de Empleados.000060SCS090MES                     X                                                           Verifique el Mes cuando se genere la Plantilla de Empleados.000102SCS100DEP                     X                                                           Hasta que sus referencias se eliminen, esta no puede borrarse.                                        000050SCS100NPODE                   X                                                           Verifique los cargos que hay en este departamento.000164SCSA030NSELEC                 X                                                           Complete los campos obligatorios de las carpetas:
Registrar busqueda, Seleccionar participantes, Seleccionar funciones.                                             000040SCSERNFS                      X                                                           Tipee la Serie de la Factura de Salida. 000086SCSE_NOTAEX                   X                                                           Informe las notas explicativas referentes a los estados contables (J100 / J150 / J210)000079SCSO_PERIOD                   X                                                           Informe el perodo del calendario contable al que se refiere el hecho contable.000093SCSR060ANO                    X                                                           Verifique el "De Ano/Mes" o "A Ano/Mes". El ANO de estos parametros debe ser menor que 1900. 000112SCSR060MAIO                   X                                                           Verifique el "De Ano/Mes o "A Ano/Mes", pues el parametro "De Ano/Mes" esta mayor que el parametro "A Ano/Mes". 000104SCSR060MES                    X                                                           Verifique el "De Ano/Mes o "A Ano/Mes". El ANO de estos parametros debe ser menor que 12 y mayor que 01.000060SCSUB                         X                                                           Codigo del Sub-Lote.                                        000126SCSW_REGECD                   X                                                           Complete con el contenido del registro con el que deben usarse los campos adicionales                                         000024SCT010DATAS                   X                                                           Digite una fecha valida.000024SCT010DIAS                    X                                                           Digite una fecha valida.000024SCT010DTINI                   X                                                           Digite una fecha valida.000092SCT010INCTE                   X                                                           Borre todos los vinculos de moneda para este calendario.                                    000040SCT130MAIOR                   X                                                           verificar el numero de digitos digitado.000115SCT1_ACCLVL                   X                                                           Si no se informa, sera indiferente la presencia de la clase de valor en el asiento.                                000092SCT1_ACCUST                   X                                                           En caso que no se informe, sera indiferente la presencia o no del Centro de Costo.          000092SCT1_ACITEM                   X                                                           En caso de que no se informe, la presencia o aunsencia del item contable ser indiferente.  000160SCT1_BLOQ                     X                                                           Indica si la cuenta esta bloqueada (no  puede recibir asientos) o no.           1 = Bloqueada (SI)                      2 = No Bloqueada (NO).                  000120SCT1_CTASUP                   X                                                           Para elegir el metodo de generacion del codigo, pulse <F12> y seleccione el     metodo.                                 000160SCT1_CTAVM                    X                                                           Si no se informa esta cuenta, para el   calculo de la variacion monetaria sera  considerada la cuenta informada en      CT1_CTAVMD.                             000120SCT1_DTBLFI                   X                                                           Las fechas de Bloqueo solo seran consi- deradas cuando el campo CT1_BLOQ valga  1 (SI).                                 000120SCT1_DTBLIN                   X                                                           Las fechas de bloqueo solo seran consi- deradas cuando el campo CT1_BLOQ valga  1 (SI).                                 000080SCT1_HP                       X                                                           Codigo del Historial estandar que podra estar asociado a la Cuenta en cuestion. 000113SCT1_RES                      X                                                           Para elegir el metodo de generacion del codigo reducido, pulse <F12> y seleccione el metodo.                     000049SCT210NOHP                    X                                                           Llene con un codigo de historial estandar valido.000034SCT220ERR                     X                                                           Verificar si el archivo es valido.000034SCT230ERR                     X                                                           Verificar si el archivo es valido.000074SCT240VAZ                     X                                                           Informe por lo menos una de los entes destino.                            000034SCT280NOHIS                   X                                                           Utilice un historial estandar.    000049SCT280NOHP                    X                                                           Llene con un codigo de historial estandar valido.000110SCT2SEMCTC                    X                                                           Ejecutar el reprocesamiento de saldos antes de usar esa visualizacion.                                        000078SCT2_DC                       X                                                           Digite uno de los tipos de Asiento Contable Valido (1,2,3,4,5 o 6).           000067SCT2_GRPDIA                   X                                                           Informe el codigo del grupo                                        000048SCT2_TPSALD                   X                                                           Pulse la tecla [F3] para elegirlo.              000135SCT5_MOEDAS                   X                                                           Verificar el conteudo del campo CT5_MOEDAS. Solo se permite utilizar: 
1 - Efectua el asiento en la Moneda
2 - No efectua el asiento.000069SCT5_RECORI                   X                                                           Verifique sintaxis de funcion/existencia de la columna en las tablas.000059SCT5_ROTRAS                   X                                                           Rellenado opcional.

Verifique sintaxis de las funciones.000081SCT5_TABORI                   X                                                           Rellenado opcional.

Verifique si el archivo existe en el diccionario de datos.000046SCT8COD                       X                                                           Llenar el campo Codigo del Historial Estandar.000044SCT8HIST                      X                                                           Rellenar el campo descripcion del historial.000075SCT9100%CR                    X                                                           Verificar en las lineas digitadas los porcentajes de prorrateo del credito.000074SCT9100%DB                    X                                                           Verificar en las lineas digitadas los porcentajes de prorrateo del debito.000062SCT9DCRATIG                   X                                                           Verificar si las lineas digitadas tienen la misma composicion.000146SCT9DCVAZIO                   X                                                           Verificar si el tipo de asiento se informo o si los campos de Debito/Credito del Centro de Costo, Item Contable o Clase de Valor estan informados.000036SCT9DEBCRED                   X                                                           Informar la cuenta debito / credito.000044SCT9MOEDA                     X                                                           Verifique el contenido del campo CT9_MOEDAS.000045SCT9NOVAL                     X                                                           Verificar los campos Tipo de Asiento y valor.000019SCT9_RATEIO                   X                                                           Digite otro cdigo.000080SCTABLOQUEA                   X                                                           Modifique el estatus de la cuenta en el Plan de Cuentas.                        000056SCTAEQUA123                   X                                                           Modificar el codigo del ente contable debito o credito. 000160SCTAIGUAIS                    X                                                           Informe la cuenta dbito diferente de lade crdito o si ellas son iguales, nece-sariamente los centro de costos deben   ser diferentes.                         000080SCTAMOVIM                     X                                                           Borre todos los movimientos que usan    esta cuenta.                            000040SCTANIVEL 1                   X                                                           Tipee una cuenta con nivel 1.           000080SCTANOEXIST                   X                                                           Seleccione una cuenta archivada.        F3 disponible.                          000040SCTANOFOUND                   X                                                           Tipee una cuenta vlida.                000080SCTAPATRIM                    X                                                           No informe las cuentas relativas a de-  preciacin.                             000080SCTASINTET                    X                                                           Use una cuenta sinttica de ltimo nivelpara continuar con la operacin.        000174SCTA_BLOQ                     X                                                           Certifiquese de que realmente desea digitar el asiento contable en este ente. Para desbloquearlo, es necesario modificar el campo de bloqueo en el registro del ente contable.000096SCTA_DTBLOQ                   X                                                           Verificar en el registro de la entidad contable la fecha inicial y la fecha final del bloqueo.  000072SCTA_DTEXIS                   X                                                           Verificar la fecha de existencia en el registro de la entidad contable. 000045SCTB010IMP                    X                                                           Seleccione un documento generado por SIGACTB.000080SCTB050ITEM                   X                                                           Digite en codigo valido, o archivelo a  traves de [F3].                         000080SCTB050MOED                   X                                                           El campo de monedas del Asiento debe serobligatoriamente llenado.               000026SCTB105HIST                   X                                                           Llenar el campo historial.000076SCTB140BL                     X                                                           Asegurese de que realmente desea modificar el estatus de la moneda contable.000050SCTB190DATA                   X                                                           Llenar las preguntas Fecha Inicial y Fecha Final. 000071SCTB800CTASS                  X                                                           Exclua os registros associados.                                        000072SCTB999LOTE                   X                                                           Llenar la pregunta numero de lote y de  documento para presupuestos.    000120SCTBA010EXL                   X                                                           No hay problemas con relacion al borradoSera necesario Archivar el periodo para ejecucion del cierre contable.          000049SCTBJADOC                     X                                                           Incluir otro numero de documento para esta fecha.000120SCTBJADOC_1                   X                                                           Modifique el numero del documento,      porque no puede haber numeracion de do- cumento repetido para el mismo mes/ao. 000160SCTBJADOC_2                   X                                                           Modifique el numero del Documento,      porque no puede haber numeracion de Do- cumento repetido para el mismo mes/ao  perteneciente al mismo lote.            000160SCTBJADOC_3                   X                                                           Modifique el numero del Documento,      porque no puede haber numeracion de Do- cumento repetido para la misma fecha    (dia/mes/ao).                          000200SCTBJADOC_4                   X                                                           Modifique el numero del Documento,      porque no puede haber numeracion de do- cumento repetido para la misma fecha    (dia/mes/ao),perteneciente al mismo    lote.                                   000036SCTBNOLIG                     X                                                           Verificar la clase de ente contable.000059SCTBNUMMAN                    X                                                           Incluir nuevo documento o modificar el parametro MV_NUMMAN.000040SCTBPEREXST                   X                                                           Seleccione un intervalo de fechas valido000080SCTBPERFDAT                   X                                                           Seleccione una fecha dentro de la faja  de fechas del sistema.                  000074SCTB_ERROR                    X                                                           Entre em contacto con el administrador del sistema informando lo ocurrido.000102SCTCSEMCT2                    X                                                           Verifique los asientos y ejecute el reprocesamiento de saldos.                                        000054SCTGDTCOMP                    X                                                           Verifique el estatus del calendario para esta fecha.  000079SCTGDTOUT                     X                                                           Verifique si existen moneda vs calendarios registrados para la fecha informada.000057SCTGNOCAD                     X                                                           Informe un calendario valido, o informe una fecha valida.000080SCTGSTAT_B                    X                                                           Desbloquee el periodo para realizar el  movimiento.                             000040SCTGSTAT_F                    X                                                           Reabra el periodo.                      000080SCTGSTAT_T                    X                                                           En un periodo tranportado no hay la posibilidad de realizar movimientos.        000118SCTG_STATUS                   X                                                           Los tipos "Cerrado" y "Transportado" son generados por otras rutinas, por lo tanto, no pueden utilizarse en este caso.000042SCTHPVAZIO                    X                                                           Llene con un codigo de historial estandar.000053SCTIPOARRED                   X                                                           Digite una de las opciones disponibles en este campo.000040SCTIPOGUI                     X                                                           Utilice tipo de 0 a 4                   000067SCTIPOHE                      X                                                           Informe un Tipo de Hora Extra valido segun las Opciones Anteriores.000200SCTIPOPE                      X                                                           La opcin de Facturacin obedece la re- gla del parmetro MV_OPFAT.             S = Factura directamente                N = No Factura                          P = Pregunta si factura o no el pedido. 000032SCTITULO                      X                                                           Numero del Titulo no Financiero.000027SCTJ100%                      X                                                           Compruebe los porcentajes. 000032SCTJNRATEIO                   X                                                           Informe otro codigo.            000048SCTJQTD                       X                                                           Verificar las cantidades distribuidas digitadas.000036SCTJVLZERO                    X                                                           Verificar los porcentajes digitados.000033SCTMPREQ                      X                                                           Informe el numero de la solicitud000200SCTNOHE                       X                                                           Si se deja en blanco, el Tipo de Hora   Extra ser considerado como genrico.   Para especificar a cul turno se aplica este tipo de H.Extra, tipear un Turno   de Trabajo archivado.                   000080SCTPMIDIA                     X                                                           Las Medias pueden ser Modificadas por elarchivo de Medias.                      000160SCTT_FILMAT                   X                                                           Usado en el momento de la distribucin  por Carpetas, donde las pendencias son  generadas para el responsable del Sec-  tor.                                    000160SCTT_MAT                      X                                                           Utilizado en la distribucin de documen-tos por Carpetas, cuando las pendencias son generadas para el responsable del   Sector.                                 000080SCTT_PERCAC                   X                                                           Informe el porcentaje, cuando sea dife- rente para cada Centro de Costo.        000084SCUNIDREQ                     X                                                           Informe una unidad solicitante valida. Si es necesario utilice la tecla de consulta.000080SCUPFISCAL                    X                                                           Tipee un nmero/serie del cupn fiscal  vlido.                                 000046SCV5CODXEMP                   X                                                           Cambie la clave o la empresa/sucursal destino.000043SCV5EMPFILB                   X                                                           Llene un codigo de empresa/sucursal valido.000061SCV5ORIDES                    X                                                           Modifique el codigo de la empresa/ sucursal origen o destino.000032SCV5ORIFIM                    X                                                           Corrija el intervalo de codigos.000072SCV5_CT1DES                   X                                                           Verifique el rellenado del Campo Cuenta Destino.                        000087SCV5_CT1ORI                   X                                                           Verifique el rellenado del Campo Cuenta Origen.                                        000079SCV5_CTDDES                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Item Contable Destino.                        000094SCV5_CTDORI                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Item Contable Origen.                                        000082SCV5_CTHDES                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Clase de Valores Destino.                        000097SCV5_CTHORI                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Clase de Valores Origen.                                        000081SCV5_CTTDES                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Centro de Costo Destino.                        000096SCV5_CTTORI                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Centro de Costo Origen.                                        000089SCV5_EMPDES                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Empresa Destino.                                        000088SCV5_EMPORI                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Empresa Origen.                                        000090SCV5_FILDES                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Sucursal Destino.                                        000089SCV5_FILORI                   X                                                           Verifique el rellenado del campo Sucursal Origen.                                        000120SCVEICULO                     X                                                           Informe el cdigo del modelo del vehcu-lo o presione <F3> para seleccionarlo enla lista.                               000047SCVR_CGC                      X                                                           Informe el RCPF/RCPJ del auditor independiente.000070SCW8_GRUPO                    X                                                           Codigo del Grupo o Modalidad Contable.                                000072SCWG_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000095SCWP_DESAGP                   X                                                           Rellene correctamente la descripcion del grupo de lote.                                        000071SCWP_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal del Sistema                                        000068SCWP_GRUPO                    X                                                           Informe el Grupo de asientos                                        000114SCWP_STATUS                   X                                                           Seleccione 1 para activar el grupo
o
Seleccione 2 para desactivar el grupo                                        000110SCWP_SUMARI                   X                                                           Seleccione una de las opciones 
1=Suma por Cuenta
2=No suma por Cuenta                                        000067SCWR_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del grupo                                        000072SCWR_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema.                                        000062SCWR_LOTEFI                   X                                                           Informe el lote final                                         000059SCWR_LOTEIN                   X                                                           Informe el lote inicial                                    000034SCX0_CC                       X                                                           Coloque una cuenta contable vlida000018SCX4_LC                       X                                                           Ley complementaria000040SCX6_STATUS                   X                                                           El lote puede estar habilitado o anulado000102SCXNFML                       X                                                           El parametro MV_CTB390F posee la formula estandar cuando se selecciona el tipo de formula en pantalla.000149SCX_ABERTO                    X                                                           Verifique que la caja haya sido cerrada en el movimiento anterior. Si lo fue y ademas el registro esta en color Verde, entonces esta ya esta abierta.000089SCX_FECHADO                   X                                                           Cuando el Registro de la Caja esta en color rojo, indica que esta ya esta cerrada.       000081SCY_CC                        X                                                           Informe un centro de costo valido. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000081SCY_CLVL                      X                                                           Informe una clase de valor valida. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000086SCY_CONTA                     X                                                           Informe una cuenta contable valida. Utilice la tecla de consulta cuandos ea necesario.000054SCY_FILENT                    X                                                           Seleccione el codigo de la Sucursal de Entrega valido.000049SCY_FLUXO                     X                                                           Rellenar con "S" - para Si o "N" -   para No.    000084SCY_FORNECE                   X                                                           Informe un codigo de proveedor valido. Utilice la tecla de consulta si es necesario.000091SCY_ITEMCTA                   X                                                           Digite un item de la cuenta contable valido. Si es necesario, utilice la tecla de consulta.000091SCY_LOJA                      X                                                           Informe una tienda del proveedor valido o utilice la tecla de consulta del campo proveedor.000034SCY_MOEDA                     X                                                           Digite un codigo de moneda valido.000089SCY_PRODUTO                   X                                                           Digite un codigo de producto valido o  utilice la tecla de consulta en caso de necesidad.000079SCY_QUANT                     X                                                           Verifique si la cantidad no es inferior a la cantidad ya entregada de material.000079SCY_REAJUST                   X                                                           Digite una formula valida. En caso de necesidad, utilice la tecla de consulta. 000144SCY_TES                       X                                                           Digite un tipo de entrada y salida valido para este tipo de pedido de compra/autorizacion de entraga. Si es necesario, use la tecla de consulta.000098SCY_TOTAL                     X                                                           El valor digitado debe ser el resultado del producto entre la cantidad y el precio unitario bruto.000020SD1_ADIANT                    X                                                           Informar el Anticipo000023SD1_DEDUCAO                   X                                                           Valor de deduccin (RM)000033SD1_FATDIRE                   X                                                           Valor de facturacin directa (RM)000043SD1_NUMCQ                     X                                                           Utilizado para componer el campo D7_NUMERO.000025SD1_OBSCONT                   X                                                           Observacin contribuyente000032SD1_OBSCTIT                   X                                                           Ttulo observacin contribuyente000017SD1_OBSFISC                   X                                                           Observacin fisco000024SD1_OBSFTIT                   X                                                           Ttulo observacin fisco000023SD1_RETENCA                   X                                                           Valor de retencin (RM)000040SD2_ITEMORI                   X                                                           No se aplica.                           000027SD2_LOCDEST                   X                                                           Informe un depsito vlido.000020SD3W_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000153SD7_ESTORNO                   X                                                           Si es "S", significa que el movimiento ya fue revertido. Para revertir un movimiento, entre en la opcin Reversin y pulse <Enter> en este    campo.     000119SD7_LIBERA                    X                                                           Este campo es actualizado automticamente por el sistema cuando el saldo del producto en el Control de Calidad es cero.000160SD7_LOCDEST                   X                                                           El campo sera automaticamente llenado   con el Local Destino Estandar (B1_LOCPADcuando ocurra aprobacion y MV_CQ cuando sea rechazado,pero puede ser modificado.000120SD7_LOCREJE                   X                                                           Use este campo cuando los productos     rechazados esten en depositos diferentesdel Control de Calidad.                 000080SD7_MOTREJE                   X                                                           Este campo usa los datos archivados en  la Tabla 43.                            000136SD7_TIPO                      X                                                           Tipos controlados por el Sistema:
0 - Saldo Inicial
6 - Reversion de Liberacion
7 - Reversion de Rechazo
8 - Gastos Agregados       000120SD7_TIPOCQ                    X                                                           Todo Movimiento del C.C. (Aprobaciones, Rechazos y Reversiones) podr ser hecho apenas por el Mdulo Seleccionado.      000091SDADO_PROTEGIDO               X                                                           Sepa ms en <a href='https://tdn.totvs.com/x/9JYIHw'>Ley general de proteccin de datos</a>000114SDAO_TIPAPO                   X                                                           Si hay actividad vinculada informar 1=Inicio,2=Final o 3=Inicio/Final. Si no hay actividad, informe 0=No utiliza.000060SDAR_PTOREF                   X                                                           Ejemplo: Calles, Avenidas, Carreteras, Puntos Turisticos... 000080SDATA BASE                    X                                                           Informe la fecha actual, si el procesa- miento es diario.                       000080SDATA2MENOR                   X                                                           Corrija las fecha Inicial y/o Final     para cumplir la anterior condicion.     000080SDATAANTER                    X                                                           Tipee una fecha mayor o igual a la fechade hoy del sistema.                     000080SDATABRAN                     X                                                           Informar la fecha de inicio de las vaca-ciones.                                 000040SDATABRAN1                    X                                                           Informar las fechas de inicio y de fin. 000040SDATACOMPET                   X                                                           Modifique la fecha informada.           000120SDATADISTRI                   X                                                           Digite una fecha mayor o igual a la fe- cha del movimiento que origino el saldo a distribuir.                           000040SDATADMINVA                   X                                                           Por favor, tipee una Fecha vlida.      000120SDATAERR                      X                                                           Informe una fecha que est entre la fe- cha de emisin y la fecha de hoy del    sistema.                                000024SDATAERRP                     X                                                           Digite una fecha valida.000040SDATAFASADM                   X                                                           Por favor, tipear una fecha vlida.     000040SDATAFASDEM                   X                                                           Por favor, tipee una fecha vlida.      000031SDATAFIM                      X                                                           Informe una fecha final valida.000025SDATAIMPLAN                   X                                                           Informe una fecha valida.000160SDATAINSIDE                   X                                                           Digite un intervalo de fechas para este periodo en este moneda que no coincida  com un periodo ya definido en el calen- dario contable.                         000027SDATAINVAL                    X                                                           Corrija la fecha de inicio.000063SDATAINVALI                   X                                                           Fecha informada debe ser mayor o igual que la fecha inicial.   000040SDATALIMP                     X                                                           Modifique la fecha informada.           000040SDATAMAIOR                    X                                                           Tipee una fecha anterior a la final.    000080SDATAMENOR                    X                                                           Tipee una fecha mayor o igual a la fechainicial.                                000073SDATANOSABE                   X                                                           Informe Fecha/Hora de inicio del servicio mayor que la fecha de apertura.000027SDATAOBRIG                    X                                                           Llene con una fecha valida.000080SDATAREFHIS                   X                                                           Llene el campo fecha de referencia de   historial.                              000073SDATA_INVAL                   X                                                           Verifique las fechas de las cuotas de acuerdo con la condicion escogida. 000036SDATA_PEND                    X                                                           Informe una fecha adecuada y valida.000040SDATCHMENDB                   X                                                           Tipee una fecha vlida.                 000040SDATCHMOROT                   X                                                           Tipee una fecha menor.                  000040SDATCHVISTA                   X                                                           Tipear una fecha de depsito vlida.    000040SDATFIMVAZ                    X                                                           Tipee una fecha Final vlida.           000040SDATINIVAZ                    X                                                           Tipee una fecha vlida.                 000080SDATINVADEM                   X                                                           Por favor, tipear una Fecha de Ingreso  vlida.                                 000042SDATINVAL01                   X                                                           Digite una Fecha de Nacimiento valida.    000038SDATINVAL02                   X                                                           Digite una Fecha de Nacimiento valida.000040SDATINVALID                   X                                                            Tipee una Fecha de Nacimiento vlida.  000070SDATLIBMAI                    X                                                           Verifique la fecha del pedido y la tolerancia de recepcion registrada.000090SDATNAUSENC                   X                                                           Informe otra fecha/hora indicando el productivo para un periodo disponible para el apunte.000040SDATNF                        X                                                           Comprobar permisos en el Configurador.  000049SDATNMENOR                    X                                                           Informe una fecha mayor que la ultima ocurrencia.000040SDATRETAFAS                   X                                                            Por favor, tipear una fecha vlida.    000040SDATRETOADM                   X                                                            Por favor, tipear una Fecha vlida.    000040SDATRETODEM                   X                                                           Por favor, tipee una Fecha vlida.      000040SDATVEMEADM                   X                                                            Por favor, tipear una Fecha vlida.    000040SDATVEXPADM                   X                                                            Por favor, tipear una Fecha vlida.    000040SDB2_TIPONF                   X                                                           Seleccione un tipo vlido de Factura.   000121SDBB_TIPODO                   X                                                           Los tipos de comprobantes deben registrarse previamente en la tabla CCL - Codigos Tp. Comprobantes Pago.                 000084SDBC_CC                       X                                                           Informe un centro de costo valido. Si fuera  necesario utilice la tecla de consulta.000084SDBC_CLVL                     X                                                           Informe una clase de valor valida. Si fuera necesario, utilice la tecla de consulta.000084SDBC_CONTA                    X                                                           Informe una cuenta contable valida. Utilice la tecla de consulta si fuera necesario.000091SDBC_ITCTA                    X                                                           Informe un item de cuenta contable valido. Utilice la tecla de consulta si fuera necesario.000136SDBC_TES                      X                                                           Informe um tipo de entrada e sada vlido para este pedido de compra/ autorizao de entrega. Utilize a tecla de consulta se necessrio.000143SDBS_FUNDO                    X                                                           Incluya una Imagen en el directorio de imagenes del SARA y coloque el nombre del archivo en este campo.                                        000013SDB_OCORR                     X                                                           No se aplica.000076SDB_REGWMS                    X                                                           En caso de dejar en blanco, la regla utilizada sera la de "Fecha de Validad"000013SDB_RHFUNC                    X                                                           No se aplica.000033SDB_SEQCAR                    X                                                           Secuencia de carga montada en OMS000120SDC-NAOBATI                   X                                                           Usted puede aceptar los valores o tipearde nuevo algunos de ellos, para que los dbitos coincidan con los crditos.     000080SDC-VAZIO                     X                                                           Tipee el tipo para el prorrateo: "D" /  "C" / "X"                               000196SDC5_TPSELE                   X                                                           A  forma em  que la Recoleccion se efectuara tambin depende de como fue su Origen:  Pedidos de Compra: Por Orden de Cliente;Unitizacion de Carga: Por Orden de Carga/Unitizador.                   000145SDCF_DOCORI                   X                                                           Algunos servicios pueden dar origen a servicios secundarios, por ejemplo: servicios de recolecccion pueden generar servicios de reabastecimiento.000144SDCF_SERORI                   X                                                           Algunos servicios pueden dar origen a servicios secundarios, por ejemplo: servicios de recoleccion pueden generar servicios de reabastecimiento.000132SDCHVNFE                      X                                                           Es necesario completar el campo Chv.NFe/Cte en la solapa "Informacion Danfe" o deshabilitar el parametro                            000120SDCN_ACAO                     X                                                           Una Ocurrencia puede generar:
1. Un Documento de Entrada;
2. Un Documento de Salida;
3. Un movimiento Interno.       000054SDCN_DTFIM                    X                                                           Registra la fecha en que la Ocurrencia fue Finalizada.000051SDCN_DTINI                    X                                                           Registra la fecha en que la Ocurrencia se Registro.000069SDCN_NUMSEQ                   X                                                           Este numero es secuencial y se genera automaticamente por el sistema.000154SDCN_OCORR                    X                                                           Cuando ocurra cualquier anomalia durante la ejecucion de un Servicio de WMS debe registrarse una Ocurrencia. Posteriormente esta se Analizara y Resolvera.000052SDCN_PROD                     X                                                           Codigo del Producto para que ocurrencia se registro.000135SDCN_STATUS                   X                                                           Una Ocurrencia pues estar en uno de los siguientes Estatus:
1 - Registrada
2 - Esperando Accion
3 - Accion Ejecutada                000050SDCO_CODANA                   X                                                           Este codigo designa individualmente un unitizador.000076SDCO_OBS                      X                                                           Ej.: Informaciones sobre el estado general del unitizador, color, etc.      000109SDCO_STATUS                   X                                                           Un unitizador puede estar:                                
1 - Disponible
2 - En uso
3 - Indisponible        000181SDCO_UNITIZ                   X                                                           Este codigo se refiere al unitizador.
Ej.: Podemos tener un Codigo Sintetico para el unitizador "Pallet" y varios codigos Analiticos para designar cada uno de los Pallets.         000211SDCQ_LOCALI                   X                                                           La calle informada en este campo la utilizara con exclusividad este operador, y no podra convocarse ningun otro operador para la ejecucion de servios con origen o destino en dicha calle, hasta que sea liberada.000040SDDATABASE                    X                                                           No se aplica.                           000040SDDATAEMIS                    X                                                           Informa la fecha de emision del ttulo. 000070SDDATAFORM                    X                                                           Informe la fecha en que se generara el titulo de la cuota en cuestion.000080SDDATAICA                     X                                                           Informe una fecha >= a la fecha del     Sistema.                                000080SDDATAVALID                   X                                                           Informar la fecha de validez a ser atri-buida al Lote/Sub-Lote del Producto.    000081SDEATEINVAL                   X                                                           Informe una opcion valida para este      parametro.                              000080SDEBITO                       X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida o ar- chive una nueva usando <F3>.            000041SDEDATAINVA                   X                                                           Informe una fecha inicio valida.         000114SDELCTAORC                    X                                                           Excluya las cuentas vinculadas a esta cuenta antes de realizar su borrado.                                        000077SDENCAUD                      X                                                           Informe la Fecha de Cierre de la Auditoria.                                  000080SDEPDUP                       X                                                           Verifique que los datos estne correctos o si el asiento ya existe.              000054SDEPINTGAR                    X                                                           Modifica el departamento en la opcion de modificacion.000080SDEPOSITO                     X                                                           Confirme el numero de la sucursal o del deposito.                               000035SDEPTRAN                      X                                                           Por favor, seleccione otro almacen.000040SDESCMAIOR                    X                                                           Disminuya el valor del descuento.       000080SDESCMAIOR2                   X                                                           Disminuya el valor del descuento por    unidad.                                 000024SDESCRIOBRI                   X                                                           Informe una descripcion.000055SDESTINO                      X                                                           El usuario debe informar el destino para este producto.000075SDEVREQPECA                   X                                                           Verificar si la Cantidad requisitada es mayor o igual que la de devolucion.000044SDH1_CUSTO1                   X                                                            Costo total del movimiento en la moneda 1. 000043SDH1_CUSTO2                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 2. 000083SDH1_CUSTO3                   X                                                            Costo total del movimiento en la moneda 3.                                        000043SDH1_CUSTO4                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 4. 000083SDH1_CUSTO5                   X                                                           Costo total del movimiento en la moneda 5.                                         000134SDH1_POTENC                   X                                                           Potencia de lote informada. Se utiliza en el clculo de necesidad cuando el producto tiene potencia variable por lote/sublote.        000063SDHJ_CFOP                     X                                                           Informe el cdigo fiscal de operaciones y prestaciones         000061SDHJ_DESCCF                   X                                                           Descripcin del cdigo fiscal de operaciones y prestaciones  000043SDHJ_DESCTP                   X                                                           Descripcin del tipo de operacin          000034SDHJ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal de la empresa.000036SDHJ_TPOP                     X                                                           Informe tipo de operacin           000035SDHJ_TPOPSA                   X                                                           Informe tipo de operacin de salida000008SDHO_CFOP                     X                                                           CFOP    000023SDHO_CUSTOM                   X                                                           Proveedor/Cliente Logix000016SDHO_DESCCF                   X                                                           Descripcin CFOP000031SDHO_DESCTP                   X                                                           Descripcin tp operacin       000014SDHO_FLAG                     X                                                           Entrepuesto/AG000015SDHO_SERIE                    X                                                           Serie documento000028SDHO_TPOP                     X                                                           Informe el tipo de operacin000014SDHR_BANFIR                   X                                                           Base Fact IRRF000011SDHR_BASCOF                   X                                                           Base COFINS000013SDHR_BASCSL                   X                                                           Base del CSLL000013SDHR_BASEIR                   X                                                           Base del IRRF000012SDHR_BASPIS                   X                                                           Base del PIS000023SDHR_BASUIR                   X                                                           Base de suspensin IRRF000016SDHR_BNFCOF                   X                                                           Base Fact COFINS000014SDHR_BNFCSL                   X                                                           Base Fact CSLL000013SDHR_BNFPIS                   X                                                           Base Fact PIS000025SDHR_BSUCOF                   X                                                           Base de suspensin COFINS000023SDHR_BSUCSL                   X                                                           Base de suspensin CSLL000022SDHR_BSUPIS                   X                                                           Base de suspensin PIS000009SDHR_DOC                      X                                                           Documento000009SDHR_FORNEC                   X                                                           Proveedor000022SDHR_ISCOF                    X                                                           Ind Suspensin del COF000022SDHR_ISCSL                    X                                                           Ind Suspensin del CSL000021SDHR_ISIR                     X                                                           Ind Suspensin del IR000022SDHR_ISPIS                    X                                                           Ind Suspensin del PIS000019SDHR_NATREN                   X                                                           Origen del ingreso.000029SDHR_PSCOF                    X                                                           Proceso de suspensin del COF000030SDHR_PSCSL                    X                                                           Proceso de suspensin del CSLL000028SDHR_PSIR                     X                                                           Proceso de suspensin del IR000029SDHR_PSPIS                    X                                                           Proceso de suspensin del PIS000005SDHR_SERIE                    X                                                           Serie000023SDHR_TSCOF                    X                                                           Tipo de proceso del COF000027SDHR_TSCSL                    X                                                           Tipo de suspensin del CSLL000022SDHR_TSIR                     X                                                           Tipo de proceso del IR000023SDHR_TSPIS                    X                                                           Tipo de proceso del PIS000015SDHR_VLNFIR                   X                                                           Valor Fact IRRF000012SDHR_VLRCOF                   X                                                           Valor COFINS000010SDHR_VLRCSL                   X                                                           Valor CSLL000010SDHR_VLRIR                    X                                                           Valor IRRF000009SDHR_VLRPIS                   X                                                           Valor PIS000028SDHR_VLRSIR                   X                                                           Valor de suspensin del IRRF000030SDHR_VLSCOF                   X                                                           Valor de suspensin del COFINS000028SDHR_VLSCSL                   X                                                           Valor de suspensin del CSLL000027SDHR_VLSPIS                   X                                                           Valor de suspensin del PIS000017SDHR_VNFCOF                   X                                                           Valor Fact COFINS000015SDHR_VNFCSL                   X                                                           Valor Fact CSLL000014SDHR_VNFPIS                   X                                                           Valor Fact PIS000009SDHS_FORN                     X                                                           Proveedor000024SDHS_INDSUS                   X                                                           Indicativo de suspensin000006SDHS_LOJA                     X                                                           Tienda000017SDHS_NUMERO                   X                                                           Numero de proceso000015SDHS_TIPO                     X                                                           Tipo de proceso000021SDHT_COD                      X                                                           Cdigo Identificacin000004SDHT_CPF                      X                                                           RCPF000019SDHT_DTNASC                   X                                                           Fecha de nacimiento000008SDHT_FILIAL                   X                                                           Sucursal000009SDHT_FORN                     X                                                           Proveedor000006SDHT_LOJA                     X                                                           Tienda000018SDHT_NOME                     X                                                           Nombre dependiente000019SDHT_PENSAO                   X                                                           Pensin alimenticia000023SDHT_RELACA                   X                                                           Relacin de dependencia000004SDHW_CGC                      X                                                           RCPJ000025SDHW_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000020SDHW_FILEMP                   X                                                           Sucursal del sistema000013SDHW_GRPEMP                   X                                                           Grupo Empresa000019SDHW_IE                       X                                                           Inscripcin estatal000012SDHW_UF                       X                                                           Est/Prov/Reg000025SDHY_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000031SDHY_DTID                     X                                                           Informe la fecha de importacin000008SDHY_FILIAL                   X                                                           Sucursal000031SDHY_FILTRO                   X                                                           Filtro requisicin al Transmite000012SDHY_ID                       X                                                           Id Transmite000027SDHY_MESSAG                   X                                                           Mensaje Respuesta Transmite000007SDHY_STATUS                   X                                                           Estatus000042SDHY_TENT                     X                                                           Cantidad de intentos de lectura del recibo000008SDHY_TPXML                    X                                                           Tipo XML000025SDHZ_CODFIL                   X                                                           Cdigo sucursal transmite000017SDHZ_DTID                     X                                                           Fecha Importacin000032SDHZ_DTLID                    X                                                           Fecha en que el recibo fue ledo000008SDHZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000018SDHZ_FILTRO                   X                                                           Filtro requisicin000012SDHZ_ID                       X                                                           Id Transmite000027SDHZ_MESSAG                   X                                                           Mensaje Respuesta Transmite000007SDHZ_STATUS                   X                                                           Estatus000008SDHZ_TENT                     X                                                           Intentos000008SDHZ_TPXML                    X                                                           Tipo XML000080SDI154DESP                    X                                                           Entre en Mantenimiento de Despacho para archivar otros gastos.                  000060SDI154NOTA1                   X                                                           Es necesario que se confeccione antes la factura de entrada.000080SDI154SD1                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000037SDI154SEMDI                   X                                                           Verifique los datos del conocimiento.000080SDI154SF1                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SDI154SWN                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000173SDI161HAWB                    X                                                           Solo se puede revertir a travs del mdulo SIGAEIC. Ubicado en Actualizaciones -> Despacho -> Recepcin de Importacin, en Otras Acciones -> Complemento de Valor -> Revertir000040SDIASERRADO                   X                                                           Tipee un nmero vlido.                 000025SDIASXANO                     X                                                           Digiste solo S=Si o N=No.000080SDIASZERO                     X                                                           Informar la cantidad de das de vacacio-nes.                                    000040SDIATAB22                     X                                                           Informe correctamente el da.           000120SDICUSTO                      X                                                           Si uno de estos campos fue llenado,     todos los otros tambin tendrn que     ser llenados.                           000076SDIFAFN                       X                                                           Verifique las cantidades informadas de los tems vinculados a los proyectos.000120SDIG-CREDIT                   X                                                           Informe el dgito de verificacin, de   acuerdo con lo archivado en el Plan de  Cuentas.                                000120SDIG-DEBITO                   X                                                           Informe el dgito de verificacin, de   acuerdo con lo archivado en el Plan de  Cuentas.                                000200SDIGCCINVAL                   X                                                           El Numero de Digitos a ser considerado  para la formacion del codigo del Centro de Costo Contable debe ser menor que el numero de digitos utilizados para compo-ner el numero de Cuenta Contable.       000080SDIGITO                       X                                                           Tipee el dgito de verificacin que estarchivado en el Plan de Cuentas.        000048SDIGVERINVA                   X                                                           Informe un digito verificador valido.           000080SDINIAUD                      X                                                           Informe la Fecha de Inicio de la        Auditoria.                              000040SDIRBRANCOS                   X                                                           Corrija el nombre del path.             000040SDIRDOCPAR                    X                                                           Informe el parametro MV_DIRDOC.         000052SDIVFIFO                      X                                                           Por favor verificar los saldos FIFO de ese producto.000052SDIVFIFO2                     X                                                           Por favor verificar los saldos FIFO de ese producto.000009SDK9_DOC                      X                                                           Documento000007SDK9_EMISSA                   X                                                           Emisin000005SDK9_ESPECI                   X                                                           Clase000008SDK9_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019SDK9_FORNEC                   X                                                           Proveedor / Cliente000009SDK9_ITEM                     X                                                           tem Fact000006SDK9_LOJA                     X                                                           Tienda000005SDK9_SDOC                     X                                                           Serie000005SDK9_SERIE                    X                                                           Serie000009SDKD_DOC                      X                                                           Documento000007SDKD_EMISSA                   X                                                           Emisin000005SDKD_ESPECI                   X                                                           Clase000008SDKD_FILIAL                   X                                                           Sucursal000019SDKD_FORNEC                   X                                                           Proveedor / Cliente000009SDKD_ITEM                     X                                                           tem Fact000006SDKD_LOJA                     X                                                           Tienda000005SDKD_SERIE                    X                                                           Serie000016SDKE_COD                      X                                                           Cdigo Proveedor000008SDKE_FILIAL                   X                                                           Sucursal000066SDKE_FJDJDM                   X                                                           Indique si el proveedor prueba tems que se consideran JDM y/o DSH000158SDKE_IRSIMP                   X                                                           [FIN] Define si el clculo del IR para el proveedor utilizar el modelo simplificado o No. El clculo se valida cuando el parmetro MV_FMP1171 est como True.000013SDKE_ISEIMU                   X                                                           Exento Inmune000006SDKE_LOJA                     X                                                           Tienda000024SDKE_PEEXTE                   X                                                           Tipo de persona jurdica000099SDKE_RENASE                   X                                                           [Agro] Nmero de registro de acreditacin en el registro nacional de semillas y plntulas (RENASEM)000080SDL070NAO                     X                                                           Elimine antes la ruta asociada a este servicio.                                 000099SDLA030REAB                   X                                                           Los Servicios de Reabastecimiento deben tener el campo "Tipo de Servicio" llenado con "3-Internos".000064SDLA170ARMZ                   X                                                           Seleccione un almacen ya registrado o registre un nuevo almacen.000160SDLA170FIMC                   X                                                           Cuando el Intervalo Inicial sea infor-  mado en caracteres, el Intervalo Final  obligatoriamente tendra que ser infor-  mado en caracteres.                     000200SDLA170FMEI                   X                                                           Informe los Intervalos Inicial y Final  para la generacion de Ubicaciones.      Ej.: Si se informa Inicio="0" y         Final="10", el sistema generara todas   las ubicaciones para el intervalo.      000200SDLA170IINV                   X                                                           Si usted esta utilizando Caracteres en  el llenado de Intervalos, preste aten-  cion para que el N de Caracteres sea elmismo que el informado en la Configura- cion de Codig. de Ubicacion (DC7_POSIC).000120SDLA170NCFG                   X                                                           Seleccione una Configuracion de Ubica-  ciones registrada o registre una nueva  Configuracion (archivo utilizado: DC7). 000120SDLA170NESF                   X                                                           Seleccione una Estructura Fisica ya     registrada o registre una nueva         (archivo actualizado: DC8).             000200SDLA170NEXC                   X                                                           Este campo no es obligatorio, pero si   desea que el intervalo de Ubicaciones   generado tenga una Excepcion, seleccioneuna ya registrada o registre una nueva  (archivo actualizado: DCL).             000200SDLA170NGER                   X                                                           Verifique en el archivo de esta Configu-racion de Ubicaciones si los campos     obligatorios fueron informados y si la  config. al menos 1 nivel registrado     (archivo actualizado: DC7).             000200SDLA170NZER                   X                                                           Informe el intervalo que sera utilizado por el sistema en la generacion de Ubic.Ej.: si el intervalo informado es "10", el sistema generara ubicaciones con in- tervalo de 10 numeros (0, 10, 20, etc.).000120SDLA170NZON                   X                                                           Seleccione una Zona de Almacenaje ya    registrada o registre una nueva         (archivo actualizado: DC4).             000055SDLA230001                    X                                                           Certifiquese de que el codigo digitado esta registrado.000055SDLA230002                    X                                                           Certifiquese de que el codigo digitado esta registrado.000057SDLA230003                    X                                                           Verifique si algun campo de la linea dejo de ser llenado.000055SDLA240001                    X                                                           Certifiquese de que el codigo digitado esta registrado.000055SDLA240002                    X                                                           Certifiquese de que el codigo digitado esta registrado.000057SDLA240003                    X                                                           Verifique si algun campo de la linea dejo de ser llenado.000051SDLA280AREP                   X                                                           Borre o modifique una de las Actividades repetidas.000029SDLA70NOSER                   X                                                           Informe un servicio operativo000065SDLA70SRTMS                   X                                                           Informe un servicio con el mismo servicio de transporte informado000061SDLA70TPTRA                   X                                                           Informe un servicio con el mismo tipo de transporte informado000085SDLACGABER                    X                                                           Es necesario encerrar la carga corriente para hacer posible la apertura de una nueva.000088SDLACGDISP                    X                                                           Es necesario abrir una nueva carga para  hacer posible la seleccion de los pedidos.   
000096SDLAPEDMARK                   X                                                           Para que esta rutina se torne disponible, seleccione los pedidos para la generacion de la carga.000149SDLAULTCARG                   X                                                           verifique los datos de Capacidad, Volumen y Puntos de entrega generados por la carga y seleccione los pedidos de acuerdo con la capacidad del camion.000174SDLGA020H02                   X                                                           Registre una nueva norma con lastre vs. nivel diferente o espere el saldo de stock relacionado con la secuencia de suministro que utiliza esta norma se consumira o revertira.000040SDLGA100SEQ                   X                                                           Informe una secuencia mayor o menor.    000068SDLGA130001                   X                                                           Verifique si el contenido campo "Funcion" ya existe o si esta vacio.000046SDLGA130002                   X                                                           Registre una o mas funciones para el empleado.000040SDLGA230001                   X                                                           Digite otro codigo de servicio.         000080SDLGA230002                   X                                                           En la opcion Modificar, registre nuevos servicios para este producto.           000040SDLGA230003                   X                                                           Informe el codigo o borre la linea.     000040SDOCESTOUR                    X                                                           Modifique el numero del Lote.           000080SDOCJADIG1                    X                                                           Modifique el N de Documento, pues ste no puede repetirse dentro del mismo mes.000040SDOCJADIGIT                   X                                                           Tipee otro nmero de documento.         000040SDOCLAN                       X                                                           Modifique el nmero de documento.       000057SDOCNOBAT                     X                                                           Verifique los valores registrados en Debito y en Credito.000040SDOCPRELAN                    X                                                           Modifique el nmero de documento.       000032SDPRA100_CONFIG               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000032SDPRA100_REPLI1               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000032SDPRA100_REPLI2               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000072SDPRA100_REPLI3               X                                                           Por favor, informar otro codigo.                                        000032SDPRA100_REPLI4               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000040SDPRA100_REPLI5               X                                                           Por favor, informar otro codigo.        000036SDPRA100_REPLI6               X                                                           Informe otro producto prototipo     000039SDPRA101_CONCOR               X                                                           Informar otro competidor u otra fecha. 000090SDPRA101_INCONS               X                                                           Informar solo los criterios relacionados con el Producto Desarrollado seleccionado.       000092SDPRA102_DATASU               X                                                           Si esta utilizando el producto Datasul, actualice el parametro MV_INTDPR y realice la carga.000053SDPRA102_INCON1               X                                                           Elimine las relaciones existentes e intente de nuevo.000053SDPRA102_INCON2               X                                                           Elimine las relaciones existentes e intente de nuevo.000032SDPRA120_INCON1               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000100SDPRA300_ALTOPE               X                                                           Verifique las fichas tecnicas que tienen recursos. Estos recursos deben existir en alguna operacion.000042SDPRA300_BASE                 X                                                           Informe una cantidad base superior a cero.000082SDPRA300_COMPO1               X                                                           Informe los numeros de las versiones de los componentes desarrollados registrados.000071SDPRA300_COMPO2               X                                                           Informar un componente de ingenieria o desarrollado antes de confirmar.000051SDPRA300_COMPO3               X                                                           Verificar las fechas informadas para el componente.000051SDPRA300_COMPO4               X                                                           Verificar las series informadas para el componente.000061SDPRA300_COMPO5               X                                                           Verificar los tipos de sobra informados para los componentes.000052SDPRA300_COMPO6               X                                                           Confirme la inclusion del componente para continuar.000080SDPRA300_COMPO7               X                                                           Para informar un componente alternativo, seleccione un Componente de Ingenieria.000132SDPRA300_CONHEC               X                                                           Seleccione una version que haya estado Pendiente, Abierto, Suspendido, Aprobado Estructura, Aprobado Operaciones o Aprobado Proceso.000096SDPRA300_CRIT                 X                                                           Informe el criterio para el Producto Desarrollado que se esta versionando para poder utilizarlo.000069SDPRA300_DPRQIP               X                                                           No se puede generar informe sin que se active el parametro MV_DPRQIP.000058SDPRA300_EDIT1                X                                                           Modifique la situacion de la version para poder modificar.000052SDPRA300_EDIT2                X                                                           Modifique la situacion de la version para modificar.000041SDPRA300_EDIT3                X                                                           Cree o seleccione otra version.          000054SDPRA300_ESPECI               X                                                           Elimine la especificacion antes de eliminar la version000053SDPRA300_INCON1               X                                                           Elimine las relaciones existentes e intente de nuevo.000073SDPRA300_NAOROT               X                                                           Solamente versiones que tienen operaciones pueden generar procedimiento. 000105SDPRA300_OPEPCP               X                                                           Para que la integracin con SIGAPCP funcione correctamente es preciso completar el campo de operacin PCP000067SDPRA300_OPER1                X                                                           Informe un Centro de Trabajo valido para las operaciones internas. 000051SDPRA300_OPER2                X                                                           Verificar las operaciones que son puntos de control000071SDPRA300_OPER3                X                                                           Elimine las operaciones de la Red Pert antes de eliminar de la Version.000053SDPRA300_OPER4                X                                                           Confirme la inclusion de la operacion para continuar.000043SDPRA300_PERT1                X                                                           Confirme la informacion antes de continuar.000041SDPRA300_PERT2                X                                                           Informe dos o mas operaciones y confirme.000027SDPRA300_PROT                 X                                                           Favor informar otro codigo.000057SDPRA300_QIPMAT               X                                                           Modifique el parametro MV_QIPMAT para generar el informe.000049SDPRA300_REPETI               X                                                           No es posible repetir el cdigo de operacin PCP.000064SDPRA300_ROTEST               X                                                           Versiones aprobadas o liberadas no pueden generar procedimiento.000089SDPRA300_ROTPRO               X                                                           Solamente se puede generar procedimiento para versiones con producto prototipo informado.000032SDPRA310_INCON1               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000042SDPRA310_INCON2               X                                                           Por favor, informar otro codigo.          000032SDPRA310_INCON3               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000030SDPRA322_INCON1               X                                                           Informar codigos diferentes.  000032SDPRA322_INCON2               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000032SDPRA322_INCON3               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000032SDPRA322_INCON4               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000049SDPRA322_INCON5               X                                                           Incluya las operaciones faltantes en la Red Pert.000032SDPRA322_INCON6               X                                                           Verifique la Red Pert informada.000040SDPRA330_ABERTA               X                                                           Seleccione una Version que este abierta.000047SDPRA330_INVAL                X                                                           Verifique los valores informados.              000051SDPRA330_NAOFIC               X                                                           Verifique los parametros informados en la busqueda.000031SDPRA330_NAOINF               X                                                           Seleccione al menos una opcion.000054SDPRA330_PROCE                X                                                           Seleccione un producto diferente e intente nuevamente.000032SDPRA330_PROTOT               X                                                           Por favor, informar otro codigo.000036SDPRA340QTD                   X                                                           Informe una cantidad mayor que cero.000076SDPRA340_ABERTA               X                                                           Finalice las ordenes abiertas de los componentes de la version seleccionada.000091SDPRA340_APROV                X                                                           Verifique si la situacion de la version esta con las operaciones o con el proceso aprobado.000081SDPRA340_NOACPY               X                                                           Verifique e informe un producto prototipo para todas las versiones seleccionadas.000080SDPRA340_OPABER               X                                                           Finalice la orden abierta para el producto prototipo de la version seleccionada.000076SDPRA341_COMPON               X                                                           Confirme la replicacion de la modificacion para los componentes secundarios.000070SDPRA341_CRIT                 X                                                           Realice la aprobacion o rechazo de los criterios e intente nuevamente.000046SDPRA341_HIST                 X                                                           Active el parametro MV_DPRHIST para continuar.000032SDPRA342_QIPMAT               X                                                           Modifique el parametro MV_QIPMAT000085SDPRC310_INVAL                X                                                           Verifique si los productos/versiones informados son distintos y si estan registrados.000033SDPRC322_INVALI               X                                                           Por favor, informar otro codigo. 000050SDPRC322_NAOEXI               X                                                           Verifique si existe Producto y Version informados.000064SDPRC322_NAOSAL               X                                                           Verifique la situacion de esta Version de Producto Desarrollado.000057SDPRC323_CONCOR               X                                                           Verifique el archivo del Producto Desarrollado.          000057SDPRC323_CRIT                 X                                                           Verifique el archivo del Producto Desarrollado.          000075SDPRC324_NAOEXI               X                                                           Verifique si los valores informados estan correctos.                       000064SDPRC324_NAOSAL               X                                                           Verifique la situacion de esta Version de Producto Desarrollado.000086SDPRC324_OBRIGA               X                                                           Informar el Codigo y el Numero de la Version del Producto Desarrollado para continuar.000058SDPRC324_QUANT                X                                                           Informe un valor mayor a cero para continuar.             000059SDPRXFUN_FORM                 X                                                           Seleccione una version que no este liberada para continuar.000041SDPRXFUN_MOEDA                X                                                           Informe un codigo previamente registrado.000024SDPRXFUN_PAR1                 X                                                           Informe un valor valido.000024SDPRXFUN_PAR2                 X                                                           Informe un valor valido.000024SDPRXFUN_PAR3                 X                                                           Informe un valor valido.000024SDPRXFUN_PAR4                 X                                                           Informe un valor valido.000041SDPRXFUN_PROD                 X                                                           Informe un codigo previamente registrado.000024SDPRXFUN_ZERO                 X                                                           Informe un valor valido.000027SDPRXFUN_ZERO2                X                                                           Informe un valor valido.   000086SDPR_PARAM_1                  X                                                           Se recomienda ejecutar el programa de la carga para integrar los datos que ya existen.000071SDPR_SEM_INTEG                X                                                           Se recomienda activar la integracion del modulo con el producto legado.000036SDPR_UPDATE001                X                                                           Ejecute el compatibilizador UPDPR001000036SDPR_UPDATE003                X                                                           Ejecute el compatibilizador UPDPR003000040SDRIVE                        X                                                           Compruebe Drive y archivo Destino.      000120SDS011BAIXA                   X                                                           Ese movimiento no puede sufrir bajas,   porque no es el movimiento principal delregistro en poder de terceros.          000120SDS011MAIOR                   X                                                           La Cantidad informad para el movimiento es superior al saldo en abierto en poderde terceros.                            000160SDS011NEXCL                   X                                                           Ese Movimiento no puede ser Borrado por no ser un movimiento generado por esa   rutina o por ser un movimiento de remesacon pagos asociados.                    000080SDS011QTEMB                   X                                                           Campo de Cantidad en embalaje no encon- trado.                                  000080SDS020ICMS                    X                                                           Seleccione una tabla que tenga la misma alicuota de ICMS referente al Cliente.  000040SDS021TABIN                   X                                                           Digite un codigo valido.                000063SDS0600611                    X                                                           Es necesario borrar los itinerarios utilizados por este camion.000080SDS110TBTAB                   X                                                           Modificar la relacion de la tabla al    vendedor.                               000047SDS2602134                    X                                                           Digite un cdigo de carga diferente del actual.000120SDS3302011                    X                                                           Verifique la Fecha de Aprobacion con el Administrador o si el Ajuste ya fue     efectuado.                              000120SDS3403511                    X                                                           Verifique la fecha de aprobacion con el administrador o se el Ajuste ya fue     efectuado.                              000160SDSFATA062                    X                                                           Los campos IPI y Pauta deben ser llena- dos diferentes, excepto cuando no vaya acalcular nada. Esta situacion no vale   para Facturas de Salida. Luego TES> 500.000044SDSNOTESDEV                   X                                                           Configure en la TES el Codigo de devolucion.000023SDS_CHVNFOR                   X                                                           DS_CHVNFOR             000021SDS_CLALOT                    X                                                           Clasificacin en lote000074SDS_MODAL                     X                                                           Informe a modalidade de transporte                                        000028SDS_NATUREZ                   X                                                           Informe una modalidad vlida000019SDS_NFELETR                   X                                                           Factura electrnica000022SDS_SERELTR                   X                                                           Serie Fact Electrnica000066SDS_TPCTE                     X                                                           N=Normal;C=Complem.Valores;A=Anula valores;S=Sustituto            000011SDS_VALPEDG                   X                                                           Valor peaje000036SDTBAIXA                      X                                                           Verifique la fecha base del sistema.000058SDTBLOQUEIO                   X                                                           Ingrese una fecha valida para bloquear cuentas corrientes.000080SDTCANCH                      X                                                           Verifique la fecha del sistema y la     fecha del cheque.                       000080SDTENTSI                      X                                                           Fecha de Entrega debe ser mayor que la  fecha de hoy del sistema.               000059SDTESTINV                     X                                                           Verifique las fechas informadas y efectue el ajuste debido.000161SDTFIMALOC                    X                                                           La fecha final de asignacion debe ser menor o igual a la fecha final prevista para el inicio de la tarea. Verifique la fecha y hora digitada.                    000066SDTGARAN                      X                                                           Fecha de garanta informada debe ser mayor que la fecha de compra.000165SDTINIALOC                    X                                                           La fecha inicial de asigancion debe ser mayor o igual a la fecha inicial estimada para el inicio de la tarea. Verifique la fecha y hora digitada.                    000088SDTINSTAINV                   X                                                           La fecha de instalacion tiene que ser mayor o igual a la fecha actual.                  000046SDTINVALIDA                   X                                                           No sera posible filtrar las OS con otra fecha.000085SDTINVALSM0                   X                                                           Por favor, informe una fecha menor o igual a la autorizada en el archivo SIGAMAT.EMP.000042SDTLEITINVA                   X                                                           Informe una fecha de lectura valida.      000080SDTMAIOR                      X                                                           Tipee la fecha inicial menor que la     fecha final.                            000080SDTMENOR                      X                                                           Informe una fecha igual o mayor que la  fecha actual.                           000040SDTMOVFIN                     X                                                           Comprobar parmetro MV_DATAFIN.         000068SDTNASCINTER                  X                                                           Informe una fecha de nacimiento vlida.                             000040SDTNOVAL                      X                                                           Digite una fecha valida.                000074SDTREDUNDAN                   X                                                           Seleccione Estatus 4-Cerrada y Fchanulada/ que coincidira con su eleccion.000040SDTTAB22                      X                                                           Corrija la fecha informada.             000080SDTVALIDADE                   X                                                           Este presupuesto no podr ser usado ms.Haga uno nuevo.                         000040SDTVALIDINV                   X                                                           Ajuste la fecha de validez del lote.    000084SDTVENCIDO                    X                                                           Seleccione un presupuesto valido.
         
                                        000025SDTW_SYSDAT                   X                                                           Fecha actual del sistema.000024SDTW_SYSHOR                   X                                                           Hora actual del sistema.000077SDT_ALQNDES                   X                                                           Cdigo del perfil tributario del producto al cual se vincularn los orgenes.000043SDT_BASNDES                   X                                                           Descripcin complementaria de este tributo.000033SDT_CC                        X                                                           Informe un centro de costo vlido000035SDT_CHVNFO                    X                                                           Clave Fact Origen                  000020SDT_CLASFIS                   X                                                           Situacin tributaria000033SDT_CLVL                      X                                                           Informe una clase de valor vlida000037SDT_CODCFEN                   X                                                           Informe un cdigo CFOP entrada vlido000034SDT_CONTA                     X                                                           Informe una cuenta contable vlida000029SDT_DFABRIC                   X                                                           Fecha de fabricacin del lote000018SDT_ICMDEMT                   X                                                           Motivo ICMS Exento000011SDT_ICMDES                    X                                                           ICMS Exento000076SDT_ICMNDES                   X                                                           Definicin de la esfera tributaria de este tributo, si es Federal o Estatal.000044SDT_ITEMCTA                   X                                                           Informe un tem de la cuenta contable vlida000018SDT_NATREN                    X                                                           Origen del ingreso000084SDT_QTSEGUM                   X                                                           Cdigo de cliente o proveedor, de acuerdo con el tipo del participante seleccionado.000020SDT_SEGUM                     X                                                           Sucursal del sistema000029SDT_UM                        X                                                           Razn social del participante000027SDT_XAFCPAN                   X                                                           Alcuota del FCP Ingr. Ant.000011SDT_XAFCPST                   X                                                           Alc FCP ST000019SDT_XBFCPAN                   X                                                           Base FCP Ingr. Ant.000011SDT_XBFCPST                   X                                                           Base FCP ST000024SDT_XVFCPAN                   X                                                           Valor del FCP Ingr. Ant.000012SDT_XVFCPST                   X                                                           Valor FCP ST000080SDUPCDOM                      X                                                           Compruebe los vnculos con este campo y corrija, si es necesario.               000077SDWU_TIPO                     X                                                           Las opciones validas son:
1=Por Ocurrencia
2=Por Tipo de Ocurrencia        000136SDYD_PRIORI                   X                                                           Informe un Codigo de Prioridad que este registrado y parametrizado en el archivo de prioridades.                                        000046SE1MOEDIF                     X                                                           Verifique la moneda elegida para la deduccion.000027SE1_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000110SE1_CODRET                    X                                                           Informe uno de los cdigos individuales del PCC (5979, por ejemplo), para el clculo de forma individualizada.000057SE1_CONTA                     X                                                           Informe el nmero de la cuenta en la agencia de depsito.000046SE1_DESCFIN                   X                                                           Informe el porcentaje de descuento financiero.000083SE1_DIADESC                   X                                                           Informe el numero de dias para el calculo  del descuento financiero.               000086SE1_DIASDES                   X                                                           Informe la cantidad de dias para el descuento financiero.                             000120SE1_DTFATUR                   X                                                           En este campo se guarda la fecha de     generacin de la factura para este      ttulo.                                 000018SE1_FLUXO                     X                                                           Utilice "S" o "N".000041SE1_NATUREZ                   X                                                           Digite o seleccione una modalidad vlida.000074SE1_PORTADO                   X                                                           Digite el cdigo del agente cobrador responsable por el  cobro del ttulo.000038SE1_SITUACA                   X                                                           Informe el tipo de operacin bancaria.000099SE1_TIPO                      X                                                           Informe un tipo vlido o tecla [F3] para seleccionar un direcho en el registro de tipos de ttulos.000027SE2_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000080SE2_DTFATUR                   X                                                           Fecha en que la factura fue generada    para este ttulo.                       000018SE2_FLUXO                     X                                                           Utilice "S" o "N".000059SE2_NATUREZ                   X                                                           Digite el cdigo de la modalidad vlido o pulse la tecla F3000080SE2_PAGAR                     X                                                           Retroceda en el programa y verifique si los datos estan correctos.              000053SE3_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.                          000075SE4_IPI                       X                                                           Informe con "N" cuando sea Normal, "J" cuando Junta y "S" cuando se Separa.000027SE5_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000039SE5_MOEDA                     X                                                           Pulse F3 para visualizar tipos vlidos.000027SE7_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000040SEA100NODES                   X                                                           Informe cdigo(s) existente(s).         000120SEA110DESPB                   X                                                           Informe hasta tres cdigos de gastos a  ser usados como base de clculo del gas-to actual.                              000080SEA110NVZMO                   X                                                           Vea campo "Tipo" (Valor, Porcentaje o   Cantidad).                              000080SEA200SA2                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SA5                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SB1                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000035SEA200SEMIT                   X                                                           Verifique los parmetros de filtro.000080SEA200SJ1                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SJ2                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SJ4                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SW1                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultnemente.       000080SEA200SWA                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWB                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWC                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWD                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWP                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWQ                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWR                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWS                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SWT                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SY4                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SY6                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SY9                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYC                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYH                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYL                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYM                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYN                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYO                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYQ                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000081SEA200SYR                     X                                                           Verifique la configuracin del nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYT                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYV                     X                                                           Compruebe su configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA200SYX                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000081SEA200SYZ                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SEA220SWE                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA220SYI                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA230SWE                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEA230SYI                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000095SEASY0000000001               X                                                           Por favor retire la fecha de finalizacion (W6_DT_ENCE).                                        000040SEASY0000000002               X                                                           Informar el campo campo 'N  Operacin'.000160SEB_MOTBAN                    X                                                           Debe ser archivado un evento correspon- diente al Motivo del Sistema, para que  el sistema trate correctamente el retor-no bancario.                            000040SEB_REGIS                     X                                                           Llene el campo correspondiente.         000055SEC6_TPCTCR                   X                                                           Tipo Ct Credito                                        000026SEC6_TPCTDB                   X                                                           Tipo Ct Debito            000037SECE_RELACA                   X                                                           Numero de relacion de la integracion.000025SEDG_ITEM                     X                                                           Item                     000005SEDG_VALOR                    X                                                           Valor000035SED_BANCJUR                   X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000035SED_CFJUR                     X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000035SED_CPJUR                     X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000035SED_CRJUR                     X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000023SEE6_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000023SEE6_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft000023SEE6_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000011SEE6_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000040SEE6_ETB                      X                                                           ETB                                     000008SEE6_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000011SEE6_ETDHR                    X                                                           Horario ETD000017SEE9_DINT                     X                                                           Desc. Inttra     000012SEE9_DINTCD                   X                                                           Desc. Inttra000097SEECFATCP01                   X                                                           Para utilizar la rutina, habilite el parmetro MV_EECFAT.                                        000023SEEC_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000023SEEC_DLCARG                   X                                                           Dead Line entrega Carga000023SEEC_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft000023SEEC_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000011SEEC_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000003SEEC_ETB                      X                                                           ETB000008SEEC_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000008SEEC_ETDHR                    X                                                           Hora ETD000008SEEM_LANCAM                   X                                                           Registro000059SEEM_RELACA                   X                                                           Numero de relacion.                                        000008SEET_PREFIX                   X                                                           Prefijo 000024SEET_SEQ                      X                                                           Secuencia de los gastos.000088SEFF0000001                   X                                                           Es necesario revertir la liquidacin del evento.                                        000144SEFF0000002                   X                                                           Es necesario retirar la fecha inicial de intereses del contrato de destino para revertir la liquidacin.                                        000116SEFF0000003                   X                                                           Es necesario guardar las modificaciones de este contrato antes de continuar.                                        000077SEFF0000004                   X                                                           Informe un nmero de contrato de financiamiento de importacin vlido.       000158SEFF0000005                   X                                                           Es necesario efectuar el extorno de la vinculacin del contrato de refinanciacin para proseguir con el mantenimiento.                                        000200SEFFAT10601                   X                                                           Registre en Tablas-Monedas, la moneda   denominada TLB (Tasa Libor), y enseguidaregistre en Tablas-Cotizacion de Monedasun valor de Tasa Libor para la fecha    que desee, en la moneda TLB.            000120SEFFEMPNEX                    X                                                           Informe un codigo de Empresa previamente registrado. Use la tecla F3 para visua-lizar las Empresas registradas.         000120SEFFINFNP                     X                                                           Si no esta en modo de Inclusion, puede  usar la tecla F3 para localizar los pro-cesos previamente registrados.          000080SEFFNEXTXLB                   X                                                           Registre en Tablas-Monedas, la moneda   denominada TLB (Tasa Libor).            000041SEFFREGESP                    X                                                           Verifique las especificaciones de filtro.000021SEFUNPERI                     X                                                           Informe otro Periodo.000096SEFVALORBX                    X                                                           Verifique el valor nominal o el valor referente a la cancelacion y corrija lo que sea necesario.000116SEF_CARGA                     X                                                           Ejecute la rutina de "Carga en las Estaciones" de la retaguardia y actualice el Registro de Condicion de Pago (SE4).000290SEH_AMORTIZ                   X                                                           (Price o SAC - Si la amortizacin fuera Price, se crear despus de la inclusin de una tabla de mtodo Price, de cuotas constantes, si fuera por el mtodo SAC, la amortizacin ser constante, variando las cuotas). En blanco, no genera cuota y sigue el proceso normal presente en la rutina.000040SEH_APLEXIS                   X                                                           Utilice otro contacto.                  000027SEH_CARENCI                   X                                                           Tiempo de carencia en meses000027SEH_CCUSTO                    X                                                           Informe el centro de costo.000079SEH_DESPESA                   X                                                           Campo valor, para informar los gastos extras como Tasa de Registro de Contrato.000116SEH_DSPREAD                   X                                                           Fecha en que debe incluirse el movimiento bancario de Spread, iniciador estndar de la fecha de inclusin del FINAME000031SEH_ENTRADA                   X                                                           Valor de entrada en el prstamo000090SEH_FINANC                    X                                                           Valor total - Valor de entrada, valor que realmente ser base para el clculo del prstamo000062SEH_GERPARC                   X                                                           Habilita campos para la generacin de las cuotas del prstamo.000057SEH_JURCAR                    X                                                           Informe S o No. Para financiar intereses en la carencia.000032SEH_PRAZO                     X                                                           Plazo en que se pagar en meses.000061SEH_PSPREAD                   X                                                           Si el valor estuviera informado, el % no necesitar informarse000025SEH_SPREAD                    X                                                           Valor del spread bancario000037SEH_TXEFETI                   X                                                           Tasa efectiva presente en el contrato000170SEH_VLAMORP                   X                                                           (Valor que se amortizar o pagar mensualmente, de acuerdo con el tipo de Amortizacin, si Price es el valor de la Cuota y si fuera SAC, ser el valor de la Amortizacin)000038SEIC01004                     X                                                           Entre con una alcuota menor que 100%.000049SEIC01005                     X                                                           Es necesario que el embarque se devuelva primero.000098SEIC01006                     X                                                           Informe un valor menor o igual al tamao de dgitos decimales del campo "WH_VALOR" para continuar.000056SEIC030TSI                    X                                                           Unid. Solic. no puede estar vinculada a procesos de S.I.000067SEICA11001                    X                                                           Ajustar la opcin seleccionada o habilitar el parmetro MV_EASYFPO.000067SEICA11002                    X                                                           Ajustar la opcin seleccionada o habilitar el parmetro MV_EASYFDI.000038SEICA130VAL                   X                                                           Entre con una alcuota menor que 100%.000028SEICEMDESEN                   X                                                           Contacte el soporte Average.000120SEICMAQ                       X                                                           Archivar la mquina en el archivo de    tabla por medio del Configurador del    Sistema.                                000035SEICNODECL                    X                                                           Modifique los Parametros de Filtro.000035SEICSEMIT                     X                                                           Verifique los parmetros de filtro.000028SEICSEMITEM                   X                                                           Consulte al Soporte AVERAGE.000035SEICSEMREG                    X                                                           Verifique los parmetros de filtro.000072SEIJ_ARDCOF                   X                                                           Seleccione la opcion "SI" o "NO"                                        000069SEIJ_ARDPIS                   X                                                           Escolha a opo "SIM"ou "NO"                                        000008SEIW_PERCOF                   X                                                           % COFINS000005SEIW_PERPIS                   X                                                           % PIS000081SEI_PARCELA                   X                                                           Cuotas provisionales del prstamo en el cuentas por pagar.                       000058SEJ9_ADICAO                   X                                                           Numero de la Suma.                                        000051SEJ9_DEMERC                   X                                                           DE Mercosur                                        000051SEJ9_DICERT                   X                                                           DI Certific                                        000021SEJ9_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000059SEJ9_HAWB                     X                                                           Nmero del Proceso.                                        000052SEJ9_PAISEM                   X                                                           Pas Emisor.                                        000048SEJ9_QTDCER                   X                                                           Cantidad                                        000048SEJ9_REFINA                   X                                                           RE final                                        000050SEJ9_REINIC                   X                                                           RE Inicial                                        000034SEL8_ERROS                    X                                                           Errores en la Generacion de lotes.000080SEMPREIGUAL                   X                                                           Compruebe los datos del Empleado de     DESTINO e intente nuevamente.           000080SEMPSENHA                     X                                                           Entre en contacto con el Sector de      Liberacin de Claves de Microsiga.      000047SEMPTYCLASS                   X                                                           Rellene el campo clase de la entidad gerencial.000052SEMPTYCOND                    X                                                           Rellenar el campo Condicion de la Entidad Gerencial.000084SENCERRADA                    X                                                           Use la opcion "Cierre" para consultar el motivo. Esa atencion no se podra modificar.000092SENCERRAHD                    X                                                           Incluya un nuevo llamado para registrar la atencin.                                        000044SENTIDOBRIG                   X                                                           Es obligatorio informar la entidad contable.000032SENTPAIGUAL                   X                                                           Complete con una entidad valida.000080SEO210SWO                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP150SY1                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP150SY2                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP150SY6                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP400SWR                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP400SY1                     X                                                           Compruebe su configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP400SY2                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SEP400SYJ                     X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SER300ABRE                    X                                                           Compruebe la configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000051SERRCOMAPFLG                  X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema.000040SERREXCLTIT                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERRO CRIT                    X                                                           Tipee uno de los tipos vlidos.         000040SERROBXATAV                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROCADPRO                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROCANCNF                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROCANCPD                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000093SERROCONF                     X                                                           Verifique los parametros utilizados para el procesamiento del archivo de retorno bancario.   000080SERROCONFRE                   X                                                           Entre en contacto con soporte          Microsiga!                              000041SERROCTI                      X                                                           Verifique los datos enviados para la CTI.000040SERROGERACP                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROGERACR                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROGERANF                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SERROGERAPD                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000031SERROMOV                      X                                                           Verificar los datos informados.000120SERRONIV                      X                                                           Modifique el nivel informado para un    valor vlido (compruebe la estructura   del Plan de Cuentas).                   000171SERRORCIUDAD                  X                                                           El campo Ciudad, debe contener como primeros dos carcteres el cdigo del Estado y un consecutivo. 

Ejemplo:

Si estado es AA, la ciudad podra ser AA001, AA002, etc.000080SERRORCQ                      X                                                           Compruebe el directorio indicado por el parmetro MV_DIRCQ.                     000160SERROSERIE                    X                                                           La serie informada en el parmetro debe existir en la Tabla 01 del SX5. Comuni- que este error al Administrador del Sis-tema.                                   000239SERRO_CRITE                   X                                                           Los tipos permitidos para la conversion son: 1- Diaria                               2- Mensual                               3- ultimo Dia                           4- Informada                            
5- No tiene Conversion
6- Fija000080SERRO_EXTEF                   X                                                           Si el error es de la red, compruebe si  el SITEF est funcionando correctamente.000120SERRO_OPFAT                   X                                                           Para hacer la facturacin en el momento de la atencin, cambie el parmetro     "MV_OPFAT" para "S".                    000160SERRO_TEF                     X                                                           Segn el error enviado por la red:      - ANULE la venta.                       - CAMBIE la forma de Pago.              - HAGA la venta fuera de la red.        000040SERR_FORM                     X                                                           Tipee una expresin vlida.             000120SERR_MSG                      X                                                           Compruebe la sintaxis usada, pues la    misma no coincide con la sintaxis       Clipper.                                000051SESINOMOE                     X                                                           Complete el campo moneda en la portada de la S.I.  000042SESPENEXIST                   X                                                           Registre un codigo de especialidad valido.000080SESTNEXIST                    X                                                           Use como estructura similar una estruc- tura ya archivada.                      000034SESTRUTDIF                    X                                                           Verifique el archivo seleccionado.000120SEVEDSRNCAD                   X                                                           Accese el Archivo de eventos e incluya  los codigos que estan faltando de acuer-do con los identificadores arriba.      000200SEVENCAD                      X                                                           Archive eventos para esta sucursal.     Observe tambin si el archivo de eventos(SP9) est configurado para uso Exclusi-vo o Compartido, por medio del Configu- rador.                                  000160SEVENCADAAN                   X                                                           Acceda al Archivo de eventos e incluya  los codigos que estan faltando, de      acuerdo con los identificadores mencio- nados anteriormente.                    000080SEVENTNCAD                    X                                                           Incluir este evento, va Configurador - Tablas - Tabla 20.                      000022SEW1_CODPRO                   X                                                           Codigo                000006SEW1_MER_US                   X                                                           MER_US000005SEW1_VLRUNR                   X                                                           Valor000012SEW2_CODPRO                   X                                                           Cod Producto000012SEW2_VLMOED                   X                                                           Valor Moneda000005SEW3_CHAVE                    X                                                           CLAVE000005SEW3_DATA                     X                                                           Fecha000008SEW3_DESC                     X                                                           Cod.Memo000004SEW3_FASE                     X                                                           FASE000048SEW3_FILIAL                   X                                                           SUCURSAL                                        000004SEW3_HORA                     X                                                           Hora000047SEW3_PROC                     X                                                           PROCESO                                        000023SEW3_RESUMO                   X                                                           Resumen de Modificacion000007SEW3_USER                     X                                                           Usuario000023SEW3_VM_DES                   X                                                           Resumen de Modificacion000023SEX8_DLCAHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Carga000025SEX8_DLCARG                   X                                                           Dead Line entrega Carga  000025SEX8_DLDRAF                   X                                                           Dead Line entrega Draft  000023SEX8_DLDRHR                   X                                                           Hora D.L. entrega Draft000011SEX8_ETAHR                    X                                                           Horario ETA000008SEX8_ETBHR                    X                                                           Hora ETB000011SEX8_ETDHR                    X                                                           Horario ETD000017SEX9_BLCLA1                   X                                                           Clausula de B/L 1000017SEX9_BLCLA2                   X                                                           Clausula de B/L 2000017SEX9_BLCLA3                   X                                                           Clausula de B/L 3000025SEX9_BLCLM1                   X                                                           Coment. para Clausura BL1000025SEX9_BLCLM2                   X                                                           Coment. para Clausura BL2000025SEX9_BLCLM3                   X                                                           Coment. para Clausura BL3000023SEX9_BLNUM                    X                                                           Numero de B/L          000024SEX9_CBLCL1                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 1000024SEX9_CBLCL2                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 2000024SEX9_CBLCL3                   X                                                           Cod. Memo de Claus. BL 3000019SEX9_CSICOM                   X                                                           Cod.Memo Coment. SI000043SEX9_CSIRIN                   X                                                           Cod.Memo Coment. Ruta                      000015SEX9_CUBAGE                   X                                                           Cubicacion (m3)000025SEX9_INFOSI                   X                                                           Origen de Info, para SI?000019SEX9_PRECON                   X                                                           Contenedor Previo?000015SEX9_QTDBL                    X                                                           Cantidad de B/L000032SEX9_QTDBLC                   X                                                           Cant. de Copias de B/L          000022SEX9_SEQSI                    X                                                           Secuencia Sl          000029SEX9_SICOM                    X                                                           Comentarios para Sl          000025SEX9_SINUM                    X                                                           Numero de la SI          000027SEX9_SIRINS                   X                                                           Coment. Instruccion de Ruta000011SEX9_TIPOBL                   X                                                           Tipo de B/L000053SEXBEMPST9                    X                                                           Ya existe un Bien relacionado con este Bien Estandar.000129SEXCAPUFLG                    X                                                           Ejecute la operacion nuevamente, si el error persiste, entre en contacto con el administrador del sistema.                       000037SEXCCDCI01                    X                                                           Informe el contrato CDCI a excluirse.000038SEXCCDCI02                    X                                                           Informe un bordero de CDCI a borrarse.000031SEXCCDCI03                    X                                                           Verifique el contrato digitado.000080SEXCINVENT                    X                                                           El ajuste del Saldo de Stock debe ser   realizado a traves de un movimiento.    000160SEXCLABO                      X                                                           Para Borrar el Abono haga clic en el bo-ton Abonar/Justificar en la barra de    herramientas y presione <Delete> sobre  el Item a Borrar.                       000045SEXCLACOLS                    X                                                           Incluya un nuevo item o recupere uno borrado.000080SEXCLTODOS                    X                                                           Seleccione la rutina de Borrado de Pedi-dos para borrar este pedido.            000080SEXCLUSIVO                    X                                                           Espere que este archivo se desocupe paracontinuar.                              000160SEXCMEDUTIL                   X                                                           El borrado de este registro se debe rea-lizar a traves del programa de Diagnos- tico Medico y posteriormente funcion    Medicamentos.                           000073SEXCPARECONC                  X                                                           Verificar el parametro MV_BXCONC.                                        000031SEXCPROV                      X                                                           Verifique el estatus del mismo.000080SEXCTENT                      X                                                           Compruebe si existen otras estaciones   usando el Sistema.                      000080SEXCTODREF                    X                                                           Seleccione la opcin de borrado en la   rutina que define la Cuadrcula.        000065SEXC_FIS                      X                                                           Verificar dados inseridos                                        000120SEXFORMUL                     X                                                           Compruebe errores de sintaxis y/o si loscampos usados en la frmula existen en  la Base de Datos.                       000045SEXICATACO                    X                                                           Altere el codigo de la categoria del acuerdo.000033SEXICDMOTI                    X                                                           Informe otro motivo de operacion.000020SEXICHASSI                    X                                                           Informe otro chasis.000040SEXICIDEST                    X                                                           Informe nueva ciudad y Provincia.       000062SEXICODABO                    X                                                           Verifique el codigo pues este ya esta registrado. Digite otro.000079SEXICODBEM                    X                                                           Verifique el codigo del bien. Este codigo ya existe en el archivo. Digite otro.000045SEXICODBKO                    X                                                           Utilice otro codigo. Este ya esta registrado.000021SEXICODCON                    X                                                           Informe nuevo codigo.000031SEXICODDEF                    X                                                           Informe otro codigo de defecto.000078SEXICODFAB                    X                                                           No se aceptara este CNPJ. Verifique la informacion y coloque el CNPJ correcto.000021SEXICODFER                    X                                                           Informe Nuevo Codigo.000024SEXICODFOR                    X                                                           Informe un nuevo codigo.000032SEXICODGAR                    X                                                           Informe otro codigo de garantia.000018SEXICODGRU                    X                                                           Digite otro grupo.000021SEXICODMAR                    X                                                           Utilice otro codigo. 000069SEXICODOPC                    X                                                           Verifique el codigo del opcion, este ya existe. Debe informarse otro.000022SEXICODOPE                    X                                                           Informe otro registro.000021SEXICODPER                    X                                                           Informe otro periodo.000030SEXICODPLA                    X                                                           Informe otro plan de revision.000074SEXICODREG                    X                                                           Verifique el codigo de la region. Esta ya esta en el archivo. Digite otra.000030SEXICODSRV                    X                                                           Cambie el codigo del servicio.000036SEXICODSTA                    X                                                           Utilice otro codigo. Este ya existe.000049SEXICOMCAD                    X                                                           Verifique las informaciones e intente nuevamente.000018SEXICORVEI                    X                                                           Digite otro color.000039SEXIDATLAN                    X                                                           Digite otra fecha, la actual ya existe.000107SEXIDIGKIL                    X                                                           Cambie el total de kilometros o cree un nuevo registro con otra fecha para digitar los kilometros deseados.000068SEXIGRUITE                    X                                                           Verifique el codigo del grupo del item. Este ya existe, digite otro.000028SEXIGRUPO                     X                                                           Informe otro grupo de pieza.000032SEXIGRUREV                    X                                                           Informe otro codigo de revision.000050SEXIGRUSER                    X                                                           Verifique, e informe otro valido para el registro.000019SEXIINDCOR                    X                                                           Utilice otro codigo000019SEXIMODVE                     X                                                           Digite otro modelo.000039SEXINUMCOT                    X                                                           Digite otro numero de cuota.           000105SEXINUMPAR                    X                                                           Verifique el numero de la cuota. La cuota digitada ya esta registrada.  Verifique y digite otra cuota.   000117SEXIPREPAG                    X                                                           Verifique el codigo de la preferencia de Pago del cliente. Este ya existe,    digite otro.                           000039SEXIPROCON                    X                                                           Digite otro numero de Contrato.        000094SEXISEGURA                    X                                                           Codigo de la aseguradora ya fue registrado, verifique. Digite otro.                           000039SEXISEQEQP                    X                                                           Informe otro registro.                 000120SEXISEQOPC                    X                                                           Verifique la secuencia del opcional.     Esta ya existe.                         Informe otra.                          000120SEXISEQSEQ                    X                                                           Verifique la secuencia del opcional.     Esta ya existe.                         Informe otra.                          000122SEXISTA1T                     X                                                           Ya existe un Pedido/Presupuesto utilizando el cdigo informado, verifique el contenido de este campo e intente nuevamente.000111SEXISTA1V                     X                                                           Ya existe un Schema que utiliza el cdigo informado, verifique el contenido de este campo e intente nuevamente.000030SEXISTAGR                     X                                                           Digite un cdigo no utilizado.000036SEXISTAPONT                   X                                                           Verifique la fecha y hora informada.000055SEXISTATEND                   X                                                           Cree nuevo Script
Utilice recurso facilitador - COPIAR 000040SEXISTCHAV                    X                                                           Tipee nuevamente los campos claves.     000072SEXISTCHEQ                    X                                                           Para realizar esta operacion, primero borre los cheques referentes a el.000040SEXISTCLA                     X                                                           Modifique el codigo de la clasificacion.000040SEXISTCOMPL                   X                                                           Informe otro cliente.                   000079SEXISTCONT                    X                                                           Informe otro codigo para este contacto.                                        000080SEXISTDEPTO                   X                                                           Compruebe las funciones asociadas a estaunidad de trabajo.                      000139SEXISTDUA                     X                                                           Verifique si la DUA informada anteriormente satisface sus necesidades, si no modifiquela o borrela.                                        000160SEXISTEBDEP                   X                                                           Comprobar los Empleados archivados con  este Banco/Agencia.                     Primero modifique el Banco/Agencia para depsito de sueldo de estos empleados.  000109SEXISTEBEN                    X                                                           Modifique los datos del registro existente, en caso de ser necesario.                                        000160SEXISTEBFGT                   X                                                           Comprobar los Empleados archivados con  este Banco/Agencia.                     Primero modifique el Banco/Agencia para depsito FGTS de estos empleados.       000080SEXISTECAMP                   X                                                           Borre la Campaa antes de Borrar el     Script dinamico.                        000040SEXISTECARG                   X                                                           Compruebe el archivo de funciones.      000080SEXISTECCFU                   X                                                           Primero cambie el centro de costo de losempleados y despus brrelos.           000079SEXISTECCH1                   X                                                           Primero, modifique el centro de costo de este(os) recurso(s) antes de borrarlo.000090SEXISTECCHB                   X                                                           Primero, modifique el centro de costo de este (os) centro(s) de trabajo antes de borrarlo.000040SEXISTEDOC                    X                                                           Modifique el documento antes de borrar. 000400SEXISTEEED                    X                                                           Informe si el establecimiento realiza la contratacin de aprendiz por medio de entidad educativa sin fines lucrativos que tenga como objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (Art. 430, inciso II, CLT) o de entidad de prctica deportiva afiliada al Sistema nacional del deporte o al Sistema de deporte de Estado, del Distrito federal o de Municipio (Art. 430, inciso II, CLT.000080SEXISTEFUN                    X                                                            Cambie la funcin de estos empleados    antes de proceder a su borrado.        000080SEXISTEGRUP                   X                                                           Compruebe el archivo de factores de la  evaluacin.                             000177SEXISTELAN                    X                                                           Certifiquese de que realmente desea realizar esta operacion. 
Para borrar el calendario contable es neceario que no existan asientos en el periodo del calendario por borrarse. 000034SEXISTELARE                   X                                                           Verifique el registro de Usuarios.000080SEXISTELOJ                    X                                                           Elija un numero que todavia no este     registrado.                             000080SEXISTEMEI                    X                                                            Borre o modifique antes de borrar este  cdigo.                                000080SEXISTEMUN                    X                                                           Compruebe las relaciones establecidas   con esta Carpeta.                       000080SEXISTEPAR                    X                                                            Compruebe los empleados y modifique     los parmetros archivados.             000089SEXISTEPRC                    X                                                           Informe el nmero del proceso (RJ4_PRC) que exenta a la empresa en contratar al aprendiz.000120SEXISTEREG                    X                                                           No se permite el borrado sin haber hechola limpieza de movimientos en el archi- vo.                                     000048SEXISTERJ4                    X                                                           Informe uma chave no existente na base de dados000120SEXISTERSRA                   X                                                           Para borrar esta regla, asegrese que   ningn empleado activo la tenga en su   archivo.                                000080SEXISTETUR                    X                                                           Antes de borrar, primero modifique el   turno de estos empleados.               000062SEXISTEUSR                    X                                                           Cambie la funcion de estos empleados antes de borrarlos.      000040SEXISTEUSU                    X                                                           Compruebe las relaciones.               000120SEXISTEVERB                   X                                                           El gasto no puede borrarse hasta que lasreferencias al mismo sean borradas del  archivo.                                000120SEXISTEVSP4                   X                                                           Para borrar este Evento, asegrese de   que el mismo no est archivado en "Ti-  pos de Hora Extra".                     000160SEXISTEVSP6                   X                                                           Para borrar este Evento, asegrese de   que el mismo no est archivado en el    campo "Cdigo del Evento", en los "Mo-  tivos de Abono/Justificacin".          000120SEXISTEVSPB                   X                                                           Para borrar este Evento, antes se deben borrar sus referencias en el archivo de "Resultados" (SPB).                     000120SEXISTEVSPC                   X                                                           Para borrar este evento, antes se deben borrar sus referencias en el archivo de "Apuntes".                              000040SEXISTFDC                     X                                                           Seleccione otro tem.                   000087SEXISTFKI                     X                                                           Informe un mes/ao que an no est registrado.                                         000091SEXISTLAREL                   X                                                           Verifique los asientos de responsables y destinatarios relacionados a este Centro de Costo.000019SEXISTLAY                     X                                                           Informe otro numero000044SEXISTLIC                     X                                                           Seleccione otro codigo para esta licitacion.000160SEXISTNF                      X                                                           Compruebe el nmero y serie de la factu-ra, cdigo y sucursal del proveedor,    pues la factura ya puede haber sido     archivada.                              000040SEXISTOPER                    X                                                           Informe otro cdigo para ese operador.  000109SEXISTOSTEM                   X                                                           Para que este mantenimiento se controle por tiempo, no debe tener ninguna O.S. de seguimiento para este Bien.000080SEXISTPRO                     X                                                             Borre el SX8 y los ndices del archivo  de Clientes y Prospects.              000035SEXISTROT                     X                                                           Digite una rutina no utilizada.    000013SEXISTSCR                     X                                                           No se aplica.000040SEXISTSTNC                    X                                                           Registrar una Causa.                    000040SEXISTSTNO                    X                                                           Archivar una ocurrencia.                000040SEXISTSTNS                    X                                                           Registrar una Solucion.                 000082SEXISTSUS                     X                                                           Verifique el contenido de estos campos y cambie el cdigo o la tienda del Suspect.000066SEXISTVIS                     X                                                           No sera posible borrar sin eliminar los movimientos en el archivo.000120SEXITIPCON                    X                                                           Verifique el tipo de contacto.           El codigo digitado ya esta registrado.
Digite otro.                           000028SEXITIPPED                    X                                                           Informe otro tipo de pedido.000113SEXITIPSEG                    X                                                           Verifique el codigo del tipo de seguro.  Este codigo ya esta registrado.
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Tran?000003SEYM_ETD                      X                                                           ETD000005SEYM_NAVIO                    X                                                           Navio000005SEYM_VIAGEM                   X                                                           Viaje000007SEYO_DEST                     X                                                           Destino000003SEYO_ETD                      X                                                           ETD000008SEYO_LOCENT                   X                                                           Loc.Ent.000010SEYO_LOCREC                   X                                                           Loc.Ret.  000020SEYO_ORIGEM                   X                                                           Origen              000009SEYO_PINTER                   X                                                           Port.Int.000080SE_DELFOFA1                   X                                                           Borrar el(los) vnculo(s) en el archivo de Producto X Proveedor.                000040SE_DELFOFA2                   X                                                           Borrar el(los) tem(s) del Pedido(s).   000045SE_NAOHAITE                   X                                                           Verifique los parmetros del Informe/Consulta000080SE_NAOHAREA                   X                                                           Compruebe su configuracin del nmero dearchivos abiertos simultneamente.      000080SE_PATH_IN                    X                                                           Entre en el Configurador y actualice la variable MV_PATH_IN con un path vlido. 000025SE_PONAOCAD                   X                                                           Informe un Pedido Valido.000062SE_QTDPO                      X                                                           Por favor verificar la cantidad digitada en el Purchase Order.000022SE_SEMMARCA                   X                                                           Seleccione algun Item.000068SF002PROC                     X                                                           Borre el analista del grupo.                                        000085SF004VLDUSR                   X                                                           Registre el usuario como analista financiero.                                        000057SF010CMLT                     X                                                           Informe la clasificacion en el campo Condicion (ED_COND).000082SF019EXCL                     X                                                           Se debe informar el nombre del suscriptor.                                        000072SF040IMPOST                   X                                                           Posicione sobre el titulo principal para modificar valores de impuestos.000070SF040VLABT                    X                                                           Informe un valor menor para este titulo. Consulte el titulo principal.000098SF050ABENEF                   X                                                           Verifique el registro de beneficios y, si es necesario, borre el vinculo antes de la modificacion.000152SF050ALPCC                    X                                                           Para modificar la fecha de vencimiento, utilice las rutinas de renegociacion (Facturas por pagar o Liquidacion).                                        000140SF050APRTAX                   X                                                           Para modificar otros datos del titulo, anule el calculo de impuesto sobre la planilla de haberes en el modulo Gestion de Personal.          000090SF050BXPCC                    X                                                           Para modificar el titulo, primero anule las bajas.                                        000174SF050CHQINV                   X                                                           Para eso utilice el campo en blanco y la rutina de conexion de cheques para generarlo, o entonces imprimalo con numeracion automatica.                                        000116SF050CODSER                   X                                                           Complete el campo Cd.Serv.ISS para calcular ISS referente al CPOM, de acuerdo con el Archivo Bitributacin del ISS.000093SF050DBENEF                   X                                                           Verifique el registro de beneficios y, si es necesario, borre el vinculo antes de eliminarlo.000106SF050DESDOB                   X                                                           Para modificar las otras cuotas se necesita editarlas manualmente.                                        000114SF050DPRTAX                   X                                                           Para borrar el titulo, anule el calculo de impuesto sobre la planilla de haberes en el modulo Gestion de Personal.000080SF050IMPADT                   X                                                           Verifique el contenido del parametro    MV_IMPADT.                              000066SF050IMPOST                   X                                                           No deben digitarse valores de impuestos para titulos de impuestos.000123SF050VEND                     X                                                           Si es necesario borrarlo, verifique los titulos que se bajaron cuando fue generado.                                        000080SF060ENVBCO                   X                                                           Verifique la configuracion de este tipo de titulo en la rutina Tipos de Titulo. 000040SF060NOBORD                   X                                                           Informe un border existente.           000139SF061SIT2                     X                                                           Para creacion de un bordero en la situacion 2, se debe utilizar la rutina FINA060 - Transferencia.
                                        000189SF070VALTP                    X                                                           Seleccione un TIPO registrado previamente (Consulta disponible [f3]), o verifique si el valor informado es igual a "PR - Titulo Provisorio", para dar continuidad al Registro de los Cheques.000114SF080DPRTAX                   X                                                           Para borrar la baja, anule el calculo de impuesto sobre la planilla de haberes en el modulo Gestion de Personal.  000072SF100NODEL                    X                                                           Verifique si la operacion es la deseada o coloque en otro movimiento.   000106SF191TITBX                    X                                                           Seleccione un titulo con saldo en abierto para vincular al cheque.                                        000020SF1_CODA1U                    X                                                           Cdigo intermediador000040SF1_DOC                       X                                                           Nmero de la factura debe ser llenado.  000080SF1_ESPECIE                   X                                                           Informe la especie, de acuerdo con la   Tabla 42.                               000016SF1_GF                        X                                                           Grabacin fiscal000013SF1_IDDES                     X                                                           Id Desacuerdo000149SF1_INDPRES                   X                                                           Presencia del comprador 0=No aplica;1=Presencial;2=No presencial,Net;3=No presencial,Teleatencin.;5=Presencial,FueradelEstab.;9=No presencial, otros000040SF1_LOJA                      X                                                           Seleccione otra sucursal.               000028SF1_MUDESTR                   X                                                           Municipio destino transporte000033SF1_MUORITR                   X                                                           Municipio original del transporte000022SF1_OBSDES                    X                                                           Observacin desacuerdo000017SF1_OBSFISC                   X                                                           Observacin fisco000024SF1_OBSFTIT                   X                                                           Ttulo observacin fisco000022SF1_SERELTR                   X                                                           Serie Fact Electrnica000040SF1_TIPO                      X                                                           Seleccione un tipo vlido de Factura.   000034SF1_UFDESTR                   X                                                           Est/Prov/Reg destino de transporte000034SF1_UFORITR                   X                                                           Est/Prov/Reg origen del transporte000018SF1_VALCONS                   X                                                           Valor Consult AFIP000057SF1_VALPEDG                   X                                                           El valor del peaje debe ser un valor mayor o igual a cero000080SF240BORDE                    X                                                           Tipee un nmero de border an no archi-vado en el sistema.                     000040SF240NOBORD                   X                                                           Tipee un nmero de border archivado.   000040SF2_DOC                       X                                                           No se aplica.                           000040SF2_SERIORI                   X                                                           No se aplica.                           000040SF2_TIPOCLI                   X                                                           Tipee el tipo correcto de Cliente.      000018SF2_VALCONS                   X                                                           Valor Consult AFIP000031SF330CARTE                    X                                                           Transferir ttulo para cartera.000064SF340ERRO                     X                                                           Rellene los campos obligatorios o corrija los valores digitados.000037SF375DATA                     X                                                           Digite un intervalo de fechas valido.000062SF375DTVENC                   X                                                           Digite una fecha de vencimiento mayor que la fecha de emision.000019SF3_ICMAUTO                   X                                                           Verifique el valor.000060SF3_PDV                       X                                                           Nmero del PDV que se registra en la misma impresora fiscal.000117SF420NOTIT                    X                                                           Compruebe los parametros informados y este seguro que existen titulos por enviar al banco que no esten dados de baja.000040SF4LOTE                       X                                                           No se aplica.                           000040SF4NAONOTA                    X                                                           No se aplica.                           000040SF4_CFERR                     X                                                           Seleccione un cdigo fiscal vlido.     000040SF4_DESPIPI                   X                                                           Debe ser llenado con <S> o <N>o.       000053SF4_ESTOQUE2                  X                                                           No se aplica.                                        000039SF4_INCSOL                    X                                                           Debe rellenarse con "S" o "N".         000152SF4_OPEMOV                    X                                                           En la Gestion de Consesionarias, para identificar el tipo de operacion de  movimiento, posibilitando establecer si se trata de Compra, Venta, Remesa....000080SF4_TIPO                      X                                                           Seleccione un tipo de movimiento        correcto.                               000106SF560DBENEF                   X                                                           Verifique el registro de beneficios y, si es necesario, borre el vinculo antes de eliminarlo.             000070SF560MOVREP                   X                                                           Anule el movimiento para que sea posible realizar la reversin.       000057SF590ENVBCO                   X                                                           Utilice un titulo con tipo valido para el envio al banco.000042SF590NOBORD                   X                                                           Verifique el numero del bordero informado.000200SF5_ENVCQPR                   X                                                           Si el TM es "P" y este campo vale "S",  el Producto Generado en la Produccin   ser enviado al CC (llenar tambin el   Intervalo de Producciones a considerar  en el Archivo de Productos).            000030SF850SIMCT                    X                                                           Verifique el asiento estandar.000037SF855DCPRE                    X                                                           Actualice el diccionario de datos.   000087SF855PRAPRV                   X                                                           El registro se abrira en el modo visualizacion.                                        000047SF855PRBAIX                   X                                                           El registro se abrira en el modo visualizacion.000087SF855PRCANC                   X                                                           El registro se abrira en el modo visualizacion.                                        000041SF855PRETIT                   X                                                           Verifique la configuracion de parametros.000074SF855PRGPRE                   X                                                           Actualice el diccionario de datos.                                        000109SF855VLTIT                    X                                                           Abra la seleccion de titulos y seleccione los titulos a pagar deseados                                       000114SFA004EXGRAN                  X                                                           Para borrarlo, modifique el grupo de estandar en el archivo de Analistas Financieros.                             000086SFA013NUM                     X                                                           Digite un codigo que aun no se haya utilizado.                                        000080SFA020QUANT                   X                                                           Compruebe que el cancelamiento ser por valor o por cantidad.                   000108SFA020RATEI                   X                                                           Corrija esta situacion verificando los porcentajes informados, que al final deben totalizar como maximo 100%000080SFA020VALOR                   X                                                           Informe el valor del cancelamiento      mayor que cero.                         000075SFA030INVAL                   X                                                           Para anular la compensacin, debe estar ubicado en el ttulo principal.    000120SFA040ADTO                    X                                                           Para modificar el valor de este ttulo, tendr que borrarlo e incluirlo nueva-  mente.                                  000080SFA040AGENC                   X                                                           Tecle F3 para obtener la lista de los   bancos archivados.                      000053SFA040ALTNAT                  X                                                           Verifique el recibo en el cual se origino el titulo. 000040SFA040BAIXA                   X                                                           Seleccione otro ttulo.                 000080SFA040BANCO                   X                                                           Tecle F3 para obtener la lista de bancosarchivados.                             000080SFA040BXAP                    X                                                           Tipee un valor menor que el valor       del ttulo.                             000040SFA040CLIEN                   X                                                           Informe el cdigo del Cliente/Proveedor.000080SFA040CONTA                   X                                                           Teclee F3 para ver la lista de los      bancos archivados.                      000080SFA040GEROU                   X                                                           Si realmente precisa modificar el ttulobrrelo e incluya nuevamente.           000080SFA040LOJA                    X                                                           Informe la sucursal del Cliente/Provee- dor.                                    000040SFA040NCRED                   X                                                           Elija otro ttulo.                      000059SFA040NONAT                   X                                                           No es posible modificar modalidades de titulos de anticipo.000043SFA040NUM                     X                                                           Digite un codigo que aun no haya utilizado.000074SFA040SITU                    X                                                            Para  poder borrarlo, primero lo debe transfe-rir para la cartera.       000073SFA040TIT                     X                                                           Digite un numero de titulo valido para que el descuento pueda realizarse.000140SFA040TMS                     X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe accionarse, o posicione en otro titulo.                                        000040SFA040VALOR                   X                                                           Informe el valor del ttulo.            000053SFA040VLDALT                  X                                                           Verifique el recibo en el cual se origino el titulo. 000053SFA040VLDEXC                  X                                                           Verifique el recibo en el cual se origino el titulo. 000094SFA040VLTIPNAT                X                                                           Verifique el tipo del titulo o la modalidad utilizada.                                        000080SFA050BAIXA                   X                                                           Para modificar el ttulo, primero anule las cancelaciones.                      000040SFA050BORD                    X                                                           Retire el Ttulo del Border.           000084SFA050CHEQ                    X                                                           Modifique una de las siguientes informaciones: Banco / Agencia / Cuenta / N Cheque.000040SFA050DADOS                   X                                                           Compruebe datos tipeados.               000065SFA050DELPA                   X                                                           Antes de anular este ttulo, el cheque debe ser anulado.         000030SFA050DOC1                    X                                                           Rellene los campos necesarios.000028SFA050DOC2                    X                                                           Informe un codigo diferente.000056SFA050DOC3                    X                                                           Informe el tipo de documento que se vinculara al titulo.000080SFA050FOR                     X                                                           Teclee F3 para ver la lista de proveedo-res archivados.                         000040SFA050NODSD                   X                                                           Tipee los datos obligatorios.           000080SFA050NORAT                   X                                                           Modifique el campo de PRORRATEO, al     incluir el ttulo.                      000040SFA050NUM                     X                                                           Modifique el N del ttulo.             000040SFA050PCDSD                   X                                                           Vlidos: De 2 a 35 cuotas.              000023SFA050RATEI                   X                                                           Corrija esta situacin.000063SFA050RATER                   X                                                           Pulse la tecla [F3] para consul-ta estandar o digite un codigo 000081SFA050TMS                     X                                                           Utilice el programa al que se alude para hacer el mantenimiento en este titulo...000129SFA050TPDSD                   X                                                           Modifique el tipo de titulo. No son validos los tipos de Anticipo, Provisorios o de Descuento (AB-).                             000040SFA0550PROV                   X                                                           Seleccionar otro titulo.                000077SFA060ABAT                    X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es la correcta o ubiquese en otro titulo.000040SFA060ADIAN                   X                                                           Seleccione otro ttulo.                 000080SFA060BAIX                    X                                                           Solamente ttulos con saldo mayor que   cero pueden ser cancelados.             000040SFA060ERR                     X                                                           Corrija los datos del ttulo.           000040SFA060NCRED                   X                                                           Seleccione otro ttulo.                 000040SFA060NOFOR                   X                                                           Compruebe la construccin de la frmula.000160SFA060PORT                    X                                                           Si quiere cambiarlo para otro banco,    primero devulvalo a la cartera (Situa- cin 0 y banco en blanco). Despus s,  puede trasnferirlo.                     000080SFA060PROV                    X                                                           Para efectuar esta operacin, primera-  mente substituya este ttulo.           000040SFA060VALOR                   X                                                           Compruebe los parmetros enviados.      000120SFA060VLNEG                   X                                                           Seleccione nuevamente los ttulos de talforma que el valor del lote sea mayor   que cero.                               000040SFA070INV                     X                                                           Valor debe ser mayor que cero.          000097SFA070MOTIN                   X                                                           Transfiera el ttulo para la caja o utilice un motivo de baja que realice el movimiento bancario.000065SFA074004                     X                                                           Tente nuevamente en unos instantes.                              000090SFA074005                     X                                                           Seleccione un documento de moneda
diferente de 1.
                                        000141SFA074006                     X                                                           Si se trata de un documento de diferencia de cambio, verifique la consistencia de los datos grabados.                                        000091SFA074007                     X                                                           Anule los ajustes posteriores e intente nuevamente.                                        000088SFA074008                     X                                                           Seleccione un documento de diferencia de cambio.                                        000077SFA074010                     X                                                           Anule el ajuste e intente nuevamente.                                        000085SFA074011                     X                                                           Seleccione un documento en moneda extranjera.                                        000096SFA074012                     X                                                           Anule los ajustes a partir de esta fecha e intente nuevamente.                                  000129SFA074013                     X                                                           Seleccione un producto o modifique la configuracion para que no se genere el documento fiscal.                                   000065SFA074014                     X                                                           Informe un TES en el archivo de clientes.                        000095SFA074015                     X                                                           Informe el TES en el archivo de clientes o configure para que no se genere el documento fiscal.000080SFA080BXPAR                   X                                                           Este ttulo debe ser cancelado totalmen-te.                                     000080SFA080DADVE                   X                                                           Llene todos los datos de venta de ttu- los al banco.                           000080SFA080DTVEN                   X                                                           Tipee una fecha mayor o igual a la fe-  cha de hoy del sistema.                 000040SFA080MOT                     X                                                           Llene el motivo de la cancelacin.      000080SFA080NAOBA                   X                                                           Para permitir esta cancelacin, configu-re el permiso en los parmetros.        000080SFA080NAOLI                   X                                                           Por favor verifique los procedimientos  del Work Flow.                          000040SFA080NOAB                    X                                                           Seleccione otro tipo para este ttulo.  000040SFA080NOCON                   X                                                           Archive el N de Contrato.              000080SFA080NONAT                   X                                                           Elija otra modalidad o archive una      nueva.                                  000080SFA080NOTIP                   X                                                           Elija otro tipo o archive uno nuevo en  la tabla 05.                            000120SFA080TEMCH                   X                                                           Use la opcin generacin de cheques o   cheques sobre ttulo para anular el     cheque referente a este ttulo.         000080SFA080TITEX                   X                                                           Modifique alguno de estos datos:        Prefijo, Nmero, Cuota y/o tipo.        000040SFA080VAZ                     X                                                           Informe los datos exigidos.             000043SFA084004                     X                                                           Tente nuevamente en unos instantes.        000090SFA084005                     X                                                           Seleccione un documento de moneda
diferente de 1.
                                        000141SFA084006                     X                                                           Si se trata de un documento de diferencia de cambio, verifique la consistencia de los datos grabados.                                        000090SFA084007                     X                                                           Anule los ajustes posteriores e intente nuevamente.                                       000088SFA084008                     X                                                           Seleccione un documento de diferencia de cambio.                                        000077SFA084010                     X                                                           Anule el ajuste e intente nuevamente.                                        000085SFA084011                     X                                                           Seleccione un documento en moneda extranjera.                                        000102SFA084012                     X                                                           Anule los ajustes a partir de esta fecha e intente nuevamente.                                        000128SFA084013                     X                                                           Selecione um produto ou altere a configurao para que no seja gerado documento fiscal.                                        000084SFA084014                     X                                                           Informe uma TES no cadastro de fornecedores.                                        000137SFA084015                     X                                                           Informe a TES no cadastro de fornecedores ou configure para que no seja gerado documento fiscal.                                        000103SFA085VALNAT                  X                                                           Verifique en el registro de modalidad el campo de Operacion de Adelanto.                               000080SFA087BCO                     X                                                           Regrese y confirme los dados del banco para deposito                            000040SFA087CAJA                    X                                                           Regrese y cadastre los tipos de pago    000111SFA087NATTIT                  X                                                           Verifique en el archivo de modalidad el campo de Operacion de Anticipo.                                        000111SFA087VALNAT                  X                                                           Verifique en el archivo de modalidad el campo de Operacion de Anticipo.                                        000079SFA088VLDCOMP                 X                                                           Verifique el/los documento(s) de salida en el cual se produjo la compensacion.
000086SFA100BAIXA                   X                                                           Verifique si la operacion seleccionada es la que se desea o ubiquese en otro registro.000080SFA100BCO                     X                                                           Archive correctamente los datos necesa- rios.                                   000080SFA100CANCH                   X                                                           Anule las cancelaciones del ttulo en   cuestin.                               000108SFA100NAT                     X                                                           Debe informarse un Cliente/Proveedor o seleccionarse otra modalidad.                                        000040SFA100PRE                     X                                                           Modifique el numerario.                 000033SFA120TUDOK                   X                                                           Verifique los valores informados.000040SFA150BCO                     X                                                           Corrija los datos.                      000068SFA150NUM                     X                                                           Verifique si el codigo informado esta siendo usado por otro archivo.000040SFA181EMPOK                   X                                                           Comprobar los valores de Pago y Dbito. 000041SFA190CHCAN                   X                                                           Seleccionar un cheque agrupado o impreso.000029SFA190CHEQ                    X                                                           Informe el numero del cheque.000068SFA190CHVAZIO                 X                                                           Preencher o nmero do cheque                                        000073SFA190F100                    X                                                           El mantenimiento de este cheque debe hacerse por la rutina que lo genero.000025SFA190JALIB                   X                                                           Posicione en otro cheque.000060SFA190NOLIB                   X                                                           Verifique si la fecha base es mayor que la fecha del cheque.000080SFA200OCORR                   X                                                           Archvelo en la opcin:                 Actualizar/Archivos/Eventos CBE         000080SFA240ALTB                    X                                                           Anular las bajas de los ttulos agrega- dos.                                    000080SFA240PORTA                   X                                                           Teclee F3 para accionar la lista de ban-cos archivados.                         000078SFA240SIS                     X                                                           Rellene los campos con los valores necesarios para dar continuidad al proceso.000080SFA240VALOR                   X                                                           La suma de los ttulos seleccionados    debe ser mayor que cero.                000040SFA330COMP                    X                                                           Corrija el valor informado.             000080SFA330INVAL                   X                                                           El tipo de este registro no acepta ser  compensado. Seleccione otro.            000096SFA330JABAI                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es la correcta, o posicione en un titulo que aun no se bajo.000045SFA370NOARQ                   X                                                           Verifique el nombre del archivo de prorrateo.000080SFA380BANCO                   X                                                           Teclee F3 para obtener la lista de      Bancos archivados.                      000080SFA380CONTA                   X                                                           Teclee F3 para obtener la lista de      Bancos archivados.                      000080SFA390BANCO                   X                                                           Tecle F3 para seleccionar un Banco que  ya est archivado.                      000063SFA390CHEQ                    X                                                           Informar un numero que aun no se haya registrado en el sistema.000080SFA390ERRO1                   X                                                           Llene los campos modalidad/banco/ag./   cuenta/cheque.                          000080SFA390FORN                    X                                                           Teclee F3 para ver la lista de proveedo-res archivados.                         000080SFA390NATUR                   X                                                           Teclee F3 para ver la lista de Modalida-des archivadas.                         000080SFA390NOLIB                   X                                                           Use la Opcin Actualizar/Archivos/Gene- racin de Cheques/Liberar.              000067SFA390NOXEQ                   X                                                           Informe un numero de cheque valido para dar continuidad al proceso.000040SFA400ARQ                     X                                                           Tipee un nombre vlido para DOS.        000040SFA430OCORR                   X                                                           Archive el evento en el SEB.            000040SFA440FALHA                   X                                                           Contacte el administrador de la red.    000054SFA450CLI                     X                                                           Digite un codigo valido para dar secuencia al proceso.000067SFA450FOR                     X                                                           Digite un codigo de proveedor valido para dar secuencia al proceso.000040SFA450OK                      X                                                           LLene los datos que faltan.             000099SFA450VAL                     X                                                           Verifique el valor digitado, este puede estar en cero o ser mayor que el saldo del titulo original.000083SFA460VAL                     X                                                           Verifique valores de intereses, descuento y Vlr.Liquidar digitados para este titulo000040SFA470CONTA                   X                                                           Compruebe los parmetros de la cuenta.  000033SFA470OCOR                    X                                                           Registre el codigo de ocurrencia.000080SFA470OCORR                   X                                                           Compruebe el archivo de eventos para    extractos.                              000030SFA480EXIST                   X                                                           Registre una nueva ocurrencia.000023SFA550ABER                    X                                                           Primero cierre la caja.000083SFA550FECH                    X                                                           Seleccione una opcion valida del menu, o posicione en una caja que aun no se cerro.000115SFA550JAREP                   X                                                           Verifique si la caja seleccionada es la que necesita la reposicion, o si la operacion del menu es la que se desea. 000082SFA550LMNEG                   X                                                           Verifique la informacion digitada para que sea un valor positivo (mayor que cero).000095SFA550LMSUP                   X                                                           Informe un valor limite de reposicion menor o igual al valor de la caja o un porcentaje valido.000044SFA550TPREP                   X                                                           Defina el tipo de reposicion para esta caja.000073SFA550VAZIO                   X                                                           Verifique el contenido digitado para saber si el valor es mayor que cero.000093SFA560BAIXA                   X                                                           Para borrar es necesario que el movimiento sea un gasto, pero que aun no haya recibido baja. 000032SFA560CXVAZ                   X                                                           Informe codigo de la caja chica.000033SFA560ESCOL                   X                                                           Informe o el viaje o el vehiculo.000063SFA560NOINF                   X                                                           Es necesario informar el N del Viaje o el Codigo del Vehiculo.000040SFA560NOVEI                   X                                                           Informe o 'Veiculo' ou a 'Viagem'.      000035SFA560NOVIA                   X                                                           Informe el "Vehiculo" o el "Viaje".000085SFA560SALDO                   X                                                           Verifique si el valor informado esta correcto o consulte el saldo de la caja chica.  000062SFA560SLD                     X                                                           Verificar el nuevo saldo del caja chica e intentar nuevamente.000047SFA560SLDAD                   X                                                           Verifique los valores de los gastos informados.000099SFA560TIPO                    X                                                           Escolha movimento do tipo adiantamento. Somente este tipo de movimento sofrer prestao de contas.000032SFA560VALOR                   X                                                           Informe un valor mayor que cero.000080SFA570ARQ                     X                                                           Compruebe el directorio o los nombres   de los archivos a ser creados.          000080SFA580ARQ                     X                                                           Compruebe los directorios o nombres de  los archivos a ser creados.             000040SFA590ADIAN                   X                                                           Elija otro titulo.                      000040SFA590BAIX                    X                                                           Seleccione otro titulo.                 000072SFA590MNTBORB                 X                                                                     Seleccione titulos pertenecientes al bordero en mantenimiento.000114SFA590MNTBORS                 X                                                           Seleccione titulos que no esten totalmente dados de baja para realizar el mantenimiento de los impuestos          000042SFA590MNTBORV                 X                                                           Verifique los valores digitados.          000045SFA590NCRED                   X                                                           Utilice titulos que no representen anticipos.000080SFA590PROV                    X                                                           Utilice otro tipo de titulo que no sea provisorio para incluir en este bordero. 000081SFA590TITBOR                  X                                                           Seleccione un titulo que no esta en bordero.                                     000141SFA840BCO                     X                                                           Informe un banco+agencia+cuenta que sea el caja interno para utilizar Pagare en los recibos diversos.                                        000091SFA840DEP                     X                                                           Vuelva y verifique los datos del banco de deposito.                                        000016SFA840IDTRC                   X                                                           Informe el CUIT.000080SFA935ARQ                     X                                                           Compruebe espacio en disco o permiso    de grabacin en red.                    000156SFAIXA150                     X                                                           Comprobar el rango de numeracin de los ttulos (Nuestro Nmero), suministrado por  los bancos, pues el mismo, esta casi expirando.                         000040SFALOTINUSE                   X                                                           Intente de nuevo ms tarde.             000090SFALTA CRD                    X                                                           Informe la cuenta de crdito (analtica) para continuar con la operacin.                 000040SFALTA CTA                    X                                                           Tipee cuentas analticas vlidas.       000080SFALTA DEB                    X                                                           Tipee la cuenta dbito (analtica) para continuar la operacin.                 000080SFALTA NIVE                   X                                                           Tipee el nivel correcto, pues est      faltando el nivel anterior.             000090SFALTACRD                     X                                                           Informe la cuenta de credito (analtica) para continuar con la operacin.                 000104SFALTADC                      X                                                           Se informo un tipo de asiento contable invalido. Informe uno de los tipos validos: D,C,X,R,X,-.         000080SFALTADEB                     X                                                           Tipee la cuenta dbito (analtica) para continuar la operacin.                 000152SFALTATPLAN                   X                                                           Verificar si el tipo de asiento contable esta correcto. Podr ser: 
1-Debito;2-Credito;3-Partida Doble;   4-Cont.Hist;5-Prorrateo;6-Asiento Estandar   000040SFALTAVALOR                   X                                                           Informe el valor del asiento.           000040SFALTAVEND                    X                                                           Tipee el cdigo del vendedor.           000109SFALTA_ACAO                   X                                                           Falta relacionar en el archivo de "Ocurrencias vs.Acciones" una accion adecuada para la ocurrencia informada.000083SFALTA_CAMP                   X                                                           Despues de seleccionar la campana es posible ejecutar los Scripts asociados a esta.000071SFALTA_COMU                   X                                                           El tipo de comunicacion se recomienda para poder completar la atencion.000075SFALTA_DADO                   X                                                           Sin estas informaciones, la clasificacion de la atencion queda perjudicada.000087SFALTA_EVEN                   X                                                           Rellene el campo Evento en archivo de Acciones en la carpeta Telemarketing.            000051SFALTA_MIDI                   X                                                           Para completa la atencion, debe definirse la Media.000072SFALTA_OCOR                   X                                                           Se puede relacionar ocurrencias por asunto en el archivo de Ocurrencias.000125SFALTA_OPER                   X                                                           1) El operador debe estar relacionado a un usuario 
2) El operdor debe estar relacionado a un Grupo de atencion             000061SFALTA_PGTO                   X                                                           Entre en "Condicion de Pago" y defina una forma de pago.     000046SFALTA_PROD                   X                                                           No puede haber items vacios en la atencion.   000068SFALTA_STAT                   X                                                           El estatus es obligatorio para poder completar y grabar la atencion.000035SFALTA_TIT                    X                                                           Seleccione un titulo para el cobro.000040SFALTA_VEND                   X                                                           Seleccione un vendedor.                 000043SFAMNEXIST                    X                                                           El usuario debe registrar un codigo valido.000139SFAMODIF                      X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe activarse, o ubiquese en otro titulo.                                         000121SFANODATA                     X                                                           Ingrese con una fecha, respetando la condicion de que la fecha de vencimiento sea superior o igual a la fecha de emision.000191SFAORIAGR                     X                                                           Verifique en el Panel financiero del mdulo de Agroindustria si el ttulo est vinculado a alguna previsin financiera o compens alguna Factura vinculada a un contrato y retire los vnculos.000102SFAORIEEC                     X                                                           Verifique se a opo selecionada  realmente a que deve ser acionada, ou posicione em um outro titulo.000064SFAORIEFF                     X                                                           Acesse o mdulo Easy Financing e
faa a manuteno no contrato.000101SFAORIEIC                     X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe accionarse o posicionese en otro titulo.000093SFAORIPFS                     X                                                           Verifique si la opcin seleccionada es realmente la que debe activarse, o vaya a otro ttulo.000053SFAT190003                    X                                                           Por favor compruebe la fecha de vigencia del recurso.000099SFATJABX                      X                                                           Verifique si la opcion seleccinada es la que realmente debe accionarse o posicione en otra factura.000084SFATPARSP                     X                                                           Informar el cliente relacionado o modificar el cliente en la opcion de modificacion.000120SFATPJABX                     X                                                           Para anular la factura, tendr que anu- lar las cancelaciones de las cuotas de  la misma.                               000096SFAVIAGEM                     X                                                           Revierta la prestacion de cuentas o revierta la facturacion                                     000120SFB_CPOBAEC                   X                                                           Tipee un campo que exista, adonde grabe la base del clculo de Impuesto (EjemploF1_BASIMP1).                            000160SFB_CPOBAEI                   X                                                           Tipee un campo que exista, adonde grabe la base del impuesto calculado para ca- da item en la entrada.                  (Ejemplo D1_BASIMP1)                    000040SFB_CPOBASC                   X                                                           Ejemplo F2_BASIMP1.                     000040SFB_CPOBASI                   X                                                           Ejemplo D2_BASIMP1.                     000092SFB_CPOLVRO                   X                                                           Informe un numero, para que se grabe en el Libro Fiscal, los items y las Bases del Impuesto.000120SFB_CPOVREC                   X                                                           Tipee un campo que exista, para grabar  el valor del impuesto total. (Ejemplo   F1_VALIMP1).                            000120SFB_CPOVREI                   X                                                           Tipee un campo que exista, para grabar  el valor del impuesto. (Ejemplo D1_VALIMP1).                                    000040SFB_CPOVRSC                   X                                                           Ejemplo F2_VALIMP1.                     000040SFB_CPOVRSI                   X                                                           Ejemplo D2_VALIMP1.                     000078SFB_FORMENT                   X                                                           Digite una expresion en sintaxis Clipper o rdmake                             000120SFC010NOARQ                   X                                                           Compruebe: - Espacio en disco                      - Derechos de Acceso (Red)              - FILES en el Config.sys     000044SFC020DIAS                    X                                                           Digite un valor para simulacion mayor que 1.000120SFC030NOARQ                   X                                                           Compruebe: - Espacio en disco                      - Derecho de Acceso (Red)               - FILES en el Config.sys     000120SFC040NOARQ                   X                                                           Compruebe: - FILES en el Config.sys                - Derecho de Acceso (Red)               - Espacio en disco           000120SFC050NOARQ                   X                                                           Compruebe: - FILES en el Config.sys                - Espacio en disco                      - Derecho de Acceso (Red)    000054SFDNOPICT                     X                                                           Por favor, entre en contacto con el Soporte Microsiga.000071SFECHAMENTO                   X                                                           Verifique la fecha del ultimo cierre de las atenciones del Call Center.000145SFECHTO                       X                                                           Use fecha posterior al ultimo cierre de stock (MV_ULMES) / posterior a la fecha del bloqueo de movimientos (MV_DBLQMOV).                         000080SFECHTOANT                    X                                                           Utilizar fecha anterior al ltimo cierrede stock (MV_ULMES).                    000053SFECTOCOMIS                   X                                                           No ser posible efectuar este asiento para esta fecha.000028SFERRAMJA                     X                                                           Seleccione otra herramienta.000041SFERRNEXIST                   X                                                           Registre un codigo de herramienta valido.000153SFE_MESLIB                    X                                                           Se utilizan 2 digitos del 01 al 12 para el mes y el ao consta de 4 digitos ejemplo: '012020' para Enero del 2020.                                       000099SFIA520NDEL                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es la que realmente debe accionarse o posicionese en otro plan.000040SFILEHPR                      X                                                           Actualice la versin del Sistema.       000080SFILENEXIT                    X                                                           Compruebe el directorio especificado    para este archivo en X2_PATH (SX2).     000080SFILENTC                      X                                                           Compruebe el modo de acceso al archivo  o no informe la sucursal de entrega.    000080SFILENTE                      X                                                           Compruebe el modo de acceso al archivo  o informe la sucursal de entrega.       000042SFILTERR                      X                                                           Corrija la expresion del Filtro.          000080SFILTRO                       X                                                           Use la opcin Expresin de Filtro para  seleccionar ms operaciones.            000105SFIN060PORT                   X                                                           Para transferir este ttulo, primero se debe retirar de la lista.                                        000094SFIN18NOIND                   X                                                           Registre los indices en la rutina de registro de indices financieros                          000084SFIN63001                     X                                                           Verifique si la opcion seleccionada fue la correcta o posicionese en otra solicitud.000060SFIN63002                     X                                                           Verifique la operacion realizada o posicione en otro titulo.000060SFIN63006                     X                                                           Verifique la operacion realizada o posicione en otro titulo.000100SFIN80ICEC                    X                                                           Anule las compensaciones entre carteras efectuadas despues de esta baja que esta intentando anular. 000080SFINA070BCO                   X                                                           Modifique el cdigo del banco, agencia  y cuenta.                               000068SFINA086                      X                                                           Anule la baja de los cheques                                        000050SFINA182APR                   X                                                           Verifique el periodo escogido para la apropiacion.000128SFINABATTIT                   X                                                           Exclua primeiramente os ttulos de abatimento no mdulo Financeiro para depois excluir esta nota fiscal.                        000121SFINCOMBX                     X                                                           Por favor, para el correcto procedimiento, realice la reversion de todas las bajas posteriores a esta y rehaga las bajas.000113SFINIMPBX                     X                                                           Para su correcto procedimiento, realice la reversion de todas las bajas posteriores y realice de nuevo las bajas.000075SFINPAGPARC                   X                                                           Total de pagos parciales.                                                  000019SFINTOTABAT                   X                                                           Total de Descuento.000025SFI_CANISS                    X                                                           Valor de anulacin de ISS000050SFI_COD12                     X                                                           Informe el Codigo de la Alicuota de la Base de 12%000031SFI_DESISS                    X                                                           Valor de los descuentos de ISS 000086SFI_ICODFS                    X                                                           Complete con el totalizador referente a la sustitucin de ISS, conforme est en el ECF000082SFI_ICODIS                    X                                                           Complete con el cdigo del totalizador que se refiere al totalizador de ISS Exento000077SFI_ICODNS                    X                                                           Complete con el totalizador de ISS No tributado conforme presentado en el ECF000079SFI_ISSFTRI                   X                                                           Complete con el valor referente al totalizador del ECF para ISS Sustituido - FS000100SFI_ISSISEN                   X                                                           Complete con el contenido del totalizador del ECF: IS. Que se refiere al valor de exento de servicio000079SFI_ISSNTRI                   X                                                           Complete con el valor proveniente del totalizador de No tributado para ISS - NS000097SFI_MD5TRIB                   X                                                           MD5 del conjunto de los campos de tributos para validar la modificacin directamente por la base.000048SFI_XMLENV                    X                                                           XML Enviado al Fisco? (S - S / N o Vaco - No)000075SFI_XMLEPAF                   X                                                           Contiene el XML de envo con contenido del Informe Z al Fisco en el PAF-ECF000082SFI_XMLRPAF                   X                                                           Contiene el XML de retorno del Fisco, despus de enviar el Informe Z en el PAF-ECF000053SFJZ_ULTSEQ                   X                                                           Campo con la ltima secuencia grabada en la tabla FK1000040SFJ_FORNECE                   X                                                           Seleccione un Proveedor.                000021SFLRU99X01_VIN2               X                                                           Verifique nmero INN.000161SFLW_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial del flujo de caja utilizado para realizar la comparacin de dos flujos o de un flujo con el realizado (actual).
                            000051SFLW_DATA                     X                                                           Fecha de grabacin del historial del flujo de caja.000077SFLW_ENTRAD                   X                                                           Valor referente a todas las entradas en el da/perodo seleccionado.         000097SFLW_FILIAL                   X                                                           Sucursal referente a la grabacin del historial del flujo de caja.                               000085SFLW_SAIDA                    X                                                           Valor de todas las salidas del da/perodo seleccionado en el flujo de caja.         000049SFLZ_CODIGO                   X                                                           Cdigo del historial de flujo grabado.           000076SFLZ_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario que realiz la grabacin del historial del flujo de caja.000071SFLZ_DATA                     X                                                           Fecha de cuando se gener la grabacin del historial del flujo de caja.000102SFLZ_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema para grabar el historial del flujo de caja.                           000070SFLZ_HORA                     X                                                           Hora de cuando se gener la grabacin del historial del flujo de caja.000084SFLZ_NOMUSR                   X                                                           Nombre del usuario que realiz la grabacin del historial del flujo de caja.        000151SFLZ_PERIOD                   X                                                           Periodicidad de grabacin del Flujo, puede ser:
- Diario (1) - Semanal (7) - Diez das (10) - Quincenal (15) - Mensual (30)
                           000133SFLZ_QTDPER                   X                                                           Referente a la cantidad de perodos utilizados en la grabacin del historial del flujo de caja.
Se informa en das.
                 000200SFNOCHAR                      X                                                           Todas las frmulas archivadas en el     parmetro "Relojes" (Men Actualizar)   deben ser tipeadas en el formato Carc- ter, o sea, deben estar entre comillas  ("").                                   000038SFOBNEGATIV                   X                                                           Modifique el FOB para un valor valido.000044SFOM_ANO                      X                                                           Ano invlido! Informe o ano no formato AAAA.000040SFOPENPSW                     X                                                           Abandone el sistema y entre nuevamente. 000040SFORACOMPET                   X                                                           Modifique la fecha informada.           000080SFORAORDEM                    X                                                           Tipee las producciones obedeciendo el   orden del procedimiento de operaciones. 000033SFORAPADRA                    X                                                           Informar componente del estandar.000146SFORAPER                      X                                                           Ajustar los Parametros informando una Fecha Inicial y Final Validas. Modificar la Fecha Base para una fecha que este dentro del Periodo pendiente.000120SFORAPERIOD                   X                                                           Ajuste el nmero de das para el clculode la carga mquina, dentro de las posi-bilidades presentadas por el sistema.   000120SFORA_MES                     X                                                           Comprobar la Fecha de Hoy del Sistema.  Si realmente desea borrar, modifique la fecha de emisin de la Factura.         000127SFORA_SEQ                     X                                                           Cierre la ventana de atencion e intente nuevamente. Si el problema continua entre en contacto con el Administrador del Sistema.000094SFORGARINV                    X                                                           Revise el contenido de la formula. En caso que sea un programa que se ejecute aqui, reviselo. 000080SFORMATO                      X                                                           El formato del archivo slo puede ser   DBF, TXT o ASCII.                       000080SFORMA_PGTO                   X                                                           Actualice las formas de pago en el      archivo de "Formas de Pago".            000061SFORMINVAL                    X                                                           Verifique si la formula existe y si se informo correctamente.000080SFPWSIGA                      X                                                           Incluya una nueva llamada para este     archivo.                                000191SFR720NAT                     X                                                           Complete el parametro MV_MASCNAT.
El estandar del sistema es "19", es decir, un punto(.) despues del primer caracter y otro despus del noveno caracter                                        000200SFREADERROR                   X                                                           Por medio de cdigo de error del sistemaoperativo, descubra la probable causa.  Ejemplo: Nmero de archivos abiertos,   directorio y/o archivo(s) inexistente(s)etc.                                    000080SFT010LOK01                   X                                                           Modifique el codigo de la etapa del pro-ceso de venta.                          000068SFT010LOK02                   X                                                           Modifique la operacion o el evento de la regla del proceso de venta.000027SFT010LOK03                   X                                                           Complete el campo pasantia.000038SFT010LOK04                   X                                                           Borre el contenido del campo pasantia.000036SFT010LOK05                   X                                                           Registre etapa del proceso de venta.000089SFT010NDEL                    X                                                           Es necesario por lo menos un item valido para efectuar la inclusion del proceso de venta.000040SFT010OPOR                    X                                                           Borre la oportunidad de venta.          000038SFT010PERC                    X                                                           Modifique los valores de contribucion.000065SFT080TOK01                   X                                                           Modificar los datos de esta regla o modifique la regla existente.000064SFT089CLI                     X                                                           Favor verificar el cliente y la tiena informados en el registro.000061SFT089FOR                     X                                                           Favor verificar proveedor y tienda informados en el registro.000176SFT110DGRP                    X                                                           Modifique los clientes que estan vinculados a este grupo, removiendo el codigo de grupo de ventas.                                                                              000098SFT120VLCLI                   X                                                           Seleccione otro cliente para adicionarse en la estructura.                                        000054SFT120VLGRP                   X                                                           Seleccione otro grupo para adicionar en la estructura.000286SFT150E01                     X                                                           Verifique la opcion de visualizacion seleccionada en el inicio de la rutina y el registro seleccionado. Cuando no se seleccione la opcion de visualizacion por Categoria, solamente registros con el tipo de vinculo (Por Producto, Por Grupo o Por Grilla) seleccionados podran visualizarse.000044SFT150E02                     X                                                           Active el parametro                         000076SFT150E03                     X                                                           Ejecute la actualizacion del sistema                                        000076SFT160DUP                     X                                                           La regla debe defirnirse para el grupo de clientes o para el cliente/tienda.000037SFT180BNFPR                   X                                                           Rellene el parametro MV_BNFPREF.     000071SFT200VLDEL                   X                                                           Retire de los usuarios del portal el derecho de uso a esta Web Service.000080SFT300LOK01                   X                                                           Modifique el codigo del representante   comercial.                              000039SFT300LOK04                   X                                                           Borre la linea o modifique el contacto.000060SFT300LOK05                   X                                                           Borre la linea o modifique el producto de la linea actual.  000063SFT300ORC                     X                                                           Verifique el presupuesto de venta vinculado a esta oportunidad.000086SFT300PAPEL                   X                                                           1) Informe un codigo que exista en el archivo.                                        000071SFT300REV                     X                                                           Verifique si se genero una nueva revision de esta oportunidad de venta.000095SFT310DESP                    X                                                           Los gastos financieros de este periodo deben revertirse para que la operacion pueda concluirse.000040SFT310LOK01                   X                                                           Modifique el valor total.               000063SFT320APON                    X                                                           Informar el numero de la oportunidad de venta o cliente/tienda.000120SFT320TASK                    X                                                           Archive el representante como usuario   del sistema e informe su codigo en el   archivo de vendedores (A3_CODUSR).      000040SFT320VLD01                   X                                                           Modifique el codigo del Prospect.       000080SFT320VLD02                   X                                                           Informe un contacto que se asocie al cliente, prospect u oportunidad de venta.  000120SFT320VLD03                   X                                                           Modifique el numero de la oportunidad deventa para un numero que pertenezca al  representante comercial.                000074SFT340CPT2S                   X                                                           Verifique si el archivo esta abierto o bloqueado por el sistema operativo.000071SFT400LICOB                   X                                                           Borrar el pedido de venta vinculado al item del contrato de asociacion.000103SFT400LIEMP                   X                                                           Borrar el pedido de venta vinculado al item del contrato de asociacion o modificar la cantidad de este.000028SFT400LITES                   X                                                           Informar otro codigo de TES.000038SFT400NOCTR                   X                                                           Verifique los contratos de asociacion.000041SFT400TOTAL                   X                                                           Verifique el valor total del contrato.   000053SFT801NOEXPO                  X                                                           Por favor, verifique los parametros informados.      000078SFT802CADINT                  X                                                           Efectue el registro de integracion en la tabla AIP (Archivo de Integraciones).000040SFT802NOFIELD                 X                                                           Crea los respectivos campos en la tabla.000366SFTPDUSERACC                  X                                                           Informe en este campo si el valor del flete debe tener alguna accin sobre el valor de origen. 1=Sin accin - El valor del flete no se sustraer ni se sumar al valor de origen de la base de clculo; 2=Sustrae - El valor del flete se sustraer del valor de origen de la base de clculo. 3=Suma - El valor del flete se sumar al valor de origen de la base de clculo.000123SFTQTDMIN                     X                                                           Digite una cantidad superior o inferior a la minima o modifique la cantidad de lote minimo en el archivo del producto.     000064SFTREGRANEG                   X                                                           Verifique las condiciones comerciales permitidas por la empresa.000038SFUNCNEXIST                   X                                                           El usuario debe registrar un empleado.000092SFUNCNPROD                    X                                                           Informar otro codigo o indicar en el registro de tecnico la funcion de mecanico para este.  000200SFWRITERROR                   X                                                           Compruebe a travs del cdigo de error  del sistema operativo, cul es la pro-  bable causa. Ejemplos: N de archivos   abiertos, directorio y/o archivos ine-  xistentes, etc.                         000078SG170SVERBA                   X                                                           Por favor, tipear el Cdigo del Concepto.                                     000121SG2_REFGRD                    X                                                           Debe informarse el codigo referencia de grilla o el codigo completo del producto, nunca los dos al mismo tiempo.         000099SG54_NUMCOM                   X                                                           Este Id se cumplimenta despus de realizar el clculo de la comisin de contratos de Flete continuo000017SG55_CODVIA                   X                                                           Cdigo del viaje 000079SG55_DESDES                   X                                                           Descripcin de la localidad de destino.                                        000045SG55_HRFIM                    X                                                           Informe el horario final (Llegada) del tramo.000052SG55_HRINI                    X                                                           Informe el horario de inicio (partida) del tramo.   000032SG55_LOCDES                   X                                                           Informe la localidad de destino.000040SG55_LOCORI                   X                                                           Informe la localidad del tramo de origen000033SG55_SEQ                      X                                                           Secuencia de los tramos del viaje000059SG57_SERIE                    X                                                           Informe el nmero de serie referente al Archivo de la tasa.000063SG5A_CODDT                    X                                                           Informe el nmero de un documento que existe y est disponible.000057SG94_TPCOM                    X                                                           Tipo de comisiones: 1=Flete continuo; 2=Viajes especiales000039SG9X_CODUSR                   X                                                           Informe el cdigo del usuario Protheus.000049SG9X_NOMUSR                   X                                                           Informe el nombre del usuario Protheus           000130SGA306ANOREPLY                X                                                           Verifique si no se registraron ocurrencias para Asignaciones/Viajes en el perodo seleccionado en la parametrizacin del monitor.
000112SGA306DTFIMMENO               X                                                           En una ocurrencia de hora extra, la fecha final que se informa debe ser posterior a la fecha final original.
   000057SGA306DTFMENORD               X                                                           La fecha final no puede ser inferior a la fecha inicial.
000056SGA306DTIMAIORD               X                                                           La fecha inicial no puede ser superior a fecha final.
  000128SGA306DTINIMENO               X                                                           En una ocurrencia de atraso, la fecha inicial que se informa debe ser posterior a la fecha inicial original.
                   000082SGA306EXISTMOTI               X                                                           Seleccione un motivo diferente. O escoja la opcin de mantenimiento MODIFICACIN.
000136SGA306HRFIMMENO               X                                                           En una ocurrencia de hora extra, el horario final que se informa debe ser posterior al horario final original.
                         000116SGA306HRINIMENO               X                                                           En una ocurrencia de atraso, el horario inicial que se informa debe ser posterior al horario inicial original.
     000050SGA306MOTIVO                  X                                                           Seleccione un motivo que no sea falta o anulacin.000043SGA306SUBCOD                  X                                                           Seleccione un nuevo colaborador.           000063SGA307TPOCOR                  X                                                           Son vlidos los tipos: Atraso, Horas extras, Anulacin y Falta
000068SGA307TPOCORVIA               X                                                           En Monitor de viajes, son vlidos los tipos: Atraso y Horas extras.
000259SGACC010_01                   X                                                           Si buscamos una publicacion de la autora "MARIA" y utilizamos consulta exacta como "SI" seran listadas solamente las publicaciones que poseen esta autora, en el caso la consulta NO
sea exacta seran listadas tambien publicaciones de la autora "MARIANA".


000077SGACC010_02                   X                                                           Por ejemplo: Si quiero buscar solamente 10 libros de una determinada editora.000112SGC120SELFOL                  X                                                           Para utilizar esta funcin seleccione un registro en la solapa Realizado.                                       000143SGC300PEDNE                   X                                                           Asegrese de que exista saldo disponible en la factura de reserva o incluya una factura de reserva antes de realizar el mantenimiento del acta.000038SGCP02NOENC                   X                                                           Encierre un edital en abierto.        000020SGCP02NOITEM                  X                                                            Incluya un producto000149SGCP02SA2                     X                                                           Informe otro licitante o modifique el Tipo de Participante para el Proveedor para utilizar este licitante informado.                                 000057SGCP05DTIN                    X                                                           Verifique si la database es menor a la fecha de apertura.000048SGCP05NOAN                    X                                                           Verifique los permisos por area para el usuario.000076SGCP05NOFO                    X                                                           Debera incluir una nueva licitacion:                                        000034SGCP05RATI                    X                                                           Verifique la fecha de publicacion.000112SGCP05SRP                     X                                                           El SRP podra prorrogarse a traves de la rutina "Prorroga Licitacion SRP"                                        000073SGCP100CLI                    X                                                           Modifique el tipo para licitador.                                        000078SGCP100LTPD                   X                                                           Informe el Lote de todos los Productos                                        000036SGCP100MDSUG                  X                                                           informe una justificacion           000063SGCP100NDISP                  X                                                           Efectue actualizacion sistema para utilizar esta funcionalidad.000061SGCP100NPDF                   X                                                           Verifique el Producto                                        000071SGCP100NPRD                   X                                                           Verifique el Producto Eliminado                                        000059SGCP100NPROD                  X                                                           Informe un Producto                                        000095SGCP100PARTF                  X                                                           Seleccione un licitador previo registrado como cliente.                                        000087SGCP100PROD                   X                                                           Informe al menos un Proveedor por cada Producto                                        000119SGCP100SC                     X                                                           Se puede visualizar la solicitud de compras (si existe) haciendo clic en Visualiza Solicitud.                          000100SGCP100TPVL                   X                                                           Modifique tipo de modalidad de acuerdo con lo relacionado en las reglas para licitacion             000041SGCP100VALEST                 X                                                           Verifique el campo "Metodo de Evaluacion"000034SGCP100VLAB                   X                                                           Elija una especie de Edicto valido000107SGCP200ELMEPP                 X                                                           Seleccione licitantes que sean ME o EPP o entonces modifique el valor estimado para mayor que R$ 80.000,00.000083SGCP200NE                     X                                                           Crear un nuevo edicto hasta que se tenga un ganador, o tome un edicto con vencedor.000116SGCP200OBS                    X                                                           Informe una observacion para los licitadores con estatus revocado o anulado.                                        000036SGCP200PERM                   X                                                           Verificar Archivo de Permiso.       000034SGCP200PGMO                   X                                                           Verifique la clase de convocatoria000076SGCP300JUST                   X                                                           Informe la justificacion del repacto                                        000114SGCP300ORGGER                 X                                                           Inclua um rgo diferente do que esta configurado no parmetro: MV_GCPORG.                                        000062SGCP300VLDG                   X                                                           Seleccione un organismo que no sea el administrador del acta!000450SGCPA017NEG                   X                                                           Ley 13.303 Art. 57   1 -  La negociacin debe realizarse con los otros licitadores, de acuerdo con la orden inicialmente establecida, cuando el precio del primer colocado, incluso despus de la negociacin, permanece por encima del presupuesto estimado.

 3 Si despus de adoptada la providencia referida en el  1 de este artculo no se obtiene un valor igual o inferior al presupuesto estimado para la contratacin, se revocar la licitacin.
000122SGCPA02MDLL                   X                                                           Para incluir edital utilizando la modalidad Subasta (LL), hacerlo por el procedimiento estandar, haciendo clic en Incluir.000104SGCPA10001                    X                                                           Borras las solicitudes de compras en el formulario Solicitudes                                        000073SGCPA130DATA                  X                                                           La fecha de habilitacin del proveedor no puede ser posterior que un ano.000041SGCPA130FORERR                X                                                           Informe el proveedor y tienda registrados000105SGCPA130INA                   X                                                           Complete el campo justificacion con una explicacion plausible de la accion tomada                        000046SGCPAEDITAL                   X                                                           Por favor seleccione un edicto para continuar.000027SGCPAJAGER                    X                                                           Seleccione otra licitacion.000191SGCPCNAOFIM                   X                                                           Verfique se edital encontra-se realmente finalizado no portal, caso o mesmo tenha sido revogado no portal utilize opo especifica para revoga-lo no sistema.                                  000045SGCPDATAFORA                  X                                                           Informe una fecha que este dentro del limite.000089SGCPNOTE                      X                                                           Recurso disponible para proceso licitatorio que utiliza el mtodo de evaluacin por tem.000040SGETOBG                       X                                                           Informe su contenido antes de continuar.000061SGFEA0961                     X                                                           Efecte la reversin del lote actual e incluya un nuevo lote.000080SGI400SA2                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SGI400SB1                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SGI400SWP                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000049SGID_COD                      X                                                           Informe el cdigo del horario                    000024SGIM_DESPRO                   X                                                           Descripcin del producto000049SGIM_PRODUT                   X                                                           Informe el producto vinculado al costo del viaje.000027SGIN_DCHEGA                   X                                                           Fecha de llegada del viaje.000048SGIN_DIARIA                   X                                                           Informe el nmero de la tarifa diaria del viaje.000026SGIN_HCHEGA                   X                                                           Hora de llegada del viaje.000058SGIO_PLAN                     X                                                           Xml referente a la planilla de clculo (Viajes especiales)000034SGIQ_DESLMT                   X                                                           Habr desplazamiento en el tramo?000075SGIQ_DESTRE                   X                                                           Descripcin del trecho (Localidad).                                        000015SGIQ_ITEM                     X                                                           tem del trecho000032SGIQ_PROPOS                   X                                                           Cdigo de la propuesta comercial000048SGIQ_SEQ                      X                                                           Informa la secuencia entre los trechos del viaje000042SGIQ_TRECHO                   X                                                           Informe el cdigo de la localidad (Trecho)000040SGM170FAIXA                   X                                                           Revise las bandas tipeadas.             000080SGP050NEXIT                   X                                                           Para ver o borrar, primero haga la ac-  tualizacin del empleado.               000091SGP056CEMPORC                 X                                                           Ajuste los porcentajes con el fin de alcanzar el 100% del prorrateo.                       000052SGP056DTAMAIORD               X                                                           Corrija el campo A Mes/Ano.                         000047SGP056DTCONFLIT               X                                                           Revise los periodos.                           000049SGP056DTDERETRO               X                                                           Ajuste el campo De Mes/Ano.                      000160SGP090TIPO                    X                                                           Informe: "V" para Valor                          "H" para Horas                          "D" para Das                           "F" para Movimientos Fijos.    000160SGP090TPERR                   X                                                           Informe:   "V" para Valores                        "H" para Horas                          "D" para Das                           "F" para Movimientos Fijos.  000080SGP130CLANC                   X                                                           Para inclusin de nuevos, usa la opcin de Modificar.                           000080SGP130NOPEN                   X                                                           Compruebe si existen otras estaciones   de trabajo en uso.                      000080SGP130SDIA                    X                                                           Informe la cantidad por Da del Medio   de Transporte.                          000040SGP130SLANC                   X                                                           Use la opcin de Inclusin.             000080SGP130SMEI                    X                                                           Informe el Cdigo del Medio de Trans-   porte o [F3] para consulta.             000160SGP140SARQS                   X                                                           Informe un periodo valido y que este    "concluido", o compruebe si el archivo  de cierre est en el directorio de datos o en el de parmetro MV_DPGESRC.       000080SGP240SEMP                    X                                                            Entrar en la opcin parmetros de la    Liquidacin y archivar.                000040SGP260VAZIO                   X                                                           Use la opcin de inclusin.             000047SGP270VER                     X                                                           Rellene el campo de usuario o Grupo de usuario.000080SGP360CLANC                   X                                                               Para nuevas inclusiones, use la         opcin de modificar.                000047SGP360SANO                    X                                                           Informe el ao de referencia.                  000080SGP360SLANC                   X                                                             Si desea incluir, use la opcin de      Inclusin.                            000040SGP360SMES                    X                                                             Informar el mes de referencia.        000120SGP500NOPEN                   X                                                            Para usar esta opcin, compruebe si no  existen otras estaciones usando el sis- tema.                                  000160SGP550NOPEN                   X                                                           Para utilizar la opcion de Limpiar los  Archivos de la DIRF es necesario que    ninguna estacion de trabajo este utili- zando los archivos SRL y SR4.           000061SGP551ORGNINVA                X                                                           Llene solamente los campos referentes al origen seleccionado.000074SGP551ORGNSELEC               X                                                           Es necesario seleccionar el origen antes de llenar los datos.             000061SGP551VLDPERCE                X                                                           Seleccione un porcentaje entre 0,01% y 100,00%.              000050SGP880AM                      X                                                           El periodo se debe informar en el formato AAAA/MM.000120SGPA120DTAR                   X                                                             Para movimientos en meses diferentes    modifique la Fecha de Hoy para el mes   del movimiento.                       000040SGPA120MESI                   X                                                           Informe un Mes valido: entre 01 y 13.   000080SGPA250VAL                    X                                                           Informar el Valor del cdigo mayor que  cero.                                   000073SGPA900001                    X                                                           Ejecute la opcion de inclusion para incluir un contrato para el empleado.000095SGPA900DT                     X                                                           Modifique el periodo de vigencia del contrato o borre el contrato que existe para este periodo.000065SGPA900NIF                    X                                                           Verifique la configuracion de los campos
RGE_BEDINI y RGE_PAEXNI.000078SGPCALEND                     X                                                           Efectue el registro del periodo en el Calendario de la Liquidacion de Haberes.000036SGPCOBCAN                     X                                                           Incluya un nuevo grupo de cobertura.000055SGPDATAALT                    X                                                           Llene el campo con la fecha de modificacion efectuada. 000071SGPE510001                    X                                                           Deshabilite una de las opciones                                        000030SGPE510002                    X                                                           Deshabilite una de la opciones000030SGPE510003                    X                                                           Desabilite una de las opciones000102SGPE510004                    X                                                           Informe el intervalo en valor o en unidades, segun corresponda                                        000106SGPE510005                    X                                                           Informe un proceso vlido (use a consulta F3)                                                             000086SGPE510006                    X                                                           Informe una nmina vlida (use la consulta F3)                                        000066SGPE520001                    X                                                           Use la opcin de "Alterar"                                        000067SGPE530001                    X                                                           Verifique la inconsistencia                                        000060SGPE530002                    X                                                           Seleccione un periodo existente para el proceso seleccionado000083SGPE530003                    X                                                           Configure correctamente el periodo                                                 000089SGPE530004                    X                                                           Seleccione un concepto definido para este proceso                                        000130SGPE530005                    X                                                           Verificar la configuracion de la validacin del concepto en "Conceptos por proceso"                                               000127SGPE530006                    X                                                           Verificar la configuracin del concepto en "Conceptos por proceso"                                                             000084SGPE530007                    X                                                           Verificar la configuracin de la validacin del concepto en "Conceptos por proceso" 000112SGPE530008                    X                                                           Verificar la configuracin de la validacin del concepto en "Conceptos por proceso"                             000077SGPE550002                    X                                                           Use otro nombre                                                              000117SGPE550003                    X                                                           Seleccione una tabla vlida (use la tecla F4)                                                                        000108SGPE550004                    X                                                           Seleccione una tabla antes de seleccionar el campo (Use la tecla F4)                                        000055SGPE550005                    X                                                           Seleccione un campo correcto (Use la tecla F4)         000137SGPE590006                    X                                                           Verificar la configuracin del concepto en "Conceptos por proceso"                                                                       000067SGPE595006                    X                                                           Verificar la configuracin del concepto en "Conceptos por proceso" 000085SGPE595007                    X                                                           Verifique el STATUS de los prstamos borrados                                        000048SGPEA010002                   X                                                           Rellene el campo Fecha Modificacion
           000141SGPEA110DEL                   X                                                           Solamente en la pantalla de C.C. Valores Futuros se permite hacer asientos para la suspension de valores.                                    000100SGPEA1808DV7                  X                                                           Ya existen registros para este empleado en la tablas SRD\SRC. No ser posible manejar este registro.000114SGPEA1809DV7                  X                                                           Ya existen registros en la tabla RGB para este empleado y convocacin. No ser posible manejar este registro.     000071SGPEA18CONVC                  X                                                           Cada registro de convocacin debe tener un cdigo distinto del e-Social000097SGPEA18DATAS                  X                                                           Informe las fecha de tal manera que la fecha inicial sea menor o igual a la fecha final.         000110SGPEA18DTCOI                  X                                                           Los intervalos de Fecha inicial y final de las diferentes actividades no podrn tener ningn da que coincida.000102SGPEA18DTINI                  X                                                           Informe la fecha inicial de la actividad de modo que esta sea igual o mayor a la fecha de convocacin.000097SGPEA18ERR                    X                                                           Esta opcin se utiliza nicamente para Empleados que estn configurados con Contrato intermitente000061SGPEA18LOCAL                  X                                                           Informe un cdigo del local para esta convocacin            000101SGPEA420DIACAL                X                                                           El sistema sustituira automaticamente el contenido del campo RCJ_DIAPRO por 0                        000112SGPEC010FIL                   X                                                           Se efectuara la limpieza del filtro.
Realice nuevo filtro para busqueda.                                        000080SGPEM040DIF                   X                                                           Compruebe si hubo alguna modificacin   de sueldo o conceptos.                  000080SGPEM040SEM                   X                                                            Informar la Semana de referencia para   clculo de la Liq.Final.               000080SGPEM30AFAS                   X                                                               El clculo slo puede ser ejecutado     para empleados activos.             000160SGPEM30CAL                    X                                                             Comprobar en los archivos de Provisin  la Fecha de Hoy. Si est correcta, use  la opcin de Borrado, para poder ser    calculada nuevamente.                 000088SGPEM30DEM                    X                                                           Debe borrar la rescisin antes de continuar con el clculo de vacaciones.               000120SGPEM30DFER                   X                                                            Modificar los das de vacaciones para   que la suma de las faltas + vacaciones  + abono no supere los 30 das.         000120SGPEM30DFNE                   X                                                            Comprobar en el archivo de Provisin    si los das de vacaciones anticipadas   superan los das de vacaciones.        000080SGPEM30NCA                    X                                                             Para usar esta opcin, las vacaciones   deben estar calculadas.               000080SGPEM30PER                    X                                                           Archivar la fecha de hoy en el archivo  de Provisiones.                         000097SGPEM30PROC                   X                                                           Informe um cdigo de Processo no Cadastro de Funcionrio.                                        000155SGPEM40CAL                    X                                                           No existe complemento en el mes de la Liq.Final. Borre y calcule nuevamente informando un descuento como neto ya    pagado.                                000061SGPEM40IIRES                  X                                                           Acceda a la opcion parametros de la planilla y registre.     000031SGPEM80PROC                   X                                                           Seleccione al menos un proceso.000080SGPEMAIO256                   X                                                           Analice este procedimiento y achique    la frmula.                             000063SGPEMAXIMO                    X                                                           Seleccione unicamente la cantidad de conceptos permitidos (10).000099SGPENTABIR                    X                                                             Entrar en la opcion de Mantenimiento de Tablas de planilla y registrar.                          000099SGPENTINSS                    X                                                             Entrar en la opcion de Mantenimiento de Tablas de Planilla y registrar.                          000080SGPENTSALC                    X                                                           Entre en la opcin de parmetros de la  Liquidacin y archvelo.                000080SGPEPARMIN                    X                                                            Entrar en la opcin parmetros de la   Liquidacin y archivar.                 000069SGPER20PROC                   X                                                           Informe un codigo de Proceso.                                        000092SGPETABIRCH                   X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                        000092SGPETABIRUR                   X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                        000182SGPETABNCAD                   X                                                            Verificar en el item del menu Definiciones de Calculo en la opcion de Mantenimiento de Tablas, si existe la tabla, linea y columna informada.                                        000080SGPEX1/3DMS                   X                                                            Incluya el concepto Diferencia de 1/3   y archive su identificacin.           000065SGPEXAPO                      X                                                           Entrar en la opcin de parmetros de  la Liquidacin y archivar. 000065SGPEXASE                      X                                                           Entrar en la opcin de parmetros de  la Liquidacin y archivar. 000120SGPEXATSDEF                   X                                                           Entrar en el Modulo Configurador y Crearla Tabla "32", Aumento por antiguedad   laboral.                                000097SGPEXBPS                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000097SGPEXBSE                      X                                                            Entre en la opcion parametros de la Planilla de Haberes y registre.                             000080SGPEXCATDEF                   X                                                             Entre en el Mdulo Configurador e       incluya la Tabla "28" - Categora.    000120SGPEXCOD006                   X                                                            En el archivo de conceptos, crear un    provento para pago de anticipos y ar-   chivar el identificador 006.           000120SGPEXCOD007                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear un    descuento de anticipo y archivar el     identificador 007.                      000160SGPEXCOD009                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de descuento del Impuesto de     Rentas Anticipo y archivar el identi-   ficador 009.                            000120SGPEXCOD010                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de base del Impuesto de Rentas y   archivar el identificador 010.          000120SGPEXCOD012                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo base para identificar Impuesto de  Rentas y archivar el identificador 012. 000160SGPEXCOD013                   X                                                           En el archivo de concepto, crear el c- digo base para Sueldo Aporte hasta el   lmite y archivar en el identificador   013.                                    000120SGPEXCOD014                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de base para sueldo Aporte arriba  del lmite y archivar identificador 014.000120SGPEXCOD015                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de base de Imp.Rentas en la Liqui- dacin y archivar el identificador 015. 000040SGPEXCOD016                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    000120SGPEXCOD017                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de Fgts y archivar el identificador017.                                    000160SGPEXCOD018                   X                                                           En el archivo e conceptos, crear el c- digo de base referente al valor del Fgtsen el mes y archivar el identificador   018.                                    000160SGPEXCOD019                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de base de Inss Hasta el Lmite pa-ra Aguinaldo y archivar el identificador019.                                    000160SGPEXCOD020                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de Base de Inss arriba del Lmite  para Aguinaldo y archivar el identifica-dor 020.                                000160SGPEXCOD021                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de base para neto de la 2 Cuota   del Aguinaldo y archivar el identifica- dor 021.                                000120SGPEXCOD022                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento de Anticipo de Aguinaldo y     archivar el identificador 022.          000120SGPEXCOD023                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    descuento de Anticipo de 1 Cuota y     archivar el identificador 023.          000120SGPEXCOD024                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    provento de 2 Cuota de Aguinaldo y     archivar el identificador 024.          000120SGPEXCOD025                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    provento de Aguinaldo Indemnizado y     archivar el identificador 025.          000160SGPEXCOD027                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de Base de Impuesto de Rentas del  Aguinaldo y archivar el identificador   027.                                    000120SGPEXCOD028                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento de Dif.de Aguinaldo y archivar el identificador 028.                   000120SGPEXCOD031                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    provento para pago de Sueldo Mensual    y archivar el identificador 031.        000120SGPEXCOD032                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Sueldo por Hora y archivar     el identificador 032.                   000120SGPEXCOD034                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Sueldo Familia y archivar el   identificador 034.                      000120SGPEXCOD045                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Insuficiencia de Saldo y ar-   chivar el identificador 045.            000120SGPEXCOD046                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Insuficiencia de Saldo   y archivar el identificador 046.        000120SGPEXCOD047                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo de Base Neto a Cobrar en la Liqui- dacin y archivar el identificador 047. 000120SGPEXCOD048                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Saldo de Sueldo y archi-  var el identificador 048.               000160SGPEXCOD059                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo Base de Deduccin de DependientesImpuesto de Rentas en la Liquidacin/An-ticipo y archivar el identificador 059. 000160SGPEXCOD060                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo Base de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas en las Vacaciones y  archivar el identificador 060.          000200SGPEXCOD061                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo Base de Deduccin de Dependientes  Impuesto de Rentas para Diferencia de   Vacaciones y archivar el identificador  061.                                    000160SGPEXCOD062                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el c-digo Base de Deduccin de Dependientes  de Impuesto de Rentas para Aguinaldo y  archivar el identificador 062.          000120SGPEXCOD064                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para INSS Liquidacin y ar-   chivar el identificador 064.            000120SGPEXCOD065                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para INSS Vacaciones y ar-    chivar el identificador 065.            000120SGPEXCOD066                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Impuesto de las Rentas   y archive el identificador 066.         000160SGPEXCOD067                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Impuesto de Rentas de    Vacaciones y archivar el identificador  067.                                    000160SGPEXCOD071                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Impuesto de Rentas del   Aguinaldo y archivar el identificador   071.                                    000120SGPEXCOD072                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento de Pago de Vacaciones y ar-    chivar el identificador 072.            000160SGPEXCOD073                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Pago de Vacaciones del    Mes siguiente y archivar el identifi-   cador 073.                              000120SGPEXCOD074                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Crdito Pecuaniario y     archivar el identificador 074.          000120SGPEXCOD075                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Promedio de Vacaciones Mes     y archivar el identificador 075.        000160SGPEXCOD076                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Promedio Vacaciones Mes        Siguiente y archivar el identificador   076.                                    000160SGPEXCOD077                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Adicional de 1/3 sobre Vaca-   ciones Mes y archivar el identificador  077.                                    000120SGPEXCOD078                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Adicional 1/3 Mes Siguiente    y archivar el identificador 078.        000160SGPEXCOD079                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento Adicional 1/3 sobre Crdito    Pecuniario y archivar el identificador  079.                                    000120SGPEXCOD080                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento D.S.R. sobre Promedio Mes y    archivar el identificador 080.          000160SGPEXCOD081                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para D.S.R. Promedio Mes Si-   guiente y archivar el identificador     081.                                    000120SGPEXCOD082                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Promedio sobre Horas y    archivar el identificador 082.          000160SGPEXCOD083                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Promedio sobre Horas      Extras Mes Siguiente y archivar el      identificador 083.                      000120SGPEXCOD084                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    provento para Adicionales Vacaciones    y archivar el identificador 084.        000160SGPEXCOD085                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Otros Adicionales Mes     Siguiente y archivar el identificador   085.                                    000120SGPEXCOD086                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Vacaciones Indemnizadas   y archivar el identificador 086.        000120SGPEXCOD087                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Vacaciones Proporciona-   les y archivar el identificador 087.    000120SGPEXCOD088                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia de Vacaciones  y archivar el identificador 088.        000160SGPEXCOD089                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia de VAcaciones  Mes Siguiente y archivar el identifica- dor 089.                                000160SGPEXCOD090                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia 1/3 sobre      Vacaciones y archive el identificador   090.                                    000160SGPEXCOD091                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia 1/3 sobre      Vacaciones Mes Siguiente y archivar     el identificador 091.                   000160SGPEXCOD094                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Crdito Pecuaniario so-   bre Vacaciones y archivar el identifi-  cador 094.                              000160SGPEXCOD095                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia 1/3 sobre AbonoPecuniario y archivar el identificador  095.                                    000160SGPEXCOD096                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia de Promedio    sobre Horas Mes y archivar el identi-   ficador 096.                            000160SGPEXCOD097                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia de Promedio    Horas Mes Siguiente y archivar el iden- tificador 097.                          000120SGPEXCOD098                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia Otros Adicio-  nales y archivar el identificador 098.  000160SGPEXCOD099                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Diferencia Otros Adicio-  nales Mes Siguiente y archivar el iden- tificador 099.                          000160SGPEXCOD100                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Diferencia de Base Impuesto   de Renta sobre Vacaciones y archivar    el identificador 100.                   000160SGPEXCOD101                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Diferencia de Impuesto   de Renta en las Vacaciones y archivar   el identificador 101.                   000160SGPEXCOD102                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Neto Pagado en las Va-   caciones y archivar el identificador    102.                                    000120SGPEXCOD104                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Provento para Redondeo de Vacaciones    y archivar el identificador 104.        000120SGPEXCOD105                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Redondeo de Vacaciones   y archivar el identificador 105.        000120SGPEXCOD108                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base FGTS del Aguinaldo y     archivar el identificador 108.          000160SGPEXCOD109                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base de Valor del Depsito    del FGTS del Aguinaldo y archivar el    identificador 109.                      000120SGPEXCOD119                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo pde FGTS enla Liquidacin Final  y archivar el identificador 119.        000120SGPEXCOD148                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base para INSS-Empresa y      archivar el identificador 148.          000120SGPEXCOD149                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base para %INSS-Terceros y    archivar el identificador 149.          000120SGPEXCOD150                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base %INSS-Accidente de Tra-  bajo y archivar el identificador 150.   000160SGPEXCOD167                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base de Impuesto de Renta de  la Liquidacin y archivar el identifi-  cador 167.                              000160SGPEXCOD168                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base de Impuesto de Renta     Vacaciones y archivar el identifica-    dor 168.                                000160SGPEXCOD169                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo de Base de Impuesto de Renta     de Aguinaldo y archivar el identifi-    cador 169.                              000160SGPEXCOD183                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    Descuento para Anticipo 2 Cuota del    Aguinaldo y archivar el identificador   183.                                    000160SGPEXCOD214                   X                                                           En el archivo de conceptos, crear el    cdigo para FGTS Aguinaldo Liquida-     cin Final y archivar el identifica-    dor 214.                                000080SGPEXCOMMES                   X                                                            Entre en la opcin parmetros de la     Liquidacin y archvelo.               000102SGPEXDISSE                    X                                                           Entrar en la opcion de parametros de la Planilla y registrar.                                         000097SGPEXFRL                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000097SGPEXIPS                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000097SGPEXMED                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000040SGPEXOPOBRI                   X                                                              Llene por lo menos una opcin.       000098SGPEXPARADT                   X                                                            Entrar en la opcion Mantenimiento de Tablas de Planilla y registrar.                             000120SGPEXPARID                    X                                                             Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "09" (Impuesto de Ren-    tas) para actualizarlo.               000097SGPEXSEG                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000080SGPEXSFAM                     X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000160SGPEXSITDEF                   X                                                           Presione <ENTER> en este campo y poste- riormente <F3> para obtener una lista   de los disponibles. Si este campo no es llenado, ser usada la tabla estndar.  000160SGPEXTIPDEF                   X                                                           Presione <ENTER> en este campo y poste- riormente <F3> para obtener una lista   de los disponibles. Si este campo no es llenado, ser usada la tabla estndar.  000097SGPEXUNS                      X                                                           Entrar na opo de parmetros da Folha  e cadastrar.                                             000120SGPM030SDO                    X                                                            Si no fueron otorgados das del pero-  do, comprobar el archivo de Provisio-   nes o borrar el clculo.               000200SGPM050NTDI                   X                                                            Actualice los valores de los das de    diferencia de Vale Transporte en el     Archivo de Turnos de Trabajo o en Pa-   rmetros de la Liquidacin - "24" (Va-  le Transporte).                        000135SGPM050NTVT                   X                                                           Actualice los valores de los dias de Vale Transporte en el Archivo de Turno de Trabajo o en el Calendario de la Liquidacion de Haberes.000080SGPM250M100                   X                                                              Tipee un porcentaje menor o igual       a 100%.                              000040SGPM30ANT13                   X                                                           Compruebe los asientos del empleado.    000083SGPM30PXCAL                   X                                                           Ejecute el cierre de la planilla de haberes para que logre procesar un perodo ms.000080SGPM350HAND                   X                                                           Compruebe el destino de la grabacin e  intente nuevamente.                     000080SGPM350PIS                    X                                                           Entre en la opcin de Archivameinto de  Empleados y actualice el N de PIS.     000080SGPM350SEMP                   X                                                            Entre en el Mdulo Configurador y       archive la Empresa/Sucursal.           000040SGPM350SFIL                   X                                                           Tipee una Sucursal vlida.              000040SGPM390SAR1                   X                                                            Informe el nombre del archivo.         000120SGPM390SARQ                   X                                                           Asegrese de que el Nombre del archivo  sea diferente de blanco y tenga hasta   8 caracteres.                           000080SGPM440NIMP                   X                                                             Compruebe la generacin de los          Movimientos.                          000040SGPM440NPIS                   X                                                               Compruebe el Local del archivo.     000080SGPM530DNVA                   X                                                               Por favor, coloque un disco             formatado y vaco.                  000080SGPM530SPAG                   X                                                            Es necesario informar una Fecha de      Pago.                                  000080SGPM560CREG                   X                                                             Primero use la opcin de Bsqueda y     despus Modificacin.                 000040SGPM560SMES                   X                                                              Tipee el n de Mes entre 01 y 12.    000040SGPM560SVAL                   X                                                              Tipee un valor mayor que cero.       000120SGPM560TIRE                   X                                                           Teclea <ENTER> en este campo, despues   <F3> para saber cuales son las opciones para este campo.                        000080SGPM600HAND                   X                                                           Compruebe el parmetro "Nombre del      Archivo".                               000080SGPM600NOFU                   X                                                           Compruebe los parmetros de "Sucursal   de" y "A Sucursal".                     000040SGPM600PIS                    X                                                           Compruebe los empleados y llene el PIS. 000040SGPM600RAT                    X                                                           Compruebe los parmetros del programa.  000074SGPM600SFIL                   X                                                           Verifique los parmetros De Sucursal, A Sucursal, y fechas informadas.000040SGPM600SRAT                   X                                                           Compruebe la opcin por Centro de Costo.000102SGPM610RAT13CC                X                                                           Informe NO en la pregunta Generar  
C.C. prorrateado y ejecute la generacion 
nuevamente.						       000078SGPM630NCAL                   X                                                           Seleccione la opcion "Calcular" y efectue el calculo.                         000212SGPM900OBR                    X                                                           Para residentes en el exterior informe los campos: Nombre Empre.,  Cdigo Pas, Disp. NIF?, Pas Ex.NIF?, Ingreso, Forma Trib y Cd.Retencin.                               Carpeta Residente Exterior.          000080SGPMIND                       X                                                           Compruebe los parmetros:               Recaudacin de INSS y Tipo elegido.     000120SGPMNOAUTPD                   X                                                           Verifique las Restricciones definidas para el Archivo de Conceptos o entre en contacto con el Administrador del sistema.000120SGPMSCAGED                    X                                                           Compruebe el nombre del archivo conf.   Ej.: C + N del Convenio + .001              C1111116.001                       000139SGPMSFGTSRE                   X                                                           El nombre del archivo que se generar debe ser " SEFIP.RE", de acuerdo con la especificacin de la REMAG.                                  000117SGPMSHNODEP                   X                                                           Actualice Horas normales y horas de descanso en el Archivo de Turnos o en el Parametro 19 (Composicion del Mes).     000040SGPOCANC                      X                                                           Seleccione un grupo de cobertura activo.000037SGPR010FUNN                   X                                                           Utilice la funcion en el campo Lista.000082SGPR010GRARQ                  X                                                           Verifique si hay espacio disponible o si el disco esta protegido contra grabacion.000056SGPR010ID                     X                                                           Configure una o mas reglas de la busqueda como clave ID.000035SGPR010INTDT                  X                                                           Verifique la fecha inicial y final.000034SGPR010INTHR                  X                                                           Verifique la hora inicial y final.000028SGPR010PARFIL                 X                                                           Parametrice alguna sucursal.000049SGPR030COL                    X                                                           Ajuste el tipo de exhibicion secuencial o lineas.000058SGPR030QST                    X                                                           Por favor rellenar el campo correspondiente a la pregunta.000027SGPR030_01                    X                                                           Llene el campo alternativa.000035SGPR030_02                    X                                                           Llene el campo complemento con "No"000028SGPR030_03                    X                                                           Llenar el campo descripcion.000062SGPR030_04                    X                                                           Seleccione un grupo que pertenezca al cuestionario de trabajo.000086SGPR030_05                    X                                                           Seleccione un subgrupo que pertenezca a la familia de cuestionario y grupo de trabajo.000092SGPR030_06                    X                                                           Escritas: Secuencial unica opcion: Secuencial o lineas multiples opcion: Todas exhibiciones.000091SGPR030_07                    X                                                           Escritas: Secuencial unica opcion: Secuencial o Lineas multiple opcion: Todas exhibiciones.000038SGPR030_08                    X                                                           Llenar el campo limite de complemento.000036SGPR030_09                    X                                                           Llene el campo limite de respuestas.000049SGPR030_10                    X                                                           No se debe llenar el campo limite de complemento.000054SGPR030_11                    X                                                           Llene el campo complemento de la alternativa con "No".000044SGPR030_12                    X                                                           Retire los complementos de las alternativas.000059SGPR030_13                    X                                                           Verifique la cantidad de alternativas y lineas registradas.000189SGPR030_15                    X                                                           Para preguntas del tipo Unica Opcion, habilite unicamente una alternativa; para preguntas del tipo Multiple Opcion habilite como maximo la cantidad configurada en el campo "Ctd. Seleccion".000118SGPR030_16                    X                                                           Para las preguntas del tipo Unica opcion o Multiple opcion el total (%) del puntaje no podra ser diferente de 100%.   000092SGPR055VERFAT                 X                                                           Informe "No" en la pregunta "Impr. por C.Costo" y ejecute la generacion nuevamente.						   000052SGPR060QST                    X                                                           No borrar el registro al volver a su estatus normal.000056SGPR060QUE                    X                                                           Verifique a que cuestionario esta vinculado el subgrupo.000075SGPR060_01                    X                                                           Seleccione un grupo perteneciente a la familia del cuestionario de trabajo.000080SGPR410DRIV                   X                                                           Inserte el disco en el drive selecciona-do.                                     000023SGPR690S007                   X                                                           Complete la tabla S007.000023SGPR700S001                   X                                                           Preencha a tabela S001.000023SGPR700S005                   X                                                           Preencha a tabela S005.000042SGPRA030_01                   X                                                           Incluya las alternativas para la pregunta.000045SGPRA030_03                   X                                                           Informe la descripcion de la linea o columna.000066SGPRA030_08                   X                                                           Informe el limite de caracteres del complemento de la alternativa.000049SGPRA030_09                   X                                                           Defina un limite de caracteres para la respuesta.000037SGPRA030_14                   X                                                           Corrija la secuencia de alternativas.000084SGPRFNCINV                    X                                                           Verifique la existencia de dicha validacion.                                        000088SGPRGEFET                     X                                                           Modifique el campo "Resc.Efectiv." para "N - No".                                       000041SGPRXQUEST                    X                                                           Elabore un cuestionario para la consulta.000120SGPSARQM                      X                                                           Informe un nombre de archivo de movi-   mientos anteriores vlido.              Ej.: RC019809.DBF                       000081SGPSEMRES                     X                                                           La operacion solo puede ejecutarse para empleados que tienen rescision calculada.000164SGPSERTEM                     X                                                           Verifique la validacin del vnculo entre Tipo de tiempo y Grupo de servicio en la rutina Tipo de tiempo (OFIOA090), por medio del campo Cons.G.Serv? (VOI_CONGSV).000064SGPTIPOALT                    X                                                           Actualizar los campos de Tipo o Fecha de modificacin.          000065SGPVLDPER                     X                                                           Registre el periodo o seleccione un periodo existente.           000120SGPXMEDSSRP                   X                                                             Asegrese de que nadie ms est usando  el Sistema. Esta opcin slo puede ser  ejecutada por un Usuario.             000080SGPXMEDSSRV                   X                                                           Archvelo en la opcin de Archivo - Con-ceptos.                                 000097SGQR_NUMCOM                   X                                                           Este campo guardar el valor del N de procesamiento del clculo de la comisin de Flete continuo000080SGR070SINSS                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000080SGR090SINSS                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000120SGR140TPINV                   X                                                           Seleccione campos del mismo tipo de     datos utilizados en los dems archi-    vos.                                    000040SGR200FAIXA                   X                                                            Revise los valores informados.         000040SGR200ZEROS                   X                                                            Revise las bandas de sueldos tipeadas. 000095SGR210NAO                     X                                                           Efectue el registro referente a esta competencia en el Calendario de la Liquidacion de Haberes.000080SGR210SVAL                    X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000080SGR220SVAL                    X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000080SGR240INEMP                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000120SGR240MTER                    X                                                            Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "14" (Cargas Empresa)     y modifique los porcentajes.           000120SGR240S13                     X                                                            Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "14" (Cargas Empresa)     y actualice los porcentajes.           000120SGR240SACTR                   X                                                            Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "14" (Cargas Empresa)     y actualice los porcentajes.           000080SGR240SCONV                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin - "14" (Cargas Empresa).   000093SGR240SEMP                    X                                                           Verifique el registro de las tablas Cargas Empresa (S037) u Otros entes (S038).              000080SGR240SFER                    X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000120SGR240SFGTS                   X                                                            Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "14" (cargas Empresa)     y actualice los porcentajes.           000080SGR240SM01                    X                                                            Entre en el Mdulo Configurador y       archive la Empresa/Sucursal.           000080SGR240SPEMP                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin.                           000120SGR240STER                    X                                                            Entre en la opcin Parmetros de la     Liquidacin - "14" (Cargas Empresa)     y actualice los porcentajes.           000080SGR250CESTA                   X                                                            Archvelo en la opcin Parmetros de la Liquidacin - "35" (Cesta Bsica).     000105SGR290CEDUL                   X                                                            Entrar en la opcion Mantenimiento de Tablas de SIGAGPE y registrar la tabla ref. a Monedas y Cedulas.   000055SGRAVADO                      X                                                           Evalue si los archivos de movimiento pueden borrarse.
000111SGRINRAI                      X                                                           Informe el nivel de instruccin del empleado, de acuerdo con los cdigos suministrados en la consulta estndar.000080SGRNEXIST                     X                                                           Archive el Grupo de Productos en la     Tabla.                                  000080SGRPDIF                       X                                                           Verifique si el numero del deposito estacorrecto.                               000053SGRUTIPTEM                    X                                                           Modificar el tipo de tiempo o seleccionar otro grupo.000078SGSP17207                     X                                                           Facilita seleccionar solo los notificados                                     000082SGSPC01017                    X                                                           RECUERDE QUE AL INFORMAR ESTA FECHA PODRA ACCEDER A LOS CALCULOS DE CUALQUIER ANO.000142SGT014FRDUP                   X                                                           Ya existe una ficha de remisin para esta misma agencia y fecha caja. Modifique alguno de estos datos.                                        000160SGT014LCVLDIV                 X                                                           En asientos divergentes, el valor recibido no puede ser el mismo que el valor asentado y tampoco puede ser igual a cero.                                        000133SGT014LCVLNDIV                X                                                           Asientos que no son divergentes, el valor recibido no puede ser diferente del valor asentado.                                        000094SGT014TPDES                   X                                                           Seleccione solamente los tipos que representen gastos.                                        000135SGT014TPDOC                   X                                                           Los asientos de tipo de documento Pasajes vendidas o canceladas no puede incluirlas el usuario.                                        000096SGT014TPREC                   X                                                           Seleccione solamente los tipos que representen ingresos.                                        000127SGT014TTLZERO                 X                                                           Rellene al menos alguno de los campos al lado que disparan valor para el total general.                                        000147SGT019EXISTE                  X                                                           Para esta agencia y fecha, ya hay registros de asientos financieros. Modifique al menos uno de estos datos.                                        000125SGT019FREXIST                 X                                                           El(los) asiento(s) ya posee(n) Ficha de remisin, de esta forma no podr(n) editarse.                                        000115SGT019VAZIO                   X                                                           Rellene al menos una lnea o de asiento de ingresos o de asiento de gastos.                                        000096SGTHORAVALIDA                 X                                                           Solamente se aceptan los siguientes formatos:
HH:mm:ss
HH:mm
Tampoco se aceptan horas negativas
000063SGTPA001DEL01                 X                                                           Elimine el vnculo de esta localidad con el registro de lneas.000079SGTPA001DEL02                 X                                                           Elimine el vnculo de esta localidad con el registro de feriados por localidad.000220SGTPPASINGYF                  X                                                           Relacione los tipos de documentos relacionados a pasajes vendidos y cancelados en el registro de parmetros del sistema:
Pasajes vendidos: MV_GTPASVE
Pasajes cancelados: MV_GTPASCA                                        000071SGU3_AGRDC                    X                                                           Criterio agrupacin documento de carga. 1=Destinatario;2=Redespachante.000105SGUY_REENT                    X                                                           GUY_REENT - Los valores vlidos para este campo son 1=S y 2=No.                                         000079SGWD_URLENT                   X                                                           Campo para cumplimentacin de url de archivo de la evidencia de entrega (taln)000045SGY8_CODIGO                   X                                                           Cdigo de identificao do esquema de escala.000031SGY8_DESESQ                   X                                                           Descrio do esquema de escala.000029SGY8_ESCALA                   X                                                           Cdigo da escala de trabalho.000032SGY8_ESCDES                   X                                                           Descrio da escala de trabalho.000028SGY8_FILIAL                   X                                                           Codigo da filial do sistema.000031SGY8_SEQ                      X                                                           Sequncia do esquema de escala.000071SGY8_TPDIA                    X                                                           Informa o tipo de dia entre: 
Trabalhado
No Trabalhado
Folga
D.S.R.   000039SGYE_CODGYQ                   X                                                           Cdigo de la asignacin del colaborador000086SGYE_STATUS                   X                                                           Estatus para el resumen de la asignacin:  1 - Abierto  2 - Pendiente  3 - Finalizado.000030SGYN_CODGID                   X                                                           Informe el cdigo del horario.000047SGYN_MONIT                    X                                                           Informa si el viaje se encuentra en el Monitor.000057SGYP_CODGIE                   X                                                           Rellene con el cdigo del trecho del archivo de Horarios.000055SGYQ_STATUS                   X                                                           Estatus de la asignacin.  1- Pendiente. 2- Finalizado.000027SGZY_CIDDES                   X                                                           Nmero de la ciudad destino000016SGZY_CIDORI                   X                                                           Ciudad de origen000017SGZY_ESPEC                    X                                                           Descripcin Clase000020SGZY_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000019SGZY_IDCARG                   X                                                           Id Carga Flete Brs000021SGZY_LOTAC                    X                                                           Distribucin de carga000021SGZY_NMDES                    X                                                           Nombre Ciudad Destino000030SGZY_NMORI                    X                                                           Nombre de la ciudad de origen.000039SGZY_NRROM                    X                                                           Numero de la Lista de Embarque de carga000020SGZY_PROD                     X                                                           Producto de la carga000007SGZY_RASTRE                   X                                                           Rastreo000018SGZY_STATUS                   X                                                           Estatus Flete Bras000010SGZY_TIPESP                   X                                                           Tipo Clase000020SGZY_UFDEST                   X                                                           Est/Prov/Reg Destino000019SGZY_UFORI                    X                                                           Est/Prov/Reg Origen000027SGZZ_CDESP                    X                                                           Clase de documento de flete000045SGZZ_DTEMIS                   X                                                           Fecha en que se emiti el documento de flete.000029SGZZ_EMISDF                   X                                                           Emisor del documento de flete000008SGZZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal000030SGZZ_NRDF                     X                                                           Nmero del documento de flete.000028SGZZ_SERDF                    X                                                           Serie del documento de flete000028SGZZ_TAXA                     X                                                           Tasa del documento de flete.000040SGZZ_VALOR                    X                                                           Valor de la tasa del documento de flete.000080SH1_ILIMITA                   X                                                           Informe S o N para indicar el contenido del campo.                              000084SHAREPORT                     X                                                           El usuario debe borrar primero los insumos para despues anular la orden de servicio.000091SHAREPORTE                    X                                                           El usuario debe primeramente, borrar los insumos para despues, borrar la orden de servicio.000083SHA_REDEPOS                   X                                                           Para revertir el movimiento completamente, deposite nuevamente el saldo del cheque.000084SHB1_LOCPAD                   X                                                           Informe el deposito que comunmente se utiliza para los movimientos de este Producto.000080SHC5_TAB                      X                                                           La tabla sugerida por el sistema debe   ser de 1 a 7.                           000137SHC5_TIPO                     X                                                           Seleccione "N", "D" (Excl. Brasil), "C" (Excl. Brasil), "P" (Excl. Brasil), "I" (Excl. Brasil) o "B".                                    000040SHC6_LOCAL                    X                                                           Seleccione otro cdigo del depsito.    000040SHC6_PROD                     X                                                           Seleccione otro cdigo de producto.     000120SHDLNAOGERA                   X                                                           Llamar al Administrador de Sistema.     Atencin: Los asientos de esta operacintendrn que hacerse nuevamente.         000088SHE1_TIPO                     X                                                           Informe un Tipo valido o pulse [F3] para seleccionar uno en el archivo Tipos de Titulos.000120SHELPDIM                      X                                                           Informe una dimensin ms grande que la actual para que las clulas excedentes  no sean borradas.                       000080SHELPOBRIG                    X                                                           Llene el contenido del help para conti- nuar con la modificacin.               000120SHEL_TPCRED                   X                                                           Obs.: Estas opciones seran consideradas solo para los titulos de debito diferido(Cheque, Letra, Pagare, etc.)           000040SHF1_DOC                      X                                                           Nmero de la factura debe ser llenado.  000080SHF1_ESPECI                   X                                                           Informe la especie, de acuerdo con la   Tabla 42.                               000040SHF1_LOJA                     X                                                           Seleccione otra sucursal.               000040SHF1_TIPO                     X                                                           Seleccione un tipo vlido de Factura.   000040SHF2_DOC                      X                                                           No se aplica.                           000040SHF2_TIPCLI                   X                                                           Tipee el tipo correcto de Cliente.      000040SHF4_DSPIPI                   X                                                           Debe ser llenado con <S> o <N>o.       000095SHHWIZSFA01                   X                                                           Solo es posible excluir los servicios opciones. Intente desmarcar un servicio que sea opcional.000058SHISTBRANCO                   X                                                           Complete el campo.                                        000129SHISTNOENT                    X                                                           Verificar si la cuenta, centro de costo, item o clase de valor estan rellenados para el asiento del historial complementar.      000040SHISTVAZIO                    X                                                           Tipee el historial del asiento.         000107SHK_CODIGO                    X                                                           Informar siempre un codigo unico, aunque el cliente desactive el disparador de incremento automatico.      000084SHORAGEERR                    X                                                           Informe una hora que sea mayor de la que la hora actual.                            000048SHORAINVA                     X                                                           El campo de hora debe rellenar obligatoriamente.000025SHORAINVALI                   X                                                           Informar una hora valida.000059SHORA_PEND                    X                                                           Verifique la hora y los minutos digitados.
Ejemplo: 14:30.000060SHORMAMEZER                   X                                                           Informe por lo menos el valor minimo valido para los Campos.000042SHRFIMMENOR                   X                                                           Verifique la hora digitada.               000051SHRH_REQCD                    X                                                           Por ejemplo, almacena el cdigo del pedido de venta000040SHRIGUAL                      X                                                           Cambie el horario inicial o final.      000056SHRMAIOR                      X                                                           Coloque los horarios inicial y final en orden creciente.000040SHRMENOR                      X                                                           Coloque ms tarde el horario final.     000040SHRSMESLIM                    X                                                           Informe nuevamente.                     000120SHU5_FUNCAO                   X                                                           Si la Funcin deseada no est en la Ta- bla T1, use el configurador para in-    cuirla.                                 000030SI1A_BRANCH                   X                                                           Presenta sucursal del Insight.000034SI1A_FILIAL                   X                                                           Presentacin sucursal del sistema.000043SI1A_NAME                     X                                                           Presenta identificador de la configuracin.000039SI1A_VALUE                    X                                                           Presenta contenido de la configuracin.000080SI2_ITEMC                     X                                                           Presione <F3> para tener acceso al      archivo correspondiente.                000080SI2_ITEMD                     X                                                           Presione <F3> para abrir el archivo     correspondiente.                        000160SI3_FILMAT                    X                                                           Usado en el momento de la distribucin  por Carpetas, donde las pendencias son  generadas para el responsable del Sec-  tor.                                    000160SI3_MAT                       X                                                           Utilizado en la distribucin de documen-tos por Carpetas, cuando las pendencias son generadas para el responsable del   Sector.                                 000080SI3_PERCACI                   X                                                           Informe el porcentaje, cuando sea dife- rente para cada Centro de Costo.        000120SI5_IGUAIS                    X                                                           Tipee la Cuenta+Centro de Costo Deudor  diferente de la Cuenta+Centro de Costo  Creedor.                                000080SI8_NOCOD                     X                                                           Tipee un cdigo de historial estndar   vlido.                                 000120SIB_ORIGEMC                   X                                                           Informe un Centro de Costo vlido o pre-sione <F3> para tener cceso a la consul-ta estndar.                            000033SIC4_DOCTO                    X                                                           Informar el codigo del documento.000037SIC4_FORMUL                   X                                                           Informar el contenido del formulario.000074SIC4_FUNBAS                   X                                                           No se relleno Campo funcion basica . Por favor, rellenelo.                000036SIC4_RV                       X                                                           Verificar la revision del documento.000052SIC6_FORMUL                   X                                                           Inserte las informaciones/contenidos del formulario.000052SIC6_FUNBAS                   X                                                           Inserte las informaciones/contenidos del formulario.000039SIC9_TABELA                   X                                                           Informe el nombre de la tabla de datos.000027SIC9_TEMTAB                   X                                                           Informar tabla relacionada.000092SICA_CANCQT                   X                                                           Verifica si se anulo el cuestionario: 1 = No; 2 = Si.                                       000042SICD_OBJCON                   X                                                           Informe el codigo del objetivo de control.000050SICD_REVACA                   X                                                           Informe la revision del codigo del plan de accion.000020SICEA120_22                   X                                                           Registre el Proceso.000032SICEA200_03                   X                                                           Rellene el campo correctamente!000032SICEA200_04                   X                                                           Rellene el campo correctamente!000044SICG_DESC                     X                                                           Informar la descripcion generica del riesgo.000028SICI_ITEM                     X                                                           Informar el item del evento.000028SICJ_ITEM                     X                                                           Informar el item del evento.000028SICK_ITEM                     X                                                           Informar el Item del Evento.000028SICL_ITEM                     X                                                           Informar el Item del Evento.000036SICO_CODIGO                   X                                                           Informar el codigo de la ocurrencia.000030SICO_DATSIS                   X                                                           Informar la fecha del sistema.000041SICO_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion de la ocurrencia.000032SICO_DTOCOR                   X                                                           Informar la fecha de ocurrencia.000034SICO_HORA                     X                                                           Informar la hora de la ocurrencia.000031SICO_MODULO                   X                                                           Informar la sigla del ambiente.000050SICO_ORIGEM                   X                                                           Informar el codigo de origen de las informaciones.000030SICO_RISCO                    X                                                           Informar el codigo del Riesgo.000036SICO_STATUS                   X                                                           Informe el estatus de la ocurrencia.000031SICO_TIPO                     X                                                           Informar el tipo de ocurrencia.000027SICO_TIPORI                   X                                                           Informar el tipo de origen.000030SICO_USUARI                   X                                                           Informe el codigo del usuario.000035SICP_CODPQ                    X                                                           Informar el codigo de la respuesta.000034SICP_CODQST                   X                                                           Informar el codigo de la pregunta.000036SICP_CODQT                    X                                                           Informar el codigo del cuestionario.000031SICP_MAT                      X                                                           Informar el codigo del usuario.000042SICP_OBJCON                   X                                                           Informar el codigo de objetivo de control.000031SICP_PROCES                   X                                                           Informar el codigo del proceso.000030SICP_RISCO                    X                                                           Informar el codigo del riesgo.000034SICQ_DESC                     X                                                           Informar la descripcion del punto.000034SICQ_DESCDT                   X                                                           Informar la descripcion detallada.000032SICQ_MODULO                   X                                                           Informar el codigo del ambiente.000029SICQ_PONTO                    X                                                           Informar el codigo del punto.000045SICQ_TOPICO                   X                                                           Informar el codigo de subdivision de asuntos.000080SIC_ITEMC                     X                                                           Presione <F3> para abrir el archivo     correspondiente.                        000080SIC_ITEMD                     X                                                           Presione <F3> para abrir el archivo     correspondiente.                        000084SIDENTPROD                    X                                                           Es necesario informar el campo Producto o Grp. Prod.                                000042SIDXERROR                     X                                                           Haga nuevamente el indice.                000089SIE                           X                                                           Verifique el llenado de la provincia, o el numero de la Inscripcion Provincial informada.000058SIGUALNUM                     X                                                           Debe mantenerse el numero definido al inicio de la rutina.000120SIGUALPREF                    X                                                           El prefijo del titulo resultante debe   ser igual al informado en la entrada de la rutina.                              000057SIGUALTIPO                    X                                                           Se debe mantener el tipo definido al inicio de la rutina.000080SINCONSIT                     X                                                           Efecte la correccin necesaria y haga  de nuevo la actualizacin.              000019SINCSUBPR                     X                                                           Intente nuevamente.000058SINDVAZIO                     X                                                           Verifique las informaciones utilizadas para esta busqueda.000091SINENMAN                      X                                                           Cuando el tipo de seguimiento utilice contador, se hace obligatorio informar el incremento.000045SINFDATFUT                    X                                                           Solamente sera posible informar fecha futura.000040SINFERIOR                     X                                                           Corrija el valor.                       000040SINITERR                      X                                                           Corrija Inicializador Estndar.         000080SINTEGRACAO                   X                                                           Compruebe el parmetro MV_EASY para in- tegracin con el mdulo de Importacin. 000040SINTERINVAL                   X                                                           Tipee fechas vlidas para los perodos. 000080SINTERJACAD                   X                                                           Archive un Intervalo que no sea igual o que est dentro de otro movimiento.     000080SINVALCODBA                   X                                                           Verifique si el codigo fue digitado     correctamente.                          000040SINVLDLIG                     X                                                           Compruebe.                              000160SINVLDMOD                     X                                                           Compruebe si todos los cdigos fueron   archivados correctamente y/o entre en   contacto con el Sector de Liberacin    de Claves de Microsiga.                 000040SINVNAME                      X                                                           Tipee un nombre de usuario ya archivado.000035SINVPERBAS                    X                                                           Verificar el campo Porcentaje Base.000111SINVPERCEN                    X                                                           Verificar si el campo Porcen Prorrateo contiene cero y si la suma del Porcen Prorrateo est sobrepasando 100%. 000080SINVSENHA                     X                                                           Tipee una clave de usuario que ya est  archivada.                              000080SINVTES                       X                                                           Regrese a la opcion e incluya el numero correcto del TES.                       000040SINV_TE                       X                                                           Seleccione otro codigo.                 000040SINV_TS                       X                                                           Seleccione otro codigo.                 000035SIP300SEMIT                   X                                                           Verifique los parametros de Filtro.000035SIPC_DESCRI                   X                                                           Informar la descripcion del riesgo.000064SIRPLR                        X                                                           Rellene la tabla S044 de acuerdo con el Mes/Ano de calculo.     000073SISSBXCP                      X                                                           Anular la baja del titulo de ISS.                                        000160SITAUNAOINI                   X                                                           Comprobar si los Drivers estn cargados correctamente en el Autoexec.bat, si el puerto al cual est conectado es el     correcto o si la impresora est prendida000080SITEMAGEND                    X                                                           Modifique un item sin agendamiento o    anule todos los mivimentos de este plan.000091SITEMIMPORT                   X                                                           La solicitud de importacin vinculada a esta SC debe borrarse por medio del mdulo SIGAEIC.000080SITEMOVIM                     X                                                           Borre todos los movimientos que tengan  este tem Contable.                     000120SITEMREMORI                   X                                                           Verifique si hay cantidad suficiente pa-ra dar de baja o si el producto esta    correcto.                               000069SITEMSINT                     X                                                           Apague todos los Items contables Analiticos agregados a este.        000050SITEPLANO                     X                                                           Cambie la condicion de filtro a la copia de items.000040SJA CANCELA                   X                                                           Seleccione otro cheque.                 000040SJA EXISTE                    X                                                           Informe un cdigo an no archivado.     000092SJA-CANCEL                    X                                                           Verifique si esta es realmente la operacion que desea realizar o marque otro asiento valido.000066SJA2_DTRG                     X                                                           Verifique el numero del doc. de ident. (RG) en el mismo documento.000065SJA2_ECIVIL                   X                                                           Presione F3 para verificar los tipos de estado civil registrados.000053SJA2_ENTIDA                   X                                                           Presione F3 para verificar las entidades registradas.000065SJA2_EST                      X                                                           Presione F3 para consulta de estados, provincias o departamentos.000052SJA2_ESTPRF                   X                                                           Presione F3 para consulta de estados, regiones, etc.000057SJA2_ESTRG                    X                                                           Presione F3 para consulta de estados, prov. regiones etc.000058SJA2_ESTTIT                   X                                                           Presione F3 para consulta de estados, prov., regiones etc.000139SJA2_FORING                   X                                                           Como ejemplo podemos citar: 1-Proceso de Seleccion 2-Examen nacional de enseanza secundaria (ENEM) 3-Entrevista 4-Vestibular 5-Sin proceso000056SJA2_INSTIT                   X                                                           Presione la tecla F3 para consulta de las instituciones.000092SJA2_NOMCON                   X                                                           Identifique la persona que se debe contactar para dejar recados por el telefono de contacto.000078SJA2_TEMPOJ                   X                                                           Un JOB diario verifica los alumnos con plazo excedido y actualiza su estatus. 000022SJA2_TIPCPF                   X                                                           1-Propio 2-Responsable000093SJA2_TIPDEF                   X                                                           Informa el tipo de deficiencia fisica del alumno como por ejemplo, visual, auditiva y fisica.000118SJA2_TIPENS                   X                                                           Ejemplos de tipo de ensenanza: Regular;Suplencia;Educacion a Distancia;Tcnico.
                                     000083SJA2_TPCAND                   X                                                           Algunos ejemplos de particularidades: Diestro, Zurdo, Deficiente, Adventista, Otros000030SJA3_CEP                      X                                                           Presione F3 para consultar CP.000048SJA3_TIPO                     X                                                           1-Unidad de Enseanza y 2-Solamente Inscripcion.000055SJA4_CEP                      X                                                           Pulse la tecla F3 para efectuar la consulta de los C.P.000161SJA6_TIPO                     X                                                           Determina si el proceso se destinara a un Examen de Ingreso o Evaluacion en Serie, entre otros. Pulse F3 para visualizar los tipos registrados en el  sistema.   000106SJA6_VENCIM                   X                                                           Si no se informa este campo se utilizara el default del sistema, indicado por el parametro MV_ACVCTPS.    000009SJAA_COMPAR                   X                                                           1-Si 2-No000120SJACANC                       X                                                           Registro ya anulado. Aparece en el      Browse apenas para registro de anu-     lacin.                                 000046SJACHQSTIT                    X                                                           Para modificar estos valores, anule el cheque.000042SJAEXBEMPAD                   X                                                           Informe otro codigo de Bien Estandar.     000064SJAEXISCALE                   X                                                           Digite un codigo de calendario que todavia no se haya utilizado.000030SJAEXISMASC                   X                                                           Digite otro codigo de mascara.000040SJAEXISTINF                   X                                                           Verifique el codigo informado.          000074SJAF_FORMAC                   X                                                           Ejemplos: Tecnologo, Bachiller, Doctor, Maestro, etc.                     000046SJAF_REGIME                   X                                                           Ejemplos: Trimestral, Semestral, Anual, etc.
000080SJAGRAVADO                    X                                                           Cambie la clave principal de este regis-tro.                                    000096SJAGRAVADOCC2                 X                                                           El cdigo informado de la Ciudad, ya se encuentra utilizado, informe otro cdigo para la Ciudad.000117SJAGRAVADOSFF                 X                                                           Ya existe un registro con la combinacin: Impuesto + Estado + Ciudad + Tipo Actividad, ingrese un registro diferente.000194SJAH_AMG_                     X                                                           Evalua el promedio de desempeno del alumno en todas las materias antes del examen para verificar si el alumno puede o no ser eximido de realizar examen en las materias en las que fue reprobado. 000034SJAH_CCOMIT                   X                                                           1=Concomitante;2=No Concomitante  000010SJAH_HABOBR                   X                                                           1=Si;2=No 000106SJAH_MAXDIS                   X                                                           Alumnos matriculados en un numero de materias inferior a este se cobraran por los valores de las materias.000040SJALANCADO                    X                                                           Seleccione otro apunte de produccin.   000080SJAPEDVEN                     X                                                           Para modificar esta simulacin es nece- sario...                                000080SJAREDUZIDO                   X                                                           Espere el prximo da, pues el PDV ya   cerr y por hoy no se puede abrir ms.  000080SJARELAC                      X                                                           Seleccione un archivo que an no haya   sido relacionado.                       000086SJAREPORTOS                   X                                                           El plan no podra borrarse si el usuario efectuo el apunte de alguna Orden de Servicio.000054SJAR_EQVCON                   X                                                           Pulse F3 para verificar las equivalencias registradas.000040SJATROCADO                    X                                                           Elija una Factura vlida.               000081SJM0_ASSUNT                   X                                                           Normalmente se utilizan las tablas acordadas para tal clasificacion (CDD/Cutter).000364SJM1_CHAMAD                   X                                                           Se forma con un numero basado en un sistema de clasificacion que corresponde al asunto y  por un numero que corresponde al autor y titulo del libro.

Ejemplo:
550 (Tema)
L531g (Cutter)
1989 (ano de publicacion, para diferenciar libros iguales publicados en anos diferentes)
e.1 (numero de ejemplar, para diferenciar los diversos ejemplares de un mismo libro)000125SJM1_TOMBO                    X                                                           Como ejemplo de numero de lomo podemos citar:
Inicial del tipo de publicacion: (L (libro))
L00000001/05 (Secuencial / Ano) 000096SJMF_AUTORI                   X                                                           Si el nombre completo del autor es Juan Silva, por ejemplo, su autoridad puede ser: Silva, Juan.000011SKILVALFAI                    X                                                           Verifique!000120SL070FATOR                    X                                                           En el campo Venc. Fin. informe la canti-dad de das para el crdito de la finan-ciacin.                                000080SL070INVTIP                   X                                                           Modifique el contenido en uno de los    campos.                                 000133SL070TADM                     X                                                           Verifique las tasas de interes o descuento de la administradora relacionadas a este registro.                                        000080SL070TAXA                     X                                                           Informe CC o CD en el campo Tipo Adminis                                        000040SL071JACAAF                   X                                                           Elija otra condicin.                   000120SL071NENCAE                   X                                                           Por medio de F3, compruebe si el cdigo est o no archivado en el SAE (Archivo  de Administradoras).                    000058SL1_NRDOC                     X                                                           Utilice esta numeracin en el script de impresin del RPS.000120SL1_OPERADO                   X                                                           Informe un nmero vlido de Caja.       Use la tecla F3, para comprobar la      existencia del Caja.                    000111SL1_VEICTIP                   X                                                           Indica cual rotina grabo los datos del presupuesto. Ej. 1=Venta Mostrador 2=Cierre de O.S 3=Venta de Vehiculo. 000078SL1_VEIPESQ                   X                                                           Indica la clave que se buscara en los archivos de gestion de concesionarias.  000116SL2_DECQTD                    X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad                                                                                000120SL2_DECVLU                    X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario                                                                                000122SL2_IAT                       X                                                           Indicador de redondeo o interrupcin (IAT)                                                                                000090SL2_IPPT                      X                                                           Indicador de produccin propia o de tercero (IPPT)                                        000090SL4_FORMAID                   X                                                           Informe a su criterio una identificacion que se utilizara en operaciones multiples de TEF.000078SLAICMSCMP1                   X                                                           Debe informarse un numero de item existente en el respectivo documento fiscal.000291SLAICMSCMP2                   X                                                           En caso sea necesario modificar este calculo, basta insertar nuevos items en esta opcion de ajuste o utitlizar la funcionalidad de Administracion de los Asientos Fiscales de ICMS. Cabe destacar que en el Calculo de ICMS se considerara la mayor secuencia de cada asiento fiscal del documento.000180SLAICMSDEL1                   X                                                           En caso sea necesario modificar este calculo, basta insertar nuevos items en esta opcion de ajuste o utitlizar la funcionalidad de Administracion de los Asientos Fiscales de ICMS. 000101SLAICMSDEL2                   X                                                           Para recuperar este registro es necesario tener el respectivo item de este documento fiscal activado.000025SLANCMAN                      X                                                           Selecione otro documento.000126SLASTELEMEN                   X                                                           La tarea es el ultimo elemento en la estructura del proyecto. Nuevos niveles y tareas unicamente podran adicionarse a una EDT.000132SLAYEMIS                      X                                                           Modifique la fecha base del sistema de manera que sea mayor que la fecha de emision del ttulo para efectuar la eliminacion.



000075SLCNAOCAD                     X                                                           Aseegurese de usar la Carta de Credito correcta o registrela en el sistema.000039SLCTJAEX                      X                                                           Verificar si los datos estn correctos.000042SLG_CRECFPA                   X                                                           Nmero de acreditacin del ECF en el Fisco000078SLG_NOMCOMP                   X                                                           Informe con el nombre de red de la computadora donde se utilizar la estacin.000080SLIB                          X                                                           Las informaciones de este pedido no     pueden ser modificadas.                 000040SLIBERADO                     X                                                           Seleccione otro producto a ser aprobado.000074SLIBRRD1001                   X                                                           Verifique los parametros digitados                                        000080SLIMITE                       X                                                           Compruebe el lmite del usuario en la   pertinencia.                            000040SLIMITECRED                   X                                                           Consulte el Departamento Financiero.    000056SLIMITEINV                    X                                                           Informe un limite valido segun la posicion del contador.000080SLINHA0                       X                                                           Informe un valor vlido (mayor que cero)para nmero de lneas por pgina.       000088SLIQJABX                      X                                                           Verifique si la opcion deseada esta correcta, o posicione el cursor en otra liquidacion.000072SLISTPREINVLD                 X                                                           Para utilizar este recurso es necesario activar el parmetro MV_LJLSPRE.000080SLJ010CLI                     X                                                           Use la tecla F3 para ver los clientes   ya archivados o archive uno nuevo.      000150SLJ010CLIEN                   X                                                           Verifique si los datos de cliente entrega son validos, si lo prefiere, utilice la tecla <F3> para informar un cliente registrado o registre uno nuevo.000120SLJ010COND                    X                                                           Compruebe si el Cdigo informado real-  mente existe en la opcin Condicin de  Pago.                                   000120SLJ010FATOR                   X                                                           Informar apenas uno de los dos informa- ciones en esta Condicin de Pago: Aumen-to o Factor.                            000080SLJ010NOSEL                   X                                                           Elija la forma de pago para despus en- trar en la carpeta de recibos.          000080SLJ010NOTA                    X                                                           Informar un nmero de factura ms       grande.                                 000080SLJ010NOVAL                   X                                                           Para digitar cualquier valor, utilice una lista de precio con valor cero. ALT+P 000080SLJ020CLI                     X                                                           Use la tecla F3 para archivar un        cliente vlido.                         000040SLJ020NOREC                   X                                                           Informar un nuevo perodo.              000040SLJ020QUANT                   X                                                           Disminuya la cantidad.                  000060SLJ021MAIOR                   X                                                           La cantidad digitada debe ser igual o menor que la original.000026SLJ030NOTA                    X                                                           Informar numeracion mayor.000075SLJ040NOTA                    X                                                           Sera utilizado el proximo numero disponible.                               000120SLJ080SELF                    X                                                           Compruebe si el usuario est consultandola propia Caja o si es el Administrador del Sistema.                            000080SLJ130NUM                     X                                                           Informar un nmero de Factura que toda- va no haya sido usado.                 000160SLJ160NOFIS                   X                                                           Si Usa impresora fiscal, comprobar si laclave en uso es la clave FISCAL, pues   esa rutina solamente est disponible    para usuarios fiscales.                 000080SLJ190BAN                     X                                                           Use F3 para elegir un Banco que ya est archivado.                              000080SLJ20NOVEND                   X                                                           Termine la Venta o use Ventas de Mostra-dor para ver el presupuesto.            000042SLJ210BQTD                    X                                                           Digite el valor de la cantidad mayor que 0000103SLJ210CBAR                    X                                                           Registre el cdigo de barras diferente del cdigo del producto.                                        000160SLJ250ALIQ                    X                                                           No puede haber dos alcuotas iguales ar-chivadas en la misma Impresora Fiscal.  Elija otra alcuota o abandone esta ru- tina.                                   000200SLJ250LIMIT                   X                                                           Ya no hay registradores de alcuotas    disponibles en la Impresora Fiscal.     Si realmente precisa archivar ms al-  cuotas, entre en contacto con el Reven- dedor de la Impresora.                  000079SLJ450DTINV                   X                                                           La fecha de emision final debe ser mayor o igual a la fecha de emision inicial.000139SLJ450MOEDA                   X                                                           Los portadores (Cajeros) de la transferencia deben trabajar con la misma moneda. Verifique sus respectivas monedas en el archivo de Bancos.000067SLJ450PORT                    X                                                           El portador (Cajero) debe estar registrado en el archivo de Bancos.000065SLJ450SEL                     X                                                           Seleccione por lo menos un titulo para realizar la transferencia.000065SLJ450TIPO                    X                                                           Registre la forma de pago deseada en la tabla 24 del archivo SX5.000110SLJ843DTDP                    X                                                           Por favor, verifique los campos, Fecha Evento, Fecha Dispon y Validez.                                        000133SLJ843ECNT                    X                                                           Favor registrar datos que faltan en registro de clientes (direccion, barrio, municipio, etc.)                                        000053SLJ843NCNT                    X                                                           Favor verificar datos del contacto y datos de entrega000123SLJ843PE2                     X                                                           Para programar entregas futuras el tipo de lista debe ser de entrega programada (3)                                        000113SLJ843PE3                     X                                                           Escoja la opcion (3) en tipo de lista y haga clic en boton entrega futura                                        000138SLJ843PEP                     X                                                           Cuando la lista sea de entrega programada, favor verifique si los plazos se definieron correctamente                                      000101SLJ843VOB                     X                                                           Por favor, rellene el campo vendedor en la lista de productos                                        000200SLJCXFECHA                    X                                                           Use la Opcin de Abrir/Cerrar Caja en elMen Miscelnea, para abrir la Caja que est en uso.                            Slo podrn ser hechas ventas con la    Caja abierta en la fecha actual.        000200SLJCXSEMFE                    X                                                           Cierre la Caja para terminar el ltimo  movimiento (Da anterior) y brala nue- vamente para el Movimiento actual.      Use la Opcin Abrir/Cerrar Caja en el   Men Miscelnea.                        000080SLJDESCINV                    X                                                           Compruebe el valor de la Venta y otorgueun descuento menor que ste.            000124SLJLCKBNAME                   X                                                           Finalice la rutina que utiliza los perifericos del PDV(ECF, Pinpad, CMC7, etc) para evitar la concurrencia de los mismos.   000080SLJLIMINFER                   X                                                           Aumente el valor de la venta o use otra condicin de pago.                      000080SLJLIMSUPER                   X                                                           Disminuya el valor total de la venta o  use otra comndicin de pago.            000080SLJNINFCHQ                    X                                                           Informe .T. en tal parmetro, si desea  informar los datos.                     000080SLJNODINHEI                   X                                                           Compruebe si la cuota en cuestin es    realmente la primera.                   000063SLJSEMFORMA                   X                                                           Informe una forma de pago para la condicion de pago registrada.000076SLJSEMPRODU                   X                                                           La rutina debe tener un producto informado o seleccionado para su ejecucion.000068SLJSIACDP                     X                                                           Por favor, informe nuevos valores o modifique el registro existente.000121SLMCFGFILE                    X                                                           Si desea generar un nuevo archivo de logs, utilice la opcion  'Crear nuevo archivo', disponible en Acciones relacionadas.000055SLOCALIZOBJ                   X                                                           Informar componente definido en la estructura estandar.000080SLOCALIZOBR                   X                                                           Rellene el campo Localizacion, Numero de Serie o los dos.                       000049SLOCALIZUSA                   X                                                           Seleccionar otro Bien para esta localizacion.    000026SLOCALJAEXI                   X                                                           Informe otra localizacion.000040SLOCKEDBOR                    X                                                           Espere, por favor.                      000049SLOCXNF0001                   X                                                           Use la rutina correspondiente                    000034SLOCXNF0002                   X                                                           Utilize la rutina correspondiente.000076SLOCXNF0004                   X                                                           Factura incompatible en esta rutina.                                        000095SLOCXNF0005                   X                                                           Codigo de barras no coincide con el estandar esperado.                                         000071SLOCXNF0006                   X                                                           Seleccione un proveedor valido.                                        000060SLOCXNF0007                   X                                                           Verifique la tienda.                                        000100SLOCXNF0009                   X                                                           Verifique el numero del codigo de autorizacion de impresion.                                        000082SLOCXNF0011                   X                                                           Verifique la fecha de vencimiento del CAI.                                        000073SLOCXNF0012                   X                                                           Verifique la serie del documento.                                        000076SLOJR075001                   X                                                           Seleccione correctamente las formas de pago que se imprimiran en el informe.000055SLOTDOCEX                     X                                                           Digite otro numero de lote / documento para esta fecha.000042SLOTECTOBR                    X                                                           Rellene el campo de Lote en el movimiento.000059SLOTEEXIST                    X                                                           Comprobar prximo  nmero.                                 000199SLOTEJAEMPE                   X                                                           Esta modificacin debe ser informada al agente que origin la reserva, pues     cuando el producto fue reservado tena  una Fecha de Validez y en el momento de efectuarse el movimiento tendr otra...000080SLOTENEXIT                    X                                                           Tipee un sublote existente para este    producto.                               000040SLOTEVAZIO                    X                                                           Llene el Nmero del Sublote.            000078SLOTEVENC                     X                                                           Verifique el lote o ajuste sua fecha de validez.                              000058SLQ_NRDOC                     X                                                           Utilice esta numeracin en el script de impresin del RPS.000120SLQ_OPERADO                   X                                                           Informe un nmero vlido de Caja.       Use la tecla F3, para comprobar la      existencia del Caja.                    000116SLR_DECQTD                    X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad                                                                                000040SLR_DECVLU                    X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario000049SLR_ENTREGA                   X                                                           Entre con 1=Retira Posterior 2=Retira o 3=Entrega000042SLR_IAT                       X                                                           Indicador de redondeo o interrupcin (IAT)000050SLR_IPPT                      X                                                           Indicador de produccin propia o de tercero (IPPT)000064SLX_CONTDOC                   X                                                           Contador del comprobante                                        000091SM010ACDPXE                   X                                                           Verifique el archivo de ProductoxUbicacin del ACD.                                        000086SM010APR                      X                                                           Modifica el tipo de apropiacion o
coste de OP.                                        000120SM010DATKIL                   X                                                           Informe una fecha de Kilometraje mayor  que la fecha de entrada del vehiculo en el acuerdo de mantenimiento.            000013SM010EXIREV                   X                                                           Coforme Help.000014SM020CSLVAZ                   X                                                           Conforme Help.000031SM030DISFEC                   X                                                           Seleccione otro tipo de tiempo.000093SM030LIMCRE                   X                                                           Sera necesario reevaluar la situacion de credito de este cliente o informar un nuevo cliente.000043SM040PDDUPL                   X                                                           Borre uno de los itemes y sume los valores.000080SM070IDP13S                   X                                                           Archive los identificadores de provisionde Aguinaldo.                           000080SM070IDP14S                   X                                                           Archive los identificadores de provisionde Prima.                               000040SM070IDPBXA                   X                                                           Archive los dentificadores de pago.     000080SM070IDPCOR                   X                                                           Archive los identificadores de correc-  cion.                                   000080SM070IDPFER                   X                                                           Archive los identificadores de provisionde Vacaciones.                          000044SM100VERMOB                   X                                                           Informar que tabla se usara para el calculo.000070SM110BANCO                    X                                                           Informe un codigo de banco valido para continuar con el proceso.      000162SM120COBGAR                   X                                                           Una de las dos coberturas propuestas por este tipo de garantia extendida debe ser positiva, sino no tiene sentido la creacion de tal registro.                    000120SM120JAEXIS                   X                                                           Compruebe, pues debido a la existencia  de este archivo, el Cierre no podr     llevarse a cabo.                        000043SM120PRZVAL                   X                                                           Verifique e informe el parametro adecuado!000080SM120RCEXIS                   X                                                           Compruebe si el cierre no fue efectuado anteriormente.                          000051SM120RIEXIS                   X                                                           Verifique si el cierre no se efectuo anteriormente.000079SM120ROTORD                   X                                                           En el archivo Procedimiento de Calculo informe un procedimiento como Ordinario.000111SM120SRCNPE                   X                                                           Para efectuar el cierre compruebe que no existen estaciones utilizando este archivo.                           000080SM130NABRE1                   X                                                           El proceso va a continuar, pero el mismoNO ser actualizado.                    000080SM130NABRE2                   X                                                           El proceso continuar, pero el mismo NO ser actualizado.                       000080SM130NABRE3                   X                                                           El proceso continuar, perlo el mismo NOser actualizado.                       000080SM130NABRE4                   X                                                           El proceso continuar, pero el mismo NO ser actualizado.                       000069SM140CAMPLIB                  X                                                           Vincule la campaa obligatoria con el servicio y confirme el vnculo.000055SM140FASE                     X                                                           Apuntar el servicio hasta que alcance el tiempo minimo.000177SM140FIMSRV                   X                                                           Verifique los servicios que se registraron con relacion a su inicio y termino, caso todos los servicios ya se hayan ejecutado, efectue el cierre de las actividades en pendiente.000069SM140KILROD                   X                                                           Informe el kilometraje de este en la requisicion de los servicios.   000055SM140NAOSEL                   X                                                           Por favor, seleccione piezas/servicios para liberacin.000059SM140PAUSA                    X                                                           Verifique si hay pausa para algn servicio que se solicit.000191SM140PECOSV                   X                                                           Verifique la necesidad de  utilizar dichas piezas.  En caso que no las haya, puede borrarlas de la  OS haciendo clic en el boton OK que consta en la ventana que se mostrara a continuacion.   000072SM140PMINEX                   X                                                           Verifique los apuntes de los servicios solicitados en el tipo de tiempo.000080SM140PREPEC                   X                                                           Registre el precio de venta para el     item.                                   000035SM140REMES                    X                                                           Devuelva todas las piezas en envo.000200SM140SEMITE                   X                                                           Esta OS no tiene la necesidad de ser puesta a disposicion, puesto que no poseer nada solicitado en ella. Solamente sera posible ejecutar esta operacion en el momento en que algo sea atribuido a ella. 000066SM140SRVTER                   X                                                           Informe los campos que faltan en la Requisicion de Servicios.     000038SM140TTZEROP                  X                                                           Verifique las requisiciones de piezas.000041SM140TTZEROS                  X                                                           Verifique las requisiciones de servicios.000085SM140VALLIB                   X                                                           Modificar registro de equipo tcnico o acceder a la rutina con un usuario autorizado.000080SM150FOLHDL                   X                                                           Compruebe la Localizacin del destino   de la grabacin del archivo.            000080SM150FUNHDL                   X                                                           Compruebe el Local Destino de la graba- cin del archivo.                       000040SM160BATCDC                   X                                                           Haga la compatibilidad de Valores.      000101SM160BATTOT                   X                                                           El total del cierre tiene que concordar con el total de las cuotas y la entrada. Corrija los valores.000080SM160CALPAR                   X                                                           Calcule la cuotas para dar proseguimentoal proceso.                             000080SM160CLICAD                   X                                                           Seleccione un Codigo de Cliente y Nego- cio validos.                            000080SM160CODBCO                   X                                                           Para ese tipo de pago es necesario in-  formar el codigo del banco.             000080SM160CONNEG                   X                                                           Para la condicion negociada, es necesario informar los datos de la financiacion.000040SM160FALTTP                   X                                                           Por favor seleccione el tipo de Tiempo. 000017SM160IMPGAR                   X                                                           Intente de Nuevo.000111SM160LIMCRE                   X                                                           Sera necesario revaluar el limite de credito de este cliente y despues intentar ejecutar el cierre nuevamente. 000043SM160NAODES                   X                                                           Retire el porcentaje o valor del descuento.000074SM160PERDES                   X                                                           Informe un porcentaje de descuento que sea por lo menos menor que el 100%.000120SM160PROABO                   X                                                           Esta operacion estara disponible para   ser realizada por el usuario a cualquiermomento.                                000120SM160SEMKIL                   X                                                           Para continuar con este proceso, es ne-ccesario elegir por lo menos un registro de Kilometraje.                         000093SM160SEMVOO                   X                                                           Para continuar con este proceso, es necesario seleccionar por lo menos una Orden de Servicio.000080SM160SRVTER                   X                                                           Imforme los campos que estan faltando enla Solicitud de Servicios.              000080SM160TIPPAG                   X                                                           Informe el tipo de Pago para continuar  con el proceso.                         000155SM160TIPTEM                   X                                                           Primero ejecute el cierre de este tipo de tiempo, o desmarque lo que esta marcado para que el sistema pueda seleccionar los datos del proximo cierre.      000041SM160TPOKLM                   X                                                           Informe un Tipo de Tiempo de Kilometraje.000200SM160VALBRU                   X                                                           La modificacion solamente sera permitidapara Tipos de Servicios con "Valor Defi-nido".La modificacion de valores de Ser-vicio de terceros debe ser hecha en la  solicitud de Servicios.                 000120SM160VALDES                   X                                                           Informe un Valor de Descuento que sea   menor de que el Valor Bruto de esta     linea.                                  000139SM180CODMOT                   X                                                           Solo sera posible la anulacion de la aprobacion, por medio de la indicacion del motivo por el cual esta operacion se hace necesaria.       000111SM180SEMDIS                   X                                                           Solo ser posible efectuar la anulacion en el momento en que la OS tenga movimientos ya disponibles para cierre.000040SM190BOXOCU                   X                                                           Informe otro!                          000060SM190NOVBOX                   X                                                           Informe el NUEVO BOX en el que se atendera el vehiculo.     000073SM360CABEC                    X                                                           Las condiciones de pago del desglose deben ser diferentes de la original.000070SM360TIPO9                    X                                                           Por favor, informe condiciones de pago que sean diferentes del tipo 9.000040SM390SSALDO                   X                                                           Seleccione otro Lote.                   000065SM400NEM                      X                                                           Verifique los parametros para que se pueda realizar el recalculo.000120SM410FORMA                    X                                                           Consulte las formas de pago validas,    pulsando la tecla [F3] y/o verifique    si la forma en cuestion no fue repetida.000157SM410FRATEI                   X                                                           Modifique el porcentaje del prorrateo entre las  formas de pago o adicione nuevas formas de pago, con el fin de totalizar el 100% del pedido de venta.       000080SM560CREG                     X                                                            Por favor, compruebar la matrcula y    tipearla nuevamente.                   000093SM560DTPGT                    X                                                           Informe una fecha dentro del mismo mes de referencia.                                        000120SM560SVALOR                   X                                                           Deben llenarse los valores en la Moneda Corriente de la poca y tambin el valoren UFIR.                                000120SMA01002                      X                                                           Tipee un Tipo/Grupo de materiales ya ar-chivado o archive el tipo en la tabla deTipos a travs del Configurador.        000200SMA01003                      X                                                           Los campos Lote Econmico y Cantidad    por Embalaje deben ser mltiplos entre  s.                                     Factor importante en el clculo de nece-sidad de compras.                       000080SMA0101                       X                                                           Comprobar el Saldo en Stock de este     producto.                               000102SMA010AGR                     X                                                           Verificar si este producto forma parte de alguna Variedad de Productos, en el Modulo Gestion Agricola.000080SMA010MI                      X                                                           Comprobar los Movimientos Internos de   este producto.                          000080SMA010OP                      X                                                           Comprobar las rdenes de Produccin de  este producto.                          000080SMA010PC                      X                                                           Compruebe los Pedidos de Compra de este producto.                               000195SMA010RAS                     X                                                           Verifique si el campo Trazabilidad es "L" (Lote) o "S" (Sublote) y si el para-metro MV_RASTRO vale "S". En caso contrario, el mismo solo podra ingresar con el Tipo de CQ igual a "M" (Materiales).000080SMA010_02                     X                                                           Compruebe las informaciones referentes  a la Cuadrcula de este producto.       000080SMA010_03                     X                                                           Compruebe las Previsiones de Ventas     de este producto.                       000080SMA010_04                     X                                                           Compruebe los Pedidos de Ventas de este producto.                               000080SMA010_05                     X                                                           Compruebe las rdenes de Produccin de  este producto.                          000080SMA010_06                     X                                                           Compruebe las Facturas de Salida de     este producto.                          000080SMA010_07                     X                                                           Compruebe si este producto forma parte  de alguna Estructura de Producto.       000080SMA010_08                     X                                                           Compruebe si este producto no es com-   ponente de Producto.                    000120SMA010_09                     X                                                           Comprobar si este producto no forma par-te del Procedimiento de Operaciones en  el Mdulo de PCP.                       000093SMA010_13                     X                                                           Primero, excluya el Producto Master que posee este producto vinculado.                       000087SMA020AGR                     X                                                           Verificar los Contratos Financieros para este proveedor, en el modulo Gestion Agricola.000040SMA020TEMAM                   X                                                           Comprobar Vnculo de Grupo x Proveedor. 000056SMA020TEMCN                   X                                                           Verificar el archivo del contrato - Gestion de Contratos000117SMA020TEMCP                   X                                                                     Verifique los titulos. El borrado solamente podra efectuarse si no hay titulos vinculaos a este proveedor!000040SMA020TEMMA                   X                                                           Compruebe Vnculo Grupo x Proveedor.    000080SMA020TEMNF                   X                                                           Compruebe las Facturas de Entrada de    este proveedor.                         000120SMA020TEMP3                   X                                                           Compruebe pendencias de Productos en    Poder de Tercero (SB6) antes de reali-  zar el borrado.                         000080SMA020TEMPC                   X                                                           Compruebe los Pedidos de Compra para    este proveedor.                         000058SMA020TEMPR                   X                                                           Verifique los Contratos de Asociacin para este proveedor.000080SMA020TEMSC                   X                                                           Compruebe las Solicitudes de Compra paraeste proveedor.                         000080SMA030LOJEN                   X                                                           Compruebe los Pedidos de Venta a ser    entregados de este cliente.             000071SMA030TEMBA                   X                                                           Verifique los equipos de la Base Instalada existente para este cliente.000064SMA030TEMCP                   X                                                           Verifique el Contrato de Asociacion existente para este cliente.000080SMA030TEMCR                   X                                                           Compruebe los Ttulos a Cobrar referentea este cliente.                         000080SMA030TEMNF                   X                                                           Compruebe las Facturas existentes para  este cliente.                           000080SMA030TEMPV                   X                                                           Compruebe los pedidos de Venta existen- tes para este cliente.                  000031SMA055005                     X                                                           Habilite el parametro MV_SOLNCP000076SMA055006                     X                                                           Informe un nmero y srie que no hayan sido utilizados en ninguna solicitud.000047SMA055007                     X                                                           Verifique la solicitud y anulela si es posible.000073SMA060QIE                     X                                                           Verifique la cumplimentacion de los campos: A5_SITU,A5_FABREV,A5_TEMPLIM.000080SMA070MOVE5                   X                                                           Compruebe los movimientos bancarios re- ferentes a este banco.                  000080SMA070SALD                    X                                                           Compruebe el Saldo Actual de este banco,pues est valiendo cero.                000040SMA100PRCOT                   X                                                           Compruebe el producto en la cotizacin. 000080SMA10NE                       X                                                           Compruebe las Facturas de Entrada de    este producto.                          000080SMA10PC                       X                                                           Compruebe los pedidos de compras de     este producto.                          000080SMA10SC                       X                                                           Compruebe las solicitudes de compra de  este producto.                          000080SMA1ONE                       X                                                           Compruebe las Facturas de Entrada y     Salida para este producto.              000040SMA200QBNEG                   X                                                           Archive una cantidad positiva.          000176SMA215CHK                     X                                                           Si la rutina Rehace Acumulados (MATA215) esta en ejecucion, espere su finalizacion para utilizacion del modulo o
verifique la rutina que esta bloqueando la tabla en cuestion.  000080SMA230RESER                   X                                                           No intente archivar movimientos con los cdigos 499 y 999. Tipee otro cdigo.   000080SMA230TEMOV                   X                                                           No intente borrar este tipo de movimien-to.                                     000134SMA240ESTOR                   X                                                           Verifique los movimientos para este producto/numero de serie antes de revertir esta solicitud.                                        000160SMA240LOCAL                   X                                                           Cambie el local o la OP para que los dossean correspondientes, o sea, el local  de la OP sea igual al local del movi-   miento.                                 000040SMA240NAOGR                   X                                                           Llenar el campo cantidad.               000120SMA240NEGAT                   X                                                           Tipee una cantidad menor, para que el   producto tenga sus componentes disponi- bles en stock.                          000160SMA240NEGLT                   X                                                           Disminuya la cantidad a ser producida,  porque sino no se realizar la pro-     duccin, debido a la falta de lote(s)   con cantidad suficiente.                000080SMA240OPENC                   X                                                           No intente revertir este movimiento,    pues la OP informada ya fue finalizada. 000080SMA240PRNEG                   X                                                           Tipee la cantidad correcta, comprobando el saldo del deposito de proceso.       000120SMA240PROD                    X                                                           Modifique el cdigo del producto o la   Orden de Produccin, para que el pro-   ducto/OP sean correspondientes.         000107SMA242PR                      X                                                           Verifique si los campos Documento, Producto, Cantidad, Almacen y Prorrateo se rellenaron.                  000080SMA250INVEN                   X                                                           Desbloquee el(los) producto(s) reserva- do(s) para esta Orden de Produccin.    000040SMA250NAOGR                   X                                                           Tipee el nmero de la OP.               000120SMA250PERDA                   X                                                           Cambie el campo parcial/total para "P" otipee la cantidad total de la OP, si    quiere mantener el campo como "T".      000040SMA255JAEXI                   X                                                           Tipee otro cdigo para este tem.       000080SMA260IGUAL                   X                                                           Cambie el depsito/producto del destino o del origen.                           000105SMA260LOC                     X                                                           Direccin informado no registrado. Solucin: Efectuar el registro en la rutina Direccin fsica(MATA015).000120SMA260LOTE                    X                                                           Es obligatorio tipear el nmero del     sublote, pues el producto usa segui-    miento.                                 000040SMA260OBR                     X                                                           Llene los campos obligatorios.          000040SMA265CAPAC                   X                                                           Disminuya la cantidad a ser distribuida.000120SMA265DIMEN                   X                                                           Intente colocar el producto en una      Ubicacion que tenga las dimensiones     del producto.                           000080SMA265LOCDF                   X                                                           No intente almacenar este producto es   esta Ubicacion.                         000120SMA265QTEST                   X                                                           No intente revertir este movimiento o   transfiera material para la localiza-   cin antes de revertir el movimiento.   000040SMA265QUANT                   X                                                           Disminiya la cantidad a ser distribuida.000160SMA265ROTAC                   X                                                           Verifique en el archivo de complemento  del producto las dimensiones registradasen caso que quiera almacenarlo en esta  ubicacion.                              000171SMA270NSAUT                   X                                                           Solamente los contajes multiples iguales enm cantidad para el lote/sublote/ubicacion, para el producto en la fecha, se consideran en la opcion de seleccion automatica.    000095SMA270NSB2                    X                                                           Registre el  producto en algun Almacen antes de efectuar los asientos de inventario para este. 000080SMA275SALDO                   X                                                           No intente liberar bloqueos que ya fue- ron liberados.                          000120SMA280ARQ                     X                                                           Use otro nombre o borre el archivo con  este nombre por medio del sistema ope-  rativo.                                 000074SMA280DATA                    X                                                           Utilice una fecha de cierre mayor  que la fecha del ultimo cierre.        000074SMA280DTFEC                   X                                                           Informe otra fecha para el cierre.                                        000080SMA280ESP                     X                                                           No use espacios en blanco en el nombre  del archivo.                            000080SMA280PNU                     X                                                           Comience el nombre de los archivos con  algun caractere no numerico.            000047SMA310LOTE                    X                                                           Digite un lote correspondiente a este producto.000042SMA311CAPAC                   X                                                           Disminuya la cantidad que se distribuira. 000089SMA311NEGAT                   X                                                           Digite una cantidad menor p/ que el producto tenga sus componentes disponibles en stock. 000040SMA320LOOP                    X                                                           Siga el procedimiento arriba descripto. 000120SMA380ALTQTREQ                X                                                           Para modificar la cantidad de la reserva primero se deben revertir los apuntes realizados para esta orden de produccin.000033SMA380EMPDOP                  X                                                           Verifique el parmetro MV_EMPDOP.000080SMA380EMPNG                   X                                                           Borre el nmero del sublote de reserva oreserve una cantidad positiva.          000064SMA380JACAD                   X                                                           Cambie la secuencia o el producto para poder incluir la reserva.000059SMA380SALDO                   X                                                           Seleccione otro lote o disminuya la cantidad de la reserva.000054SMA381ALTNO                   X                                                           No se aplica.                                        000099SMA381D4DC                    X                                                           Haga clic en el boton "Direcciones" y ajuste las cantidades por direccion.                         000110SMA381EMPBX                   X                                                           Via modificacion, borrar solamente los items que pueden borrarse (saldo de reserva igual a cantidad original).000078SMA381ITENS                   X                                                           Informe los items que deben componer las reservas de esta Orden de Produccion.000105SMA381LOTE                    X                                                           Preencha os campos indicados e ento tente utilizar este recurso.                                        000082SMA381NOALT                   X                                                           Borre esta linea y agregue una nueva con la direccion/numero de serie deseada.    000120SMA390NOMV                    X                                                           Seleccione para borrado solamente los   registros que fueron incluidos por      esta rutina.                            000059SMA390TEMMV                   X                                                           No intente borrar mantenimiento de un lote que ya se movio.000124SMA511NODOC                   X                                                           Verifique:                              1) Si el Documento ya fue preparado. 
2) Si la rutina fue configurada - Vea el Help000077SMA521NFORI                   X                                                           Anule los documentos vinculados antes de anular este documento.              000080SMA610JAEXI                   X                                                           Use otro recurso como Alternativo/Secun-dario.                                  000027SMA610PRINC                   X                                                           Cambie el recurso digitado.000095SMA635JAINFO                  X                                                           Verifique los valores informados en los campos:
Operacion, Componente y Secuencia.            000089SMA650ALTQTREQ                X                                                           La modificacin de la cantidad de reserva se debe realizar por medio del MATA380/MATA381.000160SMA650INI                     X                                                           Revierta la produccion de esta OP y sus movimientos correspondientes o seleccio-ne para el borrado una OP sin ningun    tipo de movimiento.                     000071SMAIORQUESALDO                X                                                           Verifique saldo de las solicitudes efectuadas para Orden de produccin.000040SMAIORZERO                    X                                                           Informe el nmero de das.              000080SMAIS99LIN                    X                                                           Use otro documento para continuar el    tipeado.                                000084SMANJAEXIST                   X                                                           El usuario debe incluir una Orden de Servicio para otro Bien/Servicio en otra fecha.000080SMARCAGRUPO                   X                                                           Marque un tem para cada grupo de opcio-nales.                                  000074SMAT114LDUP                   X                                                           Modifique las entidades contables.                                        000131SMATA030AGR                   X                                                           Verificar los movimientos relacionadas con el cliente, en el modulo Gestion Agricola, como: Saldos y Saldos Iniciales de clientes. 000047SMATA030CNT                   X                                                           Verificar los contratos relacionados al cliente000106SMATA030DTI                   X                                                           Verifique la rutina de Consignatarios (TMSA100) para este cliente.                                        000079SMATA030DV1                   X                                                           Verificar los Doctos y Reglas existentes para este cliente.                    000074SMATA030DV2                   X                                                           Verifique la rutina observaciones de clientes (TMSA610) para este cliente.000110SMATA030DV3                   X                                                           Verifique la rutina Inscripciones Cliente (TMSA620) para este cliente.                                        000107SMATA030DV5                   X                                                           Verifique la rutina Bloqueo de Cliente (TMSA630) para este cliente.                                        000110SMATA030DV6                   X                                                           Verifique la rutina Inscripciones Cliente (TMSA650) para este cliente.                                        000067SMATA030DV7                   X                                                           Verifique la rutina Perfil del Cliente (TMSA630) para este cliente.000069SMATA030DV8                   X                                                           Verifique la rutina Contrato del Cliente (TMSA630) para este cliente.000119SMATA030DVN                   X                                                           Verifique la rutina Plazos de Regiones por cliente (TMSA395) para este cliente.                                        000058SMATA030ORC                   X                                                            Borre el presupuesto antes de borrar al cliente.         000080SMATA030REF                   X                                                           Entre en la opcion de referencias y     elimine todas las informaciones.        000074SMATA030TMK                   X                                                           Elimine todos los movimientos de este cliente en el modulo de call center.000048SMATA040CNT                   X                                                           Verificar los contratos relacionados al vendedor000065SMATA060PRDJE                 X                                                           Seleccione otro producto.                                        000048SMATA060REFJE                 X                                                           Seleccione otra referencia de grilla.           000069SMATA14501                    X                                                           Incluya, al menos, un documento en el aviso de recibimiento de carga.000088SMATA14502                    X                                                           Incluya, al menos, un item o excluya la factura.                                        000088SMATA14503                    X                                                           Verifique si el valor del descuento es inferior al valor total y si ","no es negativo !000190SMATA17701                    X                                                           Verifique:
1) Parametros usados (intervalos De A)
2) Saldo en stock del (de los) producto(s)
3) Punto de Pedido (si fuera tipo calculo = 3)
4) Formula propia (si ffuera tipo calculo = 4)000080SMATA17702                    X                                                           Seleccione una sucursal centralizadora entre las disponibles antes de continuar.000036SMATA17703                    X                                                           Informe una sucursal centralizadora.000061SMATA17704                    X                                                           Digite una sucursal centralizadora valida antes de continuar.000035SMATA17705                    X                                                           Digite un codigo de calculo valido.000075SMATA17706                    X                                                           Desmarque la sucursal centralizadora de la caja de seleccion de sucursales.000158SMATA17707                    X                                                           Seleccione el calculo de acuerdo con el proceso informado. Los calculos usados en el proceso de "Distribucion" no pueden utilizarse en el proceso de "Compras"000035SMATA17708                    X                                                           Digite un codigo de formula valido.000044SMATA17709                    X                                                           Digite un codigo de lista de precios valido.000110SMATA17710                    X                                                           Seleccione por lo menos una sucursal para analisis de las necesidades.                                        000058SMATA17711                    X                                                           Antes de proseguir, analice la edicion de las necesidades.000080SMATA530TTS                   X                                                           Desactive el TTS a travs del parmetro MV_TTS.                                 000037SMATA54502                    X                                                           Seleccione la opcin peso o tonelada.000028SMATA637OUTOPE                X                                                           Elimine la relacin anterior000066SMATA637REGREP                X                                                           Para incluir nuevas relaciones, modifique el registro ya existente000026SMATA638COMP                  X                                                           Seleccione otro componente000047SMATA638COMPSQ                X                                                           Corrija la seleccin de componente             000040SMATA638OPER                  X                                                           Seleccione otra operacin               000028SMATA638OUTOPE                X                                                           Elimine la relacin anterior000024SMATA638PROD                  X                                                           Seleccione otro producto000029SMATA638ROTPRO                X                                                           Seleccione otro procedimiento000080SMATC050SLD                   X                                                           Debe ser ejecutada la rutina:           Recalcula Saldo Actual.                 000120SMATDIFEREN                   X                                                           Utilice el mismo numero de matricula    para hacer la transferencia entre Centrode Costos.                              000038SMATRINVALI                   X                                                           Seleccione o informe un codigo valido.000150SMATTIP901                    X                                                           Verificar con el administrador del sistema el vinculo entre el parametro MV_NUMPARC y el diccionario de datos.                                        000040SMAXGETD                      X                                                           Archive un nmero menor de tems.       000080SMAXPLAN                      X                                                           Use un nmero menor de clulas en esta  planilla.                               000120SMC010FORMU                   X                                                           Compruebe la existencia y la integridad de los archivos de planilla (*.PDV) en  el directorio de trabajo del sistema.   000120SMC030NOARQ                   X                                                           Abandone la rutina y ejectela nuevamen-te. Si el problema persiste, contacte elsoporte MICROSIGA.                      000040SMC030NOREC                   X                                                           No se aplica.                           000160SMC050NOARQ                   X                                                           Compruebe si el archivo de trabajo      creado por la rutina no fue borrado.    Si eso ocurri, corra la rutina nueva-  mente.                                  000040SMC050NOREC                   X                                                           No se aplica.                           000069SMDE_ARQIMP                   X                                                           Directorio de los archivos que se importarn en el conciliador TEF.  000083SMDE_ARQINC                   X                                                           Verificar inconsistencia encontrada en el archivo de importacin.                  000081SMDE_ARQPRO                   X                                                           Directorio de los archivos procesados del conciliador TEF.                       000080SMDT_NR7                      X                                                           Registre un Examen NR7 para esta        Sucursal.                               000029SMDZ_NUM                      X                                                           Incluya un nmero de registro000022SMDZ_XMLENV                   X                                                           XML enviado al Fisco?000053SMDZ_XMLEPA                   X                                                           Contiene el XML de envo para la informacin de stock000078SMDZ_XMLRPA                   X                                                           Contiene el XML de retorno del PAF-ECF                                        000040SMEMOERRO                     X                                                           Compruebe si el archivo no est en uso. 000120SMEMORY                       X                                                           Programe de nuevo los mens y/o optimicela memoria, corriendo en memoria alta elsoftware residente.                     000120SMENORPREC                    X                                                           Tipee el tiempo estndar segn las op-  ciones disponibles en el parmetro      MV_PRECISA.                             000040SMENSAL                       X                                                           Corrija el valor.                       000074SMEO_PORMUL                   X                                                           Configure el parametro MV_LWBSMLT.                                        000080SMESINVALID                   X                                                           Use una fecha vlida para funciones     contables o corrija los parmetros.     000083SMESMASEQ                     X                                                           Registre otra secuencia para este producto o utilice otro producto como componente.000040SMESTAB22                     X                                                           Informe correctamente el mes.           000036SMFT_DECQTD                   X                                                           Cantidad de decimales de la cantidad000040SMFT_DECVLU                   X                                                           Cantidad de decimales del valor unitario000024SMFT_DOC                      X                                                           Numeracin del documento000067SMHA_CODIGO                   X                                                           Cdigo del principio activo                                        000060SMHA_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000112SMHA_IDEVEN                   X                                                           cdigo identificador del evento                                                                                 000078SMHA_OBSALT                   X                                                           Observacin de Modificacin/Inclusin                                         000056SMHA_PATIVO                   X                                                           Principio activo                                        000066SMHA_USAPRO                   X                                                           Aprobado por qu usuario?                                        000068SMHA_USVEND                   X                                                           Modificado por qu usuario?                                        000052SMHB_APRESE                   X                                                           Presentacin                                        000065SMHB_CODAPR                   X                                                           Cdigo de la presentacin                                        000100SMHB_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                                                                000061SMHB_GRUPO                    X                                                           Grupo de presentacin                                        000080SMHB_OBSALT                   X                                                           Observacin de la modificacin/inclusin                                        000063SMHB_USAPRO                   X                                                           Aprobado por el usuario                                        000065SMHB_USVEND                   X                                                            Modificado por el usuario                                       000059SMHC_CODSIM                   X                                                           Cdigo de similitud                                        000063SMHC_DESIMI                   X                                                           Descripcin del similar                                        000079SMHC_OBSALT                   X                                                           Observaciones de Inclusin/Modificacin                                        000063SMHC_USAPRO                   X                                                           Aprobado por el usuario                                        000079SMHC_USVEND                   X                                                           Modificacin realizada por el usuario?                                        000024SMHD_DESCRI                   X                                                           Descripcin del producto000060SMHD_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059SMHD_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                                        000066SMHE_DESCRI                   X                                                           Descripcin del componente                                        000060SMHE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059SMHE_PRODUT                   X                                                           Cdigo del producto                                        000058SMHE_QUANT                    X                                                           Cantidad Utilizada                                        000064SMHE_SEQUEN                   X                                                           Secuencia del componente                                        000087SMHF_CODIGO                   X                                                           Cdigo                                                                                 000060SMHF_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000059SMHF_NOME                     X                                                           Nombre del convenio                                        000055SMHG_CODIGO                   X                                                           Cdigo del plan                                        000067SMHG_CODREG                   X                                                           Cdigo de la regla del plan                                        000060SMHG_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema                                        000055SMHG_NOME                     X                                                           Nombre del plan                                        000045SMHG_REGRA                    X                                                           Regla                                        000052SMHG_TIPO                     X                                                           Tipo de plan                                        000078SMHH_ECCOMP                   X                                                           Longitud del producto
Informe en metros                                       000053SMHH_ECCUBA                   X                                                            Cubicacin C3                                       000076SMHH_ECLARG                   X                                                           Ancho del producto
Informe en metros                                        000063SMHH_ECPROF                   X                                                           Profundidad del producto                                       000044SMHH_FLAG                     X                                                           Estatus del E-Commerce
1=Activo
2=Inactivo  000080SMIDIA                        X                                                           El registro de Medias esta en la opcion "Registros".                            000053SMIO_ATIVO                    X                                                           Define si la programacin de agenda est activa o no.000024SMIO_DESCRI                   X                                                           Descripcin de la agenda000135SMIO_DGRPC                    X                                                           Descripcin del grupo de la tabla seleccionado para la agenda. Grupo de la tabla creado en la pantalla de Wizard de generacin de carga000087SMIO_GRPCAR                   X                                                           Cdigo del grupo de la tabla creado en la pantalla del Wizard de generacin de la carga000051SMIO_PERIOD                   X                                                           Perodo para generar la carga. 1- Horas 2- Minutos.000177SMIO_RECORR                   X                                                           Intervalo de tiempo para generar la carga agendada. Este campo depende del campo MIO_PERIOD para definir si se refiere al tiempo en horas o minutos. Este campo no debe ser Cero.000080SMIP_EVENTO                   X                                                           Seleccione una de las opciones disponibles. 1=Normal; 2=Anulada; 3=Inutilizacin000061SMLIBDADDL                    X                                                           Contacte al administrador del sistema, si fuera necesario.   000025SMLIBDADOS                    X                                                           Informe un codigo valido.000058SMLIBSEMAF                    X                                                           Si fuera necesario, contacte al administrador del sistema.000074SMNTA010DIS                   X                                                           El valor debe estar entre 0 y 100.                                        000096SMNTHRIGUAL                   X                                                           Los insumos de mano de obra deben finalizar sus apuntes.                                        000160SMODOACESSO                   X                                                           Solicite al Administrador del Sistema   para que ajuste el Modo de Acceso de    los archivos. Ambos deberan ser "C"     (Compartidos) o "E" (Exclusivos).       000072SMODSPBC1                     X                                                           Para esta modalidad de SPB utilice movimiento que genere cheques (COMP).000073SMODSPBCP                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice motivo de baja que no genere cheques.000077SMODSPBCPR                    X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice motivo de baja que genere cheques (COMP).000079SMODSPBCR                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice motivo de baja que acepte retencion (COMP).000081SMODSPBM1                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice movimiento que no genere cheques (TED o CIP).000077SMODSPBSR                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice motivo de baja sin retencion (TED o CIP).000081SMODSPBT1                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice movimiento que no genere cheques (TED o CIP).000073SMODSPBT2                     X                                                           Para esta modalidad de SPB, utilice movimiento que genere cheques (COMP).000040SMODULO11                     X                                                           Coloque un cdigo vlido.               000051SMOEDACNAB                    X                                                           Verifique los parametros de cuenta corriente (F12).000147SMOEDANEXIS                   X                                                           Atencion!!
Cuando se crea esta moneda, verifique la creacion de los campos relacinados a ella. Mas detalles encontrara en la ayuda de programas.000030SMOSTRAGET                    X                                                           Informar otro registro valido.000099SMOTIBAIXA                    X                                                           Verifique la opcion de movimiento bancario de la modalidad.                                        000040SMOTIVO                       X                                                           Llene el motivo del trmino.            000040SMOTIVO_CAN                   X                                                           Informe el motivo de la anulacin.      000080SMOTIVO_LIG                   X                                                           El motivo de la Llamada debe estar rela-cionado directamente con el sector.     000120SMOTJACAD                     X                                                           Ya fue incluida una lnea con este moti-vo. No intente tipear ms de una lnea  para el mismo motivo.                   000071SMOT_ERROR                    X                                                           Verifique probables problemas con permiso para la creacion de archivos.000068SMOVPOST                      X                                                           Verifique las fechas informadas y efectue el ajuste correspondiente.000071SMOVRECONC                    X                                                           Anule la conciliacion del movimiento bancario antes de anular el mismo.000042SMR110LANDS                   X                                                           El formato seleccionado no se considerara.000068SMR287CONTN                   X                                                           Habilitar el control de contaje (verifique el parametro MV_CONTINV).000080SMR430NOPLA                   X                                                           Seeleccione una planilla existente para impresin del informe.                  000040SMSDOCEXCLU                   X                                                           Verifique si hay algun archivo abierto. 000058SMSG_CANDMA                   X                                                           Informar otro candidato que no pertence a ningun registro.000054SMSG_EXCEXE                   X                                                           Seleccionar un registro sin ocurrencias para borrarlo.000027SMSG_INFINV                   X                                                           Verifique codigo informado.000048SMSG_JCACAN                   X                                                           Informe un candidato que aun no esta registrado.000054SMSG_JCADEP                   X                                                           Registrar un dependiente que no pertenece al registro.000056SMSG_JCAMAT                   X                                                           Registrar una matricula que no pertence a este registro.000038SMSG_MEDIFE                   X                                                           Informe un usuario del trabajo valido.000046SMSG_NCADAS                   X                                                           Esta opcion debe tener un empleado registrado.000040SMSG_NEXAME                   X                                                           Ya existe un proveedor para este examen.000030SMSG_NOTFUN                   X                                                           Incluir cuestionario estandar.000116SMSG_PCMSO                    X                                                           Verifique el origen del examen, si es ocupacional, debe existir un programa de salud que incluya la fecha examen.   000025SMSG_QUEST                    X                                                           Registre un cuestionario.000120SMSIDENTNAO                   X                                                           Este campo debera existir en al archivo,si se informa que el tipo de exportaciono importacion sera por el MSIDENT.      008041SMT010DPRO                    X                                                           Borre todos los vinculos que existen en el archivo Producto vs. Cliente con este producto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               000051SMT010WM1                     X                                                           Check if the register WMS Warehouse Product x Zone.000045SMT010WM2                     X                                                           Check if the register WMS Refueling Sequence.000096SMT010WMS                     X                                                           Verificar el registro de Productos vs Servicios del WMS.                                        000096SMT050ESTRU                   X                                                           El tipo debe ser 5-DOCA para que se cargue automaticamente en el armado de carga del modulo OMS.000102SMT110APROV                   X                                                           Verifique si la solicitud no tiene cotizacion, pedido de compra vinculado o si se elimino por residuo.000117SMT270CNTOBR                  X                                                           Informar el conteo es obligatorio cuando el parametro MV_CONTINV esta activo.                                        000093SMTA010MI                     X                                                           Verificar o cadastro de  Mestre de inventrio do ACD.                                        000097SMTA179CLI                    X                                                           Efectue el archivo de todas las sucursales abastecidas como cliente de la sucursal distribuidora.000077SMTA179DEM                    X                                                           Favor verifique los campos citados, referentes al metodo de demanda generada.000081SMTA179MD                     X                                                           Favor verifique los campos citados, referentes al metodo de promedios por ventas.000137SMTA179PRD                    X                                                           Configure correctamente los parametros del filtro y verifique las configuraciones de pertinencia.                                        000080SMTA179PRV                    X                                                           Favor verifique los campos citados, referentes al metodo de prevision de ventas.000060SMTA179TES                    X                                                           Informe el campo TES citado para la opcion de transferencia.000040SMTA297CAN1                   X                                                           Verifique la situacion de la solicitud. 000040SMTA297EXC                    X                                                           Anule la Solicitud de Compras.          000080SMTA297GER                    X                                                           Anule el Movimiento Generado para esa   Sugerencia.                             000080SMTA297GER1                   X                                                           Verifique la situacion de los Items de  la Sugerencia.                          000080SMTA297GER2                   X                                                           Informe el Proveedor para los pedidos decompras.                                000040SMTA297INC                    X                                                           Actualice la Demanda.                   000080SMTA297LIN                    X                                                           Verifique la cantidad informada y la    cantidad de embalaje.                   000040SMTA297PED                    X                                                           Llene los campos.                       000041SMTA410AGCT                   X                                                           Revierta la medicion referente al pedido.000120SMTA410ALT                    X                                                           Acceda al Modulo del SIGAEEC y efectue  las modificaciones, las mismas seran    mostradas en el Pedido de Venta.        000040SMTA410DEL                    X                                                           Acceda al SIGAEEC y efectue el Borrado. 000041SMTA410GCT                    X                                                           Revierta la medicion referente al pedido.000040SMTA520DEL                    X                                                           Acceda al SIGAEEC y borre el embarque.  000040SMTA975EXC                    X                                                            Compartir las tablas CTS y CTN.        000079SMUIGRD                       X                                                           Digite un texto menor que el tamao l mite o cree una nueva linea de historial.000200SMVCOLNCAD                    X                                                           Va Configurador, llene el Parmetro    MV_COLMARC con el n de partes de colum-nas de marcacin. Ej.: Si el parmetro  es llenado con 2, el sistema va a clasi-ficar 4 marcaciones por da.            000052SMVNRASDSD                    X                                                           Utilizar la rutina de Cancelacin de Desdoblamiento.000070SMV_ALIQFRE                   X                                                           Crear el parametro y configurarlo de la siguiente forma: Ej. SP12AC07.000121SMV_AUDINF                    X                                                           Parametrizar en la auditora de flete la exigencia de aprobacin de los documentos de flete vinculados al flete acordado.000117SMV_CFTECOM                   X                                                           Crear el parametro de tipo caracter e informar los CFOPs que deberan procesarse en el calculo de Fust y Funttel.     000040SMV_CRYSTAL                   X                                                           Genere el Parmetro en el SX6.          000040SMV_DATAFIS                   X                                                           Compruebe parmetro MV_DATAFIS.         000169SMV_DAVINC1                   X                                                           Ser necesario crearlo informando las series de las facturas del Protheus y los tipos de compras para continuar el procesamiento.                                        000141SMV_DAVINC2                   X                                                           Ser necesario crearlo informando el nombre del campo correctamente para continuar el procesamiento.                                         000100SMV_DAVINC3                   X                                                           Ser necesario crearlo informando el nombre del campo correctamente para continuar el procesamiento.000070SMV_ESTSELO                   X                                                           Cree el parmetro MV_ESTSELO (tipo fecha) e informe la fecha de corte.000017SMV_FAUT930                   X                                                           Llenar con T o F.000220SMV_GRPACES                   X                                                           Parmetro do tipo caracter. Exemplo de preenchimento: FR=004;SE=005;DT=006;DN=007; TA=008 (onde: FR=frete, SE=seguro, DT= despesas tributadas, DN=despesas no tributadas, TA=Tara).                                        000465SMV_IDAIDF                    X                                                           El parametro debera crearse y rellenarse con el campo de la tabla SFS que contiene el identificador de la Aidf. Informe el ID de la Aidf que la Secretaria de la Hacienda de Rio de Janeiro. Este ID puede encontrarse en la consulta de la tabla de Autorizacion en el software validador de la Dief. La importacion de documentos fiscales con Aidf  informada solo se permitira cuando el ID corresponde al ID del software validador.                                        000083SMV_LJIMPNF                   X                                                           El contenido de este parmetro debe tener solamente los valores 1 o 2. Ejemplo: 121000115SMV_MOVIMSL                   X                                                           Cree el parametro del tipo caracter e informe: Movimiento interno de devolucion, movimiento interno de requisicion.000037SMV_TRSLAUT                   X                                                           Incluya el parametro del tipo logico.000200SM_DTREAL                     X                                                           Cuando la Marcacin ocurre en un da di-ferente al da definido por la tabla de horario, la fecha de la 1 Marcacin se-r la Fecha de la Tabla, y la fecha Realser la fecha del evento.               000540SN1A_IDENT                    X                                                           Como modelo podemos definir. 01-Municipalidad, 02 - Camara municipal, 03-Secretaria de Educacion, 04-Secretaria de Salud, 05-RPPS (excepto autarquias), 06-autarquias (exceto rpps), 07-Autarquia(RPPS), 08-Fundacion, 09-Empresa Estadual Dependiente, 10 -Empresa estatal no dependiente, 11 -Consorcio, 12 -Outras. El tribunal de cuentas de los estados establecio estas definicion siguiendo las normas del tribual de cuentas de la Union, y pueden variar por estado.

Para proyecto o actividades definir como:
01 - RPPS , 02 - Demas proyectos000540SN1F_IDENT                    X                                                           Como modelo podemos definir. 01-Municipalidad, 02 - Camara municipal, 03-Secretaria de Educacion, 04-Secretaria de Salud, 05-RPPS (excepto autarquias), 06-autarquias (exceto rpps), 07-Autarquia(RPPS), 08-Fundacion, 09-Empresa Estadual Dependiente, 10 -Empresa estatal no dependiente, 11 -Consorcio, 12 -Outras. El tribunal de cuentas de los estados establecio estas definicion siguiendo las normas del tribual de cuentas de la Union, y pueden variar por estado.

Para proyecto o actividades definir como:
01 - RPPS , 02 - Demas proyectos000198SN20_CODIGO                   X                                                           Los codigos de destinos pueden incluir letras, defina en primer lugar una estructura tipo: VIA000001-99999 PARA VIAJES, PED000001-99999 PARA PEAJES, ALAUT0001-9999 PARA ALQUILER DE AUTOMOVILES, ETC.000058SN20_UF                       X                                                           IMPORTANTE PARA QUE PODAMOS ANALIZAR LOS VIAJES A ESTADOS.000062SN35_UNIDAD                   X                                                           Verifique si este usuario tiene un centro de salud registrado.000140SN468TES3                     X                                                           Informe el TES de devolucion en el campo F4_TESDEV y actualice el campo F4_PODER3 con tipo "Devolucin"                                     000056SN79_IDXCTF                   X                                                           Seleccione un ndice de la tabla para contratos futuros.000112SN7A_MESBOL                   X                                                           El valor del mes/ao de referencia de la bolsa debe ser mayor o igual al mes de la fecha inicial de la cadencia.000112SN7A_VMESAN                   X                                                           El valor del mes/ao de referencia de la bolsa debe ser mayor o igual al mes de la fecha inicial de la cadencia.000111SN7Q_CODNOT                   X                                                           Seleccione el cdigo del notificado de las mercaderas comercializadas.                                        000040SN86_DESMOT                   X                                                           Descripcin de motivo de la ejecucin.  000031SN8J_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000037SN8J_SERIE                    X                                                           Informe la serie del documento fiscal000031SN8L_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal del sistema000104SN8L_TIPO                     X                                                           Informe un Tipo vlido o pulse [F3] para seleccionar uno directamente en el archivo de Tipos de ttulos.000080SNALTCLASSE                   X                                                           Borre esta cuenta, e incluyala nuevamen-te con la clase correcta.               000087SNALTTPSCRI                   X                                                           1) Copie el script para otro. 
2) Modifique el tipo antes de vincularlo a una campana.000120SNAO CANCEL                   X                                                           El motivo de la anulacin slo puede serconsultado cuando la configuracin est anulada.                                000084SNAO ENCERR                   X                                                           La consulta al motivo de cierre sirve unicamente para las atenciones ya finalizadas.000080SNAO EXISTE                   X                                                           Informe correctamente el cdigo de la   empresa para borrado o modificacin.    000080SNAO GERADO                   X                                                           Anule la cancelacin del ttulo referen-te a este cheque.                       000080SNAOABRESHC                   X                                                           Asegrese de que el archivo SHC est en modo exclusivo para uso en esta rutina. 000064SNAOACENTID                   X                                                           Asegurese de que la cuenta y el ente se digitaron correctamente.000080SNAOACESSA                    X                                                           No se permite modificar el uso de este  campo.                                  000120SNAOALOC                      X                                                           Ejecute nuevamente la rutina Carga M-  quina - opcin Asignar - o cambie de    operacin usando una operacin asignada.000044SNAOALTERA                    X                                                           Para modificar el campo, borre su contenido.000120SNAOAPO                       X                                                           Apunte los tiempos de ejecucin de las  M.O. en la opcin APUNTA en el archivo  de las O.S.                             000040SNAOATO                       X                                                           Informe un acto seguro para esta opcion.000079SNAOBAIXA                     X                                                           Posicione el cursor en el item que desea anular la baja.                       000080SNAOBATELAN                   X                                                            Use la opcin de Volver a Tipear, para  comprobar si hay ERRORES de tipeado.   000080SNAOBATELAW                   X                                                            Compruebe los registros, porque puede   haber ERRORES de tipeado.              000078SNAOBEMPADR                   X                                                           Informe un codigo de regsitro valido. Codigo de la familia estandar informado.000040SNAOCAD                       X                                                           Seleccione una empresa Patrocinadora.   000041SNAOCADAST                    X                                                           Registre la opcin.                      000044SNAOCAUSA                     X                                                           Informe una razon insegura para esta opcion.000082SNAOCOM                       X                                                           Utilice la rutina de Entrada de Facturas del Modulo Fiscal para Borrar la Factura.000080SNAOCONTA                     X                                                           Tipee una cuenta analtica existente o  archive una nueva usando <F3>.          000079SNAOCPOTENC                   X                                                           Habilite el control de potencia en el producto digitado o digite otro producto.000080SNAOCTAVM                     X                                                           Compruebe el archivo de parmetros y/o  el Plan de Cuentas.                     000160SNAODEMINCL                   X                                                            Limpie el campo de Fecha de Despido     si est haciendo una Inclusin. La      actualizacin de este campo es auto-    mtica.                                000040SNAODESTINO                   X                                                           Dejar campo "Destino" en blanco.        000080SNAOEDEVOL                    X                                                           Informe un nmero vlido para la Devo-  lucin.                                 000080SNAOEMPRESA                   X                                                           Seleccione las empresas para la EncuestaSalarial.                               000160SNAOEXCL                      X                                                           Comprobar los tems en devolucin vincu-lados a esta factura, los cuales deben  ser borrados para poder borrar la fac-  tura.                                   000138SNAOEXCLREM                   X                                                           Verifique las facturas o Notas de Credito vinculadas a este documento y haga su reversion primero.                                        000040SNAOEXCLUI                    X                                                           No se aplica.                           000040SNAOEXCLUS                    X                                                           Espere que el archivo se desocupe.      000027SNAOEXGRUPO                   X                                                           Informe un grupo existente.000080SNAOEXISARQ                   X                                                           Informe un archivo txt que exista en el directorio del diccionario de datos.    000040SNAOEXISTE                    X                                                           Seleccione otro producto.               000025SNAOFAMIPAD                   X                                                           Informe un codigo valido.000080SNAOFUNCAO                    X                                                           Seleccione las funciones para la Encues-ta Salarial.                            000120SNAOGRUPREC                   X                                                           Primero registre los Grupos de SETUP.   Usado solamente con integracion         PREACTOR.                               000061SNAOHAESP                     X                                                           El usuario debe registrar un empleado para esta especialidad.000112SNAOHAITEM                    X                                                           Verifique si el producto informado tiene stock o si la cantidad de stock es menor que la cantidad pedida.       000080SNAOHANDLE                    X                                                           Compruebe espacio en disco o permiso de grabacin en disco de red.              000080SNAOLIV                       X                                                           Ejecute el borrado en el mdulo en el   cual la factura fue generada.           000122SNAOLOCALIZ                   X                                                           Verifique si el campo "B1_LOCALIZ" y el parmetro "MV_LOCALIZ" estn completados correctamente para utilizar la ubicacin.000027SNAOLOCK                      X                                                           Verifique el procesamiento.000080SNAOLOJA                      X                                                           Ejecute el borrado en el mdulo en el   cual la factura fue generada.           000080SNAOLOTE                      X                                                           A travs del Configurador llene el      parmetro MV_RASTRO con "S".            000073SNAOMANUTEM                   X                                                           Informar un mantenimiento para este Bien, Servicio y Secuencia.          000160SNAOMINUTO                    X                                                           El nmero de minutos no puede pasar de  59,99.                                  Tipee el nmero de minutos correctamen- te.                                     000040SNAONOTAF                     X                                                           Compruebe las Facturas a ser imprimidas.000040SNAOORCADO                    X                                                           Tipee una cuenta vlida.                000080SNAOPADRAO                    X                                                           Tipee un asiento archivado o archive unonuevo usando <F3>.                      000139SNAOPERACAO                   X                                                           Modifique o borre todos los scripts relacionados con esta campana que:
1) no sean del mismo tipo
2) no sean del tipo de operacion "AMBOS"000080SNAOPERMIT                    X                                                           Entre en el sistema con una empresa di- ferente de la que se desea borrar.      000102SNAOPODEFIN                   X                                                           El usuario debe verificar el plan. Si el estatus esta como pendiente y/o anulado no podra finalizarse.000040SNAOPREENAA                   X                                                           Informe la agencia.                     000040SNAOPREENAG                   X                                                           Informe la agencia.                     000040SNAOPREENBC                   X                                                           Informe el banco.                       000040SNAOPREENCG                   X                                                           Informe la agencia.                     000040SNAOPREENCH                   X                                                           Informe el n del cheque.               000040SNAOPREENCT                   X                                                           Informe la Cuenta.                      000040SNAOPREENMA                   X                                                           Informe la agencia.                     000040SNAOPREENRG                   X                                                           Informe la agencia.                     000088SNAOPRINCIP                   X                                                           Para realizar esta operacion, seleccione el titulo principal.                           000044SNAOPRODUZI                   X                                                           Informe el cdigo de un producto producido. 000160SNAORASTRO                    X                                                           Compruebe si el campo B1_RASTRO y el    parmetro MV_RASTRO fueron llenados     correctamente para utilizar el segui-   miento.                                 000080SNAOREG                       X                                                           Compruebe archivos y si es necesario,   repita la operacin.                    000265SNAOTEF                       X                                                           1) Utilice la Opcion de Contrasenas en el Menu Miscelanea, para registrar una contrasena de Caja con la opcion TEF habilitada.
2) Registre una estacion (con TEF) y asociela al grupo de atencion.

Obs.: Para mas informacion, contacte al Administrador del sistema.000096SNAOTRABA                     X                                                           No es posible informar Vale Transporte o Ticket de Almuerzo para dias que no se hayan trabajado.000040SNAOTROCADO                   X                                                           Haga el cambio nuevamente.              000080SNAOVALIDO                    X                                                           Compruebe el proveedor del producto en  las cotizaciones en abierto.            000080SNAOVALOR                     X                                                           Para cambiar los datos de este ttulo,  debe borrarlo e insertarlo nuevamente.  000087SNAO_ACRESC                   X                                                           Cambie la configuracion del grupo de atencion utilizado o cambie el grupo del operador.000040SNAO_CANCEL                   X                                                           No hay motivo de anulacin.             000215SNAO_CSV                      X                                                           1) Verifique si la empresa y el archivo de mailing se seleccionaron correctamente.
2) El nombre del archivo (.CSV) debe coincidir con la clave seleccionada.   Ejemplo:
Empresa:"Contactos"  
Archivo: Contactos.CSV000086SNAO_DESCON                   X                                                           Cambie la configuracion del grupo de atencion utilizado o cambie el grupo de operador.000041SNAO_ENCERR                   X                                                           No hay motivo para cierre.               000120SNAO_LOCALI                   X                                                           Consulte los datos del producto en      "Archivo de Productos" o en la "Con-     sulta Genrica".                       000120SNAO_USADO                    X                                                           Solicite al Administrador del Sistema   que libere el uso de los campos necesa- rios para esta operacin.               000061SNATUREZA                     X                                                           Informe una Modalidad registrada anteriormente en el sistema.000080SNAUTORIZ                     X                                                           Entre en contacto con el Sector de      Liberacin de Claves de Microsiga.      000064SNAVIDAD                      X                                                           Digite solo S=Si o N=No.                                        000085SNCCACENTID                   X                                                           Verificar si el codigo del centro de costo y el del ente se digitaron correctamente. 000080SNCONDVEI                     X                                                           Archive una condicion de pagamento de   tipo "A".                               000082SNCONSALCC                    X                                                           Verificar configuracion en la opcion Config. Contables.                           000079SNCONSALCV                    X                                                           Verificar configuracion en la opcion Config. Contables.                        000058SNCONSALITE                   X                                                           Verifique configuracion   en la opcion Config. Contables. 000094SNCONTATO                     X                                                           Pulse la tecla F3 para visualizar los contactos detallados o modifique la entidad en Atencion.000053SNDELTEMSUP                   X                                                           Los entes agregados a este ente deben borrarse antes.000080SNDIGITLOTE                   X                                                           Llene antes el nmero del lote de       control.                                000038SNDUASOPCAO                   X                                                           Informe dos opciones para esta etapa. 000074SND_DTFIM                     X                                                           Complete la fecha final con una fecha valida (mayor que la fecha inicial).000042SND_RESPDES                   X                                                           Informe el codigo del responsable destino.000040SNEGAT                        X                                                           Coloque un valor negativo.              000080SNEWDIR                       X                                                           Informe los nuevos directorios por mediode la opcin Archivos del Configurador. 000080SNEXISTARQ                    X                                                           Tipee el camino y/o el nombre del archi-vo correcto.                            000066SNEXISTCHK                    X                                                           Digite el Codigo Correcto y/o verifique el Archivo  de Check List.000070SNEXISTCODB                   X                                                           Informe los insumos para poder finalizar esta orden de servicio.      000080SNEXISTLOTE                   X                                                           Compruebe el N del Sublote para este   producto.                               000090SNEXITESTRU                   X                                                           El usuario debe registrar este Bien como componente secundario en la estructura de Bienes.000084SNEXTDIFERE                   X                                                           Posicione el proyecto en el primer item o verifique las diferencias anteriores.     000080SNF.EMITIDA                   X                                                           Las informaciones de ese pedido no      pueden ser modificadas.                 000080SNFATOR1                      X                                                           Tipee el valor de reajuste para que     pueda ser calculada la variacin.       000085SNFDGSPTZ                     X                                                           Factura de devolucion ya generada o el saldo deudor en poder de tercero esta en cero.000080SNFEMITIDA                    X                                                           Seleccione otro Pedido de Venta para seremitida Factura.                        000040SNFENTRNENC                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000040SNFORIGNENC                   X                                                           Accione el Soporte Microsiga!          000080SNFRACA                       X                                                           El porcentaje de fracaso tiene que ser  mayor que 0.                            000103SNG080DTINV                   X                                                           La fecha informada no puede ser mayor que la fecha actual del sistema.                                 000037SNG190NAORE                   X                                                           Verificar el archivo correspondiente.000037SNG200NAORE                   X                                                           Verificar el archivo correspondiente.000052SNG2ATM0                      X                                                           Modifique el valor del parmetro MV_NG2ATM0 a 2 o 3.000031SNG30NAOREG                   X                                                           Verificar registros informados.000040SNG405NAORE                   X                                                           Verifique el Archivo Correspondiente.   000027SNG625NAORE                   X                                                           Informe un EPI valido.     000040SNG630NAORE                   X                                                           Informe un registro relacionado valido. 000029SNGALMOINVA                   X                                                           Informe un deposito valido.  000073SNGBEMINATI                   X                                                           El usuario debe seleccionar un Bien que no este en situacion de INACTIVO.000129SNGCALENBEM                   X                                                           El usuario debe verificar en el archivo de calendarios si existe el calendario registrado                                        000035SNGCONVAZIO                   X                                                           Registrar datos para esta consulta.000053SNGDTMANOBR                   X                                                           Informe los campos de Fecha/Hora Real Inicio/Final.  000062SNGDTMANREF                   X                                                           Informe una fecha real final mayor que la fecha real inicio.  000077SNGDTMANREI                   X                                                           Informe una fecha real inicio mayor o igual que la fecha prevista inicio.    000077SNGINTMOD                     X                                                           Verifique la integridad de la informacion en el archivo anteriormente citado.000121SNGINTMOD2                    X                                                           Verifique la integridad de la informacion en el archivo mencionado anteriormente.                                        000050SNGMABEMINA                   X                                                           Seleccione un Bien ACTIVO para este Mantenimiento.000096SNGMANINATI                   X                                                           El usuario debe seleccionar un Bien que no este con la situacion de Mantenimiento como INACTIVO.000024SNGMBEMNCAD                   X                                                           Informar un Bien valido.000110SNGMBEMNE                     X                                                           Verifique el registro de Bien para analizar el registro informado. En caso contrario registre un Bien.        000048SNGMBEMOBR                    X                                                           El usuario debe informar un codigo para el Bien.000043SNGMBEMSCON                   X                                                           Informe un Bien controlado por contador.   000017SNGMBNAOCAD                   X                                                           Registre un Bien.000061SNGMBNSECON                   X                                                           El usuario debe registrar un segundo contador para este Bien.000034SNGMCODINS                    X                                                           Informe el codigo del insumo.     000059SNGMCODOSBR                   X                                                           El usuario debe informar el codigo de la Orden de Servicio.000044SNGMCODPOBR                   X                                                           El usuario debe informar el codigo del plan.000124SNGMCOTABER                   X                                                           El usuario debe verificar si las cotizaciones para  esta orden de servicio se aprobaron, en caso contrario, debe aprobarlas.000078SNGMDESOBR                    X                                                           Cuando se registra algun producto es obligatorio informar la opcion "destino".000035SNGMDESTINS                   X                                                           Informe el destino del insumo.     000074SNGMDTIMEOS                   X                                                           Informe una fecha mayor o igual a la fecha de la Orden de Servicio.       000054SNGMETCOPCA                   X                                                           Informe una etapa que tenga opciones de respuesta.    000033SNGMETIPINS                   X                                                           Informe el tipo del insumo.      000072SNGMETSITEM                   X                                                           Informe una etapa que tenga opciones de respuesta para informar.        000033SNGMFCODINS                   X                                                           Informe el codigo del insumo.    000057SNGMFERRNCA                   X                                                           El usuario debe informar un codigo de herramienta valido.000026SNGMFQUANTI                   X                                                           Rellene el campo cantidad.000054SNGMFUNCNCA                   X                                                           El usuario debe informar un codigo de empleado valido.000038SNGMFUNNCAD                   X                                                           Informe un Empleado/Ejecutante valido.000065SNGMGERA                      X                                                           El usuario debe informar "F" - Herramienta o "E" - Especialidad. 000031SNGMHOINVAL                   X                                                           Informe una hora inicio valida.000058SNGMINFDES                    X                                                           Para producto es obligatorio informar la opcion "destino".000023SNGMINFHOIN                   X                                                           Informe la hora inicio.000050SNGMINFINS                    X                                                           El usuario debe informar el campo tipo del insumo.000057SNGMINFQUAN                   X                                                           El usuario debe informar la cantidad de insumo consumida.000018SNGMINFTAR                    X                                                           Informe una tarea.000057SNGMINFUNID                   X                                                           El usuario debe informar la unidad de consumo del insumo.000081SNGMINSEQRE                   X                                                           El campo secuencia es obligatorio y se rellena automaticamente por el sistema.   000098SNGMINSNFPA                   X                                                           Despues de informar el insumo, el usuario debe confirmar la inclusion para esta orden de servicio.000101SNGMINSNPAR                   X                                                           Confirme la orden de servicio para visualizar el costo total.                                        000105SNGMINSOBR                    X                                                           El usuario debe informar un tipo de insumo que podra ser: Mano de Obra, Terceros, Herramienta y Producto.000100SNGMMANPC                     X                                                           El usuario debe informar el Tipo da Mantenimiento que puede ser:
"P"- Preventiva,
"C"- Correctiva.000026SNGMMANUNCA                   X                                                           Registre un Mantenimiento.000093SNGMMODTEMA                   X                                                           Informe un cdigo diferente de terceros, mantenimiento y que no se destine para mano de obra.000120SNGMNATIVOF                   X                                                           Verificar integrao do SIGAMNT com o SIGAATF atravs do parmetro "MV_NGMNTAT".                                        000046SNGMNCODINS                   X                                                           El usuario debe informar el codigo del insumo.000079SNGMNETAR                     X                                                           El usuario debe verificar si existe algun registro relacionado para esta tarea.000039SNGMNEXIOS                    X                                                           Verificar una Orden de Servicio vlida.000164SNGMOSFIM                     X                                                           El usuario debe seleccionar otra orden de servicio que no este con el estatus de finalizada. Obs.: Una orden de servicio finalizada, no debe mostrarse en el browse.000151SNGMOSRNEXC                   X                                                           El usuario debe borrar en primer lugar las ordenes de servicio de los Bienes secundarios, para despues, borrar la orden de servicio del Bien principal.000163SNGMOSRNFIM                   X                                                           El usuario debe finalizar en primer lugar, las Ordenes de Servicio para los productos secundarios y despues, finalizar la Orden de Servicio del Producto Principal.000056SNGMOSSPLAN                   X                                                           Para cualquier orden de servicio es obligatorio un plan.000062SNGMPLANSOS                   X                                                           El usuario debe informar una ordem de servicio para este plan.000044SNGMPMM6CAR                   X                                                           El Plan debe tener 6 caracteres como mximo.000064SNGMQUAOBR                    X                                                           El usuario debe informar la cantidad consumida para este insumo.000027SNGMSBEMRE                    X                                                           Informe el codigo del Bien.000066SNGMSCARIMP                   X                                                           El usuario debe seleccionar las caracteristicas para la impresion.000035SNGMSCODBEM                   X                                                           Debe informarse el codigo del Bien.000195SNGMSCOMABE                   X                                                           El usuario debe verificar para esta Orden de Servicio, los items de la solicitud de compra pendientes, y si fuera necesario debe aprobarla para efectuar la modificacion de esta Orden de Servicio.000045SNGMSCONTAD                   X                                                           El usuario debe informar cual es el contador.000053SNGMSDTLEIT                   X                                                           El usuario debe informar cual es la fecha de lectura.000037SNGMSEETAEX                   X                                                           Seleccionar como una etapa ejecutada.000119SNGMSEMOSLI                   X                                                           El usuario debe incluir Ordenes de Servicio con  el estatus de "pendiente", para que pueda usar la rutina "aprobar OS".000033SNGMSEMOVIM                   X                                                           Informe un codigo com movimiento.000068SNGMSEMPDR                    X                                                           El usuario debe informar un Bien con estandar de familia registrado.000047SNGMSEQOBR                    X                                                           El usuario debe informar el campo de secuencia.000056SNGMSERCORR                   X                                                           El usuario debe informar un tipo de servicio correctivo.000023SNGMSERNCA                    X                                                           Registre este servicio.000052SNGMSEROBR                    X                                                           El usuario debe informar un codigo para el servicio.000057SNGMSERPREV                   X                                                           El usuario debe informar un servicio del tipo preventivo.000053SNGMSINTEGR                   X                                                           Solo podra utilizarse el Tipo de Costo Estandar.     000048SNGMSPLACOM                   X                                                           El usuario debe informar el plan de seguimiento.000068SNGMSPLEOS                    X                                                           Verificar los planes/ordenes informados con Bien/Servicio/Secuencia.000031SNGMSSERVRE                   X                                                           Informar un codigo de servicio.000045SNGMSTIPCON                   X                                                           El usuario debe informar el tipo de contador.000061SNGMSTIPOMA                   X                                                           El usuario debe informar el codigo del Tipo de Mantenimiento.000054SNGMT660REC                   X                                                           Accese el modulo de origen y efectue el mantenimiento.000054SNGMT780CAL                   X                                                           Accese el modulo de origen y efectue el mantenimiento.000054SNGMT790FER                   X                                                           Accese el modulo de origen y efectue el mantenimiento.000080SNGMTARNEX                    X                                                           El usuario debe seleccionar una tarea que no se relacione con ningun movimiento.000044SNGMTAROBR                    X                                                           El usuario debe informar un codigo de tarea.000053SNGMTERCNCA                   X                                                           El usuario debe informar un codigo de tercero valido.000080SNGMTIAINV                    X                                                           Informar un tipo de Seguimiento del tipo:
"P"-Produccion;
"C"-Contador.       000052SNGMTIPOOBR                   X                                                           El usuario debe informar un "tipo" de mantenimiento.000107SNGMTPNNABE                   X                                                           Verificar si se esta abriendo el archivo en el SIGAMNT.MNU, diccionario de datos y en la base de datos.    000053SNGMTSERNCA                   X                                                           registre el Tipo de Mantenimiento para este servicio.000071SNGMUMINSUM                   X                                                           El usuario debe informar un insumo utilizado en esta orden de servicio.000043SNGMUNIDIFE                   X                                                           Verificar la unidad del producto informado.000057SNGMUNIDOBR                   X                                                           El usuario debe informar la unidad de consumo del insumo.000088SNGMUOPCEXC                   X                                                           Cuando el tipo de opcion sea "Exclusiva", el usuario podra marcar unicamente una opcion.000071SNGMVERDEST                   X                                                           Destino debe ser igual a:
"A"- Apoyo.
"T"- Cambio.
"S"- Sustitucion.000169SNGMVERINS                    X                                                           El usuario podra seleccionar cualquiera de los tipos de insumo, de acuerdo con lo siguiente: "P"-Producto.
"M"-Mano de obra (Empleado).
"F"-Herramienta.
"T"-Terceros.000114SNGMVERPARA                   X                                                           El usuario debe informar la cantidad de caracteres que compone el codigo de la Obra en las preguntas (parametros).000149SNGPROBINSU                   X                                                           El usuario debe tener alguna informacin para los siguientes campos: Tipo Insumo; Cdigo del Insumo; Cantidad de Recurso; Destino; Cantidad o Unidad.000059SNGSASOPNR7                   X                                                           El usuario debe incluir un examen NR7 para realizar un ASO.000084SNGSCONSPAC                   X                                                           El usuario debe informar una nueva consulta en una nueva fecha para este paciente.  000125SNGSEMDOCTO                   X                                                           Opcion "Modificar" registro, hacer clic en el boton del documento del word para relacionar este registro al documento.       000073SNGSEMOPCAO                   X                                                           Seleccionar opcion = '1' o '2' para informar opciones de respuestas.     000059SNGSEMPADR                    X                                                           Informar una Familia con Mantenimiento Estandar registrada.000070SNGSEMSEG                     X                                                           El usuario debe registrar el segundo contador en el archivo del Bien. 000039SNGSEXNAUD                    X                                                           Informe un examen del tipo AUDIOMETRIA.000056SNGSINCDIAG                   X                                                           Primero incluya el diagnostico y despues el medicamento.000048SNGSINFREXA                   X                                                           El usuario debe informar un resultado de examen.000039SNGSJEXIAS                    X                                                           Seleccionar una ficha que no tenga ASO.000041SNGSMEDATEN                   X                                                           Borre un registro sin atencion realizada.000040SNGSMEDOBR                    X                                                           Incluya un medico para esta convocacion.000062SNGSSEPERG                    X                                                           El usuario debe registrar una pregunta para este cuestionario.000053SNGSSITENSE                   X                                                           El usuario debe registrar los items para este examen.000037SNGTARQVAZ                    X                                                           Usuario debe informar algun registro.000090SNGTDADGRAF                   X                                                           Debe tener archivos/movimientos relacionados al grafico que se desea consultar/visualizar.000082SNGTDADIMP                    X                                                           Deben constar informaciones de datos relacionadas con este informe para impresion.000020SNGTINISIST                   X                                                           Reinicie el sistema.000035SNGUMAOPCAO                   X                                                           Informe una opcion para esta etapa.000070SNGVARDIA                     X                                                           Verifique la variacion dia del Bien y del contador acumuado del Bien. 000130SNICNAO                       X                                                           Verifique las siguientes situaciones:       - NickName informado en el archivo OZ1.    - NickName informado en el archivo SINDEX. 000079SNITACENTID                   X                                                           Verificar si el codigo del item contable y del ente se digitaron correctamente.000160SNIVELINFER                   X                                                           Tipee el nivel correcto, pues de acuerdocon la estructura del Plan de Cuentas,  este nivel es inferior al que tena que haber sido tipeado.                     000056SNJ2_WRRANT                   X                                                           Informe el campo                                        000016SNJ5_HRPROG                   X                                                           Incluya la hora.000065SNJB_CODEX1                   X                                                           Informe un cdigo vlido.                                        000064SNJB_CODEX2                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000064SNJB_CODEX3                   X                                                             Informe un cdigo vlido                                      000064SNJB_CODEX4                   X                                                           Informe un cdigo vlido                                        000063SNJB_PMDEX1                   X                                                           Informe un valor vlido                                        000063SNJB_PMDEX2                   X                                                           Informe un valor vlido                                        000063SNJB_PMDEX3                   X                                                           Informe un valor vlido                                        000063SNJB_PMDEX4                   X                                                           Informe un valor vlido                                        000064SNJB_VLRBAS                   X                                                           Informe un valor vlido.                                        000061SNJB_WRRANT                   X                                                            Generacin automtica                                       000042SNJF_ITMAUT                   X                                                           Por favor, informe una autorizacin vlida000042SNJF_QTDAUT                   X                                                           Por favor, informe una autorizacin vlida000055SNJF_TIPAMO                   X                                                           Por favor, informe un tipo de muestra vlida           000049SNJF_TIPAUT                   X                                                           Por favor, informe un tipo de autorizacin vlido000050SNJR_BOLSA                    X                                                           Informe el valor para el campo Bolsa de Referencia000160SNMETA                        X                                                           Informe un n mayor que cero. Ese n    corresponde al total de llamadas, in-   dependiente del total de xito o fra-   caso.                                   000080SNMETAOP                      X                                                           El n de llamadas por operador tiene queser mayor que cero.                     000112SNMOEDADIF                    X                                                           Selecione uma moeda valida para o 
calculo ou configure a moeda desejada 
pelo configurador.                  000035SNMOEDAPED                    X                                                           Informe un codigo de moneda valido.000040SNMOEDFAT                     X                                                           Tipee una moneda vlida.                000120SNMOTIVO                      X                                                           Informe el Motivo de la Baja:           1 - Prdida                             2 - Salida.                             000111SNNS_COD                      X                                                           Incluya el codigo de la solicitud de transferencia de producto en el campo                                     000124SNNS_DATA                     X                                                           Incluya la fecha de emision de la solicitud de transferencia de producto en el campo                                        000118SNNS_JUSTIF                   X                                                           Incluya justificativa de rechazo de la solicitud de transferencia de producto                                         000120SNNS_SOLICT                   X                                                           Incluya el usuario solicitante de la solicitud de transferencia de producto en el campo                                 000104SNNS_STATUS                   X                                                           Incluya el estatus de la solicitud de transferencia de producto                                         000093SNNT_ARMDES                   X                                                           Incluya el almacen de destino del producto en el campo                                       000085SNNT_ARMORI                   X                                                           Incluya el almacen de origen del producto en el campo                                000103SNNT_COD                      X                                                           Incluya el codigo de la solicitud de transferencia de producto                                         000082SNNT_DOC                      X                                                           Incluya el numero del documento en el campo                                       000095SNNT_FILDES                   X                                                           Incluya la sucursal de destino del producto en el campo                                        000016SNNT_FILIAL                   X                                                           Incluir sucursal000070SNNT_FILORI                   X                                                           Incluya la sucursal de origen                                         000020SNNT_LOCALI                   X                                                           Incluya la direccin000067SNNT_LOTE                     X                                                           Incluya el lote en el campo                                        000067SNNT_NSERIE                   X                                                           Incluya el numero de serie                                         000077SNNT_OBS                      X                                                           Incluya alguna observacion en el campo                                       000042SNNT_PROD                     X                                                           Incluya el cdigo del producto en el campo000072SNNT_QNTSEG                   X                                                           Informe la cantidad de 2 unidad                                        000060SNNT_QUANT                    X                                                           Incluya la cantidad                                         000080SNNT_SERIE                    X                                                           Incluya serie del documento en el campo                                         000059SNNT_SLOTE                    X                                                           Incluya el sublote                                         000064SNNT_TES                      X                                                           Incluya la TES de salida                                        000041SNNY_IDXCTF                   X                                                           Seleccione un ndice del contrato futuro
000080SNNY_MESANO                   X                                                           el mes/ao de referencia debe ser mayor o igual al mes del inicio de la cadencia000074SNNY_VMESAN                   X                                                           El mes y ao deben ser mayores o iguales al mes del inicio de la cadencia.000080SNO AUTOMAT                   X                                                           Cambie la opcin para Borrado Automti- co.                                     000033SNO210TPSLD                   X                                                           Llenar la pregunta Tipo de Saldo.000035SNO280TPSLD                   X                                                           Llene con un tipo de saldo valido. 000080SNO66SX5                      X                                                           Archivar la tabla de Clasificacin de   Importacin en el SX6.                  000080SNOACREDITA                   X                                                           Regrese y confirme el impuesto informado.                                       000080SNOADMIN                      X                                                           Al Administrador, slo se le es permiti-do cambiar su clave.                    000146SNOADTIMP                     X                                                           Seleccione otro tipo de titulo para la compensacion o verifique el parametro MV_IMPADT para permitir o no la compensacion de titulos de impuestos.000080SNOALIQEXT                    X                                                           Compruebe el parmetro MV_ESTADO en el  Mdulo Configurador.                    000080SNOALIQINT                    X                                                           Compruebe el parmetro MV_ESTADO en el  Mdulo Configurador.                    000044SNOALOWED                     X                                                           Contacto al administrador del sistema       000072SNOALTNAT                     X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe accionarse.000040SNOALTSR5                     X                                                           No modifique este archivo.              000099SNOAMARRA01                   X                                                           Compruebe si ambos fueron informa-dos correctamente y/o repase las reglas del vinculo.             000106SNOAMARRA02                   X                                                           Compruebe si ambos fueron informados correctamente y/o repase las reglas de  vinculo.                     000089SNOAMARRA03                   X                                                           Compruebesi ambos fueron informados correctamentey/o repase las reglas de vinculo.       000089SNOAMARRA04                   X                                                           COmpruebesi ambos fueron informados correctamentey/o repase las reglas de vinculo.       000083SNOAMARRA05                   X                                                           Compruebe si ambos fueron informados correctamente y/o repase las reglas de vinculo000087SNOAMARRA06                   X                                                           Compruebe si ambos fueron informados correcta -mente y/o repase las reglas de vinculo. 000054SNOARQ                        X                                                           Comprobar este archivo en el archivo de configuracin.000078SNOARQCFG                     X                                                           Compruebe el archivo de configuracin elegido.                                000040SNOARQENT                     X                                                           Compruebe si el archivo tipeado existe. 000080SNOARQPAR                     X                                                           Por favor, compruebe el nombre y el ori-gen del archivo.                        000034SNOARQUIVO                    X                                                           Compruebe el archivo origen tipead000196SNOAUTLANPD                   X                                                           Verifique en el campo "Ctd.Asiento", del Archivo de Conceptos, la Cantidad de Asientos permitidos para el Concepto o entre en contacto con el Administrador del sistema.                            000173SNOBALXUSR                    X                                                           Verifique si existe una balanza registrada en el "Archivo de balanzas" y tambin si existe permiso en el archivo "Usuario vs. Balanza" para el usuario o el grupo de usuario.000120SNOBANCO                      X                                                           Compruebe si en la Opcin Bancos/Cance- laciones existe el cdigo que fue tipea-do.                                     000040SNOBARRA                      X                                                           Inserte "\" al final del path.          000117SNOBCOBORD                    X                                                           Verifique si el Bordero informado es el correcto y/o verifique si el banco informado es el correcto.                 000120SNOBCOCAD                     X                                                           Archive los datos tcnicos en el archivode comunicacin remota de los bancos    (SEE).                                  000119SNOBF0SINTE                   X                                                           Acceda al respectivo archivo, a traves de la rutina Modalidad de Salud, para efectuar las modificaciones necesarias.   000057SNOBORDERO                    X                                                           Compruebe el nmero del border en la opcin Parmetros. 000080SNOBROWSE                     X                                                           Para mostrar este campo en el Browse,   mrquelo como "en uso".                 000099SNOCADBF0SU                   X                                                           Acceda al respectivo archivo, a traves de la rutina Modalidad de Salud, para efectuar inclusiones. 000051SNOCADCHREC                   X                                                           Verifique el tipo de titulo que se esta incluyendo.000035SNOCADCTASU                   X                                                           Registre antes la cuenta superior. 000050SNOCADENTSU                   X                                                            Por  favor,  registre-las antes.                 000157SNOCADLP                      X                                                           Para incluir Asientos Automaticamente (Codigo mayor que 500), debe utilizarse la funcion de Archivo de Asientos Estandar mediante el modulo correspondiente. 000043SNOCAIXASA6                   X                                                           Borre su contrasena e incluyala nuevamente.000043SNOCAIXASX5                   X                                                           Borre su contrasena e incluyala nuevamente.000120SNOCAMP                       X                                                           Seleccione los campos que van a imprimiren el informe de la opcin Sigarpm/Cam- pos.                                    000124SNOCANCBX                     X                                                           No es posible revertir esta baja pues se confirmo la operacion con el Banco Central.                                        000097SNOCANCELAM                   X                                                           1) Verifique si ya se anulo.
2) Verifique la regla definida para la anulacion de atenciones.    000043SNOCAPLOTE                    X                                                           Rellene los campos fecha, lote y documento.000080SNOCARD                       X                                                           Use otra forma de pago si desea pagar   con tarjeta.                            000040SNOCASH                       X                                                           Modifique la condicin de pago.         000200SNOCELERINA                   X                                                           Para determinar cul Programa ser usadopara Mantenimiento del CC, use el campo "Tipo de CC" (B1_TIPOCQ) en el archivo  de Productos. Se puede elegir entre     Microsiga o Celerina.                   000125SNOCHGALL                     X                                                           Para modificar este registro es necesario conectarse al sistema en la misma sucursal.                                        000108SNOCHQADT                     X                                                           Genere el cheque de anticipo y/o verifique la liberacion del cheque.                                        000079SNOCLASSE                     X                                                           Verifique la clase de cuenta, centro de costo, item y clase de valor digitada. 000077SNOCLASSESI                   X                                                           Asegurese de que la cuenta superior digitada esta correcta y si es sintetica.000033SNOCLIENTE                    X                                                           Seleccione un Cliente Registrado.000101SNOCLVL                       X                                                           Verificar si el codigo de la clase de   valor fue digitado correctamente y si   existe en el archivo.000047SNOCMPABT                     X                                                           Utiliza un titulo de diverso tipo de descontar.000029SNOCMPIMP                     X                                                           Retire el titulo del bordero.000088SNOCMPTRF                     X                                                           Retire este titulo del bordero o verifique la pregunta "Compensa Titulos Transferidos?"000043SNOCNNATMD                    X                                                           Realice el archivo de modalidad del titulo.000080SNOCOBRANCA                   X                                                           Modifique la rutina de atencio o seleccione un ente valido para la Telecobranza.000080SNOCOD                        X                                                           Compruebe en el Archivo de Administrado-ra si el cdigo tipeado existe.         000081SNOCODLP                      X                                                           Digite un codigo de asiento estandar valido o registre un nuevo asiento estandar.000040SNOCOMMERC                    X                                                           Compruebe el archivo SX6.               000094SNOCONDFILIAL                 X                                                           Asegurese de la existencia de la condicion de pago para la sucursal de medicion seleccionada. 000080SNOCONS                       X                                                           Para restaurar una consulta, slvela    antes en disco.                         000080SNOCONTA                      X                                                           Compruebe el nmero de la Cuenta en la  Rutina de Bancos.                       000136SNOCONTAC                     X                                                           Verificar si las cuentas se digitaron correctamente segun el tipo de asiento y si existen en el plan de cuentas.                        000068SNOCONTRE                     X                                                           Seleccione otro cobrador o corrija el registro de este cobrador     000087SNOCONV                       X                                                           Deber modificar el criterio de conversion a 4 (Informado), para modificar el valor.   000072SNOCORR                       X                                                           Registre la ocurrencia o verifique la configuracion de retorno bancario.000082SNOCPOSX3                     X                                                           Utilice un campo registrado en el diccionario de datos.                           000027SNOCRITER                     X                                                           Rellenar el campo criterio.000080SNOCRYSTAL                    X                                                           Informe el directorio correcto en el pa-rmetro MV_CRYSTAL.                     000038SNOCT210CA                    X                                                           Preencher as perguntas Conta Apuracao.000052SNOCT210CP                    X                                                           Preencher as perguntas Conta Ponte e Conta Apuracao.000051SNOCT210CT                    X                                                           Llenar las preguntas Cuenta Inicial y Cuenta Final.000030SNOCT210DOC                   X                                                           Llene el numero del documento.000014SNOCT210LOT                   X                                                           Llene el lote.000030SNOCT280DOC                   X                                                           Llene el numero del documento.000025SNOCT280LOT                   X                                                           Llene el codigo del lote.000047SNOCT280RT                    X                                                           Llene con codigo(s) de Prorrrateo valido(s).   000151SNOCTACRD                     X                                                           Verificar si el centro de costo, item y clase de valor se rellenaron correctamente, de acuerdo con el tipo de asiento.                                 000140SNOCTADEB                     X                                                           Verificar si el centro de costo, item y clase de valor se rellenaron correctamente, de acuerdo con el tipo de asiento.                      000040SNOCTAHIS                     X                                                           Borre el valor del asiento.             000068SNOCTASUP                     X                                                           Asegurese de que esta cuenta realmente no tiene una cuenta superior.000031SNOCTBDTLP                    X                                                           Corrija la fecha de referencia.000093SNOCTHCON                     X                                                           Para utilizarlo, usted tendra que ir para el Sigactb.                                        000026SNOCTMOEDA                    X                                                           Llene el codigo de moneda.000020SNOCTSUBLOT                   X                                                           Llene el Sub-Lote.  000093SNOCUSTO                      X                                                           Verifique si el codigo del centro de costo se digito correctamente y si esta en el archivo.  000080SNODEBUG                      X                                                           Configure el uso del debug Rdmake en el Configurador/Claves.                    000200SNODEFMED                     X                                                           Compruebe las asociaciones de escalas   con familias y puntos/estndar con es-  calas. Para instrumentos del tipo cali- brador, compruebe los puntos asociados  a los instrumentos.                     000041SNODELLIN                     X                                                           Elimine el contenido sin borrar la linea.000125SNODELPA                      X                                                           Solo podra borrarse si la fecha de borrado es igual o superior a la fecha de emision.                                        000062SNODELSAQ1                    X                                                           Verifique si existen registros de comision para este cobrador.000069SNODELSAQ2                    X                                                           verifique si existen registros en el archivo de Recibo vs Cobradores.000055SNODELSAQ3                    X                                                           Verifique si existen registros en el archivo de Recibo.000053SNODELSB1                     X                                                           Verifique si existe Base Instalada Para este roducto.000110SNODIGNIV                     X                                                           Complete la cantidad de digitos del ultimo nivel del plan de cuentas.                                         000160SNODIRCQ                      X                                                           Compruebe el parmetro MV_DIRCQ, que de-termina el directorio donde sern alma- cenados los certificados de calidad del producto.                               000080SNODIRET                      X                                                           Compruebe que el drive est listo y si  el directorio indicado existe.          000040SNODISPOPC                    X                                                           Intente otra opcin.                    000025SNODRILL                      X                                                           Selecione otro documento.000200SNODRIVER                     X                                                           Copie los archivos (.DRV) usados en la  impresin, para el directorio de traba- jo y/o compruebe el parmetro MV_DRIVER y el driver de impresin informado en elConfigurador/Claves para este usuario.  000078SNOEFETCDC1                   X                                                           Entre en la negociacion e informe los vencimientos y valores obligatorios.    000083SNOEFETCDC2                   X                                                           Rellene los campos Vencimiento o Valor de la Cuota para dar continuidad al proceso.000108SNOEFETCDC3                   X                                                           Verifique si el banco informado existe y/o si el Codigo del Proveedor/Cliente esta registrado en este banco.000160SNOEMPTYCCC                   X                                                           Cuando la cuenta es deudora, debe ti-   pearse el Centro de Costo Deudor y      cuando la cuenta es acreedora, debe ser tipeado el Centro de Costo Acreedor.    000160SNOEMPTYCCD                   X                                                           Cuando la cuenta es deudora, debe ti-   pearse el Centro de Costo deudor y cuan-do la cuenta es acreedora, debe ser ti- peado el Centro de Costo acreedor.      000033SNOENTCAD                     X                                                           Digitar un codigo de ente valido.000037SNOENTCLASI                   X                                                           Verificar la clase del ente superior.000110SNOESPECIE                    X                                                           Compruebe si el ttulo fue realmente archivado en el sistema o si el banco lo envi con el nmero incorrecto. 000194SNOESTACAO                    X                                                           Registre la estacion, configure los perifericos del menu CONFIGURACION/ESTACION,o insira los parametros del REMOTE cod. de la estacion. AP8RMT -P=SIGALOJA -E=EN- VIROMENT -A= -A=(Cod.Est.ej:E01)000040SNOESTADO                     X                                                           Compruebe la sintaxis usada.            000105SNOESTPA                      X                                                           Solo podra retornarse si la fecha de hoy es igual o superior a la fecha de emision.                      000062SNOEXCEL                      X                                                           Verifique si el Microsoft Excel est instalado en la estacion.000124SNOEXCLLAY                    X                                                           La eliminacion del producto solo puede ser realizada cuando el Lay-Away esta con estatus abierto                            000053SNOEXCONTAB                   X                                                           Por favor, responda la pregunta "Ejercicio Contable".000112SNOEXCSEX                     X                                                           Para borrar este registro debe borrarse el titulo del financiero y despues limpiar el campo de la Fecha de Pago.000174SNOEXCSEY                     X                                                           Para borrar este registro debe verificarse si no se emitio ningun recibo (Recibo Inicial - Recibo Final es diferente de la cantidad pendiente) o si el Estatus esta Encerrado.000021SNOEXCT5                      X                                                           Registrar el asiento.000044SNOEXISCALE                   X                                                           Digite el codigo de un calendario existente.000048SNOEXISMAN                    X                                                           Informe un Bien con un Mantenimiento registrado.000162SNOEXISTFRM                   X                                                           Registre la Formula por la opcion de Archivo de Formulas (RC2 y RC3) para que se la pueda utilizar en el Procedimiento de Calculo o Seleccione una Formula valida.000629SNOEXISTMVS                   X                                                           Por medio del Configurador, verifique la existencia de los parametros y, en caso de que no existan, incluyalos. 
Estos parametros tienen las siguientes caracteristicas:

Parametro: MV_PONMES, Tipo Caracter, contenido: Dejar en Blanco,
Descripcion: Periodo de Apuntamiento pendiente para el Calculo de las Marcaciones/Apuntamientos en el Reloj Registrador Electronico

Parametro: MV_PERAPONTA, Tipo Caracter, contenido: rellenar con el dia inicial + "/" + el dia inicial del periodo de Apuntamiento, Descripcion: Periodo para apuntamiento de las marcaciones
Marcaciones/Apuntamientos en el Reloj Registrador Electronico.
 000079SNOEXISTPROT                  X                                                           Registre los productos desarrollados en el entorno Desarrollador de productos. 000160SNOEXTFPW                     X                                                           Compruebe si el parmetro X6_FORPRIN    contiene el directorio del FORPRINT e   informe este mismo directorio en el Pathdel archivo Autoexec.bat.               000036SNOFICVEI                     X                                                           Verifique los parametros informados.000040SNOFILE                       X                                                           Seleccione un archivo existente.        000036SNOFILEBOL                    X                                                           Informe un nombre de archivo valido.000080SNOFILECRY                    X                                                           Compruebe el valor del parmetro        MV_CRYSTAL.                             000080SNOFLEIMPOR                   X                                                           Tipee el camino y/o nombre del archivo  correcto a ser importado.               000200SNOFORPRINT                   X                                                           Instale el Forprint y/o compruebe el    directorio archivado en MV_FORPRINT.    Este parmetro debe ser el mismo que    el informado en la instalacin del      Forprint.                               000120SNOFOUNDSB1                   X                                                           Compruebe la Integridad de los Archivos de Datos y de los ndices usados por el Programa.                               000093SNOFOUNDSB2                   X                                                           Verifique la Integridad de los Archivos de Datos y de los Indices utilizados por el Programa.000080SNOFOUNDSB8                   X                                                           Compruebe la Integridad de los Datos y  de los ndices usados por el Programa.  000134SNOFOUNDSBZ                   X                                                            Verifique la integridad de los archivos de datos y de los indices utilizados por el programa.                                        000040SNOFUNC                       X                                                           Compruebe los parmetros del programa.  000080SNOFUNCDOS                    X                                                           Esta funcin no debe ser usada en este  ambiente.                               000040SNOFUNCW                      X                                                           Accione el soporte Microsiga.           000141SNOGERACTB                    X                                                           Verificar si la cuenta modelo existe en el registro del Plan de cuentas y si el campo Digitos del Centro de Costo fue llenado correctamente. 000080SNOHANDLE                     X                                                           Compruebe espacio en disco o permiso    de grabacin en la red.                 000031SNOHIST                       X                                                           Rellenar el campo de Historial.000104SNOHISTPAD                    X                                                           Digitar un codigo de historial estandar existente en el archivo o registrar un nuevo historial estandar.000103SNOIDCNAB                     X                                                           Ejecutar el compatibilizador del entorno Financiero (U_UPDFIN).                                        000045SNOIMPCHEQ                    X                                                           Verifique si hay algun problema en el equipo.000080SNOIMPORT                     X                                                           Archivar un proveedor-importador en el  archivo de Proveedor.                   000040SNOIMPRIME                    X                                                           Conecte la impresora.                   000039SNOINCLIENT                   X                                                           De acuerdo con los descrito en el Help.000043SNOINCTIT                     X                                                           Haga la inclusion manual                   000110SNOITEM                       X                                                           Verificar si el codigo del item se digito correctamente y si existe en el archivo del Item contable.          000080SNOITEMFAT                    X                                                           Ubquese sobre los registros que desea  facturar y presione <Enter>.            000080SNOITENS                      X                                                           Confirme si el mismo fue lanzado o si no fue borrado.                           000080SNOITENSWN                    X                                                           Compruebe esta factura en el mdulo de  Importacin.                            000200SNOLANCDEMI                   X                                                           Si fuera necesario efectuara el Asiento para este empleado, entre en contacto   con el Administrador del Sist. y modifi-que el contenido de Parametro MV_DEMESRCde "N" para "S".                        000201SNOLAYOUT                     X                                                           Para emitir cheques especiales, adems  de tener la mquina adecuada (DATAREGIS) es necesario configurar la formatacin del cheque en la opcin CHEQUES del menu Miscelanea.                             000078SNOLCTOPAD                    X                                                           Utilice <F3> - Registra nuevo, para registrar un nuevo asiento estandar.      000080SNOLENCGC                     X                                                           El nmero del CUIT debe tener trece     caracteres.                             000080SNOLENCPF                     X                                                           El nmero del CUIL debe tener trece     caracteres.                             000080SNOLINHA                      X                                                           Prenda la impresora (on-line) o         compruebe cualquier otro problema.      000080SNOLOCVALID                   X                                                           Confirme si el deposito esta correcto o intente otro.                           000120SNOLOG                        X                                                           Crear los campos necesarios (USERLGA/   USERLGI) por la opcin Confiurador/Base de Datos.                               000040SNOLOJA                       X                                                           Informe nuevamente la sucursal.         000080SNOLOTCONT                    X                                                           Elija un lote ya archivado o archive unonuevo en la tabla 9.                    000182SNOMAKEDIR                    X                                                           Verifique si la unidad de Drive especificada esta disponible. Verifique si tiene derecho de creacion, en caso que sea una unidad de red.      No permite crear sub-directorios.C:\A\B\000028SNOMAMUTECA                   X                                                           Informe un codigo existente.000120SNOMECPO                      X                                                           Compruebe si est informando correcta-  mente el nombre del campo o si el mismo existe en la base.                      000081SNOMEMORY                     X                                                           Optimice la memoria, cargando en memoria alta los softwares residentes.          000080SNOMENU13                     X                                                           Informe un nombre de men existente en  este directorio.                        000080SNOMNU                        X                                                           Archive el nombre del men con extensin.MNU                                    000048SNOMOEDA                      X                                                           Digite o seleccione por <F3> una moneda  valida.000026SNOMOEDCTO                    X                                                           Registrar moneda contable.000080SNOMONEDA                     X                                                           Regrese y confirme la definicion del moneda                                     000080SNOMVDRIVER                   X                                                           Compruebe si el mismo no fue borrado o  informado incorrectamente.              000080SNONIVEL                      X                                                           Use una cuenta del ltimo nivel de      sinttica.                              000080SNOORTORI                     X                                                           Verificar si el remito de origen existe;en caso de que no exista, registrelo.   000040SNOPARAM                      X                                                           Corrija el Archivo de Parmetros (SX6). 000053SNOPEDIDO                     X                                                           Seleccione una atencion con la operacion FACTURACION.000073SNOPENSRC                     X                                                           Ejecute nuevamente la rutina despus de liberar el acceso al archivo SRC.000119SNOPENSRZ                     X                                                           Ejecute nuevamente la rutina despus de la liberacion de acceso al archivo SRZ.                                        000053SNOPERADOR                    X                                                           Pulse la Tecla <F10> y seleccione un Operador Valido.000029SNOPERCENT                    X                                                           Complete el campo Porcentaje.000080SNOPERDGBAS                   X                                                           Verificar la suma de los porcentajes prorrateados, la misma debe ser de un 100%.000139SNOPERG                       X                                                           Para acceder a la rutina, actualice el sistema o entre en contacto con el soporte tcnico de TOTVS.                                        000080SNOPERMIT                     X                                                           Salga del sistema y seleccione una em-  presa diferente de la que desea borrar. 000081SNOPPREVIST                   X                                                           Transforme la Orden de Produccion en una orden segura o digite una orden valida. 000056SNOPRAZO                      X                                                           Seleccione otra forma de pago o informe la fecha de hoy.000040SNOPRD1                       X                                                           Seleccione otro producto a ser aprobado.000104SNOPRDACE                     X                                                           Informe los productos / accesorios para esta propuesta comercial en la oportunidad de venta.            000040SNOPRE                        X                                                           Regrese y confirme las ordens de pago   000120SNOPRECO                      X                                                           Actualice el precio de venta en la Ruti-na de Archivo de Productos o en el      Archivo de Complemento.                 000040SNOPRINT                      X                                                           Conecte la impresora.                   000080SNOPRINTDAT                   X                                                           Compruebe cables y conexin de la       impresora.                              000105SNOPRINTGRA                   X                                                           Asegurese de que las configuraciones de la impresora estan correctas o si hay alguna impresora conectada.000080SNOPRINTTYP                   X                                                           Compruebe la configuracin de la Impre- sin del cdigo de barras.              000084SNOPRODFILIAL                 X                                                           Verifique si la sucursal seleccionada posee los productos registrados correctamente.000040SNOPRODUTO                    X                                                           Compruebe el archivo de productos.      000080SNOPROG                       X                                                           Informe correctamente el nombre del pro-grama.                                  000064SNOPROJECT                    X                                                           Verifique si el Microsoft Project esta instalado en la estacion.000048SNOPROJREC                    X                                                           Verifique el recurso y el periodo seleccionado. 000094SNOPROSPECT                   X                                                           Seleccione un cliente para la ejecucion de la rutina o un contacto de registro de Clientes.   000120SNOPSW                        X                                                           Compruebe el permiso de lectura en la   red para este usuario y posibles pro-   blemas del hardware.                    000161SNOQAIMPENT                   X                                                           Compruebe los Archivos de Datos e Indices usados por el programa.             Revise el Programa RDMake QIEA181.PRX y si fuera necesario, vuelva a compilarlo.   000076SNOQIEA181                    X                                                           Compile el Programa QIEA181.PRX utilizando el RDMake.                       000041SNORATEIO                     X                                                           Seleccione un codigo de prorrateo valido.000040SNORCOSV                      X                                                           Generar Presupuesto.                    000040SNORECD                       X                                                           Use el mtodo de Inflacin Proyectada.  000120SNORECONC                     X                                                           Compruebe si pertenecen a la misma fechasi ambos son crditos o dbitos o si losvalores son iguales.                    000040SNORECS                       X                                                           Registre datos para este archivo.       000134SNOREFGRD                     X                                                           Verifique si el parametro MV_MASCGRD se relleno correctamente, de acuerdo con los archivos de grillas de productos ya realizados.     000080SNOREGS                       X                                                           Solamente la funcin de inclusin de    registros va a estar disponible.        000080SNOREMORI                     X                                                           Verificar si el remito de origen existe;en caso de que no exista, registrelo.   000040SNOREVENDA                    X                                                           Archive la reventa del vehculo.        000140SNOREVISAO                    X                                                           Para realizar una modificacion en el proyecto, primero debe iniciarse una revision en el proyecto por medio de la Gestion de Revisiones.    000173SNOREVUSER                    X                                                           Esta funcion se utiliza para conceder derechos a los usuarios en la estructura del proyecto durante la revision y solo podra utilizarse despues de iniciarse la revision.    000058SNORMAERRO1                   X                                                           Verificar si el Archivo Existe en el directorio de los SX.000080SNOSALDO                      X                                                           Compruebe el saldo del usuario en la    pertinencia.                            000027SNOSALDOTERC                  X                                                           Verifique saldo distribuido000120SNOSANGRIA                    X                                                           Tal vez ese registro fue generado en la opcin de Movimiento Bancario.          Compruebe.                              000125SNOSC1FILIAL                  X                                                           Incluya la medicin en la sucursal origen del contrato o modifique el compartimiento de la tabla de solicitud de compra (SC1)000040SNOSECFILE                    X                                                           Informe un archivo existente en SX2.    000037SNOSELECT                     X                                                           Seleccione una EDT o una Tarea.      000097SNOSENDMAIL                   X                                                           Verifique los parametros de conexion con el servidor de e-mail y si el mismo se encuentra activo.000120SNOSENHA                      X                                                           Compruebe si la clave informada est    correcta o si este usuario posee controlde pertinencias.                        000080SNOSENHA1                     X                                                           Para poder aprobar este pedido, entre enla Toma de Pedido y modifquelo.        000080SNOSERIAL                     X                                                           Compruebe si la Impresora est conectadacorrectamente en el Puerto.             000055SNOSETOF                      X                                                           Seleccione un codigo de Configuracion de Libros valido.000080SNOSINTET                     X                                                           Para crear esta cuenta, ubquese en una sinttica de ltimo nivel.              000080SNOSM2                        X                                                           Compruebe que este archivo haya sido    borrado.                                000080SNOSM4                        X                                                           Compruebe que el archivo haya sido      borrado.                                000165SNOSRECOMP                    X                                                           Comparta por medio del configurador, el archivo SRE entre las empresas en las que se realizaran las transferencias, o contacte el "DISK-SIGA" para mas informaciones.000080SNOSX5                        X                                                           Archive la tabla usada por la rutina en el archivo de tablas (SX5).             000052SNOSX5-RR                     X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema. 000053SNOSX5-RS                     X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema.  000040SNOSX8                        X                                                           Corrija el Inicializador Estndar.      000080SNOSXB                        X                                                           Actualice versin y/o entre en contacto con soporte Microsiga.                  000040SNOTAB                        X                                                           Archive la tabla.                       000160SNOTABELA                     X                                                           Archive los precios de lista para el    producto en cuestin. Mdulo SigaEsp,   opcin Actualizacin de Lista de Pre-   cios.                                   000200SNOTAPRESA                    X                                                           Compruebe la tabla 01 en el archivo SX5.Si tiene grabado "*" en la serie corres-pondiente, modifique para el ltimo n- mero generado. Contacte el Administradordel Sistema para hacerlo.               000044SNOTDADOS                     X                                                           Verifique informaciones para montar grafico.000041SNOTEMCONTD                   X                                                           Informar un Bien controlado por contador.000098SNOTESFILIAL                  X                                                           Verifique si la sucursal seleccionada tiene los tipos de entrada/salida registrados correctamente.000037SNOTFOUND                     X                                                           Verifique el codigo clave informado. 000034SNOTIPO                       X                                                           Rellenar el campo Tipo de Asiento.000080SNOTIPO2                      X                                                           Si el Tipo de movimiento no es "Recha-  zo", no es necesario llenar este campo. 000063SNOTIPOAPL                    X                                                           Presione F3 para consultar las inversio-nes ya existentes.     000083SNOTIPODC4                    X                                                           Seleccione tipo de asiento contable:
1 => Debito
2 => Credito
3 => Partida Doble000033SNOTIT                        X                                                           Verifique el titulo seleccionado.000037SNOTITSEL                     X                                                           Verifique los parametros del proceso.000080SNOTMESANOF                   X                                                           Seleccione los Parametros e informe el  Mes/Ao para el Cierre Mensual.         000040SNOTMO                        X                                                           Compruebe el archivo de servicios.      000062SNOTNOEXIST                   X                                                           Registrar el Turno en el Archivo de Turnos de Trabajo ("SR6").000074SNOTPERIODO                   X                                                           Haga clic en el boton de parametros e informe el Periodo para el Cierre.  000032SNOTPSALD                     X                                                           Rellenar el campo Tipo de Saldo.000120SNOTRANSFER                   X                                                           Compruebe que la Fecha informada sea la misma que la de generacin de los ar-   chivos, por la sucursal de origen.      000080SNOTRANSP                     X                                                           No existe proveedor-transportadora para factura de flete.                       000080SNOTYPECOD                    X                                                           Compruebe la configuracin de la impre- sin del cdigo de barras.              000040SNOUSADO                      X                                                           Contacte SOPORTE MICROSIGA.             000120SNOUSERLOG                    X                                                           Seleccione otro archivo o genere campos (USERLGA/USERLGI) necesarios para esta  operacin va Configurador.             000035SNOUSERTASK                   X                                                           Verifique los permisos del usuario.000080SNOUSERTEF                    X                                                           Utilice un usuario con permiso de accesoa TEF.                                  000120SNOUSUA                       X                                                           Para aprobar el vehculo, es necesario  entrar con la clave del usuario que lo  reserv.                                000040SNOVALID                      X                                                           Efectue primero la salida.              000085SNOVALIDPER                   X                                                           Verifique el Dia Inicial/Final del Periodo en Abierto en el Registro de los Periodos.000024SNOVALOR                      X                                                           Rellenar el campo Valor.000076SNOVALORIR                    X                                                           Posicione sobre el titulo principal y efectue las modificaciones necesarias.000171SNOVARQDOMS                   X                                                           Realice la compilacion de los fuentes QDOM700, QDOM710 y QDOM720 para apertura del documento (ver ejemplos en el directorio my projects/samples/source/quality no rootpath)000116SNOVENCREA                    X                                                           Entre con una nueva fecha, respetando que la condicion de la Fecha de Vencimiento sea mayor que la Fecha de Emision.000080SNOVENCTO                     X                                                           Informe una fecha mayor o igual a la fe-cha de emisin.                         000120SNOVENDIDO                    X                                                           Para poder cambiar un presupuesto, l   tiene que estar totalmente completo.    Compruebe el nmero de Factura.         000040SNOWINDOWS                    X                                                           Accione el soporte Microsiga.           000078SNO_ALTERA                    X                                                           Efectuar la baja por DONACION u otro
motivo que no genere movimiento 
bancario000055SNO_DADOS                     X                                                           Verifique si todos los campos necesarios se rellenaron.000106SNO_DELETE                    X                                                           Verifique si la opcion que se selecciono es realmente la que debe accionarse, o posicione en otro titulo. 000100SNO_DELETE2                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe ejecutarse, o seleccione otro registro.000080SNO_DESDOBR                   X                                                           Modifique uno de los campos: Prefijo/N-mero/Proveedor/Negocio.                 000105SNO_EXC330                    X                                                           La cancelacion debe hacerse en el modulo de origen (Facturacion).                                        000135SNO_IX                        X                                                           Compile la funcion e instale en el repositorio o entre en contacto con el Administrador de sistemas.                                   000080SNO_PRG                       X                                                           Grabe el programa fuente en el directo- rio de trabajo del sistema.             000075SNO_QTDEMP                    X                                                           Incluya ms solicitudes de compras o disminuya la cantidad reservada.      000058SNO_TAB_SPB                   X                                                           Registre los datos en la tabla utilizando el configurador.000040SNP9_LTDEV                    X                                                           Indica si el lote se encuentra Devuelto.000040SNPEDENC                      X                                                           Use la opcin Pedido/Encomienda.        000120SNPTSOBT                      X                                                           Informe el numero de puntos obtenidos enla Auditoria o confirme la puntuacion   obtenida a partir de los Resultados.    000089SNQTDESBC                     X                                                           Informe la cantidad de perdida total del producto.                                       000080SNRCPROVA                     X                                                           Haga un backup del directorio CPROVA y  despus borre todos sus archivos.       000040SNREFAMIBEM                   X                                                           Archivar una familia.                   000076SNREGFASERV                   X                                                           Registrar un mantenimiento estndar para esta familia, servicio y secuencia.000159SNRELCONT                     X                                                           1) Cree una relacion entre el contacto y alguna entidad a travess de una atencion en el Call Center;
2) o por el Archivo de Entidades en la opcion "Contacto".000169SNRINCINVALID                 X                                                           Los dos primeros dgitos de la incapacidad deben ser diferentes de nmero y, los dems, olrigatoriamente, devebn ser nmericos.                                         000063SNSERVPREVE                   X                                                           Para esta opcion informe un servicio del tipo preventivo.      000040SNSUCES                       X                                                           El porcentaje tiene que ser mayor que 0.000059SNT4_CODREL                   X                                                           Cdigo relacional de la publicacin que origin el proceso.000020SNTITFAT                      X                                                           Total de titulos.   000034SNTXMOEDA                     X                                                           Digite la cotizacion de la moneda.000019SNUE_CODLD                    X                                                           Cdigo del registro000040SNUMAG                        X                                                           Informe el N de la Agencia.            000040SNUMBCO                       X                                                           Informe el N del Banco.                000040SNUMCC                        X                                                           Informe el N de la Cuenta Bancaria.    000040SNUMCHEQ                      X                                                           Informe el n del cheque.               000040SNUMEROCHEQ                   X                                                           Informe el nmero del cheque.           000049SNUMEROVAZIO                  X                                                           Cumplimente el numero del documento/transaccion. 000080SNUMEXIST                     X                                                           El sistema intentara el proximo numero para la busqueda.                        000080SNUMEXISTE                    X                                                           Regrese y confirme si el mismo esta correcto                                    000053SNUMLOTOBR                    X                                                           Rellene los campos de Lote y Sublote del movimiento. 000080SNUMSEQ                       X                                                           Compruebe el nmero, pues va a ser gene-rado otro nuevo.                        000040SNUMSERIEEX                   X                                                           Tipee otro nmero de serie.             000080SNUNNF                        X                                                           El nmero de la factura no puede estar  vaco.                                  000064SNUX_TIPO                     X                                                           Digite una opcion valida                                        000044SNVAZIO                       X                                                           Coloque algn contenido en el campo.        000067SNXNVALOR                     X                                                           eL FACTOR unicamente es necesario si no se utiliza el tipo formula.000064SNZZ_MAUTOR                   X                                                           Campo memo para presentar uno o ms involucrados del tipo autor.000068SNZZ_MREU                     X                                                           Campo responsable por almacenar todos los involucrados del tipo Reo.000022SO CPF INFORMAD               X                                                           Informe un RFC valido.000040SO020PROD                     X                                                           Borre o modifique el tem en cuestin.  000040SO04001                       X                                                           Use otro cdigo.                        000040SO04002                       X                                                           Llene los campos Producto y Cantidad.   000120SO040PROD                     X                                                           Informe un cdigo de producto archivado o presione <F3> para seleccionar uno de la lista.                               000026SO07_CAJURI                   X                                                           Cdigo del asunto jurdico000029SO0W_DTHIST                   X                                                           Fecha del valor del historial000043SO0W_FCHIST                   X                                                           Forma de correccin del valor del historial000019SO0W_VLHIST                   X                                                           Valor del historial000030SO0W_VRDHIS                   X                                                           Valor % reductor del historial000120SO110DESC                     X                                                           Informe un cdigo de producto archivado o presione <F3> para seleccionar uno de la lista.                               000040SO110KIT                      X                                                           Compruebe el archivo de Kits.           000080SO110NAOREG                   X                                                           Compruebe si el registro fue grabado    correctamente.                          000080SO110NOLIB                    X                                                           Borre la OS para poder modificar el     presupuesto.                            000040SO110PED                      X                                                           Informe otro N de Presupuesto.         000040SO110QE                       X                                                           Compruebe el stock del producto.        000120SO110SEMREG                   X                                                           Borre los ndices de los archivos SO6 y SO7, si resuelve no borrar el presupues-to en cuestin.                         000080SO110TAB                      X                                                           Informe un precio menor que el precio dela tabla.                               000080SO110VAZIO                    X                                                           Llene los campos mencionados anterior-  mente.                                  000040SO120ESTOQ                    X                                                           Compruebe el stock.                     000080SO120FLOCK                    X                                                           Compruebe la tabla "01" va Configura-  dor.                                    000040SO120JALIB                    X                                                           Presupuesto ya aprobado.                000024SO1I_CAREAJ                   X                                                           Cdigo del rea jurdica000026SO1I_COBJET                   X                                                           Cdigo del asunto / objeto000043SO1I_CODIGO                   X                                                           Cdigo del modelo de inclusin de subsidios000034SO1I_CTIPAS                   X                                                           Cdigo del tipo de asunto jurdico000029SO1I_DAREAJ                   X                                                           Descripcin del rea jurdica000031SO1I_DOBJET                   X                                                           Descripcin del asunto / objeto000030SO1I_DTIPAS                   X                                                           Descripcin del tipo de asunto000020SO1I_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000013SO1I_OBSERV                   X                                                           Observaciones000025SO1I_PRAZO                    X                                                           Plazo en cantidad de das000037SO1I_TPENVO                   X                                                           Tipo de involucracin de la solicitud000039SO1J_CODIGO                   X                                                           Cdigo del tipo de documento del modelo000027SO1J_CODMOD                   X                                                           Cdigo del modelo principal000022SO1J_CRESP                    X                                                           Cdigo del responsable000028SO1J_CTPDOC                   X                                                           Cdigo del tipo de documento000022SO1J_DRESP                    X                                                           Nombre del responsable000044SO1J_DTPDOC                   X                                                           Descripcin del tipo de documento del modelo000020SO1J_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000027SO1J_PRAZO                    X                                                           Plazo del tipo de documento000040SO400CASH                     X                                                           Informe el valor nuevamente.            000080SO440COND                     X                                                           Compruebe el archivo de condiciones de  pago.                                   000040SO6_TIPO                      X                                                           Debe ser llenado con: L,F,R,S,X.        000067SOBRIGAT                      X                                                           Informe los campos cuyos ttulos tienen el smbolo '*' (asterisco).000063SOBRIGAT2                     X                                                           Complete los campos cuyos ttulos fueron indicados por el Help.000083SOBRIGCAMPO                   X                                                           Informe todos los campos obligatorios de acuerdo con el codigo informado.          000111SOCORRENCIA                   X                                                           1) Busque la ocurrencia por medio de la tecla F3
2) Registre una ocurrencia relacionada con el asunto escogido000068SOCORRPRO                     X                                                           Por favor, informe una ocurrencia del tipo que corresponda al campo.000112SOCORXASSU                    X                                                           Verifique si pueden borrarse los archivos vinculados a  esta ocurrencia.                                        000029SOFI110AA                     X                                                           Informe la cantidad del item.000052SOFI110AB                     X                                                           Informe el parametro y utilice la opcion nuevamente.000017SOFIIA23001                   X                                                           Registre el item.000042SOFIOM220NE                   X                                                           Seleccione una factura de Venta Mostrador.000098SOFIPA860EX                   X                                                           Borre los registros que tienen este codigo de formula registrado y despues borre esta formula.    000119SOFIPA950EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tienen este codigo de marca y despues borre este cdigo de marca en el archivo.000040SOFIVAZIO                     X                                                           Compruebe todos los campos.             000064SOFM240NOPC                   X                                                           Esta operacion solo tendra validez para facturas de salida.     000070SOFM240TPMV                   X                                                           Esta operacion solo tendra validez para facturas de entrada.          000065SOG245PV                      X                                                           Verifique si la tabla N8H/N8I no tiene el PV que se est creando.000065SOG360PV                      X                                                           Verifique si la tabla N8H/N8I no tiene el PV que se est creando.000090SOGA080MES                    X                                                           Informe el mes/ao en el siguiente formato mmm/aaaa.                                      000093SOGA250DTHRCHEG               X                                                           Informe el campo Fecha Llegada y el campo Hora Llegada.                                      000136SOGA250VLDPOS1                X                                                           Informe los campos Cosecha, Tabla, Local y Peso subtotal para el cierre de la lista de embarque.                                        000093SOGA250VLDPOS2                X                                                           Informe los campos de Cosecha, Local y Peso subtotal para el cierre de la lista de embarque. 000114SOGA250VLDPOS3                X                                                           Informe los campos de Cosecha, Local, Unidad de mejora y Peso del subtotal para el cierre de la lista de embarque.000172SOGA260UMPRC                  X                                                           En el registro de complemento del producto, en la solapa Agro. Informe la unidad de medida de precio para el producto seleccionado.
                                        000121SOGA260VLDPOS                 X                                                           Por favor, informe la tabla de clasificacin para el producto antes de confirmar. 
                                      000132SOGA270UMPRC                  X                                                           En el registro de complemento del producto, en la solapa Agro. Informe la unidad de medida de precio para el producto seleccionado.
000123SOGA270VLDPOS                 X                                                           Por favor, informe la tabla de clasificacin para el producto antes de confirmar. 
                                        000108SOGA280EXNEG                  X                                                             Para rechazar el negocio, el contrato debe estar en contrato previo.                                      000102SOGA280INSR                   X                                                            Para incluir contratos utilice la rutina Registro de Negocios.                                       000131SOGA280UMPRC                  X                                                           En el registro de complemento del producto, en la solapa Agro. Informe la unidad de medida de precio para el producto seleccionado.000122SOGA280VLDPOS                 X                                                           Por favor, informe la tabla de clasificacin para el producto antes de confirmar.                                         000056SOGA290000001                 X                                                           Seleccione solamente una de las operaciones disponibles.000031SOGA290AGATIV                 X                                                           Informe un Agio/Desagio activo.000055SOGA290AGD1                   X                                                           Informe el campo de Unidad de medida en la solapa Tipo.000056SOGA290AGD2                   X                                                           Informe el campo de Puntaje por grupo en la solapa Tipo.000042SOGA290AGD3                   X                                                           Informe el campo Factor en la solapa Tipo.000034SOGA290AGD4                   X                                                           Informe el campo Unidad de medida.000035SOGA290AGD5                   X                                                           Informe el campo Puntaje por grupo.000024SOGA290AGD6                   X                                                           Informe el campo Factor.000061SOGA290AGD8                   X                                                           Informe el campo Factor.                                     000107SOGA290AGD9                   X                                                           Informe un valor para el campo  (Val.Grupo - Porc.Grupo - P.Grupo).                                        000053SOGA290AGDA7                  X                                                           Informe el campo Unidad de Medida.                   000039SOGA290ALGOD                  X                                                           Informe una commoditie del tipo Algodn000092SOGA290CAD00001               X                                                           Informe una fecha inicial inferior a la fecha final.                                        000124SOGA290CANCTRN                X                                                           Solo Contratos sin vnculo con Negocio pueden anularse. Al anular un Negocio el Contrato vinculado a este tambin se anula. 000162SOGA290CORET                  X                                                           Para contrato para mercado externo cuyo tipo no sea venta directa, debe vincularse el proveedor en el archivo de agente corredor en el mdulo Easy Export Control.000071SOGA290CPO1                   X                                                           Informe el campo Tipo Estndar.                                        000074SOGA290CPO2                   X                                                           Informe valores diferentes entre los campos Tipo opcional y Tipo estndar.000074SOGA290CPO3                   X                                                           Informe valores diferentes entre los campos Tipo opcional y Tipo estndar.000103SOGA290CPO4                   X                                                           Informe un Tipo opcional antes de informar el Valor porcentaje.                                        000083SOGA290CPO5                   X                                                           Informe un valor inferior o igual al 100%..                                        000092SOGA290CPO6                   X                                                           Para completar el valor del porcentaje, la regla de aplicacin de HVI debe ser % del bloque.000074SOGA290CPO7                   X                                                           Informe un valor inferior al 100%.                                        000075SOGA290CPO8                   X                                                           Informe un valor superior al -100%.                                        000069SOGA290CPO9                   X                                                           Informe tipos incluidos en la lista de tipos opcionales del contrato.000056SOGA290CTIPALG                X                                                           Es necesario informar el Tipo estndar para el contrato.000084SOGA290DELRFIS                X                                                           No se permite eliminar una Regla fiscal con la Cantidad instruida o la Cantidad Fact000108SOGA290EXNEG                  X                                                           Para rechazar el negocio, el contrato debe estar en contrato previo.                                        000079SOGA290IDPORTO                X                                                           Informe un Puerto/Aeropuerto diferente.                                        000102SOGA290INSR                   X                                                            Para incluir contratos utilice la rutina Registro de Negocios.                                       000068SOGA290LINDUPL                X                                                           Seleccione un cdigo vlido.                                        000028SOGA290N781                   X                                                           Informe la forma de clculo.000028SOGA290N782                   X                                                           Informe el tipo de planilla.000029SOGA290N783                   X                                                           Informe el valor del clculo.000022SOGA290N784                   X                                                           Informe el campo Tipo.000027SOGA290N785                   X                                                           Informe un valor hasta 100.000029SOGA290N786                   X                                                           Informe una forma de clculo.000029SOGA290N787                   X                                                           Informe el valor del clculo.000050SOGA290N788                   X                                                           Informe el campo Descripcin para el agio desagio.000075SOGA290N789                   X                                                           Informe un valor superior al -100%.                                        000070SOGA290N78H1                  X                                                           Informe una forma de clculo.                                         000121SOGA290N7F1                   X                                                           Modificar el valor inicial de la regla HVI, para que sea inferior al valor final.                                        000034SOGA290N7F2                   X                                                           Informe el campo de resultado HVI.000048SOGA290N7F3                   X                                                           Informe el valor inicial y final de la regla HVI000071SOGA290N7F4                   X                                                           Informe el campo de "% Fardos".                                        000028SOGA290N7F5                   X                                                           Informe la forma de clculo.000093SOGA290N7F6                   X                                                           Informe valores inferiores en el campo ( De ) o informe valores superiores en el campo ( A ).000073SOGA290N84PCT                 X                                                           La suma de los porcentajes de la condicin de pago debe ser igual al 100%000103SOGA290N84QTD                 X                                                           La suma de las cantidades en la condicin de pago debe ser igual a la cantidad informada en el contrato000118SOGA290N84TIPO                X                                                           El Tipo de valor debe ser igual para todas las condiciones de pago informadas.                                        000112SOGA290NNY00001               X                                                           Informe una fecha en el modelo de ejemplo: ENE/1234, siguiendo el estndar mes/ao.                             000122SOGA290NNY00002               X                                                           Informe un mes/ao de embarque igual o superior a la fecha final de la cadencia.                                          000219SOGA290OPEFUT                 X                                                           Op Futura solo puede marcarse como S cuando el contrato sea del tipo Mercado interno y la TES est parametrizada para Generar facturas de crdito = S y Actualiza stock = No y el Ente sea diferente del  Ente de entrega000223SOGA290OPETRI                 X                                                           Op Triangular solo puede marcarse como S cuando el contrato sea del tipo Mercado interno y la TES est parametrizada para Generar facturas de crdito = S y Actualiza stock = No y el Ente sea diferente del  Ente de entrega000060SOGA290PON                    X                                                           Informe un valor positivo!                                 000116SOGA290QTDNFINS               X                                                           Informe una cantidad igual o superior a la cantidad Fact o cantidad indicada                                        000068SOGA290QTRFIS                 X                                                           Cantidad debe ser mayor que la Cantidad instruida o la Cantidad Fact000120SOGA290QTTKUPVL               X                                                           Informe una cantidad igual o mayor que la cantidad que ya se realiz de take-up.                                        000063SOGA290REG                    X                                                            Informe un cdigo vlido!                                    000403SOGA290REGBLOQ                X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema o con el responsable por el registro para identificar el motivo del bloqueo. Si la rutina es automtica, verifique la informacin marcada en el Log generado.  El bloqueo/desbloqueo se realiza por medio de los campos de control: 1)Alias+"_MSBLQL" 2)Alias+"_MSBLQD"  Para ms informacin, consulte el manual del sistema en el tem "Bloqueo de registros".000062SOGA290RHVIM                  X                                                           Por favor, utilice el filtro.                                 000106SOGA290RHVITAC                X                                                           Por favor, iguale el tamao de los campos N78_HVIREG y N78_HVICMP.                                        000091SOGA290RHVITAM                X                                                           Modifique la regla o el tamao del campo N78_HVIREG.                                       000035SOGA290SOMQTFIS               X                                                           Revise las cantidades informadas.

000081SOGA290TCV                    X                                                           Informe un tipo de clasificacin vlido!                                        000081SOGA290TOL                    X                                                           Informe un valor inferior o igual a 100!                                        000132SOGA290UMPRC                  X                                                           En el registro de complemento del producto, en la solapa Agro. Informe la unidad de medida de precio para el producto seleccionado. 000068SOGA290VALPORTO               X                                                           Informe um cdigo existente.                                        000062SOGA290VDTFIXA                X                                                           Informe una fecha mayor o igual a la actual.                  000082SOGA290VLDPOS                 X                                                           Por favor, informe la tabla de clasificacin para el producto antes de confirmar. 000051SOGA335SUPRESS                X                                                           Verificar la cantidad disponible para la anulacin.000086SOGA335TIPO                   X                                                           Informe un contrato que no tiene registro de negocio.                                 000048SOGA410BOL                    X                                                           Informe ndices que tengan bolsas de referencia.000057SOGA410NK8                    X                                                           Elimine el ndice.                                       000052SOGA410NK8A                   X                                                           Elimine el ndice.                                  000058SOGA410NK8B                   X                                                           Elimine el ndice.                                        000051SOGA410NK8C                   X                                                           Por favor, informe un tributo.                     000083SOGA410NK8D                   X                                                           Por favor, informe el campo Compone Precio.                                        000096SOGA410NK8E                   X                                                           Solamente los tributos ICMS, PIS y COFINS estn vlidos.                                        000096SOGA410TES                    X                                                           Informe un tipo de entrada y salida menor o igual a 500.                                        000069SOGA410VN7C                   X                                                           Si ya no quiere utilizar este componente, debe dejarlo como INACTIVO.000072SOGA410VNKA                   X                                                           Si no quiere utilizar ms este componente, debe colocarlo como INACTIVO.000100SOGA450MV16EMPT               X                                                           Para realizar la confirmacin, es necesario vincular el parmetro MV_AGRO016 al grupo de aprobacin.000094SOGA450NCCG                   X                                                           La liberacin debe realizarla el Responsable definido en el Grupo de aprobacin de registrado.000094SOGA450NDCG                   X                                                           La liberacin debe realizarla el Responsable definido en el Grupo de aprobacin de registrado.000069SOGA450SEMVL                  X                                                           Informe un valor mayor que Cero para generar la Fact. de complemento.000158SOGA530VALCADIE               X                                                           Seleccione las entregas de un mismo cliente, con un mismo producto e Incoterm para generar la instruccin de embarque.                                        000073SOGA530VALCTR                 X                                                           Seleccione el mismo tipo de contrato para  generar la instruccin previa.000124SOGA530VALPAG                 X                                                           Seleccione el mismo tipo de condiciones de pago para  generar la instruccin previa.                                        000040SOGA530VALTESIE               X                                                           Informe una TES vlida para el contrato.000073SOGA530VALTIP                 X                                                           Seleccione el mismo tipo de mercado para  generar la instruccin previa. 000059SOGA700MOE                    X                                                           Informe la moneda del negocio.                             000089SOGA700MULT                   X                                                           Informe el valor solamente para un tipo de multa.                                        000072SOGA700PRO                    X                                                           Informe el producto del negocio.                                        000137SOGA710FARORBLC               X                                                           Para este bloque ya se realiz la seleccin fardo por fardo, verifique la(s) instruccin(es) de embarque en que el bloque esta vinculado.000134SOGA710IMPCERT                X                                                           Certifique los conteiners de esta instruccin de embarque para generar el certificado de peso.                                        000084SOGA710PEDEXP01               X                                                           Finalice el proceso de generacin de pedido.                                        000077SOGA710PEDEXP02               X                                                           Informe la cantidad de Bloques/Fardos                                        000150SOGA710PORDES                 X                                                           Informe un puerto/aeropuerto vlido, o vincule el puerto/aeropuerto al contrato de la instruccin de embarque.                                        000079SOGA710PORIGUAI               X                                                           Informe un Puerto/Aeropuerto diferente.                                        000150SOGA710PORORI                 X                                                           Informe un puerto/aeropuerto vlido, o vincule el puerto/aeropuerto al contrato de la instruccin de embarque.                                        000152SOGA710QTDCNT                 X                                                           Aumente la cantidad de containers informada(C. Container), o disminuya la cantidad total de la Instruccin de embarque.                                 000063SOGA710QTDPERMA               X                                                           Ajuste el Total neto para confirmar la Instruccin de embarque.000074SOGA710QTDPERMI               X                                                           Est divergencia no bloquea la confirmacin de la Instruccin de embarque.000090SOGA710REVPESO                X                                                           Instruccin de embarque debe estar con peso 'En certificacin', 'Certificado' o 'Aprobado'000126SOGA710SELVOLUM               X                                                           Solicite permiso de aprobacin comercial o modifique el tipo seleccin de volmenes del(de los) contrato(s) seleccionados(os).000102SOGA710SEMIE                  X                                                           Informe un cdigo para la instruccin de embarque(Instr.Emb.).                                        000145SOGA710SEMPDEXP               X                                                           Seleccione una Instruccin de embarque con pedidos de exportacin vinculados para realizar esta consulta.                                        000078SOGA710STAPESO                X                                                           Instruccin de embarque debe estar con peso 'En certificacin' o 'Certificado'000051SOGA710TIPMERC                X                                                           Esta funcin es especfica para el mercado externo.000163SOGA710VALIMPOR               X                                                           Para aprobar el parecer comercial es obligatorio informar los datos del importador.                                                                                000105SOGA71APROVACAO               X                                                           Realice la a aprobacin del documento en el Control de pertinencias para generar la Fact. de Exportacin.000076SOGA730PARLOT                 X                                                           Vincule fardos de una nica sucursal                                        000087SOGA730PESOCER                X                                                           Para incluir ms contenedores, revise el Peso certificado de la instruccin de embarque000035SOGA730VALCONTR               X                                                           Informe un contenedor no utilizado.000186SOGA730VALQTCNT               X                                                           Seleccione otra instruccin de embarque o aumente la cantidad del campo Q. Contenedor de la carpeta "tems de la IE" de esta instruccin de embarque.                                     000096SOGA760VALUSER                X                                                           Informe un usuario/grupo del usuario y producto/grupo del producto que no hayan sido informados.000059SOGA940000001                 X                                                           Seleccione una IE de un contrato de mercado de exportacin.000053SOGA940000002                 X                                                           Seleccione una IE con Estatus diferente de Instruida.000055SOGA940000003                 X                                                           Realice la Certificacin o Aprobacin de Peso de la IE.000062SOGA940000004                 X                                                           Realice el vnculo de Valores cobrados en el Panel financiero.000103SOGAA760VLDGRI1               X                                                           Es necesario informar el cdigo del usuario o grupo de usuario.                                        000109SOGAA760VLDGRI2               X                                                           Es necesario informar el cdigo del producto o el grupo de productos.                                        000098SOGAR730DIREARQ               X                                                           Mueva este archivo a otro local o seleccione otro archivo.                                        000119SOGAR730PARVAZI               X                                                           Informe todos los parmetros correctamente para generar el certificado de peso.                                        000089SOGAR730TPARQDE               X                                                           Seleccione un archivo con extensin .DOC o .DOCX.                                        000089SOGAR730TPARQMO               X                                                           Seleccione un archivo con extensin .DOT o .DOTX.                                        000077SOGC0100001                   X                                                           Informe solamente 5 perodos en das.                                        000083SOGC0100002                   X                                                           Los das informados no deben ser negativos.                                        000127SOGC0100003                   X                                                           Informe los das en valores crecientes de izquierda a derecha. Ejemplo: 10;20;30;40;50.                                        000091SOGC0100004                   X                                                            Informe das diferentes, para no generar duplicidad.                                      000113SOGC0100005                   X                                                           Seleccione una secuencia que no tenga la fecha lmite de take-up vencida.                                        000096SOGC0100006                   X                                                           Informe una fecha de programacin en agenda del take-up.                                        000095SOGC0100007                   X                                                           Informe una hora de programacin en agenda del take-up.                                        000085SOGC0100008                   X                                                           Informe una fecha superior a la fecha actual.                                        000130SOGC0100009                   X                                                           Seleccionar una secuencia con reserva o efectuar una reserva en la secuencia seleccionada.                                        000103SOGC0100010                   X                                                           Informe un perodo diferente de la agenda programada existente.                                        000089SOGC010AGRA001                X                                                           Para utilizar la rutina es necesario activar el parmetro MV_AGRA001(Nuevo concepto UBA).000155SOGC020CAG4                   X                                                           Programacin de agenda anulada con xito.
Reserva tiene bloques vinculados.                                                                                000167SOGC020CAG5                   X                                                           Programa en agenda anulada y Reserva borrada con xito.                                                                                
Reserva sin bloques vinculados.000066SOGC020CAR5                   X                                                           Reserva borrada con xito.                                        000078SOGC020CMP                    X                                                           Informe el clasificador interno y externo.                                    000068SOGC020CMPC                   X                                                           Informe el clasificador interno.                                    000104SOGC020CRV4                   X                                                           Reserva anulada con xito.                                        
Reserva tiene programacin en agenda.000126SOGC020CRV5                   X                                                           Reserva anulada y borrada con xito.
Reserva sin programacin en agenda y sin bloques.                                        000035SOGC020ESTNOK                 X                                                           Verifique el estatus de la reserva.000102SOGC020ESTQAOUT               X                                                           Para la reversin es necesario desvincular los bloques/fardos.                                        000124SOGC020ESTVINFI               X                                                           Para o estorno de Take-Up ser necessrio desvincular os blocos / fardos na fixao.                                        000068SOGC020MAIL                   X                                                           realizar la aprobacin del take-up anteriormente al envo de e-mail.000049SOGC020STCN2                  X                                                           Informe una reserva que tenga bloques vinculados.000107SOGC020STSCAN                 X                                                           Solo pueden modificarse reservas con estatus "Esperando Take-Up" .                                         000068SOGC020STSEST                 X                                                           Solo pueden modificarse Reservas con el estatus "Take-Up efectuado".000072SOGC020TNA                    X                                                           Verifique los datos del Take up!                                       000072SOGC020VAZIO                  X                                                           Verificar parmetros informados.                                        000057SOGC040REM1                   X                                                           Seleccione los fardos que se desvincularn de la reserva.000059SOGC040REM2                   X                                                           Informe un motivo para continuar con la retirada de fardos.000059SOGC040REM3                   X                                                           Verifique los fardos seleccionados para retirar el take-up.000064SOGC080CTR01                  X                                                           Seleccione un registro de contrato para realizar estar operacin000124SOGC110ERRPED                 X                                                           Realice la generacin del pedido por la rutina de comisin calculada en el mdulo Agroindustia.                             000085SOGC110GEALC                  X                                                           Solo se puede confirmar la comisin con estatus Simulada.                            000102SOGC110GEPED                  X                                                           Solamente comisin con estatus de Aprobada puede generar pedido de compra.                            000114SOGC110MV16EMPT               X                                                           Para realizar la confirmacin, es necesario vincular en el parmetro MV_AGRO016 el cdigo del grupo de aprobacin.000070SOGC110NOALTER                X                                                           Solo se puede modificar la comisin con estatus Simulacin o Revisin.000099SOGC110NOEXCLUI               X                                                           Solamente se puede borrar la comisin con estatus Simulacin o Revisin.                           000059SOGC110NOINCLU                X                                                           Solo se puede modificar la comisin con estatus Simulacin.000169SOGC110NOPAR                  X                                                           Realice el registro de los parmetros: MV_AGRO017 - TES del pedido, MV_AGRO018 - Producto del pedido, MV_AGRO017 - Condicin de pago del pedido.                         000091SOGC110PDCAPR                 X                                                           Espere la liberacin del control de pertinencias para continuar.                           000066SOGC120BBXCP                  X                                                           Realice la compensacin de estos ttulos por el mdulo financiero.000094SOGC120BESCP                  X                                                           Realice la reversin de las compensaciones por el mdulo financiero.                          000065SOGC120CRAPR001               X                                                           Informe un valor igual o inferior al saldo disponible para la Ra.000083SOGC120CRAPR002               X                                                           Informe un valor igual o inferior al saldo disponible para la previsin financiera.000077SOGC120DSEMSLD                X                                                           Seleccionar solamente Ttulos que componen hasta el valor vinculado de la RA.000083SOGC120DSLDVINC               X                                                           Por el panel financiero realice los vnculos necesarios para compensar este ttulo.000065SOGC120FLDCONT                X                                                           Seleccionar la solapa Previsto del panel de previsin financiera.000093SOGC120NOCTR                  X                                                           Para utilizar esta funcin seleccione un registro en la solapa Realizado.                    000104SOGC120SELFOL                 X                                                           Para utilizar esta funcin, seleccione un registro en la solapa Realizado.                              000048SOGX155BBXCP                  X                                                           Realice la compensacin por el Panel financiero.000067SOGX155BBXCPS                 X                                                           Realice un nuevo vnculo y la compensacin por el Panel financiero.000103SOGX290CDTAKEUP               X                                                           Informe un cdigo de Take Up para la regla fiscal seleccionada.                                        000129SOGX290DELSEL                 X                                                           Seleccione una regla fiscal no borrada o elimine o retire de la regla fiscal en cuestin.                                        000100SOGX290GLOBALFT               X                                                           Seleccione una regla fiscal que no tenga nota global futura.                                        000035SOHC_CONPAG                   X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000035SOHC_CONREC                   X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000035SOHC_LANCAM                   X                                                           Complete 1-S o 2-No para el campo.000022SOI7_BODY                     X                                                           Body del requerimiento000019SOI7_CCONTR                   X                                                           Cdigo del contrato000023SOI7_COCORR                   X                                                           Cdigo de la ocurrencia000023SOI7_CODIGO                   X                                                           Cdigo de la solicitud.000030SOI7_CODUSR                   X                                                           Cdigo del usuario solicitante000024SOI7_DCONTR                   X                                                           Descripcin del contrato000028SOI7_DOCORR                   X                                                           Descripcin de la ocurrencia000025SOI7_DTFIM                    X                                                           Fecha de referencia final000018SOI7_DTINCL                   X                                                           Fecha de inclusin000027SOI7_DTINI                    X                                                           Fecha de referencia inicial000004SOI7_ENTIDA                   X                                                           Ente000030SOI7_FATADC                   X                                                           Cdigo de la factura adicional000020SOI7_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema000018SOI7_IDSOL                    X                                                           ID de la solicitud000007SOI7_MSG                      X                                                           Mensaje000023SOI7_STATUS                   X                                                           Estatus de la solicitud000021SOI7_URLREQ                   X                                                           URL del requerimiento000030SOI7_USER                     X                                                           Nombre del usuario solicitante000082SOM010OBR                     X                                                           Informe el propietario del vehiculo y la tienda del propietario.                  000080SOMS010TP2                    X                                                           Por favor, verifique los parametros de  la rutina pulsando la tecla F12.        000042SOMS070CAL                    X                                                           Verifique los calendarios de los sectores.000089SOMS080CAL                    X                                                           Seleccione un calendario que tenga los mismos dias o menos que el calendario asociado.   000120SOMS080ZONA                   X                                                           Se requiere que haga el mantenimiento   del registro en la rutina de modifica-  cion correspondiente.                   000037SOMS090CLI                    X                                                           Solo podra registrarse cliente o C.P.000040SOMS090SETO                   X                                                           Zona y Sector no son correspondientes.  000050SOMS090ZONA                   X                                                           Es necesario modificar la misma que se selecciono.000050SOMS100NREG                   X                                                           Verifique el registro de estructura de regiones...000073SOMS110DEL                    X                                                           Borrar la lista en el archivo de vehiculos que utilizan este grupo.      000080SOMS190DEXI                   X                                                           Verifique el dia de la semana en que la ruta elegida esta relacionada.          000120SOMS190DIA                    X                                                           El contenido del campo debe estar       comprendido entre 1 y 7, siendo que     1=Domingo y 7=Sabado.                   000059SOMS200A01                    X                                                           Verifique los parmetros MV_INTGFE, MV_INTGFE2 y MV_GFEI12.000073SOMS200A02                    X                                                           Seleccione los pedidos de la carga para ejecutar la simulacin del flete.000065SOMS200A03                    X                                                           Verificar situacin del campo de empresa de transportes (GU3_SIT)000066SOMS200A04                    X                                                           Verificar la situacin de la Empresa de transportes dentro del GFE000061SOMS200A05                    X                                                           Verificar integracin de la Empresa de transportes en el GFE.000028SOMS200AGRPCPL                X                                                           Seleccione una carga vlida.000030SOMS200ASSVEI                 X                                                           Seleccione un vehculo vlido.000083SOMS200CGBL                   X                                                           Desbloquee la carga en la seccion Montaje de Carga o ejecute el servicio en el WMS.000080SOMS200CUNI                   X                                                           Antes de revertir la carga es necesario revertir la unitizacion.                000068SOMS200ESTCPL                 X                                                           Seleccione una carga vlida.                                        000028SOMS200MNTCPL                 X                                                           Seleccione una carga vlida.000040SOMS210ASSO                   X                                                           Asocie una carga a un determinado       000080SOMS210UNIT                   X                                                           Verifique datos como el peso, volumen dela carga y de los unitizadores.         000079SOMS32001                     X                                                           Informe una fecha de entrega mayor o igual a la fecha de emisin de la factura.000120SOMS320JAAC                   X                                                           En caso de que sea necesario efectuar   alguna modificacion, revierta el procesode finalizacion de la carga.            000080SOMS320JAFI                   X                                                           Se requiere la reversion del ajuste     financiero para realizar esta operacion.000120SOMS320NFD                    X                                                           Para generar la Factura de Devolucion,  es necesario borrar la Factura corres-  pondiente.                              000093SOMS341BX2                    X                                                           Finalizar el proceso haciendo clic en el boton 'OK' o boton Anular de la pantalla principal!000085SOMS341BX3                    X                                                           Finalizar la baja haciendo clic en el boton 'OK' o "Anular" de la pantalla principal!000092SOMS341BX4                    X                                                           Finalizar la liquidacion haciendo clic en el boton 'OK' o 'Anular' de la pantalla principal!000094SOMS341BX5                    X                                                           Finalizar la compensacion haciendo clic en el boton 'OK' o 'Anular' de la pantalla principal!000088SOMS341LOT                    X                                                           Es necesario efectuar la verificacion antes de la prestacion de las cuentas financieras.000077SOMS341NTIT                   X                                                           Es necesario seleccionar por menos 1 (un) titulo para efectuar el movimiento.000120SOMS341TIT                    X                                                           Seleccione los titulos deseados y elija que tipo de movimiento (Cancelacion,    Liquidacion o Compensacion).            000080SOMS341VREC                   X                                                           Borre esta transaccion para poder efec- tuar la deseada.                        000097SOMSA010PRD1                  X                                                           Utilice la tecla F12 y escoja o digite un producto valido                                        000062SOMSA04004                    X                                                           Registre la operadora para obtener acceso a los servicios Web.000078SOMSA04005                    X                                                           Compruebe el codigo del error y active la operadora para obtener mas detalles.000086SOMSA04006                    X                                                           Para acceder esta opcion, habilite el parametro MV_TMSOPDG por medio del Configurador.000086SOMSA04010                    X                                                           Verifique la fecha inicial y final del seguro.                                        000056SOMSA04012                    X                                                           Seleccione un proveedor que tenga tarjetas con la Repom.000068SOMSA04013                    X                                                           Registre el conductor directamente en el portal recoleccin/entrega.000149SOMSA06008                    X                                                           Solo es posible Bloquear/Desbloquear vehiculos que esten en la sucursal (que no esten vinculados a un viaje).                                        000146SOMSA06009                    X                                                           Se o campo nao estiver habilitado, habilite-o para o mdulo SIGATMS e preencha o campo de acordo com a segmentao de atividade do fornecedor.    000072SOMSA10002                    X                                                           Efectue el archivo de operadora para obtener acceso a los servicios Web.000042SOMSA10003                    X                                                           Informe un codigo de Procedimiento valido.000071SOMSA10004                    X                                                           Intente hacer una consulta estandar en el campo, para un nuevo intento.000037SOMSA10005                    X                                                           Informe un codigo de percurso valido.000053SOMSA10007                    X                                                           Informe el codigo del operador de flotas /Vale Peaje.000069SOMSA10008                    X                                                           Compruebe el codigo de error y active la Operadora para mas detalles.000091SOMSA10009                    X                                                           La descripcion de la ciudad de origen debe seguir los estandares de la operadora de flotas.000056SOMSA10010                    X                                                           Verifique la definicion Itinerario / Trayecto vs. Flota.000037SOMSA14001                    X                                                           Informe el codigo de una ruta valida.000072SOMSA14002                    X                                                           Intente efectuar la consulta estandar en el campo para un nuevo intento.000045SOMSA14003                    X                                                           Sera necesario hacer por lo menos un vinculo.000022SOMSA20011                    X                                                           Seleccione otra carga.000060SOMSA20012                    X                                                           Finalice la facturacin de la carga indicada para continuar.000105SOMSA20013                    X                                                           Informe una carga totalmente pendiente o facture la carga actual antes de continuar con el mantenimiento.000080SOMSCAMINDS                   X                                                           Verifique en el archivo de vehiculos si el mismo se encuentra activo.           000048SOMSCGDISP                    X                                                           Abra una nueva carga para realizar la operacion.000055SOMSGEOMAP                    X                                                           Geocodificar los clientes en el registro de clientes.
000091SOMSSEQEXIS                   X                                                           Seleccione una secuencia mayor o menor que el intervalo en el cual desea incluir el pedido.000080SOMSTABPRC1                   X                                                           Seleccione otra tabla o modifique la    vigencia de la corriente.               000062SOMSTABPRC2                   X                                                           Modifique la tabla de precio o la       condicion de pago     000160SOMSULTCARG                   X                                                           Seleccione los pedidos de acuerdo con   la capacidad del vehiculo, tomando en   cuenta Peso, Volumen y Puntos de Entre- ga.                                     000100SOMSVEI2EMP                   X                                                           Por favor, seleccione otro vehculo disponible para entrega.                                        000100SOMSVEI3EMP                   X                                                           Por favor, seleccione otro vehculo disponible para entrega.                                        000057SOMSVEIEMP                    X                                                           Por favor elija otro vehiculo disponible para la entrega.000113SOMSXCPLA1                    X                                                           Informe una fecha de embarque inferior a la fecha de entrega para el pedido.                                     000067SOMSXFUN01                    X                                                           Informe un registro valido.                                        000072SOMSXFUN03                    X                                                           Realice la configuracin del Smart View, para utilizar la funcionalidad.000057SOMSXFUN04                    X                                                           Utilice la opcin devolver al estatus Apto para facturar.000092SOMSXFUNI01                   X                                                           Seleccione un vehculo y cobrador que tenga carga para enviar al portal Recoleccin/Entrega.000065SOMSXFUNI02                   X                                                           Seleccione una carga integrada con el portal recoleccin/entrega.000043SOMSXFUNI03                   X                                                           Seleccione una carga que an no se integr.000056SOMSXFUNI04                   X                                                           Seleccione una carga con historial para envo al portal.000084SOMSXFUNI05                   X                                                           Vincule un vehculo y conductor a la carga para generar el historial de integracin.000080SONLYINDOS                    X                                                           Entre en contacto con el Escritorio de  Liberacin de Claves de Microsiga.      000040SONLYNUM                      X                                                           Coloque apenas secuencias numricas.    000040SOP/SCGERAD                   X                                                           No se aplica.                           000040SOP100JACAD                   X                                                           Tipee un cdigo vlido.                 000040SOP100NOICM                   X                                                           Tipee la alcuota de IVA.               000080SOP100NORED                   X                                                           Tipee la reduccin en la base de clculode IVA.                                 000040SOP100SEMOP                   X                                                           Tipee el cdigo de la operacin.        000040SOPCAOINFOR                   X                                                           Llene campo "Informar".                 000040SOPCAOMARCA                   X                                                           Informe el campo "Marcar".              000006SOPCEMUSO                     X                                                           Stock.000040SOPCINVALID                   X                                                            Tipee una fecha vlida.                000040SOPCTMK                       X                                                           Utilice la rutina de Telemarketing.     000080SOPENALC                      X                                                           Abandone el sistema e intente nuevamen- te.                                     000150SOPENCERR                     X                                                           No se permite generar movimientos y/o costos para ordenes de produccion que se encuentran finalizadas.                                                000119SOPENERROR                    X                                                           Verifique si el usuario tiene derechos de grabacion o si el directorio especificado esta correcto e intente nuevamente.000080SOPENINDX                     X                                                           Compruebe la estructura de directorios  y espacio en disco.                     000120SOPERACAO                     X                                                           Tipee una operacin archivada en el     procedimiento de operaciones para       este producto.                          000175SOPERADOR                     X                                                           1)Relacione el Operador con un usuario del sistema por el Registro de Operadores.
2) Verifique si es un operador valido.
3) Verifique si tiene un Grupo de Atencion asociado.000061SOPERNAOLIG                   X                                                           Configure el grupo de atencion para realizar atencion activa.000040SOPERSEMEML                   X                                                           Registre el E-mail del Operador.        000057SOPORNODEL                    X                                                           Borre primero la oportunidad registrada para este cliente000078SOPORTREVIS                   X                                                           Informe la oportunidad de venta en el encabezamiento de la inspeccion tecnica.000022SOPSEMINFO                    X                                                           Informe una respuesta.000080SOR100SJ5                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SOR100SWP                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SOR100SY5                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SOR100SY8                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SOR100SYU                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SOR100SYZ                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000049SORCONVERTE                   X                                                           Rellene la pregunta "Calendario p/ Presupuestos" 000091SORC_LJ01                     X                                                           Selecione um atendimento vlido ou estornar a movimentao do oramento no mdulo SIGALOJA.000160SORC_LOJA                     X                                                           Para no grabar el presupuesto en el SIGAControl de Negocios, cambie el parmetro"MV_TMKLOJ" para "N", mientras que para poder grabarlo, hgalo valer "S".       000080SORDEM                        X                                                           No se permite incluir ms de 5 campos   para el ndice.                         000098SORDPAGO                      X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es realmente la que debe ejecutarse, o seleccione otro titulo.000120SORIGEM                       X                                                           Modifique uno de los siguientes campos: Origen / Crdito / C.Costo Crd. / Tipo Prorrateo.                              000080SORIGEM190                    X                                                           Este cheque debe ser anulado por la op- cin Generacin de Cheques.             000080SORIGEM390                    X                                                           Para anularlo, use la misma rutina que  lo gener.                              000080SORIGIMPORT                   X                                                           El campo C7_ORIGEM no puede ser igual a "EICPO400".                             000137SOSABNFEC                     X                                                           Disponibilizar y cerrar el tipo de tiempo o anular la requisicion de servicio y respuesto para que la Orden de Servicio pueda anularse.  000136SOSDISPNFEC                   X                                                           Cerrar el tipo de tiempo o anular la disponibilidad, requisicion de servicio y repuesto para que la Orden de Servicio pueda anularse.   000080SOSINVAL                      X                                                           Terminar la OS por medio de la opcin   Orden de Servicios en el men.          000034SOSJAFINAL                    X                                                           Seleccione otra orden de servicio.000120SOSMA10006                    X                                                           Para efectuar el vinculo con los Procedimientos de la Operadora, es necesario informar el codigo de la Region de Origen.000102SOSNAOEXIST                   X                                                           El usuario debe verificar el periodo de/hasta informado para el plan y/o los parametros seleccionados.000042SOSNCANSC                     X                                                           Utilice la opcion para borrar la garantia.000040SOUTIMPRES                    X                                                           Compruebe la impresora usada.           000120SOUTRAEST                     X                                                           Espere que el archivo se desocupe o pidaque los dems usuarios paren de usar el sistema un momento.                     000160SOUTROCAIXA                   X                                                           Entrar en el Sistema con la Clave del   Administrador, Usuario Autorizado o     Caja que realiz la operacin, para     poder anular la operacin.              000080SOUTROVEND                    X                                                           Entre con la clave del Administrador o  con la del Vendedor.                    000110SP020HREXTR                   X                                                           Verifique el tipo de la Hora Extra Normal y de la Hora Extra Nocturna.                                        000040SP040ABOMAI                   X                                                           No se aplica.                           000080SP040ABONIL                   X                                                           Llene la cantidad de horas de este      abono.                                  000120SP040DTCONI                   X                                                           Borre los registros duplicados (con el  cursor sobre la fecha deseada presione  la tecla <DEL>).                        000120SP040DTDUP                    X                                                           Borre las Fecha repetidas (con el cursorsobre la Fecha, presione la tecla       <DEL>).                                 000080SP040DTFORA                   X                                                           Informar una fecha comprendida en el    actual perodo de cmputo.              000160SP040DTNIL                    X                                                           Llene la Fecha o compruebe si ya existe alguna fecha igual ya archivada para el mismo empleado (en caso positivo, borre una de ellas).                          000160SP040DTOUT                    X                                                           Informe una fecha comprendida en el pe- rodo actual de cmputo o modifique la  Fecha de Hoy para el perodo en el cual desea realizar la inclusin del apunte. 000160SP040MARNIL                   X                                                           Llene de forma secuencial las columnas. Si el n de marcaciones es menor que el n de columnas, deje las ltimas en     blanco.                                 000120SP040NPODE                    X                                                           Use las teclas de Atajo para edicin de Horas solamente sobre las columnas de   Horas.                                  000120SP040NPODE]                   X                                                           Use las teclas de Atajo para edicin    de Hora solamente sobre las columnas    de Horas.                               000200SP040SSP1                     X                                                           Modifique la Fecha de Marcacin para unafecha que pertenezca al perodo actual  de cmputo o modifique la Fecha de Hoy  para la fecha en la cual quiere generar la marcacin.                           000040SP080CFOLN                    X                                                           Archvelo en el Archivo de Eventos.     000164SP080S1N200                   X                                                           Para tablas con solamente 2 marcaciones diarias se debe llenar solamente los campos referentes a Entrada1 y Salida1, dejando las 2 ltimas marcaciones igual a cero.000076SP080SEM1                     X                                                           Cumplimente correctamente la semana.                                        000076SP080SEM2                     X                                                           Cumplimente correctamente la semana.                                        000167SP080SP7EXI                   X                                                           Para modificar las caracteristicas de la tabla de horarios de esta semana, utilice la opcion de Modificacion. Para borrar esta tabla, utilice la opcion de Borrado.    000063SP080SP7NEX                   X                                                           Utilice la opcin "Incluir" para registrar una nueva secuencia.000120SP090SMOTIV                   X                                                           Debe ser tipeado un motivo para la      Excepcin, el cual va a aparecer en     consultas e informes.                   000200SP090SP2COD                   X                                                           Llenar este campo con el tipo de Hora   Extra a pagarse (1-Normal, 2-D.S.R.,    3-Compensada, 4-Feriado, 5-Not.Normal,  6-Not.D.S.R., 7-Not.Compensada y 8-Not. Feriado).                               000120SP090SP2TRA                   X                                                           Llenar este campo con el tipo de da en cuestin (S-Normal, D-D.S.R., N-No Tra- bajado o C-Compensado).                 001022SP0_ELIMINA                   X                                                           O arquivo de marcaes do relgio, ao ser importado,  copiado para o ambiente do SIGAPON. Essa cpia  lida e as marcaes so transferidas para o sistema. Muitas vezes, o arquivo original no dever ser utilizado em leituras subsequentes, pois quando  gerado, as marcaes j processadas podem permanecer. Dessa maneira, o arquivo vai crescendo com o passar do tempo, ocasionando perda de performance e o reenvio de informaes j processadas. Para evitar situaes como as descritas,  importante que as marcaes sejam descartadas depois de processadas. Deve-se para isso, optar pela eliminao do arquivo. Como o SIGAPON realiza uma cpia do arquivo,  possvel mant-la para registro histrico. Em algumas situaes o mesmo arquivo de marcaes  referenciado por outros relgios. Em casos como este, a opo de eliminao de marcaes dever ser configurada para manter o arquivo ( recomenda-se a eliminao manual posterior  leitura de todos os relgios,  para evitar a perda de performance como foi mencionado).000459SP0_TIPOPER                   X                                                           As marcaes de um relgio ou de outro mecanismo de registro podem dar entrada no SIGAPON atravs da leitura do arquivo de marcaes do relgio (1 - Importao)  ou enviadas por sistemas de acesso (2 - Atualizao).
Na primeira opo, o SIGAPON realiza a leitura de arquivo do tipo TXT ou DBF e atualiza a tabela de transferncia de marcaes. 
Na segunda opo, sistemas de terceiros, geralmente de acesso, atualizam diretamente a tabela de transferncia. 000080SP123CONSIS                   X                                                           El destino seleccionado no puede ser el origen inicial de la red de distribucin000103SP123PRDREL                   X                                                           En el archivo de producto es posible informar grupos de almacn a los cuales el producto est vinculado000108SP126CALEND                   X                                                           Por favor, seleccione un calendario cuyas fechas no estn en el mismo perodo o edite el calendario deseado.000041SP1_CODREF                    X                                                           Identifica un Grupo o Tabla de Almuerzos.000052SP1_DESC                      X                                                           Corresponde a la descripcion de la tabla de comidas.000082SP280ACESAB                   X                                                           El apunte puede estar borrado o ser inconsistente. Corrijalo o anule su seleccion.000080SP2_CC                        X                                                           Comprobar los Centros de Costos ya ar-  chivados va tecla F3.                  000193SP2_CODHEXT                   X                                                           Los tipos validos son:
1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 
2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 
3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer. 

000188SP2_CODHNOT                   X                                                           Los tipos validos son:
1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 
2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 
3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.000120SP2_DATA                      X                                                           Observe que no puede haber ms de una   excepcin en la misma fecha y para el   mismo empleado.                         000136SP2_DATAATE                   X                                                           Si se deja en blanco este campo, el  sistema considerara que la excepcion es de unicamente 1 dia (el dia registrado como Fecha Inicial).000200SP2_ENTRA1                    X                                                           Observe tambin el llenado del parmetroMV_HORMENO, que restado del horario de  la 1 entrada definir la Hora Lmite   para la entrada del empleado en la em-  presa.                                  000120SP2_ENTRA2                    X                                                           Si el empleado no tiene horario de      intervalo en este da, archive en       este campo el horario de salida.        000049SP2_FIMHNOT                   X                                                           Informe un Horario Vlido: 

Entre 0:00 y 23:59000040SP2_HNOTTAB                   X                                                           Informe en este campo:

S = Si
N = No000038SP2_HNOTTBI                   X                                                           Informe en este campo:
S = Si
N = No000066SP2_HORMAIS                   X                                                           La cantidad de Horas debe ser Menor o igual a 12 y Mayor que cero.000066SP2_HORMENO                   X                                                           La cantidad de Horas debe ser Menor o Igual a 12 y Mayor que cero.000049SP2_INIHNOT                   X                                                           Informe un Horario Valido:

Entre 0:00 y 23:59.000080SP2_MAT                       X                                                           Si se deja en blanco, este campo es     considerado genrico.                   000160SP2_MOTIVO                    X                                                           La descripcin de la excepcin ser tilen la impresin del Espejo de Punto y enla Consulta de Horarios (<ALT>+C, en el Mantenimento de Marcaciones).           000180SP2_SAIDA1                    X                                                           No deje espacios en blanco en los horarios de las marcaciones. En caso que el empleado deba efectuar solo dos marcaciones al dia, rellene solamente la 1 Entrada y la 1 Salida.   000160SP2_SAIDA2                    X                                                           Compruebe el parmetro MV_HORMAIS, que  sumado al horario de la salida, determi-na la hora lmite para la permanencia   del empleado en la Empresa.             000200SP2_TIPODIA                   X                                                           " " - Excepc. Vale para Todos los Dias  "S" - Excepc. Para Dias Trabajados      "N" - Excepc. Para Dias No Trabajados   "D" - Excepc. Para Dias de DSR          "C" - Excepc. Para Dias Compensados     000080SP2_TOTHORA                   X                                                           En este campo se muestra la Suma de las Horas Trabajadas y Horas de Intervalo.  000200SP2_TRABA                     X                                                           Se pueden archivar Excepciones para dasen que se esperen marcaciones en hora-  rios diferentes de los normales, o para das en que no se esperan marcaciones   (Feriados-Puente, por ejemplo).         000080SP2_TURNO                     X                                                           Si este campo es dejado en blanco, ser considerado genrico.                   000160SP3_DESC                      X                                                           La Descripcin del Feriado va a apareceren la Imp.del Espejo de Reloj y en la   consulta de horarios (<ALT>+C, en el    Mantenimiento de Marcaciones).          000200SP4_ATE                       X                                                           Si el nmero de horas extras calculadas es superior al informado, el sistema no las va a considerar (si hay una banda   superior, ella ser usada para el pago  de las horas extras excedentes).        000150SP4_CODAUT                    X                                                           El cdigo tipeado debe estar archivado  como Evento (Para archivar cdigos de   Hora Extra no esnecesario llenar el cam-po "Identificador de Reloj"). 000112SP4_CODNAUT                   X                                                           El cdigo tipeado debe estar archivado  como un evento (sin la necesidad de un  Identificador de Reloj).        000120SP4_DE                        X                                                           Cantidad de horas inferiores a sta,    sern colocadas en una banda inferior,  si es que existe, o ignoradas.          000160SP4_PERCENT                   X                                                           Este campo es apenas informativo, pues  la atribucin de valores a las Horas Ex-tras no es efectuada en el Reloj Ficha- dor Electrnico.                        000080SP5_APONTA                    X                                                           "S" = Marcacion Almuerzo Apuntada        
"N" = Marcacion Almuerzo No Apuntada.000136SP5_CODREF                    X                                                           Este campo identifica un grupo o tabla  de comidas. Asi, puede crearse una tabla que contiene desayuno, almuerzo y cena, por ejemplo.   000120SP5_DATA                      X                                                           El sistema almacena la Fecha y la Hora  en que fue detectada una marcacin en unReloj de Comedor.                       000094SP5_GERAFOL                   X                                                           Identifica si la marcacion de la alimentacion sera o no exportada para la Planilla de Haberes.000120SP5_HORA                      X                                                           El sistema almacena la Fecha y la Hora  en que fue detectada una marcacin en   un Reloj de Comedor.                    000110SP5_PD                        X                                                           Suministre el codigo del evento que se utilizara para exportar la marcacion para la Planilla de Haberes.      000120SP5_RELOGIO                   X                                                           El Reloj de Comedor controla el nmero  de Marcaciones ocurridas durante el pe- rodo de cmputo.                       000105SP5_SEQ                       X                                                           Corresponde a la orden que el Tipo de Alimentacion tiene en la Tabla de Alimentacion a la cual pertenece.000121SP5_SEQMARC                   X                                                           Corresponde al ordem de la marcacion de alimentacion segun la combinacion fecha + codigo de la alimentacion y tipo.      000035SP5_TIPOREF                   X                                                           Identifica el Tipo de Alimentacion.000139SP6_ABDSR                     X                                                           Cuando optar por "S" las horas por Faltas / Atrasos no se consideraran en el calculo del Descuento de DSR.                                 000162SP6_ABHORAS                   X                                                           La ocurrencia (Falta o Atraso) se atribuira al codigo con el identificador correspondiente, en caso de que se opte por el descuento.                              000120SP6_CODIGO                    X                                                           El cdigo tipeado ser usado para iden- tificar el abono/justificacin en el    sistema.                                000120SP6_DESC                      X                                                           La descripcin ser usada en la impre-  sin del Espejo del Reloj y en otras    rutinas de Impresin.                   000111SP6_EVENTO                    X                                                           Informar el codigo del evento cuando se quiera generar el nmero de horas de abono para la Planilla de Haberes.000076SP8_APONTA                    X                                                           "S" = Marcacion Apuntada.
               
"N" = Marcacion No Apuntada.    000160SP9_CODIGO                    X                                                           Cdigos Autorizados tienen que ser nece-sariamente iguales a los utilizados en  la Liquidacin, ya que en el cierre men-sual sern transferidos para este mdulo000200SP9_DESCDSR                   X                                                           Recuerde que para el clculo del Des-   cuento de D.S.R. tambin debe:          -Informar en la Regla de Anotacin que   desea calcular el Descuento            -Archivar un Redondeo del tipo "D".     000076SP9_DIVERGE                   X                                                           Debera ser informado:
S - Evento de divergencia 
N - Evento no divergente.000160SP9_TIPOCOD                   X                                                           Debera ser informado:                   1 - Para Codigos de Ingresos en Liquid. 2 - Para Codigos de Descuentos.         3 - Para Codigos de Base.               000087SPA202USER                    X                                                           Incluir el usuario en el registro de ingenieros.                                       000083SPA325TDIF                    X                                                           Entre en contacto con el administrador del sistema y solicite el ajuste de tamanos.000073SPA926ITEDUP                  X                                                           Informe otro numero de memorando.                                        000040SPADMATER                     X                                                           Tipee un nmero entre 000 y 499.        000057SPAGMAIOR                     X                                                           El valor del Lay-Away debe ser mayor que el valor pagado.000087SPAR150                       X                                                           Verifique las parametrizaciones en la opcion   Actualizar/Archivos/Param.Bancos-CNAB.  000083SPAR240                       X                                                           Registre los Parametros de Comunicacion necesarios para dar continuidad al proceso.000040SPAR430                       X                                                           Compruebe archivo de tablas (SX5).      000194SPARAMINC                     X                                                           Para que el archivo se genere correctamente, se deben configurar los parametros MV_RENTRIB, MV_NATRNT(Cuentas por cobrar). y MV_NATDNT(Cuentas por pagar).                                        000080SPARAMINV                     X                                                           Compruebe y corrija el contenido de los parmetros.                             000142SPARDISS                      X                                                           Modifique el parametro MV_SQODISS para 1, si desea que el campo no sea de cumplimentacion obligatoria.                                        000025SPARJAPAG                     X                                                           Cobre la cuota posterior.000071SPARNAOGER                    X                                                           Registre las cuotas de este participante en el Menu Asiento de Cuotas. 000040SPARNAOGER2                   X                                                           Informe una cuota valida.               000106SPARNAOPAG                    X                                                           La cuota anterior ainda esta pendiente. Solo se permite su pago despues de liquidar todas las anteriores!000154SPA_ADHEDIA                   X                                                           Informe: 1 = Incidira adicional nocturno sobre las horas extraordinarias diurnas realizadas a continuacion de la jornada nocturna. 2 = No habra incidencia000090SPA_ADNOT                     X                                                           Informe: S = Empleado recibe adicional nocturno. N = Empleado no recibe adicional nocturno000083SPA_ADNOTEX                   X                                                           Informe: S = Calcula adicional nocturno sobre horas extraordinarias. N = No calcula000125SPA_AJUSTEJ                   X                                                           Informe: S = Sincroniza los horarios de entrada y salida de jornada en funcin del intervalo Mvil "Libre". N = No sincroniza000093SPA_AJUSTIN                   X                                                           Informe: S = Ajustar el horario de intervalo en funcion del horario de entrada. N = No ajusta000144SPA_ALEATOR                   X                                                           Informe: S = Los minutos de las marcaciones, generados automaticamente, seran aleatorios. N = Los minutos de las marcaciones no seran aleatorios000160SPA_ANTIMOV                   X                                                           Si le es permitido al empleado el hora- rio libre para inicio del intervalo,    llenar las Tolerancias para Intervalo   Anterior y Posterior con 0 (cero).      000158SPA_ANTMOVE                   X                                                           Para el horario movil INTEGRAL o para periodos de calculo diferentes de DIARIO, las tolerancias Anterior y Posterior deben completarse con 00,00 (Cero).      000200SPA_ATRASOS                   X                                                           Los atrasos se apuntan en las marcaciones de entradas. Si el empleado en cuestion trabaja en Horario flexible Libre, no se calculara el atraso - las horas a menos  se consideraran Salidas Anticipadas.000155SPA_AUTOMSM                   X                                                           Informe: S = Las marcaciones automaticas deberan generarse para dias sin marcaciones. N = No se generaran marcaciones automaticas para dias sin
marcaciones000221SPA_CHKTMOV                   X                                                           Informe " " -> Para que siempre considere el horario mvil. Informe "A" -> Para no considerar el Mvil Anterior Informe "P" -> Para no considerar el Mvil Posterior Informe "T" -> Para no considerar Anterior ni Posterior.000221SPA_CHKTMVI                   X                                                           Informe " " -> Para que siempre considere el horario mvil. Informe "A" -> Para no considerar el Mvil Anterior Informe "P" -> Para no considerar el Mvil Posterior Informe "T" -> Para no considerar Anterior ni Posterior.000120SPA_CODIGO                    X                                                           En Informacin de Legajos, el campo Re- gla de Apuntes debe ser llenado basado  en la Regla de Apunte archivada.        000064SPA_COMPMAR                   X                                                           Informe: S = Completa las marcaciones faltantes. N = No completa000120SPA_CONTROL                   X                                                           Empleados no subordinados al Control de Reloj, no sern considerados en el cl- culo del Reloj.                         000080SPA_DESC                      X                                                           Ser utilizada la descripcin de la re- gla de apunte.                          000163SPA_DESCDSR                   X                                                           Observe que siempre que necesario, el sistema calculara un descuento para D.S.R., se puede elegir si este numero de horas se colocara en un codigo autorizado o no.000149SPA_DESCLAB                   X                                                           Informe: 1 = Generacion del evento Gratificacion descanso trabajado, en el apunte, a los que trabajan en un dia de descanso. 2 = No habra generacion.000160SPA_DSR                       X                                                           Cada DSR es pago de acuerdo con la tablade Horarios y con el archivo de feriadosSi en la misma semana hay 1 DSR y un Fe-riado, el sistema va a generar 2 DSRs.  000200SPA_ENT1AUT                   X                                                           Si la 1 marcacin del empleado es supe-rior a la Entrada1, no sern generadas  marcaciones automticas en ese da. Slosern generadas marcaciones automticas en das TRABAJADOS.                     000104SPA_EXISTIU                   X                                                           Digite otro numero, por-que podran acurrir inconsistencias de   Datos.                                  000291SPA_FAIXAHE                   X                                                           Informe: S = La identificacion de las horas extraordinarias debera hacerse por medio del Archivo de rangos de horas extraordinarias. N = La identificacion de las horas
extraordinarias debera hacerse por medio de los tipos de marcaciones definidas en la regla de pago de horas extraordinarias000120SPA_FALTAS                    X                                                           La pregunta configura o no el descuento de Faltas (Ausencia en todo el da) y   1/2 Faltas (Ausencia en medio da).     000110SPA_FERIADO                   X                                                           Si se configura que el empleado trabajo el feriado, el sistema considerara como FALTA su ausencia en este dia.000148SPA_FESTLAB                   X                                                           Informe: 1 = Generacion del evento Gratificacion feriado trabajado, en el apunte, a los que trabajan en un dia de descanso. 2 = No habra generacion.000120SPA_HRMOVEL                   X                                                           Se puede limitar el horario mvil por   medio de las Tolerancias para Horario   Mvil Anterior y Posterior.             000122SPA_HRNORM                    X                                                           Empleados contratados por mes generalmente no necesitan tener sus Horas trabajadas demostradas.                           000120SPA_INMOVEL                   X                                                           Se puede limitar el Intervalo Mvil por medio de las Tolerancias para Horario   Mvil Anterior y Posterior.             000094SPA_INTFALT                   X                                                           Informe: S = Cuando se paga el intervalo, descontar cuando hay falta. N = No se debe descontar000160SPA_MOVAINT                   X                                                           Se se deja en blanco, el sistema asume  el Intervalo Mvil como Libre, o sea, elempleado puede realizar el intervalo en cualquier perodo de la Tabla.          000160SPA_MOVPINT                   X                                                           Si se deja en blanco, el sistema asume  el Intervalo Mvil como Libre, o sea,   el empleado puede realizar el intervalo en cualquier perodo de la Tabla.       000194SPA_NUMATRA                   X                                                           Si el empleado tiene Eventos que incidan Descuento de D.S.R. en mas dias de lo permitido, el sistema efectuara el Descuento del D.S.R. de acuerdo con la Tabla  de Redondeo para D.S.R. registrada000097SPA_PAGHEXT                   X                                                           Informe: Entradas y salidas donde deben apuntarse eventuales ocurrencias de horas extraordinarias000072SPA_PAGINT                    X                                                           Informe: la sigla de los intervalos que se pagaran como horas trabajadas000018SPA_PAGINTN                   X                                                           Informe "S" o "N".000200SPA_PERANOT                   X                                                           El Perodo puede ser:                     Diario                                  Semanal                                 Quincenal                               Mensual                               000199SPA_PERATRA                   X                                                           El perodo puede ser:                    Diario                                  Semanal                                 Quincenal                               Mensual                               000160SPA_PERDDSR                   X                                                           El perodo a ser definido puede ser:      Semanal                                 Quincenal                               Mensual                               000155SPA_PERHEXT                   X                                                           Todas las tolerancias y las tablas de Tipos de Hora Extra se aplicaran de acuerdo con el periodo de apuntamiento seleccionado.                             000199SPA_PERHMOV                   X                                                           El periodo puede ser:                     D - Diario                              
S - Semanal                             
Q - Quincenal                           
M - Mensual                    000200SPA_PERIMOV                   X                                                           El perodo puede ser:                   Diario                                  Semanal                                 Quincenal                               Mensual                                 000187SPA_PERSAIA                   X                                                           El periodo puede ser:                     D - Diario                              
S - Semanal                             
Q - Quincenal                           
M - Mensual        000082SPA_PGADNIN                   X                                                           Informe: la sigla de los intervalos que se pagaran como horas trabajadas nocturnas000018SPA_PGANIDN                   X                                                           Informe "S" o "N".000273SPA_PGHEDNT                   X                                                           Informe: Tipo de dia no trabajado para generacion de horas extras autorizadas
C = Compensado                           
D = DSR                                  
F = Feriado                              
N = No trabajado                        
S=Trabajado                 000196SPA_POSMOVE                   X                                                           Si el horario movil es INTEGRAL o si el periodo para apunte de horario movil es diferente de DIARIO, las tolerancias Anterior y Posterior deben completarse con 00,00 (Cero).                       000131SPA_PRIMDOM                   X                                                           Informe: 1 = Generacion del evento Gratif. domingo trabajado, en el apunte, a los que trabajan el domingo. 2 = No habra generacion.000080SPA_REFEIT                    X                                                           Informe: S - Si se debe controlar el numero de comidas. N = No se debe controlar000073SPA_SAIANT                    X                                                           Informe: S - Descontar salidas anticipadas del empleado. N = No descontar000200SPA_SAIEXPE                   X                                                           Si este campo es llenado con "S", el    sistema va a calcular las Salidas duran-te el horario en un cdigo Autorizado,  mientras que si es "N", el clculo ser hecho en un cdigo No Autorizado.       000120SPA_TOLATRA                   X                                                           Utilizar el formato HHH,MM, donde:      HHH = Horas   (de 0 a 999)              MM  = Minutos (de 0 a 59)               000121SPA_TOLHEPE                   X                                                           Completar en el formato HHH,MM , donde HHH =Horas (0 a 999) y MM = Minutos (0 a  59).                                    000103SPA_TOLNOTU                   X                                                           Utilizar el formato HHH,MM, donde: HHH = Horas   (de 0 a 999) MM  = Minutos (de 0 a 59).               000094SPA_TOLNTHE                   X                                                           Utilizar el formato HHH,MM , donde HHH =  Horas (0 hasta 999) y MM = Minutos (0 hasta  59).   000080SPB_CC                        X                                                           Durante un perodo, el mismo empleado   puede cambiar de Centro de Costo.       000123SPB_HORAS                     X                                                           El parametro MV_HORASDE define si la digitacion sera en Horas o en Centesimos de Horas.                                    000120SPB_PARCELA                   X                                                           Si el evento es atribuido al empleado eneste perodo, este campo no debe llenar-se.                                     000120SPB_PD                        X                                                           El cdigo mostrado ser transferido parala Liquidacin al efectuar el Cierre    Mensual.                                000080SPB_SEMANA                    X                                                           Slo debe ser utilizado para empleados  semanalistas.                           000040SPB_TIPO1                     X                                                           Puede ser: Horas, Dias, Fijo o Valor.   000064SPB_VALOR                     X                                                           Normalmente estos valores se calculan en la Planilla de Haberes.000026SPCCO_TPCALC                  X                                                           Informe el tipo de calculo000086SPCHFABERTO                   X                                                           Utilice la consulta de llamados compartidos para verificar el estatus de los llamados.000130SPCNTA090_10                  X                                                           El valor efectivo de la garantia debe estar " menor o igual al valor actual del contrato".                                        000106SPCO650R                      X                                                           Registre o modifique la estructura para que este del mismo tamano.                                        000072SPCOA100REV                   X                                                           Para realizar modificaciones utilice el control revision-opcion revisar.000053SPCOA1201                     X                                                           Seleccione una planilla que este libre para revision.000035SPCOA1202                     X                                                           Verifique la planilla seleccionada.000090SPCOA1203                     X                                                           Verifique la planilla seleccionada o inicie una revision por la opcion "Iniciar Revision".000049SPCOA1301                     X                                                           Digite el rango de centro de costo correctamente.000049SPCOA1302                     X                                                           Verifique el rango del centro de costo existente.000039SPCOA1303                     X                                                           Verifique el rango del centro de costo.000042SPCOA1304                     X                                                           Digite un rango de centro de costo valido.000047SPCOA1401                     X                                                           Digite el rango de item contable correctamente.000044SPCOA1402                     X                                                           Verificar rango de item contable registrado.000039SPCOA1403                     X                                                           Digite un nuevo rango de item contable.000051SPCOA1404                     X                                                           Verifique los rangos de items contables existentes.000064SPCOA1501                     X                                                           Digite clase de valor inicial menor que la calse de valor final.000049SPCOA1502                     X                                                           Verifique los rangos de clase de valor existente.000047SPCOA1503                     X                                                           Verifique el rango de clase de valor existente.000096SPCOA1801                     X                                                           Corrija la definicion de filtro para la vision de gestion o informe otro periodo presupuestario.000037SPCOA1802                     X                                                           Informe un codigo de planilla valido.000034SPCOA2001                     X                                                           Elija otra version de la planilla.000044SPCOA2002                     X                                                           Elija otra simulacion para hacerla efectiva.000087SPCOA490001                   X                                                           Acceda a la rutina 'Actualizaciones / Usuarios / Planificacion' y verifique el vinculo.000125SPCOA490002                   X                                                           Acceda a la rutina Actualizaciones / Usuarios / Planificacion y verifique el vinculo.                                        000020SPCOERRFORM                   X                                                           Corregir la formula.000019SPCOERROCPO                   X                                                           Corrija la formula.000037SPCOITEMINV                   X                                                           Seleccione otro item presupuestario. 000038SPCONOACESS                   X                                                           Seleccione otra cuenta presupuestaria.000054SPCONOCHAVE                   X                                                           Verifique si esta completa la Identificacion del item.000038SPCONOITEM                    X                                                           Seleccione otra cuenta presupuestaria.000061SPCONOOPER                    X                                                           Verifique si esta completo el campo Operacion Presupuestaria.000060SPCOR0151                     X                                                           Informe periodo compatible con la planilla que se imprimira.000031SPCOR0201                     X                                                           Registrar totales por planilla.000032SPCOR0202                     X                                                           Seleccione los totales deseados.000064SPCOR0401                     X                                                           Para imprimir este informe registre total por vision de gestion.000010SPCOREGINV                    X                                                           Verifique.000080SPC_ABONO                     X                                                           El motivo de abono debe ser previamente archivado.                              000148SPC_DATA                      X                                                           No puede existir mas de una ocurrencia de un mismo evento, en la misma fecha, con el mismo  centro de costo y el tipo de marcacion.                 000080SPC_PD                        X                                                           No pueden ocurrir eventos repetidos en  la misma fecha.                         000200SPC_PDI                       X                                                           Este campo debe ser usado cuando se de- see modificar el cdigo de evento calcu-lado por el sistema. Si este campo est lleno, solamente el evento informado es usado por el sistema.                   000160SPC_QTABONO                   X                                                           Se puede conceder un abono menor del quela cantidad de horas totales. Ej.: un   atraso de 30 minutos puede tener apenas 15 minutos compensados.                 000200SPC_QUANTI                    X                                                           Cuando este campo es llenado, la canti- dad de horas calculadas es ignorada. En este caso,  SOLAMENTE la cantidad de ho-ras informada pasa a ser utilizada en elsistema.                                000035SPDIFEQUIPE                   X                                                           Escoja un recurso del mismo equipo.000056SPED.CAN                      X                                                           Las informaciones de esta atencion no se podran alterar.000080SPED.LIB                      X                                                           Las informaciones de ese pedido no      pueden ser modificadas.                 000080SPEDENC                       X                                                           Use las opciones de Venta Mostrador o   Venta Rpida.                           000080SPEDENCER                     X                                                           Incluya un nuevo pedido o confirme si   todavia hay productos en abierto.       000120SPEDIDO                       X                                                           Compruebe si otras informaciones, tales como: Cliente, Vendedor, Media, Marke-  ting y Productos estn correctas.       000039SPEDNEMITID                   X                                                           Para borrar use la opcion 1-Simulacion.000040SPEQBLOQ                      X                                                           Retire el bloqueo.                      000029SPERBQTD                      X                                                           Ajuste la cantidad informada.000042SPERCENT                      X                                                           Informe un valor inferior a 100.          000102SPERFILVIST                   X                                                           Defina este operador como inspector en el archivo de operadores para tener acceso a esta rutina.      000080SPERIIVALID                   X                                                           Modifique la Fecha Base para la Fecha   Final del Periodo en Abierto.           000056SPERIMCOMPA                   X                                                           Digite o Informe un periodo valido segun la Competencia.000200SPERNCAD                      X                                                           En el Mdulo Configurador, opcin "Pa-  rmetros", archivar el inicio y fin del perodo de apunte. Ej.: Si el perodo   comprende 01 y 30 del mes, el parmetro debe ser 01/30.                         000071SPER_EMFECHAM                 X                                                           Consulte o administrador do sistema.                                   000074SPER_EMUSO                    X                                                           Consulte o administrador do sistema.                                      000049SPER_FECHADO                  X                                                           Consulte o administrador do sistema              000040SPESQ01                       X                                                           Coloque un tem vlido para bsqueda.   000092SPESQINGRD                    X                                                           Compruebe si se relleno correctamente la configuracion en los paramtros de la investigacion.000080SPESQNCAD                     X                                                           Verifique la Encuesta salarial seleccio-nada.                                   000082SPE_DATAFIM                   X                                                           El periodo minimo para el uso de la credencial provisoria es de 1 (un) dia.       000078SPE_DATAINI                   X                                                           El intervalo minimo para el uso de la credencial provisoria es de 1 (un) dia. 000120SPE_MAT                       X                                                           En el perodo definido, todas las marca-ciones referentes a la credencial provi-soria sern atribuidas a esta matrcula.000080SPE_MATPROV                   X                                                           Comprobar si esta informacin ya no     existe en Informacin de Legajos.       000081SPF019EXCL                    X                                                           Debe informarse el nombre del suscriptor.                                        000034SPFT300ASS                    X                                                           Solapa Aceptacin de la Propuesta.000074SPFT300CNT                    X                                                           Solapa Aceptacin de la Propuesta.                                        000120SPF_DATA                      X                                                           El sistema llena automticamente este   campo con la fecha de hoy, la cual      puede ser modificada.                   000120SPF_MAT                       X                                                           En el perodo definido, todas las marca-ciones referentes a la credencial provi-soria sern atribuidas a esta matrcula.000080SPF_SEQUEDE                   X                                                           La secuencia a ser utilizada debe ser   calculada basado en la Fecha del Cambio.000080SPF_SEQUEPA                   X                                                           La secuencia a ser utilizada debe ser   calculada basado en la Fecha del Cambio.000120SPF_TURNOPA                   X                                                           El campo "Turno De" es llenado automti-camente con el turno de trabajo de In-  formacin de Legajos.                   000072SPG_APONTA                    X                                                           "S" = Marcacion Apuntada                 
"N" = Marcacion No Apuntada  000152SPHIERARQUIA                  X                                                           Seleccionar un usuario que tenga autorizacion, de acuerdo con las reglas de jerarquia del registro de funciones.                                        000040SPISINVALID                   X                                                            Compruebe el cdigo de P.I.S.          000189SPJ_DIA                       X                                                           Informe un numero que corresponde al dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                 000066SPJ_HORMAIS                   X                                                           La cantidad de horas debe ser menor o igual a 12 y mayor que cero.000065SPJ_HORMENO                   X                                                           La cantidad de Horas debe ser Meno o Igual a 12 y Mayor que cero.000199SPJ_TPDIA                     X                                                           Debe digitarse:                      S - Dia trabajado                    N - Dia no trabajado                D - Descanso Semanal Remunerado ( DSR ) C - Dia  Compensado                              000203SPJ_TPEXT                     X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000203SPJ_TPEXTN                    X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000116SPK_HRSABO                    X                                                           Las horas abonadas podran enviarse para la Planilla de Haberes y/o utilizarse en el calculo del Descuento de DSR.   000061SPL001001                     X                                                           No fue posible ubicar la red de atencin genrica registrada.000098SPL001003                     X                                                           No se inform ningn cdigo de procedimiento para reembolsar.                                     000072SPL001004                     X                                                           Ao o Mes de pago no informados.                                        000081SPL001005                     X                                                           Debe informarse el prestador solicitante.                                        000085SPL001006                     X                                                           No se inform ningn usuario para reembolsar.                                        000097SPL001007                     X                                                           No se inform ninguna red de atencin para el formulario.                                        000087SPL001008                     X                                                           La revaloracin del procedimiento es necesaria.                                        000085SPL001009                     X                                                           No se inform ningn cdigo de procedimiento.                                        000154SPL001010                     X                                                           La respectiva nota de crdito ya se dio de baja. Para conseguir borrar el formulario, primero debe anular la baja.                                        000133SPL001011                     X                                                           Para este procedimiento existe parametrizacin para no permitir la autorizacin de reembolso.                                        000124SPL001012                     X                                                           No fue posible ubicar el layout de reembolso en el archivo de layout de formularios.                                        000118SPL001013                     X                                                           El formulario ya se factur. Para borrarlo, debe borrarse el lote de cobranza.                                        000126SPL001014                     X                                                           Haga clic en la carpeta valoracin y complete los campos Est/Prov/Reg y Cd Municipio.                                        000129SPL001015                     X                                                           Para procedimientos odontolgicos es necesario completar los campos Diente/Regin y cara.                                        000104SPL001016                     X                                                           Complete el campo Matrc. Ben. (B45_MATRIC) en la carpeta Otros.                                        000108SPL260BA3                     X                                                           Verifique la clave de relalcion     BA1_CODINT+BA1_CODEMP+BA1_MATRIC X BA3_CODINT+BA3_CODEMP+BA3_MATRIC.    000070SPL319VLD                     X                                                           Realice el registro en la rutina\ANS\Segmentacin - campo Atc.Medicina000070SPL320VLD                     X                                                           Realice el registro en la rutina\ANS\Segmentacin - campo Atc.Medicina000067SPL390EMP                     X                                                           Seleccione un Grupo/Empresa del tipo "Persona Juridica" y confirme.000168SPL498SEG01                   X                                                           Verifique la segmentacin referente al producto del beneficiario, acceda a la rutina de segmentacin y efecte la configuracin.                                        000096SPL498SEG02                   X                                                           Verifique la segmentacin del producto del beneficiario.                                        000068SPL501V                       X                                                           Es necesario informar el campo Direct.Doc                           000066SPL660CLOBR                   X                                                           Rellene el campo BT5_CODCLI con el codigo del cliente y confirme. 000033SPL660CPER                    X                                                           Modifique los datos y confirme.  000036SPL660CPEVL                   X                                                           Modifique los datos y confirme.     000032SPL660CPVLR                   X                                                           Modifique los datos y confirme. 000059SPL660DVEN                    X                                                           Rellene el campo BQC_VENCTO con la informacion correcta.   000032SPL780INT                     X                                                           Informe el codigo correcto.     000040SPL805BA1                     X                                                           Informe correctamente la matricula.     000078SPL903SA3                     X                                                           Informe el codigo correcto del vendedor o corrija la composicion del equipo.  000031SPL950MAIOR                   X                                                           Digite correctamente los datos.000053SPLA150ITN                    X                                                           Verifique la integridad entre encabezamiento e items.000119SPLABA8ITE                    X                                                           Informe otro codigo o acceda al archivo "Tabla Dinamica de Eventos" (PLSA140) y efectue las modificaciones necesarias. 000038SPLANAOCANC                   X                                                           El usuario debe seleccionar otro plan.000120SPLANBLOCK                    X                                                           Antes de ejecutar esta operacin, borre las clulas que se encuentran en el reade destino.                             000080SPLANERR                      X                                                           Incluya o mueva la clula para una posi-cin vaca.                             000062SPLANJACANC                   X                                                           El usuario debe verificar si el plan no se finalizo y/o anulo.000065SPLANOEXIST                   X                                                           Digite un cdigo y orden de vision gerencial que no existan aun. 000033SPLANOINVAL                   X                                                           Informe un codigo de Plan valido.000160SPLANREAD                     X                                                           Compruebe el permiso para lectura de es-te usuario en la red, uso del archivo   por otra estacin o problemas con el    Hardware.                               000040SPLANSEEK                     X                                                           Informe el texto correctamente.         000120SPLANSENHA                    X                                                           Informe la clave correcta para abrir el archivo o use la clave del Administradordel sistema.                            000080SPLANWRITE                    X                                                           Compruebe espacio en disco o permiso de grabacin en la red para este usuario.  000094SPLAUTPRBA1                   X                                                           Realice las modificaciones necesarias en el archivo de usuarios y reinicie el proceso.        000090SPLAUTPRBA3                   X                                                           Realice las modificaciones necesarias en el archivo del usuario y reinicie el proceso.    000041SPLAUTPRBA8                   X                                                           Verifique los datos digitados y confirme.000087SPLAUTPRBG9                   X                                                           Realice las modificaciones necesarias en el archivo del usuario y reinicie el proceso. 000066SPLB1N001                     X                                                           No existe motivo de glosa.                                        000091SPLB1N002                     X                                                           Haga clic en confirmar para grabar la modificacin.                                        000104SPLB1NRMB                     X                                                           Los campos Sigla C.R, UF Solic. y Solicitante deben completarse.                                        000073SPLB44RMB                     X                                                           Seleccione uno o ms formularios.                                        000101SPLBOW003                     X                                                           No se inform ningn cdigo de procedimiento para reembolsar.                                        000072SPLBOW004                     X                                                           Ao o Mes de pago no informados.                                        000081SPLBOW005                     X                                                           Debe informarse el prestador solicitante.                                        000085SPLBOW006                     X                                                           No se inform ningn usuario para reembolsar.                                        000097SPLBOW007                     X                                                           No se inform ninguna red de atencin para el formulario.                                        000087SPLBOW008                     X                                                           La revaloracin del procedimiento es necesaria.                                        000085SPLBOW009                     X                                                           No se inform ningn cdigo de procedimiento.                                        000154SPLBOW010                     X                                                           La respectiva nota de crdito ya se dio de baja. Para conseguir borrar el formulario, primero debe anular la baja.                                        000133SPLBOW011                     X                                                           Para este procedimiento existe parametrizacin para no permitir la autorizacin de reembolso.                                        000124SPLBOW012                     X                                                           No fue posible ubicar el layout de reembolso en el archivo de layout de formularios.                                        000118SPLBOW013                     X                                                           El formulario ya se factur. Para borrarlo, debe borrarse el lote de cobranza.                                        000102SPLBOW015                     X                                                           Cumplimentacin del campo Mot. Indef.(BOW_MOTIND) obligatorio.                                        000120SPLBOW016                     X                                                           El estatus seleccionado no respeta el orden de estatus del proceso de reembolso.                                        000098SPLBOW017                     X                                                           Existen medicamentos de uso continuo sin receta registrada                                        000101SPLBOWBOW                     X                                                           No fue posible ubicar la red de atencin genrica registrada.                                        000039SPLBXE1                       X                                                           No sera posible la baja del titulo.    000064SPLCONTBA1                    X                                                           Verifique el codigo y efectue las modificaciones necesarias.    000062SPLCONTBA3                    X                                                           Verifique el codigo y efectue las modificaciones necesarias.  000114SPLCONTSA1                    X                                                           El nivel de cobranza se encuenta en el grupo, sin embargo, el codigo del cliente no fue informado o es invalido.  000066SPLIRPF                       X                                                           El codigo referente al fornecedor no se informo o es invalido.    000141SPLLIBFIN                     X                                                           Para este procedimiento se debe realizar el pago de contado.
                                                                                000080SPLNMAX                       X                                                                Compruebe la configuracin de esta      Planilla.                          000120SPLNNCONFER                   X                                                           Informe correctamente la nueva clave y  repita el mismo cdigo para confirma-   cin.                                   000161SPLPOSFIN                     X                                                           Informe en la carpeta, en el grupo, referente al financiero en el campo "nivel de Cobranza" la opcion "Si", para registrar un nivel de cobranza en el grupo.     000098SPLRETPRO01                   X                                                           Verifique el codigo informado o, si fuera necesario, incluya el procedimiento en esta tabla.      000092SPLS067CAR                    X                                                           Para mensajes en Tarjeta Magnetica el limite maximo de digitacion es de 30 caracteres.      000056SPLS067VLD                    X                                                           Los campos BH1_CODINT e BH1_TIPO deben informarse.      000088SPLS090CP2                    X                                                           No se parametrizo en ningun nivel del sistema las reglas para formularios comprados.    000069SPLS090CPM1                   X                                                           Informe el usuario y el procedimiento antes de informar el prestador.000074SPLS090CPM2                   X                                                           Informe el prestador y el usuario antes de informar el procedimiento.     000027SPLS250EXC                    X                                                           No sera posible el borrado.000078SPLS26001                     X                                                           Modifique la fecha base del sistema a igual o mayor que la fecha del contrato.000050SPLS260DIN1                   X                                                           Informe en el campo BA1_TIPUSU el tipo de usuario.000061SPLS260DIN2                   X                                                           Informe en el campo BA1_GRAUPA el grado de parentesco.       000068SPLS260DIN3                   X                                                           Modifique el campo en el subcontrato o informe la fecha de admision.000033SPLS260DIN4                   X                                                           Efectue la inclusion del titular.000070SPLS260DIN5                   X                                                           Modifique el archivo de parametros o realice la inclusion del titular.000033SPLS260DIN6                   X                                                           Efectue la inclusion del titular.000085SPLS260DIN7                   X                                                           La fecha informada en el campo BA1_DATINC es posterior a la del campo BA1_DATNAS.    000044SPLS260DIN8                   X                                                           Modifique los respectivos campos y confirme.000064SPLS260EQP1                   X                                                           Informe el codigo de un equipo que tenga vendedores registrados.000089SPLS260EQP2                   X                                                           Limpie el contenido del campo "Cod. Vendedor" antes de cambiar el codigo del equipo.     000084SPLS260EQP3                   X                                                           Limpie el contenido del campo "Cod. Vend 2" antes de cambiar el codigo del equipo.  000054SPLS260FAB1                   X                                                           Es obligatorio rellenar el campo codigo de desbloqueo.000090SPLS260FAB2                   X                                                           Es obligatorio rellenar este campo cuando se informa alguna fecha en el campo BF1_DATBLO. 000122SPLS260FAMO                   X                                                           Verifique si el Opcional que se esta registrando no existe como un producto del contrato o como opcional de algun usuario.000096SPLS260T1                     X                                                           Esta verificacion se realiza de la siguiente forma Qtd_Valida = BT2_SEQATE - BT2_SEQDE.         000104SPLS260T2                     X                                                           Esta verificacion se realiza de la siguiente forma QUANTIDADE_VALIDA = BT2_SEQATE - BT2_SEQDE.          000065SPLS260TBDK                   X                                                           No existen usuarios seleccionados para registro de rango de edad.000147SPLS260TIP                    X                                                           Verifique en la parametrizacion de la identificacion del usuario, con base en el grado de parentesco, la cantidad de usuarios que se permiten.     000046SPLS260TIPR                   X                                                           Verifique la integridad de la parametrizacion.000065SPLS260TPR2                   X                                                           No existen usuarios seleccionados para registro de rango de edad.000052SPLS260VL1                    X                                                           Es obliigatorio rellenar campo codigo de desbloqueo.000093SPLS260VL2                    X                                                           Es obligatorio rellenar este campo cuando se informe alguna fecha en el campo BF4_DATBLO.    000120SPLS260VLO                    X                                                           Verifique si la Opcional que se esta registrando no existe como un producto del contrato o como opcional de la familia. 000023SPLS365SIN                    X                                                           Seleccione otro calculo000058SPLS500ACT                    X                                                           Si fuera necesario, contacte al administrador del sistema.000090SPLS585BLE                    X                                                           Si la formula es fija, rellene el campo de U.S. Si es una expresion informe una expresion.000043SPLS58XBLE                    X                                                           Informe algun valor de US en este campo.   000057SPLS600ALC                    X                                                           Informe el codigo correcto en el campo BA3_CODCLI.       000193SPLS600VI01                   X                                                           La funcion de este campo es identificar si los usuarios, de todas las operadoras de intercambio, se incluiran en un unico contrato, por lo tanto, seria redundante incluir otro registro.        000059SPLS600VI02                   X                                                           Seleccione otra operadora para que la operacion sea valida.000044SPLS660ADDC                   X                                                           No sera posible continuar el procedimiento. 000079SPLS660SDAT                   X                                                           La fecha de la ultima version debe, obligatoriamente, ser mayor que la primera.000087SPLS660SDat                   X                                                           La fecha de la proxima version, debera obligatoriamente ser mayor que la de la primera.000086SPLS660VE1                    X                                                           Incluya una version o, si fuera necesario, contacte al administrador del sistema.     000059SPLS660VE2                    X                                                           No se encontro el archivo de versiones para el subcontrato.000056SPLS800GRU                    X                                                           Rellene el campo BIL_DATINI con esta informacion.       000085SPLSA020EXC                   X                                                           Verifique la relacion de este registro en el archivo de instituciones de salud.      000069SPLSA021DEL                   X                                                           No ser possvel a excluso.                                        000068SPLSA090001                   X                                                           Informe en el campo BE4_REGEXE el numero de registro del ejecutante.000058SPLSA090002                   X                                                           Rellene el campo BE4_REGSOL con el codigo del solicitante.000038SPLSA090BX1                   X                                                           No sera posible dar de baja el titulo.000038SPLSA090BX2                   X                                                           No sera posible dar de baja el titulo.000038SPLSA090BX3                   X                                                           No sera posible dar de baja el titulo.000034SPLSA090Bx1                   X                                                           No se podra dar de baja al titulo.000034SPLSA090Bx2                   X                                                           No se podra dar de baja al titulo.000034SPLSA090Bx3                   X                                                           No se podra dar de baja al titulo.000090SPLSA090CP1                   X                                                           Efectue la modificacion en los datos informados o registre un cliente para el usuario.    000117SPLSA090CP2                   X                                                           Efectue las modificaciones en el archivo del usuario (tabla "BA3") o en el archivo de subcontrato (tabla "BQC").     000107SPLSA090CP3                   X                                                           Si fuera necesario, efectue la modificacion en el campo BQC_PERCOM en el subcontrato del usuario.          000087SPLSA090CP4                   X                                                           Si fuera necesario, efectue las modificaciones en el archivo del usuario (tabla "BA3").000100SPLSA090CP5                   X                                                           Si fuera necesario, efectue las modificaciones en el archivo del Grupo/Empresa (tabla "BG9").       000094SPLSA090CP9                   X                                                           Modifique al responsable financiero para que la compra del procedimiento sea valida.          000052SPLSA090CPR                   X                                                           No sera posible comprar un procedimiento autorizado.000114SPLSA090ESP                   X                                                           Informe correctamente los datos o efectue las modificaciones necesarias en el archivo de la Red de Atencion.      000083SPLSA090EXE                   X                                                           Informe en el campo BE1_REGEXE el numero de registro del ejecutante.               000039SPLSA090FE2                   X                                                           No existen procedimientos autorizadoas.000038SPLSA090FE3                   X                                                           No existen procedimientos autorizados.000056SPLSA090IUS                   X                                                           Informe el usuario antes de informar la Red de Atencion.000113SPLSA090LOC                   X                                                           Informe correctamente los datos o efectue las modificaciones necesarias en el archivo de la Red de Atencion.     000075SPLSA090NC1                   X                                                           Verifique los datos informados o incluya un nivel de cobranza valido.      000064SPLSA090NCC                   X                                                           Incluya un cliente en algun nivel de cobranza para este usuario.000072SPLSA090P01                   X                                                           El procedimiento no esta registrado como 'Paquete' en la tabla estandar.000045SPLSA090P02                   X                                                           El procedimiento no se informo correctamente.000060SPLSA090P03                   X                                                           No existe items vinculado a este paquete en este formulario.000050SPLSA090QUE                   X                                                           Efectue las modificaciones necesarias y confirme. 000085SPLSA090RC1                   X                                                           Verifique la consistencia de los datos y efectue las modificaciones necesarias.      000081SPLSA090RC2                   X                                                           Verifique la consistencia de los datos y efectue las modificaciones necesarias.  000062SPLSA090SOL                   X                                                           Rellene el campo BE1_REGSOL con el codigo del solicitante.    000040SPLSA090USR                   X                                                           Verifique la matricula informada.       000085SPLSA092SAI                   X                                                           Para este Tipo de Internacion el campo BE4_TIPPAR o el BE4_TIPNAS debe rellenarse.   000064SPLSA092TPA                   X                                                           Modifique los datos informados para que el proceso sea valido.  000061SPLSA092TPI                   X                                                           En una internacion de Urgencia debe informarse la fecha.     000062SPLSA092USR                   X                                                           Modifique los datos informados para que el proceso sea valido.000030SPLSA093VIS                   X                                                           No sera posible visualizarlos.000033SPLSA093Vis                   X                                                           No sera posible la visualizacion.000091SPLSA096HMD                   X                                                           Incluya una autorizacion o un formulario de procedimientos Odontologicos para este usuario.000044SPLSA096MDI                   X                                                           Rellene el campo Matricula. <F3> Disponible.000025SPLSA165EXC                   X                                                           No sera posible borrarlo.000036SPLSA175ATI                   X                                                           El PEG no se encuentra activo.      000039SPLSA175BLO                   X                                                           No se permitira el bloqueo/desbloqueo. 000087SPLSA175CAL                   X                                                           Incluya un calendario de pago vlido para que la rutina pueda ejecutarse correctamente.000046SPLSA175CAN                   X                                                           No sera posible la modificacion ni el borrado.000077SPLSA175FAS                   X                                                           Solo sera posible cambiar la fase de formularios com estatus "Activo".       000038SPLSA175FEC                   X                                                           No se permitira el bloqueo/desbloqueo.000030SPLSA175JAA                   X                                                           No se permitira el desbloqueo.000027SPLSA175JAB                   X                                                           No se permitira el bloqueo.000078SPLSA201BJ4                   X                                                           Modifique el codigo que se esta digitando o el procedimiento principal.       000084SPLSA232HL1                   X                                                           Si fuera necesario, registre un valor valido o modifique el mes y ano informados.   000062SPLSA232HL2                   X                                                           Modifique los datos informados para su correcto procesamiento.000111SPLSA235FIN                   X                                                           La operacion no se concluira con exito. Si fuera necesario, contacte al administrador del sistema.             000202SPLSA235PAR                   X                                                           Verifique el Grupo/Empresa,o Contrato y Subcontrato del intercambio eventual. No fue posible localizar los codigos de la Operadora, Grupo/Empresa, Contrato, Subcontrato o de sus respectivas versiones.  000134SPLSA235SEL                   X                                                           Incluya, en el respectivo archivo, los tipos de intercambio practicados por esta Operadora, para que el proceso sea valido.           000121SPLSA235Sel                   X                                                           Incluya en el archivo correspondiente, los tipos de intercambio practicados por esta operadora para que valga el proceso.000064SPLSA250EXC                   X                                                           Borre el producto salud antes de borrar el grupo producto salud.000037SPLSA260EXC                   X                                                           No sera posible realizar el borrado. 000104SPLSA260VLD                   X                                                           Verifique, de acuerdo con el plan que esta en el contrato, los Permisos para este tipo de usuario.      000038SPLSA261BX1                   X                                                           No sera posible dar de baja el titulo.000038SPLSA261BX3                   X                                                           No sera posible dar de baja el titulo.000060SPLSA264001                   X                                                           Verifique si hay lotes pendientes registrados en el sistema.000065SPLSA264002                   X                                                           Verifique si el contenido del parametro MV_PLSLCAR esta correcto.000060SPLSA264003                   X                                                           Verifique si hay criticas para los parametros seleccionados.000126SPLSA264ARQ                   X                                                           Verifique si el directorio especificado en el filtro existe o si el usuario tiene autorizacion para grabar en este directorio.000040SPLSA265DTI                   X                                                           Modifique la fecha informada y confirme.000075SPLSA300ESP                   X                                                           Registre una especialidad para este medico en el Archivo de Red Autorizada.000065SPLSA300PAR                   X                                                           Informe un codigo para la especialidad y para la red de atencion.000037SPLSA315PES                   X                                                           Seleccione otro dia u otro prestador.000032SPLSA315VLD                   X                                                           Informe los datos correctamente.000067SPLSA360CBO                   X                                                           Informe el valor del campo en la Carpeta "Registro" para continuar.000037SPLSA360HR1                   X                                                           Verifique los horarios del mismo dia.000056SPLSA360HR2                   X                                                           El horario de salida es menor que el horario de entrada.000086SPLSA365BCK                   X                                                           El contenido del campo BD3_RDMAKE, no esta presente en el parametro MV_PLSCIRD.       000081SPLSA365BS0                   X                                                           El contenido del campo BD3_RDMAKE, no esta presente en el parametro MV_PLSCIRD.  000083SPLSA365BS9                   X                                                           El contenido del campo BD3_RDMAKE, no esta presente en el parametro MV_PLSCIRD.    000096SPLSA450EXC                   X                                                           Para borrarlo sera necesario borrar la relacion de esta situacion adversa en estos niveles.     000081SPLSA470OK                    X                                                           Contacte al administrador del sistema para que efectue la inclusion del campo.   000025SPLSA495DEL                   X                                                           No sera posible borrarlo.000079SPLSA496BCQ                   X                                                           Efectue el registro correctamente a traves de la rutina "Entidades Cont. Med.".000027SPLSA497DEL                   X                                                           No sera posible el borrado.000050SPLSA497POD                   X                                                           Modifique el respectivo campo para la opcion "Si".000048SPLSA498BCL                   X                                                           Efectue las modificaciones correctas y confirme.000032SPLSA498LOC                   X                                                           Informe el codigo correctamente.000023SPLSA500001                   X                                                           No sera posible borrar.000028SPLSA500007                   X                                                           Informe el usuario correcto.000068SPLSA500008                   X                                                           Solo formularios activos y listos pueden tener el pago revalorizado.000103SPLSA500009                   X                                                           Solo la cobranza de un formulario activo, listo o pagado, pero todavia sin cobrar, puede revalorizarse.000064SPLSA500010                   X                                                           Todos los items deben analizarse antes de confirmar la pantalla.000118SPLSA500011                   X                                                           Solo la cobranza y el pago de un formulario activo, listo o pagado, pero todavia sin cobrar, puede revalorizarse.     000040SPLSA500012                   X                                                           Primero debe consolidarse el formulario.000072SPLSA500013                   X                                                           Para ejecutar el cloneo, debe ejecutarse la rutina de compatibilizacion.000108SPLSA500014                   X                                                           Solo formularios listos/facturados, pero todavia sin clonar que no estan bloqueados, puede clonarse.        000058SPLSA500015                   X                                                           El contenido del campo formulario revertido esta invalido.000051SPLSA500017                   X                                                           El formulario clonado debe estar con la fase lista.000059SPLSA500019                   X                                                           El formulario aun no fue clonado, no sera posible borrarlo.000076SPLSA500020                   X                                                           Para borrar el formulario clonado, este debe estar en proceso de digitacion.000109SPLSA500021                   X                                                           Debe realizarse la anulacion de las acciones de reversion, para que sea posible borrar el formulario clonado.000080SPLSA500022                   X                                                           Para anular una reversion, las acciones de reversion ya deben haberse efectuado.000081SPLSA500023                   X                                                           Para anular una reversion, el fomulario clonado debe estar con la caratula lista.000147SPLSA500024                   X                                                           Hay otras acciones de reversion que ya se realizaron para este formulario, debe ejecutarse la rutina de anulacion de acciones de reversion.        000166SPLSA500025                   X                                                           Hay asientos en la tabla BSQ (Debito/Credito Nivel de Cobranza) y/o BGQ (Debito/Credito del Prestador) referentes a la reversion que ya se cobraron y/o pagaron.      000095SPLSA500026                   X                                                           No existe motivo de bloqueo registrados para la secuencia informada en el parametro anterior.  000118SPLSA500027                   X                                                           Las acciones de reversion ya se efectuaron, por lo tanto, no sera posible analizar nuevamente las divergencias.       000080SPLSA500028                   X                                                           Para acceder a esta opcion, debe ejecutarse la rutina de compatibilizacion.     000115SPLSA500029                   X                                                           Para analizar las divergencias entre formularios, es necesario que uno de estos sea oriundo de un cloneo.          000087SPLSA500030                   X                                                           Para visualizar las divergencias, ya debe haberse ejecutado el analisis de divergencia.000034SPLSA500AC1                   X                                                           La operacion no podra finalizarse.000034SPLSA500AC2                   X                                                           La operacion no podra finalizarse.000034SPLSA500AC3                   X                                                           No podra finalizarse la operacion.000072SPLSA500ANA                   X                                                           Este formulario no podra analizarse pues esta en fase de "Verificacion".000029SPLSA500ATI                   X                                                           No se permitira la anulacion.000038SPLSA500BCS                   X                                                           Contacte al administrador del sistema.000038SPLSA500BLO                   X                                                           No se permitira el bloqueo/desbloqueo.000088SPLSA500CAL                   X                                                           Incluya un calendario de pago vlido para que la rutina pueda ejecutarse correctamente. 000083SPLSA500DAT                   X                                                           Informe la fecha del evento/internacion antes de proceder con el "Cambio de Fase". 000055SPLSA500DFP                   X                                                           No Dientes o Faces Registrados para este procedimiento.000053SPLSA500ES1                   X                                                           No se relleno el campo "Advpl Cam. Aj."BCL_FUNACP.   000084SPLSA500EST                   X                                                           Solamente formularios con estatus "Activa" y con fase "Facturado" podran revertirse.000188SPLSA500FAS                   X                                                           Solamente sera posible cambiar la fase de formularios a fase de "Digitacion" con estatus "Activa". Para regresar la fase de un formulario, este no puede estar en fase de "Digitacion".     000070SPLSA500FAT                   X                                                           El PEG debe estar en fase de digitacion para modificacion o anulacion.000041SPLSA500FEC                   X                                                           No se permitira el bloqueo/desbloqueo.   000051SPLSA500GND                   X                                                           Para incluir formularios retorne a la fase del PEG.000030SPLSA500JAA                   X                                                           No se permitira el desbloqueo.000027SPLSA500JAB                   X                                                           No se permitira el bloqueo.000096SPLSA500LOC                   X                                                           No fue posible encontrar el FORMULARIO, el USUARIO, la CONTRASENA ni el NUMERO DEL IMPRESO.     000066SPLSA500NDI                   X                                                           Para que la modificacion sea posible, debe alterarse su situacion.000083SPLSA500NPI                   X                                                           Si la inclusion fuera necesaria, modifique el campo "Perm. Incluir" BCL_PERINC.    000065SPLSA500PCF                   X                                                           El PEG debe estar en fase de digitacion para inclusion o borrado.000055SPLSA500PND                   X                                                           Esta indisponible debido a la situacion actual del PEG.000044SPLSA500PRO                   X                                                           Para editar el formulario retorne a su fase.000087SPLSA500RDA                   X                                                           No fue posible ubicar registros validos en las tablas BA0,BAU,BAW,BB8,BAX o BAQ.       000045SPLSA500VDD                   X                                                           El valor informado debera ser mayor que cero.000113SPLSA505EXC                   X                                                           No sera posible borrarlo. Para que el registro quede inactivo, rellene el campo "Activa" con la opcion "No".     000074SPLSA660DAT                   X                                                           Verifique la inconsistencia y efectue las modificaciones necesarias.      000058SPLSA660Dat                   X                                                           Verifique la inconsistencia y haga los cambios necesarios.000067SPLSA660EX1                   X                                                           Rellene el campo BQB_DATINI con la respectiva fecha y confirme.    000057SPLSA660EX7                   X                                                           Rellene el campo BQD_DATINI con la fecha inicial.        000023SPLSA660EXC                   X                                                           No es posible borrarlo.000050SPLSA660NEW                   X                                                           Cree una nueva version del Grupo de Beneficiarios.000071SPLSA660PRO                   X                                                           Incluya un producto en el subcontrato para validar la inclusion.       000076SPLSA660USO                   X                                                           No sera posible la inclusion de dos registros con estas caracteristicas.    000109SPLSA660VC                    X                                                           Cuando el campo BG9_CODCLI estuviera completo, el campo BG9_VENCTO debe tambien rellenarse obligatoriamente. 000057SPLSA660VE1                   X                                                           Compruebe la relacion de este contrato en el archivo BQB.000087SPLSA660VLD                   X                                                           Informe un codigo de cliente valido o modifique el  contenido del campo BT5_COBNIV.    000047SPLSA665EXC                   X                                                           Modifique el codigo del Estipulante y confirme.000066SPLSA720MF                    X                                                           Para cambiar la etapa de un PEG, debe haber movimientos incluidos.000120SPLSA755QTD                   X                                                           Informe correctamente el Ano o mes Base o registre un parametro de la U.S, en esta tabla, para el Ano/mes informado.    000086SPLSA76001                    X                                                           Efectue las modificaciones necesarias y reinicie el proceso de generacion de cobranza.000086SPLSA76002                    X                                                           Efectue las modificaciones necesarias e reinicie el proceso de generacion de cobranza.000132SPLSA800ANS                   X                                                           Es obligatorio rellenar estos campos (es decir, informar la fecha de la reglamentacion) cuando se trata de un producto reglamentado.000057SPLSA800DAT                   X                                                           Digite una fecha mayor que la fecha de la ultima version.000133SPLSA800EX                    X                                                           Este producto esta relacionado a un Contrato/Familia. Ello puede verificarse a traves de la tabla de "familias/usuarios" (BA3).      000052SPLSA800EX0                   X                                                           Rellene el campo BIL_DATINI con esta informacion.   000158SPLSA800EX6                   X                                                           Este producto esta relacionado a uma Empresa como Opcional. Ello puede verificarse a traves de la tabla de "Grp/Emp vs. Productos vs. Opcionales" (BHS).      000032SPLSA800NEW                   X                                                           Cree una nueva version del plan.000085SPLSA800VE                    X                                                           Incluya una version o, si fuera necesario, contacte al administrador del sistema.    000025SPLSA901EXC                   X                                                           No sera posible borrarlo.000045SPLSA920ID1                   X                                                           Verifique la edad adecuada en la faja etaria.000044SPLSA920ID2                   X                                                           Verifique la edad adecuada a la faja etaria.000087SPLSA92EDT                    X                                                           Se bloqueo este procedimiento debido al estatus (BE4_STATUS) de la internacion.        000032SPLSA940AUT                   X                                                           Efectue la operacion por la TDE.000080SPLSA940QTD                   X                                                           Ambos deben estar completados con 0 o Ctd. Min. debe ser inferior a la Ctd. Max.000107SPLSA950EXC                   X                                                           Este registro no podra borrarse pues esta relacionado a algun procedimiento en la "Tabla Estandar" (BR8).  000025SPLSA955EXC                   X                                                           El borrado no es posible.000070SPLSA965DEL                   X                                                           Borre las Modalidades de Salud relacionadas con este Grupo de Gestion.000044SPLSA985EAP                   X                                                           No es posible el borrado ni la modificacion.000044SPLSA985PAG                   X                                                           Seleccione un movimiento que aun no se pago.000057SPLSA995CCS                   X                                                           Rellene el campo correctamente para validar la operacion.000057SPLSA995CLA                   X                                                           Rellene el campo correctamente para validar la operacion.000072SPLSA995VCS                   X                                                           Rellene el campo "Vl Concesion" con el respectivo dato y confirme.      000096SPLSALTCLI                    X                                                           No sera posible realizar la modificacion, a menos que el nivel de cobranza sea informado aqui.  000056SPLSANAFAI1                   X                                                           El rango inicial debe obligatoriamente ser igual a cero.000062SPLSANAFAI2                   X                                                           El rango inicial debe ser obligatoriamente menor que el final.000064SPLSANAFAI3                   X                                                           No fue posible ubicar la misma clave con contenido igual a cero.000093SPLSANAFAI5                   X                                                           Posibles causas: 1) Duplicidad de registros. 2) La primera clave debe ser igual a 0 (cero).  000055SPLSBLOAUT                    X                                                           Contacte al administrador del sistema, si es necesario.000054SPLSCHKDL1                    X                                                           Conflicto de tipo de datos, contacte al administrador.000169SPLSCLACAR                    X                                                           Posibles causas: 1) No fue posible localizar al Usuario (BA1) o a la Familia (BA3). 2) No existen datos en el archivo de Clase de Carencia (BDL) para esta operadora.    000046SPLSCRIGEN                    X                                                           No sera posible mostrar los datos solicitados.000088SPLSELLOC                     X                                                           Verifique el archivo de la Red de Atencion y efectue las modificaciones necesarias.     000139SPLSESPEC                     X                                                           Informe correctamente el contenido del parametro MV_ESPECIE de acuerdo con el parametro MV_PLPFE11.                                        000072SPLSFAMCLI                    X                                                           Por ello, debe informarse manualmente junto con la fecha de vencimiento.000051SPLSINTVLD                    X                                                           La continuacion del procedimiento se inviabilizara.000047SPLSM400                      X                                                           Registre el parametro correctamente y confirme.000079SPLSMATDIG                    X                                                           Informe el numero de matricula correctamente para concretar la validacion.     000057SPLSMATINV                    X                                                           La matricula digitada debe tener entre 16 y 17 digitos.  000062SPLSMCON                      X                                                           Informe el dato que desea buscar antes de seleccionar el item.000097SPLSMESOPE                    X                                                           El codigo de la operadora del usuario no podra ser igual al codigo de la operadora estandar.     000074SPLSMSGCA                     X                                                           No fue posible localizar al usuario informado en la Tabla de Usuario (BA1)000060SPLSPOSC01                    X                                                           Efectue las modificaciones necesarias e reinicie el proceso.000126SPLSPOSC02                    X                                                           O los codigos informados en el campo BA3_CODPLA y en el BA3_VERSAO no existen en la tabla "BI3", o el campo esta incompleto. 000099SPLSPOSC03                    X                                                           O el codigo informado en el campo BA3_FORPAG no existe en la tabla "BJ3", o no se relleno el campo.000060SPLSPOSC04                    X                                                           Efectue las modificaciones necesarias e reinicie el proceso.000208SPLSR430                      X                                                           En caso que este esperando, sepa que el informe solamente se imprimira al final de la liquidacion. Si estuviera en Auditoria, acceda a la rutina "Movto Auditoria" (PLSA790) para visualizar su seguimiento.    000075SPLSR735                      X                                                           No fue posible imprimir el informe debido al estatus actual del formulario.000041SPLSREGRELA                   X                                                           Verifique si hay vinculaciones a una TDE.000175SPLSRTGCUSR                   X                                                           Posibles causas: 1) No fue posible localizar al Usuario (BA1) o a la Familia (BA3). 2) No existe Grupo de Cobertura en los niveles Usuario, Familia, Subcontrato o Producto.   000098SPLSSUGMED                    X                                                           En caso que sea necesario el registro debera  realizarse a traves del archivo Redes de Atencion.  000152SPLSTAB01                     X                                                           Crear en el registro de tablas del modulo configurador un archivo valido de acuerdo con el parametro MV_PLPFE11
                                        000042SPLSVERBLO                    X                                                           No sera posible continuar los movimientos.000135SPLSVIDA                      X                                                           Es necesario finalizar el registro referente al RG (organismo emisor y estado/prov/reg emisor).                                        000179SPLSVLDCID0                   X                                                           Esta obligatoriedad ocurre considerando el contenido del campo BAG_OBRCID en "Clases de Red de Atencion" (BAG) y ello obliga a rellenar el CID con la clase correspondiente.       000109SPLSVLDCID1                   X                                                           No fue posible localizar el codigo de esta Red de Atencion en el archivo de "Redes de Atencion" (BAU).       000094SPLSVLDCID2                   X                                                           No se encontro este tipo de prestador en el archivo "Clases de Red de Atencion" (BAG).        000051SPLSVLDCOL                    X                                                           No se permitiran registros iguales en este browser.000037SPLSVLDHOR                    X                                                           Informe el horario valido y confirme.000046SPLSVLDINT                    X                                                           Verifica la institucion informada en el campo.000161SPLSXCADUNC                   X                                                           Incluya a traves del archivo Grupo/Empresa un registro con esta opcion. Para ello, al realizar la inclusion, rellene el campo BG9_USO con la opcion "2".         000114SPLSXVLDVAL                   X                                                           Incluya un calendario de pago valido para el periodo en Actualizaciones->Proc. Cuentas->Calendario Pago.          000057SPLTITMAT                     X                                                           No sera posible dar de baja al titulo para este registro.000041SPLVALCOB                     X                                                           Contacte al administrador del sistema.   000132SPLVALPAG                     X                                                           Verifique si existen formularios activos/listos o debitos y creditos activos para la competencia informada.                         000114SPLVL360CBO                   X                                                           Informe un valor vlido o realice el registro en la tabla "B0X - Cdigo CBOS" en la Rutina archivo Cbos (PLSA997).000071SPLVLDCOLS                    X                                                           Verifique los datos insertados y efectue las modificaciones necesarias.000080SPL_CC                        X                                                           Durante un perodo, el mismo empleado   puede cambiar de Centro de Costo.       000123SPL_HORAS                     X                                                           El parametro MV_HORASDE define si la digitacion sera en Horas o en Centesimos de Horas.                                    000120SPL_PARCELA                   X                                                           Si el evento es atribuido al empleado eneste perodo, este campo no debe llenar-se.                                     000131SPL_PD                        X                                                           El codigo mostrado se transferira para la planilla de haberes cuando se efectue el Cierre  Mensual.                                000080SPL_SEMANA                    X                                                           Slo debe ser utilizado para empleados  semanalistas.                           000040SPL_TIPO1                     X                                                           Puede ser: Horas, Dias, Fijo o Valor.   000064SPL_VALOR                     X                                                           Normalmente estos valores se calculan en la Planilla de Haberes.000060SPMSA0103                     X                                                           Verifique la digitacion correcta de los campos obligatorios.000060SPMSA0104                     X                                                           Verifique la digitacion correcta de los campos obligatorios.000060SPMSA0105                     X                                                           Verifique la digitacion correcta de los campos obligatorios.000047SPMSA10001                    X                                                           Verificar la digitacion correcta de los campos.000047SPMSA10002                    X                                                           Verificar la digitacion correcta de los campos.000111SPMSA20001                    X                                                           Utilice una Estructura de Descomposicion del Trabajo (EDT) para crear la Estructura del Proyecto.              000047SPMSA20002                    X                                                           Verificar la digitacion correcta de los campos.000047SPMSA20003                    X                                                           Verificar la digitacion correcta de los campos.000037SPMSA20101                    X                                                           Verifique la estructura del proyecto.000037SPMSA20102                    X                                                           Verifique la estructura del proyecto.000188SPMSA311TSK_FF                X                                                           Finalice la(s) tarea(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no finalizada(s) para "0" - No valida.                                        000188SPMSA311TSK_FS                X                                                           Finalice la(s) tarea(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no finalizada(s) para "0" - No valida.                                        000181SPMSA311TSK_SF                X                                                           Inicie la(s) tarea(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no iniciada(s) a "0" - No valida.                                        000181SPMSA311TSK_SS                X                                                           Inicie la(s) tarea(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no iniciada(s) a "0" - No valida.                                        000183SPMSA311WBS_FF                X                                                           Finalice la(s) EDT predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no finalizada(s) para "0" - No valida.                                        000183SPMSA311WBS_FS                X                                                           Finalice la(s) EDT predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no finalizada(s) para "0" - No valida.                                        000180SPMSA311WBS_SF                X                                                           Inicie la(s) EDT(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relaciono con la(s) predecesora(s) no iniciada(s) a "0" - No valida.                                        000179SPMSA311WBS_SS                X                                                           Inicie la(s) EDT(s) predecesora(s) o modifique el tipo de validacion de relacion con la(s) predecesora(s) no iniciada(s) a "0" - No valida.                                        000043SPMSA5001                     X                                                           Verifique La version seleccionada.         000074SPMSA5002                     X                                                           Verifique la version seleccionada.                                        000041SPMSNOEMP                     X                                                           Verifique el proyecto / tarea informados.000123SPMSUSRNFE                    X                                                           Verificar permisos de usuarios en el   proyecto/tarea junto al administrador del sistema.                                  000134SPN040INC                     X                                                           Si es frecuente unm nmero de marcaciones mayor que el definido en el parameto "MV_COLMARC", cambielo por un numero maor.nmero maior.000160SPN040NCOL                    X                                                           Si es muy frecuente un nmero de marca- ciones superior al definido en el par- metro "MV_COLMARC", modifquelo para un nmero ms grande.                      000200SPN110TIPIN                   X                                                           A - Atrasos             F - Faltas      S - Saidas Antecipadas  9 - Nona Hora   H - Horas Extras                        D - D.S.R.                              N - Adicional Noturno                   000040SPN210VHMIN                   X                                                           Informe hora y minutos correctamente.   000045SPN320ALIAS                   X                                                           Digite el nombre del archivo fuente de datos.000097SPN320CAMPO                   X                                                           Informe nuevamente el nombre del campo y/o el nombre del archivo fuente de datos correspondiente.000094SPN320EXIST                   X                                                           Digite otro codigo o seleccione la opcion Alterar para modificar la configuracion del grafico.000100SPN320NCAD                    X                                                           Seleccione la opcion Incluir para registrar nuevo codigo o digite el codigo del grafico, nuevamente.000061SPN320NODAD                   X                                                           Informe por lo menos un codigo de recurso o de evento valido.000064SPN320NOEVE                   X                                                           Informe el codigo del recurso o del evento valido para el grupo.000058SPN320NOGRP                   X                                                           Digite un codigo de grupo valido o todavia no se registro.000025SPN320NOKEY                   X                                                           Informe una orden valida.000029SPN320TROCA                   X                                                           Mantenga el codigo del grupo.000048SPN330IDDUP                   X                                                           Verifique si el numero se informo correctamente.000042SPN330NOID                    X                                                           Informe Algun Documento de Identificacion.000031SPN340CRESV                   X                                                           Informe Otra Credencial Valida.000053SPN340DEL_S                   X                                                           Borre el Asiento de Salida para Borrar el de Entrada.000105SPN340DTMAE                   X                                                           Informe una fecha de marcacion menor o igual a la fecha de entrada.                                      000079SPN340DTMAS                   X                                                           Informe una Fecha de Marcacion Menor o Igual a la Fecha de Salida de la Visita.000074SPN340DTVB                    X                                                           Informe una Fecha de Baja Igual o Mayor que l Fecha de Visita y de Salida.000084SPN340EMVIS                   X                                                           Informe otra Fecha de Visita para este Visitante o Informe Otro Cdigo de Visitante.000070SPN340ENTR                    X                                                           Para Modificar Alguna Informacion Utilice la Opcin de Modificaciones.000105SPN340NOCC                    X                                                           Informe la Matricula del Empleado para Contacto o C. de Costo de la Unidad de la Empresa que se visitara.000036SPN340NOCRA                   X                                                           Informe la Credencial del Visitante.000048SPN340NOMAT                   X                                                           Informe un Codigo de Matricula Existente/Valido.000032SPN340NOVIS                   X                                                           Informe el Codigo del Visitante.000033SPN340SEM_E                   X                                                           Efectue la Entrada del Visitante.000080SPNA070ZERO                   X                                                           Llene las columnas, de acuerdo con su   descripcin.                            000200SPNA080MARC                   X                                                           Anule las marcaciones o modifique el ti-po del dia para Laborable, o aun, man-  tenga los horarios archivados en caso deque sean realmente necesarios para uso  en la clasificacion de marcaciones.     000200SPNA080MPAR                   X                                                           Informe na cantidad par de marcaciones. O Sea:                                  Para toda entrada debe haber una salida,por eso, las marcaciones deben ser siem-pre pares.                              000120SPNA110ZERO                   X                                                           Llene los campos con la banda de horas  a ser considerada para el tipo de re-   dondeo en cuestin.                     000039SPNA170NOHR                   X                                                           Informe un concepto cuyo tipo sea Hora.000160SPNA210FHOR                   X                                                           Corrija el horario inicial y/o final de forma que los mismos no inicien o termi-nen en horarios ja abonados en la misma fecha.                                  000120SPNA210HMAI                   X                                                           Informe correctamente las horas a abonarde forma que la suma de todos los items no sea superior a la horas del evento.  000200SPNA210NABO                   X                                                           Verifique si el empleado esta Designado en la tabla de horario estandar correctoEn caso de que este, modifique la fecha del abono porque no es permitido abonar dia no laborable.                       000035SPNA25001                     X                                                           Registre los Tipos de Alimentacion.000026SPNA25003                     X                                                           Registre una Alimentacion.000041SPNA25005                     X                                                           Modifique los Horarios sin superponerlos.000040SPNA25007                     X                                                           Utilice otro tipo de alimentacion.      000049SPNA25009                     X                                                           Mantenga el Tipo de Alimentacion "ZZ" registrado.000164SPNA25010                     X                                                           Para cada Grupo de Alimentacion, debe Existir un Tipo de Alimentacion "ZZ" por utilizarse en la identificacion de alimentaciones que no tengan horarios registrados.000049SPNA26001                     X                                                           Mantenga el Tipo de Alimentacion "ZZ" registrado.000049SPNA26002                     X                                                           Mantenga el Tipo de Alimentacion "ZZ" registrado.000114SPNAOUTORD                    X                                                           Consulte el Calendario. Informe Fecha y Hora que se encuentren entre los limites de horarios para este dia.       000062SPNFXIMAIOR                   X                                                           Informe un limite inicial menor que el limite final del rango.000066SPNFXMAIOR2                   X                                                           Informe un limite inicial menor o igual al limite final del rango.000185SPNFXSOBRE2                   X                                                           Revea los limites iniciales y finales de los rangos. 
El limite inicial debera ser menor o igual que el limite final para un mismo rango y mayor que el limite final del rango anterior.000176SPNFXSOBREP                   X                                                           Revea los limites iniciales y finales de los rangos.
El limite inicial debera ser menor que el limite final para un mismo rango y mayor que el limite final del rango anterior 000049SPNOCMPABT                    X                                                           Utilice un titulo de tipo diferente de descuento.000102SPNOIDCNAB                    X                                                           Ejecute el compatibilizador del entorno financiero (U_UPDFIN).                                        000160SPNR050DATA                   X                                                           El llenado de las fechas deben seguir   una secuencia cronolgica, siempre con  la Fecha Final mayor que la Fecha Ini-  cial.                                   000088SPN_APONTA                    X                                                           "S" = Marcacion Alimentacion Apuntada        
"N" = Marcacion Alimentacion No Apuntada 000160SPN_CODREF                    X                                                           Este campo identifica un grupo o tabla de alimentaciones. De esta manera, puede crearse una tablan que contiene desayuno, almuerzo y cena, por ejemplo.         000120SPN_DATA                      X                                                           El sistema almacena la Fecha y la Hora  en que fue detectada una marcacin en unReloj de Comedor.                       000120SPN_HORA                      X                                                           El sistema almacena la Fecha y la Hora  en que fue detectada una marcacin en   un Reloj de Comedor.                    000103SPN_PD                        X                                                           Informe el codigo del evento que se utilizara para exportar la marcacion para la Planilla de Haberes.  000120SPN_RELOGIO                   X                                                           El Reloj de Comedor controla el nmero  de Marcaciones ocurridas durante el pe- rodo de cmputo.                       000103SPN_SEQ                       X                                                           Corresponde al orden que el Tipo de Alimentacion tiene en la Tabla de Alimentacion a la cual pertenece.000114SPN_SEQMARC                   X                                                           Corresponde a la orden de apunte de la alimentacion segun la combinacion fecha + codigo de la alimentacion y tipo.000035SPN_TIPOREF                   X                                                           Identifica el Tipo de Alimentacion.000200SPO170TIPO                    X                                                           Deben ser archivados los tipos:         V-Valor                                 D-Da                                   F-Fijo                                  H-Hora                                  000040SPO170TPERR                   X                                                           Tipear apenas el campo VALOR.           000050SPO400FOB0                    X                                                           Verifique el pedido elegido o informe otro pedido.000029SPO400FRNEG                   X                                                           Verifique el valor del Flete.000120SPON040NEXC                   X                                                           Compruebe si hubo algn problema en los archivos/Red o si otro usuario est     usando el sistema.                      000042SPONA120DMA                   X                                                           Informe la fecha inicial.                 000042SPONA120DME                   X                                                           Informe la fecha final.                   000122SPONA120EX                    X                                                           Modificar el periodo de utilizacion de esta credencial, para que un periodo no este en conflicto con otro ya registrado.  000182SPONA140OBR                   X                                                           Cuando se registre una Excepcion trabajada ( Tipo = "S" ) es obligatorio informar los horarios de trabajo. Para los otros tipos, solo el Tipo de H.Extra y Motivo son obligatorios.   000051SPONA15001                    X                                                           Verifique y modifique las informaciones duplicadas.000120SPONA15002                    X                                                           Seleccione otro Codigo y Tipo de Alimentacion correspondientes o registre la nueva combinacion de Codigo y Tipo deseada.000212SPONA15003                    X                                                           Modifique la hora informada para que se incluya en el horario identificado por el Codigo/Tipo de Alimentacion. O seleccione la combinacion de Codigo y Tipo de  Alimentacion que la contiene.                       000120SPONA150OBR                   X                                                           En el archivo de Comidas, los campos    FECHA y HORAS deben ser obligatoria-    mente llenados.                         000080SPONA160OBR                   X                                                           Comprobar los campos Fecha, Turno De y  Turno Hasta.                            000120SPONA160SP8                   X                                                           Entre en Mantenimiento de Marcaciones y BORRE todas las marcaciones correspon-  dientes a los Turnos seleccionados.     000103SPONA290PER                   X                                                           Informe un Periodo que sea valido o que aun no este vinculado al periodo de apuntamiento registrado.   000026SPONFORAPER                   X                                                           Informe un Periodo Valido.000093SPONM010VALPAR                X                                                           Informe las sucursales iniciando de Blanco o efecte la lectura por el registro de empleados.000088SPONOBRIG                     X                                                           Rellene el campo Puntos en el primer formulario.                                        000120SPONSCALEND                   X                                                           Ejecute la rutina de Clasificacin de   Marcaciones para el perodo en cues-    tin.                                   000189SPONVAL100                    X                                                           Ejecute la opcin 35 - Creacin de los parmetros de Hora extra del sbado, disponible para el mdulo SIGAPON en el compatibilizador RHUPDMOD, o configure los parmetros. Vea boletn       000040SPORC-ZERO                    X                                                           Tipee un valor diferente de 0.          000080SPORTRANS                     X                                                           Compruebe ese registro, pues fue recibi-do a travs de transmisin (C1_TX).     000040SPOSIT                        X                                                           Entre con un valor positivo.            000040SPOSTO                        X                                                           Actualice el Archivo de Puesto de Venta.000040SPOTENCORI                    X                                                           No se aplica.                           000122SPO_DATAFIM                   X                                                           Informe una fecha valida para el Final del Periodo de Apuntamiento. Debe ser mayor o igual a la Fecha Inicial del Periodo.000125SPO_DATAINI                   X                                                           Informe una fecha valida para el Inicio del Periodo de Apuntamiento. Debe ser menor o igual a la Fecha Final del Periodo.    000060SPO_FLAGFEC                   X                                                           S = (Si)  Pendiente                   
N = (No) Cerrado    000168SPPAPEXIST                    X                                                           Existe otro proceso con el mismo numero de PPAP. Se recomienda modificarlo, sin embargo NO habra problema de integridad en caso que se mantenga duplicada la numeracion.000125SPPCOA490001                  X                                                           Acceda a la rutina Actualizaciones / Usuarios / Planificacion y verifique el vinculo.                                        000125SPPCOA490002                  X                                                           Acceda a la rutina Actualizaciones / Usuarios / Planificacion y verifique el vinculo.                                        000112SPPLBOW014                    X                                                           El estatus 1=Registrado solo podr modificarse al estatus 2=En anlisis.                                        000074SPPROSPNODEL                  X                                                           Primero, borre el Apunte de Visitas registrado para este prospect.        000137SPQA_NECCUR                   X                                                           Consulte los cursos disponibles en el entorno Capacitacion (SIGATRM). Conforme los parametros de Integracion, MV_QGTRM y MV_QGINT.       000101SPQA_QINSPEC                  X                                                           Los movimientos deben efectuarse por las rutinas - Produccion PCP Mod 1 - o - Produccion PCP Mod 2 -.000113SPQM_QMTPMO2                  X                                                           As movimentacoes devem ser efetuadas pela rotina Movimentaes entre Filiais.                                    000072SPQM_QMTPMOV                  X                                                           As movimentacoes devem ser efetuadas pela rotina de Movimentao.       000040SPRDRESTRI                    X                                                           Verifique o produto solicitado.         000027SPREAVI                       X                                                           Digite solo S=Si o N=No.   000046SPRGARAN                      X                                                           Informar el plazo de garantia correspondiente.000077SPRIORDIFER                   X                                                           Posicione el proyecto en el ultimo item o verifique las proximas diferencias.000045SPROBLEMAS                    X                                                           Informe una fecha de inicio u hora de inicio.000078SPROBLEMST3                   X                                                           Verificar en el banco de datos los archivos ST5 y ST3 por el servicio y tarea.000080SPROBSHARD                    X                                                           Si este problema ocurre muy seguido,    entre en contacto con soporte MICROSIGA.000080SPROBSSX6                     X                                                           Compruebe el ndice del SX6 y el flag   del shareable.                          000040SPRODATIVO                    X                                                           Elija otro Productivo.                  000061SPRODCHG                      X                                                           Ajuste el registro del producto para permitir esta operacin.000025SPRODEXIST                    X                                                           Seleccione otro producto.000120SPRODINATIV                   X                                                           No intente utilizar productos inactivos en el sistema para ningun tipo de ope-  racion.                                 000038SPRODNEXIST                   X                                                           Registre un codigo de producto valido.000086SPRODPROTOT                   X                                                           Revise el archivo de productos desarrollados en el entorno Desarrollador de productos.000040SPRODUTO                      X                                                           Elija otro producto.                    000080SPROD_PRINC                   X                                                           El producto principal tiene que ser     diferente de los accesorios.            000040SPROESCALA                    X                                                           Registrar Escala!                      000073SPROHABIL                     X                                                           Otro profesional debe ejecutar esta tarea o este necesita ser habilitado.000095SPROPNAOLOC                   X                                                           Registre una propuesta comercial para esta oportunidad.                                        000028SPROPOR                       X                                                           Digite solo S=Si o N=No.    000024SPROPORCION                   X                                                           Digiste solo S=Si o N=No000077SPROPREVIS                    X                                                           Informe la propuesta comercial en el encabezamiento de la inspeccion tecnica.000160SPROSPECT                     X                                                           Presione F3, elija el botn "Prospect" yseleccione un prospect archivado. O sinoelija el botn "Incluir" y archive uno  nuevo.                                  000107SPROSPNODEL                   X                                                            Primero, borre el apunte de visitas registrado para este prospecto.                                       000040SPSWADM                       X                                                           Use el Configurador.                    000040SPSWEXIST                     X                                                           Informe una clave an no archivada.     000040SPSWINUSE                     X                                                           Tipee una nueva clave.                  000120SPSWLOWER                     X                                                           Entre en contacto con el Administrador  del sistema y compruebe el tamao mni- mo de la clave.                         000040SPSWNALT                      X                                                           Repita la operacin.                    000160SPW_APELIDO                   X                                                           Usado por el sistema para la identificacin del empleado en lugares donde el Nombre completo o la Matricula no son convenientes.                                000117SPW_EMAIL                     X                                                           Usado para el envio de avisos de existencia de pendencias en el Control de Documentos.                               000136SQ010ERRENS                   X                                                           El tipo de carta y num. de mediciones de los ensayos que constituyen la formula del ensayo calculado debe ser igual al ensayo calculado.000103SQ010TEMMED                   X                                                           Para poder modificar la revision de la especificacion no debe tener entradas con mediciones informadas.000116SQ010TEMPAE                   X                                                           No debe haber Plan de Muestreo asociado a Entrada registrada para modificar o borrar la Especificacion del Producto.000064SQ025TOPJIN                   X                                                           Informe el topico con un codigo que aun no haya sido registrado.000136SQ070NAOUSU                   X                                                           Verifique si el codigo del usuario informado existe en la sucursal por buscar, realizando la consulta por F3 en el campo "Responsable"  000065SQ120CHKNAS                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique el Archivo de Check List.000106SQ120PSEQ                     X                                                           Modifique el campo "Prl. Secuen." para "No y luego proceda con las modificaciones.                        000080SQ130AUDCFG                   X                                                           El Auditor informado no esta registrado en el Configurador.                     000080SQ130AUDNAU                   X                                                           Verifique si el Usuario del Sistema estaregistrado en la Auditoria como Auditor.000057SQ130EXISTR                   X                                                           Borrar los relacionamientos existentes con ese Skip Lote.000051SQ130SEMRES                   X                                                           Verifique el estatus de la Auditoria segun leyenda.000120SQ140AUDLID                   X                                                           La Finalizacion de la Auditoria debera  ser ejecutado solamente por el Auditor  Lider.                                  000029SQ140CHK                      X                                                           Siga la orientacion del help.000120SQ140CONCL                    X                                                           Para informar la conclusion, se requiereque todas las preguntas hayan sido      respondidas.                            000017SQ140DTVIAB                   X                                                           Informe la fecha.000047SQ140EXISCC                   X                                                           Informe un nuevo codigo de departamento valido.000039SQ140PCEXIS                   X                                                           Informe una revision que aun no exista.000028SQ140PCNC                     X                                                           Informe una pieza existente.000028SQ140RVPCNC                   X                                                           Informe una pieza existente.000120SQ183NAOQEP                   X                                                           Verifique la columna "Estatus de la     Importacion", la cual debera valer      "2" para que sea impresa.               000254SQ200NCODSE                   X                                                           Cerifique en la Tabla QA4 si la clave del registro QIE_IDEN se encuentra grabada correctamente. Caso contrario, necesitara informar la proxima clave que se grabe en el Idenfiticador de Entrada, para que sea posible incluir nuevas entradas a inspeccionar.000080SQ215001                      X                                                           Verifique las opciones seleccionadas en el filtro de las Entradas.              000200SQ215002                      X                                                           La actualizacion automatica del Menu    Miscelanea debera ser ejecutada, pues   el Laudo Final de Entrada estaba con    Liberacion Urgente y el mismo fue mo-   dificado.                               000080SQ215003                      X                                                           Verifique si existen todos los factores registrados en la Tabla QED.            000112SQ215004                      X                                                           No se contabilizaron No Conformidades a partir de los dias definidos en el parametro MV_QDIREIN. Verifiquelo.   000080SQ215005                      X                                                           Verifique los niveles definidos en el   Ensayo y en el archivo de Responsables. 000080SQ215006                      X                                                           Verifique la fecha de Entrada al Labora-torio y modifique la fecha de medicion. 000120SQ215007                      X                                                           Informe una fecha posterior a la fecha  de entrada del Material y/o inferior o  igual a la fecha base del Sistema.      000080SQ215008                      X                                                           Informe una fecha posterior a la fecha  de Entrada del Material.                000120SQ215009                      X                                                           Informe una hora de medicion posterior  a la hora de Entrada al Laboratorio o   modifique esta ultima.                  000160SQ215010                      X                                                           Informe una hora de medicion posterior  a la hora de Entrada de Material y En-  trada al Laboratorio, siempre y cuando  ambas ocurran el mismo dia.             000080SQ215011                      X                                                           Informe una cantidad manor o igual al   tamao de la Muestra.                   000080SQ215012                      X                                                           Informe un porcentaje menor o igual que 100%.                                   000080SQ215013                      X                                                           Modifique la fecha y/u hora de medicion corriente.                              000074SQ215014                      X                                                           Informe la medicion para pasar al siguiente item.                         000081SQ215015                      X                                                           Informe el resultado de la medicion para pasar al siguiente item.                000120SQ215016                      X                                                           Modifique la fecha de entrada al Labo-  ratorio, para que la misma sea menor    o igual a la fecha del Laudo.           000120SQ215017                      X                                                           Informe una fecha de entrada al Labora- torio menor o igual que la fecha base   del Sistema.                            000120SQ215018                      X                                                           Informe una fecha de Entrada al Labora- torio mayor o igual que la fecha de     Entrada del Material para Inspeccion.   000120SQ215019                      X                                                           Verifique que las fechas de mediciones  no sean anteriores a la fecha de Entra- da al Laboratorio.                      000120SQ215020                      X                                                           Informe una fecha de entrada al labora- torio mayor o igual a la fecha de Entra-da del Material.                        000120SQ215021                      X                                                           Asigne la hora de la primera medicion   como siendo la hora de Entrada al Labo- ratorio.                                000080SQ215022                      X                                                           Seleccione un Laudo valido pulsando la  tecla [F3] de consulta.                 000160SQ215023                      X                                                           Informe un Laudo que no tenga categoria igual a 4 (Liberacion Urgente), selec-  cionandolo de la lista al pulsar la     tecla [F3].                             000120SQ215024                      X                                                           Informe la fecha de Entrada al Labora-  torio que sera sugerida en el ingreso   del Laudo.                              000120SQ215025                      X                                                           Informe la Hora de Entrada al Laborato- rio que sera sugerida en el ingreso del Laudo.                                  000080SQ215026                      X                                                           Informe el Laudo antes de digitar su    validez.                                000120SQ215027                      X                                                           Informe una fecha de Laudo del Laborato-rio mayor o igual a la fecha de Entrada al Laboratorio.                         000080SQ215028                      X                                                           La fecha del Laudo debera ser menor o   igual que la fecha base del Sistema.    000080SQ215029                      X                                                           Verifique la fecha de la ultima medicione informela como fecha del Laudo.       000080SQ215030                      X                                                           Antes de informar la hora, informe la   fecha del Laudo.                        000120SQ215031                      X                                                           La hora del laudo debera ser mayor o    igual que la hora de Entrada al Labora- torio.                                  000080SQ215032                      X                                                           Verifique las horas informadas en las   mediciones.                             000040SQ215033                      X                                                           Informe un valor numerico.              000080SQ215034                      X                                                           La cantidad rechazada debera ser menor  o igual al Tamao del Lote.             000055SQ215035                      X                                                           La validez del laudo debe ser mayor o igual a su fecha.000069SQ215036                      X                                                           Verifique si los campos referentes a: Fecha/Hora/Laudo se informaron.000076SQ215037                      X                                                           Informe un tamano de Lote menor o igual al tamano del Lote de Entrada.      000060SQ215038                      X                                                           La disponibilidad del Laudo debera ser posterior a su fecha.000071SQ215039                      X                                                           Verifique si los campos referentes a: Fecha/Hora/Laudo se informaron.  000070SQ215040                      X                                                           La hora de disponibilidad debera ser posterior o igual a la del Laudo.000069SQ215041                      X                                                           Verifique si los campos referentes a: Fecha/Hora/Laudo se informaron.000035SQ215042                      X                                                           Informe la justificacion del Laudo.000089SQ215043                      X                                                           Para que el Laudo del Laboratorio pueda modificarse, retire el Laudo Final de la Entrada.000052SQ215044                      X                                                           Digite la Justificacion del Laudo Final de Entrada. 000093SQ215045                      X                                                           Informe los Laudos de los Laboratorios para que pueda definirse el Laudo Final de Entrada.   000060SQ215046                      X                                                           Informe los Laudos de los Laboratorios que no se rellenaron.000063SQ215047                      X                                                           Debe  marcarse el registro para borrado y asi podra eliminarse.000029SQ215048                      X                                                           Informe otra no conformidade.000072SQ215049                      X                                                           Informe la no conformidad existente, a traves de la consulta por F3.    000089SQ215050                      X                                                           Informe la no conformidad asociada al ensayo del producto a traves de la consulta por F3.000038SQ215051                      X                                                           Informe el numero de no conformidades.000063SQ215052                      X                                                           Informe una clase existente, a traves de la seleccion por F3.  000037SQ215053                      X                                                           Digite la familia asociada al Ensayo.000082SQ215054                      X                                                           Modifique el estatus a traves del archivo de Instrumentos en el modulo Metrologia.000044SQ215055                      X                                                           Informe un instrumento con Laudo registrado.000042SQ215056                      X                                                           Informe un instrumento con Laudo aprobado.000068SQ215057                      X                                                           Informe un Instrumento existente a traves de la Consulta por F3.    000059SQ215058                      X                                                           Informe un instrumento no asociado a la medicion corriente.000112SQ215059                      X                                                           Rellene la medicion corriente. Esta debe estar rellenada para la asociacion de No conformidades e Instrumentos. 000074SQ215060                      X                                                           Verifique si se informaron todos los campos de no conformidades apuntadas.000073SQ215061                      X                                                           Informe la cantidad menor o igual al Saldo del Lote - Cantidad Rechazada.000111SQ215062                      X                                                           Acceda la carpeta Laudo General y situese en el campo "Laudo" para que se definia como "U" (Aprobacion Urgente)000050SQ215068                      X                                                           Informe un instrumento con calibracion registrada.000111SQ215ENTSME                   X                                                           Para borrar la Entrada debera tener por lo menos una medicion registrada, en caso contrario, no podra borrarse.000112SQ215ESTCQ                    X                                                           Para que los resultados se borren, el movimiento del material liberado y/o rechazado debe revertirse totalmente.000066SQ215INSNIN                   X                                                           Informe el codigo del instrumento utilizado en la medicion actual.000046SQ215INSOBR                   X                                                           Informe el Instrumento asociado a la medicion.000122SQ215LIBURG                   X                                                           Si es necesario modificar el Laudo, podra borrarse y registrarse nuevamente con situacion diferente de Aprobacion Urgente.000174SQ215NANEXO                   X                                                           Para adjuntar documentos a los Ensayos, debe seleccionarse solamente las carpetas de los Laboratorios, situandose sobre el ensayo en el cual se desea adjuntar los Documentos.000160SQ215NAOALT                   X                                                           Verifique el contenido del parametro:   MV_QMEDLAU, en el cual se define si las mediciones registradas en el caso que   tengan Laudo asociado.                  000109SQ215NAOCQ                    X                                                           Para realizar la Liberacin y/o Rechazo de material en el CC deber informarse el Laudo general de la entrada.000075SQ215NAODOC                   X                                                           Seleccione el Laboratorio y el Ensayo para visualizar el documento adjunto.000068SQ215NAOENS                   X                                                           Realice la consulta pulsando la tecla F2 sobre el campo "Ensayista".000096SQ215NAOJUS                   X                                                           En caso de modificarse el Laudo Final de Entrada, su Justificacion debera informarse nuevamente.000077SQ215NAOLAB                   X                                                           Verifique las Especificaciones del Producto, si existieran Ensayos asociados.000128SQ215NAOPEN                   X                                                           Retorne al Menu principal y acceda a la Rutina nuevamente, modificando los parametros utilizados en el filtrado de las Entradas.000119SQ215NAOURG                   X                                                           El texto de la Aprobacion Urgente podra digitarse en caso que haya Laudo Final definido para la Entrada Inspeccionada. 000085SQ215NSLDCQ                   X                                                           Verifique el saldo por liberar/rechazar a traves de la opcion en el menu: Resultados.000091SQ215POTEN                    X                                                           Para cambiar la potencia del lote, esta debera hacerse en la carpeta "Cancelaciones el CC".000059SQ220TEXTO                    X                                                           Para actualizar la Notificacion informe el siguiente texto.000123SQ331CARINV                   X                                                           Verifique el Ensayo selecionado porque no es posible asociar un Plan de Muestreo NBR5429 a un Ensaio con Carta TXT (Texto).000060SQ331ENSINF                   X                                                           Seleccione un ensayo que no tenga Plan de Muestreo asociado.000118SQ331EXIENS                   X                                                           Para que la modificacion/borrado de los Planes definidos por ensayo sea ejecutada, no debe haber entradas registradas.000100SQ331JAPLAN                   X                                                           Si esta registrado a una nueva revision del producto, informela en el campo "Revision" del producto.000056SQ331NAOPLA                   X                                                           Informe los datos necesarios: Tipo de Plan, Nivel y NQA.000144SQ331NOFOR                    X                                                           Antes de especificar el plan de muestreo por Producto vs. Proveedor vs. Ensaios, debera registrarse wl vinculo Producto vs. Proveedor para este.000110SQ331NOPLA                    X                                                           Para realizar la duplicacion es obligatorio que exista Plan de Muestreo registrado para el producto de origen.000061SQ331NOREVI                   X                                                           Verifique si los campos: PRoducto y Revision estan digitados.000074SQ331OBRIG                    X                                                           Por favor, rellene todos los campos referentes al Plan de Muestreo Origen.000125SQ332CARINV                   X                                                           Verifique el Ensayo seleccionado, porque no es posible asociar un Plan de Muestreo NBR5429 a un Ensayo con Carta TXT (Texto).000063SQ332ENSINF                   X                                                           Seleccione un ensayo que no tenga el Plan de Muestreo asociado.000095SQ332EXIENS                   X                                                           BORRAR LAS ENTRADAS HECHAS PARA ESTA REVISION ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACION/BORRADO.000098SQ332JAPLAN                   X                                                           Si esta registrando una nueva revision del producto, digitela en el campo "Revision" del producto.000056SQ332NAOPLA                   X                                                           Informe los datos necesarios: tipo de Plan, Nivel y NQA.000111SQ332NOCLI                    X                                                           REALIZAR REGISTRO DE VINCULO ENTRE CLIENTE VS. PRODUCTO A TRAVES DE LA RUTINA DE REGISTRO CLIENTE VS. PRODUCTO.000060SQ332NOREVI                   X                                                           Verifique si los campos: Producto y Revision estan llenados.000017SQ9_ESCOLAR                   X                                                           Digite "S" o "N".000080SQA050NIGUA                   X                                                           Compruebe el Usuario Destino e intente  nuevamente.                             000040SQA180CICLO                   X                                                           Modifique el Valor de la Tolerancia.    000031SQA1_QI_QS                    X                                                           Informar el valor de IQI e IQF.000040SQA1_VLREPD                   X                                                           Informar la Prevision del Porc. Def.    000035SQA1_VLRGEN                   X                                                           Informar o Valor Generico Estimado.000046SQAA_DESCCC                   X                                                           Informar la descripcion del departamento.     000062SQAA_RG                       X                                                           Informar el documento de identidad (RG - REGISTRO GENERAL).   000040SQAB_EMPD                     X                                                           Informar el codigo de la empresa origen.000041SQAB_EMPP                     X                                                           Informar el codigo de la empresa destino.000068SQACEQPATH                    X                                                           Solicite al Administrador del sistema la autorizacion de acceso.    000080SQAD010CHKC                   X                                                           El numero de la Revision debe ser       numerico.                               000080SQAD010TAMI                   X                                                           No fueron informadas todas las posicio- nes del campo Numero de Revision.       000080SQAD150ADT                    X                                                           Informar el codigo del Auditor para que el registro pueda ser grabado.          000096SQAD150EFET                   X                                                           Agenda hecha efectiva genera una Auditoria del mismo codigo. Verifique el archivo de Auditorias.000080SQAD150MAUD                   X                                                           Informe el Numero de la Auditoria, para que el registro sea grabado.            000091SQADAUDENC                    X                                                           Auditoria finalizada por el Auditor Lider. Verifique el estatus en el Archivo de auditoria.000035SQADAUDJRES                   X                                                           Verifique el Archivo de Resultados.000079SQADCHKJEFE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique el Estatus en el Archivo de Check List.000079SQADCHKNEFE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o Verifique el Estatus en el archivo de Check List.000058SQADEXISADT                   X                                                           Verifique en el Archivo de Usuario buscando por login usr.000064SQADFILDIF                    X                                                           Registre el Usuario Responsable con la misma Sucursal del Depto.000080SQADINEXCFG                   X                                                           Accesar al Modulo Configurador y regis- trar el nuevo usuario.                  000068SQADJCHKLST                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el archivo de Check List.000096SQADNAAUDIT                   X                                                           Unicamente los usuarios/auditores vinculados a la Auditoria podran acceder los datos sobre esta.000046SQADNAOADIC                   X                                                           Verifique el Archivo de Preguntas Adicionales.000110SQADNAOANEX                   X                                                           Verifique la configuracion de los parametros MV_QADPDOC validando la existencia del Path/Diretorio.           000100SQADNAODEL                    X                                                           Si es necesario borrar el Area que se auditara y/o el Checklist, debe borrarse tambien la Auditoria.000057SQADNAOQST                    X                                                           Verifique en el archivo Auditorias o Check List asociado.000090SQADNAOTOP                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el Archivo de Auditorias o Check List asociado.000038SQADNAUDIT                    X                                                           De acuerdo con el parametro MV_AUDSLID000068SQADNCHKLST                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el archivo de Check List.000081SQADNEFET                     X                                                           Somente o auditor lder poder efetiv-la                                        000053SQADNELANC                    X                                                           No existen Asientos pendientes en el Login efectuado.000068SQADNEXIAUD                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en el archivo de Auditorias.000082SQADNOQST                     X                                                           Verifique en el archivo de Checklists si hay algun capitulo sin pregunta asociada.000120SQADNQUG                      X                                                           Acceda a la pasta No Conformidades y    verifique los campos que no fueron      llenados.                               000039SQADUSRTRF                    X                                                           Cambie de usuario e intente nuevamente.000043SQAD_NMAT                     X                                                           Informar el nombre del usuario responsable.000036SQAE_FLAG                     X                                                           Informar si la ausencia esta en uso.000030SQAE_MODULO                   X                                                           Informar el numero del modulo.000037SQAE_STATUS                   X                                                           Informar el estatus de la ausencia.  000063SQAFILNEXI                    X                                                           Consulte el Archivo de empresas en el entorno de configuracion.000031SQAF_ANO                      X                                                           Informar el ano de la ausencia.000041SQAF_DEPTO                    X                                                           Informar el Departamento de Destino.     000034SQAF_FLAG                     X                                                           Informar la ausencia temporaria.  000038SQAF_NOME                     X                                                           Informar el nombre de usuario destino.000036SQAF_NUMERO                   X                                                           Informar el codigo de la ausencia.  000037SQAG_DEPTO                    X                                                           Informar el codigo del departamento. 000052SQAG_DTGERA                   X                                                           Infomar la fecha de generacion del cuestionario.    000044SQAG_MAT                      X                                                           Informar el codigo de matricula del usuario.000096SQAINDVLD                     X                                                           El valor digitado debera estar en conformidad con el definido en la especificacion del producto.000038SQAI_QUEST                    X                                                           Informar el codigo del cuestionario.  000035SQAI_RV                       X                                                           Informar el numero de la revision. 000034SQAI_SEQPER                   X                                                           Informar el numero de la pregunta.000080SQALCTOJAEX                   X                                                           Verifique los campos digitados e intentenuevamente.                             000035SQALCTOMAX                    X                                                           La cantidad maxima permitida es 19.000084SQANABRIR                     X                                                           Verifique conexion y/o camino del archivo y/o consulte el Administrador del Sistema.000040SQATXTCRIBR                   X                                                           Archive un Texto en la critica.         000080SQAUSRINAT                    X                                                            Compruebe la necesidad de ejecutar la   operacin.                             000033SQAUSRNEXI                    X                                                           Verifique el Archivo de Usuarios.000122SQAXNAOCOP                    X                                                           Verifique la configuracion de los parametros MV_QIPDOC/MV_QIEDOC/MV_QPATHWT validando la existencia del Path/Directorio.  000040SQA_CPOOBR                    X                                                           Compruebe todos los campos tipeados.    000023SQA_NAOIMP                    X                                                           De acuerdo con la Help.000078SQA_NAOSEQU                   X                                                           Verifique si el Proceso esta Compartido por otro usuario e intente nuevamente.000210SQA_NCPTRM                    X                                                           Consulte las Capacitaciones/Solicitudes, puestas a disposicin en el entorno Capacitacin, (SIGATRM). De acuerdo con los parmetros de Integracin, MV_QGTRM y MV_QGINT.                                          000186SQA_NCURSO                    X                                                           Consulte los cursos puestos a disposicin en el entorno Capacitacin (SIGATRM). De acuerdo con los parmetros de Integracin, MV_QGTRM y MV_QGINT.                                        000131SQA_NECCUR                    X                                                           Consulte los cursos disponibles en el entorno Entrenamiento (SIGATRM). 
Conforme los parametros de Integracion MV_QGTRM y MV_QGINT.000080SQA_NREVDIS                   X                                                           Compruebe la Fecha de Inicio de Vigenciade las Revisiones.                      000041SQA_NREVDOC                   X                                                           Verificar la fecha de vigencia informada.000080SQA_NUMINV                    X                                                           Informe solamente nmeros, punto decimaly signo negativo.                       000125SQA_QINSPEC                   X                                                           Los movimientos deben ser efectuados por las rutinas - Produccion PCP Mod 1 - 
o - Produccion PCP Mod 2 -.                   000041SQA_TPCARTX                   X                                                           De acuerdo con la informacion de la Help.000036SQA_VALINV                    X                                                           De acuerdo a lo descrito en el help.000059SQC40ATTACH                   X                                                           Verifique la conexion/camino/y/o Administrador del Sistema.000120SQD020NENIV                   X                                                           Presione el botn "Nivel de Responsabi- lidades" y agregue un elaborador, defi- niendo sus atribuciones.                000031SQD020QSEQ                    X                                                           Verifique el campo Ctd. N Sec.000085SQD020SIGLA                   X                                                           Disminuya la cantidad de la numeracion secuencial o disminuya la Sigla del Documento.000121SQD050ANE                     X                                                           Registrelo en "Asunto", localizado en el men principal en: "Actualizaciones",   "Archivos".                             000054SQD050CANCEL                  X                                                           Informe otro codigo                                   000080SQD050CANE                    X                                                           Registre un Asunto en el archivo del    Asuntos.                                000057SQD050CARES                   X                                                           Use otro caracter, evite comillas simples                000080SQD050CCINA                   X                                                           Verifique en el Archivo de Centro de    Costo o seleccione uno que este ACTIVO. 000080SQD050CCNE                    X                                                           Registre un Sector a traves de la opcionCentro de Costos.                       000120SQD050CCNER                   X                                                            Incluya el responsable por el sector   distribuidor o compruebe situacion del  usuario.                                000080SQD050DBR                     X                                                           Dentro del archivo de documentos, activeel archivo de destinos.                 000040SQD050DJE                     X                                                           Inclyalo con otro cdigo.              000095SQD050DND                     X                                                           Antes de Finalizar el Documento se debera crear, al menos, la portada del Documento o anexarlo.000120SQD050DOCEX                   X                                                           Para generar una nueva Revision del     Documento, elija la opcion "Genera      Revision" del menu.                     000040SQD050DOCJE                   X                                                           Archvelo con otro cdigo.              000120SQD050DOCND                   X                                                           En la ventana de archivo de documentos, presione el botn "Documento" y espere  cargar el MSWord.                       000120SQD050DOCSI                   X                                                           Seleccione la Opcion Distribucion en el menu Actualizaciones para distribuir el Documento.                              000034SQD050DSTNE                   X                                                           Verifique el boton Distribuidores.000080SQD050ECP                     X                                                           Termine las crticas antes de dar de    baja la pendencia.                      000040SQD050FJE                     X                                                           Inclyalo con otro cdigo.              000120SQD050FNE                     X                                                           Regstrelo en "Responsables", localizadoen "Actualizaciones", "Archivos" del    men principal.                         000040SQD050IBX                     X                                                           Tipee el documento.                     000081SQD050LER                     X                                                           Active el editor de textos y lea el do- cumento, segn el parmetro MV_QLEUDOC.  000080SQD050MOTRV                   X                                                           Haga clic en el boton Motivo de Revisiony llene el campo.                       000160SQD050NDELE                   X                                                           El estatus del documento es de Lectura. En este caso, genere una nueva revisin del documento haciendo los arreglos ne- cesarios.                               000117SQD050NDV                     X                                                           Registre una critica mencionando el motivo y despues seleccione la opcion de Devolucion del Documento.               000200SQD050NEDPE                   X                                                           Espere que alguien o usted mismo genere alguna pendencia en su nombre.          Compruebe,por medio del botn "Detalles"en el Browser de documentos, las penden-cias generadas para los usuarios.       000048SQD050NEDSL                   X                                                           Verifique la necesidad de Borrar este documento.000111SQD050NEE                     X                                                           Informelos a partir de la ventana "Archivo de documentos" en el botn  "Responsables".                         000120SQD050NEFD                    X                                                           Identifique qu empleado ser responsa- ble por el sector en el archivo de "Cen-tro de Costo".                          000033SQD050NEUSR                   X                                                           Verifique en el Archivo Usuarios.000120SQD050NGRV                    X                                                           Este documento tendr que pasar por la  etapa de distribucin para que est por lo menos en Lectura.                    000080SQD050PANE                    X                                                           Entre en el Archivo de Destinatarios y  Archive las Carpetas.                   000040SQD050PJE                     X                                                           Inclyalo con otro cdigo.              000080SQD050PNE                     X                                                           Compruebe en el archivo e intente nueva-mente.                                  000080SQD050TDNE                    X                                                           Archive el Tipo de Documento en el Ar-  chivo de Tipos de Documentos.           000120SQD051DELCR                   X                                                           Verifique si el usuario que hizo login  es el responsable por la critica y si   la critica esta pendiente.              000040SQD051LECRI                   X                                                           Lea la Critica antes de finalizar.      000052SQD052MOTRE                   X                                                           Rellene el motivo de la Reprobacion de la Solicitud.000076SQD052NPEND                   X                                                           Verifique en el Archivo de Solicitudes el Estatus de acuerdo con la Leyenda.000064SQD052STAT                    X                                                           Verifique en el Archivo Solicitudes el Estatus segun la Leyenda.000079SQD053DEPNE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Documentos el archivo destinatarios.000079SQD053PSTNE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Documentos el Archivo Destinatarios.000079SQD053USRNE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Documentos el Archivo Destinatarios.000035SQD060JBX                     X                                                           Utiliza la rutina de Visualizacion.000120SQD060NEXC                    X                                                           La Solicitud de Modificacin de Documen-tos no puede tener Status (A)probado o  (R)eprobado, debe estar (E)m Anlisis.  000133SQD060NPEND                   X                                                           La Devolucion se genera tras la distribucion de un Documento, a partir de su segunda revision, a un destinatario tipo carpeta/papel. 000080SQD070NALT                    X                                                           Verifique la necesidad de modificacion ylos registros de los documentos.        000035SQD070NDEL                    X                                                           Verifique el Archivo de Documentos.000073SQD080FOLD2                   X                                                           En la carpeta Capacitados, seleccione los Usuarios que seran capacitados.000131SQD080SCUR                    X                                                           Consulte los cursos disponibles en el entorno Capacitacion  (SIGATRM). 
Conforme el parametro de Intergracion MV_QGTRM e MV_QGINT.000051SQD080TREIN                   X                                                           Elija a los capacitados en la carpeta "Capacitados"000080SQD090COBRI                   X                                                           Verifique los campos que fueron defini- dos con llenado obligatorio.            000080SQD0_DOCTO                    X                                                           Compruebe si existe el documento archi- vado con este mismo cdigo.             000040SQD0_FILIAL                   X                                                           Sucursal del sistema.                   000079SQD110NEXC                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Documentos el Archivo Destinatarios.000062SQD120DNE                     X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Archivo Documentos.000062SQD120USRNE                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique en Archivo Documentos.000095SQD170NFILT                   X                                                           No hay documentos en fase de Lectura que respondan al filtro. Verifique la opcion seleccionada.000160SQD2_MODELO                   X                                                           Este archivo debe estar en el directorioconfigurado para almacenamiento de los  modelos de documentos.                  Vea parmetro en el Configurador.       000080SQD2_SIGLA                    X                                                           Usada al ser activada la rutina de codi-ficacin automtica de documentos.      000160SQD3_CODASS                   X                                                           Cada documento puede tener asociado a lhasta cinco cdigos de asuntos diferen- tes, con el objetivo de obtener una me- jor codificacin e los mismos.          000064SQD52JAPROC                   X                                                           Verifique en el Archivo Solicitudes el estatus segun la Leyenda.000120SQD5_BXP                      X                                                           Se aplica cuando no es necesario que    todos los responsables lean el docu-    mento.                                  000080SQD8_ANO                      X                                                           Debe ser informado en el formato "AAAA",por ejemplo: "1998".                    000040SQDA020BRA                    X                                                           Compruebe las informaciones tipeadas.   000040SQDA050BRA                    X                                                           Compruebe las informaciones tipeadas.   000027SQDA080INST                   X                                                           Seleccione otro instructor.000087SQDA090DRVA                   X                                                           Verifique si el documento/revision seleccionado esta correcto e intente nuevamente.    000080SQDA_ANO                      X                                                           Tipearlo en el formato "AAAA", por      ejemplo "1998".                         000048SQDC20USR                     X                                                           Informe el campo e-mail del archivo de usuarios.000035SQDC40MAIL                    X                                                           Digite el campo e-mail del usuario.000040SQDCDOCERR                    X                                                           Contacte el Soporte Microsiga.          000120SQDDOCGERR                    X                                                           Entre en el configurador y corrija los  parametros MV_QPATHW, MV_QPATHWD y                 MV_QPATHWT.                  000073SQDELABINAT                   X                                                           Por favor, entre en contacto con el responsable del Archivo Responsables.000120SQDERRGRVDO                   X                                                           Compruebe si hubo algn problema con el servidor (corte de luz,desconexin, etc)o falla de grabacin en el disco duro.  000200SQDERRIMPAR                   X                                                           Compruebe si el archivo a ser importado realmente est en el directorio especi- ficado, si el usuario tiene derecho de  lectura del archivo o si este archivo yaest siendo usado por otro usuario.     000080SQDFUNCNP                     X                                                           Cuando archive un tipo de Documento,    Verifique quienes seran los responsables000081SQDFUNEXC                     X                                                           Consulte el Follow Up/Etapas y verifique las Etapas pendientes para este Usuario.000080SQDH_CODTP                    X                                                           Archivado en la tabla de Tipos de Docu- mentos.                                 000200SQDH_DOCTO                    X                                                           Si el cdigo ya existe, fue distribuido y el usuario es quien lo elabor, el    sistema preguntar si desea generar una nueva revisin del documento o consultarla actual.                              000080SQDH_DTOIE                    X                                                           Informe el Campo con (E)xterno o        (I)nterno.                              000029SQDH_FUTURA                   X                                                           Informar distribucion futura.000045SQDH_REVINV                   X                                                           Controla la revision invertida del documento.000080SQDJAEDEST                    X                                                           No se permite duplicar Destinos Registrados, verifique el Archivo Destinatarios.000080SQDK_CHAVE                    X                                                           til para auxiliar en la localizacin dedocumentos.                             000030SQDM020MAIL                   X                                                           Verifique el Archivo Usuarios.000087SQDNCOPIOU                    X                                                           Verifique la conexion y/o camino del archivo y/o consulte al Administrador del Sistema.000089SQDNDOCEXT                    X                                                           Verifique el Archivo de Documentos y/o la conexion/camino y/o Admministrador del Sistema.000160SQDNEADNDE                    X                                                           Compruebe por el Configurador si el di- rectorio especificado en el parmetro   MV_QPATHW realmente existe o si todava no fue creado el archivo de Documentos. 000051SQDNEAVISO                    X                                                           No existen Avisos pendientes en el Login efectuado.000160SQDNEDCANC                    X                                                           Es necesario que el(los) documento(s)   est(n) con estatus de anulados, por    medio de la etapa de solicitud de anu-  lacin.                                 000120SQDNEDESTI                    X                                                           Inclyalo en la ventana de archivo de   documento, presionando el botn de      destinatarios.                          000040SQDNEDISTR                    X                                                           Compruebe el Archivo de Pendencias.     000080SQDNEDOCTO                    X                                                           Incluya un documento en la Pantalla de  Registro de Documentos.                 000054SQDNEPENDE                    X                                                           No existen Registros pendientes en el Login efectuado.000120SQDNETPDOC                    X                                                           Inserte algn tipo de documento va     men: Actualizaciones, Archivos, Ti-    pos de Documentos.                      000039SQDNEXISREV                   X                                                           Verifique en el Registro de Documentos.000160SQDNREDRSPE                   X                                                           Slo en los casos de que la ltima revi-sin del documento est OBSOLETO se pue-de elegir cualquier revisin para reac- tivarla.                                000040SQDO050CCNE                   X                                                           Verifique el Archivo Tipo de Documentos.000080SQDO050NDEL                   X                                                           Compruebe las relaciones de este regis- tro.                                    000040SQDO50DNE                     X                                                           De acuerdo con el parametro  MV_QPATHW
000107SQDO50NARSP                   X                                                           Verifique en Tipo de Documento asociado al documento si el usuario pertenece a un nivel que puede modificar000048SQDO50NDRSP                   X                                                           Verifique la necesidad de excluir al Responsale.000080SQDOA052SOL                   X                                                           Verifique si existe algun documento     registrado.                             000120SQDOA080ALT                   X                                                           Los datos solo pueden ser Modificados   en caso de Re-entrenar, Borrar o incluirnuevamente el curso.                    000080SQDOA080JBX                   X                                                           Verificar si el Entrenamiento ya fue    dado de Baja e intente nuevamente.      000080SQDOA080NAO                   X                                                           Seleccione los usuarios y ejecute esta  funcin nuevamente.                     000160SQDOA080NBX                   X                                                           primero termine el entrenamiento, va   rutina "Confirmar" y despus haga de    nuevo el "Entrenamiento' de los respon- sables.                                 000120SQDOA080NUS                   X                                                           Verifique en el archivo Responsables,   si existe algun usuario registrado en   este Sector y/o Cargo.                  000040SQDOA080STA                   X                                                           Verifique el archivo Documentos.        000040SQDOBRIG                      X                                                           Rellene los campos obligatorios.        000160SQDOCAPNEXT                   X                                                           Verifique el Parametro MV_QTIPPED.      Contacte el soporte Microsiga para sabersi su aplicacion es compatible con el   sistema.                                000080SQDOCASNEXT                   X                                                           Registre un Asunto mediante la opcion   Asuntos del Menu.                       000080SQDOCCCJEXT                   X                                                           Utilice otro codigo para inserir un     nuevo Sector.                           000080SQDOCCCNEXT                   X                                                           Registre un Sector con la opcion        Centro de Costos del Menu.              000040SQDOCCPDGOB                   X                                                           Llene los campos necesarios.            000040SQDOCCPNPRE                   X                                                           Campo obligatorio no llenado.           000080SQDOCCRIEXT                   X                                                           Antes de finalizar el documento efectue la baja de las criticas pendientes.     000080SQDOCCRITXT                   X                                                           Llene el campo texto correspondiente a  la critica.                             000080SQDOCDCCERR                   X                                                           Entre en contacto con el soporte        Microsiga.                              000120SQDOCDCENVS                   X                                                           Verifique el origen del Documento exter-no y editelo con el mismo Software con  el que fue creado.                      000080SQDOCDCJEXT                   X                                                           Utilice otro codigo para inserir un     nuevo documento.                        000080SQDOCDCNDEL                   X                                                           Genere una nueva revision para el       documento.                              000120SQDOCDCNDIG                   X                                                           En la carpeta opciones seleccione el    boton documentos y aguarde la apertura  del aplicativo editor del documento.    000080SQDOCDCNDSP                   X                                                           Escoja un documento valido al cual tengaacceso.                                 000160SQDOCDCNEXT                   X                                                           Verifique si el parametro QPATHW esta   dirigido para el directorio que contienelos documentos o si este directorio     existe.                                 000080SQDOCDCNGRV                   X                                                           Revise solamente los documentos distri- buidos y en lectura.                    000120SQDOCDCNLER                   X                                                           En la carpeta Opciones, seleccione el   boton documentos y aguarde la apertura  del aplicativo editor de este documento.000040SQDOCDCNPDV                   X                                                           Finalice o deje pendiente el documento. 000080SQDOCDCPINF                   X                                                           Existen documentos archivados asociados a la informacion.                       000080SQDOCEDNEXT                   X                                                           Incluya por lo menos un elaborador para ejecutar la rutina.                     000160SQDOCMDNEXT                   X                                                           Verifique si el parametro MV_QPATHWD es-ta dirigido para el directorio que con- tiene los modelos y si el modelo existe en este directorio.                     000120SQDOCNENEXT                   X                                                           Incluya por lo menos un elaborador al   tipo de documento a traves del boton    Niveles de Responsabilidad.             000120SQDOCNTDCFL                   X                                                           Solamente sera Generado como Pendiente  para Lectura despues de la Distribucion de un documento.                        000080SQDOCPDJEXT                   X                                                           Seleccione otra carpeta para anexar al  Sector seleccionado.                    000080SQDOCPDNDEL                   X                                                           Verifique los relacionamientos de esta  carpeta antes de intentar borrarla.     000080SQDOCPTNEXT                   X                                                           Incluya una carpeta con la opcion       Carpeta del Menu.                       000040SQDOCRLDFST                   X                                                           Verifique la instalacion del sistema.   000080SQDOCSLRDIP                   X                                                           Seleccione por lo menos un usuario/docu-mento para ejecutar la rutina.          000040SQDOCTBDFNV                   X                                                           Verifique la instalacion del sistema.   000080SQDOCTDNEXT                   X                                                           Registre un tipo mediante la Opcion     Tipos de Documentos del Menu.           000080SQDOCTRNJBX                   X                                                           Seleccione otro documento para realizar la operacion.                           000080SQDOCTRNNBX                   X                                                           Seleccione un entrenamiento ya finaliza-do.                                     000040SQDOCTXTNEX                   X                                                           Digite otro texto para la Busqueda.     000120SQDOCUSAPLD                   X                                                           Registre el apodo del usuario que sea   igual al nombre (reducido) del configu- rador.                                  000120SQDOCUSDDNE                   X                                                           En la carpeta Opciones, seleccione el   boton destinatario e incluya usuarios/  carpetas de destino del documento.      000080SQDOCUSJEXT                   X                                                           Utilice otro codigo para inserir nuevo  usuario.                                000080SQDOCUSNDST                   X                                                           Acceda al Distribuidor de Documentos    a traves de un usuario valido.          000080SQDOCUSNEXT                   X                                                           Registre un usuario por la Opcion       Responsables del Menu.                  000040SQDOCUSNPRS                   X                                                           Seleccione otro usuario.                000120SQDOCUSNRCC                   X                                                           Haga la asociacion de un Usuario como   responsable por el Sector, por la       opcion Centro de Costos del Menu.       000073SQDOJABX                      X                                                           Verifique en el Archivo de Follow Up Lectura el estatus segun la Leyenda.000080SQDOR050SIT                   X                                                           Compruebe la instalacin del sistema.   (SX5)                                   000030SQDP_CODTP                    X                                                           Informar el tipo de documento.000120SQDP_DESSOL                   X                                                           Para definir los detalles de la Solici- tud utilice el texto de la razon de la  solicitud.                              000047SQDP_DOCREF                   X                                                           Informar el codigo del documento de referencia.000033SQDP_FILELA                   X                                                           Informar la sucursal del usuario.000031SQDP_MATELA                   X                                                           Informar el codigo del usuario.000202SQDP_NUMSEQ                   X                                                           El num. es compuesto por el siguiente codigo SI (Inclusion de Nuevos Documentos) o SA (Modificacion del Doc. existentes)  + Matricula del usuario + Fecha (AAMMDD)+ Hora (HHMMSS)                         000052SQDSTATDIST                   X                                                           Utilice la opcion Distribucion en el Menu Principal.000029SQDSTATLEIT                   X                                                           Utilice la opcion Visualizar.000070SQDS_RVREF                    X                                                           Informa el codigo de la revision del documento de referencia.         000080SQDTXTREB                     X                                                           Llene algo al solicitar el motivo de la impresin y confirme.                   000200SQDUSRNDIS                    X                                                           Compruebe qu sector pertenece a la dis-tribucin del documento en el archivo deTipos de Documentos y asegrese de que  el usuario corriente pertenezca al mis- mo.                                     000080SQDUSRNDST                    X                                                           Acceda a la Distribucion a traves de un usuario valido.                         000040SQDXNIVDEF                    X                                                           Compruebe la instalacin del sistema.   000080SQD_APELIDO                   X                                                           Registre el LOGIN del usuario igual al  nombre (Reducido) del configurador.     000090SQD_DCTOEXT                   X                                                           Modifique en el archivo de documentos o carpetas, los campos vinculados a esta informacin000200SQD_DOCNDIG                   X                                                           A traves de la opcion Incluir documento en la pantalla de Documentos accione el boton Documentos para cargar el editor  de textos estandar y generar el documen to.                                     000159SQD_DOCNEXT                   X                                                           Verifique si el camino especificado por el parametro MV_QPATHW/MV_QPATHT esta   correcto, verifique tambien si el archivo del documento existe fisicamente.    000160SQD_DOTNEXT                   X                                                           Verifique si el camino especificado por el parametro MV_QPATHWD/MV_QPATHWT esta correcto, verifique tambien si existen  los archivos de Modelos fisicamente.    000068SQD_LOGIN                     X                                                           Informe el login correcto y/o consulte al administrador del sistema.000160SQD_NEXTEDT                   X                                                           Verifique el parametro MV_QDTIPED.      Entre en contacto con el soporte Micro- siga para saber si el editor utilizado  es compatible.                          000080SQD_NRETREI                   X                                                           Seleccione un entrenamiento ya finali-  zado.                                   000080SQD_SELRIMP                   X                                                           Seleccione al menos un usuario/documentopara ejecutar la rutina.                000120SQD_USRNDST                   X                                                           Verifique los documentos seleccionados  con el Sector Distribuidor Atribuidos enel Registro de Documentos.              000040SQD_USRNTRF                   X                                                           Mude de usuario e intente nuevamente.   000014SQE010DPRO                    X                                                           Conforme Help.000015SQE010ODES                    X                                                           Conforme Help. 000017SQE010PDES                    X                                                           Conforme Help    000022SQE010PORI                    X                                                           Conforme Help.        000016SQE010RDES                    X                                                           Conforme Help   000017SQE010RORI                    X                                                           Conforme Help.   000015SQE030CITEM                   X                                                           Conforme Help. 000054SQE030CPOED                   X                                                           Conforme Help.                                        000015SQE030LAUV                    X                                                           Conforme Help. 000023SQE030STRED                   X                                                           Conforme Help.         000015SQE030STRIT                   X                                                           Conforme Help. 000030SQE030VIAS                    X                                                           De acuerdo al Informe.        000136SQE200NSKLT                   X                                                           Informe la situacion en la pantalla "Tipo de Inspeccion", tambien se la podra sugerir o modificar, siempre que la inspeccion no sea 100%000105SQE70EXISGR                   X                                                           Verifique en el Archivo de Grupos de Productos si el Equipo que se borrara esta associado a algun Grupo. 000160SQE7_LIC                      X                                                           Si no es especificado, el sistema calcu-la automticamente en el momento de la  generacin de las Cartas de Controles deVariables.                              000160SQE7_LSC                      X                                                           Si no es especificado, el sistema calcu-la automticamente en el momento de la  generacin de la Carta de Control de    Variables.                              000126SQE80NAOQE6                   X                                                           Para que sea posible registrar el informativo referente al Producto es necesario que se registre nuevamente su especificacion.000123SQE80NAOSB1                   X                                                           Para que sea posible registrar el Informativo referente al Produto, es necesario que se incluya en el archivo de productos.000139SQEBLOQF                      X                                                           El Producto vs. Proveedor con la Situacion "No-Habilitado", solo podra incluirse si el parametro MV_QBLQFOR estuviera definido como "N"(no)000038SQEB_DESPRO                   X                                                           Informar la descripcion del producto. 000080SQEF_DESCRI                   X                                                           Agregar en la descripcin el rgimen de Lote Skip, facilitando la visualizacin.000080SQEF_DESRES                   X                                                           Agregar en la descripcin el rgimen de Lote Skip, facilitando la visualizacin.000033SQEH_REV                      X                                                           Informe la revision del producto.000080SQEH_SKPTES                   X                                                           Por ejemplo: Test Skip 5, inspecciona   una entrega y salta 4.                  000120SQEI_SKPTES                   X                                                           Por ejemplo: Test Skip 5.               Inspecciona 1 entrega del grupo y salta 4 entregas de productos del grupo.      000120SQEK_CERFOR                   X                                                           Sin esta informacin, una entrada que   sera Aprobada por el Lote Skip ser    sealada para Inspeccin.               000120SQEK_LOTE                     X                                                           Puede ser el Lote del Proveedor o el    Lote Interno (utilizado en el Segui-    miento).                                000120SQEK_RIAI                     X                                                           Este cdigo es generado despus de la   evaluacin Proveedor X Producto y de    la homologacin del mismo.              000070SQEK_SITENT                   X                                                           Este campo informa la situacin actual en que se encuentra la Entrada.000120SQEK_SOLIC                    X                                                           Es obligatorio cuando la categora del  proveedor del producto es 3 (Sin Lote   Skip).                                  000160SQEK_TAMAMO                   X                                                           Calculado segn conversin entre la Uni-dad de Medida y la Unidad de Muestreo,  aplicndose el factor de conversin y elTipo de Conversin definidos.           000080SQEL_DTVAL                    X                                                           Calculado utilizando la informacin del Shelf Life archivado en el producto.    000030SQEL_ITEMNF                   X                                                           Informa el tem de la factura.000020SQEL_NTFISC                   X                                                           Informar la factura.000032SQEL_SERINF                   X                                                           Informar la serie de la factura.000027SQEL_TIPONF                   X                                                           Informe el tipo de factura.000084SQENAOIQP                     X                                                           Reaizar oel registro de los factores de IQP.                                        000111SQEPNAOCOP                    X                                                           Verifique la configuracion de los siguientes parametros:
Para inspeccion de entradas:
 MV_QIEDOC y MV_QPATHWT000024SQER_DTFIM                    X                                                           Informar la fecha final.000026SQER_DTINI                    X                                                           Informar la fecha inicial.000023SQER_HRFIM                    X                                                           Informar la hora final.000028SQER_HRINI                    X                                                           Informar la hora inicial.   000034SQER_ITEMNF                   X                                                           Informa el tem de la factura.    000037SQER_METODO                   X                                                           Informar el metodo de las mediciones.000037SQER_NTFISC                   X                                                           Informar el numero de la nota fiscal.000038SQER_RVDOC                    X                                                           Informar la revision del documento.   000047SQER_SERINF                   X                                                           Informar el numero de la serie de la factura.  000038SQER_TIPONF                   X                                                           Informar el tipo de la factura.       000029SQEVIDENCIA                   X                                                           Segun el parametro MV_QADEVI.000160SQEXISTENTR                   X                                                            Verifique si existen entradas registradas para el Producto vs Proveedor en el entorno Inspeccion de Entradas (SIGAQIE).                                        000068SQEXISTPLAM                   X                                                           Verifique los Planes de Muestro asociados al Producto vs. Proveedor.000036SQEY_ITEMNF                   X                                                           Informar el tem de la factura.     000037SQEY_NTFISC                   X                                                           Informar el numero de la nota fiscal.000032SQEY_SERINF                   X                                                           Informar la serie de la factura.000030SQEZ_ITEMNF                   X                                                           Informa el tem de la factura.000033SQEZ_NTFISC                   X                                                           Informar el numero de la factura.000032SQEZ_SERINF                   X                                                           Informar la serie de la factura.000031SQEZ_TIPONF                   X                                                           Informar el tipo de la factura.000096SQE_NAOENTR                   X                                                           Realizar el registro de Entrega a traves del modulo de Stock o en la rutina de entradas del QIE.000057SQE_NAOINQU                   X                                                           GENERAR EL INDICE DE CALIDAD MENSUAL PARA ESTE PROVEEDOR.000044SQE_NAOIQ                     X                                                           ACTUALIZAR EL ARCHIVO DE INDICES DE CALIDAD.000051SQE_NAOPRRV                   X                                                           REALIZAR EL ARCHIVO DE ESPECIFICACION DEL PRODUCTO.000028SQF5_TIPO                     X                                                           Informar el tipo de entrada.000157SQG_ANOCHEG                   X                                                           En este campo debe digitarse el ano de llegada del candidato. Si el codigo de la nacionalidad es diferente de 10 digite el ano de llegada.                   000037SQI2_NUMAUD                   X                                                           Informar el codigo de la Auditoria.  000047SQI2_PROJET                   X                                                           Informar la o las caracteristicas del proyecto.000079SQIE30DCUM                    X                                                           Para borrarlo, modifique la Unidad de Medida en el Archivo de Conversion de UM.000138SQIE30DELUM                   X                                                           Verifique si la misma esta informada en el Archivo de Productos, Especificacion de Productos o Entradas que se deben Inspeccionar.        000117SQIEM10001                    X                                                           Al seleccionar el campo para importacion es obligatorio informar las posiciones de Inicio y Fin de las informaciones.000129SQIEM10002                    X                                                           Para que el campo se incluya en la importacion es necesario que se informe su posicion Inicial/Final y tambien que se seleccione.000083SQIEM10003                    X                                                           Por favor informe el nombre del archivo para que se haga su inclusion/modificacion.000103SQIEM10004                    X                                                           Como el archivo ya existe con ese nombre, la rutina unicamente lo sustituira si selecciona esta opcion.000063SQIEM10005                    X                                                           Verificar los atributos del archivo para que pueda sustituirse.000165SQIENISERI                    X                                                           Modifique el tamano de los campos ( QER_NISERI y QEL_NISERI ), para el  tamano de la suma de los campos ( QEK_NTFISC + QEK_SERINF + QEK_ITEMNF ).                    000080SQIEPRODNAO                   X                                                           Consulte el archivo de Especificaciones de Productos.                           000080SQIEPRRVNAO                   X                                                           Consulte el archivo de Especificaciones de Productos.                           000100SQIP011LAUD                   X                                                           Borrar resultados de Mediciones/Laudo de las ordenes de produccion del grupo.                       000026SQIP220OP                     X                                                           Segun descrito en el Help.000106SQIP650ENSCAD                 X                                                           Registrar como minimo un ensayo para la especificacion del producto.                                      000075SQIPDUPGRUP                   X                                                           Informe una Especificacion en que el producto no este definido en un Grupo.000141SQIPDUPNEXI                   X                                                           Verifique en el Archivo Grupo de Productos si el Grupo con el codigo informado esta registrado; en caso contrario no sera posible duplicarlo.000047SQIPESPEXIS                   X                                                           Informe una Revision que no se haya registrado.000069SQIPESPNEXI                   X                                                           Informe la Revision de una Especificacion registrada para duplicarla.000071SQIPGRPEXIS                   X                                                           Informe una nueva Revision para el Grupo de Productos que se duplicara.000117SQIPNDREVES                   X                                                           Ya existe Producto+Revision registrado para la Especificacion informada. Informe una nueva revision para el producto.000113SQIPNDUPESP                   X                                                           Verifique si los campos referentes a Producto, Revision, Procedimiento y Descripcin se rellenaron correctamente.000088SQIPNESPGRP                   X                                                           Verifique si existe Especificacion para el Grupo de Productos con la Revision informada.000094SQIPNGRPREV                   X                                                           Verifique si se digitaron correctamente los campos referentes a Grupo de Productos y Revision.000142SQIPNPRDGRU                   X                                                           El Producto que se duplicara en la Especificacion del Grupo de Productos no se definio en la Vinculacion Grupo vs. Producto en la Tabla (QPA).000115SQIPXFATIPCQ                  X                                                           Modifique el valor del campo a "M" o registre la especificacion del producto.                                      000108SQJAEXTPPR                    X                                                           Utilice la opcion 'Evolucionar el Plan
a traves del boton Modificar.                                        000052SQK1_CODEQU                   X                                                           Informe el codigo del equipo multifuncional elegido.000042SQK1_DESCLI                   X                                                           Informe el No. del diseo en el cliente.  000056SQK1_DTREVI                   X                                                           Informe la fecha en que se hizo la revision de la pieza.000080SQK9_TAMSUB                   X                                                           Para efectuar un Estudio de Capabilidad es necesario por lo menos 2 subgrupos   000065SQKA_SEQ                      X                                                           Informar la secuencia del tem de estudio de la capabilidad.     000040SQKE_DATAC                    X                                                           Informe la Fecha de creacion del equipo.000039SQKE_DATAV                    X                                                           Informe la Fecha de validez del equipo.000067SQKE_DESTRE                   X                                                           Informe la descricion de la capacitacion, si la misma es necesaria.000046SQKE_MAT                      X                                                           Informe el Codigo de la matricula del miembro.000039SQKE_OBJTRE                   X                                                           Informe el objetivo de la capacitacion.000039SQKE_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de miembro participante000051SQKE_TREINA                   X                                                           Informe si el participante necesita de capacitacion000038SQKP_DTPRAI                   X                                                           Informar la fecha de inicio del plazo.000025SQKP_RISCO                    X                                                           Informar si tiene riesgo.000034SQKP_RISPRE                   X                                                           Informar si tiene riesgo previsto.000035SQKP_RISREA                   X                                                           Informa si existe riesgo realizado.000048SQKZ_COD                      X                                                           Informe el codigo de la actividad, a su criterio000133SQKZ_ID                       X                                                           Informe el ID de la actividad, para ello consulte el manual del sistema para identicar el ID correcto para las "Actividades Estandar"000108SQLD_COMPAR                   X                                                           Campo Compara se utiliza para realizar validaciones de divergencias de valores en el Conciliador BackOffice.000084SQLD_UNION                    X                                                           El campo Unin solo se cumplimenta cuando existe configuracin con ms de una tabla.000047SQM230016                     X                                                           Informe la fecha de devolucin del instrumento.000080SQM2_DESG                     X                                                           Utilizado en el tipo de calibracin     Holgura y Luz.                          000080SQM2_DIAM                     X                                                           Utilizado en el tipo de calibracin de  Holgura y Luz.                          000080SQM2_OVAL                     X                                                           Utilizada en el tipo de calibracin     Holgura y Luz.                          000120SQM3_ESPEC                    X                                                           Este campo define la precisin del es-  tndar, utilizada en las tolerancias    y en las colectas de datos.             000042SQM4_TOLERA                   X                                                           Informar la tolerancia del estudio de MSA.000080SQM9_VALESP                   X                                                           Siendo Fijo, no permite la edicin del  campo por parte del usuario.            000080SQMA02001                     X                                                           Llene el campo o presione <ESC> para    salir.                                  000114SQMC10QTMED                   X                                                           Colectar un numero de mediciones iguales para cada dia del periodo seleccionado.
                                 000160SQML_FREQ                     X                                                           Esta cantidad no puede ser superior a lafrecuencia de calibracin del instrumen-to ni al saldo de das para la prxima  calibracin.                            000080SQMP_STATUS                   X                                                           Indica la situacin del instrumento parala calibracin.                         000160SQMR_TOLPRO                   X                                                           Es la capacidad requerida en la cual el instrumento ser comprobado mediante    comparacin de las incertidumbres del   mismo y la aplicacin en el proceso.    000072SQMT140TAMDOC                 X                                                           Seleccione un documento con el nombre igual o menor al tamano del campo.000040SQMTA160DEL                   X                                                           Verifique el movimiento del instrumento.000080SQMTA160DEP                   X                                                           Modifique el Sector o use la rutina     de devolucin.                          000086SQMTA160MOV                   X                                                           Verifique los instrumentos marcados. La familia del movimiento no permite movimientos.000082SQMTA160TIP                   X                                                           Verifique la familia de estos instrumentos, probablemente no permiten movimientos.000049SQMTA160VLD                   X                                                           Observe la fecha de verificacion del instrumento.000112SQMTADELREM                   X                                                           Borre las calibraciones de este instrumento/revision para posterior borrado del instrumento, si fuera necesario 000051SQMTALTREV                    X                                                           Verifique y modifique solamente la ultima revision.000076SQMTDELREV                    X                                                           Verifique la ultima revision del instrumento y, si fuera necesario, borrela.000045SQMTESCNAO                    X                                                           Asocia el rango a la familia del Instrumento.000077SQMTINSTNAO                   X                                                           Verifique el instrumento/revision informada y, si fuera necesario,registrelo.000089SQMTRAVISO                    X                                                           Verifique el numero maximo/minimo de ensayistas, piezas o ciclos. Registre segun el help.000089SQMTRRAVISO                   X                                                           Verifique el numero maximo/minimo de ensayistas, piezas o ciclos. Registre segun el help.000048SQMU_ERRMSA                   X                                                           Informar el error de muestreo - MSA 3a. Edicion.000120SQMU_REFER                    X                                                           Normalmente, es suministrado por un     estndar o por el promedio de varias    mediciones realizadas.                  000153SQM_CDCURSO                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo del Curso relacionado con el Archivo de cursos del Empleado, en caso que desee importar estos datos en el Ingreso.000157SQM_CDENTID                   X                                                           En este campo debe digitarse el Codigo de la Entidad relacionado con el Archivo Entidades de Empleados, en caso que desee importar estos datos en el Ingreso.000039SQM_ESCOLAR                   X                                                                   Digite "S" o "N".              000078SQM_QMTPMO2                   X                                                           Los movimientos deben efectuarse
por la rutina movimientos entre sucursales   000029SQN030NEETA                   X                                                           Segun e parametro MV_QNCACOB.000029SQN7_ANEXO                    X                                                           Informar el nombre del anexo.000028SQN7_DATA                     X                                                           Informar la fecha del anexo.000034SQN7_DESCR                    X                                                           Informar la descripcion del anexo.000035SQN7_INSTR                    X                                                           Informar el codigo del instrumento.000037SQN7_REV                      X                                                           Informar la revision del instrumento.000094SQNALTNORMA                   X                                                           Solamente los archivos referentes a Planes Internos definidos por el usuario podran manejarse.000140SQNAOCOP                      X                                                           Verifique la configuracin de los parmetros MV_QMTPATH validando la existencia del Path/Directorio.                                        000120SQNAOCOPIOU                   X                                                           Verifique la configuracion de los para- metros MV_QNCPDOC/MV_QPATHWT, validando la existencia del Path/Directorio.      000135SQNAODISTR                    X                                                           Verifique si existen saldos pendientes para distribucion, en la opcion CONTROL DE UBICACION , Ubicar Productos; en el modulo SIGAEST.  000119SQNAOEVOLU                    X                                                           Efectue la Revision del PPAP, para modificar
la fase de produccion de la pieza.                                        000120SQNAOEXIINC                   X                                                           Utilice la rutina solamente cuando haya inconsistencias generadas en el envio delas Entradas para Inspeccion.           000120SQNAOEXITXT                   X                                                           Verifique si el archivo Texto seleccio- nado contiene datos de las Entradas, a  ser enviados para Inspeccion.           000097SQNAOFATIQP                   X                                                           Verifique si todos los factores estan registrados y si la categoria de cada factor esta correcta.000099SQNAOSLDCQ                    X                                                           Verifique si existe saldo suficiente y pendiente para Liberacion y/o rechazo en el Depsito del CQ.000100SQNAOSLDLOT                   X                                                           Verifique la cantidad disponible en el Lote referente a la Entrada inspeccionada o por inspeccionar.000077SQNC030LFNC                   X                                                           Verifique Boton de Ocurrencia/No-Conformidad y verifique la FNC relacionada. 000080SQNC040NCAC                   X                                                           Verifique el Responsable y la Situacion de la Ficha de No Conformidades.        000062SQNCDIRDCNE                   X                                                           El contenido del parametro debe contener un directorio valido.000080SQNCDTMENOR                   X                                                           Verifique la fecha correcta y digite    nuevamente.                             000042SQNCEACAOMO                   X                                                           Verifique el Registro del Plan de Accion. 000086SQNCEXILCPD                   X                                                           Consulte el Follow Up/Etapas y verifique las Etapas pendientes de este Plan de Accion.000040SQNCEXIREV                    X                                                           Intente nuevamente con otro codigo.     000112SQNCGERA                      X                                                           Verifique las configuraciones del mdulo de Control de No Conformidades.                                        000063SQNCJUSTHELP                  X                                                           Acceda a la pantalla Otras Acciones e informe la justificacin.000080SQNCNADDANE                   X                                                           Verifique la fase de la Ficha y/o el    Usuario Originador.                     000120SQNCNAUTUSR                   X                                                           Verifique los Usuarios habilitados en elArchivo de Responsables e intente nueva-mente.                                  000040SQNCNEXICC                    X                                                           Intente Nuevamente.                     000040SQNCNEXITAB                   X                                                           Verifique el Codigo e intente Nuevamente000052SQNCNPENDE                    X                                                           No existe Registros pendientesen el Login efectuado.000054SQNCNPENDU                    X                                                           No existen Registros pendientes en el Login efectuado.000178SQP010EXGR                    X                                                           Debera efectuar la exclusion de la especificacion en el
Grupo de Productos, para posteriormente efectuar la exclusion por la Especificacion.                                      000052SQP010EXIGP                   X                                                           Informar el codigo del grupo que aun no se registro.000115SQP010NGRUP                   X                                                           Verifique en el Registro de Vinculo Grupo vs. Productos si el Grupo informado en la Especificacion esta registrado.000197SQP010NOENS                   X                                                           Para asociar los Instrumentos y/o No conformidades, verifique en la carpeta "Ensayos", si en la linea seleccionada el campo "Ensayo" esta rellenado.                                                 000111SQP010NOGRP                   X                                                           Pulse F3, sobre el campo Grupo y seleccione un Grupo valido.                                                   000091SQP010NOPER                   X                                                           Verifique en la Operacion corriente si se llenaron los espacios de los campos obligatorios.000062SQP010NPRGP                   X                                                           Asociar productos al grupo de la rutina de registro de grupos.000032SQP010NROPR                   X                                                           Registre el itinerario primario.000173SQP010NROTE                   X                                                           Informe el Codigo del Procedimiento de Operaciones en el encabezamiento de la Especificacion antes de informar los datos sobre la Operacion que se asociara al Procedimiento.000149SQP010PROGR                   X                                                           Para realizar mantenimiento en la especificacion seleccionada, esta debe ser a traves del Grupo de Productos.                                        000055SQP010SFM99                   X                                                           La Shelf-Life informada no podra ser mayor que 99 aos.000108SQP010SGRU                    X                                                           Para hacer el mantenimiento en la Especificacion seleccionada, hay que hacerlo a traves del boton Modificar.000083SQP010SHLF                    X                                                           Cuando se informe el campo Shelf-life, obligatoriamente se debera rellenar su tipo.000167SQP010TGRU                    X                                                           Si necesita realizar algn ajuste bloqueado mediante la especificacin por producto, utilice la opcin 'Modificar Grupo' para cambiar toda la especificacin por grupo.000077SQP040TPRD                    X                                                           Para efectuar el borrado, debera retirar los productos asociados a este grupo000073SQP070NTENS                   X                                                           Registre los datos necesarios para efectuar la ejecucion de la operacion.000028SQP070TCHV                    X                                                           Segun se informo en la Help.000184SQP10CARINV                   X                                                           Soalmente sera posible asociar un Plan de Muestreo NBR5429 a ensayos qua no trengan Cartas definidas como:
TXT (Texto) o Tiempo.
Verifique la Carta de Ensayo asociado a la Operacion.000028SQP130SKOB                    X                                                           Segun se informo en la Help.000028SQP20TPCALC                   X                                                           Segun se informo en la Help.000076SQP215OPSME                   X                                                           Para que se haga el borrado es necesario que existan mediciones registradas.000081SQP6_CODREC                   X                                                           Seleccione el Codigo de la Guia de Operaciones, digitandolo o con la consulta F3.000086SQP6_CODSIM                   X                                                           Seleccione el Producto que se utilizara con su debida Guia similar con la consulta F3.000052SQP6_ROTSIM                   X                                                           Seleccione la Guia Similar mediante consulta con F3.000093SQP6_SITREV                   X                                                           0 - Revision Pendiente
1 - Revision Vigente
2 - Revision Obsoleta
3 - Revisao Indisponible000014SQPA010ENPO                   X                                                           Segun la Help.000151SQPA010ESPE                   X                                                           Verifique si existen Ordenes de Producoiones con mediciones informadas.                                                                                000076SQPA10REVGR                   X                                                           Verifique en el Registro de grupos si hay productos definidos para el grupo.000029SQPA220CPIN                   X                                                           Segun lo descrito en la Help.000176SQPCHKESPRV                   X                                                           Para que la especificacion del producto, editado pueda modificarse o borrarse no debera haber Ordenes de Produciones registradas con su revision.                               000187SQPCHKGRPRV                   X                                                           Para que la Especificacion del Grupo pueda modificarse o borrarse no pueden haber Ordenes de producciones con revisiones vigentes de productos definidos para el Grupo.                    000201SQPCHKQIP01                   X                                                           Verifique en el archivo de Productos si en el campo "Operacion estandar" (B1_OPERPAD), esta definido el Procedimiento por borrarse, en caso de SI, debera retirarse para que el borrado pueda realizarse.000174SQPCHKQIP02                   X                                                           Verifique si existe en las Ordenes de Produccion definicion del procedimiento que se borrara y si las mismas estan finalizadas, en caso contrario, no sera posible el borrado.000157SQPCHKQIP03                   X                                                           Verifique en Vinculo Productos vs. Componentes si el Procedimiento que se borrara esta definido en algun componente, en este caso no sera posible el borrado.000212SQPCHKQIP04                   X                                                           Verifique en el registro de Especificaciones
de Productos en el modulo SIGAQIP, si existe algun registro para el Producto+Procedimiento, en este caso, no sera posible el borrado del procedimiento de operaciones.000094SQPH215001                    X                                                           Borrar la liberacion urgente para que se puedan hacer las digitaciones de mediciones y laudos.000018SQPH215002                    X                                                           De acuerdo a Help.000113SQPH215003                    X                                                           La fecha inicial debe ser menor o igual que la Fecha base del sistema y menor que la fecha de fin de la medicion.000114SQPH215004                    X                                                           La fecha final de la medicion debe ser menor o igual que la fecha base del sistema y mayor que la fecha inicial.  000110SQPH215005                    X                                                           La hora inicial de la medicion debe ser menor o igual que la hora base del sistema y menor que la hora final. 000065SQPH215006                    X                                                           Favor verificar las fechas y horas de incio y fin de la medicion.000039SQPH215007                    X                                                           Favor verificar los valores informados.000077SQPH215008                    X                                                           VERIFICAR EN EL ARCHIVO DE LA ESPECIFICACION DEL PRODUCTO EL GRUPO INFORMADO.000103SQPH215009                    X                                                           Informar el laudo de todos los laboratorios correspondientes a la operacion antes de informar el laudo.000103SQPH215010                    X                                                           Informar el laudo de todos los laboratorios correspondientes a la operacion antes de informar el laudo.000103SQPH215011                    X                                                           Informar el laudo de todos los laboratorios correspondientes a la operacion antes de informar el laudo.000097SQPH215012                    X                                                           Antes de informar el laudo general verificar si todas las operaciones obligatorias poseen laudos.000018SQPH215013                    X                                                           De acuerdo a Help.000018SQPH215014                    X                                                           DE ACUERDO A HELP.000010SQPH215015                    X                                                           SEGUN HELP000011SQPH215016                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215017                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215018                    X                                                           SEGUN HELP.000140SQPH215019                    X                                                           Verifique si en la especificacion del producto, existe(n) Familia(s) informada(s) y si los instrumentos vinculados a la familia son validos.000011SQPH215020                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215021                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215022                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215023                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215024                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215025                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215026                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215027                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215028                    X                                                           SEGUN HELP.000059SQPH215029                    X                                                           Informar el laudo del laboratorio informado para continuar.000031SQPH215030                    X                                                           VERIFICAR LOS DATOS INFORMADOS.000029SQPH215031                    X                                                           VERICAR LOS DATOS INFORMADOS.000027SQPH215032                    X                                                           CONFIRMAR DATOS INFORMADOS.000011SQPH215033                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215034                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215035                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215036                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215037                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215038                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215039                    X                                                           SEGUN HELP.000050SQPH215040                    X                                                           Existen caracteres invalidos, por favor verificar.000029SQPH215041                    X                                                           Verificar cantidad Informada.000011SQPH215042                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215043                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215044                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215045                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215046                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215047                    X                                                           SEGUN HELP.000028SQPH215048                    X                                                           VERIFICAR LA HORA INFORMADA.000011SQPH215049                    X                                                           SEGUN HELP.000031SQPH215050                    X                                                           VERIFICAR LOS DATOS INFORMADOS.000046SQPH215051                    X                                                           VERIFICAR EL NIVEL EN EL REGISTRO DE USUARIOS.000011SQPH215052                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215053                    X                                                           SEGUN HELP.000010SQPH215054                    X                                                           SEGUN HELP000011SQPH215055                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215056                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215057                    X                                                           SEGUN HELP.000011SQPH215058                    X                                                           SEGUN HELP.000052SQPH215059                    X                                                           VERIFICAR CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS EN SIGAQMT000042SQPH215060                    X                                                           VERIFICAR LAUDO DEL INSTRUMENTO EN SIGAQMT000011SQPH215061                    X                                                           SEGUN HELP.000013SQPH215062                    X                                                           Conforme Help000011SQPH215063                    X                                                           Segun help.000011SQPH215064                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215065                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215066                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215067                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215068                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215069                    X                                                           Segun Help.000011SQPH215070                    X                                                           Segun Help.000200SQPH215071                    X                                                           El tipo de dato informado es diferente del informado en el registro de especificacion. Verificar el registro de especificacion del producto comprobando que tipo de medicion se realizo para ese ensayo.000122SQPH215072                    X                                                           Debe posicionarlo en la carpeta de laboratorio y enseguida seleccionar el ensayo deseado para visualizacion del documento.000086SQPH215074                    X                                                           Verificar el Orden de Produccion y criterio de Skip Lote definido para el0 Producto.
000043SQPH215077                    X                                                           Por favor modificar al ensayista conectado.000062SQPH23001                     X                                                           Registrar la relacion con otro numero de Lote/Numero de Serie.000086SQPH23002                     X                                                           Borrar las mediciones a traves de la rutina de Resultados antes de borrar la relacion.000196SQPH23003                     X                                                           Incluir la relacion OP vs Lote solo para las OPs que no se generaron a partir de la estructura de productos, lo que la hace dependiente de una OP principal.                                        000064SQPH23004                     X                                                           Se permite solamente realizar la modificacion de esa relacion.  000087SQPH23005                     X                                                           Borrar el laudo a traves de la rutina de Resultados antes de borrar la relacion.       000029SQPM050NDIR                   X                                                           Informe un directorio valido.000100SQPNOCAMIN                    X                                                           el camino del directorio debe estar dentro del Root Patch del Protheus e informarse a traves de "\".000046SQPNTAMAMO                    X                                                           Informe el tamano de la muestra entre: 2 a 10.000093SQPNVIEWDOC                   X                                                           Debera marcar la carpeta de especificacion en el ensayo deseado para visualizar el documento.000142SQPP030ID                     X                                                           Utilice un valor superior a 30 (treinta), o si realmente desea incluir ID restringidos, hagalo segun las orientaciones en el HELP del sistema.000069SQPP110ACOL                   X                                                           No informe ninguna actividad manualmente antes de elegir esta opcion.000027SQPP110CABE                   X                                                           Segun orientacion del help.000063SQPP110FIM                    X                                                           Informe una Fecha final que no sea anterior a la fecha inicial.000024SQPP110JAEX                   X                                                           Informe una inexistente.000032SQPP110OBRI                   X                                                           Rellene los campos obligatorios.000063SQPP110PRA                    X                                                           Informe una Fecha plazo que no sea anterior a la Fecha Inicial.000066SQPPA040MAT                   X                                                           Seleccione otra matricula.                                        000058SQPPA040VAL                   X                                                           Informe una Fecha Igual o Superior a la Fecha de Creacion.000073SQPPA040VLE                   X                                                           Informe otro equipo o modifique la fecha de validez del equipo informado.000036SQPPA210AO1                   X                                                           Debe rellenar por lo menos un campo.000073SQPPA240SUB                   X                                                           Haga el Certificado de Sumision antes de imprimir la Aprobacion Interina.000067SQPPAOBRIG                    X                                                           Rellene los campos marcados en azul o adicione por lo menos 1 item.000040SQPPAOPEXIS                   X                                                           Informe un codigo de operacion que aun  000037SQPPCERSUB                    X                                                           Genere una Certificacion de Sumisin.000037SQPPITFMEA                    X                                                           Numere el item antes de incluir otro.000044SQPPNIVSUB                    X                                                           Informe un nivel de sumision diferente de 5.000093SQPPSEQDUPL                   X                                                           Hay algun item del FMEA con la misma numeracion de secuencia, debe encontrarlo y modificarlo.000076SQPPSEQFMEA                   X                                                           Verifique si existe algun item del FMEA sin numero de secuencia y rellenelo.000029SQP_NAOPROD                   X                                                           Segun lo descrito en el Help.000044SQQH_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del Plan de Muestreo.000072SQQMT180TOK                   X                                                           Verifique el Numero de mediciones recolectadas y/o valor de referencia. 000080SQTD MINIMA                   X                                                           Especifique una cantidad mnima o un va-lor mnimo para esa oferta.             000080SQTDDIF                       X                                                           Compruebe la cantidad total de los      productos en la cotizacin.             000160SQTDEMAIOCQ                   X                                                           Consulte el saldo rechazado del Control de Calidad y la cantidad ya devuelta delproducto, para tipear una cantidad      correcta.                               000080SQTDEV                        X                                                           Verifique la cantidad disponible de esteproducto.                               000073SQTDINVAL                     X                                                           Revise los items miembros del kit e informe las cantidades correctamente.000080SQTDISP                       X                                                           Informe una cantidad menor o igual a la cantidad disponible para este tem.     000040SQTDLIBMAI                    X                                                           Compruebe la cantidad del pedido.       000055SQTDMEC                       X                                                           Aumentar la cantidad de profesionales para el servicio.000080SQTDREQPEC                    X                                                           La cantidad deseada no esta disponible  en el Stock.                            000079SQTD_ZERO                     X                                                           Verifique si el campo F5_VAL se relleno completamente para utilizar este campo.000092SQTMKPMS                      X                                                           Configure el parmetro MV_QTMKPMS con contenido mayor que 1.                                000042SQTNODISP                     X                                                           Verifique la Cantidad del Producto.       000080SQU1EMAIL                     X                                                           Registre un e-mail valido para el       auditor en cuestion.                    000066SQU4ALTNQST                   X                                                           Verifique si el Archivo de Cuestionario tiene numeracion repetida.000040SQU4CHKNEXI                   X                                                           Digite un Check List / Topico correcto. 000160SQU4NOTA                      X                                                           Seleccione un rango Inicial y Final     valido.                                 El valor del rango Final debera ser     mayor que el del rango Inicial.         000040SQU4QSTEXIS                   X                                                           Cambie el numero de esta pregunta.      000040SQU4SEMPESO                   X                                                           Informar el peso de la pregunta.        000040SQU4SEMTEXT                   X                                                           Digitar el texto de la pregunta.        000057SQUANTIDADE                   X                                                           El usuario debe informar la cantidad de insumo utilizado.000040SQUANTIMP                     X                                                           La cantidad debe ser diferente de 1.    000037SQUANTRECUR                   X                                                           Rellene el campo cantidad de recurso.000040SQUANTSERIE                   X                                                           Tipee la cantidad igual a 1.            000040SQUANTVAZIO                   X                                                           Llene los campos descriptos arriba.     000080SQUBCONCLU                    X                                                           Informe la Conclusion de la Auditoria,  pues la misma es obligatoria.           000040SQUBENCREA                    X                                                           Informe la fecha de cierre.             000080SQUBLOCK                      X                                                           Seleccione otra Auditoria o intente     nuevamente mas tarde.                   000120SQUB_CONCLU                   X                                                           En este campo debe ser digitada la con- clusion de la Auditoria, cuando la mis- ma sea ejecutada por el Auditor Lider.  000080SQUDDTAVAL                    X                                                           Verificar preguntas sin evaluacion en lapantalla de resultados de la auditoria. 000093SQUDEVIDEN                    X                                                           En caso de que se incluya la nota de la pregunta, la evidencia debe llenarse obligatoriamente000082SQUDNEXIST                    X                                                           Verifique en el Archivo Resultados si estan todas las preguntas de esta Auditoria.000040SQUDNOTA                      X                                                           Seleccionar una nota valida.            000045SQUD_APLICA                   X                                                           Informar si considera el asunto de auditoria.000055SQUD_NOEVI                    X                                                           Rellene el campo Nota Asunto con una opcion valida.    000081SQUE_FAIXFI                   X                                                           Verifique si el rango final es menor o igual que el rango inicial que se informo.000092SQUE_FAIXIN                   X                                                           Verifique si el rango inicial de la Nota de la Pregunta es mayor o igual que el rango final.000092SQUFNEXIST                    X                                                           Verifique en el Archivo de Auditoria si se registraron todos los Check List(s) en cuestion. 000040SQUHNEXIST                    X                                                           Verifique en el archivo de Auditorias.  000067SQX040DATA                    X                                                           Rellene el campo con una fecha valida y mayor que la fecha inicio. 000031SQX040DTFIM                   X                                                           Verifique las Fechas digitadas.000064SQX040FIM                     X                                                           Verifique las fechas de ausencia Temporal en el modo Visualizar.000080SQX040JEAP                    X                                                           Verifique las fechas y el codigo del Usuario en el Archivo de Ausencia Temporal.000050SQX040NEMOT                   X                                                           Seleccione otro motivo o registre un nuevo motivo.000080SQX040NEXC                    X                                                           Verifique las fechas y el codigo del Usuario en el Archivo de Ausencia Temporal.000159SQX040NEXTP                   X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique los Tipos de Pendencias digitando "enter" en el campo Tipo de Pendencias para utilizar la rutina de seleccion estandar.000047SQX040UNDES                   X                                                           Incluir otro usuario para recibir la pendencia.000066SQX040USRND                   X                                                           Registre el Usuario o incluya un Usuario existente para el Origen.000067SQX040USRNO                   X                                                           Registre el Usuario o incluya un Usuario existente para el destino.000067SQX040USRNP                   X                                                           Verifique los Accesos de su Login con el Administrador del Sistema.000020SQX10CODNP                    X                                                           Utilice otro codigo.000014SQX10EXGPE                    X                                                           Conforme Help.000093SQX10FILDES                   X                                                           Digite el Codigo correcto y/o verifique en la sucursal y el codigo en el archivo de Usuarios.000071SQX50DCJAEX                   X                                                           Digite el Codigo correcto y/o verifique en el Archivo de Cuestionarios.000036SQX50NPONT                    X                                                           Responda al Cuestionario nuevamente.000125SQX50NQDOC                    X                                                           Verifique en el Tipo de Documento Asociado al Documento si el usuario pertenece a un nivel que puede modificar Documento S/N.000083SQX50PONTM                    X                                                           El Documento finalizara cuando el Usuario alcance el valor minimo del Cuestionario.000083SQX60DEPA                     X                                                           Verifique la empresa y sucursal Origen digitada y la Empresa y Sucursal de destino.000071SQX60JDE                      X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique el Archivo de Empresa/Sucursal.000068SQX60JPARA                    X                                                           Digite el codigo correcto y/o verifique el Archivo Empresa/Sucursal.000063SQX60NEMP                     X                                                           Consulte el Archivo de Empresas en el entorno de Configuracion.000063SQX60NFIL                     X                                                           Consulte el Archivo de Empresas en el entorno de Configuracion.000046SQXDTFIM                      X                                                           Verifique las Fechas Inicio y Final digitadas.000056SQXHRFIM                      X                                                           Verifique las horas digitadas, Hora Inicio y Hora Final.000046SQ_010ENSA                    X                                                           Seleccione un ensayo para esta Especificacion.000062SQ_010FAOBR                   X                                                           Informe los valores de Factor de Conversion/Tipo de Conversor.000043SQ_010LABO                    X                                                           Seleccione un Laboratorio para este Ensayo.000058SQ_010MIMA                    X                                                           Seleccione una de las opciones del campo para este Ensayo.000043SQ_010NOMI                    X                                                           Seleccione un valor valido para este campo.000014SQ_010PRJAC                   X                                                           Segun el Help.000014SQ_010PRNAO                   X                                                           Segun el Help.000045SQ_010TEXT                    X                                                           Rellene el campo con el Texto de este ensayo.000049SQ_010UNIM                    X                                                           Seleccione una Unidad de Medida para este Ensayo.000035SQ_010VAFI                    X                                                           Seleccione el campo AFI del ensayo.000032SQ_010VAFS                    X                                                           Rellene el campo AFS del ensayo.000120SQ_060PRNAO                   X                                                           Archive el Producto en la opcin Especi-ficacin de Productos del men Actuali- zacin.                                 000056SQ_DATAFIM                    X                                                           Rellene el campo fecha final para continuar el registro.000069SQ_DATAINIC                   X                                                           Rellene el campo fecha inicio para con-","tinuar el registro.        000116SQ_DTFRPERA                   X                                                           Rellene los campos fecha inicio y fecha final correctamente.                                                        000070SQ_DTFRPERI                   X                                                           Rellene los campos fecha inicio y fecha final correctamente.          000115SQ_DTIMDTF                    X                                                           Rellene el campo fecha + hora final con un","valor superior a fecha + hora inicio.                                 000014SQ_ENTNAONC                   X                                                           SEGUN EL HELP.000085SQ_HORAFIM                    X                                                           Rellene el campo hora final para continuar el registro.                              000091SQ_HORAINIC                   X                                                           Rellene el campo hora inicio para  continuar el registro.                                  000073SQ_HORAINVA                   X                                                           Campos del tipo hora deben rellenarse con valores entre 00:00 y 23:59.   000092SQ_PERJAUTI                   X                                                           Informe un periodo que no se esta utilizando.                                               000029SQ_PRDNAONC                   X                                                           Segun lo descrito en el Help.000067SR010SEMORD                   X                                                           Seleccione, por lo menos, un Tipo de Tiempo para ejecutar la copia.000134SR010SEMVOO                   X                                                           Solo podra imprimirse copia de formulario especifico para los tipos de tiempo cuyo cierre ya haya sido realizado en la OS en cuestion.000058SR020SEMPEC                   X                                                           Seleccione un registro que se encuentre en esta situacion.000080SR040NABREX                   X                                                           El proceso continuar, pero el mismo no ser actualizado.                       000040SR100MAIO15                   X                                                              Use la opcin Vertical.              000040SR100MAIO8                    X                                                              Use la opcin Vertical.              000014SR140NAOIQU                   X                                                           CONFORME HELP.000040SR2_DEFIFIS                   X                                                           Digitar "1" o "2".                      000030SR3_INTGTAF                   X                                                           Fecha de modificacin salarial000040SR4096DIAS                    X                                                           Seleccione un perodo ms chico.        000040SR409DIAS                     X                                                           Seleccione un perodo ms chico.        000080SR445PARAM                    X                                                           A travs de los parmetros, seleccione  un perodo ms chico.                   000160SR480CLIFOR                   X                                                           Compruebe quin es el Cliente/Proveedor archivado en el SB6 que no existe en el SA1/SA2 y archvelo, para evitar incon- sistencias en el sistema.               000160SR480PRODUT                   X                                                           Compruebe cul es el producto archivado en el SB6 que no existe en el SB1 y ar- chvelo, para evitar inconsistencias    en el sistema.                          000076SR4_DTPGT                     X                                                           Fecha pago No valida. El Mes de la Fecha Pago difiere del Mes de referencia.000012SR6_ACRENOT                   X                                                           S= Si
N= No000013SR6_APODFER                   X                                                           S= Si
N= NO.000012SR6_APTPMAR                   X                                                           S= Si
N= No000023SR6_ASFOLGA                   X                                                           S= Aporta
N= No aporta000090SR6_AUTOHEF                   X                                                           Informe: S = Para autorizar horas extraordinarias en las vacaciones. N = Para no autorizar000070SR6_AUTOSAI                   X                                                           C = Dias Compensados
D = DSR o Feriados
N = Dias No Trabajados      000012SR6_EXTNOT                    X                                                           S= Si
N= No000046SR6_FIMHNOT                   X                                                           Informe un horario valido, entre 00:00 y 23:59000075SR6_HNOTATR                   X                                                           Informe:
S= Para considerar Horario Nocturno.

N= Para no considerar.   000081SR6_HNOTFAL                   X                                                           Informe:
S= Para considerar el Horario Nocturno.

N= Para no considerar.      000079SR6_HNOTSAI                   X                                                           Informe:
S = Para considerar el horario nocturno.
N = Para no considerar.    000026SR6_HNOTTAB                   X                                                           S = Si
N = No            000017SR6_HNOTTBI                   X                                                           S = Si
N = No   000200SR6_HORMAIS                   X                                                           Marcaciones con horario posterior al    Lmite sern consideradas pertenecientesal da siguiente. Si "Horas Ms/Horas   Menos" estuviera valiendo cero, sern   considerados MV_HNORMAIS/MV_HORMENO.    000120SR6_IDACREN                   X                                                           S - destaca el adicional nocturno en un evento especfico. N - no destaca el adicional nocturno en un evento especfico.000049SR6_INIHNOT                   X                                                           Informe un Horario Valido: 
Entre 00:00 y 23:59.000048SR6_MCIMPJC                   X                                                           Informe: 1 = Aplica ajuste. 2 = No aplica ajuste000112SR6_NONAHOR                   X                                                           Informe: S = Para que el sistema apunte automaticamente a Novena hora. N = Para que no se apunte automaticamente000120SR6_REFEFIM                   X                                                           Llenar utilizando el formato HH,MM      (HH = Horas de 00 a 23 y MM = Minutos de00 a 59).                               000120SR6_REFEINI                   X                                                           Llenar usando el formato HH,HH          (HH = Horas de 00 a 23 y MM = Minutos   de 00a 59).                             000166SR720NAT                      X                                                           Trate de digitar los codigos de las Naturalezas de forma que tenga un valor menor para el parametro 'de naturaleza' y un valor mayor para el parametro "a naturaleza".000032SR8_INTGTAF                   X                                                           Fecha de integracin con el TAF.000174SR8_TIPO                      X                                                           Tipos vlidos para Licencia: "F"- Vacaciones "R"- Serv.Militar "O"- Accid.Lab. "X"- Lic.S/Vencto "P"- Licenc.Enfermedad "Y"- Af.Otr.Motivos"Q"- Subs. Matern. "Z"- Ret.Licenc.000051SRA1_CES                      X                                                           Informe un cdigo vlido o deje el campo en blanco.000040SRAB_TIPO                     X                                                           Elija un Codigo Valido: 01, 02, etc.    000080SRAIZ                         X                                                           Especifique un directorio para los datosdiferente del directorio RAZ.          000040SRATEIO                       X                                                           Tipee otro cdigo para el prorrateo.    000067SRATJAEXIST                   X                                                           Digite codigo de prorrateo no existente en el archivo de prorrateo.000018SRAW_PROCES                   X                                                           Cdigo del proceso000071SRAW_ROTEIR                   X                                                           Cdigo del procedimiento ya
registrado a quien se refiere la incidencia000033SRAW_SEMANA                   X                                                           Nmero de pago para la incidencia000084SRA_ALTADM                    X                                                           Digite: "S" - Modificado                          "N" - No modificado               000083SRA_ALTCP                     X                                                           Digite: "S" - Modificado                          "N" - No Modificado              000083SRA_ALTEND                    X                                                           Digite: "S" - Modificado                          "N" - No modificado              000033SRA_ALTOPC                    X                                                           Digitar "S"= Modificado
"N"= NO.000083SRA_ALTPIS                    X                                                           Digite: "S" - Modificado                          "N" - No Modificado              000160SRA_APELIDO                   X                                                           Usado por el sistema para identificacindel empleado en locales donde el Nombre completo o la Matrcula no son conve-   nientes.                                000047SRA_CATEG                     X                                                           Informe la categoria conforme manual del SEFIP.000040SRA_CODRET                    X                                                           Informar el codigo de retencin deseado.000025SRA_CONVENC                   X                                                           Informar 1 (Si) o 2 (No).000126SRA_CTPCD                     X                                                                                           Informe en este campo si el empleado pertenece a la cuota de personas con deficiencia.        000040SRA_DATALT                    X                                                           Informe una fecha vlida.               000120SRA_EMAIL                     X                                                           Usado para envo de alertas de existen- cia de pendencias en el Control de Do-  cumentos.                               000104SRA_EXISTIU                   X                                                           Informe otra numeracion para que no ocurran inconsistencia en los datos.                                000061SRA_LOCBNF                    X                                                           Informe la localidad para entrega de beneficios del empleado.000038SRA_TIPOALT                   X                                                            Para consulta de la tabla Pulse [F3].000040SRB9_ALIAS                    X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRB9_ATE                      X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRB9_CAMPO                    X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRB9_DE                       X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRB9_ORGANO                   X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRBB_DTVALI                   X                                                           Pulse [F1] (help de programa).          000040SRBB_FILTRO                   X                                                           Pulse [F1] help de programa.            000026SRBD_VLAPRO                   X                                                           Informe el valor aprobado.000046SRBU_NPOSTO                   X                                                           Informe la cantidad mxima para esta estacin.000136SRBW_JUST                     X                                                           En este campo describa el hecho determinado que, en caso concreto, justifica la hiptesis legal para la contratacin de trabajo temporal000053SRBW_TPCONT                   X                                                           Informe el tipo de inclusin del contrato de trabajo.000036SRB_SEXO                      X                                                           Informe: M - Masculino. F - Femenino000124SRB_TIPSF                     X                                                           Informe: 1 - dep. Sal.Familia sin limite edad. 2 - dep. Sal.Familia hasta 14 anos edad. 3 - cuando no sea dep. Sal. Familia.001082SRB_TPDEP                     X                                                           Informe: 01- Cnyuge o compaero(a) con el(la) que tenga hijo o viva hace mas de 5(cinco) aos.
02- Hijo(a) o hijastro(a) hasta 21 (veintin) aos.
03- Hijo(a) o hijastro(a) universitario o estudiante de escuela tcnica secundaria hasta 24 (veinticuatro) aos.
04- Hijo(a) o hijastro(a) de cualquier edad, cuando es incapacitado fsicamente y/o mentalmente para el trabajo.
05- Hermano(a), nieto(a) o bisnieto(a) sin amparo de los padres, del(de la) que se detenga la guarda judicial, hasta 21 (veintin) aos.
06- Hermano(a), nieto(a) o bisnieto(a) sin amparo de los padres, con edad hasta 24 anos, si todava es estudiante de nivel superior o escuela tcnica secundaria, desde que haya detenido su guarda judicial hasta los 21 aos.
07- Hermano(a), nieto(a) o bisnieto(a) sin la guarda judicial, en cualquier edad cuando incapacitado fsicamente y/o mentalmente para el trabajo.
08- Padres, abuelos y bisabuelos.
09- Menor pobre, hasta 21 (veintin) aos, que cre y eduque, y del cual  tenga la custodia judicial.
10- Persona absolutamente incapaz, de la que sea tutor o curador.000029SRB_TPOCAR                    X                                                           Informe: RFC del dependiente.000045SRC2_CODIGO                   X                                                           Este campo contendra el Codigo de la Formula.000113SRC2_CODOBS                   X                                                           Este campo contendra el codigo correspondiente a la Observacion Detallada de la formula que se grabara en el SYP.000061SRC2_DESC                     X                                                           Este campo contendra una Descripcion Resumida de la Formula. 000113SRC2_DESOBS                   X                                                           Este es un campo Virtual que simula un campo Memo. En el debera digitarse la descripcion Detallada de la Formula.000058SRC2_ORIGEM                   X                                                           "S_" = Sistema                          "U_" = Usuario    000084SRC2_RETURN                   X                                                           En este campo debera informarse el Mnemonico que contendra el Retorno de la Formula.000041SRC2_VERSAO                   X                                                           El usuario no puede modificar este campo.000129SRC3_DESCR                    X                                                           La descripcion facilita la identificacion del item. Deje en blanco para que el sistema grabe la propia formula como descripcion. 000045SRC3_FILIAL                   X                                                           Este campo contendra la sucursal del Sistema.000197SRC3_FOR01M                   X                                                           Este campo Conter uma Expresso, Campo do Dicionrio de Dados, Mnemonico, Funo ou Frmula que sero utilizados para acomposio da Expresso da Frmula.                                          000195SRC3_FOR02M                   X                                                           Este campo Conter uma Expresso, Campo do Dicionrio de Dados, Mnemonico, Funo ou Frmula que sero utilizados para acomposio da Expresso da Frmula.                                        000175SRC3_FORM01                   X                                                                     Este campo contendra uma Expresion, Campo del Diccionario de Datos, Mnemonico, Funcion o Formula que se utilizaran para la composicion de la Expresion de la Formula.000175SRC3_FORM02                   X                                                                     Este campo contendra una Expresion, Campo de Diccionario de Datos, Mnemonico, Funcion o Formula que se utilizaran para la composicion de la Expresion de la Formula. 000162SRC3_OPERA1                   X                                                                     Este campo contendra los Operadores que se utilizaran en las Expresiones de las Formulas. Presione <Enter> para visualizar a los Operadores Disponibles.000160SRC3_OPERA2                   X                                                           Este campo Conter os Operadores que sero utilizados nas Expresses das Frmulas. Pressione <Enter> para visualizar  osOperadores Disponveis.                 000160SRC3_OPERA3                   X                                                           Este campo Conter os Operadores que sero utilizados nas Expresses das Frmulas. Pressione <Enter> para visualizar  osOperadores Disponveis.                 000045SRC3_ORIGEM                   X                                                           Este campo contendra el origen de la formula.000184SRC3_RESM                     X                                                            Este campo contendra el resultado de la Formula o una Expresion, Funcion o Formula que se ejecutara para obtener el Resultado de la Formula.                                           000096SRC3_RESOU1                   X                                                           Seleccione una de las imagenes del repositorio para discriminar el item en el arbol de formulas.000096SRC3_RESOU2                   X                                                           Seleccione una de las imagenes del repositorio para discriminar el item en el arbol de formulas.000152SRC3_RESULT                   X                                                                     Este campo contendra el resultado de la Formula o una Expresion, Funcion o Formula, a ejecutar para que se obtenga el Resultado de la Formula.000071SRC3_SEQPAI                   X                                                           Informe el codigo superior del item para elaborar el arbol de formulas.000081SRC3_TIPO                     X                                                           .CON. = Condicion                       .EXE. = Ejecucion                        000056SRC3_TPFM01                   X                                                           Este campo contendra el Tipo de Expresion de la Formula.000056SRC3_TPFM02                   X                                                           Este campo contendra el Tipo de Expresion de la Formula.000057SRC3_TPRESU                   X                                                           Este campo contendra el Tipo de Resultados de la Formula.000041SRC4_VERSAO                   X                                                           El usuario no puede modificar este campo.000089SRC6_CARGO                    X                                                           Informe el codigo del cargo que el empleado ocupaba u ocupa durante el periodo informado.000109SRC6_CC                       X                                                           Informe o seleccione el codigo del Centro de costo donde el empleado est o estuvo designado en el perodo.  000110SRC6_CODFUN                   X                                                           Informe o seleccione el codigo de la funcion  que el empleado ejerce o ejercio durante el periodo informado.  000116SRC6_DATAFI                   X                                                           Informe la fecha final de permanencia del empleado en el sector o deje en blanco si aun permanece en el mismo local.000071SRC6_DATAIN                   X                                                           Informe la fecha de inicio de permanencia del empleado en el sector.   000097SRC6_GFIP                     X                                                           Informe el codigo de ocurrencia de la GFIP, segun el manual de la GFIP para usuarios del SEFIP.  000099SRC7_AGENTE                   X                                                           Informe el codigo del agente de riesgo al cual el empleado esta o estuvo expuesto en el periodo.   000043SRC7_NOMEAG                   X                                                           Informe la descricion del factor de riesgo.000045SRCA_CONTEU                   X                                                           Verifique si Tipo y Contenido son compatibles000044SRCENTIDAD1                   X                                                           Codigo de la institucin                    000067SRCX_NOMOCU                   X                                                           Ocupante debe registrarse en el registro de personas/participantes.000077SRCX_POSTO                    X                                                           Seleccione un codigo de plaza valido.                                        000135SRC_DSOLQUI                   X                                                           Fecha de solicitud del quinquenio. Esta fecha se utilizara para calcular el valor actualizado en caso de pago posterior al vencimiento.000051SRD0_NOMAFE                   X                                                           Informe el nombre afectivo del menor para adopcin.000035SRD5_DESC                     X                                                           Informe: la descripcion evaluacion.000094SRD5_TIPO                     X                                                           Informe el tipo de evaluacion:
1=Evaluacion de Desempeno
2=Encuesta
3=Proyecto.               000101SRDH_AUTOAV                   X                                                            1=Si - si el evaluado tendra una autoevaluacion. 2=No -  si el evaluado no tendra una autoevaluacion000075SRDH_CODNET                   X                                                           el codigo de la red de vinculo que se utilizara en este tipo de evaluacion.000114SRDH_FEEDBK                   X                                                           Informe: 1=Si - Informe si la red de vinculo posibilita un consenso final. 2=No - No posibilita un consenso final.000186SRDH_NIVEL                    X                                                           el nivel jerarquico para establecer la relacion entre la red, y una de las posiciones en la estructura de vision, en relacion al evaluado:
1-Mismo Nivel
2-Nivel Superior
3-Nivel Inferior000085SRDH_NUMNIV                   X                                                           Informe: la cantidad de niveles jerarquicos que se utilizara para la red en cuestion.000075SRDH_NUMPAR                   X                                                           Informe: el numero de evaluadores que se utilizara para la red en cuestion.000030SRDQ_STATUS                   X                                                           Informe 1-Activo o 2-Inactivo.000117SRDV_STATUS                   X                                                           Informe:

1 - Para liberar las metas para aprobacion del Superior.

2 - Si las metas no estan liberadas aun.   
000027SRDW_TIPO                     X                                                           Informe un Tipo disponible.000047SRDW_TPCURS                   X                                                           Informe uno de los Tipos de Cursos disponibles.000074SRE0_CODSIN                   X                                                           Informe el Cdigo del sindicato o pulse F3 para consultar los disponibles.000074SRE0_COMAR                    X                                                           Informe el Cdigo de la comarca ( Municipio donde se tramitar el proceso)000035SRE0_DESCR                    X                                                           Informe la descripcin del proceso.000034SRE0_DTARQU                   X                                                           Informe la fecha de archivamiento.000032SRE0_DTCITA                   X                                                           Informe la fecha de la citacin.000033SRE0_DTDIST                   X                                                           Informe la fecha de distribucin.000033SRE0_DTPRES                   X                                                           Informe la fecha de prescripcin.000029SRE0_DTPROC                   X                                                           Informe la fecha del proceso.000033SRE0_DTPROT                   X                                                           Informe la fecha del comprobante.000046SRE0_LOCARQ                   X                                                           Informe el lugar de archivamiento del proceso.000049SRE0_N1INST                   X                                                           Informe el Numero del proceso en 1 Instancia.   000048SRE0_N2INST                   X                                                           Informe el Numero del Proceso en 2 Instancia.  000044SRE0_NCONS                    X                                                           Informe el nmero del proceso en el consejo.000071SRE0_NSUPTR                   X                                                           Informe el nmero del proceso en el TST( Tribunal Superior de Trabajo).000030SRE0_NUM                      X                                                           Informe el nmero del proceso.000063SRE0_PROGN                    X                                                           Informe el pronstico o pulse F3 para consultar los existentes.000039SRE0_RISCO                    X                                                           Informe el grado de riesgo de la causa.000051SRE0_SITE                     X                                                           Informe el sitio para seguir la marcha del proceso.000051SRE0_TPACAO                   X                                                           Informe el tipo de accin movida por el reclamante.000065SRE0_VARA                     X                                                           Informe el nmero del Juzgado o pulse F3 para consultar la tabla.000036SRE0_VLPGCO                   X                                                           Informe el valor del pago corregido.000039SRE0_VLRCOR                   X                                                           Informe el valor corregido de la causa.000029SRE0_VLRCSA                   X                                                           Informe el valor de la causa.000026SRE0_VLRPGT                   X                                                           Informe el valor del pago.000030SRE1_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio del juzgado.000049SRE1_CEP                      X                                                           Informe el CP (Codigo Postal) de la Jurisdiccion.000051SRE1_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccin del juzgado.000059SRE1_DDD                      X                                                           Informe el DDD( Discado Directo Internacional) del juzgado.000059SRE1_DDI                      X                                                           Informe el DDI( Discado Directo Internacional) del juzgado.000042SRE1_DESCR                    X                                                           Informe la Descripcion de la Jurisdiccion.000030SRE1_EMAIL                    X                                                           Informe el e-mail del juzgado.000038SRE1_FAX                      X                                                           Informe el nmero del faz del juzgado.000053SRE1_FONE1                    X                                                           Informe el nmero del telfono principal del juzgado.000054SRE1_FONE2                    X                                                           Informe el nmero del telfono secundario del juzgado.000033SRE1_MUNIC                    X                                                           Informe el municipio del juzgado.000046SRE1_NUM                      X                                                           Informe el nmero de la direccin del juzgado.000033SRE1_RUA                      X                                                           Informe la direccin del juzgado.000047SRE1_UF                       X                                                           Informe el Estado/Provincia/Regin del juzgado.000037SRE1_VARA                     X                                                           Informe el Codigo de la Jurisdiccion.000049SRE3_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio direccin del Estudio jurdico.000051SRE3_CEP                      X                                                           Informe el CP de la direccin del Estudio jurdico.000037SRE3_CNPJ                     X                                                           Informe el RCPJ del Estudio jurdico.000041SRE3_CODIGO                   X                                                           Informe el codigo del Bufete de Abogados.000060SRE3_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccin del Estudio jurdico.000068SRE3_DDD                      X                                                           Informe el DDN (Marcado Directo a Distancia) del Bufete de Abogados.000071SRE3_DDI                      X                                                           Informe el DDI (Marcado Directo Internacional) del Bufete de Abogacia. 000041SRE3_EMAIL                    X                                                           Informe el E-Mail del Bufete de Abogados.000043SRE3_FAX                      X                                                           Informe el N del FAX del Estudio jurdico.000058SRE3_FONE1                    X                                                           Informe el N del telfono principal del Estudio jurdico.000059SRE3_FONE2                    X                                                           Informe el N del telfono secundario del Estudio jurdico.000057SRE3_INSCR                    X                                                           Informe la Inscripcion Provincial del Bufete de Abogados.000048SRE3_MUNIC                    X                                                           Informe la municipalidad del Bufete de Abogados.000041SRE3_NOME                     X                                                           Informe el nombre del Bufete de Abogados.000055SRE3_NUM                      X                                                           Informe el nmero de la direccin del Estudio jurdico.000047SRE3_RAZSOC                   X                                                           Informe la Razon Social del Bufete de Abogados.000041SRE3_RUA                      X                                                           Informe direccion del Bufete de Abogacia.000045SRE3_UF                       X                                                           Estado/Provincia/Regin del Estudio jurdico.000106SRE8_DESCR                    X                                                           Informe la descripcion de la Sigla.
Ej.: Sigla: "OAB";Descripcion: "Orden de los Abogados de Brasil"     000051SRE8_IDESCR                   X                                                           Informe la descripcion del identificador digitado. 000098SRE8_SIGLA                    X                                                           Informe la Sigla referente al identificador informado. Ej.: Identificador: "ADV", Sigla: "OAB"    000059SREABREHD                     X                                                           Esta llamada se reabrira.                                  000080SREADERROR                    X                                                           Compruebe posibles fallas de hardware   y permisos de acceso a la red.          000051SREA_REPNOM                   X                                                           Informe el nombre del Representante del reclamante.000080SRECFERROBR                   X                                                           Para Opcion PCP="Si" se debe informar elcampo recurso.                          000037SREC_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la Comarca/Foro.000088SREC_CEP                      X                                                           Informe el CP(Codigo Postal) de la Comarca/Foro.                                        000038SREC_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de la Comarca/Foro. 000066SREC_COMPL                    X                                                           Informe el Complemento de la direccion de la Comarca/Foro.        000073SREC_DDD                      X                                                           Informe el Codigo DDN(Marcado Directo a Distancia) de la Comarca/Foro.   000075SREC_DDI                      X                                                           Informe el codigo DDI( Marcado Directo Internacional) de la Comarca/Foro.  000039SREC_EMAIL                    X                                                           Informe el E-MAIL de la Comarca/Foro.  000047SREC_FAX                      X                                                           Informe o Nmero del Fax de la Comarca/Foro.   000064SREC_FONE1                    X                                                           Informe el Numero del Telefono Principal de la Comarca/Foro.    000062SREC_FONE2                    X                                                           Informe el Numero del Telefono Secundario de la Comarca/Foro. 000046SREC_MUNIC                    X                                                           Informe la Municipalidad de la Comarca/Foro.  000037SREC_NOME                     X                                                           Informe el nombre de la Comarca/Foro.000093SREC_NUM                      X                                                           Informe el Numero de la direccion de la Comarca/Foro.                                        000039SREC_REGIAO                   X                                                           Informe la Region de la Comarca/Foro.  000040SREC_RUA                      X                                                           Informe la direccion de la Comarca/Foro.000058SREC_UF                       X                                                           Provincia, Estado o Departamento, etc de la Comarca/Foro. 000089SREFCERT                      X                                                           Verifique la existencia del campo en la tabla SEK y ejecute el update si fuera necesario.000064SREFGRADE                     X                                                           Seleccione un codigo valido                                     000405SREGBLOQ                      X                                                            Entre en contacto con el administrador del sistema o el responsable por el registro para identificar el motivo del bloqueo. 
Si la rutina es automatica, verifique la informacion marcada en el Log generado.

El bloqueo/desbloqueo se realiza por medio de los campos de control:
1) Alias+"_MSBLQL"
2) Alias+"_MSBLQD"

Para mas informaciones, consulte el manual del sistema en el item "Bloqueo de Registros".000125SREGNLOCK                     X                                                           Rehaga los indices o verifique la flag de Shareable de los archivos o algun usuario que haya dejado su transaccion pendiente.000159SREGNOIS                      X                                                           1) Informe un codigo que exista en el archivo.
2) Efectue el registro en el programa de mantenimiento del respectivo registro.    
3) Elija un registro valido.000120SREGRANCAD                    X                                                           En el men "Actualizar", archive una    Regla de Apunte para el Empleado en     cuestin.                               000032SREJ_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo del Juez.     000029SREJ_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del Juez.  000029SREL_CODPLT                   X                                                           Informe el codigo del Pleito.000034SREL_DESCR                    X                                                           Informe la Descripcion del Pleito.000080SREMF4PC                      X                                                           Verifique si el numero del pedido esta  correcto o si el mismo existe.          000031SRER_BAIRRO                   X                                                           Informe el barrio de la Region.000027SRER_CEP                      X                                                           Informe el CP de la Region.000031SRER_CODIGO                   X                                                           Informe el Codigo de la Region.000052SRER_COMPL                    X                                                           Informe el complemento de la direccion de la Region.000062SRER_DDD                      X                                                           Informe el Codigo DDN (Marcado Directo Nacional) de la Region.000067SRER_DDI                      X                                                           Informe el codigo DDI (Marcado Directo Internacional) de la Region.000036SRER_DESCR                    X                                                           Informe la Descripcion de la Region.000034SRER_EMAIL                    X                                                           Informe el E-mail de la Region.   000038SRER_FAX                      X                                                           Informe el numero de Fax de la Region.000058SRER_FONE1                    X                                                           Informe el Numero del telefono principal de la Region.    000057SRER_FONE2                    X                                                           Informe el Numero de telefono Secundario de la Region.   000056SRER_JUIZ_C                   X                                                           Informe el Codigo del Juez Responsable por la Region.   000044SRER_MUNIC                    X                                                           Informe la Municipalidad de la Region.      000047SRER_NUM                      X                                                           Informe el numero de la direccion de la Region.000034SRER_RUA                      X                                                           Informe la direccion de la Region.000072SRER_UF                       X                                                           Informe la Provincia (o Estado, Region, Departamento, etc) de la Region.000040SRESTFAIL                     X                                                           Corrija los problemas de hardware.      000152SRESTRICAO                    X                                                           Verifique el contenido del parametro MV_RESTARM, el archivo de almacenes o contacte el administrador del sistema                                        000068SRETINVALID                   X                                                           Informar la fecha posterior o igual a la fecha de la ultima lectura.000043SRETJAEXIST                   X                                                           Seleccionar una orden que no tenga retorno.000025SRETJAEXIT                    X                                                           Ya se efectuo el retorno.000020SRETNEXIST                    X                                                           Se efctuo el retono.000040SRET_CTLEX                    X                                                           Confirme si el lote fue asentado.       000080SRET_LOTCTL                   X                                                           Confirme los lotes asentados y redefina solo uno para el producto.              000042SREU_NUMREG                   X                                                           Informe el Numero de Registro Profesional.000042SREU_SIGLA                    X                                                           Informe la sigla del Registro Profesional.000189SRF2_DIA                      X                                                           Informe un numero que corresponde al dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                 000066SRF3_HRMAIS                   X                                                           La cantidad de horas debe ser menor o igual a 12 y mayor que cero.000065SRF3_HRMENO                   X                                                           La cantidad de Horas debe ser Meno o Igual a 12 y Mayor que cero.000189SRF4_DIA                      X                                                           Informe un numero que corresponde al dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                 000189SRF5_DIA                      X                                                           Informe un numero que corresponde al dia de la semana. Los valores posibles son:
1-Domingo
2-Lunes
3-Martes
4-Miercoles
5-Jueves
6-Viernes
7-Sabado
                                 000199SRF5_TPDIA                    X                                                           Debe digitarse:                      S - Dia trabajado                    N - Dia no trabajado                D - Descanso Semanal Remunerado ( DSR ) C - Dia  Compensado                              000203SRF5_TPEXT                    X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000203SRF5_TPEXTN                   X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000199SRF6_DORIG                    X                                                           Debe digitarse:                      S - Dia trabajado                    N - Dia no trabajado                D - Descanso Semanal Remunerado ( DSR ) C - Dia  Compensado                              000046SRF6_FIMHNT                   X                                                           Informe un horario valido, entre 00:00 y 23:59000026SRF6_HNTTAB                   X                                                           S = Si
N = No            000017SRF6_HNTTBI                   X                                                           S = Si
N = No   000066SRF6_HRMAIS                   X                                                           La cantidad de horas debe ser menor o igual a 12 y mayor que cero.000065SRF6_HRMENO                   X                                                           La cantidad de Horas debe ser Meno o Igual a 12 y Mayor que cero.000049SRF6_INIHNT                   X                                                           Informe un Horario Valido: 
Entre 00:00 y 23:59.000160SRF6_MOTIVO                   X                                                           La descripcin de la excepcin ser tilen la impresin del Espejo de Punto y enla Consulta de Horarios (<ALT>+C, en el Mantenimento de Marcaciones).           000199SRF6_TIPOD                    X                                                           Debe digitarse:                      S - Dia trabajado                    N - Dia no trabajado                D - Descanso Semanal Remunerado ( DSR ) C - Dia  Compensado                              000203SRF6_TPEXT                    X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000203SRF6_TPEXTN                   X                                                           Los tipos validos son:                   1- H.E. Normal     | 5- H.E. Not. Norm. 2- H.E. Compensada | 6- H.E. Not. Comp. 3- H.E. D.S.R.     | 7- H.E. Not.D.S.R. 
4- H.E. Feriado    | 8- H.E. Not. Fer.  000125SRFO_BNFFOR                   X                                                           Informe el codigo relacionado del beneficio, informado por el proveedor del servicio.                                        000088SRGC_CPFCGC                   X                                                           Informe RFC del responsable por la localizacion.                                        000091SRGC_NMRESP                   X                                                           Informe el nombre del responsable por la localidad.                                        000025SRG_DTGERAR                   X                                                           Informe una fecha vlida.000018SRG_MEDATU                    X                                                           Informe "S" o "N".000108SRH3_TIPO                     X                                                           Verifique el contenido JQ en el campo X5_TABELA en la tabla SX5.                                            000118SRH4_DESCAM                   X                                                           Verifique si el contenido del campo RH4_CAMPO existe como campo en la tabla SX3.                                      000172SRHB00001                     X                                                           Ya existe inicio para este movimiento, no pueden existir movimientos duplicados! Verifique la secuencia logica de los movimientos.
                                        000135SRHB00002                     X                                                           Despues de un movimiento de suspension solamente se permite incluir un movimiento de reinicio.
                                        000116SRHB00003                     X                                                           Incluya una cantidad valida de acuerdo con el tipo de credito seleccionado.
                                        000116SRHB00004                     X                                                           Incluya una cantidad valida de acuerdo con el tipo de credito seleccionado.
                                        000116SRHB00005                     X                                                           Incluya una cantidad valida de acuerdo con el tipo de credito seleccionado.
                                        000130SRHB0006                      X                                                           No se permiten movimientos para empleados inactivos, verifique la situacion del empleado.
                                        000138SRHB0007                      X                                                           El primer movimiento debe ser del tipo Inicio! Verifique la secuencia logica de los movimientos.
                                        000174SRHB0008                      X                                                           Ya existe reinicio para este movimiento, no pueden existir movimientos duplicados! Verifique la secuencia logica de los movimientos.
                                        000107SRHB0009                      X                                                           La inclusion de reinicio solo se permite si hubiera una suspension.                                        000097SRHB0010                      X                                                           No es posible suspender un credito diferente del vigente.                                        000101SRHB0011                      X                                                           No es posible reiniciar un credito diferente del suspendido!                                        000201SRHB0012                      X                                                           Si el tipo de movimiento es igual a la modificacion del tipo de descuento, se debe modifiicar el tipo de descuento, manteniendo los datos del movimiento vigente.                                        000200SRHB0013                      X                                                           Si el tipo de movimiento es igual a la modificacion del tipo de descuento, se debe modificar el tipo de descuento, manteniendo los datos del movimiento vigente.                                        000168SRHB0014                      X                                                           La modificacion del credito INFONAVIT solo se permite si el tipo de movimiento es igual a la modificacion del numero de credito.                                        000146SRHB0015                      X                                                           Si el tipo de movimiento es igual a la modificacion del numero de credito, este numero se debe modificar!                                        000080SRHB0016                      X                                                           Codigo del registro patronal no existe!                                        000023SRHO_CPF                      X                                                           Informe un RCPF vlido.000040SRH_MEDATU                    X                                                           Informe "S" o "N".                      000069SRI2_DTFIM                    X                                                           Fecha final de vigencia debe ser mayor que fecha inicial de vigencia.000107SRI2_DTMAX                    X                                                           La fecha mxima de lmite para aceptacin del consentimiento debe ser mayor que la fecha final de vigencia.000034SRI2_HRFIM                    X                                                           Modelo de hora: Ej.: 09:00 / 21:00000055SRI2_HRINI                    X                                                           Modelo de la hora que se registrar: Ej.: 09:00 / 21:00000034SRI2_HRMAX                    X                                                           Modelo de hora: Ej.: 09:00 / 21:00000028SRIF                          X                                                           Entre con um codigo valido. 000037SRJ4_APR                      X                                                           Indicador de contratacin de aprendiz000172SRJ4_CNAE                     X                                                           Informe el cdigo del CNAE, de acuerdo con la tabla del Anexo V del Reglamento de la Previsin Social, referente a la actividad econmica preponderante del establecimiento.000402SRJ4_EED                      X                                                           Informe si el establecimiento realiza la contratacin de aprendiz por medio de entidad educativa sin fines lucrativos que tenga por objetivo la asistencia al adolescente y a la educacin profesional (art. 430, inciso II, CLT) o por entidad de prctica deportiva afiliada al Sistema Nacional de Deporte o al Sistema de Deporte del Estado, del Distrito Federal o del Municipio (art. 430, inciso III, CLT)000066SRJ4_FAP                      X                                                           Debe ser un nmero mayor o igual a 0,5000 y menor o igual a 2,0000000040SRJ4_INI                      X                                                           Informar una fecha en el formato: AAAAMM000157SRJ4_ISC                      X                                                           Informacin utilizada para indicar la sustitucin o no del aporte patronal incidente sobre la remuneracin de los trabajadores de obra de construccin civil.000026SRJ4_NINSCR                   X                                                           Informar el CNO de la obra000124SRJ4_PON                      X                                                           Opcin de registro de punto (jornada) adoptada por el establecimiento. Indicar el sistema de control de punto preponderante.000033SRJ4_RAJU                     X                                                           Factor Accidente Prevencin - FAP000478SRJ4_RAT                      X                                                           Informe la alcuota definida en la legislacin vigente para la actividad (CNAE) preponderante. La divergencia solo se permite si existe el registro complementario con la informacin sobre el proceso administrativo/judicial que permite la aplicacin de alcuotas diferentes. Debe ser igual a 1, 2 o 3. Si la alcuota informada fuera diferente de la definida en la legislacin vigente para el CNAE, debe importarse al TAF y despus informar el nmero del proceso vinculado a este.000038SRJ5_CC                       X                                                           Cdigo del centro de costo - Tabla CTT000047SRJ5_COD                      X                                                           Cdigo de la asignacin tabla RJ3 Campo RJ3_COD000071SRJ7_FILPAR                   X                                                           Haga clic en la lupa al lado del campo o seleccione el campo y pulse F3000087SRJ7_TABELA                   X                                                           Informe una de las siguientes opciones: 1 = SRV 2 = SPA 3 = SR6 4 = SRJ 5 = SPJ 6 = CTT000019SRJ8_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal000099SRJ8_OPERAC                   X                                                           Informe el tipo de operacin que ejecutar el registro, donde: 1=Inclusin 2=Modificacin 3=Borrado000076SRJ8_STATUS                   X                                                           Complete con uno de los siguientes datos: 0=No procesado;1=Procesado;2=Error000075SRJ8_TABELA                   X                                                           INFORME UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: 1=SRV 2=SPA 3=SR6 4=SRJ 5=SPJ 6=CTT000067SRJB_STATUS                   X                                                           0 - Pendiente 1 - Integrado TAF 2 - Error en la integracin con TAF000013SRJB_TIPO                     X                                                           1 - Sindicato000040SRJC_CHAVE                    X                                                           Ej.: RA_FILIAL + RA_MAT "D MG 01 000001"000067SRJC_STATUS                   X                                                           0 - Pendiente 1 - Integrado TAF 2 - Error en la integracin con TAF000014SRJ_FILIAL                    X                                                           Campo sucursal000094SRK_BCOCONS                   X                                                           Informe la matrcula de la Institucin consignataria, registrada en la Caixa Economica Federal000083SRK_NRCONT1                   X                                                           Informe el nmero de contrato del prstamo consignado que existe en la institucin 000069SRK_NUMID                     X                                                           El sistema montar este nmero.                                      000066SRK_PARCELA                   X                                                           Informe: Numero de cuotas que se pagaran/descontaran del empleado.000088SRN_BNFFOR                    X                                                           Informe el cdigo relacionado con el beneficio, informado por el proveedor del servicio.000139SRODIZIOOBR                   X                                                           Para tipo de Movimiento = "Salida" debe informarse el campo "Bien" y "Causa". Para Tipo de movimiento = "Entrada" informar el campo "Bien".000080SROLLBACK                     X                                                           Espere que todo vuelva a su situacin   original.                               000120SROTEIRO                      X                                                           Use un Procedimiento/Grupo Estndar ya  archivado o archive el Procedimiento/   Grupo Estndar tipeado.                 000087SROTJAEXIS                    X                                                           Digite el codigo del Procedimiento de Consolidacion + Orden no existente en el Archivo.000082SRR_PROCES                    X                                                           Incluir el codigo del proceso del empleado                                        000120SRS010SQI                     X                                                           Ingrese los Factores y Grados en el     archivo Evaluacion de Factores Generalesy utilice la opcion Compatibilizacion.  000040SRS090TAB                     X                                                           Compruebe las tablas en el SX5.         000080SRS110NPODE                   X                                                           No modifique las descripciones de esos  campos.                                 000120SRS110SQ                      X                                                           Ingrese las Factores y Grados en el     archivo Evaluacion de Factores Generalesy utilice la opcion Compatibilizacion.  000075SRS150CAN                     X                                                           Incluye candidatos para la vacante.                                        000092SRS150DATA                    X                                                           Coloque en la fecha del proceso la misma fecha en que se seleccionaron los candidatos.      000082SRS150JAEXI                   X                                                           Ya existe un proceso selectivo programado para este candidato.                    000040SRS150NDATA                   X                                                           Verifique la Fecha digitada.            000039SRS150NTEST                   X                                                           Verifique el test deseado.             000043SRS150NVAGA                   X                                                           Verifique la vacante deseada.              000131SRS150VAGA                    X                                                           Vacante del proceso selectivo no puede ser diferente de la vacante seleccionada para ver las agendas del candidato.                000080SRS150VAZIO                   X                                                           Verifique los campos de fecha, hora,    cargo vacante y tipo de proceso.        000040SRS160BRANC                   X                                                           Borre la linea vacia antes de salir.    000040SRS160NCUR                    X                                                           Verifique archivos que seran importados.000040SRS170NEXIS                   X                                                           Verifique archivos que seran importados.000080SRS170UCN                     X                                                           Verifique si se vinculo un campo al     codigo del curriculo. Ej.: "UCN".       000120SRS170VAZIO                   X                                                           Ingrese en la opcion Configuracion de   Curriculo para crear archivo de vinculo entre campos.                           000051SRS190DATA                    X                                                           Coloque una Fecha Final mayor que la Fecha Inicial.000073SRS190DESC                    X                                                           Rellene los campos Descripcion del Modelo, Duracion y Tipo de Evaluacion.000080SRS190NIVEL                   X                                                           Deje el Nivel Inicial menor o igual al  Nivel Final.                            000040SRS190VAZIO                   X                                                           Llene todos los campos.                 000080SRS200VAZIO                   X                                                           Se requieren modelos registrados antes  de Generar Test.                        000080SRSPACESS1                    X                                                           Ajustar el modo de acceso en el SIGACFG.                                        000080SRSPACESS2                    X                                                           Ajustar el modo de acceso en el SIGACFG.                                        000080SRSPACESS3                    X                                                           Ajustar el modo de acceso en el SIGACFG.                                        000080SRSPACESS4                    X                                                           Ajustar el modo de acceso en el SIGACFG.                                        000200SRSPERROTXT                   X                                                           Compruebe en el mdulo "CONFIGURADOR" elllenado del parmetro "MV_RSPDEPA", el  cual debe contener el camino y el nombredel archivo TXT (Sin Comillas o espaciosen blanco).                             000113SRSPFUJAADM                   X                                                           Al ejecutar la rutina de Ingresos, el campo "SITUACION" del curriculo se rellena con "002-Empleado ingresado".   000040SRSPNEXIST                    X                                                           Compruebe el cdigo de la vacante.      000200SRSPTXTNAOE                   X                                                           Compruebe en el mdulo "CONFIGURADOR" elllenado del parmetro "MV_RSPDEPA", el  cual debe contener la localizacin y el nombre correcto del Archivo TXT (Sin co-millas ni espacios en blanco).          000040SRSPXPERG                     X                                                           Compruebe las preguntas.                000040SRSPXPRIMEI                   X                                                           Utilice el boton "Siguiente pregunta".  000079SRSPXULTIMA                   X                                                           Tras responder todas las preguntas, haga clic en el boton "Salir de la Prueba".000049SRTMSR0601                    X                                                           Verifique el programa de complemento del viaje...000014SRU7_SUCESS                   X                                                           S - S  N - No000027SRUC                          X                                                           Entre con un cdigo vlido.000123SRV_ADIANTA                   X                                                           Informe: S - si el codigo que se esta creando se vincula al anticipo de sueldo. N - si no se vincula al anticipo de sueldo.000029SRV_AFPREJE                   X                                                           Informe "S" o "N"            000018SRV_AFPRIES                   X                                                           Informe "S" o "N".000012SRV_APORPAT                   X                                                           1- S
2- No000196SRV_BASCAL                    X                                                           Informe: 1 = Sueldo Base - si el calculo del mismo concepto se basara en el sueldo base (de registro). 2 = Sueldo Incorporado - si el calculo del mismo concepto se basara en el sueldo incorporado.000050SRV_BSESDO                    X                                                           S=Si
N=No                                        000163SRV_COMPL_                    X                                                           Informe: S - si este concepto se utilizara en el calculo del convenio colectivo retroactivo. N si no se utilizara en el calculo del convenio colectivo retroactivo.000133SRV_CONVCOL                   X                                                           Informe: "S" para entrar en la base de calculo del acuerdo colectivo
- "N" para no entrar en la base de calculo del acuerdo colectivo000215SRV_CUSTEMP                   X                                                           informe: 1 = SI - si el concepto se considerara en el calculo del costo realizado de los apuntes de proyectos. 2 = NO - si el concepto no se considerara en el calculo del costo realizado de los apuntes de proyectos.000131SRV_DEDINSS                   X                                                           Informe: S - si el valor contante del codigo se descontara del formulario de INSS.  N - si no se descontara del formulario de INSS.000117SRV_DSRHE                     X                                                           Informe: S - si entra para base calculo del DSR sobre hora extraordinaria y adicionales. N - para no considerarse.   000182SRV_DSRPROF                   X                                                           Informe: S - se utilizara para composicion de la base sobre la que se calculara DSR para profesores. N no se utilizara en la composicion de la base de calculo de DSR para profesores.000149SRV_EMPCONS                   X                                                           Informe: 1=SI, para indicar que el concepto se refiere a prstamo consignado. 2=NO, para indicar que el concepto no se refiere a prstamo consignado.000078SRV_ENCARCC                   X                                                            Informar "S" o "B" si desea prorrateo por Centro de Costo.                   000135SRV_FGTS                      X                                                           Informe:
- "S" si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base de calculo del FGTS
- "N" si no se considera.   000080SRV_GRAMED                    X                                                            Informe el cdigo para agrupamiento o  deje en blanco.                         000025SRV_GRPVERB                   X                                                           Informe un codigo valido.000181SRV_HRSATIV                   X                                                           Informe: S - se utilizara para composicion de la base sobre la que se calcularan horas actividad. N - no se utilizara en la composicion de la base de calculo de las horas actividad.000013SRV_IETU                      X                                                           1- S 
2- No000035SRV_INFDED                    X                                                           Informe si la base es de reduccin.000060SRV_LEEBEN                    X                                                           Informe: 1=S - lee beneficiario. 2=No - no lee beneficiario000186SRV_MEDAVI                    X                                                           En este campo se debe digitar: "S " - promedios normales, "N " - no participa de los promedios, o informe de "01" a "12" - El numero de meses que se desea considerar para los promedios. 000040SRV_MEDREAJ                   X                                                           Informe "S" o "N".                      000039SRV_PERICUL                   X                                                           Informe "S" o "N".                     000040SRV_PIS                       X                                                            Informe "S" o "N".                     000080SRV_POSLBRE                   X                                                           Seleccione una posicin o registre una nueva posicin en la tabla O0.           000039SRV_REF13                     X                                                            Informe "S" o "N".                    000050SRV_REFPAG                    X                                                           1=Si
2=No                                        000053SRV_REFPTU                    X                                                           1- S 
2- No                                        000012SRV_RIES                      X                                                           1- S
2- No000133SRV_RRA                       X                                                           Informe: 1=Si - si el concepto se debe utilizar en el calculo de RRA. 2=No - si el concepto no se debe utilizar en el calculo de RRA.000040SRV_SALFAMI                   X                                                            Informe "S" o "N".                     000040SRV_SEGVIDA                   X                                                           Informe "S" o "N".                      000018SRV_SINDICA                   X                                                           Informe "S" o "N".000095SRV_TAREFA                    X                                                           Informe: el codigo de una tarea registrada previamente en Mantenimiento de Tablas (tabla S070).000012SRV_VEJE                      X                                                           1- S
2- No000061SRV_VLIMATE                   X                                                           Informe el valor mximo que podr registrar para el concepto.000063SRV_VLIMDE                    X                                                           Informe el valor mnimo que podr registrarse para el concepto.000060SRY_ORIGEM                    X                                                           1 = Sistema                             2 = Usuario         000051SSA070A2RELA                  X                                                           Limpie el campo Banco en el registro del proveedor.000088SSA070C5RELA                  X                                                           Limpie el campo Banco en el registro de pedidos.                                        000052SSA070RARELA                  X                                                           Limpie el campo Banco en el registro del empleado.  000160SSALCXLOJA                    X                                                           En la Rutina Movimiento Bancario, elija Cobranza e incluya un saldo en el Caja  General (CL1) en Efectivo (M1). Despus vuelva a esta operacin.                000065SSALDOLOCLZ                   X                                                           Disminuya la cantidad del movimiento o seleccione otra ubicacin.000080SSALDOLOTE                    X                                                           Confirme el saldo y ejecute la opcion otra vez.                                 000040SSALDOMENOR                   X                                                           Disminuya el valor de la operacin.     000030SSALDOSDO                     X                                                           Digite solo S=Si o N=No.      000021SSANORRGM30                   X                                                           Informe el nuevo ano.000021SSANORRGM90                   X                                                           Informe el nuevo ano.000120SSASSMEDIC2                   X                                                           Entre en la opcin de parmetros de la  Liquidacin - "58" (Asistencia Mdica 2)y archive.                              000120SSASSMEDICA                   X                                                           Entre en la opcin de parmetros de la  Liquidacin - "22" (Asistencia Mdica)  y archive.                              000062SSAVALCLI                     X                                                           Informe otra sucursal o deje el campo en blanco.              000148SSAVALFIL                     X                                                           Informe una sucursal valida o deje el campo en blanco. Utilice F3 para consultar las sucursales disponibles.                                        000088SSAVALFOR                     X                                                           Informe otra sucursal o deje el campo en blanco.                                        000120SSAVECONS                     X                                                           Compruebe espacio en disco y/o permiso  de grabacin para este usuario en la    red.                                    000080SSAVERROR                     X                                                           Compruebe fallas de Hardware y permiso  de acceso a la red.                     000201SSC2UMEIC                     X                                                           Si se rellena la Segunda Unidad de Medida, rellene tambien el campo Cantidad en la Segunda Unidad de Medida y viceversa. Si no desea trabajar con la segunda unidad de medida, deje los campos en blanco.000095SSCNIVCOB                     X                                                           Realice las siguientes parametrizaciones para tener exito en la ejecucion de la rutina.        000040SSCZEMUSO                     X                                                           Compruebe.                              000077SSDACRES                      X                                                           Modifique el valor digitado, o anule la baja para adecuar los valores.       000080SSDAJADISTR                   X                                                           No intente revertir/borrar saldos que yafueron distribuidos.                    000079SSE2DARF1                     X                                                           Solo podra borrarse si la DARF se anula.                                       000078SSE9TEMSEH                    X                                                           Verifique el registro de aplicaciones.                                        000120SSELEARQ                      X                                                           Elija el archivo estndar de Microsiga  para determinar los parmetros de       Importacin/Exportacin.                000100SSELOFISCA                    X                                                           Para realizar la devolucion de este Movimiento, verifique el contenido del parametro MV_MOVIMSL.    000097SSELOFSINC                    X                                                           Para realizar la inclusion de este Movimiento, verifique el contenido del parametro MV_MOVIMSL.  000120SSEM ACESSO                   X                                                           Los accesorios del producto pueden ser  actualizados en el "Archivo de Acceso-  rios".                                  000052SSEM CLIENT                   X                                                           Digite un codigo de cliente o elija con la tecla F3.000120SSEM CONCOR                   X                                                           Los productos competidores pueden ser   actualizados en el Archivo de Competi-  dores.                                  000078SSEM CONTAT                   X                                                           1) Elija un contacto listado
2) Registre un contacto por su respectiva rutina000051SSEM PRODUT                   X                                                           Informe el codigo del producto o seleccione por F3.000040SSEM-DEB                      X                                                           Tipee una cuenta analtica vlida.      000160SSEM.AGENDA                   X                                                           Llenar el parmetro MV_WNSCHED con el   nombre del ejecutable WINDOWS deseado   para el gerente de la AGENDA, va Con-  figurador.                              000062SSEMACEAGEN                   X                                                           Autorice el acceso al operador a traves del grupo de Atencion.000050SSEMACEMAIL                   X                                                           Autorice el acceso a traves del grupo de atencion.000080SSEMANACAD                    X                                                           Tipee otra semana o compruebe la secuen-cia de la semana anterior.              000080SSEMANAINV                    X                                                           Informar el nmero de la semana del ao.Debe ser entre 01 y 52.                 000073SSEMASSUNTO                   X                                                           Informe un asunto para envio del e-mail.                                 000080SSEMBITMAP                    X                                                           Archive el Bitmap para este campo en    Configurador/Manten.Bitmaps.            000062SSEMCAMPANH                   X                                                           Registre una o mas campanas en la rutina "Archivo de Campanas"000080SSEMCARGA                     X                                                           Ejecute la rutina de Carga Mquina para que el archivo sea creado.              000120SSEMCONCOR                    X                                                           Los productos competidores pueden ser   actualizados en el Archivo de Competi-  dores.                                  000047SSEMCONFTEF                   X                                                           Configure TEF a traves del Archivo de Estacion.000091SSEMCONTA                     X                                                           Configure el parmetro MV_EMCONTA con la cuenta utilizada para el envio del e-mail.        000075SSEMCONTVIS                   X                                                           Informe un codigo de contacto o use la tecla F3 en la pantalla de atencion.000112SSEMCTI                       X                                                           Si la C.T.I. utilizada fuera homologada:
1) Actualice el archivo del usuario
2) Actualice el grupo de atencin000081SSEMDADOS                     X                                                           Verifique si todos los campos necesarios estan rellenados correctamente.         000120SSEMDADOSCO                   X                                                           Entre en la rutina "Datos complementa-  rios del Pedido" y defina el nmero de  cuotas.                                 000080SSEMDEVOL                     X                                                           Slo ocurre anulacin cuando se hace unadevolucin equivocada.                  000061SSEMENTIDAD                   X                                                           Seleccione una entidad valida para modificar los       datos.000166SSEMEVDDSR                    X                                                           En el archivo de Eventos, llene el campo "Desc. D.S.R.?" con "S" en los conceptos que inciden sobre el Descuento de D.S.R. Ej.: Atraso, Falta, Salida Anticipada, etc.000056SSEMEVENTO                    X                                                           En el archivo de Campana es posible asociar los eventos.000080SSEMINSTITU                   X                                                           Incluya la Administradora en el Archivo para poder efectuar la venta.           000040SSEMITEM                      X                                                           Incluya tems para el kit.              000117SSEMLIGACAO                   X                                                           Verifique si hay llamadas marcadas en la agenda para el operador en la fecha actual.                                 000111SSEMLISTACO                   X                                                           Seleccione el tipo de lista que desea generar. La lista puede ser de:  Voz, Fax, Cross Posting y Correo directo000040SSEMLOT                       X                                                           Tipee el nmero del sublote.            000039SSEMMENSAGE                   X                                                           Cree un mensaje para enviar por e-mail.000080SSEMMOEDA                     X                                                           Archive la nueva moneda en el Configura-dor - Parmetros MV_MOEDAxx.            000080SSEMMOEDAS                    X                                                           Use por lo menos una de las monedas     MV_MONEDA2..5                           000120SSEMNAOCAD                    X                                                           Entrar en la opcin de Parmetros de    la Liquidacin "01" (Semanas) y archi-  var.                                    000080SSEMNOME                      X                                                           Informe correctamente el Nombre de la   Empresa y el Nombre de la Sucursal.     000068SSEMOPERADO                   X                                                           Informe un operador valido. Pulse [F3] para seleccionar el operador.000080SSEMORDPAG                    X                                                           Seleccione los proveedores y elija los  titulos que seran pagados.              000060SSEMPED                       X                                                           Verifique si el numero del pedido esta correcto y si existe.000083SSEMPEDIDO                    X                                                           Registre el producto y/o pedido antes de registrar este remito.                    000064SSEMPENDENT                   X                                                           Las atenciones para este operador estan cerradas o planificadas.000078SSEMPERM                      X                                                           Solicite permiso al Administrador del Sistema.                                000062SSEMPRECO                     X                                                           Registre un precio para el producto o borrelo del presupuesto.000040SSEMREG                       X                                                           Compruebe los archivos.                 000078SSEMRESPOST                   X                                                           Responda las preguntas del Script dinamico.                                   000094SSEMSALAMIN                   X                                                           Entrar en "Mantenimiento de tablas" y registrar los valores de sueldo mnimo en la tabla S004.000080SSEMSALDO                     X                                                           Para permitir stock negativo, cambie el parmetro "MV_ESTNEG" para "S".         000040SSEMSC                        X                                                           Compruebe los parmetros de impresin.  000041SSEMSCRIPT                    X                                                           Registre un Script dinamico.             000120SSEMSEGURO                    X                                                            Entre en la opcin de parmetros de     la Liquidacin "39" (Seguro de Vida)    y archive.                             000089SSEMSENHA                     X                                                           Configure el parmetro MV_EMSENHA con la contrasea del correo para el envio del e-email.000039SSEMSEQ001                    X                                                           Entre en contacto con el administrador.000054SSEMSINDICA                   X                                                           Entre en la opcion Registro de Sindicato.             000193SSEMTROCA                     X                                                           Slo los tems en Color negro sern     cambiados. Usted debe especificar por lo menos 1 item. Use la tecla "DEL"  para alternar entre el color negro (Item activo) o azulado (Item sin validez).000040SSEMVALUS$                    X                                                           Tipee el valor en las otras monedas.    000125SSEMVEIACO                    X                                                           Para utilizar esta opcion, debe haber un control de flota implantado, determinando que vehiculos hacen parte de este control.000080SSEMVENDA                     X                                                           Comprobar el perodo informado para la  emisin del informe.                    000080SSEM_CLIENT                   X                                                           Los contactos pueden ser actualizados enla opcin de "Archivos".                000200SSEM_LANC                     X                                                           Compruebe la opcin FILES en el         Config.sys y/o los derechos de gra-     bacin en el directorio de Contra-      prueba. Compruebe tambin si el direc-  torio de Contra-prueba existe.          000040SSEM_PRODUT                   X                                                           Incluya o seleccione un producto.       000080SSEM_PROMOC                   X                                                           El archivo de ofertas puede ser actuali-zado en la rutina de "Archivos".        000090SSENHAEMERG                   X                                                           En el proximo dia sera necesario otra contrasena de emergencia o la contrasena definitiva.000026SSEQUMNOBRI                   X                                                           Informar campos secuencia.000128SSERIEPEDIDO                  X                                                           La serie informada en el parametro debera existir en la Tabla 01 del SX5. Informe el Administrador del Sistema sobre este error.000058SSERVMNOBRI                   X                                                           Informar un servicio correspondiente a este mantenimiento.000040SSERVNAOCOR                   X                                                           Informe un servicio del tipo correctivo.000027SSERVNAOEXI                   X                                                           Informe un servicio valido.000066SSERVNAOPRD                   X                                                           El usuario debera informar un servicio del tipo predictivo.       000039SSERVNAOPRE                   X                                                           Informe un servicio de tipo preventivo.000059SSEVNAOCOR                    X                                                           El usuario debera registrar un servicio de tipo correctivo.000050SSEXISTATEND                  X                                                           Utilice recurso facilitador - COPIAR              000064SSFCA002_FUNMED               X                                                           Seleccione la opcion 'Por medicion' antes de informa una funcion000076SSFCA310_ABAINI               X                                                           Seleccione un apunte de produccion que este iniciado                        000096SSFCA310_ABUSER               X                                                           Solicite al usuario que inicio el apunte que lo abandone                                        000080SSFCA310_SOMINI               X                                                           Seleccione un registro que este iniciado                                        000047SSFCA311_APOPER               X                                                           Modifique la maquina seleccionada o las fechas.000042SSFCA313_ESTINI               X                                                           Seleccione un registro que este finalizado000092SSFCA313_NAORP                X                                                           Seleccione el registro que lo origin y aquellos no informado se revertirn automticamente.000063SSFCA314_MAQMED               X                                                           Seleccione otra maquina                                        000096SSFCA314_MEINV1               X                                                           Informe valores en los contadores o desactive la funcion                                        000090SSFCA314_MEINV2               X                                                           Verifique los valores informados en los contadores                                        000102SSFCA314_NAOMED               X                                                           Active modificando para si el parametro a traves del boton F12                                        000059SSFCA319_ALOC                 X                                                           Retire o utilice la maquina del Split.                     000114SSFCA319_INIMAQ               X                                                           Modifique el parametro 'Inicia Split' en los registros de la maquina o seleccione otra maquina                    000023SSFCA319_INMQPR               X                                                           Seleccione otra maquina000023SSFCA319_MAQMED               X                                                           Seleccione otra maquina000102SSFCA319_NAOMED               X                                                           Active modificando para si el parametro a traves del boton F12                                        000034SSFCA319_NAOPRE               X                                                           Realice un apunte con preparacion.000024SSFCA319_PREINI               X                                                           Seleccione otra maquina.000120SSFCALC                       X                                                           Vea el manual Primeros Pasos, capitulo  Calculadora para obtener una referencia completa sobre su uso.                  000041SSFC_APONTABEMQ               X                                                           Finalice antes de iniciar un nuevo apunte000041SSFC_APONTABESP               X                                                           Finalice antes de iniciar un nuevo apunte000030SSFC_PARADAABER               X                                                           Utilice otra maquina          000097SSGAA56001                    X                                                           La fecha inicial debe ser menor o igual a la fecha final.                                        000088SSGAA56002                    X                                                           Corrija las fechas de los periodos superpuestos.                                        000074SSGAA56003                    X                                                           Revierta los asientos del periodo.                                        000065SSGAA56004                    X                                                           Borre primero la formula.                                        000084SSGAR18001                    X                                                           Entre con un valor valido para el parametro.                                        000044SSGAR20001                    X                                                           Entre con un valor vlido para el parmetro.000044SSGAR21001                    X                                                           Entre con un valor vlido para el parmetro.000103SSGASTIPDES                   X                                                           Seleccione otra ocurrencia o vincule el tipo de destino al residuo.                                    000080SSH5EMUSO                     X                                                           Asegrese de que el archivo SH5 ya fue  generado y que est en uso exclusivo.   000160SSH8EMUSO                     X                                                           Compruebe si el archivo est siendo usa-do por otra estacin.                   De ser as, deje de usarlo para entrar  en modo exclusivo.                      000100SSH8EMUSO2                    X                                                           Asegrese de que el archivo de Carga mquina existe y no est siendo utilizado por otras estaciones.000026SSI400CLKIT                   X                                                           Informe el numero del Kit.000120SSI400CLMES                   X                                                           llene la Clasificacin del kit y        compruebe si la del tem tambin        es la misma.                            000026SSI400DTEMB                   X                                                           Informe el numero del Kit.000025SSI400DTMAI                   X                                                           Informe una fecha valida.000030SSI400EMB                     X                                                           Informe la fecha del embarque.000025SSI400EMBMA                   X                                                           Informe una fecha valida.000063SSI400ENG                     X                                                           Verifique la lista de ingeniera o seleccione otro producto/Kit000120SSI400ENMES                   X                                                           Llene la Fecha de Necesidad del Kit y   compruebe si la fecha de la Entrega del tem es la misma tambin.               000040SSI400FOKIT                   X                                                           Informe un cdigo que est archivado.   000080SSI400FOMES                   X                                                           Llene el Proveedor del Kit y compruebe  que el del tem tambin sea el mismo.   000015SSI400FOR                     X                                                           Informe el kit.000019SSI400ITENG                   X                                                           Informe algun Item.000036SSI400KIT                     X                                                           Informe la clasificacion nuevamente.000030SSI400NEC                     X                                                           Informe la fecha de necesidad.000026SSI400NECE                    X                                                           Informe el numero del kit.000021SSI400QT                      X                                                           Informe el kit antes.000028SSI400QTKIT                   X                                                           Informe una cantidad valida.000080SSI400SY1                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000080SSI400SY2                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abierto simultneamente.       000080SSI400SY3                     X                                                           Compruebe su configuracin de nmero de archivos abiertos simultneamente.      000039SSI400TIPO                    X                                                           Verifique el archivo o seleccione otro.000032SSI400VAZIO                   X                                                           Informe el Codigo del Proveedor.000040SSIGAADV.MO                   X                                                           Compruebe la existencia de este archivo.000087SSIGADMEF                     X                                                           Ejecute la rutina de configuracion en la opcion "Miscelanea" | "Config. Gi-ICMS / DMEF"000120SSIMINVALID                   X                                                           Esta estructura semejante no puede ser  usada para este producto. Seleccione    otra estructura como semejante.         000080SSINBLOQ                      X                                                           Desbloquee la cuenta sinttica en el    Plan de Cuentas.                        000026SSITOS1GM60                   X                                                           Informe otro numero de OS.000026SSITOS2GM90                   X                                                           Informe otro numero de OS.000026SSITRR1GM30                   X                                                           Informe otro numero de RR.000026SSITRR1GM90                   X                                                           Informe otro numero de RR.000039SSITRR2GM30                   X                                                           Informe otro numero de RR.             000039SSITRR2GM90                   X                                                           Informe otro numero de RR.             000039SSITRR3GM30                   X                                                           Informe otro numero de RR.             000039SSITRR3GM90                   X                                                           Informe otro numero de RR.             000039SSITRR4GM90                   X                                                           Informe otro numero de RR.             000029SSITRR5GM30                   X                                                           Informe otro numero de la RR.000026SSITRR5GM90                   X                                                           Informe otro numero de RR.000033SSITVEIM010                   X                                                           Consulte el archivo de Vehiculos.000063SSIXINEXIS                    X                                                           Verifique si el indice informado esta registrado en SINDEX.DBF.000080SSLDAPROV                     X                                                           Seleccionar un aprobador que tenga saldo suficiente para realizar la aprobacin.000080SSLDBCO                       X                                                           Verifique el saldo del banco            especificado.                           000129SSLDBLQSB2                    X                                                           Use la rutina de saldo en stock, en la opcion Estatus, y ponga a disposicion el saldo, o utilice un Almacen con saldo disponible.000040SSM0EXCL                      X                                                           Espere que el archivo se desocupe.      000134SSMARTOUT                     X                                                           Verifique las configuraciones del Protheus o inhabilite el uso de CTI en el Grupo de Atencion.                                        000060SSN3NOOPER                    X                                                           Coloque en operacin                                        000047SSNDNOTFORI                   X                                                           Informe un codigo de responsable origen vlido.000059SSNDORI=DES                   X                                                           Informe un codigo de responsable origen/destino diferentes.000090SSNDSTAT23                    X                                                           Para transferencia seleccione otro responsable.
Para borrar utilice la rutina de limpieza.000080SSOADMIN                      X                                                           Solicite al Administrador del sistema   la clave para ejecucin de la rutina.   000077SSOLEC                        X                                                           Configure el registro de solicitantes                                        000080SSOLIDARIO                    X                                                           Borre el pedido y seleccione el cliente antes de tipear los tems de la venta.  000132SSOLPRODEC                    X                                                           Modifique los entes contables estndar del producto, o configure el registro de solicitantes                                        000136SSOLRATEC                     X                                                           Rehacer el prorrateo con entidades contables en el cual el solicitante tenga permiso de acceso.                                         000077SSOMAPARCOK                   X                                                           Coteje los valores informados en las cuotas.                                 000080SSONOVE                       X                                                           Cierre algunos archivos para desocupar  algunas consultas.                      000058SSPA    602                   X                                                                         CODIGO DEL PRESUPUESTO+NIVEL+TAREA+ITEM     000047SSPB_ERROR                    X                                                           Verifique autorizacion de creacion de archivos.000087SSPB_PA_1                     X                                                           La modalidad de SPB que se utilizara no debe permitir generacion de cheque (STR o CIP).000082SSPB_PA_2                     X                                                           La modalidad de SPB que se utilizara debe permitir la generacion de cheque (COMP).000134SSPONOTPERC                   X                                                           Seleccione la opcion Periodos o entre en el Archivo de Periodos de Apunte y registre los Periodos para poder consultar los Acumulados.000080SSPOOL2                       X                                                           Use el Gerente de Impresin que ya est activo.                                 000149SSQA_NCPTRM                   X                                                           Consulte las Capacitaciones/Solicitudes disponibles en el entorno Capacitacion (SIGATRM).Conforme los parametros de Integracion, MV_QGTRM e MV_QGINT.000080SSRCVAZIO                     X                                                            Asegrese de que el movimiento mensual  fue actualizado.                       000107SSRVCNSE                      X                                                           Configure el camino donde esta el ejecutable del servidor de consultas, en la configuracion de la estacion.000121SSRVCNSI                      X                                                           Configure el camino donde se generara el archivo de origen de la consulta del cheque, en la configuracion de la estacion.000117SSRVCNSO                      X                                                           Configure el camino del archivo destino de la consulta del cheque que se generara en la configuracion de la estacion.000096SSRVCTR                       X                                                           Configure el codigo del contrato en el servidor de consulta en la configuracion de la estacion. 000096SSRVLJA                       X                                                           Configure el codigo de la tienda en el servidor de consulta, en la configuracion de la estacion.000093SSRVRDE                       X                                                           Configurar el codigo de la red en el servidor de consulta en la configuracion de la estacion.000048SSTATUSLIG                    X                                                           Cambie el estatus de la atencin para Pendiente.000026SSTSCONTR                     X                                                           Incluya un nuevo contrato.000036SSTSGPCOB                     X                                                           Incluya un nuevo grupo de cobertura.000164SSUPERALOC                    X                                                           Este recurso no podra asignarse en este periodo pues quedara sobreasignado. Verifique la asignacion del recurso en este periodo o informe otro recurso para asignar.000039SSUPJAINFO                    X                                                           Informe un otro codigo superior valido.000120SSVALREFEIC                   X                                                            Entre en la opcin de parmetros de la  Liquidacin - "26" (Vale Alimentacin)  y archvelo.                           000080SSW0EMUSO                     X                                                           Compruebe si el archivo est siendo     usado.                                  000080SSW1EMUSO                     X                                                           Compruebe si el archivo est siendo     usado.                                  000080SSWNEMUSO                     X                                                           Compruebe si el archivo est siendo     usado.                                  000040SSX2 EXCLUS                   X                                                           Espere que el mismo se desocupe.        000120SSX2 NEXCL                    X                                                           El sistema espera que todas las estacio-nes paren de usar el archivo SX2, para  ejecutar esta rutina.                   000080SSX2 NEXCLU                   X                                                           El sistema va a esperar que se desocupe para continuar con la actualizacin.    000080SSX9OBRG                      X                                                           Llene correctamente los campos necesa-  rios.                                   000040SSX9PROT                      X                                                           Incluya o modifique otro registro.      000122SSXBPPAPQMT                   X                                                           Efectue la inclusion a traves del modulo SIGAQMT y liste todos los archivos basicos como familia, estandares, escala, etc.000055ST061FORMA                    X                                                           Para proseguir, por favor, rellene el tipo de contacto.000029ST1U_RCCOR                    X                                                           Seleccione una opcin vlida.000043ST35_CODAJU                   X                                                           Informe un cdigo de ajuste vlido.        000042ST36_CODDIS                   X                                                           Informe un cdigo de distribucin vlido. 000039ST36_CODLOC                   X                                                           Informe un cdigo de localidad vlido. 000165ST38_MES                      X                                                           1 - Se deben informar meses con dos caracteres, Ej: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12. 
2 - El mes debe ser correspondiente al rango del perodo inicial/ Final.   000192ST39_PERFIN                   X                                                           1- Informe mes y ao Ej: "01/2015";
2- Informe un perodo diferente de los perodos ya registrados.
3- Si la fecha final es nula, se consideran todos los meses mayores que la fecha de inicio. 000099ST39_PERINI                   X                                                           1- Informe mes y ao Ej: "01/2015";
2- Informe un perodo diferente de los perodos ya registrados 000096ST9V_DTFIMV                   X                                                           Si se informa, debe estar en el formato AAAA-MM y ser un perodo igual o posterior a {iniValid}.000119ST9V_DTINIV                   X                                                           Debe ser una fecha vlida, igual o posterior a la fecha inicial de implantacin de la EFD-Reinf, en el formato MM/AAAA.000120STABELA07                     X                                                           Verifique el contenido de ambos. No pue-den ser incluidos/Modificados los Regis-tros en la Tabla 07 del SX5.            000120STABELA22                     X                                                           Compruebe las fechas de la tabla en el  Configurador, pues el Sistema no va a   funcionar correctamente.                000200STABHENCAD                    X                                                           Compruebe cul es la banda de Hora Extrano archivada. Lo ideal es que se tenga  archivado por lo menos una banda de horaextra para cada uno de los tipos exis-  tentes. "]" es genrico.                000080STABIRRF                      X                                                           Archive la tabla de IRRF en el Configu- rador.                                  000120STABNAOCAD                    X                                                           Archivar una tabla de Horario Estndar  para este empleado (Men Actualizar -   Tabla de Horario Estndar).             000120STABNAOEXIS                   X                                                           Use el Mdulo Configurador para archivarlas tablas que definen las Lneas y Co- lumnas de la Cuadrcula.                000106STAFA456001                   X                                                           Consulte la documentacin del layout de integracin para la tabla T131 - Archivo de complementos fiscales.000073STAFCONTINVALID               X                                                           Seleccione un contenido valido, segun la regla especificada en este help.000098STAFHLPNF001                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 01, informe los campos correspondientes a los datos de la Factura.000134STAFHLPNF002                  X                                                           Para documentos fiscales modelos 06, 28 y/o 29 es necesario informar registros complementarios con datos especificos de estos modelos.000098STAFHLPNF003                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 21 y/o 22, se deben informar los campos complementarios.000102STAFHLPNF004                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 21 y/o 22 de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000091STAFHLPNF005                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 07, los campos complementarios se deben informar.000095STAFHLPNF006                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 07 de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000101STAFHLPNF007                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 08 y/o 8B, los campos complementarios se deben informar.   000102STAFHLPNF008                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 08 y/o 8B de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000109STAFHLPNF009                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 09, los campos complementarios se deben informar.                  000095STAFHLPNF010                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 09 de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000101STAFHLPNF011                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 10, los campos complementarios se deben informar.          000095STAFHLPNF012                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 10 de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000107STAFHLPNF013                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 26, los campos complementarios se deben informar.                000095STAFHLPNF014                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 26 de Entrada, los campos complementarios NO se deben rellenar.000118STAFHLPNF015                  X                                                           Para documentos fiscales de Salida modelo 08, 8B, 09, 10, 11, 26 y/o 27, los campos complementarios se deben informar.000121STAFHLPNF016                  X                                                           Para documentos fiscales modelo 8, 8B, 09, 10, 11, 26 y/o 27 de Entrada, los campos complementarios NO se deben informar.000146STAFHLPNF018                  X                                                           Sera necesario rever el documento fiscal antes de su grabacion; sin esta informacion es imposible concluir la operacion de inclusion/modificacion.000185STAFJAGRAVADO                 X                                                           Se debe modificar la clave de identificacion unica del registro, compuesta por los campos obligatorios, de tal manera que no coincida con otros datos ya grabados en este mismo registro.000036STAFRECUF                     X                                                           Informe un codigo de ingreso valido.000081STAFREDUND                    X                                                           Se debe utilizar otra informacion valida.                                        000079STAFVLDCAN                    X                                                           Informe una numeracion de Factura que este entre la numeracion inicial y final.000098STAFVLDPER                    X                                                           Informe un periodo que este contenido entre la Fecha Inicial y Final del registro.                000151STAMANVALOR                   X                                                           Genere nuevamente la tabla de sueldo con valores de acuerdo con el tamano del campo en el diccionario de datos.                                        000058STARCARACT                    X                                                           Seleccione una tarea con caracterstica para este proceso.000084STAREOCOR                     X                                                           Cambie la tarea o seleccione una ocurrencia que est vinculada a la tarea informada.000038STARJAEXIST                   X                                                           Informe otro insumo para esta tarea.  000080STAXAZERO                     X                                                           Tipee el valor de las monedas en el     archivo correspondiente (SM2).          000040STC120NMARC                   X                                                           Verifique los niveles seleccionados.    000046STC120VAZIO                   X                                                           Verifique los niveles jerarquicos registrados.000040STC210PERC                    X                                                           Vea Campo "Tipo" (Valor o %).           000120STC210SDESP                   X                                                           Primero archive este gasto y despus    entre nuevamente en la Tabla de         Pre-Clculo.                            000040STC210VBRAN                   X                                                           Informe el Valor del Gasto.             000040STC210VL                      X                                                           Vea Campo "Tipo" (Valor o %).           000018STDFGAPDT                     X                                                           Cambie las fechas.000088STE0_ACABAM                   X                                                            Seleccione el tipo de acabado del arma
de fuego.                                       000066STE0_ATIVO                    X                                                               Numero del activo fijo.                                       000075STE0_BOLET                    X                                                             Numero del boletin de ocurrencia.                                        000077STE0_CALIBR                   X                                                             Informe el calibre del arma de fuego.                                      000089STE0_CANO                     X                                                           Seleccione la medida del canon del arma de
fuego.                                        000084STE0_CODPRO                   X                                                           Codigo del producto detallado en la factura.                                        000084STE0_CORONH                   X                                                             Seleccione el acabado de la culata del
arma.                                      000099STE0_DELE                     X                                                              Nombre del comisario responsable por el registro del BO.                                        000074STE0_DELEG                    X                                                             Departamento de Policia Federal.                                        000107STE0_DELEGA                   X                                                            Informe la comisaria de control y
fiscalizacion del Arma de Fuego.                                        000065STE0_DESC                     X                                                            Descripcion del producto                                        000074STE0_DESCRI                   X                                                             Descripcion del Local de Atencion.                                      000082STE0_DTBO                     X                                                              Nombre del informante de la ocurrencia.                                        000108STE0_DTDOU                    X                                                                     Informe la fecha de la publicacion en el Diario
Oficial de la Union.                              000058STE0_DTNOTA                   X                                                           Fecha de la Factura de entrada.                           000101STE0_DTREGI                   X                                                            Informe la fecha de emision del registro 
del arma de fuego.                                        000100STE0_DTVENC                   X                                                            Informe la fecha de emision del registro del arma de fuego.                                        000094STE0_ESCRI                    X                                                               Nombre del notario responsable por el registro del BO.                                    000076STE0_ESPECI                   X                                                             Seleccione el Tipo de Arma de fuego.                                      000069STE0_FORNE                    X                                                            Identificacion del Proveedor                                        000076STE0_FREAR                    X                                                            N del FREAR en la Policia Federal.                                        000084STE0_FUNCIO                   X                                                              Informe el funcionamiento del Arma de fuego.                                     000069STE0_ID                       X                                                            Escoja el local de atencion.                                        000089STE0_ITEM                     X                                                            Identificacion del Item de la factura de
entrada                                        000069STE0_LOJA                     X                                                            Identificacion de la tienda.                                        000076STE0_MARCA                    X                                                             Seleccione la marca del arma de fuego.                                    000078STE0_MODELO                   X                                                             Informe el modelo del arma de fuego.                                        000095STE0_MUNICA                   X                                                            Informe la cantidad de municiones que el
arma soporta.                                        000128STE0_NDOU                     X                                                              Informe el numero del Protocolo de la
Publicacion del DOU (Diario Oficial de la
Union) .                                     000059STE0_NOME                     X                                                              Nombre del proveedor.                                   000089STE0_NREGIS                   X                                                             Informe el numero de registro del arma de
fuego.                                       000068STE0_NSINAE                   X                                                            Informe el numero de SINAE.                                        000081STE0_OBSER                    X                                                            Observaciones sobre el estatus del arma.                                        000093STE0_OBSERV                   X                                                             Observaciones generales sobre el registro de armas.                                        000106STE0_OEXPED                   X                                                              Informe el Organismo de Expedicion del
Registro del Arma de Fuego.                                     000089STE0_PAIS                     X                                                               Informe el Pais de Procedencia del Arma
de Fuego.                                    000102STE0_QTDCAN                   X                                                            Seleccione la cantidad de canones
que tiene el arma de fuego.                                        000089STE0_QTRAIA                   X                                                            Informe la cantidad de estrias del arma de fuego.                                       000085STE0_RAIA                     X                                                            Informe el tipo de estria del arma de
fuego.                                        000081STE0_RELA                     X                                                             Nombre del informante de la ocurrencia.                                        000074STE0_RESP                     X                                                                  Responsable en la Policia Federal.                                 000093STE0_SENRAI                   X                                                            Informe el sentido de las estrias del arma de
fuego.                                        000061STE0_SEQ                      X                                                            Secuencial del Item.                                        000081STE0_SERIE                    X                                                               Identificacion de la serie de la factura.                                    000069STE0_SINARM                   X                                                            Informe el numero de SINARM.                                        000077STE0_SITARM                   X                                                                 Informe el estatus del arma de fuego.                                  000084STE1_BOLET                    X                                                            Digite el numero del Boletin de ocurrencia.                                        000079STE1_CBASE                    X                                                                Codigo del bien en el Archivo de Activo.                                  000099STE1_CERTAP                   X                                                            Digite el Certifica de Aprobacion (C.A) del Proveedor del chaleco, junto al ministerio de trabajo.000059STE1_CNPJ                     X                                                            CNPJ del Proveedor.                                       000063STE1_CODFOR                   X                                                             Codigo del Proveedor.                                        000061STE1_CODPRO                   X                                                            Codigo del Producto.                                        000057STE1_COMPRA                   X                                                            Fecha de Compra.                                        000072STE1_COR                      X                                                            Color Predominante del chaleco.                                        000095STE1_DEL                      X                                                            Informe la Inspeccion de policia donde se registro el BO.                                     000081STE1_DELEG                    X                                                               Digite la inspeccion de policia federal.                                     000094STE1_DELEGA                   X                                                            Digite el nombre del Inspector responsable por el Bo.                                        000066STE1_DESC                     X                                                             Descripcion del producto.                                       000074STE1_DESCRI                   X                                                                 Descripcion del local de atencion.                                  000126STE1_DTCA                     X                                                              Escoja la Fecha de validez del Certificado de Aprobacion junto al ministerio de trabajo                                    000072STE1_DTDOU                    X                                                              Escoja la fecha de Publicacion del D.O.U.                            000083STE1_DTFABR                   X                                                             Escoja la fecha de Fabricacion del Chaleco.                                      000077STE1_DTSINA                   X                                                            Escoja la fecha de emision del SINARM                                       000070STE1_EMISSA                   X                                                              Fecha de emision de la Factura                                     000104STE1_ESCRIV                   X                                                             Digite el nombre del notario responsable por el registro del BO.                                      000062STE1_EXPED                    X                                                           Organismo Expedidor de Certap.                                000067STE1_FREAR                    X                                                            Digite el numero de FREAR.                                        000072STE1_IDLOC                    X                                                                Seleccione el local de atencion.                                   000079STE1_ITEM                     X                                                            Identificacion del Item de la factura.                                        000102STE1_LICENC                   X                                                               Digite el Numero de la Licencia expedida por el Policia Civil.                                    000068STE1_LOJA                     X                                                            Identificacion de la tienda.                                       000074STE1_MARCA                    X                                                            Digite el Fabricante del Chaleco.                                        000077STE1_NOME                     X                                                              Nombre o razon social del proveedor.                                      000070STE1_NUMCOL                   X                                                            Digite el numero del Chaleco.                                        000089STE1_NUMPUB                   X                                                           Digite el numero del Protocolo de la Publicacion.                                        000079STE1_NUMSER                   X                                                            Digite el numero de Serie del chaleco.                                        000081STE1_NVEL                    X                                                               Digite el Nivel de Seguridad del chaleco.                                    000052STE1_OBS                      X                                                              Observacion.                                     000074STE1_OBSERV                   X                                                            Digite la observacion del estatus.                                       000072STE1_REGIS                    X                                                            Numero de registro del Chaleco.                                        000046STE1_RELA                     X                                                           Digite el nombre del relator de la ocurrencia.000084STE1_RESP                     X                                                              Digite el Responsable en la Policia federal.                                     000063STE1_SEQ                      X                                                           Identificacion del item.                                       000070STE1_SERIE                    X                                                             Serie de la factura de entrada.                                     000068STE1_SINARM                   X                                                             Digite el Codigo del SINARM.                                      000063STE1_SITUA                    X                                                            Situacion del Chaleco.                                        000079STE1_VALIDA                   X                                                             Escoja la Fecha de Validez del Chaleco.                                      000080STECLADEF                     X                                                           Modifique el valor asignado, por otro   que no exista.                          000060STEENMAN                      X                                                           Informe el tiempo que se observara entre los mantenimientos.000144STEFOK                        X                                                           Verificar si el sistema SITEF se esta ejecutando en el Servidor. Obs.: Contactar al Administrador de la Red para solucionar el problema.        000120STEMLOCALIZ                   X                                                           No intente desactivar el control de     localizacin fsica mientras haya saldo de este producto en alguna localizacin.000120STEMLOTE                      X                                                           No intente desactivar el seguimiento    mientras haya saldos por lote para      este producto.                          000120STEMSALDO                     X                                                           Si realmente quiere borrar el producto, use la Rutina de Inventario para actua- lizar el saldo de ese producto.         000025STEPAANT                      X                                                           Informe el tiempo valido.000043STEPADEP                      X                                                           Informe un tiempo de parada despues valido.000037STERCNEXIST                   X                                                           Registre un codigo de tercero valido.000110STESPOD3                      X                                                           Es necesario efectuar la inclusin manual de la factura de devolucin.                                        000086STESTEHELP                    X                                                           Informe el area inicial del intervalo deseado.                                        000066STEV_CODLOC                   X                                                           Completa un codigo valido.                                        000066STEV_QTDE                     X                                                           Ingrese un valor positivo.                                        000125STEV_UM                       X                                                           Ingrese una unidad de medida valida. El codigo debe estar registrado en la tabla SAH.                                        000067STEV_VLRUNI                   X                                                           El valor debe ser positivo.                                        000084STEW_CODMV                    X                                                           Ingrese un codigo que no exista en la tabla.                                        000126STEW_MOTIVO                   X                                                           Ingrese un contenido valido.
1 - Sustitucion del Equipo
2 - Anulacion de Arrendamiento                                        000078STEW_NUMPED                   X                                                           Ingrese un numero de pedido existente.                                        000070STEW_ORCSER                   X                                                           Complete con un codigo valido de Presupuesto de Servicios (tabla TFJ).000085STEXTO                        X                                                           Retire el espacio en blanco de la primera posicion.                                  000060STEZ_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema                                        000095STEZ_PRODUT                   X                                                           Seleccione un producto que tenga el tipo (B1_TIPO = KT)                                        000056STFF_CARGO                    X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla de cargos (SQ3).000069STFG_LOCAL                    X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla de Locales de atencion (ABS).000042STFG_TES                      X                                                           Ingrese una TES con codigo superior a 500.000042STFH_PRODUT                   X                                                           Configure los campos:
B5_TPISERV y B5_GSMC000033STFH_TES                      X                                                           Ingrese un codigo superior a 500.000068STFI_PRODUT                   X                                                           Configure el complemento de productos, campos:
B5_TPISERV y B5_GSLE.000095STFI_RESERV                   X                                                           Incluya un valor existente en la tabla de reservas TEW.                                        000127STFI_SEPSLD                   X                                                           Rellene un valor mayor que cero y menor o igual a la cantidad vendida en la asignacion.                                        000116STFJ_CODENT                   X                                                           Ingrese un contenido existente en las tablas SUS - Prospect o SA1 - Clientes.                                       000026STFJ_CODIGO                   X                                                           El Codigo debe ser unico. 000080STFJ_CONDPG                   X                                                           Seleccione una condicion de pago valida.                                        000065STFJ_ENTIDA                   X                                                           1 - Cliente 
2 - Prospect                                        000083STFJ_TES                      X                                                           Ingrese una TES de salida (superior a 500).                                        000084STFJ_TESLE                    X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SF4.                                        000084STFJ_TESMC                    X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SF4.                                        000044STFJ_TESMI                    X                                                           Incluya un codigo existente en la tabla SF4.000101STFL_DTINI                    X                                                           La fecha debe respetar los items inferiores.
Verifique los productos asociados al local de atencion. 000110STFL_LOCAL                    X                                                           Ingrese un codigo que exista en la tabla de Locales de Atencion (ABS).                                        000080STHORMAIO59                   X                                                           Los minutos deben estar comprendidos    entre 0 y 59.                           000040STHORMENOR0                   X                                                           Archive horas vlidas.                  000031STIPCAMINAV                   X                                                           Informe el campo 'Tipo Resp.'!000053STIPCAMVAZI                   X                                                           Dejar este campo vacio cuando la opcion fuera MARCAR.000120STIPO FRETE                   X                                                           Tipo de Flete utilizado:                "C" - CIF                               "F" - FOB                               000040STIPO-VAZIO                   X                                                           Informe um tipo de prorrateo vlido.    000120STIPODOC                      X                                                           Titulos de Descuentos (-), de impuestos (TX), Cobros Anticipados(NCC/RA)        no pueden generar titulos de finiquito. 000120STIPOFAT                      X                                                           Utilice un tipo de documento que no se  refiera a tasas, descuentos, anticipos  o provisorio.                           000040STIPOINVAL                    X                                                           Seleccionar otro tipo de pago.          000109STIPOINVALI                   X                                                           Verificar si el tipo de registro digitado es valido. Puede digitarse en este campo solamente  '1', '2' o '3'.000040STIPONAOEXI                   X                                                           Informe tipo de mantenimiento existente.000080STIPO_COMUN                   X                                                           El registro de tipos de comunicacion es-ta en la Opcion "Registros"             000160STIPO_INVAL                   X                                                           Informar el tipo como siendo:           VA -> Vale                              CO -> Convenio                          CC -> Tarjeta de Crdito                000080STIPO_OPERA                   X                                                           Para grabar la llamada es preciso infor-mar el tipo de Operacin.               000039STIPSERGM30                   X                                                           Informe otro codigo de Tipo de Servicio000059STIPSERVINV                   X                                                           Informe un servicio de tipo "P" Preventivo para este campo.000080STITBAICDCI                   X                                                           Anule las cancelaciones y despues anule la transaccion.                         000100STITBAIXADO                   X                                                           Verifique si la operacion seleccionada es realmente la que debe ejecutarse o seleccione otro titulo.000070STITBCO                       X                                                           Retorne los titulos a la cartera antes de anular la factura.          000088STITFATURAD                   X                                                           Para retornar el saldo al titulo anulando solamente la factura en la cual esta incluido.000136STITINCOB                     X                                                           Identifique y transfiera los titulos en cobranza para la cartera antes de anular la liquidacion.                                        000140STITNAOBXDO                   X                                                           Verifique si la operacin seleccionada realmente es la que debe ejecutarse o seleccione otro ttulo.                                        000075STITNAOPR                     X                                                           Para esta consulta, usted debe elegir el ttulo principal.                 000157STITNAOXADO                   X                                                           Verifique si la opcion seleccionada es la que realmente debera ejecutarse, o seleccione algun titulo que haya sido dado de baja para realizar esta anulacion.000053STITNEXIST                    X                                                           Entre en contacto con el Soporte Microsiga!          000044STITNOXADO                    X                                                           Verifique los datos del titulo seleccionado.000040STITULOADT                    X                                                           Anule a compensacin del ttulo.        000033STITULOBAIX                   X                                                           Anule la baja del ttulo.        000040STITULOCOB                    X                                                           Transfiera el ttulo para Cartera.      000078STITULOPROV                   X                                                           Para dar baja a este ttulo, primero se debe sustituir por un ttulo efectivo.000160STITULOS                      X                                                           Agregue un nuevo pedido con la negocia- cin financiera correcta. El otro va a  ser borrado, as como los ttulos finan-cieros que ya fueron generados.         000039STIZ_CODUSR                   X                                                           Codigo de usuario del sistema invalido.000049STIZ_FILTRA                   X                                                           1=Si;2=No                                        000107STIZ_VALOR                    X                                                           La validacion de contenido se realiza considerando la tabla y orden pasados en la configuracion del filtro.000123STK010VALOK                   X                                                           Verifique si el total de las cuotas:
1) estn de acuerdo con la condicion de pago elegida.
2) con el total de la atencion000067STK061ARQEX                   X                                                           Elija un nuevo nombre o borre el archivo para generarlo nuevamente.000030STK061CAMP                    X                                                           Seleccione una campana valida.000061STK061CKENT                   X                                                           Haga clic en el boton "Entidad" para seleccionar una entidad.000022STK061CONT                    X                                                           Seleccione otra lista.000101STK061DIR                     X                                                           Seleccione un camino mas corto o aumente el tamano del campo.                                        000050STK061EMAIL                   X                                                           Seleccione el tipo de contacto para Cross Posting.000053STK061EX                      X                                                           Utilice el boton para el rellenado de los parametros.000122STK061HRINV                   X                                                           Por favor, informe otro horario para la interaccion dentro del intervalo de horarios definido en el registro del contacto.000022STK061INVDT                   X                                                           Elija una nueva fecha.000060STK061INV_D                   X                                                           La fecha para transferencia debe ser ayor que la fecha base.000090STK061ISCOB                   X                                                           Utilice la rutina:
- Listas de Cobranza en el menu para el mantenimiento de esta Lista.  000036STK061JAINF                   X                                                           Por favor, seleccione un nuevo dato.000057STK061LDSC                    X                                                           Para proseguir, por favor, rellene el nombre de la lista.000070STK061MALA                    X                                                           Verifique si el editor de Correo Directo esta instalado correctamente.000049STK061NAC8                    X                                                           Seleccione otro contacto, o efectue una relacion.000048STK061NALT                    X                                                           Utilice la opcion Borrar para eliminar la lista.000084STK061NAUEM                   X                                                           Seleccione otro contacto o efectue los registros necesarios para el envio de e-mail.000061STK061NAUT                    X                                                           Verifique el perfil del contacto en el Registro de Contactos.000020STK061NCONT                   X                                                           Informe el contacto.000081STK061NEND                    X                                                           Efectue los registros necesarios de este contacto o seleccione un nuevo contacto.000032STK061NGER                    X                                                           Por favor, intentelo nuevamente.000075STK061NGRUP                   X                                                           Por favor, informe un grupo valido.                                        000028STK061NLRET                   X                                                           Seleccione una fecha valida.000081STK061NMAIL                   X                                                           Efectue los registros necesarios de este contacto o seleccione un nuevo contacto.000093STK061NOCON                   X                                                           Para modificar o borrar Listas de Telecobranza, utilice la opcion de Menu Listas de Cobranza.000096STK061NOIMP                   X                                                           El correo directo quedara almacenado como pendiente y podra imprimirse posteriormente.          000075STK061NOMA                    X                                                           Solamente las Listas de Correo directo se pueden imprimir por esta opcion. 000058STK061NOPER                   X                                                           Por favor, informe un operador valido.                    000058STK061NOSEL                   X                                                           Seleccione una entidad para generar la lista de contactos.000037STK061NOVOZ                   X                                                           Listas para Voz no utilizan archivos.000088STK061NREL                    X                                                           Seleccione un nuevo contacto o modifique la entidad definida a travs del botn Entidad.000038STK061NSELI                   X                                                           Elija una lista para la transferencia.000024STK061NTPFO                   X                                                           Elija un nuevo contacto.000038STK061NVISU                   X                                                           Informe el archivo para visualizacion.000025STK061OUTRA                   X                                                           Seleccione otro contacto.000025STK061PENTK                   X                                                           Seleccione otro contacto.000033STK061PERFI                   X                                                           Informe el  perfil de la entidad.000040STK061SEL                     X                                                           Seleccione una opcion.                  000041STK061SEMIT                   X                                                           Informe los itemes para generar la Lista.000039STK061SETIQ                   X                                                           Informe un archivo de etiquetas valido.000026STK061SFAX                    X                                                           Informe el archivo de fax.000044STK061SMALA                   X                                                           Informe un archivo de Correo Directo valido.000088STK061SRAC8                   X                                                           Seleccione un nuevo contacto o modifique la entidad definida a travs del boton Entidad.000100STK061STRAN                   X                                                           Las listas actuales son:
1) Listas de Impagos
2) Listas que ya se ejecutaron parcial o totalmente.000028STK061TEL                     X                                                           Informe el tipo de telefono.000071STK061TPMAL                   X                                                           Seleccione la opcion 4 - Correo Directo en el campo "Tipo de Contacto".000061STK061VISET                   X                                                           Seleccione el archivo de etiquetas para visualizacion.       000063STK061VISMA                   X                                                           Seleccione al archivo de correo directo para visualizacion.    000093STK061VLITK                   X                                                           Informe una Campana y un Script valido o verifique las configuraciones del Grupo de Atencion.000035STK062ARQUI                   X                                                           Informe un nuevo nombre de archivo.000047STK062ERROR                   X                                                           Por favor, intente generar la lista nuevamente.000086STK062LSTEX                   X                                                           Solamente listas no utilizadas se modificaran para uso de la funcionalidad de OutBuod.000162STK062NLIST                   X                                                           Para generar la lista de cobranza sera necesario definir la utilizacion de lista de contactos en el momento de incluir el primero registro de Reglas de Seleccion.000111STK062NOCOB                   X                                                           Para modificar o borrar Listas de contacto de Marketing o Ventas, utilice la opcion de Menu Lista de Contactos.000062STK062OCORR                   X                                                           A continuacion se presentara una lista de los eventos/hechos. 000074STK160JATEM                   X                                                           Digite un valor que no se encuentre en el registro de Reglas de Seleccion.000075STK160LISTA                   X                                                           Borre el registro de utilizacion de lista y reinicie el registro/archivo.  000120STK160NZERO                   X                                                           La Orden y el Plazo son responsables por la creacion de intervalos de seleccion para la regla de cada grupo de cobranza.000089STK160PRAZO                   X                                                           Verifique los plazos informados e informe un valor hasta completar 100.000 dias de plazo.000054STK180NSUPE                   X                                                           Entre en contacto con el supervisor de los operadores.000080STK230COD                     X                                                           Informe un cdigo vlido para esa       campaa.                                000080STK230DESC                    X                                                           Informe un nombre vlido para la        campaa.                                000039STK230FORMA                   X                                                           Informe el formato del script dinamico.000043STK230RESP                    X                                                           Los responsables son usuarios del Protheus.000080STK230TEMPO                   X                                                           Informe un tiempo de conversacin       vlido. Ej.: 02:30                      000080STK23CAMPAL                   X                                                           Borre esa campaa y elabore de nuevo laspreguntas y respuestas.                 000075STK250CADRE                   X                                                           Informe una reclamacin que aun no se haya registrado en esta tabla.       000046STK250CADSO                   X                                                           Agregue acciones diferentes a esta ocurrencia.000072STK250INVAL                   X                                                           Informe un codigo valido o use la tecla F3 para consulta.               000072STK250JAINF                   X                                                            Para seleccionar una nueva ocurrencia utilice el botn de Modificacion.000106STK250NOALT                   X                                                           Las opciones son:
1) Incluya una nueva accion.
2) Incluya una nueva relacion de Ocurrencia vs. Acciones.000049STK250RECLA                   X                                                           Una ocurrencia puede tener una o varias acciones.000047STK250SOLU                    X                                                           Las acciones se relacionan con las ocurrencias.000066STK250VAZIO                   X                                                           Agregue una ocurrencia y por lo menos una accion, respectivamente.000077STK270NSEEK                   X                                                           Verifique el numero o haga clic en el historial para identificar la atencion.000053STK272ITPEN                   X                                                           Cierre todos los items para poder cerrar la atencion.000099STK272OCO                     X                                                           Verificar las configuraciones en el archivo de Ocurrencias.                                        000113STK272SUN                     X                                                           Registrar un tipo de encerramiento, a traves de la rutina de Registro de Encerramiento.                          000086STK273TAB24                   X                                                           Por favor, contacte al Administrador del sistema e informe el codigo de esta atencion.000063STK273WRDAT                   X                                                           Verifique si las fechas de las cuotas estan en orden creciente.000096STK274ACRES                   X                                                           Acceda a la rutina de Bajas por Cobrar en el modulo Financiero e informe el valor de incremento.000096STK274DECRE                   X                                                           Acceda a la rutina de Bajas por Cobrar en el modulo Financiero e informe el valor de decremento.000095STK274DESCF                   X                                                           Acceda a la rutina de Bajas por Cobrar en el modulo Financiero e informe el valor de descuento.000150STK274NOENC                   X                                                           Cuando el titulo sea totalmente pagado y dado de baja en el entorno financiero, su estatus se actualizara en la atencion y podra finalizarse la misma.000070STK274PESQF                   X                                                           Utilice la tecla F3 para seleccionar los Titulos que seran negociados.000101STK280ACTLC                   X                                                           Ponga a disposicion de este Operador el acceso a la rutina de Telecobro en el registro de Operadores.000096STK280ATEND                   X                                                           Verifique si el Grupo de Atencion vinculado a este Operador esta autorizado a realizar llamadas:000085STK280CLIEN                   X                                                           Seleccione otro panel que contenga algun cliente valido para realizar esta operacion.000065STK280LISTA                   X                                                           Ejecute la lista de Asuntos Pendientes en la Agenda del Operador.000036STK280LSTEX                   X                                                           Seleccione otra lista para trabajar.000240STK280NCOBR                   X                                                           Informe la ocurrencia al superior inmediato que deber realizar los siguientes pasos:
01-) Verifique las reglas de seleccin de ttulos para cobranzas vinculadas a este operador.
02-) Ejecute la rutina de seleccin de ttulos para cobranza.000080STK280NOVO                    X                                                           Seleccione el item Nueva atencion previa en la lista de opciones de la pantalla.000090STK280NOVO1                   X                                                           Seleccione la carpeta de nueva atencion previa y despues haga clic en el boton de llamado.000079STK280NOVO2                   X                                                           Haga clic en el boton de llamado para realizar la atencion de cobro solicitada.000061STK280PAGO                    X                                                           Seleccione otro cliente para retornar la llamada de cobranza.000110STK280PEND                    X                                                           Seleccione los asuntos pendientes que necesita ejecutar en el primer panel y haga clic en el boton de llamado.000084STK280PENTR                   X                                                           Corrija o retire el punto de entrada TK280TB del proyecto para ejecutar esta rutina.000126STK280REAG                    X                                                           Relacione un contacto a este cliente y ejecute la operacion nuevamente para que se pueda disponibilizar un nuevo agendamiento.000059STK280REALI                   X                                                           Seleccione otro cliente para realizar el contacto de cobro.000097STK280REGRA                   X                                                           Defina las reglas de seleccion y de negociacion en el Grupo de Atencion fijado para el Operador. 000075STK280TENTA                   X                                                           Seleccione la pantalla de Nueva Atencion Previa y solicite un nuevo titulo.000051STK300NCOBR                   X                                                           Elija otro operador para realizar la transferencia.000078STK300OPO2D                   X                                                           Elija otro operador para recibir la cuenta de cobranza del operador de origen.000066STK340DTNCA                   X                                                           Para validar la actividad es necesario llenar la fecha del evento.000031STK340DTNPR                   X                                                           Llene la fecha de la actividad.000056STK340EXICO                   X                                                           Inserte un codigo para el evento que no este registrado.000066STK340HRNPR                   X                                                           Llene los horarios de las actividades en la cuadricula del evento.000040STK340INVCO                   X                                                           Informe un codigo valido para el evento.000033STK340INVDE                   X                                                           Digite la descripcin del evento.000065STK340INVDT                   X                                                           La fecha debe estar entre el inicio y la finalizacion del evento.000131STK340INVHC                   X                                                           El horario de la cuadricula debe definirse de acuerdo con los horarios del encabezado del archivo. Informe un horario valido.      000056STK340INVHR                   X                                                           Informe un horario de finalizacion posterior al inicial.000103STK340PREC1                   X                                                           Para que el evento tenga valor 0:
1) utilice el campo "GRATUITO" como "SI"
2) digite el valor valido.000070STK340PRECO                   X                                                           Coloque el evento como "Gratuito = No" para poder rellenar este campo.000022STK341CLICGC                  X                                                           Complete el campo CGC.000022STK341CONVCGC                 X                                                           Complete el campo CGC.000047STK360CPTRE                   X                                                           Seleccione una pregunta para efectuar la copia.000093STK360ESTRU                   X                                                           Digite el formato del script dinamico antes de empezar a elaborar las preguntas y respuestas.000090STK360FORMA                   X                                                           1) mantenga el mismo formato definido inicialmente
2) tambien puede crear un nuevo Script000060STK360INCPE                   X                                                           Para incluir una nueva pregunta, posicione en una respuesta.000059STK360PERG                    X                                                           1) Verifique si la posicion elegida fue el de una pregunta.000086STK360RECUR                   X                                                           Recurso habilitado solo para Script de INVESTIGACION y preguntas de MULTIPLE OPCION.  000075STK360TPDIS                   X                                                           Adicione nuevas respuestas unicamente en preguntas que no son disertativas.000028STK360TREE                    X                                                           El script debe ser completo.000073STK360VAZ                     X                                                           En la estructura del Script una pregunta no puede quedarse sin respuesta.000046STK380PRIO1                   X                                                           Por favor, seleccione otra lista de contactos.000078STK380PRIO2                   X                                                           Por favor, seleccione otra lista de contactos.                                000081STK380PRIO3                   X                                                           Por favor, seleccione otra lista de contactos.                                   000061STK510ASSU                    X                                                           Verificar el perfil del operador en el Archivo de Operadores.000110STK510IAS                     X                                                           Associar o assunto deste chamado ao Grupo de Atendimento desta equipe.                                        000122STK61GDEMP                    X                                                           Rellene los miembros de la lista por medio de la opcion Hay en el icono de Otras acciones.                                000056STK8_NOMPAR                   X                                                           Insertar el nombre del participante.                    000059STKHORACOMP                   X                                                           Informe una hora dentro de la regla de validacion anterior.000068STKHORANOK                    X                                                           Informe una hora valida dentro del intervalo definido anteriormente.000087STKNPERMITE                   X                                                           Verifique los registros de las reglas de negociacion a la cual este operador pertenece.000169STKNUSUQNC                    X                                                           Por favor, cadastrar o Participante associado ao Operador de Call Center como Usurio do Mdulo de Controle de No Conformidades.                                        000046STKSEMHIST                    X                                                           Seleccione una entidad que contenga historial.000110STKUSUQNC                     X                                                           Por favor, cadastrar o Participante como Usurio do Mdulo de Controle de No Conformidades e tente novamente.000068STLVLIBSC9                    X                                                           La atencion no puede modificarse porque ya se ha liberado el pedido.000080STLVROTINA                    X                                                           Contacte el soporte Microsiga para personalizacion en Televentas y Telecobranza.000038STL_LOCAL                     X                                                           SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS000054STM260OORC                    X                                                           Borre todas las referencias de este prospect.         000080STM260OPOR                    X                                                           Borre todas las referencias de este     prospect.                               000200STMK                          X                                                           Elija:                                  ACTIVO= Cuando operador hace la llamada.RECEPTIVO = Cuando o operador la recibe.FAX = Pedido enviado va fax.           REPRESENTANTE = Pedido hecho por repres.000075STMK061EVEN                   X                                                           Por favor, defina una campana y un Script para poder seleccionar el Evento.000140STMK272ENCE                   X                                                           1) Use F3 para consultar la tabla
2) Informe un codigo valido para la rutina de Telemarketing.
3) Actualice el registro de finalizaciones.000140STMK274ENCE                   X                                                           1) Use F3 para consultar la tabla.
2) Informe un codigo valido para la rutina de Telecobranza.
3) Actualice el registro de Finalizaciones.000062STMK380ACEC                   X                                                            Verifique sus autorizaciones en el registro de operadores.   000058STMK380ACEM                   X                                                           Verifique sus autorizaciones en el registro de operadores.000058STMK380ACET                   X                                                           Verifique sus autorizaciones en el registro de operadores.000076STMK380ATTE                   X                                                           El historial de televentas solo se presenta a los entes Prospect y Clientes.000022STMK380NACE                   X                                                           Seleccione otra lista.000054STMK380NITE                   X                                                           Seleccione una respuesta para continuar con el Script.000053STMK380NTAR                   X                                                           Por favor, seleccione una tarea e intente nuevamente.000034STMK380SREM                   X                                                           Verifique el registro de usuarios.000089STMK410SUPE                   X                                                           Entre en contacto con el supervisor de los operadores o con el administrador del sistema.000060STMKA04001                    X                                                           Utilice otro codigo.                                        000046STMKA04002                    X                                                           Verifique la base de datos.                   000073STMKA04003                    X                                                           Utilice otro grupo como superior.                                        000043STMKA503A01                   X                                                           No es posible Borrar la linea seleccionada.000087STMKA51001                    X                                                           Informe el Contacto para ubicacion del Cliente.                                        000111STMKA51002                    X                                                           Para realizar otra Cotizacion de flete, debe iniciarse una nueva atencion.                                     000209STMKA51003                    X                                                           Para realizar las acciones de modificacion, anulacion o confirmacion, es necesario que haya una Cotizacion de flete para la atencion.

Inserte una Cotizacion de flete.                                        000105STMKA51004                    X                                                           Informe el Contacto, DDN y Telefono para ubicaciones del cliente;                                        000119STMKA51005                    X                                                           Para realizar otra Solicitud de recoleccion, debe iniciarse una nueva atencion.                                        000219STMKA51006                    X                                                           Para realizar las acciones de modificacion, anulacion o confirmacion, es necesario que haya una Solicitud de recoleccion para la atencion.

Inserte una Solicitud de recoleccion.                                        000103STMKA51007                    X                                                           Informe el Contacto, DDN y Telefono para ubicacion del cliente.                                        000135STMKA520JKB                   X                                                           Antes de la confirmacion, remueva algun archivo de la lista de adjuntos o seleccione un archivo menor.                                 000064STMKACAOTEC                   X                                                           Informe la ocurrencia que se utilizara.                         000070STMKACECAD                    X                                                           Pida al administrador del sistema evaluar los accesos de este usuario.000050STMKACETLV                    X                                                           1) Pida autorizacion al administrador del sistema.000093STMKADMFIN                    X                                                           Los titulos financieros por cobrar referentes a esta venta deberan implementarse manualmente.000071STMKALTS                      X                                                           Las modificaciones de datos deberan hacerse en el registro de Prospect.000076STMKATENDIM                   X                                                           Para poder excluir al operador sera necesario eliminar todas sus atenciones.000058STMKBLQCRE                    X                                                           Efectue la Liberacion manual por el Modulo de Facturacion.000058STMKBLQEST                    X                                                           Efectue la Liberacion manual por el Modulo de Facturacion.000065STMKCANTLV                    X                                                           Las informaciones de esta atencion solamente pueden visualizarse.000059STMKCFGNCA                    X                                                           Elija la consulta de una configuracion que se haya anulado.000088STMKCMP02                     X                                                           Modifique el estatus de atencion para pendiente o inicie una nueva atencion.            000103STMKCMP05                     X                                                           Seleccione otro usuario o utilice una opcion que no genere una actividad compartida.                   000079STMKCSEMCLI                   X                                                           Verifique si existe un cliente valido seleccionado para ejecutar esta consulta.000054STMKDELREL                    X                                                           Evalue si los archivos de movimientos pueden borrarse.000130STMKEXCSK1                    X                                                           Cierre todas las rutinas del modulo Call Center relacionados con la Telecobranza para tener exclusividad de acceso en esta rutina.000091STMKMODULO                    X                                                           Campos definidos en la estructura no estan en los archivos de atencion para TMK, TLV o TLC.000101STMKNDELADE                   X                                                           Elimine primeiro todos os registros das tabelas que estejam relacionados com essa informao.        000090STMKNDELREL                   X                                                           Elimine primero todos los registros de las otras tablas relacionados con esta informacion.000076STMKNSERIE                    X                                                           Informe el numero de serie o seleccione otra accion para este item.         000059STMKOPERAD                    X                                                           Seleccione un usuario que no este asociado a otro operador.000105STMKPROMDI                    X                                                           Cierre las rutinas nombradas y ejecute solamente una de cada vez.                                        000001STMKROTINA                    X                                                           .000055STMKSEMSB5                    X                                                           Actualice el registro de datos agregados del producto. 000072STMKSEMTAB                    X                                                           Informe el precio de lista digitando el valor unitario del producto.    000090STMKSEMTEL                    X                                                           Registre un telefono valido para el contacto (F3 - Contacto) o retire la fecha de retorno.000054STMKSOCLI                     X                                                           Elija un contacto relacionado con el archivo Clientes.000050STMKTIP901                    X                                                           Tambien es posible modificar la condicion de pago.000048STMKTIP902                    X                                                           Tambien es posible cambiar la condicion de pago.000141STMKTIP903                    X                                                           Informe una fecha validad y verifique si 1) esta es mayor o igual a las fechas anteriores informadas 2) si ella es menor que la fecha de hoy.000136STMKTIP904                    X                                                           Verifique los valores de las fechas informadas:
1) en las cuotas anteriores
2) vea si la fecha informada no es anterior al dia de hoy.000110STMKTIP905                    X                                                           Verificar con el administrador del sistema el vinculo entre el parametro MV_NUMPARC y el diccionario de datos.000152STMKTLCRGA                    X                                                           Verifique los Operadores que estan vinculados a este panorama de cobranza y transfiera sus listas a traves de la rutina de "Transferencia de cobranza". 000084STMKTLVVAZ                    X                                                           Verifique si los campos obligatorios como cantidad y valor unitarios estan llenados.000094STMKVEENT                     X                                                           Informe un CNPJ/CPF que no es utilizado por otro ente.                                        000043STMKVENHDIS                   X                                                           Por favor, verifique un horario disponible.000100STMSA01015                    X                                                           El Lay Out de la tabla de flete se encuentra en la carpeta abajo de la region destino de la tabla...000102STMSA01027                    X                                                           Active el programa antiguo, o compatibilice las tablas de flete por medio de la opcin Otras Acciones.000055STMSA01102                    X                                                           Seleccione solamente los registros de ajuste de precio.000138STMSA01103                    X                                                           Digite los datos de una tabla Madre ya registrada en el programa de Tabla de Flete... Esta tabla servir como base para hacer el ajuste...000176STMSA01201                    X                                                           Verifique en el archivo de Componentes de flete por destinatario en Actualizaciones, Comercial, si el Cliente y la Tienda informados estn debidamente vinculados al componente.000088STMSA01210                    X                                                           Registre una configuracion de la Tabla de Flete.                                        000123STMSA01220                    X                                                           Cadastre um componente na Tabela de Frete que calcula sobre 'Cliente Destinatario'.                                        000032STMSA01401                    X                                                           Ejecute el UpDate del proyecto!000078STMSA02013                    X                                                           "Verifique el contenido de los campos"                                        000082STMSA02016                    X                                                           Por favor, complete los campos necesarios para el tipo de ocurrencia 17 - Gastos. 000066STMSA02019                    X                                                           Graba la fecha de contabilidad de la inclusin del desdoblamiento.000296STMSA02020                    X                                                           Define la forma de considerar los pedidos de compra en el informe: 1 - Sinttico Considera los pedidos de compra y los muestra de forma resumida. 2 - Analtico Considera los pedidos de compra y los muestra de forma detallada. 3 - No No considera los pedidos de compra para la emisin del informe.000052STMSA02302                    X                                                           Preencher pelo menos uma pasta.                     000058STMSA02401                    X                                                           Informe uma funo que retorne um valor lgico, .T. ou .F.000030STMSA02404                    X                                                           Preencha pelo menos uma pasta.000056STMSA02405                    X                                                           Informe Data de vigncia inicial menor que a data final.000044STMSA02406                    X                                                           Informe Hora final maior que a Hora inicial.000025STMSA02407                    X                                                           Informe horas diferentes.000035STMSA02409                    X                                                           Verifique as informaes digitadas.000089STMSA02414                    X                                                           Si guard los datos, haga clic en Cerrar para volver a los valores anteriores.           000091STMSA02415                    X                                                           Si guard los datos, haga clic en Cerrar para volver a los valores anteriores.             000093STMSA02501                    X                                                           Verifique los parmetros MV_TMSINCO y/o MV_TMSRRE.                                           000040STMSA02601                    X                                                           Informe un valor de lmite superior a 0.000139STMSA02602                    X                                                           La rutina en el archivo de Rutinas Vs. Bloqueos est configurada para aceptar solamente liberacin simple (Campo Tipo Liberac - DDX_TPLIB).000156STMSA02603                    X                                                           La rutina en el archivo de Rutinas Vs. Bloqueos est configurada para aceptar liberacin por jerarqua o todos los niveles (Campo Tipo Liberac - DDX_TPLIB).000174STMSA02605                    X                                                           Indique un nivel que est dentro del rango permitido. La cantidad mxima de niveles est determinada en el archivo de Rutinas Vs. Bloqueos (Campo Niveles Liber - DDX_NIVEIS).000100STMSA02606                    X                                                           Informe solamente Cdigos de bloqueo previamente registrados para la rutina en Rutinas Vs. Bloqueos.000107STMSA02901                    X                                                           Verifique los parmetros de la rutina o si su usuario tiene derecho de acceso al mantenimiento de bloqueos.000102STMSA02939                    X                                                           Para continuar con la liberacin de la ocurrencia, es necesario eliminar el contrato de transportista.000099STMSA03009                    X                                                           Componente con calcula sobre 17, debe ser Tasa adicional "No".                                     000062STMSA03010                    X                                                           Borre los componentes vinculados o modifique el calcula sobre.000116STMSA03505                    X                                                           Solo se permite una RRE vigente para los Alcances: Solicitud de recoleccin, Cotizacin de flete y Clculo de flete.000042STMSA03507                    X                                                           Es obligatorio informar uno de los campos:000056STMSA04057                    X                                                           Verifique si el campo tipo de transporte esta rellenado.000076STMSA04063                    X                                                           Informe un tipo de documento vlido.                                        000052STMSA05009                    X                                                           Digite la region origen en el parametro "MV_CDRORI".000159STMSA05010                    X                                                           Cuando el producto tenga el control de la direccion, es obligatorio que se haga la direccin de la factura. Para esto, pulse [ENTER] en el campo 
"Direccion".000033STMSA05011                    X                                                           Digite otra solicitud de flete...000114STMSA05014                    X                                                           Para activar la direccion de un producto, los campos B1_LOCALIZ (Archivo de Productos) y el parametro "MV_LOCALIZ"000152STMSA05016                    X                                                           Las facturas con el mismo numero y serie podran tener unicamente los campos 'cantidad de volumenes', 'deposito' y 'direccion' con contenidos diferentes.000052STMSA05019                    X                                                           Verifique el registro de complemento de regiones ...000052STMSA05031                    X                                                           Verifique el Registro de Complemento de Regiones ...000045STMSA05034                    X                                                           Verifique el registro de 'servicio vs. tarea'000164STMSA05035                    X                                                           Para saber si la factura es de servicios, verifique el registro de servicios vs. tareas. El documento de transporte de este servio deber ser igual a "5" (factura)000069STMSA05036                    X                                                           Verifique el registro del perfil del cliente de calculo informado ...000069STMSA05037                    X                                                           Verifique el registro del perfil del cliente de calculo informado ...000069STMSA05039                    X                                                           Verifique el registro del perfil del cliente de calculo informado ...000089STMSA05053                    X                                                           Si el campo "Cantidad de Volumenes" se informo, es obligatorio rellenar el campo "Valor".000090STMSA05054                    X                                                           Verifique se o Nmero da Nota Fiscal e/ou o Cdigo do Produto j existem na base de dados.000149STMSA05074                    X                                                           Verifique el servicio de transporte informado o el estatus de la solicitud de colecta informada.
El contenido del campo 'No.Sl.Colecta' se eliminara.000133STMSA05079                    X                                                           Para clientes configurados para informar programacion de entrega,  es necesario completar el campo Fecha de Programacion de Entrega. 000179STMSA05080                    X                                                           Para clientes configurados para informar programacion de entrega,  es necesario completar el campo Hora Inicial de Programacion de Entrega.                                        000131STMSA05081                    X                                                           Para clientes configurados para informar programacion de entrega,  es necesario completar el campo Tipo de Programacion de Entrega.000163STMSA05082                    X                                                           Para clientes configurados para informar programacion de entrega,  es necesario completar el campo Programacion de Entrega.                                        000082STMSA05087                    X                                                           Informe el unitizador o borre el codigo analitico del unitizador.                 000092STMSA05088                    X                                                           Informe el codigo analitico del unitizador o borre el codigo del unitizador.                000047STMSA05090                    X                                                           Informe el servicio de transporte '3' - Entrega000090STMSA05091                    X                                                           Informe el servicio de transporte '2' - Transporte                                        000086STMSA05092                    X                                                           Favor informar tipo de documento igual a CT-e.                                        000126STMSA05099                    X                                                           Informe los mismos datos de la programacin en agenda de entrega para todas las Facts.                                        000052STMSA050A1                    X                                                           Informe datos compatibles con el documento anterior.000062STMSA050A10                   X                                                           Informe un tipo vlido.                                       000108STMSA050A8                    X                                                           Revierta el lote por medio de la rutina de programaciones de agenda.                                        000081STMSA050A9                    X                                                           Su cierre no puede ocurrir por esta rutina.                                      000171STMSA050B0                    X                                                           Informe un servicio de transporte.
Lectura de cdigo de barras: el servicio de transporte debe ser igual al del documento anterior.                                        000162STMSA050B1                    X                                                           Informe un tipo de transporte.
Lectura de cdigo de barras: informe un tipo de transporte igual al del documento anterior.                                        000034STMSA050B2                    X                                                           Digite un cdigo de barras vlido.000123STMSA050B3                    X                                                           Finaliza el viaje de recoleccin vinculado a la solicitud de recoleccin informada.                                        000102STMSA050D0                    X                                                           Informe la sucursal de emisin de la Solicitud de recoleccin.                                        000105STMSA050D1                    X                                                           Verifique la configuracin del servicio en el contrato del cliente o modifique el servicio de la factura.000097STMSA050D3                    X                                                           Verifique el registro del perfil del cliente de clculo informado, campo Cubicacin(DUO_CUBAGEM).000044STMSA050D5                    X                                                           Complete el campo DTC_CTEANT para proseguir.000068STMSA050D6                    X                                                           Seleccione otro servicio de negociacin, con otro tipo de documento.000037STMSA050D7                    X                                                           Seleccione un LOTE del tipo 1-Normal.000056STMSA050D8                    X                                                           Informe la clave del CTE del contratante del transporte.000064STMSA050E1                    X                                                           Incluya nicamente notas de transporte por carretera en el lote.000064STMSA050E2                    X                                                           Incluya nicamente notas con servicio del TMS igual al del lote.000063STMSA050E3                    X                                                           Obligatorio cuando utilice Redesp. Intermed. o Subcontratacin.000061STMSA050E4                    X                                                           Para Doc. de Apoyo Simplificado Tipo de Lote debe ser normal.000094STMSA050E5                    X                                                           Para generar e-CT Simplificado utilice la rutina de generacin de e-CT Simplificado (TMSA493).000144STMSA050T0                    X                                                           Se seleccionar la regin de origen de la empresa de transportes                                                                                000076STMSA050T1                    X                                                           Informe el servicio de transporte igual al servicio de transporte del viaje.000033STMSA06901                    X                                                           Ejecute la secuencia manualmente.000057STMSA07024                    X                                                           Para continuar es necesario revertir el cierre del viaje.000050STMSA07029                    X                                                           Informe un viaje vlido para pago en el SIGATMS.  000035STMSA09002                    X                                                           Informar otro deudor u otra region.000039STMSA10001                    X                                                           Seleccione otro destinatario/remitente.000047STMSA10002                    X                                                           Verifique el registro de perfil del cliente ...000025STMSA13005                    X                                                           Informe una tabla valida.000090STMSA14012                    X                                                           Realice la reversin de las ocurrencias del viaje antes de efectuar el proceso de borrado.000093STMSA14026                    X                                                           Favor excluir la(s) operacion(es) en el Movimiento de la Caja chica                          000076STMSA14027                    X                                                           Verifique mas informacion del documento en el monitor.                      000086STMSA14030                    X                                                           Revierta los apuntes antes de borrar el viaje.                                        000104STMSA14106                    X                                                           Favor excluir la(s) operacion(es) en el Movimiento de la Caja chica                                     000070STMSA14419                    X                                                           Por favor borre la(a) operacion(es) en el Movimiento de la Caja Chica.000120STMSA14424                    X                                                           Este viaje ya se grabo, para deshacer sera necesario hacer el extorno del viaje.                                        000055STMSA14436                    X                                                           Efecte el cierre del viaje para generar el Check List.000090STMSA14441                    X                                                           Verifique la configuracin del campo "Pago  GFE" (A2_PAGGFE) en el Archivo de proveedores.000044STMSA14446                    X                                                           Verifique el contenido del campo DJN_CDTPOP.000023STMSA14448                    X                                                           Seleccione otra opcin.000029STMSA144K7                    X                                                           Informe una ruta en el viaje.000063STMSA144K8                    X                                                           Efecte la reversin de la carga, para poder modificar la ruta.000057STMSA14618                    X                                                           Verifique el parametro de servicio adicional en el viaje.000058STMSA14621                    X                                                           Solo se puede informar vehiculo de la categoria 'Caballo'.000069STMSA14622                    X                                                           Informe un Nro de programacion temporal existente en la programacion.000082STMSA14623                    X                                                           Seleccione la opcin Cargar o Descargar de la solapa 'Programaciones del vehculo'000060STMSA14628                    X                                                           Ejecute el Compatibilizador (TMSP11R1), programa (TMS11R168)000128STMSA14642                    X                                                           Informe un cdigo de servicio de transporte:
1- Recoleccin. 2- Transferencia. 3- Entrega                                       000131STMSA14644                    X                                                           Para una Programacin con estatus 'Hecha efectiva', se permite efectuar la Reversin de la programacin.                           000054STMSA14647                    X                                                           Seleccione un determinado vehculo y realice la carga.000141STMSA14656                    X                                                           Para utilizar la opcin Modificar vehculo, informe el Vehculo y Conductor por medio de la opcin Modificar de la Programacin de carga.000063STMSA14802                    X                                                           Registre el unitizador.                                        000034STMSA15001                    X                                                           Utilizar otra serie de documentos.000119STMSA15201                    X                                                           Para desbloquear, acceda a la rutina "Actualizacin de Bloqueos TMS" (TMSA029).                                        000078STMSA15202                    X                                                           Verifique los parmetros de la rutina.                                        000259STMSA15204                    X                                                           En la generacin del contrato del transportista principal, Los contratos complementarios se generarn automticamente siempre y cuando estn liberados para generacin en la rutina de mantenimiento de bloqueos (TMSA029).                                        000091STMSA153B8                    X                                                           Consulte el vehculo en el archivo de vehculos y modifique el campo Veh. Activo a 1 - S.000030STMSA17013                    X                                                           Active el parametro MV_TMSCTE.000067STMSA17014                    X                                                           Informe otro tipo de viaje.                                        000066STMSA17019                    X                                                           Seleccione un tipo vlido.                                        000051STMSA17022                    X                                                           Informe el nmero de viaje correcto para continuar.000046STMSA19007                    X                                                           Verifique el registro de complemento de viaje.000046STMSA19008                    X                                                           Verifique el registro de complemento de viaje.000037STMSA19014                    X                                                           Verificar punto de entrada TMMANVIAG.000034STMSA19015                    X                                                           Verifique el parmetro MV_MDFEEXC.000033STMSA19025                    X                                                           Verifique el parmetro MV_CEXTMDF000185STMSA19026                    X                                                           Para la generacin manual del e-MDF es necesario deshabilitar el parmetro MV_MDFEAUT. ATENCIN - Esto puede generar e-MDF en conflicto, para ms informacin, consulte la documentacin.000087STMSA19027                    X                                                           Por favor, complete el parmetro MV_SERMAN con la serie del manifiesto que se generar.000064STMSA20037                    X                                                           Borre el reenvio relacionado con el Documento antes del borrado.000075STMSA20039                    X                                                           Llene el parametro MV_TMSANTT 
con el numero de registro del transportador.000029STMSA20040                    X                                                           Verifique el origen del Lote.000053STMSA20042                    X                                                           Efectue la transmision de los CTE, anulados al FISCO.000084STMSA20043                    X                                                           Por favor, autorice el documento con el FISCO.                                      000079STMSA20044                    X                                                           Por favor, espere el retorno del FISCO.                                        000079STMSA20045                    X                                                           Crear el tipo del lote como CT-e Unico.                                        000096STMSA20046                    X                                                           Informar la clave de DANFE, en la entrada de la factura.                                        000089STMSA20049                    X                                                           CT-e Unico solo se permite para el mismo tomador.                                        000094STMSA20050                    X                                                           Informe minimo 5 remitentes o 5 destinatarios iguales.                                        000075STMSA20051                    X                                                           Registrar la sucursal como cliente.                                        000070STMSA20052                    X                                                           Modificar el deudor del flete.                                        000103STMSA20053                    X                                                           No es posible el extorno del calculo, conforme manual de SEFAZ.                                        000073STMSA20057                    X                                                           Analice la respuesta de la SEFAZ.                                        000116STMSA20058                    X                                                           Verifique si todas las facturas del lote globalizado ("NICO") pertenecen al mismo Est/Prov/Reg de origen y destino.000094STMSA20059                    X                                                           Elimine el documento de transporte de viaje y en seguida vuelva para la reversin del clculo.000100STMSA200A01                   X                                                           Seleccione lotes pertenecientes al mismo grupo de prorrateo.                                        000085STMSA200B1                    X                                                           Marque todos los documentos para eliminacin.                                        000039STMSA21001                    X                                                           Verifique el servicio de este viaje ...000064STMSA21005                    X                                                           No existen documentos para cargar en esta direccion / este lugar000039STMSA21009                    X                                                           Borre este item para incluir uno nuevo.000047STMSA21016                    X                                                           Verifique el contenido del parametro MV_SVCENT.000507STMSA21022                    X                                                           Para los viajes de Entrega, verifique la cumplimentacin del campo Fil.Destino(DUY_FILDES) en el archivo de Grupo de regiones (DUY) referente a la regin de la Ruta utilizada en el viaje. Verifique tambin la existencia de la configuracin del parmetro MV_CDRORI para la sucursal donde el viaje se est generando. Para los viajes de Transferencia, verifique la cumplimentacin de los campos Cd. Reg. Dca (DUN_CDRDCA) y Suc.Descarga (DUN_FILDCA) que quedan en la carpeta Transferencia del archivo de rutas.000092STMSA21025                    X                                                           Verificar el motivo de la no autorizacion o el motivo de no enviar para Sefaz en el monitor.000092STMSA21026                    X                                                           Verifique la ubicacion de documentos, a traves de la rutina de Ubicacion de Docs. (TMSA590).000151STMSA21062                    X                                                           En la Solicitud de recoleccin, informe los datos de Volumen o Peso o Peso cubicado y o Valor de la mercadera.                                        000105STMSA21064                    X                                                           "Si necesita modificar el viaje, anule el Manifiesto Electrnico"                                        000066STMSA21505                    X                                                           Verifique los datos de los documentos contenidos en el Unitizador.000063STMSA21510                    X                                                           Ejecute la rutina Enviar Docs., para utilizar otro unitizador. 000068STMSA22006                    X                                                           Para Registrar, utilice el Registro de Vigencia Tabla Transportista.000043STMSA24011                    X                                                           Verifique el registro de tipos de vehiculo.000071STMSA24012                    X                                                           Utilise el programa "Entrada de transportista" para autorizar al mismo.000031STMSA24014                    X                                                           Modifique el viaje original ...000060STMSA24015                    X                                                           Verifique el registro de vehiculos o elija otro vehiculo ...000073STMSA24016                    X                                                           Registre un complemento de viaje para este viaje o informe otro viaje ...000026STMSA24021                    X                                                           Informe otro conductor ...000025STMSA24022                    X                                                           Informe otro ayudante ...000049STMSA24023                    X                                                           Verifique la region registrada para el conductor.000034STMSA24025                    X                                                           Verifique el registro de vehiculos000043STMSA24044                    X                                                           Reduzca el valor del campo 'Ctd.Ej.Vuelta'.000070STMSA24045                    X                                                           Compruebe el codigo del error y active la operadora para mas detalles.000084STMSA24046                    X                                                           Informe el ID del Conductor para comprobarlo en la operadora de flotas / vale peaje.000027STMSA24063                    X                                                           Modificar el medio de pago.000039STMSA24064                    X                                                           Informe una tarjeta para el conductor!000032STMSA24068                    X                                                           Informe el campo Medio Pg.Flt.		000101STMSA24069                    X                                                           Informe el campo Tp Pg Peaje.                                                                        000086STMSA24071                    X                                                           Incluya un responsable de la tarjeta a traves de la rutina Tarjeta Op.Flota (TMSA170).000120STMSA24072                    X                                                           Incluya un responsable por la tarjeta, por medio de la rutina Tarjeta Op. Flota (TMSA017).                              000046STMSA24079                    X                                                           Verifique la fecha inicial y final del seguro.000071STMSA24084                    X                                                           Verifique los apuntes de anticipos, con respecto a la agencia y cuenta.000097STMSA24086                    X                                                           Para ms informacin, por favor active el Soporte tcnico.                                       000058STMSA24087                    X                                                           Para ms informacin, por favor active el Soporte tcnico.000135STMSA24088                    X                                                           Verifica el campo Bloqueado en el Archivo de proveedores                                                                               000113STMSA24092                    X                                                           Verifique en el contrato del proveedor la configuracin del campo % Flete Cond. y o % Ant. Cond.                 000108STMSA240A0                    X                                                           En el Contrato del proveedor, configure el campo con las opciones 1 o 2 para uso del porcentaje de anticipo.000075STMSA240A5                    X                                                           Actualice el campo RNTRC en el archivo del proveedor que recibir la cuota.000046STMSA240A6                    X                                                           Informe un RCPJ diferente del emisor del eMDF.000089STMSA240A9                    X                                                           Por favor, informe el gasto de abastecimiento en la cuadrcula del complemento del viaje.000212STMSA240B1                    X                                                           Para la operadora Pamcard (DTR_CODOPE=02), informe la opcin 6 - Tag. Para la operadora Pagbem (DTR_CODOPE=03), Opciones disponibles 4, 8, 9 y A. Para la operadora Repom (DTR_CODOPE=01), este campo no se utiliza.000041STMSA25001                    X                                                           Verifique el Complemento del Viaje ....  000040STMSA25004                    X                                                           Verifique el registro de naturalezas ...000042STMSA25005                    X                                                           Verifique la tabla de tipos de titulos ...000032STMSA25006                    X                                                           Verifique el registro de gastos.000063STMSA25007                    X                                                           Verifique el contenido de los parametros MV_TIPPRE y MV_TIPCTC.000063STMSA25008                    X                                                           Verifique el contenido de los parametros MV_TPTCTC y MV_TPTPDG.000103STMSA25010                    X                                                           Informe la naturaleza del registro del proveedor (propietario del vehiculo) o en el parametro MV_NATCTC000050STMSA25021                    X                                                           Elija un contrato valido para efectual el rastreo.000095STMSA25022                    X                                                           Informe el codigo del movimiento de envio para incluir el movimiento en la operadora de flotas.000044STMSA25023                    X                                                           No se generara el contrato de transportista.000059STMSA25024                    X                                                           Haga el registro por el archivo de Operadoras vs. Acciones.000085STMSA25025                    X                                                           Compruebe el estatus del contrato y si necesario revierta la aprobacion del contrato.000094STMSA25026                    X                                                           Unicamente los contratos con estatus "Aprobado para Pago" estan liberados para pago de sueldo.000036STMSA25027                    X                                                           Modificar el Archivo de Modalidades.000108STMSA25030                    X                                                           Por favor, borre el movimiento de costo antes de borrar el contrato.                                        000034STMSA25035                    X                                                           Verifique el parametro MV_CTCPREF.000115STMSA25039                    X                                                           Borre la baja en el Financiero y revierta el Contrato de transportista en el SIGATMS.                              000088STMSA25043                    X                                                           Borre los contratos complementarios antes de realizar el borrado del contrato principal.000060STMSA25047                    X                                                           Anule la operacin, para que el tem vuelva a estar activo. 000112STMSA25048                    X                                                           Para esta operadora, calculando los impuestos, utilice Aumentos/Descuentos para modificar el valor del contrato.000074STMSA25051                    X                                                           Con la operadora, despus de la liquidacin no es posible agregar valores.000063STMSA25053                    X                                                           Entre en contacto con la REPOM, para la anulacin del contrato.000058STMSA25054                    X                                                           Verifique los ttulos del contrato en el mdulo financiero000054STMSA25101                    X                                                           Seleccione por lo menos un tem para el procesamiento.000183STMSA25103                    X                                                           Para efectuar liberacion por otras sucursales, ejecute el Update TMS10R169, para la creacion del campo DTY_FILLIB, que realizara el control de la sucursal de liberacion del contrato!000117STMSA25206                    X                                                           Registrar una modalidad para el proveedor o completar el parametro MV_NATCTC.                                        000118STMSA25207                    X                                                           Completar el parametro MV_UNIAO con el codigo para Pago del impuesto de renta.                                        000183STMSA25208                    X                                                           Verifique el archivo del proveedor y si el campo A2_PAGGFE esta completado con contenido igual a '1-Si', el pago debera efectuarse por SIGAGFE.                                        000067STMSA25301                    X                                                           Verifique los datos de los documentos del viaje.                   000142STMSA25302                    X                                                           Verifique si los componentes de flete de los documentos del viaje estn marcados como ingreso igual a S.                                     000074STMSA26001                    X                                                           Verifique la rutina Plaza de Peaje                                        000101STMSA29501                    X                                                           Para proseguir con el borrado, revierta los documentos de transporte realizados con esta aseguradora.000063STMSA30002                    X                                                           Incluir los componentes en el programa de "Config. Tab.Seguro".000063STMSA30003                    X                                                           Incluir los componentes en el programa de "Config. Tab.Seguro".000035STMSA31004                    X                                                           Revierta las operaciones apuntadas.000024STMSA31005                    X                                                           Revierta las ocurrencias000046STMSA31010                    X                                                           Coloque la direccion completa de este producto000097STMSA31023                    X                                                           Realice la liberacin de los bloqueos o modifique la rentabilidad y finalice nuevamente el viaje.000088STMSA31025                    X                                                           Efecte la liberacin de los bloqueos del viaje.                                        000111STMSA31028                    X                                                           Verifique la configuracin del contrato del cliente y/o tabla de flete.                                        000054STMSA31029                    X                                                           Consulte a la operadora para obtener ms informacin.
000122STMSA31040                    X                                                           Realice el desbloqueo manualmente en la rutina Mantenimiento de bloqueos o espere la devolucin del Planificador de rutas.000165STMSA31041                    X                                                           Cuando el clculo de impuestos no se realiza por medio de la Operadora de flotas Repom, es necesario generar el Contrato de transportista antes del cierre del viaje.000064STMSA32006                    X                                                           Registrar en el programa "Config Documentoso Documento "3" - AWB000092STMSA32007                    X                                                           Verifique si el contenido del parametro MV_NATAWB existe en el Archivo de Naturalezas (SED).000089STMSA32008                    X                                                           Verifique existensia del contenido del parametro MV_TPTAWB en el archivo de tablas (SX5).000087STMSA32009                    X                                                           Verifique si el contenido del parametro MV_DESAWB existe en el archivo de gastos (DT7).000062STMSA32016                    X                                                           Informe la condicion de pago en el registro de este proveedor.000049STMSA33001                    X                                                           Verificar el contenido del parametro:
MV_FORSEG.000108STMSA34014                    X                                                           Revierta la baja del Contrato de Transportista para continuar con la reversion de la Finalizacion del Viaje.000062STMSA35009                    X                                                           El apuntamiento debera efectuarse en la sucursal de actividad.000076STMSA35010                    X                                                           La reversion debera efectuarse en la sucursal de actividad de esta operacion000108STMSA35030                    X                                                           La actividad debe estar informada en los parametros MV_ATIVREF para refrigerio  o MV_ATIVDES para descanso.
000073STMSA35031                    X                                                           Ajuste la fecha y hora prevista.                                         000092STMSA35032                    X                                                           Verificar el motivo de la no autorizacion o el motivo de no enviar para Sefaz en el monitor.000026STMSA35044                    X                                                           Primero anule las facturas000065STMSA36035                    X                                                           El servicio de transporte de los 2 viajes deberan ser iguales ...000075STMSA36044                    X                                                           Solo se permite hacer la transferencia de documentos con estado en transito000103STMSA36086                    X                                                           Verifique la configuracion de la ocurrencia, pues el campo "Apunt. km LLeg" esta configurado como "No".000072STMSA36087                    X                                                           Informe en el campo "km Llegada" el kilometraje de llegada del vehiculo.000081STMSA36088                    X                                                           Para proseguir con la reversion, es necesario revertir la finalizacion del viaje.000115STMSA36096                    X                                                           Para continuar con la reversion es necesario revertir el "Finaliza Proceso"                                        000023STMSA36097                    X                                                           Antes borre el contrato000060STMSA36099                    X                                                           Por favor, apuntelas                                        000157STMSA360A0                    X                                                           La ocurrencia acepta solamente un viaje sin remolque, los demas ya deben tener remolques en el complemento del viaje.                                        000101STMSA360A1                    X                                                           Existen pendencias, verifique el archivo de Reg.de Pendencias                                        000086STMSA360A3                    X                                                           Necesario excluir el viaje informado.                                                 000215STMSA360A6                    X                                                           Verifique el Codigo de la Ocurrencia informado en el parametro MV_OCORCAN y el Registro da Ocurrencia. 
Servicio de Transporte =  1- Recoleccion y Tipo de Transporte = 12 - Anulacion                                 000080STMSA360AA                    X                                                           Incluya nuevo registro de la ocurrencia.                                        000073STMSA360B0                    X                                                           Necesario anular la conciliacion.                                        000024STMSA360B1                    X                                                           Informe un viaje valido.000062STMSA360B2                    X                                                           Efectue la reversion en el origen del apunte de la ocurrencia.000044STMSA360B5                    X                                                           Informe la cantidad pendiente de la factura.000070STMSA360B6                    X                                                            informe la identificacion del producto de la nota                    000058STMSA360B7                    X                                                           Informe otro documento.                                   000079STMSA360B8                    X                                                           Informe una clave que exista en el sistema.                                    000066STMSA360B9                    X                                                           Informe ocurrencias por documento.                                000070STMSA360C0                    X                                                           Informe ocurrencias por viaje.                                        000066STMSA360C1                    X                                                           Informe una ocurrencia valida.                                    000080STMSA360C2                    X                                                           Informe documentos que pertenecen el viaje.                                     000095STMSA360C3                    X                                                           Informe ocurrencias con el mismo servicio de transporte.                                       000087STMSA360C4                    X                                                           Informe ocurrencias con el mismo servicio de transporte.                               000057STMSA360C5                    X                                                           Informe una ocurrencia valida.                           000058STMSA360C6                    X                                                           Informe un fecha vlida.                                  000060STMSA360C7                    X                                                           Verifique bloqueos!                                        000133STMSA360C9                    X                                                           Seleccione un servicio cuyo cliente tenga un contrato o registre un contrato para el cliente.                                        000117STMSA360D2                    X                                                           Verifique el estatus del registro en la rutina De bloqueos del TMS (TMSA029).                                        000112STMSA360D4                    X                                                           Es necesario eliminar el contrato de transportista generado para realizar el apunte de los Aumentos/Reducciones.000138STMSA360E7                    X                                                           Es necesario anular el documento de servicio adicional vinculado a esta ocurrencia para que sea posible realizar la reversin de la misma.000116STMSA360E9                    X                                                           Informe una ocurrencia por viaje configurada con el servicio vaco, o utilice la opcin de ocurrencia por documento.000145STMSA360F0                    X                                                           Para acceder a la funcin de Identificacin del producto, el parmetro MV_TMSCOSB debe estar definido con un valor diferente de "0" (No utiliza).000070STMSA360F5                    X                                                           Autorice el e-CT en el Fisco para permitir el apunte de la ocurrencia.000052STMSA360F6                    X                                                           Informe la sucursal de origen y el nmero del viaje.000048STMSA37011                    X                                                           Verifique el contenido del campo "Autoriza pag".000048STMSA37012                    X                                                           Verifique el contenido del campo "Revierte pag".000075STMSA37014                    X                                                           Revierta el registro del evento para revertir el registro de indemnizacion.000129STMSA40002                    X                                                           Slo los bloqueos referentes a la Documentacin Pendiente y al Perodo de Prestacin de Servicio Vencido tienen especificaciones.000117STMSA41105                    X                                                           Informe un TES del tipo salida. 

Entrada - Codigo menor o igual a 500
Salida   - Codigo mayor a 500                 000028STMSA41106                    X                                                           Seleccione otro Segmento!  000223STMSA41107                    X                                                           Para el tipo de impuesto informado (Item configurado previamente), se debe informar la linea de tipo de impuesto clasificado como:  ICMS Normal, exento, Sustitucion Tributaria o ISS).                                        000102STMSA41108                    X                                                           Informe un cliente para el parametro MV_CLIGEN, que este registrado en el sistema!.                  000069STMSA41109                    X                                                           Informe CFOP del tipo salida.                                        000053STMSA43001                    X                                                           No utilice este VIAJE o seleccione el VIAJE adecuado.000050STMSA43002                    X                                                           Ingrese solo un VEHICULO COMUN en este movimiento.000052STMSA43003                    X                                                           Ingrese solo un VEHICULO TRACTOR en este movimiento.000056STMSA43004                    X                                                           Seleccione que vehiculo se utilizara en este movimiento.000066STMSA43005                    X                                                           Seleccione un VEHICULO TRACTOR para utilizar un VEHICULO REMOLQUE.000062STMSA43006                    X                                                           Utilice como maximo dos VEHICULOS REMOLQUE en este movimiento.000024STMSA43007                    X                                                           Informe un VIAJE valido.000057STMSA43008                    X                                                           No utilice ningun vehiculo mas de una vez por movimiento.000058STMSA43009                    X                                                           No utilice ningun CONDUCTOR mas de una vez por movimiento.000065STMSA43010                    X                                                           Es obligatorio ingresar por lo menos un CONDUCTOR por movimiento.000064STMSA43011                    X                                                           Es obligatorio ingresar por lo menos un VEHICULO por movimiento.000071STMSA43012                    X                                                           El VEHICULO/CONDUCTOR informado no puede utilizarse en este movimiento.000048STMSA43013                    X                                                           No puede utilizarse mas de un VEHICULO ESPECIAL.000050STMSA43017                    X                                                           Verifique si ya se ingresaron ambas informaciones.000040STMSA43018                    X                                                           Registre una region para este conductor.000017STMSA43019                    X                                                           Concluir el viaje000074STMSA43028                    X                                                           Utilice la opcion de "salida" para efectuar la salida de este vehiculo ...000140STMSA43029                    X                                                           Este vehiculo se reservo a traves del programa de complemento de viaje; por lo tanto utilicelo para revertir la reserva de este vehiculo ...000076STMSA43030                    X                                                           Utilice la opcion de "entrada" para efectuar la entrada de este vehiculo ...000068STMSA43032                    X                                                           Revierta el cargamento antes de revertir la entrada de vehiculos ...000102STMSA43034                    X                                                           Utilice el programa de apuntamiento de operaciones para efectuar la entrada del viaje a esta sucursal.000056STMSA43035                    X                                                           Verifique el registro de apuntamiento de operaciones ...000030STMSA43036                    X                                                           Efectue movimiento de entrada.000033STMSA45001                    X                                                           Verifique el Archivo del Cliente.000081STMSA46001                    X                                                           Registrar en el Programa "Config Documentoso Documento "1" - Orden de Recoleccion000127STMSA46004                    X                                                           Verifique el parametro MV_FATCUB y el porcentaje de cubicacion del producto informado en el registro de complemento de producto000107STMSA46005                    X                                                           La suma de la cantidad de volumenes difiere de la cantidad de volumenes informada en el item de la factura.000043STMSA46007                    X                                                           Utilice el programa de cotizacion de flete.000088STMSA46029                    X                                                           Seleccione un servicio de negociacin de entrega                                        000062STMSA46031                    X                                                           Corrija la cumplimentacin de los campos y grabe el documento.000093STMSA46032                    X                                                           Utilizando por el Lote de facturas del cliente, por favor, digite el nmero de la cotizacin.000048STMSA46109                    X                                                           Informe una clave con 44 caracteres como mnimo.000049STMSA47001                    X                                                           Registre las secuencias de intervalos a la ltima000142STMSA48002                    X                                                           Seleccione la cantidad de estados que reconozca en el campo (separados con punto y coma) o seleccione todos los estados (todos os estados = *)000108STMSA49006                    X                                                           Acceder modulo configurador y configurar el parametro MV_SRVFAT de acuerdo con las opciones descritas en el.000054STMSA49104                    X                                                           Verifique la cumplimentacin del parametro MV_CODCOMP.000088STMSA49105                    X                                                           Informe un codigo de componente que este registrado en la tabla de Componentes de Flete.000129STMSA49107                    X                                                           Acceda a la rutina e-CT Simplificado (TMSA493) para generar las facturas relacionadas con el Documento de apoyo simplificado (U).000139STMSA49201                    X                                                           El acceso al programa TMSA492 solo est liberado si el parmetro MV_TMSERP tiene el valor "1", indicando la integracin con el ERP Datasul.000052STMSA49301                    X                                                           Seleccione un documento de apoyo sin simplificacin.000052STMSA49302                    X                                                           Seleccione un documento de apoyo sin simplificacin.000065STMSA49303                    X                                                           Verifique la configuracin del documento e-CT simplificado ("S").000094STMSA49304                    X                                                           El e-CT Simplificado exige que entre los documentos exista ms de un remitente o destinatario.000081STMSA49305                    X                                                           El e-CT Simplificado exige que todos los documentos tengan la misma regla fiscal.000084STMSA49306                    X                                                           Para anular el documento de apoyo, utilice la rutina de mantenimiento de documentos.000059STMSA49307                    X                                                           Transmita la anulacin para la SEFAZ y espere la respuesta.000029STMSA49308                    X                                                           Marque un e-CT para calcular.000088STMSA49309                    X                                                           Revierta la carga del documento de apoyo para revertir el clculo del e-CT Simplificado.000076STMSA500B7                    X                                                           Verifique se hay nota(s)bloqueada(s)                                        000082STMSA500C0                    X                                                           Verifique si existen documentos pendientes                                        000114STMSA500C1                    X                                                           Habilite el parmetro MV_DOCREE o realice la Reentrega por documento(F12).                                        000125STMSA500C4                    X                                                           Esta regin de destino de clculo solamente se permite para documento de transporte vinculado a una solicitud de recoleccin.000136STMSA500C5                    X                                                           Esta opcin solamente es vlida si existiera una devolucin de la modificacin de la Regin de origen por el punto de entrada TM500ORI .000095STMSA500C6                    X                                                           Para este tipo de documento utilice la opcin 4-Otros.                                         000074STMSA500C7                    X                                                           Informe una sec. de direccin para el destinatario. O informe el Recibidor000132STMSA500F4                    X                                                           Informe los datos de protocolo del municipio y el motivo de anulacin en el campo Obsvacin.                                        000290STMSA500F5                    X                                                           Utilice la anulacin de documentos (que deben estar sin movimiento de viajes, seguro, etc.). La rutina de anulacin fiscal  de FactST se permite solo por medio de la legislacin municipal y el municipio de la factura no est incluido en este proceso.                                        000147STMSA500F7                    X                                                           Verifique los parmetros informados. Y la sucursal conectada, el mantenimiento de transporte de los documentos solamente se permite en la sucursal.000070STMSA500F8                    X                                                           Informe en la TES de origen la TES de devolucin en el campo F4_TESDV.000044STMSA50100                    X                                                           Efetuar a autorizao do documento original.000056STMSA51001                    X                                                           Verifique el registro de tabla de recoleccion / entrega.000077STMSA51002                    X                                                           Informe el tipo de vehiculo, este campo debe ser completado obligatoriamente.000053STMSA52001                    X                                                           Verifique el registro de tabla de flete de camionero.000063STMSA53101                    X                                                           La categora del vehculo debe ser diferente de 6- Composicin.000120STMSA54015                    X                                                           Verifique el valor de las dems indemnizaciones que existen para este documento.                                        000082STMSA54016                    X                                                           Revierta la solicitud de la indemnizacin.                                        000186STMSA54021                    X                                                           Solucion: Retornar pendencias de bloqueo mas recientes.
Justificacion: Creado para evitar que bloqueo de pendencias antiguas sean revertidos antes que las mas nuevas sean finalizadas.  
000067STMSA54023                    X                                                           Version del sistema actual es inferior a 11.8
Actualice el sistema.000080STMSA55001                    X                                                           Verifique si se genero lote sin reembolso o si se dio de baja algun registro ...000051STMSA55002                    X                                                           Verifique si ya se dieron de baja los registros ...000113STMSA55003                    X                                                           Verifique si los registros ya fueron dados de baja o si los campos 'No. de proceso' y 'Certificado de inspeccion'000052STMSA55004                    X                                                           Verifique si existem reembolsos ya dados de baja ...000065STMSA57001                    X                                                           Para registrar el perfil, utilice el programa'Perfil del Cliente'000049STMSA57002                    X                                                           Verifique el Registro de 'Perfil del Cliente' ...000056STMSA75001                    X                                                           Verifique si se informaron correctamente los parametros.000072STMSA75002                    X                                                           Para efectuar un nuevo reajuste se deben excluir los antiguos reajustes.000049STMSA80001                    X                                                           Verifique las fechas de inicio y fin de vigencia.000057STMSA80002                    X                                                           Informe la tabla de flete o la tabla de transportista ...000132STMSA80009                    X                                                           Para los servicios de transporte 1-Recoleccin y 2- Transporte, el campo Abrc.Clculo solo se permite su contenido estndar: 0-Todos000037STMSA80010                    X                                                           Informe una tabla de flete por pagar.000146STMSA85020                    X                                                           No se permitira la anulacion parcial de esta factura. Anule totalmente la factura y genere una nueva, considerando solamente los titulos deseados.000054STMSA85021                    X                                                           Es necesario generar la instruccion de cobranza - CNAB000027STMSA85022                    X                                                           Por favor transmita el CT-E000088STMSA85023                    X                                                           Favor anular un titulo menor que el saldo total o anular la baja parcial del financiero.000180STMSA85025                    X                                                           Para realizar la anulacin de la factura es necesario eliminar o revertir todos los movimientos de baja vinculados a los ttulos de la factura, en el financiero cuentas por cobrar.000072STMSA85029                    X                                                           Visualice la factura por medio de la rutina e-CT Simplificado (TMSA493).000068STMSA85030                    X                                                           Anule la factura por medio de la rutina e-CT Simplificado (TMSA493).000175STMSA85101                    X                                                           El acceso al programa TMSA851 debe realizarse por medio de la rutina TMSA850, cuando el parmetro MV_TMSERP est con el valor "1", indicando la integracin con el ERP Datasul.000148STMSA85104                    X                                                           Ms detalles sobre el mensaje de integracin pueden verificarse en el Monitor EAI, en el Schedule Protheus. (Cdigo de la funcin: TRANSPORTINVOICE)000129STMSA85301                    X                                                           La categora del servicio (campo "Categ. Servic") debe contener el valor "1 - Negociacin" en el Registro de Servicios vs Tareas.000148STMSA85302                    X                                                           El tipo de prorrateo del servicio (campo "Tipo Prorrateo") debe contener un valor diferente de "0 - No tiene" en el Registro de Servicios vs Tareas.000136STMSA85303                    X                                                           El documento de transporte del servicio (campo "Docto.Transp") debe contener el valor 5 (Factura) en el Registro de Servicios vs Tareas.000067STMSA85305                    X                                                           Seleccione un registro para realizar la operacin de visualizacin.000075STMSA85306                    X                                                           Seleccione uno o ms registros para realizar la operacin de procesamiento.000141STMSA85307                    X                                                           Verifique los parmetros informados para la consulta. Se puede realizar la marcacin/desmarcacin de los registros solo cuando hay registros.000106STMSA85308                    X                                                           Corrija las situaciones para continuar con el clculo del documento de facturacin del servicio adicional.000096STMSA85310                    X                                                           Informe el cdigo de un componente para cobro del servicio adicional en el parmetro MV_COMPSER.000078STMSA85311                    X                                                           Informe el cdigo de un componente de flete vlido en el parmetro MV_COMPSER.000124STMSA85312                    X                                                           El valor considerado para el servicio adicional se informar en el componente del flete indicado en el parmetro MV_COMPSER.000030STMSA85313                    X                                                           Informe un valor superior a 0.000047STMSA85314                    X                                                           Informe un valor superior a 0 para el servicio.000187STMSA85315                    X                                                           Informe en Inf. Fiscales (Otras acciones) un cdigo de TES vlido o verifique si se inform en la regla de tributacin un cdigo de TES vlido para el documento de transporte 5 (Factura).000242STMSA85316                    X                                                           Informe en Inf. Fiscales (Otras acciones) un cdigo de producto fiscal vlido o verifique si se inform en la configuracin de documentos un cdigo de producto fiscal (Campo "Cd. Producto") vlido para el documento de transporte 5 (Factura).000159STMSA85318                    X                                                           Informe el campo "Cond. Pago" de la solapa "Ventas" en el Registro del Cliente pagador de flete (Informacin necesaria debido a la integracin con el SIGAFIN).000119STMSA85322                    X                                                           Verifique si se inform en la regla de tributacin un cdigo de TES vlido para el documento de transporte 5 (Factura).000162STMSA85323                    X                                                           Verifique si se inform en la configuracin de documentos un cdigo de Producto fiscal (Campo "Cd. Producto") vlido para el documento de transporte 5 (Factura).000296STMSA85324                    X                                                           Solamente es posible generar un documento de servicio adicional si an no existe un documento de servicio adicional generado para la ocurrencia. Es necesario crear una nueva ocurrencia para el documento vinculado a la factura para que sea posible generar un nuevo documento de servicio adicional.000065STMSA86002                    X                                                           Por favor, borre el contrato del cliente                         000040STMSA86003                    X                                                           Complete los campos de origen y destino.000100STMSA87001                    X                                                           Verifique la operacion realizada o posicione en otro titulo.                                        000335STMSA88008                    X                                                           Esta funcionalidad solo estar habilitada si existe  integracin con el ERP Protheus (MV_TMSERP = '0'), de lo contrario, la Baja del documento de transporte debe realizarse por medio del ERP que est integrado. Genere la factura de transporte por medio del SIGATMS y baje el ttulo generado por la integracin en el cuentas por cobrar.000043STMSA94001                    X                                                           Active por lo menos un dia para el vuelo!.000131STMSA94002                    X                                                           Verifique si existe una lista de vuelos para la fecha/hora actual y si existe un contrato de proveedor para AWB.                   000037STMSAC1501                    X                                                           Evale el registro de las operadoras.000082STMSAC15A0001                 X                                                           Borre manualmente el contrato de transportista para continuar con la interrupcin.000099STMSAC1903                    X                                                           En la Configuracin de planificacin de rutas, complete el campo Tiempo de expiracin (DLV_TMPEXP).000051STMSAC2004                    X                                                           Informe una ruta del tipo Transporte por carretera.000027STMSAC2202                    X                                                           Borre el pedido de compras.000053STMSAC2401                    X                                                           Verifique los documentos de la Planificacin de ruta.000079STMSAD1001                    X                                                           Verifique la configuracion del documento en el registro de Documentos Exigidos.000075STMSAD2002                    X                                                           Seleccione un documento en la lista que tenga un historial de presentacion.000086STMSAD2003                    X                                                           La fecha de tolerancia tiene que ser mayor que la fecha de presentacion del documento.000094STMSAD2004                    X                                                           La fecha de presentacion del documento debe ser posterior o igual a la fecha base del sistema.000072STMSAD3002                    X                                                           Seleccione un documento en la lista que tenga historial de presentacion.000088STMSAD3003                    X                                                           La fecha de tolerancia tiene que ser posterior a la fecha de presentacion del documento.000094STMSAD3004                    X                                                           La fecha de presentacion del documento debe ser posterior o igual a la fecha base del sistema.000088STMSAD4002                    X                                                           Seleccione en el parametro "Filtrar Estatus" la opcion "Sin Filtro" o "Doc. Pendientes".000074STMSAE4501                    X                                                           Verifique la factura antes de modificar el documento de la factura previa.000068STMSAE6001                    X                                                           Informe el codigo del producto para generacion de pedidos de compra.000065STMSAE6002                    X                                                           Informe las operaciones de esta operadora de flotas / Vale Peaje.000029STMSAE6003                    X                                                           Informe una operacion valida.000069STMSAE6004                    X                                                           Intente hacer la consulta estandar en el campo para un nuevo intento.000070STMSAE6005                    X                                                           Compruebe el codigo del error y active la operadora para mas detalles.000071STMSAE6009                    X                                                           Informe la contrasea del certificado digital en el campo: Cd. Acceso.000031STMSAE6011                    X                                                           Digite 1 o 2, o deje en blanco.000013STMSAE6012                    X                                                           Digite E o R.000080STMSAE70002                   X                                                           Espere la devolucin del entorno a normal, y retransmita el e-CT de complemento.000137STMSAF0515                    X                                                           Verificar en la tabla de solicitante el telefono del cliente que esta haciendo esta programacion.                                        000085STMSAF0539                    X                                                            Seleccione/Digite un servicio de recoleccin                                        000063STMSAF0540                    X                                                           Informe un tipo vlido.                                        000056STMSAF0542                    X                                                           Revea el registro del producto vinculado al solicitante.000151STMSAF1201                    X                                                           Vincule los itinerarios por medio de la rutina "Registrar rutas para los itinerarios".
La rutina se mostrar despus de la confirmacin del itinerario.000104STMSAF1502                    X                                                           Informe un remolque valido para la realizacion de la retirada o pulse <F3> en el campo "Cod.1 Remolque"000060STMSAF1504                    X                                                           Informe un Conductor para realizar la Retirada del Remolque.000038STMSAF6001                    X                                                           Informe los campos de filtro deseados.000093STMSAF6215                    X                                                           Verifique si existe movimiento de viaje (DUD) con estatus 1 - Pendiente, para los documentos.000030STMSAF6216                    X                                                           Seleccione otro tipo de viaje.000122STMSAF6407                    X                                                           En la solapa Forma de pago, revise la informacin digitada y/o verifique si ser necesario informar la operadora de flete.000046STMSAF6408                    X                                                           Informe el conductor en Conductores del viaje.000173STMSAF6409                    X                                                           En situaciones donde el Conductor es el Propietario del vehculo, el Cobrador debe definirse como "Propietario" y debe indicarse la tarjeta que se utilizar en la operacin.000105STMSAF6410                    X                                                           Completar el parmetro MV_DESADF con el cdigo del gasto referente al Anticipo de flete de transportista.000108STMSAF6411                    X                                                           En el Contrato del proveedor, configure el campo con las opciones 1 o 2 para uso del porcentaje de anticipo.000104STMSAF6413                    X                                                           Para efectuar el clculo de flete, todos los lotes del viaje deben estar con estatus igual a 'Digitado'.000043STMSAF6419                    X                                                           Informe el cobrador como '1 - Propietario'.000171STMSAF6420                    X                                                           Modifique la forma de pago de peaje por medio del campo 'Forma de pago', pantalla Formas de pago o vincule una TAG al vehculo por medio del archivo de Vehculos(OMSA060).000079STMSAF7508                    X                                                           Seleccione un cdigo de quiebra activo.                                        000052STMSAF7601                    X                                                           Verifique el Estatus de la solicitud de recoleccion.000107STMSAF7603                    X                                                           Para ejecutar esta operacion seleccione una programacion en agenda.                                        000045STMSAF8901                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente no finalizado.000060STMSAF8902                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente sin indemnizacin solicitada.000036STMSAF8903                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000036STMSAF8904                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000051STMSAF8905                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente que no est abierto.000043STMSAF8906                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente indemnizado.000046STMSAF8907                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente no indemnizada.000050STMSAF8908                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente an no indemnizado.000036STMSAF8909                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000033STMSAF8910                    X                                                           Seleccione otro asunto pendiente.000041STMSAF8911                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente sin viaje.000036STMSAF8912                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000055STMSAF8913                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente con el valor compatible.000060STMSAF8914                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente sin indemnizacin solicitada.000049STMSAF8915                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente sin indemnizacin.000033STMSAF8916                    X                                                           Seleccione otro asunto pendiente.000036STMSAF8917                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000036STMSAF8918                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000036STMSAF8919                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000035STMSAF8920                    X                                                           Revierta el documento de reentrega.000048STMSAF8921                    X                                                           Informe el cdigo del motivo de la conciliacin.000036STMSAF8922                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000036STMSAF8923                    X                                                           Seleccione un asunto pendiente apto.000030STMSAF8924                    X                                                           Entre en la sucursal correcta.000071STMSAF8925                    X                                                           El asunto pendiente solo podr finalizarse cuando se finalice el viaje.000054STMSAF9201                    X                                                           Seleccione una factura vinculada al vehculo indicado.000050STMSAF9202                    X                                                           Informe el vehculo antes de indicar las facturas.000062STMSAF9203                    X                                                           Para enviar nuevamente revierta el viaje para estar pendiente.000063STMSAF9204                    X                                                           Seleccione un viaje cerrado o genere el historial de este viaje000091STMSAF9205                    X                                                           Consulte el registro de conductores y seleccione un conductor que est vinculado al Portal.000051STMSAF9206                    X                                                           Consulte registro de configuracin de integraciones000052STMSAF9207                    X                                                           Revierta un viaje antes de realizar una modificacin000053STMSAF9208                    X                                                           Revierta el viaje para poder realizar la eliminacin.000029STMSAF9301                    X                                                           Antes, revierta el historial.000028STMSAF9302                    X                                                           Antes, revierta el historial000045STMSAF9303                    X                                                           Para enviar nuevamente revierta esta factura.000037STMSAF9401                    X                                                           Seleccione por lo menos un documento.000036STMSAF9402                    X                                                           Seleccione por lo menos un vehculo.000046STMSAF9403                    X                                                           Inicialmente enve la planificacin pendiente.000035STMSAF9404                    X                                                           La planificacin no podr borrarse.000040STMSAF9408                    X                                                           Seleccione una planificacin con fallas.000051STMSAF9409                    X                                                           Seleccione por lo menos un documento y un vehculo.000048STMSAF9410                    X                                                           Seleccione una planificacin an no transmitida.000064STMSAF9411                    X                                                           Seleccione una planificacin con documento y vehculo vinculado.000180STMSAF9901                    X                                                           Verifique si la fecha de la pregunta A Periodo es menor que la fecha de la pregunta De Periodo, o viceversa..
Adems, verifique si las fechas son mayores que la fecha del sistema.
000084STMSAF9903                    X                                                           Verifique la existencia del gasto informado:                                        000075STMSAF9909                    X                                                           Espere la finalizacion del calculo.                                        000106STMSAF9911                    X                                                           Realice el clculo del costo del perodo correspondiente al viaje.                                        000033STMSAI8001                    X                                                           Seleccione una ocurrencia activa.000037STMSAI8002                    X                                                           Seleccione una ocurrencia de entrega.000036STMSAI8003                    X                                                           Seleccione una ocurrencia por viaje.000050STMSAI8004                    X                                                           Seleccione una ocurrencia que finalice el proceso.000052STMSAI8005                    X                                                           Seleccione una ocurrencia que devuelve el documento.000054STMSAI8006                    X                                                           Seleccione una ocurrencia que genere asunto pendiente.000064STMSAI8007                    X                                                           Seleccione una ocurrencia que genere asunto pendiente de avera.000071STMSAI8008                    X                                                           Seleccione una ocurrencia de asunto pendiente con respuesta al cliente.000041STMSAI8009                    X                                                           Seleccione una ocurrencia de recoleccin.000054STMSAI8010                    X                                                           Seleccione una ocurrencia de recoleccin o de entrega.000056STMSAI8011                    X                                                           La ocurrencia debe ser del tipo genera asunto pendiente.000026STMSAI8801                    X                                                           Complete todos los campos.000057STMSAI8802                    X                                                           Seleccione la carpeta que tenga el archivo LayColEnt.Lay.000034STMSAI8803                    X                                                           Seleccione una carpeta que exista.000059STMSAI8804                    X                                                           Informe un nombre de archivo con extensin de layout (.lay)000073STMSAO0501                    X                                                           Informe un valor superior a la posicion final del campo de macro anterior000044STMSAO0502                    X                                                           Escolha um item para o "Campo Macro"        000070STMSAO0503                    X                                                           Complete el campo Cod. Suceden (DAZ_CODOCO) con una ocurrencia valida 000061STMSAO1501                    X                                                           Modifique el primer digito, respetando el estandar definido. 000052STMSAO3002                    X                                                           Para habilitarlo, configure el parametro MV_CONTJOR.000075STMSAO3501                    X                                                           El apunte debe realizarse por la rutina Operaciones de viajes.             000078STMSAO3502                    X                                                           El apunte debe realizarse por la rutina Operaciones de viajes.                000060STMSAO3507                    X                                                           Finalice la alimentacion. - FR.                             000027STMSAO3508                    X                                                           Finalice el descanso. - FD.000093STMSAO3512                    X                                                           Seleccione el ultimo registro activo para exclusion.
                                        000102STMSAO3517                    X                                                           Seleccione un apuntamiento manual para efectuar la exclusion.
                                        000103STMSAO3518                    X                                                           Inicie la exclusion a partir del ultimo apuntamiento excluido.
                                        000093STMSAO3519                    X                                                           Finalice el apunte de IE - Inicio de espera con el respectivo apunte de FE - Final de espera.000059STMSAO4102                    X                                                           Rellene los campos
                                        000041STMSAO4501                    X                                                           Para proseguir, desmarque la otra opcin.000049STMSAO4503                    X                                                           Seleccione alguna opcin y confirme la operacin.000070STMSAP1001                    X                                                           Digite fecha y hora de entrada inferiores a la fecha y hora de salida.000027STMSAP1003                    X                                                           Borre el pedido de compras.000035STMSAR0507                    X                                                           Efectuar el apuntamiento via Viaje!000114STMSAR0522                    X                                                           Verifique en el archivo del proveedor la configuracin del campo A2_PAGGFE                                        000029STMSAW1007                    X                                                           Registrar perfil del cliente.000033STMSAW1019                    X                                                           Seleccione la propuesta correcta.000049STMSAW1020                    X                                                           Elija un servicio que sea del tipo 'negociacion'.000059STMSAW1026                    X                                                           Verifique el numero correcto de la propuesta a reajustarse.000104STMSAW1031                    X                                                           Hacer clic en el boton superior 'Seleccion de Estados' para incluir las regiones de origen y destino.   000075STMSAW1040                    X                                                           Verifique las regiones de origen y destino y grabe la Propuesta nuevamente.000072STMSAW1043                    X                                                           Rellenar el campo 'Calc del Peso' con contenido diferente de 'no tiene'.000033STMSAW1045                    X                                                           Rellenar los campos obligatorios.000028STMSC07001                    X                                                           "Seleccione otra categoria."000092STMSCTRIB                     X                                                           Deshabilitar el parmetro para clculos sin la Config. de Tributos, para uso de esta rutina.000090STMSPAM001                    X                                                           Verifique la informacin en el archivo de Operadoras. URL Local del certificado y validez.000132STMSPAM002                    X                                                            Verifique en la rutina Archivo de la operadora de flotas si el local indicado est correcto.                                       000076STMSPAM003                    X                                                           Informe al administrador del sistema                                        000042STMSPAM017                    X                                                           Verifique el valor de flete de este viaje.000028STMSXFUNA19                   X                                                           Seleccione un viaje cerrado.000154STMSXFUNA28                   X                                                           Registre la(s) region(es) y la(s) region(es) destino del viaje en el registro de distancias (DVA) e informe la distancia entre las regiones en kilometros.000110STMSXFUNA43                   X                                                           Seleccione un viaje que no este vinculado a una programacion de carga.                                        000110STMSXFUNA44                   X                                                           Verifique las configuraciones de prorrateo en el contrato del cliente.                                        000191STMSXFUNA46                   X                                                           Para viajes con Operadora de flota, el clculo del peaje se basa en la cantidad de ejes del vehculo y esta informacin no est completada - VERIFIQUE.                                        000027STMSXFUNA47                   X                                                           Utilice un servicio vlido.000029STMSXFUNAI6                   X                                                           Verifique la fecha del apunte000105STMSXFUNAI8                   X                                                            Verifique la fecha del apunte                                                                           000029STMSXFUNAI9                   X                                                           Verifique la fecha del apunte000056STMSXFUNAJ1                   X                                                            Verifique la fecha del apunte                          000020STMSXFUNB01                   X                                                           Informe otro codigo.000048STMSXFUNB04                   X                                                           Verifique el Registro de la Tabla de Eventos ...000073STMSXFUNB23                   X                                                           Verifique el campo "act.stock" en el registro de tipos de entrada/salida.000071STMSXFUNC06                   X                                                           Active el Administrador del Sistema para verificar el archivo Usuarios.000080STMSXFUNC08                   X                                                           Compruebe el codigo del error y active la operadora de flotas para mas detalles.000048STMSXFUNC09                   X                                                           Compruebe el archivo de operadoras vs. acciones.000079STMSXFUNC10                   X                                                           Efectue el archivo de esta ocurrencia para que se pueda ejecutar el movimiento.000128STMSXFUNC11                   X                                                           Para acciones que deben generar ocurrencias informativas, la formula de accion debe devolver el codigo de una ocurrencia valida.000074STMSXFUNC12                   X                                                           Opcion disponible unicamente en la carpeta "Bloqueo control de Documento".000122STMSXFUNC15                   X                                                           Verifique con el Administrador del sistema si existe alguna restriccion en cuanto a la creacion de carpetas en el servidor000188STMSXFUNC16                   X                                                           Modifique el modo de acceso de esta tabla a traves del modulo Configurador. Si la tabla ya posee datos, consulte al administrador del sistema para el debido rellenado del campo DTC_FILIAL.000030STMSXFUNC17                   X                                                           Borre por medio del mdulo TMS000068STMSXFUND01                   X                                                           Informe un registro valido.                                         000160STMSXFUND02                   X                                                           Por favor, finalice el viaje de recoleccin referente a la solicitud de recoleccin informada en la factura del cliente.                                        000110STMSXFUND03                   X                                                           Modifique el contenido del parmetro MV_TMSMFAT a 2 para poder parametrizar la integracin con el ERP Datasul.000054STMSXFUNE01                   X                                                           Consulte a la operadora para obtener ms informacin.
000069STMSXFUNG01                   X                                                           Revierta el(os) apuntes(s) de las ocurrencia(s) del(os) documento(s).000044STNB_COMBO                    X                                                           Selecionar 1=Obrigatorio ou 2=Alternativo.  000120STODOTROCAD                   X                                                           Todos los tems de esa Factura fueron   cambiados. Compruebe si el Nmero de    la factura es el Correcto.              000120STOTAL                        X                                                           Compruebe los clculos del valor total  de la factura, pues no coincide con el  valor calculado.                        000055STOTALQUANT                   X                                                           El total general debe ser igual al total del acumulado.000040STOTCHEQ                      X                                                           Compruebe los valores de los cheques.   000080STOTDESC                      X                                                           No se preocupe por esto. La rutina con- tinuar normalmente.                    000080STOTDESP                      X                                                           No se preocupe por esto. La rutina con- tinuar normalmente.                    000050STOTDISTRCC                   X                                                           Verifique los valores digitados para el prorrateo.000082STOTDISTRIB                   X                                                           Verifique el total distribuido y el valor del titulo y efectue las modificaciones.000080STOTGERAL                     X                                                           No hay problema con la rutina, la cual  va a proseguir normalmente.             000080STOTJUROS                     X                                                           No se preocupe por esto. La rutina con- tinuar normalmente.                    000080STOTMULT                      X                                                           No se preocupe por esto. La rutina con- tinuar normalmente.                    000120STPADNCAD                     X                                                           En el men "Actualizar", archivar una   Tabla de Horario Estndar para el tur-  no de                                   000028STPCBEMDESC                   X                                                           Informe el Codigo del bien!000031STPCONDOPIN                   X                                                           Rellene el campo "Informacion".000057STPCOPCAOOB                   X                                                           Informe el codigo del item.                              000047STPCSERVBEM                   X                                                           Informe el campo 'Genera Para' y/o 'Servicio'!000058STPMANUINVA                   X                                                           Informar en el campo "Tipo Mant." Preventivo o Correctivo.000062STPPRODUT                     X                                                           Verifica autorizacion de usuario en archivo de tipo de tiempo.000039STPSERVNEXI                   X                                                           Informe un servicio de tipo Correctivo.000028STR010COD                     X                                                           Digite otro codigo de curso.000040STR010NAO                     X                                                           Compruebe los cursos del calendario.    000025STR010VAZI                    X                                                           Debe informarse el Curso.000040STR020CCUR                    X                                                           Seleccione otro curso.                  000040STR020CFAT                    X                                                           Seleccione otro factor de evaluacion.   000040STR020DEPT                    X                                                           Verifique los Grupos de este Cargo.     000040STR020FATG                    X                                                           Seleccione otro factor de Evaluacion.   000040STR020GRAU                    X                                                           Verifique el Grupo de este Cargo.       000080STR020NPODE                   X                                                           Verifique en el Archivo de Funciones,   este cargo.                             000040STR020SCUR                    X                                                           Seleccione otro curso.                  000129STR020SQ4                     X                                                           Crear los Factores y Grado en el registro de Evaluacion General y utilice la opcion de Compatibilizacion de los Factores y Grado.000040STR030DATA                    X                                                           Verifique las fechas del periodo.       000033STR040COD                     X                                                           Digite otro codigo de la entidad.000023STR040MAT                     X                                                           Registre otro material.000040STR040NAO                     X                                                           Compruebe los cursos del calendario.    000028STR040VAZ2                    X                                                           El campo Entidad esta vacio.000056STR040VAZ3                    X                                                           Rellene los campos Cod. Material y Referencia.          000080STR090EXIS                    X                                                           Este gasto ya fue registrado anterior-  mente.                                  000080STR090NOFUN                   X                                                           Verifique el curso seleccionado para    relacionar los gastos.                  000080STR090VAZIO                   X                                                           Verifique los campos de codigo de los   gastos, fecha o valor.                  000080STR100EXCU                    X                                                           Compruebe el curso, la entidad y la     fecha de validez.                       000040STR100NLIST                   X                                                           Verifique el tipo de reserva.           000120STR100Q8RAF                   X                                                           Crear los Factores y Grados en el registro de Evaluacion de Factores Generales y utilice la opcion de Compatibilizacion.000080STR110AVAL                    X                                                           Verifique el codigo de Evaluacion       seleccionado.                           000040STR110EXIST                   X                                                           Verifique la secuencia digitada.        000080STR110NPODE                   X                                                           Verifique en el calendario los cursos   que estan con esta evaluacion.          000080STR110SEQ                     X                                                           Verifique los campos de secuencia o     descripcion de la secuencia.            000040STR110VAZIO                   X                                                           Verifique el codigo de la Evaluacion.   000040STR120EXIS                    X                                                           Verifique la evaluacion.                000040STR120NEXIS                   X                                                           Verifique el codigo de evaluacion.      000040STR120NOFUN                   X                                                           Seleccione otro curso.                  000080STR120VAZIO                   X                                                           Verifique los campos secuencia y re-    sultado.                                000160STR130CAMPO                   X                                                           Verifique los campos codigo del curso,  numero de empleados, valores, fecha,    nombre del responsable, de periodo, a   periodo y horas de entrenamiento.       000040STR130DEPTO                   X                                                           Seleccione otro Sector.                 000044STR130DESC                    X                                                           Informar la Descripcion de la Planificacion.000120STR130EXIST                   X                                                           Verifique los campos de curso, de perio-do, a periodo, Grupo, Sector y Centro deCosto.                                  000040STR160NAO                     X                                                           Verifique Lista de Materiales.          000040STR170CURS                    X                                                           Verifique el codigo del Curso.          000040STR170EXIST                   X                                                           Registre Lista para otro Curso.         000040STR170MAT                     X                                                           Informe otro codigo de Material.        000080STR170NEXIS                   X                                                           Elija opcion Incluir para Adicionar una Lista de Materiales para este curso.    000080STR170VAZI                    X                                                           Verifique el codigo del Material o      Referencia.                             000039STR180COD                     X                                                           Registre otro curso o borre esta lnea.000053STR180EXIST                   X                                                           Seleccione la opcion "Modificar" e incluya mas items.000069STR180NEXIS                   X                                                           Seleccione la opcion "Incluir" o seleccione otro Item para modificar.000032STR180VAZI                    X                                                           Entidad o curso debe informarse.000036STR190OK                      X                                                           Verifique otra prueba para realizar.000018STR190QUEST                   X                                                           Elija otra prueba.000080STR190VAZIO                   X                                                           Compruebe en la agenda la fecha de los  test.                                   000040STR200EXIS                    X                                                           Informar otro codigo de Prueba o Modelo.000058STR200NOFUN                   X                                                           Seleccione otro curso o reserve empleados para este curso.000080STR200VAZIO                   X                                                           Verificar si se rellenaron los siguientes campos: Prueba o Modelo, Fecha y Hora.000080STRA010NAO                    X                                                           Compruebe la entidad en el calendario   de cursos.                              000080STRA020CCUR                   X                                                           Seleccione otro cdigo de curso.        Tecla <F3> disponible.                  000080STRA020CFAT                   X                                                           Seleccione otor factor.                 Tecla <F3> disponible.                  000080STRA020DEPT                   X                                                           Seleccione otra unidad de trabajo.      Tecla <F3> disponible.                  000080STRA020FATG                   X                                                           Seleccione un factor o grado.           Tecla <F3> disponible.                  000080STRA020GRAU                   X                                                           Compruebe el grado seleccionado.        Tecla <F3> disponible.                  000080STRA020SCUR                   X                                                           Seleccione un cdigo de curso.          Tecla <F3> disponible.                  000080STRA040NAO                    X                                                           Compruebe este curso en el calendario.  Todava est archivado.                 000080STRA050CALE                   X                                                           Seleccione otro cdigo para este        calendario.                             000080STRA050CURS                   X                                                           Seleccione un cdigo de curso.          Tecla <F3> disponible.                  000040STRA050DTIN                   X                                                           LLene la fecha de inicio del curso.     000120STRA050EXIS                   X                                                           Compruebe el curso y el turno del calen-dario.                                  Tecla <F3> disponible.                  000040STRA050NVAG                   X                                                           Llene el n de vacantes del curso.      000040STRA050TURM                   X                                                           Llene el equipo del curso.              000040STRA050VAZI                   X                                                           Llene el cdigo del calendario.         000080STRA060MENO                   X                                                           Compruebe las reservas de los cupos     para este curso.                        000080STRA060VAZI                   X                                                           Seleccione los empleados para este      curso.                                  000040STRA070BAIX                   X                                                           Seleccione otro curso.                  000110STRA070SITU                   X                                                           Modifique la Situacion de estos empleados a "R" si realizaron la capacitacion o borrelas si no la realizaron. 000040STRA070VAZI                   X                                                           Compruebe el curso a ser dado de baja.  000040STRA100ADM                    X                                                           Llene la fecha de ingreso en la empresa.000040STRA100CALE                   X                                                           Compruebe el cdigo del calendario.     000080STRA100CURS                   X                                                           Seleccione un cdigo de curso.          Tecla <F3> disponible.                  000080STRA100DATA                   X                                                           Deje la Fecha Final mayor o igual a la  Fecha Inicial.                          000040STRA100DEM                    X                                                           Llene la fecha de despido en la empresa.000080STRA100DSUM                   X                                                           Llene la descripcin del curso          extracurricular.                        000040STRA100DT                     X                                                           Llene la fecha de aumento del empleado. 000040STRA100DTEX                   X                                                           Llene la fecha.                         000040STRA100EMP                    X                                                           Llene el nombre de la empresa.          000120STRA100ENTI                   X                                                           Seleccione un cdigo de entidad para el curso.                                  Tecla <F3> disponible.                  000120STRA100EXCA                   X                                                           Compruebe el cdigo del curso y el      calendario que fue solicitado por       el empleado.                            000120STRA100EXCU                   X                                                           Compruebe el cdigo del curso, el cdigode la entidad y la validez del curso delempleado.                               000080STRA100EXFA                   X                                                           Seleccione otro cdigo de factor.       Tecla <F3> disponible.                  000120STRA100FATO                   X                                                           Seleccione un cdigo de factor para el  empleado.                               Presione <F3> disponible.               000120STRA100GRAU                   X                                                           Llene el grado de graduacin del        empleado.                               Tecla <F3> disponible.                  000080STRA100NGRA                   X                                                           Seleccione otro grado.                  Tecla <F3> disponible.                  000080STRA100NPOD                   X                                                           Compruebe los archivos referentes a     Liquidacin.                            000160STRA100RESE                   X                                                           Llene este campo con R, S  L.          R = Reservado                           S = Solicitud                           L = Lista de Espera                     000080STRA100TIPO                   X                                                           Llene el tipo de aumento del empleado.  Tecla <F3> disponible.                  000120STRA100TURM                   X                                                           Compruebe el curso y el equipo seleccio-nado.                                   Tecla <F3> disponible.                  000075STRA100VIN                    X                                                           Utilice una entidad y curso que estn vinculados en el sistema.            000022STRA200BAIX                   X                                                           Seleccione otro curso.000080STRANSPORTE                   X                                                           Actualcelo por la rutina "Archivo de   Trasnportadoras".                       000080STRASNPORTE                   X                                                           Actualice las transportadoras por el    archivo de "Trasnportadoras".           000080STRM120EXIS                   X                                                           Utilizar la opcion de Modificacion o    Visualizacion.                          000120STROCADO                      X                                                           Use la Opcin de Cambio/Devolucin para devolver los Productos de la Factura al Stock.                                  000080STROCOMENOR                   X                                                           Tipee un valor ms grande para el clcu-lo del vuelto al Consumidor.            000080STRR010FIL                    X                                                           Compruebe las sucursales seleccionadas  en los parmetros.                      000080STRR010FILI                   X                                                           Compruebe los parmetros de este progra-ma.                                     000029STRR040FILI                   X                                                           Verificar sucursal informada.000029STRR050FILI                   X                                                           Verificar sucursal informada.000125STSSINATIVO                   X                                                           Desactivar el parametro o inicializar el TSS para consultar la clave de la e-Fact/e-Ct                                       000060STTH_CCUSTO                   X                                                           Informe un centro de costo vlido.                          000064STURA011CDP                   X                                                           Informe una Cond. de pago y una        modalidad de pago vlida.000066STURA011CDR                   X                                                           Informe una Cond. de cobro y una        modalidad de cobro vlida.000044STURA011PERC1                 X                                                           Informe un porcentaje menor o igual a  100%.000059STURA011PERC2                 X                                                           Informe en cada FOP un porcentaje que sumado totalice 100%.000066STURA011SEG                   X                                                           Seleccione uno o ms segmentos: Corporativo, Evento y/o descanso. 000069STURA013CODFORN               X                                                           Informe otro cdigo o verifique la     utilizacin del que ya existe.000069STURA014CODFORN               X                                                           Informe otro cdigo o verifique la     utilizacin del que ya existe.000100STURA018EXAD                  X                                                           Para incluir esta forma de pago en esta lista, exclyala de la lista de formas de pagos adicionales.000101STURA018EXRT                  X                                                           Para incluir esta forma de pago en esta lista, exclyala de la lista de formas de pagos restringidas.000085STURA018NOTEXC                X                                                           Para excluir el complemento de cliente   confirme su escoja en el aviso de exclusin.000065STURA018SEG                   X                                                           Seleccione uno o ms segmentos: Corporativo, Evento y/o descanso.000055STURA018SEGCORP               X                                                           Verifique el registro para este segmento ya registrado.000055STURA018SEGEVEN               X                                                           Verifique el registro para este segmento ya registrado.000055STURA018SEGLAZE               X                                                           Verifique el registro para este segmento ya registrado.000100STURA019EXAD                  X                                                           Para incluir esta forma de pago en esta lista, exclyala de la lista de formas de pagos adicionales.000101STURA019EXRT                  X                                                           Para incluir esta forma de pago en esta lista, exclyala de la lista de formas de pagos restringidas.000048STURA019REEMB                 X                                                           Informe el plazo y/o Tipo de plazo de reembolso.000038STURA025AGRP                  X                                                           Informe un grupo de producto vlido.  000097STURA025FORBRC                X                                                           Para incluir este tem con tienda rellenada excluya el tem del proveedor  con tienda en blanco. 000095STURA025FORPRC                X                                                           Para incluir este tem con tienda en blanco excluya el tem del proveedor con tienda rellenada.000089STWB_CODABS                   X                                                           Complete con contenido existente en la tabla ABS.                                        000092STWB_CODTFL                   X                                                           Complete con el contenido existente en la tabla TFL.                                        000081STWB_CODTFV                   X                                                           Incluya un cdigo vlido de la tabla TFV.                                        000221STWK_ATIVO                    X                                                           Informe "S" si desea activar el envo del e-mail de notificacin para esta etapa del grupo de comunicacin.
Informe "NO" se desea desactivar tal envo del e-mail de notificacin para esta etapa del grupo de comunicacin.000038STXBRANCO                     X                                                           Informe la tasa del contrato de Cambio000081SU0_COM                       X                                                           Compruebe, en el Windows, en cul puerto el Modem est instalado.                000076SU0_CONFTMK                   X                                                           Use F3 para elegir una configuracion valida.                                000162SU0_DELAY                     X                                                           Determine el tiempo en segundos (1-60). Estndar: 28 segundos.                  
Obs.: Ese tiempo puede cambiar segn la central telefnica utilizada.           000080SU0_DESCONT                   X                                                           1 = Descuento por el tem del pedido    4 = No permite descuento del pedido     000120SU0_EXTERNA                   X                                                           Informe el codigo para acceder a una    linea externa cuando sea utilizado un   MODEM Ej: 0 o 9                         000167SU0_PRECOF                    X                                                           Seleccione:                                1 = Trabaja con precio unitario bruto   2 = Recalcula el precio unitario sobre el      descuento o aumento en el item.      000120SU0_TPSINAL                   X                                                           Informe:                                T : para Tono                           P : para Pulso                          000080SU0_VALIDAD                   X                                                           Informe el plazo en das.               Ej.: 10 (Das).                         000040SU0_VELOC                     X                                                           Elija una de las opciones sugeridas.    000093SU0_VLDSCR                    X                                                           En el caso de que se informe "Si" los datos Campaa y Script en la Lista seran obligatorios. 000070SU0_VLDTLV                    X                                                           El valor minimo es 0 (cero dias) y el valor maximo es 365 dias (1 ano)000063SU0_VLDTMK                    X                                                           El valor minimo es 0 (cero dias) y el valor mximo 365 (1 ano).000082SU1_ACESSOR                   X                                                           Consulte el producto via F3 e escoja un producto diferente del Producto principal.000025SU1_KIT                       X                                                           Informe 1-Si o 2-No      000040SU2_COD                       X                                                           Consulte el producto va F3.            000040SU2_DTATUAL                   X                                                           Informe una fecha vlida.               000080SU2_PRECO                     X                                                           Informe un valor numrico mayor o igual a cero.                                 000045SU3_CLIENTE                   X                                                           Consulte el cliente pulsando F3.             000040SU4_CLIENTE                   X                                                           Consulte el cliente via F3.             000124SU4_CLIPREF                   X                                                           Informe:                                
S = para cliente preferencial           
N = para cliente no preferencial        000143SU4_FORMA                     X                                                           Los itemes 5-Asuntos Pendientes y 6-Website son exclusivos para visualizacion. Las listas de estos tipos son generadas por procesos automaticos000096SU4_LABEL                     X                                                           Modifique el campo "Tipo Contacto" para Mala Directa" si desea utilizar el archivo de etiquetas.000155SU4_OPERAD                    X                                                           El operador tiene relacion directa con el tipo de rutina:
1 - Telemarketing       4 - Ambos       2 - Televendas                          3 - Telecobranza000080SU4_TELE                      X                                                           Para la seleccion del item Telecobro utilice la opcion Lista de Cobro en el Menu000048SU5_ENDI                      X                                                           Informe la direccin internacional del contacto.000120SU5_FUNCAO                    X                                                           Si la Funcin deseada no est en la Ta- bla T1, use el configurador para in-    cuirla.                                 000129SU5_TIPO                      X                                                           Ej: En caso sea un contacto por atenderse por la rutina de Telecobranza informe:
3-Telecobranza.
                              000119SU7_REGIAO                    X                                                           Este recurso solo puede utilizarse siempre que exista una plataforma de telefonia (CTI) ejecutada junto con el sistema.000079SU7_TIPOATE                   X                                                           La eleccion del tipo de atencion debe hacerse segun el perfil de cada Operador.000019SU7_VALIDO                    X                                                           Seleccione Si o No.000040SU7_VEND                      X                                                           Elija 1 o 2.                            000080SU9_CODIGO                    X                                                           Informe un cdigo para ese motivo de    llamada.                                000080SU9_DESC                      X                                                           Informe un motivo para una posible lla- mada del cliente.                       000026SU9_TIPOATE                   X                                                           Seleccione un tipo valido.000080SU9_VALIDO                    X                                                             Solamente los tipos vlidos van a ser exigidos en las pantallas de atencin.  000092SUA_CODCAMP                   X                                                           Informe un codigo valido de acuerdo con el tipo de atencion (Receptivo / Activo) o pulse F3.000021SUA_OPER                      X                                                           Elija un tipo valido.000076SUBAA030SAF                   X                                                           Por favor, informe el campo Cosecha.                                        000079SUBAA030TIP                   X                                                           Por favor informe el campo Tipo.Clasif.                                        000046SUBAF030CMALA                 X                                                           Seleccione una correspondencia no clasificada.000040SUB_DTENTRE                   X                                                           La fecha de entrega es obligatoria.     000066SUC_CHAVE                     X                                                           La clave primaria obedece al formato de la entidad que representa.000083SUD_DTEXEC                    X                                                           La fecha debe rellenarla el responsable cuando la accion se ejecute operativamente.000080SUD_SOLUCAO                   X                                                           Las acciones seran cargadas del archivo de Eventos vs. Acciones.                000080SUF_CODSOL                    X                                                              Tipee un cdigo vlido o use F3 para consultar la tabla de soluciones.       000040SUH_DESC                      X                                                           Ej.: Periodico, Revista, Radio, etc.    000080SUH_MIDIA                     X                                                           Ese nmero ser generado automticamentepor el Sistema.                         000059SUH_VALIDO                    X                                                           En las atenciones se muestran solamente las medias validas.000040SUI_DESC                      X                                                           Ej.: Embalaje violado, Vencido, etc.    000080SUI_TPRECLA                   X                                                           Ese nmero ser generado automticamentepor el sistema.                         000080SUI_VALIDO                    X                                                              Apenas los tipos de reclamaciones    vlidos sern usados en la atencin.    000040SULTCUP                       X                                                           No borre el cupn.                      000080SULTDATLP                     X                                                           Compruebe el parmetro MV_DTLP1/MV_DTLP5en el mdulo configurador.              000056SULTKILVEI                    X                                                           Verifique el odometro e informe el kilometraje correcto.000040SUL_DESC                      X                                                           Ej.: 0800, Telefono, FAX, etc.          000080SUL_TPCOMUN                   X                                                           Ese nmero ser generado automticamentepor el sistema.                         000056SUL_VALIDO                    X                                                           En la atencion se mostraran solamente los tipos validos.000080SUM_CARGO                     X                                                           Ese nmero ser generado automticamentepor el sistema.                         000040SUM_DESC                      X                                                           Ej.: Gerente de Compras, etc.           000045SUNENMAN                      X                                                           El usuario debe informar la unidad de tiempo.000035SUNGARAN                      X                                                           Informar la unidad correspondiente.000124SUNIDADEINS                   X                                                           Informe una unidad valida. Para Espec/Herram/Terc./Mano de obra =   unidad de tiempo.  Para Producto = unidad de producto.  000120SUNIFILIAL                    X                                                           Para poder efectuar la consolidacin,   por lo menos deben haber 2 empresas.    Por lo tanto, incluya otra empresa.     000055SUNPAANT                      X                                                           El usuario debe informar la unidad de tiempo de parada.000045SUNPADEP                      X                                                           El usuario debe informar la unidad de parada.000077SUN_DESC                      X                                                           Ej.: Solucin de acuerdo con Manual, Proceso Normal, etc.                    000080SUN_ENCERR                    X                                                           Ese nmero ser generado automticamentepor el sistema.                         000056SUN_VALIDO                    X                                                           En la atencion se mostraran solamente los tipos validos.000053SUPDPCP12                     X                                                           No se aplica.                                        000040SUP_DESC                      X                                                           Informe una respuesta clara y simple.   000080SUQ_DESC                      X                                                             Las soluciones son definidas por pro- blemas de productos.                    000120SUQ_VALIDO                    X                                                             Las soluciones que NO son vlidas no  sern mostradas en la consulta de solu- ciones en la atencin.                  000040SUSADONAOEX                   X                                                           Para borrarlo, djelo como no usado.    000041SUSEDCODE                     X                                                           Verifique el codigo digitado.            000066SUSERBLQ                      X                                                           Verifique el archivo del usuario.                                 000059SUSRATEND                     X                                                           Registre o modifique un operador y asocielo a este usuario.000030SUSRINATIVO                   X                                                           Verifique el Archivo Usuarios.000038SUSR_CODIGO                   X                                                           No  permitido duplicao de cdigos.000076SUSR_COD_SC                   X                                                           No se permite alternar entre los modelos despues de registrar algun usuario.000040SUSR_EXIST                    X                                                           Tipee otro cdigo o el cdigo correcto. 000120SUSUNAOAUT                    X                                                           Compruebe si usted pertenece a este     grupo de compras o el estatus del       parmetro "MV_RESTPED".                 000040SUSUNAUTO                     X                                                           Verifique o produto solicitado.         000080SUS_COD                       X                                                           El cdigo del Prospect debe seguir la   secuencia del archivo de clientes (SX8).000080SUS_END                       X                                                           Informe una direccin con los complemen-tos. Ej.: Apto. 32.                     000040SUS_EST                       X                                                           Informe una provincia vlida.           000080SUS_LOJA                      X                                                           Informe una Sucursal vlida.            Ej.: 01.                                000040SUS_NOME                      X                                                           Informe un nombre para el Prospect.     000080SUS_NREDUZ                    X                                                           El nombre reducido puede ser el Nombre  Fantasa.                               000080SUS_SATIV                     X                                                           Informe un segmento. Presione [F3] para elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV2                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV3                    X                                                           Elija one segmento. Presione [F3] para  elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV4                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV5                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV6                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV7                    X                                                           Elija un segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000080SUS_SATIV8                    X                                                           Elija el segmento. Presione [F3] para   elijir el segmento.                     000040SUS_TIPO                      X                                                           Informe un tipo vlido: F, L, R, S, X.  000080SUZ_TEMPO                     X                                                           El tiempo debe ser calculado de acuerdo con el nmero de preguntas y respuestas.000055SV3S_INDRRA                   X                                                           Informar si el proceso es un RRA, opciones: 1=S; 2=No.000117SV3S_TPPROC                   X                                                           Informe el cdigo correspondiente al tipo del proceso, de acuerdo con las opciones: 1 - Administrativo; 2 - Judicial.000215SV4L_TPDEDU                   X                                                           Informe el tipo de deduccin: 1 - Previsin oficial; 2 - Previsin privada; 3 - Fapi; 4 - Funpresp; 5 - Pensin alimenticia; 7 - Dependientes; 8 - Descuento simplificado mensual. Valores vlidos: 1, 2, 3, 4, 5, 7,8.000080SVA0_CODIGO                   X                                                           Archive el codigo unico para cada parte especifica del vehiculo.                000120SVA0_CODPAI                   X                                                           En caso de que este item sea un compo-  nente de un grupo, informe aqui a cual  grupo de componentes pertenece.         000120SVA0_DESCRI                   X                                                           Informe una descripcion en la cual sea  posible identificar a que parte del ve- hiculo se refiere.                      000160SVA7_ANOMOD                   X                                                           Informe el ao correcto con 4 digitos   del ao de modelo del vehiculo, para quela evaluacion sea efectuada correctamen-te.                                     000040SVA7_CODAVA                   X                                                           Informe un codigo numerico secuencial.  000080SVA7_CODCLI                   X                                                           Informe um codigo de cliente valido en  el sistema.                             000120SVA7_COMBUS                   X                                                           Informe un tip de combustible valido,   para que el precio del vehiculo pueda   ser localizado con mayor facilidad.     000120SVA7_DATA                     X                                                           Este fecha debe ser la misma que consta en el rodapie del sistema como fecha    base.                                   000120SVA7_LOJA                     X                                                           El codigo del Cliente como el codigo delNegocio deben ser validos para el siste-ma.                                     000080SVA7_MARCA                    X                                                           Informe una marca valida para referirse al vehiculo en evaluacion.              000080SVA7_MODELO                   X                                                           Informe un codigo de modelo valido que  identifique el vahiculo en evaluacion.  000030SVACAC                        X                                                           Digite solo S=Si o N=No.      000024SVACPROP                      X                                                           Digite solo S=Si o N=No.000080SVAL-ZERO                     X                                                           Informe un valor mayor que cero y menor o igual a 100.                          000118SVALCOFINS                    X                                                           Verifique el valor del impuesto y el parametro MV_VRETCOF que define el valor minimo de retencion para este impuesto. 000049SVALD_DF                      X                                                           Selecionar data final maior do que a data inicial000049SVALD_DI                      X                                                           Selecionar data Inicial menor do que a data final000040SVALFAT                       X                                                           Corrija esta situacin.                 000040SVALFAT1                      X                                                           Corrija esta situacin.                 000024SVALIDADE                     X                                                           Digite un codigo valido.000043SVALIDIND                     X                                                           Informe S o N para indemnizacion.          000080SVALMAIOR                     X                                                           Tipee un valor menor o igual al pendien-te en el ttulo.                        000067SVALMOEDAES                   X                                                           Valor en Moneda Extranjera.                                        000028SVALNEG                       X                                                           Verificar el valor digitado.000040SVALNEGAT                     X                                                           Informe un valor mayor que cero.        000040SVALODES                      X                                                           Valor de vida util informado e invalido.000080SVALORCERO                    X                                                           Confirme si el asentamento esta correcto o si ya fue cerrado                    000070SVALORCOM                     X                                                           Informe el valor combinado igual o menor que el valor de la operacion.000135SVALORCSLL                    X                                                           Verifique el valor del impuesto y el contenido del parametro MV_VRETCSL que define el valor minimo de retencion para este impuesto.    000118SVALORINSS                    X                                                           Verifique el valor del impuesto y el parametro MV_VLRETIN que define el valor minimo de retencion para este impuesto  000116SVALORIRRF                    X                                                           Verifique el valor del impuesto y el parametro MV_VLRETIR que define el valor minimo de retencion para este impuesto000080SVALORLIQ                     X                                                           Regrese y confirme los descuentos y/o deduciones                                000120SVALORMAIOR                   X                                                           Compruebe el valor pendiente en el ttu-lo e informe un valor menor o igual en  el cancelamiento.                       000115SVALORPIS                     X                                                           Verifique el valor del impuesto y el parametro MV_VRETPIS que define el valor minimo de retencion de este impuesto 000033SVALORTOT0                    X                                                           Verifique los valores informados.000049SVALVDANLIB                   X                                                           Espere o busque el responsable por la Aprobacion!000080SVALZERADO                    X                                                           Por favor, llnelo con un valor mayor   que cero.                               000080SVAZEMPOR                     X                                                           Primero rellene los campos Empresa/Sucursal Origen.                             000080SVAZIO                        X                                                           Llene este campo con el nmero de la    solicitud de compras.                   000040SVAZIOTAB22                   X                                                           Llene los campos necesarios.            000040SVAZNUMFORM                   X                                                           Tipee un nmero.                        000184SVCE_OPERAD                   X                                                           El Operador esta relacionado directamente con el tipo de rutina:                   1 - TeleMarketing       4 - Ambos       2 - Televendas                          3 - Telecobranza     000024SVCPOEMP                      X                                                           Informe un valor valido.000032SVCTOEMBRAN                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento.000027SVDACAPA                      X                                                           Haga primero el VDA portada000116SVE1_CODFAB                   X                                                           Informe el Codigo del Fabricante como Cliente o consulte el Archivo de Clientes seleccionando el Fabricante deseado.000082SVE1_CODMAR                   X                                                           Digite la Marca del Vehiculo que se identificara en el sistema con dos caracteres.000078SVE1_DESMAR                   X                                                           Digite la descripcion de la Marca del vehiculo con un maximo de 30 caracteres.000119SVE1_FABFOR                   X                                                           Informe el Codigo del Fabricante como Proveedor o consulte el Archivo de Proveedor seleccionando el fabricante deseado.000080SVE1_LOJA                     X                                                           Informe el codigo del establecimiento   para el fabricante como cliente         000048SVE1_LOJFOR                   X                                                           Informe la tienda del fabricante como Proveedor.000042SVE1_VDAREV                   X                                                           Elija una de las alternativas presentadas.000084SVE4CDPRFD                    X                                                           Informe el codigo del producto para facturacion directa en el parametro de la marca.000078SVE4CODFAB                    X                                                           Informe el codigo de la Ensambladora como cliente en el parametro de la marca.000101SVE4_AGEFAB                   X                                                           Informe los codigos de los Agentes Financieros de la Ensambladora correspondientes a los del sistema.000042SVE4_AGEFIN                   X                                                           Informe los codigos del Agente Financiero.000101SVE4_AGESIS                   X                                                           Informe los codigos de los agentes financieros del sistema correspondientes a los de la Ensambladora.000029SVE4_ALMPAD                   X                                                           Informe el Deposito Estandar.000063SVE4_ALMPRG                   X                                                           Informe el deposito que recibira programado de la Ensambladora.000045SVE4_ALMTRA                   X                                                           Informe el deposito que recibira en transito.000077SVE4_ALMUNP                   X                                                           Informe el deposito que recibira unidad parada/emergencia de la ensambladora.000095SVE4_ARQCAD                   X                                                           Informe el nombre del archivo de registro de la pieza de la Ensambladora, si no fuera estandar.000075SVE4_ARQPRE                   X                                                           Informe el nombre del archivo de aumento de precio si no fuera el estandar.000030SVE4_CATVEN                   X                                                           Informe la categoria de venta.000027SVE4_CENCUS                   X                                                           Informe el Centro de Costo.000048SVE4_CGCFAB                   X                                                           Informe el CGC de la Ensambladora correctamente.000038SVE4_CHAINI                   X                                                           Informe la posicion inicial del chasis000028SVE4_CHATAM                   X                                                           Informe el tamao del chasis000055SVE4_CODCON                   X                                                           Informe el Codigo de Concesiionaria de la Ensambladora.000070SVE4_CODFAB                   X                                                           Informe el codigo de la Ensambladora como cliente de la Concesionaria.000072SVE4_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo de la Ensambladora como Proveedor de la Concesionaria.000056SVE4_CODINI                   X                                                           Informe la posicion del inicio del segmento en la linea.000042SVE4_CODTAM                   X                                                           Informe el tamano del codigo del segmento.000027SVE4_CTACTB                   X                                                           Informe la cuenta contable.000060SVE4_DIRFAB                   X                                                           Informe el directorio para uso del catalogo de pieza (datos)000069SVE4_DIRFEX                   X                                                           Informe el directorio para uso del catalogo de la pieza (ejecutable).000076SVE4_DIRRET                   X                                                           Informe el directorio para gabar los archivos de regreso de la Ensambladora.000086SVE4_DRIRET                   X                                                           Informe el drive del directorio ra grabar los archivos de regreso de la Ensambladora.000053SVE4_ESTACA                   X                                                           Informe el codigo de la estacion de la concesionaria.000097SVE4_FOEXNF                   X                                                           Informe el nombre de la funcion responsable por la exportacion de datos del Taller a la garantia.000097SVE4_FOIMNF                   X                                                           Informe el nombre de la funcion responsable de  la exportacion de datos del Taller a la garantia.000099SVE4_FOREXP                   X                                                           Informe el nombre de la funcion responsable de la exportacion de datos del Taller para la garantia.000019SVE4_FUNCAO                   X                                                           Informe la funcion.000069SVE4_GARZER                   X                                                           Informe si el codigo del tipo de garantia tiene ceros a la izquierda.000035SVE4_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del Item estandar.000042SVE4_PAGFAB                   X                                                           Informe el tipo de pago a la Ensambladora.000087SVE4_PECGAR                   X                                                           Informe el valor de la Pieza garantia en la finalizacion y el de la solicitud o actual.000054SVE4_PEDFIN                   X                                                           Informe elnumero final del rango del pedido de compra.000057SVE4_PEDINI                   X                                                           Informe el numero inicial del rango del pedido de compra.000070SVE4_PGTNFP                   X                                                           Informe la forma de pago de la factura de la Pieza de la Ensambladora.000046SVE4_PGTPED                   X                                                           Informe la forma de pago del pedido de compra.000057SVE4_POSSEG                   X                                                           Informe la situacion del codigo del segmento en la linea.000049SVE4_PREFAB                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora.000139SVE4_QDOIMP                   X                                                           Informe si la exportacion de los datos del taller  para la garantia ocurrira en la aprobacion o en la finalizacion de la orden de servicio.000070SVE4_QTDINI                   X                                                           Informe la posicion inicial de la cantidad en el catalogo de la pieza.000070SVE4_QTDTAM                   X                                                           Informe el tamano del campo de la cantidad en el catalogo de la pieza.000065SVE4_SENHA                    X                                                           Informe la contrasena para generar el archivo de la Ensambladora.000041SVE4_TAMSEG                   X                                                           Informe el tamano del codigo de segmento.000046SVE4_TEMINT                   X                                                           Informe el codigo para tipo de tiempo interno.000035SVE4_TESENT                   X                                                           Informe el TES de entrada estandar.000034SVE4_TESSAI                   X                                                           Informe el TES de Salida Estandar.000064SVE4_TIPCON                   X                                                           Informe si la Concesionaria solo tiene vehiculo, camion o ambos.000036SVE4_ULTPED                   X                                                           Informe el numero del ultimo pedido.000029SVE5_ALIICM                   X                                                           Informe la alicuota del ICMS.000086SVE5_ALTVLR                   X                                                           Informe el valor minimo a partir del cual se actualizara el precio de la Ensambladora.000030SVE5_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000089SVE5_DSH                      X                                                           Informe si el item pertenece al proyecto Direct   Shipment (MWM, EATON, CUMMINS).        000068SVE5_FORGAR                   X                                                           Informe el codigo de la formula para calculo del precio de garantia.000070SVE5_FORPRP                   X                                                           Informe el codigo de la formula para calculo del precio de reposicion.000065SVE5_FORVDA                   X                                                           Informe el codigo de la formula para calculo del precio de venta.000049SVE5_GRUDST                   X                                                           Informe el grupo de descuento de la ensambladora.000032SVE5_INDCOR                   X                                                           Informe el indice de correccion.000031SVE5_INDDES                   X                                                           Informe el descuento del grupo.000054SVE5_INDGAR                   X                                                           Informe el indice de garantia para calculo del precio.000026SVE5_INDPPZ                   X                                                           Informe la tasa de gastos.000047SVE5_REGPRE                   X                                                           Informe el factor de regionalizacion de precio.000030SVE6_CODCLI                   X                                                           Informe el codigo del cliente.000032SVE6_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor.000025SVE6_CODITE                   X                                                           Infome el codigo del item000030SVE6_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000029SVE6_CODPED                   X                                                           Informe el codigo del pedido.000027SVE6_FATPAR                   X                                                           Informe la facturacion para000019SVE6_FORMUL                   X                                                           Informe la formula.000025SVE6_FORPAG                   X                                                           Informe la forma de pago.000061SVE6_FORPED                   X                                                           Informe el tipo de pedido (unidad parada o emergencia)       000026SVE6_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del Item.000020SVE6_NOMFAN                   X                                                           Informe el contacto.000042SVE6_NUMOSV                   X                                                           Informe el numero de la orden de servicio.000054SVE6_ORIREQ                   X                                                           Informe el origen de la solicitud (mostrador, taller).000038SVE6_PEND                     X                                                           Informe 1(si)  0 (no)                000029SVE6_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad del Item.000030SVE6_RAZAO                    X                                                           Informe el motivo del borrado.000026SVE6_TIPTEM                   X                                                           Informe el tipo de tiempo.000039SVE6_VALPEC                   X                                                           Informe el valor de la pieza combinado.000160SVEICA500EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseen dicho codigo de tipo de abordaje y posteriormente eliminelo  del archivo maestro.                    000160SVEICA510EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseen dicho codigo de mo-  dalidad de pago y posteriormente eli-   minelo del archivo maestro.             000160SVEICA530EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseen dicho codigo de      tipo de seguro y posteriormente elimi-  nelo del archivo maestro.               000160SVEICA540EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo de dicho codigo de tipo de      contacto y posteriormente eliminelo     del archivo maestro.                    000160SVEICA550EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que poseen dicho codigo de region de actua- cion y posteriormente eliminelo del     archivo maestro.                        000160SVEICA560EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseen dicho codigo de      aseguradora y posteriormente eliminelo  del archivo maestro.                    000160SVEICA600EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseen dicho codigo de      tipo de agenda y posteriormente elimi-  nelo del archivo maestro.               000040SVEICC560                     X                                                           Registre los vehiculos de este cliente. 000080SVEINFNEXCD                   X                                                           Entre en contacto con el Soporte       Microsiga!                              000160SVEIPA800EX                   X                                                           Primero borre los registros de este     archivo que poseenn dicho codigo de     Bien y posteriormente eliminelo del     archivo maestro.                        000111SVEIPA810EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de grupo y despues borre dicho codigo en el archivo.000118SVEIPA820EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de participante y despues borre dicho codigo en el archivo.000123SVEIPA830EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de tipo de documento y despues borre dicho codigo en el archivo.000112SVEIVA020EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de modelo y despues borre dicho codigo en el archivo.000119SVEIVA030EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de tipo de venta y despues borre dicho codigo en el archivo.000127SVEIVA040EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de empresas de consorcio y despues borre dicho codigo en el archivo.000119SVEIVA050EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de tipo de gasto y despues borre dicho codigo en el archivo.000120SVEIVA070EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este cdigo de carroceria y despues borre dicho codigo en el archivo.    000122SVEIVA080EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de tipo de vehiculo y despues borre dicho codigo en el archivo.000115SVEIVA100EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de categoria y despues borre dicho codigo en el archivo.000113SVEIVA110EX                   X                                                           Borre los registros de este archivo que tengan este codigo de especie y despues borre dicho codigo en el archivo.000118SVEIVA150EX                   X                                                           Borre los registros de este achivo que tengan este codigo de color y despues, borre el codigo del color en el archivo.000102SVEIVA160EX                   X                                                           Borre de esta tabla todos los registros que utilizan este codigo de indice y despues, borre el indice.000161SVEIVA180PR                   X                                                           En el parametro MV_INDFMT defina el nmero de la moneda correspondiente a MONEDA FUERTE (2,3,4 o 5) y respectivamente en los parametros MV_SIMB? e MV_MOED?.     000041SVEIVM000_1                   X                                                           Seleccione una factura de entrada normal.000032SVEIVM000_2                   X                                                           Seleccione una factura de envio.000040SVEIVM000_3                   X                                                           Seleccione una factura de transferencia.000040SVEIVM000_4                   X                                                           Seleccione una factura  de consignacion.000063SVEJACDM010                   X                                                           Verifique si el vehiculo esta correcto o incluya otro vehiculo.000053SVEJ_DESCRI                   X                                                           Informe la descripcion del codigo del tipo de pedido.000035SVEJ_DESMAR                   X                                                           Descripcion del codigo de la marca.000068SVEJ_TIPPED                   X                                                           Informe el codigo del tipo de pedido de acuerdo con la Ensambladora.000080SVENCEUMOD                    X                                                           Entre en contacto con el Sector de      Liberacin de Claves de Microsiga.      000040SVENCIMENTO                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento.        000087SVENCMOD                      X                                                           Entre en contacto con el departamento de liberacion de contrasenas de Microsiga.       000160SVENCTOLOT                    X                                                           No intente cambiar la fecha de validez  del Lote/Sublote en cuestin o seleccio-ne un Lote/Sublote que an no haya teni-do movimientos.                         000054SVENDANPERM                   X                                                           Busque al responsable por la aprobacion de las ventas.000120SVENDA_LOJA                   X                                                           Haga un nuevo presupuesto a partir del  Historial del Cliente, con el botn de  editar.                                 000080SVENDED                       X                                                           Seleccione otro cdigo de Vendedor para este Pedido.                            000060SVENDEDOR                     X                                                           Registre un vendedor con el mismo nombre del usuario actual.000026SVENDIDO                      X                                                           Haga un nuevo presupuesto.000036SVENDNLIBER                   X                                                           Valor de Venta aun no fue aprobado!000069SVENREGEXI                    X                                                           Para modificar los vendedores de esta region seleccione Modificacion.000073SVENREGNEXI                   X                                                           Para registrar vendedores en esta region, seleccione la opcion Inclusion.000030SVG0_CODDEF                   X                                                           Informe el codigo del defecto.000057SVG0_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora deseada.000055SVG0_DESDEF                   X                                                           Informe la descripcion del codigo del defecto digitado.000055SVG0_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion del codigo de la marca digitado.000020SVG0_FILIAL                   X                                                           Informe la Sucursal.000058SVG1_CODGAR                   X                                                           Informe el codigo del tipo de garantia de la Ensambladora.000049SVG1_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora.000055SVG1_DESGAR                   X                                                           Informe descripcion del codigo de la garantia digitada.000046SVG2_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la montadora.000033SVG2_CODREV                   X                                                           Informe el codigo de la revision.000043SVG2_GRUREV                   X                                                           Informe el grupo del codigo de la revision.000067SVG2_KILOME                   X                                                           Informe el kilometraje abarcado por el codigo de revision digitado.000051SVG2_VALIDA                   X                                                           Informe la validez del codigo de revision digitado.000049SVG3_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la ensambladora.000047SVG3_CODREC                   X                                                           Informe el codigo de reclamacion de la garatia.000065SVG3_DESREC                   X                                                           Informe la descripcion del codigo de la reclamcion digitada.     000049SVG4_ANONRO                   X                                                           Especifique el ano del informe de la Reclamacion.000049SVG4_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora.000056SVG4_NUMERO                   X                                                           Especifique el numero del informe de la reclamacion (RR)000030SVG5_CODDEF                   X                                                           Informe el codigo del defecto.000041SVG5_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del proveedor del item.000042SVG5_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item en garantia.   000030SVG5_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000078SVG5_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio efectuado en la orden del servicio de garantia.000026SVG5_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.000042SVG5_ITEEXT                   X                                                           Informe si el item es adicional (si o no).000058SVG5_OBSERV                   X                                                           Informe el motivo que genero el proceso de garantia.      000124SVG5_ORDITE                   X                                                           Informe con numeros la orden deseada de los items en el proceso de garantia, respetando el concepto de causa y consecuencia.000029SVG5_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad del item.000046SVG5_SEREXT                   X                                                           Informe si el servicio es adicional (si o no).000054SVG5_TPOGAR                   X                                                           Informe el tiempo utilizado para realizar el servicio.000037SVG5_VALMAT                   X                                                           Informe el valor del item o servicio.000040SVG6_ANORRC                   X                                                           Informe o ano do relatrio de reclamao000042SVG6_CODITE                   X                                                           Informe el codigo del item                000044SVG6_CODMAR                   X                                                           Informe el Codigo de la Marca               000043SVG6_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del servicio             000042SVG6_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item                 000039SVG6_ITEEXT                   X                                                           Informe si el item es especial (si o no000082SVG6_NUMRRC                   X                                                           Informe el numero del informe de reclamacion (RR).                                000040SVG6_QTDITE                   X                                                           Informe la cantidad del item en garantia000079SVG6_SEREXT                   X                                                           Informe si el servicio es especial (si o no                                    000082SVG6_TPOGAR                   X                                                           Informe el tiempo trabajado en el proceso de garantia                             000042SVG6_VALITE                   X                                                           Informe el valor del item                 000043SVG6_VALSER                   X                                                           Informe el valor del servicio              000030SVG7_CODFOR                   X                                                           Informe el codigo del defecto.000058SVG7_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora digitado.000055SVG7_DESMAR                   X                                                           Informe la descripcion del codigo de la marca digitado.000020SVG7_FILIAL                   X                                                           Informe la sucursal.000055SVG7_NOMFOR                   X                                                           Informe la descripcion del codigo del defecto digitado.000088SVG8_ABEGAR                   X                                                           Informe la fecha de la apertura de la orden de servicio de garantia                     000037SVG8_ANORRC                   X                                                           Informe el ano del informe de reclamo000044SVG8_CODCAM                   X                                                           Informe el Codigo de la campana.            000043SVG8_CODDEF                   X                                                           Informe el codigo del defecto.             000076SVG8_CODGAR                   X                                                           Informe el codigo del tipo de garantia a reclamar                           000044SVG8_CODMAR                   X                                                           Informe la marca de la montadora            000039SVG8_CODREC                   X                                                           Informe el codigo del tipo de reclamo  000044SVG8_CODSER                   X                                                           Informe el codigo del Servicio.             000043SVG8_GRUITE                   X                                                           Informe el grupo del item.                 000043SVG8_GRUSER                   X                                                           Informe el grupo de Servicio.              000082SVG8_ITECAU                   X                                                           Informe el codigo del item causador del    proceso de garantia                    000061SVG8_ITEEST                   X                                                           Informe el valor de los items revertidos por la Ensambladora.000058SVG8_ITEPGT                   X                                                           Informe el valor de los items pagados por la Ensambladora.000042SVG8_KILGAR                   X                                                           Informe el kilometraje del vehiculo       000082SVG8_KILGUI                   X                                                           Informe el kilometraje de la grua usada en el proceso de garantia                 000083SVG8_KILPIC                   X                                                           Informe el kilometraje pick up usada en el auxilio del proceso de garantia         000056SVG8_MOTREC                   X                                                           Informe el motivo que dio origen al proceso de garantia.000072SVG8_NF1REM                   X                                                           Informe el numero de la factura del envio de la pieza a la Ensambladora.000071SVG8_NF2REM                   X                                                           Informe el numero de la factura de envio de la pieza a la Ensambladora.000077SVG8_NUMRRC                   X                                                           Informe el numero del informe de reclamo                                     000079SVG8_RECONS                   X                                                           Informe si ese numero de informe (RR)es una reconsideracion                    000043SVG8_SERCON                   X                                                           Informe la serie del conjunto del cambio   000060SVG8_SEREST                   X                                                           Informe el valor del servicio revertido por la Ensambladora.000057SVG8_SERPGT                   X                                                           Informe el valor del servicio pagado por la Ensambladora.000086SVG8_SITRRC                   X                                                           Informe la situacion en que se encuentra el informe de reclamacion en la Ensambladora.000042SVG8_TESCPO                   X                                                           Informe el numero de prueba de campo      000044SVG8_TIPCON                   X                                                           Informe el  tipo del conjunto.              000042SVG8_VEIEXP                   X                                                           Informe si se exporto el vehiculo.        000042SVG9_ANORRC                   X                                                           Informe el ano del informe de reclamacion.000049SVG9_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca de la Ensambladora.000198SVGARNEXIST                   X                                                           Verifique los parametros de garantia del modelo y/o de garantia extendida, si la hubiera.  En caso contrario, la situacion actual del vehiculo no preve aplicacion de piezas/mano de obra en garantia.000068SVGA_ABEGAR                   X                                                           Informe la fecha de apertura de la orden de servicio de la garantia.000062SVGA_AUTFAB                   X                                                           Informe el codigo de autorizacion enviado por la Ensambladora.000039SVGA_CODGAR                   X                                                           Informe el codigo del tipo de garantia.000033SVGA_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la garantia.000033SVGA_CODREV                   X                                                           Informe el codigo de la revision.000039SVGA_DATCRE                   X                                                           Informe la fecha del valor del credito.000038SVGA_DATDEB                   X                                                           Informe la fecha del valor del debito.000057SVGA_DNRESP                   X                                                           Informe el DN responsable por la revision de la garantia.000040SVGA_GRUREV                   X                                                           Informe el grupo del codigo de revision.000036SVGA_KILGAR                   X                                                           Informe el kilometraje del vehiculo.000031SVGA_MODVEI                   X                                                           Informe el modelo del vehiculo.000044SVGA_NFIPEC                   X                                                           Informe el numero de la factura de la pieza.000044SVGA_NFISER                   X                                                           Informe el numero de la factura de servicio.000057SVGA_RECONS                   X                                                           Informe si el proceso de garantia es una reconsideracion.000084SVGA_SITUAC                   X                                                           Informe la situacion en que se encuentra el proceso de garantia en la ensambladora. 000058SVGA_UNITPO                   X                                                           Informe el tiempo utilizado en el servicio de la garantia.000028SVGA_VALCRE                   X                                                           Informe el valor acreditado.000026SVGA_VALDEB                   X                                                           Informe el valor adeudado.000052SVH0_BLCLIN                   X                                                           Informe numero de ocurrencias repetidas en la linea.000053SVH0_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de parametros (segmento0.000030SVH0_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000050SVH0_DELFIN                   X                                                           Informe el delimitador usado al final de la linea.000051SVH0_DELINI                   X                                                           Informe el delimitador usado al inicio de la linea.000053SVH0_DELMEI                   X                                                           Informe el delimitador usado en el medio de la linea.000181SVH0_GRAREP                   X                                                           Informe:                                "0" p/ no repetir campos clave en los regis"1" p/ repetir al final del grupo de para"2" p/ repetir n veces de acuerdo c/ las  ocurrencias    000074SVH0_ITEBLC                   X                                                           Informe el numero de informaciones que componen las ocurrencias repetidas.000047SVH0_NOMGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de parametros.000076SVH0_PREBLC                   X                                                           Informe el numero de informaciones que preceden a las ocurrencias repetidas.000038SVH0_REGRA1                   X                                                           Informe la regla para saltar registro.000065SVH0_REGRA2                   X                                                           Informe la regla para reposicionamiento en el archivo secundario.000040SVH0_SEGMEN                   X                                                           Informe el segmento inicial de la linea.000047SVH0_TAMLIN                   X                                                           Informe el tamano de la linea de cada segmento.000081SVH1_ALIASR                   X                                                           Informe el archivo de retorno para grabar los datos enviados por la ensambladora.000079SVH1_CAMPOR                   X                                                           Informe el campo para grabar los datos de retorno enviados por la Ensambladora.000042SVH1_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de parametros.000030SVH1_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000058SVH1_CPOREP                   X                                                           Informe si el campo debe repetirse en todos los registros.000050SVH1_DESCAM                   X                                                           Informe la descripcion de los campos del segmento.000066SVH1_FUNEXP                   X                                                           Informe la funcion de exportacion del campo para el archivo texto.000058SVH1_FUNIMP                   X                                                           Informe la funcion de importacion de datos que se grabara.000047SVH1_NOMGRU                   X                                                           Informe la descripcion del grupo de parametros.000055SVH1_ORDCAM                   X                                                           Informe un numero para ordenar los campos del segmento.000029SVH1_SEGMEN                   X                                                           Informe el segmento de linea.000028SVH1_TAMCAM                   X                                                           Informe el tamano del campo.000043SVH1_TIPREG                   X                                                           Informe si el campo es caracter o numerico.000093SVH2_ARQFIL                   X                                                           Nombre del archivo de integracion en el que los datos de transmision o recepcion se grabaran.000093SVH2_ARQPAI                   X                                                           Nombre del archivo de integracion en el que los datos de transmision o recepcion se grabaran.000030SVH2_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000059SVH2_CODPAR                   X                                                           Informe el codigo del asunto de la transmision o recepcion.000076SVH2_DIRECT                   X                                                           Informe el directorio para grabar los archivos de importacion y exportacion.000045SVH2_NOMARQ                   X                                                           INforme el nombre del archivo de transmision.000071SVH2_ORIGEM                   X                                                           Informe si el origen del archivo es la Ensambladora o la Concesionaria.000056SVH2_POSSEG                   X                                                           Informe la posicion del codigo del segmento en la linea.000041SVH2_TAMSEG                   X                                                           Informe el tamano del codigo de segmento.000053SVH3_CODGRU                   X                                                           Informe el codigo del grupo de parametros (segmento).000030SVH3_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000029SVH3_CODPAR                   X                                                           Informe el codigo del asunto.000070SVH3_QTDEXE                   X                                                           Informe el numero de veces que el segmento se ejecutara (1 o n veces).000063SVH3_SEQUEN                   X                                                           Informe el numero para ordenar los segmentos dentro del asunto.000054SVH3_TIPREG                   X                                                           Informe el tipo de registro (header, trailer o header)000031SVH3_VOLPRO                   X                                                           Informe el codigo del segmento.000030SVH4_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000062SVH4_CODOPE                   X                                                           Informe los codigos de los asuntos de Transmision o Recepcion.000041SVH4_PERGUN                   X                                                           Informe la pregunta registrada en el SX1.000030SVH5_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000056SVH5_CODOPE                   X                                                           Informe el codigo del asunto de Transmision y Recepcion.000045SVH5_CODPAR                   X                                                           Informe el codigo del parametro (segmento).
000028SVH5_DATVAL                   X                                                           Informe la fecha de validez.000058SVH6_CHAZER                   X                                                           Informe si el campo de la clave tiene cero a la izquierda.000030SVH6_CODMAR                   X                                                           Informe el codigo de la marca.000056SVH6_CODOPE                   X                                                           Informe el codigo del asunto de Transmision o Recepcion.000056SVH6_FILTRO                   X                                                           Informe el filtro para separar los registros por asunto.000072SVH6_ORIGEM                   X                                                           Informe el codigo del origen del archivo (Concecionaria o Ensambladora).000041SVH6_PERGUN                   X                                                           Informe la pregunta registrada en el SX1.000068SVH6_ZERARQ                   X                                                           Informe si el archivo se borrara despues de la exportacion de datos.000046SVH7_NOMARQ                   X                                                           Informe el nombre del archivo que se evaluara.000083SVH7_ORDENS                   X                                                           Informe el orden de la clave que se usara en la eliminacion de los datos repetidos.000016SVIC_CAUSA                    X                                                           Informe la causa000014SVIC_CAUSA1                   X                                                           Informar causa000022SVIC_CAUSA2                   X                                                           Informar campo causa 2000016SVIC_CAUSA3                   X                                                           Informar causa 3000013SVIC_OUTROS                   X                                                           Informe otros000019SVIC_REPAR1                   X                                                           Informar Reparac. 1000019SVIC_REPAR2                   X                                                           Informar Reparac. 2000021SVIC_REPARO                   X                                                           Informe la reparacin000092SVLDEXCLUGR                   X                                                           Verifique se esta en uso en el archivo de estructura                                        000100SVLDEXCLUIT                   X                                                           Verifique si se esta utilizando en el registro de estructura                                        000040SVLDHORA                      X                                                           Compruebe el formato: HH:MM             000038SVLDMIN                       X                                                           Los minutos deben estar entre 00 y 59.000080SVLDUSER                      X                                                           Entre en contacto con el Administrador  del Sistema y solicite nuevo plazo.     000050SVLFATNEG                     X                                                           Seleccione otros titulos con valor mayor que cero.000078SVLMENOR                      X                                                           Modifique el contenido del parametro MV_LWVLMIN                               000080SVLR MINIMO                   X                                                           Especifique un valor mnimo o una       cantidad mnima.                        000040SVLRNEGATIV                   X                                                           Compruebe los valores de los productos. 000032SVLRTOTINV                    X                                                           Verifique los valores digitados.000036SVL_LOTE                      X                                                           Verifique los valores seleccionados.000017SVOJ_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000034SVOM030RET                    X                                                           Verificar ocurrencia del vehiculo.000017SVOO_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000028SVOO_TXMOED                   X                                                           Informe la tasa de la moneda000051SVOPCINVAL                    X                                                           Reevaluar derechos del usuario en el configurador!000055SVQHORAS                      X                                                           Informar un periodo hasta 24h y apuntar nuevo servicio.000020SVS1_MEDA                     X                                                           Moneda de la factura000049SVSA_DESPAG                   X                                                           Describa el tipo de pago con hasta 30 caracteres.000049SVSA_TIPPAG                   X                                                           Identifique el tipo de pago con 2 caracteres.    000017SVV0_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000028SVV0_TXMOED                   X                                                           Informe la tasa que se usar000017SVZF_MOEDA                    X                                                           Informe la moneda000018SW0_FORLOJ                    X                                                           Informe la tienda.000064SW1_COMPLEM                   X                                                           Informacion recibida por la integracion via mensaje unico - EAI.000141SW1_CTCUSTO                   X                                                           Informe un centro de costo referente al registro de centros de costo de la tabla CTT del Modulo Stock.                                       000065SW1_DT_CANC                   X                                                           Este campo se rellena por la integracion via mensaje unico - EAI.000056SW1_MOTCANC                   X                                                           Se rellenara por la integracion via mensaje unico - EAI.000050SW1_NR_CONC                   X                                                           Ese campo se grabara por el sistema.              000145SW3_CTCUSTO                   X                                                           Informe un centro de costo referente al 
registro de centros de costo de la tabla CTT del 
Modulo Stocks.                                        000185SW3_SOFTWAR                   X                                                           Informe SI cuando el producto registrado se refiera a la parte software y NO si el producto registrado se refiere a la parte medios del software.                                        000223SWD_B1_COD                    X                                                           Informe un codigo de producto registrado
que se considerara en la factura de gasto. Este codigo es necesario para validar el servicio que genero el gasto
como un producto registrado.                                         000119SWD_B1_QTDE                   X                                                           Informe la cantidad del producto registrado
que se considerara en la factura de gasto.                                 000018SWD_CAI                       X                                                           (localizacin ARG)000061SWD_DOC                       X                                                           Numero de la Factura.                                        000079SWD_EMISSAO                   X                                                           Informe la fecha de emision de la  
factura de gasto.                          000073SWD_ESPECIE                   X                                                           Informe la especie de la factura.                                        000016SWD_PROVENT                   X                                                           Localizacin ARG000080SWD_SERIE                     X                                                           Informe la serie de la factura de gasto.                                        000079SWD_TIPONFD                   X                                                           Informe el tipo de la factura de gasto.                                        000016SWD_VENCAI                    X                                                           Localizacin ARG000040SWICM                         X                                                           Compruebe el valor total del IVA.       000051SWM040WMS                     X                                                           Check if the register WMS Warehouse Product x Zone.000096SWM230WMS                     X                                                           Verificar el registro de Productos vs Servicios del WMS.                                        000112SWMSA07024                    X                                                           Retire el vnculo del servicio en todos los contratos de clientes en el TMS al cual este se encuentra vinculado.000084SWMSDCWDOC                    X                                                           Efectue la exclusion del embarque  de conferencia no WMS!                          000040SWNICM                        X                                                           Compruebe el valor total del IVA.       000040SWNIPI                        X                                                           Compruebe el valor total del IVA.       000040SWNVALOR                      X                                                           Compruebe el valor total.               000173SWZ_TPPICMS                   X                                                           Tipo de totalizador que se utilizara para calcular el impuesto del item en el proceso.
1-Peso; 2-Cantidad o tipo 3-No Utiliza
si no usa ICMS de pauta en la operacion.       000035SWZ_TRI_ICM                   X                                                           Rellene el campo con S-Si o N-No.  000036SWZ_TRI_IPI                   X                                                           Rellene el campo con S - Si o N - No000040SX049IDENT                    X                                                           Informar un cdigo vlido.              000080SX049LINOK                    X                                                           Compruebe los campos descripcin e      identificacin.                         000080SX049LIOKF4                   X                                                           Comprobar los campos descripcin, posi- cin inicial, posicin final.           000080SX049POSFIM                   X                                                           La posicin final debe ser mayor que la inicial.                                000040SX049TUDOK                    X                                                           Comprobar duplicacin de identificador. 000040SX35NIDENTI                   X                                                           Comprobar el cdigo correcto.           000237SX61_INDMAT                   X                                                           Si la empleada despedida estuviera embarazada o con licencia por maternidad, debe informarse la cantidad de sueldos que deben pagarse. 
Si la empleada despedida no estuviera embarazada o con licencia por maternidad, debe informarse "N".000199SX61_IPDQTD                   X                                                           Para "Indemnizacion Comun" informe "1";
Para empleados enfermos amparados por el FONASA, informe "2".
Para empleados en accidente laboral o empleados enfermos amparados por el BSE, informe "3".    000048SX62_LIMAFE                   X                                                           Rellene el campo Lim. Af. UF                    000026SX62_LIMITE                   X                                                           Rellene el campo Limite UF000029SX62_REGANT                   X                                                           Rellene el campo Reg Antiguo.000045SX62_RUT                      X                                                           Rellene el campo RUT                         000033SX62_SRVCFN                   X                                                           Rellene el campo Cuot. Fin. n/ Af000031SX62_SRVCTF                   X                                                           Rellene el campo Cuot. Fin. AFP000040SX7_ALIAS                     X                                                           Informe un archivo existente en el SX2. 000080SX9DUPLIC                     X                                                           Compruebe los vnculos y efecte las    correcciones necesarias.                000106SXINVANOMES                   X                                                           Por favor informe el mes y ao en el formato: AAAAMM. Ej.: 201701.                                        000080SXREPCODFOL                   X                                                           Antes de incluir este cdigo, borre el  otro cdigo con el mismo identificador. 000239SXX4_ROTINA                   X                                                           Verifique si el nombre del programa informado (sin extension), contiene la funcion 'ModelDef'.
En caso de duda, consulte la lista de programas puesta a disposicion por la barra de herramientas de la rutina.                                 000140SXXB_PROCID                   X                                                           Verifique en la herramienta ECM el codigo del proceso ( ID ) y si la misma esta habilitada para uso.                                        000034SXXB_ROTINA                   X                                                           Informe una rutina de menu valida.000010SY6_CODERP                    X                                                           Codigo ERP000011SYA_CODERP                    X                                                           Codigo ERP.000221SYB_B1_COD                    X                                                           Informe un codigo de producto registrado
que se considerara en la factura de gasto. Este codigo es necesario para  
validar el servicio que genero el gasto
como un producto registrado.                                     000086SYB_ESPECIE                   X                                                           Informe la especie de factura para este
gasto.                                        000224SYB_PRODUTO                   X                                                           Informe un codigo de producto registrado
que se considerara en la factura de gasto. Este codigo es necesario para  
validar el servicio que genero el gasto
como un producto registrado.                                        000038SYB_TXCV                      X                                                           Por favor seleccione la tasa correcta.000026SYF_CODCERP                   X                                                           Codigo tasa de compra ERP.000023SYF_CODFERP                   X                                                           Codigo tasa fiscal ERP.000025SYF_CODVERP                   X                                                           Codigo tasa de venta ERP.000086SYT_DOCTO                     X                                                           No informar en caso de mision diplomatica o representacion de organismo internacional.000029SZONFRANCA                    X                                                           Digite solamente S=Si o N=No.000012SBQP_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBR6_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBRL_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBRN_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBRX_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBTA_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBF6_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBFT_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBFV_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBFW_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBFY_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBFZ_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGB_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGD_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGH_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGL_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGS_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBGW_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHD_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHE_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHF_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHG_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHI_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBHJ_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000012SBLW_TIPUSR                   X                                                           BG0_TIPUSR000011SC5_NUMCER                    X                                                           C5_NUMCER000026P.CFDFAT01.                   X                                                            Informe la fecha inicial 000063P.CFDFAT02.                   X                                                           Informe la Fecha Final                                         000065P.CFDFAT03.                   X                                                           Informe la Serie Inicial                                         000062P.CFDFAT04.                   X                                                           Informe la Serie Final                                        000068P.CFDFAT05.                   X                                                            Informe el Documento Inicial                                       000066P.CFDFAT06.                   X                                                           Informe el Documento Final                                        000066P.CFDFAT07.                   X                                                            Informe el Cliente Inicial                                       000064P.CFDFAT08.                   X                                                           Informe el Cliente Final                                        000070P.CFDFAT09.                   X                                                           Informe la Tienda Inicial


                                       000063P.CFDFAT10.                   X                                                           Informe la Tienda Final                                        000086P.CFDFAT11.                   X                                                           Incluye los documentos que ya estn timbrados




                               000084P.CFDFAT12.                   X                                                           Incluye los documentos que ya estn marcados                                        000354P.CTB21115.                   X                                                           Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinacion de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta puente.  

Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades.        

                                       000059P.CTR11819.                   X                                                           Informe si desea generar Informe/Archivo magntico/Ambos.
000147P.CTR40201.                   X                                                            Informe la cuenta inicial a contar de
la que se desea imprimir el informe.
Si se quiere imprimir todas las cuentas, deje
este campo sin llenar.000181P.CTR40202.                   X                                                           Indique la cuenta final hasta el cual
sedesea imprimir el informe. Si desea
im- primir todas las cuentas llene con:
'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'                                        000106P.CTR40203.                   X                                                           Informe la fecha inicial a contar de la
que se quiere el informe.                                        000100P.CTR40204.                   X                                                            Informe la Fecha Final hasta la que se
quiere el informe.
                                       000115P.CTR40205.                   X                                                           Informe la moneda que se quiere para el
informe. Utilice <F3> para elegir.                                        000119P.CTR40206.                   X                                                           Digite el tipo de saldo que se debe
imprimir.
Pulse la tecla <F3> para elegir.                                       000329P.CTR40207.                   X                                                           Determine la configuracion de libro que
se utilizara en este informe. Si no se
desea una configuracion especifica deje
este campo en blanco. Utilice <F3> para
elegir.
En este informe no se podra utilizar la
vision de gestion. Unicamente se
heredaran las mascaras de las entidades.
                                        000230P.CTR40208.                   X                                                           Defina si desea imprimir el informe:
- Analitico -> se imprimen todos los
movimientos de las cuentas en la fecha.
- Resumido -> se imprime solo el valor
total del movimiento en la fecha.                                        000285P.CTR40209.                   X                                                           Informe si desea imprimir las cuentas
sin movimiento.
"Si" - Imprime cuentas con o sin
movimiento/saldo.
"No" - Imprime somente las cuentas con
movimiento.
"No c/ Sld.Ant." - Imprime somente
cuentas con movimiento o con saldo
anterior.
                                        000102P.CTR40210.                   X                                                           Informe si desea juntar o no los Centros
de Costo Contable.
                                        000323P.CTR40211.                   X                                                           Informe si desea que el codigo de la
Cuenta Contable impreso sea:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido
- Codigo de Impresion
Obs.: El codigo de impresion es solo un
codigo de substitucion al codigo
original de la cuenta contable. No se
agrupan informaciones a partir del
mismo.                                        000108P.CTR40212.                   X                                                           Informe si desea imprimir o no los
Centros de Costo Extracontables.                                        000301P.CTR40213.                   X                                                           Digite el Centro de Costo inicial a
partir del cual se desea imprimir el
informe. Si desea imprimir todos los
Centros de Costos, deje este campo en
blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
Obs: Esta pregunta depende de la
pregunta "Imprime C.C.Extra?"
                                        000302P.CTR40214.                   X                                                           Digite el Centro de Costo final hasta el
cual se desea imprimir el informe. Si
desea imprimir todos los Centros de
Costos, llene este campo con
"ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.
Obs: Esta pregunta depende de la
pregunta "Imprime C.C.Extra?"
                                        000101P.CTR40215.                   X                                                           Informe si desea imprimir los items
contables.
1= Si
2= No                                        000297P.CTR40216.                   X                                                           Digite el Item Contable inicial a partir
del cual se desea imprimir el informe.
Si desea imprimir todos los itemes
contables, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.
Obs: Esta pregunta depende de la
pregunta "Imprime Item Contab?"
                                      000301P.CTR40217.                   X                                                           Digite el Item Contable final hasta el
cual se desea imprimir el informe. Si
desea imprimir todos los Itemes
Contables, llene este campo con
"ZZZZZZZZZ".
Pulse la tecla <F3> para elegir.
Obs: Esta pregunta depende de la
pregunta "Imprime Item Contab?"
                                        000105P.CTR40218.                   X                                                            Informe si desea imprimir las clases de
valores:
1= Si
2= No
                                       000286P.CTR40219.                   X                                                            Digite la Clase de Valor inicial a partir de la cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, deje este campo en blanco.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la pregunta anterior. 
                                       000305P.CTR40220.                   X                                                           Digite la Clase de Valor final hasta el cual se desea imprimir el informe. Si desea imprimir todas las Clases de Valor, llene ese campo con 'ZZZZZZZZZ'.
Pulse la tecla <F3> para elegir.

Obs: Esta pregunta depende de la respuesta de la pregunta "Imprime Vlr?"
                                        000055P.CTR40221.                   X                                                           Informe si desea saltar hoja por cuenta
1 = Si
2 = No000119P.CTR40222.                   X                                                           Informe el numero de la hoja en la que
desea iniciar la impresin del informe.                                        000094P.CTR40223.                   X                                                           Informe el numero de la ultima hoja que
sera impresa.                                        000501P.CTR40224.                   X                                                           Determine la numeracion a partir de la
cual continuara la impresion del Libro
Mayor.
Estas tres preguntas Hoja Inicial,
Hoja Final y Hoja al Reiniciar se
refieren a la numeracion de las paginas.
Cuando el Libro Mayor es muy extenso, se
acostumbra dividirlo en dos o mas
libros. Por lo cual, la pregunta Hoja
Final se refiere a la ultima pagina de
uno de los libros y la Hoja al
Reiniciar se refiere a la primera
pagina del libro siguiente.                                        000140P.CTR40225.                   X                                                           Informe si desea que el codigo del
Centro de Costo impreso sea:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido                                        000140P.CTR40226.                   X                                                            Informe si desea que el codigo del Item
Contable impreso sea:
- Codigo Normal
- Codigo Reducido
                                       000140P.CTR40227.                   X                                                           Informe si desea que el codigo  del Valor impreso sea:       
 - Codigo Normal
- Codigo Reducido
                                        000124P.CTR40228.                   X                                                           Diga si desea o no imprimir el total
general al final de la impresion del
informe.                                        000041P.CTR40229.                   X                                                           .                                        000041P.CTR40230.                   X                                                           .                                        000110P.CTR40231.                   X                                                           Indique si el informe va a saltar lineas
entre las cuentas contables.                                        000098P.CTR40232.                   X                                                           Numero de lineas que se imprimen por
hoja, en el informe.                                        000141P.CTR40233.                   X                                                           Informe si desea considerar el saldo
anterior en nivel de cuenta, centro de
costo, item o cl.valor.                                        000091P.CTR40234.                   X                                                           Indique en que moneda se presenta la
descripcion.
                                       000094P.CTR40235.                   X                                                           Informe si desea considerar el tamano
maximo de los entes, centro de costo,
item o cl.valor.000099P.CTR40236.                   X                                                           Indique si desea o no seleccionar las
sucursales que se consideraran.
                           000118P.CTR40237.                   X                                                            Seleccione el tipo de archivo a generar. (Solo aplicable para el pas de Per)                                       000125P.CTR40238.                   X                                                           Seleccione la carpeta para dejar el archivo TXT. ( Solo aplicable para el pas Per).                                        000072P.CTR40239.                   X                                                           Seleccione el orden del informe.                                        000016P.FAC01001.                   X                                                           Factura inicial.000054P.FAC01002.                   X                                                           Factura final.                                        000041P.FAC01003.                   X                                                           Serie.                                   000153P.FIN12207.                   X                                                           Opcin de generacin de formato de Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de la cuenta corriente en formato plano (Archivo con extensin .txt).000173P.FIN12208.                   X                                                           Directorio en el cual ser creado archivo en formato .txt de Libro Caja y Bancos - Detalle de los movimientos de la cuenta corriente.                                        000118P.FIN12209.                   X                                                           Tipo de moneda para emisin de Libro de Caja y Bancos. 1 = Soles, 2 = Dlares.                                        000077P.FIN48004.                   X                                                           Numero inicial de los cheques del intervalo de cheques que se deben imprimir.000075P.FIN48005.                   X                                                           Numero final de los cheques del intervalo de cheques que se deben imprimir.000216P.FIN48006.                   X                                                           Elija la opcion Si para que los cheques sean numerados automaticamente,
a partir del primer numero que se debe informar en el proximo campo, o en caso contrario, elija No.                                        000040P.FINA92501.                  X                                                           Rango de proveedores a consultar        000102P.FINA92502.                  X                                                           Mes inicial del perodo de la retencin e informacin de pagos                                        000099P.FINA92503.                  X                                                           Mes final del periodo de la retencin e informacin de pagos                                       000097P.FINA92504.                  X                                                           Atributo requerido para la expresin del ejercicio fiscal                                        000101P.FINA92505.                  X                                                           Requerido para precisar si el monto de la retencin es considerado pago definitivo o pago provisional000090P.FINA92506.                  X                                                           Fecha de inicio para consultar las rdenes de pago                                        000046P.FINA92507.                  X                                                           Fecha final para consultar las rdenes de pago000098P.FINA92508.                  X                                                           Enviar por correo electrnico las constancias de retencin                                        000029P.FINA92509.                  X                                                           Generar timbre fiscal digital000110P.FINA92510.                  X                                                           Filtrar las rdenes de pago que ya cuentan con constancia de retencin                                        000063P.FINA92601.                  X                                                           Proveedores a consultar                                        000090P.FINA92602.                  X                                                           Fecha de inicio para consultar los folios fiscales                                        000086P.FINA92603.                  X                                                           Fecha final para consultar los folios fiscales                                        000052P.FINA92604.                  X                                                           Filtrar los folios fiscales que ya fueron cancelados000064P.FINA92605.                  X                                                           Ruta de los archivos XML                                        000037P.FINR085P07.                 X                                                           Reimprimir Certificados de Retencion.000023P.FINRVS01.                   X                                                           Informar Fecha Inicial.000021P.FINRVS02.                   X                                                           Informar Fecha Final.000015P.FINRVS03.                   X                                                           Informar Banco.000017P.FINRVS04.                   X                                                           Informar Agencia.000016P.FINRVS05.                   X                                                           Informar Cuenta.000059P.FINRVS06.                   X                                                           Informar Operacin.                                        000110P.FISA81701.                  X                                                           Tipo de los documentos a visualizar
parael proceso de cancelacin de CFDI.                                   000065P.FISA81702.                  X                                                           Fecha inicial de emisin.                                        000063P.FISA81703.                  X                                                           Fecha final de emisin.
                                      000068P.FISA81704.                  X                                                           Serie inicial de documentos.                                        000068P.FISA81705.                  X                                                           Serie final de documentos.
                                        000070P.FISA81706.                  X                                                           Folio inicial de documentos.
                                        000066P.FISA81707.                  X                                                           Folio final de documentos.                                        000066P.FISA81708.                  X                                                           Cdigo de cliente inicial.                                        000063P.FISA81709.                  X                                                           Cdigo de cliente final.                                       000066P.FISA81710.                  X                                                           Tienda de cliente inicial.                                        000064P.FISA81711.                  X                                                           Tienda de cliente final.                                        000095P.FISR02701.                  X                                                           Fecha inicial basada en los movimientos de la tabla SFE                                        000093P.FISR02702.                  X                                                           Fecha final basada en los movimientos de la tabla SFE                                        000067P.FISR02703.                  X                                                           Ao del periodo impositivo                                         000067P.FISR02704.                  X                                                           Mes del periodo impositivo                                         000177P.FISR02705.                  X                                                           Lugar donde ser almacenado el archivo TXT con la informacin requerida por SENIAT acorde a la especificacin de RETENCION de ISLR o IVA.                                        000183P.FISR02706.                  X                                                           Formato a ser generado segn la seleccin del usuario la cual puede ser opcin 1 Formato Retencin de IVA u opcin 2 formato Retencin de ISLR                                         000017P.FISR60101.                  X                                                           Fecha de Inicio. 000013P.FISR60102.                  X                                                           Fecha de Fin.000051P.FISR60103.                  X                                                           Tipo de cambio con el cual ser emitido el informe.000025P.FISR60104.                  X                                                           Tipo de reporte a emitir.000036P.FISR60105.                  X                                                           Permite la seleccin de sucursales. 000040P.FISR60106.                  X                                                           Orden en que ser presentado el informe.000084P.GP020VAL01.                 X                                                           Informe si el clculo debe ser proporcional al ingreso o reintegracin del empleado.000164P.GP400R12.                   X                                                           Seleccione el informe que se imprimira:   
1- Lista de Programacion de Vacaciones  
2- Lista de Programacion de Receso                                            000146P.GP860R01.                   X                                                           Informe el Tipo de Sueldo en el informe
1=Sueldo fijo 
2=Promedio de Meses; en esta opcin el sistema traer el promedio de los ultimos 4 meses.000116P.GP950COL01.                 X                                                           Indica el ID de la razn social de la empresa para planilla mensual de UGPP.                                        000341P.GPA21003.                   X                                                           Seleccione "Si", si desea sumar los valores en la importacion de variables y efectuar un asiento unico en el Movimiento Mensual, Aguinaldo o Valores Extras. Utilizado para casos en que haya mas de un asiento para una misma Matricula, Centro de costo y Recurso del mismo movimiento.
Seleccione "No", si desea que no se totalicen los valores.000082P.GPA87001.                   X                                                           Informe el Ano Ejercicio de la Declaracion                                        000115P.GPE20R324.                  X                                                           Para los casos donde el procedimiento de calculo este contenido en este parametro utilizara el campo RA_BCDPFGT .000094P.GPEM88307.                  X                                                           Lugar que el usuario desea que figure en el Formulario                                        000054P.GPEM88308.                  X                                                           Fecha que el usuario desea que figure en el Formulario000083P.GPEM88309.                  X                                                           Cargo y Nombre representante Legal que el usuario desea que figure en el Formulario000037P.GPEM88310.                  X                                                           Declaracin jurada A=Anual o F=Final.000046P.GPEM88311.                  X                                                           Tipo declaracin O=Original o R=Rectificativa.000053P.GPER015A01.                 X                                                           Informe el nombre con el cual se generar el archivo.000056P.GPER015A02.                 X                                                           Informe el directorio en el cual se generar el archivo.000031P.GPER015B05.                 X                                                           Informe el Tipo de Liquidacin.000064P.GPER015B06.                 X                                                           Informe el directorio donde se guardarn los archivos generados.000123P.GPER015B07.                 X                                                           Informe la Identificacin de Envo:
SJ = Informa la liquidacin de SyJ
RE = Slo informa datos de la DJ F931 a rectificar000123P.GPER015B08.                 X                                                           Informe la Identificacin de Envo:
SJ = Informa la liquidacin de SyJ
RE = Slo informa datos de la DJ F931 a rectificar000037P.GPER015B09.                 X                                                           Para definir el nmero de liquidacin000068P.GPER030COL01.               X                                                           Informe el Proceso que desea
considerar para impresin del informe.000116P.GPER030COL02.               X                                                           Informe el Procedimiento que desea
considerar para impresin del informe.
                                        000068P.GPER030COL03.               X                                                           Informe el Perodo que desea
considerar para impresin del informe.000026P.GPER030COL04.               X                                                           Informe el Numero de Pago.000014P.GPER030COL05.               X                                                           Impreso / Mail000022P.GPER030COL06.               X                                                           Inicio de la Sucursal 000014P.GPER030COL07.               X                                                           Sucursal Final000022P.GPER030COL08.               X                                                           Centro de Costo Incial000021P.GPER030COL09.               X                                                           Centro de Costo Final000057P.GPER030COL10.               X                                                           Matricula Inicial                                        000015P.GPER030COL11.               X                                                           Matricula Final000014P.GPER030COL12.               X                                                           Nombre Inicial000012P.GPER030COL13.               X                                                           Nombre Final000013P.GPER030COL14.               X                                                           Placa Inicial000011P.GPER030COL15.               X                                                           Placa Final000108P.GPER030COL16.               X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                        000108P.GPER030COL17.               X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                        000108P.GPER030COL18.               X                                                           Informe el mensaje que desea
considerar para impresin del informe.                                        000019P.GPER030COL19.               X                                                           Situaciones por Imp000019P.GPER030COL20.               X                                                           Categorias por Imp.000114P.GPER030COL21.               X                                                           Informe si desea imprimir
las bases utilizadas para el
clculo del pago.                                        000060P.GPER030COL22.               X                                                           Departamento Inicial                                        000018P.GPER030COL23.               X                                                           Departamento Final000105P.GPER030COL24.               X                                                           Informe si debe ocurrir el salto en la
impresin por empleado.
                                        000113P.GPER030PER02.               X                                                           Indicar el procedimiento al que corresponde la emisin de Boletas de Pago                                        000106P.GPER030PER03.               X                                                           Indicar el periodo al que corresponde la emisin de Boletas de Pago                                       000134P.GPER14006.                  X                                                           Informe o seleccione el codigo del centro de costo inicial para filtrar los datos del informe.                                        000291P.GPER1401.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.

 Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'
000113P.GPER14019.                  X                                                           Informe si la referencia de Aguinaldo debe  imprimirse en Avos o en Dias.                                        000289P.GPER1402.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. 

Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000289P.GPER1403.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.

 Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000289P.GPER1404.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. 

Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'000329P.GPER1405.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. 
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos.

 Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000046P.GPER1406.                   X                                                           Cdigo del mensaje de acuerdo a la tabla S091.000065P.GPER1407.                   X                                                            Nombre del Representante.                                       000069P.GPER1408.                   X                                                           Tipo de ID del Representante.                                        000063P.GPER1409.                   X                                                           No ID del Representante                                        000327P.GPER140COL03.               X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas.
Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. 

Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                       000091P.GPER811ARG1.                X                                                           Carpeta en la cual se encuentran los XML a procesar                                        000361P.GPER915PER01.               X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000055P.GPER915PER02.               X                                                           UTI: Utilidades                                        000057P.GPER915PER03.               X                                                           Periodo de Nomina                                        000063P.GPER915PER04.               X                                                           Numero de Semana o Pago                                        000361P.GPER915PER05.               X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000401P.GPER915PER06.               X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                                                                000260P.GPER915PER07.               X                                                           Se sugiere poner todas, pues si el empleado estaba activo antes de procesar la nmina y posteriormente se retir pero se imprimen los comprobantes despus, si no se eligen los retirados, no se imprimir este comprobante.                                        000063P.GPER915PER08.               X                                                           Se sugiere poner todas.                                        000361P.GPER915PER09.               X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000065P.GPM06011.                   X                                                           Informe el tipo de calculo efectuado                             000119P.GPM80501.                   X                                                           Informar fecha inicial a considerar en la seleccin de movimiento del personal.                                        000117P.GPM80502.                   X                                                           Informar fecha final a cosniderar en la seleccin de movimientos del personal.                                       000105P.GPM80503.                   X                                                           Informar la ruta destino donde se desea generar el archivo PLAME.                                        000137P.GPM80504.                   X                                                           Selecione el o los tipos de archivos a generar en la ruta antes informada acorde a los tipos disponibles (2,3,4,B).                      000123P.GPM80505.                   X                                                           Informar la clave con la que debe iniciar el nombre del archivo PLAME a ser generado.                                      000336P.GPM80506.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas las sucursales. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                      000337P.GPM80507.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas las matriculas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                       000336P.GPM80508.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todos los procesos. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000275P.GPM80701.                   X                                                           Informar fecha inicial a considerar en la seleccin de movimiento del personal, consdierando que el proceso buscara como fecha inicial el primer dia del mes seleccionado y como fecha final el ultimo dia del mes de la fecha seleccionada.                                       000105P.GPM80702.                   X                                                           Informar la ruta destino donde se desea generar el archivo PLAME.                                        000153P.GPM80703.                   X                                                           Selecione el o los tipos de archivos a generar en la ruta antes informada acorde a los tipos disponibles.                                                000122P.GPM80704.                   X                                                           Informar la clave con la que debe iniciar el nombre del archivo PLAME a ser generado.                                     000077P.GPR006DOM01.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal inicial para filtrar los datos.000075P.GPR006DOM02.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la sucursal final para filtrar los datos.000029P.GPR006DOM03.                X                                                           Digite el nmero del proceso.000029P.GPR006DOM04.                X                                                           Digite el nmero del proceso.000078P.GPR006DOM05.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula inicial para filtrar los datos.000076P.GPR006DOM06.                X                                                           Informe o seleccione el cdigo de la matrcula final para filtrar los datos.000015P.GPR006DOM07.                X                                                           Informe el ao.000044P.GPR142MEX01.                X                                                           Seleccione el rango de sucursales a imprimir000044P.GPR142MEX02.                X                                                           Seleccione el rango de matriculas a imprimir000051P.GPR142MEX03.                X                                                           Seleccione el rango de centros de costos a imprimir000066P.GPR142MEX04.                X                                                           Selecciona el tipo de rescisin a imprimir Normal o Complementaria000051P.GPR142MEX05.                X                                                           Seleccione el mensaje de pie de pagina a imprimirse000034P.GPR142MEX06.                X                                                           Selecione el centro de costo final000066P.GPR142MEX07.                X                                                           Selecciona el tipo de rescisin a imprimir Normal o Complementaria000051P.GPR142MEX08.                X                                                           Seleccione el mensaje de pie de pagina a imprimirse000033P.GPR142MEX09.                X                                                           Seleccione el periodo de calculo.000026P.GPR142MEX10.                X                                                           Informe el numero de pago.000045P.GPR144MEX05.                X                                                           Seleccione el rango de sucursales a imprimir 000051P.GPR144MEX06.                X                                                           Seleccione el rango de centros de costos a imprimir000044P.GPR144MEX07.                X                                                           Seleccione el rango de matriculas a imprimir000038P.GPR144MEX08.                X                                                           Ingrese el rango de nombres a imprimir000055P.GPR144MEX09.                X                                                           Ingrese el rango de No. de tajetas sin reloj a imprimir000323P.GPR89001.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000112P.GPR89003.                   X                                                           Seleccionar el periodo que se desea utilizar para el proceso del reporte.                                       000106P.GPR89004.                   X                                                           Seleccionar el nmero de pago que se desea utilizar en el reporte.                                        000324P.GPR89005.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.                                        000323P.GPR89006.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000324P.GPR89008.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.                                        000260P.GPR89009.                   X                                                           Se sugiere poner todas, pues si el empleado estaba activo antes de procesar la nmina y posteriormente se retir pero se imprimen los comprobantes despus, si no se eligen los retirados, no se imprimir este comprobante.                                        000064P.GPR89010.                   X                                                           Se sugiere elegir todas.                                        000105P.GPR89011.                   X                                                           Informar el directorio y el nombre del archivo que ser generado.                                        000096P.GPR90001.                   X                                                           o Empleado Genrico
o Empleado Privado
o Practicante
                                        000112P.GPR90003.                   X                                                           Seleccionar el periodo que se desea utilizar para el proceso del reporte.                                       000099P.GPR90004.                   X                                                           Para indicar todas las semanas del periodo dejar en blanco.                                        000323P.GPR90005.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000284P.GPR90006.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'.000323P.GPR90007.                   X                                                           Si se deja en blanco se eligen todas. Para definir intervalos de datos secuenciales, utilice guion (1-3) y para los no secuenciales, punto y coma (3;5;1). Utilizar comillas simples para desconsiderar guiones en los contenidos. Ejemplo: '000001-1'-'000004-9';000006;0000008-'000009-8'                                        000072P.GPR90008.                   X                                                           Para indicar todos poner 000000.                                        000075P.GPR90009.                   X                                                           Para indicar todos dejar en blanco.                                        000036P.GTHORAVALIDA.               X                                                           El Formato de hora est incorrecto.
000228P.MATA48601.                  X                                                            Informe el tipo de documento con el que se estar trabajando durante la transmisin electrnica:

1.	Factura
2.	Nota de Dbito
3.	Nota de Crdito
4.	Boleta de Venta
5.	Gua Remission                                       000186P.MATA48603.                  X                                                           Indica el estus del documento electrnico.
1-No transmitido
2-Recibido
3-Esperando Procesamiento
4-Documento Rechazado
5-Documento Autorizado                                        000079P.MATA48604.                  X                                                           Indique la fecha de digitacin inicial.                                        000077P.MATA48605.                  X                                                           Indique la fecha de digitacin final.                                        000020P.MATA48606.                  X                                                           Tipo de Nota Ajuste.000040P.MATA486G01.                 X                                                           Informe la serie de documentos fiscales.000039P.MATA486G02.                 X                                                           Informe el nmero de documento inicial.000039P.MATA486G03.                 X                                                           Informe el nmero de documento final.
000126P.MATA486G04.                 X                                                           Informe el motivo de baja.
Importante: Este texto se informar en todos los comunicados de baja que se procesen en la sesin.000036P.MATA486H01.                 X                                                           Serie de los documentos a recuperar.000040P.MATA486H02.                 X                                                           Folio inicial de documentos a recuperar.000038P.MATA486H03.                 X                                                           Folio final de documentos a recuperar.000044P.MATA486H04.                 X                                                           Ruta donde sern guardados los archivos XML.000119P.MATA486K01.                 X                                                           Indica la Serie de los Comprobantes de Retencin a recuperar el XML autorizado.                                        000125P.MATA486K02.                 X                                                           Indica el rango Inicial de Comprobante de Retencin para recuperar el XML autorizado.                                        000143P.MT465A01.                   X                                                           Determina que tipo de Nota de Credito el usuario quiere imprimir en el informe	(NCC, NCE, NCP o NCI).
                                        000118P.MT465N02.                   X                                                           Indica si la factura es de DEBITO o CREDITO.                                                                          000132P.MT468A06                    X                                                           Sucursal del cliente final para ser considerada en el filtro de la tabla de clientes (SA1)
                                        000091P.MT468A06.                   X                                                           Sucursal del cliente final que se considerara en el filtro de la tabla de clientes (SA1).
000106P.MTR47501.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Documento a imprimir.
1 = Factura de Venta
2 = Nota de Dbito
3 = Nota de Crdito000185P.MTR47502.                   X                                                           Seleccione el Tipo de Factura a imprimir:
1 = Normal
2 = Traslado
3 = Ambas

ste parmetro, solo aplica cuando se utiliza la opcin 1 (Normal) en el parmetro Tipo de Documento?.000065P.MTR47503.                   X                                                           Informe la Fecha Inicial.                                        000023P.MTR47504.                   X                                                           Informe la Fecha Final.000035P.MTR47505.                   X                                                           Informe la Serie inicial a filtrar.000033P.MTR47506.                   X                                                           Informe la Fecha Final a filtrar.000049P.MTR47507.                   X                                                           Informe el Folio del documento inicial a filtrar.000047P.MTR47508.                   X                                                           Informe el Folio del documento final a filtrar.000115P.MTR47509.                   X                                                           Define si se imprimirn documentos timbrados o no.
1 = Si (Solo Timbrados)
2 = No (Solo No Timbrados)
3 = Ambos 000216P.MTR47510.                   X                                                           Define si se visualizarn los documentos generados, al finalizar la impresin.
1 = Si
2 = No

Nota:
Se recomienda no utilizar la opcin 1 = Si, cuando se requiera imprimir un gran volumen de documentos fiscales.000095PA010VLDESP                   X                                                           Especie invlida para el tipo de revisin seleccionado.                                        000138PA120BLRATCC                  X                                                           Pedidos parcialmente considerados no deben tener el prorrateo de los centros de costo modificados.                                        000116PA1_ATIVIDA                   X                                                           Codigo de la actividad a que el cliente pertenece. Hace posible la emision de informes y consultas por este campo.
000032PA1_COD_MUN                   X                                                           Informe el codigo del municipio.000080PA1_GRPTRIB                   X                                                           Grupo de tributacin para tratamiento enexcepcin fiscal.                       000189PA1_NOMEPES                   X                                                           Nombre y/o segundo nombre para persona fisica. Por ejemplo, en "Jos Carlos", el segundo nombre seria "Carlos", entonces este campo podria tener tanto "Jos Carlos" como solamente "Carlos".000040PA1_PESSOA                    X                                                           Persona Fisica/Juridica                 000065PA1_RETENED                   X                                                           Define si es agente de retencion.
S=Si
N=No                    000028PA1_TIPDOC                    X                                                           Informe el tipo de documento000038PA2_CBUCOM                    X                                                           Nmero de CBU que informa el comprador000080PA2_CGC                       X                                                           Nmero del CUIT para personas jurdicas o fsicas.                              000269PA2_CODICA                    X                                                           Informar el Codigo Industrial Internacional Uniforme, que determina la actividad comercial o industrial ejercida en el documento de entrada o salida que se registrara. Por medio de este codigo de actividad se definira la tasa para el calculo del ICA.                   000080PA2_CODICA2                   X                                                           Cdigo de la segunda actividad economica del proveedor.                         000065PA2_CODZON                    X                                                           Codigo de la zona fiscal.                                        000160PA2_CONTRBE                   X                                                           Define cual tipo de contribuyente es el proveedor.                              1=Gran Contribuyente                    2-No Gran Contribuyente                 000071PA2_CVESAT                    X                                                           Tipo de contribuyente sujeto a retencin de acuerdo al catlogo del SAT000023PA2_ECDTEX                    X                                                           Fecha de la exportacin000068PA2_ESBENEF                   X                                                           Expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene000229PA2_NOMEPES                   X                                                           Nombre y/o segundo nombre para persona fisica. Por ejemplo, en "Jose Carlos", el segundo nombre seria "Carlos", entonces este campo podria tener tanto "Jose Carlos" como solamente "Carlos".                                        000054PA2_RETENED                   X                                                           Define si es agente de retencion 
S=Si 
N=No        000080PA2_RETICA                    X                                                           Define se el proveedor es un agente de retencin de ICA.                        000078PA2_RLCURP                    X                                                           CURP del representante legal en Mxico                                        000111PA2_RLCVSAT                   X                                                            Tipo de contribuyente sujeto a retencin de acuerdo al catlogo del SAT                                       000077PA2_RLRFC                     X                                                           RFC del representante legal en Mxico                                        000068PA2_TIPROV                    X                                                           Indica el tipo de proveedor.                                        000137PA2_TPESSOA                   X                                                           Definir el tipo de persona a la que pertenece el proveedor:
CI = Comercio/Industria.
PF = Persona fisica.
OS = Prestacion de servicio.000050PA6_BANKID                    X                                                           Identificador Bancario                            000025PA6_CBU                       X                                                           Clave Bancaria Unificada.000154PA6_IDFIN                     X                                                           Cdigo de la entidad financiera donde se encuentra la cuenta bancaria(Tabla 3 de Anexo 3 de catlogo de la SUNAT).                                        000078PA6_IDPLAID                   X                                                           Indique si tiene integracin con PLAID                                        000058PA6_INTID                     X                                                           Acceso Relacionado                                        000022PA6_IPLAID                    X                                                           Integracin con PLAID.000031PA6_PLID                      X                                                           Informa el Cdigo de la Cuenta.000282PAE_FINANCI                   X                                                           Este campo solo tiene efecto si el Tipo de Administradora es CC o CD. opcin Si o vaco - Se mostrara la pantalla de Administradoras Financieras al registrar un recibo de cobro, opcin No- no mostrar la pantalla de Administradora Financiera.                                        000129PAH_COD_CO                    X                                                           Codigo en la unidad de medida en la tabla de certificados de origen Fiesp
http://www.certificado.fiesp.com.br/ajuda/Unidades.asp
000122PAI0_RECE                     X                                                           En este campo informe si el cliente esta dentro del regimen de factura electronica                                        000132PAI0_TPREG                    X                                                           Indica el rgimen al que pertenece el adquirente, lista las opciones del catlogo S010 - Tipo de rgimen (Facturacin electronica) .000147PAI0_TS                       X                                                           Se debe indicar si el pago realizado al exterior aplica retencin en aplicacin a la norma legal. Debe siempre seleccionarse una opcin (S-S / No)000149PAIT_CODCLI                   X                                                           Cdigo que individualiza a cada uno de los clientes de la empresa. Se complementa con el cdigo de la tienda.                                        000126PAIT_CODRES                   X                                                           Cdigo de la obligacin o responsabilidad fiscal del cliente de acuerdo al RUT del adquirente.                                000115PAIT_CODTRI                   X                                                           Cdigo de identificador del tributo (acuerdo al numeral 6.2.2 de la DIAN).                                         000107PAIT_FILIAL                   X                                                           Cdigo que identifica la sucursal de la empresa usuaria del sistema                                        000143PAIT_LOJA                     X                                                           Cdigo que identifica la tienda del cliente. Permite que haya un control de las operaciones por tienda.                                        000133PAIT_REG                      X                                                           Indica si el registros de Responsabilidades o Tributos corresponde a un C-Cliente o P-Proveedor.                                     000133PAIT_TIPO                     X                                                           Indica la opcin del tipo de registro, teniendo las opciones R=Responsabilidades o T=Tributo.                                        000230PB1_CODGTIN                   X                                                           Incluya el Cdigo de barras en el estndar GTIN que se utilizar para la emisin de la Factura electrnica. Cuando este campo est informado, su contenido tendr prioridad sobre el contenido del campo B1_CODBAR (Cdigo de barras).000109PB1_CODICE                    X                                                           Informe el codigo del producto ICE para que se utilice en la generacion del XML del calculo del impuesto ICE.000042PB1_EC05DB                    X                                                           Informe el valor de dbito para el Ente 05000147PB1_GPIETU                    X                                                           Codigo del grupo IETU al cual pertenece el producto para el calculo del valor por pargar referente al IETU.                                        000041PC5_CVEPED                    X                                                           Clave de pedimento que se haya declarado.000139PC5_MODVEN                    X                                                           Cdigo de la modalidad de la venta de acuerdo con la SII. Aplica solo para documentos de Exportacin.                                      000257PC5_NFSUBST                   X                                                           Informe el nmero del RPS (Recibo Provisional de Servicios). El RPS ser puesto a disposicin por el municipio y se debe informar en este campo. Por lo general, el RPS se sustituir despus de la transmisin al municipio a travs de la rutina de la e-Facts.000067PC5_NUMORC                    X                                                           Numero de Orden de Compra
                                        000255PC5_SERSUBS                   X                                                           Informe la serie del RPS (Recibo Provisional de Servicios). El RPS ser puesto a disposicin por el municipio y se debe informar en este campo. Por lo general, el RPS se sustitur despus de la transmisin al municipio a travs de la rutina de la e-Facts.000091PC5_TIPONF                    X                                                            Tipo de Factura conforme a catlogo 51 de la SUNAT.                                       000120PC5_TPFRETE                   X                                                           Tipo de flete usado:                    C - CIF                                 F - FOB                                 000116PC5_UUIDREL                   X                                                           Folio fiscal de un CFDI relacionado con
el presente comprobante.
Separar cada folio fiscal con un salto
de lnea.000074PC6_NICO                      X                                                           Asigne el Nmero de Identificacin
Comercial (NICO)                      000063PC6_NIT                       X                                                           Codigo NIT de terceros.                                        000107PC6_PEDISAT                   X                                                           Nmero del pedimento que ampara la importacin.
Separar cada nmero de pedimento con el carcter pipe "|".000052PCC2_CODMUN                   X                                                           Informe el Codigo del Municipio segun tabla del IBGE000060PCC2_DTRECO                   X                                                           Dia de Pago del ISS.                                        000062PCC2_MUN                      X                                                           Informe la descripcion del municipio correspondiente al codigo000124PCCODIGO                      X                                                           Informar el codigo del cliente que contiene los titulos provisorios para posterior sustitucion por el titulo real.          000030PCCO_TPLIMP                   X                                                           Tipo lmite para percepciones.000074PCCR_RETSRI                   X                                                           Indica el cdigo para Retencin de la Renta de acuerdo a tabla 20 del SRI.000040PCDESCRICAO                   X                                                           Descripcin de la Lnea.                000145PCE8_BASE8                    X                                                           Indica el Valor Total pagado de los actos o actividades sujeto al estmulo de la regin fronteriza norte.                                        000055PCN300PERMN                   X                                                           Porcentaje de la garanta debe ser superior al original000098PCT1_05OBRG                   X                                                           Define si el ente contable 05 a debito o a credito sera obligatorio.                              000072PCT1_ACATIV                   X                                                           Define si acepta las otras informaciones contables a debito o a credito.000073PCT1_ACET05                   X                                                           Acepta el 5o. ente contable.                     
                      000101PCT1_ATOBRG                   X                                                           Define si la otra informacion contable a debito o a credito es obligatoria.           
              001391PCT1_CVC02                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a credito en la Moneda 02. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.001392PCT1_CVC03                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a credito en la Moneda 03. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable. 001391PCT1_CVC04                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a credito en la Moneda 04. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.001392PCT1_CVC05                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a credito en la Moneda 05. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable. 001390PCT1_CVD02                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 02. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta
Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable. 001390PCT1_CVD03                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 03. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.001389PCT1_CVD04                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 04. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta
Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable.001391PCT1_CVD05                    X                                                           Especifica el criterio de conversion que se utilizara en la conversion de los valores en el Asiento Contable. Este criterio se utilizara para asientos a debito en la Moneda 05. Los criterios pueden ser:
1;9 - Tasa Diaria: el sistema efectua la conversion de los valores por la tasa diaria (informada en el Archivo de Cambio)
2;8 - Tasa Promedio: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el calculo del promedio mensual se efectua a partir del Archivo de Cambio).
3 ;7- Tasa Mensual: el sistema efectua la conversion de los valores utilizando la tasa del ultimo dia del mes (informada en el Archivo de Cambio).
4 - Informada: informado en el asiento - el valor de la conversion se informa a la hora del asiento.
5 - No tiene conversion: no existe conversion para esta moneda.
6 - Fijo: tendra siempre el mismo valor estipulado.
A - No Ajusta

Obs: En caso de que el criterio de conversion a debito sea diferente del credito, no se aconseja hacer asientos contables de partida doble. En esta situacion cree dos lineas de asientos contables (Deb. / Cred.)
Ejemplo:
Cuenta => 11101 
Crit. Deb. => 1 (Diario)

Cuenta => 21101
Crit. Cred. => 2 (Mensual)

En el asiento contable partida doble, el sistema considerara el criterio de la ultima cuenta digitada. En caso de que no sea conveniente este procedimiento, cree dos lineas de asiento contable. 000037PCT2_NACFEC                   X                                                           Fecha de ejecucin de la renumeracin000036PCT2_NACHOR                   X                                                           Hora de ejecucin de la renumeracin000044PCT2_NACUSR                   X                                                           Graba el usuario que ejecut la renumeracin000200PCTIPO                        X                                                           N = Factura              C = Compl.    D = Devolucin               Precio o  B = Fact Beneficio           Compl. de I = Fact. Compl. IVA-CMS     Transp.   P = Fact. Compl. IVA-PI                000050PCTO_MOECOL                   X                                                           Clave de moneda de acuerdo al catlogo de la DIAN.000060PCTO_MOESAT                   X                                                           Cdigo de Moneda SAT                                        000173PCTT_CEI                      X                                                           Debe informarse la identificacion de la empresa, cuando la empresa trabaje con la prestacion de servicio u obra y tenga necesidad de generar formularios por centro de costo.000192PCTT_TIPO                     X                                                           Informe el Tipo de inscripcion del tomador de servicio, cuando la obra o  prestacion de servicio requiere guias por centro de costo.                    1=CNPJ o 2=CEI.                         000024PCV1_E05FIM                   X                                                           Informe el ente final 05000021PCV1_E05INI                   X                                                           Enter Ente inicial 05000030PCV5_E05DES                   X                                                           Informe el ente de destino 05.000041PCV5_E05IGU                   X                                                           Informe si el ente 05 es de origen igual.000073PCVC_PAIS                     X                                                           Rellenar segn tabla de codigo de paises del sitio de la Policia Federal.000051PCWN_PAR6                     X                                                           Parametro 6                                        000051PCWN_PAR7                     X                                                           Parametro 7                                        000082PD1_NICO                      X                                                           Asigne el nmero de Identificacin
Comercial (NICO)                              000107PD1_PEDISAT                   X                                                           Nmero del pedimento que ampara la importacin.
Separar cada nmero de pedimento con el carcter pipe "|".000105PD1_UUID                      X                                                           Seleccione XML para obtener el Folio Fiscal de la Factura relacionada al tem que est siendo registrado.000077PD2_CFPS                      X                                                           Cdigo Fiscal de Prestao de Servio                                        000082PD2_CONCEPT                   X                                                           Codigo de tributacion para calculo del RIR                                        000016PD2_FCICOD                    X                                                           Codigo de la FCI000069PD2_GRPCST                    X                                                           cdigo de encuadramiento es obligatorio para transmisin de la e-Fact000254PD2_LIQGR                     X                                                           En este campo ser posible registrar el identificador o folio del documento aduanero que est vinculado al traslado de los bienes y/o mercaderas de procedencia extranjera para acreditar la legal estada o pose durante su traslado en territorio nacional.000123PD2_METODO                    X                                                           Informar el metodo utilizado para el calculo del Fuel Tax. 1= Pocentajel; 2 = Valor                                        000092PD2_NICO                      X                                                           Asigne el Nmero de Identificacin
Comercial (NICO)                                        000080PD2_NIT                       X                                                           Nit del Proveedor de las mercancias ven-didas.                                  000233PD2_NRECAGR                   X                                                           En este campo ser posible registrar el RFC del importador de los bienes y/o mercaderas que se registr en la documentacin aduanera correspondiente y que este se encuentre en la lista de los RFC inscritos no anulado del SAT (l_RFC)000188PD2_PAFMD5                    X                                                           En este campo ser posible registrar el tipo de documento aduanero vinculado al traslado de los bienes y/o mercaderas de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional.000362PD2_PEDISAT                   X                                                           Nmero del pedimento que ampara la importacin.
Separar cada nmero de pedimento con el carcter pipe "|".En este campo se podr registrar el nmero de pedimento de importacin que se encuentra asociado con el traslado de los bienes y/o mercancas de procedencia extranjera para acreditar la legal estancia y tenencia durante su traslado en territorio nacional.000440PD2_TNATREC                   X                                                           Campo condicional para registro del cdigo del tipo de embalaje del catlogo complementario de la Carta Porte, c_TipoEmbalaje, publicada en el portal SAT, obligatorio para el transporte de material peligroso o residuo. Este campo debe existir siempre que el campo CveMaterialPeligroso tenga un valor del catlogo complementario de la Carta Porte, c_MaterialPeligroso, publicada en el portal SAT, de lo contrario, este campo no es necesario.000039PD2_VLRFUE                    X                                                           Informar valor o porcentaje de Fuel Tax000236PDA3_TIPID                    X                                                           Informa si el vehculo tiene la categora M1 o L. Si se informa el valor "1 - S", cuando se transmita la gua de remisin se generar el nodo: <cbc:SpecialInstructions>SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L</cbc:SpecialInstructions>000071PDA4_AMATER                   X                                                           Apellido materno del conductor.                                        000071PDA4_APATER                   X                                                           Apellido paterno del conductor.                                        000040PDA4_CEP                      X                                                           Codigo Casilla Postal.                  000095PDA4_CODMUN                   X                                                           Informe el codigo IBGE referente al municipio del conductor.                                   000054PDA4_EST                      X                                                           Sigla del Estado/ Provincia/ Region.                  000034PDA4_ESTCNH                   X                                                           Estado CNH (licencia de conducir).000027PDA4_PAIS                     X                                                           Informe el cdigo del pas.000068PDA4_PRNOME                   X                                                           Primer nombre del conductor.                                        000093PDA4_RGEST                    X                                                           Estado/ Provincia/ Region del Documento de Identidad.                                        000069PDA4_SENOME                   X                                                           Segundo nombre del conductor.                                        000153PDA4_TIPOID                   X                                                           Cdigo del tipo de documento de identidad del conductor (valores del catlogo No. 6 de la SUNAT, excepto el RUC).                                        000021PE1_SLPLAID                   X                                                           Informe Balance Plaid000041PE2_ALIQIMP                   X                                                           Se debe informar la Alcuota del Impuesto000089PE2_DTINGIM                   X                                                           Se debe informar la fecha de Ingreso del Impuesto                                        000122PE2_IMPTO                     X                                                           Importe del IVA afectado a operaciones gravadas, debe ser <= al monto del impuesto                                        000022PE2_SLPLAID                   X                                                           Informe Balance Plaid.000078PE2_VLRIMP                    X                                                           Se debe informar el Valor del Impuesto                                        000019PE5_INTPLAI                   X                                                           Informar Int Plaid.000077PEK_DCONCEP                   X                                                           Descripcin del concepto de retencin                                        000076PEK_FECANTF                   X                                                           Fecha de cancelacin del timbre CFDi                                        000022PEK_FECTIMB                   X                                                           Fecha de timbrado CFDi000029PEK_UUID                      X                                                           Folio fiscal de timbrado CFDi000085PEK_XMLRET                    X                                                           Indica el nombre del archivo XML de retencin                                        000492PEL_CEPCAD                    X                                                           En la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria se utiliza el caracter | (Pleca), para este caso, si se registra informacin en este campo, se debe usar en lugar del caracter | (Pleca) la secuencia de caracteres &#124; 
Ejemplo: 
Cadena original del comprobante de pago = 
||Pago|Banco|300.00|| 
CadPago =
&#124;&#124;Pago&#124;Banco&#124;300.00&#124; &#124; 
Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga informacin.000087PEL_CEPCER                    X                                                           Es el certificado que corresponde al pago, como una cadena de texto en formato base 64.000369PEL_CEPSEL                    X                                                           Es el sello digital que se asocie al pago . La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una seccin de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el campo TipoCadPago contenga informacin.000212PEL_CEPTIP                    X                                                           Clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Tip Cadena Pag del catlogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.000076PEL_COMPEN                    X                                                           Valor de compensacin entre carteras por comisiones de factoraje financiero.000244PEL_CTABEN                    X                                                           Se puede registrar el nmero de la cuenta que recibe el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Beneficiario del catlogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.                                        000212PEL_CTAORD                    X                                                           Se puede registrar el nmero de la cuenta con la que se realiz el pago, considerar las reglas de obligatoriedad de acuerdo con la columna Cuenta Ordenante del catlogo c_FormaPago publicado en el Portal del SAT.000131PEL_FACTOR                    X                                                           Indique si el CFDI con complemento para recepcin de pagos a generar, incluir informacin de cobros mediante factoraje financiero.000022PEL_FECTIMB                   X                                                           Fecha de Timbrado CFDi000206PEL_FORPGO                    X                                                           Dato informativo. Se debe registrar la clave correspondiente a la forma en que se recibi el pago, conforme al catlogo formas de pago publicado en el Portal del SAT.                                        000073PEL_GENCFD                    X                                                           Informa si el recibo de cobro genera complemento de recepcin de pagos.
000062PEL_RECSUS                    X                                                           Indique el folio del recibo para CFDI relacionado a sustituir.000073PEL_RET_MUN                   X                                                           Codigo del Municipio de Retencion                                        000149PEL_RFCEMI                    X                                                           Clave del RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institucin financiera, emisor de monedero electrnico.000074PEL_SERRET                    X                                                           Serie de comprobante de retencin.                                        000049PEL_SERSUS                    X                                                           Indique la serie del recibo de cobro a sustituir.000029PEL_UUID                      X                                                           Folio Fiscal de Timbrado CFDi000047PF1_CBAJA                     X                                                           Fecha de envo comunicado de baja a la SUNAT.
000078PF1_CODDOC                    X                                                           Cdigo del documento fiscal para envo                                        000081PF1_CVEPED                    X                                                           Clave de pedimento que se haya declarado.                                        000085PF1_DTCBAJA                   X                                                           Fecha de envo comunicado de baja a la SUNAT.                                        000072PF1_ESCANC                    X                                                            Indica si el CFDI es cancelable.                                       000026PF1_ESTABL                    X                                                           Codigo de establecimiento.000057PF1_FECANTF                   X                                                           Fecha de cancelacin del timbre CFDI                     000083PF1_FECCANC                   X                                                           Fecha de solicitud de cancelacin del CFDI.                                        000179PF1_FECDSE                    X                                                           En este campo informe la fecha de inicio del servicio que se esta facturando. Esta informacin es para la Factura Electronica de Argentina.                                        000057PF1_FECTIMB                   X                                                           Fecha de Timbrado                                        000082PF1_HORACAN                   X                                                            Hora de solicitud de cancelacin del CFDI.                                       000195PF1_IDCBAJA                   X                                                           Indica el ID recibido como respuesta al hacer envo de comunicado de baja ante la SUNAT, y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.                                        000064PF1_IDRGS                     X                                                           Id del archivo de salida                                        000073PF1_MARK                      X                                                           Marca de seleccin del documento.                                        000079PF1_MOTIVO                    X                                                           Motivo de aprobacion/rechazo de recepcion de los archivos de respuesta de AFIP.000077PF1_OBS                       X                                                           Observacin que se utilizar en la impresin de la factura de crdito/dbito.000104PF1_OBSCE                     X                                                           Indica las observaciones para el documento de comercio exterior.                                        000024PF1_PTOEMIS                   X                                                           Cdigo del punto emisor.000065PF1_RUTDOC                    X                                                           Ruta del documento anexo                                         000034PF1_SECSRI                    X                                                           Secuencial de envo del documento.000067PF1_TCOMP                     X                                                           Tipo Comprobante RG-3685-14                                        000073PF1_TIPNOTA                   X                                                           Informe el tipo del documento. Este campo se utilizar en el libro fiscal000111PF1_TIPREF                    X                                                           Tipo de Nota de Crdito Electrnica conforme a catlogo 10 de la SUNAT                                         000039PF1_TPACTIV                   X                                                           Informe el tipo de Actividad Economica.000103PF1_TPAJUS                    X                                                            Tipo de Ajuste 'Q'-Difrencia Cantidad 'P'-Diferencia Precio 'C'-Diferencia de Cambio 'O'-Otros Ajustos000089PF1_TPDOC                     X                                                           Informar el tipo de comprobante (Cdigo del Gobierno).                                   000046PF1_TRANSP                    X                                                           Cdigo de identificacin de la transportadora.000136PF1_TRASLA                    X                                                           Clave del motivo por el cual en la exportacin de mercancas en definitiva con clave de pedimento A1.                                   000025PF1_URI                       X                                                           Uri para consulta en TSS 000033PF1_VEICUL1                   X                                                           Cdigo del vehculo 1 para e-MDF.000060PF2_ACOPLA                    X                                                           Codigo del Acoplado.                                        000045PF2_CBAJA                     X                                                           Fecha de envo comunicado de baja a la SUNAT.000041PF2_CONUNI1                   X                                                                                                   I000085PF2_DTCBAJA                   X                                                           Fecha de envo comunicado de baja a la SUNAT.                                        000071PF2_ESCANC                    X                                                           Indica si el CFDI es cancelable.                                       000091PF2_ESPREF                    X                                                           Indica la especie que aplica el documento de referencia.                                   000026PF2_ESTABL                    X                                                           Codigo de establecimiento.000002PF2_FECANTF                   X                                                           ..000083PF2_FECCANC                   X                                                           Fecha de solicitud de cancelacin del CFDI.                                        000082PF2_HORACAN                   X                                                           Hora de solicitud de cancelacin del CFDI.                                        000168PF2_IDCBAJA                   X                                                           Indica el ID recibido como respuesta al hacer envo de comunicado de baja ante la SUNAT, y mediante el cual se realiza consulta del estatus del comunicado.             000064PF2_IDRGS                     X                                                           Id del archivo de salida                                        000073PF2_MARK                      X                                                            Marca de seleccin del documento.                                       000141PF2_MODVEN                    X                                                           Cdigo de la modalidad de la venta de acuerdo con la SII. Aplica solo para Documentos de Exportacin.                                        000002PF2_OBS                       X                                                           ..000104PF2_OBSCE                     X                                                           Indica las observaciones para el documento de comercio exterior.                                        000044PF2_PROVENT                   X                                                           Cdigo de Ciudad donde se emite el documento000023PF2_PTOEMIS                   X                                                           Codigo de Punto Emisor.000025PF2_RUTDOC                    X                                                           Ruta del documento anexo.000081PF2_SECSRI                    X                                                           Indica el nmero de secuencial utilizado para el envo del documento electrnico.000001PF2_SERMAN                    X                                                           .000086PF2_TIPONF                    X                                                           Tipo de Factura conforme a catlogo 51 de la SUNAT                                    000110PF2_TIPREF                    X                                                           Tipo de Nota de Debito Electrnica conforme a catlogo 10 de la SUNAT.                                        000039PF2_TPACTIV                   X                                                           Informe el tipo de Actividad Economica.000159PF2_TPAJUS                    X                                                           Tipo de Ajuste "Q" - Diferencia Cantidad "P" -Diferencia Precio  "C" - Diferencia de Cambio
"O" - Otros Ajustes (Default)                                     000042PF2_TPCOMPL                   X                                                           Tipo de complemento: 1- Precio 2- Cantidad000197PF2_TPDOC                     X                                                           Informe la forma de pago SAT para el documento generado, segn el catlogo c_FormaPago definido por el SAT. Si la condicin de pago utiliza un mtodo de pago "PPD o PID" no se permitir la edicin.000080PF2_TRANSP                    X                                                           Cdigo de identificacin                de la transportadora.                   000065PF2_URI                       X                                                           Uri para consulta en TSS                                         000086PF2_VEICULO                   X                                                           Vehiculo utilizado en el Transporte del
pedido.                                      000063PF2_ZONGEO                    X                                                           Codigo de Zona Geongrafica.                                    000107PF4_TARIVA                    X                                                           Indicar el cdigo de tarifa del IVA de acuerdo a la SRI (Tabla 17).                                        000079PFA330IVAL                    X                                                           El valor a ser compensado por este ttulo es ms grande que el valor del mismo.000028PFB_CLASSE                    X                                                           Indica la clase de impuesto.000033PFB_DESTRET                   X                                                           Descripcin del tipo de retencin000049PFB_IMPSAT                    X                                                           Clave de impuesto de acuerdo al catlogo del SAT.000107PFB_RETSRI                    X                                                           Cdigo por impuesto asignado para la retencin. Tabla 19 de la SRI.                                        000022PFB_RIMPSAT                   X                                                           Tipo de rgimen IVA.
000088PFB_TRETSAT                   X                                                           Tipo de retencin de acuerdo al catlogo del SAT                                        000257PFB_VALIMPU                   X                                                           Valor del impuesto al consumo de bolsa
de plstico de acuerdo al monto
definidopor la SUNAT:
S/ 0.10 en el 2019
S/ 0.20 en el 2020
S/ 0.30 en el 2021
S/ 0.40 en el 2022
S/ 0.50 en el 2023 y aos
subsiguientes.                                        000921PFC_TIPOIGV                   X                                                           Tipo de afectacin del IGV segn Catlogo No. 7
10           Gravado - Operacin Onerosa 
11           Gravado  Retiro por premio 
12           Gravado  Retiro por donacin 
13           Gravado  Retiro 
14           Gravado  Retiro por publicidad 
15           Gravado  Bonificaciones
16           Gravado  Retiro por entrega a trabajadores 
17           Gravado  IVAP 
20           Exonerado - Operacin Onerosa 
21           Exonerado  Transferencia Gratuita 
30           Inafecto - Operacin Onerosa 
31           Inafecto  Retiro por Bonificacin 
32           Inafecto  Retiro 
33           Inafecto  Retiro por Muestras Mdicas 
34           Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo 
35           Inafecto  Retiro por premio
36           Inafecto - Retiro por publicidad  
40           Exportacin
Informar solamente cuando el impuesto es IGV                                        000340PFC_TIPOISC                   X                                                           Tipo de sistema de clculo de ISC segn catlogo No. 08
01-Sistema al valor (Apndice IV, lit. A  T.U.O IGV e ISC)
02-Aplicacin del Monto Fijo (Apndice IV, lit. B  T.U.O IGV e ISC)
03-Sistema de Precios de Venta al Pblico (Apndice IV, lit. C  T.U.O IGV e ISC)

Informar solamente para ISC                                        000097PFE_DTESTOR                   X                                                           Fecha en la cual se realizo la reversion de la retencion.                                        000071PFE_GRPTRIB                   X                                                           Informe el grupo de tributacin                                        000073PFE_RET_MUN                   X                                                           Codigo del Municipio de Retencion                                        000057PFE_TPCALR                    X                                                           Indica si el calculo de Retencin fue Automatico o Manual000040PFF_ALIQ                      X                                                           Alicuota para retencion de la ganancia. 000088PFF_REDALIQ                   X                                                           Define el porcentaje de reduccion de la alicuota de un determinado impuesto configurado.000172PFN6_TIPOPE                   X                                                           Indica el tipo de operacin del
documento, de acuerdo al punto 6.1.5 de
cdigos relacionados con documentos
definida por la DIAN.                                        000060PFN6_USOCFD                   X                                                           Clave del uso que dar a esta factura el
receptor del CFDI.000058PFP_DTRESOL                   X                                                           Fecha Autorizacin: Fecha Autorizacin de la numeracin.
000037PFP_ESTABL                    X                                                           Indica el cdigo de establecimiento. 000078PFP_PTOEMIS                   X                                                           Indica el cdigo del punto de emisin.                                        000086PFP_SERIE2                    X                                                           Serie a 4 digitos que ser informada al SUNAT.                                        000018PFVC_ESPECI                   X                                                           Especie Documento.000088PGPEM40IRES                   X                                                           Parametro Tipos de Rescision (61) no registrado.                                        000093PGPENTABIR                    X                                                           Parametro tabla Impuesto de Renta (62) no registrado.                                        000160PGPMSHNODE                    X                                                            Horas normales y horas de descanso no   estn archivadas en el Parmetro (19)   y tampoco en el archivo Turno de Tra-   bajo (SR6).                            000080PIDCONTVAZIO                  X                                                           Documento do contribuinte no informado.                                        000199PIMMEX                        X                                                           Cliente registrado en el programa IMMEX. Campo usado para la factura de venta de Exportacin para indicar si incluye o no el Complemento  de Leyendas Fiscales.                                        000173PM447TESOK                    X                                                           El Tipo de Entrada informada, est configurada en el parmetro MV_MXTESIM para el clculo de Impuestos de Importacin, por lo que no puede ser utilizada en la pestaa tems.000088PNL0_CODCTG                   X                                                           Informe el cdigo de trazabilidad de los granos.                                        000076PNL0_CODSAF                   X                                                           Informe el cdigo de la cosecha o campaa.                                  000078PNL0_CODTRA                   X                                                           Informe el cdigo de la transportadora                                        000070PNL0_CUITCH                   X                                                           Informe el CUIT del conductor.                                        000072PNL0_FECVTO                   X                                                           Informe la fecha de vencimiento.                                        000058PNL0_OBSERV                   X                                                           Campo Observacin.                                        000069PNL0_TITULA                   X                                                           Informe los datos del titular                                        000085PNOUPDATE05EC                 X                                                           No es posible actualizar este registro. El quinto ente es para uso interno nicamente000027PNSZ_SOLICI                   X                                                           Descripcin del solicitante000029PPW_CPF                       X                                                           Informe el CPF del visitante.000093PQ3_CARGO                     X                                                           Cdigo utilizado para identificar este cargo. Este campo se utiliza en evento(s) del eSocial.000074PQJ_COD                       X                                                           Cdigo del reporte de variabilidad                                        000074PQJ_NOMREP                    X                                                           Nombre del reporte de variabilidad                                        000028PQK_CMAXPOR                   X                                                           % Mximo aceptado en Importe000073PQK_CMAXVAL                   X                                                           Valor Mximo aceptado en Cantidad                                        000069PQK_CMINPOR                   X                                                           % Mnimo aceptado en Cantidad                                        000073PQK_CMINVAL                   X                                                           Valor Mnimo aceptado en Cantidad                                        000074PQK_COD                       X                                                           Cdigo del reporte de variabilidad                                        000064PQK_DESCPD                    X                                                           Descripcion del Concepto                                        000046PQK_FILIAL                    X                                                           Filial                                        000068PQK_IMAXPOR                   X                                                            % Mximo aceptado en Importe                                       000072PQK_IMAXVAL                   X                                                           Valor Mximo aceptado en Importe                                        000068PQK_IMINPOR                   X                                                           % Mnimo aceptado en Importe                                        000072PQK_IMINVAL                   X                                                           Valor Mnimo aceptado en Importe                                        000065PQK_PD                        X                                                           Codigo del Concepto                                              000113PQK_TIPOCMP                   X                                                           Opcin para realizar la comparacin: 1  Importe, 2  Cantidad, 3 - Ambos                                        000069PR3_DATA                      X                                                           Fecha de alteracion salarial.                                        000076PR3_TIPO                      X                                                           Tipo de alteracion salarial.                                                000160PR6_DDIFVTR                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El nmero de das correspondientes a   modificacin de valor del vale trans-   porte.                                  000120PR6_DIAVTRA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:          El nmero de das en que el empleado    utiliza vale transporte.               000080PR7_DATA                      X                                                           Informe la fecha de referencia del suel-do.                                     000071PR7_ECAFUNC                   X                                                           Categora del servidor referente al cargo efectivo.                   
000110PR7_TIPO                      X                                                           Seleccione el tipo de aumento efectuado, pulsando la tecla [F3] para consultar la tabla 41 - Tipos de aumento.000195PR8_EMPPG                     X                                                           Informe, para las licencias tipo 'O' y 'P', si los dias de la licencia se consideraran en el calculo del pago de los primeros 15 dias que la empresa realiza.                                      000101PR8_NAUTORI                   X                                                           Informe el numero de autorizacion para este tipo de Licencia.                                        000066PR8_NCERINC                   X                                                           Informar o nmero do Certificado Medico.                          000016PR8_VALOR                     X                                                           Informe el Valor000049PR9_COD                       X                                                           Secuencia                                        000081PRA_ALTADM                    X                                                           Informe "S" se houve alterao da Data de Admisso, e "N" se no houve alterao.000152PRA_ALTCBO                    X                                                           Informe "S" si se modifico el codigo del calculo especial, y "N", si se modifico el codigo del calculo especial.                                        000156PRA_ALTEND                    X                                                           Informe "S" se houve  alterao do Endereo do Funcionrio, e "N" se no houve alterao do endereo do funcionrio.                                        000124PRA_ALTNASC                   X                                                           Informe "S" si se modifico la fecha de nacimiento del empleado y "N", si no se modifico la fecha de nacimiento del empleado 000173PRA_ANTEAUM                   X                                                           Informe el valor que corresponde al Sueldo menos los anticipos concedidos. Este campo  servira como base para calcular el Aumento de Sueldo (Tipo Divergencia).              000065PRA_ASMEDIC                   X                                                           Informe el Codigo de Asistencia Medica escogido  por el empleado.000033PRA_BAIRRO                    X                                                           Informe el Distrito del empleado.000160PRA_BCDEPSA                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del banco y agencia en la cual ser depositado el pago de sueldo del   empleado.                               000052PRA_CALFNE                    X                                                           Calcula FNE.                                        000028PRA_CALSFAM                   X                                                           Calcula Asignacion Familiar.000275PRA_CARGO                     X                                                           Informe el Cdigo del Cargo del empleado segun la tabla definida en el Archivo de Cargos. El Codigo del Cargo debera respetar el Centro de costo del empleado. Cuando se trate de informe, si no se informa este campo, se considerara el Cargo asociado a la Funcion del Empleado.000080PRA_CC                        X                                                           El centro de costos determina el departamento donde sera destinado el empleado. 000050PRA_CHAPA                     X                                                           Informe el Codigo de la Placa del empleado.       000189PRA_CIC                       X                                                           Informe el numero del C.P.F. del Empleado. Esta informacion se utilizara en la emision de informes y generacion de archivos magneticos de caracter legal. Ej.: DIRF, Informe de rendimientos.000014PRA_CLASE                     X                                                           Tipo de Saldo.000777PRA_CLASEST                   X                                                           En este campo deber informarse la clasificacin del extranjero:                                        
01  Visa permanente
02  Visa temporal
03 - Asilado;
04 - Refugiado;
05 - Solicitante de refugio;
06 - Residente en pas fronterizo a Brasil;
07 - Discapacitado fsico y con ms de 51 aos;
08 - Con residencia provisoria y amnistiado, en situacin irregular;
09 - Permanencia en Brasil en razn de hijos o cnyuge brasileos;
10 - Beneficiado por el acuerdo entre pases de Mercosur;
11 - Dependiente de agente diplomtico y/o consular de pases que mantienen convenio de reciprocidad para el ejercicio de actividad remunerada en Brasil;
12 - Beneficiado por el Tratado de Amistad, Cooperacin y Consulta entre la Repblica Federativa de Brasil y la Repblica Portuguesa;000606PRA_CLASLAB                   X                                                           Llenar con uno de los siguientes datos:
1 = Ocupaciones de direccin en la administracin pblica y empresas.
2 = Ocupaciones de profesionales cientficos e intelectuales.
3 = Ocupaciones de tcnicos y profesionales de apoyo.
4 = Empleados de oficina.
5 = Trabajadores de los servicios y vendedores del comercio.
6 = Productores y trabajadores en la agricultura, pecuaria, agropecuaria y pesca.
7 = Trabajadores de la industria extractiva, construccin, industria manufacturera y otros oficios.
8 = Operadores de instalaciones y maquinarias.
9 = Trabajadores no calificados.
10 = Fuerzas armadas.000216PRA_CODAFC                    X                                                           Informe si el emplegado estara asociado a un banco de Fondo de Pension. (AFC) 
Es opcional por empleado y tambin se considera como pension voluntaria por parte del emplegado.                                        000110PRA_CODAFP                    X                                                           Digite el Codigo del Ente de Administracion de Fondos de Pension- AFP.                                        000106PRA_CODAPV                    X                                                           Digite el Codigo del Ente de Administradora de Pension Voluntaria.                                        000108PRA_CODARP                    X                                                           Digite el Codigo del Ente de Administracion de Riesgos Profesionales                                        000097PRA_CODEPS                    X                                                           Digite el Codigo de la Empresa Promotora de Salud ? EPS.                                        000107PRA_CODICBF                   X                                                           Digite el Codigo del Ente de Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA                                        000082PRA_CODIGO                    X                                                           Digite el codigo profesional del empleado.                                        000112PRA_CODMUN                    X                                                           Informe el codigo del municipio de direccion del empleado. 
Uso eSocial.                                        000078PRA_CODTIT                    X                                                           Codigo de titulacion del profesor.                                            000024PRA_CODUNIC                   X                                                           Informe el Cdigo nico.000063PRA_CPAISOR                   X                                                           Codigo de la Nacionalidad
Definicion de Tabla S024
          000213PRA_CRIACUM                   X                                                           Define el criterio de acumulacin del empleado para el clculo del Impuesto Estatal. La definicin de los criterios del Impuesto Estatal se realiza en la tabla estndar S023.                                       000089PRA_CTDEPSA                   X                                                           Informe el nmero de la cuenta bancaria del empleado para que se deposite el sueldo.     000101PRA_DATAALT                   X                                                           Informe la Fecha de modificacin del sueldo para la Ficha de registro e Historico salarial.          000182PRA_DATAFIM                   X                                                           Informe la fecha final del contrato.
Deben respetarse los limites del tipo de contrato.
Para tipos 01 (termino incierto) o 03 (sin termino), no se permitira digitar la fecha final.000078PRA_DATAINI                   X                                                           Informe la fecha inicial del contrato.                                        000152PRA_DECLARA                   X                                                           Indique si el empleado declara IR para calcular la retencion en la fuente con el procedimiento de tarifa minima.                                        000035PRA_DECRLEI                   X                                                           Informe el Numero del Decreto Ley. 000163PRA_DEMIANT                   X                                                           Informe la fecha de despido anterior a la reingreso del empleado. Informar solo los casos en que hubo la efectiva reintegracion del empleado por decision judicial.000160PRA_DEPIR                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de dependientes para efecto de deduccin en el Impuesto a las Gananciasretenido en la Fuente.                  000020PRA_DESCEP                    X                                                           Descripcion del CP. 000036PRA_DESCM                     X                                                           Informe la Descripcin de Municipio.000059PRA_DESCPRO                   X                                                           Descripcion Proceso                                        000025PRA_DESCTUR                   X                                                           Descripcion del turno.   000048PRA_DESEPS                    X                                                           Desc EPS                                        000091PRA_DTALTTS                   X                                                           Digite la fecha de modificacion del tipo de sueldo.                                        000035PRA_DTEMCNH                   X                                                           Informe la Fecha de Emision del CNH000076PRA_DTENTRA                   X                                                           Informe la fecha inicial del registro del beneficiario - Organismos pblicos000094PRA_DTINAFP                   X                                                           Informe la Fecha inicial del empleado en la nueva AFP.                                        000057PRA_DTINCON                   X                                                           Informe la fecha de la primera habilitacin. Uso eSocial.000111PRA_DTREC                     X                                                           Informe la fecha en la cual el empleado tuvo el Ultimo Reconocimiento.                                         000041PRA_DTVCCNH                   X                                                           Informe la Fecha de Vencimiento de la CNH000128PRA_ESTADO                    X                                                           Seleccione el Estado/Provincia/Regin de origen del empleado, de acuerdo con la tabla 12 del SX5.                               000044PRA_ESTCIVF                   X                                                           Informe el estado Civil Fiscal del Empleado.000120PRA_EXAMEDI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           La fecha de vencimiento del examen    mdico del empleado.                    000106PRA_F572WEB                   X                                                           Indicar si el empleado fue actualizado con el formulario F572 Web.                                        000051PRA_FECREI                    X                                                           Informe la fecha del ultimo reingreso del empleado.000101PRA_FONSOL                    X                                                           Informe el codigo de la tabla de Fondo de Solidaridad (S005).                                        000081PRA_FUNCESA                   X                                                           Digite el Codigo de la Fundacion de Cese.                                        000033PRA_GCOMIS                    X                                                           Help no definido                 000071PRA_GROSSUP                   X                                                           Informe si el Sueldio del empleado es del tipo Grossup.
 S=Si, ou N=No000178PRA_HABESCO                   X                                                           Indique el codigo correspondiente al grado completo de formacion escolar mas alto del trabajador, de acuerdo con la tabla numerica S028.
                                        000103PRA_HRCOMPL                   X                                                           En este campo debe informarse: 
Numero de horas por contrato que el empleado debe trabajar por semana.000073PRA_HRSDIA                    X                                                           Informe el nmero de horas contratcuales que trabaja por da el empleado.000109PRA_ICBF                      X                                                           Digite el Codigo del Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF.                                        000052PRA_ISENTIR                   X                                                           Informe si el Empleado esta exento de IR
1=No
2=Si000080PRA_KEYLOC                    X                                                           Informe el codigo de localidad de pago.                                         000079PRA_MOTCON                    X                                                           Informe el Tipo de Motivo del Contrato.                                        000034PRA_MUNICIP                   X                                                           Informe el Municipio del empleado.000040PRA_NACIONA                   X                                                           Seleccione la nacionalidad del empleado.000098PRA_NATURAL                   X                                                           Selecione a sigla da provncia de nascimento do empregado.                                        000031PRA_NOME                      X                                                           Informe el nombre del empleado.000160PRA_NOMECMP                   X                                                           Informe en este campo el nombre completo del empleado, cuando este tenga mas de 30 caracteres (maximo de 70 caracteres).                                        000076PRA_NSEGURO                   X                                                           Informe el Numero del seguro social.                                        000190PRA_NSOCIAL                   X                                                           Nombre social para el reconocimiento de la identidad de gnero de personas travestis y transexuales. Segn el Decreto N 8.727, de 28 de abril de 2016                                        000164PRA_NUMCP                     X                                                           Informe el numero del registro profesional del empleado.
Esta informacion sera utilizada para emitir informes y archivos magneticos como RAIS, CAGED, FGTS, etc.   000098PRA_NUMINSC                   X                                                           Informe el numero de inscripcion del empleado en el INSS.                                         000064PRA_OPCAO                     X                                                           En este campo debe ser tipeado:  Fecha Opcin FGTS del empleado.000026PRA_PAISORI                   X                                                           Informe el pais de Origen.000076PRA_PERAASS                   X                                                           Porcentaje de Aporte Adicional SS.
                                        000097PRA_PERCIR                    X                                                           Informe el Porcentaje para calculo del Impuesto de Renta.                                        000120PRA_PERICUL                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de horas que sern consideradaspara clculo de peligrosidad.           000081PRA_PGAPORT                   X                                                           Informe si el funcionario paga aportes para otra empresa.                        000056PRA_PLAPRE                    X                                                           Codigo de Plan de Prepaga.                             000098PRA_PLR                       X                                                           Informe si el empleado recibe Utilidades ("1= Si"; "2=No")                                        000081PRA_PORAFP                    X                                                           Indica el porcentaje de pensin especial.                                        000078PRA_PRINOME                   X                                                           Informe el Primer Nombre del Empleado.                                        000079PRA_PRISOBR                   X                                                           Informe el primer apellido del empleado                                        000106PRA_PROCES                    X                                                           Identifica el agrupador de empleados que tendrn el mismo tipo de clculo.                                000060PRA_PROVINC                   X                                                           Informe la Provincia                                        000107PRA_REGIAO                    X                                                           Seleccione la region del empleado para el calculo del 2 aguinaldo.                                        000092PRA_RENOVA                    X                                                           Informe si el contrato tendra renovacion
1=Si
2=No                                        000120PRA_RESERVI                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo de Liquidacin Final del em-   pleado para RAIS.                       000178PRA_RG                        X                                                           Informe el  numero del DI - Documento de Identidad del empleado.   
Esta informacion se utilizara en la emision de informes y generacion de archivos magneticos de carater legal.000090PRA_RGEXP                     X                                                           Informe el rgano Emisor del DNI para emitir la CAT.                                      000084PRA_RGUF                      X                                                           Seleccione el estado del RG del empleado, de acuerdo con la tabla 12.               000047PRA_ROTFCH                    X                                                           Informe el ultimo procedimiento finalizado.    000080PRA_SALARIO                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Sueldo del empleado en el Contrato.   000103PRA_SALBASI                   X                                                           Digite el valor que debe considerarse como sueldo base Integral                                        000025PRA_SALDIA                    X                                                           Informe el Sueldo Diario.000079PRA_SECNOME                   X                                                           Informe el Segundo Nombre del Empleado.                                        000160PRA_SEQTURN                   X                                                            En este campo debe ser informada la    Secuencia de Turno del empleado, usada  en el Mdulo del Reloj Fichador Elec-   trnico.                                000047PRA_SEXO                      X                                                           En este campo seleccione: El sexo del empleado.000084PRA_SITFOLH                   X                                                           Seleccione la situacion del empleado en la planilla, de acuerdo con la tabla 31.    000064PRA_SITUACI                   X                                                           Indicar la Situacion EPS                                        000117PRA_SUBTRAN                   X                                                           Informe S (si), si el Empleado tendra subsidio de Transportes. (N) No tendra.                                        000079PRA_SUCUBIC                   X                                                           Nmero que identifica la sucursal a la que pertenece un determinado trabajador.000093PRA_TCKALIM                   X                                                           Informe el Codigo de Ticket Alimentacion del empleado.                                       000084PRA_TIPCONT                   X                                                           Llenar segn corresponda con uno de los siguientes datos:
1 = Escrito.
2 = Verbal.000113PRA_TIPCTA                    X                                                           Indicar el Tipo de Cuenta de Depsito del Salario  que tiene el empleado.                                        000044PRA_TIPOADM                   X                                                           Seleccione el tipo de admision del empleado.000101PRA_TIPOAFA                   X                                                           Informe el motivo de la baja del empleado para envio al IMSS.                                        000120PRA_TIPOAFP                   X                                                           Identifique lo que informo en el campo de AFP voluntario (% del salario o valor fijo).                                  000174PRA_TIPOCO                    X                                                           Tipo de contrato. Utilizado para controlar el inicio y fin del contrato,  cantd. de renovaciones, plazos minimos y mximo de duracion.                                        000028PRA_TIPOCON                   X                                                           Informe el tipo de contrato.000037PRA_TIPODOC                   X                                                           Debe informarse el tipo de documento.000224PRA_TIPOEST                   X                                                           Informe el Tipo de Pasante de acuerdo con las opciones:
1=Pasantes en Formacion Vinc. al SENA
2=Pasantes en practica vinculado 
al SENA
3=Pasantes universitarios                 
                                        000140PRA_TIPOPRC                   X                                                           Digite el tipo de Procedimiento.
1= Utilizar la tabla de UVT
2= Aplicar el Porcentaje en la base
                                        000138PRA_TIPOSAL                   X                                                           Digite el Tipo de Sueldo, de acuerdo con las opciones:
1=Ordinario 
2= Integral
3= Extranjero
                                        000120PRA_TNOTRAB                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo del Turno de Trabajo al cual   el empleado est asignado.              000244PRA_TPCIC                     X                                                           Informe o tipo de documento:
- 01: Doc. Nacional de Identidade
- 02: Carn de Foras Policiais
- 03: Carn de Foras Armadas
- 04: Carn de Estranjeria
- 05:  Livro-Cedula Tributaria
- 07:  Passaporte
- 08: Doc. Provisional de Identidade000062PRA_TPCNH                     X                                                           Informe el Tipo de CNH                                        000042PRA_TPCONTM                   X                                                           Informe el Tipo de Modalidad del Contrato.000158PRA_TPCONTR                   X                                                           De acuerdo con el tipo de contrato de trabajo, informe:
1 - Plazo indeterminado
2 - Plazo determinado (Ley 9.601/98 que determina el plazo maximo de 2 anos)000171PRA_TPCTDEP                   X                                                           Informe el tipo de cuenta salario.        
- Caja Ahorros          
- Cuenta Corriente        
- Cuenta Fam.             
- Caja Ahorros U$    
- Cuenta Corriente U$      000138PRA_TPCTSAL                   X                                                           Informe el tipo de la cuenta para deposito de salarios: 1=Cuenta Corriente /  2=Cuenta de Ahorros.                                        000037PRA_TPMOEDA                   X                                                           Informe el tipo de moneda del sueldo.000138PRA_TUTORDF                   X                                                           Llenar con uno de los siguientes datos:
0 = NO es tutor de una persona con discapacidad.
1 = Es tutor de una persona con discapacidad.
000130PRA_VALEDUC                   X                                                           Digite el valor que debe considerarse en el calculo de deduccion del IR. Ref. a educacion.                                        000126PRA_VALSAUD                   X                                                           Digite el valor que debe considerarse en el calculo de deduccion del IR. Ref. a Salud.                                        000128PRA_VALVIVE                   X                                                           Digite el valor que debe considerarse en el calculo de deduccion del IR. Ref a Vivienda.                                        000069PRA_WEBFECH                   X                                                           Fecha de Presentacin de F572                                        000120PRA_ZONASEC                   X                                                           En este campo debe ser tipeado:           El nmero de la Zona / Seccin de la  Credencial Cvica del empleado.         000069PRB_CARTORI                   X                                                           Informe el nombre de la Notaria en la que se registro el dependiente.000080PRB_COD                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Cdigo Secuencia Depend.              000082PRB_DATAINI                   X                                                           Informe la fecha incial de la dependencia.                                        000057PRB_DTBAIXA                   X                                                           Informe la fecha de liquidacion del dependiente.         000049PRB_FECFIN                    X                                                           Fecha Fin                                        000061PRB_GRAUPAR                   X                                                           Informe: C para Cnyuge. F para Hijo. D para Hijo deficiente.000080PRB_MAT                       X                                                           En este campo debe ser tipeado:           Nmero de la Matrcula.               000037PRB_NACIONA                   X                                                           Informe la nacionalidad del empleado.000080PRB_NOME                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Nombre completo del dependiente.       000082PRB_NOMEMAT                   X                                                           Informe el nombre materno del dependiente.                                        000044PRB_NREGCAR                   X                                                           Informe el numero de registro de la Notaria.000083PRB_PRISOBR                   X                                                           Informe el primero apellido del dependiente                                        000042PRB_SECNOME                   X                                                           Informe el segundo nombre del dependiente.000083PRB_SECSOBR                   X                                                           Informe el segundo apellido del dependiente                                        000129PRB_TIPIR                     X                                                           Informe: - "1" para dep. I.R. sin lmite de edad. - "2" para Hijo 50%. - "3" para Hijo 100%. - "4" cuando no sea dependiente I.R.000146PRB_VLRCRE                    X                                                           Informe el valor del pago del auxilio guarderia, si este empleado recibe un valor diferente. Valor informado en este campo sera el valor del pago.000123PRCA_ACUMUL                   X                                                           Determina cual es el tipo de variable que el mnemonico estara definiendo: 
"1" -  Publica   
"2" -  Privada
"3" -  Local000001PRCE_DESAFA                   X                                                           .000089PRCF_CONTAB                   X                                                           Informe la fecha de la contabilizacion del periodo                                       000078PRCF_FECHAD                   X                                                           Informe la fecha de cierre del periodo.                                       000060PRCG_ESTBL                    X                                                           Cod. Establecimiento                                        000054PRCG_KEYLOC                   X                                                           Establecimiento                                       000046PRCG_RIESGO                   X                                                           Riesgo                                        000057PRCG_SEVPRE                   X                                                           Servicio Prestado                                        000080PRCH_DIAPER                   X                                                           Informe la cantidad de dias del periodo.                                        000081PRCH_ROTEIR                   X                                                           Digite o selecciones un cdigo de procedimiento de clculo vinculado al perodo. 000141PRCH_ULPERI                   X                                                           Este campo se debe habilitar en el  ltimo periodo de cada mes siempre y cuando se desee que se realice un ajuste mensual de impuestos.      000065PRCJ_1607RF                   X                                                           Ley 1607 del Cree                                                000088PRCJ_AJUANU                   X                                                           Nota: Solo debe informarse o no en la seleccion.                                        000373PRCJ_BAJORD                   X                                                           Usualmente en la nmina ordinaria solo se calculan empleados activos. En      algunas empresas se requiere calcular  empleados que cuya fecha de baja se    encuentre entre la fecha inicial y     final del periodo.                     

 1 = Si Se calculan empleados inactivos y activos                              2 = No Solo calculan empleados activos.                 000138PRCJ_CALEND                   X                                                           Calendario para calculos de los dias del mes: 1=Comercial (360 dias al ano, 30 dias por mes); 2=Civil(365 dias al ano y meses de 28 a 31).000119PRCJ_DIAAGU                   X                                                           Informar los dias referentes al aguinaldo que se pagara, de acuerdo con el proceso.                                    000074PRCJ_DIAVAC                   X                                                           Indicar los dias de vacaciones otorgados a los empleados pore este proceso001160PRCJ_DPROYE                   X                                                           Si esta opcion se seleccionara o estuviera marcado el indicador de ajuste anual, y se esta calculando el valor del Aguinaldo,  se realiza un ajuste anticipado anual, considerando los dias proyectados  de saldo (sueldo). Si el impuesto fuera mayor, no genera impuesto. Aparece como Neto ISR. 
Si esta opcion se seleccionara o si estuviera calculando el valor ordinario, se hace un reajuste anual, considerando el total de remuneraciones grabadas, de enero a diciembre, y los conceptos de ISR bruto y subsidio acreditable en el ano. Para sueldo ordinario , se generan los conceptos de ISR Bruto Anual, subsidio acreditable, impuesto a credito o debito , como conceptos de base deduccion, y los dos ultimos se resumirn al concepto neto ISR. VERIFIQUE si esta senalada la opcion de ajuste anual en otro periodo que no sea el ultimo del ano, la tabla anual debe ser proporcional y tendra que retirarse temporalmente el ID de calculo del ISR Anual Bruto, Subsidio Acreditable Anual,  impuesto a credito y a debito para que no los genere, y a continuacion, coloque de vuelta los identificadores de calculo, que se generaron.                                         000425PRCJ_FACCON                   X                                                           Factor de conversion entre el suedo diario y el sueldo mensual o vice versa. Por ejemplo, para los sueldos semanales, por lo general se utiliza la tasa 30,416667, para sueldos mensuales o quincenales, 30,00, en la planilla de haberes de catorce dias 30,333333. Nota: Utilice el mismo factor, tanto para el pago de sueldo como para el calculo del estandar SDI en la planilla de haberes.                                        000064PRCJ_FCHMAT                   X                                                           Fecha Matricula Art 1429                                        000193PRCJ_PAGIMS                   X                                                           Indicar si el patrn tiene un Convenio de Cooperacin de Pago Directo de Subsidio de Reposo y por lo tanto paga las incapacidades, en vez de que el empleado valla a cobrarlas al IPS. 1=Si;2=No.000239PRCJ_VALRES                   X                                                           Aqui se captura el valor diario del ticket restaurante que se calculara para el periodo marcado para el pago de tickets. Con base en los dias utiles, se pagaran los periodos referentes a los tickets.                                        000116PRCM_CODHOM                   X                                                           Informe el codigo de movimentacion HOMOLOGNET, de acuerdo con la tabla S032.                                        000114PRCM_DECIMO                   X                                                           Informe si la licencia debe generar descuento de los avos del Aguinaldo.
                                        000065PRCM_DEPFGT                   X                                                           Informe el depsito FGTS.                                        000077PRCM_DESCRI                   X                                                           Informe la Descripcion de la Ausencia                                        000072PRCM_DIASEM                   X                                                           Informe la Cant. de Dias Pagados                                        000167PRCM_FERIAS                   X                                                           Informe el tipo de ausencia que se utilizar en el caso de vacaciones. 
1 = Prdida despus de 6 meses;
2 = Supensin del perodo;
3 = Perdida despus de 30 dias.
000093PRCM_PD                       X                                                           Informe el Concepto vinculado a este Tipo de Ausencia                                        000160PRCM_PLR                      X                                                           Informar si la licencia debe generar descuento de los dias para Participacion en las utilidades (PLR).                                                          000129PRCM_PRIMA                    X                                                           Indica si este tipo de ausencia se descuenta en la proporcion por pagar del Premio Anual.                                        000149PRCM_PROV13                   X                                                           Informar comportamiento de la provision de Aguinaldo en los casos de licencia.
1 = Congela;
2 = No Congela.                                        000136PRCM_PROVFE                   X                                                           Informar comportamiento de la provision de vacaciones en casos de afastamento.
1 = Congela.
2 = No Congela.
3 = Congela aps 6 meses.000124PRCM_TIPOAF                   X                                                           Tipo de ausencia: 1 - Absence (good reason); 2 - Other absences; 3 - Informational; 4 - Vacation (control of vacation days).000094PRCM_TIPODI                   X                                                           Informe cual es el Tipo de Dias
1=Habiles
2-Corridos                                        000021PRCO_ATIVID                   X                                                           Informe la Actividad.000077PRCO_CODIGO                   X                                                           Digite el Codigo del Establecimiento.                                        000048PRCO_LOCAL                    X                                                           Descripcion de la Localidad.                    000060PRCO_MUNIC                    X                                                           Informe el Municipio                                        000078PRCO_NOME                     X                                                           Informe el Nombre del Establecimiento.                                        000080PRCO_NREPAT                   X                                                           Informe el Numero del Registro Patronal.                                        000057PRCO_UF                       X                                                           Informe el Estado                                        000076PRCP_CBIMSS                   X                                                           Informe la causa de la baja del IMSS                                        000078PRCP_CODRPA                   X                                                           Infome el codigo del registro patronal                                        000050PRCP_DTIMSS                   X                                                           Informe la Fecha de envio                         000072PRCP_HRIMSS                   X                                                           Informe la hora de envio al IMSS                                        000043PRCP_TIPALT                   X                                                           Informe el Tipo de Modificacion de Salario.000056PRCS_DESCRI                   X                                                           Informe detalle.                                        000057PRCS_VALOR                    X                                                           Informe el valor.                                        000032PRCV_FILFON                   X                                                           SUCURSAL DEL DECLARANTE         000059PRCV_MAIL                     X                                                           Correo de la Entidad que Declarante                        000101PRCV_NOMFON                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: Nombre de la Fuente Pagadora.                                        000089PRCV_RFC                      X                                                           En este campo debe ser tipeado: el Numero de RFC.                                        000098PRCV_RFCFON                   X                                                           En este campo debe ser tipeado: RFC de la Fuente Pagadora.                                        000079PRCV_RFCREP                   X                                                           Informe el RFC del Representante Legal.                                        000092PRC_ENTIDAD                   X                                                           Capture el NIT de la Entidad Asociada a este concepto.                                      000151PRC_MESMED                    X                                                           Periodo de remuneracion anterior, utilizado en el calculo de la remuneracion promedio en la impresion del Quinquenio, en el formato Ano + Mes (AAAAMM).000094PRD_ENTIDAD                   X                                                           Capture el NIT de la Entidad asociada a este concepto.                                        000040PRD_VALOR                     X                                                            Tipee el valor acumulado.              000040PRECNO                        X                                                           No hay registros en el archivo en pauta.000112PRFZ_INDADM                   X                                                           Seleccione el indicativo de ingreso: 1=Normal. 2=Resultante de accin fiscal. 3=Resultante de decisin judicial.000093PRF_DFERAAT                   X                                                           Das de vacaciones proporcionales. Este campo tambin se actualiza por el cierre del perodo.000205PRF_DFERVAT                   X                                                           Nmero de das de vacaciones vencidas a los cuales tiene derecho el empleado, de acuerdo con su perodo adquisitivo y su fecha base de vacaciones. Este campo tambin se actualiza por el cierre del perodo.000115PRF_FERPAGA                   X                                                           Dias de Vacaciones Pagadas al Empleado 
via calculo de planilla de haberes.                                        000073PRG1_DTRESO                   X                                                           Informe la Fecha de la Resolucin                                        000073PRG1_MOTRET                   X                                                           Informe el Motivo de la Retirada.                                        000083PRG1_NUMRES                   X                                                           Informe cual es el Numero de la Resolucion.                                        000094PRG1_REFER                    X                                                           Este campo debe completarse si el Tipo de calculo esta definido con las opciones Dias y Horas:000083PRG1_STATUS                   X                                                           Informe cual es la Situacion de la Retirada                                        000394PRG1_TPCALC                   X                                                           Determina la regla para la generacion de los valores del concepto en el calculo.
Ejemplos: 
Para Valores fijos, el sistema utiliza el valor definido en el campo Valor fijo de esta tabla.
Para el Item Tabla, el sistema utiliza una tabla creada en la opcion Definicion y mantenimiento de tablas, de acuerdo con la tabla definida en el campo Cod. Tabla.                                         000053PRGB_TIPO1                    X                                                           Tipo: Horas, Valor o Dias.                           000118PRGB_VALOR                    X                                                           Si el tipo de asiento fuera dias, informe el valor total de la operacion
                                            000036PRGC_BAIRRO                   X                                                           Informe el Barrio de la localidad.
000100PRGC_CIDADE                   X                                                           Digite la ciudade donde esta localizada la Localidad de Pago                                        000040PRGC_CODPOS                   X                                                           Informe el Cdigo Postal de la Localidad000102PRGC_CVAZON                   X                                                           Informe el codigo de la Zona Economica de la Localidad de Pago                                        000073PRGC_DESLOC                   X                                                           Digite la descripcion para la localidad.                                 000037PRGC_ENDER                    X                                                           Informe la direccion de la Localidad.000060PRGC_ESTABL                   X                                                           Cod. Establecimiento                                        000060PRGC_ESTADO                   X                                                           Digite el estado de la Localidad.                           000050PRGC_FECFIN                   X                                                           Fecha Final                                       000055PRGC_FECINI                   X                                                           Fecha de Inicio                                        000046PRGC_FONE                     X                                                           Informe el numero de Telefono de la Localidad.000067PRGC_IMPSNO                   X                                                           Informe si debe considerarse la impresion de la Localidad de Pago. 000063PRGC_KEYLOC                   X                                                           Codigo de la localidad.                                        000055PRGC_MUNIC                    X                                                           Municipio de la Localidad                              000046PRGC_RIESGO                   X                                                           Riesgo                                        000057PRGC_SEVPRE                   X                                                            Servicio Prestado                                       000153PRGD_ABPEXP                   X                                                           1=(Si) Se abonan las faltas del periodo de experiencia.
2=(No) . No Abona las Faltas del Periodo de Experiencia.                                        000059PRGINVALID                    X                                                           Codigo DI Invalido.                                        000049PRGM_TABFER                   X                                                           Informe el codigo de la tabla de feriados        000014PRGO_VLRRET                   X                                                           Tipo de Saldo.000049PRJ_OCUPAC                    X                                                           Informe el codigo de ocupacion.                  000057PRJ_RISCAJA                   X                                                           Informe la caja de riesgo.                               000224PRK_QUITAR                    X                                                           Informe "1=Si" para que se liquide el asiento en la proxima fecha de vencimiento al realizar el calculo de la Planilla de Haberes. Si se informa "2=No" o "en blanco", los asientos se realizaran hasta el final de las cuotas. 000069PRK_VNAOAPL                   X                                                           Informe el valor no aplicado.                                        000200PRQ_CALSLIQ                   X                                                           Si "Si" ambos, se calculara beneficio e impuesto (uno como deduccion del otro), hasta que la diferencia entre dos valores de  beneficios resulte menor que 1,00.  
Si "No" se calculara solo una vez.  000056PRQ_CIC                       X                                                           Informe el documento de identificacion del beneficiario.000078PRQ_DTFIM                     X                                                           Informe la fecha en la que se finaliza el descuento de la pension alimenticia.000073PRQ_DTINI                     X                                                           Informe la fecha en que se inicia el descuento de la pension alimenticia.000086PRQ_IMPCTRE                   X                                                           Informe si desea que el porcentaje de Pension se imprima en la Rescision del contrato.000080PRQ_NRSLMIN                   X                                                           Informe la cantidad del sueldo minimo para el calculo de la pension alimenticia.000084PRQ_PRISOBR                   X                                                           Informe el primer apellido del beneficiario.                                        000072PRQ_TPBENEF                   X                                                           Informe el tipo de beneficiario.                                        000145PRQ_TPCIC                     X                                                           Tipo de numero de identificacion del documento registrado en el campo Numero de identificacion (RQ_CIC).                                         000130PRQ_VERB131                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para el descuento de la pension alimenticia sobre la 1 cuota del aguinaldo.      000126PRQ_VERB132                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para el descuento de la pension alimenticia sobre la 2. cuota del aguinaldo. 000103PRQ_VERBADT                   X                                                           Informe el codigo del concepto utilizado para el descuento de la pension alimenticia sobre el anticipo.000113PRQ_VERBFER                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para el descuento de la pension alimenticia sobre las vacaciones.000114PRQ_VERBFOL                   X                                                           Informe el codigo del concepto utilizado para el descuento de la pension alimenticia en la Planilla de Haberes.   000145PRQ_VERBPLR                   X                                                           Informe el codigo del concepto que se utilizara para el descuento de la pension alimenticia sobre la Participacion en las ganancias y resultados.000065PRSE_RUTDOC                   X                                                           Ruta del Documento en XML                                        000045PRSI_COSTOT                   X                                                           Suma de Costo CIF ms Gastos ms Impuestos. 	000040PRVR_ATOKEN                   X                                                           Informar Token de Acceso de Integracin.000068PRVR_FILIAL                   X                                                           Informar la Sucursal                                                000070PRVR_TOKEN                    X                                                           Informar el Token Pblico                                             000037PRVR_USERID                   X                                                           Informar el Identificador de Usuario.000065PRVS_AGENCI                   X                                                           Agencia del Banco                                                000044PRVS_CATEGO                   X                                                           Categora del Movimiento.                   000057PRVS_COD                      X                                                           Cdigo del Banco.                                        000074PRVS_DATA                     X                                                           Fecha de Emision del Movimiento Online                                    000062PRVS_DESCRI                   X                                                            Descripcin del Ttulo                                       000061PRVS_DOCREL                   X                                                           Nmero de la Factura.                                        000048PRVS_FILIAL                   X                                                           Sucursal                                        000065PRVS_ID                       X                                                           Numero de Identificacin.                                        000062PRVS_IDBANK                   X                                                            Identificador Bancario                                       000059PRVS_IDPLAI                   X                                                            Identificador Plaid                                       000069PRVS_NOMEAG                   X                                                            Nombre de la agencia bancaria                                       000065PRVS_NUMCON                   X                                                            Nmero de cuenta bancaria                                       000047PRVS_STATUS                   X                                                            Estatus                                       000058PRVS_VALCRE                   X                                                            Valor del Crdito.                                       000056PRVS_VALDEB                   X                                                            Valor de Dbito.                                       000049PRVT_CATEGO                   X                                                            Categora                                       000047PRVT_CLIPRO                   X                                                           Entidad                                        000060PRVT_DATAMO                   X                                                           Fecha del movimiento                                        000060PRVT_DOC                      X                                                           Nmero de documento.                                        000048PRVT_FILIAL                   X                                                             Sucursal                                      000065PRVT_ID                       X                                                           Nmero de Identificador.                                         000043PRVT_ITEM                     X                                                           Informe tem                               000071PRVT_LOJA                     X                                                           Tienda del cliente o proveedor.                                        000033PRVT_OBS                      X                                                           Valor del Cheque del beneficiario000051PRVT_OPPLAI                   X                                                           Valor Plaid                                        000059PRVT_ORIGEN                   X                                                           Origen del Registro                                        000061PRVT_PARCEL                   X                                                           Parcialidad de cuenta                                        000068PRVT_SALDO                    X                                                           Saldo de la cuenta o factura                                        000062PRVT_SEQ                      X                                                           Secuencia del registro                                        000059PRVT_SERIE                    X                                                           Serie del Documento                                        000050PRVT_SLPLAI                   X                                                           Balance Plaid                                     000054PRVT_TIPO                     X                                                           Tipo de Cuenta                                        000051PRVT_VALOR                    X                                                           Valor Total                                        000052PRVT_VLDOP                    X                                                           Valor cheque                                        000160PRV_ADICTS                    X                                                           En este campo debe ser tipeado:          "S" si entra en la base de clculo del adicional por antiguedad, "N" si no es  considerado.                            000044PRV_ARTCON                    X                                                           Ley de Riesgos del Trabajo.
Contribuciones.000041PRV_ASIGCON                   X                                                           Asignaciones Familiares.
Contribuciones.000055PRV_BSEREMT                   X                                                           Determina si forma Base para Remuneracin Total SICOSS.000119PRV_CODCORR                   X                                                           Informe el Cdigo del evento que el programa de clculo  debe generar, cada vez que ocurra el evento principal.        000086PRV_CODCRI                    X                                                           Informe el codigo del criterio de acumulacion.                                        000120PRV_CODFOL                    X                                                           Informe el codigo de identificacion de calculo vinculado al concepto, conforme tabla RCN  "Identificadores de Calculo". 000054PRV_CODIGRN                   X                                                           Cdigo de impuesto para formulario anual de ganancias.000095PRV_CODMSEG                   X                                                           Informe el codigo del concepto para el proximo periodo.                                        000185PRV_CODREMU                   X                                                           Seleccione o informe el cdigo del tipo de fondo de remuneracin, el contenido de este campo se utilizar para generar el XML para el sistema AUDESP, exclusivo para organismos pblicos.000095PRV_COMPAUS                   X                                                           Informe si se utilizara el concepto para componer la base de calculo para valores de ausencias.000035PRV_CONAFIP                   X                                                           Cdigo de concepto de sueldo AFIP. 000052PRV_CTAABO                    X                                                            Cuenta Abono                                       000052PRV_CTACAR                    X                                                              Cuenta Cargo                                     000052PRV_CVEINE                    X                                                           Informe la clave correspondiente al Informe del INE.000120PRV_DECLANU                   X                                                           Informe el codigo para generacion de la Declaracion Anual, conforme Tabla S020
                                        000160PRV_DIRF                      X                                                           En este campo debe ser tipeado:          Informe el cdigo para tratamiento en   DIRF, segn tabla 36 - "Cdigos de      DIRF". Presione [F3] para consultar.   000079PRV_FERIADO                   X                                                           Indica si el concepto caracteriza el pago de feriados trabajados. 1= Si; 2= No.000042PRV_FNECON                    X                                                           Fondo Nacional de Empleo.
Contribuciones.000051PRV_FONSCON                   X                                                           Fondo Solidario de Redistribucin.
Contribuciones.000045PRV_FONSPOR                   X                                                           Fondo Solidario de Redistribucin. 
Aportes.000213PRV_GROSSUP                   X                                                           Informe (2=Si)  si el valor del concepto es del tipo neto. 
o (2=No) si el valor del concepto es del tipo bruto (en el calculo de pago del concepto ocurriran descuentos).
                                        000060PRV_IAGDEV                    X                                                           Identificar los conceptos de retorno del Impuesto a la Renta000073PRV_INCORP                    X                                                           Indica si el concepto forma parte de los conceptos a Incorporar al Sueldo000181PRV_INDEN                     X                                                           "1" si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base de calculo de liquidacion - "2" si el valor no debe considerarse.                                        000342PRV_INFMES                    X                                                           Llenar segn corresponda con uno de los siguientes datos:
28 - Haber bsico.
30 - Horas Extras.
32 - Horas Extras Nocturnas.
34 - Horas Extras Dominicales.
36 - Das domingos trabajados.
38 - Dominicales Ganados.
40 - Bono de Produccin.
42 - Conceptos de Ingreso.
46 - Conceptos de Descuento.                                        000066PRV_INFSAL                    X                                                           Informe tipo de Inf. Suel.                                        000145PRV_INSS                      X                                                           Informe:
-"S", si el valor constante en este concepto ayudara a montar la base de calculo del INSS
-"N", si no debera considerarse el valor.   000025PRV_INSSCON                   X                                                           INSSJyP  Contribuciones.000169PRV_INSSFER                   X                                                           Informe:
-"1" si el valor constante en este concepto entrara para montaje de base de calculo del INSS de las Vacaciones
-"N" si el valor no debera considerarse.
        000095PRV_INSSJUB                   X                                                           Informe si el concepto forma parte de la base para calculo de EPS/Essalud para jubilados.      000018PRV_INSSPOR                   X                                                           INSSJyP - Aportes.000056PRV_LCTODIA                   X                                                           Identifica si los fondos podrn registrarse diariamente.000095PRV_LEEACU                    X                                                           Indicar si durante el clculo se leern acumulados (RG7) para cargar en memoria esos registros.000025PRV_LEEAUS                    X                                                           Informe si lee Ausencias 000029PRV_LEEBEN                    X                                                           Informe si lee Beneficiarios.000029PRV_LEEFIX                    X                                                           Informe si lee Asientos Fijos000082PRV_LEEINC                    X                                                           Informe si lee Asientos por empleado o Asientos por concepto.                     000025PRV_LEEPRE                    X                                                           Informe si lee prestamos.000153PRV_MED13                     X                                                           Promedio de aguinaldo.
Informe:
- "S " Promed. Perodo o Parm.Sindicato   
- "N " N de meses para promedio
- "N " No entra para promedio.     

000084PRV_MEDFER                    X                                                           Indica si el concepto forma parte de los conceptos a Base para Salario de Vacaciones000116PRV_NATRQP                    X                                                           Seleccione la modalidad de Remuneracion para la Plantilla de Empleados, de acuerdo con las opciones suministradas.
000107PRV_NATRSS                    X                                                           Seleccione la modalidad de Remuneracion para seguridad Social, de acuerdo con las opciones suministradas.
000200PRV_OBRIGAT                   X                                                           Informe "S" para que el concepto de In- gresos (Tipo de Codigo = "1") sea suma- do al Neto cuando haya insuficiencia de saldo. Ej.: Asig.Familiar, PIS, Vale    Transporte (si es en especie), etc.     000029PRV_OBRSCON                   X                                                           Obra social - Contribuciones.000022PRV_OBRSPOR                   X                                                           Obra social - Aportes.000077PRV_OPEINS                    X                                                           Informe si el concepto suma o resta los aportes de la institucin            000086PRV_ORIGEM                    X                                                           Indica si el concepto es estndar o de Usuario                                        000221PRV_PARAFIS                   X                                                           Informe (1=Si) si el valor que consta en este concepto entrara para montaje de la base para el calculo de Parafiscales. (ICBF/SENA/CAJA).
(2=No) si el valor no debe considerarse.
                                        000084PRV_PDF572W                   X                                                           Cdigo de deduccin del formulario F572 Web.                                        000160PRV_PENSAO                    X                                                            En este campo debe ser tipeado:         "S" para sumar en la Base para clculo  de la Pensin o "N" para no sumar en la Base.                                  000080PRV_PLR                       X                                                           Informe si el concepto forma parte de la base para Utilidades ("1=Si"; "2=No"). 000036PRV_PLRBASE                   X                                                           Remuneracin Mensual para Utilidades000127PRV_PROPORC                   X                                                           informe los tipos de proporcionalidad, en los Eventos Integrales de Ingreso y despido, de acuerdo con las opciones Disponibles.000846PRV_RAIS                      X                                                           Seleccione para el Concepto, las letras correspondientes a las incidencias para la RAIS. Los valores posibles son:
A - Rendimiento  
B - 1a. Cuota  
C - 2a. Cuota  
D - Vacaciones Indemnizadas     
E - Horas Extras del Banco de Horas pagadas en la Rescision. 	
F - Cant. de meses de referencia del valor pagado a ttulo de banco de horas 	
G - Aumento de Sueldo pagado en la Rescision 	
H - Cant. de meses de referencia para el valor del  aumento de sueldo 	
I - Otros aumentos pagados en Rescision 	
J - Cant.  de meses de referencia del valor de otros aumentos de sueldo 	
L - Aporte Asociativo 1 Ocurrencia 	
M - Aporte Asociativo 2 Ocurrencia 	
N - No considerar para la RAIS 	
O - Aporte Sindical 	
P - Aporte Asistencial 	
Q - Aporte Confederativo 	
R - Horas Efectivamente Trabajadas 	    
S - Aviso Previo Indemnizado 000034PRV_REDIPOR                   X                                                           Regmenes diferenciales - Aportes.000031PRV_REESPOR                   X                                                           Regmenes especiales - Aportes.000143PRV_REF13                     X                                                           Informe:
- "S", si el codigo que se esta creando se relaciona al pago de Aguinaldo;
- "N", si el codigo no se relaciona al pago de Aguinaldo.000212PRV_REFAPOR                   X                                                           Informe:
- "S" si el codigo que se esta creando
estuviera relacionado con los aportes Voluntarios 
- "N" si el codigo no esta relacionado
con los aportes Voluntarios.
                                        000043PRV_REFPLR                    X                                                           Este concepto se refiere a clculo de PLR?000025PRV_RENACON                   X                                                           RENATEA - Contribuciones.000018PRV_RENAPOR                   X                                                           RENATEA - Aportes.000184PRV_RISCOS                    X                                                           "1" si el valor que consta en este concepto entrara para el montaje de la base para el calculo de riesgos. "2" si el valor no debe considerarse.                                        000080PRV_RLIMATE                   X                                                           Informe la cantidad maxima de horas/dias que podra registrarse para el concepto.000079PRV_RLIMDE                    X                                                           Informe la cantidad minima de horas/diasque podra registrarse para el concepto.000103PRV_SEGURAD                   X                                                           Infome si este concepto incide para la Aseguradora
1= Si
2=No                                        000022PRV_SIPACON                   X                                                           SIPA - Contribuciones.000015PRV_SIPAPOR                   X                                                           SIPA - Aportes.000116PRV_TIPO                      X                                                           En este campo debe informarse el tipo de movimiento usual del evento:
"H" - en Horas
"D" - en Dias
"V" - en Valor000132PRV_TIPSAT                    X                                                           Clave agrupadora del concepto conforme al cdigo publicado en el portal del SAT en internet.                                        000103PRV_VLIMATE                   X                                                           Informe el valor mximo que podr registrarse para el concepto.                                        000097PRV_VLIMDE                    X                                                           Informe el valor mnimo que podr registrarse para el concepto.                                  000075PRY_DESC                      X                                                           En este campo se debe informar la descripcion del procedimiento de calculo.000066PRY_ORDINAR                   X                                                           Informe si el tipo de procedimiento es ordinario.
1 = Si, 2 = No.000084PRY_TIPO                      X                                                           Informe el tipo de procedimiento de calculo.                                        000050PSI_NODEL                     X                                                           Atencin: Existen tems con importacin en marcha.000540PTN2_TIPOEX                   X                                                           Indica la modalidad en que se considerar este examen. Que puede ser: 1-Ingreso 2-Peridico 3-Cambio de riesgos ocupacionales 4-Regreso al trabajo 5-Despido 6-Ingreso/Peridico 7-Peridico/Despido 8-Ingreso/Peridico/Despido 9-Ingreso/Despido 10-Ingreso/Cambio de riesgos ocupacionales 11-Todos 12=Ingres. / Regres.Trabajo / Cambio de riesgos ocupaciones / Perid. 13=Ingreso / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 14=Ingreso / Despido / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 15=Ingreso/Despido/Cambio de riesgos ocupacionales"000540PTN9_TIPOEX                   X                                                           Indica la modalidad en que se considerar este examen. Que puede ser: 1-Ingreso 2-Peridico 3-Cambio de riesgos ocupacionales 4-Regreso al trabajo 5-Despido 6-Ingreso/Peridico 7-Peridico/Despido 8-Ingreso/Peridico/Despido 9-Ingreso/Despido 10-Ingreso/Cambio de riesgos ocupacionales 11-Todos 12=Ingres. / Regres.Trabajo / Cambio de riesgos ocupaciones / Perid. 13=Ingreso / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 14=Ingreso / Despido / Peridico / Cambio de riesgos ocupacionales 15=Ingreso/Despido/Cambio de riesgos ocupacionales"000071PVAM_CODCID                   X                                                           Informe el codigo de la ciudad.                                        000079PVAM_DDD                      X                                                           Informe el DDN de la Ciudad/ Municipio.                                        000118PVAM_ESTADO                   X                                                           Informe la Provincia/ Estado/ Region a la cual pertenece la Ciudad/ Municipio.                                        000080PVAM_IBGE                     X                                                           Informe el IBGE de la Ciudad/ Municipio.                                        000036PVS1_PEDREM                   X                                                           Informe el N del pedido del remito.000029PVS1_REMITO                   X                                                           Informe el cdigo del remito.000028PVS1_SERREM                   X                                                           Informe la serie del remito.000027PVS1_TPFATR                   X                                                           Informe el tipo de factura.000075PW7_TES                       X                                                           Codigo del tipo de entrada y salida                                        000129PWFE_DTFIM                    X                                                           Fecha de termino del proceso. Esta fecha se utiliza en la rutina de limpieza de la tabla.                                        000170PWFE_ECMID                    X                                                           Informe el ID de la instancia del lado del ECM. Este codigo se utiliza para actualizar los datos del proceso provenientes del ECM.                                        000021PWFE_FILIAL                   X                                                           Sucursal del Sistema.000181PWFE_PRTID                    X                                                           Informe el ID de la instancia del proceso del lado Protheus. Recomendamos que se utilice la clave primaria de la tabla principal del proceso.                                        000163PWFE_TPPROC                   X                                                           Informe el codigo del proceso/flujo del ECM.
Recomendamos que el codigo del processo sea el nombre de la rutina principal.                                        000075PWN_TES                       X                                                           Codigo del tipo de entrada y salida                                        000079PX62_CODIGO                   X                                                           Codigo para identificacion de la AFP.
                                        000057PX62_NOME                     X                                                           Nombre de la AFP.                                        000133PX62_SRVFJ                    X                                                           Concepto que debe generarse para el Fondo de  de jubilacin? para esta AFP (descuento). Este dato debe ser exclusivo para cada AFP
000187PX62_SRVSIS                   X                                                           Concepto que debe generarse para el  Seguro de invalidez y supervivencia? para esta AFP (descuento). Este dato debe ser exclusivo para cada AFP.
                                        000048PYA_CCEDIAN                   X                                                           Cdigo de pas de acuerdo a catlogo de la DIAN.000097S.GTHORAVALIDA.               X                                                           Solamente se aceptan los siguientes formatos:
HH:mm:ss
HH:mm
Tampoco se aceptan horas negativas.
000054S.RTAFR0101.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0102.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0103.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0104.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0105.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0106.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0107.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.RTAFR0108.                  X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054S.TAFEXCPER06.                X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000060SA010VLDESP                   X                                                           Seleccione especie vlida para el tipo de revisin escogido.000078SA120BLRATCC                  X                                                           Verifique el contenido del parmetro MV_ALTPC.                                000120SA2_CGC                       X                                                           Compruebe si el cdigo tipeado es vlidoo si ya existe proveedor con este CUIT  registrado.                             000054SC08_CREINF                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SC1G_OBS                      X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SC8C_CREINF                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SC9G_FILIAL                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SCMN_VLRBRE                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SCRO_OBSERV                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SCUP_DINSIS                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000144SD1_UUID                      X                                                           Seleccione XML para obtener el Folio Fiscal de la Factura relacionada al tem que est siendo registrado.                                       000104SF1_TPDOC                     X                                                           Los tipos de comprobantes deben registrarse previamente en la tabla CCL - Codigos Tp. Comprobantes Pago.000035SFA330IVAL                    X                                                           Ajuste el valor a ser compensado.  000058SGPEM40IRES                   X                                                           Entrar en la opcion Parametros de la planilla y registrar.000200SGPMSHNODE                    X                                                            Entre en la opcin parmetros de la     Liquidacin - "19" (Composicin del     Mes) o en el Archivo de Turnos de       Trabajo y actualice las Horas Norma-    les y Horas de Descanso.               000036SIDCONTVAZIO                  X                                                           Informe o documento do contribuinte.000037SM447TESOK                    X                                                           Informe un Tipo de Entrada diferente.000042SRA_DATAALT                   X                                                           Informe una fecha valida.                 000120SRA_SEQTURN                   X                                                            Informar la Secuencia de Turno que el  empleado est comenzando en el perodo  de cmputo del reloj.                   000080SRECNO                        X                                                           Archive los datos necesarios para eje-  cutar esta operacin.                   000063SRGINVALID                    X                                                           Verifique el codigo DI.                                        000078SRV_IMPRIPD                   X                                                           Informe: 1=Si - imprime el concepto en el informe de nmina. 2=No - No imprime000124SRV_INFSAL                    X                                                           A=REMUNERACIN, B=Antiguedad, C= H. Extras, D=Bonos Produc, E= Dominical F= Otros Bonos, H=AFP, I=RC-IVA, J=Otros Descuentos000039SRV_INSS                      X                                                            Informe "S" o "N".                    000056SRV_LEEINC                    X                                                           Informe: 1=S - lee incidencia. 2=No - no lee incidencia000040SRV_NATRQP                    X                                                           Informe "S" ou "N".                     000039SRV_NATRSS                    X                                                           Informe "S" o "N".                     000080SRV_OBRIGAT                   X                                                           En este campo debera ser informado "S"  o "N".                                  000027SRV_ORIGEM                    X                                                           S=Sistema
U=Usuario
     000040SRV_PENSAO                    X                                                            Informe "S" o "N".                     000039SRV_PROPORC                   X                                                           Informe "S" o "N".                     000054ST1U_PAINAC                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST1U_PAINAS                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST1U_PAISNA                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST1U_PAISNC                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST95_VERSAO                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST95_XMLID                    X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST97_VLRADI                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST97_VLRBAS                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST97_VLRNPR                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST97_VLRRSU                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000001ST9G_CNPJMA                   X                                                           .000001ST9G_CNPJVI                   X                                                           .000001ST9G_CODMUN                   X                                                           .000054ST9L_SUBSER                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST9N_IDESTA                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST9N_NRINSC                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST9O_VRECBR                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST9U_VERANT                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054ST9V_XMLID                    X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0F_VLRBRU                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0H_CRRECR                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0L_PERAPU                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0T_CDATIV                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0W_CRESPE                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0W_CRTOM                    X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0X_CRCOML                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0X_VLCOML                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0X_VLSUSP                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000054SV0Y_CRRECR                   X                                                           Tipo de operacin de comercio exterior que se realiza.000068SX62_CODIGO                   X                                                           Rellene el codigo de la AFP.                                        000068SX62_NOME                     X                                                           Rellene el Nombre de la AFP.                                        000028SX62_SRVFJ                    X                                                           Rellene el campo Concepto FJ000057SX62_SRVSIS                   X                                                           Rellene el campo concepto SIS                            